Città di Follonica
REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE (Artt. 198 e 198bis D.Lgs. 267/2000) ANNO 2011
Contenuto del referto 2011 In applicazione delle disposizioni contenute nel testo Unico degli Enti Locali agli artt. 197 “Modalità del controllo di gestione”, 198 “Referto del controllo di gestione” e 198 bis “Comunicazione del Referto”, il Comune di Follonica, attraverso la struttura operativa cui è affidato il controllo di gestione, collocata all’interno del Settore II, provvede annualmente alla redazione del presente referto. Il documento rappresenta lo strumento di rendicontazione delle attività e dei progetti inerenti il controllo di gestione e si pone come documento di verifica e di monitoraggio dei risultati gestionali raggiunti rispetto alle previsioni annuali. Le risultanze delle analisi infrannuali contenute, sono il prodotto di elaborazioni di dati contabili e di informazioni extra contabili, desunte rispettivamente dalle procedure di contabilità dell’ente, implementati periodicamente dai responsabili dei servizi. Lo scopo è quello di rappresentare una sintesi sullo stato generale delle risultanze contabili del Comune di Follonica, con particolare riferimento ad alcuni progetti presidiati dal servizio e a tipologie di spesa oggetto di monitoraggio e controllo ai sensi della normativa vigente. Considerato che la sezione regionale della Corte dei Conti opera, ai sensi della L. 131 del 2003, un controllo collaborativo sulla gestione degli enti locali, con lo scopo di individuare illegittimità e violazioni di legge e di informare i Consigli degli enti sullo svolgimento della gestione e delle eventuali incongruenze riscontrate, il Comune di Follonica sottopone il presente referto all’approvazione del Consiglio Comunale, quale parte integrante del Bilancio consuntivo. Riferire all’organo elettivo, risponde ad un principio di coerenza istituzionale e al tempo stesso fornisce la massima trasparenza sull’attività e sui risultati conseguiti dalla struttura amministrativa.
La popolazione residente Alla data del 1 gennaio 2010 nel territorio comunale di Follonica risultavano residenti 22.142 persone (pari al 9,8% della popolazione provinciale ed allo 0,6% di quella regionale), di cui il 47,1% maschi (Graf. 1).
Graf. 1: numero indice della popolazione residente a Follonica, Grosseto e in Toscana (Anno base=2004).
L’analisi del bilancio demografico ci mostra il motivo dell’arresto della crescita demografica nel comune di Follonica arrestato. Negli anni scorsi la dinamica positiva della popolazione è sempre stata vincolata ai movimenti migratori, grazie ai quali sono stati compensati i valori negativi dei saldi naturali. Nel 2010, però, si conferma una situazione i cui segnali si possono già leggere dall’anno 2007, ovvero la continua e sensibile diminuzione del saldo migratorio. Nella Tav. 3 è rappresentata la distribuzione della popolazione residente rispetto ad alcune specifiche classi d’età, categorie indicative di quei fenomeni demografici che possono influenza direttamente il tessuto economico del territorio, in quanto riguardano la forza lavoro ed il tasso di attività di una popolazione1.
I dati della tavola confermano l’esistenza di processi ormai consolidati nel tempo: il peso della classe “15-64 anni” nella composizione percentuale dei residenti, risulta tendenzialmente in diminuzione in quasi i contesti territoriali considerati (in provincia di Grosseto nel 2010 si registra una lieve crescita), a testimonianza di come si stia progressivamente riducendo la fascia di popolazione attiva, ovvero quella classe di popolazione potenzialmente utile a sostenere lo sviluppo del tessuto economico e produttivo.
Tav. 3: composizione percentuale della popolazione residente nel Comune di Follonica, nella provincia di Grosseto ed in Toscana per particolari classi d’età alla data del 1° gennaio 2004-2010.
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Follonica 0-14 anni 10,61 10,66 10,69 10,69 10,72 10,85 11,12 15-64 anni 64,94 64,57 64,13 63,80 63,68 63,41 62,86 > di 65 anni 24,45 24,78 25,18 25,51 25,60 25,75 26,01 15-19 anni 3,64 3,52 3,77 3,82 3,98 3,88 4,03 60-64 anni 7,33 7,17 6,94 7,21 7,29 7,70 7,74 Grosseto 0-14 anni 10,85 10,88 10,99 11,05 11,16 11,34 11,45 15-64 anni 64,4 64,31 64,1 63,99 64,09 63,88 63,95 > di 65 anni 24,75 24,81 24,91 24,96 24,75 24,78 24,60 15-19 anni 3,81 3,79 3,86 3,97 4,02 4,00 4,01 60-64 anni 6,58 6,28 6,11 6,35 6,62 6,91 7,13 Toscana 0-14 anni 11,87 12,01 12,13 12,25 12,36 12,51 12,63 15-64 anni 65,18 64,95 64,65 64,41 64,38 64,22 64,13 > di 65 anni 22,95 23,04 23,22 23,34 23,26 23,27 23,24 15-19 anni 4,05 4,03 4,07 4,11 4,15 4,12 4,11 60-64 anni 6,37 6,14 5,87 6,12 6,35 6,57 6,71
Aspetti generali del Sistema produttivo Locale
L’analisi effettuata sui dati disponibili al mese di ottobre del 2011, presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di Grosseto, indica in 2.731 le iscrizioni (Tav. 1) relative ad imprese con
1 Ai fini dell’analisi che intendiamo svolgere, ovvero studiare gli aspetti demografici in funzione delle potenzialità che questi offrono al contesto economico e produttivo locale, poniamo particolare attenzione alle classi di età “0-14 anni” e “maggiore di 65 anni”, tradizionalmente considerate inattive dal punto di vista lavorativo, ed alla classe “15-64 anni” che è quella che contiene la cosiddetta popolazione attiva. Le due fasce d’età “15-19 anni” e “60-64 anni”, per il loro stesso “posizionamento” rappresentano i flussi in entrata ed in uscita dalla popolazione attiva. sede o unità locali (attive o inattive) presenti nel territorio comunale di Follonica (come detto in precedenza in questa cifra sono state considerate anche le imprese extraterritoriali). Il 4% di queste imprese risulta inattivo, mentre il 14,9% è rappresentato da unità locali la cui sede è collocata nel Comune di Follonica, in altro Comune della provincia di Grosseto o in altra provincia italiana. Tav. 1: distribuzione delle imprese del Comune di Follonica iscritte alla CCIAA di Grosseto per tipologia (2009-2011; valori assoluti e distribuzione percentuale).
2009 2011 Var. % v.a. % v.a. % 2009/2011 Imprese attive con sede a Follonica 2.328 70,5 2.217 81,2 -4,8 Imprese inattive 304 9,2 108 4,0 -64,5 UL di imprese con sede a Follonica o in provincia 506 15,3 275 10,1 -45,7 UL di imprese con sede fuori provincia 165 5,0 131 4,8 -20,6 TOTALE 3.303 100 2.731 100 -17,3 In un biennio, ovvero rispetto al 2009, le imprese iscritte sono diminuite del 17,3%, ma osservando più in dettaglio l’evoluzione del tessuto economico e produttivo si può osservare come in tale flessione si nasconda una risposta fisiologica al momento di crisi globale. Infatti, i dati rappresentano non tanto una contrazione delle imprese attive con sede a Follonica (diminuite nel biennio del 4,8%), ma soprattutto una contrazione delle unità locali di imprese follonichesi o provinciali (-45,7%) e delle unità locali di imprese extraprovinciali (-20,6%). A tale evoluzione si è unita la cancellazione di un gran numero di aziende classificate come inattive (-64,5%). Ad ottobre 2011, il capitale di imprese attive del Comune di Follonica è pari 2.217 unità.
L’analisi dei dati riguardanti le imprese extraterritoriali (che, lo ricordiamo, sono quelle con sede fuori dalla provincia di Grosseto, ma con Unità Locale nel Comune di Follonica), ci mostra una consistente flessione rispetto al dato del 2009: nel biennio il loro numero è sceso da 165 a 131. La maggior parte di queste è di provenienza regionale (Tav. 2): il 25,19% delle imprese extraterritoriali è rappresentata da insediamenti produttivi di aziende residenti nella provincia limitrofa di Livorno, ma anche Pisa (8,4%) e Siena (11,45%) fanno registrare una presenza molto consistente tra le imprese extraterritoriali. Complessivamente, le imprese toscane rappresentano il 59,5% delle imprese con sede fuori dalla provincia di Grosseto, percentuale in aumento rispetto al dato del 2009 (56,4%). I dati della tavola mostrano come siano significativamente presenti anche le imprese provenienti dai grandi centri produttivi nazionali: per esempio, il 6,1% delle imprese extraterritoriali ha sede a Milano, così come l’11,45% ha sede a Roma, ma con percentuali in diminuzione rispetto al dato del 2009.
Rispetto ai dati del 2009, le imprese extraterritoriali di Follonica sono mostrano una diminuzione percentuale pari al 20,6%.
Tav. 2: distribuzione delle imprese attive con sede fuori dalla provincia di Grosseto e con U.L. nel Comune di Follonica per provincia della sede (2009- 20011).
2009 2011 v.a. % v.a. % Aosta 0 0,00 1 0,76 Arezzo 3 1,82 5 3,82 Benevento 1 0,61 0 0,00 Bergamo 2 1,21 1 0,76 Bologna 1 0,61 3 2,29 Catanzaro 0 0,00 1 0,76 Caserta 1 0,61 0 0,00 Firenze 12 7,27 3 2,29 Frosinone 1 0,61 1 0,76 Genova 3 1,82 4 3,05 L'Aquila 1 0,61 0 0,00 La Spezia 2 1,21 0 0,00 Lecco 1 0,61 1 0,76 Livorno 38 23,03 33 25,19 Lucca 6 3,64 4 3,05 Massa Carrara 1 0,61 0 0,00 Milano 16 9,70 8 6,11 Modena 1 0,61 0 0,00 Napoli 4 2,42 4 3,05 Nov ara 1 0,61 2 1,53 Palermo 1 0,61 0 0,00 Pesaro e Urbino 0 0,00 1 0,76 Pisa 10 6,06 11 8,40 Pistoia 2 1,21 3 2,29 Pordenone 1 0,61 0 0,00 Prato 5 3,03 4 3,05 Ravenna 1 0,61 1 0,76 Reggio Emilia 2 1,21 1 0,76 Roma 21 12,73 15 11,45 Salerno 3 1,82 2 1,53 Sassari 1 0,61 0 0,00 Siena 16 9,70 15 11,45 Torino 3 1,82 2 1,53 Trapani 1 0,61 0 0,00 Venezia 1 0,61 1 0,76 Verona 1 0,61 1 0,76
Vicenza 0 0,00 1 0,76
Viterbo 1 0,61 2 1,53 TOTALE 165 100 131 100
Fonte: Infocamere
Al fine di una migliore rappresentazione del tessuto economico e produttivo del comune di Follonica, nelle analisi che seguono sono illustrati i risultati delle elaborazioni effettuate escludendo le imprese extraterritoriali. Nelle prossime pagine, infatti, saranno prese in considerazione solo le imprese attive e con sede a Follonica, non considerando le unità locali (indipendentemente dalla localizzazione della sede) e le imprese inattive.
Sulla base della classificazione urbana delle vie e delle strade del Comune sono state considerate le tre aree di localizzazione delle imprese già utilizzate nelle precedenti edizioni del rapporto:
1. il centro del Comune capoluogo; 2. la Zona Industriale; 3. altre zone appartenenti al territorio comunale di Follonica.
I dati della Tav. 3 ci mostrano, come nel 2011, il 40,2% delle imprese sia localizzata nella zona classificata come “centro” dell’abitato di Follonica (dato sensibilmente inferiore rispetto a quanto rilevato nel 2006: 42,6%). Un notevole sviluppo, invece, si registra nell’area urbana destinata all’insediamento delle attività industriali: dal 2006 il numero di imprese collocate nella zona industriale è cresciuto del 41,8%, giungendo nel 2011 a 380 imprese rispetto alle 268 del 2006.
Tav. 3: distribuzione delle imprese attive del Comune di Follonica in relazione alla loro localizzazione sul territorio (2006-2011).
2006 2008 2009 2011 Var. %
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 2006/2011 Centro del Comune capoluogo 976 42,6 973 43,1 979 43,4 907 40,2 -7,1 Zona Industriale 268 11,7 314 13,9 364 16,1 380 16,8 41,8 Altre zone 1.046 45,7 969 43,0 985 43,7 930 41,2 -11,1 TOTALE 2.290 100 2.256 100 2.328 100 2.217 100 -3,2
Nelle altre zone del territorio comunale, analogamente alla situazione illustrata per il centro del capoluogo, si registra una diminuzione della densità di imprese (-11,1%).
Nella tavola 4 sono illustrati i risultati dell’elaborazione riguardante le imprese attive nel comune di Follonica in relazione alla loro dislocazione sul territorio comunale. Le attività manifatturiere sono dislocate soprattutto nella Zona Industriale (55% delle aziende del settore), il commercio presenta una forte densità nelle strade del centro urbano e nelle cosiddette “altre zone” (rispettivamente il 41,3% ed il 40,4% delle aziende del settore), trasporto/magazzinaggio e costruzioni trovano collocazione soprattutto nelle “altre zone” (rispettivamente 59,5% e 55,9%), mentre gran parte degli altri settori produttivi (alloggio e ristorazione, attività finanziare, attività immobiliari, attività professionali, ecc..) sono localizzate prevalentemente all’interno del centro urbano.
Tav. 4: distribuzione delle imprese attive del Comune di Follonica in relazione alla loro localizzazione sul territorio e alla tipologia produttiva (2011). Classificazione delle imprese secondo il Codice ATECO 2007.
Zona Centro Altre zone Totale Industriale
26 2 122 150 Agricoltura, silvicoltura e pesca 17,3 1,3 81,3 100,0
Estrazione di minerali da cave e 0000 minier e .---
35 77 28 140 Attività manifatturiere 25,0 55,0 20,0 100,0
Fornitura di acqua; reti fognarie, 2204 attività di gestione dei 50,0 50,0 0,0 100,0
94 80 221 395 Costruzioni 23,8 20,3 55,9 100,0
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; 267 118 261 646 riparazione di autovett. 41,3 18,3 40,4 100,0
11 6 25 42 Trasporto e magazzinaggio 26,2 14,3 59,5 100,0
Attività dei servizi di alloggio e di 151 9 93 253 ristorazione 59,7 3,6 36,8 100,0
Servizi di informazione e 18 8 11 37 comunicazione 48,6 21,6 29,7 100,0
30 3 12 45 Attività finanziarie e assicurative 66,7 6,7 26,7 100,0
130 23 42 195 Attività immobiliari 66,7 11,8 21,5 100,0
Attività professionali, scientifiche e 22 10 13 45 tecniche 48,9 22,2 28,9 100,0
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi 34 11 23 68 di supporto alle imprese 50,0 16,2 33,8 100,0
6219 Istruzione 66,7 22,2 11,1 100,0
2147 Sanità e assistenza sociale 28,6 14,3 57,1 100,0
Attività artistiche, sportive, di 24 13 26 63 intrattenimento e divert. 38,1 20,6 41,3 100,0
55 15 48 118 Altre attività di servizi 46,6 12,7 40,7 100,0
907 380 930 2.217 Totale 40,9 17,1 41,9 100
Prendendo in considerazione le sole imprese attive (il già citato “capitale imprenditoriale”), la Tav. 6 analizza la classificazione delle imprese follonichesi, nel periodo 2009-2011, in relazione alla tipologia produttiva.
Il sistema produttivo del Comune di Follonica nel 2011 è strutturato, sostanzialmente, su cinque significativi settori di attività (Tav. 5): il commercio in tutte le sue diverse forme (rappresenta il 29,1% delle imprese attive), le costruzioni (17,8%), il settore delle attività immobiliari e attività affini (13,3%), le attività manifatturiere (8,8%) ed il settore degli alberghi e ristoranti (11,5%). Le attività manifatturiere rappresentano il 6,3%, una percentuale inferiore a quella delle attività legate all’agricoltura (6,81%).
Tav. 5: Comune di Follonica, imprese attive per settore produttivo (2009-2011; composizione percentuale 2011 e variazione percentuale nel periodo)
2009 2011 Var. % v.a. % v.a. % 2009/2011 Agricoltura, silvicoltura e pesca 156 7,04 151 6,81 -3,2 Estrazione di minerali da cave e miniere 2 0,09 0 0,00 -100,0 Attività manifatturiere 164 7,40 140 6,31 -14,6 Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento 6 0,27 4 0,18 -33,3 Costruzioni 410 18,49 394 17,77 -3,9 Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli 694 31,30 645 29,09 -7,1 Trasporto e magazzinaggio 45 2,03 42 1,89 -6,7 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 263 11,86 254 11,46 -3,4 Servizi di informazione e comunicazione 35 1,58 37 1,67 5,7 Attività finanziarie e assicurative 48 2,17 45 2,03 -6,3 Attività immobiliari 189 8,53 195 8,80 3,2 Attività professionali, scientifiche e tecniche 49 2,21 45 2,03 -8,2 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 71 3,20 68 3,07 -4,2 Istruzione 8 0,36 9 0,41 12,5 Sanità e assistenza sociale 7 0,32 7 0,32 0,0 Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 62 2,80 63 2,84 1,6 Altre attività di servizi 112 5,05 118 5,32 5,4
TOTALE 2.321 100 2.217 100 -4,5 Fonte: Infocamere
Considerando il periodo 2009-2011, il confronto tra le distribuzioni settoriali delle imprese nel periodo mostra interessanti e, per certi aspetti, preoccupanti dinamiche di sviluppo (Tav. 5). Se da un lato è possibile osservare la presenza di tipologie produttive che incrementano la propria consistenza nel periodo (attività immobiliari: +3,2%; servizi di informazione e comunicazione: +5,7%; istruzione: +12,5%), dall’altro sono molto numerosi i settori produttivi, peraltro di importanza strategica, nei confronti dei quali si registrano segni negativi anche di un certo rilievo: le attività manifatturiere diminuiscono del 14,6%, così come diminuiscono quelle del commercio (-7,1%), delle costruzioni (- 3,9%), del trasporto (-6,7%), delle attività professionali (-8,2%), delle attività finanziarie (-6,3%) ed infine delle attività di alloggio e ristorazione (-3,4%).
La successiva Tavola 6 contiene un approfondimento del quadro appena illustrato e nello specifico si riferisce alla dinamica delle imprese attive nel settore manifatturiero del Comune di Follonica nel periodo 2009-2011.
Come è stato detto in precedenza, le imprese manifatturiere sono diminuite nel biennio 2009- 2011 del 14,6%. I settori portanti quello delle industrie alimentari (19,3%), della fabbricazione di prodotti di metallo (22,86%), delle industrie del legno (7,14%) e della fabbricazione di mobili (7,14%). Considerando le variazioni rispetto al 2009, tutti i settori presentano variazioni negative, fatta eccezione per le industrie tessili (aumentate di una unità) e per le attività legate alla fabbricazione di mobili, la cui presenza è cresciuta del 66,7% (nel biennio le aziende attive nel settore sono passate da 6 a 10).
Tav. 6: Comune di Follonica, imprese manifatturiere attive per settore produttivo (2009-2011; composizione percentuale 2011 e variazione percentuale nel periodo).
2009 2011 Var. % v.a. % v.a. % 2009/2011 Industrie alimentari 27 16,5 27 19,3 0,0 Industria delle bevande 0 0,00 1 0,71 - Industrie tessili 2 1,22 3 2,14 50,0 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia 10 6,10 7 5,00 -30,0 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 0 0,00 1 0,71 - Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbr. art. in paglia e mat. da intreccio 14 8,54 10 7,14 -28,6 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 1 0,61 1 0,71 0,0 Stampa e riproduzione di supporti registrati 10 6,10 8 5,71 -20,0 Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 5 3,05 2 1,43 -60,0 Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 7 4,27 6 4,29 -14,3 Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) 38 23,17 32 22,86 -15,8 Fabbricazione di computer e prod. di elettronica e ottica; appar. elettromedicali, appar. di misurazione e di orologi 3 1,83 2 1,43 -33,3 Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche 3 1,83 2 1,43 -33,3 Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca 11 6,71 7 5,00 -36,4 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 5 3,05 4 2,86 -20,0 Fabbricazione di mobili 6 3,66 10 7,14 66,7 Altre industrie manifatturiere 13 7,93 12 8,57 -7,7 Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 9 5,49 5 3,57 -44,4 TOTALE 164 100 140 100 -14,6
Pianificazione e programmazione relativa all’Esercizio 2011
La Programmazione delle attività e degli obiettivi da perseguire nel corso dell’Esercizio 2011 è stata prevista con i seguenti atti:
1. Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 30/05/2011 con la quale sono stati approvati il Bilancio annuale di Previsione, il Bilancio Triennale 2011/2014 e la Relazione Previsionale e Programmatica, partendo dalle linee programmatiche di Governo per la legislatura 2009/2014, presentato al Consiglio con Delibera di C.C. n. 59 del 08.10.09, che costituisce il livello più alto di programmazione politica, definendo le strategie dell’Ente per l’esercizio nonché fornendo un collegamento con le linee di mandato pluriennali. 2. Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 14 luglio 2011, relativa alla approvazione del PEG per la parte relativa alla dotazione finanziaria e al Piano degli Obiettivi, nel quale vengono assegnati gli organici alle varie aree e unità operative, esposti tutti i progetti, con l’indicazione della denominazione, dei responsabili, delle finalità, delle risorse necessarie, delle fasi progettuali e dei tempi, dei risultati attesi, degli indicatori di risultato, delle criticità, le trasversalità Il P.E.G. , quale strumento cardine del sistema dei controlli, contiene precisi obiettivi gestionali annuali, fissando indicatori di risultato che permettono di verificarne lo stato di attuazione, suddivide le risorse tra i vari centri di responsabilità ed attua un preciso collegamento tra valutazione delle prestazioni e raggiungimento degli obiettivi. Dunque l’attenzione del servizio si è concentrata nella ricerca di un metodo operativo che si addicesse a queste esigenze, ossia che potesse supportare l’implementazione corretta della gestione per obiettivi a tutti i livelli dell’organizzazione.
La Struttura organizzativa L’individuazione dei centri di responsabilità e dei relativi responsabili, rilevanti ai fini del Controllo di Gestione, segue l’organizzazione dell’Ente come definita dalla deliberazione di Giunta Comunale 292 del 29/12/2009 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa di I e II livello;
Struttura organizzativa addetta al Controllo di Gestione e modalità operative Nell’ambito della struttura organizzativa di cui al paragrafo precedente la funzione di controllo di gestione ai sensi degli articoli 196 e seguenti del D.lgs. 267/2000 è stata affidata all’ufficio Controllo di Gestione. Le modalità nelle quali si è svolta l’attività di controllo di gestione sono stabilite nel Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con Delibera di G.C. n. 69 del 02/05/2011. Il Controllo di Gestione, si articola nelle seguenti fasi: a) predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi, strutturalmente correlato al P.E.G ed in esso incluso; b) rilevazione dei dati relativi ai fattori produttivi impiegati ed ai relativi costi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione dei risultati predetti, in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il grado di economicità della azione intrapresa. Il Controllo di Gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti. E’ necessario evidenziare, inoltre, che la lettura combinata delle disposizioni del TUEL colloca il processo del controllo di gestione nel complessivo sistema di bilancio inteso quale programmazione/pianificazione/gestione/controllo/rimodulazione dei programmi e degli obiettivi.
Monitoraggio e realizzazione degli obiettivi per l’Esercizio 2011
La struttura organizzativa dell’ente, così come delineata dalla Delibera di G.C. n. 292/2009, si rispecchia nel Piano Esecutivo di Gestione dell’anno 2011. In particolare, il PEG 2011, suddiviso per centri di responsabilità, si struttura in 59 CdC con assegnazione di: 1. obiettivi Strategici: da individuarsi sulla base degli indirizzi specifici espressi per la realizzazione dei programmi e progetti della Relazione Previsionale e Programmatica e del Programma di Governo, aventi caratteristiche pluriennali; 2. obiettivi di Gestione: rappresentanti le competenze affidate al dirigente e distinte per servizio, comprendenti sia compiti istituzionali che attività discrezionali ormai consolidate. 3. obiettivi di Valutazione: collegati alla valutazione del personale e al Piano delle Performance
In seguito all’approvazione del Peg 2011, sono state effettuate le verifiche al 30 settembre e 31 dicembre 2011. Alle variazioni di Bilancio hanno fatto seguito le corrispondenti variazioni di PEG al fine di garantire la continuità fra le scelte politiche e gli obiettivi e le risorse attribuite. In ogni caso è stata prevista la possibilità di inserire nuovi obiettivi in corso d’anno o la cancellazione di quelli non considerati più validi rispetto alle priorità definite dagli organi di governo dell’Ente. All’interno del monitoraggio degli obiettivi sono stati individuati degli indicatori che permettessero la rilevazione del risultato ottenuto per ogni singolo obiettivo. Questo ha permesso di predisporre degli elaborati con funzione di supporto all'attività di valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale svolta dal Nucleo di Valutazione. Alla data del 31 dicembre 2011 si è provveduto quindi alla verifica sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali, inseriti nel PEG, con l’analisi dettagliata sul loro raggiungimento. La verifica dei risultati raggiunti è indispensabile per accertare la coerenza e correttezza dell’azione rispetto alla programmazione. E’ stato infine elaborato il presente report di controllo di gestione per l’anno 2011, che ha per oggetto l’analisi finale dei risultati degli obiettivi di gestione ed i servizi resi. Oltre ai monitoraggi periodici del PEG, si è proceduto ad elaborare (unitamente alla giunta ed ai dirigenti) un primo documento di lettura del Programma di Governo (seguendo lo schema del documento approvato dal Consiglio Comunale e della successiva nella RPP 2011) per obiettivi segnalati come strategici, ed al monitoraggio degli stessi da parte delle strutture competenti (prima al mese di ottobre 2011 poi al 31/12 e di recente al mese di marzo 2012). Per gli obiettivi non ancora attivati si è rilevata, con apposita scheda, la motivazione e l’indicazione circa i tempi di inserimento degli stessi nei futuri atti di programmazione. Nel percorso è stata sempre garantita informazione adeguata agli assessorati di riferimento, sollecitandone sempre la partecipazione.
Con l'utilizzo del Piano Esecutivo di Gestione si è cercato di impostare una programmazione il più possibile semplice, chiara, tangibile, impostata in una trasparente scala di priorità su obiettivi da conseguire e valutare. E’ stata favorita la diffusione a tutti i livelli delle scelte effettuate in sede di programmazione attraverso meccanismi di comunicazione interna dove tutti possono conoscere gli obiettivi da raggiungere e le relative modalità attuative. L’attività del controllo di gestione ha permesso la conoscenza dei processi aziendali tipici per intervenire in casi di razionalizzazione di dispersioni organizzative o gestionali e ha proceduto a verifiche trimestrali sul raggiungimento degli obiettivi di Peg. L'ente effettua continui monitoraggi e verifiche sui principali macro aggregati dell'entrata e della spesa. In particolare dopo l'approvazione del bilancio di previsione viene redatto ed approvato un piano di gestione della cassa con le principali simulazioni di entrata e dispesa, sia di parte corrente che in conto capitale. Viene inoltre tenuto costantemente monitorato l'andamento dei saldi di cassa e competenza ai fini del patto di stabilità interno e viene aggiornato con periodicità mensile l'elenco degli stati di avanzamento in corso di approvazione. Contemporaneamente vengono effettuate le richieste di erogazione dei contributi agli enti che li hanno concessi. Si tiene infine aggiornato l'andamento dell'aggregato "spesa di personale" per il rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa oltre che per la compilazione dei due questionari annuali della corte dei conti sezione regionale di controllo. Il programma di gestione della contabilità, infine, consente di monitorare, mediante apposite aggregazioni di bilancio, la gestione delle partite vincolate (introiti derivanti dalle concessioni edilizie; investimenti finanziati dai mutui; spese ed entrate per concessioni cimiteriali) nonché di tutti quei limiti di spesa dettati dalla normativa in materia di spese di rappresentanza, cerimonie, convegni, mostre e consulenze. La verifica viene effettuata mensilemnte ed inviata alla giunta ed ai dirigenti mediante l'uso della posta elettronica.
Organismi Partecipati dal Comune di Follonica
Nell’anno 2011, ai sensi della legge 244/07, commi da 27 a29, questo Ente ha proceduto alla ricognizione delle società partecipate e con atto di CC 7/11 ha dichiarato non strategica e quindi in dismissione la Società GROSSETO SVILUPPO SPA. Con successiva determinazione a contrattare 153/12 il dirigente dei Servizi Finanziari, espletate le formalità relative all’esercizio del diritto di prelazione dei soci ha dato mandato all’Ufficio gare di indire procedura di gara per il collocamento delle azioni della società in dismissione. Sul fronte del controllo analogo, questo Ente, in data 08/11/11 il Sindaco del Comune di Follonica ha inviato una lettera al presidente di Co.S.EC.A. SpA ed ai Comuni soci, sollecitando l’attuazione di quanto previsto nello statuto modificato approvato con atto di CC 48/10 e quindi la costituzione dell’organo di coordinamento intercomunale, attraverso il quale i Comuni soci saranno in grado di esercitare maggiormente il controllo analogo sull’operato della inhouse. In data 16/02/12 si costituisce l’organo di coordinamento intercomunale di CO.S.EC.A. SpA ed il regolamento per il funzionamento. Nel 2010 il Comune di Follonica ha acquisito una partecipazione in NetSpring Srl, quota paritaria dell’1% come previsto dalla legge.
Codice Quota % Visualizza la lista Quota % fiscale Ragione sociale / partecipazione Localizzazione Forma giuridica dell'Ente dei codici partecipazione società denominazione indiretta ateco diretta partecipata ACQUEDOTTO DEL 0% 00304790538 VIA G. MAMELI,10 Grosseto (GR) Società per azioni E.36.00.0 2,28% FIORA S.P.A. 0% ATO (Ambito Territoriale A.T.O. RIFIUTI TOSCANA Via della Pace, 37 Loc. Ottimale), con un bilancio 92050650529 O.84.11.1 2,14% SUD Renaccio Siena (SI) esterno e separato rispetto a quello dell'Ente ATO (Ambito Territoriale 0% Ottimale), con un bilancio 92035510533 A.T.O. 6 OMBRONE Via Magnani, 38 Grosseto (GR) O.84.11.1 5,56% esterno e separato rispetto a quello dell'Ente AZIENDA 0% 01101370532 FARMACEUTICA Follonica (GR) Azienda speciale G.47.73.10 100% MUNICIPALIZZATA Via della Fiera 3 Campiglia 0% 00899140495 CEVALCO in liquidazione Società per azioni N.82.30.0 4,08% Marittima (LI)
CONSORZIO PER LA Consorzio per la gestione di 0% GESTIONE DEL PARCO PIAZZA DEL MUNICIPIO,4 servizi senza rilevanza 92105880493 O.84.12.30 23,45% INTERPROVINCIALE DI Livorno (LI) economica (consorzio - ente) MONTIONI ad eccezione di ATO 0% Consorzio per la gestione di CONSORZIO SOCIETA' servizi senza rilevanza 90016190531 DELLA SALUTE COLLINE VIALE EUROPA Follonica (GR) Q.88.99 19,97% economica (consorzio - ente) METALLIFERE ad eccezione di ATO
Loc. Magrone, 88 Massa Marittima 0% 81000370536 CO.S.EC.A S.p.A. Società per azioni E.38.21.09 17,01% (GR)
EDILIZIA PROVINCIALE 0% 01311090532 Via Arno, 2 Grosseto (GR) Società per azioni Q.87.90.00 8,78% GROSSETANA S.p.A.
PIAZZA DELLA REPUBBLICA,6 0% 01062640485 FIDI TOSCANA SPA Società per azioni K.64.9 0% Firenze (FI)
FIORA RETI SPA IN 0% 01286020530 VIA MAMELI, 10 Grosseto (GR) Società per azioni E.36.00.00 6,6% LIQUIDAZIONE
01074240530 GROSSETO FIERE S.p.A. Via Mameli, 17 Grosseto (GR) Società per azioni N.82.30.00 0,24% 0%
GROSSETO SVILUPPO 0% 01064080532 Via Giordania, 227 Grosseto (GR) Società per azioni S.94.11.00 0,28% S.p.A.
Società a responsabilità 0% 01206200535 NETSPRING SRL VIA AMBRA 28/B Grosseto (GR) N.82.99 1% limitata
POLO UNIVERSITARIO 0% 01177990536 Grosseto (GR) Altro P.85.42 5,24% GROSSETANO S. C. A R.L.
00081900532 RAMA Spa Via Topazio 12 Grosseto (GR) Società per azioni H.49.3 4,84% 0% 0% 01150090536 SAIS S.p.A. in liquidazione Via Giordania, 227 Grosseto (GR) Società per azioni L.68.32.00 1,6%
0% 00950780536 S.E.A.M. SPA VIA ORCAGNA, 125 Grosseto (GR) Società per azioni H.52.23.00 0,07%
Trasparenza e rete civica
Il principio della trasparenza si esplicita attraverso la circolazione delle informazioni dall’amministrazione al cittadino, affinchè quest’ultimo possa conoscere l’attività amministrativa, i servizi dell’ente e le modalità di fruizione. Tutto ciò garantisce di poter esercitare il diritto alla partecipazione, di rendicontazione sociale e di informazione, proprio in funzione del principio di sovranità popolare. Uno strumento di comunicazione è l’Urp, lo sportello al quale il cittadino si rivolge per avere informazioni su tutto quello che riguarda l’Ente. L’urp del Comune di Follonica è un urp avanzato, e si suddivide in front office (prima accoglienza, centralino e urp) e back office. L’altro strumento di comunicazione è la rete civica www.comune.follonica.gr.it. La rete civica, registrata al tribunale di Grosseto come giornale on line, è un contenitore continuamente aggiornato, all’interno del quale il cittadino può trovare tutto quello che identifica l’azione amministrativa follonichese. Il sito web è stato progettato e sviluppato nel rispetto dei 22 requisiti tecnici di accessibilità delle applicazioni basate su tecnologie Internet previsti dalla Legge del 9 gennaio 2004, n. 4. La valutazione delle pagine del sito è stata svolta secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale dell’ 8 luglio 2005 sui requisiti tecnici e i diversi livelli di accessibilità agli strumenti informatici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2005 n. 183. Sono quindi facilmente accessibili, visionabili, scaricabili e stampabili tutti gli atti della PA, attraverso una home page di facile intuizione, all’interno della quale la ricerca per il cittadino è guidata e intuitiva. Si possono così visionare le deliberazioni di Giunta comunale e di Consiglio, i Regolamenti, lo Statuto, i bilanci comunali, i riferimenti telefonici e le email degli amministratori e degli uffici, la modulistica riferita ai procedimenti amministrativi dell’ente (tra cui l’accesso agli atti) , i bandi e i relativi risultati. Esiste una sezione dedicata alla trasparenza amministrativa, nella quale sono inseriti, come da norma, i dati relativi ai Dirigenti (curriculum, stipendio…), gli incarichi delle Posizioni Organizzative, l’elenco degli incarichi e delle consulenze, la contrattazione decentrata, i tassi di presenza, i compensi degli amministratori di società pubbliche, l’elenco dei contributi. C’è una sezione dedicata all’albo pretorio on line, (come da normativa e da privacy) e una sezione dedicata alle segnalazioni guasti on line ( che offre al cittadino, in ogni momento, la possibilità di visualizzare lo “stato” della segnalazione effettuata). C’è poi un ampio spazio organizzato e dedicato ai servizi pubblici. I cittadini possono entrare negli uffici virtuali, accedere a tutti i servizi e in alcuni casi interagire on line (processi partecipati, forum, richieste di servizi di comunicazione quali INFOllonica e Mailing list per i comunicati istituzionali) oppure reperire facilmente i numeri dei referenti (telefono , email , fax, posta certificata) Esiste poi uno spazio dedicato all’informazione, nel quale sono inseriti i comunicati istituzionali, la rassegna stampa quotidiana (testate locali), le notizie brevi (convocazioni delle Commissioni consiliari, del Consiglio Comunale, i bandi comunali e non, le ordinanze della Polizia municipale relativamente alla viabilità). Queste sezioni hanno anche un archivio, nel quale sono previste ricerche di vario genere che ogni cittadino può effettuare. I Comunicati stampa, funzionali alla fruizione dei servizi pubblici, alla pubblicità e a tutto quanto concerne l’attività amministrativa, oltre all’inserimento on line: e all’invio agli organi di stampa, vengono inviati ad una mailing list di cittadini che hanno volontariamente richiesto l’iscrizione (servizio on line attivato da 8 mesi e molto richiesto), al sito internet Regione Toscana –Anci Painforma (per mass media) , al profilo del comune di Follonica sul social network Twitter, al sito internet mobile del comune di Follonica (tag mobile). Tutto ciò crea una ottima visibilità on line ed una trasparenza spinta verso ogni target di popolazione, che può reperire notizie sia in modo diretto (rete civica, sito internet mobile) che in modo sistematico e meccanico (mailing list, servizio sms, twitter) . Esiste poi, da pochi giorni, un nuovo servizio (IN FOllonica), attraverso il quale l’amministrazione comunica gratuitamente ai cittadini che ne fanno richiesta (on line e non) e tramite sms , notizie legate alle scadenze (bandi, tributi, scuola) , alla protezione civile e ad alcuni tra gli eventi più rilevanti. La cosa che contraddistingue il sito web follonichese è l’accessibilità ottima anche per i non e ipovedenti. Oltre alle regole di accessibilità, l’amministrazione infatti ha scelto di effettuare una rassegna stampa funzionale (per esempio senza l’inserimento di foto) e anche la diretta web delle sedute consiliari (audio e video).
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER CENTRIDICOSTO PIANO ESECUTIVODIGESTIONE OBIETTIVI GESTIONALI INSERITINEL DICEMBRE 2011 MONITORAGGIO AL31
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011 COMUNE DI FOLLONICA
INDICE PER CDC
Segretario Generale con funzioni di Direttore generale – Dr. Stefano Bertocchi
Affari legali- Avvocatura Civica Ufficio Affari Legali - Avvocatura Civica
Dirigente di riferimento Dr.ssa Gemma Mauri
SETTORE 1° - Vice Segretario Affari generali Segreteria Generale Protocollo - Messi Sport Tutela dei diritti degli animali Partecipazione - Comunicazione Comunicazione - U.R.P. - Centralino Prima accoglienza Partecipazione Informazione - Ufficio Stampa Gare, Contratti e Servizi demografici Contratti -Servizi Assicurativi Servizi demografici Gare Staff Organi Politici Staff Consiglio Comunale Staff del Sindaco e della Giunta Servizi Socio Educativi Politiche abitative e rapporti con il volontariato Asilo nido Trasporto scolastico Assistenza scolastica Ristorazione scolastica Servizi educativi Servizi sociali comunali Servizi sociali associati Politiche per la Salute e rapporti con SDS
Dirigente di riferimento Dr. Paolo Marelli
SETTORE 2°
Servizi Finanziari Ragioneria Economato – Gestione beni mobili Servizi Informativi Informatici Servizio informativo Informatico Entrate patrimoniali e tributi Tributi Sviluppo economico Attività produttive Promozione turistica SUAP e Marketing territoriale Università Risorse umane Gestione e Sviluppo Risorse umane Finanziamenti e Controlli Controllo Interno di Gestione Finanziamenti Controllo Strategico Osservatorio sul lavoro Osservatorio sul lavoro Istituzione per la Gestione dei Servizi a rilevanza Sociale e Servizi Culturali Istituzione per la Gestione dei Servizi a rilevanza Sociale
Dirigente di riferimento Dr. Domenico Melone SETTORE 3° Pianificazione urbanistica – Ambiente - Programmazione della mobilità Programmazione del Territorio Ambiente Mobilità - TPL Gestione interventi edilizi diretti Attività edilizia – Attività Contabile S.I.T S.I.T – S.I.T.E.M
Dirigente di riferimento Dr. Luigi Madeo
SETTORE 4° Coordinamento intersettoriale – Progettazione Patrimonio ed Espropri Edilizia ed Impiantistica Viabilità Strade e marciapiedi Illuminazione Pubblica Verde pubblico
Servizio Idrico Integrato e Tutela del territorio Servizio Amm. E contabile Progettazione e Supporto ai Rup Decoro urbano e Manutenzione Cimitero Protezione civile Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde
Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico
Dirigente di riferimento Dr. Gabriele Lami
SETTORE 5° Polizia Municipale Polizia municipale e segnaletica Demanio e Igiene Urbana Demanio Obiettivo Mare Igiene urbana Servizi Parcheggi a pagamento Servizio Parcheggi a pagamento
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2011 ISTITUZIONE ES
INDICE PER CDC
Biblioteca Pinacoteca e Museo del Ferro Eventi Culturali Archivi Attività dello Spettacolo
Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - SINDACO - BALDI ELEONORA
Segretario Generale con funzioni di Direttore Generale BERTOCCHI STEFANO C.d.C. 45 Ufficio Affari Legali - Avvocatura Civica
C.d.R. 01 Affari Legali - Avvocatura Civica
Responsabile: SILI STEFANIA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. SILI STEFANIA
Nell'ultimo trimestre 2011 12 nuove cause sono state notificate al Comune e 4 promosse dal Comune. Delle 12 cause, 6 sono relative al R.U. e non vi è stata ancora la decisione sulla costituzione in giudizio, in 1 non ci si è ancora costituiti, 1 è seguita dall'Ufficio e 4 da legali esterni in quanto ricorsi al Consiglio di Stato. Tutti i pareri legali richiesti dalla struttura sono stati forniti dall'Ufficio così come il supporto giuridico richiesto. Nel trimestre sono state redatte 24 determinazioni dirigenziali (di cui 8 di incarico) e 13 ordinanze di liquidazione.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto controllo attività villaggi numero incontri con avvocati gli incontri con gli avvocati sono stati OBIETTIVO DI VALUTAZIONE tenuti esclusivamente dai legali esterni con i quali sono intercorse solo alcune comunicazioni telefoniche
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Soddisfazione della richiesta di consulenza giuridico- numero di pareri resi rispetto al tutti i pareri richiesti legale per limitare la richiesta di pareri a legali esterni numero dei pareri richiesti sono stati resi solo a casi di particolare delicatezza o complessità dall'Ufficio e nessun OBIETTIVO DI VALUTAZIONE parere è stato chiesto all'esterno
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Assunzione diretta del patrocinio nella maggior parte numero cause seguite rispetto al sulle 16 nuove cause: 4 delle cause promosse contro l'Ente totale delle cause per le quali si sono promosse dal OBIETTIVO DI VALUTAZIONE è valutata opportuna la Comune con l'Ufficio costituzione o la promozione legale; nelle 12 promosse contro il Comune, la costituzione è avvenuta solo in 5: 1 con l'ufficio legale e 4 con legali esterni in quanto cause innanzi a giurisdizione superiore
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 118 SILI STEFANIA 100% 0% 722 BERTOCCHI STEFANO 100% 0%
lunedì 21 maggio 2012 11-01-45 Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 195.949,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 195.949,00
Impegnato 192.315,66
Pagato 50.341,78
lunedì 21 maggio 2012 11-01-45 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA C.d.C. 2 Segreteria Generale
C.d.R. 01 Affari Generali
Responsabile: MAURI GEMMA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAURI GEMMA
L'attività di segreteria generale nel corso dell'anno 2011 è stata condotta e realizzata nella piena conformità degli indirizzi ricevuti. Risultano allo stato pienamente realizzati gli obiettivi di semplificazione e trasparenza già avviati dal 1^ settore nell'ambito globale delle proprie attività di gestione. Buoni progressi si sono ottenuti nella sempre maggiore informatizzazione delle procedure di segreteria, che consente velocità e chiarezza nell'espletamento delle attività.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Regolamento procedimenti amministrativi. Atti propedeutici fino alla la visione dell'obiettivo è approvazione del nuovo cambiata nel corso del OBIETTIVO DI VALUTAZIONE regolamento periodo in esame. Il 1^ Settore ha esaurito i propri compiti procedendo all'approvazione di un proprio funzionigramma , attività che non risulta essere stata parimenti eseguita nell'ambito del resto dell' Ente. Solo successivamente alla definizione di questi aspetti sarà possibile elaborare strategie regolamentari compiute, considerata l'assoluta interdisciplinarietà di tale obiettivo.-
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Nomina dei consiglieri di quartiere; OBIETTIVO RAGGIUNTO obiettivo già raggiunto e NELL'ANNO 2009 definito Obiettivo realizzato con la predisposizione di deliberazione di G.C. (187 del 10.9.2009) di disciplina delle funzioni ed emanazioni dei decreti di nomina (17.18.19.20.21/2009).
lunedì 21 maggio 2012 01-01-2 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Conferma della volontà di agire in forma associata e La gestione associata è comprensoriale con i comuni limitrofi (Val di Pecora) proseguita in modo valido e concreto per le sole funzioni considerate valide dall'attuale governo, in primis quelle legate al canile comprensoriale. Pienamente svolte tutte le attività amministrative e di controllo connesse con detta funzione, in attesa della nascita del nuovo canile che si dovrebbe realizzare entro la fine dell'anno 2012.
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 26 MAURI GEMMA 30% 30% 50 IORINO GIANLUCA 10% 10% 785 INNOCENTI IRENE 0% 10%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 13.928,56
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 13.928,56
Impegnato 0,00
Pagato 0,00
lunedì 21 maggio 2012 01-01-2 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA C.d.C. 6 Protocollo - Messi
C.d.R. 01 Affari Generali
Responsabile: MAURI GEMMA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAURI GEMMA
Intensa l'attività del 2011 anche e soprattutto in relazione al grado di partecipazione e di supporto fornito dall'Ufficio ai servizi Demografici per la effettuazione del censimento 2011 , consentendo tra l'altro di garantire l'apertura del centro comunale di raccolta questionari e contribuendo al coordinamento dei 12 rilevatori esterni.
La gestione informatica del protocollo e dell'Albo on line è in linea con le disposizioni normative nazionali in materia; il servizio si è anche auto-organizzato con una distribuzione interna delle mansioni che consente ai cittadini un ambito orario di ricevimento più vasto per la ricezione di atti depositati e consentendo al messo notificatore di avere un maggior margine di tempo da dedicare alle attività esterne.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Messa a punto e attivazione definitiva del protocollo L'attuale procedura informatico informatica di protocollazione è in linea con le modalità e con la tempistica previste dalle normative nazionali in materia.
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 20 GIABBANI EDOARDO 100% 100% 26 MAURI GEMMA 5% 5% 162 LONGOBARDI RAFFAELLA 100% 100% 591 CECCARELLI SILVIA 100% 100% 653 BONANNO PATRIZIA 100% 100%
lunedì 21 maggio 2012 01-01-6 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: allo Sport Assessore: NOVELLI DAVIDE
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA C.d.C. 57 Sport
C.d.R. 01 Affari Generali
Responsabile: MAURI GEMMA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAURI GEMMA
nell'ambito del servizio sport è proseguita proficuamente la complessa rivisitazione della gestione degli impianti e delle convenzioni in essere in vista del rinnovo (luglio 2012). Nel corso del 2011 sono stati approvati atti fondamentali per la gestione: Nuovo reg. per gestione impianti sportivi (C.C.37/2011) Approvazione tariffe per uso impianti sportivi (G.C. 6/2011) Approvazione tariffe e disciplinare campo scuola (G.C. n.169/2011) Revoca concessioni impianti situati nella Pineta di Ponente (G.C. n. 229 e n.238/2011) Approvazione schema tipo per nuova concessione impianti sportivi (G.C.174/2011) Definizione termine per richiesta rinnovo concessioni in essere (G.C.226/2011). L'Ufficio ha supportato tutte le decisione politiche con intensa attività istruttoria ed amministrativa, che costituirà la base del lavoro futuro.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Attività ricognitoria delle convenzioni in essere relative OBIETTIVO RAGGIUNTO Obiettivo pienamente alla gestione degli impianti sportivi e confronto con le NELL'ANNO 2010 raggiunto. Sono state società per eventuali inadempienze. redatte numerose Relazioni ricognitive, incontri relazioni ricognitive , con le società, lettere di poste all'attenzione degli contestazione. organi di governo, a supporto delle sclete amministrative in materia di gestione.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Riorganizzazione delle attività della Consulta dello N. riunioni propedeutiche L'attività non ha avuto Sport; seguito in mancanza di indirizzo politico in tal senso.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Attivazione di un’efficace sistema di controllo e N. convenzioni revisionate Obiettivo raggiunto. vigilanza per la manutenzione la gestione degli N. sopralluoghi effettuati Tutte le carenze impianti sportivi dati in concessione a terzi N. contestazioni riscontrate sono state contestate. L'Ufficio prosegue con meticolosità nel controllo delle inadempienze. Tutte le convenzioni saranno oggetto di rinnovo e di modifica nel corso dell'anno 2012, con l' approssimarsi del termine finale previsto nei singoli atti (luglio 2012)
lunedì 21 maggio 2012 01-01-57 RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 18 ZANABONI MANUELA 70% 0% 26 MAURI GEMMA 10% 0% 36 BUCCIANTI MORENO 100% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 387.016,00
Variazioni -1.500,00
Previsione definitiva 385.516,00
Impegnato 329.069,71
Pagato 307.790,32
lunedì 21 maggio 2012 01-01-57 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: alle Attività Produttive Assessore: PINZUTI BARBARA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA C.d.C. 66 Tutela dei diritti degli animali
C.d.R. 01 Affari Generali
Responsabile: MAURI GEMMA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAURI GEMMA
Il servizio ha continuato proficuamente a gestire le attività inerenti il canile comprensoriale anche per conto dei Comuni di Scarlino e Follonica, in quanto parte della gestione associata dei Comuni della val di Pecora. E' garantito un controllo dettagliato degli ingressi attraverso il costante aggiornamento di uno specifico programma informatico ed i dati vengono confrontati e controllati con quelli detenuti dalla cooperativa che si occupa della gestione del canile. È proseguita anche in modo puntuale l'attività di recupero delle spese da parte dei proprietari di cani vaganti catturati sul territorio. Il servizio ha inoltre curato l'attività di tutela delle colonie feline, assicurando l'espletamento delle attività amministrative per l'individuazione di un veterinario responsabile dell' aspetto sanitario.
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 18 ZANABONI MANUELA 30% 30% 26 MAURI GEMMA 5% 5%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 219.191,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 219.191,00
Impegnato 189.360,00
Pagato 186.372,00
lunedì 21 maggio 2012 01-01-66 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: alla comunicazione Assessore: NOVELLI DAVIDE
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA C.d.C. 3 Comunicazione - U.R.P. - Centralino Prima accoglienza
C.d.R. 02 Partecipazione - Comunicazione
Responsabile: NOEMI MAINETTO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. NOEMI MAINETTO
Gli obiettivi previsti sono stati perseguiti.Il 2011 è stato un anno indirizzato alla ricerca e all'attivazione di nuove ed efficaci forme di comunicazione (Twitter, mailing list, schermi, sito mobile, youtube) . Tutti questi strumenti, una volta attivati, devono essere aggiornati con impegno quotidiano, ma i risultati sono stati molto soddisfacenti, considerando la buona diffusione delle nuove forme (" n. seguaci" di twitter, n. iscritti alla mailng list). Anche il front office-URP si è molto sviluppato, passando da un Urp di primo livello (già molto strutturato, che di fatto è rappresentato dalla prima accoglienza e dal centralino, quest'anno impegnato anche in affiacamento a progetti specifici quali customer sadisfaction, processo partecipato put, censimento, frecce tricolori) ad un Urp di secondo livello , che agevola notevolmente il lavoro di altri uffici e snellice le pratiche per i cittadini, che ne hanno infatti formalmente manifestato la soddisfazione (servizio reclami on line con gestione della fase di ritorno - supporto fino alla consegna delle richieste di ambito sociale quali Agevolazioni enel e gas - supporto fino alla richiesta di idoneità alloggio - supporto fino alla risposta e monitoraggio termini per accesso agli atti - passaggi auto, moto, barche). I'Urp avanzato gestisce anche le richieste dei cittadini che riguardano servizi pubblici svolti da società esterne, seguendo il cittadino fino alla risoluzione della problematica (Es: Coseca, Acquedotto fiora, Tiemme….). Durante l'anno l'ufficio (oltre all'attivazione dell'eliminacode) si è anche impegnato nella prima Customer sadisfaction attivata da questa amministrazione, che ha appunto evidenziato una buon livello di soddisfazione del cittadino rispetto all'Urp , ai servizi resi e alla competenza. Impegno di non poco conto , per tutti componeneti dell'ufficio, è stato quello per l'organizzazione dell'evento Frecce tricolori e festa dei 150 anni. Ottimi i risultati conseguiti.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto L'obiettivo principale sarà quello di giungere ad un più n. comunicati inviati a list n. 265 comunicati alto livello di semplificazione e velocizzazione delle n. filmati inseriti su youtube inviati a list attività favorendo tutto quanto può essere utile al n. contatti twitter n. 8 filmati inseriti su raggiungimento di forme dirette di comunicazione ed n. notizie su twitter youtube interfaccia con i cittadini. n. messaggi per schermo n. 108 contatti twitter Implementazione di nuovi strumenti di informazione: n. speciali tv n. 535 notizie su twitter mailing list, twitter, youtube, schermo, speciali tv. n. 30 messaggi per Abbattimento dei tempi, dei costi e del consumo di schermo carta n. 8 speciali tv n.30 OBIETTIVO DI VALUTAZIONE modifiche al sito mobile
lunedì 21 maggio 2012 01-02-3 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - La creazione di una mailing list per inviare i comunicati stampa istituzionali (a Sì La mailing list , con chi ha una email) favorisce il raggiungimento di vari obiettivi: diminuzione dei icsrizione on line, è tempi di comunicazione, abbattimento dei costi, diminuzione del consumo di carta. stata creata il La gestione della mailing list sarà quotidiana. 28.06.11: quasi 500 utenti iscritti ai quali quotidianamente vengono inviati i comunicati istituzionali. Gli obiettivi sono perseguiti
- La creazione di un profilo nel social network twitter è importante per veicolare (a Sì E' stato creato un costo zero, in tempo reale e senza consumo di carta) le comunicazioni e le profilo Twitter (dal informazioni dell'ente e cioè i comunicati stampa, i bandi e gli eventi. Il profilo servizio potrà essere seguito da utenti volontari. E' una aggiunta al servizio della mailing informatico) a list, che viene integrato poiché non si rivolge allo stesso target di persone (twitter giugno 2011, nel è per le persone più esperte, la mailing list per tutti coloro che hanno una email). quale sono veicolate varie informazioni: comunicati stampa, bandi,eventi. Circa 200 seguaci. Obiettivo perseguito
- Creare uno spazio istituzionale su Youtube ( costo zero, senza uso di carta) Sì Creato uno spazio implica inserire on line filmati e foto istituzionali (ma anche documenti) che è Youtube possibile linkare dalla rete civica dell'ente ma anche trovare nella rete da soggetti dell'amministrazione che non utilizzano la rete civica. Questo offre promozione senza confini, perché ( a giugno 2011), youtube è usato in tutto il mondo. L'ufficio ha programmato e realizzato n.8 video, inseriti on line e molto cliccati: Festa dei 150 anni, Fuchs, Fonderia teatro 1 e 2, Miro', Carnevale, Frecce tricolori
- Utilizzo di Schermi (a gestione privata) per veicolare comunicazioni istituzionali Sì Sono stati posizionati n.2 schermi a led (piazza del mercato e Via golino). In entrambi l'Urp invia le comunicazioni istituzionali rilevanti: eventi, adunanze di C.C., emergenze varie. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Ottimizzazione del front office: miglioramento delle n. accesso atti formali e non n. 849 accesso atti performance rispetto alle richieste dei cittadini n. reclami gestiti formali e non OBIETTIVO DI VALUTAZIONE n.assistenza modulistica n. 128 reclami gestiti n. autentiche per atti vendita n. 190 assistenza n. altre pratiche (tesserini...) modulistica tempo medio svolgimento n. 445 autentiche per atti vendita n. 1677 altre pratiche (tesserini, agevolazioni enel e gas, idoneità alloggi., passaggi...) - tempo medio svolgimento 1 giorno
lunedì 21 maggio 2012 01-02-3 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - l'attività e quella di offrire uno snellimento nelle procedure che il cittadino 30.12.2011 Sì l'attività è stata richiede, e in particolare di seguire il cittadino fino alla risposta finale. Numerose seguita come sono le fasi che l'ufficio svolge: spiegazione del servizio, affiancamento nella programmato, compilazione, alla consegna al protocollo, effettuazione copie, ricerca atti on line, seguendo il contatti con altri uffici o enti per dare risposte certe, inserimenti on line, cittadino dalla gestione dei reclami. Le richieste avvengono personalmente, telefonicamente, per richiesta del email, per fax, e le risposte utilizzano tutti i canali definiti, secondo le richieste e le servizio fino alla esigenze del cittadino. risposta finale, con oggettivo snellimento del lavoro degli altri uffici e ottimizzazione della fruzione dei servizi. Il supporto richiesto è riferito a tutti i tipi di servizi resi, anche ai servizi pubblici a domanda individuale (mensa, trasporti…) o a servizi pubblici gestiti esternamente (Coseca - Acq. Fiora - manutenzioni- Rama). L'ufficio offre al cittadino lo stesso tipo di supporto, facendo da tramite e utilizzando i canali consoni e funzionali (internet, contatto telefonico, fax). L'ufficio si fa garante sempre di una risposta di ritorno. Obiettivo pienamente raggiunto
- Accesso atti amministrativi: l'ufficio effettua il primo contatto con i cittadini, 30.12.2011 Sì Obiettivo raggiunto. ofrendo la spiegazione delle modalità di accesso al servizio. Se sono atti pubblici e facilmente accessibili, l'ufficio offre una risposta immediata, se invece è necessaria l'istruttoria di altri uffici, allora l'ufficio segue il cittadino fino alla consegna della richiesta al protocollo, e successivamente si preoccupati di rilasciare l'atto al cittadino.
- Gestione dei reclami: i reclami sono gestiti dall'ufficio che offre una risposta, 30.12.2011 Sì Obiettivo qualora possibile, attivando ogni metodologia più consona (telefonate a uffici ecc) . pienamente Qualora la rispsoat non sia immedaiat e necessiti altri tipi di intervento, l'Urp raggiunto. I reclami effettua le segnalazioni necessarie , on line e non. di cui l'urp si fa carico sono anche riferiti a servizi pubblici dati in gestione. Gli strumenti utilizzati sono tutti quelli disponibili, utilizzati con tenacia, al fine di dare risposte certe. Ottima percezione dei cittadini di questo servizio Urp.
lunedì 21 maggio 2012 01-02-3 - autenticazione firme per passaggi auto e moto: l'ufficio segue il cittadino dalla 30.12.2011 Sì E' un servizio molto richiesta di informazioni all'autentica, svolta dall'ufficio stesso. richiesto, perché offre un grande risparmio di tempo e contrazione dei costi per i cittadini. L'ufficio offre un servizio altamente qualificato (risoluzione veloce e professionale di problematiche inerenti i casi specifici) e effettua anche pratiche che pochi Comuni svolgono (passaggi per barche). Obiettivo pienamente raggiunto e elevato livello di soddisfazione dei cittadini.
- sostituzione di dipendenti esterni all'ufficio: l'attività di sostituzione , compatibile 30.12.2011 Sì Questa attività , con le esigenze dell'ufficio informazione e comuniacazione, è svolta sia per l'Ufficio durante il 2011 si è parcometro (Polizia Municipale) che per l'Ufficio caccia, pesca e sport (ufficio affari andata affievolendo generali) in quanto gli altri settori hanno effettuato una ottimizzazione delle rispettive risorse umane. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Istituzione di un Controllo Qualità per interventi di n.elaborazioni n. 3 elaborazioni customer satisfaction; n. questionari compilati n.379 questionari OBIETTIVO DI VALUTAZIONE n. indagini n. 2 indagini
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - L'attività è quella di elaborare i questionari secondo le esigenze 30 ottobre 2011 Sì L'atttività è stata dell'Amministrazione rispetto al target di cittadini e rispetto alle analisi che poi svolta come dovranno essere elaborate. La consegna dei questionari per l'indagine relativa previsto. Per la all'URP è diretta e seguita dal dipendente, fino alla consegna. I questionari Customer urp, il saranno elaborati dall'ufficio e saranno effettuati report pubblici. Il tipo di attività risultato ha offerto sarà condivisa nell'Urp degli Urp (nazionale). Saranno necessari due step di spunti di consegna (natale 2010-2011 e esatate 2011) al fine di modulare l'utenza ottimizzazione del rendendola più attendibile e completa. servizio, e l'esperienza è stata anche segnalata nel canale nazionale Urp degli urp. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Attività dirette alla semplificazione delle procedure Eliminacode Eliminacode - attivo dal (risposte chiare, modulistica adeguata, tempi certi, n. pratiche svolte URP e trend 20/3/11 implementazione dell’utilizzo delle risorse triennale n. 465 pratiche svolte tecnologiche, gare on line e marketplace) n. indagini di mercato on line URP e trend triennale (costante) n. 5 indagini di mercato on line
lunedì 21 maggio 2012 01-02-3 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Gestione di eventi eccezionali, particolarmente n. e tipologie soggetti Festa dei 150 anni - importanti per l'Amministrazione: Festa dei 150 anni coinvolti n. atti soggetti coinvolti: della Costituzione italiana- Frecce Tricolori formalizzati cittadini, associazioni , OBIETTIVO DI VALUTAZIONE n. incontri con i vari scuole. Incontri soggetti n. soggetti effettuati per l'organizzazione: n.15 Frecce Tricolori: soggetti coinvolti: cittadini, turisti, attività economiche, autorità anche non territoriali, aeronautica militare. Incontri effettuati per organizzazione: n. 60 Convegno nautica - soggetti coinvolti: associazioni e circoli legati alla nautica, amministratori ed esperti anche non locali - n. 5 - atti formalizzati dall'ufficio: in generale n. 95, in particolare per i tre eventi n. 23
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - 150 anni dell'Unità d'Italia: organizzazione della giornata, sia a livello tecnico 31.12.2011 Sì L'attività è stata che amministrativo. Organizzazione e coordinamento dei soggetti coinvolti svolta come previsto (Filarmonica, bimbi delle scuole follonichesi, Locamare, ospiti e autorità); organizzazione abbellimento dei monumenti cittadini ecoordinamento con soggetti (operai, coop. Il nodo); organizzazione e partecipazione incontri nelle scuole con il sindaco per presentare la festa; incontri con esercenti per abbellimenti della città; gestione della giornata
- Frecce Tricolori: eventio di punta dell'amministrazione per l'anno 2011. 31.12.2011 Sì L'attività, che ha Organizzazione dell'evento a livello pratico (presenza a tutti gli incontri con determinato un Aeronautica Militare, Frecce Tricoliori, uffici interni, soggetti collaboratori come grande impegno Dolce Vita, Ass. Ristoratori, Proloco) e burocratico (indagini di mercato, impegni, aggiuntivo per liquidazioni…).fasi e procedimenti amministratici seguiti: pernottamento Frecce l'ufficio, sia nella Tricolori, incontri uffciali (serate di gala, regali di rappresentanza), comunicazione ( parte organizzativa inviti, locandine, manifesti, totem- da progettazione a distribuzione), informazione che nelal parte (da comunicati stampa a conferenze stampa), organizzazione inviti e invitati, amministrativa. coordinamento soggetti coinvolti (associazioni locali, aziende fornitrici di servizi), Tutto è stato svolto presenza dell'ufficio. con ottimi risultati tangibili. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Prima accoglienza: affiancamento del cittadino e n. e tipologie procedure di n. 379 questionari Urp snellimento dei tempi di attesa e di risposta affiancamento (consegna, spiegazione, OBIETTIVO DI VALUTAZIONE seguite n. ritiro) ; n. 401 contatti telefonici in entrata questionari Put gestiti (consegna, spiegazione, n. telefonate in uscita ( ritiro) ; censimento e n. e tipo servizio seguito) 147 contatti per referendum (informazioni generali) . n. 21690 contatti telefonici in entrata gestiti. n. telefonate in uscita: oltre a quelle di routine, sono stati gestiti servizi particolari con numeri non determinabili e riferite a particolari eventi (Frecce tricolori, Processo partecipativo Colonia, Processo partecipativo Osservatorio turistico, processo partecipativo Varianti al Ru)
lunedì 21 maggio 2012 01-02-3 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Il servizio di prima accoglienza è fondamentale per il cittdaino, poiché lo stesso 31.12.2011 Sì L'attività si è svolta viene indirizzato su come poter avere il servizio, e questo è funzionale e snellire i regolarmente, con tempi di attesa del cittadino e anche il lavoro degli altri uffici. Affiancamento agli buoni risultati. uffici per promuovere servizi particolari e veicolare informazioni definite anche tramite teelfonate, predisposizione lettere, aiuto diretto al cittadino. Nel servizio è compresa l'apertura e la chiusura del palazzo comunale. Aggiornamenti al numero verde.
- No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Rassegna stampa: incremento della rassegna stampa n. articoli pubblicati e n. 12047 articoli trend n. articoli pubblicati on line. Trend OBIETTIVO DI VALUTAZIONE relativi a Scarlino marcatamente crescente ( nel 2010 erano 9984 ). n. 1728 articoli relativi a Scarlino
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 26 MAURI GEMMA 5% 5% 62 DEL VIVA MONICA 40% 40% 94 GACCI ROBERTO 80% 80% 99 TOPI MIRIANA 80% 80% 107 LAMPONI ELVIA 100% 100% 711 LOMBARDI STEFANIA 70% 80% 713 FIORILLO MARCO 100% 100% 778 NOEMI MAINETTO 30% 30%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 50.514,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 50.514,00
Impegnato 29.074,55
Pagato 19.640,05
lunedì 21 maggio 2012 01-02-3 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: alla Partecipazione Assessore: NOVELLI DAVIDE
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA C.d.C. 47 Partecipazione
C.d.R. 02 Partecipazione - Comunicazione
Responsabile: NOEMI MAINETTO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. NOEMI MAINETTO
L'uffio partecipazione nel 2011 è stato fortemente sollecitat o ed ha seguito svariati processi partecipati che hanno richiestoimpegno e professionalità. Il processo relativo alla Colonia ha impegnato l'ufficio in modo consistente, dovendo affiancare la soc. Avanzi, gestire la parte on line (completa e in continuo movimento), studiare e progettare la fase della restitruzione del processo agli stakeeholders anche con una pubblicazione ad hoc (supplemento del Giornalino istituzionale). Il processo partecipato del Piano del traffico ha impegnato l'ufficio nella seconda parte dell'anno, dando un supporto alla ditta Aleph in merito ai questionari e organizzando autonomamente e completamente la distribuzione e il ritiro dei questionari. Il processo per l'Osservatorio turistico ha impegnato l'ufficio a inizio anno: gestita completamente la fase degli incontri con gli stackegholeders fino alla firma del protocollo. Ultimo processo del 2011 è stato quello relativo alle varianti al Ru: qui si sono svolti 4 incontri con gli stackeholders: da uno di questi incontri è scaturito un progetto specifico seguito dall'ufficio (percorsi loges) rispetto ad una esigenza rilevata da cittadini follonichesi non vedenti.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Processo partecipativo per l'utilizzo della Ex Colonia n. incontri con Soc. n. 20 incontri con Soc. Avanzi - n. incontri Avanzi e n.80 OBIETTIVO DI VALUTAZIONE pubblici n. email atti n. 9 incontri organizzativi pubblici n.atti finanziamento R.T (a buon n. atti 20 fine) organizzativi fase di n. 3 atti finanziamento realizzazione R.T (a buon spazio web e contatti on line fine) fase di realizzazione : processo partecipato concluso a dicembre, Rendicontazione nel 2012 spazio web : spazio a perto e completo di ogni documentazione, compresao l'opuscolo finale n. 300 contatti on line (stackeholders, Soc. avanzi, r.T. )
lunedì 21 maggio 2012 01-02-47 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - questo processo è oggetto di finanziamento della Regione Toscana. Quindi di 30 giugno (per R.T) Sì Obiettivo rendicontazione e finanziamento a stralci, secondo una scadenza predefinita. raggiunto. l'ufficio L'ufficio affianca la società Avanzi (vincitrice del bando): l'ufficio è di supporto per si è molto definire gli stakeholders e i contatti, fare la parte di informazione e comunicazione impegnato in questo (conferenze stampa, comunicati, locandine, inviti), formalizzare e seguire i rapport processo che è con il Comitato dei garanti e con la 3 commissione consiliare, organizzare gli inziato a gennaio e incontri pubblici delle 4 fasi del processo (incontri con Stakeholder, passeggiata si è concluso a alla colonia, Ost, planing for real). L'Ufficio è sempre presente agli incontri pubblic dicembre con e interni. Anche la parte della rendicontazione alla R.T. è svolta dall'Ufficio, così l'incontro finale. come tutti gli atti per l'organizzazione dei vari eventi strutturati dal bando. L'ufficio, oltre ad affiancare in tutte le fasi la soc. Avanzi, gestire il sito internet con ogni tipo di contenuto, fare da referente per la Regione toscana, ha anche prodotto un opuscolo finale, presentato il 15 dicembre, nel quale sono stati raccolti tutti gli atti del processo. Svolta anche tutta la parte strettamente amministrativa, che nei primi mesi del 2012 vedrà la conclusione con la rendicontazione alla R.T. Ottimo risultato OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Collaborazione con le università per studi in campo n. incontri n. 11 incontri con ambientale o economico: processo partecipativo per la soggetti coinvolti stackeholder + n. 5 creazione dell’Osservatorio Del Turismo Sostenibile fase di realizzazione incontri interni n. 102 soggetti coinvolti fase di realizzazione: concluso il 3.2.2011 con la firma del Protocollo
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - la fase partecipativa del processo di creazione dell'Osservatorio turistico, che è 30 marzo Sì attività conclusa e preceduta da incontri interni e con l'Università di Siena, si esplicita nella obiettivo di definizione degli stakeholders locali e nell'organizzazione di una serie di incontri partecipazione necessari a presentare il progetto. La conclusione del progetto di partecipazioone raggiunto nei si ha con la firma di un protocollo d'intesa tra stakeholders e Comune di Follonica. termini proposti Gli incontri con i tre gruppi di cittadini (associazioni legate a turismo, cultura e sport) avvengono previo contatto telefonico e invio di convocazione (tre specifiche) e nota esplicativa. Dopo la presentazione inizia la fase della proposta da parte degli stakeholders, che si conclude con la formalizzazione del protocollo d'iontesa , sottoscritto in un incontro comune.
lunedì 21 maggio 2012 01-02-47 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Processo partecipativo per revisione Piano del Traffico n. incontri con Soc. n. 3 incontri con Soc. aggiudicatrice n. aggiudicatrice + n. 20 questionari email e svariati contatti n. soggetti telefonici (per coinvolti spazìo web ottimizzazione dei e contatti on line fase di questionari , realizzazione monitoraggio delle consegne, invio, collaborazione per valutazione delle risposte aperte) n. 1050 questionari n. 1050soggetti coinvolti spazìo web e contatti on line : effettuato , con inserimento dei questionari e format on line. N. 258 contatti on line con cittadin. fase di realizzazione: consluso il processo partecipativo, l'ufficio ha dato un contributo anche per l'interpretazione delle risposte aperte
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - La revisione del Piano del Traffico necessita di un processo partecipativo svolto 31 dicembre 2011 Sì Obiettivo raggiunto in parte dalla società aggiudicatrice. L'Ufficio deve supportare la società a livello di informazione e comunicazione, compresa la progettazione dello spazio web, oltre a studiare e realizzare un processo partecipativo per coinvolgere la città. E' necessario arrivare al numero maggiore di persone, utilizzando e ristrutturando i questionari per i vari stakholders (cittadini, turisti, esercenti), organizzando un piano di distribuzione e raccolta che comprenda anche il canale informatico, nonché incontri specifici con i cittadini. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Tavoli di quartiere n. incontri n. 2 incontri organizzati n. organizzati soggetti n. 100 soggetti coinvolti n. coinvolti (quartieri di informazioni on line per i Senzuno e Cassarello - consiglieri di quartiere quartiere Campi alti) n. 10 informazioni on line per i consiglieri di quartiere
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - L'ufficio, secdono il mandato del sindaco e della Giunta, predispone 3 dicembre 2011 Sì Obiettivo raggiunto, l'organizzazione dei tavoli di quartiere, compresa la pubblicità, e garantisce la secondo gli input presenza durante gli incontri (anche serali). L'ufficio è referente dei Consiglieri di dell'amministrazione quartiere per eventuali appuntamenti e notizie da veicolari on line ai cittadini.
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 62 DEL VIVA MONICA 40% 40% 94 GACCI ROBERTO 10% 10% 99 TOPI MIRIANA 20% 20% 711 LOMBARDI STEFANIA 30% 20% 778 NOEMI MAINETTO 30% 30%
lunedì 21 maggio 2012 01-02-47 Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 11.316,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 11.316,00
Impegnato 8.943,18
Pagato 0,00
lunedì 21 maggio 2012 01-02-47 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: alla comunicazione Assessore: NOVELLI DAVIDE
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA C.d.C. 60 Informazione - Ufficio Stampa
C.d.R. 02 Partecipazione - Comunicazione
Responsabile: NOEMI MAINETTO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. NOEMI MAINETTO
Vistosa impennata dei comunicati istituzionali , con trend fortemente crescente: dal 2006 (316 comunicati) l'andamento è stato sempre in diminuzione fino ad arrivare ai 160 comunicati del 2009. Nel 2010 i comunicati sono stati 152 (105 da agosto 2010) , mentre il 2011 ha visto incremento veramente consistente (+114%), con i 325 comunicati di follonica. Il dato di Scarlino (circa 100 nel 2011) non è compreso nel trend appena esposto, ma è comunque lavoro svolto dell'Ufficio. Funzionalità massima delle notizie brevi e buona implementazione dei nuovi progetti di informazione quali twitter, sito mobile, youtube e mailng list. Tutti questi ambiti sono fortemente innovativi e , dopo la loro creazione e attivazione, è stato e sarà necessario un continuo rinnovamento in termini di funzionalità, anche per arrivare ad un target sempre più ampio di cittadini. Questi nuovi strumenti hanno la peculiarità di essere realizzabili a costi bassi , essendo solo frutto di idee, professionalità e impegno interni all'ente (anche ufficio informatico). L'ufficio stampa associato è un impegno rilevante , considerando che le esigenze di dare notizie istituzionali non sono programmabili e spesso si addensano negli stessi tempi. Scarlino quest'anno ha rilanciato anche il giornalino istituzionale Ottopunte , uscendo con un numero di 16 pagine a dicembre 2011, con grande impegno dell'ufficio. Monitoraggio, inserimenti e controllo di entrambi i siti istituzionali. Quest'anno anche il Comune di Follonica è entrato in Painforma , il giornale on line di Anci: l' ufficio stampa quindi gestisce le pagine di entrambi i comuni anche in Painforma.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto MONITORAGGIO E CONTINUO ADEGUAMENTO DELLA n.revisioni n. 20 RETE CIVICA effettuate n. revisioni OBIETTIVO DI VALUTAZIONE pagine aggiunte (e n. 20 pagine aggiunte ( tipologia) relative a mailing list, n. modifiche strutturali twitter. Colonia, Wifi, innovative (e tipologia) censimento, put, frecce tricolori, youtube, galleria foto, speciali tv) n. 3 modifiche strutturali innovative (Partecipazione , e comunicazione, galleria foto e video, iscrizione mailing list)
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - l'attività di monitoraggio della rete civica è costante, e l'ufficio, anche grazie a 31.12.2011 Sì L'obiettivo per segnalazioni, fa ggiornamenti continui. La rete civica è un giornale on line e l'anno 2011 è stato all'interno contiene tutto quello che l'ente svolge perché è un grande strumento raggiunto. la rete di comunicazione e informazione (formale) e come tale va utilizzato.le pagine civica è vengono via via aggiornate e spesso sono necessarie modifiche strutturali: agginte continuamente di pagine per servizi nuovi, ottimizzazioni di pagine per meglio offrire il servizio al monitorata, cittadino. E' anche uno strumento in grado di recepire le innovazioni tecnologiche, funzionale alle e quindi poter effettuare modifiche inserendo nuovi metodi di comunicazione. modifiche quasi Questo obiettivo e questa attività si svolge con il supporto dell'Ufficio informatiche, quotidiane delle che cura la modifica a livello tecnico, e risponde sempre in modo più che buono e esigenze dei singoli collaborativo alle richieste dell'ufficio infromazione. uffici, allo scopo di rendere più accessibile l'on line. Collaborazione strettissima con ufficio informatico.
lunedì 21 maggio 2012 01-02-60 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OTTIMIZZAZIONE DELL'INFORMAZIONE N. COMUNICATI N.325 COMUNICATI STAMPA N. STAMPA OBIETTIVO DI VALUTAZIONE NOTIZIE N. 131 NOTIZIE BREVI N. BREVI CONFERENZE STAMPA N. 66 CONFERENZE STAMPA il Trend è fortemente crescente: 2006 - n.316; 2007 - n.294; 2008 - n. 189 ; 2009 - n. 160; 2010 - n. 152 (n.105 da agosto); 2011 -n.325
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - l'attività principe dell'ufficio stampa è la redazione dei comunicati stampa, dalla 31 dicembre 2011 Sì Obiettivo ricerca di notizie istituzionali, al contatto con i soggetti coinvolti, alla redazione, pienamente invio alla stampa, invio alle varie mailing list, inserimento nella rete civica. Da un raggiunto , con anno , oltre ai comunicati stampa, l'ufficio redige e pubblica anche le notizie brevi, incremento dei ioè comunicazioni veloci utili per organi di stampa e cittadini. Inoltre l'attività comunicati molto comporta l'organizzazione delle conferenze stampa, altro strumento che talvolta è consistente più funzionale, secondo il tipo di notizia da veicolare. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto UFFICIO STAMPA ASSOCIATO CON COMUNE DI N. COMUNICATI N. 98 COMUNICATI SCARLINO STAMPA N. STAMPA NOTIZIE N. 10 CONFERENZE BREVI N. STAMPA CONFERENZE N. 7 COMUNICATI STAMPA N. CONGIUNTI. COMUNICATI CONGIUNTI A dicembre 2011 è uscito il numero del Giornalino istituzionale OTTOPUNTE, completamente redatto dall'ufficio (16 pagine, inviato alle famiglie e disponibile on line)
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - l'Ufficio stampa è capofila della gestione associata tra Comune di follonica e 31 dicembre 2011 Sì Obiettivo raggiunto. Comune di Scarlino. L'attività quotidiana tratta della redazione dei comunicati (di Oltre a quanto concerto con sindaco di Scarlino), invio alla stampa, invio alle varie mailing list. previsto, a Inoltre l'Ufficio organizza ele conefrenze stampa e tiene contatti con le redazioni. Dicembre è stata effettuata l'uscita del Giornalino istituzionale OTTOPUNTE (Reg. Trib.9/1996) 16 pagine, tiratura 2000 copie, inviato a famiglie e disponibile on line. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Implementazione di nuovi strumenti di informazione: n. comunicati inviati a n. 265 comunicati mailing list, twitter, youtube, schermo, speciali tv. list n. filmati inseriti inviati a list Abbattimento dei tempi, dei costi e del consumo di su youtube n. contatti n. 8 filmati inseriti su carta twitter n. youtube OBIETTIVO DI VALUTAZIONE notizie su n. 108 contatti twitter n. twitter messaggi per n. 535 notizie su schermo n. speciali tv twitter n. 30 messaggi per schermo n. 8 speciali tv
lunedì 21 maggio 2012 01-02-60 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - La creazione di una mailing list per inviare i comunicati stampa istituzionali (a 31.12.2011 Sì la mailing list è chi ha una email) implica di infomare i cittadini su tale possibilità, che ovviamente molto richiesta , e i non interessa tutta la popolazione ma una fascia , quella cioè che utilizza il web. messaggi inviati Per fare cioò è necessario il supporto tecnico dell'Ufficio informatico, perché la fase sono pari ai della realizzazione deve essere gestita a quel livello. Dopodichè la gestione della comunicati stampa. mailing list sarà quotidiana e servirà come veicolo informativo a costo zero, senza Ottimo traguardo utilizzo di carta e senza gap temporali tra l'infromazione e la comunicazione della per i cittadini. stessa. Ovviamente questo progetto deve essere continuamente supportato e ottimizzato, secondo le richieste dei cittadini e le innovazioni telematiche
- La creazione di un profilo nel social network twitter è importante per veciolare 31.12.2011 Sì Il profilo dell'Ente (sempre a costo zero, in tempo reale e senza carta) le infromazioni dell'ente e cioè su Twitter ha già i comunicati stampa, i bandi e gli eventi. La craezione di un profilo 8ad opera molti "seguaci" . dell'Ufficio infromatico) implica che chiunque navighi e voglia seguire l'ente on line, Obiettivo raggiunto possaiscriversi e ricevere le infromazioni. E' una aggiunta alla mailing list, che la e in continua fase integra poiché non si rivolge allo stesso target di persone (twitter è per le persone di ottimizzazione più esperte, la mailing list per tutti coloro che hanno una email).
- Creare uno spazio istituzionale su Youtube ( costo zero, senza carta) implica 31.12.2011 Sì Il profilo Youtube ha inserire on line filmati e foto istituzionali (ma anche documenti) che è possibile già molti video linkare dalla rete civica dell'ente ma anche trovare nella rete da soggetti che non istituzionali inseriti. utilizzano la rete civica. Questo offre promozione senza confini, perché youtube è Ovviamente questo usato in tutto il mondo. Anche questo spazio necessita dell'apporto fondamentale progetto va di pari dell'ufficio informatico passo con la realizzazione dei video, che cristallizzano un evento ma soprattutto offrono una visibilità globale alla città. Obiettivo raggiunto, da ottimizzare a seconda delle nuove tendenze comunicative
- Speciali Tv - lo scopo è quello di "fisasre" alcuni eventi clou , e promuoverli a 31.12.2011 Sì Obiettivo posteriori, sia nella rete civica che in youtube. Per farlo è necessaria la pienamente collaborazione con un soggetto esterno con professionalità (cameramen, regista). raggiunto OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Sito Mobile: Creazione, aggiornamento pagine , n. aggiornamenti n. 30 aggiornamenti diffusione del logo pagine n. attività di pagine OBIETTIVO DI VALUTAZIONE promozione del logo n. attività di promozione del logo effettuata all'inizio del servizio, tramite comunicati stampa e adesivi alle strutture commerciali e ricettive. Apposizione logo nei manifesti delle iniziative pubbbliche
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - il sito mobile è una novità ancora poco diffusa ma che serve per migliorare il 31.12.2011 Sì Obiettivo di servizio alc ittadino e al turistica, che con il solo cellulare può entrare nel sito apertura del sito mobile del comune e apprenedere le notizie fondamentali. Oltre all'apertura del mobile raggiunto, sito mobile, l'ufficio deve predisporre la divulgazione di tale logo, secondo ogni da ottimizzare forma opportuna e funzionale. L'idea è quella di usare adesivi per diffondere costantemente e tramite gli esercizi commerciali, inserirlo nei manifesti dell'ente, nella carta renderlo sempre più intestata e apporre taghe in location definite. fruibile OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto
lunedì 21 maggio 2012 01-02-60 RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 62 DEL VIVA MONICA 5% 20% 94 GACCI ROBERTO 10% 10% 778 NOEMI MAINETTO 40% 40%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 28.772,00
Variazioni -5.000,00
Previsione definitiva 23.772,00
Impegnato 13.634,45
Pagato 5.488,90
lunedì 21 maggio 2012 01-02-60 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: al Patrimonio Assessore: RAPEZZI DONATELLA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA C.d.C. 5 Contratti - Servizi assicurativi
C.d.R. 03 Gare, Contratti e Servizi demografici
Responsabile: NICCOLINI CINZIA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. NICCOLINI CINZIA
la normativa sulla tracciabilità finanziaria ha visto l'ufficio ancora impegnato nel ricercare tutti gli atti contrattuali dell'Ente che dovevano essere tracciati. L'ufficio si è attrezzato per chiedere in autonomia i cig ed i durc, controllando, in sede di stipula , che anche gli altri uffici abbiano effettuato gli adempimenti di legge. Sono satati mesi di intenso lavoro anche perché ogni accordo contrattuale doveva essere tracciato, ma anche regolarizzato sotto il punto di vista dei Cig e del DURC. Sono stati cambiati gli schemi tipo di contratto. Si è proceduto alla stipula di atti di vendita di terreni che hanno comportato una pluralità di contraenti, quindi l'ufficio, con una pesrona sola è stato un po’ in sofferenza. Si è inziato ad usare la pec per le comunicazioni obbligatorie ai controinteressati. Per le assicurazioni c'è stato un aumento del numero dei sinistri, per cui la situazione comincia a profilarsi come pericolosa in quanto l'assicurazione potrebbe palesare la disdetta della polizza. Dato l'irrigidirsi della compagnia assicuratrice si provvede ad istruire ed inviare la pratica di richiesta risarcimento per tutti i sinistri che comportano danni fisici, con il consenguenziale aumento di carichi di lavoro ed accumularsi di arretrato.Si segnala ancora la necessità di un ulteriore addetto da utilizzare per l'Ufficio contratti e assicurazioni e per l'Ufficio gare, stante i numerosi adempimenti.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto garantire il procedimento di conclusione e stipula dei atti pubblici e scritture private 38 atti pubblici 48 contratti nei 35 giorni dalla comunicazione ai repertoriate locazioni e concessioni controinteressati come previsto dal Codice degli 43 scritture private appalti. Garantire la redazione di atti di sottomissione, scritture private varie, atti di cottimo in tempi ragionevoli imposti dal carico di lavoro. OBIETTIVO DI VALUTAZIONE per ogni atto pubblico verifica basata sul tempo occorrente per la redazione e decorsi i 35 giorni di legge.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - A conclusione della procedura di gara il funzionario, avendo acquisito e Dicembre 2011 Sì Si è inziato ad usare controllato tutti i documenti necessari per la stipula , trasmette il tutto all'ufficio la pec per l'invio contratti. E' essenziale che non si ripetano duplicazioni di documenti, che si formi delle comunicazioni, uno scadenzario dei termini e, soprattutto che si privilegi l'uso di mail, scanner e sia per motivi di fax per le comunicazioni alla ditta. economicità che per risparmio di tempo. Si sono gestiti appalti con circa 180 controinteressati.
- E' opportuno lavorare con gli uffici comunali, imponendo anche a loro l'uso di Dicembre 2011 Sì mail o scanner per le bozze di contratto e soprattutto invitarli ad una programmazione più appropriata perché l'ufficio non può essere continuamente affogato da carichi di lavoro, quando ha termini ben precisi imposti dalla normativa
lunedì 21 maggio 2012 01-03-5 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto A seguito dell'entrata in vigore della normativa sui Sui contratti passati, la flussi finanziari e sulla tracciabilità dei pagamenti, revisione della l'ufficio dovrà fare un lavoro enorma con una sola tracciabilità si è conclusa unità e cioè procedere alla ricognizione di tutti i nel 2011, ma si è aperta contratti settore per settore, chiamare i responsabili , una nuova fase di spiegare loro gli adempimenti da fare per le controllo, in quanto per i liquidazioni e procedere ad individuare i fornitori e piccoli atti ( convenzioni, spedire le lettre sulla traccaiabilità incarichi, vendite) gli OBIETTIVO DI VALUTAZIONE uffici non adempiono nel chiedere i dati della Verifica alla fine di giugno 2011 su tutti gli atti tracciabilità, quindi sottoposti a tracciabilità. quando l'atto arriva all'ufficio contratti è questo che deve provvedere richiedendo tutti i dati
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Per ogni contratto non solo pubblico, ma anche un semplice acquisto di giugno 2011 Sì al 100% forniture, si dovrà richiedere il codice identificativo di gara, procedere ad individuare la ditta, spedire le lettere con la richiesta di dati sulla tracciabilità , comunicare i suddetti dati alla RagioneriA e procedere ad integrare tutti i contratti
- Gli adempimenti sulla tracciabilità risultano veramente onerosi, a tal fine giugno 2011 Sì occorrerà fare aggiornamenti ed incontri. Anche il funzionario dovrà svolgere un lavoro parallelo e di controllo sia sugli uffici dell'ente che sull'ufficio contratti, al fine di garantire gli adempienti che, come prevede la legge hanno scadenza il 17 giugno 2011 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Gestione dei sinistri in proprio sino a € 5000. verifica Totale sinistri denunciati sinistri Totali; 51 sinistri economie registrate e transazioni effettuate. Gestione nell'anno.Totale sinistri gestiti in gestiti in proprio 31 in sinistri superiori a € 5000 in collaborazione con proprio. Totale sinistri aperti con contenzioso : 7 inviati l'assicurazione. Gestione contenzioso. assicurazione all'assicurazione 12 OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Valutazione in relazione alle transazioni effettuate
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - istruttoria completa di un sinistro, verifiche giurisprudenziali, statistiche, Dicembre 2011 Sì al 100% verifiche e sopralluoghi. Ove emerga responsabilità del Comune verifica ipotesi transattiva, altrimenti diniego. Istruttoria ed invio assicurazione sinistri superiori a € 5000
- Convocazione, gestione e verbalizzazione della Commissione sinistri.Verifiche Dicembre 2011 Sì al 100% preliminari sullo stato dei luoghi, sulla responsabilità di altri enti, sulle prove presentate dal richiedente. Richiesta , se esiste pericolo, di intervento immediato dei lavori pubblici o polizia municipale.
- rapporti con compagnie assicuratrici. Verifica scadenze per pagamento premi, Dicembre 2011 Sì Al 100% impegni e liquidazioni. Esame franchigie, cvoontestazioni, impegni e liquidazioni. Eventuali richieste di perizia di parte e visite medico-legali
- Supporto atutti gli uffici dell'Ente e agli amministratori per esame rischi, Dicembre 2011 Sì Al 100% richiesta polizze asicurative particolari. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Verifica ed acquisizione DURC e CIG ove mancanti si sono verificati circa 100 atti
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - La normativa su appalti e contratti, oltre ad essere in continua evoluzione, è dicembre 2011 No divenuta più pressante, per cui sial il servzio gare e appalti che l'Ufficio contratti, per ogni contratto, devono fare numerossimi controlli e richieste affinchè soprattutto la normativa sulla sicurezza sul lavoro e sui rapporti con l'Autorità sia rispettata.
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 26 MAURI GEMMA 5% 0% 50 IORINO GIANLUCA 90% 0% 110 FORESTIERO DIONORA 100% 0%
lunedì 21 maggio 2012 01-03-5 218 NICCOLINI CINZIA 25% 0% 785 INNOCENTI IRENE 10% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 219.456,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 219.456,00
Impegnato 146.055,13
Pagato 136.430,06
lunedì 21 maggio 2012 01-03-5 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA C.d.C. 8 Servizi Demografici
C.d.R. 03 Gare, Contratti e Servizi demografici
Responsabile: NICCOLINI CINZIA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. NICCOLINI CINZIA
Gli obiettivi sono stati raggiunti. E'stato completato tutto l'iter relativo alle consultazioni referendarie 2011 riuscendo anche a contenere la spesa. Sono iniziate le effettive operazioni dei Censimenti 2011. Sono state fatte le basi territoriali censuarie e la rilevazione dei numeri civici. E' stato costiuito a gennaio il gruppo di lavoro per il Censimento e ad Aprile si è provveduto a costituire ufficialmente l'Ufficio Comunale di Censimento individuando i dipendenti addetti e assegnando loro le mansioni . L'Istat ha cominciato ad inviare dettagliate istruzioni per l'inizio delle operazioni. Si è acquisito il materiale censuario e si sono formate le Liste Anagrafiche Comunali. Si è provveduto a fare un bando riservato agli interni per reperire 16 rilevatori censuarie e si è provveduto anominare i due coordinatori comunali. Si è organizzato il Centro comunale di raccolta in via Roma 88. Il censimento 2011 presenta numerose ed onerose novità per il Comune in quanto i cittadini si possono recare direttamente in Comune per farsi aiutare nella compilazione e per consegnare i questionari. Questo impegnerà di più i dipendenti comunali coinvolti anche perché le famigli da censire a Follonica sono oltre 10,000. Si è provveduto alla partecipazione ai corsi organizzati dall'istat e a reclutare i rilevatori parte con bando interno e parte attingendo a precedenti graduatorie. Si sono stipulati i contratti di collaborazione con gli stessi. Si è organizzato il centro raccolta censimento in via roma 88. Il 10 ottobre è stato aperto il centro di raccolta che è stato in funzione ininterrottamente sino al 31/12/2011, con un notevole afflusso di persone stimato in 3,000 cittadini Il lavoro , per l'UCC è stato notevole: organizzazione centro raccolta, redazione dei contratti per i rilevatori, accertamento entrate corrisposte da Istat e liquidazioni, gestione e risposta delle numerosissime mail inviate al Comune, organizzazione rilevatori e coordinatori, inserimento dei questionari nel sistema SGR messo a disposizione dall'Istat, controllo della privacy, controllo di tutto il personale adibito alle operazioni censuarie.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Consultazioni referendum popolari abrogativi12 e 13 Numero atti predisposti per la 20 determinazioni e giugno 2011. ( Servizio idrico integrato-Nuove centrali regolare tenuta consultazione liquidazioni produzione energia nucleare- Legittimo impedimento- ggestione servizi pubblici locali di rilevanza economica) OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Valutazione legata al rispetto puntuale delle scdenze dettate dalla legge, senza contestazioni o ritardi.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Inizio della procedura elettorale ad aprile 2011. Ricognizione dei materiali per i Agosto 2011 Sì Al 100% seggi- Costituzione Ufficio Elettorale comunale-Impegno e liquidazione straordinari al personale- liquidazione ai componenti di seggio e spese per stampati- impegno e liquidazione spese per allestimento dei seggi- delibere per spazi di propaganda elettorale- organizzazione del personale comunale per i giorni delle elezioni supporto ai seggi- ricevimento materiale elettorale, consegna, distribuzione e raccolta. Raccolta ed invio dati.
- Migliore gestione del budget assegnato dalla Prefettura, in quanto ultimamente Maggio 2011 Sì molte spese non sono state ammesse al rimborso. Incontro con le forze dell'ordine e con i responsabili del cantiere per verificare se, effettivamente, l'elenco di materiali da acquistare per ogni elezione si renda assolutamente indispensabile o se sia invece possibile eliminare qualcosa. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Rifacimento toponomastica cittadina.Obiettivo 90 controllati condiviso con SITEM.
lunedì 21 maggio 2012 01-03-8 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - La revisione dei civici alla Zona industriale si è conclusa nel 2010 e, nello stesso Dicembre 2011 Sì anno si è proceduto alla revisione di alcune vie del centro. Ciò comporta ancora nel 2011, l'impegno e l'assistenza dello sportello ai cittadini per adempimenti vari susseguenti al cambio di numero.
- Con il Censimento si procederà ad avere un nuovo quadro delle residenze e ciò Marzo 2012 Sì servirà al SITEM per procedere, gradualmente a nuove revisioni. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Censimento generale della popolazione 2011. Numero di atti predisposti. 3,000/3,500 cittadini Rilevazione nuclei familiari, assistenza nella Numero di famiglie censite. aiutati al centro di compilazione dei questionari. Invio dati all'ISTAt. raccolta. 10,000 OBIETTIVO DI VALUTAZIONE questionari inseiti o controllati Valutazione legata al rispetto puntuale delle scadenze che impone l'Istat ed alla conclusione della rilevazione
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Costituzione dell'Ufficio Comunale di censimento. Assegnazione compiti, funzioni Dicembre 2011 Sì Al 100% e responsabilità ai vari componenti. Accertamento ed impegno delle somme inviate dall'Istat. Liquidazioni varie.
- Nomina dei rilevatori e dei coordinatori comunali. Aggiornamento e settembre 2001 Sì professionalizzazione degli stessi. Si provvederà ad attingere i rilevatori o dalle liste già formate sulla base di selezioni precedenti o sulla base di nuove graduatorie. I coordinatori saranno scelti fra personale interno che dispone di adeguata esperienza in materia anagrafica e statistica.i rilevatori saranno circa 20 e i coordinatori 2.
- Costituzione di uno sportello " censimento" per l'aiuto ai cittadini. Quest'anno i Dicembre 2011 Sì questionari saranno spediti per posta e i cittadini avranno due opzioni: o restituirlo per posta al Comune o spedirlo per via telematica. Ovviamente saranno numerosi i dubbi dei cittadini ed allo scopo verrà aperto un punto di aiuto presso la sede di Via Roma 88, dove , nei giorni della rilevazione ,( ottobre 2011) saranno disponibili 3 dipendenti che aiuteranno sia nella compilazione del cartaceo sia per l'invio telematico.
- Ritiro e conteggio di tutti i questionari, validazione degli stessi ed invio all'Istat. Marzo 2012 Sì Al 70% Riscontro Censimento anagrafe. Questa fase sarà molto laboriosa per l'Anagrafe in quanto si dovranno controllare le residenze e sulla base dei risultati, procedere alle necessarie variazioni( sia di indirizzo, che di residenza sia per la composizione del nucleo familiare). Questo comporterà un intensa fase dialettica con i cittadini, anche caratterizzata da contenzioso, quando si tratterà di eliminare residenze " di comodo" e non effettive. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Rilascio permessi di soggiorno ai cittadini UE e loro 190 per comunitari ed familiari. Supporto ai cittadini extracomunitari extracomunitari 70cittadini UE normali 25 per residenti permanenti
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Le pratiche di soggiorno comportano un informazione dettagliata al cittadino che Dicembre 2011 No le richiede, informandolo su tutta la serie di documenti che dovrà presentare per sé e per i suoi familiari.
- Il cittadino straniero trova nell'Anagrafe il suo primo punto di contatto. Negli Dicembre 2011 No ultimi anni questo tipo di utenza è aumentata e ciò comporta uno sforzo sia di comprensione, ma anche di condivisione dei problemi ( spesso molto gravi) da parte degli operatori di sportello OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Attività di tutoraggio aziendale per studenti di scuole Numero degli inserimenti 19 inserimenti effettuati superiori ed Università nell'ambito del progetto effettuati con successo con successo alternanza Scuola-lavoro. OBIETTIVO DI VALUTAZIONE la valutazione è legata all'esito positivo degli inserimenti ed algiudizio espresso dalle scuole nei confronti dell'accoglienza in comune.
lunedì 21 maggio 2012 01-03-8 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Accoglienza per due periodi gennaio e marzo di cinque studenti della IV ITC. Aprile 2011 Sì Colloqui individuali, inserimento neggli uffici: Personale-Tributi-Staff- Protocollo- URP. Valutazione finale dell'esperienza. Aiuto nella compilazione del diario. Accoglienza per due periodi di 4 studenti III ITC. Colloqui individuali, inserimento neggli uffici: Personale-Tributi-- Protocollo-URP. Valutazione finale dell'esperienza. Aiuto nella compilazione del diario.
- Accoglienza per un periodo di 15 giorni di due studenti di IV e V dell'Eiunaudi di Maggio 2011 Sì Grosseto.Colloqui individuali, inserimento negli uffici: Commercio-URP. Valutazione finale dell'esperienza. Aiuto nella compilazione del diario. Accoglienza per un periodo di due studenti di IV e di III Liceo Rosmini di Grosseto.Colloqui individuali, inserimento nell'Asilo Nido comunale. Valutazione finale dell'esperienza. Aiuto nella compilazione del diario.
- STAGE ESTIVO. Accoglienza ed inserimento all'Ufficio personale- e Tributi per 15 Agosto 2011 Sì giorni di tre studenti IV ITC. Colloqui individuali.Valutazione finale dell'esperienza. Accoglienza di uno studente del secondo anno università di Grosseto-Facoltà di economia aziendale. Stipula convenzioni. Accoglienza. Inserimento in Ufficio Tributi, Ufficio Personale, Ufficio gare
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 26 MAURI GEMMA 5% 0% 108 BERTINI CINZIA 100% 0% 205 SANTINI IVANO 100% 0% 207 BELLAN BEATRICE 100% 0% 218 NICCOLINI CINZIA 25% 0% 355 RUOCCO PASQUALINA 100% 0% 569 GIANNINI ANDREA 100% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 1.349.705,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 1.349.705,00
Impegnato 122.428,96
Pagato 117.089,38
lunedì 21 maggio 2012 01-03-8 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA C.d.C. 18 Gare
C.d.R. 03 Gare, Contratti e Servizi demografici
Responsabile: NICCOLINI CINZIA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. NICCOLINI CINZIA
In seguito dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione del codice degli appalti e del cd. Decreto sviluppo sono stati revisionati tutti gli allegati necessari per la gara e formulati i nuovi bandi e disciplinari. E' stato un lavoro particolarmente oneroso che ha comportati fasi di aggiornamento e risoluzione di dubbi anche perché la normativa non si presenta chiara e lascia adito a diverse interpretazioni. Tutt'ora è aperta la problematica sul costo del lavoro che il legislatore prevede come inserito nella base d'asta, ma per certi appalti è impossibile da rilevare. L'ufficio ha provveduto insieme all'Ufficio contratti ad aggiornare tutti gli atti in relazione alla normativa sulla tracciabilità finanziaria e si è reso autonomo nella richiesta di cig. E' stato dato l'avvio ad importanti procedure di gara e, parallelamente si è proceduto con le gare interamente telematiche. Si sono inziate le gare del PIUSS ed altre gare importanti di lavori che hanno visto un alto numero di partecipanti C'è da dire che purtroppo si lavora sempre in arretrato, in quanto un addetto, tra l'altro non al 100% è assolutamente impossibilitato a seguire tutte le procedure avviate, con conseguenti ritardi o aggravipo dei carichi di lavoro del funzionario che deve gestire anche altri servizi. Ci sono state importanti modifiche normative ( nuovo regolamento, decereto sviluppo) che hanno comporato una intensa fase di studio e ricerca. Ci sono state due gare con oltre 100 partecipanti ( sottopasso e Fonderia1) che hanno comportato fasi di intenso lavoro
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Risoluzione problematiche inerenti il continuo Rsono stati creati i nuovi cambiamento normativo dopo l'entrata in vigore del bandi ed allegati Regolamento atttuativo del codice appalti e del Decreto sviluppo che innovano profondamente la materia. Creazioni nuovi bandi ed allegati. Attività di consulenza e supporto qagli uffici comunali ed alle ditte.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Il regolamento attuativo del codice degli appalti entrerà in vigore il 9 giugno giugno 2011 Sì Esecuzuione al 2011 e quindi si renderà necessaria una attività di studio ed aggiornamento. Le 100% modifiche preannunciate riguardano nuovi schemi di bandi, allegati, controlli più penetranti in sede di gara.Si renderanno necessarie note informative agli uffici , cercando, come sempre, di far capire che non possono più essere accettate gare " urgenti", ma che una procedura di gara va programmata con serietà al fine di evitare ricorsi ed illegittimità.
- problematiche inerenti il Durc ed il DUVRI. Ancora gli uffici non hanno ben dicembre 2011 Sì Esecuzuione al compreso l'obbligatorietà di tali documenti in un appalto. Quindi ci si trova spesso 100% o a sostituire gli uffici stessi stante la loro inerzia o a spendere ore di lavoro per spiegare la normativa relativa. Il personale addetto risulta insufficiente quindi si è costretti a far slittare la pubblicazionew di nuove gare onde non averne in contemporanea due, perché spesso c'è una sola persona che deve seguire tutti gli adempimenti di una gara.
lunedì 21 maggio 2012 01-03-18 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Programmazione e gestione di tutti gli appalti richiesti N° procedure di gara effettuate 10 gare di Lavori: dal settore Lavori Pubblici e che seguono la specifica realizzazione loculi normativa di settore. Obiettivo strettamente legato al cimitero- Segnaletica progetto del parco centrale e che imporrà fasi di lavoro orizzontale e verticale- intense. lavori edili palazzo OBIETTIVO DI VALUTAZIONE comunale-Manutenzione strade e marciapiedi Valutazione legata al completamento delle zona Ovest- procedure programmate ed al rispetto dei termini Manutenzione strade di legge entro l'anno. Zona 1- lavori Per teatro Fonderia2- lavori per realizzazione sottopasso- Lavori Fonderia1 sala espositiva
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Appalti ad evidenza pubblica. Redazione bandi, disciplinari, allegati. Dicembre 2011 Sì Esecuzione al 100% Pubblicizzazioni di legge. Verbalizzazione sedute di gara, sorteggi controllo autocertificazioni, controllo requisiti economico-finanziari. Aggiudicazione provvisoria, richiesta, esame controllo documenti. Aggiudicazione definitiva . Esito ai controinteressati. Raccolta documenti per il contratto. Pubblicizzazione esito. Gli appalti previsti sono: Fornitura e posa in opera segnaletica orizzontale e verticale- Lavori e servizi per il museo del ferro e della ghisa- Concorso di idee per la riqualificazione via Colombo- Verifiche sismiche sul territorio- Manutenzione strade e marciapiedi area ovest- Manutenzione strade e marciapiedi Zona 1- manutenzione strade e marciapiedi Zona 2- Lavori ristrutturazione viale Italia- Lavori ristrutturazione in via Colombo- lavori manutenzione in via Bicocchi- Lavori di completamento via La Marmora- Arredo urbano piazza Socci-
- Procedure negoziate per settore Lavori Pubblici. Ricevimento capitolato. Scelta Dicembre 2011 Sì esecuzuione al procedura, redazione lettera di invito e allegati.Verbalizzazione sedute di gara, 100% sorteggi controllo autocertificazioni, controllo requisiti economico-finanziari. Aggiudicazione provvisoria, richiesta, esame controllo documenti. Aggiudicazione definitiva . Esito ai controinteressati. Raccolta documenti per il contratto. Pubblicizzazione esito. Gli appalti previsti sono: Realizzazione nuovi loculi cimitero- Lavori edili presso palazzo comunale- Riduzione allagamenti Salciaina- Realizzazione pista ciclabile Cassarello-Altri non ancora programmati
- Appalti Parco Centrale con fondi Piuss. Questi appalti sono particolarmente Dicembre 2011 Sì Esecuzione al 100% impegnativi sia per le scadenze , dettate dalla regione sia perché sono di importi particolarmente alti e quindi si può generare facilmente un contenzioso con le ditte.Redazione bandi, disciplinari, allegati. Pubblicizzazioni di legge. Verbalizzazione sedute di gara, sorteggi controllo autocertificazioni, controllo requisiti economico-finanziari. Aggiudicazione provvisoria, richiesta, esame controllo documenti. Aggiudicazione definitiva . Esito ai controinteressati. Raccolta documenti per il contratto. Pubblicizzazione esito. Gli appalti previsti sono: Lavor per la Fonderia n° 2- Lavori per realizzazione area mercatale-Lavori per realizzazione arena servizi- Lavori per ristrutturazione immobile ex-ospedaletto.
lunedì 21 maggio 2012 01-03-18 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Programmazione e gestione appalti, procedure N° procedure di gara effettuate 24 gare servizi e negoziate, sondaggi di mercato per servizi o forniture forniture: Negoziate: richieste da tutti gli uffici comunali. Maxischermo in via OBIETTIVO DI VALUTAZIONE golini- manutenzione rete informatica- valutazione legata al completamento delle periodici bibioteca- procedure richieste e programmate ed al rispetto acquisto porte-sezione dei termini di legge entro l'anno. primaverA ASILO NIDO- 3 negoziate per acquisto polizze per validatori-incarico per analisi sabbia- APERTE: Progettazione piano del traffico- Allestimento museo del ferro e della ghisa- servizio rimozione veicoli- Concorso idee per via Colombo- Ricerca sponsor per frecce tricolori- Processo partecipativo colonia marina- servizio estivo minori- centro gioco estivo- servizio di dematerializzazione urbanistica- trasporto scolastico disabili- affidamento servizi iva- acquisto moto P.M.- servizio assistenza scolastica disabili- sezione primavera asilo nido- affisione manifesti- realizzazione area mercatale- affidamento servizio di tesoreria-
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - APPALTI AD EVIDENZA PUBBLICA. Redazione bandi, disciplinari, allegati ed Dicembre 2011 Sì esecuzione al 100% approvazione degli stessi. Pubblicizzzazione di legge. Sedute di gara, sorteggi e controlli su autocertificazioni, redazione verbali ed aggiudicazioni, comunicazione esito ai partecipanti. Controlli sull'aggiudicatario. Richiesta e controllo documenti per agg. Definitiva. Aggiudicazione definitiva. Stipula contratto. Purtroppo, in mancanza di una vera programmazione, in questo ambito ci si trova ad operare sempre d'urgenza. Comunque le gare aperte previste sono: Progettazione Piano del traffico- Servizio Rimozione veicoli- Affidamento servizio estivo minori- Ricerca sponsor per manifestazione Frecce tricolori- Acquisto arredi per palazzo comunale - Affidamento centro gioco estivo- Affidamento servizio trasporto disabili- Affidamento assistenza scolastica disabili- Affidamento servizio ricognizione IVA- Affidamento Tesoreria Comunale- affidamento servizio di dematerializzazione per urbanistica- Processo partecipativo per la Colonia marina ed altri che non stati ancora comunicati
- Procedure negoziate e sondaggi.Redazione lettere di invito, disciplinari, allegati Dicembre 2011 Sì Esecuzione al 1005 ed approvazione degli stessi. Supporto nella redazione dei capitolati. Pubblicizzzazione di legge. Sedute di gara, sorteggi e controlli su autocertificazioni, redazione verbali ed aggiudicazioni, comunicazione esito ai partecipanti. Controlli sull'aggiudicatario. Richiesta e controllo documenti per agg. Definitiva. Aggiudicazione definitiva. Stipula contratto. Procedure negoziate previste per: Installazione maxi-schermo in via Golino e via Amendola- Manutenzione rete informatica comunale- Acquisto periodici per Biblioteca- Acquisto polizza assicurativa per mostra Arrigo Bugiani- Ricerca broker assicurativo- Acquisto motoveicoli e veicoli-Affidamento servizio di affione e pubblicità-
- No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Green procurement- Acquisti verdi. 4 procedure: dematerializzazione archivi Urbanistica- Manutenzione strade zona 1- Manutenzione strade Zona 2- Acquisto Consip lotto servizi di pulizia/facchinaggio/man utenzione impianti antiincendio
lunedì 21 maggio 2012 01-03-18 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Green procurement. Redazione bandi con criteri di sostenibilità ambientale. dicembre 2011 Sì esecuzione al 100% Preparazione atti per verifiche EMAS. Controllo sugli uffici per l'inserimento di criteri ambientali per gli acquisti del Comune. Procedure previste per : bus elettrici- autoveicoli a basso impatto ambientale- carta riciclata - gadget - arredi scolastici ed altri non ancora programmati
- E' necessario effettuare un raccordo ancora più proficuo con l'Ufficio Ambiente al dicembre 2011 Sì esecuzione al 70% fine di produrre un piano programmatico degli acquisti da fare e soprattutto una per mancata azione di stimolo sugli uffici comunali, che ancora oggi, sono un po’ restii ad collaborazione uffici inserire criteri ambientali nei capitolati. E' necessario inoltre continuare a comunali sollecitare i Comuni di Scarlino e Gavorrano al fine di redigere bandi verdi comuni, con lo scopo di economizzare le procedure e di velocizzarle. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Gare telematiche. Sistema start della Regione Toscana. N° di procedure effettuate 2 procedure: manutenzione zona 1 e OBIETTIVO DI VALUTAZIONE manutenzione zona 2 valutazione legate al numero di procedure effettivamente caricate e concluse
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Già nel 2010 sono state effettuate due gare con modalità interamente Dicembre 2011 No telematica. Poi c'è stato un periodo di fermo dovuto alle resistenze degli uffici comunale. Nel 2011 si dovranno riprendere le gare telematiche con il sistema Start della regione toscana, in quanto oltre ad essere sicure e rispondenti ad effettivi criteri di risparmio, soddisfano anche i criteri ambientali richiesti da Emas. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Controllo appalto pulizie edifici comunali. Rinnovazione Appalto rinnovato con appalto acquisto Consip. 9 Controlli effettuati
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - nel febbraio 2012 scadrà l'appalto delle pulizie . Quindi, nel 2011 è necessario o dicembre 2011 Sì attivare nuova procedura di gara soprasoglia oppure procedere ad altre verifiche. Infatti sul mercato Consip esiste una convenzione per appalto pulizie e manutenzione degli stabili, potrebbe essere interessante convezionarsi anche se i due lotti sono inseparabili. La decisione dovrà essere presa entro settembre con i dirigenti ed il Direttore
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 26 MAURI GEMMA 15% 0% 218 NICCOLINI CINZIA 50% 0% 785 INNOCENTI IRENE 90% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 01-03-18 Previsione Iniziale 188.823,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 188.823,00
Impegnato 169.032,00
Pagato 98.686,33
lunedì 21 maggio 2012 01-03-18 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA C.d.C. 4 Staff del Consiglio Comunale
C.d.R. 50 Staff Organi Politici
Responsabile: MAURI GEMMA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAURI GEMMA
Attività di gestione proseguita in modo ordinario e costante, nel rispetto degli obiettivi prefissi e senza criticità. Si precisa che si tratta di Ufficio con un'unica unità di personale , assente per malattia dal mese di ottobre 2011. Ciò nonostante, il servizio è stato curato in modo diretto dal dirigente, con il supporto della segreteria generale, senza che sorgessero criticità evidenti, nonostante l'aumentata attività delle commissioni consiliari e la notevole crescita del numero di accessi agli atti (da 37 dell'anno 2010 a 73 dell'anno 2011) e delle interrogazioni consiliari (da n.20 a n.24).
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Attivazione mail list per riduzione utilizzo carta n. convocazioni inviate tutte le convocazioni inerenti i Consigli Comunali e le commissioni consiliari sono effettuate per il tramite della posta elettronica. Allo stesso modo (o tramite la modalità operativa consentita dal sistema halley) sono trasmesse ai consiglieri le proposte di deliberazione e tutta la documentazione - comprese le planimetrie - necessaria per il pieno svolgimento della loro attività.
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 26 MAURI GEMMA 10% 40% 42 BALESTRI FRANCA 100% 60%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 01-50-4 Previsione Iniziale 31.489,00
Variazioni 10.000,00
Previsione definitiva 41.489,00
Impegnato 17.360,00
Pagato 11.162,51
lunedì 21 maggio 2012 01-50-4 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA C.d.C. 7 Staff del Sindaco e della Giunta
C.d.R. 50 Staff Organi Politici
Responsabile: MAURI GEMMA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAURI GEMMA
Attività svolta in modo costante e proficuo, nel rispetto delle direttive che provengono direttamente dal sindaco. Si tratta di un ufficio composto da un'unica unità di personale e la mancanza dell'unità addetta allo staff del C.C. (assente dal mese di ottobre 2011) che ne avrebbe dovuto consentire la sostituzione ha creato problemi organizzativi anche in questo ambito. Ciò nonostante le criticità sono state affrontate e superate.
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 26 MAURI GEMMA 10% 10% 219 PAGANONE MARIA ELENA 100% 100%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 9.489,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 9.489,00
Impegnato 200,00
Pagato 0,00
lunedì 21 maggio 2012 01-50-7 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: alle Politiche Sociali Assessore: BENINI ANDREA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA C.d.C. 19 Politiche abitative e rapporti con il volontariato
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MIROLLI ADELISE
La gestione degli interventi di Emergenza Abitativa ha mostrato numerosi e gravi punti di criticità. Eì emerso in tutta evidenza che la tipologia di risposte offerte, non risulta sufficientemente incisiva sul problema, né tantomeno esaustiva del bisogno. In via sperimentale è stata attivata la modalità di accoglienza presso la Colonia Marina avvalendosi della collaborazione della associazione di volontariato che cura il Centro di accoglienza notturna dei senza fissa dimora. In Commissione Politiche abitative sono stati presi in esame possibili scenari diversi da attivare nell'immediato futuro e in quello meno vicino. Si è ipotizzato di passare dalle attuali forme di concessione unifamiliare a quelle di condivisione di alloggi tra più assegnatari al fine di accentuare il carattere di precrietà e di temporalità della concessione stessa e si stanno valutando le risultanze di tale nuova modalità. Si è inoltre suggerito di predisporre un uso plurimo non individuale per tutto lo stabile di via Apuania nel quale attualmente si trovano 7 alloggi. Per quello che riguarda l'Edilizia residenziale pubblica permane la limitatezza di assegnazioni in quanto da anni risultano disponibili solo alloggi dismessi da precedenti assegnatari. Per i contributi ad integrazione dei canoni di affitto, analogamente alle altre misure, viene rilevata l'esiguità delle risorse finanziarie a disposizione, in rapporto ai bisogni espressi dall'utenza e, molto spesso manifestati con veemenza presso gli uffici.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Gestione delle competenze in materia di Edilizia n. domande istruite e inserite in Domande istruite Residenziale Pubblica conferite con la L.R-T. n.96/96 graduatoria per l'assegnazione einserite in graduatoria di E.R.P.; n. domande istruite e per l'assegnazione di respinte per mancanza di E.R.P. = 358; Ricorsi requisiti; n. ricorsi istruiti ed istruiti ed accolti = n. 1; accolti; n. ricorsi istruiti e Atti amministrativi rigettati. N. atti amministrativi adottati = n. 2; contatti adottati: n. contatti con utenti; con utenti = n 280. n. contatti con E.P.G. ; n. alloggi "di risulta" assegnati; n. contenziosi gestiti.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Pubblicazione Nuova Graduatoria quadriennale definitiva di Edilizia Residenziale 31 dicembre No Pubblica
- Gestione Commissione Politiche Abitative relativa alle competenze "E.R.P..", 31 dicembre No "Emergenza Abitativa" e "Mobilità"
- Gestione dei contenziosi tramite accertamento delle situazioni pendenti, 31 dicembre No irregolari e abusive, in collaborazione con il Corpo della Polizia Municipale e dell'Ufficio legale. Eventuale adozione di provvedimenti per la decadenza e l'ammullamento dei benefici concessi.
- Assegnazione di alloggi di risulta, seguendo sia la graduatoria generale che la 31 dicembre No graduatoria di mobilità, previa verifica del permanere dei requisiti richiesti dalla L.R.T. 96/96 al momento dell'assegnazione. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Gestione Emergenza Abitativa tramite adeguamento n. atti adottati; n. contatti con Atti amministrativi dello strumento regolamentare locale e tramite utenti; adottati = n. 18; applicazione dello stesso. contatti con utenti = n. OBIETTIVO DI VALUTAZIONE 120.
lunedì 21 maggio 2012 01-51-19 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Aggiornamento graduatoria di Emergenza Abitativa 31 dicembre No
- Predisposizione atti per adozione Nuovo strumwento regolamentare 31 agosto No
- Stipula nuovi contratti di locazione per locali reperiti sul libero mercato, in 31 dicembre No sostituzione di quelli scaduti e non rinnovati, fermo restando il tetto costituito dagli stanziamenti sui capitoli di bilancio. Rinnovo contratti in scadenza.
- Effettuazione nuove concessioni, sulla base della graduatoria degli aventi diritto 31 dicembre. No e rinnovo delle concessioni in scadenza, previa verifica del permanere dei requisiti richiesti dal vigente Regolamento di Emergenza Abitativa. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni n. domande ricevute ed istruite; Domande ricevute ed di affitto ai sensi della L. 431/98 utilizzando contributi n. domande accolte e collocate istruite = n. 210; regionali e risorse proprie di bilancio. in fascia A; n. domande accolte Domande accolte e e collocate in fascia B; n. collocate in fascia A = contributi concessi; n. atti N. 210; Domande adottati. accolte e collocate in fascia B = N. 35;
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Apertura bando pubblico per assegnazione di contributi finalizzati 30 giugno No all'abbattimento dell'incidenza degli affitti sul reddito familiare
- Accoglimento e istruttoria delle domande utilizzando il programma informatico 30 luglio No fornito dalla Regione e formazione di due diverse graduatorie in base all'incidenza del canone sul reddito familiare
- Adozione degli atti e liquidazione delle provvidenze agli aventi diritto. 31 dicembre No
- Rendicontazione alla Regione Toscana dei contributi concessi 31 dicembre No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Sostegno con interventi in materia di politiche sociali, N. bandi del diritto alla casa e per favorire l’accoglienza e N. graduatorie l’inclusione;
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Concessione di riduzioni economiche sulle bollette n. domande accolte e istruite; n. Domande accolte relative ai consumi energetici sulla base delle domande trasmesse eistruite = n. 1452; indicazioni impartite dall'Autorità per l'Energia telematicamente; n. contatti con Domande trasmesse utenti. telematicamente = n. 1452 n. 555 per riduzione gas e n. 897 per riduzione energia elettrica.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Accoglimento delle domande dei cittadini 31 dicembre No
- istruttoria delle domande, verifica del possesso dei requisiti indicati e 31 dicembre No trasmissione telematica all'Autorità per l'Energia indicando la tipologia di riduzione richiesta.
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 103 MIROLLI ADELISE 10% 0% 186 CATURELLI ALBERTO 60% 0% 607 RAPEZZI LAURA 50% 0%
lunedì 21 maggio 2012 01-51-19 Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 262.815,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 262.815,00
Impegnato 231.352,63
Pagato 170.295,71
lunedì 21 maggio 2012 01-51-19 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: ai Servizi Educativi Assessore: BERNARDI MARIA LUISA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA C.d.C. 36 Asilo nido
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MIROLLI ADELISE
Il funzionamento del Nido d'infanzia ha registrato una mutazione a partire dall'anno educativo 2011.12, quando è intervenuta la gestione in affido a ditta esterna della sezione primavera. Si è sperimentata una proficua relazione tra la gestione pubblica diretta e quella affidataalla cooperativa La Rondine. Altro elemento di innovazione, è stato quello relativo al funzionamento del servizio di nido estivo che praticamente ha reso continuativa per tutto l'anno la possibilità di frequenza dei servizi per la prima infanzia. Pur essendo stata atta un'indagine conoscitiva dei bisogni ed essendo emerso che un gran numero di famiglie riteneva che il funzionamento del nido dovesse essere allungato nell'anno, gli unici fruitori del servizio nel mese di agosto sono stati gli utenti del Nido d'infanzia. A livello gestionale del personale, si è rinnovato l'accordo di contrattazione decentrata e sono statei impartite al personale precise indicazioni sull'espletamento degli orari di servizo, andando a definire situazioni di dubbia interpretabilità delle norme contrattuali.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Erogazione di voucher per la frequenza ai nidi privati n. voucher erogati Voucher erogati n. 36; autorizzati e accreditati per i genitori dei bambini in n. domande ricevute domande ricevute = n. lista di attesa al nido pubblico, che optano per la n. questionari consegnati 40; Questionari frequenza in strutture private, utilizzando gli specifici consegnati n. 320. finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Toscana.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Erogazione del servizio di Nido d'Infanzia per 42 n. fruizione giorni/bambino ; n. Fruizione settimane annue, a cavallo su due anni educativi. incontri organizzati con i giorni/bambino = Attuazione della programmazione educativa elaborata genitori; n. pasti forniti a 6.930; incontri dal collegio educativo. Fornitura del servizo di bambini ed adulti. organizzati con i ristorazione con preparazione interna alla struttura e genitori= n. 60;Pasti fornitura di materiali di consumo, didattici e ludico forniti a bambini ed ricreativi. Fornitura del servizio di pulizia locali al adulti = n. 7.345. termine delle attività giornaliere mediante ricorso a ditta esterna fornitrice di tali prestazioni per l'Amministrazione Comunale.
lunedì 21 maggio 2012 01-51-36 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Organizzazione e pianificazione delle attività educative annuali, prevedendo entro fine settembre No obiettivi generali, specifici ed individuali
- Oprganizzazione degli ambienti sulla base della programmazione e della entro fine settembre No composizione dei "gruppi sezione" prevedendo specifici"centri" a fruizione mista, secondo una calendarizzazione predefinita e nel rispetto del rapporto previsto rapporto educatore/bambini.
- Calendarizzazione e conduzione di incontri periodici con i genitori, sia di tipo 31 dicembre No assembleare che individuale, prevedendo ad inizio anno scolastico un incontro plenario ed almeno tre incontri di sezione.
- Gestione del servizio di ristorazione mediante soc. C.I.R. Food ex Eudania ed 31 dicembre No organizzazione del sistema di controllo della qualità mediante collaborazioni fornite dal locale Servizio di Igene territoriale ASL e tramite rappresentanza di genitori.
- Organizzazione del servizio di pulizia ed igienizzazione locali mediante le 31 dicembre No prestazioni dell' impresa Poliservice individuata con pubblica selezione per la fornitura del servio di pulizia dei locali di proprietà comunale.
- Organizzazione del centro Gioco Educativo Estivo aperto anche a bambini che 27 giugno No non abbiano già frequentato il Nido d'Infanzia, con un funzionamento per l'intero periodo di chiusura del Nido tradizionale, e finalizzato al favorire l'occupazione femminile, prevedendo turni quindicinali di presenza ed attribuendo specifici punteggi per individuare le priorità di ammissione. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Apertura Bando per la formazione della graduatoria n. domande presentate; n. Domande presentate = degli ammessi alla frequenza del Nido nell'a.e. domande accolte; n. voucher 68; Domande accolte = 2011/12, e della graduatoria della lista di attesa dalla assegnati per l'anno educativo n. 43; Voucher quale assegnare i Voucher regionali di frequenza per il che va ad iniziare; n. voucher assegnati per l'anno che medesimo anno. rendicontati e liquidati per va ad iniziare = 0, l'anno educativo concluso; n atti Voucher rendicontati e adottati . liquidati = n. 36; atti amministrativi adottati = n. 6
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - apertura bando ed accoglimento delle domande entro 15 luglio No
- Istruttoria con formazione della graduatoria degli ammessi , previa verifica di entro 30 luglio No autenticità delle dichiarazioni presentate dai genitori in sede di domada eformazione della lista di attesa e accettazione domande di voucher per gli esclsi dalla frequenza ed in possesso dei requisiti richiesti dalla Regione
- Trasmissione alla Regione delle domande di fruizione Voucher con dovuta entro 30 settembre No istruttoria delle stesse e liquidazione delle domande accolte utilizzando lo specifico contributo regionale
- Rendicontazione dell'utilizzo del contributo regionale ed acquisizione delle entro 31 dicembre No documentazioni comprobanti la spesa da parte dei genitori beneficiari di Voucher OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Gestione degli accreditamenti concessi alle strutture n. contatti con gestori strutture Contatti con strutture private funzionanti sul territorio comunele. private; n. sopralluoghi private = 35; effettuati presso le strutture sopralluoghi effettuati = private; n. verifiche del n. 4; verifiche di mantenimento dei requisiti mantenimento requisiti dichiarati per l'accreditamento. di accreditamento = n. 2
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Gestione del "Centro Gioco Educativo Estivo" per n. domande di frequenza domande di frequenza l'intero periodo di chiusura del Nido tradizionale, ricevute; n. giorni di apertura; ricevute = n. 27; utilizzando sia il personale in ruolo che un soggetto presenze/giono di Presenze/giorno di esterno individuato tramite pubblico avviso di funzionamento; n. atti adottati funzionamento = 770; selezione. atti amministrativi adottati = n. 6
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Organizzazione del centro Gioco Educativo Estivo aperto anche a bambini che 27 giugno No non abbiano già frequentato il Nido d'Infanzia, con un funzionamento per l'intero periodo di chiusura del Nido tradizionale, e finalizzato al favorire l'occupazione femminile, prevedendo turni quindicinali di presenza ed attribuendo specifici punteggi per individuare le priorità di ammissione. lunedì 21 maggio 2012 01-51-36 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Inpostazione nuovo sistema di rilevamento presenze e n. utenti paganti registrati nel Utenti paganti registrati richiesta compartecipazione alle stese di sistema;n. bollettini/richieste di nel nuovo sistema di funzionamento del servizio da parte dei genitori, pagamento inviati; n. sollecito di rilevamento presenze= tramite adozione del sistema informatico offerto a pagamento inviati; n. utenti n 54; Bollettini di corredo della fornitura del servizio di ristorazione da morosi inviati per recupero pagamento inviati parte della soc. CIR Food vincitrice di gara. forzoso all'Uff. Recupero crediti. n.708; Solleciti di pagamento inviati = n. 92; Utenti morosi inviati per il recupero crediti = 6
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Impostazione nuovo data base degli utenti del servzio di Nido d'Infanzia con il 30 settembre No programma informatico "Project" fornito da CIR Food, con il supporto tecnico del Servio Informatico comunale.
- Invio mensile a domicilio degli utenti, dei bollettini prestampati per il pagamento 31 dicembre No delle previste quote di compartecipazione alle spese elaborati sulla base delle presenze mensili.
- Invio mensile sollecito di pagamento agli utenti del servizio che risultino morosi 31 dicembre No per il mese precedente a quello ultimo inviato e invio all'Ufficio recupero crediti in caso di inottemperanza nei tempi previsti.
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 37 LANDI MARIA LUCIA 100% 0% 39 FRANCESCHI MARIA ROSARIA 100% 0% 44 CALZOLARI DONATELLA 100% 0% 45 GALEOTTI ENRICA ASSUNTA 100% 0% 46 ORLANDI LUCIANA 100% 0% 103 MIROLLI ADELISE 10% 0% 111 PEGGI MARIELLA 100% 0% 112 MONTOMOLI PATRIZIA 100% 0% 629 CERRATO CLORINDA 100% 0% 676 BARONE M.GIOVANNA 100% 0% 677 TERROSI ANNA 10% 0% 781 DE IORIO SIMONA 100% 0% 797 BRINCHI GIUSTI MARIA PAOLA 100% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 01-51-36 Previsione Iniziale 65.000,00
Variazioni 15.000,00
Previsione definitiva 80.000,00
Impegnato 79.999,99
Pagato 37.007,06
lunedì 21 maggio 2012 01-51-36 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: ai Servizi Educativi Assessore: BERNARDI MARIA LUISA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA C.d.C. 37 Trasporto Scolastico
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MIROLLI ADELISE
L'erogazione del servizio ha subito numerose interruzioni dovute alla insufficienza della dotazione organica assegnata al servizio stesso. Sia per la componente" autisti" , che pur essendo in tre unità devono giornalmente un arco temporale di 10 ore, che la componente "addetti alla vigilanza" che essendo solo due unità, in caso di assenza lasciano scoperto il posto equindi non è consentito garantire la continuità di erogazione. E stato costantemente utilizzato a pieno l'intervallo tra le corse di andata e quelle di ritorno nelle mattine, effettuando servizi aggiuntivi per le scuole che con tale disponibilità hanno potuto organizzare in maniera costante uscite, visite d'istruzione e lezioni decentrate.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Erogazione generalizzata del Servizio di trasporto per a.s. 2011/12 n. domande Domande alunni scuola gli alunni della Scuola dell'Infanzia, per gli alunni alunni scuola Infanzia ricevutee dell'Infanzia ricevute = della Scuola Primaria residenti fuori dal centro urbano n. domande; n. domande alunni n. 59; Domande alunni e, per alunni con disabilità lievee, in maniera residuale residenti in campagna; n. residenti in campagna = anche per igli alunni che si trovano sui percorsi domande alunni disabili lievi; n. n. 5; Domande alunni disegnati sulla base delle precedenti categorie indicate. domande alunni scuola primaria scuola primaria N. 123; OBIETTIVO DI VALUTAZIONE ricevute e n. domande accolte; domande accolte =n. 175
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Pubblicazione avviso per domanda trasporto scolastico 31 luglio No
- Accettazione ed istruttoria domande con formazione di graduatorie degli 31 agosto No ammessi e graduatorie di attesa.
- Definizione dei percorsi, delle fermate e degli orari e comunicazione degli stessi 12 settembre No alle scuole e alle famiglie OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Gestione delle compartecipazioni degli utenti al al n. utenti inseriti nel data base; costo del servizio tramite utilizzazione di nuovo n. richieste di pagamento sistema informatico "e.cives- project" e gestione degli inviate; n. solleciti di esoneri dal pagamento delle compartecipazioni. pagamento; n. raccomandate con messa in mora utenti morosi ; n. trasmissioni interne per recupero forzoso del credito.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Effettuazione di interventi di manutenzione per la n. interventi di manutenzione Interventi di perfetta efficienza dei due mezzi adibiti al trasporto eseguiti, suddivisi nelle manutenzione eseguiti = scolastico. categorie di : meccanico, n. 11 OBIETTIVO DI VALUTAZIONE elettrico, carrozzeria e motore;
lunedì 21 maggio 2012 01-51-37 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Effettuazione del servizio di trasporto degli alunni e n. alunni trasportati; n, studenti Alunni disabili degli studenti disabili fisici certificati, con apposito trasportati; n. atti adottati trasportati = n. 9; Atti personale e mezzo attrezzato e messo a disposizione adottati n. 8 da soggetto esterno individuato tramite pubblica selezione.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Ricognizione tra i vari ordini di scuola delle necessità di trasporto degli alunni e 12 settembre No degli studenti disabili e a inizio anno scolastico, definizione di un piano di trasporto concertato con le varie scuole conccordando orari personalizzati di ingresso e di uscita.
- Erogazione del servizio, secondo le modalità organizzative definite e secondo la 12 settembre No contrattazione intercorsa con il soggetto vincitore delle pubblica selezione espletata
- Rilevazione della spesa annualmente sostenuta per la conduzione del servizio 31 dicembre No per gli studenti disabili frequentanti gli Istituti di Istruzione Superiore e inoltro di richiesta di rimborso all'Amministrazione Provinciale titolare delle competenze in materia scolastica di Istruzione Superiore OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Organizzazione di "Servizi di trasporto aggiuntivi" n. "servizi di trasporto Servizi di trasporto nell'intervallo tra l'Andata e il primo ritorno, aggiuntivo" forniti; n. alunni aggiuntivo forniti = n. consentendo alle Scuole trasferiomenti da plesso a trasportati 190; alunni trasportati plesso, visite d'istruzione e uscite didattiche, sulla = n. 4750. base di una priorità di prenotazione concordata con l'Ufficio Servizi scolastici. OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Invio comunicazione dettagliata agli insegnanti sulle modalità di richiesta dei 30 settembre No "servizi aggiuntivi di Trasporto scolastico"
- Accoglimento delle richieste ed elaborazione delle priorità di accettazione, 31 dicembre No fornrndo riscontro agli insegnati richiedenti: OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Effettuazione del trasporto dei bambini frequentanti il N. bambini trasportati; Bambini trasportati = " Servizio estivo per Minori" organizzato presso la n. 4.620. Colonia Marina nel mese di Luglio e di Agosto.
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 103 MIROLLI ADELISE 10% 0% 186 CATURELLI ALBERTO 40% 0% 233 TONELLI MASSIMO 100% 0% 627 ZANABONI SERENA 100% 0% 741 FAELLA DIAMANTE 100% 0% 783 DI BELLO ESTERINA 100% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 01-51-37 Previsione Iniziale 42.500,00
Variazioni 8.212,51
Previsione definitiva 50.712,51
Impegnato 42.500,00
Pagato 31.862,03
lunedì 21 maggio 2012 01-51-37 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: ai Servizi Educativi Assessore: BERNARDI MARIA LUISA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA C.d.C. 38 Assistenza Scolastica
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MIROLLI ADELISE
Come di consueto sono state osservate le disposizioni regionali annualmente impartite per l'erogazione dei benefici previsti per il Diritto alo Studio. Essendo notevolmente diminuite le risorse regionali sono stati però erogati molti meno contributi. Sostanzialmente invariato invece il numero delle esenzioni dal pagamento delle compartecipazioni ai servizi, finanziate con risorse di bilancio comunale. E' stato rilevato che le norme regolamentari adottate coirca una decina di anni fa, non rispondono più alle modificate esigenze sociali e quindi si andrà a presisporre un nuovo modello organizzativo delle concessioni di esenzione. Per quanto riguarda l'assistenza agli alunni disabili per l'inserimento e la socializzazione nelle scuole, si è iniziato il nuovo appalto a soggetto diverso da quello precedentemente individuato e non si sono registrati elenti negativi rispetto al passato.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Ricognizione degli alunni iscritti alla scuola primaria e n. forniture gratuite libri di testo Forniture gratuite libri di fornitura, di Voucher per l'acquisizione di Libri di Scuola Primaria; n. atti testo scuola primaria = Testo ai sensi della L. 719/64, in diretta collaborazione amministrativi adottati: n. 832 ; atti con la Direzione Didattica amministrativi adottati = n. 6
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Ricognizione sul numero di alunni iscritti all'a.s. 2011/12 nelle diverse classie,E 30 agosto No sulla base delle disposizioni MIUR, elaborazione della necessità finanziaria relativa alla fornitura gratuita dei vari testi, con il prezzo ministerialmente predefinito.
- Verifica delle effettive forniture di Testi scolastici, recezione della fatturazioni da 31 ottobre No parte delle librerie e liquidazione delle somme dovute. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Erogazione delle provvidenze relative al "Diritto allo n. domande di Borsa di studio Domande di Borsa di Studio" e consistenti in: " concessioni di Borse di ricevute e n. domande accolte; studio presentete = n. studio" , Concessione Rimborso Libri di testo" n. domande ricevute per il 387; Domande accolte Concessione Esoneri dal pagamento delle Riborso Libri di testo e n. = n. 125; Domande compartecipazioni" seguendo il Vigente regolamento domande accolte; n. domande presentate per rimborso per il Diritto allo Studio e le disposizioni regionali esenzione Mensa ricevute e n. libri di testo = n. 193; annualmente inpartite. domande accolte; n. domande Domande accolte = n. esenzione Trasporto ricevute e 176; Domande esoneri n. domande accolte; n. atti mensa = n. 326; adottati. esoneri concessi = n. 245; Domande esoneri Trasporto = n. 75; esoneri concessi = n.71.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Apertura bendo per la fruizione dei benefoci previsti per il Diritto allo Studio e 30 settembre No diffusione dello stesso presso le scuole cittadine
- Recezione delle domande tramite gli istituti scolastici ed assistenza nella 30 ottobre No compliazione.
- Istruttoria delle domande e compilazione di specifiche graduatorie sulla cui 15 febbraio No base vengono assegnate le provvidenze economiche, fino ad esaurimento delle stesse.
- Adozione degli atti amministrativi e rendicontazione alla regione dei contributi 31 dicembre No concessi tramite la Provincia ed eventuale riassegnazione agli aventi diritto in caso di concessione ulteriore di contributi regionali non utilizzati da altri enti locali. .
lunedì 21 maggio 2012 01-51-38 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Partecipazione alla elaborazione zonale di un n. incontri di Conferenza Incontri di Conferenza "Progetto Integrato di Area" sotto il coordimanento Zonale; n. classi coinvolte nel Zonale = n. 3, atti della Conferenza Zonale della Pubblica Istruzione e in P.I.A.; n. insegnati coinvolti anmministrativi ottemperanza alle disposizioni regionali impartite nei nell'attiazione P.I.A.; n. alunni adottati N. 3 Piano Generale di Indirizzo ed organizzazione della coinvolti: n. atti adottati. attuazione locale di tale progettazione integrata.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - No
- No
- No
- No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Erogazione contributi alla Materna Privata regina Elena n. atti adottati; N. contatti con Atti adottati n. 2; che come scuola privata concorre al soddisfacimento scuola privata Contatti intercorsi con della domanda di frequenza alla scuola dell'infanzia, materna privata = n. 8 secondo le disposizioni e i finanziamenti disposti dalla Regione Toscana.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Attuazione iniziative di collaborazone con Istituti n. atti adotttai; n. soggetti Atti adottati = n. 8; scolastici finalizzate al conseguimento di titolo di coinvolti; soggetti coinvolti = n. 3. studio e all'introduzione di attività integrative a quelle curricolari.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Attuazione di interventi di sostegno finalizzati n. soggetti disabili assistiti, Soggetti disabili assistiti all'inserimento e all'integrazione di alunni disabili suddivisi per ordine di scuola; n. n. 18 di cui 8 nella all'interno delle sezioni e delle classi scolastiche, ai ore di assistenza globalmente scuola dell'Infanzia, 7 sensi della normativa vigente in materia di handicap ( fornite e ripartite per scuola; n. nella scuola primaria e 5 L. 104/02) che assegna tale specifica competenza incontri di pianificazione e nella scuola media. all'ente Locale per quello che riguarda la Scuola verifica cdegli interventi Incontri di pianificazione dell'Infanzia e la Scuola dell'obbligo. effettuati con le scuole, n. e verifica degli interventi OBIETTIVO DI VALUTAZIONE incontri con soggetto esterno effettuati = n. 6. fornitore delle prestazioni assistenziali.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Raccolta delle domande di fruizione ed informazione agli utenti circa le modalità 20 settembre No di erogazione del servizio e di compartecipazione alle spese
- Avvio della fornitura del servizio, con rilevamento giornaliero delle presenze. 01 ottobre No
- Effettuazione di controlli diretti alla verifica del rispetto di tutte le clausole 31 dicembre No contrattuali con particolare attenzione alla corrispondenza delle derrate alimentari alle caratteristiche precisate nel capitolato di gara.
lunedì 21 maggio 2012 01-51-38 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 103 MIROLLI ADELISE 10% 0% 105 ZAPPA ROBERTO 25% 0% 349 CEPPARULO RAFFAELLA 25% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 158.766,38
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 158.766,38
Impegnato 124.650,89
Pagato 109.570,13
lunedì 21 maggio 2012 01-51-38 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: ai Servizi Educativi Assessore: BERNARDI MARIA LUISA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA C.d.C. 39 Ristorazione Scolastica
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MIROLLI ADELISE
L'erogazione del servizio è proseguita senza particolari criticità. La seconda annualità di appalto ha visto il completamento delle offerte aggiuntive proposte in sede di gara. Si è andati a cambiare il sistema informativo sulla base del quale vengono effettuate le bollettazioni per la compartecipazione al costo del servizio. Il nuovo sistema adottato migliora la funzionalità generale ma non apporta quei miglioramenti che si auspicavano nella oggettività delle rilevazioni di presenza ai pasti che rimangono demandate alla più o meno volontaria collaborazione del personale ausiliario scolastico. Resta valida la proposta emersa in sede di elaborazione di capitolato di gra, di dotare il personale scolastico di rilevatori informatici. Sono proseguite le azioni di educazione alimentare ed è stato dato impulso alla partecipazione dei genitori.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Gstione del servizio di Ristorazione secondo n. alunni iscritti alla fruizione del Alunni iscritti alla l'affidamento conferito alla soc. S.I.R. Food servizio; n. pasti forniti suddivisi fruizione del servizio = individuata tramite pubblica gara tra alunni, insegnanti e ausiliari; n. 1443; pasti forniti = n. atti adottati 132.536 di cui n. 6.971 ad insegnati e n. 3.795 ad ausiliari scolastici.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Gestione delle compartecipazioni al costo del servizio e n.richieste di pagamento inviate n. richieste idi concessione esoneri dal pagamento. ; n. solleciti di pagamenti pagamento inviate = n. inviati; n. avvisi di messa in 5243 mora inviati; n. trasmissione utenti morosi all'Ufficio recupero crediti; n. esenzioni concesse.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Gestione della Commissione Mensa scolastica n. incontri di commissione, n. incontri di Commissione composta da genitori insegnanti e tecnici asl e progetti di educazione effettuati = n. 6 conduzione di iniziative di educazione alimentare. alimentare attuati, n. alunni progetti attuati = n. 2 coinvolti;
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 38 RAPETTI FRANCA 10% 0% 103 MIROLLI ADELISE 10% 0% 160 PEPE CINZIA 100% 0% 387 PICCINI ELISABETTA 70% 0%
lunedì 21 maggio 2012 01-51-39 Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 773.772,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 773.772,00
Impegnato 672.804,22
Pagato 492.815,41
lunedì 21 maggio 2012 01-51-39 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: ai Servizi Educativi Assessore: BERNARDI MARIA LUISA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA C.d.C. 40 Servizi Educativi
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MIROLLI ADELISE
Sono proseguite le conduzioni delle progettazioni tradizionali di collaborazione con le autonomie scolastiche ed è proseguita la conduzione dei servizi ad ausilio, compreso il servizio di trasposrto studenti disabili la cui titolarità ricade sullìAmministrazione Provinciale che, a fine anno scolatico eroga un contributo finalizzato alla copertura parziale di tali spese. E' stat data una diversa localizzazione agli interventi di educazione degli adulti ed è stato stipulatio un accordo con la CRI che per questo anno scolastico ospita le lezioni dell'Università dell'età libera presso la propria struttura. Si è concluso il progetto di formazione professionale afferente ai Progetti europei ed è stato registrato un sovradimensionamento del numero di partecipanti previsti, infatti l'interesse dei giovani del territorio è risultato limitato alle poche, consuete unità e per completare l'assegnazione delle borse accordate, si è dovuto ricorrere a ragazzi di altre province.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Ampliamento della possibilità di accoglimento di n. forniture arredi; n. atti Forniture arredi = n.2; domande di frequenza della Scuola dell'infanzia, amministrativi atti amministrativi =n. 4 andando a predisporre locali ed arredi per il funzionamento di due ulteriori sezioni, fruendo di finanziamenti regionali.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Fornitura del servizio di pulizia ed igienizzazione dei n. atti adottati Atti adottati =N. 6 locali adibiti ad attività educative, mediante ricorso al soggetto esterno individuato per ll'effettuazione delle pulizie di tutti i locali comunali.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Partecipazione, mediante copertura delle spese di n. bambini partecipanti al Bambini partecipanti al trasporto tramite bus, a progetto di educazione progetto progetto = n. 56 espressiva per due classi della scuola a tempo pieno di via Buozzi attuato presso l'atelier artistico/naturalistico ubicato in Buriano- Grosseto.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Elaborazione ed attuazione di progetti di "Educazione .incontri condotti; n. genitori incontri condotti = n. 6; alla genitorialità" in diretto raccordo collaborativo con partecipanti; genitori coinvolti = n. 25 le scuole e avvalendosi degli esperti in materia, individuati dalle scuole stesse, prevedendo anche servizio di ludoteca aggredato agli incontri di formazione.
lunedì 21 maggio 2012 01-51-40 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Fornitura di materiali di arredo e supporto didattico n. richieste pervenute dalle Richieste pervenute sulla base delle priorità indicate dagli istituti scolastici. scuole, n. richieste evase; n. atti dalle scuole = n. 6; amministrativi adottati richieste evase = n. 2 Atti adottati = n. 2
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Organizzazione di attività educative di integrazione alunni in situazione di difficolta o di disagio inseriti nel Servizio Estivo per Minori gestito in maniera associazta ed affidato a soggetto esterno individuato tramite pubblica selezione.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Completamento dell'attuazione del progetto biennale n. ragazzi inviati in formazione Ragazzi inviati in di formazione professionale con mobilità professionale all'estero; n. atti formazione transnazionale "Tempo" afferente al Programma amministrativi adottati professionale all'estero comunitario Leonardo da Vinci e attuato in = 20, atti amministrativi partenariato con Accademia Europea di Firenze adotttati = n. 2
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Conduzione attività di Educazione Permanente con n. iscrizioni a.a. 2011/12; n. Iscritti = n. 113; organizzazione di Corsi di Università dell'Età libera docenti coinvolti ; n. giornate di Docenti coinvolti = n. avvalendosi di docenti volontari, producendo materiali lezione; n. atti adottati 36; giornate di lezione informativi e documentari e acquistando elementi di = n. 164; atti adottati n. arredo e tendaggi per i locali utilizzati come sede 4. temporanea di corsi.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Acquisto tramite il servizio informatico, di attrezzature n.atti adottati, atti adottati n. 2; per stampa a colori di materiali informativi e pubblicitari circa le iniziative e i servizi erogati.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Completamento forniture testi scolastici agli aventi diritto ai sensi della L. 719/64
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Partecipazione al Progetto Zonale di educazione n. classi aderanti; n. alunni Classi aderenti = n. 4; Ambientale "Amica acqua" coordinato dal comune coinvolti; n. laboratori attivati. alunni coinvolti = n. 98 capofila comprensoriale e condotto dal Laboratorio di Educazione Ambientale di Gavorrano
lunedì 21 maggio 2012 01-51-40 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Attuazione di interventi di Mediazione linguistica e n. ragazzi fruitori degli interventi ragazzi fruitori degli culturale diretta agli alunni e agli studenti stranieri di mediazione; n. insegnanti interventidi mediazione frequentanti le scuole cittadine e in situazione di coinvolti; n. atti amministrativi = n. 20, insegnati iniziale difficoltà di integrazione, avvalendosi della adottati; n. ore di madiazione coinvolti =n.6; Associazione Mediatori di Follonica e finalizzati effettuate; n. traduzioni di traduzioni di documenti all'integrazione scolastica dei bambini e dei ragazzi e documenti; n. riunioni con = n. 3; riunioni con le all'integrazione sociale delle loro famiglie. scuole e mediatrici. scuole ele mediatrici = n. 3
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Sostegno a progetti qualificati delle singole scuole. Questo obiettivo è stato analiticamante dettagliato: 1) ob. 4 - Adesione a progetto di educazione al linguaggio teatrale denominato "Il teatro viene a scuola" elaborato e attuato nelle scuole dell'Infanzia per l'allargamento dei codici espressivi. 2) ob. 9 - Attuazione di interventi di mediazione linguistica e culturale 3) Educazione musicale 4) Educazione alla legalità
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Ampliamento dell’offerta per studenti stranieri e per l’educazione degli adulti. Questo obiettivo è stato analiticamante dettagliato: 1) ob. 8 - Attuazione di interventi di mediazione linguistica e culturale 2) ob. 12 - Organizzazione delle attività dell'Università dell'età Libera
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Conduzione del Laboratorio teatrale extrascolastico "la n. ragazzi coinvolti; n, sedute Ragazzi coinvolti = n. linea d'ombra"condotto in collaborazione con l'istituto laboratoriali; n. saggi finali e 30; sedute di laboratorio superiore di istruzione e con l'Associazione "Il pubblici = 25; saggi finali = n. 2 Laboratorio dello Spettacolo" rivolto a ragazzi e giovani e finalizzato ad educare ad una fruizione attiva del teatro e del tempo libero, nonché alla prevenzione del disagio giovanile fornrndo occasioni di incontro e di inclusione.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Conduzione delle attività laboratoriali sia in scuola che al di fuori dell'orario 30 giugno No scolastico, avvalendosi di conduttori forniti dalla Associazione Laboratorio dello spettacolo e dalla scuola superiore.
- Organizzazione di due saggi pubblici per la presentazione del risultato del corso 30 luglio No allestendo delle vere e proprie rappresentazioni teatrali con fondali scenofrafici , luci e amplificazione. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Conduzione dei Laboratori per adolescenti in orario n. ragazzi coinvolti; n. atti extrascolastico, presso la colonia marina tramite la amministrativi adottati coop ARCOBALENO e tramite soggetto individuato tramite pubblica selezione per il periodo relativo alla conclusione dell'affido precedente.
lunedì 21 maggio 2012 01-51-40 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - elaborazione di un capitolato speciale per la conduzione, da parte dell'Ufficio 30 luglio No Gare di una pubblica selezione per individuare il nuovo soggetto gestore
- avvio delle attività laboratoriali in accordo con le scuole e con il nuovo soggetto 01 ottobre No gestore OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Conduzione delle attività di informagiovani n. utenti sportello avvalendosi della Cooperativa Arcobaleno quale informagiovani; n. incontri soggetto gestore individuato tramite pubblica operatori; n. contatti con selezione . soggetto gestore.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Produzione in economia di materiali illustrativi e n. di produzioni informative, n. produzioni informative = informativi delle iniziative e del funzionamneto dei di iniziative pubblicizzate in n. 3; iniziative servizi socio educativi mediante acquisizione di proprio; . pubblicizzate in proprio stampante per locandine a colori, avvalendosi del = n. 5 servizio informatico che provvede all'acquisto.
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 38 RAPETTI FRANCA 40% 0% 103 MIROLLI ADELISE 10% 0% 105 ZAPPA ROBERTO 35% 0% 349 CEPPARULO RAFFAELLA 75% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 275.232,40
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 275.232,40
Impegnato 162.102,38
Pagato 99.238,63
lunedì 21 maggio 2012 01-51-40 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: alle Politiche Sociali Assessore: BENINI ANDREA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA C.d.C. 41 Servizi Sociali Comunali
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MIROLLI ADELISE
Sicuramente da considerare intervento oramai rodato e produttivamente impostato, quello inerente la collaborazione al la "Mensa per bisognosi" che registra una costanza di utenza e che costituisce un presidio di solidarietà rilevante per gli stranieri in difficoltò e a nche per tanti cittadini italiani o addirittura residenti. Prosegue anche l'attività del Centro di Accoglienza notturna che è andato nel corso di questo anno, ad accoprdarsi e ad integrarsi con le nuove forme di risposte per emergenza abitativa a nuclei nomoparentali. Problematioca è invece la gestione del progetto PARCHI gestito dal gruppo Heos per il quale si richiede una più stetta reòllazione, se non una conduzione diretta, da parte della Società della Salute e dallea Asl.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto partecipazione e sostegno al progetto condotto dal n. incontri con associazione di Incontri con Coordinamento delle Opere Caritative"Mensa per volontariato; n. atti associazione di bisognosi" fornendo 6.200 pasti annuali distribuiti in amministrativi. volontariato = n. 3; atti maniera divesrificata nei vari periodi dell'anno amministrativi = n. 2 secondo gli andamenti delle presenze presso il centro Mensa di via Piave in Follonica, nel quale i volontari organizzano la distribuzione dei pasti.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Sostegno e finanziamento del progetto condotto n. soggetti coinvolti nel soggetti coinvolti = n. dall'associazione di volontariato gruppo Heos progetto; n. incontri con 10; incontri con denominato "Progetto Parchi" inclusivo della gestione associazione; n. atti adottati associazione = n. 3; atti dei servizi igienici e finalizzato all'inclusione sociale di adottati = n. 2 soggetti adulti in situazione di disagio e a rischio di isolamento.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Concessione contributi con finalità assistenziali ai n. domande ricevute; n. domande accolte = n. 6; grandi invalidi secondo le risorse a disposizione contributi erogati; n. atti contributi erogati = n. conferite dallo stato ex art. 6 comma 225 L. 887/84 adottati. 6; atti adottati = n. 2
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Concessione dicontributi a sostegno delle attività delle n. domande raccolte; n. associazioni di volontariato presenti sul territorio contributi concessi; n. atti previa apertura di bando annuale per la presentazione amministrativi adottati. delle domande.
lunedì 21 maggio 2012 01-51-41 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Partecipazione a progetto di sostegno a soggetti n. contatti con associazione e contatti con audiolesi tramite apposito accordo stipulato con famiglie soggetti audiolesi. N. associazione = n. 2; l'associazione provinciale Agfa. atti adottati. ATTI ADOTTATI = n. 2
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto partecipazione a progetto "Accoglienza notturna per n. soggetti assistiti. N. giorni di Soggetti assistiti/notti = senzatetto" condotto presso la Colonia Marina, con la servizio erogato; n. contatti con n. 1.200; giorni di collaborazione della Caritas Dicocesana e del associazione; n. incontri di servizio erogato = n. Coordinamento opere Caritative. programmazione e verifica, N. 150; Contatti con OBIETTIVO DI VALUTAZIONE atti adottati. associazione di volontariato n. 8; atti adottati n. 4
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto partecipazione e sostegno al Forum del Volontariato, n. associazioni coinvolte; n. manifestazione annualmente organizzata dalle incontri con associazioni; n. atti associazioni presenti nel comune per promuovere la adottati. sensibilità solidaristica e per far conoscere le opportunità costituite dal Volontariato.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Attuazione, nel primo semestre dell'anno, del progetto n. scuole coinvolte; n. soggetti Nonni Vigili in collaborazione con Corpo polizia volontari aderenti; n. incontri di Municipale e associazione Auser tre saggi organizzazione; natti adottati.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Attuazione di interventi di sostegno ad alunni disabili n. alunni assistiti, n. ore di Alunni assistiti = n. 18; finalizzati al loro inserimento ed integrazione nelle assistenza erogate; n. incontri Ore di asssitenza scuole dell'infanzia, elementari e medie , ai sensi della con scuole effettuati; n. contatti erogate = n. 4820; atti L. 104/92 che assegna tali sppecifiche competenze con soggetto gestore del adottati = n. 7 all'Ente Locale. servizio; n. atti adottati.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Gestione attività della Commissione n. incontri preparatori incontri preparatori Inretculturale/Consulta degli immigrati, in conformità all'insediamento; n. riunioni di all'insediamento = n.3; al vigente Regolamento e organizzazione di attività di commissione; n. atti adottati riunioni di commissione conoscenza, integrazione e solidarietà tra culture = n. 4; atti adottati = n. diverse. 6
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Attuazione di interventi di mediazione culturale e linguisica finalizzati alla integrazione nel tessuto sociale locale dei cittadini stranieri anche avvalendosi della associazione mediatrici culturali di Follonica.
lunedì 21 maggio 2012 01-51-41 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Conferma e riorganizzazione della commissione Pari Opportunità;
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Conferma e sviluppo del Centro Antiviolenza
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Conferma ed estensione della collaborazione con il N. associazioni di volontariato volontariato e con le cooperative sociali N. cooperative sociali fornitori
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Istituzione dell’Osservatorio del disagio
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 103 MIROLLI ADELISE 10% 0% 387 PICCINI ELISABETTA 30% 0% 607 RAPEZZI LAURA 30% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 147.690,00
Variazioni -996,00
Previsione definitiva 146.694,00
Impegnato 141.604,85
Pagato 107.125,84
lunedì 21 maggio 2012 01-51-41 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: alle Politiche Sociali Assessore: BENINI ANDREA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA C.d.C. 42 Servizi Sociali associati
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MIROLLI ADELISE
E stata condotta consuetudinariamente l'attività di servizio estivo do Colonia Diurna per minori. Le criticità emerse afferiscono a diversi ordini di fattori. Elencondoli, non in ordine di priorità, si può rilevare l'inadeguatezza dello strumento regolamentare che istituisce il servizio e che indica le modalità di ammissione e le quote di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi. Si puà poi rilevare che l'edificio sede del servizio è sempre più vetusto ed inadeguato senza le minime costasnti mautenzioni ordinarie e senza interventi straordinari di predisposizione funzionale al servizio stesso. Non marginale infine l'esiguità delle risorse economiche ( dallo scorso anno si erogano tre turni di servizio anziché gli storici quattro turni) che rendono parziali ed insufficienti le risposte ai bisogni ricreativi e di socializzazione dei ragazzi nel lungo periodo di chiusura delle scuole, nonché ai bisogni custodialistici delle famiglie con minori che nell'estate vedono occupati entrambi i genitori. Riguardo al servizio di informagiovani, si è proceduto ad uno spostamento di sede ed è in atto un processo di riqualificazione del servizio stesso, tentando un suo funzionamento decentrato presso scuole e sedi esterne.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Gestione del "Servizio Estivo per Minori2 inserito nel n. bambini accolti a livelli di bambini accolti a livello Piano Educativo Zonale Approvato Conferenza per associazione; n. domande di associazione di l'Istruzione ed elaborato ai sensi della L. R. 32/02 pervenute e n. domande accolte comuni = n. 210; sulla cui base ottiene finanziamenti regionali finalizzati a livello di comune di follonica. . domande ricevute a alla sua attuazione. Contatti con utenti; n. contatti livello di associazione = con comuni; n atti adottati n. 280; bambini accolti a livello di comune = n. 150; contatti con utenti = n. 300; contatti con comuni = n. 10 atti adottati =n. 4
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Gestione del servizio di Informagiovani incluso nel N. giornate di apertura Giornate di apertura Piano Educativo Zonale, con attività di organizzazione sportello; n. ore di apertura, N. sportello = n. 195; svolta su Follonica ed attività di sportello svolta sui tre incontri con operatori; n. atti incontri con operatori = comuni e con organizzazione di forme di apertura adottati n. 10; atti adottati = n. 6 anche al di fuori dei normali orari e sedi previste al fine di stimolare interessi culturali e partecipativi.
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 103 MIROLLI ADELISE 20% 0% 105 ZAPPA ROBERTO 40% 0%
lunedì 21 maggio 2012 01-51-42 Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 152.560,72
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 152.560,72
Impegnato 43.382,23
Pagato 12.387,08
lunedì 21 maggio 2012 01-51-42 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 1 - Vice Segretario MAURI GEMMA C.d.C. 62 Politiche per la Salute e rapporti con SDS
C.d.R. 51 Servizi Socio Educativi
Responsabile: MIROLLI ADELISE
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MIROLLI ADELISE
E' proseguita la relazione collaborativa inerente il passaggio graduale di competenze ed in particolare si è proseguito nella gestione dei pagamenti delle utenze non ancora volturate. Si sono intrattenuti contatti con il personale della S.d.S. al fine di concertare gli interventi assistenziali e si è collaborato nella gestione dell' "emergnza profughi", mettendo a disposizione adeguati locali presso la Colonia Marina e partecipando alle attività finalizzate all'integrazione sociale dei profughi stessi. Resta da definire la modalità di rendicontazione degli interventi socioassistenziali messi in atto dal consorzio al fine di rendere l'Amministrazione Comunale perfettamente consapevole ed informata della quantità e qualità di interventi attuati su delega.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Definizione e trasferimento della quota annuale di n. contatti con consorzio S.d. S. Contatti con S.d.S. n. adesione al consorzio Società della Salute sulla base ; n. atti adottati 10; Atti adottati n. 2 della determinazione della quota pro capite annualmente assunta dalla Conferenza dei Sindaci e dal numero dei residenti.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 103 MIROLLI ADELISE 10% 0% 607 RAPEZZI LAURA 20% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 01-51-62 Previsione Iniziale 579.165,00
Variazioni 9.400,00
Previsione definitiva 588.565,00
Impegnato 587.260,01
Pagato 8.095,01
lunedì 21 maggio 2012 01-51-62 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: al Bilancio Assessore: RAPEZZI DONATELLA
Settore 2 MARELLI PAOLO C.d.C. 9 Ragioneria
C.d.R. 01 Servizi Finanziari
Responsabile: MARELLI PAOLO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MARELLI PAOLO
Durante l’esercizio l’attività ordinaria del centro di costo si è svolta regolarmente anche per quanto riguarda la gestione economico finanziaria dell'Istituzione "ES". Si Segnala in particolare: PATTO DI STABILITA’ 2011/2012/2013. Per quanto riguarda il patto di stabilità 2011/2013 c’è da segnalare che, successivamente all’approvazione del bilancio di previsione, l’ente ha provveduto a trasmettere al MEF il prospetto dimostrativo dei propri obiettivi assegnati per il triennio 2011/2013 dal patto di stabilità entro la scadenza e con le modalità previste dal Decreto n. 69882 del 7/06/2011. Sono stati inoltre trasmessi i prospetti relativi al monitoraggio semestrale del patto entro le scadenza previste dal D.M. 95560/11 del 7/09/11. Come per gli esercizi precedenti sono stati rilevati problemi strutturali nella gestione di cassa delle spese in conto capitale (Titolo 2°), per le quali il limite di pagamenti è dato dagli effettivi incassi del (Titolo 4) infatti il rispetto del patto (come si evidenzia dalle pre-chiusure di esercizio anche se non ancora certificato) si è potuto realizzare in seguito: - all’erogazione dei contributi regionali extra UE (a saldo o in ulteriore acconto), per i quali l’ente si è attivato già in sede di verifica degli equilibri di bilancio, relativi ai lavori riguardanti la Fonderia Leopolda, Fonderia n. 1 e Museo del Ferro (Accordo di programma con la Soprintendenza per rifacimento tetto e manutenzioni straordinarie) - all’applicazione della Legge di cooperazione Finanziaria Regionale che contiene le norme di applicazione del patto di stabilità Regionalizzato. Nell’ambito del patto di stabilità regionale “verticale”, tramite il quale la regione ai sensi del comma 140, art. 1, della L. 220/10, può mettere a disposizione una propria quota di patto a favore dei pagamenti in conto capitale di comuni e province, l’Ente ha provveduto ad inviare alla Regione Toscana e all’ANCI, entro la scadenza del 15/09/11, la certificazione richiesta dalla regione stessa con l’indicazione dell’ammontare dei pagamenti che l’ente prevede di effettuare entro il 31/12. Con Delibera n. 827/11 la G.R. ha approvato il plafond finanziario da mettere a disposizione degli enti nel 2011 e con Delibera n. 887 del 24/10/11 ha dato applicazione alle disposizioni di cui alla L.R. 46/2010 ripartendo il plafond tra gli enti beneficiari e rideterminando i loro obiettivi che sono stati comunicati alla RGS. La quota assegnata al Comune di Follonica è stata pari ad € 734.660,26 di cui € 150.000,00 quale restituzione di quota di patto orizzontale ceduta nell’anno 2010 ed è stata utilizzata per l’effettuazione di pagamenti in conto capitale.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto DICHIARAZIONI ANNUALI IVA/IRAP/770. L'obiettivo predisposizione modelli ed invio I modelli sono stati consiste nella predisposizione, compilazione ed invio entro le scadenze previst per inviati entro la scadenza telematico al MEF delle dichiarazini annuali IVA e IRAP legge prevista per legge (ed eventuali pagamenti in acconto e saldo) nonché modelli 770 SEMPLIFICATO e ORDINARIO
lunedì 21 maggio 2012 02-01-9 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - aggiornamento software di sistema e procedure di collegamento telematico 28/02/10 Sì
- aggiornamento telematico ed acquisizione dati per compilazione modello 770/S 30/06/11 Sì e modello 770/O
- verifica del saldo IRAP attività commerciali ed eventuale pagamento 1^ rata 30/06/11 Sì
- predisposizione ed invio modello 770/S e modello 770/O 01/08/11 Sì
- aggiornamento telematico ed acquisizione dati per modello IVA e modello IRAP 31/08/11 Sì
- predisposizione ed invio modello IVA 30/09/11 Sì
- predisposizione ed invio modello IRAP con eventuale pagamento del saldo 30/09/11 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto PATTO DI STABILITA' 2011. CALCOLO OBIETTIVI 2011- Calcolo obiettivi entro la data di L'obiettivo è stato 2012-2013 E BILANCIO DI PREVISIONE. L'obiettivo approvazione del bilancio e realizzato. La R.T., consiste nella definizione degli obiettivi 2011-2012- predisposizione prospetto da nell'ambito del patto 2013 sulla base di quanto stabilito con L. 220/10 art. 1 allegare al bilancio di previsione. territoriale "verticale", , in particolare ai commi da 87 a 122 e dalla Circolare Ricalcolo obiettivi in seguito a ha assegnato al comune MEF n. 11/11. Il saldo è ancora strutturato in termini modifiche legislative di Follonica una quota di competenza mista (accertamenti/impegni per la pari ad € 734,660,26 (di parte corrente e riscossioni/pagamenti per la parte in cui 150.000,00 quale conto capitale). Il meccanismo di calcolo è nuovo restituzione quota rispetto al passato ed è discplinato in particolare dai ceduta nel 2010 per commi da 90 a 100. Gli enti locali devono allegare al patto orizzontale) Bilancio di Previsione e a tutte le successive modifiche un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto. Come per lo scorso esercizio qualora la normativa, in continua evoluzione, introducesse variazioni nella modalità di calcolo degli obiettivi si determinnerebbe l'obbligo di ricalcolo degli stessi con conseguente necessità di adeguamento del bilancio. OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Obiettivo di settore che verra anche dettagliato fra il personale in sede di compilazione delle schede annuali di valutazione della performance.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - analisi normativa e calcolo obiettivi annuali e pluriennali 31/03/11 Sì
- confronto ed adeguamento bilancio 2011 e pluriennale con gli obiettivi 31/03/11 Sì
- predisposizione prospetto da allegare obbligatoriamente al bilancio di previsione 31/03/11 Sì di verifica del rispetto preventivo del patto
- verifica mantenimento degli equilibri di bilancio in termini di competenza mista a 30/11/11 Sì fini del rispetto preventivo del patto in sede di variazioni di bilancio
- ricalcolo obiettivi in seguito ad eventuali modifiche legislative intervenute dopo Scadenze da Sì In seguito alla l'approvazione del bilancio di previsione comunicare da parte rideterminazione della RT (Legge sulla dell'obiettivo da cooperazione parte della Regione finanziaria) se riferite a Toscana l'ente ha Patto regionalizzato, o provveduto a aseguito delle delibere comunicare al MEF, di variazione di bilancio. tramite il sito della RGS, il nuovo obiettivo (che comunque era già stato trasmesso al ministero dalla regione ai sensi di legge).
lunedì 21 maggio 2012 02-01-9 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto PATTO DI STABILITA'. PREVISIONE FLUSSI DI CASSA calcolo budget di spesa gestione Obiettivo concluso. La GESTIONE IN CONTO CAPITALE AI FINI DEL PATTO DI conto capitale simulazione è stata STABILITA' 2011. L'obiettivo consiste nel formulare predisposta ed una previsione del budget di spesa disponibile per i approvata con il Bilancio pagamenti in conto capitale che l'ente dovrà sostenere di previsione 2011 durante il 2011. Il calcolo è basato sulla simulazione del saldo risultante dalla differenza tra le riscossioni del titolo V^ di entrata ed i pagamenti del titolo II^ di uscita. OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Obiettivo da attribuire in prevalenza ai servizi "Gestione Entrate"; "Gestione Uscite Mandati e Liquidazioni di Spesa". L'obiettivo dovrà essere eseguito in collaborazione con il settore LLPP per la definizione del piano dei pagamenti in conto capitale.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - previsione degli incassi e dei pagamenti in conto capitale che l'ente dovrà 31/03/11 Sì realizzare calcolata applicando, alle somme accertate/impegnate a residui e stanziate a competenza 2011, una parcentuale ricavata in base alle risultanze da rendiconto dell'ultimo decennio (ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione)
- previsione dettagliata dei pagamenti che l'ente dovrà sostenere entro il 31/12 20/07/11 Sì per opere e manutenzioni straordinarie
- simulazione del saldo e presentazione alla Giunta 31/08/11 Sì
- assegnazione da parte della giunta budget disponibile per le spese in conto 31/09/11 Sì capitale OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto MONITORAGGIO PATTO 2011. L'obiettivo consiste monitoraggio infra annuale alle Il meccanismo è stato nella definizione di un sistema di monitoraggio seguenti date: 31/03-30/06- creato e consente il automatico (con software Halley) per il calcolo 30/09-31/12 monitoraggio interno semestrale infrannuale dell'obiettivo e del saldo di alla scadenza del gestione 2011, in attesa anche dei decreti che trimestre. Sono stati dovranno stabilire le modalità di trasmissione degli inviati al MEF gli obiettivi e dei risultati del monitoraggio semestrale. obiettivi ed il OBIETTIVO DI VALUTAZIONE monitoraggio del 1° semestre, mentre il Obiettivo di servizio specifico per le funzioni monitoraggio del 2° interne: Liquidazioni e Gestione Bilancio. semestre dovrà essere inviato entro il 31/01/12
lunedì 21 maggio 2012 02-01-9 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - comunicazione degli obiettivi 2011-2012-2013 di competenza (per le modalità data da definire a cura Sì Gli obiettivi sono dovrà essere emanato apposito decreto) del MEF stati comunicati al MEF in data 13/07/11 entro la scadenza e con le mo0dalità previsto dall'apposito DM 69882 del 7/6/11.
- monitoraggio periodico interno. Fase interna in attesa dell'emanazione del 30/06-30/09-31/12 Sì Obiettivo annuale decreto sul monitoraggio (in migliaia di €uro ) rideterminato dalla R.T. in seguito ad assegnazione quota patto territoriale: 491. SALDO (dati non rendicontati) AL 31/12/11 € 827.
- invio dati monitoraggio 1° semestre 2011 secondo le modalità stabilite dal data da definire a cura Sì Il monitoraggio del decreto del MEF 1° semestre è stato inviato entro la scadenza prevista dal D.M. 95560/11
- verifica necessità eventuali azioni correttive in corso di anno per il rispetto del in sede di verifica del Sì patto con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e dei flussi mantenimento degli di pagamento ed incasso e segnalazione agli organi politici equilibri (30/09/11) ed in sede di assestamento generale (30/09/11) OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto MONITORAGGIO IMPEGNI/ACCERTAMENTI E n° documenti sintetici ed n.3 elaborati per n.3 RISCOSSIONI/PAGAMENTI PER IL RISPETTO DEL analitici prodotti finalizzati variazioni di bilancio; PATTO DI STABILITA'. L'obiettivo è finalizzato alla all'obiettivo n.15 simulazioni per definizione della compatibilità degli verifica rispetto patto al ACCERTAMENTI/IMPEGNI con l'obiettivo assegnato dal 31/12; n.1 elaborato su patto di stabilità, nonché la revisione dei residui attivi verifica residui attivi e e passivi di parte corrente ed in conto capitale. Il passivi. monitoraggio è finalizzato anche alla gestione delle variazioni di bilancio richieste dagli uffici oltre a quelle previste in sede di "Verifica degli equilibri di bilancio" (al 30/09) ed in sede di "Assestamento" (al 30/11) OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Obiettivo specifico per le seguenti funzioni interne: Gestione Impegni; Mandati di Pagamento.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - monitoraggio ai fini del patto di stabilità 31/07/11 Sì
- monitoraggio ai fini del patto di stabilità 30/09/11 Sì
- monitoraggio ai fini della "Verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio" 30/09/11 Sì
- monitoraggio ai fini dell"Assestamento" 30/11/11 Sì
- monitoraggio ai fini del patto di stabilità 31/12/11 Sì
- monitoraggio ai fini della verifica dei residui attivi e passivi 31/12/11 Sì
lunedì 21 maggio 2012 02-01-9 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI affidamento del servizio entro il Obiettivo realizzato. TESORERIA COMUNALE. Il 31/12 giungerà a scadenza 31/12 per la durata di quattro l'attuale contratto di tesoreria. L'obiettivo consiste anni nel'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria dell'Ente che, data la rilevanza dei servizi messi a gara, si svolgerà tramite procedura europea. OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - predisposizione disciplinare di gara, capitolato e deposito delibera per 30/09/11 Sì approvazione della convenzione da parte del Consiglio Comunale
- predisposizione delibera di giunta per approvazione indirizzi agli uffici riguardo 15/10/11 Sì agli elementi di carattere discrezionale
- espletamento procedura di gara e/o provvisoria con consegna anticipata del 31/12/11 Sì servizio OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto PIUSS. COPERTURA FINANZIARIA - REPERIMENTO Approvazione Delibera ERRORE DEL RISORSE. Nell'anno 2010 si prevede di portare a Consiliare approvazione PEF PROGRAMMA- termine la procedura per la progettazione esecutiva PIUSS OBIETTIVO RELATIVO delle opere rientrate nei PIUSS e contemporaneamente ALL'ANNO 2010 la copertura finanziaria della parte di finanziamento rimasta a carico del Comune. Si tratta di individuare varie possibilitàdi reperimento delle risorse e particolarmente: 1) risorse derivanti da alienazioni di beni; 2) risorse derivanti da contributi di privati; 3) oneri di urbanizzazione; 4) mutui. Per la parte finanziata da mutuo si dovrà verificare quale tipologia di finanziamento è più rispondente alla particolare tempistica e modalità di finanziamento degli investimenti interessati dai PIUSS. Gli uffici finanziari pensano di utilizzare forme di finanziamento che permettano il pagamento e l'iscrizione a bilancio delle somme effettivamente utilizzate nell'arco degli anni interessati (vedi "Prestito flessibile" o "Apertura di credito") ponendo in essere tutte le fasi che dovranno portare alla fine dell'anno in corso ad avere la conferma del finanziamento necessario a procedere all'affidamento dei lavori. OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Approvazione della delibera Consiliare di approvazione del Piano Economico e Finanziario
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto INVENTARIO COMUNALE BENI IMMOBILI- Inserimento Rapporto "valore beni Obiettivo in corso. e revisione valori a seguito di perizia tecnica . caricati/Totale Immobilizzazioni Materiali" pari ad almeno il 60% della perizia
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Analisi della perizia tecnica e definizione con il collegio dei revisori delle modalità 31.10.2011 No di inventariazione dati
- Caricamento dati e perizie 31.12.2011 No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto SOCIETA' PARTECIPATE- Dismissione partecipazioni n. Procedimenti avviati per la N.1 procedimento non corrispondenti alle finalità istituzionali dell'Ente e dismissione pari alle società avviato con realizzazione approfondimenti normativi a seguito definite nella deliberazione di CC comunicazione di delle nuove disposizioni di legge in materia (manovra di ricognizione delle stesse cessione quote Soc. estiva 2011) Grosseto Sviluppo, ai OBIETTIVO DI VALUTAZIONE sensi art. 5 statuto per l'esercizio del diritto di Da attribuire allo specifico settore di attività opzione. interno
lunedì 21 maggio 2012 02-01-9 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Verifica novità normative 30.08.2011 Sì
- avvio procedimento di dismissione come da attuali termini di legge 31.12.2011 No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto IVA CHECK-UP PATRIMONIO IMMOBILIARE Approvazione delibera GC di Obiettivo in corso. DELL'ENTE- Posto che nel corso dell'anno 2009 si sono ricognizione patrimonio a succedute risoluzioni e circolari delle varie Direzioni gestione economicamente Regionali e della Direzione Centrale dell AE, che rilevante. individuano ambiti più precisi per definire "commerciale" la gestione del Patrimonio Immobiliare dell'Ente. Preso atto che l'assoggettabilità ad IVA del patrimonio ne riduce i costi liberando risorse che possono essere destinate al rispetto del patto di stabilità interno si pianifica la realizzazione di una gara per l'individuazione di un soggetto esperto che effettui un Check-Up del patrimonio comunale che può legittimamente essere inserito nell'attività commerciale e la predisposizione degli atti per rendere operativa la gestione. OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Servizio interno di riferimento : "Servizio IVA" che dovrà curare l'espletamento delle procedure di gara e relazionarsi con il soggetto individuato per la ricognizione patrimoniale e l'analisi delle convenienze economiche.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Determina a contrattare 30.06.2011 Sì
- Avviso di gara pubblicato 31.07.2011 Sì
- Determina di aggiudicazione 15.09.2011 Sì
- Inizio ricognizione patrimonio 30.09.2011 Sì
- Approvazione atti che individuano il patrimonio da assoggettare a gestione IVA e 30.10.2011 No la struttura competente per la gestione
- No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto LEASING IN COSTRUENDO. Definizione sistema di Definizione del sistema entro il Obiettivo in corso. La contabilizzazione dell'operazione 31.12 ed in ogni caso per il definizione del canone OBIETTIVO DI VALUTAZIONE bilancio di previsione 2012 avverrà dopo la consegna dell'opera ai Obiettivo di settore che verra anche dettagliato sensi della normativa fra il personale in sede di compilazione delle vigente. schede annuali di valutazione della performance. Saranno in particolare coinvolti il servizio "Gestione Bilancio" e "gestione Mutui-Altre forme di Finanziamento". ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Definizione del sitema più idoneo alla contabilizzazione, in accordo con il collegio 31.12.2011 Sì Il sistema di dei revisori dei conti contabilizzaione (sistema finanziario) è definito in accordo con il Collegio dei Revisori dei Conti e con la pronuncia della Corte dei Conti.
lunedì 21 maggio 2012 02-01-9 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto QUESTIONARI SOSE- Con il 2011 si avvia la rilevazione Numero di questionari Obiettivo concluso. N.5 dei dati finanziari per la definizione dei "Costi correttamente validati dal questionari inviati entro Standard" delle PA locali. Sono previsti già 5 Ministero/Numero questionari le varie scadenze questionari su varie funzioni di bilancio del Comune. inviati per la compilazione previste. (Prot. PEC OBIETTIVO DI VALUTAZIONE n.12650 del 22/06/11 - n. 15232 del 29/07/11). Obiettivo specifico rilevante considerata la strategicidà dei dati forniti al fine della definizione dei costi standard dei Comuni. Obiettivo attribuito a specifica unità organizzativa interna alla Ragioneria.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Acquisizione richieste con analisi dei settori e servizi interni coinvolti. Entro 7 gg dal Sì ricevimento della richiesta
- Invio ai servizi interni coinvolti delle parti del questionario inerenti le loro attività Entro 9 gg dal Sì (Dati tecnici e gestionali). ricevimento della richiesta
- Ricezione delle informazioni da parte degli altri settori, controllo ed integrazione Entro la scadenza Sì dati con i dati finanziari desumibili dal certificato al conto consuntivo 2009. Il prevista dal Ministero questionario dovrà poi essere caricato nel sistema telematico del Ministero. dell'Interno. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI A seguito Definizione allegato residui a Obiettivo in corso. del questionario consuntivo 2009 la corte dei conti consuntivo 2011. Allegato Toscana ha concluso l'istruttoria non ritenendo di obbligatorio al rendiconto dello fornire pronunciamenti specifici all'ente. Tuttavia fra le stesso anno. varie segnalazioni merita particolare attenzione quella inerente l'approfondimento e l'analisi dei residui attivi e passivi complessivi ed in conto capitale. OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Obiettivo specifico unità interne alla ragioneria: "Impegni di spesa" e "Accertamento di entrata".
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Incontro con il collegio dei revisori dei conti per una prima anlisi degli elenchi e 15.10.2011 No del metodo di ricognizione.
- Evidenziazione dei residui Attivi e Passivi da eliminare o iscrivere fra i crediti e 31.12.2011 No debiti di dubbia esigibilità.
- Effitivi inserimenti in bilancio delle operazioni concordate con il collegio. Entro il 30.03.2012 No
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 11 BIAGIONI NAIEDA 90% 90% 40 GENTILI MAURA 90% 90% 56 BOTTI MAURO 85% 85% 59 PATRUNO MARIA TERESA 85% 85% 79 MELIANTI BARBARA 90% 90% 117 MARELLI PAOLO 20% 20% 119 DURANTI ALESSANDRO 50% 50% 520 BUTI PAOLA 85% 85% 628 TALOCCHINI ALBERTO 85% 85%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 02-01-9 Previsione Iniziale 20.389.356,59
Variazioni 345.569,82
Previsione definitiva 20.734.926,41
Impegnato 5.734.489,95
Pagato 4.965.811,02
lunedì 21 maggio 2012 02-01-9 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: al Bilancio Assessore: RAPEZZI DONATELLA
Settore 2 MARELLI PAOLO C.d.C. 10 Economato - Gestione Beni Mobili
C.d.R. 01 Servizi Finanziari
Responsabile: MARELLI PAOLO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MARELLI PAOLO
Finalità del servizio conseguite. Obiettivi raggiunti nei limiti delle disponibilità dei vari capitoli per tutte le attività degli uffici e scuole.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto GESTIONE PICCOLE SPESE ECONOMALI NUMERO ACQUISTI O 484 RIMBORSI EFFETTUATI
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - PICCOLE SPESE D'ISTITUTO PREVISTE NEL REGOLAMENTO DI ECONOMATO 31/12 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto GESTIONE E FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER NUMERO ACQUISTI -NUMERO 22270-12144 UFFICI. CONSEGNE Acquisto carta reciclata per una percentuale pari al 20% e recupero toner OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Obiettivo da valutare con particolare riferimento alla soddisfacimento delle esigenze interne senza interruzione di fornitura o servizi avendo a disposizione circa il 20% del budget in meno a seguito dei tagli del DL 78/2010.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - ACQUISTO STAMPATI TIPOGRAFICI 31/12 Sì
- ACQUISTO CARTUCCE TONER 31/12 Sì
- ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA 31/12 Sì
- RILEGATURA ATTI 31/12 Sì
- ACQUISTO MANUALI TECNICI FINANZIARI 31/12 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto GESTIONE E FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E NUMERO BENI ACQUISTATI 12390 PULIZIA PER UFFICI E SCUOLE OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Obiettivo da valutare con particolare riferimento alla soddisfacimento delle esigenze interne senza interruzione di fornitura o servizi avendo a disposizione circa il 20% del budget in meno a seguito dei tagli del DL 78/2010.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - ACQUISTO DETERGENTI E ACCESSORI PER PULIZIE 31/12 Sì
lunedì 21 maggio 2012 02-01-10 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto GESTIONE BUONI PASTO PER DIPENDENTI NUMERO BUONI CONSEGNATI 10050
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - NUMERO BUONI CONSEGNATI 31/12 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto GESTIONE ABBONAMENTI RIVISTE PROFESSIONALI NUMERO ABBONAMENTI 13
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Revisione da effettuare in via straordinaria con l'intento di razionalizzare i costi e l'utilizzo di tali strumenti.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - NUMERO ABBONAMENTI 31/12 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto GESTIONE VESTIARIO VV.UU. NUMERO CAPI CONSEGNATI ed 936 ECONOMIE OBIETTIVO DI VALUTAZIONE REGISTRATE/BUDGET ANNI Obiettivo da valutare con particolare riferimento PRECEDENTI alla soddisfacimento delle esigenze interne senza interruzione di fornitura o servizi avendo a disposizione circa il 20% del budget in meno a seguito dei tagli del DL 78/2010.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - FORNITURA VESTIARIO E CASERMAGGIO PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 31/12 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto GESTIONE FORNITURA ACQUA IN BOTTIGLIE E NUMERO BENI CONSEGNATI 6100 GENERI ALIMENTARI EXTRA MENU
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - ORDINAZIONE E FORNITURA ACQUA IMBOTTIGLIATA E PICCOLI GENERI 31/12 Sì ALIMENTARI EXTRA MENU PER MENSE SCOLASTICHE OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto GESTIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI E NUMERO INTERVENTI DI 29 AFFRANCATRICE POSTALE MANUTENZIONE
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - GESTIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE E NOLEGGIO DELLE 31/12 Sì FOTOCOPIATRICI PER UFFICI
- GESTIONE CONTRATTO NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE 31/12 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto GESTIONE SPESE POSTALI NUMERO VERSAMENTI 39
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - VERSAMENTI PER POSTE NAZIONALI E POSTA PRIVATA 31/12 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto GESTIONE INVENTARIO BENI MOBILI NUMERI BENI IMMESSI E 272-14 DISMESSI OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Revisione straordinaria beni per pulizia archivio informativo.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - INSERIMENTO NUOVI BENI- DISMISSIONI- VERBALI CONSEGNA- 31/12 Sì ETICHETTATURA
lunedì 21 maggio 2012 02-01-10 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto GESTIONE RISCOSSIONI VARIE NUMERO BOLLETTE EMESSE 259
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - RISCOSSIONI DIRITTI VARI - CONTABILITA'- RENDICONTAZIONE - 31/12 Sì CONTROLLO COLLABORATORI OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto GESTIONE MAGAZZINI CARTA E PULIZIE NUMERO BENI CARICO E 12390 SCARICO
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - ORDINAZIONI E PROVVISTA MERCI - TENUTA REGISTRO CARICO E SCARICO - 31/12 Sì CONSEGNA OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto SERVIZIO OGGETTI SMARRITI NUMERO OGGETTI 89 RICONSEGNATI
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - RITIRO E CUSTODIA OGGETTI RITROVATI - RICONSEGNA OGGETTI 31/12 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto REGOLAMENTO ECONOMALE- Revisione straordinaria Predisposizione regolamento ed regolamento economale ed adeguamento alle nuove approvazione da parte del CC normative della legge Antimafia. OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Obiettivo attribuibile all'ID Economo Comunale.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Analisi e definizione delle modifiche ed integrazioni da fare 30.04.2011 No
- Esame delle proposte con l'Assessore alle finanze 15.05.2011 No
- Approvazione Regolamento 31.07.2011 No
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 52 CENERINI CLAUDIO 95% 0% 117 MARELLI PAOLO 10% 0% 201 FABBRETTI FRANCO 100% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 02-01-10 Previsione Iniziale 356.171,00
Variazioni 20.418,00
Previsione definitiva 376.589,00
Impegnato 362.143,70
Pagato 292.028,31
lunedì 21 maggio 2012 02-01-10 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: all'Innovazione Tecnologica Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 2 MARELLI PAOLO C.d.C. 11 Servizio Informativo Informatico
C.d.R. 02 Servizi Informativi Informatici
Responsabile: FORTUNATO DOMENICO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. FORTUNATO DOMENICO
L'attivita' del servizio ha seguito i tempi previsti.
Come previsto, nella prima parte dell'anno si sono conclusi i lavori di ristrutturazione presso i locali della Polizia Municipale, compresa la sostituzione del rack che alloggia gli apparati attivi ed i permutatori di rete. L'ultima fase dell'operazione è stata la sostituzione in blocco dei PC in uso presso il Comando. A fine anno è stata aumentata la videosorveglianza interna, con l'installazione di tre videocamere (armeria, piantone e corridoio).
L'attivita' riguardante la gestione elettronica dei documenti necessita di ulteriori approfondimenti e verifiche sperimentali con gli operatori coinvolti.
Nella parte dell'anno (in particolar modo nell'ultimo trimestre) si è svolta l'attività di censimento.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO DI SVILUPPO: Implementazione di completamento delle singole le operazioni previste soluzioni sistemistiche per ottimizzare i server in uso attività previste nell'obiettivo; sono state concluse; la presso l'Ente e migliorare alcune problematiche di diminuzione dei server => virtualizzazione sarà gestione minor consumo elettrico e materia di lavoro anche OBIETTIVO DI VALUTAZIONE maggiore versatilità nella per l'anno 2012 per gestione delle installazioni contemplare le linee guida sul disaster recovery prodotte dal gruppo di lavoro organizzato da DigitPA in ottemperanza al codice dell'amministrazione digitale
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Installazione di un sistema di "gestione delle code" presso sportelli urp, marzo 2011 Sì anagrafe, parcometro
- Predisposizione di piattaforma VMWare intranet per implementazione di giugno 2011 Sì macchine virtuali 1.software gecopa; 2.software per data entry remoto dei verbali; varie ed eventuali; 3. vecchio software Copernico per la sola consultazione dei dati storici sul personale
- Predisposizione di piattaforma VMWare su DMZ raggiungibile da internet per giugno 2011 Sì da pubblicare on-line implementazione di macchine virtuali 1.reinstallazione con aggiornamento di server per dati pubblici Halley; 2.server per consultazione multe on line; varie ed eventuali
- Aggiornamento server e-gov Halley e spostamento su macchina virtuale settembre 2011 Sì installata macchina virtuale, rimane da aggiornare il software per gestione e-gov Halley
lunedì 21 maggio 2012 02-02-11 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO DI SVILUPPO: Revisione del piano della completamento delle singole obiettivo raggiunto sicurezza (DPS) e adozione di soluzioni per il attività => aumento della miglioramento della sicurezza complessiva dell'Ente sicurezza complessiva dell'Ente
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Esecuzione dei lavori di installazione di lettori di badge magnetico per controllo e marzo 2011 Sì registrazione degli accessi al cantiere comunale in orario di chiusura dell'Ente. Il sistema dovrà essere integrato con quello già in uso presso i servizi finanziari
- Potenziamento della videosorveglianza all'interno dell'Ente: cantieri comunali, settembre 2011 Sì ufficio piantone e armeria della Polizia Municipale
- Potenziamento della Videosorveglianza sul territorio comunale dicembre 2011 Sì solo analisi della problematica ed individuazione dei punti da monitorare OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO DI GESTIONE: Revisione straordinaria e completamento delle singole obiettivo raggiunto; in sostituzione di PC non più rispondenti alle prestazioni attività previste nell'obiettivo; aggiunta alle previsioni, lavorative e di sicurezza richieste e di altro hardware diminuzione dei tempi di mettendo a punto i obsoleto nel rispetto del "Piano per la risposta dei PC => maggior computer recuperati si è razionalizzazione delle Dotazioni Strumentali" efficienza nell'attività riusciti a sostituire OBIETTIVO DI VALUTAZIONE complessiva ulteriori macchine obsolete; altre risorse utili sono state liberate da operatori andati in pensione
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Sostituzione di 20 PC obsoleti in uso presso la Polizia Municipale marzo 2011 Sì
- Verifica dell'hardware recuperato dalla Polizia Municipale e rigenerazione di giugno 2011 Sì almeno 12 PC per uso interno in attività straordinarie (postazioni per censimento, postazioni per stagisti, etc...)
- Acquisizione di un piccolo stock di PC ricondizionati e sostituzione di PC in uso settembre 2011 Sì presso i servizi Socio Educativi OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO DI GESTIONE ORDINARIA: Supporto completamento delle singole obiettivo raggiunto; tecnico trasversale per attivita' ministeriali attività previste nell'obiettivo l'attività censuaria si straordinarie che coinvolgono l'Ente protrarra' per i primi mesi dell'anno
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Supporto tecnico informatico all'ufficio statistico in occasione del censimento marzo 2011 Sì dell'agricoltura
- Supporto tecnico informatico all'ufficio elettorale in occasione dei referendum di giugno 2011 Sì giugno 2011
- Partecipazione all'Ufficio Censimento Comunale con incarico di supporto tecnico dicembre 2011 Sì informatico straordinario in occasione del censimento della popolazione OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO DI SVILUPPO: rifacimento e ampliamento completamento delle singole obiettivo raggiunto dell'infrastruttura di rete presso il comando della attività previste nell'obiettivo; Polizia Municipale in occasione della ristrutturazione aumento della disponibilità delle della palazzina, rispettando tassativamente i tempi di prese di rete + miglior lavoro e minimizzando i tempi di fermo della centrale collocazione rispetto alle operativa ed in generale delle funzionalità della PM esigenze di lavoro + nuovo OBIETTIVO DI VALUTAZIONE cablaggio => maggiore efficienza nell'attività complessiva;
lunedì 21 maggio 2012 02-02-11 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - fase 1a - progettazione dei lavori e coordinamento con i lavori pubblici; fase 1b - periodo novembre Sì trasferimento degli uffici del secondo piano presso uffici temporanei al primo piano 2010 - gennaio 2011 e presso la palazzina dei lavori pubblici compresi numeri telefonici; fase 1c - rimozione del cablaggio, delle prese e distacco dal rack; fase 1d - ripristino del cablaggio e delle prese, attestazione su patch panel definitivo + certificazione dell'impianto; fase 1e - trasferimento degli uffici in sede
- fase 2a - pianificazione dei lavori e coordinamento con i lavori pubblici; fase 2b - febbraio 2011 Sì trasferimento di meta' degli uffici del primo piano al secondo piano piano e presso la palazzina dei lavori pubblici compresi numeri telefonici; fase 2c - rimozione della parte di cablaggio interessato dai lavori, delle prese e relativo distacco dal rack; fase 2d - ripristino del cablaggio e delle prese, attestazione su patch panel definitivo + certificazione dell'impianto; fase 2e - trasferimento degli uffici in sede
- fase 3a - pianificazione dei lavori e coordinamento con i lavori pubblici; fase 3b - aprile 2011 Sì stesura del cavo dell'antenna della radio e spostamento della centrale operativa presso locale provvisorio ristrutturato; fase 3c - spostamento degli uffici del primo piano al secondo piano piano; fase 3d - spostamento del piantone presso ufficio urp per la durata dei lavori; fase 3e - rimozione della parte di cablaggio interessato dai lavori, delle prese e relativo distacco dal rack; fase 3f - sostituzione del rack, ripristino del cablaggio e delle prese, attestazione su patch panel definitivo + certificazione dell'impianto; fase 3g - collocazione definitiva di tutti gli uffici nei rispettivi locali OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO DI SVILUPPO: Albo on-line: adeguamento completamento delle singole obiettivo raggiunto; alla normativa vigente (L.69/09) finalizzando attività => drastica diminuzione bisogna ulteriormente l'intervento alla razionalizzzione del flusso dei tempi di attesa per la diffondere l'uso della documentale in particolare nella parte riguardante la pubblicazione (effettuata firma digitale affinché pubblicazione (decentramento della pubblicazione direttamente dagli operatori); tutti i documenti per all'albo con conseguente sgravio sull'attività del miglior impiego del messo l'albo siano firmati messo) comunale; digitalmente OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Analisi della normativa e del problema. Dismissione del software in uso presso gennaio 2011 Sì l'Ente sviluppato in economia dal servizio informatico a favore del software Halley integrato con la procedura "atti amministrativi" già in uso.
- prove "sul campo": a) installazione in prova sul nostro server; b) analisi gennaio 2011 Sì approfondita per verificare la rispondenza alle nostre esigenze di lavoro e l'ergonomia dello strumento; c) autoformazione degli operatori con supporto del personale del servizio informatico;
- Collaborazione con ufficio protocollo - messo comunale per la stesura del gennaio 2011 Sì regolamento interno; individuazione degli atti che gli uffici possono pubblicare autonomamente senza coinvolgere il messo comunale;
- Attivazione delle pubblicazioni di matrimonio direttamente dal personale marzo 2011 Sì dell'ufficio Stato Civile con firma digitale;
- Piccoli aggiustamenti in itinere, e soluzione di eventuali problemi imprevisti che dicembre 2011 Sì si dovessero presentare; OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO DI SVILUPPO: Adeguamento sito web per completamento delle singole obiettivo raggiunto; da adeguamento a norme previste dal nuovo codice attività => maggior trasparenza evidenziare la necessità dell'amministrazione digitale in particolare nel e miglioramento nell'usabilità di ulteriore attività per il documento "Linee guida per i siti web della PA" del sito reperimento delle OBIETTIVO DI VALUTAZIONE informazioni riguardanti i procedimenti svolti da ciascun ufficio ed i relativi tempi di risposta
lunedì 21 maggio 2012 02-02-11 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - studio delle linee guida marzo 2011 Sì
- analisi del sito web, confronto con le linee guida ministeriali, individuazione degli giugno 2011 Sì interventi da realizzare
- reperimento delle informazioni da pubblicare presso gli uffici ed i settori settembre 2011 Sì opportuni
- realizzazione degli interventi dicembre 2011 Sì alcune informazioni necessitano di tempi più lunghi per la fornitura delle informazioni da parte dei vari uffici comunali OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Formazione sul nuovo codice dell'amministrazione Indicatore: ore di formazione x al 31-12-11 effettuata digitale, in particolare sull'uso della posta elettronica numero dipendenti formazione interna di 35 certificata e della firma digitale dipendenti per un totale di circa 20 ore
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - individuazione del personale da coinvolgere nel processo di formazione giugno 2011 Sì
- preparazione del programma di formazione dicembre 2011 Sì
- svolgimento della formazione dicembre 2011 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO DI SVILUPPO: Creazione HotSpot per completamento delle singole obiettivo raggiunto; accesso WiFi in sala consiliare, per assessori, ospiti e attività => miglioramento copertura realizzata per dipendenti con portatili. Messa a norma e generale della possibilità di la sala consiliare, per il miglioramento della funzionalità dell'impianto elettrico connettersi alla rete e ad primo piano e per il internet, riducendo l'intervento secondo del personale del servizio informatico
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - test di posizionamento dell'antenna per valutare la copertura ottimale in giugno 2011 Sì funzione delle esigenze dell'Ente
- preparazione di un computer con software per gestire il "billing" ovvero la ottobre 2011 Sì richiesta, la stampa delle credenziali di accesso e la gestione del collegamento alla rete comunale mediante l'hot spot wifi
- configurazione ed installazione in sede dell'access point wireless dicembre 2011 Sì
- predisposizione dei portatili, dei netbook e dei palmari di assessori e dirigenti per dicembre 2011 Sì accesso alle risorse della intranet comunale
- in collaborazione con i lavori pubblici, si metterà a norma l'impianto elettrico dicembre 2011 No rimandato dal della sala consiliare, predisponendo nuove prese elettriche in prossimità degli settore scranni ad uso di assessori e consiglieri, ed installando un pozzetto con torretta a manutenzioni-lavori scomparsa nella zona in cui si fanno le riprese video pubblici per sopraggiunte necessita' più urgenti OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO DI GESTIONE ORDINARIA: Sostituzione del fine dell'attività nei tempi obiettivo raggiunto; per primo gruppo di firme digitali in scadenza a fine anno previsti per non rimanere una serie di ritardi e di ed acquisizione di nuove firme necessarie per altri sprovvisti delle firme digitali disguidi da parte di dipendenti, minimizzando la spesa di acquisto Aruba e della Regione OBIETTIVO DI VALUTAZIONE che gestisce la convenzione, la consegna e' avvenuta nella prima settimana di dicembre
lunedì 21 maggio 2012 02-02-11 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - individuazione delle firme digitali in scadenza o smarrite + individuazione di marzo 2011 Sì nuove firme da acquisire per necessita' sopraggiunte (pubblicazioni all'albo, pubblicazioni di matrimonio, etc.)
- adesione al nuovo contratto aperto disponibile nell'ambito della Rete Telematica settembre 2011 Sì della Regione Toscana
- superando le 12 unita', riceveremo il materiale presso la nostra sede, per cui ottobre 2011 Sì il materiale e' stao sarà cura del Servizio informatico la consegna delle singole smartcard e consegnato a meta' l'effettuazione delle procedure di abilitazione dicembre dopo la scadenza delle vecchie firme OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO DI SVILUPPO: supporto ad altri settori per completamento delle singole obiettivo raggiunto migliorare la gestione mediante adozione di soluzioni attività => diffusione della informatiche ed infrastrutturali connettività internet nelle scuole e recupero di efficienza nei vari settori
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Supporto al SUAP per attivazione della gestione delle pratiche on line come dicembre 2011 Sì previsto dalla normativa
- Attivazione del nuovo software per gestire i servizi di refezione e trasporto dicembre 2011 Sì previsto nel contratto di refezione scolastica
- Ampliamento delle infrastrutture di rete presso i plessi scolastici per attivazione dicembre 2011 Sì delle Lavagne Interattive Multimediali in varie classi e predisposizione del cablaggio di rete di nuovi laboratori informatici - Via Gorizia, Via Cimarosa, Via Buozzi, Via Palermo
- Collegamento mediante cavo dell'aula magna di Via Varsavia con il resto della giugno 2011 Sì rete già presente
- Via Cavour: Collegamento in rete wireless dell'aula dove si tengono i corsi dicembre 2011 Sì dell'Università dell'Età Libera con l'aula di formazione del CTP per consentire connessione internet usando la fibra ottica esistente
- Conversione del collegamento della sede di Ecoscambio da wireless a wired. marzo 2011 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO DI SVILUPPO: Razionalizzazione dei flussi completamento delle singole a causa di documentali riguardanti gli atti amministrativi ed attività => riduzione delle copie ristrutturazione introduzione della firma digitale nel trattamento cartacee ed aumento della dell'ufficio segreteria e OBIETTIVO DI VALUTAZIONE sicurezza degli atti prodotti; del notevole ritardo accumulato nella consegna delle firme digitali l'obiettivo e di altre considizioni al contorno e' stato solo parzialmente raggiunto; sara' recuperato nella prossima gestione
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Individuazione di almeno un caso di studio - es. Delibere di Giunta, oppure dicembre 2011 Sì Determinazioni Dirigenziali
- Analisi del flusso documentale del tipo di atto scelto come caso di studio ed dicembre 2011 Sì individuazione delle criticità e dei passaggi migliorabili a livello gestionale
- Effettuazione di prove insieme alla segreteria generale dicembre 2011 Sì
- Coinvolgimento dei firmatari nell'uso della firma digitale dicembre 2011 No
- Individuazione delle criticità impreviste che si possono creare con l'uso della dicembre 2011 No firma digitale
lunedì 21 maggio 2012 02-02-11 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO DI GESTIONE ORDINARIA: Partecipazione completamento delle singole obiettivo raggiunto alla revisione del capitolato di gara e coinvolgimento attività nella commissione della gara per l'allestimento del Museo del Ferro
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Partecipazione alla revisione ed integrazione del capitolato maggio 2011 Sì
- Partecipazione alla commissione di gara luglio 2011 Sì
- Controllo tecnico informatico per inizio dei lavori dicembre 2011 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO DI SVILUPPO: Supporto a Netspring per completamento delle singole obiettivo raggiunto; per l'attuazione di progetti e servizi nell'ambito della attività => aumento della il prossimo anno occorre nuova rete provinciale della pubblica amministrazione possibilità di connessione a effettuare la definitiva internet e disponibilità dei migrazione della vecchia servizi tramite e-gov connessione sulla fibra non appena i servizi di RTRT saranno fruibili tramite la fibra
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - partecipazione all'evento organizzato da Netspring in occasione dell'ultimazione marzo 2011 Sì dei lavori e della presentazione ufficiale della rete in fibra ottica della pubblica amministrazione: collegamento da Grosseto mediante intranet in fibra ottica con il server della cartografia del sit, ed uso in tempo reale di mappe e dati cartografici
- spostamento del tracciato della dorsale ITC - PALAZZO COMUNALE in fibra ottica marzo 2011 Sì in occasione della realizzazione della rotonda di Via Amendola (coordinamento dei lavori, sopralluoghi, e verifica del ripristino delle funzionalità) - lavori eseguiti da ditta convenzionata con Netspring
- spostamento del tracciato della linea CANTIERI COMUNALI - ROTONDA VIA marzo 2011 Sì BASSI in fibra ottica in occasione della realizzazione della rotonda di Via Amendola (coordinamento dei lavori, sopralluoghi, e verifica del ripristino delle funzionalità) - lavori eseguiti dalla ditta che effettua le manutenzioni alla rete del Comune
- Organizzazione tecnica della Teleconferenza con l'Universita' di Pisa per marzo 2011 Sì l'orientamento degli studenti delle classi quinte delle superiori di vari Istituti scolastici provenienti anche da altri comuni: 1) individuazione dell'aula più adatta; 2) collegamento a dorsale in fibra più vicina; 3) prove di collegamento in videoconferenza full HD con l'università di Pisa; 4) svolgimento dell'evento
- attivazione del progetto Maremma WIFI - accesso ad internet gratuito mediante giugno 2011 Sì hot spot wireless previa registrazione con cellulare: supporto all'installazione degli hotspot, prove sul campo, onere del primo intervento in caso di segnalazione di malfunzionamento OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO DI GESTIONE: verifica e aggiornamento completamento delle singole obiettivo raggiunto dell'inventario elettronico delle apparecchiature attività => maggior efficienza informatiche in dotazione agli uffici nelle manutenzioni programmate OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Estrazione degli elenchi da verificare giugno 2011 Sì
- Esecuzione dei necessari sopralluoghi e verifica del materiale installato presso settembre 2011 Sì ciascun dipendente
- Aggiornamento e mantenimento della banca dati sulla intranet dicembre 2011 Sì
- Trasferimento dei dati al software in uso presso l'ufficio economato e inventario dicembre 2011 Sì
lunedì 21 maggio 2012 02-02-11 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO DI GESTIONE: Recupero della tassa di somme recuperate concessione governativa OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Monitoraggio sull'andamento della procedura di recupero dicembre 2011 Sì
- Integrazione del materiale richiesto per la procedura di ricorso dicembre 2011 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO DI GESTIONE SUBORDINATO: allestimento l'obiettivo è stato inserito per la sala non e' ancora ed installazione delle apparecchiature mancanti presso eseguire i lavori nell'eventualità stata acquisita al al sala convegni ex-cinema Tirreno, qualora rientri che la sala entri a far parte del patrimonio dell'Ente nelle disponibilita' dell'Ente entro l'anno patrimonio dell'Ente entro fine anno
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Individuazione del materiale e delle attrezzature multimediali necessarie subordinata alla No disponibilità della sala
- Esecuzione dei lavori di installazione subordinata alla No disponibilità della sala
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 117 MARELLI PAOLO 5% 0% 119 DURANTI ALESSANDRO 50% 0% 413 FORTUNATO DOMENICO 95% 0% 625 ROSSETTI RICCARDO 100% 0% 779 FERRINI FABIO 100% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 234.492,37
Variazioni 14.000,00
Previsione definitiva 248.492,37
Impegnato 204.573,68
Pagato 190.133,82
lunedì 21 maggio 2012 02-02-11 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: alle Finanze e Tributi Assessore: RAPEZZI DONATELLA
Settore 2 MARELLI PAOLO C.d.C. 12 Tributi
C.d.R. 03 Entrate patrimoniali e tributi
Responsabile: CALVANI MASSIMO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. CALVANI MASSIMO
Tutti gli obiettivi di PEG sono stati raggiunti seppur con qualche difficoltà vista la cronica carenza di organico del settore. In merito alle modalità di recupero crediti tramite ingiunziome fiscale (ex RD 639/1910) debbo segnalare il crearsi di numerose difficoltà in merito al tempo/lavoro necessario per la stesura e notifica degli atti, nonché lo scarso risultato in termini di riscossione. In linea di massima non ci sono ulteriori problematiche significative da sagnalare-
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO DI SVILUPPO: Riscossione diretta dell'ICI n. acquisizione dati versamenti e Ricevuti n. 6372 a decorrere dal 01.01.2011- Conseguentemente alla corretto inserimento sul sistema versamenti comprese scadenza della convenzione in essere con Equitalia n. riscossioni effettuate tramite violazioni. Effettuate n. Gerit Spa ed alla necessità di indire una gara ad POS 330 riscossioni tramite evidenza pubblica, questo ufficio ha richiesto POS. all'Amministrazione di gestire in economia il servizio senza l'ausilio di ditte esterne. OBIETTIVO DI VALUTAZIONE In particolare per il personale dedicato all'ICI (Taviani-Galgani) occorre una corretta valutazione dei problemi e la ricerca di soluzioni idonee allo svolgimento del servizio senza creare disagi ai cittadini.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Gestione conti correnti postali ed invio comunicazioni agli utenti 31/05/2011 Sì conti correnti aperti al 1.1.2011 ed inviate circa 15.000 comunicazioni entro il 15 maggio 2011.
- Gestione rapporti con Poste Italiane ed acqusizione dati Entro 30 giorni dalla Sì Dati puntualmente pubblicazione dati acquisiti e gestiti. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO ORDINARIO FINALIZZATO AL Numero variazioni caricate. Caricate n. 1150 MANTENIMENTO/ MIGLIORAMENTO DELLA Numero versamenti controllati. dichiarazioni di TEMPISTICA DEI RIMBORSI-DISCARICHI E LOTTA Numero rimborsi e/o variazione. Controllati n. ALL'EVASIONE IN MATERIA DI ICI: caricamento e compensazioni autorizzate. 836 versamenti fascicolazione dichiarazione e variazioni catastali anno sconosciuti. Disposti n. 2009 - verifica versamenti mancanti, versanti 22 rimborsi e n. 34 sconosciuti e contratti di locazione - effettuazione compensazioni. rimborsi e compensazioni OBIETTIVO DI VALUTAZIONE La lavorazione ed il controllo delle dichiarazioni è attività obbligatoria per l'emissione degli avvisi di accertamento e per diminuire il contenzioso con gli utenti. Il rispetto dei tempi consente l'emissioen degli atti di recupero entro i termini-
lunedì 21 maggio 2012 02-03-12 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Caricamento variazioni 2009 entro il 30.04.2011 Sì Attività effettuata
- Verifica versamnenti mancanti e/o sconosciuti entro 31.03.2011 Sì Attività effettuata
- Predisposizione rimborsi e/o compensazioni entro 31.12.2010 Sì Attività effettuata
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO ORDINARIO FINALIZZATO AL Numero avvisi di accertamento Spediti n.735 avvisi di MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE spediti. Numero dichiarazioni di accertamento. Ritirate TEMPI DI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO: verifica variazione ritirate - Numero n. 1165 dichiarazioni di contratti di locazione - elaborazione, controllo, stampa utenti iscritti a ruolo coattivo - variazione. Inoltrato e spedizione avvuisi di accertamento d'ufficio anno ruolo coattivo per n. 2008 - Ritiro dichiarazioni di variazione anno 2010 - 377 utenti. emissione ruoli coattivi - verifica sistematica nuove iscrizioni ICI/TARSU- verifica aree fabbricabili anno 2006/07 - definizione accertamenti terreni agricoli anni 2006/07 - OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Il controllo degli atti prima della spedizione consente una notevole riduzione del contenzioso con gli utenti. L'incrocio dati ICI/TARSU facilità l'attività di lotta all'evazione sul tributo TARSU-
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Spedizione avvisi di accertamento d'ufficio anno 2008 entro 31.07.2011 Sì Attività effettuata
- Ritiro dichiarazioni di variazione anno 2010 entro il 31.10.2011 Sì Attività effettuata
- emissione ruoli coattivi entro 31.12.2011 Sì Attività effettuata
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO ORDINARIO FINALIZZATO AL Numero avvisi di accertamento OBIETTIVO ERRATO - E' MANTENIMENTO /MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE spediti. Numero dichiarazioni di RIMASTO NEL PEG 2011 TEMPI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO; verifica contratti variaizone ritirate. Numero MA RIFERITO AL PEG di locazione, versanti sconosciuti, versamenti utenti iscritti a ruolo coattivo. 2010 mancanti - elaborazione, controllo, stampa e spedizione avvisi di accertamento in rettifica anno 2008 - ritiro e catalogazione dichiarazioni di variazione 2009 - emissione ruoli coattivi - verifica sistematica nuove iscrizioni ICI con TARSU Lo sviluppo della politica degli accertamenti per una maggiore equità fiscale OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Il controllo degli atti prima delle spedizione consente una notevole diminuzione del contenziposo con gli utenti che potrebbero essere raggiunti da accertamenti successivamente annullabili. La spedizione degli avvisi consente un corretto recupero ed equità fiscale. Il controllo ICI/TARSU facilita la lotta all'evasione sul tributo dovuto per la raccolta e smaltimentod ei rifiuti.
lunedì 21 maggio 2012 02-03-12 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO DI SVILUPPO FINALIZZATO AD UNA Numero lettere spedite agli Attività in corso. CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE TIPOLOGIE ICI utenti Considertao che il R.U. è DIVERSE DALL'ORDINARIO: analisi problematiche e stato approvato a fine predisposizione procedure in collaborazione con giugno è stata iniziata l'Ufficio Urbanistica per la individuazione delle nuove l'attività con l'ufficio aree edificabili dall'anno 2011 in seguito urbanistica che si è all'approvazione del Regolamento Urbanistico. preso l'impegno di Comunicazioni agli utenti. predisporre gli atti nei OBIETTIVO DI VALUTAZIONE primi mesi del 2012. La corretta individuazione delle aree edificabili cosentirà la gestione dell'ICI in maniera puntuale avendo individuato a piori i singoli proprietari e la tipologia di edificabilità. Riteniamo indispensabile la predisposizione di un'apposita deliberaizone d aparte dell'Ufficio Urbanistica finalizzata a determinare i valori minimi accertabili delle aree edificabili.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Analisi RU . Sovrapposizione catasto/proprietà - Invio letetre agli utenti 31.12.2011 No Attività in corso.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO ORDINARIO FINALIZZATO AL Numero oggetti iscritti a ruolo Iscritti n. 25.240 oggetti MANTENIMENTO DEGLI ARCHIVI E RECUPERO principale - Numero discarichi d'imposta. Caricati n. TRIBUTARIO IN MATERIA DI TARSU: emisisone ruolo gestiti - Numero riduzioni 534 discarichi. Caricate principale 2011 e suppletivi 2004/2010 - gestione caricate. n. 1538 riduzioni. discarichi e rimborsi - verifica e gestione riduzioni- verifica evasione tramite le cessioni di fabbricato e la variazioni di residenza - OBIETTIVO DI VALUTAZIONE la corretta e puntuale emisione del ruolo consente di gestire le entrate di bilancio alle scadenze previste. La verifica ed incrocio delle banche dati è indispensabile per controllare l'evasione tributaria.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Emissione ruoli 28.02.2011 Sì Attività eseguita. Ruoli caricati il 22 febbraio 2011
- Visto di esecutorietà entro 10 giorni dal Sì Attività eseguita. pervenuto della minuta di ruolo
- Caricamento discarichi e riduzioni entro il tempo utile per Sì Attività eseguita. il pagamento delle cartelle OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO ORDINARIO FINALIZZATO AL Numero utenti iscritti a ruolo OBIETTIVO ERRATO E MIGLIORAMENTO TEMPI DI ACCERTAMENTO E cosap - Partite riscosse tramite DOPPIO RISPETTO AL RECUPERO IN MATERIA DI COSAP - Predisposizione, POS - Numero autorizzazioni SUCCESSIVO N. 9 stampa e spedizione avvisi di pagamento occupazioni COSAP temporaneo consegnate. permanenti - caricamento e consegna autorizzazioni occupazioni temporanee - Riscossione tramite POS - Predisposizione ed inoltro avvisi di accertamento anno 2008 e ruoli coattivi anni precedenti - Predisposizione ed inoltro atti di recupero crediti ex R.D. 639/1910 - OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Ridurre i tempi di accertamento e verificare con tempestività gli utenti morosi consente la gestione di entrate certe e consolidate. Le procedure ex RD 639/1910 permettono il recupero di partite altrimenti inesigibili con le procedure dei ruoli.
lunedì 21 maggio 2012 02-03-12 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO DI SVILUPPO FINALIZZATO ALLA Predisposizione degli atti per Approvate deliberazioni RISCOSSIONE DIRETTA DELLA TARSU: verifica di predisporre il servizio senza con modifica norme fattibilità conseguentemente alla cessazione della soluzione di continuità riscossione. Attivate riscossione tramite Equitalia. Attivazione procedure: procedure per apertura modifica regolamenti, apertura conti, aggiornamento conti correnti postali ed software ed altro. altre attività.
La riscossione diretta della TARSU sembra l'unica strada possibile per la gestione del tributo oin attesa che norme successive non passino il tutto alla gestione ATO. La predisposizione corretta e puntuale degli atti consentirà una gestione ottimale dal 1.1.2012 senza soluzione di continuità.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Predisposizione degli atti regolamentari, deliberativi, gestionali Entro il 31.12.2011 Sì Attività in corso.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO ORDINARIO FINALIZZATO AL Numero oggetti iscritti a ruolo Utenti iscritti a ruolo MIGLIORAMENTO TEMPI DI ACCERTAMENTO E principale - Numero discarichi COSAP n. 3.662 - RECUPERO IN MATERIA DI COSAP - Predisposizione, gestiti - Numero riduzioni Partite riscosse tramite stampa e spedizione avvisi di pagamento occupazioni caricate. POS n. 447 - permanenti - caricamento e consegna autorizzazioni Autorizzazioni COSAP occupazioni temporanee - Riscossione tramite POS - temporaneo consegnate Predisposizione ed inoltro avvisi di accertamento anno n. 698. 2008 e ruoli coattivi anni precedenti - Predisposizione ed inoltro atti di recupero crediti ex R.D. 639/1910 - OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Ridurre i tempi di accertamento e verificare con tempestività gli utenti morosi consente la gestione di entrate certe e consolidate. Le procedure ex RD 639/1910 permettono il recupero di partite altrimenti inesigibili con le procedure dei ruoli.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Elaborazione, stampa ed invio avvisi di pagamento entro il 15.03.2011 Sì Attività eseguita-
- Elaborazione, stampa ed invio avvisi di accertamento 2009 Entro il 31.07.2011 Sì Attività eseguita.
- Attività di recupero crediti ex RD 639/1910 entro tutto l'arco Sì Attività eseguita. dell'anno OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO ORDINARIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE Numero letture caricate e Caricate n. 597 letture e DELL'ACQUEDOTTO INDUSTRIALE: Predisposizione bollette emesse. spedite altrettante tabulato letturista - caricamento letture - invio bollette bollette consumi 2011 - OBIETTIVO DI VALUTAZIONE L'emissione delle bollette entro la fine dell'anno consente una corretta gestione dell'entrata ed un buon rappporto con l'utenza.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Caricamento letture ed invio bollette entro 31.12.2011 Sì Attività eseguita.
- Invio solleciti di pagamento consumi 2010 entro 31.08.2011 Sì Attività eseguita.
lunedì 21 maggio 2012 02-03-12 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO ORDINARIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE Numero iscritti a ruolo per la Iscritti a ruolo n. 521 - DELL'UFFICIO PUBBLICITA' ED AFFISSIONI: Emissione pubblicità permanente - Numero Emesse n. 1552 ricevute ruoli di pagamento per la pubblicità permanente - ricevute per afffisioni e per affissione manifesti Emissione e getsione avvisi di accertamento - Ritiro pubblicità temporanea - e pubblicità temporanea. materiale pubblicitario con conseguente riscossione Predisposizione conto di del canone dovuto - Rapporti con la cooperativa che gestione - gestisce il servizio affissioni - Manutenzione ed acquisto impianti esterni - Predisposizione gara per serizio affisisoni dal 1.1.2012 - OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Risulta etremamente importante un controllo costante sull'attività della ditta esterna incaricata delle affissioni in modo da ottimizzare l'uso degli impianti e soddisfare le richieste degli utenti. La corretta tenuta dei registri e blocchettari consente la predisposizione del conto di gestione in maniera agevole e senza errori.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Invio avvisi di pagamento per pubblicità permanente entro il 20 gennaio Sì Attività eseguita. 2011
- Timbratura e consegna manieftsi alla cooperativa addetta entro il giorno Sì Attività eseguita. successivo alla consegna da parte dell'utente
- manutenzione impianti durante l'anno Sì Effettuata solo in parte. La possibilità di affettuare ulteriori interventi è vincolata all'attività del settore LLPP che non ha possibilità d'intervento per carenza di attività lavorativa. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO ORDINARIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE Numero delle costituzioni in Effettuate n. 5 DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO: analisi, istruttoria e giudizio. costituzioni in giudizio. predisposizione delle costituzioni in giudizio di primo e secondo grado. Resoconto sull'attività del contenzioso tributario. OBIETTIVO DI VALUTAZIONE la difesa dei diritti e delle ragioni dell'Ente è materia indispensabile per sostenete gli atti emessi dall'Ufficio.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto OBIETTIVO ORDINARIO FINALIZZATO ALLA GESTIONE Emissione ingiunzioni ed atti Emesse n. 153 DEL RECUPERO CREDITI: gestione tramite ingiunzione esecutivi entro le date di ingiunzioni di ex RD 639/1910 delle entrate dell'Ente non rientranti prescrizione. pagamento. In corso nei ruoli di Equitalia SpA - Analisi della futura attività valutazioni su nuova di riscossione coattiva alla luce delle disposizioni forma di riscossione impartite dal decreto sviluppo 2011 - coattiva. OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Le difficoltà sempre maggiori che si riscontrano nella riscossione possono essere ammortizzate dal recupero coattivo prontamente attivato.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Emissione ingiunzioni Entro i termini di Sì Attività eseguita. prescrizione.
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 32 ACHILLI LANFRANCO 100% 100% 53 CALVANI MASSIMO 100% 100% 55 CECCANTI CATERINA 100% 100%
lunedì 21 maggio 2012 02-03-12 87 SANTINI PAOLO 100% 100% 117 MARELLI PAOLO 15% 15% 199 NOBILI LANFRANCO 100% 100% 277 GALGANI LUCIA 100% 100% 533 TAVIANI ROMINA 100% 100% 721 BIAGENTINI ALESSANDRA 100% 33% 724 BARONTINI LUCIA 100% 100%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 340.674,00
Variazioni 6.600,00
Previsione definitiva 347.274,00
Impegnato 306.249,14
Pagato 20.794,66
lunedì 21 maggio 2012 02-03-12 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: alle Attività Produttive Assessore: PINZUTI BARBARA
Settore 2 MARELLI PAOLO C.d.C. 13 Attività Produttive
C.d.R. 04 Sviluppo economico
Responsabile: CELLINI STEFANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. CELLINI STEFANO
L'attività si è svolta con regolarità proseguendo secondo le linee e le indicazioni che ci erano state fornite. Il ritardo che viene registrato rispetto alla definitiva adozione del Piano del Commercio è dovuto, esclusivamente alla attività di concertazione rispetto alla quale deve essere segnalata l'innovazione rappresentata dall'allargamento del processo partecipativo coinvolgendo una più vasta platea di partecipanti con l'apertura del portale WEB "Follonica 2020" in corso di realizzazione. E' stato pressochè ultimato l'iter per l'apertura della nuova sede farmaceutica ed a seguito degli esiti dei sopralluoghi da parte dei competenti servizi ASL nelle prime settimane del 2012 sarà rilasciata Autorizzazione Unica. Sono state realizzate varie iniziative di concerto con il Centro Commerciale Naturale e definito il progetto di ristrutturazione degli uffici che troverà campimento nel corso della prima parte del 2012.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Lotta all'abusivismo nell'ambito delle strutture ricettive Numero incontri intersettoriali Predisposti atti a seguito di interventi e OBIETTIVO DI VALUTAZIONE segnalazioni da parte Obiettivo da seguire con particolare attenzione, e del settore urbanistica, con l'ausilio delle figure chiave del settore, effettuato controllo considerata l'elevata complessità dello stesso e la previsto dalla conflittualità reale e potenziale che porta con se. convenzione sulle Va garantito anche un forte livello di presenze Girasole coordinamento intersettoriale.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Istituzione e disciplina Consulta degli Operatori n. soggetti coinvolti Economici
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Istituzione Consulta Operatori Economici per la N. stakeholder programmazione di interventi di sostegno N. lettere di invito all’imprenditoria locale (obiettivo pluriennale)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Collegamento tra le attività produttive del territorio 3 iniziativ e intero per favorire a livello comprensoriale la promozione dei supporto all'intero prodotti locali. Obiettivo decritto analiticamente: programma di iniziative 1) ob. 4 - Organizzazione di Mostre, esposizione, Fiere, di animazione del Studitour Centro Commerciale 2) Promozione del Centro Commerciale Naturale Naturale
lunedì 21 maggio 2012 02-04-13 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Interventi di sostegno alle microimprese e per favorire 1 iniziativa l’occupazione
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Il perseguimento degli obiettivi Emas nel settore N. verifiche società certificatrice N. 1 verifica con attività produttive soggetto certificatore. Annuale di mantenimento
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Adozione nuovo piano del Commercio in sede fissa, su N. incontri e n. Documenti 5 incontri aree pubbliche, distribuzione giornali e riviste, elaborati somministrazione e distribuzione carburanti. Attivazione del percorso partecipativo istituzionale ed allargato alle realtà territoriali. OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Obiettivo attribuito a Funzionario e ID del settore. Obiettivo di particolare rilevanza per la sua ricaduta sulla pianificazione commerciale della Città.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Incontro Giunta Tecnici interni e società SIMURG per definizione indirizzi politici Entro 15.03.2011 Sì Incontro effettuato alla luce dei dati emergenti dal Piano del Commercio correttamente.
- Elaborazioni interna all'Ufficio dei dati emergenti dal piano del commercio e Entro 20.04.2011 Sì Simulazioni interne definizione ultima delle strategie politiche da tradurre in previsioni normative sul discusse con Regolamento del Commercio e relativi piani di settore. sindaco ed assessore di riferimento. In tale sede è stata anche coinvolta la commissione consiliare sul commercio nella figura del presidente.
- Incontro con la commissione consiliare per l'illustrazione delle risultanze del Entro 20.06.2011 Sì La commissione lavoro di elaborazione condotto dalla ditta SIMURG e dall'ufficio Commercio. consiliare è stata regolarmente incontrata l'16 giugno in sala consiliare.
- Avvio Processo di concertazione previsto dal Regolamento Applicativo del Codice Entro 31.07.2011 Sì Primi incontri Regionale del Commercio con le Associazioni di categoria e Soggetti propedeutici con le Rappresentativi. associazioni di categoria
- Definizione con Organi Politici e Simurg di un percorso di consultazione della Entro 30.09.2011 Sì Definito il modello città e dei singoli operatori economici. Anche mediante strumenti innovativi a di lavoro da gestione telematica sul sito comunale. Avvio del percorso stesso. completare nel 2012
- Sviluppo della concertazione; ricognizione delle indicazioni emerse anche dalle Entro 15.11.2011 No segnalazioni derivanti dalla fase 10.05. Elaborazione Finale del Piano ed illustrazione dello stesso all'organo Consiliare ed alla ittà.
- Predisposizione della delibera di CC di approvazione degli elaborati prodotti. Entro 31.12.2011 No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Nuova pianta organica Farmacie. Prelazione ed N. Atti elaborati/N. atti richiesti Intero iter con apertura 6° sede. dalla Regione Toscana per il esclusione del OBIETTIVO DI VALUTAZIONE raggiungimento dell'obiettivo ricevimento degli esiti di sopralluogo da parte dei Obiettivo del settore in stretta collaborazione con Servizi ASL gli organi della Farmacia Comunale
lunedì 21 maggio 2012 02-04-13 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - A seguito della Delibera di CC di ridefinizione della pianta organica, si rende Entro 30.06.2011 e Sì Nel mese di Giugno necessario curare la definizione di apposito Piano di Gestione da porre a base della comunque con i tempi 2011 è stato delibera con cui si dovrà esercitare il diritto di opzione della Farmacia come sede dettati dalla RT acquisito il pubblica. documento definito "Business Plan" della nuova sede, elaborato e presentato da CISPEL.
- Approvazione delibera CC di esercizio del diritto di Opzione per la sede pubblica Entro il 15.07.2011 Sì Attività completata della Farmacia, sussistendo i presupposti di legge dovendo inviare alla RT nei tempi dettati l'atto stesso non oltre il dalla normativa 18.07.2011 Regionale OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Impostazione ricollocazione uffici ed avvio ipotesi Documenti interni elabirati e Concordato progetto con riassetto organizzativo teso all'ottimizzazione dell'uso proposte redatte e presentate al l'altro ufficio del Piano delle risorse umane. Dirigente (Urbanistica). OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Obiettivo specifico e rilevante a seguito del prossimo pensionamento di personale e dell'impossibilità di procede a nuove assunzioni per il blocco del turn over disposto dal DL78/2010 e dalla manovra di stabilità del Giugno 2011.
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 117 MARELLI PAOLO 8% 0% 211 MOLENDI MARCELLA 100% 0% 503 CELLINI STEFANO 35% 0% 563 MUGNAINI PAOLA 100% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 26.823,00
Variazioni 150.000,00
Previsione definitiva 176.823,00
Impegnato 169.141,65
Pagato 4.591,65
lunedì 21 maggio 2012 02-04-13 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: alla Promozione della città Assessore: NOVELLI DAVIDE
Settore 2 MARELLI PAOLO C.d.C. 14 Promozione turistica
C.d.R. 04 Sviluppo economico
Responsabile: CELLINI STEFANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. CELLINI STEFANO
L'attività si è svolta con regolarità rispetto agli obiettivi assegnati. Oltre alla ridefinizione dei rapporti con Pro Loco sono state anche definiti iter e procedure necessari a seguito della chiusura dell'APT tanto da mantenere, senza soluzione di continuità, il servizio di informazione ed accoglienza turistica.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Incentevi agli investimenti per la riconversione, la ristrutturazione e l’ammodernamento degli alberghi e delle strutture ricettive;
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Revisione convenzione pro loco Elaborazione testo proposta e delibera di approvazione della OBIETTIVO DI VALUTAZIONE stessa Obiettivo secifico del Funzionario di settore.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Analisi con gli organi politici e la Pro Loco della bozza predisposta a novembre 15.01.2011 No 2010 e definizione testo.
- Approvazione di GC della Bozza di nuova convenzione da firmare. La definizione Entro 15.06.2011 No e gli eventuali ritocchi del testo dovranno avvenire prima dell'inizio della stagione estiva anno 2011 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Realizzazione materiale di promozione ed accoglienza Quantità di materiale della città cartelle "Vacanze Felici" ecc. realizzato/Quantità prevista in sede di adozione atti
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Eventi di promozione della città, frecce tricolore ecc. Atti effettuati di competenza del Iniziative festività fine servizio anno OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Obiettivo del Comune e quindi complessivamente di Settore per la valutazione della Performance a fine esercizio.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Strategie di comunicazione ed organizzazione N. documento elaborati entro il 1 documento educational e studitur mese di Settembre 2011 OBIETTIVO DI VALUTAZIONE (chiusura della stagione annuale)
lunedì 21 maggio 2012 02-04-14 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Adesione A.I.C.C.E. Atto di adesione/Liquidazione quote
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Adesione Strada del Vino e dei Sapori del Monteregio Atti di adesione al Consorzio e/o versamento delle quote annuali
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 503 CELLINI STEFANO 30% 0% 700 MACCHI ELEONORA 20% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 96.397,00
Variazioni -8.400,00
Previsione definitiva 87.997,00
Impegnato 84.900,00
Pagato 52.000,00
lunedì 21 maggio 2012 02-04-14 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: alle Attività Produttive Assessore: PINZUTI BARBARA
Settore 2 MARELLI PAOLO C.d.C. 53 S.U.A.P. e Marketing territoriale
C.d.R. 04 Sviluppo economico
Responsabile: CELLINI STEFANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. CELLINI STEFANO
L'attività si è svolta con regolarità rispetto agli obiettivi assegnati, predisponendo tutto quanto necessario e nei tempi previsti dai provvedimenti legislativi che disciplinano modalità e tipologie delle istanze. Il processo avviato troverà conclusione, in linea con quanto avviene nell'intero territorio regionale ed uniformemente con il coordinamento provinciale, nei prossimi mesi del 2012.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Promozione del Centro Commerciale Naturale nel Numero incontri con le Si veda estrazione dal perimetro Leopoldino e nelle principali strade Associazioni programma Halley commerciali della città delibere di adesione e promozione attività di animazione commerciale della città. N. 7 atti preceduti da incontri con le associazioni di categoria.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Formazione del personale con riferimento al progetto N. Giornate organizzate con il 2 incontri formativi jesire ed al provvedimento impresa in un giorno Centro Servizi per la Formazione OBIETTIVO DI VALUTAZIONE del personale (Previste almeno 1 Giornata fuori sede e n. 2 in Obiettivo specifico di E-Government per sede) l'attivazione delle procedure di presentazione telematica delle pratiche SUAP (Impresa in un giorno). ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Definizione strategia con Coordinamento Provinciale di Grosseto. Entro 30.04.2011 Sì
- Piano incontri di formazione e sua realizzazione. Legato anche ai tempi dettati Entro 30.09.2011 Sì dal Decreto di attuazione e dalla RT per la creazione del catalogo della pratiche. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Iniziative di valorizzazione dell'immagine commerciale N. Iniziative realizzate/N. n. 24 iniziative della città, Cioccolando, Piazze d'Europa, Terre iniziative previste ed autorizzate deliberate dalla GC con Magiche, Mercato di qualità, lo Sbaracco ecc. dall'Amministrazione atti n. OBIETTIVO DI VALUTAZIONE 28/30/38/40/88/89102/ 109/130/131/134/135/1 Obiettivo iniziative di qualità di Settore e 37/138/139/146/162/17 specifico per il funzionario di riferimento. 7/199/200/213/231/241
lunedì 21 maggio 2012 02-04-53 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Realizzazione di iniziative di marketing territoriale Incontri, iniziative, adesione finalizzate alla destagionalizzazione ed alla delle aziende alle iniziative sensibilizzazione delle strutture ricettive e di servizio intraprese relativamente all'ottenimento di certificazioni ambientali OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Approvazione Carta dei diritti e dei servizi del turismo e conseguenti azioni di diffusione, coordinamento e controllo
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Verifica ed eventuale ottimizzazione delle attività dello Attività di Sportello Unico delle Attività Produttive; coordinamento con il Attività dirette al raggiungimento di concreti obiettivi Comitato Provinciale di economizzazione e razionalizzazione delle risorse: condotta Le economie sono riconducibili al concetto di economie continuativamente di scala da ottenere mediante il coordinamento durante il 2011. Incontri provinciale degli sportelli unici periodici e Notiziario Centro servizi settimanale.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto L’osservatorio economico; N. studi effettuati Effetuata la presentazione dei dati secondo semestre 2010 e congiuntura 1° semestre 2011. dati pubblicati sul sito del Comune.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto La ristorazione di qualità N. iniziativi gastronomiche
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 33 CIACCI SIMONA 100% 0% 117 MARELLI PAOLO 5% 0% 503 CELLINI STEFANO 35% 0% 700 MACCHI ELEONORA 80% 0% 780 PACCHAROTTI PAQUI 100% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 02-04-53 Previsione Iniziale 23.132,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 23.132,00
Impegnato 3.300,00
Pagato 1.800,00
lunedì 21 maggio 2012 02-04-53 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011
Settore 2 MARELLI PAOLO C.d.C. 63 Università
C.d.R. 04 Sviluppo economico
Responsabile: CELLINI STEFANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. CELLINI STEFANO
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto
RISORSE UMANE UTILIZZO
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 50.000,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 50.000,00
Impegnato 50.000,00
Pagato 0,00
lunedì 21 maggio 2012 02-04-63 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: al Personale Assessore: STELLA FRANCESCA
Settore 2 MARELLI PAOLO C.d.C. 1 Gestione e Sviluppo Risorse Umane
C.d.R. 05 Risorse Umane
Responsabile: MARELLI PAOLO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MARELLI PAOLO
L’anno 2011 è stato un anno caratterizzato da una profonda incertezza normativa sulla gestione economica del personale. La messa a regime del DL 78/2010 è stata infatti ulteriormente condizionata dl susseguirsi incalzante dei decreti correttivi (DL 98/2011; DL 138/2011; Finanziaria 2012; Manovra Monti dicembre 2012). Tutto ciò a portato ad un lavoro convulso di verifica continua e riallineamento delle strategie gestionali con le disposizioni normative sopra richiamate. Nel 2011 si è poi provveduto definire “a regime” la riorganizzazione dell’ufficio conseguente alla deliberazione 292/2010 di approvazione dell’organizzazione di 1° e 2° livello dell’ente. L’ufficio pertanto è stato oggetto di un processo progressivo di riassegnazione e ridistribuzione di compiti e funzioni, cui ha fatto fronte con un impegno costante sia di tipo individuale che di gruppo. A seguito delle normative sopra citate è stato, non senza molte difficoltà, definito il fondo della produttività della dirigenza e del personale dipendente, poi inviato alle organizzazioni sindacali. Il primo passaggio semi conclusivo per la definizione della maggior parte delle voci, si può datare nel mese di settembre 2011. Alcune questioni di dettaglio (attesa della circolare per la definizione dei tagli da operare in base alle cessazioni di personale, così come definiti dal DL 78/2010) hanno fatto slittare la firma definitiva della pre intesa alla fine dell’anno. Dal punto di vista operativo si segnala la definizione del nuovo Regolamento degli Uffici e dei Servizi e la predisposizione della bozza di nuovo disciplinare orario che la Giunta e la dirigenza stanno nel 2012 analizzando prima dell’inoltro alle organizzazioni sindacali. La normativa richiamata (DL 98/2011; DL 138/2011; Finanziaria 2012; Manovra Monti dicembre 2012) ha costretto a ridefinire la politica dei costi del personale anche in prospettiva futura. Purtroppo ciò ha inciso sulla spesa a tempo indeterminato ma anche su quella delle assunzioni a TD. La Corte dei Conti, inoltre, ha definitivamente chiarito il riferimento temporale della riduzione della spesa nel tempo, così come previsto dal comma 557. In tale ottica sono stati definiti i prospetti elaborati annualmente in sede di preventivo ed in sede di consuntivo alla luce delle nuove indicazioni. Nei questionari relativi, infine, è stata effettuata puntualmente l’analisi dei dati della contrattazione e della gestione del fondo. Per quanto detto, inoltre, sono stati effettati approfondimenti per la definizione dei compensi degli amministratori dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali (imponendone il pagamento salvo conguaglio) e dei rimborsi delle missioni sia del personale che degli amministratori. Particolare attenzione è stata riservata alle verifiche per il limite del 3,2% rispetto al CCNL. Attuati i Contratti nazionali per i segretari firmati nell’anno. Quello dei segretari è stato siglato a dicembre 2010 ed è stato applicato nel mese di gennaio 2011. Completata la rilevazione delle presenze automatizzata mediante l’istallazione dell’orologio marcatempo presso la sede decentrata dell’Asilo Nido. Conclusa la concertazione inerente l’orario del servizio che, per divergenze fra le parti, si è definita solo in sede di CCD. Si è svolta regolarmente tutta l’attività ordinaria inerente la gestione delle paghe e delle pratiche pensionistiche con ulteriori approfondimenti e perfezionamenti della gestione dei dati mediante il SW Halley recentemente adottato dell’ufficio per una migliore e più omogenea integrazione con le altre, principali, banche dati dell’ente. Ridefinito il piano annuale dei budget per gli straordinari autorizzati dai dirigenti che ha consentito di giungere alla fine dell’anno senza particolari problemi e con qualche economia, in corso di definizione al 31.12.2011, di cui disporre per il salario parte variabile del 2012. Si segnala che nel 2011 è stato ulteriormente perfezionato il collegamento informatizzato con il servizio ragioneria. Sul piano della formazione si segnala il rientro del Comune di Follonica nella scuola di formazione interprovinciale (SFEL_Scuola di Roccastrada) che consentirà di coordinare le politiche formative con gli altri enti e di realizzare consistenti economie di scala.
lunedì 21 maggio 2012 02-05-1 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI- Adozione nuovo Delibera di approvazione del Deliberazione approvata regolamento adeguato ai principi della L. 15/2009 e regolamento con atto di GC n. 69 del del Regolamento applicativo della stessa. 2 maggio 2011 OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Obiettivo dell'ente e nello specifico del settore ufficio Personale.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Approvazione Criteri generali di CC per l'adozione del egolamento nuovo degli Entro 28.02.2011 Sì Deliberazione n. 12 uffici e dei servizi. Discussione con la parte politica della Bozza predisposta ed del 9 febbraio 2011. inoltrata entro la fine del 2010.
- Invio ai sindacati della bozza di regolamento validata dalla GC, quale Entro Marzo 2011 Sì Effettuato invio alle informazione e per le valutazioni di competenza OOSS per le considerazioni di loro competenza.
- Approvazione in Giunta del nuovo regolamento e degli allegati relativi Entro 15.05.2011 Sì Approvato il regolamento con Atto di GC n. 69 del 2 maggio 2011.
- Pubblicazione del regolamento Entro 30.05.2011 Sì Regolamento pubblicato nelle modalità dovute sul sito Internet ed all'Albo pretorio. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto ATTI E REGOLAMENTI CONSEGUENTI AL Predisposizione elaborato E' stato regolarmente REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI- Predisposizione oggetto di analisi elaborato il documento bozza regolamento Orario e discussione della stessa "disciplinare orario". Lo con il DG e la Giunta Comunale. Versione finale da stesso è stato discusso discutere con la Conferenza dei Dirigenti. con in Segretario OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Generale e con l'assessore al personale. Obiettivo specifico del personale di settore. Per Rinviata al 2012 la alcune figure specificamente inserito in sede di discussione con i elaborazione delle sche di valutazione annuale del sindacati per la personale. concertazione necessaria.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Elaborazione bozza del documento sugli orari a cura dell'ufficio Entro 30.10.2011 Sì Bozza elaborata e discussa internamente all'ufficio
- Discussione con la Giunta il DG e la Conferenza dei Dirigenti Entro 15.11.2011 Sì Bozza presentata all'assessore al personale ed inviata per le osservazioni alla dirigenza.
- In caso di esito positivo dei passaggi di cui al punto precedenti: Invio ai sindacat Entro 30.11.2011 No Rinviato al 2012. per l'apertura del tavolo di concertazione ove necessario.
- Adozione delibera degli orari Entro 31.12.2011 No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto FORMAZIONE- Nuova adesione alla scuola Provinciale Atto di Adesione: Adozione da Deliberazione di GC n. di Formazione SFEL. L'obiettivo si rende ancor più parte del CC 34 del 30 aprile 2011 necessario se si considerano i tagli effettuati alla formazione dal DL 78/2010 OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Obiettivo specifico in relazione all'obbligo di riduzione dei costi di cui al DL 78/2011. Al termine dell'esercizio dovranno essere dimostrati e quantificati i risparmi realizzati. Ovrà essere anche evidenziato il grado di soddisfacimento delle richieste di formazione/aggiornamento in relazione alle minori disponibilità economiche.
lunedì 21 maggio 2012 02-05-1 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Realizzazione passaggi tecnici e politici per effettuare l'adesione alla Scuola di Entro 30.04.2011 Sì Contattata la scuola Formazione SFEL ed avviato il percorso di ingresso del Comune di Follonica.
- Approvazione delibera CC di adesione alla Scuola e del relativo schema di Entro 30.05.2011 Sì eliberazione convenzione adottata con atto di CC n. 24 del 30 maggio 2011. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto CONTENZIOSO IN MATERIA DI SPESA DI PERSONALE- Effettiva dimostrazione della Definito il contenzioso e Definizione Contenzioso INPDAP per l'avviso di regolarità dei versamenti conclusa la procedura accertamento somme a seguito delle differenze contributivi da parte del Comune principale. Sono giunte riscontrate fra le dichiarazioni effettuate ed i altre richieste per le versamenti acquisiti dall'istituto. La rilevanza quali l'Ente ha dell'importo richiede uno specifico impegno per la contestato il dovuto ricorstruzione, anche manuale, delle singole situazioni oltre che la prescrizione pregresse anno per anno. dello stesso. OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Obiettivo specifico del personale di settore. Per alcune figure specificamente inserito in sede di elaborazione delle sche di valutazione annuale del personale.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Verifica della politica delle risorse umane e della N. delibere di riorganizzazione Deliberazione di GC 42 gestione dello sviluppo organizzativo del 24 marzo 2011; deliberazione di GC n. 66 del 28 Aprile 2011; deliberazione di GC n. 69/2011; Deliberazione n. 227 del 24/11/2011; Deliberazione di GC n. 228/2011.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - No
- E No
- No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto COSTO DEL PERSONALE- Definizione monitoraggio e Effettiazione monitoraggi alle Monitoraggi effettuati calcolo dei diversi parametri. L'obiettivo tende a scadenze previste nelle attività regolarmente in cercare strategie gestionali tali da rispondere alle occasione esigenze dell'Ente nel quadro vincolistico imposto dalla dell'approvazione di: normativa, oltre al costante monitoraggio bilancio; rendiconto; dell'andamento dei costi in relazione alle diverse questionari della corte tipologie di calcolo necessarie per dimorstrare il dei conti. rispetto della normativa. OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Obiettivo specifico del personale di settore. Per alcune figure specificamente inserito in sede di elaborazione delle sche di valutazione annuale del personale.
lunedì 21 maggio 2012 02-05-1 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - 1° Monitoraggio Entro 30.04.2011 in Sì Attività relaizzata relazione alla nel rispetto dei costruzione del Bilancio tempi per 2011 e verifica della l'approvazione del compatibilità delle bilancio di previsioni con previsione. l'andamento della spesa ed il rispetto della norma di legge
- 2° Monitoraggio Entro 30.08.2011 in Sì Attività relaizzata preparazione della nel rispetto dei delibera di Verifica degli tempi per equilibri di bilancio l'approvazione del bilancio di previsione.
- 3° Monitoraggio Entro 10.11.2011 ed in Sì Attività relaizzata preparazione della nel rispetto dei delibera di tempi per assestamento definitivo l'approvazione del del Bilancio 2011 bilancio di previsione. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto CONTRATTAZIONE DECENTRATA- Supporto agli N. Documenti Portati al tavolo Definita nel 2011 la obiettivi straordinari di definizione nuovi orari e della contrattazione ed inviati ai contrattazione modalità di espletamento di servizi e per la definizione sindacati FORMALMENTE sull'organizzazione del fondo 2011 con i nuovi criteri del DL 78/2010 dell'Asilo Nido. Modalità OBIETTIVO DI VALUTAZIONE riportate nel CCD (contratto collettivo Obiettivo specifico del personale di settore. Per decentrato). alcune figure specificamente inserito in sede di ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Definizione Orario e modalità di espletamento servizio Asilo Nido annnuale e nei tempi dettati dalla Sì efinita in centro giochi estivo. contrattazione e contrattazione comunque entro il decentrata 2011 30.06.2011 per il Centro Giochie estivo.
- No
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 117 MARELLI PAOLO 10% 0% 358 BENINI LORELLA 100% 0% 448 BASILI ROBERTA 95% 0% 567 FLAMINI CRISTIANA 100% 0% 678 BARTOLI DANIELA 100% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 02-05-1 Previsione Iniziale 7.440.225,14
Variazioni 9.968,44
Previsione definitiva 7.450.193,58
Impegnato 6.782.645,05
Pagato 6.302.863,11
lunedì 21 maggio 2012 02-05-1 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 2 MARELLI PAOLO C.d.C. 44 Controllo interno di Gestione
C.d.R. 06 Finanziamenti e Controlli
Responsabile: CAMPANARI RITA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. CAMPANARI RITA
Il programma dedicato per il Controllo di Gestione si sta arricchendo progressivamente di nuove componenti. In particolare sono stati individuati gli obiettivi all'interno del PEG che compongono le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed è possibile, tramite una semplice query, la loro estrapolazione sia a livello descrittivo che di monitoraggio. L'attività si è svolta senza particolri problematiche, in modo ordinario. Non sono state necessari riadattamenti all'organizzazione dei Centri di Costo e di Responsabilità e neppure degli obiettivi durante il corso dell'anno
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Riflessioni sul software gestionale utilizzato per i n. resoconti n. resoconti 1 Controlli di Gestione e Strategico, anche per un n. indicatori utilizzati n. indicatori utilizzati 0 eventuale collegamento con il Programma Halley La filosofia Halley pone al centro del CdG l'obiettivo e non il Centro di Costo. Il software è nato per essere utilizzato da un tecnico e non dai singoli responsabili autonomamente
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Analisi funzionalità sistema Halley 30/10/2011 Sì
- Analisi dati extracontabili ed indicatori Halley 15/11/2011 Sì
- Conclusioni finali possibile collegamento con il software attualmente in uso 31/12/2011 Sì Il software Halley utilizza un'impostazione molto diversa da quella in uso attualmente
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 43 CAMPANARI RITA 40% 40% 117 MARELLI PAOLO 5% 5%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 02-06-44 Previsione Iniziale 9.000,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 9.000,00
Impegnato 0,00
Pagato 0,00
lunedì 21 maggio 2012 02-06-44 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: ai Finanziamenti Assessore: RAPEZZI DONATELLA
Settore 2 MARELLI PAOLO C.d.C. 46 Finanziamenti
C.d.R. 06 Finanziamenti e Controlli
Responsabile: CAMPANARI RITA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. CAMPANARI RITA
Gran parte delle energie è stata assorbita dalle procedure collegate al PIUSS e comunque ai finanziamenti ottenuti con riferimento alla zona Ex Ilva. Numerosi gli incontri in loco e regionali per la sintesi sull'andamento dei PIUSS e sulla presentazione del sistema informatizzato relativo. Inoltre, a causa del rispetto dei vincoli del Patto di stabilità, c'è stata una stretta collaborazione fra la Ragioneria e l'ufficio, per effettuare previsioni circa l'incasso dei contributi concessi.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Collaborazione con le università per studi in campo OBIETTIVO RAGGIUNTO ambientale o economico: Accesso a finanziamenti per NELL'ANNO 2010 l’Osservatorio Del Turismo Sostenibile.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Realizzazione dell'Osservatorio Turistico di n. contatti con Univeristà di n. contatti con Destinazione, a seguito dell'ottenimento del Siena Univeristà di Siena 20 finanziamento regionale n. incontri con Panel tecnico n. incontri con Panel OBIETTIVO DI VALUTAZIONE n. dati per indicatori tecnico 3 n. dati per indicatori 20
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Incontri con Università di Siena 31/12/2011 Sì
- Incontri con gli altri esperti comunali per formazione Panel tecnico 30/06/2011 Sì
- Incontri con stakeholder 31/12/2011 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Supporto alla gestione del PIUSS (Piani Integrati di n. contatti con ARTEA n. contatti con ARTEA 20 Sviluppo Urbano), in particolare nell'analisi della n. richieste erogazioni n. richieste erogazioni 0 metodologia di erogazione dei contributi e delle differenze gestionali fra fondi PAR FAS 2007-2013 e POR CREO FESR 2007/2013 OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Analisi differenze procedurali fra fondi FAS e FESR 30/09/2011 Sì
- Analisi delle procedure di erogazione differenziate per misura 31/12/2011 Sì
- Analisi del sistema gestionale ARTEA 30/11/2011 Sì
lunedì 21 maggio 2012 02-06-46 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Approfondito esame delle possibili utilizzazione dell'Ex n. incontri con Provincia n. incontri con Provincia Officina Cilindri, in relazione ai finanziamenti ottenuti n. proposte analizzate 2 per la sua ristutturazione n. proposte analizzate 5
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Ricognizione finanziamenti ottenuti, al fine di un n. report elaborati n. report elaborati 5 riallineamento delle erogazioni al rispetto del Patto di n. finanziamenti monitorati n. finanziamenti Stabilità importo finanziario monitorati 20 OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Elaborazione modello reportistica 30/06/2011 Sì
- Istruttoria completa pratiche aperte 30/11/2011 Sì
- Contatti mensili con ufficio Ragioneria Sì
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 43 CAMPANARI RITA 40% 40% 117 MARELLI PAOLO 8% 8%
lunedì 21 maggio 2012 02-06-46 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - SINDACO - BALDI ELEONORA
Settore 2 MARELLI PAOLO C.d.C. 55 Controllo Strategico
C.d.R. 06 Finanziamenti e Controlli
Responsabile: CAMPANARI RITA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. CAMPANARI RITA
Nel primo trimestre era stata riavviata l'attività di programmazione e controllo, con esplicitazione di obiettivi e il collegamento più stringente fra controllo strategico e pianificazione. Successivamente, l'attività si è svolta in modo ordinario, non essendo al centro della programmazione sia politica che amministrativa la stretegicità degli obiettivi
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Elaborazione di proposta metodologica e suggerimento n. obiettivi strategici eleborati n. obiettivi strategici obiettivi strategici triennali, partendo dal programma n. elaborati presentati eleborati 12 di governo, da sottoporre all'Esecutivo n. elaborati presentati 2 OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Riallineamento obiettivi operativi di Peg con obiettivi delle linee di Programma 30/01/2011 Sì
- Incontri con Sindaco e dirigenti per rendicontazione finale degli obiettivi collegati 31/03/2011 Sì alle linee di programma e
- Incontri con Sindaco e Assessori per estrapolare le azioni, anche al di fuori delle 31/06/2011 No attività elencate nel Peg, identificative dell'azione di Governo
- Elaborato di presentazione e di rendicontazione degli obiettivi raggiunti, in 30/06/2011 No relazione alle linee programmatiche di Governo OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Suggerimenti in merito alla metodologia di n. presentazioni realizzate n. presentazioni presentazione e sintesi dell’attività amministrativa realizzate 1 svolta durante l'azione di Governo, anche al fine della struttura di Bilancio di fine mandato OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Incontri con Sindaco e Assessori 30/06/2011 Sì
- Incontri con Ufficio Comunicazione per definizione presentazione pubblica 31/12/2011 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Aggiornamento del Piano degli Obiettivi Strategici con n. proposte di atto POS n. proposte di atto POS 1 la nuova programmazione degli organi politici, dopo le elezioni di giugno 2009 al fine della verifica della rispondenza degli obiettivi stabiliti con i risultati raggiunti e con le risorse materiali e umane a disposizione OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
lunedì 21 maggio 2012 02-06-55 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Incontri con Sindaco e Assessori per verifica metodologica 30/09/2001 Sì
- Presentazione proposte di atto deliberativo 30/11/2011 No
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 43 CAMPANARI RITA 10% 10% 117 MARELLI PAOLO 5% 5%
lunedì 21 maggio 2012 02-06-55 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: al Bilancio Assessore: RAPEZZI DONATELLA
Settore 2 MARELLI PAOLO C.d.C. 61 Osservatorio sul Lavoro
C.d.R. 07 Osservatorio sul Lavoro
Responsabile: CAMPANARI RITA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. CAMPANARI RITA
L’istituzione dell’Osservatorio Comunale sul Lavoro si colloca all’interno di una strategia complessiva di politiche attive per il lavoro, di coordinamento fra confederazioni sindacali, associazioni datoriali, enti e organismi operanti in materia. La particolare attenzione dell'Amministrazione comunale per le problematiche legate al "buon lavoro", ha portato all’attivazione di un protocollo di intesa, come auspicato dalla nuova L.R. 38/2007 “ Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” agli artt. 25 e 26, con la Direzione provinciale del lavoro e la Prefettura, per l’attività di vigilanza e di ispezione nei cantieri, realizzate in collaborazione con la Polizia Municipale, al fine di verificare e promuovere il rispetto della normativa sul lavoro
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto L'attività dell'Osservatorio, deve rappresentare una n. contatti con Comandante P.M. n. contatti con forma di stimolo ed incentivo per coloro che operano Comandante P.M 3 istituzionalmente per il lavoro. Continuando il lavoro iniziato negli anni passati, verrà monitorata l'attività che il Comando P.M. svolgerà con la Direzione provinciale del Lavoro in seguito alla firma del Protocollo per la Sicurezza
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 43 CAMPANARI RITA 10% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 02-07-61 Previsione Iniziale 2.095,00
Variazioni -1.000,00
Previsione definitiva 1.095,00
Impegnato 0,00
Pagato 0,00
lunedì 21 maggio 2012 02-07-61 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: alle Politiche Culturali Assessore: BENINI ANDREA
Settore 2 MARELLI PAOLO C.d.C. 59 Istituzione per la Gestione dei Servizi a rilevanza Sociale
C.d.R. 08 Istituzione per la Gestione dei Servizi a rilevanza Sociale e Servizi Culturali Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAGNOLFI MIRIA
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Assegnazione dei contributi previsti in Bilancio e/o in n. contributi liquidati/ n. apposite convenzioni: - al Comitato pro Carnevale; - contributi previsti alla Banda Musicale Follonichese; - all'Associazione Musicale Follonichese per la gestione della Scuola di Musica; - alle Associazioni culturali presenti ed attive asul territorio che ne facciano richiesta nei tempi e nei modi previsti dal regolamento vigente. Si prevede l'assegnazione di almeno 12 contributi nell'arco dell'anno.
Il completamento delle procedure relative al riconoscimento e/o liquidazione dei contributi agli aventi diritto, se effettuato nel rispetto delle modlaità previse e nei tempi previsti, rappresenta un indicatore per la valutazione delle prestazioni del personale assegnato allo svolgimento di tali mansioni.
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 11 BIAGIONI NAIEDA 10% 0% 40 GENTILI MAURA 10% 0% 52 CENERINI CLAUDIO 5% 0% 56 BOTTI MAURO 15% 0% 59 PATRUNO MARIA TERESA 15% 0% 62 DEL VIVA MONICA 15% 0% 79 MELIANTI BARBARA 10% 0% 117 MARELLI PAOLO 9% 0% 215 MAGNOLFI MIRIA 5% 0% 413 FORTUNATO DOMENICO 5% 0% 448 BASILI ROBERTA 5% 0% 520 BUTI PAOLA 15% 0% 628 TALOCCHINI ALBERTO 15% 0%
lunedì 21 maggio 2012 02-08-59 Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 609.045,28
Variazioni 28.766,02
Previsione definitiva 637.811,30
Impegnato 434.491,56
Pagato 434.491,56
lunedì 21 maggio 2012 02-08-59 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: all'Urbanistica Assessore: BALDI ELEONORA
Settore 3 MELONE DOMENICO C.d.C. 15 Programmazione del Territorio
C.d.R. 01 Pianificazione Urbanistica - Ambiente - Programmazione della Mobilità Responsabile: MUGNAINI STEFANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MUGNAINI STEFANO
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto PIUSS - Piano Particolareggiato del Parco Centrale OBIETTIVO RAGGIUNTO obiettivo raggiunto anno NELL'ANNO 2010 2010
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto PIUSS - Fasi procedimentali (Non comporta impegno di OBIETTIVO RAGGIUNTO obiettivo raggiunto anno spesa) NELL'ANNO 2010 2010
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Attività di partecipazione per la formazione del Piano OBIETTIVO RAGGIUNTO obiettivo raggiunto anno Particolareggiato del Parco Centrale NELL'ANNO 2010 2010
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Punto di ormeggio sponda sinistra della Foce Petraia OBIETTIVO RAGGIUNTO obiettivo raggiunto anno per la nautica sociale: Obiettivo inserito nell’ambito NELL'ANNO 2010 2010 della Redazione del RU. Integrato e modificato art. 113
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Porto verde a Pratoranieri - Portualità a Follonica Il recepimento delle osservazioni al R.U. ha modificato le precedenti previsioni di piano. Il Consiglio Comunale ha deliberato di congelare la previsione a pratoranieri del porto Verde.
lunedì 21 maggio 2012 03-01-15 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Ampliamento posti barca Fosso Cervia: Obiettivo OBIETTIVO RAGGIUNTO obiettivo raggiunto anno inserito nell’ambito della Redazione del RU. Integrato NELL'ANNO 2010 2010 e modificato art. 145 lettera f.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Riqualificazione ambientale
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Regolamentazione gazebo: nel Ru è stato inserito OBIETTIVO RAGGIUNTO obiettivo raggiunto anno nuovo art.30 per la disciplina dei gazebo NELL'ANNO 2010 2010
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Progettazioni urbanistiche riferite a Varianti di Tempistica prevista all'interno Nel mese di giugno adeguamento al Regolamento Urbanistico. delle singole attività 2011 è stata consegnata Adeguamenti al RU per migliorare principalmente le la bozza di variante al disposizioni in riferimento ai Disabili, agli Stabilimenti Regolamento Balneari, alle Zone Agricole, agli Esercizi Pubblici, ect. Urbanistico. La bozza è OBIETTIVO DI VALUTAZIONE stata esaminata nelle commissioni consiliari. E' necessario integrare e modificare le norme rispondendo ad una serie di bisogni che sono emersi già in fase di esame delle osservazioni al RU
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - presentazione della bozza di norma per i disabili 30 luglio 2011 Sì consegnata al giungo 2011 per l'esame in Giunta e nelle Commissioni Consiliari
- presentazione degli altri adeguamenti previsti al RU dicembre 2011 Sì consegnata al giungo 2011 per l'esame in Giunta e nelle Commissioni Consiliari OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Approvazione finale del Regolamento Urbanistico. numero delle osservazioni Dopo l'esame di n. 48 Esame delle osservazioni alle aree TR, RQ, CP e esaminate osservazioni il definitiva approvazione. (Non comporta impegno di regolamento urbanistico spesa) è stato definitivamente OBIETTIVO DI VALUTAZIONE approvato con D.C.C. 30 del 10 giugno 2011. E' necessario esaminare tutte le osservazioni che sono state presentate a seguito della riadozione dell'atto. Dopo l'istruttoria tutte le osservazioni dovranno essere relazionate nelle sedi politiche.
lunedì 21 maggio 2012 03-01-15 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - istruttoria preliminare delle osservazioni presentate febbraio 2011 Sì E' stata consegnata l'istruttoria preliminare alla giunta e alle commissioni consiliari delle 48 osservazioni
- esame nelle commissioni consiliari delle osservazioni aprile 2011 Sì Sono iniziate con il mese di aprile le commissioni consiliari per l'esame delle osservazioni
- presentazione delle proposte di accoglimento o diniego delle osservazioni 15 giugno 2011 Sì E' stata presentata presentate alla Giunta e al Consiglio Comunale la stesura finale e il 30 giungo il RU è stato definitivamente approvato con Delibera di Consiglio n. 30 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Esame delle Osservazioni presentate al Ru da parte del Tempistica prevista all'interno Dopo l'icarico a Ing. Genio Civile di Grosseto. Incarico Integrativo ad Ing. delle singole attività Pagliara con D.D. 14 del Pagliara (Spesa prevista €. 9.984 cap. 1588) 24 febbraio 2011, si è OBIETTIVO DI VALUTAZIONE provveduto ad integrare gli elaborati a seguito E' necessario provvedere nei tempi previsti di della osservazione del approvazione del piano a integrare gli elaborati genio civile. grafici e le relazioni geologiche di supporto alla pianificazione al fine dell'ottenimento del parere ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - ottenimento del parere finale sul RU da parte del Genio Civile 15 giugno 2011 Sì Incarico a Ing. Pagliara con D.D. 14/11 e ottenimento del parere finale sul RU da parte del Genio Civile OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Elaborazione della documentazione preliminare Tempistica prevista all'interno E' stato elaborato il all'Avvio del procedimento per variante al Piano delle singole attività bando per la Strutturale finalizzata ad incrementare le strutture manifestazione di Ricettive Alberghiere e le disposizioni sulla nautica in interesse per la attuazione del Master Plan dei porti della Regione realizzazione di attività Toscana. Elaborazione dei piani attuativi delle aree di turistico ricettive. Il proprietà comunale TR3 a e CP 18 ed incarico per la bando è stato approvato redazione delle indagini geologice di supporto alla con DGC 191 del 7 pianificazione (Spesa prevista €. 30.000 al cap. 305) ottobre 2011 ed è stato pubblicato il 25 ottobre 2011
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - presentazione della relazione di avvio del procedimento che contiene gli dicembre 2011 No Si è provveduto a obiettivi da perseguire pubblicare il bando per manifestazione di interesse sulle attività turistico ricettive il 25 ottobre 2011 al fine di reperire le iniziative da relazionare OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Attivita' di partecipazione per varianti agli strumenti Tempistica prevista all'interno E' stato organizzato il urbanistici e organizzazione convegno su piano casa e delle singole attività convegno alla leopolda il perequazione urbanistica (Spesa prevista €. 6.300, al 31 marzo 2011 sul cap. 307 ; cap. E/423 parz.) piano casa. E' stato organizzato il convegno sulla perequazione il 10 aprile 2011 in collaborazione con Ance toscana.
lunedì 21 maggio 2012 03-01-15 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Convegno piano casa aprile 2011 No
- Convegno sulla perequazione urbanistica aprile 2011 No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Progettazione interna di supporto agli adeguamenti Tempistica prevista all'interno la progettazione interna degli strumenti urbanistici Comunali - progettazione delle singole attività è stata dedicata al piano interna legge merloni (Spesa prevista €. 2.514 al cap. di lottizzazione dell'area 304) CP18 e alla elaborazione della variante al Ru pe ri disabili, per le aree agricole, per gli stabilimenti balneari,ect.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - redazione della disciplina sui disabili luglio 2011 Sì E' stata consegnata per l'esame
- redazione degli adeguamenti al RU per le altre attività previste dicembre 2011 Sì
- elaborazione relazione con indicazione degli obiettivi per la variante al Piano dicembre 2011 Sì Strutturale per la nautica e le strutture ricettive OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Spese progetto Urbal (spesa prevista €. 100.000 al Tempistica prevista all'interno cap. 979 - Cap. E/228-229) delle singole attività
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Consegna della bozza finale del contributo per la redazione del progetto regionale dicembre 2011 No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 19 MUGNAINI STEFANO 80% 0% 189 TRONCONI ELISABETTA 100% 0% 378 MELONE DOMENICO 30% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 03-01-15 Previsione Iniziale 160.416,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 160.416,00
Impegnato 19.278,80
Pagato 12.240,00
lunedì 21 maggio 2012 03-01-15 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: all'Ambiente Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 3 MELONE DOMENICO C.d.C. 24 Ambiente
C.d.R. 01 Pianificazione Urbanistica - Ambiente - Programmazione della Mobilità Responsabile: MUGNAINI STEFANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MUGNAINI STEFANO
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Spese progetto UNISI (spesa prevista €. 12.000 al cap. Tempistica prevista all'interno Realizzata iniziativa 653 - Cap. E/426 parz) delle singole attività “Puliamo il Mondo” di Legambiente con le 2 classi delle Scuole Medie. La raccolta dei rifiuti è avvenuta lungo il litorale di ponente. Con DD 554 del 18.07.2011 sono stati acquistati i Kit per la raccolta dei rifiuti per un importo pari a € 325.
Mantenimento del progetto “Acqua in caraffa” presso le Scuole Primarie e dell’Infanzia. Con DD 673 del 05.09.2011 è stata affidata la manutenzione degli impianti, cd naturizzatori alla Ditta SIDEA. L’importo è stato di € 5.256. Con DD 683 del 07.09.2011 e DD873 del 22.11.2011 è stata verificata la qualità dell’acqua erogata per un importo pari a € 2.271,78. Con DD 849 del 11.11.2011 è stata effettuata una manutenzione straordinaria all’autoclave della Scuola di Via Balducci per un importo pari a 130,97
5. Fornitura dei dati ambientali da parte di ARPAT secondo il Protocollo d’intesa del 2005. Con DD 694 del 13.09.2011 è stato erogato il contributo ad ARPAT per un importo pari a € 500.
6. Monitoraggio della lunedì 21 maggio 2012 03-01-24 qualità dell’aria. E’ stato posizionato un autolaboratorio mobile presso il quartiere Salciaina in seguito alle segnalazioni di maleodorante in vari punti della città. Per il proseguimento del monitoraggio della qualità dell’aria con DD 926 del 05.12.2011 è stato erogato il contributo alla Provincia per un importo pari a € 2.500.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - unica fase dicembre 2012 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Spese per iniziative di educazione ecologica (Spesa numero delle iniziative proposte 1. Allestite due Isole prevista €. 29.000 al cap. 665 - Cap. E/335 parz) Ecologiche presso i plessi della Scuola Media Pacioli in collaborazione con COSECA. Con DD 279 del 13.04.2011 sono state acquistate due compostiere per un importo pari a € 156.4. Manutenzione ordinaria Area sgambamento cani. Con DD 742 del 03.10.2011 è stata confermata la collaborazione con CRI per l’affidamento della manutenzione dell’area, cui è stato erogato un contributo pari a € 1.200
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - unica fase dicembre 2012 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Spese per la prevenzione nella riduzione della numero delle iniziative proposte Con DD 279 del produzione dei rifiuti (spesa prevista €. 16.900 al cap. 13.04.2011 sono state E/432) acquistate due OBIETTIVO DI VALUTAZIONE compostiere per un importo pari a € 156. Dovranno essere stimolate una serie di iniziative che principalmente coinvolgano le scuole.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - unica fase dicembre 2011 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Spese per incarichi di settore (Spesa prevista €. 5.867 Tempistica prevista all'interno Implementazione del al cap. 666) delle singole attività Sistema di Gestione Ambientale. Con DD 638 del 22.08.2011 è stato conferito l’incarico alla Bureau Veritas per la realizzazione delle verifiche esterne per un importo pari a € 3.960. Ad ottobre 2011 sono state effettuate le verifiche di Sistema.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - unica fase dicembre 2011 Sì
lunedì 21 maggio 2012 03-01-24 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Consolidamento delle certificazioni ambientali e di N. verifiche società esterna mplementazione del qualità acquisite N. rilievi Sistema di Gestione Ambientale. Con DD 638 del 22.08.2011 è stato conferito l’incarico alla Bureau Veritas per la realizzazione delle verifiche esterne per un importo pari a € 3.960. Ad ottobre 2011 sono state effettuate le verifiche di Sistema.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Realizzazione parchi Petraia accordo di programma Tempistica prevista all'interno Elaborato piano (spesa prevista €. 50.000 al cap. 1498 - Cap. E/476) delle singole attività particolareggiato del parco petraia, approvato definitivamente in consiglio.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - unica fase dicembre 2011 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Elaborazione di un documento di applicazione dei Tempistica prevista all'interno Elaborato bando e principi per la predisposizione delle azioni strategiche delle singole attività capitolato speciale e necessarie per ridurre le emissioni di CO2. trasmesso alla Giunta per esame politico.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - predisposizione bozza documento dicembre 2011 Sì
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 19 MUGNAINI STEFANO 10% 0% 378 MELONE DOMENICO 20% 0% 441 PIERACCIOLI SILVIA 100% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 03-01-24 Previsione Iniziale 113.767,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 113.767,00
Impegnato 24.070,80
Pagato 1.681,00
lunedì 21 maggio 2012 03-01-24 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: alla Polizia Municipale Assessore: STELLA FRANCESCA
Settore 3 MELONE DOMENICO C.d.C. 56 Mobilità - TPL
C.d.R. 01 Pianificazione Urbanistica - Ambiente - Programmazione della Mobilità Responsabile: MUGNAINI STEFANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MUGNAINI STEFANO
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Adeguamento del Piano Urbano del Traffico e Tempistica prevista all'interno E' stato affidato valutazioni finalizzate alla elaborazione del Piano delle singole attività l'incarico della redazione Urbano della Mobilità (Spesa prevista € 20.000,00 cap. del nuovo PUT 1569)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Spese per iniziative, progetti ed educazione mobilità Tempistica prevista all'interno (Spesa prevista €. 8.545 al cap. 437 - Cap. E/296) delle singole attività
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - unica fase dicembre 2011 No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto progetto bici-treno-bici (Coop Nodo) Tempistica prevista all'interno delle singole attività
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - unica fase dicembre 2012 No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Impulso alla riorganizzazione del Trasporto Pubblico N. elaborati E' stata elaborata la Locale revisione generale del trasporto pubblico locale è trasmessa alla provincia di Grosseto
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto interventi di sostegno ed incentivazione all’uso del N. elaborati Nel progetto del nuovo mezzo pubblico, riorganizzazione fermate TPL è stata predisposta la riorganizzazione delle fermate
lunedì 21 maggio 2012 03-01-56 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Istituzione e disciplina Consulta del Traffico - Processo Il rpocesso partecipativo partecipativo per il nuovo PUT sul PUT è stato istituito nell'ambito della indagine conoscitiva per la elaborazione del PUT
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Interventi per mobilita' alternativa sostenibile (Spesa prevista €. 1676 al cap. 1043)
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Trasferimento alla Provincia di Grosseto degli oneri Tempistica prevista all'interno Si è provveduto relativi per servizi aggiuntivi al TPL (Spesa prevista €. delle singole attività all'impegno con DD dic 86.000 al cap. 1073) 2011
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - liquidazione del contributo dicembre 2012 Sì Determina per impegno spesa dicembre 2011 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Incarico per la redazione del documento preliminare, Tempistica prevista all'interno E' stata consegnata la bozza e progetto definitivo del PUT (Spesa prevista €. delle singole attività bozza dell'indagine 25.885 al cap. 1567 - Cap. E/480) preliminare conoscitiva OBIETTIVO DI VALUTAZIONE del PUT e presentata alla giunta il 22 dicembre E' necessario seguire dettagliatamente la stesura del progetto fin dalle fasi iniziali, coordinando riunioni ed incontri con gli altri settori in particolare con il settore lavori pubblici e polizia municipale
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - redazione dell'avviso pubblico per conferimento incarico aprile 2011 No
- esame delle domande e assegnazione incarico giugno 2011 No
- consegna delle bozze preliminari progettuali come previsto dalla convenzione di dicembre 2011 No incarico
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 19 MUGNAINI STEFANO 10% 0% 371 BIAGIONI FAUSTO 100% 0% 378 MELONE DOMENICO 10% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 03-01-56 Previsione Iniziale 156.116,43
Variazioni -1.870,40
Previsione definitiva 154.246,03
Impegnato 8.545,00
Pagato 2.147,77
lunedì 21 maggio 2012 03-01-56 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: all'Urbanistica Assessore: BALDI ELEONORA
Settore 3 MELONE DOMENICO C.d.C. 16 Attività Edilizia - Attività Contabile
C.d.R. 02 Gestione Interventi Edilizi Diretti
Responsabile: MAGLIANO LUISA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAGLIANO LUISA
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Assegnazione Contributi per opere di culto e centri Numero delle richieste di Sono stati determinati civici e sociali di cui alla delibera C.C. n. 103/01 (spesa contributo interventi ammessi a gli introiti con DD prevista €. 34.944 al cap. 305) contributo 887/11. Con specifico bando è stata fissata la data di scadenza al 31 dicembre 2011 per la presentazione delle domande. Sono state presentate n. 6 domande di contributo
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - determinazione introiti di cui al DPR 380/01 e LRT 1/05 e termine di scadenza marzo 2011 Sì Determinati con DD per la presentazione delle domande 887/11
- presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati dicembre 2010 Sì Sono state presentate n. 6 domande di contributo
- Esame domande con relativa istruttoria e assunzione impegno spesa dicembre 2010 Sì E' stata elaborata l'istruttoria e presentata alla giunta OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Gestione Associata procedimento per la concessione Numero delle richieste di Sono pervenute n. 2 dei contributi Regionali per abbattimento delle Barriere contributo interventi ammessi a domande e con DD Architettoniche (Comuni di Follonica, Gavorrano e contributo 493/11 è stato assunto Scarlino) e contributi abbattimento barriere impegno spesa per architettoniche fondi L.R.T. 47/91 . (Spesa prevista liquidazione 35.200 al cap. 300 e €. 7890,78 al cap. 954)
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Istruttoria e invio alla Regione delle domande presentate. marzo 2011 Sì E' stata svolta l'istruttoria delle domande
- Presentazione domande di contributo da parte dei soggetti interessati dicembre 2011 Sì E' stato assunto impegno spesa con DD 492/11 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Istruttoria pratiche relative al vincolo idrogeologico Numero delle pratiche presentate E' stato incaricato a tramite affidamento incarico professionale a un seguito di Bando il Geol Geologo Incaricato (Spesa prevista €. 1.000 al cap. Sinatti. Sono pervenute 1588) n. 13 domande per autorizazione al vincolo idrogeologico
lunedì 21 maggio 2012 03-02-16 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - stesura bando per rinnovo incarico e assegnazione nel caso di esaurimento delle giugno 2011 Sì E' stato incarico il risorse assegnate precedentemente Geol. Sinatti scelto a seguito di bando
- Istruttoria pratiche presentate e rilascio del parere finale dicembre 2011 Sì Sono state istruite e rilasciate n. 13 domande OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Rimborso Oneri concessori e diritti di segreteria non Numero rimbrsi effettuati Sono stati effettuati n. 3 dovuti o versati in eccedenza (spesa prevista €. 40.770 rimborsi oneri assunti al cap. 1430 cap E/480) con DD 816/11
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - selezione delle ditte specializzate mediante procedura integrata con settore ottobre 2011 Sì lavori pubblici
- esecuzione delle demolizioni di ufficio segnalate dicembre 2011 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Acquisizione materiale e copie cartografiche per Numero di prelievi del materiale Sono stati effettuati n. 4 strumenti urbanistico- edilizi (Spesa prevista €. 4.000 prelievi di materiale al cap. 305) impegnati con DD 186 dell 8 marzo 2011
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - non comprende sottofasi in quanto è in rapporto ai rimborsi dovuti Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Inserimento nel programma Halley delle pratiche numero di pratiche inserite Sono state inserite nel edilizie dei vecchi archivi cartacei (non comporta programma 394 dia, n. Impegno Spesa) 406 pc del 1998, n. 376 DIA e n. 129 PC del 1997
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - attivazione delle procedure di catalogazione delle pratiche edilizie (Dia, P.C., gennaio 2011 Sì Attivata la Man. Ord) catalogazione anni 1997 e 1998
- attivazione delle procedure inserimento dicembre 2011 Sì Completate le procedure per anni 1997 e 1998 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Affitto e acquisto armadi per archivio delle pratiche Tempistica prevista all'interno Acquist armadi edilizia in Zona Industriale (spesa prevista €. 6.600 al delle singole attività completato nel mese di cap. 1588) marzo dando attuazione alla DD 946/10, successivamente con DD 213/11 si è provveduto al trasferimento pratiche.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Predisposizione atti e fornitura per l'acquisto degli armadi dicembre 2011 Sì Effettuata con DD 231/11 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Procedure per la cessione in proprietà del diritto di Numero dei conteggi e numero Sono stati effettuati n. superficie ed eliminazione limiti di godimento unità di adesioni al riscatto 59 conteggi a seguito immobiliari aree Peep (non comporta impegno spesa) dei quali sono state presentate n. 40 adesioni con relativi contratti
lunedì 21 maggio 2012 03-02-16 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - istruttoria e definizione di tutte le istanze presentate dicembre 2011 Sì sono state 59 le istanze presentate. Sono stati n. 40 i contratti/adesioni effettuate OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Demolizione d'ufficio opere abusive tramite ditta Procedure di demolizione Non è stato necessario specializzata esterna (Già impegnato) effettuate procedere con demolizioni di ufficio
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Modifiche al Regolamento Edilizio in adeguamento al Tempistica prevista all'interno L'adeguamento del RU è Regolamento Urbanistico. In particolare dovranno delle singole attività avvenuto con essere migliorate e integrate le disposizioni esistenti approvazione art. 18 in finalizzate al risprmio energetico e alla diminuzione forza della DCC 30/11. delle emissioni in atmosfera La bozza di REC è stata OBIETTIVO DI VALUTAZIONE depositata pr l'esame nelle commissioni Dopo la recente approvazione del Regolamento consiliari Urbanistico è necessario provvedere ad una rivisitazione completa del Regolamento Edilizio. Nell'ambito di tale completa rilettura delle disposizioni del REC si dovrà provvedere ad inserire o ad integrare le norme esistenti ponendo particolare attenzione alla possibilità di diminuire le emissioni in atmosfera e migliorare comunque ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - predisposizione della bozza di adeguamento settembre 2011 Sì approvata definitivamente nel giugno 2011 con DCC 30/11
- trasmissione degli atti alla Giunta e al Consiglio per l'esame politico degli atti dicembre 2011 Sì trasmessa la nuova bozza di REC alla giunta OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Modifica al Regolamento per il pagamento degli oneri Tempistica prevista all'interno Trasmessi gli atti alla concessori (non comporta impegno spesa) delle singole attività Giunta e al Consiglio con proposta di delibera n. 38 del 13 luglio 2011. Approvata definitivamente il 27 dicembre 2011
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - predisposizione bozza della nuova regolamentazione luglio 2011 Sì trasmessa il 13 luglio 2011 proposta n. 38/11
- approvazione del nuovo regolamento per il pagamento degli oneri concessori dicembre 2011 Sì Approvazione definitiva il 27 dicembre 2011 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Controlli a campione sulle certificazione di esecuzione Sono stati effttuati n. 33 impianti elettrici ai sensi della L. 46/90 (Spesa controlli con relativi prevista € 2.000,00 cap. 1603) sopralluoghi
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 181 RANIERI DONATELLA 100% 0% 183 BERNARDINI LUCILLA 100% 0%
lunedì 21 maggio 2012 03-02-16 214 MAGLIANO LUISA 100% 0% 221 FANTI RICCARDO 100% 0% 378 MELONE DOMENICO 30% 0% 466 PALADINI SILVIA 100% 0% 608 TONI ROBERTA 100% 0% 699 ATENIESI BARBARA 100% 0% 710 LAZZARI FRANCESCA 100% 0% 712 BOZZI CLARA 100% 0% 770 PIERALLI SILVIO 100% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 123.296,78
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 123.296,78
Impegnato 35.209,72
Pagato 34.809,72
lunedì 21 maggio 2012 03-02-16 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: all'Innovazione Tecnologica Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 3 MELONE DOMENICO C.d.C. 51 S.I.T. - S.I.T.E.M.
C.d.R. 03 S.I.T.
Responsabile: TICCI FABIO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. TICCI FABIO
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Aggiornamento software ERDAS (spesa prevista €. Tempistica prevista all'interno Gli aggiornamenti sono 1867,20 sul cap. 351) delle singole attività avvenuti con le seguenti D.D. 560 del 20 luglio 2011; 182 del 7 marzo 2011; 335 del 5 maggio 2011; 576 del 26 luglio 2011; 806 el 24 ottobre 2011; 819 del 28 ottobre 2011; 930 del 6 dicembre 2011; 901 del 29 novembre 2011
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - unica fase per acquisizione aggiornamenti dicembre 2011 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Aggiornamento software (tecne Autodesk) (spesa Tempistica prevista all'interno Gli aggiornamenti sono prevista €. 1752 sul cap. 351) delle singole attività avvenuti con le seguenti D.D. 560 del 20 luglio 2011; 182 del 7 marzo 2011; 335 del 5 maggio 2011; 576 del 26 luglio 2011; 806 el 24 ottobre 2011; 819 del 28 ottobre 2011; 930 del 6 dicembre 2011; 901 del 29 novembre 2011
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - unica fase per acquisizione aggironamenti dicembre 2011 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Installazione software iter Gis e bonifica data Pack Tempistica prevista all'interno Gli aggiornamenti sono (spesa prevista €. 1680, sul cap. 351) delle singole attività avvenuti con le seguenti D.D. 560 del 20 luglio 2011; 182 del 7 marzo 2011; 335 del 5 maggio 2011; 576 del 26 luglio 2011; 806 el 24 ottobre 2011; 819 del 28 ottobre 2011; 930 del 6 dicembre 2011; 901 del 29 novembre 2011
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - istallazione software settembre 2011 Sì
- bonifica dicembre 2011 Sì
lunedì 21 maggio 2012 03-03-51 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Aggiornamento software ArcGis (spesa prevista €. Tempistica prevista all'interno Gli aggiornamenti sono 1080 sul cap. 351) delle singole attività avvenuti con le seguenti D.D. 560 del 20 luglio 2011; 182 del 7 marzo 2011; 335 del 5 maggio 2011; 576 del 26 luglio 2011; 806 el 24 ottobre 2011; 819 del 28 ottobre 2011; 930 del 6 dicembre 2011; 901 del 29 novembre 2011
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - unica fase per acquisizione aggironemanto dicembre 2011 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Acquisto plotter formato A0 e acquisto nuovi 4 Tempistica prevista all'interno E' stata effettuata la computer e monitor relativi (spesa prevista €. 15.000 delle singole attività gara e aquistato il sul cap. 351) ploterr con DD 806/11
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - predisposizione gara settembre 2011 Sì
- acquisto plotter e computer dicembre 2011 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Creazione modulo web-based patrimonio edilizio dati Tempistica prevista all'interno E' stato definito il catasto urbano tarsu docfa ici e pratiche edilizie (spesa delle singole attività modulo web_based. prevista €. 28.000 sul cap. 51)
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Creazione modulo ottobre 2011 Sì
- definizione del modulo dicembre 2011 Sì
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Acquisto immagine satellitare intero territorio alta Tempistica prevista all'interno Le immagini sono state risoluzione multispettrale (spesa prevista 4800 sul delle singole attività definite con DD 558 del cap. 352) 19 luglio 2011
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - predisposizione atti per acquisizione immagine settembre 2011 No
- fornitura elaborato dicembre 2011 No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Dematerializzazione archivio storico pratiche edilizie Tempistica prevista all'interno La procedura è stata periodo 1972 - 2000 (spesa prevista €. 45731 sul cap. delle singole attività completata con DD 856 352) del 14 novembre 2011 OBIETTIVO DI VALUTAZIONE In considerazione nell'enorme aumento registrato negli ultimi anni della richiesta di accesso agli atti (circa 700 richieste annue) sarà necessario costruire un sistema di interrogazione e ricerca delle pratiche che possa consentire anche la visione e la stampa in tempo reale in formati facilmente consultabili (pdf). L'evoluzione del lavoro prospettato dovrà comportare la possibilità di allineare anche le altre banche dati con particolare riferimento al settore tributi, patrimoni, anagrafe.
lunedì 21 maggio 2012 03-03-51 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - definizione e assegnazione incarico settembre 2011 No
- impostazione metodologia dicembre 2011 No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Rinnovo contratto di manutenzione "Erdas" Er Mapper Tempistica prevista all'interno Rinnovato con DD 560 delle singole attività del 20 luglio 2011
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - rinnovo contratto dicembre 2011 Sì
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 209 TICCI FABIO 100% 0% 378 MELONE DOMENICO 10% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 50.531,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 50.531,00
Impegnato 50.420,71
Pagato 11.219,20
lunedì 21 maggio 2012 03-03-51 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: al Patrimonio Assessore: RAPEZZI DONATELLA
Settore 4 MADEO LUIGI C.d.C. 17 Patrimonio ed Espropri
C.d.R. 01 Coordinamento intersettoriale - Progettazione
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. ROMAGNOLI ALESSANDRO
L'obiettivo principale richiesto al Settore è stato quello di predisporre ed attuare un piano di alienazione tale da finanziare una consistente parte del programma delle opere pubbliche per gli anni 2011/2013. Il risultato è stato quello di individuare beni immobili per un importo complessivo di €.5.200.000. Il piano è stato approvato definitivamente alla fine del mese di maggio 2011 e da quella data sono state iniziate le attività legate alle perizie ed alle alienazioni vere e proprie. Sono state perfezionate le vendite dei lotti previsti nell'annualità 2010. E' stato sottoscritto dopo un lungo iter il nuovo contrato di noleggio a lungo termine delle auto con la razionalizzazione del numero e del costo dei mezzi. E' stata efefttuata una ricognizione di tutte le concessioni passive ed attive e per queste ultime si è proceduto a revisionare i canoni.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Piano Alienazioni 2011/2013 Incasso somme previste a E' stato approvato il bilancio per finanziamento opere pinao alienazioni OBIETTIVO DI VALUTAZIONE pubbliche 2011/2013 ed attivate le singole procedure dialienzione
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Approvazione piano delle alienazioni maggio 2011 Sì Con delibera di C.c. 26/2011 è stato approvato il piano dlle alienazioni 2011/2013
- Redazione bandi di gara, trattative private ecc dicembre 2011 Sì Sono state predisposte le perizie di stima per le vendite dei lotti edificabili di campi alti, del diritto di sottosuolo dell'area verde all'incrocio tra vai Golino e via Massetana e di altre due aree verdi.
- Vendite marzo 2012 Sì E' stata perfezionata la vendita del diritto di sottosuolo di Via Golino , aggiudicato un lotto edificabile di Campi Alti e attivata le vendite di ulterioti due appezzamenti di verde di circa €.650.000 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Gestione del patrimonio con effettuazione locazioni numero atti e procedure gestite Sono state gestite nel attive, passive, concessioni attive e passive. corso dell'anno n°54 pratiche di concessione
lunedì 21 maggio 2012 04-01-17 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Concessione immobili ed aree di proprietà comunale 31.12.2011 Sì 1
- Concessioni passi carrabili 31.12.2011 Sì 17
- Concessioni gazebo 31.12.2011 Sì 36
- Interventi di riqualificazione centro commerciale 167 ovest 31.12.2011 Sì delibera di consiglio comunale di autorizzazione alla permuta delle superfici in ampliamento OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Gestione parco macchine a noleggio Razionalizzazione del parco In data 11.06.2011 è macchine in termini di numero stato sottoscritto il OBIETTIVO DI VALUTAZIONE dei mezzi, discliplina d'uso, spese nuovo contratto di noleggio con la razionalizzazione dei costi in linea con la legge 122/2010. Sono stati consegnati i nuovi mezzi dei VV.UU. E' stata epletata l'attività amministrativa legata al pagamento delle rate ecc.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Attivazione area camper località Mezzaluna Apertura dell'area entro la Con D.D. 307/2011 è primavera stata affidata alla soc. Tangram la gestione dell'area camper con apertura il 22 aprile e chiusura il 2 ottobre.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Predisposizione atti per Ordinanza Sindacale ed affidamento gestione area 30.04.2011 Sì Ordinanza sindacale n°307/2011, gestione affidata con D.D. 307/2011 e convenzione rep. 17047 del 03.05.2011 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Piano di Valorizzazione area ex Ilva Attivazione procedimento di Con delibera di Giunta trasferimento da parte dello Comunale n°103 deò OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Stato del compendio ex 06.06.2011 è stato dato siderurgico. Redazione piano e avvio al procedimento delibera di g.c. con l'invio successivo al MIBAC ed all'Agenzia del Demanio della relativa Istanza. E' stato inoltre attivato il procedimento per l'accord di valorizzazione dell'Ex Casello Idraulico di Via Roma.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Avvio del procedimento con Delibera di Giunta Comunale e successiva istanza 15.06.2011 Sì Delibera di G.C. n.103 del 06.06.2011 ed istanza
- Attivazione tavoli tecnici con Agenzia del Demanio e Direzione Regionale per i 31.12.2011 Sì E' stato effettuata Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana. una prima riunione del tavolo tecnico
lunedì 21 maggio 2012 04-01-17 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Piano di divisione aree pubbliche e private per E' stata esaminata la Lottizzazione Albereta situazione giuridica delle aree, le possibili alternative per la redazione del piano e individata la soluzione più opportuna. Sono stati coinvolti i condomini attraverso i loro amministrazionisono state effettuate alcune riunioni per illustrare la proposta e aggiustamenti l'ultima delle qauli nel mse di dicembre.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Razionalizzazione immobili ad uso istituzionale per N. relazioni di fattibilità tecnico nuovo centro direzionale - Piano alienazioni immobili ed economica
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Valorizzazione aree scoperte per la realizzazione di N. procedure di gara posti auto pertinenziali e dismissione zone verdi Importo alienazioni marginali.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto incarichi vari per frazionamento aree inserite nel piano n frazionamenti di alienazione
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - inviti frazionati da elenco professionisti per procedura negoziata 31.10.2011 No
- verifiche ed accertamenti documenti e fase di gara 30.09.2011 No
- affidamento e impegni 31.12.2011 No
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 120 GALLETTI SONIA 100% 0% 172 MADEO LUIGI 10% 0% 216 ROMAGNOLI ALESSANDRO 15% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 04-01-17 Previsione Iniziale 845.471,59
Variazioni 93.724,04
Previsione definitiva 939.195,63
Impegnato 548.981,79
Pagato 424.266,49
lunedì 21 maggio 2012 04-01-17 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI C.d.C. 20 Edilizia ed Impiantistica
C.d.R. 01 Coordinamento intersettoriale - Progettazione
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. ROMAGNOLI ALESSANDRO
E' proseguito l'iter per l'affidamento , la redazione delle progettazioni esecutive degli interventi PIUSS con l'indizione di tutte le gare d'appalto, l'inizio dei lavori dell'intervento del Museo del Ferro, laggiudicazione delle gare per la Fonderia n°1 e per la Fonderia n°2. Sono stati completati i lavori di ammodernamento e riorganizzazione della sede della Polizia Municipale. Sono state realizzate le nuove sezioni di scuola materna all'interno del plesso scolastico di Via Varsavia. Sono ripresi i lavori nel cantiere della nuova Caserma dei Carabinieri.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto POP 2010/2012 E.A. 2010 A1 Costruzione Nuova Tempistica indicata negli atti I lavori sono proseguiti Caserma Carabinieri contrattuali e cronoprogramma regolarmente fino al dei lavori mese di maggio con la maturazione del sesto stato avanzamento lavori e con una percentuale di avanzamento pari al 65%. A seguito delle difficoltà dell'impresa esecutrice Consorzio etruria i lavori si sono arrestati . I mesi successivi sono stati impiegati da paret del Consorzio CCC per individuare la nuova impresa e per risolvere tutte le problematiche legate al subentro. Nel mese di novembre è ripresa l'attività di cantiere da parte della Ditta Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni.
lunedì 21 maggio 2012 04-01-20 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - verifica e controllo tecnico amministrativo e legale. 31.07.2011 Sì Sono stati emessi n°3 stati avanzamento lavori
- verifica e controllo riserve iscritte da impresa 31.07.2011 Sì E' stato effettuato un primo esame delle riserve la cui definizione è stata demandata a fase successiva.
- verifica e controllo rapporti ATI, nuovo ingresso ditta esecutrice 31.07.2011 Sì Sono state espletate le attività amministrative legate alla verifica e autorizzazione al subentro da parte della Cooperativa lavoratori delle Costruzioni. Autorizzata con D.D. 710 del 19.09.2011
- redazione atti vari, certificati di pagamento sal. 31.12.2011 Sì Autorizzazioni subapplati, aggiornamenti notifiche preliminari. Richieste allaciamenti forniture ecc. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto POP 2010/2012 E.A. 2010 A2 PIUSS PARCO CENTRALE Tempistica indicata nei Nel mese di marzo è : Ristrutturazione fabbricato Fonderia n°2 allo scopo di cronoprogrammi regionali e stato affidato l'incarico realizzare un teatro comunali e derivanti dagli atti ed per la progettazione elaborati esecutiva la cui approvazione è intervenuta nel mese di giugno. L'aggiudicazione definitiva è avvuenuta nel mese di novembre
lunedì 21 maggio 2012 04-01-20 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Affidamento incarico progettazione esecutiva 30.04.2011 Sì L'affidamento dell'incarico della progettazione esecutiva al RTP con capogruppo Gregotti è stato perfezionato con D.D. 216 del 21.03.2011. L'incarico della progettazione esecutiva dell'intervento di miglioramento sismico all'Ing. Goracci è avvenuto con D.D. 283 del 14.04.2011
- Verifica ed approvazione progettazione esecutiva 30.06.2011 Sì La consegna definitiva degli elaborati è avvenuta nella seconda metà del mese di giugno, in quel periodo si è proceduto con la verifica della documentazione presentata e con la validazione definitiva avvenuta in data 29.06.2011. Il progetto esecutivo è stato approvato con D.D. 498 del 30.06.2011
- Avvio della procedura di gara e aggiudicazione provvisoria 30.09.2011 Sì Con la determinazione dirigenziale n°498/2011 è stato dato avvio alla procedura di gara che ha subito un rallentamento rispetto ai tempi inizialmente previsti a seguito della conversione in legge del Decreto Sviluppo avvenuta nel mese di luglio. Tale normativa ha introdotto delle novità per la predisposizione del bando di gara e si sono resi necessari gli opportuni approfondimenti. Il bando di gara è stato pubblicato il 16.09.2011 con scadenza dei termini nel mese di ottobre
- Aggiudicazione definitiva e contratto 31.12.2011 Sì le operazioni di gara si sono concluse in data 26.10.2011 l'aggiudicazione provvisoria è del 04.11.2011 D.D. 829 sono stati richiesti i documenti per la definitiva
lunedì 21 maggio 2012 04-01-20 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto POP 2010/2012 E.A. 2010 A3 PIUSS PARCO CENTRALE Tempistica prevista dalle singole Nel mese di febbraio è : Ristrutturazione Fabbricato Fonderia n°1 struttura attività stato dato l'incarico per espositiva e fieristica la progettazione esecutiva. La progettazione esecutiva è stata consegnata nel mese di giugno ed approvata nel mese di ottobre. La gara è stata conclusa in data 28.12.2012.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Affidamento incarico progettazione esecutiva 31.03.2011 Sì Con D.D. 164 del 28.08.2011 è stato affidato alla Soc. politecnica l'incarico per la progettazione esecutiva dell'intervento. Il progetto è stato consegnato il 30.06.2011
- Istruttoria progetto definitivo Regione Toscana 31.05.2011 Sì A seguito dell'istruttoria del progetto definitivo da parte di Toscana Sviluppo sono state richieste alcune integrazioni ultima delle quali trasmessa in data 27.04.2011. Il progetto definitivo è stato approvato da parte della Regione Toscana con decreto n°2873 del 05.07.2011
- Verifica ed approvazione progettazione esecutiva 31.07.2011 Sì Dopo la consegna sono stati eseguite le necessarie verifiche da parte del settore sulla progettazione presentata con richieste di chiarimenti e modifiche. Tale attività si protrarra nei primi giorni del mese di ottobre e con D.D. 799 del 20.10.2011 si è proceduto all'approvazione.
- Avvio procedura di gara e aggiudicazione provvisoria 31.10.2011 Sì La procedura di gara è stata attivata in dta 20 ottobre e conclusa entro il 31.12.2011 con l'aggiudicazione provvisoria D.D. 1049/2011
- Aggiudicazione defintiva e contratto 31.01.2012 No
lunedì 21 maggio 2012 04-01-20 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto POP 2010/2012 E.A. 2010 A4 PIUSS PARCO CENTRALE Tempistica prevista dalle singole Il progetto esecutivo : Forno San Ferdinando Museo del Ferro e della Ghisa attività dell'intervento è stato approvato nel mese di marzo dando avvio alla procedura di gara che si è conclusa con l'aggiudicazione definitiva il 13.09.2011. Si è proceduto con gli incarichi di DL e Coordinamento della sicurezza, con il contratto d'appalto e con l'inizio dei lavori.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Verifica ed approvazione progetto esecutivo 31.03.2011 Sì il progetto esecutivo è stato consegnato nel mese di febbario ed è stato successivamente oggetto di verifica e validazione da parte del settore. Il progetto esecutivo è stato approvato con D.D. 202 del 14.03.2011
- Avvio procedura di gara 31.03.2011 Sì Con la citata D.D. 202/2011 è stato dato avvio alla procedura di gara. Il bando di gara è stato pubblicato in data 16.03.2011 con scadenza il 09.05.2011
- Esame offerte tecniche ed economiche, aggiudicazione provvisoria 15.07.2011 Sì La verifica delle offerte si è protratta dal giorno 10.05.2011 al giorno 08.07.2011 con aggiudicazione provvisoria in questa ultima data (vedi D.D. 526/2011)
- Aggiudicazione definitiva e contratto 15.10.2011 Sì L'aggiudicazione definitiva è avvenuta in data 13.09.2011 con D.D. 697 e sono in corso le attività per la stipula del contratto
- Inizio lavori 31.12.2011 Sì In data 16.11.2001 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con l'Ati capogruppo Asteria Multimedia ed in pari data sono stati consegnati i lavori che sono effettivamente iniziati nei giorni successivi con le opere edili nel piano seminterrato
lunedì 21 maggio 2012 04-01-20 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Progettazione e realizzazione Campus scolastico: In sede di prossima definizione all’interno del progetto PIUSS Parco Centrale ed stata del piano degli obiettivi individuata l’area dove ubicare il nuovo Polo Scolastico strategici verrà ulteriormente nella zona compresa tra l’area spettacoli e gli impianti dettagliato sportivi esistenti. Il piano particolareggiato prevede per tale ambito la redazione di un piano attuativo che comprenda anche gli edifici scolastici esistenti eventualmente da convertire a seguito della delocalizzazione nel Campus.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Manutenzione Pista Via Etruria N. perizie E' iniziata la predisposizione del progetto esecutivo dell'intervento di ammodernamento degli spogliatoi, che si dovrà completare entro il mese di gennaio.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Progetto di adeguamento del sistema fognario alla foce In sede di prossima definizione del Torrente Petraia del piano degli obiettivi strategici verrà ulteriormente dettagliato
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Completamento ed operatività della postazione di OBIETTIVO CONCLUSO - ANNO atterraggio dell’eliambulanza Pegaso 2010
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Verifica della situazione della ex Colonia per la Stadio progettazione valutazione del suo utilizzo da parte delle associazioni N. relazioni presentate alla e dei soggetti del volontariato sociale, redazione di un Giunta progetto generale di riqualificazione, ristrutturazione e restauro
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto POP 2011/2013 E.A. 2011 A10 Manutenzione Perizie interventi attivate. patrimonio edilizio interventi vari
lunedì 21 maggio 2012 04-01-20 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto POP 2011/2013 E.A. 2011 C1 Manutenzione edilizia Perizie interventi attivate E' stato attivato scolastica come da piano opere di manutenzione l'intervento per l'individuazione di tre sezioni di scuola materna all'interno del plesso scolastico di via Varsavia. Il progetto è stato approvato cn Delibera di G.C. n°105 del 09,06,2011. I lavori sono iniziati il 18.07.2011 e completati il 01.09.2011 entro l'inizio della scuola.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Attività provenienti dalle annualità precedenti Completamento interventi Nel corso dell'anno sono stati completati i lavori di ammodernamento della palazzina P.M. e resa agibile e funzionante la Fonderia n°2 a seguito dei lavori riguardanri il primo stralcio.
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 172 MADEO LUIGI 10% 0% 216 ROMAGNOLI ALESSANDRO 10% 0% 515 MICHELONI ELENA 40% 0% 637 GATTIGLIO RENATO 10% 0% 664 RENZETTI RENZA 20% 0% 687 SPINICCI ALESSANDRO 100% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 1.161.123,00
Variazioni 413.979,36
Previsione definitiva 1.575.102,36
Impegnato 74.184,82
Pagato 718,26
lunedì 21 maggio 2012 04-01-20 lunedì 21 maggio 2012 04-01-20 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI C.d.C. 21 Viabilità Strade e marciapiedi
C.d.R. 01 Coordinamento intersettoriale - Progettazione
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. ROMAGNOLI ALESSANDRO
Durante l'anno sono stati completati i lavori di reaizzazione della pista ciclabile di Via della repubblica, Mnautenzione strade e zona 1 con interventi riguardanti Via salceta, Via Bicocchi, Via palermo, Via delle Collacchie, Via Monte Serra, Via Gran sasso. Sono stati completati i lavori di traffic calming e la sistemazione di Via Ungaretti. Sono state completate le progettazioni esecutive degli interventi attivati nel 2010 e avvaite le procedure di gara.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto P.O.P. 2011/2013 E.A. 2011 B1 Manutenzione strade e Tempi previsti nei piani,nelle marciapiedi singole attività e cronoprogrami
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto P.O.P. 2011/2013 E.A. 2011 B2 Costruzione Tempi previsti nei piani,nelle Nel mese di luglio è parcheggio zona sud via Apuania - Via Portogallo singole attività e cronoprogrami stato affidato l'incarico per la progettazione definitiva e il progetto è stato consegnato nel mese di novembre, in data 22.11.2012 si è tenuta la conferenza dei servizi per l'ottenimento dei pareri e assensi. Non si è potuto procedere con la richiesta del nuovo mutuo i limiti imposti dalle ultime manovre finanziarie .
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Affidamento incarico progettazione definitiva 15.07.2011 Sì incarico affidato con D.D. 505 del 04.07.2011
- Verifica, richiesta pareri, avvio procedure di esproprio ed approvazione progetto 30.09.2011 Sì il progetto è in definitivo corso di redazione
- Sì nel mese di novembre è stato consegnato il progetto definitivo e in data 22.11.2011 è stata esperita la seduta della conferenza di servizi per l'acquisizione di tutti i pareri e permessi per la realizzazione dell'opera
lunedì 21 maggio 2012 04-01-21 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto P.O.P. 2011/2013 E.A. 2011 B3 Costruzione piste Tempi previsti nei piani,nelle Con delibera di G.C. ciclabili tratto via delle Collacchie (€.260.000 di cui singole attività e cronoprogrami n.249/2011 è stato €.160.000 bilancio 2011 ed €.100.000 rr.pp) approvato il progetto definitivo dell'opera modificato a seguito di alcune variazioni concordate con la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio. Il progetto esecutivo è stato completato . E' stata indetta la conferenza di servizi per l'approvazione.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Redazione ed approvazione progetto definitivo, acquisizioni pareri, redazione ed 31.10.2011 No approvazione esecutivo
- Redazione ed approvazione progetto esecutivo. 30.11.2011 No
- Avvio della procedura di gara ed aggiudicazione provvisoria 31.12.2011 No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto P.O.P. 2011/2013 E.A. 2011 B6 Manutenzioni diffuse Tempi previsti nei piani,nelle su strade e marciapiedi singole attività e cronoprogrami
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto P.O.P. 2011/2013 E.A. 2011 B18 Completamento Viale Tempi previsti nei piani,nelle Il progetto preliminare è Italia tratto tra Largo Merloni e Pensione Eden singole attività e cronoprogrami stato approvato con (€.700.000 di cui €.600.000 bilancio 2011 ed delibera di G.C. n°19 del €.100.000 rr.pp) 17.02.2011. E' stata completata la progettazione definitiva- esecutiva.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Redazione ed approvazione progetto preliminare 28.02.2011 No
- Redazione ed approvazione progetto definitivo 15.08.2011 No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Autorizzazioni manomissione suolo pubblico Numero di autorizzazioni rilasciate
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Opere di urbanizzazione a scomputo n° di progetti
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Gestione opere in corso: acquisizione, controllo ed approvazione atti di Collaudo, 31.12.2011 No presa in consegna delle opere.
- Gestione nuove opere : verifica ed approvazione progetti, nomina collaudatori 31.12.2011 No
lunedì 21 maggio 2012 04-01-21 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Attività provenienti dalle annualità precedenti. % lavori attivati e/o conclusi Nel corso del 2011 è Costruzione sottopasso pedonale e ciclabile Quartieri stat realizzato il tratto di Campi Alti - Ovvero MOBILITA’ SOSTENIBILE pista ciclabile di Via della Repubblica di fronte alla Pineta di levante, sono stati realizzati alcuni interventi di manutenzione delle pavimentazioni stradali, sottopasso di via Bicocchi, Via Puccini, Via Monte Serra, via Ungaretti, via delle Collacchie, Via salceta, la mesa in sicurezza della rotatoria di via massetana e due traffic calming su Via Isola di Caprera, terminate le opere di completamento su Via D. Sebastiano Leone, ingresso e uscita bacino di laminazione Pratoranieri. E' stata affidata aed approvata la progettazione esecutiva del sottopasso ciclo- pedonale Campi Alti al mare via dei pini, attivata la procedura di gara e effettuata l'aggiudicazione dei lavori. La procedura per l'esecuzione dell'opera ha subito un rallentamento causato dalla mancata sottoscrizione della convenzione con RFI.
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 77 MENCARINI GIORGIO 55% 0% 172 MADEO LUIGI 10% 0% 216 ROMAGNOLI ALESSANDRO 10% 0% 515 MICHELONI ELENA 10% 0% 636 10% 0% 664 RENZETTI RENZA 10% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 04-01-21 Previsione Iniziale 2.510.000,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 2.510.000,00
Impegnato 844.306,83
Pagato 0,00
lunedì 21 maggio 2012 04-01-21 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI C.d.C. 22 Illuminazione Pubblica
C.d.R. 01 Coordinamento intersettoriale - Progettazione
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. ROMAGNOLI ALESSANDRO
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto P.O.P. 2011/2013 E.A. 2011 B8 Manutenzione tempistica prevista nel piano, ammodernamenti, miglioramenti e potenziamenti nelle singole attività e nel pubblica illuminazione cronoprogramma
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - redazione piano delle esigenze e delle priorità 31.07.2011 No
- redazione stime, verifiche compatibilità economiche redazione e progetti di 31.10.2011 No manutenzione
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 172 MADEO LUIGI 5% 0% 216 ROMAGNOLI ALESSANDRO 5% 0% 227 MARGHERITI ROSSANO 10% 0% 235 PICCI GIANCARLO 10% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 04-01-22 Previsione Iniziale 200.000,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 200.000,00
Impegnato 0,00
Pagato 0,00
lunedì 21 maggio 2012 04-01-22 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI C.d.C. 23 Verde Pubblico
C.d.R. 01 Coordinamento intersettoriale - Progettazione
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. ROMAGNOLI ALESSANDRO
E' stata approvata da parte della Regione Toscana la progettazione definitiva degli interventi riguardanti l'Area mercatale e Arena spettacoli nell'ambito dell'Ex Ippodromo. Consegnata ed approvata la prgettazione esecutiva ed avviata la procedura di gara. Approvata la progettazione preliminare dell'intervento di riqualificazione delle strutture della pineta di ponente e consegnata alla Forestale per procedere al bando per la gestione.-
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto P.O.P. 2011/2013 E.A 2011 D1 Area Ex Ippodromo : Rispetto cronoprogrammi Nel mese di luglio a area mercatale Regionali e Comunali seguito di una lunga Spostamento del Mercato settimanale nell’area ex verifica da parte della Ippodromo: Il progetto inserito nel PIUSS Parco regione Toscana è stato Centrale prevede la realizzazione di circa 212 stalli aprovato il progetto attrezzati e servizi connessi. I tempi di realizzazione definitivo ed ammesso sono legati alle scadenze PIUSS definitivamente a OBIETTIVO DI VALUTAZIONE finaziamentol'intervento. E' stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva, consegnata e approvata. Avviate le procedure di gara.
lunedì 21 maggio 2012 04-01-23 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Affidamento incarico progettazione esecutiva 30.04.2011 Sì L'incarico della progettazione esecutiva è stato affidato con D.D. 203 del 15.03.2011
- Integrazioni documentali Regione Toscana 15.05.2011 Sì A seguito dell'approfondita istruttoria sul progetto definitivo da parte della Regione Toscana sono state effettuate numerose riunioni con la stessa regione e Toscana Sviluppo , prodotta documentazione integrativa. Il decreto definitivo di approvazione è del 05.07.2011
- Verifica ed approvazione progetto esecutivo 30.09.2011 Sì E' in corso l'attività di verifica del progetto esecutivo. Il progetto esecutivo è stato approvato cion D.D. 907/2012
- Avvio procedura di scelta del contraente ed aggiudicazione provvisoria 31.12.2011 Sì le procedure di gara sono state avviate scadenza presentazione offerte 24 gennaio 2012. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto P.O.P. 2011/2013 E.A. 2011 D2 Area Ex Ippodromo : Rispetto cronoprogrammi Vedi obiettivo sopra Arena spettacoli Regionali e Comunali OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Affidamento incarico progettazione esecutiva 30.04.2011 No
- Verifica ed approvazione progetto esecutivo 31.08.2011 No
- Avvio procedra di scelta del contraente ed aggiudicazione provvisoria 31.12.2011 No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto P.O.P. 2011/2013 E.A. 2011 D6 Manutenzione e arredo rispetto tempistica prevista nel Sono stati eseguiti difesa arenile pubblico piano e nel cronoprogramma alcuni studi ed ipotesi progettuali per poter risolvere in maniera definitiva le problematiche dei danneggiamenti alle strutture di protezione della duna di pratoranieri. Sono stati effettuati alcuni passaggi con la provincia per il recupero del ribasso d'asta dell'intervento di ripascimento effettuato nel 2010 necessario per finanziare l'opera. Le risorse economiche non sono disponibili.
lunedì 21 maggio 2012 04-01-23 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto P.O.P. 2011/2013 E.A. 2011 D12 Riqualificazione e Vedi obiettivo strategico 16 al La progettazione salvaguardia Pineta di Ponente C.C. n°20 preliminare dell'opera è Interventi di riqualificazione Pista dei Pini e stata completata nei Bocciodromo Via Lamarmora primi mesi dell'anno apparovata e consegnata alla forestale.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Verifica ed approvazione progetto preliminare 31/03/2011 Sì Il progetto preliminare è stato approvato con Delibera di G.C. n°36/2011
- Trasmissione progetto Corpo Forestale dello Stato 30/04/2011 Sì il progetto è stato trasmesso alla forestale
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 172 MADEO LUIGI 10% 0% 216 ROMAGNOLI ALESSANDRO 10% 0% 227 MARGHERITI ROSSANO 5% 0% 515 MICHELONI ELENA 10% 0% 637 GATTIGLIO RENATO 5% 0% 698 MACCHERANI ALFREDO 0% 0% 782 FIGLIE' NADIA 100% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 1.514.138,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 1.514.138,00
Impegnato 0,00
Pagato 0,00
lunedì 21 maggio 2012 04-01-23 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI C.d.C. 26 Servizio Idrico Integrato e Tutela del Territorio
C.d.R. 01 Coordinamento intersettoriale - Progettazione
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. ROMAGNOLI ALESSANDRO
Nel 2011 sono stati completati i lavori previsti dal progetto per la realizzazione delle casse di laminazione e per la messa in sicurezza del tratto a valel fino alla ex aurelia. E' stata redatta una perizia di variante e suppletiva che ha ricompreso interventi finalizzati a migliorare il funzioanmento delle opere idrauliche. E' stato completato il primo stralcio (opere civili) per la realizzazione della stazione di sollevamento in Via lago di Bracciano allo scopo di ridurre il rischio idraulico nella zona di salciaina, attivato e concluso il secondo stralcio che a riguardato la fornitura e messa in opera degli apparati elettromeccanici.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto P.O.P. 2011/2013 E.A. 2011 D11 Rifacimento Rispetto tempi previsti nel piano fognature quartiere Senzuno e nel cronoprogramma
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Regimazione per il controllo delle piene del Torrente n. sal, n atti e n controlli I lavori sono completati Petraia - II° lotto vasche di laminazione effettuati di natura tecnico- sulla parte contrattuale. amministrativa E' stata redatta ed approvata una perizia di variante. Emessi n°3 stati d'avanzamento lavori.
lunedì 21 maggio 2012 04-01-26 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Controllo fasi lavorative e lavori in corso 31.12.2011 Sì Sono statei effettuati i necessari controlli sulla documentazione prodotta dalla D.L.. Nel mese di luglio ed agosto si sono resi necessari numerosi sopralluoghi per verificare le situazioni relative agli espropri nella fascia a valle della Cassa A, incontri con i proprietari per consentire all'appaltatore di procedere con i lavori.
- redazione certificati di pagamento sal e controlli relativi 31.12.2011 Sì sono stati emessi due certificati di pagamento eseguite le verifiche sulla regolarità contributiva ecc.
- verifiche redazione varianti tecniche 31.12.2011 Sì Nel mese di gennaio è stata esperita una conferenza di servizi per esaminare le varianti tecniche da introdurre coinvolgendovi tutti gli enti coinvolti e sono state approvate le proposte presentate. E' stata redatta una perizia di variante approvata in linea tecnica con D.D.486 del 28.06.2011, approvata definitivamente, dopo l'approvazione da parte della regione Toscana, con D.D. 567 del 26.07.2011
- verifiche fase finale dei lavori e lavori zone espropiate 31.10.2011 No
- verifiche conclusive di natura tecnica ed amministrativa 31.12.2011 No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto progetto nuovo sistema fognario della città approvazione progetto preliminare redatto dal Fiora
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - verifica obiettivi funzionali e fondamentali per il miglioramento del sistema 31.10.2011 No fognario della città in merito al progetto preliminare redatto dal Fiora
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 77 MENCARINI GIORGIO 20% 0% 172 MADEO LUIGI 10% 0% 216 ROMAGNOLI ALESSANDRO 10% 0% 636 40% 0%
lunedì 21 maggio 2012 04-01-26 Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 130.000,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 130.000,00
Impegnato 0,00
Pagato 0,00
lunedì 21 maggio 2012 04-01-26 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI C.d.C. 28 Servizio Amministrativo e contabile
C.d.R. 01 Coordinamento intersettoriale - Progettazione
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. ROMAGNOLI ALESSANDRO
Si è svolta regolarmente l'attività del centro di costo con la redazione delle determine di impegno di spesa, circa °320 atti di liquidazione, gestione di circa 2100 protocolli, oltre 150 schede di comunicazione AVCP, acquisizione di oltre3 40 codici tra CIG e CUP, oltre n°218 richieste di Durc. Sono state conferiti n°5 incarichi tecnici.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Spese acquisto carburanti mantenimento costi entro il Il mantenimento dei budged definito costi entro i limiti di budged è stato reso difficoltoso dall'incremento dei costi dei carburanti
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Spese per istruzione pratiche per richieste pareri, mantenimento costi entro il I costi sono stati verifiche da parte di Vigili del Fuoco Asl, Ispsel, Genio budged definito mantenuti entro il Civile, Organismi accreditati, contributo gare Autorità budged previsto Contratti Pubblici, contributi di allacciamento gas, acque ed energia elettrica
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Incarichi professionali di supporto alla progettazione n. incarichi n°3 incarichi affidati : di opere pubbliche, incarichi specialistici, supporto al indagini strutturali per RUP verifiche sismiche, assistenza tecnico forestale gestione del verde; Assistenza al rup interventi Piuss.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - incarichi nei seguenti settori: 31.12.2011 No
- redazione piano generale di razionalizzazione sistema del verde e delle pinete. 31.12.2011 No Affidamento incarico OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Gestione processi di liquidazione, gestione del n° atti n°323 ordinanze di protocollo del settore ecc. liquidazione; gestione OBIETTIVO DI VALUTAZIONE n°1628 protocolli interni e n°459 protocolli generali in uscita.
lunedì 21 maggio 2012 04-01-28 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Gestione dei processi di rendicontazione dati n° codici acquisiti, n° schede n°311 Cig; n°37 CUP; Osservatorio Contratti Pubblici,acquisizione codici Cup, osservatorio, n°Durc richiesti, n° n°218 DURC; n°1 CEL; Cig, Durc ecc. certificati lavori e servizi n°150 Schede OBIETTIVO DI VALUTAZIONE rilasciati. osservatorio
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Archivi lavori pubblici completamento
OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Razionalizzazione degli spazi disponibili e miglioramento sistema di consultazione documentazione e pratiche.
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 172 MADEO LUIGI 5% 0% 216 ROMAGNOLI ALESSANDRO 15% 0% 504 PIERRO RICCARDO 100% 0% 637 GATTIGLIO RENATO 70% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 84.883,00
Variazioni 6.000,00
Previsione definitiva 90.883,00
Impegnato 80.281,82
Pagato 22.675,80
lunedì 21 maggio 2012 04-01-28 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI C.d.C. 65 Progettazione e Supporto ai Rup
C.d.R. 01 Coordinamento intersettoriale - Progettazione
Responsabile: ROMAGNOLI ALESSANDRO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. ROMAGNOLI ALESSANDRO
E' stato effettuato il concorso d'idee della Riqualificazione di Via Colombo e si è pervenuti alla valutazione delle proposte presentate, all'aggiudicazione dei premi ed alla presentazione pubblica dei progetti vincitori. Si è conclusa la procedura per l'affidamento dell'incarico delle verifiche sismiche, valutate le offerte presentate e si è stipulato il contratto nel mese di dicembre. E' stata attivata la progettazione dell'intervento di amplimento della scuola materna di via Montegrappa (fontino) elaborando con il persoale interno sia la progettazione preliminare che definitiva. Sono stati affidati gli incarichi di supporto per la progettazione strutturale, impiantistica e per la geologia.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Parco Progetti : incarichi per studi ed analisi n° incarichi affidati N°5 incarichi affidati : indagini geologico tecniche per ampliamneto scuola fontino, progettazione strutturale ampliamento scuola del fontino; progettazione impiantistica ampliamento scuola del fontino; assistenza tecnico giuridica per interventi Piuss; prevenzione incendi parco centrale.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Affidamentio incarichi professionali per studi di fattibilità e progettazione n° incarichi affidati Sì n°5 incarichi affidati interventi da inserire nel POP. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Piano triennale OO.PP. E suoi aggiornamenti rispetto delle tempistiche Il programma triennale previste LL.PP. 2011/2013 è stato approvato con Delibera di C.C. n°25/2011 contestualmente al bilancio. Il programma triennale LL.PP. 2012/2013 è stato adottato con delibera di G.C. n°253/2011
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Formazione albo imprese per affidamento lavori a attivazione sistema Le regole che procedura negoziata disciplinano la OBIETTIVO DI VALUTAZIONE costituzione, aggiornamento e utilizzo Formazione albo prestatori di lavori per inviti alle dell'albo fornitori sono procedure negoziate, predisposizione avviso, inserite all'interno del esame richieste, formazione elenco. Regolamento per i lavori, servizi e forniture.
lunedì 21 maggio 2012 04-01-65 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Incarico indagini strutturali per edifici sensibili e avvio processo delle indagini In data 21,04,2011 è strategici stato pubblicato il bando di gara con scadenza il05,06,2011. Sono state esaminate n°16 offerte e le operazioni di gara si sono concluse in data 29.09.2011. Il contratto è stato stipulato in data 21.12.2011 a seguire l'inizio delle indagini.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Nuovo regolamento per lavori, servizi e forniture in approvazione cc nel corso dell'anno la economia bozza di Regolamento è OBIETTIVO DI VALUTAZIONE stata revisionata alla luce dell'entrata in Aggiornamento regolamento secondo le ultimime vigore del nuovo disposizioni del D.P.R. 207/2010 regolamento di attuazione del Codice dei contratti ex D.P.R. 207/2010 e sottoposto alla valutazione degli altri settori. In attesa di approvazione da parte del C.C.
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 77 MENCARINI GIORGIO 25% 0% 172 MADEO LUIGI 10% 0% 216 ROMAGNOLI ALESSANDRO 20% 0% 227 MARGHERITI ROSSANO 5% 0% 515 MICHELONI ELENA 40% 0% 637 GATTIGLIO RENATO 13% 0% 664 RENZETTI RENZA 60% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 04-01-65 Previsione Iniziale 36.000,00
Variazioni -6.000,00
Previsione definitiva 30.000,00
Impegnato 30.000,00
Pagato 0,00
lunedì 21 maggio 2012 04-01-65 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI C.d.C. 25 Cimitero
C.d.R. 02 Decoro Urbano e Manutenzione
Responsabile: MARGHERITI ROSSANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MARGHERITI ROSSANO
tutte le attività risultano condotte con continuità e nei termini prestabiliti. Ogni obiettivo è stato ragiunto o comunque è attivato e/o in corso, secondo i programmi prestabiliti
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto POP 2011/2012 E.A.2011 A9 - Realizzazione nuovi rispetto dei limiti temporali e intervento non attivato gruppi di loculi finanziari indicati nel POP e nel in attesa Bilancio dell'aggiornamento del piano regolatore cimiteriale (vedi obiettivo 25.03)
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - redazione ed approvazione del progetto preliminare 31/12/2011 No il progetto non è stato redatto in attesa dell'aggiornamento del piano regolatore cimiteriale (vedi obiettivo 25.03) OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto POP 2011/2012 E.A. 2011 A8 - Interventi di rispetto dei tempi indicati. i tempi risultano manutenzione diffusa su edilizia, viabilità ed rispettati infrastrutture
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Individuazione degli interventi prioritari e redazione della Perizia di spesa 31/10/2011 Sì la perizia di spesa è redatta e presente agli atti, in attesa dell'approvazione in Giunta OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Regolamento di Polizia Mortuaria e Piano Regolatore Avanzamento del procedimento il procedimento risulta Cimiteriale finalizzato all'approvazione. avviato; il documento è OBIETTIVO DI VALUTAZIONE stato redatto ed è in corso la fase di confronto interdisciplinare tra i vari settori competenti
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - coordinamento delle attività interdisciplinari tra settori e solleciti di pareri ai 30/09/2011 Sì è stato avviato il soggetti del Comune, interessati per quanto di competenza procedimento interdisciplinare tra i vari settori OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Nuova procedura di accesso delle ditte esterne alla produzione degli atti e dei è stato prodotto quanto struttura cimiteriale, in recepimento delle nuove modelli necessari, nei tempi richiesto e previsto e Norme in materia di sicurezza previsti ed indicati tutti i documenti sono in OBIETTIVO DI VALUTAZIONE attesa dell'approvazione dei Servizi competenti
lunedì 21 maggio 2012 04-02-25 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - predisposizione disciplinare di accesso e comportamentale delle ditte esterne 30/07/2011 Sì il disciplinare è all'area Cimiteriale stato predisposto ed è in attesa di valutazione/approva zione
- predisposizione modelli allegati al disciplinare di accesso, ai fini delle richieste ed 15/08/2011 Sì i modelli sono stati autorizzaiozni alle imprese predisposti e seguono l'iter dell'attivtà precedente OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Manutenzione Ordinaria del Cimitero mantenimento della fruibilità servizio condotto con dell'area cimiteriale senza continuità ed efficacia: il OBIETTIVO DI VALUTAZIONE interruzione dei servizi cimiteriali risultato raggiunto è dimostrato dalla continuità del servizio erogato all'utenza
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Gestione tecnico amministrativa dei servizi cimiteriali, sia in amministrazione 31/12/2011 Sì attività di tipo diretta che quelli in gestione alle ditte esterne ordinario condotta con continuità ed efficacia
- attività di manutenzione ordinaria del cimitero coll personale interno dell'Ente, 31/12/2011 Sì attività di tipo mediante modesti interventi finalizzati al mantenimento delle parti edilizie, viabilità ordinaria condotto interna, verde, impiantii tecnologici con continuità ed efficacia. Il servizio è stato condotto con perizia ed ha prodotto il soddisfacimento dell'utenza. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto manutenzione ordinaria in amministrazione diretta e aggiornamento banche dati, l'attività è stata gestione amministrativa dell'appalto esterno del continuità nell'erogazione del condotta con continuità servizio dell'illuminazione votiva servizio e tutti gli obiettivi OBIETTIVO DI VALUTAZIONE preposti sono stati raggiunti
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - manutenzione ordinaria delle luci votive mediante l'attivazione di nuovi pnti luce 31/12/2011 - servizio Sì servizio erogato con (su impianto già predisposto) e sostituzione delle lampade non più funzionanti continuativo annuale continuità e tempestività
- gestione amministrativa della riscossione dei canoni delle luci votive: 31/12/2011 - servizio Sì servizio erogato con 1) predisposizione export file per la spedizione dei bollettini postali agli utenti continuativo annuale continuità (quest'ultima esclusa) 2) aggiornamento del database per l'aggiornamento della situazione contabile finalizzata all'individuazione di eventuali morosità; 3) avvio del procedimento amministrativo nei confronti degli eventuali morosi
- Monitoraggio tecnico contabile finalizzato all'analisi economico/funzionale del 31/12/2011 - servizio Sì servizio erogato con servizio svolto in amministrazione diretta continuativo annuale continuità: tutti i dati sono stati acquisiti ed analizzati. Le risultanze sono evidenziate nella relazione del csutode del Cimitero. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Ammodernamento tecnologico dell'impianto luci votive sostituzione delle lampade attività iniziata e tutt'ora mediante la sostituzione delle lampade a filamento con in corso, come da nuove a Led ad alta efficienza/basso consumo programma
lunedì 21 maggio 2012 04-02-25 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - sostituzione delle lampade con quelle fornite da ACEA. L'inizio dell'intevento e la 31/12/2011 Sì le luci a led sono sua progressione è funzione della consegna dei nuovi Led a cura di Acea state fornite nel mese di dicembre. L'attività è iniziata eesono già state sostituite oltre 1.000 lampade con i nuovi led OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Appalto per la gestione dei servizi cimiteriali e di rispetto dei tempi e finalità il progetto è stato raccolta RSU nell'area cimiteriale redatto nei termini stabiliti e trasmesso ai competentio uffici per l'espletamento delle procedure di gara
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Redazione atti tecnici per l'indizione della nuova gara 15/07/2011 Sì il nuovo progetto per l'affidamento del servizio è stato trasmesso all'Ufficio Gare e Contratti per l'espletamento delle procedure di gara. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto POP 2011/2012 E.A.2011 A12 - Nuova costruzione rispetto badget e tempi i lavori sono in fase di gruppo di loculi cimiteriali esecuzione
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - obiettivo proveniente da annualità precedente Sì i lavori sono in fase di esecuzione
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 34 PERICCIOLI ROBERTO 100% 0% 172 MADEO LUIGI 5% 0% 204 PICCI MASSIMO 98% 0% 216 ROMAGNOLI ALESSANDRO 5% 0% 227 MARGHERITI ROSSANO 5% 0% 232 DONNOLI GIULIANO 100% 0% 638 RUGGERI ANTONINO 5% 0% 664 RENZETTI RENZA 10% 0% 708 PANNOZZO GIANLUCA 100% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 04-02-25 Previsione Iniziale 376.764,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 376.764,00
Impegnato 14.552,69
Pagato 12.777,86
lunedì 21 maggio 2012 04-02-25 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: alla protezione civile Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI C.d.C. 35 Protezione Civile
C.d.R. 02 Decoro Urbano e Manutenzione
Responsabile: MARGHERITI ROSSANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MARGHERITI ROSSANO
L'attività è stata condotta con continuità, sia per quanto concerne il servizio erogato all'utenza che rispetto alle verifiche, controlli, monitoraggi sul territorio ed alle strumentazioni che costituiscono l'intero Sistema Comunale.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Piano integrato della protezione Civile e pronta aggiornamento del modello il documento è stato reperibilità: attivazione del modello organizzativo d'intervento in relazione aggiornato ed è in corso all'assetto organizzativo dell'Ente la fase di condivisione trasversale tra i vari settori coinvolti
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Redazione e definizione di tutte le procedure di gestione dell'emergenza, sia in 31/10/2011 - Sì in attesa di casi di calamità naturali che per gli eventi di pronta reperibilità subordinata approvazione della all'approvazione della proposta proposta già trasmessa ai servizi di competenza dell'Ente
- Attuazione del piano ed attivazione della struttura unica "Centro Operativo 31/12/2011 - Sì in attesa del Comunale - Centro Accoglimento Segnalazioni subordinata compimento della all'avanzamento fase precedenete dell'attività di cui al punto 3501/A
- Progettazione e predisposizione su piattaforma WebGis delle cartografie 31/12/2011 Sì in attesa del tematiche e delle procedure operative necessarie alla gestione ed attivazione del compimento delle Piano Integrato, finalizzate all'operatività dello strumento interdisciplinare fasi precedenti secondo criteri di multiaccessibilità OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Interventi di ripristino della viabilità, funzionalità continuità dei servizi essenziali sono stati attivati sia strutture ed infrastrutture a seguito di eventi alla popolazione interventi specifici calamitosi straordinrai necessari al superamento delle creticità a seguito di eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno
lunedì 21 maggio 2012 04-02-35 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Aggiornamento ed analisi della situazione attuale ed evidenza delle criticità 30/09/2011 Sì sono state aggiornate, analizzate e monitorate tutte le situaizoni di criticità, comprese quelle derivanti dagli allerta meteo. Sono stati conseguentemente avviati tutti i procedimenti amministrativi ed operativi finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza
- proposta degl iinterventi migliorativi eventualmente individuabili a seguito dei 31/12/2011 - Sì non si sono monitoraggi e presidi effettuati durante gli eventi calamitosi dipendentemente dal manifestati eventi di verificarsi degli nuova natura e/o eventuali fenomeni particolare intensità tali da richiedere interventi strutturali migliorativi rispetto a quelli già individuati nel Piano di Protezioe Civile.
- Attivazione degli interventi di ripristino mediante specifici procedimenti, risorse 31/12/2011 - attività Sì A seguito degli umane e mezzi interni al sistema della Protezione Civile (struttura dell'Ente e delle continuativa eventi che si sono Associazioni di volontariato) e/o appalti di servizi in essere al momento manifestati sono dell'accadimento dell'evento stati attivati interventi specifici per il superamento delle seguenti criticità: criticità del 07/11/2011 superato con interventi urgenti di cui alla DD 851/11; criticità del 17/12/2011 superata con interventi in amministrazione diretta ed appalto ATI Boscaglia
- Procedimento amministrativi di comunicazione danni agli Organi Regionali e 31/12/2011 - attività Sì Attività continuativa Provinciali, censimento dei danni e conseguente eventuale rendicontazione subordinata al condotta con cura finalizzati al risarcimento economico verificarsi degli eventi nei tempi dettati dalle procedure Regionali e Provinciali OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Gestione Servizio della Pronta Reperibilità continuità del Servizio il servizio è stato erogato con continuità ed ha evidenziato efficacia ed efficienza al monento della necessità
lunedì 21 maggio 2012 04-02-35 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Piano Comunale di Protezione Civile: eventuale aggiornamento del modello 30/07/2011 Sì le virifiche non organizzativo e titolarità delle funzioni di supporto previste dal metodo Augustus hanno evidenziato necessità di modifica al modello organizzativo attuale
- Piano Comunale di Protezione Civile: aggiornamento in relazione alle mutate 30/09/2011 - Sì sono costantemente condizioni ed infrastrutture Territoriali ed Ambientali; adeguamento a mutate subordinato effettuate le normative di riferimento; adeguamento a nuovi modelli organizzativi strutturali, all'individuazione delle verifiche finalizzate funzionali e della dotazione organica dell'Ente figure di cui al punto agli eventuali 3503/A aggiornamenti: non sono emerse necessità di adeguamento per mutate condizioni
- Piano Comunale di Protezione Civile: Interazioni con le Asociazioni di 31/12/2011 - attività Sì l'attività è stata Volontariato, monitoraggio delle convenzion in essere, attivazioni ed utilizzo nelle continuativa condotta con cura e fasi di prevenzione, monitoraggio e presidio del Territorio, gestione economica dei continuità rapporti convenzionali in essere (impegni di spesa e liquidazioni) dall'intero sistema di protezione civile. Il Servizio è stato erogato all'utenza con efficacia e tempestività
- gestione delle attrezzature, mezzi e personale da impiegare in caso di emergenza 31/12/2011 - attività Sì l'attività è stata continuativa condotta con cura e continuità dall'intero sistema di protezione civile. I test effettuati hanno dismostrato che complessivamente il Sistema è in grado di attivarsi con prontezza ed adeguatezza
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 172 MADEO LUIGI 5% 0% 204 PICCI MASSIMO 2% 0% 227 MARGHERITI ROSSANO 10% 0% 240 TEMPESTI MAURIZIO 60% 0% 636 5% 0% 637 GATTIGLIO RENATO 2% 0% 638 RUGGERI ANTONINO 5% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 04-02-35 Previsione Iniziale 30.618,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 30.618,00
Impegnato 10.689,61
Pagato 10.689,61
lunedì 21 maggio 2012 04-02-35 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI C.d.C. 54 Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
C.d.R. 02 Decoro Urbano e Manutenzione
Responsabile: MARGHERITI ROSSANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MARGHERITI ROSSANO
il servizio è stato condotto con continuità: sono stati attivati tutti i procedimenti necessari allo sviluppo e miglioramento del Sistema, coinvolgendo i datori di lavoro di ogni Settore
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Tutela, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro servizio continuativo l'attività è stata condotta con continuità dando risposte sia in termini di adempimenti formali/amministrativi, che in termini operativi con verifiche sui luoghi e con il rispetto del protocollo sanitario
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - verifiche, sopralluoghi sui posti di lavoro a seguito di segnalazioni dei lavoratori 31/12/2011 - attività Sì sono state condotte continuativa le attività previste dalla normativa vigente. Sono state fornite risposte, chiarimenti, DPI ai lavoratori che ne hanno fatto richiesta OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Incarichi per analisi specialistiche sicurezza sui luoghi redazione degli atti finalizzati al non sono emerse di lavoro conferimento delle indagini necessità in tal senso.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - affidamento di incarichi finalizzati ad indagini per la misurazione e/o valutazione 31/12/2011 - in virtù Sì non sono emerse di rischi specifici delle effettive necessità necessità in tal senso
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 172 MADEO LUIGI 5% 0% 227 MARGHERITI ROSSANO 5% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 04-02-54 Previsione Iniziale 13.830,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 13.830,00
Impegnato 10.058,00
Pagato 9.780,06
lunedì 21 maggio 2012 04-02-54 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI C.d.C. 64 Lavori in economia, Arredo Urbano e Verde
C.d.R. 02 Decoro Urbano e Manutenzione
Responsabile: MARGHERITI ROSSANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MARGHERITI ROSSANO
l'attività è stata condotta nei modi e termini previsti, per quanto possibile. Alcuni obiettivi hanno subito variazioni in termini temporali e/o esecutivi per la mancanza delle risorse economiche sui capitoli di spesa, al momento della necessità.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Lavori di manutenzione al patrimonio comunale con continuità del servizio. Numero il servizio è stato personale dipendente di interventi condotto con continuità OBIETTIVO DI VALUTAZIONE nonostante le limitate risorse economiche disponibili e l'incertezza dell'effettiva disponibilità sui vari capitoli d'entrata che in tal casi hanno determinato l'impossibilità di eseguire in toto l'intervento (vedi staccionate) o comunque nei termini temporali programmati.
lunedì 21 maggio 2012 04-02-64 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - manutenzione straordinaria e miglioramento aree pubbliche: ripristino parti 31/10/2011 Sì intervento concluso manomesse e realizzazione appendici recintate attorno al monumento " La Balena" di Via della Pace
- manutenzione straordinaria finalizzata al miglioramento funzionale della 31/10/2011 Sì intervento concluso recinzione; eventuale sostituzione/integrazione di alcuni elementi di arredo ed attrezzature ludico sportivi dell'area di sgambamento cani all'interno dell'area ex Ilva.
- manutenzione straordinaria di arredi: messa in sicurezza, sostituzione 31/12/2011 Sì i procedimenti e/ointegrazioe panchine e cestini aree verdi attrezzate quartieri 167 ovest e amministrativi e salciaina parte delle attività realizzative si sono concluse. Recenti volontà d'intervento su strade e marciapiedi hanno fatto slitare la realizzazione di alcuni arredi nel quartiere di Salciaina
- manutenzione straordinaria staccionate: manutenzione diffusa su trattidi Via dei 31/12/2011 Sì gli interventi Pini ed Europa effettuati hanno riguardato solo la messa in sicurezza: il rifacimento non è stato possibile per l'indisponibilità economica nell'approvvigionam ento dei materiali necessari
- Manutenzione straordinaria all'impianto d'irrigazione della rotatoria col verde 31/10/2011 Sì intervento concluso d'immagine di Via Cassarello
- revisione e messa a norma di quadri elettrici a servizio delle stazioni di 31/12/2011 Sì tutti gli impianti sollevamento sono stati oggetto di revisione e risultano perfettamente funzionanti e rispondenti alle normative vigenti
- Adeguamento funzionale e sistemazione estetica degli impianti elettrici a servizio 31/12/2011 Sì l'obiettivo è stato delle postazioni di lavoro degli Uffici Comunali perseguito e raggiunto; le modifiche dettate dalla riorganizzaiozne di interi servizi ed uffici, rende questa attività quasi di tipo continuativo
- Realizzazione, revisione e/o integrazione di impianti e reti nei plessi scolastici e 31/12/2011 Sì sono stati effettuati negli edifici comunali tutti gli interventi richiesti in tal senso, sia per causa di modifiche che per nuovi allestimenti
- Manutenzione straordinaria diffusa delle alberature: interventi di potatura su Via 31/12/2011 Sì attività avviata ed Gorgona, lago di Albano, Via Egadi, e zone varie del quartiere 167 ovest ancora in corso: sono conclusi gli interventi del quartiere 167 Ovest; sono stati effettuati ulteriori non previsti nel quartiere Salciaina
lunedì 21 maggio 2012 04-02-64 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde di rappresentanza: aiuole, 31/12/2011 - attività Sì attività bordure, rotatorie e spartitraffico del centro urbano continuativa regolarmente svolta, con continuità ai fini del mantenimento del verde e del decoro Urbano
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di irrigazione a servizio 31/12/2011 - attività Sì attività delle aree verdi di rappresentanza, degli arredi (cestini, panchine, porta biciclette) continuativa regolarmente dei dissuasori, delle staccionate del centro urbano svolta, con continuità ai fini del mantenimento degli arredi e del decoro Urbano. Per quanto concerne le staccionate realizzate in legnami torniti, sbucciati, ecc… non sono stati possibili i ripristini per l'indisponibilità di risorse finalizzate all'acquisto dei materiali
- Gestione amministrativa, logistica ed organizzativa del polo manutentivo 31/12/2011 - attività Sì attività continuativa comunale;materiali, accessori attrezzature elettorali, automezzi e mezzi d'opera, continuativa svolta con regolarità attrezzature in genere e D.P.I. ed efficienza. Sono stati rispettati i badget disponibili per ogni ambito d'intervento . OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Miglioramento del verde d'immagine mediante risultato estetico post intervento effettuato e interventi sia sul verde stesso, che sulle strutture ed intervento. Numero interventi concluso su tutti gli arredi a complemento, mediante anche utilizzo realizzati elementi urbani del materiali ecosostenibili ed acquisti verdi centro. OBIETTIVO DI VALUTAZIONE
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - verniciatura dei cordoli a delimitazione del verde d'immagine nelle rotatorie e 31/12/2011 Sì intervento spartitraffico del Centro Urbano, con l'integrazione del progetto d'inserimento effettuato sulle sociale dei profughi rotatorie contenente il verde d'immagine OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto interventi diffusi per il miglioramento della fruibilità e risultato estetico funzionale post intervento concluso nei vivibilità dell'aree verdi del quartiere Salciaina. intervento termini prestabiliti
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - poteziamenti arredi ed attrezzature ludiche nell'area verde di Via Lago d'Albano 31/12/2011 Sì intervento eseguito mediante il posizionamento di attrezzi ludici, panchine, cestini
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 29 MONTANARI GIULIO 100% 0% 60 TOGNONI DAVID 100% 0% 89 TALONE ALBERTO 100% 0% 145 COCOLLI REMO 100% 0% 149 CANDIDI EDOARDO 100% 0% 172 MADEO LUIGI 5% 0% 187 LUCCHESI FULVIO 100% 0% lunedì 21 maggio 2012 04-02-64 188 MORELLI GIACOMO 100% 0% 194 FRULLANI ALESSANDRO 100% 0% 196 BASTIANINI MASSIMO 40% 0% 202 GIANNESCHI GIUSEPPE 100% 0% 227 MARGHERITI ROSSANO 40% 0% 235 PICCI GIANCARLO 30% 0% 240 TEMPESTI MAURIZIO 20% 0% 638 RUGGERI ANTONINO 50% 0% 698 MACCHERANI ALFREDO 100% 0% 782 FIGLIE' NADIA 100% 0% 786 DI MARCO VALTER 100% 0% 789 DEL PRETE ANTONIO 100% 0% 10243 MURZI ANDREA 10% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 90.479,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 90.479,00
Impegnato 90.479,00
Pagato 73.676,00
lunedì 21 maggio 2012 04-02-64 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: ai Lavori Pubblici Assessore: CETRARO ANTONIO
Settore 4 MADEO LUIGI C.d.C. 68 Manutenzione Edilizia e Impiantistica - Illuminazione Pubblica - Verde pubblico
C.d.R. 02 Decoro Urbano e Manutenzione
Responsabile: MARGHERITI ROSSANO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MARGHERITI ROSSANO
Il Servizio è stato condotta ed eseguita secondo le programmazioni previste. L'indisponibilità dei badget previsti su vari capitoli di spesa, già dal momento di approvazione del Bilancio, ha reso le attività molto difficoltose ed in alcuni casi non realizzabili in toto e/o nei tempi che in tali condizioni di vengono non programmabili, ma vincolati sostanzialmente alla reale disponibilità di fondi.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Servizi Manutentivi e servizi energia del patrimonio superficie edifici gestiti l'attività è stata immobiliare di Follonica condotta con continuità OBIETTIVO DI VALUTAZIONE per garantire i servizi pubblici erogati attraverso le varie strutture del patrimonio comunale. Si sono aggiunte al progetto gestionale, seppur per limitati periodi temporali, le nuove strutture realizzate e/o quelle già esistenti ma sede di nuove attività: Ex Colonia Marina, ex Fonderia n° 2, Museo del Ferro.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Interventi di manutenzione diffusa sugli edifici del patrimonio Comunale 31/12/2011 - attività Sì attività di tipo continuativa continuativo, condotta nei modi e termini previsti OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Servizio di gestione e manutenzione del verde superficie di verde gestita l'attività è stata condotta con continuità OBIETTIVO DI VALUTAZIONE per garantire la fruibilità in sicurezza di aree verdi e viali alberati. Si sono aggiunte al progetto gestionale, nuove aree acquisite al patrimonio Comunale (Comparto M zona 167 Ovest).
lunedì 21 maggio 2012 04-02-68 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Interventi di manutenzione straordinaria ai fini della messa in sicurezza di aree 31/12/2011 - in Sì a seguito verdi, parchi e giardini, viali alberati funzione di ventuali dell'evento eventi calamitosi e calamitoso del comunque effettive giorno 17/12/2011 necessità sono stati attivati interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree verdi e delle alberature. In particolare siamo intervenuti nelle seguenti zone: via dante, v.le italia, area ex ilva, pineta di levante, p.zza veneto, via buonarroti, via argentarola, via giorgi, via pasubio, via montegrappa, quartieri di cassarello e pratoranieri
- interventi di potatura sui v.li alberati: Via Colombo, Litoranea, Santini, Matteotti, 31/12/2011 Sì attività conclusa per Massetana, Cassarello, P.zza XXIV Maggio. Via Colombo, Litoranea, Santini e Matteotti. Per le altre Vie si è docuto attendere il parere degli organi competenti (particolarmente lunghi per il trasferimento delle funzioni dall'Arpat alle Regioni) OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Servizio di gestionee valorizzazione aree verdi superficie di verde gestita I servizi di mediante Cooperative Sociali di tipo B manutenzione sono stati condotti con continuità e secondo le esigenze estetico funzionali degli standard qualitativi dell'Ente.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza rispetto dei tempi e quantità Tutti gli interventi di aree verdi e viali alberati previsti sono stati OBIETTIVO DI VALUTAZIONE conclusi nei termini prestabiliti
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - abbattimenti di pini secchi nella Pineta del tombolo di Ponente 30/06/2011 Sì intervento concluso
- Potatura Leccio in Via Dante 30/06/2011 Sì intervento concluso
- Potatura v.li alberati: Via Colombo-Santini-Litoranea, Via Matteotti 31/12/2011 Sì Intervento concluso
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Servizio di manutenzione impianti per la pubblica rispetto dei tempi e finalità sono stati rispettati le Illuminazione finalità proposte OBIETTIVO DI VALUTAZIONE dall'Amministrazione, nei tempi previsti
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - redazione atti tecnici di perizia per indizione nuova gara 30/08/2011 Sì gli atti sono stati elaborati ed approvati con Provvedimento della Giunta Municipale n° 251 del 28/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 04-02-68 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Lavori e prestazioni per interventi anche di somma rispetto badget e finalità sono stati attivati tutti urgenza e di modesta entità economica di riparazione gli interventi necessari infrastrutture viarie al ripristino di situazioni di criticità provocate da fenomeni meteorologici avversi, da atti di vandalismo, da incidenti nonché dal deterioramento del Patrimonio
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto POP 2011/2013 E.A. 2011 - A5: Manutenzione diffusa rispetto badget e finalità gli interventi sono stati presso la Ex Colonia marina di Via delle Collacchie attivati e conclusi OBIETTIVO DI VALUTAZIONE secondo i tempi derivanti dalle esigenze dell'Amministrazione, nel rispetto dei badget disponibili sui relativi capitoli di spesa
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - manutenzione straordinaria dei locali al piano 1° da adibire ad alloggio per scopi 30/06/2011 Sì intervento concluso Sociali
- manutenzione straordinaria di porzione al piano 1° (servizi igienici, stanza 30/09/2011 Sì intervento concluso multiuso, porzioni della copertura) finalizzati ad eventuali esigenze di emergenza abitativa OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto POP 2011/2013 E.A. 2011 - A11: Manutenzione rispetto badget e finalità gli interventi sono stati impianti tecnologici attivati e conclusi secondo i tempi derivanti dalle esigenze dell'Amministrazione, nel rispetto dei badget disponibili sui relativi capitoli di spesa
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - manutenzione straordinaria impianti acquedotto duali, di sollevamento e 30/09/2011 Sì intervento concluso pressurizzazione
- manutenzione degli impianti tecnologici a servizio delle stazioni di pompaggio 30/10/2011 Sì intervento concluso acque reflue, acquedotti duali, reti antincendio OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto POP 2011/2013 E.A. 2011 - B4: manutenzione ed rispetto badget, finalità e tempi intervento non attivato abbatimento barriere architettoniche su strade e per l'indisponibilità di marciapiedi fondi (obiettivo finanziato con proventi legge "Bucalossi")
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Approvazione Perizia 31/10/2011 No intervento non attivato per indispobilità di fondi OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto POP 2011/2013 E.A. 2011 - D3: Manutenzione fossi e rispetto badget e tempi sono state avviate corsi d'acqua esclusivamente interventi di ripristino a seguito di eventi meteo avversi; non è stato possibile avviare nessun procedimento finalizzato ad appalti di manutenzione programmata per indisponibilità di risorse economiche
lunedì 21 maggio 2012 04-02-68 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto POP 2011/2013 E.A. 2011 - D4: manutenzione rispetto badget e finalità sono state predisposte fognature acque bianche proposte gestionali e manutentive trasmesse alla Giunta Municipale per le decisioni di competenza.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto POP 2011/2013 E.A. 2011 - C3: manutenzione rispetto badget e finalità sono stati attivati tutti i straordinaria impianti sportivi (Palagolfo, Piscina, procedimenti previsti: Tennis Via Sanzio, Calcio via Salceta, ecc…) conclusi gli interventi della Piscina e Palagolfo; in corso i procedimenti per l'esecuzione degli altri
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - manutenzione straordinaria impianto idrico antincendio Palagolfo. 31/07/2011 Sì intervento concluso
- manutenzione straordinaria dorsali idriche della piscina di via sanzio 30/09/2011 Sì intervento concluso
- potenziamento impianto idrico sanitario nuovo impianto per il Tennis di Via 31/12/2011 No intervento non Sanzio attivato per indisponibilità di fondi (finanziato con entrate legge "bucalossi")
- realizzazione locale centrale termica campo di calcio di Via Salceta 31/12/2011 Sì è stato redatta la perizia di spesa: debbono essere attivate le procedure di gara per l'affidamento delkla fornitura
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 172 MADEO LUIGI 10% 0% 196 BASTIANINI MASSIMO 60% 0% 227 MARGHERITI ROSSANO 20% 0% 235 PICCI GIANCARLO 60% 0% 240 TEMPESTI MAURIZIO 20% 0% 638 RUGGERI ANTONINO 40% 0% 10243 MURZI ANDREA 90% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 04-02-68 Previsione Iniziale 1.593.523,14
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 1.593.523,14
Impegnato 1.117.704,22
Pagato 140.320,07
lunedì 21 maggio 2012 04-02-68 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: alla Polizia Municipale Assessore: STELLA FRANCESCA
Settore 5 LAMI GABRIELE C.d.C. 33 Polizia Municipale e segnaletica
C.d.R. 01 Polizia Municipale
Responsabile: BUONCRISTIANI MARIO
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. BUONCRISTIANI MARIO
Per quanto concerne le attività del Comando P.M. si può considerare un sostanziale raggiungimento degli obiettivi rappresentati nello schema di PEG anche se alcuni elementi di criticità permangono e devono essere oggetto di interventi da parte dell’Amministrazione comunale. A) Sicurezza stradale Gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti, come possibile desumere dagli indicatori esplicitati nelle caselle attività del PEG anche se tali risultati sono comunque influenzati dalle disponibilità di personale a TD che permettono la sostituzione di quello di ruolo nelle attività locali. Importante risultato è quello della prevenzione nella circolazione dei veicolo con la installazione di autovelox ma soprattutto con l’accertamento del possesso dell’assicurazione obbligatoria. I posti di controllo hanno rilevato un aumento dell’incidenza di veicoli privi di assicurazione in circolazione rispetto al passato: i sequestri dei mezzi e la successiva loro confisca sono importante elemento di deterrenza per garantire una circolazione corretta ed in sicurezza B) Commercio TULPS Anche in questo caso gli obiettivi sono stato raggiunto con la soddisfazione di avere accertato che le occupazioni di suolo pubblico erano sostanzialmente aderenti ai limiti disposti dalle concessioni (rilevato un solo caso di difformità) l’avio di tale attività di controllo è stata necessaria in conseguenza dell’introduzione della durata quinquennale per i gazebo verificando prima del rilascio del titolo la reale situazione in relazione alle dichiarazioni; altro elemento di particolare rilevanza le verifiche TULPS che hanno dato esito positivo con l’accertamento per i soggetti interessati, delle configurazioni dichiarate in sede di commissione di vigilanza. C) controlli di Igiene Urbana sono stati effettuati in attuazione del Progetto approvato dalla Giunta per il personale a TD controlli sull'abbandono incontrollato di rifiuti che ha portato ad elevare circa 25 verbali RPU per violazione regolamento Igiene urbana. Importante è stato il collegamento informativo con il gestore del servizio rifiuti per le segnalazioni e le attività di prevenzione con servizio in borghese mirato in una serie di punti risultati critici per abbandoni incontrollati. D) la revisione regolamentare I regolamenti previsti dal PEG sono stati inviati e portati all'attenzione della Giunta per la loro valutazione generale prima dell'invio in approvazione al Consiglio comunale. Il Regolamento per le aree di carico scarico non è stato inviato, pur essendo pronto nella sua configurazione, in quanto si è ritenuto necessario coordinare i suoi contenuti con gli esiti delle rilevazioni da parte della Ditta incaricata della stesura del nuovo PUT. E’ stato comunque predisposto ed inviato un altro importante regolamento, non previsto nella scheda PEG, per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza, in sostituzione di quello precedente, sia per dare maggiore dettaglio alle modalità di svolgimento dei suoi lavori sia per adeguarlo alle novità legislative intervenute dal 2007 ad oggi. E) Formazione Elemento importante è stato l’invio di personale per attività formativa che ha visto coinvolte 20 unità di personale per un numero pro capite di circa 6 ore ed un complessivo di circa 120 ore su dodici giornate complessive nell’arco dell’anno il tutto con un costo minimo che non ha superato € 700,00. G) videosorveglianza e controllo scuole Si è collaborato con il servizio LLPP rappresentando l’esigenza di una introduzione generalizzata in ogni opera pubblica della previsione di infrastrutture utili per la successiva installazione di impianti di videosorveglianza: in pratica ogni lavoro pubblico dovrà avere cavedi per fibra ottica e impianti verticali omologati per la installazione di impianti video senza altre esigenze. Nel caso in specie è stato inserito nel progetto di riqualificazione del lungomare (Viale Italia) la previsione di una linea dedicata per le videocamere così come la installazione di impianti di illuminazione pubblica in grado di ospitare all'origine impianti di video sorveglianza. Importante risultato è stata l’attivazione di una nuova convenzione con il centro lunedì 21 maggio 2012 05-01-33 sociale anziani ed una associazione di Volontariato di protezione civile "cala Violina" con un dimezzamento dei costi rispetto all'anno precedente garantendo comunque il presidio di tutti i plessi scolastici dell'anno 2011 F) Completato il programma con il rafforzamento dei controlli durante il periodo autunnale in collaborazione con l'Arma dei CC per il mercato settimanale con quattro unità di personale costantemente G) Esecuzione ruoli Nel corso dell’anno in presenza è stata eseguita una ricognizione delle pendenze ancora presenti per gli accertamenti eseguiti, in conseguenza del quale è stato avviato un programma che ha portato, in attuazione anche delle previsioni del nuovo contratto con la Ditta Maggioli, a completare l'emissione di ruoli per tutte le violazioni accertate fino al primo trimestre dell'anno 2011 H) Piano del Trafficio Supporto completo alla ditta incaricata che ha consentito l'acquisizione dei dati strumentali ed empirici utili alla programmazione delle proposte per il PUT in tale ambito sono stati effettuati posti di controllo per la raccolta dati nell'estate 2011 con circa 8 uscite dalle ore 07,00 alle 13,00 a cui si è aggiunto il censimento degli stalli di parcheggio presenti nel territorio comunale per le zone indicate da censire dalla Ditta. I) regolarizzazione dei Passi Carrabili Zona industriale Dalla ricognizione si è rilevata una condizione molto più complessa di quanto preventivato, con un numero impressionante di attività rispetto agli elenchi disponibili. Questo ha comportato l'esigenza di elaborare nuovi elenchi con le rilevazioni effettuate direttamente sul posto, collegandole ai nuovi numeri civici attribuiti dall’Ufficio SIT e cercando il soggetto responsabile dell'accesso. Si prevede quindi di posticipare l'esecuzione delle attività alla primavera/estate 2012 L) potenziamento impianti tecnologici I gravi eventi meteorologici dell'autunno 2011 hanno dimostrato la piena efficacia dei ponti radio nei casi di emergenza in cui i sistemi di trasmissione con cellulari possono subire danni agli impianti con la conseguente assenza di collegamenti. Nei piani di Protezione Civile questi elementi vengono sempre più valorizzati proprio per la versatilità dei ponti radio i cui ripetitori sono collocati spesso lontano dalle zone critiche mantenendo quindi la loro efficienza. In questo ambito è stato quindi completata l’installazione del nuovo impianto di trasmissione dati in digitale, con la definizione delle relative autorizzazioni ministeriali; in corso la fornitura dei nuovi portatili digitali per completamento del trasferimento della piattaforma di trasmissione dati.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Servizi di prevenzione e repressione illeciti della N. controlli e rimozioni/ L'obiettivo è stato circolazione stradale sequestri effettuate raggiunto come OBIETTIVO DI VALUTAZIONE possibile desumere dagli indicatori esplicitati nella obiettivo di valutazione per i responsabili dei caselle attività. servizi esterni categoria D e per il personale categoria C impegnato nelle attività di controllo del territorio e degli agenti dei servizi interni incaricati delle procedure amministrative di notifica per le conseguenti confische ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - effettuazione di 100 posti di controllo sia con Autovelox che di verifica 01/01/2011 - Sì eseguiti oltre 100 documentale dei mezzi circolanti 31/12/2011 posti di controlli per le due diverse modalità con 788 veicoli controllati e 883 persone identificate - 122 verbali di autovelox
- effettuazione di circa 100 controlli del corretto utilizzo degli stalli destinati ai 01/01/2011 - Sì effettuati servizi disabili in uniforme e di 20 in borghese - effettuazione dei controlli giornalieri del 31/12/2011 dalla pattuglia di corretto utilizzo zone carico scarico presenti sul territorio - servizio giornaliero presso le strutture PAM - COOP e del centro urbano
- Attivazione e prosecuzione procedure di sequestro e confisca autoveicoli - 01/01/2011 - Sì avviate le procedure motoveicoli ai sensi articolo 193 CdS sia circolanti che in sosta 31/12/2011 per 58 veicoli rilevati privi delle coperture assicurative
- Attivazione e prosecuzione procedure di smaltimento rottami autoveicoli - 01/01/2011 - Sì sono stati avviati motoveicoli ai sensi del DM 460/1999 con il conferimento ai centri autorizzati di 31/12/2011 alla demolizione 15 smaltimento autovetture 10 velocipedi 26 ciclomotori 2 autocaravan 5 autocarri
lunedì 21 maggio 2012 05-01-33 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Attività amministrativa TULPS e Commercio N. controlli L’obiettivo è stato raggiunto con la OBIETTIVO DI VALUTAZIONE soddisfazione di avere obiettivi di valutazione per il personale incaricato accertato che le occupazioni di suolo pubblico erano sostanzialmente aderenti ai contenuti delle concessioni (unico caso di difformità) ; altro elemento le verifiche TULPS hanno dato esito positivo con l’accertamento delle configurazioni dichiarate in sede di commissione di vigilanza.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - effettuazione controlli straordinari sulle occupazioni suolo pubblico per 20 31/12/2011 Sì i controlli sono stati esercizi di vicinato e 20 pubblici esercizi per verifica rispetto condizioni atto di eseguiti per le concessione diverse attività oggetto di concessione di suolo pubblico con la rilevazione di una sola occupazione non conforme
- effettuazione controlli attività con rilascio autorizzazioni permanenti o stagionali 31/12/2011 Sì sono stati effettuati TULPS 10 controlli controlli su tre strutture di quelle oggetto di autorizzazione TULPS stabilimenti balneari e completati i controlli sulle strutture permanenti OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Attività Amministrativa di accertamento Igiene Urbana N. Controlli Importante è stato il collegamento OBIETTIVO DI VALUTAZIONE informativo con il Obiettivo di valutazione per il personale Agenti di gestore del servizio Zona e responsabile Categoria D del controllo - rifiuti per le segnalazioni coordinamento Agenti Zona e le attività di prevenzione con servizio in borghese mirato in una serie di punti risultati critici per abbandoni incontrollati
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - attività di controllo e repressione dell'abbandono dei rifiuti connessa alla 01/01/2011 - Sì sono stati effettuati procedura SGA UA 08 -prevenzione con azione di accertamento illeciti per 31/12/2011 in attuazione del abbandono incontrollato rifiuti Progetto approvato dalla Giunta per il personale a TD controlli sull'abbandono incontrollato di rifiuti che ha portato ad elevare circa 25 verbali RPU per violazione regolamento Igiene urbana
lunedì 21 maggio 2012 05-01-33 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Ristrutturazione Regolamenti attività del Comando PM redazione di nuovi Regolamenti I regolamenti sono stati e modifica di quelli esistenti per inviati e portati adeguamento alle innovazioni all'attenzione della legislative intervenute giunta per la loro valutazione generale prima dell'invio in approvazione al Consiglio comunale E’ stato poi predisposto ed inviato un altro importante regolamento, per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza in luogo di quello per gli stalli carico scarico
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Regolamento di Polizia Urbana; si prevede di proporre l'adozione di un 31/12/2011 Sì inviato il 30 Regolamento di Polizia Urbana in cui inserire tutta una serie di norme contenute in settembre per la Ordinanze Sindacali emanate nel corso degli anni per definire una cornice valutazione politica normativa aggiornata alle innovazioni legislative intervenute con sanzioni amministrative omogenee
- Modifiche al Regolamento di assegnazione Autorizzazione TULPS per Noleggio 31/12/2011 Sì inviato il 31 Con Conducente per adeguamento alle disposizioni regionali ora vigenti dicembre per la valutazione politica
- Modifiche al Regolamento per la presenza dei Circhi sul territorio comunale 31/12/2011 Sì inviato il 31 dicembre per la valutazione politica
- Approvazione di un Regolamento per la disciplina delle aree di carico e scarico 31/12/2011 No Non redatto in attesa delle determinazioni della programmazione del nuovo Piano Urbano del Traffico OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Formazione e professionalizzazione della Polizia N. momenti formativi Sono stati coinvolti nelle Municipale N. partecipanti dodici giornate N. ore di formazione pro-capite complessive 20 unità di personale per un numero pro capite di 6 ore e complessivo di circa 120 ore.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - attivazione di un corso su più argomenti in collaborazione con la Scuola di 31/12/2011 Sì Due unità di Roccastrada coinvolgendo i comuni aderenti alla convenzione in modo da ripartire i personale hanno costi con la presenza di formatori di particolare qualificazione professionale partecipato all'unico corso organizzato dalla Scuola per le funzioni del comando
- partecipazione a corsi e convegni gratuiti o di basso costo 01/01/2011 - Sì Si è partecipato a 31/12/2011 nove giornate di formazione gratuita e due a pagamento: specifica per l'edilizia e la Polizia Giudiziaria e l'altra per il commercio e TULPS
- candidatura a divenire sede permanente di Stage per la Scuola Interregionale di 30 settembre 2011 Sì inviata candidatura Polizia Locale il 26 settembre 2011 in attesa di comunicazione
lunedì 21 maggio 2012 05-01-33 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Elaborazione di progetti per la sicurezza e la tutela importante risultato di delle categorie a rischio avere definito una nuova convenzione con adeguato schema, con le associazioni e strutture di volontariato impegante nel servizio garantendo rispettivi diritti e doveri nello svoglimento dell'attività di presidio e controllo in collaborazione con le forze del Comando.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Attivazione del sistema di Videosorveglianza il cui progetto è stato presentato 31/12/2011 Sì in data 28 novembre alla Prefettura nello scorso inverno per la sicurezza dell'asse centrale della città e 2011 si è tenuto il potenziamento dei controlli intorno al palazzo comunale Comitato per l'Ordine e la sicurezza pubblica il quale ha ha approvato con prescrizioni la proposta di impianto
- definizione di proposta operativa per impianto in Pineta di Ponente e controllo 31/12/2011 Sì è stato inserito nel del Lungomare carducci progetto di riqualificazione del lungomare ( Viale Italia) la previsione di una linea dedicata per le videocamere così come la installazione di impianti di illumiazione pubblica in grado di ospitare all'origine impianti di video sorveglianza
- definizione di nuovi programmi di controllo delle entrate ed uscite dalle scuole 31/08/2011 Sì sottoscritti due con il coinvolgimento delle associazioni di Protezione Civile già convenzionate con i accordi con il centro comune e organizzazioni rappresentative di forze dell'ordine in congedo Anziani per i nonni vigili e con l'Associazione di Volontariato di protezione civile "cala Violina" con un dimezzamento dei costi rispetto all'anno precedente garantendo comuqnue il presidio di tutti i plessi dell'anno 2011 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Controllo e limitazione dell’abusivismo commerciale N. controlli Completato il programma con il rafforzamento dei controlli durante il periodo autunnale in collaborazione con l'Arma dei CC per il mercato settimanale con quattro unità di personale fisse
lunedì 21 maggio 2012 05-01-33 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - effettuazione controlli sulla spiaggia e nelle aree limitrofe, in particolare su Via 30/09/2011 Sì effettuati controlli Roma e la ZT L di Pratoranieri per il contrasto all'abusivismo commerciale con la con il servizio serale collaborazione delle altre forze dell'ordine con dieci sequestri di materiale amministrativo - effettuati tre interventi sulla spiaggia di cui due con i carabinieri ed uno con la polizia provinciale
- Potenziamento del controllo presso il mercato settimanale con il personale a TD 30/09/2011 Sì il programma estivo stagionale si è completato nei termini del 30 settembre con l'applicazione di 3 unità tutti i venerdi dal 1° luglio unitamente alle due unità di personale destinato in permanenza OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Completamento emissione avvisi bonari di pagamento emissione documenti e E' stato avviato un fino al 31 dicembre 2010 definzioni pratiche per emissione programma che ha OBIETTIVO DI VALUTAZIONE ruolo portato, in attuazione anche delle previsioni obietivo di valutazione rsponsabile Categoria D del nuovo contratto con del Servizio Interno e personale Categoria C la Ditta Maggioli a impegnato in tale attività completare l'emissione dei ruoli fino al primo trimestre dell'anno 2011
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - emissione avvisi bonari di pagamento per gli anni 2009 e 2010 30/09/2011 Sì concluso invio nel giugno 2011
- formazione del ruolo completo per anni 2009 e 2010 30/11/2011 Sì sono stati inviati tutti i documenti formali per gli anni indicati OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Attività di controllo ed acquisizione dati per la Supporto completo alla elaborazione della proposta di modifica del PUT ditta incaricata che ha consentito l'acquisizione dei dati strumentali ed empirici utili alla programmazione delle proposte per il PUT
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - effettuazione attività di supporto incaricati della società per interviste e verifiche 31/12/2011 Sì effettuati posti di andamento traffico controllo per la raccolta dati nell'estate 2011 con circa 8 uscite dalle ore 07,00 alle 13,00
- Sì effettuato il censimento degli stalli di parcheggio presenti nel territorio comunale per le zone indicate da censire
lunedì 21 maggio 2012 05-01-33 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Controllo Passi CARRABILI: regolarizzazione N. Regolarizzazioni dalla Ricognizione si è straordinaria Zona Industriale rilevata una condizione molto più complessa di quanto preventivato con un numero impressionante di attività rispetto agli elenchi disponibili. Questo ha comportato l'esigenza di elaborare nuovi elenchi con le rilevazioni effettuate collegandole ai nuovi civici e cercando il soggetto responsabile dell'accesso. Si prevede quindi di posticipare l'esecuzione delle attività alla primavera 2012
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - attivazione comunicazione attività presenti nella zona industriale dell'avvio 15/09/2011 No predisposta procedura di regolarizzazione comunicazione da consegnare alle ditte
- raccolta domande di regolarizzazione 15/10/2011 Sì consegnata nel novembre la comunicazione con passaggio porta a porta per le diverse attività presenti in Z.I.
- attivazione del rifacimento della segnaletica con soppressione accessi carrabili 31/12/2011 No l'attivazione del non regolarizzati rifacimento è stata rinviata in attesa degli esiti del monitoraggio OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Ristrutturazione strutture di supprto attività Comando I gravi eventi P.M. meteorologici dell'autunno 2011 hanno dimostrato la piena efficacia dei ponti radio nei casi di emergenza in cui i sistemi di trasmissione con cellullari possono subire danni agli impianti con la conseguente assenza di collegamenti.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Ristrutturazione e potenziamento Ponte Radio Sì completata - installazione impianti digitali installazione del - sostituzione portatili per adeguamento impianti nuove tecnologie nuovo impianto con la definizione delle relative autorizzazioni ministeriali; in corso la fornitura dei nuovi portatili digitali per completamento del trasferimento della piattaforma di trasmissione dati
- acquisizione mezzi agenti di zona a basse emissioni No gara eseguita - acquisto ciclomotori norme emissioni nell'ottobre 2011 - acquisto mezzi elettrici andata deserta
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo
lunedì 21 maggio 2012 05-01-33 49 ROCCHI ENZO 80% 0% 63 ROSINI ENZO 100% 0% 65 BUONCRISTIANI MARIO 100% 0% 66 BONGINI GIORDANO 100% 0% 67 LUCCHESI CRISTINA 100% 0% 71 MALOSSI ADRIANO 0% 0% 72 SACCOMANNO RITA 100% 0% 73 LAMI ANDREA 100% 0% 74 BERTOCCI GABRIELE 100% 0% 75 SILI STEFANIA 100% 0% 169 MANGANI FABRIZIO 50% 0% 193 BIAGIONI RICCARDO 80% 0% 237 GALATOLO STEFANIA 100% 0% 238 PASSINI PATRIZIA 100% 0% 246 GEDDA LETIZIA 100% 0% 346 PIANESE GENOVEFFA 100% 0% 348 ORIZZONTE MASSIMILIANO 100% 0% 353 VERNIERI ANGELA LORETA 100% 0% 359 AGUS RITA 100% 0% 395 SALVADORI CLAUDIO 100% 0% 447 CALASTRI ENRICO 100% 0% 483 LAMI GABRIELE 75% 0% 535 CHIARAMONTI MARCELLA 100% 0% 592 GHILLI LISA 100% 0% 595 CAPRILLI LUCIO 100% 0% 602 CHELINI CHETI 100% 0% 614 MARRONE MANUELA 100% 0% 672 MELLINI MARCO 100% 0% 688 BRUNO ADRIANO 100% 0% 690 PAVIN SONIA 100% 0% 705 MINASOLA GIUSEPPE FRANCESCO 100% 0% 717 BALESTRI CRISTIANO 100% 0% 760 CARUSONE ROSITA 100% 0% 766 FIORENZANI KATIA 100% 0% 771 WEBER RAMONA 70% 0% 774 NATALI ETHEL 100% 0% 787 ROSATI MIRKO 100% 0% 792 URBANELLI DEBORA 100% 0% 793 IOZZINO Jari Ivano 100% 0% lunedì 21 maggio 2012 05-01-33 794 SANTINELLI MONICA 100% 0% 796 RUGO MASSIMILIANO 100% 0%
lunedì 21 maggio 2012 05-01-33 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: al Mare Assessore: BENINI ANDREA
Settore 5 LAMI GABRIELE C.d.C. 50 Demanio
C.d.R. 02 Demanio e Igiene Urbana
Responsabile: LAMI GABRIELE
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. LAMI GABRIELE
Allo stato attuale la gestione per il Demanio ha comportato un’attività sostanzialmente di tipo ordinario con solo due modifiche di concessione: uno per adeguamento al TULPS della struttura balneare che ha richiesto la qualificazione anche come locale di Pubblico spettacolo, l’altro per lavori di modifica delle strutture finalizzate all’ampliamento della attività . Elemento qualificante è stato però la presentazione della proposta di Regolamento per le procedure amministrative in materia, la cui adozione si rende necessaria per adeguare il testo alle evoluzioni della normativa rispetto al 2002 anno in cui fu approvato l’attuale testo. Il ritardo nella predisposizione è conseguenza delle evoluzioni della normativa in conseguenza della procedura di infrazione che ha trovato un suo esito solo il 30 novembre con la legge Comunitaria 2010 che ha dato la possibilità della definitiva configurazione del testo Non ci sono state segnalazioni riguardanti propriamente il demanio marittimo ma richieste verifiche per stabilimenti balneari con attività soggette a TULPS che hanno portato alla applicazione di sanzioni specifiche in una circostanza. settembre 2011 è pervenuta nota dell'agenzia del demanio che assegna l'immobile al Locamare ma alcune lentezze burocratiche degli apparati statali hanno rallentato fino ad ora l’effettiva consegna
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto gestione delle concessioni demaniali e loro variazione numero di atti di concessione Modifiche connesse a complessiva in funzione delle modificazioni legislative rilasciati, modificati ed oggetto piccoli interventi di e delle indicazioni della pianificazione urbanistica di istruttoria manutenzione e dell'arenile variazioni per il TULPS
lunedì 21 maggio 2012 05-02-50 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - attivazione delle procedure di rinnovo, variazione, modifica delle concessioni in 01/01/2011 - Sì MODIFICATI 2 atti base alle disposizioni nazionali, regionale e regolamentari vigenti in materia di 21/12/2011 di concessione uno qualunque tipologia per adeguamento al TULPS della strutture come locale di Pubblico spettacolo altro per lavori di ristrutturazione
- rilascio concessioni stagionali in ampliamento in profondità nei casi consentiti dal 30/09/2011 Sì sono state rilasciate Regolamento comunale in materia cinque concessioni in ampliamento di profondità
- Emanazione ordinanza per la disciplina dell'attività balneare e l'uso dell'arenile entro il 31 maggio Sì emanato il per l'anno 2011 provvedimento il 4 maggio
- affidamento incarichi professionali, appalti di lavori e di servizi per attività No connesse alla funzione da svolgere, per il rilievo del corretto posizionamento concessioni demaniali, acquisto di beni e servzii come cartollonistica e supporti
- modifica delle concessioni demaniali in funzione delle previsioni della No pianificazione urbanistica con la revoca delle parti non conformi allo strumento ed il loro adeguamento all'uso ed alle dimensioni previste dalle disposizioni di disciplina del territorio
- attivazione delle procedure amministrative per le variazioni soggettive nella No conduzione e/o di intestazione della concessione demaniale OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto riscossione canoni demaniali marittimi in esecuzione numero oridni di introito completata la delle disposizioni in materia con applicazione dei riscossione escluso le principi espressi nella nota della Procura generale pertinenze oggetto di della corte dei conti del 2007 contenzioso
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - emissione ordini di intropito per pagamento dei canoni demanaili ai sensi delle 31/05/2011 Sì emissione nel marzo disposizioni vigenti a garanzia e tutela dei diritti erariali e delle connesse 2011 degli ordini di responsabilità ai sensi della nota prot. PG 9434/2007/P delal Procura generale introito e della Corte dei Conti completate le riscossioni salvo le procedure contenziose con le pertinenze demaniali marittime OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto attività di gestione amministrativa del demanio numero controlli non sono pervenute marittimo segnalazioni di particolari esigenze di verifica e controllo.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - segnalazione organi di accertamento e controllo situazioni di criticità dei beni del 31/12/2011 Sì Non ci sono state Demanio marittimo e comunale (spiaggia) attivazione richieste di verifica e segnalazioni controlli organi competenti riguardanti propriamente il demanio marittimo ma richeiste verifiche per stabilimenti balneari con attività soggette a TULPS che hanno portato alla applicazione di sanzioni specifiche.
- No
lunedì 21 maggio 2012 05-02-50 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Approvazione Nuovo regolamento di gestione delle approvazione regolamento il ritardo nella aree demaniali marittime predisposizione è conseguenza delle evoluzioni della normativa in consguenza della procedura di infrazione che ha trovatio un suo esito solo il 30 novembre con la legge comunitaria 2010
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - con l'approvazione dello strumento urbanistico è necessario adeguare la 31/12/2011 Sì inviato per la disciplina regolamentare definita nell'anno 2002 con un nuovo strumento di discussione politica regolazione amministrativa che tnga conto anche delle novità legislative nel all'amministrazione frattempo intervenute in data 29 dicembre OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Mantenimento del presidio dell’Ufficio Locale Marittimo settembre 2011 è pervenuta nota dell'agenzia del demanio che assegna l'immobile al Locamare
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - coordinamento delle competenze interne del Comune per la sistemazione 31 dicembre 2011 Sì in attesa della logistica definitiva della struttura denominata "casa Storta" in cui collocare consegna formale definitivamente il Locamare
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 483 LAMI GABRIELE 10% 0%
lunedì 21 maggio 2012 05-02-50 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: al Mare Assessore: BENINI ANDREA
Settore 5 LAMI GABRIELE C.d.C. 52 Obiettivo Mare
C.d.R. 02 Demanio e Igiene Urbana
Responsabile: LAMI GABRIELE
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. LAMI GABRIELE
L’obiettivo mare resta un elemento portante della politica dell’amministrazione e su questo sono stati investite le scarse risorse disponibili per gli elementi rilevanti quali l'ottenimento della Bandiera Blu e l’accordo con l’Associazione balneari per lo svolgimento del progetto di sicurezza della balneazione. In questo ambito si inserisce la novità dei protocolli sottoscritti con l’Autorità Marittima ed il Comando Provinciale dei VV.F. in esecuzione di due specifiche delibere di Giunta comunale finalizzate a migliorare la sicurezza delle aree di balneazione. È proseguita l’attività di pulizia delle spiagge come concordata nel contratto vigente che si approssima alla scadenza: si rende opportuno segnalare che i prezzi unitari delle prestazioni sono stati determinati oltre cinque anni or sono con l’esigenza di integrare le somme per coprire i costi nel frattempo aumentati specie per il carburante. Unico elemento di criticità è l’assenza di ogni iniziativa politica per la attivazione del Protocollo di Intesa tra i Comuni del Golfo e le Province per la sostenibilità ambientale delle attività economiche, sociali ed istituzionali. Elemento rilevante è stato l’attribuzione dell’incarico all’Università di Firenze per lo studio della dinamica nella zona del fosso Cervia per adeguare la foce alle nuove previsioni urbanistiche per la nautica del fosso stesso . il progetto del prossimo stralcio, inerente le opere di difesa della costa per la zona nord, è previsto in presentazione alla fine del gennaio 2012 con il conseguente spostamento di ogni attività dopo tale scadenza nell’ambito delle osservazioni da presentare per la progettazione definitiva e la procedura di verifica di impatto ambientale preliminare alla loro esecuzione.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Piano Collettivo di sicurezza della balneazione Approvazione e gestione del piano di sicurezza
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Predisposizione del piano di sicurezza ed adozione da parte della Giunta 30 aprile 2011 Sì inviato il marzo 2011
- approvazione del Piano di sicurezza da parte dell'Autorità marittima 15 maggio 2011 Sì approvato il 28 aprile
- Gestione del piano di sicurezza della balneazione per il tramite dell'accordo con 01/06/2011 - Sì effettuato accordo l'Associazione Stabilimenti Balneari 15/09/2011 con l'associazione previa delibera di giunta comunale al mandato nel maggio 2011
- Acquisto di beni e servizi per lo svolgimento attività quali medicinali, tramite la 01/01/2011 - Sì acquistati servizi farmacia comunale, discese al mare in PVC, installazione cartellonistica e materiale 31/12/2011 dalla farmacia informativo, torrette e loro sistemazione, presidi di sicurezza quali salvagenti ed comunale materiali ombrelloni per le torrette della spiaggia pubblica per le torrette delle spiagge di libero uso - adeguata cartellonistica
lunedì 21 maggio 2012 05-02-52 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto interventi di sistemazione e manutenzione ordinaria numero interventi effettuati interventi di dell'arenile manutenzione in collaborazione con l'Associazione balneari per la parte di spiaggia pubblica
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - manutenzione ordinaria dell'arenile attraverso interventi diretti o tramite 01/01/2011 - Sì avviato accordo con l'associazione stabilimenti balneari - con affidamento analisi delle 31/12/2011 procedimento per sabbie attraverso strutture pubbliche autorizzate e qualificate esecuzione nuove analisi utili per la prosecuzione attività di manutenzione anno 2012
- No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Collaborazione per la definizione programmi di L'attività si è svolta con intervento difesa della costa con gli organi incontri ripetuti con la istituzionali, con particolarre attenzione alla Provincia di Grosseto conservazione della biodiversità finalizzati alla definizione di contenuti condivisi delle proposte progettuali
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - analisi contenuti progettuali interventi proposti dalla provincia di grosseto con Sì il progetto del adeguamenti in relazione alle esigenze del territorio prossimo stralcio è previsto in presentazione alla fine del gennaio 2012 con il conseguente spostamento dell'attività dopo tale scadenza
- attribuzione incarico soggetto esterno per la verifica e la progettazione 31/12/2011 Sì consegnata la dell'adeguamento delle sponde del Fosso Cervia ai fini della sicurezza della documentazione navigazione progettuale nel dicembre 2011 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Pulizia e decoro dell'arenile e delle pinete Proseguita l'attività di pulizia come concordata nel contratto vigente
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - prosecuzione attività di manutenzione arenile e pinete limitrofe Sì effettuata attività con la ditta specializata rimozione di materiali abbandonati da venditori abusivi OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Definizione accordi con soggetti istituzionali per la accordi n. Proseguito l’accordo con effettuazione servizi per la sicurezza della balneazione l’Associazione balneari per lo svolgimento del progetto di sicurezza della balneazione con la novità di introduzione del servizio VVF
lunedì 21 maggio 2012 05-02-52 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - definizione accordo con l'autorità marittima a sostegno attività spiagge sicure Sì effettuati i protocolli anno 2011 - stipula protocollo di intesa per sostegno attività dell'ufficio locale ed avviate le attività marittimo di monitoraggio ivi previste Delibera G.C. 112/ 23 giugno 2011
- definizione accordo con Corpo dei Vigili del Fuoco per il controllo estivo del Sì sottoscritto il territorio protocollo ed avviate le attività di monitoraggio ivi previste delibera G.C. 150 28 luglio 2011 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Riattivazione del Protocollo di Intesa tra i Comuni del N. incontri istituzionali Non vi è stata alcuna Golfo e le Province per la sostenibilità ambientale delle iniziativa poltica di attività economiche, sociali ed istituzionali attivazione di incontri per l'anno 2011
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto procedure ottenimento e mantenimento della Bandiera ottenimento riconoscimento Completato con BLU successo l'ottenimento della Bandiera Blu
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - definzione della documentazione per la partecipazione alla selezione della 28/02/2011 Sì invio domanda nei bandiera blu termini del febbraio 2011
- attivazione procedure per installazione cartellonistica e sistemazioni per la 30/06/2011 Sì sistemazione bandiera blu cartellonistica per l'anno 2011
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 248 MONTANARI MAURO 11% 0% 483 LAMI GABRIELE 5% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
lunedì 21 maggio 2012 05-02-52 Previsione Iniziale 183.000,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 183.000,00
Impegnato 167.564,50
Pagato 130.989,49
lunedì 21 maggio 2012 05-02-52 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011
Settore 5 LAMI GABRIELE C.d.C. 67 Igiene urbana
C.d.R. 02 Demanio e Igiene Urbana
Responsabile: LAMI GABRIELE
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. LAMI GABRIELE
L’attuale situazione che vede l’ATO impegnata nelle procedure di gara per l’affidamento del servizio rende di fatto rigida la risposta alle modifiche del servizio stesso da parte del Coseca attuale gestore. Il sistema quindi si è di fatto bloccato in attesa degli esiti di gara con individuazione del nuovo gestore cui l’ATO affiderà il servizio con le prescrizioni indicate negli elaborati di affidamento con l’auspicio di poter trovare spazi per l’ampliamento di servizio porta porta ad oggi sospesi per rigidità del bilancio. Nel settembre 2011 è stata inviata per la valutazione politica, una bozza di regolamento di generale revisione della disciplina comunale con l’obiettivo di colmare le lacune dell’attuale normativa non limitandosi alla modifica di alcune parti dell'attuale testo. Si tratta di un testo concordato con l’attuale gestore del servizio in grado di proiettare la disciplina anche dopo l’affidamento. Il 2011 comunque ha visto il consolidamento definitivo di attività in corso con impatti sull’igiene urbana (Consorzio bonifica, Inerti e rimozione carcasse animali) con apposite convenzioni adeguate in funzione delle esigenze gestionali.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto promozione delle buone pratiche in campo ambientale predispozione progetti ed per l'uso corretto delle risorse naturali e la riduzione attività di controllo verso dei rifiuti Attuazione della delibera CC 26,11,2007 n.78 l'attività svolta dal coseca per il " verso rifiuti zero" - definizione accordi con il potenziamento del sistema di soggetto gestore del servizio raccolta differenziato OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Obiettivio id assoluta rilevanza qualificante dell'azione prolitica e gestionale nel'ambito dei rifiuti: in particoalre con la organizzazione del sistema di raccolta porta a porta ed il controllo del suo andamento sono elementi fondamentali per garantir e il successo della previsione con l'obiettivo di una riduzione complessiva ei costi di smaltimento e del servizio in genere. Con tale configurazione l'attività assume quindi assoluta importanza ed ha tutte le caratteristiche per l'inserimento tra gli obiettivi della categoria D del servizio idiene urbana per l'attribuzione del salario accessorio
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - prosecuzione sistema di raccolta dei materiali riutilizzabili per riduzione Sì produzione rifiuti OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto ECOSCAMBIO programma di riduzione dei rifiuti proseguita attività ecoscambio convenzione esistente - impostazione di nuovo accordo con modifica orari e modalità di svolgimento finalizzato alla maggiore efficacia con una riduzione della spesa
lunedì 21 maggio 2012 05-02-67 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Piattaforma Inerti attivazione nuove modalità di Completata attuazione svolgimento del servizio procedura con l'accordo Connesso alle procedure UA 08 con la Ditta Asta
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - attivazione servizio piattaforma ritiro gratuito inerti per cittadini residenti ai Sì effettuato accordo sensi delle dispozioni vigenti definitivo inerti con ditta incaricata
- sistema di raccolta inerti abbandonati con la ditta incaricata del ritiro in un Sì attivato sistema meccanismo sinergico di recupero materiali idonei da parte del soggetto abilitato puntuale di raccolta OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Estensione della raccolta “Porta a porta” all’intera città n. quartieri interessati
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Modifica ed integrazione Regolamento Igiene Urbana Approvazione regolamento Nel settembre 2011 è stata inviata per la valutazione una bozza di regolamento che non si limita alla modifica di alcune parti dell'attuale disciplina ma finalizzato alla sua globale ristrutturazione
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - modifica del Regolamento di Igiene urbana con introduzione delle norme 31/12/2011 Sì inviata bozza riguardanti le modalità di raccolta dei riufiuti attraverso il sistema Porta a Porta regolamentare di con la revisione del sistema delle sanzioni conseguenti l'introduzione del nuovo completa revisione Testo Unico dell'Ambiente della materia OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Definizione ed attuazione nuovo protocollo operativo Approvazione strumento attivato protocollo con per il controllo Culicidi e Animali molesti Consorzio di Bonifica
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - approvazione del nuovo strumento gestionale con indicazione delle economicità 31/05/2011 Sì Approvato nel nello svolgimento del servizio attraverso formule sovracomunali maggio 2011 con apposita delibera
- attivazione protocollo con sottsocrizione di convenzione per svolgimento del 30/06/2011 Sì protocollo attivato e servizio definito nelle procedure applicative OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Attività di igiene urbana Connesso alle procedure UA 08 effettuate attività richieste
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - interventi di rimozione carcasse animali 01/01/2011 - Sì definito accordo con 31/12/2011 Ditta specializzata dopo gara formale
- Interventi di ripristino aree degrade con rimozione rifiuti tramite ordinanza 01/01/2011 - Sì interventi su due 31/12/2011 aree con ordinanza ex Ippodromo ed area ex ilva
- Verifiche stato qualitativo Eternit e procedure per messa in sicurezza e 01/01/2011 - Sì eseguite procedure smaltimento a termini di Legge 31/12/2011 per due immobile oggetto di segnalazione
lunedì 21 maggio 2012 05-02-67 RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 248 MONTANARI MAURO 89% 0% 483 LAMI GABRIELE 10% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 5.229.894,00
Variazioni 150.000,00
Previsione definitiva 5.379.894,00
Impegnato 5.273.334,00
Pagato 4.112.187,49
lunedì 21 maggio 2012 05-02-67 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: alla Polizia Municipale Assessore: STELLA FRANCESCA
Settore 5 LAMI GABRIELE C.d.C. 48 Servizio Parcheggi a pagamento
C.d.R. 03 Servizi Parcheggi a Pagamento
Responsabile: LAMI GABRIELE
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 31/12/2011
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. LAMI GABRIELE
Il servizio del parcometro mostra la sua grave situazione conseguente ad una importante obsolescenza del macchinario che lo ha reso da un lato vulnerabile ai furti e dall’altro non in grado di essere modificato per nuovi sistemi di pagamento molto più moderni ed efficaci. È necessario procedure ad una rapida definizione della programmazione delle aree parcometro per poi procedere alla pianificazione dell sostituzioni necessarie. A questo si aggiunge l’esigenza di modificare l’intero sistema del parcometro in particolare l’orario serale che si limita alle sole piazze XXV aprile e XXIV Maggio in modo completamente avulso da ogni logica per garantire l’adeguata turnazione dei veicoli.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto introduzione di sistemi di pagamento telematico o sistemazione di almeno 2 problema per tipologia differito per acquisto abbonamenti parcometri disponibili 24 ore su macchinari obsoleta OBIETTIVO DI VALUTAZIONE 24 obiettivo di valutazione per ispettore responsabile del Servizio Interno e dell'incaricato della funzione infomatica interno al Comando.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - verifica fattibilità integrazione software attuale dei parcometri per attivazione 15 settembre 2011 No sistema
- integrazione software e sistema strumentazione necessaria in caso di fattibilità 30 ottobre 2011 No con ditta incaricata manutenzione
- attivazione di sistema di pagamento telematico remoto tramite collegamento verifica con il servizio No con il portale del Comune di Follonica informatico entro il 15 settembre 2011
- in caso di fattibilità attivazione del sistema in collaborazione con il servizio 31 dicembre 2011 No informativo informatico OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Controllo serale e notturno piazza XXV Aprile e XXIV numero di controlli almeno 12 maggio fino al 15 settembre periodo del terzo turno estivo
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - effettuazione controlli serali con orario 1800 - 2400 per le due piazze al fine di 15 settembre 2011 Sì eseguiti i controlli verificare rispetto disposizioni del parcometro finalizzati all'accertamento serale del corretto uso del parcometro
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 49 ROCCHI ENZO 20% 0% 169 MANGANI FABRIZIO 50% 0% 193 BIAGIONI RICCARDO 20% 0%
lunedì 21 maggio 2012 05-03-48 518 GIGLI ALESSANDRO 100% 0% 762 BOLDRINI TIZIANA 100% 0% 771 WEBER RAMONA 30% 0% 795 SORRENTINO MASSIMO 100% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 31/12/2011
Previsione Iniziale 33.000,00
Variazioni 0,00
Previsione definitiva 33.000,00
Impegnato 31.862,00
Pagato 12.720,00
lunedì 21 maggio 2012 05-03-48 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: alle Politiche Culturali Assessore: BENINI ANDREA
Istituzione ES MARELLI PAOLO C.d.C. 30 Biblioteca
C.d.R. 01 Istituzione ES
Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 09/01/2012
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAGNOLFI MIRIA
Gli obiettivi prefissati sono stati ragigunti con soddisfazione. Il gradimento del pubblico è evidente visto che le sale di lettura e consultazione della Biblioteca sono sempre piene di studenti e lettori di diverse età, al mattino e incrementate nel pomeriggio. Tutti i servizi offerti hanno un'utenza numerosa e soddisfatta. Gli acquisti periodici e intensi di libri e materiali multimediali che portano sugli scaffali della Biblioteca le ultime novità in uscita, oltre all'incremento continuo delle collezioni, dà piena soddisfazione ai lettori che hanno una vasta possibilità di trovare le letture preferite tra tutto quanto viene offerto. La Biblioteca dei Ragazzi, sempre affollata, consente, oltre che momenti di studio anche opportunità di socializzazione. Vi è inoltre un confermato afflusso di bambini e ragazzi che si iscirvono ai due concorsi di lettura e scrittura Assaggia il libro e Pedala il libro, che si sono avviati, come orami consuetudine, il 1° dicembre 2011. Le inziative culturali, le presentazioni di libri, hanno un pubblico fidelizzato e contano sempre un discreto nuemro di partecipanti, tale da giustificare le spese affrontate. Il personale assegnato all'Unità ha trovato nella oramai consolidata turanzione una modalità di lavoro e di gestione, ottimale e hanno raggiunto una fase di armonica collaborazione, i tutto a favore di un migliore rapporto con il pubblico e risposta alle varie richieste. Si è riavviato con proficuità la collaborazione con le scuole del territorio e si sono avviati i progetti per l'a.s.2011-2012. Si conferma la collaborazione con il Supermercato Unicoop di Follonica, per la prosecuzione del servizio di prestito presso il medesimo nel prossimo anno, potendo contare anche in quella sede un pubblico incrementato in pochi mesi di attività. Si sono inoltre concluso il calendario di iniziative svolte in collaborazione con la stessa Unicoop, sia per i bambini che per gli adulti con un riscontro positivo di partecipanti.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto NUOVE ACCESSIONI - BACK-OFFICE - Programmazione n. nuove accessioni acquistate n. 3163 nuove e gestione degli acquisti, per almeno 1.500 unità, nell'anno/ n. nuove accessioni accessioni nell'anno/n. modulato sul correlato mantenimento dei livelli medi previste in acquisto N. 1500 previste in dei prestiti effettuati nel biennio scorso tramite abbonamenti a seriali acquisto acquisto di libri e materiali non librari per la sezione effettuati/N. abbonamenti a N. 53 abbonamenti a adulti e ragazzi e per integrazione delle raccolte seriali previsti seriali effettuati/N. 55 nonché di audiovisivi per promozione ed educazione abbonamenti a seriali all'ascolto di musica dei più vari generi e alla lettura previsti dell'immagine cinematografica Filmica, disegni animati e documentaristica) - Mantenimento di almeno 55 testate di seriali, compresi quotidiani, in abbonamento - Incremento del patrimonio disponibile e innalzamento della qualità della risposta al pubblico. OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Tutti i materiali acquisiti devono essere posti al pubblico in tempi limitati al fine di garantire la più immediata informazione e la possibilità di fruizione di novità editoriali che possono anche divenire in breve lasso temporale obsolete. Dunque, Il mantenimento di tempi strettissimi tra l'acquisizione dei materiali suddetti e la messa a disposizione del pubblico, vengono riconosciuti come indicatori di prestazione per le unità di personale assegnate alle procedure di acquisizione al patrimonio dei medesimi.
lunedì 21 maggio 2012 99-01-30 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Selezione di materiale editoriale significativo e di medio- alto valore artistico 31 dicembre 2011 Sì Sono stati effettuati selezionato anche in ordine ad una adeguata risposta all'utenza diversificata della acquisti di nuovi Biblioteca e nel rispetto della sua mission di biblioteca pubblica: - novità editoriali LIBRI E MATERIALI di narrativa e saggistica - opere ad integrazione delle raccolte - pubblicazioni per MULTIMEDIALI per scaffali multiculturali e multilingua e della biblioteca dei bambini e dei ragazzi e oltre il doppio di giovani adulti - opere per categorei deboli (ipovedenti) - opere specialistiche - quanto previsto e materiali multimediali, con riferimento alle Linee guida fornite dalle Biblioteche e questo anche grazie Centri regionali specialisti. Trattamento di tutte le unità per la loro acquisizione al a due contributi patrimonio comunale. ricevuti dalla Regione Toscana per circa 12.000€ complessivi, che hanno consentito un incremento negli acquisti.
- Rinnovo degli abbonamenti a seriali attraverso società specialistica idividuata a 10 luglio 2011 Sì Le testate sono seguito di apposita gara, secondo le normative vigenti. Rinnovo di abbonamenti a leggermente quotidiani e periodici in lingua (francese, inglese, ucraina, rumena, wolof e diminuite da 55 a albanese) per l'utenza che fa parte delle maggiori comunità straniere presenti in 53, per città, atttraverso l'acquisto diretto presso edicole locali che ne abbiano rimodulazione disponibilità, al fine di garantire l'immediata fruizione ai lettori. economica della spesa, a causa dei tagli di bilancio. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto SERVIZI DI CATALOGAZIONE NUOVE ACCESSIONI E n. unità catalogate / n. nuove n. 2860 unità FONDI ANTE 1997. Catalogazione di tutte le nuove accessioni catalogate / n.3163 accessioni (previste in n. 1.500) e di sezioni scelte dei n. unità Fondi ante nuove fondi ante 1997, per la massima valorizzazione del 1997 catalogate/ n. unità Fondi accessioni patrimonio documentale acquisito, per almeno n. 200 ante 1997 previste n. unità recuperate, con il mantenimento all'interno di unità 214 Fondi ante tutti i servizi di catalogazione in economia. 1997 catalogate/ n. 200 OBIETTIVO DI VALUTAZIONE unità Fondi ante 1997 previste La catalogazione informatica dei materiali cartacei e multimediali e deve essere fatta entro tempi tali da mantenere un alto livello di risposta al pubblico con particolare riguardo alle opere che in caso di ritardo perdano il loro valore informativo e si rendano obsolete (istant-books). Quindi il mantenimento di tale tempistica viene riconosciutocome indicatore di prestazione per le unità di personale assegnati alla catalogazione dei materiali.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Catalogazione informatica completa o integrata dei materiali cartacei e 31 dicembre 2011 Sì Si è potuto multimediali entro tempi tali da mantenere un alto livello di risposta al pubblico mantenere un rispetto alle richieste di lettura, ricerca, studio con particolare riguardo alle opere ottimo indice di che in caso di ritardo perdano il loro valore informativo e si rendano obsolete catalogazione nella (istant-books). Selezione di opere di particolare valore informativo e culturale da considerazione che Fondi ante 1997 non ancora catalogati informaticamente. il 90% delle unità acquistate risulta catalogato. Tendno in conto che una buona parte dei dvd acquistati non può essere immediatamente messo al pubblico ma devono trascorre 18 mesi dalla pubblicazione, questi DVD non sono ancora catalogati, ma lo saranno poco prima di poter essere messi al pubblico.
- No
lunedì 21 maggio 2012 99-01-30 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto SERVIZI FRONT-OFFICE - Obiettivo prioritario è il n. ore apertura media n. 58 ore apertura mantenimento di apertura al pubblico per una media di settimanali effettuate / n. ore media settimanali 54 ore settimanali e continuativo su 5 giorni, con apertura media settimanali effettuate / n. 54 ore quattro unità di personale assegnato in turno. Per gli previste n. apertura media altri servizi l'obiettivo è mantenere gli standard richieste consultazione evase / settimanali raggiunti nel biennio precedente ovvero: - i servizi n. richieste consultazione previste devono essere operati durante tutto l'anno in previste n. prestiti in sede n. 34.401 richieste continuità; - mantenimento dei livelli di accesso e effettuati / n. prestiti in sede consultazione evase / consultazione in sede per previste minimo 12.000 previsti n. 12.000 richieste richieste; - mantenimento dei livelli di prestiti consultazione effettuati in sede per un minimo 14.000 prestiti (ivi previste compresa postazione di autoprestito attiva) n. 19.247 prestiti in sede effettuati / n. 14.000 prestiti in sede Le modalità di svolgimento dei servizi al pubblico previsti e la loro qualità sono indicatori per la valutazione ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Prestazione, durante l'orario al pubblico previsto, di tutti i servizi attivati ivi 31 dicembre 2011 Sì Si è registrato un inclusi i servizi di PRESTITO RESO-ASSISTITO, dei servizi multimediali (accessi buon livello di Internet e collegamenti WI-FI e prestiti scaffali multimediali), supproto al pubblico prestiti e servizi per fruire delle attività culturali della Biblitoeca. offerti . Un mantenimento dei livelli raggiunti con un significativo incremento e un incremento notevolissimo rispetto a quanto preventivabile.
- No
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto SERVIZI DI CONSULTAZIONE EMEROGRAFICA. n. trasferimenti materiali n. 220 trasferimenti Mantenimento dei livelli di accesso e consultaizone dall'Emeroteca effettuati / n. materiali dall'Emeroteca della Emeroteca dove sono presenti testate nazionali trasferimenti materiali effettuati / n. 200 ed estere che coprono oltre un secolo di cronaca e dall'Emeroteca previsti trasferimenti materiali storia locale e non, di fatto una delle raccolte più dall'Emeroteca previsti complete della Provincia di Grosseto e anche della Toscana. Vengono garantiti gli accessi sui materiali attraverso periodici traferimenti dei medesimi dai locali siti in Zona Industriale alla sede della Biblioteca dove vengono consultati. Si prevedeono un minimo di 200 trasferimenti di materiali alla sede, nell'arco dell'anno.
La continuità nei trasferimenti di materiale è garanzia di corretta e tempestiva risposta al pubblico. Quindi l'effettuaziion corretta di tale mansione è valutabile nella prestazione del personale assegnatovi.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - - Viene garantita la ocnsultaizone del patrimonio documentale dell'Emeroteca 31 dicembre 2011 Sì della Biblioteca, attraverso il trasferimento dei materili richiesti, dall'aaposito stabile sito in Zona Industriale dove sono collocati, alle sede, e viceversa dopo l'avvenuta consultazione da parte del pubblico (trasferimenti che vengono garantiti ocn cadenza regolare di almeno 2 volte alla settimana). OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECA PROVINCIALE - n. prestiti interbibliotecari n. 84 prestiti Rispetto degli obblighi previsti dalla convenzione effettuati / n. prestiti interbibliotecari vigente, collaborazione alla stesura e ralizzazione di interbibliotecari media biennio effettuati / n. 112 progetti di ambito, predisposizione di progetti locali e 2009-2010 prestiti interbibliotecari partecipazione ai periodici incontri di lavoro tecnico- media biennio 2009- specialistici (almeno 2 incontri annuali). 2010 Stabilizzazione dei prestiti interbibliotecari sul livello medio del biennio precedente nel pieno rispetto del relativi disciplinare regionale.
lunedì 21 maggio 2012 99-01-30 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Coollaborazione alla predisposizione del progetto previsto dalla L.R.14/95. 30 aprile 2011 Sì
- Assegnazione della quota annua di finanziamento al Sistema per la gestione 15 luglio 2011 Sì comune di servizi e come previsto dalla convenzione vigente.
- Predisposizione di elenchi di materiali librari e Multimediali all'interno del piano d 30 novembre 2011 Sì acquisti centralizzato della rete, finanziati da contributi regionali. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E n. inziative culturali svolte / n. n. 41 iniziative culturali CULTURALI - La gestione di tali attiivtà è finalizzata al inizative culturali previste svolte / n. 30 iniziative mantenimento dei programmi e callendari indirizzati a culturali previste bambini e ragazzi (spettacoli, animazioni, laboratori didattici, mostre, ecc.) e adulti (incontri con scrittori, giornalisti, concerti, mostre, reading, ecc), sia in proprio che in collaborazione con scuole, associazioni ed altri enti, ed anche tramite adesion progetti regionali e nazionali. Si prevedeono un minimo di 30 iniziative diverse nell'arco dell'anno.
Il completamenteo di calendari articolati di attività sarà indicatore per la valutazione del personale assegnato alla cura di ogni ptogetto culturale (Montagna di libri, Giorno della memoria ecc.)
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - IL GIORNO DELLA MEMORIA - Svolgimento di iniziative culturali in occasione 15 febbraio 2011 Sì della celegìbrazione de "Il giorno della memoria" (progetti didattici, mostre, inconrti di approfondimento storico attraverso lettura di diari, memorie, narrativa e saggistica tematica, anche alla presenza di testimoni e/o scrittori) finalizzate alla conoscenza dddella cultura ebraica e alla tolleranza.
- CONCORSI DI LETTURA E SCRITTURA PER BAMBINI E RAGAZZI - "Assaggia il 10 giugno 2011 Sì libro" (7-10 anni) e "Pedala il libro" (11-14 anni) - Ideazione, strutturazione del contesto, scelta condivisa con insegnati di testi di lettura con particolare attenzione a tematiche storiche, di impegno civile e sociale inerenti le culture europee e mondiali, ai fini della promozione della tolleranza e della pace, della solidarietà. - Organizzazione delle fasi di pubblicizzazione, promozione, prestito, recepimento recensioni, relazioni con giurie nominate per la valutazione delgi elaborati, graduatorie e premiazioni finali. Verifica dei risultati.
- UNA MONTAGNA DI LIBRI - Ideazione, strutturazione esvolgimento della 15^ 31 maggio 2011 Sì ediz. Dedicata alle letteratura e ai libri per bambini al di sotto dei 5 anni, attraverso la presentazione di una mostra di libri, di laboratori didattici tematici svolti da esperti nel settore, spettacoli teatrali e incontri con scrittori/illustratori per bambini.
- PROGETTI CULTURALI E DIDATTICI CON LE SCUOLE - Svolgimento di progetti 31 dicembre 2011 Sì diattici e culturali, da quindici anni in qua, svolti dalla Biblitoeca e indirizzati a abmbini e ragazzi da 3 a 15 anni, strutturati su proposta delle scuole del territorio, in pieno accordo con la biblioteca, al fine della migliore promozione della lettura e della ocnoscenza delle arti in genere (corsi di scrittura creativa e giornalisco, incontri con scrittori e /o illustratori, letture animate, laboratori scientifici e tematici, rassegne cinematografiche, tematiche ecc.)
- TEATRO 3-10 - Svolgimento di una stagione teatrale per i bambini da 3 a 10 15 maggio 2011 Sì anni, in Collaborazione con enti e associazioni specializzate nel settore, di livello regionale o nazionale.
- INIZIATIVE CULTURALI PER GLI ADULTI. - Ideazione, gestione e svolgimento di ALI Sì incontri periodici a tema, di approfondimento, o con scrittori, per la presentazione di libri e periodici anche nel quadro di format quali "Cena D'autore" o "Il libro delle 5". OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto GESTIONE DELLA COLLABORAZIONE CON AUSER Colaborazione fornita VOLONTARIATO "FUILO D'ARGENTO" DI FOLLONICA - anche per l'anno 2011 con proficuità per le attività della Biblioteca dei ragazzi
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - - Gestione convenzione vigente per attività di volontariato in ausiio al controllo 31 dicembre2011 Sì della corretta fruizione dei locali della Biblitoeca dei Ragazzi.
lunedì 21 maggio 2012 99-01-30 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto PROGETTO "PRENDI IL SOLE E LEGGI UN LIBRO" - n. strutture turistiche servite / n. 5 strutture turistiche Attivazione e svolgimento del prestito nel periodo n. strutture turistiche previste servite / n. 4 strutture estivo presso stabilimenti balneari e camping. Si turistiche previste prevede di prestare servizio presso un minimo di 4 strutture.
Il corretto e completo svolgimento del progetto, sarà valutabile in ordine alla produttività del personale assegnato al servizio.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Organizzazione, strutturazione del servizio: - relazioni con strutture turistiche al 15 settembre 2011 Sì fine del riconoscimento di una quota base di sponsorizzazione finalizzato alla copertura di parte dei costi di acquisto delle pubblicazioni; - scelta e acquisto delle novità librarie, libri per bambini e adulti, scelta a scaffale di ulteriori libri; - predisposizione cataloghi per età dei lettori; - calendarizzazione e svolgimento del servizio fuori sede. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto PROGETTO "ALIMENTA LA MENTE" IN N. prestiti effettuati / n. prestiti N. 397 prestiti effettuati COLLABORAZIONE OCN UNICOOP TIRRENO NEL previsti / n. 350 prestiti QUADRO DEL RELATIVO PROGETTO REGIONALE PER n. iniziative culturali previsti IL BIENNIO 2011-2012. - Strutturazione, attivazione e realizzate / n. iniziative culturali n. 12 gestione del servizio di prestito presso il Supermercato previste iniziative culturali Coop sito in Viale Chirici, con cadenza periodica e per realizzate / n. 12 3 ore alla settimana per cui si prevedono n. 350 iniziative culturali prestiti nell'arco dell'anno. Strutturazione e gestione previste di un calendario di iniziative pubbliche finalizzate alla promozione alla lettura per adulti, bambini e ragazzi (almeno 12)
Il corretto e completo svolgimento del progetto, sarà valutabile in ordine alla produttività del personale assegnato al servizio.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Strutturazione, attivazione e gestione del servizio di prestito da prestarsi presso 31 dicembre 2011 Sì il Supermercato Coop sito in Viale Chirici, con cadenza periodica e per 3 ore alla settimana. Acquisto materiali librari e video, etichettatura specifica, predisposizione materiali pubblicitari del servizio, segnalibri specifici.
- Strutturazione e gestione di un calendario di iniziative pubbliche finalizzate alla 31 dicembre 2011 Sì promozione alla lettura per adulti, bambini e ragazzi (almeno 12 nell'arco del 2011). Il programma di attività comprende incontri con scrittori, animazioni, approfondimenti, spettacoli per bambini, laboratori didattici. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELLE n. stampe realizzate / n. stampe n. 7.800 stampe INIZIATIVE CULTURALI DELLA BIBLIOTECA previste realizzate / n. 7.000 ATTRAVERSO MATERIALI A STAMP AIN ECONOMIA.- Si stampe previste prevedono 7.000 stampe annuali.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - - Ideazione e composizione grafica a cura della Direzione della Biblioteca e di 31 dicembre 2011 Sì Con soddisfazione personale di back-office di materiali pubblicitari (locandine, pieghevoli, opuscoli, per la prontezza con inviti). Per la migliore ed economicamente vantaggiosa pubblicizzazione delle cui i materiali iniziative culturali della Biblioteca, per mezzo di stampante a colori full service a possono essere noleggio e affissione e distribuzione dei materiali mediante acquisto di servizi disponibili, la all'esterno (Cooperative sociali) stampa in economia risulta essere la soluzione ottimale e molto vantaggiosa anche da un punto di vista dei costi.
lunedì 21 maggio 2012 99-01-30 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto PREMIO LETTERARIO "IL SALMASTRO"2^ EDIZIONE - n. incontri di lavoro svolti/ n. n. 4 incontri di lavoro Strutturazione del premio, regolamento e bando, incontri di lavoro previsti svolti/ n. 4 incontri di campagna di promozione, cura e gestione delle attività lavoro previsti inenrenti la segreteria del premio in tutte le fasai fino alla stesura della graduatoria finale ed ai rapporti con le Giurie e con i concorrenti. Si prevedono almeno 4 incornti di lavoro.
Il corretto e completo svolgimento del progetto, sarà valutabile in ordine alle prestazioni del personale assegnato al servizio.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - - Stesura bando, atti amministrativi conseguienti, impegni di spesa, gestione e 30 giugno 2011 Sì controllo sulle fasi amministrative interne ed esterne relative allo svolgimento regolare del concorso.
- Ideazione materiali romozionali, locandine, inviti e stampa in economia relative 15 febbraio 2011 Sì al premio. Spedizione per vie postali ad indirizzari di settore, invio alla mailing list CULTURAE.
- Ricezione degli elaborati, apertura delle buste, verifica della regolarità di 15 maggio 2011 Sì ricevimento a norma di regolamento, stesura verbali di ricezione e note di non ammissibilità.
- Invio degli elaborati alla giuria di preselezion e stesura verbale delle valutaizoni 30 maggio 2011 Sì espresse. Invio delgi elaborati finalistialla giuria finale. Redazione verbale di approvazione graduatoria finale. Apertura buste per identificazione nominativi autori. Redazione delgi elenchi dei partecipanti e comnicazionE conseguenti ai componenti delle giurie, al gruppo di lavor e a tutti i concorrenti. Controllo e supporto tecnico e amministarivo alla pubblicazione dell'antologia dei racconti finalisti. Elaborazione di tutti gli atti collegati.
- Ideazione materiali promozionali, locandine, inviti con stampa in economia 10 giugno 2011 Sì relativ alla cerimonia di premiazione conclusiva del premio. pedizione per vie postali ad indirizzari di settore, invio alla mailing list CULTURAE. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto GESTIONE CONVENZIONI PER INTEGRAZIONE n. convenzioni rinnovate / n. n.2 convenzioni SOCIALE DI SOGGETTI DISABILI O A RISCHIO DI convenzioni previste rinnovate / n.2 EMARGINAZIONE ATTRAVERSO INSERIMENTI SOCIO- convenzioni previste TERAPEUTICI PRESSO LA BIBLIOTECA - Si prevede il rinnovo di 2 convenzioni.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Attuazione dei programmi di integrazione sociali previsti indicati in apposite 31 dicembre 2011 Sì convenzioni sottoscritte dal Direttore della Biblioteca, anche in qualità di tutor, in rappresentanza del Comune con la Società della Salute delle Colline metallifere. Le persone accolte vengono seguite da parte del personale in ruolo e della Direzione al fine del loro migliore inserimento in ambito lavorativo e del miglioramento della qualità di vita sociale e personale.
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 28 ANTONINI ROBERTO 100% 0% 61 BABBONI MASSIMO 100% 0% 159 MASCIA COSTANZA 100% 0% 164 CHELINI MAURO 100% 0% 180 MERCANTELLI TIZIANA 80% 0% 206 BAIOCCHI LEONARDO 100% 0% 208 SERAFINI ENRICO 100% 0% 215 MAGNOLFI MIRIA 25% 0% 391 BUCCI WALTER 70% 0% 541 GALEAZZI LAURA 80% 0%
lunedì 21 maggio 2012 99-01-30 784 SPINA MARIA TERESA 100% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 09/01/2012
Previsione Iniziale 67.000,42
Variazioni 1.500,00
Previsione definitiva 68.500,42
Impegnato 63.750,42
Pagato 48.894,91
lunedì 21 maggio 2012 99-01-30 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: alle Politiche Culturali Assessore: BENINI ANDREA - alle Politiche Culturali - BENINI ANDREA Istituzione ES MARELLI PAOLO C.d.C. 31 Pinacoteca e Museo
C.d.R. 01 Istituzione ES
Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 09/01/2012
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAGNOLFI MIRIA
I Musei Civici hanno rispettato e ampliato il calendario delle iniziative e delle attività previste e gli obiettivi prefissati sono stati ampiamente raggiunti. I progetti che hanno coinvolto contemporaneamente ambedue i Musei (Art/Tapes 22, Didatticarte, Da Museo a Museo: leggere l'arte e la storia di Follonica) hanno registrato grande successo di visitatori per le mostre e di partecipanti alle iniziative specifiche rafforzando il sistema di interazione tra le due istituzioni culturali della città . PINACOTECA: i progetti e le attività in calendario sono stati tutti realizzati con riscontro altamente positivo. La mostra ancora in corso,"I contemporanei a Follonica", selezione di opere dalle Collezioni Permanenti della Pinacoteca, offre ai cittadini e ai turisti, con un'esposizione al piano terra, quindi più accessibile, la possibilità di conoscere il patrimonio della Pinacoteca . MUSEO DEL FERRO E DELLA GHISA Con il contributo annuale del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, tramite la Convenzione con Sistema Museo di Perugia, si mantiene il livello standard delle ore di apertura richiesto dalla Regione. Per ambedue i MUSEI CIVICI l'offerta della attività didattica è stata arricchita di nuovi laboratori a tema. L'attività laboratoriale è ormai costante e periodica; essa trova un forte interlocutore nel pubblico scolastico della scuola primaria (elementare e media) e dell'infanzia (più difficile la collaborazione con le scuole superiori), ma anche nelle famiglie sia di che di fuori Follonica per quanto riguarda gli appuntamenti pomeridiani su prenotazione. Oltre alle iniziative e all'attività laboratoriale previste per il 2011, sono stati realizzati due eventi non in programma: Racconti di acqua nel Parco, in occasione della Settimana dell'Acqua UNESCO, in collaborazione con il Parco Nazionale delle Colline Metallifere, e La Musica perduta degli Etruschi, in collaborazione con la Rete Museale, ambedue all'interno di un calendario che coinvolgeva rispettivamente Le Porte del Parco e i Musei della Rete. Da segnalare l'intensificazione della collaborazione con la rete Museale Provinciale, con la realizzazione nell'anno 2011 di ben tre progetti finanziati dalla Rete (Art/Tapes 22 - progetto PIC 2010 L.33/1995, Dalì -progetto provinciale PIC 2011 e Da Museo a Museo. Leggere l'arte e la storia di Follonica-progetto locale su PIC 2011). Ciò ha permesso la presentazione di eventi di altissima qualità e la ricaduta promozionale dei Musei in ambito nazionale. Il Progetto 2011 Da Museo a Museo, che comprende oltre alla mostra in Pinacoteca una serie di iniziative specialistiche e di attività didattiche, si rivolge a un pubblico variegato per età e per formazione culturale, che ha sempre risposto positivamente alle proposte (Visite guidate su prenotazione, didattica con le scuole, narrazione, incontri di approfondimento come quello sulle gore follonichesi o quello sulla musica degli Etruschi). Molte sono le prenotazioni per attività didattiche anche per gennaio 2012.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto GESTIONE SERVIZI AL PUBBLICO: Mantenimento N. ore apertura media N. 24 ore apertura orario ordinario di apertura dei Musei Civici nel rispetto settimanale effettuate/N. ore media settimanale degli standard regionali (minimo 24 ore settimanali apertura media settimanale effettuate/N. 24 ore media annua). previste dallo standard Regione apertura media Informazione al pubblico sui calendari delle iniziative Toscana settimanale previste culturali in N.visite guidate effettuate/N. dallo standard Regione programma. Gestione visite guidate media biennio Toscana dei servizi di prima accoglienza e 2009-2010 N.101visite guidate informazione. Gestione effettuate/N.33 visite servizio attività educative e guidate media biennio didattiche. 2009-2010 Incremento numero visite guidate rispetto al biennio precedente (10%)
lunedì 21 maggio 2012 99-01-31 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Visite guidate ai due Musei Civici rivolte a tutte le fasce di età, anche in lingua 31 dicembre 2012 Sì inglese, sia per singoli che per gruppi. Le visite sono destinate anche alle scuole di Follonica e alle scuole del territorio nazionale e europeo. Su richiesta e prenotazione OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto SERVIZI STRAORDINARI: Orari di apertura al pubblico N. ore straordinarie N. 42 ore straordinarie ampliati in occasione di eventi di maggiore rilievo effettuate/N. ore straordinarie effettuate/N. 30ore realizzati dai Musei Civici per un minimo di 30 ore previste straordinarie previste annue
Questa attività che si presenta in un quadro di straordinarietà, è valutato nelle prestazioni del personale assegnato al suo svolgimento visto che rappresenta un elemento di incremento di qualità dei servizi normalmente offerti.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Adesione a progetti di rilievo regionale, nazionale o europeo, che prevedono 31 dicembre 2012 Sì iniziative come concerti, laboratori, narrazioni, incontri ecc. in giorni o orari di non ordinaria apertura. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE N.iniziative specialistiche N.5 iniziative ALLA CONOSCENZA DELL'ARTE E DELLA STORIA DEL svolte/N. iniziative specialistiche specialistiche svolte/N.3 TERRITORIO. Il Museo del ferro, mediante l'adesione a previste N. mostre iniziative specialistiche iniziative di carattere regionale propone attività e realizzate/N. mostre previste N. 7 iniziative culturali in tema, di approfondimento storico previste mostre realizzate/N. 6 e scientifico collegate alla storia del territorio (almeno N. attività didattiche mostre 3 eventi). Il Museo del ferro inoltre, opera in ambito svolte/N. attività didattiche previste europeo al fine di reinstaurare rapporti e relazioni con previste N. lrealtà storiche affini in ambito archeo-industriale e attività didattiche minerario. La Pinacoteca propone svolte/N. attività un calendario annuale di mostre temporanee didattiche previste privilegiando l'arte contemporanea. Accanto ad almeno una mostra di grande richiamo, che propone un artista di livello internazionale, organizza un evento dedicato ad un artista locale riconosciuto, promuovendo l'arte locale e cercando di approfondire la conoscenza sullo stile, le tecniche ecc. Iniziative collaterali (incontri di approfondimento, visite guidate e attività didattiche ad hoc) rientrano nel programma di ciascuna mostra proposta (almeno 2 attività). OBIETTIVO DI VALUTAZIONE La composizione e organizzazione di iniziative indirizzate al pubblico rappresenta una fase progettuale di prioritaria importanza nel quadro delle attività museali, consuetamente a carattere espositivo, e dunque la realizzazione dei progetti composti, sarà valutata nella prestazione del personale direttivo dei Musei, assegnato allo svolgimento di tali attività.
lunedì 21 maggio 2012 99-01-31 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - PINACOTECA: PAUL FUCHS: Concerti e attività didattiche con i bambini delle febbraio2011 Sì scuole in occasione della prosecuzione della mostra dell'artista tedesco.
- PINACOTECA E MUSEO DEL FERRO. "Da Museo a Museo: leggere l'arte e la 31 dicembre 2011 No Il progetto, storia di Follonica". Un viaggio reale e ideale dal Museo del ferro alla Pinacoteca, cofinanziato dalla un percorso cronologico che dalla civiltà etrusca arriva, attraverso l'Ottocento e la Regione Toscana produzione siderurgica, alle ultime manifestazioni artistiche contemporanee. La nell'ambito del PIC scoperta o ri-scoperta del patrimonio cittadino (edifici, reperti archeologici e 2011 si concluderà a archeo-industriali, opere d'arte contemporanea) è il filo conduttore del progetto. gennaio 2012. Il progetto prevede la mostra "I contemporanei a Follonica" in Pinacoteca (fino al 29 gennaio), 2 Narrazioni a tema (una svoltasi a novembre al Museo del ferro, l'altra prevista a Gennaio), attività con le scuole, l'iniziativa MuseiAperti (gennaio) e l'iniziativa periodica "Da Museo a Museo: dal cuore delle fonderie al mare, a cadenza mensile (ottobre, novembre e dicembre)
- PINACOTECA: D-JUNGLE di Giuseppe Linardi. Esposizione di opere dell'ultimo 22 maggio 2011 Sì periodo stilistico (decodificazione) dell'artista. Visite guidate su richiesta.
- AMICO MUSEO. "Rompi l'arte e…mettila da parte". Incontri didattici e laboratori 14 maggio 2011 Sì manuali per le scuole di Follonica sul tema della scomposizione dell'immagine e sulla tecnica del collage.
- NOTTE DEI MUSEI. Apertura straordinaria serale dei Musei Civici in occasione 14 maggio 2011 Sì della Notte europea dei Musei, indetta con il patrocinio dell'Unesco e del Consiglio d'Europa. Visite guidate su prenotazione
- PINACOTECA E FORNO SAN FERDINANDO. Evento sulla videoarte. Incontri di 19 giugno 2011 Sì approfondimento sulla videoarte e in particolare sulla seperimentazione Art/Tapes/22 a Santa Teresa. Proiezioni, workshop per le scuole superiori. Videoinstallazione di Bill Viola presso il Forno San Ferdinando
- PINACOTECA: "Essere segno": FolloWme Festival Internazionale di Arte ai 26 giugno 2011 Sì Margini. Esposizione fotografica di Letizia Battaglia. Proiezione, letture, incontro di approfondimento sull'arte outsider.
- MUSEO DEL FERRO E DELLA GHISA: NOTTI DELL'ARCHEOLOGIA 31 luglio 2011 Sì 2011. Concerto di musica classica, visita guidate al Museo, proiezioni di filmati per bambini e ragazzi, incontro di approfondimento sugli etruschi e presentazione del libro "Etruschi: il privilegio della bellezza", laboratori ludico-didattici sugli Etruschi per bambini.
- PINACOTECA: OSSESSIONE DALI'. Mostra promossa dalla Rete Museale della 21 agosto 2011 Sì provincia di Grosseto di illustrazioni eseguite da Dalì per la Divina Commedia a cura di M. Vanni. Nel periodo della mostra sono previsti un incontro di approfondimento e uno spettacolo scenico e attività ludico-didattiche per bambini su prenotazione.
- PINACOTECA: COLORE BAMBINO. Mostra di lavori eseguiti dai bambini della 25 settembre Sì scuola primaria di Follonica, all'interno dell'omonimo progetto.
lunedì 21 maggio 2012 99-01-31 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto SERVIZI DELLA RETE MUSEALE DELLA PROVINCIA DI N. partecipazioni ad incontri di N. 12 partecipazioni ad GROSSETO E DEL CONSORZIO DEL PARCO lavoro/N. partecipazioni ad incontri di lavoro/N. 6 TECNOLOGICO E ARCHEOLOGICO DELLE COLLINE incontri di lavoro previsti partecipazioni ad METALLIFERE GROSSETANE. Rispetto agli obblighi incontri di lavoro previsti previsti dai relativi accordi di programma e convenzioni vigenti, collaborazione nella stesura di progetti di ambito, predisposizione di progetti locali e partecipazioni ai periodici incontri di lavoro tecnico- specialistici (almeno 6 incontri annui). OBIETTIVO DI VALUTAZIONE La presenza e collaborazione fattiva e continuata con gli enti di riferimento sovra-comunale, rivestono notevole importanza al fine della gestione in sinergia con il comprensorio e in rete, che dà accesso a finanziamenti provinciali e regionali tali da consentire servizi e attività museali altrimenti non sostenibili in proprio. Il garanire attiva e attenta presenza alle riunioni, assemblee, incontri tecnici e il mantenimento di relazioni collaborative aperte e costruttive, sarà oggetto di valutazione per il personale direttivo delle strutture museali.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - No
- PINACOTECA CIVICA: Adempimento obblighi finanziari per riconoscimento e 31 dicembre 2011 No liquidazione qota adesione annuale alla Rete museale
- MUSEO DEL FERRO: Adozione Accordo di Programma annuale tra l'Istituzione 30 giugno 2011 Sì Es e il Parco Colline Metallifere, introito del contributo annuale e gestione finanziaria OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 98 DEL POETA MARIA 100% 0% 100 LANDINI ANDREA 100% 0% 101 MORI CLAUDIA 100% 0% 215 MAGNOLFI MIRIA 25% 0% 391 BUCCI WALTER 30% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 09/01/2012
lunedì 21 maggio 2012 99-01-31 Previsione Iniziale 67.005,77
Variazioni 8.750,00
Previsione definitiva 75.755,77
Impegnato 56.704,38
Pagato 25.958,89
lunedì 21 maggio 2012 99-01-31 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: alle Politiche Culturali Assessore: BENINI ANDREA - alle Politiche Culturali - BENINI ANDREA Istituzione ES MARELLI PAOLO C.d.C. 32 Eventi Culturali
C.d.R. 01 Istituzione ES
Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 09/01/2012
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAGNOLFI MIRIA
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto GIOVEDI' D'AUTORE - Rassegna cinematografica di n. serate di proiezione svolte / n. 27 serate di qualità da svolgersi presso il Cinema Comunale ASTRA n. serate di proiezione previste proiezione svolte / n. 20 in collaborazione con il gestore, per la promozione del serate di proiezione cinema e del linguaggio cinematografico italiano e previste internazionale, con particolare attenzione al cinema d'autore, alle tematiche di impegno civile e sociale. Si prevedono almeno 20 proiezioni annuali. OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Il mantenimento dei livelli di offerta delle proiezioni e la presentazione di una stagione cinematografica in continuità rappresenta una risposta al pubblico di appassionati che continua a richiederne la organizzazione ogni anno. Il personale assegnato alla gestione amministrative e organizzativa dei calendari di proiezioni, vedrà valutato il livello di qualità delle modalità di proposta e gestione del servizio culturale.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - - Selezione di film di qualità e autore della più recente produzione con 31 dicembre 2011 Sì La programmazione particolare attenzione alla produzione cinematografica europea, presentata ai della rassegna di Festival europei più accreditati (Venezia, Cannes, Berlino, Roma). Proiezioni con cinema di qualità è cadenza settimanale da ottobre ad aprile compresi con doppia proiezione prima e stata presentata al dopo cena. pubblico per ben 7 proiezioni in più di quanto previsto e questo in virtù del gradimento dimostrato dal pubblico, che è presente alle proiezioni in discreto numero, anche di fronte all'offerta più impegnativa. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto CLASSICA IN BIBLIOTECA (per il 2011 CLASSICA IN n. concerti svolti/ n. concerti n. 5 concerti svolti/ n. 4 FONDERIA) - Stagione internazionale di concerti 2011- previsti concerti previsti Prosecuzione di un percorso culturale alla sua 7^ edizione finalizzato alla promozione e divulgazione della musica classica ed operistica, nonché di musiche tradizionali espresse da culture diverse presentata da artisti di livello internazionale. Si prevedono 4 concerti. OBIETTIVO DI VALUTAZIONE Il mantenimento dei livelli di offerta della stagione concertistica rappresenta una risposta al pubblico di appassionati che continua a richiederne la organizzazione ogni anno. Il personale assegnato alla gestione amministrativa e organizzativa dei calendari dei concerti, vedrà valutato il livello di qualità delle modalità di esecuzione del servizio culturale medesimo.
lunedì 21 maggio 2012 99-01-32 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - - Programmazione, organizzaione e presentazione id una stagione di concerti, 30 aprile 2011 Sì evento molto apprezzato dal pubblico e che ha raggiunto livelli di alta qualità artistica, che prende avvio il 1° gennaio con il ocncerto di apodanno e prosegue fino ad aprile compreso con cadenza mensile. Ci si avvale di cooperative sociali per facchinaggi, allestimenti della Fonderia Leopolda che ospita la Stagione e di service acquisiti da ditte aggiudicatarie di apposite gare. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto "CONVERSAZIONI TRA FEDE E RAGIONE _ Dialogo tra N. conferenze svolte / n. N. 4 conferenze svolte / credenti e non credenti sui grandi temi della vita" - conferenze previste n. 4 conferenze previste Ciclo di conferenze tematiche svolto in collaborazione con la Caritas Parrocchia di San Leopoldo. 4^ ediz. Si prevedono 4 incontri.
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - - Ideazione, strutturazione egestione dfi un ciclo di conferenze a tema svolto in 31 marzo 2011 Sì collaborazione con la Caritas Parrocchia di San Leopoldo e l'interevnto di esperti e studiosi. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELLE INZIATIVE n. stampe realizzate / n. stampe n. 6.400stampe CULTURALI DELLA BIBLIOTECA, ATTRAVERSO previste realizzate / n. 7.000 MATERIALE A STAMPA IN ECONOMIA. Si prevedono stampe previste 7.000 stampe annuali.
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 180 MERCANTELLI TIZIANA 10% 0% 215 MAGNOLFI MIRIA 15% 0% 541 GALEAZZI LAURA 10% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 09/01/2012
Previsione Iniziale 206.572,52
Variazioni 7.894,52
Previsione definitiva 214.467,04
Impegnato 189.467,04
Pagato 114.369,18
lunedì 21 maggio 2012 99-01-32 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: alle Politiche Culturali Assessore: BENINI ANDREA - alle Politiche Culturali - BENINI ANDREA Istituzione ES MARELLI PAOLO C.d.C. 49 Archivi
C.d.R. 01 Istituzione ES
Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 09/01/2012
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAGNOLFI MIRIA
Obiettivi di periodo raggiunti con l'assicurazione delle c onsultaizone dei documenti richiesti, e dell'accogliemtni di nuovi unità archivistiche da parte degli Uffici Segreteria, Contratti e Commercio.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto ARCHIVI STORICI DELLA BIBLIOTECA - Controllo e N. unità consultate / n. unità N. unità 23consultate / mantenimento dello stato di conservazione dei previste richieste in n. 20 unità previste fascicoli, finalizzato a garantire la consultazione del consultazione richieste in pubblico richiedente. Si prevedono un minimo di 20 consultazione. unità archivistive richieste in consultazione nel corso dell'anno. OBIETTIVO DI VALUTAZIONE La correttezza e tempestività nell'esecuzione delle procedure di accesso al pubblico sono indicatori per la valutazione delle prestazioni del personale assegnato.
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto ARCHIVI DI DEPOSITO DELL'ENTE - 1^ SEZIONE: Nella n. unità collocate / n. unità n. 40 unità collocate / n. sezione collocata presso la Biblioteca Comunale sarà previste richieste per la 40 unità previste possibile accoglire nuovi documenti (contratti collocazione richieste per la cimiteriali e immigrazioni) che ivi restano collocato per collocazione irspondere ad esigenze di consultazione veloce da parte degli Uffici interessati (almeno 40 unità documentali)
ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Gestione delle consultazioni provenienti dal pubblico, procedure di richesta 31 dicembre 2011 No controlli e autorizzazioni/dinieghi all'accesso. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto ARCHIVI DI DEPOSITO DELL'ENTE - 2^ SEZIONE: Nella n. unità collocate / n. unità n. 62 unità collocate / n. sezione collocata presso la Zona industriale sarà previste richieste per la 60 unità previste possibile accogliere nuovi documenti da diversi settori collocazione richieste per la che ne facciano richiesta (almeno 60 unità collocazione documentali)
lunedì 21 maggio 2012 99-01-49 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto ARCHIVI DI DEPOSITO DELL'ENTE _ Prestazione di N. unità consultate / n. unità N. 19 unità consultate / servizi finalizzati alla consultazione dei documenti su previste richieste in n.20 unità previste richiesta degli uffici per necessità interne o per consultazione richieste in consultazione richieste di accessi da parte del pubblico, fornitura copie degli atti richiesti. Si prvedono un minimo di 20 unità archivistiche richieste in consultazione nel corso dell'anno). OBIETTIVO DI VALUTAZIONE La correttezza e tempestività nell'esecuzione delle procedure di accesso al pubblico sono indicatori per la valutazione delle prestazioni del personale assegnato.
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 215 MAGNOLFI MIRIA 10% 0% 541 GALEAZZI LAURA 10% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 09/01/2012
Previsione Iniziale 5.000,00
Variazioni -3.000,00
Previsione definitiva 2.000,00
Impegnato 2.000,00
Pagato 1.000,00
lunedì 21 maggio 2012 99-01-49 Piano Esecutivo di Gestione SCHEDE dei Centri di Costo 2011 - Assessorato: alla comunicazione Assessore: NOVELLI DAVIDE
Istituzione ES MARELLI PAOLO C.d.C. 58 Attività dello Spettacolo
C.d.R. 01 Istituzione ES
Responsabile: MAGNOLFI MIRIA
CONCLUSIONI ALLA DATA DEL 09/01/2012
Considerazioni del Responsabile del C.d.C. MAGNOLFI MIRIA
Gli obiettivi fissati alla data del 31 dicembre 2011 sono stati tutti raggiunti, secondo quanto previsto dalla specificità dei medesimi. In termini di atti amministrativi si è lavorato parallelamente sia sulla programmazione artistico - organizzativa, sia sulle esigenze imprescindibili di personale per la gestione logistica e tecnica delle iniziative medesime. Possiamo dire che si è lavorato su quattro fronti: 1) FOLLONICA CAPOFILA. a) per la parte amministrativa di ben 7 festival provinciali attraverso il progetto "La Maremma dei Festival" che ha consentito la gestione di oltre 183,000 euro in entrata sul bilancio dell'Istituzione, derivanti da contributi regionali e cofinanziamenti provinciali b) per la parte organizzativa e amministrativa del Grey Cat Jazz Festival, anche per gli spettacoli e gli eventi da svolgersi nel territorio provinciale interessato dal festival. 2) PROGRAMMAZIONE DI QUALITA’ (professionisti dello spettacolo, anche con ospitalità internazionali, e spettacoli in esclusiva) accanto alla valorizzazione della creatività locale, nell'ambito delle produzioni teatrali e della danza, musicali e delle arti visive. 3) ALLESTIMENTO PROVVISORIO DELLA FONDERIA LEOPOLDA, prossimo teatro cittadino. A venti anni di distanza della chiusura del Cinema Teatro “Tirreno” si è tentato l’esperimento di un allestimento provvisorio della Fonderia Leopolda oggetto di prossimi interventi di restauro per darle la connotazione definitiva di teatro cittadino. Oltre alle dotazione tecniche del palco e della platea, all’organizzazione del personale di sala e del personale di sicurezza (antincendio e presidio di primo soccorso), si è sviluppato un cartellone artistico di tutto rispetto che ha visto protagonista l’importante edificio storico con 2 stagioni teatrali e musicali. Infatti, con il rinvio dei lavori di ristrutturazione definitiva della Fonderia al mese di febbraio 2012, l'ufficio ha predisposto un altro breve cartellone di spettacoli teatrali e musicali dal 2 dicembre al 30 gennaio (11 spettacoli). Al 31 dicembre l'ufficio ha predisposto quindi una relazione (che si allega integralmente al PEG), riguardo ai risultati della sperimentazione della struttura sia in termini numerici, che di gradimento del pubblco e soprattutto relativamente alle criticità risontrate (problemi di acustica e rumore, luminosità della sala, altri problemi di gestione). L’attività 2011 si è conclusa con 15 spettacoli compagnie professionisti, 32 spettacoli compagnie amatoriali locali e non, 3 convegni, 30 atti amministrativi, 1 relazione finale. 3) DOTAZIONE DI UNA STRUTTURA TECNICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE che si sostanzia nei contratti - esternalizzati -, servizi di allestimenti, smontaggi, pulizie, distribuzione materiale pubblicitario (Coop Sociale di tipo B il Nodo), servizi per il noleggio di palcoscenici negli spazi adibiti ad attività di spettacolo e, fino al mese di giugno 2011 per la fornitura in noleggio di impianti audio/luci quando necessari (MLI SERVICE s.r.l.). Al 31.12.2011 l’ufficio ha prorogato il contratto con la Soc. Nuova Kros per la fornitura estiva (in noleggio) di un palco per spettacoli, e rinvia al 2012 la nuova procedura d’appalto per i service audio luci ( l'ufficio ritiene necessari ulteriori approfondimenti in merito all'esigenza di avere una dotazione tecnica molto impegnativa, nella considerazione che gran parte delle produzioni di spettacolo arrivano con dotazioni tecniche proprie. E' necessario infatti verificare se è più opportuno invece, pensare a interventi più leggeri, per inizitiave piccole e non autonome da un punto di vista di service audio /luci).
OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Stagione teatrale 2011 alla Fonderia Leopolda. A n. spettacoli 15 spettacoli compagnie seguito della parziale ristrutturazione della Fonderia professionisti - n. professionisti, 32 Leopolda, con un allestimento provvisorio, viene rappresentazioni spettacoli compagnie organizzata una stagione teatrale con alcuni spettacoli locali - n. atti amatoriali locali e non, 3 di professionisti e altri legati alla cratività locale. amministrativi - convegni, 30 atti OBIETTIVO DI VALUTAZIONE relazione finale - amministrativi, 1 relazione finale Obiettivo sperimentale anche in relazione al sistema di gestione da valutare per i beni oggetto
lunedì 21 maggio 2012 99-01-58 di PIUSS 2010/2014. Il completamento del progetto nei modi e tempi previsti sarà oggetto di valutazione nelle prestazioni del personale assegnato.
lunedì 21 maggio 2012 99-01-58 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Nel mese di dicembre 2010 si è iniziato a progettare la stagione teatrale, attività 31 gennaio 2011 Sì Alla data del 31 che prosegue nel gennaio 2011 con la efinizione della stagione teatrale con 5 gennaio 2011, spettacoli di professionisti e 5 rappresentazioni di creatività locale, tra cui la predisposto il realizzazione della cerimonia di premiazione (serata spettacolo) del premio cartellone delle letterario Il Salmastro. Nel mese di gennaio, fino al 31, vendita degli abbonamenti. attività legate alla stagione teatrale (compagnie di professionisti, 5 spettacoli) e all'attività della struttura in genere nel periodo gennaio/giugno 2011
- Gestione della stagione teatrale dei professionisti, con la collaborazione di una 30 aprile 2011 Sì La stagione teatrale società specializzata esterna ( per i cachet agli artisti, impianti audio/luci, è stata gestita da un promozione e comunicazione) e la presenza a ogni spettacolo di una squadra per punto di vista la sicurezza composta da 1 preposto responsabile, 1 tecnico elettricista, 1 organizzativo (per i responsabile per l'antincendio, 1 addetto di primo socccorso (fornito dalla sede cachet agli artisti, locale della Croce Rossa) impianti audio/luci, promozione e comunicazione) da una società esterna specilizzata nel settore dello spettacolo. Alla gestione della struttura ha provveduto l'ufficio, avvalendosi di una convenzione esistente con la Proloco cittadina (servizi di biglietteria, servizi tecnici in teatro, personale di sala, punto ristoro), del contratto triennale con la Coop sociale Il Nodo di Follonica (pulizie periodiche e piccoli allestimenti di sala), e dei volontari del soccorso della Croce Rossa per presidi di primo soccorso in teatro.
- Gestione diretta della stagione di spettacoli legati alla creatività locale, in 18 giugno 2011 Sì L'ufficio ha economia, con presenza a ogni spettacolo di una squadra per la sicurezza provveduto composta da 1 preposto responsabile, 1 tecnico elettricista, 1 responsabile per complessivamente l'antincendio, 1 addetto di primo socccorso (fornito dalla sede locale della Croce alla gestione della Rossa) struttura per lo svolgimento, oltre alla stagione teatrale dei professionisti, anche di tanti eventi ospitati nella Fonderia Leopolda (per un totale di 34 appuntamenti complessivi tra il 19 dicembre 2010 e il 18 giugno 2011). L'attività è continuata anche nel periodo estivo, vedi successivi obiettivi specifici di gestione.
lunedì 21 maggio 2012 99-01-58 - Questioni tecniche e organizzative: coordinamento dei servizi tecnici di palco 18 giugno 2011 Sì Per la gestione della attraverso un contratto in essere con la MLI Service di Follonica (dotazione minima (dotazioni di palco) - 15 Fonderia Leopolda, di n. 3 strutture "in americana" + 1 tecnico per gli spettacoli programmati) e settembre 2011 nel periodo gennaio coordinamento dei servizi di pulizia della Fonderia attraverso il contratto in essere (pulizie) / giougno 2011, si è con la Cooperativa Sociale "Il Nodo" reso necessario un allestimento di base per il palco con 3 strutture "in americana", e 6 fari per piazzato bianco, più la presenza a ogni spettacolo di 1 tecnico di palco per la movimentazione delle strutture mobili
- Teatro Estate (vedi obiettivo specifico Parco Centrale): utilizzo della Fonderia 6 luglio 2011 Sì L'utilizzo della Leopolda anche durante l'estate con le medesime caratteristiche, fatta eccezione struttura teatrale per i servizi di palco che terminano il 18 giugno. Predisposizione di una nuova Fonderia Leopolda è platea con riduzione di posti a sedere ma avvicinamento al palco. Convocazione di avvenuto anche per apposita commissione di pubblico spettacolo. il periodo estivo. Si è ritenuto opportuno una modifica della platea con con riduzione di posti a sedere ma avvicinamento delle file di sedie al palco. Non si è resa necessaria la convocazione della commissione perché la nuova disposizione è stata approvata dal competente distaccamento dei Vigili del Fuoco.
- Verifica dei risultati e chiusura. Trattandosi di un allestimento provvisorio, che 10 ottobre 2011 Sì Con il rinvio dei pure consente il ritorno di una stagione teatrale a venti anni dalla chiusura del lavori di cinema teatro Tirreno, in vista dei lavori per l'allestimento definitivo del teatro ristrutturazione cittadino (termine presumibile dei lavori anno 2013), il servizio predisporrà una definitiva della relazione sull'andamento delle attività nel periodo gennaio - sttembre 2011, che Fonderia al mese di ritiene utile in vista dei lavori di ristrutturazione definitiva (apprezzamento del febbraio 2012, pubblico, calendarizzazione delle attività, possibilità di fruizione da parte di l'ufficio ha compagnie locali, scuole, ecc, criticità ed esigenze sceniche, tecniche, di personale predisposto un altro addetto e di organizzazione). breve cartellone di spettacoli teatrali e musicali dal 2 dicembre al 30 gennaio (11 spettacoli). Al 31 dicembre l'ufficio ha predisposto quindi una relazione (che si allega integralmente al PEG), riguardo ai risultati della sperimentazione della struttura sia in termini numerici, che di gradimento del pubblco e soprattutto relativamente alle criticità risontrate (problemi di acustica e rumore, luminosità della sala, altri problemi di gestione).
lunedì 21 maggio 2012 99-01-58 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Grey Cat Jazz Festival 2011. Rassegna jazzistica n. n. 3 incontri istituzionali internazionale che si svolge sul territorio provinciale attività - per la programmazione con Follonica capofila (mesi di luglio e agosto). A n. incontri complessiva del Festival Follonica l'appuntamento più importante del Festival istituzionali - nel territorio delle (Orchestra di livello Internazionale), una produzione in n. atti amministrativi - Colline Metallifere prima assoluta, concerti di formazioni emergenti nel (Follonica Capofila). 6 panorama toscano, 1 appuntamento collaterale, concerti a Follonica (1 consistente in esposizione d'arte contemporanea internazionale, 1 legata al jazz. produzione originale in OBIETTIVO DI VALUTAZIONE prima assoluta, 1 concerto di livello Obiettivo storico da attribuire nello specifico a nazionale, 3 concerti Funzionario ed ID del settore per il mantenimento con gruppi emergenti), dell'elevato standard qualitativo della 1 mostra d'arte legata al manifestazione. Nel 2011 in particolare lo stesso jazz. 4 atti dovrà essere posto in relazione alla consistente amministrativi (senza diminuzione delle risorse a seguito dei tagli del considerare quelli de La DL 78/2010. Il raggiungimento dell'obiettivo e la Maremma dei Festival, sua realizzazione saranno valutati nella di cui il Grey Cat fa prestazioni del personale assegnato. parte, che sono indicato nell'obiettivo specifico di gestione n. 3.
lunedì 21 maggio 2012 99-01-58 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Predisposizione del progetto. Incontri tra gennaio e giugno per la costruzione del 30 giugno 2011 Sì Due incontri cartellone dei concerti e degli eventi collaterali al festival, assieme alla direzione istituzionali specifici organizzativa (Associazione Music Pool di Firenze e ARCI provinciale, titolare del sul Grey Cat Festival marchio Grey Cat) e alla direzione artistica (il musicista Stefano Cocco Cantini, per definire la espressione della Scuola Comunale di Musica B. Bonarelli di Follonica). programmazione L'allestimento del cartellone avviene in sintonia con la Provincia di Grosseto artistica (molte (assessorato alla cultura) e i comuni aderenti alla manifestazione. La altre relazioni predisposizione del progetto termina con l'approvazione definitiva del cartellone. avvengono al telefono, soprattutto per definire gli aspetti tecnici e organizzativi). Altri incontri sono riportati nell'obiettivo specifico di gestione "Maremma dei Festival"
- Organizzazione e gestione iniziativa: realizzazione delle iniziative programmate a 15 agosto 2011 Sì L'attività si è Follonica che vengono svolte tra il mese di luglio e il mese di agosto. La fase regolarmente svolta organizzativa consiste nel coordinamento degli eventi "su piazza" in sintonia con la secondo quanto direzione organizzativa (Associazione Music Pool di Firenze e ARCI provinciale, previsto, gestendo titolare del marchio Grey Cat). da un punto di vista tecnico e organizzativo gli spazi destinati agli avvenimenti programmati (Arena Estiva Le Ferriere, Giardino del Casello Idraulico e Salone del Casello Idraulico).
- Comunicazione. Diffusione delle informazioni legate al festival utilizzando 24 luglio 2011 Sì Opuscolo analitico materiale direttamente prodotto dalla direzione organizzativa, consistente in generale del festival manifesti, locandine e libretto-programma con le schede artistiche, a diffusione (32 pagine a colori, regionale. Di concerto con l'ufficio stampa e comunicazione il servizio coordina 10,000 pezzi), l'organizzazione della conferenza stampa regionale e fornisce materiale per cartoline comunicati stampa e sito web. Il servizio trova collaborazione, per la parte programma a colori comunicazionale, informativa e piccoli servizi allo spettacolo (cassiera, personale di (5,000 pezzi), sito cortesia agli eventi) presso la Proloco e il servizio informazioni turistiche. La fase on line dettagliato comunicazionale termina con l'inizio del Festival. curato dal Comune di Follonica. il materiale ha trovato diffusione nel territorio delle Colline Metallifere, mentre a livello regionale si è svolta una campagna capillare di distribuzione locandine programma e manifesti specifici per i grandi eventi del festival. Firenze, Siena, Arezzo, Livorno, Pisa, le città toscane coinvolte).
lunedì 21 maggio 2012 99-01-58 - Verifica dei risultati e chiusura. Predisposizione dei consuntivi del festival nel suo 20 dicembre 2011 Sì Considerando il complesso (Follonica è capofila anche delle attività del Grey Cat svolte negli altri festival nel suo comuni), analisi dei risultati (numero spettatori, incassi, rassegne stampa, ecc..) al complesso, anche fine di programmare l'attività per l'anno successivo. La fase di verifica termina nei per le attività svolte tempi utili per la presentazione alla Provincia e alla Regione delle domande di nei paesi limitrofi di contributo per l'anno successivo (vedi obiettivo specifico Maremma dei Festival) cui comunque Follonica è capofila, è stato predisposto il conto consuntivo del Grey Cat 2011, con un totale, a pareggio di 184,151 Euro, 17 spettacoli presentati (6 a Follonica), 3 produzioni (1 a Follonica), 7,000 spettatori (a Follonica 2,144), 3 iniziative collaterali (a Follonica 1 mostra con 2000 visitatori). La rassegna stampa 2011 ha potuto contare su 180 ritagli circa. Infine, su comunicazione della Regione, la presentazione dei progetti per i contributi 2012 è slittata alla prima settimana di marzo 2012 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Maremma dei Festival. Rete di festival provinciali con Redazione Conclusione progetto Follonica capofila. Attività che comprende il Grey Cat progetto - n. 2010 (liquidazione saldo Festival, ma che si connota per l'intensa attività incontri contributi agli aventi progettuale, gli incontri istituzionali, gli atti istituzionali - diritto nel mese di amministrativi tesi alla richiesta, ottenimento e n. atti amministrativi - febbraio ripartizione dei contributi regionali tra i soggetti 2011). 2 pubblici aderenti, sul progetto "La Toscana dei incontri istituzionali Festival" e del relativo cofinanziamento provinciale. Redazione progetto OBIETTIVO DI VALUTAZIONE 2011. 4 atti amministrativi. La Obiettivo specifico dell'ID di settore. redazione del progetto 2012 è rinviata nell'anno 2012 in quanto la Regione ha prorogato al mese di marzo 2012 la presentazione dei progetti per i contributi 2012 (un'attività che fino al 2011 si conludeva il 31 dicembre)
lunedì 21 maggio 2012 99-01-58 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Chiusura progetto Maremma dei Festival 2010. Entro la fine del mese di febbraio 28 febbraio 2011 Sì Il progetto vengono predisposti gli atti di liquidazione per le ripartizioni, a saldo, delle quote di Maremma dei contributo regionale e cofinanziamento provinciale tra i soggetti aventi diritto. La Festival 2010, viene scadenza è determinata dall'effettiva erogazione dei contributi concessi al progetto terminato il 25 febbraio 2011, con la liquidazione ai soggetti aventi diritto, a seguito dei consuntivi approvati nel mese di dicembre 2010, del saldo dei contributi regionali e provinciali relativi all'anno 2010.
- Gestione progetto in corso (2011). Una volta determinato l'ammontare del 15 luglio 2011 Sì A causa dei rinvii contributo regionale e del cofinanziamento provinciale, a seguito degli incontri della Provincia di istituzionali necessari a stabilire la ripartizione percentuale tra i festival, il servizio Grosseto nella procede alla redazione di un protocollo d'intesa tra i soggetti aderenti al progetto e determinazione del quindi inizia con le liquidazioni degli anticipi (Follonica è titolare dell'intera gestione contributo annuo amministrativa dei contributi ottenuti). La scadenza è legata alle effettive (che è avvenuto con comunicazioni di contribuzione da parte di regione e provincia. decreto del 30-08- 2011), il protocollo d'intesa tra i soggetti è stato sottoscritto il 19 settembre. Nel protocollo si ripartiscono i contributi regionali (103,487 euro) e quelli provinciali (80,000 euro). La Provincia ha riconosciuto inoltre un ulteriore contributo per las mostra d'arte sul jazz di Euro 5,500. L'ufficio, a seguito di effettiva liquidazione da parte degli enti preposti (100% Regione Toscane e 80% Provincia di Grosseto) ha provveduto alla liquidazione agli aventi diritto nel mese di novembre, liquidando (167,487,50 euro).
- Verifica risultati progetto in corso (2011). Predisposizione dei consuntivi del 31 dicembre 2011 Sì A seguito della progetto nel suo complesso (Follonica è capofila anche per i festival che vengono verifica dei risultati svolti negli altri comuni), analisi dei risultati e monitoraggio (numero spettatori, "La Maremma dei incassi, rassegne stampa, materiali di promozione e comunicazione, ecc..) quali Festival 2011" ha giustificativi del contributo ottenuto e quindi da rendicontare per ottenere la registrato un liquidazione del saldo del contributo provinciale (quello regionale, di norma, viene bilancio a pareggio interamente liquidato in anticipo rispetto all'inizio dei vari festival della rete). per 1,106,537 euro, a fronte di 93 spettacoli presentati nei vari festival, di cui 35 produzioni, 88 ospitalità internazionali, 6 debutti in prima nazionale, 28,807 spettatori che hanno portato 184,374 euro d'incassi. Il consuntivo del festival è stato invaito alla Regione Toscana e alla Provincia di Grosseto, ed è stato richiesta la liquidazione, alla Provincia, del 20% di contributo residuo (pari a Euro 17,100).
lunedì 21 maggio 2012 99-01-58 - Predisposizione del progetto per l'anno successivo (Maremma dei Festival 2012). 20 dicembre 2011 No Su comunicazione Contestualmente alla verifica dei risultati dell'anno in corso, il servizio raccoglie della Regione proposte, indicazioni e piani finanziari, per la redazione del progetto Maremma dei Toscana, i progetti Festival per l'anno 2012, al fine della richiesta, nei tempi di legge, di contribuzione dei festival per i da parte di Regione e Provincia. contributi 2012, sono stati rinviati a marzo 2012 OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Parco Centrale. Rassegna di spettacolo estiva legata n. 36 alla musica e al teatro di qualità (anche alle arti visive, spettacoli - spettacoli per le quali si rimanda alla relazione Isituzione ES 31 - n. atti amministrativi - 16 atti amministrativi Pinacoteca e Museo). In previsione, per il 2011, oltre al già citato Grey Cat, in programma il Festival FollowMe (arte outsider, 2a edizione), la rassegna Musica Centrale (2 concerti classici), Nuove Figure (rassegna internazionale di teatro per bambini 4 spettacoli ), Follsonica (appuntamenti con le band emergenti, quattro concerti), Teatro Estate (stagione teatrale in Fonderia Leopolda 3 spettacoli, vedi obiettivo specifico "Stagione teatrale alla Fonderia Leopolda".
Obiettivo specifico dell'ID di settore per il quale verrà valutato a compimento del progetto.
lunedì 21 maggio 2012 99-01-58 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Predisposizione della rassegna Parco Centrale. Tra gennaio e maggio incontri per 30 maggio 2011 Sì Definizione del la costruzione del cartellone degli spettacoli dellla rassegna, che si configura come cartellone generale un contenitore di varie rassegne tematiche secondo il genere: il jazz (Grey Cat), il degli spettacoli e rock emergente (Follsonica), il teatro per bambini (Festival Internazionale Nuove delle manifestazioni Figure), le arti visive (FolloWme - festival internazionale sull'arte outsider, della rassegna Sfollarte - collettiva di giovani artisti del territorio maremmano, Artestate Parco Centrale 2011 Fotografia, a cura del Fotoclub Follonica, esposizionie multivisioni fotografiche), (sesta edizione) grandi mostre (Dalì,per il quale si rimanda alla relazione Istituzione ES 31 - Pinacoteca e Museo), Teatro Estate (Fonderia Leopolda, con spettacoli di rilevanza nazionale, più una rappresentazione della compagnia residente), la musica classica (Musica Centrale)
- Predisposizione del piano finanziario. Assegnazione nei capitoli di Bilancio 3 luglio 2011 Sì Predisposizione del dell'Istituzione delle spese necessarie (di parte artistica e di organizzazione piano finanziario e tecnica) per la realizzazione della rassegna. Ricerca di contributi e piccole della delibera sponsorizzazioni). Seguono atti amministrativi di approvazione calendario, gemnerale di determinazioni di impegno spesa e accertamento entrata. approvazione del progetto artistico e del piano finanziario stesso. Seguono determinazioni d'impegno spesa, suddivise per tipo di spesa (artistica, tecnica, comunicazionele, ecc...)
- Comunicazione. Organizzazione delle attività di comunicazione della rassegna 6 luglio 2011 Sì Conclusione della Parco Centrale. Produzione di materiale informativo con veste grafica specifica in distribuzione del 12000 copie, cartellonistica gigante. Coordinamento con l'associazione Proloco, Il materialòe Consorzio Servizi Turistici, e il servizio Comunicazione del Comune per le relazioni promozionale e con l'URP, la stampa e le redazioni televisive locali, e azienda esterna per la comunicazionale diffusione del materiale promozionale prodotto con marchio "Parco Centrale" (Coop prodotto. Schede Sociale Il Nodo) artistiche complete inviate alle testate giornalistiche locali e regionali. Predisposte le pagine web in collaborazione con il servizio informativo informatico
- Organizzazione e Gestione operativa. Realizzazione delle attività programmate 3 settembre 2011 Sì L'attività si è tenendo conto in maniera particolare delle esigenze tecniche funzionali agli regolarmente svolta spettacoli e contestualmente a quelle della sicurezza negli spazi ospitanti le attività secondo quanto (Fonderia Leopolda, Casello Idraulico e Giardino, Campo Sportivo, Teatro estivo Le previsto, gestendo Ferriere), ottemperanza alle normative fiscali nell'ambito dello spettacolo, da un punto di vista coordinamento con agenzie di spettacolo, promoter, associazioni culturali locali e tecnico e del territorio provinciale, direzioni artistiche e organizztaive, oltre che con gli uffici organizzativo gli comunali competenti (Lavori pubblici, Comunicazione e servizio informatico, Polizia spazi destinati agli Municipale, Attività produttive), e aziende esterne che forniscono servizi (Coop avvenimenti Sociale Il Nodo per facchinaggi e pulizie). Il servizio trova collaborazione inoltre, programmati (Arena per i piccoli servizi allo spettacolo (cassiera, personale di cortesia agli eventi) Estiva Le Ferriere, presso la Proloco. Giardino del Casello Idraulico e Salone del Casello Idraulico, Fonderia Leopolda).
lunedì 21 maggio 2012 99-01-58 - Verifica dei risultati e chiusura. Predisposizione del consuntivo sia economico che 31 dicembre 2011 Sì Predisposto il dei risultati raggiunti (numero spettatori, gradimento del pubblico, rassegna consuntivo della stampa, ecc...). manifestazione, che ha potuto contare su 36 appuntamenti oltre a quello costante di attività cinematografica all'aperto presso l'arena estiva Le Ferriere. L'investimento complessivo è stato di Euro 162,043 Euro con entrate da contributi e sponsorizzazioni pari a 41,007 euro). La rassegna Parco Centrale ha contato 13,224 spettatori olre a 5,000 stimati per le proiezioni cinematografiche all'aperto. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Eventi di Valorizzazione Urbana. Iniziative e n. Oltre 60 iniziative di appuntamenti con spettacoli, incontri, esposizioni, iniziative - valorizzazione urbana intrattenimento, spesso legati alla tradizione locale, n. atti tra gennaio e dicembre svolti in collaborazione con l'associazionismo socio - amministrativi - che si aggiungono a culturale di Follonica (almeno 50 iniziative durante casello idraulico e giardino: quelle del Grey Cat e l'anno, anche in forma di rassegna). n. attività e n. giorni d'apertura del Parco Centrale. 26 al pubblico atti amministrativi (tra patrocini e co- organizzazioni) Al casello Idraulico 30 eventi espositivi, 58 inizitive singole tra salone e giardino (musica, teatro bambini, convegni incontri, presentazione di libri, corso di cinematografia), 1 iniziativa di campagna elettorale referendaria. 269 giorni di apertura al pubblico
lunedì 21 maggio 2012 99-01-58 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Iniziative invernali e primaverili. Supporto amministrativo e logistico per attività 30 maggio 2011 Sì La maggior parte organizzate direttamente dall'amministrazione comunale e/o in collaborazione con degli eventi di enti, associazioni e privati. In particolare si tratta di inziiative che, ripetendosi nel valorizzazione tempo, hanno assunto nel corso degli anni la caratteristica di evento tradizionale: urbana nel periodo per esempio il Carnevale Follonichese (febbraio, marzo), la Sfilata storica Follos gennaio / settembre (maggio), la settimana della Primavera del Volontariato (maggio), il Raduno 2011 si sono svolte Bandistico (maggio). Nel 2011, in previsione dell'esibizione delle Frecce Tricolori per larga parte (maggio), il servizio si adopererà per l'allestimento logistico della tribuna ospiti e dentro la Fonderia supporto tecnico agli organizzatori (Aeronautica Militare). Leopolda (vedi obiettivo specifico stagione teatrale) che ha ospitato 32 appuntamenti oltre ai 5 spettacoli delle compagnie professioniste. ncora, oltre al supporto al Carnevale Follobnichese, l'ufficio ha contribuito alla realizzazione del Follos, del Raduno Bandistico e della manifestazione "Frecce Tricolore" (tutte ne mese di maggio).
- Iniziative estive. Da gennaio a maggio raccolta delle istanze e delle richieste di 18 settembre 2011 Sì La parte della associazioni e/o privati per la realizzazione di inziative che esaltano la creatività valorizzazione locale sia in ambito artistico che in ambito puramente organizzativo. Il servizio, di urbana nel periodo concerto con gli uffici dell'amministrazione in particolare quelli di poliza municipale, estivo, denominata lavori pubblici e attività produttive, fa una valutazione in ordine alle esigenze "Chiaro di Luna" tecniche e logistiche (verifica delle possibilità di autorizzazione) e, durante lo (l'espressione locale svolgimento delle medesime, si pone come ente di coordinamento e supporto. Tra nel campo delle le principali Vivere Senzuno (giugno) Castelli di Sabbia (da giugno ad agosto), arti) ha contato 52 concerti estivi della Filarmonica Giacomo Puccini (2 concerti, uno a luglio e uno a appuntamenti tra agosto), fuochi artificiali di ferragosto, beach party (agosto), La Tavolata giugno e (settembre). settembre. Tra le principali Vivere Senzuno (giugno) Castelli di Sabbia (da giugno ad agosto), concerti estivi della Filarmonica Giacomo Puccini (2 concerti, uno a luglio e uno a agosto), fuochi artificiali di ferragosto, beach party (agosto), La Tavolata (settembre).
- Comunicazione. Collaborazione con il servizio comunicazione e il servizio 1 luglio 2011 Sì Nell'ambito di informatico per la diffusione delle notizie sia attraverso gli organi di stampa locale, un'iniziativa di rete sia nel web. Tutte le iniziative entrano a far parte del cartellone denominato con i comuni delle "Chiaro di Luna", opuscolo informativo (ente capofila Massa Marittima), con tutti Colline Metallifere si gli appuntamenti nei Comuni delle Colline metallifere. Una pubblicazione di oltre 50 è provveduto (come pagine distribuita in 60000 copie (circa 15000 solo a Follonica). accade ormai da alcuni anni) a una promozione congiunta delle iniziative culturali e d'intrattenimento estive, raccolte nel calendario sovra comunale Chiaro di Luna 2011. Per Follonica l'elencazione e l'approfondimento delle attività si è realizzato con le pagine web e l'attività dell'ufficio stampa, costantemente informato sulle iniziative imminenti.
lunedì 21 maggio 2012 99-01-58 - Iniziative autunnali e di fine anno. Il servizio predispone un piccolo cartellone 1 dicembre 2011 Sì Il cartellone degli per gli eventi nel periodo natalizio, comprendenti alcune attività delle associazioni eventi natalizi, locali, il Concerto di Natale nella chiesa di San Leopoldo organizzato direttamente e come pure il i festeggiamenti di fine anno. Per la comunicazione il servizio collabora con il concerto di Natale, servizio comunicazione e il servizio informatico per la diffusione delle notizie sia è stato inglobato nel attraverso gli organi di stampa locale, sia nel web, più la produzione di una piccola cartellone degli brochure informativa. spettacoli della Fonderia Leopolda (vedi obiettivo specifico 1), in quanto la chiusura per ristrutturazione dell'edificio, inizialmente programmata per settembre 2011, è stata posticipata alla fine di febbraio 2012. L'ufficio ha inoltre collaborato alla realizzazione della festa di fine anno 2011 che, a differenza degli ultimi annio, non è stata direttamente gestita dall'amministrazione ma dalla Proloco assieme a soggetti privati. L'ufficio ha garantito, attraverso riunioni e atti amministrativi, coordinamento, allestimenti e contributo economico
- Gestione Casello Idraulico (salone e giardino). Ai sensi del disciplinare vigente, 31 dicembre 2011 Sì 30 eventi espositivi, vengono organizzati nel corso dell'anno eventi culturali legati allo spettacolo, alle 58 inizitive singole mostre amatoriali, alle conferenze e alla convegnistica, utilizzando sia il salone del tra salone e Casello, sia l'adiacente Giardino. Le richieste vengono inoltrate al servizio che sulla giardino (musica, base del richiamato disciplinare istruisce le pratiche di concessione temporanea teatro bambini, delle strutture. convegni incontri, presentazione di libri, corso di cinematografia), 1 iniziativa di campagna elettorale referendaria. 269 giorni di apertura al pubblico. Entrate per 6,440 euro e spese per circa 6,000 euro.
lunedì 21 maggio 2012 99-01-58 - Verifica dei risultati e chiusura. Predisposizione del consuntivo sia economico che 31 dicembre 2011 Sì Alla data del 31 dei risultati raggiunti (numero spettatori, gradimento del pubblico, rassegna dicembre è stato stampa). predisposto il consuntivo generale delle attività che comprende ovviamente anche gli investimenti per la realizzazione di tutti gli obiettivi specifici di gestione indicati nel presente monitoraggio. L'investimento è stato di circa 370,000 euro dai quali vanno detratte entrate (canoni edifici pubblici, sponsor e contributi) per Euro 213,700. La presenza di spettatori, oltre a quella indicata negli obiettivi specifici di gestione Parco Centrale e Grey Cat dover spesso gli spettacoli sono a pagamento, è difficilmente quantificabile (si pensi agli eventi Carnevale Follonichese, Frecce Tricolori, Fuochi Artificiali di mezzagosto, Beach Party, Festa di Fine Anno, ipotizzabili tra tutte oltre 100.000 presenze) Le iniziative, oltre le 100, incollaborazione con l'ufficio informatico, sono state segnalate nel sito internet comunale, e le relazioni con la stampa, tra gennaio e dicembre raccolgono 1.207 ritagli di stampa. OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Cinema. Partendo da un film girato quasi per intero a n. incontri Film Svolto tra settembre e Follonica ("Questo mondo è per te" di Francesco Lab - dicembre il primo Falaschi), oltre a proiezioni speciali estive, il servizio relazione di attività di LabFilm con lancia il primo Film Lab a Follonica (corso di pianificazione festival l'Associazione cinematografia della durata di 30 ore - gratuito) oltre a NichelOdeon di Grosseto pianificare una serie di incontri e relazioni per e la direzione del regista giungere alla realizzazione di un festival Francesco falaschi. 18 cinematografico a Follonica (obiettivo primavera- iscritti hanno autunno 2013) partecipato a 11 lezioni di cinema terminate con la realizzazione del cortometraggio "Alba Interiore" a cura dei partecipanti al corso. Almeno ulteriori quattro incontri tra amministrazione comunale e NichelOdeon per l'ipotesi di realizzare a Follonica un Film Festival (o più probabilmente un campus didattico con realizzazione di cortometraggi)
lunedì 21 maggio 2012 99-01-58 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Nel periodo estivo due proiezioni speciali del film "Questo mondo è per te" di 5 agosto 2011 Sì Le proiezioni del Francesco Falaschi, girato quasi per intero a Follonica. Produzione e diffusione di film girato a materiale per la comunicazione del primo corso di cinematografia a Follonica (Film Follonica "questo Lab) in collaborazione con l'associazione Nichel Odeon di Grosseto, riservato a mondo è per te" si 10/15 giovani. sono svolte sia presso il cinema Astra, sia, in un'occasione unica, con una proiezione autorizzata sull'arenile (il 5 agosto), idea nata da una delle scene contenute proprio del film. Nel mese di luglio sono state raccolte le iscrizioni, attraverso la diffusione di un depliant informativo, per il primo laboratorio per filmakers e una iniziativa pubblica al giardino del casello con la proiezione di cortometraggi. Le lezioni che si tengono presso il Casello Idraulico di Follonica, regolarmente cominciate il 16 settembre (presentazione) e si concluderanno nel mese di dicembre.
- A partire dal mese di settembre fino a metà dicembre, inizio dei corsi con i 20 dicembre 2011 Sì Primo LabFilm con docenti dell'associazione Nichel Odeon di Grosseto e laboratorio pratico di ripresa l'Associazione cinematografica (corso di cinematografia teorico - pratica della durata di 30 ore - NichelOdeon di gratuito). Sede: locali del Casello Idraulico. Grosseto e la direzione del regista Francesco falaschi. 18 iscritti hanno partecipato a 11 lezioni di cinema terminate con la realizzazione del cortometraggio "Alba Interiore" a cura dei partecipanti al corso.
lunedì 21 maggio 2012 99-01-58 - Pianificazione, nel periodo ottobre - dicembre, con incontri e relazioni, con altri 31 dicembre 2011 Sì FILM CAMPUS enti pubblici territoriali e esponenti del mondo del cinema (anche abitanti del FOLLONICA territorio che svolgono professioni in ambito cinematografico), per la realizzazione a Follonica di un Film Festival (presumibile realizzazione per la primavera o Invertire la autunno 2013). L'obiettivo è quello di avere una bozza di progetto entro la fine tendenza: non un dell'anno, da sviluppare poi nel 2012. campus in un festival ma un festival intorno a un campus di cinema digitale indipendente
Concetto principale: Una città di mare che ospita il cinema dei nuovi talenti. Scambio tra ospitalità/mezzi e creatività a sostegno della visibilità anche turistica della città.
Selezione 10 ragazzi tramite curriculum e storie elaborate e inviate
Lezioni propedeutiche, confronto con professionisti del cinema in varie fasi del percorso (sceneggiatura, regia fotografia montaggio)
Film a episodi girato a Follonica: identificare preferibilmente un tema unificante e caratterizzante, quale per esempio “I nuovi cittadini europei”
Troupe mezzi tecnici postazioni di montaggio e supervisori alla produzione
Interazione con realtà presenti a Follonica, scuola di musica, scuola di cinema, compagnie teatrali, associazioni etc
In due settimane si producono 10 corti ( dai 5 ai 9 minuti) che fanno un film o possono vivere di vita propria
Sezione scuola: le scuole di Follonica concorrono con i gruppi classe e realizzano un corto o più corti
Un portale collegato a Vimeo, disseminazione web dei corti e dei backstage (a questo proposito studiare bene e riproporre in meglio l’esperienza di myfrenchfilmfestival. com)
lunedì 21 maggio 2012 99-01-58 Festival: premiazione di un attore che si distingue per indipendenza di scelte e contributo artistico personale alla crescita dei nuovi autori, premiazione di un corto e di un lungometraggio
Costituzione di un gruppo di lavoro: risorse follonichesi e grossetane (Associazione Storie di Cinema), altre risorse umane varie che hanno girato intorno alla produzione di Questo mondo è per te, per esempio organizzatori, direttori di produzione etc.
Costituzione di un gruppo di sostenitori del festival: ad esempio Stefano Cantini, Sergio Sgrilli, Graziella Bonacchi, Vincenzo Levante, Alessandro Panza, Silvia Mastagni, i corsisti di Lab Film, gli insegnanti attivi in Lanterne Magiche, e altre varie personalità legate al cinema, teatro, televisione, letteratura, comunicazione
Assegnazione dei ruoli da fare al più presto: direzione artistica direzione organizzativa ufficio stampa direzione sezioni segreteria staff allargato con presenza di esperto finanziamenti europei
INOLTRE:
mi sembra che nel bando che ci ha inviato Silvana qualcosa di interessante e spt in qualche modo collegabile sarebbe rintracciabile in questa parte:
progetti per valorizzare la partecipazione all'associazionismo territoriale straniero in ambito locale; -
progetti di dialogo interculturale che lunedì 21 maggio 2012 99-01-58 promuovano la conoscenza e l’ accettazione reciproca tra società d’accoglienza e comunità straniere, anche attraverso la creazione spazi e momenti di informazione, formazione e incontro tra comunità immigrate e cittadinanza residente; OBIETTIVO SPECIFICO DI GESTIONE Indicatore_Strumento Risultato ottenuto Gestioni tecniche. Dotazione di servizi esterni all'ente n. atti amministrativi 2 atti amministrivi più 6 con ditte specializzate per il supporto tecnico e atti di liquidazione agli logistico a manifestazioni e spettacoli. aventi diritto. Prosecuzione del servizio di logistica per supporto alle manifestazioni con la Cooperativa Sociale di tipo B "Il Nodo" (contratto 16996 del 14-7-2010, validità triennale, scadenza 14- 7-2013). Predisposto nel mese di dicembre l'atto amministrativo per il rinnovo del contratto che prevede una spesa annua di noleggio trimestrale di palcoscenico per Euro 3,673 oltre IVA di legge. Invece, la procedura di gara per la fornitura di service audio luci viene rinviata al 2012 per necessità di ulteriori approfondimenti in merito alle reali esigenze del servizio.
lunedì 21 maggio 2012 99-01-58 ATTIVITA' Scadenza Esecuzione - Procedura di gara per l'individuazione di un'azienda per il noleggio di services 31 ottobre 2011 No La procedura è audio - luci per la realizzazione di spettacoli er manifestazioni. Appalto triennale. stata rinviata al L'attività del servizio consiste nel predisporre i capitolati da inviare all'ufficio Gare. 2012, perché l'ufficio ritiene necessari ulteriori approfondimenti in merito all'esigenza di avere una dotazione tecnica molto impegnativa, nella considerazione che gran parte delle produzioni di spettacolo arrivano con dotazioni tecniche proprie. E' necessario verificare se è più opportuno invece, pensare a interventi più leggeri, per inizitiave piccole e non autonome da un punto di vista di service audio /luci (forse la ricerca di un affidamento triennale diventerebbe eccessivo)
- Prosecuzione del servizio di logistica per supporto alle manifestazioni con la 1 gennaio - 31 Sì Prosecuzione del Cooperativa Sociale di tipo B "Il Nodo" (contratto 16996 del 14-7-2010, validità dicembre 2011 servizio di logistica triennale, scadenza 14-7-2013) per supporto alle manifestazioni con la Cooperativa Sociale di tipo B "Il Nodo" (contratto 16996 del 14-7- 2010, validità triennale, scadenza 14-7-2013)
- Rinnovo del contratto, a parità di condizioni, con la ditta Nuova Kros di 31 dicembre 2011 Sì Predisposto nel Navacchio (PI), per la fornitura in noleggio di un palcoscenico per il teatro mese di dicembre all'aperto nei mesi estivi (giugno-luglio-agosto) per gli anni 2012 - 2013 - 2014 ai l'atto sensi del contratto in essere, Rep. 48 del 16/9/2010, articolo 4 ultimo comma. amministrativo per il rinnovo del contratto che prevede una spesa annua di noleggio trimestrale di palcoscenico per Euro 3,673 oltre IVA di legge
RISORSE UMANE UTILIZZO Matricola e Nominativo Previsto - Effettivo 10 GIORDANO NICOLA 100% 0% 180 MERCANTELLI TIZIANA 10% 0% 215 MAGNOLFI MIRIA 20% 0%
Andamento della spesa del C.d.C. alla data del 09/01/2012
lunedì 21 maggio 2012 99-01-58 Previsione Iniziale 267.466,57
Variazioni 23.371,50
Previsione definitiva 290.838,07
Impegnato 275.079,25
Pagato 99.197,87
lunedì 21 maggio 2012 99-01-58