DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, Dnia 19 Maja 2010 R

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 maja 2010 r. Nr 144

TREŅĆ: Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN:

1190 – nr XLVIII/270/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. Rady Gminy Gorzkowice w sprawie uchwalenia budŊetu Gminy Gorzkowice na rok 2010……………...…… 8163 1191 – nr XL/208/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r. Rady Gminy Łęczyca w sprawie uchwalenia budŊetu Gminy na 2010 r………………………………..……………… 8184 1192 – nr 115/XXIV/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r. Rady Gminy Nowa Brzeňnica w sprawie uchwalenia budŊetu Rady Gminy Nowa Brzeňnica na 2010 rok……… 8214 1193 – nr 163/XXXV/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. Rady Gminy Rogów w sprawie uchwalenia budŊetu na 2010 rok……………………………………………………… 8248

1190 1190

UCHWAŁA NR XLVIII/270/2009 RADY GMINY GORZKOWICE

z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budŊetu Gminy Gorzkowice na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 19, poz. i e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 100, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzyso- poz. 1591, z póňn. zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr wym (t.j.: Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590, z póňn. 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr zm. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 85, poz. 716, Nr 131, 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz. poz. 1076) ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o do- 1271, Nr 214, poz. 1806, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. chodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, U. z 2003 r. t.j.: z 2008 r. Nr 88, poz. 539, z póňn. zm. poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. Nr 220, poz. 1419, z 2009 r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 458, Nr 115, poz. 966, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochro- poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. ny ņrodowiska (t.j.: z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póňn. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 165, 166, 168, 173, zm. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 174, 176, 184, 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 i art. 198 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, z 2008 r. ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finan- 2008 r. Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. sach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 2104, z póňn. zm. Nr 169 i poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, 130, poz. 1070) Rada Gminy Gorzkowice uchwala, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr co następuje: 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, § 1. 1. Ustala się dochody budŊetu na rok z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, 2010 w wysokoņci 17.758.436 zł, w tym: poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. - dochody majątkowe w wysokoņci - 300.000 zł, 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, - dochody bieŊące w wysokoņci - 17.458.436 zł poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504, Nr 157, poz. 1241, 2. Ustala się wydatki budŊetu na rok 2010 w Nr 161, poz. 1277) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 wysokoņci – 19.758.436 zł, w tym: kwietnia 2003 roku o działalnoņci poŊytku publicz- - wydatki bieŊące w wysokoņci - 16.003.436 zł, nego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 96, - wydatki majątkowe w wysokoņci - 3.755.000 poz. 873, z póňn. zm. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr zł 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr § 2. RóŊnica między dochodami i wydat- 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr kami stanowi planowany deficyt budŊetu w kwocie Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8164 – Poz. 1190

2.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami osiągnięcia zysku na łączną kwotę 210.000 zł. pochodzącymi z: § 12. Ustala się dochody i wydatki budŊetu a) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.000.000 związane z realizacją: zł. a) zadań z zakresu administracji rządowej i in- § 3. Okreņla się przychody budŊetu w kwo- nych zadań zleconych Gminie ustawami cie 2.000.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 8 do niniejszej niniejszej uchwały. uchwały. § 4. Okreņla się plan wydatków na roczne § 13. Ustala się dochody budŊetu w kwocie zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŊ do niniejszej uchwały. napojów alkoholowych i wydatki budŊetu w kwo- § 5. Ustala się plan wydatków na wielolet- cie 80.000 zł na realizację zadań ujętych w gmin- nie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nym programie profilaktyki i rozwiązywania pro- Nr 5 do niniejszej uchwały. blemów alkoholowych. § 6. Ustala się limit wydatków inwestycyj- § 14. Ustala się rezerwę: nych na rok budŊetowy zgodnie z załącznikiem Nr 1) ogólną w wysokoņci - 31.656 zł; 4 oraz limity wydatków na wieloletnie programy 2) celową w wysokoņci - 50.000 zł inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5 do ni- a) z przeznaczeniem na wydatki związane z za- niejszej uchwały. rządzaniem kryzysowym. § 7. Ustala się plan przychodów i wydat- § 15. UpowaŊnia się Wójta Gminy Gorzko- ków Gminnego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i wice do: Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 6 1. Zaciągania kredytów i poŊyczek na pokry- do niniejszej uchwały. cie występującego w ciągu roku budŊetowego defi- § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu cytu budŊetu do maksymalnej wysokoņci 400.000 zaciąganych kredytów na sfinansowanie: zł. - występującego w ciągu roku przejņciowe- 2. Dokonywanie zmian w zakresie wydatków go deficytu budŊetu do kwoty 460.000 zł inwestycyjnych w ramach działu, między zadania- (400.000 x 15% = 460.000), mi, do wysokoņci umoŊliwiającej realizację danego - planowanego deficytu budŊetu do kwoty zadania. Zmiany nie mogą spowodować całkowite- 2.000.000 zł. go odstąpienia od finansowania w danym roku § 9. UpowaŊnia się Wójta Gminy do zacią- zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utwo- gania zobowiązań rzenia nowego zadania inwestycyjnego. - na finansowanie wydatków okreņlonych w 3. Dokonywanie zmian w planie wydatków załącznikach Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem stanowiących plan nakładów na roczne i przeniesień wydatków między działami. wieloletnie programy inwestycyjne do kwo- 4. Lokowania w trakcie realizacji budŊetu ty 7.224.777 zł, czasowo wolnych ņrodków budŊetowych na ra- - z tytułu umów, których realizacja w roku chunkach bankowych w innym banku niŊ bank następnym jest niezbędna dla zapewnienia prowadzący obsługę budŊetu. ciągłoņci działania jednostki a termin zapła- § 16. Wykonanie uchwały powierza się Wój- ty upływa w roku następnym. towi Gminy. § 10. Ustala się wydatki budŊetu z tytułu § 17. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem dotacji podmiotowej dla gminnej instytucji kultury podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia na łączną kwotę 309.000 zł zgodnie z załącznikiem 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę- Nr 10 do niniejszej uchwały. dowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy § 11. Ustala się wydatki z budŊetu z tytułu ogłoszeń Urzędu Gminy Gorzkowice. dotacji celowej na sfinansowanie zadań okreņlo- nych w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały zlecanych podmiotom nie naleŊącym do sektora Przewodniczący Rady Gminy: finansów publicznych i nie działających w celu mgr Jan Woźniak

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8165 – Poz. 1190

UZASADNIENIE

BudŊet Gminy Gorzkowice na 2010 rok. niej ceny skupu Ŋyta za okres pierwszych trzech Uchwałą Nr XLVIII/270/2009 z dnia 30 grudnia 2009 kwartałów 2009 r. roku Rada Gminy Gorzkowice uchwaliła budŊet 4. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 03 gminy na 2010 rok. sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek BudŊet Gminy na 2010 rok po stronie dochodów kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 13 2010 r. listopada 2003 roku o dochodach jednostek samo- 5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycz- rządu terytorialnego. nego z 20 paňdziernika 2009 r. w sprawie ņredniej BudŊet gminy po stronie wydatków skonstruowa- ceny sprzedaŊy drewna, obliczonej według ņred- ny został w celu zabezpieczenia zadań własnych niej ceny drewna uzyskanej przez nadleņnictwa za gminy w odniesieniu do prognozowanych docho- pierwsze trzy kwartały 2009 r. dów gminy. 6. Pismo Wojewody Łódzkiego Nr I-3010-15/G/2010 z Ogółem wydatki budŊetu gminy ustalono w wyso- dnia 23 paňdziernika 2009 r. z dnia 23 paňdziernika koņci - 19.758.436 zł 2009 r. w sprawie wysokoņci dotacji celowych oraz z tego: o kwotach dochodów związanych z realizacją za- 1. Wydatki bieŊące budŊetu wynoszą - 16.003.436 dań z zakresu administracji rządowej oraz innych zł i stanowi to 80,99% wydatków ogółem, zadań zleconych ustawami ujętych w projekcie zadania zlecone 2.159.612 zł co stanowi 10,93%, ustawy budŊetowej na 2010 rok. wydatków ogółem zadania własne 17.598.824 zł co 7. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura stanowi 89,07% wydatków ogółem. w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.421 - 0/09 z dnia 23 2. Wydatki majątkowe 3.755.000 zł które stanowią wrzeņnia 2009 r. w sprawie dofinansowania kosz- 19,00% wydatków ogółem. tów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców. W budŊecie 2010 ustalono niedobór budŊetu w 8. Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009 z wysokoņci 2.000.000 zł, który zostanie pokryty dnia 8 paňdziernika 2009 r. w sprawie: rocznych przychodami kredytu planowanego do zaciągnię- planowanych kwotach poszczególnych częņci cia w 2010 roku na zadania inwestycyjne. subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy Na dzień 30 wrzeņnia 2009 roku Gminie Gorzkowi- budŊetowej na rok 2010, planowanej na 2010 r. ce przyporządkowane są następujące jednostki kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z organizacyjne: podatku dochodowego od osób fizycznych.

I. Jednostki budŊetowe Wpływy z podatków i opłat. 1. Urząd Gminy 1. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomoņci od 2. Oņrodek Pomocy Społecznej osób prawnych, innych jednostek organizacyj- 3. Szkoła Podstawowa w Gorzkowicach nych, w tym spółek nie posiadających osobowoņci 4. Szkoła Podstawowa w Krzemieniewicach prawnej, oraz osób fizycznych ustalono w kwocie 5. Szkoła Podstawowa w Goņcinnej 1.751.847 zł, biorąc pod uwagę strukturę przed- 6. Gimnazjum w Gorzkowicach miotów opodatkowania oraz w oparciu o stawki 7. Administracja Placówek Oņwiatowych w Gorz- okreņlone w Uchwale Rady Gminy Gorzkowice z kowicach. dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie okreņlenia 8. Przedszkole Samorządowe w Gorzkowicach. wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci. 2. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób praw- II. Instytucje kultury nych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nie 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Gorzkowicach. posiadających osobowoņci prawnej oraz osób Zobowiązania gminy wg stanu na 30.09.2009 r. fizycznych skalkulowano w wysokoņci 274.600 zł. Gmina nie posiada Ŋadnych zadłuŊeń z tytułu za- Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę algorytm ciągniętych kredytów i poŊyczek. kalkulacyjny oparty na wielkoņci przedmiotów opodatkowania i Komunikacji Prezesa Głównego III. DOCHODY BUDŉETOWE Urzędu Statystycznego z 19 paňdziernika 2009 roku Przy projektowaniu budŊetu na 2010 rok w zakre- w sprawie ņredniej ceny skupu Ŋyta za okres sie szacowania dochodów zastosowano: pierwszych trzech kwartałów 2009 r. oraz w opar- 1. Uchwałę Nr XX/60/03 Rady Gminy Gorzkowice z ciu o prowadzoną politykę egzekucyjną na naleŊ- dnia 10 grudnia 2003 roku sprawie okreņlenia wy- noņci w podatku rolnym. sokoņci stawek podatku od nieruchomoņci. 3. Wpływy z tytułu podatku leņnego od osób praw- 2. Uchwałę Nr XLVII/264/2009 Rady Gminy Gorzko- nych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie wice z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie wyso- posiadających osobowoņci prawnej oraz osób koņci stawek podatku od ņrodków transportowych. fizycznych przyjęto w kwocie 31.400 zł. Do kalkula- 3. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycz- cji kwoty zastosowano algorytm przeliczeniowy nego z 19 paňdziernika 2009 roku w sprawie ņred- oparty na przedmiocie opodatkowania jak i komu- Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8166 – Poz. 1190 nikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z wanej na 2010 r. kwocie dochodów z tytułu udziału 20 paňdziernika 2009 r. w sprawie ņredniej ceny we wpływach z podatku dochodowego od osób sprzedaŊy drewna, obliczonej według ņredniej ceny fizycznych. drewna uzyskanej przez nadleņnictwa za pierwsze Podatek dochodowy od osób prawnych. trzy kwartały 2009 r. Planowany udział gminy Gorzkowice w podatku 4. Wpływy z tytułu podatku od ņrodków transpor- dochodowym od osób prawnych na 2010 rok zało- towych od osób prawnych, jednostek organizacyj- Ŋono na podstawie danych dotyczących powstania nych nie posiadających osobowoņci prawnej oraz podmiotów gospodarczych na terenie gminy oraz osób fizycznych ustalono w kwocie 155.086 zł, szacowanych dochodów z tytułu tych działalnoņci. biorąc pod uwagę wysokoņci stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opo- Dochody z najmu i dzierŊawy. datkowania ustalonych w projekcie Uchwały Rady Dochody z najmu i dzierŊawy składników mająt- Gminy Gorzkowice z dnia 25 listopada 2009 roku, kowych zaplanowano na kwotę 75.000 zł na pod- w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku stawie zawartych umów. od ņrodków transportowych na 2010 rok. 5. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn Odsetki od ņrodków finansowych gromadzonych okreņlono w wysokoņci 33.000 zł. Realizacja przed- na rachunkach bankowych. Odsetki od ņrodków na miotowych wpływów na 2010 r. ma związek z wery- rachunkach bankowych zaplanowano w wysokoņci fikacja danych odnoņnie iloņci zmian własnoņci w 100.000 zł, biorąc pod uwagę kwotę posiadanych I, II, III kwartale 2009 r. oraz mając na uwadze Ko- ņrodków na rachunkach bankowych oraz wykona- munikat Prezesa Głównego Urzędu Statystyczne- nie za I, II, i III kwartał 2009 roku. go z 14 paňdziernika 2009 r. w sprawie wskaňnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie Subwencje ogólne z budŊetu państwa. pierwszych trzech kwartałów 2009 r. Wysokoņć częņci oņwiatowej subwencji ogólnej na 6. Dochody z tytułu podatków od czynnoņci cywil- 2010 rok dla gminy Gorzkowice przyjęto na pod- noprawnych na 2010 rok okreņlono w wysokoņci stawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr 120.000 zł, mając na uwadze wykonanie tego po- ST3/4820/19/2009 z dnia 8 paňdziernika 2009 r. w datku za I, II, III kwartał 2009 roku. sprawie: rocznych planowanych kwotach poszcze- 7. Wpływy z opłat: gólnych częņci subwencji ogólnej, przyjętych w Za zajęcie pasa drogowego okreņlono na kwotę projekcie ustawy budŊetowej na 2010 rok. Dla gmi- 15.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie za I, II, III ny Gorzkowice częņć oņwiatowa wynosi 6.691.278 kwartał 2009 roku, oraz wydane decyzje. zł, częņć wyrównawcza wynosi 1.847.867 zł. Wpływy z opłaty skarbowej ustalono w wysokoņci 30.000 zł. Wysokoņć prognozowanych wpływów Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy. na 2010 rok ustalono na podstawie uzyskanych Wpływy z usług w placówkach oņwiatowych i OPS wpłat w okresie I, II i III kwartału 2009 r. z tytułu ustalono na kwotę 117.000 zł biorąc pod uwagę czynnoņci objętych ww. opłatą. dane zawarte w planach finansowych jednostek Wpływy z opłaty targowej okreņlono na poziomie organizacyjnych gminy oraz wykonanie za I, II, III wykonania I, II, III kwartału 2009 roku na kwotę kwartał 2009 roku. 140.000 zł, biorąc równieŊ pod uwagę moŊliwoņć rozwoju handlu na targowisku. Wpływy z opłat za Inne pozostałe dochody. zarząd, uŊytkowanie i uŊytkowanie wieczyste przy- Wpływy z usług za wodę, ņcieki oraz wpływy z róŊ- jęto na kwotę - 3.200 zł na podstawie zawartych nych dochodów ustalono na podstawie danych umów. szacunkowych oraz wykonania tych wpływów za I, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŊ alkoho- II, III kwartał 2009 r. Dochody jednostek samorządu lu ustalono na poziomie 80.000 zł. Przewidywany terytorialnego związane z realizacją zadań z zakre- plan dochodów z ww. tytułu wprowadzono na su administracji rządowej oraz innych zadań zle- podstawie informacji o wydanych zezwoleniach na conych ustawami kwota: 3.531 zł z tego: 5% do- sprzedaŊ alkoholu. chodów uzyskanych z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - wpływy z róŊnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód (opłaty za dowody osobiste) - 31 zł. budŊetu państwa. NaleŊnoņci z funduszu alimentacyjnego w wyso- Planowany udział gminy Gorzkowice w podatku koņci 20% ņwiadczeń wypłaconych osobie upraw- dochodowym od osób fizycznych na 2010 rok nionej, spłaconych przez dłuŊnika - 3.500 zł. przyjęty został do projektu budŊetu gminy na pod- Dotacje celowe otrzymywane z budŊetu państwa stawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr na realizację zadań bieŊących z zakresu administra- ST3/4820/19/2009 z dnia 08 paňdziernika 2009 r. w cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie sprawie: rocznych planowanych kwotach poszcze- (związkom gmin) ustawami w kwocie - 2.159.612 zł. gólnych częņci subwencji ogólnej, przyjętych w Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na projekcie ustawy budŊetowej na rok 2010, plano- realizacje zadań bieŊących z zakresu administracji Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8167 – Poz. 1190 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie społeczne) oraz 2,45% składka pracodawcy na ustawami przyjęto na podstawie pisma Wojewody fundusz pracy. Łódzkiego Nr FN.I-3010-15/G/2010 z dnia 23 paň- dziernika 2009 r. w sprawie wysokoņci dotacji ce- W dziale Rolnictwo i Łowiectwo w budŊecie pod- lowych. stawowym zabezpieczono ņrodki w wysokoņci 2% Pisma Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie odpisu od podatku rolnego na wpłatę do Izb Rol- Tryb. Nr DPT.421-9/09 z dnia 234 wrzeņnia 2009 r. niczych, nadzór weterynaryjny na targowicy oraz w sprawie dofinansowania kosztów prowadzenia i odbiór padłych zwierząt od rolników z terenu gmi- aktualizacji rejestru wyborców. ny, oraz infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną Na łączną kwotę 2.159.612 zł składają się: wsi (podatek VAT). - administracja publiczna - 113.766 zł, W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię - prowadzenie rejestru wyborców - 1.424 zł, elektryczną, gaz i wodę uwzględniono ņrodki na - zadania związane z obroną cywilną - 1.000 zł, wydatki bieŊące związane z zaopatrywaniem miesz- - ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenie z fundu- kańców gminy w wodę, oraz utrzymanie hydrofor- szu alimentacyjnego oraz składki na ubez- ni i ujęcia wody. pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.042.335 zł, W dziale Transport i Łącznoņć ņrodki finansowe - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca- przeznaczono na bieŊące utrzymanie i remonty dróg ne za osoby pobierające niektóre ņwiadcze- i ulic / zakup piasku i soli do odņnieŊania dróg, nia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zakup kruszywa, transport, zakup znaków drogo- zajęciach w centrum integracji społecznej - wych. Wydatki inwestycyjne związane są z prze- 1.087 zł. budową ulic i dróg.

Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na Dział Gospodarka Mieszkaniowa zawiera wydatki realizacje własnych zadań bieŊących gmin w wy- związane z gospodarką gruntami i nieruchomo- sokoņci - 329.264 zł. ņciami (sporządzanie wypisów i wyrysów działek Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na : przeznaczonych do sprzedaŊy, operaty szacunkowe, - składki na ubezpieczenie zdrowotne - 8.342 zł, zakładanie ksiąg wieczystych), utrzymanie budyn- - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ków komunalnych. ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 80.863 zł, Dział Działalnoņć Usługowa planuje się wydatki - zasiłki stałe - 111.770 zł, przeznaczone na opracowania geodezyjne i karto- - Oņrodki pomocy społecznej - 128.289 zł. graficzne / przygotowanie projektów, decyzji o wa- runkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz Dochody majątkowe przygotowanie i przeprowadzenie uzgodnień przy- Wpływy ze sprzedaŊy składników majątkowych- gotowanych projektów decyzji, oraz wydatki na 300.000 zł. PowyŊszy plan dochodów przyjęto na wykonanie planu zagospodarowania przestrzen- podstawie informacji o przewidywanej sprzedaŊy nego. działek budowlanych stanowiących własnoņć gminy. Dział Administracja Publiczna zabezpieczono ņrod- ki na sfinansowanie: IV. WYDATKI BUDŉETOWE - wydatków związanych z obsługą Rady Gmi- W oparciu o załoŊenia przyjęte do projektu budŊe- ny, tu państwa na 2010 rok do opracowania projektu - wydatki związane z utrzymaniem jednostki budŊetu gminy załoŊono: budŊetowej Gminy wydatki majątkowe kwo- - ņredni wskaňnik wzrostu cen towarów i tę 30.000 zł zabezpieczono na zakup sprzę- usług w wysokoņci 2,5% w stosunku do cen tu komputerowego, z roku 2009. - wydatków na promocję gminy. Ponadto ņrodki na wydatki bieŊące w poszczegól- nych działach ustalono na podstawie wykonania Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw- wydatków za okres 9 miesięcy 2009 roku. poŊarowa zabezpiecza wydatki bieŊące związane z Wynagrodzenia osobowe pracowników we wszyst- utrzymaniem jednostek Ochotniczych StraŊy Po- kich jednostkach ustalono w oparciu o ņrednio- Ŋarnych (zakup sprzętu i paliwa), dotacja dla OSP roczny wskaňnik wzrostu wynagrodzeń w pań- Sobakówek na remont garaŊu. stwowej sferze budŊetowej w wysokoņci 101,0% Przewidziano równieŊ ņrodki na utrzymanie dodat- oraz wynagrodzenia osobowe wypłacone w mie- kowego etatu policyjnego w komisariacie w Gorz- siącu wrzeņniu 2009 roku. Pochodne od wynagro- kowicach na podstawie zawartego porozumienia, dzeń ustalono według stawek zgodnych z przepi- oraz wydatki na obronę cywilną. Zabezpieczono sami prawa (składka pracodawcy na ubezpieczenia rezerwę celową na Zarządzanie kryzysowe. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8168 – Poz. 1190

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na zakup pod- - ņwiadczenie usług opiekuńczych, noņnika poŊarniczego dla Ochotniczej StraŊy Po- - dodatki mieszkaniowe. Ŋarnej w Gorzkowicach w ramach wsparcia systemu ratowniczo-gaņniczego w gminie. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zawarte są wydatki na utrzymanie ņwietlic szkolnych W dziale Dochody od osób prawnych, od osób oraz pomoc materialną dla uczniów. fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich W dziale Gospodarka komunalna i ochrona ņrodo- poborem zaplanowano ņrodki na prowizję dla soł- wiska przewidziano ņrodki na następujące zadania: tysów, diety sołtysom za udział w spotkaniach, - bieŊące utrzymanie oczyszczalni ņcieków - dokonanie opłaty do urzędu skarbowego za egze- bieŊące utrzymanie wysypiska w Krzemie- kucję tytułów wykonawczych. niewicach, - bieŊące utrzymanie i konserwacja oņwie- W dziale Obsługa długu publicznego znajdują się tlenia ulic i dróg, ņrodki na spłatę odsetek od kredytu przewidywa- - wydatki na utrzymanie pracowników grupy nego do zaciągnięcia w 2010 roku na realizację komunalnej, zadań inwestycyjnych. - utrzymanie placu targowiska. W zakresie wydatków inwestycyjnych przewidzia- Dział RóŊne Rozliczenia zawiera ņrodki na rezerwę no ņrodki na Projekt kanalizacji - Centrum Gorzko- ogólną i celowe. wic, Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego „Kopiec” - II etap, Budowę kanalizacji w ulicach W dziale Oņwiata i Wychowanie - zabezpieczono Zielonej i Łąkowej w Gorzkowicach. ņrodki na utrzymanie gminnych placówek oņwia- towych/ szkół podstawowych, gimnazjum, przed- W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe- szkola, stołówki szkolnej, administracji placówek go ņrodki przeznaczono na: -dotacje dla instytucji oņwiatowych, dowoŊenie uczniów do szkół. kultury - wydatki bieŊące na utrzymanie gminnej orkiestry dętej. W zakresie wydatków inwestycyjnych zabezpieczono ņrodki na - Termomodernizację budynków: Dział Kultura fizyczna i sport zawiera wydatki zwią- Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, i Gminnej Bi- zane z: blioteki Publicznej w Gorzkowicach oraz Szkoły - utrzymanie obiektów sportowych (budyn- Podstawowej w Krzemieniewicach oraz Odnowę ku i boiska), miejscowoņci Krzemieniewice. - dotacje dla stowarzyszeń na realizację za- dań w zakresie piłki noŊnej, tenisa stołowe- Dział Ochrona Zdrowia - zawiera wydatki przezna- go, zapasów w stylu klasycznym. czone na: W zakresie wydatków inwestycyjnych przewidzia- - działalnoņć Komisji Rozwiązywania Proble- no ņrodki na budowę boiska z zapleczem sanitar- mów Alkoholowych (realizacja programu no-szatniowym w Gorzkowicach w ramach pro- przeciwdziałania alkoholizmowi - wypłata gramu „Moje boisko Orlik 2012”. diet członkom komisji, wypłatę wynagrodzenia psychologa na podstawie zawartej V. Przychody i Wydatki GFOŅ i GW na 2010 rok. umowy za przeprowadzenie konsultacji psy- Do budŊetu na 2010 rok przyjęto przychody GFOŅ i chologicznych dla osób uzaleŊnionych od al- GW w wysokoņci 60.000 zł z tego: koholu i członków ich rodzin, organizowanie - przelewy z Urzędu Marszałkowskiego kwo- koloni dla dzieci z rodzin patologicznych). ta 59.000 zł, - wpływy z wycinki drzew - 1.000 zł. W dziale Pomoc Społeczna ņrodki finansowe prze- Pozostałoņć ņrodków z 2009 roku - 120.000 zł. znaczono na: Ņrodki przeznacza się na zadania bieŊące związane - ņwiadczenia rodzinne, z ochroną ņrodowiska tj.: - zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecz- - nasadzenie i wycinka drzew i krzewów na nych OPS, terenie gminy, - wydatki bieŊące związane z utrzymaniem - badania i analizy /oczyszczalnia ņcieków, Oņrodka Pomocy Społecznej, ujęcie wody, hydrofornia i składowisko od- - zasiłki stałe, padów w Krzemieniewicach, - doŊywianie dzieci w szkołach, - rekultywacja składowiska odpadów w Krze- - doŊywianie i schronienie osób bezdomnych, mieniewicach.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8169 – Poz. 1190

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLVIII/270/2009 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŉETU GMINY NA ROK 2010

Planowane dochody na 2010 r. (w zł)

Dział Ňródła dochodów Ogółem z tego

bieŊące majątkowe

1 2 3 4 5 17 758 436 17 458 436 300 000 Dochody Ogółem

15 598 824 15 298 824 300 000 I Dochody własne

Dotacje na zadania zlecone 2 159 612 2 159 612 - II

1 Wpływy z podatków ustalonych odrĉbnymi przepisami 2 375 933 2 375 933 -

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 751 847 1 751 847 - a) podatek od nieruchomoņci

274 600 274 600 - b) podatek rolny

31 400 31 400 - c) podatek leņny

155 086 155 086 - d) podatek od ņrodków transportowych

33 000 33 000 - e) podatek od spadków i darowizn

120 000 120 000 - f) podatek od czynnoņci cywilnoprawnych

10 000 10 000 - g) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

2 Wpływy z opłat 268 200 268 200 -

15 000 15 000 - 600 Transport i łącznoņć

15 000 15 000 - a) wpływy za zajęcie pasa drogowego

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 173 200 173 200 - 756 i innych jednostek nie posiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 30 000 30 000 - a) wpływy z opłaty skarbowej

140 000 140 000 - b) wpływy z opłaty targowej

3 200 3 200 - c) wpływy z opłat za uŊytkowanie i uŊytkowanie wieczyste Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8170 – Poz. 1190

80 000 80 000 - 851 Ochrona Zdrowia

80 000 80 000 - a) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŊ alkoholu

3 Udział w podatkach stanowiących dochód budŊetu państwa 2 811 751 2 811 751 -

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowoņci prawnej 756 oraz wydatki związane z ich poborem Dochody od osób prawnych, - od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowoņci prawnej

2 761 751 2 761 751 - a) podatek dochodowy od osób fizycznych

50 000 50 000 - b) podatek dochodowy od osób prawnych

4 Dochody z najmu i dzierŊawy 75 000 75 000 -

010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000 2 000 -

2 000 2 000 - 020 Leņnictwo

Gospodarka mieszkaniowa 56 000 56 000 - 700

15 000 15 000 - 801 Oņwiata i wychowanie

5 Odsetki od ņrodków finansowych gromadzonych 106 000 106 000 - na rachunkach bankowych RóŊne rozliczenia finansowe 100 000 100 000 - 758

Pozostałe odsetki 6 000 6 000 - 801

6 Inne dochody 793 531 793 531 -

467 000 467 000 - 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiĉ, gaz i wodĉ

467 000 467 000 - a) wpływy z opłat za wodę

5 031 5 031 - 750 Administracja publiczna

a) wpływy z róŊnych dochodów 5 000 5 000 -

b) 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budŊetu Państwa w związku 31 31 -

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 190 000 190 000 - 801 Oņwiata i wychowanie

a) wpływy z róŊnych dochodów ( wyŊywienie i czesne stołówki i 190 000 190 000 -

przedszkole) 9 500 9 500 - 852 Pomoc społeczna

6 000 6 000 - a) wpływy z usług - za usługi opiekuńcze Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8171 – Poz. 1190

3 500 3 500 - b) róŊne dochody

122 000 122 000 - 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska

100 000 100 000 - a) wpływy z usług za ņcieki

22 000 22 000 - b) wpływy z róŊnych dochodów

7 8 539 145 8 539 145 - Subwencje

8 539 145 8 539 145 - 758 RóŊne rozliczenia

1 847 867 1 847 867 - a) częņć wyrównawcza

6 691 278 6 691 278 - b) częņć oņwiatowa

Dotacje celowe przekazane z budŊetu państwa na realizacjĉ 8 329 264 329 264 - własnych zadań bieŊących gminy

329 264 329 264 - 852 Pomoc społeczna

a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, 8 342 8 342 -

niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 80 863 80 863 -

emerytalne i rentowe 111 770 111 770 - c) zasiłki stałe

128 289 128 289 - d) oņrodki pomocy społecznej

9 300 000 - 300 000 Dochody majątkowe

300 000 - 300 000 700 Gospodarka mieszkaniowa

300 000 - 300 000 a) wpływy ze sprzedaŊy składników majątkowych

10 2 159 612 2 159 612 - Dotacje na zadania zlecone

Dotacje celowe przekazane z budŊetu państwa na realizacjĉ zadań bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom 113 766 113 766 - 750 Administracja publiczna

113 766 113 766 - a) urzędy wojewódzkie

1 424 1 424 - 751 Urzĉdy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa

1 424 1 424 - a) dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

1 000 1 000 - 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8172 – Poz. 1190

1 000 1 000 - a) obrona cywilna

2 043 422 2 043 422 - 852 Pomoc społeczna

a) ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 042 335 2 042 335 - z ubezpieczenia społecznego

b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre 1 087 1 087 - ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLVIII/270/2009 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŉETU GMINY NA ROK 2010

19 758 436 16003436 3 755 000 WYDATKI BUDŉETOWE (ogółem I+II)

17 598 824 13 843 824 3 755 000 I ZADANIA WŁASNE

Wydatki Dział, Rozdział klasyfikacji, Rodzaj zadania Plan na 2010 Wydatki bieŊące inwestycyjne Lp i majątkowe

1 2 3 4 5 1 Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 90 492 90 492

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa 30 000 30 000

i snitacyjna wsi Rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaňnych 25 000 25 000

zwierząt 5 492 5 492 Rozdział 01030 Izby rolnicze

30 000 30 000 Rozdział 01095 Pozostała działalnoņć

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiĉ 2 467 000 467 000 elektryczną, gaz i wodĉ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody 467 000 467 000

3 Dział 600 Transport i Łącznoņć 297 984 200 000 97 984

297 984 200 000 97 984 Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne

4 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 140 000 140 000

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami 60 000 60 000

i nieruchomoņciami Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8173 – Poz. 1190

80 000 80 000 Rozdział 70095 Pozostała działalnoņć

5 Dział 710 Działalnoņć usługowa 100 000 100 000

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania 60 000 60 000

przestrzennego Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne 40 000 40 000 i kartograficzne

6 Dział 750 Administracja publiczna 2 090 000 2 060 000 30 000

170 000 170 000 Rozdział 75022 Rady Gmin

1 770 000 w tym wynagrodzenia z 1 800 000 30 000 Rozdział 75023 Urzędy Gmin pochodnymi 140 000

Rozdział 750075 Promocja jednostek samorządu 120 000 120 000

terytorialnego Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 405 854 405 000 854

przeciwpoŊarowa 50 000 50 000 Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji

302 000 w tym 302 854 wynagrodzenia Rozdział 75412 Ochotnicze StraŊe PoŊarne z pochodnymi 170 000 w tym dotacje – 20 000 3 000 3 000 Rozdział 75414 Obrona cywilna

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe Rezerwa 50 000 50 000

celowa Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 8 60 000 60 000 osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 Pobór podatków i opłat i 60 000 60 000 nieopodatkowanych naleŊnoņci budŊetowych

9 Dział 757 Obsługa długu publicznego 50 000 50 000

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartoņciowych, 50 000 50 000 kredytów i poŊyczek jednostek samorządu terytorialnego 10 Dział 758 RóŊne rozliczenia 31 656 31 656

31 656 31 656 Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

11 Dział 801 Oņwiata i wychowanie 7 916 978 6 903 978 1 013 000

4 081 378 3 401 378 w tym 680 000 Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe wynagrodzenia z pochodnymi Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8174 – Poz. 1190

2 810 100

120 000 w tym wynagrodzenia Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach 120 000 z pochodnymi podstawowych 100 200

600 200 w tym wynagrodzenia 600 200 Rozdział 80104 Przedszkola z pochodnymi 501 100

1 889 100 w tym wynagrodzenia 1 889 100 Rozdział 80110 Gimnazja z pochodnymi 1 600 000

350 000 w tym wynagrodzenia 350 000 Rozdział 80113 DowoŊenie uczniów do szkół z pochodnymi 200 000

240 900 w tym wynagrodzenia Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - 240 900 z pochodnymi administracyjnej szkół 200 900

Rozdział 80 146 Dokształcanie i doskonalenie 36 900 36 900

nauczycieli 211 800 w tym wynagrodzenia 211 800 Rozdział 80148 Stołówki szkolne z pochodnymi 120 600

386 700 53 700 333 000 Rozdział 80195 Pozostała działalnoņć

12 Dział 851 Ochrona zdrowia 80 000 80 000

80 000 80 000 Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

13 Dział 852 Pomoc Społeczna 791 098 791 098

Rozdział 85212 Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 3 500 3 500

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia 8 342 8 342 z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 226 863 226 863

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 20 000 20 000 Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

111 770 111 770 Rozdział 85216 Zasiłki stałe Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8175 – Poz. 1190

362 022| w tym wynagrodzenia 362 022 Rozdział 85219 Oņrodki Pomocy Społecznej z pochodnymi 324 100

28 601 |w tym wynagrodzenia Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 28 601 z pochodnymi usługi opiekuńcze 27 000

30 000 30 000 Rozdział 85295 Pozostała działalnoņć

14 Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 203 600 203 600

203 600 w tym wynagrodzenia 203 600 Rozdział 85401 Ņwietlice szkolne z pochodnymi 193 600

Dział 900 Gospodarka komunalna 15 3 145 162 1 712 000 1 433 162 i ochrona ņrodowiska

800 000 w tym wynagrodzenia 1 633 162 833 162 Rozdział 90001 Gospodarka ņciekowa i ochrona wód z pochodnymi 520 000

60 000 60 000 Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i 10 000 10 000

gminach 282 000 w tym wynagrodzenia 282 000 Rozdział 90015 Oņwietlenie ulic, placów i dróg z pochodnymi 82 000

560 000 w tym wynagrodzenia 1 160 000 600 000 Rozdział 90095 Pozostała działalnoņć z pochodnymi 460 000

16 Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 329 000 329 000

309 000|w tym Rozdział 92116 Biblioteki 309 000 dotacje |309 000

Rozdział 92195 Pozostała działalnoņć 20000 20 000

17 Dział 926 Kultura fizyczna i sport 1 400 000 220 000 1 180 000

1 180 000 - 1 180 000 Rozdział 92601 Obiekty sportowe

220 000 w tym 220 000 Rozdział 92695 Pozostała działalnoņć dotacje -190 000 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8176 – Poz. 1190

II ZADANIA ZLECONE 2 156 612 2 159 612

Wydatki Lp Dział, Rozdział klasyfikacji Rodzaj zadania Plan na 2010 Wydatki bieŊące inwestycyjne i majątkowe

1 2 3 4 5 1 Dział 750 Administracja publiczna 113 766 113 766

113 766 113 766 Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Dział 751 Urzĉdy naczelnych organów władzy 2 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 424 1 424 oraz sądownictwa

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych władzy 1 424 1 424

państwowej, kontroli i ochrony prawa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne 3 1 000 1 000 i ochrona przeciwpoŊarowa

1 000 1 000 Rozdział 75414 Obrona cywilna

4 Dział 852 Pomoc społeczna 2 043 422 2 043 422

Rozdział 85212 Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 2 042 335 2 042 335

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia 1 087 1 087 z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8177 – Poz. 1190

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVIII/270/2009 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŉETU GMINY GORZKOWICE NA 2010 ROK

Lp. Nazwa Kwota (w zł)

I 17 758 436 Dochody budŊetowe w tym: 1 15 598 824 Zadania własne 2 2 159 612 Zdania zlecone II 2 000 000 Przychody 19 758 436 OGÓŁEM

I 19 758 436 Wydatki budŊetowe w tym: 1 17 598 824 Zdania własne 2 2 159 612 Zadania zlecone

II - Rozchody

19 758 436 OGÓŁEM

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8178 – Poz. 1190

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLVIII/270/2009 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 grudnia 2009 r.

WYKAZ INWESTYCJI I PLAN NAKŁADÓW NA 2010 ROK

Budżet Planowane Pożyczka inne środki Dział[]Rozdział Nazwa zadania Okres realizacji Gminy nakłady w (zł) z WFOŚiGW (w zł) (w zł)

2010 97 984 97 984 - - 600 60016 Drogi publiczne gminne

Odnowa miejscowości 2010 680 000 680 000 - - 801 80101 Krzemieniewice Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Gminnej Biblioteki 2010 333 000 333 000 - - 801 80195 Publicznej w Gorzkowiacach oraz Szkoły Podstawowej w Krzemieniewiacach Projekt Kanalizacji Centrum - 2010 70 000 70 000 - - 900 9001 Gorzkowic 2010 30 000 30 000 - - 750 75023 Zakup wyposażenia

Budowa kompleksu rekreacyjno 2010 600 000 600 000 - - 900 90095 - sportowego "Kopiec" - II etap Budowa boiska z zapleczem sanitarno - szatniowym w 2010 1 180 000 1 180 000 - - 926 92601 Gorzkowicach w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" - 2 990 984 2 990 984 - - Razem

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8179 – Poz. 1190

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVIII/270/2009 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 grudnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8180 – Poz. 1190

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XLVIII/270/2009 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŅRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011 Kwota (w zł)

120 000 I Pozostałoņć ņrodków z 2009 roku

60 000 II Przychody ogółem w tym według ňródeł

1 000 1 Wpływy własne(opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów)

59 000 2 Wpływy z opłat za szczególne korzystanie z:

20 000 a) wód

20 000 b)emisji zanieczyszczeń

19 000 c) gromadzonych odpadów

150 000 III Wydatki ogółem

Wydatki bieŊące 20 000 1 Nasadzenie wycinka i pielęgnacja drzew rosnących na gruntach gminy

30 000 2 Badania i analizy

100 000 3 Rekultywacja składowiska - odpadów w Krzemieniewicach

30 000 Pozostałoņć ņrodków na 2011

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8181 – Poz. 1190

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XLVIII/270/2009 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2010 ROK

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota w zł

1 2 3 4 5 2 159 612 DOCHODY OGÓŁEM

750 113 766 Administracja publiczna

75011 113 766 Urzędy wojewódzkie

2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań 113 766 bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami 751 Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 424

prawa oraz sądownictwa 75101 1 424 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań 1 424 bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 1 000 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa

75414 1 000 Obrona cywilna

2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zdań bieŊących 1 000 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 2 043 422 Pomoc społeczna

85212 Ņwiadczenia rodzinne, ņwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 2 042 335 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań 2 042 335 bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 1 087 niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań 1 087 bieŊących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dochody budŊetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami na 2010 rok. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Paragraf 2350 - 620 zł Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85212 Paragraf 2350 - 9 600 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8182 – Poz. 1190

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XLVIII/270/2009 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2010 ROK

Dział Rozdział Paragraf Nazwa Kwota w zł

5 1 2 3 4

2 159 612 WYDATKI OGÓŁEM

750 113 766 Administracja Publiczna

75011 113 766 Urzędy Wojewódzkie

113 766 z tego a)wydatki bieŊące

w tym - wynagrodzenia i pochodne 100 000

wynagrodzeń

751 Urzĉdy naczelnych organów władzy 1 424 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 424

kontroli i ochrony prawa 1 424 z tego a) wydatki bieŊące

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 1 000

przeciwpoŊarowa 75414 1 000 Obrona cywilna

1 000 z tego a) wydatki bieŊące

852 2 043 422 Pomoc Społeczna

85212 Ņwiadczenia rodzinne oraz składki na 2 042 335 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego a) wydatki bieŊące| 2 042 335

w tym - wynagrodzenia i pochodne 66 600 wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z 1 087

pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne z tego 1 087 z tego a) wydatki bieŊące

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8183 – Poz. 1190

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XLVIII/270/2009 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 grudnia 2009 r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU I LATA NASTĘPNE

Kwota zadłużenia na Planowane dochody gminy ogółem w latach 2010 2011 2012 2013 A dzień 31grudnia 2010 r.

Kwota zadłużenia Planowane kwoty spłat w latach Wyszczególnienie na dzień 31grudnia

2009 r. 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 Zobowiązania wg tyt. Dłużnych 600 000 700 000 700 000 2 000 000 E - - (E1+E2+E3+E5) z tego emisja papierów E1 ------wartościowych 600 000 700 000 700 000 2 000 000 E2 kredyty i pożyczki - -

E3 przyjęte depozyty ------w tym depozyty E4| zbywalne|wymagalne zobowiązania ------E5 E6+E9 E6 z tego z jednostek budżetowych ------w tym z tytułu dostawy towarów E7||| usług składek na ubezp. Społeczne ------|E8 i fundusz pracy| wynikających z ustaw i orzeczeń E9 ------sądu, udzielonych poręczeń

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XLVIII/270/2009 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 30 grudnia 2009 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŉETU PODMIOTOM NALEŉĄCYM I NIE NALEŉĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Kwota dotacji (w zł) LP Klasyfikacja[]Dział[]Rozdział Treņć podmiotowej przedmiotowej celowej

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacja podmiotowa z budŊetu dla 309 000 1 Dz. 921 samorządowej instytucji kultury Rozdział 92116 Dotacja celowa z budŊetu na Kultura fizyczna i sport finansowanie lub dofinansowanie 190 000 2 Dz.926 zadań zleconych do realizacji Rozdział 92695 Stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŊetu na Ochotnicze StraŊe PoŊarne finansowanie lub dofinansowanie 20 000 3 Dz. 754 zadań zleconych do realizacji Rozdział 75412 Stowarzyszeniom x 309 000 - 210 000 Razem

1190

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8184 – Poz. 1191

1191 1191

UCHWAŁA NR XL/208/2010 RADY GMINY ŁĈCZYCA

z dnia 19 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budŊetu Gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. 2) rozchodów budŊetowych z tytułu rat kredytów d, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 57 art. 61 ust. 2 ustawy i poŊyczek przypadających do spłaty w 2009 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym roku w wysokoņci 1.288.182 zł, w tym: (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z a) kredytu zaciągniętego w 2005 roku w banku 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, na zadania inwestycyjne – 276.300 zł, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z b) kredytu zaciągniętego w 2007 roku w banku 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z na pokrycie planowanego deficytu budŊe- 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, towego – 426.000 zł; poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 3) kredytu zaciągniętego w 2008 roku w banku na 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z pokrycie planowanego deficytu budŊetowego – 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 205.740 zł; poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 4) kredytu zaciągniętego w 2009 roku w banku na 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420); art. 211, art. 212, art. pokrycie planowanego deficytu budŊetowego 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. oraz spłat rat kredytów i poŊyczek – 2.005 zł; 237, art. 239, art. 259, art. 264 ust. 3, art. 266, art. 5) poŊyczki zaciągniętej w 2006 roku w Wojewódz- 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finan- kim Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospo- sach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w darki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Budowa związku z art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 72 przydomowych oczyszczalni ņcieków na te- sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające renie gminy Łęczyca” – 187.250 zł; ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 6) poŊyczki zaciągniętej w 2006 roku w Wojewódz- poz. 1241) Rada Gminy, po wysłuchaniu opinii kim Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospo- Komisji stałych Rady, uchwala, co następuje: darki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Budowa § 1. Okreņla się łączną kwotę planowanych wodociągu we wsi Prądzew – 35.980 zł; dochodów budŊetu w wysokoņci 17.990.110 zł, w 7) poŊyczki zaciągniętej w 2006 roku w Wojewódz- tym dochody bieŊące 17.806.560 zł oraz dochody kim Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospo- majątkowe 183.550 zł, zgodnie z tabelą Nr 1. darki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termo- § 2. Okreņla się łączną kwotę planowanych modernizacja budynków Ochotniczych StraŊy wydatków budŊetu w wysokoņci 20.237.088 zł, w PoŊarnych w Jankowie, Leňnicy Małej, Topoli tym wydatki bieŊące 16.034.550 zł oraz wydatki ma- Królewskiej i Siedlcu – 29.699 zł; jątkowe 4.202.538 zł zgodnie z tabelą Nr 2. 8) poŊyczki zaciągniętej w 2008 roku w Wojewódz- § 3. Okreņla się kwotę planowanego deficy- kim Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospo- tu budŊetu w wysokoņci 2.246.978 zł. darki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Ter- § 4. 1. Okreņla się plan przychodów budŊe- momodernizacja budynków Ochotniczych Stra- tu na kwotę 3.535.160 zł z tytułu: Ŋy PoŊarnych w Chrząstówku i Dobrogostach” 1) wolnych ņrodków jako nadwyŊki ņrodków pie- – 35.119 zł; nięŊnych na rachunku bieŊącym budŊetu jed- 9) poŊyczki zaciągniętej w 2008 roku w Wojewódz- nostki samorządu terytorialnego, wynikającej z kim Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospo- rozliczeń kredytów i poŊyczek z lat ubiegłych – darki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Ter- 2.272.865 zł; momodernizacja budynków Ochotniczych Stra- 2) planowanych przychodów z tytułu kredytów Ŋy PoŊarnych w Lubieniu i w Łęce” – 48.216 zł; zaciąganych w bankach krajowych na sfinan- 10) poŊyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódz- sowanie planowanego deficytu budŊetowego – kim Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospo- 650.000 zł; darki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Ter- 3) planowanych przychodów z tytułu poŊyczki z momodernizacja budynków Ochotniczych Stra- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ņrodowiska Ŋy PoŊarnych w Dzierzbiętowie DuŊym i Prusz- i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowa- kach” – 16.093 zł; nie zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatnia- 11) poŊyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódz- nia Wody we wsi Piekacie, gmina Łęczyca” – kim Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospo- 612.295 zł. darki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Moder- 2. Przychody okreņlone w ust. 1 stanowić nizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Pieka- będą ňródła pokrycia: cie, gmina Łęczyca” – 25.780 zł. 1) deficytu budŊetowego w wysokoņci 2.246.978 zł; § 5. Okreņla się plan rozchodów budŊeto- Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8185 – Poz. 1191 wych na kwotę 1.288.182 zł, które stanowią spłatę cy obsługę budŊetu Gminy. zadłuŊenia Gminy z tytułu zaciągniętych poŊyczek i § 19. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów. zaciąganych kredytów i poŊyczek wraz z odsetkami § 6. W budŊecie na 2010 rok tworzy się re- w 2010 rok w łącznej kwocie 1.956.203 zł, w tym: zerwę ogólną w wysokoņci 21.000 zł. 1. Kredytu na pokrycie występującego w cią- § 7. Okreņla się limity wydatków na wielo- gu roku przejņciowego deficytu budŊetowego do letnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 kwoty 500.000 zł oraz odsetek do kwoty 10.000 zł. zgodnie z tabelą Nr 3. 2. Kredytu na finansowanie planowanego § 8. Okreņla się plan zadań inwestycyjnych deficytu budŊetowego do kwoty 650.000 zł oraz Gminy Łęczyca na 2010 roku zgodnie z tabelą Nr 4. odsetek za cały okres kredytowania do kwoty § 9. Okreņla się plan dochodów i wydatków 119.700 zł. Gminy Łęczyca związanych z realizacją zadań z za- 3. PoŊyczki z Wojewódzkiego Funduszu kresu administracji rządowej i innych zadań zleco- Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej w Ło- nych odrębnymi ustawami na 2010 roku zgodnie z dzi na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja tabelą Nr 5. Stacji Uzdatniania Wody we wsi Piekacie, gmina § 10. Okreņla się plan przychodów i wydat- Łęczyca” – 612.295 zł oraz odsetek za cały okres ków Gminnego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i kredytowania do kwoty 64.208 zł. Gospodarki Wodnej na 2010 rok zgodnie z tabelą § 20. UpowaŊnia się Wójta Gminy do zacią- Nr 6. gania kredytów i poŊyczek w ramach kwot okreņlo- § 11. Okreņla się plan dochodów w kwocie nych w ustalonym w § 19 limicie zobowiązań. 73.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŊ § 21. UpowaŊnia się Wójta Gminy do doko- napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie nywania przeniesień planowanych wydatków na 73.000 zł na realizację programu profilaktyki i roz- wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wy- wiązywania problemów alkoholowych. Preliminarz datków bieŊących w ramach działu. wydatków na zadania związane z profilaktyką i § 22. UpowaŊnia się Wójta Gminy do prze- rozwiązywaniem problemów alkoholowych okre- kazania kierownikom jednostek budŊetowych Gmi- ņla tabela Nr 7. ny uprawnień do: § 12. Okreņla się plan dochodów własnych 1) dokonywania przeniesień planowanych wydat- Gimnazjum w Topoli Królewskiej na 2010 rok ków w ramach planów finansowych tych jedno- zgodnie z tabelą Nr 8. stek w obrębie rozdziałów i paragrafów w ra- § 13. Załącza się plan dotacji dla jednostek mach rozdziałów. Przeniesienia nie obejmują sektora finansów publicznych na 2010 rok - załącz- planowanych wydatków bieŊących na wynagro- nik Nr 9. dzenia i składek od nich naliczanych, na ņwiad- § 14. Załącza się plan dotacji dla jednostek czenia na rzecz osób fizycznych, odpisu na za- spoza sektora finansów publicznych - załącznik Nr kładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych oraz 10. wydatków majątkowych. Zmiany dokonane w § 15. Załącza się plan dochodów budŊetu planach finansowych jednostek wymagają za- państwa na 2010 rok związanych z realizacją zadań twierdzenia przez Wójta Gminy. zleconych jednostce samorządu terytorialnego 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których zgodnie z załącznikiem Nr 11. realizacja w roku budŊetowym i roku następ- § 16. Załącza się prognozę długu na lata nym jest niezbędna do zapewnienia ciągłoņci 2010-2014 wg tytułów dłuŊnych Gminy Łęczyca działania jednostki i termin zapłaty upływa w zgodnie z załącznikiem Nr 12. roku następnym. § 17. Załącza się prognozę kwoty długu § 23. Wykonanie budŊetu powierza się Wój- Gminy Łęczyca i spłat na rok 2010 i lata następne towi Gminy. zgodnie z załącznikiem Nr 13. § 24. Rada Gminy zobowiązuje Wójta Gmi- § 18. 1. UpowaŊnia się Wójta Gminy do za- ny do: ciągania zobowiązań na finansowanie wydatków 1. PrzedłoŊenia Radzie Gminy i Regionalnej na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Łę- Izbie Obrachunkowej informacji z przebiegu wy- czyca, w tym programy i projekty realizowane ze konania budŊetu gminy za I półrocze w terminie ņrodków Unii Europejskiej do dnia 31 sierpnia roku budŊetowego w szczegó- 2. UpowaŊnia się Wójta Gminy do zaciąga- łowoņci działów, rozdziałów i paragrafów w zakre- nia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja sie dochodów i wydatków budŊetowych oraz przy- w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia chodów i wydatków gminnego funduszu ochrony ciągłoņci działania jednostki i termin zapłaty upły- ņrodowiska i gospodarki wodnej, dochodów wła- wa w roku następnym. snych jednostek budŊetowych gminy, z omówie- 3. UpowaŊnia się Wójta Gminy do lokowa- niem w częņci opisowej wykonania zadań z zakre- nia wolnych ņrodków budŊetowych na rachunkach su remontów i inwestycji. bankowych w innych bankach niŊ bank prowadzą- 2. PrzedłoŊenia Radzie Gminy i Regionalnej Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8186 – Poz. 1191

Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo- wykonania budŊetu gminy w terminie do dnia 31 wym Województwa Łódzkiego. marca następnego roku w szczegółowoņci okre- ņlonej w art. 267 ustawy o finansach publicznych. § 25. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem Przewodniczący Rady Gminy: podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 Marian Kryszkowski

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŉETOWEJ GMINY ŁĈCZYCA NA 2010 ROK

Uchwała budŊetowa jest podstawą gospo- wódzkim Funduszu Ochrony Ņrodowiska i darki finansowej Gminy na 2010 r. Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. Uchwała budŊetowa składa się z budŊetu i „Budowa 72 przydomowych oczyszczalni załączników. BudŊet jest rocznym planem docho- ņcieków na terenie gminy Łęczyca” – 187.250 dów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zł, Gminy. f) poŊyczki zaciągniętej w 2006 roku w Woje- W uchwale budŊetowej na 2010 rok okre- wódzkim Funduszu Ochrony Ņrodowiska i ņlono plan dochodów budŊetowych w wysokoņci Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. 17.990.110 zł, w tym dochody bieŊące 17.806.560 „Budowa wodociągu we wsi Prądzew – zł; dochody majątkowe 183.550 zł i plan wydatków 35.980 zł, budŊetowych w wysokoņci 20.237.088 zł, w tym g) poŊyczki zaciągniętej w 2006 roku w Woje- wydatki bieŊące 16.034.550 zł; wydatki majątkowe wódzkim Funduszu Ochrony Ņrodowiska i 4.202.538 zł. Proponowany układ tworzy budŊet Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. niezrównowaŊony. Okreņla się deficyt budŊetowy „Termomodernizacja budynków Ochotniczych na kwotę 2.246.978 zł. Okreņla się plan przycho- StraŊy PoŊarnych w Jankowie, Leňnicy Małej, dów budŊetowych na kwotę 3.535.160 zł z tytułu: Topoli Królewskiej i Siedlcu – 29.699 zł, 1) wolnych ņrodków jako nadwyŊki ņrodków pie- h) poŊyczki zaciągniętej w 2008 roku w Woje- nięŊnych na rachunku bieŊącym budŊetu jed- wódzkim Funduszu Ochrony Ņrodowiska i nostki samorządu terytorialnego, wynikającej z Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. rozliczeń kredytów i poŊyczek z lat ubiegłych – „Termomodernizacja budynków Ochotni- 2.272.865 zł; czych StraŊy PoŊarnych w Chrząstówku i Do- 2) planowanych przychodów z tytułu kredytów brogostach” – 35.119 zł, zaciągniętych w bankach krajowych na sfinan- i) poŊyczki zaciągniętej w 2008 roku w Woje- sowanie planowanego deficytu budŊetowego – wódzkim Funduszu Ochrony Ņrodowiska i 650.000 zł; Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. 3) planowanych przychodów z tytułu poŊyczki z „Termomodernizacja budynków Ochotni- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Ņrodowiska czych StraŊy PoŊarnych w Lubieniu i w Łę- i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowa- ce” – 48.216 zł, nie zadania pn. „Modernizacja Stacji Uzdatnia- j) poŊyczki zaciągniętej w 2009 roku w Woje- nia Wody we wsi Piekacie, gmina Łęczyca” – wódzkim Funduszu Ochrony Ņrodowiska i 612.295 zł. Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. Przychody okreņlone w ust. 1 stanowić bę- „Termomodernizacja budynków Ochotni- dą ňródła pokrycia: czych StraŊy PoŊarnych w Dzierzbiętowie 1) deficytu budŊetowego w wysokoņci 2.246.978 DuŊym i Pruszkach” – 16.093 zł, zł; k) poŊyczki zaciągniętej w 2010 roku w Woje- 2) rozchodów budŊetowych z tytułu rat kredytów i wódzkim Funduszu Ochrony Ņrodowiska i poŊyczek przypadających do spłaty w 2010 roku Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. w wysokoņci 1.288.182 zł, w tym: „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we a) kredytu zaciągniętego w 2005 roku w banku wsi Piekacie, gmina Łęczyca” – 25.780 zł. na zadania inwestycyjne – 276.300 zł, Plan dochodów i wydatków budŊetowych b) kredytu zaciągniętego w 2007 roku w banku opracowano na podstawie następujących doku- na pokrycie planowanego deficytu budŊeto- mentów ňródłowych: wego – 426.000 zł, 1) pisma Ministra Finansów z dnia 8 paňdziernika c) Kredytu zaciągniętego w 2008 roku w banku 2009 roku znak ST3/4820/19/2009; na pokrycie planowanego deficytu budŊeto- 2) pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w wego – 205.740 zł, Łodzi z dnia 23 paňdziernika 2009 roku znak d) Kredytu zaciągniętego w 2009 roku w banku FN.I-3010-15/G/2010; na pokrycie planowanego deficytu budŊeto- 3) pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura wego oraz spłat rat kredytów i poŊyczek – w Skierniewicach z dnia 28 wrzeņnia 2009 roku 2.005 zł, znak DSK 3101-33-28/09; e) poŊyczki zaciągniętej w 2006 roku w Woje- 4) analizy wykonania dochodów budŊetu Gminy Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8187 – Poz. 1191

w trzech kwartałach 2009 roku oraz szacunko- bankowych gminnych funduszy stają się docho- wego wymiaru podatków i opłat lokalnych na dami budŊetów gmin oraz podlegają przekazaniu 2010 roku; na rachunki budŊetów gmin. Ww. ņrodki pienięŊne 5) analizy wykonania wydatków stałych za trzy przeznacza się na finansowanie ochrony ņrodowi- kwartały 2009 rok; ska i gospodarki wodnej w zakresie okreņlonym w 6) Prognozy długu na lata 2008-2014 wg tytułów art. 400a ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, dłuŊnych okreņlonej w załączniku Nr 6 do uchwa- 31, 32, 38-42 ustawy zmienionej w art. 1. Zgodnie z ły Nr XXXVII/189/2009 Rady Gminy w Łęczycy z art. 16 ust. 5 ww. ustawy Gmina dostosuje uchwa- dnia 27 paňdziernika 2009 roku; łę budŊetową na 2010 rok do nowych przepisów w 7) Limitów wydatków na wieloletnie programy in- terminie do 31 marca 2010 roku. westycyjne w latach 2009 – 2011 okreņlonych w Uchwałę budŊetową opracowano zgodnie z załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/207/2009 zasadami okreņlonymi w nowej ustawie z dnia 27 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22 grudnia 2009 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w roku; ustawie – Przepisy wprowadzające ustawę o finan- 8) planów wydatków na 2010 rok opracowanych sach publicznych opublikowanych w Dzienniku przez pracowników merytorycznych Urzędu Ustaw Nr 157 z dnia 24 wrzeņnia 2009 roku pod poz. Gminy i kierowników jednostek organizacyj- Nr 1240 i 1241. Wymienionymi aktami prawnymi nych Gminy. wprowadzono szereg zmian w zakresie podstawo- W roku 2010 Gmina realizować będzie zada- wych kwestii składających się na gospodarkę finan- nia związane z bieŊącym utrzymaniem dróg i inwe- sową Gminy, w tym zasady uchwalania uchwały stycjami na drogach, utrzymaniem obiektów wodo- budŊetowej, formy i treņci uchwały budŊetowej, ciągowych i inwestycjami wodociągowymi, konser- zasad sporządzania wieloletniej prognozy finanso- wacją zieleni oraz inne zadania w zakresie ochrony wej, wskaňników okreņlających dopuszczalny po- ņrodowiska, w tym udzielenie pomocy finansowej ziom zadłuŊenia jst, form funkcjonowania jednostek Spółkom Wodnym na wykonanie konserwacji ro- organizacyjnych, zatwierdzania sprawozdań. wów melioracji szczegółowej, zadania z zakresu W uchwale budŊetowej na 2010 roku przed- oņwiaty, ochrony przeciwpoŊarowej, w tym roboty stawiono w tabeli Nr 1 planowane dochody budŊe- związanych z termomodernizacją budynków straŊ- towe w podziale na bieŊące i majątkowe. Do do- nic OSP, dofinansowanie do działalnoņci orkiestr chodów majątkowych zalicza się dotacje i ņrodki dętych działających przy OSP w Pruszkach i Bło- przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaŊy niu, inne zadania z zakresu kultury, zadania z za- majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia kresu kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymanie prawa uŊytkowania wieczystego w prawo własno- Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowi- ņci. Dochody bieŊące jednostki samorządu teryto- cach oraz budowę Centrum Sportowego w miej- rialnego są to dochody budŊetowe niebędące do- scowoņci Błonie. chodami majątkowymi (art. 235 ustawy o finan- W planie wydatków zabezpieczono ņrodki sach publicznych). Wydatki budŊetowe przedsta- na wykonanie najbardziej koniecznych remontów wiono w tabeli Nr 2 do projektu uchwały budŊe- na obiektach wodociągowych, remontów budyn- towej w podziale na wydatki bieŊące i majątkowe ków komunalnych i budynków szkół. oraz w poszczególnych rozdziałach uszczegóło- W ramach wydatków inwestycyjnych pla- wiono stosownie do art. 236 ustawy o finansach nuje się wykonanie zadań wymienionych w tabeli publicznych m.in. kwoty wydatków jednostek, w Nr 3 i 4 do uchwały budŊetowej. tym: wynagrodzeń i składek od nich naliczanych W uchwale budŊetowej okreņlono planowa- oraz wydatków związanych z realizacją ich statuto- ne dochody z tytułu wydawania zezwoleń na wych zadań, dotacje na zadania bieŊące, ņwiadcze- sprzedaŊ napojów alkoholowych oraz wydatki na nia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązy- finansowane z udziałem ņrodków, o których mowa wania problemów alkoholowych (tabela Nr 7). w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, wydatki na obsługę długu Okreņlono równieŊ plan przychodów i wy- publicznego (odsetki od kredytów i poŊyczek). datków Gminnego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej (tabela Nr 6). Z dniem 1 DOCHODY BUDŉETOWE: stycznia 2010 roku weszła w Ŋycie ustawa z dnia 20 listopada 2009 roku o zmianie ustawy – Prawo Uchwała budŊetowa okreņla prognozowa- Ochrony Ņrodowiska oraz niektórych ustaw (Dz.U. ne dochody gminy w wysokoņci 17.990.110 zł, w z 2009 roku Nr 215, poz. 1664). Art. 16 ust. 1 ww. tym dochody bieŊące 17.806.560 zł, dochody ma- ustawy okreņla, iŊ z dniem 1 stycznia 2010 roku jątkowe – 183.550 zł. PoniŊsze zestawienie przed- likwiduje się gminne fundusze ochrony ņrodowi- stawia plan dochodów wg waŊniejszych ňródeł. ska i gospodarki wodnej. NaleŊnoņci i zobowiąza- I Dochody bieŊące – 17.806.560 zł, w tym: nia gminnych funduszy stają się odpowiednio 1. Dochody własne – 5.085.633 zł, stanowią- naleŊnoņciami i zobowiązaniami budŊetów gmin. ce 28,27% dochodów ogółem, w tym: Ņrodki pienięŊne zgromadzone na rachunkach 1) podatek rolny – 1.003.904 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8188 – Poz. 1191

2) podatek od nieruchomoņci - 1.490.953 zł; 1) wydatków bieŊących – 16.034.550 zł, tj. 79,23% 3) podatek leņny – 28.301 zł; wydatków; 4) podatek od ņrodków transportowych – 228.426 2) wydatków inwestycyjnych – 4.202.538 zł, tj. zł; 20,77% wydatków. 5) podatek od czynnoņci cywilnoprawnych – Szczegółowo plan wydatków przedstawia 120.000 zł; się następująco: 6) opłata za wodę – 500.000 zł; Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 7) opłata skarbowa – 12.000 zł; 1.111.356 zł. 8) opłata eksploatacyjna – 18.000 zł; Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i 9) podatek od działalnoņci gospodarczej osób sanitacyjna wsi – 1.090.356 zł. fizycznych opłacany w formie karty podatko- Planowane wydatki na: wej – 8.000 zł; 1) usuwanie awarii na przydomowych oczyszczal- 10) dochody za zezwolenia na sprzedaŊ napojów niach ņcieków – 10.000 zł; alkoholowych – 73.000 zł; 2) modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi 11) udziały w podatkach stanowiących dochód Piekacie – 1.144.042 zł, w tym finansowanie z budŊetu państwa z tytułu podatku dochodo- GFOŅiGW – 185.000 zł; wego od osób fizycznych i osób prawnych – 3) Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi 1.332.823 zł; Topola Królewska – 86.414 zł; 12) odsetki od ņrodków na rachunkach bankowych 4) Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi – 90.000 zł; Leszcze – 34.900 zł. 13) rekompensaty z tytułu utraconych dochodów Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w w podatkach lokalnych – 29.533 zł; energię elektryczną, gaz i wodę – plan 561.153 zł. 14) pozostałe dochody – 150.693 zł. Rozdz. 40002 Dostarczanie wody – plan 2. Dotacje celowe na zadania bieŊące z za- 561.153 zł. kresu administracji rządowej – 2.316.462 zł, tj. W rozdziale tym zaplanowano wydatki zwią- 12,88% ogółu dochodów. zane z utrzymaniem i konserwacją urządzeń i obiek- 3. Dotacje na zadania własne Gminy – tów wodociągowych, usuwaniem awarii, wymianą 354.182 zł, tj. 1,97% ogółu dochodów, w tym: wodomierzy u odbiorców wody, remontami bu- 1) na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych dynków stacji uzdatniania wody (roboty budowla- za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia ro- ne, malarskie, dekarskie itp. w SUW) oraz zago- dzinne – 4.352 zł; spodarowaniem terenów zielonych na SUW, ba- 2) na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze w ra- daniem i analizą wód, eksploatacją instalacji alar- mach pomocy społecznej – 115.813 zł; mowych, inne. Zaplanowano takŊe ņrodki na opła- 3) na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecz- ty za szczególne korzystanie ze ņrodowiska natu- nej – 74.132 zł; ralnego, za dozór techniczny, na podatek od nieru- 4) na dofinansowanie wydatków na utrzymanie chomoņci od obiektów wodociągowych stanowią- Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej – 159.885 cych własnoņć Gminy. zł. Plan remontów: 4. Subwencje ogólne z budŊetu państwa– 1) budynki SUW – remonty malarskie, budowlane, 10.050.283 zł, tj. 55,87% ogółu dochodów, w tym: dekarskie – 2.500,00 zł; 1) częņć wyrównawcza – 3.453.716 zł; 2) Budynek SUW w Bronnie – ułoŊenie papy termo- 2) częņć oņwiatowa – 6.596.567 zł. zgrzewalnej na zbiorniku. Malowanie budynku II Dochody majątkowe – 183.550 zł, w tym: stacji i zbiorników retencyjnych – 3.600,00 zł; 1) dotacje na zakupy inwestycyjne (zakup kompu- 3) SUW w Bronnie – zagospodarowanie terenu tera wraz z oprogramowaniem na stanowisko SUW – remont ogrodzenia, obsianie trawą te- ds. Ewidencji Ludnoņci) – 3.550,00 zł; renu SUW, obsadzenie krzewami – 3.200,00 zł. 2) wpływy ze sprzedaŊy składników majątkowych Dział 600 Transport i łącznoņć – plan – 180.000 zł. 3.121.871 zł. Strukturę dochodów Gminy w 2010 roku wg Rozdz.60014 Drogi powiatowe – plan ňródeł w działach, rozdziałach i paragrafach przed- 30.000 zł. stawia tabela Nr 1 do uchwały budŊetowej. Planowane wydatki na pomoc rzeczową dla NaleŊy podkreņlić, iŊ planowane kwoty do- Powiatu Łęczyckiego na podstawie umowy po- chodów są wielkoņciami szacunkowymi. Kwoty te między jst. poprzez opracowanie dokumentacji w trakcie wykonywania budŊetu mogą ulec zmia- projektowej na realizację zadania pn. „Przebudo- nie. wa drogi powiatowej Nr 5168E w m. Lubień-Borki” – 30.000 zł. WYDATKI BUDŉETOWE Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – plan 3.004.441 zł. Plan wydatków budŊetowych na rok 2010 Planowane wydatki na utrzymanie bieŊące wynosi 20.237.088 zł i składa się z: dróg publicznych gminnych oraz na inwestycje Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8189 – Poz. 1191 drogowe. Wykaz planowanych inwestycji przed- nych, w tym szacunki, ogłoszenia, wykupy, sprawy stawia tabela Nr 4. W ramach wydatków planuje sądowe, wypisy, wyrysy mające na celu komunali- się następujące zadania: zację mienia Gminy. 1) zimowe utrzymanie dróg – 19.291 zł, w tym wy- Rozdz. 70095 Pozostała działalnoņć – plan nagrodzenia na umowy zlecenia oraz pochodne 71.661 zł. od wynagrodzeń – 5.291 zł, materiały i zakup Planowane koszty utrzymania i remontów usług – 14.000 zł; budynków komunalnych. W rozdziale tym zabez- 2) zakup znaków drogowych – 12.000 zł; pieczono ņrodki na utrzymanie grobów wojennych. 3) utrzymanie bieŊące dróg, usługi ņwiadczone W ramach wydatków majątkowych zapla- sprzętem z dostawa kruszywa – 80.000 zł; nowano wydatki na opracowanie dokumentacji 4) konserwacja rowów przydroŊnych (odmulanie) projektowej na adaptację budynku po byłej Szkole – 20.000 zł; Podstawowej w Gawronkach na mieszkalny – 5) zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 4.000 9.500 zł. zł; Dział 750 Administracja publiczna – plan 6) nadzór techniczny nad utrzymaniem bieŊącym i 2.200.077 zł. innymi pracami na drogach – 10.500 zł; Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie zlec. – 7) projekty organizacji ruchu, inne opracowania, plan 75.361 zł. inne usługi – 6.000 zł; W ramach przyznanej dotacji planowane 8) zakup materiałów na remonty przystanków, koszty utrzymania pracowników administracji rzą- paliwo do samochodu KIA (prace na drogach), dowej, wykonujących prace zlecone gminie, tj. inne zakupy – 20.000 zł; płace i pochodne od płac oraz pokrycie kosztów 9) wydatki inwestycyjne – 2.832.650 zł. Plan wy- transportu dowodów osobistych – 43 zł i kosztów datków przedstawiają tabele 3 i 4. akcji kurierskiej – 150 zł. Wymienione wydatki bieŊące są wielkoņcia- W ramach wydatków majątkowych zapla- mi szacunkowymi i rozdysponowane będą zgodnie nowano zakup komputera wraz z oprogramowa- z aktualnymi potrzebami w zakresie utrzymania niem na stanowisko ds. Ewidencji Ludnoņci – dróg gminnych. 3.550,00 zł. Rozdz.60095 Pozostała działalnoņć – 87.430 Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie samo- zł. rząd. – plan 78.426 zł. Planowane wydatki na zatrudnienie pra- Dopłata ze ņrodków samorządowych do cowników w ramach robót publicznych, prac inter- utrzymania pracowników administracji rządowej, wencyjnych lub bez dofinansowania na czas okre- w tym płace i pochodne od płac, wydatki rzeczo- ņlony na prace remontowe na obiektach Gminy, we. wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego Rozdz. 75022 Rady gmin – plan 133.000 zł. dla pracowników zatrudnionych w 2009 roku oraz Planowane koszty związane z funkcjonowa- wydatki na zakup materiałów i usług do produkcji niem Rady Gminy, tj. diety dla radnych za udział w systemem gospodarczym kręgów betonowych do pracach komisji stałych i doraňnych Rady Gminy, wykonania przepustów przy drogach gminnych, udział w sesjach Rady Gminy, podróŊe słuŊbowe zakup materiałów do remontu budynku betoniarni radnych, planowane koszty zakupu artykułów w Bronnie. Ŋywnoņciowych i innych wydatków rzeczowych na Dział 630 Turystyka – plan 2.000 zł. posiedzenia i spotkania Rady Gminy, zakup publi- Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszech- kacji tematycznych, inne usługi. niania turystyki – plan 2.000 zł. Rozdz. 75023 Urzędy gmin – plan 1.850.530 W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zł. zakupy materiałów związanych z organizacją raj- Koszty utrzymania Urzędu Gminy: wyna- dów turystycznych, drobnych nagród i upomin- grodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy i ków dla uczniów szkół z terenu gminy Łęczyca pochodne od wynagrodzeń, w tym wynagrodzenie biorących udział w rajdach turystycznych współ- i pochodne od wynagrodzenia dla pracownika na organizowanych przez szkoły oraz inne organizacje stanowisko utworzone na czas okreņlony ds. ob- do tego celu utworzone, np. PTTK, w tym rajdy: sługi zwrotu podatku akcyzowego dla rolników, 1) „Powitanie Wiosny na Ziemi Łęczyckiej” – 500 zł; ekwiwalent za odzieŊ ochronną, zakup okularów 2) „Szlakiem Bohaterów Walk nad Bzurą” – 500 zł; ochronnych do komputerów, podróŊe słuŊbowe, 3) „Rajd Mikołajkowy” – 1.000 zł. wydatki na badania okresowe pracowników, inne Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatki związane z bhp, zakup materiałów biuro- 140.592 zł. wych, zakup papieru i taņm do drukarek, papieru i Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieru- toneru do kserokopiarek, akcesoriów komputero- chomoņciami – 68.931 zł. wych i oprogramowania, paliwa i częņci zamien- W rozdziale tym zaplanowano wydatki na nych do samochodu słuŊbowego, wyposaŊenia, usługi geodezyjne i inne wydatki związane z regu- herbaty i napojów chłodzących dla pracowników lowaniem stanów prawnych nieruchomoņci gmin- Urzędu Gminy, zakup materiałów malarskich i Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8190 – Poz. 1191 budowlanych do remontu pomieszczeń Urzędu 4.500 zł. Gminy, zakup narzędzi i wyposaŊenia dla pracowni- Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w ków obsługi Urzędu Gminy, zakup odzieŊy ochron- Łęczycy zaplanowano ņrodki na wpłaty na Fundusz nej dla pracowników obsługi, planowane koszty celowy Policji z przeznaczeniem na wykonanie przesyłek listowych, rozmów telefonicznych, na- słuŊb ponadnormatywnych przez funkcjonariuszy prawy i konserwacji sprzętu biurowego, naprawy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy na terenie samochodu słuŊbowego, koszty dojazdu serwisu gminy Łęczyca (zabezpieczanie imprez okoliczno- komputerowego, inne usługi materialne, plano- ņciowych, rekreacyjno-kulturalnych bądň pełnienie wane koszty prenumeraty czasopism i publikacji słuŊb w miejscach zagroŊonych) – 4.500 zł. tematycznych, szkoleń, opłat bankowych, opłat za Rozdz. 75412 Ochotnicze straŊe poŊarne – prawa autorskie, serwisu komputerowego, abona- plan 104.570 zł. ment radiowy, wynagrodzenie na przeprowadzenie W rozdziale tym zaplanowano wydatki na kontroli problemowej jednostek organizacyjnych działalnoņć przeciwpoŊarową, w tym: Gminy, inne usługi pozostałe, koszty utrzymania 1) zakup paliwa oraz częņci zamiennych dla sa- Urzędu Gminy, ubezpieczenie samochodu słuŊbo- mochodów straŊackich i inne wydatki rzeczowe wego, ubezpieczenie majątku Gminy, odpisy na - 10.000 zł; zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych dla pra- 2) zakup sprzętu poŊarniczego - 5.000 zł; cowników Urzędu Gminy i dla emerytów. 3) pokrycie kosztów ogrzewania garaŊy OSP – Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorzą- zakup energii - 7.000 zł; du terytorialnego – 22.960 zł. 4) wynagrodzenia konserwatorów pojazdów OSP Wydatki na promocję Gminy Łęczyca, w na umowę zlecenie oraz pochodne od wyna- tym materiały na wykonanie folderów, ulotek, grodzeń – 15.070 zł; innych, wydatki na udział w targach, wystawach. 5) ekwiwalent dla straŊaków ochotników za udział W rozdziale tym zaplanowano równieŊ dotację na w akcjach gaņniczych - 15.000 zł; dofinansowanie wydania albumu fotograficznego 6) szkolenia straŊaków - 4.000 zł; promującego Ziemię Łęczycką pn. „Piękno Ziemi 7) naprawy, konserwacje pojazdów i sprzętu po- Łęczyckiej” – 3.000 zł. Zaplanowano równieŊ wy- Ŋarniczego - 5.000 zł; datki wydanie gazety lokalnej (dwumiesięcznika) 8) przeglądy technicznych pojazdów OSP – 3.000 zł; „Do rzeczy” – 6 numerów w nakładzie 1.500 egz. – 9) ubezpieczenie pojazdów i sekcji straŊackich - 13.860 zł. 8.000 zł; Rozdz. 75095 Pozostała działalnoņć – plan 10) koszty organizacji oraz udziału druŊyn OSP w 39.800 zł. zawodach sportowo-poŊarniczych - 2.500 zł; 1) Planowana składka członkowska na rzecz Związku 11) Remonty budynków OSP – 10.000 zł; Gmin Nadnerzańskich – 1.500 zł; 12) Opracowanie kosztorysów inwestorskich na wy- 2) Dotacja celowa dla samorządu województwa konanie remontów straŊnic w Lubieniu, Prusz- na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Zin- kach, Łęce i Leňnicy Małej – 2.000,00 zł. Re- tegrowanego Systemu e-Usług Publicznych monty straŊnic finansowane będą ze ņrodków Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódz- unijnych przyznanych poszczególnym jednost- kiego)” – 18.300 zł. Zadanie planowane było do kom OSP Za poņrednictwem Fundacji „Prym” realizacji w latach 2009-2010. Łączna kwota do- w ramach tzw. Małych Projektów (dofinanso- tacji przypadająca na Gminę Łęczyca – 18.300 wanie ze ņrodków unijnych dla kaŊdej jednost- zł. Z uwagi na to, iŊ w 2009 roku Zarząd Woje- ki moŊe wynieņć do 25.000,00 zł); wództwa zwrócił kwotę dotacji przypadająca na 13) wydatki na projekt techniczny i inne wydatki na 2009 rok na ww. zadanie, planujecie w 2010 ro- przygotowanie inwestycji pn. „Termomoderni- ku dotację w pełnej wysokoņci; zacja budynków straŊnic OSP w Dąbiu oraz 3) Opracowania planistyczne dotyczące zainsta- Topoli Katowej” – 18.000 zł. Podane kwoty na lowania Internetu bezprzewodowego na terenie wydatki bieŊące są wielkoņciami szacunkowy- gminy Łęczyca – 20.000 zł. mi i rozdysponowane będą zgodnie z aktual- Dział 751 Urzędy naczelnych organów wła- nymi potrzebami w zakresie ochrony przeciw- dzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz poŊarowej. sądownictwa – plan 1.456 zł. Rozdz. 75414 Obrona cywilna – plan 800 zł. Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów Planowane koszty na obronę cywilną – za- władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- danie zlecone finansowane z budŊetu państwa, w plan 1.456 zł. tym wydatki bieŊące 800 zł. Ņrodki przyznane w formie dotacji na pro- Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – wadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 16.500,00 zł. w 2010 roku – zadanie zlecone. Wydatki na rezerwę celową utworzoną Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochro- zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 na przeciwpoŊarowa – plan 126.370 zł. roku o zarządzaniu kryzysowym na realizację za- Rozdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji – dań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8191 – Poz. 1191

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od zł – załoŊenie kostki brukowej przed szkołą oraz osób fizycznych od innych jednostek nieposiada- załoŊenie chodnika do boiska szkolnego. jących osobowoņci prawnej oraz wydatki związane Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szko- z ich poborem – 133.526 zł. łach podstawowych – plan 391.980 zł. Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i nie- W rozdziale tym zaplanowano wydatki zwią- podatkowych naleŊnoņci budŊetowych – plan zane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkol- 133.526 zł. nych w szkołach podstawowych, w tym wynagro- Planowane opłaty z tytułu egzekucji podat- dzenia i pochodne od wynagrodzeń, inne. ków i opłat lokalnych dla Urzędów Skarbowych Rozdz. 80104 Przedszkola – plan 82.673 zł. oraz wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za W rozdziale tym zaplanowano dotację ce- inkaso podatków i opłat lokalnych, inne wydatki lową dla Gminy Miasto Łęczyca stanowiącą zwrot rzeczowe związane z poborem podatków, w tym kosztów dotacji, jaką Gmina Miasto przekaŊe w zakup oprogramowania komputerowego na sta- 2010 roku Przedszkolu Niepublicznemu Sióstr Ur- nowisko ds. podatku od ņrodków transportowych. szulanek w Łęczycy za pobyt w tej placówce 15 Dział 757 Obsługa długu publicznego – uczniów z terenu gminy Łęczyca. plan 185.630 zł. Rozdz. 80110 Gimnazja – plan 2.626.800 zł. Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartoņcio- Planowane koszty utrzymania Gimnazjum wych, kredytów i poŊyczek jednostek samorządu w Topoli Królewskiej, w tym wynagrodzenia i po- terytorialnego – plan 185.630 zł. chodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe, inne Planowane wydatki na pokrycie kosztów związane z funkcjonowaniem szkoły. odsetek od zaciągniętych kredytów i poŊyczek. Plan remontów: Dział 758 RóŊne rozliczenia – plan 21.000 zł. 1) Malowanie pomieszczeń kuchennych na sto- Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe – łówce w Gimnazjum – 1.500,00 zł. 21.000 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zapla- Planowana rezerwa ogólna. nowano kwotę 5.000 zł na wydatki zwiane z przygo- Dział 801 Oņwiata i wychowanie – plan towaniem inwestycji pn. „Budowa boiska sporto- 8.830.915 zł. wego dla Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – plan Topoli Królewskiej.”. 4.543.640 zł. Rozdz. 80113 DowoŊenie uczniów do szkół Planowane koszty utrzymania szkół pod- – plan 776.082 zł. stawowych na terenie gminy Łęczyca, w tym wy- Koszty dowozu uczniów do szkół na terenie nagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla na- gminy Łęczyca, w tym koszty zakupu paliwa, czę- uczycieli i obsługi szkół, wydatki rzeczowe, ubez- ņci zamiennych i wyposaŊenia do autobusów pieczenie budynków szkół, remonty bieŊące i usu- gminnych, napraw pojazdów dowoŊących uczniów wanie awarii w szkołach, zakup wyposaŊenia, za- do szkół, ubezpieczenia pojazdów, przeglądu tech- kup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup nicznego, itp. wynagrodzenia kierowców autobu- nagród dla uczniów za udział w międzyszkolnych sów gminnych i opiekunów do uczniów, pochodne konkursach, usługi związane z utrzymaniem budyn- od wynagrodzeń, koszty dowozu uczniów w ra- ków szkół, inne, ņrodki na dofinansowanie realizacji mach usługi, dotacja dla Powiatu Łęczyckiego na programu „JuŊ pływam” przez Szkołę Podstawową pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełno- w Wilczkowicach i Siedlcu. W ramach wydatków sprawnych z terenu gminy Łęczyca do Oņrodka inwestycyjnych zaplanowano wydatki na budowę Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy (14.042 zł), oczyszczalni ņcieków przy Szkole Podstawowej w inne wydatki. Leňnicy Małej - 114.900 zł. Gmina podejmie działa- Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomicz- nia celem uzyskania ņrodków na dofinansowanie no-administracyjnej szkół – plan 250.730 zł. zadania ze ňródeł zewnętrznych (ņrodki z umorze- Planowane koszty utrzymania Zespołu Ob- nia częņci rat poŊyczki z Wojewódzkiego Funduszu sługi Placówek Oņwiatowych, tj. wynagrodzenia Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej w Ło- pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wydat- dzi przypadające do spłaty w 2010 rok). ki rzeczowe itp. Plany remontów w szkołach: Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie 1) Szkoła Podstawowa w Błoniu – 1.200,00 zł, w nauczycieli – plan 40.800 zł. tym: remont schodów do mieszkań nauczycieli Planowane koszty związane z dokształca- (połoŊenie terakoty) oraz naprawa siatki ogro- niem nauczycieli szkół podstawowych i Gimna- dzeniowej; zjum z terenu gminy Łęczyca. 2) Szkoła Podstawowa w Leňnicy Małej – Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – 118.210 zł. 259.500,00 zł - wykonanie zadania pn. „Remont Planowane wydatki związane z funkcjono- Szkoły Podstawowej w Leňnicy Małej – ETAP I wanie kuchni i stołówki szkolnej przy Gimnazjum (remont podłóg wraz z wymianą stolarki drzwio- w Topoli Królewskiej. wej wewnętrznej); Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 73.000 zł. 3) Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach – 4.300,00 Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8192 – Poz. 1191

– plan 73.000 zł. urządzeń energetycznych przy drogach na terenie Zabezpieczone ņrodki przeznaczone będą gminy Łęczyca. na realizację programu profilaktyki i rozwiązywa- Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa nania problemów alkoholowych zgodnie z opraco- rodowego – plan 120.410 zł. wanym harmonogramem rzeczowo-finansowym Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie ujętym w tabeli Nr 7 do projektu uchwały budŊe- kultury - plan 34.492 zł. towej. Planowane koszty związane z działalnoņcią Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.140.439 orkiestr dętych przy OSP w Błoniu i Pruszkach, tj. zł. wynagrodzenia bezosobowe, w tym dla kapelmi- W dziale tym w poszczególnych rozdziałach strzów oraz pochodne od wynagrodzeń (9.992 zł), przedstawiono wydatki związane z wypłatą zasił- zakup instrumentów dętych (5.000 zł), zakup utwo- ków stałych, okresowych i celowych w ramach rów muzycznych (nut - 2.000 zł), remont instru- pomocy społecznej, wypłatą ņwiadczeń rodzinnych mentów dętych (2.500 zł), zakup umundurowania oraz ņwiadczeń z funduszu alimentacyjnego, a dla członków orkiestr dętych (3.000 zł), koszty prze- takŊe obsługą tych ņwiadczeń, koszty utrzymania jazdu tych orkiestr na przeglądy muzyczne (2.000 Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej, koszty zł), W rozdziale tym zaplanowano równieŊ ņrodki ponoszone na pomoc udzieloną w ramach usługi na róŊne imprezy kulturalne, tj. „Piknik doŊynko- ludziom wymagającym szczególnej opieki oraz na wy, spotkanie Wójta i radnych z kobietami z terenu doŊywianie uczniów w szkołach, dodatki mieszka- gminy Łęczyca z okazji Dnia Kobiet”, inne imprezy niowe, pobyt podopiecznych GOPS w Domu Po- (10.000 zł). mocy Społecznej i w Domu Samopomocy Spo- Rozdz. 92109 Domy i oņrodki kultury, ņwie- łecznej. Szczegółowy wykaz wydatków w rozbiciu tlice i kluby – 5.000 zł. na rozdziały obrazuje tabela Nr 2 oraz Nr 5 w za- W rozdziale tym zaplanowano dotacje dla kresie zadań zleconych. Domu Kultury w Łęczycy przekazane za poņrednic- Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie poli- twem Gminy Miasto Łęczyca na podstawie sto- tyki społecznej – plan 36.426 zł. sownego porozumienia na organizację imprez Rozdz. 85395 Pozostała działalnoņć – plan mających na celu prezentację osiągnięć artystycz- 36.426 zł. nych i dokonań w zakresie kultywowania tradycji Planowane koszty utrzymania Gminnego ludowych regionu łęczyckiego: Centrum Informacji utworzonego przy Gimnazjum 1) Pokaz potraw regionalnych – 1.500,00 zł; w Topoli Królewskiej, a w szczególnoņci wydatki 2) Pokaz Twórczoņci Artystycznej Gospodyń – na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia 200,00 zł; pracownika GCI, wydatki rzeczowe. 3) Promowanie kultury regionu łęczyckiego w in- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowaw- nych regionach kraju – dofinansowanie wyjazdu cza- plan 156.655 zł. kobiet i przedstawicieli samorządu Miasta i Rozdz. 85401 Ņwietlice szkolne - plan 156.655 Gminy Łęczyca w inne regiony kraju – 1.200,00 zł. zł; Planowane koszty utrzymania ņwietlic szkol- 4) „Międzyszkolny Festiwal Piosenki – kwota nych przy szkołach podstawowych i Gimnazjum na 500,00 zł; ternie gminy Łęczyca. 5) „Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół.” – Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona 1.000,00 zł; ņrodowiska - plan 172.012 zł. 6) Impreza folklorystyczna pn. „Łęczyca w Barwach Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi – Jesieni – Spotkanie z Folklorem.” – 600,00 zł. plan 31.730 zł. Rozdz. 92116 Biblioteki – plan 80.918 zł. Zabezpieczono ņrodki na pokrycie kosztów Wydatki związane z funkcjonowaniem Gmin- związanych z opieką nad bezdomnymi psami na nej Biblioteki Publicznej w Siedlcu, a w szczegól- terenie gminy Łęczyca, inne wydatki związane z noņci planowane koszty utrzymania pracownika utrzymanie czystoņci na terenie gminy Łęczyca. biblioteki (1 etat) oraz wydatki rzeczowe, takie jak Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt – plan koszty energii elektrycznej, rozmów telefonicznych, 10.282 zł. abonament radiowy, zakup prasy oraz księgozbio- Planowane wydatki na budowę wiaty dla ru, mydło, ręczniki, herbata dla pracownika, odzieŊ bezdomnych zwierząt, która usytuowana będzie w ochronna, zakup wyposaŊenia, remonty (w tym Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Łęczycy, remont elewacji zewnętrznej budynku) i konser- zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gmina Łęczy- wacje, inne. ca i Gmina Miasto Łęczyca. Łączna wartoņć zada- Plan remontów: nia 18.000 zł, w tym na rok 2010 przypada kwota 1) Remont tynków zewnętrznych, malowanie ze- 10.282,00 zł (przesunięcie częņci prac z roku 2009). wnętrzne i wewnętrzne budynku Gminnej Bi- Rozdz. 90015 Oņwietlenie ulic – plan 130.000 blioteki Publicznej w Siedlcu – 11.000,00 zł. zł. Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan Koszty oņwietlenia ulicznego i konserwacji 102.200 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8193 – Poz. 1191

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fi- 2) wydatki na krzewienie kultury fizycznej i sportu zycznej i sportu – plan 102.200 zł. – 800 zł; Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, 3) wydatki na utrzymanie Wiejskiego Centrum w tym: Kultury i Sportu w Wilczkowicach – 14.000 zł; 1) zakup nagród w postaci sprzętu sportowego, 4) Wydatki na inwestycje pn. „Budowa Centrum dyplomów itp. dla szkół podstawowych i gim- Sportowego w miejscowoņci Błonie” – 80.000 nazjum z terenu gminy Łęczyca za udział w zł. szkolnych i międzyszkolnych zawodach spor- W przedstawionym uzasadnieniu do pro- towych organizowanych przez szkoły podsta- jektu uchwały budŊetowej na 2010 rok ujęto te wowe i gimnazjum z terenu gminy Łęczyca – dziedziny Ŋycia, które pozwalają na prawidłowe 7.400 zł; funkcjonowanie Gminy Łęczyca i jej rozwój.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8194 – Poz. 1191

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/208/2010 Rady Gminy Łęczyca z dnia 19 stycznia 2010 r.

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XL/208/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8195 – Poz. 1191

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8196 – Poz. 1191

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8197 – Poz. 1191

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/208/2010 Rady Gminy Łęczyca z dnia 19 stycznia 2010 r.

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XL/208/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8198 – Poz. 1191

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8199 – Poz. 1191

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8200 – Poz. 1191

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8201 – Poz. 1191

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XL/208/2010 Rady Gminy Łęczyca z dnia 19 stycznia 2010 r.

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XL/208/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8202 – Poz. 1191

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8203 – Poz. 1191

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XL/208/2010 Rady Gminy Łęczyca z dnia 19 stycznia 2010 r.

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XL/208/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8204 – Poz. 1191

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8205 – Poz. 1191

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XL/208/2010 Rady Gminy Łęczyca z dnia 19 stycznia 2010 r.

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XL/208/2010 z dnia 19 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8206 – Poz. 1191

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XL/208/2010 Rady Gminy Łęczyca z dnia 19 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8207 – Poz. 1191

Załącznik nr 7 do Uchwały nr XL/208/2010 Rady Gminy Łęczyca z dnia 19 stycznia 2010 r.

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY WYDATKÓW NA REALIZACJĈ ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2010 Tabela Nr 7 do uchwały budŊetowej na 2010 r.

Dz. Rozdz. Par. Wyszczególnienie Plan w zł. 851 Ochrona zdrowia 73.000

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 73.000 3030 Wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: 18.000 Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach 18.000 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 8.000 1. wynagrodzenie biegłego psychiatry 1.500 za wykonanie badań i wydanie opinii o uzaleŊnieniu

2. Wynagrodzenie terapeuty ds. uzaleŊnień prowadzonego punktu konsultacyjnego w pomieszczeniach GOPS 6.500 (52 tygodnie x 2 godziny po 50 zł,- netto) 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia, w tym: 28.000 1.Zakup nagród dla szkół z terenu gminy za zorganizowanie zajęć z zakresu profilaktyki uzaleŊnień, zajęć sportowych i udział w konkursach, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, sprzętu, w tym: Gimnazjum; 1.) realizacja projektu pn. Organizacja Dnia Zdrowia pod hasłem „z innymi bez przemocy i uŊywek” 2.) realizacja kampanii „sprawdň, czy Twoje picie jest 8.500 bezpieczne” – cykl zajęć z uczniami „Nie piję – bo tak” Szkołą Podstawowa w Leňnicy Małej 1.) Konkursy ogólnoszkolne promujące Ŋycie wolne od nałogów i uŊywek: - plastyczny „Człowiek dobry i mądry – nie pali, nie pije, nie bierze” - sportowy: „Chcę być najlepszy” 2.000 2.) Happening pod hasłem „doroņli – nie trujcie dzieci. Przestrzegajcie zakazu sprzedaŊy papierosów i alkoholu nieletnim” 3.) Organizacja konkursów towarzyszących kampanii „Za- chowaj Trzeňwy Umysł” Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach Piknik rodzinny pn. „Spotkanie rodzin” w tym prezentacja 2.000 multimedialna nt. profilaktyki uzaleŊnień, rozgrywki sportowe, pogadanka profilaktyczna

Szkoła Podstawowa w Błoniu 1.) Organizacja Pikniku Rodzinnego „Zachowaj Trzeňwy 2.000 Umysł„

Szkoła Podstawowa Topola Królewska 1.) Konkurs indywidualny pod hasłem: Dziękuje nie piję”, „wpływ alkoholu na Ŋycie dziecka” 2.000 2.) Prowadzenie zajęć ņwietlicowych ze szczególnym Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8208 – Poz. 1191

uwzględnieniem tematyki uzaleŊnień od substancji psychoaktywnych oraz pokazanie akceptowanego społecznie stylu Ŋycia Szkoła Podstawowa w Siedlce 1.) Piknik rodzinny „Zdrowy styl Ŋycia w promocji”; zapobie- ganie podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych 2.000 typu: palenie papierosów, uŊywanie alkoholu, uŊywanie ņrod- ków psychoaktywnych 2. Zakup materiałów do prowadzenia Kampanii „Zachowaj Trzeňwy Umysł„, organizowany przez 2.500 stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu pod patronatem MENIS 3. zakup sprzętu sportowego do prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych dla Szkoły Podstawowej 5.000 w Topoli Królewskiej i Gimnazjum 4. inne wydatki na zakup materiałów i wyposaŊenia na zadania w zakresie profilaktyki uzaleŊnień 1.500 4240 Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i ksiąŊek 7.000 Zakup literatury oraz pomocy dydaktycznych z zakresu profilaktyki uzaleŊnień i przemocy w rodzinie - gimnazjum - 3.500 - 5 szkół podstawowych po 400 zł - 2.000 - GOPS, GKRPA, - 1.500 4300 Zakup usług pozostałych , w tym: 10.500

1. Wynagrodzenie biegłego psychologa za wykonanie badań i wydanie opinii o uzaleŊnieniu, wynagrodzenie biegłych 3.000 sądowych za wydania opinii o zastosowaniu obowiązku leczenia odwykowego, inne opłaty 2. szkolenie osób działających na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i wychowaniu w trzeňwoņci, przeciwdziałaniu 2.000 przemocy w rodzinie oraz narkomanii, w tym na szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych 3. Inne wydatki na zakup usługi na zadania z zakresu profilaktyki uzaleŊnień 1.000 4. Spektakle teatralne zakresu profilaktyki uzaleŊnień 2.000 dla Gimnazjum w Topoli Królewskiej 5. Spektakle teatralne dla szkół podstawowych z zakresu profilaktyki i uzaleŊnień: 2.500 - Leňnica Mała - 500,- - Wilczkowice - 500,- - Błonie - 500,- - Topola Królewska – 500,- - Siedlec - 500,-

4410 PodróŊe słuŊbowe i krajowe 1.500

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8209 – Poz. 1191

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XL/208/2010 Rady Gminy Łęczyca z dnia 19 stycznia 2010 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XL/208/2010 Rady Gminy Łęczyca z dnia 19 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8210 – Poz. 1191

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XL/208/2010 Rady Gminy Łęczyca z dnia 19 stycznia 2010 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XL/208/2010 Rady Gminy Łęczyca z dnia 19 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8211 – Poz. 1191

Załącznik nr 12 do Uchwały nr XL/208/2010 Rady Gminy Łęczyca z dnia 19 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8212 – Poz. 1191

Załącznik nr 13 do Uchwały nr XL/208/2010 Rady Gminy Łęczyca z dnia 19 stycznia 2010 r.

1191

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8213 – Poz. 1191

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8214 – Poz. 1192

1192 1192

UCHWAŁA BUDŉETOWA NA ROK 2010 NR 115/XXIV/2010 RADY GMINY NOWA BRZEŇNICA

z dnia 26 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budŊetu Rady Gminy Nowa Brzeňnica na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. 2.102.877 zł, który zostanie pokryty przychodami „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa- pochodzącymi z: morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1) zaciąganych poŊyczek w kwocie 150 00 zł; 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 2) zaciąganych kredytów w kwocie 1.706.290 zł; 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 3) nadwyŊki budŊetowej z lat ubiegłych w kwocie 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 246.587 zł. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 2. Ustala się przychody budŊetu w łącznej r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. kwocie 2.102.877 zł i rozchody budŊetu w łącznej 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr kwocie - 0 zł - jak w załączniku nr 3. 138, poz. 974, Nr 173, poz. 121, z 2008 r. Nr 180, 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu: poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 1) kredytów zaciąganych w roku 2010 w kwocie 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 2.006.290 zł, z czego: 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z a) na sfinansowanie planowanego deficytu bu- dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dŊetu 1.706.290 zł, (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 121 b) pokrycie występującego w ciągu roku przej- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowa- ņciowego deficytu budŊetu gminy 300.000 zł; dzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 2) poŊyczek zaciąganych w roku 2010 w kwocie 157, poz. 1241) Rada Gminy Nowa Brzeňnica uchwa- 150.000 zł, z czego na sfinansowanie planowa- la, co następuje: nego deficytu budŊetu gminy 150.000 zł. § 1. Ustala się dochody budŊetu na rok Łączny limit zobowiązań z tytułów wymienionych 2010 w łącznej kwocie 10.572.965 zł, z czego: w punktach 1) – 2) wraz z kosztami obsługi tych 1) dochody bieŊące 10.169.965 zł; zobowiązań wynosi 2.328.793 zł. 2) dochody majątkowe 403.000 zł, 4. UpowaŊnia się Wójta Gminy do zacią- jak w załączniku nr 1. gnięcia zobowiązań w kwotach okreņlonych w ust. § 2. 1. Ustala się wydatki budŊetu na rok 3, z których spłata zadłuŊenia w poszczególnych 2010 w łącznej kwocie 12.675.842 zł - jak w załącz- latach nie moŊe przekroczyć maksymalnej wielko- niku nr 2. ņci długu na koniec kaŊdego roku – wynikającej z 2. Wydatki budŊetu obejmują plan wydat- załącznika nr 11. ków bieŊących na łączną kwotę 10.127.663 zł, w § 4. W budŊecie tworzy się rezerwy: tym: 1) ogólną w wysokoņci 10.574 zł; 1) wydatki bieŊące jednostek budŊetowych w kwo- 2) celową w wysokoņci 1.000 zł z przeznaczeniem cie łącznej 8.265.332 zł, z czego: na realizację zadań własnych z zakresu zarzą- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich dzania kryzysowego. naliczane 6.548.957 zł; § 5. Dochody i wydatki budŊetu obejmują: b) wydatki związane z realizacją zadań statuto- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaŊ wych jednostek budŊetowych 1.716.375 zł; napojów alkoholowych w kwocie 70.500 zł i 2) wydatki na dotacje na zadania bieŊące 155.000 wydatki budŊetu na realizację zadań ujętych w zł; gminnym programie profilaktyki i rozwiązywa- 3) wydatki na ņwiadczenia na rzecz osób fizycz- nia problemów alkoholowych oraz gminnym nych 1.699.894 zł; programie przeciwdziałania narkomanii w kwo- 4) wydatki na obsługę długu publicznego 14.037 zł. cie 70.500 zł; 3. Wydatki budŊetu obejmują plan wydat- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań ków majątkowych na łączną kwotę 2.548.179 zł, z zleconych z zakresu administracji rządowej i in- czego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne nych zadań zleconych ustawami – zgodnie z za- w kwocie 2.548.179 zł - jak w załączniku nr 6,w tym łącznikami nr 5 i 13; na wydatki inwestycyjne na programy finansowa- 3) dochody podlegające przekazaniu do budŊetu ne z pomocy zagranicznej w kwocie 1.023.300 zł, z państwa ustala się w wysokoņci 7.404 zł nato- czego ze ņrodków pochodzących z budŊetu Unii miast dochody naleŊne gminie z tego tytułu Europejskiej 1.023.300 zł - jak w załączniku nr 10. ustala się w wysokoņci 2.855 zł zgodnie z za- § 3. 1. RóŊnica między dochodami i wydat- łącznikiem nr 4. kami stanowi planowany deficyt budŊetu w kwocie § 6. Wydatki budŊetu gminy obejmują pla- Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8215 – Poz. 1192 nowane kwoty dotacji udzielane w roku 2010 w wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zwięk- tym: szenie zaplanowanych w rozdziale wydatków 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publiczna uposaŊenia i wynagrodzenia ze stosunku nych 145.000 zł; pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów bieŊących; publicznych 10.000 zł. 3) polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z wydatków na uposaŊenia i wynagrodzenia oraz budŊetu gminy zawiera załącznik nr 9. zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych § 7. 1. Wydatki budŊetu na 2010 obejmują wydatków bieŊących. zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną § 11. W zakresie wykonania budŊetu na kwotę 162.692,00 zł, w tym ze ņrodków z art. 2 ust. 2010 rok upowaŊnia się Wójta Gminy do: 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu so- 1) zaciągania w roku 2010 kredytów i poŊyczek na łeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420) - na łączną kwotę sfinansowanie przejņciowego deficytu budŊetu, 162.692,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. z których zadłuŊenie w trakcie roku nie moŊe 2. Do dokonania wydatku ze ņrodków, o któ- przekroczyć limitu 300 000 zł; rych mowa w ust. 1, wymagana jest jego akcepta- 2) lokowania w trakcie realizacji budŊetu czasowo cja pod względem merytorycznym, w drodze pod- wolnych ņrodków budŊetowych na rachunkach pisu przewodniczącego organu wykonawczego w innym banku niŊ bank prowadzący obsługę jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym. budŊetu. 3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji me- § 12. UpowaŊnia się Wójta Gminy do za- rytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt informu- ciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, je pisemnie Radę Gminy na najbliŊszej sesji, wraz których realizacja w roku następnym jest niezbęd- ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez na dla zapewnienia ciągłoņci działania Gminy w takiej akceptacji. Nowej Brzeňnicy i termin zapłaty upływa w 2011 § 8. Ustala się limity wydatków: roku – na łączną kwotę 100.000 zł. 1) na wieloletnie programy inwestycyjne – jak w § 13. Ustala się szczegółowoņć informacji z załączniku nr 7; wykonania budŊetu za pierwsze półrocze 2010 r. – 2) UpowaŊnia się Wójta Gminy do zaciągania zo- jak zakres i szczegółowoņci budŊetu w niniejszej bowiązań związanych z realizacją wieloletnich uchwale. programów, w kwotach dla poszczególnych lat § 14. Przyjmuje się przedłoŊoną przez Wój- realizacji programu, jak w załączniku nr 7. ta Gminy Prognozę Kwoty Długu Gminy w Nowej § 9. Ustala się plany przychodów i wydat- Brzeňnicy na lata 2010-2018 – jak w załączniku nr ków Gminnego Funduszu Ochrony Ņrodowiska – 11. jak w załączniku nr 12. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wój- § 10. UpowaŊnia się Wójta Gminy do do- towi Gminy. konywania zmian budŊetu w granicach działu wy- § 16. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem datków: podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1) polegających na przesunięciach między rozdzia- 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo- łami planu wydatków bieŊących w zakresie wym Województwa Łódzkiego. ņrodków na uposaŊenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy; 2) polegających na przesunięciach w wydatkach Przewodnicząca Rady bieŊących obejmujących zaplanowanie pod Gminy Nowa Brzeňnica: rozdziałem nowych wydatków na uposaŊenia i Maria Krystaszek

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8216 – Poz. 1192

Załącznik nr 1 do Uchwały BudŊetowej na rok 2010 nr 115/XXIV/2010 Rady Gminy Nowa Brzeňnica z dnia 26 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8217 – Poz. 1192

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8218 – Poz. 1192

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8219 – Poz. 1192

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8220 – Poz. 1192

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8221 – Poz. 1192

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8222 – Poz. 1192

Załącznik nr 2 do Uchwały BudŊetowej na rok 2010 nr 115/XXIV/2010 Rady Gminy Nowa Brzeňnica z dnia 26 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8223 – Poz. 1192

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8224 – Poz. 1192

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8225 – Poz. 1192

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8226 – Poz. 1192

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8227 – Poz. 1192

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8228 – Poz. 1192

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8229 – Poz. 1192

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8230 – Poz. 1192

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8231 – Poz. 1192

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8232 – Poz. 1192

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8233 – Poz. 1192

Załącznik nr 3 do Uchwały BudŊetowej na rok 2010 nr 115/XXIV/2010 Rady Gminy Nowa Brzeňnica z dnia 26 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW

Klasyfikacja Lp. Treņć Kwota 2009 rok §

1 2 3 4 1. Dochody 10 572 965,00 2. Wydatki 12 675 842,00 3. Wynik budŊetu -2 102 877,00

Przychody ogółem: 2 102 877,00 1. Kredyty § 952 861 990,00 Kredyty na finansowanie zadań realizowanych 844 300,00 2 § 952 z udziałem ņrodków pochodzących z budŊetu UE /* 3 PoŊyczki § 952 PoŊyczki na finansowanie zadań realizowanych 150 000,00 4 § 903 z udziałem ņrodków pochodzących z budŊetu UE 5 Spłaty poŊyczek udzielonych § 951 6 Prywatyzacja majątku jst § 944 7 NadwyŊka budŊetu z lat ubiegłych § 957 246 587,00 8 Papiery wartoņciowe (obligacje) § 931 9 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne ņrodki) § 955

Rozchody ogółem: 0,00 1. Spłaty kredytów § 992 2. Spłaty poŊyczek § 992 Spłaty poŊyczek otrzymanych na finansowanie zadań 3. § 963 realizowanych z udziałem ņrodków pochodzących z budŊetu UE 4. Udzielone poŊyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartoņciowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8234 – Poz. 1192

Załącznik nr 4 do Uchwały BudŊetowej na rok 2010 nr 115/XXIV/2010 Rady Gminy Nowa Brzeňnica z dnia 26 stycznia 2010 r.

DOCHODY BUDŉETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DO UZYSKANIA PRZEZ GMINĈ NOWA BRZEŇNICA W 2010 ROKU Plan na z tego 2010 Ņrodki Jednostka Dzia Roz- Lp §* Ňródło dochodów rok odprowa- Dochody realizująca ł dział przed dzane do gminy zadanie zmianą wojewody 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Urząd Gminy - Dział Fi- 1 750 75011 0690 opłaty za udostępnienie danych osobowych 304 289 15 nansowy / USC Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych ņwiadczeń z funduszu alimentacyjnego: Urząd Gminy 2 852 85212 0980 wpływy z wpłat z egzekucji komorniczych 7 100 4 260 2 840 - Dział Fi- w związku z wypłaconymi ņwiadczeniami nansowy z funduszu alimentacyjnego. Wpływy z róŊnych dochodów: wpływy z wpłat Urząd Gminy 3 852 85212 0970 z egzekucji komorniczych w związku 0 0 0 - Dział Fi- z wypłaconymi zaliczkami alimentacyjnymi. nansowy Ogółem 7 404 4 549 2 855

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8235 – Poz. 1192

Załącznik nr 5 do Uchwały BudŊetowej na rok 2010 nr 115/XXIV/2010 Rady Gminy Nowa Brzeňnica z dnia 26 stycznia 2010 r.

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8236 – Poz. 1192

Załącznik nr 6 do Uchwały BudŊetowej na rok 2010 nr 115/XXIV/2010 Rady Gminy Nowa Brzeňnica z dnia 26 stycznia 2010 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 ROKU

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8237 – Poz. 1192

Załącznik nr 7 do Uchwały BudŊetowej na rok 2010 nr 115/XXIV/2010 Rady Gminy Nowa Brzeňnica z dnia 26 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8238 – Poz. 1192

Załącznik nr 8 do Uchwały BudŊetowej na rok 2010 nr 115/XXIV/2010 Rady Gminy Nowa Brzeňnica z dnia 26 stycznia 2010 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2010 ROKU W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Nazwa jednostki pomocniczej - Sołectwa Kwota przypadająca Lp. Dział Rozdział §* Nazwa zadania na sołectwo 1 2 3 4 5 6 1 Dubidze 18 181 Zakup materiałów do naprawa drogi przy ul. Słonecznej 600 60016 4210 18 181 i OkręŊnej (razem400 m) 2 Dubidze Kolonia 9 624 600 60016 4270 Remont drogi gminnej w Dubidzach-Kolonii 9 624 (od drogi wojewódzkiej do torów) 3 Dworszowice Koņcielne 12 354 Zakup materiałów dla urządzenia placu zabaw w SP 801 80101 4210 2 354 w Dworszowicach 600 60016 4210 Zakup tłucznia dla utwardzenie drogi gminnej do cmentarza 10 000 4 Dworszowice Koņcielne Kolonia 6 916 600 60016 4210 Zakup tłucznia dla utwardzenie drogi gminnej do cmentarza 1 500 801 80101 4210 Zakup ogrodzenia i ławek przy SP w Dworszowicach 5 416 5 Konstantynów 8 209 600 60016 4210 Zakup tłucznia dla utwardzenie drogi gminnej do cmentarza 2 000 Zakup materiałów dla urządzenia placu zabaw w SP 801 80101 4210 1 000 w Dworszowicach Zakup tłucznia dla utwardzenie drogi gminnej Pieńki- 600 60016 4210 5 209 Konstantynów 6 Kruplin 13 729 Zakup materiałów do wykonanie przystanku dla młodzieŊy 600 60016 4210 3 700 dojeŊdŊającej do szkoły w Kruplinie Ņrednim. 600 60016 6050 Wykonanie dokumentacji dla budowy drogi Kruplin - Piaski. 1 800 600 60016 4210 Naprawa drogi Kruplin-Piaski. 8 229 7 Kuňnica 7 798 Zakup specjalistycznego samochodu straŊackiego dla Jednostki 754 75412 6060 7 798 OSP w Kuňnicy. 754 75412 4210 8 ŁąŊek 6 669 900 90003 4210 zakup materiałów pod kosze dla odpadów 1 000 Zakup materiałów dla urządzenia boiska sportowego oraz placu 926 92605 4210 5 669 zabaw dla dzieci. 9 Nowa Brzeňnica 18 694 Utwardzenie drogi gminnej, ul Szkolna-300 m, (+prostopadła do 754 75412 4210 10 695 Szkolnej)+hydrofornia 801 80104 4210 Zakupy urządzeń placu zabaw w Przedszkolu w Nowej Brzeňnicy 5 000 80101 4210 Utwardzenie boiska koszykówki w SP w Nowej Brzeňnicy 2 999 10 Prusicko 17 361 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8239 – Poz. 1192

Zakup materiałów dla utwardzenia i odwodnienia drogi 600 60016 4210 17 361 szkolnej -800 m 11 Stara Brzeňnica Osada 10 856 600 60016 4210 Zakup materiałów dla utwardzenia drogi przy ul. Leņnej. 10 856 12 Stara Brzeňnica Wieņ 6 300 600 60016 4210 Zakup materiałów dla utwardzenia drogi przy ul. Leņnej. 6 300 13 Trzebca 5 336 Zakup materiałów na ogrodzenie ņwietlicy ņrodowiskowej 921 92109 4210 5 336 w Trzebcy. 14 WaŊne Młyny 9 912 900 90003 4300 Oczyszczanie terenu wywóz ņmieci-pojemnik w Płaczkach. 820 Zakup materiałów dla utwardzenia drogi przy ul. Spacerowej 600 60016 4210 1 000 w Gojņcu 926 92605 4210 Zakup materiałów na ogrodzenia placu sportowego. 8 092 15 Wólka Prusicka 10 753 900 90003 4210 Zakup materiałów dla uporządkowanie terenu wokół przystanku 753 600 60016 4210 Zakup tłucznia dla utwardzenie drogi gminnej w Wólce Prusickiej. 10 000 Ogółem wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu sołeckiego. 162 692

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2010 ROKU

Lp. Dział Rozdział §* Nazwa Kwota 1 2 3 4 5 6 1 600 Transport i łącznoņć 116 455 60016 Drogi publiczne gminne 116 455 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 105 031 4270 Zakup usług remontowych 9 624 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŊetowych, w tym 1 800 wykonanie dokumentacji budowy drogi Kruplin-Piaski. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa 7 798 75412 Ochotnicze straŊe poŊarne 7 798 6060 Zakupy inwestycyjne. 7 798 4300 Zakup usług pozostałych. 0 801 Oņwiata i wychowanie 16 769 80101 Szkoły podstawowe 11 769 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 11 769 80104 Przedszkola 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 5 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 2 573 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 573 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 2 573 4300 Zakup usług pozostałych. 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 0 4300 Zakup usług pozostałych. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 336 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 4170 Usługi bezosobowe-kapelmistrze-umowa zlecenie 4300 Zakup usłg pozostałych. 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 92109 Domy i oņrodki kultury, ņwietlice i kluby. 5 336 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 5 336 926 Kultura fizyczna i sport. 13 761 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 13 761 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 13 761 4300 Zakup usług pozostałych Razem Fundusz Sołecki 162 692

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8240 – Poz. 1192

Załącznik nr 9 do Uchwały BudŊetowej na rok 2010 nr 115/XXIV/2010 Rady Gminy Nowa Brzeňnica z dnia 26 stycznia 2010 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŉETU GMINY W 2010 ROKU

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8241 – Poz. 1192

Załącznik nr 10 do Uchwały BudŊetowej na rok 2010 nr 115/XXIV/2010 Rady Gminy Nowa Brzeňnica z dnia 26 stycznia 2010 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8242 – Poz. 1192

Załącznik nr 11 do Uchwały BudŊetowej na rok 2010 nr 115/XXIV/2010 Rady Gminy Nowa Brzeňnica z dnia 26 stycznia 2010 r.

PROGNOZA DŁUGU Lata od 2009 do 2013 Wykonanie Pozycja Wyszczególnienie Prognoza 2010 Prognoza 2011 Prognoza 2012 Prognoza 2013 2009 1 Zobowiązania wg tytułów dłuŊnych: 0,00 zł 1 356 290,00 zł 1 162 534,29 zł 1 123 211,58 zł 1 083 888,87 zł 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): 0,00 zł 1 356 290,00 zł 1 162 534,29 zł 1 123 211,58 zł 1 083 888,87 zł 1.1.1 poŊyczki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.1.2 kredyty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.1.3 obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.2 Planowane w roku budŊetowym (bez art.170 ust.3 0,00 zł 1 356 290,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ufp): 1.2.1 poŊyczki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.2.2 kredyty 0,00 zł 1 356 290,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.2.3 obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.3 Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.3.1 poŊyczki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.3.2 kredyty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.3.3 obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.4 Planowane w roku budŊetowym (art.170 ust.3 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ufp): 1.4.1 poŊyczek 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.4.2 kredyty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.4.3 obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.5 Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 31.12 2 Spłata długu 0,00 zł 14 037,00 zł 233 349,56 zł 73 470,16 zł 67 737,12 zł 2.1 Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): 0,00 zł 0,00 zł 193 755,71 zł 39 322,71 zł 39 322,71 zł 2.1.1 kredytów 0,00 zł 0,00 zł 193 755,71 zł 39 322,71 zł 39 322,71 zł 2.1.2 poŊyczek 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.1.3 wykup papierów wartoņciowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.1.4 udzielonych poręczeń 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.2 Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.2.1 kredytów 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.2.2 poŊyczek 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.2.3 wykup papierów wartoņciowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.2.4 udzielonych poręczeń 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.3 Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) 0,00 zł 14 037,00 zł 39 593,85 zł 34 147,45 zł 28 414,41 zł 2.4 Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3 Prognozowane dochody budŊetowe 10 615 828,09 zł 10 241 965,00 zł 10 549 223,95 zł 10 865 700,67 zł 11 191 671,69 zł 4 Relacje do dochodów (w %): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4.1 długu (art. 170 ust. 1); 0,00 zł 0,13 zł 0,11 zł 0,10 zł 0,10 zł 4.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); 0,00 zł 0,13 zł 0,11 zł 0,10 zł 0,10 zł 4.3 spłaty zadłuŊenia (art. 169 ust. 1); 0,00 zł 0,00 zł 0,02 zł 0,01 zł 0,01 zł (2.1+2.2+2.3+2.4):3 4.4 spłaty zadłuŊenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 0,00 zł 0,00 zł 0,02 zł 0,01 zł 0,01 zł 169 ust. 3); (2.1+2.3):3

Lata od 2014 do 2018 Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza Pozycja Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 1 Zobowiązania wg tytułów dłuŊnych: 1 044 566,16 zł 1 005 243,45 zł 965 920,74 zł 926 598,00 zł 926 598,00 zł 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): 1 044 566,16 1 005 243,45 965 920,74 zł 926 598,00 zł 926 598,00 zł zł zł 1.1.1 poŊyczki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.1.2 kredyty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.1.3 obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.2 Planowane w roku budŊetowym (bez art.170 ust.3 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ufp): 1.2.1 poŊyczki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.2.2 kredyty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.2.3 obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.3 Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.3.1 poŊyczki 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.3.2 kredyty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.3.3 obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.4 Planowane w roku budŊetowym (art.170 ust.3 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł ufp): 1.4.1 poŊyczek 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.4.2 kredyty 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.4.3 obligacje 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1.5 Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł na 31.12 2 Spłata długu 61 844,82 zł 56 032,15 zł 50 219,48 zł 44 422,76 zł 366,28 zł 2.1 Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): 39 322,71 zł 39 322,71 zł 39 322,71 zł 39 322,74 zł 0,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8243 – Poz. 1192

2.1.1 kredytów 39 322,71 zł 39 322,71 zł 39 322,71 zł 39 322,74 zł 0,00 zł 2.1.2 poŊyczek 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.1.3 wykup papierów wartoņciowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.1.4 udzielonych poręczeń 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.2 Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.2.1 kredytów 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.2.2 poŊyczek 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.2.3 wykup papierów wartoņciowych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.2.4 udzielonych poręczeń 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2.3 Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) 22 522,11 zł 16 709,44 zł 10 896,77 zł 5 100,02 zł 366,28 zł 2.4 Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 3 Prognozowane dochody budŊetowe 11 527 421,84 11 873 244,49 12 229 441,83 12 596 325,08 12 974 214,84 zł zł zł zł zł 4 Relacje do dochodów (w %): 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 4.1 długu (art. 170 ust. 1); 0,09 zł 0,08 zł 0,08 zł 0,07 zł 0,07 zł 4.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 0,09 zł 0,08 zł 0,08 zł 0,07 zł 0,07 zł 3); 4.3 spłaty zadłuŊenia (art. 169 ust. 1); 0,01 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł (2.1+2.2+2.3+2.4):3 4.4 spłaty zadłuŊenia po uwzględnieniu wyłączeń 0,01 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3

Załącznik nr 12 do Uchwały BudŊetowej na rok 2010 nr 115/XXIV/2010 Rady Gminy Nowa Brzeňnica z dnia 26 stycznia 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŅRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział Rozdział Paragraf N a z w a Przychody Wydatki 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 4 000 4000 90011 Fundusz ochrony ņrodowiska i gospodarki wodnej 4 000 4000 Wpływy z róŊnych opłat w tym: wpływy z Urzędu 0970 4 000 Marszałkowskiego. 4210 Zakup materiałów i wyposaŊenia 2000 4300 Zakup usług pozostałych 2000

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8244 – Poz. 1192

Załącznik nr 13 do Uchwały BudŊetowej na rok 2010 nr 115/XXIV/2010 Rady Gminy Nowa Brzeňnica z dnia 26 stycznia 2010 r.

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

1192

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8245 – Poz. 1192

U Z A S A D N I E N I E

BudŊet gminy Nowa Brzeňnica na 2010 rok załoŊenia polityki społeczno-gospodarczej gminy opracowano i przygotowano w oparciu o przepisy: na rok 2010 m.in. realizacji inwestycji gminy, wa- - Ustawy o finansach publicznych, runków i zasad gospodarowania mieniem ko- - Ustawy o samorządzie gminnym, munalnym oraz zasad ustalania i naliczania po- - Ustawy o dochodach jednostek samorządu tery- datków i opłat lokalnych. torialnego, BudŊet obejmuje finansowanie zadań i jed- - Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o: nostek w układzie kompetencyjnym. Składa się z - Informację Ministra Finansów, z dnia 8 paňdzier- częņci obowiązującej według podziału na zadania nika 2009 roku znak ST3-4820-/19/2009, w spra- własne i zadania zlecone przez organy administra- wie planowanych rocznych kwotach subwencji cji rządowej. poszczególnych częņci subwencji ogólnej a takŊe W budŊecie wyodrębniono wydatki na zaplanowanych na 2010 rok kwotach dochodów z dania bieŊące i majątkowe (inwestycyjne). W wy- tytułu udziału we wpływach z podatku dochodo- datkach bieŊących wyszczególniono wynagrodze- wego od osób fizycznych, nia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budŊe- - Informację DSR-421-2/09 Dyrektora Delegatury towych, dotacje, wydatki na obsługę długu jst, Krajowego Biura Wyborczego w Sieradzu z dnia ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatki 1.10.2009 r. w sprawie projektu planu dotacji ce- z tytułu poręczeń i gwarancji. Na podstawie po- lowej na sfinansowanie kosztów dotyczących wyŊszych przepisów, załoŊeń, informacji, danych i prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wy- wskaňników, budŊet gminy na 2010 rok przedsta- borców na rok 2010, wia się następująco: - Informację Wojewody Łódzkiego, znak: FN.I- - dochody – 10.572.965 zł, 3010-15/G/2010 z dnia 23.10.2009r. w sprawie - wydatki – 12.675.842 zł. planowanych dotacji celowych na finansowanie RóŊnica miedzy dochodami i wydatkami zadań z zakresu administracji rządowej i innych stanowi planowany deficyt budŊetu w kwocie – zadań zleconych jst ustawami oraz na dofinan- 2.102.877 zł który zostanie sfinansowany kredytem sowanie zadań własnych w 2010 roku, bankowym zaciąganym w kwocie 861.990 zł oraz - Strategię rozwoju gminy Nowa Brzeňnica, a takŊe nadwyŊką budŊetową z lat ubiegłych w kwocie Plan rozwoju lokalnego gminy przyjęty w 2005 246.587 zł. roku na lata 2005-2013, Dług gminy na koniec 2010 roku będzie - Analizy własne wynikające z prowadzonego mo- wynosił – 1.356.290,00 zł. nitoringu i prognozowania budŊetowego wyko- Planowany wskaňnik długu do dochodów nania budŊetu gminy za trzy kwartały 2009 roku. na 31.12.2010 r. wynosi - 12,8% (maksymalny Opracowując plan budŊetu na 2010 r. wzię- 60%). to pod uwagę podstawowe wskaňniki wynikające z Na spłatę zadłuŊenia w 2010 roku przezna- projektu ustawy budŊetowej na rok 2010 i wytycz- czono - 0,00 zł co oznacza, Ŋe wskaňnik spłaty zadłu- nych Ministra Finansów, w zakresie: Ŋenia do dochodu wyniesie 0,0% (maksymalny 15%). - przewidywanego wzrostu cen towarów i usług Kredyt zaciągnięty na termomodernizację konsumpcyjnych - 1,0%, budynku SP w Nowej Brzeňnicy zostanie w całoņci - ņrednioroczny wskaňnik wzrostu wynagrodzeń w spłacony w 2009 roku. państwowej sferze budŊetowej 1,0%, dla nauczy- W ramach działalnoņci inwestycyjnej pla- cieli od 1.09.2010 r. 7%., w jednostce samorzą- nuje się wykonanie zadań okreņlonych w załączni- dowej wskaňnik wzrostu 2%, ku nr 6, wartoņć inwestycji planowanych w budŊe- - polityki dotyczącej kształtowania i wzrostu wyna- cie 2010 roku wynosi – 2.548.179 zł a ňródłami grodzeń, a takŊe podstawowe kierunki, zadania i finansowania dla tych inwestycji będą:

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8246 – Poz. 1192

Podstawową inwestycją w roku 2010 jest budowę wodociągu Gojsc - Wazne Młyny z udzia- wodociąg Goņc - WaŊne Młyny. Zakładamy reali- łem ņrodków Europejskiego Funduszu Rolnego. zację ww. inwestycji z wykorzystaniem progra- Pomoc zostanie przyznana w wysokoņci 75% po- mów pomocowych oferujących ņrodki zagraniczne niesionych kosztów kwalifikowanych (koszty kwali- nie podlegające zwrotowi. W dniu 25.11.2009 roku fikowane nie obejmują podatku VAT oraz kosztów została zawarta umowa pomiędzy Gminą Nowa przyłączy wodociągowych). Brzeňnica a Samorządem Województwa Łódzkie- go, dotycząca przyznania pomocy finansowej na Ňródłami finansowania dla tej inwestycji będą:

Przekazanie ņrodków finansowych z tytułu - remonty dróg gminnych, pomocy nastąpi po zrealizowaniu całoņci inwesty- - bieŊące utrzymanie dróg (naprawy, równanie dróg cji. gruntowych równiarką, oznakowanie i zimowe W związku z otrzymaniem pomocy finan- utrzymanie dróg, sowej od Gminy Kleszczów zostanie wykonana - konserwację zieleni, modernizacja budynku SP w Prusicku obejmująca - zadania z zakresu administracji publicznej, oņwiaty, wymianę pokrycia dachowego oraz okien. ochrony zdrowia, opieki społecznej, ochrony prze- W zakresie działalnoņci bieŊącej - opera- ciwpoŊarowej cyjnej w roku 2010 gmina realizować będzie na- oraz wsparcie działalnoņci sportowej na terenie stępujące zadania: gminy.

Dochody, wydatki oraz inwestycje w latach 2007 - 2010

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8247 – Poz. 1192

Podstawowe wskaňniki obrazujące wzajemne relacje dochodów i wydatków budŊetu gminy w 2010 roku:

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8248 – Poz. 1193

1193 1193

UCHWAŁA NR 163/XXXV/2010 RADY GMINY ROGÓW

z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budŊetu na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu ad- c), d) i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ministracji rządowej zleconych gminie w wyso- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie koņci 1.374.774 zł, zgodnie z tabelą nr 6. gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z § 7. Ustala się przychody budŊetu w łącznej 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, wysokoņci 4.304.697 zł i rozchody budŊetu w łącz- poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z nej wysokoņci 555.000 zł, zgodnie z tabelą 7. 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. § 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu za- Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr ciąganych kredytów i poŊyczek przeznaczeniem 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 na: poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejņcio- 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. wego deficytu budŊetu w wysokoņci 450.000 zł; Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 2) finansowanie planowanego deficytu budŊetu w 52, poz. 420) oraz art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 wysokoņci 3.949.697 zł; ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 3) spłatę wczeņniej zaciągniętych zobowiązań 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 605.000 zł. poz. 1240) i art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 § 9. W budŊecie tworzy się rezerwy: sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające usta- 1) ogólną w wysokoņci 60.000 zł; wę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2) celowe w wysokoņci 21.129 zł, z przeznaczeniem 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje: na zarządzanie kryzysowe. § 1. Uchwala się budŊet Gminy Rogów na § 10. Dochody i wydatki budŊetu obejmują 2010 rok. dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprze- § 2. Uchwala się dochody budŊetu w łącz- daŊ napojów alkoholowych i wydatki budŊetu na nej wysokoņci 10.061.419 zł, zgodnie z tabelą nr 1, realizację zadań ujętych w gminnym programie w tym: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo- 1) dochody bieŊące w wysokoņci 10.061.419 zł. wych, zgodnie z tabelą 8. § 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów § 11. Wydatki budŊetu obejmują zadania wyodrębnia się: jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1) planowaną dotację z budŊetu państwa na reali- 150.358 zł, w tym ze ņrodków okreņlonych w art. 2 zację zadań z zakresu administracji rządowej zle- ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu conych gminie w wysokoņci 1.374.774 zł, zgod- sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) na kwotę 150.358 nie z tabelą nr 2; zł, zgodnie z tabelą nr 9. 2) plan dochodów budŊetu państwa związanych z § 12. Wydatki budŊetu gminy obejmują pla- realizacją zadań z zakresu administracji rządo- nowane kwoty dotacji, w tym: wej oraz innych zadań zleconych ustawami na 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w 2010 r. zgodnie z tabelą nr 3. podziale na dotacje: podmiotowe i celowe w § 4. 1. Ustala się wydatki budŊetu w łącznej łącznej wysokoņci 140.512,45 zł, zgodnie z tabe- wysokoņci 13.811.116 zł, zgodnie z tabelą nr 4, w lą nr 10; tym: 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicz- 1) wydatki bieŊące w wysokoņci 9.627.043,55 zł; nych dotacja celowa w wysokoņci 52.200 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokoņci 4.184.072,45 zł. zgodnie z tabelą nr 11. 2. Plan zadań inwestycyjnych zaplanowa- § 13. dla jednostek spoza sektora finansów nych do realizacji w 2010 roku zgodnie tabela nr 5. publicznych dotacja celowa w wysokoņci 52.200 zł, § 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków zgodnie z tabelą nr 11 wyodrębnia się: 1) na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu ad- z tabelą nr 12; ministracji rządowej zleconych gminie w wyso- 2) na wieloletnie projekty i programy realizowane koņci 1.374.774 zł, zgodnie z tabelą nr 6. ze ņrodków pochodzących z budŊetu Unii Euro- § 6. RóŊnica między dochodami i wydat- pejskiej, z niepodlegających zwrotowi ņrodków kami stanowi planowany deficyt budŊetu w wyso- pochodzących z pomocy udzielonej przez pań- koņci 3.749.697 zł, który zostanie pokryty przycho- stwa członkowskie Europejskiego Porozumienia dami pochodzącymi z: o wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych ņrod- Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8249 – Poz. 1193

ków niepodlegających zwrotowi pochodzących 3) udzielania w roku budŊetowym poręczeń i gwa- z zagranicy, zgodnie z tabelą nr 13. rancji do kwoty 300.000 zł. § 14. Ustala się plany przychodów i wydat- § 17. 1. UpowaŊnia się Wójta Gminy do za- ków: ciągania zobowiązań na finansowanie wydatków 1) Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki na wieloletnie programy inwestycyjne, na pro- Wodnej zgodnie z tabelą nr 14. gramy i projekty realizowane ze ņrodków pocho- § 15. UpowaŊnia się Wójta Gminy do: dzących z budŊetu Unii Europejskiej lub bezzwrot- 1) dokonywania zmian wydatków bieŊących budŊe- nych ņrodków zagranicznych oraz na zadania wy- tu w granicach działu, polegających na przesu- nikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z nięciach między rozdziałami w zakresie uposa- tabelami nr 12 i 13. Ŋenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz 2. UpowaŊnia się Wójta Gminy do zaciąga- składek od tych wynagrodzeń; nia w 2010 roku zobowiązań z tytułu umów, któ- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków ma- rych realizacja w roku następnym jest niezbędna jątkowych w działach między zadaniami, w ra- dla zapewnienia ciągłoņci działania Gminy i termin mach planu nakładów majątkowych, do wyso- zapłaty upływa w 2011 roku. koņci umoŊliwiającej realizacje zadania, z wyłą- § 18. Załącza się prognozę długu i spłat zo- czeniem zadań ujętych w wieloletnich progra- bowiązań na 2010 rok i lata następne, zgodnie z mach inwestycyjnych. tabelą 15. § 16. W zakresie wykonania budŊetu upo- § 19. Wykonanie budŊetu powierza się Wój- waŊnia się Wójta Gminy do: towi Gminy. 1) zaciągania w 2010 roku kredytów na sfinanso- § 20. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem wanie przejņciowego deficytu budŊetu, z których podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 zadłuŊenie w trakcie roku nie moŊe przekroczyć roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo- limitu 400.000 zł; wym Województwa Łódzkiego. 2) lokowania w trakcie realizacji budŊetu czasowo wolnych ņrodków budŊetowych na rachunkach Przewodniczący Rady w innych bankach niŊ bank prowadzący obsłu- Gminy Rogów: gę budŊetu; Wojciech Dziąg

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8250 – Poz. 1193

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 163/XXXV/2010 Rady Gminy Rogów z dnia 28 stycznia 2010 r.

TABELA NR 1 Plan dochodów Gminy Rogów na 2010 r.

w tym w tym Ňródła dochodów dla danej Realizowane Z zakresu Ņrodki na j.s.t. wskazane Dochody w drodze Do- Roz- adm. W drodze zadania Dział w ustawie ogółem Dochody umów lub chody dział Rządowej umów lub bieŊące z o dochodach j.s.t. (4+5) bieŊące Własne porozumień z mająt- i innych porozu- udziałem lub wg paragrafów organami kowe zleconych mień z jst ņrodków adm. Rzą- ustawami unijnych dowej Wytwarzanie 400 i zaopatrzenie 316862 316862 316862 w energiĉ, gaz i wodĉ 40002 Dostarczanie wody 316862 316862 316862 0830 wpływy z usług 311862 311862 311862 0920 pozostałe odsetki 5000 5000 5000 700 Gospodarka 110500 110500 110500 mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami 110500 110500 110500 i nieruchomoņciami 0470 Wpływy z opłat za 10500 10500 10500 zarząd, uŊytkowanie i uŊytkowanie wieczyste nieruchomoņci 0750 Dochody z najmu 100000 100000 100000 i dzierŊawy składników majątkowych 750 Administracja publiczna 55486 55486 3 55483 75011 Urzędy Wojewódzkie 55486 55486 3 55483 2010 Dotacje celowe 55483 55483 55483 otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań bieŊących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2360 Dochody jednostek 3 3 3 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 Urzĉdy naczelnych 832 832 832 organów władzy pań- stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych 832 832 832 organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2010 Dotacje celowe 832 832 832 otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań bieŊących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 754 Bezpieczeństwo 2000 2000 2000 publiczne i ochrona przeciwpoŊarowa 75414 Obrona cywilna 2000 2000 2000 2010 Dotacje celowe 2000 2000 2000 otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań bieŊących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 756 Dochody od os. praw., 2527416 2527416 2527416 os. fiz. i od innych jedn. nieposiad. os. praw. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8251 – Poz. 1193

75601 Wpływy z podatku 4000 4000 4000 dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalnoņci 4000 4000 4000 gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, leņnego, od czynnoņci cywilno - prawnych, podatków 256500 256500 256500 i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jedn. organiza. 0310 Podatek 252000 252000 252000 od nieruchomoņci 0320 Podatek rolny 1200 1200 1200 0330 Podatek leņny 1300 1300 1300 0910 Odsetki od nietermino- 2000 2000 2000 wych wpłat podatków i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, leņnego, od czynnoņci cywilno - 860700 860700 860700 prawnych, podatków i opłat lokalnych od os. fizycznych 0310 Podatek 356000 356000 356000 od nieruchomoņci 0320 Podatek rolny 265000 265000 265000 0330 Podatek leņny 3700 3700 3700 0340 Podatek od ņrodków 160000 160000 160000 transportowych 0360 Podatek od spadków 5000 5000 5000 i darowizn 0460 Wpływy z opłaty 1000 1000 1000 eksploatacyjnej 0500 Podatek od czynnoņci 62000 62000 62000 cywilnoprawnych 0910 Odsetki od nietermino- 8000 8000 8000 wych wpłat podatków i opłat 75618 Wpływy z innych opłat 13000 13000 13000 stanowiących dochody jednostek sam. terytor. 0410 Wpływy 10000 10000 10000 z opłaty skarbowej 0490 Wpływy z innych opłat 3000 3000 3000 pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podat- 1393216 1393216 1393216 kach stanowiących dochody budŊetu państwa 0010 Podatek dochodowy 1393216 1393216 1393216 od osób fizycznych 758 RóŊne rozliczenia 5366770 5366770 5366770 75801 Częņć oņwiatowa 3016592 3016592 3016592 subwencji ogólnej dla jst 2920 Subwencje ogólne 3016592 3016592 3016592 z budŊetu państwa 75807 Częņć wyrównawcza 2320178 2320178 2320178 subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne 2320178 2320178 2320178 z budŊetu państwa 75814 RóŊne rozliczenia 30000 30000 30000 finansowe 0920 pozostałe odsetki 5000 5000 5000 0970 Wpływy z róŊnych 25000 25000 25000 dochodów 801 Oņwiata i wychowanie 164185 164185 104300 59885 80101 Szkoły podstawowe 6900 6900 6900 0750 Dochody z najmu 6900 6900 6900 i dzierŊawy składników majątkowych 80104 Przedszkola 95000 95000 95000 0830 wpływy z usług 95000 95000 95000 80110 Gimnazja 2400 2400 2400 0750 Dochody z najmu 2400 2400 2400 i dzierŊawy składników majątkowych Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8252 – Poz. 1193

80195 Pozostała działalnoņć 59885 59885 59885 2008 Dotacje rozwojowe oraz 50902 50902 50902 ņrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz 8983 8983 8983 ņrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 851 Ochrona zdrowia 37285 37285 37285 85154 Przeciwdziałanie 37285 37285 37258 alkoholizmowi 0480 Wpływy z opłat za 37285 37285 37285 wydanie zezwoleń na sprzedaŊ alkoholu 852 Pomoc społeczna 1480083 1480083 163624 1316459 85212 Ņwiadczenia rodzinne, ņwiad. z fund. alim. oraz skł. na ubez. 1318828 1318828 4000 1314828 emeryt. i rent z ub. społ. 2010 Dotacje celowe otrzy- 1314828 1314828 1314828 mane z budŊetu państwa na realizację zadań bieŊących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2360 Dochody jednostek 4000 4000 4000 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządo- wej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierają- 8522 8522 6891 1631 ce niektóre ņwiad. z pomocy społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na realizację zadań bieŊących z 1631 1631 1631 zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2030 Dotacje celowe otrzy- 6891 6891 6891 mane z budŊetu państwa na realizację własnych zadań bieŊących gmin 85214 Zasiłki i pomoc w 16961 16961 16961 naturze oraz składki na ubez. emer i rentowe 2030 Dotacje celowe 16961 16961 16961 otrzymane z budŊetu państwa na realizację własnych zadań bieŊących gmin 85216 Zasiłki stałe 68169 68169 68169 2030 Dotacje celowe 68169 68169 68169 otrzymane z budŊetu państwa na realizację własnych zadań bieŊących gmin 85219 Oņrodki pomocy 67603 67603 67603 społecznej 2030 Dotacje celowe 67603 67603 67603 otrzymane z budŊetu państwa na realizację własnych zadań bieŊących gmin Razem 10061419 10061419 8626760 1374774 0 0 59885 0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8253 – Poz. 1193

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 163/XXXV/2010 Rady Gminy Rogów z dnia 28 stycznia 2010 r.

TABELA 2 Plan dotacji z budŊetu państwa na realizacje zadań. z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na 2010 r.

Ňródła dochodów dla danej j.s.t. Dział Rozdział wskazane w ustawie o dochodach Treņć Kwota j.s.t. lub wg paragrafów 750 Administracja publiczna 55483 75011 Urzędy Wojewódzkie 55483 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na 2010 realizację zadań bieŊących z zakresu adm. rządowej 55483 oraz innych zadań zleconych gminie 751 Urzĉdy naczelnych organów władzy państwowej, 832 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 832 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na 2010 realizację zadań bieŊących z zakresu adm. rządowej 832 oraz innych zadań zleconych gminie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 2000 przeciwpoŊarowa 75414 Obrona cywilna 2000 Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa na 2010 realizację zadań bieŊących z zakresu adm. rządowej 2000 oraz innych zadań zleconych gminie 852 Pomoc społeczna 1316459 Ņwiadczenia rodzinne, ņwiad. z fund. alim. 85212 1314828 oraz skł. na ubez. emeryt. i rent z ub. społ. Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa 2010 na realizację zadań bieŊących z zakresu adm. 1314828 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 82513 przez osoby pobierające niektóre ņwiad. z pomocy 1631 społecznej Dotacje celowe otrzymane z budŊetu państwa 2010 na realizację zadań bieŊących z zakresu adm. 1631 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Razem 1374774

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 163/XXXV/2010 Rady Gminy Rogów z dnia 28 stycznia 2010 r.

TABELA 3 Plan dochodów budŊetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2010 Dział Rozdział Treņć Kwota 2350 - Dochody budŊetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 62 75011 Urzędy Wojewódzkie 62 0690 opłata za udostępnienie danych osobowych 62 852 Pomoc Społeczna 10000 Ņwiadczenia rodzinne, ņwiad. z fund. alim. 85212 oraz skł. 10000 na ubez. emeryt. i rent z ub. społ. wpływy z tytułu ze zwrotów wypłaconych 0980 10000 z funduszu alimentacyjnego Razem 10062

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8254 – Poz. 1193

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 163/XXXV/2010 Rady Gminy Rogów z dnia 28 stycznia 2010 r.

TABELA 4

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8255 – Poz. 1193

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8256 – Poz. 1193

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8257 – Poz. 1193

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 163/XXXV/2010 Rady Gminy Rogów z dnia 28 stycznia 2010 r.

TABELA 5 Plan zadań inwestycyjnych na 2010realizowanych przez Gminĉ Rogów , Planowane wydatki z tego ňródła Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne rok budŊetowy finansowania Lp. Dział Rozdz. § i okres realizacji koszty 2010 dochody kredyty (w latach) finansowe (8+9+10+11) własne i jst poŊyczki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rozbudowa ujęcia wody w miejscowoņci 1 010 01010 6050 1880000 1720000 1720000 Przyłęk DuŊy 2 010 01010 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogowie 300000 20000 20000 3 010 01036 6050 Odnowa miejscowoņci Przyłęk DuŊy 20000 20000 20000 4 01036 6050 Odnowa miejscowoņci Józefów 20000 20000 20000 Zakup oprogramowania na potrzeby 5 400 40002 6060 13000 13000 13000 ewidencji dostawy wody Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 6 600 60016 6050 784500 730000 730000 w miejscowoņci Rogów 2007-2010 7 600 60016 6050 Nakładki na drogach gminnych 200000 200000 200000 8 60016 6050 Rozbudowa drogi gminnej Olsza Rozworzyn 11500 11500 11500 9 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych Jasień 250000 250000 250000 Modernizacja dróg dojazdowych w tym- 10 60017 6050 450000 450000 226354 223646 Mroga Dolna-300.000Józefów 150.000 11 70005 6050 Zakup gruntu 20000 20000 20000 Zakup sprzętu elektronicznego do Urzędu 12 750 75023 6060 5000 5000 5000 Gminy Termomodernizacja i wymiana instalacji c.o. 13 801 80101 6050 w budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku 518000 332854 332854 DuŊym 2009-2011 Modernizacja insalacji ciepłej wody z zasto- 14 80104 6050 106500 106500 106500 sowaniem instalacji solarnej w Przedszkolu 15 80195 6050 Utworzenie szkolnego placu zabaw 251658 249706 28009 221697 Zadania w zakresie upowszechniania 16 921 92195 6050 38500 5000 5000 turystyki muzeum w przestrzeni 2009-2011 Ogółem 4868658 4153560 403863 3749697

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 163/XXXV/2010 Rady Gminy Rogów z dnia 28 stycznia 2010 r.

TABELA 6

Wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

z tego: Wydatki w tym: Dział Rozdział § ogółem Wydatki Wydatki Wynagrodzenia Wydatki (6+10) bieŊące ņwiadczenia społeczne majątkowe i pochodne rzeczowe 1 2 3 5 6 7 8 9 10 750 75011 55483 55483 54907 576 751 75101 832 832 832 754 75414 2000 2000 2000 852 85212 1314828 1314828 30918 7378 1276532 85213 1631 1631 1631 1374774 1374774 86657 9954 1278163

Ogółem 1374774 1374774 86657 9954 1278163

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8258 – Poz. 1193

Załącznik nr 7 do Uchwały nr 163/XXXV/2010 Rady Gminy Rogów z dnia 28 stycznia 2010 r.

TABELA 7 Przychody i rozchody budŊetu w 2010 r.

w złotych

Klasyfikacja Kwota Lp. Treņć § 2010 r.

1 2 3 4 Przychody ogółem: 4304697 1. Kredyty § 952 4304697 2. PoŊyczki § 952 PoŊyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem ņrodków pochodzących 3. § 903 z budŊetu UE 4. Spłaty poŊyczek udzielonych § 951 5. Prywatyzacja majątku jst § 944 6. NadwyŊka budŊetu z lat ubiegłych § 957 7. Papiery wartoņciowe (obligacje) § 931 8. Inne ňródła (wolne ņrodki) § 955 Rozchody ogółem: 555000 1. Spłaty kredytów § 992 555000 2. Spłaty poŊyczek § 992 Spłaty poŊyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 3. § 963 ņrodków pochodzących z budŊetu UE 4. Udzielone poŊyczki § 991 5. Lokaty § 994 6. Wykup papierów wartoņciowych (obligacji) § 982 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995

Załącznik nr 8 do Uchwały nr 163/XXXV/2010 Rady Gminy Rogów z dnia 28 stycznia 2010 r.

TABELA 8

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 r.

Dochody Dział Rozdział Paragraf Plan 851 85154 0480 37285 Suma 37285

Wydatki w tym Wydatki ra- Dział Rozdział Wynagrodzenia wydatki zem Ņwiadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje i pochodne bieŊące 851 85154 72773 31300 18000 3700 19773 Suma 72773 31300 18000 3700 19773

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8259 – Poz. 1193

Załącznik nr 9 do Uchwały nr 163/XXXV/2010 Rady Gminy Rogów z dnia 28 stycznia 2010 r.

TABELA 9

Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota Sołectwa /zł/ Wsparcie powiatu brzezińskiego przy przebudowie drogi powiatowej 600 60014 Józefów 13100 biegnącej przez sołectwo Józefów - w formie dotacji celowej 600 60016 Kobylin Zakup kruszywa 6262 600 60016 Mroga Dolna Zakup kruszywa 7004 600 60016 Olsza Zakup Ŋwiru, kamienia i prace równiarki 9228 600 60016 Przyłęk Mały Zakup masy asfaltowej 6014 600 60016 Rogów Zakup oznakowania ulicznego 20598 600 60016 Romanówek Zakup kruszywa 5850 801 80101 Przyłęk DuŊy Zakup wyposaŊenia na plac zabaw przy szkole 1000 900 90015 Popień Wymiana lamp w oņwietleniu ulicznym 6673 900 90095 Jasień Zakup materiałów do odnowienia budynku komunalnego 5892 900 90095 Rogów Wieņ Zakup wiat przystankowych 9800 921 92109 Kotulin Odnowienie i wyposaŊenia ņwietlicy wiejskiej - materiały i wyposaŊenia 7497 921 92109 Marianów Zakup wyposaŊenia do ņwietlicy 7992 921 92109 Przyłęk DuŊy Zakup wyposaŊenia do ņwietlicy 9400 921 92109 Stefanów Zakup materiałów do remontu ņwietlicy wiejskiej 6756 921 92109 Nowe Wągry Zakup materiałów do odnowienia ņwietlicy wiejskiej 6467 921 92109 Wagry Zakup wyposaŊenia ņwietlicy wiejskiej 13307 921 92109 Zacywilki Zakup wyposaŊenia ņwietlicy wiejskiej 7518 Razem 150358

Załącznik nr 10 do Uchwały nr 163/XXXV/2010 Rady Gminy Rogów z dnia 28 stycznia 2010 r.

TABELA 10

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2010 r.

w złotych Kwota Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania dotacji 1 2 3 4 5 6 dotacja celowa 1 600 60014 6620 powiat brzeziński - wsparcie przy przebudowie drogi powiatowej 13100 Urząd Marszałkowski - "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług 2 750 75095 6630 17412,45 Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" Razem dotacje celowe 30512,45 dotacja podmiotowa 2 921 92116 2480 Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie 110000 Ogółem 140512,45

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8260 – Poz. 1193

Załącznik nr 11 do Uchwały nr 163/XXXV/2010 Rady Gminy Rogów z dnia 28 stycznia 2010 r.

TABELA 11

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2010 r. i nienaleŊące do sektora finansów publicznych w 2009 r.

w złotych Kwota Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji dotacji 1 2 3 4 5 6 dotacja celowa Organizacja dodatkowych form spędzania czasu wolnego 1 851 85154 3700 dla dzieci i młodzieŊy zagroŊonych alkoholizmem i patologią społeczną Wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na 2 852 85295 zapewnieniu w okresie zimowym całodobowego schronienia zaspokoje- 3500 nia ich potrzeb bytowych i społecznych 3 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy 45000 Ogółem 52200

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8261 – Poz. 1193

Załącznik nr 12 do Uchwały nr 163/XXXV/2010 Rady Gminy Rogów z dnia 28 stycznia 2010 r.

TABELA 12

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 w złotych Planowane wydatki Jednostka z tego ňródła finansowania organizacyj- Nazwa zadania ņrodki na realizują- Łączne inwestycyjnego rok budŊe- ņrodki wymienio- ca program Lp. Dział Rozdz. § koszty dochody kredyty i okres realizacji towy 2010 pochodzące ne 2011 r. 2012 r. lub koordy- finansowe własne i (w latach) (8+9+10+11) z innych w art. 5 nująca jst poŊyczki ňródeł* ust. 1 pkt 2 wykonanie i 3 u.f.p. programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Rozbudowa ujęcia wody w A. Urząd 172000 1 010 01010 miejscowoņci 1880000 1720000 B. Gminy 0 Przyłęk DuŊy C. Rogów 2006-2010 Rozbudowa A. Urząd sieci wodocia- 2 010 01010 300000 20000 20000 B. 130000 150000 Gminy gowej w Rogo- C. Rogów wie 2009-2012 Odnowa miej- scowoņci Wągry i Nowe Wągry A. Urząd 3 010 01036 poprzez budowę 445000 B. 425000 Gminy chodników i C. Rogów parkingów 2009- 2010 Zagospodaro- wanie przestrze- A. Urząd ni publicznej w 4 600 60016 784500 730000 730000 B. Gminy miejscowoņci C. Rogów Rogów 2007- 2010 Rozbudowa A. Urząd drogi gminnej 5 60016 858000 11500 11500 B. 828000 Gminy Olsza Rozwo- C. Rogów rzyn 2009-2010 Modernizacja instalacji ciepłej wody z zasto- A. Urząd 6 801 80104 sowanie instala- 117480 106500 106500 B. Gminy cji solarnej w C. Rogów Przedszkolu 2009-2010 Utworzenie A. Urząd szkolnego placu 7 80195 251658 249706 28009 221697 B. Gminy zabaw 2009- C. Rogów 2010 Budowa oczysz- A. Urząd czalni w Rogo- 8 900 90001 5000000 B. 1000000 Gminy wie lata2008- C. Rogów 2012 Budowa budyn- A. Urząd 9 90095 ku biblioteki 1400000 B. 150000 1250000 Gminy 2007-2012 C. Rogów Zadania w zakresie Urząd upowszechnia- A. Miejski 10 921 92195 nia turystyki 38700 5000 5000 B. 32000 w Kolusz- muzeum C. kach w przestrzeni 2009-2011 Ogółem 11075338 2842706 171009 2671697 0 0 1565000 2400000 x

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8262 – Poz. 1193

Załącznik nr 13 do Uchwały nr 163/XXXV/2010 Rady Gminy Rogów z dnia 28 stycznia 2010 r.

Tabela 13 Wydatki na programy i projekty realizowane ze ņrodków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoņci

w tym: Planowane wydatki /w zł/ Wydatki Ņrod- Ņrodki 2010 r. ki w z tego: Klasyfi- okresie Ņrodki z budŊetu krajowego** Ņrodki z budŊetu UE Kategoria kacja realizacji z z tego, ňródła finansowania: z tego, ňródła finansowania: interwen- z (dział, Projektu budŊe- Lp cji bu- po- po- Projekt rozdział, (całkowi- tu Wy- poŊyczki na . funduszy dŊetu Wydat- Ŋyczki Ŋyczki ta krajo- datki Wydatki prefinan- struktu- UE ki i i wartoņć wego razem razem sowane z ralnych razem kredy- obli- pozosta- kredy- obli- pozo- Projek- (9+13) (14+15+16 budŊetu (10+11+ ty gacje łe** ty gacje stałe tu)6+7 +17) państwa 12) i lub dotacje i kredy- rozwojowe kredyty ty 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Łącznie 2 664 1 118 1 2 1 014 1 014 1 545 1 545 mają- 500 692 545 560 608 608 808 808 towe 808 416 1. Razem 1 880 834 1 1 784 784 1 045 1 045 1 wydatki 000 192 045 830 617 617 808 808 mają- 808 425 towe Program: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oņ 3 Jakoņć Ŋycia na obszarach wiejskich i róŊnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoņci Nazwa: Rozbudowa ujĉcia wody w miejscowoņci Przyłek DuŊy Razem 1 880 834 1 1 784 784 1 045 1 045 wydat- 000 192 045 830 617 617 808 808 1. dz. ki: 808 425 1 010roz z tego: 37 500 37 500 dz. 2007 r. 01010p 2009 r. 12 075 ar. 2010 1 830 784 1 1 784 784 1 045 1 045 6050 r.*** 425 617 045 830 617 617 808 808 808 425 1. Wydatki x 784500 28450 5000 7299 22999 2299 500000 5000 2 mająt- 0 00 91 1 91 00 kowe razem: 1. Program: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 2 Priorytet: Oņ 3 Jakoņć Ŋycia na obszarach wiejskich i róŊnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowoņci Rogów Razem dz. 784500 28450 5000 9794 47949 4794 500000 5000 wydat- 600roz 0 00 91 1 91 00 ki: dz. z tego: 60016 3294 47949 5000 2007 r. par. 1 00 2008 6050 43285 2009 7930 2010 729991 22999 5000 7299 22999 2299 500000 5000 1 00 91 1 91 00 2 Wydat- x 110 425 16 564 93 59 8 983 0 0 8 983 50 902 0 0 0 50 ki 861 885 902 bieŊące razem: Program: Program operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoņci usług edukacyjnych ņwiadczonych w systemie oņwiaty Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŊnic w jakoņci usług edukacyjnych Nazwa projektu: Sukces jest moŊliwy - skorzystaj z dodatkowej oferty edukacyjnej 2. Razem 801801 110 425 16 564 93 1 wydat- 95 861 ki: 2009 r. 50 540 7 581 42 959 2010 59 885 8 983 50 59 8 983 8 983 50 902 50 r.*** 902 885 902 rok par. 38310 5747 3256 3831 5747 5747 32563 32563 2010 417 3 0 rok par. 2975 446 2529 2975 446 446 2529 2529 2010 421 rok par. 18600 2790 1581 1860 2790 2790 15810 15810 2010 430 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8263 – Poz. 1193

Załącznik nr 14 do Uchwały nr 163/XXXV/2010 Rady Gminy Rogów z dnia 28 stycznia 2010 r.

TABELA 14

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Ņrodowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 r. I. Stan ņrodków obrotowych na początek roku 47271,89 II. Przychody 6500 1. wpływy z róŊnych dochodów par. 0970 6400 2. pozostałe odsetki 100

III. Wydatki 25000 1. Wydatki bieŊące 25000 - zakup koszy na ņmieci 15000 - usługi niematerialne 10000

IV. Stan ņrodków obrotowych na koniec roku 28771,89

Załącznik nr 15 do Uchwały nr 163/XXXV/2010 Rady Gminy Rogów z dnia 28 stycznia 2010 r.

TABELA NR 15

Prognoza długu na lata 2010-2016 WYSZCZEGÓLNIENIE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 I. DOCHODY 10644420,9 10305326,4 10061419 12000000 11550000 10850000 10900000 11000000 11220000 1.1BieŊące 9737077,01 10303218 10061419 12000000 11550000 10850000 10900000 11000000 11220000 1.2Majątkowe, w tym: 907343,91 2108,43 1.2.1 ze sprzedaŊy ma- jątku II. WYDATKI 11159866,1 10970290,4 13811116 11750000 11550000 10650000 10740000 11200000 11420000 2.1BieŊące, w tym: 8538777,39 9272550,44 9627043,55 9600000 9600000 9650000 9650000 9800000 9820000 2.1.2 obsługa długu 15338,96 60000 50000 55000 60000 62000 63000 64000 65000 2.1.3 poręczenia i gwa- rancje 2. 1.3.1 w tym* 2.2 Majątkowe 2621088,66 1697740 4184072,45 2150000 1950000 1000000 1090000 1400000 1600000 III.DOCHODY BIEŉĄCE – 1198299,62 1030667,57 434375,45 2400000 1950000 1200000 1250000 1200000 1400000 WYDATKI BIEŉĄCE (1.1- 2.1) IV. WYNIK BUDŉETU I-II; -515445,13 -664964 -3749697 250000 0 200000 160000 -200000 -200000 (nadwyŊka/deficyt) V .PRZYCHODY 1132913,43 964960 4304697 350000 700000 600000 690000 1100000 1150000 5.1 poŊyczki i kredyty, 650000 704960 4304697 350000 700000 600000 690000 200000 200000 papiery wartoņcio- we(obligacje) razem 5.1.1 w tym* 5.2 wolne ņrodki 324439,11 260000 5.3 nadwyŊka budŊetu z 158474,32 lat ubiegłych 5.4 inne (np. prywatyzacja) VI.. ROZCHODY 257908 299996 555000 600000 700000 800000 850000 900000 950000 6.1 spłata poŊyczek i 257908 299996 555000 600000 700000 800000 850000 900000 950000 kredytów, wykup papie- rów wartoņciowych 6. 1.1 w tym* VII. SUMA BILANSUJĄ- 11270286,4 14366116 12350000 12250000 11450000 11590000 12100000 12370000 CA I+V=II+VI VIII. SALDO (5.1)-(6.1) 392092 404964 3749697 -250000 0 -200000 -160000 -700000 -750000 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 144 – 8264 – Poz. 1193

8.1 w tym* IX.. ZOBOWIĄZANIA 719996 1124960 4874657 4624657 4624657 4424657 4264657 3564657 WYMAGALNE IX . STAN ZOBOWIĄZAŃ X. ZOBOWIĄZANIA ZWIĄZKÓW - przypada- jące do spłaty w danym x x x roku poŊyczki, kredyty oraz wykup papierów wartoņciowych 1) XI. STAN ZOBOWIĄZAŃ 719996 1124960 4874657 4624657 4624657 4424657 4264657 3564657 11.1 na początku roku 11.1.1 w tym* 11.2 na koniec roku (11.1 719996 1124960 4874657 4624657 4624657 4424657 4264657 3564657 2814657 + /- VIII + zobowiązania wymagalne+ zobowią- zania związków) 11.2.1. w tym * XII. WSKAŇNIKI Art. 169 ustawy z dnia 2,57 3,49 6,01 5,46 6,58 7,94 x x x 30.06.2005 r. z uwzględnieniem x x x *2008-2013 Art. 170 ustawy z dnia 6,76 10,92 48,45 38,54 40,04 40,78 39,13 32,41 25,09 30.06.2005 r. z uwzględnieniem * Art. 243 ustawy z dnia 0,085 0,114 0,137 0,160 0,131 0,111 x x x 27.08.2009 r. z uwzględnieniem *od x x x 2011 2) Art. 243ustawy z dnia x x x x x 0,137 0,160 0,131 0,111 27.08.2009 r. z uwzględnieniem *od x x x x x 2011 2)

1193

Prenumeratę zamawiać naleŊy w Zakładzie Obsługi Administracji przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. Cena prenumeraty rocznej ze skorowidzem wynosi zł 1.870,00 (w tym 7% VAT), półrocznej ze skorowidzem zł 935,00 (w tym 7% VAT). Konto: Zakład Obsługi Administracji przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, Bank BGŉ S.A. O/Łódň 44203000451110000001306000. Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać naleŊy na piņmie do Zakładu Obsługi Administracji niezwłocznie po otrzy- maniu następnego numeru. Egzemplarze bieŊące oraz z lat ubiegłych moŊna nabywać w Zakładzie Obsługi Administracji, Łódň, ul. Piotrkowska 104, pok. 001a, tel. 6641-696. Zbiory Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego wraz ze skorowidzami wyłoŊone są do powszechnego wglądu w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, w pok. 155, we wtorki w godz. 1500 - 1700 oraz w piątki w godz. 900 - 1100. Wydawca: Wojewoda Łódzki. Redakcja i skład komputerowy tekstu: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, tel. 6641-201, 321, 185, 065, e-mail: [email protected] Druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Administracji przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, tel. 6641-696, e-mail: [email protected] Tłoczono z polecenia Wojewody Łódzkiego w Dziale Administracji i Obsługi Technicznej Zakładu Obsługi Administracji przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, ul. Piotrkowska 104. ISSN 0867-2881 Cena zł 6,81 (w tym 7% VAT)