Zarzadzenie Nr 257/18 Z Dnia 27 Marca 2018 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
ZARZĄDZENIE NR 257/18 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r., sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jemielnicy oraz informacji o stanie mienia komunalnego Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232 oraz z 2018 r., poz. 130) oraz art. 267 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), zarządzam co następuje: § 1. Przedstawiam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie z wykonania budżetu, które zawiera: 1) wykonanie planu dochodów budżetu gminy za 2017 rok – załącznik Nr 1, 2) wykonanie planu wydatków budżetu gminy za 2017 rok – załącznik Nr 2, 3) wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2017 rok – załącznik Nr 3, 4) wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2017 rok – załącznik Nr 4, 5) wykonanie planu wydatków majątkowych za 2017 rok – załącznik Nr 5, 6) wykonanie planu dotacji przekazanych z budżetu gminy za 2017 rok – załącznik Nr 6, 7) realizacja programów wieloletnich w 2017 roku – załącznik Nr 7, 8) część opisowa sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 rok – załącznik Nr 8, 9) sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP w Jemielnicy za 2017 rok – załącznik Nr 9, 10) informacja o stanie mienia komunalnego gminy za 2017 rok – załącznik Nr 10. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. Wójt Gminy Jemielnica Marcin Wycisło Id: 37AC9E82-FFE5-46ED-8904-21B32E4976AE. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 257/18 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27 marca 2018 r. Tabela Nr 1 Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2017 rok w złotych Dział Rozdział § Treść Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 242 712,99 250 266,21 103,1 01010 Infrastruktura wodociągowa 70 000,00 77 553,22 110,8 i sanitacyjna wsi 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 70 000,00 75 919,27 108,5 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0,00 1 630,74 0,0 0920 Pozostałe odsetki 0,00 3,21 0,0 01095 Pozostała działalność 172 712,99 172 712,99 100,0 2010 Dotacje celowe otrzymane 172 712,99 172 712,99 100,0 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami 020 Leśnictwo 7 000,00 10 712,73 153,0 02001 Gospodarka leśna 7 000,00 10 712,73 153,0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 7 000,00 10 712,73 153,0 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700 Gospodarka mieszkaniowa 70 000,00 77 570,25 110,8 70005 Gospodarka gruntami 70 000,00 77 570,25 110,8 i nieruchomościami 0550 Wpływy z opłat z tytułu 0,00 8,91 0,0 użytkowania wieczystego nieruchomości Id: 37AC9E82-FFE5-46ED-8904-21B32E4976AE. Podpisany Strona 1 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 70 000,00 72 462,34 103,5 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0,00 5 091,08 0,0 0920 Pozostałe odsetki 0,00 7,92 0,0 750 Administracja publiczna 68 347,00 76 095,53 111,3 75011 Urzędy wojewódzkie 58 347,00 53 998,37 92,5 2010 Dotacje celowe przekazane 58 347,00 53 998,37 92,5 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin 0,00 3 890,99 0,0 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 972,00 0,0 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,39 0,0 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 0,00 2 418,60 0,0 z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 500,00 0,0 75075 Promocja jednostek samorządu 10 000,00 10 882,17 108,8 terytorialnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 10 882,17 108,8 75095 Pozostała działalność 0,00 7 324,00 0,0 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów 0,00 1 661,00 0,0 sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 4 340,00 0,0 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów 0,00 123,00 z lat ubiegłych 0960 Wpływy z otrzymanych 0,00 1 200,00 0,0 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 751 Urzędy naczelnych organów 1 508,00 1 508,00 100,0 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów 1 508,00 1 508,00 100,0 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe przekazane 1 508,00 1 508,00 100,0 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami. Id: 37AC9E82-FFE5-46ED-8904-21B32E4976AE. Podpisany Strona 2 752 Obrona narodowa 1 000,00 999,89 100,0 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 999,89 100,0 2010 Dotacje celowe przekazane 1 000,00 999,89 100,0 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne 6 222,00 7 117,14 114,4 i ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 6 222,00 6 222,00 100,0 2010 Dotacje celowe przekazane 6 222,00 6 222,00 100,0 z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 75495 Pozostała działalność 0,00 895,14 0,0 0490 Wpływy z innych lokalnych 0,00 473,04 0,0 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów 0,00 300,00 0,0 sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 0920 Pozostałe odsetki 0,00 122,10 0,0 756 Dochody od osób prawnych, 6 133 647,00 6 254 226,22 102,0 od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego 8 000,00 13 175,52 164,7 od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności 8 000,00 13 175,52 164,7 gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, 946 300,00 937 475,81 99,1 podatku leśnego, podatku od czynności cywilno – prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 0310 Podatek od nieruchomości 776 000,00 766 275,21 98,7 0320 Podatek rolny 8 500,00 7 704,00 90,6 0330 Podatek leśny 157 600,00 157 734,00 100,1 0340 Podatek od środków 3 700,00 942,00 25,5 transportowych 0500 Podatek od czynności cywilno- 500,00 4 150,00 830,0 prawnych Id: 37AC9E82-FFE5-46ED-8904-21B32E4976AE. Podpisany Strona 3 0640 Wpływy z tytułu kosztów 0,00 11,60 0,0 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 0910 Odsetki od nieterminowych 0,00 659,00 0,0 wpłat z tytułu podatku i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, 1 475 600,00 1 489 154,56 100,9 podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. 0310 Podatek od nieruchomości. 1 026 500,00 1 004 039,45 97,8 0320 Podatek rolny 137 600,00 131 786,82 95,8 0330 Podatek leśny 14 000,00 14 022,00 100,2 0340 Podatek od środków 155 500,00 135 244,10 87,0 transportowych 0360 Podatek od spadków i darowizn 4 000,00 5 853,00 146,3 0430 Wpływy z opłaty targowej 18 000,00 20 200,00 112,2 0500 Podatek od czynności cywilno- 120 000,00 171 328,85 142,8 prawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów 0,00 3 000,20 0,0 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 0910 Odsetki od nieterminowych 0,00 3 680,14 0,0 wpłat z tytułu podatku i opłat 75618 Wpływy z innych opłat 20 300,00 29 984,58 147,7 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 14 000,00 17 180,00 122,7 0460 Wpływy z opłaty 0,00 1 779,00 0,0 eksploatacyjnej 0490 Wpływy z innych lokalnych 6 300,00 10 600,68 168,3 opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów 0,00 11,60 0,0 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 0910 Odsetki od nieterminowych 0,00 391,00 0,0 wpłat z tytułu podatku i opłat 0920 Pozostałe odsetki 0,00 22,30 0,0 75621 Udziały gmin w podatkach 3 683 447,00 3 784 435,75 102,7 stanowiących dochód budżetu państwa. 0010 Podatek dochodowy od osób 3 643 982,00 3 726 690,00 102,3 fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób 39 465,00 57 745,75 146,3 prawnych 758 Różne rozliczenia 9 864 515,17 9 883 649,58 100,2 75801 Część oświatowa subwencji 5 755 010,00 5 755 010,00 100,0 ogólnej dla jednostek Id: 37AC9E82-FFE5-46ED-8904-21B32E4976AE.