República Del Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 1 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

RUC/Cédula Beneficiario No Cur Descripcion del Cur Monto Monto Monto Errado Fecha Fecha Aprobado Tiempo Fecha Pagado Tiempo Fecha del Traslado Total Gasto IVA Líquido Elaboracion Solicitud Apro. Solicitud Pago Pago Entregado Ruta A E B C D=C-A F G=F-E BCE I=H-A H

ENTIDAD 050-9999-0000 MINISTERIO DEL INTERIOR

9999 MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL 1306464866 AGUAS ZAMBRANO MARIA 29882 AGUAS ZAMBRANO MARIA 360.00 0.00 360.00 N 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 0 01/12/2014 02/12/2014 0 02/12/2014 0 MERCEDES MERCEDES / SP3-OFICINA ANALISIS DEL DELITO / QUITO / DEL 27 AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 / ASISTIR AL CURSO TEORICO PRACTICO DEL MODULO DE GESTION DE LA DAIS / CERTIFICACION No. 995 / 1719694430 MONGE ALCOCER MILTON 29883 MONGE ALCOCER MILTON 120.00 0.00 120.00 N 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 0 01/12/2014 02/12/2014 0 02/12/2014 0 EDUARDO EDUARDO/ SP6-DIRECCION DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ SATA ROSA/ DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2014/ SOCIALIZACION DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS OBIERNOS AUTÓNOMOS/ CERTF. 995/ TRANS: AEREO # 2692132243202 /MDI-VSI-SSI- DSC-1091- 0502408644 LOPEZ BRITO EDUARDO 29884 LOPEZ BRITO EDUARDO 360.00 0.00 360.00 N 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 0 01/12/2014 02/12/2014 0 02/12/2014 0 FABIAN FABIAN/ CBO.- ANALISTA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA/ ESMERALDAS/ 29 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE DEL 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL / CERFT. 995. 1707818611 SALGUERO VACA WILSON 29885 SALGUERO VACA WILSON 205.00 0.00 205.00 N 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 0 01/12/2014 02/12/2014 0 02/12/2014 0 ESTUARDO ESTUARDO/ CONDUCTOR - DIRECCION ADMINISTRATIVA/EL COCA- ORELLANA / DEL 20 AL 22 NOVIEMBRE 2014/ MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS CON LA FINALIDAD DE REALIZAR CONTROLES A BARES, DISCOTECAS, LICORERIAS Y LUGARES DE TOLERANCIA / TRANSPORTE TERRESTRE. 1791739205001 AEKIA S.A. 29886 AEKIA S.A./ 12% IVA PAGO DE (210,710.00) 0.00 (210,710.00) N 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 0 0 0 VEHICULOS (PATRULLEROS) PARA LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGUN OF. SENPLADES-SGPV-1044 / CERT. 1809 1791739205001 AEKIA S.A. 29887 EIKA S.A. 12% PAGO DEL IVA 1,088,313.27 0.00 1,088,313.27 N 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 0 0 0 DE VEHICULOS (PATRULLEROS) PARA LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014 , SEGUNOF. SENPLADES SGPV- 1044 CERT. 1965 1713836870 MENA BUITRON DIEGO 29888 80.00 0.00 80.00 N 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 0 0 0 PATRICIO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 2 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

MENA BUITRON DIEGO PATRICIO / SERVIDOR PUBLICO 3 -PFIUCM / TABABELA/ 25 AL 29 DE SEPTEIEMBRE DEL 2014/ CAPACITAR EVALUAR PREVIALA ASIGANACION DE USUARIOS/SOL 22/09/2014 CERTF. 995. 1791739205001 AEKIA S.A. 29889 AEKIA S.A./ 12% IVA PAGO DE (214,970.00) 0.00 (214,970.00) S 01/12/2014 0 0 0 VEHICULOS (PATRULLEROS) PARA LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGUN OF. SENPLADES-SGPV-1044 / CERT. 1809 1791739205001 AEKIA S.A. 29890 AEKIA S.A./ 12% IVA PAGO DE (214,827.00) 0.00 (214,827.00) S 01/12/2014 0 0 0 VEHICULOS (PATRULLEROS) PARA LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE, SEGUN OF. SENPLADES-SGPV-1044 / CERT. 1809 1791739205001 AEKIA S.A. 29891 EIKA S.A. 12% PAGO DEL IVA 1,088,313.27 0.00 1,088,313.27 S 01/12/2014 0 0 0 DE VEHICULOS (PATRULLEROS) PARA LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014 , SEGUNOF. SENPLADES SGPV- 1044 CERT. 1965 1791739205001 AEKIA S.A. 29892 EIKA S.A. 12% PAGO DEL IVA 1,088,313.27 0.00 1,088,313.27 N 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 0 01/12/2014 0 0 DE VEHICULOS (PATRULLEROS) PARA LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2014 , SEGUNOF. SENPLADES SGPV- 1044 CERT. 1965 1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO 29893 CUR DE IVA/LEON ROMERO 6,306.50 0.00 6,306.50 N 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 0 01/12/2014 0 0 JOSE ALEJANDRO JOSE/ FACTURAS 001-001-711-710/AUT.PAGO EN MEMORANDO N.MDI-CGAF- DA-2255-2014 DE FECHA 26-11- 2014/PAGO POR CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA DE LA CIUDAD DE NARANJITO ESTE, CERT. 1462 . 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 29894 [P:11 T:LI A:2014] 0050.-9999.- 13,466.48 0.00 12,995.06 N 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 0 02/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 2 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION MES DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 29895 [P:11 T:HO A:2014] 0050.-9999.- 13,783.42 0.00 11,131.09 N 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 0 02/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 2 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HONORARIOS VARIOS FUNCIONARIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 29896 3,563.12 0.00 3,508.61 N 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 0 02/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 2 PLANTA CENTRAL REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 3 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

[P:11 T:LI A:2014] 0050.-9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE MES DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN DOCUEMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 29897 [P:12 T:LI A:2014] 0050.-9999.- 5,329.57 0.00 5,069.49 N 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 0 02/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 2 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE MES DE OCTUBRE 2014. SEGUN DOCUEMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 29898 [P:11 T:AJ A:2014] 0050.-9999.- 5,083.85 0.00 3,871.33 N 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 0 02/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 2 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL QUE INGRESA DESPUES DE HABER PAGADO LA NOMINA NORMAL DE NOVIEMBRE 2014 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 29899 [P:10 T:AJ A:2014] 0050.-9999.- 382.87 0.00 382.87 N 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 0 02/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 2 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES PERSONAL QUE INGRESA DESPUES DE HABER PAGADO LA NOMINA NORMAL DE NOVIEMBRE 2014 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 29900 [P:12 T:LI A:2014] 0050.-9999.- 1,062.92 0.00 542.75 N 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 0 02/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 2 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE MES DE AGOSTO 2014. SEGUN DOCUEMENTOS ENVIADOS DE TALENTO SR. RAMIREZ ALCOCER DAVID 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 29901 [P:12 T:LI A:2014] 0050.-9999.- 1,876.73 0.00 1,876.73 N 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 0 02/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 2 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE MES DE OCTUBRE 2014. SEGUN DOCUEMENTOS ENVIADOS DE TALENTO 0302680384 MARQUEZ CEREZO CAMILO 29902 MARQUEZ CEREZO CAMILO 65.00 0.00 65.00 N 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 0 0 0 ERNESTO ERNESTO/ASESOR DEL MINISTERIAL/GUAYAQUIL/DE L 14-10-2014/COBERTURA ENTREGA DE 60 VEHICULOS PATRULLEROS Y 700 RADIOS DENTRO DEL SISTEMA DE COMUNICACION LOCALIZADA DMG SEGUN SOLICITUD 13-10- 2014.CERT.#994 1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO 29903 GOMEZ VEGA RICARDO 40.00 0.00 40.00 N 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 0 0 0 MARCELO MARCELO/ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES/GUAYAQU IL/SUBSISTENCIA DEL 04-09- 2014/REUNION INFORME A PRESIDENTE PLAN MASA POLICIA JUDICIAL SEGUN SOLICITUD 03-07- 2014.CERT.#994 1802322030 TELENCHANA LENIN 29904 120.00 0.00 120.00 N 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 0 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 4 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

TELENCHANA LENIN/ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS/TUNGURAHUA,PAS TAZA,RIOBAMBA/DEL 12-11- 2014/REALIZAR UNA VISITA TECNICA A 1 UVC Y 13 UPC TUNGURAHUA,2 UPC PASTAZA Y 7 UPC CHIMBORAZO SEGUN SOLICITUD 12-11- 2014.CERT.#994 1717652638 PRUNA GUACHAMIN 29905 PRUNA GUACHAMIN 200.00 0.00 200.00 N 01/12/2014 01/12/2014 01/12/2014 0 0 0 EZEQUIEL RENE EZEQUIEL RENE/ANALISTA DE INFORMACION DEL OAID/CUENCA,GUAYAQUIL/D EL 05 AL 07-11- 2014/VERIFICACION Y COORDINACION DE LA MOBILIARIAS Y ADECUACIONES DE LAS DAI SEGUN SOLICITUD 05-11- 2014.CERT.#994 1704334307 ANTE EDUARDO PATRICIO 29906 ANTE EDUARDO PATRICIO 66.00 0.00 66.00 N 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 0 0 0 MENSAJERO - DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA DE PICHINCHA/PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN MEMO N.S/N2014-DCP CERT.#1463 1803576535 SANCHEZ MEDINA EDISSON 29907 SANCHEZ MEDINA EDISSON 400.00 0.00 400.00 N 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 0 0 0 RAUL RAUL/ANALISTA DE INFORMACION PROVINCIAL/QUITO/DEL 20 AL 24-10-2014/CURSO DE EJRCUCION TEORICO PRACTICO DEL MODULO DE MODELO DE GESTION DE LA DAISC.SEGUN SOL. 15-10- 2014.CERT.#995 1717652638 PRUNA GUACHAMIN 29908 PRUNA GUACHAMIN 120.00 0.00 120.00 N 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 0 0 0 EZEQUIEL RENE EZEQUIEL RENE/ANALISTA DE INFORMACION OAID/GUAYAQUIL/DEL 30 AL 31-10-2014/VERIFICACION Y CCORDINACION DE LA MOBILIARIAS Y ADECUACIONES DE LAS DAI SEGUN SOL.27-10- 2014.CERT.#995 1719999557 VITERI SANCHEZ MARIA 29909 VITERI SANCHEZ MARIA 120.00 0.00 120.00 N 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 0 0 0 FERNANDA FERNANDA/S.P.3-PROYECTO DE LA UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO/HUAQUILLAS- EL ORO/DEL 29 AL 30-10- 2014/INSPECCION DEL PUNTO DE CONTROL MIGRATORIO EN PERU Y ECUADOR DEBIDO A LA POSIBILIDAD DE LA VISITA DE LOS PRIMEROS MANDATARIOS DE ECUADOR Y PERU SEGUN SOL. 18-10- 2014.CERT.#995 0990020264001 INPROEL S.A. 29910 1,896.53 0.00 1,896.53 N 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 0 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 5 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

INPROEL S.A. / FACT. Nº 004- 002-1873/ COMPRA DE UN TRANSFORMADOR PARA LA UPC EL MORRO-COTOPAXI. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 3296 / CERT. Nº 1950/ 1719999557 VITERI SANCHEZ MARIA 29911 VITERI SANCHEZ MARIA 120.00 0.00 120.00 N 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 0 03/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 2 FERNANDA FERNANDA/S.P.3-PROYECTO UNIDADES CONTROL MIGRATORIO/HUAQUILLAS- EL ORO/DEL 29 AL 30-10- 2014/INSPECCION DEL PUNTO DE CONTROL MIGRATORIO EN PERU Y ECUADOR DEBIDO A LA POSIBILIDAD DE LA VISITA DE 1ROS MANDATARIOS DE ECUADOR Y PERU SEGUN SOL. 18-10- 2014.CERT.#995/TAME 2695803254573C 1713202941001 ARGUELLO MENDEZ NICK 29912 ARGUELLO MENDEZ NICK 5,000.00 0.00 5,000.00 N 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 0 0 0 ALEXANDER ALEXANDER/INSTALACION DEPUNTOS ELECTRICOSPARA DIAS-SUCUMBIOS, AZUAY, EL ORO, DISTRITOS DE UIO Y GYE, PARA LA IMPLEMENTACION DELAS OFICINAS DE ANALISIS DE INFORMACION DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL/AUT GASTO N.03125/FACT 287/CERT1576 1717652638 PRUNA GUACHAMIN 29913 PRUNA GUACHAMIN 120.00 0.00 120.00 N 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 0 03/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 2 EZEQUIEL RENE EZEQUIEL RENE/ANALISTA DE INFORMACION OAID/GUAYAQUIL/DEL 30 AL 31-10-2014/VERIFICACION Y CCORDINACION DE LA MOBILIARIAS Y ADECUACIONES DE LAS DAI SEGUN SOL.27-10- 2014.CERT.#995/TAME 2692132280082C1-C2 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 29914 [P:11 T:NO A:2014] 0050.-9999.- 38,311.12 0.00 30,855.81 N 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 0 02/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE PERSONAL NUEVO A CONTRATOS 1713202941001 ARGUELLO MENDEZ NICK 29915 ARGUELLO MENDEZ NICK 600.00 0.00 600.00 N 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 0 0 0 ALEXANDER ALEXANDER/PAGO 12% DEL IVA PARA LA INSTALACION DEPUNTOS ELECTRICOSPARA SUCUMBIOS, AZUAY, EL ORO, DISTRITOS DE UIO Y GYE, PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS OFICINAS DE ANALISIS DE INFORMACION DEL PROYECTO/AUT GASTO 03125/FACT 287/CERT1576 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 29916 [P:11 T:HO A:2014] 0050.-9999.- 1,111.42 0.00 897.55 N 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 0 02/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HONORARIOS VARIOS FUNCIONARIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 1704334307 ANTE EDUARDO PATRICIO 29917 66.00 0.00 66.00 N 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 0 03/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 2 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 6 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

ANTE EDUARDO PATRICIO MENSAJERO - DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA DE PICHINCHA/PAGO POR MOVILIZACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE DEL 2014 SEGUN MEMO N.S/N2014-DCP CERT.#1463/ 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 29918 [P:11 T:AJ A:2014] 0050.-9999.- 1,729.22 0.00 1,396.46 N 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 0 02/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 1717652638 PRUNA GUACHAMIN 29919 PRUNA GUACHAMIN 200.00 0.00 200.00 N 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 0 03/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 2 EZEQUIEL RENE EZEQUIEL RENE/ANALISTA DE INFORMACION DEL OAID/CUENCA,GUAYAQUIL/D EL 05 AL 07-11- 2014/VERIFICACION Y COORDINACION DE LA MOBILIARIAS Y ADECUACIONES DE LAS DAI SEGUN SOLICITUD 05-11- 2014.CERT.#994/VIA TERRESTRE. 1803576535 SANCHEZ MEDINA EDISSON 29920 SANCHEZ MEDINA EDISSON 400.00 0.00 400.00 N 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 0 03/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 2 RAUL RAUL/ANALISTA DE INFORMACION PROVINCIAL/QUITO/DEL 20 AL 24-10-2014/CURSO DE EJRCUCION TEORICO PRACTICO DEL MODULO DE MODELO DE GESTION DE LA DAISC.SEGUN SOL. 15-10- 2014.CERT.#995/VIA TERRESTRE. 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 29921 [P:08 T:FR A:2014] 0050.-9999.- 100.96 0.00 100.96 N 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 0 03/12/2014 05/12/2014 2 05/12/2014 2 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ALCANCES FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE AHTTY VALLEJO MILTON PATRICIO DEL MES DE AGOSTO 2014 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 29922 [P:09 T:FR A:2014] 0050.-9999.- 100.96 0.00 100.96 N 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 0 05/12/2014 08/12/2014 2 08/12/2014 6 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ALCANCE FONDOS DE RESERA A FAVOR DE AHTTY VALLEJO MILTON PATRICIO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 29923 [P:10 T:FR A:2014] 0050.-9999.- 183.09 0.00 183.09 N 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 0 05/12/2014 08/12/2014 2 08/12/2014 6 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIO.- PAGO ALCANCE FONDOS DE RESERVA A FAVOR DE AHTTY VALLEJO MILTON PATRICIO Y REVILLA PALACIOS JOHANNA DEL CARMEN DEL MES DE OCTUBRE 2014 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 29924 [P:12 T:LI A:2014] 0050.-9999.- 7,458.59 0.00 6,093.94 N 02/12/2014 02/12/2014 02/12/2014 0 03/12/2014 05/12/2014 2 05/12/2014 2 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE MES DE OCTUBRE 2014. SEGUN DOCUEMENTOS ENVIADOS DE TALENTO 1713202941001 ARGUELLO MENDEZ NICK 29925 5,000.00 600.00 5,080.00 N 02/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 04/12/2014 09/12/2014 4 10/12/2014 8 ALEXANDER REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 7 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

ARGUELLO MENDEZ NICK ALEXANDER/FACT 287 /INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS PARA DAUS DE SUCUMBIOS, AZUAY, EL ORO, DISTRITOS DE UIO Y GYE, PARA LA IMPLEMENTACION DELAS OFICINAS DE ANALISIS DE INFORMACION DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL/AUT GASTO N.03125/CERT1576 1713202941001 ARGUELLO MENDEZ NICK 29926 ARGUELLO MENDEZ NICK 600.00 0.00 600.00 N 02/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 0 ALEXANDER ALEXANDER/FACT 287 / PAGO DEL 12% IVA-INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS PARA DAUS DE SUCUMBIOS, AZUAY, EL ORO, DISTRITOS DE UIO Y GYE, PARA LA IMPLEMENTACION DELAS OFICINAS DE ANALISIS DE INFORMACION DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL/AUT GASTO N.03125/CERT1576 0990020264001 INPROEL S.A. 29927 INPROEL S.A. / FACT. Nº 004- 1,693.33 203.20 1,879.60 N 02/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 04/12/2014 09/12/2014 4 10/12/2014 8 002-1873/ ADQUISICIÓN DE UN TRANSFORMADOR PARA LA UPC EL MORRO- COTOPAXI, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 3296 / CERT. Nº 1950/ 0990020264001 INPROEL S.A. 29928 INPROEL S.A. / FACT. Nº 004- 203.20 0.00 203.20 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 0 002-1873/ ADQUISICIÓN DE UN TRANSFORMADOR PARA LA UPC EL MORRO-COTOPAXI, SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 3296 / CERT. Nº 1950/ 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 29929 EMPRESA ELECTRICA 0.64 0.00 0.64 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 0 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP / IVA -*FACT. Nº 176579, 479259 / PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs VENEZUELA 1 Y GUAYACANES 4 / AUT. GO. Nº 3227 / CERT. Nº 1589/ 0302680384 MARQUEZ CEREZO CAMILO 29930 MARQUEZ CEREZO CAMILO 65.00 0.00 65.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 04/12/2014 05/12/2014 0 05/12/2014 2 ERNESTO ERNESTO/ASESOR DEL DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL- GUAYAS/EL 14-OCTUBRE- 2014/COBERTURA ENTREGA DE 60 VEHICULOS PATRULLEROS Y 700 RADIOS DENTRO DEL SISTEMA DE COMUNICACION LOCALIZADA DMG SEGUN SOLICITUD 13-10- 2014.CERT.#994 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 29931 81.89 0.00 81.89 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 8 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / AUT. GTO. 3189 / 23 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC`S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014 / CERTIFICACION No. 1630 / 1802322030 TELENCHANA LENIN 29932 TELENCHANA ACOSTA 120.00 0.00 120.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 04/12/2014 05/12/2014 0 05/12/2014 2 EDGAR LENIN/ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/TUNGURA HUA,PASTAZA,RIOBAMBA/DE L 13 AL 14 NOVIEMBRE 2014/REALIZAR UNA VISITA TECNICA A 1 UVC Y 13 UPC TUNGURAHUA,2 UPC PASTAZA Y 7 UPC CHIMBORAZO/TRANSPORTE TERRESTRE 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 29933 [P:12 T:DA A:2014] 0050.-9999.- 968.84 0.00 968.84 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 05/12/2014 2 05/12/2014 2 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE AÑO 2012 Y 2013. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. NAVARRETE FERNANDO 1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA 29934 SORIA BENAVIDES DAYANNA 0.01 0.00 0.01 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 LUCIA LUCIA/ ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PRA ARREGLO DE LA INFRAESTRUCTURA OBRA GRIS DEL UPC DE RUMIPAMBA-RUMIÑAHUI- MEJIA-FACTURA NO. 11459 Y 114609 1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO 29935 GOMEZ VEGA RICARDO 40.00 0.00 40.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 6 MARCELO MARCELO/SP7/ANALISTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/GUAYAQUI L/EL 04-09-2014/REUNION INFORME A PRESIDENTE PLAN MASA POLICIA JUDICIAL/TRANSPORTE AÉREO 1713836870 MENA BUITRON DIEGO 29936 MENA BUITRON DIEGO 80.00 0.00 80.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 6 PATRICIO PATRICIO / SP3 /ANALISTA DE TESORERIA-PFIUCM / TABABELA/DEL 25 AL 26 SEPTEIEMBRE DEL 2014/ CAPACITAR EVALUAR PREVIA LA ASIGNACION DE USUARIOS/TRANSPORTE AÉREO 1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA 29937 SORIA BENAVIDES DAYANNA 0.01 0.00 0.01 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 0 LUCIA LUCIA/ REGULARIZACION DE LA CUENTA DEL IVA / ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PRA ARREGLO DE LA INFRAESTRUCTURA OBRA GRIS DEL UPC DE RUMIPAMBA-RUMIÑAHUI- MEJIA-FACTURA NO. 11459 Y 114609 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 29938 4,498.35 0.00 4,408.76 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 05/12/2014 2 05/12/2014 2 PLANTA CENTRAL REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 9 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

[P:12 T:LI A:2014] 0050.-9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE MESES DE FEBRERO, MAYO, JUNIO, AGOSTO Y OCTUBRE. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS POR TALENTO HUMANO. 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 29939 Rendición de la Entidad:50-9999-0 599.25 0.00 599.25 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 0 No de fondo: 359 No Entrada: 1089 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 29940 Rendición de la Entidad:50-9999-0 599.25 0.00 599.25 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 0 No de fondo: 358 No Entrada: 1088 1705329223001 CEVALLOS ROJAS EDISON 29941 CEVALLOS ROJAS EDISON 21,495.68 2,579.48 19,346.11 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 04/12/2014 09/12/2014 4 10/12/2014 6 GUSTAVO GUSTAVO/ FACTURA 001-001- 1436/AUT.PAGO EN MEMORANDO N.MDI-CGAF- DA-2301-2014 DE FECHA 01-12- 2014/ PAGO DE FISCALIZACION DE LA OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO,CERT. 780 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 29942 [P:12 T:LI A:2014] 0050.-9999.- 828.47 0.00 315.10 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 05/12/2014 2 05/12/2014 2 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES MES DE AGOSTO 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. PROAÑO SOTOMAYOR PAULINA. 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 29943 EMPRESA ELECTRICA 403.42 0.00 403.42 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (3) UPC DE SUCUMBIOS SEGUN AUTO.GASTO # 3304 CERT.#1589 SE ADJUNTAN LAS TRES FACTURAS DEL PERIODO 14-10- AL 14-11- 2014;20-10 AL 19-11-2014;23-10 24-11-2014. 1260040280001 EMPRESA MUNICIPAL DE 29944 EMPRESA MUNICIPAL DE 22.82 0.00 22.82 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE DEL CANTON BUENA FE EMAPSA BF EMAPSA BF/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO D EAGUA POTABLE DE LA UPC BUENA FE ESTE 2 - LOS RIOS SEGUN FACTURA#77126 AUTO.GASTO #3305 1705329223001 CEVALLOS ROJAS EDISON 29945 2,579.48 0.00 2,579.48 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 0 GUSTAVO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 10 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CUR DE IVA/CEVALLOS ROJAS EDISON GUSTAVO/ FACTURA 001-001- 1436/AUT.PAGO EN MEMORANDO N.MDI-CGAF- DA-2301-2014 DE FECHA 01-12- 2014/ PAGO DE FISCALIZACION DE LA OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO,CERT. 780 1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA 29946 SORIA BENAVIDES DAYANNA 244.94 0.00 244.94 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 LUCIA LUCIA/PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETRERIA (CERRADURAS Y OTROS) PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y DIRECCION DE INFORMATICA/SEGÚN AUTORIZACION DE GASTO N.03289/FACT 001-001- 000011603/CERT 1847 0702729120001 GUERRERO ELIZALDE SILVIO 29947 GUERRERO ELIZALDE SILVIO / 1,599.36 0.00 1,599.36 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 AUT. GTO. 3308 / FACTURA No. 936 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION "CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR DE ECUADOR Y PERÙ / CERTIFICACION No. 1745 / 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA 29948 EMPRESA ELECTRICA 997.07 0.00 997.07 S 03/12/2014 0 0 0 REGIONAL NORTE S A REGIONAL NORTE S A / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE LA PROV. DE IMBABURA PERIODO 20-10- A 19-11- 2014/VARIAS FACTURAS / AUT.GTO.3302 / CERTF.1819 / 0991295240001 MELACORP S.A. 29949 MELACORP S.A. PAGO POR DE 2,658.19 0.00 2,658.19 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 LAPTO,INSTALACION Y CONFIGURACION DE LA CAMARA DE VIGILACIA UBICADA EN EL EX PENAL GARCIA MORENO SEGUNA AUTO GAST. 3297 FCT. 001- 0001-000007671 CERTF. 1744. 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA 29950 EMPRESA ELECTRICA 997.07 0.00 997.07 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 REGIONAL NORTE S A REGIONAL NORTE S A / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE LA PROV. DE IMBABURA PERIODO 20-10- A 19-11- 2014/VARIAS FACTURAS / AUT.GTO.3302 / CERTF.1589 / 0917679300001 VILLAO JURADO ANDREA 29951 VILLAO JURADO ANDREA 591.36 0.00 591.36 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 BELEN BELEN/PAGO DE CONTRATACION DE LOGISTICA/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3295/FACT 002-001- 0000128/CERT 1920 0102946563001 PARRA PARRA RUTH CECILIA 29952 772.28 0.00 772.28 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 11 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

PARRA PARRA RUTH CECILIA/ FACT. Nº 4248/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ESTADIO "ALEJANDRO SERRANO AGUILAR" DE CUENCA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / AUT. GTO. Nº 3253 / CERT. Nº 1813/ 0560035250001 EMPRESA PUBLICA 29953 EMPRESA PUBLICA 928.11 0.00 928.11 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP VALENCIA EMAPAVEP / FACT. Nº 214, 215 / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE VALENCIA Y NUEVA UNION (LOS RIOS) / AUT. GTO. Nº 3306/ CERT. Nº 1818/ 1790867129001 INTELEQ S.A. 29954 INTELEQ S.A./ ADQUISICION 6,522.43 0.00 6,522.43 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 DE EQUIPOS TECNOLOGICOS/ SEGUN AUT. GTO. 3283/ FACTURA 89538/ CERTIFICACION 1954 1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY 29955 LOPEZ CASTRO RULY 155.52 0.00 155.52 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 FABIOLA FABIOLA/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LA REPARACION DE MAINBOARD DE LA COMPUTADORA PORTATIL IENOVO G550 PERTENECIENTE A LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS/ SEGUN AUT. GTO. 3311/ FACTURA 131/ CERTIF. 1928 0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO 29956 CUADRADO MERINO MARIO 7,642.32 0.00 7,642.32 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 SAUL SAUL/PAGO SERVICIO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR ASI COMO VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UPC DE LUMBAQUI,SITUADA EN EL CANTÓN GONZALO PIZARRO/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3300/FACT 001-001- 000000297/CERT 1917 1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS 29957 CARLOSAMA GALLEGOS 84.00 0.00 84.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 RAUL ALFONSO RAUL ALFONSO/PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LA RERARACION DE UN SCANNER CANON PERTENECINETE AL ARCHIVO DE LA DIRECCION TECNICA DE SECRETARIA GENERAL/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3312/FACT 001-001- 000002123/CERT 1924 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA 29958 EMPRESA ELECTRICA 593.92 0.00 593.92 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 REGIONAL NORTE S A REGIONAL NORTE S A / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE LA PROV. DE CARCHI PERIODO 02-10- A 03 -11-2014/VARIAS FACTURAS / AUT.GTO.33032 / CERTF.1589 / REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 12 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL 29959 DAVILA GONZALEZ PAUL 862.40 0.00 862.40 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 DARIO DARIO / FACTURA No 6376 DEL 01-12-2014 / REPARACION DE IMPRSORA LEXMARK X748 DEL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA / AUT.GTO. 3309 / CERTF. 1855 / 0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO 29960 CUADRADO MERINO MARIO 4,144.56 0.00 4,144.56 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 SAUL SAUL/PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y VARIOS TRABAJOS NECESARIOS EN LA UPC DE GONZALO PIZARRO EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS SEGUN AUTO.GASTO #3299 CERT.#1926 FACTURA #001-001 -295 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 29961 Rendición de la Entidad:50-9999-0 280.00 0.00 280.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 0 No de fondo: 606 No Entrada: 1884 1803864477 CACERES MONTESDEOCA 29962 CACERES MONTESDEOCA 160.00 0.00 160.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 WASHINGTON RICARDO WASHINGTON RICARDO/ ANALISTA DE ASESORIA LEGAL2-DESPACHO MINISTRO/ GUAYAS- GUAYAQUIL / DE 24 AL 26 NOVIEMBRE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/CERTF. 994

0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO 29963 CUADRADO MERINO MARIO 7,638.40 0.00 7,638.40 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 SAUL SAUL/PAGO POR MANT.TRABAJOS DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN ESMALTE SATINADO INSTALACION DE UNA CAJA DE 12 BREACKER E INSTALACION DE (11) AIRES ACONDICIONADOS CON SUS RESPECTIVAS ACOPLES Y TOMAS ELECTRICAS EN LA UPC AEROPUERTO 2 DE LA CIUDAD DEL TENA/AUTO.G.#3298.CERT.#19 15 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 29964 SEGUROS SUCRE S.A. PARA EL 6,562.68 0.00 6,562.68 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 PAGO PARA CONTRATAR SOATS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. SEGUN AUTO GAST. 3285 CERTF. 1767. 1705329223001 CEVALLOS ROJAS EDISON 29965 CEVALLOS ROJAS EDISON 38,458.48 0.00 38,458.48 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 GUSTAVO GUSTAVO/ FIZCALIZACION DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUE GALLO/ SEGUN MEMO MDI- CGAF-DA-2305/ CERT. 1340 1720216124 VITERI CISNEROS DANIELA 29966 200.00 0.00 200.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 FERNANDA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 13 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

VITERI CISNEROS DANIELA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / QUEVEDO / DE 05 AL 07 NOVIEMBRE 2014 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO DEL ¨CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISION,INSTALACION,CO NFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS/CERT994 1390140858001 INDUSTRIAS MASTER 29967 INDUSTRIAS MASTER 14,631.99 0.00 14,631.99 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 INDUMASTER S.A. INDUMASTER S.A./ INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A./ ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL AÉREO POLICIAL DE PORTOVIEJO AREA ADMINISTRTIVA/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2232/ CERT. 1602 0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO 29968 CUADRADO MERINO MARIO 7,644.00 0.00 7,644.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 SAUL SAUL PARA PROCEDER CON VAIOS AREGLOS UPC 1ero DE MAYO SAN JOSE DE MONJAS SEGUN AUTO GAST. 3299 FCT. 001-001-000000300 CERTF. 1794 . 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 29969 EMPRESA ELECTRICA 403.42 0.00 403.42 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 04/12/2014 05/12/2014 0 05/12/2014 2 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD /FACTURAS 115-001- 1684430,1694039,1717870/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (3) UPC DE SUCUMBIOS/ AUTO.GASTO # 3304 CERT.#1589 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 29970 SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. 6,562.68 0.00 6,562.68 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 GTO. 3284 / 136 FACTURAS / CONTRATACION DE 136 CERTIFICADOS DE SOAT PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1822 / 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 29971 Rendición de la Entidad:50-9999-0 280.00 0.00 280.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 0 No de fondo: 605 No Entrada: 1882 1710751635 PATRICIA MIRANDA ARIAS 29972 MIRANDA ARIAS PATRICIA 200.00 0.00 200.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 JANNETH/ ASISTENTE DE ACTIVOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA / QUEVEDO / DE 05 AL 07 NOVIEMBRE 2014 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO DEL ¨CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISION,INSTALACION,CO NFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS/CERT994 1803328382 OLALLA CORAL ANDRES 29973 164.00 0.00 164.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 VINICIO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 14 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

OLALLA CORAL ANDRES VINICIO/ ANALISTA DE ASESORIA LEGAL-DESPACHO MINISTRO/ GUAYAS- GUAYAQUIL / DE 24 AL 27 NOVIEMBRE 2014/ COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/CERTF. 994

1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA 29974 CONSTRUCTORA HERDOIZA 537,392.03 64,487.04 327,809.13 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 0 DIURBA S.A. DIURBA S.A.-FACT. 001-001- 750/AUT./PAGO MEMORANDO N.MDI-CGAF-DA-AC-MS-2298- 2014/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, CERTIF. PRES. 718 (PLANIL 1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA 29975 CONSTRUCTORA HERDOIZA 64,487.04 0.00 64,487.04 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 0 DIURBA S.A. DIURBA S.A.- 12% IVA FACT. 001-001-750/AUT./PAGO MEMORANDO N.MDI-CGAF- DA-AC-MS-2298-2014/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, CERTIF. PRES. 718 (PLANIL 0702729120001 GUERRERO ELIZALDE SILVIO 29976 GUERRERO ELIZALDE SILVIO / 1,428.00 171.36 1,450.85 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 04/12/2014 05/12/2014 0 05/12/2014 2 FACTURA 001-001-936/AUT. GTO. 3308 /PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION "CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR DE ECUADOR Y PERÙ,CERTIFICACION No.1745 Y MAS DCTOS. DE RESPALDO ADJ. 0702729120001 GUERRERO ELIZALDE SILVIO 29977 CUR DE IVA/GUERRERO 171.36 0.00 171.36 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 0 ELIZALDE SILVIO / FACTURA 001-001-936/AUT. GTO. 3308 /PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION "CONVENIO INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR DE ECUADOR Y PERÙ,CERTIFICACION No.1745 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 29978 Rendición de la Entidad:50-9999-0 200.00 0.00 200.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 0 No de fondo: 610 No Entrada: 1893 0560035250001 EMPRESA PUBLICA 29979 928.11 0.00 928.11 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 04/12/2014 05/12/2014 0 05/12/2014 2 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 15 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP / FACT. Nº 214, 215 / AUT. GTO. Nº 3306/ PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE VALENCIA Y NUEVA UNION (LOS RIOS) / CERT. Nº 1818/ 1711969244 LOPEZ PEREZ MONICA 29980 LOPEZ PEREZ MONICA 40.00 0.00 40.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 JADIRA JADIRA/SP5-DIRECION TALENTO HUMANO/LOJA- LOJA/26 NOVIEMBRE 2014/REUNION DE TRABAJO CON LA GOBERNADORA,ANALISTA DE TALENTO HUMANO,DIRECTOR ADMINISTRATIVO- FINANCIERO,DIRECTOR DE PLANIFICACION/CERT 994 1790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS 29981 GRUPO MICROSISTEMAS 7,620.03 0.00 7,620.03 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 JOVICHSA S.A. JOVICHSA S.A. / AUT. GTO. 3293 / FACTURA No. 50397 / PAGO POR LA RENOVACION Y ADQUISICION DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA 204 EQUIPOS DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1027 / 1711984425001 AGUIRRE CARPIO WALTER 29982 AGUIRRE CARPIO WALTER 7,491.12 0.00 7,491.12 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 AUGUSTO AUGUSTO PARA LA ADQUISICION DE TELEVISOR CURVE 64.5 SEGUN AUTORIZACION DE GAST. 3313 FCT. 001-001-000007428 CERTF. 1898 1205134883 VIVAS REYES CLAUDIA 29983 VIVAS REYES CLAUDIA 120.00 0.00 120.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 ZULAY ZULAY / POLI. OFICINA ANALISIS DEL DELITO / GUAYAS / DEL 13 AL 14-11- 2014 / ASISTIR A REUNION SOBRE CORRECCIONES EN EL SISTEMA DAVID Y CAPACITACION EN EL MANDO TOKEN / CERTIFICACION No. 995 / 2100020789 GARCIA VAICILIA MERCI 29984 GARCIA VAICILIA MERCI 200.00 0.00 200.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 ANGELINA ANGELINA /CPTN. DIRECCION FINANCIERA UNIDAD DE DESCONCETRADOS/GUAYAS- GUAYAQUIL /DE 19 AL 21 NOVIEMBRE 2014/ CAPACITACION PRESUPUESTARIA, CONTABLE, ACTIVOS FIJOS Y EXISTENCIAS A LOS RESPONSABLES DEL ÁREA FINANCIERA DE LAS GOBERNACIONES A NIVEL NACIONAL/CERT994 0992153563001 INTERNATIONAL WATER 29985 INTERNATIONAL WATER 4.60 0.00 4.60 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 0 SERVICES GUAYAQUIL SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. INTERAGUA C. LTDA. / FACTURA Nº 174655 / PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL / AUT. GTO. Nº 2880 / CERT. Nº 1055 / 0703871376 PRECIADO VASQUEZ 29986 120.00 0.00 120.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 CARLOS BOLIVA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 16 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

PRECIADO VASQUEZ CARLOS BOLIVAR / CBOS. OFICINA ANALISIS DEL DELITO / STO. DGO. DE LOS TSCHILAS / DEL 29-09 AL 03-10-2014 / CAPACITAR SOBRE EL SITEMA DAVID / CERTIFICACION No. 995 / 1715607345 MALLA LOGRONO CESAR 29987 MALLA LOGROÑO CESAR 214.99 0.00 214.99 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 VINICIO /SP7-DIRECCION FINANCIERA UNIDAD DE DESCONCETRADOS/GUAYAS- GUAYAQUIL /DE 19 AL 21 NOVIEMBRE 2014/ CAPACITACION PRESUPUESTARIA, CONTABLE, ACTIVOS FIJOS Y EXISTENCIAS A LOS RESPONSABLES DEL ÁREA FINANCIERA DE LAS GOBERNACIONES A NIVEL NACIONAL/CERT994 1720216124 VITERI CISNEROS DANIELA 29988 VITERI CISNEROS DANIELA 200.00 0.00 200.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 04/12/2014 05/12/2014 0 05/12/2014 2 FERNANDA FERNANDA / SERVIDOR PUBLICO 1-DIRECCION ADMINISTRATIVA / QUEVEDO / DE 05 AL 07 NOVIEMBRE 2014 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO DEL ¨CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISION,INSTALACION,CO NFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,CERT994 0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO 29989 CUADRADO MERINO MARIO 6,820.00 818.40 6,929.12 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 04/12/2014 05/12/2014 0 05/12/2014 2 SAUL SAUL/FACT. 296/AUTO.G.#3298/MANT.TRA BAJOS PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN ESMALTE SATINADO INSTALACION CAJA DE 12 BREACKER E INSTALACION DE (11) AIRES ACONDICIONADOS CON ACOPLES Y TOMAS ELECTRICAS EN UPC AEROPUERTO 2 DEL TENA/CERT.#1915 1710751635 PATRICIA MIRANDA ARIAS 29990 MIRANDA ARIAS PATRICIA 200.00 0.00 200.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 04/12/2014 05/12/2014 0 05/12/2014 2 JANNETH/ SERV.PUB.APOYO 3 -DIRECCION ADMINISTRATIVA / QUEVEDO / DE 05 AL 07 NOVIEMBRE 2014 / REALIZAR LA CONSTATACION FISICA Y LEGALIZACION DE ACTAS DE TRASPASO DEL ¨CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PROVISION,INSTALACION,CO NFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,CERT 994 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA 29991 EMPRESA ELECTRICA 593.92 0.00 593.92 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 04/12/2014 05/12/2014 0 05/12/2014 2 REGIONAL NORTE S A REGIONAL NORTE S A/001-002 -10492742, 10502259,10505861,10468698/PA GO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE LA PROV. DE CARCHI / AUT.GTO.33032 / CERTF.1589 / 1803864477 CACERES MONTESDEOCA 29992 160.00 0.00 160.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 6 WASHINGTON RICARDO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 17 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ SEV.PUB.5 DE ASESORIA LEGAL2-DESPACHO MINISTRO/ GUAYAS- GUAYAQUIL / DE 24 AL 26 NOVIEMBRE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS, CERTF. 994/TRANSPORTE AEREO

1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 29993 Rendición de la Entidad:50-9999-0 280.00 0.00 280.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 0 No de fondo: 577 No Entrada: 1811 1803328382 OLALLA CORAL ANDRES 29994 OLALLA CORAL ANDRES 164.00 0.00 164.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 6 VINICIO VINICIO/ SERV.PUB.3 ASESORIA LEGAL-DESPACHO MINISTRO/ GUAYAS- GUAYAQUIL / DE 24 AL 27 NOVIEMBRE 2014/ COORDINACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS,CERTF. 994/TRASNPORTE TERRESTRE

0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO 29995 CUADRADO MERINO MARIO 818.40 0.00 818.40 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 0 SAUL SAUL/FACT. 296/AUTO.G.#3298/MANT.TRA BAJOS PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN ESMALTE SATINADO INSTALACION CAJA DE 12 BREACKER E INSTALACION DE (11) AIRES ACONDICIONADOS CON ACOPLES Y TOMAS ELECTRICAS EN UPC AEROPUERTO 2 DEL TENA/CERT.#1915 1390140858001 INDUSTRIAS MASTER 29996 INDUSTRIAS MASTER 13,064.28 1,567.71 14,501.35 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 04/12/2014 05/12/2014 0 05/12/2014 2 INDUMASTER S.A. INDUMASTER S.A./FACTURA No. 4931/SEGUN MEMO MDI- CGAF-DA-2232/ ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL AÉREO POLICIAL DE PORTOVIEJO AREA ADMINISTRTIVA/ CERT. 1602 0503072415 LAMINGO CHINGO EDGAR 29997 760.00 0.00 760.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 RAU REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 18 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

LAMINGO CHINGO EDGAR RAUL / ANALISTA DE OFI. DE INF. DEL DELITO / DURAN / DEL 03 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2002 DIRIGIDA A LOS SRES. JEFES DE CIRCUITO Y SUBCIRCUITO DE SUBZONA GUAYAS / SOLC. 31-10-2014 / CERTF.995 /

1390140858001 INDUSTRIAS MASTER 29998 INDUSTRIAS MASTER 1,567.71 0.00 1,567.71 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 0 INDUMASTER S.A. INDUMASTER S.A./ FACTURA No. 4931/SEGUN MEMO MDI- CGAF-DA-2232/ADQUISICIÓN E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA EL AÉREO POLICIAL DE PORTOVIEJO AREA ADMINISTRTIVA/ CERT. 1602 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 29999 Rendición de la Entidad:50-9999-0 349.65 0.00 349.65 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 0 No de fondo: 422 No Entrada: 1241 0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO 30000 CUADRADO MERINO MARIO 6,823.50 818.82 6,932.68 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 6 SAUL SAUL/PAGO SERVICIO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR ASI COMO VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UPC DE LUMBAQUI, SITUADA EN EL CANTÓN GONZALO PIZARRO/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3300/FACT 001-001-000000297 y 298 /CERT 1917 1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA 30001 SORIA BENAVIDES DAYANNA 218.70 26.24 232.70 N 03/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 LUCIA LUCIA/FACTURA 001-001- 11603/AUT.GASTO N.3289/PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETRERIA (CERRADURAS Y OTROS) PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y DIRECCION DE INFORMATICA,CERT 1847 Y MAS DOCUMENTOS DE REPALDO ADJUNTO 1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA 30002 CARRILLO GARCIA MAYRA 120.00 0.00 120.00 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 0 0 ALEJANDRA ALEJANDRA / SP6 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / AMBATO / EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / CRONOGRAMA DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS EN COORD. CON GESTORES DE SEGURIDAD / SOLC.19-11- 2014 / CERTF.995 / 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 30003 Rendición de la Entidad:50-9999-0 321.30 0.00 321.30 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 0 No de fondo: 423 No Entrada: 1242 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 19 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO 30004 CUADRADO MERINO MARIO 818.82 0.00 818.82 N 03/12/2014 03/12/2014 03/12/2014 0 03/12/2014 0 0 SAUL SAUL/PAGO SERVICIO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR ASI COMO VARIOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA UPC DE LUMBAQUI,SITUADA EN EL CANTÓN GONZALO PIZARRO/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3300/FACT 001-001-000000297 y 298 /CERT 1917 1260040280001 EMPRESA MUNICIPAL DE 30005 EMPRESA MUNICIPAL DE 22.82 0.00 22.82 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 05/12/2014 0 05/12/2014 0 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON BUENA FE DEL CANTON BUENA FE EMAPSA BF EMAPSA BF/ FACT. 77126/AUT. GASTO 3305/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO D EAGUA POTABLE DE LA UPC BUENA FE ESTE 2 - LOS RIOS / CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014/CERT. 1055. 0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO 30006 CUADRADO MERINO MARIO 3,700.50 444.06 3,759.71 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 05/12/2014 0 05/12/2014 0 SAUL SAUL/FACTURA #001-001- 295/AUTO.GASTO #3299 /MANTENIMIENTO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y VARIOS TRABAJOS NECESARIOS EN LA UPC DE GONZALO PIZARRO EN SUCUMBIOS/ CERT.#1926 0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO 30007 CUADRADO MERINO MARIO 444.06 0.00 444.06 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 0 0 SAUL SAUL/FACTURA #001-001- 295/AUTO.GASTO #3299 /MANTENIMIENTO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR Y VARIOS TRABAJOS NECESARIOS EN LA UPC DE GONZALO PIZARRO EN SUCUMBIOS/ CERT.#1926 1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA 30008 CUR DE IVA/SORIA 26.24 0.00 26.24 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 0 0 LUCIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA/FACTURA 001-001- 11603/AUT.GASTO N.3289/PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETRERIA (CERRADURAS Y OTROS) PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y DIRECCION DE INFORMATICA,CERT 1847 Y MAS DOCUMENTOS DE REPALDO ADJUNTO 1716215650 PIEDRA LEON VIVIANA 30009 PIEDRA LEON VIVIANA 200.00 0.00 200.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 EVELYN EVELYN / ASISTENTE DE LA DIR. DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO / ORELLANA / DEL 20 AL 22-11-2014 / OPERATIVOS DE CONTROL Y ORDEN INTERNO EN VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA / SOLC. 18-11-2014 / CERTF.995 / 1713731535 CASTRO CIFUENTES 30010 535.50 0.00 535.50 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 ROBERTO CARLOS REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 20 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS/ SP7 /PFIUCM/IPIALES/ 16 AL 18 DE JULIO DEL 2014/ REUNION BINACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION/ SOL. 11/06/2014 CERTF. 294. 1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL 30011 DAVILA GONZALEZ PAUL 770.00 92.40 823.50 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 DARIO DARIO /FACTURA No 6376 /AUT.GTO. 3309 / REPARACION DE IMPRSORA LEXMARK X748 DEL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA / CERTF. 1855 / 1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL 30012 DAVILA GONZALEZ PAUL 92.40 0.00 92.40 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 0 0 DARIO DARIO / 12% IVA/FACTURA No 6376 DEL 01-12-2014 / REPARACION DE IMPRSORA LEXMARK X748 DEL PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA / AUT.GTO. 3309 / CERTF. 1855 / 0102946563001 PARRA PARRA RUTH CECILIA 30013 PARRA PARRA RUTH CECILIA/ 689.54 82.74 707.46 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 FACT. Nº 4248/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ESTADIO "ALEJANDRO SERRANO AGUILAR" DE CUENCA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / AUT. GTO. Nº 3253 / CERT. Nº 1813/ 0102946563001 PARRA PARRA RUTH CECILIA 30014 PARRA PARRA RUTH CECILIA/ 82.74 0.00 82.74 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 0 0 FACT. Nº 4248/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ESTADIO "ALEJANDRO SERRANO AGUILAR" DE CUENCA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / AUT. GTO. Nº 3253 / CERT. Nº 1813/ 1802918035 JINDE YANZAPANTA SONIA 30015 JINDE YANZAPANTA SONIA 120.00 0.00 120.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 PIEDAD PIEDAD / SP4 GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA / AMBATO / EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ASAMBLEAS COMUNITARIAS CON GESTOR DE SEGURIDAD Y POLICIA COMUNITARIA / SOLC. 19-11-2014 / CERTF.995 / 1703884906 NOVOA CACERES GONZALO 30016 NOVOA CACERES GONZALO 504.00 0.00 504.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 ALFONSO ALFONSO/ CONDUCTOR/ IPIALES/ 16 AL 18 DE JULIO DEL 2014/ TRASLADO AL PERSONAL / SOL. 11/06/2014 CERTF. 294. 0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO 30017 CUADRADO MERINO MARIO 6,825.00 819.00 6,934.20 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 SAUL SAUL FCT. 001-001-000000300 /AUTO GAST. 3299 /PAGO PARA PROCEDER CON VARIOS ARREGLOS UPC 1ero DE MAYO SAN JOSE DE MONJAS /CERTF. 1794 . REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 21 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 30018 SEGUROS SUCRE S.A. /136 6,562.68 0.00 6,557.24 N 04/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 4 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 6 FACTURAS ADJUNTAS /AUT. GTO. 3284/ CONTRATACION DE 136 CERTIFICADOS DE SOAT PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, CERTIFICACION No. 1822 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1310432388 PISCO CHILA DELCITA 30019 PISCO CHILA DELCITA MARIA 120.00 0.00 120.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 MARIA / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ QUITO / DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE 2014/ ACTUALIZACION DEL SISTEMA DAVID 20i2 / SOL. 01- 10-2014 /CERT. Nº 995/ 1717652638 PRUNA GUACHAMIN 30020 PRUNA GUACHAMIN 120.00 0.00 120.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 EZEQUIEL RENE EZEQUIEL RENE / TNTE. OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ GUAYAQUIL, MACHALA / DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014 / VERIFICACION Y COORDINACION DE LAS MOVILIARIAS Y ADECUACIONES DE LAS DAI / SOL. 11-11-2014 /CERT. Nº 995/ 0401410501 MUESES ATIZ MARIA 30021 MUESES ATIZ MARIA LORENA 840.00 0.00 840.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 LORENA / CBOS. OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ DURAN / DEL 3 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 20i2, DIRIGIDA A LOS SEÑORES JEFES DE CIRCUITO Y SUBCIRCUITO DE LA ZONA GUAYAS / SOL. 31-10-2014 /CERT. Nº 995/ 1716083033 JACOME SALAZAR 30022 JACOME SALAZAR 720.00 0.00 720.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 ALEXANDRA PAOLA ALEXANDRA/ ANALISTA DEL DELITO/ QUEVEDO/ 03 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ CAPACITACION DEL SISTE,A DAVID / SOL. 31/10/2014 CERTF. 995. 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 30023 SEGUROS SUCRE S.A./VARIAS 6,562.68 0.00 6,557.24 N 04/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 FACTURAS/AUTO GAST. 3285 / PARA EL PAGO PARA CONTRATAR SOATS PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO. CERTF. 1767. 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA 30024 EMPRESA ELECTRICA 997.07 0.00 997.07 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 REGIONAL NORTE S A REGIONAL NORTE S A /FACT: 10593825-10576849-10600068- 10582826-10616207-10614755- 10624321-10596346/ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE LA PROV. DE IMBABURA/ AUT.GTO.3302 / CERTF.1589 / 0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO 30025 CUADRADO MERINO MARIO 819.00 0.00 819.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 0 0 SAUL SAUL FCT. 001-001-000000300 /AUTO GAST. 3299 /PAGO IVA PARA PROCEDER CON VAIOS AREGLOS UPC 1ero DE MAYO SAN JOSE DE MONJAS /CERTF. 1794 .

1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA 30026 (218.70) (26.24) (232.70) N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 LUCIA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 22 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA/FACTURA 001-001- 11603/AUT.GASTO N.3289/PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETRERIA (CERRADURAS Y OTROS) PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y DIRECCION DE INFORMATICA,CERT 1847 Y MAS DOCUMENTOS DE REPALDO ADJUNTO/se revierte el cur 30001 1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA 30027 SORIA BENAVIDES DAYANNA 218.70 26.24 234.88 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 LUCIA LUCIA/FACTURA 001-001- 11603/AUT.GASTO N.3289/PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETRERIA (CERRADURAS Y OTROS) PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE BIENES Y DIRECCION DE INFORMATICA,CERT 1847 Y MAS DOCUMENTOS DE REPALDO ADJUNTO 0917679300001 VILLAO JURADO ANDREA 30028 VILLAO JURADO ANDREA 528.00 63.36 536.45 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 BELEN BELEN/FACTURA 002-001- 128/AUT.GASTO N.3295/PAGO POR CONTRATACION DE LOGISTICA, CERT 1920 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS 30029 CARLOSAMA GALLEGOS 75.00 9.00 76.20 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 05/12/2014 08/12/2014 2 08/12/2014 4 RAUL ALFONSO RAUL ALFONSO/PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LA RERARACION DE UN SCANNER CANON PERTENECINETE AL ARCHIVO DE LA DIRECCION TECNICA DE SECRETARIA GENERAL/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3312/FACT 001-001- 000002123/CERT 1924 1704981982 NOBOA TUFINO ADRIANA 30030 NOBOA TUFINO ADRIANA 160.00 0.00 160.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 MIREYA MIREYA /SP3 COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / LAGO AGRIO / DEL 30 DE OCTUBRE AL 1º DE NOVIEMBRE 2014/ COMPARECER EN RPRESENTACION DEL AB. MAURICIO JIMBO COORDINADOR DE ASESORIA JURIDICA / SOL. 30-10-2014/ CERT.887/ 2100020789 GARCIA VAICILIA MERCI 30031 GARCIA VAICILIA MERCI 200.00 0.00 200.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 05/12/2014 08/12/2014 2 08/12/2014 4 ANGELINA ANGELINA /CPTN. DIRECCION FINANCIERA UNIDAD DE DESCONCENTRACIÓN/GUAYA QUIL /DEL 19 AL 21 NOVIEMBRE 2014/ CAPACITACION PRESUPUESTARIA, CONTABLE, ACTIVOS FIJOS Y EXISTENCIAS A LOS RESPONSABLES DEL ÁREA FINANCIERA DE LAS GOBERNACIONES A NIVEL NACIONAL/TRANSPORTE AÉREO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 23 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1715607345 MALLA LOGRONO CESAR 30032 MALLA LOGROÑO CESAR 214.99 0.00 214.99 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 05/12/2014 08/12/2014 2 08/12/2014 4 VINICIO /SP7-DIRECCION FINANCIERA - UNIDAD DE DESCONCETRACIÓN/GUAYAQ UIL /DEL 19 AL 21 NOVIEMBRE 2014/ CAPACITACION PRESUPUESTARIA, CONTABLE, ACTIVOS FIJOS Y EXISTENCIAS A LOS RESPONSABLES DEL ÁREA FINANCIERA DE LAS GOBERNACIONES A NIVEL NACIONAL/TRANSPORTE AÉREO 1711969244 LOPEZ PEREZ MONICA 30033 LÓPEZ PÉREZ MÓNICA 40.00 0.00 40.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 05/12/2014 08/12/2014 2 08/12/2014 4 JADIRA JADIRA/SP5-ANALISTA - DIRECCIÓN TALENTO HUMANO/ LOJA/26 NOVIEMBRE 2014/REUNION DE TRABAJO CON LA GOBERNADORA,ANALISTA DE TALENTO HUMANO,DIRECTOR ADMINISTRATIVO- FINANCIERO,DIRECTOR DE PLANIFICACION/TRANSPORTE AÉREO 1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30034 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO DE 209,161.42 0.00 209,161.42 N 04/12/2014 04/12/2014 05/12/2014 0 0 0 PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2264 / CERT. 1997 0917679300001 VILLAO JURADO ANDREA 30035 CUR DE IVA/VILLAO JURADO 63.36 0.00 63.36 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 0 0 BELEN ANDREA BELEN/FACTURA 002 -001-128/AUT.GASTO N.3295/PAGO POR CONTRATACION DE LOGISTICA, CERT 1920 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30036 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO 25,099.37 0.00 25,099.37 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 12% IVA DE PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2264 / CERT. 1997 1792369339001 EMCOMEDICAL 30037 0.01 0.00 0.01 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL CIA. LTDA. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 24 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

EMCOMEDICAL ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL CIA. LTDA. / AUT. GTO. 3268 / FACTURA No. 1049 /PARA LA REGULARIZACION DEL CUR DEL DEVENGADO DEL IVA, POR EL PROCESO DE ADQUISICION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA UPC MOVIL 17 DE GUAYAQUIL / CERTIFICACION No. 1998 / 0703871376 PRECIADO VASQUEZ 30038 PRECIADO VASQUEZ CARLOS 360.00 0.00 360.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 CARLOS BOLIVA BOLIVAR / CBOS. OFICINA ANALISIS DEL DELITO / STO. DGO. DE LOS TSCHILAS / DEL 29-09 AL 03-10-2014 / CAPACITAR SOBRE EL SITEMA DAVID / CERTIFICACION No. 995 / 0703871376 PRECIADO VASQUEZ 30039 PRECIADO VASQUEZ CARLOS (120.00) 0.00 (120.00) N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 CARLOS BOLIVA BOLIVAR / CBOS. OFICINA ANALISIS DEL DELITO / STO. DGO. DE LOS TSCHILAS / DEL 29-09 AL 03-10-2014 / CAPACITAR SOBRE EL SITEMA DAVID / CERTIFICACION No. 995 / CUR No. 29986 / 1004021349 NOGALES FLORES LUIS 30040 NOGALES FLORES LUIS 800.00 0.00 800.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 GUSTAVO GUSTAVO/ANALISTA INFORMACION DEL DELITO/BABAHOYO,VENTAN AS-LOS RIOS/DEL 03 AL 14-11- 2014/CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 20i2A USO Y MANEJO PRACTICO SEGUN SOL.DEL 31-10-2014. SE ADJUNTA INFORMA CERT.#995 1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 30041 SILVA CRISTINA MARGARITA / 850.00 0.00 850.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3309 DE 02-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 / 1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS 30042 CARLOSAMA GALLEGOS 9.00 0.00 9.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 0 0 RAUL ALFONSO RAUL ALFONSO/PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LA RERARACION DE UN SCANNER CANON PERTENECINETE AL ARCHIVO DE LA DIRECCION TECNICA DE SECRETARIA GENERAL/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3312/FACT 001-001- 000002123/CERT 1924 1711279693 GARZON ZUNIGA GRACE 30043 200.00 0.00 200.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 CAROLINA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 25 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

GARZON ZUNIGA GRACE CAROLINA/S.P.A.3-PROYECTO FIUCM/TENA,MACAS,PUYO/D EL 29 AL 31-10- 2014/INTERVENCION DE LOS SAM MCAS,TENA;CAPACITACION AL PERSONAL CIVIL SEGUN SOLICITUD DEL 28-10-2014 ADJUNTO INFORME SEGUN CERT.#995 0401388319 CERON GUAPAZ MARCO 30044 CERON GUAPAZ MARCO 158.25 0.00 158.25 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 VINICIO VINICIO/CBO.SUBSECRETARI A DE SEGURIDAD INTERNA/LAGO AGRIO- SUCUMBIOS/DEL 22 AL 25-05- 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD A LA DRA.CARINA ARGUELLO SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA /SEGUN SOL.DEL 21-05-2014. CERT.#995 1704981982 NOBOA TUFINO ADRIANA 30045 NOBOA TUFINO ADRIANA 160.00 0.00 160.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 MIREYA MIREYA /SP3 COORDINACION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / LAGO AGRIO / DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE 2014/ COMPARECER EN RPRESENTACION DEL AB. MAURICIO JIMBO COORDINADOR DE ASESORIA JURIDICA / SOL. 30-10-2014/ CERT.887/TAME 2694728460182C1-C2 1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY 30046 LOPEZ CASTRO RULY 138.86 16.66 141.08 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 05/12/2014 08/12/2014 2 08/12/2014 4 FABIOLA FABIOLA/ FACTURA 131/SEGUN AUT. GTO. 3311/SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LA REPARACION DE MAINBOARD DE LA COMPUTADORA PORTATIL IENOVO G550 PERTENECIENTE A LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS/ CERTIF. 1928 1792369339001 EMCOMEDICAL 30047 CUR DE IVA/ENCOMEDICAL 0.01 0.00 0.01 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 0 0 ELECTRONICA MEDICA Y ELECTRONICA/FACTURA 001- CONTROL CIA. LTDA. 001-1049/AUT.GASTO 3268/PAGO POR ADQUISICION Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPS MOVIL 17 DE UPC MOVIL DE GUAYAQUIL PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL, CERT 1961 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1712410024 AGUILAR PARDO RICHARD 30048 AGUILAR PARDO RICHARD 280.00 0.00 280.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 VICTORIANO VICTORIANO/ANALISTA DE COMPRAS PUBLICAS- DIRECCION ADMINISTRATIVA/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ESMERALDAS/DEL 20 AL 23-11 -2014/VISITA TECNICA A 23 UPC´S EN LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS PRECVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA DE LAS MISMAS SEGUN SOL.20- 11-2014 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 26 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY 30049 LOPEZ CASTRO RULY 16.66 0.00 16.66 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 0 0 FABIOLA FABIOLA/ FACTURA 131/SEGUN AUT. GTO. 3311/SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR LA REPARACION DE MAINBOARD DE LA COMPUTADORA PORTATIL IENOVO G550 PERTENECIENTE A LA JEFATURA POLITICA DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS/ CERTIF. 1928 1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON 30050 PINEIDA CRUZ EDISON 200.00 0.00 200.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 WLADIMIR WLADIMIR/AUXILIAR DE SERVICIOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA/TENA/DEL 18 AL 20-11-2014/REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE (PINTURA,ELECTRICOS FONTANERIA,JARDINERIAY LIMPIEZA) SEGUN SOL.18-11- 2014 CERT.#994 1717652638 PRUNA GUACHAMIN 30051 PRUNA GUACHAMIN 120.00 0.00 120.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 EZEQUIEL RENE EZEQUIEL RENE / TNTE. OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ GUAYAQUIL, MACHALA / DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE 2014 / VERIFICACION Y COORDINACION DE LAS MOVILIARIAS Y ADECUACIONES DE LAS DAI / SOL. 11-11-2014 /CERT. Nº 995/TAME 2692132312535 C1-C2 0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA 30052 ESPINOZA VALDEZ DIANA 850.00 0.00 850.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 LUCIA LUCIA / ASESORA 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3309 DE 02-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 / 1715364228 PROANO SANTIAGO 30053 PROAÑO SANTIAGO/ PAGO 19.00 0.00 19.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 POR MOVIIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN OFICIO NO. 1357-ADM- CUAC CERTF. 1463 0401410501 MUESES ATIZ MARIA 30054 MUESES ATIZ MARIA LORENA 840.00 0.00 840.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 LORENA / CBOS. OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ DURAN / DEL 3 AL 14 DE NOVIEMBRE 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 20i2, DIRIGIDA A LOS SEÑORES JEFES DE CIRCUITO Y SUBCIRCUITO DE LA ZONA GUAYAS / SOL. 31-10-2014 /CERT. Nº 995/VIA TERRESTRE. 1711984425001 AGUIRRE CARPIO WALTER 30055 AGUIRRE CARPIO WALTER 6,688.50 802.62 7,183.44 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 05/12/2014 09/12/2014 4 10/12/2014 6 AUGUSTO AUGUSTO /FACTURA 001-001- 7428/AUT.GASTO N.3313/ PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TELEVISOR CURVE 64.5, CERTF. 1898 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1205134883 VIVAS REYES CLAUDIA 30056 120.00 0.00 120.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 ZULAY REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 27 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

VIVAS REYES CLAUDIA ZULAY / POLI. OFICINA ANALISIS DEL DELITO / GUAYAS- GUAYAQUIL / DEL 13 AL 14-NOVIEMVRE -2014 / ASISTIR A REUNION SOBRE CORRECCIONES EN EL SISTEMA DAVID Y CAPACITACION EN EL MANDO TOKEN / CERTIFICACION No. 995 / 1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA 30057 CARRILLO GARCIA MAYRA 75.00 0.00 75.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 ALEJANDRA ALEJANDRA/SP6 DIR. DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA /GUAYAQUIL/DEL 13 AL 14-11- 2014/CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON GESTORES DE SEGURIDAD TERRITORIAL/IDA-RETORNO AEROLINEA. 1711984425001 AGUIRRE CARPIO WALTER 30058 CUR DE IVA/AGUIRRE CARPIO 802.62 0.00 802.62 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 0 0 AUGUSTO WALTER AUGUSTO /FACTURA 001-001-7428/AUT.GASTO N.3313/ PAGO POR LA ADQUISICION DE 1 TELEVISOR CURVE 64.5, CERTF. 1898 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 0919548594 GARCIA CEDENO WALTER 30059 GARCIA CEDEÑO WALTER 850.00 0.00 850.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 FRANCISCO FRANCISCO / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3309 DE 02-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / 0703871376 PRECIADO VASQUEZ 30060 PRECIADO VASQUEZ CARLOS 360.00 0.00 360.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 14 CARLOS BOLIVA BOLIVAR / CBOS. OFICINA ANALISIS DEL DELITO / STO. DGO. DE LOS TSCHILAS / DEL 29-SEPTIEMBRE AL OCTUBRE- 2014 / CAPACITAR A LOS SERVIDORES POLICIALES SOBRE EL SITEMA DAVID / CERTIFICACION No. 995 / 1708058928 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN 30061 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN 200.00 0.00 200.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 VICENTE VICENTE / SPA2 DE LA DIR.ADMINISTRATIVA- MANTENIMIENTO / TENA / DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y AGUA POTABLE / SOLC. 18-11-2014 / SOLC.994 / 0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA 30062 FEICAN CARRASCO JUANA 850.00 0.00 850.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 VERONICA VERONICA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3309 DE 02-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / 0102016979 CORREA ROMERO SERGIO 30063 765.00 0.00 765.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 MODESTO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 28 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CORREA ROMERO SERGIO MODESTO / ASESORA 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3309 DE 02-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / 1703884906 NOVOA CACERES GONZALO 30064 NOVOA CACERES GONZALO 504.00 0.00 504.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 ALFONSO ALFONSO/ CONDUCTOR/ IPIALES-COLOMBIA/ 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014/ TRASLADO AL PERSONAL PARA QUE ASISTA A REUNION PREPARATOTIA SOBRE EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO SOBRE TRANSITO/ SOL. 11/06/2014 CERTF. 294. 0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 30065 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / 765.00 0.00 765.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 ASESOR 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3309 DE 02-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 / 0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 30066 MENDIETA JARA ESTEBAN / 850.00 0.00 850.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3309 DE 02-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / 0101983625 DURAN MOSQUERA 30067 DURAN MOSQUERA 765.00 0.00 765.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 FRANKLIN DANILO FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3309 DE 02-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / 1716215650 PIEDRA LEON VIVIANA 30068 PIEDRA LEON VIVIANA 200.00 0.00 200.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 EVELYN EVELYN / ASISTENTE DE LA DIR. DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO / COMISION A ORELLANA DEL 20 AL 22- NOVIEMBRE-2014 / OPERATIVOS DE CONTROL Y ORDEN INTERNO EN VARIOS CANTONES DE LA PROVINCIA / SOLC. 18-11-2014 / CERTF.995 / 0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 30069 850.00 0.00 850.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 29 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

DIAZ BUSTAMANTE SONIA / ASESOR 3-DESPACHO MINISTERIAL / MEMO No. CGAF-DATH-2014-3309 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 / CERTIFICACION No. 1000 / 1709882243 PINEIDA CRUZ EDISON 30070 PINEIDA CRUZ EDISON 200.00 0.00 200.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 WLADIMIR WLADIMIR/AUXILIAR DE SERVICIOS-DIRECCION ADMINISTRATIVA/TENA/DEL 18 AL 20-11-2014/REALIZAR VARIOS TRABAJOS DE (PINTURA,ELECTRICOS FONTANERIA,JARDINERIAY LIMPIEZA) SEGUN SOL.18-11- 2014 CERT.#994 1712718087 CHANGOLUISA LARAZULAY 30071 CHANGOLUISA LARAZULAY 184.02 0.00 184.02 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 IVONNE IVONNE/PAGO POR REPOSCION DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE OBRERO INDEPENDIENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 17D05 SEGUN FACTURA #001-006-68- 33072 PERIODO DEL 13-10 AL 11-11-2014 SEGUN OFICIO DEL 03-12-2014.CERT.#1589 1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE 30072 NAVAS MOREIRA JORGE 595.00 0.00 595.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 MAURICIO MAURICIO / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3309 DE 02-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 / 1712410024 AGUILAR PARDO RICHARD 30073 AGUILAR PARDO RICHARD 280.00 0.00 280.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 VICTORIANO VICTORIANO/SP7 ANALISTA- DIRECCION ADMINISTRATIVA/SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, ESMERALDAS/DEL 20 AL 23-11 -2014/VISITA TECNICA A 23 UPC´S EN SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS PREVIO A LA RECEPCION DEFINITIVA DE LAS MISMAS /SOL.20-11-2014 1711279693 GARZON ZUNIGA GRACE 30074 GARZON ZUNIGA GRACE 200.00 0.00 200.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 CAROLINA CAROLINA/SPA3-PROYECTO FIUCM/TENA,MACAS,PUYO/D EL 29 AL 31-10- 2014/INTERVENCION DE LOS SAM MCAS,TENA;CAPACITACION AL PERSONAL CIVIL/SOLICITUD DEL 28-10- 2014/ CERT.#995 1802918035 JINDE YANZAPANTA SONIA 30075 120.00 0.00 120.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 PIEDAD REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 30 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

JINDE YANZAPANTA SONIA PIEDAD / SP4 GESTOR DE SEGURIDAD CIUDADANA / COMISION A AMBATO EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ASAMBLEAS COMUNITARIAS CON GESTOR DE SEGURIDAD Y POLICIA COMUNITARIA / SOLC. 19-11-2014 / CERTF.995 / 0602035941 JAIME GAVIDIA FLORES 30076 JAIME GAVIDIA 280.00 0.00 280.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 FLORES/ANALISTA DE INVENTARIOS- MIGRACION/SUCUMBIOS- ORELLANA/DE 17 AL 21 NOVIEMBRE 2014/ETIQUETACION BIENES SUCUMBIOS,PUERTO EL CARMEN,GRAL FARFAN Y SAN MIGUEL RECEPCION DE BIENES JEFATURA DE ORELLANA/CERT 995 1703884906 NOVOA CACERES GONZALO 30077 NOVOA CACERES GONZALO (504.00) 0.00 (504.00) N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 ALFONSO ALFONSO/ CONDUCTOR/ IPIALES-COLOMBIA/ 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014/ TRASLADO AL PERSONAL PARA QUE ASISTA A REUNION PREPARATOTIA SOBRE EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACION DEL CONVENIO SOBRE TRANSITO/ SOL. 11/06/2014 CERTF. 294. 1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA 30078 CARRILLO GARCIA MAYRA 120.00 0.00 120.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 ALEJANDRA ALEJANDRA / SP6 DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / COMISION A AMBATO EL 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / CRONOGRAMA DE ASAMBLEAS COMUNITARIAS EN COORD. CON GESTORES DE SEGURIDAD / SOLC.19-11- 2014 / CERTF.995 / 1790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS 30079 GRUPO MICROSISTEMAS 6,803.60 816.43 7,551.99 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 05/12/2014 09/12/2014 4 10/12/2014 6 JOVICHSA S.A. JOVICHSA S.A. /FACTURA No. 50397 / AUT. GTO. 3293 /PAGO POR LA ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA 204 EQUIPOS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS / CERTIFICACION No. 1027 1708058928 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN 30080 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN 200.00 0.00 200.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 05/12/2014 0 05/12/2014 0 VICENTE VICENTE / SPA2 DE LA DIR.ADMINISTRATIVA- MANTENIMIENTO / TENA / DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS Y AGUA POTABLE / SOLC. 18-11-2014 / SOLC.994 /VIA TERRESTRE 1790590542001 GRUPO MICROSISTEMAS 30081 816.43 0.00 816.43 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 0 0 JOVICHSA S.A. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 31 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. /FACTURA No. 50397 / AUT. GTO. 3293 /PAGO POR LA ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA 204 EQUIPOS DE ESTE MINISTERIO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS / CERTIFICACION No. 1027 0503072415 LAMINGO CHINGO EDGAR 30082 LAMINGO CHINGO EDGAR 760.00 0.00 760.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 RAU RAUL / ANALISTA DE OFI. DE INF. DEL DELITO / COMISION A GUAYAS Y DURAN DEL 03 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID 2002 DIRIGIDA A LOS SRES. JEFES DE CIRCUITO Y SUBCIRCUITO DE SUBZONA GUAYAS / SOLC. 31-10-2014 / CERTF.995 /

1703884906 NOVOA CACERES GONZALO 30083 NOVOA CACERES GONZALO 504.00 0.00 504.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 ALFONSO ALFONSO/ CONDUCTOR/ IPIALES-COLOMBIA/ 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014/ TRASLADO AL PERSONAL DE MIGRACION PARA QUE ASISTA A LA REUNIÓN PREPARATORIA SOBRE CONVENIO DE TRANSITO/ SOL. 11/06/2014 CERTF. 294S 1713731535 CASTRO CIFUENTES 30084 CASTRO CIFUENTES 214.20 0.00 214.20 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 ROBERTO CARLOS ROBERTO CARLOS/S.P.7- TALENTO HUMANO PFIUCM/BOGOTA - COLOMBIA/DEL 07 AL 09-07- 2014/REUNION BINACIONAL DE AUTORIDADES MIGRATORIAS COLOMBIA- ECUADOR DEL 07 AL 09-07- 2014 SEGUN ACUREDO MINISTERIAL #5040 RESOLUCION #DATH-2014-048 CET.#294 1715364228 PROANO SANTIAGO 30085 PROAÑO SANTIAGO/ PAGO 19.00 0.00 19.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 14 POR MOVIIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN OFICIO NO. 1357-ADM- CUAC CERTF. 1463 1716083033 JACOME SALAZAR 30086 720.00 0.00 720.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 ALEXANDRA PAOLA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 32 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

JACOME SALAZAR ALEXANDRA/ CBOS. ANALISTA DEL DELITO/ QUEVEDO- LOS RIOS/ 03 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID AL PERSONAL POLICIAL/ SOL. 31/10/2014 CERTF. 995. 1713731535 CASTRO CIFUENTES 30087 CASTRO CIFUENTES 535.50 0.00 535.50 S 04/12/2014 0 0 0 ROBERTO CARLOS ROBERTO CARLOS/ SP7 PFIUCM/IPIALES/ 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION BINACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL COVENIO DE TRANSITO/ SOL. 11/06/2014 CERTF. 294. 1713731535 CASTRO CIFUENTES 30088 CASTRO CIFUENTES 535.50 0.00 535.50 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 ROBERTO CARLOS ROBERTO CARLOS/ SP7 PFIUCM/IPIALES-COLOMBIA/ DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014/ REUNION BINACIONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL COVENIO DE TRANSITO/ SOL. 11/06/2014 CERTF. 294. 0401388319 CERON GUAPAZ MARCO 30089 CERON GUAPAZ MARCO 158.25 0.00 158.25 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 VINICIO VINICIO/CBO.SUBSECRETARI A DE SEGURIDAD INTERNA/LAGO AGRIO- SUCUMBIOS/DEL 22 AL 25-05- 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD A LA DRA.CARINA ARGUELLO SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA /SEGUN SOL.DEL 21-05-2014. CERT.#995/TERRESTRE Y AEREO 2695237508805C1. 1310432388 PISCO CHILA DELCITA 30090 PISCO CHILA DELCITA MARIA 120.00 0.00 120.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 MARIA / ANALISTA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO/ QUITO- PICHINCHA / DEL 3 AL 4 DE OCTUBRE 2014/ ACTUALIZACION DEL SISTEMA DAVID 20i2 / SOL. 01- 10-2014 /CERT. Nº 995/ 0102946563001 PARRA PARRA RUTH CECILIA 30091 PARRA PARRA RUTH CECILIA/ (689.54) (82.74) (707.46) N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 FACT. Nº 4248/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ESTADIO "ALEJANDRO SERRANO AGUILAR" DE CUENCA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / AUT. GTO. Nº 3253 / CERT. Nº 1813/ 0102946563001 PARRA PARRA RUTH CECILIA 30092 (82.74) 0.00 (82.74) N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 33 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

PARRA PARRA RUTH CECILIA/ FACT. Nº 4248/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ESTADIO "ALEJANDRO SERRANO AGUILAR" DE CUENCA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / AUT. GTO. Nº 3253 / CERT. Nº 1813/ 1205708561 CARRILLO GARCIA MAYRA 30093 CARRILLO GARCIA MAYRA 75.00 0.00 75.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 ALEJANDRA ALEJANDRA/SP6 DIR. DE GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA /GUAYAQUIL/DEL 13 AL 14-11- 2014/CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO CON GESTORES DE SEGURIDAD TERRITORIAL/IDA-RETORNO AEROLINEA- RELIQUIDACION DE VALORES POR ENCARGO DE FUNCIONES 0102946563001 PARRA PARRA RUTH CECILIA 30094 PARRA PARRA RUTH CECILIA/ 689.54 82.74 740.56 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 05/12/2014 08/12/2014 2 08/12/2014 4 FACT. Nº 4248/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ESTADIO "ALEJANDRO SERRANO AGUILAR" DE CUENCA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / AUT. GTO. Nº 3253 / CERT. Nº 1813/ 0102946563001 PARRA PARRA RUTH CECILIA 30095 PARRA PARRA RUTH CECILIA/ 82.74 0.00 82.74 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 0 0 FACT. Nº 4248/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA EL EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL ESTADIO "ALEJANDRO SERRANO AGUILAR" DE CUENCA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL / AUT. GTO. Nº 3253 / CERT. Nº 1813/ 1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 30096 SILVA CRISTINA MARGARITA / 850.00 0.00 850.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3309 DE 02-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 / 0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA 30097 ESPINOZA VALDEZ DIANA 850.00 0.00 850.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 14 LUCIA LUCIA / ASESORA 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3309 DE 02-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 / 0919548594 GARCIA CEDENO WALTER 30098 850.00 0.00 850.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 14 FRANCISCO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 34 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

GARCIA CEDEÑO WALTER FRANCISCO / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3309 DE 02-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / 0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA 30099 FEICAN CARRASCO JUANA 850.00 0.00 850.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 VERONICA VERONICA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3309 DE 02-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / 0102016979 CORREA ROMERO SERGIO 30100 CORREA ROMERO SERGIO 765.00 0.00 765.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 14 MODESTO MODESTO / ASESORA 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3309 DE 02-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / 0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 30101 MENDIETA JARA ESTEBAN / 850.00 0.00 850.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 14 ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3309 DE 02-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / 0101983625 DURAN MOSQUERA 30102 DURAN MOSQUERA 765.00 0.00 765.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 14 FRANKLIN DANILO FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3309 DE 02-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / 0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 30103 DIAZ BUSTAMANTE SONIA / 850.00 0.00 850.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 14 ASESOR 3-DESPACHO MINISTERIAL / MEMO No. CGAF-DATH-2014-3309 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 / CERTIFICACION No. 1000 / 1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE 30104 595.00 0.00 595.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 14 MAURICIO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 35 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

NAVAS MOREIRA JORGE MAURICIO / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3309 DE 02-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 / 1711593325001 JARAMILLO CANIZARES 30105 JARAMILLO CANIZARES 1,114,713.37 0.00 1,114,713.37 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 CARLOS ANIBAL CARLOS ANIBAL / AUT. GTO. 3337 / FACTURA No. 1511 / CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA Y EVENTOS PARA LA GRADUACION DE LOS SEÑORES POLICIAS, ENTREGA DE PATRULLEROS Y ACTIVACION DE LIGAS BARRIALES / CERTIFICACION No. 1876 / 1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR 30106 SALVADOR LUDENA CESAR 233.10 0.00 233.10 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 AUGUSTO AUGUSTO / GERENTE DEL PFIUCM / COLOMBIA-BOGOTA / DEL 07 AL 09 JULIO 2014 / REPOSICION AL FONDO 422 REUNION BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA /CERTIFICACION No. 294

1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO 30107 LAIQUEZ MULLO FAUSTO 10.00 0.00 10.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 CRISTOBAL CRISTOBAL/MENSAJERO- DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014/SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION ADJUNTO Y MEMORANDO NRO.MDI-MDI-SGD-DPD-2014- 0306-MEMO / CERT. Nº 2004/ 1790867129001 INTELEQ S.A. 30108 INTELEQ S.A./FACTURA 89538/ 5,823.60 698.83 6,459.69 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 6 SEGUN AUT. GTO. 3283/ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS; COMPUTADOR DE ESCRITORIO Y PORTATIL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/CERTIFICACION 1954 1790867129001 INTELEQ S.A. 30109 INTELEQ S.A./FACTURA 89538/ 698.83 0.00 698.83 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 0 0 SEGUN AUT. GTO. 3283/ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS; COMPUTADOR DE ESCRITORIO Y PORTATIL SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/CERTIFICACION 1954 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 30110 Rendición de la Entidad:50-9999-0 135.67 0.00 135.67 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 0 0 No de fondo: 267 No Entrada: 856 0103589560 REVILLA SAQUICELA JORGE 30111 (200.00) 0.00 (200.00) N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 0 0 LEONARDO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 36 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

REVILLA SAQUICELA JORGE LEONARDO / SP1 DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL / SAN VICENTE-MANABI / DEL 19 AL 21 DE SPTIEMBRE DEL 2014 / TALLER DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION Y UNIDADES DESCONCETRADAS / SOLC. 19 -09-2014 /MDI-MDI-DCS-2014- 0403-MEMO/ CERT.994 /VÍA AÉREA 1710601871001 LOPEZ MOLINA JEANETH 30112 CUR DE IVA/LOPEZ MOLINA 156.96 0.00 156.96 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 0 0 MARISOL JEANETH MARISOL/FACT. Nº 001-001-51/AUT. GTO. Nº 3178/ PAGO POR MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE SERVICIOS HIGIÉNICOS EN EL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO EN LA PROV. DEL ORO-OFICINA PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO,. CERT. Nº 942 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 30113 Rendición de la Entidad:50-9999-0 151.01 0.00 151.01 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 0 0 No de fondo: 146 No Entrada: 389 1790043800001 COHECO S.A. 30114 COHECO S.A. / AUT. GTO. 3196 / 142.28 0.00 142.28 S 04/12/2014 0 0 0 FACTURAS Nros. 58883 58884 58882 /RDP/ PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LAS UVC`S DE QUEVEDO Y BABAHOYO / CERTIFICACION No. 1544 / 1790043800001 COHECO S.A. 30115 COHECO S.A. / AUT. GTO. 3196 / 142.28 0.00 142.28 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 04/12/2014 0 0 FACTURAS Nros. 58883 58884 58882 /RDP/ PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DE LAS UVC`S DE QUEVEDO Y BABAHOYO / CERTIFICACION No. 1544 / 0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 30116 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / 765.00 0.00 765.00 N 04/12/2014 04/12/2014 04/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 14 ASESOR 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3309 DE 02-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 / 1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA 30117 CONSTRUCTORA HERDOIZA 191,653.56 22,998.43 116,908.67 N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 DIURBA S.A. DIURBA S.A. / MEMO No. MDI- CGAF-DA-2303-2014 / PAGO PLANILLA Nº1 DEL "CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO / FACT. 754/CERTIF.1339 / 1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA 30118 22,998.43 0.00 22,998.43 N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 05/12/2014 0 0 DIURBA S.A. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 37 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A./MEMO No. MDI- CGAF-DA-2303-2014/PAGO PLANILLA Nº1 DEL "CONTRATO DE EMERGENCIA DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA LAS AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/FACT. 754/CERTIF.1339/CUR IVA / 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 30119 [P:10 T:NO A:2014] 0050.-9999.- 764.74 0.00 617.58 N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE 30120 COMPANIA DE TRANSPORTE 750.00 0.00 750.00 N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 0 0 TURISMO ESCOLAR UNIPRO TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. C.A/ SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCION COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL CON DISCAPACIDAD QUE LABORAN EN ESTE MINISTERIO QUE LABORAN EN PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2014 SEGUN FACTURA #001-01- 8678AUTO.GASTO #023.CERT.#844 1768165460001 FABRICAMOS ECUADOR 30121 FABRICAMOS ECUADOR 1,136,255.72 0.00 1,136,255.72 N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 0 0 FABREC EP FABREC EP / OFICIO No. FAB- GG-09-10-2014-001-O DE 09-10- 2014 / TRANSFERENCIA PARA LA CANCELACION DE SUELDOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMA TERCERA REMUNERACION / CERTIFICACION No. 2011 / 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 30122 [P:10 T:NO A:2014] 0050.-9999.- 511.56 0.00 413.11 N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 6 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO REMUNERACION MES DE OCTUBRE 2014. PERSONAL QUE INGRESA AL DISTRIBUTIVO RECIEN. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO 1791083210001 DATAPRO S.A 30123 DATAPRO S.A / AUT. GTO.055- 27,229.36 0.00 27,229.36 N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 0 0 2014 / FACTURA No. 103128 / ADQUISICION DE EQUIPOS (CAMARAS FOTOGRÁFICAS E IMPLEMENTOS), PARA EL PROGRAMA "HABLA ECUADOR" DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION / CERTIFICACION No. 2010 /

1711593325001 JARAMILLO CANIZARES 30124 995,279.79 119,433.58 1,011,204.26 N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 CARLOS ANIBAL REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 38 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

JARAMILLO CANIZARES CARLOS ANIBAL /FACTURA No. 1511 / AUT. GTO. 3337 / CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA Y EVENTOS PARA LA GRADUACION DE LOS SEÑORES POLICIAS, ENTREGA DE PATRULLEROS Y ACTIVACION DE LIGAS BARRIALES Y CERTIFICACION No. 1876 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 30125 [P:06 T:HE A:2014] 0050.-9999.- 407.60 0.00 329.09 N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALCANCE DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE NAVAS SANDOVAL MARCO VICENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. 1711593325001 JARAMILLO CANIZARES 30126 JARAMILLO CANIZARES 119,433.58 0.00 119,433.58 N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 05/12/2014 0 0 CARLOS ANIBAL CARLOS ANIBAL /FACTURA No. 1511 / AUT. GTO. 3337 / CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE LOGISTICA Y EVENTOS PARA LA GRADUACION DE LOS SEÑORES POLICIAS, ENTREGA DE PATRULLEROS Y ACTIVACION DE LIGAS BARRIALES Y CERTIFICACION No. 1876 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 30127 [P:08 T:HE A:2014] 0050.-9999.- 222.32 0.00 179.51 N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALCANCE DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE MINDA MINDA CARLOS AGUSTO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. 1768165460001 FABRICAMOS ECUADOR 30128 FABRICAMOS ECUADOR 1,136,255.72 0.00 1,136,255.72 N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 05/12/2014 09/12/2014 4 09/12/2014 4 FABREC EP FABREC EP / MEMO No. MDI- DM-2014-323-DE FECHA 29 SPTBRE 2014 / TRANSFERENCIA PARA LA CANCELACION DE SUELDOS DE LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE Y DECIMA TERCERA REMUNERACION / CERTIFICACION No. 2011 / 1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30129 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO 209,161.42 25,099.37 130,315.32 S 05/12/2014 0 0 0 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2264/FACT. 2418-2419-2421- 2422/ CERT. 1997 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 39 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30130 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO 18,984.70 2,278.16 20,389.56 N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 0 0 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2264/FACT. 2418/ CERT. 1997 1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30131 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO 91,501.17 10,980.14 8,127.70 N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 0 0 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2264/FACT. 2419/ CERT. 1997 INT0000002985 PERKIN ELMER INC. 30132 PERKIN ELMER INC./ PARA 13,980.00 0.00 13,980.00 N 05/12/2014 05/12/2014 08/12/2014 2 0 0 FINANCIAR GASTOS DE EMBALAJE,TRANSPORTE Y SEGURO DEL CONTRATO PRA EL EQUIPAMIENTO DEL AREA QUIMICA Y TOXICOLIGIA DEL EDIFICIO DE CRIMINALISITICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO DA-2277- 2014/CERT.2015 1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30133 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO 26,615.55 3,193.87 28,585.10 S 05/12/2014 0 0 0 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2264/FACT. 2421/ CERT. 1997 1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30134 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO 72,060.00 8,647.20 73,212.96 N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 0 0 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2264/FACT. 2422/ CERT. 1997 1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30135 26,615.55 3,193.87 28,585.10 S 05/12/2014 0 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 40 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

BLANKS CIA. LTDA./ PAGO LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2264/FACT. 2421/ CERT. 1997 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 30136 [P:11 T:FR A:2014] 0050.-9999.- 90,608.33 0.00 74,386.87 N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL QUE AHORRA Y COBRA, PRESTAMOS HIPOTECARIOS Y QUIROGRAFARIUOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30137 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO (91,501.17) (10,980.14) (8,127.70) N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 0 0 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2264/FACT. 2419/ CERT. 1997 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 30138 [P:11 T:AJ A:2014] 0050.-9999.- 2,394.77 0.00 1,355.70 N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 4 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR PAGO DE FONDOS DE RESERVA PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS E HIPOTECARIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30139 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO 91,501.17 10,980.14 98,272.26 S 05/12/2014 0 0 0 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2264/FACT. 2419/ CERT. 1997 1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30140 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO (18,984.70) (2,278.16) (20,389.56) N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 0 0 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2264/FACT. 2418/ CERT. 1997 1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30141 (72,060.00) (8,647.20) (73,212.96) N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 41 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

BLANKS CIA. LTDA./ PAGO LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2264/FACT. 2422/ CERT. 1997 1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30142 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO DE (209,161.42) 0.00 (209,161.42) N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 0 0 PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2264 / CERT. 1997 1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30143 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO (25,099.37) 0.00 (25,099.37) N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 0 0 12% IVA DE PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2264 / CERT. 1997 1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30144 BLANKS CIA. LTDA./PAGO DE 25,099.37 0.00 25,099.37 N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 0 0 12% DE PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL,/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2264. / CERT. 2017 1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30145 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO DE 209,161.42 0.00 209,161.42 N 05/12/2014 05/12/2014 05/12/2014 0 0 0 PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2264. / CERT. 2017 1791083210001 DATAPRO S.A 30146 24,311.93 2,917.43 26,986.24 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 2 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 42 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

DATAPRO S.A / AUT. GTO. 055- 2014 / FACTURA No. 103128 / ADQUISICION DE EQUIPOS (CAMARAS FOTOGRÁFICAS E IMPLEMENTOS), PARA EL PROGRAMA "HABLA ECUADOR" DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION / CERTIFICACION No. 2010 /

1360067540001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA 30147 EMPRESA PUBLICA DE AGUA 25.88 0.00 25.88 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE CANTON ROCAFUERTE EPAPAR EPAPAR PAGO OR AGUA POTABLE DE UPC DE MANABI SEGUN AUTO GAST. 3375 FCT. 001-001-000105291 SEGUN AUTO GAST. 3375 CERTF. 1818. 1160042160001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 30148 JUNTA ADMINISTRADORA DE 6.70 0.00 6.70 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA SANITARIO PARROQUIA SABIANGO SABIANGO PAGO POR AGUA POTABLE DE LOA UPC SEGUN FCT. 001-001-000008575 SEGUN AUTO GAST. 3349 CERTF. 1055. 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE 30149 COMPANIA DE TRANSPORTE 750.00 0.00 742.50 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 TURISMO ESCOLAR UNIPRO TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. C.A/SEGUN FACTURA #001-01- 8678/AUTO.GASTO #023/SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCION COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL CON DISCAPACIDAD QUE LABORAN EN ESTE MINISTERIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014/CERT.#844 1768154260001 EMPRESA PUBLICA 30150 EMPRESA PUBLICA 1,374.66 0.00 1,374.66 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 METROPOLITANA DE AGUA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO POR SERICIO DE AGUA POTABLE DE UPC DMQ SEGUN AUTO GAST. 3403 ADJUNTO 50 FACTURAS CERTF 1818. 1791083210001 DATAPRO S.A 30151 DATAPRO S.A / AUT. GTO.055- 2,917.43 0.00 2,917.43 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 08/12/2014 0 0 2014 / FACTURA No. 103128 / ADQUISICION DE EQUIPOS (CAMARAS FOTOGRÁFICAS E IMPLEMENTOS), PARA EL PROGRAMA "HABLA ECUADOR" DE LA SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION / CERTIFICACION No. 2010 /

1792297311001 AROPIAINC S.A. 30152 652.29 0.00 652.29 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 43 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

AROPIAINC S.A./ CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, /SEGUN AUT. GTO. 3377/ FACTURA ADJUNTAS / CERTIF. 231 1460001770001 GOBIERNO AUTONOMO 30153 GOBIERNO AUTONOMO 33.57 0.00 33.57 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 DESCENTRALIZADO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO LOGRONO PAGO POR AGU APOTABLE MORONA SANTIAGO DE LA UPC SEGUN AUTO GAST. 3307 FCT. 001-001 -000035044 CERTF. 1818. 1791957679001 COMERCIO GLOBAL 30154 COMERCIO GLOBAL 7,146.50 0.00 7,146.50 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 CIAGLOBAL S.A. CIAGLOBAL S.A. / FACTURA Nº 08333 / ADQUISICION DE TONERS LEXMARK E460DN PARA IMPRESORAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CHONE / AUT. GTO. Nº 3245 / CERT. Nº 1937/ 1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS 30155 CARLOSAMA GALLEGOS 84.00 0.00 84.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 RAUL ALFONSO RAUL ALFONSO/ PARA FINANCIAR EL ARREGLO DE IMPRESORA DE LA TEPOL DE TABABELA DE CONFORMIDAD A SOLC. DE CERTF. PESUPUESTARIA No 1232 del 28-11-2014. 0992215712001 AGUA POTABLE 30156 AGUA POTABLE 476.80 0.00 476.80 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 ALCANTARILLADO Y ASEO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C DE MACHALA TRIPLEORO C E E M EN LIQUIDACION M EN LIQUIDACION PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE MACHALA EL ORO SEGUN AUTO GAST. 3358 ADJUNTO 10 FACTURAS CERTF. 1818. 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO 30157 EMPRESA ELECTRICA QUITO 7,214.54 0.00 7,214.54 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 S.A. E.E.Q. S.A. E.E.Q. / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA UPCs D.M.Q. / MES DE OCTUBRE Y PARTE DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3350/ CERT. Nº 1819/ 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA 30158 EMPRESA ELECTRICA 669.83 0.00 669.83 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 AMBATO REGIONAL CENTRO AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. NORTE S.A. PAGO POR CONCEPTO DE SONSUMO DE ENERGIAELECTRICA DE LA UPC DE NAPO SEGUN AUO GAST. 3335 ADJUNTO 3 FCT. CERTF. 1819. 1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30159 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO 18,984.70 2,278.16 20,389.56 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 0 0 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2264/FACT. 2418/ CERT. 1997 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 44 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1790043800001 COHECO S.A. 30160 COHECO S.A./ SERVICIO DE 174.81 0.00 174.81 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 MANTENIMIENTO DEL ASESOR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, / SEGUN AUT.GTO. 3331/ FACTURA 165243/ CERT. 1590 0690000512001 EMPRESA ELECTRICA 30161 EMPRESA ELECTRICA 1,717.80 0.00 1,717.80 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 RIOBAMBA S. A. RIOBAMBA S. A. PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE CHIMBORAZO SEGUN AUTO GAST. 3417 ADJUNTO 11 FCT. CERTF. 1819. 1717253106001 MUNOZ MOROCHO LUIS 30162 MUNOZ MOROCHO LUIS 448.00 0.00 448.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 MIGUEL MIGUEL/CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO / SEGUN AUT. GTO. 3247/ FACTURA 002/ CERT. 1204 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30163 EMPRESA ELECTRICA 755.86 0.00 755.86 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR CONCEPTO DE CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC CUMANDA SEGUN AUTO GAST. 3367 FCT. 070-001- 002746980 CERTF. 1819 1360066300001 EMPRESA PUBLICA 30164 EMPRESA PUBLICA 515.00 0.00 515.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y POTABLE Y ALCANTRILLADO ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO / ADJUNTO PORTOVIEJO EPMAPAP VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVIICO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE MANABI/ AUT. GTO. Nº 3355 / CERT. Nº 1818/

1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30165 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO 91,501.17 10,980.14 8,127.70 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 17/12/2014 8 18/12/2014 10 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2264/FACT. 2419/ CERT. 1997 1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30165 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO 91,501.17 10,980.14 8,127.70 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 17/12/2014 8 0 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2264/FACT. 2419/ CERT. 1997 1717253106001 MUNOZ MOROCHO LUIS 30166 537.60 0.00 537.60 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 MIGUEL REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 45 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

MUNOZ MOROCHO LUIS MIGUEL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES DE TRABAJO DEL SEÑOR MINISTRO / SEGUN AUT. GTO. 3321/ FACTURA 001/ CERTIFIC. 1204 0992153563001 INTERNATIONAL WATER 30167 INTERNATIONAL WATER 65.39 0.00 65.39 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 SERVICES GUAYAQUIL SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. INTERAGUA C. LTDA. PAGO POR INSTLACION DE LA GUIS Y MEDIDOR ENLA UPC FLORESTA 3 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL SEGUN FCT. 026-005-000164056 SEGUN AUTO GAST. 3414 CERTF. 1818. 0992498277001 SPONDYLTECH S.A. 30168 SPONDYLTECH S.A./ 7,616.00 0.00 7,616.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE PRODUCCION PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA ¨JUNTOS SOMOS POLICIA NACIONAL-EN MI HOGAR Y EN MI TRABAJO PRIMERO EL RESPETO¨ / AUT. GTO. 3376/ FACTURA 951/ CERT. 1907 1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30169 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO 26,615.55 3,193.87 28,585.10 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 0 0 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2264/FACT. 2421/ CERT. 1997 1660016330001 EMPRESA PUBLICA 30170 EMPRESA PUBLICA 24.93 0.00 24.93 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP PASTAZA EMAPAST EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (3) UPC´S DE PASTAZA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3327 CERT.#1055 1790377431001 COOPERATIVA DE VIVIENDA 30171 COOPERATIVA DE VIVIENDA 45.24 0.00 45.24 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 RURAL OFICIALES DE LA RURAL OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL / FACTURA No 3164 DE DICIEMBRE DEL 2014 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ABRIL A NOVIEMBRE DEL 2014 DE UPC DE GUAYLLABAMBA 2 / AUT.GTO.3351 / CERTF.1818 / 0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO 30172 CUADRADO MERINO MARIO 2,318.40 0.00 2,318.40 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 SAUL SAUL PARA LA INSTALACIÓN Y REMODELACIÓN DE PANELERÍA PARA EL ARCHIVO EN EL EDIFICO ORIENT DEL 4to PISO PARA EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SEGUN AUTO GAST. 3219 FCT. 001-001 -000000299 CERTF.1644. 1960143730001 30173 8.10 0.00 8.10 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 46 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

EMPRESA PUBLICA DE AGUA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP EMAPAZ EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE LA CHACRA ZAMORA SEGUN FACTURA #001-01-8662 AUTO.GASTO #3327 CERT.#1055 0400376752001 CERON JIMENEZ CARMEN 30174 CERON JIMENEZ CARMEN 1,512.00 0.00 1,512.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 ELOISA ELOISA/ CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE SEGURIDAD Y ENTREGA DE PATRULLEROS/ SEGUN AUT. GTO. 3384/ FACTURA 100208/ CERT. 1204 1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30175 BLANKS CIA. LTDA./ PAGO 72,060.00 8,647.20 73,212.96 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 0 0 LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2264/FACT. 2422/ CERT. 1997 1713638979001 CADENA ARELLANO EDISON 30176 CADENA ARELLANO EDISON 960.90 0.00 960.90 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 MARCELO MARCELO PAGO POR VARIOS MATERIALES DE PINTURA PARA LOS CIRCUITOS FERROVIARIA Y CHIMBACALLE, DEPENDENCIA QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN SOLICITUD AUTO GAST. 3281 FCT. 001-001-0006330 CERTF. 1811. 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30177 EMPRESA ELECTRICA 11,284.44 0.00 11,284.44 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UVCs MANTA Y PORTOVIEJO / MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. Nº 3420/ CERT. N º 1819/ 1712677598001 VILLA CARMONA ANA 30178 VILLA CARMONA ANA 5,555.20 0.00 5,555.20 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 MILENA MILENA / AUT. GTO. 3354 / FACTURA No. 415 / ADQUISICION DE 10 TABLETS Y 2 DISCOS DUROS PARA LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / CERTIFICACION No. 1952 / 1712202488001 REVELO TUFINO SEGUNDO 30179 873.60 0.00 873.60 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 ALFREDO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 47 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDO PAGO POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA TENENCIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA DEL CANTON QUITO CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JULIO A DICIEMBRE DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GST. 3332 FCT. 001-001-0000238 CERTF. 1338 1713698478 RODRIGUEZ RODRIGUEZ 30180 RODRIGUEZ RODRIGUEZ 3.82 0.00 3.82 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 NORMA DEL ROCIO NORMA DEL ROCIO/PAGO POR REPOSCION DE SERVICOS BASICOS CANCELACION DE LA FACTURA #001-001-4314324 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO SEGUN AUTO.GASTO #3406 CERT.#1818 1791436857001 BLANKS CIA. LTDA. 30181 BLANKS CIA. LTDA./PAGO DE 25,099.37 0.00 25,099.37 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 08/12/2014 0 0 12% DE PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA TRAZABILIDAD Y GESTION DE EVIDENCIAS PARA EL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL,/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2264. /FACT.2418-2419-2421- 2422/ CERT. 2017 1716265507001 DAVILA SALAZAR SABRINA 30182 DAVILA SALAZAR SABRINA 7,379.77 0.00 7,379.77 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 DE LOS ANGELES DE LOS ANGELES / AUT. GTO. 3246 / FACTURA No. 560 / ADQUISICION DE TONERS Y JUEGO DE FOTOCONDUCTORES PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1944 / 1260040950001 EMPRESA PUBLICA 30183 EMPRESA PUBLICA 257.02 0.00 257.02 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP DE BABAHOYO EMSABA EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UVC DE BABAHOYO SEGUN FACTURA #001-001-455079 .AUTO GASTO #3328 CERT.#1818 2060000580001 GOBIERNO AUTONOMO 30184 GOBIERNO AUTONOMO 123.00 0.00 123.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 DESCENTRALIZADO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ MUNICIPAL DE SANTA CRUZ / FACT. Nº 51823, 51824 / PAPGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BELLAVISTA 1 (ISLA SANTA CRUZ GALAPAGOS) /AUT. GTO Nº 3416/ CERT Nº. 1818 / 1060031300001 EMPRESA PUBLICA 30185 104.79 0.00 104.79 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 48 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UVP DE IBARRA SEGUN FACTURA #001-001-2495601 .AUTO GASTO #3340 CERT.#1818 1360074590001 EMPRESA PUBLICA 30186 EMPRESA PUBLICA 268.83 0.00 268.83 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH EPMAPACICH/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC´S DE CHONE-MANABI SEGUN FACTURAS #002-001-18096;003- 001-1371 .AUTO GASTO #3382 CERT.#1818 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME 30187 EMPRESA PUBLICA TAME 50,310.40 0.00 50,310.40 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 LINEA AEREA DEL ECUADOR LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP TAME EP / AUT. GTO. 3320 / FACTURA No. 27514 / PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE TICKETS Y PASAJES EN LAS DIFERENTES RUTAS A NIVEL NACIONAL, PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, OCTUBRE-2014 / CERTIF. 1509 / 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA 30188 EMPRESA ELECTRICA 546.33 0.00 546.33 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 AMBATO REGIONAL CENTRO AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. NORTE S.A. / VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE PASTAZA/ MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3326/ CERT. Nº 1518/ 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 30189 [P:11 T:DT A:2014] 0050.-9999.- 903.83 0.00 903.83 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DECIMO TERCERO GUALBERT MAXIMILIANO TUFIÑO SIMBA 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30190 EMPRESA ELECTRICA 13,203.47 0.00 13,203.47 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UVC MANTA Y PORTOVIEJO/ SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3421/FACT 033-001- 005787038 033-001- 005787042/CERT 1589 0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE 30191 E P EMPRESA MUNICIPAL DE 206.91 0.00 206.91 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE Y AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G GUARANDA E P EMAPA-G / VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE BOLIVAR / MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3379/ CERT. Nº 1818/ REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 49 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1360070090001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 30192 JUNTA ADMINISTRDORA DE 15.60 0.00 15.60 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE DE ZAPALLO ZAPALLO / FACT. Nº 3843 / PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE ZAPALLO/ MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3383/ CERT. Nº 1818/ 0460028810001 EMPRESA PUBLICA 30193 EMPRESA PUBLICA 78.70 0.00 78.70 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE POTABLE Y AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE TULCAN TULCAN / VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE TULCAN / MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3373/ CERT. Nº 1818/ 1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO 30194 GOMEZ VEGA RICARDO 33.60 0.00 33.60 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 MARCELO MARCELO / AUT. GTO. 3409 / RESPOSICION DE VALORES POR EL PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA Y TOCKENS SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / CERTIFICACION No. 199 / 1204008914001 ROJAS BARZOLA JAVIER 30195 ROJAS BARZOLA JAVIER 1,514.70 0.00 1,484.41 S 08/12/2014 0 0 0 DARWIN DARWIN/FACTURA 479/SEGUN AUTO DE GASTO #2863 /SERVICIOS DE PINTURA (MANO DE OBRA ) EN LOS EXTERIORES DE LA UPC EL PROGRESO SAN CRISTOBAL Y CERRAMIENTO PROVINCIA DE GALAPAGOS CERT.#2863 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO 30196 EMPRESA ELECTRICA QUITO 911.21 0.00 911.21 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 S.A. E.E.Q. S.A. E.E.Q./ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3336/FACTURAS ADJUNTAS/CERT 1529 1204008914001 ROJAS BARZOLA JAVIER 30197 ROJAS BARZOLA JAVIER 1,514.70 0.00 1,484.41 S 08/12/2014 0 0 0 DARWIN DARWIN/FACTURA 479/SEGUN AUTO DE GASTO #2863 /SERVICIOS DE PINTURA (MANO DE OBRA ) EN LOS EXTERIORES DE LA UPC EL PROGRESO SAN CRISTOBAL Y CERRAMIENTO PROVINCIA DE GALAPAGOS CERT.#2863 1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS 30198 HOTEL RIO AMAZONAS 1,098.00 0.00 1,098.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 APARTSUIT S.A. APARTSUIT S.A. / AUT. GTO. 3324 / FACTURA No. 157235 / PAGO DE LA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EL LANZAMIENTO DEL INFORME GLOBAL DE TRATA DE PERSONAS / CERTIFICACION No. 1943 / 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30199 4,686.12 0.00 4,686.12 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 50 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE ESMERALDAS (16) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3271 CERT.#1589 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA 30200 EMPRESA ELECTRICA 1,000.88 0.00 1,000.88 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 AMBATO REGIONAL CENTRO AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. NORTE S.A./PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE TUNGURAHUA (7) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3333 CERT.#1589 1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 30201 IVA ADQUISICION DE (30,000.00) 0.00 (30,000.00) N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 MOBILIARIO PARA 19 DAIS E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS Y DE RED DEL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIANTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION (BID), SEGUN MEMO MDI-VSI-G`SC-059 1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 30202 ADQUISICION DE MOBILIARIO (250,000.00) 0.00 (250,000.00) N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 PARA 19 DAIS E INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS Y DE RED DEL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIANTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLOGICA (BID), SEGUN MEMO MDI-VSI-G`SC- 059 1060026810001 EMPRESA MUNICIPAL DE 30203 EMPRESA MUNICIPAL DE 21.01 0.00 21.01 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA CANTON PIMAMPIRO EMAPA P P / FACTURA No 0144466 DE 28 -11-2014 / AUT.GTO.3319 / CERTF.1055 / 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30204 EMPRESA ELECTRICA 1,039.04 0.00 1,039.04 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE BOLIVAR(5) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3378 CERT.#1589 1060000500001 GOBIERNO AUTONOMO 30205 GOBIERNO AUTONOMO 79.53 0.00 79.53 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 DESCENTRALIZADO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO OTAVALO / FACT. Nº. 3614 / PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE IMBABURA / AUT. GTO. Nº 3339/ CERT. Nº 1818/ REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 51 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

0991500006001 EMPRESA ELECTRICA 30206 EMPRESA ELECTRICA 1,027.71 0.00 1,027.71 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 PROVINCIAL GALAPAGOS PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. ELECGALAPAGOS S.A/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE GALAPAGOS (6) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3415 CERT.#1589 0992153563001 INTERNATIONAL WATER 30207 INTERNATIONAL WATER 18.72 0.00 18.72 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 SERVICES GUAYAQUIL SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. INTERAGUA C. LTDA./ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL/ SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3357/FACT 185728 185717 185709/CERT 1055 0992153563001 INTERNATIONAL WATER 30208 INTERNATIONAL WATER (18.72) 0.00 (18.72) N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 SERVICES GUAYAQUIL SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. INTERAGUA C. LTDA./ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL/ SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3357/FACT 185728 185717 185709/CERT 1055 0992153563001 INTERNATIONAL WATER 30209 INTERNATIONAL WATER 18.72 0.00 18.72 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 SERVICES GUAYAQUIL SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA. INTERAGUA C. LTDA./ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL/ SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3357/FACT 185728 185717 185709/CERT 1818 1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO 30210 CHICAIZA MAIGUA MARIO 233.80 0.00 233.80 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 FAUSTO FAUSTO PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA JEFARURA POLITICA Y COMISARIA ACIONAL DEL CANTON MEJIA SEGUN AUTO GAST. 3369 CERTF. 1818. 0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. 30211 EDITORIAL ZONA 20 S.A. 1,724.80 0.00 1,724.80 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 EDIZONASA EDIZONASA / AUT. GTO. 052- 2014 / FACTURA No. 134 / PAGO DEL SERVICIO DE DIAGRAMACON, EDICION Y PUBLICAR UNA PAGINA CON EL FIN DE DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA DEL TRABAJO QUE CUMPLE EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, NOVIEMBRE-2014 / CERTIF. No. 2020 / 1205259623001 MUNOZ CASTRO GLADYS 30212 MUNOZ CASTRO GLADYS 602.56 0.00 602.56 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 VANESSA VANESSA PARA EL ALQUILER DE 8 CARPAS Y SILLAS, PARA EVENTO ORGANIZADO POR LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA, SEGUN AUTO GAST. 3374 FCT. 001-001-0000060 CERTF. 2021. 1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS 30213 736.58 0.00 736.58 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 APARTSUIT S.A. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 52 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./PAGO DE COFFEE BRAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO DEL 27 DE OCTUBRE 2014/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3323/FACT 001-001- 0157270/CERT 1204 INT0000002985 PERKIN ELMER INC. 30214 PERKIN ELMER INC./ PARA 13,980.00 0.00 13,980.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 FINANCIAR GASTOS DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y SEGURO DEL CONTRATO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AREA QUIMICA Y TOXICOLIGIA DEL EDIFICIO DE CRIMINALISITICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO DA-2277- 2014/LIQ. COMP. 1175/CERT.2015 1768154260001 EMPRESA PUBLICA 30215 EMPRESA PUBLICA 326.18 0.00 326.18 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 METROPOLITANA DE AGUA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POTABLE Y SANEAMIENTO/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CUENTAS N.2982074254,2982940506,99209 96004,9970993672,305809117/AU TO GASTO 3361/FACT 004322300 004322307 004322746 004322967 004277709/CERT 1821 1060034240001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA 30216 EMPRESA PUBLICA DE AGUA 22.61 0.00 22.61 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA ANTONIO ANTE EPAA AA / FACTURAS Nos. 168455-168456 DEL 02-12-2014 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE IMABURA TEXTILERO 1 Y ANDRADE MARIN DE NOVIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO.3338 / CERTF.1818 / 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30217 EMPRESA ELECTRICA 1,222.69 0.00 1,222.69 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPCs DEL GUAYAS COLIMES- LA ESTACADA-YOLITA1- PALESTINA2-SALITRE/ SEGUN AUTO GASTO N.3330/FACT 6047719 6137375 6094779 6094758 6055123/CERT 1589 0915818074001 ARROBA ZAMBRANO ANA 30218 ARROBA ZAMBRANO ANA 2,960.00 0.00 2,960.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 SOFIA SOFIA/MEMO No. MDI-VSI-SSI- DSC-2014-1363-M/FACTURA No. 1814/PAGO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION DEL USO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA DIRIGIDAS A LOS GESTORES DE SEGURIDAD DE LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL- CUENCA/CERTIFICACION No. 1742 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 53 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1703334399001 ARPI MORA JESUS ENRIQUE 30219 ARPI MORA JESUS 560.00 0.00 560.00 S 08/12/2014 0 0 0 ENRIQUE/MEMO No. MDI-VSI- SSI-DSC-2014-1363- M/FACTURA No. 052/PAGO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION DEL USO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA DIRIGIDAS A LOS GESTORES DE SEGURIDAD DE LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL- CUENCA/CERTIFICACION No. 1742/ 1703334399001 ARPI MORA JESUS ENRIQUE 30220 ARPI MORA JESUS 560.00 0.00 560.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 ENRIQUE/MEMO No. MDI-VSI- SSI-DSC-2014-1363- M/FACTURA No. 052/PAGO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION DEL USO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA DIRIGIDAS A LOS GESTORES DE SEGURIDAD DE LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL- CUENCA/CERTIFICACION No. 1742/ 1891746721001 ASOCIACION DE 30221 ASOCIACION DE PROTECCION 18.20 0.00 18.20 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 PROTECCION DEL AGUA DEL AGUA AMBIENTE Y AMBIENTE Y CULTURA CULTURA KAPILLA UKU KAPILLA UKU APAACKU APAACKU/ FACT. Nº 210/ PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC SALASACA 1 (TUNGURAHUA)/ MES DE OCTUBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3334/ CERT. Nº 1818/ 1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO 30222 SOTO SANCHEZ GONZALO 841.12 0.00 841.12 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 ALVARO ALVARO/PAGO POR ADQUISICION DE DISPENSADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA,TELEFONO FIJO CON EXTENSION DISPENSADOR DE PAPEL SEGUN FACTURA #546 AUTO.GASTO #3343 CERT.# 1978 1360001440001 GOBIERNO AUTONOMO 30223 EMPRESA PUBLICA DE AGUA 60.00 0.00 60.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 DESCENTRALIZADO POTABLE Y MUNICIPAL DEL CANTON ALCANTARILLADO DE SANTA ANA ANTONIO ANTE EPAA AA / FACTURA No 21020-21 DE 03- 12-2014 / CONSUMO DE AGUA POTABLE POR NOVIEMBRE DE UPCS DE SANTA ANA Y AYACUCHO-MANABI / AUT.GTO.3356 / CERTF.1818 / 1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY 30224 LOPEZ CASTRO RULY 447.78 0.00 447.78 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 FABIOLA FABIOLA/PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA IMPRESORA HP LASER JET 4000 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3310/FAC 001-001- 0000132/CERT 1910 1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA 30225 50.51 0.00 50.51 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 LUCIA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 54 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA/ ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA (CORTAPICOS Y EXTENSIONES) SEGUN FACTURA #001-001-11606 AUTO.DE GASTO #3359 CERT.#1922 INT0000002985 PERKIN ELMER INC. 30226 PERKIN ELMER INC./ PARA (13,980.00) 0.00 (13,980.00) N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 FINANCIAR GASTOS DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y SEGURO DEL CONTRATO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AREA QUIMICA Y TOXICOLIGIA DEL EDIFICIO DE CRIMINALISITICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO DA-2277- 2014/LIQ. COMP. 1175/CERT.2015 1360062310001 EMPRESA MUNICIPAL DE 30227 EMPRESA MUNICIPAL DE 20.00 0.00 20.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO FLAVIO ALFARO/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC FLAVIO ALFARO MESES JULIO-AGOSTO- SEPTIEMBRE-OCTUBRE /SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3372/FACT 0010257 0010256 0010254 0010255/CERT 1818

1768042620001 EMPRESA PUBLICA 30228 EMPRESA PUBLICA CORREOS 2,007.38 0.00 2,007.38 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 CORREOS DEL ECUADOR DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO CDE E.P. POR SERVICO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL PERIODO DEL 01 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF- DSG-2014-0698 CERTF. 1402. 1707572580001 TORRES ORTIZ YOLANDA 30229 TORRES ORTIZ YOLANDA 291.50 0.00 291.50 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 ROCIO DE LOS DOLORES ROCIO DE LOS DOLORES/ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL EN FERIA CIUDADANA,FERIA DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DONDE PARTICIPARA EL MDI.SEGUN FACTURA #02-001- 2532.AUTO DE GASTO #59-2014 MEMORANDO N.2014-0675- MEMO CERT.#1152 INT0000002985 PERKIN ELMER INC. 30230 PERKIN ELMER INC./ PARA (13,980.00) 0.00 (13,980.00) N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 FINANCIAR GASTOS DE EMBALAJE,TRANSPORTE Y SEGURO DEL CONTRATO PRA EL EQUIPAMIENTO DEL AREA QUIMICA Y TOXICOLIGIA DEL EDIFICIO DE CRIMINALISITICA DE LA POLICIA NACIONAL, SEGUN MEMORANDO DA-2277- 2014/CERT.2015 1714294889001 ARIAS SEVILLANO OSCAR 30231 3,100.00 0.00 3,100.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 LEONARDO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 55 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

ARIAS SEVILLANO OSCAR LEONARDO / MEMO No. MDI- VSI-SSI-DSC-2014-1363-M / FACTURA No. 6496 / PAGO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS DURANTE LA CAPACITACION DEL USO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA DIRIGIDAS A LOS GESTORES DE SEGURIDAD EFECTUADO EN GUAYAS Y CUENCA / CERTIF. 2023 / 0960000730001 GOBIERNO AUTONOMO 30232 GOBIERNO AUTONOMO 529.16 0.00 529.16 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 DESCENTRALIZADO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE SAN FRANCISCO DE MILAGRO MILAGRO GADMM GADMM / FACTURAS Nos 262668-268029 DE 31-10-2014 / CONSUMO DE AGUA POTABLE UPCS DEL GUAYAS UNIVERSITARIO Y APOLO 1 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA 30233 EMPRESA ELECTRICA 98.44 0.00 98.44 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 REGIONAL NORTE S A REGIONAL NORTE S A/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC GUAYLLABILLAS- IMBABURA/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3404/FACT 001-001- 010660842/CERT 1589 0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 30234 PUBLIGESTION CIA. LTDA. / 1,905.12 0.00 1,905.12 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 MEMO No. MDI-DCS-2014-0662 / FACTURA No. 1459 / PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y PULBIGACION DE UNA PAGINA DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 259 / 0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS 30235 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE 896.00 0.00 896.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 DE CONTROL PUBLICITARIO CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. ESCOPUSA S.A./PAG POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL MDI.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014/SEGUN CONTRATO CGAJ- 2014-003 MEMORANDO NRO. MDI-MDI-DCS-2014-0680- FCT. 001-001-000024765 CERTF. 1505. 0260020870001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 30236 JUNTA ADMINISTRADORA DE 7.10 0.00 7.10 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA PARROQUIA LA MAGDALENA MAGDALENA/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO AGUA POTABLE DE LA UPC LA MAGDALENA (CHIMBO- BOLIVAR)/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3380/FACT 001-001- 000005941/CERT 1818

1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO 30237 5,376.00 0.00 5,376.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 ALVARO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 56 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/ FACT. Nº 544 / ADQUISICION DE 300 CAJAS DE GUANTES DE LATEX PARA USO EN AEROPUERTOS Y PUESTOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR EL PFIUCM / AUT. GTO. Nº 3363/ CERT. Nº 1963/ INT0000002985 PERKIN ELMER INC. 30238 PERKIN ELMER INC./ GASTOS 13,980.00 0.00 13,980.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 DE EMBALAJE,TRANSPORTE Y SEGURO DEL CONTRATO PRA EL EQUIPAMIENTO DEL AREA QUIMICA Y TOXICOLIGIA DEL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/ SEGUN MEMORANDO DA-2277-2014/ CERT. 2024 1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON 30239 SEVILLA BUSTOS EDISON 1,260.00 0.00 1,260.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 ALFONSO ALFONSO/PAGO DE CORDONES-CINTAS COLOR AZUL IMPRESOS MINISTERIO DEL INTERIOR SUJETADORES DE CREDENCIAL Y PORTA CREDENCIAL PLASTICO/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3325/FACT 003-001- 001002/CERT 1941 1712386448001 SALTOS CARRERA MARIA DE 30240 SALTOS CARRERA MARIA DE 9,777.60 0.00 9,777.60 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 LOS ANGELES LOS ANGELES/ EQUIPAMIENTO BASICO DE LOS CONTROLES INTEGRDOS DE LA ERECILLA, MARUJITA, EL CHASQUI Y PALMIRA/ SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-DA-2363/ FACTURA 1309/ CERT. 1578 1792316677001 NARVAEZ HIJOS 30241 NARVAEZ HIJOS MANUEL 1,124.76 0.00 1,124.76 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 NARVAEZ/ EL SERVICIO DE MNTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE LAS UPC`S NUEVAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADA POR LA DIRECION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 3441/ CERT. Nº 1983/ 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 30242 [P:12 T:LI A:2014] 0050.- 9999.- 815.34 0.00 768.27 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES DE PERSONAL CESANTE MES DE AGOSTO 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO 1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN 30243 GARCIA DIAZ EVELYN 11.94 0.00 11.94 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 CAROLINA CAROLINA/ REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO/ AUT. GTO. 3407/ FACTURA 13639/ CERT. 1816 1707572580001 TORRES ORTIZ YOLANDA 30244 690.00 0.00 690.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 ROCIO DE LOS DOLORES REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 57 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

TORRES ORTIZ YOLANDA ROCIO DE LOS DOLORES/PAGO DE MATERIAL PROMOCIONAL 10000 TRIPTICOS IMPRESOS FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL COUCHE Y REFILADO PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS EN CADA FERIA/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.058-2014/FAC 002- 001-000002531/CERT 1152 1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN 30245 GARCIA DIAZ EVELYN 11.03 0.00 11.03 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 CAROLINA CAROLINA/ REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO/ AUT. GTO. 3407/ FACTURA13640/ CERT. 1821 1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 30246 MOROCHO JORGE ANIBAL/ 2.00 0.00 2.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO / AUT. GTO. 3408/ FACTURA 10522527/ CERT. 1816 1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 30247 MOROCHO JORGE ANIBAL/ 7.48 0.00 7.48 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO/ AUT. GTO. 3408/ FACTURA 130328/ CERT. 1821 1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO 30248 ENRIQUEZ ASTUDILLO 1,548.65 0.00 1,548.65 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 BYRON PATRICIO BYRON PATRICIO/ADQUSICION DE DISPENSADORES DE AGUA, TELEFONO FIJO Y DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA PARA VARIAS UNIDADES DEL MDI.SEGUN FACTURA #001-001-2943 AUTO.GASTO #3042 CERT.#2012 1706873864001 GOMEZ REMLINGER EDGAR 30249 GOMEZ REMLINGER EDGAR 6,720.00 0.00 6,720.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 RAUL RAUL/PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS (3000 LLAVEROS FLEX FIGURA DE PAQUITO POLICIA A 6 COLORES EN ALTO RELIEVE) PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS DURANTE LA "SOCIALIZACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA"/AUTO GASTO 060-2014/2413/1649 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 30250 [P:12 T:LI A:2014] 0050.-9999.- 8,934.45 0.00 8,934.45 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACION PERSONAL CESANTE MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO 1712386448001 SALTOS CARRERA MARIA DE 30251 8,730.00 1,047.60 9,376.02 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 12/12/2014 2 12/12/2014 4 LOS ANGELES REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 58 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

SALTOS CARRERA MARIA DE LOS ANGELES/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE 97 COLCHONES DE 1 1/4, PARA EQUIPAMIENTO BASICO DE LOS CONTROLES INTEGRADOS DE LA ERECILLA, MARUJITA, EL CHASQUI Y PALMIRA/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2363/ FACTURA 1309/ CERT. 1578 1712386448001 SALTOS CARRERA MARIA DE 30251 SALTOS CARRERA MARIA DE 8,730.00 1,047.60 9,376.02 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 8 LOS ANGELES LOS ANGELES/ PAGO POR ADQUISICIÓN DE 97 COLCHONES DE 1 1/4, PARA EQUIPAMIENTO BASICO DE LOS CONTROLES INTEGRADOS DE LA ERECILLA, MARUJITA, EL CHASQUI Y PALMIRA/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2363/ FACTURA 1309/ CERT. 1578 1712386448001 SALTOS CARRERA MARIA DE 30252 SALTOS CARRERA MARIA DE 1,047.60 0.00 1,047.60 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 08/12/2014 0 0 LOS ANGELES LOS ANGELES/ IVA PAGADO EN COMPRAS DE EQUIPAMIENTO BASICO DE LOS CONTROLES INTEGRADOS DE LA ERECILLA, MARUJITA, EL CHASQUI Y PALMIRA/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2363/ FACTURA 1309/ CERT. 1578 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 30253 [P:11 T:SE A:2014] 0050.-9999.- 5,605.50 0.00 4,535.73 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 VARIOS FUNCIONARIOS 0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA 30254 EMPRESA PUBLICA EMPRESA 1,104.45 0.00 1,104.45 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR RIOBAMBA EP EMAPAR / VARIAS FACTURAS / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE CHIMBORAZO / AUT.GTO.3366 / CERTF.3366 / CERTF.1818 / 1803864477 CACERES MONTESDEOCA 30255 CACERES MONTESDEOCA 360.00 0.00 360.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 WASHINGTON RICARDO WASHINGTON RICARDO/ SP5 ANALISTA DE ASESORIA LEGAL2-DESPACHO MINISTRO/ GUAYAS- GUAYAQUIL / DE 17 AL 21 NOVIEMBRE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/CERTF. 994

1803864477 CACERES MONTESDEOCA 30256 120.00 0.00 120.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 WASHINGTON RICARDO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 59 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CACERES MONTESDEOCA WASHINGTON RICARDO/ SP5 ANALISTA DE ASESORIA LEGAL2-DESPACHO MINISTRO/ RIOBAMBA- CHIMBORAZO/ DE 11 AL 12 NOVIEMBRE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS/CERTF. 994

1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA 30257 MUNICIPIO DE LOJA /SIN 195.02 0.00 195.02 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 FACTURA / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE VARIOS UPCS DE LOJA / AUT.GTO. 3418 / CERTF.1818 / 1714963889001 VELEZ PALOMEQUE MARIA 30258 VELEZ PALOMEQUE MARIA 6,720.00 0.00 6,720.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 DOLORES DOLORES /FACT. Nº 001-001- 000079 / PAGO POR CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LOS ASISTENTES AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 3262 / CERT. Nº 1782 / 1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL 30259 ONA SANTOS XIMENA DEL 86.28 0.00 86.28 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 ROCIO ROCIO / FACT. Nº 002-001-0140 /PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA VARIOS TRABAJOS EN EL INGRESO DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA (MANTENIMIENTO). /AUT. GTO. Nº 3360/ CERT. Nº 1908/ 1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE 30260 PAZMINO GAVILANES GRACE 40.00 0.00 40.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 ADRIANA ADRIANA/ SP7- DESPACHO MINISTERIAL/TUNGURAHUA- AMBATO/20 OCTUBRE 2014/ COORDINACIÓN EN LAS PRUEBAS FISICAS DE LOS ASPIRANTES A POLICIAS PERIODO 2014 /CERT 994 1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE 30261 PAZMINO GAVILANES GRACE 290.00 0.00 290.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 ADRIANA ADRIANA/ SP7- DESPACHO MINISTERIAL/TUNGURAHUA- AMBATO/DE 17 AL 20 NOVIEMBRE 2014/ASISTENCIA EN EL TEMAS DE LOS MAS BUSCADOS /CERT 994 1004021349 NOGALES FLORES LUIS 30262 NOGALES FLORES LUIS 800.00 0.00 800.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 2 GUSTAVO GUSTAVO/POL. OFICINA INFORMACION DEL DELITO/BABAHOYO,VENTAN AS-LOS RIOS/DEL 03 AL 14-11- 2014/CAPACITACION DEL SISTEMA DAVID USO Y MANEJO PRACTICO/ TTRANSP. TERRESTRE. 1713731535 CASTRO CIFUENTES 30263 214.20 0.00 214.20 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 2 ROBERTO CARLOS REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 60 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CASTRO CIFUENTES ROBERTO CARLOS/S.P.7- TALENTO HUMANO PFIUCM/BOGOTA - COLOMBIA/DEL 07 AL 09-07- 2014/REUNION BINACIONAL DE AUTORIDADES MIGRATORIAS COLOMBIA- ECUADOR DEL 07 AL 09-07- 2014/ LIQUIDACION DE COMISION / SEGUN ACUREDO MINISTERIAL #5040 RESOLUCION #DATH-2014-048 CET.#294. 1500326887 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO 30264 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO 200.00 0.00 200.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 GUILLER GUILLERMO/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2- DESPACHO MINISTERIAL / PUYO-PASTAZA / DEL 17 AL 19 NOVIEMBRE DE 2014/ SEGUIMIENTO Y COORDINACION EN LAS PRUEBAS FISICAS A LOS ASPIRANTES A LA POLICIA/CERT 994 1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR 30265 SALVADOR LUDENA CESAR 233.10 0.00 233.10 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 2 AUGUSTO AUGUSTO / GERENTE DEL PFIUCM / COLOMBIA-BOGOTA / DEL 07 AL 09 JULIO 2014 / LIQUIDACIAN COMISION, ANTICIPO FONDO 422 REUNION BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA /ACUERDO MINISTERIAL 5040 /RESOL. DATH-2014- 048/CERTIFICACION No. 294

0103589560 REVILLA SAQUICELA JORGE 30266 REVILLA SAQUICELA JORGE (200.00) 0.00 (200.00) N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 LEONARDO LEONARDO / SP1 DE LA DIR. DE COMUNICACION SOCIAL / SAN VICENTE-MANABI / DEL 19 AL 21 DE SPTIEMBRE DEL 2014 / TALLER DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS DE LA DIR. DE COMUNICACION Y UNIDADES DESCONCETRADAS / SOLC. 19 -09-2014 / CERT.994 /ANULADO FALTA DOCUMENTACION 1160042160001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 30267 JUNTA ADMINISTRADORA DE 6.70 0.00 6.70 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 12/12/2014 4 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA SANITARIO PARROQUIA SABIANGO SABIANGO/ FCT. 001-001- 000008575/AUTO GAST. 3349 SEGUN CERTF. 1055. PAGO POR AGUA POTABLE DE LOA UPC 1001467479001 SUQUITANA SUQUITANA 30268 SUQUITANA SUQUITANA 207,051.26 0.00 207,051.26 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 CESAR HUMBERTO CESAR HUMBERTO/ MOBILIARIO PARA LA VIVIENDA FISCAL DE MILAGRO,/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2380/ FACTURA 602/ CERTIFICACION 1502 INT0000002985 PERKIN ELMER INC. 30269 13,980.00 0.00 13,980.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 10/12/2014 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 61 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

PERKIN ELMER INC./ PAGO POR GASTOS DE EMBALAJE,TRANSPORTE Y SEGURO DEL CONTRATO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL AREA QUIMICA Y TOXICOLIGIA DEL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL/ LIQ. COMP. 1175/SEGUN MEMORANDO DA-2277-2014/ CERT. 2024/ 1865030070001 EMPRESA PUBLICA 30270 EMPRESA PUBLICA EMPRESA 375.97 0.00 375.97 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 EMPRESA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE AGUA AGUA POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE AMBATO AMBATO / SIN.FACTURA / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE VARIOS UPCS DE TUNGURAHUA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO.3402 / CERTF.1818 / 1001467479001 SUQUITANA SUQUITANA 30271 SUQUITANA SUQUITANA 24,846.15 0.00 24,846.15 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 CESAR HUMBERTO CESAR HUMBERTO/ 12% IVA DE MOBILIARIO PARA LA VIVIENDA FISCAL DE MILAGRO/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2380/ FACTURA 602/ CERTIF. 1502 1500326887 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO 30272 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO 200.00 0.00 200.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 2 GUILLER GUILLERMO/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2- DESPACHO MINISTERIAL / PUYO-PASTAZA / DEL 17 AL 19 NOVIEMBRE DE 2014/ SEGUIMIENTO Y COORDINACION EN LAS PRUEBAS FISICAS A LOS ASPIRANTES A LA POLICIA,CERT 994/TRANSPORTE TERRESTRE 0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO 30273 CUADRADO MERINO MARIO 2,070.00 248.40 2,103.12 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 2 SAUL SAUL /FCT. 001-001- 000000299/AUTO GAST. 3219/INSTALACIÓN Y REMODELACIÓN PANELERÍA PARA EL ARCHIVO EDIFICO ORIENT 4to PISO PARA EL ARCHIVO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / CERTF.1644. 1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE 30274 PAZMINO GAVILANES GRACE 290.00 0.00 290.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 2 ADRIANA ADRIANA/ SP7- DESPACHO MINISTERIAL/TUNGURAHUA- AMBATO/DE 17 AL 20 NOVIEMBRE 2014/ASISTENCIA EN EL TEMAS DE LOS MAS BUSCADOS ,CERT 994/TRASNPORTE TERRESTRE 1960143730001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA 30275 EMPRESA PUBLICA DE AGUA 8.10 0.00 8.10 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 2 POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP EMAPAZ EP/FACTURA #001-01 -8662 /AUTO.GASTO #3327/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE LA CHACRA ZAMORA/ CERT.#1055 1660016330001 30276 24.93 0.00 24.93 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 2 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 62 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

EMPRESA PUBLICA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP PASTAZA EMAPAST EP/ FACT: 162911-162912-162913/ PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (3) UPC´S DE PASTAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV-21014 / AUTO.GASTO #3327 / CERT.#1055 1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE 30277 PAZMINO GAVILANES GRACE 40.00 0.00 40.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 2 ADRIANA ADRIANA/ SP7- DESPACHO MINISTERIAL/TUNGURAHUA- AMBATO/20 OCTUBRE 2014/ COORDINACIÓN EN LAS PRUEBAS FISICAS DE LOS ASPIRANTES A POLICIAS PERIODO 2014,CERT 994/TRANSPORTE TERRESTRE 0992215712001 AGUA POTABLE 30278 AGUA POTABLE 476.80 0.00 476.80 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 2 ALCANTARILLADO Y ASEO ALCANTARILLADO Y ASEO DE MACHALA TRIPLEORO C DE MACHALA TRIPLEORO C E E M EN LIQUIDACION M EN LIQUIDACION/FACT: 001 -002-1560788, 815,691, 702, 724, 825, 885, 954, 803,652/AUTO GAST. 3358/ PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS 10 UPC DE MACHALA EL ORO/CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2014/ CERTF. 1818. 1803864477 CACERES MONTESDEOCA 30279 CACERES MONTESDEOCA 120.00 0.00 120.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 2 WASHINGTON RICARDO WASHINGTON RICARDO/ SP5 ANALISTA DE ASESORIA LEGAL2-DESPACHO MINISTRO/ RIOBAMBA- CHIMBORAZO/ DE 11 AL 12 NOVIEMBRE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS,CERTF. 994/TANSPORTE TERRESTRE

1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO 30280 CRUZ ORELLANA DIEGO 77.83 0.00 77.83 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 EDUARDO EDUARDO / FACTURA 460 DE 02-12-2014 /ADQUISICION DE MOUSE Y UN CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL PARA OFICINA DE ANALISSIS DE INFORMACION DEL DELITO /AUT.GTO. 3341 / CERTF. 1921 / 1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO 30281 LEON ROMERO ALEJANDRO 248,813.15 0.00 248,813.15 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 JOSE JOSE/TRABAJOS DE PINTURA, MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DEL COMANDO DE POLICIA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS / SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2349/ FACTURA 716/ CERTIF. 1704 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO 30282 INSTITUTO ECUATORIANO DE 3.38 0.00 3.38 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 DE SEGURIDAD SOCIAL IESS SEGURIDAD SOCIAL IESS/PAGO PLANILLA EN MORA DEL IESS SEGUN MEMORANDO N. DF-UN-2014- 032 SEGUN CERT.#2028 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 63 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1803864477 CACERES MONTESDEOCA 30283 CACERES MONTESDEOCA 360.00 0.00 360.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 2 WASHINGTON RICARDO WASHINGTON RICARDO/ SP5 ANALISTA DE ASESORIA LEGAL2-DESPACHO MINISTRO/ GUAYAS- GUAYAQUIL / DE 17 AL 21 NOVIEMBRE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO JUDICIAL EN EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS,CERTF. 994/TANSPORTE AEREO

1792339812001 INDUSTRIAS MERAC CIA. 30284 INDUSTRIAS MERAC CIA. 3,745.28 0.00 3,745.28 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 LTDA. LTDA. / AUT. GTO. 3352 / FACTURA No. 923 / ADQUISICION DE 100 CHALECOS-CAZADORA PARA EL PERSONAL DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1738 / 0602152316001 CUADRADO MERINO MARIO 30285 CUADRADO MERINO MARIO 248.40 0.00 248.40 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 08/12/2014 0 0 SAUL SAUL /FCT. 001-001- 000000299/AUTO GAST. 3219/INSTALACIÓN Y REMODELACIÓN PANELERÍA PARA EL ARCHIVO EDIFICO ORIENT 4to PISO PARA EL ARCHIVO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / CERTF.1644. 1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO 30286 LEON ROMERO ALEJANDRO 222,154.60 26,658.55 225,709.08 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 10/12/2014 0 0 JOSE JOSE/FACTURA 001-001- 716/MEMORANDO MDI-CGAF- DA-2349/ PAGO POR TRABAJOS DE PINTURA, MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DEL COMANDO DE POLICIA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS / CERTIF. 1704 1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO 30287 LEON ROMERO ALEJANDRO 26,658.55 0.00 26,658.55 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 08/12/2014 0 0 JOSE JOSE/PAGO DEL 12% IVA/ TRABAJOS DE PINTURA, MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DEL COMANDO DE POLICIA DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE ESMERALDAS / SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2349/ FACTURA 716/ CERTIF. 1704 1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30288 CLUB DE OFICIALES DE LA 650.00 0.00 650.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35511 DE 02-12- 2014 / PARA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION PROGRAMADA PARA EL 26-11 -2014 EN LAS AULAS DEL IST. DE LA POLICIA NACIONAL /AUT.GTO. 3322 / CERTF. 1935 / 0400376752001 CERON JIMENEZ CARMEN 30289 1,350.00 162.00 1,371.60 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 2 ELOISA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 64 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CERON JIMENEZ CARMEN ELOISA/ FACTURA 001-001- 100208/AUT.GASTO 3384/PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE SEGURIDAD Y ENTREGA DE PATRULLEROS, CERT. 1204 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS 30290 CARLOSAMA GALLEGOS 75.00 9.00 76.20 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 2 RAUL ALFONSO RAUL ALFONSO/FACT: 001-001 -000002124/ PAGO POR EL ARREGLO DE LA IMPRESORA PERTENECIENTE A LA TENENCIA POLICITA DE TABABELA/ CERT 1981 / AUTO GASTO 3370 1713638979001 CADENA ARELLANO EDISON 30291 CADENA ARELLANO EDISON 425.40 0.00 425.40 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 MARCELO MARCELO / FACTURA No 6320 DE 01-12-2014 / COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO EN EL NOROCCIDENTE DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA /AUT.GTO.3280 / CERTF.1863 / 1711322683001 CARLOSAMA GALLEGOS 30292 CARLOSAMA GALLEGOS 9.00 0.00 9.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 08/12/2014 0 0 RAUL ALFONSO RAUL ALFONSO/FACT: 001-001 -000002124/ PAGO POR EL ARREGLO DE LA IMPRESORA PERTENECIENTE A LA TENENCIA POLICITA DE TABABELA/ CERT 1981 / AUTO GASTO 3370 1713638979001 CADENA ARELLANO EDISON 30293 CADENA ARELLANO EDISON 857.95 102.95 921.44 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 2 MARCELO MARCELO PAGO / FCT. 001-001 -0006330 / AUTO GAST. 3281 / MATERIALES DE PINTURA PARA CIRCUITOS FERROVIARIA Y CHIMBACALLE, DEPENDENCIA QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO /CERTF. 1811. 1712625456001 CORONEL OLIVO KARLA 30294 CORONEL OLIVO KARLA 1,126.17 0.00 1,126.17 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 GERALDINE GERALDINE / FACTURA No 2311 DE 04-12-2014 / ADQUISICION DE UNA COMPUTADOR PARA LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA PACTO/ AUT.GTO.03347 / CERTF.1982 / 0400376752001 CERON JIMENEZ CARMEN 30295 CUR DE IVA/CERON JIMENEZ 162.00 0.00 162.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 08/12/2014 0 0 ELOISA CARMEN ELOISA/ FACTURA 001-001-100208/AUT.GASTO 3384/PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE SEGURIDAD Y ENTREGA DE PATRULLEROS, CERT. 1204 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1360067540001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA 30296 25.88 0.00 25.88 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 12/12/2014 4 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 65 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ROCAFUERTE EPAPAR AUTO GAST. 3375 FCT. 001-001-000105291 SEGUN AUTO GAST. 3375 /PAGO OR AGUA POTABLE DE UPC DE MANABI*CERTF. 1818. / 1360074590001 EMPRESA PUBLICA 30297 EMPRESA PUBLICA 268.83 0.00 268.83 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 15/12/2014 6 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO POTABLE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE Y CONTROL DE INUNDACIONES DE CHONE INUNDACIONES DE CHONE EPMAPACICH EPMAPACICH/FACT. ADJUNTAS /AUT. GASTOI 3382/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC´S DE CHONE- MANABI/CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014/ CERT.#1818 1713638979001 CADENA ARELLANO EDISON 30298 CADENA ARELLANO EDISON 102.95 0.00 102.95 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 08/12/2014 0 0 MARCELO MARCELO PAGO / FCT. 001-001 -0006330 / AUTO GAST. 3281 / MATERIALES DE PINTURA PARA CIRCUITOS FERROVIARIA Y CHIMBACALLE, DEPENDENCIA QUE PERTENECE A ESTA CARTERA DE ESTADO /CERTF. 1811. 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30299 ECOSONIDO CIA. LTDA. / 739.20 0.00 739.20 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 FACTURA No 323 DE 04-12- 2014 / ADQUISICION DE 10 CARPAS CON PAREDES PARA LA FERIA DE SENSIBILIZACION CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO EN LA POLICIA NACIONAL / AUT.GTO. 3292 / CERTF.1852 / 1792339812001 INDUSTRIAS MERAC CIA. 30300 INDUSTRAIS MERAC CIA 4,478.88 0.00 4,478.88 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 LTDA. LTDA PARA LA ADQUISICION DE 100 CHALECOS- CAZADORA PARA EL PERSONAL DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DE ESTE MINISTERIO, SEGUN AUTO GAST. 3353 FCT. 001-001 -0000924 CERTF. 1737. 1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30301 CLUB DE OFICIALES DE LA 1,844.42 0.00 1,844.42 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35512 DE 02-12- 2014 / PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA 92 ASISTENTES AL SEMINARIO TALLER "DERECHOS HUMANOS Y DEBIDO PROCESO ENLA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA POLICIAL/ MEMO-0311 / CERTF. 1698 / 2060000580001 GOBIERNO AUTONOMO 30302 123.00 0.00 123.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 15/12/2014 6 DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 66 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ / FACT. Nº 51823, 51824 / AUT. GASTO/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BELLAVISTA 1 (ISLA SANTA CRUZ GALAPAGOS) /CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2014/ CERT Nº. 1818 . 1713034872001 BASTIDAS TENE DILAN 30303 BASTIDAS TENE DILAN 2,755.20 0.00 2,755.20 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 KLEBER KLEBER / FACTURA No 160 DE 01-12-2014 / ELABORACION DE MATERIAL DE APOYO PARA UN TALLER SEMINARIO A REALIZARSE POR EL DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. SOLICITA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS / MEMO-0310 / CERTF. 1877 / 1712202488001 REVELO TUFINO SEGUNDO 30304 REVELO TUFINO SEGUNDO 780.00 93.60 717.60 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 2 ALFREDO ALFREDOFCT. 001-001- 0000238/AUTO GST. 3332 /ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA DEL CANTON QUITO /DE JULIO A DICIEMBRE 2014/CERTF. 1338 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO 30305 INSTITUTO ECUATORIANO DE 3.38 0.00 3.38 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 08/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 DE SEGURIDAD SOCIAL IESS SEGURIDAD SOCIAL IESS/PAGO PLANILLA EN MORA DEL IESS SEGUN MEMORANDO N. DF-UN-2014- 032 SEGUN CERT.2028 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1001467479001 SUQUITANA SUQUITANA 30306 SUQUITANA SUQUITANA 207,051.26 24,846.15 222,373.06 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 09/12/2014 0 0 CESAR HUMBERTO CESAR HUMBERTO/ PAGO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA DE ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LA VIVIENDA FISCAL DE MILAGRO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2380/ FACTURA 602/ CERTIFICACION 1502 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30307 EMPRESA ELECTRICA 755.86 0.00 755.86 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 15/12/2014 6 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP/AUTO GAST. 3367 FCT. 070- 001-002746980 / PAGO POR CONCEPTO DE CONUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC CUMANDA / CERTF. 1518 1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER 30308 VIVANCO JARA JAVIER 503,174.00 0.00 503,174.00 S 08/12/2014 0 0 0 HUMBERTO HUMBERTO/ ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO PARA 21 UPC s A NIVEL NACIONAL/ SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-DA-2359/ CERTIF. 1585 1768154260001 EMPRESA PUBLICA 30309 EMPRESA PUBLICA 1,374.66 0.00 1,374.66 N 08/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 15/12/2014 6 METROPOLITANA DE AGUA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POTABLE Y SANEAMIENTO PAGO POR SERICIO DE AGUA POTABLE DE UPC DMQ SEGUN AUTO GAST. 3403 ADJUNTO 50 FACTURAS CERTF 1818. 1712202488001 REVELO TUFINO SEGUNDO 30310 93.60 0.00 93.60 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 08/12/2014 0 0 ALFREDO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 67 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

REVELO TUFINO SEGUNDO ALFREDOFCT. 001-001- 0000238/AUTO GST. 3332 /ARRIENDO OFICINAS TENENCIA POLITICA DE CHAVEZPAMBA DEL CANTON QUITO /DE JULIO A DICIEMBRE 2014/CERTF. 1338 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30311 EMPRESA ELECTRICA 1,039.04 0.00 1,039.04 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 15/12/2014 6 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP/ FACT. ADJUNTAS/AUT. GASTO. 3378/PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE BOLIVAR(5) /CORRESPONIDENTE AL 26- OCT 2014 AL 25-NOV 2014/ CERT.#1518. 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 30312 Rendición de la Entidad:50-9999-0 163.77 0.00 163.77 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 08/12/2014 0 0 No de fondo: 135 No Entrada: 350 0690000512001 EMPRESA ELECTRICA 30313 EMPRESA ELECTRICA 1,717.80 0.00 1,717.80 N 08/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 15/12/2014 6 RIOBAMBA S. A. RIOBAMBA S. A.AUTO GAST. 3417/ 11 FCT/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE CHIMBORAZO/ CERTF. 1819. 0991500006001 EMPRESA ELECTRICA 30314 EMPRESA ELECTRICA 1,027.71 0.00 1,027.71 N 08/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 8 PROVINCIAL GALAPAGOS PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. ELECGALAPAGOS S.A/FACT: 001-006-241520, 40, 78, 251433, 51, 87/AUTO.GASTO #3415/ PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S BELLAVISTA1, ISABELA1, PROGRESO1 DE GALAPAGOS POR CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014/CERT.#1589 1001467479001 SUQUITANA SUQUITANA 30315 SUQUITANA SUQUITANA 24,846.15 0.00 24,846.15 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 08/12/2014 0 0 CESAR HUMBERTO CESAR HUMBERTO/ 12% IVA DE MOBILIARIO PARA LA VIVIENDA FISCAL DE MILAGRO/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2380/ FACTURA 602/ CERTIF. 1502 1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER 30316 VIVANCO JARA JAVIER 503,174.00 0.00 503,174.00 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 HUMBERTO HUMBERTO/ ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO PARA 21 UPC s A NIVEL NACIONAL/ SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-DA-2359/ CERT. 2037

1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER 30317 VIVANCO JARA JAVIER 60,380.88 0.00 60,380.88 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 0 0 HUMBERTO HUMBERTO/12% IVA POR ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO PARA 21 UPC s A NIVEL NACIONAL/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2359/ CERT. 2037 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA 30318 669.83 0.00 669.83 N 08/12/2014 08/12/2014 08/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 8 AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 68 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A/FACT. ADJUNTAS/AUT. GASTO 3335/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE NAPO /CORRESPONIENTE AL MES DE NOV-2014/ CERTF. 1518. 1790043800001 COHECO S.A. 30319 COHECO S.A./PAGO POR 156.08 18.73 171.69 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, / SEGUN AUT.GTO. 3331/ FACTURA 165243/ CERT. 1590 1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE 30320 ARIAS DE LA TORRE JORGE 216.00 0.00 216.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 ENRIQU ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / LOJA- MACARA/ DE 10 AL 12 NOVIEMBRE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EN LA PROVINCIADE LOJA / CERTIFICACION No. 994 1792297311001 AROPIAINC S.A. 30321 AROPIAINC S.A./ FACTURA # 582.40 69.89 591.72 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 15447 / CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 /SEGUN AUT. GTO. 3377/ CERTIF. 231 1790043800001 COHECO S.A. 30322 COHECO S.A./ IVA- POR 18.73 0.00 18.73 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ASESOR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014, / SEGUN AUT.GTO. 3331/ FACTURA 165243/ CERT. 1590 1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO 30323 SOTO SANCHEZ GONZALO 751.00 90.12 806.57 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 ALVARO ALVARO/FACTURA 001-001- 546/AUT.GASTO 3343/PAGO POR ADQUISICION DE DISPENSADORES DE AGUA CALIENTE Y FRIA,TELEFONOS Y DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, CERTIF.PRESUP. 1978 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1060000500001 GOBIERNO AUTONOMO 30324 GOBIERNO AUTONOMO 79.53 0.00 79.53 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 DESCENTRALIZADO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO OTAVALO / FACT. Nº. 3614 / PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE IMBABURA / AUT. GTO. Nº 3339/ CERT. Nº 1818/ 1792297311001 AROPIAINC S.A. 30325 AROPIAINC S.A./ FACTURA # 69.89 0.00 69.89 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 15447 / CONSUMO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 /SEGUN AUT. GTO. 3377/ CERTIF. 231 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 30326 40,018.65 0.00 37,273.91 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 PLANTA CENTRAL REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 69 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

[P:12 T:HE A:2014] 0050.-9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS, A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE PLATA CENTRAL Y CONDUCTORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014 1891746721001 ASOCIACION DE 30327 ASOCIACION DE PROTECCION 18.20 0.00 18.20 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 PROTECCION DEL AGUA DEL AGUA AMBIENTE Y AMBIENTE Y CULTURA CULTURA KAPILLA UKU KAPILLA UKU APAACKU APAACKU/ FACT. Nº 210/ PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC SALASACA 1 (TUNGURAHUA)/ MES DE OCTUBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3334/ CERT. Nº 1818/ 1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO 30328 CUR DE IVA/SOTO SANCHEZ 90.12 0.00 90.12 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 ALVARO GONZALO ALVARO/FACTURA 001-001-546/AUT.GASTO 3343/PAGO POR ADQUISICION DE DISPENSADORES DE AGUA CALIENTE Y FRIA,TELEFONOS Y DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, CERTIF.PRESUP. 1978 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 0992498277001 SPONDYLTECH S.A. 30329 SPONDYLTECH S.A./ FACTURA 6,800.00 816.00 6,908.80 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 951/AUT. GTO. 3376/SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE PRODUCCION PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA ¨JUNTOS SOMOS POLICIA NACIONAL-EN MI HOGAR Y EN MI TRABAJO PRIMERO EL RESPETO¨ / CERT. 1907 1706873864001 GOMEZ REMLINGER EDGAR 30330 GOMEZ REMLINGER EDGAR 6,000.00 720.00 6,444.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 RAUL RAUL/FACT. 001-001- 2413/AUTO GASTO 060/ PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS DURANTE LA "SOCIALIZACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA"/MEMO-MDI- MDI-DCS-2014-0679/ 1706873864001 GOMEZ REMLINGER EDGAR 30331 GOMEZ REMLINGER EDGAR 720.00 0.00 720.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 RAUL RAUL/PAGO 12% IVA/POR LA COMPRA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS/PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS DURANTE LA "SOCIALIZACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA"/AUTO GASTO 060-2014/2413/1649 1891746721001 ASOCIACION DE 30332 ASOCIACION DE PROTECCION (18.20) 0.00 (18.20) N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 PROTECCION DEL AGUA DEL AGUA AMBIENTE Y AMBIENTE Y CULTURA CULTURA KAPILLA UKU KAPILLA UKU APAACKU APAACKU/ FACT. Nº 210/ PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC SALASACA 1 (TUNGURAHUA)/ MES DE OCTUBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3334/ CERT. Nº 1818/ REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 70 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1891746721001 ASOCIACION DE 30333 ASOCIACION DE PROTECCION 18.20 0.00 18.20 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 PROTECCION DEL AGUA DEL AGUA AMBIENTE Y AMBIENTE Y CULTURA CULTURA KAPILLA UKU KAPILLA UKU APAACKU APAACKU/ FACT. Nº 210/ PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC SALASACA 1 (TUNGURAHUA)/ MES DE OCTUBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3334/ CERT. Nº 1818/ 1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE 30334 NAVAS MOREIRA JORGE 40.00 0.00 40.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 MAURICIO MAURICIO/ANALISTA- DSPACHO MINISTERIAL/PORTOVIEJO,CR UCITA- MANABI/SUBSISTENCIA DEL 22-10-2014/ASISTENCIA Y SEUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE MANABI REUNION CON TENIENTE POLITICO SEGUN SOL. 22-10- 2014 1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE 30335 NAVAS MOREIRA JORGE 216.00 0.00 216.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 MAURICIO MAURICIO/ANALISTA- DSPACHO MINISTERIAL/PORTOVIEJO,CR UCITA-MANABI/DEL 29-10 AL 02-11-2014/COORDINACION DEL LANZAMIENTO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FESTIVAL ACROBATICO DE MANABI SEGUN SOL. 29-10-2014 1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE 30336 NAVAS MOREIRA JORGE 50.00 0.00 50.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 MAURICIO MAURICIO/ANALISTA- DESPACHO MINISTERIAL/SANTA ROSA - MACHALA/SUBSISTENCIA DEL 28-10-2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO SEGUN SOL. 27-10-2014 0992153563001 INTERNATIONAL WATER 30337 INTERNATIONAL WATER 58.38 7.01 65.39 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 SERVICES GUAYAQUIL SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. INTERAGUA C. LTDA. /FACT. 026-005-000164056/AUTO GAST. 3414/ PAGO POR INSTLACION DE LA GUIA Y MEDIDOR ENLA UPC FLORESTA 3 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ CERTF. 1818. 0460028810001 EMPRESA PUBLICA 30338 EMPRESA PUBLICA 78.70 0.00 78.70 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE POTABLE Y AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE TULCAN TULCAN / VARIAS FACTURAS / PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE TULCAN / MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3373/ CERT. Nº 1818/ 1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 30339 SILVA CRISTINA MARGARITA / 200.00 0.00 200.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 ASESORA DESPACHO MINISTERIAL / LOJA- GUAYAQUIL / DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014/ SEGUIMIENTO DE PROCESOS EN EL TEMA DE LOS CASOS DE LOS MAS BUSCADOS / SOL. 04-11-2014 / CERT. Nº 994/ 1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE 30340 216.00 0.00 216.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 ENRIQU REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 71 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

ARIAS DE LA TORRE JORGE ENRIQUE / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / LOJA/ DE 10 AL 12 NOVIEMBRE 2014 / ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EN LA PROVINCIADE LOJA, CERTIFICACION No. 994/TRANSPORTE AEREO 0992498277001 SPONDYLTECH S.A. 30341 SPONDYLTECH S.A./ FACTURA 816.00 0.00 816.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 951/AUT. GTO. 3376/SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE PRODUCCION PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA ¨JUNTOS SOMOS POLICIA NACIONAL-EN MI HOGAR Y EN MI TRABAJO PRIMERO EL RESPETO¨ / CERT. 1907 1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 30342 SILVA CRISTINA MARGARITA / 40.00 0.00 40.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 ASESORA DESPACHO MINISTERIAL / LOJA / DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ ASUNTOS INHERENTES Y DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR EN LA CIUDAD DE LOJA POR EL TEMA EN LOS CASOS MAS BUSCADOS/ SOL. 16-09-2014 / CERT. Nº 994/ 0992153563001 INTERNATIONAL WATER 30343 INTERNATIONAL WATER 7.01 0.00 7.01 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 SERVICES GUAYAQUIL SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. INTERAGUA C. LTDA. /12% IVA/FACT. 026-005- 000164056/AUTO GAST. 3414/ PAGO POR INSTLACION DE LA GUIA Y MEDIDOR ENLA UPC FLORESTA 3 DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ CERTF. 1818. 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 30344 [P:11 T:SE A:2014] 0050.-9999.- 292.54 0.00 236.25 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014 CADENA RIOFRIO DARIO 1803328382 OLALLA CORAL ANDRES 30345 OLALLA CORAL ANDRES 288.00 0.00 288.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 VINICIO VINICIO/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL- DSPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL/DE L 10 AL 13-11- 2014/ASISTENCIA A ANALISIS A PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS SEGUN SOL.07-11-2014 1803328382 OLALLA CORAL ANDRES 30346 OLALLA CORAL ANDRES 280.00 0.00 280.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 VINICIO VINICIO/ANALISTA DE CONSULTORIA LEGAL- DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL,M ACHALA/DEL 04 AL 07-11- 2014/ASISTENCIA A ANALISIS A PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y EL ORO SEGUN SOL.31-10-2014 1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER 30347 503,174.00 60,380.88 536,587.84 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 0 0 HUMBERTO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 72 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO PARA VEINTE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF- DA-2359/FACTURAS Nº71- 72/CERT. 2037

1717253106001 MUNOZ MOROCHO LUIS 30348 MUNOZ MOROCHO LUIS 480.00 57.60 487.68 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 MIGUEL MIGUEL/ FACTURA # 001-001- 000001 /PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA LA REUNIÓN RESERVADA, CONVOCADA PARA EL DIA LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SEGUN AUT. GTO. 3321/ CERT. 1204 1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR 30349 SALVADOR LUDENA CESAR 582.75 0.00 582.75 N 09/12/2014 0 0 0 AUGUSTO AUGUSTO / GERENTE DEL PFIUCM / IPIALES-COLOMBIA / DEL 16 AL 18 DE JUNIO DEL 2014 / REUNION BINACIONAL CONVENIO DE TRANSITO TRANSPORTE DE PERSONAS / SOLC. 11-06-2014 / CERTF.995 / 1460001770001 GOBIERNO AUTONOMO 30350 GOBIERNO AUTONOMO 33.57 0.00 33.57 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 DESCENTRALIZADO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MUNICIPAL DEL CANTON LOGRONO LOGROÑO/ FACT. 001-001- 000035044 /AUTO GAST. 3307/PAGO POR AGUA APOTABLE DE LA UPC LOGROÑO- MORONA SANTIAGO/ CERTF. 1818. 1717253106001 MUNOZ MOROCHO LUIS 30351 MUNOZ MOROCHO LUIS 57.60 0.00 57.60 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 MIGUEL MIGUEL/ FACTURA # 001-001- 000001 /PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA LA REUNIÓN RESERVADA, CONVOCADA PARA EL DIA LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN LA SALA DE PRENSA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SEGUN AUT. GTO. 3321/ CERT. 1204 1792316677001 NARVAEZ HIJOS 30352 NARVAEZ HIJOS MANUEL 1,004.25 120.51 1,020.31 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 NARVAEZ/FACTURA No. 281/AUT. GTO. Nº 3441/ EL SERVICIO DE MNTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE LAS UPC`S NUEVAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADA POR LA DIRECION ADMINISTRATIVA / CERT. Nº 1983/ 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 30353 [P:12 T:LI A:2014] 0050.-9999.- 9.98 0.00 9.98 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE ZAPATA CHAVEZ OMAR GIOVANNY CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 73 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1706873864001 GOMEZ REMLINGER EDGAR 30354 GOMEZ REMLINGER EDGAR (6,000.00) (720.00) (6,444.00) N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 RAUL RAUL/FACT. 001-001- 2413/AUTO GASTO 060/ PAGO POR COMPRA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS DURANTE LA "SOCIALIZACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA"/MEMO-MDI- MDI-DCS-2014-0679/ 1001259462001 SOLA YEPEZ LUIS 30355 SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO 4,800.00 576.00 4,320.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 FERNANDO /FACT.Nº 001-001-796 /MEMO Nº MDI-CGGE-DDAP-2014- 0074M/ PAGO POR CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO TECNICO DEL PERSONAL DE PROCESOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PROCESOS / CERT. Nº 1728 1001259462001 SOLA YEPEZ LUIS 30356 SOLA YEPEZ LUIS FERNANDO 576.00 0.00 576.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 FERNANDO /FACT.Nº 001-001-796 /MEMO Nº MDI-CGGE-DDAP-2014- 0074M/ PAGO POR CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO TECNICO DEL PERSONAL DE PROCESOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE PROCESOS / CERT. Nº 1728 1706873864001 GOMEZ REMLINGER EDGAR 30357 GOMEZ REMLINGER EDGAR (720.00) 0.00 (720.00) N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 RAUL RAUL/PAGO 12% IVA/POR LA COMPRA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS/PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS DURANTE LA "SOCIALIZACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA"/AUTO GASTO 060-2014/2413/1649 1792316677001 NARVAEZ HIJOS 30358 NARVAEZ HIJOS MANUEL 120.51 0.00 120.51 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 NARVAEZ/FACTURA No. 281/AUT. GTO. Nº 3441/ EL SERVICIO DE MNTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE LAS UPC`S NUEVAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADA POR LA DIRECION ADMINISTRATIVA / CERT. Nº 1983/ 1717253106001 MUNOZ MOROCHO LUIS 30359 MUNOZ MOROCHO LUIS 400.00 48.00 406.40 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 MIGUEL MIGUEL/ FACTURA # 001-001- 000002 /PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA LA REUNIÓN RESERVADA, CONVOCADA PARA EL DIA LUNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN LA SALA DE PRESA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SEGUN AUT. GTO. 3247/ CERT. 1204 1717253106001 MUNOZ MOROCHO LUIS 30360 48.00 0.00 48.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 MIGUEL REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 74 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

MUNOZ MOROCHO LUIS MIGUEL/ FACTURA # 001-001- 000002 /PAGO DE SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA LA REUNIÓN RESERVADA, CONVOCADA PARA EL DIA LUNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2014, EN LA SALA DE PRESA DE ESTA CARTERA DE ESTADO / SEGUN AUT. GTO. 3247/ CERT. 1204 1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA. 30361 LETRASIGMA CIA. LTDA./ 30,886.02 0.00 30,886.02 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA EXTERNA PARA EL CUARTEL MODELO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-DA-2231/ FACTURA 17501/ CERTIFICACION 1528 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 30362 [P:12 T:HE A:2014] 0050.-9999.- 264.77 0.00 213.78 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ALCANCE DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE BALSECA LANDETA GABRIEL RUBEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 1792476143001 IMPORTADORA 30363 IMPORTADORA 256,537.26 0.00 256,537.26 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 COSTRUCTORA PERYPER COSTRUCTORA PERYPER CIA. CIA. LTDA LTDA / MEMO No. MDI-CGAF- 2347-2014 / FACTURAS Nros. 76 75 74 72 / PAGO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE INTERVENCION EN REMODELACION DE 2 UPC PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL: PATRICIA PILAR Y BUENA FE / CERTIFICACION No. 1611 / 1803328382 OLALLA CORAL ANDRES 30364 OLALLA CORAL ANDRES 288.00 0.00 288.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 VINICIO VINICIO/SERV.PUB.3 DE CONSULTORIA LEGAL- DSPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL/DE L 10 AL 13-11- 2014/ASISTENCIA A ANALISIS A PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS /TRANSPORTE AEREO 1360070090001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 30365 JUNTA ADMINISTRDORA DE 15.60 0.00 15.60 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE DE ZAPALLO ZAPALLO / FACT. Nº 3843 / PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC DE ZAPALLO/ MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3383/ CERT. Nº 1818/ 1803328382 OLALLA CORAL ANDRES 30366 280.00 0.00 280.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 VINICIO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 75 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

OLALLA CORAL ANDRES VINICIO/SERV.PUB. DE CONSULTORIA LEGAL- DESPACHO MINISTERIAL/GUAYAQUIL,M ACHALA/DEL 04 AL 07-11- 2014/ASISTENCIA A ANALISIS A PROCESOS JUDICIALES DE LOS MAS BUSCADOS EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS Y EL ORO /TRANSPORTE AEREO 1060031300001 EMPRESA PUBLICA 30367 EMPRESA PUBLICA 104.79 0.00 104.79 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I IBARRA EMAPA I/FACTURA #001-001-2495601 /AUTO GASTO #3340 /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LAS LOMAS DE IBARRA /CERT.#1818 1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS 30368 HOTEL RIO AMAZONAS 664.13 72.45 724.50 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 APARTSUIT S.A. APARTSUIT S.A./FACTURA Nº 001-001- 157270/AUTORIZACION DE GASTO N. 3323/PAGO DE COFFEE BRAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO DEL 27 DE OCTUBRE 2014/FACT 001- 001-0157270/CERT 1204 1307722049 CEDENO ZAMBRANO 30369 CEDENO ZAMBRANO LORENA 120.00 0.00 120.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 LORENA PAOLA PAOLA / SP1 DE ACTIVOS FIJOS DE LA DIR.ADMINISTRTIVA / AMBATO / EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ACTAS DE TRASPASO COTRATO DE EMERGENCIA PROVISION EQUIPOS TECNOLOGICOS UVC AMBATO Y GUAYAQUIL / SOLC. 25-11-2014 / CERTF.994 / 1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 30370 MOROCHO JORGE ANIBAL/ 2.00 0.00 2.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 12/12/2014 2 FACTURA 10522527/ AUT. GTO. 3408/REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO / CERT. 1816 1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS 30371 HOTEL RIO AMAZONAS 72.45 0.00 72.45 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 APARTSUIT S.A. APARTSUIT S.A./PAGO 12% IVA/PAGO COFFEE BRAK PARA ASISTENTES A REUNION DE TRABAJO DEL 27 DE OCTUBRE 2014/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3323/FACT 001-001- 0157270/CERT 1204 1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE 30372 NAVAS MOREIRA JORGE 50.00 0.00 50.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 MAURICIO MAURICIO/SERV.PUB.7- DESPACHO MINISTERIAL/SANTA ROSA - MACHALA/ 28-10- 2014/ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE EL ORO/TRANSPORTE AEREO 1707045280 MOROCHO JORGE ANIBAL 30373 7.48 0.00 7.48 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 12/12/2014 2 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 76 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

MOROCHO JORGE ANIBAL/ FACTURA 130328/ AUT. GTO. 3408/REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA JEFATURA POLITICA DE PEDRO MONCAYO/ CERT. 1821 1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE 30374 NAVAS MOREIRA JORGE 216.00 0.00 216.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 MAURICIO MAURICIO/SERV.PUB.7- DSPACHO MINISTERIAL/PORTOVIEJO- MANABI/DEL 29-10 AL 02-11- 2014/COORDINACION DEL LANZAMIENTO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FESTIVAL ACROBATICO DE MANABI/TRANSPORTE AEREO 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 30375 [P:11 T:LI A:2014] 0050.-9999.- 9,321.73 0.00 7,518.17 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ROL DE LIQUIDACIÓN MES DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO 1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE 30376 NAVAS MOREIRA JORGE 40.00 0.00 40.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 MAURICIO MAURICIO/SERV.PUB.7- DSPACHO MINISTERIAL/PORTOVIEJO- MANABI/ 22-10- 2014/ASISTENCIA Y SEUIMIENTO A PROCESOS EN LA PROVINCIA DE MANABI REUNION CON TENIENTE POLITICO/TRANSPORTE AEREO 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30377 EMPRESA ELECTRICA 1,222.69 0.00 1,222.69 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP/ FACT 6047719 6137375 6094779 6094758 6055123/ PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPCs DEL GUAYAS COLIMES-LA ESTACADA-YOLITA1- PALESTINA2-SALITRE/ SEGUN AUTO GASTO N.3330/CERT 1589 1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 30378 SILVA CRISTINA MARGARITA / 40.00 0.00 40.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 ASESORA DESPACHO MINISTERIAL / LOJA / DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ ASUNTOS INHERENTES Y DISPOSICIONES IMPARTIDAS POR EL SR. MINISTRO DEL INTERIOR EN LA CIUDAD DE LOJA POR EL TEMA EN LOS CASOS MAS BUSCADOS 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA 30379 EMPRESA ELECTRICA 98.44 0.00 98.44 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 REGIONAL NORTE S A REGIONAL NORTE S A/ FACT 001-001- 010660842/AUTORIZACION DE GASTO N. 3404/SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC GUAYLLABILLAS- IMBABURA/CERT 1589 1714358460001 VIVANCO JARA JAVIER 30380 60,380.88 0.00 60,380.88 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 HUMBERTO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 77 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

VIVANCO JARA JAVIER HUMBERTO/12% IVA POR ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO PARA 21 UPC s A NIVEL NACIONAL/ FACTS 71- 72/SEGUN MEMO MDI-CGAF- DA-2359/ CERT. 2037 1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 30381 SILVA CRISTINA MARGARITA / 200.00 0.00 200.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 ASESORA DESPACHO MINISTERIAL / LOJA- GUAYAQUIL / DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014/ SEGUIMIENTO DE PROCESOS EN EL TEMA DE LOS CASOS DE LOS MAS BUSCADOS 1260040950001 EMPRESA PUBLICA 30382 EMPRESA PUBLICA 257.02 0.00 257.02 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP DE BABAHOYO EMSABA EP/FACTURA #001-001-455079 /AUTO GASTO #3328 /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UVC DE BABAHOYO-LOS RIOS /CERT.#1818 1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA. 30383 LETRASIGMA CIA. 27,576.80 3,309.22 30,610.25 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 LTDA./FACTURA 001-001- 17501/MEMORANDO MDI- CGAF-DA-2231-2014/ PAGO POR IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA EXTERNA PARA EL CUARTEL MODELO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ CERTIFICACION 1528 1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA. 30384 LETRASIGMA CIA. 3,309.22 0.00 3,309.22 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 LTDA./PAGO DEL 12% IVA/ IMPLEMENTACION DE SEÑALETICA EXTERNA PARA EL CUARTEL MODELO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-DA-2231/ FACTURA 17501/ CERTIFICACION 1528 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS 30385 EMPRESA PUBLICA CORREOS 2,007.38 0.00 2,007.38 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 DEL ECUADOR CDE E.P. DEL ECUADOR CDE E.P. /FACT. 4396/MEMORANDO MDI-CGAF-DSG-2014-0698 /SERVICO ENTREGA CORRESPONDENCIA DEL PERIODO DEL 01 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014/CERTF. 1402. 0260020870001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 30386 JUNTA ADMINISTRADORA DE 7.10 0.00 7.10 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 12/12/2014 2 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ALCANTARILLADO DE LA PARROQUIA LA PARROQUIA LA MAGDALENA MAGDALENA/FACT 001-001- 000005941/AUTORIZACION DE GASTO N.3380/PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO AGUA POTABLE DE LA UPC LA MAGDALENA 1 (CHIMBO- BOLIVAR)/CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2014/CERT 1818

1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO 30387 1,382.72 165.93 1,485.04 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 BYRON PATRICIO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 78 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

ENRIQUEZ ASTUDILLO BYRON PATRICIO/ADQUSICION DE DISPENSADORES DE AGUA, TELEFONO FIJO Y DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA CARTERA DE ESTADO/FACTURA #001- 001-2943/ AUTO.GASTO #3042 /CERT.#2012/ 1707572580001 TORRES ORTIZ YOLANDA 30388 TORRES ORTIZ YOLANDA 291.50 0.00 285.67 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 ROCIO DE LOS DOLORES ROCIO DE LOS DOLORES/FACTURA 002-001- 2532/AUT.GASTO EN MEMORANDO N.MDI-MDI- DCS-2014-0675-MEMO DE FECHA 2-12-2014/PAGO POR IMPRESION DE MAPAS, MATERIAL PROMOCIONAL EN FERIA CIUDADANA,FERIA DE OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DONDE PARTICIPARA EL MDI. CERT.#1152 1768154260001 EMPRESA PUBLICA 30389 EMPRESA PUBLICA 326.18 0.00 326.18 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 15/12/2014 6 METROPOLITANA DE AGUA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO POTABLE Y SANEAMIENTO/FACT. 004322300 004322307 004322746 004322967 004277709/AUTO GASTO 3361 /SERVICIO DE AGUA POTABLE DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR CUENTAS N.2982074254,2982940506,99209 96004,9970993672,305809117/CE RT 1821 1705876686 HERRERA PRUANA MARIA 30390 HERRERA PRUANA MARIA / 38.25 0.00 38.25 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 SP5 DEL PFIUCM / GUAYAQUIL / EL 17 DE MARZO DEL 2014 / RECUPERAR DOCUMENTOS Y PASAPARTE DE CIUDADANA BULGARA KRISTINA HRISTOVA TASEVA / SOLC. 15 -03-2014 / CERTF.995 / 1360062310001 EMPRESA MUNICIPAL DE 30391 EMPRESA MUNICIPAL DE 20.00 0.00 20.00 S 09/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO FLAVIO ALFARO/FACT. ADJUNTAS/AUT. GASTO 3372/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE UPC FLAVIO ALFARO /CORRESPONIDENTE A LOS MESES JULIO-AGOSTO- SEPTIEMBRE-OCTUBRE /CERT 1818.

1309464160 ALVARADO BAZURTO 30392 ALVARADO BAZURTO 200.00 0.00 200.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 GUSTAVO ADOLFO GUSTAVO ADOLFO/SP5- DIRECCION DE COMUNICACION/SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS/ DE 23 AL 25 OCTUBRE 2014/ASISTENCIA A CAMPAÑA NACIONAL ¨ABRAMOS LOS OJOS LA TRATA ES UN DELITO ¨/CERT994 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 79 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1705876686 HERRERA PRUANA MARIA 30393 HERRERA PRUANA MARIA / (38.25) 0.00 (38.25) N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 SP5 DEL PFIUCM / GUAYAQUIL / EL 17 DE MARZO DEL 2014 / RECUPERAR DOCUMENTOS Y PASAPARTE DE CIUDADANA BULGARA KRISTINA HRISTOVA TASEVA / SOLC. 15 -03-2014 / CERTF.995 / 1706873864001 GOMEZ REMLINGER EDGAR 30394 GOMEZ REMLINGER EDGAR 6,000.00 720.00 6,444.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 RAUL RAUL/FACTURA Nº 2420/AUTO GASTO 060-2014/MEMO MDI MDI DCS-2014-0679/PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS DURANTE LA "SOCIALIZACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA 30395 EMPRESA ELECTRICA 546.33 0.00 546.33 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 AMBATO REGIONAL CENTRO AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. NORTE S.A. / FACTURAS ADJUNTAS / AUT. GASTO 3326/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE PASTAZA/ MES DE NOVIEMBRE 2014/ CERT. Nº 1518. 1706873864001 GOMEZ REMLINGER EDGAR 30396 GOMEZ REMLINGER EDGAR 720.00 0.00 720.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 RAUL RAUL/PAGO 12% IVA/ POR LA COMPRA DE ARTICULOS PUBLICITARIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS DURANTE LA "SOCIALIZACION DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, SOLIDARIDAD CIUDADANA"/AUTO GASTO 060-2014 1705876686 HERRERA PRUANA MARIA 30397 HERRERA PRUANA MARIA / 38.25 0.00 38.25 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 SP5 DEL PFIUCM / GUAYAQUIL / EL 17 DE MARZO DEL 2014 / RECUPERAR DOCUMENTOS Y PASAPARTE DE CIUDADANA BULGARA KRISTINA HRISTOVA TASEVA / SOLC. 15 -03-2014 / CERTF.995 / 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA 30398 EMPRESA ELECTRICA 1,000.88 0.00 1,000.88 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 AMBATO REGIONAL CENTRO AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. NORTE S.A./PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE TUNGURAHUA, DEL MES DE NOV-14 / FACT.Nos. 12844014, 778, 779, 780, 12843971, 968 Y 12844048 ADJUNTAS / AUTO.GASTO #3333 CERT.#1589 1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY 30399 LOPEZ CASTRO RULY 399.80 47.98 426.78 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 FABIOLA FABIOLA/FAC 001-001- 0000132/AUTORIZACION DE GASTO N.3310/PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y REPUESTOS DE LA IMPRESORA HP LASER JET 4000 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/ CERT 1910 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 80 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1309464160 ALVARADO BAZURTO 30400 ALVARADO BAZURTO 120.00 0.00 120.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 GUSTAVO ADOLFO GUSTAVO ADOLFO/SP5- DIRECCION DE COMUNICACION/COTACACHI- IMBABURA/ DE 30 AL 31 OCTUBRE 2014/ASISTENCIA A CAMPAÑA NACIONAL ¨ABRAMOS LOS OJOS LA TRATA ES UN DELITO ¨/CERT994 1704179488001 ENRIQUEZ ASTUDILLO 30401 ENRIQUEZ ASTUDILLO 165.93 0.00 165.93 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 BYRON PATRICIO BYRON PATRICIO/ADQUSICION DE DISPENSADORES DE AGUA, TELEFONO FIJO Y DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA PARA VARIAS UNIDADES DEL MDI.SEGUN FACTURA #001-001-2943 AUTO.GASTO #3042 CERT.#2012 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30402 EMPRESA ELECTRICA 13,203.47 0.00 13,203.47 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 15/12/2014 6 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP/FACT 033-001-005787038 033-001- 005787042/ AUTORIZACION DE GASTO N. 3421/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UVC MANTA Y PORTOVIEJO/CERT 1589 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30403 EMPRESA ELECTRICA 11,296.44 0.00 11,296.44 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 15/12/2014 6 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP / 48 FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UVCs MANTA Y PORTOVIEJO, MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. Nº 3420/ CERT. N º 1819/ 1791957679001 COMERCIO GLOBAL 30404 COMERCIO GLOBAL 6,380.80 765.70 6,852.98 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 CIAGLOBAL S.A. CIAGLOBAL S.A. / FACTURA Nº 08333 /AUT. GTO. Nº 3245 /ADQUISICION DE TONERS LEXMARK E460DN PARA IMPRESORAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CHONE, CERT. Nº 1937 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1709530214001 LOPEZ CASTRO RULY 30405 LOPEZ CASTRO RULY 47.98 0.00 47.98 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 FABIOLA FABIOLA/12% IVA/FAC 001-001 -0000132/AUTORIZACION DE GASTO N.3310/PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y REPUESTOS DE LA IMPRESORA HP LASER JET 4000 PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/ CERT 1910 1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO 30406 4,800.00 576.00 5,155.20 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 ALVARO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 81 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

SOTO SANCHEZ GONZALO ALVARO/ FACT. Nº 544 /AUT. GTO. Nº 3363/ ADQUISICION DE 300 CAJAS DE GUANTES DE LATEX PARA USO EN AEROPUERTOS Y PUESTOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR EL PFIUCM / CERT. Nº 1963/ 1713698478 RODRIGUEZ RODRIGUEZ 30407 RODRIGUEZ RODRIGUEZ 3.82 0.00 3.82 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 12/12/2014 2 NORMA DEL ROCIO NORMA DEL ROCIO/LIQUIDACION DE COMPRAS Y/O SERVICIO/ AUTO.GASTO #3406 / REPOSICION DE SERVICOS BASICOS CANCELACION DE LA FACTURA #001-001-4314324 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE PERUCHO/CERT.#1818 0401388319 CERON GUAPAZ MARCO 30408 CERON GUAPAZ MARCO 120.00 0.00 120.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 VINICIO VINICIO/CBO.SUBSECRETARI A DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAS- GUYAQUIL/DE 12 AL 13 SEPTIEMBRE 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD A LA DRA.CARINA ARGUELLO SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA /CERT 995 1709766917 LAIQUEZ MULLO FAUSTO 30409 LAIQUEZ MULLO FAUSTO 10.00 0.00 10.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 12/12/2014 2 CRISTOBAL CRISTOBAL/MENSAJERO- DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS/PAGO POR REPOSICION DE MOVILIZACION POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014/SEGUN REGISTRO MENSUAL DE MOVILIZACION ADJUNTO Y MEMORANDO NRO.MDI-MDI-SGD-DPD-2014- 0306-MEMO / CERT. Nº 2004/ 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30410 EMPRESA ELECTRICA 4,686.12 0.00 4,686.12 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 15/12/2014 6 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP/ (16)FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3271 /PAGO DE SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE ESMERALDAS/CERT.#1589 1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA 30411 SORIA BENAVIDES DAYANNA 45.10 5.41 48.44 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 12/12/2014 2 LUCIA LUCIA/PAGO ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA (CORTAPICOS Y EXTENSIONES) PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ SEGUN FACTURA #001-001-11606 /AUTO.DE GASTO #3359/ CERT.#1922/ 1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA 30411 45.10 5.41 48.44 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 LUCIA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 82 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

SORIA BENAVIDES DAYANNA LUCIA/PAGO ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA (CORTAPICOS Y EXTENSIONES) PARA EL DESPACHO DEL SR. MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ SEGUN FACTURA #001-001-11606 /AUTO.DE GASTO #3359/ CERT.#1922/ 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO 30412 EMPRESA ELECTRICA QUITO 4,899.99 0.00 4,899.99 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 15/12/2014 6 S.A. E.E.Q. S.A. E.E.Q. / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA UPCs D.M.Q. / MES DE OCTUBRE Y PARTE DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3350/ CERT. Nº 1819/ 0260020440001 E P EMPRESA MUNICIPAL DE 30413 E P EMPRESA MUNICIPAL DE 206.91 0.00 206.91 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 AGUA POTABLE Y AGUA POTBLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G GUARANDA E P EMAPA-G / FACTURAS ADJUNTAS /AUT. GASTO 3379/ PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE BOLIVAR / MES DE NOVIEMBRE 2014/ CERT. Nº 1818. 1712919404 SANGUANO MONTAGUANO 30414 SANGUANO MONTAGUANO 113.15 0.00 113.15 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 MARCO ANTONIO MARCO ANTONIO/ SEGURIDAD DEL MINISTRO- DESPACHO DMI/GUAYAS- GUAYAQUIL/ DEL 23 AL 24 JULIO 2014/ INAGURACION DE LA UPC EN LA ATARAZANA Y SUBURBIO DE GUAYAQUIL/ CERTF. 994.

1706728407 MEDIAVILLA MELO NELSON 30415 MEDIAVILLA MELO NELSON 120.00 0.00 120.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 EFRAIN EFRAIN / SP7 DE LA UNIDAD DE DESCONCETRACION / GUAYAQUIL / EL 13 Y 14 DE NOVUEMBRE DEL 2014 / REUNION EN HOSPITAL DE LA POLICIA GUAYAQUIL / SOLC. 07/11/2014 / CERTF.994 / 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME 30416 EMPRESA PUBLICA TAME 45,514.48 4,795.92 50,310.40 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 LINEA AEREA DEL ECUADOR LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP TAME EP / FACTURA No. 001- 004-027514 /AUT. GTO. 3320 /PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE TICKETS Y PASAJES EN LAS DIFERENTES RUTAS A NIVEL NACIONAL, PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2014 / CERTIF. 1509 / 1791957679001 COMERCIO GLOBAL 30417 765.70 0.00 765.70 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 CIAGLOBAL S.A. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 83 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CUR DE IVA/COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. / FACTURA Nº 08333 /AUT. GTO. Nº 3245 /ADQUISICION DE TONERS LEXMARK E460DN PARA IMPRESORAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE CHONE, CERT. Nº 1937 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1720136678001 SORIA BENAVIDES DAYANNA 30418 SORIA BENAVIDES DAYANNA 5.41 0.00 5.41 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 LUCIA LUCIA/ ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA (CORTAPICOS Y EXTENSIONES) SEGUN FACTURA #001-001-11606 AUTO.DE GASTO #3359 CERT.#1922 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME 30419 EMPRESA PUBLICA TAME 4,795.92 0.00 4,795.92 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 LINEA AEREA DEL ECUADOR LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP TAME EP /12% IVA/ AUT. GTO. 3320 / FACTURA No. 27514 / PAGO DEL SERVICIO DE EMISION DE TICKETS Y PASAJES EN LAS DIFERENTES RUTAS A NIVEL NACIONAL, PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE ESTE MINISTERIO, OCTUBRE-2014 / CERTIF. 1509 / 1711538411001 SOTO SANCHEZ GONZALO 30420 SOTO SANCHEZ GONZALO 576.00 0.00 576.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 ALVARO ALVARO/ FACT. Nº 544 /AUT. GTO. Nº 3363/ ADQUISICION DE 300 CAJAS DE GUANTES DE LATEX PARA USO EN AEROPUERTOS Y PUESTOS MIGRATORIOS A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR EL PFIUCM / CERT. Nº 1963/ 0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. 30421 EDITORIAL ZONA 20 S.A. 1,540.00 184.80 1,580.04 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 EDIZONASA EDIZONASA / FACTURA No. 134 /AUT. GTO. 052-2014 / PAGO DEL SERVICIO DE DIAGRAMACON, EDICION Y PUBLICAR UNA PAGINA CON EL FIN DE DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA DEL TRABAJO QUE CUMPLE EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, NOVIEMBRE-2014 / CERTIF. No. 2020 / 1716973373 MEJIA BOADA ANDRES 30422 MEJIA BOADA ANDRES 40.00 0.00 40.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 FRANCISCO FRANCISCO / SEGURIDAD DR. DIEGO FUENTES / GUAYAQUIL / EL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 / DAR SEGURIDAD AL DR. DIEGO FUENTES COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / SOLC. 08-10-2014 / CERTF.887 / 1712677598001 VILLA CARMONA ANA 30423 VILLA CARMONA ANA 4,960.00 595.20 5,327.04 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 17/12/2014 6 18/12/2014 8 MILENA MILENA / AUT. GTO. 3354 / FACTURA No. 001-001-0000415 / ADQUISICION DE 10 TABLETS Y 2 DISCOS DUROS PARA LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / CERTIFICACION No. 1952 / REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 84 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1712677598001 VILLA CARMONA ANA 30424 VILLA CARMONA ANA 595.20 0.00 595.20 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 MILENA MILENA / AUT. GTO. 3354 / FACTURA No. 001-001-0000415 / ADQUISICION DE 10 TABLETS Y 2 DISCOS DUROS PARA LA DIRECCION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNA / CERTIFICACION No. 1952 / 0992812621001 EDITORIAL ZONA 20 S.A. 30425 EDITORIAL ZONA 20 S.A. 184.80 0.00 184.80 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 EDIZONASA EDIZONASA / FACTURA No. 134 /AUT. GTO. 052-2014 / PAGO DEL SERVICIO DE DIAGRAMACON, EDICION Y PUBLICAR UNA PAGINA CON EL FIN DE DAR A CONOCER A LA CIUDADANÍA DEL TRABAJO QUE CUMPLE EL GOBIERNO NACIONAL A TRAVÉS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, NOVIEMBRE-2014 / CERTIF. No. 2020 / 1360001440001 GOBIERNO AUTONOMO 30426 EMPRESA PUBLICA DE AGUA 60.00 0.00 60.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 15/12/2014 6 DESCENTRALIZADO POTABLE Y MUNICIPAL DEL CANTON ALCANTARILLADO DE SANTA ANA ANTONIO ANTE EPAA AA / FACTURA No 21020-21 DEL 03- 12-2014 / AUT. GASTO 3356/CONSUMO DE AGUA POTABLE POR NOVIEMBRE DE UPCS DE SANTA ANA Y AYACUCHO-MANABI /CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2014 / CERTF.1818 . 0401388319 CERON GUAPAZ MARCO 30427 CERON GUAPAZ MARCO 120.00 0.00 120.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 VINICIO VINICIO/CBO.SUBSECRETARI A DE SEGURIDAD INTERNA/GUAYAS- GUYAQUIL/DE 12 AL 13 SEPTIEMBRE 2014/BRINDAR LA SEGURIDAD A LA DRA.CARINA ARGUELLO SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA /CERT 995 1001810025 GOMEZ VEGA RICARDO 30428 GOMEZ VEGA RICARDO 33.60 0.00 33.60 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 MARCELO MARCELO /LIQUIDACION DE COMPRES Y/O SERVICIOS/ AUT. GTO. 3409 / RESPOSICION DE VALORES POR LA EMISION DE CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRONICA Y TOCKENS SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / CERTIFICACION No. 199 / 1712651411 GUERRERO RICAURTE 30429 GUERRERO RICAURTE 40.00 0.00 40.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 JEANNETH YOLANDA JEANNETH YOLANDA / ANALISTA DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORG. / GUAYAQUIL / EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / CAPACITACION AL PERSONAL DE MIGRACION EN INST. DE LA POLICIA JUDICIAL / SOLC. 07-11-2014 / CERTF.1337 / 1060034240001 EMPRESA PUBLICA DE AGUA 30430 22.61 0.00 22.61 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 12/12/2014 2 POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 85 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ANTONIO ANTE EPAA AA / FACTURAS Nos. 168455-168456 DEL 02-12-2014 / AUT.GTO.3338 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS DE IMABURA TEXTILERO 1 Y ANDRADE MARIN DE NOVIEMBRE DEL 2014 / CERTF.1818 / 0960000730001 GOBIERNO AUTONOMO 30431 GOBIERNO AUTONOMO 529.16 0.00 529.16 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 15/12/2014 6 DESCENTRALIZADO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE SAN FRANCISCO DE MILAGRO MILAGRO GADMM GADMM / FACTURAS Nos 262668-268029 DE 31-10-2014 /AUT. GASTO 3329/ CONSUMO DE AGUA POTABLE UPCS DEL GUAYAS GAD SAN FRANCISCO DE MILAGRO/ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014/CERT. 1818. 1060026810001 EMPRESA MUNICIPAL DE 30432 EMPRESA MUNICIPAL DE 21.01 0.00 21.01 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 12/12/2014 2 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ALCANTARILLADO DEL CANTON PIMAMPIRO EMAPA CANTON PIMAMPIRO EMAPA P P / FACTURA No 0144466 DE 28 -11-2014 / AUT.GTO.3319 /UPC IMBABURA/ CERTF.1055 / 1716791452 GRANDA VEGA VALERIA 30433 GRANDA VEGA VALERIA 200.00 0.00 200.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 ROCIO ROCIO / ANALISTA DE ASUNTOS INTERNACIONALES / SUCUMBIOS / DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ASISTENCIA A GABINETE ITINERANTE MESA SECTORIAL DE SEGURIDAD / SOLC. 06-11-2014 / CERTF. 1535 / 1790377431001 COOPERATIVA DE VIVIENDA 30434 COOPERATIVA DE VIVIENDA 45.24 0.00 45.24 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 RURAL OFICIALES DE LA RURAL OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL / FACTURA No 3164 /DICIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO.3351 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ABRIL A NOVIEMBRE DEL 2014 DE UPC DE GUAYLLABAMBA 2 / CERTF.1818 / 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO 30435 EMPRESA ELECTRICA QUITO 911.21 0.00 911.21 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 15/12/2014 6 S.A. E.E.Q. S.A. E.E.Q./FACTURAS 43 ADJUNTAS/AUTORIZACION DE GASTO N.3336/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/PERIIODO OCTUBRE 2014//CERT 1529 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS 30436 EMPRESA PUBLICA CORREOS (2,007.38) 0.00 (2,007.38) N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 DEL ECUADOR CDE E.P. DEL ECUADOR CDE E.P. /FACT. 4396/MEMORANDO MDI-CGAF-DSG-2014-0698 /SERVICO ENTREGA CORRESPONDENCIA DEL PERIODO DEL 01 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014/CERTF. 1402. 1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS 30437 990.00 108.00 1,080.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 APARTSUIT S.A. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 86 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A. /FACTURA No.001-001-157235 /AUT. GTO. 3324 / PAGO DE LA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EL LANZAMIENTO DEL INFORME GLOBAL DE TRATA DE PERSONAS / CERTIFICACION No. 1943 / 1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS 30438 HOTEL RIO AMAZONAS 108.00 0.00 108.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 APARTSUIT S.A. APARTSUIT S.A. /12% IVA/ AUT. GTO. 3324 / FACTURA No. 001-001-157235 / PAGO DE LA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EL LANZAMIENTO DEL INFORME GLOBAL DE TRATA DE PERSONAS / CERTIFICACION No. 1943 / 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS 30439 EMPRESA PUBLICA CORREOS 1,792.30 215.08 2,007.38 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 DEL ECUADOR CDE E.P. DEL ECUADOR CDE E.P. /FACT. 4396/MEMORANDO MDI-CGAF-DSG-2014-0698 /PAGO POR SERVICO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL PERIODO DEL 01 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 /CERTF. 1402. 0992491450001 COMPANIA DE TRANSPORTE 30440 COMPANIA DE TRANSPORTE 35,799.42 0.00 35,799.42 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 ESCOLAR Y PERSONAL ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A. BRISACAR S.A. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-3755 / FACTURA No. 1164 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO- GUAYAQUIL DEL PERIODO DEL 27-08 AL 27-11-2014 / CERTIFICACION No. 1765 / 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS 30441 EMPRESA PUBLICA CORREOS 215.08 0.00 215.08 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 DEL ECUADOR CDE E.P. DEL ECUADOR CDE E.P. /FACT. 4396/MEMORANDO MDI-CGAF-DSG-2014-0698 /PAGO POR SERVICO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL PERIODO DEL 01 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 /CERTF. 1402. 1712919404 SANGUANO MONTAGUANO 30442 SANGUANO MONTAGUANO 113.15 0.00 113.15 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 MARCO ANTONIO MARCO ANTONIO/ SEGURIDAD DEL MINISTRO- DESPACHO DMI/GUAYAS- GUAYAQUIL/ DEL 23 AL 24 JULIO 2014/ INAGURACION DE LA UPC EN LA ATARAZANA Y SUBURBIO DE GUAYAQUIL/ CERTF. 994.

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO 30443 EMPRESA ELECTRICA QUITO 1,554.04 0.00 1,554.04 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 15/12/2014 6 S.A. E.E.Q. S.A. E.E.Q. / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA UPCs D.M.Q. / MES DE OCTUBRE Y PARTE DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3350/ CERT. Nº 1819/ REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 87 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

0105215016 CORONEL SERVIO 30444 CORONEL SERVIO FERNANDO 120.00 0.00 120.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 FERNANDO / SP7 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / GUAYAQUIL / EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / REUNION CON PERSONAL TECNICO DE LA SUBDIR. TECNICA DE LA POLICIA PORYECTO DE REHABILITACION DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA / SOLC. 07- 11/2014 / CERTF.994 / 1716265507001 DAVILA SALAZAR SABRINA 30445 DAVILA SALAZAR SABRINA 6,589.08 790.69 7,076.67 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 DE LOS ANGELES DE LOS ANGELES / FACTURA No. 560 / AUT. GTO. 3246 / ADQUISICION DE TONERS Y JUEGO DE FOTOCONDUCTORES PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1944 / 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30446 EMPRESA ELECTRICA (11,284.44) 0.00 (11,284.44) N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UVCs MANTA Y PORTOVIEJO / MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. Nº 3420/ CERT. N º 1819/ 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30447 EMPRESA ELECTRICA 11,296.44 0.00 11,296.44 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA UVCs MANTA Y PORTOVIEJO / MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. Nº 3420/ CERT. N º 1819/ 1716265507001 DAVILA SALAZAR SABRINA 30448 DAVILA SALAZAR SABRINA 790.69 0.00 790.69 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 DE LOS ANGELES DE LOS ANGELES / FACTURA No. 560 / AUT. GTO. 3246 / ADQUISICION DE TONERS Y JUEGO DE FOTOCONDUCTORES PARA EL STOCK DE ALMACEN DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1944 / 1714963889001 VELEZ PALOMEQUE MARIA 30449 VELEZ PALOMEQUE MARIA 6,000.00 720.00 6,096.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 DOLORES DOLORES /FACT. Nº 001-001- 000079 / PAGO POR CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LOS ASISTENTES AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 3262 / CERT. Nº 1782 / 1705876686 HERRERA PRUANA MARIA 30450 HERRERA PRUANA MARIA / 38.25 0.00 38.25 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 12/12/2014 2 SP5 DEL PFIUCM / GUAYAQUIL / EL 17 DE MARZO DEL 2014 / RECUPERAR DOCUMENTOS Y PASAPARTE DE CIUDADANA BULGARA KRISTINA HRISTOVA TASEVA / TRANSPORTE AEREO 1309464160 ALVARADO BAZURTO 30451 120.00 0.00 120.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 GUSTAVO ADOLFO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 88 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

ALVARADO BAZURTO GUSTAVO ADOLFO/SP5- DIRECCION DE COMUNICACION/COTACACHI- IMBABURA/ DE 30 AL 31 OCTUBRE 2014/ASISTENCIA A CAMPAÑA NACIONAL ¨ABRAMOS LOS OJOS LA TRATA ES UN DELITO ¨/CERT994 1309464160 ALVARADO BAZURTO 30452 ALVARADO BAZURTO 200.00 0.00 200.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 GUSTAVO ADOLFO GUSTAVO ADOLFO/SP5- DIRECCION DE COMUNICACION/SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS/ DE 23 AL 25 OCTUBRE 2014/ASISTENCIA A CAMPAÑA NACIONAL ¨ABRAMOS LOS OJOS LA TRATA ES UN DELITO ¨/CERT994 1714963889001 VELEZ PALOMEQUE MARIA 30453 VELEZ PALOMEQUE MARIA 720.00 0.00 720.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 DOLORES DOLORES /FACT. Nº 001-001- 000079 / PAGO POR CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LOS ASISTENTES AL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / AUT. GTO. Nº 3262 / CERT. Nº 1782 / 0916570708 CAMINO MURILLO 30454 CAMINO MURILLO 1,760.00 0.00 1,760.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 CHRISTIAN DAVID CHRISTIAN DAVID / SPA4 ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 14 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / SEGUIMIENTO A PROCESO DE SELECCION Y RECLUTAMIENTO ASPIRANTES A POLICIAS 2014 / SOLC. 13-10-2014 / CERTF.994 / 1307722049 CEDENO ZAMBRANO 30455 CEDENO ZAMBRANO LORENA 120.00 0.00 120.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 LORENA PAOLA PAOLA / SP1 DE ACTIVOS FIJOS DE LA DIR.ADMINISTRTIVA / AMBATO / EL 27 Y 28 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ACTAS DE TRASPASO CONTRATO DE EMERGENCIA PROVISION EQUIPOS TECNOLOGICOS UVC AMBATO Y GUAYAQUIL / SOLC. 25-11-2014 / CERTF.994 / 1706728407 MEDIAVILLA MELO NELSON 30456 MEDIAVILLA MELO NELSON 120.00 0.00 120.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 EFRAIN EFRAIN / SP7 DE LA UNIDAD DE DESCONCETRACION / GUAYAQUIL / EL 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / REUNION EN HOSPITAL DE LA POLICIA GUAYAQUIL / SOLC. 07/11/2014 / CERTF.994 / 1716973373 MEJIA BOADA ANDRES 30457 MEJIA BOADA ANDRES 40.00 0.00 40.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 FRANCISCO FRANCISCO / SEGURIDAD DR. DIEGO FUENTES / GUAYAQUIL / EL 09 DE OCTUBRE DEL 2014 / DAR SEGURIDAD AL DR. DIEGO FUENTES COORDINADOR GENERAL DE ASESORIA JURIDICA / SOLC. 08-10-2014 / CERTF.887 / REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 89 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1712651411 GUERRERO RICAURTE 30458 GUERRERO RICAURTE 40.00 0.00 40.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 JEANNETH YOLANDA JEANNETH YOLANDA / ANALISTA DE GESTION DE CAMBIO DE CULTURA ORG. / GUAYAQUIL / EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / CAPACITACION AL PERSONAL DE MIGRACION EN INST. DE LA POLICIA JUDICIAL / SOLC. 07-11-2014 / CERTF.1337 / 1716791452 GRANDA VEGA VALERIA 30459 GRANDA VEGA VALERIA 200.00 0.00 200.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 ROCIO ROCIO / ANALISTA DE ASUNTOS INTERNACIONALES / SUCUMBIOS / DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ASISTENCIA A GABINETE ITINERANTE MESA SECTORIAL DE SEGURIDAD / SOLC. 06-11-2014 / CERTF. 1535 / 0105215016 CORONEL SERVIO 30460 CORONEL SERVIO FERNANDO 120.00 0.00 120.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 FERNANDO / SP7 ANALISTA DE INFRAESTRUCTURA / GUAYAQUIL / EL 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / REUNION CON PERSONAL TECNICO DE LA SUBDIR. TECNICA DE LA POLICIA PORYECTO DE REHABILITACION DE LABORATORIO DE CRIMINALISTICA / SOLC. 07- 11/2014 / CERTF.994 / 1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 30461 ADQUSICION EQUIPAMIENTO (139,000.00) 0.00 (139,000.00) N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 ELECTRONICO TV. GPS, LECTOR DE HUELLAS BIOMETRICO Y ROUTER PARA LA DAIS, PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIASNTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLOGICA (BID), SEGUN MEMO MDI-VSI-GPSC- 60 1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 30462 IVA ADQUSICION (16,680.00) 0.00 (16,680.00) N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 EQUIPAMIENTO ELECTRONICO TV. GPS, LECTOR DE HUELLAS BIOMETRICO Y ROUTER PARA LA DAIS, PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIASNTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLOGICA (BID), SEGUN MEMO MDI-VSI-GPSC- 60 1709765067001 BRITO SALTOS ROBERTO 30463 119,767.05 0.00 119,767.05 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 ALFONSO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 90 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

BRITO SALTOS ROBERTO ALFONSO/ ADQUSICION EQUIPAMIENTO ELECTRONICO PARA LA DAIS, PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIANTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLOGICA (BID)/ SEGUN MEMO MDI-VSI-GPSC- 76/ CERT. 1674 1768154690001 EMPRESA PUBLICA 30464 EMPRESA PUBLICA 630.00 0.00 630.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 METROPOLITANA DE METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PUBLICAS / AUT. GTO. 3317 / FACTURA No. 249953 / PAGO DEL SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 872 / 1802635191001 RAMOS BONILLA DANIEL 30465 RAMOS BONILLA DANIEL 28,186.67 0.00 28,186.67 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 OMAR OMAR / FACTURA No 1379 DE 08-12-2014 / SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTEN. DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL 23 DE NOV AL 23 DE DICIEMBRE.2014 / AUT.GTO.3429 / CERTF.1911 / 1709765067001 BRITO SALTOS ROBERTO 30466 BRITO SALTOS ROBERTO 14,372.05 0.00 14,372.05 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 ALFONSO ALFONSO/ ADQUSICION EQUIPAMIENTO ELECTRONICO PARA LA DAIS, PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIANTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLOGICA (BID)/SEGUN MEMO MDI-VSI-GPSC-76/ CERT. 1674 1792510988001 MEJIA BETANCUR JAMES 30467 MEJIA BETANCUR JAMES 942.44 0.00 942.44 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 JEISSON JEISSON/PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE MIGRACION/SEGÚN AUTORIZACION DE GASTO N.3430/FACT 001-001- 000000013/CERT 1986 1792378699001 CROSTYBAL CIA. LTDA. 30468 CROSTYBAL CIA. LTDA./PAGO 156.20 0.00 156.20 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 POR ALIMENTACION PARA LOS ASISTENETE A REUNION DE TRABAJO ENTRE LAS DIRECCIONES DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y LA POLICIA NACIONAL DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #3437 CERT.#1573 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 91 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 30469 ADQUSICION DE HARDWARE (12,000.00) 0.00 (12,000.00) N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 (COMPRA TABLETS= PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIASNTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLOGICA (BID), SEGUN MEMO MDI-VSI-GPSC- 58 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30470 CORPORACION NACIONAL DE 2,871.66 0.00 2,871.66 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3457 / CERT. Nº 1588/ 1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 30471 ADQUSICION DE HARDWARE (100,000.00) 0.00 (100,000.00) N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 (COMPRA TABLETS= PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIASNTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLOGICA (BID), SEGUN MEMO MDI-VSI-GPSC- 58 0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS 30472 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE 800.00 96.00 820.80 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 DE CONTROL PUBLICITARIO CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. ESCOPUSA S.A./PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL MDI/CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014/SEGUN CONTRATO CGAJ- 2014-003/ MEMORANDO NRO. MDI-MDI-DCS-2014-0680/ FCT. 24765 /CERTF. 1505/ 1768154690001 EMPRESA PUBLICA 30473 EMPRESA PUBLICA 2,120.00 0.00 2,120.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 METROPOLITANA DE METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PUBLICAS/PAGO POR SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 (10) YAKU Y (43)SAN BLAS SEGUN AUTO.DE GASTO #3316 CERT.#1993 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30474 CORPORACION NACIONAL DE 1,467.20 0.00 1,467.20 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / FACT. Nº 596402/ PAGO POR SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / AUT. GTO. Nº 3396 / CERT. Nº 1588/ 1792346037001 SOLUCIONES INTEGRALES 30475 99,996.00 0.00 99,996.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 NEWCOMPUTER CIA. LTDA. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 92 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

SOLUCIONES INTEGRALES NEWCOMPUTER CIA. LTDA./ ADQUSICION DE HARDWARE (COMPRA TABLETS= PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIASNTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLOGICA (BID)/ SEGUN MEMO MDI-VSI-GPSC- 577/ CERT. 1673 1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO 30476 CRUZ ORELLANA DIEGO 3,465.28 0.00 3,465.28 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 EDUARDO EDUARDO / AUT. GTO. 3492 / FACTURA No. 462 / ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA / CERTIFICACION No. 1894 / 1792346037001 SOLUCIONES INTEGRALES 30477 SOLUCIONES INTEGRALES 11,999.52 0.00 11,999.52 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 NEWCOMPUTER CIA. LTDA. NEWCOMPUTER CIA. LTDA./ 12%IVA ADQUSICION DE HARDWARE (COMPRA TABLETS= PARA EL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIASNTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLOGICA (BID)/ SEGUN MEMO MDI-VSI-GPSC- 77/ CERT. 1673 0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE 30478 RODRIGUEZ BERMEO JOSE 7,616.00 0.00 7,616.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 LUIS LUIS / FACTURA No 028 DE 08- 12-2014 / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UPC EL QUINCHE / AUT.GTO.3413 / CERTF.1985 / 0916570708 CAMINO MURILLO 30479 CAMINO MURILLO 1,760.00 0.00 1,760.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 CHRISTIAN DAVID CHRISTIAN DAVID / SPA4 ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAQUIL / DEL 14 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / SEGUIMIENTO A PROCESO DE SELECCION Y RECLUTAMIENTO ASPIRANTES A POLICIAS 2014, CERTF.994 1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE 30480 ALIANZA COMPAÑIA DE 654.97 0.00 654.97 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 SEGUROS Y REASEGUROS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. S.A./PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS (ALIANZA)POLIZA N 08D- 1110614/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3481/FACT 25818 25819 25820 25821/CERT 1940 1060031300001 EMPRESA PUBLICA 30481 EMPRESA PUBLICA 480.00 0.00 480.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGU POTABLE Y APOTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I IBARRA PAGO POR SSERVICIO DE AGUA POTABLE UPC DE IBARRA SEGUN AUTO GAST. 3423 ADJUNTO 4 FACTURAS CERTF. 1818. 1713034872001 BASTIDAS TENE DILAN 30482 2,460.00 295.20 2,642.04 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 KLEBER REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 93 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

BASTIDAS TENE DILAN KLEBER / FACTURA No 160 / MDI-MDI-SGD-DPD-2014-310/ PAGO POR MATERIAL DE APOYO PARA UN TALLER SEMINARIO A REALIZARSE POR EL DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. SOLICITA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS / CERTF. 1877. 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30483 CORPORACION NACIONAL DE 904.03 0.00 904.03 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS PERTENECIENTES AL MDI.QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ORIENT SEGUNDO,TERCER,CUARTO,Q UINTO PISO SEGUN AUTO.DE GASTO #3453 CERT.#1588 1713034872001 BASTIDAS TENE DILAN 30484 BASTIDAS TENE DILAN 295.20 0.00 295.20 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 KLEBER KLEBER / FACTURA No 160 DE 01-12-2014 / MEMO 130 /IVA PAGADO DE MATERIAL DE APOYO PARA UN TALLER SEMINARIO A REALIZARSE POR EL DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. SOLICITA LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS / CERTF. 1877 . 1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE 30485 ALIANZA COMPAÑIA DE (654.97) 0.00 (654.97) N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 SEGUROS Y REASEGUROS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. S.A./PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS (ALIANZA)POLIZA N 08D- 1110614/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3481/FACT 25818 25819 25820 25821/CERT 1940 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO 30486 CONSORCIO ECUATORIANO 1,463.45 0.00 1,463.45 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL S.A. /SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR LOS JEFES Y TENIENTE POLITICAS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL/ AUT. GTO. 3463/ FACT 11822925/ CERT. 11 1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE 30487 ALIANZA COMPAÑIA DE 654.96 0.00 654.96 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 SEGUROS Y REASEGUROS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. S.A./PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS (ALIANZA)POLIZA N 08D- 1110614/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3481/FACT 25818 25819 25820 25821/CERT 1940 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30488 CORPORACION NACIONAL DE 769.57 0.00 769.57 S 09/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / AUT. GTO. 3458 / 32 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA VARIAS UPC`S A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014 / CERTIFICACION 1589 / 0992153563001 INTERNATIONAL WATER 30489 16.71 2.01 18.72 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 12/12/2014 2 SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 94 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA./ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL /FACT 185728, 185717 Y 185709 / SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3357/CERT 1818 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30490 CORPORACION NACIONAL DE 769.57 0.00 769.57 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / AUT. GTO. 3458 / 32 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA VARIAS UPC`S A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014 / CERTIFICACION 1630 / 0992498277001 SPONDYLTECH S.A. 30491 SPONDYLTECH S.A./ 2,464.00 0.00 2,464.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 SERVICIOS DE DIFUSIÓN DE DIFUSION Y DE PRODUCCIÓN /SEGUN AUT. GTO. 3474/ FACTURA 893/ CERT. 1903 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 30492 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. / 302,688.16 0.00 302,688.16 S 09/12/2014 0 0 0 FACTURA Nº 002-008-498/ EXTENSION DE LA VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE MULTIRIEGOS Y RIESGOS ESPECIALES. SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA /AUT. GTO. Nº 3482 / CERT. Nº 1892/ 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30493 CORPORACION NACIONAL DE 402.54 0.00 402.54 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP PAGO POR SERVICIO TELEFONIO FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE DONDE EXISTEN OFICINA DEL MINISTERIO CORREPSONDIENTE AL ME DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUT GAST. 3455 ADJUNTO 16 FCT. CERTF 1588. 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30494 CORPORACION NACIONAL DE 40,765.46 0.00 40,765.46 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/PAGO DE TELEFONIA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO, EDIFICIO PASAJE AMADOR, ALEMAN Y UVCS GUAYAQUIL/ AUT. GTO. 3454/ FACTURAS ADJUNTAS / CERT. 1588 1790834670001 LA BRETANA COMPANIA 30495 LA BRETANA COMPAÑIA 1,575.60 0.00 1,575.60 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 LIMITADA LEHOST LIMITADA LEHOST/PAGO POR REALIZACION DE TALLER "ANALISIS DE LA PROGRAMACION ANUAL DE PLANIFICACION PAP 2015/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3473/FACT 001- 001-000051283/CERT 1869 1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA 30496 EDIFICIO GUERRERO MORA Y 672.00 0.00 672.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 Y OTROS TROS PAGO POR ARRIENDO DE LA OFICIA NO. 209 SEGUNDOPISO ED GUERRERO MORA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 14 DE ENERO DEL 2014 SEGUN FCT, 001-001-000001818 CERTF. 1338. 1717253106001 MUNOZ MOROCHO LUIS 30497 448.00 0.00 448.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 MIGUEL REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 95 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

MUNOZ MOROCHO LUIS MIGUEL/ SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, TALLERES Y EVENTOS DONDE EL SEÑOR MINISTRO TIENE QUE PARTICIPAR/ SEGUN AUT. GTO. 3436/ FACTURA 0003/ CERT.1204 0660836910001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA 30498 EMPRESA PUBLICA EMPRESA 1,104.45 0.00 1,104.45 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 15/12/2014 6 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR RIOBAMBA EP EMAPAR / FACT:001-001-1853359, 68, 60, 66, 65 /AUT.GTO.3366 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS YARUQUÍES, LA ESTACIÓN2, PUCARÁ1, TERMINAL TERRESTRE, LA CONDAMINE DE CHIMBORAZO / CERTF.3366 / 1707004675001 ZURUAGA RIVERA RODOLFO 30499 ZURUAGA RIVERA RODOLFO 4,765.04 0.00 4,765.04 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 ANIBAL ANIBAL/ FACT. Nº 001-001-230/ ADQUISICION DE PUNTOS DE RED,VOZ ELECTRICO Y OTROS PARA EL EDIFICIO DE MEDICINA LEGAL CRIMINALISTICA PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO / AUT. GTO. Nº 3405 / CERT. Nº 1795/ 1711058915001 CABRERA VARGAS CARLOS 30500 CABRERA VARGAS CARLOS 49.28 0.00 49.28 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 RAFAEL RAFAEL / AUT. GTO. 1365 / FACTURA No. 1702 / ADQUISICION DE TARJETAS PVC EN BLANCO, PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO PARA LA EMISION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION INSTITUCIONALES / CERTIFICACION No. 1976 / 1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30501 CLUB DE OFICIALES DE LA 1,008.00 0.00 1,008.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL PAGO POR LOGISTICA EVENTO MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN FCT. 001-001-000035574 AUTO GAST. 3424 CERTF. 1875 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30502 CORPORACION NACIONAL DE 28,855.25 0.00 28,855.25 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / FACTURA No 137-003- 000595923 DE 01-12-2014 / PAGO POR SERV. DE DISPOSITIVOS DE 500 GPRS MODERM Y SERV.MENSUAL PARA PATRULLEROS / AUT.GTO.3432 / CERTF.1817 / 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30503 ECOSONIDO CIA. 6,203.00 0.00 6,203.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 LTDA./CONTRATACION DE LOGISTICA PRA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA JUNTOS SOMOS POLICIA NACIONAL-EN MI HOGAR Y TRABAJO,/ SEGUN AUT. GTO. 3426/ FACTURA 324/ CERT. 1936 1719119396001 CHARANCHI PAUTE JULIA 30504 6,290.00 0.00 6,290.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 ELENA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 96 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA / FACT. Nº 339 / PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S Y CONTROLES INTEGRALES DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS / AUT. GTO. Nº 3387 / CERT. Nº 1884/ 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30505 CORPORACION NACIONAL DE 22,471.50 0.00 22,471.50 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES - CNT CNT EP EP/PARA POR SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI Y OTRAS OFICINAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/SEGUN AUTO GASTO N.03456/FACT ADJUNTAS/CERT 1817

1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS 30506 HOTEL RIO AMAZONAS 262.30 0.00 262.30 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 APARTSUIT S.A. APARTDUIT PAGO POR COFFE BRAK PARA ASITENTES A REUNIO DE TRABAJO DEL 27 DE OCTUBRE DE 2014 SEGUN AUTO GAST. 3364 FCT. 001-001 -000157234 CERTF. 1204. 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 30507 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / 151.08 0.00 151.08 S 09/12/2014 0 0 0 AUT. GTO. 3461 / FACTURA No. 1193945 1193946 / PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1588 / 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 30508 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / 151.08 0.00 151.08 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 AUT. GTO. 3461 / FACTURA No. 1193945 1193946 / PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1588 / 0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO 30509 SOLIS KAROLYS VINICIO 5,380.00 0.00 5,380.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 ROBERTO ROBERTO PAGO POR TRASPORTE DE MOBILIARIO DE UPC DE LAS DIFERENTES PROVICNIAS DEL ECUADOR SEGUN AUTO GAST. 3386 FCT. 001-001-0000523 CERTF. 1884. 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30510 CORPORACION NACIONAL DE 2,176.16 0.00 2,176.16 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/ PAGO DE SERVICIO INTERNET A JEFATURAS POLITICAS Y OTRAS AUTORIDADES/ SEGUN AUT. GTO. 3398/ CERTIF. 1588 0923611404001 RAMOS GUILLEN HECTOR 30511 RAMOS GUILLEN HECTOR 201.60 0.00 201.60 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 ALFONSO ALFONSO /FACTURA No 0582 / CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNION DE TRABAJO EN CUARTEL MODELO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO. 3427 / CERTF.1204 / 1715815914001 LEMA GRANDE JAIME 30512 LEMA GRANDE JAIME 5,860.00 0.00 5,860.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 GEOVANNY GEOVANNY / FACT. Nº 001-001 -0020/ PAGO POR EQUIPAMIENTO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIOS DE UPCs DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR / AUT. GTO. Nº 3389 / CERT. Nº 1884/ REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 97 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS 30513 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE 96.00 0.00 96.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 DE CONTROL PUBLICITARIO CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A. ESCOPUSA S.A./PAG POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA EL MDI.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014/SEGUN CONTRATO CGAJ- 2014-003 MEMORANDO NRO. MDI-MDI-DCS-2014-0680- FCT. 001-001-000024765 CERTF. 1505. 1715815914001 LEMA GRANDE JAIME 30514 LEMA GRANDE JAIME 4,400.00 0.00 4,400.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 GEOVANNY GEOVANNYTRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S A DIFERENTES PROVINCIAS/ SEGUN AUT. GTO. 3392/ FACTURA 18/ CERT. 1884 1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO 30515 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS 66.96 0.00 66.96 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 CARLOS FERNANDO FERNANDO PAGO POR REPOSISCION DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS QUE SON OCUPADAS EN EL EDIFICIO SUCRE CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 3480 FCT. 001-001-0000637 CERTF. 1530. 0660000790001 GOBIERNO AUTONOMO 30516 GOBIERNO AUTONOMO 19.65 0.00 19.65 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 DESCENTRALIZADO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE GUAMOTE / AUT. GTO. 3470 / FACTURA No. 36148 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC GUAMOTE / CERTIFICACION No. 1818 / 1792371473001 VOXTEC 30517 VOXTEC 6,121.92 0.00 6,121.92 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 TELECOMUNICACIONES CIA. TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. LTDA/PAGO POR ADQUISICION DE CAMARAS DOMO HD PARA LA SEGURIDAD DEL AREA PPL. UNIDAD REQUIRENTE ADMINISTRADOR UVC MANTA. SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #3419 CERT.#1426.FACTURA # 001-01-000426 1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON 30518 SEVILLA BUSTOS EDISON 430.92 0.00 430.92 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 ALFONSO ALFONSO/ FACT. Nº 1009/ ADQUISICION DE 18 SELLOS AUTOMATICOS PARA LAS COORDINACIONES DE PLANIFICACION A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTO DE DESCONCENTRACION / AUT. GTO. Nº 3307/ CERT. Nº 1980/ 0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO 30519 SOLIS KAROLYS VINICIO 5,720.00 0.00 5,720.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 ROBERTO ROBERTO / AUT. GTO. 3385 / FACTURA No. 524 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DE GUAYAS Y MANABI / CERTIFICACION No. 1884 / 1719119396001 CHARANCHI PAUTE JULIA 30520 4,750.00 0.00 4,750.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 ELENA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 98 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA / AUT. GTO. 3393 / FACTURA No. 337 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S DE LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y STO. DGO. / CERTIFICACION No. 1884 / 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30521 CORPORACION NACIONAL DE 190.71 0.00 190.71 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES - CNT CNT EP EP/ PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO/SEGUN AUTO GASTO N.03399/FACT 000550462/CERT 1817

1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30522 CORPORACION NACIONAL DE 5,113.30 0.00 5,113.30 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / FACTURA No 137-003- 000544357 del 01-12-2014 / PAGO POR SRVICIO DE 8 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A AUTORIDADES DEL MIN.INTERIOR DEL 01-11 AL 30-11-2014 / AUT.GTO.3394 / CERTF.1817 / 1708350895001 BARROS MORILLO ROSA 30523 BARROS MORILLO ROSA 5,152.00 0.00 5,152.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 HERLINDA HERLINDA / FACT. Nº 2862 / PARA FINANCIAR ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES, SILLAS, ESTACIONES DE TRABAJO, ARCHIVADORES TIPO BIBLIOTECA, SILLAS DE ESPERA,ESCRITORIOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y GERENCIA DE PROYECTO / AUT. GTO. Nº 3344 / CERT. Nº 1913/ 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE 30524 EMPRESA PUBLICA DE 11,793.69 0.00 11,793.69 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 HIDROCARBUROS DEL HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP ECUADOR EP PETROECUADOR PETROECUADOR / AUT. GTO. 3314 / FACTURA No. 9609 / PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 955 / 1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON 30525 SEVILLA BUSTOS EDISON 1,125.00 135.00 1,208.25 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 ALFONSO ALFONSO/FACT 003-001- 001002 / PAGO DE CORDONES- CINTAS COLOR AZUL IMPRESOS MINISTERIO DEL INTERIOR SUJETADORES DE CREDENCIAL Y PORTA CREDENCIAL PLASTICO, PARA LAS CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MDI/AUTO GASTO N. 3325/CERT 1941 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30526 1,092.00 0.00 1,092.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 99 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CORPORACION NACIONA DE TELECOMUNICACIONE CNT PAGO POR CISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DEL INTERNET INALAMBRICO PARA LOS FUNIONARIOS DE ESTE PORTAFOLIO Y EL VICEMINISTRO SEGUN AUTO GST. 3400 ADJUNTO 2 FACTURAS CERTF. 1817.

1715815914001 LEMA GRANDE JAIME 30527 LEMA GRANDE JAIME 5,000.00 0.00 5,000.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 GEOVANNY GEOVANNY/PAGO EQUIPAMINETO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO DE UPCs DE LAS DIFERNETES PROVINCIAS/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3390/FACT 001-001- 0000019/CERT 1884 1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON 30528 SEVILLA BUSTOS EDISON 135.00 0.00 135.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 ALFONSO ALFONSO/FACT 003-001- 001002 / PAGO DE CORDONES- CINTAS COLOR AZUL IMPRESOS MINISTERIO DEL INTERIOR SUJETADORES DE CREDENCIAL Y PORTA CREDENCIAL PLASTICO, PARA LAS CREDENCIALES DE IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL MDI/AUTO GASTO N. 3325/CERT 1941 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30529 EMPRESA ELECTRICA 374.38 0.00 374.38 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP / FACT. Nº 6309103/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE QUEVEDO / MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3471 / CERT. Nº 1819/ 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO 30530 CONSORCIO ECUATORIANO 5,093.92 0.00 5,093.92 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL S.A. / AUT. GTO. 3462 / FACTURA No. 1691907 / PAGO DEL SERVICIO DE 468 LINEAS DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LOS JEFES POLITICOS, TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL Y 23 MODEMS INALAMBRICOS / CERTIFICACION No. 1588 / 0260001140001 GOBIERNO AUTONOMO 30531 GOBIERNO AUTONOMO 17.47 0.00 17.47 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 DESCENTRALIZADO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MUNICIPAL DEL CANTON LAS LAS NAVES NAVES / FACTURA No 001-001- 000023583 DE 02-12-2014 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE LAS NAVES-BOLIVAR POR NOVIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO. 3381 / CERTF.1818 / 0992153563001 INTERNATIONAL WATER 30532 2.01 0.00 2.01 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 100 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

INTERNATIONAL WATER SERVICES (GUAYAQUIL) INTERAGUA C. LTDA./ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC`S DE GUAYAQUIL/ SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3357/FACT 185728 185717 185709/CERT 1818 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30533 CORPORACION NACIONAL DE 87.62 0.00 87.62 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN CONTRATO N. 1904563 FACTURA #137-003-569845 AUTO DE GASTO #3395 CERT.# 1588 1060029590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 30534 JUNTA ADMINISTRADORA DE 16.20 0.00 16.20 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE REGIONAL AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU SUMAK YAKU/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC JORDAN/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3405/FACT 001-001- 0087338/CERT 1818

1360066300001 EMPRESA PUBLICA 30535 EMPRESA PUBLICA 515.00 0.00 515.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 15/12/2014 6 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y POTABLE Y ALCANTRILLADO ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO / FACT.696341, PORTOVIEJO EPMAPAP 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350 Y 696351 / PAGO POR SERVIICO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCs DE MANABI/ AUT. GTO. Nº 3355 / CERT. Nº 1818/

1792339812001 INDUSTRIAS MERAC CIA. 30536 INDUSTRIAS MERAC CIA. 3,344.00 401.28 3,591.46 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 LTDA. LTDA. / FACTURA 001-001- 923/AUT. GTO. 3352 / PAGOPOR ADQUISICION DE 100 CHALECOS-CAZADORA PARA EL PERSONAL DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DE ESTE MINISTERIO, CERTIFICACION No. 1738 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN 30537 GARCIA DIAZ EVELYN 11.94 0.00 11.94 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 12/12/2014 2 CAROLINA CAROLINA/AUT. GTO. 3407/ FACTURA 13639/ REPOSICION POR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO / CERT. 1816 0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO 30538 SOLIS KAROLYS VINICIO 6,150.00 0.00 6,150.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 ROBERTO ROBERTO/PAGO POR TRANSPORTE DE MOBILIARIO DE UPC´S DE LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA,COTOPAXI Y EL ORO SEGUN CERTIFICACION # 1884 AUTO GASTO #3391 FACTURA #001- 001-522 1718419102001 GARCIA DIAZ EVELYN 30539 11.03 0.00 11.03 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 12/12/2014 2 CAROLINA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 101 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

GARCIA DIAZ EVELYN CAROLINA/ AUT. GTO. 3407/ FACTURA13640/ CERT. 1821REPOSICION POR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE NANEGALITO/ 1792339812001 INDUSTRIAS MERAC CIA. 30540 CUR DE IVA/INDUSTRIAS 401.28 0.00 401.28 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 LTDA. MERAC CIA. LTDA. / FACTURA 001-001-923/AUT. GTO. 3352 / PAGOPOR ADQUISICION DE 100 CHALECOS-CAZADORA PARA EL PERSONAL DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DE ESTE MINISTERIO, CERTIFICACION No. 1738 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1160000240001 MUNICIPIO DE LOJA 30541 MUNICIPIO DE LOJA /FACT:001 195.02 0.00 195.02 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 15/12/2014 6 -022-11052, 53, 54, 55 /AUT.GTO. 3418 /CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS UPCS: ESTEBAN GODOY, CELI ROMAN, SAGRARIO, LA BANDA DE LA PROVINCIA DE LOJA / CERTF.1818 / 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE 30542 COMPANIA DE TRANSPORTE 4,500.00 0.00 4,500.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 TURISMO ESCOLAR UNIPRO TURISMO ESCOLAR C.A. UNIPROPAGO POR SERVICIO DE CINCO BUSES PARA LA MOVILIZACIÓN DESDE LA CIUDAD DE QUITO HACIA LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, PARA TRASLADAR A CADETES Y ARTISTAS DE LAS BANDAS DE POLICÍA NACIONAL AL EVENTO DE SOCIALIZACION DE LA GUÍA DE SEGURIDAD SOLIDARIDAD.CERT#1654 1792339812001 INDUSTRIAS MERAC CIA. 30543 INDUSTRAIS MERAC CIA 3,999.00 479.88 4,294.93 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 LTDA. LTDA /FACTURA 001-001- 924/AUT.GASTO N.3353/PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 CHOMPAS -CAZADORA PARA EL PERSONAL DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DE ESTE MINISTERIO, CERTF. 1737 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO. 1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30544 CLUB DE OFICIALES DE LA 1,646.80 197.62 1,673.15 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35512 DE 02-12- 2014 /MEMO-0311 / PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA 92 ASISTENTES AL SEMINARIO TALLER "DERECHOS HUMANOS Y DEBIDO PROCESO ENLA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA POLICIAL/ CERTF. 1698 / 0916570708 CAMINO MURILLO 30545 200.00 0.00 200.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 CHRISTIAN DAVID REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 102 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CAMINO MURILLO CHRISTIAN /ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL- ASESORIA JURIDICA/ COMISION A GUAYAQUL- GUAYAS/ DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ PROCESO DE SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE POLICIAS PARA EL AÑO 2014/ CERT. 994 1792339812001 INDUSTRIAS MERAC CIA. 30546 CUR DE IVA/INDUSTRAIS 479.88 0.00 479.88 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 LTDA. MERAC CIA LTDA /FACTURA 001-001-924/AUT.GASTO N.3353/PAGO POR LA ADQUISICION DE 100 CHOMPAS -CAZADORA PARA EL PERSONAL DEL NIVEL JERARQUICO SUPERIOR DE ESTE MINISTERIO, CERTF. 1737 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO. 1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30547 CLUB DE OFICIALES DE LA 197.62 0.00 197.62 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL / MEMO- 0311 /FACTURA No 35512 DE 02 -12-2014 / PAGO IVA POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA 92 ASISTENTES AL SEMINARIO TALLER "DERECHOS HUMANOS Y DEBIDO PROCESO ENLA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA POLICIAL/ CERTF. 1698 / 1865030070001 EMPRESA PUBLICA 30548 EMPRESA PUBLICA EMPRESA 375.97 0.00 375.97 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 15/12/2014 6 EMPRESA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE AGUA AGUA POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE AMBATO AMBATO / FACT: 003-001- 405866, 405867, 62, 63, 64, 65/AUT.GTO.3402 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE VARIOS 6 UPCS DE TUNGURAHUA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 / CERTF.1818 / 1705280269001 IBARRA FALCONI HECTOR 30549 IBARRA FALCONI HECTOR 99,964.99 0.00 99,964.99 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 EDUARDO EDUARDO/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA INTERVENCION DE LAS UPC`S A NIVEL NACIONAL MALECON, GALO PLAZA Y UNIVERSITARIO/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2423/ CERTIFICACION 1611 1705280269001 IBARRA FALCONI HECTOR 30550 IBARRA FALCONI HECTOR 11,995.80 0.00 11,995.80 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 EDUARDO EDUARDO/ 12% IVA POR INTERVENCION DE LAS UPC`S A DE MALECON, GALO PLAZA Y UNIVERSITARIO A NIVEL NACIONAL/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2423/ CERTIF. 1611 1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL 30551 80.25 6.03 83.67 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 ROCIO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 103 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

ONA SANTOS XIMENA DEL ROCIO / FACT. Nº 002-001-0140 /AUT. GTO. Nº 3360/PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA VARIOS TRABAJOS EN EL INGRESO DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA (MANTENIMIENTO). / CERT. Nº 1908/ 0916570708 CAMINO MURILLO 30552 CAMINO MURILLO 200.00 0.00 200.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 CHRISTIAN DAVID CHRISTIAN /SERV.PUB.APOYO DEL DESPACHO MINISTERIAL- / GUAYAQUL- GUAYAS/ DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ PROCESO DE SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE POLICIAS PARA EL AÑO 2014, CERT. 994 1710234087 CERVANTES LIMA MARCIA 30553 CERVANTES LIMA MARCIA 200.00 0.00 200.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 ILIANA ILIANA/ ANALISTA DE COMUNICACION- PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INST. UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO/ COMISION A IBARRA- RUMICHACA- CARCHI/ DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014 / ENTREGA MATERIAL COMUNICACIONAL/ CERT. 995 1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON 30554 SEVILLA BUSTOS EDISON 20.37 0.00 20.37 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 ALFONSO ALFONSO/ ELABORACIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA EL AREA DE DIRECCION FINANCIERA /SEGÚN AUT. GTO. 3224/ FACTURA 979/ CERT. 1848 1704567807 FLORES YANEZ MARIANITA 30555 FLORES YANEZ MARIANITA 200.00 0.00 200.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 DE JESU DE JESU/ SERVIDOR PUBLICO 5 DE LA SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ COMISION A GUAYAQUIL/ DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 /FORMAR PARTE DE LA MESA DE GENERO PARA LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA POR LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER/ CERT. 995 1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO 30556 CRUZ ORELLANA DIEGO 69.49 8.34 74.64 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 EDUARDO EDUARDO / FACTURA 460 DE 02-12-2014 /AUT.GTO. 3341 /ADQUISICION DE MOUSE Y UN CARGADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL PARA OFICINA DE ANALISIS DE INFORMACION DEL DELITO / CERTF. 1921 / 1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER 30557 CRUZ VERDESOTO EXER 18,052.47 0.00 18,052.47 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 AFRANEO AFRANEO/SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION PARA EL PFIUCM / SEGUN MEMORANDO MDI-PFIUCM- DP-3689 1713638979001 CADENA ARELLANO EDISON 30558 379.82 45.58 407.93 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 MARCELO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 104 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CADENA ARELLANO EDISON MARCELO / FACTURA No 6320 DE 01-12-2014 / COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO EN EL NOROCCIDENTE DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA /AUT.GTO.3280 / CERTF.1863 / 0991295240001 MELACORP S.A. 30559 MELACORP S.A. /FCT. 001-0001 2,373.38 284.81 2,464.92 N 09/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 2 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 8 -000007679 /PAGO POR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAPTOP, INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN DE LAS CAMARAS DE LA TORRE MOVIL DE VIGILANCIA UBICADA EN EL EX PENAL GARCIA MORENO / SEGUNA AUTO GAST. 3297 /CERTF. 1744. 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30560 CORPORACION NACIONAL DE 19,965.76 2,395.89 22,361.65 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES - CNT CNT EP EP/ AUTO GASTO N.03456/SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI Y OTRAS OFICINAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT ADJUNTAS/CERT 1817

1713638979001 CADENA ARELLANO EDISON 30561 CADENA ARELLANO EDISON 45.58 0.00 45.58 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 MARCELO MARCELO / FACTURA No 6320 DE 01-12-2014 / COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA LA INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO EN EL NOROCCIDENTE DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA /AUT.GTO.3280 / CERTF.1863 / 0991295240001 MELACORP S.A. 30562 MELACORP S.A. /FCT. 001-0001 284.81 0.00 284.81 N 09/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 2 12/12/2014 0 0 -000007679 /ADQUISICIÓN DE 1 LAPTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN, CONFIGURACIÓN E INSTALACION DE LAS CAMARAS DE LA TORRE MOVIL DE VIGILANCIA UBICADA EN EL EX PENAL GARCIA MORENO / SEGUNA AUTO GAST. 3297 /CERTF. 1744. 1710234087 CERVANTES LIMA MARCIA 30563 CERVANTES LIMA MARCIA 200.00 0.00 200.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 ILIANA ILIANA/ SERV.PUB.5 COMUNICACION- PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INST. UNIDAD DE CONTROL MIGRATORIO/ IBARRA-SAN LORENZO- RUMICHACA- CARCHI/ DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2014, ENTREGA MATERIAL COMUNICACIONAL, CERT. 995 1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30564 580.36 69.64 589.64 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 POLICIA NACIONAL REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 105 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30569 CLUB DE OFICIALES DE LA 69.64 0.00 69.64 S 09/12/2014 0 0 0 POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35511 DE 02-12- 2014 / PARA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION PROGRAMADA PARA EL 26-11 -2014 EN LAS AULAS DEL IST. DE LA POLICIA NACIONAL /AUT.GTO. 3322 / CERTF. 1935 / 1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30570 69.64 0.00 69.64 S 09/12/2014 0 0 0 POLICIA NACIONAL REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 106 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35511 DE 02-12- 2014 / PARA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION PROGRAMADA PARA EL 26-11 -2014 EN LAS AULAS DEL IST. DE LA POLICIA NACIONAL /AUT.GTO. 3322 / CERTF. 1935 / 1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30571 CLUB DE OFICIALES DE LA 69.64 0.00 69.64 S 09/12/2014 0 0 0 POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35511 DE 02-12- 2014 / PARA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION PROGRAMADA PARA EL 26-11 -2014 EN LAS AULAS DEL IST. DE LA POLICIA NACIONAL /AUT.GTO. 3322 / CERTF. 1935 / 1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30572 CLUB DE OFICIALES DE LA 69.64 0.00 69.64 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35511 DE 02-12- 2014 / PARA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION PROGRAMADA PARA EL 26-11 -2014 EN LAS AULAS DEL IST. DE LA POLICIA NACIONAL /AUT.GTO. 3322 / CERTF. 1935 / 1709222085001 CRUZ VERDESOTO EXER 30573 CRUZ VERDESOTO EXER 18,052.47 0.00 17,691.42 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 AFRANEO AFRANEO/FACT.150/AUT.GAS TO MEMO 3689/ SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS EN PROCESO DE DEPORTACION EN EL CENTRO DE ACOGIDA TEMPORAL "HOTEL CARRIO" / SEGUN MEMORANDO MDI-PFIUCM- DP-3689 Y ANEXOS ADJ. 1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE 30574 ALIANZA COMPAÑIA DE 584.79 70.17 654.40 N 09/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 2 SEGUROS Y REASEGUROS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. S.A./PAGO DE SEGUROS DE VEHICULOS (ALIANZA)POLIZA N 08D- 1110614/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3481/FACT 25818 25819 25820 25821/CERT 1940 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30575 CORPORACION NACIONAL DE 2,395.89 0.00 2,395.89 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES - CNT CNT EP EP/ AUTO GASTO N.03456/SERVICIO DE INTERNET SLP PARA EL AEROPUERTO DE TABABELA QUITO Y DE COTOPAXI Y OTRAS OFICINAS PERTENECIENTES A ESTA CARTERA DE ESTADO/FACT ADJUNTAS/CERT 1817 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30576 117.00 0.00 117.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 107 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CORPORACION NACIONA DE TELECOMUNICACIONE CNT / FACTURAS # 595298-595309/ PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PARA EL VICEMINISTRO DE SEGURIDAD INTERNA Y FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO, CORRESPONDIENTE AL MES NOV 2014, CONTRATOS : 2207631-2200463 / AUTO GST. 3400 / CERTF. 1817. 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30577 CORPORACION NACIONAL DE 359.41 43.13 402.54 N 09/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/ADJUNTA 16 FACT./ AUT GAST. 3455 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE DONDE EXISTEN OFICINA DEL MINISTERIO CORREPSONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 /CERTF 1588. 1768154690001 EMPRESA PUBLICA 30578 EMPRESA PUBLICA 562.50 67.50 630.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 6 METROPOLITANA DE METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PUBLICAS / AUT. GTO. 3317 / FACTURA No. 249953 / SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO/ DICIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 872 / 1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL 30579 ONA SANTOS XIMENA DEL 6.03 0.00 6.03 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 ROCIO ROCIO / FACT. Nº 002-001-0140 /PAGO IVA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA VARIOS TRABAJOS EN EL INGRESO DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA (MANTENIMIENTO). /AUT. GTO. Nº 3360/ CERT. Nº 1908/ 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30580 CORPORACION NACIONAL DE 807.17 96.86 904.03 N 09/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/ 9 FACTURAS /PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS PERTENECIENTES AL MDI.QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ORIENT SEGUNDO,TERCER,CUARTO,Q UINTO PISO, MES DE NOV 2014 / AUTO.DE GASTO #3453 / CERT.#1588 1768154690001 EMPRESA PUBLICA 30581 EMPRESA PUBLICA 67.50 0.00 67.50 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 METROPOLITANA DE METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PUBLICAS / AUT. GTO. 3317 / FACTURA No. 249953 / SERVICIO DE PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE MINISTERIO/ DICIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 872 / 1707527857001 RACINES PROANO MARIA 30582 28,562.14 0.00 28,562.14 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 DOLORES REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 108 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

RACINES PROANO MARIA DOLORES/ 12% IVA POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO PARA LAS UPC S A NIVEL NACIONAL/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2406/ CERT. 1705 1717253106001 MUNOZ MOROCHO LUIS 30583 MUNOZ MOROCHO LUIS 400.00 48.00 406.40 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 MIGUEL MIGUEL/ SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, TALLERES Y EVENTOS DESARROLLADAS CON EL SR. MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO/ SEGUN AUT. GTO. 3436/ FACTURA 0003/ CERT.1204 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30584 CORPORACION NACIONAL DE 1,943.00 233.16 2,176.16 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/ PAGO DE SERVICIO INTERNET A JEFATURAS POLITICAS Y OTRAS AUTORIDADES/ FACT.596593 / SEGUN AUT. GTO. 3398/ CERTIF. 1588 1768154690001 EMPRESA PUBLICA 30585 EMPRESA PUBLICA 1,892.85 227.15 2,120.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 6 METROPOLITANA DE METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PUBLICAS/FACT. 39782/AUTO.DE GASTO #3316 /SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / DICIEMBRE 2014 (10) YAKU Y (43)SAN BLAS /CERT.#1993 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30586 CORPORACION NACIONAL DE 233.16 0.00 233.16 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/ PAGO DE SERVICIO INTERNET A JEFATURAS POLITICAS Y OTRAS AUTORIDADES/ FACT.596593 / SEGUN AUT. GTO. 3398/ CERTIF. 1588 1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 30587 IVA DE EQUIPAMIENTO (27,642.86) 0.00 (27,642.86) N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 TECNOLOGICO PARA DAIS (LOJA, CARCHI, NAPO, ORELLANA , ASTAZA, VOLIVAR, CAÑAR MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE, GALAPAGOS) DEL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIASNTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION 0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO 30588 SOLIS KAROLYS VINICIO 5,380.00 0.00 5,326.20 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 ROBERTO ROBERTO/FACT. 001-001- 0000523/AUTO GAST. 3386 / PAGO POR TRASPORTE DE MOBILIARIO DE LAS UPC´S NAPO , CUENCA, CARCHI, COTOPAXI DEL ECUADOR /CERTF. 1884. 1791772229001 TECNOPLUS CIA. LTDA. 30589 223,740.00 0.00 223,740.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 109 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

TECNOPLUS CIA. LTDA.ADQUSICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA DAIS (LOJA, CARCHI, NAPO, ORELLANA , ASTAZA, VOLIVAR, CAÑAR MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE, GALAPAGOS) PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA BID/ SEGUN MEMORANDO MDI-VSI-CPSC- 075/ CERT. 1676 1712625456001 CORONEL OLIVO KARLA 30590 CORONEL OLIVO 1,005.51 120.66 1,079.91 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 11/12/2014 17/12/2014 6 18/12/2014 8 GERALDINE AUT.GTO.033KARLA GERALDINE / FACTURA No 2311 DE 04-12-2014 /AUTO.GTO.3347/PAGO ADQUISICION DE UNA COMPUTADOR PARA LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA PACTO/ / CERTF.1982 / 0260001140001 GOBIERNO AUTONOMO 30591 GOBIERNO AUTONOMO 17.47 0.00 17.47 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 12/12/2014 2 DESCENTRALIZADO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MUNICIPAL DEL CANTON LAS LAS NAVES NAVES / FACTURA No 001-001- 000023583 DE 02-12-2014 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE LAS NAVES-BOLIVAR POR NOVIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO. 3381 / CERTF.1818 / 1717253106001 MUNOZ MOROCHO LUIS 30592 MUNOZ MOROCHO LUIS 48.00 0.00 48.00 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 MIGUEL MIGUEL/ SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, TALLERES Y EVENTOS DONDE EL SEÑOR MINISTRO TIENE QUE PARTICIPAR/ SEGUN AUT. GTO. 3436/ FACTURA 0003/ CERT.1204 1791772229001 TECNOPLUS CIA. LTDA. 30593 TECNOPLUS CIA. LTDA./12% 26,848.80 0.00 26,848.80 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 0 0 IVA POR ADQUSICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA DAIS (LOJA, CARCHI, NAPO, ORELLANA , ASTAZA, VOLIVAR, CAÑAR MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE, GALAPAGOS) DEL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: BID/ MEMO MDI-VSI-GPSC-75/ CERT. 1675 1768154690001 EMPRESA PUBLICA 30594 EMPRESA PUBLICA 227.15 0.00 227.15 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 METROPOLITANA DE METROPOLITANA DE MOVILIDAD Y OBRAS MOVILIDAD Y OBRAS PUBLICAS PUBLICAS/FACT. 39782/AUTO.DE GASTO #3316 /SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / DICIEMBRE 2014 (10) YAKU Y (43)SAN BLAS /CERT.#1993 1712625456001 CORONEL OLIVO KARLA 30595 120.66 0.00 120.66 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 09/12/2014 0 0 GERALDINE REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 110 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CORONEL OLIVO AUT.GTO.033KARLA GERALDINE / FACTURA No 2311 DE 04-12-2014 /AUTO.GTO.3347/PAGO IVA ADQUISICION DE UNA COMPUTADOR PARA LA TENENCIA POLITICA DE LA PARROQUIA PACTO/ / CERTF.1982 / 0660000790001 GOBIERNO AUTONOMO 30596 GOBIERNO AUTONOMO 19.65 0.00 19.65 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 12/12/2014 2 DESCENTRALIZADO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE GUAMOTE / AUT. GTO. 3470 / FACTURA No. 36148 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC GUAMOTE / CERTIFICACION No. 1818 / 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30597 CORPORACION NACIONAL DE 1,310.00 157.20 1,467.20 N 09/12/2014 09/12/2014 09/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / FACT. Nº 596402/ / AUT. GTO. Nº 3396 / SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / CERT. Nº 1588/ 1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO 30598 LEON ROMERO ALEJANDRO 27,558.32 0.00 27,558.32 N 09/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 JOSE JOSE/TRABAJO DE PINTURA, MANTENIMIENTO, REPOTENCIACION Y EQUIPAMIENTO PARA UPC GUALLABAMBA / SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2409/ CERTIFICACION 1606 1719119396001 CHARANCHI PAUTE JULIA 30599 CHARANCHI PAUTE JULIA 6,290.00 0.00 6,227.10 N 09/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 ELENA ELENA / FACT. Nº 001-001-339 /AUT. GTO. Nº 3387 / PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S ESMERALDAS, LOJA Y BOLIVAR Y CONTROLES INTEGRALES / CERT. Nº 1884/ 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30600 CORPORACION NACIONAL DE 647.71 77.73 725.44 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / AUT. GTO. 3458 / 28 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA VARIAS UPC`S A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014 / CERTIFICACION 1630 / 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30601 CORPORACION NACIONAL DE 96.86 0.00 96.86 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/ 9 FACTURAS /PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS PERTENECIENTES AL MDI.QUE FUNCIONAN EN EL EDIFICIO ORIENT SEGUNDO,TERCER,CUARTO,Q UINTO PISO, MES DE NOV 2014 / AUTO.DE GASTO #3453 / CERT.#1588 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30602 36,397.73 4,367.73 40,765.46 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 111 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO, EDIFICIO PASAJE AMADOR, ALEMAN, SUCRE Y UVCS GUAYAQUIL, BID, POTOSI Y PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014/ AUT. GTO. 3454/ FACTURAS ADJUNTAS / CERT. 1588 1719119396001 CHARANCHI PAUTE JULIA 30603 CHARANCHI PAUTE JULIA 6,450.00 0.00 6,450.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 ELENA ELENA/PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA,CAÑAR Y SANTA ELENA/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO #3388 FACTURA #001-001- 338,CERT.#1884 0160050020001 EMPRESA PUBLICA 30604 EMPRESA PUBLICA 103.14 0.00 103.14 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP ETAPA EP/PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC`S CUENCA/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3425/FACTURAS ADJUNTAS/CERT 1820 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30605 CORPORACION NACIONAL DE 157.20 0.00 157.20 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / FACT. Nº 596402/ AUT. GTO. Nº 3396 / SERVICIO DE 40 DISPOSITIVOS DE BANDA ANCHA PARA LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR / CERT. Nº 1588/ 0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO 30606 SOLIS KAROLYS VINICIO 5,720.00 0.00 5,662.80 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 ROBERTO ROBERTO /FACTURA No. 524 / AUT. GTO. 3385 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S DE LA PROVINCIA DE GUAYAS Y MANABI / CERTIFICACION No. 1884 / 1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO 30607 LEON ROMERO ALEJANDRO 16,984.92 0.00 16,984.92 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 JOSE JOSE/PAGO POR CONTRATO DE EMERGENCIA PARA TRABAJOS PERTINENTES DE PINTURA,MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA CAROLINA SEGUN MEMORANDO N.MDI- CGAF-DA-2411- 2014/CERT.#1628 0990093377001 ROCAFUERTE SEGUROS S.A. 30608 397,729.28 0.00 397,729.28 N 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 112 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

ROCAFUERTE SEGUROS S.A. / FACTURA Nº 002-008-498/ EXTENSION DE LA VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE MULTIRIEGOS Y RIESGOS ESPECIALES. SOLICITADO POR DIRECCION ADMINISTRATIVA /AUT. GTO. Nº 3482 / CERT. Nº 2040/ 1703517779001 NORONA MORALES LUIS 30609 NOROÑA MORALES LUIS 9.28 0.00 9.28 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 JARVI JARVI/PAGO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA UBICADO EN LA AV 10 AGOSTO/SEGUN AUTO GASTO N.3478/FACT002-001- 000000200/CERT 1529 0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE 30610 RODRIGUEZ BERMEO JOSE 6,800.00 816.00 6,908.80 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 LUIS LUIS / FACTURA No 028 DE 08- 12-2014 / AUT.GTO.3413 /REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UPC EL QUINCHE / CERTF.1985 / 0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE 30611 RODRIGUEZ BERMEO JOSE 6,800.00 0.00 6,664.00 S 10/12/2014 0 0 0 LUIS LUIS / FACTURA No 028 DE 08- 12-2014 / AUT.GTO.3413 / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UPC EL QUINCHE / CERTF.1985 / 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30612 CORPORACION NACIONAL DE 25,755.00 3,090.60 28,845.60 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / FACTURA No 137-003- 000595923 y 137-003-597103/ PAGO POR ADQ. DE 500 DISPOSITIVOS GPRS MODERM Y SERVICIO MENSUAL PARA PATRULLEROS / AUT.GTO.3432 / CERTF.1817 / 0918860677001 RODRIGUEZ BERMEO JOSE 30613 RODRIGUEZ BERMEO JOSE 816.00 0.00 816.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 LUIS LUIS / FACTURA No 028 DE 08- 12-2014 / AUT.GTO.3413 / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA UPC EL QUINCHE / CERTF.1985 / 1712386448001 SALTOS CARRERA MARIA DE 30614 SALTOS CARRERA MARIA DE 55,576.64 0.00 55,576.64 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 LOS ANGELES LOS ANGELES / FACT. Nº 1306 / PAGO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PAR EL EQUIPAMIENTO BASICO PARA LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LOS ESTEROS (GUAYAQUIL), QUEVEDO Y AMBATO. / MEMO. Nº MDICGAF-DA-2413-2014/ CERT. Nº 1609/ 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30615 CORPORACION NACIONAL DE 4,367.73 0.00 4,367.73 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/IVA- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA INTERNET DEL CUAC CARAPUNGO, EDIFICIO PASAJE AMADOR, ALEMAN Y UVCS GUAYAQUI, BID, POTOSI Y PLANTA CENTRAL DEL MES NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. 3454/ FACTURAS ADJUNTAS / CERT. 1588 1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS 30616 236.50 25.80 258.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 APARTSUIT S.A. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 113 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

HOTEL RIO AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA 001 -001-157234/AUT.GASTO N.3364/ PAGO POR COFFE BRAK PARA ASITENTES A REUNIO DE TRABAJO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 , CERTIF.PRESUP. 1204 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO . 1060029590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 30617 JUNTA ADMINISTRADORA DE 16.20 0.00 16.20 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 12/12/2014 2 AGUA POTABLE REGIONAL AGUA POTABLE REGIONAL SUMAK YAKU SUMAK YAKU/FACT 001-001- 0087338/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3405/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS UPC JORDAN, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE/CERT 1818

1705280269001 IBARRA FALCONI HECTOR 30618 IBARRA FALCONI HECTOR 99,964.99 11,995.80 101,564.43 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 0 0 EDUARDO EDUARDO/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA PARA INTERVENCION EN REMODELACION DE TRES UPC PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL MALECON, GALO PLAZA Y UNIVERSITARIO/ SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-DA-2423/ FACT. 517/CERTIFICACION 1611/ 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO 30619 CONSORCIO ECUATORIANO 4,548.14 545.78 5,002.96 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 DE TELECOMUNICACIONES DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL S.A. / AUT. GTO. 3462 / FACTURA No. 1691907 / PAGO DEL SERVICIO DE 468 LINEAS DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LOS JEFES POLITICOS, TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL Y 23 MODEMS INALAMBRICOS / CERTIFICACION No. 1588 / 1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO 30620 CRUZ ORELLANA DIEGO 3,094.00 371.28 3,322.96 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 17/12/2014 6 18/12/2014 8 EDUARDO EDUARDO / AUT. GTO. 3492 / FACTURA No. 462 / ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA / CERTIFICACION No. 1894 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30621 CORPORACION NACIONAL DE 3,090.60 0.00 3,090.60 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP /PAGO DEL 12% IVA/ FACTURA No 137-003- 000595923 DE 01-12-2014 / PAGO POR SERV. DE DISPOSITIVOS DE 500 GPRS MODERM Y SERV.MENSUAL PARA PATRULLEROS / AUT.GTO.3432 / CERTF.1817 / 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30622 CORPORACION NACIONAL DE 43.13 0.00 43.13 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/12% IVA/ADJUNTA 16 FACT./ AUT GAST. 3455 PAGO POR SERVICIO TELEFONIO FIJO EN EL EDIFICIO SUCRE DONDE EXISTEN OFICINA DEL MINISTERIO CORREPSONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 /CERTF 1588. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 114 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1707004675001 ZURUAGA RIVERA RODOLFO 30623 ZURUAGA RIVERA RODOLFO 4,254.50 510.54 4,322.57 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 ANIBAL ANIBAL/ FACT. Nº 001-001- 230/AUT. GTO. Nº 3405 / ADQUISICION DE PUNTOS DE RED,VOZ ELECTRICO Y OTROS PARA EL EDIFICIO DE MEDICINA LEGAL CRIMINALISTICA PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO / CERT. Nº 1795/ 1700545476001 JIMENEZ JIMENEZ LUIS 30624 JIMENEZ JIMENEZ LUIS 66,142.00 0.00 66,142.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 FELIPE FELIPE/ INTERVENCION DE LAS UPC`S A NIVEL NACIONAL: ISALA PIEDAD/ SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-DA-2345/ CERTIFICACION 1611 1705280269001 IBARRA FALCONI HECTOR 30625 IBARRA FALCONI HECTOR 11,995.80 0.00 11,995.80 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 EDUARDO EDUARDO/ 12% IVA POR INTERVENCION DE LAS UPC`S A DE MALECON, GALO PLAZA Y UNIVERSITARIO A NIVEL NACIONAL/ FACT. 517/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2423/ CERTIF. 1611 1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS 30626 CUR DE IVA/HOTEL RIO 25.80 0.00 25.80 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 APARTSUIT S.A. AMAZONAS APARTSUIT S.A./FACTURA 001-001- 157234/AUT.GASTO N.3364/ PAGO POR COFFE BRAK PARA ASITENTES A REUNIO DE TRABAJO DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2014 , CERTIF.PRESUP. 1204 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO . 1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO 30627 CRUZ ORELLANA DIEGO 371.28 0.00 371.28 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 EDUARDO EDUARDO / AUT. GTO. 3492 / FACTURA No. 462 / IVA `POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD INTERNA / CERTIFICACION No. 1894 / 1707004675001 ZURUAGA RIVERA RODOLFO 30628 ZURUAGA RIVERA RODOLFO 510.54 0.00 510.54 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 ANIBAL ANIBAL/ FACT. Nº 001-001- 230/AUT. GTO. Nº 3405 / ADQUISICION DE PUNTOS DE RED,VOZ ELECTRICO Y OTROS PARA EL EDIFICIO DE MEDICINA LEGAL CRIMINALISTICA PERTENECIENTE A ESTA CARTERA DE ESTADO / CERT. Nº 1795/ 1715815914001 LEMA GRANDE JAIME 30629 LEMA GRANDE JAIME 5,860.00 0.00 5,801.40 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 GEOVANNY GEOVANNY / FACT. Nº 001-001 -0020/ AUT. GTO. Nº 3389 /PAGO POR EQUIPAMIENTO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIOS DE UPCs DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR / CERT. Nº 1884/ 1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA 30630 600.00 72.00 573.60 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 Y OTROS REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 115 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

EDIFICIO GUERRERO MORA Y OTROS /FCT, 001-001-000001818 / AUT. 3475/ARRIENDO DE LA OFICIA NO. 209 SEGUNDOPISO ED GUERRERO MORA /CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 14 DE ENERO DEL 2015/CERTF. 1338. 1791772229001 TECNOPLUS CIA. LTDA. 30631 TECNOPLUS CIA. 223,740.00 26,848.80 240,296.76 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 12/12/2014 2 LTDA./ADQUSICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS ELECTRONICOS PARA DEPARTAMENTOS ANALISIS DE INFORMACION (LOJA, CARCHI, NAPO, ORELLANA, PASTAZA, BOLIVAR, CAÑAR MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE, GALAPAGOS) PROG. DE SEGURIDAD CIUDADANA BID/ FACT.7286/MEMORANDO MDI- VSI-CPSC-075/ CERT. 1676/ 1792373670001 EDIFICIO GUERRERO MORA 30632 EDIFICIO GUERRERO MORA Y 72.00 0.00 72.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 Y OTROS OTROS /FCT, 001-001-000001818 / AUT. 3475/ARRIENDO DE LA OFICIA NO. 209 SEGUNDOPISO ED GUERRERO MORA /CORRESPONDIENTE NOVIEMBRE DEL 2014 AL 14 DE ENERO DEL 2015/CERTF. 1338. 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30633 CORPORACION NACIONAL DE 274.46 32.90 307.36 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / VARIAS FACTURAS / AUT. GTO. Nº 3457 // PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ MES DE NOVIEMBRE 2014/ CERT. Nº 1588/ 1790834670001 LA BRETANA COMPANIA 30634 LA BRETANA COMPAÑIA 1,406.79 168.81 1,429.29 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 LIMITADA LEHOST LIMITADA LEHOST/FACT 001- 001-000051283/AUTORIZACION DE GASTO N.3473/PAGO POR REALIZACION DE TALLER "ANALISIS DE LA PROGRAMACION ANUAL DE PLANIFICACION PAP 2015/CERT 1869 1790834670001 LA BRETANA COMPANIA 30635 LA BRETANA COMPAÑIA 168.81 0.00 168.81 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 LIMITADA LEHOST LIMITADA LEHOST/PAGO DEL 12% IVA/ POR REALIZACION DE TALLER "ANALISIS DE LA PROGRAMACION ANUAL DE PLANIFICACION PAP 2015/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3473/FACT 001- 001-000051283/CERT 1869 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30636 CORPORACION NACIONAL DE 170.28 20.43 190.71 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES - CNT CNT EP EP/FACT 000550462/AUTO GASTO N.03399 PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO//CERT 1817

1719119396001 CHARANCHI PAUTE JULIA 30637 4,750.00 0.00 4,702.50 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 ELENA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 116 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CHARANCHI PAUTE JULIA ELENA / FACTURA No. 001-001- 337 /AUT. GTO. 3393 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S DE LAS PROVINCIAS DE LOS RIOS Y STO. DGO. / CERTIFICACION No. 1884 / 1791772229001 TECNOPLUS CIA. LTDA. 30638 TECNOPLUS CIA. LTDA./12% 26,848.80 0.00 26,848.80 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 IVA POR ADQUSICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA DAIS (LOJA, CARCHI, NAPO, ORELLANA , ASTAZA, VOLIVAR, CAÑAR MORONA SANTIAGO, ZAMORA CHINCHIPE, GALAPAGOS) DEL PROYECTO PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: BID/ MEMO MDI-VSI-GPSC- 75/FACT.7286/ CERT. 1675 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO 30639 CONSORCIO ECUATORIANO 545.78 0.00 545.78 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL S.A. / AUT. GTO. 3462 / FACTURA No. 1691907 / PAGO DEL SERVICIO DE 468 LINEAS DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADAS A LOS JEFES POLITICOS, TENIENTES POLITICOS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL Y 23 MODEMS INALAMBRICOS / CERTIFICACION No. 1588 / 1790551350001 ALIANZA COMPANIA DE 30640 ALIANZA COMPAÑIA DE 70.17 0.00 70.17 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 SEGUROS Y REASEGUROS SEGUROS Y REASEGUROS S.A. S.A. IVA PAGADO DE SEGUROS DE VEHICULOS (ALIANZA)POLIZA N 08D- 1110614/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3481/FACT 25818 25819 25820 25821/CERT 1940 0992491450001 COMPANIA DE TRANSPORTE 30641 COMPANIA DE TRANSPORTE 35,799.42 0.00 35,799.42 S 10/12/2014 0 0 0 ESCOLAR Y PERSONAL ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A. BRISACAR S.A. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-3755 / FACTURA No. 1164 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO- GUAYAQUIL DEL PERIODO DEL 27-08 AL 27-11-2014 / CERTIFICACION No. 1765 / 1792371473001 VOXTEC 30642 VOXTEC 5,466.00 655.92 5,870.48 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 TELECOMUNICACIONES CIA. TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. LTDA/FACTURA 001-001- 426/AUT.GASTO 3419/PAGO POR ADQUISICION DE CAMARAS DOMO HD PARA LA SEGURIDAD DEL AREA PPL. UNIDAD REQUIRENTE ADMINISTRADOR UVC MANTA, CERT.#1426 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1792510988001 MEJIA BETANCUR JAMES 30643 841.46 100.98 854.92 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 JEISSON REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 117 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

MEJIA BETANCUR JAMES JEISSON/FACT 001-001- 000000013/AUTORIZACION DE GASTO N.3430/PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE MIGRACION/CERT 1986 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30644 CORPORACION NACIONAL DE 238.03 28.54 266.57 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3457 / CERT. Nº 1588/ 1390140858001 INDUSTRIAS MASTER 30645 INDUSTRIAS MASTER 206,264.52 0.00 206,264.52 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 INDUMASTER S.A. INDUMASTER S.A./ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2429/ CERTIF. 1837 1792371473001 VOXTEC 30646 CUR DE IVA/ VOXTEC 655.92 0.00 655.92 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 TELECOMUNICACIONES CIA. TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. LTDA/FACTURA 001-001- 426/AUT.GASTO 3419/PAGO POR ADQUISICION DE CAMARAS DOMO HD PARA LA SEGURIDAD DEL AREA PPL. UNIDAD REQUIRENTE ADMINISTRADOR UVC MANTA, CERT.#1426 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO 30647 LEON ROMERO ALEJANDRO 24,605.64 0.00 24,113.53 S 10/12/2014 0 0 0 JOSE JOSE/FACTURAS Nº 001-001- 714 Y 715/MEMORANDO MDI- CGAF-DA-2409-2014/PAGO DEL 100%/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE PINTURA, MANTENIMIENTO, REPOTENCIACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA UPC DE GUAYLLABAMBA / CERTIFICACION 1606 1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO 30648 LEON ROMERO ALEJANDRO 2,952.68 0.00 2,952.68 S 10/12/2014 0 0 0 JOSE JOSE/12% IVA/FACTURAS Nº 001-001-714 Y 715/MEMORANDO MDI-CGAF- DA-2409-2014/PAGO DEL 100%/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE PINTURA, MANTENIMIENTO, REPOTENCIACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA UPC DE GUAYLLABAMBA 1792510988001 MEJIA BETANCUR JAMES 30649 100.98 0.00 100.98 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 JEISSON REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 118 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

MEJIA BETANCUR JAMES JEISSON/12% IVA/FACT 001- 001-000000013/AUTORIZACION DE GASTO N.3430/PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS BAÑOS DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO DE MIGRACION/CERT 1986 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30650 CORPORACION NACIONAL DE 2,871.66 0.00 2,871.66 S 10/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3457 / CERT. Nº 1588/ 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30651 CORPORACION NACIONAL DE 1,358.83 163.00 1,521.83 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3457 / CERT. Nº 1588/ 0992491450001 COMPANIA DE TRANSPORTE 30652 COMPANIA DE TRANSPORTE 35,799.42 0.00 35,441.43 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 ESCOLAR Y PERSONAL ESCOLAR Y PERSONAL BRISACAR S.A. BRISACAR S.A. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014-3755 / FACTURA No. 1164 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSE JOAQUIN DE OLMEDO- GUAYAQUIL DEL PERIODO DEL 27-08 AL 27-11-2014 / CERTIFICACION No. 1765 / 1390140858001 INDUSTRIAS MASTER 30653 INDUSTRIAS MASTER 160,079.56 0.00 160,079.56 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 INDUMASTER S.A. INDUMASTER S.A./ AMOBLAMIENTO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DE VIVIENDA FISCAL DE DAULE Y LOJA/ SEGUN MEMO MDI-MDI-CGA-DA- 2368/ CERT. 1843 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE 30654 EMPRESA PUBLICA DE 10,530.08 1,263.61 11,793.69 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 12/12/2014 2 16/12/2014 6 HIDROCARBUROS DEL HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP ECUADOR EP PETROECUADOR PETROECUADOR / AUT. GTO. 3314 / FACTURA No. 9609 / PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 955 / 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE 30655 1,263.61 0.00 1,263.61 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 119 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR / AUT. GTO. 3314 / FACTURA No. 9609 / PAGO DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 955 / 1390140858001 INDUSTRIAS MASTER 30656 INDUSTRIAS MASTER 19,209.55 0.00 19,209.55 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 INDUMASTER S.A. INDUMASTER S.A./12% IVA POR AMOBLAMIENTO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DE VIVIENDA FISCAL DE DAULE Y LOJA/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2368/ CERT. 1843 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 30657 [P:09 T:LI A:2014] 0050.-9999.- 1,090.93 0.00 1,090.93 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 12/12/2014 15/12/2014 2 16/12/2014 6 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- ROL DE LIQUIDACIÓN DE HABERES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014 . SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. SR. SOTOMAYOR MIRANDA DIEGO RAUL 1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30658 CLUB DE OFICIALES DE LA 900.00 108.00 932.40 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL/FACT. 001 -001-000035574 / AUTO GAST. 3424 /PAGO POR LOGISTICA EVENTO SOCIALIZACIÓN DE IMAGEN DE LA POLICIA NACIONAL CON JOVENES/ CERTF. 1875 1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE 30659 ARIAS DE LA TORRE JORGE 560.00 0.00 560.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 ENRIQU ENRIQUE/ ANALISTA 3 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION A CUENA-LOJA- MACHALA-GUAYAQUIL/ DEL 5 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS/ CERTIF.994 0502829336 MALDONADO BALSECA 30660 MALDONADO BALSECA 395.00 0.00 395.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 CRISTIAN ALBERTO CRISTIAN ALBERTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A TUNGURAHUA-BOLIVAR- CAÑAR/ DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014/ TRASLASDAR A FUNCIONARIOS PARA SOCIALIZACION DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD/ CERTIF.994 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO 30661 CONSORCIO ECUATORIANO 1,306.65 156.80 1,437.32 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 DE TELECOMUNICACIONES DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL S.A. /SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR EL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR, VICEMINISTRO Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL/ AUT. GTO. 3463/ FACT 11822925/ CERT. 11 1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30662 108.00 0.00 108.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 POLICIA NACIONAL REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 120 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL/12% IVA/FACT. 001-001-000035574 / AUTO GAST. 3424 /PAGO POR LOGISTICA EVENTO SOCIALIZACIÓN DE IMAGEN DE LA POLICIA NACIONAL CON JOVENES/ CERTF. 1875 1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30663 CLUB DE OFICIALES DE LA (1,646.80) (197.62) (1,673.15) N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35512 DE 02-12- 2014 /MEMO-0311 / PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA 92 ASISTENTES AL SEMINARIO TALLER "DERECHOS HUMANOS Y DEBIDO PROCESO ENLA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA POLICIAL/ CERTF. 1698 / 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO 30664 CONSORCIO ECUATORIANO 156.80 0.00 156.80 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL S.A. /SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADA POR LOS JEFES Y TENIENTE POLITICAS Y OTRAS AUTORIDADES A NIVEL NACIONAL/ AUT. GTO. 3463/ FACT 11822925/ CERT. 11 1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30665 CLUB DE OFICIALES DE LA (197.62) 0.00 (197.62) N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL / MEMO- 0311 /FACTURA No 35512 DE 02 -12-2014 / PAGO IVA POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA 92 ASISTENTES AL SEMINARIO TALLER "DERECHOS HUMANOS Y DEBIDO PROCESO ENLA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA POLICIAL/ CERTF. 1698 / 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30666 CORPORACION NACIONAL DE 28.54 0.00 28.54 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3457 / CERT. Nº 1588/ 1792346037001 SOLUCIONES INTEGRALES 30667 NEWCOMPUTER CIA. 99,996.00 11,999.52 107,395.70 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 2 NEWCOMPUTER CIA. LTDA. LTDA./MEMO MDI-VSI-GPSC- 0077-M/FACT. 260/CONTRATO 008-PSC-MID-BID-2014 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS (TABLETS) PARA EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LA DINASED; PROYECTO SEGURIDAD CIUDADANA (BID)/CERT. 1673 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 30668 [P:12 T:DT A:2014] 0050.-9999.- 1,354,570.97 0.00 1,350,122.09 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DECIMO TERCERO AÑO 2014 PERIOD DE PAGO ENERO - DICIEMBRE 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATO PROVINCIA DE PICHINCHA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 121 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1792346037001 SOLUCIONES INTEGRALES 30669 NEWCOMPUTER CIA. 11,999.52 0.00 11,999.52 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 NEWCOMPUTER CIA. LTDA. LTDA./MEMO MDI-VSI-GPSC- 0077-M/FACT. 260/CONTRATO 008-PSC-MID-BID-2014 POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS (TABLETS) PARA EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DE LA DINASED; PROYECTO SEGURIDAD CIUDADANA (BID)/CERT. 1673 0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR 30670 MORAN MENDOZA GIAFFAR 184,561.44 0.00 184,561.44 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 EDUARDO EDUARDO "SERVI PRONTO LIMPIO/ AUT. GTO. 3345 / FACTURA No. 262 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1205 / 0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR 30671 MORAN MENDOZA GIAFFAR 184,561.44 0.00 184,561.44 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 EDUARDO EDUARDO "SERVI PRONTO LIMPIO/ AUT. GTO. / FACTURA No. / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1205 / 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30672 CORPORACION NACIONAL DE 20.43 0.00 20.43 S 10/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES - CNT CNT EP EP/FACT 000550462/AUTO GASTO N.03399 PAGO IVA POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO//CERT 1817

0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA 30673 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO 329,499.52 0.00 329,499.52 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 MALO PIEDRA CIA. LTDA. PIEDRA CIA. LTDA. / AUT. GTO. / FACTURA / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC DE LA ZONA SUR, CORRESPODIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1206 / 0502059348001 SOLIS KAROLYS VINICIO 30674 SOLIS KAROLYS VINICIO 6,150.00 0.00 6,088.50 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 ROBERTO ROBERTO/PAGO POR TRANSPORTE DE MOBILIARIO DE UPC´S EN LAS PROVINCIAS DE PICHINCHA,COTOPAXI Y EL ORO / FACTURA #001-001- 522 / SEGUN CERTIFICACION # 1884 / AUTO GASTO #3391 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30675 CORPORACION NACIONAL DE 20.43 0.00 20.43 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES - CNT CNT EP EP/FACT 000550462/AUTO GASTO N.03399 PAGO POR DISPOSITIVOS HUAWEI PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO//CERT 1817

1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30676 353.57 42.39 395.96 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 122 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / VARIAS FACTURAS /AUT. GTO. Nº 3457 / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ MES DE NOVIEMBRE 2014/ CERT. Nº 1588/ 1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE 30677 NAVAS MOREIRA JORGE 560.00 0.00 560.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 MAURICIO MAURICIO/ ANALISTA 3 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION A CUENA-LOJA- MACHALA-GUAYAQUIL/ DEL 5 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS/ CERTIF.994 1103225254 ARIAS DE LA TORRE JORGE 30678 ARIAS DE LA TORRE JORGE (560.00) 0.00 (560.00) N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 ENRIQU ENRIQUE/ ANALISTA 3 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ COMISION A CUENA-LOJA- MACHALA-GUAYAQUIL/ DEL 5 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS/ CERTIF.994 1060031300001 EMPRESA PUBLICA 30679 EMPRESA PUBLICA 480.00 0.00 480.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 4 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGU POTABLE Y APOTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I IBARRA/ 2513956,2513953,2513957,251395 5/ FACTURAS /AUTO GAST. 3423/PAGO POR SSERVICIO DE AGUA POTABLE UPC DE IBARRA / AUTO GAST. 3423 ADJUNTO 4 /CERTF. 1818 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30680 CORPORACION NACIONAL DE 32.90 0.00 32.90 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / VARIAS FACTURAS / AUT. GTO. Nº 3457 / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ MES DE NOVIEMBRE 2014 / CERT. Nº 1588/ 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30681 CORPORACION NACIONAL DE 163.00 0.00 163.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / VARIAS FACTURAS /IVA- PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3457 / CERT. Nº 1588/ 0160050020001 EMPRESA PUBLICA 30682 EMPRESA PUBLICA 93.37 9.77 103.14 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP ETAPA EP/PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC`S CUENCA/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3425/FACTURAS ADJUNTAS/CERT 1820 1309464160 ALVARADO BAZURTO 30683 200.00 0.00 200.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 GUSTAVO ADOLFO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 123 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

ALVARO BAZURTO GUSTAVO ADOLFO/ SP5/ LAGO AGRIO/ 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ VERIFICACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA/ SOL. 10/11/2014 CERTF. 994. 1715020093 MOLINA PROANO MARCELA 30684 MOLINA PROAÑO MARCEL 56.00 0.00 56.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 VERONICA VERONICA/ SP7/ TABABELA/ 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014/REVISION DE INFORMES DE GESTION/ SOL. 10/11/2014 CERTF. 994. 1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON 30685 SEVILLA BUSTOS EDISON (20.37) 0.00 (20.37) N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 ALFONSO ALFONSO/ ELABORACIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA EL AREA DE DIRECCION FINANCIERA /SEGÚN AUT. GTO. 3224/ FACTURA 979/ CERT. 1848 0401388319 CERON GUAPAZ MARCO 30686 CERON GUAPAZ MARCO 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 VINICIO VINICIO/SEGURIDAD/ GUAYAQUIL/ 16 DE OCTUBRE DEL 2014/ SEGURIDAD INMEDIATA A LA DRA. CARINA / SOL. 15/10/2014/ CERTF. 995. 1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON 30687 SEVILLA BUSTOS EDISON (169.75) (20.37) (182.31) N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 ALFONSO ALFONSO/ ELABORACIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR VARIAS AEREAS / SEGÚN AUT. GTO. 3224/ FACTURA 003 -001-000979/ CERT. 1848 0401388319 CERON GUAPAZ MARCO 30688 CERON GUAPAZ MARCO 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 VINICIO VINICIO/ SEGURIDAD/ MANTA/ 24 DE OCTUBRE DEL 2014/ SEGRUIDAD INMEDIATA A LA DRA. CARINA ARGUELLO/ SOL 23/10/2014 CERTF. 995 1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON 30689 SEVILLA BUSTOS EDISON 169.75 20.37 172.46 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 ALFONSO ALFONSO/ ELABORACIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA CARTERA DE ESTADO / FACTURA 979 / SEGÚN AUT. GTO. 3224/ CERT. 1848 1717933566 ANDRADE CAHUENAS 30690 ANDRADE CAHUEÑAS / SP3/ 200.00 0.00 200.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 BRYAM STEVAN IBARRA/ 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ SE REALIZO UNA VISITA TECNICA A 20 UPC / SOL. 14/11/2014 CERTF. 994. 1703681567 HERRERA HERRERA 30691 HERRERA HERRERA 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 OSWALDO RAMIRO OSWALDO RAMIRO/ SP7/MANTA /24 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ REVISION DE LOS LISTADOS DE BIENES PRA LA BAJA / SOL. 18/1/2014 CERTF. 994. 1715815914001 LEMA GRANDE JAIME 30692 LEMA GRANDE JAIME 5,000.00 0.00 4,950.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 GEOVANNY GEOVANNY/PAGO EQUIPAMINETO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO DE UPCs DE LAS DIFERNETES PROVINCIAS/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3390/FACT 001-001- 0000019/CERT 1884 0.00 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 124 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON 30693 SEVILLA BUSTOS EDISON 20.37 20.37 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 ALFONSO ALFONSO/ ELABORACIÓN DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA EL AREA DE DIRECCION FINANCIERA /SEGÚN AUT. GTO. 3224/ FACTURA 979/ CERT. 1848 0160050020001 EMPRESA PUBLICA 30694 EMPRESA PUBLICA 20.86 0.00 20.86 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP ETAPA EP / FACTURA 001-003- 005378755 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC CRUCE DEL CARMEN EN AZUAY / AUT.GTO.3422 / CERTF.1818 / 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30695 EMPRESA ELECTRICA 374.38 0.00 374.38 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 4 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP / FACT. Nº 6309103/ PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE QUEVEDO / MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3471 / CERT. Nº 1819/ 1304224965 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO 30696 CHAVEZ MACIAS SEGUNDO/ 200.00 0.00 200.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 WELLINGTON VIDAL CONDUCTOR/ COCA/ 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ OPERATIVO DE CONTROL A CENTRO DE TOLERANCA/ SOL 18/11/2014 CERTF. 955. 1390140858001 INDUSTRIAS MASTER 30697 INDUSTRIAS MASTER 160,079.56 19,209.55 177,621.52 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 0 0 INDUMASTER S.A. INDUMASTER S.A./ FACTURA 002-001-4933/AUT.PAGO EN MEMORANDO N.MDI-CGAF- DA-2368-2014 DE FECHA 5-12- 2014/ PAGO POR CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION PARA EL AMUEBLAMIENTO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DE VIVIENDA FISCAL DE DAULE Y LOJA, CERT. 1843 1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30698 CLUB DE OFICIALES DE LA (69.64) 0.00 (69.64) N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35511 DE 02-12- 2014 / PARA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION PROGRAMADA PARA EL 26-11 -2014 EN LAS AULAS DEL IST. DE LA POLICIA NACIONAL /AUT.GTO. 3322 / CERTF. 1935 / 1724877426 HIDALGO GUZMAN STEFANY 30699 HIDALGO GUZMAN STEFANY/ 200.00 0.00 200.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 VANESSA SP1/ GUAUAQUIL / 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014/ COORDINACION DE LOGISTICA DE ENTREGA DE PATRULLEROS Y LANZAMIENTO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA/ SOL. 28/10/2014 CERTF. 994. 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30700 42.39 0.00 42.39 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 125 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP /12% IVA/ VARIAS FACTURAS /AUT. GTO. Nº 3457 / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ MES DE NOVIEMBRE 2014/ CERT. Nº 1588/ 1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY 30701 GUERRA GUERRERO FREDDY 46.00 0.00 46.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 HUMBERT HUMBERT / CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / CHIMBORAZO / DL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ MOVILIZAR A FUNCIONARIA A LA FISCALIA A AUDIENCIAS /SOL. 05-09-2014/ CERT. Nº 994/ 1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30702 CLUB DE OFICIALES DE LA (580.36) (69.64) (589.64) N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35511 DE 02-12- 2014 / PARA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION PROGRAMADA PARA EL 26-11 -2014 EN LAS AULAS DEL IST. DE LA POLICIA NACIONAL /AUT.GTO. 3322 / CERTF. 1935 / 2100233960 VANEGAS ALTAMIRANO 30703 VANEGAS ALTAMIRANO 280.00 0.00 280.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 ADRIANA CRISTINA ADRIANA CRISTINA / SPA4 CONTROL DE BIENES Y BODEGA / IBARRA / DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014/ VISITA DE VERIFICACION PARA REALIZAR ACTAS DE TRASPASO DEFINITIVAS SEGUN CONTRATO " ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PAR 50 UPCs /SOL. 07-11-2014/ CERT. Nº 994/ 1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30704 CLUB DE OFICIALES DE LA 580.36 69.64 650.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35511 DE 02-12- 2014 / PARA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION PROGRAMADA PARA EL 26-11 -2014 EN LAS AULAS DEL IST. DE LA POLICIA NACIONAL /AUT.GTO. 3322 / CERTF. 1935 / 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30705 CORPORACION NACIONAL DE 4,565.45 547.85 5,113.30 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / FACTURA No 137-003- 000544357 del 01-12-2014 / PAGO POR SRVICIO DE 8 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A AUTORIDADES DEL MIN.INTERIOR DEL 01-11 AL 30-11-2014 / AUT.GTO.3394 / CERTF.1817 / 1724877426 HIDALGO GUZMAN STEFANY 30706 HIDALGO GUZMAN STEFANY 280.00 0.00 280.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 VANESSA VANESSA/ SP1/ CUENCA/05 AL 08 AL NOVIEMBRE DEL 2014/ COORDINACION DE LOGISTICA DEL LANZAMIENTO DE SEGURIDAD/ SOL. 04/11/2014 CERTF. 994. 0302142948 BERNAL RAMIREZ NAYLA 30707 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 IVONNE REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 126 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE / SP7 UNIDAD DE DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA / QUITO / DEL 3 DE OCTUBRE DE 2014/ REUNION PARA TRATAR SOBRE ASUNTOS VARIOS TEMAS PENDIENTES COMO ACTIVO FIJOS, VIVIENDA FISCAL, CONVENIO DE LAS UPCs , TEMAS CONTABLES EODs/SOL.30-09-2014/ CERT. Nº 994/ 1802635191001 RAMOS BONILLA DANIEL 30708 RAMOS BONILLA DANIEL 25,166.67 3,020.00 25,569.34 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 16/12/2014 0 0 OMAR OMAR / FACTURA No 1379 / SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL 23 DE NOV AL 23 DE DICIEMBRE 2014 / AUT.GTO.3429 / CERTF.1911 / 1390140858001 INDUSTRIAS MASTER 30709 CUR DE IVA/INDUSTRIAS 19,209.55 0.00 19,209.55 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 INDUMASTER S.A. MASTER INDUMASTER S.A./ FACTURA 002-001- 4933/AUT.PAGO EN MEMORANDO N.MDI-CGAF- DA-2368-2014 DE FECHA 5-12- 2014/ PAGO POR CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION PARA EL AMUEBLAMIENTO DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DE VIVIENDA FISCAL DE DAULE Y LOJA, CERT. 1843 1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30710 CLUB DE OFICIALES DE LA 69.64 0.00 69.64 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35511 DE 02-12- 2014 / PARA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION PROGRAMADA PARA EL 26-11 -2014 EN LAS AULAS DEL IST. DE LA POLICIA NACIONAL /AUT.GTO. 3322 / CERTF. 1935 / 1705138863 CAMPANA LUCERO 30711 CAMPANA LUCERO 360.00 0.00 360.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 SANTIAGO SANTIAGO / SP 6-DIRECCION AUDITORIA INTERNA /GUARANDA-BOLIVAR / DEL 10 AL 14 NOVIEMBRE 2014 / DETERMINAR LA PROPIEDAD,AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACT. FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO,DETERMINAR EL ADECUADO USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO/ CER 994 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30712 CORPORACION NACIONAL DE 547.85 0.00 547.85 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / FACTURA No 137-003- 000544357 del 01-12-2014 / PAGO IVA POR SRVICIO DE 8 LINEAS DE TELEFONIA MOVIL ASIGNADAS A AUTORIDADES DEL MIN.INTERIOR DEL 01-11 AL 30-11-2014 / AUT.GTO.3394 / CERTF.1817 / REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 127 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1705138863 CAMPANA LUCERO 30713 CAMPAÑA LUCERO IRVIN 360.00 0.00 360.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 SANTIAGO SANTIAGO/ SP 6-DIRECCION AUDITORIA INTERNA /LATACUNGA / DEL 17 AL 21 NOVIEMBRE 2014 / DETERMINAR LA PROPIEDAD,AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACT. FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO,DETERMINAR EL ADECUADO USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO/ CER 994 1802635191001 RAMOS BONILLA DANIEL 30714 RAMOS BONILLA DANIEL 3,020.00 0.00 3,020.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 OMAR OMAR / FACTURA No 1379 DE 08-12-2014 / SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTEN. DE LAS OFICINAS Y AREAS COMUNALES DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DEL 23 DE NOV AL 23 DE DICIEMBRE.2014 / AUT.GTO.3429 / CERTF.1911 / 1719119396001 CHARANCHI PAUTE JULIA 30715 CHARANCHI PAUTE JULIA 6,450.00 0.00 6,385.50 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 ELENA ELENA/ FACTURA #001-001- 338,/AUTORIZACION DE GASTO #3388 /SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL EQUIPAMIENTO DE LAS UPC`S EN LAS PROVINCIAS DE TUNGURAHUA,CAÑAR Y SANTA ELENA/,CERT.#1884 1711879161 TAPIA SANCHEZ MARLENE 30716 TAPIA SANCHEZ MARLENE 280.00 0.00 280.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 EMPERATR EMPERATRIZ/ SP 2- DIRECCION AUDITORIA INTERNA /LATACUNGA / DEL 18 AL 21 NOVIEMBRE 2014 / DETERMINAR LA PROPIEDAD,AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACT. FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO,DETERMINAR EL ADECUADO USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO/ CER 994 1710637206 NOVILLO ESPINOSA JUAN 30717 NOVILLO ESPINOSA JUAN 160.00 0.00 160.00 N 10/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 GONZALO GONZALO / SP5 DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 1º AL 3 DE DICIEMBRE DE 2014/ENTREGA DE NUEVOS PATRULLEROS PARA LA POLICIA NACIONAL E INAUGURACION DE UPCs/SOL. 05-12-2014/ CERT. Nº 994/ 0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 30718 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 1,701.00 204.12 1,745.23 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 /FACTURA 001-001- 1459/AUT.GASTO EN MEMORANDO No. MDI-DCS- 2014-0662-MEMO DE FECHA 28 -11-2014/ PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y PULBLICACION DE UNA PAGINA DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE- 2014,CERTIFICACION No. 259 Y MAS DCTOS DE RESPALDO ADJ. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 128 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO 30719 EMPRESA ELECTRICA QUITO 676.24 0.00 676.24 N 10/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 12/12/2014 17/12/2014 4 17/12/2014 6 S.A. E.E.Q. S.A. E.E.Q. / ADJUNTO VARIAS FACTURAS /AUT. GTO. Nº 3350/ CERT. Nº 1819/ PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA UPCs D.M.Q. / MES DE OCTUBRE Y PARTE DE NOVIEMBRE 2014/ 1001042447 SALGADO POZO LUIS 30720 SALGADO POZO LUIS 360.00 0.00 360.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 ALEJANDRO ALEJANDRO/ AUDITOR 2- DIRECCION AUDITORIA INTERNA /LATACUNGA / DEL 17 AL 21 NOVIEMBRE 2014 / DETERMINAR LA PROPIEDAD,AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACT. FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO,DETERMINAR EL ADECUADO USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO/ CER 994 0160050020001 EMPRESA PUBLICA 30721 EMPRESA PUBLICA 9.77 0.00 9.77 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA SANEAMIENTO DE CUENCA - ETAPA EP ETAPA EP/IUVA- PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC`S CUENCA/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N. 3425/FACTURAS ADJUNTAS/CERT 1820 1708350895001 BARROS MORILLO ROSA 30722 BARROS MORILLO ROSA 4,600.00 552.00 4,940.40 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 HERLINDA HERLINDA / FACT. Nº 2862 / PARA FINANCIAR ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES, SILLAS, ESTACIONES DE TRABAJO, ARCHIVADORES TIPO BIBLIOTECA, SILLAS DE ESPERA, ESCRITORIOS/SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y GERENCIA DE PROYECTO / AUT. GTO. Nº 3344 / CERT. Nº 1913/ 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 30723 [P:11 T:LI A:2014] 0050.-9999.- 8,014.30 0.00 6,452.30 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE DECIMO 3RO Y CUARTO PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN COMISION DE SERVICIOS SIN SUELDO EN EL MINISTERIO 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE 30724 COMPANIA DE TRANSPORTE 4,500.00 0.00 4,455.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 TURISMO ESCOLAR UNIPRO TURISMO ESCOLAR C.A. UNIPRO/FACT. 8679/AUT.GASTO 3410/ SERVICIO DE CINCO BUSES MOVILIZACIÓN DESDE QUITO HACIA PORTOVIEJO, TRASLADO CADETES Y ARTISTAS BANDAS DE POLICÍA NACIONAL EVENTO SOCIALIZACION DE LA GUÍA DE SEGURIDAD SOLIDARIDAD/CERT#1654 0160050020001 30725 20.05 0.80 20.85 S 10/12/2014 0 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 129 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

EMPRESA PUBLICA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP ETAPA EP / FACTURA 001-003- 005378755 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC CRUCE DEL CARMEN EN AZUAY / AUT.GTO.3422 / CERTF.1818 / 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30726 CORPORACION NACIONAL DE 77.73 0.00 77.73 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / AUT. GTO. 3458 / 28 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET PARA VARIAS UPC`S A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014 / CERTIFICACION 1630 / 1708350895001 BARROS MORILLO ROSA 30727 BARROS MORILLO ROSA 552.00 0.00 552.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 HERLINDA HERLINDA / FACT. Nº 2862 / PARA FINANCIAR ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES, SILLAS, ESTACIONES DE TRABAJO, ARCHIVADORES TIPO BIBLIOTECA, SILLAS DE ESPERA,ESCRITORIOS. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO Y GERENCIA DE PROYECTO / AUT. GTO. Nº 3344 / CERT. Nº 1913/ 0160050020001 EMPRESA PUBLICA 30728 EMPRESA PUBLICA 20.05 0.80 20.85 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 2 MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP ETAPA EP / FACTURA 001-003- 005378755 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC CRUCE DEL CARMEN EN AZUAY / AUT.GTO.3422 / CERTF.1818 / 0190344363001 PUBLIGESTION CIA. LTDA. 30729 CUR DE IVA/ PUBLIGESTION 204.12 0.00 204.12 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 CIA. LTDA. /FACTURA 001-001- 1459/AUT.GASTO EN MEMORANDO No. MDI-DCS- 2014-0662-MEMO DE FECHA 28 -11-2014/ PAGO POR EL SERVICIO DE DISEÑO Y PULBLICACION DE UNA PAGINA DE LA REVISTA INFANTIL CHISPIOLA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2014,CERTIFI N. 259 Y MAS DCTOS DE RESPALDO ADJ. 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30730 CORPORACION NACIONAL DE 44.99 0.00 44.99 S 10/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/FACTURA #137-003-569845/ AUTO DE GASTO #3395 /PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN CONTRATO N. 1904563/ CERT.# 1588 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 130 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS 30731 SERVICIO DE RENTAS 3,938.00 0.00 3,938.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 INTERNAS INTERNAS / AUT. GTO. 3522 / PAGO DE LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS KIA, ADQUIRIDOS PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1480 / 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS 30732 SERVICIO DE RENTAS 5,459.50 0.00 5,459.50 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 INTERNAS INTERNAS / AUT. GTO. 3508 / PAGO DE LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS KIA, ADQUIRIDOS PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1480 / 0160050020001 EMPRESA PUBLICA 30733 EMPRESA PUBLICA 0.80 0.00 0.80 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP ETAPA EP / FACTURA 001-003- 005378755 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC CRUCE DEL CARMEN EN AZUAY / AUT.GTO.3422 / CERTF.1818 / 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30734 EMPRESA ELECTRICA 16,812.63 0.00 16,812.63 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL / MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3368 / CERT Nº 1819/ 1711058915001 CABRERA VARGAS CARLOS 30735 CABRERA VARGAS CARLOS 44.00 5.28 47.26 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 2 RAFAEL RAFAEL / AUT. GTO. 3365 / FACTURA No. 1702 / ADQUISICION DE TARJETAS PVC EN BLANCO, PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO PARA LA EMISION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION INSTITUCIONALES / CERTIFICACION No. 1976 / 1711058915001 CABRERA VARGAS CARLOS 30735 CABRERA VARGAS CARLOS 44.00 5.28 47.26 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 RAFAEL RAFAEL / AUT. GTO. 3365 / FACTURA No. 1702 / ADQUISICION DE TARJETAS PVC EN BLANCO, PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO PARA LA EMISION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION INSTITUCIONALES / CERTIFICACION No. 1976 / 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 30736 SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. 16,431.50 0.00 16,431.50 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 GTO. 3514 / 137 FACTURAS / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA / NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992 / 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA 30737 3,678.28 0.00 3,678.28 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 REGIONAL CENTRO SUR CA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 131 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA / VARIAS FACTURAS / PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS UPCs DEL AZUAY / PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. Nº 3476 / CERT. Nº 1819/ 0460000640001 GOBIERNO AUTONOMO 30738 GOBIERNO AUTONOMO 49.70 0.00 49.70 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 DESCENTRALIZADO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR MUNICIPAL DE MONTUFAR/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SAN GABRIEL NORTE- CARCHI/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3500/FACT 001-001- 0002979/CERT 1818 1714900345001 AVILA ESTRELLA SONIA 30739 AVILA ESTRELLA SONIA 7,206.94 0.00 7,206.94 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 MARITZA MARITZA/ADQUISICION DE MEDIDICAMENTOS, INSUMOS MEDICOS Y OTROS PARA LA FABREC EP/ SEGUN AUT. GTO. 3440/ CERTIFIC. 1949 2160059530001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 30740 JUNTA ADMINISTRADORA DE 23.00 0.00 23.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE SANTA SANTA CECILIA CECILIA / AUT. GTO. 3497 / FACTURA No. 10938 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA CECILIA 2-SUCUMBIOS / CERTIFICACION No. 1818 / 1717253106001 MUNOZ MOROCHO LUIS 30741 MUNOZ MOROCHO LUIS 448.00 0.00 448.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 MIGUEL MIGUEL/ SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, TALLERES Y EVENTOS DONDE EL SEÑOR MINISTRO TIENE QUE PARTICIPAR,/ SEGUN AUT. GTO. 3442/ FACTURA 05/ CERT. 1204 1711058915001 CABRERA VARGAS CARLOS 30742 CABRERA VARGAS CARLOS 5.28 0.00 5.28 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 RAFAEL RAFAEL / AUT. GTO. 1365 / FACTURA No. 1702 / ADQUISICION DE TARJETAS PVC EN BLANCO, PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO PARA LA EMISION DE TARJETAS DE IDENTIFICACION INSTITUCIONALES / CERTIFICACION No. 1976 / 1717253106001 MUNOZ MOROCHO LUIS 30743 MUNOZ MOROCHO LUIS 448.00 0.00 448.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 MIGUEL MIGUEL/ SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, TALLERES Y EVENTOS DONDE EL SEÑOR MINISTRO TIENE QUE PARTICIPAR,/ SEGUN AUT. GTO. 3441/ FACTURA 004/ CERTIF. 1204 1360064440001 EMPRESA PUBLICA 30744 3,010.98 0.00 3,010.98 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 132 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, MANEJO PLUVIAL Y DEPURACION DE RESIDUOS LIQUIDOS EP AGUAS DE MANTA / VARIAS FACTURAS / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs MANTA / MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. Nº 3465/ CERT. Nº 1818/ 0360027430001 EMPRESA PUBLICA 30745 EMPRESA PUBLICA 9.55 0.00 9.55 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP TAMBO EMAPAT EP/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC EL TAMBO1(CAÑAR)/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3505/FACT 001-001- 0066857/CERT 1818 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30746 CORPORACION NACIONAL DE 44.99 5.40 50.39 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 2 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/FACTURA #137-003-569845/ AUTO DE GASTO #3395 /PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN CONTRATO N. 1904563/ CERT.# 1588 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30746 CORPORACION NACIONAL DE 44.99 5.40 50.39 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/FACTURA #137-003-569845/ AUTO DE GASTO #3395 /PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN CONTRATO N. 1904563/ CERT.# 1588 1790488411001 INMOBILIARIA DEL POZO 30747 INMOBILIARIA DEL POZO 1,842.20 0.00 1,842.20 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 LEMOS CIA. LTDA. LEMOS CIA. LTDA./ IMENTACIÓN I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE CRIMINALÍSTICA APLICADA AL NUEVO CÓDIGO INTEGRAL PENAL¨/ AUT. GTO. 3438/ FACTURA 116125/ CERT. 2002 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES 30748 NUEVAS OPERACIONES 547.52 0.00 547.52 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 COMERCIALES NUCOPSA COMERCIALES NUCOPSA S.A./ S.A. ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, / CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. 3315/ FACTURAS ADJUNTAS / CERT. 955 1360072110001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 30749 JUNTA ADMINISTRADORA DE 80.00 0.00 80.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE DE LA AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA COMUNIDAD BIGUA / FACT. Nº 232, 231 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA, PROVINCIA DE MANABI/ AUT. GTO. Nº 3464/ CERT. Nº 1818/ 1768124350001 30750 2.20 0.00 2.20 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 133 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

JUNTA ADMINISTRADORA JUNTA ADMINISTRADORA DE DE AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE TAMBILLO TAMBILLO/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PASOCHOA1/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3490/FACT 001-001- 000063059/CERT 1818 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 30751 CORPORACION NACIONAL DE 5.40 0.00 5.40 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/12% IVA/FACTURA #137-003 -569845/ AUTO DE GASTO #3395 /PAGO POR SERVICIO DE 01 LINEA DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADA A LA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SEGUN CONTRATO N. 1904563/ CERT.# 1588 1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE 30752 VILLACIS GUARANDA JORGE 24.50 0.00 24.50 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 ALBERTO ALBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO- DIRECCION ADMINISTRATIVA / LOS RIOS / DEL 23 AL 24-05- 2014 / TRASLADAR A FAMILIA LLANOS DEL CASO QUINSALOMA / CERTIFICACION No. 994 / 1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA 30753 MOSQUERA NARVAEZ RITA 209.00 0.00 209.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 LUCRECIA LUCRECIA / FACTURA No 435 de 09-12-2014 / REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TEPOL DE GUAYLLABAMBA / AUT.GTO.3523 / AUT.GTO.1529 / 1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO 30754 LEON ROMERO ALEJANDRO 24,605.64 2,952.68 24,999.34 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 JOSE JOSE/FACT. 714-715/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2409/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE PINTURA, MANTENIMIENTO, REPOTENCIACION Y EQUIPAMIENTO PARA UPC GUALLABAMBA / CERTIFICACION 1606 1360067030001 EMPRESA PUBLICA 30755 EMPRESA PUBLICA 76.20 0.00 76.20 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA ALCANTARILLADO DE JAMA/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC JAMA-MANABI/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3467/FACT 001-001- 000020823/CERT 1818

1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30756 ECOSONIDO CIA. 5,538.40 664.61 5,627.01 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 LTDA./CONTRATACION DE LOGISTICA PARA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA JUNTOS SOMOS POLICIA NACIONAL-EN MI HOGAR Y TRABAJO,/ SEGUN AUT. GTO. 3426/ FACTURA 405/ CERT. 1936/ 1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO 30757 2,952.68 0.00 2,952.68 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 JOSE REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 134 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/FACT. 714-715/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2409/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIO DE PINTURA, MANTENIMIENTO, REPOTENCIACION Y EQUIPAMIENTO PARA UPC GUALLABAMBA / CERTIFICACION 1606 1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR 30758 SALVADOR LUDENA CESAR 120.00 0.00 120.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 AUGUSTO AUGUSTO / GERENTE DEL PFIUCM / RUMICHACA / DEL 01 AL 04-10-2014 / ASISTIR A REUNION DEL GRUPO BINACIONAL ECUADRO- COLOMBIA SOBRE LOS PASOS DE FRONTERA / CERTIFICACION No. 995 / 1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR 30759 ESTRELLA GARCIA HECTOR 120.00 0.00 120.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 OSWALDO OSWALDO / SERVIDOR PUBLICO 1-PFIUCM / TULCAN / DEL 06 AL 07-11-2014 / ASISTIR A REUNION DEL GRUPO BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA DE AUTORIDADES DE FRONTERA RESPONSABLES DE LA TRATA DE PERSONAS / CERTIFICACION No. 995 / 1860001100001 GOBIERNO AUTONOMO 30760 GOBIERNO AUTONOMO 25.60 0.00 25.60 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 DESCENTRALIZADO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO MUNICIPAL DE TISALEO/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC TISALEO 1/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3507/FACT 104680/CERT 1818 1803473022 VALLE ARROYO RIGOBERTO 30761 VALLE ARROYO RIGOBERTO 120.00 0.00 120.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 LEONARDO LEONARDO / SERVIDOR PUBLICO 3-PFIUCM / AMBATO / DEL 06 AL 07-11-2014 / DICTAR CURSO SOBRE ATENCION AL CLIENTE AL PERSONA DEL GAD DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 995 / 1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL 30762 VILLALBA MINO MIGUEL 61.55 0.00 61.55 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 ALBERTO ALBERTO / FACTURA Nº 1474 / PAGO POR SERVICIO DE REPOSICION DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 1 , 2 , BODEGA, PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE ORIENT/ MES DE NOVIEMBRE 2014 / AUT. GTO. Nº 3516 / CERT. Nº 1589/ 1802361111 JARA PAREDES FERNANDO 30763 JARA PAREDES FERNANDO 214.99 0.00 214.99 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 DANILO DANILO / SERVIDOR PUBLICO 7-PFIUCM / LOJA / DEL 11 AL 13-11-2014 / REALIZAR VISTA TECNICA AL PUENTE INTERNACIONAL DE ALAMOR, VERTIFICAR INFRAESTRUCTURA DE LOS PUNTOS DE CONTROL MIGRATORIO DE ESA PROVINCIA / CERTIFICACION No. 995 / 1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 30764 114,703.07 0.00 114,703.07 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 135 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

TRECX CIA. LTDA./ INTERVENCION DE LAS UPC`S A NIVEL NACIONAL:BOMBOLI III Y PADRES DE FAMILIA/ SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-D-DA2435/ FACTURA 503/ CERT. 1611 1768125240001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 30765 JUNTA ADMINISTRADORA DE 7.20 0.00 7.20 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE DE UYUMBICHO UYUMBICHO/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PASOCHOA2/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3487/FACT 0052318/CERT 1818 1712386448001 SALTOS CARRERA MARIA DE 30766 SALTOS CARRERA MARIA DE 49,622.00 5,954.64 53,154.83 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 0 0 LOS ANGELES LOS ANGELES / FACT. Nº 1306 / PAGO DEL 100% DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PAR EL EQUIPAMIENTO BASICO PARA LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LOS ESTEROS(GUAYAQUIL), QUEVEDO Y AMBATO. / MEMO. Nº MDICGAF-DA-2413- 2014/ CERT. Nº 1609/ 1712386448001 SALTOS CARRERA MARIA DE 30767 SALTOS CARRERA MARIA DE 5,954.64 0.00 5,954.64 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 LOS ANGELES LOS ANGELES / FACT. Nº 1306 / PAGO DEL 100% DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PAR EL EQUIPAMIENTO BASICO PARA LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA DE LOS ESTEROS(GUAYAQUIL), QUEVEDO Y AMBATO. / MEMO. Nº MDICGAF-DA-2413- 2014/ CERT. Nº 1609/ 0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA 30768 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 CARINA CARINA / SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA / MANABI / DEL 24-10-2014 / MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LA GOBERNADORA / / CERTIFICACION No. 995 / 0360021070001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 30769 JUNTA ADMINISTRADORA DE 54.00 0.00 54.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE REGIONAL AGUA POTABLE REGIONAL COJITAMBO COJITAMBO /FACT. Nº 88418 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE AZOGUES OESTE 1 /MES DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3503 / CERT. Nº 1818/ 1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA 30770 MOSQUERA NARVAEZ RITA 85.66 0.00 85.66 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 LUCRECIA LUCRECIA / FACTURA No 436 DEL 09-12-2014 / REPOSICION POR PAGO DE AGUA POTABLE DE TEPOL DE GUAYLLABAMBA / AUT.GTO. 3523 / CERTF. 1821 / 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA 30771 EMPRESA ELECTRICA 1,047.95 0.00 1,047.95 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 REGIONAL CENTRO SUR CA REGIONAL CENTRO SUR CA/ PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs MORONA SANTIAGO/SEGUN AUTO GASTO N. 3504/FACT 001-003- 000071896 000071786 000071903 000071821 000071923/CERT 1819 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 136 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30772 EMPRESA ELECTRICA 4,973.51 0.00 4,973.51 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD PAGO POR LUZ ELECTRICA UPC SANTO DOMINGO CHONE PEDERNALES, JAMA SEGUNAUTO GAST. 3469 ADJUNTO 22 FACTURAS CERTF. 1819 0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA 30773 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 CARINA CARINA / SUBSECRETARI DE SEGURIDAD INTERNA / MANABI / DEL 16-10-2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 995 / 1390140858001 INDUSTRIAS MASTER 30774 INDUSTRIAS MASTER 184,164.75 22,099.77 204,422.87 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 0 0 INDUMASTER S.A. INDUMASTER S.A./FACT. 4934/SEGUN MEMO MDI- CGAF-DA-2429/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS DORMITORIOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/CERTIF. 1837 1390140858001 INDUSTRIAS MASTER 30775 INDUSTRIAS MASTER 22,099.77 0.00 22,099.77 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 INDUMASTER S.A. INDUMASTER S.A./FACT. 4934/SEGUN MEMO MDI- CGAF-DA-2429/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LOS DORMITORIOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/CERTIF. 1837 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30776 EMPRESA ELECTRICA 1,857.71 0.00 1,857.71 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE ORELLANA/SEGUN AUTO GASTO N. 3513/FACTURAS ADJUNTAS/CERT 1819 0390011075001 EMPRESA ELECTRICA 30777 EMPRESA ELECTRICA 64.07 0.00 64.07 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 AZOGUES C.A. AZOGUES C.A. PAGO POR LUZ DE AZOGUES SEGUN AUTO GAST. 3502 FCT. 001-004- 001391710 CERTF. 1819. 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30778 ECOSONIDO CIA. 664.60 0.00 664.60 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 LTDA./CONTRATACION DE LOGISTICA PRA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA JUNTOS SOMOS POLICIA NACIONAL-EN MI HOGAR Y TRABAJO,/ SEGUN AUT. GTO. 3426/ FACTURA 405/ CERT. 1936 1160043130001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 30779 73.60 0.00 73.60 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL EL LUCERO PINDO ALTO PINDO BAJO LA RAMADA Y LA UNION REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 137 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

UNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL EL LUCERO PINDO ALTO PINDO BAJO LA RAMADA Y LA UNION PAGO POR AGUA POTBLE UPC DE LOJA SEGUN AUTO GAST. 3511 CERTF. 1818 1060000770001 GOBIERNO AUTONOMO 30780 GOBIERNO AUTONOMO 6.30 0.00 6.30 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 DESCENTRALIZADO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI DE URCUQUI/SERVICIO BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC URCUQUI- IMBABURA MES DE NOVIEMBRE/FACTURA #116694/AUTO.GASTO#3486 . CERT#1055 1724877426 HIDALGO GUZMAN STEFANY 30781 HIDALGO GUZMAN STEFANY 280.00 0.00 280.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 VANESSA VANESSA/ SP1 DIRECCION ADMINISTRATIVA/ CUENCA- AZUAT/ DEL 05 AL 08 AL NOVIEMBRE DEL 2014/ COORDINACION DE LOGISTICA DEL LANZAMIENTO DE SEGURIDAD/ SOL. 04/11/2014 CERTF. 994. 0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO 30782 GOBIERNO AUTONOMO 49.50 0.00 49.50 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 DESCENTRALIZADO DEL DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA CANTON MIRA/SERVICIO BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC MIRA-CARCHI MES DE OCTUBRE/FACTURA #001-001- 1743/AUTO.GASTO#3499 . CERT#1055 1792250323001 RESTAURANTE 30783 RESTAURANTE 275.52 0.00 275.52 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 RISTOCARMINE S.A. RISTOCARMINE S.A.PAGO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION DE TRABAJO CONJUNTA CON LA EMBAJADE DE ESPAÑA EN ECUADOR CON EL FIN DE TRATAR TEMAS DE COOPERACION Y SEGUIMIENTO A CONVENIOS. SEGUN AUTO GAST, 3520 FCT. 001-001-0057415 CERTF. 2036. 1360073430001 EMPRESA PUBLICA 30784 EMPRESA PUBLICA 826.77 0.00 826.77 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ALCANTARILLADO DEL CANTON PUERTO LOPEZ CANTON PUERTO LOPEZ/SERVICIO BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC PUERTO LOPEZ-MANABI/FACTURA #001-001- 27959/AUTO.GASTO#3512 . CERT#1055 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30785 ECOSONIDO CIA. LTDA./ 0.01 0.00 0.01 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 CONTRATACION DE LOGISTICA PRA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA JUNTOS SOMOS POLICIA NACIONAL-EN MI HOGAR Y TRABAJO,/ SEGUN AUT. GTO. 3426/ FACTURA 324/ CERT. 1936 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 138 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1724877426 HIDALGO GUZMAN STEFANY 30786 HIDALGO GUZMAN STEFANY/ 200.00 0.00 200.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 VANESSA SP1-DIRECCIÓN ADMISTRATIVA/ MANABI- PORTOVIEJO/ DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014/ COORDINACION DE LOGISTICA DE ENTREGA DE PATRULLEROS Y LANZAMIENTO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA/ SOL. 28/10/2014 CERTF. 994. 1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE 30787 SECRETARIA NACIONAL DE 70.22 0.00 70.22 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES / FACT. Nº 461091 / PAGO SENATEL POR CONSECION DE DERECHOS DE CONEXION Y FRECUENCIAS / MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. Nº 3483 / CERT. Nº 1403/ 1768126800001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 30788 JUNTA ADMINISTRADORA DE 1.20 0.00 1.20 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE DE ALOAG AGUA POTABLE DE ALOAG / FACTURA No 268 DE 08-12- 2014 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE ALOAG 1 POR NOVIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO. 3488 / CERTF.1818 / 1309464160 ALVARADO BAZURTO 30789 ALVARO BAZURTO GUSTAVO 200.00 0.00 200.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 GUSTAVO ADOLFO ADOLFO/ SP5- COMUNICACION SOCIAL/ LAGO AGRIO-SUCUMBIOS/ DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ REUNION CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y TRAFICO DE MIGRANTES/ SOL. 10/11/2014 CERTF. 994. 1792339375001 ECOSONIDO CIA. LTDA. 30790 ECOSONIDO CIA. LTDA./ 0.01 0.00 0.01 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 CONTRATACION DE LOGISTICA PRA EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA JUNTOS SOMOS POLICIA NACIONAL-EN MI HOGAR Y TRABAJO,/ SEGUN AUT. GTO. 3426/ FACTURA 405/ CERT. 1936 1715020093 MOLINA PROANO MARCELA 30791 MOLINA PROAÑO MARCEL 56.00 0.00 56.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 VERONICA VERONICA/ SP7- COMUNICACUIN SOCIAL/ GUAYAS-GUAYAQUIL/ EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2014/REVISION DE INFORMES DE GESTION/ SOL. 10/11/2014 CERTF. 994. 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS 30792 SERVICIO DE RENTAS 4,654.00 0.00 4,654.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 INTERNAS INTERNAS / ADJUNTO REPORTES GENERALES /PAGO POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS KIA QUE PRESTAN SERVICIO A LA POLICIA NACIONAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AUT. GTO Nº 3517 / CERT. Nº 1480/ 0401388319 CERON GUAPAZ MARCO 30793 CERON GUAPAZ MARCO 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 VINICIO VINICIO/SEGURIDAD/ MANTA-PORTOVIEJO/ EL 16 DE OCTUBRE DEL 2014/ BRINDAR SEGURIDAD A A LA DRA. CARINA ARGUELLO/ SOL. 15/10/2014/ CERTF. 995. 1768163250001 30794 12.44 0.00 12.44 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 139 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

EMPRESA PUBLICA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA CANTON MEJIA EPAA MEJIA, MEJIA, EP EP / FACTURAS Nos205569-68 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS ILINIZAS 1 Y MACHACHI SUR POR OCTUBRE DEL 2014 / AUT.GTO. 3489 / CERTF.1818 / 0401388319 CERON GUAPAZ MARCO 30795 CERON GUAPAZ MARCO 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 VINICIO VINICIO/ CBO. POLICIA/MANTA- PORTOVIEJO/ EL 24 DE OCTUBRE DEL 2014/ BRINDAR SEGRURIDAD A LA DRA. CARINA ARGUELLO/ SOL 23/10/2014 CERTF. 995 1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30796 CLUB DE OFICIALES DE LA (69.64) 0.00 (69.64) N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35511 DE 02-12- 2014 / PARA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION PROGRAMADA PARA EL 26-11 -2014 EN LAS AULAS DEL IST. DE LA POLICIA NACIONAL /AUT.GTO. 3322 / CERTF. 1935 / 1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30797 CLUB DE OFICIALES DE LA (580.36) (69.64) (650.00) N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35511 DE 02-12- 2014 / PARA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION PROGRAMADA PARA EL 26-11 -2014 EN LAS AULAS DEL IST. DE LA POLICIA NACIONAL /AUT.GTO. 3322 / CERTF. 1935 / 1711360683 LILIAN PRISCILA IZURIETA 30798 LILIAN PRISCILA IZURIETA 48.00 0.00 48.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 LOPEZ LOPEZ / SERVIDOR PUBLICO 5 -UNIDAD DE DESCONCENTRACION ZONA 8 / GUAYAQUIL / DEL 10-11-2014 / ASISITR A CAPACITACION SOBRE ACTIVOS FIJOS, PARA EL TRAMITE DE BAJA DE BIENES / CERTIFICACION No. 994 / 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30799 EMPRESA ELECTRICA 526.27 0.00 526.27 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD /SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (2) UPC SUCUMBIOS/FACTURAS #1756229- 1755114/AUTORIZACION DE GASTO #3506 CERT.#1589 1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS 30800 BRUSSIL TAPIA CARLOS 200.00 0.00 200.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 SANTIAGO SANTIAGO / SERVIDOR PUBLICO 1-UNIDAD DE BIENES-DIR. ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 21-- 2014 / REALIZAR CONSTACION, CLASIFICACION Y PREPARACION DE LOS BIENES PREVIO A LA BAJA DE LAS OFICINAS DE MIGRACION / CERTIFICACION No. 994 / REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 140 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1190005646001 EMPRESA ELECTRICA 30801 EMPRESA ELECTRICA 1,894.65 0.00 1,894.65 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 REGIONAL DEL SUR S A REGIONAL DEL SUR S A EERSSA EERSSA/SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (22) UPC´S DE LAS PROVINCIAS DE LOJA,ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO/FACTURAS ADJUNTAS (22)/AUTORIZACION DE GASTO #3510 CERT.#1589 1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30802 CLUB DE OFICIALES DE LA 580.36 69.64 601.25 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35511 DE 02-12- 2014 / PARA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION PROGRAMADA PARA EL 26-11 -2014 EN LAS AULAS DEL IST. DE LA POLICIA NACIONAL /AUT.GTO. 3322 / CERTF. 1935 / 1708052780 GUERRA GUERRERO FREDDY 30803 GUERRA GUERRERO FREDDY 46.00 0.00 46.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 2 HUMBERT HUMBERTO/ CONDUCTOR DIRECCION ADMINISTRATIVA / CHIMBORAZO / EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ MOVILIZAR A FUNCIONARIA A LA FISCALIA A AUDIENCIAS /SOL. 05-09-2014/ CERT. Nº 994/ 2100233960 VANEGAS ALTAMIRANO 30804 VANEGAS ALTAMIRANO 280.00 0.00 280.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 ADRIANA CRISTINA ADRIANA CRISTINA / SPA4 CONTROL DE BIENES Y BODEGA / IBARRA / DEL 11 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014/ VERIFICACION ACTAS TRASPASO DEFINITIVAS SEGUN CONTRATO " ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PAR 50 UPCs /SOL. 07-11-2014/ CERT. Nº 994/ 1960141950001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 30805 UNTA ADMINISTRADORA DE 12.75 0.00 12.75 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS ENCUENTROS / FACTURA No 7358 del 05-12-2014 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LOS ENCUENTROS 1 DE YANTZAZA POR NOVIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO. 3468 / CERTF.1818 / 1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL 30806 ONA SANTOS XIMENA DEL 117.60 0.00 117.60 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 ROCIO ROCIO/ ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES-QUITO/ SEGUN AUT. GTO. 3435/ FACTURA 142/ CERT. 1975 1707527857001 RACINES PROANO MARIA 30807 RACINES PROANO MARIA 238,017.85 28,562.15 254,940.80 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 0 0 DOLORES DOLORES/ FACTURAS 54-55-56 -57-58/SEGUN MEMO MDI- CGAF-DA-2406/ ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO PARA LAS UPC S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION 1705 1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30808 69.64 0.00 69.64 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 POLICIA NACIONAL REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 141 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CLUB DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35511 DE 02-12- 2014 / PARA CONTRATACION DE LOGISTICA PARA LA CAPACITACION PROGRAMADA PARA EL 26-11 -2014 EN LAS AULAS DEL IST. DE LA POLICIA NACIONAL /AUT.GTO. 3322 / CERTF. 1935 / 1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO 30809 LEON ROMERO ALEJANDRO 15,165.10 1,819.81 15,407.74 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 JOSE JOSE/FACTURA Nº 720 Y 728/MEMORANDO N.MDI- CGAF-DA-2411-2014/PAGO POR CONTRATO DE EMERGENCIA PARA TRABAJOS PERTINENTES DE PINTURA,MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA CAROLINA /CERT.#1628 1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO 30810 LEON ROMERO ALEJANDRO 1,819.81 0.00 1,819.81 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 JOSE JOSE/PAGO 12% IVA/POR CONTRATO DE EMERGENCIA PARA TRABAJOS PERTINENTES DE PINTURA,MANTENIMIENTO Y REPOTENCIACION DE LA UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA CAROLINA SEGUN MEMORANDO N.MDI- CGAF-DA-2411- 2014/CERT.#1628 1792378699001 CROSTYBAL CIA. LTDA. 30811 CROSTYBAL CIA. 139.46 16.74 141.69 N 10/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 LTDA./FACTURA # 65078 / PAGO POR ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO, REALIZADA EL DIA 17 DE OCT DE 2014, ENTRE LAS DIRECCIONES DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y LA POLICIA NACIONAL./AUTO GASTO #3437 / CERT.#1573 1792378699001 CROSTYBAL CIA. LTDA. 30812 CROSTYBAL CIA. 16.74 0.00 16.74 N 10/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 LTDA./FACTURA # 65078 / PAGO POR ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES A LA REUNION DE TRABAJO, REALIZADA EL DIA 17 DE OCT DE 2014, ENTRE LAS DIRECCIONES DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y LA POLICIA NACIONAL./AUTO GASTO #3437 / CERT.#1573 2160059530001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 30813 JUNTA ADMINISTRADORA DE 23.00 0.00 23.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 2 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE SANTA SANTA CECILIA CECILIA / AUT. GTO. 3497 / FACTURA No. 10938 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SANTA CECILIA 2-SUCUMBIOS / CERTIFICACION No. 1818 / 0360021310001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 30814 JUNTA ADMINISTRADORA DE 55.50 0.00 55.50 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE REGIONAL AGUA POTABLE REGIONAL PAMPA VINTIMILLA PAMPA VINTIMILLA / FACTURA No 7192 DE 04-12- 2014 / PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC AZOGUES / AUT.GTO. 3501 / CERTF.1818 / REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 142 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON 30815 SEVILLA BUSTOS EDISON 384.75 46.17 413.22 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 ALFONSO ALFONSO/ FACT. Nº 1009/ AUT. GTO. Nº 3307/PAGO POR ADQUISICION DE 18 SELLOS AUTOMATICOS PARA LAS COORDINACIONES DE PLANIFICACION A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTO DE DESCONCENTRACION,CERT. Nº 1980 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO 30816 NAVAS QUINTANA DIEGO 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 MANUEL MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TUNGURAHUA-AMBATO / 06 SEPTIEMBRE 2014 / DILIGENCIAS SOBRE EL PROCESO DE ASPIRANTES A POLICIAS / CERTIFICACION No. 994 0501262471001 JACOME JIMENEZ MARTHA 30817 JACOME JIMENEZ MARTHA 128.46 0.00 128.46 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 TERESA TERESA/REPOSICION POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DONDE FUNCIONA LA COMISARIA TERCERA/SEGUN FACTURA #001-001- 260/CERT.#1530/AUTO.GASTO #3509 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 30818 Rendición de la Entidad:50-9999-0 599.25 0.00 599.25 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 No de fondo: 360 No Entrada: 1092 1707980957001 SEVILLA BUSTOS EDISON 30819 CUR DE IVA/SEVILLA BUSTOS 46.17 0.00 46.17 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 ALFONSO EDISON ALFONSO/ FACT. Nº 1009/ AUT. GTO. Nº 3307/PAGO POR ADQUISICION DE 18 SELLOS AUTOMATICOS PARA LAS COORDINACIONES DE PLANIFICACION A NIVEL NACIONAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE PROYECTO DE DESCONCENTRACION,CERT. Nº 1980 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 0501262471001 JACOME JIMENEZ MARTHA 30820 JACOME JIMENEZ MARTHA 26.90 0.00 26.90 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 TERESA TERESA/REPOSICION POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS TELEFONIA FIJA MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE DE DONDE FUNCIONA LA COMISARIA TERCERA/SEGUN FACTURA #001-001- 261/CERT.#1588/AUTO.GASTO #3509 1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE 30821 NAVAS MOREIRA JORGE 560.00 0.00 560.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 MAURICIO MAURICIO/ ANALISTA 3 DEL DESPACHO MINISTERIAL/ CUENCA-LOJA-MACHALA- GUAYAQUIL/ DEL 5 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2014/ ASISTENCIA Y SEGUIMIENTO A PROCESOS DE LOS MAS BUSCADOS, CERTIF.994 1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON 30822 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 SANTIAG REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 143 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

ARELLANO GUALLE MILTON SANTIAGO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / AMBATO / EL 07-11-2014 / TRASLADO DE PERSONAL A CAPACITACION EN EL SAM DE TUNGURAHUA / SOLC. 06-11-2014 / CERTF. 994 / 0501262471001 JACOME JIMENEZ MARTHA 30823 JACOME JIMENEZ MARTHA 101.56 0.00 101.56 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 TERESA TERESA/REPOSICION POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DONDE FUNCIONA LA COMISARIA TERCERA/SEGUN FACTURA #001-001- 260/CERT.#1530/AUTO.GASTO #3509 1791769791001 PRINT TECH SERVICE 30824 PRINT TECH SERVICE PRITESE 3,309.60 0.00 3,309.60 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 PRITESE CIA. LTDA CIA. LTDA. / AUT. GTO. 068- 2014 / FACTURA No. 970 / ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO (10000 ADHESIVO IMPRESO FULL COLOR, CD GRABADO IMPRESO FULL COLOR. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / CERTIFICACION No. 2016 / 0501262471001 JACOME JIMENEZ MARTHA 30825 JACOME JIMENEZ MARTHA (128.46) 0.00 (128.46) N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 TERESA TERESA/REPOSICION POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DONDE FUNCIONA LA COMISARIA TERCERA/SEGUN FACTURA #001-001- 260/CERT.#1530/AUTO.GASTO #3509 1712788809 CORREA MALES HUGO 30826 CORREA MALES HUGO 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 FERNANDO FERNANDO / CONDUCTOR/ LATACUNGA/20 DE OCTIBRE DEL 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS/ SOL. 17/10/2014 CERTF. 994. 1707527857001 RACINES PROANO MARIA 30827 RACINES PROANO MARIA 0.01 0.00 0.01 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 DOLORES DOLORES/ 12% IVA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO PARA LAS UPC S A NIVEL NACIONAL, SEGUN SOLICITUD MDI-DA-2406-2014/ 1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL 30828 HERNANDEZ MORA MANUEL 138.81 0.00 138.81 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 SANTIAGO SANTIAGO/SP5 DIRECCION ADMINISTRATIVA/COTOPAXI- CHUGCHILAN-SIGCHOS/DE 10 AL 11 NOVIEMBRE 2014/VISITA TECNICA A 03 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA/CERT 994 1707527857001 RACINES PROANO MARIA 30829 RACINES PROANO MARIA 28,562.14 0.00 28,562.14 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 DOLORES DOLORES/ FACTURAS 54-55-56 -57-58/SEGUN MEMO MDI- CGAF-DA-2406/ ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO PARA LAS UPC S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION 1705 1707527857001 RACINES PROANO MARIA 30830 0.01 0.00 0.01 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 DOLORES REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 144 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

RACINES PROANO MARIA DOLORES/ FACTURAS 54-55-56 -57-58/SEGUN MEMO MDI- CGAF-DA-2406/ ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO BASICO PARA LAS UPC S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION 1705 0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA 30831 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 CARINA CARINA / SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA / MANABI-PORTOVIEJO / EL 16- OCTUBRE 2014 / DAR CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES DEL SR. MINISTRO / CERTIFICACION No. 995 / 1792163994001 HOTEL CASAGANGOTENA 30832 HOTEL CASAGANGOTENA 197.91 0.00 197.91 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 S.A. S.A./SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE ASISITIO A REUNION DE TRABAJO ENTRE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y LA EMBAJADA DE FRANCIA /SEGUN FACTURA #001-003- 163/AUTO.GSTO #3519/CERT.#2034 0602756967 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA 30833 ARGUELLO MOSCOSO ZOILA 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 CARINA CARINA / SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA / MANABI -PORTOVIEJO/ EL 24- OCTUBRE-2014 / MANTENER REUNION DE TRABAJO CON LA GOBERNADORA DE ESA PROVINCIA/ CERTIFICACION No. 995 / 1791769791001 PRINT TECH SERVICE 30834 PRINT TECH SERVICE PRITESE 1,097.60 0.00 1,097.60 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 PRITESE CIA. LTDA CIA. LTDA / FACT. Nº 001-003- 971/ PAGO POR LA ADQUISICION DE FLAYERS IMPRESOS FULL COLOR. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / MEMORANDO Nº MDI-MDI- DCS-2014-0702 / CERT. Nº 1152/ 1712788809 CORREA MALES HUGO 30835 CORREA MALES HUGO 19.00 0.00 19.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 FERNANDO FERNANDO / CONDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA / BOLIVAR-GUARANDA /05 AGOSTO 2014 / CONDUCIR VEHICULO DE CODIGO 11 EN LA CIUDAD GUARANDA / CERT.994 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS 30836 SERVICIO DE RENTAS 5,280.00 0.00 5,280.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 INTERNAS INTERNAS / AUT. GTO. 3508 / PAGO DE LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS KIA, ADQUIRIDOS PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1480 / 1703483816 HERNANDEZ MORA MANUEL 30837 HERNANDEZ MORA MANUEL 138.81 0.00 138.81 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 2 SANTIAGO SANTIAGO/SP5 DIRECCION ADMINISTRATIVA/COTOPAXI- -SIGCHOS/DE 10 AL 11 NOVIEMBRE 2014/VISITA TECNICA A 03 UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA/CERT 994 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 145 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1708950074 PASTRANO VEGA MARLENE 30838 PASTRANO VEGA MARLENE 360.00 0.00 360.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 DEL ROCIO DEL ROCIO / SP3 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / LATACUNGA / DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014/ DETERMINAR LA PROPIEDAD, AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DEL ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS /SOL. 07-11- 2014/ CERT. Nº 994 1718445628 LOPEZ OSORIO MAYRA 30839 LOPEZ OSORIO MAYRA 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 DANIELA DANIELA / SP1 DEL PFIUCM / AMBATO / EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / CAPACITACION DE PROCESOS PARA SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO ZONA 3 / SOLC. 06-11-2014 / CERTF.995 / 1706526678 FIALLO EUFEMIA 30840 FIALLO EUFEMIA / SP6 360.00 0.00 360.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / LATACUNGA / DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014/ DETERMINAR LA PROPIEDAD, AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DEL ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS /SOL. 07-11- 2014/ CERT. Nº 994/ 1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO 30841 NAVAS QUINTANA DIEGO 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 MANUEL MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / TUNGURAHUA-AMBATO / 06 SEPTIEMBRE 2014 / DILIGENCIAS SOBRE EL PROCESO DE ASPIRANTES A POLICIAS / CERTIFICACION No. 994 1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA 30842 JARAMILLO MOSQUERA 449,930.24 0.00 449,930.24 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 JHANIRA PATRICIA JHANIRA PATRICIA/ ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA 20 UPC s UBICADAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR,/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2444/ CERT. 1586 1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR 30843 ESTRELLA GARCIA HECTOR 164.00 0.00 164.00 N 10/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 OSWALDO OSWALDO/ SP1 PFCIUM/ COCA / DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014/PARTICIPACION EN EL OPERATIVO DE CONTROL, COORDINADO POR LA DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO /SOL. 19-11- 2014/ CERT. Nº 994 1719999557 VITERI SANCHEZ MARIA 30844 VITERI SANCHEZ MARIA 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 FERNANDA FERNANDA / SP3 DEL PFIUCM / CUENCA / EL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 / ASISTENCIA A REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIA / SOLC. 13-10- 2014 / CERTF. 995 / 1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA 30845 53,991.63 0.00 53,991.63 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 JHANIRA PATRICIA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 146 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

JARAMILLO MOSQUERA JHANIRA PATRICIA/ 12% IVA POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA 20 UPC s UBICADAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA- 2444/ CERTIFICACION 1586 1712788809 CORREA MALES HUGO 30846 CORREA MALES HUGO 19.00 0.00 19.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 2 FERNANDO FERNANDO / CONDUCTOR- DIRECCION ADMINISTRATIVA / BOLIVAR-GUARANDA /05 AGOSTO 2014 / CONDUCIR VEHICULO DE CODIGO 11 EN LA CIUDAD GUARANDA / CERT.994 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS 30847 SERVICIO DE RENTAS 3,669.50 0.00 3,669.50 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 2 INTERNAS INTERNAS / AUT. GTO. 3522 / PAGO DE LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS KIA, ADQUIRIDOS PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1480 . 1719999557 VITERI SANCHEZ MARIA 30848 VITERI SANCHEZ MARIA 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 FERNANDA FERNANDA / SP3 DEL PFIUCM / CUENCA / EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ASISTENCIA A CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIA EN VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA EN AZOGUEZ / SOLC. 22-10-2014 / CERTF. 995 / 1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK 30849 GOMEZ NAVARRO ERICK 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 ALEXANDER ALEXANDER / ANALISTA MIGRACION / SANTA ROSA / DEL 23 DE OCTUBRE DE 2014/ CONTROL DE VERIFICACION DE PROCESOS MIGRATORIOS Y ADMINISTRATIVOS / SOL 20 -10-2014 / CERT. Nº 995/ 1715511406 TRUJILLO ORTIZ FELIPE 30850 TRUJILLO ORTIZ FELIPE 160.00 0.00 160.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 JAVIER JAVIER / SP3- PFIUCM / SANTO DOMINGO / DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014/ PARTICIPACION DEL PERSONAL MIGRACION EN LA FERIA CIUDADANA BUEN VIVIR/ SOL 04-11-2014 / CERT. Nº 995/ 2100233960 VANEGAS ALTAMIRANO 30851 VANEGAS ALTAMIRANO 200.00 0.00 200.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 ADRIANA CRISTINA ADRIANA CRISTINA / SPA4 DE CONTROL DE BIENES / DAULE-GUAYAS / DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ACTAS DE TRASPASO ADQ. E INST. DE EQUIPAMEINTO BASICO UPCS VIVIENDA FISCAL DAULE / SOLC. 17-11- 2014 / CERTF.994 / 1711140333 BOADA SANTANA CARLOS 30852 BOADA SANTANA CARLOS 153.20 0.00 153.20 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 EDUARDO EDUARDO / CONDUCTOR - DIR.ADMINISTRATIVA / IMBABURA-CARCHI / DE 17 Y 19 NOVIEMBRE 2014 /RECORRIDO DE 25 UPCs CON SECOB / CERT.994 / 1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM 30853 200.00 0.00 200.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 PATRICIO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 147 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

SUAREZ NAVARRO WILLIAM PATRICIO/ SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2014/ ASISTENCIA A EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION/ CERT. 1202 0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON 30854 CHAFLA YAMBAY EDISON 360.00 0.00 360.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 XAVIER XAVIER/ SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A GUARANDA-BOLIVAR / DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2014/ CAPACITACION DE GPS DEL SITEMA MONITOREO Y RASTREO SATELITAL / CERT. 1202 1714283593 VALENCIA MANOSALVAS 30855 VALENCIA MANOSALVAS 200.00 0.00 200.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 YANIRA SORAYA YANIRA SORAYA / SP1 DE CONTROL DE BIENES / DAULE-GUAYAS / DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ACTAS DE TRASPASO DE BEINES ADQ. E INSTALACION DE EQUIPAMEINTO BASICO UPCS VIVIENDA FISCAL DAULE / SOLC. 17-11-2014 / CERTF. 994 / 0501705644 NETO MARCELO 30856 NETO MARCELO / SP5- 80.00 0.00 80.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 PFIUCM / GUAYAQUIL / DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ REALIZAR ENTREVISTAS PARA LA NUEVA CONTRATACION Y ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACION / SOL 09-09- 2014 / CERT. Nº 995/ 0908982481 NUNEZ TORRES GUIDO PAT 30857 NUNEZ TORRES GUIDO 128.00 0.00 128.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 PATRICIO / JEFE DE OFICINA DE INF. DEL DELITO / CUENCA-GUAYAQUIL / EL 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL DAISC / SOLC. 04-11-2014 / CERTF.995 / 1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO 30858 NAVAS QUINTANA DIEGO 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 MANUEL MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / PEDRO VICENTE MALDONADO- PICHINCHA / 16 OCTUBRE 2014 / VERIFICACION FISICA DE LOS PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO / CERTIFICACION No. 994 1791769791001 PRINT TECH SERVICE 30859 PRINT TECH SERVICE PRITESE 2,955.00 354.60 3,173.67 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 PRITESE CIA. LTDA CIA. LTDA. /FACT: 001-003-970 / AUT. GTO. 068-2014 / ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO (10000 ADHESIVO IMPRESO FULL COLOR A4, 750 CD GRABADO IMPRESO FULL COLOR/SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / CERTIFICACION No. 2016 / 1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO 30860 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 MANUEL REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 148 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

NAVAS QUINTANA DIEGO MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / LATACUNGA-COTOPAXI / 07 OCTUBRE 2014 / ASISTIR A REUNION POR EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS / CERTIFICACION No. 994 0501262471001 JACOME JIMENEZ MARTHA 30861 JACOME JIMENEZ MARTHA 101.56 0.00 101.56 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 TERESA TERESA/FACTURA #001-001- 260/AUTO.GASTO #3509/REPOSICION PAGO DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE DONDE FUNCIONA LA COMISARIA TERCERA/CERT.#1530/ 1711140333 BOADA SANTANA CARLOS 30862 BOADA SANTANA CARLOS 153.20 0.00 153.20 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 2 EDUARDO EDUARDO / CONDUCTOR - DIR.ADMINISTRATIVA / IMBABURA-CARCHI / DE 17 Y 19 NOVIEMBRE 2014 /RECORRIDO DE 25 UPCs CON SECOB / CERT.994 / 1791769791001 PRINT TECH SERVICE 30863 PRINT TECH SERVICE 354.60 0.00 354.60 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 PRITESE CIA. LTDA PRITESE CIA. LTDA. /12%IVA/FACT: 001-003-970 / AUT. GTO. 068-2014 / ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO (10000 ADHESIVO IMPRESO FULL COLOR A4, 750 CD GRABADO IMPRESO FULL COLOR/SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / CERTIFICACION No. 2016 / 1791739205001 AEKIA S.A. 30864 AEKIA S.A./ PARA EL PAGO DE 2,025.52 0.00 2,025.52 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PATRULLEROS) DE LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA- 2442/ CERT. 2042 1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO 30865 NAVAS QUINTANA DIEGO 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 MANUEL MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / PEDRO VICENTE MALDONADO- PICHINCHA / 16 OCTUBRE 2014 / VERIFICACION FISICA DE LOS PERMISOS ANUALES DE FUNCIONAMIENTO / CERTIFICACION No. 994 0501262471001 JACOME JIMENEZ MARTHA 30866 JACOME JIMENEZ MARTHA 26.90 0.00 26.90 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 2 TERESA TERESA/FACTURA #001-001- 261/AUTO.GASTO #3509/REPOSICION PAGO DE SERVICIOS BASICOS TELEFONIA FIJA MESES DE OCTUBRE,NOVIEMBRE DE DONDE FUNCIONA LA COMISARIA TERCERA/CERT.#1588/ 1706280672 NAVAS QUINTANA DIEGO 30867 NAVAS QUINTANA DIEGO 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 MANUEL MANUEL / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / LATACUNGA-COTOPAXI / 07 OCTUBRE 2014 / ASISTIR A REUNION POR EL TEMA DE LOS MAS BUSCADOS / CERTIFICACION No. 994 1792476143001 30868 229,051.12 27,486.14 232,715.94 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 149 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

IMPORTADORA IMPORTADORA COSTRUCTORA PERYPER COSTRUCTORA PERYPER CIA. CIA. LTDA LTDA /FACTURAS Nros. 76 75 74 72 / MEMO No. MDI-CGAF- 2347-2014 / PAGO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE INTERVENCION EN REMODELACION DE 2 UPC PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL: PATRICIA PILAR Y BUENA FE / CERTIFICACION No. 1611 / 0360021310001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 30869 JUNTA ADMINISTRADORA DE 55.50 0.00 55.50 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 AGUA POTABLE REGIONAL AGUA POTABLE REGIONAL PAMPA VINTIMILLA PAMPA VINTIMILLA / FACTURA No 7192 DE 04-12- 2014 / AUT.GTO. 3501 /PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC AZOGUES / CERTF.1818 / 1710624931 NAVAS SANDOVAL MARCO 30870 NAVAS SANDOVAL MARCO 437.00 0.00 437.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 VICENTE VICENTE / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRTIVA / LAGO AGRIO / DE 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 /REUNION CON GOBERNADOR DETECTAR POSIBLES CONFLICTOS DE TIERRAS EN COMUNIDADES SHUAR /CERT.994 1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL 30871 MUNOZ ESTRADA ANGEL 209.00 0.00 209.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 ROBERTO ROBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / AMBATO / DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION A GOBERNACION DE TUNGURAHUA / SOLC. 27-10- 2014 / CERTF.994 / 1960141950001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 30872 JUNTA ADMINISTRADORA DE 12.75 0.00 12.75 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 2 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ALCANTARILLADO DE LOS ENCUENTROS ENCUENTROS-ZAMORA / FACTURA No 7358 del 05-12- 2014 /AUT.GTO. 3468 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC LOS ENCUENTROS 1 DE YANTZAZA / NOVIEMBRE DEL 2014 /CERTF.1818 / 1792476143001 IMPORTADORA 30873 IMPORTADORA 27,486.14 0.00 27,486.14 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 COSTRUCTORA PERYPER COSTRUCTORA PERYPER CIA. CIA. LTDA LTDA /FACTURAS Nros. 76 75 74 72 / MEMO No. MDI-CGAF- 2347-2014 / PAGO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE INTERVENCION EN REMODELACION DE 2 UPC PRIORIZADAS A NIVEL NACIONAL: PATRICIA PILAR Y BUENA FE / CERTIFICACION No. 1611 / 1802361111 JARA PAREDES FERNANDO 30874 214.99 0.00 214.99 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 DANILO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 150 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

JARA PAREDES FERNANDO DANILO / SP7-PFIUCM / LOJA / DEL 11 AL 13-11-2014 / REALIZAR VISTA TECNICA AL PUENTE INTERNACIONAL DE ALAMOR, VERTIFICAR INFRAESTRUCTURA DE LOS PUNTOS DE CONTROL MIGRATORIO DE ESA PROVINCIA /TRANSP. TERRESTRE. 1718824160 DIAZ DELGADO NATHALIA 30875 DIAZ DELGADO NATHALIA / 24.50 0.00 24.50 N 10/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 SP1- DIRECCION FINANCIERA AUTOGESTION / CUENCA, MORONA SANTIAGO / DEL 14 AL 16 DE JULIO 2014/ CAPACITAR FUNCIONARIOS RESPONSABLES SOBRE UTILIZACION DE FORMULARIOS PARA INFORMES DE RECAUDACION DE RECUSRSOS/ SOL. 22-07- 2014 /CERT. Nº 994/ 1710624931 NAVAS SANDOVAL MARCO 30876 NAVAS SANDOVAL MARCO (437.00) 0.00 (437.00) N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 VICENTE VICENTE / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRTIVA / LAGO AGRIO / DE 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 /REUNION CON GOBERNADOR DETECTAR POSIBLES CONFLICTOS DE TIERRAS EN COMUNIDADES SHUAR /CERT.994 1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE 30877 VILLACIS GUARANDA JORGE 24.50 0.00 24.50 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 2 ALBERTO ALBERTO / CONDUCTOR DIR. ADMINISTRATIVA / LOS RIOS / DEL 23 AL 24-05-2014 / TRASLADAR A FAMILIA LLANOS DEL CASO QUINSALOMA /TRANSP. TERRESTRE. 0602616278 CHAFLA YAMBAY EDISON 30878 CHAFLA YAMBAY EDISON 360.00 0.00 360.00 N 10/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 XAVIER XAVIER/ SERVIDOR PUBLICO 3 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A GUARANDA-BOLIVAR / DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 2014/ CAPACITACION DE GPS DEL SITEMA MONITOREO Y RASTREO SATELITAL / CERT. 1202 0501705644 NETO MARCELO 30879 NETO MARCELO / SP5- 80.00 0.00 80.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 PFIUCM / GUAYAQUIL / DEL 10 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ REALIZAR ENTREVISTAS PARA LA NUEVA CONTRATACION Y ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACION / SOL 09-09- 2014 / CERT. Nº 995/ 1710624931 NAVAS SANDOVAL MARCO 30880 NAVAS SANDOVAL MARCO 437.00 0.00 437.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 VICENTE VICENTE / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRTIVA / MACAS-MORONA SANTIAGO / DE 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 /REUNION CON GOBERNADOR DETECTAR POSIBLES CONFLICTOS DE TIERRAS EN COMUNIDADES SHUAR /CERT.994 1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL 30881 140.39 0.00 140.39 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 ROBERTO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 151 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / LAGO AGRIO / DEL 08 Y 09 DE OCTUBRE DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES DE ITINERARIO / SOLC. 07-10-2014 / CERTF.994 1713746038 GOMEZ NAVARRO ERICK 30882 GOMEZ NAVARRO ERICK 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 ALEXANDER ALEXANDER / ANALISTA MIGRACION / SANTA ROSA / EL 23 DE OCTUBRE DE 2014/ CONTROL DE VERIFICACION DE PROCESOS MIGRATORIOS Y ADMINISTRATIVOS / SOL 20 -10-2014 / CERT. Nº 995/ 1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR 30883 ESTRELLA GARCIA HECTOR 120.00 0.00 120.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 OSWALDO OSWALDO / SP 1-PFIUCM / TULCAN / DEL 06 AL 07-11- 2014 / ASISTIR A REUNION DEL GRUPO BINACIONAL ECUADOR-COLOMBIA DE AUTORIDADES DE FRONTERA RESPONSABLES DE LA TRATA DE PERSONAS /TRANSP. TERRESTRE. 1715511406 TRUJILLO ORTIZ FELIPE 30884 TRUJILLO ORTIZ FELIPE 160.00 0.00 160.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 JAVIER JAVIER / SP3- PFIUCM / SANTO DOMINGO / DEL 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014/ PARTICIPACION DEL PERSONAL MIGRACION EN LA FERIA CIUDADANA BUEN VIVIR/ SOL 04-11-2014 / CERT. Nº 995/ 1705329223001 CEVALLOS ROJAS EDISON 30885 CEVALLOS ROJAS EDISON 7,727.09 927.25 6,954.38 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 GUSTAVO GUSTAVO/FACT. 1435/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA- 2305/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUE GALLO(PLANILLA 1)/CERT. 1340 1803473022 VALLE ARROYO RIGOBERTO 30886 VALLE ARROYO RIGOBERTO 120.00 0.00 120.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 LEONARDO LEONARDO / SP3-PFIUCM / AMBATO / DEL 06 AL 07-11- 2014 / DICTAR CURSO SOBRE ATENCION AL CLIENTE AL PERSONA DEL GAD DE ESA PROVINCIA /TRANSP. TERRESTRE. 1705329223001 CEVALLOS ROJAS EDISON 30887 CEVALLOS ROJAS EDISON 927.25 0.00 927.25 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 10/12/2014 0 0 GUSTAVO GUSTAVO/FACT. 1435/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA- 2305/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA FISCALIZACION DE OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA AULAS EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUE GALLO(PLANILLA 1)/CERT. 1340 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 152 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

0908982481 NUNEZ TORRES GUIDO PAT 30888 NUNEZ TORRES GUIDO 40.00 0.00 40.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 PAT/JEFE DE LA OAID/ COMISION A AZUAY- CUENCA-GUAYAS / DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014/ REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA DAIS / CERT. 995 1714306238 ARCE IZA OSCAR 30889 ARCE IZA OSCAR GUILLERMO 200.00 0.00 200.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 GUILLERMO / SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD / PANGUA / DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO / SOLC. 02-10-2014 / CERTF.995 / 1791769791001 PRINT TECH SERVICE 30890 PRINT TECH SERVICE PRITESE 980.00 117.60 1,052.52 N 10/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 PRITESE CIA. LTDA CIA. LTDA / FACT. Nº 001-003- 971/AUTO GASTO 069-2014/ PAGO POR LA ADQUISICION DE 10000 FLAYERS IMPRESOS FULL COLOR. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / MEMORANDO Nº MDI-MDI- DCS-2014-0702 / CERT. Nº 1152/ 1712945680 SALVADOR LUDENA CESAR 30891 SALVADOR LUDENA CESAR 120.00 0.00 120.00 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 6 AUGUSTO AUGUSTO / GERENTE DEL PFIUCM / RUMICHACA / DEL 01 AL 04-10-2014 / ASISTIR A REUNION DEL GRUPO BINACIONAL ECUADRO- COLOMBIA SOBRE LOS PASOS DE FRONTERA / TRANSP. TERRESTRE. 1716825722001 NAULA SACOTO MARIA 30892 NAULA SACOTO MARIA 149,963.08 0.00 149,963.08 N 10/12/2014 10/12/2014 10/12/2014 0 0 0 AUGUSTA AUGUSTA/ REMODELACION DE 7 UPCS EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA / SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2402/ FACTURA 247/ CERT. 1613 1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30893 CLUB DE OFICIALES DE LA 1,646.80 197.62 1,706.09 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 4 POLICIA NACIONAL POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35512 DE 02-12- 2014 / PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA 92 ASISTENTES AL SEMINARIO TALLER "DERECHOS HUMANOS Y DEBIDO PROCESO ENLA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA POLICIAL/ MEMO-0311 / CERTF. 1698 / 1791737458001 CLUB DE OFICIALES DE LA 30894 CLUBCLUB DE OFICIALES DE 197.52 0.00 197.52 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 POLICIA NACIONAL LA POLICIA NACIONAL / FACTURA No 35512 DE 02-12- 2014 / IVA- PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA 92 ASISTENTES AL SEMINARIO TALLER "DERECHOS HUMANOS Y DEBIDO PROCESO ENLA INVESTIGACION ADMINISTRATIVA POLICIAL/ MEMO-0311 / CERTF. 1698 / 1792363691001 COMERCIALIZADORA 30895 10,752.00 0.00 10,752.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 HUMBERTO VIVANCO E HIJOS S.A REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 153 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

COMERCIALIZADORA HUMBERTO VIVANCO E HIJOS S.A/PAGO POR ADQUISICION DE 12 PROYECTORES MARCA EPSON PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ENRIQUEZ GALLO. AREA REQUIRENTE DIRECCION ADMINISTRATIVA./ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2462 1710537083 GERMAN SANTIANA ELVIS 30896 GERMAN SANTIANA 40.00 0.00 40.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 JALIN ELVIS/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/LATACUN GA/24 OCTUBRE 2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LATACUNGA/CERT994 1710537083 GERMAN SANTIANA ELVIS 30897 GERMAN SANTIANA 40.00 0.00 40.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 JALIN ELVIS/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/LATACUN GA/20 OCTUBRE 2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA SU AGENDA/CERT994 1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ 30898 MONCAYO RODRIGUEZ 19.00 0.00 19.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 ALEXANDER ALEXANDER /AUXILIAR DE SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA/MOVILIZACIO N POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN REGISTRO DE MOVILIZACION ADJUNTO/MEMORANDO NRO.MDI-CGGE-2014-0271- MEMO.CERT.#2004 1791831373001 RHR ROCK HYDRO 30899 RHR ROCK HYDRO 85,584.16 0.00 85,584.16 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 RESOURCES CIA. LTDA. RESOURCES CIA. LTDA/ READECUACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN EL LOTE No. 3 DEL BARRIO BLANCA GARCIA GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES GOE CP-3 MACHALA-EL ORO,/ SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-DA-2470/ CERT. 1511 1803706694 VILLACRES MAYORGA 30900 VILLACRES MAYORGA 120.00 0.00 120.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 EDISON HOMERO EDISON HOMERO/S.PA.3- PROYECTO FIUCM/MACHALA- HUAQUILLAS/DEL 12 AL 14-11 -2014/ARMADO DE LAS ESTANTERIAS Y REUBICACION DE ARCHIVO DE HUAQUILLAS AL SAM DE MACHALA,ORDENAR LOS ARCHIPRACTICOS CON DOCUMENTOS MIGRATORIOS SEGUN SOL.10-11- 2014.CERT.#995 1711363992 SOSA VILLAFUERTE LUIS 30901 120.00 0.00 120.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 OSTER REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 154 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

SOSA VILLAFUERTE LUIS OSTER/S.PA.3-PROYECTO FIUCM/MACHALA- HUAQUILLAS/DEL 12 AL 14-11 -2014/ARMADO DE LAS ESTANTERIAS Y REUBICACION DE ARCHIVO DE HUAQUILLAS AL SAM DE MACHALA,ORDENAR LOS ARCHIPRACTICOS CON DOCUMENTOS MIGRATORIOS SEGUN SOL.10-11- 2014.CERT.#995 0502414410 HEREDIA FAZ CARLOS 30902 HEREDIA FAZ CARLOS 360.00 0.00 360.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 MARCELO MARCELO/ANALISTA DE INFORMACION- OAISC/ESMERALDAS/DEL 23 AL 27-09-2014/CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL DEL SISTRIRO ESMERALDAS SEGUN SOL.23-09- 2014.CERT.#995 1311328908 CANDELA PONCE SUSANA 30903 CANDELA PONCE SUSANA 199.21 0.00 199.21 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 PAOLA PAOLA/ESTADISTICO-MANTA OAID/QUITO/SUBSISTENCIA DEL 02-10- 2014/CAPACITACION EN EL SISTEMA DAVID 20i2/ SEGUN SOL.01-10-2014.CERT.#995 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 30904 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / 134.90 16.18 148.56 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 4 AUT. GTO. 3461 / FACTURA No. 1193945 1193946 / PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV DE ESTE MINISTERIO / CONTRATOS 15673717 y 15673180/CERTIFICACION No. 1588 1360064440001 EMPRESA PUBLICA 30905 EMPRESA PUBLICA 3,010.98 0.00 3,010.98 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 4 CANTONAL DE AGUA CANTONAL DE AGUA POTABLE, POTABLE, ALCANTARILLADO, ALCANTARILLADO, MANEJO MANEJO PLUVIAL Y PLUVIAL Y DEPURACION DE DEPURACION DE RESIDUOS RESIDUOS LIQUIDOS EP LIQUIDOS EP AGUAS DE AGUAS DE MANTA MANTA / FACTURAS 1209014,1209019,1209015,120901 6,1209017,1209018,1209020,1209 021/ AUT. GTO. Nº 3465/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs MANTA / NOVIEMBRE DE 2014/ CERT. Nº 1055/ 1791769791001 PRINT TECH SERVICE 30906 PRINT TECH SERVICE PRITESE 117.60 0.00 117.60 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 PRITESE CIA. LTDA CIA. LTDA /12% IVA/ FACT. Nº 001-003-971/AUTO GASTO 069- 2014/ PAGO POR LA ADQUISICION DE 10000 FLAYERS IMPRESOS FULL COLOR. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL / MEMORANDO Nº MDI-MDI- DCS-2014-0702 / CERT. Nº 1152/ 1791831373001 RHR ROCK HYDRO 30907 RHR ROCK HYDRO (85,584.16) 0.00 (85,584.16) N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 RESOURCES CIA. LTDA. RESOURCES CIA. LTDA/ READECUACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN EL LOTE No. 3 DEL BARRIO BLANCA GARCIA GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES GOE CP-3 MACHALA-EL ORO,/ SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-DA-2470/ CERT. 1511 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 155 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO 30908 DIAZ DIAZ EDUARDO 19.00 0.00 19.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 ALCIDES ALCIDES/AUXILIAR DE SERVICIOS COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/REPOSICION POR MOVILIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN REGISTRO DE MOVILIZACION ADJUNTO MEMORANDO N. MDI-CGAF- 2014/CERT.#2004 1700545476001 JIMENEZ JIMENEZ LUIS 30909 JIMENEZ JIMENEZ LUIS 59,055.36 7,086.64 60,000.24 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 FELIPE FELIPE/FACTURA No. 421/ SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-DA-2345/ INTERVENCION DE LAS UPC`S A NIVEL NACIONAL: ISALA PIEDAD/ CERTIFICACION 1611 1714062088 VLADIMIR ERAZO 30910 VLADIMIR ERAZO 421.50 0.00 421.50 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 ENDARA/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/EL ORO /DE 26 AL 31 OCTUBRE 2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIO QUE LABORA EN FABREC A LA PROVINCIA DE EL ORO,CON EL OBJETIVO DE COORDINAR TRABAJOS COMO PINTURA,SISTEMA ELECTRICO,JARDINERIA EN LAS UPCs DE ARENILAS,JAMBELI/CERT 994 INT0000002986 THOMAS SCIENTIFIC 30911 THOMAS SCIENTIFIC/PAGO 9,337.00 0.00 9,337.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 GASTOS DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y SEGURO DE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LAS AREAS DE QUIMICA Y TOXICOLOGIA DEL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA QUITO/LIQ. COMP.1181/SEGUN MEMORANDO No. CGAF-DA-T- 2014-2419/CERT. 209/ 1791831373001 RHR ROCK HYDRO 30912 RHR ROCK HYDRO 76,414.43 0.00 76,414.43 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 RESOURCES CIA. LTDA. RESOURCES CIA. LTDA./ READECUACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN EL LOTE No. 3 DEL BARRIO BLANCA GARCIA GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES GOE CP-3 MACHALA-EL ORO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA- 2470/ CERT. 1511 1700545476001 JIMENEZ JIMENEZ LUIS 30913 JIMENEZ JIMENEZ LUIS 7,086.64 0.00 7,086.64 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 FELIPE FELIPE/FACTURA No. 421/ SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-DA-2345/ INTERVENCION DE LAS UPC`S A NIVEL NACIONAL: ISALA PIEDAD/ CERTIFICACION 1611 1791831373001 RHR ROCK HYDRO 30914 RHR ROCK HYDRO 9,169.73 0.00 9,169.73 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 RESOURCES CIA. LTDA. RESOURCES CIA. LTDA./ 12% IVA READECUACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN EL LOTE No. 3 DEL BARRIO BLANCA GARCIA GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES GOE CP-3 MACHALA-EL ORO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA- 2470/ CERT. 1511 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 30915 16.18 0.00 16.18 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 156 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

DIRECTV ECUADOR C. LTDA. / AUT. GTO. 3461 / FACTURA No. 1193945 1193946 / IVA- PAGO DEL SERVICIO DE DIRECTV DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1588 / 1768163250001 EMPRESA PUBLICA 30916 EMPRESA PUBLICA 12.44 0.00 12.44 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ALCANTARILLADO DEL CANTON MEJIA EPAA CANTON MEJIA EPAA MEJIA, MEJIA, EP EP / FACT: 001-001-205569-68 // AUT.GTO. 3489 / CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPCS ILINIZAS 1 Y MACHACHI SUR CONSUMO MES DE OCTUBRE DEL 2014 / CERTF.1818 / 1703681567 HERRERA HERRERA 30917 HERRERA HERRERA 208.00 0.00 208.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 OSWALDO RAMIRO OSWALDO RAMIRO/ SP7- AUDITORIA INTERNA/MACAS- MORONA SANTIAGO /DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL A LA GOBERNACION DE MORONA / SOL. 27-10-2014 CERT. 994. 1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA 30918 MOSQUERA NARVAEZ RITA 209.00 0.00 209.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 4 LUCRECIA LUCRECIA / FACTURA No 001- 001-435/ REPOSICION POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TEPOL DE GUAYLLABAMBA (FACTURAS 001-007- 3418239,437226,1087926,1427917 ,1758623,2417406,2737374,30734 29,3413099) AUT.GTO.3523 / AUT.GASTO3523 CERT 1529 / 1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES 30919 CHAVEZ MOLINA MERCEDES 64.57 0.00 64.57 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 CECIBEL CECIBEL/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE / AUT. GTO. 3515/ CERT. 1821 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30920 EMPRESA ELECTRICA 451.91 0.00 451.91 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP / FACT. Nº 5506811, 5680450 / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC DE LA UVC DE MANTA Y PORTOVIEJO / AUT. GTO. Nº 3466 / CERT. Nº 1819/

1709765067001 BRITO SALTOS ROBERTO 30921 BRITO SALTOS ROBERTO 119,767.05 14,372.05 128,629.81 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 ALFONSO ALFONSO/FACT. 280/SEGUN MEMO MDI-VSI-GPSC- 76/CONTRATO 007-PSC-MID- BID-2014 POR LA ADQUSICION DE EQUIPAMIENTO ELECTRONICO TV, GPS, LECTOR DE HUELLAS BIOMETRICO Y ROITER PARA LA DAIS/ CERT. 1674 1717253106001 MUNOZ MOROCHO LUIS 30922 400.00 48.00 406.40 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 4 MIGUEL REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 157 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

MUNOZ MOROCHO LUIS MIGUEL/ PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN ( COFFEE BREAK) PARA LA REUNION RESERVABA REALIZADA EL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2014 EN LA SALA DE PRENSA DE ESTE MINISTERIO/ SEGUN AUT. GTO. 3441/ FACTURA 004/ CERTIF. 1204 1709765067001 BRITO SALTOS ROBERTO 30923 BRITO SALTOS ROBERTO 14,372.05 0.00 14,372.05 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 ALFONSO ALFONSO/FACT. 280/SEGUN MEMO MDI-VSI-GPSC- 76/CONTRATO 007-PSC-MID- BID-2014 POR LA ADQUSICION DE EQUIPAMIENTO ELECTRONICO TV, GPS, LECTOR DE HUELLAS BIOMETRICO Y ROITER PARA LA DAIS/ CERT. 1674 1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 30924 TRECX CIA. LTDA./ FACTURA 102,413.46 12,289.61 112,654.80 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 503/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-D-DA2435/ INTERVENCION DE LAS UPC`S A NIVEL NACIONAL:BOMBOLI III Y PADRES DE FAMILIA/ CERT. 1611 1711968113 RAMIREZ SANTILLAN 30925 RAMIREZ SANTILLAN EDISON 963.90 0.00 963.90 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 EDISON JAVIER JAVIER/SARGENTO SEGUN DO DE POLICIA-DNPJEL- INTERPOL/BOGOTA- COLOMBIA/DEL 23 AL 28-06- 2014/CUSTODIAR AL CIUDADANO COLOMBIANO GILBERTO PIÑEIROS DESDE BOGOTA -COLOMBIA EN CALIDAD DE EXTRADITADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 5038 Y RESOLUCION DATH- 2014.CERT.#294 0992643498001 PODERES INTELIGENCIA 30926 PODERES INTELIGENCIA 560.00 0.00 560.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 POLITICA PODINPO S.A. POLITICA PODINPO S.A. /FACT. Nº 606/PAGO DEL SERVICIO "INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MDI. / MES DE OCTUBRE DEL 2014 /MEMO Nº MDI-MID-DCS-2014- 0692/ CERT. 1506 / 1711887396 FERNANDEZ YASELGA 30927 FERNANDEZ YASELGA 907.20 0.00 907.20 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 CRISTIAN HUGO CRISTIAN HUGO/CABO PRIMERO DE POLICIA- DNPJEL-INTERPOL/BOGOTA- COLOMBIA/DEL 23 AL 28-06- 2014/CUSTODIAR AL CIUDADANO COLOMBIANO GILBERTO PIÑEIROS DESDE BOGOTA -COLOMBIA EN CALIDAD DE EXTRADITADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 5038 Y RESOLUCION DATH- 2014.CERT.#294 1717253106001 MUNOZ MOROCHO LUIS 30928 48.00 0.00 48.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 MIGUEL REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 158 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

MUNOZ MOROCHO LUIS MIGUEL/ IVA `POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, TALLERES Y EVENTOS DONDE EL SEÑOR MINISTRO TIENE QUE PARTICIPAR,/ SEGUN AUT. GTO. 3441/ FACTURA 004/ CERTIF. 1204 1708276900001 MOSQUERA NARVAEZ RITA 30929 MOSQUERA NARVAEZ RITA 85.66 0.00 85.66 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 4 LUCRECIA LUCRECIA / FACT: 001-001-436 DEL 09-12-2014 / AUT.GTO. 3523 / REPOSICION POR PAGO DE AGUA POTABLE DE TEPOL DE GUAYLLABAMBA/PERIODO DE ENERO A NOVIEMBRE 2014 /CERTF. 1821 / 1716825722001 NAULA SACOTO MARIA 30930 NAULA SACOTO MARIA 133,895.61 16,067.47 136,037.94 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 AUGUSTA AUGUSTA/ FACTURA: 001-001- 0000247/PAGO DEL 100% DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA INTERVENCIÓN DE SIETE UNIVADES DE POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA / MEMO MDI-CGAF-DA-2402- 2014 / CERT. 1613 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 30931 SEGUROS SUCRE S.A. / 28 1,531.25 0.00 1,529.99 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 12/12/2014 15/12/2014 2 15/12/2014 4 FACTURAS /AUT. GTO. 3514 / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA / NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992 / 1716825722001 NAULA SACOTO MARIA 30932 NAULA SACOTO MARIA 16,067.47 0.00 16,067.47 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 AUGUSTA AUGUSTA/ FACTURA: 001-001- 0000247/PAGO DEL 100% DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PRA INTERVENCIÓN DE SIETE UNIVADES DE POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA / MEMO MDI-CGAF-DA-2402- 2014 / CERT. 1613 1791812484001 TRECX CIA. LTDA. 30933 TRECX CIA. LTDA./ FACTURA 12,289.61 0.00 12,289.61 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 503/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-D-DA2435/ INTERVENCION DE LAS UPC`S A NIVEL NACIONAL:BOMBOLI III Y PADRES DE FAMILIA/ CERT. 1611 1768124350001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 30934 JUNTA ADMINISTRADORA DE 2.20 0.00 2.20 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 6 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE TAMBILLO TAMBILLO/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PASOCHOA1/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3490/FACT 001-001- 000063059/CERT 1818 0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR 30935 164,787.00 19,774.44 167,423.59 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 EDUARDO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 159 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

MORAN MENDOZA GIAFFAR EDUARDO "SERVI PRONTO LIMPIO/ FACTURA No. 262 /AUT. GTO. 3345 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1205 1710851377 JARAMILLO MONTUFAR 30936 JARAMILLO MONTUFAR 260.00 0.00 260.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 CHRISTIAN ALEJANDRO CHRISTIAN ALEJANDRO / SERVIDOR PUBLICO 1-DTICS / LOJA / DEL 24 AL 27-09-2014 / CAPACITAR AL PERSONAL POLICIAL SOBRE EL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD / CERTIFICACION No. 1202 / 0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR 30937 MORAN MENDOZA GIAFFAR 19,774.44 0.00 19,774.44 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 EDUARDO EDUARDO "SERVI PRONTO LIMPIO/ FACTURA No. 262 /AUT. GTO. 3345 / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1205 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 30938 SEGUROS SUCRE S.A. /27 1,315.75 0.00 1,314.66 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 12/12/2014 15/12/2014 2 15/12/2014 4 FACTURAS / AUT. GTO. 3514 / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA / NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992 / 1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA 30939 RAMIREZ INDACOCHEA 120.00 0.00 120.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 GERMAN DAVID GERMAN DAVID / SERVIDOR PUBLICO 1-DTICS / GUAYAS / DEL 13 AL 14-10-2014 / BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DE UPC`S / CERTIFICACION No. 1202 / 0460000640001 GOBIERNO AUTONOMO 30940 GOBIERNO AUTONOMO 49.70 0.00 49.70 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 4 DESCENTRALIZADO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MONTUFAR MUNICIPAL DE MONTUFAR/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC SAN GABRIEL NORTE- CARCHI/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3500/FACT 001-001- 0002973/CERT 1818 1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA 30941 JARAMILLO MOSQUERA 449,930.24 53,991.63 481,178.63 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 JHANIRA PATRICIA JHANIRA PATRICIA/PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA 20 UPC s UBICADAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR,/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2444/FACT. 812- 813/ CERT. 1586/ 0360027430001 30942 9.55 0.00 9.55 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 160 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

EMPRESA PUBLICA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ALCANTARILLADO DEL TAMBO EMAPAT EP TAMBO EMAPAT EP/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC EL TAMBO1(CAÑAR)/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3505/FACT 001-001- 0066857/CERT 1818 1360072110001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 30943 JUNTA ADMINISTRADORA DE 80.00 0.00 80.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 4 AGUA POTABLE DE LA AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA COMUNIDAD BIGUA / FACT. Nº 232, 231 /AUT.GASTO 3464/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD BIGUA, PROVINCIA DE MANABI, CERT. Nº 1818 0460000560001 GOBIERNO AUTONOMO 30944 GOBIERNO AUTONOMO 49.50 0.00 49.50 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 4 DESCENTRALIZADO DEL DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA CANTON MIRA/FACTURA #001 -001-1743/AUTO.GASTO#3499 /SERVICIO BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC MIRA-CARCHI MES DE OCTUBRE/ CERT#1055 0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA 30945 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO 147,098.00 17,651.76 149,451.57 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 MALO PIEDRA CIA. LTDA. PIEDRA CIA. LTDA. /FACTURA 7428 / AUT. GTO. 3346/PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC DE LA ZONA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 / CERTIFICACION No. 1206 0190341607001 SERVICIO DE LIMPIEZA 30946 SERVICIO DE LIMPIEZA MALO 17,651.76 0.00 17,651.76 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 MALO PIEDRA CIA. LTDA. PIEDRA CIA. LTDA. /FACTURA 7428 / AUT. GTO. 3346/PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC DE LA ZONA SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 / CERTIFICACION No. 1206 1713427860 ROJAS MARCILLO IVAN 30947 ROJAS MARCILLO IVAN 160.00 0.00 160.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 ALEJANDRO ALEJANDRO / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / MACHALA DEL 31-10-2014 / GUAYAS DEL 29 AL 30-10-2014 / RECEPCION DEL MOBILIARIO PARA LA DAI DE ESAS PROVINCIAS / CERTIFICACION No. 995 / 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 30948 SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. 13,000.00 0.00 13,000.00 S 11/12/2014 0 0 0 GTO. 3514 / VARIAS FACTURAS / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA / NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992 / 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 30949 1,869.08 0.00 1,867.53 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 161 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. GTO. 3514 / 39 FACTURAS / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA / NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992 / 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30950 EMPRESA ELECTRICA 526.27 0.00 526.27 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 4 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD /FACTURAS #1756229- 1755114/AUTORIZACION DE GASTO #3506 /SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (2) UPC SUCUMBIOS/CERT.#1589 1710739127 PAUCAR GUANO MARCO 30951 PAUCAR GUANO MARCO 219.80 0.00 219.80 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 ANTONIO ANTONIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/GUAYAS- GUAYAQUIL/DE 13 AL 15 OCTUBRE/TRASLADO A LOS ING.DIEGO VALLEJOS, ING. SANTIAGO CHUNCHA,DEBEN BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN INFRAESTRUCTURA TECNICA/CERT 1859 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS 30952 SERVICIO DE RENTAS 4,654.00 0.00 4,654.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 INTERNAS INTERNAS / ADJUNTO REPORTES GENERALES /PAGO POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS KIA QUE PRESTAN SERVICIO A LA POLICIA NACIONAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA/ AUT. GTO Nº 3517 / CERT. Nº 1480. 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30953 EMPRESA ELECTRICA 16,812.63 0.00 16,812.63 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 0 0 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP / ADJUNTO VARIAS FACTURAS / AUT. GASTO 3368/ PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE GUAYAQUIL / MES DE NOVIEMBRE 2014/ CERT Nº 1819. 1060000770001 GOBIERNO AUTONOMO 30954 GOBIERNO AUTONOMO 6.30 0.00 6.30 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 DESCENTRALIZADO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI DE URCUQUI//FACTURA #116694/AUTO.GASTO#3486 /SERVICIO BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC URCUQUI- IMBABURA / NOVIEMBRE/ CERT#1055 1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL 30955 209.00 0.00 209.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 ROBERTO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 162 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / AMBATO / DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE DESCONCENTRACION A GOBERNACION DE TUNGURAHUA / SOLC. 27-10- 2014 / CERTF.994 / 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 30956 SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. 1,650.24 0.00 1,648.89 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 GTO. 3514 / 137 FACTURAS / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA / CERTIFICACION No. 1992 / 1714306238 ARCE IZA OSCAR 30957 ARCE IZA OSCAR GUILLERMO 200.00 0.00 200.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 4 GUILLERMO / SEGURIDAD SR. VICEMINISTRO DE SEGURIDAD / PANGUA / DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE DEL 2014 / BRINDAR SEGURIDAD AL SR. VICEMINISTRO / SOLC. 02-10-2014 / CERTF.995 / 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 30958 SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. 1,650.24 0.00 1,648.89 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 GTO. 3514 / 137 FACTURAS / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA / NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992 / 1791256115001 OTECEL S.A. 30959 OTECEL S.A. / MEMO No. MDI- 116,276.67 0.00 116,276.67 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 CGAF-DA-2455-2014 / FACTURA No. 316746 11547293 / PAGO DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL "PARA PRESTACION DEL SERVICIO PUSH TO TALK OVER CELLULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL, CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 02-11 AL 01-12- 2014 / CERTIF.350 / 1792163994001 HOTEL CASAGANGOTENA 30960 HOTEL CASAGANGOTENA 178.44 19.47 181.04 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 4 S.A. S.A./FACTURA 001-003- 163/AUTO.GSTO #3519/PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE ASISITIO A REUNION DE TRABAJO ENTRE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y LA EMBAJADA DE FRANCIA,CERT.#2034 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL 30961 140.39 0.00 140.39 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 ROBERTO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 163 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

MUNOZ ESTRADA ANGEL ROBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / LAGO AGRIO / DEL 08 Y 09 DE OCTUBRE DEL 2014 / TRASLADO DE FUNCIONARIOS A CUMPLIR FUNCIONES DE ITINERARIO / SOLC. 07-10-2014 / CERTF.994 1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA 30962 JARAMILLO MOSQUERA 53,991.63 0.00 53,991.63 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 JHANIRA PATRICIA JHANIRA PATRICIA/ 12% IVA POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA 20 UPC s UBICADAS EN DIFERENTES PROVINCIAS DEL ECUADOR/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA- 2444/FACT.812-813/ CERTIFICACION 1586 0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS 30963 PAUCAR GUANO MARCO 283.60 0.00 283.60 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 HERNALDO ANTONIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/CARCHI/DE 11 AL 14 NOVIEMBRE 2014/TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU AGENDA/CERT 1859 0908982481 NUNEZ TORRES GUIDO PAT 30964 NUNEZ TORRES GUIDO 40.00 0.00 40.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 4 PAT/JEFE DE LA OAID/ COMISION A AZUAY- CUENCA-GUAYAS / DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014/ REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA DAIS / CERT. 995 1792163994001 HOTEL CASAGANGOTENA 30965 CUR DE IVA/HOTEL 19.47 0.00 19.47 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 S.A. CASAGANGOTENA S.A./FACTURA 001-003- 163/AUTO.GSTO #3519/PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL QUE ASISITIO A REUNION DE TRABAJO ENTRE LA DIRECCION DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y LA EMBAJADA DE FRANCIA,CERT.#2034 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1360073430001 EMPRESA PUBLICA 30966 EMPRESA PUBLICA 826.77 0.00 826.77 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 4 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ALCANTARILLADO DEL CANTON PUERTO LOPEZ CANTON PUERTO LOPEZ/FACTURA #001-001- 27959/AUTO.GASTO#3512 /SERVICIO BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE UPC PUERTO LOPEZ-MANABI/ CERT#1055 1710624931 NAVAS SANDOVAL MARCO 30967 NAVAS SANDOVAL MARCO 437.00 0.00 437.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 VICENTE VICENTE / CONDUCTOR DE LA DIR.ADMINISTRTIVA / MACAS-MORONA SANTIAGO / DE 11 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014 /REUNION CON GOBERNADOR DETECTAR POSIBLES CONFLICTOS DE TIERRAS EN COMUNIDADES SHUAR /CERT.994 0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS 30968 (283.60) 0.00 (283.60) N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 HERNALDO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 164 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/CARCHI/DE 11 AL 14 NOVIEMBRE 2014/TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU AGENDA/CERT 1859 1191708101001 SOLEVENTOS EVENTOS Y 30969 SOLEVENTOS EVENTOS Y 554.40 0.00 554.40 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 RECEPCIONES CIA. LTDA. RECEPCIONES CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014- 3725 / FACTURA No. 3780 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO BINACIONAL ENTRE MIGRACION DE PIURA-PÉRÚ Y LOJA-ECUADRO REALIZADOS LOS DIAS 03-12- 2014 / CERTIFICACION No. 1757 / 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS 30970 EMPRESA PUBLICA CORREOS 35.27 0.00 35.27 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 DEL ECUADOR CDE E.P. DEL ECUADOR CDE E.P. /FACT. Nº 049-009--00001943/ PAGO POR SERVICO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL PERIODO DEL 01 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / MEMORANDO MDI-PFIUCM- 2014-3804 /CERTF. Nº 1402. 0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS 30971 MARTINEZ LAGOS LUIS 283.60 0.00 283.60 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 HERNALDO HERNALDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/CARCHI/DE 11 AL 14 NOVIEMBRE 2014/TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU AGENDA/CERT 1859 1160043130001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 30972 JUNTA ADMINISTRADORA DE 73.60 0.00 73.60 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 4 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ALCANTARILLADO DE LA REGIONAL EL LUCERO REGIONAL EL LUCERO PINDO PINDO ALTO PINDO BAJO LA ALTO PINDO BAJO LA RAMADA Y LA UNION RAMADA Y LA UNION /FACT. 527/AUTO GAST. 3511 /PAGO POR AGUA POTABLE UPC DE LOJA/ CERTF. 1818 1716083769 SUAREZ NAVARRO WILLIAM 30973 SUAREZ NAVARRO WILLIAM 200.00 0.00 200.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 4 PATRICIO PATRICIO/ SERVIDOR PUBLICO 1 DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION/ COMISION A CUENCA-AZUAY/ DEL 7 AL 9 DE NOVIEMBRE DE 2014/ ASISTENCIA A EVENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA, LEVANTAMIENTO DE INFORMACION/ CERT. 1202 1360067030001 EMPRESA PUBLICA 30974 EMPRESA PUBLICA 76.20 0.00 76.20 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA ALCANTARILLADO DE JAMA/AUTORIZACION DE GASTO N.3467/FACT 001-001- 000020823/CERT 1818 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC JAMA- MANABI. 1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 30975 850.00 0.00 850.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 165 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

SILVA CRISTINA MARGARITA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3365 DE 09-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 / 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 30976 EMPRESA ELECTRICA 1,857.71 0.00 1,857.71 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 4 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP/FACTURAS ADJUNTAS /AUTO GASTO N. 3513/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs DE ORELLANA, CERT 1518 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA 30977 EMPRESA ELECTRICA 512.21 0.00 512.21 S 11/12/2014 0 0 0 REGIONAL CENTRO SUR CA REGIONAL CENTRO SUR CA / VARIAS FACTURAS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE CAÑAR / AUT.GTO.3498 / CERTF.1589 / 2100233960 VANEGAS ALTAMIRANO 30978 VANEGAS ALTAMIRANO 200.00 0.00 200.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 4 ADRIANA CRISTINA ADRIANA CRISTINA / SPA4 DE CONTROL DE BIENES / DAULE-GUAYAS / DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ACTAS DE TRASPASO ADQ. E INST. DE EQUIPAMEINTO BASICO UPCS VIVIENDA FISCAL DAULE / SOLC. 17-11- 2014 / CERTF.994 / 1792440874001 WANDA TECNOLOGIA CIA. 30979 WANDA TECNOLOGIA CIA. 5,600.00 0.00 5,600.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 LTDA. LTDA. / FACT. Nº 001-001-472 / PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS REQUERIDOS POR HABLA ECUADOR. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL. / MEMORANDO Nº MDI-MDI- DCS-2014-0690/ CERT. Nº 1832/ 1714283593 VALENCIA MANOSALVAS 30980 VALENCIA MANOSALVAS 200.00 0.00 200.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 4 YANIRA SORAYA YANIRA SORAYA / SP1 DE CONTROL DE BIENES / DAULE-GUAYAS / DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ACTAS DE TRASPASO DE BEINES ADQ. E INSTALACION DE EQUIPAMEINTO BASICO UPCS VIVIENDA FISCAL DAULE / SOLC. 17-11-2014 / CERTF. 994 / 0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA 30981 ESPINOZA VALDEZ DIANA 850.00 0.00 850.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 LUCIA LUCIA / ASESORA 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3365 DE 09-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 / 0908982481 NUNEZ TORRES GUIDO PAT 30982 128.00 0.00 128.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 4 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 166 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

NUNEZ TORRES GUIDO PATRICIO / JEFE DE OFICINA DE INF. DEL DELITO / CUENCA-GUAYAQUIL / EL 6 Y 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL DAISC / SOLC. 04-11-2014 / CERTF.995 / 0919548594 GARCIA CEDENO WALTER 30983 GARCIA CEDEÑO WALTER 850.00 0.00 850.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 FRANCISCO FRANCISCO / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA 30984 EMPRESA ELECTRICA 512.21 0.00 512.21 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 REGIONAL CENTRO SUR CA REGIONAL CENTRO SUR CA / VARIAS FACTURAS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE CAÑAR / AUT.GTO.3498 / CERTF.1589 / 1719999557 VITERI SANCHEZ MARIA 30985 VITERI SANCHEZ MARIA 40.00 0.00 40.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 4 FERNANDA FERNANDA / SP3 DEL PFIUCM / CUENCA / EL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / ASISTENCIA A CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIA EN VICEMINISTERIO DE MOVILIDAD HUMANA EN AZOGUEZ / SOLC. 22-10-2014 / CERTF. 995 / 1714476221001 SALAZAR TEJADA JANETH 30986 SALAZAR TEJADA JANETH 246.40 0.00 246.40 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 DEL ROSARIO DEL ROSARIO/PAGO POR ADQUISICION DE IMPRESION EN LONA(UNA ESTRUCTURA DE ALUMINIO TIPO PUERTA 2.60 X 1.10) PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS EN CADA FERIA CIUDADANA/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.062-2014/FACT 001-001- 000005719/CERT 1152 1714062088 VLADIMIR ERAZO 30987 VLADIMIR ERAZO/ 139.00 0.00 139.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 CONDUCTOR/ CHIMBORAZO/13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION/ SOL. 12/11/2014 CERTF. 1859 1714062088 VLADIMIR ERAZO 30988 PARA FINANCIAR EL PAGO EL 40.00 0.00 40.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS DEL PERSONAL Y AUTORIDADES DE LA COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA, DURANTE EL ULTIMO BIMESTRE-2014, PGR 01 ACTV 001. 1719999557 VITERI SANCHEZ MARIA 30989 VITERI SANCHEZ MARIA 40.00 0.00 40.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 4 FERNANDA FERNANDA / SP3 DEL PFIUCM / CUENCA / EL 14 DE OCTUBRE DEL 2014 / ASISTENCIA A REUNION DEL CONSEJO CONSULTIVO DE POLITICA MIGRATORIA / SOLC. 13-10- 2014 / CERTF. 995 / REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 167 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 30990 SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. 679.21 0.00 678.93 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 GTO. 3514 / 137 FACTURAS / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992 / 1718445628 LOPEZ OSORIO MAYRA 30991 LOPEZ OSORIO MAYRA 40.00 0.00 40.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 4 DANIELA DANIELA / SP1 DEL PFIUCM / AMBATO / EL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / CAPACITACION DE PROCESOS PARA SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO ZONA 3 / SOLC. 06-11-2014 / CERTF.995 / 1791023544001 COOPERATIVA DE 30992 COOPERATIVA DE 16,300.00 0.00 16,300.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 TRANSPORTES ESCOLAR TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO DE QUITO/ PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE DEL 28 OCT AL 28 NOV/MEMO MDI-PFIUCM-3767/ FACTURA 11057/ CERT. 1755 0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA 30993 FEICAN CARRASCO JUANA 850.00 0.00 850.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 VERONICA VERONICA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / 0102016979 CORREA ROMERO SERGIO 30994 CORREA ROMERO SERGIO 765.00 0.00 765.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 MODESTO MODESTO / ASESORA 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / 1860001100001 GOBIERNO AUTONOMO 30995 GOBIERNO AUTONOMO 25.60 0.00 25.60 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 DESCENTRALIZADO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TISALEO MUNICIPAL DE TISALEO/AUTORIZACION DE GASTO N.3507/FACT 104680/CERT 1818/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC TISALEO 1/ 1712827268 ARELLANO GUALLE MILTON 30996 ARELLANO GUALLE MILTON 40.00 0.00 40.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 4 SANTIAG SANTIAGO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / AMBATO / EL 07-11-2014 / TRASLADO DE PERSONAL A CAPACITACION EN EL SAM DE TUNGURAHUA / SOLC. 06-11-2014 / CERTF. 994 / 1500326887 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO 30997 120.00 0.00 120.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 GUILLER REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 168 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

RODRIGUEZ PUENTE PEDRO GUILLERMO/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2- DESPACHO MINISTERIAL / AMBATO/ DE 27 AL 28 NOVIEMBRE DE 2014/ SEGUIMIENTO Y COORDINACION EN LAS PRUEBAS FISICAS Y TOXICOLÓGICAS A LOS ASPIRANTES A LA POLICIA/CERT 1859 0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 30998 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / 765.00 0.00 765.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 ASESOR 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3365 DE 09-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 / 0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 30999 MENDIETA JARA ESTEBAN / 850.00 0.00 850.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / 0101983625 DURAN MOSQUERA 31000 DURAN MOSQUERA 765.00 0.00 765.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 FRANKLIN DANILO FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA /PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / 1714062088 VLADIMIR ERAZO 31001 VLADIMIR ERAZO/ 49.00 0.00 49.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 CONDUCTOR/ IMBABURA/ 24 DE OCTUBRE DE 2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN ENLA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/ SOL 17/10/2014 CERTF. 1859 0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 31002 DIAZ BUSTAMANTE SONIA / 850.00 0.00 850.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 ASESOR 3-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / 1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE 31003 PAZMINO GAVILANES GRACE 260.00 0.00 260.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 ADRIANA ADRIANA/ SP7- DESPACHO MINISTERIAL/AZUAY- CUENCA/DE 01 AL 04 DICIEMBRE 2014/ASISTENCIA Y COORDINACION OPERATIVO ESLAVON V/CERT 1859 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 169 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE 31004 NAVAS MOREIRA JORGE 595.00 0.00 595.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 MAURICIO MAURICIO / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / 1714062088 VLADIMIR ERAZO 31005 VLADIMIR ERAZO/ 213.00 0.00 213.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 CONDUCTOR/ SUCUMBIOS/ 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL DESPACHO/SOL. 05/11/2014 CERTF. 1859. 1792440874001 WANDA TECNOLOGIA CIA. 31006 WANDA TECNOLOGIA CIA. 4,466.56 0.00 4,466.56 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 LTDA. LTDA./ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO HABLA ECUADOR / SEGUN MEMORANDO MDI-MDI-DCS- 2014-0695/ FACTURA 473/ CERTIFICACION 2013 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS 31007 SERVICIO DE RENTAS (5,280.00) 0.00 (5,280.00) N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 INTERNAS INTERNAS / AUT. GTO. 3508 / PAGO DE LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS KIA, ADQUIRIDOS PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1480 / 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS 31008 SERVICIO DE RENTAS 5,280.50 0.00 5,280.50 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 INTERNAS INTERNAS / AUT. GTO. 3508 / PAGO DE LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS KIA, ADQUIRIDOS PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1480 / 1791831373001 RHR ROCK HYDRO 31009 RHR ROCK HYDRO 76,414.43 9,169.73 84,055.87 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 0 0 RESOURCES CIA. LTDA. RESOURCES CIA. LTDA./ READECUACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN EL LOTE No. 3 DEL BARRIO BLANCA GARCIA GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES GOE CP-3 MACHALA-EL ORO/FACT. 1321/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2470/ CERT. 1511/ 1803598000 NARANJO MESIAS CESAR 31010 NARANJO MESIAS CESAR 288.00 0.00 288.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 ESTUARDO ESTUARDO / ANALISTA DE ASESORIA-DESPACHO MINISTERIAL / SUCUMBIOS / DEL 24 AL 27 NOVIEMBRE 2014 / ASESORAMIENTO A CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE CASOS ¨MAS BUSCADOS¨/CERT 1859 1712788809 CORREA MALES HUGO 31011 CORREA MALES HUGO 284.60 0.00 284.60 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 FERNANDO FERNANDO/ CONDUCTOR/ IBARRA/ 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/ SOL. 13/10/2014 CERTF. 1859. 0390011075001 EMPRESA ELECTRICA 31012 64.07 0.00 64.07 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 4 AZOGUES C.A. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 170 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A./ FCT. 001-004- 001391710 /AUTO GAST. 3502 /PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE AZOGUES / CERTF. 1819. 1712788809 CORREA MALES HUGO 31013 CORREA MALES HUGO 236.00 0.00 236.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 FERNANDO FERNANDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2014/ CONDUCIENDO VEHICULO CODIGO 11/ CERT. 1859 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 31014 SEGUROS SUCRE S.A. / 36 2,174.59 0.00 2,172.80 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 12/12/2014 15/12/2014 2 15/12/2014 4 FACTURAS ADJUNTAS /AUT. GTO. 3514 /PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA NACIONAL, CERTIFICACION No. 1992 1712788809 CORREA MALES HUGO 31015 CORREA MALES HUGO 42.78 0.00 42.78 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 FERNANDO FERNANDO/ CONDUCTOR/ COTOPAXI/12 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ TRASLADAS A LOS FUNCIONARIOS/ SOL 10/11/2014 CERTF. 1859. 1710537083 GERMAN SANTIANA ELVIS 31016 GERMAN SANTIANA 40.00 0.00 40.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 JALIN ELVIS/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/LATACUN GA/20 OCTUBRE 2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO PARA QUE CUMPLA SU AGENDA/CERT994 0401388319 CERON GUAPAZ MARCO 31017 CERON GUAPAZ MARCO 30.00 0.00 30.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 VINICIO VINICIO / SEGURIDAD VICEMINISTERIO / CAÑAR / EL 11 Y 12 DE JULIO DEL 2014 / SEGURIDAD A DRA. CARINA ARGUELLO DURANTE SU ASISTENCIA A GABINETE ITINERANTE EN CAÑAR / SOLC. 10-07-2014 / CERTF. 995 / 1710537083 GERMAN SANTIANA ELVIS 31018 GERMAN SANTIANA 40.00 0.00 40.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 JALIN ELVIS/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/LATACUN GA/24 OCTUBRE 2014/TRASLADAR AL FUNCIONARIO A LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE LATACUNGA/CERT994 1712788809 CORREA MALES HUGO 31019 CORREA MALES HUGO 231.95 0.00 231.95 N 11/12/2014 0 0 0 FERNANDO FERNANDO/ CONDUCTOR/ QUEVEDO/ 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS / SOL 11/11/2014 CERTF. 1859 1714062088 VLADIMIR ERAZO 31020 421.50 0.00 421.50 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 171 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

VLADIMIR ERAZO ENDARA/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/EL ORO /DE 26 AL 31 OCTUBRE 2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIO QUE LABORA EN FABREC A LA PROVINCIA DE EL ORO,CON EL OBJETIVO DE COORDINAR TRABAJOS COMO PINTURA,SISTEMA ELECTRICO,JARDINERIA EN LAS UPCs DE ARENILAS,JAMBELI/CERT 994 1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE 31021 VILLACIS GUARANDA JORGE 120.00 0.00 120.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 ALBERTO ALBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO- DIRECCION ADMINISTRATIVA / CANOA-MANABI / DEL 20 AL 21-09-2014 / TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL A TALLER ORGANIZADO POR ESTA DIRECCION EN LA CIUDAD DE CANOA /SOL.18-09 -2014/ CERTIFICACION No. 994 / 1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE 31022 VILLACIS GUARANDA JORGE 40.00 0.00 40.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 ALBERTO ALBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO- DIRECCION ADMINISTRATIVA / SUBSISTENCIA A MANABI / DEL 09-10-2014 / TRASLADAR DE GUAYAQUIL A MANABI DEL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN SOL. 09-10-2014 / CERTIFICACION No. 994 1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL 31023 MUNOZ ESTRADA ANGEL 42.00 0.00 42.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 ROBERTO ROBERTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO- DIRECCION ADMINISTRATIVA / LATACUNGA / SUBSISTENCIA DEL 30 -10- 2014 / TRASLADAR AL SEÑOR FUNCIONARIO ASESOR MINISTERIAL / CERTIFICACION No. 994 / 1708368467001 ENCALADA GUERRERO EVER 31024 ENCALADA GUERRERO EVER 828.80 0.00 828.80 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 CORNELIO CORNELIO/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL EVENTO DE CAPACITACION ¨DOCUMENTOS DE VIAJE¨ REALIZADO EL 10 SEP 2014/ SEGUN MI-PFIUCM-2014- 3779/FACT 003-001- 0001002/CERT 1757 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31025 [P:10 T:FR A:2014] 0050.- 9999.- 95.45 0.00 95.45 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 31026 1,084.18 0.00 1,083.27 N 11/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 18/12/2014 2 19/12/2014 8 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 172 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. GTO. 3514 / 27 FACTURAS / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA / NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992 / 0906280045 MUNOZ ROMERO MILTON 31027 MUNOZ ROMERO MILTON 40.00 0.00 40.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 VICTOR VICTOR/CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO/BABAHOY O - LOS RIOS/ SUBSISTENCIA DEL 17-10-2014/TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SEGUN SOLICITUD DEL 16-10-2014 CERT.1859 1711140333 BOADA SANTANA CARLOS 31028 BOADA SANTANA CARLOS 120.00 0.00 120.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 EDUARDO EDUARDO/CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO/RIOBAMBA / DEL 11-11 AL 12-11- 2014/TRASLADAR A PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA ASISTIR A REUNIONES TEMA LOS MAS BUSCADOS SEGUN SOLICITUD DEL 10-11-2014 CERT.1859 1720489812 PAILLACHO MORALES JOSE 31029 PAILLACHO MORALES JOSE 120.00 0.00 120.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 LUIS LUIS/S.P 3 -DIRECCION JURIDICA/MILAGRO- GUAYAS/ DEL 13 AL 14-11- 2014/COMPARECER A DEFENSA INSTITUCIONAL DENTRO DE LA CAUSA N. 0443 -2014 EN EL JUZGADO SEXTO DE TRABAJO DEL GUAYAS SEDE MILAGRO SEGUN SOLICITUD DEL 12-11-2014 CERT.1859 0501156095 CHECA TELLO MARIO 31030 CHECA TELLO MARIO 170.00 0.00 170.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 AUGUSTO AUGUSTO/CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO/BOLIVAR- LOS RIOS/DEL 13-11 AL 14-11- 2014/TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA A LAS CIUDADESD E CALUMA,ECHANDIA Y VENTANAS SEGUN SOLICITUD DEL 06-11-2014 CERT.1859 1709306458 USINA GUZMAN GUIDO 31031 MUNOZ ROMERO MILTON 140.00 0.00 140.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 GRICERIO VICTOR/CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO/SUCUMBIO S/ DEL 07 AL 08-11- 2014/TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA REALIZAR LA COBERTURA DL GABINETE INTINERANTE EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS SEGUN SOLICITUD DEL 06-11-2014 CERT.1859 1791831373001 RHR ROCK HYDRO 31032 9,169.73 0.00 9,169.73 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 RESOURCES CIA. LTDA. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 173 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

RHR ROCK HYDRO RESOURCES CIA. LTDA./ 12% IVA READECUACION DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN EL LOTE No. 3 DEL BARRIO BLANCA GARCIA GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES GOE CP-3 MACHALA-EL ORO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA- 2470/FACT.1321/CERT. 1511 1791023544001 COOPERATIVA DE 31033 COOPERATIVA DE 16,300.00 0.00 16,137.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 TRANSPORTES ESCOLAR TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO DE QUITO/ PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE/CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 OCT AL 28 NOV DEL 2014/MEMO MDI- PFIUCM-3767/ FACTURA 11057/ CERT. 1755 1715674485 DARQUEA PANIMBOZA 31034 DARQUEA PANIMBOZA (360.00) 0.00 (360.00) N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 FRANCISCO JAVIER FRANCISCO / GUAYAS EL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 ;COCA DEL 31 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2014/ INSPECCIONES Y VERIFICACIONES DE DOCUMENTOS DE LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA/ SOL. 29/11/2014 CERTF. 863 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA 31035 EMPRESA ELECTRICA 3,678.28 0.00 3,678.28 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 REGIONAL CENTRO SUR CA REGIONAL CENTRO SUR CA / 56 FACTURAS / PAGO DE SERVICIO DE LUZ ELECTRICA DE LAS UPCs DEL AZUAY / PERIODO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. Nº 3476 / CERT. Nº 1819/ 1709057705001 CHAVEZ MOLINA MERCEDES 31036 CHAVEZ MOLINA MERCEDES 64.57 0.00 64.57 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 4 CECIBEL CECIBEL/ PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA TENENCIA POLITICA DE EL QUINCHE / AUT. GTO. 3515/ CERT. 1821 1715674485 DARQUEA PANIMBOZA 31037 DARQUEA PANIMBOZA 30.00 0.00 30.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 FRANCISCO JAVIER FRANCISCO / GUAYAS EL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 /GUAYAS /DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014/ INSPECCIONES Y VERIFICACIONES DE DOCUMENTOS DE LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA/ SOL. 29/11/2014 CERTF. 995/ 1710637206 NOVILLO ESPINOSA JUAN 31038 NOVILLO ESPINOSA JUAN 160.00 0.00 160.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 GONZALO GONZALO / SP5 -DIRECCION ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 01 AL 3 DE DICIEMBRE DE 2014/ENTREGA DE NUEVOS PATRULLEROS PARA LA POLICIA NACIONAL E INAUGURACION DE UPCs/TRANSPORTE AEREO 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES 31039 488.86 58.67 547.53 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 12/12/2014 17/12/2014 4 17/12/2014 6 COMERCIALES NUCOPSA S.A. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 174 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A./ ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA CARAVANA DEL SEÑOR MINISTRO DE ESTA CARTERA DE ESTADO / CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. 3315/ FACTURAS Nº 52542 -52520 / CERT. 955 1718334939 BRUSSIL TAPIA CARLOS 31040 BRUSSIL TAPIA CARLOS 200.00 0.00 200.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 SANTIAGO SANTIAGO / SP1-UNIDAD DE BIENES-DIR. ADMINISTRATIVA / GUAYAQUIL / DEL 19 AL 21-- 2014 / REALIZAR CONSTACION, CLASIFICACION Y PREPARACION DE LOS BIENES PREVIO A LA BAJA DE LAS OFICINAS DE MIGRACION / TRANSPORTE AEREO 1711360683 LILIAN PRISCILA IZURIETA 31041 LILIAN PRISCILA IZURIETA 48.00 0.00 48.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 LOPEZ LOPEZ / SERVIDOR PUBLICO 5 -UNIDAD DE DESCONCENTRACION ZONA 8 / GUAYAQUIL / EL 10 NOV 2014 / ASISITR A CAPACITACION SOBRE ACTIVOS FIJOS, PARA EL TRAMITE DE BAJA DE BIENES / TRANSPORTE AEREO 0502829336 MALDONADO BALSECA 31042 MALDONADO BALSECA 395.00 0.00 395.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 CRISTIAN ALBERTO CRISTIAN ALBERTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO / COMISION A TUNGURAHUA-BOLIVAR- CAÑAR/ DEL 10 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2014/ TRASLASDAR A FUNCIONARIOS PARA SOCIALIZACION DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA DE PLANES CANTONALES DE SEGURIDAD/ TRANSPORTE TERRESTRE 0302142948 BERNAL RAMIREZ NAYLA 31043 BERNAL RAMIREZ NAYLA 40.00 0.00 40.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 IVONNE IVONNE / SP7 UNIDAD DE DESCONCENTRACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA / QUITO / EL 3 DE OCTUBRE DE 2014/ REUNION PARA TRATAR SOBRE ASUNTOS VARIOS TEMAS PENDIENTES COMO ACTIVO FIJOS, VIVIENDA FISCAL, CONVENIO DE LAS UPCs , TEMAS CONTABLES EODs/TRANSPORTE AEREO 1715674485 DARQUEA PANIMBOZA 31044 DARQUEA PANIMBOZA 30.00 0.00 30.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 FRANCISCO JAVIER FRANCISCO /SPA3-DIRECCION GESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA/ /GUAYAS /DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2014/ INSPECCIONES Y VERIFICACIONES DE DOCUMENTOS DE LAS COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA/ TRANSPORTE AEREO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 175 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1718824160 DIAZ DELGADO NATHALIA 31045 DIAZ DELGADO NATHALIA / 24.50 0.00 24.50 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 SP1- DIRECCION FINANCIERA AUTOGESTION / CUENCA, MORONA SANTIAGO / DEL 14 AL 16 DE JULIO 2014/ CAPACITAR FUNCIONARIOS RESPONSABLES SOBRE UTILIZACION DE FORMULARIOS PARA INFORMES DE RECAUDACION DE RECUSRSOS/TRANSPORTE AEREO 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA 31046 EMPRESA ELECTRICA 1,894.65 0.00 1,894.65 N 11/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 REGIONAL DEL SUR S A REGIONAL DEL SUR S A EERSSA EERSSA/SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (22) UPC´S DE LAS PROVINCIAS DE LOJA,ZAMORA CHINCHIPE Y MORONA SANTIAGO/FACTURAS ADJUNTAS (22)/AUTORIZACION DE GASTO #3510 CERT.#1589 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS 31047 SERVICIO DE RENTAS 268.50 0.00 268.50 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 12/12/2014 15/12/2014 2 15/12/2014 4 INTERNAS INTERNAS / AUT. GTO. 3522 / PAGO DE LA MATRICULACION DE LOS VEHICULOS KIA, ADQUIRIDOS PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1480 . 0360021070001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 31048 JUNTA ADMINISTRADORA DE 54.00 0.00 54.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 12/12/2014 17/12/2014 4 17/12/2014 6 AGUA POTABLE REGIONAL AGUA POTABLE REGIONAL COJITAMBO COJITAMBO /FACT. Nº001-001- 88418 / AUT. GTO. Nº 3503 /PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC DE AZOGUES OESTE 1 /MES DE NOVIEMBRE 2014/ CERT. Nº 1818/ 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES 31049 NUEVAS OPERACIONES 0.01 0.00 0.01 S 11/12/2014 0 0 0 COMERCIALES NUCOPSA COMERCIALES NUCOPSA S.A./ S.A. ABASTECIIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTE MINISTERIO/ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. 3315/ FACTURAS ADJUNTAS/ 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES 31050 NUEVAS OPERACIONES 0.01 0.00 0.01 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 COMERCIALES NUCOPSA COMERCIALES NUCOPSA S.A./ S.A. ABASTECIIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTE MINISTERIO/ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. 3315/ FACTURAS ADJUNTAS/ 1803598000 NARANJO MESIAS CESAR 31051 NARANJO MESIAS CESAR 288.00 0.00 288.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 ESTUARDO ESTUARDO / SERV.PUB-7- ANALISTA DE ASESORIA- DESPACHO MINISTERIAL / SUCUMBIOS / DEL 24 AL 27 NOVIEMBRE 2014 / ASESORAMIENTO A CIUDADANOS DE LA LOCALIDAD DE CASOS ¨MAS BUSCADOS¨,CERT 1859 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 176 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 31052 SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. 1,283.52 0.00 1,282.47 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 18/12/2014 2 19/12/2014 8 GTO. 3514 / FACTURAS ADJUNTAS / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA / NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992. 1802806172 PAZMINO GAVILANES GRACE 31053 PAZMINO GAVILANES GRACE 260.00 0.00 260.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 ADRIANA ADRIANA/ SP7- DESPACHO MINISTERIAL/AZUAY- CUENCA/DE 01 AL 04 DICIEMBRE 2014/ASISTENCIA Y COORDINACION OPERATIVO ESLAVON ,CERT 1859

0991306498001 NUEVAS OPERACIONES 31054 NUEVAS OPERACIONES 58.66 0.00 58.66 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 COMERCIALES NUCOPSA COMERCIALES NUCOPSA S.A./ S.A. ABASTECIMIENTO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DE ESTE MINISTERIO, / CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. 3315/ FACTURAS ADJUNTAS / CERT. 955 1500326887 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO 31055 RODRIGUEZ PUENTE PEDRO 120.00 0.00 120.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 GUILLER GUILLERMO/ SERVIDOR PUBLICO DE APOYO 2- DESPACHO MINISTERIAL / AMBATO/ DE 27 AL 28 NOVIEMBRE DE 2014/ SEGUIMIENTO Y COORDINACION EN LAS PRUEBAS FISICAS Y TOXICOLÓGICAS A LOS ASPIRANTES A LA POLICIA,CERT 1859 1711363992 SOSA VILLAFUERTE LUIS 31056 SOSA VILLAFUERTE LUIS 120.00 0.00 120.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 OSTER OSTER/S.PA.3-PROYECTO FIUCM/MACHALA- HUAQUILLAS/DEL 12 AL 13- NOVIEMBRE 2014/ARMADO DE LAS ESTANTERIAS Y REUBICACION DE ARCHIVO DE HUAQUILLAS AL SAM DE MACHALA,ORDENAR LOS ARCHIPRACTICOS CON DOCUMENTOS MIGRATORIOS SEGUN SOL.10-11- 2014.CERT.#995 1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 31057 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 7,911.61 0.00 7,911.61 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 PAGO DE HOSEDAJE INVITADOR ESPECIALES POR ANIVERSARIO DE PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN AUTO GAT. 3444 FCT. 001-081- 000003771 CERF. 1990. 1390140858001 INDUSTRIAS MASTER 31058 INDUSTRIAS MASTER 17,987.20 0.00 17,987.20 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 INDUMASTER S.A. INDUMASTER S.A./PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO DE LOS CONTROLES INTEGRADOS DE LA ERCILLA, MARUJITA, EL CHASQUI, PALMIRA Y HUACA./ SEGUN MEMO MDI- CGAF-DA-2227/ CERT. 1595 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 177 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO 31059 EMPRESA ELECTRICA QUITO 400.00 0.00 400.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 S.A. E.E.Q. S.A. E.E.Q. / FACTURAS Nº 6667632, 003451075/ PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA UPCs D.M.Q. / MES DE OCTUBRE Y PARTE DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3350/ CERT. Nº 1819/ 1803706694 VILLACRES MAYORGA 31060 VILLACRES MAYORGA 120.00 0.00 120.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 EDISON HOMERO EDISON HOMERO/S.PA.3- PROYECTO FIUCM/MACHALA- HUAQUILLAS/DEL 12 AL 14- 1NOVIEMBRE 2014/ARMADO DE LAS ESTANTERIAS Y REUBICACION DE ARCHIVO DE HUAQUILLAS AL SAM DE MACHALA,ORDENAR LOS ARCHIPRACTICOS CON DOCUMENTOS MIGRATORIOS SEGUN SOL.10-11- 2014.CERT.#995 1160043560001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 31061 JUNTA ADMINISTRADORA DE 77.00 0.00 77.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO SANEAMIENTO DE PALO BLANCO BLANCO/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC NAMBACOLA- LOJA/SEGUN AUTO GASTO N.3543/FAC 001-001- 000000797/CERT1818

1791741013001 GREENTRACONS GREEN 31062 GREENTRACONS GREEN SOFT 224.00 0.00 224.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 SOFT CIA. LTDA. CIA. LTDA. / AUT. GTO. 3546 / FACTURAS Nros. 1396-1395 /PAGO DEL SERVICIO DE APLICACION WEB QUE PERMITA EL REGISTRO DE DESAPARECIDOS Y ENVIO DE ALERTAS TEMPRANAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 262 / 1791893662001 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 31063 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 7,504.00 0.00 7,504.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN AUTO GAST. 3558 FCT. 001-001-003604 CERTF. 1916. 0991306498001 NUEVAS OPERACIONES 31064 NUEVAS OPERACIONES 0.01 0.00 0.01 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 COMERCIALES NUCOPSA COMERCIALES NUCOPSA S.A./ S.A. ABASTECIIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTRIZ DE ESTE MINISTERIO/ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. 3315/ FACTURAS ADJUNTAS/ 1711887396 FERNANDEZ YASELGA 31065 907.20 0.00 907.20 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 CRISTIAN HUGO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 178 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

FERNANDEZ YASELGA CRISTIAN HUGO/CABO PRIMERO DE POLICIA- DNPJEL-INTERPOL/BOGOTA- COLOMBIA/DEL 23 AL 28- JUNIO -2014/CUSTODIAR AL CIUDADANO COLOMBIANO GILBERTO PIÑEIROS DESDE BOGOTA -COLOMBIA EN CALIDAD DE EXTRADITADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 5038 Y RESOLUCION DATH- 2014.CERT.#294 1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO 31066 CRUZ ORELLANA DIEGO 1,935.36 0.00 1,935.36 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 EDUARDO EDUARDO / FACT. Nº 001-001- 00463/PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UN VENTILADOR, LAMINA DE POLARIZADAS. SOLICITA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL E INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA. / AUT. GTO. Nº 3491 / CERT. Nº 1906/ 0560023240001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 31067 JUNTA ADMINISTRADORA DE 1.00 0.00 1.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO PANZALEO PANZALEO / AUT. GTO. 3534 / FACTURA No. 46349 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MULALILLO-COTOPAXI / CERTIFICACION No. 1818 / 0660836080001 EMPRESA PUBLICA 31068 EMPRESA PUBLICA 169.28 0.00 169.28 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHUNCHI CIUDAD DE CHUNCHI / AUT. GTO. 3528 / FACTURA No. 47148 47160 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CHUNCHI- CHIMBORAZO / CERTIFICACION No. 1818 / 1711968113 RAMIREZ SANTILLAN 31069 RAMIREZ SANTILLAN EDISON 963.90 0.00 963.90 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 EDISON JAVIER JAVIER/SARGENTO SEGUNDO DE POLICIA-DNPJEL- INTERPOL/BOGOTA- COLOMBIA/DEL 23 AL 28- JUNIO-2014/CUSTODIAR AL CIUDADANO COLOMBIANO GILBERTO PIÑEIROS DESDE BOGOTA -COLOMBIA EN CALIDAD DE EXTRADITADO SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 5038 Y RESOLUCION DATH- 2014.CERT.#294 1717253106001 MUNOZ MOROCHO LUIS 31070 MUNOZ MOROCHO LUIS 400.00 48.00 406.40 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 12/12/2014 17/12/2014 4 17/12/2014 6 MIGUEL MIGUEL/FACTURA 001-001- 05/AUT. GTO. 3442/ SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, TALLERES Y EVENTOS DONDE EL SEÑOR MINISTRO TIENE QUE PARTICIPAR/ CERT. 1204 1717253106001 MUNOZ MOROCHO LUIS 31071 48.00 0.00 48.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 MIGUEL REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 179 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

MUNOZ MOROCHO LUIS MIGUEL/ 12% IVA/SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNIONES, TALLERES Y EVENTOS DONDE EL SEÑOR MINISTRO TIENE QUE PARTICIPAR,/ SEGUN AUT. GTO. 3442/ FACTURA 001-001- 005/ CERT. 1204 0560025530001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 31072 JUNTA ADMINISTRADORA DE 13.95 0.00 13.95 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE DEL AGUA POTABLE DEL SISTEMA SISTEMA REGIONAL CHIPE REGIONAL CHIPE HAMBURGO HAMBURGO/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MANA SUR COTOPAXI/SEGUN AUTO GASTO N.3531/FAC 001-001- 000000777/CERT1818 0560030880001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 31073 JUNTA ADMINISTRADORA DE 14.00 0.00 14.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE DE POZO N 2 AGUA POTABLE DE POZO N 2 PUJILI SHUYUPAMBA PUJILI SHUYUPAMBA PAGO POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MERCED SEGUN AUTO GAST. 3532 ADJUNTO 1 FACTURA CERTF. 1818. 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS 31074 EMPRESA PUBLICA CORREOS 35.27 0.00 35.27 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 12/12/2014 17/12/2014 4 17/12/2014 6 DEL ECUADOR CDE E.P. DEL ECUADOR CDE E.P. /FACT. Nº 049-009--00001943/ PAGO POR SERVICO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DEL PERIODO DEL 01 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2014 / MEMORANDO MDI-PFIUCM- 2014-3804 /CERTF. Nº 1402. 1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA 31075 SEGURIDAD PRIVADA 42,802.28 0.00 42,802.28 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA / PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / PERIODO DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. Nº 3545 /CERT. Nº 922/ 0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL 31076 DIRECTORIO DE AGUAS DEL 3.40 0.00 3.40 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 PROYECTO NERO PROYECTO NERO PAGO POR AGUA POTABLE DE UPC COCHAPAMBA 1 CUENCA SEGUN AUTO GAST. 3542 ADJUNTO 1 FACTURA CERTF. 1818.

1702581479001 VILLALBA MINO MIGUEL 31077 VILLALBA MINO MIGUEL 61.55 0.00 61.55 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 12/12/2014 17/12/2014 4 17/12/2014 6 ALBERTO ALBERTO / FACTURA Nº001- 001-1474 /AUT. GTO. Nº 3516 / REPOSICION DEL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS 1 , 2 , BODEGA, PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE ORIENT/ MES DE NOVIEMBRE 2014 / CERT. Nº 1589/ 1791759125001 CONVENTO SANTO 31078 CONVENTO SANTO DOMINGO 1,456.00 0.00 1,456.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 DOMINGO DE GUZMAN DE GUZMAN/ PAGO POR ALQUILER DEL REFECTORIO PARA LA CENA DE TRABAJO POR ANIVERSARIO DE PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN AUTO GASTO N.3443/FAC 008307/CERT 1942 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 180 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS 31079 INDUSTRIAS MOTORIZADAS 106.74 0.00 106.74 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 INDUMOT SA INDUMOT SA /AUT GTO. 3484 / 6 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1341 / 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 31080 SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. 849.36 0.00 848.64 N 11/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 18/12/2014 2 19/12/2014 8 GTO. 3514 / VARIAS FACTURAS / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992 / 0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE 31081 CORDOVA OCHOA JOSE 40.00 0.00 40.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 ARTURO ARTURO/ SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO- DEL SAM EL ORO - MIGRACION / SEGUN AUT. GTO. 3524/ FACTURA 1114 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 31082 EMPRESA ELECTRICA 6,468.55 0.00 6,468.55 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD /SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE EL ORO (24) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3529 CERT.#1819 0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS 31083 INDUSTRIAS MOTORIZADAS 12.80 0.00 12.80 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 INDUMOT SA INDUMOT SA /AUT GTO. 3484 / 6 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1341 / CUR IVA / 1791256115001 OTECEL S.A. 31084 OTECEL S.A. PAGO POR 205.95 0.00 205.95 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 SERVICIO DE GEOLOCALIZACION DE COMUNICACION DIARIA EN CASO DE EMERGENCIA DE PERSONAL POLICIA PERIODO 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 3563 FCT. 001-327 -011874181 CERTF. 289. 1707004675001 ZURUAGA RIVERA RODOLFO 31085 ZURUAGA RIVERA RODOLFO 7,162.40 0.00 7,162.40 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 ANIBAL ANIBAL / FACTURA Nº001-001- 00231/PAGO POR ADQUISICION E INST. DE PUNTOS ELECTRICOS Y OTROS PARA EL EDIFICIO ASMERAL PISO DECIMOTERCERO DEL SISTEMA DE INFORMACION OPERADORES SMA / AUT. GTO. Nº 3433/ CERT. Nº 1801/ 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA 31086 1,862.10 0.00 1,862.10 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 181 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA/SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (11) UPC´S DE COTOPAXI SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3535 .CERT.#1819 1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 31087 WIRELESSOFT CIA. 1,258.88 0.00 1,258.88 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 LTDA./PAGO POR ADQUISICION DE SISTEMAS INTERCOMUNICADORES/SEG UN AUTO GASTO N.3557/FACT 001-001-001976/CERT 1995 0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE 31088 EMPRESA MUNICIPAL DE 65.56 0.00 65.56 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANEAMIENTO DE GUALACEO EP GUALACEO EP / FAC. Nº0204094 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs AZUAY / MESES DE JUNIO A OCTUBRE 2014/ AUT. GTO Nº 3539 / CERT. Nº 1818/ 0560030020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 31089 JUNTA ADMINISTRADORA DE 12.50 0.00 12.50 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE DE LASSO AGUA POTABLE DE LASSO / FACT. Nº. 001893/ PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LASSO 1 DE COTOPAXI / MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO Nº 3533 / CERT. Nº 1818/ 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA 31090 EMPRESA ELECTRICA 512.21 0.00 512.21 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 12/12/2014 17/12/2014 4 17/12/2014 6 REGIONAL CENTRO SUR CA REGIONAL CENTRO SUR CA / VARIAS FACTURAS / PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS DE CAÑAR / AUT.GTO.3498 / CERTF.1589 / 0701639387001 RUIZ ESPINOSA LUIS 31091 RUIZ ESPINOSA LUIS 1,639.95 0.00 1,639.95 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 FERNANDO FERNANDO / FACTURA No 5125 de 01-12-2014 / ADQUISICION DE SEIS LLANTAS PARA BUS DE MIGRACION DE EL ORO / AUT.GTO. 3525 / CERTF.1341 / 1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA 31092 JARAMILLO MOSQUERA 7,616.00 0.00 7,616.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 JHANIRA PATRICIA JHANIRA PATRICIA/ ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA UPC MOROCHO KIWA,/ SEGUN AUT. GTO. 3549/ FACTURA 816/ CERTIF. 1835 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO 31093 EMPRESA ELECTRICA QUITO 2,713.98 0.00 2,713.98 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 S.A. E.E.Q. S.A. E.E.Q./SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL SEGUN FACTURA #001-007- 3624393,AUTORIZACION DE GASTO #3564 CERT.#1816

0160041700001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 31094 JUNTA ADMINISTRADORA DE 8.05 0.00 8.05 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA ALCANTARILLADO DE JIMA / FACT. Nº. 17569 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs JIMA PROVINCIA DEL AZUAY / AUT. GTO Nº 3541 / CERT. Nº 1818/ 7.20 0.00 4 17/12/2014 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 182 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1768125240001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 31095 JUNTA ADMINISTRADORA DE 7.20 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 12/12/2014 17/12/2014 6 AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE DE UYUMBICHO UYUMBICHO/FACT 001-001- 0052318/AUTORIZACION DE GASTO N.3487/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC PASOCHOA 2/CONSUMO MES DE NOVIEMBRE/ CERT 1818 1714476221001 SALAZAR TEJADA JANETH 31096 SALAZAR TEJADA JANETH 220.00 26.40 236.28 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 12/12/2014 17/12/2014 4 17/12/2014 6 DEL ROSARIO DEL ROSARIO/FACT 001-001- 000005719/AUTORIZACION DE GASTO N.062-2014/ ADQUISICION DE IMPRESION EN LONA(UNA ESTRUCTURA DE ALUMINIO TIPO PUERTA 2.60 X 1.10) PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS EN CADA FERIA CIUDADANA/CERT 1152 0860001210001 EMPRESA DE AGUA POTABLE 31097 EMPRESA DE AGUA POTABLE 28.12 0.00 28.12 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 Y ALCANTARILLADO SAN Y ALCANTARILLADO SAN MATEO MATEO / FACTURAS Nos 1505734-35-36-37 DE 27-11-2014 / CONSUMO DE AGUA POTABLE UPCS DE ESMERALDAS POR SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014 / AUT.GTO. 3540 / CERT.1818 / 1792157013001 CANVASBAG CIA. LTDA. 31098 CAMVASBAG CIA LTPARA EL 4,553.92 0.00 4,553.92 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 PAGOS POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION SEGUN AUTO GAST. 3445 FCT. 001-001 -0000603 CERTF. 2030. 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31099 CORPORACION NACIONAL DE 23,569.46 0.00 23,569.46 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/PAGO SMS BOTONES DE SEGURIDAD PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA Y UPC A NIVEL NACIONAL PERTENECIENTES AL MDI.SEGUN FACTURA #02-012- 11687.AUTO.GASTO #354792.CERT.#1820 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA 31100 EMPRESA ELECTRICA 466.67 0.00 466.67 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 AMBATO REGIONAL CENTRO AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. NORTE S.A. / DETALLES DE PLANILLA / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS TUNGURAHUA / AUT.GTO. 3536 / CERTF.1819 / 1360069590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 31101 JUNTA ADMINISTRADORA DE 182.76 0.00 182.76 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE DE LA AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD NOVILLO COMUNIDAD NOVILLO/SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (2) UPC´S DE MANABI SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3538 CERT.#1818 1709306458 USINA GUZMAN GUIDO 31102 140.00 0.00 140.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 GRICERIO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 183 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

USINA GUZMAN GUIDO GRICERIO/CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO/SUCUMBIO S/ DEL 07 AL 08-11- 2014/TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA REALIZAR LA COBERTURA DL GABINETE INTINERANTE EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS SEGUN SOLICITUD DEL 06-11-2014 CERT.1859 1709306458 USINA GUZMAN GUIDO 31103 MUNOZ ROMERO MILTON (140.00) 0.00 (140.00) N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 GRICERIO VICTOR/CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO/SUCUMBIO S/ DEL 07 AL 08-11- 2014/TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA REALIZAR LA COBERTURA DL GABINETE INTINERANTE EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS SEGUN SOLICITUD DEL 06-11-2014 CERT.1859 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA 31104 EMPRESA ELECTRICA 1,047.95 0.00 1,047.95 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 12/12/2014 17/12/2014 4 17/12/2014 6 REGIONAL CENTRO SUR CA REGIONAL CENTRO SUR CA/FACT 001-003-000071896, 000071786, 000071903, 000071821, 000071923/ AUTO GASTO N. 3504/PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPCs MORONA SANTIAGO/CONSUMO MES DE NOVIEMBRE/CERT 1819 0560036300001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 31105 UNTA ADMINISTRADORA DE 75.50 0.00 75.50 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO ALCANTARRILLADO ISINLIVI ISINLIVI CENTRO CENTRO / FACTURA No 109 de 30-11-2014 / PAGO POR INSTALACION DE MEDIDOS Y CONSUMO DE AGUA POTABLE DE JULIIO A DICIEMBRE DEL 2014 DE UPC DE INSILIVI 1 / AUT.GTO. 3530 / CERT.1818 / 1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE 31106 VILLACIS GUARANDA JORGE 120.00 0.00 120.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 ALBERTO ALBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO- DIRECCION ADMINISTRATIVA / CANOA-MANABI / DEL 20 AL 21-09-2014 / TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL A TALLER ORGANIZADO POR ESTA DIRECCION EN LA CIUDAD DE CANOA /SOL.18-09 -2014/ CERTIFICACION No. 994 / 1802733087 SILVA CRISTINA MARGARITA 31107 SILVA CRISTINA MARGARITA / 850.00 0.00 850.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 12/12/2014 17/12/2014 4 17/12/2014 6 ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3365 DE 09-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 / 0101858033 ESPINOZA VALDEZ DIANA 31108 850.00 0.00 850.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 LUCIA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 184 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

ESPINOZA VALDEZ DIANA LUCIA / ASESORA 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3365 DE 09-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 / 1302165467 VILLACIS GUARANDA JORGE 31109 VILLACIS GUARANDA JORGE 40.00 0.00 40.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 ALBERTO ALBERTO / CONDUCTOR ADMINISTRATIVO- DIRECCION ADMINISTRATIVA / SUBSISTENCIA A MANABI / DEL 09-10-2014 / TRASLADAR DE GUAYAQUIL A MANABI DEL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL SEGUN SOL. 09-10-2014 / CERTIFICACION No. 994 0919548594 GARCIA CEDENO WALTER 31110 GARCIA CEDEÑO WALTER 850.00 0.00 850.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 FRANCISCO FRANCISCO / ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / 0102636917 FEICAN CARRASCO JUANA 31111 FEICAN CARRASCO JUANA 850.00 0.00 850.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 VERONICA VERONICA / ASESORA 3 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / 1712353927 MUNOZ ESTRADA ANGEL 31112 MUNOZ ESTRADA ANGEL 42.00 0.00 42.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 ROBERTO ROBERTO/ CONDUCTOR ADMINISTRATIVO- DIRECCION ADMINISTRATIVA / LATACUNGA / SUBSISTENCIA DEL 30 -10- 2014 / TRASLADAR AL SEÑOR FUNCIONARIO ASESOR MINISTERIAL / CERTIFICACION No. 994 / 0102016979 CORREA ROMERO SERGIO 31113 CORREA ROMERO SERGIO 765.00 0.00 765.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 MODESTO MODESTO / ASESORA 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / 0906280045 MUNOZ ROMERO MILTON 31114 MUNOZ ROMERO MILTON 40.00 0.00 40.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 VICTOR VICTOR/CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO/BABAHOY O - LOS RIOS/ SUBSISTENCIA DEL 17-10-2014/TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SEGUN SOLICITUD DEL 16-10-2014 CERT.1859 0102154788 DARQUEA ARIAS JOSE LUIS 31115 765.00 0.00 765.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 185 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

DARQUEA ARIAS JOSE LUIS / ASESOR 5 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3365 DE 09-12-2014 / CERTIFICACION No. 1000 / 1790488411001 INMOBILIARIA DEL POZO 31116 INMOBILIARIA DEL POZO 1,661.00 181.20 1,685.16 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 12/12/2014 17/12/2014 4 17/12/2014 6 LEMOS CIA. LTDA. LEMOS CIA. LTDA./ FACTURA 001-001- 116125/ALIMENTACIÓN I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE CRIMINALÍSTICA APLICADA AL NUEVO CÓDIGO INTEGRAL PENAL¨/ AUT. GTO. 3438/ CERT. 2002 0301183505 MENDIETA JARA ESTEBAN 31117 MENDIETA JARA ESTEBAN / 850.00 0.00 850.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 ASESOR 2 / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / 0101983625 DURAN MOSQUERA 31118 DURAN MOSQUERA 765.00 0.00 765.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 FRANKLIN DANILO FRANKLIN DANILO / DIRECTOR DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA /PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / 1790488411001 INMOBILIARIA DEL POZO 31119 INMOBILIARIA DEL POZO 181.20 0.00 181.20 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 LEMOS CIA. LTDA. LEMOS CIA. LTDA./12% IVA/ALIMENTACIÓN I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE CRIMINALÍSTICA APLICADA AL NUEVO CÓDIGO INTEGRAL PENAL¨/ AUT. GTO. 3438/ FACTURA 116125/ CERT. 2002 0912899853 DIAZ BUSTAMANTE SONIA 31120 DIAZ BUSTAMANTE SONIA / 850.00 0.00 850.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 ASESOR 3-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / 1102810882 NAVAS MOREIRA JORGE 31121 NAVAS MOREIRA JORGE 595.00 0.00 595.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 MAURICIO MAURICIO / SERVIDOR PUBLICO 7-DESPACHO MINISTERIAL / PAGO DE VIATICOS POR COMPENSACION DE RESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014, SEGUN MEMO No. MEMO No. CGAF- 2014-3365 DE 09-12-2014/ CERTIFICACION No. 1000 / REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 186 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1711140333 BOADA SANTANA CARLOS 31122 BOADA SANTANA CARLOS 120.00 0.00 120.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 EDUARDO EDUARDO/CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO/RIOBAMBA / DEL 11-11 AL 12-11- 2014/TRASLADAR A PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL PARA ASISTIR A REUNIONES TEMA LOS MAS BUSCADOS SEGUN SOLICITUD DEL 10-11-2014 CERT.1859 1720489812 PAILLACHO MORALES JOSE 31123 PAILLACHO MORALES JOSE 120.00 0.00 120.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 LUIS LUIS/S.P 3 -DIRECCION JURIDICA/MILAGRO- GUAYAS/ DEL 13 AL 14-11- 2014/COMPARECER A DEFENSA INSTITUCIONAL DENTRO DE LA CAUSA N. 0443 -2014 EN EL JUZGADO SEXTO DE TRABAJO DEL GUAYAS SEDE MILAGRO SEGUN SOLICITUD DEL 12-11-2014 CERT.1859 0501156095 CHECA TELLO MARIO 31124 CHECA TELLO MARIO 170.00 0.00 170.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 AUGUSTO AUGUSTO/CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO/BOLIVAR- LOS RIOS/DEL 13-11 AL 14-11- 2014/TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA A LAS CIUDADESD E CALUMA,ECHANDIA Y VENTANAS SEGUN SOLICITUD DEL 06-11-2014 CERT.1859 1714476221001 SALAZAR TEJADA JANETH 31125 SALAZAR TEJADA JANETH 26.40 0.00 26.40 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 DEL ROSARIO DEL ROSARIO/FACT 001-001- 000005719/AUTORIZACION DE GASTO N.062-2014/ ADQUISICION DE IMPRESION EN LONA(UNA ESTRUCTURA DE ALUMINIO TIPO PUERTA 2.60 X 1.10) PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS EN CADA FERIA CIUDADANA/CERT 1152 1712788809 CORREA MALES HUGO 31126 CORREA MALES HUGO 284.60 0.00 284.60 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 FERNANDO FERNANDO/ CONDUCTOR/ IBARRA/ 14 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS/ SOL. 13/10/2014 CERTF. 1859. 1712788809 CORREA MALES HUGO 31127 CORREA MALES HUGO 40.00 0.00 40.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 FERNANDO FERNANDO / CONDUCTOR/ LATACUNGA/20 DE OCTIBRE DEL 2014/ TRASLADO A LOS FUNCIONARIOS/ SOL. 17/10/2014 CERTF. 994. 1714062088 VLADIMIR ERAZO 31128 VLADIMIR ERAZO/ 139.00 0.00 139.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 CONDUCTOR/ CHIMBORAZO/13 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN LA DIRECCION/ SOL. 12/11/2014 CERTF. 1859 1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE 31129 62.70 7.52 70.22 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 12/12/2014 17/12/2014 4 17/12/2014 6 TELECOMUNICACIONES REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 187 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES / FACT. Nº 001-002-461091 / PAGO SENATEL POR CONSECION DE DERECHOS DE CONEXION Y FRECUENCIAS / MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. Nº 3483 / CERT. Nº 1403/ 1714062088 VLADIMIR ERAZO 31130 VLADIMIR ERAZO/ 213.00 0.00 213.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 CONDUCTOR/ SUCUMBIOS/ 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN EN EL DESPACHO/SOL. 05/11/2014 CERTF. 1859. 1713243754 DIAZ DIAZ EDUARDO 31131 DIAZ DIAZ EDUARDO 19.00 0.00 19.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 12/12/2014 17/12/2014 4 17/12/2014 6 ALCIDES ALCIDES/AUXILIAR DE SERVICIOS COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA/REPOSICION POR MOVILIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN REGISTRO DE MOVILIZACION ADJUNTO MEMORANDO N. MDI-CGAF- 2014/CERT.#2004 1712788809 CORREA MALES HUGO 31132 CORREA MALES HUGO 42.78 0.00 42.78 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 FERNANDO FERNANDO/ CONDUCTOR/ COTOPAXI/12 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ TRASLADAS A LOS FUNCIONARIOS/ SOL 10/11/2014 CERTF. 1859. 1760009610001 SECRETARIA NACIONAL DE 31133 SECRETARIA NACIONAL DE 7.52 0.00 7.52 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES /12% IVA/ FACT. Nº 001-002-461091 / PAGO SENATEL POR CONSECION DE DERECHOS DE CONEXION Y FRECUENCIAS / MES DE NOVIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. Nº 3483 / CERT. Nº 1403/ 1714062088 VLADIMIR ERAZO 31134 VLADIMIR ERAZO/ 49.00 0.00 49.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 CONDUCTOR/ IMBABURA/ 24 DE OCTUBRE DE 2014/TRASLADAR A LOS FUNCIONARIOS QUE LABORAN ENLA UNIDAD DE DESCONCENTRACION/ SOL 17/10/2014 CERTF. 1859 1712788809 CORREA MALES HUGO 31135 CORREA MALES HUGO 236.00 0.00 236.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 6 FERNANDO FERNANDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/ COMISION A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/ DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DE 2014/ CONDUCIENDO VEHICULO CODIGO 11/ CERT. 1859 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 31136 Rendición de la Entidad:50-9999-0 200.00 0.00 200.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 No de fondo: 618 No Entrada: 1916 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 31137 EMPRESA ELECTRICA 4,973.51 0.00 4,973.51 N 11/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD/ 22 FACTURAS/AUTO GAST. 3469/PAGO POR LUZ ELECTRICA UPC SANTO DOMINGO CHONE PEDERNALES, JAMA CERTF. 1819 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 188 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1792363691001 COMERCIALIZADORA 31138 COMERCIALIZADORA 9,600.00 1,152.00 10,310.40 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 0 0 HUMBERTO VIVANCO E HUMBERTO VIVANCO E HIJOS HIJOS S.A S.A/FACTURA 001-001- 1670/AUT.PAGO EN MEMORANDO N. MDI-CGAF- DA-2462-2014/PAGO POR ADQUISICION DE 12 PROYECTORES MARCA EPSON PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ENRIQUEZ GALLO, 1707329288 ESTRELLA GARCIA HECTOR 31139 ESTRELLA GARCIA HECTOR 164.00 0.00 164.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 OSWALDO OSWALDO/ SP1 PFCIUM/ COCA / DEL 20 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2014/PARTICIPACION EN EL OPERATIVO DE CONTROL, COORDINADO POR LA DIRECCION DE CONTROL Y ORDEN PUBLICO /SOL. 19-11- 2014/ CERT. Nº 994 0992643498001 PODERES INTELIGENCIA 31140 PODERES INTELIGENCIA 500.00 60.00 508.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 12/12/2014 17/12/2014 4 17/12/2014 6 POLITICA PODINPO S.A. POLITICA PODINPO S.A. /FACT. Nº 606/PAGO DEL SERVICIO "INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MDI. / MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 /MEMO Nº MDI-MID-DCS- 2014-0692/ CERT. 1506 / 1710739127 PAUCAR GUANO MARCO 31141 PAUCAR GUANO MARCO 219.80 0.00 219.80 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 0 0 ANTONIO ANTONIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/GUAYAS- GUAYAQUIL/DE 13 AL 15 OCTUBRE/TRASLADO A LOS ING.DIEGO VALLEJOS, ING. SANTIAGO CHUNCHA,DEBEN BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN INFRAESTRUCTURA TECNICA/CERT 1859 0400081782 MARTINEZ LAGOS LUIS 31142 MARTINEZ LAGOS LUIS 283.60 0.00 283.60 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 HERNALDO HERNALDO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/CARCHI/DE 11 AL 14 NOVIEMBRE 2014/TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS A CUMPLIR CON SU AGENDA/CERT 1859 0992643498001 PODERES INTELIGENCIA 31143 PODERES INTELIGENCIA 60.00 0.00 60.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 POLITICA PODINPO S.A. POLITICA PODINPO S.A. /FACT. Nº 606/IVA- PAGO DEL SERVICIO "INTELIGENCIA DE INFORMACION Y MONITOREO AUTOMATIZADO DE LA OPINION PUBLICA, MEDIOS DIGITALES Y REDES SOCIALES PARA EL MDI. / MES DE OCTUBRE DEL 2014 /MEMO Nº MDI-MID-DCS-2014- 0692/ CERT. 1506 / 1713427860 ROJAS MARCILLO IVAN 31144 ROJAS MARCILLO IVAN 160.00 0.00 160.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 ALEJANDRO ALEJANDRO / SERVIDOR PUBLICO 7-DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA / MACHALA DEL 31-10-2014 / GUAYAS DEL 29 AL 30-10-2014 / RECEPCION DEL MOBILIARIO PARA LA DAI DE ESAS PROVINCIAS / CERTIFICACION No. 995 / REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 189 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1723374342 RAMIREZ INDACOCHEA 31145 RAMIREZ INDACOCHEA 120.00 0.00 120.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 GERMAN DAVID GERMAN DAVID / SERVIDOR PUBLICO 1-DTICS / GUAYAS / DEL 13 AL 14-10-2014 / BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DE UPC`S / CERTIFICACION No. 1202 / 1710851377 JARAMILLO MONTUFAR 31146 JARAMILLO MONTUFAR 260.00 0.00 260.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 CHRISTIAN ALEJANDRO CHRISTIAN ALEJANDRO / SERVIDOR PUBLICO 1-DTICS / LOJA / DEL 24 AL 27-09-2014 / CAPACITAR AL PERSONAL POLICIAL SOBRE EL SISTEMA DE BOTONES DE SEGURIDAD / CERTIFICACION No. 1202 / 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 31147 EMPRESA ELECTRICA 451.91 0.00 451.91 S 11/12/2014 0 0 0 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP / FACT. Nº 5506811, 5680450 / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC DE LA UVC DE MANTA Y PORTOVIEJO / AUT. GTO. Nº 3466 / CERT. Nº 1819/

1792363691001 COMERCIALIZADORA 31148 CUR DE 1,152.00 0.00 1,152.00 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 HUMBERTO VIVANCO E IVA/COMERCIALIZADORA HIJOS S.A HUMBERTO VIVANCO E HIJOS S.A/FACTURA 001-001- 1670/AUT.PAGO EN MEMORANDO N. MDI-CGAF- DA-2462-2014/PAGO POR ADQUISICION DE 12 PROYECTORES MARCA EPSON PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ENRIQUEZ GALLO 1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL 31149 ONA SANTOS XIMENA DEL 105.00 12.60 112.77 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 ROCIO ROCIO/FACTURA 002-001-142/ AUT. GTO. 3435/ ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES-QUITO/ CERT. 1975 1708286503001 ONA SANTOS XIMENA DEL 31150 ONA SANTOS XIMENA DEL 12.60 0.00 12.60 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 ROCIO ROCIO/12% IVA/FACTURA 002- 001-142/ AUT. GTO. 3435/ ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES-QUITO/ CERT. 1975 1708368467001 ENCALADA GUERRERO EVER 31151 ENCALADA GUERRERO EVER 740.00 88.80 751.84 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 6 CORNELIO CORNELIO/PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL EVENTO DE CAPACITACION ¨DOCUMENTOS DE VIAJE¨ REALIZADO EL 10 SEP 2014/ SEGUN MI-PFIUCM-2014- 3779/FACT 003-001- 0001002/CERT 1757 1708368467001 ENCALADA GUERRERO EVER 31152 88.80 0.00 88.80 N 11/12/2014 11/12/2014 11/12/2014 0 11/12/2014 0 0 CORNELIO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 190 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO/IVA- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION POR EL EVENTO DE CAPACITACION ¨DOCUMENTOS DE VIAJE¨ REALIZADO EL 10 SEP 2014/ SEGUN MI-PFIUCM-2014- 3779/FACT 003-001- 0001002/CERT 1757 0200285989001 MUNOZ LOPEZ CESAR 31153 MUNOZ LOPEZ CESAR 9,260.55 0.00 9,260.55 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 ANSELMO ANSELMO/ PAGO PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PARA LA POLICIA NACIONAL,SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2193 FUENTE 998/ CERT. 2044 1792440874001 WANDA TECNOLOGIA CIA. 31154 WANDA TECNOLOGIA CIA. 3,988.00 478.56 4,283.11 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 LTDA. LTDA./FACTURA 001-001-473/ AUT. GASTO Nº 067- 2014/MEMORANDO MDI-MDI- DCS-2014-0695/ ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO HABLA ECUADOR / CERTIFICACION 2013 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 31155 Rendición de la Entidad:50-9999-0 195.00 0.00 195.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 0 No de fondo: 615 No Entrada: 1903 1792440874001 WANDA TECNOLOGIA CIA. 31156 WANDA TECNOLOGIA CIA. 478.56 0.00 478.56 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 0 LTDA. LTDA./12% IVA/ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL PROYECTO HABLA ECUADOR / SEGUN MEMORANDO MDI- MDI-DCS-2014-0695/ FACTURA 473/ CERTIFICACION 2013 0200285989001 MUNOZ LOPEZ CESAR 31157 MUNOZ LOPEZ CESAR 77,171.21 0.00 77,171.21 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 ANSELMO ANSELMO/ PAGO PLANILLa FINAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PaRA LA POLICIA NACIONAl/ SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-DA-2193/ CERT. 2044 0190311023001 DIRECTORIO DE AGUAS DEL 31158 DIRECTORIO DE AGUAS DEL 3.40 0.00 3.40 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 PROYECTO NERO PROYECTO NERO/ PAGO POR AGUA POTABLE DE UPC COCHAPAMBA 1-SECTOR MOROCHO QUIGUA- CONCUMO NOVIEMBRE 2014 / SEGUN AUTO GAST. 3542 / FACTURA 105622/ CERTF. 1818.

1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 31159 Rendición de la Entidad:50-9999-0 195.00 0.00 195.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 0 No de fondo: 614 No Entrada: 1902 1791256115001 OTECEL S.A. 31160 OTECEL S.A. PAGO POR 183.88 22.07 202.27 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 SERVICIO DE GEOLOCALIZACION DE COMUNICACION DIARIA EN CASO DE EMERGENCIA DE PERSONAL POLICIA PERIODO 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 3563 FCT. 001-327 -011874181 CERTF. 289. 13.95 0.00 2 17/12/2014 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 191 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

0560025530001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 31161 JUNTA ADMINISTRADORA DE 13.95 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 4 AGUA POTABLE DEL AGUA POTABLE DEL SISTEMA SISTEMA REGIONAL CHIPE REGIONAL CHIPE HAMBURGO HAMBURGO/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MANA SUR COTOPAXI DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014/SEGUN AUTO GASTO N.3531/FAC 001-001- 000000777/CERT1818 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 31162 Rendición de la Entidad:50-9999-0 240.00 0.00 240.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 0 No de fondo: 613 No Entrada: 1896 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31163 [P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.- 2,148.86 0.00 1,398.86 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 4 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL CESANTE. OCTUBRE 2014, SR. PATIÑO ROJAS INTI MEDARDO 1791256115001 OTECEL S.A. 31164 OTECEL S.A. PAGO POR 22.07 0.00 22.07 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 0 SERVICIO DE GEOLOCALIZACION DE COMUNICACION DIARIA EN CASO DE EMERGENCIA DE PERSONAL POLICIA PERIODO 08 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2014 SEGUN AUTO GAST. 3563 FCT. 001-327 -011874181 CERTF. 289. 1709306458 USINA GUZMAN GUIDO 31165 USINA GUZMAN GUIDO 140.00 0.00 140.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 GRICERIO GRICERIO/CONDUCTOR- ADMINISTRATIVO/SUCUMBIO S/ DEL 07 AL 08-11- 2014/TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION DE COMUNICACION PARA REALIZAR LA COBERTURA DL GABINETE INTINERANTE EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS SEGUN SOLICITUD DEL 06-11-2014 CERT.1859 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 31166 Rendición de la Entidad:50-9999-0 280.00 0.00 280.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 0 No de fondo: 607 No Entrada: 1885 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31167 [P:12 T:AJ A:2014] 050.-9999.- 3,956.93 0.00 3,956.93 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 0 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DEL DECIMO TERCERO POR HORAS EXTRAS PERSONAL CODIGO DE TRABAJO PERIODO 2014 + 0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS 31168 INDUSTRIAS MOTORIZADAS 106.74 12.80 117.78 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 INDUMOT SA INDUMOT SA /AUT GTO. 3484 / 6 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1341 / 0701639387001 RUIZ ESPINOSA LUIS 31169 RUIZ ESPINOSA LUIS 1,464.24 175.71 1,572.60 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 FERNANDO FERNANDO / FACTURA No 001 -001-5125/ AUT.GTO. 3525 /PAGO POR ADQUISICION DE SEIS LLANTAS PARA EL BUS PLACAS PEA-2802 DEL SAM DE MIGRACION DE EL ORO / CERTF.1341 / 0701639387001 RUIZ ESPINOSA LUIS 31170 175.71 0.00 175.71 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 0 FERNANDO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 192 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

RUIZ ESPINOSA LUIS FERNANDO /12% IVA/ FACTURA No 5125 de 01-12- 2014 / ADQUISICION DE SEIS LLANTAS PARA BUS DE MIGRACION DE EL ORO / AUT.GTO. 3525 / CERTF.1341 / 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 31171 EMPRESA ELECTRICA 6,468.55 0.00 6,468.55 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD /SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC´S DE EL ORO (24) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3529 CERT.#1819 0200285989001 MUNOZ LOPEZ CESAR 31172 MUNOZ LOPEZ CESAR 77,171.21 9,260.55 24,298.53 S 12/12/2014 0 0 0 ANSELMO ANSELMO/PAGO PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PARA LA POLICIA NACIONAL/FACT. 929/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2192/ CERT. 2044/ 1792157013001 CANVASBAG CIA. LTDA. 31173 CAMVASBAG CIA 4,066.00 487.92 4,366.88 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 LTDA/FACTURA 001-001- 603/AUT.GASTO 3445/PAGO POR ADQUISICION DE BOLSOS ,CERTF. 2030. 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31174 [P:11 T:LI A:2014] 0050.-9999.- 3,438.11 0.00 2,750.60 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 15/12/2014 2 16/12/2014 4 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL PERSONAL CESANTE. NOVIEMBRE 2014 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31175 [P:11 T:LI A:2014] 0050.- 9999.- 345.10 0.00 283.39 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 15/12/2014 2 16/12/2014 4 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACION DE HABERES NOVIEMBRE 2014. SRA. NARANJO YEPEZ STEPHANIE GABRIELA 1791759125001 CONVENTO SANTO 31176 CONVENTO SANTO DOMINGO 1,300.00 156.00 1,320.80 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 DOMINGO DE GUZMAN DE GUZMAN/FAC 008307 / PAGO POR ALQUILER DEL REFECTORIO PARA LA CENA DE TRABAJO POR ANIVERSARIO DE PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN AUTO GASTO N.3443/CERT 1942 1791759125001 CONVENTO SANTO 31177 CONVENTO SANTO DOMINGO 156.00 0.00 156.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 0 DOMINGO DE GUZMAN DE GUZMAN/FAC 008307 / PAGO POR ALQUILER DEL REFECTORIO PARA LA CENA DE TRABAJO POR ANIVERSARIO DE PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA NACIONAL/SEGUN AUTO GASTO N.3443/CERT 1942 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO 31178 EMPRESA ELECTRICA QUITO 348.67 0.00 348.67 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 S.A. E.E.Q. S.A. E.E.Q. / FACTURAS Nº 6667632, 003451075/ PAGO POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA UPCs D.M.Q. / MES DE OCTUBRE Y PARTE DE NOVIEMBRE 2014/ AUT. GTO. Nº 3350/ CERT. Nº 1819/ REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 193 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

0916570708 CAMINO MURILLO 31179 CAMINO MURILLO (200.00) 0.00 (200.00) N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 CHRISTIAN DAVID CHRISTIAN /SERV.PUB.APOYO DEL DESPACHO MINISTERIAL- / GUAYAQUL- GUAYAS/ DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ PROCESO DE SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE POLICIAS PARA EL AÑO 2014, CERT. 994, SE REVIERTE EL CUR 30552 0916570708 CAMINO MURILLO 31180 CAMINO MURILLO (200.00) 0.00 (200.00) N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 CHRISTIAN DAVID CHRISTIAN /ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL- ASESORIA JURIDICA/ COMISION A GUAYAQUL- GUAYAS/ DEL 3 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014/ PROCESO DE SELECCION Y RECLUTAMIENTO DE POLICIAS PARA EL AÑO 2014/ CERT. 994 1360069590001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 31181 JUNTA ADMINISTRADORA DE 182.76 0.00 182.76 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 AGUA POTABLE DE LA AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD NOVILLO COMUNIDAD NOVILLO/FACTURAS ADJUNTAS /AUT. GASTO 3538/SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE (2) UPC´S DE MANABI/CERT.#1818. 0990304211001 INDUSTRIAS MOTORIZADAS 31182 INDUSTRIAS MOTORIZADAS 12.80 0.00 12.80 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 0 INDUMOT SA INDUMOT SA /AUT GTO. 3484 / 6 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PROVISION DE REPUESTOS DE LAS MOTOCICLETAS HONDA DE ESTE MINISTERIO / CERTIFICACION No. 1341 / CUR IVA / 1792296269001 DOOPLER DISTRIBUIDORES 31183 DOOPLER DISTRIBUIDORES 45,575.86 0.00 45,575.86 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 CIA. LTDA. CIA. LTDA./ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DEL CUARTEL MODELO DE LA POLICIA NACIONAL,/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA- 2413/ CERT. 1503 1791897315001 CORPORACION LIDERES 31184 CORPORACION LIDERES PARA 650.00 0.00 650.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 PARA FORMACION Y FORMACION Y CAPACITACION CAPACITACION EMPRESARIAL EMPRESARIAL/PAGO DEL ¨ TALLER DE ANALISIS DE LA PROGRAMACION ANUAL DE PLANIFICACION-PAP-2015¨ QUE SE REALIZO EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA 33 SERVIDORES/ SEGÚN DATH- 2014-3368/FACT 001-001- 0024588/CERT 1984 1792157013001 CANVASBAG CIA. LTDA. 31185 CUR DE IVA/CAMVASBAG CIA 487.92 0.00 487.92 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 0 LTDA/FACTURA 001-001- 603/AUT.GASTO 3445/PAGO POR ADQUISICION DE BOLSOS ,CERTF. 2030. 1714900345001 AVILA ESTRELLA SONIA 31186 6,713.24 493.69 6,991.69 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 MARITZA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 194 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

AVILA ESTRELLA SONIA MARITZA/FACT. 7391, 7392, 7393, 7394/ SEGUN AUT. GTO. 3440/ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MEDICOS Y OTROS PARA UNIDAD SOLICITANTE FABREC EP/CERTIFIC. 1949 0560030020001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 31187 JUNTA ADMINISTRADORA DE 12.50 0.00 12.50 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 AGUA POTABLE DE LASSO AGUA POTABLE DE LASSO / FACT. Nº. 001893/ AUT. GTO Nº 3533/PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPC LASSO 1 DE COTOPAXI / NOVIEMBRE DE 2014/ CERT. Nº 1818/ 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31188 [P:08 T:LI A:2014] 0050.-9999.- 1,883.22 0.00 194.66 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 15/12/2014 2 16/12/2014 4 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL PERSONAL CESANTE. AGOSTO 2014.- SRA- PALACIOS NUÑEZ JANETH PAULA 1204008914001 ROJAS BARZOLA JAVIER 31189 ROJAS BARZOLA JAVIER 1,500.00 180.00 1,524.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 DARWIN DARWIN/FACTURA 507/SEGUN AUTO DE GASTO #2863 /SERVICIOS DE PINTURA (MANO DE OBRA ) EN LOS EXTERIORES DE LA UPC EL PROGRESO SAN CRISTOBAL Y CERRAMIENTO PROVINCIA DE GALAPAGOS CERT.#2863 1714900345001 AVILA ESTRELLA SONIA 31190 AVILA ESTRELLA SONIA 493.69 0.00 493.69 N 12/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 0 13/12/2014 0 0 MARITZA MARITZA/FACT. 7391, 7392, 7393, 7394/ SEGUN AUT. GTO. 3440/ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS MEDICOS Y OTROS PARA UNIDAD SOLICITANTE FABREC EP/CERTIFIC. 1949 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE 31191 COMPANIA DE TRANSPORTE 2,750.00 0.00 2,750.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 TURISMO ESCOLAR UNIPRO TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. C.A/PAGO DE SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORE QUE LABORAN ENLA COODINACION ESTRATEGICA Y EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INST. CORRESPODNITE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FCT. 001- 001-0008669 CERTF. 215. 0560023240001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 31192 JUNTA ADMINISTRADORA DE 1.00 0.00 1.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO PANZALEO PANZALEO / AUT. GTO. 3534 / FACTURA No. 46349 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC MULALILLO-COTOPAXI / CERTIFICACION No. 1818 / 1204008914001 ROJAS BARZOLA JAVIER 31193 ROJAS BARZOLA JAVIER 180.00 0.00 180.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 0 DARWIN DARWIN/FACTURA 507/SEGUN AUTO DE GASTO #2863 /SERVICIOS DE PINTURA (MANO DE OBRA ) EN LOS EXTERIORES DE LA UPC EL PROGRESO SAN CRISTOBAL Y CERRAMIENTO PROVINCIA DE GALAPAGOS CERT.#2863 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31194 890.60 0.00 890.60 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 15/12/2014 2 16/12/2014 4 PLANTA CENTRAL REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 195 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

[P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.- MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL PERSONAL CESANTE. OCTUBRE 2014.- SRA- CAZARES SILVA ZENAIDA BEATRIZ 1791769791001 PRINT TECH SERVICE 31195 PRINT TECH SERVICE PRITESE 85.12 0.00 85.12 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 PRITESE CIA. LTDA CIA. LTDA/PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO (1000 1 LONA 12 ONZAS BRILLANTE,1VINILBLANCO ORA JET MATE, 1 DISEÑO 30- 60MIN,4ACCESORIOS OJALES,1 IMPRESIONES 1400DPIMUTHO,1IMPRESION1 400DPI MUTHO)/SEGUN AUTO GASTO N .071-2014/FAC 001- 003-0000958/CERT 1152 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31196 CORPORACION NACIONAL DE 21,044.16 2,525.30 23,569.46 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/FACT. 11687/ AUT. GASTO 354792/PAGO SMS BOTONES DE SEGURIDAD PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA Y UPC A NIVEL NACIONAL PERTENECIENTES AL MDI./CERT.1820. 1703333094001 FRAGA BENAVIDES GALO 31197 FRAGA BENAVIDES GALO 5,712.00 0.00 5,712.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 ARTURO ARTURO/ PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO "PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIANTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLIGICA" (BID)/ SEGUN MEMORANDO MDI- VSI-GPSC-080 0560030880001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 31198 JUNTA ADMINISTRADORA DE 14.00 0.00 14.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 AGUA POTABLE DE POZO N 2 AGUA POTABLE DE POZO N 2 PUJILI SHUYUPAMBA PUJILI SHUYUPAMBA /FACT. 261/AUTO GAST. 3532 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC LA MERCED / CERTF. 1818. 1791897315001 CORPORACION LIDERES 31199 CORPORACION LIDERES PARA (5,800.00) 0.00 (5,800.00) N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 PARA FORMACION Y FORMACION Y CAPACITACION CAPACITACION EMPRESARIAL EMPRESARIAL/ PARA FINANCIAR CAPACITACION POR EL CURSO ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO MEDIANTE EL MARCO DE LA LOSEP PARA 20 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO/SEGUN MEMO DATH-2014-2925/FACT 001-001-0024420/CERT 1539 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE 31200 21,375.00 0.00 21,375.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 196 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./ PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, EN LAS DIFERENTES RUTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE / SEGUN AUT GTO. 24 Y MEMO DATH-3371/ CERT. 120 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31201 CORPORACION NACIONAL DE 2,525.30 0.00 2,525.30 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/FACT. 11687/ AUT. GASTO 354792/ IVA PAGADO SMS BOTONES DE SEGURIDAD PERTENECIENTES A LAS UNIDADES DE VIGILANCIA COMUNITARIA Y UPC A NIVEL NACIONAL PERTENECIENTES AL MDI./CORRESP. MES DE NOVIEMBRE 2014/CERT.1820. 0160041700001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 31202 JUNTA ADMINISTRADORA DE 8.05 0.00 8.05 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JIMA ALCANTARILLADO DE JIMA - AZUAY/ FACT. Nº. 17569 /AUT. GTO Nº 3541 / PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs JIMA PROVINCIA DEL AZUAY / CERT. Nº 1818/ 1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO 31203 CRUZ ORELLANA DIEGO 1,728.00 207.36 1,855.87 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 EDUARDO EDUARDO / FACT. Nº 001-001- 00463/PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UN VENTILADOR- DIRECCION COMUNICACION SOCIAL Y LAMINAS ADHESIVAS POLARIZADAS- INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA. / AUT. GTO. Nº 3491 / CERT. Nº 1906/ 1705095469001 CRUZ ORELLANA DIEGO 31204 CRUZ ORELLANA DIEGO 207.36 0.00 207.36 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 0 EDUARDO EDUARDO / FACT. Nº 001-001- 00463/PARA EL PAGO POR ADQUISICION DE UN VENTILADOR- DIRECCION COMUNICACION SOCIAL Y LAMINAS ADHESIVAS POLARIZADAS- INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA. / AUT. GTO. Nº 3491 / CERT. Nº 1906/ 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE 31205 COMPANIA DE TRANSPORTE 750.00 0.00 750.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 TURISMO ESCOLAR UNIPRO TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. C.A. / MEMO No. DATH-3370 / FACTURA No. 8670 / PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL CON CAPACIDADES ESPECIALES DE LA ESTA INSTITUCION DE LA RUTA NORTE, REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 844 / 1791897315001 CORPORACION LIDERES 31206 5,800.00 0.00 5,800.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 197 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL PAGO POR EL CURSO ADMINISTRACION DEL TALENTO H UMANO MEDIANTE EL MARCO DE LA LOSEP PARA 20 SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMO DATH 3357 FCT. 001-01- 000024586 CERTF. 1539. 0590042110001 EMPRESA ELECTRICA 31207 EMPRESA ELECTRICA 1,862.10 0.00 1,862.10 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 PROVINCIAL COTOPAXI SA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA ELEPCOSA/11 FACTURAS ADJUNTAS/AUTO.GASTO #3535 /PAGO POR SERVICIOS BASICOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE (11) UPC´S DE COTOPAXI, CERT.#1819 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO 31208 EMPRESA ELECTRICA QUITO 2,713.98 0.00 2,713.98 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 S.A. E.E.Q. S.A. E.E.Q./FACT. 3624393/AUT. GASTO 3564/SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO DE PLANTA CENTRAL /CORRESPONDIENTE AL MES DE AL ME DE NOVIEMBRE 2014/CERT.1816.

1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS 31209 EMPRESA PUBLICA CORREOS 99.01 0.00 99.01 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 DEL ECUADOR CDE E.P. DEL ECUADOR CDE E.P./SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL PARA ESTA CARTERA DE ESTADO /SEGUN FACTURA #018-024- 6809/MEMORANDO N. MDI- PFIUCM-2014-3821/CERT.#1402 1768165460001 FABRICAMOS ECUADOR 31210 FABRICAMOS ECUADOR 3,863,744.28 0.00 3,863,744.28 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 FABREC EP FABREC EP / TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EMERGENTES POR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON PROVEEDORES RELACIONADAS CON SU LÍNEA TEXTIL, SEGUN OFICIO No. FAB-GG-03-12-2014-001-O DE 03-12-2014 / 1311328908 CANDELA PONCE SUSANA 31211 CANDELA PONCE SUSANA 199.21 0.00 199.21 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 6 PAOLA PAOLA/ESTADISTICO-MANTA OAID/QUITO/SUBSISTENCIA DEL 02-10- 2014/CAPACITACION EN EL SISTEMA DAVID 20i2/ SEGUN SOL.01-10-2014/OFICIO 2014- 1064- OAID-MI/VÍA AÉREA./CERT.#995 0160049440001 EMPRESA MUNICIPAL DE 31212 EMPRESA MUNICIPAL DE 65.56 0.00 65.56 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 AGUA POTABLE, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SANEAMIENTO DE GUALACEO EP GUALACEO EP / FAC. Nº0204094 /AUT. GTO Nº 3539 /SERVICIO DE AGUA POTABLE UPCs AZUAY / JUNIO A OCTUBRE 2014/ CERT. Nº 1818/ REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 198 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

0502414410 HEREDIA FAZ CARLOS 31213 HEREDIA FAZ CARLOS 360.00 0.00 360.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 MARCELO MARCELO/ANALISTA DE INFORMACION- OAISC/ESMERALDAS/DEL 23 AL 27-09-2014/CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL DEL SISTRIRO ESMERALDAS SEGUN SOL.23-09- 2014/MEMORANDO 2014-1053- OAID-MI/VÍA TERRESTRE/CERT.#995 1703681567 HERRERA HERRERA 31214 HERRERA HERRERA 208.00 0.00 208.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 6 OSWALDO RAMIRO OSWALDO RAMIRO/ SP7/AUDITORIA INTERNA/MACAS-MORONA SANTIAGO /DEL 05 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ CONFERENCIA FINAL DE COMUNICACION DE RESULTADOS DEL EXAMEN ESPECIAL A LA GOBERNACION DE MORONA / SOL. 27-10-2014/VIA AEREA/ CERT. 994. 0660836080001 EMPRESA PUBLICA 31215 EMPRESA PUBLICA 169.28 0.00 169.28 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CHUNCHI CIUDAD DE CHUNCHI / AUT. GTO. 3528 / FACTURA No. 47148 47160 / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC CHUNCHI-CHIMBORAZO / CERTIFICACION No. 1818 / 1792448387001 CONSORCIO A CABALLO 31216 CONSORCIO A CABALLO 24,587.83 0.00 24,587.83 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 6 VAMOS VAMOS/TERCER PAGO DEL CONVENIO DE PAGO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ASISTIDA CON CABALLOS PROYECTO "A CABALLO VAMOS", SEGUN MEMO MDI- VSI-SSI-2014-0400 1717070872 MONCAYO RODRIGUEZ 31217 MONCAYO RODRIGUEZ 19.00 0.00 19.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 ALEXANDER ALEXANDER /AUXILIAR DE SERVICIO DE LA COORDINACION GENERAL DE GESTION ESTRATEGICA/MOVILIZACIO N POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 SEGUN REGISTRO DE MOVILIZACION ADJUNTO/MEMORANDO NRO.MDI-CGGE-2014-0271- MEMO/CERT.#2004 1160043560001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 31218 JUNTA ADMINISTRADORA DE 77.00 0.00 77.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PALO SANEAMIENTO DE PALO BLANCO BLANCO/PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC NAMBACOLA-LOJA- MES NOVIEMBRE 2014/SEGUN AUTO GASTO N.3543/FAC 001- 001-000000797/CERT1818

1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 31219 1,124.00 134.88 1,183.98 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 6 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 199 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

WIRELESSOFT CIA. LTDA./FACT 001-001- 001976/SEGUN AUTO GASTO N.3557/PAGO POR ADQUISICION DE SISTEMAS INTERCOMUNICADORES PARA LA UNIDAD DE DESPACHO MINISTERIAL /CERT 1995 1791945824001 WIRELESSOFT CIA. LTDA. 31220 WIRELESSOFT CIA. 134.88 0.00 134.88 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 0 LTDA./FACT 001-001- 001976/SEGUN AUTO GASTO N.3557/PAGO POR ADQUISICION DE SISTEMAS INTERCOMUNICADORES PARA LA UNIDAD DE DESPACHO MINISTERIAL /CERT 1995 1705138863 CAMPANA LUCERO 31221 CAMPANA LUCERO 360.00 0.00 360.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 6 SANTIAGO SANTIAGO / SP6/DIRECCION AUDITORIA INTERNA /GUARANDA-BOLIVAR / DEL 10 AL 14 NOVIEMBRE 2014 / DETERMINAR LA PROPIEDAD,AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACT. FIJOS EN BODEGAS DE RASTRILLO,DETERMINAR EL ADECUADO USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO/TERREST/CER 994 1705138863 CAMPANA LUCERO 31222 CAMPAÑA LUCERO IRVIN 360.00 0.00 360.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 6 SANTIAGO SANTIAGO/ SP 6-DIRECCION AUDITORIA INTERNA /LATACUNGA / DEL 17 AL 21 NOVIEMBRE 2014 / DETERMINAR LA PROPIEDAD,AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACT. FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO,DETERMINAR EL ADECUADO USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO/ CER 994 1001042447 SALGADO POZO LUIS 31223 SALGADO POZO LUIS 360.00 0.00 360.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 6 ALEJANDRO ALEJANDRO/ AUDITOR 2- DIRECCION AUDITORIA INTERNA /LATACUNGA / DEL 17 AL 21 NOVIEMBRE 2014 / DETERMINAR LA PROPIEDAD,AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACT. FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO,DETERMINAR EL ADECUADO USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO/ CER 994 1711879161 TAPIA SANCHEZ MARLENE 31224 280.00 0.00 280.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 6 EMPERATR REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 200 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

TAPIA SANCHEZ MARLENE EMPERATRIZ/ SP 2- DIRECCION AUDITORIA INTERNA /LATACUNGA / DEL 18 AL 21 NOVIEMBRE 2014 / DETERMINAR LA PROPIEDAD,AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE ARMAMENTO PERTRECHOS Y ACT. FIJOS EN LAS BODEGAS DE RASTRILLO,DETERMINAR EL ADECUADO USO, CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL ARMAMENTO/ CER 994 1703681567 HERRERA HERRERA 31225 HERRERA HERRERA 40.00 0.00 40.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 6 OSWALDO RAMIRO OSWALDO RAMIRO/ SP7- AUDITORIA INTERNA/MANTA /24 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ REVISION DE LOS LISTADOS DE BIENES PRA LA BAJA / CERTF. 994./ TRANS: AEREO # 2692132332777 1706526678 FIALLO EUFEMIA 31226 FIALLO EUFEMIA / SP6/ 360.00 0.00 360.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 6 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / LATACUNGA / DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014/ DETERMINAR LA PROPIEDAD, AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DEL ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS /SOL. 07-11- 2014/ MDI-DAI-2014-0120- MEMO/VÍA TERRESTRE/CERT. Nº 994/ 1717933566 ANDRADE CAHUENAS 31227 ANDRADE CAHUENAS BRYAM 200.00 0.00 200.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 6 BRYAM STEVAN STEVAN / SP3 - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/ IBARRA/ 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2014/ SE REALIZO UNA VISITA TECNICA A 20 UPC / CERTF. 994./ TRANSP: TERREST

1708950074 PASTRANO VEGA MARLENE 31228 PASTRANO VEGA MARLENE 360.00 0.00 360.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 6 DEL ROCIO DEL ROCIO / SP3 /DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA / LATACUNGA / DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014/ DETERMINAR LA PROPIEDAD, AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DEL ARMAMENTO, PERTRECHOS Y ACTIVOS FIJOS /SOL. 07-11- 2014/MDI-DAI-2014-0120- MEMO/TRANSPORTE TERRESTRE/ CERT. Nº 994 1791739205001 AEKIA S.A. 31229 AEKIA S.A./ FACTURA 001-006- 1,808.50 217.02 1,989.35 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 18/12/2014 6 5091/AUT.GASTO EN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- GN-2442-2014 DE FECHA 8-12- 2014/ PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PATRULLEROS) DE LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, CERT. 2042 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1707572580001 TORRES ORTIZ YOLANDA 31230 690.00 0.00 683.10 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 6 ROCIO DE LOS DOLORES REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 201 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

TORRES ORTIZ YOLANDA ROCIO DE LOS DOLORES/FAC 002-001-000002531/SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.058-2014/PAGO DE MATERIAL PROMOCIONAL 10000 TRIPTICOS IMPRESOS FULL COLOR TIRO Y RETIRO EN PAPEL COUCHE Y REFILADO PARA SER ENTREGADOS A LOS CIUDADANOS EN CADA FERIA/CERT 1152 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA 31231 EMPRESA ELECTRICA 466.67 0.00 466.67 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 AMBATO REGIONAL CENTRO AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. NORTE S.A. /FACTURA 12890284/12890241/12890242/A UT.GTO. 3536 / DETALLES DE PLANILLA / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPCS TUNGURAHUA / CERTF.1819 / 1791739205001 AEKIA S.A. 31232 CUR DE IVA/AEKIA S.A./ 217.02 0.00 217.02 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 0 FACTURA 001-006- 5091/AUT.GASTO EN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- GN-2442-2014 DE FECHA 8-12- 2014/ PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PATRULLEROS) DE LA POLICIA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, CERT. 2042 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 0560036300001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 31233 JUNTA ADMINISTRADORA DE 75.50 0.00 75.50 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO ALCANTARRILLADO ISINLIVI ISINLIVI CENTRO CENTRO / FACTURA No 109 de 30-11-2014 / AUT.GTO. 3530 / PAGO POR INSTALACION DE MEDIDOS Y CONSUMO DE AGUA POTABLE DE JULIIO A DICIEMBRE DEL 2014 DE UPC DE INSILIVI 1 / CERT.1818 / 1768165460001 FABRICAMOS ECUADOR 31234 FABRICAMOS ECUADOR 3,863,744.28 0.00 3,863,744.28 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 0 FABREC EP FABREC EP / TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ATENDER NECESIDADES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS EMERGENTES POR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON PROVEEDORES RELACIONADAS CON SU LÍNEA TEXTIL, SEGUN OFICIO No. FAB-GG-03-12-2014-001-O DE 03-12-2014 / 0992498277001 SPONDYLTECH S.A. 31235 SPONDYLTECH S.A./FACTURA 2,200.00 264.00 2,235.20 N 12/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 2 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 961/SEGUN AUT. GTO. 3474/ SERVICIOS DE CONTRATACION LOGISTICA PARA LA PARTICIPACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL ECUADOR 2014/ CERT. 1903 0992510269001 DGMC ECUADOR S.A. 31236 117,857.14 14,142.86 61,992.86 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 202 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

DGMC ECUADOR S.A../ FACTURA 6355/ SEGUN MEMORANDO MDI-MDI-DCS- 2014-691/ /LIQUIDACION DEL CONTRATO PARA PLANIFICAR, DESARROLLAR Y DIFUNDIR LA CAMPAÑA DENOMINADA "DIFUSION DE LA CAMPAÑA VIOLENCIA EN ESTADIOS Y DESARROLLO DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA",CET, 1334 0992498277001 SPONDYLTECH S.A. 31237 SPONDYLTECH S.A./FACTURA 264.00 0.00 264.00 N 12/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 2 15/12/2014 0 0 893/SEGUN AUT. GTO. 3474/ SERVICIOS DE CONTRATACION LOGISTICA PARA LA PARTICIPACION DE ESTA CARTERA DE ESTADO EN EL SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL ECUADOR 2014/ CERT. 1903 1792250323001 RESTAURANTE 31238 RESTAURANTE 248.42 27.10 252.03 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 RISTOCARMINE S.A. RISTOCARMINE S.A./FCT. 001- 001-0057415 /AUTO GAST, 3520 /PAGO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION DE TRABAJO CONJUNTA CON LA EMBAJA DE DE ESPAÑA EN ECUADOR CON EL FIN DE TRATAR TEMAS DE COOPERACION Y SEGUIMIENTO A CONVENIOS CERTF. 2036. 0992510269001 DGMC ECUADOR S.A. 31239 DGMC ECUADOR S.A../ 14,142.86 0.00 14,142.86 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 0 FACTURA 6355/ SEGUN MEMORANDO MDI-MDI-DCS- 2014-691/ /LIQUIDACION DEL CONTRATO PARA PLANIFICAR, DESARROLLAR Y DIFUNDIR LA CAMPAÑA DENOMINADA "DIFUSION DE LA CAMPAÑA VIOLENCIA EN ESTADIOS Y DESARROLLO DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES DE SEGURIDAD CIUDADANA",CET, 1334 1792250323001 RESTAURANTE 31240 RESTAURANTE 27.10 0.00 27.10 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 0 RISTOCARMINE S.A. RISTOCARMINE S.A./12% IVA %/PAGO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION DE TRABAJO CONJUNTA CON LA EMBAJADE DE ESPAÑA EN ECUADOR CON EL FIN DE TRATAR TEMAS DE COOPERACION Y SEGUIMIENTO A CONVENIOS. AUTO GAST, 3520 FCT. 001-001 -0057415 0923611404001 RAMOS GUILLEN HECTOR 31241 180.00 21.60 182.88 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 ALFONSO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 203 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

RAMOS GUILLEN HECTOR ALFONSO /FACTURA No 611 / AUT.GASTO 3427/PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNION DE TRABAJO EN CUARTEL MODELO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 , CERTF.1204 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 0860001210001 EMPRESA DE AGUA POTABLE 31242 EMPRESA DE AGUA POTABLE 28.12 0.00 28.12 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 Y ALCANTARILLADO SAN Y ALCANTARILLADO SAN MATEO MATEO / FACTURAS Nos 1505734-35-36-37 DE 27-11-2014 / AUT.GTO. 3540 CONSUMO DE AGUA POTABLE UPCS DE ESMERALDAS POR SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014 / CERT.1818 / 0923611404001 RAMOS GUILLEN HECTOR 31243 CUR DE IVA/RAMOS GUILLEN 21.60 0.00 21.60 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 0 ALFONSO HECTOR ALFONSO /FACTURA No 611 / AUT.GASTO 3427/PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA LAS REUNION DE TRABAJO EN CUARTEL MODELO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 , CERTF.1204 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 0929623387001 SOLEDISPA MORA DENISSE 31244 SOLEDISPA MORA DENISSE 82,274.00 0.00 82,274.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 ESTEFANIA ESTEFANIA/PAGO CONTRATO POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/SEGUN MEMO MDI- MDI-DCS-2014-0703/FAC 001- 001-0000095/CERT1645 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 31245 SEGUROS SUCRE S.A. /39 1,380.21 0.00 1,379.04 N 12/12/2014 14/12/2014 14/12/2014 2 15/12/2014 18/12/2014 2 19/12/2014 6 FACTURAS / AUT. GTO. 3514 / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA / NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992 / 0929623387001 SOLEDISPA MORA DENISSE 31246 SOLEDISPA MORA DENISSE 9,872.88 0.00 9,872.88 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 ESTEFANIA ESTEFANIA/12% DEL VALOR DEL CONTRATO POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/SEGUN MEMO MDI- MDI-DCS-2014-0703/FACT 001- 001-0000095/CERT1645 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31247 CORPORACION NACIONAL DE 307.12 36.83 343.95 N 12/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 2 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 6 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / 28 FACTURAS / AUT. GTO. Nº 3457 / PAGO POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ MES DE NOVIEMBRE 2014// CERT. Nº 1588/ REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 204 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 31248 H.O.V. HOTELERA QUITO 7,136.89 774.72 7,782.49 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 16/12/2014 0 0 SA/FACT. 001-081-000003790/ AUTO GAT. 3444/ PAGO DE HOSEDAJE INVITADOR ESPECIALES POR ANIVERSARIO DE PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE MARZO 2014/ CERF. 1990. 0990015295001 LA LLAVE S.A. DE COMERCIO 31249 LA LLAVE S.A. DE 5,590.00 670.80 6,149.00 S 12/12/2014 0 0 0 COMERCIO/FACTURA #001-001 -180142/ AUTO.GASTO #3282 /PAGO LA INSTALACION DE TANQUE HIDRONEUMATICO Y BOMBAS DE AGUA PARA UVC CHONE /CERT.#1856 0990015295001 LA LLAVE S.A. DE COMERCIO 31250 LA LLAVE S.A. DE 670.80 0.00 670.80 S 12/12/2014 0 0 0 COMERCIO/12% IVA/PAGO POR FINANCIAR LA CONTRATACION PARA INSTALACION DE BOMBAS DE AGUA PARA UVC CHONE SEGUN FACTURA #180142 AUTOO.GASTO #3282 CERT.#1856 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 31251 EMPRESA ELECTRICA (451.91) 0.00 (451.91) N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD CNEL EP / FACT. Nº 5506811, 5680450 / PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC DE LA UVC DE MANTA Y PORTOVIEJO / AUT. GTO. Nº 3466 / CERT. Nº 1819/

1790580113001 H.O.V. HOTELERA QUITO SA 31252 H.O.V. HOTELERA QUITO 774.72 0.00 774.72 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 0 SA/12% IVA/FACT. 001-081- 000003790/ AUTO GAT. 3444/ PAGO DE HOSEDAJE INVITADOR ESPECIALES POR ANIVERSARIO DE PROFESIONALIZACION DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MES DE MARZO 2014/ CERF. 1990. INT0000002984 INSTRU MED INC. 31253 INSTRU MED INC./ PAGO DE 3,099.79 0.00 3,099.79 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 EMBALAJE, TRANSPORTE Y SEGURO HASTA EL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO CONTRATO DE COMPRA VENTA EQUIPAMIENTO DE AREA QUIMICA Y TOXICOLOGICA / MEMO- CGAF-DA-T-2014-2451 / CERTIF. 2046 1791023544001 COOPERATIVA DE 31254 COOPERATIVA DE (16,300.00) 0.00 (16,137.00) N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 TRANSPORTES ESCOLAR TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO DE QUITO/ PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE/CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 OCT AL 28 NOV DEL 2014/MEMO MDI- PFIUCM-3767/ FACTURA 11057/ CERT. 1755 1791023544001 31255 (16,300.00) 0.00 (16,300.00) N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 205 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

COOPERATIVA DE COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO DE QUITO/ PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE DEL 28 OCT AL 28 NOV/MEMO MDI-PFIUCM-3767/ FACTURA 11057/ CERT. 1755 1791023544001 COOPERATIVA DE 31256 COOPERATIVA DE 16,300.00 0.00 16,300.00 N 12/12/2014 0 0 0 TRANSPORTES ESCOLAR TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO DE QUITO PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE ESTE MINISTERIO, EN LAS DIFERENTES RUTAS, MEMO MDI-PFIUCM-3767/FACTUA 11057/ CERT. 1755 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 31257 EMPRESA ELECTRICA 636.52 0.00 636.52 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD /SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE SUCUMBIOS SEGUN FACTURA #115-01-001- 769800/AUTO DE GASTO #3581/CERT.#1819 1791256115001 OTECEL S.A. 31258 OTECEL S.A. / MEMO No. MDI- 116,276.67 13,953.20 127,904.34 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 15/12/2014 0 0 CGAF-DA-2455-2014 / FACTURA No. 316746 /11547293 / PAGO DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL "PARA PRESTACION DEL SERVICIO PUSH TO TALK OVER CELLULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL/ CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 02-11 AL 01-12- 2014 / CERTIF.350 / 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 31259 EMPRESA ELECTRICA 277.07 0.00 277.07 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD /SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE OCHOA LEON 2 -EL ORO SEGUN FACTURA #73002004505321/AUTO DE GASTO #3583/CERT.#1819 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA 31260 EMPRESA ELECTRICA 191.13 0.00 191.13 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 REGIONAL NORTE S A REGIONAL NORTE S A/SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE CANGAGUA-CAYAMBE SEGUN FACTURA # 001-002- 0010742954/AUTO. DE GASTO #3561/CERT.#1819 1791256115001 OTECEL S.A. 31261 13,953.20 0.00 13,953.20 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 206 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

OTECEL S.A. / MEMO No. MDI- CGAF-DA-2455-2014 / FACTURA No. 316746 11547293 / PAGO DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL "PARA PRESTACION DEL SERVICIO PUSH TO TALK OVER CELLULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL, CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 02-11 AL 01-12- 2014 / CERTIF.350 /IVA / 1791023544001 COOPERATIVA DE 31262 COOPERATIVA DE 16,300.00 0.00 16,300.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 TRANSPORTES ESCOLAR TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO DE QUITO/ PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE/ DEL MES DE NOVIEMBRE/ MEMO MDI-PFIUCM-3767/ FACTURA 11057/ CERT. 1755 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME 31263 EMPRESA PUBLICA TAME 37,599.58 0.00 37,599.58 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 LINEA AEREA DEL ECUADOR LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP TAME EP PAGO POR ADQUISISCION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GA.STO 3518 FCT. 001- 004-000028325 CERTF. 1507 1791023544001 COOPERATIVA DE 31264 COOPERATIVA DE 133,775.73 0.00 133,775.73 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 TRANSPORTES ESCOLAR TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO DE QUITO / MEMO No. MDI- PFIUCM-2014-38 / FACTURA No. 11073 / CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL AEROPUESRTO MARISCAL SUCRE-TABABELA DURANTE EL PERIDO 01-01 AL 27-10-2014 / CERTIFICACION No. 1755 / 0560035250001 EMPRESA PUBLICA 31265 EMPRESA PUBLICA 59.10 0.00 59.10 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP VALENCIA EMAPAVEP/SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 2 UPC DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS /AUTO.GASTO #3582 CERT.#1818 1768145000001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 31266 JUNTA ADMINISTRADORA DE 10.60 0.00 10.60 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS VICENTE DE ANDOAS/SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC MALDONADO 2 PEDRO VICENTE MALDONADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA SEGUN FACTURA # 001-001- 0010396/AUTO.GASTO #3560 CERT.#1818 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 207 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1768168640001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 31267 JUNTA ADMINISTRADORA DE 22.20 0.00 22.20 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE DE AGUA POTABLE DE CANGAGUA CANGAGUA/SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE CANGAHUA 1-CAYAMBE SEGUN FACTURA#001-001- 4884 /AUTO.GASTO #3559 CERT.#1818 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME 31268 EMPRESA PUBLICA TAME 62.86 0.00 62.86 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 LINEA AEREA DEL ECUADOR LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP TAME EP PAGO PO ADQUISICION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO SEGUN AUTO GAST. 3544 FCT. 001-004 -000028635 CERTF. 1507. 0919258160001 CEDENO TOLEDO MARIO 31269 CEDENO TOLEDO MARIO 1,978.00 0.00 1,978.00 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 ENRIQUE ENRIQUE/ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS/ SEGUN AUT. GTOL 3578/ FACTURA 2378/ CERTIFICACION 1953 0200285989001 MUNOZ LOPEZ CESAR 31270 MUNOZ LOPEZ CESAR (77,171.21) 0.00 (77,171.21) N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 ANSELMO ANSELMO/ PAGO PLANILLa FINAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PaRA LA POLICIA NACIONAl/ SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-DA-2193/ CERT. 2044 0200285989001 MUNOZ LOPEZ CESAR 31271 MUNOZ LOPEZ CESAR (9,260.55) 0.00 (9,260.55) N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 ANSELMO ANSELMO/ PAGO PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PARA LA POLICIA NACIONAL,SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2193 FUENTE 998/ CERT. 2044 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31272 CORPORACION NACIONAL DE 38.19 0.00 38.19 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE BOTON DE SEGURIDAD ECU 911 SERVICIO 1800101101/SEGUN FACTURA #001-01- 7362979/AUTO.GASTO #3577 CERT.1818 1791893662001 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 31273 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 828.80 0.00 828.80 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 PARA LA ADQUISICION DE 5 ARCHIVADORES Y 1 MESA PARA IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN AUTO GAST. 3579 FCT.001-001-0003605 CERTF. 2031. 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31274 CORPORACION NACIONAL DE 398.01 0.00 398.01 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE (30) UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL/SEGUN FACTURAS ADJUNTAS /AUTO.GASTO #3569 CERT.1820 1768152560001 31275 607.41 0.00 607.41 N 12/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 2 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 208 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/PAGO TELEFONIA FIJA UPC A NIVEL NACIONAL/ FACTURAS ADJUNTAS/ CERT. 1820 0200285989001 MUNOZ LOPEZ CESAR 31276 MUNOZ LOPEZ CESAR 77,171.21 0.00 77,171.21 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 ANSELMO ANSELMO/ PAGO PLANILAL FINAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PRA LA POLICIA NACIONAL/, SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-DA2193/CERT. 2047 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31277 CORPORACION NACIONAL DE 38.19 0.00 38.19 S 12/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE BOTON DE SEGURIDAD ECU 911 SERVICIO 1800101101/SEGUN FACTURA #001-01- 7362979/AUTO.GASTO #3577 CERT.1818 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31278 CORPORACION NACIONAL DE 801.29 0.00 801.29 N 12/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 2 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS UPC ´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL(24) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3573 CERT.1820 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31279 CORPORACION NACIONAL DE 833.92 0.00 833.92 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL SEGUN AUTO GAST. 3568 ADJUNTO 33 FACTURAS CERTF. 1820. 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31280 CORPORACION NACIONAL DE 38.19 0.00 38.19 N 12/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE BOTON DE SEGURIDAD ECU 911 SERVICIO 1800101101/SEGUN FACTURA #001-01- 7362979/AUTO.GASTO #3577 CERT.1818 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31281 CORPORACION NACIONAL DE 1,040.58 0.00 1,040.58 N 12/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 2 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/ AUT. GTO. 3572 / 45 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE UPC`S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 1820 / 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31282 CORPORACION NACIONAL DE 38.19 0.00 38.19 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE BOTON DE SEGURIDAD ECU 911 SERVICIO 1800101101/SEGUN FACTURA #001-01- 7362979/AUTO.GASTO #3577 CERT.1818 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31283 1,761.38 0.00 1,761.38 N 12/12/2014 12/12/2014 15/12/2014 2 0 0 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 209 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ AUT. GTO. 3587 / 46 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 1810 / 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31284 CORPORACION NACIONAL DE 14,677.60 0.00 14,677.60 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE SERVICIO PIVOTE CAMARAS/SEGUN FACTURA #001-777- 7374859/AUTO.GASTO #3575 CERT.1820 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31285 CORPORACION NACIONAL DE 64,072.11 0.00 64,072.11 N 12/12/2014 12/12/2014 15/12/2014 2 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/SERVICIOS BASICOS DE TELECOMUNICACIONES DE PIVOTE CLAUD Y SATELITALES /SEGUN FACTURA #001-777- 7332079/AUTO.GASTO #3576 CERT.1820 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31286 CORPORACION NACIONAL DE 38.19 0.00 38.19 S 12/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE BOTON DE SEGURIDAD ECU 911 SERVICIO 1800101101/SEGUN FACTURA #001-01- 7362979/AUTO.GASTO #3577 CERT.1818 0200285989001 MUNOZ LOPEZ CESAR 31287 MUNOZ LOPEZ CESAR 9,260.55 0.00 9,260.55 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 ANSELMO ANSELMO/ 12% IVA PAGO PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PRA LA POLICIA NACIONAL/, SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-DA-2193 / CERT. 2047 1707527857001 RACINES PROANO MARIA 31288 RACINES PROANO MARIA 2,606.24 0.00 2,606.24 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 DOLORES DOLORES PARA LA IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y MAQUINARIA PARA LA READECUACION DEL CENTRO DE ACOGIDA PARA VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS, CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL SEGUN AUTO GAST. 3587 FCT. 001-001-0000053 CERTF. 1902. 1791256115001 OTECEL S.A. 31289 OTECEL S.A. / MEMO No. MDI- 13,953.20 0.00 13,953.20 N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 12/12/2014 0 0 CGAF-DA-2455-2014 / FACTURA No. 316746 11547293 / PAGO DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL "PARA PRESTACION DEL SERVICIO PUSH TO TALK OVER CELLULAR PARA 4000 SERVIDORES POLICIALES DE LA POLICIA JUDICIAL, CORRESPONDIENTEAL PERIODO DEL 02-11 AL 01-12- 2014 / CERTIF.350 /IVA / 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31290 (38.19) 0.00 (38.19) N 12/12/2014 12/12/2014 12/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 210 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE BOTON DE SEGURIDAD ECU 911 SERVICIO 1800101101/SEGUN FACTURA #001-01- 7362979/AUTO.GASTO #3577 CERT.1818 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. 31291 SEGUROS SUCRE S.A. / AUT. 955.53 0.00 954.72 N 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 0 15/12/2014 18/12/2014 2 19/12/2014 6 GTO. 3514 / 137 FACTURAS / PAGO POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE CERTIFICADOS SOAT PARA LOS VEHICULOS KIA ADQUIRIDOS POR ESTE MINISTERIO PARA LA POLICIA NACIONAL / CERTIFICACION No. 1992 / 1713389847001 JARA MUNOZ DANIEL 31292 JARA MUNOZ DANIEL 25,850.00 0.00 25,850.00 N 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 0 0 0 SANTIAGO SANTIAGO/ IMPLEMENTACION DE UN SISTSEMA DE VIDOWALL PARA LA SALA DE CRISIS DE LA UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2501 1713389847001 JARA MUNOZ DANIEL 31293 JARA MUNOZ DANIEL 3,102.00 0.00 3,102.00 N 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 0 0 0 SANTIAGO SANTIAGO/ 12% IVA PARA IMPLEMENTACION DE UN SISTSEMA DE VIDOWALL PARA LA SALA DE CRISIS DE LA UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2501/ CERT. 1584 1719064832001 ESPINDOLA ZARAMA MARIO 31294 ESPINDOLA ZARAMA MARIO 206,080.00 0.00 206,080.00 N 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 0 0 0 JOSE JOSE/ CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONSULTORIA DE ETUDIOS TECNICOS PREVIOS A A LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ CERT. 1458 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31295 CORPORACION NACIONAL DE 349.28 41.85 391.13 N 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE (30) UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL/SEGUN FACTURAS ADJUNTAS /AUTO.GASTO #3569 CERT.1820 1715815914001 LEMA GRANDE JAIME 31296 LEMA GRANDE JAIME 4,400.00 0.00 4,356.00 N 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 GEOVANNY GEOVANNY/FACTURA 18/SEGUN AUT. GTO. 3392/PAGO POR EQUIPAMIENTO Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO DE UPC`S DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS/CERT. 1884 1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO 31297 LEON ROMERO ALEJANDRO 179,033.12 0.00 179,033.12 N 13/12/2014 13/12/2014 0 0 0 JOSE JOSE/INTERVENCION DE LAS UPC`S A NIVEL NACIONAL PEDERNALES Y MINDO / SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-DA-2560/ CERT. 1611 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 211 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO 31298 LEON ROMERO ALEJANDRO 21,483.98 0.00 21,483.98 N 13/12/2014 13/12/2014 0 0 0 JOSE JOSE/ 12% IVA PARA INTERVENCION DE LAS UPC`S A NIVEL NACIONAL PEDERNALES Y MINDO , SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-D-A2560/ CERT. 1611 1703334399001 ARPI MORA JESUS ENRIQUE 31299 ARPI MORA JESUS 560.00 0.00 560.00 N 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 ENRIQUE/NOTA DE VENTA No. 052/MEMO No. MDI-VSI-SSI- DSC-2014-1363-M/PAGO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION DEL USO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDAS A LOS GESTORES DE SEGURIDAD DE LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL- CUENCA/CERTIFICACION No. 1742 1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO 31300 LEON ROMERO ALEJANDRO 710,116.30 0.00 710,116.30 N 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 0 0 0 JOSE JOSE/ INTERVENCION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIAL GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2531/ CERTIF. 1845 1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO 31301 LEON ROMERO ALEJANDRO 85,213.95 0.00 85,213.95 N 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 0 0 0 JOSE JOSE/ 12% IVA PARA INTERVENCION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIAL GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2531/ CERT. 1845 0915818074001 ARROBA ZAMBRANO ANA 31302 ARROBA ZAMBRANO ANA 2,642.86 317.14 2,685.14 N 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 SOFIA SOFIA/FACTURA No. 1814/MEMO No. MDI-VSI-SSI- DSC-2014-1363-M/PAGO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION DEL USO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDAS A LOS GESTORES DE SEGURIDAD DE LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL- CUENCA/CERTIFICACION No. 1742 0915818074001 ARROBA ZAMBRANO ANA 31303 ARROBA ZAMBRANO ANA 317.14 0.00 317.14 N 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 0 13/12/2014 0 0 SOFIA SOFIA/FACTURA No. 1814/MEMO No. MDI-VSI-SSI- DSC-2014-1363-M/PAGO DE COFFEE BREAK PARA LOS ASISTENTES A LA CAPACITACION DEL USO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDAS A LOS GESTORES DE SEGURIDAD DE LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL- CUENCA/CERTIFICACION No. 1742 1791877543001 CORPORACION CAPEC 31304 1,800.00 0.00 1,800.00 N 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 212 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CORPORACION CAPEC/FACT 001-001-010587/SEGUN MEMORANDO N. MI- PFIUCM-2014-3411/PARA FINANCIAR EL PAGO DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN CON CAPEC PARA EL SEMINARIO TALLER ATENCIÓN AL CLIENTE BASADO EN CALIDAD HUMANA / CERT 1733

1791897315001 CORPORACION LIDERES 31305 CORPORACION LIDERES PARA 5,733.00 0.00 5,733.00 N 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 4 PARA FORMACION Y FORMACION Y CAPACITACION CAPACITACION EMPRESARIAL EMPRESARIAL /FACTURA No. 24585/ MEMO DATH-2014-3356 /ASISTENCIA AL CURSO "OFIMATICA" DIRIGIDO A SERVIDORES DE ESTE MINISTERIO DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2014/ CERTIFICACION No. 1374 1792476143001 IMPORTADORA 31306 IMPORTADORA 216,836.42 0.00 216,836.42 N 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 0 0 0 COSTRUCTORA PERYPER COSTRUCTORA PERYPER CIA. CIA. LTDA LTDA/ INTERVENCION EN REMODELACION DE UPC PRIORIZADDA DE LOS BANCOS, / SEGUN MEMO MDI- CGAF-DA-2440/ CERTIF. 1833 1792476143001 IMPORTADORA 31307 IMPORTADORA 26,020.32 0.00 26,020.32 N 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 0 0 0 COSTRUCTORA PERYPER COSTRUCTORA PERYPER CIA. CIA. LTDA LTDA/ 12% IVA PARA INTERVENCION ENREMODELACION DE DE LAS UPC`S DE , LOS BANCOS,/ SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-DA-2440/ CERT. 1833 1792476143001 IMPORTADORA 31308 IMPORTADORA 216,835.99 0.00 216,835.99 N 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 0 0 0 COSTRUCTORA PERYPER COSTRUCTORA PERYPER CIA. CIA. LTDA LTDA/ INTERVENCION EN REMODELACION DE UPC PRIORIZADDA DE LOS BANCOS, / SEGUN MEMO MDI- CGAF-DA-2440/ CERTIF. 1833 1792476143001 IMPORTADORA 31309 IMPORTADORA (216,836.42) 0.00 (216,836.42) N 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 0 0 0 COSTRUCTORA PERYPER COSTRUCTORA PERYPER CIA. CIA. LTDA LTDA/ INTERVENCION EN REMODELACION DE UPC PRIORIZADDA DE LOS BANCOS, / SEGUN MEMO MDI- CGAF-DA-2440/ CERTIF. 1833 1390140858001 INDUSTRIAS MASTER 31310 INDUSTRIAS MASTER 16,060.00 1,927.20 17,826.60 N 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 0 15/12/2014 0 0 INDUMASTER S.A. INDUMASTER S.A./FACT. 4932/SEGUN MEMO MDI- CGAF-DA-2227- 2014/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LOS CONTROLES INTEGRADOS DE LA ERCILLA, MARUJITA, EL CHASQUI, PALMIRA /CERT. 1595 1390140858001 INDUSTRIAS MASTER 31311 1,927.20 0.00 1,927.20 N 13/12/2014 13/12/2014 13/12/2014 0 13/12/2014 0 0 INDUMASTER S.A. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 213 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A./FACT. 4932/SEGUN MEMO MDI- CGAF-DA-2227- 2014/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA LOS CONTROLES INTEGRADOS DE LA ERCILLA, MARUJITA, EL CHASQUI, PALMIRA /CERT. 1595 0990094772001 PUBLICITAS COMPANIA 31312 PUBLICITAS COMPANIA 150,000.00 18,000.00 91,500.00 N 13/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 2 15/12/2014 0 0 ANONIMA DE PUBLICIDAD ANONIMA DE PUBLICIDAD/FACT. 19802/SEGUN MEMORANDO MDI-DCS-2014-0688- MEMO/LIQUIDACION DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL CGAJ-2014-025 "SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPAÑAS DE LA POLICIA NACIONAL"/CERTIF. 1331 0990094772001 PUBLICITAS COMPANIA 31313 PUBLICITAS COMPANIA 18,000.00 0.00 18,000.00 N 13/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 2 15/12/2014 0 0 ANONIMA DE PUBLICIDAD ANONIMA DE PUBLICIDAD/FACT. 19802/SEGUN MEMORANDO MDI-DCS-2014-0688- MEMO/LIQUIDACION DEL CONTRATO DE REGIMEN ESPECIAL CGAJ-2014-025 "SERVICIO DE DIFUSION DE LAS CAMPAÑAS DE LA POLICIA NACIONAL"/CERTIF. 1331 1768126800001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 31314 JUNTA ADMINISTRADORA DE 1.20 0.00 1.20 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 AGUA POTABLE DE ALOAG AGUA POTABLE DE ALOAG / FACT: 001-001-280 DE 15-12- 2014 / AUT.GTO. 3488 /CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE ALOAG 1 /CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014 /CERTF.1818 / 1792423236001 VAMECONST 31315 VAMECONST CONSTRUCTORA 30,481.13 0.00 30,481.13 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 CONSTRUCTORA CIA. LTDA. CIA. LTDA./ INTERVENCION DE LAS UPC`S DE PICHINCHA/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2520/ CERT. 1833 1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA 31316 JARAMILLO MOSQUERA 6,800.00 816.00 7,211.44 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 0 0 JHANIRA PATRICIA JHANIRA PATRICIA/ FACTURA 001-001-816/AUT. GTO. 3549/PAGO POR ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA UPC MOROCHO KIWA/ CERTIF. 1835 1706604566001 JARAMILLO MOSQUERA 31317 JARAMILLO MOSQUERA 816.00 0.00 816.00 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 JHANIRA PATRICIA JHANIRA PATRICIA/ PAGO DEL 12% IVA7 ADQUISICION E INSTALACION DE MOBILIARIO PARA UPC MOROCHO KIWA,/ SEGUN AUT. GTO. 3549/ FACTURA 816/ CERTIF. 1835 0200285989001 MUNOZ LOPEZ CESAR 31318 77,171.21 9,260.55 24,298.53 S 15/12/2014 0 0 0 ANSELMO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 214 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

MUNOZ LOPEZ CESAR ANSELMO/PAGO PLANILLA FINAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE DOS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVINCIA DE COTOPAXI PARA LA POLICIA NACIONAL/FACT. 929/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2192/ CERT. 2044/ 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31319 CORPORACION NACIONAL DE 13,105.00 1,572.60 14,677.60 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/FACTURA #001-777- 7374859/AUTO.GASTO #3575 / SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE SERVICIO PIVOTE CAMARAS/CERT.1820 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE 31320 COMPANIA DE TRANSPORTE 750.00 0.00 742.50 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 TURISMO ESCOLAR UNIPRO TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. C.A. / FACTURA No. 8670 /AUTO.GASTO 026/ PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL CON CAPACIDADES ESPECIALES DE ESTA INSTITUCION DE LA RUTA NORTE, REALIZADO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE-2014 / MEMO No. DATH-3370 / CERTIFICACION No. 844 / 1791741013001 GREENTRACONS GREEN 31321 GREENTRACONS GREEN SOFT 200.00 24.00 203.20 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 2 SOFT CIA. LTDA. CIA. LTDA. / FACTURAS Nros. 1396-1395 /AUT. GTO. 3546 / PAGO DEL SERVICIO DE APLICACION WEB QUE PERMITA EL REGISTRO DE DESAPARECIDOS Y ENVIO DE ALERTAS TEMPRANAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 262 / 1791741013001 GREENTRACONS GREEN 31322 GREENTRACONS GREEN SOFT 24.00 0.00 24.00 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 SOFT CIA. LTDA. CIA. LTDA. / PAGO DL 12% IVA/AUT. GTO. 3546 / FACTURAS Nros. 1396-1395 /PAGO DEL SERVICIO DE APLICACION WEB QUE PERMITA EL REGISTRO DE DESAPARECIDOS Y ENVIO DE ALERTAS TEMPRANAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE-2014 / 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31323 CORPORACION NACIONAL DE 1,572.60 0.00 1,572.60 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/FACTURA #001-777- 7374859/AUTO.GASTO #3575 / SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE SERVICIO PIVOTE CAMARAS/CERT.1820 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31324 CORPORACION NACIONAL DE 36.83 0.00 36.83 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP /28 FACTURAS / AUT. GTO. Nº 3457 / PAGO IVA POR SERVICIO DE TELEFONOS FIJOS DE PLANTA CENTRAL Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR/ MES DE NOVIEMBRE 2014// CERT. Nº 1588/ REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 215 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31325 CORPORACION NACIONAL DE 34.10 4.09 38.19 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/ FACTURA #001-01- 7362979/AUTO.GASTO #3577/SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE BOTON DE SEGURIDAD ECU 911 SERVICIO 1800101101/ CERT.1818 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 31326 EMPRESA ELECTRICA 636.52 0.00 636.52 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD /FACTURA #115-01-001-769800//AUTO DE GASTO #3581/PAGO SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE SUCUMBIOS /CERT.#1819 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31327 CORPORACION NACIONAL DE 4.09 0.00 4.09 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/FACTURA #001-01- 7362979/AUTO.GASTO #3577/SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE BOTON DE SEGURIDAD ECU 911 SERVICIO 1800101101/ CERT.1818 0919258160001 CEDENO TOLEDO MARIO 31328 CEDENO TOLEDO MARIO 1,766.07 211.93 1,896.76 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 ENRIQUE ENRIQUE/FACTURA 001-001- 2378/ AUT. GASTO 3578/PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS /CERTIFICACION 1953 0919258160001 CEDENO TOLEDO MARIO 31329 CEDENO TOLEDO MARIO 211.93 0.00 211.93 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 ENRIQUE ENRIQUE/PAGO DEL 12% DEL IVA/POR ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS/ SEGUN AUT. GTOL 3578/ FACTURA 2378/ CERTIFICACION 1953 1768145000001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 31330 JUNTA ADMINISTRADORA DE 10.60 0.00 10.60 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN ALCANTARILLADO DE SAN VICENTE DE ANDOAS VICENTE DE ANDOAS/FACTURA # 001-001- 0010396/AUTO.GASTO #3560 /PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC MALDONADO 2 PEDRO VICENTE MALDONADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA /CERT.#1818 1791023544001 COOPERATIVA DE 31331 COOPERATIVA DE 16,300.00 0.00 16,137.00 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 TRANSPORTES ESCOLAR TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO DE QUITO/ PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL ANTONIO JOSE DE SUCRE/ DEL 28 DE OCT AL 27 DE NOV DEL 2014/ MEMO MDI- PFIUCM-3767/ FACTURA 11057/ CERT. 1755 1768168640001 JUNTA ADMINISTRADORA DE 31332 22.20 0.00 22.20 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 AGUA POTABLE DE CANGAGUA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 216 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE CANGAGUA/FACTURA#001- 001-4884 /AUTO.GASTO #3559/ CONSUMO DE AGUA POTABLE DE UPC DE CANGAHUA 1-CAYAMBE / CERT.#1818 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 31333 Rendición de la Entidad:50-9999-0 1,332.93 0.00 1,332.93 N 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 No de fondo: 468 No Entrada: 1371 INT0000002984 INSTRU MED INC. 31334 INSTRU MED INC./ PAGO POR 3,099.79 0.00 3,099.79 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 CONCEPTO DE EMBALAJE, TRANSPORTE Y SEGURO HASTA EL EDIFICIO DE CRIMINALISTICA DE LA POLICIA NACIONAL DE QUITO DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA EQUIPAMIENTO DE AREA QUIMICA Y TOXICOLOGICA / MEMO- CGAF-DA-T-2014-2451 /LIQ. COMP. Nº1185/ CERTIF. 2046 1309034252001 TUMA CEDENO EMILIO JOSE 31335 TUMA CEDENO EMILIO JOSE / 7,616.00 0.00 7,616.00 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 AUT. GTO. 3580 / FACTURA No. 990 / PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 KITS DE EMERGENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / CERTIFICACION No. 1874 / 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS 31336 EMPRESA PUBLICA CORREOS 88.40 10.61 99.01 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 DEL ECUADOR CDE E.P. DEL ECUADOR CDE E.P./FACTURA #018-024- 6809/MEMORANDO N. MDI- PFIUCM-2014-3821/SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL PARA ESTA CARTERA DE ESTADO /NOVIEMBRE 2014/CERT.#1402 1792440874001 WANDA TECNOLOGIA CIA. 31337 WANDA TECNOLOGIA CIA. 5,000.00 600.00 5,370.00 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 0 0 LTDA. LTDA. / FACT. Nº 001-001-472 /MEMORANDO Nº MDI-MDI- DCS-2014-0690/ PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS REQUERIDOS POR HABLA ECUADOR. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL. / CERT. Nº 1832/ 1792440874001 WANDA TECNOLOGIA CIA. 31338 WANDA TECNOLOGIA CIA. 600.00 0.00 600.00 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 LTDA. LTDA. / FACT. Nº 001-001-472 /MEMORANDO Nº MDI-MDI- DCS-2014-0690/ PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS REQUERIDOS POR HABLA ECUADOR. SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL. / CERT. Nº 1832/ 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS 31339 EMPRESA PUBLICA CORREOS 10.61 0.00 10.61 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 DEL ECUADOR CDE E.P. DEL ECUADOR CDE E.P./FACTURA #018-024- 6809/MEMORANDO N. MDI- PFIUCM-2014-3821/SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL PARA ESTA CARTERA DE ESTADO /NOVIEMBRE 2014/CERT.#1402 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 217 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1710739127 PAUCAR GUANO MARCO 31340 PAUCAR GUANO MARCO (219.80) 0.00 (219.80) N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 ANTONIO ANTONIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/GUAYAS- GUAYAQUIL/DE 13 AL 15 OCTUBRE/TRASLADO A LOS ING.DIEGO VALLEJOS, ING. SANTIAGO CHUNCHA,DEBEN BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN INFRAESTRUCTURA TECNICA/CERT 1859 / REVERSION CUR 31141 / 0502414410 HEREDIA FAZ CARLOS 31341 HEREDIA FAZ CARLOS (360.00) 0.00 (360.00) N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 MARCELO MARCELO/ANALISTA DE INFORMACION- OAISC/ESMERALDAS/DEL 23 AL 27-09-2014/CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL DEL SISTRIRO ESMERALDAS SEGUN SOL.23-09- 2014/MEMORANDO 2014-1053- OAID-MI/VÍA TERRESTRE/CERT.#995 / ERVERSION 31213 1792534798001 NOVIGOTEK CIA LTDA 31342 NOVIGOTEK CIA LTDA 1,523.20 0.00 1,523.20 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 ADQUISICION DE DOS DISCOS DUROS DE CAPACIDAD DE 300 GB, PARA LA GERENCIA DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, SEGUN AUTO GAST. 3496 FCT. 001-001- 0000006 CERTF. 301 0916570708 CAMINO MURILLO 31343 CAMINO MURILLO 567.00 0.00 567.00 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 CHRISTIAN DAVID CHRISTIAN DAVID / ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAS / DEL 11-08 AL 01-09-2014 / REALIZAR LA RECEPCION DE CARPETAS DE ASPIRANTES A POLICIAS DELPROCESO DE SELECCION Y RECLUTAMIENTO-2014 / CERTIFICACION No. 944 / 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE 31344 COMPANIA DE TRANSPORTE 21,375.00 0.00 21,161.25 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 0 0 TURISMO ESCOLAR UNIPRO TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. C.A./FACTURA 8668/ PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN LAS DIFERENTES RUTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 / SEGUN AUT GTO. 24 Y MEMO DATH- 3371/ CERT. 120 0502414410 HEREDIA FAZ CARLOS 31345 HEREDIA FAZ CARLOS (360.00) 0.00 (360.00) N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 MARCELO MARCELO/ANALISTA DE INFORMACION- OAISC/ESMERALDAS/DEL 23 AL 27-09-2014/CAPACITACION DEL SISTEMA PARTE WEB AL PERSONAL POLICIAL DEL SISTRIRO ESMERALDAS SEGUN SOL.23-09- 2014.CERT.#995 1710739127 PAUCAR GUANO MARCO 31346 (219.80) 0.00 (219.80) N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 ANTONIO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 218 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

PAUCAR GUANO MARCO ANTONIO/CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/GUAYAS- GUAYAQUIL/DE 13 AL 15 OCTUBRE/TRASLADO A LOS ING.DIEGO VALLEJOS, ING. SANTIAGO CHUNCHA,DEBEN BRINDAR ASISTENCIA TECNICA EN INFRAESTRUCTURA TECNICA/CERT 1859 0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE 31347 CORDOVA OCHOA JOSE 35.71 4.29 36.29 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 ARTURO ARTURO/ FACTURA 001-001- 1114/AUT. GTO. 3524/SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO- DEL SAM EL ORO - MIGRACION/ 0917183881001 CORDOVA OCHOA JOSE 31348 CORDOVA OCHOA JOSE 4.29 0.00 4.29 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 ARTURO ARTURO/ 12% IVA/SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTE MINISTERIO- DEL SAM EL ORO - MIGRACION / SEGUN AUT. GTO. 3524/ FACTURA 1114 0917116824001 MORAN MENDOZA GIAFFAR 31349 MORAN MENDOZA GIAFFAR (184,561.44) 0.00 (184,561.44) N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 EDUARDO EDUARDO "SERVI PRONTO LIMPIO/ AUT. GTO. / FACTURA No. / PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS UPC ZONA NORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2014 / CERTIFICACION No. 1205 / REVERSION CUR 30671 / 0916570708 CAMINO MURILLO 31350 CAMINO MURILLO 567.00 0.00 567.00 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 CHRISTIAN DAVID CHRISTIAN DAVID /SERV.PUB.A- DESPACHO MINISTERIAL / GUAYAS / DEL 11-08 AL 01-09-2014 / REALIZAR LA RECEPCION DE CARPETAS DE ASPIRANTES A POLICIAS DELPROCESO DE SELECCION Y RECLUTAMIENTO-2014, CERTIFICACION No. 944 / TRANSPORTE AEREO 1360062310001 EMPRESA MUNICIPAL DE 31351 EMPRESA MUNICIPAL DE 5.00 0.00 5.00 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO FLAVIO ALFARO / AUT. GTO. 3591 / FACTURA No. 10488 / PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC FLAVIO ALFARO / CERTIFICACION No. 1818 / 1703333094001 FRAGA BENAVIDES GALO 31352 5,100.00 612.00 4,692.00 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 18/12/2014 2 ARTURO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 219 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

FRAGA BENAVIDES GALO ARTURO/FACT. 001-001-080/ MEMORANDO MDI-VSI-GPSC- 080/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO "PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIANTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLIGICA" (BID)/ DE JULIO A DICIEMBRE 2014 1791897315001 CORPORACION LIDERES 31353 CORPORACION LIDERES PARA 650.00 0.00 650.00 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 PARA FORMACION Y FORMACION Y CAPACITACION CAPACITACION EMPRESARIAL EMPRESARIAL/FACTURA 001- 001-24588/AUT.PAGO EN MEMORANDO DATH-2014 3368 DE FECHA 10-12-14/PAGO DEL ¨ TALLER DE ANALISIS DE LA PROGRAMACION ANUAL DE PLANIFICACION-PAP-2015¨ QUE SE REALIZO EL 5 DE DICIEMBRE DEL 2014 PARA 33 SERVIDORES/CERT 1984 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31354 CORPORACION NACIONAL DE 844.06 0.00 844.06 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/ AUT. GTO. 3570 / 34 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE UPC`S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 1820 / 1703333094001 FRAGA BENAVIDES GALO 31355 FRAGA BENAVIDES GALO 612.00 0.00 612.00 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 ARTURO ARTURO/ 12% IVA/PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DEL PROYECTO "PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA POLICIAL MEDIANTE MEJORA EN LA GESTION Y USO DE LA INFORMACION CRIMINOLIGICA" (BID)/ POR LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2014 1712718087 CHANGOLUISA LARAZULAY 31356 CHANGOLUISA LARAZULAY 184.02 0.00 184.02 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 IVONNE IVONNE/LIQUIDACION DE COMPRAS 0001186 /OFICIO DEL 03-12-2014/PAGO POR REPOSCION DE SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPC DE OBRERO INDEPENDIENTE PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 17D05/PERIODO DEL 13-10 AL 11-11-2014 /CERT.#1589 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA 31357 EMPRESA ELECTRICA 472.39 0.00 472.39 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 REGIONAL NORTE S A REGIONAL NORTE S A PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENENCIENTE A LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA SEGUN AUTO GAST. 3589 CERTF. 1819 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE 31358 21,375.00 0.00 21,375.00 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 220 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO/PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, OTORGADO POR LA COMPANIA DE TRANSPORTE Y TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. EN DICIEMBRE DEL 2014/SEGUN N027/FCT 0008684/CER 120 0760037420001 JUNTA ADMINISTRADORA 31359 JUNTA ADMINISTRADORA 49.50 0.00 49.50 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 DEL SISTEMA DE AGUA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA BOCANA POTABLE DE LA BOCANA/SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BALSAS1(EL ORO- BOCANA)FACTURA #001-001- 18272.AUTO.GASTO #3592 CERT.#1818 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31360 CORPORACION NACIONAL DE 1,231.60 0.00 1,231.60 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / VARIAS FACTURAS / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UPCS A NIVEL NACIONAL POR NOVIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO.3566 / CERTF.1820 / 1791769791001 PRINT TECH SERVICE 31361 PRINT TECH SERVICE PRITESE 76.00 9.12 81.62 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 2 PRITESE CIA. LTDA CIA. LTDA/FACTURA 001-003- 958/AUT.GASTO EN MEO-MDI- MDI-DCS-2014-0704/PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO (1000 1 LONA 12 ONZAS BRILLANTE,1VINILBLANCO ORA JET MATE, 1 DISEÑO 30- 60MIN,4ACCESORIOS OJALES,1 IMPRESIONES 1400DPIMUTHO,1IMPRESION1 400DPI MUTHO)/CERT 1152 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 31362 EMPRESA ELECTRICA 374.34 0.00 374.34 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD /SERVICIOS BASICOS PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE QUEVEDO SEGUN FACTURA #16779997/AUTO.GASTO #3585 CERT.#1819 1802131662001 NUNEZ NUNEZ LEONARDO 31363 NUNEZ NUNEZ LEONARDO 1,395.00 0.00 1,395.00 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 VINICIO VINICIO / AUT. GTO. 3584 / FACTURA No. 510005 / AQUISICION DE DISPOSITIVOS EXTERNOS DE AUDIO PARA EL DESPACHO MINISTERIAL / CERTIFICACION No. 2051 / 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS 31364 EMPRESA PUBLICA CORREOS 22.25 0.00 22.25 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 DEL ECUADOR CDE E.P. DEL ECUADOR CDE E.P/SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL Y EMS NACIONAL SEGUN FACTURAS # 131-005-1664;131-002- 2440/MEMORNDO N. MDI- PFIUCM-2014-3831 /CERT.#1402 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 221 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE 31365 COMPANIA DE TRANSPORTE 2,750.00 0.00 2,750.00 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 TURISMO ESCOLAR UNIPRO TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. C.A./ PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA EX-COORDINACION ESTRATEGICA Y EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO, FACTURA #8685 MEMO N. DATH- 3396.CERT.#215 1791769791001 PRINT TECH SERVICE 31366 CUR DE IVA/PRINT TECH 9.12 0.00 9.12 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 PRITESE CIA. LTDA SERVICE PRITESE CIA. LTDA/FACTURA 001-003- 958/AUT.GASTO EN MEO-MDI- MDI-DCS-2014-0704/PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL IMPRESO (1000 1 LONA 12 ONZAS BRILLANTE,1VINILBLANCO ORA JET MATE, 1 DISEÑO 30- 60MIN,4ACCESORIOS OJALES,1 IMPRESIONES 1400DPIMUTHO,1IMPRESION1 400DPI MUTHO) 0992153563001 INTERNATIONAL WATER 31367 NTERNATIONAL WATER 100.33 0.00 100.33 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 SERVICES GUAYAQUIL SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. INTERAGUA C. LTDA. / FACTURA No 026-005- 000194519 de 08-12-2014 / INSTALACION DE MEDIDOR UPC ALBORADA 3 / AUT.GTO.3593 / CERTF.1818 / 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31368 CORPORACION NACIONAL DE 86,688.56 0.00 86,688.56 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL / AUT.GTO.3564/ FACT 001-777- 007367852/CERTF.1820 1712386448001 SALTOS CARRERA MARIA DE 31369 SALTOS CARRERA MARIA DE 6,209.28 0.00 6,209.28 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 LOS ANGELES LOS ANGELES/ ADQUISICION DE PARLANTES AMPLIFICADOR / SEGUN AUT. GTO. 3287/ CERT. 1895 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE 31370 COMPANIA DE TRANSPORTE 2,750.00 0.00 2,722.50 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 2 TURISMO ESCOLAR UNIPRO TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. C.A/FACT.001-001-8669/PAGO DE SERVICIO COMPLEMENTARIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES QUE LABORAN ENLA COODINACION ESTRATEGICA Y EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INST. CORRESPODNITE AL MES DE NOVIEMBRE,CERTF. 215. 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31371 CORPORACION NACIONAL DE 723.39 0.00 723.39 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL / SEGUN AUTORIZACION DE GASTO N.3571/ FACTURAS ADJUNTAS/CERT 1820 1714294889001 ARIAS SEVILLANO OSCAR 31372 2,767.86 332.14 2,972.68 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 17/12/2014 2 17/12/2014 2 LEONARDO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 222 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

ARIAS SEVILLANO OSCAR LEONARDO / FACTURA No. 6304/MEMO No. MDI-VSI-SSI- DSC-2014-1363-M /PAGO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS DURANTE LA CAPACITACION DEL USO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDAS A LOS GESTORES DE SEGURIDAD EFECTUADO EN GUAYAS Y CUENCA / CERTIF. 2023 1714294889001 ARIAS SEVILLANO OSCAR 31373 ARIAS SEVILLANO OSCAR 332.14 0.00 332.14 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 LEONARDO LEONARDO / FACTURA No. 6304/MEMO No. MDI-VSI-SSI- DSC-2014-1363-M /PAGO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS DURANTE LA CAPACITACION DEL USO DE LA GUIA DE SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDAS A LOS GESTORES DE SEGURIDAD EFECTUADO EN GUAYAS Y CUENCA / CERTIF. 2023 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31374 [P:12 T:HE A:2014] 0050.-9999.- 94.14 0.00 94.14 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 0 0 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ALCANCE DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE LASCANO PAREDES MILTON WLADMIR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN DOCUMNETACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31375 [P:09 T:HE A:2014] 0050.-9999.- 81.01 0.00 81.01 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 17/12/2014 0 18/12/2014 2 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ALCANDE DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE ARIAS MORALES ROSA ISABEL CORRESPONDIETE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIERECCIÓN DE TALENTO HUMANO 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31376 [P:10 T:HE A:2014] 0050.-9999.- 135.21 0.00 135.21 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 17/12/2014 0 18/12/2014 2 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE ALCANCE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE ARIAS MORALES ROSA ISABEL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31377 [P:09 T:HE A:2014] 0050.-9999.- 104.70 0.00 104.70 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 17/12/2014 0 18/12/2014 2 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ALCANCE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE PILLAPA CABRERA ANA LUCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIERECCIÓN DE TALENTO HUMANO. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 223 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31378 [P:10 T:HE A:2014] 0050.-9999.- 149.32 0.00 149.32 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 17/12/2014 0 18/12/2014 2 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ALCANCE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE PILLAPA CABRERA ANA LUCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014,SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. 1792510988001 MEJIA BETANCUR JAMES 31379 MEJIA BETANCUR JAMES 7,482.34 0.00 7,482.34 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 JEISSON JEISSON/AUT. GTO. 3434/FACTURA No. 18/INSTALACION DE 34 PUNTOS DE RED, 02 PATCH PANEL, 34 PATCH CORD, 34 PATCH COORD, 34 JACKS, 02 SWITCH 24 PUERTOS, RACK 12 UR, 02 ORGANIZADORES DE 80 X 80 Y BARRA DE TOMAS PARA LA SALA TECNICAS DE LLAMADAS DE LA POLICIA NACIONAL/CERTIF.1919 / 1707004675001 ZURUAGA RIVERA RODOLFO 31380 ZURUAGA RIVERA RODOLFO 6,395.00 767.40 6,497.32 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 0 0 ANIBAL ANIBAL / FACTURA Nº001-001- 00231/PAGO POR ADQUISICION E INST. DE PUNTOS ELECTRICOS Y OTROS PARA LAS OFICINAS DEL SIST. DE INFORMACIÓN OPERADORAS SMA DENTRO DE PROCESOS JUDICIALES/ AUT. GTO. Nº 3433/ CERT. Nº 1801/ 1768086400001 EMPRESA PUBLICA 31381 EMPRESA PUBLICA 9.41 0.00 9.41 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC EMAPAAC E.P E.P / PAGO AGUA POTABLE UPC CAYAMBE SUR 1 / SEGUN AUT.GTO.3590 / FACT 001-001- 000680545/ CERTF.1818 1707004675001 ZURUAGA RIVERA RODOLFO 31382 ZURUAGA RIVERA RODOLFO 767.40 0.00 767.40 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 ANIBAL ANIBAL / FACTURA Nº001-001- 00231/PAGO POR ADQUISICION E INST. DE PUNTOS ELECTRICOS Y OTROS; PARA LAS OFICINAS DEL SIST. DE INFORMACIÓN OPERADORAS SMA DENTRO DE PROCESOS JUDICIALES/ AUT. GTO. Nº 3433/ CERT. Nº 1801/ 1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 31383 EDITORIAL MINOTAURO SA / 1,327.50 0.00 1,327.50 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 FACTURA No 15392 de 05-12- 2014 / SUSCRIPCION CON DIARIO LA HORA Y EL TELEGRAFO DURANTE EL PERIODO 2014-2015 / MEMO- 0709 / CERTF.1999 / 1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA 31384 38,216.32 4,585.96 42,037.95 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 0 0 BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 224 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

SEGURIDAD PRIVADA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA /FACTURA Nº 001-001- 4290/AUT. GTO. Nº 3545 / PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA (EDIFICIOS ALEMAN, FRAGA, ORIENT, SUCRE, AMADOR / PERIODO DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014/ CERT. Nº 922/ 1791892623001 SEGURIDAD PRIVADA 31385 SEGURIDAD PRIVADA 4,585.96 0.00 4,585.96 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA BEDOYA SEPRIBE CIA. LTDA /12% IVA/ PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA. SOLICITA LA DIRECCION ADMINISTRATIVA / PERIODO DEL 1º AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014/ AUT. GTO. Nº 3545 /CERT. Nº 922/ 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31386 [P:09 T:HE A:2014] 0050.-9999.- 103.68 0.00 103.68 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ALCANCE DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIA A FAVOR DE NARANJO BASSANTE JOSE ANDRES Y POZO SERRANO LUIS EDUARDO SEGÚN DOCUMANTACIÓN ENVIADA POR LA DIERECCIÓN DE TALENTO HUMANO. 1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO 31387 CHICAIZA MAIGUA MARIO 233.80 0.00 233.80 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 FAUSTO FAUSTO/LIQUIDACION DE COMPRAS Y/O SERVICIOS 001- 001-1187/ AUTO GAST. 3369 CERTF. 1818. PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA JEFARURA POLITICA Y COMISARIA ACIONAL DEL CANTON MEJIA 0990015295001 LA LLAVE S.A. DE COMERCIO 31388 LA LLAVE S.A. DE 5,590.00 670.80 6,149.00 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 0 0 COMERCIO/FACTURA #001-001 -180307/ AUTO.GASTO #3282 /PAGO POR INSTALACION DE UN TANQUE Y DOS BOMBAS DE AGUA PARA UVC CHONE/ CERT.#1856 0990015295001 LA LLAVE S.A. DE COMERCIO 31389 LA LLAVE S.A. DE 670.80 0.00 670.80 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 COMERCIO/PAGO 12% IVA/ LA CONTRATACION PARA INSTALACION DE BOMBAS DE AGUA PARA UVC CHONE SEGUN FACTURA #180307 AUT.GASTO #3282 CERT.#1856 0929623387001 SOLEDISPA MORA DENISSE 31390 SOLEDISPA MORA DENISSE 82,274.00 9,872.88 88,362.28 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 ESTEFANIA ESTEFANIA/FACTURA 001-001- 95/AUT. GASTO EN MEMO MDI-MDI-DCS-2014-0703 DE 10- 12-14/ PAGO CONTRATO POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, CERT1645 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1703517779001 NORONA MORALES LUIS 31391 9.28 0.00 9.28 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 JARVI REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 225 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

NOROÑA MORALES LUIS JARVI/ AUTO GASTO N.3478/FACT002-001- 000000200/PAGO POR REPOSICION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BODEGAS DE LA INTENDENCIA GENERAL DE POLICIA DE PICHINCHA UBICADO EN LA AV 10 AGOSTO//CERT 1529 0929623387001 SOLEDISPA MORA DENISSE 31392 CUR DE IVA/SOLEDISPA MORA 9,872.88 0.00 9,872.88 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 ESTEFANIA DENISSE ESTEFANIA/FACTURA 001-001- 95/AUT. GASTO EN MEMO MDI-MDI-DCS-2014-0703 DE 10- 12-14/ PAGO CONTRATO POR LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO PARA LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL, CERT1645 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1191708101001 SOLEVENTOS EVENTOS Y 31393 SOLEVENTOS EVENTOS Y 495.00 59.40 502.92 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 RECEPCIONES CIA. LTDA. RECEPCIONES CIA. LTDA./MEMO No. MDI- PFIUCM-2014-3725 / FACTURA No. 3780 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO BINACIONAL ENTRE MIGRACION DE PIURA-PÉRÚ Y LOJA-ECUADOR REALIZADOS EL DIA 03-12- 2014 / CERTIFICACION No. 1757 / 1712623840001 ORDONEZ VIZCAINO 31394 ORDONEZ VIZCAINO CARLOS 66.96 0.00 66.96 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 CARLOS FERNANDO FERNANDO / AUTO GAST. 3480 FCT. 001-001-0000637 PAGO POR REPOSISCION DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS QUE SON OCUPADAS EN EL EDIFICIO SUCRE CORRESPONDIENTE AL PERIDO DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2014/CERTF. 1530. 1768086400001 EMPRESA PUBLICA 31395 EMPRESA PUBLICA 9.41 0.00 9.41 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC EMAPAAC E.P E.P / FACT 001-001- 000680545/AUT.GTO.3590 / PAGO AGUA POTABLE UPC CAYAMBE SUR 1 /CERTF.1818 1191708101001 SOLEVENTOS EVENTOS Y 31396 SOLEVENTOS EVENTOS Y 59.40 0.00 59.40 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 RECEPCIONES CIA. LTDA. RECEPCIONES CIA. LTDA. / MEMO No. MDI-PFIUCM-2014- 3725 / FACTURA No. 3780 / PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LOS ASISTENTES AL EVENTO BINACIONAL ENTRE MIGRACION DE PIURA-PÉRÚ Y LOJA-ECUADRO REALIZADOS LOS DIAS 03-12- 2014 / CERTIFICACION No. 1757 / 0992153563001 INTERNATIONAL WATER 31397 89.58 10.75 100.33 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 226 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. / FACTURA No 026-005- 000194519 de 08-12-2014 /AUT.GTO.3593 / INSTALACION DE MEDIDOR UPC ALBORADA / CERTF.1818 / 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31398 CORPORACION NACIONAL DE 57,207.24 6,864.87 64,072.11 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/ FACTURA #001-777- 7332079/AUTO.GASTO #3576/SERVICIOS BASICOS DE TELECOMUNICACIONES DE PIVOTE CLAUD Y SATELITALES /CONSUMO MES DE NOVIEMBE/ CERT.1820 1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 31399 EDITORIAL MINOTAURO SA / 1,185.27 142.23 1,315.65 N 15/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 FACTURA No-001-003- 15392 de 05-12-2014/ PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL CON DIARIO LA HORA Y EL TELEGRAFO DURANTE EL PERIODO 2014-2015 (DICIEMBRE 04/2014 A DICIEMBRE 03/ 2015/ MEMO- MDI-MDI-DCS-2014-0709 DE 11 DICIEMBRE 2014/ CERT.1999 / 0992153563001 INTERNATIONAL WATER 31400 NTERNATIONAL WATER 10.75 0.00 10.75 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 SERVICES GUAYAQUIL SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. INTERAGUA C. LTDA. / FACTURA No 026-005- 000194519 de 08-12-2014 /AUT.GTO.3593 / INSTALACION DE MEDIDOR UPC ALBORADA 3 / CERTF.1818 / 1790548287001 EDITORIAL MINOTAURO SA 31401 EDITORIAL MINOTAURO SA / 142.23 0.00 142.23 N 15/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 12% IVA/FACTURA No 15392 de 05-12-2014 / SUSCRIPCION CON DIARIO LA HORA Y EL TELEGRAFO DURANTE EL PERIODO 2014-2015 / MEMO- 0709 / CERTF.1999 / 1791893662001 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 31402 INNOVAOFFICE CIA. LTDA./ 6,700.00 804.00 7,195.80 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 0 0 ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA/ PARA IMPLEMENTAR EL ARCHIVO DE LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO /SEGUN AUTO GAST. 3558/ FCT. 001-001 -003604 CERTF. 1916./ 1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO 31403 CHICAIZA MAIGUA MARIO (233.80) 0.00 (233.80) N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 0 0 FAUSTO FAUSTO/LIQUIDACION DE COMPRAS Y/O SERVICIOS 001- 001-1187/ AUTO GAST. 3369 CERTF. 1818. PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA JEFARURA POLITICA Y COMISARIA ACIONAL DEL CANTON MEJIA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31404 CORPORACION NACIONAL DE 6,864.87 0.00 6,864.87 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/12% IVA/ FACTURA #001- 777-7332079/AUTO.GASTO #3576/SERVICIOS BASICOS DE TELECOMUNICACIONES DE PIVOTE CLAUD Y SATELITALES /CONSUMO MES DE NOVIEMBE/ CERT.1820 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31405 1,572.70 188.68 1,761.38 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 227 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP/ AUT. GTO. 3587 / 46 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 1810 / 1791893662001 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 31406 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 804.00 0.00 804.00 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN AUTO GAST. 3558 FCT. 001-001-003604 CERTF. 1916. 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 31407 EMPRESA ELECTRICA 277.07 0.00 277.07 N 15/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 17/12/2014 18/12/2014 0 18/12/2014 2 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD /FACTURA #73002004505321AUTO DE GASTO #3583/SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE OCHOA LEON 2 -EL ORO SEGUN CERT.#1819 1792423236001 VAMECONST 31408 VAMECONST CONSTRUCTORA 27,215.29 3,265.84 27,650.73 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 16/12/2014 0 0 CONSTRUCTORA CIA. LTDA. CIA. LTDA./PAGO CONTRATO DE EMERGENCIA PARA REMODELACION DE UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA EN LA PROVICIA DE PICHINCHA/ SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-DA-2520/ FACT. 1/CERT. 1833/

1792423236001 VAMECONST 31409 VAMECONST CONSTRUCTORA 3,265.84 0.00 3,265.84 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 CONSTRUCTORA CIA. LTDA. CIA. LTDA./ INTERVENCION DE LAS UPC`S DE PICHINCHA/ SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA- 2520/FACT. 001/ CERT. 1833 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31410 CORPORACION NACIONAL DE 188.68 0.00 188.68 N 15/12/2014 15/12/2014 15/12/2014 0 15/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/ AUT. GTO. 3587 / 46 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS UPC´S Y UVC´S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 1810 / 1713389847001 JARA MUNOZ DANIEL 31411 JARA MUNOZ DANIEL 25,850.00 3,102.00 27,719.40 N 15/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 SANTIAGO SANTIAGO/IMPLEMENTACION DE UN SISTSEMA DE VIDEO WALL/ PARA LA SALA DE CRISIS DE LA UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL/ FACT. 009/SEGUN MEMO MDI-CGAF- DA-2501/CERT.1584/ 1792296269001 DOOPLER DISTRIBUIDORES 31412 DOOPLER DISTRIBUIDORES 40,692.73 4,883.13 41,343.82 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 CIA. LTDA. CIA. LTDA./ FACTURA: 28713/PAGO DEL 100% DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DEL CUARTEL MODELO DE LA POLICIA NACIONAL,/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2413/ CERT. 1503 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 228 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1792296269001 DOOPLER DISTRIBUIDORES 31413 DOOPLER DISTRIBUIDORES 4,883.13 0.00 4,883.13 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 CIA. LTDA. CIA. LTDA./ FACTURA: 28713/PAGO DEL 100% DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS DE LAS UNIDADES HABITACIONALES DEL CUARTEL MODELO DE LA POLICIA NACIONAL,/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2413/ CERT. 1503 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31414 CORPORACION NACIONAL DE 743.10 89.14 832.24 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP AUTO GAST. 3568 ADJUNTO 33 FACTURAS .PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL/ CERTF. 1820 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 31415 Rendición de la Entidad:50-9999-0 387.22 0.00 387.22 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 No de fondo: 67 No Entrada: 155 1707527857001 RACINES PROANO MARIA 31416 RACINES PROANO MARIA 2,327.00 279.24 2,499.20 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 DOLORES DOLORES/FCT. 001-001- 0000053 / PARA LA IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, PARA LA READECUACION DEL CENTRO DE ACOGIDA PARA VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS, CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL / SEGUN AUTO GAST. 3587 / CERTF. 1902. 1707527857001 RACINES PROANO MARIA 31417 RACINES PROANO MARIA 279.24 0.00 279.24 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 DOLORES DOLORES/FCT. 001-001- 0000053 / PARA LA IMPLEMENTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO, PARA LA READECUACION DEL CENTRO DE ACOGIDA PARA VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS, CON FINES DE EXPLOTACION SEXUAL / SEGUN AUTO GAST. 3587 / CERTF. 1902. 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE 31418 COMPANIA DE TRANSPORTE 21,375.00 0.00 21,161.25 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 TURISMO ESCOLAR UNIPRO TURISMO ESCOLAR C.A. UNIPRO/FACT: 008684/AUT GAST 027/PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL A FAVOR DE LOS SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA, OTORGADO POR LA COMPANIA DE TRANSPORTE Y TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. EN DICIEMBRE DEL 2014/CERT 120 1309034252001 TUMA CEDENO EMILIO JOSE 31419 TUMA CEDENO EMILIO JOSE 6,800.00 816.00 7,303.20 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 /FACTURA No.001-001- 990 / AUT. GTO. 3580 / PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 KITS DE EMERGENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / CERTIFICACION No. 1874 / 1309034252001 TUMA CEDENO EMILIO JOSE 31420 816.00 0.00 816.00 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 229 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

TUMA CEDENO EMILIO JOSE / 12% IVA/AUT. GTO. 3580 / FACTURA No. 990 / PAGO POR ADQUISICIÓN DE 10 KITS DE EMERGENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / CERTIFICACION No. 1874 / 1791893662001 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 31421 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 740.00 88.80 794.76 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 /FCT.001-001-0003605/AUTO GAST. 3579 / ADQUISICION 5 ARCHIVADORES Y 1 MESA PARA IMPRESORA /DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/CERTF. 2031. 1791893662001 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 31422 INNOVAOFFICE CIA. LTDA. 88.80 0.00 88.80 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 /FCT.001-001-0003605/AUTO GAST. 3579 / ADQUISICION 5 ARCHIVADORES Y 1 MESA PARA IMPRESORA /DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL/CERTF. 2031. 1792510988001 MEJIA BETANCUR JAMES 31423 MEJIA BETANCUR JAMES 6,680.66 801.68 6,787.55 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 JEISSON JEISSON/FACT.001-001-18/AUT. GTO. 3434/INSTALACION DE 34 PUNTOS DE RED, 02 PATCH PANEL, 34 PATCH CORD, 34 PATCH COORD, 34 JACKS, 02 SWITCH 24 PUERTOS, RACK 12 UR, 02 ORGANIZADORES DE 80 X 80 Y BARRA DE TOMAS PARA LA SALA TECNICAS DE LLAMADAS DE LA POLICIA NACIONAL/CERTIF.1919 0910806363001 MONCAYO ROMERO EVELYN 31424 MONCAYO ROMERO EVELYN 7,500.00 0.00 7,500.00 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 0 0 BETZABETH BETZABETH / FACTURA No. 1524 / MEMO No. MDI-VSI-SSI- DSC--1433-2014 / PAGO DEL PROYECTO MI BARRIO PILAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA / CERTIFICACION No. 1838 / 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31425 CORPORACION NACIONAL DE 452.01 54.25 506.26 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / VARIAS FACTURAS / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UPCS A NIVEL NACIONAL POR NOVIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO.3566 / CERTF.1820 / 1713389847001 JARA MUNOZ DANIEL 31426 JARA MUNOZ DANIEL 3,102.00 0.00 3,102.00 S 16/12/2014 0 0 0 SANTIAGO SANTIAGO/ 12% IVA PARA IMPLEMENTACION DE UN SISTSEMA DE VIDOWALL PARA LA SALA DE CRISIS DE LA UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL/FACT. 009/ SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-DA-2501/ CERT. 1584 1713389847001 JARA MUNOZ DANIEL 31427 3,102.00 0.00 3,102.00 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 SANTIAGO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 230 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

JARA MUNOZ DANIEL SANTIAGO/ 12% IVA PARA IMPLEMENTACION DE UN SISTSEMA DE VIDOWALL PARA LA SALA DE CRISIS DE LA UNIDAD DE POLICIA JUDICIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL/FACT. 009/ SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-DA-2501/ CERT. 1584 1792510988001 MEJIA BETANCUR JAMES 31428 CUR DE IVA/MEJIA BETANCUR 801.68 0.00 801.68 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 JEISSON JAMES JEISSON/FACT.001-001- 18/AUT. GTO. 3434/INSTALACION DE 34 PUNTOS DE RED, 02 PATCH PANEL, 34 PATCH CORD, 34 PATCH COORD, 34 JACKS, 02 SWITCH 24 PUERTOS, RACK 12 UR, 02 ORGANIZADORES DE 80 X 80 Y BARRA DE TOMAS PARA LA SALA TECNICAS DE LLAMADAS DE LA POLICIA NACIONAL 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31429 [P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.- 645.52 0.00 645.52 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 17/12/2014 0 18/12/2014 2 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS SUPLEMETARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE JACOME UVIDIA ELID SILVANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31430 CORPORACION NACIONAL DE 89.14 0.00 89.14 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP /AUTO GAST. 3568 ADJUNTO 33 FACTURAS CERTF. 1820.PAGO IVA POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE UPC Y UVC A NIVEL NACIONAL/ 1792534798001 NOVIGOTEK CIA LTDA 31431 NOVIGOTEK CIA LTDA 1,360.00 163.20 1,460.64 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 /FACTURA 001-001-6/AUTO GAST. 3496 /PAGO POR ADQUISICION DE DOS DISCOS DUROS DE CAPACIDAD DE 300 GB, PARA LA GERENCIA DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO,CERTF. 301 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31432 [P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.- 927.30 0.00 927.30 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 17/12/2014 0 18/12/2014 2 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE HORAS SUPLEMETARIAS Y EXTRAORDINARIAS A FAVOR DE CHAMORRO FRIAS BLANCA CECILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN DOCUMENTACIÓN ENVIADA POR LA DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO. 1791023544001 31433 133,775.73 0.00 132,437.97 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 231 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

COOPERATIVA DE COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO DE QUITO /FACT: 001-001- 11073 / MEMO No. MDI- PFIUCM-2014-3816 / CONVENIO DE PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL AEROPUESRTO MARISCAL SUCRE-TABABELA DURANTE EL PERIDO 01-ENERO AL 27- OCT-2014 / CERTIFICACION No. 1755 / 1792534798001 NOVIGOTEK CIA LTDA 31434 CUR DE IVA/NOVIGOTEK CIA 163.20 0.00 163.20 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 LTDA /FACTURA 001-001- 6/AUTO GAST. 3496 /PAGO POR ADQUISICION DE DOS DISCOS DUROS DE CAPACIDAD DE 300 GB, PARA LA GERENCIA DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO,CERTF. 301 Y MAS DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 31435 DIRECTV ECUADOR C. 114.12 0.00 114.12 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 0 0 LTDA./SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SEGUN CONTRATO #16329288 SUBSECRETARIA DE POLICIA Y CONTRATO #16643078 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA SEGUN (2) FACTURAS ADJUNTAS AUTO.GASTO #3603 CERT.#1588 1791897315001 CORPORACION LIDERES 31436 CORPORACION LIDERES PARA 5,800.00 0.00 5,800.00 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 PARA FORMACION Y FORMACION Y CAPACITACION CAPACITACION EMPRESARIAL EMPRESARIAL/ PAGO POR EL CURSO ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO MEDIANTE EL MARCO DE LA LOSEP/DIRIJIDO A 20 SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE TALENTO HUMANO /SEGUN MEMO DATH 3357/ FCT. 001-01 -000024586 CERTF. 1539/ 1802131662001 NUNEZ NUNEZ LEONARDO 31437 NUNEZ NUNEZ LEONARDO 1,245.54 149.46 1,337.70 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 VINICIO VINICIO / FACTURA No. 001- 001-510005 /AUT. GTO. 3584 / AQUISICION DE DISPOSITIVOS EXTERNOS DE AUDIO PARA EL DESPACHO MINISTERIAL / CERTIFICACION No. 2051 / 1802131662001 NUNEZ NUNEZ LEONARDO 31438 NUNEZ NUNEZ LEONARDO 149.46 0.00 149.46 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 VINICIO VINICIO / 12% IVA/AUT. GTO. 3584 / FACTURA No. 510005 / AQUISICION DE DISPOSITIVOS EXTERNOS DE AUDIO PARA EL DESPACHO MINISTERIAL / CERTIFICACION No. 2051 / 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31439 647.63 77.71 725.34 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 DE TELECOMUNICACIONES CNT EP REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 232 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP / 20 FACTURAS /AUT.GTO.3566 / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UPCS A NIVEL NACIONAL POR NOVIEMBRE DEL 2014 / CERTF.1820 / 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31440 CORPORACION NACIONAL DE 645.89 77.50 723.39 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL / AUTORIZACION DE GASTO N.3571/ FACTURAS ADJUNTAS/CERT 1820 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31441 CORPORACION NACIONAL DE 542.37 65.04 607.41 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/38 FACTURAS / PAGO TELEFONIA FIJA UPC A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014/AUTO GASTO 3565/ CERT. 1820 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31442 CORPORACION NACIONAL DE 54.25 0.00 54.25 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / VARIAS FACTURAS /IVA- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UPCS A NIVEL NACIONAL POR NOVIEMBRE DEL 2014 / AUT.GTO.3566 / CERTF.1820 / 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31443 CORPORACION NACIONAL DE 865.34 103.80 969.14 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 17/12/2014 18/12/2014 0 18/12/2014 2 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/ AUT. GTO. 3572 / 45 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE UPC`S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 1820 / 1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO 31444 LEON ROMERO ALEJANDRO 710,116.30 85,213.95 721,478.16 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 JOSE JOSE/FACTURAS Nos. 733-734- 736-737/SEGUN MEMO MDI- CGAF-DA-2531-2014/ INTERVENCION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIAL GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y CERTIF. 1845 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS 31445 EMPRESA PUBLICA CORREOS 19.87 2.38 22.25 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 DEL ECUADOR CDE E.P. DEL ECUADOR CDE E.P/FACTURAS # 131-005- 1664;131-002- 2440/MEMORANDO MDI- PFIUCM-2014-3831 /SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL Y EMS NACIONAL / CERT.#1402 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS 31446 EMPRESA PUBLICA CORREOS 2.38 0.00 2.38 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 DEL ECUADOR CDE E.P. DEL ECUADOR CDE E.P/12% IVA/ SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL Y EMS NACIONAL SEGUN FACTURAS # 131-005-1664;131-002- 2440/MEMORNDO N. MDI- PFIUCM-2014-3831 /CERT.#1402 1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO 31447 85,213.95 0.00 85,213.95 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 JOSE REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 233 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

LEON ROMERO ALEJANDRO JOSE/FACTURAS Nos. 733-734- 736-737/SEGUN MEMO MDI- CGAF-DA-2531-2014/ INTERVENCION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIAL GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y CERTIF. 1845 1712386448001 SALTOS CARRERA MARIA DE 31448 SALTOS CARRERA MARIA DE 5,544.00 665.28 5,954.26 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 LOS ANGELES LOS ANGELES/ FACTURA # 002 -001-0001314 / ADQUISICION DE PARLANTES AMPLIFICADOR, PARA LAS INAGURACIÓNS DE UPCS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / SEGUN AUT. GTO. 3287/ CERT. 1895 1712386448001 SALTOS CARRERA MARIA DE 31449 SALTOS CARRERA MARIA DE 665.28 0.00 665.28 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 LOS ANGELES LOS ANGELES/ FACTURA # 002 -001-0001314 / ADQUISICION DE PARLANTES AMPLIFICADOR, PARA LAS INAGURACIÓNS DE UPCS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA / SEGUN AUT. GTO. 3287/ CERT. 1895 1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 31450 DIRECTV ECUADOR C. 101.90 12.22 112.26 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 LTDA./FACT: 001-003-1231900, 1233819/ AUTO.GASTO #3603 /SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SEGUN CONTRATO #16329288 SUBSECRETARIA DE POLICIA Y CONTRATO #16643078 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ CONSUMO HASTA EL 15 DE ENERO 2015/CERT.#1588 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31451 CORPORACION NACIONAL DE 77.71 0.00 77.71 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / 20 FACTURAS /AUT.GTO.3566 / PAGO IVA DE SERVICIO TELEFONICO UPCS A NIVEL NACIONAL POR NOVIEMBRE DEL 2014 / CERTF.1820 /

1792067782001 DIRECTV ECUADOR C. LTDA. 31452 DIRECTV ECUADOR C. 12.22 0.00 12.22 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 LTDA./12% IVA/FACT: 001-003- 1231900, 1233819/ AUTO.GASTO #3603 /SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SEGUN CONTRATO #16329288 SUBSECRETARIA DE POLICIA Y CONTRATO #16643078 SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD INTERNA/ CONSUMO HASTA EL 15 DE ENERO 2015/CERT.#1588 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE 31453 2,750.00 0.00 2,722.50 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 234 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A./ FACT-001-001- 868/AUT.PAGO MEMO-DATH- N.3396/PAGO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DICIEMB PERSONAL QUE LABORA EN LA EX-COORD. ESTRATEGICA Y EL PROY DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES DE CONTROL MIGRATORIO,CERT.215 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31454 CORPORACION NACIONAL DE 844.06 0.00 844.06 S 16/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/ AUT. GTO. 3570 / 34 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE UPC`S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 1820. 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31455 CORPORACION NACIONAL DE 753.62 90.44 844.06 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 17/12/2014 18/12/2014 0 18/12/2014 2 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/ AUT. GTO. 3570 / 34 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE UPC`S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 1820. 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31456 CORPORACION NACIONAL DE 715.46 85.83 801.29 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/24 FACTURAS ADJUNTAS /AUTO.GASTO #3573 /PAGO POR SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS UPC ´S Y UVC´S ,CERT.1820 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31457 CORPORACION NACIONAL DE 103.80 0.00 103.80 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/ AUT. GTO. 3572 / 45 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE UPC`S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 1820 / 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31458 CORPORACION NACIONAL DE 65.04 0.00 65.04 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/38 FACTURAS / PAGO TELEFONIA FIJA UPC A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014/AUTO GASTO 3565/ CERT. 1820 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31459 [P:12 T:NO A:2014] 0050.-9999.- 1,781,635.34 0.00 1,178,825.36 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE REMUNERACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2014, PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31460 [P:11 T:LI A:2014] 0050.-9999.- 1,188.97 0.00 691.41 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 17/12/2014 0 18/12/2014 2 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL PERSONAL CESANTE. NOVIEMBRE 2014.- SRA- MONTEROS SANCHEZ LAURA GABRIELA REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 235 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31461 CORPORACION NACIONAL DE 77.50 0.00 77.50 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL / AUTORIZACION DE GASTO N.3571/ FACTURAS ADJUNTAS/CERT 1820 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31462 [P:12 T:LI A:2014] 0050.-9999.- 232.15 0.00 232.15 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DECIMO 3RO, DECIMO 4TO Y FONDOS DE RESERVA ING. EDWIN MERA POR COMISION DE SERVICIOS 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31463 CORPORACION NACIONAL DE 77,400.50 9,288.06 86,688.56 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / FACT 001-777- 007367852/AUT.GTO.3564/PAG O DE SERVICIO TELEFONICO UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL /CERTF.1820 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31464 CORPORACION NACIONAL DE 9,288.06 0.00 9,288.06 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP / FACT 001-777- 007367852/AUT.GTO.3564/PAG O DE SERVICIO TELEFONICO UPCS Y UVCS A NIVEL NACIONAL /CERTF.1820 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA 31465 EMPRESA ELECTRICA 191.13 0.00 191.13 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 17/12/2014 18/12/2014 0 18/12/2014 2 REGIONAL NORTE S A REGIONAL NORTE S A/FACTURA # 001-002- 0010742954/AUTO. DE GASTO #3561SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE UPC DE CANGAGUA-CAYAMBE DEL 3 DE NVBRE AL 3 DCBRE /2014 SEGUN CERT.#1819 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA 31466 EMPRESA ELECTRICA 472.39 0.00 472.39 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 REGIONAL NORTE S A REGIONAL NORTE S A /AUTO GAST. 3589 /VARIAS FACTURAS/CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PERTENENCIENTE A LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA /CERTF. 1819 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31467 [P:12 T:AJ A:2014] 0050.-9999.- 59.34 0.00 59.34 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE DIFERENCIAS DEL DECIMO 3RO. POR CAMBIO DE SUELDOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2014 FUNCIONARIOS QUE CAMBIAN DE CONTRATO A NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31468 CORPORACION NACIONAL DE 90.44 0.00 90.44 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/ AUT. GTO. 3570 / 34 FACTURAS / PAGO IVA DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE UPC`S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 1820 / 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31469 CUR DE IVA/CORPORACION 85.83 0.00 85.83 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 DE TELECOMUNICACIONES NACIONAL DE CNT EP TELECOMUNICACIONES CNT EP/24 FACTURAS ADJUNTAS /AUTO.GASTO #3573 /PAGO POR SERVICIOS BASICOS DE TELEFONIA FIJA DE LAS UPC ´S Y UVC´S ,CERT.1820 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 236 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

0560035250001 EMPRESA PUBLICA 31470 EMPRESA PUBLICA 59.10 0.00 59.10 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 17/12/2014 18/12/2014 0 18/12/2014 2 MUNICIPAL DE AGUA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE VALENCIA EMAPAVEP VALENCIA EMAPAVEP/FACT.224 Y 223 /AUTO.GASTO #3582 SERVICIOS BASICOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE 2 UPC DE LA NUEVA UNION Y VALENCIA DE LOS RIOS SEGUN CERT.#1818 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA 31471 EMPRESA ELECTRICA 374.34 0.00 374.34 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 17/12/2014 18/12/2014 0 18/12/2014 2 PUBLICA ESTRATEGICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL CORPORACION NACIONAL DE DE ELECTRICIDAD CNEL EP ELECTRICIDAD /FACTURA 6309007/AUTO.GASTO #3585 SERVICIOS BASICOS PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UPC DE QUEVEDO/ CERT.#1819 1360062310001 EMPRESA MUNICIPAL DE 31472 EMPRESA MUNICIPAL DE 5.00 0.00 5.00 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 18/12/2014 2 18/12/2014 2 AGUA POTABLE Y AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ALCANTARILLADO DE FLAVIO ALFARO FLAVIO ALFARO / FACTURA No. 10488 /AUT. GTO. 3591 / SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA UPC FLAVIO ALFARO / CERTIFICACION No. 1818 / 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31473 [P:10 T:LI A:2014] 0050.-9999.- 1,261.66 0.00 1,011.66 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 17/12/2014 0 18/12/2014 2 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL PERSONAL CESANTE. OCTUBRE 2014.- SRA- LOPEZ ERAZO RUTH LIBIA 1712386448001 SALTOS CARRERA MARIA DE 31474 SALTOS CARRERA MARIA DE 88,200.00 0.00 88,200.00 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 0 0 LOS ANGELES LOS ANGELES/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/SEGUN MDI-DA-2518- 2014/FACT 002-001- 0001319/CERT 2003 1802856995001 LALALEO SANTOS MARIO 31475 LALALEO SANTOS MARIO 39,200.00 0.00 39,200.00 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 0 0 XAVIER XAVIER PARA LA ADQUISICION DE 200 VALLAS METALICAS Y 100 VALLAS METALICAS PARA USO EN EL DISTRITO EUGENIO ESPEJO DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN MEMORANDO NO. MDI-CGAF-DA-2476-2014 FCT. 001-001-000232CERTF. 1789.. 1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO 31476 LEON ROMERO ALEJANDRO 31,659.74 0.00 31,659.74 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 0 0 JOSE JOSE/ INTERVENCION DE LAS UPC`S DE JUPIJAPA, IÑAQUITO, CEREZOS/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2494/ CERTIFICACION1833 0760037420001 JUNTA ADMINISTRADORA 31477 JUNTA ADMINISTRADORA 49.50 0.00 49.50 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 17/12/2014 18/12/2014 0 18/12/2014 2 DEL SISTEMA DE AGUA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA BOCANA POTABLE DE LA BOCANA/FACTURA #001-001- 18272.AUTO.GASTO #3592 CERT.#1818/PAGO SERVICIOS BASICOS CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA UPC BALSAS1(EL ORO-BOCANA) REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 237 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1712386448001 SALTOS CARRERA MARIA DE 31478 SALTOS CARRERA MARIA DE 10,584.00 0.00 10,584.00 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 0 0 LOS ANGELES LOS ANGELES/PAGO 12% DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/SEGUN SOLICITUD MDI-DA-2518-2014/FACT 002- 001-0001319/CERT 2003 1768152560001 CORPORACION NACIONAL 31479 CORPORACION NACIONAL DE 63.79 0.00 63.79 S 16/12/2014 0 0 0 DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES CNT CNT EP EP/ AUT. GTO. 3572 / 45 FACTURAS / PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE UPC`S Y UVC`S A NIVEL NACIONAL / CERTIFICACION No. 1820 / 1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO 31480 LEON ROMERO ALEJANDRO 3,392.11 0.00 3,392.11 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 0 0 JOSE JOSE/ 12% IVA POR INTERVENCION DE LAS UPC`S DE JIPIJAPA, IÑAQUITO, LOS CEREZOS / SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2494/ CERT. 1833 1701189647001 CHICAIZA MAIGUA MARIO 31481 CHICAIZA MAIGUA MARIO 233.80 0.00 233.80 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 17/12/2014 18/12/2014 0 18/12/2014 2 FAUSTO FAUSTO AUTO GAST. 3369 CERTF. 1818/FACT.000000442 PAGO POR REPOSICION DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA JEFARURA POLITICA Y COMISARIA ACIONAL DEL CANTON MEJIA 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31482 [P:12 T:AJ A:2014] 0050.-9999.- 2,800.33 0.00 2,210.14 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTETRIOR.- PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2014 VARIOS FUNCIONARIOS 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31483 [P:11 T:AJ A:2014] 0050.-9999.- 600.00 0.00 600.00 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 17/12/2014 0 18/12/2014 2 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTETRIOR.- PAGO DE ENCARGO Y SUBROGACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2014 VARIOS FUNCIONARIOS 1706555180001 SUBIA CABEZAS FABIAN 31484 SUBIA CABEZAS FABIAN 11,456.28 0.00 11,456.28 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 0 0 MAURICIO MAURICIO/ INTERVENCION DE LAS UPC`S DE PILALO/ SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-D-A2460/ CERTIFICACION 1833 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31485 [P:12 T:LI A:2014] 0050.-9999.- 89.98 0.00 0.01 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO DE PRESTAMO QUIROGRAFARIO POR EL MES DE DICIEMBRE 2014 SRA. RAMIREZ BRAN KATHERINE 1706555180001 SUBIA CABEZAS FABIAN 31486 SUBIA CABEZAS FABIAN 1,374.76 0.00 1,374.76 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 0 0 MAURICIO MAURICIO/ 12% IVA POR INTERVENCION DE LAS UPC`S DE PILALO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2460/ CERT. 1833 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31487 [P:06 T:LI A:2013] 0050.-9999.- 1,998.17 0.00 1,998.17 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 17/12/2014 0 18/12/2014 2 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL PERSONAL CESANTE. JUNIO 2013.- SR. ROBALINO ZAMBRANO EDUARDO HAMILTON REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 238 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO 31488 LEON ROMERO ALEJANDRO 28,267.63 3,392.11 28,719.91 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 17/12/2014 0 0 JOSE JOSE/ FACTURAS -001-001-721 -722-723/AUT.GASTO E MEMORANDO N.MDI-CGAF- DA-2494-2014 DE 10-12- 2014/PAGO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA REMODELACION DE TRES UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL,CERTIF.PRESUP. 1833 Y MAS DCTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO 31489 CUR DE IVA/LEON ROMERO 3,392.11 0.00 3,392.11 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 JOSE ALEJANDRO JOSE/ FACTURAS -001-001-721-722- 723/AUT.GASTO E MEMORANDO N.MDI-CGAF- DA-2494-2014 DE 10-12- 2014/PAGO DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA REMODELACION DE TRES UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA A NIVEL NACIONAL,CERTIF.PRESUP. 1833 Y MAS DCTOS DE RESPALDO ADJUNTO 1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA 31490 CONSTRUCTORA HERDOIZA 1,012,420.77 121,490.49 617,576.66 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 0 0 DIURBA S.A. DIURBA S.A.- CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-DA-779, CERTIF. PRES. 718 1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA 31491 CONSTRUCTORA HERDOIZA (1,012,420.77) (121,490.49) (617,576.66) N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 0 0 DIURBA S.A. DIURBA S.A.- CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO, SEGUN MEMORANDO MDI- CGAF-DA-779, CERTIF. PRES. 718 1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA 31492 CONSTRUCTORA HERDOIZA 1,012,420.77 121,490.49 617,576.66 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 17/12/2014 0 0 DIURBA S.A. DIURBA S.A.-/FACTURA 756/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2553-2014/ PLANILLA 7 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y CERTIF. PRES. 718 1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA 31493 121,490.49 0.00 121,490.49 N 16/12/2014 16/12/2014 16/12/2014 0 16/12/2014 0 0 DIURBA S.A. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 239 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CONSTRUCTORA HERDOIZA DIURBA S.A.-/FACTURA 756/SEGUN MEMORANDO MDI-CGAF-DA-2553-2014/ PLANILLA 7 DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA CONTINUACION DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO Y CERTIF. PRES. 718 1708528771001 CARRERA GONZALEZ 31494 CARRERA GONZALEZ VINICIO 168,301.59 0.00 168,301.59 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 0 0 VINICIO FERNANDO FERNANDO/ INTERVENCION DE LAS UPC`S DE SUCUMBIOS, GENERAL FARFAN / , SEGUN MEMO MDI-CGAF-D-A2466/ CERT. 1833 1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA 31495 CONSTRUCTORA HERDOIZA 81,378.75 0.00 81,378.75 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 0 0 DIURBA S.A. DIURBA S.A./ PAGO DE PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTaRTO DE EMERGENCIA PAR AEL PROYECTO DE CONTINUACIN DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ENRIQUEZ GALLO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2557/ CERT. 1872 1705329223001 CEVALLOS ROJAS EDISON 31496 CEVALLOS ROJAS EDISON 40,496.83 4,859.61 36,447.15 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 0 0 GUSTAVO GUSTAVO/PAGO POR CONCEPTO DE FISCALIZACION PLANILLA 7 /PARA LA CONTINUACION DE OBRA DE ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/ FACT. 1437/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2555/ CERT. 780/ 1712386448001 SALTOS CARRERA MARIA DE 31497 SALTOS CARRERA MARIA DE 88,200.00 10,584.00 94,726.80 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 0 0 LOS ANGELES LOS ANGELES/FACT 002-001- 0001319/SEGUN MDI-DA-2518- 2014/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/CERT 2003 1712386448001 SALTOS CARRERA MARIA DE 31498 SALTOS CARRERA MARIA DE 10,584.00 0.00 10,584.00 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 0 0 LOS ANGELES LOS ANGELES/FACT 002-001- 0001319/SEGUN MDI-DA-2518- 2014/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPAMIENTO BASICO PARA LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/CERT 2003 0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS 31499 35,660.80 0.00 35,660.80 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 0 0 ERAZO C.A. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 240 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. / MEMO No.MDI- CGAF-DA-2568-2014 / FACTURA No. 115 / ADQUISICION DE 17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 6 COMPUTADORAS PORTATILES, 2 IMPRESORAS, PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION / CERTIFICACION No. 1849 / 0602772212 ESCUDERO LUCERO ANA 31500 ESCUDERO LUCERO ANA 198.30 0.00 198.30 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 0 0 PAULINA PAULINA/DIRECTORA- DIRECCION FINANCIERA/MANABI- ORELLANA-AZUAY/29 SEP 2014,22 AGO 2014,DE 15 AL 18 JULIO 2014,DE 09 AL 11 JULIO 2014/CONVENIO DE PAGO LIMPIEZA UVC,REUNION GOBERNACION MANABI,REUNION CON LA INTENDENCIA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA,CAPACITACIONE S /CERT1859 1709063596001 LEON ROMERO ALEJANDRO 31501 LEON ROMERO ALEJANDRO (3,392.11) 0.00 (3,392.11) N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 0 0 JOSE JOSE/ 12% IVA POR INTERVENCION DE LAS UPC`S DE JIPIJAPA, IÑAQUITO, LOS CEREZOS / SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2494/ CERT. 1833 0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS 31502 SISTEMAS Y SERVICIOS 31,840.00 3,820.80 34,196.16 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 0 0 ERAZO C.A. ERAZO C.A. / FACTURA 001- 002-115/AUT.PAGO EN MEMO No.MDI-CGAF-DA-2568-2014- DE 15-12-2014/PAGO POR ADQUISICION DE 17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 6 COMPUTADORAS PORTATILES, 3 IMPRESORAS, PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, CERTIFICACION No. 1849 0602772212 ESCUDERO LUCERO ANA 31503 ESCUDERO LUCERO ANA 198.30 0.00 198.30 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 18/12/2014 0 18/12/2014 0 PAULINA PAULINA/DIRECTORA- DIRECCION FINANCIERA/MANABI 29 SEP 2014 Y 22 AGO 2014 ORELLANA 15 - 16 JULIO 2014 AZUAY DEL 09 AL 10 JULIO 2014/CONVENIO DE PAGO LIMPIEZA EMP. JAMAICA ,REUNION GOBERNACION MANABI,REUNION GOBERNACION DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA,CAPACITACIONE S /AEROLINE 0992230908001 SISTEMAS Y SERVICIOS 31504 3,820.80 0.00 3,820.80 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 0 0 ERAZO C.A. REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 241 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CUR DE IVA/SISTEMAS Y SERVICIOS ERAZO C.A. / FACTURA 001-002- 115/AUT.PAGO EN MEMO No.MDI-CGAF-DA-2568-2014- DE 15-12-2014/PAGO POR ADQUISICION DE 17 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, 6 COMPUTADORAS PORTATILES, 3 IMPRESORAS, PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, CERTIFICACION No. 1849 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME 31505 EMPRESA PUBLICA TAME 57.10 5.76 62.86 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 18/12/2014 0 18/12/2014 0 LINEA AEREA DEL ECUADOR LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP TAME EP/FCT. 001-004- 000028635/AUTO GAST. 3544/PAGO DE PASAJE AEREO DE NOVIEMBRE 2011 DEL SEÑOR MINISTROS JOSE SERRANO/ SEGUN CERTF. 1507. 1705329223001 CEVALLOS ROJAS EDISON 31506 CEVALLOS ROJAS EDISON 4,859.61 0.00 4,859.61 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 0 0 GUSTAVO GUSTAVO.- 12% IVA PARA FISCALIZACION DE LA OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR EN LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ALBERTO ENRIQUEZ GALLO/FACT.1437/SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-1709. CERT. 780 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31507 [P:11 T:AJ A:2014] 0050.-9999.- 449.84 0.00 369.38 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 22/12/2014 4 22/12/2014 4 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- PAGO ALCANCE REMUNERACION MES DE NOVIEMBRE 2014. SEGUN DOCUMENTOS ENVIADOS DE TALENTO HUMANO. SR. NOVOA CORDOVA ESTEBAN PATRICIO PERSONAL QUE CESA SUS FUNCIONES 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME 31508 EMPRESA PUBLICA TAME 33,976.18 3,623.40 37,599.58 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 0 0 LINEA AEREA DEL ECUADOR LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP TAME EP/FCT. 001-004- 000028325/AUTO GA.STO 3518 / PAGO POR ADQUISISCION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CERTF. 1507 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 31509 Rendición de la Entidad:50-9999-0 280.00 0.00 280.00 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 0 0 No de fondo: 609 No Entrada: 1892 1708528771001 CARRERA GONZALEZ 31510 CARRERA GONZALEZ VINICIO 150,269.27 18,032.31 152,673.57 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 0 0 VINICIO FERNANDO FERNANDO/ FACTURA #001- 001-475/ PAGO DEL 100% DEL CONTRATO DE INTERVENCION EN LA REMODELACION DE LAS UPC`S DE SUCUMBIOS, NUEVA SUCUMBIOS 1 Y GENERAL FARFAN / SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA - 2466/ CERT. 1833 1708528771001 CARRERA GONZALEZ 31511 18,032.31 0.00 18,032.31 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 0 0 VINICIO FERNANDO REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 242 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

CARRERA GONZALEZ VINICIO FERNANDO/ FACTURA #001- 001-475/ PAGO DEL 100% DEL CONTRATO DE INTERVENCION EN LA REMODELACION DE LAS UPC`S DE SUCUMBIOS, NUEVA SUCUMBIOS 1 Y GENERAL FARFAN / SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA - 2466/ CERT. 1833 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME 31512 EMPRESA PUBLICA TAME 3,623.40 0.00 3,623.40 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 0 0 LINEA AEREA DEL ECUADOR LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP TAME EP/FCT. 001-004- 000028325/AUTO GA.STO 3518 / PAGO POR ADQUISISCION DE PASAJES A NIVEL NACIONAL PARA SERVIDORES DE ESTA CARTERA DE ESTADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN CERTF. 1507 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME 31513 EMPRESA PUBLICA TAME 5.76 0.00 5.76 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 0 0 LINEA AEREA DEL ECUADOR LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP TAME EP/FCT. 001-004- 000028635/AUTO GAST. 3544/PAGO DE PASAJE AEREO DE NOVIEMBRE 2011 DEL SEÑOR MINISTROS JOSE SERRANO/ SEGUN CERTF. 1507. 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR - 31514 [P:09 T:LI A:2013] 0050.-9999.- 847.05 0.00 1.05 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 22/12/2014 4 22/12/2014 4 PLANTA CENTRAL MINISTERIO DEL INTERIOR.- LIQUIDACIÓN DE HABERES DEL PERSONAL CESANTE. SEPTIEMBRE 2013.- DELGADO CAMPAÑA DEYBI ALEXANDER 1802856995001 LALALEO SANTOS MARIO 31515 LALALEO SANTOS MARIO 35,000.00 4,200.00 37,590.00 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 0 0 XAVIER XAVIER/ PAGO POR LA ADQUISICION DE 200 VALLAS METALICAS 1.70MT Y 100 VALLAS METALICAS DE 2.00MT/ PARA USO EN EL DISTRITO EUGENIO ESPEJO DE LA POLICIA NACIONAL /SEGUN MEMORANDO NO. MDI-CGAF-DA-2476-2014/ FCT. 001-001-000232/CERTF. 1789./ 1792476143001 IMPORTADORA 31516 IMPORTADORA 216,835.62 26,020.27 220,304.99 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 0 0 COSTRUCTORA PERYPER COSTRUCTORA PERYPER CIA. CIA. LTDA LTDA/ FACT. 91- 95 /SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA- 2440/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE INTERVENCION EN REMODELACION DE UPC PRIORIZADA A NIVEL NACIONAL: LOS BANCOS/ CERTIF. 1833 1792476143001 IMPORTADORA 31517 IMPORTADORA 26,020.27 0.00 26,020.27 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 0 0 COSTRUCTORA PERYPER COSTRUCTORA PERYPER CIA. CIA. LTDA LTDA/ FACT. 91- 95 /SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA- 2440/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL SERVICIO DE INTERVENCION EN REMODELACION DE UPC PRIORIZADA A NIVEL NACIONAL: LOS BANCOS/ CERTIF. 1833 0910806363001 MONCAYO ROMERO EVELYN 31518 6,696.43 803.57 6,160.72 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 0 0 BETZABETH REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 243 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

MONCAYO ROMERO EVELYN BETZABETH / FACTURA No. 1524 / MEMO No. MDI-VSI-SSI- DSC--1433-2014 / PAGO DEL PROYECTO MI BARRIO PILAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA / CERTIFICACION No. 1838 / 1706555180001 SUBIA CABEZAS FABIAN 31519 SUBIA CABEZAS FABIAN 11,456.28 1,374.76 11,639.58 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 0 0 MAURICIO MAURICIO/FACT.636 Y 639/CONTRATO DE EMERGENCIA PARA REMODELACION DE UN UPC DE PILALO DE COTOPAXI LAS UPC`S DE PILALO/ SEGUN AUT. GASTOS EN MEMORANDO MDI-CGAF-D- A2460/ CERTIFICACION 1833 1706555180001 SUBIA CABEZAS FABIAN 31520 SUBIA CABEZAS FABIAN 1,374.76 0.00 1,374.76 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 0 0 MAURICIO MAURICIO/RDP IVA 12%/FACT. 636 Y 639/ CONTRATO DE EMERGENCIA REMODALACION DE UNA UPC DE PILALO COTOXI/ SEGUN AUT. DE GASTO EN MEMO MDI-CGAF-DA-2460/ CERT. 1833 1792448387001 CONSORCIO A CABALLO 31521 CONSORCIO A CABALLO 24,270.71 0.00 24,270.71 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 18/12/2014 0 0 VAMOS VAMOS/CUARTO Y ULTIMO PAGO DEL CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACION ASISTIDA CON CABALLOS PROYECTO "A CABALLO VAMOS", / SEGUN MEMO MDI-VSI-SSI-2014-0402 / 1802856995001 LALALEO SANTOS MARIO 31522 LALALEO SANTOS MARIO 4,200.00 0.00 4,200.00 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 0 0 XAVIER XAVIER PARA LA ADQUISICION DE 200 VALLAS METALICAS Y 100 VALLAS METALICAS PARA USO EN EL DISTRITO EUGENIO ESPEJO DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN MEMORANDO NO. MDI-CGAF-DA-2476-2014 FCT. 001-001-000232/CERTF. 1789.. 0910806363001 MONCAYO ROMERO EVELYN 31523 MONCAYO ROMERO EVELYN 803.57 0.00 803.57 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 0 0 BETZABETH BETZABETH / FACTURA No. 1524 / MEMO No. MDI-VSI-SSI- DSC--1433-2014 / PAGO DEL PROYECTO MI BARRIO PILAS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EN LAS UNIDADES DE POLICIA COMUNITARIA / CERTIFICACION No. 1838 / 1719064832001 ESPINDOLA ZARAMA MARIO 31524 ESPINDOLA ZARAMA MARIO 184,000.00 22,080.00 165,600.00 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 0 0 JOSE JOSE/FACT. 429/MEMO CGAF- DA-2454/CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS TECNICOS PREVIOS A A LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ CERT. 1458 1719064832001 ESPINDOLA ZARAMA MARIO 31525 22,080.00 0.00 22,080.00 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 0 0 JOSE REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 244 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32

ESPINDOLA ZARAMA MARIO JOSE/FACT. 429/MEMO CGAF- DA-2454/CONTRATO DE EMERGENCIA DE CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS TECNICOS PREVIOS A A LA OBRA CIVIL DEL PROYECTO DE REHABILITACION DEL LABORATORIO DE CRIMINALISTICA Y CIENCIAS FORENSES, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL/ CERT. 1458 1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA 31526 CONSTRUCTORA HERDOIZA 72,659.60 8,719.15 80,652.15 S 17/12/2014 0 0 0 DIURBA S.A. DIURBA S.A./FACT.757/AUT.GASTO EN MEMO MDI-CGAF-DA-2557/ PAGO DE PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO DE CONTINUACIÓN OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ENRIQUEZ GALLO/ CERT. 1872 1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA 31527 CONSTRUCTORA HERDOIZA 72,659.60 8,719.15 80,652.15 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 18/12/2014 0 0 DIURBA S.A. DIURBA S.A./FACT.757/AUT.GASTO EN MEMO MDI-CGAF-DA-2557/ PAGO DE PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO DE CONTINUACIÓN OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ENRIQUEZ GALLO/ CERT. 1872 1792328519001 CONSTRUCTORA HERDOIZA 31528 CONSTRUCTORA HERDOIZA 8,719.15 0.00 8,719.15 N 17/12/2014 17/12/2014 17/12/2014 0 17/12/2014 0 0 DIURBA S.A. DIURBA S.A./RDP IVA 12%/FACT 757/PAGO PLANILLA DE COSTO MAS PORCENTAJE DEL CONTRATO DE EMERGENCIA PARA EL PROYECTO DE CONTINUACIN DE OBRA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE PARA EL COMEDOR ESCUELA SUPERIOR DE POLICIA ENRIQUEZ GALLO/ SEGUN MEMO MDI-CGAF-DA-2557/ CERT. 1872 1760000660001 MINISTERIO DEL INTERIOR 31529 Rendición de la Entidad:50-9999-0 360.00 0.00 360.00 N 18/12/2014 18/12/2014 18/12/2014 0 18/12/2014 0 0 No de fondo: 567 No Entrada: 1773 REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL PAGINA: 245 DE 245 INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS FECHA: 23/12/2014 EJERCICIO: 2014 HORA: 09:55:32