Broj 39 - Godina 24. Krapina, 22. prosinca, 2016. ISSN
OPĆINA BUDINŠČINA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Proračun općine Budinščina za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu 4106 2. Plan razvojnih programa Općine Budinščina za razdoblje 2017. do 2019. godine 4111 3. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Budinščina za 2017. godinu 4114
OPĆINA HRAŠČINA AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Proračun Općine Hraščina za 2017. godinu te Projekcija Proračuna za 2018. i 2019. godinu 4116 2. Plan razvojnih programa za razdoblje 2017.-2019. 4125 3. Odluka o izvršenju proračuna Općine Hrašćina za 2017. godinu 4128 4. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Hraščina 4129
OPĆINA HUM NA SUTLI AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Odluka o IV. izmjeni i dopuni Proračuna Općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječanj do 31. prosinac 2016. godinu 4130 2. IV. Izmjena Plana razvojnih programa Općine Hum na Sutli za 2016. i Projekcija za 2017.i 2018. godinu 4140 3. Odluka o Proračunu Općine Hum na Sutli za 2017. godinu te projekcija Proračuna za 2018. i 2019. godinu 4148 4. Plan razvojnih programa Općine Hum na Sutli za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu 4155 5. Odluka o izvršenju Proračunu općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine 4161 6. Odluka o načinu povjeravanju komunalnih djelatnosti koje se financiraju isključivo iz Proračuna Općine Hum na Sutli, te uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje tih poslova na temelju pisanog ugovora 4162
OPĆINA TUHELJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Odluka o II. Izmjenama i o dopunama Odluke o proračunu Općine Tuhelj za 2016. godinu 4163 2. Odluka o Proračunu Općine Tuhelj za 2017. godinu i Projekcija proračuna za 2018. i 2019. godinu 4176 3. Financijski Plan razvojnih programa 2017.-2019. 4186 4. Odluka o izvršenju proračuna Općine Tuhelj za 2017. godinu 4189 Strana 4106 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
OPĆINA BUDINŠČINA
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 37. Statuta Općine Budinščina (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 18/09. i 11/13.) Općinsko vijeće Općine Bu- dinščina na 25. sjednici održanoj dana 20.12.2016. godine, d o n i j e l o j e PRORAČUN OPĆINE BUDINŠČINA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU Članak 1. Proračun Općine Budinščina za 2017. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od : I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan 2017. Projekcija Projekcija za 2018. za 20189. 6 Prihodi poslovanja 10.619.000,00 8.910.000,00 5.950.000,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske 82.000,00 100.000,00 50.000,00 imovine 3 Rashodi poslovanja 4.478.300,00 4.010.000,00 4.000.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske 6.272.700,00 5.050.000,00 2.050.000,00 imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) -50.000,00 -50.000,00 -50.000,00 Višak prihoda iz prethodnih godina 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Ukupno Račun prihoda i rashoda 0,00 0,00 0,00 Ukupno prihodi i primici 10.701.000,00 9.010.000,00 6.000.000,00 Višak prihoda iz prethodnih godina 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Sveukupno prihodi i primici 10.751.000,00 9.060.000,00 6.050.000,00 Ukupno rashodi i izdaci 10.751.000,00 9.060.000,00 6.050.000,00 Višak/Manjak + Neto financiranje 0,00 0,00 0,00 Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja za 2017. godinu, kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv Plan 2017. Projekcija Projekcija za 2018. za 20189. 6 Prihodi poslovanja 10.619.000,00 8.910.000,00 5.950.000,00 61 Prihodi od poreza 2.721.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 611 11 Porez i prirez na dohodak 2.521.000,00 613 11 Porezi na imovinu 150.000,00 614 11 Porezi na robu i usluge 50.000,00 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 6.680.000,00 5.000.000,00 2.000.000,00 632 51 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i 4.500.000,00 tijela EU 633 11 54 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 1.950.000,00 634 52 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 230.000,00 64 Prihodi od imovine 213.500,00 210.000,00 250.000,00 641 11 Prihodi od financijske imovine 30.000,00 642 11 42 Prihodi od nefinancijske imovine 183.500,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 1.004.500,00 1.000.000,00 1.000.000,00 pristojbi po posebnim propisima i naknada 651 11 Upravne i administrativne pristojbe 27.000,00 652 11 Prihodi po posebnim propisima 52.500,00 653 43 Komunalni doprinosi i naknade 925.000,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 82.000,00 100.000,00 50.000,00 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 72.000,00 100.000,00 50.000,00 711 71 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 72.000,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 0,00 0,00 721 71 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 10.000,00 Ukupno prihodi 10.701.000,00 9.010.000,00 6.000.000,00 3 Rashodi poslovanja 4.478.300,00 4.010.000,00 4.000.000,00 31 Rashodi za zaposlene 663.400,00 650.000,00 650.000,00 311 11 52 Plaće (Bruto) 517.400,00 312 11 Ostali rashodi za zaposlene 65.000,00 313 11 52 Doprinosi na plaće 81.000,00 Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4107 - Broj 39
32 Materijalni rashodi 2.742.000,00 2.393.100,00 2.383.100,00 321 11 52 Naknade troškova zaposlenima 50.600,00 322 11 43 Rashodi za materijal i energiju 429.000,00 323 11 42 43 Rashodi za usluge 1.759.600,00 324 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 497.800,00 34 Financijski rashodi 42.000,00 0,00 0,00 343 11 Ostali financijski rashodi 42.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 322.500,00 302.500,00 302.500,00 363 11 Pomoći unutar općeg proračuna 2.500,00 366 11 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 320.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 292.000,00 260.000,00 260.000,00 osiguranja i druge naknade 372 11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 292.000,00 38 Ostali rashodi 416.400,00 404.400,00 404.400,00 381 11 Tekuće donacije 396.400,00 382 11 Kapitalne donacije 20.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.272.700,00 5.050.000,00 2.050.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00 411 71 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.122.700,00 5.000.000,00 2.000.000,00 421 11 43 51 Građevinski objekti 6.030.000,00 52 54 61 71 422 11 43 71 Postrojenja i oprema 92.700,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 50.000,00 50.000,00 451 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 Ukupno rashodi 10.751.000,00 9.060.000,00 6.050.000,00 II. POSEBNI DIO Konto Izvor Naziv Plan 2017. Projekcija Projekcija za 2018. za 20189. RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA 1.283.200,00 1.143.400,00 1.133.400,00 00101 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI 1.283.200,00 1.143.400,00 1.133.400,00 NAČELNIK I ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 1.269.800,00 1.130.000,00 1.120.000,00 1001A100001 Predstavničko i izvršno tijelo 1.038.800,00 1.030.000,00 1.020.000,00 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3 Rashodi poslovanja 1.038.800,00 1.030.000,00 1.020.000,00 32 Materijalni rashodi 1.038.800,00 1.030.000,00 1.020.000,00 323 11 Rashodi za usluge 552.000,00 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 486.800,00 1001A100002 Tekuće i investic. održavanje zgrada i društvenih domova 66.000,00 50.000,00 50.000,00 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3 Rashodi poslovanja 66.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 66.000,00 50.000,00 50.000,00 322 11 Rashodi za materijal i energiju 41.000,00 323 11 Rashodi za usluge 25.000,00 1001K100001 Uređenje i opremanje objekta 115.000,00 50.000,00 50.000,00 upravne zgrade i društvenih domova 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 115.000,00 50.000,00 50.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 15.000,00 0,00 0,00 422 11 Postrojenja i oprema 15.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000,00 50.000,00 50.000,00 451 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 1001T100003 Izgradnja objekata društvene namjene - društveni domovi 50.000,00 0,00 0,00 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 50.000,00 0,00 0,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 0,00 0,00 411 71 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 50.000,00 PROGRAM 1002 PROGRAM POLITIČKIH 13.400,00 13.400,00 13.400,00 STRANAKA 1002A100001 Osnovne funkcije stranaka 13.400,00 13.400,00 13.400,00 Strana 4108 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3 Rashodi poslovanja 13.400,00 13.400,00 13.400,00 38 Ostali rashodi 13.400,00 13.400,00 13.400,00 381 11 Tekuće donacije 13.400,00 RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 9.467.800,00 7.916.600,00 4.916.600,00 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 939.700,00 700.000,00 700.000,00 PROGRAM 1003 PRIPREMA I DONOŠENJE 939.700,00 700.000,00 700.000,00 AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA 1003A100001 Administrativno, tehničko i stručno 865.700,00 650.000,00 650.000,00 o s o b l j e 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3 Rashodi poslovanja 865.700,00 650.000,00 650.000,00 31 Rashodi za zaposlene 663.400,00 650.000,00 650.000,00 311 11 52 Plaće (Bruto) 517.400,00 312 11 Ostali rashodi za zaposlene 65.000,00 313 11 52 Doprinosi na plaće 81.000,00 32 Materijalni rashodi 160.300,00 0,00 0,00 321 11 52 Naknade troškova zaposlenima 50.600,00 322 11 Rashodi za materijal i energiju 38.700,00 323 11 Rashodi za usluge 65.000,00 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 34 Financijski rashodi 42.000,00 0,00 0,00 343 11 Ostali financijski rashodi 42.000,00 1003A100002 Održavanje zgrada za redovno korištenje 54.000,00 50.000,00 50.000,00 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3 Rashodi poslovanja 54.000,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 54.000,00 50.000,00 50.000,00 322 11 Rashodi za materijal i energiju 23.000,00 323 11 Rashodi za usluge 31.000,00 1003T100001 Nabava dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 0,00 422 11 71 Postrojenja i oprema 20.000,00 00202 VATROGAVSTVO I CIVILNA ZAŠTITA 258.500,00 243.500,00 243.500,00 PROGRAM 1004 ZAŠTITA OD POŽARA I 258.500,00 243.500,00 243.500,00 CIVILNA ZAŠTITA 1004A100001 Vatrogavstvo 240.000,00 230.000,00 230.000,00 0320 Usluge protupožarne zaštite 3 Rashodi poslovanja 240.000,00 230.000,00 230.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 30.000,00 30.000,00 30.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 366 11 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 30.000,00 38 Ostali rashodi 210.000,00 200.000,00 200.000,00 381 11 Tekuće donacije 210.000,00 1004A100002 Civilna zaštita i zaštita i spašavanje 18.500,00 13.500,00 13.500,00 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 18.500,00 13.500,00 13.500,00 32 Materijalni rashodi 15.000,00 10.000,00 10.000,00 322 11 Rashodi za materijal i energiju 10.000,00 324 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000,00 38 Ostali rashodi 3.500,00 3.500,00 3.500,00 381 11 Tekuće donacije 3.500,00 00203 GOSPODARSTVO 7.500,00 7.500,00 7.500,00 PROGRAM 1005 POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA 7.500,00 7.500,00 7.500,00 1005A100003 Potpora udrugama građana vezanih uz gospodarstvo 7.500,00 7.500,00 7.500,00 0412 Opći poslovi vezani uz rad 3 Rashodi poslovanja 7.500,00 7.500,00 7.500,00 38 Ostali rashodi 7.500,00 7.500,00 7.500,00 381 11 Tekuće donacije 7.500,00 00204 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 7.474.000,00 1.751.500,00 1.751.500,00 PROGRAM 1006 ODRŽAVANJE OBJEKATA I 1.336.300,00 1.201.500,00 1.201.500,00 UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4109 - Broj 39
1006A100001 Održavanje nerazvrstanih cesta 625.000,00 651.500,00 651.500,00 0451 Cestovni promet 3 Rashodi poslovanja 625.000,00 651.500,00 651.500,00 32 Materijalni rashodi 625.000,00 651.500,00 651.500,00 322 11 Rashodi za materijal i energiju 65.000,00 323 11 43 Rashodi za usluge 560.000,00 1006A100002 Održavanje i uređenje javnih površina 43.300,00 50.000,00 50.000,00 0620 Razvoj zajednice 3 Rashodi poslovanja 43.300,00 50.000,00 50.000,00 32 Materijalni rashodi 43.300,00 50.000,00 50.000,00 322 11 Rashodi za materijal i energiju 3.300,00 323 11 43 Rashodi za usluge 40.000,00 1006A100003 Rashodi za uređaje i javnu rasvjeta 238.000,00 250.000,00 250.000,00 0640 Ulična rasvjeta 3 Rashodi poslovanja 238.000,00 250.000,00 250.000,00 32 Materijalni rashodi 238.000,00 250.000,00 250.000,00 322 11 Rashodi za materijal i energiju 188.000,00 323 43 Rashodi za usluge 50.000,00 1006A100004 Održavanje objekata i uređaja vodoopskrbe 162.500,00 0,00 0,00 0630 Opskrba vodom 3 Rashodi poslovanja 162.500,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi 162.500,00 0,00 0,00 322 11 43 Rashodi za materijal i energiju 42.500,00 323 11 43 Rashodi za usluge 115.000,00 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000,00 1006A100005 Održavanje groblja, ograde i mrtvačnice 267.500,00 250.000,00 250.000,00 0620 Razvoj zajednice 3 Rashodi poslovanja 267.500,00 250.000,00 250.000,00 32 Materijalni rashodi 267.500,00 250.000,00 250.000,00 322 11 43 Rashodi za materijal i energiju 17.500,00 323 11 43 Rashodi za usluge 250.000,00 PROGRAM 1007 IZGRADNJA OBJEKATA I 6.087.700,00 500.000,00 500.000,00 UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1007K100001 Ceste - nerazvrstane ceste 3.810.000,00 500.000,00 500.000,00 0451 Cestovni promet 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.810.000,00 500.000,00 500.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.810.000,00 500.000,00 500.000,00 421 11 51 54 Građevinski objekti 3.810.000,00 61 1007K100004 Kanalizacija 150.000,00 0,00 0,00 0620 Razvoj zajednice 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 150.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000,00 0,00 0,00 421 11 71 Građevinski objekti 150.000,00 1007T100005 Izgradnja javne rasvjete 250.000,00 0,00 0,00 0640 Ulična rasvjeta 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 0,00 0,00 421 43 52 Građevinski objekti 250.000,00 1007T100007 Uređenje i opremanje javnih površina 1.777.700,00 0,00 0,00 0620 Razvoj zajednice 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1.777.700,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.777.700,00 0,00 0,00 421 11 51 54 Građevinski objekti 1.750.000,00 422 11 Postrojenja i oprema 27.700,00 1007T100008 Uređenje površina uz sakralne objekte 70.000,00 0,00 0,00 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 0,00 0,00 421 11 Građevinski objekti 70.000,00 1007T100009 Opremanje mrtvačnice Zajezda 30.000,00 0,00 0,00 0620 Razvoj zajednice 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 0,00 0,00 Strana 4110 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
422 43 Postrojenja i oprema 30.000,00 PROGRAM 1008 PROGRAM ZAŠTITE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 OKOLIŠA 1008A100001 Gospodarenje otpadom i sanacija 37.000,00 37.000,00 37.000,00 nelegalnih odlagališta smeća 0510 Gospodarenje otpadom 3 Rashodi poslovanja 37.000,00 37.000,00 37.000,00 32 Materijalni rashodi 37.000,00 37.000,00 37.000,00 323 11 Rashodi za usluge 37.000,00 1008A100002 Higijeničarska služba 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0530 Smanjenje zagađivanja 3 Rashodi poslovanja 13.000,00 13.000,00 13.000,00 32 Materijalni rashodi 13.000,00 13.000,00 13.000,00 323 11 Rashodi za usluge 13.000,00 00205 JAVNE USTANOVE PREDŠKOLSKOG 280.000,00 270.000,00 270.000,00 ODGOJA I OBRAZOVANJA PROGRAM 1009 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA 270.000,00 270.000,00 270.000,00 1009A100001 Odgojno i administrativno tehničko osoblje 270.000,00 270.000,00 270.000,00 0911 Predškolsko obrazovanje 3 Rashodi poslovanja 270.000,00 270.000,00 270.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 270.000,00 270.000,00 270.000,00 363 11 Pomoći unutar općeg proračuna 0,00 366 11 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 270.000,00 PROGRAM 1010 JAVNE POTREBE IZNAD 10.000,00 0,00 0,00 STANDARDA U ŠKOLSTVU 1010A100001 Sufinanciranje Eko-programa 5.000,00 0,00 0,00 0912 Osnovno obrazovanje 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 366 11 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 5.000,00 1010A100003 Sufinanciranje školskih natjecanja, 5.000,00 0,00 0,00 priredbi, nagrada uspješnim učenicima 0912 Osnovno obrazovanje 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0,00 0,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 0,00 0,00 366 11 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 5.000,00 00206 PROGRAMSKA DJELATNOST KULTURE 53.600,00 51.600,00 51.600,00 PROGRAM 1012 PROGRAM JAVNIH POTREBA 43.600,00 41.600,00 41.600,00 1012A100001 Djelatnost kulturno umjetničkih društava 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 35.000,00 35.000,00 35.000,00 38 Ostali rashodi 35.000,00 35.000,00 35.000,00 381 11 Tekuće donacije 35.000,00 1012A100002 Sufinanciranje čuvanja arhivske građe 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 1.600,00 1.600,00 1.600,00 32 Materijalni rashodi 1.600,00 1.600,00 1.600,00 323 11 42 Rashodi za usluge 1.600,00 1012A100003 Uređenje i zaštita spomenika kulture i sakralnih objekata 7.000,00 5.000,00 5.000,00 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 7.000,00 5.000,00 5.000,00 38 Ostali rashodi 7.000,00 5.000,00 5.000,00 381 11 Tekuće donacije 7.000,00 PROGRAM 1013 PROGRAM OBNOVE SAKRALNIH OBJEKATA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1013A100001 Pomoć za sakralne objekte 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 382 11 Kapitalne donacije 10.000,00 00207 PROGRAMSKA DJELATNOST ŠPORTA I REKREACIJE 95.000,00 95.000,00 95.000,00 PROGRAM 1014 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠPORTU 95.000,00 95.000,00 95.000,00 1014A100001 Djelatnost udruga u športu i rekreaciji 95.000,00 95.000,00 95.000,00 08 Rekreacija, kultura i religija 3 Rashodi poslovanja 95.000,00 95.000,00 95.000,00 Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4111 - Broj 39
38 Ostali rashodi 95.000,00 95.000,00 95.000,00 381 11 Tekuće donacije 85.000,00 382 11 Kapitalne donacije 10.000,00 00208 PROGRAMSKA DJELATNOST SOC. SKRBI I ZDRAVSTVA 359.500,00 4.797.500,00 1.797.500,00 PROGRAM 1015 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANE POMOĆI 292.000,00 4.760.000,00 1.760.000,00 1015A100001 Pomoć u novcu pojedincima i obiteljima 186.000,00 150.000,00 150.000,00 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 3 Rashodi poslovanja 186.000,00 150.000,00 150.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 186.000,00 150.000,00 150.000,00 osiguranja i druge naknade 372 11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 186.000,00 1015A100002 Pomoć obiteljima i kućanstvima u naravi 106.000,00 110.000,00 110.000,00 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 3 Rashodi poslovanja 106.000,00 110.000,00 110.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 106.000,00 110.000,00 110.000,00 osiguranja i druge naknade 372 11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 106.000,00 1015K100001 Rekonstrukcija stare škole u dom za 0,00 4.500.000,00 1.500.000,00 stare i nemoćne u Zajezdi 0620 Razvoj zajednice 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 4.500.000,00 1.500.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 4.500.000,00 1.500.000,00 421 Građevinski objekti 0,00 PROGRAM 1016 HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA 37.500,00 37.500,00 37.500,00 1016A100001 Poticaj djelovanju udruga 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1040 Obitelj i djeca 3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00 38 Ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 381 11 Tekuće donacije 15.000,00 1016A100002 Humanitarna djelatnost 22.500,00 22.500,00 22.500,00 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 Rashodi poslovanja 22.500,00 22.500,00 22.500,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.500,00 2.500,00 2.500,00 363 11 Pomoći unutar općeg proračuna 2.500,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 381 11 Tekuće donacije 20.000,00 PROGRAM 1017 UNAPREĐENJE 30.000,00 0,00 0,00 ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BRIGA O ZDRAVLJU 1017A100001 Zdravlje ljudi 20.000,00 0,00 0,00 01 Opće javne usluge 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00 32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00 323 11 Rashodi za usluge 20.000,00 1017A100002 Službe javnog zdravstva 10.000,00 0,00 0,00 0721 Opće medicinske usluge 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 0,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 10.000,00 0,00 0,00 proračuna 366 11 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 10.000,00 Ukupno rashodi i izdaci 10.751.000,00 9.060.000,00 6.050.000,00 Članak 3. Ovaj Proračun stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije” a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine. KLASA:400-08/16-01/03 URBROJ:2211/02-16-3 PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA Budinščina, 20.12.2016. Dijana Margetić, v.r.
Na temelju članka 16. stavak 4. Zakona o proračunu P L AN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15. ) i članka BUDINŠČINA ZA RAZDOBLJE 2017. DO 2019. 37. Statuta Općine Budinščina („Službeni glasnik Krapin- GODINE sko-zagorske županije“ broj 18/09. i 11/13.), Općinsko Članak 1. vijeće Općine Budinščina na 25. sjednici održanoj dana Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i 20.12.2016. godine, donijelo je prioriteti razvoja Općine Budinščina povezani s program- Strana 4112 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016. skom i organizacijskom klasifikacijom proračuna. Članak 2. Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i Programa Socijalne skrbi i to: AKTIVNOST/ PROGRAM CILJEVI POKAZATELJI FINANCIJSKA SREDSTVA PROJEKT U PRORAČUNU PROGRAMA USPJEŠNOSTI 2017. 2018. 2019. Kupnja građevinskog zemljišta na području 1001T100003 MO Pomperovec, Kupljeno – Izgradnja 1001 Prepuštovec i zemljište za objekata JAVNA UPRAVA I Marigutić radi planirani društvene 50.000,00 - - ADMINISTRACIJA izrade projektne kapitalni namjene – dokumentacije i projekt. društveni gradnje društvenog domovi doma. 1003K100001 – Uređenje Rekonstrukcija Radovi na i opremanje 1001 JAVNA UPRAVA objekta društvenog izgradnji objekta 100.000,00 50.000,00 50.000,00 I ADMINISTRACIJA doma u Gotalovcu. betonske ploče upravne zgrade i društvenih domova 1001K100001 Opremanje Nabavljen – Uređenje 1001 JAVNA UPRAVA namještajem namještaj – i opremanje I ADMINISTRACIJA 15.000,00 - - društvenog doma stolice i stolovi i upravne zgrade Zajezda ostala oprema i društvenih domova 1003 PRIPREMA I 1003T100001- Opremanje izvršnih Nabavljeno DONOŠENJE AKATA Nabava službi računalnom i računalo i police 20.000,00 - - IZ DJELOKRUGA dugotrajne ostalom opremom. za arhivu. TIJELA imovine Izgradnjom ili rekonstrukcijom nerazvrstanih cesta stvoriti preduvjete za viši komunalni standard i bolju prometnu Izgrađene 1007 IZGRADNJA povezanost među prometnice u 1007K100001- OBJEKATA naseljima, poboljšanu naseljima na Ceste – I UREĐAJA dostupnost objektima 3.810.000,00 500.000,00 500.000,00 području Općine nerazvrstane KOMUNALNE od općeg interesa Budinščina. ceste INFRASTRUKTURE kao i kvalitetnija povezanost s centrom općine i ostalim cestovnim prometnicama na županijskoj i državnoj razini.
Izgradnjom i rekonstrukcijom javne Smanjenje 1007 IZGRADNJA rasvjete poboljšavaju troškova OBJEKATA se uvjeti života u električne 1007T10005- I UREĐAJA naseljima, uspostavlja energije u Izgradnja javne 250.000,00 - - KOMUNALNE se energetski sustavu ekološki rasvjete INFRASTRUKTURE učinkoviti i ekološki prihvatljive neškodljivi sustav javne rasvjete. javne rasvjete. Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4113 - Broj 39
Izgradnja kanalizacije (odvodnja oborinskih voda) i pješačke staze u dijelu naselja Zajezda – dionica 1007 IZGRADNJA Budinščina – Zajezda Izrada projektne OBJEKATA 1007K100004 – Prišćani. Gradnja ovih dokumenta-cije I UREĐAJA Kanalizacija 150.000,00 - - objekata je u cilju za planiranu KOMUNALNE sigurnosti pješaka građevinu. INFRASTRUKTURE naselja Zajeda te učenika Osnovne škole i Centra za odgoj i obrazovanje Zajezda. Trg u centru Budinščine s pratećim sadržajima uređuje se za potrebe prezentacije rada 1007 IZGRADNJA Urediti centar udruga, za različite OBJEKATA općinskog 1007T100007- sadržaje druženja I UREĐAJA središta te Uređenje i djece i mladih u 1.500.000,00 - - KOMUNALNE omogućiti djeci i opremanje slobodno vrijeme. INFRASTRUKTURE mladima mjesto javnih površina Uređeni trg u za druženje. općinskom centru s pratećim sadržajima činit će centar Budinščine uređenijim i ljepšim. 1007 IZGRADNJA Uređenje Uređeno OBJEKATA parkirališnog prostora parkiralište, 1007T100007 I UREĐAJA s „malim placem“ te prostor male Uređenje i 250.000,00 - - KOMUNALNE okolišnog prostora tržnice te okoliš opremanje INFRASTRUKTURE u dijelu centra s uz stambenu javnih površina stambenim zgradama. zgradu. 1007 IZGRADNJA Nabava i postava 1007T100008 OBJEKATA „zelenih otoka“ Uređenje i opremanje – Uređenje I UREĐEJA i koševa za 27.700,00 - - javnih površina i opremanje KOMUNALNE smeće na javnim javnih površina INFRASTRUKTURE površinama
1007 IZGRADNJA Opremanje prostora 1007T100008 OBJEKATA Uređenje uz objekt crkve i – Uređenje I UREĐEJA parkirališta uz groblja u Svetom površina 70.000,00 - - KOMUNALNE objekt od općeg Križu. uz sakralne INFRASTRUKTURE interesa. objekte 1007 IZGRADNJA OBJEKATA 1007T100009 Unutarnje opremanje I UREĐEJA Nabavljen – Opremanje objekta mrtvačnice u 30.000,00 - - KOMUNALNE mramorni odar. mrtvačnice Zajezda INFRASTRUKTURE Zajezda
Razvoj institucionalnih i izvaninstitucionalnih oblika skrbi za starije Rekonstrukcija 1015K100001- 1015 PROGRAMSKA i nemoćne osobe kroz objekta stare Rekonstrukcija DJELATNOST stvaranje uvjeta za škole u dom stare škole u - 4.500.000,00 1.500.000,00 SOCIJALNE SKRBI I smještaj u domove za starije i dom za stare i Z DR AVST VA za nemoćne i starije nemoćne nemoćne te pripremu dostave gotovih obroka starijim i nemoćnim osobama. Strana 4114 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
Članak 3. i za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna. Ovaj Plan stupa na snagu osmi dan od dana objave Članak 4. u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“. Za planiranje i izvršavanje Proračuna u cjelini od- KLASA:400-08/19-01/03 govoran je Općinski načelnik koji je ujedno i nalogodavac URBROJ:2211/02-16-5 za izvršenje Proračuna. Budinščina, 20.12.2016. Rashodi i izdaci izvršavaju se po svim stavkama PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA Proračuna sukladno namjeni i do visine utvrđene u Po- Dijana Margetić, v.r. sebnom dijelu Proračuna. Sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju Na temelju članka 14. Zakona o proračunu («Na- kao subvencije, donacije i pomoći pojedinom korisniku, rodne novine « broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 37. raspoređuje Općinski načelnik ako krajnji korisnik nije Statuta Općine Budinščina (“Službeni glasnik Krapin- utvrđen u Posebnom dijelu Proračuna, programu javnih sko-zagorske županije” broj 18/09. i 11/13. ), Općinsko potreba ili temeljem drugog akta Općinskog vijeća. vijeće Općine Budinščina na 25. sjednici održanoj dana Udruge kojima se doznačuju sredstva iz Proračuna 20.12.2016. godine, donijelo je neprofitne su organizacije te su u vođenju knjigovodstva ODLUKU O IZVRŠENJU PRORAČUNA obvezne postupiti sukladno Zakonu o financijskom OPĆINE BUDINŠČINA ZA 2017. GODINU poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija I OPĆE ODREDBE (Narodne novine br. 121/14.). Rad udruga kojima se Članak 1. sredstva dodjeljuju iz Proračuna potrebno je kontrolirati Ovom Odlukom utvrđuje se struktura prihoda, pri- u cilju djelotvornog financiranja programa i projekata od mitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Budinščina interesa za opće dobro koje provode udruge. Sukladno za 2017. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun ) i njegovo Zakonu o udrugama, njegove odredbe ne primjenjuju se izvršavanje, opseg zaduživanja, upravljanje dugom te na političke stranke i vjerske zajednice koje djeluju na financijskom i nefinacijskom imovinom, obveze korisnika području Općine Budinščina. proračunskih sredstava, ovlasti načelnika Općine Bu- Sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih dinščina te druga pitanja u svezi s izvršenjem Proračuna. u Općinskom vijeću isplaćivati će se temeljem odluke II STRUKTURA PRORAČUNA Općinskog vijeća. Članak 2. IV NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNA Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Članak 5. plana razvojnih programa. U Proračunu se planiraju svi prihodi koji se suklad- (1) Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda no pozitivnim propisima ostvaruju i uplaćuju u proračun i rashoda i Računa financiranja te Općine. Plana razvojnih programa. Namjenski prihodi i primici Proračuna su pomo- U Računu prihoda i rashoda iskazani su porezni ći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u prihodi i neporezni prihodi, pomoći iz Državnog proraču- vlasništvu Općine i namjenski primici od zaduživanja i na i Županijskog proračuna i proračuna jedinica lokalne prodaje udjela. samouprave, prihodi od imovine, prihodi od administra- Prihodi pomoći koriste se za namjene sukladno tivnih pristojbi i po posebnim propisima, ostali prihodi i kriteriju dodjele pomoći. prihodi od prodaje nefinancijske imovine te sredstva za Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovi- financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih i finan- ne i od naknade štete s osnove osiguranja koriste se samo cijskih rashoda, subvencija, pomoći, naknada, donacija i za održavanje ili kupnju nefinancijske imovine. ostalih rashoda za nabavu nefinancijske imovine. V ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA U Računu financiranja iskazani su primici od fi- Članak 6. nancijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se teme- imovinu i otpatu kredita i zajmova. ljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se (2) Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda dokazuje obveza plaćanja. i izdataka proračunskih korisnika Isplata sredstava za nabavu roba, obavljanje usluga iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji i ustupanje radova mora se temeljiti na propisima o javnoj se sastoje od aktivnosti i projekata. nabavi. (3) U Planu razvojnih programa iskazani su Općinski načelnik prije svake isplate svojim pot- planirani rashodi proračuna za nefinancijsku imovinu pisom na knjigovodstvenoj ispravi odobrava isplatu te (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće naredbom s oznakom pozicije iz Proračuna, daje nalog tri godine razrađeni po programima, po godinama i po računovodstvu za isplatu sredstava iz Proračuna. izvorima prihoda. Plaćanje predujmom temeljem predračuna ili III IZVRŠENJE PRORAČUNA ponude moguće je samo iznimno na temelju suglasnosti Članak 3. općinskog načelnika. Proračunska sredstva koristiti će se za namjene Članak 7. utvrđene Proračunom. U Proračunu se osiguravaju sredstva za isplatu plaća Rashodi i izdaci Proračuna izvršavati će se u visini Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4115 - Broj 39 i ostalih materijalnih prava zaposlenika sukladno osigu- VII URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA ranim sredstvima u Proračunu i to: naknade za prijevoz Članak 11. na posao i s posla, dnevnice, troškovi korištenja osobnog Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda i/ vozila za službene potrebe i prigodnje godišnje nagrade, ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i/ili primitaka, otpremnine, pomoć u slučaju smrti radnika ili člana uže Općinski načelnik može poduzeti mjere za uravnoteženje obitelji, pomoć u slučaju duže invalidnosti ili bolovanja Proračuna propisane Zakonom o proračunu. radnika, osiguranje zaposlenih (kolektivno osiguranje i u Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži slučaju nesretnog slučaja) te za ostale rashode zaposleni- Proračun, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu ka sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog sredstava, utvrditi će Općinsko vijeće izmjenama i dopu- upravnog odjela Općine Budinščina. nama Proračuna. Osnovica za obračun plaća službenika i namje- štenika Općine utvrđuje odlukom Općinski načelnik, u Članak 12. suglasnosti s propisima. Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu Koeficijente za obračun plaća službenika i na- sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih mještenika utvrđuje Općinsko vijeće općim aktom, na korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% prijedlog Općinskog načelnika. rashoda i izdataka na proračunskoj stavci koja se umanjuje Naknade za obavljanje dužnosti izvršnih tijela a donesenoj od strane Općinskog vijeća. Općine te naknade općinskih vijećnika, članova radnih O izvršenim preraspodjelama u smislu stavka 1. tijela i djelatnika utvrđuju se aktima Općinskog vijeća ovoga članka općinski načelnik izvještava Općinsko vijeće kojima se uređuju prava i obveze dužnosnika i ostalih prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja tijela u Općini. o izvršenju Proračuna. Članak 8. Članak 13. Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Pogrešno 2017. godine. ili više uplaćeni prihodi u proračune prethodnih godina, Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini pri- vraćaju se uplatiteljima na teret rashoda Proračuna. znaju se kao prihodi Proračuna za 2017. godine. Ako se naknadno utvrdi da je isplata sred- Rashodi za koje je nastala obveza u 2017. godini stava iz Proračuna bila nezakonita i /ili neoprav- rashodi su Proračuna za 2017. godinu, neovisno o plaćanju dana, računovodatvo odmah mora zahtijevati povrat obveze u narednoj godini. proračunskih sredstava u Proračun. O namjeni viška prihoda odnosno o pokriću manjka Plaćanje predujma iz proračunskih sredstava prihoda iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće. moguće je samo iznimn i na temelju prethodne suglasnosti VIII ODGODA PLAĆANJA I OBROČNA OT- Općinskog načelnika. PLATA DUGA TE OTPIS ILI DJELOMIČNI OTPIS VI UPRAVLJANJE IMOVINOM POTRAŽIVANJA Članak 9. Članak 14. Općinski načelnik upravlja raspoloživim novčanim Odgoda plaćanja, obročna otplata duga, otpis i dje- sredstvima na računu Proračuna. lomični otpis potraživanja izvršavati će se tijekom 2017. Prihodi od upravljanja raspoloživim novčanim godine sukladno Odluci o kriterijima i mjerama naplate sredstvima prihodi su Proračuna. dospjelih a nenaplaćenih potraživanja („Službeni glasnik Općinski načelnik upravlja nekretninama, pokret- Krapinsko-zagorske županije“ broj 29/13.) . ninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine, te IX ZADUŽIVANJE odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina u Članak 15. vlasništvu Općine, sukladno odredbama Zakona i Statuta O zaduživanju Općine Budinščina i davanju jamstva Općine. odluku donosi Općinsko vijeće. Članak 10. X PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Odluku o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom Članak 16. društvu, ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave i ako se time štiti javni interes, odnosno interes Općine, u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije” a donosi Općinsko vijeće. primjenjuje se od 01.01.2017. godine. U slučaju da prestane javni interes za vlasništvo KLASA:400-08/16-01/03 dionica ili udjela u kapitalu trgovačkog društva, Općinsko URBROJ:2211/02-16-4 vijeće može odlučiti da se dionice odnosno udjeli u Budinščina, 20.12.2016. kapitalu prodaju, ukoliko to nije u suprotnosti s posebnim PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA zakonom. Dijana Margetić, v.r. Ostvarena sredstva od prodaje dionica ili udjela u kapitalu trgovačkog društva mogu se koristiti samo za otplatu duga ili nabavu nefinancijske imovine sukladno Zakonu o proračunu. Strana 4116 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
OPĆINA HRAŠČINA
Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15 ) i članka 21. Statuta općine Hrašćina („Službeni glasnik KZŽ“ br. 18/09), Općinsko vijeće općine Hrašćina na 22. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. godine, donijelo je PRORAČUN OPĆINE HRAŠĆINA ZA 2017. GODINU TE PROJEKCIJU PRORAČUNA ZA 2018. I 2019. GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. Proračun Općine Hrašćina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu obuhvaćaju: R.broj OPIS PLANA Plan Projekcija Projekcija A. RAČUN PRIHODA I RASHODA za 2017. 2018. 2019. 1. PRIHODI POSLOVANJA 8.505.000,00 7.348.000,00 6.903.000,00 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IMOVINE 100.000,00 30.000,00 20.000,00 3. RASHODI POSLOVANJA 2.535.000,00 2.745.000,00 2.960.000,00 4. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 6.070.000,00 4.633.000,00 3.963.000,00 RAZLIKA – MANJAK 0,00 0,00 0,00 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 5. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 6. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00 0,00 0,00 NETO ZADUŽIVANJE-FINANCIRANJE C. RASPOLOŽIVASREDSTVA IZ 7. PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) 8.PRIHODI I PRIMICI UKUPNO 8.605.000,00 7.378.000,00 6.923.000,00 9. RASHODI I IZDACI UKUPNO 8.605.000,00 7.378.000,00 6.923.000,00 RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK Članak 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci utvrđeni su za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu. PLAN PRORAČUNA ZA 2017. GODINU RAČUN PRIHODA I RASHODA Plan 2017. Procj. 2018. Procj.2019. 6 Prihodi poslovanja 8.505.000,00 7.348.000,00 6.903.000,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 100.000,00 30.000,00 20.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.535.000,00 2.745.000,00 2.960.000,00 4 Rashodi za nabavu nefina. Imovine 6.070.000,00 4.633.000,00 3.963.000,00 1 2 3 Plan 2017 Procj.2018 Procj.2019 A.RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 8.505.000,00 7.348.000,00 6.903.000,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 100.000,00 30.000,00 20.000,00 3 Rashodi poslovanja 2.535.000,00 2.745.000,00 2.960.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.070.000,00 4.633.000,00 3.963.000,00 RAZLIKA - MANJAK 0,00 0,00 0,00 B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 0,00 0,00 0,00 NETO ZADUŽIVANJE-FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00 C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA 0,00 0,00 0,00 UKUPNO PRIHODI 8.605.000,00 7.378.000,00 6.923.000,00 6 PRIHODI POSLOVANJA 8505000,00 7.348.000,00 6.903.000,00 61 Prihodi od poreza 2021750,00 2.169.000,00 2.234.000,00 611 Porez i prirez na dohodak 1915000,00 2.031.000,00 2.043.000,00 613 Porez na imovinu 66750,00 91.000,00 136.000,00 614 Porez na robu i usluge 40000,00 47.000,00 55.000,00 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i usubjekata unutar opć 6037750,00 4.708.000,00 4.215.000,00 632 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 5592750,00 4.263.000,00 3.760.000,00 633 Pomoći iz proračuna 300000,00 300.000,00 310.000,00 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 145000,00 145.000,00 145.000,00 64 Prihodi od imovine 16500,00 8.000,00 39.000,00 641 Prihodi od financiske imovine 3000,00 3.000,00 3.000,00 Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4117 - Broj 39
642 Prihodi od nefinanciske imovine 13500,00 5.000,00 36.000,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristo 429000,00 463.000,00 415.000,00 651 Upravne i administrativne pristojbe 202000,00 205.000,00 216.000,00 652 Prihodi po posebnim propisima 27000,00 28.000,00 19.000,00 653 Komunalni doprinos i naknade 200000,00 230.000,00 180.000,00 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 100000,00 30.000,00 20.000,00 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 100000,00 30.000,00 20.000,00 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogat 100000,00 30.000,00 20.000,00 UKUPNO RASHODI 8.605.000,00 7.378.000,00 6.923.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 2535000,00 2.745.000,00 2.960.000,00 31 Rashodi za zaposlene 342100,00 346.200,00 350.300,00 311 Rashodi za zaposlene 289200,00 292.200,00 295.200,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 13000,00 13.000,00 13.000,00 313 Doprinosi na plaće 39900,00 41.000,00 42.100,00 32 Materijalni rashodi 1641300,00 1.831.600,00 2.040.500,00 321 Naknada troškova zaposlenima 31000,00 31.000,00 31.000,00 322 Rashodi za matrijal i energiju 389500,00 471.500,00 541.500,00 323 Rashodi za usluge 973600,00 1.142.400,00 1.273.800,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 247200,00 186.700,00 194.200,00 34 Financijski rashodi 8900,00 7.700,00 7.700,00 343 Ostali financiski rashodi 8900,00 7.700,00 7.700,00 35 Subvencije 12000,00 14.000,00 14.000,00 352 Subvencije trgovačkim društivma, obrtnicima, malim i sre 12000,00 14.000,00 14.000,00 36 Pomoći unutar opće države 161900,00 161.900,00 161.900,00 363 Pomoću unutar općeg proračuna 161900,00 161.900,00 161.900,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 151100,00 148.400,00 148.400,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 151100,00 148.400,00 148.400,00 38 Ostali rashodi 217700,00 235.200,00 237.200,00 381 Tekuće donacije 177700,00 185.200,00 187.200,00 382 Kapitalne donacije 20000,00 30.000,00 30.000,00 385 Izvanredni rashodi 20000,00 20.000,00 20.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 6070000,00 4.633.000,00 3.963.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6070000,00 4.633.000,00 3.963.000,00 421 Građevinski objekti 5852000,00 4.615.000,00 3.945.000,00 422 Postrojenja i oprema 8000,00 18.000,00 18.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 210000,00 0,00 0,00 B.RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA C.RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA PRORAČUN ZA 2017. GOD. - POSEBNI DIO 1 2 3 Plan 2017 Procj.2018 Procj.2019 Članak. 3. II POSEBNI DIO Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za kupnju udjela raspoređuju se porogramima, projektima i aktivnostima. UKUPNO RASHODI I IZDACI 8.605.000,00 7.378.000,00 6.923.000,00 RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE, OPĆINSKI NAČELNIK I TIJ. 8.605.000,00 7.378.000,00 6.923.000,00 GLAVA 01 Općinsko vijeće, VMO 211.200,00 147.700,00 153.200,00 PROGRAM 1001 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstaničk 211.200,00 147.700,00 153.200,00 AKTIVNOST A100101 Redovan rad Općinskog vijeća 200.000,00 136.500,00 142.000,00 Funkcijska klasif.0111 Izvršna i zakonodavna tijela 200.000,00 136.500,00 142.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 200.000,00 136.500,00 142.000,00 32 Materijalni rashodi 200.000,00 136.500,00 142.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 AKTIVNOST A100102 Potpora radu političkih stranaka 11.200,00 11.200,00 11.200,00 Funkcijska klasif.0111 Izvršna i zakonodavna tijela 11.200,00 11.200,00 11.200,00 3 RASHODI POSLOVANJA 11.200,00 11.200,00 11.200,00 38 Ostali rashodi 11.200,00 11.200,00 11.200,00 381 Tekuće donacije 11.200,00 GLAVA 02 Načelnik općine 193.200,00 197.750,00 200.300,00 PROGRAM 1002 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga 193.200,00 197.750,00 200.300,00 AKTIVNOST A100201 163.200,00 165.750,00 168.300,00 Funkcijska klasif.0111 Izvršna i zakonodavna tijela 163.200,00 165.750,00 168.300,00 Strana 4118 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
3 RASHODI POSLOVANJA 163.200,00 165.750,00 168.300,00 31 Rashodi za zaposlene 145.200,00 147.750,00 150.300,00 311 Rashodi za zaposlene 125.000,00 313 Doprinosi na plaće 20.200,00 32 Materijalni rashodi 18.000,00 18.000,00 18.000,00 321 Naknada troškova zaposlenima 18.000,00 AKTIVNOST A100202 Tekuća zaliha proračuna -proračunska pričuva 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Funkcijska klasif.0111 Izvršna i zakonodavna tijela 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 385 Izvanredni rashodi 20.000,00 AKTIVNOST A100203 Reprezentacija 10.000,00 12.000,00 12.000,00 Funkcijska klasif.0111 Izvršna i zakonodavna tijela 10.000,00 12.000,00 12.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 12.000,00 12.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 12.000,00 12.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 GLAVA 03 Jedinstveni upravni odjel 778.000,00 546.350,00 568.900,00 PROGRAM 1001 Javi radovi i stručno osposobljavanje 45.200,00 46.200,00 46.200,00 AKTIVNOST A100101 Javni radovi i stručno osposobljavanje 44.200,00 45.200,00 45.200,00 Funkcijska klasif.0111 Izvršna i zakonodavna tijela 44.200,00 45.200,00 45.200,00 3 RASHODI POSLOVANJA 44.200,00 45.200,00 45.200,00 31 Rashodi za zaposlene 38.200,00 38.200,00 38.200,00 311 Rashodi za zaposlene 38.200,00 32 Materijalni rashodi 6.000,00 7.000,00 7.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 AKTIVNOST A100102 Motorni benzin i dizel gorivo (javni radovi) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Funkcijska klasif.0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji n 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 32 Materijalni rashodi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 322 Rashodi za matrijal i energiju 1.000,00 PROGRAM 1002 Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga 517.800,00 490.150,00 517.700,00 AKTIVNOST A100202 Održavanje opreme 11.000,00 11.000,00 11.000,00 Funkcijska klasif.0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogo 11.000,00 11.000,00 11.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 11.000,00 11.000,00 11.000,00 32 Materijalni rashodi 11.000,00 11.000,00 11.000,00 322 Rashodi za matrijal i energiju 5.000,00 323 Rashodi za usluge 6.000,00 AKTIVNOST A100204 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 199.300,00 190.850,00 187.400,00 Funkcijska klasif.0111 Izvršna i zakonodavna tijela 199.300,00 190.850,00 187.400,00 3 RASHODI POSLOVANJA 199.300,00 190.850,00 187.400,00 31 Rashodi za zaposlene 158.700,00 160.250,00 161.800,00 311 Rashodi za zaposlene 126.000,00 312 Ostali rashodi za zaposlene 13.000,00 313 Doprinosi na plaće 19.700,00 32 Materijalni rashodi 40.600,00 30.600,00 25.600,00 321 Naknada troškova zaposlenima 13.000,00 323 Rashodi za usluge 16.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 11.600,00 AKTIVNOST A100205 Nabava uredskog materijala 11.000,00 11.000,00 11.000,00 Funkcijska klasif.0111 Izvršna i zakonodavna tijela 11.000,00 11.000,00 11.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 11.000,00 11.000,00 11.000,00 32 Materijalni rashodi 11.000,00 11.000,00 11.000,00 322 Rashodi za matrijal i energiju 11.000,00 AKTIVNOST A100206 Literatura (publikacija,časopisi,knjige,suf. 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Funkcijska klasif.0111 Izvršna i zakonodavna tijela 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 32 Materijalni rashodi 4.000,00 4.000,00 4.000,00 322 Rashodi za matrijal i energiju 4.000,00 AKTIVNOST A100207 Materijal i sredstvo za čišćenje i održavanj 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Funkcijska klasif.0111 Izvršna i zakonodavna tijela 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 32 Materijalni rashodi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 322 Rashodi za matrijal i energiju 1.000,00 AKTIVNOST A100208 Električna energija i plin Općinska zgrada 10.000,00 10.000,00 19.000,00 Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4119 - Broj 39
Funkcijska klasif.0111 Izvršna i zakonodavna tijela 10.000,00 10.000,00 19.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 10.000,00 19.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 19.000,00 322 Rashodi za matrijal i energiju 10.000,00 AKTIVNOST A100209 Nabava sitnog inventara 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Funkcijska klasif.0111 Izvršna i zakonodavna tijela 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 32 Materijalni rashodi 4.000,00 4.000,00 4.000,00 322 Rashodi za matrijal i energiju 4.000,00 AKTIVNOST A100210 Prijevoz umrlih osoba na obdukciju 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Funkcijska klasif.0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svr 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 5.000,00 5.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 AKTIVNOST A100211 Odvjetnici - usluge 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Funkcijska klasif.0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 AKTIVNOST A100212 Informatička podrška - računalne usluge 18.000,00 20.000,00 23.000,00 Funkcijska klasif.0111 Izvršna i zakonodavna tijela 18.000,00 20.000,00 23.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 18.000,00 20.000,00 23.000,00 32 Materijalni rashodi 18.000,00 20.000,00 23.000,00 323 Rashodi za usluge 18.000,00 AKTIVNOST A100213 Bankarske usluge, usluge platnog prometa,PU 8.900,00 7.700,00 7.700,00 Funkcijska klasif.0112 Financijski i fiskalni poslovi 8.900,00 7.700,00 7.700,00 3 RASHODI POSLOVANJA 8.900,00 7.700,00 7.700,00 34 Financijski rashodi 8.900,00 7.700,00 7.700,00 343 Ostali financiski rashodi 8.900,00 AKTIVNOST A100214 Usluge promidžbe i informiranja 25.000,00 20.000,00 20.000,00 Funkcijska klasif.0111 Izvršna i zakonodavna tijela 25.000,00 20.000,00 20.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 25.000,00 20.000,00 20.000,00 32 Materijalni rashodi 25.000,00 20.000,00 20.000,00 323 Rashodi za usluge 25.000,00 AKTIVNOST A100216 Ugovor o djelu 20.000,00 30.000,00 60.000,00 Funkcijska klasif.0133 Ostale opće usluge 20.000,00 30.000,00 60.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 30.000,00 60.000,00 32 Materijalni rashodi 20.000,00 30.000,00 60.000,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 AKTIVNOST A100217 Geodetsko katastarske i usl.vještačenja 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Funkcijska klasif.0620 Razvoj zajednice 35.000,00 35.000,00 35.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 35.000,00 35.000,00 35.000,00 32 Materijalni rashodi 35.000,00 35.000,00 35.000,00 323 Rashodi za usluge 35.000,00 AKTIVNOST A100219 Izrada nacrta, projekata i sl. ažur.int.stra 84.000,00 52.000,00 52.000,00 Funkcijska klasif.0620 Razvoj zajednice 84.000,00 52.000,00 52.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 84.000,00 52.000,00 52.000,00 32 Materijalni rashodi 84.000,00 52.000,00 52.000,00 323 Rashodi za usluge 84.000,00 AKTIVNOST A100220 Intelektualne usluge Izrada i prijava EU 30.000,00 40.000,00 30.000,00 Funkcijska klasif.0620 Razvoj zajednice 30.000,00 40.000,00 30.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 40.000,00 30.000,00 32 Materijalni rashodi 30.000,00 40.000,00 30.000,00 323 Rashodi za usluge 30.000,00 AKTIVNOST A100294 Premije osiguranja 5.600,00 5.600,00 5.600,00 Funkcijska klasif.0133 Ostale opće usluge 5.600,00 5.600,00 5.600,00 3 RASHODI POSLOVANJA 5.600,00 5.600,00 5.600,00 32 Materijalni rashodi 5.600,00 5.600,00 5.600,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.600,00 AKTIVNOST A100295 Sudske takse 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Funkcijska klasif.0112 Financijski i fiskalni poslovi 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 6.000,00 6.000,00 6.000,00 32 Materijalni rashodi 6.000,00 6.000,00 6.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 6.000,00 Strana 4120 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
AKTIVNOST A100296 Opskrba vodom 3.000,00 4.000,00 5.000,00 Funkcijska klasif.0133 Ostale opće usluge 3.000,00 4.000,00 5.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 4.000,00 5.000,00 32 Materijalni rashodi 3.000,00 4.000,00 5.000,00 323 Rashodi za usluge 3.000,00 AKTIVNOST A100297 Iznošenje i odvoz smeća - Općinska zgrada 1.100,00 1.100,00 1.100,00 Funkcijska klasif.0133 Ostale opće usluge 1.100,00 1.100,00 1.100,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.100,00 1.100,00 1.100,00 32 Materijalni rashodi 1.100,00 1.100,00 1.100,00 323 Rashodi za usluge 1.100,00 AKTIVNOST A100298 Poštarina 7.000,00 5.000,00 3.000,00 Funkcijska klasif.0133 Ostale opće usluge 7.000,00 5.000,00 3.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 7.000,00 5.000,00 3.000,00 32 Materijalni rashodi 7.000,00 5.000,00 3.000,00 323 Rashodi za usluge 7.000,00 AKTIVNOST A100299 Usluge telefona, telefaksa 10.000,00 8.000,00 8.000,00 Funkcijska klasif.0460 Komunikacije 10.000,00 8.000,00 8.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 8.000,00 8.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 8.000,00 8.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 AKTIVNOST A100804 Sufinanciranje Povjesni arhiv Varaždin 900,00 900,00 900,00 Funkcijska klasif.0133 Ostale opće usluge 900,00 900,00 900,00 3 RASHODI POSLOVANJA 900,00 900,00 900,00 36 Pomoći unutar opće države 900,00 900,00 900,00 363 Pomoću unutar općeg proračuna 900,00 AKTIVNOST T100201 Informatizacija i nabava opreme 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Funkcijska klasif.0133 Ostale opće usluge 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.000,00 8.000,00 8.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 8.000,00 8.000,00 8.000,00 422 Postrojenja i oprema 8.000,00 PROGRAM 1005 Održavanje objekta i uređaja komunalne infrastruk 5.000,00 10.000,00 5.000,00 AKTIVNOST A100511 Materijal i dijelovi za autobusna stajališta 5.000,00 10.000,00 5.000,00 Funkcijska klasif.0620 Razvoj zajednice 5.000,00 10.000,00 5.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 10.000,00 5.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 10.000,00 5.000,00 322 Rashodi za matrijal i energiju 5.000,00 PROGRAM 1006 Prostorno planiranje 210.000,00 0,00 0,00 AKTIVNOST K100605 Izmjena i dopuna prostornog plana 210.000,00 0,00 0,00 Funkcijska klasif.0620 Razvoj zajednice 210.000,00 0,00 0,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 210.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 210.000,00 0,00 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 210.000,00 GLAVA 04 Promet 1.344.500,00 2.530.000,00 2.405.000,00 PROGRAM 1005 NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE 524.500,00 900.000,00 775.000,00 AKTIVNOST A100505 Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih povr 352.500,00 560.000,00 585.000,00 Funkcijska klasif.0451 Cestovni promet 352.500,00 560.000,00 585.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 352.500,00 560.000,00 585.000,00 32 Materijalni rashodi 352.500,00 560.000,00 585.000,00 322 Rashodi za matrijal i energiju 75.000,00 323 Rashodi za usluge 277.500,00 AKTIVNOST A100506 Održavanje nogostupa 20.000,00 30.000,00 30.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 30.000,00 30.000,00 32 Materijalni rashodi 20.000,00 30.000,00 30.000,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 AKTIVNOST K100507 Projektiranje i asf. parkirališta ispred.vij 10.000,00 150.000,00 0,00 Funkcijska klasif.0451 Cestovni promet 10.000,00 150.000,00 0,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 150.000,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 150.000,00 0,00 421 Građevinski objekti 10.000,00 AKTIVNOST K100508 Geodezija i projektna dokumentacija ner.cest 142.000,00 160.000,00 160.000,00 Funkcijska klasif.0451 Cestovni promet 142.000,00 160.000,00 160.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 142.000,00 160.000,00 160.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 142.000,00 160.000,00 160.000,00 421 Građevinski objekti 142.000,00 Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4121 - Broj 39
PROGRAM 1006 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 790.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 AKTIVNOST K100601 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta 790.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 Funkcijska klasif.0451 Cestovni promet 790.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 790.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 790.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 421 Građevinski objekti 790.000,00 PROGRAM 1007 Program sanacije klizišta 30.000,00 30.000,00 30.000,00 AKTIVNOST A100701 Matrijal i usluga sanacije klizišta 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Funkcijska klasif.0610 Razvoj stanovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 32 Materijalni rashodi 30.000,00 30.000,00 30.000,00 322 Rashodi za matrijal i energiju 10.000,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 GLAVA 05 Javna rasvjeta 275.000,00 165.000,00 165.000,00 PROGRAM 1005 Održavanje javne rasvjete 205.000,00 155.000,00 155.000,00 AKTIVNOST A100502 Materijal za održavanje javne rasvijete 45.000,00 25.000,00 25.000,00 Funkcijska klasif.0640 Ulična rasvjeta 45.000,00 25.000,00 25.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 45.000,00 25.000,00 25.000,00 32 Materijalni rashodi 45.000,00 25.000,00 25.000,00 322 Rashodi za matrijal i energiju 45.000,00 AKTIVNOST A100503 Električna energija za javnu rasvijetu 120.000,00 100.000,00 100.000,00 Funkcijska klasif.0640 Ulična rasvjeta 120.000,00 100.000,00 100.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 120.000,00 100.000,00 100.000,00 32 Materijalni rashodi 120.000,00 100.000,00 100.000,00 322 Rashodi za matrijal i energiju 120.000,00 AKTIVNOST A100504 Usluga održavanja javne rasvijete 40.000,00 30.000,00 30.000,00 Funkcijska klasif.0640 Ulična rasvjeta 40.000,00 30.000,00 30.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 40.000,00 30.000,00 30.000,00 32 Materijalni rashodi 40.000,00 30.000,00 30.000,00 323 Rashodi za usluge 40.000,00 PROGRAM 1006 Proširenj mreže javne rasvjete 70.000,00 10.000,00 10.000,00 AKTIVNOST K100604 Izgradnja mreže javne rasvjete 70.000,00 10.000,00 10.000,00 Funkcijska klasif.0640 Ulična rasvjeta 70.000,00 10.000,00 10.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 70.000,00 10.000,00 10.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 10.000,00 10.000,00 421 Građevinski objekti 70.000,00 GLAVA 06 Upravljanje javnim objektima 4.762.000,00 2.756.300,00 2.300.000,00 PROGRAM 1005 Upravljanje javnim objektima 112.000,00 256.300,00 300.000,00 AKTIVNOST A100506 Tekući izdaci za javne objekte 112.000,00 256.300,00 300.000,00 Funkcijska klasif.0620 Razvoj zajednice 112.000,00 256.300,00 300.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 112.000,00 256.300,00 300.000,00 32 Materijalni rashodi 112.000,00 256.300,00 300.000,00 322 Rashodi za matrijal i energiju 57.000,00 323 Rashodi za usluge 55.000,00 PROGRAM 1006 Rekonstrukcija javnih objekata 4.550.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 AKTIVNOST A100601 Izgradnja društvenih domova 4.550.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 Funkcijska klasif.0443 Građevinarstvo 4.550.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.550.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.550.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 421 Građevinski objekti 4.550.000,00 PROGRAM 1007 Otkup stana - zgrada općine 100.000,00 0,00 0,00 AKTIVNOST K100602 Otkup stana - zgrada općine 100.000,00 0,00 0,00 Funkcijska klasif.0620 Razvoj zajednice 100.000,00 0,00 0,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00 0,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 0,00 421 Građevinski objekti 100.000,00 GLAVA 07 Vodoopskrba 50.000,00 15.000,00 15.000,00 PROGRAM 1006 Opskrba vodom 50.000,00 15.000,00 15.000,00 AKTIVNOST K100603 Izgradnja vodov. mreže 50.000,00 15.000,00 15.000,00 Funkcijska klasif.0630 Opskrba vodom 50.000,00 15.000,00 15.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 15.000,00 15.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000,00 15.000,00 15.000,00 421 Građevinski objekti 50.000,00 GLAVA 08 Kanalizacija 130.000,00 150.000,00 150.000,00 Strana 4122 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
PROGRAM 1006 Izgradnja kanalizacijskog sustava 130.000,00 150.000,00 150.000,00 AKTIVNOST K100602 Izgradnja kanalizacije 130.000,00 150.000,00 150.000,00 Funkcijska klasif.0520 Gospodarenje otpadnim vodama 130.000,00 150.000,00 150.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 130.000,00 150.000,00 150.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 130.000,00 150.000,00 150.000,00 421 Građevinski objekti 130.000,00 GLAVA 09 Groblje 244.500,00 224.500,00 336.200,00 PROGRAM 1005 Mjesno groblje Hraščina 244.500,00 224.500,00 336.200,00 AKTIVNOST A100506 Poslovi upravljanja i održavanja groblja 237.500,00 206.500,00 319.200,00 Funkcijska klasif.0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogo 237.500,00 206.500,00 319.200,00 3 RASHODI POSLOVANJA 237.500,00 206.500,00 319.200,00 32 Materijalni rashodi 237.500,00 206.500,00 319.200,00 322 Rashodi za matrijal i energiju 24.500,00 323 Rashodi za usluge 213.000,00 AKTIVNOST A100507 Održavanje opreme 7.000,00 8.000,00 7.000,00 Funkcijska klasif.0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogo 7.000,00 8.000,00 7.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 7.000,00 8.000,00 7.000,00 32 Materijalni rashodi 7.000,00 8.000,00 7.000,00 322 Rashodi za matrijal i energiju 4.000,00 323 Rashodi za usluge 3.000,00 AKTIVNOST A100508 Oprema groblje Hrašćina 0,00 10.000,00 10.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 10.000,00 10.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 10.000,00 10.000,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 GLAVA 10 Zaštita okoliša 53.000,00 45.000,00 45.000,00 PROGRAM 1004 Veterinarsko higijeničarska služba 21.000,00 18.000,00 18.000,00 AKTIVNOST A100401 Veterinarsko higijeničarske usluge 21.000,00 18.000,00 18.000,00 Funkcijska klasif.0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji n 21.000,00 18.000,00 18.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 21.000,00 18.000,00 18.000,00 32 Materijalni rashodi 21.000,00 18.000,00 18.000,00 323 Rashodi za usluge 21.000,00 PROGRAM 1005 Sanacij divljih odlagaišta 25.000,00 20.000,00 20.000,00 AKTIVNOST A100509 Sanacija divljih odlagališta 25.000,00 20.000,00 20.000,00 Funkcijska klasif.0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji n 25.000,00 20.000,00 20.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 25.000,00 20.000,00 20.000,00 32 Materijalni rashodi 25.000,00 20.000,00 20.000,00 322 Rashodi za matrijal i energiju 5.000,00 323 Rashodi za usluge 20.000,00 PROGRAM 1006 Eko otoci 7.000,00 7.000,00 7.000,00 AKTIVNOST A100600 Zbrinjavanje smeća - EKO OTOCI 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Funkcijska klasif.0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji n 7.000,00 7.000,00 7.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 7.000,00 7.000,00 7.000,00 32 Materijalni rashodi 7.000,00 7.000,00 7.000,00 323 Rashodi za usluge 7.000,00 GLAVA 11 Protupožarna i civilna zaštita 109.000,00 111.000,00 113.000,00 PROGRAM 1003 Protupožarna i civilna zaštita 109.000,00 111.000,00 113.000,00 AKTIVNOST A100301 Donacija DVD Hrašćina Trgovišće 95.000,00 100.000,00 100.000,00 Funkcijska klasif.0320 Usluge protupožarne zaštite 95.000,00 100.000,00 100.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 95.000,00 100.000,00 100.000,00 38 Ostali rashodi 95.000,00 100.000,00 100.000,00 381 Tekuće donacije 95.000,00 AKTIVNOST A100302 Donacija GSS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Funkcijska klasif.0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji n 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 38 Ostali rashodi 1.000,00 1.000,00 1.000,00 381 Tekuće donacije 1.000,00 AKTIVNOST A100303 Procjena ugrož. zaštite i spašavanja 5.000,00 2.000,00 2.000,00 Funkcijska klasif.0320 Usluge protupožarne zaštite 5.000,00 2.000,00 2.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 2.000,00 2.000,00 32 Materijalni rashodi 5.000,00 2.000,00 2.000,00 323 Rashodi za usluge 5.000,00 AKTIVNOST A100304 Razvoj civilne zaštite 8.000,00 8.000,00 10.000,00 Funkcijska klasif.0320 Usluge protupožarne zaštite 8.000,00 8.000,00 10.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 8.000,00 8.000,00 10.000,00 Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4123 - Broj 39
32 Materijalni rashodi 8.000,00 8.000,00 10.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 GLAVA 12 Poticanje gospodarstva 24.000,00 29.000,00 29.000,00 PROGRAM 1001 Provođenje Deratizacije 12.000,00 15.000,00 15.000,00 AKTIVNOST A100101 Provođenje deratizacijr i dezinsekcije 12.000,00 15.000,00 15.000,00 Funkcijska klasif.0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji n 12.000,00 15.000,00 15.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 12.000,00 15.000,00 15.000,00 32 Materijalni rashodi 12.000,00 15.000,00 15.000,00 323 Rashodi za usluge 12.000,00 PROGRAM 1007 Poticanje razvoja poljoprivrede i malog poduzetni 12.000,00 14.000,00 14.000,00 AKTIVNOST A100701 Subvencije kamata poduzetničke kredite 4.000,00 5.000,00 5.000,00 Funkcijska klasif.0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svr 4.000,00 5.000,00 5.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 4.000,00 5.000,00 5.000,00 35 Subvencije 4.000,00 5.000,00 5.000,00 352 Subvencije trgovačkim društivma, obrtnicima, malim i s 4.000,00 AKTIVNOST A100702 Subvencija kamata poljo. kretita 4.000,00 5.000,00 5.000,00 Funkcijska klasif.0421 Poljoprivreda 4.000,00 5.000,00 5.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 4.000,00 5.000,00 5.000,00 35 Subvencije 4.000,00 5.000,00 5.000,00 352 Subvencije trgovačkim društivma, obrtnicima, malim i s 4.000,00 AKTIVNOST A100703 Subvencija poljoprivrednicima edukacije 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Funkcijska klasif.0421 Poljoprivreda 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 35 Subvencije 4.000,00 4.000,00 4.000,00 352 Subvencije trgovačkim društivma, obrtnicima, malim i s 4.000,00 GLAVA 13 Kultura 49.500,00 69.500,00 50.500,00 PROGRAM 1008 Razvoj kulture 49.500,00 69.500,00 50.500,00 AKTIVNOST A100801 Sufinanciranje KUD-a Meteor i Kluba ljubite 10.000,00 10.000,00 11.000,00 Funkcijska klasif.0860 Rashodi za rekreaciju,kulturu i religij 10.000,00 10.000,00 11.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 10.000,00 11.000,00 38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 11.000,00 381 Tekuće donacije 10.000,00 AKTIVNOST A100803 Sufinanciranje obilježja pada Meteorita 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Funkcijska klasif.0860 Rashodi za rekreaciju,kulturu i religij 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 38 Ostali rashodi 1.500,00 1.500,00 1.500,00 381 Tekuće donacije 1.500,00 AKTIVNOST A100804 Župa Sv. Nikole Hrašćina 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Funkcijska klasif.0840 Religijske i druge službe zajednice 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 38 Ostali rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 381 Tekuće donacije 10.000,00 AKTIVNOST A100805 Uređenje Tematskih putova 18.000,00 18.000,00 18.000,00 Funkcijska klasif.0620 Razvoj zajednice 18.000,00 18.000,00 18.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 18.000,00 18.000,00 18.000,00 32 Materijalni rashodi 18.000,00 18.000,00 18.000,00 322 Rashodi za matrijal i energiju 8.000,00 323 Rashodi za usluge 10.000,00 AKTIVNOST K100801 Obnova Mlina Tomašković 10.000,00 30.000,00 10.000,00 Funkcijska klasif.0820 Službe kulture 10.000,00 30.000,00 10.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 30.000,00 10.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000,00 30.000,00 10.000,00 421 Građevinski objekti 10.000,00 GLAVA 14 Predškolski odgoj, obrazovanje 170.000,00 171.000,00 171.000,00 PROGRAM 1001 Dječji vrtić i mala škola 161.000,00 161.000,00 161.000,00 AKTIVNOST A100401 Sufinanciranje vrtića i male škole 161.000,00 161.000,00 161.000,00 Funkcijska klasif.0911 Predškolsko obrazovanje 161.000,00 161.000,00 161.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 161.000,00 161.000,00 161.000,00 36 Pomoći unutar opće države 161.000,00 161.000,00 161.000,00 363 Pomoću unutar općeg proračuna 161.000,00 PROGRAM 1002 Sufinanciranje osnovnog obrazovanja 9.000,00 10.000,00 10.000,00 AKTIVNOST A100201 Tekuće donacije u naravi OŠ V.Nazor PŠ Hrašć 9.000,00 10.000,00 10.000,00 Funkcijska klasif.0912 Osnovno obrazovanje 9.000,00 10.000,00 10.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 9.000,00 10.000,00 10.000,00 Strana 4124 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 5.000,00 5.000,00 5.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 38 Ostali rashodi 4.000,00 5.000,00 5.000,00 381 Tekuće donacije 4.000,00 GLAVA 15 Sport i rekreacija 40.500,00 51.000,00 51.000,00 PROGRAM 1009 Sufinanciranje udruga građana i donacije OŠ 40.500,00 51.000,00 51.000,00 AKTIVNOST A100901 Tekuće donacije udrugama 20.500,00 21.000,00 21.000,00 Funkcijska klasif.0810 Službe rekreacije i sporta 20.500,00 21.000,00 21.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 20.500,00 21.000,00 21.000,00 38 Ostali rashodi 20.500,00 21.000,00 21.000,00 381 Tekuće donacije 20.500,00 AKTIVNOST A100902 Kapitalna donacija OŠ V. Nazor Budinščina PŠ 20.000,00 30.000,00 30.000,00 Funkcijska klasif.0912 Osnovno obrazovanje 20.000,00 30.000,00 30.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 20.000,00 30.000,00 30.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 30.000,00 30.000,00 382 Kapitalne donacije 20.000,00 GLAVA 16 Socijalna skrb 170.600,00 168.900,00 169.900,00 PROGRAM 1004 Potpore za obrazovanje 83.600,00 70.400,00 60.400,00 AKTIVNOST A100402 Sufinaciranje cijene prijevoza učenika sredn 28.600,00 20.000,00 10.000,00 Funkcijska klasif.0922 Više srednjoškolsko obrazovanje 28.600,00 20.000,00 10.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 28.600,00 20.000,00 10.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 28.600,00 20.000,00 10.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 28.600,00 AKTIVNOST A100403 Stipendiranje srednjoškolaraca 5.000,00 7.500,00 7.500,00 Funkcijska klasif.0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje sv 5.000,00 7.500,00 7.500,00 3 RASHODI POSLOVANJA 5.000,00 7.500,00 7.500,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 5.000,00 7.500,00 7.500,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5.000,00 AKTIVNOST A100405 Stipendije studenata 10.000,00 12.900,00 12.900,00 Funkcijska klasif.094 VISOKA NAOBRAZBA 10.000,00 12.900,00 12.900,00 3 RASHODI POSLOVANJA 10.000,00 12.900,00 12.900,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 10.000,00 12.900,00 12.900,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000,00 AKTIVNOST A100406 Sufinanciranje prijevoza učenika OŠ 40.000,00 30.000,00 30.000,00 Funkcijska klasif.0912 Osnovno obrazovanje 40.000,00 30.000,00 30.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 40.000,00 30.000,00 30.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 40.000,00 30.000,00 30.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 PROGRAM 1010 Pomoći kućanstvima, građanima i donacije udrugama 87.000,00 98.500,00 109.500,00 AKTIVNOST A101002 Pomoć pojedincima i obiteljima 30.000,00 35.000,00 40.000,00 Funkcijska klasif.1090 Aktivnosti socij.zaštite koji nisu drug 30.000,00 35.000,00 40.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 30.000,00 35.000,00 40.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 30.000,00 35.000,00 40.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000,00 AKTIVNOST A101003 Donacija udrugama umirovlj.,DND, Inv.Zlatar, 9.500,00 10.500,00 11.500,00 Funkcijska klasif.1090 Aktivnosti socij.zaštite koji nisu drug 9.500,00 10.500,00 11.500,00 3 RASHODI POSLOVANJA 9.500,00 10.500,00 11.500,00 38 Ostali rashodi 9.500,00 10.500,00 11.500,00 381 Tekuće donacije 9.500,00 AKTIVNOST A101004 Potpora obiteljima za novorođenčad 24.500,00 30.000,00 35.000,00 Funkcijska klasif.1090 Aktivnosti socij.zaštite koji nisu drug 24.500,00 30.000,00 35.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 24.500,00 30.000,00 35.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 24.500,00 30.000,00 35.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 24.500,00 AKTIVNOST A101005 Sufinaciranje školske kuhinje OŠ 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Funkcijska klasif.1090 Aktivnosti socij.zaštite koji nisu drug 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 8.000,00 8.000,00 8.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 8.000,00 8.000,00 8.000,00 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 8.000,00 AKTIVNOST A101007 Crveni križ Zlatar 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Funkcijska klasif.1090 Aktivnosti socij.zaštite koji nisu drug 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 38 Ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 381 Tekuće donacije 15.000,00 Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4125 - Broj 39
Članak 4. Ovaj Proračuna Općine Hrašćina kao i projekcije stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službe- nom glasniku Krapinsko-zagorske županije“, a primje- njuje se od 01. siječnja 2017. godine. KLASA: 400-06/16-01/01 URBROJ: 2211/03-16/01 projekata Trgovišće, 20. prosinac 2016. Godine pješaka PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA: Ljubica Mikulčić, v.r. Na temelju članka 33. Zakona o Proračunu (“Na- Pokazatelj rezultata Razvoj turizma Dužni metri asfaltiranih novo putova Uređenost i opremljenost Dužni metri te sigurnost djece i ostalih Planiranje Smanjenje broja klizišta Opremljenost,povećani broj manifestacija,priredbi novihBroj rasvjetnih tijela i pokrivenost naselja javnom rasvjetom rodne novine” 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 21. Statuta Općine Hrašćina “Službeni glasnik KZŽ br. 18/09), Op- ćinsko vijeće općine Hrašćina na 22. Sjednici, održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo je PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
ZA RAZDOBLJE 2017. - 2019.g. 2019. Projekcija 1.600.000,00 0,00 150.000,00 160.000,00 30.000,00 2.000.000,00 10.000,00
Projekcija 2018. 1.600.000,00 150.000,00 150.000,00 160.000,00 30.000,00 2.500.000,00 10.000,00 Plan 2017. 100.000,00 790.000,00 10.000,00 130.000,00 142.000,00 30.000,00 4.550.000,00 70.00,00 ner.cesta
Naziv programa/ aktivnosti Otkup stana – zgrada općine Asfaltiranje nerazvrstanih cesta Projektiranje i asf.parkirališta isp. vijećnice Izgradnja nogostupa i kanalizacije Geodezija i projektna dokumentacija Sanacija klizišta na području Općine Rekonstrukcija javnih objekata/ Izgradnja društvenih domova Javna rasvjeta Program/aktivnost 1007/AK100602 P1006/AK100601 P1005/AK100507 P1006/AK100602 P1005/AK100508 P1007/A100701 P1006/AK100301 P1005/AK100604
Jačanje mjere
1.1 Naziv Mjera komunalne infrastrukture
Naziv cilja Razvoj 1. Cilj konkurentnog i održivog gospodarstva Strana 4126 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016. okoliša
intervencijaBroj sanacija i oštećenja/uređenost rasvjetnihBroj tijela, prosječna starost i učestalost kvarova Povećana sigurnost pješaka Uređenost i poslovanje Uređenost okoliša, smanjenje prijava mještana Uređenost okoliša, zadovoljstvo mještana Opremljenost Pokrivenost prostorno- planskom dokumentacijom Opremljenost Smanjenje štete od nesreća i prirodnih katastrofa Održavanje opreme Površine ugrožene elementarnim nepogodama dužnihBroj metara mreže, nove opskrbljenost pitkom vodom Poticanje razvoja poljoprivrede Poticanje otvaranja obrta i poduzeća, radna nova mjesta korisnikaBroj korisnikaBroj polaznikaBroj korisnika,Broj uspješnost školovanja broja novorođenihPovećanje polaznikaBroj 585.000,00 55.000,00 30.000,00 300.000,00 319.200,00 25.000,00 8.000,00 0,00 10.000,00 100.000,00 18.000,00 12.000,00 15.000,00 9.000,00 5.000,00 30.000,00 10.000,00 11.000,00 20.400,00 35.000,00 150.000,00 560.000,00 55.000,00 30.000,00 256.300,00 206.500,00 25.000,00 8.000,00 0,00 10.000,00 100.000,00 19.000,00 10.000,00 15.000,00 9.000,00 5.000,00 30.000,00 20.000,00 11.000,00 20.400,00 30.000,00 150.000,00 352.500,00 85.000,00 20.000,00 112.000,00 237.500,00 25.000,00 8.000,00 210.000,00 - 95.000,00 18.000,00 13.000,00 50.000,00 8.000,00 4.000,00 40.000,00 28.600,00 11.000,00 15.000,00 24.5000,00 150.000,00 nogostupa
osnovnoškolaca srednjoškolaca
Održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina Održavanje javne rasvjete Održavanje javnimUpravljanje objektima/ tekući izdaci za javne objekte upravljanja i održavanjaPoslovi groblja Održavanje javnih površina Informatizacija i nabava oprema- općina Prostorno planiranje/Izmjena i dopuna Prostornog plana Oprema groblje Hrašćina HrašćinaDVD Trgovišće Održavanje opreme Razvoj i izra.prcjene CZ ugrož.i spaš Opskrba vodom/Vodovodna mreža kamataSubvencije poljop.kredita i edukacijesubv. kamataSubvencija poduzetnicima i obrtnicima Prijevoz Prijevoz Sufinanciranje Male škole Stipendije – srednjoškolaca,studenata Naknade za novorođene bebe Sufinanciranje dječjih vrtića A101006
P1005/A100505 P1005/A100502/ A100504 P1005/A100506 P1005/A100506 P1005/A100506 A100001 P1002/AT100201 P1006/AK100605 P1005/A100508 P1003/A100301 P1002/A100202 P1005/A100507 P1003/A100303/ A100304 P1006/AK100603 P1007/A100702/ A100703 P1007/A100701 P1004/ P1004/A100402 P1001/A100401 P1004/ A100403/100405 P1010/A101004 P1001/A100401
Mjera 1.2. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede Mjera 2.1. Unapređenje postojećeg obrazovnog sustava Mjera 2.2. Poticanje rasta broja stanovnika 2. RazvojCilj ljudskih potencijala Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4127 - Broj 39 smeća
Mikulčić, Ljubica v.r. udruga
Pomoć obiteljima,pojedincima Aktivnosti Zbrinjavanje Pomoći obiteljima korisnika,Broj vođenje brige o ugroženim obiteljima Smanjenje glodavaca i suzbijanje zaraze Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja i skupljanje uginulih životinja na javnim površinama Smanjenje broja divljih odlagališta Očuvanje kulturne baštine, razvoj turizma turističkePovećanje ponude Očuvanost baštine, razvoj turizma članovaPovećanje i aktivnosti udruga korisnika,Broj vođenje brige o djeci PREDSJEDNICA VIJEĆA OPĆINSKOG 40.000,00 11.500,00 7.000,00 8.000,00 15.000,00 15.000,00 18.000,00 20.000,00 11.500,00 10.000,00 18.000,00 10.000,00 21.000,00 30.000,00 35.000,00 10.500,00 7.000,00 8.000,00 15.000,00 15.000,00 18.000,00 20.000,00 11.500,00 30.000,00 18.000,00 10.000,00 21.000,00 30.000,00 30.000,00 9.500,00 7.000,00 8.000,00 15.000,00 12.000,00 21.000,00 25.000,00 11.500,00 10.000,00 18.000,00 10.000,00 20.500,00 20.000,00
Pomoć kućanstvima,građanima Pomoć udrugama Zbrinjavanje smeća OTOCI EKO Sufinanciranje kuhinje školske Hrvatski crveni križ Zlatar GD Provođenje deratizacija i dezinsekcija Veterinarsko higijeničarske usluge Sanacija divljih odlagališta Donacije udrugama u kulturi KUD i Klub ljub.zav. baštine,obilježavanje pada Meteorita Obnova Mlin Tomašković Uređenje Tematskih putova Donacija za uređenje sakralnih objekata donacijeTekuće udrugama Kapitalna donacija –sportska dvorana P1010/A101002 P1010/A101003 P1006/A100600 P1010/A101005 P1010/A101007 P1001/A100101 P1004/A100401 P1005/A100509 P1008/A100801/ A100803 P1008/AK100801 P1008/A100805 P1008/A100804 P1009/A100901 P1009/A100902
Mjera 3.1. Poboljšanje kvalitete života Mjera 3.2. Očuvanje, i zaštitaobnova kulturne baštine Mjera 3.3. Poticanje zdravijeg načina života
2211/03-16-10
3. Cilj Unapređenje kvalitete života Ovaj Plan razvojnih programa stupa na snagu dana osmog odgodine. dana u „Službenom objave glasniku Krapinsko-zagorske 2017. a primjenjuje se županije“, od 1.siječnja KLASA:400-06/16-01/01 URBROJ: 20.12.2016. U Trgovišću, Strana 4128 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (NN br. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu. 87/08, 136/12, 15/15), i članka 21. Statuta općine Hrašćina Članak 5. (Sl. glasnik KZŽ br. 18/09), Općinsko vijeće općine Hra- Proračun se izvršava na temelju plana, a u skladu s šćina na svojoj 22. sjednici održanoj 20. prosinca 2016. dinamikom priljeva sredstava te prioritetima u izvršavanju godine, donijelo je proračuna o čemu odlučuje načelnik. ODLUKU Načelnik Općine Hrašćina odgovoran je za izvršenje O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE proračuna i naredbodavac je po svim stavkama proračuna. HRAŠĆINA ZA 2017. GODINU U Proračunu se osiguravaju sredstva za isplatu I. OPĆE ODREDBE slijedećih materijalnih prava zaposlenika i to: naknade za Članak 1. prijevoz na posla i s posla, dnevnice, troškovi korištenja Ovom odlukom uređuje se struktura prihoda, pri- osobnog vozila za službene potrebe, otpremnine, pomoć mitaka i rashoda i izdataka proračuna općine Hrašćina u slučaju smrti radnika ili člana uže obitelji, pomoć u slu- za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: proračun), i njegovo čaju duže invalidnosti ili bolovanja radnika, darove djeci, izvršavanje, upravljanje imovinom i dugovima te obve- jubilarne nagrade, dar u naravi i osiguranje zaposlenika zama korisnika proračunskih sredstava. (kolektivno osiguranje i u slučaju nesretnog slučaja). II. STRUKTURA PRORAČUNA Članak 6. Članak 2. Proračunska sredstva mogu se preraspodijeliti na (1) Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela proračunskim stavkama po zaključku Općinskog na- te Plana razvojnih programa. čelnika. Načelnik o preraspodijeli sredstava izvještava (2) Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda Općinsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i i Računa financiranja, a Posebni dio proračuna sastoji godišnjeg izvještaja. se od Plana rashoda i izdataka proračuna iskazan prema Iznimno, preraspodjela utvrđenih sredstava po organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj proračunskim stavkama može se izvršiti po odobrenju klasifikaciji. Posebni dio proračuna za 2017. godinu pre- Općinskog načelnika najviše do 5 % sredstava rashoda i ma programskoj klasifikaciji je plan rashoda i izdataka izdataka na stavci koja se umanjuje. korisnika proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne IV. PRORAČUNSKA ZALIHA programe. Članak 7. (3) U Računu prihoda i rashoda iskazani su porezni U Proračunu za 2017. godinu planirana su sredstva prihodi i neporezni prihodi, pomoći iz Državnog proraču- proračunske zalihe u iznosu 20.000,00 kuna. na i Županijskog proračuna i proračuna jedinica lokalne Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredvi- samouprave, prihodi od imovine, prihodi od administra- đene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva tivnih pristojbi i po posebnim propisima, ostali prihodi ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te sredstva za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih i finan- proračuna nije bilo moguće predvidjeti. cijskih rashoda, subvencije, pomoći, naknada, donacija i Sredstva proračunske zalihe koriste se za financira- ostalih rashoda za nabavu nefinancijske imovine. nje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedice elementarne (4) U Računu financiranja iskazani su izdaci za nepogode, epidemije, ekoloških nesreća ili izvanrednih financijsku imovinu i otplatu zajma. događaja koji mogu ugroziti okoliši ostalih nepredviđenih (5) U Planu razvojnih programa jedinice lokalne rashoda tijekom godine. i područne (regionalne )samouprave sadrži ciljeve i pri- Korištenje sredstava proračunske zalihe Proračuna oritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) odobrava načelnik do iznosa od 10.000,00 kuna po po- samouprave povezane s programskom i organizacijskom jedinom namjeni. Isplate sredstava proračunske zalihe klasifikacijom proračuna. iznad iznosa od 10.000,00 kuna odobrava Općinsko vijeće. III. IZVRŠENJE PRORAČUNA Načelnik o trošenju sredstava tromjesečno izvje- Članak 3. šćuje Općinsko vijeće. Sredstva proračuna koristit će se za namjene koje V. NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI TE RAS- su određene Proračunom i to do visine utvrđene u Poseb- HODI I IZDACI PRORAČUNA nom dijelu. Članak 8. Članak 4. Namjenski prihodi i primici proračuna jesu pomoći, Proračunska sredstva izvršavaju se prema posebnom prihodi od vlastite djelatnosti proračunskog korisnika, odobrenju (naredbi) nositelja izvršne vlasti, načelnika Op- prihodi od prodaje imovine u vlasništvu i naknade s na- ćine samo do visine utvrđene u Posebnom dijelu proračuna slova osiguranja. i za namjene utvrđene proračunom. Prihodi pomoći koriste se za namjene sukladno Udruge kojima se doznačuju sredstva iz proračuna kriteriju dodjele pomoći. sukladno Pravilniku o financiranju programa,projekata Prihodi od vlastite djelatnosti proračunskog kori- i manifestacija od interesa za opće dobro udrugama iz snika koriste se za poboljšanje uvjeta rada proračunskog proračuna Općine Hrašćina obvezne su dostaviti izviješće korisnika. o trošenju tih sredstava Općinskom načelniku do kraja Sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4129 - Broj 39 i od naknade štete s osnove osiguranja koriste se samo za Općina Hrašćina financira prijevoz pokojnika suk- održavanje ili kupnju nefinancijske imovine. ladno stavku 1. ovog članka samo u slučaju kada takva VI. OTPIS DUGOVA obveza nije, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, stavljena Članak 9. u nadležnost centra socijalne skrbi. Općinski načelnik može, na zamolbu dužnika odo- Članak3. briti obročnu otplatu duga ako se time bitno poboljšavaju Obavljanje poslova prijevoza pokojnika iz članka dužnikove mogućnosti otplate duga od kojeg inače ne bi 2. ove Odluke povjerava se pravnoj ili fizičkoj osobi upi- bilo moguće naplatiti cjelokupni dug. sanoj u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke Općinski načelnik može u cijelosti ili djelomično djelatnosti na temelju Ugovora, a nakon provedenog otpisati dug Općini do iznosa od 20.000,00 kuna ako bi javnog natječaja. troškovi postupka naplate potraživanja bili u nerazmjeru Članak 4. s visinom potraživanja, odnosno zbog drugog opravdanog Ugovor za obavljanje poslova prijevoza pokojnika razloga, sukladno Odluci o kriterijima i mjerama naplate iz članka 2. ove Odluke zaključuje se nakon provedenog dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Hrašćina. javnog natječaja pod slijedećim uvjetima: Odluku o djelomičnom ili potpunom otpisu po- - Ugovor se može sklopiti najdulje na vrijeme od traživanja u iznosu iznad 20.000,00 kuna, na prijedlog 4 godine Općinskog načelnika donosi Općinsko vijeće. - ponuditelj mora dokazati da je pravna ili fizička VII. ZADUŽIVANJE I JAMSTVA osoba obrtnik registriran za obavljanje prijevoza pokoj- Članak 10. nika što dokazuje izvatkom iz odgovarajućeg registra za U 2017. godini Općina Hrašćina se neće zaduživati obavljanje pogrebničke djelatnosti, niti davati jamstva. - ponuditelj mora dokazati osposobljenost i Za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dina- opremljenost za obavljanje pogrebničke djelatnosti, i to: mike priljeva sredstava i dospijeća obaveza načelnik može preslikom rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje donijeti odluku kojom će se Općina Hrašćina kratkoročno pogrebničke djelatnosti, zadužiti uz prethodnu suglasnost Općinskog vijeća. - ponuditelj mora dokazati da je ispunio obvezu VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mi- Članak 11. rovinsko i zdravstveno osiguranje, i to: potvrdom porezne Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana uprave o stanju duga, objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske žu- - ponuditelj mora dokazati da je ispunio sve obve- panije“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine. ze prema Općini Hrašćina, i to potvrdom Općine Hrašćina KLASA: 400-06/16-01/01 - ponuditelj mora dokazati da je ovlaštena osoba URBROJ: 2211/03-16-02 za zastupanje nije pravomoćno osuđena te da se protiv nje Trgovišće, 20. prosinca 2016. ne vodi kazneni postupak zbog gospodarskog kriminala, PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA: i to: izjavom da direktor odnosno odgovorne osobe nisu Ljubica Mikulčić, v.r. pravomoćno osuđene ili da se protiv njih ne vodi kazneni postupak zbog gospodarskog kriminala – odgovorna osoba Na temelju čl. 9. Zakona o pogrebničkoj djelat- ponuditelja daje izjavu za sebe i za pravnu osobu, nosti (“Narodne novine” br. 36/15) i članka 21. Statuta - dostaviti Izjavu o dostavljanju bjanko zadužnice Općine Hrašćina (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske za uredno ispunjavanje ugovora prije potpisivanja ugovora županije” br. 18/09), Općinsko vijeće Općine Hrašćina Način i rokovi plaćanja određuju se ugovorom. na svojoj 22. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2016. Članak 5. godine, donijelo je, Općinski načelnik Općine Hrašćina svojom od- ODLUKU lukom pokreće postupak odabira osobe za obavljanje O ODREĐIVANJU POSLOVA PRIJEVOZA poslova prijevoza pokojnika iz članka 2. ove Odluke i POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ imenuje povjerenstvo od tri člana za provedbu postupka. PRORAČUNA OPĆINE HRAŠĆINA Povjerenstvo za provedbu postupka izrađuje ponud- Članak 1. benu dokumentaciju, otvara ponude i predlaže općinskom Ovom Odlukom određuju se poslovi prijevoza po- načelniku najpovoljnijeg ponuditelja. kojnika koji se financiraju iz proračuna Općine Hrašćina, Natječaj za obavljanje poslova prijevoza pokojnika te uvjeti za obavljanje navedenih poslova. iz članka 2. ove Odluke, raspisuje općinski načelnik. Članak 2. Javni natječaj iz prethodnog stavka ovog članka, Pod poslovima prijevoza pokojnika podrazumijeva objavljuje se na Radio Zlatar, oglasnoj ploči Općine se preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih os- Hrašćina i na web stranicama Općine Hrašćina. tataka od mjesta smrti do nadležne patologije ili sudske Ponude se dostavljaju preporučeno poštom. Ponude medicine za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez koje nisu podnesene u roku koji je određen oglasom neće obdukcije, prijevoz pokojnika kojima se ne može utvrditi se razmatrati i neotvorene će biti vraćene ponuditelju. identitet (nepoznatih osoba) i prijevoz pokojnika bez srod- Članak 6. nika ili skrbnika koji su u trenutku smrti imali prebivalište Nakon provedenog postupka, općinski načelnik na odnosno boravište na području Općine Hrašćina. Strana 4130 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
prijedlog povjerenstva donosi odluku o izboru ponuditelja Prije sklapanja ugovora odabrani ponuditelj mora kojem će povjeriti obavljanje poslova prijevoza pokojnika. dati bjanko zadužnicu kao garanciju za uredno ispunjenje Obavljanje poslova prijevoza pokojnika povjerava ugovora. se ponuditelju čija je ponuda najpovoljnija. Članak 7. Najpovoljnijim ponuditeljem za obavljanje poslova Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana prijevoza pokojnika smatrat će se ponuditelj koji uz is- objave u „Službenom glasniku Krapinsko-zagorske“ punjenje svih uvjeta iz natječaja ponudi ukupno najnižu županije. cijenu. KLASA: 363-01/16-01/ Protiv Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja URBROJ: 2211/03-16-02 žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. Hrašćina, 20.12. 2016. Ugovor o povjerenju poslova prijevoza pokojnika PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA: s izabranim ponuditeljem zaključuje općinski načelnik. Ljubica Mikulčić, v.r.
OPĆINA HUM NA SUTLI
Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine”br. 87/08,136/12,15/15) i članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 11/13), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sijednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donijelo je slijedeću ODLUKU O IV. IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OPĆINE HUM NA SUTLI ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČANJ DO 31. PROSINAC 2016. GODINE Članak 1. U Odluci o Proračunu Općine Hum na Sutli za 2016. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 33/15) i u njegovim izmjenama i dopunama (Službeni glasnik Krapinsko -zagorske županije 4/16, 12/16 i 26/16) u članku 1. mijenja se i sada glasi: I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 3. izmjene i povećanje 4. izmjene i dopune smanjenje dopune Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 16.293.828,00 -722.216,92 15.571.611,08 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 730.000,00 0,00 730.000,00 3 Rashodi poslovanja 12.498.498,00 416.533,08 12.915.031,08 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.953.890,90 -1.138.750,00 3.815.140,90 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) -428.560,90 0,00 -428.560,90 B. RAČUN FINANCIRANJA 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 510.000,00 0,00 510.000,00 zajmova Neto financiranje (8 - 5) -510.000,00 0,00 -510.000,00 Ukupno prihodi i primici 17.023.828,00 -722.216,92 16.301.611,08 Višak prihoda iz prethodnih godina 938.560,90 0,00 938.560,90 Sveukupno prihodi i primici 17.962.388,90 -722.216,92 17.240.171,98 Ukupno rashodi i izdaci 17.962.388,90 -722.216,92 17.240.171,98 Višak/Manjak + Neto financiranje 0,00 0,00 0,00 Članak 2. U Odluci o Proračunu Općine Hum na Sutli za 2016. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 33/15) i u njegovim izmjenama i dopunama (Službeni glasnik Krapinsko -zagorske županije 4/16, 12/16 i 26/16) u članku 2. mijenja se i sada glasi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 3. izmjene i povećanje 4. izmjene i dopune smanjenje dopune Konto Izvor Naziv 6 Prihodi poslovanja 16.293.828,00 -722.216,92 15.571.611,08 61 Prihodi od poreza 10.039.375,00 -87.375,00 9.952.000,00 611 11 Porez i prirez na dohodak 9.624.375,00 -177.375,00 9.447.000,00 613 11 Porezi na imovinu 215.000,00 50.000,00 265.000,00 614 11 Porezi na robu i usluge 200.000,00 40.000,00 240.000,00 43 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 2.496.523,00 -550.641,92 1.945.881,08 633 43 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 339.283,00 237.375,00 576.658,00 634 52 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 0,00 11.983,08 11.983,08 Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4131 - Broj 39
636 43 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna 57.240,00 0,00 57.240,00 koji im nije nadležan 638 51 Pomoći iz državnog proračuna temeljem 2.100.000,00 -800.000,00 1.300.000,00 54 prijenosa EU sredstava 64 Prihodi od imovine 168.630,00 -8.900,00 159.730,00 641 11 Prihodi od financijske imovine 5.630,00 -2.500,00 3.130,00 642 11 Prihodi od nefinancijske imovine 163.000,00 -6.400,00 156.600,00 31 42 43 65 Prihodi od upravnih i administrativnih 3.283.800,00 -15.300,00 3.268.500,00 pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 651 11 Upravne i administrativne pristojbe 15.000,00 -9.000,00 6.000,00 43 652 11 Prihodi po posebnim propisima 968.800,00 -6.300,00 962.500,00 43 653 43 Komunalni doprinosi i naknade 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 305.500,00 -60.000,00 245.500,00 683 31 Ostali prihodi 305.500,00 -60.000,00 245.500,00 43 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 730.000,00 0,00 730.000,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne 730.000,00 0,00 730.000,00 imovine 721 43 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 730.000,00 0,00 730.000,00 71 Ukupno prihodi 17.023.828,00 -722.216,92 16.301.611,08 3 Rashodi poslovanja 12.498.498,00 416.533,08 12.915.031,08 31 Rashodi za zaposlene 2.948.856,00 -88.200,00 2.860.656,00 311 11 Plaće (Bruto) 2.422.276,45 -71.500,00 2.350.776,45 43 312 11 Ostali rashodi za zaposlene 69.000,00 0,00 69.000,00 313 11 Doprinosi na plaće 457.579,55 -16.700,00 440.879,55 43 32 Materijalni rashodi 5.221.642,00 434.233,08 5.655.875,08 321 11 Naknade troškova zaposlenima 251.500,00 -18.000,00 233.500,00 43 322 11 Rashodi za materijal i energiju 995.978,00 -18.000,00 977.978,00 43 323 11 Rashodi za usluge 3.588.064,00 483.750,00 4.071.814,00 42 43 91 324 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 11.983,08 11.983,08 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 386.100,00 -25.500,00 360.600,00 43 34 Financijski rashodi 248.000,00 19.500,00 267.500,00 342 11 Kamate za primljene kredite i zajmove 125.000,00 -24.500,00 100.500,00 343 11 Ostali financijski rashodi 123.000,00 44.000,00 167.000,00 43 35 Subvencije 130.000,00 10.000,00 140.000,00 352 11 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, 130.000,00 10.000,00 140.000,00 poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 350.000,00 10.000,00 360.000,00 363 11 Pomoći unutar općeg proračuna 130.000,00 10.000,00 140.000,00 71 366 11 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 220.000,00 0,00 220.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na 1.201.000,00 31.000,00 1.232.000,00 temelju osiguranja i druge naknade 372 11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.201.000,00 31.000,00 1.232.000,00 43 71 38 Ostali rashodi 2.399.000,00 0,00 2.399.000,00 381 11 Tekuće donacije 1.024.000,00 48.000,00 1.072.000,00 385 11 25.000,00 0,00 25.000,00 Strana 4132 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
386 11 Kapitalne pomoći 1.350.000,00 -48.000,00 1.302.000,00 31 43 71 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.953.890,90 -1.138.750,00 3.815.140,90 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 276.000,00 -200.000,00 76.000,00 411 11 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 276.000,00 -200.000,00 76.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.389.609,40 -45.000,00 3.344.609,40 421 11 Građevinski objekti 2.984.082,50 -50.000,00 2.934.082,50 31 43 51 71 91 422 11 Postrojenja i oprema 282.500,00 5.000,00 287.500,00 43 91 424 11 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene 113.026,90 0,00 113.026,90 43 vrijednosti 91 426 43 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 10.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.288.281,50 -893.750,00 394.531,50 451 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 968.281,50 -893.750,00 74.531,50 91 454 11 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 320.000,00 0,00 320.000,00 71 Ukupno rashodi 17.452.388,90 -722.216,92 16.730.171,98 B. RAČUN FINANCIRANJA 3. izmjene i povećanje 4. izmjene i dopune smanjenje dopune Konto Izvor Naziv 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 510.000,00 0,00 510.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 510.000,00 0,00 510.000,00 544 11 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 510.000,00 0,00 510.000,00 kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Ukupno izdaci 510.000,00 0,00 510.000,00 Članak 3. U Odluci o Proračunu Općine Hum na Sutli za 2016. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 33/15) i u njegovim izmjenama i dopunama (Službeni glasnik Krapinsko -zagorske županije 4/16, 12/16 i 26/16) u članku 3. mijenja se i sada glasi: Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna i čine sastavni dio Odluke o Proračunu Općine Hum na Sutli kako slijedi: II. POSEBNI DIO 3. izmjene i povećanje 4. izmjene i dopune smanjenje dopune Konto Izvor Naziv RAZDJEL 001 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 14.045.082,50 171.533,08 14.216.615,58 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.338.500,00 -95.466,92 2.243.033,08 PROGRAM 1001 OPĆE JAVNE USLUGE 2.338.500,00 -95.466,92 2.243.033,08 1001A100001 OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE 1.232.000,00 -84.216,92 1.147.783,08 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 1.232.000,00 -84.216,92 1.147.783,08 31 Rashodi za zaposlene 1.127.000,00 -88.200,00 1.038.800,00 11 311 Plaće (Bruto) 932.000,00 -71.500,00 860.500,00 11 312 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 0,00 30.000,00 11 313 Doprinosi na plaće 165.000,00 -16.700,00 148.300,00 32 Materijalni rashodi 105.000,00 3.983,08 108.983,08 11 321 Naknade troškova zaposlenima 105.000,00 -8.000,00 97.000,00 5 2 324 Naknade troškova osobama izvan radnog 0,00 11.983,08 11.983,08 Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4133 - Broj 39
od nosa 1001A100002 TEKUĆI RASHODI 720.700,00 15.250,00 735.950,00 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 720.700,00 15.250,00 735.950,00 32 Materijalni rashodi 613.100,00 -28.750,00 584.350,00 11 321 Naknade troškova zaposlenima 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 11 322 Rashodi za materijal i energiju 305.000,00 -3.000,00 302.000,00 11 323 Rashodi za usluge 180.500,00 -15.750,00 164.750,00 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 107.600,00 0,00 107.600,00 34 Financijski rashodi 107.600,00 44.000,00 151.600,00 11 343 Ostali financijski rashodi 107.600,00 44.000,00 151.600,00 1001A100003 KAPITALNI IZDACI 87.500,00 5.000,00 92.500,00 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 87.500,00 5.000,00 92.500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 87.500,00 5.000,00 92.500,00 imovine 11 422 Postrojenja i oprema 87.500,00 5.000,00 92.500,00 1001A100004 INTELEKTUALNE USLUGE 298.300,00 -31.500,00 266.800,00 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 298.300,00 -31.500,00 266.800,00 32 Materijalni rashodi 298.300,00 -31.500,00 266.800,00 11 43 323 Rashodi za usluge 218.300,00 -6.000,00 212.300,00 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 -25.500,00 54.500,00 00102 OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA 251.800,00 10.000,00 261.800,00 PROGRAM 1002 TIJELA I KOMISIJE 251.800,00 10.000,00 261.800,00 1002A100001 RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I 221.000,00 10.000,00 231.000,00 RADNIH TIJELA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 221.000,00 10.000,00 231.000,00 32 Materijalni rashodi 221.000,00 10.000,00 231.000,00 11 322 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 10.000,00 40.000,00 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 191.000,00 0,00 191.000,00 1002A100002 DONACIJE POLITIČKE STRANKE 30.800,00 0,00 30.800,00 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 30.800,00 0,00 30.800,00 38 Ostali rashodi 30.800,00 0,00 30.800,00 11 381 Tekuće donacije 30.800,00 0,00 30.800,00 00103 KOMUNALNE DJELATNOSTI 3.190.500,00 490.500,00 3.681.000,00 PROGRAM 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 3.190.500,00 490.500,00 3.681.000,00 1003A100001 ODRŽAVANJE CESTA I ZGRADA 2.180.500,00 320.000,00 2.500.500,00 0451 Cestovni promet 3 Rashodi poslovanja 2.180.500,00 320.000,00 2.500.500,00 32 Materijalni rashodi 2.180.500,00 320.000,00 2.500.500,00 11 42 43 91 323 Rashodi za usluge 2.180.500,00 320.000,00 2.500.500,00 1003A100002 ODRŽAVANJE ČISTOĆE 170.000,00 90.500,00 260.500,00 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 170.000,00 90.500,00 260.500,00 32 Materijalni rashodi 170.000,00 90.500,00 260.500,00 11 43 323 Rashodi za usluge 170.000,00 90.500,00 260.500,00 1003A100003 JAVNA RASVJETA 630.000,00 70.000,00 700.000,00 0640 Ulična rasvjeta Strana 4134 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
3 Rashodi poslovanja 630.000,00 70.000,00 700.000,00 32 Materijalni rashodi 630.000,00 70.000,00 700.000,00 4 3 322 Rashodi za materijal i energiju 230.000,00 -25.000,00 205.000,00 11 43 323 Rashodi za usluge 400.000,00 95.000,00 495.000,00 1003A100004 OSTALE KOMUNALNE 10.000,00 0,00 10.000,00 DJELATNOSTI 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 0,00 10.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 10.000,00 11 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 10.000,00 1003A100005 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG 110.000,00 10.000,00 120.000,00 P R O R A Č U N A 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 3 Rashodi poslovanja 110.000,00 10.000,00 120.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg 110.000,00 10.000,00 120.000,00 proračuna 7 1 363 Pomoći unutar općeg proračuna 110.000,00 10.000,00 120.000,00 1003A100006 CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, 90.000,00 0,00 90.000,00 VETERINARSKI HIGIJENIČAR 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 90.000,00 0,00 90.000,00 32 Materijalni rashodi 90.000,00 0,00 90.000,00 11 323 Rashodi za usluge 90.000,00 0,00 90.000,00 00104 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 5.675.082,50 -322.500,00 5.352.582,50 PROGRAM 1004 KOMUNALNA 5.675.082,50 -322.500,00 5.352.582,50 INFRASTRUKTURA 1004A100001 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 510.000,00 0,00 510.000,00 0620 Razvoj zajednice 3 Rashodi poslovanja 90.000,00 0,00 90.000,00 32 Materijalni rashodi 90.000,00 0,00 90.000,00 11 323 Rashodi za usluge 90.000,00 0,00 90.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 420.000,00 0,00 420.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 76.000,00 0,00 76.000,00 11 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 76.000,00 0,00 76.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 24.000,00 0,00 24.000,00 7 1 421 Građevinski objekti 24.000,00 0,00 24.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 320.000,00 0,00 320.000,00 11 71 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku 320.000,00 0,00 320.000,00 imovi nu 1004A100002 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 635.000,00 -24.500,00 610.500,00 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 125.000,00 -24.500,00 100.500,00 34 Financijski rashodi 125.000,00 -24.500,00 100.500,00 11 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 125.000,00 -24.500,00 100.500,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 510.000,00 0,00 510.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 510.000,00 0,00 510.000,00 11 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova 510.000,00 0,00 510.000,00 od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1004A100003 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG 20.000,00 0,00 20.000,00 PRORAĆUNA-OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 20.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 20.000,00 0,00 20.000,00 Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4135 - Broj 39
11 363 Pomoći unutar općeg proračuna 20.000,00 0,00 20.000,00 1004A100004 INICIJALNA SREDSTVA ZA OTKUP 100.000,00 0,00 100.000,00 DVORCA MALI TABOR 0620 Razvoj zajednice 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 0,00 100.000,00 7 1 421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 100.000,00 1004K100001 GRAĐENJE I ASFALTIRANJE 2.410.000,00 -260.000,00 2.150.000,00 NERAZ. CESTA 0451 Cestovni promet 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.410.000,00 -260.000,00 2.150.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene 200.000,00 -200.000,00 0,00 dugotrajne imovine 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 200.000,00 -200.000,00 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.210.000,00 -60.000,00 2.150.000,00 11 31 43 51 71 421 Građevinski objekti 2.210.000,00 -60.000,00 2.150.000,00 1004K100002 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU 450.000,00 2.000,00 452.000,00 N O G O S T U P A 0620 Razvoj zajednice 3 Rashodi poslovanja 450.000,00 2.000,00 452.000,00 38 Ostali rashodi 450.000,00 2.000,00 452.000,00 11 31 43 386 Kapitalne pomoći 450.000,00 2.000,00 452.000,00 1004K100003 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG 250.000,00 0,00 250.000,00 S U S T A V A 0630 Opskrba vodom 3 Rashodi poslovanja 250.000,00 0,00 250.000,00 38 Ostali rashodi 250.000,00 0,00 250.000,00 11 386 Kapitalne pomoći 250.000,00 0,00 250.000,00 1004K100004 IZGRADNJA OBJEKATA I 770.000,00 -50.000,00 720.000,00 UREĐAJA KANALIZACIJE 0520 Gospodarenje otpadnim vodama 3 Rashodi poslovanja 650.000,00 -50.000,00 600.000,00 38 Ostali rashodi 650.000,00 -50.000,00 600.000,00 11 43 71 386 Kapitalne pomoći 650.000,00 -50.000,00 600.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 120.000,00 0,00 120.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.000,00 0,00 120.000,00 11 43 421 Građevinski objekti 120.000,00 0,00 120.000,00 1004K100005 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 400.082,50 0,00 400.082,50 0640 Ulična rasvjeta 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 400.082,50 0,00 400.082,50 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 400.082,50 0,00 400.082,50 43 91 421 Građevinski objekti 400.082,50 0,00 400.082,50 1004K100006 IZGRADNJA ŠPORTSKIH 130.000,00 10.000,00 140.000,00 O B J E K A T A 0620 Razvoj zajednice 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 130.000,00 10.000,00 140.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 130.000,00 10.000,00 140.000,00 11 421 Građevinski objekti 130.000,00 10.000,00 140.000,00 00105 OSNOVNO ŠKOLSTVO 265.000,00 0,00 265.000,00 PROGRAM 1005 PREDŠKOLSKI ODGOJ I 265.000,00 0,00 265.000,00 OSNOVNO ŠKOLSTVO 1005A100001 OSNOVNO ŠKOLSTVO 170.000,00 0,00 170.000,00 0912 Osnovno obrazovanje 3 Rashodi poslovanja 170.000,00 0,00 170.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 170.000,00 0,00 170.000,00 Strana 4136 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
11 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih 170.000,00 0,00 170.000,00 proračuna 1005A100002 PREDŠKOLSKI ODGOJ 50.000,00 0,00 50.000,00 0911 Predškolsko obrazovanje 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 50.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 0,00 50.000,00 11 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00 0,00 50.000,00 1005A100003 SUFINANCIRANJE PREHRANE 45.000,00 0,00 45.000,00 U Č E N I K A 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 Rashodi poslovanja 45.000,00 0,00 45.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na 45.000,00 0,00 45.000,00 temelju osiguranja i druge naknade 11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.000,00 0,00 45.000,00 00106 KULTURNE DJELATNOSTI 110.000,00 5.000,00 115.000,00 PROGRAM 1006 KULTURA 110.000,00 5.000,00 115.000,00 1006A100001 KULTURNE DJELATNOSTI 110.000,00 5.000,00 115.000,00 0820 Službe kulture 3 Rashodi poslovanja 110.000,00 5.000,00 115.000,00 38 Ostali rashodi 110.000,00 5.000,00 115.000,00 11 381 Tekuće donacije 110.000,00 5.000,00 115.000,00 00107 ŠPORTSKE DJELATNOSTI 157.000,00 3.000,00 160.000,00 PROGRAM 1007 ŠPORTSKE DJELATNOSTI 157.000,00 3.000,00 160.000,00 1007A100001 ŠPORTSKE UDRUGE 157.000,00 3.000,00 160.000,00 0810 Službe rekreacije i sporta 3 Rashodi poslovanja 157.000,00 3.000,00 160.000,00 38 Ostali rashodi 157.000,00 3.000,00 160.000,00 11 381 Tekuće donacije 157.000,00 3.000,00 160.000,00 00108 DRUŠTVA I DRUŠTVENE 279.000,00 30.000,00 309.000,00 ORGANIZACIJE PROGRAM 1008 OSTALA DRUŠTVA I 279.000,00 30.000,00 309.000,00 ORGANIZACIJE 1008A100001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE 150.000,00 0,00 150.000,00 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 0,00 150.000,00 38 Ostali rashodi 150.000,00 0,00 150.000,00 11 381 Tekuće donacije 150.000,00 0,00 150.000,00 1008A100002 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE 90.000,00 30.000,00 120.000,00 HUM NA SUTLI 0620 Razvoj zajednice 3 Rashodi poslovanja 90.000,00 30.000,00 120.000,00 38 Ostali rashodi 90.000,00 30.000,00 120.000,00 11 381 Tekuće donacije 90.000,00 30.000,00 120.000,00 1008A100003 DONACIJE ŽUPANIJSKIM 15.000,00 0,00 15.000,00 UDRUGAMA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 15.000,00 38 Ostali rashodi 15.000,00 0,00 15.000,00 11 381 Tekuće donacije 15.000,00 0,00 15.000,00 1008A100004 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA 4.000,00 0,00 4.000,00 SPAŠAVANJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 4.000,00 0,00 4.000,00 38 Ostali rashodi 4.000,00 0,00 4.000,00 11 381 Tekuće donacije 4.000,00 0,00 4.000,00 Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4137 - Broj 39
1008A100005 INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU 20.000,00 0,00 20.000,00 0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 20.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 0,00 20.000,00 11 381 Tekuće donacije 20.000,00 0,00 20.000,00 00109 OBRT I POLJOPRIVREDA 130.000,00 10.000,00 140.000,00 PROGRAM 1009 OBRT I POLJOPRIVREDA 130.000,00 10.000,00 140.000,00 1009A100001 RAZVOJ POLJOPRIVREDE 100.000,00 25.000,00 125.000,00 0620 Razvoj zajednice 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 25.000,00 125.000,00 35 Subvencije 100.000,00 25.000,00 125.000,00 11 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, 100.000,00 25.000,00 125.000,00 poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1009A100002 KREDITIRANJE PODUZETNIŠTVA I 30.000,00 -15.000,00 15.000,00 RAZVOJ OBRTA 0620 Razvoj zajednice 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 -15.000,00 15.000,00 35 Subvencije 30.000,00 -15.000,00 15.000,00 11 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, 30.000,00 -15.000,00 15.000,00 poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 00110 SOCIJALNA SKRB 1.156.000,00 31.000,00 1.187.000,00 PROGRAM 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA 1.156.000,00 31.000,00 1.187.000,00 1010A100001 ZBINJAVANJE SOCJALNO 161.000,00 16.000,00 177.000,00 U G R O Ž E N I H 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 Rashodi poslovanja 161.000,00 16.000,00 177.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na 161.000,00 16.000,00 177.000,00 temelju osiguranja i druge naknade 11 43 71 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 161.000,00 16.000,00 177.000,00 1010A100002 OSTALE POMOĆI 155.000,00 15.000,00 170.000,00 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 Rashodi poslovanja 155.000,00 15.000,00 170.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na 155.000,00 15.000,00 170.000,00 temelju osiguranja i druge naknade 11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 155.000,00 15.000,00 170.000,00 1010A100003 STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA 650.000,00 0,00 650.000,00 092 Srednjoškolsko obrazovanje 3 Rashodi poslovanja 650.000,00 0,00 650.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na 650.000,00 0,00 650.000,00 temelju osiguranja i druge naknade 11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 650.000,00 0,00 650.000,00 1010A100004 PRIGODNI DAROVI ZA DJECU 40.000,00 0,00 40.000,00 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 3 Rashodi poslovanja 40.000,00 0,00 40.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na 40.000,00 0,00 40.000,00 temelju osiguranja i druge naknade 11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 0,00 40.000,00 1010A100005 JEDNOKRATNE POMOĆI 90.000,00 0,00 90.000,00 UMIROVLJENICIMA-BOŽIĆNICA 1020 Starost 3 Rashodi poslovanja 90.000,00 0,00 90.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na 90.000,00 0,00 90.000,00 temelju osiguranja i druge naknade 11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 90.000,00 0,00 90.000,00 1010A100006 CRVENI KRIŽ 60.000,00 0,00 60.000,00 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane Strana 4138 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
3 Rashodi poslovanja 60.000,00 0,00 60.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na 60.000,00 0,00 60.000,00 temelju osiguranja i druge naknade 11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 0,00 60.000,00 00111 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 467.200,00 10.000,00 477.200,00 PROGRAM 1011 VATROGASTVO I CIVILNA 467.200,00 10.000,00 477.200,00 ZAŠTITA 1011A100001 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 447.200,00 10.000,00 457.200,00 0320 Usluge protupožarne zaštite 3 Rashodi poslovanja 447.200,00 10.000,00 457.200,00 38 Ostali rashodi 447.200,00 10.000,00 457.200,00 11 381 Tekuće donacije 447.200,00 10.000,00 457.200,00 1011A100002 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU 20.000,00 0,00 20.000,00 0320 Usluge protupožarne zaštite 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 20.000,00 11 422 Postrojenja i oprema 20.000,00 0,00 20.000,00 00112 PRORAČUNSKE REZERVE 25.000,00 0,00 25.000,00 PROGRAM 1012 PRORAČUNSKE REZERVE 25.000,00 0,00 25.000,00 1012A100001 PRORAČUNSKA REZERVA 25.000,00 0,00 25.000,00 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 25.000,00 0,00 25.000,00 38 Ostali rashodi 25.000,00 0,00 25.000,00 11 385 25.000,00 0,00 25.000,00 RAZDJEL 002 PREDŠKOLSKI ODGOJ 3.439.279,50 -893.750,00 2.545.529,50 00201 SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA 3.439.279,50 -893.750,00 2.545.529,50 BALONČICA PROGRAM 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ 3.439.279,50 -893.750,00 2.545.529,50 1013A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA 1.726.556,00 0,00 1.726.556,00 0911 Predškolsko obrazovanje 3 Rashodi poslovanja 1.726.556,00 0,00 1.726.556,00 31 Rashodi za zaposlene 1.629.556,00 0,00 1.629.556,00 11 43 311 Plaće (Bruto) 1.360.276,45 0,00 1.360.276,45 11 312 Ostali rashodi za zaposlene 36.000,00 0,00 36.000,00 11 43 313 Doprinosi na plaće 233.279,55 0,00 233.279,55 32 Materijalni rashodi 97.000,00 0,00 97.000,00 4 3 321 Naknade troškova zaposlenima 97.000,00 0,00 97.000,00 1013A100002 TEKUĆI RASHODI 543.922,00 0,00 543.922,00 0911 Predškolsko obrazovanje 3 Rashodi poslovanja 543.922,00 0,00 543.922,00 32 Materijalni rashodi 540.922,00 0,00 540.922,00 321 Naknade troškova zaposlenima 0,00 0,00 0,00 4 3 322 Rashodi za materijal i energiju 407.158,00 0,00 407.158,00 11 43 323 Rashodi za usluge 126.764,00 0,00 126.764,00 4 3 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000,00 0,00 7.000,00 34 Financijski rashodi 3.000,00 0,00 3.000,00 4 3 343 Ostali financijski rashodi 3.000,00 0,00 3.000,00 1013A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ - MALA ŠKOLA 35.520,00 0,00 35.520,00 0911 Predškolsko obrazovanje 3 Rashodi poslovanja 35.520,00 0,00 35.520,00 32 Materijalni rashodi 35.520,00 0,00 35.520,00 4 3 Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4139 - Broj 39
322 Rashodi za materijal i energiju 7.520,00 0,00 7.520,00 11 323 Rashodi za usluge 28.000,00 0,00 28.000,00 1013A100004 KAPITALNI IZDACI 165.000,00 0,00 165.000,00 0911 Predškolsko obrazovanje 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 165.000,00 0,00 165.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 165.000,00 0,00 165.000,00 43 91 422 Postrojenja i oprema 155.000,00 0,00 155.000,00 4 3 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 10.000,00 1013K100001 PREDŠKLOSKI ODGOJ-DODATNA 968.281,50 -893.750,00 74.531,50 ULAGANJA NA GRAĐEVINSKOM OBJEKTU 0911 Predškolsko obrazovanje 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 968.281,50 -893.750,00 74.531,50 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 968.281,50 -893.750,00 74.531,50 11 91 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 968.281,50 -893.750,00 74.531,50 RAZDJEL 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI 478.026,90 0,00 478.026,90 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI 478.026,90 0,00 478.026,90 PROGRAM 1014 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI 478.026,90 0,00 478.026,90 1014A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI 220.300,00 0,00 220.300,00 0820 Službe kulture 3 Rashodi poslovanja 220.300,00 0,00 220.300,00 31 Rashodi za zaposlene 192.300,00 0,00 192.300,00 11 311 Plaće (Bruto) 130.000,00 0,00 130.000,00 11 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 0,00 3.000,00 11 313 Doprinosi na plaće 59.300,00 0,00 59.300,00 32 Materijalni rashodi 28.000,00 0,00 28.000,00 11 321 Naknade troškova zaposlenima 28.000,00 0,00 28.000,00 1014A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA 83.700,00 0,00 83.700,00 SUTLI -TEKUĆI RASHODI 0820 Službe kulture 3 Rashodi poslovanja 83.700,00 0,00 83.700,00 32 Materijalni rashodi 71.300,00 0,00 71.300,00 11 321 Naknade troškova zaposlenima 1.500,00 0,00 1.500,00 11 322 Rashodi za materijal i energiju 16.300,00 0,00 16.300,00 11 323 Rashodi za usluge 53.000,00 0,00 53.000,00 11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 0,00 500,00 34 Financijski rashodi 12.400,00 0,00 12.400,00 11 343 Ostali financijski rashodi 12.400,00 0,00 12.400,00 1014A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE-KNJIGE 113.026,90 0,00 113.026,90 082 Službe kulture 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 113.026,90 0,00 113.026,90 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 113.026,90 0,00 113.026,90 imovine 11 43 91 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene 113.026,90 0,00 113.026,90 vrijednosti 1014A100004 KAPITALNI IZDACI 20.000,00 0,00 20.000,00 0820 Službe kulture 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 0,00 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 0,00 20.000,00 11 422 Postrojenja i oprema 20.000,00 0,00 20.000,00 Strana 4140 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
1014A100005 INTELEKTUALNE USLUGE 41.000,00 0,00 41.000,00 0820 Službe kulture 3 Rashodi poslovanja 41.000,00 0,00 41.000,00 32 Materijalni rashodi 41.000,00 0,00 41.000,00 11 323 Rashodi za usluge 41.000,00 0,00 41.000,00 Ukupno rashodi i izdaci 17.962.388,90 -722.216,92 17.240.171,98 Šifra izvora: 011 Opći prihodi i primici 021 Doprinosi 031 Vlastiti prihodi 042 Prihodi od spomeničke rente 043 Ostali prihodi za posebne namjene 051 Pomoći EU 052 Ostale pomoći 054 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 061 Donacije 071 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 091 Višak/manjak prihoda Članak 4. Ova IV. izmjena Proračuna Općine Hum na Sutli objavljuje se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, a stupa na snagu prvi dan nakon objave. KLASA:402-08/15-01/18 URBROJ:2214/02-01-16-42 DATUM: 21. prosinac 2016. PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA Rozalija Miklaužić,v.r.
Na temelju članka 33. i 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Kra- pinsko-zagorske županije“ br. 11/13) , Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donijelo je IV. IZMJENU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE HUM NA SUTLI ZA 2016. I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU Članak 1. U Planu razvojnih programa općine Hum na Sutli (Službeni glasnik Krapinsko –zagorske županije 33/15) i njegovim izmjenama i dopunama (Službeni glasnik Krapinsko –zagorske županije 4/16, 12/16 i 26/16) u članku 1. mijenja se i glasi kako slijedi: Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4141 - Broj 39 110 110 110 110 110 110 106 106 108 108 3 Odgovornost za provedbu mjere 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 -
Ciljana vrijed nost 2018. 40 40 400 600 sufinanciranje rada Crvenog križa 5 5 -
Ciljana vrijed nost 2017. 40 40 400 600 sufinanciranje rada Crvenog križa 5 5 -
Ciljana vrijed nost 2016. 40 40 400 600 sufinanciranje rada Crvenog križa 5 5 -
Polazna vri jednost 2015. 40 40 400 600 sufinanciranje rada Crvenog križa 4 4
događanja događanja
Pokazatelj rezultata Broj korisnika pomoći Broj korisnika -potica mjeranje demografsk e obnove Broj korisnika-pomoći umirovljenicima-božić nica Broj darova za djecu- božićni pokloni Donacije za rad Crvenog križa Povećanje broja kultu rnih Povećanje broja kultu rnih 111 112 113 114 115 121 121 Plan razvojnih programa
Projekcija 2018. 491.000,00 146.000,00 155.000,00 90.000,00 40.000,00 60.000,00 110.000,00 110.000,00 90.000,00 90.000,00 475.000,00
Projekcija 2017. 491.000,00 146.000,00 155.000,00 90.000,00 40.000,00 60.000,00 110.000,00 110.000,00 90.000,00 90.000,00 465.000,00 Plan 2016. Izmjene i dopune 506.000,00 537.000,00 161.000,00 177.000,00 155.000,00 170.000,00 90.000,00 90.000,00 40.000,00 40.000,00 60.000,00 60.000,00 110.000,00 115.000,00 110.000,00 115.000,00 90.000,00 120.000,00 90.000,00 120.000,00 478.026,90 478.026,90
PO
SOCJ
POMOĆI
Naziv programa / aktivnosti SOCIJALNA ZAŠTITA ZBINJAVANJE ALNO UGROŽENIH OSTALE JEDNOKRATNE MOĆI UMIROVLJENI CIMA-BOŽIĆNICA PRIGODNI DAROVI ZA DJECU CRVENI KRIŽ KULTURA KULTURNE DJELAT NOSTI I OSTALA DRUŠTVA ORGANIZACIJE TURISTIČKA ZAJED- NICA OPĆINE HUM SUTLINA NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI Program / Aktivnost CILJ SINERGIJA 1. I POVJESNO ZNANJA, KULTURNE ISKUSTVA BAŠTINE U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA ZAJEDNICE Socijalna odgovornostMjera 1.1.: društva i jednake mogućnosti za sve 1010 1010A100001 1010A100002 1010A100005 1010A100004 1010A100006 Mjera Kulturno-povjesna 1.2.: baština u funkciji kvalitetnog društvenog života 1006 1006A100001 1008 1008A100002 1014 Strana 4142 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016. 3 3 3 3 3 108 108 104 104 110 110 105 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 23300/650 23300/650 23300/650 23300/650 23300/650 1 - 55/180 23200/630 23200/630 23200/630 23200/630 23200/630 1 - 55/180 23100/620 23100/620 23100/620 23100/620 23100/620 1 - 55/180 23000/600 23000/600 23000/600 23000/600 23000/600 1 - 55/180
korisnika korisnika korisnika
korisnika korisnika
Broj naslova u knjižni ci/broj Broj naslova u knjižni ci/broj Broj naslova u knjižni ci/broj Broj naslova u knjižnici/ broj Broj naslova u knjižnici/ broj Nastavak istraživanja godišnje-nalazište ple mički grad Vrbovec Inicijalna sredstva za Otkup dvorca Mali Ta bor Broj učeničkih i stude ntskih pripomoći/ sufi nanciranje prijevoza u čenika 122 122 122 122 122 123 124 131 229.000,00 75.000,00 111.000,00 10.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 415.000,00 415.000,00 265.000,00 224.000,00 73.000,00 108.000,00 10.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 415.000,00 415.000,00 265.000,00 220.300,00 220.300,00 83.700,00 83.700,00 113.026,90 113.026,90 20.000,00 20.000,00 41.000,00 41.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00 265.000,00
SREDST
RASHODI
USLUGE NARODNA KNJIŽNICA HUM SUTLI NA NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI - TEKUĆI DJELATNOST KNJIŽNICE-KNJIGE KAPITALNI IZDACI INTELEKTUALNE I OSTALA DRUŠTVA ORGANIZACIJE INSTITUT ZA ARHE OLOGIJU KOMUNALNA INFRASTRUKTURA INICIJALNA ZA OTKUPVA DVO MALIRCA TABOR SOCIJALNA ZAŠTITA STIPENDIJE I PRIJE UČENIKAVOZ PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO ŠKOLSTVO 1014A100001 1014A100002 1014A100003 1014A100004 1014A100005 1008 1008A100005 1004 1004A100004 DostupnostMjera 1.3.: obrazovanja kao temelj stručnih radnih resursa 1010 1010A100003 1005 Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4143 - Broj 39 105 105 105 201 201 201 201 201 201 101 101 101 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 85/45 85/45 5 130 130 130 40 130 7 tekući rashodi 85/45 85/45 5 130 130 130 40 130 7 tekući rashodi 85/48 85/48 5 130 130 130 40 130 7 tekući rashodi 85/45 85/45 5 130 130 130 40 130 8 tekući rashodi
obrazova obrazova
standarda/p standarda/p
Sufinanciranje osnov noškolskog nja-iznad rehrana učenika Sufinanciranje osnov noškolskog nja-iznad rehrana učenika Broj korisnika sa podr učja općine u drugim vrtićima Broj djece u vrtići i jas licama Broj djece u vrtići i jas licama Broj djece u vrtići i jas licama Broj djece u predškol skoj skupini Poboljšanje kapiciteta i usluge korisnika vrti ća Razvoj kapaciteta jav ne uprave-broj zaposl enih Unapređenje rada upr ave-tekući rashodi za rad 132 132 133 134 134 134 135 136 141 142 170.000,00 45.000,00 50.000,00 3.026.140,00 1.702.856,00 557.764,00 30.000,00 35.520,00 700.000,00 2.132.000,00 1.232.000,00 690.000,00 170.000,00 45.000,00 50.000,00 3.226.140,00 1.702.856,00 557.764,00 30.000,00 35.520,00 900.000,00 2.132.000,00 1.232.000,00 690.000,00 265.000,00 170.000,00 170.000,00 45.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00 3.439.279,50 2.545.529,50 1.726.556,00 1.726.556,00 543.922,00 543.922,00 165.000,00 165.000,00 35.520,00 35.520,00 968.281,50 74.531,50 2.338.500,00 2.243.033,08 1.232.000,00 1.147.783,08 720.700,00
P
ODG ODG ODG
ŠKOLST
RASHODI
OBJEKTU
OSNOVNO VO SUFINANCIRANJE REHRANE UČENIKA PREDŠKOLSKI OJ PREDŠKOLSKI ODGOJ DJEČJI VRTIĆ BALO NĆICA TEKUĆI KAPITALNI IZDACI PREDŠKOLSKI - MALAOJ ŠKOLA PREDŠKLOSKI ULAGOJ-DODATNA ANJA GRAĐEVIN NA SKOM OPĆE JAVNE USLUGE OSNOVNE I PLAĆE NAKNADE TEKUĆI RASHODI 1005A100001 1005A100003 1005A100002 1013 1013A100001 1013A100002 1013A100004 1013A100003 1013K100001 JačanjeMjera institucialnih 1.4.: kapaciteta i učinkovita javna uprava 1001 1001A100001 1001A100002 Strana 4144 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016. 101 101 102 102 102 112 112 107 107 108 108 108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - -
2 4 sukladno zakon ski m promjenama sukladno zakon ski m promjenama - 10 12 1 - -
2 4 sukladno zakon ski m promjenama sukladno zakon ski m promjenama - 10 12 1 - -
2 4 sukladno zakon ski m promjenama sukladno zakon ski m promjenama - 10 12 1
2 - sukladno zakonski m promjenama sukladno zakonski m promjenama - 10 12 1
udrug
Unapređenje poslova nja- nabava opr nove eme Izrada novih projekat a,prostorni plan Učestalost promjena l oklanih propisa i odlu ka-donošenje novih p roisa i odluka Učestalost promjena l oklanih propisa i odlu ka-donošenje novih p roisa i odluka Tekuća rezerva Razvoj djelovanja udr uga- športske manife stacije Pomoći županijskim udrugama-broj a Sufinanciranje Gorsk e službe spašavanja- stanica Krapina 143 144 145 145 146 152 153 154 10.000,00 200.000,00 237.800,00 207.000,00 30.800,00 25.000,00 25.000,00 157.000,00 157.000,00 169.000,00 15.000,00 4.000,00 10.000,00 200.000,00 387.800,00 357.000,00 30.800,00 25.000,00 25.000,00 157.000,00 157.000,00 169.000,00 15.000,00 4.000,00 735.950,00 87.500,00 92.500,00 298.300,00 266.800,00 251.800,00 261.800,00 221.000,00 231.000,00 30.800,00 30.800,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 157.000,00 160.000,00 157.000,00 160.000,00 169.000,00 169.000,00 15.000,00 15.000,00 4.000,00 4.000,00
US
RE
GORSK
UDRUG POLITIČ
UDRUGAMA
KAPITALNI IZDACI INTELEKTUALNE LUGE TIJELA I KOMISIJE RAD OPĆINSKOG VI JEĆA I RADNIH TIJ ELA DONACIJE KE STRANKE PRORAČUNSKE REZERVE PRORAČUNSKA ZERVA ŠPORTSKE DJELATNOSTI ŠPORTSKE E I OSTALA DRUŠTVA ORGANIZACIJE DONACIJE ŽUPANI JSKIM HRVATSKA A SLUŽBA SPAŠAV ANJA 1001A100003 1001A100004 1002 1002A100001 1002A100002 1012 1012A100001 PoticanjeMjera zdravog 1.5.: načina života i pozitivnih vrijednosti 1007 1007A100001 1008 1008A100003 1008A100004 Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4145 - Broj 39 108 104 104 104 104 103 103 103 103 103 103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
terenu
26 nastavak gradnje tekuće održavanje postojećih objekata prema potre bama n a program održavanj a komunalne infrast rukture - - prihoda55% od otp late stanova u Drža vni proračun -
terenu
26 nastavak gradnje tekuće održavanje postojećih objekata prema potre bama n a program održavanj a komunalne infrast rukture - - prihoda55% od otp late stanova u Drža vni proračun -
terenu
26 1 tekuće održavanje postojećih objekata prema potre bama n a program održavanj a komunalne infrast rukture - - prihoda55% od otp late stanova u Drža vni proračun
26 - tekuće održavanje postojećih objekata km164 općinskih c esta program održavanj a komunalne infrast rukture rasvjetnih534 tijela - prihoda55% od otp late stanova u Drža vni proračun
-
udruga
Razvoj djelovanja udr uga općeg karaktera- broj Izgradnja pomoćnih o bjekata uz nogometn o igralište Uređenje okoliša / tekuće održavanje ob jekata / otkup objekata Održavanje pojedinih cestovnih pravaca i n ogostupa prema potr ebama na terenu Uređenje zelenih povr šina-program održava komunalnenja infrast rukture Broj rasvjetnih tijela-u trošak el.energije/za mjena neunčikovitih r asvjetnih tijela Broj kontrola pro koje vodi Zavoda za javno zdravstvo prihoda55% od otpla te stanova u Državni proračun 155 156 211 212 213 214 215 216 150.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 90.000,00 90.000,00 2.180.000,00 1.500.000,00 170.000,00 300.000,00 10.000,00 110.000,00 150.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 90.000,00 90.000,00 2.180.000,00 1.500.000,00 170.000,00 300.000,00 10.000,00 110.000,00 150.000,00 150.000,00 130.000,00 140.000,00 130.000,00 140.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 510.000,00 3.190.500,00 3.681.000,00 2.180.500,00 2.500.500,00 170.000,00 260.500,00 630.000,00 700.000,00 10.000,00 10.000,00 110.000,00
CEST ČIST
ŠPORT
I ORGANI DRUŠTVA ZACIJE KOMUNALNA INFRASTRUKTURA IZGRADNJA SKIH OBJEKATA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA GRAĐEVINSKI OBJEKTI KOMUNALNO GOSPODARSTVO ODRŽAVANJE A I ZGRADA ODRŽAVANJE OĆE RASVJETA JAVNA OSTALE KOMUNAL NE DJELATNOSTI TEKUĆE POMOĆI U NUTAR OPĆEG PRO RAČUNA 1008A100001 1004 1004K100006 CILJ 2. RAZVIJENA KOMUNALNA I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA OdgovornoMjera planiranje 2.1.: i upravljanje prostorom 1004 1004A100001 1003 1003A100001 1003A100002 1003A100003 1003A100004 1003A100005 Strana 4146 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016. 103 104 104 111 111 111 104 104 104 104 104 104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35/1750 5 39 39 4,2 km 500 m 95% 55% 35/1750 5 39 39 km 3,7 500 m 90% 50% 35/1750 5 39 39 4 km 400 m 85% 40%
35/1750 5 39 39 podaci dostupni u J UO-u podaci dostupni u J UO-u 80 % 30%
veter
vodoopskrbna
intervencija
broj . higijeničara/preventi vna deratizacija kuća nstava Broj kućanstva korisn ika obnovljivih izvora energije Broj hitnih intervencij a Broj hitnih intervencij a Rekonstruranje prom etnica i javnih površin a u km Metri novih pješačačk ih staza Pokrivenost općine gl avnom mrežom u % Pokrivenost općine k analizacijskom mrežo m u % 217 218 219 219 221 222 231 232 90.000,00 20.000,00 20.000,00 420.000,00 400.000,00 20.000,00 5.650.000,00 5.200.000,00 450.000,00 1.875.000,00 300.000,00 700.000,00 90.000,00 20.000,00 20.000,00 420.000,00 400.000,00 20.000,00 4.600.000,00 4.150.000,00 450.000,00 1.880.000,00 300.000,00 700.000,00 120.000,00 90.000,00 90.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 467.200,00 477.200,00 447.200,00 457.200,00 20.000,00 20.000,00 2.860.000,00 2.602.000,00 2.410.000,00 2.150.000,00 450.000,00 452.000,00 2.055.082,50 1.980.582,50 250.000,00 250.000,00 770.000,00
DE
POMOĆ VODOO
SUSTA
HIGIJENIČ
CIKLONIZACIJA, RATIZACIJA, VETER INARSKI AR KOMUNALNA INFRASTRUKTURA TEKUĆE POMOĆI U NUTAR OPĆEG PRO RAĆUNA-OBNOVLJI VI IZVORI ENERGIJ E I VATROGASTVO CIVILNA ZAŠTITA I CI VATROGASTVO VILNA ZAŠTITA OPREMA ZA CIVILN U ZAŠTITU KOMUNALNA INFRASTRUKTURA GRAĐENJE I ASFAL TIRANJE NERAZ. C ESTA KAPITALNA ZA IZGRADNJU NO GOSTUPA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA IZGRADNJA PSKRBNOG VA IZGRADNJA OBJEK I UREĐAJA KAATA NALIZACIJE 1003A100006 1004 1004A100003 1011 1011A100001 1011A100002 Mjera 2.2.: Funkcionalna i moderna prometna infrastruktura 1004 1004K100001 1004K100002 Mjera Uređenost 2.3.: i dostupnost komunalne infrastrukture 1004 1004K100003 1004K100004 Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4147 - Broj 39
na 104 104 109 109 109 stupa VIJEĆA
a Miklaužić
1 1 1 1 1 - Rozalija županije“,
OPĆINSKOG
- 40 prema zaprim ljenim zahtjevima 2 -
Krapinsko-zagorske PREDSJEDNICA - 40 prema zaprim ljenim zahtjevima 2 - glasniku
- 40 prema zaprim ljenim zahtjevima 2 „Službenom u se - 534 - 1
objavljuje i Sutli na Smanjenje glavnice k redita i kamata po kre ditu Broj novih rasvjetnih t ijela Broj poticja pojloprivr ednicima Broj odobrenih subve ncija Članak 2. Hum 233 234 311 312 općine 625.000,00 250.000,00 100.000,00 70.000,00 30.000,00 18.997.940,00 proračuna dio je 630.000,00 250.000,00 100.000,00 70.000,00 30.000,00 18.292.940,00 sastavni programa 720.000,00 635.000,00 610.500,00 400.082,50 400.082,50 130.000,00 140.000,00 100.000,00 125.000,00 30.000,00 15.000,00 17.962.388,90 17.240.171,98
POD
RAZV
I
razvojnih JAVNE
POLJOPRI
Plana
ZAIZDACI FINANCIJ SKU IMOVINU IZGRADNJA RASVJETE I OBRT POLJOPRIVREDA RAZVOJ VREDE KREDITIRANJE UZETNIŠTVA OBRTA OJ izmjena - IV.
1004A100002 1004K100005 CILJ RAZVIJANJE 3. I POLJOPRIVREDE GOSPODARSTVA Subvencije za razvojMjera 3.1.: gospodarsva i poljoprivrede 1009 1009A100001 1009A100002 SVEUKU PNO: snagu prvi dan nakon objave. KLASA:402-08/15-01/18 URBROJ:2214/02-01-16-43 2016. Hum na Sutli, 21.prosinac Strana 4148 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
Temeljem članka 39. Zakona o Proračuna (“Narodne novine” br. 87/08 , 136/12, 15/15) i članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 11/13), Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donijelo je ODLUKU O PRORAČUNU OPĆINE HUM NA SUTLI ZA 2017. GODINE TE PROJEKCIJU PRORAČUNA ZA 2018. I 2019. GODINU Članak 1. Proračun Općine Hum na Sutli za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu sadrži: I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan 2017. Projekcija Projekcija za 2018. za 2019. 6 Prihodi poslovanja 18.014.190,21 19.178.500,00 16.878.500,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 730.000,00 200.000,00 200.000,00 3 Rashodi poslovanja 11.303.690,21 11.123.000,00 11.123.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.930.500,00 7.745.500,00 5.445.500,00 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) 510.000,00 510.000,00 510.000,00 B. RAČUN FINANCIRANJA 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 510.000,00 510.000,00 510.000,00 Neto financiranje (8 - 5) -510.000,00 -510.000,00 -510.000,00 Ukupno prihodi i primici 18.744.190,21 19.378.500,00 17.078.500,00 Ukupno rashodi i izdaci 18.744.190,21 19.378.500,00 17.078.500,00 Višak/Manjak + Neto financiranje 0,00 0,00 0,00 Članak 2. Prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđeni su za 2017. godinu, te projekcija za 2018. i 2019. godinu kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv Plan 2017. Projekcija Projekcija za 2018. za 2019. 6 Prihodi poslovanja 18.014.190,21 19.178.500,00 16.878.500,00 61 Prihodi od poreza 9.211.850,21 9.300.000,00 9.300.000,00 611 11 Porez i prirez na dohodak 8.986.850,21 613 11 Porezi na imovinu 115.000,00 614 11 Porezi na robu i usluge 110.000,00 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 5.223.840,00 6.300.000,00 4.000.000,00 633 43 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 250.000,00 636 11 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji 173.840,00 im nije nadležan 638 51 54 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa 4.800.000,00 EU sredstava 64 Prihodi od imovine 128.700,00 128.700,00 128.700,00 641 11 Prihodi od financijske imovine 5.700,00 642 11 31 42 Prihodi od nefinancijske imovine 123.000,00 43 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, 3.284.300,00 3.284.300,00 3.284.300,00 pristojbi po posebnim propisima i naknada 651 11 Upravne i administrativne pristojbe 15.000,00 652 43 Prihodi po posebnim propisima 969.300,00 653 43 Komunalni doprinosi i naknade 2.300.000,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 165.500,00 165.500,00 165.500,00 683 43 31 Ostali prihodi 165.500,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 730.000,00 200.000,00 200.000,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 730.000,00 200.000,00 200.000,00 721 71 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 730.000,00 Ukupno prihodi 18.744.190,21 19.378.500,00 17.078.500,00 3 Rashodi poslovanja 11.303.690,21 11.123.000,00 11.123.000,00 31 Rashodi za zaposlene 2.989.192,00 2.992.192,00 2.994.192,00 311 11 43 Plaće (Bruto) 2.454.508,00 312 11 Ostali rashodi za zaposlene 69.000,00 313 11 43 Doprinosi na plaće 465.684,00 32 Materijalni rashodi 4.398.348,21 4.199.958,00 4.207.958,00 321 11 43 Naknade troškova zaposlenima 224.000,00 322 11 43 Rashodi za materijal i energiju 1.049.298,00 323 11 42 43 Rashodi za usluge 2.562.300,00 324 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.650,21 Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4149 - Broj 39
329 11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 551.100,00 34 Financijski rashodi 208.050,00 208.050,00 198.050,00 342 11 Kamate za primljene kredite i zajmove 100.000,00 343 11 43 Ostali financijski rashodi 108.050,00 35 Subvencije 130.000,00 130.000,00 130.000,00 352 11 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, 130.000,00 poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 330.000,00 330.000,00 330.000,00 363 11 71 Pomoći unutar općeg proračuna 110.000,00 366 11 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 220.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 1.211.000,00 1.221.000,00 1.221.000,00 osiguranja i druge naknade 372 11 43 71 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.211.000,00 38 Ostali rashodi 2.037.100,00 2.041.800,00 2.041.800,00 381 11 Tekuće donacije 1.062.100,00 385 11 25.000,00 386 11 31 43 Kapitalne pomoći 950.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.930.500,00 7.745.500,00 5.445.500,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 350.000,00 350.000,00 411 11 71 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 300.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.530.500,00 6.495.500,00 4.395.500,00 421 11 31 43 Građevinski objekti 5.260.000,00 51 71 422 11 43 Postrojenja i oprema 155.000,00 424 11 43 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 115.500,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.100.000,00 900.000,00 700.000,00 451 11 54 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 900.000,00 454 11 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 200.000,00 Ukupno rashodi 18.234.190,21 18.868.500,00 16.568.500,00 B. RAČUN FINANCIRANJA 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 510.000,00 510.000,00 510.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 510.000,00 510.000,00 510.000,00 544 11 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 510.000,00 kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Ukupno izdaci 510.000,00 510.000,00 510.000,00 Članak 3. Rashodi i izdaci po programima i proračunskim klasifikacijama raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna i čine sastavni dio Odluke o Proračunu Općine Hum na Sutli kako slijedi: II. POSEBNI DIO Konto Izvor Naziv Plan 2017. Projekcija Projekcija za 2018. za 2019. RAZDJEL 001 IZVRŠNA I ZAKONODAVNA TIJELA 14.923.850,21 15.583.160,00 13.476.160,00 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 2.234.250,21 2.172.600,00 2.172.600,00 PROGRAM 1001 OPĆE JAVNE USLUGE 2.234.250,21 2.172.600,00 2.172.600,00 1001A100001 OSNOVNE PLAĆE I NAKNADE 1.238.650,21 1.227.000,00 1.227.000,00 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 1.238.650,21 1.227.000,00 1.227.000,00 31 Rashodi za zaposlene 1.122.000,00 1.122.000,00 1.122.000,00 311 11 Plaće (Bruto) 927.000,00 312 11 Ostali rashodi za zaposlene 30.000,00 313 11 Doprinosi na plaće 165.000,00 32 Materijalni rashodi 116.650,21 105.000,00 105.000,00 321 11 Naknade troškova zaposlenima 105.000,00 324 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 11.650,21 1001A100002 TEKUĆI RASHODI 685.600,00 685.600,00 685.600,00 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 685.600,00 685.600,00 685.600,00 32 Materijalni rashodi 592.600,00 582.600,00 582.600,00 321 11 Naknade troškova zaposlenima 15.000,00 322 11 Rashodi za materijal i energiju 290.000,00 323 11 Rashodi za usluge 170.000,00 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 117.600,00 Strana 4150 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
34 Financijski rashodi 93.000,00 103.000,00 103.000,00 343 11 Ostali financijski rashodi 93.000,00 1001A100003 KAPITALNI IZDACI 70.000,00 20.000,00 20.000,00 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 20.000,00 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 20.000,00 20.000,00 422 11 Postrojenja i oprema 70.000,00 1001A100004 INTELEKTUALNE USLUGE 240.000,00 240.000,00 240.000,00 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 240.000,00 240.000,00 240.000,00 32 Materijalni rashodi 240.000,00 240.000,00 240.000,00 323 11 43 Rashodi za usluge 160.000,00 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000,00 00102 OPĆINSKO VIJEĆE I RADNA TIJELA 401.800,00 251.800,00 251.800,00 PROGRAM 1002 TIJELA I KOMISIJE 401.800,00 251.800,00 251.800,00 1002A100001 RAD OPĆINSKOG VIJEĆA I RADNIH TIJELA 371.000,00 221.000,00 221.000,00 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 371.000,00 221.000,00 221.000,00 32 Materijalni rashodi 371.000,00 221.000,00 221.000,00 322 11 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 341.000,00 1002A100002 DONACIJE POLITIČKE STRANKE 30.800,00 30.800,00 30.800,00 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 30.800,00 30.800,00 30.800,00 38 Ostali rashodi 30.800,00 30.800,00 30.800,00 381 11 Tekuće donacije 30.800,00 00103 KOMUNALNE DJELATNOSTI 2.240.500,00 2.236.760,00 2.239.760,00 PROGRAM 1003 KOMUNALNO GOSPODARSTVO 2.240.500,00 2.236.760,00 2.239.760,00 1003A100001 ODRŽAVANJE CESTA I ZGRADA 1.410.500,00 1.416.760,00 1.419.760,00 0451 Cestovni promet 3 Rashodi poslovanja 1.410.500,00 1.416.760,00 1.419.760,00 32 Materijalni rashodi 1.410.500,00 1.416.760,00 1.419.760,00 323 42 43 Rashodi za usluge 1.410.500,00 1003A100002 ODRŽAVANJE ČISTOĆE 210.000,00 210.000,00 210.000,00 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 210.000,00 210.000,00 210.000,00 32 Materijalni rashodi 210.000,00 210.000,00 210.000,00 323 43 Rashodi za usluge 210.000,00 1003A100003 JAVNA RASVJETA 410.000,00 400.000,00 400.000,00 0640 Ulična rasvjeta 3 Rashodi poslovanja 410.000,00 400.000,00 400.000,00 32 Materijalni rashodi 410.000,00 400.000,00 400.000,00 322 43 Rashodi za materijal i energiju 200.000,00 323 11 43 Rashodi za usluge 210.000,00 1003A100004 OSTALE KOMUNALNE DJELATNOSTI 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 10.000,00 32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 10.000,00 323 11 Rashodi za usluge 10.000,00 1003A100005 TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina 3 Rashodi poslovanja 110.000,00 110.000,00 110.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 110.000,00 110.000,00 110.000,00 363 71 Pomoći unutar općeg proračuna 110.000,00 1003A100006 CIKLONIZACIJA, DERATIZACIJA, 90.000,00 90.000,00 90.000,00 VETERINARSKI HIGIJENIČAR 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 90.000,00 90.000,00 90.000,00 32 Materijalni rashodi 90.000,00 90.000,00 90.000,00 323 11 Rashodi za usluge 90.000,00 00104 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 7.410.000,00 8.320.000,00 6.210.000,00 PROGRAM 1004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 7.410.000,00 8.320.000,00 6.210.000,00 1004A100001 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 290.000,00 90.000,00 90.000,00 0620 Razvoj zajednice Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4151 - Broj 39
3 Rashodi poslovanja 90.000,00 90.000,00 90.000,00 32 Materijalni rashodi 90.000,00 90.000,00 90.000,00 323 11 Rashodi za usluge 90.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 0,00 0,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000,00 0,00 0,00 454 11 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 200.000,00 1004A100002 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 610.000,00 600.000,00 590.000,00 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 90.000,00 80.000,00 34 Financijski rashodi 100.000,00 90.000,00 80.000,00 342 11 Kamate za primljene kredite i zajmove 100.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 510.000,00 510.000,00 510.000,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 510.000,00 510.000,00 510.000,00 544 11 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 510.000,00 kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1004A100004 INICIJALNA SREDSTVA ZA OTKUP 100.000,00 100.000,00 100.000,00 DVORCA MALI TABOR 0620 Razvoj zajednice 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000,00 100.000,00 100.000,00 421 11 31 71 Građevinski objekti 100.000,00 1004K100001 GRAĐENJE I ASFALTIRANJE NERAZ. CESTA 4.950.000,00 4.150.000,00 2.550.000,00 0451 Cestovni promet 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 4.950.000,00 4.150.000,00 2.550.000,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 300.000,00 350.000,00 350.000,00 411 11 71 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 300.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.650.000,00 3.800.000,00 2.200.000,00 421 11 43 51 Građevinski objekti 4.650.000,00 71 1004K100002 KAPITALNA POMOĆ ZA IZGRADNJU NOGOSTUPA 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0620 Razvoj zajednice 3 Rashodi poslovanja 400.000,00 400.000,00 400.000,00 38 Ostali rashodi 400.000,00 400.000,00 400.000,00 386 11 31 Kapitalne pomoći 400.000,00 1004K100003 IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA 150.000,00 100.000,00 100.000,00 0630 Opskrba vodom 3 Rashodi poslovanja 150.000,00 100.000,00 100.000,00 38 Ostali rashodi 150.000,00 100.000,00 100.000,00 386 11 Kapitalne pomoći 150.000,00 1004K100004 IZGRADNJA OBJEKATA I 580.000,00 680.000,00 680.000,00 UREĐAJA KANALIZACIJE 0520 Gospodarenje otpadnim vodama 3 Rashodi poslovanja 400.000,00 500.000,00 500.000,00 38 Ostali rashodi 400.000,00 500.000,00 500.000,00 386 11 43 Kapitalne pomoći 400.000,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 180.000,00 180.000,00 180.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 180.000,00 180.000,00 180.000,00 421 11 43 Građevinski objekti 180.000,00 1004K100005 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0640 Ulična rasvjeta 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 200.000,00 200.000,00 200.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000,00 200.000,00 200.000,00 421 11 43 Građevinski objekti 200.000,00 1004K100006 IZGRADNJA ŠPORTSKIH OBJEKATA 130.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 0620 Razvoj zajednice 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 130.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 130.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 421 11 Građevinski objekti 130.000,00 00105 OSNOVNO ŠKOLSTVO 265.000,00 265.000,00 265.000,00 PROGRAM 1005 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO ŠKOLSTVO 265.000,00 265.000,00 265.000,00 1005A100001 OSNOVNO ŠKOLSTVO 170.000,00 170.000,00 170.000,00 0912 Osnovno obrazovanje 3 Rashodi poslovanja 170.000,00 170.000,00 170.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 170.000,00 170.000,00 170.000,00 Strana 4152 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
366 11 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 170.000,00 1005A100002 PREDŠKOLSKI ODGOJ 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0911 Predškolsko obrazovanje 3 Rashodi poslovanja 50.000,00 50.000,00 50.000,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000,00 50.000,00 50.000,00 366 11 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 50.000,00 1005A100003 SUFINANCIRANJE PREHRANE 45.000,00 45.000,00 45.000,00 U Č E N I K A 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 Rashodi poslovanja 45.000,00 45.000,00 45.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 45.000,00 45.000,00 45.000,00 osiguranja i druge naknade 372 11 71 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.000,00 00106 KULTURNE DJELATNOSTI 110.000,00 110.000,00 110.000,00 PROGRAM 1006 KULTURA 110.000,00 110.000,00 110.000,00 1006A100001 KULTURNE DJELATNOSTI 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0820 Službe kulture 3 Rashodi poslovanja 110.000,00 110.000,00 110.000,00 38 Ostali rashodi 110.000,00 110.000,00 110.000,00 381 11 Tekuće donacije 110.000,00 00107 ŠPORTSKE DJELATNOSTI 190.000,00 157.000,00 157.000,00 PROGRAM 1007 ŠPORTSKE DJELATNOSTI 190.000,00 157.000,00 157.000,00 1007A100001 ŠPORTSKE UDRUGE 190.000,00 157.000,00 157.000,00 0810 Službe rekreacije i sporta 3 Rashodi poslovanja 190.000,00 157.000,00 157.000,00 38 Ostali rashodi 190.000,00 157.000,00 157.000,00 381 11 Tekuće donacije 190.000,00 00108 DRUŠTVA I DRUŠTVENE 319.000,00 319.000,00 319.000,00 ORGANIZACIJE PROGRAM 1008 OSTALA DRUŠTVA I 319.000,00 319.000,00 319.000,00 ORGANIZACIJE 1008A100001 DRUŠTVA I ORGANIZACIJE 190.000,00 190.000,00 190.000,00 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 190.000,00 190.000,00 190.000,00 38 Ostali rashodi 190.000,00 190.000,00 190.000,00 381 11 Tekuće donacije 190.000,00 1008A100002 TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE 90.000,00 90.000,00 90.000,00 HUM NA SUTLI 0620 Razvoj zajednice 3 Rashodi poslovanja 90.000,00 90.000,00 90.000,00 38 Ostali rashodi 90.000,00 90.000,00 90.000,00 381 11 Tekuće donacije 90.000,00 1008A100003 DONACIJE ŽUPANIJSKIMUDRUGAMA 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 15.000,00 38 Ostali rashodi 15.000,00 15.000,00 15.000,00 381 11 Tekuće donacije 15.000,00 1008A100004 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 4.000,00 4.000,00 4.000,00 38 Ostali rashodi 4.000,00 4.000,00 4.000,00 381 11 Tekuće donacije 4.000,00 1008A100005 INSTITUT ZA ARHEOLOGIJU 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0850 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije 3 Rashodi poslovanja 20.000,00 20.000,00 20.000,00 38 Ostali rashodi 20.000,00 20.000,00 20.000,00 381 11 Tekuće donacije 20.000,00 00109 OBRT I POLJOPRIVREDA 130.000,00 130.000,00 130.000,00 PROGRAM 1009 OBRT I POLJOPRIVREDA 130.000,00 130.000,00 130.000,00 1009A100001 RAZVOJ POLJOPRIVREDE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0620 Razvoj zajednice 3 Rashodi poslovanja 100.000,00 100.000,00 100.000,00 35 Subvencije 100.000,00 100.000,00 100.000,00 352 11 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, 100.000,00 Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4153 - Broj 39
poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnogsektora 1009A100002 KREDITIRANJE PODUZETNIŠTVA I RAZVOJ OBRTA 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0620 Razvoj zajednice 3 Rashodi poslovanja 30.000,00 30.000,00 30.000,00 35 Subvencije 30.000,00 30.000,00 30.000,00 352 11 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, 30.000,00 poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnogsektora 00110 SOCIJALNA SKRB 1.166.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 PROGRAM 1010 SOCIJALNA ZAŠTITA 1.166.000,00 1.176.000,00 1.176.000,00 1010A100001 ZBINJAVANJE SOCJALNO 171.000,00 181.000,00 181.000,00 U G R O Ž E N I H 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 Rashodi poslovanja 171.000,00 181.000,00 181.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 171.000,00 181.000,00 181.000,00 osiguranja i druge naknade 372 11 43 71 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 171.000,00 1010A100002 OSTALE POMOĆI 155.000,00 155.000,00 155.000,00 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 Rashodi poslovanja 155.000,00 155.000,00 155.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 155.000,00 155.000,00 155.000,00 osiguranja i druge naknade 372 11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 155.000,00 1010A100003 STIPENDIJE I PRIJEVOZ UČENIKA 650.000,00 650.000,00 650.000,00 092 Srednjoškolsko obrazovanje 3 Rashodi poslovanja 650.000,00 650.000,00 650.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 650.000,00 650.000,00 650.000,00 osiguranja i druge naknade 372 11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 650.000,00 1010A100004 PRIGODNI DAROVI ZA DJECU 40.000,00 40.000,00 40.000,00 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 3 Rashodi poslovanja 40.000,00 40.000,00 40.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 40.000,00 40.000,00 40.000,00 osiguranja i druge naknade 372 11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 1010A100005 JEDNOKRATNE POMOĆI UMIROVLJ.-BOŽIĆNICA 90.000,00 90.000,00 90.000,00 1020 Starost 3 Rashodi poslovanja 90.000,00 90.000,00 90.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 90.000,00 90.000,00 90.000,00 osiguranja i druge naknade 372 11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 90.000,00 1010A100006 CRVENI KRIŽ 60.000,00 60.000,00 60.000,00 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane 3 Rashodi poslovanja 60.000,00 60.000,00 60.000,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju 60.000,00 60.000,00 60.000,00 osiguranja i druge naknade 372 11 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 00111 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 432.300,00 420.000,00 420.000,00 PROGRAM 1011 VATROGASTVO I CIVILNA 432.300,00 420.000,00 420.000,00 ZAŠTITA 1011A100001 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 412.300,00 400.000,00 400.000,00 0320 Usluge protupožarne zaštite 3 Rashodi poslovanja 412.300,00 400.000,00 400.000,00 38 Ostali rashodi 412.300,00 400.000,00 400.000,00 381 11 Tekuće donacije 412.300,00 1011A100002 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0320 Usluge protupožarne zaštite 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 20.000,00 20.000,00 422 11 Postrojenja i oprema 20.000,00 00112 PRORAČUNSKE REZERVE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 PROGRAM 1012 PRORAČUNSKE REZERVE 25.000,00 25.000,00 25.000,00 1012A100001 PRORAČUNSKA REZERVA 25.000,00 25.000,00 25.000,00 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 3 Rashodi poslovanja 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Strana 4154 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
38 Ostali rashodi 25.000,00 25.000,00 25.000,00 385 11 25.000,00 RAZDJEL 002 PREDŠKOLSKI ODGOJ 3.337.340,00 3.337.340,00 3.137.340,00 00201 SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA BALONČICA 3.337.340,00 3.337.340,00 3.137.340,00 PROGRAM 1013 PREDŠKOLSKI ODGOJ 3.337.340,00 3.337.340,00 3.137.340,00 1013A100001 DJEČJI VRTIĆ BALONĆICA 1.750.192,00 1.750.192,00 1.750.192,00 0911 Predškolsko obrazovanje 3 Rashodi poslovanja 1.750.192,00 1.750.192,00 1.750.192,00 31 Rashodi za zaposlene 1.675.192,00 1.675.192,00 1.675.192,00 311 11 43 Plaće (Bruto) 1.397.508,00 312 11 Ostali rashodi za zaposlene 36.000,00 313 11 43 Doprinosi na plaće 241.684,00 32 Materijalni rashodi 75.000,00 75.000,00 75.000,00 321 43 Naknade troškova zaposlenima 75.000,00 1013A100002 TEKUĆI RASHODI 605.508,00 605.508,00 605.508,00 0911 Predškolsko obrazovanje 3 Rashodi poslovanja 605.508,00 605.508,00 605.508,00 32 Materijalni rashodi 602.458,00 602.458,00 602.458,00 322 43 Rashodi za materijal i energiju 500.658,00 323 11 43 Rashodi za usluge 89.800,00 329 11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000,00 34 Financijski rashodi 3.050,00 3.050,00 3.050,00 343 11 43 Ostali financijski rashodi 3.050,00 1013A100003 PREDŠKOLSKI ODGOJ-PREDŠKOLA 36.640,00 36.640,00 36.640,00 0911 Predškolsko obrazovanje 3 Rashodi poslovanja 36.640,00 36.640,00 36.640,00 32 Materijalni rashodi 36.640,00 36.640,00 36.640,00 322 11 Rashodi za materijal i energiju 8.640,00 323 11 Rashodi za usluge 28.000,00 1013A100004 KAPITALNI IZDACI 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0911 Predškolsko obrazovanje 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 45.000,00 45.000,00 45.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 45.000,00 45.000,00 45.000,00 422 43 Postrojenja i oprema 45.000,00 1013K100001 PREDŠKLOSKI ODGOJ-DODATNA 900.000,00 900.000,00 700.000,00 ULAGANJA NA GRAĐEVINSKOM OBJEKTU 0911 Predškolsko obrazovanje 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 900.000,00 900.000,00 700.000,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 900.000,00 900.000,00 700.000,00 451 11 54 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 900.000,00 RAZDJEL 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI 483.000,00 458.000,00 465.000,00 003 KULTURNE USTANOVE HUM NA SUTLI 483.000,00 458.000,00 465.000,00 PROGRAM 1014 NARODNA KNJIŽNICA HUM 483.000,00 458.000,00 465.000,00 NA SUTLI 1014A100001 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA 220.000,00 223.000,00 225.000,00 S U T L I 0820 Službe kulture 3 Rashodi poslovanja 220.000,00 223.000,00 225.000,00 31 Rashodi za zaposlene 192.000,00 195.000,00 197.000,00 311 11 Plaće (Bruto) 130.000,00 312 11 Ostali rashodi za zaposlene 3.000,00 313 11 Doprinosi na plaće 59.000,00 32 Materijalni rashodi 28.000,00 28.000,00 28.000,00 321 11 Naknade troškova zaposlenima 28.000,00 1014A100002 NARODNA KNJIŽNICA HUM NA SUTLI 86.500,00 63.500,00 68.500,00 -TEKUĆI RASHODI 0820 Službe kulture 3 Rashodi poslovanja 86.500,00 63.500,00 68.500,00 32 Materijalni rashodi 74.500,00 51.500,00 56.500,00 321 11 Naknade troškova zaposlenima 1.000,00 322 11 Rashodi za materijal i energiju 20.000,00 323 11 Rashodi za usluge 53.000,00 Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4155 - Broj 39
329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 34 Financijski rashodi 12.000,00 12.000,00 12.000,00 343 11 Ostali financijski rashodi 12.000,00 1014A100003 DJELATNOST KNJIŽNICE-KNJIGE 115.500,00 115.500,00 115.500,00 082 Službe kulture 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 115.500,00 115.500,00 115.500,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 115.500,00 115.500,00 115.500,00 424 11 43 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 115.500,00 1014A100004 KAPITALNI IZDACI 20.000,00 15.000,00 15.000,00 0820 Službe kulture 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000,00 15.000,00 15.000,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000,00 15.000,00 15.000,00 422 11 Postrojenja i oprema 20.000,00 1014A100005 INTELEKTUALNE USLUGE 41.000,00 41.000,00 41.000,00 0820 Službe kulture 3 Rashodi poslovanja 41.000,00 41.000,00 41.000,00 32 Materijalni rashodi 41.000,00 41.000,00 41.000,00 323 11 Rashodi za usluge 41.000,00 Ukupno rashodi i izdaci 18.744.190,21 19.378.500,00 17.078.500,00 Šifra izvora 011 Opći prihodi i primici 021 Doprinosi 031 Vlastiti prihodi 042 Prihodi od spomeničke rente 043 Ostali prihodi za posebne namjene 051 Pomoći EU 052 Ostale pomoći 054 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 061 Donacije 071 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 091 Višak/manjak prihoda Članak 4. Ova Odluka objavljuje se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije” stupa na snagu osam dana od objave, a primjenjuje se od 01.siječnja 2017. godine. KLASA: 402-08/16-01/29 URBROJ: 2214/02-01-16-8 DATUM: 21.prosinac 2016. PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA Rozalija Miklaužić, v.r.
Na temelju članka 33. i 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli („Službeni glasnik Kra- pinsko-zagorske županije“ br. 11/13) , Općinsko vijeće Općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine donijelo je PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE HUM NA SUTLI ZA 2017. I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU Članak 1. Plan razvojnih programa općine Hum na Sutli, utvrđuje se kako slijedi: Strana 4156 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016. 3 3 3 3 110 110 110 110 110 110 108 108 106 106 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 provedbu mjere Odgovornost za -
5 5 40 40 600 400 križa 2019. je rada Ciljana Crvenog vrijednost 23300/650 23300/650 23300/650 sufinanciran -
5 5 40 40 600 400 križa 2018. je rada Ciljana Crvenog vrijednost 23200/630 23200/630 23200/630 sufinanciran -
5 5 40 40 600 400 2017. križa je rada Ciljana Crvenog vrijednost 23100/620 23100/620 23100/620 sufinanciran -
4 4 40 40 520 400 rada nost 2016. 23000/600 23000/600 23000/600 sufinanciranje Crvenog križa Polazna vrijed
- - -
obnove
nica nika nika nika Broj naslova u Broj naslova u Broj naslova u Crvenog križa Broj korisnika Broj darova za Donacije za rad Povećanje broja Povećanje broja -poticanje mjera Pokazatelj rezultata knjižnici/broj koris knjižnici/broj koris knjižnici/broj koris kulturnih događanja kulturnih događanja demografske djecu-božićni pokloni Broj korisnika pomoći Broj korisnika-pomoći umirovljenicima-božić 111 114 115 113 112 121 121 122 122 122
Plan razvojnih programa 2019. 68.500,00 60.000,00 40.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Projekcija 115.500,00 181.000,00 110.000,00 110.000,00 155.000,00 526.000,00 465.000,00 225.000,00
2018. 63.500,00 60.000,00 40.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Projekcija 115.500,00 181.000,00 110.000,00 110.000,00 155.000,00 458.000,00 526.000,00 223.000,00 86.500,00 60.000,00 40.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Plan 2017. 115.500,00 171.000,00 110.000,00 110.000,00 516.000,00 155.000,00 483.000,00 220.000,00
OPĆINE
POMOĆI
A UMIROVLJ
SUTLI SUTLI aktivnosti ZAŠTITA RASHODI ZA DJECU KULTURA NARODNA NARODNA NARODNA SOCJALNO SOCIJALNA KULTURNE UGROŽENIH TURISTIČKA DJELATNOST CRVENI KRIŽ ZBINJAVANJE DJELATNOSTI SUTLI -TEKUĆI Naziv programa / HUM SUTLI NA ORGANIZACIJE JEDNOKRATNE OSTALE PRIGODNI DAROVI KNJIŽNICE-KNJIGE POMOĆI I OSTALA DRUŠTVA ENICIMA-BOŽIĆNIC ZAJEDNICA KNJIŽNICA HUM NA KNJIŽNICA HUM NA KNJIŽNICA HUM NA Program / Aktivnost CILJ SINERGIJA 1. I POVJESNO ZNANJA, KULTURNE ISKUSTVA BAŠTINE U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA ZAJEDNICE Socijalna odgovornostMjera 1.1.: društva i jednake mogućnosti za sve 1010 1010A100001 1010A100002 1010A100005 1010A100004 1010A100006 Mjera Kulturno-povjesna 1.2.: baština u funkciji kvalitetnog društvenog života 1006 1006A100001 1008 1008A100002 1014 1014A100001 1014A100002 1014A100003 Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4157 - Broj 39 3 3 110 110 105 105 105 105 201 201 201 201 108 108 104 104 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 - 1 5 130 130 130 85/45 85/45 55/180 23300/650 23300/650 - 1 5 130 130 130 85/45 85/45 55/180 23200/630 23200/630 - 1 5 130 130 130 85/45 85/45 55/180 23100/620 23100/620 - 1 5 130 130 130 85/45 85/45 55/180 23000/600 23000/600
- -
nika nika Tabor učenika učenika Vrbovec jaslicama jaslicama jaslicama pripomoći/ studentskih plemički grad sufinanciranje Broj naslova u Broj naslova u Sufinanciranje Sufinanciranje Broj učeničkih i drugim vrtićima Broj korisnika sa osnovnoškolskog osnovnoškolskog prijevoza učenika područja općine u godišnje-nalazište obrazovanja-iznad obrazovanja-iznad Otkup dvorca Mali Broj djece u vrtići i Broj djece u vrtići i Broj djece u vrtići i standarda/prehrana standarda/prehrana knjižnici/broj koris knjižnici/broj koris Inicijalna sredstva za Nastavak istraživanja 131 133 132 132 134 134 134 123 122 122 124 41.000,00 15.000,00 45.000,00 45.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 170.000,00 265.000,00 605.508,00 650.000,00 650.000,00 100.000,00 100.000,00 1.750.192,00 3.137.340,00 41.000,00 15.000,00 45.000,00 45.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 170.000,00 265.000,00 605.508,00 650.000,00 650.000,00 100.000,00 100.000,00 1.750.192,00 3.337.340,00 41.000,00 45.000,00 45.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 170.000,00 265.000,00 605.508,00 650.000,00 650.000,00 100.000,00 100.000,00 1.750.192,00 3.337.340,00
DVORCA RASHODI
ODGOJ ODGOJ USLUGE ZAŠTITA UČENIKA OSNOVNO ŠKOLSTVO ŠKOLSTVO PREHRANE SOCIJALNA INICIJALNA BALONĆICA STIPENDIJE I INSTITUT ZA MALI TABOR DJEČJI VRTIĆ KOMUNALNA ZASREDSTVA PREDŠKOLSKI PREDŠKOLSKI PREDŠKOLSKI ARHEOLOGIJU ORGANIZACIJE OTKUP INTELEKTUALNE TEKUĆI SUFINANCIRANJE ODGOJ I OSNOVNO KAPITALNI IZDACI KAPITALNI IZDACI INFRASTRUKTURA I OSTALA DRUŠTVA PRIJEVOZ UČENIKA 1014A100004 1014A100005 1008 1008A100005 1004 1004A100004 DostupnostMjera 1.3.: obrazovanja kao temelj stručnih radnih resursa 1010 1010A100003 1005 1005A100001 1005A100003 1005A100002 1013 1013A100001 1013A100002 1013A100004 Strana 4158 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016. 112 112 101 101 101 101 101 201 201 107 107 102 102 102 108 108 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- 7 4 10 12 40 130 tekući rashodi opreme sukladno sukladno zakonskim zakonskim nabava nove promjenama promjenama
- 7 4 10 12 40 130 tekući rashodi opreme sukladno sukladno zakonskim zakonskim nabava nove promjenama promjenama
- 7 4 10 12 40 130 tekući rashodi opreme sukladno sukladno zakonskim zakonskim nabava nove promjenama promjenama
- - 7 10 12 40 130 opreme sukladno sukladno zakonskim zakonskim nabava nove promjenama promjenama tekući rashodi
rashodi skupini
športske
uprave-broj vrtića za rad
udruga projekata zaposlenih Broj djece u Unapređenje Izrada novih opremenove manifestacije udrugama-broj Tekuća rezerva udruga- loklanih propisa i loklanih propisa i javne Unapređenje rada i usluge korisnika odluka-donošenje odluka-donošenje Razvoj djelovanja Razvoj kapaciteta poslovanja- nabava Učestalost promjena Učestalost promjena Pomoći županijskim predškolskoj novih proisa i odluka novih proisa i odluka Poboljšanje kapiciteta uprave-tekući 141 143 145 145 142 153 135 152 146 136 144 15.000,00 25.000,00 25.000,00 36.640,00 30.800,00 20.000,00 157.000,00 157.000,00 251.800,00 221.000,00 685.600,00 209.000,00 700.000,00 240.000,00 2.172.600,00 1.227.000,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 36.640,00 30.800,00 20.000,00 157.000,00 157.000,00 251.800,00 221.000,00 685.600,00 209.000,00 240.000,00 900.000,00 2.172.600,00 1.227.000,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 70.000,00 36.640,00 30.800,00 371.000,00 401.800,00 685.600,00 209.000,00 190.000,00 190.000,00 240.000,00 900.000,00 1.238.650,21 2.234.250,21
ODGOJ OPĆINSKOG TIJELA
USLUGE USLUGE UDRUGE OBJEKTU R EZERVA REZERVE STRANKE DONACIJE DONACIJE ŠPORTSKE ŠPORTSKE NAKNADE POLITIČKE OPĆE JAVNE UDRUGAMA -PREDŠKOLA DJELATNOSTI ŽUPANIJSKIM PREDŠKOLSKI PREDŠKLOSKI ULAGANJA NA ORGANIZACIJE PRORAČUNSKE PRORAČUNSKA RAD GRAĐEVINSKOM INTELEKTUALNE ODGOJ-DODATNA TEKUĆI RASHODI OSNOVNE I PLAĆE TIJELA I KOMISIJE VIJEĆA I RADNIH KAPITALNI IZDACI I OSTALA DRUŠTVA 1013A100003 1013K100001 JačanjeMjera institucialnih 1.4.: kapaciteta i učinkovita javna uprava 1001 1001A100001 1001A100002 1001A100003 1001A100004 1002 1002A100001 1002A100002 1012 1012A100001 PoticanjeMjera zdravog 1.5.: načina života i pozitivnih vrijednosti 1007 1007A100001 1008 1008A100003 Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4159 - Broj 39 103 103 103 103 103 103 103 108 108 104 104 104 104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -
- -
-
- 26 od terenu ture ture
bama tekuće otplate ciranju 35/1750 gradnje Državni sufinan objekata program program ugovor o nastavak proračun na stanova u postojećih infrastruk infrastruk održavanja održavanja održavanje komunalne komunalne prihoda55% prema potre -
- -
-
- 26 od terenu ture ture
bama tekuće otplate ciranju 35/1750 gradnje Državni sufinan objekata program program ugovor o nastavak proračun na stanova u postojećih infrastruk infrastruk održavanja održavanja održavanje komunalne komunalne prihoda55% prema potre -
- -
-
- 1 26 od terenu ture ture
bama tekuće otplate ciranju 35/1750 Državni sufinan objekata program program ugovor o proračun na stanova u postojećih infrastruk infrastruk održavanja održavanja održavanje komunalne komunalne prihoda55% prema potre
- - u 26 tijela cesta tekuće km164 35/1750 Državni objekata program ugovor o proračun općinskih postojećih održavanja održavanje komunalne infrastrukture rasvjetnih534 sufinanciranju otplate stanova prihoda55% od
udruga
zdravstvo
intervencija Krapina objekata
održavanja komunalne kućanstava objekata uz tijela-utrošak udruga općeg neunčikovitih Gorske službe infrastrukture Sufinanciranje objekata/otkup Broj rasvjetnih rasvjetnih tijela prihoda55% od javno broj Uređenje okoliša otplate stanova u Uređenje zelenih nogostupa prema Državni proračun Razvoj djelovanja Broj kontrola koje površina-program provodi Zavoda za spašavanja-stanica /tekuće održavanje cestovnih pravaca i el.energije/zamjena nogometno igralište Izgradnja pomoćnih potrebama na terenu ventivna deratizacija Održavanje pojedinih veter. higijeničara/pre karaktera-broj 211 217 216 214 215 213 155 212 156 154 4.000,00 10.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 110.000,00 210.000,00 190.000,00 400.000,00 1.419.760,00 2.239.760,00 1.500.000,00 1.500.000,00 4.000,00 10.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 110.000,00 210.000,00 190.000,00 400.000,00 1.416.760,00 2.236.760,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000,00 10.000,00 90.000,00 110.000,00 410.000,00 210.000,00 130.000,00 130.000,00 190.000,00 290.000,00 290.000,00 1.410.500,00 2.240.500,00
POMOĆI
OSTALE OBJEKTI ČISTOĆE I DRUŠTVA OBJEKATA HRVATSK A ŠPORTSKIH IZGRADNJA SPAŠAVA NJA PRORAČUNA HIGIJENIČAR ODRŽAVANJE ODRŽAVANJE KOMUNALNE KOMUNALNA KOMUNALNA KOMUNALNO DJELATNOSTI GRAĐEVINSKI ORGANIZACIJE DERATIZACIJA, VETERINARSKI UNUTAR OPĆEG CIKLONIZACIJA, GOSPODARSTVO TEKUĆE I ZGRADACESTA GORSKA SLUŽBA RASVJETA JAVNA INFRASTRUKTURA INFRASTRUKTURA 1008A100004 1008A100001 1004 1004K100006 CILJ 2. RAZVIJENA KOMUNALNA I SOCIJALNA INFRASTRUKTURA OdgovornoMjera planiranje 2.1.: i upravljanje prostorom 1004 1004A100001 1003 1003A100001 1003A100002 1003A100003 1003A100004 1003A100005 1003A100006 Strana 4160 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016. 111 111 111 109 109 109 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- 5 2 39 39 40 55% 95% 500 m prema 4,2 km zahtjevima zaprimljenim
- - 5 2 39 39 40 50% 90% 500 m prema ljenim 4,2 km zaprim zahtjevima
- - 5 2 39 39 40 85% 40% prema 400 m ljenim km 3,7 zaprim zahtjevima -
- 5 u u 1 39 39 534 30% 80 % ljenim JUO-u JUO-u zahtjevima prema zaprim podaci dostupni podaci dostupni
tijela kreditu glavnom subvencija Broj hitnih Broj hitnih Broj poticja intervencija intervencija Metri novih mrežom u % mrežom u % vodoopskrbna površina u km izvora energije Broj kućanstva Broj odobrenih Rekonstruranje kanalizacijskom pješačačkih staza Pokrivenost općine Pokrivenost općine pojloprivrednicima kredita i kamata po prometnica i javnih Smanjenje glavnice Broj novih rasvjetnih korisnika obnovljivih 311 218 312 219 219 231 221 233 232 234 222 0,00 0,00 30.000,00 20.000,00 130.000,00 100.000,00 100.000,00 420.000,00 590.000,00 680.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 1.570.000,00 2.550.000,00 2.950.000,00 17.078.500,00 0,00 0,00 30.000,00 20.000,00 130.000,00 100.000,00 100.000,00 420.000,00 680.000,00 200.000,00 600.000,00 400.000,00 400.000,00 4.150.000,00 1.580.000,00 4.550.000,00 19.378.500,00 0,00 0,00 30.000,00 20.000,00 610.000,00 412.300,00 432.300,00 150.000,00 130.000,00 100.000,00 580.000,00 200.000,00 400.000,00 5.350.000,00 4.950.000,00 1.540.000,00 18.744.190,21
JAVNE POMOĆ
POMOĆI
I OBRT RAZVOJ SUSTAVA IMOVINU UREĐAJA ENERGIJE ZAIZDACI RASVJETE JIVI IZVORI IZGRADNJA IZGRADNJA OPREMA ZA GRAĐENJE I OBJEKATA I NOGOSTUPA FINANCIJSKU KOMUNALNA KOMUNALNA KOMUNALNA NERAZ. CESTA ASFALTIRANJE KANALIZACIJE ZA IZGRADNJU KREDITIRANJE RAZVOJ OBRTA I VATROGASTVO I VATROGASTVO POLJOPRIVREDE POLJOPRIVREDA TEKUĆE CIVILNA ZAŠTITA CIVILNA ZAŠTITA CIVILNU ZAŠTITU PODUZETNIŠTVA I VODOOPSKRBNOG IZGRADNJA INFRASTRUKTURA INFRASTRUKTURA INFRASTRUKTURA UNUTAR OPĆEG PR ORAĆUNA-OBNOVL KAPITALNA 1004 1004A100003 1011 1011A100001 1011A100002 Mjera 2.2.: Funkcionalna i moderna prometna infrastruktura 1004 1004K100001 1004K100002 Mjera Uređenost 2.3.: i dostupnost komunalne infrastrukture 1004 1004K100003 1004K100004 1004A100002 1004K100005 CILJ RAZVIJANJE 3. I POLJOPRIVREDE GOSPODARSTVA Subvencije za razvojMjera 3.1.: gospodarsva i poljoprivrede 1009 1009A100001 1009A100002 SVEUKUPNO: Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4161 - Broj 39
Članak 2. Odgovorna osoba jedinice lokalne i područne (regi- Plan razvojnih programa sastavni je dio proračuna onalne) samouprave i proračunskog i izvanproračunskog općine Hum na Sutli i objavljuje se u “Službenom glasniku korisnika odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i Krapinsko-zagorske županije”, stupa na snagu osam dana izvršavanje proračuna, odnosno financijskog plana. od objave, a primjenjuje se od 01.siječnja 2017. godine. Članak 5. KLASA: 402-08/16-01/29 Općinski načelnik i općinsko vijeće odgovorni su URBROJ: 2214/02-01-16-9 za potpuno i pravodobno prikupljanje prihoda na račun Hum na Sutli, 21. prosinac 2016. Proračuna u skladu s odgovarajućim zakonskim i proved- PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA benim propisima. Rozalija Miklaužić, v.r. Općinski načelnik može na prijedlog Povjerenstva za otpis dugovanja u cijelosti ili djelomično otpisati dug Temelju članka 14. Zakona o Proračunu («Narodne Općine ako bi troškovi postupka naplate potraživanja bili novine» br. 87/08., 136/12. i 15/15) i članka 15. Statuta u nerazmjeru s visinom potraživanja odnosno zbog drugog Općine Hum na Sutli (“Službeni glasnik Krapinsko-za- opravdanog razloga, sukladno propisima. gorske županije” br. 11/13), općinsko vijeće Općine Hum Članak 6. na Sutli na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine Svi prijedlozi o povećanju ili smanjenju prihoda i donijelo je rashoda rješavaju se izmjenama i dopunama Proračuna, to O D L U K U jest njegovim uravnoteženjem, po postupku za donošenje O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE HUM Proračuna. NA SUTLI ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA Izmjene namjena sredstava planiranih u posebnom DO 31. PROSINCA 2017. GODINE dijelu Proračuna vrši općinski načelnik, u okviru plani- Članak 1. ranih prihoda i rashoda. Ovom Odlukom uređuje se način izvršavanja Prora- Članak 7. čuna općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječnja do Preuzimanje investicijskih obveza te postupak kod 31. prosinca 2017. godine (u daljnjem tekstu: Proračun), nabave roba i usluga, te ustupanje radova provodit će se upravljanje prihodima i rashodima Proračuna i drugim u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine“ pravima i obvezama korisnika Proračunskih sredstava. broj 90/11., 83/13., 143/13. i 13/14). Članak 2. Članak 8. Proračun se odnosi na fiskalnu godinu i važi za Tekuće otplate glavnice općinskog duga prema godinu za koju je donesen. bankama iskazane u Računu financiranja imaju prednost Članak 3. u izvršavanju Proračuna, pred ostalim izdacima. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te Članak 9. plana razvojnih programa. Nositelj izvršen vlasti obvezan je otvoriti račun Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i za sva plaćanja glede Proračuna i ovlašten je na osnovi Račun financiranja. Odluke općinskog vijeća ulaziti u financijske odnose radi Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda zaduživanja i pozajmljivanja. i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, Članak 10. raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i Proračunski korisnici ne mogu se zaduživati niti za- projekata. ključivati ugovore iznad iznosa planiranih sredstava koja Plan razvojnih programa jedinice lokalne i područne se odnose na jedno tromjesečje, bez posebnog pismenog (regionalne) samouprave sadrži ciljeve i prioritete razvoja odobrenja izvršitelja Proračuna. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave po- Članak 11. vezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom Određuje se izuzeće proračunskih korisnika od ob- proračuna. veze uplate u proračun prihoda i primitaka koji su određeni Rashodi i izdaci proračuna moraju biti raspoređeni člankom 48. stavkom 3. Zakona o proračunu („Narodne u proračunu prema proračunskim klasifikacijama te urav- novine“ 87/08., 136/12. i 15/15). noteženi s prihodima i primicima. Nositelji i korisnici Proračunskih sredstava obvezni Članak 4. su koristiti sredstva Proračuna samo za namjene koje su Proračun općine izrađuje Odbor za financije i pro- raspoređene u njegovom posebnom dijelu po načelu zako- račun na temelju zakonskih i drugih propisa. nitosti, svrsishodnosti i štedljivosti prema tromjesečnim i Općinski načelnik obvezan je podnijeti prijedlog mjesečnim planovima rashoda, te mjesečno i tromjesečno Proračuna općinskom vijeću do 15. studenog tekuće podnositi izvješće o utrošenim sredstvima. godine. Članak 12. Općinsko vijeće obvezno je donijeti Proračun su- Korisnici Proračunskih sredstava ne mogu u 2017. kladno stavku 1. članka 39. Zakona o proračunu („Narodne godini povećati broj zaposlenih djelatnika bez suglasnosti novine“ br. 87/08., 136/12. i 15/15) odnosno u roku koji općinskog vijeća. omogućuje primjenu proračuna s 01. siječnjem godine za Prava i obveze iz rada i po osnovi rada službenika koju se donosi proračun. utvrđivati će se u skladu s odlukama općinskog vijeća i Strana 4162 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016. općinskog načelnika, zakonskim i općim aktima. u «Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije», a Korisnici Proračunskih sredstava mogu isplaći- primjenjuje se od 01. siječnja 2017.godine. vati sredstva za ostala materijalna prava zaposlenih na KLASA: 402-08/16-01/29 osnovi zakonskih propisa i okviru sredstava odobrenih URBROJ: 2214/02-01-16-17 Proračunom. Hum na Sutli, 21. prosinac 2016. Članak 13. PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA Korisnicima Proračunskih sredstava ravnomjerno će Rozalija Miklaužić, v.r. se u toku godine doznačavati odobrena sredstva u skladu Na temelju članka 4. stavak 1. i članka 15. stavak s dinamikom punjenja Proračuna na temelju njihovog pi- 1. i 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne smenog zahtjeva s obrazloženjem i uz odobrenje nositelja novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, izvršen vlasti. 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, Članak 14. 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) te Općinski načelnik, nositelj izvršne vlasti, odgovoran članka 15. Statuta Općine Hum na Sutli (“Službeni glasnik je za izvršenje Proračuna i za provedbu propisa koji se Krapinsko-zagorske županije” br. 11/13.), Općinsko vijeće odnosi na izvršenje Proračuna. općine Hum na Sutli na sjednici održanoj 20. prosinca Članak 15. 2016. godine donijelo je Hitni i nepredvidivi rashodi koji se pojave tijekom ODLUKU Proračunske godine podmiruju se iz Proračunske zalihe O NAČINU POVJERAVANJA KOMUNALNIH utvrđene godišnjim Proračunom. DJELATNOSTI KOJE SE FINANCIRAJU Utvrđena visina Proračunske zalihe u 2017. godini ISKLJUČIVO IZ PRORAČUNA OPĆINE HUM iznosi 25.000,00 kuna. NA SUTLI, TE UVJETIMA I MJERILIMA ZA Korištenje proračunske zalihe iz stavka 1. i 2. ovog PROVEDBU PRIKUPLJANJA PONUDA članka odobrava nositelj izvršne vlasti do iznosa utvrđe- ILI JAVNOG NATJEČAJA ZA POVJERAVANJE nog godišnjim Proračunom. TIH POSLOVA NA TEMELJU PISANOG Općinski načelnik obvezan je jednom u tri mjeseca UGOVORA izvijestiti općinsko vijeće o korištenju Proračunske zalihe I OPĆE ODREDBE stavka 1. i 2. ovog članka. Članak 1. Članak 16. Komunalne djelatnosti koje se financiraju isključivo Općinski načelnik obvezan je podnijeti općinskom iz Proračuna Općine Hum na Sutli mogu temeljem ugov- vijeću na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju ora o povjeravanju komunalnih poslova, obavljati pravne proračuna do 15. rujna tekuće proračunske godine. i fizičke osobe nakon provedenog javnog nadmetanja ili Općinski načelnik obvezan je podnijeti općinskom prikupljanja ponuda i to: vijeću na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju prora- - za održavanje nerazvrstanih cesta u dijelu tekućeg čuna do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu. održavanja asfaltiranih i neasfaltiranih prometnica te Članak 17. presvlačenju makadamskih kolnika asfaltom, U okviru proračunske stavke Proračuna preraspo- - javna rasvjeta djela sredstava dopuštena je između pojedinih stavaka Članak 2. rashoda ako to odobri općinski načelnik. Komunalne djelatnosti koje se financiraju isklju- Preraspodjela prema odredbi iz stavka 1. ovog čivo iz Proračuna Općine Hum na Sutli, a nisu obuhva- članka ne može biti veća od 5% sredstava utvrđenih na ćene člankom 1. ove Oduke, povjeravaju se bez javnog stavci koja se umanjuje. nadmetanja na temelju pisanog ugovora o povjeravanju Članak 18. obavljanja komunalnih djelatnosti komunalnom poduzeću Godišnji Proračun izvršava se do 31. prosinca „Humkom“ d.o.o. i „Humvio“ d.o.o. u vlasništvu Općine fiskalne godine. Hum na Sutli, sukladno registriranoj djelatnosti, i to: Financijske obveze koje ne budu podmirene do - održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina 31. prosinca tekuće godine podmiruju se iz namjenskih - održavanje groblja i mrtvačnica te organizacija sredstava Proračuna slijedeće fiskalne godine. ukopa Samo naplaćeni prihodi u fiskalnoj godini jesu - sakupljanje i deponiranje komunalnog otpada prihodi te godine. te suorganiziranje akcije sakupljanja glomaznog otpada Članak 19. - opskrba pitkom vodom Nositelj izvršne vlasti obvezan je izvijestiti općinsko - odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda vijeće o izvršenju Proračuna za prethodnu godinu najka- - zimsko čišćenje javnih površina snije do kraja ožujka. - obavljanje dimnjačarskih poslova Općinski načelnik je obvezan izvijestiti općinsko Članak 3. vijeće o izvršenju Proračuna za prethodnu godinu najka- Povjerene poslove navedene u članku 2. ove Odluke snije do kraja travnja. komunalno poduzeće „Humkom“ d.o.o. i „Humvio“ d.o.o. Članak 20. obavezni su samostalno obavljati i neposredno organizirati Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave temeljem utvrđenih godišnjih Programa održavanja usvo- Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4163 - Broj 39 jenih od strane Općinskog vijeća Općine Hum na Sutli, na Sutli. te ugovora o povjeravanju komunalnih djelatnosti koje Za provođenje prikupljanja ponuda kod nabave sklapa s Općinskim načelnikom Općine Hum na Sutli. roba i usluga čija procijenjena vrijednost iznosi više Ugovor o povjeravanju komunalnih djelatnosti iz od 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova iznad članka 2. ove Odluke obvezatno mora sadržavati: 500.000,00 kuna, sukladno Zakonu o javnoj nabavi i 1. djelatnost za koju se sklapa ugovor njegovim izmjenama i dopunama („Narodne novine“ br. 2. vrijeme na koje se sklapa ugovor 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), ponuda mora sadržavati 3. vrstu i opseg poslova slijedeće uvjete i mjerila: 4. način i određivanje cijene a obavljanje poslova, - naziv i točnu adresu ponuditelja te način i rok plaćanja - nisu dozvoljene varijante i alternativne ponude 5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora. - ponuda se nudi isključivo prema stavkama iz troš- Povjerene poslove iz članka 2. ove Odluke „Hum- kovnika u cijelosti sa svim traženim podacima kom“ d.o.o. i „Humvio“ d.o.o. obvezni su: - početak i rok završetka radova - izvršavati temeljem utvrđenih Programa usvoje- - uvjeti plaćanja nih od strane Općinskog vijeća Općine Hum na Sutli - način plaćanja - „Humkom“ d.o.o. i „Humvio“ d.o.o. podnosit - dokazi o sposobnosti ponuditelja će Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hum na Sutli Kriteriji odabira su: mjesečna izvješća o ravnomjernom izvršenju Programa 1. najniža cijena uz uvjet da ponuditelj zadovoljava do 5. datuma u mjesecu za protekli mjesec. sve uvjete nadmetanja ili Za realizaciju komunalnih djelatnosti iz članka 2. 2. cijena i dodatni kriterij uz primjenu sustava ove Odluke komunalno poduzeće „Humkom“ d.o.o. i vrednovanja i formule izračuna naručitelja „Humvio“ d.o.o. će posebnim aktom imenovati voditelja Članak 7. poslova. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana Općina Hum na Sutli će radi uspješnije realizacije objave u „Službenom glasniku „Krapinsko-zagorske ovog Programa i kontrole izvršenja poslova iz članka 2. županije“ a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine. ove Odluke posebnim aktom imenovati osobu čiji je za- KLASA:363-02/16-01/5 datak kontrola izvršenja poslova po kvaliteti i vrijednosti. URBROJ: 2214/02-01-16-1 Voditelj poslova izvršitelja i osoba za kontrolu Hum na Sutli, 21. prosinac 2016. naručitelja dužni su pregledati i ovjeriti dokumentaciju PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA vezanu za izvršenje djelatnosti iz članka 2. ove Odluke Rozalija Miklaužić, v.r. uključivši i mjesečni račun. II UVJETI I MJERILA ZA PROVEDBU PRIKU- OPĆINA TUHELJ PLJANJA PONUDA ILI JAVNOG NADMETANJA Članak 4. Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN Ponuditelj dostavlja ponudu u izvornoj dokumen- 87/08 i 136/12, 15/15), te članka 38. Statuta Općine Tuhelj taciji. (SG KZŽ br 14/09 i 11/13) Općinsko vijeće Tuhelj na Ponuda mora biti sukladna dokumentaciji za nadme- svojoj 20. sjednici održanoj 20.12.2016. godine donosi tanje, a pri njezinoj izradi ponuditelj se mora pridržavati ODLUKU O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA utvrđenih uvjeta. ODLUKE O PRORAČUNU OPĆINE TUHELJ Sadržaj ponude obuhvaća ponudu za nadmetanje ZA 2016. GODINU ispunjenu na način propisan dokumentacijom za nadme- I. OPĆI DIO tanje i potpisan od ponuditelja. Članak 1. Ponuditelji u postupku nabave moraju dokazati Proračun Općine Tuhelj za 2016. godinu sastoji svoju: pravnu sposobnost, poslovnu, financijsku i gospo- se od: darsku sposobnost, tehničku i kadrovsku sposobnost te članstvo u strukovnoj udruzi ponuditelja. Članak 5. Za sve nabave roba i usluga čija procijenjena vrijed- nost iznosi do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna nabavu do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom, sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14). Članak 6. Kod nabave koja prethodi sklapanju ugovora za vri- jednosti veće od iznosa navedenih u članku 5. ove Odluke postupak javne nabave provoditi će stručno povjerenstvo imenovano od strane Općinskog načelnika Općine Hum Strana 4164 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
0 800 5.000 30.000 16.800 355.000 160.000 150.000 130.000 200.000 300.000 -300.000 -284.000 3.015.000 4.480.000 3.373.200 2.500.000 1.090.000 4.480.000 IZMJENA IZMJENA PLAN NAKON PLAN NAKON 0 0 0
619.500 140.500 4.270.000 3.510.000 4.270.000 SMANJENJE SMANJENJE 0 0 0 0
73.500 70.000 -143.500 IZMJENE PRORAČUNA IZMJENE POVEĆANJE POVEĆANJE PRORAČUNA 0 800 5.000 30.000 355.000 160.000 150.000 130.000 200.000 300.800 300.000 -300.000 3.015.000 8.750.000 3.919.200 8.750.000 2.500.000 4.530.000 PLAN ZA PLAN ZA 2016.GODINU 2016.GODINU Članak 2. poslovanja
Naziv Prihodi Prihodi od poreza i prirezPorez na dohodak Porezi na imovinu na kućePorez za odmor na korištenjePorez javnih površina na prometPorez nekretnina Porezi na i usluge robu na potrošnjuPorez alkoholnih i bezalkoholnih pića na tvrtkuPorez 7
6
I RASHODA 5 5
4 4
REZERVA
3 3
PRIHODA 2
Šifra izvora prihoda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
611 613 614
A. RAČUNA Članak 2 Odluke o proračunu mjenja se i glasi: Prihodi rashodi bez izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju u Računu prihoda rashoda Odluke, kako slijedi: Naziv PRIHODI NEFINANCIJSKE PRODAJE PRIHODI OD IMOVINE RASHODI ZARASHODI NEFINANCIJSKU IMOVINU RAZLIKA - VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA SREDSTVA RASPOLOŽIVA PRIMICI FINANCIJSKE OD IMOVINE I ZADUŽIVANJA ZA FINANCIJSKUIZDACI IMOVINU ZAJMOVA I OTPLATE NETO PRORAČUNSKA VIŠAK/MANAJK IZ PRETHODNIH GODINA SREDSTVA + NETO + RASPOLOŽIVA ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 61
IZ PRETHODNIH GODINA RASPOLOŽIVIHB. SREDSTAVA RAČUNAC. ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA PRORAČUNSKE REZERVA D. A. RAČUN I RASHODA PRIHODA PRIHODI POSLOVANJA KONTO Raz.SkuPod sk 6
Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4165 - Broj 39 0 0 0 0 0 0 0 100 100 1.000 5.000 5.000 2.800 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 43.000 42.900 50.000 30.000 40.000 40.000 391.000 107.000 107.000 150.000 450.000 320.000 100.000 100.000 102.000 280.000 200.000 600.000 1.311.000
0 0
0 0 0 0 0 0 70.000 50.000 50.000 20.000 20.000 800.000 400.000 400.000 1.000.000 3.800.000 4.200.000 4.200.000 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 1.000 5.000 2.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 43.000 42.900 50.000 30.000 40.000 40.000 441.000 150.000 450.000 100.000 250.000 340.000 500.000 502.000 300.000 800.000 600.000 1.381.000 4.307.000 4.307.000 3.805.000 1.000.000 2.000.000 sektora
izPomoći inozemstva i od subjekata (darovnice) unutar opće države izPomoći proračuna izPomoći državnog proračuna za predškolski odgoj vrtić za dječji za uređenje zgrade općine i podruma za rurarlni razvoj za predškolski odgoj Prihodi od imovine izPomoći županijskog proračuna za izgradnju kom.infrastrukture Kamate na depozit po viđenju Prihodi od nefinancijske imovine Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina Naknada za dimnjačarske za koncesiju poslove Spomenička renta Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima Administrativne pristojbe (upravne) Državne upravne pristojbe Grobljanske naknade i prihod od prodaje g.mjesta Sufinanciranje uređenje ceste Boravišne pristojbe Naknada za prenamjenu namjere zemljišta Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada Prihodi po posebnim propisima Ostali prihodi vodnog gospodarstva Ostali nespomenuti prihodi Komunalni doprinosi i naknade Komunalni doprinosi Komunalne naknade Ostali prihodi Kazne Ostali prihodi Ostali prihodi Primici od financijske imovine i zaduživanja Primici od zaduživanja Primljeni od banaka zajmovi i ostalih financijskih institucija izvan javnog
7 7 7
5 5 6 6
4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
633
641 642 651 652 653 662 682 63 64
65
66 68 842
PRIMICI FINANCIJSKE OD IMOVINE I ZADUŽIVANJA 8 84 Strana 4166 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016. 0 0 3.750 9.950 7.500 7.000 7.000 3.000 8.000 2.000 2.000 17.500 17.000 59.000 15.000 15.000 15.000 35.000 45.000 10.000 25.000 25.000 30.000 12.000 82.500 20.000 28.000 96.200 575.000 575.000 275.000 125.000 265.000 720.000 696.200 1.335.000 3.373.200 0 0 0 0 0 0
7.000 7.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3.000 3.000 3.000 2.500 2.000 2.000 15.000 10.000 20.000 40.000 211.500 619.500 421.500 150.000 0 0
0 0
7.500 5.000 5.000 2.500 73.500 12.500 50.000 50.000 50.000 0 0 3.750 9.950 7.000 4.000 2.000 61.000 15.000 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 25.000 25.000 25.000 25.000 23.000 50.000 50.000 50.000 82.500 20.000 20.000 96.200 525.000 525.000 425.000 130.000 305.000 924.000 646.200 3.919.200 1.744.000 - - telefaksa
poslovanja
ispiti telefona,
Primljeni od banaka zajmovi i ostalih financijskih institucija u ja vnom sektoru Primljeni od banaka zajmovi i ostalih financijskih institucija u ja vnom sektoru - kratkoročni Rashodi Rashodi za zaposlene Plaće Plaće za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno obvezno osiguranje Doprinos za na radu ozljedu Doprinosi za zapošljavanje Materijalni rashodi Naknade troškova zaposlenima Dnevnice za službeni u zemlji put Naknade na zaposao prijevoz i s posla Stručni Seminari, i simpoziji savjetovanja Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal Literatura Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje Električna energija Plin Motorni benzin i dizel gorivo Materijal za održavanje građevinskih objekata Materijal za održavanje opreme Sitni inventar Službena odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge Poštarina tekućeg održavanjaUsluge i investicijskog građevinskih objekata Održavanje nerazvrstanih cesta Održavanje javne rasvjete Održavanje stranice web 7 7
5
4
3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 POSLOVANJA
8422 311 312 313 321 322
323
31
32
RASHODI 3
Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4167 - Broj 39 0 5.000 5.000 5.000 3.000 6.000 2.000 17.000 17.000 31.000 89.000 89.000 45.000 45.000 10.000 10.000 10.000 10.000 65.000 73.000 25.000 25.000 70.000 70.000 50.000 50.000 30.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 60.000 40.000 291.000 155.000 105.000 160.000
5.000 5.000 5.000 5.000 3.000 3.000 8.000 10.000 10.000 10.000 70.000 30.000 30.000 30.000 80.000 80.000 60.000 60.000 40.000 163.000 130.000
0 0 0 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 3.000 6.000 55.000 15.000 35.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 73.000 25.000 25.000 25.000 25.000 70.000 50.000 50.000 30.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 40.000 119.000 119.000 161.000 180.000 160.000 130.000 130.000 130.000 454.000 230.000 usluge
poljoprivrednicima
osiguranja
Održavanje opreme Elektronski mediji Tisak Opskrba vodom Iznošenje smeća i odvoz rentaEko za odlagalište otpada Deratizacija i dezinsenkcija Veterinarske usluge o djelu Ugovori odvjetnikaUsluge i pravnog savjetnika Geodetsko-katastarske Uređenje prostora Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade funkcija obavljanje načelnika za volontersko i zamjenika načelnika Premija Reprezentacija Dan općine članarineTuzemne Sredstva programa za provođenje zaštite i spašavanja Sufinanciranje uređenja elek.mreže Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Financijski rashodi Kamate za primljene zajmove Ostali financijski rashodi banakaUsluge Zatezne kamate porezneUsluga uprave Ostali nespomenuti financijski rashodi Subvencije trgovačkimSubvencije društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora Subvencije UdruziSubvencija Strojni prsten-siementalac Hrvatskog zagorja obrtnicima,Subvencije malim i srednjim poduzetnicima Subvencioniranje rada zadruge danePomoći u inozemstvo i unutar opće države unutarPomoći opće države Izdvajanje za Javnu vatrogasnu postrojbu
3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
329 342 343 352 363
34 35 36
Strana 4168 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016. 0
7.250 3.030 7.500 6.250 3.500 5.000 17.000 33.876 35.254 19.000 10.340 15.000 16.000 10.000 65.000 63.000 95.000 50.000 20.000 20.000 20.000 20.000 24.000 145.000 455.000 455.000 307.000 573.000 573.000 180.000 180.000 393.000 130.000 100.000
0
1.000 1.000 5.000 5.000 27.000 27.000 10.000 12.000 20.000 22.000 0 0 0
0
5.000 5.000 6.000 6.000
7.250 3.030 7.500 6.250 3.500 5.000 17.000 33.876 35.254 19.000 10.340 75.000 15.000 16.000 95.000 70.000 50.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 24.000 415.000 185.000 180.000 140.000 450.000 450.000 130.000 100.000 302.000 600.000 600.000 Zagorje-Sutla
LAG Zajednički programi KZŽ i općine Plaća komunalnog redara Naknade građanima i kućanstvima osiguranja na temelju i druge naknade Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu pomoćiNovčane srednjoškolcima i studentima Dotacija Gradskom crvenom križu Klanjec Ostale naknade iz proračuna u novcu Naknade građanima i kućanstvima u naravi Sufinanciranje kuhinje školske Sufinanciranje prijevoza cijene Sufinanciranje boravka djece u vrtićima Stanovanje Ostale naknade iz proračuna u naravi Sufinanciranje školskih udžbenika Ostali rashodi donacije Tekuće vjerskim donacije Tekuće zajednicama udrugama donacije Tekuće građana i političkim strankama Tuhelj DVD Dotacija političkim strankama Dotacije udrugama u kulturi KUD Naša Lipa Puhački orkestar Tuhelj “Lipa” Lovačka udruga “Srndač” Tuhelj Kuburaška udruga “Gromovi Zagorja” Etno udruga “Kolovrat” Tuhelj Kuburaška udruga Tuhelj “Munja” Društvo “Naša Tuhelj djeca” Zagorje u srcu Zagorski bregi PodružnicaUDVDR KZŽ Dotacije udrugama u kulturi posebnih na temelju zahtjeva Dotacije ostalim Udrugama Društvo “Naša Tuhelj djeca” Matica umirovljenica Općine Tuhelj Dotacije ostalim udrugama posebnih na temelju zahtjeva
3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 372 3721 3722 381
37
38
Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4169 - Broj 39
0 0 0 0 0 0 5.710 5.000 5.000 5.000 5.000 16.970 25.320 45.000 53.000 53.000 10.000 10.000 50.000 50.000 50.000 30.000 20.000 770.000 770.000 250.000 300.000 300.000 300.000 200.000 1.070.000 1.090.000 1.090.000 4.480.000 4.480.000
0
0 0 0 1.000 1.000 5.000 25.000 70.000 50.000 30.000 20.000 330.000 100.000 250.000 300.000 200.000 1.810.000 3.410.000 3.510.000 3.510.000 2.830.000 1.000.000 4.270.000 4.270.000
0
0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000
5.710 5.000 4.000 16.970 26.320 45.000 53.000 53.000 10.000 10.000 30.000 30.000 30.000 20.000 80.000 120.000 250.000 250.000 700.000 500.000 300.000 300.000 300.000 300.000 4.410.000 1.030.000 1.860.000 4.530.000 4.530.000 8.750.000 8.750.000 1.000.000 2.880.000 groblja
sportskim donacije Tekuće društvima Dotacije sportskim udrugama Športsko društvo Tuhelj Vinogradarska udruga Tuhelj” “Trs Kuburaška udruga Tuhelj “Munja” Dotacije ostalim sportskim udrugama posebnih na temelju zahtjeva Ostale tekuće donacije Turistička zajednica Općine Tuhelj našaDotacija Lijepa Osnovnoj školi Tuhelj Dotacija Gradskoj knjižnici Klanjec Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Građevinski objekti Ostali poslovni građevinski objekti Izgradnja vrtića dječjeg Etažacija objekata u vlasništvu općine Uređenja podruma i zgrade općine Ceste održavanjePojačano nerazvrstanih cesta Izrada Toplicama nogostupa u Tuheljskim uz ulicu Lj.Gaja Izrada projektne dokumentacije za Toplica uređenje Tuheljskih Toplica Uređenje Tuheljskih Uređenje trga u Tuhlju Ostali nespomenuti građevinski objekti Energetski i komunikacijski vodovi Uređenje i opremaPostrojenja Uredska oprema i namještaj Ostali instrumenti, uređaji i strojevi Oprema za komunalni pogon Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova Otplata glavnice primljenih od banaka zajmova i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 POSLOVANJA
42
421 4212
4213 4214 422 542
41 42
5 54
NEFINANCIJSKE ZARASHODI NABAVU IMOVINE 4
UKUPNO NEFINANCIJSKE ZARASHODI NABAVU IMOVINE PRIHODI Strana 4170 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
800 59.000 15.000 15.000 15.000 80.000 96.200 175.000 175.000 575.000 160.000 160.000 790.200 686.200 300.000 -284.000 3.373.200 4.764.000 1.090.000 IZMJENA PLAN NAKON 0 7.000 7.000 7.000 619.500 140.500 4.129.500 3.510.000 SMANJENJE
5.000 5.000 55.000 73.500 70.000 50.000 50.000 143.500 -143.500 IZMJENE POVEĆANJE PRORAČUNA
800 61.000 15.000 15.000 15.000 96.200 82.000 175.000 175.000 525.000 160.000 160.000 742.200 636.200 300.000 3.919.200 8.750.000 4.530.000 PLAN ZA 2016.GODINU AKTIVNOST
poslovanja poslovanja
Naziv Rashodi Materijalni rashodi Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Ostali rashodi donacije Tekuće UKUPNO Rashodi Rashodi za zaposlene Plaće Ostali rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Materijalni rashodi Naknade troškova zaposlenima 7 6 5 5 5 4 I IZVRŠNA PREDSTAVNIČKA 001 TIJELA Predstavnička 01 001 i izvršna tijela 200 Financiranje rada i načelnika OV A000002 Financiranje rada i načelnika OV Opće i javne službe 3 3 3 002 01Jedinstveni upravni odjel Financiranje100 rada Jedinstvenog upravnog odjela A000001 Izvršna uprava i aktivnost odjela Opće i javne službe 3 3 REZERVA
2 Šifra izvora prihoda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
POSLOVANJA
329 381 311 312 313 321
skupina 32 38 31 32 R a z . S k . P o d RASHODI NEFINANCIJSKE ZARASHODI NABAVU IMOVINE NEFINANCIJSKE ZARASHODI NABAVU IMOVINE PRORAČUNSKA UKUPNO RAZLIKA I RASHODA PRIHODA II. DIO POSEBNI Članak 3. Članak 3 Odluke o proračunu se i glasi:Rashodi i rashodi mjenja poslovanja na nabavu kuna,raspoređuju nefinancijske imovine u iznosu od 4.763.200,00 se po korisnicima i programima Odluke ove kako dijelu slijedi u Posebnom Razdjel Glava Program Aktivnost Funkcija Ekonomska klasifikacija KONTO 3 Glava Program Aktivnost Funkcija Ekonomska klasifikacija 3 Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4171 - Broj 39
5.000 16.000 65.000 95.000 95.000 95.000 30.000 30.000 30.000 24.000 24.000 287.000 263.500 678.500 770.000 770.000 770.000 708.500 708.500 128.000 790.200 790.200 790.200
0
7.000 7.000 7.000 40.000 163.000 543.500 543.500 340.500
0 0 0
55.000 55.000 55.000 15.000 15.000 70.000
5.000 16.000 65.000 95.000 95.000 95.000 30.000 30.000 30.000 24.000 24.000 327.000 291.000 589.000 742.200 742.200 742.200 700.000 700.000 700.000 1.237.000 1.237.000 1.207.000 AKTIVNOST AKTIVNOST PROJEKTI AKTIVNOST AKTIVNOST
poslovanja poslovanja
Rashodi za materijal i energiju Ostali nespomenuti rashodi poslovanja danePomoći u inozemstvo i unutar opće države unutarPomoći opće države UKUPNO UKUPNO UKUPNO Sveukupno Financiranje rada Jedinstvenog upravnog odjela 300 Komunalni program A000003 Zaštita okoliša Zaštita okoliša Rashodi Materijalni rashodi Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge UKUPNO A000004 Stambeni objekti i objekti zajednice Stambeni objekti i objekti zajednice Rashodi Materijalni rashodi Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja danePomoći u inozemstvo i unutar opće države unutarPomoći opće države UKUPNO K000001 održavanje Pojačano nerazvrstanih cesta Stambeni objekti i objekti zajednice Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Građevinski objekti
7 7 7
6 6 6
5 5 5
4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 322 329 363 322 323 322 323 329 363
421 36 32 32 36
42
Program Aktivnost Funkcija Ekonomska klasifikacija 3 Aktivnost Funkcija Ekonomska klasifikacija 3
Projekt Funkcija Ekonomska klasifikacija 4
Strana 4172 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016. 0 0 0 0 0 0 0 0 16.000 53.000 50.000 50.000 50.000 50.000 974.500 770.000 958.500 200.000 200.000 200.000 200.000
0 50.000 30.000 543.500 543.500 300.000 200.000
0 15.000 15.000
53.000 95.000 30.000 30.000 30.000 30.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 700.000 300.000 300.000 300.000 300.000 2.771.000 2.676.000 PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT AKTIVNOST PROJEKTI
poslovanja
UKUPNO K000008 Izrada projektne dokumentacije zauređenje Toplica Tuheljskih Stambeni objekti i objekti zajednice Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Građevinski objekti UKUPNO K000002 Izrada Toplicama nogostupa uz u Tuheljskim Gaja ulicu Lj. Stambeni objekti i objekti zajednice Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Građevinski objekti UKUPNO K000005 Javna rasvjeta Stambeni objekti i objekti zajednice Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Građevinski objekti UKUPNO K000006 Uređenje groblja Stambeni objekti i objekti zajednice Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Građevinski objekti UKUPNO UKUPNO UKUPNO SVEUKUPNO KOMUNALNI PROGRAM 400 Program obrazovanja, rekreacije, kulture i religije A000005 Financiranje športa i rekreacije Službe rekreacije i športa Rashodi
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
421 421 421
421
42 42 42
42
Projekt Funkcija Ekonomska klasifikacija 4 Projekt Funkcija Ekonomska klasifikacija 4 Projekt Funkcija Ekonomska klasifikacija 4
Projekt Funkcija Ekonomska klasifikacija 4
Program Aktivnost Funkcija Ekonomska klasifikacija 3 Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4173 - Broj 39 57.500 57.500 35.000 35.000 53.000 53.000 53.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 22.500 22.500 137.000 137.000 137.000 137.000 347.500 297.500
0 1.000 1.810.000 1.810.000 1.810.000 1.810.000 1.810.000 1.810.000
0 1.000 2.500 2.500 2.500 2.500
55.000 55.000 35.000 35.000 53.000 53.000 53.000 50.000 50.000 50.000 50.000 20.000 20.000 137.000 137.000 137.000 137.000 295.000 2.155.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 1.860.000 AKTIVNOST AKTIVNOST AKTIVNOST AKTIVNOST PROJEKT AKTIVNOST PROJEKT
Obrazovanje Religija
poslovanja poslovanja poslovanja
Ostali rashodi donacije Tekuće UKUPNO A000006 Financiranje kulture Službe rekreacije i športa Rashodi Ostali rashodi donacije Tekuće UKUPNO A000007 Službe rekreacije i športa Rashodi Ostali rashodi donacije Tekuće UKUPNO A000008 Obrazovanje Rashodi Materijalni rashodi Rashodi za usluge Ostali rashodi donacije Tekuće UKUPNO K000007 vrtić Dječji Stambeni objekti i objekti zajednice Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Građevinski objekti UKUPNO UKUPNO UKUPNO SVEUKUPNO Program obrazovanja, rekreacije, kulture i religije 500 Socijalni program
7 7 7
6 6 6 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 381 381
381 323 381 421 38 38
38 32 38 42 Aktivnost Funkcija Ekonomska klasifikacija 3
Aktivnost Funkcija Ekonomska klasifikacija 3 Aktivnost Funkcija Ekonomska klasifikacija 3 Projekt Funkcija Ekonomska klasifikacija 4 Program Strana 4174 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016. 31.000 37.000 55.000 55.000 70.000 70.000 50.000 20.000 20.000 175.000 215.000 215.000 231.000 163.000 573.000 573.000 573.000 573.000 573.000 573.000 476.000 140.000 140.000 125.000 300.000
0
27.000 27.000 60.000 60.000 130.000
0 0
15.000
37.000 55.000 55.000 50.000 20.000 20.000 161.000 175.000 215.000 215.000 651.000 140.000 140.000 148.000 125.000 130.000 130.000 300.000 346.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 - AKTIVNOST AKTIVNOST PROJEKT AKTIVNOST
poslovanja poslovanja poslovanja
A000009 Socijalna zaštita Socijalna zaštita Rashodi Naknade građanima i kućanstvima osiguranja na temelju i druge naknade Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna UKUPNO UKUPNO UKUPNO SVEUKUPNO Socijalni program 600 Program financiranja ostalih potreba stanovnika općine Javni red i sigurnostA000010 Javni red i sigurnost Rashodi Materijalni rashodi Ostali nespomenuti rashodi poslovanja danePomoći u inozemstvo i unutar opće države unutarPomoći opće države Ostali rashodi donacije Tekuće UKUPNO Ekonomski poslovi A000011 Ekonomski poslovi Rashodi Materijalni rashodi Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Financijski rashodi Kamate za primljene zajmove Ostali financijski rashodi Subvencije trgovačkimSubvencije društvima, obrtnicima, malim i srednjim po duzetnicima izvan javnog sektora Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
4 4 4
3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
372
329 363 381 322 323 329 342 343 352 37
32 36 38
32 34 35 5 Aktivnost Funkcija Ekonomska klasifikacija 3
Program Aktivnost Funkcija Ekonomska klasifikacija 3
Aktivnost Funkcija Ekonomska klasifikacija 3 Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4175 - Broj 39 0 0 0 0 0 0 0 0 800 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 175.000 347.500 991.000 573.000 776.000 790.200 300.000 300.000 1.011.000 1.011.000 4.764.000 1.866.500
0 7.000 27.000 20.000 20.000 140.500 974.500 190.000 190.000 100.000 100.000 1.811.000 1.310.000 1.310.000 1.120.000 1.000.000 1.000.000
0 0 3.500 55.000 15.000 15.000 15.000 15.000 70.000 143.500 800 20.000 20.000 20.000 20.000 175.000 951.000 742.200 120.000 120.000 120.000 120.000 300.000 300.000 600.000 1.140.000 1.166.000 2.155.000 2.771.000 8.750.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.306.000 2.306.000 AKTIVNOST PROJEKT PROJEKT PROJEKT AKTIVNOST PROJEKT
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova Otplata glavnice primljenih od banaka zajmova i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru UKUPNO K000009 Etažacija objekata u vlasništvu općine Ekonomski poslovi Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Građevinski objekti UKUPNO Projekt uređenjaK000010 podruma i zgrade Općine (TIC) Ekonomski poslovi Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Građevinski objekti UKUPNO opreme Nabava K000011 Ekonomski poslovi Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i opremaPostrojenja UKUPNO UKUPNO UKUPNO SVEUKUPNO Program financiranja ostalih potreba stanovnika općine
7 7 7 7 7 7 7 7 7
6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 542 421 421 422 54 42 42 42 Financiranje radaA01 Općinskog vijeća i Načelnika KomunalniB01 program ProgramC01 obrazovanja, rekreacije, kulture i religije Socijalni programD01 ProgramE01 financiranja ostalih potreba stanovnika općine FinanciranjeF01 rada Jedinstvenog upravnog odjela Proračunska rezerva
Projekt Funkcija Ekonomska klasifikacija 4 Projekt Funkcija Ekonomska klasifikacija 4 Projekt Funkcija Ekonomska klasifikacija 4 Rekapitulacija: 1 2 3 4 5 6 7 Strana 4176 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
Članak 4. Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”. KLASA: 021-05/16-01/14 URBROJ: 2135-3/16-01/3
Tuhelj, 20.12.2016. 2019 5.274.510 2.811.200 1.870.000 593.310 105.000 -105.000 25.000 463.310 PRORAČUNA PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Darko Medvedec, dipl. ing., v.r. Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (NN 87/08), 136/12, 15/15, te članka 38. Statuta Općine Tuhelj
Općinsko vijeće Tuhelj na svojoj 20. sjednici održanoj PROJEKCIJA 2018 6.224.510 2.811.200 3.440.000 -26.690 105.000 -105.000 30.000 -161.690 20.12.2016. godine donosi ODLUKA O PRORAČUNU OPĆINE TUHELJ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJU PRORAČUNA ZA 2018. I 2019. GODINU I. OPĆI DIO Članak 1. PLAN ZA 2017. GODINU 8.350.510 3.836.700 4.325.000 188.810 105.000 -105.000 40.000 43.810 Proračun Općine Tuhelj za 2017. godinu i projekcije - za 2018. i 2019. godinu obuhvaćaju: A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA REZERVA
ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
Naziv PRIHODI NEFINANCIJSKE PRODAJE PRIHODI OD IMOVINE RASHODI ZARASHODI NEFINANCIJSKU IMOVINU RAZLIKA - VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA SREDSTVA RASPOLOŽIVA PRIMICI FINANCIJSKE OD IMOVINE I ZADUŽIVANJA ZA FINANCIJSKUIZDACI IMOVINU ZAJMOVA I OTPLATE NETO PRORAČUNSKA VIŠAK/MANAJK IZ PRETHODNIH GODINA SREDSTVA + NETO ZADUŽIVANJE/FINAN + RASPOLOŽIVA CIRANJE IZ PRETHODNIH GODINA RASPOLOŽIVIHB. SREDSTAVA RAČUNAC. ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA PRORAČUNSKA REZERVA D. Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4177 - Broj 39 2.019 5.274.510 3.015.000 2.500.000 355.000 200.000 5.000 150.000 160.000 130.000 30.000 1.300.000 1.300.000 1.000.000
300.000
43.510 100 43.410 40.000 3.300 110 912.000 362.000 1.000 250.000 30.000 80.000 PRORAČUNA
PROJEKCIJA 2.018 6.224.510 3.015.000 2.500.000 355.000 200.000 5.000 150.000 160.000 130.000 30.000 2.300.000 2.300.000 2.000.000
300.000
43.510 100 43.410 40.000 3.300 110 862.000 362.000 1.000 250.000 30.000 80.000 PLAN ZA 2017. GODINU 8.350.510 3.015.000 2.500.000 355.000 200.000 5.000 150.000 160.000 130.000 30.000 4.107.000 4.107.000 3.805.000 5.000 2.000.000 1.000.000 800.000 302.000 2.000 300.000 43.510 100 43.410 40.000 3.300 110 1.181.000 441.000 10.000 250.000 30.000 100.000 Članak 2. poslovanja
Naziv Prihodi Prihodi od poreza i prirezPorez na dohodak Porezi na imovinu na kućePorez za odmor na korištenjePorez javnih površina na prometPorez nekretnina Porezi na i usluge robu na potrošnjuPorez alkoholnih i bezalkoholnih pića na tvrtkuPorez izPomoći inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna proračunuPomoći iz drugih proračuna pomoći izTekuće državnog proračuna za predškolski odgoj vrtić za dječji za uređenje zgrade općine i podruma za rurarlni razvoj pomoći izTekuće županijskog proračuna za predškolski odgoj za izgradnju komunalne infrastrukture Prihodi od imovine Kamate na depozit po viđenju Prihodi od nefinancijske imovine Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina Naknada za dimnjačarske za koncesiju poslove Spomenička renta Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima Administrativne pristojbe (upravne) Državne upravne pristojbe Grobljanske naknade i prihod od prodaje grobnih mjesta Sufinanciranje uređenje ceste Boravišne pristojbe 7
6
5 5
5 5 6
6
4 4
4 4 4
4 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Šifra izvora prihoda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
POSLOVANJA
611 613
614
633
641 642
651
Prihodi i rashodi bez izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda rashoda Odluke, kako slijedi:
61
63
64
65
A. RAČUN I RASHODA PRIHODA PRIHODI KONTO Raz.SkPod skupina 6
Strana 4178 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016. 1.000 50.000 40.000 10.000 500.000 50.000 450.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 2.811.200 425.200 350.000 15.000 60.200
1.090.000 40.000
200.000 1.000 50.000 40.000 10.000 450.000 50.000 450.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 2.811.200 425.200 350.000 15.000 60.200
1.090.000 40.000
200.000 1.000 50.000 140.000 40.000 100.000 600.000 150.000 450.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 0 0 0 0 3.836.700 634.700 525.000 525.000 20.000 20.000 89.700 78.800 1.900 9.000 1.658.000 56.000 2.000 20.000 5.000 6.000 23.000 305.000 20.000 poslovanja
ispiti
Naknada za prenamjenu namjere zemljišta Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada Prihodi po posebnim propisima Ostali prihodi vodnog gospodarstva Ostali nespomenuti prihodi Komunalni doprinosi i naknade Komunalni doprinosi Komunalne naknade Ostali prihodi Kazne Ostali prihodi Ostali prihodi Primici od financijske imovine i zaduživanja Primici od zaduživanja Primljeni od banaka zajmovi i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Primljeni od banaka zajmovi i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru Primljeni od banaka zajmovi i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - kratkoročni Rashodi Rashodi za zaposlene Plaće Plaće za zaposlene Ostali rashodi za zaposlene Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene Doprinosi na plaće Doprinosi za zdravstveno obvezno osiguranje Doprinos za na radu ozljedu Doprinosi za zapošljavanje Materijalni rashodi Naknade troškova zaposlenima Dnevnice za službeni u zemlji put Naknade na zaposao prijevoz i s posla Stručni Seminari, i simpoziji savjetovanja Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe Rashodi za materijal i energiju Uredski materijal
7 7 7 7 7
5
4 4
4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3
3 3
3 3 3 3
POSLOVANJA
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
652
653
662 682
8422
311 312
313
321
322
66
68
842
RASHODI 31
32
PRIMICI FINANCIJSKE OD IMOVINE I ZADUŽIVANJA 8 84
3
Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4179 - Broj 39
650.000
200.000
650.000
200.000
10.000 15.000 130.000 20.000 50.000 15.000 25.000 10.000 10.000 719.000 15.000 40.000 10.000 300.000 30.000 20.000 10.000 5.000 20.000 40.000 6.000 30.000 73.000 10.000 35.000 40.000 5.000 10.000 10.000 10.000 578.000 170.000 20.000 15.000 30.000 100.000 3.000 20.000 200.000 20.000 usluge
telefaksa
osiguranja
telefona,
Literatura Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje Električna energija Plin Motorni benzin i dizel gorivo Materijal za održavanje građevinskih objekata Materijal za održavanje opreme Sitni inventar Službena odjeća i obuća Rashodi za usluge Usluge Poštarina tekućeg održavanjaUsluge i investicijskog građevinskih objekata Održavanje nerazvrstanih cesta Održavanje javne rasvjete razvoja software-aUsluge i ostale računalne usluge Održavanje stranice web Održavanje opreme Elektronski mediji Tisak Opskrba vodom Iznošenje smeća i odvoz rentaEko za odlagalište otpada Veterinarske usluge Deratizacija i dezinsekcija o djelu Ugovori odvjetnikaUsluge i pravnog savjetnika Geodetsko-katastarske Uređenje prostora Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava Općine i tijela Tuhelj Premija Reprezentacija Dan općine lokalnihTroškovi izbora članarineTuzemne Sredstva programa za provođenje zaštite i spašavanja Sufinanciranje uređenja elek.mreže Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3
3 3 3
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
323
329
Strana 4180 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016. 80.000 20.000 60.000
70.000 70.000
115.000 115.000
465.000 465.000
566.000 566.000
80.000 20.000 60.000
70.000 70.000
115.000 115.000
465.000 465.000
566.000 566.000
235.000 50.000 185.000 25.000 10.000 20.000 10.000 120.000 150.000 150.000 100.000 20.000 20.000 10.000 109.000 109.000 55.000 10.000 20.000 24.000 600.000 600.000 185.000 95.000 20.000 70.000 415.000 20.000 100.000 180.000 20.000 20.000 75.000 450.000 450.000 50.000 302.000 140.000 15.000 poljoprivrednicima
sektora
Zagorje-Sutla
Financijski rashodi Kamate za primljene zajmove Ostali financijski rashodi banakaUsluge Zatezne kamate porezneUsluga uprave Ostali nespomenuti financijski rashodi Ostali nespomenuti financijski rashodi za nasljeđenu imovinu - obveze Subvencije trgovačkimSubvencije društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog Subvencije UdruziSubvencija Strojni prsten-siementalac Hrvatskog zagorja obrtnicima,Subvencije malim i srednjim poduzetnicima Subvencioniranje zadrugama danePomoći u inozemstvo i unutar opće države unutarPomoći opće države Izdvajanje za Javnu vatrogasnu postrojbu LAG Zajednički programi KZŽ i općine Plaća komunalnog redara Naknade građanima i kućanstvima osiguranja na temelju i druge naknade Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Naknade građanima i kućanstvima u novcu pomoćiNovčane srednjoškolcima i studentima Dotacija Gradskom crvenom križu Klanjec Ostale naknade iz proračuna u novcu Naknade građanima i kućanstvima u naravi Sufinanciranje kuhinje školske Sufinanciranje prijevoza cijene Sufinanciranje boravka djece u vrtićima Stanovanje Ostale naknade iz proračuna u naravi Sufinanciranje školskih udžbenika Ostali rashodi donacije Tekuće vjerskim donacije Tekuće zajednicama udrugama donacije Tekuće građana i političkim strankama Tuhelj DVD Dotacija političkim strankama
3 3
3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
342 343
352
363
372 3721
3722
381
34
35
36
37
38
Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4181 - Broj 39
1.870.000
1.870.000 1.770.000 720.000 700.000 20.000 450.000 300.000
150.000 600.000 100.000 500.000 100.000 10.000 30.000 60.000
105.000 105.000 105.000
3.440.000
3.440.000 3.370.000 2.220.000 1.500.000 20.000 700.000 550.000 300.000
150.000 100.000 600.000 100.000 500.000 70.000 10.000 30.000 30.000
105.000 105.000 105.000 130.000 17.000 53.000 45.000 10.000 30.000 5.000 4.325.000 4.325.000 4.155.000 2.725.000 2.000.000 20.000 705.000 860.000 700.000 100.000 30.000 30.000
570.000 250.000 250.000 70.000 130.000 10.000 30.000 80.000 10.000 40.000 40.000 105.000 105.000 105.000 groblja
Dotacije Udrugama u kulturi Dotacije ostalim Udrugama PodružnicaUDVDR KZŽ sportskim donacije Tekuće društvima Ostale tekuće donacije Turistička zajednica općine Tuhelj Dotacija školi Dotacija Gradskoj knjižnici Klanjec Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Građevinski objekti Ostali poslovni građevinski objekti Izgradnja vrtića dječjeg Etažacija objekata u vlasništvu općine Uređenja podruma i zgrade općine Ceste održavanjePojačano nerazvrstanih cesta Horvatska Izrada Toplice-Tuhelj-Velika projektne dokumentacije: Tuheljske Izrada projektne dokumentacije za uređenje centra Tuhlja Izrada projektne dokumentacije za Toplica uređenje Tuheljskih Toplica Uređenje Tuheljskih Uređenje centra Tuhlja Ostali nespomenuti građevinski objekti Energetski i komunikacijski vodovi Uređenje Ostali nespomenuti građevinski objekti - Reciklažno dvorište i opremaPostrojenja Uredska oprema i namještaj Ostali instrumenti, uređaji i strojevi Oprema za komunalni pogon Računala i računalna oprema Nematerijalna proizvedena imovina Ulaganja u računalne programe Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova Otplata glavnice primljenih od banaka zajmova i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru
7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
42 421 4212
4213
4214
422
426
542
41 42
5 54
NEFINANCIJSKE ZARASHODI NABAVU IMOVINE 4
NEFINANCIJSKE ZARASHODI NABAVU IMOVINE
Strana 4182 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
PRIHODI POSLOVANJA 8.350.510 6.224.510 5.274.510 UKUPNO 8.350.510 6.224.510 5.274.510 RASHODI POSLOVANJA 3.836.700 2.811.200 2.811.200 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.325.000 3.440.000 1.870.000 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 105.000 105.000 105.000 UKUPNO 8.266.700 6.356.200 4.786.200 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA 83.810 -131.690 488.310 II. POSEBNI DIO Članak 3. Članak 3 Odluke o proračunu mjenja se i glasi: Rashodi poslovanja i rashodi na nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 8.266.700,00 kuna,raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu ove Odluke kako slijedi Razdjel 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA Glava 001 01 Predstavnička i izvršna tijela Program 200 Financiranje rada OV i načelnika Aktivnost A000002 Financiranje rada OV i načelnika Funkcija Opće i javne službe Ekonomska klasifikacija KONTO Šifra izvora prihoda R a z . S k . P o d PLAN ZA 2017. skupina1 2 3 4 5 6 7 Naziv GODINU 3 1 Rashodi poslovanja 185.000 32 1 Materijalni rashodi 170.000 329 1 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.000 38 1 3 5 Ostali rashodi 15.000 381 1 3 5 Tekuće donacije 15.000 UKUPNO AKTIVNOST 185.000
Glava 002 01Jedinstveni upravni odjel Program 100 Financiranje rada Jedinstvenog upravnog odjela Aktivnost A000001 Izvršna uprava i aktivnost odjela Funkcija Opće i javne službe Ekonomska klasifikacija 3 1 3 Rashodi poslovanja 729.700 31 1 Rashodi za zaposlene 634.700 311 1 Plaće 525.000 312 1 Ostali rashodi za zaposlene 20.000 313 1 Doprinosi na plaće 89.700 32 1 3 Materijalni rashodi 71.000 321 1 Naknade troškova zaposlenima 56.000 322 1 3 Rashodi za materijal i energiju 10.000 329 1 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000 36 1 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 24.000 363 1 Pomoći unutar opće države 24.000 UKUPNO AKTIVNOST 729.700 UKUPNO AKTIVNOST 729.700 UKUPNO PROJEKTI Sveukupno Financiranje rada Jedinstvenog upravnog odjela 729.700 Program 300 Komunalni program Aktivnost A000003 Zaštita okoliša Funkcija Zaštita okoliša Ekonomska klasifikacija 3 1 3 Rashodi poslovanja 105.000 32 1 3 Materijalni rashodi 105.000 322 1 3 Rashodi za materijal i energiju 65.000 323 1 3 Rashodi za usluge 40.000 UKUPNO AKTIVNOST 105.000 Aktivnost A000004 Stambeni objekti i objekti zajednice Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4183 - Broj 39
Funkcija Stambeni objekti i objekti zajednice Ekonomska klasifikacija 3 1 3 Rashodi poslovanja 872.000 32 1 3 Materijalni rashodi 842.000 322 1 3 Rashodi za materijal i energiju 145.000 323 1 3 Rashodi za usluge 497.000 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000 36 1 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 30.000 363 1 Pomoći unutar opće države 30.000 UKUPNO AKTIVNOST 872.000 Projekt K000001 Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta Funkcija Stambeni objekti i objekti zajednice Ekonomska klasifikacija 4 1 3 4 5 6 7 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 700.000 42 1 3 4 5 6 7 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000 421 1 3 4 5 6 7 Građevinski objekti 700.000 UKUPNO PROJEKT 700.000 Projekt K000008 Izrada projektne dokumentacije za uređenje Tuheljskih Toplica Funkcija Stambeni objekti i objekti zajednice Ekonomska klasifikacija 4 1 3 4 5 6 7 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000 42 1 3 4 5 6 7 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000 421 1 3 4 5 6 7 Građevinski objekti 30.000 UKUPNO PROJEKT 30.000 K000002 Izrada projektne dokumentacije: Tuheljske Toplice - Projekt Tuhelj - Velika Horvatska Funkcija Stambeni objekti i objekti zajednice Ekonomska klasifikacija 4 1 3 4 5 6 7 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 30.000 42 1 3 4 5 6 7 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000 421 1 3 4 5 6 7 Građevinski objekti 30.000 UKUPNO PROJEKT 30.000 Projekt K000005 Javna rasvjeta Funkcija Stambeni objekti i objekti zajednice Ekonomska klasifikacija 4 1 3 4 5 6 7 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000 42 1 3 4 5 6 7 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000 421 1 3 4 5 6 7 Građevinski objekti 250.000 UKUPNO PROJEKT 250.000 Projekt K000006 Uređenje groblja Funkcija Stambeni objekti i objekti zajednice Ekonomska klasifikacija 4 1 3 4 5 6 7 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 250.000 42 1 3 4 5 6 7 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000 421 1 3 4 5 6 7 Građevinski objekti 250.000 UKUPNO PROJEKT 250.000 Projekt K000007 Reciklažno dvorište Funkcija Stambeni objekti i objekti zajednice Ekonomska klasifikacija 4 1 3 4 5 6 7 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000 42 1 3 4 5 6 7 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000 421 1 3 4 5 6 7 Ostali građevinski objekti 70.000 UKUPNO PROJEKT 70.000 UKUPNO AKTIVNOST 977.000 Strana 4184 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
UKUPNO PROJEKTI 1.330.000 SVEUKUPNO KOMUNALNI PROGRAM 2.307.000 Program 400 Program obrazovanja, rekreacije, kulture i religije Aktivnost A000005 Financiranje športa i rekreacije Funkcija Službe rekreacije i športa Ekonomska klasifikacija 3 1 3 5 Rashodi poslovanja 53.000 38 1 3 5 Ostali rashodi 53.000 381 1 3 5 Tekuće donacije 53.000 UKUPNO AKTIVNOST 53.000
Aktivnost A000006 Financiranje kulture Funkcija Službe rekreacije i športa Ekonomska klasifikacija 3 1 3 5 Rashodi poslovanja 137.000 38 1 3 5 Ostali rashodi 137.000 381 1 3 5 Tekuće donacije 137.000 UKUPNO AKTIVNOST 137.000 Aktivnost A000007 Religija Funkcija Službe rekreacije i športa Ekonomska klasifikacija 3 1 3 5 Rashodi poslovanja 50.000 38 1 3 5 Ostali rashodi 50.000 381 1 3 5 Tekuće donacije 50.000 UKUPNO AKTIVNOST 50.000 Aktivnost A000008 Obrazovanje Funkcija Obrazovanje Ekonomska klasifikacija 3 1 3 5 Rashodi poslovanja 40.000 32 1 3 Materijalni rashodi 10.000 323 1 3 Rashodi za usluge 10.000 38 1 3 5 Ostali rashodi 30.000 381 1 3 5 Tekuće donacije 30.000 UKUPNO AKTIVNOST 40.000 Projekt K000007 Dječji vrtić Funkcija Stambeni objekti i objekti zajednice Ekonomska klasifikacija 4 1 3 4 5 6 7 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 2.000.000 42 1 3 4 5 6 7 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.000.000 421 1 3 4 5 6 7 Građevinski objekti 2.000.000 UKUPNO PROJEKT 2.000.000 UKUPNO AKTIVNOST 280.000 UKUPNO PROJEKT 2.000.000 SVEUKUPNO Program obrazovanja, rekreacije, kulture i religije 2.280.000 Program 500 Socijalni program Aktivnost A000009 Socijalna zaštita Funkcija Socijalna zaštita Ekonomska klasifikacija 3 1 3 4 Rashodi poslovanja 600.000 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge 37 1 3 4 naknade 600.000 372 1 3 4 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 600.000 UKUPNO AKTIVNOST 600.000 UKUPNO AKTIVNOST 600.000 UKUPNO PROJEKT Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4185 - Broj 39
SVEUKUPNO Socijalni program 600.000 Program 600 Program financiranja ostalih potreba stanovnika općine Aktivnost A000010 Javni red i sigurnost Funkcija Javni red i sigurnost Ekonomska klasifikacija 3 1 3 Rashodi poslovanja 225.000 32 1 Materijalni rashodi 20.000 329 1 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000 36 1 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 65.000 363 1 Pomoći unutar opće države 65.000 38 1 3 Ostali rashodi 140.000 381 1 3 Tekuće donacije 140.000 UKUPNO AKTIVNOST 225.000 Aktivnost A000011 Ekonomski poslovi Funkcija Ekonomski poslovi Ekonomska klasifikacija 3 1 3 Rashodi poslovanja 940.000 32 1 3 Materijalni rashodi 555.000 322 1 3 Rashodi za materijal i energiju 315.000 323 1 3 Rashodi za usluge 120.000 329 1 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000 34 1 Financijski rashodi 235.000 342 1 Kamate za primljene zajmove 50.000 343 1 Ostali financijski rashodi 185.000 35 1 Subvencije 150.000 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivred- 352 1 nicima i obrtnicima izvan javnog sektora 150.000 5 1 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 105.000 54 1 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 105.000 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finan- 542 1 cijskih institucija u javnom sektoru 105.000 UKUPNO AKTIVNOST 1.045.000 Projekt K000009 Etažacija objekata u vlasništvu općine Funkcija Ekonomski poslovi Ekonomska klasifikacija 4 1 3 4 5 6 7 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 20.000 42 1 3 4 5 6 7 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 20.000 421 1 3 4 5 6 7 Građevinski objekti 20.000 UKUPNO PROJEKT 20.000
Projekt K000010 Projekt uređenja podruma i zgrade Općine Funkcija Ekonomski poslovi Ekonomska klasifikacija 4 1 3 4 5 6 7 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 705.000 42 1 3 4 5 6 7 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 705.000 421 1 3 4 5 6 7 Građevinski objekti 705.000 UKUPNO PROJEKT 705.000 Projekt K000011 Nabava opreme Funkcija Ekonomski poslovi Ekonomska klasifikacija 4 1 3 4 5 6 7 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 130.000 42 1 3 4 5 6 7 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 130.000 422 1 3 4 5 6 7 Postrojenja i oprema 130.000 UKUPNO PROJEKT 130.000 Projekt K000012 Nematerijalna proizvedena imovina - Ulaganja u rač. prog. Strana 4186 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
Funkcija Ekonomski poslovi Ekonomska klasifikacija 4 1 3 4 5 6 7 Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine 40.000 42 1 3 4 5 6 7 Rashodi za nabavu nematerijalne proizvedene imovine 40.000 426 1 3 4 5 6 7 Ulaganja u računalne programe 40.000 UKUPNO PROJEKT 40.000 UKUPNO AKTIVNOST 1.270.000 UKUPNO PROJEKT 895.000 SVEUKUPNO Program financiranja ostalih potreba stanovnika općine 2.165.000 Rekapitulacija: A01 Financiranje rada Općinskog 1 vijeća i Načelnika 185.000 2 B01 Komunalni program 2.307.000 3 C01 Program obrazovanja, rekreacije, kulture i religije 2.280.000 4 D01 Socijalni program 600.000 5 E01 Program financiranja ostalih potreba stanovnika općine 2.165.000 6 F01 Financiranje rada Jedinstvenog upravnog odjela 729.700 8.266.700 Članak 4. Ovaj Proračun stupa na snagu osmi dan od dana objave u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine. KLASA: 021-05/16-01/14 URBROJ: 2135-3/16-01/5 PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Tuhelj, 20.12.2016. Darko Medvedec, dipl. ing., v.r.
Na temelju članka 33. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15) i članka 38. Statuta Općine Tuhelj (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 14/09 i 11/13), Općinsko vijeće na svojoj 20. sjednici održanoj 20.12.2016. godine donosi FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE TUHELJ ZA 2017.-2019. GODINU Članak 1. Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Općine Tuhelj povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom Proračuna Općine Tuhelj za 2017.g.i projekcijama za 2018.g. i 2019.g. Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4187 - Broj 39 7 nakon 2019
6 2019 20.000 150.000 100.000 700.000 500.000 300.000
5 2018 20.000 150.000 100.000 100.000 700.000 500.000 300.000 1.500.000 u kunama - tekuće cijene Naziv
4 2017 30.000 30.000 20.000 100.000 250.000 250.000 700.000 800.000 Planirano Šifra 2.000.000 investicije financiranje
-
3 rebalan 15.000
85.000 30.000 20.000 80.000 150.000 430.000 400.000 proračunu
Osigurano su za 2016. ili u
2 9.375 46.271 70.000 271.315 196.138 379.346 490.335 442.395 do 2015. Izvršeno 1.491.615 7.851.455 3.996.190 14.957.883
korisnik:
(investicija): program
1
2 do 7 24.375 80.000 871.315 196.138 296.271 442.395 Ukupno 1.491.615 7.851.455 1.825.335 3.996.190 1.650.000 5.009.346 16.657.883 Proračunski Općina/grad/županija Regionalni razvojni program : Državni razvojni program : Glavni Program Projekt Investitor: Namjena i cilj: Datum groblja
dvorane
vrtićDječji Uređenje Sportske Nerazvrstane ceste Horvatska - V. Tuhelj Građevinsko zemljište Uređenje centra Tuhlja Uređenje zgrade općine Toplica Uređenje Tuheljskih Naziv računa računskog plana Izrada projektne dokumentacije Izrada projektne dokumentacije kanalizacija,Vodovod, plinovod zgrada-vatrogasniPoslovna dom Uređenje podruma i zgrade općine Energetski i komunikacijski vodovi Etažacija objekata u vlasništvu općine Projekt uređenje podruma i zgrade općine - Izrada projektne dokumentacije: Tuh.Top.
411 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 Račun
ZA INVESTICIJE I IZDACI RASHODI
dozvola:
obračun
LD/DPU
ciklusaStanje investicijskog (događaj) Potvrda DIP Potvrda Lokacijska Potvrda IP Građevinska dozvola Početak radova: Izmjena IP Uporabna dozvola Predaja na uporabu Konačni Prijenos nefinan. u dugotr. imovinu gradnjuProj.uključuje (DA/NE): INVESTICIJE
Strana 4188 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 43.510 68.510 25.000 389.490 689.490 750.000 150.000 100.000 362.000 362.000 300.000 600.000 1.870.000 1.870.000
0 0 43.510 68.510 25.000 70.000 750.000 150.000 362.000 362.000 300.000 600.000 1.959.490 2.259.490 3.440.000 3.440.000
0 0 43.510 40.000 143.510 753.510 910.000 441.000 441.000 150.000 130.000 760.000 100.000 2.815.490 2.061.980 4.310.000 4.310.000
0 0 0 40.000 200.000 200.000 1.157.000 1.157.000 1.018.000 2.415.000 2.415.000 1.058.000 1.205.000
0 0 0 507.191 871.827 3.817.342 3.817.342 4.918.498 1.510.298 5.255.388 1.892.541 2.764.368 13.953.913 10.173.886 12.443.615 30.709.509 30.709.509
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732.215 1.002.357 4.982.342 4.982.342 2.242.541 3.244.898 6.608.898 2.000.298 17.421.913 15.421.615 41.124.533 17.095.356 10.486.458 42.744.509 -
Zaduženja Općinske naknade Prihodi od imovine na nekretninePorez i opremaPostrojenja Kom.naknade i doprinos i prirezPorez na dohodak Kapitalne pomoći iz proračuna Ulaganja u računalne programe Ukupno rashodi i izdaci SVEUKUPNO:
FINANCIRANJA
Ukupno 7. Ukupno 1. Ukupno 5. Ukupno 3. Ukupno 4. Ukupno 6. Ukupno 2. Kapitelne pomoći od subj.unu.države IZVORI IZVORI
64 611
426 422 6134 6332
8421 6523 6342 65129
osiguranja osnova
namjene zaduživanja
primici prihodi s šteta nadoknade i
posebne Pomoći Donacije od primici ski
i prihodi Opći Vlastiti imovine nancijske
za Prihodi - Namjen
- nefi od Prihodi promijenila. Obrazložitevesticije) zašto do promjene. došlo je
7. 1. 5. 3. 4. 6. 2. okvirU donji upišite komentar da se u slučaju vrijednost projekta (in Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4189 - Broj 39
Članak 2. objavljuju se u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave županije”. u “Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije”, a Članak 5. primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine. Općinski načelnik i Jedinstveni upravni odjel od- KLASA: 021-05/16-01/14 govorni su za potpuno i pravodobno prikupljanje prihoda URBROJ: 2135-3/16-01/4-5 na račun proračuna u skladu sa odgovarajućim zakonima U Tuhlju, 20.12.2016. i provedenim propisima. PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Članak 6. Darko Medvedec, dipl. ing., v.r. Svi prijedlozi o povećanju ili smanjenju prihoda i Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (NN izdataka rješavaju se izmjenama i dopunama proračuna, 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 38. Statuta Općine Tuhelj tj. njegovim uravnoteženjem, po postupku za donošenje (SG ŽKZ 14/09 i 11/13) Općinsko vijeće Tuhelj na svojoj proračuna. 20. sjednici održanoj 20.12.2016. godine donosi Izmjene namjena sredstava planiranih u Posebnom ODLUKU O IZVRŠENJU PRORAČUNA dijelu proračuna vrši načelnik općine, a u okviru planiranih ZA 2017. GODINU prihoda i izdataka. Članak 1. Načelnik općine može u okviru ukupnog obujma Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i proračunskih sredstava mijenjati namjenu i visinu sredsta- primitaka te rashoda i izdataka proračuna i njegovo izvr- va koja su u proračunu raspoređena za posebne namjene, šavanje, opseg zaduživanja i jamstava općine, upravljanje ako se time bitno ne ugrožava obavljanje poslova, za koje financijskom i nefinancijskom imovinom, pojedine ovlasti su sredstva bila utvrđena. načelnika općine u izvršavanju proračuna. Preraspodjela iz stavka 3. ovog članka ne može biti Članak 2. veća od 5% sredstava utvrđenih na stavci koja se mijenja. Proračun se donosi za fiskalnu godinu. Fiskalna go- Članak 7. dina je razdoblje od 12 mjeseci, a počinje od 01. siječnja, Godišnjim proračunom određuje se uporaba prora- a završava 31. prosinca. čunskog viška i način financiranja proračunskog manjka. Članak 3. Proračunski manjak može se financirati zaduživa- Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te njem kod druge jedinice lokalne samouprave, županijskog plana razvojnih programa. i državnog proračuna i zaduživanjem kod nebankovnog Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i sektora, uključujući i stanovništvo. Račun financiranja. Općina Tuhelj može se zaduživati i na tuzemnom i Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda inozemnom tržištu kapitala za financiranje programa uz i izdataka raspoređenih u tekuće i razvojne programe za prethodnu suglasnost Ministarstva financija. tekuću proračunsku godinu. Zaduživanje iz stavka 2. ovog članka može se U planu razvojnih programa se iskazuju planirani obavljati samo za svrhe financiranja kapitalnih izdataka. rashodi proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), Članak 8. kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine. Općina Tuhelj može se zaduživati uzimanjem kre- Račun prihoda i rashoda sastoji se od: dita i izdavanjem vrijednosnih papira. 1. Prihoda: Općina Tuhelj može se dugoročno zadužiti samo a) porezi za investicije koje se financiraju iz njenog proračuna, po b) donacije odluci Općinskog vijeća i uz suglasnost Vlade. c) administrativne i sudske pristojbe i prihodi prema Ukupna godišnja obveza Općine Tuhelj može posebnim propisima iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja d) ostali prihodi prethodi godini u kojoj se zadužuje. e) prihodi od prodaje nefinancijske imovine. U iznos iz stavka 2. ovog članka uključen je iznos 2. Rashoda: godišnjeg anuiteta po kreditima, obveze na osnovi izdanih a) za zaposlene, materijalni i financijski rashodi vrijednosnih papira, neplaćenih obveza i danih jamstava b) za subvencije, pomoći, državne potpore i naknade iz prethodnih godina. c) za donacije i ostale rashode Članak 9. d) za nabavu nefinancijske imovine. Imovina Općine Tuhelj jest financijska i nefinancij- U Računu financiranja iskazuju se primici od finan- ska imovina u njezinu vlasništvu cijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za Raspoloživim novčanim sredstvima na računu financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita. proračuna upravlja načelnik općine. Članak 4. Članak 10. Općinsko vijeće obvezno je donijeti proračun do Načelnik općine odgovoran je za planiranje i izvr- konca tekuće godine za iduću proračunsku godinu i to u šenje općinskog proračuna. Odgovoran je za zakonitost, roku koji omogućuje primjenu proračuna sa 01. siječnja učinkovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim godine za koju se donosi proračun. sredstvima. Proračun općine, odnosno njegove izmjene i dopune Načelnik nalogodavac je ovlašten za izdavanje i Strana 4190 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016. plaćanje naloga na teret proračunskih sredstava. Članak 11. Financijski kontrolor odgovoran je za zakonito izvršavanje naloga nalogodavca iz članka 10. ove odluke, a u skladu sa financijsko-računovodstvenim propisima. Računopolagač je odgovoran za zakonito i svrho- vito trošenje proračunskog novca za namjene utvrđene proračunom. Računopolagač može privremeno zadržati plaćanje ako je u suprotnosti s ovom odlukom koja uređuje izvršavanje općinskog proračuna. Funkcije financijskog kontrolora i računopolagača su nespojive. Članak 12. Nositelji i korisnici proračunskih sredstava obvezni su koristiti sredstva Proračuna samo za namjene koje su raspoređene u njegovom posebnom dijelu po načelu zakonitosti, svrsishodnosti i štedljivosti. Članak 13. Plaće i ostala materijalna prava djelatnika Jedin- stvenog upravnog odjela isplaćuju se sukladno Pravilniku o unutrašnjem ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tuhelj. Članak 14. Hitni i nepredvidivi izdaci koji se pojave tijekom proračunske godine podmiruju se iz Proračunske zalihe utvrđene godišnjim proračunom. Proračunskom zalihom raspolaže načelnik. Načelnik može odobriti korištenje proračunske zalihe najviše do 10.000.00 kn po pojedinačnoj isplati. Načelnik je obvezan izvijestiti općinsko vijeće o ko- rištenju sredstava proračunske zalihe jednom tromjesečno. Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za kreditiranje. Članak 15. Načelnik je obvezan izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenju proračuna za prvo polugodište fiskalne godine do 5. rujna fiskalne godine. Načelnik je obvezan izvijestiti općinsko vijeće o godišnjem ostvarenju proračuna za prethodnu godinu do 1. lipnja tekuće godine. Članak 16. Načelnik mora dostaviti Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju prijedlog godišnjeg obračuna do 31. ožujka tekuće godine, a u roku od 15 dana nakon što ga usvoji općinsko vijeće o tome izvještava Ministar- stvo financija. Članak 17. Ova Odluka o izvršavanju Proračuna stupa na snagu osmi dan od dana objave u Službenom glasniku KZŽ, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine. KLASA: 021-05/16-01/14 URBROJ: 2135-3/16-01/6 Tuhelj, 20.12.2016. PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA: Darko Medvedec, dipl. ing., v.r. Četvrtak, 22. prosinca, 2016. SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Strana 4191 - Broj 39 Strana 4192 - Broj 39 SLUŽBENI GLASNIK KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE Četvrtak, 22. prosinca, 2016.
OGLASNE STRANICE
POŠTOVANI PRETPLATNICI!
Želimo Vas obavijestiti kako od sada možete sve brojeve “Službenog glasnika Krapinsko-zagorske županije” od 2001. do 2015. godine nabaviti i na CD-ROM mediju.
Ukoliko nemate pojedini broj lista, ukoliko ga ne možete pronaći u svojoj arhivi ovo je prilika da sve objavljene odluke svih tijela jedinica lokalne samouprave pronađete na jednom mjestu.
Sve što Vam je potrebno je PC računalo sa CD-ROM uređajem.
Na CD mediju se nalazi i program (Adobe Acrobat) koji Vam omogućuje čitanje i ispis pojedinih odluka. LAKO, JEDNOSTAVNO I BRZO Za sve informacije nazovite nas na telefon 049/371-490 ili 049/300-044
Cijena CD-a je 190 kn +PDV.
SLUŽBENO GLASILO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Uređuje uređivački odbor: Dubravka Sinković - glavni i odgovorni urednik Ljiljana Malogorski- zamjenik glavnog urednika • Svjetlana Goričan- član Adresa redakcije: Magistratska 1, 49000 KRAPINA • telefon: (049)329-252 • Telefax: (049) 329-255 Izdavač: “SLUŽBENI GLASNIK d.o.o.” Krapina, Frana Galovića 13 • e-mail: [email protected] Direktor: Zdravko Grabušić, telefon: (049) 371-490, 300-044 • telefax: (049) 300-043 List izlazi jedanput mjesečno ili prema potrebi. Priprema teksta, prijelom i tisak: “SLUŽBENI GLASNIK d.o.o.” Krapina Pretplatnicima koji se pretplate tijekom godine jamčimo primitak svih prethodno izašlih brojeva.