ZARZĄDZENIE NR 35/2020 WÓJTA GMINY JEŻOWE

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, samorządowej instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2019r

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U z 2019r poz.506 ze zm.) oraz art.267, art.269 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( t.j. DZ. U. z 2017r poz. 2077 ze zm.), Wójt Gminy zarządza co następuje: § 1. Przedkłada się Radzie Gminy Jeżowe i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2019r, oraz informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019r. § 2. Przedkłada się Radzie Gminy Jeżowe i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2019r § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jeżowe

Marek Stępak

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Jeżowe za 2019 r.

Budżet Gminy uchwalony przez Radę Gminy Jeżowe Uchwałą Nr VI/21/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. wynosił:

- po stronie dochodów - 56.822.860,50 - po stronie wydatków - 67.199.843,72

Uchwalony budżet wykazuje deficyt w kwocie 10.376.983,22 zł. Zaplanowane przychody wynoszą 12.637.470,22 w tym na: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.260.487,00. Zaplanowane rozchody budżetu wynoszą 2.260.487,00 Na koniec II kwartału roku budżetowego plan dochodów zwiększył się o kwotę 2.014.568,56 zł., natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 6.140.874,48 zł. W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów wynosi 58.837.429,06, a plan wydatków wynosi 73.340.718,20, planowany deficyt budżetu gminy wynosi 14.503.289,14, planowane spłaty rat kredytów i pożyczek 1.698.100,00.

Plan i realizację budżetu gminy przedstawiają niżej podane załączniki:

1/ Dochody a/ plan 58.837.429,06 wykonanie 60.306.526,30 w tym: - dochody bieżące: Plan 50.334.837,88 wykonanie 51.084.483,21 - dochody majątkowe Plan 8.502.591,18 wykonanie 9.222.043,09 załącznik nr 1

2/ Wydatki a/ plan 73.340.718,20 wykonanie 69.006.457,67 w tym: - wydatki bieżące Plan 49.072.695,27 wykonanie 47.286.491,62 - wydatki majątkowe Plan 24.268.022,93 wykonanie 21.719.966,05 załącznik nr 2

3/ Dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej a/ plan dotacji 18.567.659,08 wykonanie 18.531.800,03 b/ plan wydatków 18.567.659,08 wykonanie 18.531.800,03 załącznik nr 3

4/ Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytu a/ plan przychodów 16.201.389,14 wykonanie 12.163.791,65 b/ plan rozchodów 1.698.100,00 wykonanie 1.678.100,00 załącznik nr 4

5/ Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego a/ plan przychodów 2.116.598,00 wykonanie 2.120.656,73 b/ plan wydatków 2.136.200,00 wykonanie 2.136.189,01 załącznik nr 5

6/ Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na zadania zlecone i na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego a/ plan 2.519.318,69 wykonanie 1.967.742,27 załącznik nr 6

1

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 1 7/ Plan i wydatki w ramach funduszu sołeckiego

a/ plan 496.305,85 wykonanie 495.248,99 załącznik nr 7

8/ Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

a/ plan dochodów 146.610,53 wykonanie 146.610,53 b/ plan wydatków 152.834,41 wykonanie 149.676,07

2

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 DOCHODY Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 345 747,41 345 747,41 100,00% 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 75 000,00 75 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 75 000,00 75 000,00 100,00% realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 01095 Pozostała działalność 270 747,41 270 747,41 100,00% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 270 747,41 270 747,41 100,00% oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 600 Transport i łączność 1 638 660,88 1 239 233,53 75,62% 60016 Drogi publiczne gminne 7 636,53 7 636,53 100,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 7 636,53 7 636,53 100,00% 60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 854 223,35 796 026,00 93,19% Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6350 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 854 223,35 796 026,00 93,19% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 776 801,00 435 571,00 56,07% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 776 801,00 435 571,00 56,07% własnych gmin 700 Gospodarka mieszkaniowa 422 649,39 409 793,38 96,96% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 422 649,39 409 793,38 96,96% Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 1 119,30 1 119,30 100,00% nieruchomości 0630 236,16 236,16 100,00% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 69,60 162,40 233,33% komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 100,00 100,00% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów 319 020,33 272 308,39 85,36% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100 000,00 133 709,76 133,71% 0920 Pozostałe odsetki 204,00 257,37 126,16% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 900,00 900,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1 000,00 100,00% 750 Administracja publiczna 101 766,27 101 908,31 100,14% 75011 Urzędy wojewódzkie 93 964,00 93 564,00 99,57% 0690 Wpływy z różnych opłat 400,00 0,00 0,00% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 93 564,00 93 564,00 100,00% oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75023 Urzędy gmin 50,00 592,04 1184,08% Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 0580 0,00 553,50 od osób prawnych i innych jednostek 3

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 3 organizacyjnych

0970 Wpływy z różnych dochodów 50,00 38,54 77,08% 75045 Kwalifikacja wojskowa 2 730,64 2 730,64 100,00% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2 730,64 2 730,64 100,00% oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75095 Pozostała działalność 5 021,63 5 021,63 100,00% 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 021,63 5 021,63 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 123 144,00 123 144,00 100,00% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 057,00 2 057,00 100,00% kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 2 057,00 2 057,00 100,00% oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 64 090,00 64 090,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 64 090,00 64 090,00 100,00% oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 75109 600,00 600,00 100,00% i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 600,00 600,00 100,00% oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 56 397,00 56 397,00 100,00% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 56 397,00 56 397,00 100,00% oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 13 052,00 13 762,00 105,44% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 13 052,00 13 762,00 105,44% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 052,00 5 762,00 114,05% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- 6290 8 000,00 8 000,00 100,00% gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 6 016 992,42 6 145 354,18 102,13% osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 2 000,00 3 972,00 198,60% fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób 0350 2 000,00 3 972,00 198,60% fizycznych opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 75615 911 269,86 808 289,16 88,70% podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 791 182,70 687 232,00 86,86% 0320 Podatek rolny 7 736,00 7 165,60 92,63% 0330 Podatek leśny 111 097,00 110 514,00 99,48%

4

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 4 0340 Podatek os środków transportowych 785,00 262,00 33,38% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 375,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 23,20 69,60 300,00% komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 445,96 2 670,96 598,92% opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 1 065 760,63 1 248 800,73 117,17% czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 536 175,62 649 100,23 121,06% 0320 Podatek rolny 265 673,00 257 726,52 97,01% 0330 Podatek leśny 23 876,00 23 500,81 98,43% 0340 Podatek od środków transportowych 99 975,00 93 528,06 93,55% 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 19 535,00 390,70% 0430 Wpływy z opłaty targowej 55 000,00 52 986,00 96,34% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 70 000,00 134 810,82 192,59% Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 4 239,76 6 551,36 154,52% komorniczej i kosztów upomnień Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 5 821,25 11 061,93 190,03% opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 186 595,93 193 523,15 103,71% podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 26 501,00 33 428,22 126,14% 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 13 484,40 13 484,40 100,00% Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 0480 146 610,53 146 610,53 100,00% sprzedaż alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 3 851 366,00 3 890 769,14 101,02% budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 836 366,00 3 872 703,00 100,95% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 15 000,00 18 066,14 120,44% 757 Obsługa długu publicznego 0,00 532,53 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek 75702 0,00 532,53 samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0,00 532,53 758 Różne rozliczenia 21 974 580,44 22 106 719,45 100,60% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 10 925 277,00 10 940 099,00 100,14% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 925 277,00 10 940 099,00 100,14% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 75802 0,00 117 982,00 samorządu terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 0,00 117 982,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 9 979 313,00 9 979 313,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 979 313,00 9 979 313,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 177 608,44 176 943,45 99,63% 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 2 718,01 54,36% 0940 Wpływy z rozliczen, zwrotów z lat ubiegłych 75 361,00 76 978,00 102,15% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 54 165,70 54 165,70 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin 5

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 43 081,74 43 081,74 100,00% własnych gmin 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej 892 382,00 892 382,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 892 382,00 892 382,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 1 910 267,15 1 937 558,49 101,43% 80101 Szkoły podstawowe 899 753,74 906 953,23 100,80% Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 0580 od osób prawnych i innych jednostek 0,00 3 052,50 organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 26,00 26,00 100,00% 0830 Wpływy z usług 2 099,43 2 357,35 112,29% 0970 Wpływy z różnych dochodów 57 628,31 61 517,38 106,75% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 40 000,00 40 000,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 800 000,00 800 000,00 100,00% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 89 792,00 89 792,00 100,00% podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 89 792,00 89 792,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin 80104 Przedszkola 296 626,48 330 064,23 111,27% Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 51 101,48 85 942,23 168,18% przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 245 525,00 244 122,00 99,43% realizację własnych zadań bieżących gmin 80113 Dowożenie uczniów do szkół 635,90 635,90 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 635,90 635,90 100,00% 80148 Stołówki szkolne 553 946,00 540 953,36 97,65% Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 127 031,00 78 069,20 61,46% wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 426 915,00 462 884,16 108,43% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 69 513,03 69 159,77 99,49% edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 69 513,03 69 159,77 99,49% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 852 Pomoc społeczna 1 410 695,23 1 414 797,21 100,29% Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej , niektóre świadczenia 22 397,00 19 970,80 89,17% rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 22 397,00 19 970,80 89,17% realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 66 756,00 66 756,00 100,00% ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 66 756,00 66 756,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin 6

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 6 85216 Zasiłki stałe 336 186,00 335 946,42 99,93% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację 2030 331 773,00 331 533,69 99,93% własnych zadań bieżących gmin

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 4 413,00 4 412,73 99,99% mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85219 Ośrodki pomocy społecznej 208 682,00 208 682,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 63 246,00 63 246,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 145 436,00 145 436,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 34 843,75 39 826,51 114,30% opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 10 000,00 15 262,76 152,63% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 8 694,00 8 414,00 96,78% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 16 149,75 16 149,75 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 217 760,00 217 760,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 217 760,00 217 760,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 37 000,00 37 000,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 37 000,00 37 000,00 100,00% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 85295 Pozostała działalność 487 070,48 488 855,48 100,37% 0830 Wpływy z usług 0,00 1 785,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2057 339 168,32 339 168,32 100,00% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2059 39 902,16 39 902,16 100,00% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 6257 96 631,58 96 631,58 100,00% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6259 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 11 368,42 11 368,42 100,00% lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych 7

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 7 przez jednostki samorządu terytorialnego

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 268 289,58 268 289,58 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 268 289,58 268 289,58 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 264 980,00 264 980,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych 3 309,58 3 309,58 100,00% w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 855 Rodzina 17 981 995,82 17 941 321,94 99,77% 85501 Świadczenie wychowawcze 9 961 751,60 9 963 929,34 100,02%

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 11,60 11,60 100,00% komorniczej i kosztów upomnień 0920 Pozostałe odsetki 840,00 1 033,40 123,02% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2060 zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia 9 950 000,00 9 949 988,61 100,00% wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 10 900,00 12 895,73 118,31% mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 7 492 456,22 7 459 584,58 99,56% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 11,60 11,60 100,00% komorniczej i kosztów upomnień 0920 Pozostałe odsetki 15 000,00 10 234,87 68,23% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 7 438 240,00 7 413 001,99 99,66% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 13 204,62 13 375,98 101,30% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 26 000,00 22 960,14 88,31% mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85503 Karta Dużej Rodziny 1 510,00 1 329,15 88,02% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 510,00 1 328,21 87,96% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 8 85504 Wspieranie rodziny 428 378,00 428 273,47 99,98% 0920 Pozostałe odsetki 10,00 5,47 54,70% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 411 370,00 411 270,00 99,98% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 16 698,00 16 698,00 100,00% realizację własnych zadań bieżących gmin Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 300,00 300,00 100,00% mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy 85513 o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 97 900,00 88 205,40 90,10% pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 97 900,00 88 205,40 90,10% rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 069 988,47 7 698 764,29 126,83% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 619 605,51 6 281 181,01 135,97% Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 0580 od osób prawnych i innych jednostek 0,00 577 116,00 #DZIEL/0! organizacyjnych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 6257 środków europejskich, realizowanych przez 4 619 605,51 5 704 065,01 123,48% jednostki samorządu terytorialnego PROW 2014- 2020 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Nart i Stary Nart w Gminie Jeżowe" 90002 Gospodarka odpadami 706 106,14 679 352,90 96,21% Wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 699 074,50 675 109,76 96,57% odrębnych ustaw

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 1 885,20 2 590,00 137,39% komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 4 002,00 0,00 0,00% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 1 144,44 1 642,00 143,48% opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 11,14 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 583 227,58 583 227,58 100,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu 6257 środków europejskich, realizowanych przez 583 227,58 583 227,58 100,00% jednostki samorządu terytorialnego PROW 2014- 2020 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Nart i Stary Nart w Gminie Jeżowe" 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 200,00 6 797,00 212,41% 9

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 9 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 200,00 6 797,00 212,41% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 10 000,00 3 362,42 33,62% środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 3 362,42 33,62% Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 30 005,00 30 005,00 100,00% odpadami Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2460 30 005,00 30 005,00 100,00% na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 103 199,00 94 515,00 91,59% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 103 199,00 94 515,00 91,59% realizację własnych zadań bieżących gmin 90095 Pozostała działalność 14 645,24 20 323,38 138,77% Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar 0570 800,00 800,00 100,00% pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 11,60 11,60 100,00% komorniczej i kosztów upomnień 0830 Wpływy z usług 12 103,23 17 781,09 146,91% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4,41 4,69 106,35% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 726,00 1 726,00 100,00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 125 000,00 125 000,00 100,00% 92195 Pozostała działalność 125 000,00 125 000,00 100,00% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 115 000,00 115 000,00 100,00% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie 10 000,00 10 000,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 926 Kultura fizyczna 434 600,00 434 600,00 100,00% 92601 Obiekty sportowe 404 600,00 404 600,00 100,00% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 6260 kosztów realizacji inwestycji i zakupów 404 600,00 404 600,00 100,00% inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 92695 Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00 100,00% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących jednostek 30 000,00 30 000,00 100,00% sektora finansów publicznych RAZEM 58 837 429,06 60 306 526,30 102,50%

10

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 10 Po dokonanych zmianach budżetowych planowane dochody na koniec 2019 roku wynoszą 58.837.429,06 a wykonanie 60.306.526,30 co stanowi 102,50% . W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan - 345.747,41 wykonanie - 345.747,41 100,00%

Wykonane dochody w dziale to: dotacja na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jeżowem dz. 5902 75.000,00, dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 270.747,41

Dział 600 Transport i łączność Plan - 1.638.660,88 wykonanie - 1.239.233,53 75,62%

Dochody uzyskane w tym dziale to opłata za zajęcie pasa drogowego 7.636,53 Dochody inwestycyjne: - dotacja w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie "Budowa drogi publicznej gminnej Jeżowe Zagościniec od km 0+000 do km 0+766 w miejscowości Jeżowe" 796.026,00 - dotacja z Budżetu Państwa na usuwanie klęsk żywiołowych „Przebudowa ciągu dróg „Pirogi” dz. nr ewid. 1711 w km 0+270-0+970 oraz drogi „Do Bajka”dz. nr ewid. 1539 w km 0+000-0+140 w miejscowości Cholewiana Góra” 199.464,00 - dotacja z Budżetu Państwa na usuwanie klęsk żywiołowych „Przebudowa drogi „Osiedlowa I” dz. nr ewid. 8204/1, 8204/18 w km 0+000-0+375 w miejscowości Jeżowe” 125.074,00 - dotacja z Budżetu Państwa na usuwanie klęsk żywiołowych „Przebudowa drogi „Do Tabaki” dz. nr ewid. 7459 w km 0+000-0+560 w miejscowości Jeżowe” 111.033,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan - 422.649,39 wykonanie - 409.793,38 96,96%

Dochody w tym dziale to: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.119,30, zwrot opłat sądowych 236,16, opłata sądowa 100,00, czynsze z tytułu wynajmu mieszkań i lokali użytkowych, terenów łowiecki i obiektów mienia gminnego 272.308,39, sprzedaż działek mienia gminnego 133.709,76, koszty upomnień, odsetki 419,77, zwrot kosztów rozgraniczenia działek 900,00, wadium 1.000,00.

Dział 750 Administracja publiczna Plan - 101.766,27 wykonanie - 101.908,31 100,14%

11

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 11 Dochody zrealizowane w w/w dziale to: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 93.564,00, kara z umowy audytorskiej 553,50, wynagrodzenie płatnika 38,54, refundacja z PUP 5.021,63, dotacja na zwrot kosztów dojazdu poborowych 2.730,64

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan - 123.144,00 wykonanie - 123.144,00 100,00% Dochody zrealizowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców 2.057,00, dotacja celowa z budżetu państwa na wybory do Sejmu i Senatu RP 64.090,00, dotacja celowa z budżetu państwa na wybory samorządowe 600,00, dotacja celowa z budżetu państwa na wybory do Parlamentu Europejskiego 56.397,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan - 13.052,00 wykonanie - 13.762,00 105,44% Wykonane dochody w dziale to: Wykonane dochody w dziale to: sprzedaż autobusu OSP 5.052,00, sprzedaż samochodu Żuk 710,00, wpłata na wykonanie bramy OSP Stary Nart 8.000,00

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan - 6.016.992,42 wykonanie - 6.145.354,18 102,13%

Zrealizowane dochody w w/w dziale to: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (035) - 3.972,00 - podatek od nieruchomości (osoby prawne) (031) - 687.232,00 - podatek rolny (osoby prawne) (032) - 7.165,60 - podatek leśny (osoby prawne) (033) - 110.514,00 - podatek od środków transportowych (osoby prawne) (034) - 262,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne ) (050) - 375,00 - odsetki i koszty upomnienia (osoby prawne) (064, 091) - 2.740,56 - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) (031) - 649.100,23 - podatek rolny (osoby fizyczne) (032) - 257.726,52 - podatek leśny (osoby fizyczne) (033) - 23.500,81 - podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) (034) - 93.528,06 - podatek od spadków i darowizn (036) - 19.535,00

12

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 12 - wpływy z opłaty targowej (043) - 52.986,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne ) (050) - 134.810,82 - odsetki i koszty upomnienia (osoby fizyczne) (064, 091) - 17.613,29 - wpływy z opłaty skarbowej (041) - 33.428,22 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (046) - 13.484,40 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (48)- 146.610,53 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.872.703,00 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 18.066,14

Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan - 0,00 wykonanie - 532,53 Dochody w tym dziale pochodzą ze sprzedaży akcji Giełdy Rolno Spożywczej w Sandomierzu 532,53

Dział 758 Różne rozliczenia Plan - 21.974.580,44 wykonanie - 22.106.719,45 100,60%

Zrealizowane dochody w wyżej wymienionym dziale to: część oświatowa subwencji ogólnej 10.940.099,00, część wyrównawcza subwencji ogólnej 9.979.313,00, uzupełnienie subwencji 117.982,00, część równoważąca subwencji ogólnej 892.382,00, odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym 2.718,01, zwrot podatku VAT z Urzędu skarbowego za 2018 rok 76.978,00, zwrot wydatków bieżących w ramach FS za 2018 rok 54.165,70 Dochody majątkowe: - zwrot wydatków w ramach FS za 2018 rok 43.081,74

Dział 801 Oświata i wychowanie Plan - 1.910.267,15 wykonanie - 1.937.558,49 101,43%

Dochody zrealizowane w tym dziale to: kara w związku z opóźnieniem budowy boiska Cholewiana Góra 3.052,50, duplikat świadectwa 26,00, wpłaty za wodę, ścieki i ogrzewanie 2.357,35, zwrot za zniszczone podręczniki, refundacja z PUP 61.517,38, dotacja dla ZS J. Centrum w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 12.000,00, dotacja dla PSP J. Podgórze i ZS Jata z programu „Aktywna Tablica” 28.000,00, dotacja na oddziały przedszkolne 89.792,00, czesne za przedszkole 85.942,23, dotacja na przedszkola 244.122,00, zwrot z ubezpieczenia 635,90, wpłaty na dożywianie dzieci w przedszkolach 78.069,20, wpłaty na dożywianie dzieci w szkołach 462.884,16, dotacja celowa na zakup podręczników 69.159,77 Dochody majątkowe:

13

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 13 - dotacja z Ministerstwa Sportu na zadanie pn. "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawkowej Jeżowem Kameralnem oraz budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Cholewianej Górze oraz Zespole Szkół w Starym Narcie" 800.000,00

Dział 852 Pomoc społeczna Plan - 1.410.695,23 wykonanie - 1.414.797,21 100,29%

Wykonane dochody w w/w dziale to: 1/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w w kwocie 108.660,00 - dotacja celowa na specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.414,00 - dotacje celowe z budżetu państwa na opiekuna prawnego 63.246,00 - dotacja celowa na pomoc osobom poszkodowanym w powodzi 37.000,00

2/ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 797.606,24 w tym: - dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego 19.970,80 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze 66.756,00 - dotacja na zasiłki stałe 331.533,69 - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie jednostki OPS145.436,00 - dotacja na usługi opiekuńcze 75+ 16.149,75 - dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie 217.760,00

3/ pozostałe dochody to kwota 508.530,97 - w tym: - usługi opiekuńcze 15.262,76 - zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego 4.412,73 - dotacja na projekt „Dzienny Dom Pomy w Gminie Jeżowe” 487.070,48 - dopłata za pobyt w DDP w Nowym Narcie 1.785,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan - 268.289,58 wykonanie - 268.289,58 100,00%

Dochody w tym dziale to dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) 264.980,00, dotacja w ramach programu „Wyprawka szkolna” 3.309,58

14

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 14 Dział 855 Rodzina Plan - 17.981.995,82 wykonanie - 17.941.321,94 99,77%

Wykonane dochody w w/w dziale to: 1/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w w kwocie 17.863.794,21 - dotacja na pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+) 9.949.988,61 -świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.413.001,99 - dotacja celowa na KDR 1.328,21 - dotacja w ramach programu „Dobry Start” 411.270,00 - dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego 88.205,40

2/ pozostałe dochody to kwota 77.527,73 - w tym: - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1.033,40 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 12.895,73 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 10.234,87 - dochody z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 13.375,98 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków 22.960,14 - koszty upomnienia 23.20 - duplikat KDR 0,94 - odsetki o nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start” 5,47 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia „Dobry start” 300,00 - dotacja celowa „Asystent rodziny” 16.698,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan - 6.069.988,47 wykonanie - 7.698.764,29 126,83%

Dochody w w/w dziale to: opłata za śmieci 675.109,76, koszty upomnienia, odsetki śmieci 4.232,00, pozostałe koszty upomnienia, odsetki 16,29, wynagrodzenie płatnika 11,14, zwrot poniesionych kosztów w WOZ Jeżowe 17.781,09, wpływ środków w ramach FOŚ 3.362,42, kara naliczona od nieterminowej realizacji budowy oczyszczalni ścieków 577.116,00, dotacja z RPO 2014-2020 na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowem” 5.704.065,01, dotacja z RPO 2014-2020 na zadanie „Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeżowe” 583.227,58, odszkodowanie za zniszczone słupy energetyczne 6.797,00, odszkodowanie za szkody na gruntach gminnych 1.726,00, wpłata za

15

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 15 uszkodzenie mienia 800,00, dotacja z WFOSiGW na usuwanie azbestu 30.005,00, dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 94.515,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan - 125.000,00 wykonanie - 125.000,00 100,00% Dochody w tym dziale to dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup instrumentów muzycznych do SSM Jeżowe 115.000,00, dotacja z Województwa Podkarpackiego na plac zabaw Zanawsie 10.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna Plan - 434.600,00 wykonanie - 434.600,00 100,00% Dochody w w/w dziale to: dotacja w ramach programu „Umiem pływać” 30.000,00 Dochody majątkowe: - dotacja Ministerstwa Sportu na zadanie pn: "Modernizacja gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy "SPARTA" Jeżowe" 404.600,00

Rada Gminy nie podjęła uchwały o utworzeniu rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych. Na koniec 2019 r. należności pozostałe do zapłaty wynoszą 1.839.594,35 w tym wymagalne 1.674.435,85, nadpłaty wynoszą 19.339,84. Należności wymagalne to: - czynsze z mienia gminnego - 50.907,97 - wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 21.859,60 - podatek od nieruchomości (osoby prawne) - 569.134,00 - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) - 77.756,31 - podatek rolny (osoby prawne) - 3,40 - podatek rolny (osoby fizyczne) - 29.551,96 - podatek leśny (osoby prawne) - 0,30 - podatek leśny (osoby fizyczne) - 1.325,39 - podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) - 95.494,77 - podatek od spadków i darowizn - 1,03 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 608,18 - udziały w PDOF - 608,00 - zaliczka alimentacyjne i fundusz alimentacyjny - 746.572,72 - opłata za śmieci - 80.612,22

16

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 16 Załącznik Nr 2 WYDATKI

Dział Rozdz. § Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 452 247,41 394 392,79 87,21% 01009 Spółki wodne 20 000,00 20 000,00 100,00%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2830 20 000,00 20 000,00 100,00% pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 150 000,00 96 000,00 64,00%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 96 000,00 64,00%

01030 Izby Rolnicze 6 000,00 5 303,18 88,39%

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 6 000,00 5 303,18 88,39% 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

01095 Pozostała działalność 276 247,41 273 089,61 98,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 958,34 2 148,14 54,27% 4300 Zakup usług pozostałych 4 350,43 4 350,43 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 267 938,64 266 591,04 99,50% 600 Transport i łączność 3 200 573,88 1 822 641,29 56,95% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 861 282,00 383 972,49 44,58%

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego 159 000,00 159 000,00 100,00% na dofinansowanie własnych zadań bieżących

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 148 461,00 148 461,00 100,00%

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 553 821,00 76 511,49 13,82% dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

60016 Drogi publiczne gminne 977 488,40 505 037,83 51,67% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 20 651,19 89,79% 4270 Zakup usług remontowych 18 100,00 18 100,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 147 375,00 120 359,24 81,67% 4430 Różne opłaty i składki 2 625,00 2 625,00 100,00%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 786 388,40 343 302,40 43,66%

60017 Drogi wewnętrzne 379 853,62 359 544,46 94,65% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 1 999,99 62,50% 4270 Zakup usług remontowych 152 699,46 149 320,49 97,79% 4300 Zakup usług pozostałych 59 378,46 53 599,66 90,27%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 164 575,70 154 624,32 93,95%

60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 14 223,35 0,00 0,00%

17

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 17 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 223,35 0,00 0,00%

60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 967 726,51 574 086,51 59,32%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 967 726,51 574 086,51 59,32%

630 Turystyka 3 000,00 0,00 0,00% 63095 Pozostała działalność 3 000,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 0,00 0,00% 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 0,00 0,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 95 000,00 51 411,78 54,12%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 95 000,00 51 411,78 54,12%

4300 Zakup usług pozostałych 38 000,00 30 685,37 80,75% 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 7 000,00 1,77 0,03%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 20 724,64 41,45%

710 Działalność usługowa 5 000,00 4 527,54 90,55% 71035 Cmentarze 5 000,00 4 527,54 90,55% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 527,54 90,55% 720 Informatyka 15 700,00 13 591,32 86,57% 72095 Pozostała działalność 15 700,00 13 591,32 86,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 900,00 9 850,93 82,78% 4300 Zakup usług pozostałych 3 800,00 3 740,39 98,43% 750 Administracja publiczna 4 274 751,05 3 976 189,52 93,02% 75011 Urzędy wojewódzkie 323 674,00 277 252,83 85,66%

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 800,00 1 778,66 98,81%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 228 500,11 192 985,98 84,46% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 665,43 18 665,43 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 240,54 33 423,07 83,06% 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 427,35 3 333,14 75,29% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 100,00 3 738,26 91,18% 4280 Zakup usług zdrowotnych 240,00 50,00 20,83% 4300 Zakup usług pozostałych 14 983,57 14 173,17 94,59%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 909,00 840,96 92,51%

4410 Podróże służbowe krajowe 1 917,00 1 551,29 80,92%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 918,00 3 740,28 76,05%

Szkolenie pracowników nie będących członkami 4700 2 973,00 2 972,59 99,99% korpusu służby cywilnej 75022 Rady gmin 294 600,00 290 439,45 98,59% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 253 636,00 252 459,20 99,54% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 120,00 4 110,00 99,76% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 8 694,85 91,52% 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 24 463,26 94,09% 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 0,00 0,00%

18

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 18 Szkolenie pracowników nie będących członkami 4700 744,00 712,14 95,72% korpusu służby cywilnej 75023 Urzędy gmin 2 647 489,35 2 573 616,88 97,21%

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 18 584,00 18 583,66 100,00%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 574 247,47 1 558 978,69 99,03% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 309,53 115 309,53 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 287 944,00 277 837,33 96,49% 4120 Składki na Fundusz Pracy 37 348,00 36 005,62 96,41% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 126,00 3 210,00 77,80% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 416,35 87 268,80 99,83% 4260 Zakup energii 52 000,00 50 414,72 96,95% 4270 Zakup usług remontowych 18 500,00 16 396,87 88,63% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 150,00 1 050,00 91,30% 4300 Zakup usług pozostałych 118 200,00 118 178,70 99,98%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 000,00 8 806,74 80,06%

4410 Podróże służbowe krajowe 35 000,00 30 138,23 86,11% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 12 379,00 11 863,86 95,84%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 884,00 31 909,97 97,04%

Szkolenie pracowników nie będących członkami 4700 18 000,00 17 537,04 97,43% korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 222 901,00 190 127,12 85,30% budżetowych 75045 Kwalifikacja wojskowa 2 730,64 2 730,64 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 730,64 2 730,64 100,00%

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 500,00 16 633,79 65,23%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 300,00 15 046,32 98,34% 4300 Zakup usług pozostałych 9 700,00 1 087,47 11,21% 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 100,00% 75085 376 389,00 376 328,15 99,98% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 267 745,00 267 744,03 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 557,00 16 554,11 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 056,00 48 055,03 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 734,00 2 733,60 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 7 974,80 99,69% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 20 486,00 20 471,87 99,93%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 150,00 1 135,27 98,72%

4410 Podróże służbowe krajowe 1 498,00 1 497,40 99,96%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 988,00 4 987,04 99,98%

Szkolenie pracowników nie będących członkami 4700 5 025,00 5 025,00 100,00% korpusu służby cywilnej

19

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 19 75095 Pozostała działalność 604 368,06 439 187,78 72,67%

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3 500,00 3 223,17 92,09%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 358 480,06 250 951,68 70,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 408,00 21 359,68 99,77% 4100 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 41 293,00 41 252,46 99,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 851,00 46 842,00 65,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 625,00 3 955,53 34,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 12 836,49 98,74% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 500,00 10 314,22 76,40% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 250,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 42 000,00 31 327,49 74,59% 4440 Odpis na ZFŚS 17 211,00 11 727,20 68,14%

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 5 147,86 51,48%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 123 144,00 123 144,00 100,00% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 057,00 2 057,00 100,00% kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 486,33 1 486,33 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 254,15 254,15 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 36,45 36,45 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 280,07 280,07 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 64 090,00 64 090,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 150,00 35 150,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 155,18 6 155,18 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 451,36 2 451,36 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 277,53 277,53 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 340,14 9 340,14 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 614,11 8 614,11 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 547,53 1 547,53 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 554,15 554,15 100,00%

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów 75109 600,00 600,00 100,00% i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

4300 600,00 600,00 100,00% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 56 397,00 56 397,00 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 33 200,00 33 200,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 765,68 2 765,68 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 074,69 2 074,69 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 258,64 258,64 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 236,86 10 236,86 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 763,33 4 763,33 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 676,55 2 676,55 100,00%

20

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 20 4410 Podróże służbowe krajowe 421,25 421,25 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 840 680,30 792 455,88 94,26% przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 777 528,91 745 639,57 95,90%

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 0,00%

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37 000,00 33 088,60 89,43% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 217,00 99 531,82 89,49% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 142,00 8 141,16 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 036,00 17 647,66 88,08% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 228,00 2 154,87 96,72% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 000,00 12 600,00 78,75% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 251,07 70 391,75 97,43% 4260 Zakup energii 49 000,00 46 003,50 93,88% 4270 Zakup usług remontowych 33 606,32 33 004,66 98,21% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 2 520,00 84,00% 4300 Zakup usług pozostałych 19 870,00 16 092,15 80,99%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 700,00 1 546,28 90,96%

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 259,11 51,82% 4430 Różne opłaty i składki 13 420,00 13 411,30 99,94%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 787,00 3 575,19 94,41%

Szkolenia pracowników nie będących członkami 4700 900,00 900,00 100,00% korpusu służby cywilnej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 214,95 8 214,95 100,00%

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 14 600,00 14 600,00 100,00% budżetowych

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 325 683,08 325 683,08 100,00% i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, 36 273,49 36 273,49 100,00% dotyczące wydatków majątkowych 75414 Obrona cywilna 2 151,39 0,00 0,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 151,39 0,00 0,00% 75421 Zarządzanie kryzysowe 61 000,00 46 816,31 76,75% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 595,00 32 595,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenie 10 405,00 8 465,31 81,36% 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 5 756,00 31,98% 757 Obsługa długu publicznego 350 000,00 274 103,46 78,32%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 350 000,00 274 103,46 78,32% pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 8010 350 000,00 274 103,46 78,32% publicznego 758 Różne rozliczenia 147 703,00 0,00 0,00% 21

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 21 75818 Rezerwy ogólne i celowe 147 703,00 0,00 0,00% 4810 Rezerw ogólna 147 703,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 19 244 842,77 18 691 326,03 97,12% 80101 Szkoły podstawowe 12 282 342,19 12 002 364,48 97,72%

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 402 836,00 400 296,28 99,37%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 390 083,00 7 306 741,98 98,87% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 504 206,00 503 594,21 99,88% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 364 762,00 1 341 083,31 98,26% 4120 Składki na Fundusz Pracy 166 260,00 146 110,25 87,88% 4140 Wpłaty na PFRON 2 730,00 2 666,00 97,66% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 270,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 127 492,39 127 358,60 99,90%

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 124 492,00 124 472,88 99,98%

4260 Zakup energii 498 500,00 426 989,90 85,65% 4270 Zakup usług remontowych 61 351,80 29 466,49 48,03% 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 871,00 6 832,00 77,01% 4300 Zakup usług pozostałych 104 510,00 103 087,90 98,64%

4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 13 440,00 12 328,92 91,73%

4410 Podróże służbowe krajowe 8 050,00 6 047,87 75,13% 4430 Różne opłaty i składki 19 531,00 15 319,46 78,44%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 338 857,00 333 861,16 98,53%

4700 Szkolenia pracowników 3 100,00 1 430,00 46,13%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 140 000,00 1 114 677,27 97,78%

Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 693 199,00 679 954,78 98,09% podstawowych

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 37 851,00 37 722,90 99,66%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 475 787,00 470 337,77 98,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 919,00 31 846,11 96,74% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 489,00 89 042,43 97,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 131,00 9 214,26 90,95% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 7 760,87 97,01%

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 200,00 7 187,30 99,82%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 29 822,00 26 843,14 90,01% socjalnych 80104 Przedszkola 1 470 317,00 1 433 016,77 97,46% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 130 510,00 130 484,40 99,98% jednostki systemu oświaty

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 53 820,00 52 854,69 98,21%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 912 927,00 902 809,56 98,89% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 61 856,00 61 474,63 99,38% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 164 294,00 161 966,86 98,58% 22

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 22 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 110,00 16 649,22 91,93% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 100,00 10 098,88 99,99%

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 400,00 11 398,77 99,99%

4260 Zakup energii 52 730,00 31 232,11 59,23% 4270 Zakup usług remontowych 2 270,00 2 270,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 929,00 6 830,46 98,58%

4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 1 177,34 73,58%

4430 Różne opłaty i składki 216,00 216,00 100,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 43 555,00 43 553,85 100,00% socjalnych 80110 Gimnazja 880 827,00 859 770,52 97,61%

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 26 115,00 26 113,00 99,99%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 609 506,00 589 479,62 96,71% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 845,00 82 842,93 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 991,00 103 988,29 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 769,00 10 767,06 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 120,00 6 093,12 99,56%

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 550,00 2 550,00 100,00%

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 753,99 75,40%

4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,00 1 401,51 77,86%

4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 1 650,00 82,50% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 34 131,00 34 131,00 100,00% socjalnych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 326 063,90 299 536,77 91,86% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 105 068,00 102 300,00 97,37% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 255,00 8 176,32 99,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 719,00 19 718,74 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 827,00 2 826,28 99,97% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 400,90 68 340,06 97,07% 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 7 148,10 71,48% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 80,00 53,33% 4300 Zakup usług pozostałych 97 986,65 81 398,25 83,07% 4410 Podróże służbowe krajowe 950,00 734,65 77,33% 4430 Różne opłaty i składki 6 200,00 4 307,50 69,48% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 494,00 2 493,52 99,98% socjalnych Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane 4600 na rzecz osób prawnych i innych jednostek 2 013,35 2 013,35 100,00% organizacyjnych 80132 Szkoły artystyczne 1 523 835,00 1 514 274,94 99,37%

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 61 175,00 61 174,04 100,00%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 873 239,00 871 588,36 99,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 302,00 63 300,97 100,00% 23

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 168 248,00 167 967,32 99,83% 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 336,00 20 218,80 99,42% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 16 991,04 99,95%

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 100,00%

4260 Zakup energii 101 500,00 94 786,96 93,39% 4280 Zakup usług zdrowotnych 260,00 260,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 14 020,00 13 816,43 98,55%

4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 1 210,00 1 106,88 91,48%

4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 379,46 54,21% 4430 Różne opłaty i składki 680,00 519,68 76,42% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 47 165,00 47 165,00 100,00% socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 150 000,00 150 000,00 100,00% budżetowych

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 64 455,00 50 679,05 78,63%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 800,00 53,33% 4300 Zakup usług pozostałych 26 700,00 19 469,00 72,92% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 119,00 2 260,55 36,94% 4700 Szkolenia pracowników 30 136,00 28 149,50 93,41% 80148 Stołówki szkolne 1 395 600,00 1 291 872,89 92,57% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 632 405,00 571 203,51 90,32% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 660,00 43 808,44 91,92% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111 860,00 102 337,99 91,49% 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 502,00 10 874,92 70,15% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 300,00 13 085,79 98,39% 4220 Zakup środków żywności 553 947,00 530 397,05 95,75% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 20 926,00 20 165,19 96,36% socjalnych

Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 106 830,00 97 748,26 91,50% szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 672,00 5 376,12 94,78%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 242,00 65 607,14 92,09% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 473,00 1 790,10 72,39% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 611,00 12 101,00 88,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 952,00 1 651,22 84,59% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 161,77 86,47%

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6 500,00 6 180,91 95,09%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 880,00 2 880,00 100,00% socjalnych

24

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 24 Realizacja zadań wymagających specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy w szkołach 326 445,00 311 110,94 95,30% podstawowych, gimnazjach

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 15 230,00 13 870,01 91,07%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 220 108,00 208 652,69 94,80% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 586,00 11 541,29 99,61% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 303,00 39 889,61 96,58% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 838,00 5 137,23 88,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 7 440,45 99,21%

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 000,00 21 699,66 98,63%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 2 880,00 2 880,00 100,00% socjalnych

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 69 516,68 69 163,42 99,49% edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 3,65 3,65 100,00% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 688,23 688,23 100,00%

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 68 824,80 68 471,54 99,49%

80195 Pozostała działalność 105 412,00 81 833,21 77,63%

3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 100,00%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 460,00 11,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 400,00 10 495,94 92,07% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 40 000,00 25 419,89 63,55% terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 206,00 0,00 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 42 216,00 42 215,88 100,00% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników 1 241,50 1 241,50 100,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 4 348,50 0,00 0,00% budżetowych 851 Ochrona zdrowia 177 834,41 174 276,07 98,00% 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 4 849,92 97,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 860,00 2 860,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 180,00 179,92 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych 1 960,00 1 810,00 92,35% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 147 834,41 144 826,15 97,97% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 539,00 4 538,34 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 810,00 650,23 80,28% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 64 759,53 62 990,00 97,27% 25

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 729,00 10 552,31 98,35% 4300 Zakup usług pozostałych 65 625,88 64 725,12 98,63% Szkolenia pracowników nie będących członkami 4700 1 371,00 1 370,15 99,94% korpusu służby cywilnej 85178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 25 000,00 24 600,00 98,40% 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 24 600,00 98,40% 852 Pomoc społeczna 3 109 734,83 2 798 929,21 90,01% 85202 Domy pomocy społecznej 448 481,68 417 962,23 93,19% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 448 481,68 417 962,23 93,19% terytorialnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 22 397,00 19 970,80 89,17% pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 22 397,00 19 970,80 89,17% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 155 756,00 144 540,10 92,80% ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 155 756,00 144 540,10 92,80% 85215 Dodatki mieszkaniowe 9 019,98 5 581,00 61,87% 3110 Świadczenia społeczne 9 019,98 5 581,00 61,87% 85216 Zasiłki stałe 336 186,00 335 946,42 99,93%

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 2910 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 4 413,00 4 412,73 99,99% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3110 Świadczenia społeczne 331 773,00 331 533,69 99,93% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 859 642,63 811 173,21 94,36%

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 8 000,00 6 844,80 85,56%

3110 Świadczenia społeczne 63 367,00 63 366,32 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 550 339,24 518 709,66 94,25% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 767,76 33 767,76 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 451,00 70 784,52 89,09% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 347,00 7 152,74 76,52% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 550,00 3 550,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 336,16 93,36% 4280 Zakup usług zdrowotnych 550,00 530,00 96,36% 4300 Zakup usług pozostałych 59 819,00 57 617,92 96,32%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 1 982,90 99,15%

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 12 000,00 11 727,42 97,73% lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 11 450,00 10 813,68 94,44% 4430 Różne opłaty i składki 550,00 451,59 82,11%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 291,63 10 143,28 98,56%

4480 Podatek od nieruchomości 250,00 125,00 50,00% 26

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 26 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 4 910,00 4 269,46 86,95% korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 156 089,97 139 377,22 89,29% opiekuńcze

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 500,00 372,27 24,82%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 695,23 96 979,33 89,22% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 210,32 6 210,32 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 786,89 16 974,70 85,79% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 815,63 2 415,09 85,77% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 100,00 50,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 694,00 8 414,00 96,78% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 447,71 4 171,32 93,79%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 740,19 3 740,19 100,00%

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 287 760,00 272 208,80 94,60% 3110 Świadczenia społeczne 287 760,00 272 208,80 94,60% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 37 000,00 37 000,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne 37 000,00 37 000,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 797 401,57 615 169,43 77,15% 3110 Świadczenia społeczne 12 692,77 7 328,40 57,74% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97 564,69 60 025,79 61,52% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 478,21 7 061,85 61,52% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 800,69 10 784,45 64,19% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 976,56 1 268,77 64,19% 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 390,35 1 369,64 57,30% 4129 Składki na Fundusz Pracy 281,22 161,13 57,30% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 6 800,00 0,00 0,00% 4177 Wynagrodzenie bezosobowe 20 042,11 2 959,61 14,77% 4179 Wynagrodzenie bezosobowe 2 357,89 348,19 14,77% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 121 038,22 114 312,70 94,44% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 14 239,79 13 448,57 94,44% 4260 Zakup energii 7 238,32 200,00 2,76% 4267 Zakup energii 3 007,82 0,00 0,00% 4269 Zakup energii 353,86 0,00 0,00% 4307 Zakup usług pozostałych 71 489,48 36 848,13 51,54% 4309 Zakup usług pozostałych 8 410,52 4 335,09 51,54%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 0,00 0,00%

4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 342,10 0,00 0,00%

4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 157,90 0,00 0,00%

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4407 3 131,58 0,00 0,00% lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4409 368,42 0,00 0,00% lokale i pomieszczenia garażowe 4417 Podróże służbowe krajowe 894,74 74,78 8,36%

27

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 27 4419 Podróże służbowe krajowe 105,26 8,80 8,36% 4430 Różne opłaty i składki 600,00 172,75 28,79%

4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 466,54 0,00 0,00%

4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172,53 0,00 0,00%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6050 282 000,00 246 460,78 87,40% budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6057 96 631,58 96 631,58 100,00% budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6059 11 368,42 11 368,42 100,00% budżetowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 720 588,58 678 849,69 94,21% 85401 Świetlice szkolne 432 299,00 396 613,80 91,75%

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 24 594,00 22 539,65 91,65%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 297 437,00 273 418,59 91,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 631,00 22 940,07 89,50% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 044,00 53 556,22 90,71% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 345,00 5 728,82 90,29%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 248,00 18 430,45 95,75%

85415 Pomoc materialna dla uczniów 288 289,58 282 235,89 97,90% 3240 Stypendia dla uczniów 284 980,00 278 926,31 97,88% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 309,58 3 309,58 100,00% 855 Rodzina 18 154 113,28 18 100 855,13 99,71% 85501 Świadczenie wychowawcze 9 963 940,00 9 963 917,74 100,00%

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 12 900,00 12 895,73 99,97% z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 9,00 9,00 100,00%

3110 Świadczenia społeczne 9 817 160,00 9 817 148,61 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 410,80 81 410,80 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 460,93 7 460,93 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 751,36 14 751,36 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 709,27 709,27 100,00% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 2 900,00 2 900,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 188,96 4 188,96 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 11 830,73 11 830,73 100,00%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 172,67 172,67 100,00%

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 6 615,84 6 615,84 100,00% lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 33,43 33,43 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 409,00 409,00 100,00% 28

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 28 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 041,85 1 041,85 100,00%

4480 Podatek od nieruchomości 76,00 76,00 100,00%

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 4560 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 1 040,00 1 033,40 99,37% z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 150,16 1 150,16 100,00% korpusu służby cywilnej

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 7 492 444,62 7 459 401,62 99,56% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 26 000,00 22 960,14 88,31% z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 992,30 1 992,30 100,00%

3110 Świadczenia społeczne 6 773 845,35 6 773 845,35 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 144 434,42 144 434,42 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 396,08 7 396,08 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 475 840,99 450 602,98 94,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 878,54 878,54 100,00% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 3 350,00 3 350,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 769,77 5 769,77 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 210,00 210,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 20 996,42 20 996,42 100,00%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 854,52 854,52 100,00%

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 4400 9 923,64 9 923,64 100,00% lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 117,01 117,01 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 409,00 409,00 100,00%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 051,00 4 051,00 100,00%

4480 Podatek od nieruchomości 76,00 76,00 100,00%

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych 4560 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 15 000,00 10 234,87 68,23% z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 299,58 1 299,58 100,00% korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 1 510,00 1 328,21 87,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 986,04 875,91 88,83% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 169,80 150,83 88,83%

29

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 29 4120 Składki na Fundusz Pracy 24,16 21,47 88,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 130,00 80,00 61,54% 85504 Wspieranie rodziny 463 438,66 453 122,16 97,77%

Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych 2910 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 300,00 300,00 100,00% z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

3020 500,00 469,00 93,80% Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 398 200,00 398 100,00 99,97% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 606,07 38 424,87 80,71% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 142,00 2 118,20 98,89% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 860,02 6 858,85 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 854,85 843,94 98,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 970,00 670,00 69,07% 4300 Zakup usług pozostałych 1 748,99 1 748,99 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 200,00 1 785,52 81,16%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 246,73 1 246,73 100,00%

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych 4560 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 10,00 5,47 54,70% ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 800,00 550,59 68,82% korpusu służby cywilnej 85508 Rodziny zastępcze 134 880,00 134 880,00 100,00% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 134 880,00 134 880,00 100,00% terytorialnego

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy 85513 o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 97 900,00 88 205,40 90,10% pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 97 900,00 88 205,40 90,10% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 189 159,30 18 954 169,31 93,88% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 17 389 498,00 16 394 749,36 94,28% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu 2650 271 498,00 246 397,21 90,75% budżetowego

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 801 904,16 5 246 767,48 90,43%

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 136 136,52 8 783 802,02 96,14%

30

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 30 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 179 959,32 2 117 782,65 97,15%

90002 Gospodarka odpadami 758 311,05 648 011,29 85,45%

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 530,00 483,26 91,18%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 735,87 35 016,45 76,56% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 578,13 3 578,13 100,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 28 480,00 28 312,50 99,41% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 748,00 6 058,48 69,26% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 254,00 588,99 46,97% 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1 694,00 1 694,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 600,00 12 211,27 96,91% 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 643 286,05 555 341,67 86,33%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 470,00 466,17 99,19%

4410 Podróże służbowe krajowe 84,00 0,00 0,00% 4430 Różne opłaty i składki 250,00 127,75 51,10%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 777,00 1 776,43 99,97%

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500,00 598,45 39,90%

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 758,00 1 757,74 99,99% korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6050 6 486,00 0,00 0,00% budżetowych

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 053 151,22 1 030 828,61 97,88%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6050 367 001,12 344 678,51 93,92% budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6057 583 227,58 583 227,58 100,00% budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6059 102 922,52 102 922,52 100,00% budżetowych 90013 Schroniska dla zwierząt 20 100,00 19 583,20 97,43% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 19 583,20 97,92% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 397 497,00 373 114,34 93,87% 4260 Zakup energii 270 000,00 263 740,24 97,68% 4270 Zakup usług remontowych 98 700,00 98 613,00 99,91% 4300 Zakup usług pozostałych 10 797,00 10 573,10 97,93% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6050 18 000,00 188,00 1,04% budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 17 169,02 183,24 1,07% środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 183,24 6,11% 4300 Zakup usług pozostałych 14 169,02 0,00 0,00% Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 53 398,50 36 718,91 68,76% odpadami

31

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 31 4300 Zakup usług pozostałych 53 398,50 36 718,91 68,76% 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 150 000,00 122 520,96 81,68% 4270 Zakup usług remontowych 150 000,00 122 520,96 81,68% 90095 Pozostała działalność 350 034,51 328 459,40 93,84%

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 1 100,00 1 089,04 99,00%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 477,00 78 388,00 99,89% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 655,39 5 655,39 100,00% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 42 000,00 39 739,50 94,62% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 310,61 14 781,89 80,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 069,00 2 059,13 99,52% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 400,00 3 400,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 713,51 52 960,64 93,38% 4260 Zakup energii 14 485,00 6 937,81 47,90% 4270 Zakup usług remontowych 18 000,00 15 699,37 87,22% 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 84 361,00 82 775,04 98,12%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 1 010,78 67,39%

4430 Różne opłaty i składki 5 015,00 5 014,98 100,00% 4440 Odpis na ZFŚS 2 182,00 2 181,83 99,99% Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek 4500 1 166,00 1 166,00 100,00% samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 15 500,00 15 500,00 100,00% budżetowych

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 178 535,41 1 125 232,88 95,48%

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 726 912,64 691 320,13 95,10% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 564 159,54 538 232,04 95,40% instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 694,35 80 883,77 96,64% 4260 Zakup energii 40 000,00 34 974,69 87,44% 4270 Zakup usług remontowych 15 986,02 14 195,11 88,80% 4300 Zakup usług pozostałych 6 729,00 6 717,41 99,83%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 740,00 714,24 96,52%

4430 Różne opłaty i składki 1 035,00 1 034,14 99,92%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 568,73 14 568,73 100,00%

92116 Biblioteki 378 647,07 367 130,87 96,96% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 378 647,07 367 130,87 96,96% instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 72 975,70 66 781,88 91,51% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 230,00 229,14 99,63% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 526,00 7 526,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 847,50 1 827,00 47,49% 4300 Zakup usług pozostałych 20 872,20 18 860,64 90,36%

32

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 32 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 40 500,00 38 339,10 94,66% budżetowych 926 Kultura fizyczna i sport 1 058 109,98 1 030 361,77 97,38% 92601 Obiekty sportowe 876 619,48 865 961,89 98,78% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 519,48 1 519,48 100,00%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 874 600,00 864 442,41 98,84%

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 151 490,50 134 399,88 88,72%

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 110 000,00 99 000,00 90,00% stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 490,50 3 791,01 69,05% 4260 Zakup energii 22 255,00 18 469,08 82,99% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 2 400,00 80,00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 245,00 9 245,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 494,79 99,65% 92695 Pozostała działalność 30 000,00 30 000,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 600,00 6 600,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 23 400,00 23 400,00 100,00% RAZEM: 73 340 718,20 69 006 457,67 94,09%

33

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 33 Plan wydatków budżetu gminy Jeżowe na 2019 rok wynosi 73.340.718,20, a wykonanie 69.006.457,67 co stanowi 94,09 % i poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 452.247,41 wykonanie 394.392,79 87,21%

Wykonane wydatki w tym dziale to: dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej 20.000,00, odpis 2% z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 5.303,18, materiały biurowe na potrzeby akcyzy 958,34, prenumerata „Podkarpackie Wiadomości Rolnicze” 825,00, obuwie ochronne 364,80, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, programy komputerowe akcyza 4.350,43, zwrot akcyzy 265.438,64, opłata melioracyjna 1.152,40 Wydatki majątkowe: - "Wykonanie projektu wodociągu przy drodze Grabno" FS* Krzywdy - 5.000,00 - "Budowa sieci wodociągowej w Jeżowem I etap" – 91.000,00

Dział 600 Transport i łączność Plan 3.200.573,88 wykonanie 1.822.641,29 56,95%

Wydatki bieżące poniesione w w/w dziale to: Drogi wojewódzkie 159.000,00: - dotacja celowa dla Województwa Podkarpackiego na zadanie „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Kopki na odcinku Groble-Kopki” 159.000,00 Drogi publiczne gminne 161.735,43: Zakup 2 wiat przystankowych obok ZS J. Centrum i J. Podgórze 14.094,80, znaki drogowe 1.309,95, dostawa i montaż wiaty przystankowej Zaborczyny 5.246,44, montaż rury pod zjazd do ZS J. Centrum 6.800,00, remont przepustów na drodze gminnej w Cholewianej Górze 4.500,00, utwardzenie parkingu w Groblach 2.500,00, remont drogi gminnej FS Sójkowa 4.300,00, odśnieżanie i piaskowanie 58.448,10, tablice, oznakowania, lustro 2.915,10, projekt organizacji ruchu 1.000,00, koszenie mienia gminnego oraz poboczy 57.996,04, ubezpieczenie mienia 2.625,00, Drogi wewnętrzne 204.920,14: Budowa oraz remont przepustów na terenie gminy Jeżowe 11.100,00, montaż urządzeń drogowych 1.109,46, wypis z rejestru 45,40, kosa spalinowa FS* Cholewiana Góra 1.999,99, remonty i naprawy dróg i parkingów gminnych: Jata 2.245,49, Sójkowa 4.305,00, naprawa dróg na terenie gminy 3.500,00, Sibigi 16.840,55, Groble 1.845,00, Jata 2.546,00, Kameralne, Okolisko 6.352,33, Groble 2.207,11, Cholewiana Góra 1.792,75, Jeżowe 9.250,00, nadzór droga transportu rolnego 666,00, remonty i naprawy dróg i parkingów gminnych FS*: Jata 10.000,00, Kameralne, Okolisko 27.571,07, Groble 5.092,89, Cholewiana

34

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 34 Góra 11.460,50, J. Zagościniec 23.554,50, J. Podgórze 8.991,30, koszenie rowów i poboczy 52.444,80 w tym FS* 35.377,26, Wydatki majątkowe 1.296.985,72: Drogi wojewódzkie 224.972,49: - "Projekt chodnika w ciągu drogi nr 861 Bojanów-Kopki km 8+890-13+360 w msc. Sójkowa i Jata" – 47.478,00 Wydatki niewygasające: - „Projekt chodnika w ciągu drogi nr 861 Bojanów-Kopki km 8+890-13+360 w msc Sójkowa i Jata” - 47.478,00 zł - „Projekt chodnika w ciągu drogi nr 861 Bojanów-Kopki km 14+060-16+212 w msc Jeżowe” -53.505,00 zł - Dotacja dla Województwa Podkarpackiego na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 relacji: Bojanów-Kopki, polegające na budowie chodnika na odcinku od km 23+539 do km 23+763 strona lewa w m. Groble" - 76.511,49 Drogi publiczne gminne 343.302,40: - "Opracowanie projektu podziału nieruchomości i projektów budowlanych w oparciu o ustawę z dnia 10.04.2003 dla budowy drogi szkoła podstawowa-cmentarz w msc. Jeżowe Centrum" – 91.600,56 - „Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jeżowe” - wykup działek – 223.186,21

- "Budowa chodnika obok dużego parkingu w Jeżowem" – 28.515,63 Drogi wewnętrzne 154.624,32 : - "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie: Jeżowe, dz. o nr ewid. 5902" 154.624,32, w tym FS 38.575,70 Usuwanie klęsk żywiołowych 574.086,51: - „Przebudowa ciągu dróg „Pirogi” dz. nr ewid. 1711 w km 0+270-0+970 oraz drogi „Do Bajka”dz. nr ewid. 1539 w km 0+000-0+140 w miejscowości Cholewiana Góra” - 261.724,25 - „Przebudowa drogi „Osiedlowa I” dz. nr ewid. 8204/1, 8204/18 w km 0+000-0+375 w miejscowości Jeżowe” – 160.449,35 - „Przebudowa drogi „Do Tabaki” dz. nr ewid. 7459 w km 0+000-0+560 w miejscowości Jeżowe” – 151.912,91

Dział 630 Turystyka Plan 3.000,00 wykonanie 0,00 0,00%

Brak wydatków w w/w dziale.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 95.000,00 wykonanie 51.411,78 54,12%

Wydatki poniesione w tym dziale to:

35

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 35 1) Aktualizacje, opieka autorska i utrzymanie systemu e-Gmina i portalu do prowadzeniu ewidencji miejscowości ulic i adresów – 2.829,00 zł; 2) Wypisy z rejestru gruntów, kopie map zasadniczych i ewidencyjnych. Dokumenty niezbędne do przedłożenia w Kancelarii Notarialnej (w celu sporządzenia aktów notarialnych kupna-sprzedaży działek), do postępowań podziałowych, przetargowych działek gminnych, do warunków zabudowy, przedłożenia w Urzędzie Wojewódzkim do wniosków o uregulowanie prawa własności - 1.374,60 zł; 3) Opłata za ujawnienia podziałów działek w księgach wieczystych oraz opłata za założenie ksiąg wieczystych dla działek przejętych na rzecz Gminy Jeżowe – 6.580 zł 4) Ogłoszenia w prasie lokalnej o przeprowadzeniu postępowań przetargowych na zbycie i dzierżawę nieruchomości gminnych oraz umieszczenie informacji o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia i dzierżawy działek gminnych – 2.798,56 zł 5) Opłaty sądowe związane z prowadzonymi postępowaniami tj. opisy postanowień spadkowych oraz z wpłatą odszkodowań za grunt przejęty na podstawie specustawy drogowej do depozytu sądowego (opłaty sądowe, koszty ustanowienia kuratorów) - 613,16 6) Podziały działek gminnych (wydzielenie działek pod drogi gminne), wykonanie map do celów projektowych i opracowań do aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków. -7.200 zł 7) Operaty szacunkowe prawa własności działek gminnych przeznaczonych do sprzedaży 3.000 zł. 8) Koszty rozgraniczeniowe, w których stroną jest Gmina Jeżowe – 421,72 zł 9) Opłaty związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych (zapłata za opinię biegłych) uwzględniająca zwroty kosztów przez strony 5.868,33 zł (pozostałe koszty zwrócone w 2020 r. lub też strona ma jeszcze termin na ich uiszczenie). 10) Wydatki z tytułu zaokrągleń podatku VAT za 2019 r. – 1,77 zł Wydatki majątkowe: 1) Zakup działek w Jeżowem pod drogę Jańcową i drogę do Kamienia - 3.070,32 2) Zakup działek w Jeżowem zajętych przez drogę gminną Jeżowe -Błądki (za Ośrodkiem Zdrowia) – 5.347,72 3) Zakup działki w Groblach, pod drogę gminną na ulicy Wesołej – 1.056 zł 4) Opłata za sporządzenie aktów notarialnych, darowizna działek pod drogę w Krzywdach i w Starym Narcie, zakup działek pod drogę w Jeżowem (Jańcowa, Kowale-Błądki i do Kamienia), w Groblach (przy ulicy Wesołej)- 11.250,6

Dział 710 Działalność usługowa Plan 5.000,00 wykonanie 4.527,54 90,55%

Wydatki zostały poniesione na zakup kwiatów, zniczy na groby żołnierzy 4.527,54

36

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 36 Dział 720 Informatyka Plan 15.700,00 wykonanie 13.591,32 86,57%

Wydatki poniesione w tym dziale to: zakup części i naprawa ksero 2.402,49, zakup UPS 1.027,20, zakup akumulatorów do UPS 894,61, przegląd urządzenia wielofunkcyjnego 269,30, licencja na programy antywirusowe 2.049,78, zakup dysku 1.340,53, oprogramowanie backup 715,69, części zamienne, akumulatory 578,87, urządzenie zabezpieczające sieci LAN 2.891,54, naprawa i konserwacja serwera HP 1.421,31

Dział 750 Administracja publiczna Plan 4.274.751,05 wykonanie 3.976.189,52 93,02%

Wydatki poniesione w tym dziale to: 1. Pracownicy zadań zleconych 277.252,83 wynagrodzenia osobowe pracowników 192.985,98, dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.665,43, składki ZUS i FP 36.756,21, odpis na ZFŚS 3.740,28, materiały biurowe oraz środki ochrony indywidualnej dla pracowników 1.778,66 Ewidencja ludności, USC oraz zarządzanie kryzysowe: druki, toner, koperty, materiały biurowe, drukarka, niszczarka 3.738,26, badania okresowe pracowników 50,00, serwis oprogramowania 8.966,68, prowizje bankowe, przesyłki listowe 5.206,49, opłaty za telefon 840,96, delegacje 1.551,29, szkolenia 2.972,59, 2. Rada gminy i sołtysi 290.439,45: diety radnych i sołtysów 252.459,20 ( radni 201.319,2, sołtysi 51.140,00), art. spożywcze, druki, mat. biurowe, toner 4.374,78, wieńce 645,00, karty do głosowania w wyborach sołtysów, długopisy dla sołtysów 3.675,07, obsługa prawna Rady Gminy 18.786,90, licencja na oprogramowanie do głosowania 3.687,54, przesyłki listowe, prowizje bankowe, odnowienie certyfikatu 1.988,82, usługa gastronomiczna 4.110,00, szkolenia 712,14, 3. Administracja 2.573.616,88: wynagrodzenia osobowe pracowników 1.558.978,69, dodatkowe wynagrodzenie roczne 115.309,53, składki ZUS i FP 313.842,95, odpis na ZFŚS 31.909,97, materiały biurowe, środki ochrony indywidualnej dla pracowników i ubrania robocze, ekwiwalenty 18.583,66, umowa zlecenia, prowadzenie audytu wewnętrznego 3.210,00, Materiały biurowe, tonery, koperty, druki, prasa, publikacje fachowe 18.382,48, ekspres do kawy 3.637,35, art. spożywcze 2.441,61, materiały dekarskie 109,47, zakup telefonów 2.065,78, paliwo do samochodu 3.387,56, akumulatory do UPS 987,00, niszczarka 868,07, wiertarka, szlifierka, kpl. kluczy 1.104,00, podpis elektroniczny 354,24, regały do biura 550,00, drukarka 666,34, kartki świąteczne 700,00, żaluzje, dywaniki 795,68, drobne materiały remontowe 1.747,81, środki czystości do urzędu 3.912,57, panele podłogowe

37

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 37 1.011,88, zakup fotela 969,00, wycieraczka 476,60, meble biurowe 34.929,89, telefon, mysz, głośniki, maty ochronne, drobny sprzęt komputerowy 900,90, urządzenie wielofunkcyjne 1.620,00, niszczarka 354,57, ogrzewacz elektryczny 420,02, materiały do konserwacji i napraw 967,71, felgi z oponami do samochodu 3.908,27, energia elektryczna, gaz i woda 50414,72, przegląd ksero 758,95, naprawa pieca gazowego 892,99, naprawa dachu 489,06, malowanie pomieszczeń biurowych 8.278,00, wymiana paneli 1.037,04, materiały do malowania biur 3.498,12, naprawa ksero 1.442,71, badania okresowe pracowników 1.050,00, monitoring 1.885,54, pieczątki, nożyce, 772,70, opłata system SMS 3.824,07, abonament LEX 9.950,94, opłata za odpady komunalne 533,00, abonament BIP 738,00, doradztwo podatkowe Deloitte 10.770,99, licencja programów księgowych 7.776,75, opłata inspektor danych osobowych 4.200,00, licencja legislator 615,00, wymiana wyświetlacz 181.90, odnowienie certyfikatu 201,73, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe 47.629,83, dostęp do portali Wiedza i Praktyka 1.229,86, obsługa prawna Gminy Jeżowe 18.786,90, utrzymanie serwera, domena, 1.500,18, naprawa mebli 1.247,28, udział w POST 366,79, przegląd budynku, mycie samochodu 204,33, prowadzenie audytu wewnętrznego 5.535,00, przegląd budynku UG 227,91, usługi telekomunikacyjne 8.806,74, delegacje krajowe, ryczałty samochodowe 30.138,23, ubezpieczenie mienia 2.098,90, składki członkowskie PSST 1.618,46, LGD Nisko 4.967,50, ubezpieczenie samochodu 3.179,00, szkolenia pracowników 17.537,04, Wydatki majątkowe: - "Zakup samochodu służbowego osobowego" - 134.000,93 - "Zakup i montaż pieca gazowego do budynku Urzędu Gminy w Jeżowem" – 56.126,19 4. Zwrot kosztów dojazdu poborowych 2.730,64 5. Promocja gminy 16.633,79: Materiały promocyjne: kosze wiklinowe 225,09, słodycze promocyjne 1.687,55, maskotka promocyjna 500,00, medale, statuetki, trofea, kwiaty dyplomy, upominki 3.910,75, nagrody dla najzdolniejszych uczniów 3.852,93, kartki, kalendarze 4.870,00, prowizje bankowe 4,47, projekt kalendarza 123,00, dostarczenie kartek pocztowych 960,00, dzierżawa powierzchni pod witacze 500,00 6. Obsługa administracyjno-księgowa szkół 376.328,15: Wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowników 267.744,03 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.554,11 zł., składki ZUS I FP 50.788,63 zł., druki czasopisma 417,00 zł., środki czystości 312,07 zł., materiały biurowe 2.792,43 zł., sprzęt i wyposażenie 4.216,10 zł., materiały do remontów 237,20 zł., badania lekarskie 150,00 zł., opłaty pocztowe i prowizje bankowe 1.948,02 zł., opłata abonamentowa 13.510,50 zł., drobne usługi 5.013,35 zł., rozmowy telefoniczne i Internet 1.135,27 zł., podróże służbowe krajowe 1.497,40 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.987,04 zł., szkolenia pracowników 5.025,00 zł. 7. Pozostała działalność 439.187,78 Wynagrodzenia prace interwencyjne 250.951,68, dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.359,68, składki ZUS i FP 50.797,53, środki czystości i ochrony indywidualnej 3.223,17, prowizje sołtysów 41.252,46,

38

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 38 wynagrodzenie sołtysów za doręczenie nakazów 6.688,49, artykuły na jubileusze małżeńskie 2.189,80, materiały biurowe, tonery, druki do podatków 5.066,49, wieńce, wiązanki 2.089,68, drukarka 578,10, badania okresowe pracowników 250,00, prenumerata „Przeglądu Podatków Lokalnych” 390,15, licencja i serwis oprogramowania podatki 6.884,31, koncert kapeli na jubileuszach 1.168,00, przygotowanie poczęstunku jubileusze małżeńskie 4.980,00, przesyłki listowe 19.839,27, prowizje i opłaty bankowe 4.603,91, odpis na ZFŚS 11.727,20, koszty egzekucji komorniczej 5.147,86

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 123.144,00 wykonanie 123.144,00 100,00%

Wydatki poniesione w w/w dziale to: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców 1.776,93, materiały biurowe 280,07, transport dokumentacji wyborczej 600,00 Wybory do Sejmu i Senatu Diety komisji wyborczych 35.150,00, wynagrodzenie za obsługę wyborów 8.884,07, wynagrodzenie operatorów OKW, dyżury wyborcze, obsługa informatyczna, współpraca z KRB 9.340,14, materiały do lokali wyborczych 8.614,11, usługi związane z wyborami 1.547,53, delegacje 554,15

Wybory do Parlamentu Europejskiego Diety komisji wyborczych 33.200,00, wynagrodzenie za obsługę wyborów 5.099,01, wynagrodzenie operatorów OKW, dyżury wyborcze, obsługa informatyczna, współpraca z KRB 10.236,86, materiały do lokali wyborczych 4.763,33, usługi związane z wyborami 676,55, delegacje 421,25, depozyt dokumentacji wyborczej 2.000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan 840.680,30 wykonanie 792.455,88 94,26%

Wydatki poniesione w w/w dziale to wynagrodzenia osobowe kierowców 99.531,82, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.141,16, składki ZUS i FP 19.802,53, ekwiwalenty dla strażaków 33.088,60, wynagrodzenie kapelmistrza 12.600,00, nagrody, materiały, opłata na turniej wiedzy pożarniczej 1.746,07, wieniec 110,00, Fundusz Sołecki: OSP Nowy Nart zakup kosza i sprzętu 1.415,60, OSP Groble zakup i montaż masztu 1.815,48, głośnik bluetooth 314,52, wykonanie skrzyni w samochodzie OSP 1.870,01, OSP Cholewiana Góra wykonanie oświetlenia LED w sali remizy 5.500,00, wyposażenie kuchni 3.540,91, stoły do kuchni 6.234,88, oświetlenie do świetlicy OSP 1.286,05, belka oświetleniowa do samochodu 3.438,16, OSP Stary Nart mundury i odzież strażacka 2.322,40, materiały do wykonania oświetlenia 704,84,

39

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 39 odkurzacz, myjka 2.695,16, OSP Zalesie kosa spalinowa 1.849,00, odzież strażacka 2.151,00, OSP Krzywdy drabina, prostownik 1.985,00, OSP Jata szafy ubraniowe i gospodarcze 4.949,52, krzesła 2.001,33, utwardzenie placu przy budynku OSP Jata 17.000,00, Środki wydatkowane na poszczególne jednostki straży pożarnych:

- OSP Cholewiana Góra 7.065,01 zakup paliwa 1.446,72, wieniec 130,00, belka do samochodu 1.461,84, legalizacja butli 123,00, montaż komina do kotła grzewczego 1.070,00, abonament e-Remiza 150,00, naprawa urządzenia do selektywnego wywoływania 399,75, przegląd aparatów tlenowych 2.078,70, przegląd samochodu 205,00,

- OSP Groble 2.383,64 zakup paliwa 1.099,80, wiązanka 30,00, części do samochodu 431,10, figurka w ramce 618,74, przegląd samochodu 204,00,

- OSP Jata 792,38 Znicze 105,00, paliwo 361,38, wieniec, głowica, sznur galowy 326,00,

- OSP Jeżowe 12.596,94 zakup paliwa 5.847,18, wieniec, znicze, elektrody do defibrylatora, akumulator, drobny sprzęt 1.440,73, taczki 206,83, części do samochodu, środki chemiczne, zaprawa, rękawice, 909,00, naprawa masek 233,70, przegląd samochodu, wymiana opon, oleju 623,80, dokumentacja projektowa 1.845,00, przegląd zestawu hydraulicznego 676,50, abonament e-Remiza 150,00, przegląd aparatów tlenowych 664,20

- OSP Krzywdy 3.359,02 zakup paliwa 2.227,69, wieniec 120,00, mundury 848,71, pieczątki 162,62

- OSP Nowy Nart 7.014,35 zakup paliwa 5.422,59, części do samochodu, piły 701,11, wieniec 130,00, naprawa kosy 180,00, przegląd samochodu 580,65

- OSP Stary Nart 5.814,22 zakup paliwa, drobny sprzęt 3.698,46, pamiątkowe trofea, flaga, kronika 1.120,30, mundury 976,46, pieczątka 19,00

- OSP Zalesie 2.321,19

40

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 40 zakup paliwa 868,40, znicze, wieniec 167,00, drabina 1.020,00, mundury 116,79, przegląd samochodu 149,00

energia elektryczna, gaz i woda 46.003,50, naprawa samochodu OSP Cholewiana Góra 6.843,60, naprawa bramy garażowej Nowy Nart 3.136,50, nadzór Stary Nart 242,36, nadzór Jata 282,20, badania lekarskie i psychologiczne strażaków 2.520,00, koszt udziału w powiatowych zawodach pożarniczych 200,00, systen e- Remiza 75,01, udział w zawodach strażackich w Kamieniu 1.800,00, udział w zawodach strażackich w Krzeszowie 1.200,00, przegląd budynków OSP 738,00, prowizje bankowe 287,57, usługi telekomunikacyjne 1.546,28, delegacje 259,11, ubezpieczenie kierowców, samochodów i mienia, zezwolenia na pojazdy uprzywilejowane 13.411,30, odpis na ZFŚS 3.575,19, szkolenie strażaków 900,00, Wydatki majątkowe: - Remont górnej Sali w budynku OSP Nowy Nart FS* 8.214,95 - "Brana garażowa do remizy OSP Stary Nart” – 14.600,00, w tym FS* 6.600,00 - dotacja na "Zakup wyposażenia i sprzętu strażackiego dla OSP Jeżowe" – 4.500,00 - dotacja na "Zakup wyposażenia i sprzętu strażackiego dla OSP Groble" – 2.043,20 - dotacja na "Zakup wyposażenia i sprzętu strażackiego dla OSP Cholewiana Góra" - 2.222,22 - dotacja na "Zakup wyposażenia i sprzętu strażackiego dla OSP Zalesie" – 10.600,12 - dotacja na "Zakup wyposażenia i sprzętu strażackiego dla OSP Nowy Nart" – 6.317,54 - dotacja dla OSP Cholewiana Góra na "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Cholewiana Góra" 300.000,00 - Zwrot dotacji z Funduszu Sprawiedliwości – 36.273,49 Zarządzanie kryzysowe: ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcji przeciwpowodziowej 32.595,00, materiały biurowe 440,87, posiłki regeneracyjne dla strażaków uczestniczących w akcji przeciwpowodziowej 2.259,96, paliwo podczas akcji przeciwpowodziowej 4.592,12, termosy 2.235,00, posiłki podczas akcji ASF 1.300,00, dowóz piasku podczas powodzi 3.800,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego Plan 350.000,00 wykonanie 274.103,46 78,32%

Wydatki w w/w dziale to spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów 274.103,46

Dział 758 Różne rozliczenia Plan 147.703,00 wykonanie 0,00 / rezerwa/ Dział ten obejmuje rezerwę ogólną i celową na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

41

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 41 Plan 19.244.842,77 wykonanie 18.691.326,03 97,12%

SZKOŁY PODSTAWOWE Plan 12.282.342,19 zł., wykonanie 12.002.364,48 zł., tj. 97,72 %. Wydatki obejmują: wynagrodzenie osobowe pracowników 7.306.741,98 zł., nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń 400.296,28 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 503.594,21 zł., składki ZUS i FP 1.487.193,56 zł., druki i czasopisma, przepisy prawne 6.799,99 zł., środki czystości 26.270,68 zł., materiały biurowe 20.126,34 zł., materiały do remontów, napraw i konserwacji 28.038,18 zł., sprzęt i wyposażenie 45.283,41 zł, węgiel 840,00 zł., pomoce naukowe 124.472,88 zł., energia elektryczna, gaz i woda 426.989,90 zł., drobne usługi remontowe 29.466,49 zł., badania lekarskie 6.832,00 zł., opłaty pocztowe i prowizje bankowe 10.442,90 zł., przeglądy urządzeń i budynków 17.033,99 zł., opłata abonamentowa 13.308,38 zł. ścieki i śmieci 21.548,10 zł., konserwacja dźwigów 4.909,71 zł., drobne usługi 29.777,48 zł., dozór techniczny 2.069,84 zł, rozmowy telefoniczne i Internet 12.328,92 zł., podróże służbowe krajowe 6.047,87 zł.,, ubezpieczenia mienia we wszystkich szkołach 15.319,46 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 333.861,16 zł., szkolenia pracowników 1.430,00 zł., wpłaty na PFRON 2.666,00 zł FS* Stary Nart – zakup i położenie wykładziny w SP w Starym Narcie 3.997,50 Wydatki majątkowe: - "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawkowej Jeżowem Kameralnem oraz budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Cholewianej Górze oraz Zespole Szkół w Starym Narcie" – 1.114.677,27 w tym sala J. Kameralne 495.140,18, boisko Cholewiana Góra 619.537,09

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Plan 693.199,00 zł., wykonanie 679.954,78 zł., tj. 98,09 %. Wydatki poniesione w w/w dziale to: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37.722,90 zł., wynagrodzenie osobowe pracowników 470.337,77 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.846,11 zł., składki ZUS i FP 98.256,69 zł., drobne zakupy materiałów i sprzętu 7.760,87 zł., pomoce naukowe 7.187,30 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26.843,14 zł.

PRZEDSZKOLA Plan 1.470.317,00 zł., wykonanie 1.433.016,77 zł., tj. 97,46 %. Wydatki poniesione w w/w dziale to: nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 52.854,69 zł., wydatki wynagrodzenie osobowe pracowników 902.809,56 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 61.474,63 zł., składki ZUS i FP 178.616,08 zł., druki i czasopisma 848,51 zł., środki czystości 2.475,23 zł., materiały do remontów, napraw i konserwacji 1.675,15 zł., materiały biurowe 2.744,44 zł., sprzęt i

42

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 42 wyposażenie 2.355,55 zł., pomoce naukowe 11.398,77 zł, energia elektryczna, gaz i woda 31.232,11 zł, drobne usługi remontowe 2.270,00 zł, ścieki i śmieci 6.830,46 zł, rozmowy telefoniczne 1.177,34 zł., ubezpieczenia mienia 216,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.553,85 zł. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr od Aniołów 130.484,40

GIMNAZJA Plan wydatków w kwocie 880.827,00 zł., wykonano na kwotę 859.770,52 zł. tj. 97,61%. Wydatki poniesiono na następujące zadania: nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 26.113,00 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników 589.479,62 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 82.842,93 zł., składki ZUS i FP 114.755,35 zł., , materiały biurowe 1.595,50 zł., czasopisma i druki 238,32 zł., drobne materiały remontowe 1.026,01 zł., sprzęt i wyposażenie 1.061,54 zł, środki czystości 2.171,75 zł, pomoce naukowe 2.550,00 zł, przeglądy urządzeń i budynku 753,99 zł., opłata abonamentowa 1.401,51 zł., ubezpieczenie mienia 1.650,00 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.131,00 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Plan budżetowy w kwocie 326.063,90 zł., zrealizowano na kwotę 299.536,77 zł., tj. 91,86 %. Realizacja wydatków kształtuje się następująco: wynagrodzenie osobowe pracowników 102.300,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.176,32 zł., składki ZUS i FP 22.545,02 zł., zakup paliwa 55.589,25 zł., tablice informacyjne 159,90 zł., części zamienne i oleje 12.590,91 zł., drobne naprawy autobusów 7.148,10 zł, badania lekarskie 80,00 zł., zakup biletów miesięcznych dla uczniów 51.655,44 zł., dojazd dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych 27.322,16 zł, przeglądy i badania techniczne autobusów 2.420,65 zł., podróże służbowe krajowe 734,65 zł., ubezpieczenie autobusu i opłaty drogowe 4.307,50 zł., kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2.013,35 zł., fundusz świadczeń socjalnych 2.493,52 zł.

SZKOŁY ARTYSTYCZNE Plan wydatków w kwocie 1.523.835 zł., wykonano na kwotę 1.514.274,94 zł. tj. 99,37 %. Wydatki poniesiono na następujące zadania: nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 61.174,04 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników 871.588,36 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 63.300,97 zł., składki ZUS i FP 188.186,12 zł., materiały remontowe 154,92 zł., materiały biurowe 1.369,38 zł., środki czystości 1.041,28 zł., druki i czasopisma 771,81 zł., wyposażenie 13.653,65 zł., pomoce naukowe 5.000,00 zł., energia elektryczna, gaz i woda 94.786,96 zł, drobne usługi 7.536,90 zł., badania lekarskie 260,00 zł., opłaty pocztowe i prowizje bankowe 1.045,80 zł., ścieki i śmieci 3.125,28 zł, abonament 362,60 zł., konserwacja dźwigu 1.561,35 zł., przeglądy urządzeń i budynków 184,50 zł., telefon i Internet 1.106,88 zł., podróże służbowe krajowe 379,46 zł., ubezpieczenie mienia 519,68 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47.165,00 zł.

43

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 43 Wydatki majątkowe: - "Zakup instrumentów do SSM w Jeżowem" – 150.000,00

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Plan 64.455,00 zł., wykonanie 50.679,05 zł., tj. 78,63 %. Wydatki poniesiono na szkolenia i kursy dla nauczycieli oraz zwrot kosztów dojazdu.

STOŁÓWKI SZKOLNE Plan 1.395.600,00 zł., wykonanie 1.291.872,89 zł., tj. 92,57 %, z tego wynagrodzenie osobowe pracowników 571.203,51 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 43.808,44 zł., składki ZUS i FP 113.212,91 zł., zakup środków czystości 11.158,82 zł., druki 303,92 zł, wyposażenie 1.623,05 zł, zakup żywności 530.397,05 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.165,19 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Plan wydatków w kwocie 106.830,00 zł., wykonano na kwotę 97.748,26 zł. tj. 91,50 %. Wydatki poniesiono na następujące zadania: nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 5.376,12 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 65.607,14 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.790,10 zł, składki ZUS i FP 13.752,22 zł, materiały remontowe 662,72 zł., wyposażenie 1.499,05 zł., pomoce naukowe 6.180,91 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.880,00 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH Plan wydatków w kwocie 326.445,00 zł., wykonano na kwotę 311.110,94 zł. tj. 95,30 %. Wydatki poniesiono na następujące zadania: nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 13.870,01 zł., wynagrodzenia osobowe pracowników 208.652,69 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.541,29 zł, składki ZUS i FP 45.026,84 zł, materiały biurowe 2.398,47 zł., druki i czasopisma 999,44 zł., sprzęt i wyposażenie 4.042,54 zł., pomoce naukowe 21.699,66 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.880,00 zł.

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH Plan wydatków w kwocie 69.516,68 zł., wykonano na kwotę 69.163,42 zł., tj. 99,49 %.

44

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 44 Wydatki poniesiono na następujące zadania: zakup materiałów biurowych 688,23 zł., pomoce naukowe 68.471,54 zł. Zwrot dotacji na podręczniki 3,65

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan 105.412,00 zł., wykonanie 81.833,21 zł., tj. 77,63 %. Wydatki poniesiono na następujące zadania: drobne zakupy 3.995,94 zł., zakup usług od innych JST 25.419,89 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42.215,88 zł. Świadczenia pieniężne na pomoc zdrowotną 2.000,00, komisja awansu zawodowego 460,00, program SIGMA do planowania i kontroli finansowej oświaty 6.500,00, szkolenie 1.241,50

Dział 851 Ochrona zdrowia Plan 177.834,41 wykonanie 174.276,07 98,00%

Wydatki poniesione w w/w dziale to: I. Zwalczanie narkomanii 4.849,92: 1. Szkolenie dla pedagogów, prac. socjalnych ,,Uzależnienia- co warto o nich wiedzieć” – 700,00 2. Art. sportowe zakupione jako nagrody w konkursie ,,Porozmawiajmy o uzależnieniach” organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – 179,92 3. Warsztaty profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych dla uczniów ZS Jata – 960,00 4. Przejazd autokaru z dziećmi PSP Groble trasa; Groble-Łańcut – 550,00 5. Warsztaty profilaktyczne PSP Stary Nart – 300,00 6. Rachunki za usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne w PIK w Jeżowem Żerebiec U., Kochan E- 2.160,00

II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 144.826,15: 1. Tablica korkowa na wyposażenie PIK w Jeżowem – 76,89 2. Stroje sportowe dla chłopców biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych w parafii p.w Jana Chrzciciela w Jeżowem – 1.680,00 3. Sprzęt sportowy zakupiony jako nagrody dla uczniów w konkursie profilaktycznym w PSP Cholewiana Góra – 499,80 4. Sprzęt wędkarski zakupiony jako nagrody dla dzieci w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Wędkarskie ,,KARP’’ w Jeżowem – 517,74 5. Art. Papiernicze na piknik rodzinny PSP Jeżowe Podgórze – 500,00 6. Art. Szkolne i puzzle zakupione jako nagrody w konkursie plastycznym ,,Nie pal przy mnie proszę” organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną – 70,00 7. Zakup biletów wstępu,,Fabryka zabawy” dla uczniów PSP Groble – 250,00

45

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 45 8. Warsztaty Edukacyjne PSP Stary Nart – 500,00 9. Realizacja programu ,, Szkolny Klub Sportowy” – 1.650,00 10. Przejazd autokaru z dziećmi z Parafii p.w NNMP w Jeżowem na zimowisko trasa: Jeżowe- Krynica Zdrój – 2.790,72 11. Zakwaterowanie i wyżywienie dzieci z Parafii p.w NNMP w Jeżowem w ramach zimowiska Krynica Zdrój– 3.900,00 12. Szkolenie dla członków GKRPA – 1.370,15 13. Przejazd autokaru z dziećmi z PSP Stary Nart i PSP Cholewiana Góra trasa Jeżowe- Lublin(UMCS) – 1.399,68 14. Zakup biletów wstępu do teatru dla 10 osób z ,,Klubu Seniora” – 300,00 15. Szkolenie Profilaktyczne dla uczniów ZS w Jeżowem oraz PSP Jeżowe- Podgórze- 600,00 16. Przewóz dzieci z zespołu tanecznego,,Mażoretki Fortis” przy GCK trasa; Jeżowe -Kędzierzyn Koźle – 800,00 17. Obsługa pikniku rodzinnego w ZS Jeżowe Centrum – 500,00 18. Przejazd autokaru z dziećmi z PSP Groble trasa; Groble- Szczawnica- 1.500,00 19. Wynajem zjeżdżalni na piknik rodzinny w Sójkowej – 500,00 20. Kurs samoobrony dla kobiet – 2.400,00 21. Wynajem zjeżdżalni na piknik rodzinny w PSP Jeżowe- Kameralne – 500,00 22. Obsługa pikniku rodzinnego w ZS Stary Nart 750,00 23. Przejazd autokaru z dziećmi z PSP Jeżowe- Podgórze trasa; Jeżowe- Zakopane – 1.500,00 24. Przejazd autokaru z dziećmi z ZS Jata trasa; Jata- Kraków- Oświęcim – 1.500,00 25. Zakup pucharów dla ,,Maraton Rowerowy MTB race” – 1.000,00 26. Zakup pucharów dla ,,Wakacjonalia CUP” – 1.588,63 27. Zakup gier planszowych dla dzieci w Sibigach w ramach konkursu ,,Dzień dla zdrowia” – 397.99 28. Zakup Słuchawek i głośników dla dzieci z sołectwa Sibigi w ramach konkursu ,,Dzień dla zdrowia” – 102,00 29. Art. Papiernicze, zabawki zakupione jako nagrody dla dzieci na piknik rodzinny org. Przez Siostry od Aniołów - 1501,54 30. Zakup pucharów dla ,,Międzyszkolny turniej piłki nożnej w ZS w Jacie” – 213,72 31. Zakup pucharów dla ,,Loty gołębi- sekcja Jeżowe” – 1.000,00 32. Stroje sportowe i piłki dla chłopców biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych z sołectwa Nowy Nart – 1.404,00 33. Opłata za wyżywienie i zakwaterowanie harcerzy- Jeżowe przebywających na obozie – 800,00 34. Wynajem zjeżdżalni na piknik rodzinny w Jacie – 500,00 35. Przejazd autokaru z dziećmi z Parafii Groble trasa; Groble- Łagiewniki- 500,00 36. Zakup polisy grupowej ubezpieczenie NNW w ramach progr. ,,Jeżowe- umiem pływać 2019” – 1.210,20

46

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 46 37. Opłata za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci z Parafii Cholewiana Góra i Nowy Nart przebywających na warsztatach– 800,00 38. Przejazd autokaru z dorosłymi Parafii Jeżowe trasa; Jeżowe- Częstochowa – 2.585,52 39. Opłata za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci z Parafii w Kameralnem przebywających na rekolekcjach– 700,00 40. Dopłata do obozu sportowego dla uczniów Międzyszkolnego Klubu Lekkoatletycznego ,,Sparta” – 400,00 41. Przejazd autokaru z dziećmi z Grobel i Cholewianej Góry na warsztaty profilaktyczne trasa; Groble- Lublin – 1.500,00 42. Przejazd autokaru z dziećmi z PSP Podgórze trasa; Jeżowe- Warszawa – 1.200,00 43. Opłata za warsztaty dla członków chóru parafialnego w Jeżowem – 989,00 44. Przejazd autokaru dla członków chóru parafialnego w Jeżowem – 700,00 45. Opłata za udział dzieci z gminy Jeżowe w widowisku ,,Wygraj Szansę” w Łańcucie – 1.620,00 46. Zajęcia nauki pływania oraz rachunki za prowadzenie nauki pływania dla uczniów w ramach progr. ,,Jeżowe- umiem pływać 2019” – 16.380,00 47. Przejazd autokaru z dziećmi na basen w Sokołowie Młp. w ramach progr. ,,Jeżowe- umiem pływać 2019” – 20.100,00 48. Wynagrodzenie członków GKRPA - 10.050,00 49. Rachunki za treningi piłkarskie dla dzieci z Football Academy- 46.128,57 50. Rachunki za usługi psychologiczne i psychoterapeutyczne w PIK w Jeżowem 5.400,00 III. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 24.600,00 1. Odkomarzanie na terenie gminy Jeżowe 24.600,00

Dział 852 Pomoc społeczna Plan 3.109.734,83 wykonanie 2.798.929,21 90,01%

Plan 2.320.613,03 wykonanie 2.186.675,45

Poniesione wydatki w w/w dziale to opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 417.962,23 zł; zasiłek za sprawowanie opieki 63.366,32 zł; środki czystości, odzież ochronna, okulary, materiały piśmienne dla pracowników 7.217,07 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników OPS i opiekunek 615.688,99 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39.978,08 zł; składki ZUS i FP 97.327,05 zł; odpis na ZFŚS 13.883,47 zł, badania pracowników 710,00 zł; materiały biurowe, papier, druki, tonery 3.470,02 zł; komputery i UPS 2.952,28 zł: publikacje 791,86 zł; pozostałe materiały 1.822,00 zł; wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia 3.550,00 zł; usługi pocztowe 3.158,85 zł; prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 2.354,43 zł; programy i licencje 2.208,68 zł; prowizja za pozytywną ocenę wniosku na

47

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 47 projekt OPS 37.268,66 zł; pozostałe usługi 12.785,80 zł; czynsz za wynajem 11.727,42 zł, rozmowy telefoniczne i abonamenty 2.044,40 zł; delegacje służbowe i ryczałty samochodowe 14.985,00 zł; szkolenia pracowników 4.269,46 zł; podatek od nieruchomości 125,00 zł; ubezpieczenie mienia 451,59 zł; specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.414,00; zasiłki i pomoc w naturze 476.073,79 zł; ubezpieczenia zdrowotne 19.970,80 zł; dodatki mieszkaniowe 5.581,00 zł; dożywianie dzieci i paliwa do samochodów dowożących obiady do szkół 272.208,80 zł; prace społecznie użyteczne 7.328,40 zł; zasiłki powodziowe 37.000,00 zł;

PROJEKT OPS Plan 784.708,80 wykonanie 607.841,03 Przebudowa pomieszczeń 354.460,78 zł; wynagrodzenia pracowników DDP oraz personelu projektu 67.087,64 zł; składki ZUS i FP 13.583,99 zł; umowy zlecenia 3.307,80 zł; wyposażenie i sprzęty 130.044,00 zł; materiały biurowe i środki czystości 5.217,27 zł; usługa cateringowa oraz usługa transportowa 23.382,76; prowizja za pozytywną ocenę wniosku na projekt OPS oraz usługa doradztwa 8.842,66 zł; pozostałe usługi 1.457,80 zł; opłata za media 200,00 zł; delegacje 83,58; ubezpieczenie uczestników projektu 172,75 zł; Zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego 4.412,73

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 720.588,58 wykonanie 678.849,69 94,21%

ŚWIETLICE SZKOLNE Plan 432.299,00 zł., wykonanie 396.613,80 zł., tj. 91,75 %. Z tego nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń 22.539,65 zł., wynagrodzenie osobowe pracowników 273.418,59 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.940,07 zł., składki ZUS i FP 59.285,04 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.430,45 zł.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Plan 286.289,58 zł., wykonanie 282.235,89 zł., tj. 98,58 %. Wydatki te to pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych 278.926,31 zł., wyprawka szkolna 1.309,58 zł. Zasiłki powodziowe dla uczniów wypłacone przez OPS 2.000,00

Dział 855 Rodzina Plan 18.154.113,28 wykonanie 18.100.855,13 99,71%

Poniesione wydatki w w/w dziale to świadczenia wychowawcze 9.817.148,61 zł; świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 6.773.845,35 zł; świadczenie Dobry Start 398.100,00 zł; składki społeczne opłacane za świadczeniobiorców 425.037,85 zł; środki czystości, odzież ochronna, okulary, materiały piśmienne dla 48

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 48 pracowników 2.001,30 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników 225.149,64 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14.857,01 zł; składki ZUS i FP 41.647,30 zł; odpis na ZFŚS 5.092,85 zł, materiały biurowe, papier, druki, tonery, środki czystości 8.872,13 zł; niszczarka i akcesoria komputerowe 899,35 zł; wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia 6.250,00 zł; usługi pocztowe 5.331,10 zł; prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 11.021,35 zł; licencje i dostęp do programów 10.261,88 zł; pozostałe usługi 7.418,03 zł; czynsz za wynajem 16.539,48 zł, rozmowy telefoniczne i abonamenty 927,19 zł; badania pracowników 290,00 zł; delegacje służbowe 150,44 zł; szkolenia pracowników 2.449,74 zł; podatek od nieruchomości 152,00 zł; ubezpieczenie mienia 818,00 zł KDR – wynagrodzenia 875,91 zł; składki ZUS i FP 172,30 zł; materiały biurowe 200,00 zł; usługi 80,00 zł; Asystent rodziny – wynagrodzenie 29.330,73 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.118,20 zł; składki ZUS i FP 6.045,92; delegacje i ryczałt samochodowy 1.785,52; szkolenia 550,59; odpis na ZFŚS 1.246,73 zł; materiały piśmiennicze dla pracowników 469,00 zł; Ubezpieczenia zdrowotne 88.205,40 zł; Pobyt dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych 134.880,00 zł; Zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500+ wraz z odsetkami 13.929,13, dodatek specjalny 11.703,59, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami 33.195,01, materiały biurowe, prowizje bankowe, licencje 1.401,03, usługi telefoniczne 100,00, zwrot świadczenia „Dobry start” z odsetkami 305,47

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 20.189.159,30 wykonanie 18.954.169,31 93,88%

Wykonane wydatki w w/w dziale to: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16.394.749,36: przekazana dotacja przedmiotowa na pokrycie różnicy cen za 1 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 246.397,21 Wydatki majątkowe: - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe”- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Nart i Stary Nart w Gminie Jeżowe" – 3.524.107,15 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe”- "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowem" – 1.604.340,76 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe” rozbudowa sieci wodociągowej w Cholewianej Górze 17.920,00 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe” dokumentacja projektowa kanalizacji Krzywdy Zaborczyny 29.827,20

49

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 49 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe” – budowa sieci Jeżowe Kowale 28.734,98 Środki niewygasające (wydatki majątkowe): - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe”- "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowem" – 10.811.812,06 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe”- „Kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w miejscowości Cholewiana Góra-ulica Wójtowicze” – 27.060,00 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe”- „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywdy-Kąty i Zaborczyny- gmina Jeżowe oraz w miejscowości Łętownia gmina Nowa Sarzyna” – 104.550,00

Gospodarka odpadami 648.011,29: materiały biurowe, środki ochrony indywidualnej 483,26, wynagrodzenia 35.016,45, dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.578,13, składki ZUS i FP 6.647,47, wynagrodzenie za inkaso i doręczanie zawiadomień przez sołtysów 28.312,50, doręczanie zawiadomień 1.694,00, kosze na śmieci 7.372,62, materiały biurowe 4.838,65, program komputerowy do obsługi księgowej 2.496,75, usługi pocztowe, prowizje bankowe 8.200,92, koszty wywozu odpadów 544.644,00, usługi telekomunikacyjne 466,17, ubezpieczenie 127,75, odpis na ZFŚS 1.776,43, koszty egzekucji komorniczej 598,45, szkolenia 1.757,74

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1.030.828,61: Wydatki majątkowe: - „Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Jeżowe” – 1.030.828,61

Ochrona zwierząt 19.583,20: roczna opłata za utrzymanie miejsc w schronisku 4.920,00, usługi weterynaryjne 14.663,20

Oświetlenie ulic, placów i dróg 373.114,34: energia elektryczna 263.740,24, konserwacja oświetlenia ulicznego 98.613,00, wymiana uszkodzonych słupów oświetleniowych Krzywdy i Groble 6.797,00, opłaty za przyłącze oświetlenia do sieci 188,00, dowieszenie lamp oświetleniowych FS* Zaborczyny 3.776,10

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 183,24: Zakupiono worki i rękawiczki w ramach akcji „Sprzątanie świata” 183,24

Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami 36.718,91: 50

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 50 Wydatki w tym rozdziale to: odbiór i transport wyrobów azbestowych na terenie gminy Jeżowe 36.718,91

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 122.520,96: Wydatki w tym dziale to: „Remont przepompowni ścieków P1 na dz. ewid. 4535/2 w msc. Jeżowe” 122.520,96 Pozostała działalność 328.459,40: Materiały biurowe i środki ochrony indywidualnej 1.089,04, wynagrodzenie pracowników 78.388,00, dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.655,39, składki ZUS i FP 16.841,02, koszty poboru opłaty targowej (75%) 39.739,50, wynagrodzenie za dozór mienia 2.400,00, odstraszacz 133,00, materiały biurowe 458,38, narybek 1.500,19, paliwo, części do kosiarki 714,41, materiały na remont mieszkania w Jeżowem 4.695,27, środki czystości 1.291,35, materiały na remont mieszkania Stary Nart 1.192,60, drobne materiały na remont obiektów mienia gminnego 857,53, fotopułapka 338,90, programator 115,60, energia elektryczna, gaz i woda w obiektach użyteczności publicznej 6.937,81, badania okresowe pracowników 100,00, konserwacja pieca 433,12, wymiana kanalizacji w DN Jeżowe 900,00, remont mieszkania w DN J. Centrum 14.366,25, konserwacja windy 3.640,00, projekty decyzji o warunkach zabudowy 23.040,00, wykonanie barierki w bibliotece Nowy Nart 1.291,50, przeglądy kominiarskie OZ 433,12, wycinka drzew Nowy Nart 2.376,00, rekultywacja boiska J. Zagościniec 270,00, dorabianie kluczy, kopie map 116,40, napełnienie instalacji solarnej OZ Jeżowe 1.688,46, wymiana szyb w drzwiach OZ 525,16, serwis kabin TOITOI Jeżowe i Nowy Nart 648,00, sprzątanie miejsc publicznych 16.500,00, interpretacja 240,00, napełnienie instalacji solarnej, naprawa baterii 483,83, wymiana piasku w piaskownicach 2.050,00, naprawa pieca 246,00, wykonanie map 500,00, projekt zieleni w parku Jeżowe 2.000,00, projekt instalacji elektrycznej DN J. Centrum 1.500,00, serwis kotła Jata 369,00, przegląd techniczny obiektów gminnych na terenie gminy Jeżowe 2.600,34, przebudowa przepustu Pogorzałka 500,00, prowizje bankowe 417,70, usługi telekomunikacyjne 1.010,78, ubezpieczenie mienia 5.014,98, odpis na ZFŚS 2.181,83, podatek leśny 1.166,00, Fundusz sołecki: Jata koszenie mienia 1.000,00, J. Zagościniec materiały remontowe, regał, trawa, paliwo, drobny sprzęt 1.968,55, zakup lodówek 2.394,63, materiały na ogrodzenie 4.946,94, J. Zaborczyny huśtawki na plac zabaw 5.781,00, elementy ogrodzenia placu zabaw 3.955,61, Sibigi kosa, paliwo, materiały remontowe, drobny sprzęt, kwiaty 1.999,09, Groble materiały dekoracyjne, kwiaty, paliwo, drobny sprzęt 990,89, Krzywdy paliwo 296,80, wyposażenie placu zabaw 8.500,00, Stary Nart kosiarka i podkaszarka 4.999,80, J. Kameralne wyposażenie placu zabaw 5.830,20, J. Zagościniec dokumentacja „Budowa placu rekreacyjnego przy boisku sportowym w msc J. Bładki” 1.845,00, koszenie mienia 750,60, J. Centrum koszenie parku 3.290,11, Krzywdy niwelacja terenu obok świetlicy 2.460,00, J. Podgórze koszenie mienia 1.598,40, Cholewiana Góra koszenie mienia 479,52, Stary Nart wykonanie wieńca dożynkowego 1.000,00, J. Zaborczyny koszenie mienia 700,00, Stary Nart serwis TOYTOY 216,00, Pogorzałka wykonanie map i projektu placu zabaw 4.100,00, przebudowa przepustów 4.900,00 Wydatki majątkowe:

51

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 51 - Zakup kosiarki samobieżnej Nowy Nart 15.500,00 w tym FS 15.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 1.178.535,41 wykonanie 1.125.232,88 95,48%

W dziale tym wydatki to: przekazane dotacje podmiotowe na utrzymanie ośrodka kultury w kwocie 538.232,04, dotacja dla bibliotek 367.130,87, tablica świetlica Groble 150,00, odkurzacz Jata 599,00, materiały budowlane Krzywdy 950,00, tablica OSP Cholewiana Góra 140,00, palety magazynowe Sibigi 172,20, środki czystości Groble 239,41, drobne materiały J. Zagościniec 45,71, sprzęt HiFi Zalesie 999,00, , energia elektryczna, gaz i woda w świetlicach wiejskich 34.974,69, przyłącz wodociągowy do świetlicy Sójkowa 3.050,00, nadzór inwestorski Krzywdy 159,11, opłata za przyłącz gazowy świetlicy Groble 2.183,84, dorobie nie kluczy 16,00, nadzór inwestorski nad utwardzeniem placu Sibigi 885,49, okucia kominów Krzywdy 850,00, przeglądy techniczne budynków świetlic 1.717,08, usługi telekomunikacyjne w świetlicach 714,24, ubezpieczenie świetlic 1.034,14, Fundusz sołecki: Groble: wyposażenie świetlicy: krzesła 3.900,00, meble 10.210,00, zmywarka i lodówka 4.777,98, drobne materiały, wyposażenie 539,58, garnki, patelnie 921,32, kuchnia mikrofalowa i czajnik 438,99, zastawy stołowe, warnik 2.857,43, dzbanki, talerze, art. do sprzątania 522,26, artykuły kuchenne 225,32, zakup i montaż rolet 1.065,00, oprawa muzyczna pikniku 1.569,14, wiązanka 30,00, koszule damskie 400,00, Zalesie: materiały na świetlicę 249,65, akcesoria hydrauliczne, środki czystości, kosze 603,52, meble do świetlicy 8.000,00, sprzęt AGD 17.320,62, blaty do stołów 2.016,00, karnisze 235,92, środki czystości 21,22, krzesła 3.291,48, oprawa muzyczna i nagłośnienie pikniku 2.700,00, urządzenia rekreacyjne i animacje dla dzieci na piknik 1.600,00, wieniec dożynkowy 1.100,00, Pogorzałka krzesła do świetlicy 1.448,94, stoły 1.890,02, garnki, patelnie, kuchenka mikrofalowa 2.660,02, Stary Nart oprawa muzyczna pikniku 1.000,00, J. Centrum: urządzenia rekreacyjne na Dzień Dziecka 1.000,00, wieniec dożynkowy 1.000,00, Sójkowa: talerze, sztućce, garnki i wyposażenie 6.229,18, rolety 1.330,00, meble kuchenne 6.799,00, oprawa muzyczna pikniku 3.500,00, Nowy Nart: pralka 1.100,00, wieniec dożynkowy 500,00, Krzywdy: „Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy w Krzywdach” 10.986,00, oprawa muzyczna pikniku 1.500,60, wynajem zjeżdżalni 1.000,00, Jata: oprawa muzyczna pikniku 1.000,00, J. Podgórze: konferansjer podczas pikniku 775,00, koncert kapeli Jeżowianie podczas Turnieju Sołectw 711,00, puchary, wapno Turniej Sołectw 364,50, usługi elektryczne Turniej Sołectw 483,92,ochrona Turniej Sołectw 1.414,50, wynajem urządzeń rekreacyjnych Turniej Sołectw 1.230,00, J. Zagościniec: plandeka 12,50, bluzki damskie 1.020,00, wieniec dożynkowy 800,00, przyłącz energetyczny 431,68, ToyToy 299,94, Sibigi: oprawa muzyczna pikniku 2.200,00, wynajem zjeżdżalni 800,00, Wydatki majątkowe: - „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy Sibigi” FS* Sibigi 14.568,73 - „Wyposażenie placu zabaw Jeżowe Zabłonie” 38.339,10 w tym FS* J. Podgórze 25.000,00

52

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 52

Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan 1.058.109,98 wykonanie 1.030.361,77 97,38%

Wydatki poniesione w tym dziale: dotacje dla klubów sportowych 99.000,00 (KS Sparta Jeżowe 55.000,00, KS Czarni Sójkowa 40.000,00, Klub Kolarski Jeżowe 4.000,00), nawozy na boiska w Jeżowem i Sójkowej, paliwo 1.585,53, zraszacze KS „Sparta” Jeżowe 451,50, artykuły spożywcze 104,89, drobny sprzęt 158,59, energia elektryczna i woda na obiektach sportowych 18.469,08, prace remontowe w budynku szatni Sójkowa 2.400,00, projekt placu zabaw przy boisku Nowy Nart 1.845,00, koszenie mienia gminnego 7.400,00, ubezpieczenie mienia 1.494,79, Fundusz Sołecki: Nowy Nart: środki ochrony roślin, nawóz, trawa na boisko 1.490,50, Groble: koszenie mienia gminnego na ternie sołectwa 1.519,48, Projekt dotyczący nauki pływania na basenie „Umiem pływać” 30.000,00

Wydatki majątkowe: - "Modernizacja gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy "SPARTA" Jeżowe" – 864.442,41

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. FS* - Fundusz Sołecki

53

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 53 Załącznik nr 3

Dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, oraz wydatki na ich realizację

Dochody

Dział Wyszczególnienie % Plan Wykonanie

010 Rolnictwo i łowiectwo 270.747,41 270.747,41 100,00% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 270.747,41 270.747,41 zadań zleconych 750 Administracja publiczna 96.294,64 96.294,64 100,00% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 96.294,64 96.294,64 zadań zleconych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 123.144,00 123.144,00 100,00% kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 123.144,00 123.144,00 zadań zleconych 801 Oświata i wychowanie 69.513,03 69.159,77 99,49% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 69.513,03 69.159,77 zadań zleconych 852 Pomoc społeczna 108.940,00 108.660,00 99,74% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 108.940,00 108.660,00 zadań zleconych 855 Rodzina 17.899.020,00 17.863.794,21 99,80% Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 17.899.020,00 17.863.794,21 zadań zleconych RAZEM: 18.567.659,08 18.531.800,03 99,81%

Wydatki Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 270.747,41 270.747,41 100,00% 01095 Pozostała działalność 270.747,41 270.747,41 100,00% a/ wydatki bieżące 270.747,41 270.747,41 100,00% 750 Administracja publiczna 96.294,64 96.294,64 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 93.564,00 93.564,00 100,00% a/ wydatki bieżące w tym: 93.564,00 93.564,00 100,00% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 93.564,00 93.564,00 100,00% 75045 Komisje poborowe 2.730,64 2.730,64 100,00% a/ wydatki bieżące 2.730,64 2.730,64 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 123.144,00 123.144,00 100,00% sądownictwa

54

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 54 Urzędy naczelnych organów władzy 75101 2.057,00 2.057,00 100,00% państwowej, kontroli i ochrony prawa a/ wydatki bieżące w tym: 2.057,00 2.057,00 100,00% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.776,93 1.776,93 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 64.090,00 64.090,00 100,00% a/ wydatki bieżące w tym: 64.090,00 64.090,00 100,00% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.224,21 18.224,21 100,00% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 600,00 600,00 100,00% burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie a/ wydatki bieżące w tym: 600,00 600,00 100,00% 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 56.397,00 56.397,00 100,00% a/ wydatki bieżące w tym: 56.397,00 56.397,00 100,00% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.335,87 15.335,87 100,00% 801 Oświata i wychowanie 69.513,03 69.159,77 99,49% Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 80153 dostępu do podręczników, materiałów 69.513,03 69.159,77 99,49% edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych a/ wydatki bieżące 69.513,03 69.159,77 99,49% 852 Pomoc społeczna 108.940,00 108.660,00 99,74% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 63.246,00 63.246,00 100,00% a/ wydatki bieżące 63.246,00 63.246,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 8.694,00 8.414,00 96,78% opiekuńcze a/ wydatki bieżące 8.694,00 8.414,00 96,78% 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 37.000,00 37.000,00 100,00 a/ wydatki bieżące 37.000,00 37.000,00 100,00 855 Rodzina 17.899.020,00 17.863.794,21 99,80% 85501 Świadczenia wychowawcze 9.950.000,00 9.949.988,61 100,00% a/ wydatki bieżące , w tym: 9.950.000,00 9.949.988,61 100,00% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 107.232,36 107.232,36 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 7.438.240,00 7.413.001,99 99,66% ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a/ wydatki bieżące , w tym: 7.438.240,00 7.413.001,99 99,66% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 169.920,58 169.920,58 100,00% 85503 Karta Dużej Rodziny 1.510,00 1.328,21 87,96% a/ wydatki bieżące 1.510,00 1.328,21 87,96% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.180,00 1.048,21 88,83% 85504 Wspieranie rodziny 411.370,00 411.270,00 99,98% a/ wydatki bieżące 411.370,00 411.270,00 99,98% - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.751,01 10.751,01 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 85513 za osoby pobierające niektóre świadczenia 97.900,00 88.205,40 90,10 55

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 55 rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów a/ wydatki bieżące w tym: 97.900,00 88.205,40 90,10 RAZEM: 18.567.659,08 18.531.800,03 99,81%

56

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 56 Załącznik Nr 4

Przychody związane z finansowaniem deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań, oraz rozchody związane ze spłatą rat pożyczek i kredytów

Przychody § Wyszczególnienie Plan Wykonanie Przychody: 16.201.389,14 12.163.791,65 952 - kredyty i pożyczki 15.315.434,50 11.277.837,01 950 - inne rozliczenia krajowe 885.954,64 885.954,64 RAZEM: 16.201.389,14 12.163.791,65

Zrealizowane przychody to: - kredyty bankowe § 952 11.277.837,01 - wolne środki § 950 885.954,64

Rozchody § Wyszczególnienie Plan Wykonanie 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i 1.698.100,00 1.678.100,00 kredytów RAZEM: 1.698.100,00 1.678.100,00

Zrealizowane rozchody to: - spłata zaciągniętych kredytów - 1.503.000,00 - spłata pożyczek WFOŚiGW - 175.100,00 1.678.100,00

57

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 57 Załącznik Nr 5

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Fundusz obrotowy na Przychody W tym dotacja Wydatki Stan funduszu obrotowego początek roku na koniec roku Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 36.600,00 71.954,78 2.116.598,00 2.120.656,73 271.498,00 270.721,42 2.136.200,00 2.136.189,01 16.998,00 56.422,50

58

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 58

I. Przychody:

Plan przychodów ZGK na 2019 rok to kwota 2.116.598,00 zł Wykonanie za 2019 rok wynosi 2.120.656,73 zł tj. 100 % planu

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Rozdział 40002 – dostarczanie wody

§ 0830 Wpływy z usług za dostawę wody Plan: 767.170,00 zł Wykonanie: 767.168,54 zł /tj.23.9740m³ / /tj. za 239.240 m³ dostarczonej wody/ Opłata stała od wodomierzy: Plan: 37.140,00 zł Wykonanie: 37.138,02 zł

Dział 900 gospodarka komunalna

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830 wpływy z usług za odprowadzenie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Plan: 610.470,00 zł Wykonanie: 610.464,77 zł /186.688 m³/ /tj. za 186.686 m³ przyjętych ścieków/ Ścieki dowożone Plan: 1.000,00 zł Wykonanie: 992,50 zł

Rozdział 900095 – pozostała działalność. § 0830 wpływy z usług pozostałych Plan: 429.320,00 zł Wykonanie: 429.880,63zł

- odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych - 58.448,10 zł - udrażnianie kanalizacji - 660,00 zł - usługi wodociągowo-kanalizacyjne - 36.584,96 zł - budowa, remont przepustów drogowych - 23.800,00 zł - awarie i prace remontowe - 14.456,05zł - koszty eksploatacyjne PRIMBUD - 9.622,04 zł - ułożenie rury wodociągowej pod budowanym zjazdem do budynku szkoły Centrum - 6.800,00 zł

59

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 59 - sprzątanie miejsc publicznych - 9.640,00 zł - rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - 137.654,98 zł - wykonanie dodatkowego hydrantu na cele pożarnicze - 5.040,65 zł - usługa transportowo-techniczna - 813,01 zł - koszenie poboczy i rowów przy drogach gminnych - 126.360,84 zł

§ 0920 Odsetki od nieterminowych wpłat Wykonanie: 4.290,85 zł

§ 2650 – dotacja z budżetu gminy do wyrównania ceny ścieków w/g zatwierdzonej taryfy Plan: 271.498,00 zł Wykonanie: 270.721,42 zł

Należności z tytułu wykonywanych usług za 2019 rok wynoszą 129.770,39 zł, z tego należności wymagalne to kwota 66.677,94 zł.

II Koszty:

Plan kosztów ZGK na 2019 rok to kwota 2.136.200,00 zł Wykonanie za 2019 rok wynosi 2.136.189,01 zł tj 100 % planu

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników Plan: 700.650,00 zł Wykonanie: 700.296,33 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne tj. 13-tka za 2019r Plan: 57.100,00 zł Wykonanie: 53.772,20 zł

§ 4110 składki na Ubezpieczenia Społeczne Plan: 126.800,00 zł Wykonanie: 126.309,02zł § 4120 składki na Fundusz Pracy Plan: 16.500,00 zł Wykonanie: 16.104,47 zł Są to pochodne od wynagrodzeń.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Plan: 433.050,00 zł Wykonanie: 432.865,69 zł Materiały na działalność podstawową wodociągów – 94.749,20 zł

60

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 60  podchloryn sodu – 3.893,66 zł  paliwa, oleje i smary – 16.036,48 zł  materiały biurowe, wyposażenie biur - 2.040,00 zł  części do samochodu Volkswagen - 1.212,04 zł  części do koparki Ostrówek - 966,28 zł  części do samochodu LUBLIN - 44,76 zł  węgiel na opał - 8.655,32 zł  materiały na awarie wodociągowe - 7.134,82 zł  wyposażenie SUW - 23.650,64 zł  odzież robocza dla pracowników - 2.254,14 zł  materiały do remontów bieżących i eksploatacyjne - 18.644,24 zł  środki czystości - 1.973,87 zł  części do remontu sprężarki - 2.934,54 zł  piasek i żwirek kwarcowy - 4.634,69 zł  woda mineralna - 673,72 zł

Materiały na działalność oczyszczalni i urządzeń kanalizacyjnych – 117.705,51 zł  materiały na remonty, naprawy i konserwacje oczyszczalni, przepompowni i studzienek kanalizacyjnych – 17.061,65 zł  paliwa, oleje i smary – 18.381,15 zł  materiały biurowe, wyposażenie biur – 1.175,87 zł  części do remontu samochodu Mercedes - 762,36 zł  części do WUKO - 1.100,16 zł  części do remontu przepompowni ścieków - 31.528,58 zł  części do remontu ciągnika - 3.891,14 zł  części do remontu naczepy asenizacyjnej - 1.572,60 zł  odzież ochronna dla pracowników - 3.968,53 zł  materiały eksploatacyjne - 1.492,42  środki czystości - 1.596,84 zł  wyposażenie - 17.895,08 zł  pompy ściekowe AMAREX - 17.279,13zł

61

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 61 Pozostała działalność - 220.410,98 zł - paliwa oleje i smary - 18.787,02 zł - materiały do remontu i przeglądu maszyn - 6.040,38 zł - materiały wod.kan - 143.580,30zł - karma - 422,18 zł - materiały eksploatacyjne - 1.742,15 zł - piasek do piaskownic - 791,50 zł - masa mineralno-asfaltowa - 848,93 zł - materiały do wykonania przepustów drogowych - 3.808,71 zł - sól drogowa - 7.282,10 zł - zakup rozsiewacza - 32.695,20 zł - wyposażenie - 4.412,51 zł

§4260 Zakup energii Plan: 292.040,00 zł Wykonanie: 291.979,72 zł

Z kwoty 291.979,72 zł wydatkowano na usługi wodociągowe 110.836,86 zł i na usługi kanalizacyjne 181.142,86 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych Plan: 38.495,00 zł Wykonanie: 38.281,26 zł

Poniesione wydatki w tym §:

na wodociągu – 4.709,06 zł  remont, przegląd Volkswagena – 1.221,53 zł  remont, naprawa samochodu Lublin - 364,95 zł  naprawa i legalizacja wodomierza - 1.021,01 zł  usunięcie awarii na ujęciu wody - 1.212,49 zł  remont pompy wodnej - 803,04 zł  wulkanizacja - 86,04 zł na oczyszczalni i kanalizacji – 32.657,05 zł  remont pomp ściekowych Amarex – 14.641,95 zł  badania techniczne i remont samochodu Mercedes - 1.457,74 zł

62

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 62  naprawa WUKO - 114,73 zł  naprawa silnika URSUS - 9.751,20 zł  naprawa pompy do beczki asenizacyjnej - 1.434,00 zł  wulkanizacja - 136,04 zł  czyszczenie kanalizacji sanitarnej samochodem specjalistycznym MORO - 4.891,95 zł  kalibracja detektora - 229,44 zł

Pozostała działalność - 915,15 zł - naprawa kosiarki - 456,27 zł - przegląd KUBOTA - 458,88 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych Plan: 73.200,00 zł Wykonanie: 72.909,26 zł Poniesione wydatki w tym §:

na wodociągu – 36.510,31 zł

 prowizja SAN BANK – 942,43 zł;  służba BHP – 4.818,24 zł  abonamenty i rozmowy telefoniczne – 3.983,25 zł  pobór i analizy wody – 6.511,52 zł,  usługi transportu - 1.957,15 zł  opłata abonamentowa Biura Informacji Gospodarczej - 803,04 zł  znaczki pocztowe – 1.811,40 zł  szkolenia pracowników – 3.803,00 zł  usługa inspektora danych osobowych - 932,70 zł  monitoring SUW SKAREM - 1.319,28 zł  wykonanie przewiertu sterowanego - 3.097,44 zł  badania do książeczek zdrowia pracowników - 100,00 zł  drobne usługi różne - 292,89 zł  zakup zestawu kwalifikowanego KIR - 273,03 zł  wykonanie inwentaryzacji sieci wodociągowej - 1.950,00 zł  opieka autorska programów komputerowych - 3.914,94 zł

63

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 63 na oczyszczalni – 28.841,19 zł  prowizja SAN BANK – 861,24 zł  służba BHP – 4.818,24 zł  abonamenty i rozmowy telefoniczne – 533,26 zł  opłata abonamentowa Biura Informacji Gospodarczej – 688,32 zł  badania do książeczek zdrowia pracowników – 150,00 zł  analiza ścieków – 7.766,57 zł  znaczki pocztowe - 150,00 zł  wykonanie inwentaryzacji sieci kanalizacyjnej - 850,00 zł  usługa inspektora danych osobowych - 1.119,24 zł  szkolenia pracowników - 519,00 zł  drobne usługi różne - 564,01 zł  usługa odbioru i unieszkodliwiania odpadów - 6.906,38 zł  opieka autorska programów komputerowych - 3.914,93 zł

Pozostała działalność - 7.557,76 zł - analiza wysypiska śmieci - 1.927,30 zł - koszty transportu, dojazdu serwisu - 1.156,38 zł - transport dostawy kruszywa - 4.474,08 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe Plan: 6.900,00 zł Wykonanie: 6.728,34 zł Są to ryczałty samochodowe i podróże służbowe.

§ 4430 Opłaty i składki Plan: 236.950,00 zł Wykonanie: 186.813.41 zł

Poniesione wydatki w tym §: na wodociągu – 40.956,60 zł  opłata za odpady komunalne - 560,00 zł  opłata za pobór wód podziemnych WODY POLSKIE - 34.387,86 zł  opłata bankowa - 92,74 zł

64

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 64  odsetki od należności podatkowych - 2.270,06 zł  ubezpieczenia komunikacyjne, mienia - 3.645,94 na oczyszczalni – 145.856,81 zł  opłata za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym - 9.326,28 zł  opłata za dzierżawę gruntu pod przepompownie ścieków – 1.255,59 zł  opłata za odpady komunalne – 560,00 zł  opłata za odprowadzenie ścieków do rowu J-9 WODY POLSKIE - 10.000,00 zł  ubezpieczenia komunikacyjne, mienia - 3.214,94 zł  decyzja administracyjna WIOŚ - 121.500,00 zł

§ 4440 Odpisy na ZFŚS

Plan: 17.315,00 zł Wykonanie: 17.282,08 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Plan: 137.200,00 zł Wykonanie: 137.162,00 zł

Podatek od nieruchomości do Gminy Jeżowe wg deklaracji podatkowej.

Inne zmniejszenia Roczna korekta zmniejszająca VAT naliczony - 55.685,23 zł

Zobowiązania ZGK z tytułu wykonywanych usług za 2019 rok wynoszą 259.099,17 zł są to zobowiązania niewymagalne.

65

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 65 Załącznik Nr 6

Realizacja dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Nazwa zadania Plan Wykonanie Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Gminna Spółka Wodna w Wodnej w Jeżowem 010 01009 20.000,00 20.000,00 Jeżowem na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnej Podkarpacka Izba Rolnicza w 2% podatku rolnego na 010 01030 6.000,00 5.303,18 Rzeszowie rzecz Izby Rolniczej „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Kopki w km 10+742.84-11+410.95, polegająca na budowie ścieżki rowerowej z Urząd Marszałkowski dopuszczeniem ruchu 600 60013 103.488,51 0,00 Województwa Podkarpackiego pieszych, od km 10+803.55 do km 10+791.56 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury i urządzeń w miejscowości Jata” „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów-Kopki Urząd Marszałkowski polegająca na budowie 600 60013 170.000,00 0,00 Województwa Podkarpackiego ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w miejscowości Jata” Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów-Kopki na Urząd Marszałkowski odcinku od 600 60013 203.821,00 0,00 Województwa Podkarpackiego skrzyżowania drogi krajowej nr 19 w m. Jeżowe do węzła s-19 Podgórze Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 relacji: Bojanów- Urząd Marszałkowski 600 60013 Kopki, polegająca na 76.511,49 76.511,49 Województwa Podkarpackiego budowie chodnika na odcinku od km 23+539 do km 23+763 strona

66

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 66 lewa w m. Groble „Remont (odnowa) Urząd Marszałkowski drogi wojewódzkiej Nr 600 60013 159.000,00 159.000,00 Województwa Podkarpackiego 861 Bojanów-Kopki na odcinku Groble-Kopki” "Zakup średniego samochodu ratowniczo- Ochotnicza Straż Pożarna w 754 75412 gaśniczego dla 300.000,00 300.000,00 Cholewianej Górze jednostki OSP Cholewiana Góra" „Zakup wyposażenia i Ochotnicza Straż Pożarna w 754 75412 sprzętu strażackiego dla 4.500,00 4.500,00 Jeżowem OSP Jeżowe” „Zakup wyposażenia i Ochotnicza Straż Pożarna w 754 75412 sprzętu strażackiego dla 2.043,20 2.043,20 Groblach OSP Groble” „Zakup wyposażenia i Ochotnicza Straż Pożarna w 754 75412 sprzętu strażackiego dla 2.222,22 2.222,22 Cholewianej Górze OSP Cholewiana Góra” „Zakup wyposażenia i Ochotnicza Straż Pożarna w 754 75412 sprzętu strażackiego dla 10.600,12 10.600,12 Zalesiu OSP Zalesie” „Zakup wyposażenia i Ochotnicza Straż Pożarna w 754 75412 sprzętu strażackiego dla 6.317,54 6.317,54 Nowym Narcie OSP Nowy Nart” Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi Dotacja na przedszkole 801 80104 130.510,00 130.484,40 Zgromadzenia Sióstr od niepubliczne Aniołów w Jeżowem Dopłata do 1 m3 Zakład budżetowy- Zakład ścieków 900 90001 Gospodarki Komunalnej w odprowadzanych do 271.498,00 246.397,21 Jeżowem urządzeń kanalizacyjnych Ośrodek Kultury- Gminne 921 92109 Działalność bieżąca 564.159,54 538.232,04 Centrum Kultury w Jeżowem Biblioteki- Gminne Centrum 921 92116 Działalność bieżąca 378.647,07 367.130,87 Kultury w Jeżowem Kluby sportowe KS „Czarni” Zadania z zakresu Sójkowa 40.000,00, KS 926 92605 kultury fizycznej i 110.000,00 99.000,00 „Sparta” Jeżowe 55.000,00, sportu Klub Kolarski Jeżowe 4.000,00 RAZEM: 2.519.318,69 1.967.742,27

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

67

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 67 Plan 26.000,00 wykonanie 25.303,18

Wydatki w tym dziale to: 2% udziału w podatku rolnym do Izby Rolniczej w Rzeszowie 5.303,18, Dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej w Jeżowem na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnej 20.000,00

Dział 600 Transport i łączność Plan 712.821,00 wykonanie 235.511,49

- dotacja dla Województwa Podkarpackiego na zadanie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 861 relacji: Bojanów-Kopki, polegająca na budowie chodnika na odcinku od km 23+539 do km 23+763 strona lewa w m. Groble” 76.511,49 - dotacja dla Województwa Podkarpackiego na zadanie „Remont (odnowa) drogi wojewódzkiej Nr 861 Bojanów-Kopki na odcinku Groble-Kopki” 159.000,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 325.683,08 wykonanie 325.683,08

- dotacja dla OSP Cholewiana Góra na zadanie "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Cholewiana Góra" 300.000,00 - dotacja dla OSP Jeżowe na zadanie „Zakup wyposażenia i sprzętu strażackiego dla OSP Jeżowe” 4.500,00 - dotacja dla OSP Groble na zadanie „Zakup wyposażenia i sprzętu strażackiego dla OSP Groble” 2.043,20 - dotacja dla OSP Cholewiana Góra na zadanie „Zakup wyposażenia i sprzętu strażackiego dla OSP Cholewiana Góra” 2.222,22 - dotacja dla OSP Zalesie na zadanie „Zakup wyposażenia i sprzętu strażackiego dla OSP Zalesie” 10.600,12 - dotacja dla OSP Nowy Nart na zadanie „Zakup wyposażenia i sprzętu strażackiego dla OSP Nowy Nart” 6.317,54

Dział 801 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 130.510,00 wykonanie 130.484,40

Dotacja została przekazana dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Integracyjnymi Zgromadzenia Sióstr od Aniołów w Jeżowem w kwocie 130.484,40

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 271.498,00 wykonanie 246.397,21

Dotacja została przekazana dla Zakładu Gospodarki Komunalnej jako dopłata do 1 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 246.397,21

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 942.806,61 wykonanie 905.362,91

- dotacja podmiotowe na działalność bieżącą Gminnego Centrum Kultury w Jeżowe w kwocie 538.232,04 - dotacja podmiotowe na działalność bieżącą bibliotek działających przy Gminnym Centrum Kultury w Jeżowem w kwocie 367.130,87

Dział 926 Kultura fizyczna i sport Plan 110.000,00 wykonanie 99.000,00

68

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 68 Dotacje zostały przekazane zgodnie z podpisanymi umowami na zadana z zakresu kultury fizycznej i sportu dla : - „Sparta” Jeżowe 55.000,00 - „Czarni” Sójkowa 40.000,00 - „Klub Kolarski Jeżowe” 4.000,00

69

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 69 Załącznik Nr 7 Plan oraz wykonanie funduszu sołeckiego: Wykonanie Nazwa Kwota Lp Nazwa zadania na koniec sołectwa planu 2019 r. 1 Jeżowe Utrzymanie estetyki sołectwa 4.000,00 3.999,11 Centrum Promocja sołectwa 2.000,00 2.000,00 Przebudowa infrastruktury drogowej i przydrożnej w sołectwie 38.575,70 38.575,70 RAZEM 44.575,70 44.574,81 2 Jeżowe Turniej sołectw 5.000,00 4.978,92 Podgórze Estetyka wsi 5.575,70 5.575,70 Kruszywo na drogi gminne 9.000,00 8.991,30 Plac zabaw Zabłonie 25.000,00 25.000,00 RAZEM 44 575,70 44.545,92 3 Jeżowe Utrzymanie i remonty dróg, chodników, rowów 30.000,00 29.979,30 Zagościniec Zagospodarowanie mienia, prace remontowe na terenie 12.000,00 11.905,62 sołectwa Promocja sołectwa 2.575,70 2.564,12 RAZEM 44.575,70 44.449,04 4 Jeżowe Remont dróg i utrzymanie mienia gminnego 34.965,07 34.964,27 Kameralne Doposażenie małego placu zabaw 6.000,00 5.830,20 RAZEM 40.965,07 40.794,47 5 Jeżowe Utrzymanie i estetyka sołectwa- doposażenie placu Zaborczyny zabaw, utrzymanie czystości na mieniu gminnym 11.200,31 10.924,41 Zakup lamp oświetleniowych 4.000,00 3.776,10 RAZEM 15.200,31 14.700,51 6 Groble Zakup materiałów na potrzeby OSP Groble 4.000,00 4.000,00 Promocja wsi (orkiestra, nagrody, wieniec dożynkowy) 2.000,00 1.999,14 Estetyka wsi 1.000,00 990,89 Remont dróg gminnych 5.092,89 5.092,89 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 25.480,52 25.457,88 Utrzymanie ośrodka sportowo-rekreacyjnego 1.519,48 1.519,48 RAZEM 39.092,89 39.060,28 7 Sibigi Zagospodarowanie mienia gminnego wokół świetlicy i placu zabaw w Sibigach 14.568,73 14.568,73

70

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 70 Estetyka wsi, koszenie i odmulanie rowów 2.000,00 1.999,09 Organizacja pikniku rodzinnego 3.000,00 3.000,00 RAZEM 19.568,73 19.567,82 8 Krzywdy Doposażenie placu zabaw 8.500,00 8.500,00 Przebudowa ogrodzenia przy świetlicy 10.986,02 10.986,00 Wykonanie projektu wodociągu przy drodze Grabno 5.000,00 5.000,00

Doposażenie OSP Krzywdy 2.000,00 1.985,00 Piknik rodzinny 2.500,00 2.500,00 Utrzymanie czystości i zagospodarowanie mienia gminnego 4.000,00 4.000,00 RAZEM 32.986,02 32.971,00 9 Jata Zakup materiałów i doposażenie budynku OSP 7.000,00 6.950,85 Utwardzenie placu obok remizy oraz budowa chodnika do placu zabaw 17.106,32 17.000,00 Dokończenie drogi gminnej do Zająca 10.000,00 10.000,00 Koszenie mienia gminnego 1.000,00 1.000,00 Promocja sołectwa 1.000,00 1.000,00 RAZEM 36.106,32 35.950,85 10 Sójkowa Organizacja pikniku rodzinnego 3.500,00 3.500,00 Remont i utrzymanie drogi gminnej 4.300,00 4.300,00 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 23.001,81 23.001,23 RAZEM 30.801,81 30.801,23 11 Zalesie Promocja wsi Zalesie 1.100,00 1.100,00 Piknik rodzinny 4.300,00 4.300,00 Doposażenie OSP Zalesie 4.000,00 4.000,00 Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej w Zalesiu 23.095,69 23.095,36 RAZEM 32.495,69 32.495,36 12 Cholewiana Doposażenie i remont pomieszczeń w remizie OSP 20.000,00 20.000,00 Góra Remont dróg i utrzymanie mienia gminnego 24.575,70 24.555,21 RAZEM 44.575,70 44.555,21 13 Pogorzałka Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 6.000,00 5.998,98 Budowa i wyposażenie placu zabaw 9.000,00 9.000,00 Estetyka wsi, koszenie poboczy przy drogach gminnych 423,19 423,19

RAZEM 15.423,19 15.422,17 14 Nowy Nart Zakup kosiarki samojezdnej wraz z pługiem 15.000,00 15.000,00 Zakup wyposażenia do remizy OSP 738,00 738,00 Utrzymanie mienia gminnego 4.803,10 4.803,10 Zakup wyposażenia (zakup pralki do prania do świetlicy) 1.100,00 1.100,00

71

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 71 Remont wnętrza budynku OSP Nowy Nart 8.214,95 8.214,95 Promocja sołectwa (wykonanie wieńca dożynkowego) 500,00 500,00

RAZEM 30.356,05 30.356,05 15 Stary Nart Brama garażowa do remizy OSP 6.600,00 6.600,00 Zakup kosiarki i podkaszarki 5.000,00 4.999,80 Piknik 1.000,00 1.000,00 Zakup wyposażenia do szkoły podstawowej 4.000,00 3.997,50 Estetyka i utrzymanie wsi 2.006,97 2.006,97 Doposażenie OSP 6.400,00 6.400,00 RAZEM 25.006,97 25.004,27 RAZEM 496.305,85 495.248,99

72

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 72 Załącznik Nr 8 Art. 269 ust. 2 ufp (zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego

Łączne Uchwała Uchwała Łaczne nakłady Uchwała nakłady XIII/85/19 z XVI/106/19 z finansowe Lp Nazwa programu XI/78/19 z finansowe 12.06.2019 r. 13.08.2019 r. PLAN PO 30.04.2019 PLAN ZMIANACH Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 17.988.000,00 -201.848,78 644.708,80 140.000,00 18.570.860,02 z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych 1 Wydatki bieżące 0,00 394.708,80 394.708,80 1.1 „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe” 0,00 394.708,80 394.708,80 2 Wydatki majątkowe 17.988.000,00 -201.848,78 250.000,00 140.000,00 18.176.151,22 2.1 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 4.033.000,00 4.033.000,00 terenie gminy Jeżowe”- "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nowy Nart i Stary Nart w Gminie Jeżowe" 2.2 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12.700.000,00 12.700.000,00 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeżowe” – „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowem” 2.3 „Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności 1.255.000,00 -201.848,78 1.053.151,22 publicznej w Gminie Jeżowe” 2.4 „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe” 250.000,00 140.000,00 390.000,00

73

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 73

Załącznik Nr 9 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (art. 269 ust. 3 ufp)

Lp Nazwa programu Okres Łączne nakłady Realizacja w 2019 stopień realizacji finansowe roku zaawansowania 1.1 programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o 2.255.098,80 607.841,03 26,95% których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.1.1 wydatki bieżące 1.865.098,80 253.380,25 13,59% 1.1.1.1 „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe” 2019-2022 1.865.098,80 253.380,25 13,59% 1.1.2 wydatki majątkowe 390.000,00 354.460,78 90,89% 1.1.2.1 „Dzienny Dom Pomocy w Gminie Jeżowe” 2019-2022 390.000,00 354.460,78 90,89% 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania 7.022.223,35 1.191.347,45 16,97% pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) 1.3.2 wydatki majątkowe 7.022.223,35 1.191.347,45 16,97% 1.3.2.1 "Budowa dróg gminnych na terenie gminy Jeżowe" 2019-2021 1.550.000,00 0,00 0,00% 1.3.2.2 "Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy 2019-2021 Publicznej Szkole Podstawowej Jeżowe Kameralne oraz budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole 3.290.000,00 1.114.677,27 33,88% Szkół w Cholewianej Górze oraz Zespole Szkół w Starym Narcie" 1.3.2.3 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 2019-2021 900.000,00 76.482,18 8,50% terenie Gminy Jeżowe" 1.3.2.4 "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 2019-2021 98.000,00 188,00 0,19% Jeżowe" 1.3.2.5 Budowa drogi gminnej publicznej Jeżowe 2019-2020 Zagościniec od km 0+000 do km 0+766 w msc. 1.184.223,35 0,00 0,00% Jeżowe - poprawa warunków komunikacyjnych na terenie Gminy Jeżowe RAZEM 9.277.322,15 1.799.188,48 19,39%

74

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 74 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 1 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 2 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 3 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 4 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 5 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 6 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 7 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 8 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 9 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 10 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 11 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 12 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 13 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 14 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 15 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 16 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 17 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 18 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 19 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 20 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 21 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 22 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 23 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 24

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżowe na dzień 31 grudnia 2019 r.

1. Dane dotyczące przysługujących praw własności

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego Na dzień 31 grudnia 2019 r. rzeczowy majątek trwały Gminy Jeżowe, uwzględniając jego wartość, ujmowaną w prowadzonej ewidencji księgowej stanowił kwotę łączną 59.139.875,26 zł. Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego majątku obejmowała kwotę łączną 43.830.627,90 zł.

Wartość brutto Umorzenie Wartość netto Stopień Wyszczególnienie (w zł) (w zł) (w zł) umorzenia Stan na 31.12.2010 r. 22.066.608,83 5.032.465,42 17.034.143,41 22,81 % Stan na 31.12.2011 r. 35.482.848,75 5.778.284,98 29.704.563,77 16,28 % Stan na 31.12.2012 r. 36.599.927,75 6.702.461,96 29.897.528,49 18,31% Stan na 31.12.2013 r. 39.605.358,25 7.643.586,60 31.961.771,65 19,30% Stan na 31.12.2014 r. 42.812.792,41 8.480.583,38 34.332.209,03 19,81% Stan na 31.12.2015 r. 43.487.179,52 9.744.421,61 33.742.757,91 22,41% Stan na 31.12.2016 r. 44.611.083,40 11.042.627,39 33.568.456,01 24,75% Stan na 31.12.2017 r. 49.830.659,93 12.333.940,20 37.496.719,73 24,75% Stan na 31.12.2018 r. 56.821.647,92 13.829.509,45 42.992.138,47 24,34% Stan na 31.12.2019 r. 59.139.875,26 15.309.247,36 43.830.627,90 25,89%

Z powyższej tabeli wynika, że rzeczowy majątek trwały Gminy Jeżowe rośnie z każdym rokiem. Gwałtowny wzrost odnotowano w latach 2010-2011 oraz w latach 2017- 2018, w których wartość rzeczowego majątku wzrosła odpowiednio :  w 2011 r. o 60,80 % w stosunku do roku 2010  w 2012 r. o 3,15 % w stosunku do roku 2011  w 2013 r. o 8,21 % w stosunku do roku 2012  w 2014 r. o 8,10 % w stosunku do roku 2013  w 2015 r. o 1,58 % w stosunku do roku 2014  w 2016 r. o 2,58 % w stosunku do roku 2015  w 2017 r. o 11,70 % w stosunku do roku 2016  w 2018 r. o 14,03 % w stosunku do roku 2017  w 2019 r. o 4,08 % w stosunku do roku 2018

str. 1

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 1

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu brutto i netto na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Stan brutto na Stan netto na Lp. Wyszczególnienie Struktura w % 31.12.2019 r. w zł 31.12.2019 r. w zł 1 Grunty 12.382.214,63 12.382.214,63 20,94

2 Budynki i lokale 11.996.906,04 8.731.943,00 20,29 3 Obiekty inż. lądowej i wodnej 31.167.382,03 20.448.179,34 52,70 4 Kotły i maszyny energetyczne 64.144,14 56.126,19 0,11 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 5 0,59 stosowania 350.008,55 2.386,22 6 Urządzenia techniczne 1.295.834,37 1.141.601,70 2,19 7 Środki transportu 1.373.400,67 866.521,64 2,32 8 Narzędzia, przyrządy i wyposażenie 509.984,83 201.655,18 0,86 Ogółem 59.139.875,26 43.830.627,90 100 Z powyższej tabeli wynika, że największą grupę rodzajową stanowią środki trwałe w postaci gruntów, budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

W skład mienia komunalnego wchodzą: - grunty o powierzchni 474,31 ha, - nieruchomości zabudowane i niezabudowane o powierzchni 16,05 ha.

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi 24.379.120,67 zł, w tym wartość gruntów 12.382.214,63 zł. Gospodarka mieniem komunalnym odbywa się poprzez wydzierżawienie mienia rolnikom indywidualnym, jak również wspólne użytkowanie gruntów w poszczególnych miejscowościach.

Z ogólnej powierzchni mienia komunalnego, która wynosi 474,31 ha przypada na:

 grunty orne - 10,51 ha - 2,22 %  użytki zielone - 229,20 ha - 48,32 %  grunty pod wodami - 10,21 ha - 2,15 %  tereny komunikacyjne - 147,05 ha - 31,01 %  grunty leśne i zadrzewione - 69,27 ha - 14,60 %  tereny różne w tym rekreacyjno- wypoczynkowe - 6,92 ha - 1,46 %  nieużytki - 1,15 ha - 0,24 %

Grunty o powierzchni 136,14 ha były wydzierżawione rolnikom indywidualnym za łączną kwotę czynszu wyliczoną na 2019 rok - 56.224,21 zł /netto/.

Drugą część mienia komunalnego stanowią nieruchomości zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 16,05 ha, z tego:

str. 2

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 2

 budynki szkolne z obiektami - 9  dom nauczyciela z działką - 1  kluby i świetlice - 9  strażnice OSP - 5  budynek ośrodka kultury - 1  ośrodki zdrowia - 2  obiekty sportowe - 4  budynek administracyjny - 1  inne obiekty - 9

Wszystkie wymienione nieruchomości zabudowane i niezabudowane mają uregulowany stan prawny, wydane decyzje komunalizacyjne. Wykaz budynków mienia komunalnego przedstawia Załącznik Nr 1 do w/w informacji. Wykaz budynków mienia komunalnego i budowli oddanych w trwały zarząd i użytkowanie przedstawia Załącznik Nr 2 do w/w informacji. W użytkowaniu wieczystym jest 4 działki budowlane o ogólnej powierzchni 0,3238 ha. Inne obciążenia takie jak: wierzytelności, udziały w spółkach i akcjach w stosunku do mienia komunalnego nie istnieją.

Wartości niematerialne i prawne Wg prowadzonej ewidencji księgowej, stan wartości niematerialnych i prawnych przedstawia się następująco:

Wartość brutto na Umorzenie w Wartość netto Stopień 31.12.2019 r. zł w zł umorzenia w zł 218.251,31 218.251,31 0,0 100 %

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu Wg prowadzonej ewidencji księgowej, stan wartości pozostałych środków trwałych przedstawia się następująco:

Wartość brutto na Umorzenie w Wartość netto Stopień 31.12.2018 r. zł w zł umorzenia w zł 1.686.611,28 1.686.611,28 0,00 100 %

2. Dane w zakresie innych niż własność praw majątkowych

Wielkości udziałów, akcji i aportów Udziały, akcje i aporty gminy w spółkach wg stanu na dzień 01 stycznia 2019 r. wynosiły 1.000,00 zł i obejmowały następujące pozycje:

str. 3

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 3

Lp. Nazwa spółki Udział gminy Kwota łączna Sandomierski Ogrodniczy 1 AKCJE 10 szt. 1.000,00 Rynek Hurtowy S.A.

Dnia 30.09.2019 r. Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w likwidacji dokonał zwrotu wartości akcji w kwocie 532,53 zł w wyniku, której zanotowano stratę w kwocie 467,47 zł i na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość udziałów w akcjach i aportach wynosi 0,00 zł.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

W okresie sprawozdawczym zmienił się stan mienia komunalnego w związku z faktem:

- zbycia działek o łącznej powierzchni 0,475 ha, za które uzyskano dochody w kwocie łącznej 130.637,00 zł;

- darowizny działek położonych w msc. Jeżowe i Krzywdy, Sójkowa, Jata, Nowy Nart i Stary Nart na rzecz Powiatu Niżańskiego przeznaczonych pod drogi powiatowe o łącznej powierzchni 4,8246 ha i wartości księgowej 180.429,15 zł;

- odpisu działek z ewidencji księgowej, które w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji okazało się, że są własnością osób fizycznych i prawnych o łącznej powierzchni 3,00 ha i wartości księgowej 174.418,00 zł;

- ujawnienia własności w mieniu gminnym w postaci działek i dróg podczas inwentaryzacji w msc. Cholewiana Góra, Jeżowe, Nowy Nart i Sójkowa o łącznej powierzchni 0,3058 ha i przyjętej wartości księgowej 22.764,60 zł;

- nabycia oraz darowizny działek od osób fizycznych na uregulowanie prawa własności do gruntu zajętego pod drogi gminne oraz budowę dróg gminnych o łącznej pow. 0,3418 ha, na którą wydatkowano kwotę 20.724,64 zł;

- wypłaty odszkodowań za działki przejęte pod budowę dróg gminnych publicznych w msc. Cholewiana Góra, Krzywdy-Kąty i Jeżowe Centrum I i II w łącznej wysokości 223.186,21 zł,

- budowy i nieodpłatnego przekazanie dokumentem PT Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jeżowem środka trwałego w postaci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowy Nart i Jeżowe Kowale o wartości 4.724.944,30 zł

- pomocy rzeczowej i nieodpłatnego przekazania do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dokumentacji projektowej dot. budowy ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych oraz zatoki autobusowej w msc. Jata o wartości 47.478,00 zł;

- nakładów inwestycyjnych na projekty budowy sieci wodociągowych w msc. Krzywdy i Jeżowe w łącznej wysokości 96.000,00 zł;

str. 4

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 4

- nakładów inwestycyjnych na dokumentacje projektowe podziału nieruchomości i dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych msc. Jeżowe Centrum o łącznej wartości 91.600,56 zł;

- nakładów inwestycyjnych i zwiększenia wartości środków trwałych dróg gminnych, dobudowy oświetlenia ulicznego i zatok postojowych na terenie Gminy Jeżowe o łącznej wartości 1.004.920,64 zł. I tak: budowa chodnika przy drodze gminnej Jeżowe- Podgórze obok dużego parkingu o wartości 28.515,63 zł; budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Jeżowe tzw. „droga Cholewiańska” o wartości 156.424,32 zł; przebudowa ciągu dróg gminnych w msc. Cholewiana Góra (drogi „Pirogi” i „Do Bajka”) – 261.724,25 zł; przebudowa drogi „Osiedlowa I” w msc. Jeżowe o wartości 160.449,35 zł; przebudowa drogi „Do Tabaki” w msc. Jeżowe o wartości 151.912,91 zł; zwiększenia wartości środków trwałych dotyczących oświetlenia ulicznego o kwotę 245.894,18 zł.

- zakupu samochodu służbowego SEATA ATECA o wartości 134.000,93 zł;

- zakupu kosiarki samobieżnej na potrzeby sołectwa Nowy Nart o wartości 15.500,00 zł;

- nakładów inwestycyjnych na zakup sprzętu i wyposażenia placówek szkolnych na terenie Gminy Jeżowe o łącznej wartości 1.268.956,27 zł tj.: nakłady inwestycyjne na budowę sali gimnastycznej w msc. Jeżowe-Kameralne w wysokości 495.140,18 zł; budowa i nieodpłatne przekazanie dokumentem PT do ZOSz wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cholewianej Górze o wartości 623.816,09 zł; zakup instrumentów muzycznych: fortepianu i marimby dla Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jeżowem o łącznej wartości 150.000,00 zł;

- zakupu i montażu pieca gazowego w budynku UG Jeżowe o wartości 56.126,19 zł;

- nakładów inwestycyjnych na budynki i obiekty będące w posiadaniu Gminy o łącznej wartości 3.610.413,28 zł tj. zwiększenie wartości budynku OSP Stary Nart związane z wymianą bramy garażowej o wartości 14.600,00 zł; zwiększenie wartości budynku OSP Cholewiana Góra związane z remontem schodów zewnętrznych o wartość 12.787,92 zł; modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowem o wartości 1.604.340,76 zł; montaż instalacji fotowoltaicznych na 15 budynkach użyteczności publicznej tj. na budynkach: OSP Cholewiana Góra, OSP Jata, OSP Nowy Nart, Publicznych Szkół Podstawowych: w Groblach, Podgórzu, Kameralnem, Cholewianej Górze, Starym Narcie, Zespole Szkół w Jeżowem Centrum (na budynku szkoły i przedszkola), Urzędu Gminy Jeżowe, Klubu Sportowego SPARTA Jeżowe, klubu sportowego Sójkowa, budynku dawnego Publicznego Gimnazjum w Jeżowem, świetlicy wiejskiej Jeżowe Błądki o łącznej wartości 1.061.334,36 zł; nakłady poniesione na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w msc. Sibigi o wartości 14.568,73 zł oraz budowa i wyposażenie placu zabaw wokół OSA na Zanawsiu o wartości 38.339,10 zł oraz nakłady poniesione na modernizację gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy „SPARTA” Jeżowe o łącznej wartości 864.442,41 zł.

str. 5

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 5 W 2019 roku dokonano znacznych likwidacji i odpisów środków trwałych, które związane były z prowadzonymi inwestycjami przez Gminę Jeżowe. I tak dokonano:

- likwidacji i odpisu istniejącego boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem stadionu sportowego na obiekcie Klubu Sportowego „SPARTA” Jeżowe o wartości 694.778,36 zł; - likwidacji i odpisu starego pieca gazowego w budynku Urzędu Gminy Jeżowe o wartości 18.796,60 zł; - likwidacji i odpisu środków trwałych w postaci wyposażenia o łącznej wartości 30.937,75 zł tj. 2 szt. komputerów wraz z monitorami i programami komputerowymi o łącznej wartości 12.562,75 zł i kserokopiarek o wartości 18.375,00 zł - likwidacji i odpisu zużytego sprzętu będącego w posiadaniu OSP Jeżowe tj. motopompy i nagrzewnicy o łącznej wartości 7.336,00 zł; - zezłomowanie wozów strażackich o łącznej wartości księgowej 68.992,60 zł tj. autobusu AUTOSAN będącego na wyposażeniu OSP Jeżowe o wartości 62.686,92 zł i Lublin ŻUK będącego na wyposażeniu OSP Stary Nart o wartości 6.305,68 zł; - likwidacji i odpisu zużytego i nienadającego się do dalszej eksploatacji unitu stomatologicznego o wartości 13.388,49 zł - likwidacji i odpisu zepsutego drewnianego placu zabaw w parku Jeżowe Centrum o wartości 38.376,00 zł

4. Dane o uzyskanych dochodach

W okresie 2019 roku uzyskano następujące dochody:  z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego w kwocie 206.891,39 zł,  z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 1.119,30 zł,  z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych w kwocie 56.224,21 zł,  z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego w kwocie 1.867,16 zł,  z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 3.577,25 zł  z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich w kwocie 3.299,60 zł.

str. 6

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 6

Załącznik Nr 3

Wykaz jednostek i zakładów budżetowych gminy.

1. Zespół Szkół w Jeżowem Centrum; Jeżowe 135, 37 - 430 Jeżowe, (015) 879 43 09 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeżowem Podgórzu; Jeżowe 416, 37 - 430 Jeżowe, (015) 879 43 22 3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem Kameralnem; Jeżowe 813, 37 - 430 Jeżowe, (015) 8794338 4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Groblach; Groble 37, 37 - 430 Jeżowe, (015) 8794146 5. Zespół Szkół w Jacie; Jata 85, 37 - 430 Jeżowe, (015) 8796217 6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze; Cholewiana Góra, ul. Młynarze 23, 37 - 430 Jeżowe, (015)8795102 7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie; Stary Nart 57b, 37 - 430 Jeżowe, (015) 87951 14 8. Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Jeżowem; Jeżowe 580A, 37 - 430 Jeżowe, 606 782 749 9. Zespół Obsługi Szkół w Jeżowem, Jeżowe 135, 37 - 430 Jeżowe, (015) 8794047 10. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem, 37 – 430 Jeżowe 136A, 15 8794304 11. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem, 37 – 430 Jeżowe 446A, (15) 8794100.

str. 7

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 7 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jeżowe na dzień 31 grudnia 2019 r.

1. Dane dotyczące przysługujących praw własności

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego Na dzień 31 grudnia 2019 r. rzeczowy majątek trwały w poszczególnych grupach rodzajowych Gminy Jeżowe, uwzględniając jego wartość, ujmowaną w prowadzonej ewidencji księgowej stanowił kwotę łączną 132.078.739,79 zł. Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia, wartość netto tego majątku obejmowała kwotę łączną 85.907.091,24 zł.

Stan brutto na Stan netto na Lp. Wyszczególnienie Struktura w % 31.12.2019 r. w zł 31.12.2019 r. w zł 1 Grunty 12 382 214,63 12 382 214,63 9,37

2 Budynki i lokale 38 098 464,89 27 707 262,63 28,85

3 Obiekty inż. lądowej i wodnej 74 523 875,97 42 637 824,55 56,42

4 Kotły i maszyny energetyczne 64 144,14 56.126,19 0,05 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 5 0,30 stosowania 401 812,42 26 953,41 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne 6 0,02 branżowe 25 000,00 20 625,00 7 Urządzenia techniczne 3 299 965,41 1.284 844,63 2,50 8 Środki transportowe 2 069 325,27 1 099 055,95 1,57 9 Narzędzia, przyrządy i wyposażenie 1 213 937,06 692 184,25 0,92 Ogółem 132.078.739,79 85.907.091,24 100

Z powyższej tabeli wynika, że największą grupę rodzajową stanowią środki trwałe w postaci gruntów, budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

W skład mienia komunalnego wchodzą: - grunty o powierzchni 474,31 ha, - nieruchomości zabudowane i niezabudowane o powierzchni 16,05 ha.

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi 125.004.555,49 zł, w tym wartość gruntów 12.382.214,63 zł. Gospodarka mieniem komunalnym odbywa się poprzez wydzierżawienie mienia rolnikom indywidualnym, jak również wspólne użytkowanie gruntów w poszczególnych miejscowościach.

Z ogólnej powierzchni mienia komunalnego, która wynosi 474,31 ha przypada na:

 grunty orne - 10,51 ha - 2,22 %

str. 8

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 8  użytki zielone - 229,20 ha - 48,32 %  grunty pod wodami - 10,21 ha - 2,15 %  tereny komunikacyjne - 147,05 ha - 31,01 %  grunty leśne i zadrzewione - 69,27 ha - 14,60 %  tereny różne w tym rekreacyjno- wypoczynkowe - 6,92 ha - 1,46 %  nieużytki - 1,15 ha - 0,24 %

Grunty o powierzchni 136,14 ha były wydzierżawione rolnikom indywidualnym za łączną kwotę czynszu wyliczoną na 2019 rok - 56.224,21 zł /netto/.

Drugą część mienia komunalnego stanowią nieruchomości zabudowane i niezabudowane o łącznej powierzchni 16,05 ha, z tego:

 budynki szkolne z obiektami - 9  dom nauczyciela z działką - 1  kluby i świetlice - 9  strażnice OSP - 5  budynek ośrodka kultury - 1  ośrodki zdrowia - 2  obiekty sportowe - 4  budynek administracyjny - 1  inne obiekty - 9

Wszystkie wymienione nieruchomości zabudowane i niezabudowane mają uregulowany stan prawny, wydane decyzje komunalizacyjne. Wykaz budynków mienia komunalnego przedstawia Załącznik Nr 1 do w/w informacji. Wykaz budynków mienia komunalnego i budowli oddanych w trwały zarząd i użytkowanie przedstawia Załącznik Nr 2 do w/w informacji. W użytkowaniu wieczystym jest 4 działki budowlane o ogólnej powierzchni 0,3238 ha. Inne obciążenia takie jak: wierzytelności, udziały w spółkach i akcjach w stosunku do mienia komunalnego nie istnieją.

Wartości niematerialne i prawne Wg prowadzonej ewidencji księgowej, stan wartości niematerialnych i prawnych przedstawia się następująco:

Wartość brutto na Umorzenie w Wartość netto Stopień 31.12.2019 r. zł w zł umorzenia w zł 255.016,66 255.016,66 0,0 100 %

Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu Wg prowadzonej ewidencji księgowej, stan wartości pozostałych środków trwałych przedstawia się następująco:

str. 9

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 9

Wartość brutto na Umorzenie w Wartość netto Stopień 31.12.2019 r. zł w zł umorzenia w zł 5.126.564,82 5.126.564,82 0,00 100 %

Zbiory biblioteczne Wg prowadzonej ewidencji księgowej, stan wartości zbiorów bibliotecznych przedstawia się następująco:

Wartość brutto na Umorzenie w Wartość netto Stopień 31.12.2019 r. zł w zł umorzenia w zł 550.941,43 550.941,43 0,00 100 %

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego

W okresie sprawozdawczym zmienił się stan mienia komunalnego w związku z faktem:

- zbycia działek o łącznej powierzchni 0,475 ha, za które uzyskano dochody w kwocie łącznej 130.637,00 zł;

- darowizny działek położonych w msc. Jeżowe i Krzywdy, Sójkowa, Jata, Nowy Nart i Stary Nart na rzecz Powiatu Niżańskiego przeznaczonych pod drogi powiatowe o łącznej powierzchni 4,8246 ha i wartości księgowej 180.429,15 zł;

- odpisu działek z ewidencji księgowej, które w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji okazało się, że są własnością osób fizycznych i prawnych o łącznej powierzchni 3,00 ha i wartości księgowej 174.418,00 zł;

- ujawnienia własności w mieniu gminnym w postaci działek i dróg podczas inwentaryzacji w msc. Cholewiana Góra, Jeżowe, Nowy Nart i Sójkowa o łącznej powierzchni 0,3058 ha i przyjętej wartości księgowej 22.764,60 zł;

- nabycia oraz darowizny działek od osób fizycznych na uregulowanie prawa własności do gruntu zajętego pod drogi gminne oraz budowę dróg gminnych o łącznej pow. 0,3418 ha, na którą wydatkowano kwotę 20.724,64 zł;

- wypłaty odszkodowań za działki przejęte pod budowę dróg gminnych publicznych w msc. Cholewiana Góra, Krzywdy-Kąty i Jeżowe Centrum I i II w łącznej wysokości 223.186,21 zł,

- budowy i nieodpłatnego przekazanie dokumentem PT Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Jeżowem środka trwałego w postaci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowy Nart i Jeżowe Kowale o wartości 4.724.944,30 zł

str. 10

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 10 - pomocy rzeczowej i nieodpłatnego przekazania do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dokumentacji projektowej dot. budowy ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych oraz zatoki autobusowej w msc. Jata o wartości 47.478,00 zł;

- nakładów inwestycyjnych na projekty budowy sieci wodociągowych w msc. Krzywdy i Jeżowe w łącznej wysokości 96.000,00 zł;

- nakładów inwestycyjnych na dokumentacje projektowe podziału nieruchomości i dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych msc. Jeżowe Centrum o łącznej wartości 91.600,56 zł;

- nakładów inwestycyjnych i zwiększenia wartości środków trwałych dróg gminnych, dobudowy oświetlenia ulicznego i zatok postojowych na terenie Gminy Jeżowe o łącznej wartości 1.004.920,64 zł. I tak: budowa chodnika przy drodze gminnej Jeżowe- Podgórze obok dużego parkingu o wartości 28.515,63 zł; budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Jeżowe tzw. „droga Cholewiańska” o wartości 156.424,32 zł; przebudowa ciągu dróg gminnych w msc. Cholewiana Góra (drogi „Pirogi” i „Do Bajka”) – 261.724,25 zł; przebudowa drogi „Osiedlowa I” w msc. Jeżowe o wartości 160.449,35 zł; przebudowa drogi „Do Tabaki” w msc. Jeżowe o wartości 151.912,91 zł; zwiększenia wartości środków trwałych dotyczących oświetlenia ulicznego o kwotę 245.894,18 zł.

- zakupu samochodu służbowego SEATA ATECA o wartości 134.000,93 zł;

- zakupu kosiarki samobieżnej na potrzeby sołectwa Nowy Nart o wartości 15.500,00 zł;

- nakładów inwestycyjnych na zakup sprzętu i wyposażenia placówek szkolnych na terenie Gminy Jeżowe o łącznej wartości 1.268.956,27 zł tj.: nakłady inwestycyjne na budowę sali gimnastycznej w msc. Jeżowe-Kameralne w wysokości 495.140,18 zł; budowa i nieodpłatne przekazanie dokumentem PT do ZOSz wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cholewianej Górze o wartości 623.816,09 zł; zakup instrumentów muzycznych: fortepianu i marimby dla Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jeżowem o łącznej wartości 150.000,00 zł;

- zakupu i montażu pieca gazowego w budynku UG Jeżowe o wartości 56.126,19 zł;

- nakładów inwestycyjnych na budynki i obiekty będące w posiadaniu Gminy o łącznej wartości 3.610.413,28 zł tj. zwiększenie wartości budynku OSP Stary Nart związane z wymianą bramy garażowej o wartości 14.600,00 zł; zwiększenie wartości budynku OSP Cholewiana Góra związane z remontem schodów zewnętrznych o wartość 12.787,92 zł; modernizacja oczyszczalni ścieków w Jeżowem o wartości 1.604.340,76 zł; montaż instalacji fotowoltaicznych na 15 budynkach użyteczności publicznej tj. na budynkach: OSP Cholewiana Góra, OSP Jata, OSP Nowy Nart, Publicznych Szkół Podstawowych: w Groblach, Podgórzu, Kameralnem, Cholewianej Górze, Starym Narcie, Zespole Szkół w Jeżowem Centrum (na budynku szkoły i przedszkola), Urzędu Gminy Jeżowe, Klubu Sportowego SPARTA Jeżowe, klubu sportowego Sójkowa, budynku dawnego Publicznego Gimnazjum w Jeżowem, świetlicy wiejskiej Jeżowe Błądki o łącznej wartości 1.061.334,36 zł; nakłady poniesione na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w msc. Sibigi o wartości 14.568,73 zł oraz budowa i wyposażenie

str. 11

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 11 placu zabaw wokół OSA na Zanawsiu o wartości 38.339,10 zł oraz nakłady poniesione na modernizację gminnego obiektu sportowego użytkowanego przez Klub Sportowy „SPARTA” Jeżowe o łącznej wartości 864.442,41 zł.

W 2019 roku dokonano znacznych likwidacji i odpisów środków trwałych, które związane były z prowadzonymi inwestycjami przez Gminę Jeżowe. I tak dokonano:

- likwidacji i odpisu istniejącego boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem stadionu sportowego na obiekcie Klubu Sportowego „SPARTA” Jeżowe o wartości 694.778,36 zł; - likwidacji i odpisu starego pieca gazowego w budynku Urzędu Gminy Jeżowe o wartości 18.796,60 zł; - likwidacji i odpisu środków trwałych w postaci wyposażenia o łącznej wartości 30.937,75 zł tj. 2 szt. komputerów wraz z monitorami i programami komputerowymi o łącznej wartości 12.562,75 zł i kserokopiarek o wartości 18.375,00 zł - likwidacji i odpisu zużytego sprzętu będącego w posiadaniu OSP Jeżowe tj. motopompy i nagrzewnicy o łącznej wartości 7.336,00 zł; - zezłomowanie wozów strażackich o łącznej wartości księgowej 68.992,60 zł tj. autobusu AUTOSAN będącego na wyposażeniu OSP Jeżowe o wartości 62.686,92 zł i Lublin ŻUK będącego na wyposażeniu OSP Stary Nart o wartości 6.305,68 zł; - likwidacji i odpisu zużytego i nienadającego się do dalszej eksploatacji unitu stomatologicznego o wartości 13.388,49 zł - likwidacji i odpisu zepsutego drewnianego placu zabaw w parku Jeżowe Centrum o wartości 38.376,00 zł.

3. Dane o uzyskanych dochodach

W okresie 2019 roku uzyskano następujące dochody:  z tytułu najmu lokali użytkowych i mieszkalnych stanowiących własność mienia komunalnego w kwocie 206.891,39 zł,  z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 1.119,30 zł,  z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych w kwocie 56.224,21 zł,  z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego w kwocie 1.867,16 zł,  z tytułu wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 3.577,25 zł  z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich w kwocie 3.299,60 zł.

Załącznik Nr 3

str. 12

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 12

Wykaz jednostek i zakładów budżetowych gminy.

12. Zespół Szkół w Jeżowem Centrum; Jeżowe 135, 37 - 430 Jeżowe, (015) 879 43 09 13. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeżowem Podgórzu; Jeżowe 416, 37 - 430 Jeżowe, (015) 879 43 22 14. Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Jeżowem Kameralnem; Jeżowe 813, 37 - 430 Jeżowe, (015) 8794338 15. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Groblach; Groble 37, 37 - 430 Jeżowe, (015) 8794146 16. Zespół Szkół w Jacie; Jata 85, 37 - 430 Jeżowe, (015) 8796217 17. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze; Cholewiana Góra, ul. Młynarze 23, 37 - 430 Jeżowe, (015)8795102 18. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie; Stary Nart 57b, 37 - 430 Jeżowe, (015) 87951 14 19. Samorządowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Jeżowem; Jeżowe 580A, 37 - 430 Jeżowe, 606 782 749 20. Zespół Obsługi Szkół w Jeżowem, Jeżowe 135, 37 - 430 Jeżowe, (015) 8794047 21. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem, 37 – 430 Jeżowe 136A, 15 8794304 22. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jeżowem, 37 – 430 Jeżowe 446A, (15) 8794100.

str. 13

Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 13 Załącznik Nr 1 Wykaz budynków i powierzchni zagospodarowanych stanowiących własność Gminy Jeżowe oraz sposób ich użytkowania w 2019 r.

Powierzchn Pow. Numer ia użytkowa Pow. Lp Obiekt działki w Użytkownik Tytuł użytkowania Sposób wykorzystania Uwagi działki budynku użytkowana m² ha ogółem m²

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jeżowe Urząd Gminy x 1046,98 Ośrodek Pomocy Umowa najmu z dnia działalność deklaracja - 69,50 Społecznej 12.01.2012r. administracyjna opodatkowane

zwolniona - Budynek Urzędu Umowa użyczenia z dnia 1 4374 0,1239 1200,20 GCK 53,00 biblioteka uchwała RG z dn. Gminy, Jeżowe 136A 15.12.2009r. 20.11.2009r.

Podkarpacki Ośrodek Umowa najmu z dnia działalność deklaracja - Doradztwa Rolniczego w 14,00 02.01.2012r. administracyjna opodatkowane Boguchwale

NZPOZ NR 1 Umowa najmu z dn. deklaracja - 47,33 działalność gospodarcza Wt Danecki 07.03.2018 opodatkowane Umowa najmu z dn. deklaracja - Wit Danecki 45,15 lokal mieszkalny 12.03.2018r opodatkowane NZPOZ Jeżowe Umowa najmu z dn. deklaracja - 53,63 działalność gospodarcza Teresa Królikowska 07.03.2018 opodatkowane

Gmina Jeżowe Parter własność 135,27 pustostan x

Gmina Jeżowe -Apteka własność 91,44 pustostan x

Teresa Sabat Umowa najmu z dn. deklaracja - 24,80 działalność gospodarcza Krystyna Janiec 07.03.2018 opodatkowane

NZPOZ NR 2 Umowa najmu z dn. deklaracja - Ośrodek Zdrowia 53,96 działalność gospodarcza 7011/8 0,2090 807,36 Dorota Rutkowska 07.03.2018 opodatkowane 2 Jeżowe Jeżowe 662A WS Pogotowia Umowa użyczenia z 32,19 pustostan x ratunkowego 01.04.2019 Umowa najmu z dn. deklaracja - Maria Czerwińska 39,06 lokal mieszkalny 12.03.2018 opodatkowane

Strona 1 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 1 Ośrodek Zdrowia 7011/8 0,2090 807,36 2 Jeżowe Jeżowe 662A Powierzchn Pow. Numer ia użytkowa Pow. Lp Obiekt działki w Użytkownik Tytuł użytkowania Sposób wykorzystania Uwagi działki budynku użytkowana m² ha ogółem m²

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 deklaracja - pustostan 46,71 lokal mieszkalny opodatkowane Umowa najmu z dn. deklaracja - Głuszak Piotr i Karolina 47,56 lokal mieszkalny 19.03.2018 r. opodatkowane

Gmina Jeżowe I pietro własność 64,55 pustostan x

Gmina Jeżowe - piwnica x 95,53 pozostała działalność x

Umowa najmu z dn. deklaracja - Jan Dziewic 55,00 lokal mieszkalny 30.10.2001r. opodatkowane

Budynek lecznica 433/2 0,2821 110 3 Nowy Nart 46 Gmina Jeżowe własność 100,99 pustostan x

NZPZO NR1 deklaracja - Aneks z dn. 16.02.2004r. 21,81 działalność gospodarcza Danecki Wit opodatkowane

Umowa najmu z dn. deklaracja - TP SA 37,40 działalność gospodarcza 23.12.2005r. opodatkowane Budynek - GCK 4 4252/3 0,0447 627,20 Umowa użyczenia z Jeżowe 236/2 zwolnona uchwałą GCK 15.01.2007r, Aneks z 589,80 działalność kulturalna RG 29.12.2009r. Umowa najmu z dn. deklaracja - Czerwińska Maria 24,00 działalność gospodarcza 25.03.2008r. opodatkowane Budynek Umowa najmu z dn. deklaracja - 5 Agronomówka Jeżowe 7754 0,1575 189 Walencki Zbigniew 60,00 lokal mieszkalny 10.07.2010r. opodatkowane 760B Umowa najmu z dn. deklaracja - Sobczak Monika 60,00 lokal mieszkalny 08.10.2018r opodatkowane Umowa użyczenia z deklaracja - OSP 218,53 inna działalność Remiza OSP Jeżowe, 01.08.2017 r. opodatkowane 6 4254/1 0,3997 543,83 Jeżowe 234 Umowa użyczenia z zwolniona OSP 325,30 działalność statutowa 01.08.2017 r. uchwałą RG Umowa użyczenia z dnia zwolniona GCK 48,85 biblioteka Remiza OSP 15.12.2009r. uchwałą RG Cholewiana Góra, ul. zwolniona 7 1303 0,1686 659,85 OSP 505,00 działalność statutowa Młynarze 27, Umowa użyczenia z uchwałą RG Cholewiana Góra 17.08.2006r. deklaracja - OSP 106,00 inna działalność opodatkowane

Strona 2 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 2 Powierzchn Pow. Numer ia użytkowa Pow. Lp Obiekt działki w Użytkownik Tytuł użytkowania Sposób wykorzystania Uwagi działki budynku użytkowana m² ha ogółem m²

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Umowa najmu z dn. deklaracja - TP SA 15,50 działalność gospodarcza 01.01.1999r. opodatkowane zwolniona OSP 85,00 działalność statutowa Remiza OSP Umowa użyczenia z uchwałą RG 8 581 0,2000 565,50 Nowy Nart 41 06.09.2019 r. deklaracja - OSP 269,00 inna działalność opodatkowane Ośrodek Pomocy Umowa użyczenia z deklaracja - 195,00 inna działalność Społecznej 06.09.2019 r. opodatkowane Remiza OSP Groble Umowa użyczenia z zwolniona 1259 0,0819 67 OSP 67,00 działalność statutowa 9 Groble 30A 17.08.2006r. uchwałą RG Umowa najmu z dn. deklaracja - TP SA 25,50 działalność gospodarcza 08.04.1998r. opodatkowane deklaracja - OSP 170,00 inna działalność Budynek OSP Jata Umowa użyczenia z opodatkowane 10 872/1 0,0784 369,50 17.08.2006r. zwolniona Jata 33A OSP 120,00 działalność statutowa uchwałą RG Umowa użyczenia z zwolniona GCK 54,00 biblioteka 16.03.2009r. uchwałą RG

Budynek gospodarczo- Umowa użyczenia z zwolniona garażowy OSP Zalesie, 560 0,1830 95,25 OSP 95,25 działalność statutowa 11 17.08.2006r. uchwałą RG Zalesie 36

zwolniona Gmina Jeżowe świetlica 169,58 działalność kulturalna uchwałą RG działalność zwolniona Budynek Klubu Zalesie sołectwo Zalesie x 74,31 administracyjna 12 536 0,2164 273,89 ustawowo Zalesie 40 (na potrzeby sołectwa)

Umowa najmu z dn. deklaracja - Płaza Henryk 30,00 mieszkanie socjalne 01.06.2005 r. opodatkowane

Umowa najmu z dn. deklaracja - TP SA 10,00 działalność gospodarcza 27.10.1998r. opodatkowane

Umowa użyczenia z Budynek Klubu Groble, zwolniona 13 1019/2 0,1094 353,85 GCK 15.12.2009r. Aneks z 276,00 biblioteka Groble 33 uchwałą RG 2018 zwolniona Garaż OSP Groble 67,85 działalność statutowa uchwałą RG

Strona 3 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 3 Powierzchn Pow. Numer ia użytkowa Pow. Lp Obiekt działki w Użytkownik Tytuł użytkowania Sposób wykorzystania Uwagi działki budynku użytkowana m² ha ogółem m²

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 działalność zwolniona sołectwo Sibigi x 57,60 administracyjna Budynek Klub Sibigi, ustawowo 1421/3 23,1368 131,10 (na potrzeby sołectwa) 14 Groble 131A zwolniona Gmina Jeżowe świetlica 71,50 działalność kulturalna uchwałą RG działalność sołectwo Jeżowe zwolniona Budynek Klub x 23,40 administracyjna (na Kameralne ustawowo 15 Kameralne, Jeżowe 7890/3 0,0551 112,32 potrzeby sołectwa) 821B zwolniona Gmina Jeżowe świetlica 88,92 działalność kulturalna uchwałą RG Umowa najmu z dn. deklaracja - Kuryś Ryszard 117,00 działalność gospodarcza 06.12.2011r. opodatkowane zwolniona Budynek Klub Gmina Jeżowe świetlica 82,06 działalność kulturalna 228 0,1155 228,22 uchwałą RG 16 Sójkowa, Sójkowa 57 działalność zwolniona sołectwo Sójkowa x 29,16 administracyjna (na ustawowo potrzeby sołectwa) deklaracja - Gancarz Zofia 05.03.2014r 24,00 działalność gospodarcza opodatkowane Umowa użyczenia z zwolniona GCK 63,70 biblioteka 15.12.2009r. uchwałą RG działalność zwolniona Budynek szkolny sołectwo Nowy Nart x 40,75 administracyjna (na 593/1 0,6721 216,45 ustawowo 17 Nowy Nart 33 potrzeby sołectwa)

Umowa najmu z dn. deklaracja - Rębisz Katarzyna 50,00 lokal mieszkalny 01.02.2004 r. opodatkowane

Umowa najmu z dn. deklaracja - Białek Kazimierz 38,00 lokal mieszkalny 10.01.2001 r. opodatkowane działalność sołectwo Jeżowe zwolniona x 58,34 administracyjna (na Budynek świetlicy Zagościniec ustawowo wiejskiej Jeżowe potrzeby sołectwa) 6776/4 0,4706 189,47 18 Zagościniec, Jeżowe zwolniona 688 Gmina Jeżowe świetlica 131,13 działalność kulturalna uchwałą RG

Strona 4 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 4 Powierzchn Pow. Numer ia użytkowa Pow. Lp Obiekt działki w Użytkownik Tytuł użytkowania Sposób wykorzystania Uwagi działki budynku użytkowana m² ha ogółem m²

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Budynek klubu Klub Sportowy Czarni działalność sportowa na zwolniona sportowego Sójkowa, 926/6 1,5625 101,49 x 101,49 19 Sójkowa rzecz dzieci i młodzieży ustawowo Maziarnia

zwolniona Budynek świetlicy w Urząd Gminy świetlica 185,44 działalność kulturalna uchwałą RG 20 Pogorzałce, 61 5,0199 270,94 działalność zwolniona Pogorzałka 15 sołectwo Pogorzałka x 85,50 administracyjna (na ustawowo Budynek na stadionie Klub Sportowy Sparta Umowa użyczenia z dnia działalność sportowa na zwolniona 21 4533/123 11,4094 150 150,00 Jeżowe, Jeżowe 608A Jeżowe 30.05.2003r. rzecz dzieci i młodzieży ustawowo

Budynek świetlicy w zwolniona 22 612/6 0,1592 157,62 Gmina Jeżowe świetlica 157,62 działalność kulturalna Krzywdach uchwałą RG

Budynek Jeżowe Umowa najmu z dn. deklaracja - 23 Zanawsie, Jeżowe 149 Kopacz Jan 149,00 działalność gospodarcza 30.11.2011r. opodatkowane 657B 4532/13 0,3300 Budynek punktu skupu, Umowa najmu z dn. deklaracja - 24 66 Kopacz Jan 66,00 działalność gospodarcza Jeżowe 657C 06.12.2011r. opodatkowane

Strona 5 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 5 Powierzchn Pow. Numer ia użytkowa Pow. Lp Obiekt działki w Użytkownik Tytuł użytkowania Sposób wykorzystania Uwagi działki budynku użytkowana m² ha ogółem m²

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Umowa najmu z dn. deklaracja - 14 Bolka Zofia 14,00 działalność gospodarcza 25.09.2013r opodatkowane

Umowa najmu z dn. deklaracja - 14 Bolka Zofia 13,00 działalność gospodarcza 19.03.2018r opodatkowane

14 Gmina Jeżowe x 13,00 pustostan x

Umowa najmu z dn. deklaracja - 14 Klimek Mateusz 13,00 działalność gospodarcza 31.08.2017r. opodatkowane Pawilony handlowe na 25 placu targowym, 4532/13 0,3348 Umowa najmu z dn. deklaracja - Jeżowe 657C 14 Bednarz Patryk 13,00 działalność gospodarcza 19.10.2015r. opodatkowane

Umowa najmu z dn. deklaracja - 14 Sałęga Zofia 14,00 działalność gospodarcza 11.08.2014 r. opodatkowane Umowa najmu z dn. deklaracja - 14 Sałęga Zofia 14,00 działalność gospodarcza 11.08.2014 r. opodatkowane

14 Gmina Jeżowe x 14,00 pustostan x

14 Gmina Jeżowe x 14,00 pustostan x

Umowa najmu z dn. deklaracja - 14 Stec Urszula 13,00 działalność gospodarcza 19.03.2018 opodatkowane Budynek gospodarczy 26 4532/50 0,2617 570 Gmina Jeżowe x 570,00 pustostan x Jeżowe, Jeżowe 657E Klub Sportowy Sparta Umowa użyczenia z dnia działalność sportowa na zwolniona 27 Sanitariat na stadionie 4533/123 3,00 3,00 Jeżowe 30.05.2003r. rzecz dzieci i młodzieży ustawowo Sparta Jeżowe

Umowa użyczenia z dnia działalność statutowa/ zwolniona 28 Świetlica Stary Nart 57/2 0,1559 46,40 OSP 46,40 05.07.2019 działalność kulturalna uchwałą RG

Strona 6 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 6 Załącznik Nr 2 Wykaz budynków oddanych w trwały zarząd i powierzchni zagospodarowanych stanowiących własność Gminy Jeżowe oraz sposób ich użytkowania w 2019 r.

Powierzchn Pow. działki ia użytkowa Pow. Lp Obiekt Numer działki Użytkownik Tytuł użytkowania Sposób wykorzystania Uwagi w ha budynku użytkowana m² ogółem m² 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ZS Cholewiana Góra x 1713,50 działalność statutowa x

Umowa najmu z dnia deklaracja- Budynek szkoły PSP Debacom SP. z o.o 4,60 działalność gosp. 1317, 1318 0,4072 1805,61 28.10.2015 opodatkowanie 1. Cholewiana Góra

pustostan 38 lokal mieszkalny deklaracja- opodatkowanie Umowa najmu Miazgowicz Paweł 49,51 lokal mieszkalny deklaracja- z dn. 01.03.2019r opodatkowanie kotłownia i 87 pomieszczenia gospodarcze x Budynek domu nauczyciela 2. 1317, 1318 0,4072 150 Umowa najmu deklaracja- w Cholewianej Górze Walczuk Edyta 25 lokal mieszkalny z dn. 13.11.2008r. opodatkowanie Umowa najmu z Rychlak Małgorzata 38 lokal mieszkalny deklaracja- dn.01.01.2003 r. opodatkowanie Budynek szkolny z salą 3. 1020/2 0,8910 2362,94 ZS Groble x 2362,94 działalność statutowa gimnastyczną PSP Groble x PSP Jeżowe Centrum x 1935,25 działalność statutowa x

Umowa najmu Miller Ivan i Galina 41,61 lokal mieszkalny z dn.09.10.2007r. deklaracja- opodatkowanie 1567/1; 1568/1; Umowa najmu deklaracja- Budynek ZS Jeżowe Czerepak Maria 62,3 lokal mieszkalny 4. 1595/1; 1596/1; 0,7577 2153,30 z dn. 06.10.2006r. opodatkowanie Centrum 1597/2 Umowa najmu Piędel Regina 41,61 x z dn.09.05.2019r. x Umowa najmu Łysiak Zofia 72,53 lokal mieszkalny deklaracja- z dn. 15.01.2001r. opodatkowanie Umowa dzierżawy Łysiak Zofia 17,2 garaż deklaracja- Budynek gospodarczy i z dn. 01.03.2003r. 5. garaże przy ZS Jeżowe 1597/2 0,5583 31,60 opodatkowanie Centrum pustostan x 14,4 garaż x

Strona 1 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 1 Powierzchn Pow. działki ia użytkowa Pow. Lp Obiekt Numer działki Użytkownik Tytuł użytkowania Sposób wykorzystania Uwagi w ha budynku użytkowana m² ogółem m² 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1545/4 0,0303 1565/1 0,0141 Przedszkole x 295,2 działalność statutowa Budynek ZS Jeżowe 1567/1 0,0502 x 6. 437,7 Centrum 1568/1 0,0840 Gabinet Fizjoterapii Umowa najmu 1595/1 0,0328 142,5 działalność gospodarcza Niżański Maciej z dn. 18.11.2008r. deklaracja- 1596/1 0,0324 opodatkowanie PSP Jeżowe Podgórze x 1484,88 działalność statutowa Budynek PSP Jeżowe 3946/2, 3947/2, x 7. 0,8061 1490,03 Podgórze 3948/2 Umowa najmu z dnia deklaracja- Debacom SP. z o.o 5,15 działalność gosp. 28.10.2015 opodatkowanie 8. Budynek ZS Jata 400/2, 403, 404 2,1952 2516,40 ZS Jata x 2516,4 działalność statutowa x 9. Budynek szkolny w Zalesiu 536; 537 0,3445 148,74 ZS Jata x 148,74 działalność statutowa x 56, 58/1, 58/2, ZS Stary Nart x 1853,34 działalność statutowa 63/2, 71/2 x Umowa najmu Ryczko Bogdan z dn. 13.11.2008r. Z 51 lokal mieszkalny deklaracja- aneksem opodatkowanie Umowa najmu deklaracja- Kopeć Iwona 51 lokal mieszkalny z dn. 11.10.2019r. opodatkowanie Umowa najmu deklaracja- Skiba Maria 50 lokal mieszkalny z dn. 15.09.2005r. opodatkowanie Umowa najmu deklaracja- Budynek PSP w Starym Pikuła Adam 36 lokal mieszkalny 10. 0,8506 2269,34 z dn. 15.01.2001r. opodatkowanie Narcie Umowa najmu z dn. deklaracja- Klecha Ryszard 41 lokal mieszkalny 15.07.2016 r. opodatkowanie Umowa najmu z dn. deklaracja- Wąsik Jolanta 50 lokal mieszkalny 30.04.2011r. opodatkowanie Umowa najmu z dn. deklaracja- Lasek Marek 51 lokal mieszkalny 30.06.2011r. opodatkowanie deklaracja- pustostan 31 lokal mieszkalny opodatkowanie Umowa najmu z dn. deklaracja- Pikor Mateusz 55 lokal mieszkalny 30.04.2011r. opodatkowanie Samorządowa Szkoła Budynek ZS Jeżowe x 922 Muzyczna - I piętro 11. Centrum 4533/123 11,4094 3408,50 działalność statutowa ZS Jeżowe Centrum - (byłe Gimnazjum) x 2486,5 parter x 7602/2; 7601; Budynek PSP Jeżowe 12. 7606/2; 7607/2; 2,3075 942,32 PSP Jeżowe Kameralne x 942,32 działalność statutowa Kameralne 7609; 7610 x 7602/2; 7601; Budynek drewniany PSP 13. 7606/2; 7607/2; 2,3075 204,18 x x 60,38 pustostan Jeżowe Kameralne 7609; 7610 x deklaracja- 7602/2; 7601; Łyko Maria bezumowne 34 lokal mieszkalny Dom nauczyciela Jeżowe opodatkowanie 14. 7606/2; 7607/2; 2,3075 68,00 Kameralne 7609; 7610 x x 34 pustostan x

Strona 2 Id: 68BC24A2-B9A0-4C61-B15A-4EBBF88FC8A7. Podpisany Strona 2