SEZIONE 2
Tabelle e Grafici
TAB. 1
TOTALE UTENTI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE SUDDIVISI PER COMUNI (ANNO 2013)
MINORI TOTALE ADULTI TOTALE ANZIANI ANZIANI NON TOTALE ANNO 2013 COMUNI MINORI DISABILI MINORI ADULTI DISABILI ADULTI AUTOSUFFICIENTI AUTOSUFFICIENTI ANZIANI Totale AIRASCA 104 5 109 195 35 230 46 24 70 409 BRICHERASIO 91 13 104 204 21 225 110 27 137 466 BURIASCO 14 4 18 33 8 41 21 29 50 109 CAMPIGLIONE ͲFENILE 14 1 15 34 9 43 28 24 52 110 CANTALUPA 21 5 26 50 10 60 38 41 79 165 CAVOUR 115 20 135 262 29 291 98 90 188 614 CERCENASCO 49 4 53 78 10 88 46 26 72 213 CUMIANA 104 17 121 270 41 311 113 109 222 654 FROSSASCO 83 2 85 131 15 146 42 34 76 307 GARZIGLIANA 4 0 4 11 2 13 7 3 10 27 MACELLO 18 3 21 44 4 48 15 16 31 100 OSASCO 10 0 10 21 8 29 18 23 41 80 PINEROLO 903 52 955 1.848 281 2.129 697 610 1.307 4.391 PISCINA 106 10 116 161 31 192 42 41 83 391 PRAROSTINO 14 1 15 40 6 46 22 19 41 102 ROLETTO 10 1 11 33 7 40 14 15 29 80 SAN PIETRO VAL LEMINA 19 2 21 39 6 45 20 19 39 105 SAN SECONDO DI PINEROLO 27 1 28 61 11 72 67 64 131 231 SCALENGHE 57 2 59 104 23 127 40 41 81 267 VIGONE 122 10 132 252 26 278 105 73 178 588 VILLAFRANCA PIEMONTE 84 5 89 154 43 197 90 73 163 449 VIRLE PIEMONTE 10 1 11 33 7 40 23 21 44 95 ALTRI COMUNI OSTATI ESTERI 0 0 1 0 1 1 TOTALE 1.979 159 2.138 4.058 633 4.691 1.703 1.422 3.125 9.954 Tab. 2 Dati utenti seguiti nel triennio2011-2012-2013 in rapporto alla popolazione dei comuni consorziati
2011 2012 2013 MINORI ADULTI ANZIANI TOTALE MINORI ADULTI ANZIANI TOTALE MINORI ADULTI ANZIANI TOTALE POPOLAZIONE 31/12/11 POPOLAZIONE 31/12/2012 POPOLAZI. COMUNI POPOLAZIONE 31/12/2010 COMUNI COMUNI AIRASCA 3.808 85 207 67 359 AIRASCA 3.903 88 209 71 368 AIRASCA 3.900 109 230 70 409 BRICHERASIO 4.454 68 176 117 361 BRICHERASIO 4.581 81 201 128 410 BRICHERASIO 4.614 104 225 137 466 BURIASCO 1.411 20 58 50 128 BURIASCO 1.416 23 59 51 133 BURIASCO 1.439 18 41 50 109 CAMPIGLIONE 1.385 16 43 49 108 CAMPIGLIONE 1.380 18 47 55 120 CAMPIGLIONE 1.376 15 43 52 110 CANTALUPA 2.588 21 70 103 194 CANTALUPA 2.551 19 63 78 160 CANTALUPA 2.551 26 60 79 165 CAVOUR 5.642 103 276 193 572 CAVOUR 5.637 119 267 196 582 CAVOUR 5.593 135 291 188 614 CERCENASCO 1.864 42 73 68 183 CERCENASCO 1.875 45 79 71 195 CERCENASCO 1.848 53 88 72 213 CUMIANA 7.882 133 304 243 680 CUMIANA 7.907 123 292 230 645 CUMIANA 7.854 121 311 222 654 FROSSASCO 2.870 73 148 91 312 FROSSASCO 2.914 80 147 80 307 FROSSASCO 2.889 85 146 76 307 GARZIGLIANA 556 8 20 9 37 GARZIGLIANA 567 7 21 10 38 GARZIGLIANA 586 4 13 10 27 MACELLO 1.247 17 43 29 89 MACELLO 1.248 16 43 35 94 MACELLO 1.255 21 48 31 100 OSASCO 1.138 10 21 38 69 OSASCO 1.145 10 26 39 75 OSASCO 1.123 10 29 41 80 PINEROLO 36.158 938 2115 1306 4359 PINEROLO 34.832 950 2139 1364 4453 PINEROLO 34.806 955 2129 1307 4391 PISCINA 3.435 97 188 127 412 PISCINA 3.482 106 189 107 402 PISCINA 3.460 116 192 83 391 PRAROSTINO 1.302 11 34 49 94 PRAROSTINO 1.284 12 38 48 98 PRAROSTINO 1.305 15 46 41 102 ROLETTO 2.028 16 61 44 121 ROLETTO 2.031 10 44 36 90 ROLETTO 2.040 11 40 29 80 S. PIETRO V.L. 1.471 19 48 37 104 S. PIETRO V.L. 1.487 16 46 42 104 S. PIETRO V.L. 1.468 21 45 39 105 S. SECONDO 3.615 33 77 119 229 S. SECONDO 3.640 30 77 117 224 S. SECONDO 3.602 28 72 131 231 SCALENGHE 3.311 69 138 76 283 SCALENGHE 3.321 67 149 80 296 SCALENGHE 3.353 59 127 81 267 VIGONE 5.268 122 245 165 532 VIGONE 5.250 127 266 191 584 VIGONE 5.266 132 278 178 588 VILLAFRANCA 4.845 97 231 191 519 VILLAFRANCA 4.856 103 239 203 545 VILLAFRANCA 4.846 89 197 163 449 VIRLE 1.212 16 44 48 108 VIRLE 1.204 16 44 56 116 VIRLE 1.181 11 40 44 95 ALTRI COMUNI O ALTRI COMUNI O ALTRI COMUNI O - 1 1 6 8 - 1 3 4 - 1 1 STATI ESTERI STATI ESTERI STATI ESTERI TOTALE 97.490 2015 4621 3225 9861 TOTALE 96.511 2066 4686 3291 10043 TOTALE 96.355 2138 4691 3125 9954
%utenti su totale utenti 20% 47% 33% 100% %utenti su totale utenti 21% 47% 33% 100% %utenti su totale utenti 21% 47% 31% 100%
%utenti su totale %utenti su totale %utenti su totale popolazione 2,07% 4,74% 3,30% 10,11% popolazione 2,14% 4,85% 3,41% 10,40% popolazione 2,22% 4,87% 3,24% 10,33% Grafico1
UTENTI SEGUITI DAL SERVIZIO SOCIALE SUDDIVISI PER COMUNI TRIENNIO 2011-2012-2013
12000
10000
8000
6000 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 4000
2000
0 VIRLE TOTALE VIGONE PISCINA CAVOUR OSASCO AIRASCA CUMIANA ROLETTO MACELLO PINEROLO BURIASCO CANTALUPA SCALENGHE S. SECONDO FROSSASCO PRAROSTINO GARZIGLIANA VILLAFRANCA BRICHERASIO CAMPIGLIONE CERCENASCO S. PIETRO V.L. TAB.4 PROGRAMMA 3 "POVERTA' EINCLUSIONE SOCIALE" 3.02 SOSTEGNO ECONOMICO SOSTEGNO ADULTI IN DIFFICOLTA' MINORI ADULTI DISABILI ANZIANI INSERIMENTI IN CENTRI DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA PER ADULTI IN DIFFICOLTA' auto non auto COSTO COSTO ORZIATI UTENTI UTENTI NS COMUNICO INTERCULT. INTERCULT. Ͳ ANNO 2013 Ͳ CASA BETANIA ECAN INTERVENTI INTERVENTI MEDIAZIONE MEDIAZIONE SERVIZIO SERVIZIO N. COSTO N. COSTO N. COSTO N. COSTO TOT. TOT. TOT. TOT. CASA
N. COSTO N. COSTO ASS.ECONOMICA ASS.ECONOMICA COSTO CAN COSTO N. ASS.ECONOMICA ASS.ECONOMICA BETANIA SOCIALE SOCIALE PROFESSIONALE PROFESSIONALE UTENTI UTENTI AIRASCA 409 32 €18.352,00 5 € 1.040,00 1 €2.568,00 3 € 2.010,00 €964,00 3 € 2.974,00 41 € 24.934,00 3 € 1.311,11 BRICHERASIO 466 25 €29.669,94 2 € 700,00 2 €3.470,24 7 € 7.396,76 7 € 7.396,76 36 € 41.236,94 2 € 874,07 12 BURIASCO 109 4 €3.600,00 1 €1.221,00 0 € Ͳ 5 € 4.821,00 CAMPIGLIONE FENILE 110 2 €600,00 2 € 900,00 1 €2.884,00 3 € 983,95 3 € 983,95 8 € 5.367,95 CANTALUPA 165 9 €4.394,30 2 €4.210,68 0 € Ͳ 11 € 8.604,98 14 CAVOUR 614 16 €4.849,00 5 € 2.510,61 6 €5.766,67 9 € 3.821,02 2 €1.360,00 11 € 5.181,02 38 € 18.307,30 3 CERCENASCO 213 4 €989,00 2 € 800,00 4 €3.680,00 1 €1.682,00 1 € 1.682,00 11 € 7.151,00 1 CUMIANA 654 31 €21.465,23 10 € 5.581,05 6 €12.513,93 6 € 3.631,48 6 € 3.631,48 53 € 43.191,69 1 € 1.250,00 11 FROSSASCO 307 14 €8.947,00 2 €1.708,00 2 € 1.373,48 2 € 1.373,48 18 € 12.028,48 GARZIGLIANA 27 1 €600,00 0 € Ͳ 1 € 600,00 MACELLO 100 3 €1.968,00 2 €1.556,00 1 € 600,00 1 €266,00 2 € 866,00 7 € 4.390,00 1 € 437,04 OSASCO 80 0 €Ͳ 1 € 600,00 1 €2.400,00 0 € Ͳ 2 € 3.000,00 1 € 437,04 PINEROLO 4.391 318 €248.284,77 80 € 36.280,06 105 €148.855,49 41 € 23.728,30 4 €2.873,16 45 € 26.601,46 548 € 460.021,78 9 € 11.250,00 16 € 6.992,60 151 PISCINA 391 16 €7.507,00 4 €2.610,00 5 € 2.763,00 2 €600,00 7 € 3.363,00 27 € 13.480,00 1 € 1.250,00 1 PRAROSTINO 102 1 €1.022,00 5 € 2.320,00 1 €1.440,00 1 € 1.367,74 1 € 1.367,74 8 € 6.149,74 1 € 1.250,00 2 € 874,07 7 ROLETTO 80 1 €540,00 1 € 800,00 1 €1.791,60 0 € Ͳ 3 € 3.131,60 1 SAN PIETRO V.L. 105 3 €300,00 1 € 200,00 1 €1.080,00 1 € 450,00 1 €430,00 2 € 880,00 7 € 2.460,00 1 SAN SECONDO DI PINEROLO 231 0 €Ͳ 1 € 100,00 0 € Ͳ 1 € 100,00 3 SCALENGHE 267 5 €3.450,00 3 € 1.200,00 2 €1.321,86 3 € 1.256,90 3 € 1.256,90 13 € 7.228,76 2 VIGONE 588 25 €11.792,00 10 € 5.353,00 8 €5.866,00 2 € 1.268,00 2 € 1.268,00 45 € 24.279,00 3 VILLAFRANCA PIEMONTE 449 33 €21.442,90 2 € 1.650,00 2 €1.210,00 3 € 1.641,00 1 €651,52 4 € 2.292,52 41 € 26.595,42 2 € 874,07 VIRLE PIEMONTE 95 2 €2.750,00 1 € 500,00 1 € 1.102,61 1 €600,00 2 € 1.702,61 5 € 4.952,61 Altri Comuni eres.estero 1 1 €120,00 0 € Ͳ 1 € 120,00 TOTALE PER INTERVENTO 995 4 545 €392.523,14 132 €60.654,72 152 €206.153,47 88 €53.394,24 13 €9.426,68 101 €62.820,92 930 €722152,25 * 12 € 15.000,00 27 € 11.800,00 210
* LA SPESA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ECONOMICA E' SUPERIORE ALLA SPESA IMPEGNATA NELL'ANNO PERCHE' NEI PRIMI MESI DELL'ANNO SI E' DATA CONTINUITA' AD ALCUNI MINIMI VITALI UTILIZZANDO UNA QUOTA PARTE IMPEGNATA NEL 2012 TAB.5 PROGRAMMA 4BAMBINI EFAMIGLIE
SOSTEGNO ALLA RESDIENZIALITA' DOMICILIARITA' BAMBINI EFAMIGLIE SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO BAMBINI EFAMIGLIE GENITORIALITA' BAMBINI EFAMIGLIE
ASSISTENZA ADOZIONI PROGRAMMA INSERIMENTI IN CONTRIBUTI INTEGRAZIONE TRASVERSALE: COMUNITA' ECONOMICI A SCOLASTICA POVERTA' AFFIDAMENTI ASSISTENZA INCONTRI PROTETTI ALLOGGIO PRONTA EDUCAT. CERCHIO EDUCATIVA INTERVENTI PER SOSTEGNO DELLA CENTRI DIURNI INPDAP Ͳ HCP A.S. 2012/2013 AE BAMBINI FAMILIARI DOMICILIARE IN LUOGO NEUTRO ACCOGLIENZA E MAGICO TERRITORIALE DISABILI SENSORIALI DOMICILIARITA' E STRUTTURE PER HCP MAMME EBAMBINI bambini MINORI MINORI TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE N.MINORI COSTO TOTALE COSTO TOTALE TOTALE SPESA DISABILI COSTO N. N. N. N. N. TOTALE SPESA SPESA MINORI DISABILI DISABILI MINORI MINORI MINORI MINORI abbinati AFFIDI DIURNI E ASSISTENZA COSTO MINORI COSTO TOTALE TOTALE SPESA TOTALE SPESA DISABILI COSTO TOTALE COSTO MINORI DISABILI RESIDENZIALI DOMICILIARE SENSORIALI Airasca 2 € 7.729,16 8€ 12.868,22 2 €9.908,51 1 € 7.203,81 €15.901,57 32 €18.352,00 Bricherasio 6 € 21.326,79 6€ 19.885,28 2 €3.428,57 2 €18.701,32 1 € 1.382,62 1 € 5.980,00 5 €24.771,28 1 € 6.640,00 €41.881,53 25 €29.669,94 Buriasco 3 € 3.100,00 €Ͳ 4 €6.857,14 1 €5.789,18 4 €19.817,02 €10.700,62 4 €3.600,00 Campiglione 0 € Ͳ €Ͳ €2.005,87 2 €600,00 Cantalupa 3 € 7.563,56 1€ 518,18 1 €1.714,29 1 €4.200,00 1 € 476,00 1 €4.954,26 €22.157,80 9 €4.394,30 Cavour 24 € 14.164,58 17€ 20.111,99 1 € 16.200,00 1 €1.714,29 2 €6.656,00 3 € 19.913,43 €71.500,64 16 €4.849,00 Cercenasco 2 € 4.600,00 5€ 5.570,47 €28.306,93 4 €989,00 Cumiana 0 € Ͳ 6€ 28.092,57 2 € 21.000,00 3 €5.142,86 €5.885,76 1 € 1.186,45 1 € 13.953,00 2 €9.908,51 €49.729,45 31 €21.465,23 Frossasco 1 € 600,00 2€ 4.080,69 1 €1.714,29 2 €9.908,51 €12.401,44 14 €8.947,00 Garzigliana 0 € Ͳ €Ͳ 1 €600,00 Macello 1 € 350,00 1€ 2.850,01 €49.121,86 €19.778,25 3 €1.968,00 Osasco 0 € Ͳ 2€ 4.102,28 1 € 1.638,00 Pinerolo 39 € 81.816,97 39€ 71.595,66 2 € 7.722,39 22 €38.400,00 10 €81.645,87 33 € 42.408,69 7 € 82.923,00 35 €173.398,96 3 €1.440,790 6 € 42.265,62 €265.303,91 318 €248.284,77 Piscina 10 € 12.409,16 13€ 18.211,98 1 € 300,00 1 € 5.980,00 1 €4.954,26 1 €571,900 €48.244,31 16 €7.507,00 Prarostino 2 € 2.100,00 1€ 2.828,42 €751,24 1 €1.022,00 Roletto 0 € Ͳ €Ͳ 1 € 4.688,51 1 €540,00 San Pietro 2 € 2.080,00 0 €Ͳ €13.079,83 3 €300,00 San Secondo 3 € 8.539,44 0 €Ͳ 4 €48.000,00 1 € 985,00 2 €9.908,51 1 €560,900 €8.929,69 Scalenghe 5 € 4.650,00 3€ 4.134,67 1 €1.714,29 1 € 300,00 1 €4.954,26 €5.753,66 5 €3.450,00 Vigone 2 € 5.689,16 8€ 14.833,00 1 € 5.980,00 2 €9.908,51 1 € 6.840,00 €60.820,77 25 €11.792,00 Villafranca 16 € 23.211,45 1 €1.714,29 5 €24.771,28 €21.442,90 Piemonte 16€ 12.738,67 1 € 4.200,00 €31.166,12 33 Virle Piemonte 2 € 6.509,16 €1.483,71 2 €2.750,00 0 € Ͳ ALTRI COMUNI/ 0 € Ͳ NAZIONALITA' TOTALE PER INTERVENTO 123 €206.439,43 128€ 222.422,11 6 € 49122,39 * 36 € 62.400,00 20 € 219.999,99 40 € 48.676,76 11 € 114.816,00 62 € 307.163,88 5 € 2.573,59 13 €87.551,37 €709.897,34 5 545 €392.523,14
* IL PRESENTE PROSPETTO RIPORTA ANCHE LA SPESA SOSTENUTA PER GLI ASSEGNI DI CURA EROGATI MATERIALMENTE DALL'ASL SU PROGETTI CONDIVISI E CON FINANZIAMENTI REGIONALI VINCOLATI PROVENIENTI DAL FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA DELLE POLITICHE SOCIALI. QUINDI IL FINANZIAMENTO NON RISULTA NEL BILANCIO DEL C.I.S.S.. TAB.6 PROGRAMMA 5Ͳ DISABILI DOMICILIARITA' DISABILI RESIDENZIALITA' DISABILI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO DISABILI INTEGRAZIONE LAVORATIVA DISABILI ASSEGNO DI CURA PROGRAMMA COMUNITA' GRUPPO INSERIMENTI IN ASSISTENZA ECONTRIBUTI A EDUCATIVA PROGETTI DI TRASVERSALE: MENSA E SERVIZIO PER ALLOGGIO A APPARTAMENTO INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI ERICOVERO DI AFFIDI DIURNI E CENTRI DIURNI CENTRI DIURNI E DOMICILIARE Ͳ HCP TELESOCCORS TITOLO D'AFFIDO E PROGETTO TERRITORIALE E VITA POVERTA' PASTI A L'INTEGRAZIONE GESTIONE INDIRETTA AGESTIONE SOLLIEVO RESIDENZIALI PEGASO EGEA LABORATORI INPS EX INPDAP Ͳ O ASSEGNI DI CURA CAMELIA HCP INDIPENDENTE AE DISABILI DOMICILIO LAVORATIVA DAFNE ELUNA INDIRETTA ESTERNI LAVANDERIA HCP
TOTALE ADULTI E RESID. DISABILI TOTALE RICOVERI DI RESID.DISABILI EX DISABILI strutture esterne SOLLIEVO OP AFFIDI DIURNI E COSTO TOTALE N COSTO N. COSTO N. COSTO N. COSTO N. COSTO TOT COSTO N. COSTO N. RESIDENZIALI N. N. COSTO N. COSTO N. COSTO N. COSTO COSTO TOTALE CENTRI DIURNI N. COSTO N. COSTO N. COSTO N. COSTO Airasca 4 € 1.948,74 4 € 3.860,00 1€ 3.180,00 1 €16.120,80 1 1 3 € 10.659,86 1 € 3.075,16 1 € 2.568,00 Bricherasio 7 € 2.042,57 1 1 € 4.800,00 3 € 1.230,00 Ͳ€ Ͳ 2 € 11.120,33 0 1 € 13.901,75 2 € 5.030,00 3 € 73.176,00 €Ͳ 2 € 6.150,32 2 € 18.264,20 2 € 3.470,24 Buriasco 0 € 0,00 1 € 3.600,00 2 €23.292,32 2 € 1.396,40 0 1 € Ͳ 1 € 20.446,69 1 € 10.403,69 2 € 6.150,32 1 € 1.221,00 Campiglione 0 € 0,00 1 € 1.165,00 Ͳ€ Ͳ 1 € 1.973,62 0 1 € 18.217,66 1 € 15.091,20 1 € 16.932,98 0 € Ͳ 1 € 3.075,16 1 € 2.884,00 Cantalupa 0 € 0,00 2 € 1.755,00 Ͳ€ Ͳ 2 € 23.890,78 0 3 € 7.350,00 2 € 9.676,75 2 € 3.548,09 2 € 4.210,68 Cavour 9 € 5.387,00 2 € 5.400,00 4 € 3.370,00 Ͳ€ Ͳ 2 € 2.198,58 1 € 10.799,81 3 € 5.132,00 4 € 67.731,92 2 € 20.807,40 1 € 3.075,16 6 € 5.766,67 Cercenasco 2 € 9.611,31 1 €230,76 1 € 14.400,00 1 € 2.796,00 Ͳ€ Ͳ 2 €10.006,46 1 0 € Ͳ 0 € Ͳ 4 € 3.680,00 Cumiana 17 € 21.063,85 2 3 € 12.827,19 2 € 3.113,00 Ͳ€ Ͳ 6 € 25.567,21 2 € 757,35 1 € 1.800,00 6 € 101.597,85 0 € Ͳ 3 € 9.225,51 6 € 12.513,93 Frossasco 3 € 4.867,86 1 € 1.631,00 Ͳ€ Ͳ 1 €16.308,55 0 2 € 8.400,00 2 € 33.865,96 1 € 10.403,69 2 € 1.708,00 Garzigliana 0 € 0,00 1 € 7.200,00 Ͳ€ Ͳ 0 € Ͳ 0 € Ͳ Macello 1 € 25,87 Ͳ€ Ͳ 0 1 € 53,85 €Ͳ 1 € 16.932,98 1 € 10.403,69 2 € 1.556,00 Osasco 0 € 0,00 Ͳ€ Ͳ 1 €11.955,76 0 € Ͳ 0 € Ͳ 1 € 2.400,00 Pinerolo 91 € 27.761,46 2 €4.211,92 2 €461,51 12 € 87.675,59 29 € 44.993,00 5€ 21.730,00 12 €190.929,67 3 € 38.074,30 34 € 215.416,30 11 € 2.133,32 3 € 24.030,42 27 € 54.792,00 22 € 428.745,01 15 € 56.487,13 8 € 21.724,15 6 € 62.434,21 105 € 148.855,49 Piscina 4 € 7.737,20 2 € 2.110,00 1 €2.650,00 Ͳ€ Ͳ 2 €4.665,91 2 € 529,63 1 € 7.665,13 4 € 18.100,00 2 € 12.655,31 1 € 3.075,16 4 € 2.610,00 Prarostino 4 € 16.043,31 1 € 2.796,00 Ͳ€ Ͳ 1 € 10.783,50 3 € 2.412,00 1 € Ͳ 3 € 61.340,07 2 € Ͳ 1 € 1.440,00 Roletto 0 € 0,00 2 € 2.860,00 1 €16.261,85 1 € 11.121,00 2 € 23.702,45 0 2 € 2.250,00 1 € 16.932,98 0 € Ͳ 1 € 1.791,60 San Pietro Val 2 € 232,83 1 1 € 2.796,00 Ͳ€ Ͳ 0 2 € 4.300,00 1 € Ͳ 1 € 120,97 1 € 1.080,00 San Secondo 2 € 4.784,12 1 € 9.480,00 Ͳ€ Ͳ 1 € 1.777,74 1 € 2.970,00 €Ͳ 1 € 20.446,69 0 € Ͳ 1 € 3.075,16 1 € 1.301,59 Scalenghe 3 € 3.384,04 2 € 7.450,00 3 € 3.495,00 Ͳ€ Ͳ 3 € 5.217,30 1 € 3.565,37 €Ͳ 3 € 50.798,93 2 € 11.369,43 1 € 3.075,16 2 € 1.321,86 Vigone 1 € 999,32 1 2 € 3.135,00 Ͳ€ Ͳ 2 € 3.405,80 0 2 € 5.600,00 2 € 33.865,96 1 € 10.403,69 3 € 9.225,51 8 € 5.866,00 Villafranca 5 € 5.438,22 3 € 12.100,00 5 € 7.986,00 1 €16.261,85 4 € 11.863,11 1 € Ͳ 2 € 33.865,96 2 € 6.330,18 2 € 1.210,00 Virle 1 € 1.040,01 2 € 3.413,50 Ͳ€ Ͳ 2 0 1€ 2.000,00 0 € Ͳ 0 altri comuni Ͳ€ Ͳ 0 € Ͳ 0 TOTALE PER INTERVENTO 156 €112.367,71 7€4211,92** *3 €692,27 27 €164932,78* 65 €92504,50** 7 €27.560,00 17 € 262.866,49 4 €49.195,30 66 €373.833,92 27 € 16.218,18 9 €78.233,99 52 € 129.845,20 52 €976.679,98 35 €169.600,82 27 €74.595,83 9 €82.000,00 152 €206.153,47
* IL PRESENTE PROSPETTO RIPORTA ANCHE LA SPESA SOSTENUTA PER GLI ASSEGNI DI CURA EROGATI MATERIALMENTE DALL'ASL SU PROGETTI CONDIVISI E CON FINANZIAMENTI REGIONALI VINCOLATI PROVENIENTI DAL FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA DELLE POLITICHE SOCIALI. QUINDI IL FINANZIAMENTO NON RISULTA NEL BILANCIO DEL C.I.S.S.. ** SIL: LA SPESA RENDICONTATA E' SUPERIORE ALLA DISPONIBILITA' DEL BILANCIO DEL 2013 PERCHE' SONO STATI UTIILIZZATI I FINANZIAMENTI VINCOLATI DEL PROGETTO VULNERABILITA' *** MENSA DOMICILIO VEDI NOTA ANZIANI TAB.7 PROGRAMMA 6 ANZIANI DOMICILIARITA' ANZIANI RESIDENZIALITA' ANZIANI CONTRIBUTI A PROGRAMMA SOSTEGNO DELLA TRASVERSALE: AFFIDAMENTI ASSISTENZA DOMICILIARE E MENSA E PASTI INSERIMENTO IN TELESOCCORSO AVASS AVOS EHCP DOMICILIARITA' INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE ERICOVERI DI SOLLIEVO POVERTA' AE FAMILIARI HCP ADOMICILIO CENTRO DIURNO ADULTI EANZIANI E ANZIANI HCP RICOVERI DI RICOVERI DI
ASSISTENZA DOMICILIARE, TOTALE TOTALE RESIDENZIALITA' RESIDENZIALITA' RESIDENZIALITA' TOTALE N. COSTO N. COSTO COSTO SOLLIEVO SOLLIEVO NON
HCP ELAVANDERIA AUTO NON AUTO N.UTENTI EX OP. AUTO AUTO utenti utenti TOTALE utenti COSTO utenti N. UTENTI UTENTI COSTO N. COSTO AFFIDAMENTI COMPLESSIVO N. UTENTI costo costo non non
COSTO TOTALE N. COSTO costo a. auto costo n.a. N. COSTO
TOTALI c.d.auto a. c.d.non a. a. a.
Airasca 7€ 6.779,21 7 €375,34 4 € 27.549,00 € 11.161,50 1 € 1.093,48 1 2 € 12.254,98 3 € 2.974,00 Bricherasio 18€ 12.913,45 5 1 €230,76 €Ͳ 4 € 29.765,19 € 2.093,50 1 € 2.723,30 2 3 € 4.816,80 1 €5.817,29 7 € 7.396,76 Buriasco 2€ 175,86 1 €230,76 €Ͳ 2 € 7.400,00 € 4.392,73 2 € 178,40 1 3 € 4.571,13 Campiglione 5€ 7.372,41 1 €230,76 €Ͳ 2 € 10.920,00 0 € Ͳ 3 € 983,95 Cantalupa 2€ 2.580,04 1 €230,76 €Ͳ 2 € 6.000,00 € 1.699,38 1 1 € 1.699,38 Cavour 3 € 3.850,00 31€ 21.771,13 2 1 €230,76 €Ͳ 3 € 15.677,19 € 8.430,64 3 € 35,50 1 4 € 8.466,14 1 11 € 5.181,02 Cercenasco 2€ 2.427,09 0 €Ͳ 8 €428,96 1 € 2.200,00 0 € Ͳ 1 € 1.682,00 Cumiana 1 € 3.225,00 43€ 47.128,95 0 €Ͳ 3 €160,86 12 € 47.230,11 € 15.410,64 4 € 4.285,81 4 8 € 19.696,45 1 €7.535,11 6 € 3.631,48 Frossasco 10€ 19.901,61 2 €461,51 3 €160,86 3 € 30.600,00 € 18.220,59 4 4 € 18.220,59 1 2 € 1.373,48 Garzigliana 0 €Ͳ €Ͳ €0,00 0 € Ͳ Macello 1€ 1.143,70 0 €Ͳ €Ͳ €0,00 € 844,25 1 1 € 844,25 2 € 866,00 Osasco 3€ 2.282,16 0 €Ͳ €Ͳ 1 € 900,00 € 3.097,55 3 3 € 3.097,55 1 Pinerolo 1 145€ 134.313,89 9 €18.953,64 21 €4.211,34 35 €1.876,70 48 € 198.981,18 4 € 5.521,08 € 7.644,28 2 € 80.615,17 30 1100,80 1 € 717,72 2 39 € 95.599,05 5 €7.982,98 45 € 26.601,46 Piscina 17€ 25.002,79 3 €557,66 €Ͳ 1 € 5.400,00 0 € Ͳ 7 € 3.363,00 Prarostino 2€ 1.953,25 0 €Ͳ €Ͳ 3 € 19.050,00 0 € Ͳ 1 € 1.367,74 Roletto 0 €Ͳ 1 €230,76 8 €428,96 2 € 12.300,00 0 € Ͳ 1 €683,25 San Pietro 13€ 15.152,03 2 €346,20 €Ͳ 1 € 1.728,39 1 € 1.707,74 € 8.342,59 4 5 € 10.050,33 2 € 880,00 San Secondo 11€ 7.618,98 0 €Ͳ 5 €268,32 4 € 16.815,39 € 4.005,65 1 € 4.396,64 2 3 € 8.402,29 Scalenghe 3€ 5.077,19 0 €Ͳ 170 €1.000,00 2 € 16.200,00 € 1.843,30 2 2 € 1.843,30 3 € 1.256,90 Vigone 1 € 3.600,00 14€ 12.491,21 1 €38,46 1 €80,00 1 € 8.100,00 € 10.881,25 1 € 2.503,25 2 3 € 13.384,50 1 €508,00 2 € 1.268,00 Villafranca 9€ 8.028,44 3 €673,04 €Ͳ 4 € 23.404,00 € 4.140,76 2 € 19.353,50 9 € 341,33 1 12 € 23.835,59 4 € 2.292,52 Virle 1 € 1.800,00 0 €Ͳ 1 1 €230,76 €Ͳ €5.051,91 1 € 2.632,49 1 2 € 7.684,40 1 2 € 1.702,61 Altri 0 €Ͳ 0 €Ͳ €Ͳ 0 € Ͳ TOTALE PER 7 € 12.475,00 338 €334.113,39 17 €18953,64** 39 € 7.903,53 240 €4.780,00 100 €480220,45* 5 € 7.228,82 €64.782,22 15 € 160.260,34 70 € 1.136,30 2 € 1.059,05 3 95 € 234.466,73 13 €22.526,63 101 € 62.820,92 INTERVENTO * IL PRESENTE PROSPETTO RIPORTA ANCHE LA SPESA SOSTENUTA PER GLI ASSEGNI DI CURA EROGATI MATERIALMENTE DALL'ASL SU PROGETTI CONDIVISI E CON FINANZIAMENTI REGIONALI VINCOLATI PROVENIENTI DAL FONDO DELLA NON AUTOSUFFICIENZA DELLE POLITICHE SOCIALI. QUINDI IL FINANZIAMENTO NON RISULTA NEL BILANCIO DEL C.I.S.S. **VIENE RENDICONTATA SOLO LA SPESA SU PINEROLO PERCHE' C'E' UN APPALTO. PER GLI UTENTI DEGLI ALTRI COMUNI VIENE EROGATO UN CONTRIBUTO GIA' RICOMPRESO NELLA SPESA DELL'ASSISTENZA ECONOMICA TRASFERIMENTO COMUNI – COSTO SERVIZI EROGATI nota: il trasferimento del 2013 èstato effettuato sulla base della popolazione al 31.12.2011 %POPOLAZ. %TRASFERIM. COMUNE SUL %UTENTI %COSTO QUOTA PRO Ͳ COMUNE SUL %DI POPOLAZ. TOTALE UTENTI al COMUNE SUL TRASFERIM. COSTO SERVIZI COMUNE SUL COMUNI CAPITE COMUNI TOTALE DIFFERENZA TRASFERIMENTO 31/12/2011 POPOLAZ. 31/12/2013 TOTALE UTENTI COMUNI 2013 EROGATI TOTALE SERVIZI Anno 2013 TRASFERIM. COSTO SERVIZI E DEI COMUNI SUL CONSORZIO CONSORZIO EROGATI CONSORZIO TRASFERIMENTO COSTO DEI SERVIZI (pop.31/12/2011) COMUNE EROGATI AIRASCA 3.903 4,0% 409 4,1% €22,50 €87.817,50 3,6% 193.988,42 2,8% € 106.170,92 45,27% BRICHERASIO 4.581 4,7% 466 4,7% €22,50 €103.072,50 4,2% 383.880,21 5,6% € 280.807,71 26,85% BURIASCO 1.416 1,5% 109 1,1% €22,00 €31.152,00 1,3% 129.839,11 1,9% € 98.687,11 23,99% CAMPIGLIONE 1.380 1,4% 110 1,1% €22,00 €30.360,00 1,2% 92.242,48 1,3% € 61.882,48 32,91% CANTALUPA 2.551 2,6% 165 1,7% €22,00 €56.122,00 2,3% 102.605,67 1,5% € 46.483,67 54,70% CAVOUR 5.637 5,8% 614 6,2% €23,00 €129.651,00 5,3% 337.364,52 4,9% € 207.713,52 38,43% CERCENASCO 1.875 1,9% 213 2,1% €22,00 €41.250,00 1,7% 82.456,53 1,2% € 41.206,53 50,03% CUMIANA 7.907 8,2% 654 6,6% €23,00 €181.861,00 7,4% 501.264,85 7,3% € 319.403,85 36,28% FROSSASCO 2.914 3,0% 307 3,1% €22,50 €65.565,00 2,7% 206.353,52 3,0% € 140.788,52 31,77% GARZIGLIANA 567 0,6% 27 0,3% €22,00 €12.474,00 0,5% 10.719,86 0,2% Ͳ€1.754,14 116,36% MACELLO 1.248 1,3% 100 1,0% €22,00 €27.456,00 1,1% 97.367,56 1,4% € 69.911,56 28,20% OSASCO 1.145 1,2% 80 0,8% €22,00 €25.190,00 1,0% 36.064,24 0,5% € 10.874,24 69,85% PINEROLO 34.832 36,1% 4.391 44,1% €30,50 €1.062.376,00 43,3% 3.320.261,35 48,3% € 2.257.885,35 32,00% PISCINA 3.482 3,6% 391 3,9% €22,50 €78.345,00 3,2% 189.590,03 2,8% € 111.245,03 41,32% PRAROSTINO 1.284 1,3% 102 1,0% €22,50 €28.890,00 1,2% 138.610,95 2,0% € 109.720,95 20,84% ROLETTO 2.031 2,1% 80 0,8% €22,00 €44.682,00 1,8% 103.242,81 1,5% € 58.560,81 43,28% S. PIETRO V.L. 1.487 1,5% 105 1,1% €22,00 €32.714,00 1,3% 50.622,77 0,7% € 17.908,77 64,62% S. SECONDO 3.640 3,8% 231 2,3% €22,00 €80.080,00 3,3% 170.015,18 2,5% € 89.935,18 47,10% SCALENGHE 3.321 3,4% 267 2,7% €22,50 €74.722,50 3,0% 164.331,89 2,4% € 89.609,39 45,47% VIGONE 5.250 5,4% 588 5,9% €23,00 €120.750,00 4,9% 235.955,25 3,4% € 115.205,25 51,17% VILLAFRANCA 4.856 5,0% 449 4,5% €23,00 €111.688,00 4,6% 292.447,81 4,3% € 180.759,81 38,19% VIRLE 1.204 1,2% 95 1,0% €22,00 €26.488,00 1,1% 37.904,03 0,6% € 11.416,03 69,88% RESID.IN ALTRI COMUNI 1 120,00 0,0% € 120,00 TOTALE 96.511 100,0% 9.954 100,0% € 2.452.706,50 100,0% 6.877.249,04 100,0% € 4.424.542,5 4 BILANCIO 2013 ENTRATE PRELIEVO DAL STANZIAMENTO VARIAZIONE VARIAZIONE VARIAZIONE VARIAZIONE STANZIAMENTO SOMME RISCOSSE RISORSA ART. DESCRIZIONE FONDO DI CONSUNTIVO 2013 INIZIALE 2013 MAGGIO 2013 GIUGNO 2013 OTTOBRE 2013 NOVEMBRE 2013 FINALE 2013 2013 RISERVA TITOLO II Ͳ ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE EDI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DEL. 405 0 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE €1.586.064,01 €20.073,54 € 1.606.137,55 € 1.606.137,55 €42.868,76 410 0 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI €688.255,06 € 1.694,92 € 10.629,01 € 700.578,99 € 700.578,99 €689.102,53 415 0 TRASFERIMENTI CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI €2.497.053,50 Ͳ€44.347,00 €2.452.706,50 € 2.452.715,50 €2.265.681,45 416 0 ALTRI TRASFERIMENTI DAI COMUNI €453.900,00 € 5.618,42 € 350,00 € 459.868,42 € 431.125,42 €210.721,00 420 0 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA €446.609,11 € 49.090,00 € 495.699,11 € 495.699,11 €335.970,06 425 0 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO €100.000,00 € 26.542,00 € 8.585,41 € 24.884,67 € 160.012,08 € 160.012,08 €92.857,08 430 0 TRASFERIMENTI DALL'ASL 10 PER COSTI ARILIEVO SANITARIO €1.200.000,00 €1.200.000,00 € 1.200.000,00 €346.942,00 TOTALE TITOLO II €6.971.881,68 € 75.632,00 € 15.898,75 € 11.590,22 € 7.075.002,65€ 7.046.268,65 €3.984.142,88 TITOLO III Ͳ ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 450 0 CONCORSI RIMBORSI ERECUPERI PER SERVIZI PUBBLICI RESI AGLI UTENTI €247.352,00 €9.335,70 €256.687,70 €256.248,05€ 231.169,85 465 0 DIRITTI DI SEGRETERIA €1.000,00 €1.000,00 440 0 ALTRE ENTRATE DA SOGGETTI PRIVATI €50.250,00 € 23.628,74 € 710,00 €74.588,74 €74.696,56€ 4.651,74 455 0 RIMBORSI DAI COMUNI PER SERVIZI RESI AD UTENTI €0,00 460 0 RIMBORSI VARI €32.200,00 € 7.264,98 €39.464,98 €39.056,88€ 27.856,88 TOTALE TITOLO III €330.802,00 € 23.628,74 € 7.974,98 € 9.335,70 € 371.741,42 € 370.001,49 € 263.678,47 TOTALE ENTRATE FINALI (TITOLO II ETITOLO III) €7.302.683,68 € 99.260,74 € 23.873,73 € 20.925,92 € 7.446.744,07 € 7.416.270,14 € 4.247.821,35 TITOLO VͲ ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI €0,00 CATEGORIA 1Ͳ ANTICIPAZIONE DI CASSA 600 0 ANTICIPAZIONE DI CASSA €800.000,00 € 400.000,00 € 350.000,00 € 1.550.000,00 € 1.289.914,19€ 1.289.914,19 TOTALE TITOLO V €800.000,00 € 400.000,00 €1.550.000,00 € 1.289.914,19 € 1.289.914,19 TITOLO VI Ͳ ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI €0,00 490 0 RITENUTE PREVIDENZIALI EASSISTENZIALI AL PERSONALE €150.000,00 €150.000,00 € 136.281,72€ 136.281,72 495 0 RITENUTE ERARIALI €260.000,00 €260.000,00 € 239.112,33€ 239.112,33 500 0 ALTRE RITENUTE ALPERSONALE PER CONTO TERZI €20.000,00 €20.000,00 € 15.489,77€ 15.489,77 505 0 DEPOSITI CAUZIONALI €10.000,00 €10.000,00 510 0 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI €51.000,00 €51.000,00 € 5.635,00€ 5.435,00 515 0 ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO €9.000,00 €9.000,00 € 7.000,00 TOTALE TITOLO VI €500.000,00 €350.000,00 € 500.000,00 € 403.518,82 € 396.318,82 TOTALE €8.602.683,68 € 400.000,00 € 99.260,74 € 23.873,73 € 370.925,92 € 9.496.744,07 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE €299.830,59 € 299.830,59 TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE €8.602.683,68 € 399.091,33 € 23.873,73 € 370.925,92 € 9.796.574,66 € 9.109.703,15 € 5.934.054,36 Grafico 2 GRAFICO ENTRATE 2013
COMUNI COMUN I PROVENTI SERVIZI REGIONE quota partecipazione Assistenza integrazione PROVINCIA ASL ALTRE PUBBLICI Consorzio + IPI M scolastica € 2.306.716,54 € 2.452.715,50 € 425.657,00 € 495.699,11 € 1.200.000,00 € 256.248,05 € 279.233,94
ALTRE 4% PROVENTI SERVIZI PUBBLICI 3% REGIONE 31% ASL 16%
PROVINCIA 7%
COMUNI Assistenza integrazione scolastica 6%
COMUNI quota partecipazione Consorzio + IPIM 33%
Quota entrate generali media per abitante =tot.entrate corr./n.abitanti € 76,80
Quota media pro-capite dai Comuni =trasf. Comuni(quota+sami)/n.abitanti € 25,41 BILANCIO 2013 SPESE PRELIEVO STANZIAMENTO VARIAZIONE VARIAZIONE VARIAZIONE VARIAZIONE STANZIAMENTO CONSUNTIVO DESCRIZIONE PROGRAMMA FONDO DI SPESA 2013 INIZIALE 2013 MAGGIO GIUGNO OTTOBRE NOVEMBRE FINALE 2013 2013 DESCRIZIONE PROGETTO RISERVA GOVERNANCE INTERNA ED ATTIVITA' GOVERNANCE INTERNA ED DIREZIONALI € 248.900,00 € 65.200,00 € 6.000,00 € 6.750,00 € 326.850,00€ 325.949,03 €135.161,51 ESTERNA QUALITA' DELLA RETE DEI SERVIZI € 0,00 € 0,00 €0,00 €Ͳ € Ͳ TOTALE PROGRAMMA GOVERNANCE INTERNA ED ESTERNA €248.900,00 € 0,00 € 65.200,00 € 6.000,00 € 6.750,00 € 326.850,00 € 325.949,03 € 135.161,51 ORGANI ISTITUZIONALI € 25.286,81 €25.286,81€ 25.109,76 €15.298,26 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE € 1.664.902,37 € 800,00 € 13.163,73 € 1.678.866,10€ 1.674.171,03 €1.561.232,25 PROGRAMMAZIONE E AMMINISTRAZIONE ESERVIZI RENDICONTAZIONE ECONOMICO GENERALI FINANZIARIA € 31.000,00 € 59.090,00 Ͳ€10.629,00 Ͳ€7.071,00 €72.390,00€ 64.629,75 €19.332,70 ECONOMATO EPROVVEDITORATO € 94.200,00 € 2.300,00 Ͳ€200,00 €96.300,00€ 82.752,79 €70.100,95 GESTIONE DEL PATRIMONIO € 152.400,00 € 20.500,00 € 10.629,00 € 5.700,00 € 189.229,00€ 178.832,61 €132.093,04 TOTALE PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE ESERVIZI GENERALI €1.967.789,18 € 0,00 € 82.690,00 € 13.163,73 Ͳ€1.571,00 €2.062.071,91 € 2.025.495,94 € 1.798.057,20 SOSTEGNO ADULTI IN DIFFICOLTA' € 26.000,00 €800,00 € 26.800,00€ 26.800,00 € Ͳ POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE SOSTEGNO ECONOMICO € 600.000,00 € 116.401,33 € 716.401,33€ 716.401,30 €654.075,75 TOTALE PROGRAMMA POVERTA' ED INCLUSIONE SOCIALE €626.000,00 € 0,00 € 116.401,33 € 0,00 € 800,00 € 743.201,33 € 743.201,30 € 654.075,75
DOMICILIARITA' BAMBINI EFAMIGLIE € 556.500,00 € 10.000,00 € 566.500,00 € 564.288,55€ 359.255,03 SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' €0,00
BAMBINI EFAMIGLIE RESIDENZIALITA' BAMBINI EFAMIGLIE € 190.000,00 € 30.000,00 € 220.000,00 € 219.999,99€ 113.030,06 SOSTEGNO SOCIO ͲEDUCATIVO BAMBINI E FAMIGLIE € 264.000,00 € 3.000,00 € 267.000,00 € 262.842,27€ 160.151,97 ASSISTENZA EINTEGRAZIONE SCOLASTICA € 735.000,00 €735.000,00 € 709.897,34€ 419.593,34 TOTALE PROGRAMMA BAMBINI EFAMIGLIE €1.745.500,00 € 0,00 € 33.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 1.788.500,00 € 1.757.028,15 € 1.052.030,40 DOMICILIARITA' DISABILI €0,00 € Ͳ INTEGRAZIONE LAVORATIVA DISABILI € 58.714,50 € 10.000,00 € 68.714,50 € 62.306,00€ 51.537,00 DISABILI RESIDENZIALITA' DISABILI € 765.700,00 € 17.500,00 € 18.488,25 € 801.688,25€ 789.024,17 €424.860,26 SOSTEGNO SOCIO ͲEDUCATIVO DISABILI € 1.047.580,00 € 64.800,00 € 2.710,00 € 17.830,00 € 1.132.920,00€ 1.101.640,57 €591.445,92 TOTALE PROGRAMMA DISABILI €1.871.994,50 € 0,00 € 92.300,00 € 2.710,00 € 36.318,25 € 2.003.322,75 € 1.952.970,74 € 1.067.843,18 DOMICILIARITA' ANZIANI € 578.000,00 Ͳ€30.500,00 Ͳ€15.000,00 Ͳ€5.800,00 €526.700,00€ 496.473,55 €184.826,17 ANZIANI RESIDENZIALITA' ANZIANI € 264.500,00 € 40.000,00 € 7.000,00 Ͳ€15.571,33 €295.928,67€ 286.027,67 €121.320,27 TOTALE PROGRAMMA ANZIANI €842.500,00 € 0,00 € 9.500,00 Ͳ€8.000,00 Ͳ€21.371,33 €822.628,67 € 782.501,22 € 306.146,44 TOTALE PROGRAMMI €7.302.683,68 € 0,00 € 399.091,33 € 23.873,73 € 20.925,92 € 7.746.574,66 € 7.587.146,38 € 5.013.314,48 PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO € 500.000,00 €500.000,00€ 403.518,82 €402.970,82 TOTALE PARTIRE DI GIRO €500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 403.518,82 € 402.970,82 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA CASSA €800.000,00 € 400.000,00 € 350.000,00 € 1.550.000,00€ 1.289.914,19 €1.221.874,03 TOTALE RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA €800.000,00 € 400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 350.000,00 € 1.550.000,00 € 1.289.914,19 € 1.221.874,03
TOTALI COMPLESSIVI €8.602.683,68 € 400.000,00 € 399.091,33 € 23.873,73 € 370.925,92 € 9.796.574,66 € 9.280.579,39 € 6.638.159,33 Grafico 3 GRAFICO SPESE 2013 SUDDIVISO PER PROGRAMMI
GOVERNANCE AMMINISTRAZIONE E POVERTÀ ED INCLUSIONE BAMBINI E FAMIGLIE DISABILI ANZIANI INTERNA ED ESTERNA SERVIZI GENERALI SOCIALE
€ 325.949,03 € 2.025.495,94 € 743.201,30 € 1.757.028,15 € 1.952.970,74 € 782.501,22
GOVERNANCE INTERNA ED AMMINISTRAZIONE E SERVIZI ALTRE ESTERNA PROVENTI SERVIZI PUBBLICI GENERALI ANZIANI 0% 3% REGIONE 4% 24% 12% 35%
ASL 24%
PROVINCIA 5%
POVERTÀ ED INCLUSIONE SOCIALE COMUNIDISABILI 8% Assistenza integrazione32% scolastica 5% COMUNI quota partecipazione Consorzio + IPIM BAMBINI27% E FAMIGLIE 21% SEZIONE 3
CONTO DEL BILANCIO Entrate Spese Quadro riassuntivo
CONTO DEL BILANCIO
Esercizio 2013
ENTRATE Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013 GESTIONE DELLA ENTRATA Res. Conservati e Conto Tesoreria Deter. dei residui Maggiori o minori Stanziamenti def. Accertamenti Entrate di bilancio Riscossioni Res. da riportare Codice Voce DESCRIZIONE RS Residui Residui Da residui Residui CP Competenza Competenza Da competenza Competenza T Totale Totale Residui al 31/12 Accert. al 31/12
Avanzo di Amministrazione 299.830,59 -299.830,59 Fondo iniziale di cassa
Contabilità GIOVE Siscom Pagina 1 di 24 Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013 GESTIONE DELLA ENTRATA Res. Conservati e Conto Tesoreria Deter. dei residui Maggiori o minori Stanziamenti def. Accertamenti Entrate di bilancio Riscossioni Res. da riportare Codice Voce DESCRIZIONE RS Residui Residui Da residui Residui CP Competenza Competenza Da competenza Competenza T Totale Totale Residui al 31/12 Accert. al 31/12
TITOLO: 2 Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici CATEGORIA 2 Contributi e trasferimenti correnti dalla regione 2.02.0405405 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE RS 2.497.016,30 2.497.016,30 2.497.016,30 CP 1.606.137,55 42.868,76 1.563.268,79 1.606.137,55 T 4.103.153,85 2.539.885,06 1.563.268,79 4.103.153,85 2.02.0410410 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI RS 73.123,32 40.739,08 32.384,23 73.123,31 -0,01 FINALIZZATI CP 700.578,99 689.102,53 11.476,46 700.578,99 T 773.702,31 729.841,61 43.860,69 773.702,30
RS 2.570.139,62 2.537.755,38 32.384,23 2.570.139,61 -0,01 TOTALE Categoria 2 CP 2.306.716,54 731.971,29 1.574.745,25 2.306.716,54 T 4.876.856,16 3.269.726,67 1.607.129,48 4.876.856,15
CATEGORIA 5 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 2.05.0415415 TRAS.CORRENTI DAI COMUNI ASSOCIATI RS 126.547,20 126.547,20 126.547,20 CP 2.452.706,50 2.265.681,45 187.034,05 2.452.715,50 9,00 T 2.579.253,70 2.392.228,65 187.034,05 2.579.262,70 2.05.0416416 ALTRI TRASFERIMENTI DAI COMUNI RS 344.853,00 330.407,75 14.441,00 344.848,75 -4,25 CP 459.868,42 210.721,00 220.404,42 431.125,42 -28.743,00 T 804.721,42 541.128,75 234.845,42 775.974,17 2.05.0420420 TRASF.CORRENTI DALLA PROVINCIA RS 248.353,75 164.054,00 720,00 164.774,00 -83.579,75 CP 495.699,11 335.970,06 159.729,05 495.699,11 T 744.052,86 500.024,06 160.449,05 660.473,11 2.05.0425425 TRASFERIM.CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE RS 28.723,08 20.000,00 7.000,00 27.000,00 -1.723,08 PUBBLICO CP 160.012,08 92.857,08 67.155,00 160.012,08 T 188.735,16 112.857,08 74.155,00 187.012,08 2.05.0430430 TRASFERIMENTI DALL'ASL 10 PER COSTI A RILIEVO RS 1.013.000,00 1.013.000,00 1.013.000,00 SANITARIO CP 1.200.000,00 346.942,00 853.058,00 1.200.000,00 T 2.213.000,00 1.359.942,00 853.058,00 2.213.000,00
RS 1.761.477,03 1.654.008,95 22.161,00 1.676.169,95 -85.307,08 TOTALE Categoria 5 CP 4.768.286,11 3.252.171,59 1.487.380,52 4.739.552,11 -28.734,00 T 6.529.763,14 4.906.180,54 1.509.541,52 6.415.722,06
Contabilità GIOVE Siscom Pagina 2 di 24 Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013 GESTIONE DELLA ENTRATA Res. Conservati e Conto Tesoreria Deter. dei residui Maggiori o minori Stanziamenti def. Accertamenti Entrate di bilancio Riscossioni Res. da riportare Codice Voce DESCRIZIONE RS Residui Residui Da residui Residui CP Competenza Competenza Da competenza Competenza T Totale Totale Residui al 31/12 Accert. al 31/12
RIASSUNTO TITOLO 2
Categoria 2 RS 2.570.139,62 2.537.755,38 32.384,23 2.570.139,61 -0,01 CP 2.306.716,54 731.971,29 1.574.745,25 2.306.716,54 T 4.876.856,16 3.269.726,67 1.607.129,48 4.876.856,15
Categoria 5 RS 1.761.477,03 1.654.008,95 22.161,00 1.676.169,95 -85.307,08 CP 4.768.286,11 3.252.171,59 1.487.380,52 4.739.552,11 -28.734,00 T 6.529.763,14 4.906.180,54 1.509.541,52 6.415.722,06
TOTALE TITOLO 2 RS 4.331.616,65 4.191.764,33 54.545,23 4.246.309,56 -85.307,09 CP 7.075.002,65 3.984.142,88 3.062.125,77 7.046.268,65 -28.734,00 T 11.406.619,30 8.175.907,21 3.116.671,00 11.292.578,21
Contabilità GIOVE Siscom Pagina 3 di 24 Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013 GESTIONE DELLA ENTRATA Res. Conservati e Conto Tesoreria Deter. dei residui Maggiori o minori Stanziamenti def. Accertamenti Entrate di bilancio Riscossioni Res. da riportare Codice Voce DESCRIZIONE RS Residui Residui Da residui Residui CP Competenza Competenza Da competenza Competenza T Totale Totale Residui al 31/12 Accert. al 31/12
TITOLO: 3 Entrate Extratributarie CATEGORIA 1 Proventi dei servizi pubblici 3.01.0450450 CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI PER SERVIZI PUBBLICI RS 38.565,58 37.373,33 1.192,25 38.565,58 RESI AGLI UTENTI CP 256.687,70 231.169,85 25.078,20 256.248,05 -439,65 T 295.253,28 268.543,18 26.270,45 294.813,63 3.01.0465465 DIRITTI DI SEGRETERIA RS CP 1.000,00 -1.000,00 T 1.000,00
RS 38.565,58 37.373,33 1.192,25 38.565,58 TOTALE Categoria 1 CP 257.687,70 231.169,85 25.078,20 256.248,05 -1.439,65 T 296.253,28 268.543,18 26.270,45 294.813,63
CATEGORIA 5 Proventi diversi 3.05.0440440 ALTRE ENTRATE DA SOGGETTI PRIVATI RS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 CP 74.588,74 4.651,74 70.044,82 74.696,56 107,82 T 89.588,74 4.651,74 85.044,82 89.696,56 3.05.0460460 RIMBORSI VARI RS 23.324,36 14.848,67 7.158,49 22.007,16 -1.317,20 CP 39.464,98 27.856,88 11.200,00 39.056,88 -408,10 T 62.789,34 42.705,55 18.358,49 61.064,04
RS 38.324,36 14.848,67 22.158,49 37.007,16 -1.317,20 TOTALE Categoria 5 CP 114.053,72 32.508,62 81.244,82 113.753,44 -300,28 T 152.378,08 47.357,29 103.403,31 150.760,60
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RIASSUNTO TITOLO 3
Categoria 1 RS 38.565,58 37.373,33 1.192,25 38.565,58 CP 257.687,70 231.169,85 25.078,20 256.248,05 -1.439,65 T 296.253,28 268.543,18 26.270,45 294.813,63
Categoria 5 RS 38.324,36 14.848,67 22.158,49 37.007,16 -1.317,20 CP 114.053,72 32.508,62 81.244,82 113.753,44 -300,28 T 152.378,08 47.357,29 103.403,31 150.760,60
TOTALE TITOLO 3 RS 76.889,94 52.222,00 23.350,74 75.572,74 -1.317,20 CP 371.741,42 263.678,47 106.323,02 370.001,49 -1.739,93 T 448.631,36 315.900,47 129.673,76 445.574,23
Contabilità GIOVE Siscom Pagina 5 di 24 Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013 GESTIONE DELLA ENTRATA Res. Conservati e Conto Tesoreria Deter. dei residui Maggiori o minori Stanziamenti def. Accertamenti Entrate di bilancio Riscossioni Res. da riportare Codice Voce DESCRIZIONE RS Residui Residui Da residui Residui CP Competenza Competenza Da competenza Competenza T Totale Totale Residui al 31/12 Accert. al 31/12
TITOLO: 5 Entrate derivanti da accensioni di prestiti CATEGORIA 1 Anticipazioni di cassa 5.01.0600600 ANTICIPAZIONE DI CASSA RS CP 1.550.000,00 1.289.914,19 1.289.914,19 -260.085,81 T 1.550.000,00 1.289.914,19 1.289.914,19
RS TOTALE Categoria 1 CP 1.550.000,00 1.289.914,19 1.289.914,19 -260.085,81 T 1.550.000,00 1.289.914,19 1.289.914,19
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RIASSUNTO TITOLO 5
Categoria 1 RS CP 1.550.000,00 1.289.914,19 1.289.914,19 -260.085,81 T 1.550.000,00 1.289.914,19 1.289.914,19
TOTALE TITOLO 5 RS CP 1.550.000,00 1.289.914,19 1.289.914,19 -260.085,81 T 1.550.000,00 1.289.914,19 1.289.914,19
Contabilità GIOVE Siscom Pagina 7 di 24 Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013 GESTIONE DELLA ENTRATA Res. Conservati e Conto Tesoreria Deter. dei residui Maggiori o minori Stanziamenti def. Accertamenti Entrate di bilancio Riscossioni Res. da riportare Codice Voce DESCRIZIONE RS Residui Residui Da residui Residui CP Competenza Competenza Da competenza Competenza T Totale Totale Residui al 31/12 Accert. al 31/12
TITOLO: 6 Entrate da servizi per conto di terzi CATEGORIA 1 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale 6.01.00006001 RITENUTE PREV.E ASSIST. AL PERSONALE RS CP 150.000,00 136.281,72 0,00 136.281,72 -13.718,28 T 150.000,00 136.281,72 0,00 136.281,72
RS TOTALE Categoria 1 CP 150.000,00 136.281,72 0,00 136.281,72 -13.718,28 T 150.000,00 136.281,72 0,00 136.281,72
CATEGORIA 2 Ritenute erariali 6.02.00006002 RITENUTE ERARIALI RS CP 260.000,00 239.112,33 239.112,33 -20.887,67 T 260.000,00 239.112,33 239.112,33
RS TOTALE Categoria 2 CP 260.000,00 239.112,33 239.112,33 -20.887,67 T 260.000,00 239.112,33 239.112,33
CATEGORIA 3 Altre ritenute al personale per conto di terzi 6.03.00006003 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI RS CP 20.000,00 15.489,77 15.489,77 -4.510,23 T 20.000,00 15.489,77 15.489,77
RS TOTALE Categoria 3 CP 20.000,00 15.489,77 15.489,77 -4.510,23 T 20.000,00 15.489,77 15.489,77
CATEGORIA 4 Depositi cauzionali 6.04.00006004 DEPOSITI CAUZIONALI RS CP 10.000,00 -10.000,00 T 10.000,00
RS TOTALE Categoria 4 CP 10.000,00 -10.000,00 T 10.000,00
Contabilità GIOVE Siscom Pagina 8 di 24 Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013 GESTIONE DELLA ENTRATA Res. Conservati e Conto Tesoreria Deter. dei residui Maggiori o minori Stanziamenti def. Accertamenti Entrate di bilancio Riscossioni Res. da riportare Codice Voce DESCRIZIONE RS Residui Residui Da residui Residui CP Competenza Competenza Da competenza Competenza T Totale Totale Residui al 31/12 Accert. al 31/12
CATEGORIA 5 Rimborso spese per servizi per conto di terzi 6.05.00006005 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RS 4.100,70 2.878,20 2.878,20 -1.222,50 CP 51.000,00 5.435,00 200,00 5.635,00 -45.365,00 T 55.100,70 8.313,20 200,00 8.513,20
RS 4.100,70 2.878,20 2.878,20 -1.222,50 TOTALE Categoria 5 CP 51.000,00 5.435,00 200,00 5.635,00 -45.365,00 T 55.100,70 8.313,20 200,00 8.513,20
CATEGORIA 6 Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 6.06.00006006 ANTICIPAZIONE FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO RS 7.000,00 7.000,00 7.000,00 CP 9.000,00 7.000,00 7.000,00 -2.000,00 T 16.000,00 7.000,00 7.000,00 14.000,00
RS 7.000,00 7.000,00 7.000,00 TOTALE Categoria 6 CP 9.000,00 7.000,00 7.000,00 -2.000,00 T 16.000,00 7.000,00 7.000,00 14.000,00
Contabilità GIOVE Siscom Pagina 9 di 24 Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013 GESTIONE DELLA ENTRATA Res. Conservati e Conto Tesoreria Deter. dei residui Maggiori o minori Stanziamenti def. Accertamenti Entrate di bilancio Riscossioni Res. da riportare Codice Voce DESCRIZIONE RS Residui Residui Da residui Residui CP Competenza Competenza Da competenza Competenza T Totale Totale Residui al 31/12 Accert. al 31/12
RIASSUNTO TITOLO 6
Categoria 1 RS CP 150.000,00 136.281,72 0,00 136.281,72 -13.718,28 T 150.000,00 136.281,72 0,00 136.281,72
Categoria 2 RS CP 260.000,00 239.112,33 239.112,33 -20.887,67 T 260.000,00 239.112,33 239.112,33
Categoria 3 RS CP 20.000,00 15.489,77 15.489,77 -4.510,23 T 20.000,00 15.489,77 15.489,77
Categoria 4 RS CP 10.000,00 -10.000,00 T 10.000,00
Categoria 5 RS 4.100,70 2.878,20 2.878,20 -1.222,50 CP 51.000,00 5.435,00 200,00 5.635,00 -45.365,00 T 55.100,70 8.313,20 200,00 8.513,20
Categoria 6 RS 7.000,00 7.000,00 7.000,00 CP 9.000,00 7.000,00 7.000,00 -2.000,00 T 16.000,00 7.000,00 7.000,00 14.000,00
TOTALE TITOLO 6 RS 11.100,70 9.878,20 9.878,20 -1.222,50 CP 500.000,00 396.318,82 7.200,00 403.518,82 -96.481,18 T 511.100,70 406.197,02 7.200,00 413.397,02
Contabilità GIOVE Siscom Pagina 10 di 24 Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013 GESTIONE DELLA ENTRATA Res. Conservati e Conto Tesoreria Deter. dei residui Maggiori o minori Stanziamenti def. Accertamenti Entrate di bilancio Riscossioni Res. da riportare Codice Voce DESCRIZIONE RS Residui Residui Da residui Residui CP Competenza Competenza Da competenza Competenza T Totale Totale Residui al 31/12 Accert. al 31/12
RIEPILOGO DEI TITOLI
Titolo 2 RS 4.331.616,65 4.191.764,33 54.545,23 4.246.309,56 -85.307,09 CP 7.075.002,65 3.984.142,88 3.062.125,77 7.046.268,65 -28.734,00 T 11.406.619,30 8.175.907,21 3.116.671,00 11.292.578,21 Titolo 3 RS 76.889,94 52.222,00 23.350,74 75.572,74 -1.317,20 CP 371.741,42 263.678,47 106.323,02 370.001,49 -1.739,93 T 448.631,36 315.900,47 129.673,76 445.574,23 Titolo 5 RS CP 1.550.000,00 1.289.914,19 1.289.914,19 -260.085,81 T 1.550.000,00 1.289.914,19 1.289.914,19 Titolo 6 RS 11.100,70 9.878,20 9.878,20 -1.222,50 CP 500.000,00 396.318,82 7.200,00 403.518,82 -96.481,18 T 511.100,70 406.197,02 7.200,00 413.397,02
TOTALE RS 4.419.607,29 4.253.864,53 77.895,97 4.331.760,50 -87.846,79 CP 9.496.744,07 5.934.054,36 3.175.648,79 9.109.703,15 -387.040,92 T 13.916.351,36 10.187.918,89 3.253.544,76 13.441.463,65 avanzo di amministrazione 299.830,59 -299.830,59 fondo iniziale di cassa
TOTALE GENERALE RS 4.419.607,29 4.253.864,53 77.895,97 4.331.760,50 -87.846,79 CP 9.796.574,66 5.934.054,36 3.175.648,79 9.109.703,15 -686.871,51 T 14.216.181,95 10.187.918,89 3.253.544,76 13.441.463,65
Contabilità GIOVE Siscom Pagina 11 di 24 CONTO DEL BILANCIO
Esercizio 2013 SPESA Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013 GESTIONE DELLA SPESA Res. Conservati e Conto Tesoreria Deter. dei residui Minori residui o Stanziamenti def. Impegni economie di bilancio Pagamenti Res. da riportare Codice Voce DESCRIZIONE RS Residui Residui Da residui Residui CP Competenza Competenza Da competenza Competenza T Totale Totale Residui al 31/12 Impegni al 31/12
TITOLO: 1 Spese Correnti
FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01.01 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 1.01.01.0110 Personale RS CP 11.486,81 11.486,76 11.486,76 0,05 T 11.486,81 11.486,76 11.486,76 1.01.01.0330 Prestazioni di servizi RS 13.623,63 13.587,96 13.587,96 35,67 CP 13.800,00 3.811,50 9.811,50 13.623,00 177,00 T 27.423,63 17.399,46 9.811,50 27.210,96
RS 13.623,63 13.587,96 13.587,96 35,67 TOTALE Servizio 01.01 CP 25.286,81 15.298,26 9.811,50 25.109,76 177,05 T 38.910,44 28.886,22 9.811,50 38.697,72
SERVIZIO 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 1.01.03.02240 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime RS 16.043,10 12.776,08 0,00 12.776,08 3.267,02 CP 32.000,00 21.794,57 4.284,55 26.079,12 5.920,88 T 48.043,10 34.570,65 4.284,55 38.855,20
RS 16.043,10 12.776,08 0,00 12.776,08 3.267,02 TOTALE Servizio 01.03 CP 32.000,00 21.794,57 4.284,55 26.079,12 5.920,88 T 48.043,10 34.570,65 4.284,55 38.855,20
SERVIZIO 01.08 Altri servizi generali 1.01.08.01780 Personale RS 113.088,05 85.816,92 85.816,92 27.271,13 CP 462.552,37 368.816,89 90.907,05 459.723,94 2.828,43 T 575.640,42 454.633,81 90.907,05 545.540,86 1.01.08.02790 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime RS 3.000,00 719,95 0,00 719,95 2.280,05 CP T 3.000,00 719,95 0,00 719,95 1.01.08.03800 Prestazioni di servizi RS 221.178,07 130.894,54 66.219,00 197.113,54 24.064,53 CP 542.250,00 300.246,09 224.232,11 524.478,20 17.771,80 T 763.428,07 431.140,63 290.451,11 721.591,74
Contabilità GIOVE Siscom Pagina 12 di 24 Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013 GESTIONE DELLA SPESA Res. Conservati e Conto Tesoreria Deter. dei residui Minori residui o Stanziamenti def. Impegni economie di bilancio Pagamenti Res. da riportare Codice Voce DESCRIZIONE RS Residui Residui Da residui Residui CP Competenza Competenza Da competenza Competenza T Totale Totale Residui al 31/12 Impegni al 31/12
1.01.08.04810 Utilizzo di beni di terzi RS 1.517,34 1.517,34 1.517,34 CP 41.400,00 38.521,02 2.035,66 40.556,68 843,32 T 42.917,34 40.038,36 2.035,66 42.074,02 1.01.08.05820 Trasferimenti RS 50.229,80 48.023,80 2.206,00 50.229,80 CP 61.165,00 15.000,00 45.165,00 60.165,00 1.000,00 T 111.394,80 63.023,80 47.371,00 110.394,80 1.01.08.06830 Interessi passivi e oneri finanziari diversi RS 116,70 116,70 116,70 CP 2.000,00 900,52 132,05 1.032,57 967,43 T 2.116,70 1.017,22 132,05 1.149,27 1.01.08.07840 Imposte e Tasse RS 4.485,07 1.966,17 0,00 1.966,17 2.518,90 CP 29.150,00 25.367,51 2.785,31 28.152,82 997,18 T 33.635,07 27.333,68 2.785,31 30.118,99 1.01.08.10870 Fondo svalutazione crediti RS CP 225,00 225,00 T 225,00 1.01.08.11880 Fondo di riserva RS CP 5.000,00 5.000,00 T 5.000,00
RS 393.615,03 269.055,42 68.425,00 337.480,42 56.134,61 TOTALE Servizio 01.08 CP 1.143.742,37 748.852,03 365.257,18 1.114.109,21 29.633,16 T 1.537.357,40 1.017.907,45 433.682,18 1.451.589,63 RS 423.281,76 295.419,46 68.425,00 363.844,46 59.437,30 TOTALE Funzione 01 CP 1.201.029,18 785.944,86 379.353,23 1.165.298,09 35.731,09 T 1.624.310,94 1.081.364,32 447.778,23 1.529.142,55
Contabilità GIOVE Siscom Pagina 13 di 24 Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013 GESTIONE DELLA SPESA Res. Conservati e Conto Tesoreria Deter. dei residui Minori residui o Stanziamenti def. Impegni economie di bilancio Pagamenti Res. da riportare Codice Voce DESCRIZIONE RS Residui Residui Da residui Residui CP Competenza Competenza Da competenza Competenza T Totale Totale Residui al 31/12 Impegni al 31/12
FUNZIONE 10 Funzioni nel settore sociale
SERVIZIO 10.01 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 1.10.01.023760 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime RS CP 9.000,00 8.683,17 179,93 8.863,10 136,90 T 9.000,00 8.683,17 179,93 8.863,10 1.10.01.033770 Prestazioni di servizi RS 1.003.317,11 994.204,12 2.669,57 996.873,69 6.443,42 CP 1.573.000,00 857.798,35 681.127,24 1.538.925,59 34.074,41 T 2.576.317,11 1.852.002,47 683.796,81 2.535.799,28 1.10.01.053790 Trasferimenti RS 15.396,91 15.396,91 0,00 15.396,91 CP 206.500,00 185.548,88 20.890,58 206.439,46 60,54 T 221.896,91 200.945,79 20.890,58 221.836,37
RS 1.018.714,02 1.009.601,03 2.669,57 1.012.270,60 6.443,42 TOTALE Servizio 10.01 CP 1.788.500,00 1.052.030,40 702.197,75 1.754.228,15 34.271,85 T 2.807.214,02 2.061.631,43 704.867,32 2.766.498,75
SERVIZIO 10.02 Servizi di prevenzione e riabilitazione 1.10.02.053900 Trasferimenti RS 224.520,75 68.800,50 154.944,25 223.744,75 776,00 CP 68.714,50 51.537,00 10.769,00 62.306,00 6.408,50 T 293.235,25 120.337,50 165.713,25 286.050,75
RS 224.520,75 68.800,50 154.944,25 223.744,75 776,00 TOTALE Servizio 10.02 CP 68.714,50 51.537,00 10.769,00 62.306,00 6.408,50 T 293.235,25 120.337,50 165.713,25 286.050,75
SERVIZIO 10.04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 1.10.04.014080 Personale RS 100.493,42 62.634,33 33.477,84 96.112,17 4.381,25 CP 1.078.163,73 1.062.503,68 15.660,05 1.078.163,73 T 1.178.657,15 1.125.138,01 49.137,89 1.174.275,90 1.10.04.024090 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime RS 2.330,73 2.080,73 250,00 2.330,73 CP 17.210,00 9.922,50 5.771,14 15.693,64 1.516,36 T 19.540,73 12.003,23 6.021,14 18.024,37 1.10.04.034100 Prestazioni di servizi RS 1.856.641,55 1.682.864,90 125.308,16 1.808.173,06 48.468,49 CP 2.466.626,92 1.097.719,44 1.297.991,68 2.395.711,12 70.915,80 T 4.323.268,47 2.780.584,34 1.423.299,84 4.203.884,18
Contabilità GIOVE Siscom Pagina 14 di 24 Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013 GESTIONE DELLA SPESA Res. Conservati e Conto Tesoreria Deter. dei residui Minori residui o Stanziamenti def. Impegni economie di bilancio Pagamenti Res. da riportare Codice Voce DESCRIZIONE RS Residui Residui Da residui Residui CP Competenza Competenza Da competenza Competenza T Totale Totale Residui al 31/12 Impegni al 31/12
1.10.04.054120 Trasferimenti RS 262.917,95 244.486,81 13.142,06 257.628,87 5.289,08 CP 1.012.101,33 867.735,35 136.896,15 1.004.631,50 7.469,83 T 1.275.019,28 1.112.222,16 150.038,21 1.262.260,37 1.10.04.074140 Imposte e Tasse RS 8.081,06 8.036,54 7,32 8.043,86 37,20 CP 76.000,00 72.323,99 2.804,01 75.128,00 872,00 T 84.081,06 80.360,53 2.811,33 83.171,86
RS 2.230.464,71 2.000.103,31 172.185,38 2.172.288,69 58.176,02 TOTALE Servizio 10.04 CP 4.650.101,98 3.110.204,96 1.459.123,03 4.569.327,99 80.773,99 T 6.880.566,69 5.110.308,27 1.631.308,41 6.741.616,68 RS 3.473.699,48 3.078.504,84 329.799,20 3.408.304,04 65.395,44 TOTALE Funzione 10 CP 6.507.316,48 4.213.772,36 2.172.089,78 6.385.862,14 121.454,34 T 9.981.015,96 7.292.277,20 2.501.888,98 9.794.166,18
Contabilità GIOVE Siscom Pagina 15 di 24 Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013 GESTIONE DELLA SPESA Res. Conservati e Conto Tesoreria Deter. dei residui Minori residui o Stanziamenti def. Impegni economie di bilancio Pagamenti Res. da riportare Codice Voce DESCRIZIONE RS Residui Residui Da residui Residui CP Competenza Competenza Da competenza Competenza T Totale Totale Residui al 31/12 Impegni al 31/12
RIASSUNTO TITOLO 1
Funzione 1 RS 423.281,76 295.419,46 68.425,00 363.844,46 59.437,30 CP 1.201.029,18 785.944,86 379.353,23 1.165.298,09 35.731,09 T 1.624.310,94 1.081.364,32 447.778,23 1.529.142,55
Funzione 10 RS 3.473.699,48 3.078.504,84 329.799,20 3.408.304,04 65.395,44 CP 6.507.316,48 4.213.772,36 2.172.089,78 6.385.862,14 121.454,34 T 9.981.015,96 7.292.277,20 2.501.888,98 9.794.166,18
TOTALE TITOLO 1 RS 3.896.981,24 3.373.924,30 398.224,20 3.772.148,50 124.832,74 CP 7.708.345,66 4.999.717,22 2.551.443,01 7.551.160,23 157.185,43 T 11.605.326,90 8.373.641,52 2.949.667,21 11.323.308,73
Contabilità GIOVE Siscom Pagina 16 di 24 Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013 GESTIONE DELLA SPESA Res. Conservati e Conto Tesoreria Deter. dei residui Minori residui o Stanziamenti def. Impegni economie di bilancio Pagamenti Res. da riportare Codice Voce DESCRIZIONE RS Residui Residui Da residui Residui CP Competenza Competenza Da competenza Competenza T Totale Totale Residui al 31/12 Impegni al 31/12
TITOLO: 2 Spese in Conto Capitale
FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01.08 Altri servizi generali 2.01.08.016430 Acquisizione di beni immobili RS 2.491,80 892,50 0,00 892,50 1.599,30 CP 1.000,00 1.000,00 1.000,00 T 3.491,80 892,50 1.000,00 1.892,50 2.01.08.056470 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature RS 5.321,59 4.854,63 4.854,63 466,96 tecnico-scientifiche CP 32.729,00 12.446,18 19.408,97 31.855,15 873,85 T 38.050,59 17.300,81 19.408,97 36.709,78
RS 7.813,39 5.747,13 0,00 5.747,13 2.066,26 TOTALE Servizio 01.08 CP 33.729,00 12.446,18 20.408,97 32.855,15 873,85 T 41.542,39 18.193,31 20.408,97 38.602,28 RS 7.813,39 5.747,13 0,00 5.747,13 2.066,26 TOTALE Funzione 01 CP 33.729,00 12.446,18 20.408,97 32.855,15 873,85 T 41.542,39 18.193,31 20.408,97 38.602,28
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FUNZIONE 10 Funzioni nel settore sociale
SERVIZIO 10.02 Servizi di prevenzione e riabilitazione 2.10.02.059270 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature RS 918,89 918,39 918,39 0,50 tecnico-scientifiche CP T 918,89 918,39 918,39
RS 918,89 918,39 918,39 0,50 TOTALE Servizio 10.02 CP T 918,89 918,39 918,39
SERVIZIO 10.04 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 2.10.04.019430 Acquisizione di beni immobili RS 49.343,35 4.716,41 22.800,00 27.516,41 21.826,94 CP 2.000,00 1.783,50 1.783,50 216,50 T 51.343,35 4.716,41 24.583,50 29.299,91 2.10.04.059470 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature RS 266,50 100,50 100,50 166,00 tecnico-scientifiche CP 2.500,00 1.151,08 196,42 1.347,50 1.152,50 T 2.766,50 1.151,08 296,92 1.448,00
RS 49.609,85 4.716,41 22.900,50 27.616,91 21.992,94 TOTALE Servizio 10.04 CP 4.500,00 1.151,08 1.979,92 3.131,00 1.369,00 T 54.109,85 5.867,49 24.880,42 30.747,91 RS 50.528,74 5.634,80 22.900,50 28.535,30 21.993,44 TOTALE Funzione 10 CP 4.500,00 1.151,08 1.979,92 3.131,00 1.369,00 T 55.028,74 6.785,88 24.880,42 31.666,30
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RIASSUNTO TITOLO 2
Funzione 1 RS 7.813,39 5.747,13 0,00 5.747,13 2.066,26 CP 33.729,00 12.446,18 20.408,97 32.855,15 873,85 T 41.542,39 18.193,31 20.408,97 38.602,28
Funzione 10 RS 50.528,74 5.634,80 22.900,50 28.535,30 21.993,44 CP 4.500,00 1.151,08 1.979,92 3.131,00 1.369,00 T 55.028,74 6.785,88 24.880,42 31.666,30
TOTALE TITOLO 2 RS 58.342,13 11.381,93 22.900,50 34.282,43 24.059,70 CP 38.229,00 13.597,26 22.388,89 35.986,15 2.242,85 T 96.571,13 24.979,19 45.289,39 70.268,58
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TITOLO: 3 Spese per Rimborso di Prestiti
FUNZIONE 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo SERVIZIO 01.08 Altri servizi generali 3.01.08.0111035 Rimborso per anticipazioni di cassa RS 164.083,33 164.083,33 164.083,33 CP 1.550.000,00 1.221.874,03 68.040,16 1.289.914,19 260.085,81 T 1.714.083,33 1.385.957,36 68.040,16 1.453.997,52
RS 164.083,33 164.083,33 164.083,33 TOTALE Servizio 01.08 CP 1.550.000,00 1.221.874,03 68.040,16 1.289.914,19 260.085,81 T 1.714.083,33 1.385.957,36 68.040,16 1.453.997,52 RS 164.083,33 164.083,33 164.083,33 TOTALE Funzione 01 CP 1.550.000,00 1.221.874,03 68.040,16 1.289.914,19 260.085,81 T 1.714.083,33 1.385.957,36 68.040,16 1.453.997,52
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RIASSUNTO TITOLO 3
Funzione 1 RS 164.083,33 164.083,33 164.083,33 CP 1.550.000,00 1.221.874,03 68.040,16 1.289.914,19 260.085,81 T 1.714.083,33 1.385.957,36 68.040,16 1.453.997,52
TOTALE TITOLO 3 RS 164.083,33 164.083,33 164.083,33 CP 1.550.000,00 1.221.874,03 68.040,16 1.289.914,19 260.085,81 T 1.714.083,33 1.385.957,36 68.040,16 1.453.997,52
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TITOLO: 4 Spese per Servizi per Conto di Terzi 4.00.00.0113530 Ritenute previdenziali e assistenziali al personale RS CP 150.000,00 136.281,72 0,00 136.281,72 13.718,28 T 150.000,00 136.281,72 0,00 136.281,72 4.00.00.0213540 Ritenute erariali RS CP 260.000,00 239.112,33 0,00 239.112,33 20.887,67 T 260.000,00 239.112,33 0,00 239.112,33 4.00.00.0313550 Altre ritenute al personale per conto di terzi RS CP 20.000,00 15.489,77 0,00 15.489,77 4.510,23 T 20.000,00 15.489,77 0,00 15.489,77 4.00.00.0413560 Restituzione di depositi cauzionali RS CP 10.000,00 10.000,00 T 10.000,00 4.00.00.0513570 Spese per servizi per conto di terzi RS 370,00 370,00 370,00 CP 51.000,00 5.087,00 548,00 5.635,00 45.365,00 T 51.370,00 5.457,00 548,00 6.005,00 4.00.00.0613580 Anticipazione di fondi per il servizio economato RS CP 9.000,00 7.000,00 7.000,00 2.000,00 T 9.000,00 7.000,00 7.000,00
Contabilità GIOVE Siscom Pagina 22 di 24 Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013 GESTIONE DELLA SPESA Res. Conservati e Conto Tesoreria Deter. dei residui Minori residui o Stanziamenti def. Impegni economie di bilancio Pagamenti Res. da riportare Codice Voce DESCRIZIONE RS Residui Residui Da residui Residui CP Competenza Competenza Da competenza Competenza T Totale Totale Residui al 31/12 Impegni al 31/12
RIASSUNTO TITOLO 4
TOTALE TITOLO 4 RS 370,00 370,00 370,00 CP 500.000,00 402.970,82 548,00 403.518,82 96.481,18 T 500.370,00 403.340,82 548,00 403.888,82
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RIEPILOGO DEI TITOLI
Titolo 1 RS 3.896.981,24 3.373.924,30 398.224,20 3.772.148,50 124.832,74 CP 7.708.345,66 4.999.717,22 2.551.443,01 7.551.160,23 157.185,43 T 11.605.326,90 8.373.641,52 2.949.667,21 11.323.308,73
Titolo 2 RS 58.342,13 11.381,93 22.900,50 34.282,43 24.059,70 CP 38.229,00 13.597,26 22.388,89 35.986,15 2.242,85 T 96.571,13 24.979,19 45.289,39 70.268,58
Titolo 3 RS 164.083,33 164.083,33 164.083,33 CP 1.550.000,00 1.221.874,03 68.040,16 1.289.914,19 260.085,81 T 1.714.083,33 1.385.957,36 68.040,16 1.453.997,52
Titolo 4 RS 370,00 370,00 370,00 CP 500.000,00 402.970,82 548,00 403.518,82 96.481,18 T 500.370,00 403.340,82 548,00 403.888,82
TOTALE RS 4.119.776,70 3.549.759,56 421.124,70 3.970.884,26 148.892,44 CP 9.796.574,66 6.638.159,33 2.642.420,06 9.280.579,39 515.995,27 T 13.916.351,36 10.187.918,89 3.063.544,76 13.251.463,65
Disavanzo di Amministrazione 0,00
TOTALE GENERALE RS 4.119.776,70 3.549.759,56 421.124,70 3.970.884,26 148.892,44 CP 9.796.574,66 6.638.159,33 2.642.420,06 9.280.579,39 515.995,27 T 13.916.351,36 10.187.918,89 3.063.544,76 13.251.463,65
Contabilità GIOVE Siscom Pagina 24 di 24 Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo Esercizio 2013
CONTO CONSUNTIVO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELL'ENTRATA COMPETENZA RESIDUI ENTRATE PREVISIONI PREVISIONI % di % di RESIDUI DALLA % di ACCERTAMENTI RISCOSSIONI CONSERVATIRISCOSSI RIMASTI INIZIALI DEFINITIVE DEF. REAL COMPETENZA REAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Titolo I - Entrate Tributarie………….. 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00
Titolo II - Entrate derivanti da contri- buti e trasferimenti correnti di Stato, Regione ed altri Enti Pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione ……………… 6.971.881,68 7.075.002,65 1 7.046.268,65 3.984.142,88 57 3.062.125,77 4.246.309,56 4.191.764,33 99 54.545,23
Titolo III - Entrate Extratributarie……. 330.802,00 371.741,42 12 370.001,49 263.678,47 71 106.323,02 75.572,74 52.222,00 69 23.350,74
Titolo IV - Entrate derivanti da alie- nazioni, trasferimenti di capitale e riscossioni di crediti ………………… 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00
TOTALE ENTRATE FINALI … 7.302.683,68 7.446.744,07 2 7.416.270,14 4.247.821,35 57 3.168.448,79 4.321.882,30 4.243.986,33 98 77.895,97
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti ……………….. 800.000,00 1.550.000,00 94 1.289.914,19 1.289.914,19 100 0,00 0,00 0,00 0 0,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi ………………………… 500.000,00 500.000,00 0 403.518,82 396.318,82 98 7.200,00 9.878,20 9.878,20 100 0,00
TOTALE …………. 8.602.683,68 9.496.744,07 10 9.109.703,15 5.934.054,36 65 3.175.648,79 4.331.760,50 4.253.864,53 98 77.895,97
Avanzo di Amministrazione ……….. 0,00 299.830,59 Fondo di cassa al 1° gennaio ……… 0,00 0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE 8.602.683,68 9.796.574,66 14 9.109.703,15 5.934.054,36 65 3.175.648,79 4.331.760,50 4.253.864,53 98 77.895,97 Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo Esercizio 2013
CONTO CONSUNTIVO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE COMPETENZA RESIDUI IMPEGNI SPESE PREVISIONI PREVISIONI % di DI CUI SPESE % di RESIDUI DALLA % di PAGAMENTI CONSERVATI PAGATI RIMASTI INIZIALIDEFINITIVE DEF TOTALE CORRELATE REAL COMPETENZA REAL ALLE ENTRATE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Titolo I - spese correnti …………… 7.298.683,68 7.708.345,66 6 7.551.160,23 4.999.717,22 66 2.551.443,01 3.772.148,50 3.373.924,30 89 398.224,20
Titolo II - Spese in conto capitale 4.000,00 38.229,00 856 35.986,15 13.597,26 38 22.388,89 34.282,43 11.381,93 33 22.900,50
TOTALE SPESE FINALI …… 7.302.683,68 7.746.574,66 6 7.587.146,38 5.013.314,48 66 2.573.831,90 3.806.430,93 3.385.306,23 89 421.124,70
Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti …………………………… 800.000,00 1.550.000,00 94 1.289.914,19 1.221.874,03 95 68.040,16 164.083,33 164.083,33 100 0,00
Titolo IV - spese per servizi per conto di terzi……………………… 500.000,00 500.000,00 0 403.518,82 402.970,82 100 548,00 370,00 370,00 100 0,00
TOTALE …………….. 8.602.683,68 9.796.574,66 12 9.280.579,39 6.638.159,33 72 2.642.420,06 3.970.884,26 3.549.759,56 89 421.124,70
Disavanzo di amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO 8.602.683,68 9.796.574,66 14 9.280.579,39 6.638.159,33 72 2.642.420,06 3.970.884,26 3.549.759,56 89 421.124,70 DELLA SPESA Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo Esercizio 2013
CONTO CONSUNTIVO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI COMPETENZA RESIDUI RISULTATI DIFFERENZIALI PREVISIONI PREVISIONI % di ACCERTAMENTI RISCOSSIONI % di RESIDUI ATTIVI RISCOSSI O % di CONSERVATI RIMASTI INIZIALI DEFINITIVE DEF. O IMPEGNI O PAGAMENTI REAL. E PASSIVI PAGATI REAL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A) Equilibrio economico finanziario
Entrate titolo I - II - III ………… ( + ) 7.302.683,68 7.446.744,07 2 7.416.270,14 4.247.821,35 100 4.408.506,59 4.321.882,30 4.243.986,33 96 77.895,97 Quote oneri di urbanizzazione ( + ) 0 0 0,00 0 Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti ……………... ( + ) 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Mutui per debiti fuori bilancio .. ( + ) 0 0 0,00 0 0,00 Spese correnti ……………….. ( - ) 7.298.683,68 7.708.345,66 6 7.551.160,23 4.999.717,22 98 3.896.981,24 3.772.148,50 3.373.924,30 87 398.224,20
Differenza ………. 4.000,00 -261.601,59 -6640 -134.890,09 -751.895,87 -52 511.525,35 549.733,80 870.062,03 158 -320.328,23
Quote di capitale dei mutui in estinzione …………………….. ( - ) 0 0 0,00 0
Differenza ………. 4.000,00 -261.601,59 -6640 -134.890,09 -751.895,87 -52 511.525,35 549.733,80 870.062,03 158 -320.328,23
B) Equilibrio finale
Entrate finali (tit. I - II - III - IV) … ( + ) 7.302.683,68 7.446.744,07 2 7.416.270,14 4.247.821,35 100 4.408.506,59 4.321.882,30 4.243.986,33 96 77.895,97 Spese finali (tit. I - II) ………….. ( - ) 7.302.683,68 7.746.574,66 6 7.587.146,38 5.013.314,48 98 3.955.323,37 3.806.430,93 3.385.306,23 86 421.124,70 0,00 -299.830,59 -170.876,24 -765.493,13 453.183,22 515.451,37 858.680,10 -343.228,73 Impiegare ………… 0,00 0,00 -100 0,00 0,00 0 453.183,22 515.451,37 858.680,10 189 0,00 Saldo netto da Finanziare ……….. 0,00 299.830,59 100 170.876,24 765.493,13 57 0,00 0,00 0,00 0 343.228,73 Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo Conto del Bilancio 2013 RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE: IMPEGNI PER SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI Acq, di beni di Interessi pass., Oneri straord. Fondo Prestazioni di Utilizzo di beni di Ammortam. di Personale consumo e/o Trasferimenti oneri finanz. Imposte e tasse della gest. svalutazione Fondo di riserva Totale ======servizi terzi esercizio materie prime diversi corrente crediti FUNZIONI E SERVIZI
FUNZ. GEN. DI AMMINISTR., DI GESTIONE E DI CONTROLLO - Organi istituzionali, partecipaz. e decentramento 11.486,76 0,00 13.623,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.109,76 - Segreteria generale, personale e organizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Gest. econom., finanz., program. provveditorato e contr. di gest. 0,00 26.079,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.079,12 - Gest. delle entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ufficio tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Anagrafe, stato civ., elettorale, leva e servizio statistico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri servizi generali 459.723,94 0,00 524.478,20 40.556,68 60.165,00 1.032,57 28.152,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1.114.109,21 TOTALE: 471.210,70 26.079,12 538.101,20 40.556,68 60.165,00 1.032,57 28.152,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1.165.298,09 FUNZ. REL. ALLA GIUSTIZIA - Uffici giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Casa circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNZ. DI POLIZIA LOCALE - Polizia municipale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Polizia commerciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Polizia amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNZ. DI ISTRUZ. PUBBLICA - Scuola materna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Istruzione elementare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Istruzione media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Istruzione secondaria superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo Conto del Bilancio 2013 RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE : IMPEGNI PER SPESE CORRENTI
INTERVENTI CORRENTI Acq, di beni di Interessi pass., Oneri straord. Fondo Prestazioni di Utilizzo di beni di Ammortam. di Personale consumo e/o Trasferimenti oneri finanz. Imposte e tasse della gest. svalutazione Fondo di riserva Totale ======servizi terzi esercizio materie prime diversi corrente crediti FUNZIONI E SERVIZI - Parchi-servizi per tutela ambient. del verde serv. relat. territ.-amb. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNZ. NEL SETTORE SOCIALE - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 0,00 8.863,10 1.538.925,59 0,00 206.439,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.754.228,15 - Servizi di prevenzione e riabilitaz. 0,00 0,00 0,00 0,00 62.306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.306,00 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Assistenza, beneficienza pubbl. e servizi diversi alla persona 1.078.163,73 15.693,64 2.395.711,12 0,00 1.004.631,50 0,00 75.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.569.327,99 - Servizio necroscopico, cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE: 1.078.163,73 24.556,74 3.934.636,71 0,00 1.273.376,96 0,00 75.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.385.862,14 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Affissioni e pubblicità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Fiere, mercati e servizi connessi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Mattatoio e servizi connessi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Servizi relativi all'industria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Servizi relativi al commercio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Servizi relativi all'artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Servizi relativi all'agricoltura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Centrale del latte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Distribuzione energia elettrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Teleriscaldamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE: 1.549.374,43 50.635,86 4.472.737,91 40.556,68 1.333.541,96 1.032,57 103.280,82 0,00 0,00 0,00 0,00 7.551.160,23 Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo Conto del Bilancio 2013 RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE : IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizioni di Utilizzo di beni di Acquisto di beni INTERVENTI PER INVESTIMENTI Incarichi Concessione di Acquisti di beni Espropri e servitù beni specifici x terzi x mobili, macch. e Trasferimenti di Partecipazioni Conferimenti di professionisti crediti e Totale ======immobili onerose realizzazioni in realizzazioni in attrezz. tecniche- capitale azionarie capitale esterni anticipazioni FUNZIONI E SERVIZI economia economia scientifiche FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Segreteria generale, personale e organizzazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione Provveditorato e Controllo di Gestione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Ufficio Tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio Statistico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri servizi generali 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31.855,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.855,15 TOTALE: 1.000,00 0,00 0,00 0,00 31.855,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.855,15 FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA - Uffici Giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Casa Circondariale e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE………………………………………………… … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE - Polizia Municipale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Polizia Commerciale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Polizia Amministrativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA - Scuola Materna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Istruzione Elementare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Istruzione Media 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Istruzione secondaria, superiore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo Conto del Bilancio 2013 RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE : IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE
Acquisizioni di Utilizzo di beni di Acquisto di beni INTERVENTI PER INVESTIMENTI Incarichi Concessione di Acquisti di beni Espropri e servitù beni specifici x terzi x mobili, macch. e Trasferimenti di Partecipazioni Conferimenti di professionisti crediti e Totale ======immobili onerose realizzazioni in realizzazioni in attrezz. tecniche- capitale azionarie capitale esterni anticipazioni FUNZIONI E SERVIZI economia economia scientifiche - Parchi - Servizi per tutela ambientale del verde, servizi relativi territorio - ambiente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Servizi di prevenzione e riabilitazione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Strutture residenziali e di ricovero per anziani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 1.783,50 0,00 0,00 0,00 1.347,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.131,00 - Servizio necroscopico e cimiteriale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE: 1.783,50 0,00 0,00 0,00 1.347,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.131,00 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Affissioni e pubblicità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Fiere, mercati e servizi connessi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Mattatoio e servizi connessi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Servizi relativi all'industria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Servizi relativi al commercio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Servizi relativi all'artigianato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Servizi relativi all'agricoltura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI - Distribuzione gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Centrale del latte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Distribuzione energia elettrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Teleriscaldamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Farmacie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - Altri servizi produttivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE: 2.783,50 0,00 0,00 0,00 33.202,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.986,15 Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE : IMPEGNI PER Conto del Bilancio 2013 SPESE PER RIMBORSO PRESTITI
INTERVENTI PER RIMBORSO PRESTITI Rimborso x Rimborso di Rimborso di quota Rimborso di Rimborso di quota ======anticipazioni di finanziamenti a capitale di mutui e prestiti capitale di debiti Totale cassa breve termine prestiti obbligazionari pluriennali FUNZIONI E SERVIZI
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO - Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione e Controllo di Gestione 1.289.914,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.289.914,19 TOTALE: 1.289.914,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.289.914,19
TOTALE GENERALE: 1.289.914,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.289.914,19 Cons. Inter. Servizi Sociali Pinerolo Esercizio 2013
CONTO CONSUNTIVO
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
RISCOSSIONI …………………………………………………………………. ( + ) 5.934.054,36
PAGAMENTI …………………………………………………………………… ( - ) 6.638.159,33
DIFFERENZA ……………………………………………………………………….. -704.104,97
RESIDUI ATTIVI ………………………………………………………………. ( + ) 3.175.648,79
RESIDUI PASSIVI …………………………………………………………….. ( - ) 2.642.420,06
DIFFERENZA ……………………………………………………………………….. 533.228,73
DISAVANZO …………………… ( - ) (*) 170.876,24
- FONDI VINCOLATI RISULTATO - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE DI IN CONTO CAPITALE GESTIONE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI
(*) al quale somma l'Avanzo di Amministrazione applicato in competenza
per un Avanzo totale di -170.876,24