ZARZĄDZENIE Nr 10/09 WÓJTA GMINY LELIS Z Dnia 10 Marca
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
ZARZĄDZENIE Nr 10/09 WÓJTA GMINY LELIS z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok oraz sprawozdania rocznego wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kulturalno-Oświatowego w Lelisie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie za 2008 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządza się, co następuje: § 1.1. Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie roczne za 2008 rok z wykonania: a) budżetu gminy zgodnie z załącznikami nr 1 – 8, b) planu finansowego: - Gminnego Oņrodka Kulturalno-Oņwiatowego w Lelisie zgodnie z załącznikiem nr 9, - Gminnej Biblioteki Publicznej w Lelisie zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2008 rok. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wo- jewództwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Wójt: mgr inż. Stanisław Subda Załącznik do zarządzenia nr 10/09 Wójta Gminy Lelis z dnia 10 marca 2009r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY LELIS ZA 2008 ROK Załącznik nr 1 Dochody Dział Roz- § Treņć Plan Wykonanie % dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 252 544,00 236 762,13 93,75 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 33 500,00 33 960,00 101,37 0970 Wpływy z różnych dochodów 33 500,00 33 960,00 101,37 01095 Pozostała działalnoņć 219 044,00 202 802,13 92,59 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 6 600,00 6 654,06 100,82 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu- blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- 212 444,00 196 148,07 92,33 cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz 15 370,00 15 408,71 100,25 i wodę 40002 Dostarczanie wody 15 370,00 15 408,71 100,25 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 15 100,00 15 131,34 100,21 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu- blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 270,00 277,37 102,73 600 Transport i łącznoņć 220 000,00 220 000,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 220 000,00 220 000,00 100,00 6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofi- nansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 40 000,00 40 000,00 100,00 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 180 000,00 180 000,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa- nie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwesty- cyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 34 760,00 35 687,04 102,67 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 34 760,00 35 687,04 102,67 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 17 250,00 17 797,81 103,18 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów pu- blicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci 3 010,00 3 000,00 99,67 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomoņci 0830 Wpływy z usług 0,00 366,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 13 800,00 13 854,96 100,40 0920 Pozostałe odsetki 700,00 668,27 95,47 750 Administracja publiczna 72 819,50 71 699,01 98,46 75011 Urzędy wojewódzkie 68 319,50 67 286,52 98,49 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- 66 466,00 66 466,00 100,00 cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 1 853,50 820,52 44,27 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 500,00 4 412,49 98,06 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500,00 4 412,49 98,06 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontro- 1 080,00 1 080,00 100,00 li i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontro- 1 080,00 1 080,00 100,00 li i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- 1 080,00 1 080,00 100,00 cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 36 401,00 36 952,97 101,52 75412 Ochotnicze straże pożarne 35 901,00 36 452,97 101,54 0830 Wpływy z usług 4 000,00 4 551,97 113,80 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 10 000,00 10 000,00 100,00 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2 483,00 2 483,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa- nie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 19 418,00 19 418,00 100,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa- nie własnych zadań inwestycyjnych i i zakupów inwesty- cyjnych 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- 500,00 500,00 100,00 cję zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 4 412 466,00 4 694 415,13 106,39 innych jednostek nie posiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 000,00 17 434,98 102,56 0350 Podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych, 17 000,00 17 429,08 102,52 opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0,00 5,90 0,00 opłat 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od 2 082 517,00 2 119 011,00 101,75 czynnoņci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomoņci 2 000 000,00 2 037 480,00 101,87 0320 Podatek rolny 500,00 368,00 73,60 0330 Podatek leņny 81 000,00 80 905,00 99,88 0340 Podatek od ņrodków transportowych 1 017,00 258,00 25,37 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od 747 225,00 815 291,28 109,11 spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fi- zycznych 0310 Podatek od nieruchomoņci 250 000,00 274 931,39 109,97 0320 Podatek rolny 177 400,00 182 329,03 102,78 0330 Podatek leņny 68 000,00 71 709,21 105,45 0340 Podatek od ņrodków transportowych 161 325,00 162 514,00 100,74 0360 Podatek od spadków i darowizn 6 000,00 6 535,00 108,92 0500 Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych 83 400,00 116 722,81 139,96 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 1 100,00 549,84 49,99 opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 101 300,00 117 660,26 116,15 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 24 000,00 22 186,00 92,44 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 69 000,00 86 745,83 125,72 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 8 300,00 8 728,43 105,16 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie od- rębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budże- 1 458 924,00 1 618 234,91 110,92 tu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 456 924,00 1 615 906,00 110,91 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 000,00 2 328,91 116,45 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należnoņci 5 500,00 6 782,70 123,32 budżetowych 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 3 189,09 159,45 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 3 500,00 3 593,61 102,67 opłat 758 Różne rozliczenia 11 797 285,00 11 886 377,55 100,76 75801 Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samo- 7 289 492,00 7 289 492,00 100,00 rządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 289 492,00 7 289 492,00 100,00 75807 Częņć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 231 238,00 3 231 238,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 231 238,00 3 231 238,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 858 675,00 947 767,55 110,38 0920 Pozostałe odsetki 858 675,00 947 767,55 110,38 75831 Częņć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 417 880,00 417 880,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 417 880,00 417 880,00 100,00 801 Oņwiata i wychowanie 369 337,72 322 155,02 87,23 80101 Szkoły podstawowe 287 660,00 257 238,40 89,42 0690 Wpływy z różnych opłat 120,00 118,00 98,33 0830 Wpływy z usług 3 850,00 4 070,33 105,72 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięż- 300,00 300,00 100,00 nej 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 170,00 4 181,39 100,27 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- 59 220,00 35 352,68 59,70 cję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 220 000,00 213 216,00 96,92 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa- nie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwesty- cyjnych 80110 Gimnazja 2 430,00 2 442,15 100,50 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 430,00 2 442,15 100,50 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 2 600,00 3 084,72 118,64 0920 Pozostałe odsetki 1 300,00 1 742,48 134,04