DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 pa ździernika 2006 r. Nr 152

TRE ŚĆ : Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

2239 - Nr XXXVII/338/06 Rady Gminy Iława z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu Gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 rok...... 9735

2240 - Nr LV/210/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu oraz udzielenia absolutorium...... 9747

2239 UCHWAŁA Nr XXXVII/338/06 Rady Gminy Iława z dnia 19 kwietnia 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 rok.

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca przedmiocie wykonania bud Ŝetu Gminy Iława i jej wniosek 1990 r. o samorz ądzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z w sprawie udzielenia absolutorium za 2005 rok oraz 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó źn.. zmianami) oraz art. 199 dysponuj ąc pozytywn ą opinią Regionalnej Izby ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach Obrachunkowej w Olsztynie Rada Gminy Iława udziela publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó źn. zm.) oraz absolutorium Wójtowi Gminy Iława za 2005 rok. maj ąc na wzgl ędzie wniosek Komisji Rewizyjnej pozytywnie zaopiniowany przez Regionaln ą Izb ę § 2. 1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia. Obrachunkow ą w Olsztynie Rada Gminy w Iławie uchwala, co nast ępuje: 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. § 1. Rada Gminy Iława po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania bud Ŝetu Gminy Iława za rok 2005 bior ąc pod Przewodnicz ący Rady Gminy uwag ę pozytywn ą opini ę Komisji Rewizyjnej w Roman Piotrkowski

Dziennik Urz ędowy - 9736 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

Cz ęść ogólna

Bud Ŝet Gminy Iława na rok 2005 został uchwalony w - dotacji celowej z PAOW na zakup pomocy dniu 30 grudnia 2004 roku uchwał ą Nr XXV/205/04 r. w dydaktycznych - 24.784,- zł, nast ępuj ących kwotach: - dotacji na stypendia dla uczniów - 197.163,- zł. - Dochody - 18.671.661,- zł Jak wcze śniej wspomniano ostateczny plan dochodów - Wydatki - 20.898.991,- zł na dzie ń 31 grudnia 2005 roku wyniósł 21.726.686,- zł, - Planowany deficyt - 2.227.330,- zł wykonanie 21.638.640,- zł, co stanowi 99,6% planu. W ci ągu roku, planowane dochody i wydatki ulegały zmianom. Decyzje w tych sprawach podejmowała Rada Udział poszczególnych dochodów: własnych, dotacji i Gminy, w formie uchwał w sprawie zmian do bud Ŝetu subwencji przedstawia poni Ŝsza tabela: Plan po gminy. Plan na Wykonanie Wykonanie zmianach na Wyszczególnienie pocz ątku na dzie ń na dzie ń % (4:3) Po uwzgl ędnieniu zmian plan na dzie ń 31 grudnia dzie ń 2005 roku 31.12.2005 31.12.2004 r. 2005 roku wyniósł ostatecznie: 31.12.2005 r. 1 2 3 4 5 6 - Dochody - 21.726.686,- zł DOCHODY OGÓŁEM: 18.671.66 21.726.686 21.638.640 18.610.442 99,6 - Wydatki - 21.063.096,- zł, 1 I. Dochody własne w tym: 6.557.550 6.772.829 7.094.516 6.576.981 104,7 - Nadwy Ŝka - 663.590,- zł. 1) Podatki i opłaty: 4.248.300 4.248.300 4.346.179 3.848.212 102,5 Faktyczne za ś wykonanie na dzie ń 31 grudnia 2005 a) od nieruchomo ści 2.610.000 2.610.000 2.732.295 2.290.327 104,7 b) le śny 320.000 320.000 335.516 295.647 105,0 roku: c) rolny 1.010.000 1.010.000 924.861 896.568 91,6 - dochodów - wyniosło 21.638.640,- zł, co stanowi d) transportowy 104.000 104.000 106.710 122.853 102,6 e) od psów 11.000 11.000 11.297 10.228 102,7 99,6% w stosunku do planu, f) karta podatkowa 5.700 5.700 7.084 7.797 124,0 - wydatków - wyniosło 19.021.650,- zł, co stanowi g) od czynno ści cywilno-prawn. 103.000 103.000 125.684 125.744 122,1 h) od spadków i darowizn 0 0 21.614 8.907 x 90,3% w stosunku do planu. i) opłata skarbowa 52.000 52.000 38.978 54.280 75,0 Za 2005 rok osi ągni ęto nadwy Ŝkę bud Ŝetow ą w j) opłata administracyjna 10.000 10.000 6.165 9.900 61,7 k) opłata eksploatacyjna 17.000 17.000 18.105 19.788 106,5 wysoko ści - 2.616.990,- zł, oraz spłacono 1.271.000,- zł, l) opłata miejscowa 5.600 5.600 6.118 6.173 109,2 rat kredytów i po Ŝyczek. m) opłata - działalno ść gospod. 0 0 11.752 0 0 2) Udział w podatkach stanowi ący dochód bud Ŝetu 1.512000 1.665.268 1.781.338 1.536.567 107,0 I. DOCHODY BUD śETOWE pa ństwa w tym: a) dochodowy od osób 1.500.000 1.653.268 1.714.366 1.493.305 103,7 fizycznych 12.000 12.000 66.972 43.262 558,0 W ci ągu roku bud Ŝetowego plan dochodów uległ b )od osób prawnych 3) Dochody z m aj ątku Gminy 545.600 552.170 448.385 596.375 81,2 zwi ększeniu o kwot ę - 3.055.025 zł. w tym: a) czynsz dzier Ŝawny 96,1 Realizacj ę dochodów bud Ŝetowych Gminy Iława (po 31.900 31.900 30.659 40.718 b) z tytuły najmu mieszka ń 101,2 9.600 16.170 16.368 12.146 dokonanych zmianach w ci ągu roku) przedstawia c) sprzeda Ŝy mienia 80,0 500.000 500.000 397.871 539.445 d) u Ŝytkowania wieczystego 85,0 Zał ącznik Nr 1. 4.100 4.100 3.487 4.066

4) Pozostałe dochody 251.650 307.091 518.614 595.827 169,0 Analizuj ąc jego realizacj ę nale Ŝy stwierdzi ć, Ŝe w 2005 r. II. Dotacje w tym: 2.941.832 5.514.760 5.105.027 2.668.646 92,7 plan dochodów bud Ŝetowych zwi ększył si ę o kwoty: a) § 2010, 2020 dotacje celowe 2.731.832 3.718.590 3.332.551 2.075.317 89,6 b) § 2030- 2033 dotacje własne 210.000 909.001 895.036 434.564 99,6 - 1.408.408,- zł, z tytułu: (Urz ąd Gminy) c) § 6290-6330 inwestycyjne 0 887.169 877.440 158.765 99,0 - dofinansowania z programu SAPARD budowy III. Subwencje w tym: 9.172.279 9.439.097 9.439.097 9.364.815 100,0 a) o światowa 6.567.773 6.834.591 6.834.591 6.671.304 100,0 drogi Stradomno - Skarszewo - 626.748,- zł, b) ogólna 2.604.506 2.604.506 2.604.506 2.693.511 100,0 - wynajmu świetlic - 6.570,- zł, - darowizn - 5.000,- zł, Jak wynika z powy Ŝszej tabeli najistotniejsz ą pozycje - dotacji celowej z zakresu administracji rz ądowej na w strukturze dochodów stanowi ą: pokrycie kosztów zwi ązanych z wyborami do Sejmu i - subwencja - 9.439.097,- zł, - 43,6%, Senatu RP oraz Prezydenta RP.- 77.162,- zł, - dochody własne - 7.094.516,- zł - 32,8%, - podatku dochodowego od osób fizycznych - - dotacje - 5.105.027,- zł - 23,6%. 153.268,- zł, Dochody wykonane ogółem - 21.638.640- zł - 100% - zwi ększenie subwencji o światowej - 266.818,- zł, - zwi ększenie wpływów z opłat za korzystanie z 1) DOCHODY WŁASNE zezwoleń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych - 30.000,- zł, Analizuj ąc wykonanie dochodów własnych nale Ŝy - dofinansowania z programu PHARE 2002 projektu stwierdzi ć. skanalizowania wschodniej cz ęś ci gminy - 97.046 zł, 1) Podatek od nieruchomo ści - dotacji dla bibliotek - 8.420,- zł, Wykonanie tego podatku wyniosło - 2.732.295,- zł (tj. - dotacji na budow ę świetlicy w miejscowo ści 104,7% w stosunku do planu). Udział tego podatku w Siemiany - 137.376,- zł. dochodach ogółem wynosi 12,6% a w dochodach - 1.354.932,- zł, z tytułu: (Opieka Społeczna) własnych 38,5%. - dotacji celowej na świadczenia, zasiłki, zapomogi - Podatek od nieruchomo ści od osób fizycznych wykonano 1.229.485,- zł, w wysoko ści 700.927,- zł, w tym: wpłaty bieŜą ce - - dotacji celowej na do Ŝywianie dzieci i młodzie Ŝy - 622.765,- zł i wpłaty zaległe 78.162,- zł. Dokonano 125.447,- zł. umorzenia podatku na kwot ę 27.377,- zł. Stan zaległo ści - 291.685,- zł, z tytułu: (O świata i Wychowanie) na koniec 2005 roku wynosi 253.712,- zł. - dofinansowania z programu Socrates - 20.441,- zł, Podatek od nieruchomo ści od osób prawnych - dofinansowania z niemieckiej Fundacji im. Emila wykonano w wysoko ści 2.031.369,- zł, z tego wpłaty von Behringa do remontu szkoły w Ławicach - bie Ŝą ce - 1.934.064,- zł, za ś wpłaty zaległe - 97.305,- zł. 36.000,- zł, Wójt Gminy korzystaj ąc ze swych uprawnie ń - dokonał - dotacji celowej na wyprawki szkolne - 7.037,- zł, umorze ń na kwot ę - 20.491,- zł. - dotacji celowej na kształcenie młodocianych - Zaległo ści na 31grudnia 2005 roku wynosz ą - 6.260,- zł, 161.364,- zł. Dziennik Urz ędowy - 9737 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

0,1286 ha, Starzykowo -0,5600 ha, M ątyki - 2) Podatek rolny 4,1600 ha, Rudzienice - 0,0300 ha) - 346.159,- zł, - z tytułu spłat za nabyte lokale - 50.239,-zł, Na planowane dochody z tytułu podatku rolnego w - ze sprzeda Ŝy drewna opałowego - 1.203,- zł. kwocie 1.010.000,- zł, wykonano - 924.861 zł, co stanowi 91,6% planu, w tym wpłaty z tytułu podatku 8) Pozostałe dochody rolnego od osób prawnych wyniosły 54.078,- zł. Wpływy podatku rolnego od rolników wyniosły: Planowane wpływy na kwot ę 307.091,- zł (bie Ŝą ce - 787.263,- zł, zaległe 83.520,- zł). Umorzono wykonano w wysoko ści 518.614,- zł, w tym miedzy podatek rolny w kwocie 35.395,- zł. Zaległo ści na innymi: 31grudnia 2005 roku wyniosły - 209.277,- zł. - wpływy za urz ądzenia wodne i kanalizacyjne - 3) Podatek le śny 72.436,- zł, - odsetki od lokat - 125.873,- zł, Planowane wpływy z podatku le śnego w wysoko ści - opłaty za korzystanie z zezwole ń na sprzeda Ŝ 320.000,- zł, wykonano w kwocie 335.516,- zł, co napojów alkoholowych - 150.724,- zł, stanowi 105% planu. - dochody podległych jednostek - 72.116,- zł, - inne pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, 4) Podatek od środków transportowych prowizje, darowizny, odsetki od podatków itp.) - 97.465,- zł. Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w wysoko ści 104.000,- zł wyniosły - 2) DOTACJE 106.710,- zł, co stanowi 102,6% planu. Zaległo ści na 31grudnia 2005 rok wynosz ą 6.490,- zł. Planowane dotacje na 2005 rok w wysoko ści 5.514.760 zł zostały wykonane w wysoko ści 5.105.027- zł, 5) Podatki od spadków i darowizn, opłata skarbowa, co stanowi 92,6% planu. podatek od czynno ści cywilnoprawnych, podatek w formie karty podatkowej Wykonanie dochodów i wydatków zwi ązanych z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie Te podatki i opłaty s ą realizowane przez Urz ędy przedstawia poni Ŝsza tabela. Skarbowe a ich wysoko ść jest bardzo trudna do Wykonanie Wykonanie Dział Rozdział Nazwa dochodów wydatków oszacowania. Dochody z tytułu: 31.12.2005 r. 31.12.2005 r. 750 Administracja Publiczna 69.840 69.840 75011 Urz ędy Wojewódzkie 69.840 69.840 - opłaty skarbowej wykonano w wysoko ści 751 Urz ędy Naczelnych Organów Władzy 78.584 78.584 38.978,- zł, co stanowi 75,0% planu, 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy 1.692 1.692 75107 Wybory do Sejmu i Senatu 42.395 42.395 - podatku od czynno ści cywilnoprawnych wykonano 75108 Wybory Prezydenta 26.597 26.597 w wysoko ści 125.684,- zł, co stanowi 122,1% 75109 Wybory do Rady Gminy 7.900 7.900 754 75414 Obrona Cywilna 300 300 planu, 852 Pomoc Społeczna 3.175.407 3.175.407 - karty podatkowej wykonano w wysoko ści 7.084,- zł 85212 Świadczenia społeczne 3.038.794 3.038.794 85213 Składki na ubezpieczenia 18.843 18.843 (124,0% planu), 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 117.770 117.770 - -podatku od spadku i darowizn wykonano w 921 92116 Biblioteki 8.420 8.420 wysoko ści - 21.614,- zł. Ogółem: 3.332.551 3.332.551

6) Udziały w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu Dotacje celowe na realizacje zada ń zleconych Gminie pa ństwa: z zakresu administracji rz ądowej (na plan 3.718.590,- zł) - dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym zostały wykonane w wysoko ści 3.332.551,- zł, co stanowi od osób fizycznych wykonano za 2005 rok w 89,6% do planu. wysoko ści 1.714.366,- zł, co stanowi 103,7% planu (w stosunku do dochodów własnych stanowi to Dotacje celowe na realizacj ę zada ń własnych (na plan 24,1%, a do dochodów ogółem 8,0%), 909.001,- zł) zostały nam przekazane w wysoko ści - - z tytułu za ś udziału w podatku dochodowym od 895.036,-zł, co stanowi 99,0%, w tym na: osób prawnych w kwocie 66.972,- zł. - dofinansowanie utrzymania GOPS - 140.817,- zł, 7) Dochody z maj ątku gminy - wypłat ę zasiłków społecznych - 379.885,- zł, Dochody z tego tytułu zaplanowano na kwot ę 552.170,- zł. Zostały wykonane w wysoko ści 448.385,- zł, - na kształcenie młodocianych - 4.820,- zł, co stanowi 81,2% planu. Ich udział w stosunku do dochodów wykonanych ogółem stanowi 2,1% a do - na wyprawki szkolne - 7.037,- zł, dochodów własnych 6,3%. Z tytułu czynszów dzier Ŝawczych, u Ŝytkowania - zakup pomocy dydaktycznych, szkolenie nauczycieli wieczystego, czynszu najmu wpłyn ęła kwota w (dotacje z PAOW) - 24.785 zł, wysoko ści 50.784,-zł. Najwa Ŝniejsz ą jednak pozycj ą wśród tej grupy dochodów - to dochody ze sprzeda Ŝy - dofinansowanie do Ŝywiania dzieci i młodzie Ŝy mienia, które wyniosły 397.601,- zł, w tym: szkolnej- 125.447,- zł, - z tytułu sprzeda Ŝy działek niezabudowanych, rekreacyjnych, gruntów rolnych (na ogóln ą - wypłat ę stypendiów socjalnych dla dzieci - 193.042,- zł, powierzchni ę - 11,2367 ha, w tym: Dziarnówko 0.8500 ha, Wola Kamie ńska -0.1478 ha, Gulb - - wyposa Ŝenie świetlicy „Zielona Szkoła” w Siemianach 0,3900 ha, Kamie ń Du Ŝy - 4,5073ha, Siemiany - - 9.601,- zł. Dziennik Urz ędowy - 9738 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

1. DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dotacje na zadania inwestycyjne zostały nam przekazane w wysoko ści 877.440,- zł (plan 887.169,- zł), Z zaplanowanej kwoty w wysoko ści 383.110,- zł, na w tym: wydatki inwestycyjne wydatkowano 307.440,- zł, a na wydatki bie Ŝą ce 34.564,- zł, w tym na: - 626.748,- zł - to dotacja (za 2004 rok) na budow ę drogi Skarszewo - Stradomno, - 18.332,- zł, zakup Ŝwiru, silników, hydrantów, usługi transportowe itp. zwi ązanych z remontami - 87.317,- zł - to dofinansowanie projektu skanalizowania wodoci ągów, wschodniej cz ęś ci gminy (program PHARE realizowany wspólnie z Gmin ą Pagegiai - Litwa), - 13.531,- zł, opłacenie składek na rzecz Warmi ńsko- Mazurskiej Izby Rolniczej. Wpłaty na rzecz W-M Izby - 127.375,- zł - to dofinansowanie budowy świetlicy Rolniczej w Olsztynie to 2% uzyskanych wpływów z Siemiany, podatku rolnego,

- 36.000,- zł - to dofinansowanie modernizacji Szkoły w - 700,- zł, opłat ę melioracyjna, Ławicach (dotacja z niemieckiej Fundacji im. Behringa). - 2.000,- zł - dotacj ę dla WOPR celem zapewnienia 3) SUBWENCJE bezpiecznego wypoczynku nad wod ą.

W 2005 roku przekazano nam subwencje w wysoko ści 3. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 9.439.097,- zł, co stanowi 100,0% planu i tak: W dziale tym finansowane s ą wydatki zwi ązane z - subwencja o światowa została przekazana w utrzymaniem gminnych dróg publicznych. Na zadania wysoko ści - 6.834.591,- zł, bie Ŝą ce wydatkowano kwot ę - 572.529,- zł, w (w tym środki do dyspozycji sołectw 77.435,- zł), wydatkowano - subwencja ogólna w wysoko ści - 2.604.506,- zł. mi ędzy innymi na:

II. WYDATKI BUD śETOWE - 3.000,-zł - dofinansowanie funkcjonowania transportu lokalnego (linie komunikacji miejskiej na terenie Plan wydatków bud Ŝetowych na pocz ątku 2005 roku gminy), wynosił 20.898.991,- zł, po dokonanych zmianach w ci ągu roku wzrósł do planowanej kwoty 21.063.096,- zł. - 2.343,- zł - pokrycie kosztów wynagrodzenia osób Faktycznie za ś wykonanie wydatków bud Ŝetowych na zatrudnionych w ramach robót publicznych, (tzw. 31 grudnia 2005 roku wyniosło - 19.021.650,- zł, co trzynastka), stanowi 90,3% w stosunku planu. - 56.294,- zł - zimowe od śnie Ŝanie dróg, Realizacja wydatków w układzie działowym przestawia si ę nast ępuj ąco: - 5.777,- zł - zakup zag ęszczarki,

Plan po W tym: Plan na Wykonanie - 33.609,- zł - zakup kostki brukowej na remonty zmianach Dział Nazwa pocz ątku 31.12. Bie Ŝą ce 31.12. Inwestycje chodników (Szałkowo, Z ąbrowo, Laseczno, Gałdowo, roku 2005 r. wydatki 2005 r. Rudzienice), 010 Rolnictwo i Łowiectwo 278.310 383.110 342.004 34.564 307.440 020 Le śnictwo 5.200 5.200 3.368 3.368 0 600 Transport i Ł ączno ść 772.100 742.554 615.745 575.529 40.216 - 20.000,- zł - remont drogi Kara ś - Radomek, 700 Gospodarka Mieszkaniowa 106.850 106.850 74.298 53.439 20.859 710 Działalno ść Usługowa 5.000 20.000 13.949 13.949 0 750 Administracja Publiczna 1.956.290 2.145.165 1.972.196 1900.493 71.703 - 20.000,- zł - remont drogi Ławice, 751 Urz ędy Naczelnych Organów 1,692 78.854 78.584 78.584 0 Władzy 754 Bezpiecze ństwo Publiczne i 140.100 177.120 146.324 146.324 0 - 18.500,- zł - spryskiwanie dróg bitumicznych Ochrona ppo Ŝ. 756 Wydatki Zwi ązane z Poborem 125.000 124.560 96.659 96.659 0 (Rudzienice, Kałduny, Starzykowo, Gulb) Podatków 757 Obsługa Długu Publicznego 620.000 233.400 169.607 169.607 0 758 Ró Ŝne Rozliczenia - Rezerwa 160.000 25.100 0 0 0 - 79.495,- zł - remont cz ąstkowy dróg gminnych, 801 Oświata i Wychowanie 9.555.825 9.498.931 8.829.623 8.670.601 159.022 851 Ochrona Zdrowia 401.500 457.611 447.811 154.456 293.355 852 Pomoc Społeczna 4.130.000 5.198.452 4.544.005 4.521.122 22.893 - 2.711,- zł - odmulanie rowu przy drodze w Nowej Wsi, 854 Edukacyjna Opieka 321.300 518.930 491.626 491.626 0 Wychowawcza 900 Gospodarka Komunalna 1.416.112 536.588 419.325 187.9883 231.342 - 253.365, - zł - zakup materiałów, miedzy innymi (rury, 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa 833.712 735.671 701.526 472.504 229.022 cement, Ŝwir, znaki drogowe, usługi transportowe, Narodowego 926 Kultura Fizyczna i Sport 70.000 75.000 75.000 75.000 0 prace załadunkowe, praca równiarki itp. zwi ązanych z Ogółem 20.898.991 21.063.096 19.021.650 17.645.808 1.375.842 naprawami, remontami, profilowaniem dróg gminnych, oczyszczanie przepustów itp.). W ramach tych A. 17.645.8088, - zł - stanowiły wydatki bie Ŝą ce (92,8%) środków dokonano miedzy innymi uzupełniania, B. 1.375.842, - zł - stanowiły wydatki inwestycyjne (7,2%) profilowanie i wałowanie dróg na terenie Gminy Iława,

w miejscowo ściach: Dół- na odcinku 4,5 km, Dziarny - Realizacj ę wydatków bud Ŝetowych Gminy Iława, po ok. 5,5 km, Nowa-Wie ś - ok. 9 km, Wiewiórki - dokonanych zmianach na dzie ń 31 grudnia 2005 roku ok. 2 km, Rudzienice - ok. 10 km, remont cz ąstkowy przedstawia zał ącznik Nr 2. dróg bitumicznych: M ątyki - 7km, Gromoty - ok.10 km,

Ławice - ok. 5 km, budowa przepustu, rowu A. W ramach wydatków bie Ŝą cych wydatkowanie środków odwadniaj ącego w: Skarszewie - ok. 2,5 km, Gulbiu - w poszczególnych działach przestawia si ę nast ępuj ąco: 2 km, Mózgowie - ok. 5km, Lasecznie - ok. 3,5 km,

odmulanie rowów w: Zabrowie - ok.4 km, Gazdowie - Dziennik Urz ędowy - 9739 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

ok. 2 km, Szymbarku- ok. 2 km, Nejdykach - dł. 5km, - odpis na ZF ŚS - 20.036,- zł Ziemianach - ok. 2,5 km, Wikielcu - ok. 1 km, Kara ś - - wydatki bie Ŝą ce Urz ędu Gminy - 365.038,- zł, w naprawa drogi do stadionu, Radomek - ok. 9 km, tym mi ędzy innymi na: Kamie ń - naprawa drogi, nawiezienie gruzu i piasku - ok. 1300 mb, Szałkowo - podkaszanie poboczy dróg - prenumerat ę prasy -12.910,- zł, gminnych w: Tynwałdzie - ok. 7,5 km, Makowie - - artykuły biurowe - 24.430,- zł, ok. 4 km, Frednowych - ok. 6 km, utwardzenie drogi - artykuły eksploatacyjne (tonery, ta śmy, dyskietki, gruzem - Franciszkowo - na odcinku ok. 9 km. naprawy drukarek, ksero itp. - 25.100,- zł), - wyposa Ŝenie (biurka, szafy, krzesła) - 10.037,- zł, - 77.435,- zł - wydatkowały sołectwa w ramach środków - odnowienie, remont korytarza - 41.228,- zł , będących w ich dyspozycji. - dofinansowanie do remontu Sali Nr 20 - 40.000,- zł, - opłata programu LEX i programu antywirusowego, Realizacj ę wydatków środków finansowych b ędących w biuletynu informacyjnego - 11.912,- zł dyspozycji sołectw w poszczególnych rozdziałach - przesyłki pocztowe - 28.540,- zł, przedstawia zał ącznik Nr 3. - rozmowy telefoniczne - 37.436 - zł, - udział w szkoleniach - 10.400,- zł, 4. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - oplata eksploatacyjna za lokal - 47.900,- zł - opłata za Internet - 3.375,- zł, Kwot ę 74.298 - zł wydatkowano na: - ogłoszenia w prasie - 11.884,- zł, - podró Ŝe krajowe i zagraniczne - 32.743,- zł, w - 16.482,- zł - sporz ądzanie dokumentacji geodezyjnej, tym: (podró Ŝe zagraniczne - 2.000,- zł, ryczałty podział działek, wyrysy z map, za u Ŝywanie samochodów prywatnych do celów słu Ŝbowych - 10.975,- zł) - 23.910,- zł - wycen ę nieruchomo ści, ogłoszenia, opłaty - ubezpieczenie samochodu i sprz ętu notarialne, inne wydatki zwi ązane z mieniem komputerowego - 4.531,- zł, komunalnym, - pozostałe wydatki takie jak (zakup piecz ątek, oprawa dzienników, badania lekarskie, opłaty - 7.184,- zł - opłacenie energii elektrycznej w budynkach radioodbiorników, opłata abonamentowa za gminnych (Matyki, Z ąbrowo ,Rudzienice, Siemiany- system KONTAKT, środki BHP, podatek VAT i punkt lekarski, LZS Wikielec), inne niezb ędne usługi i materiały słu Ŝą ce do funkcjonowania Urz ędu Gminy - 32.649,- zł. - 5.614,- zł - monta Ŝ komina w budynku po byłej szkole w Stradomnie, Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwot ę 71.703,- zł - (zestawy komputerowe z drukarkami - - 20.859,- zł - wydatki inwestycyjne. 25.289,- zł, oprogramowanie i wymiana serwera - 15.188,- zł, wymiana drzwi - 9.346,- zł, wymiana okien - 5. DZIAŁ 710 - DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 21.880,- zł).

Wydatkowano kwot ę 13.949,- zł w tym: 5) Promocja Gminy - 43.394,- zł, w tym miedzy innymi: udział w konkursie Gmina Fair Play - 5.566,- zł, zakup - 1.797,- zł - szkolenie komisji urbanistycznej, aparatu cyfrowego - 2.110,- zł, ogłoszenia reklamowe, artykuły promocyjne, wydatki zwi ązane z - 1.416,- zł - ogłoszenia, organizowaniem imprez promocyjnych, wydatki zwi ązane ze współprac ą z gminami zaprzyja źnionymi - 10.736,- zł - opracowanie projektu zmian miejscowego itp. - 35.718 ,- zł, planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szałkowo. 6) pozostała działalno ść - 131.915,- zł, w tym:

6. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - ryczałty dla sołtysów - 91.237,- zł, - dotacje 4.440,- zł w tym: (2.440,- zł - dotacja dla Na bie Ŝą cą działalno ść Rady i jej organów, Urz ędy i Powiatu na projekt „Rozbudowa infrastruktury pozostałe zadania z tego działu wydatkowano - szerokopasmowej” i 2.000,- zł - dotacja do 1.972.196,- zł, w tym na: Stowarzyszenia „Przysta ń” - stypendia „Równe Szanse”, 1) realizacj ę zada ń zleconych - 69.840,- zł, - pozostałe wydatki -15.934 - zł w tym (miedzy innymi 1.300,- zł - zakup zamra Ŝarki -świetlica 2) działalno ść Rady i Komisji - 83.457- zł, wiejska Siemiany, 4.150,- zł- nagrody za udział w do Ŝynkach pozostałe to zakup kalendarzy dla 3) składki na zwi ązki - 15.892,- zł w tym: sołtysów, zakup papieru wizytowego, długopisy itp. - 10.484,- zł), - Zwi ązek Gmin Jeziorak - 5.173,- zł, - sołectwa wydatkowały kwot ę - 20.304,- zł - Zwi ązek Gmin Warmi ńsko-Mazurskich - 4.828,- zł, przeznaczaj ąc na zakup artykułów spo Ŝywczych z - Stowarzyszenie LOT - 5.891,- zł. okazji Dnia Dziecka, Seniora itp.

4) bie Ŝą ce funkcjonowanie Urz ędu Gminy - 1.627.698,- zł, 7. DZIAŁ 751 - URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW w tym: WŁADZY

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - W ramach tego działu realizowano wydatki z zakresu 1.135.580,- zł, zada ń zleconych. Wydatkowano kwot ę - 78.584,- zł w tym: - umowy zlecenia - 35.341,- zł, Dziennik Urz ędowy - 9740 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

- 7.900,- zł - wydatki zwi ązane z wyborami Ogółem do szkół gminnych ucz ęszcza (od 1 wrze śnia uzupełniaj ącymi do Rady Gminy, 2005 roku) 1594 uczniów.

- 1.692,-zł - aktualizacja stałego rejestru wyborców, - 961 uczniów - do 10 szkół podstawowych,

- 42.395,- zł - wydatki zwi ązane z wyborami do Sejmu i - 23 uczniów i 8 dzieci w wieku przedszkolnym klasy „0” Senatu RP, - do Szkoły Niepublicznej w Tynwałdzie,

- 26.597,- zł - wydatki zwi ązane z wyborami Prezydenta - 481 uczniów - do 2 Gimnazjów, RP. - 129 dzieci -ucz ęszcza do klas „O” , 50 dzieci - do 8. DZIAŁ 754 - BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I oddziałów przedszkolnych (4-5 latki), które funkcjonuj ą OCHRONA PRZECIWPO śAROWA przy Szkołach Podstawowych oraz oddzielnie do Przedszkola w Z ąbrowie. Kwot ę - 146.324 zł wydatkowano na: Na dzie ń 1 wrze śnia 2005 roku w szkołach, w przeliczeniu - 47.496 - zł - wypłat ę ekwiwalentów za udział w akcjach na pełne etaty, zatrudnionych było 145 nauczycieli i 51 ratowniczych, umowy zlecenia kierowców i Gminnego osób - obsługi administracyjnej. Komendanta OSP, 1) finansowanie działalno ści szkół podstawowych - na - 42.001,- zł - zakup materiałów i wyposa Ŝenia (w tym zadania bie Ŝą ce wydatkowano w 2005 roku - miedzy innymi zakup paliwa - 13.029,- zł ,radiotelefony 5.655.369,- zł, w tym na: - 1.963,- zł ubrania - 3.714,- zł, cz ęś ci zamienne, materiały do remontu remiz, prenumeratora prasy, - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 4.364.273,- zł, zakup kalendarzy, puchary itp. - 23.295,- zł), - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 291.599,- zł, - odpis na ZF ŚS - 282.806,- zł , - 11.882 - zł - wydatkowały sołectwa w ramach środków - wyprawki dla uczniów - 7.035,- zł, do dyspozycji na zakup mundurów, cz ęś ci - nauk ę religii -2.500,- zł, zamiennych, naprawy itp., - zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 276.496,- zł, (w tym: materiały biurowe - 16.687 zł, materiały - 18.355,- zł - opłata za energi ę elektryczn ą, eksploatacyjne - 3.901,- zł, olej opałowy, w ęgiel - 173.046,- zł, materiały remontowe - 35.335,- zł, - 18.030,- zł - pozostałe usługi w tym: naprawa wyposa Ŝenie biurowe i wyposaŜenie 11.214,- zł, i samochodów, badania techniczne, przegl ądy i inne - 36.313 zł, konserwacje itp., - zakup pomocy dydaktycznych - 85.055,- zł w tym dofinansowanie z PAOW 18.875,- zł, - 8.260,- zł - ubezpieczenie samochodów, składki OC, - pokrycie kosztów energii elektrycznej - 63.382,- zł, - usługi remontowe - 52.223,- zł, w tym miedzy - 300,- zł - szkolenie z zakresu obrony cywilnej. innymi: (Zabrowo - remont łazienek, monta Ŝ alarmu, drzwi, wykonanie instalacji elektrycznej, 9. DZIAŁ 756 - WYDATKI ZWI ĄZANE Z POBOREM naprawa i konserwacja ga śnic, uło Ŝenie PODATKÓW wykładziny, Kara ś - naprawa pieca, Gromoty - przeróbka pieca, Gałdowo - monta Ŝ alarmu, drzwi, Wydatkowano 96.659,- zł przeznaczaj ąc t ę kwot ę na: wykonanie instalacji elektrycznej, uło Ŝenie - 23.471,- zł - wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów , wykładziny, Rudzienice - monta Ŝ alarmu, - 52.768,- zł - przesyłki pocztowe, wykonanie instalacji elektrycznej, uło Ŝenie - 5.030,- zł - opłaty komornicze, wykładziny, Laseczno - monta Ŝ lamp ,drzwi), - 8.732,- zł - podatek od środków transportowych, - pozostałe usługi - 71.578 zł (w tym mi ędzy innymi: - 6.658,- zł - szkolenia, druki, programy, delegacje. rozmowy telefoniczne - 21.362,- zł, internet - 3.713,- zł, wywóz nieczysto ści - 33.887,- zł, 10. DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO szkolenia, delegacje - 3.027,- zł, usługi kominiarskie - 3.893,- zł, itp. - 5.696,- zł), Wydatki w ramach tego działu w kwocie - 169.607,- zł - finansowane z programu Sokrates - 25.337,- zł, dotycz ą odsetek od kredytów i po Ŝyczek inwestycyjnych, - inne opłaty i składki, ubezpieczenia, podatek VAT - oraz kredytów na pokrycie deficytu . 12.327,- zł, - dotacj ę dla Szkoły Niepublicznej w Tynwałdzie - 11. DZIAŁ 801 - O ŚWIATA I WYCHOWANIE 120.758,- zł.

Planowane wydatki 9.498.931,- zł, wykonano w Na zadania inwestycyjne wydatkowano 159.022,- zł. wysoko ści 8.829.623,- zł, co stanowi 93,0% planu. Koszty funkcjonowania poszczególnych Szkół Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza. Podstawowych ilustruje tabela:

Planowane wydatki 518.930,- zł wykonano w wysoko ści -

ń

491.626,- zł, co stanowi 94,8% planu. ś Wyszcze-

W strukturze działowej (Dział 801 - O świata i Wychowanie gólnienie browo Kara ą Ławice Ławice Kamie Gromoty Gromoty Z Gałdowo Gałdowo Laseczno Laseczno Frednowy Frednowy i 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza) wykonanie Rudzienice Franciszkowo Franciszkowo wydatków wyniosło 9.321.249,- zł, co stanowi 49,0% Ogółem: 424.390 448.250 597.571 578.860 391.588 474.515 627.134 290.278 708.157 1.067.712 wszystkich wydatków Gminy.

Dziennik Urz ędowy - 9741 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

2) finansowanie działalno ści bie Ŝą cej gimnazjów - wydatkowano kwot ę - 1.629.657,- zł, (Z ąbrowo - 7) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. 803.481,- zł, Franciszkowo - 820.410,- zł), w tym na: Na plan 42.600,- zł wydatkowano kwot ę 32.744,- zł. - wynagrodzenia wraz z pochodnymi -1.240.870,- zł, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 77.472,- zł, 12. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH - zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 129.154-zł - (w tym mi ędzy innymi : olej opałowy - 97.013,- zł , Przy Zespole Obsługi Szkół Samorz ądowych Gminy wyposa Ŝenie - 12.981,-zł, materiały biurowe i Iława funkcjonuje rachunek dochodów własnych. eksploatacyjne - 10.338,- zł, itp. - 8.822,- zł, - Przychody to kwota - 158.415,- zł, a rozchody - - pomoce dydaktyczne - 18.449,- zł, w tym- 5910,- zł 136.543,- zł, w tym zakup Ŝywno ści , opłaty i zakup - to środki uzyskane z PAOW, materiałów do stołówek szkolnych. Stan środków na - pokrycie kosztów energii elektrycznej- 20.941,- zł, koniec 2005 roku wynosi - 21.869,- zł. - usługi remontowe - 28.617,- zł (w tym Z ąbrowo - 25.139,- zł, Franciszkowo - 3.478,- zł), 13. DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA - pozostałe usługi - 41.614,- zł, w tym: rozmowy WYCHOWAWCZA telefoniczne - 5.251,- zł, wywóz nieczysto ści - 29.594,- zł, szkolenia, badanie okresowe, przesyłki Na zadania bie Ŝą ce w 2005 roku wydatkowano kwot ę pocztowe i itp. - 6.769,- zł, - 491.626,- zł, przeznaczaj ąc j ą na: - odpis na ZF ŚS - 72.540,- zł. 1) finansowanie świetlic szkolnych - 244.137,- zł, w tym: 3) finansowanie oddziałów przedszkolnych (klas „0”) na świetlice: wydatkowano - 443.307,- zł, w tym na: - we Franciszkowie - 60.963,- zł, - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 392.753,- zł), - w Gałdowie - 16.756,- zł, - dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 30.000,- zł), - w Rudzienicach - 40.812,- zł, - zakup w ęgla 7.244,- zł - (Zabrowo), - w Z ąbrowie - 125.606,- zł, - pokrycie kosztów energii elektrycznej - 6.152,- zł (Zabrowo), Są to wydatki zwi ązane z wynagrodzeniami - pozostałe usługi - 3.658,- zł (przedszkole - nauczycieli Zabrowo), - dotacja na nauczanie indywidualne (1 dziecko w 2) finansowanie kolonii i obozów dla dzieci - 37.181,- zł, Przedszkolu Integracyjnym w Iławie) - 3.500,- zł. 3) stypendia dla uczniów - 210.308,- zł (w tym 197.163,- Oddziały przedszkolne funkcjonuj ą przy Szkołach zł to dotacja z bud Ŝetu Wojewody). Podstawowych (w Zabrowie w oddzielnym budynku). 14. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 4) finansowanie dowo Ŝenia uczniów do szkół. Wydatkowano ogółem - 449.166,- zł, w tym na: W tym dziale na plan 457.611,- zł, w roku 2005, wydatkowano 447.811,- zł, w tym na zadania bie Ŝą ce - - zakup materiałów - 24.810 zł, w tym: paliwa - 154.456,- zł. 23.752 zł, cz ęś ci zamienne, przegl ądy techniczne - 1.058,- zł, 1) na realizacj ę zada ń z zakresu profilaktyki i - bilety miesi ęczne - 60.081,- zł, przeciwdziałania alkoholizmowi na plan - 150.000 zł - usługi przewozowe - 349.551,- zł, wykonano 151.456,- zł, co stanowi 100,2% planu - ró Ŝne opłaty, składki - 9.581,- zł, - wynagrodzenia z pochodnymi - 5.143,- zł. Środki powy Ŝsze przeznaczono na:

2005 roku do szkól gminnych dowo Ŝonych było 985 - utrzymanie i wyposa Ŝenie w niezb ędne materiały uczniów. świetlic środowiskowych działaj ących przy szkołach podstawowych w Z ąbrowie, Karasiu, Gromotach, 5) finansowanie funkcjonowania ZOSS - wydatkowano - Gałdowie, Rudzienicach. Lasecznie. Do świetlic na 437.4533,- zł, w tym na: zaj ęcia ucz ęszcza 366 dzieci. Koszty utrzymania świetlic wyniosły 71.085,- zł, w - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 361.539,- zł, tym: wynagrodzenie 14 nauczycieli zatrudnionych na - odpis na ZF ŚS - 8.143,- zł, umow ę zlecenie - 38.234,- zł, wyposa Ŝenie świetlic w - zakup materiałów - 19.303,- zł, w tym: materiałów niezb ędne materiały - 10.705,- zł, do Ŝywianie dzieci biurowych i eksploatacyjnych , prasa , informatory, bior ących udział w zaj ęciach prowadzonych w dzienniki i inne, świetlicach - 22.146,- zł, - pokrycie kosztów energii elektrycznej - 4.890,- zł, - realizacj ę programu profilaktyczno-terapeutycznego - pozostałe usługi - 43.578,- zł (w tym: rozmowy „Spotkania umysłowo-sportowe w soboty na terenie telefoniczne - 6.637,- zł, zakup usług remontowych, gminy Iława” - 5.978,- zł, w tym: wynagrodzenie 13 remont korytarza, wymiana okien - 26.240,- zł, nauczycieli prowadz ących zaj ęcia - 2.600,- zł, usługi internetowe - 3.967,- zł, wywóz nieczysto ści, pokrycie kosztów transportu uczestników zawodów szkolenia, i inne - 6.734,- zł. sportowych - 3.378,- zł, - dofinansowanie zaj ęć dla dzieci i młodzie Ŝy 6) finansowanie pozostałej działalno ści - 22.905,- zł, w prowadzonych przez GOK - 2.000,- zł, tym 4.320,- zł to dotacja na przygotowanie zawodowe - profilaktyk ę i działalno ść informacyjn ą dla dzieci i pracownika młodocianego (8.020,- zł - to środki młodzie Ŝy (przedstawienia teatralne) - 2.520,- zł, będące w dyspozycji sołectw), Dziennik Urz ędowy - 9742 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

- dofinansowanie Mi ędzynarodowych Długodystansowych Mistrzostw Polski śeglarzy 7) opłata za pobyt mieszka ńca Gminy w Domu Pomocy Niepełnosprawnych - 2.240 zł, Społecznej w Iławie - 14.825,- zł, - diety członków Komisji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty kontroli punktów sprzeda Ŝy 8) do Ŝywianie dzieci w szkołach - 268.536,- zł, z tego: alkoholu - 4.658,- zł, - wynagrodzenie Koordynatora i Sekretarza Gminnego - z bud Ŝetu wojewody wydatkowano - 125.447,- zł, Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów - z bud Ŝetu gminy - 143.089,- zł. Alkoholowych - 6.360,- zł, - opinie lekarzy psychiatrów i psychologów - 5.280,-zł, Do Ŝywianiem obj ęto ogółem 634 uczniów szkół na - szkolenia członków komisji, materiały informacyjne - kwot ę 144.245,- zł. Wypłacono 841 osobom zasiłek 4.200,- zł, celowy „Posiłek dla potrzebuj ących - na kwot ę - wydatki zwi ązane z napraw ą boisk ogólnodost ępnych 124.291,- zł, - 47.135,- zł. 9) utrzymanie Gminnego O środka Pomocy Społecznej - 2) przekazano w formie dotacji kwot ę 3.000,- zł (dla 387.484,-zł, w tym: Klubu AMAZONKI i PCK), - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3) zadania inwestycyjne - modernizacja O środków pracowników GOPS - 285.580,- zł, Zdrowia - 293.355,- zł. - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadcze ń Socjalnych - 5.897,- zł, 15. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA - pozostałe wydatki - 74.471,- zł, w tym miedzy innymi: prowizje bankowe oraz opłaty porto, - Na realizacje zada ń zleconych i własnych z zakresu 13.614,- zł, utrzymanie, naprawy, paliwo do pomocy społecznej, na plan 5.198.452,- zł, wydatkowano samochodu - 23.334- zł, materiały biurowe i inne kwot ę 4.544.005,- zł, co stanowi 87,4% planu. Te wydatki niezb ędne materiały i usługi, opłaty i składki, w stosunku do wszystkich wydatków bud Ŝetu gminy podró Ŝe słu Ŝbowe, szkolenia, itp. - 27.655,- zł, stanowi ą 24,0%. Na zadania zlecone wydatkowano - zakup sprz ętu komputerowego i oprogramowania - 3.175.406,- zł, co stanowi 89,1% planu, a na zadania 21.536,- zł własne gminy 1.368.600 zł, co stanowi 83,6% planu. 16. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA Powy Ŝsze środki finansowe wydatkowano na: Na plan 536.588,- zł wydatkowano kwot ę - 419.235 zł 1) finansowanie usług opieku ńczych - 124.743,- zł, (w tym wydatki inwestycyjne to - 231.342,- zł). Zadania bie Ŝą ce to: Pomoc ą w formie usług opieku ńczych obj ęto 27 osób. Opiek ą sprawowało 8 opiekunek domowych - pokrycie kosztów zu Ŝycia energii elektrycznej, zatrudnionych na umow ę o prac ę i 7 opiekunek oświetlenie uliczne - 75.589,- zł, zatrudnionych na umow ę zlecenie, które ł ącznie przepracowały 15.048 godzin, - konserwacja o świetlenia ulicznego - 19.672,- zł,

2) opłat ę składek na ubezpieczenie zdrowotne od - pokrycie kosztów wywozu nieczysto ści - 32.746,- zł, zasiłków pomocy społecznej - 18.843,- zł, - wyłapywanie i dostarczanie do schroniska 3) wypłat ę zasiłków stałych (45 osoby) - 117.770,- zł, bezpa ńskich psów - 4.500,- zł,

4) wypłat ę zasiłków celowych i okresowych - wydatki zwi ązane z zakupami materiałów, usługami finansowanych w ramach zada ń własnych Gminy - transportowymi, remontowymi dotycz ącymi przystanków 517.614,- zł, w tym: autobusowych boisk, placów gier i zabaw itp. - 34.417- zł,

- zasiłki okresowe - 409.123,- zł (t ą form ą pomocy - wydatki sołectw, (modernizacje o świetlenia, obj ęto 380 rodzin), utrzymywanie porz ądku na boiskach oraz na - zasiłki celowe -108.491,- zł (zakup Ŝywno ści, energii, przystankach autobusowych, zakup wapna, środków koszt leczenia, pokrycie kosztów powstałych w chemicznych, trawy, koszenie trawy itp.) - 20.969 ,- zł. wyniku zdarze ń losowych (10 rodzin). 17. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA 5) wypłat ę dodatków mieszkaniowych - 55.398,- zł DZIEDZICTWA NARODOWEGO (pomoc ą obj ęto 56 rodzin), W tym dziale wydatkowano kwot ę 701.526,- zł, w tym 6) wypłat ę świadcze ń rodzinnych i opieku ńczych - wydatki inwestycyjne to kwota - 229.022,- zł. 3.038.793,- zł, w tym: Wydatki bie Ŝą ce przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco: - świadczenia rodzinne z dodatkami - 2.274.677,- zł, (świadczenia pobiera 1109 rodzin), - dotacja dla GOK w Lasecznie - 225.000,- zł, - świadczenia piel ęgnacyjne - 226.856,- zł, - dotacje dla bibliotek - 113.420,- zł (dotacja - 8.420,- zł), - zasiłki piel ęgnacyjne - 299.376,- zł, - pokrycie kosztów zu Ŝycia energii elektrycznej w - zaliczki alimentacyjne - 82.910,- zł, świetlicach wiejskich - 20.835,- zł, - składki na ubezpieczenia społeczne - 65.460,- zł, - remonty, zakup materiałów do świetlic - 59.764,- zł w - koszty obsługi - 88.460,- zł, tym: (miedzy innymi na świetlice w Gałdowie - zakup oprogramowania - 1.347,- zł. 10,915,- zł, Dół - 8.361,- zł, Stradomno - 1.034,- zł, Dziennik Urz ędowy - 9743 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

Skarszewo - 3.812,- zł, Rudzienice - 4.686,- zł, Gromoty - 6.900,- zł, Franciszkowo - 3.340,- zł, Gulb - - dokumentacj ę chodnika w Wikielcu - 7.598,- zł. 5.345,- zł, Szałkowo - 2.844,- zł, Frednowy - 2.765,- zł, Kałduny - 3.000,- zł, Dziarny - 2.178,- zł), Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa - 20.859,- zł - pokrycie kosztów zakupu materiałów na remonty (przystosowanie budynku do celów socjalnych w świetlic - 51.715,- zł (wydatki sołectw). Matykach).

18. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT Dział - 801 O świata i Wychowanie - wydatkowano kwot ę 159.022,- zł, przeznaczaj ąc j ą na: Na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwot ę 75.000,- zł. - opracowanie studium wykonalno ści inwestycji: budowa szkoły w Wikielcu - 5.490,- zł (inwestycja wieloletnia). 19. FUNDUSZ CELOWY - modernizacj ę szkoły w Gromotach i Ławicach - W Gminie funkcjonuje Fundusz Ochrony Środowiska i 139.637,- zł (w tym 36.000,- zł dofinansowanie z Gospodarki Wodnej. Stan środków na pocz ątku roku Fundacji im. Emila von Behringa) wynosił - 24.805,- zł, z czego: - zakupy inwestycyjne - 13.895,- zł (kocioł, CO, - Przychody to -17.846,- zł, komputeryzacja).

- Rozchody to -13.441,- zł. Dział 852 - Pomoc Społeczna - wydatkowano - 22.893,- zł (na zakup sprz ętu komputerowego i Kwot ę 13.441,- zł wydatkowano miedzy innymi na: oprogramowania). organizacj ę akcji „Sprz ątanie Świata,” porz ądkowanie brzegów jezior, likwidacj ę dzikich wysypisk śmieci, Dział 851 - Ochrona Zdrowia - wydatkowano -293.355,- zł odwadnianie, zakup upominków dla uczestników (studium wykonalno ści, kosztorys, termomodernizacje konkursów ekologicznych. budynków GOZ Rudzienice i Zabrowo). Stan funduszu na dzie ń 31 grudnia 2005 roku wyniósł - 29.210,- zł. Dział 900 - Gospodarka Komunalna - wydatkowano - 231.342,- zł, w tym na: III. WYDATKI INWESTYCYJNE - opracowanie studium wykonalno ści kolektora Wydatki inwestycyjne w zaplanowanej kwocie - ściekowego w Nowej Wsi - 13.095,- zł, 1.522.743,- zł, wykonano w wysoko ści 1.375.842,- zł, co stanowi 90,3% planu (7,2% wydatków ogółem). - projekt skanalizowania wschodniej cz ęś ci Gminy - 153.968,- zł (w tym 87.317,-zł to środki z Programu Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo, Rozdział: PHARE (projekt realizowany wspólnie z litewsk ą Infrastruktura Wodoci ągowa i Sanitacyjna Wsi - Gmin ą Pagiegiai ), wydatkowano kwot ę - 307.440,- zł, w tym na: - oświetlenie drogowe w Dziarnach - 4.626,- zł - wykonanie sieci wodoci ągowej z przył ączami w (inwestycja wieloletnia), miejscowo ści Stradomno - 44.879,- zł, - oświetlenie drogowe w Szałkowie - 3.050,- zł - budow ę wodoci ągu we wsi Windyki - 150.982,- zł. (inwestycja wieloletnia), Całkowity koszt inwestycji - 155.391,- zł, - oświetlenie drogowe w Wikielcu - 9.150,- zł (oprawy i - dokumentacj ę stacji uzdatniania wody w Siemianach - słupy), 33.728,- zł (inwestycja wieloletnia), - oświetlenie drogowe w Z ąbrowie - 24.400,- zł (oprawy - wykonanie sieci wodoci ągowej z przył ączami w i słupy). Ząbrowie - 19.260,- zł, Dział 921 - Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie sieci wodoci ągowej w miejscowo ści - wydatkowano - 229.022,- zł, w tym na: Dąbrowa - 34.000,- zł, - budow ę świetlicy wraz z gara Ŝem w Siemianach - - wykonanie sieci wodoci ągowej w Szczepkowie - 218.505,- zł ( środki pozyskane to kwota - 127.375,- zł. 9.760,- zł, Inwestycja zako ńczona w sierpniu 2005 r. a jej całkowity koszt to - 241.284,- zł, - zakup pomp (Z ąbrowo i Frednowy) - 14.831,- zł . - wyposa Ŝenie świetlicy wiejskiej w Siemianach w Dział 600 - Transport i Ł ączno ść , Rozdział: Drogi ramach projektu „Zielona Szkoła” - 9.617,- zł ( środki Gminne - wydatkowano kwot ę - 40.216,- zł, w tym na: pozyskane z funduszu celowego)

- dokumentacj ę drogi w Szymbarku - 3.660,- zł, - projekty zwi ązane z modernizacj ą świetlic wiejskich w Zabrowie, Tynwałdzie i Mózgowie - 900,- zł. - dokumentacj ę drogi we Franciszkowie - 5.856,- zł , Dział 750 - Administracja Publiczna Rozdział: Urz ędy - dokumentacj ę chodnika we wsi Kara ś - 12.000,- zł , Gmin - wydatkowano - 71.703,- zł, w tym na:

- dokumentacj ę drogi w Nowej Wsi - 11.102,- zł, - zakup komputerów - 25.289,- zł, Dziennik Urz ędowy - 9744 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

szkoły w Ławicach kwot ę 36.000,- zł. W roku 2005 wpłyn ęła - wymian ę serwera i oprogramowanie - 15.188,- zł, dotacja (za 2004 rok) na budow ę drogi Skarszewo- Stradomno w wysoko ści 626748,- zł, co równie Ŝ miało wpływ - wymian ę okien - 21.880,- zł, na pozytywny wynik finansowy za 2005 rok. Na koniec 2005 roku Gmina nie posiada Ŝadnych - wymian ę drzwi - 9.346,- zł. zobowi ąza ń wymagalnych. Przypadaj ące do spłaty w 2005 roku raty kredytów i po Ŝyczek w wysoko ści IV. PODSUMOWANIE REALIZACJI BUDśETU 1.271.000,- zł zostały spłacone w pierwszym kwartale 2005 roku, co wpłyn ęło na zmniejszenie wydatków Analizuj ąc realizacj ę dochodów i wydatków bud Ŝetu zwi ązanych z obsług ą długu. Gminy za 2005 rok nale Ŝy stwierdzi ć, i Ŝ gospodark ę finansow ą w Gminie Iława prowadzono w sposób W poszczególnych jednostkach organizacyjnych racjonalny i oszcz ędny. Działania te zaowocowały wydatki przedstawiaj ą si ę nast ępuj ącą: nadwy Ŝką bud Ŝetow ą w wysoko ści - 2.616.990,- zł. - Oświata i Wychowanie i Edukacyjna Opieka 1. Dochody bud Ŝetu Gminy zrealizowano w wysoko ści Wychowawcza (10 szkól podstawowych 1 szkoła 21.638.640,- zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach. podstawowa niepubliczna, 2 gimnazja, przedszkola, Poziom zrealizowanych wpływów podatkowych w świetlice przy szkołach). stosunku do planu wykonano w 98%. Dochody z tytułu Plan 10.017.861,- zł - wykonanie - 9.321.249,- zł, co podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób stanowi 93,0% planu. Wydatki te stanowi ą 49% prawnych, podatku le śnego, opłaty eksploatacyjnej wydatków ogółem. wykonano w ponad stu procentach. - Pomoc Społeczna - plan 5.198.452,- zł - wykonanie - Zaległo ści podatkowe na 31 grudnia 2005 roku 4.544.005,- zł, co stanowi 87,4% planu, a do wynosz ą 633.117,74,- zł w tym: 470.566,38 zł to wydatków ogółem 24%. zaległo ści z tytułu podatku od nieruchomo ści, rolnego, transportowego, od psów od osób fizycznych i - Urz ąd Gminy - w tej pozycji wydatki zwi ązane (z 162.551,36 zł to zaległo ści podatkowe od osób rolnictwem, le śnictwem, transportem, gospodarka uspołecznionych. Zaległo ści podatkowe wynikły z trudnej mieszkaniowa i komunalna, bezpiecze ństwem, sytuacji gospodarczej w kraju, oraz trudnej sytuacji świetlicami, administracj ą publiczn ą, obsług ą długu, materialnej rolników. ochrona zdrowia, dotacjami do instytucji kultury sportu i innymi) plan 5.846.783,- zł - wykonanie 5.156.396,- zł, co Dochody z maj ątku Gminy zostały wykonane w 81,3%. stanowi 88,2% planu a do wydatków ogółem 27,1%. Dochody z dotacji celowych z zakresu administracji rz ądowej w 89,6%, dotacji celowych na zadania własne w Wszystkie zadania uwzgl ędnione w poszczególnych 99,0%, dotacji na inwestycje w 98,5%. działach zostały wykonane w cało ści.

2. Wydatki bud Ŝetowe zostały wykonane w wysoko ści Zadłu Ŝenie Gminy na 31 grudnia 2005 roku wynosi - 19.021.650,- zł, co stanowi 90,3% planu. Wszystkie zadnia 2.444.808,- zł, co stanowi 11,3% do dochodów rzeczowe zaplanowane w bud Ŝecie zostały w pełni wykonanych. Na zadłu Ŝenie składaj ą si ę: zrealizowane. Planowane na pocz ątku wydatki inwestycyjne w wysoko ści 2.756.509,- zł zostały zmniejszone o kwot ę - Po Ŝyczka w BO Ś w Olsztynie na budow ę kolektora 1.233.766,- zł, ze wzgl ędu na skomplikowany i przedłu Ŝaj ący sanitarnego - Radomek - Kara ś - Wikielec - 150.000,- zł, si ę okres rozpatrywania wniosków ze środków unijnych. W 2005 roku zło Ŝonych zostało 22 wnioski o dofinansowanie do - Kredyt w PKO BP w Iławie na budow ę szkoły we ró Ŝnych funduszy, w tym funduszy strukturalnych Unii Franciszkowie - 1.001.000,- zł, Europejskiej, PHARE 2002, 2003. INTERREG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Wojewódzkiego Funduszu - Kredyt w BZ WBK w Elbl ągu na budow ę Sali Ochrony Środowiska. Sportowej w Rudzienicach i drogi we Franciszkowie - 523.000,- zł. Pozyskano środki ze Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego oraz bud Ŝetu pa ństwa w wysoko ści - Kredyt w PKO BP w Iławie na budow ę drogi Nowa 127.375,- zł na budow ę świetlicy w miejscowo ści Siemiany. Wie ś - Kamie ń - 270.808,- zł, Na opracowanie koncepcji skanalizowania wschodniej cz ęś ci terenu gminy oraz dokumentacj ę techniczn ą budowy - Kredyt w BZ WBK w Elbl ągu na pokrycie deficytu - kanalizacji sanitarnej w miejscowo ściach: Dół, Dziarny, 500.000,- zł. Ławice, Tchorzanka, Smolniki, Dziarnówko uzyskano dofinansowanie z funduszu PHARE 2002 w wysoko ści Przedkładaj ąc Wysokiej Radzie sprawozdanie z 87.317,- zł (projekt ten był realizowany wspólnie z litewsk ą wykonania bud Ŝetu Gminy Iława za 2005 rok prosz ę o gmin ą Pageiai). Z Fundacji im. Emila von Beringa w udzielenie absolutorium z tego tytułu. Niemczech dotrzymano dofinansowanie na modernizacj ę

Dziennik Urz ędowy - 9745 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

Zał. Nr 1 REALIZACJA DOCHODÓW BUD śETOWYCH GMINY IŁAWA na dzie ń 31 grudnia 2005 roku

Plan po Plan uchwały Wykonanie Wska źnik Dz. Rozdział § TRE ŚĆ zmianach Rady Gminy 31.12.2005 r. 7/6 31.12.2005 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 70.000 70.000 72.436 103,5 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitarna wsi 70.000 70.000 72.436 102,9 0690 Wpływy za urz ądzenia wodne 0 0 394 Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie 0750 70.000 70.000 72.042 odr ębnych 020 2001 Gospodarka le śna 5.150 5.150 11.326 229,0 0750 Dochody z czynszu obwodowych. łowieckich 5.150 5.150 11.326 600 Transport 0 626.748 627.322 100,0 0690 Wpływy z ró Ŝnych opłat 0 0 574 60016 6290 Dotacje celowe na inwestycje 0 626.748 626.748 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 545.600 552.170 449.326 81,3 70005 Go spodarka gruntowa i nieruchomo ściami 545.600 552.170 449.326 81,3 0470 Wpływy z opłat z zarz ąd. U Ŝyt. Wieczyste nieruchomo ści 4.100 4.100 3.487 85,0 0750 Dochody z najmu 31.900 31.900 30.659 96,1 0830 Wpływy z usług 9.600 16.170 16.368 101,2 0870 Wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i składników maj ątkowych 500.000 500.000 397.871 80,0 0910 Pozostałe dochody 0 0 941 710 71004 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 0 0 7.379 0450 Opłaty administracyjne 0 0 7.379 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 71.340 76.340 82.012 107,4 75011 2010 Urz ędy Wojewódzkie -dotacje celowe na zlecone 69.840 69.840 69.840 100,0 75011 2360 Rol. Mi ędzy jednostkami 1500 1.500 1.886 75023 0570 Grzywny i mandaty 0 0 700 0830 Czynsze 0 0 1.658 0960 Darowizny pieni ęŜ ne 0 5.000 6.000 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0 0 1.928 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PA ŃSTWA 1692 78.854 78.584 99,7 75101 2010 Dotacje celowe na zadania zlecone 1692 1.692 1.692 100,0 75107 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 0 42.665 42.395 99,4 75108 2010 Dotacja celowa zadania zlecone 0 26.597 26.597 100,0 75109 2010 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na zadania zlecone 0 7.900 7.900 100,0 754 Obrona cywilna 300 300 300 100,0 75414 2010 Dotacje celowe -zlecone 300 300 300 100,0 DOC HODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 5760.300 5.913.568 6.177.144 104,5 JEDNOSTEK NIE POSIADAJ ĄCYCH OSOB. PRAWNEJ 75601 0350 Wpływy - karta podatkowa 5700 5.700 7.084 124,0 0910 Odsetki 0 0 39 Wpływy z podatku rolnego, le śnego od cz ynno ści cywilno-prawnych oraz 75615 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 2584.000 2.584.000 2.438.517 94,4 organizacyjnych w tym: 0310 Podatek od nieruchomo ści 2.100.000 2.100.000 2.031.368 96,7 0320 Podatek rolny 50.000 50.000 54.078 108,2 0330 Podatek le śny 320.000 320.000 335.516 105,0 0500 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 103.000 103.000 1.724 122,0 0340 Podatek od środków transportowych 11.000 11.000 8.103 74,0 0910 Odsetki 0 0 7.728 75616 Wpływy od osób fi zycznych 1.589.600 1.589.600 1.893.066 119,1 0310 Podatek od nieruchomo ści 510.000 510.000 700.927 137,4 0320 Podatek rolny 960.000 960.000 870.783 91,0 0340 Podatek transportowy 93.000 93.000 98.607 106,0 0360 Podatek od darowizny 0 0 21.614 X 0370 Podatek od psów 11.000 11.000 11.297 102,7 0430 Opłata targowa 0 0 377 X 0440 Opłata miejscowa 5.600 5.600 6.118 109,2 0450 Opłata administracyjna 10.000 10.000 6.165 61,7 0490 Wpływy z innych opłat 0 0 11.752 0500 Podatek od czynn ości cywilnoprawnej 0 0 123.960 0910 Odsetki 0 0 41.466 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 52.000 52.000 38.995 75,0 0910 Odsetki 0 0 17 75619 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 17.000 17.000 18.105 106,5 75621 Udział Gminy w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa w tym: 1.512.000 1.665.268 1.781.338 107.0 0010 Podatek od osób fizycznych 1.500.000 1.653.268 1.714.366 103,7 0020 Podatek od osób prawnych 12.000 12.000 66.972 558,0 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 9.172.279 9.439.097 9.564.970 101,3 75801 2920 Subwencja ogólna z bud Ŝetu pa ństwa - o światowa 6.567.773 6.834.591 6.834.591 100,0 75807 2920 Subwencja ogólna z bud Ŝetu pa ństwa - ogólna 2.604.506 2.604.506 2.604.506 100,0 75814 0920 Odsetki od lokat 0 0 125.873 801 80101 OŚWIATA I WYCHOWANIE 40.000 134.523 123.625 92,0 80101 0750 Dochody z najmu 25.000 25.000 14.423 57,7 80101 0830 Dochody z czynszu 15.000 15.000 0 80101 2030 Dotacje celowe zad. własne 0 25.912 25.912 100,0 80101 2700 Środki z innych źródeł 0 20.441 11.842 58,0 80101 6290 Środki na dofinansowanie inwestycji własne 0 36.000 36.000 100,0 80110 0750 Dochody najmu 0 0 1.464 80110 2030 Dotacje celowe -zadania własne 0 5.910 5.910 100,0 80114 0750 Dochody z najmu 0 0 19.650 80195 0920 Odse tki 0 0 3.604 80195 2030 Dotacje na zadania własne 0 6.260 4.820 77,0 851 85154 0480 OCHRONA ZDROWIA. Wpływy z opłat za zezwolenia ze sprzeda Ŝy 120.000 150.000 150.724 100,5 Dziennik Urz ędowy - 9746 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

alkoholu 851 85195 2010 Dotacje celowe na zadania zlecone 0 111 0 852 PO MOC SPOŁECZNA 2.885.000 4.239.822 3.859.635 91,0 85212 2010 Dotacje celowe na zadania zlecone 2.474.000 3.421.094 3.037.446 88,0 85212 6310 Dotacje celowe na zadania zlecone 0 1.347 1.347 100,0 85213 2010 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 18.000 20.761 18.843 90,7 85214 2010 Zasiłki i pomoc w naturze - dotacje celowe 168.000 117.863 117.770 99,9 85214 2030 Dotacje celowe na zadania własne 0 397.493 389.486 98,0 85219 2030 Dotacje celowe -zlecone własne 138.000 140.817 140.817 100,0 85219 0830 Dochody z najmu 0 0 1.361 85219 0920 Odsetki 0 0 5.407 85228 0830 Dochody z najmu 15.000 15.000 21.711 144,7 85295 2030 Dotacje celowe - zadania własne 0 125.447 125.447 100,0 854 85412 Dokształcanie i doskonalenie 0 197.162 201.142 102,0 0830 Dochody z czynszu 0 0 8.100 2030 Dotacje celowe - zad. własne 0 197.162 193.042 98,0 900 90001 6290 Dotacje - inwestycje 0 97.046 87.317 90,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 145.795 145.398 96,0 92109 2430 Dotacje z funduszy cel owych 0 10.000 9.602 92109 6290 Dotacje na inwestycje 0 113.895 113.895 100,0 92109 6330 Dotacje na inwestycje 0 13.481 13.481 100,0 92116 2020 Dotacje celowe z zakresu administracji rz ądowej 0 8.420 8.420 100,0 OGÓŁEM 21.726.686 21.638.640 18.671.661 99,6 W tym dotacje 5.514.760 5.105.027 - dotacje celowe z zakresu administracji rz ądowej 2.731.832 3.718.590 3.332.551 89,6 - dotacje celowe na zadania własne inwestycyjne 0 887.169 877.440 99,0 - dotacje celowe na wykonywanie zada ń własnych 210.000 909.001 895.036 98,5

Zał. Nr 2 REALIZACJA WYDATKÓW BUD śETOWYCH GMINY IŁAWA na dzie ń 31 grudnia 2005 roku

Plan po zmianach Wykonanie na Wska źnik do Struktura Dz. Rozdział Tre ść Plan uchwały Rady 31.12.2005 31.12.2005 r. (6/5) Wyk% 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 278.310 383.003 342.004 89,0 1,8 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitarna wsi w tym: 278.310 356.110 327.773 Wydatki bie Ŝą ce 72.000 48.500 20.333 Wydatki inwestycyjne 179.310 307.610 307.440 01030 Izby rolnicze 25.000 25.000 13.531 01095 Pozostała działalno ść 2.000 2.000 700 020 LE ŚNICTWO 5.200 5.200 3.368 64,8 0,02 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 772.100 742.554 615.745 83,0 3,3 60004 Transport lokalny 0 3.000 3.000 60016 Drogi publiczne bie Ŝą ce w tym: 461.700 683.994 572.529 środki do dyspozycji sołectw 81.850 77.660 77.435 wydatki inwestycyjne 310.400 55.560 40.216 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 106.850 106.850 74.298 69,5 0,4 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami - bieŜą ce 65.000 65.000 53.439 70022 Wydatki inwestycyjne 41.850 41.850 20.859 710 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego 5.000 20.000 13.949 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.956,290 2.145.165 1.972.196 70,0 0,08 75011 Urz ędy wojewódzkie 69.840 69.840 69.840 92,0 10,4 75022 Rady gminy 108.000 108.000 99.348 75075 Promocja 0 50.000 43.394 75023 Urz ędy gminy - bie Ŝą ce 1.566,500 1.691.053 1.555.995 75023 Zadania inwestycyjne 50.000 80.000 71.703 75095 Pozostała działalno ść w tym: 161.950 146.272 131.916 Do dyspozycji sołectwa 16.950 22.832 20.304 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWA 1.692 78.854 78.584 99,7 0,4 75101 Spisy wyborców 1.692 1.692 1.692 75107 Wybory do Sejmu 0 42.665 42.395 75108 Wybory Prezydenta RP 0 26.597 26.597 75109 Wybory do Rady Gminy 0 7.900 7.900 754 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW PO śAROWA 140.100 177.120 146.324 82,7 0,8 75412 OSP w tym: 139.800 176.820 146.024 Środki do dyspozycji sołectw 9.800 11.920 11.882 75414 Obrona cywilna 300 300 300 756 75647 WYDATKI ZWI ĄZANE Z POBOREM PODATKÓW 125.000 124.560 96.659 77,6 0,5 757 85702 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 620.000 233.400 169.607 72,7 1,0 758 75818 RÓ śNE ROZLICZENIA-REZERWA 160.000 25.100 0 x X 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9.555,825 9.498.931 8.829.623 93,0 46,5 80101 Szkoły podstawowe w tym: 6.392,625 6.304.961 5.814.392 1) inwestycje 231.125 159.500 159.022 2) Szkoła niepubliczna 135.000 135.000 120.758 80103 Oddziały przedszkolne 489.500 493.000 439.807 80110 Gimnazja 1.720,300 1.733.452 1.629.657 80113 Dowo Ŝenie 453.000 454.900 443.307 80114 ZOOS 440.000 446.600 437.452 80146 Placówki kształcenia nauczycieli 43.500 42.600 32.744 80195 Pozostała działalno ść w tym: 16.900 26.560 22.905 Środki do dyspozycji sołectw 13.400 16.000 15.721 851 OCHRONA ZDROWIA 401.500 457.611 447.811 98,0 2,4 85121 Wydatki inwestycyjne 277.500 300.000 293.355 85121 Wydatki bie Ŝą ce 4.000 4.000 4.000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 120.000 153.500 151.456 852 POMOC SPOŁECZNA 4.130,000 5.198.452 4.544.005 87,4 24,0 85212 Świadczenia społeczne 2.474,000 3.422.441 3.038.793 85213 Składki zdrowotne 18.000 20.761 18.843 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 754.800 670.156 635.384 85215 Dodatki mieszkaniowe 88.000 88.200 55.398 85228 Usługi opieku ńcze 199.553 170.000 124.742 85202 Domy pomocy społecznej 0 90.000 14.825 85219 GOPS w tym: 470.000 468.000 387.484 Dziennik Urz ędowy - 9747 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

Zadania inwestycyjne 25.000 25.000 21.536 85295 Pozostała działalno ść 125.447 268.894 268.536 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 321.300 518.930 491.626 94,8 2,6 85401 Świetlice szkolne 265.500 265.500 244.137 85412 Kolonie i obozy 42.000 42.000 37.181 85415 Pomoc materialna 13.800 211.430 210.308 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1. 416,112 536.588 419.325 78,1 2,2 90001 Wydatki inwestycyjne 1.145.162 240.500 167.064 90001 Wydatki bie Ŝą ce 0 15.000 14.804 90002 Wydatki maj ątkowe 0 23.100 23.052 90015 Oświetlenie w tym: 172.000 167.000 136.487 Inwestycje 62.000 45.000 41.226 90095 Pozostała działalno ść w tym: 98.950 90.988 77.918 Środki do dyspozycji sołectw 40.950 27.988 20.969 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 833.712 735.671 701.526 95,4 3,7 92109 GOK 225.000 225.000 225.000 92109 Świetlice - bie Ŝą ce w tym: 75.000 153.975 134.084 Sołectwa - dyspozycje 31.550 52.570 51.715 92109 Inwestycje 397.162 243.276 229.022 92116 Biblioteki 105.000 113.420 113.420 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 70.000 75.000 75.000 100,0 0,04 92605 Dotacja LZS 70.000 75.000 75.000 WYDATKI ogółem 20.898.991 21.063.096 19.021.650 90,3 w tym: Wydatki inwestycyjne 2.756,509 1.522.743 1.375.842 90,3

2240 UCHWAŁA Nr LV/210/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 kwietnia 2006 r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budŜetu oraz udzielenia absolutorium.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca zał ącznik do uchwały oraz po zapoznaniu si ę w wnioskiem 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, Komisji Rewizyjnej i opini ą Regionalnej Izby poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Obrachunkowej - udziela si ę absolutorium Wójtowi Gminy Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, Ostróda z tego tytułu. poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z § 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia i 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128) - Rada Gminy Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. uchwala, co nast ępuje: Przewodnicz ący Rady Gminy § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z Roman Nowakowski wykonania bud Ŝetu gminy za 2005 r. stanowi ącego

Sprawozdanie roczne z wykonania bud Ŝetu gminy za 2005 rok

Wójt gminy działaj ąc na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Zał ącznik Nr 3 Plan i wykonanie dochodów i wydatków (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) przedstawia Radzie Gminy i zwi ązanych z realizacj ą zada ń z zakresu Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z administracji rz ądowej zleconych gminie i wykonania bud Ŝetu gminy Ostróda za 2005 rok. innych zada ń zleconych ustawami za Sprawozdanie roczne z wykonania bud Ŝetu gminy, 2005 rok, składa si ę z 11 zał ączników, zawieraj ących zestawienie dochodów i wydatków wynikaj ące z zamkni ęć rachunków Zał ącznik Nr 4 Plan i wykonanie dochodów i wydatków bud Ŝetu, w szczegółowo ści podj ętej uchwały bud Ŝetowej zwi ązanych z realizacj ą zada ń wspólnych na 2005 rok. realizowanych w drodze porozumie ń z innymi jednostkami samorz ądu Zał ącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów bud Ŝetu terytorialnego za 2005 rok, gminy za 2005 rok wg źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji, Zał ącznik Nr 5 Plan i wykonanie wydatków zwi ązanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z Zał ącznik Nr 2 Plan i wykonanie wydatków bud Ŝetu wyodr ębnieniem wydatków na finansowanie gminy za 2005 rok wg działów i poszczególnych programów za 2005 rok, rozdziałów klasyfikacji, Dziennik Urz ędowy - 9748 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

Zał ącznik Nr 6 Dotacje dla samorz ądowych instytucji Wielko ść osi ągni ętych dochodów w 2005 roku ł ącznie kultury za 2005 rok, wyniosła 28.407.081 zł co stanowi 102,4% ogólnej prognozy rocznej. Wpływy dochodów własnych wyniosły 11.307.055 zł Zał ącznik Nr 7 Wykaz zada ń własnych gminy zlecanych co daje 107,1% planowanych, a ich udział w ogólnych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do dochodach to 39,8%. sektora finansów publicznych i nie W wysoko ści przyj ętego planu rocznego otrzymano działaj ących w celu osi ągni ęcia zysku za subwencje 9.905.039 zł a ich udział w strukturze dochodów 2005 rok, to 34,9% oraz środki z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej z programu SAPARD 1.089.040 zł tj. 3,8% Zał ącznik Nr 8 Wydatki na programy i projekty osi ągni ętych ogółem dochodów. Otrzymane dotacje wyniosły realizowane ze środków pochodz ących z 6.049.196 zł w tym na zadania własne 1.139.400 zł. funduszy strukturalnych za 2005 rok, Szczegółowe dane o planowanych i osi ągni ętych wpływach w 2005 roku z poszczególnych źródeł Zał ącznik Nr 9 Plan i wykonanie przychodów i rozchodów pogrupowanych w odpowiednie działy klasyfikacji bud Ŝetu gminy i źródła sfinansowania przedstawia zał ącznik Nr 1. deficytu za 2005 rok, Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo Zał ącznik Nr 10 Łączna kwota długu gminy, W tym dziale oszacowana prognoza wpływów w Zał ącznik Nr 11 Plan i wykonanie przychodów i wydatków wysoko ści 2.904.740 zł została zmniejszona do kwoty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 1.097.240 zł. Zmniejszenie planowanych wpływów Gospodarki Wodnej za 2005 rok. dotyczyło środków, które mo Ŝna było pozyska ć z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysoko ści 1.432.500 zł Sprawozdanie roczne obejmuje realizacj ę planów na dofinansowanie zada ń inwestycyjnych i wpłaty tytułem finansowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, partycypacji w kosztach budowy w wysoko ści 375.000 zł. wykonuj ących zadania bud Ŝetowe gminy. Zmniejszenie prognozy wynika z przesuni ęcia terminu Gospodarka finansowa gminy w 2005 roku prowadzona realizacji zada ń inwestycyjnych na 2007 rok. była na podstawie uchwalonego bud Ŝetu przyj ętego uchwał ą Przyj ęte po stronie dochodów gminy środki w wysoko ści Nr XXVIII/133/04 dnia 20 grudnia 2004 roku i 15 zmian 1.089.040 zł zostały osi ągni ęte w cało ści zgodnie z bud Ŝetowych wprowadzanych w ci ągu roku, które zmieniały zawart ą umow ą z Agencj ą Modernizacji i Restrukturyzacji wielko ść bud Ŝetu. Rolnictwa. Gmina otrzymała środki na dofinansowanie W stosunku do uchwalonego na pocz ątek roku bud Ŝetu zada ń inwestycyjnych: 341.853 zł na „Budow ę kanalizacji gminy, ogólne wielko ści prognozowanych dochodów i sanitarnej w Mi ędzylesiu” i 747.187 zł na „Budow ę planowanych wydatków uległy zmniejszeniu. Prognozowane kanalizacji sanitarnej w Lubajnach”. dochody z kwoty 30.580.379 zł do kwoty 27.745.306 zł a Wpływy z dzier Ŝawy obwodów łowieckich wyniosły wydatki z kwoty 33.384.949 zł do kwoty 29.093.975 zł. 9.108 zł i były wy Ŝsze od zamierzonych o 908 zł w wyniku Bezpo średnim powodem zmniejsze ń było nie otrzymanie wzrostu ceny Ŝyta b ędącego miernikiem do naliczania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysoko ści opłat za dzier Ŝaw ę. kwocie 4.575.630 zł. Dokonano tak Ŝe zmniejszenia planowanych dochodów Dz. 600 - Transport i ł ączno ść własnych w ogólnej kwocie 86.925 zł. Dokonywane były równie Ŝ zwi ększenia planowanych dochodów ze źródeł Źródłem dochodów w tym dziale wykazanym w planie zewn ętrznych takich jak: dotacje na zadania zlecone w pocz ątkowym były środki, jakie gmina mogła otrzyma ć z kwocie 642.279 zł dotacje na zadania własne w kwocie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysoko ści 552.572 zł subwencje w kwocie 632.631 zł. 570.000 zł na dofinansowanie budowy nawierzchni drogi Zmniejszenie planowanych wydatków głównie wydatków Samborowo - Gierło Ŝ etap I. W trakcie roku realizacji maj ątkowych w wysoko ści 5.432.291 zł było konsekwencj ą bud Ŝetu w 2005 w wyniku przesuni ęcia terminu realizacji zmniejszenia dochodów z funduszy strukturalnych Unii zadania na 2007 roku dokonano zmniejszenia planu Europejskiej. Zwi ększenie planowanych wydatków dotyczyło rocznego o 570.000 zł. w cało ści wydatków bie Ŝą cych w sumie 1.141.317 zł z głównym przeznaczeniem na: wypłaty świadcze ń Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa społecznych, stypendiów dla uczniów, wynagrodze ń bezosobowych, dotacji z równoczesnym zmniejszeniem Ogólne zało Ŝone wpływy na 2005 rok w wysoko ści wydatków na obsług ę długu gminy w kwocie 7.848 zł. 731.300 zł zostały osi ągni ęte w wysoko ści 741.138 zł tj. 101,3% planu rocznego. Plan i wykonanie dochodów bud Ŝetu gminy za 2005 Wpływy z najmu mieszka ń komunalnych wyniosły rok według działów klasyfikacji bud Ŝetowej i źródeł 147.602 zł i były wy Ŝsze od planowanych o 7,1% pochodzenia poniewa Ŝ w trakcie roku 2005 zostały podwy Ŝszone opłaty zał ącznik Nr 1 czynszowe. Wy Ŝsze wpływy od planowanych nie zahamowały wzrostu zaległo ści. Na koniec 2005 roku Środki finansowe jakimi gmina dysponowała w 2005 roku wyniosły 44.361 zł i były wy Ŝsze ni Ŝ w 2004 roku o zostały przedstawione w zał ączniku Nr 1. Zał ącznik ten 3.499 zł. Egzekwowanie zaległo ści od zalegaj ących okre śla źródła dochodów z jakich gmina czerpie wpływy, najemców jest niezwykle trudne i kłopotliwe z uwagi na planowane i osi ągni ęte wielko ści w 2005 roku. prowadzenie formalnych procedur s ądowych i Wielko ść prognozowanych dochodów na 2005 rok komorniczych. W stosunku do 15 najemców prowadzone oszacowana w ł ącznej wysoko ści 30.380.379 zł została jest post ępowanie s ądowe celem odzyskania 20.837 zł. W zmniejszona do kwoty 27.745.306 zł głównie z tytułu nie 2005 roku wystawiono 145 upomnie ń na ł ączn ą kwot ę otrzymania środków z funduszy strukturalnych Unii 32.144 zł. Na wniosek najemców odroczono termin Europejskiej. zapłaty i rozło Ŝono na raty kwot ę 5.849 zł. Dziennik Urz ędowy - 9749 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

Wpływy z przekształcenia wieczystego u Ŝytkowania Do tego działu w planie pierwotnym zostały przyj ęte w wysoko ści 5.500 zł s ą ponad 2 razy wy Ŝsze, zaklasyfikowane środki które gmina mogła pozyska ć z wyniosły 13.735 zł. Uzyskane wy Ŝsze wpływy to funduszy Unii Europejskiej. Przyj ęte środki na 2005 rok w wcze śniejsze wpłaty dokonane przez wła ścicieli w 2005 kwocie 839.507 zł wynikały ze zło Ŝonego wniosku na roku, a które przypadały do spłaty w latach nast ępnych. dofinansowanie programu rozwoju społecze ństwa Ponad sze ściokrotnie wi ęcej ni Ŝ planowane uzyskano informacyjnego w gminie. Przedło Ŝony projekt nie został w dochody z dzier Ŝawy mienia komunalnego. Przyj ęty plan cało ści zaakceptowany, nast ąpiła modyfikacja wniosku i roczny w wysoko ści 24.000 zł nie obejmował przeło Ŝenie terminu jego realizacji na 2007 rok. szacunkowych wpływów dzier Ŝawionej nieruchomo ści w Rudnie, wpływy z tego tytułu wyniosły 117.403 zł. Dz. 750 - Administracja publiczna Nast ąpiła spłata długu za bez umowne dzier Ŝawienie nieruchomo ści w Mi ędzylesiu w wysoko ści 20.094 zł. Podstawowym źródłem dochodów gminy w dziale Zaległo ści, jakie wyst ąpiły na koniec 2005 roku w administracja publiczna była dotacja celowa na zadania wysoko ści 31.404 zł s ą do odzyskania, dotycz ą 3 zlecone bie Ŝą ce. dzier Ŝawców. Jeden z dzier Ŝawców uregulował zaległo ść Otrzymana dotacja w 2005 roku wyniosła 80.925 zł i była w styczniu 2006 roku w kwocie 13.000 zł. zgodna z przyj ętym planem i informacj ą podan ą przez W stosunku do dwóch dzier Ŝawców toczy si ę dysponenta. post ępowanie s ądowe na kwot ę 18.454 zł. Wpływy z opłat pobieranych za wpisy do ewidencji działalno ści gospodarczej oraz za dokonane zmiany we Zaplanowane wpływy z tytułu opłat planistycznych i wpisach, oszacowano na 2005 rok w kwocie 11.500 zł. adiacenckich powstałych w wyniku podziału nieruchomo ści w Planowane wpływy zostały oparte na podstawie wpisów roku wysoko ści 15.000 zł zostały znacznie przekroczone. 2004. W 2005 roku wpisów było wi ęcej, czego dowodem s ą Na etapie planowania nie mo Ŝna przewidzie ć ilo ści wy Ŝsze wpływy do bud Ŝetu, które wyniosły 13.500 zł. nieruchomo ści, które b ędą zbywane przez wła ścicieli. W Dochody z zada ń zleconych to 5% od uzyskanych opłat 2005 roku wydano 10 decyzji opłaty planistycznej z tego 6 za wydawane dowody osobiste. Planowane przychody z stały si ę decyzjami ostatecznymi, a uzyskane wpływy do opłat przyj ęto w kwocie 50.000 zł a z tego na rzecz gminy budŜetu wyniosły 78.592 zł. 2.500 zł. Opłaty za wydane dowody osobiste wyniosły Osi ągni ęte wpływy w wysoko ści 22.096 zł z wieczystego 49.657 zł a z tego do kasy gminy wpłyn ęło 2.483 zł. uŜytkowania s ą ni Ŝsze od planowanych z uwagi na Wpływy z ró Ŝnych usług dotyczyły przede wszystkim wprowadzenie podatku VAT i jego odprowadzanie przez sprzeda Ŝy materiałów przetargowych, a w zasadzie to gmin ę. odzyskanie w cz ęś ci poniesionych kosztów na ich Kwota 525.000 zł z tytułu sprzeda Ŝy składników przygotowanie. Ł ącznie otrzymano 2.116 zł mniej ni Ŝ maj ątkowych zapisana w planie dochodów gminy nie została zakładano. Prognoza wpływów była oparta na danych z w pełni osi ągni ęta, poniewa Ŝ w planie dochodów przyj ęto 2004 roku, gdzie znacznie wi ęcej było firm, które zwracały szacunkow ą kwot ę z tytułu sprzeda Ŝy nieruchomo ści zaj ętej koszty za przygotowane materiały przetargowe. pod składowisko śmieci w Rudnie, w wysoko ści 310.000 zł. Takiej transakcji nie przeprowadzono i nie uzyskano Do źródła „ró Ŝne dochody” były odnoszone wpływy z prognozowanej nale Ŝno ści. tytułu nale Ŝnego wynagrodzenia dla płatnika z tytułu Z planowanych do sprzeda Ŝy nieruchomo ści na 2005 rok terminowego odprowadzania podatku dochodowego od nie sprzedano sze ściu działek z powodu braku popytu na osób fizycznych i prowizja za prowadzon ą sprzeda Ŝ rynku, braku ch ęci wykupu przez najemców. Dokonano znaków skarbowych. sprzeda Ŝy nieruchomo ści nie obj ętej planem: w drodze Łączne wpływy wyniosły 5.176 zł i były o ponad 50% przetargu 5 działek budowlanych w St. Jabłonkach, Kątnie, wy Ŝsze ni Ŝ zakładane, poniewa Ŝ w wykonanych dochodach Tyrowie, i lokalu mieszkalnego w Pietrzwałdzie, na wniosek znajduj ą si ę środki zwrócone przez Powiatowy Urz ąd Pracy najemców lokale mieszkalne w K ątnie i Lubajnach oraz 3 z tytułu wynagrodzenia pracowników interwencyjnych. działki w St. Jabłonkach, Wysokiej Wsi, Glaznotach. W ramach planowanej sprzeda Ŝy dokonano transakcji na 11 Dz. 751 - Urz ędy naczelnych organów władzy lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, pa ństwowej kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa 3 działki na popraw ę warunków zagospodarowania uŜytkowanej nieruchomo ści, 7 działek budowlanych w Na 2005 rok przewidzian ą dotacj ę w wysoko ści trybie przetargu. Ł ączne wpływy do bud Ŝetu z dokonanej 2.316 zł gmina od dysponenta otrzymała w cało ści z sprzeda Ŝy wyniosły 307.739 zł. przeznaczeniem na finansowanie kosztów przeprowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Dz. 710 - Działalno ść usługowa W trakcie roku 2005 zostały w tym dziale zwi ększone dotacje celowe do kwoty 98.648 zł. Zwi ększenie dotyczyło W tym dziale zaplanowane wpływy w wysoko ści realizacji dwóch zada ń zleconych, Wybory Prezydenta 4.000 zł z tytułu korzystania z domów pogrzebowych i Rzeczypospolitej i „Wybory do Sejmu i Senatu”. Ł ącznie na opłat zwi ązanych z cmentarzami zostały osi ągni ęte w realizacj ę 3 zada ń zleconych gmina otrzymała 97.703 zł. wysoko ści 5.000 zł. Pochodziły z 14 opłat za korzystanie z domów pogrzebowych w Samborowie, Tyrowie, z 23 Dz. 754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona wykupów miejsc na cmentarzach komunalnych, 7 przeciwpo Ŝarowa rezerwacji i 6 zezwole ń na budow ę grobowca, nagrobka. W tym dziale wymienia si ę dwa źródła dochodów gminy, W trakcie roku 2005 gmina otrzymała 500 zł dotacji które mo Ŝna okre śli ć jako dochody zewn ętrzne. Jednym z celowej na mocy porozumienia zawartego z Wojewod ą na nich była przyznana dotacja na zadanie zlecone. Kwot ę utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. 200 zł ustalon ą przez Wojewod ę gmina otrzymała z przeznaczeniem na dofinansowanie zada ń z zakresu Dz. 720 - Informatyka obrony cywilnej. Drugie źródło to wpływy środków prewencyjnych z Oddziału Okr ęgowego Powszechnego Dziennik Urz ędowy - 9750 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

Zakładu Ubezpiecze ń w Gda ńsku w wysoko ści 20.000 zł na wska źnik realizacji wpływów bie Ŝą cych w granicach 88,3% dofinansowanie Modernizacji Stra Ŝnicy OSP w Ornowie. był wy Ŝszy od planowanego, średniego z okresu ostatnich lat. Udzielone ulgi okre ślone przepisami wyniosły 174.640 zł i Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób były ni Ŝsze od planowanych. fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj ących Zaległo ści w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich na koniec 2005 roku 101.867 zł i s ą znacznie ni Ŝsze ni Ŝ poborem. na koniec 2004 roku. Dotycz ą sze ściu podatników, z tego jeden najwi ększy dłu Ŝnik posiada 95.823 zł. Równie Ŝ Źródła dochodów skupione w tym dziale, dotycz ą w zmniejszył si ę stan zaległo ści w podatku rolnym od osób cało ści wpływów z podatkowych opłat. S ą to podstawowe fizycznych z kwoty 572.849 zł na pocz ątku roku do kwoty źródła dochodów własnych. Ich wielko ść decyduje w 516.195 zł na koniec 2005 roku. zasadzie o swobodzie i samodzielno ści gminy. Osi ągni ęte W ewidencji podatkowej prowadzonej w gminie łączne wpływy w wysoko ści 9.942.945 zł przekroczyły podatników podatku rolnego, le śnego i podatku od ustalon ą prognoz ę na 2005 rok, przekroczyły równie Ŝ nieruchomo ści wyst ępuj ących jako osoby fizyczne na wpływy uzyskane w 2004 roku, przy stosowaniu stawek koniec 2005 roku było 5.256 w tym u 659 podatników podatkowych na tym samym poziomie. Mo Ŝe to świadczy ć wyst ępuj ą zaległo ści. Stan zaległo ści u poszczególnych o lepszej wydajno ści źródeł podatkowych z tytułu dłu Ŝników jest ró Ŝny, waha si ę od 4 zł do 101.079 zł. zwi ększenia podstaw opodatkowania, a tak Ŝe o wi ększej Najwi ększa liczba podatników, bo a Ŝ 283 posiada dyscyplinie płatniczej. zaległo ści do 100 zł, 216 podatników ma zaległo ści w Najwi ększym źródłem dochodów własnych jest granicach od 100 zł do 500 zł, 52 podatników od 500 zł do podatek od nieruchomo ści. Pobierany on jest od 1.000 zł, 44 podatników od 1.000 zł do 2.000 zł, 31 nieruchomo ści znajduj ących si ę na terenie gminy Ostróda. podatników od 2.000 zł do 5.000 zł, 14 podatników od Podstaw ę jego wymiaru stanowi maj ątek podatnika, a 5.000 zł do 10.000 zł, 9 podatników od 10.000 zł do sytuacja finansowa nie ma wpływu na naliczenie 20.000 zł, 6 podatników od 20.000 zł do 40.000 zł, 4 zobowi ązania podatkowego. Jak wynika z zał ącznika Nr 1 podatników posiada zaległo ści pow. 40.000 zł. zaplanowane na 2005 rok dochody z tytułu podatku od W 2005 roku na osoby fizyczne zalegaj ące w nieruchomo ści osób prawnych zostały zrealizowane w zobowi ązaniach pieni ęŜ nych wystawiono i przekazano do 104,7% osi ągaj ąc kwot ę 3.824.791 zł. Jest to bardzo działu egzekucji Urz ędów Skarbowych 614 tytułów pozytywne, mo Ŝna uzna ć z zadowoleniem, Ŝe prognoza wykonawczych na kwot ę 315.243 zł. W Wydziale Ksi ąg wpływów była trafnie oszacowana. Zakładany wska źnik Wieczystych w S ądzie Rejonowym zło Ŝono 59 wniosków o 96,2% realizacji wpływów bie Ŝą cych jest wy Ŝszy i wyniósł dokonanie wpisu na hipotek ę zaległo ści podatkowej, ł ączne 97,4%, a wpływy z zaległo ści osi ągni ęte w wysoko ści zabezpieczenie wynosi 289.610 zł. W podatku od 138.060 zł przekroczyły przewidywane wpływy. Uległ nieruchomo ści od osób fizycznych podj ęto 191 decyzji zmniejszeniu stan zaległo ści, na koniec 2005 roku wynosi umarzaj ących zaległo ści podatkowe na ł ączn ą kwot ę 327.939 zł, wyst ępuje u 11 podatników, ponad 78% długu 12.465 zł i 52.828 zł z tytułu odsetek, w podatku rolnym nale Ŝy do dwóch dłu Ŝników, ok. 20% ogólnego długu było podj ętych 37 decyzji na kwot ę 6.973 zł i 7.474 zł posiadaj ą cztery firmy, i znacznie mniejsze kwoty tytułem odsetek. Decyzje umorzeniowe były podejmowane zaległo ści wyst ępuj ą u pi ęciu podatników stanowi ące na uzasadniony wniosek podatnika, po przeprowadzeniu pozostałe 2% długu. Celem odzyskania nale Ŝno ści post ępowania podatkowego, wyja śniaj ącego stan dłu Ŝnych, gmina dokonała zabezpieczenia hipotecznego maj ątkowy podatnika, niejednokrotnie w porozumieniu z na kwot ę 73.000 zł odroczono termin płatno ści długu na Gminnym O środkiem Pomocy Społecznej i zwróconych kwot ę 6.052 zł, w stosunku do pi ęciu dłu Ŝników tytułów egzekucyjnych z adnotacj ą komornika o braku prowadzone jest post ępowanie komornicze. W 2005 roku maj ątku u dłu Ŝnika, z którego mo Ŝna by pokry ć zaległo ść . umorzono zaległo ści w ł ącznej kwocie 106 zł Były równieŜ podejmowane decyzje odroczenia terminu wyst ępuj ących u pi ęciu dłu Ŝników, na mocy decyzji zapłaty podatku i rozło Ŝenia na raty. Ogółem wydano 62 podj ętych z urz ędu. decyzje, w których ustalano dla podatnika nowe terminy Wpływy podatku od nieruchomo ści od osób fizycznych płatno ści, na ł ączn ą kwot ę 598.281 zł. W wydanych wyniosły 1.299.555 zł co daje 97,7% przyj ętego planu decyzjach była okre ślana odpowiednia wysoko ść opłaty bud Ŝetowego. Plan dochodów oszacowano na podstawie prolongacyjnej. prognozowanego wymiaru w wysoko ści 1.438.000 zł, w Zgodnie z ustaw ą o finansach publicznych wykaz osób rzeczywisto ści podatek wyniósł 1.380.233 zł. Zało Ŝony prawnych i fizycznych, którym umorzono zaległo ści wska źnik realizacji bie Ŝą cych wpływów na poziomie 85% podatkowe, podano do wiadomo ści publicznej poprzez był ni Ŝszy i wyniósł 82,2%. Wpływy z zaległo ści wyniosły wywieszenie na tablicy informacyjno-ogłoszeniowej. 282.851 zł i były ponad 2,5 raza wy Ŝsze od zało Ŝonych. Wpływy podatku le śnego od osób prawnych wyniosły St ąd te Ŝ stan zaległo ści na koniec 2005 roku uległ 213.489 zł tj. 116% przyj ętego planu rocznego i 12.596 zł zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2004 i wynosi od osób fizycznych tj. 118,8% planowanych wpływów. 549.035 zł. Wi ększe uzyskane wpływy wynikaj ą z wy Ŝszej ceny Drugim źródłem podatkowym dochodów własnych jest drewna stosowanej do oblicze ń podatku. Do wielko ści podatek rolny. Zało Ŝony ł ączny plan w wysoko ści planowanej przyj ęto cen ę w wysoko ści 23,70 zł, 1.463.000 zł został zrealizowany w 103,4% od osób obowi ązuj ącą w 2004 roku, a do faktycznych wylicze ń prawnych i w 102,6% od osób fizycznych. Za podstaw ę do podatku w wysoko ści 28,90 zł ogłoszon ą na 2005 rok. wyliczenia prognozy wpływów podatku rolnego od osób Zaległo ści na koniec 2005 roku wynosz ą 5.355 zł i w prawnych przyj ęto 4.702 ha przeliczeniowych, za ś obliczenia zasadzie dotycz ą osób fizycznych. podatku dokonano na podstawie faktycznie zgłoszonej Dochody z podatku od środków transportowych powierzchni w wielko ści 4.948 ha. Wska źnik realizacji wyniosły ł ącznie 250.677 zł co stanowi 101,6% planu bie Ŝą cego wymiaru za 2005 rok wyniósł 98,3% przy rocznego, z tego od osób prawnych wpłyn ęło 94.853 zł tj. planowanych 100%. Ta mała rozbie Ŝno ść wynika z nie 89,1%, od osób fizycznych 155.824 zł tj. 111,15% uiszczenia podatku przez pi ęciu podatników na ł ączn ą kwot ę planowanych wpływów. Analizuj ąc lata poprzednie, mo Ŝna 5.815 zł. Lepiej ni Ŝ w latach poprzednich przebiegała stwierdzi ć, Ŝe ilo ść pojazdów b ędąca we władaniu osób realizacja podatku rolnego od osób fizycznych. Osi ągni ęty prawnych zmniejsza si ę, skutkiem tego s ą ni Ŝsze wpływy Dziennik Urz ędowy - 9751 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz. do bud Ŝetu. Wi ększe wpływy od osób fizycznych bardzo trudne. Gmina nie dysponuje Ŝadnymi uzyskano z tytułu wpłat z zaległo ści. Na koniec 2005 roku informacjami na temat zysków firm z terenu gminy. zaległo ści w podatku od środków transportowych od osób Wpływy na pocz ątek roku 2005 w wysoko ści 12.000 zł prawnych wynosz ą 20.746 zł, s ą w tej samej wysoko ści planowano na podstawie przewidywanych wpływów w jak w roku 2004 i dotycz ą tylko jednego dłu Ŝnika. Kwota ta 2004 roku. W trakcie roku planowane wpływy zwi ększono zabezpieczona jest hipotek ą. Zaległo ści od osób do kwoty 138.000 zł tytułem urealnienia do osi ąganych fizycznych wynosz ą 52.264 zł s ą ni Ŝsze ni Ŝ w 2004 roku. wpływów w 2005 roku. Faktyczne osi ągni ęte udziały W 2005 roku do działu egzekucji administracyjnej wyniosły 198.473 zł to znacznie wi ęcej ni Ŝ w latach skierowano 33 tytuły wykonawcze. Wielko ść zaległo ści do poprzednich, co mo Ŝe oznacza ć wzrost koniunktury wyegzekwowania przez Komornika wynosi 36.716 zł. gospodarczej. Wydano 4 decyzje odroczenia terminu zapłaty podatku na Osi ągni ęte wpływy odsetek od nieterminowych wpłat łączn ą kwot ę 15.627 zł. podatków i opłat w wysoko ści 99.539 zł s ą ponad 2,5 raza Podatek od czynno ści cywilno-prawnych jest wy Ŝsze od zamierzonej prognozy. To świadczy o lepszej dochodem własnym gminy pobieranym i wymierzonym ści ągalno ści zaległo ści podatkowych oraz na bie Ŝą cym przez Urz ędy Skarbowe. Zało Ŝenia planowanych wpływów upominaniu podatników o niedotrzymywaniu terminów na 2005 rok w kwocie 186.800 zł oparto na wpływach za zapłaty podatków i opłat. okres trzech kwartałów i prognozowanych wpływach Przekroczona została równie Ŝ prognoza wpływów z czwartego kwartału 2004 roku. Uzyskane faktyczne tytułu opłaty administracyjnej, prolongacyjnej, opłaty za wpływy w 2005 roku wynosz ą 267.146 zł s ą znacznie wystawione upomnienie. Ł ączne wpływy wyniosły wy Ŝsze od zakładanych. Wy Ŝsze wpływy tego podatku, 29.681 zł tj. 197,9% planu rocznego. Wi ększe wpływy mog ą świadczy ć o polepszeniu koniunktury gospodarczej uzyskano z tytułu wzrostu ilo ści wystawionych upomnie ń. w zakresie obrotu nieruchomo ściami. W 2005 roku na zaległo ści w podatkach i opłatach ł ącznie Wpływy podatku od działalno ści gospodarczej osób wystawiono 3.318 upomnie ń. fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wyniosły W zał ączniku Nr 1 w dziale 756 zapisana kwota dotacji 13.492 zł prawie dwa razy wi ęcej ni Ŝ planowane. z funduszu celowego w wysoko ści 18.500 zł dotyczy Prognozowana wielko ść w kwocie 6.900 zł był ą oparta na utraty dochodów z tytułu zwolnie ń z podatku okre ślonych wpływach otrzymywanych z Urz ędu Skarbowego, które w w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz ostatnich latach wykazywały tendencj ę malej ącą. zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Udzielone ulgi i Wpływy podatku od spadków i darowizn wyniosły zwolnienia przez gmin ę w wysoko ści 18.694 zł zostały 13.397 zł równie Ŝ ponad dwukrotnie wi ęcej ni Ŝ zrekompensowane przez Pa ństwowy Fundusz planowane. Zani Ŝenie planu wynika z trudno ści Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w cało ści. obiektywnych w trafnym i prawidłowym szacowaniu wielko ści wpływów. Dz. 758 - RóŜne rozliczenia

Uzyskane wpływy z opłaty skarbowej w wysoko ści Dział Ró Ŝne Rozliczenia obejmuje subwencje, które s ą 17.720 zł s ą mniej wi ęcej na poziomie szacunkowych bardzo wa Ŝnym źródłem finansowania zada ń gminy. prognoz, które były okre ślone w wysoko ści 18.000 zł. Stanowi ą drug ą pozycj ę dochodow ą gminy. Dochody te gmina otrzymywała w przewa Ŝaj ącej cz ęś ci z Wysoko ść subwencji dla gminy na rok 2005 została Banku PKO - banku uprawnionego do redystrybucji okre ślona przez Ministra Finansów i przekazana w znaków opłaty skarbowej. cało ści. Na zadania o światowe gmina otrzymała Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane na 8.563.651 zł a na pozostałe zadania tytułem subwencji 2005 rok w wysoko ści 3.500 zł s ą wy Ŝsze i wynosz ą wyrównawczej 1.341.388 zł. 4.357 zł. Wy Ŝsze wpływy wynikaj ą ze wzrostu wydobytej kopaliny w 2005 roku, w porównaniu z poziomem roku W tym dziale zostały przedstawione jeszcze inne 2004 b ędącym podstaw ą do szacowania wpływów na źródła dochodów, mi ędzy innymi odsetki od środków 2005 rok. składanych w banku. Uzyskane wpływy w wysoko ści Wielko ść uzyskanych wpływów opłaty miejscowej w 50.265 zł s ą 4,5 razy wy Ŝsze od zamierzonych. Znaczne 2005 roku jest nie zadawalaj ąca, nie osi ągni ęto zamierze ń przekroczenie wynika z tego, Ŝe w oczekiwaniu na okre ślonych na 2005 roku. Plan roczny okre ślony w informacj ę o pozyskaniu środków z funduszy wysoko ści 25.500 zł był oparty na wpływach otrzymanych strukturalnych z Unii Europejskiej na dofinansowanie w 2004 roku. Otrzymane wpływy wyniosły 21.125 zł. zada ń inwestycyjnych, a tak Ŝe przedłu Ŝaj ących si ę Poboru opłaty miejscowej najcz ęś ciej dokonuj ą kierownicy procedur przetargowych, własne środki lokowane były w ośrodków wczasowych w miejscowo ściach wskazanych bankach. przez Wojewod ę. Spadek wpływów jest przedmiotem W trakcie roku 2005 były dokonywane zmiany bud Ŝetu analizy i wyja śnie ń przyczyn ni Ŝszych wpływów do zwi ększaj ące dochody z tytułu otrzymanych darowizn. bud Ŝetu. Uzyskane darowizny od osób fizycznych wyniosły Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 106.892 zł i były przeznaczone zgodnie ze wskazaniem otrzymane z Ministerstwa Finansów w 2005 roku wyniosły darczy ńców. 2.153.034 zł, s ą znacznie wy Ŝsze od przyj ętego planu W ramach rozlicze ń finansowych z lat ubiegłych a w rocznego i nieco wy Ŝsze od przekazanej informacji szczególno ści z tytułu zwrotu wydatków zostały zasilone słu Ŝą cej do projektowania bud Ŝetu. dochody gminy kwot ą 6.765 zł. Ni Ŝszy plan przyj ęto na podstawie wska źników realizacji Wykazane w tym dziale środki pozyskane z funduszy planowanych wpływów w latach 2001 - 2003, które były Unii Europejskiej w wysoko ści 11.377 zł dotycz ą poni Ŝej wska źnika normowego. Wy Ŝsze wpływy refundacji środków własnych gminy wydatkowanych w otrzymane w 2005 roku z tego tytułu, to zjawisko 2004 roku na realizacj ę doskonalenia i dokształcenia pozytywne, które mo Ŝna tłumaczy ć wzrostem liczby osób nauczycieli z obszarów wiejskich. fizycznych zamieszkałych na terenie gminy uiszczaj ących podatek dochodowy. Trafne oszacowanie wielko ści wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest Dziennik Urz ędowy - 9752 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

Dz. 801 - O świata i wychowanie oprogramowania i 1.054 zł na usługi konserwacyjne oprogramowania komputerowego. Źródła dochodów wymienione w tym dziale to przede Wpływy z usług opieku ńczych wyniosły 27.353 zł tj. wszystkim wpływy z tytułu odpłatno ści za korzystanie z 101,3% przyj ętego planu rocznego. Oszacowane wpływy przedszkoli. z tytułu odpłatno ści za wykonywane usługi naliczane na Łączne uzyskane wpłaty, opłaty stałej i za wy Ŝywienie podstawie dochodu jaki posiada były prawidłowe. wyniosły 118.296 zł. S ą ni Ŝsze ni Ŝ przyj ęte zało Ŝenia do bud Ŝetu z uwagi na spadek ilo ści dzieci korzystaj ących z Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza przedszkoli. Zamierzano obj ąć wychowaniem przedszkolnym 122 dzieci, a według stanu na dzie ń 31 Wpływy z opłat za korzystanie z posiłków grudnia 2005 roku korzystaj ących było 118. przygotowywanych w stołówkach szkolnych w Samborowie, Brzydowie i Dur ągu ł ącznie wyniosły W 2005 roku gmina na wnioski zło Ŝone przez Szkoły 65.748 zł. S ą ni Ŝsze od planowanych na pocz ątek roku i Podstawowe w Brzydowie i Zwierzewie pozyskała środki z od zmiany zwi ększaj ącej w trakcie roku. Planowano obj ąć funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizacj ę 379 dzieci, faktycznie w poszczególnych miesi ącach projektów pt. „Szkoła Marze ń” w wysoko ści 45.374 zł. korzystała mniejsza ilo ść . Przeci ętny koszt posiłku wahał Otrzymana dotacja celowa na realizacj ę zada ń si ę od 0,84 zł do 1,10 zł był zgodny z zamierzeniami. własnych w kwocie 15.895 zł dotyczyła zakupu W 2005 roku gmina otrzymała dotacj ę na nowe podr ęczników dla dzieci kl. I i pokrycia kosztów prac zadanie własne wprowadzone ustaw ą o systemie o światy, komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej zwi ązanej z przyznawanie i wypłacanie stypendiów szkolnych. awansem zawodowym nauczycieli. Otrzymane środki w wysoko ści 233.000 zł były znacznie Zadania o światowe były wsparte darowizn ą w ni Ŝsze od zgłoszonych potrzeb w tym zakresie. wysoko ści 4.000 zł Wpłaty dokonały Zakłady Mi ęsne Morliny z przeznaczeniem na zakup ksero do szkoły w Dz. 900 - Gospodarka komunalna Tyrowie. Łączne dochody z najmu pomieszcze ń szkolnych wyniosły Łączne wpływy zaprojektowane na pocz ątek roku 2005 3.531 zł głownie ze Szkoły Podstawowej w Wygodzie i w tym dziale w wysoko ści 1.234.963 zł zostały zmniejszone Zwierzewie. Były przeznaczone na zadania realizowane do kwoty 165.738 zł. Zmniejszone zostały planowane środki przez te placówki. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej o kwot ę 1.122.225 zł a zwi ększone dotacje na zadania własne Dz. 851 - Ochrona zdrowia pochodz ące z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o kwot ę 53.000 zł. Przyj ęta prognoza wpływów w wysoko ści 180.000 zł z Zało Ŝone wpływy z opłaty produktowej w wysoko ści tytułu opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu, była w 2.300 zł zostały znacznie przekroczone osi ągaj ąc kwot ę trakcie roku zwi ększona do kwoty 183.100 zł. Uiszczone 10.467 zł. opłaty wyniosły 184.867 zł co stanowi 101% zmienionego Przy szacowaniu wpływów na 2005 rok oparto si ę na planu rocznego. Środki te były wykorzystywane na otrzymanych środkach z Urz ędu Marszałkowskiego w realizacj ę gminnego programu przeciwdziałania 2004 roku, poniewa Ŝ gmina nie dysponuje danymi do alkoholizmowi. szacowania dochodów. Zwi ększone wpływy gmina otrzymała w miesi ącu grudniu 2005 roku. Dz.852 - Pomoc społeczna Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pomoc społeczna to dział, w którym głównym źródłem dochodów s ą dotacje. Łączne otrzymane dochody w tym dziale wyniosły Od 1 maja 2004 roku rozpocz ął si ę proces zmiany 11.125 zł pochodziły z opłat za korzystanie z pomieszcze ń proporcji i struktury dotacji, proces niekorzystny dla gminy. świetlicowych w wysoko ści 3.235 zł z dotacji celowej z Dotychczasowe zadania zlecone staj ą si ę zadaniami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup własnymi, i tym samym gmina traci dotacj ę. Dokładane s ą nowo ści bibliotecznych w wysoko ści 6.314 zł oraz zwrotu całkowicie nowe zadania, na dzie ń dzisiejszy zlecone, na niewykorzystanej dotacji przez Gminny O środek Kultury w które s ą przyznawane dotacje. Samborowie w wysoko ści 1.576 zł. W 2005 roku planowane dotacje na realizacj ę zda ń zleconych na pocz ątek roku wynosiły 4.192.000 zł. W Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport trakcie roku zostały zwi ększone do kwoty 4.736.600 zł a przekazane przez dysponenta rz ądowego w wysoko ści Do tego działu została zaklasyfikowana opłata za 4.729.621 zł. korzystanie z sali gimnastycznej w Tyrowie w wysokości Planowane dotacje celowe na realizacj ę zada ń 234 zł. własnych równie Ŝ uległy zwi ększeniu, głównie z tytułu Ze wzgl ędu na konieczno ść przeprowadzenia zawartego porozumienia z Wojewod ą na dofinansowanie modernizacji nie były planowane wpływy. do Ŝywiania dzieci w szkołach na kwot ę 120.000 zł. W trakcie roku 2005 były dokonywane zmiany planu Przyznan ą dotacj ę na zadanie własne, cz ęś ciowe zwi ększaj ące i zmniejszaj ące dotycz ące środków z utrzymanie Gminnego O środka Pomocy Społecznej w funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysoko ści kwocie 306.142 zł gmina otrzymała w cało ści, natomiast z 403.720 zł. Pozyskane środki miały by ć przeznaczone na przyznanej dotacji na zasiłki i pomoc w naturze w modernizacj ę sali gimnastycznej w Tyrowie. wysoko ści 350.000 zł dokonano zwrotu w wysoko ści 74.603 zł z tytułu nie wykorzystania w cało ści na zadania Plan i wykonanie wydatków bud Ŝetu gminy za 2005 rok wskazane przez dysponenta. według działów i rozdziałów klasyfikacji bud Ŝetowej W 2005 roku Gminny O środek Pomocy Społecznej zał ącznik Nr 2 otrzymał dodatkowe środki od dysponenta rz ądowego w wysoko ści 1.347 zł na zakup komputerów i Drugim bardzo wa Ŝnym, nieodł ącznym elementem bud Ŝetu - podstawowego planu finansowego gminy s ą Dziennik Urz ędowy - 9753 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz. wydatki, które za rok 2005 zostały przedstawione w zał ączniku Nr 2. Zał ącznik jest informacj ą cyfrow ą o - wykonano remont drogi Ornowo - Kolonie na długo ści wydatkach planowanych na pocz ątek roku, planowanych 400 mb. z czego o nawierzchni z tłucznia kamiennego na koniec roku, o wykonanych w poszczególnych działach 200 mb., i o nawierzchni ŜuŜlowej na podbudowie z i rozdziałach z podziałem na wydatki bie Ŝą ce i maj ątkowe. kruszywa 200 mb., Pierwotne zało Ŝenia wydatków gminy okre ślono na kwot ę 33.384.949 zł, w trakcie roku zostały zmniejszone do - wykonano remont drogi Pietrzwałd - Kolonie o długo ści kwoty 29.093.975 zł. Zmniejszenie planu dotyczyło 110 mb. o nawierzchni z tłucznia kamiennego, wydatków maj ątkowych o kwot ę 5.5432.291 zł z tytułu zmniejszenia planowanych środków z funduszy - usuwano skutki powodzi, jaka miała miejsce w marcu strukturalnych Unii Europejskiej. 2005 roku, zabezpieczono przejazd na zniszczonym Łączne wydatki za rok 2005 wyniosły 28.111.376 zł tj. mo ście na drodze Samborowo - Gierło Ŝ , uzupełniono 96,6% ogólnie przyj ętego planu, z tego wydatki bie Ŝą ce nawierzchni ę drogi Dur ąg - Nastajki, 24.173.380 zł tj. 97,9% planu po zmianach, a wydatki maj ątkowe 3.937.996 zł tj. 89,2% skorygowanego planu - wykonano remonty bie Ŝą ce dróg o nawierzchni rocznego. gruntowej polegaj ące na ich profilowaniu na ł ącznej W wydatkowanych środkach bud Ŝetowych za 2005 rok, długo ści 18,5 km w Samborowie, Turznicy, Starym udział wydatków maj ątkowych stanowi 14% jest to mniej Lesie, Reszkach, Zwierzewie, ni Ŝ zamierzano, ale w porównaniu z rokiem 2004 kształtuje si ę mniej wi ęcej na tym samym poziomie, - ustawiono kraw ęŜ nik drogowy, wykonano podbudow ę chocia Ŝ kwoty wydatkowane w 2005 roku s ą wy Ŝsze o z tłucznia, uło Ŝono destrukt na odcinku o długo ści 67.886 zł. 200 mb. ulicy Szkolnej w Samborowie, Wśród wydatków bie Ŝą cych najwy Ŝsz ą pozycj ę stanowi ą wynagrodzenia i pochodne, które w 2005 roku - poprawiono nawierzchni ę dróg o ł ącznej długo ści wyniosły 11.835.497 zł. Ich udział w wydatkach bie Ŝą cych 1.400 mb. na odcinkach Ornowo-Kolonie, Idzbark - to 48,9%, a w cało ściowych wydatkach 42,15%, w wie ś, Idzbark - Kolonie, Zwierzewo - St. Jabłonki, porównaniu ze wska źnikami roku 2004 s ą ni Ŝsze. Pietrzwałd - Kolonie, Zwierzewo - Kolonie, ul. Pi ękna W cz ęści opisowej zał ącznika Nr 2 w wi ększej w St. Jabłonkach, ul. Ogrodowa w Kajkowie, Dur ąg - szczegółowo ści zostan ą przedstawione wydatki bie Ŝą ce, Kolonie, za ś wydatki maj ątkowe b ędą przybli Ŝone w dalszej cz ęś ci opisowej dotycz ącej wydatków inwestycyjnych, które - wykonano remonty dróg gminnych o nawierzchni obejmuje zał ącznik Nr 5. asfaltowej na odcinkach dróg Samborowo- Gierło Ŝ, Tyrowo - Morliny, Zwierzewo - St. Jabłonki o ł ącznej Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo powierzchni 460 m²,

Łączne wydatki w tym dziale wyniosły 2.721.033 zł tj. - uło Ŝono przepusty drogowe pod zjazdami na drogach 97,4% planu rocznego, a ich udział w wydatkach gminy gminnych w Brzydowie, Kajkowie, Wirwajdy - wynosi 9,7%. Najwi ększy udział maj ą wydatki maj ątkowe, Samborowo, a tylko niewielki odsetek przypada na wydatki bie Ŝą ce. Wydatki bie Ŝą ce poniesione w 2005 roku w wysoko ści - dokonano wycinki drzew zagra Ŝaj ących 44.332 zł były wydatkowane na: usługi konserwacyjne bezpiecze ństwu ludzi i mienia w Worninach, sieci burzowej w Kajkowie, Wałdowie, Lubajnach, Lesiaku w ł ącznej kwocie 11.200 zł, pokrycie kosztów ogrodzenia - ustawiono tablice z nazewnictwem ulic w Kajkowie i uj ęcia wody w Morlinach - 3.000 zł, opłacenie składki na Wałdowie, rzecz Izby Rolniczej - 29.732 zł. - pokrywano koszty od śnie Ŝania dróg w okresie Dz. 600 - Transport i ł ączno ść zimowym.

W tym dziale planowane środki w wysoko ści 826.372 zł Dz.700 - Gospodarka mieszkaniowa dotycz ące lokalnego transportu zbiorowego i dróg gminnych wykorzystano w 98,7%. Ogólne wydatki w tym dziale wyniosły 371.215 zł tj. Wydatki przeznaczone na lokalny transport zbiorowy w 99% planowanych na 2005 r. W trakcie realizacji budŜetu wysoko ści 206.411 zł zostały wykonane w 100% poprzez zwi ększono plan wydatków o kwot ę 69.400 zł w przekazanie dotacji do gminy miejskiej w Ostródzie na szczególno ści dotycz ącej utrzymania bazy mieszkaniowej dofinansowanie komunikacji miejskiej, świadcz ącej usługi w wysoko ści 64.500 zł i gospodarki gruntami i na terenie gminy. nieruchomo ściami w wysoko ści 4.900 zł w tym wydatki Na zadania z zakresu utrzymania dróg publicznych maj ątkowe w wysoko ści 4.410 zł. gminnych wydatkowano 609.614 zł w tym na wydatki Bie Ŝą ce koszty eksploatacji lokali mieszkalnych i maj ątkowe 311.346 zł a na wydatki bie Ŝą ce 298.268 zł. uŜytkowych wyniosły 251.835 zł za ś roczne wpływy z W ramach wydatków bie Ŝą cych w 2005 roku zostały najmu 147.602 zł. Finansowanie z bud Ŝetu dodatkowych zrealizowane nast ępuj ące zadania: kosztów nie zaspakaja w pełni potrzeb w tym zakresie. Baza budynkowa gminy jest zniszczona wymagaj ąca - zako ńczono remont chodnika w Turznicy, remont był powa Ŝniejszych nakładów finansowych. prowadzony w latach 2002 - 2005 ł ączna długo ść Wydatkowane środki w 2005 r. były przeznaczone na: chodnika wynosi 1.100 mb. i szeroko ści 1,2 mb. w 2005 roku wykonano odcinek o długo ści 180 mb., - pokrycie kosztów zwi ązanych z dostarczaniem ciepła do budynków w Wałdowie, w Kajkowie - wykonano remont drogi gminnej na odcinku Wygoda - Wólka Klonowska - Klonowo o nawierzchni Ŝwirowej - dostarczaniem energii elektrycznej na klatki na ł ącznej długo ści 3.000 mb., schodowe, gazu do budynku w Kajkowie, Dziennik Urz ędowy - 9754 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

- opiniowanie opracowanych miejscowych planów - usuwanie nieczysto ści płynnych i stałych, zagospodarowania przestrzennego gminy, a tak Ŝe ich opracowania pod konkretne zamierzenia inwestycyjne. - czyszczenie przewodów kominowych, Dz.720 - Informatyka - przegl ądy instalacji gazowych, elektrycznych, przewodów kominowych, Pierwotna propozycja wydatkowa zapisana w tym dziele w wysoko ści 1.119.343 zł dotycz ąca w cało ści - wymian ę instalacji elektrycznej w 7 lokalach: w St. wydatków maj ątkowych przeznaczonych na realizacj ę Jabłonkach, Kajkowie, Jankowiec, Ornowie, programu społecze ństwa informacyjnego w gminie Ostróda została bardzo powa Ŝnie zmniejszona, z uwagi - przestawienie pieców kaflowych w Smykowie, na zmian ę koncepcji i przesuni ęcia terminu realizacji na Kajkowie, Mi ędzylesiu, 2007 rok. Zło Ŝony wniosek na pozyskanie środków z funduszy strukturalnych został zmodyfikowany i przy - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w wspólnym przedsi ęwzi ęciu z innymi gminami b ędzie Mi ędzylesiu, Kajkowie, w Samborowie. realizowany w 2007 roku.

Na zadania w gospodarce gruntami i Dz. 750 - Administracja publiczna nieruchomo ściami wydatkowano 119.380 zł z tego na wydatki maj ątkowe 4.410 zł. Poniesione wydatki bie Ŝą ce Udział wydatków poniesionych na administracj ę były dwukrotnie wy Ŝsze ni Ŝ w 2004 roku z uwagi na publiczn ą za 2005 rok zajmuje 8,8% ogólnych wydatków powa Ŝną pozycj ę wydatkow ą - wypłat ę odszkodowa ń za gminy. grunty przej ęte przez gmin ę z mocy prawa, na ten cel Łącznie wydatkowane środki w 2005 roku w całym dziale wydatkowano 64.589 zł. wyniosły 2.477.617 zł tj. 84,5% środków planowanych. Nie zostały wykorzystane wydatki maj ątkowe. Dz. 710 - Działalno ść usługowa W cało ści wykorzystano wydatki, planowane w wysoko ści 80.925 zł w rozdziale Urz ędy Wojewódzkie w W ramach tego działu finansowane były dwa zadania, zdecydowanej wi ększo ści na dofinansowanie planowanie przestrzenne, na które wydatkowano wynagrodze ń i pochodnych realizowanych zada ń 92.489 zł i cmentarze gdzie wydatki wyniosły 29.103 zł. zleconych. Środki pochodz ą z dotacji celowej z Wydatkowane środki bud Ŝetowe na utrzymanie administracji rz ądowej. cmentarzy były przeznaczone na pokrywanie kosztów Na utrzymanie Rady Gminy przewidywane środki w zwi ązanych z bie Ŝą ca eksploatacj ą mi ędzy innymi na: wysoko ści 113.132 zł zostały wykorzystane w 98.6%. Podstawow ą pozycj ę wydatkow ą stanowiły diety radnych, - opłacenie kosztów zu Ŝycia energii elektrycznej i wody które w sumie wyniosły 97.348 zł. Pozostałe poniesione w domach pogrzebowych w Samborowie i Tyrowie, wydatki w wysoko ści 15.784 zł były wykorzystane na pokrycie kosztów: wynajmu sali i organizacji uroczystych - rozbiórk ę starych śmietników i wywóz gruzu z posiedze ń Rady Gminy, szkolenia radnych, zakupu cmentarza w Samborowie, kalendarzy i materiałów biurowych dla radnych. Najwi ększy udział w wydatkach administracji - usuwanie nieczysto ści stałych, publicznej ma Urz ąd Gminy. Wydatki za 2005 rok wyniosły 2.187.413 zł co daje 7,8% ogólnych wydatków, z tego - zakup kosiarki, elementów ogrodzeniowych na wydatki bie Ŝą ce 2.167.413 zł. W śród wydatków bie Ŝą cych cmentarz w Glaznotach, siatki ogrodzeniowej na najwy Ŝsz ą pozycj ę stanowiły wynagrodzenia i pochodne, cmentarz w K ątnie, na które wydatkowano 1.757.338 zł tj.99,2% przyj ętego planu rocznego. - opłacanie kosztów dozoru - opieki nad domami Wydatkowane fundusze były przeznaczone przede pogrzebowymi, cmentarzami. wszystkim na pokrycie kosztów wynagrodze ń zatrudnionych pracowników w Urz ędzie Gminy. Na dzie ń Zakres zada ń realizowany i sfinansowany z 31 grudnia 2005 roku zatrudnionych było 43 osób na 42,5 planowania przestrzennego to: etatu. Przeci ętne miesi ęczne wynagrodzenie brutto na podstawie m-ca grudnia kształtuje si ę na poziomie - przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i 2.670 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe wyniosły 410.075 zł decyzji celu publicznego. Dotyczyły one budowy i były wykorzystane na: zakup materiałów biurowych, nowych obiektów budowlanych takich jak budynki kancelaryjnych, środków czysto ści, doposa Ŝenia biura, mieszkalne, gospodarcze, gara Ŝe, rozbudowy, paliwa, opon samochodowych, pokrycie kosztów energii przebudowy a tak Ŝe inwestycje infrastrukturalne jak elektrycznej, cieplnej, wody, opłacenie usług wodoci ągi, gazoci ągi, kanalizacje i wiele innych na informatycznych, prawnych, pocztowych, telefonicznych, terenie całej gminy, internetowych, najem lokali biurowych, koszty dozoru, pracowniczych podró Ŝy słu Ŝbowych i szkole ń, - doko ńczenie opracowania miejscowego planu ubezpieczenie mienia. zagospodarowania przestrzennego w Idzbarku, Wydatki dotycz ące promocji gminy s ą klasyfikowane do nowego rozdziału pn. „Promocja jednostek samorz ądu - kontynuowanie prac planistycznych nad planem terytorialnego” wprowadzonego z dniem 1 maja 2005 r. „poligon” obr ęb Górka, Kajkowo i Lichtajny. Przed utworzeniem takiego rozdziału wydatki ujmowane Opró Ŝnienia w opracowaniu zwi ązane były z były w „Pozostałej działalno ści”. Ł ączne wydatki w 2005 trudno ściami w uzgodnieniu projektu z Generaln ą roku wyniosły 62.158 zł. Zostały wykorzystane na: Dyrekcj ą Dróg Krajowych i Autostrad a tak Ŝe z wykonanie tablicy informacyjnej o parku krajobrazowym, chorob ą jednego z podwykonawców, organizacj ę imprez promocyjnych i jubileuszowych, wydanie biuletynu informacyjnego gminy Ostróda, Dziennik Urz ędowy - 9755 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz. promowanie gminy w gazetach lokalnych, w latach poprzednich, wynosi 41,6%. Spadek udziału nie wydawnictwach, organizacj ę Rajdu Rowerowego, zakup oznacza spadku nakładów na o świat ę i zmniejszenie materiałów promocyjnych. środków, jakie gmina dokłada. Wydatki ł ączne wyniosły W rozdziale „Pozostałej działalno ści” wydatkowane 11.693.733 zł a otrzymana subwencja na zadania środki w wysoko ści 57.872 zł w cz ęś ci dotyczyły promocji oświatowe 8.563.651 zł. gminy -22.283 zł. Pozostała kwota 35.589 zł była Na funkcjonowanie 10 szkół podstawowych, w tym 8 wydatkowana na: wypłat ę diet sołtysom bior ącym udział w sze ścioklasowych i 2 trzyklasowe wydatkowano posiedzeniach Rady Gminy, zwrot kosztów podró Ŝy 6.279.979 zł. Do 68 oddziałów ucz ęszczało 1.159 dzieci, od zapraszanych na narady i spotkania, zakup materiałów wrze śnia 2005 roku nast ąpił spadek uczniów o 76 i na dzie ń biurowych, tablic ogłoszeniowych. 31 grudnia 2005 roku, stan uczniów wynosi 1.083. Nauczaniem indywidualnym obj ętych było 9 uczniów, na Dz. 751 - Urz ędy naczelnych organów władzy które przydzielono tygodniowo dodatkowo 52 godziny. Na pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń wydatkowano 5.031.305 zł tj.99,3% planu rocznego. Na wypłat ę dodatku Wydatki wykazane w tym dziale w cało ści dotycz ą zada ń wiejskiego, dodatku mieszkaniowego, funduszu zdrowotnego zleconych, które s ą obj ęte oddzielnym zał ącznikiem Nr 3. dla nauczycieli szkół podstawowych wydatkowano Pierwotnie zakładane wydatki w kwocie 2.316 zł zostały 337.091 zł. Zatrudnionych było 180 osób na 161 etatach, w zwi ększone do kwoty 98.648 zł, z przeznaczeniem na dwa tym na stanowiskach robotniczych 45 osób na 40,6 etatu. W dodatkowe zadania zlecone, przeprowadzenie wyborów: sezonie grzewczym zatrudnionych było 8 palaczy w 2 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu i Senatu. szkołach Zwierzewie i Tyrowie. Na rzecz zatrudnionych wszystkich pracowników przekazano na fundusz świadcze ń Dz. 754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona socjalnych 243.511 zł. Na wydatki rzeczowe zwi ązane przeciwpo Ŝarowa głównie z utrzymaniem bazy budynkowej wydatkowano łącznie 668.072 zł. z przeznaczeniem na: Planowane wydatki na realizacj ę zada ń z zakresu ochrony przeciwpo Ŝarowej, w trakcie roku zostały - zakup opału (najwy Ŝsza pozycja wydatkowa) zwi ększone z kwoty 200.200 zł do kwoty 247.200 zł. materiałów kancelaryjnych, doposa Ŝenia, kredy, Zwi ększono zarówno wydatki bie Ŝą ce jak i maj ątkowe. Wydatkowane środki bud Ŝetowe wyniosły 246.766 zł z - pomocy dydaktycznych i ksi ąŜ ek, tego wydatki bie Ŝą ce wyniosły 206.566 zł a wydatki maj ątkowe 40.000 zł. - pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu, wody,

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób - pokrycie kosztów usług telefonicznych, kominiarskich, fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ących internetowych, konserwacyjnych, ubezpieczeniowych, osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich zdrowotnych, poborem - koszty podró Ŝy słu Ŝbowych, szkole ń, konferencji Wydatki okre ślone w tym dziale s ą ści śle zwi ązane z metodycznych, prenumerat ę prasy, wymiarem i poborem podatków tzw. lokalnych (rolny, od nieruchomo ści, od środków transportowych). - wykonanie przył ącza gazowego w Tyrowie i Planowane środki w wysoko ści 117.300 zł, były Samborowie, zabezpieczeniem kosztów, które mo Ŝna fizycznie wydzieli ć z kosztów administracyjnych Urz ędu Gminy. - adaptacj ę strychu na pracowni ę komputerow ą w Zrealizowane wydatki wyniosły 107.011 zł i były Wygodzie, przeznaczone na: wypłat ę wynagrodze ń z tytułu inkasowania podatków i opłat, opłaty komornicze, opłaty - napraw ę dachu w Brzydowie, za wpis na hipotek ę, opłaty za przesyłki pocztowe. - przestawienie pieców w Idzbarku i St. Jabłonkach, Dz. 757 - Obsługa długu publicznego - wykonanie opaski przy budynku i naprawa schodów w Zaplanowane wydatki na pokrycie kosztów obsługi długu Zwierzewie, w 2005 roku nie zostały w cało ści wykorzystane. Ni Ŝsze wydatki były podyktowane spadkiem oprocentowania - odnowienie sal lekcyjnych, korytarza, kuchni i zaci ągni ętych po Ŝyczek i kredytów, a tak Ŝe tym, Ŝe nie pomieszczenia socjalnego w Samborowie, korzystano z przyznanego kredytu w wysoko ści 1.000.000 zł na pokrycie niedoboru bud Ŝetowego. Wydatki poniesione w - wykonanie dodatkowej wentylacji w sali korekcyjnej w wysoko ści 98.752 zł były przeznaczone na pokrycie kosztów: Pietrzwałdzie. prowizji zaci ąganych kredytów w Banku Ochrony Środowiska na budow ę wodoci ągu w Mi ędzlesiu i modernizacj ę Przedstawione wy Ŝej ł ączne wydatki w szkołach oświetlenia ulicznego, zaci ągni ęcia kredytu w Banku podstawowych były zró Ŝnicowane pod wzgl ędem wielko ści. Gospodarstwa Krajowego na opracowanie dokumentacji W planowanych wielko ściach były uwzgl ędniane niezb ędne technicznej na budow ę kanalizacji w Lubajnach, odsetek od koszty utrzymania, ewidencjonowane w latach poprzednich i zaci ąganych w poprzednich latach po Ŝyczek z potrzeby jakie mogły wyst ąpi ć w 2005 roku. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. L.p. Szkoła Plan na 2005 r. Wykonanie w zł. 1. Brzydowo 862.187 854.591 Dz. 801 - O świata i wychowanie 2. Idzbark 435.646 430.160 3. Lipowo 246.006 244.175 W 2005 roku udział poniesionych wydatków na 4. Pietrzwałd 843.960 834.530 oświat ę w ogólnych wydatkach gminy jest ni Ŝszy ni Ŝ w 5. Samborowo 933.356 916.526 Dziennik Urz ędowy - 9756 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

6. Szyldak 792.114 776.180 7. Tyrowo 684.285 677.094 Lp. Gimnazja Plan na 2005 r. Wykonanie w zł. 8. Wygoda 454.685 443.850 1. Durag 966.075 959.325 9. Zwierzewo 883.289 879.249 2. Lipowo 903.740 895.746 10. St. Jabłonki 174.230 168.152 3. Samborowo 723.110 720.569 4. Ostróda 715.025 706.785 Do sierpnia 2005 roku funkcjonowało 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z tego 2 w Do wszystkich placówek o światowych organizowane Brzydowie, 1 w Idzbarku, 1 w Lipowie, 1 w Szyldaku, 1 w było dowo Ŝenie dla 1.300 uczniów. Refundowano koszty Zwierzewie a od wrze śnia o 1 zmniejszono w Brzydowie. przejazdów komunikacj ą publiczn ą dla opiekunów Odział przedszkolny w Wygodzie poł ączony jest z klas ą 1. sprawuj ących opiek ę na dzie ćmi i młodzie Ŝą z Do pi ęciu oddziałów ucz ęszcza 112 dzieci, zatrudnionych upo śledzeniem umysłowym. Dzienna trasa przewozu jest 5 nauczycieli. Ł ączne wydatki wyniosły 252.511 zł i wynosiła średnio 1.385 km. Ł ącznie na wykonanie tego dotyczyły wynagrodze ń i pochodnych od wynagrodze ń zadania wydatkowano 721.351 zł. Najwi ększy wydatek zwi ązanych z zatrudnieniem i tak: w Brzydowie 76.328 zł stanowiły usługi przewozowe dla 4 przewo źników, refundacja w Idzbarku 46.278 zł w Lipowie 51.594 zł w Szyldaku kosztu zakupu biletów miesi ęcznych oraz usługi przewozowe 30.080 zł w Zwierzewie 48.998 zł. dzieci niepełnosprawnych. Do opieki nad dzie ćmi Do 4 przedszkoli ucz ęszczało średnio 132 dzieci. dowo Ŝonymi zatrudnionych było 12 osób na 6,3 etatu, a Zatrudnionych było 28 osób na 25,8 etatu w tym 11 koszty zatrudnienia wyniosły 89.240 zł. nauczycieli. Ł ączne koszty utrzymania wyniosły 991.453 zł w Zabezpieczone środki bud Ŝetowe na dokształcanie i tym płace i pochodne 735.601 zł koszty dodatków doskonalenie nauczycieli w wysoko ści 44.545 zł mieszkaniowych, dodatków wiejskich, fundusz zdrowotny, wykorzystano prawie w 90% na dofinansowanie czesnego fundusz świadcze ń socjalnych 74.514 zł pozostałe wydatki nauczycieli studiuj ących na studiach podyplomowych głównie wyniosły 181.338 zł i były wykorzystane na: zakup środków językowych. Z dopłat czesnego korzystało 24 nauczycieli. Ŝywno ści, opału, koszty energii, gazu, wody, pomocy Pokrywano koszty szkole ń Rad Pedagogicznych oraz za dydaktycznych, zabawek, wywozu nieczysto ści stałych i udział nauczycieli w szkoleniach organizowanych przez płynnych, usług telefonicznych, ubezpieczeniowych, nadzór pedagogiczny na temat: Mierzenie jako ści pracy remontowych polegaj ących na malowaniu pomieszcze ń w szkoły i kancelaria szkolna. Dofinansowanie odbywało si ę Tyrowie, Samborowie, w St. Jabłonkach. Przedszkola zgodnie ze zło Ŝonym planem dostosowania zawodowego podobnie jak szkoły podstawowe s ą jednostkami wynikaj ących z potrzeb placówki o światowej. bud Ŝetowymi posiadaj ącymi plan finansowy i za realizacj ę Wykazane wydatki w rozdziale „Pozostała działalno ść ” w tego planu odpowiedzialny jest dyrektor placówki. wysoko ści 126.101 zł były wykorzystane przede wszystkim na pomoc socjaln ą dla 73 emerytowanych nauczycieli i 34 Lp. Przedszkole Plan na 2005 r. Wykonanie w zł. pracowników obsługi, z tego tytułu dokonano odpisu na 1. St. Jabłonki 266.760 255.798 kwot ę 57.490 zł. Na nagrody Wójta Gminy z okazji Dnia 2. Samborowo 257.568 253.377 Edukacji wydatkowano 38.707 zł, na wynagrodzenie 3. Tyrowo 263.322 256.954 ekspertów za udział w posiedzeniach Komisji 4. Pietrzwałd 228.450 225.324 Egzaminacyjnej podnoszenia awansu zawodowego nauczycieli 1.673 zł. Inne wydatki poniesione w ł ącznej Do 33 oddziałów 4 gimnazjów ucz ęszczało średnio 740 kwocie 28.231 zł były przeznaczone na: pokrycie kosztów uczniów. Zatrudnionych było 94 osoby na 88,6 etatu, w organizacji konkursów szkolnych, ślubowania uczniów kl. I, tym na stanowiskach robotniczych 22 osoby na 16,4 etatu. imprez, obchodów świ ąt narodowych i szkolnych, festynów Nauczaniem indywidualnym obj ętych było 4 uczniów, na szkolnych, impulsów telefonicznych zwi ązków zawodowych i które przeznaczono 46 dodatkowych godzin w tygodniu. usług BHP. Wydatkowane ł ączne środki wyniosły 3.282.425 zł w tym na wydatki maj ątkowe 22.300 zł a na wydatki bie Ŝą ce Dz. 851 - Ochrona zdrowia 3.260.125 zł. W ramach wydatków bie Ŝą cych sfinansowano płace i pochodne na kwot ę 2.684.928 zł W 2005 roku otrzymane wpływy z tytułu opłat za świadczenia pracownicze takie jak: dodatek wiejski, zezwolenia na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych były dodatek mieszkaniowy, fundusz zdrowotny, fundusz wy Ŝsze ni Ŝ wydatkowane środki na przeciwdziałanie świadcze ń socjalnych, w ł ącznej kwocie 287.479 zł. alkoholizmowi. Wydatkowane środki w wysoko ści Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 287.718 zł były 178.685 zł s ą równie Ŝ ni Ŝsze ni Ŝ planowane. W cało ści wykorzystane na: zostały przeznaczone na realizacj ę gminnego programu profilaktyki i rozwi ązywania problemów alkoholowych. - zakup opału, materiałów kancelaryjnych, druków, Okre ślone w nim zadania zostały wykonane i pomocy dydaktycznych, ksi ąŜ ek, przedstawione w oddzielnym sprawozdaniu przedło Ŝonym Radzie Gminy w styczniu 2005 roku. - opłacenie usług telefonicznych, internetowych, kominiarskich, wywozu nieczysto ści stałych i płynnych, Dz. 852 - Pomoc społeczna ubezpieczeniowych, Zadania pomocy społecznej były finansowane z dwóch - pokrycie kosztów zu Ŝycia energii elektrycznej, wody, źródeł, z bud Ŝetu pa ństwa w formie przekazywanych gazu, dotacji na zadania zlecone i bud Ŝetu gminy z dochodów własnych przy wsparciu coraz ni Ŝszymi dotacjami. Ł ączne - napraw ę dachu w Lipowie, wydatki w tym dziale wyniosły 6.759.121 zł ich udział w ogólnych wydatkach to 24%. Pomoc społeczna zajmuje - odwodnienie kotłowni w Dur ągu. drugie miejsce po o świacie pod wzgl ędem zaanga Ŝowania środków bud Ŝetu gminy. Wydatki za rok 2005 w poszczególnych gimnazjach Zmiana w przepisach o pomocy społecznej kształtowały si ę jak ni Ŝej: zobowi ązała gmin ę do zabezpieczenia środków własnych Dziennik Urz ędowy - 9757 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz. na ponoszenie kosztów pobytu osób kierowanych do Drugie zadanie to udzielanie pomocy materialnej domów pomocy społecznej. W 2005 roku skierowano 3 uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w formie osoby, a poniesione koszty wyniosły 26.174 zł. stypendium. Na stypendia za dobre wyniki w nauce, Zadania zlecone to „ świadczenia rodzinne oraz składki osi ągni ęcia sportowe i wzorowe zachowanie dla 309 na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia uczniów wydatkowano ł ącznie 36.858 zł, a na pomoc społecznego” „składki na ubezpieczenia zdrowotne materialn ą przyznan ą dla 917 uczniów 233.020 zł. opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” a Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska tak Ŝe cz ęść z „zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne”, w 2005 roku na te zadania Na prowadzone zadania w zakresie gospodarki łącznie wydatkowano 4.730.968 zł. Zadania te w pełnej komunalnej i ochrony środowiska w 2005 roku ł ącznie szczegółowo ści s ą przedstawione w zał ączniku Nr 3. wydatkowano 1.169.688 zł z tego wydatki maj ątkowe Na zadania własne w zakresie zasiłków i pomocy w 772.092 zł a wydatki bie Ŝą ce 397.596 zł. naturze wydatkowano 573.077 zł przeznaczaj ąc je na Wydatki bie Ŝą ce były przeznaczone na realizacj ę wypłat ę świadcze ń społecznych. Pomoc ą obj ęto 538 zada ń własnych przyj ętych do bud Ŝetu gminy w 2005 roku rodzin przyznaj ąc zasiłki okresowe na ł ączn ą kwot ę mi ędzy innymi na: 275.397 zł. Najcz ęstsz ą przyczyn ą przyznania pomocy było bezrobocie, niepełnosprawno ść , długotrwała - opłacenie składki na rzecz Zwi ązku Gmin „Czyste choroba. Z zasiłków celowych i pomoc w naturze Środowisko”- 2.301 zł, skorzystało 814 rodzin głównie w postaci Ŝywno ści, odzie Ŝy, obuwia, opłaty za energi ę elektryczn ą oraz na - cz ęś ciowe pokrywanie kosztów utrzymania punktu pokrycie wydatków powstałych zdarze ń losowych, na zbioru zwłok zwierz ęcych w Lubajnach, które ł ącznie wydatkowano 256.710 zł. Poza tym opłacono koszty pobytu 24 dzieci w - likwidacj ę dzikiego wysypiska śmieci na działkach przedszkolach na ł ączn ą kwot ę 23.971 zł oraz przekazano gminnych w Lubajnach, w Smykowie oraz przy 15.000 zł tytułem dotacji na dofinansowanie kosztów drogach gminnych w Idzbarku i Lesiaku Ostródzkim, schronienia dla bezdomnych. Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2005 - usługi wywozu nieczysto ści z ustawionych kontenerów roku wyniosły 341.698 zł s ą ni Ŝsze ni Ŝ w latach w St. Jabłonkach, Wysokiej Wsi, Smykowie, Szyldaku, poprzednich, nie wyst ąpiły zobowi ązania ani zaległo ści. Glaznotach, Małej Rusi, w ramach wiosennych Wypłacono 3.579 dodatków z tego 433 na rzecz zasobów porz ądków, gminnych, 1.678 do wspólnot mieszkaniowych, 677 do zasobów prywatnych, 791 to inne. Średnia miesi ęczna - sprz ątanie miejsc publicznych tj. przystanki PKS i wysoko ść dodatku wyniosła 95 zł. usuwanie nieczysto ści z koszy ulicznych ustawionych Koszty roczne utrzymania Gminnego O środka Pomocy w Kajkowie, Starych Jabłonkach i Samborowie, Społecznej wyniosły 695.795 zł, z tego z tytułu zatrudnienia 16 pracowników 609.914 zł a koszty - wyłapywanie bezpa ńskich psów z terenu gminy - zwi ązane z utrzymaniem wynajmowanych pomieszcze ń 2.012 zł, biurowych i funkcjonowaniem o środka 85.881 zł. Usługi opieku ńcze jako zadanie własne finansowane - dofinansowanie kosztów utrzymania miejskiego jest wył ącznie ze środków gminy. Wydatkowano schroniska dla zwierz ąt 63.360 zł, 164.309 zł w tym 10.000 zł tytułem dotacji przekazanej do gminy miejskiej w Ostródzie. W naszej gminie usługi - pokrycie kosztów zu Ŝycia energii elektrycznej opieku ńcze wykonuje odpłatnie Polski Komitet Pomocy oświetlenia ulicznego 259.825 zł, Społecznej. Usługami obj ęto 40 osób na podstawie zlecenia lekarskiego i wywiadu społecznego - usługi konserwacyjne o świetlenia ulicznego - 43.130 zł. Do Ŝywianie dzieci z rodzin najubo Ŝszych ucz ęszczaj ących do szkół, równie Ŝ jest zadaniem Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego własnym gminy, wspieranym dotacj ą ze środków Rz ądowego Programu „Posiłek dla Potrzebuj ących”. W Łącznie na zadania w dziedzinie kultury wydatkowano 2005 roku wydatkowano 227.100 zł na sfinansowanie 587.176 zł tj. 97,3% przyj ętego planu. W 2005 roku przyznanych dla 931 dzieci posiłków i 271 osobom podobnie jak w 2004 roku wi ększo ść zada ń własnych dorosłym zasiłku celowego na zakup posiłku. gminy z zakresu kultury realizowane były przez samorz ądowe instytucje kultury. Zadania gminy zostały Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza okre ślone w statutach tych jednostek, a gmina jest obowi ązana do ich finansowania. Gmina przekazała Dział Edukacyjna opieka wychowawcza obejmuje 2 środki w formie dotacji na rzecz Gminnego O środka zadania, które s ą zwi ązane z prowadzeniem szkół. Jedno Kultury w Samborowie 293.350 zł. Gminnej Biblioteki z zada ń to utrzymanie świetlic szkolnych. Publicznej w Szyldaku 208.914 zł. Wydatki wyniosły 120.359 zł i były ni Ŝsze od planowanych, Na utrzymanie 14 świetlic wiejskich w 2005 roku poniewa Ŝ nie wykorzystano w cało ści środków wydatkowano 84.912 zł. Poniesione wydatki dotyczyły przeznaczonych na zakup środków Ŝywno ści, które z kolei głównie utrzymania bazy budynkowej, prowadzona są powi ązane z wpłatami za korzystanie z posiłków. W działalno ść merytoryczna w świetlicach pokrywana była z 2005 roku funkcjonowały 3 placówki przy Gimnazjum w dotacji Gminnego O środka Kultury. Cz ęść wydatkowanych Duragu, Szkole Podstawowej w Samborowie i Brzydowie, środków dotyczy realizacji nagród przyznanych w ramach które przygotowywały posiłki w formie zup dla ok. 400 konkursu „Estetyczna Wie ś”. Zostały wykorzystane uczniów. Dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tyrowie, w zgodnie z celami wskazanymi przez Rad ę Sołeck ą i tak: Pietrzwałdzie, w Starych Jabłonkach posiłki były Idzbark 10.000 zł wydatkowano na wykonanie przygotowywane przez przedszkola. sanitariatów przy świetlicy wiejskiej, zamurowanie drzwi i opracowanie koncepcji rozbudowy świetlicy; Smykówko Dziennik Urz ędowy - 9758 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

6.000 zł na zakup drzewek ozdobnych, kosiarki, ławki na roku było realizowane zadanie z zakresu administracji przystanek, hu śtawki i zje ŜdŜalni na plac zabaw, oraz publicznej dotycz ące Urz ędu Wojewódzkiego, a w naczynia stołowe. Pozostałe środki w wysoko ści 68.912 zł szczególno ści sprawy meldunkowe, wojskowe, ewidencj ę były wykorzystane na: działalno ści gospodarczej, wydawania dowodów osobistych. Otrzymana dotacja w wysoko ści 80.925 zł została - zakup opału, materiałów remontowych, energii wydatkowana w cało ści, na cz ęś ciowe pokrycie kosztów elektrycznej, gazu i wody, wy Ŝej prowadzonych zada ń przez gmin ę. Zostały przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia i - koszty usług ubezpieczeniowych, wywozu nieczysto ści, pochodne. Drugie zadanie zlecone gminie to prowadzenie stałego - wymian ę instalacji elektrycznej i napraw ę wod-kan w rejestru wyborców. Na to zadanie gmina otrzymała Reszkach, 2.316 zł Została wykorzystana na zakup materiałów biurowych i koszty usług pocztowych. - remont schodów zewn ętrznych i wymian ę drzwi W trakcie roku gmina otrzymała dotacje celowe, na wej ściowych w Glaznotach. wykonanie dwóch dodatkowych zada ń zleconych, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysoko ści 58.972 zł. Wybory do Sejmu i Senatu w wysoko ści 36.415 zł. Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport W jednym i drugim przypadku przyznane środki nie zostały w cało ści wykorzystane. Dokonano zwrotu z tytułu Na realizacj ę bie Ŝą cych zada ń w dziedzinie kultury nie wydatkowania środków przeznaczonych na wypłat ę fizycznej i na rozwój sportu wydatkowano 216.178 zł. Były diet członkom obwodowych komisji wyborczych. wykorzystane na: Pozostałe planowane i otrzymane środki na pokrycie kosztów takich jak: materiały biurowe, doposa Ŝenie lokali - utrzymanie hali sportowej w Tyrowie, wyborczych, usługi transportowe, internetowe, zwrot kosztów podró Ŝy, przygotowania spisów wyborców, - organizacj ę 212 meczów i turniejów piłki no Ŝnej w tym pełnienia dy Ŝurów zostały wykorzystane w 100%. 183 wyjazdowych w których uczestniczyło 1450 osób, Na kolejne zadanie jakim jest prowadzenie spraw z zakresu obrony cywilnej, gmina otrzymała 200 zł i - 16 imprez tenisa stołowego na ró Ŝnych szczeblach wydatkowała je na szkolenie w zakresie obrony cywilnej. eliminacji mi ędzy innymi o Puchar Gazety Najwi ększy zakres i najwi ększy udział maj ą zadania Olszty ńskiej, Mistrzostwa Gminne dla dzieci i zlecone gminie z dziedziny pomocy społecznej. Ł ącznie młodzie Ŝy, w których uczestniczyło 270 osób, na ich prowadzenie gmina otrzymała 4.730.968 zł. Najwi ększy zakres z tendencj ą rozszerzaj ącą si ę ma - 8 imprez piłki koszykowej, unihocka w których łącznie zadanie pn. Świadczenia rodzinne oraz składki na uczestniczyło 85 uczestników, ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Przyznana dotacja pierwotnie w wysoko ści - 24 turnieje LZS i SZS w piłce siatkowej przy udziale 3.723.000 zł została zwi ększona do kwoty 4.317.485 zł a 420 zawodników, otrzymane środki wyniosły 4.316.644 zł były wykorzystane na wypłat ę dla 1.703 rodzin zasiłków rodzinnych z - biegi uliczne, przełajowe, wieloboje ł ącznie odbyło si ę dodatkami na kwot ę 3.938.043 zł zaliczki alimentacyjne - 20 imprez z 1600 uczestników, 128.920 zł, składki ubezpieczenia społecznego od świadcze ń piel ęgnacyjnych - 123.706 zł koszty obsługi - festyn rodzinny w Małej Rusi w którym uczestniczyło świadcze ń rodzinnych - 124.628 zł zakup sprz ętu 2300 osób w wi ększo ści dzieci i młodzie Ŝ, komputerowego - 1.347 zł. W 2005 roku nast ąpił spadek środków na zadanie - igrzyska wsi, do Ŝynki i inne festyny i imprezy zlecone pn. zasiłki i pomoc w naturze. Został zmniejszony jednorazowe. plan pierwotny z 440.000 zł do 387.462 zł a wydatkowano 381.324 zł na wypłat ę zasiłków stałych 150 osobom, Plan i wykonanie dochodów i wydatków zwi ązanych z średnia wysoko ść świadczenia wyniosła 282 zł. realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej Ponadto w ramach pomocy społecznej, realizowanych zleconych gminie i innych zada ń zleconych ustawami zada ń zleconych były przekazywane składki na za 2005 rok ubezpieczenia zdrowotne, za osoby pobieraj ące Zał ącznik Nr 3 świadczenia z pomocy społecznej w ł ącznej wysoko ści 33.000 zł. Realizacja dochodów i wydatków zwi ązanych z Okre ślone dochody przez dysponenta rz ądowego z realizacja zada ń z zakresu administracji rz ądowej tytułu realizacji zada ń zleconych, pobierania opłat za zleconych gminie i innych zada ń zleconych ustawami za wydane dowody osobiste w wysoko ści 50.000 zł zostały 2005 rok przebiegała prawidłowo zarówno w zakresie wykonane i odprowadzone na konto administracji otrzymanych dotacji jak i realizacji wydatków. W bud Ŝecie rz ądowej w wysoko ści 49.657 zł. gminy na 2005 rok zaplanowane dotacje z bud Ŝetu pa ństwa w wysoko ści 4.275.441 zł w ci ągu roku zostały Wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń wspólnych zwi ększone do kwoty 4.917.720 zł. Zwi ększenie dotyczyło realizowanych w drodze porozumie ń z innymi nowych zada ń jakim były wybory Prezydenta jednostkami samorz ądu terytorialnego za 2005 rok Rzeczypospolitej, wybory do Sejmu i Senatu oraz zadania Zał ącznik Nr 4 z zakresu pomocy społecznej, wypłaty świadcze ń rodzinnych z równoczesnym zmniejszeniem zasiłków i W zał ączniku Nr 4 zostały wyszczególnione wydatki pomocy w naturze o kwot ę 52.538 zł. realizowane w 2005 roku w drodze porozumie ń zawartych Otrzymane ł ącznie dotacje w wysoko ści 4.909.796 zł z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego. Z Gmin ą zostały wykorzystane w cało ści na zadania zlecone, zgodnie Miejsk ą w Ostródzie zostały zawarte 4 porozumienia, na z celami wskazanymi przez dysponenta rz ądowego. W 2005 realizacj ę zada ń publicznych. Dziennik Urz ędowy - 9759 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

pocz ątek roku do 29 na koniec roku, ale zmalała wielko ść 1. Gmina Ostróda powierzyła świadczenie usług wydatków maj ątkowych, z planowanej kwoty 9.847.000 zł lokalnego transportu obsługi ludno ści z nast ępuj ących do kwoty 4.414.709 zł w wyniku zmniejszenia miejscowo ści: planowanych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Poniesione wydatki maj ątkowe na realizacj ę - Tyrowo, Morliny, Morliny - Oczyszczalnia, Woroniny, zada ń inwestycyjnych w 2005 roku wyniosły 3.931.695 zł Idzbark, Górka, Mi ędzylesie, Kajkowo, Warlity Wielkie tj. 14% ogólnych wydatków w gminie. Źródłem - w ramach regularnego kursowania poł ączonego z finansowania realizowanych zada ń były: środki własne rozkładem miejskim, - Ostróda - Reszki - Ostróda, gminy w wysoko ści 1.059.772 zł, z po Ŝyczek Ostróda - Ornowo - Brzydowo - Lichtajny - Ostróda - preferencyjnych w wysoko ści 624.048 zł, z kredytów dotyczy obsługi ludno ści w ka Ŝdy dzie ń roboczy od preferencyjnych w wysoko ści 887.297 zł ze środków poniedziałku do pi ątku jeden kurs, - Mi ędzylesie - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki ul. Jeziorna - Mi ędzylesie w soboty, niedziele i świ ęta Wodnej w wysoko ści 163.438 zł, ze środków 3 kursy, w ka Ŝdy dzie ń roboczy 7 kursów. Całkowita przedakcesyjnych Unii Europejskiej programu „SAPARD” warto ść dotacji wyniosła 206.411 zł wyliczona na w wysoko ści 1.089.040 zł, darowizny od mieszka ńców podstawie ilo ści przejechanych kilometrów i stawki gminy 108.100 zł. jednego wozokilometra w wysoko ści 0,94 zł. W zał ączniku Nr 5 zostały przedstawione wszystkie zadania, jakie były przyj ęte do realizacji w 2005 roku i w 2. Gmina Miejska Ostróda jako wła ściciel schroniska a latach nast ępnych 2006 - 2007. Okre ślone zostały w jej imieniu opiekun schroniska zapewniał bezdomnym wielko ści planowanych i wydatkowanych środków w 2005 zwierz ętom z terenu gminy mi ędzy innymi poprzez: roku na poszczególne zadania i ich źródła finansowania.

- utrzymywanie bezdomnych zwierz ąt z terenu gminy w Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo schronisku, W tym dziale zakładano realizacj ę 6 zada ń - prowadzenie rejestru zwierz ąt odebranych przez inwestycyjnych z zakresu wodno - kanalizacyjnego, w tym opiekuna schroniska z terenu gminy po 3 zadania nowe do rozpocz ęcia w 2005 roku a 3 do potwierdzonym zgłoszeniu przez sołtysa, kontynuacji. W trakcie roku przyj ęto dodatkowo 3 nowe zadania. W 2005 roku zako ńczono 4 zadania, do dalszej - prowadzenie niezb ędnej dokumentacji rozliczeniowej z realizacji pozostało 5 zada ń. działalno ści w sposób zgodny z przepisami obowi ązuj ącymi na schronisku, 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Mi ędzylesiu etap III.

- sprzeda Ŝ zwierz ąt pochodz ących z terenu gminy Zadanie inwestycyjne realizowane było etapami. W zgodnie z cennikiem obowi ązuj ącym na terenie miasta 2005 roku zako ńczono etap III, w ramach którego Ostróda. wykonano 1.119 mb sieci tłocznej, 1.665 mb sieci grawitacyjnej, 37 przykanalików o ł ącznej długo ści Za wykonywane czynno ści Gmina Ostróda 576 mb, 2 szt. przepompowni zbiorczych, 3 szt. przekazywała dotacj ę w wysoko ści 5.280 zł miesi ęcznie przepompowni przydomowych. Warto ść wykonanych ustalonej na podstawie kalkulacji 120 zł miesi ęcznie za 44 prac wyniosła 771.797 zł. Głównym źródłem szt. zwierz ąt. finansowania były środki z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej w wysoko ści 341.853 zł, Drugim 3. Gmina Ostróda zobowi ązana została do refundacji źródłem pokrycia wydatków była po Ŝyczka kosztów płacowych Przewodnicz ącego Mi ędzyzakładowej preferencyjna przyznana w 2004 roku, a otrzymana z Komisji O światy i Wychowania NSZZ „Solidarno ść ” na Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i podstawie ustawy o zwi ązkach zawodowych. Gospodarki Wodnej w Olsztynie w 2005 roku w Przewodnicz ący NSZZ „Solidarno ść ” zatrudniony jest w wysoko ści 192.048 zł. Kolejne źródło finansowania to: Szkole Podstawowej Nr 2 w Ostródzie, a członków w środki własne gminy w wysoko ści 132.796 zł, środki gminie nale Ŝą cych do tego zwi ązku na dzie ń 31 grudnia Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 2005 roku było 22. St ąd te Ŝ partycypacja w kosztach w Gospodarki Wodnej w wysoko ści 53.000 zł, wpłaty 2005 roku wyniosła 6.061 zł. mieszka ńców Mi ędzylesia 52.100 zł. Zadanie zostało rozliczone pod wzgl ędem finansowym, przyj ęte jako 4. Pracownik zatrudniony w Miejskim O środku Pomocy środek trwały na stan mienia komunalnego. Społecznej świadczy usługi opieku ńcze w Stacji Socjalnej „Johannter” w Ostródzie na rzecz mieszka ńców gminy. 2) Budowa sieci wodoci ągowej w Mi ędzylesiu etap III. Gmina zobowi ązała si ę do pokrywania cz ęś ciowych kosztów płacowych w 2005 roku przekazana dotacja na Zadanie realizowane było od dwóch lat etapami. W ten cel wyniosła 10.000 zł. etapie III w 2005 roku wykonano 2.884 m sieci wodoci ągowej i 53 szt. przył ączy o ł ącznej długo ści 1.646 Wydatki zwi ązane z wieloletnimi programami m. Nakłady sfinansowane w 2005 roku wyniosły 503.309 inwestycyjnymi z wyodr ębnieniem wydatków na zł. Zostały pokryte środkami własnymi w wysoko ści finansowanie poszczególnych programów w roku 2005 15.971 zł, kredytem preferencyjnym z Banku Ochrony Zał ącznik Nr 5 Środowiska ze środków Funduszu Rozwoju Wsi w wysoko ści 350.000 zł, ze środków Gminnego Funduszu Zał ącznik Nr 5 okre ślaj ący wyodr ębnione wydatki Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 110.438 zł maj ątkowe na realizacj ę zada ń inwestycyjnych za rok wpłaty od mieszka ńców Mi ędzylesia w wysoko ści 26.900 2005 był kilkakrotnie zmieniany w ci ągu roku. Były zł. Zako ńczone zadanie zostało rozliczone i przyj ęte na przyjmowane nowe zadania inwestycyjne jak równie Ŝ były maj ątek gminy. korygowane warto ści pierwotnie przyj ętych. W ci ągu roku 2005 wzrosła ilo ść zada ń inwestycyjnych z 17 na Dziennik Urz ędowy - 9760 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

3) Budowa kanalizacji sanitarnej Lubajny etap I. środki w wysoko ści 293 zł dotyczyły kosztów wydania warunków technicznych wykonania przył ączy Inwestycj ę I etapu rozpocz ęto w 2004 roku, energetycznych. polegaj ącą na pracach formalnych i proceduralnych, został wyłoniony wykonawca, uzyskano wsparcie 7) Rozbudowa sieci wodoci ągowej w Brzydowie. finansowe z programu „SAPARD”. Prace techniczne rozpocz ęto i zako ńczono w 2005 roku. Zrealizowano Przyj ęcie tego zadania nast ąpiło w trakcie roku zamierzenia zgodnie z harmonogramem i przyj ętym 2005. W ramach zawartego porozumienia rolnicy na planem realizacyjnym. Wykonano 4.374 m sieci własny koszt wykonali projekty techniczne, tłocznej, 2.277 m sieci grawitacyjnej, 16 szt. zakładaj ące doprowadzenie wody do zagród przykanalików o ł ącznej długo ści 264 m, 1 szt. kolonijnych. Wybudowano sie ć wodoci ągowa o przepompowni zbiorczej, 16 szt. przepompowni długo ści 1.821 m i 3 szt. przył ączy o ł ącznej długo ści przydomowych. Koszty wykonanych prac wyniosły 242 m. Nakłady finansowe na realizacj ę tego zadania 1.290.294 zł. Zostały pokryte nast ępuj ącymi źródłami wynosz ą 65.000 zł w 2005 roku wydatkowano 1.500 zł finansowymi: środkami przedakcesyjnymi z Unii do poniesienia zostało 63.500 zł w 2006 roku. Europejskiej programu „SAPARD” w wysoko ści 747.187 zł, po Ŝyczk ą preferencyjn ą z Wojewódzkiego 8) Usprawnienie sieci kanalizacyjnej w obr ębie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przepompowni ścieków w Kajkowie. w wysoko ści 432.000 zł środkami własnymi w wysoko ści 1.290.231 zł wpłatami dokonanymi przez Poniesione wydatki na realizacj ę tego zadania mieszka ńców Lubajn w wysoko ści 29.100 zł. wyniosły 32.087 zł. Były przeznaczone na pokrycie Poniesione nakłady finansowe zostały rozliczone a kosztów: wykonania mapy, wydania warunków na warto ść zako ńczonego I etapu zwi ększyła warto ść zasilenie pompowni ścieków, opracowania projektu środków trwałych maj ątku gminy. technicznego na przebudow ę pompowi, wykonania komór pomiarowych na istniej ących ruroci ągach 4) Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitacyjna i sie ć tłocznych. Wydatkowane środki własne gminy wodoci ągowa w Lubajnach etap I oraz Zwierzewo powi ększyły warto ść środka trwałego mienia (dokumentacja techniczna). komunalnego.

Nakłady finansowe poniesione w 2005 roku w 9) Budowa sieci wodoci ągowej i kanalizacji sanitarnej wysoko ści 72.484 zł dotyczyły cz ęś ciowej zapłaty za Idzbark - Zdrojki. opracowywan ą dokumentacj ę techniczn ą na budow ę kanalizacji sanitarno-tłocznej i sieci wodoci ągowej w W 2005 roku rozpocz ęto realizacj ę w/w zadania. Lubajnach etap II oraz Zwierzewo. Źródłem Wydatkowane środki w wysoko ści 2.000 zł były poniesionych wydatków były środki kredytowe przeznaczone na aktualizacj ę projektu technicznego otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego w budowy sieci wodoci ągowej i kanalizacyjnej do wysoko ści 43.032 zł i środki własne w wysoko ści zabudowa ń kolonijnych. 29.452 zł. Całkowity koszt opracowania dokumentacji wynosi 218.380 zł. Pozostała nale Ŝno ść b ędzie Dz. 600 - Transport i ł ączno ść realizowana w 2006 roku, w zwi ązku z przesuni ęciem terminu zako ńczenia prac wykonania dokumentacji. Pierwotne zało Ŝenia bud Ŝetowe obejmowały 4 zadania inwestycyjne. W trakcie realizacji bud Ŝetu na skutek 5) Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacj ą w wiosennej powodzi i uzasadnionych wniosków Klonowie. mieszka ńców zostały przyj ęte dodatkowo 2 zadania inwestycyjne. W 2005 roku koszty zwi ązane z realizacj ą w/w zadania wyniosły 3.000 zł i dotyczyły wydatków 10) Budowa nawierzchni drogi Samborowo - Gierło Ŝ zwi ązanych z opracowaniem projektów technicznych etap I. przył ączy energetycznych zasilaj ących przyszł ą oczyszczalni ę i przepompownie ścieków. Gmina z W 2005 roku były prowadzone prace Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie przygotowawcze do rozpocz ęcia modernizacji otrzymała dokumentacj ę techniczn ą na wykonanie nawierzchni drogi. Polegały one przede wszystkim na zadania. Projekt techniczny zakłada budow ę opracowywaniu i składaniu wniosków o pozyskanie oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej o środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii wydajno ści 50m³/ dob ę oraz sieci kanalizacji tłoczno- Europejskiej. Wydłu Ŝaj ąca si ę procedura załatwiania grawitacyjnej w Klonowie i cz ęś ci Wysokiej Wsi. W wniosku spowodowała przesuni ęcie terminu realizacji 2005 roku nie wyłoniono wykonawcy na realizacj ę zadania na 2006 rok. Pozyskanie środków zadania z uwagi na uniewa Ŝnienie przetargu. zewn ętrznych było warunkiem gwarantuj ącym rozpocz ęcie wykonywania zadania w 2005 roku. 6) Budowa sieci kanalizacyjnej Samborowo - Samborówko. 11) Budowa nawierzchni drogi wraz z kanalizacj ą na Wykonanie tego zadania było mo Ŝliwe tylko przy ul. Polnej w Kajkowie. wsparciu środkami zewn ętrznymi. Zakładano, Ŝe koszt realizacyjny wyniesie 410.000 zł a pozyskane środki z W 2005 roku zało Ŝeniem bud Ŝetowym na tym Unii Europejskiej mogłyby wynie ść 307.500 zł. Został zadaniu było wykonanie dokumentacji technicznej. zło Ŝony wniosek na dofinansowanie na w/w projekt, w Zabezpieczono środki finansowe własne w wysoko ści lipcu 2005 roku konkurs oceniaj ący projekty został 35.961 zł. Kosztów inwestycyjnych nie poniesiono, ale uniewa Ŝniony. Na ponownie zło Ŝony wniosek gmina środki finansowe zostały zabezpieczone jako nie otrzymała 20 grudnia 2005 roku informacj ę o przyj ęciu wygasaj ące do wykorzystania w 2006 roku. wniosku do dalszej oceny. W 2005 roku wydatkowane Przeprowadzono procedur ę przetargow ą w trybie Dziennik Urz ędowy - 9761 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

zapytania o cen ę na wykonanie dokumentacji lata 2004 -2006 o zało Ŝonej kwocie 1.528.110 zł zostało technicznej nawierzchni drogi wraz z kanalizacj ą powa Ŝnie zmniejszone i podzielone na dwa zadnia. burzow ą. Termin wykonania dokumentacji został przesuni ęty do 30 kwietnia 2006 roku z uwagi na 16) Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma wykonanie dodatkowych dokumentacji technicznych administracji publicznej oraz świadczenia usług przebudowy gazoci ągu i sieci telekomunikacyjnej, publicznych. wynikaj ące z warunków uzgodnie ń. Przyj ęcie tego zadania w 2005 roku wi ąŜ e si ę z 12) Zakup i monta Ŝ wiat przystankowych w Lipowie, zabezpieczeniem środków gminy w 2006 roku na Ry ńskim, Wygodzie, Lubajnach. realizacj ę porozumienia zawartego z Urz ędem Marszałkowskim. W minionym roku zostało Zakupiono i ustawiono wiaty przystankowe na podpisane porozumienie w sprawie przygotowania podło Ŝu wykonanym z kostki betonowej pol - bruk w narz ędzi informatycznych i niezb ędnej infrastruktury miejscowo ściach w: Smykówku, Smykowie, Lubajnach, technicznej do świadczenia przez urz ąd usług Gierło Ŝy, Wygodzie, Ry ńskim i Lipowie. Ł ączne nakłady publicznych drog ą elektroniczn ą. finansowe wyniosły 29.606 zł a źródłem finansowania były środki własne gminy. Zostały przyj ęte na środki 17) Program rozwoju społecze ństwa informacyjnego w trwałe mienia komunalnego. gm. Ostróda etap I na lata 2005-2006 w ramach projektu „Wrota Warmii i Mazur elektroniczna 13) Budowa chodnika w miejscowo ści Lipowo. platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych W 2005 roku wykonano budow ę chodnika z kostki pol - bruk przy drodze powiatowej Lipowo - Na realizacj ę tego zadania okre ślono środki w Zaj ączki o długo ści 390 mb i szeroko ści 1,5 mb wraz wysoko ści 129.028 zł w tym na 2005 rok kwot ę z pasem zieleni 0,5 mb. Nakłady finansowe 79.836 zł. Wydatkowane środki wyniosły 79.800 zł i poniesione w 2005 roku wyniosły 85.778 zł były były przeznaczone na wyposa Ŝenie techniczne i pokryte środkami gminy. Ł ączna warto ść kosztów pakiet licencji w celu wdro Ŝenia projektu i idei wykonanego zadania wyniosła 97.778 zł zwi ększaj ąc załatwiania spraw w Urz ędzie przez Internet w warto ść budowli mienia gminnego. ramach zintegrowanego działania z wi ększo ści ą jednostek samorz ądowych. Zostało zakupione 14 14) Odnowa nawierzchni bitumicznej w miejscowo ści zestawów komputerowych z monitorami LCD wraz z Wałdowo. pełnym pakietem licencji, w tym dwa komputery przeno śne, trzy drukarki atramentowe, jedn ą Zadanie to zostało przyj ęte do realizacji w trakcie drukark ę wielofunkcyjn ą, jedn ą drukark ę przeno śną, roku 2005. Została odnowiona nawierzchnia drogi cztery wysokowydajne drukarki laserowe, jedn ą bitumicznej wraz z p ętl ą autobusow ą na ł ącznej drukark ę atramentow ą formatu A3, jeden skaner, powierzchni 3.250 m². Warto ść wykonanego zadania zestaw do nagrywania wraz z wysokiej klasy wyniosła 85.000 zł. dyktafonem cyfrowym na 34 godz. nagrywania, W 2005 roku wydatkowano środki własne gminy w zmodernizowano sie ć internetow ą i podł ączono wysoko ści 60.000 zł, za ś 25.000 zł jako dodatkowo 12 stanowisk komputerowych do sieci zobowi ązanie niewymagalne b ędzie pokryte ze internetowej. środków bud Ŝetowych 2006 roku. Dz. 750 - Administracja publiczna 15) Odbudowa mostu w miejscowo ści Samborowo. 18) Modernizacja budynku na potrzeby Urz ędu Gminy i Przyj ęcie do realizacji w/w zadania było Gminnego O środka Pomocy Społecznej. konieczne ze wzgl ędu na powa Ŝne uszkodzenia mostu w wyniku wiosennej powodzi. W wyniku Planowane środki w wysoko ści 400.000 zł na procedury przetargowej zło Ŝono zamówienie, które adaptacj ę i przystosowanie budynku koszarowego obejmowało wykonanie kompleksowe ł ącznie z do potrzeb siedziby Urz ędu Gminy i Gminnego opracowaniem dokumentacji technicznej budowlanej Ośrodka Pomocy Społecznej nie były wykorzystane, i wykonawczej z opracowaniem operatu wodno- z uwagi na utworzenie w kompleksie „białych koszar” prawnego ze wszystkimi uzgodnieniami oraz centrum hotelowo konferencyjnego. Jednak wobec uzyskaniem pozwolenia na budow ę. Wykonano zaniechania wszelkich ustalonych terminów oraz przepust drogowy w technologii Multi - Plate w ci ągu braku post ępów jego realizacji w daj ącej si ę realnie drogi gminnej Samborowo - Gierło Ŝ o długo ści przewidzie ć przyszło ści, podj ęto decyzj ę o 12,60 mb o przekroju owalnym 2 mb x 2,85 mb z rozpocz ęciu inwestycji, polegaj ącej na wykonaniu barierami ochronnymi oraz umocniono kamieniem remontu i zagospodarowaniu budynku koszarowego. skarpy na wlocie i wylocie przepustu. Całkowity We wrze śniu 2005 roku rozpocz ęto procedur ę na koszt wykonania zadania wyniósł 174.800 zł. W wyłonienie wykonawcy na realizacj ę I etapu. 2005 roku wydatkowano środki własne gminy w wysoko ści 100.000 zł pozostało zobowi ązanie 19) Nabycie nieruchomo ści zabudowanej przy niewymagalne w wysoko ści 74.800 zł do pokrycia ze ul. Drw ęckiej w Ostródzie. środków bud Ŝetowych 2006 roku. W wyniku przedłu Ŝaj ących si ę rozmów, procedur w Dz. 720 - Informatyka sprawie zagospodarowania „białych koszar”, została podj ęta uchwała w sprawie nabycia nieruchomo ści W tym dziale przyj ęte zadanie pn. „Program Rozwoju zabudowanej przy ul. Drw ęckiej w Ostródzie Społecze ństwa Informacyjnego w Gminie Ostróda etap I” wystawionej do sprzeda Ŝy przez Bank Millenium S.A. Odpowiadaj ąc na ofert ę gmina zaproponowała cen ę Dziennik Urz ędowy - 9762 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

nabycia i dokonała wpłaty wadium w wysoko ści 20.000 Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zł. Warunki okre ślone przez gmin ę nie zostały przyj ęte przez Bank Millenium, w zwi ązku z tym wycofano si ę z 24) Ochrona zlewni rz. Drw ęcy oraz jez. Drw ęckiego dalszych negocjacji. Wadium zostało zwrócone gminie poprzez kanalizacj ę sanitarn ą i deszczow ą w w 2006 roku. Idzbarku.

Dz. 754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona Przyj ęte zadanie miało by ć realizowane przy przeciwpo Ŝarowa współfinansowaniu środkami strukturalnymi Unii Europejskiej. Załatwianie wniosków o dofinansowanie 20) Rozbudowa remizy OSP Ornowo. zostało przesuni ęte z uwagi na uniewa Ŝnienie konkursu oceniaj ącego projekty zło Ŝone przez gminy. Został Rozbudow ę remizy w Ornowie prowadzi zło Ŝony nowy zmodyfikowany wniosek, który został Ochotnicza Stra Ŝ Po Ŝarna. Gmina wspomaga zarejestrowany i przyj ęty do dalszej oceny. W 2005 finansowo przekazuj ąc środki własne w formie dotacji. roku wydatkowano środki własne na aktualizacj ę W 2005 roku przekazano 40.000 zł w tym 20.000 zł dokumentacji technicznej. pochodziło z funduszu prewencyjnego Powszechnego Zakładu Ubezpiecze ń. Gmina otrzymała rozliczenie z 25) Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przekazanej dotacji. Została wykorzystana na zakupy Komunalnych w Rudnie. materiałów niezb ędnych do remontu: wrota gara Ŝowe, pustaki stropowe, cement, wapno, styropian, okna Wy Ŝej wymienione przedsi ęwzi ęcie realizuje dachowe, drzwi wej ściowe, stal zbrojeniow ą, kostk ę Zwi ązek Gmin Regionu Ostródzko Iławskiego brukow ą. „Czyste Środowisko„ Gmina jako członek zwi ązku została zobowi ązana do ponoszenia kosztów Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa budowy. W 2005 roku przekazano na konto zwi ązku 150.000 zł tytułem składki inwestycyjnej. Źródłem 21) Nabycie działki w Grabinku przy świetlicy wiejskiej. finansowania były środki własne gminy.

W 2005 roku dokonano zakupu działki o pow. 26) Modernizacja o świetlenia ulicznego w gminie 0,31 ha przy świetlicy wiejskiej w Grabinku pod Ostróda. boisko sportowe. Koszt nabycia wyniósł 4.410 zł. Źródłem finansowania powi ększenia maj ątku gminy W ramach inwestycji o świetlenia ulicznego w roku były środki własne gminy. 2005 przeprowadzono przetarg nieograniczony na dostaw ę sprz ętu o świetlenia ulicznego tj. oprawy źródła Dz. 801 - O świata i wychowanie światła obudowy zabezpiecze ń, wysi ęgniki, oraz przetarg na wykonawstwo robót. Wykonano 22) Budowa sali gimnastycznej w Dur ągu - kompleksow ą wymian ę istniej ących energochłonnych dokumentacja techniczna źródeł światła wraz z oprawami o świetlenia ulicznego na oprawy o świetleniowe marki Philips z W 2005 roku została podj ęta decyzja o energooszcz ędnymi źródłami światła w ilo ści 1.240 szt. opracowaniu dokumentacji technicznej na budow ę sali we wszystkich miejscowo ściach posiadaj ących gimnastycznej w Dur ągu. Dokumentacja jest niezb ędna oświetlenie uliczne. W celu sprawnego działania do pozyskania środków strukturalnych Unii oświetlenia ulicznego dokonano modernizacji urz ądze ń Europejskiej. Wykonano kompletn ą dokumentacj ę steruj ących o świetleniem, zamontowano kompletne techniczn ą na wykonanie budowy sali gimnastycznej skrzynki zabezpieczenia przed licznikowego i za przy Gimnazjum w Dur ągu. Powstanie budynek w licznikowego w ilo ści 120. Koszty przeprowadzonej cz ęś ci socjalnej oraz jednokondygnacyjny w cz ęś ci sali modernizacji wyniosły 566.376 zł i były pokryte gimnastycznej. Budynek nie podpiwniczony, przykryty kredytem preferencyjnym ze środków Narodowego i dwuspadowym dachem o konstrukcji stalowej, pokryty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i płytami warstwowymi. W skład obiektu wejd ą: sala Gospodarki Wodnej w wysoko ści 494.265 zł i środkami gimnastyczna o wymiarach 12 m x 24 m i wysoko ści własnymi gminy w wysoko ści 72.111 zł. 7,25 m, sala korekcyjna, dwa zaplecza sanitarne z Podstawowym celem przeprowadzonej modernizacji szatniami, magazyn sprz ętu sportowego, świetlica, na terenie gminy Ostróda była poprawa o świetlenia pokój piel ęgniarki, dodatkowa sala dydaktyczna, ulicznego i optymalizacja ponoszonych kosztów za andresola widokowa. Koszt opracowanej dokumentacji zu Ŝycie energii elektrycznej. wyniósł 22.300 zł i był pokryty środkami własnymi gminy. 27) Rozbudowa o świetlenia ulicznego w gmin ę.

Dz. 852 - Opieka społeczna W 2005 roku dodatkowo poza przeprowadzon ą modernizacj ą dokonano rozbudowy o świetlenia 23) Zakup zestawów komputerowych do Gminnego ulicznego w celu poprawy bezpiecze ństwa Ośrodka Pomocy Społecznej. mieszka ńców gminy w miejscowo ściach: ul. Polna St. Jabłonki, Brzydowie, Gietlewie, Lubajnach, Na realizacj ę tego zadania gmina otrzymała Pietrzwałdzie, Grabinie, Smykówku, Wirwajdach, dotacj ę celowa w wysoko ści 1.347 zł. Została kolonie w Idzbarku, Gierło Ŝy, Tyrowie oraz zwi ększono wykorzystana w cało ści na zakup jednostki ilo ść opraw na istniejących liniach o świetlenia ulicznego centralnej komputera do prowadzenia spraw z w Rudnie, Wygodzie, Gi ętlewie, Kraplewie, Dur ągu, zakresu świadcze ń rodzinnych. Szyldaku, Katnie. W wyniku rozbudowy wzrosła ilo ść Ŝródeł światła z 1.240 szt. do 1.285 szt. Koszty realizacyjne wykonanego zadania wyniosły 25.000 zł i były pokryte środkami gminy. Dziennik Urz ędowy - 9763 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

28) Wykup działki pod Tymczasowy Punkt Gromadzenia Zwłok Zwierz ęcych. Zespoły artystyczne brały czynny udział w konkursach, w festiwalach, przegl ądach osi ągaj ąc nagrody i wyró Ŝnienia: Nabycie działki było konieczno ści ą uregulowania prawnego i formalnego. Za środki własne gminy w - I miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Kol ęd i Pastorałek wysoko ści 4.716 zł zakupiono 4 działki o ł ącznej w Olsztynie, powierzchni 0,0525 ha zwi ązane z funkcjonuj ącym punktem czasowego gromadzenia zwierz ąt padłych. - III miejsce w XI Ogólnopolskim Festiwalu Kol ęd i Pastorałek w B ędzinie, Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport - wyró Ŝnienie w Festiwalu Piosenki Harcerskiej i

Turystycznej „Traperiada 2005” w Lubawie, 29) Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Tyrowie.

- I miejsce w Mi ędzynarodowym Festiwalu Piosenki i Realizowanie tego zadania w 2005 roku było Ta ńca „Muszelki Wigier 2005 w Suwałkach, uzale Ŝnione od uzyskania środków finansowych. Został zło Ŝony wniosek o pozyskanie funduszy unijnych z - II miejsce w XII Przegl ądzie Solistów, Dzieci ęcych i Sektorowego Programu Operacyjnego Młodzie Ŝowych Zespołów Artystycznych w Lubawie, „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywno ściowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - - wyró Ŝnienie w Wiosennym Przegl ądzie Teatralnym” w 2006” w ramach działania „Odnowa wsi oraz Ostródzie, zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Wniosek ten nie uzyskał wystarczaj ącej ilo ści punktów - udział w Przegl ądzie Teatralnym o „Lazur złotej rybki” w kwalifikacji do dofinansowania realizacji projektu. w Lasecznie, Poniesione wydatki w wysoko ści 10.000 zł były przeznaczone na sporz ądzenie studium wykonalno ści. - wyró Ŝnienie w IV Wojewódzkim Festiwalu Piosenki w Ilawie, W zał ączniku Nr 5 wykazane zadanie pn. Rozbudowa sieci wodoci ągowej w Wygodzie było rozpocz ęte w - I miejsce i wyró Ŝnienie w Wojewódzkim Festiwalu 2004 roku a zako ńczone w 2005 roku za środki tzw. nie Piosenki „Talent 2005” w Pasł ęku. wygasaj ące pochodz ące z bud Ŝetu roku 2004 w wysoko ści 29.661 zł. Zadanie zostało zako ńczone zgodnie Gminny O środek Kultury był organizatorem spektakli z przyj ętym planem finansowym przyj ętej uchwały teatralnych, pokazów, koncertów, imprez, konkursów i Nr XXIX/143/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. ró Ŝnych uroczysto ści:

Dotacje dla samorz ądowych instytucji kultury - spektakl teatralny „Królowa Śniegu” i „Pan przekazane w 2005 r. Twardowski” w wykonaniu aktorów z teatru ART - RE Zał ącznik Nr 6 z Krakowa,

W 2005 roku zgodnie z przyj ętym bud Ŝetem i w - koncert Zamkowego Chóru Kameralnego, zgodzie z przepisami prawa przekazano dotacj ę na finansowanie działalno ści statutowej samorz ądowych - koncert Roberto Zucaro, instytucji kultury. Instytucje kultury z otrzymanych dotacji zło Ŝyły rozliczenie, a tak Ŝe sprawozdanie z prowadzonej - spektakl dla dzieci w wykonaniu artystów z Agencji działalno ści za rok 2005. Artystycznej Mat z Olsztyna,

Przekazana dotacja na rzecz Gminnego O środka - pokaz iluzji w wykonaniu Tadeusza Szalachy, Kultury w Samborowie w wysoko ści 293.350 zł została wykorzystana w cało ści na: - koncert Eleny Rutkowskiej,

- wynagrodzenia i pochodne pracowników Gminnego - pokaz rycerski w wykonaniu Rycerzy z Bractwa Ośrodka Kultury w Samborowie i pracowników świetlic Gwiazdy Zarannej, wiejskich - 179.618 zł, - pokaz artystyczny „Złota Rybka” w wykonaniu aktorów - bie Ŝą cą eksploatacj ę obejmuj ącą: koszty zu Ŝycia z teatru „Koperka i Kminka” z Gdyni, wody, energii, wywozu nieczysto ści płynnych i stałych, zakup materiałów i opału, usługi telefoniczne, - koncerty w wykonaniu zespołów muzyczno-wokalnych, internetowe, BHP, ubezpieczeniowe, konserwacyjne i remontowe - w ł ącznej wysoko ści 52.887 zł, - gminny konkurs recytatorski „ Świ ęto poezji dzieci ęcej”,

- działalno ść kulturaln ą prowadzonych kół - gminny konkurs r ękodzieła dzieci ęcego „Obrz ędowo ść zainteresowa ń, zespołów tanecznych, usług Świ ąt Wielkanocnych”, artystycznych, imprez plenerowych - 60.845 zł. Gminny O środek Kultury w Samborowie swoj ą - konkursy plastyczne „Oblicza Drwecy”, „Alkohol, działalno ść merytoryczn ą prowadził w oparciu o Papieros - twój wróg”, „Cierpienie ma tysi ąc twarzy”,

- zespoły artystyczne takie jak: Zespół Wokalny „Iskierka” - konkurs wiedzy o Gminie Ostróda, z Brzydowa, Zespół Taneczny „Takt” z Szyldaka, przy GOK funkcjonowały Zespoły Taneczne „Baj”, Koło - konkurs na najpi ękniejszy wieniec do Ŝynkowy 2005 r., Teatralne „Fantazja”, Zespół Wokalny „Fraszka”, Zespół Wokalny „Astra”, Koło Recytatorskie. Dziennik Urz ędowy - 9764 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

- konkurs „Najładniejsza Świ ąteczna Posesja Samborowo 2005”, - organizacji i prowadzeniu w sposób ci ągły jadłodajni - wydawaniu ciepłych posiłków dla osób ubogich z - festyn rodzinny w Małej Rusi, terenu gminy,

- festyn z okazji Dnia Dziecka, - organizacji i prowadzeniu magazynu w celu pozyskania i dystrybucji darmowej Ŝywno ści, odzie Ŝy i - festyn letni „Sobótka 2005”, sprz ętu domowego dla ubogich,

- festyn letni „Tyrowo 2005”. - organizacji i prowadzeniu w sposób ci ągły schroniska dla bezdomnych. W Gminnym O środku Kultury w Samborowie działa koło szachowe, które bierze czynny udział w spartakiadach, w Na wymienione cele gmina przekazała 15.000 zł Zarz ąd mistrzostwach wojewódzkich „Juniorów”, „Seniorów”, „Złotej Rejonowy PKPS zło Ŝył sprawozdanie z realizacji zadania Wie Ŝy”, „Szkół Gimnazjalnych”, „Szkół Podstawowych”. z zakresu pomocy społecznej, w którym przedstawił rozliczenie z przekazanych środków. Zostały Na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku wykorzystane na: zakup Ŝywno ści 5.393 zł opłaty stałe została przekazana dotacja w ł ącznej wysoko ści zwi ązane z bie Ŝą cą działalno ści ą placówki 2.107 zł 208.914 zł w tym 202.914 zł ze środków własnych gminy, modernizacj ę pomieszcze ń jadłodajni i noclegowni a 6.314 zł ze środków dotacyjnych bud Ŝetu pa ństwa. 7.000 zł zakup odzie Ŝy ,bielizny i bielizny po ścielowej Dotacja została wykorzystana w wysoko ści 208.261 zł, 500 zł. Zło Ŝone sprawozdanie potwierdza wykonanie zwrócona kwota do gminy wyniosła 653 zł. Z zada ń i celów określonych w umowie. przedło Ŝonego rozliczenia wynika, Ŝe dotacja została wykorzystana na: wynagrodzenia i pochodne w wysoko ści Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków 156.392 zł, koszty zwi ązane z funkcjonowaniem biblioteki pochodz ących z funduszy strukturalnych za 2005 rok w Szyldaku i 6 filii w wysoko ści 47.051 zł i administracyjne Zał ącznik Nr 8 4.818 zł obejmuj ące zakupy materiałów, opału, ksi ąŜ ek, środków czysto ści, usług prenumeraty, telefonicznych, Po raz pierwszy na rok 2005 do bud Ŝetu został konserwacyjnych, internetowych, ubezpieczeniowych, doł ączony zał ącznik, który okre ślał planowane wydatki na wywozu nieczysto ści, dostarczania energii elektrycznej, programy i projekty ze środków strukturalnych Unii wody, opłat bankowych. Europejskiej. Przyj ęte do planu w 2005 roku 7 zada ń w tym 6 zda ń Podstawow ą działalno ści ą merytoryczn ą biblioteki jest inwestycyjnych nie zostały zrealizowane. Na wskazane w wypo Ŝyczanie ksi ąŜ ek i praca z czytelnikiem: zał ączniku projekty i programy były składane wnioski o - wypo Ŝyczono ogółem 40.454 jednostki, w tym: 34.435 dofinansowanie. ksi ąŜ ek, 5.782 czasopisma, 237 jednostek specjalnych (kasety magnetofonowe, płyty CD CD-R), - „Pi ękne Ogrody Ziemi Ostródzkiej „wniosek został - z usług bibliotecznych skorzystało 24.470 osób, zło Ŝony do Funduszy Małych Projektów Region Morza statystyczny mieszkaniec gminy korzystał 1,6 razy i Bałtyckiego. Komisja oceniaj ąca uznała, Ŝe spełnia on wypo Ŝyczał ok. 2,5 volumina, kryteria zgodno ści administracyjnej i kwalifikacji, lecz - z pracowni internetowej w Samborowie skorzystało w ocenie technicznej i finansowej uzyskał 30 punktów, 1.295 osób, i nie został zakwalifikowany na list ę projektów - prowadzone formy z czytelnikiem to: nauka z rekomendowanych do finansowania, komputerem, indywidualna praca z dzie ćmi dysfunkcyjnymi i nie nad ąŜ ajacymi w nauce, zaj ęcia - „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacj ą w plastyczne, lekcje biblioteczne, Klonowie”, „Budowa sieci kanalizacyjnej Samborowo - - zakupiono 794 ksi ąŜ ki i 24 jednostki specjalne. Samborówko”, „Budowa nawierzchni drogi Samborowo - Gierło Ŝ etap I ‘, „Ochrona rz. Drw ęcy i Aktualnie Gminna Biblioteka dysponuje 9 zestawami jez. Drw ęckiego poprzez budow ę kanalizacji sanitarnej komputerowymi, w Samborowie, w Szyldaku, w Tyrowie, i deszczowej w Idzbarku”, wnioski składane do Urz ędu w Pietrzwałdzie, w Idzbarku. Marszałkowskiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w I Wykaz zada ń własnych gminy zlecanych do realizacji etapie zostały oddalone, odroczone w czasie do podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów rozpatrzenia z uwagi na odst ąpienia od konkursu publicznych i nie działaj ących w celu osi ągni ęcia instytucji wdra Ŝaj ącej działanie programu zysku za rok 2005 sektorowego. W chwili obecnej s ą w oczekiwaniu na Zał ącznik Nr 7 dalsz ą ocen ę przez Panel ekspertów.

W zał ączniku Nr 7 zostało przedstawione jedno - „Program rozwoju społecze ństwa informacyjnego w zadanie własne gminy, które zostało zlecone do realizacji gminie Ostróda etap I lata 2005 - 2006” zło Ŝony podmiotowi nie zaliczanemu do sektora finansów wniosek do Urz ędu Marszałkowskiego uzyskał ocen ę publicznych i nie działaj ących w celu osi ągni ęcia zysku, pozytywn ą i w ci ągu roku 2005 został zmodyfikowany i Zarz ądowi Rejonowemu Polskiego Komitetu Pomocy będzie realizowany w 2006 r. pn. „Wrota Warmii i Mazur Społecznej działaj ącego w formie Stowarzyszenia - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji Charytatywnego. Na prowadzenie zadania okre ślonego w publicznej oraz świadczenia usług publicznych”, bud Ŝecie gminy na 2005 rok „udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezb ędnego ubrania osobom - „Remont i modernizacja sali widowiskowej w Tyrowie” tego pozbawionych z terenu gminy” została zawarta zło Ŝony wniosek o pozyskanie funduszy z Sektorowego umowa na dofinansowanie tego zadania z wy Ŝej Programu Operacyjnego„ Restrukturyzacja i wymienionym podmiotem. Gmina zleciła realizacj ę modernizacja sektora Ŝywno ściowego oraz rozwój zadania z zakresu pomocy społecznej polegaj ącej na; obszarów wiejskich 2004 - 2006” nie uzyskał Dziennik Urz ędowy - 9765 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

wystarczaj ącej ilo ści punktów w kwalifikacji do - Budowa sieci kanalizacyjnej w Mi ędzylesiu II i III etap - dofinansowania realizacji projektu. 607.952 zł, - Budowa sieci kanalizacyjnej w Lubajnach I etap - Gmina na wnioski zło Ŝone przez Szkoły Podstawowe w 300.000 zł. Brzydowie i Zwierzewie do Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej otrzymała środki finansowe w ramach W 2005 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano po Ŝyczki Ludzkich 2004 - 2006, na zwi ększenie dost ępu do edukacji przyznane w 2004 roku na realizowane zadania: promocja kształcenia przez całe Ŝycie, zmniejszenie - Budowa sieci kanalizacyjnej w Mi ędzylesiu II i III etap - dysproporcji edukacyjnych pomi ędzy wsi ą a miastem. Na 192.048 zł, mocy umowy o dofinansowanie Szkoła w Brzydowie - Budowa sieci kanalizacyjnej w Lubajnach I etap - otrzymała 22.494 zł a Szkoła Podstawowa w Zwierzewie 432.000 zł. 22.880 zł na realizacj ę projektu pn. „Szkoła marze ń”. W 2005 roku gmina zaci ągn ęła kredyty preferencyjne na Zestawienie przychodów i rozchodów bud Ŝetu Gminy przyj ęte i realizowane zadania inwestycyjne: i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania - z Banku Ochrony Środowiska ze środków Europejskiego nadwy Ŝki bud Ŝetowej za 2005 rok Funduszu Rozwoju Wsi w wysoko ści 350.000 zł na Zał ącznik Nr 9 Budow ę sieci wodoci ągowej w Mi ędzylesiu, - z Banku Ochrony Środowiska ze środków Dane przedstawione w zał ączniku Nr 9 s ą informacj ą o Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony sytuacji finansowej jaka była w 2005 roku. Zostały Środowiska i gospodarki Wodnej w wysoko ści 494.265 przedstawione wielko ści dochodów, wydatków, zł na Modernizacj ę o świetlenia ulicznego, przychodów i rozchodów planowanych na 2005 rok i - z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu osi ągni ętych w 2005 roku. Rozwoju Inwestycji Komunalnych w wysoko ści 43.032 zł, W 2005 roku planowane wydatki w wysoko ści na opracowanie dokumentacji technicznej Budowy 29.093.975 zł były wy Ŝsze od planowanych dochodów o kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej i sieci kwot ę 1.348.669 zł, a zatem planowany deficyt stanowił wodoci ągowej w Lubajnach oraz Zwierzewie. 4,9%. Zamierzano pokry ć go przychodami z po Ŝyczek i kredytów. W roku sprawozdawczym gmina spłaciła po Ŝyczki w Na koniec 2005 roku uzyskane dochody w wysoko ści wysoko ści 360.000 zł i kredyty w wysoko ści 2.000 zł. 28.407.081 zł i były wy Ŝsze od zrealizowanych wydatków Łączny dług gminy na koniec 2005 roku wynosi o kwot ę 295.705 zł co świadczy o osi ągni ęciu nadwy Ŝki za 3.114.521 zł i dotyczy w cało ści zaci ągni ętych po Ŝyczek i rok 2005. kredytów, gmina nie posiada długu z innych tytułów W 2005 roku gmina otrzymała przychody z kredytów dłu Ŝnych, nie udzielała por ęcze ń ani gwarancji. Ł ączny preferencyjnych w wysoko ści 887.297 zł z po Ŝyczek dług stanowi 11% w dochodach gminy. Jest to wska źnik preferencyjnych w wysoko ści 624.0489 zł z wolnych bezpieczny i nie stanowi zagro Ŝenia dla finansów gminy. środków wynikaj ących z rozlicze ń kredytów i po Ŝyczek z lat ubiegłych w wysoko ści 252.016 zł. Rozchodowano Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego 362.000 zł na spłat ę kredytów w wysoko ści 2.000 zł. i Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po Ŝyczek w wysoko ści 360.000 zł. za 2005 rok Osi ągni ęta nadwy Ŝka za rok 2005 nie pokryje deficytu Zał ącznik Nr 11 osi ągni ętego w latach poprzednich, który wynosi 1.713.160 zł ale ulegnie powa Ŝnemu zmniejszeniu do Zał ącznik Nr 11 przedstawiaj ący dane przychodów i wysoko ści 1.417.455 zł. wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Analizuj ąc wielko ści otrzymanych dochodów w Gospodarki Wodnej stanowi nieodł ączn ą cz ęść bud Ŝetu. wysoko ści 28.407.081 zł i przychodów w wysoko ści Pierwotny plan finansowy został zwi ększony: stan łącznej 1.763.361 zł, po wykorzystaniu wydatków w funduszu na pocz ątek roku o kwot ę 53.000 zł wpływy z wysoko ści 28.111.376 zł i dokonanych spłatach po Ŝyczek ró Ŝnych opłat w wysoko ści 20.800 zł z przeznaczeniem na i kredytów w wysoko ści 362.000 zł to sytuacja finansowa wydatki maj ątkowe o kwot ę 53.000 zł i wydatki bie Ŝą ce o gminy za rok 2005 jest korzystna, bowiem stan wolnych kwot ę 20.800 zł. Ł ączne przychody w 2005 roku wyniosły środków jako nadwy Ŝki środków pieni ęŜ nych na rachunku 182.504 zł pochodziły z ró Ŝnych opłat, otrzymywane z bie Ŝą cym bud Ŝetu gminy na koniec 2005 roku wyniósł Urz ędu Marszałkowskiego i były wy Ŝsze ni Ŝ planowane. 1.697.066 zł. B ędą one zaanga Ŝowane w spłat ę po Ŝyczek Rozchody wyniosły 194.577 zł były przeznaczone na; i kredytów przypadaj ących do spłaty w 2006 roku i - dofinansowanie realizowanych zada ń inwestycyjnych pokrycia zwi ększonego deficytu w 2006 roku. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w Mi ędzylesiu w wysoko ści 163.438 zł, Łączna kwota długu gminy na koniec 2005 roku - dofinansowanie likwidacji mogielnika w Warlitach w Zał ącznik Nr 10 wysoko ści 7.000 zł środki przekazane w formie dotacji do Urz ędu Marszałkowskiego, Łączny dług gminy na pocz ątek roku 2005 wynosił - pokrycie kosztów prowadzonej akcji „Sprz ątanie 1.965.176 zł pochodził z zaci ągni ętych po Ŝyczek świata” w wysoko ści 9.997 zł, preferencyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony - rekonstrukcj ę studni w Ostrowinie w wysoko ści 9.630 zł, Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizacj ę zada ń - wykonanie opinii ekologicznej o fabryce płyt wiórowych inwestycyjnych: w wysoko ści 3.660 zł, - pokrycie kosztów konkursu ekologicznego i „ochrony - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Samborowie - powietrza” w wysoko ści 602 zł, 587.224 zł, - ci ęcie drzew w wysoko ści 250 zł. - Budowa sieci kanalizacyjnej w Mi ędzylesiu I etap - 470.000 zł, Na koniec 2005 roku stan funduszu wynosi 41.947 zł to znacznie wi ęcej ni Ŝ pierwotne zało Ŝenia.

Dziennik Urz ędowy - 9766 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

Zał ącznik Nr 1

Plan i wykonanie dochodów bud Ŝetu gminy za 2005 r. według działów klasyfikacji bud Ŝetowej i źródeł pochodzenia w zł. Plan 2005 rok Plan 2005 r. Wykonanie % Dz. Okre ślenie działu i źródła pochodzenia Pierwotny Po zmianach za rok 2005 wykonania 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.904.740 1.097.240 1.098.148 100,1 Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 1.432.500 - - - Dzier Ŝawa obwodów łowieckich 8.200 8.200 9.108 111,1

Środki pozyskane z innych źródeł 375.000 - - - Środki pomocowe z programu "SAPARD" 1.089.040 1.089.040 1.089.040 100,0 600 Transport i ł ączno ść 570.000 - - - Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 570.000 - - - 700 Gospodarka mieszkaniowa 731.300 731.300 741.138 101,3 Najem mieszka ń komunalnych i wpływy z usług komunalnych 137.800 137.800 147.602 107,1 Wpływy z przekształcenia wieczystego u Ŝytkowania 5.500 5.500 13.735 249,7 Dochody z dzier Ŝawy mienia 24.000 24.000 164.801 686,7 Wpływy z innych opłat, planistyczne i adiacenckie 15.000 15.000 78.592 523,9 Wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste nieruchomo ści 24.000 24.000 22.096 92,1 Wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i składników maj ątkowych 525.000 525.000 307.739 58,6 Odsetki i inne dochody - - 6.573 - 710 Działalno ść usługowa 4.000 4.500 5.500 122,2 Wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu 4.000 4.000 5.000 125,0

Dotacje celowe na podstawie porozumie ń - 500 500 100,0 720 Informatyka 839.507 - Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 839.507 - - - 750 Administracja publiczna 365.225 100.725 104.200 103,4 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 3.400 3.400 5.176 152,2 Ró Ŝne opłaty 11.500 11.500 13.500 117,4 Dochody z zada ń zleconych 2.500 2.500 2.483 99,3

Wpływy z usług 2.400 2.400 2.116 88,2 Dotacje na zadanie zlecone bie Ŝą ce 80.925 80.925 80.925 100,0 Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 264.500 - - - 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 2.316 98.648 97.703 99,0 Dotacje na zadania zlecone bie Ŝą ce 2.316 98.648 97.703 99,0 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 200 20.200 20.200 100,0 Dotacje na zadania zlecone bie Ŝą ce 200 200 200 100,0

Środki pochodz ące z innych źródeł - 20.000 20.000 100,0 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści prawnej or az 756 9.099.500 9.238.500 9.942.945 107,6 wydatki zwi ązane z ich poborem Podatek od nieruchomo ści od osób prawnych 3.654.800 3.654.800 3.824.791 104,7 od osób fizycznych 1.330.000 1.330.000 1.299.555 97,7 Podatek rolny od osób prawnych 440.400 440.400 455.168 103,4 od osób fizycznych 1.023.100 1.023.100 1.050.011 102,6 Podatek le śny od osób prawnych 184.100 184.100 213.489 116,0 od osób fizycznych 10.600 10.600 12.596 118,8 Podatek od środków transportowych od osób prawnych 106.400 106.400 94.853 89,1 od osób fizycznych 140.300 140.300 155.824 111,1 Podatek od czynno ści cywilno-prawnych od osób prawnych 6.800 6.800 17.114 251,7 od osób fizycznych 180.000 180.000 250.032 138,9 Podatek od działalno ści gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6.900 6.900 13.492 195,5 Podatek od spadków i darowizn 6.600 6.600 13.397 203,0 Wpływy opłaty skarbowej 18.000 18.000 17.720 98,4 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3.500 3.500 4.357 124,5 Wpływy z opłaty miejscowej 25.500 25.500 21.125 82,8 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.891.300 1.891.300 2.153.034 113,8 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 12.000 138.000 198.473 143,8 Odsetki od nieterminowych wpłat tyt. podatku i opłat 25.700 38.700 99.539 257,2 Wpływy z ró Ŝnych opłat w tym: (prolongacyjna) 15.000 15.000 29.681 197,9 Dotacja z funduszy celowych PFRON 18.500 18.500 18.694 101,0 758 Ró Ŝne rozliczenia 9.283.408 10.036.515 10.080.338 100,4 Pozostałe odsetki (od środków finansowych w banku) 11.000 11.000 50.265 457,0 Darowizny pieni ęŜ ne i inne 109.100 106.892 98,0 Ró Ŝne rozliczenia finansowe - - 6.765 - Cz ęść o światowa subwencji ogólnej - zadania o światowe 7.931.020 8.563.651 8.563.651 100,0 Cz ęść podstawowa subwencji ogólnej - wyrównawcza - uzupełniaj ąca 1.341.388 1.341.388 1.341.388 100,0 Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej - 11.376 11.377 100,0 801 Oświata i wychowanie 136.500 204.363 187.096 91,6 Dochody z tytułu odpłatno ści za korzystanie z przedszkola 136.500 136.500 118.296 86,7 Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej - 45.446 45.374 99,8 Dotacje na zadanie własne bie Ŝą ce - 16.596 15.895 95,8 Otrzymane darowizny w postaci pieni ęŜ nej 4.000 4.000 100,0 Dochody z tytułu najmu 1.821 3.531 193,9 851 Ochrona zdrowia 180.000 183.100 184.867 101,0 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu 180.000 183.100 184.867 101,0 852 Pomoc społeczna 4.752.000 5.542.143 5.460.914 98,5 Wpływy z usług opieku ńczych 27.000 27.000 27.353 101,3 Środki pozyskane z innych źródeł 1.054 1.054 100,0 Dotacje celowe na zadania zlecone - maj ątkowe - 1.347 1.347 100,0 Dotacje celowe za zadania zlecone - bie Ŝą ce 4.192.000 4.736.600 4.729.621 99,9 Dziennik Urz ędowy - 9767 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

Dotacje celowe na zadania własne - bie Ŝą ce w tym: 533.000 776.142 701.539 90,4 - zasiłki okresowe 233.000 350.000 275.397 78,7 - utrzymanie GOPS 300.000 306.142 306.142 100,0 - do Ŝywianie - 120.000 120.000 100,0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 69.000 312.020 298.768 95,8 Dochody z tytułu odpłatno ści za korzystanie ze stołówki szkolnej 69.000 79.000 65.748 83,2

Dotacje celowe na zadania własne bie Ŝą ce - stypendia szkolne - 233.020 233.020 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.234.963 165.738 173.905 104,9 Wpływ z opłaty produktowej 2.300 2.300 10.467 455,1 Dotacje na zadnia własne inwestycyjne - GFOS 110.438 163.438 163.438 100,0 Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 1.122.225 - - - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 407.720 10.314 11.125 107,9 Dochody z wynajmu sali 4.000 4.000 3.235 80,9 Środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 403.720 - - -

Dotacja celowa na podstawie porozumie ń - 6.314 6.314 100,0 Zwrot dotacji z jednostek kultury - - 1.576 - 926 Kultura fizyczna i sport - - 234 - Pozostałe dochody- z wynajmu - - 234 - Ogółem dochody 30.580.379 27.745.306 28.407.081 102,4 z tego: Dochody własne 10.649.100 10.562.175 11.307.055 107,1 w tym: -za wydawanie zezwole ń na sprzeda Ŝ napojów alkoholowych 180.000 183.100 184.867 101,0 Dotacje na zadania zlecone 4.275.441 4.917.720 4.909.796 99,8

Dotacje na zadania własne 533.000 1.032.572 957.268 92,7 Subwencje 9.272.408 9.905.039 9.905.039 100,0 Środki pochodz ące z SAPARD 1.089.040 1.089.040 1.089.040 100,0 Środki z funduszy UE 4.632.452 56.822 56.751 99,9 Pozostałe dotacje 128.938 181.938 182.132 100,1

Zał ącznik Nr 2

Plan i wykonanie wydatków bud Ŝetu gminy za 2005 r. według działów i rozdziałów klasyfikacji bud Ŝetowej w zł Plan na 2005 r. Plan na 2005 r. po Wykonanie za Dz. Rozdz. Okre ślenie działu i rozdziału wykonania % pierwotny zmianach 2005 r. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 4.687.879 2.792.929 2.721.033 97,4 01010 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 4.662.129 2.763.179 2.691.301 97,4 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 10.200 14.600 14.600 100,0 b) wydatków maj ątkowych 4.651.929 2.748.579 2.676.701 97,4 01030 Izby Rolnicze 25.750 29.750 29.732 99,9 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 25.750 29.750 29.732 99,9 b) wydatków maj ątkowych - - - - 600 Transport i ł ączno ść 1.409.961 826.372 816.025 98,7 60004 Lokalny transport zbiorowy 200.000 206.411 206.411 100,0 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 200.000 206.411 206.411 100,0 - dotacji 200.000 206.411 206.411 100,0 b) wydatków maj ątkowych - - - 60016 Drogi publiczne gminne 1.209.961 619.961 609.614 98,3 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 306.000 305.300 298.268 97,7 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń - 42.620 40.846 95,8 b) wydatków maj ątkowych 903.961 314.661 311.346 98,9 700 Gospodarka mieszkaniowa 305.650 375.050 371.215 99,0 70004 Ró Ŝne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 190.000 254.500 251.835 98,9 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 190.000 254.500 251.835 98,9 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 26.850 24.840 23.237 93,5 b) wydatków maj ątkowych - - - - 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 115.650 120.550 119.380 99,0 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 115.650 116.140 114.970 99,0 b) wydatków maj ątkowych - 4.410 4.410 100,0 710 Działalno ść usługowa 130.000 122.100 121.592 99,6 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 105.000 92.600 92.489 99,9 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 105.000 92.600 92.489 99,9 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 34.330 34.226 99,7 b) wydatków maj ątkowych - - - - 71035 Cmentarze 25.000 29.500 29.103 98,6 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 25.000 29.500 29.103 98,6 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 7.000 7.000 6.708 95,8 b) wydatków maj ątkowych - - - - 720 Informatyka 1.119.343 79.836 79.800 99,9 72095 Pozostała działalno ść 1.119.343 79.836 79.800 99,9 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce - - - - b) wydatków maj ątkowych 1.119.343 79.836 79.800 99,9 750 Administracja publiczna 2.910.377 2.932.444 2.477.617 84,5 75011 Urz ędy Wojewódzkie 80.925 80.925 80.925 100,0 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 80.925 80.925 80.925 100,0 Dziennik Urz ędowy - 9768 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 76.925 76.925 76.925 100,0 b) wydatków maj ątkowych - - - - 75022 Rady gmin 108.132 113.132 111.532 98,6 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 108.132 113.132 111.532 98,6 b/ wydatków maj ątkowych - - - - 75023 Urz ędy gmin 2.284.620 2.616.687 2.187.413 83,6 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 2.084.620 2.196.687 2.167.413 98,6 w tym: 1.770.695 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 1.770.695 1.757.338 99,2 b) wydatków maj ątkowych 200.000 420.000 20.000 4,7 75075 Promocja jednostek samorz ądu terytorialnego - 50.905 39.875 78,3 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 50.905 39.875 78,3 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń - 1.000 200 20,0 b) wydatków maj ątkowych - - - - 75095 Pozostała działalno ść 436.700 70.795 57.872 81,7 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 436.700 70.795 57.872 81,7 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 1.437 1.436 99,9 b) wydatków maj ątkowych - - - - 751 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa 2.316 98.648 97.703 99,0 75101 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, Kontroli i ochrony prawa 2.316 2.316 2.316 100,0 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 2.316 2.316 2.316 100,0 b) wydatków maj ątkowych - - - - 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 59.377 58.972 99,3 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 59.377 58.972 99,3 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń - 11.588 11.588 100,0 b) wydatków maj ątkowych - - - - 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 36.955 36.415 98,5 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 36.955 36.415 98,5 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń - 6.879 6.879 100,0 b) wydatków maj ątkowych - - - - 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 200.200 247.200 246.766 99,8 75412 Ochotnicze Stra Ŝe Po Ŝarne 200.000 247.000 246.566 99,8 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 180.000 207.000 206.566 99,8 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 39.150 42.365 42.307 99,8 b) wydatków maj ątkowych 20.000 40.000 40.000 100,0 75414 Obrona cywilna 200 200 200 100,0 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 200 200 200 100,0 b) wydatków maj ątkowych - - - - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ących 756 104.300 117.300 107.011 91.2 osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 75647 Pobór podatków opłat i niepodatkowych nale Ŝno ści bud Ŝetowych 104.300 117.300 107.011 91,2 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 104.300 117.300 107.011 91,2 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 50.000 60.000 58.389 7,3 b) wydatków maj ątkowych - - - - 757 Obsługa długu publicznego 106.600 98.752 67.796 68,6 75702 Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i po Ŝyczek jednostek samorz ądu terytorialnego 106.600 98.752 67.796 68,6 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 106.600 98.752 67.796 68,6 - wydatków na obsług ę długu 106.600 98.752 67.796 68,6 b) wydatków maj ątkowych - - - - 758 Ró Ŝne rozliczenia 49.567 - 75818 Rezerwy ogólne i celowe 49.567 - - - 801 Oświata i wychowanie 11.779.902 11.881.407 11.693.733 98,4 80101 Szkoły podstawowe 6.585.357 6.397.713 6.279.979 98,1 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 6.585.357 6.397.713 6.279.979 98,1 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 5.318.932 5.066.159 5.031.305 99,3 b) wydatków maj ątkowych - - - - 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 259.450 252.511 97,3 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 259.450 252.511 97,3 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 229.185 222.496 97,1 b) wydatków maj ątkowych - - - - 80104 Przedszkola 1.014.150 1.017.250 991.453 97.5 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 1.014.150 1.017.250 991.453 97,5 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 729.690 740.290 735.601 99,4 b) wydatków maj ątkowych - - - - 80110 Gimnazja 3.285.590 3.308.040 3.282.425 99,2 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 3.285.590 3.285.040 3.260.125 99,2 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 2.698.525 2.692.525 2.684.928 99,7 b) wydatków maj ątkowych 23.000 22.300 96,9 Dziennik Urz ędowy - 9769 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

80113 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 716.260 726.060 721.351 99,3 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 716.260 726.060 721.351 99,3 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 87.460 87.460 84.147 96,2 b) wydatków maj ątkowych - - - - 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 44.545 44.545 39.913 89,6 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 44.545 44.545 39.913 89,6 b) wydatków maj ątkowych - - - - 80195 Pozostała działalno ść 134.000 128.349 126.101 98,2 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 134.000 128.349 126.101 98,2 w tym: 38.280 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 40.395 38.707 95,8 - dotacji 4.900 6.200 6.061 97,7 b) wydatków maj ątkowych - - - - 851 Ochrona zdrowia 180.000 183.100 178.685 97,6 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 180.000 183.100 178.685 97,6 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 180.000 183.100 178.685 97,6 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 41.400 82.900 79.013 95,3 b) wydatków maj ątkowych - - - - 852 Pomoc społeczna 6.110.647 6.900.790 6.759.121 97,9 z tego: - zadania zlecone 4.192.000 4.737.947 4.730.968 99,8 - zadania własne 1.918.647 2.162.843 2.028.153 93,7 85202 Domy pomocy społecznej 15.600 26.600 26.174 98,4 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 15.600 26.600 26.174 98,4 b) wydatków maj ątkowych - - - - Świa dczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia 85212 3.723.000 4.317.485 4.316.644 99,9 społecznego z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 3.723.000 4.316.138 4.315.297 99,9 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 196.790 216.022 216.022 100,0 b) wydatków maj ątkowych - 1.347 1.347 100,0 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z 85213 29.000 33.000 33.000 100,0 pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 29.000 33.000 33.000 100,0 b) wydatki maj ątkowe - - - - 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 980.000 1.061.462 954.401 89,9 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 980.000 1.061.462 954.401 89,9 - dotacji 15.000 15.000 15.000 100,0 b) wydatków maj ątkowych - - - - 85215 Dodatki mieszkaniowe 420.000 359.000 341.698 95,2 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 420.000 359.000 341.698 95,2 b) wydatków maj ątkowych - - - - 85219 Ośrodki pomocy społecznej 697.047 709.243 695.795 98,1 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 697.047 709.243 695.795 98,1 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 599.497 610.903 609.914 99,8 b) wydatków maj ątkowych - - - - 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 166.000 166.000 164.309 98,9 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 166.000 166.000 164.309 98,9 - dotacji 10.000 10.000 10.000 100,0 b) wydatków maj ątkowych - - - - 85295 Pozostała działalno ść 80.000 228.000 227.100 99,6 Z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 80.000 228.000 227.100 99,6 b) wydatków maj ątkowych - - - - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 167.160 410.180 390.237 95,1 85401 Świetlice szkolne 127.160 137.160 120.359 87,7 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 127.160 137.160 120.359 87,7 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 52.380 52.380 51.321 98,0 b) wydatków maj ątkowych - - - - 85415 Pomoc materialna dla uczniów 40.000 273.020 269.878 98,8 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 40.000 273.020 269.878 98,8 b) wydatków maj ątkowych - - - - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.811.077 1.194.603 1.169.688 97,9 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.496.300 26.000 26.000 100,0 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce - - - - b) wydatków maj ątkowych 1.496.300 26.000 26.000 100,0 90002 Gospodarka odpadami 404.514 152.330 152.301 99,9 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 2.330 2.330 2.301 98,7 b) wydatków maj ątkowych 402.184 150.000 150.000 150.000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 40.000 38.600 31.684 82,1 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 40.000 33.100 26.968 81,5 b) wydatków maj ątkowych - 5.500 4.716 85,6 90013 Schroniska dla zwierz ąt 46.000 67.360 65.372 97,0 z tego: Dziennik Urz ędowy - 9770 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

a) wydatki bie Ŝą ce 46.000 67.360 65.372 97,0 - dotacji 42.000 63.360 63.360 100,0 b) wydatków maj ątkowych - - - - 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 824.263 910.313 894.331 98,2 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 260.000 318.937 302.955 94,9 b) wydatków maj ątkowych 564.263 591.376 591.376 100,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.089.970 603.264 587.176 97,3 92109 Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 887.370 394.350 378.262 95,9 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 398.350 398.350 378.262 95,9 - dotacji 293.350 293.350 293.350 100,0 b) wydatków maj ątkowych 489.020 - - - 92116 Biblioteki 202.600 208.914 208.914 100,0 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 202.600 208.914 208.914 100,0 - dotacji 202.600 208.914 208.914 100,0 b) wydatków maj ątkowych - - - - 926 Kultura fizyczna i sport 220.000 230.000 226.178 98,3 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 220.000 230.000 226.178 98,3 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 220.000 220.000 216.178 98,3 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 18.500 24.960 21.747 87,1 b) wydatków maj ątkowych 10.000 10.000 100,0 Ogółem wydatki 33.384.949 29.093.975 28.111.376 96,6 z tego: a) wydatki bie Ŝą ce 23.537.949 24.679.266 24.173.380 97,9 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 11.752.074 11.922.858 11.835.497 99,2 - dotacji 767.850 803.235 803.096 99,9 - wydatków na obsług ę długu 106.600 98.752 67.796 68,6 b) wydatków maj ątkowych 9.847.000 4.414.709 3.937.996 89,2

Zał ącznik Nr 3

Plan i wykonanie dochodów i wydatków zwi ązanych z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie i innych zada ń zleconych ustawami za 2005 rok DOCHODY. w zł % Dz. Rozdz. § Okre ślenie działu, rozdziału i paragrafu Plan na 2005 rok Plan po zmianach Wykonanie wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 750 Administracja publiczna 80.925 80.925 80.925 100,0 75011 Urz ędy Wojewódzkie 80.925 80.925 80.925 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 80.925 80.925 80.925 100,0 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej kontroli i ochrony 751 2.316 98.648 97.703 99,0 prawa oraz s ądownictwa. Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 75101 2.316 2.316 2.316 100,0 prawa oraz s ądownictwa Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 2.316 2.316 2.316 100,0 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 59.377 58.972 99,3 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 - 59.377 58.972 99,3 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 36.955 36.415 98,5 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 - 36.955 36.415 98,5 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 200 200 200 100,0 75414 Obrona cywilna 200 200 200 100,0 Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 200 200 200 100,0 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej 852 Pomoc społeczna 4.192.000 4.737.947 4.730.968 99,8 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85212 3.723.000 4.317.485 4.316.644 99,9 rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 3.723.000 4.316.138 4.315.297 99,9 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na inwestycje i zakupy 6310 inwestycyjne z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń - 1.347 1.347 100,0 zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące 85213 29.000 33.000 33.000 100,0 niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 29.000 33.000 33.000 100,0 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i 85214 440.000 387.462 381.324 98,4 zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń 2010 440.000 387.462 381.324 98,4 bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej Ogółem dochody 4.275.441 4.917.720 4.909.796 99,8

WYDATKI . w zł 1 2 3 4 5 6 7 8 750 Administracja publiczna 80.925 80.925 80.925 100,0 75011 Urz ędy Wojewódzkie 80.925 80.925 80.925 100,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65.100 65.100 65.100 100,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.200 11.200 11.200 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 625 625 625 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 4.000 4.000 4.000 100,0 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 751 2.316 98.648 97.703 99,0 ochrony prawa oraz s ądownictwa Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i 75101 2.316 2.316 2.316 100,0 ochrony prawa oraz s ądownictwa 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1.500 1.500 1.500 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 816 816 816 100,0 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 59.377 58.972 99,3 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych - 37.800 37.395 98,9 Dziennik Urz ędowy - 9771 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

4110 Składki na ubezpieczenie społ. - 1.593 1.593 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy - 227 227 100,0 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - 9.768 9.768 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 3.783 3.783 100,0 4300 Zakup usług pozostałych - 6.006 6.006 100,0 4350 Opłaty za usługi internetowe - 200 200 100,0 75108 Wybory do Sejmu i Senatu - 36.955 36.415 98,5 3030 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych - 22.950 22.410 97,6 4110 Składki na ubezpieczenie społ. - 973 973 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy - 138 138 100,0 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - 5.768 5.768 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia - 2.000 2.000 100,0 4300 Zakup usług pozostałych - 5.026 5.026 100,0 4350 Opłaty za usługi internetowe - 100 100 100,0 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa 200 200 200 100,0 75414 Obrona Cywilna 200 200 200 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 200 200 200 100,0 852 Pomoc społeczna 4.192.000 4.737.947 4.730.968 99,8 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85212 3.723.000 4.317.485 4.316.644 99,9 rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 3.511.210 4.067.804 4.066.963 99,9 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 59.807 68.807 68.807 100,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.150 2.150 2.150 100,0 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 133.315 136.155 136.155 100,0 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.518 1.910 1.910 100,0 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - 7.000 7.000 100,0 4210 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 7.000 11.554 11.554 100,0 4270 Zakup usług remontowych 1.000 100 100 100,0 4300 Zakup usług pozostałych 7.000 20.658 20.658 100,0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŜetowych - 1.347 1.347 100,0 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 85213 29.000 33.000 33.000 100,0 pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 29.000 33.000 33.000 100,0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 85214 440.000 387.462 381.324 98,4 i zdrowotne 3110 Świadczenia społeczne 440.000 387.462 381.324 98,4 Ogółem wydatki 4.275.441 4.917.720 4.909.796 99,8

DOCHODY DO PRZEKAZANIA DO BUD śETU PA ŃSTWA % Dz. Rozdz. § Okre ślenie działu , rozdziału i paragrafu Plan na 2005r Plan po zmianach Wykonanie wykonania 1 2 3 4 5 6 7 8 750 Administracja publiczna 50.000 50.000 49.657 99,3 75011 Urz ędy Wojewódzkie 50.000 50.000 49.657 99,3 Dochody bud Ŝetu pa ństwa zwi ązane z realizacj ą zada ń 235 50.000 50.000 49.657 99,3 zleconych jednostkom samorz ądu terytorialnego

Zał ącznik Nr 4

Dochody i wydatki zwi ązane z realizacj ą zada ń wspólnych realizowanych w drodze porozumie ń z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego za 2005 rok. Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 Dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego. Usługi na terenie gminy wykonuje Zakład 600 60004 206.411 206.411 Komunikacji Miejskiej. Porozumienie z gmin ą Miejsk ą w Ostródzie 801 80195 Dofinansowanie kosztów wynagrodzenia i pochodnych przewodnicz ącego NSZZ "Solidarno ść " 6.200 6.061 Dofinansowanie zaj ęć religii adwentystcznej w Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym w Olsztynie. 801 80195 - - Porozumienie z gmin ą Miejsk ą w Olsztynie Dofinansowanie usług opieku ńczych świadczonych przez Stacj ę Socjaln ą „Johannter” w Ostródzie. 852 85228 10.000 10.000 Porozumienie z Gmin ą Miejsk ą w Ostródzie. Dofinansowanie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Ostróda w schronisku 900 90013 63.360 63.360 stanowi ącym własno ść Gminy Miejskiej Ostróda Razem 285.971 285.832

Zał ącznik Nr 5

Plan i wykonanie wydatków zwi ązanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodr ębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów za 2005 r. Planowane nakłady w tym źródła finansowania 2006 2007 Rok Środki uj ęte w bud Ŝecie gminy Środki własne Środki własne Jednostka Nazwa zadania Ogółem limit bud Ŝetowy Środki Inne środki Środki z Lp. Dz. Po Ŝyczka Środki z Unii organizacyjna inwestycyjnego wydatków 2005 Własne GFO Ś pomocowe własne wpłaty funduszy Unii Kredyt Europejskiej realizuj ąca zadanie SAPARD mieszka ńców Europejskiej Plan Plan Plan Plan Plan Plan Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Budowa kanalizacji 772.397 133.396 192.048 53.000 341.853 52.100 Urz ąd Gminy w 1 010 sanitarnej w 772.397 - - 771.797 132.796 192.048 53.000 341.853 52.100 Ostródzie Mi ędzylesiu - etap III Budowa sieci 503.338 16.000 350.000 110.438 - 26.900 Urz ąd Gminy w 2 010 wodoci ągowej w 503.338 - - 503.309 15.971 350.000 110.438 - 26.900 Ostródzie Mi ędzylesiu etap III Budowa kanalizacji 1.290.294 82.007 432.000 - 747.187 29.100 Urz ąd Gminy w 3 010 sanitarnej Lubajny etap 1.290.294 - - 1.290.231 81.944 432.000 - 747.187 29.100 Ostródzie I Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitacyjna i - sie ć wodoci ągowa w 128.242 85.210 43.032 - - 527.242 713.464 Urz ąd Gminy w 4 010 3.594.306 - miejsco. i Lubajny etap 72.484 29.452 43.032 - - 1.290.822 934.536 Ostródzie

II oraz Zwierzewo (doku techniczna) Budowa oczyszczalni 3.000 3.000 - - - - 393.994 Urz ąd Gminy w 5 010 ścieków wraz z 1.503.000 - 3.000 3.000 - - - - 1.106.006 Ostródzie kanalizacj ą w Dziennik Urz ędowy - 9772 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

Klonowie Budowa sieci kan. 300 300 - - - - 117.403 Urz ąd Gminy w 6 010 Samborowo - 470.810 - 293 293 - - - - 353.107 Ostródzie Samborówko Budowa nawierzchni 1.000 1.000 - - - 213.000 - Urz ąd Gminy w 7 600 drogi Samborowo - 851.000 ------637.000 Ostródzie Gierłó Ŝ - etap I - Budowa nawierzchni

drogi wraz z kanalizacji 35.961 35.961 - - - - 223.250 Urz ąd Gminy w 8 600 935.961 7.000 na ulicy Polnej w ------669.750 Ostródzie - Kajkowie Zakup i monta Ŝ wiat przystankowych w 31.900 31.900 - - - - Urz ąd Gminy w 9 600 31.900 - - Lipowie, Ry ńskim, 29.606 29.606 - - - - Ostródzie Wygodzie, Lubajnach Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma Urz ąd funkcjonowania ------53.000 10 720 53.000 - Marszałkowski w administracji ------Olsztynie publicznej oraz świadczenia usług publicznych. Program rozwoju społecze ństwa informacyjnego w gm. Ostróda etap I na lata 2005-2006 w ramach projektu" Wrota 79.836 79.836 - - - - 49.192 Urz ąd Gminy w 11 720 Warmii i Mazur - 129.028 - 79.800 79.800 - - - - - Ostródzie elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publiczn Modernizacja budynku 400.000 400.000 - - - - Urz ąd Gminy w 12 750 4.659.380 2.059.380 2.200.000 na potrzeby UG i GOP ------Ostródzie Ochrona zlewni rz. Drw ęcy oraz jez. 26.000 26.000 - - - - 374.075 Urz ąd Gminy w 13 900 Drw ęckiego poprzez 1.522.300 - 26.000 26.000 - - - - 1.122.225 Ostródzie kanalizacj ę sanitarn ą i deszczow ą w Idzbarku Budowa Zakładu Zw. Gmin Unieszkodliwiania Regionu 150.000 150.000 - - - - - 14 900 Odpadów 150.000 - Ostródzko 150.000 150.000 - - - - Komunalnych w Iławskiego Czyste Rudnie Środowisko Modernizacja - - - Urz ąd Gminy w 15 900 oświetlenia ulicznego 566.376 72.111 494.265 - - 566.376 - - - Ostródzie w gm. Ostróda 566.376 72.111 494.265 Remont i modernizacja 10.000 10.000 - - - - 85.300 Urz ąd Gminy w 16 926 sali gimnastycznej w 499.020 - 10.000 10.000 - - - - 403.720 Ostródzie Tyrowie Rozbudowa remizy 40.000 40.000 - - - - 17 754 40.000 - - OSP Ornowo OSP Ornowo 40.000 40.000 - - - - Budowa chodnika w 85.800 85.800 - - - - Urz ąd Gminy w 18 600 85.800 - - miejscowo ści Lipowo 85.778 85.778 - - - - Ostródzie Rozbudowa sieci 1.500 1.500 - - - - 70.000 Urz ąd Gminy w 19 010 wodoci ągowej w 71.500 - 1.500 1.500 - - - - - Ostródzie Brzydowie Usprawnienie sieci kanalizacyjnej w 47.508 47.508 - - - - Urz ąd Gminy w 20 010 47.508 - - obr ębie przepompowni 32.087 32.087 - - - - Ostródzie ścieków w Kajkowie. Budowa sali gimnastycznej w 23.000 23.000 - - - - Urz ąd Gminy w 21 801 23.000 - - Dur ągu - dokumentacja 22.300 22.300 - - - - Ostródzie techniczna Odnowa nawierzchni 60.000 60.000 - - - - 25.000 Urz ąd Gminy w 22 600 bitumicznej w 85.000 - 60.000 60.000 - - - - - Ostródzie miejscowo ści Wałdowo Odbudowa mostu w 100.000 100.000 - - - - 74.800 Urz ąd Gminy w 23 600 miejscowo ści 174.800 - 100.000 100.000 - - - - - Ostródzie Samborowo Zakup zestawów komputerowych do 1.347 1.347 - - - - Urz ąd Gminy w 24 852 1.347 - - Gminnego O środka 1.347 1.347 - - - - Ostródzie Pomocy Społecznej Budowa sieci wodoci ągowej i 2.000 2.000 - - - - 90.000 Urz ąd Gminy w 25 010 92.000 - kanalizacji sanitarnej 2.000 2.000 - - - - - Ostródzie Idzbark- Zdrojki Nabycie nieruchomo ści 20.000 20.000 - - - - - Urz ąd Gminy w 26 750 zabudowanej przy ul . 20.000 - 20.000 20.000 - - - - - Ostródzie Drw ęckiej w Ostródzie Nabycie działki w 4.410 4.410 - - - - - Urz ąd Gminy w 27 700 Grabinku przy 4.410 - 4.410 4.410 - - - - - Ostródzie Świetlicy wiejskie Rozbudowa o świetlenia 25.000 25.000 - - - - Urz ąd Gminy w 28 900 ulicznego w gminie 25.000 - - 25.000 25.000 - - - - Ostródzie

Wykup działki po Tymczasowy Punkt 5.500 5.500 - - - - Urz ąd Gminy w 29 5.500 - - Gromadzenia Zwłok 4.716 4.716 - - - - Ostródzie Zwierz ęcych Dziennik Urz ędowy - 9773 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

Rozbudowa sieci wodoci ągowej w ------Urz ąd Gminy w 30 - - - Wygodzie (wydatki 29.661 29.661 - - - - Ostródzie niewygasaj ące 2004) Razem 4.414.709 1.542.786 1.511.345 163.438 1.089.040 108.100 4.139.386 3.136.714 18.207.975 3.931.695 1.059.772 1.511.345 163.438 1.089.040 108.100 4.912.880 1.604.286

Zał ącznik Nr 6

Dotacje dla samorz ądowych instytucji kultury przekazane w roku 2005 Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 Gminny O środek Kultury w Samborowie 293.350 Gminna Biblioteka Publiczna w Szyldaku 208.914 Ogółem kwota dotacji 502.264

Zał ącznik Nr 7

Wykaz zada ń własnych gminy zlecanych do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działaj ących w celu osi ągni ęcia zysku za rok 2005 Nazwa zadania Kwota dotacji przekazana 1 2 Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezb ędnego ubrania 15.000 osobom tego pozbawionych z terenu gminy Ostróda Ogółem kwota dotacji 15.000

Zał ącznik Nr 8

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodz ących z funduszy strukturalnych za 2005 rok zł Koszty zada ń w Wnioskowane kwoty Udział własny Koszty zada ń w 2005r Udział gminy Lp. Dz. Nazwa projektu / programu 2005r. -plan pomocy z UE uczestników pierwotny Wykonanie Wvkonanie Wykonanie Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 1 750 Pi ękne ogrody ziemi ostródzkiej 330.600 - - - - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacj ą w 2 010 1.500.000 - - - - Klonowie 3 010 Budowa sieci kanalizacyjnej Samborowo - Samborówko 410.000 - - - - 4 600 Budowa nawierzchni drogi Samborowo - Gierło Ŝ etap I 760.000 - - - - Program rozwoju społecze ństwa informacyjnego w gminie 5 720 1.119.343 - - - - Ostróda etap I lata 2005-2006 Ochrona rz. Drw ęcy i je Ŝ. Drw ęckiego poprzez budow ę 6 900 1.496.300 - - - - kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Idzbarku 7 921 Remont i modernizacja sali widowiskowej w Tyrowie 489.020 - - - - 22.566 22.566 - - 8 801 Szkoła Marze ń Brzydowo - 22.494 22.494 - - 22.880 22.880 - - 9 801 Szkoła Marze ń Zwierzewo - 22.880 22.880 - - 45.446 45.446 - - Razem 6.105.263 45.374 45.374 - -

Zał ącznik Nr 9

Zestawienie przychodów i rozchodów bud Ŝetu gminy i źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwy Ŝki bud Ŝetowej za 2005 rok. Lp. Tre ść Plan na 2005 r. Plan po zmianach Wykonanie 1 2 3 4 5 1. Dochody 30.580.379 27.745.306 28.407.081 2. Wydatki 33.384.949 29.093.975 28.111.376 3 Nadwy Ŝka (1-2) - - - 4. Deficyt (1-2) 2.804.570 1.348.669 295.705 I. Finansowanie 2.804.570 1.348.669 1.401.361 Przychody ogółem: 3.164.570 1.710.669 1.763.361 1. Kredyty zaci ągane w bankach krajowych 1.806.447 887.297 887.297 2. Po Ŝyczki (uzyskane) 998.123 624.048 624.048 3. Spłaty po Ŝyczek udzielonych - - - 4. Prywatyzacja maj ątku j.s.t. - - - 5. Nadwy Ŝka bud Ŝetu z lat ubiegłych - - - 6. Obligacje j.s.t. oraz zwi ązków komunalnych - - - 7 Sprzeda Ŝ papierów warto ściowych - - - Inne źródła - wolne środki 8 360.000 199.324 252.016 - dochód podatkowy Rozchody ogółem: 360.000 362.000 362.000 1. Spłata kredytu - 2.000 2.000 2. Spłaty po Ŝyczek 360.000 360.000 360.000 3. Po Ŝyczki udzielone - 4. Lokaty w bankach - 5 Wykup papierów warto ściowych - 6 Wykup obligacji samorz ądowych - 7 Rozchody z tytułu innych rozlicze ń -

Zał ącznik Nr 10 Łączna kwota długu gminy. zł Lp. Rodzaj zadłu Ŝenia Stan na 31.12.2004 Wykonanie w 2005r. Stan na 31.12.2005 r. 1 2 4 5 6 1. Wyemitowane papiery warto ściowe - - - 2. Kredyty - 885.297 885.297 3. Po Ŝyczki 1.965.176 264.048 2.229.224 Dziennik Urz ędowy - 9774 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 152 Poz.

4. Przyj ęte depozyty - - - 5. Wymagalne zobowi ązania - - - 1) jednostek bud Ŝetowych - - - 2) wynikaj ące z: - - - a) z ustaw, - - - b) orzecze ń s ądu, - - - c) udzielonych por ęcze ń i gwarancji - - - d) innych tytułów - - - 6. Łączna kwota długu na koniec roku bud Ŝetowego 1.965.176 1.149.345 3.114.521 7 Dochody ogółem 24.724.952 - 28.407.081 8 % udziału długu j.s.t. w dochodach na koniec roku 7,9 - 11,00

Zał ącznik Nr 11

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok zł L Wyszczególnienie Plan na 2005 r. Plan po zmianach Wykonanie p. 1 2 3 4 5 I Stan funduszy na pocz ątek roku, w tym: 1.000 54.000 54.020 1 - Środki pieni ęŜ ne 1.000 54.000 54.020 2 - Nale Ŝno ści - - - 3 - Zobowi ązania - - - 4 - Materiały - - - II Przychody 133.200 154.000 182.504 § 0830 - Wpływy z usług - - - § 0690 - Ró Ŝne opłaty 133.200 154.000 182.504 § 2960 - Przelewy redystrybucyjne - - - II Wydatki 133.200 207.000 194.577 I 1 Wydatki bie Ŝą ce 22.762 43.562 31.139 § 2440 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacje zada ń bie Ŝą cych dla jednostek sektora finansów publicznych - 7.000 7.000 § 4210 - Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 8.762 6.762 5.723 § 4270 - Zakup usług remontowych 4.000 19.800 9.630 § 4300 - Zakup usług pozostałych 10.000 10.000 8.786 2 Wydatki maj ątkowe 110.438 163.438 163.438 § 6260 - dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji 110.438 163.438 163.438 IV Stan funduszy na koniec roku, w tym: 1.000 1.000 41.947 1 - Środki pieni ęŜ ne 1.000 1.000 41.947 2 - Nale Ŝno ści - 3 - Zobowi ązania - 4 - Materiały -

Informacja o zobowi ązaniach gminy w zakresie po Ŝyczek, kredytów za 2005 rok w zł Wysoko ść kredytu, Kredyty Zadłu Ŝenie Rok po Ŝyczki po Ŝyczki Wysoko ść spłaty Niedobór wg Niedobór Zadłu Ŝenie gminy na otrzym. spłacone na spr. Rb- 27S nadwy Ŝka Lp. Nazwa kredytu, po Ŝyczki gminy na koniec okr. kredytu, koniec okr. Rb-28S za w/g bilansu Przyznana Otrzyma-na 31.12.04 spraw. po Ŝyczki spraw. 2006 2007 2008 2009 2010 2005r. 31.12.05 31.12.05 31.12.05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I Po Ŝyczki - 2.659.224 2.659.224 1.965.176 360.000 552.000 590.000 587.224 300.000 200.000 2.229.224 - - 1 WFO Ś - Samborowo 2003 627.224 627.224 587.224 170.000 200.000 120.000 97.224 - - 417.224 - - 2 WFOS - Mi ędzylesie I 2003 500.000 500.000 470.000 90.000 120.000 120.000 140.000 - - 380.000 - - WFOS - Mi ędzylesie II, 3 2004 800.000 607.952 607.952 100.000 200.000 200.000 200.000 100.000 - 700.000 - - III 2005 - 192.048 ------4 WFOS - Lubajny 2004 732.000 300.000 300.000 - 32.000 150.000 150.000 200.000 200.000 732.000 - - 2005 - 432.000 ------II Kredyty - 990.000 887.297 - 2.000 35.000 260.000 395.000 160.000 132.265 885.297 - - 1 EFRW - Mi ędzylesie 2005 350.000 350.000 - 1.000 9.000 150.000 150.000 40.000 - 349.000 - - BGK - Lubajny 2 2005 140.000 43.032 - - 5.000 10.000 125.000 - - 43.032 - - Zwierzewo 3 BO Ś- o świetlenie 2005 500.000 494.265 - 1.000 21.000 100.000 120.000 120.000 132.265 493.265 - - Razem 3.649.224 3.546.521 1.965.176 362.000 587.000 850.000 982.224 460.000 332.265 3.114.521 +295.705 -1.417.455 Środki do dyspozycji R G (rubr. 13 - + 15) 1.697.066 zł.