OPŠTINA KOTOR DIREKCIJA ZA UREĐENJE IIZGRADNJU KOTORA - SA VJ E T - Broj: 01-332-2109/1 Kotor, 29.05.2020

Na osnovu člana 36. Statuta Opštine Kotor (,,S1. List CG“ - opštinski propisi br. 37/19), Skupština Opštine Kotorna42. sjednici održanoj 22. 06. 2020. godine, donijela je

ODLUKU o usvajanju Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019. godinu

Član 1. Usvaja se Izvještaj o radu i fmansijskom poslovanju Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019. godinu.

Član 2. Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu CG“ - opštinski propisi.

P n n n lje n - U ^ Q Q t^> Broj: 11-016/20-8853 O rg .jed . Jad. kias. znak Rednf broj Prilog Vrijednost Kotor, 22. 06. 2020. godine ol o / £>

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR M/,V. /■ ^ ' OPŠTINA KOTOR DIREKCIJA ZA UREĐENJE IIZGRADNJU KOTORA - SA VJ E T - Broj: 01-332-2109/1 Kotor, 29.05.2020. godine

Na osnovu člana 20. Statuta Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora i člana 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 1/12), a nakon predhodno pribavljene Saglasnosti Sekretarijata za budžet i finansije opštine Kotor br. 0402-019/20-7108 . Savjet Direkcije je na X redovnoj sjednici održanoj dana 29.05.2020. godine donio sledeći:

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Predlog Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019. godinu i isti se prosleđuje Skupštini Opštine Kotor na donošenje.

r Predsjednica Savjeta, OPŠTINA KOTOR 'Dinekcija za medjenje ć iz gadnju “Kotona

IZVJEŠTAJ O RADUIFINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2019. GODINU

KOTOR, maj 2020. godine 2

A. UVOD

Direkcija za uredjenje i izgradnju Kotora (u daljem tekstu: Direkcija) posluje kao opštinska organizacrja lokalne uprave, sa svojstvom pravnog lica. Osnivač : Opština Kotor

Akt o osnivanju: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organima lokalne uprave (»Službeni list Opštine Kotor« broj 1/99) i Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (»Sl.list opštine Kotor« br. 11/05 i 9/07 i »Sl. list Crne Gore - opštinski propisi« br. 13/11 i 1/012«). Napomena: Shodno članu 62 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 046/19 od 19.11.2019) odredbe prethodno navedenih odluka nijesu derogirane te se iste i dalje primjenjuju.

Poslovi Direkcije su:

- obavljanje svih poslova u vezi uredjenja i korišćenja gradjevinskog zemljišta: izrada programa, vodjenje investicija za izgradnju objekata komunalne infrastrukture, finansiranje objekata zajedničke komunalne potrošnje, a na osnovu Plana potrošnje utvrđenim Budžetom opštine Kotor za 2019. godinu i drugi poslovi iz ove oblasti, vodjenje investicija za izgradnju stambenih i poslovnih objekata za potrebe opštine Kotor, sprovođenje postupka i obavljanja poslova javnih nabavki u oblasti izrade tehničke dokumentacije, izvođenja radova i drugih poslova iz djelokruga rada Direkcije, održavanje i zaštita lokalnih puteva, vodjenje evidencije poslovnog prostora opštine Kotor i obveznika zakupnine, obračun i naplata zakupnine, tekuće i investiciono održavanje zatvorenog plivačkog bazena, uz obezbjedjivanje ostvarivanja javnog interesa u oblasti sporta, obračun i naplata zakupa, kao i drugi poslovi utvrđeni Statutom Direkcije i propisima opštine Kotor. Poslovi Direkcije utvrdjeni su Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o organima lokalne uprave ( »Službeni list opštine Kotor« broj 1/99), i Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (»Sl.list opštine Kotor« br. 11/05 i 9/07 i »Sl. list Crne Gore - opštinski propisi« br. 13/11 i 1/12), Odlukom o poslovnim zgradama i prostorijama (»Službeni list CG - opštinski propisi« br. 4/11), Odlukom 0 postavljanju odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji opštine Kotor (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 3/014, 33/14 1 39/17) i drugim propisima Opštine. 3

Organi Direkcije: Savjet i direktor Direkcije Savjet Direkcije Nadležnost Savjeta Direkcije, između ostalog, je: 1. utvrđivanje predloga Plana potrošnje kao sastavnog dijela Budžeta Opštine, uz prethodno pribavljene saglasnosti organa lokalne uprave za poslove budžeta, 2. utvrđivanje predloga Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju, koji se iskazuje na posebnom obrascu i čini sastavni dio završnog računa Budžeta Opštine,uz prethodno pribavljenu saglasnost organa lokalne uprave za poslove budžeta, 3. utvrđivanje predloga Višegodišnjeg investicionog plana Opštine na koji saglasnost daje Predsjednik Opštine, 4. utvrđivanje godišnjeg Programa uređenja prostora (koji Direkcija sačinjava u saradnji sa organom lokalne uprave nadležnim za poslove planiranja prostora) i godišnjeg Programa rada Direkcije koji obavezno sadrži: program održavanja zajedničkih komunalnih objekata, program izgradnje i održavanje opštinskih puteva, program investicionog održavanja i izdavanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu opštine Kotor, program održavanja zatvorenog plivačkog bazena, program izgradnje i sanacije investicionih projekata od interesa za Opštinu i program uređenja prostora, sa finansijskim pokazateljima utroška sredstava, koje donosi Skupština opštine, 5. donošenje investicionih odluka. Savjet Direkcije u 2019. godini je održao ukupno 9 sjednica. Na navedenim sjednicama Savjet je: a) utvrdio Predlog Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019. godinu, b) utvrdio Predlog Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019.g., c) utvrdio Predlog Programa uređenja prostora za 2019.g., d) utvrdio Nacrt Odluke o usvajanja Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2020.g., e) utvrdio Predlog Nacrta Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2020.g., f) utvrdio Predlog Nacrta Programa uređenja prostora za 2020.g., g) utvrdio Predlog Izvještaja o radu i finasijskom poslovanju Direkcije za 2018. g. h) ) utvrdio Predlog Odluke o usvajanja Plana potrošnje Direkcije za 2020.g., i) utvrdio Predlog Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2020.g., 5) utvrdio Predlog Programa uređenja prostora za 2020.g., 4 Takođe, tokom 2019. godine Savjet je donio veći broj investicionih odluka, odlučivao o zahtjevima mjesnih zajednica, državnih ustanova, crkvenih odbora, pojedinaca i dr., a u vezi sufinasiranja investicionog održavanja vjerskih objekata, komunalnih objekata-kapela, mlinova, bistjerni, bolnica, škola itd.

Direktor Direkcije Nadležnost Direktora Direkcije utvrđena je Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (»Sl list Crne Gore- Opštinski propisi« br 1/12) i Statutom Direkcije. Direktor Direkcije pored ostalog: - predstavlja i zastupa Direkciju, - zaključuje ugovore u ime Direkcije iz djelokruga Direkcije, - stara se o zakonitosti rada Direkcije. Takođe, Direktor Direkcije u skladu sa čl. 27 Statuta ima pravo da donosi odluke o raspolaganju sredstvima u vrijednosti do 2.000,00 eura. U toku 2019.g direktor Direkcije donio je 93 odluke, na osnovu kojih je isplaćeno 129.130,78 €. Od navedenog broja odluka koje je donio direktor Direkcije, najveći broj se odnosio na sufinasiranje sanacije vjerskih objekata, sanaciju društvenih prostorija po mjesnim zajednicama, sufinansiranje investicionog održavanja objekata državnih ustanova i organizacija sa ciljem poboljšanja uslova rada i obavljanja osnovnih djelatnosti škola, bolnice, doma zdravlja, na reviziju glavnih projekata i angažovanje konzervatorskog nadzora nad izvođenjem radova, na regulisanje odvodnje atmosferskih voda i dr. Poslove iz nadležnosti Direkcije je obavljalo 37 radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme (računajući i direktora), 1 volenter, 1 radnik na ugovor o djelu radi zamjene službenice-šefa računovodstva koja je na porodiljskom odsustvu, 1 radnik na odredjeno vrijeme radi zamjene službenice koja je na porodiljskom odsustvu. Struktura stalno zaposlenih je: 16 radnika sa VSS, 2 radnika sa VŠS, 14 radnika sa SSS i 5 NKV radnika. Treba napomenuti da od ukupnog broja stalno zaposlenih radnika, njih 10 isključivo obavlja poslove na Zatvorenom plivačkom bazenu »Nikša Bućin«. Kako su u martu 2017. g. otpočeli radovi na rekonstrukciji Zatvorenog plivačkog bazena »Nikša Bućin«, te kako zaposleni nijesu u mogućnosti da obavljaju poslove i radne zadatke na koje su raspoređeni, to je istima u skladu sa opštim propisima o radu određena naknada zarade za vrijeme prekida rada koji je nastao bez krivice zaposlenih u visini od 70 % osnova za naknadu, koji čini njihova prosječna zarada ostvarena u predhodnom polugodištu. Zaposleni u Direkciji su tokom 2019. godine radili na realizaciji poslova utvrdjenih godišnjim planskim dokumentima, kao i na drugim poslovima utvrdjenim zakonom i opštim aktima, te Statutom Direkcije. Napominjemo da su zaposleni u Direkciji posebno uložili napor na obračunu i naplati naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, obračunu i naplati zakupnine poslovnih prostorija i privremenih objekata, te naplati ulaznica za bedeme, tako da je po osnovu navedenih stavki u 2019.godini godini naplaćeno ukupno 4.978.904,88€. Ovaj Izvještaj sadrži fizički obim poslovanja kao i finansijske pokazatelje. 5

Uvodni dio ovog Izvještaja sadrži i osvrt na poslove koji se odnose na: javne nabavke, naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, otkup zemljišta i objekata, izmirenja obaveza po osnovu izrade planske dokumentacije, gazdovanje poslovnim prostorom opštine Kotor, privremeno korišćenje gradjevinskog zemljišta i upravljanje zatvorenim plivačkim bazenom.

Javne nabavke

Nabavka radova, usluga i roba vršena je u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17). U 2019.g. sprovedeno je 89 postupka javne nabavke, od čega je otvorenim postupkom javne nabavke 17, postupkom nabavke male vrijednosti 69, a postupkom hitne nabavke 3. Sprovedeno i ugovoreno je 10 otvorenih postupaka javne nabavke ukupne vrijednosti 3.096.914,006 (ostvarena ušteda u odnosu na procjenjenu vrijednost iznosi 61.469,02 6). Ugovorna vrijednost javnih nabavki sprovedenih putem postupaka nabavke male vrijednosti iznosi 1.175.41,15 6 (ostvarena ušteda u odnosu na procjenjenu vrijednost iznosi 63.458,53 6). Sprovedeno je i ugovoreno 3 postupka hitne nabavke ukupne vrijednosti 96.911,00 6 (ostvarena ušteda u odnosu na procjenjenu vrijednost je 2.089,00 6). Vrijednost realizovanih javnih nabavki za 2019. godinu je 2.228.515,41 6, što je za 26,59 % manje u odnosu na 2018.godinu. Razlog je kasno usvajanje programa rada i programa uređenja prostora za 2019.g., koji su zbog nemogućnosti održavanja sjednice SO Kotor usvojeni krajem avgusta 2019.g. Broj obustavljenih otvorenih postupaka javne nabavke je 7, broj obustavljenih postupaka male vrijednosti je 18, a broj obustavljenih postupaka hitnih nabavki je 0.

Naknada za komunalno ovremanie građevinskog zemljišta

U 2019.godini urađeno je 75 obračuna naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, od čega je zaključeno 41 ugovora, a 34 obračuna bilo je u formi koja prethodi zaključenju ugovora. Ukupna vrijednost ugovorene naknade iznosila je 1.954.683,706 od čega je 364.224,356 za legalizaciju (19 ugovora),a za izgradnju 1.590.459,336 (22ugovora). Ukupno naplaćena naknada u 2019. godini iznosi 1.732.060,86. 6 Strnktura naplaćenih sredstava po vrsti radova i zonama za period od 1.1.2019 do 31.12.2019.godine, a po zaključenim ugovorima, je sledeći: Naknada za komunalno ovremanie građ.zem. -detalina rekavitulaciia vo vrsti radova P(m2) Iznos

Pomoćni objekti 2.809,44 158.422,80€ Poslovni 5.869,83 635.611,35€ Stambeni 12.782,53 1.226.425,84€

UKUPNO 21.461,80 2.020.459,99€ Naknada za komunalno ovremanje 2rađ.zem.-detalina rekavitulacija vo zonama P(m2) Iznos I. 220,86 13.251,60€ II. 3.260,75 353.742,23€ III. 3.020,64 349.402,07€ IV. 14.781,24 1.291.436,88€ V. 178,31 12.627,20€ UKUPNO 21.461,80 2.020.459,98 €

Otkup zemljišta U 2019.g., SO Kotor je donijela 9 Odluka o kupovini zemljišta radi privođenja namjeni planskog dokumenta izgradnjom pristupnih saobraćajnica, a sve sa ciljem komunalnog opremanja urbanističkih parcela investitora koji su platili naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Shodno navedenim Odlukama SO Kotor, zaključeni su Ugovori o otkupu zemljišta između Opštine Kotor i Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, sa jedne strane, te vlasnika zemljišta, sa druge strane i to za: - katastarske parcele 961/2, 960/5 i 962/2 KO Sutvara radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Radanovići, - katastarske parcele 1861/2 i 1864/1 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Dobrota, - katastarske parcele 957/13 i 958/2 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Dobrota, - katastarske parcele, 2373/2, 2374/2, 2370/3 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Dobrota, - katastarske parcele 715/1 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Dobrota, - katastarske parcele 2328/10 KO Dobrota radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Dobrota, - katastarska parcela 957/4 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Dobrota, - katastarska parcela 877/4 i 877/5 KO Kavač radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Kavča, - nepokretnosti radi privođenja namjeni zemljišta planiranog za izgradnju saobraćajnice G i G1 u DSL Sektor 38: Bigova i LSL Trašte. 7 Donošenjem prethodno pobrojanih odluka, u saradnji sa Sekretarijatom za imovinsko pravne odnose, riješen je veliki broj zaostalih predmeta iz predhodnog perioda, čime su se stekli uslovi da Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora izvršava svoju zakonsku obavezu-komunalnog opremanja građevinskog zemljišta. Po osnovu otkupa zemljišta-eksproprijacije radi privođenja namjeni planskog dokumenta izgradnjom pristupnih saobraćajnica, u 2019.g. ukupno su utrošena sredstva u iznosu 452.085,83€.

Planska dokumentacija Tokom 2019. godine nijesu zaključeni ugovori o izradi planske dokumentacije. U 2019. godini nijesu isplaćivana sredstva po osnovu izrade planske dokumentacije. Razlog je izmjena zakonske regulative, po kojoj lokalna samouprava, nema nadležnosti za izradu planskih dokumentacije. Ovaj Izvještaj ne obrađuje stanje uređenja prostora, jer Godišnji izvještaj o stanju uređenja prostora je poseban dokument čija izrada nije u nadležnosti Direkcije.

Poslovni prostor Gazdovanje poslovnim prostorom u vlasništvu opštine Kotor vrši se u cjelosti po odredbama Odluke o poslovnim zgradama i prostorijama (”Sl. list ”Službeni list CG - opštinski propisi” broj 4/11) i drugim propisima. O izdavanju poslovnog prostora, koje je vlasništvo opštine Kotor, odlučuje Komisija za poslovni prostor. Opština Kotor u svom vlasništvu raspolaže sa 109 poslovnih prostora koje su namijenjene za zakup. Njihova ukupna površina je 7.463,16 m2. Od navedenog broja izdaje se u zakup 79 poslovne prostorije sa ukupno 5.777,16 m2, dok se 30 poslovnih prostorija ili 1.686,00 m2, daje na korišćenje bez naknade, uglavnom nevladinim organizacijama. Kada se uzme prosječna cijena zakupa za namjenu kancelarija (11,56€/m2) za poslovne prostorije koje se izdaju u zakup bez naknade, došlo bi se do iznosa od 19.490,16€ mjesečno, što na godišnjem nivou iznosi 233.881,92€, a isti iznos predstvlja učešće Opštine Kotor u finasiraju rada i aktivnosti beneficiranih zakupaca. Većina poslovnih prostora opštine Kotor nalazi se u Starom gradu, dok se manji broj nalazi na drugim lokacijama. Komisija za poslovni prostor Opštine Kotor u 2019. godini je održala 7 sjednica na kojima je, izmedju ostalog: - donijela odluke o ustupanju poslovnog prostora u zakup putem javnog nadmetanja, - donijela odluke o produženju roka zakupa, - odlučivala po većem broju zahtjeva. Poslovi koji se odnose na gazdovanje poslovnim prostorom su: - vođenje evidencije poslovnog prostora, - obračun i naplata zakupnine, 8 - priprema strnčnih materijala za sjednice Komisije za poslovni prostor, - priprema tenderske dokumentacije za javno nadmetanje, objava tendera i sprovođenje postupka o ustupanju u zakup, - izrada analiza, informacija i drugih dokumenata za organe opštine Kotor, - kao i drugi operativni poslovi vezani za poslovni prostor (primopredaja, utvrđivanje troškova električne energije, troškova za vodu i odvoz smeća kao i investicionog održavanja i dr.). Kao što smo gore naveli, odluke o ustupanju u zakup poslovnog prostora donosi Komisija za poslovni prostor opštine Kotor, shodno odredbama Odluke o poslovnim zgradama i prostorijama, dok ugovor o zakupu zaključuje Direkcija. U 2019. godini raspisano je 5 Javnih poziva ( 01/19,02/19,03/19,04/19 i 07/19) za ustupanje u zakup 12 poslovnih prostorija, čiji subjekt raspolaganja je opština Kotor, od kojih je ustupljeno 10 prostorija. Sa najpovoljnijim ponuđačima zaključeni su ugovori o zakupu i unaprijed naplaćena šestomjesečna zakupnina, kao i izvršena primopredaja poslovnih prostorija. Prije zaključenja ugovora o zakupu, od svakog zakupca je pribavljeno sredstvo obezbjeđenja plaćanja (hipoteka, bankarska garancija ili unaprijed uplaćen iznos godišnje zakupnine). Komisija za poslovni prostor opštine Kotor je donijela 26 Odluke o produženju roka zakupa, po zahtjevu zakupaca koji, u skladu sa Odlukom o poslovnim zgradama i prostorijama, ispunjavaju uslove za produženje roka i to zakupcima: HP Fjord iz Kotora, Cast-Lin doo Kotor, Pošta Crne Gore, Sammms doo Podgorica, Stepanov Milica iz Kotora, Crnogorski Telekom ad Podgorica-dva objekta. »18 Maj« , »Cogi« doo, Dubravko Stamatović, Balandžić Batrić, Brijačko frizerska zadruga, Igor Vukotić, »Pingvin« doo, Sonja Biskupović, Step- up doo, Vladimir Vujošević, Krivokapić Zoran, Mibost Joketić po dva, Milivoj Radulović, Milka Branković, Šantić Biljana, Ivana Bošković, Vicfil doo, Vučetić doo, Vukotić Igor, Želimir Marković, Dedović Nikola, Vujadin Krivokapić, Euromax MNE doo, Sabaheta Kaluđerović, Oju Muzeji. Po donošenju predmetnih Odluka, sa zakupcima su zaključeni odgovarajući aneksi ugovora o zakupu, unaprijed naplaćena šestomjesečna zakupnina, kao i pribavljena sredstva obezbjeđenja plaćanja (hipoteka, bankarska garancija ili unaprijed uplati iznos godišnje zakupnine). U 2019. godini je na ime zakupa poslovnih prostorija naplaćeno 1.483.161,54 €.

Privremeno korišćenje gradjevinskog zemljišta Privremeno korišćenje građevinskog zemljišta uglavnom obuhvata : - korišćenje terasa ispred ugostiteljskih objekata (u Starom gradu, Perastu i Risnu), - korišćenje lokacija za postavljanje konzervatora za sladolede, - korišćenj e j avnih površina za postavlj anj e privremenih obj ekata (kioska, pokretnih tezgi, parking prostora i sl.). U 2019.godini sprovedena su po osnovu privremenog korišćenja garđevinskog zemljišta u državnoj svojini 3 javna poziva: - za postavljanje konzervatora za sladolede, 1 javni poziv, 9 - za korišćenje parking prostora 1 javni poziv - za postavljanje pokretnih novogodišnjih kućica ,1 javni poziv Javni pozivi za postavljanje konzervatora za sladolede (5/19), obuhvatio je 6 lokacija sa 18 segmenata. Nije bilo zainteresovanih ponuđača iz razloga što se kasnilo sa usvajanjem Programa privremenih objekata na teritoriji opštine Kotor, pa je isti raspisan tek krajem avgusta 2019.g. Javni poziv za parking prostor (br.06/19) u Privrednoj zoni obuhvatio je 1 lokaciju sa 1 segmentom i ista je izlicitirana. Javni poziv za postavljanje pokretnih novogodišnjih kućica (br.8/19) obuhvatio je 5 segmenata. Nije bilo ponuđača, a kućice su naknadno izdate neposredno zainteresovanim licima, shodno ovlašćenjima iz člana 7 Odluke o utvrđivanju kriterijuma, uslova i postupka za davanje u zakup zemljišta čiji subjekt raspolaganja je opština Kotor radi postavljanja privremenih objekata ("Službeni list Crne Gore - opštinski propisi", br. 036/19 od 30.08.2019), po kojima organ lokalne uprave nadležan poslove urbanizma, izdaje saglasnost za isto. U toku 2019. godine zaključeno je 97 ugovora o privremenom korišćenju građevinskog zemljišta, od čega se 17 odnosi na štandove, montažne objekte, snimanje reklama, filmova i sl., a 80 ugovora se odnosi na privremeno korišćenje terasa . U 2019. godini je na ime privremenog korišćenja građevinskog zemljišta naplaćeno 382.380,18 €, i to: - po osnovu korišćenja terasa 248.452,79 € - po osnovu privremenog korišćenja zemljišta i privremenih objekata 133.927,39 €.

Otvoreni i zatvoreni bazen Otvoreni bazen Odlukom Skupštine opštine Kotor („Sl.list opštine Kotor br. 7/07“) ovaj objekat je dat u dugoročni zakup od 15 godina Vaterpolo klubu “Primorac” i to do 04.04.2023. godine, shodno Ugovoru o dugoročnom zakupu otvorenog plivačkog bazena broj 01-3224 od 04.04.2008. godine, tako da Direkcija nije imala obavezu, a samim tim ni izdataka po bilo kom osnovu.

Zatvoreni bazen Zatvoreni bazen je dana 21.03.2017.g. zvanično zatvoren zbog otpočinjanja izvođenja radova na rekonstrukciji istog. Investitor radova na rekonstrukciji Zatvorenog plivačkog bazena “Nikša Bućin” u Kotoru je Direkcija javnih radova Crne Gore, a u 2017.g. su završeni radovi prve faze koji su između ostalog podrazumjevali rekonstrukciju fasade, pjeskarenje, farbanje noseće konstrukcije i zamjenu krova. Izabran je izvođač radova druge - završne faze, koji radovi su u toku, otpočeli su 18.02.2019.g. 10

B. REALIZACIJA PROGRAMA RADA ZA 2019. GODINU Program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019.g. i Program uređenja prostora za 2019.g. doneseni su na XXVIII sjednici SO Kotor, održanoj dana 26. 08. 2019. godine. Realizacija planiranih stavki data je u odnosu na gore navedena usvojena planska dokumenta i istim su obuhvaćene aktivnosti iz nadležnosti Direkcije i to: - održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje, - održavanje zatvorenog plivačkog bazena, - investiciono i tekuće održavanje poslovnih prostora, - održavanje lokalnih puteva, - uredjivanje gradjevinskog zemljišta, - izgradnja i investiciono održavanje objekata koji ne spadaju u ulaganja na uređenju građevinskog zemljišta. I ODRŽA VANJE OBJEKATA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE Obzirom da je od l.januara 2009. godine prestao da važi Zakon o građevinskom zemljištu (»Sl.list RCG« 55/00), kojim je ukinuta obaveza obračuna i naplate naknade za korišćenje građevinskog zemljišta (zemljarina), kao namjenski prihod za finansiranje pomenutih aktivnosti, to se održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje finansiralo na teret drugih izvora.

Održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje podrazumijeva: 1. održavanj e čistoće na j avnim površinama, 2. održavanje i uredjenje zelenih površina, 3. održavanje bujičnih kanala i kišne kanalizacije, 4. održavanje zacijevljene atmosferske kanalizacije 5. održavanje trotoara i ulica, 6. održavanj e j avne rasvj ete: - tekuće održavanje i - izmirenje obaveza po osnovu utroška električne energije, 7. održavanje dječijih igrališta 8. održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije, i 9. hitne intervencije.

.1. Odrzavanie cistoce na iavnim povrsinama.

Održavanje čistoće na javnim površinama na području opštine Kotor (trgovi, parkovi, ulice i dr.) povjereno je »Komunalnom Kotor« d.o.o, a sredstva za održavanje čistoće na javnim površinama, obezbijeđena su Planom potrošnje Direkcije kroz transfer iz Budžeta Opštine. 11 Javne površine na kojima se održavala čistoća su: - šetaliste ispred Starog grada do fontane u parku (Kontakt zona), - trotoar od Zelene pijace do Šuranja zajedno sa parkom kod autobuskog stajališta, - javne površine od mosta Gurdić do Macea, - ulica na Tabačini do izvorišta Škurda, - prostor oko zgrada ZZZCG, Osnovnog suda, objekta »Voli«, OŠ »Njegoš« i »Kamelije«, - ulica od Pošte do Uprave policije (Njegoševa), - ulica od bolnice pored stadiona do groblja (Iva Brkanovića), - javne površine u naselju »Kongo« u Škaljarima, - ulica od kapele Škaljari do Novog naselja, - ulica od kružnog toka kod Pošte do tunela, - ulica od kapele u Škaljarima do crkve »Gospa od snijega«, - ostale ulice i javne površine u MZ Škaljari (koje nijesu posebno navedene u spisku), - ulica od Autoremonta do zgrade »Obnove«, - javne površine unutar naselja Rakite, - ulica od Uprave policije - do Prčnja (priobalni put), - ulica od Prčnja do Stoliva (priobalni put), - javne površine u centru Radanovića, - ulica od zgrade Pošte do RK »Kamelija«, - ulica od RK »Kamelija« do raskrsnice na početku trećeg puta, - ulica od početka trećeg puta preko Sv. Vrače do Kampa, - javne površine u naselju »Sv.Vrača«, - ulica od raskrsnice trećeg puta do naselja Kamp (magistrala), - javne površine ispred zgrada Jugopetrola, - javne površine između zgrada na Plagentima, - javne površine između zgrada Pionir I i II, - objekat pothodnika - kod Doma zdravlja u Dobroti, - javne površine oko zgrade SP 90 Dobrota, - javne površine ispred Školskog centra i OŠ »Savo Ilic«, - javne površine oko Doma kulture u Dobroti i ulice koje nijesu posebno navedene, - ulica od naselja Kamp do naselja Sv. Stasije (magistralni put), - javne površine i ulica u naselju Sv. Stasije, - javne površine ispod marketa »Arome« na Sv. Stasiju, - ulica od Kavalina do Instituta za biologiju mora (donji put), - ulica od Instituta za biologiju mora do otvorenog bazena, - javne površine u naselju Ljuta (gornji i donji put), - javne površine u MZ Orahovac, - javne površine u MZ Perast (ulica i trgovi), - javne površine u Novom naselju u Risnu, - ulica u naselju Bujevina, - ulica Gabela, - naselje Mala, - ulica i parking kod vrtića u Risnu, 12 - park i parking kod trafostanice u Risnu, - ulica Risan -Vitoglav, - šetaliste pri moru u Risnu, - prostor parkinga u Risnu, - prostor parkinga kod Pošte u Risnu, - ulica od »marketa Idea« pored bolnice do Doma starih, - prostor parkinga kod guvna, - ulica od guvna do prodavnice »Expa«, - javne površine ispred prodavnice »Expa«, - javne površine parka Risan, - javne površine u naseljima Morinj i Kostanjica. U 2019.god. na poslovima održavanja čistoće na javnim površinama (u okviru čega je obuhvaćeno i održavanje javnog WC-a , te pranje pločnika u Starom gradu i podhodnika u Dobroti), zatim odvoz kabastog otpada i sanacija nelegalnih odlagališta otpada utrošeno je 363.610,23€, ili 91,82% od planiranih, što ukazuje na činjenicu da su predmetne usluge redovno servisirane i njihovo izvršenje plaćeno.

I.2. Održavanje i uredjenje zelenih površina

Održavanje zelenih površina je obuhvatilo održavanje zelenila: Održavanje i uređenje zelenih površina obuhvata prostor: - ispred zgrade Socijalnog, - zelenila od Gurdića do pjace, - zelenila na Rivi, (od pjace do Škurde II), - zelenila na Tabačini, - palmi na rivi, - zelenila kod bloka »A« i »C« (Zlatne njive), - zelenila kod stambenih objekata SP-90 i naselja »Plagenti« u Dobroti, - zelenila kod zgrada Jugopetrola iznad magistralnog puta, - zelenila na Sv Vrači, - zelenila ispred gradskog groblja »Vrbice« - zelenila na Sv Stasiju, - zelenila u naselju »Rakite« u Škaljarima, - zelenila u Novom Naselju - zelenila na kružnom toku u Lipcima, - zelenila u mjesnim zajednicama Morinj, Risan, Perast, Prčanj, Radanovići i Lastva Grbaljskoj, osim djelova opštine u zahvatu i nadležnosti JP za upravljanje morskim dobrom. Takođe, Direkcija je participirala u troškovima održavanja zelenila na »Krtoljskoj« raskrsnici u iznosu od 50 %. Na ovim površinama je vršeno orezivanje palmi, magnolija i drugih stabala, grmlja i ruža, kresanje pitosfora, košenje trave, zasađivanje i održavanje sezonskog cvijeća i zelenih površina i žardinjera. Ovi radovi su realizovani uglavnom preko »Komunalno Kotor« doo. Za predmetne aktivnosti u 2019. godini utrošeno je 124.526,87 €, ili 91,82% od planiranih. 13 I.3. Održavanje bujičnih kanala U dijelu Programa koji obuhvata održavanje bujičnih kanala za 2019. godinu, redovno je održavani su kanali sa regulisanim vodotokom i to kako slijedi: - kanal kod kuće Popovića u Risnu, - kanali (uređeni) Drobnjakovića, Radovića, Kolumbarina i Jamica, - kanal i propust u parku u Risnu, - kanal u Risnu kod Teute - kanal u Orahovcu, - kanal »Petani« u Dobroti, - kanal kod zgrade »Turist C« , - kanal kod »Amiga« u Dobroti, - kanal kod Fakulteta za pomorstvo, - kanal kod zgrada »Pionir I i II« , - kanal pored Doma studenata, - kanal na Kampu, - kanal na Sv Vrači, - kanal kod OŠ »Savo Ilić« u Dobroti, - kanal od Mečerov brijega do Tabačine, - kanal od Mečerov brijega do odmarališta "Senta", - kanal »Škurda« IV kod autobuske stanice - kanal kod autobuske - kanal »Kongo« kroz novo naselje kod zatvorenog bazena, - kanal kroz krug »Dinare«, - sekundarni kanal kroz naselje »Peluzica«, - kanal »Zverinjak« u Škaljarima, - kanal »Zverinjak« gornji tok oko Trojice, - kanal kod tvrđave Trojica - kanal »Kaluža« u Škaljarima - kanal kod kuće Kavalenko - Prčanj, - kanal na Markovom Rt-u na Prčnju, - kanali kroz Industrijsku zonu, - kanal u Dubu, - kanal u Sutvari I i II, - kanal-potok »Koložunj« Grbalj, - kanal u Lastvi Grbaljskoj, - kanal kod Trešanjskog mlina - kanal Vodolješnjica I, II i III, - kanal u Gradiošnici (kotorski dio),

Program nije obuhvatao tekuće održavanje regulisanih vodotokova u zoni obuhvata morskog dobra čije održavanje je u nadležnosti JP za upravljanje Moriskim dobrom. 14 Pored redovnog održavanja bujičnih kanala koje podrazumijeva rad na čišćenju od nanosa, sječenju i uklanjanju rastinja, programom je predviđeno čišćenje i održavanje: - drugih neregulisanih kanala prema potrebi, - propusta za vodu (boljuna) kroz Perast, - kišne kanalizacije kroz Stari grad, - kišne kanalizacije u užem dijelu grada (Njegoševa ulica, ulica Put prvoborca, kontakt zona i Tabačina) - kišne kanalizacije na Svetoj Vrači u Dobroti, - kišne kanalizacije na III putu u Dobroti. - kišne kanalizacije na drugim lokacijama koje nijesu navedene (prema potrebi)

U nastavku će biti napravljen osvrt na urađeno u 2019.g. u djelu održavanja bujičnih kanala, kojim radovima se doprinjelo da se znatno poboljša stanje istih, kao i sanacijiski radovi-intervencije nakon obilnih padavana koje su zahvatile našu Opštinu i to kako slijedi:

Urađen zahvatni drenažni kanal u Naselju “Kongo “ u Škaljarima jer je često dolazilo do plavljenja kućica-više stambenih objekata 15 Očišćen kanal u Kavču u dužini cca 300m1 kao i dionica iznad i ispod rešetke u dužini + cca 20m1. Blokiran propust ispod rešetke se osposobio

Okrčen od šiblja i stabala bujični kanal u Stolivu koji skuplja vodu sa Vrmaca pored starog groblja i kapele u Stolivu do priobalnog puta. Kanal je širine od 2,5 do 3,6m1 sa rezanjem stabala i širenjem koridora sa bočnih strana kanala.

Izvršeno održavanje bujičnih kanala u naseljenim zonama Škaljara: naselja Kongo iznad bazena, Zverinjak u Škaljarima kod rezervoara ,kanala kod autobuske stanice ,kod Autoboke, kao i dionicu kanala Zverinjaka 16

Radovi na tekućem održavanju svih pobrojanih bujičnih kanala po nalozima Direkcije, obavljalo je »Komunalno Kotor« doo. Za navedene radove u 2019. godini utrošeno je 61.383,27 €, ili 61,38% planiranih.

I.4. Održavanje zaciievliene atmosferske kanalizacije

Shodno Odredbama Odluke o kanalizaciji, poslovi na održavanju zacijevljene atmosferske kanalizacije su povjereni «Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Kotor, a finansiraju se iz sredstava Budžeta Opštine, preko Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, na bazi usaglašenog Programa održavanja i potpisanog Ugovora. Formirana je komisija koja treba da izvrši popis predmetne kanalizacije i napravi katastar iste, nakon čega bi se izvršila zvanična primopredaja i «Vodovod i kanalizacija« d.o.o. Kotor preuzeo poslove održavanja. Kako prednje navedeni posao još nije okončan, to je Direkcija u 2019.g. izvršila određene radove iz predmetne pozicije i to kako slijedi: -sanacija, zacjevljivanje, atmosferskog kanala kod Otvorenog bazena, -sanacija slivnog kanala u Risnu -postavljanje poklopaca na šahtama, te ispravljanje cijevi atmosferske kanalizacije, sve na Gurdiću i dr.

Za ove radove u 2019. godini utrošeno je 12.967,18 €, ili 64,84 % planiranih sredstava.

I.5. Održavanje trotoara, ulica, mostova, trgova i dr. U 2019. godini izvedeni su radovi na održavanju trgova, ulica, trotoara , mostova,parkovskog i dječjeg mobilijara i dr. i to: - sanacija oštećenja na kamenim pločnicima u Starom gradu, Kontakt zoni, Perastu i Risnu, 17 - održavanje i čišćenje fontana, - čišćenje i sanacija odvodnih rigola na ulicama, - radovi na sanaciji oštećenja na platoima, trotoarima i pješačkim stazama u M Z Dobrota, M Z Škaljari-N, M Z M orinj, M Z M uo i dr., - popravka i ugradnja kamenih i metalnih stubića u Kontakt zoni i ostalim djelovima grada, - održavanje (popravka i farbanje) postojećih i postavljanje novih parkovskih klupa,

Postavljanje klupe u naselju Sv.Stasije

- izrada novih ograda i rukohvata na području Opštine

Postavljanje rukohvata Sv.Stasije Postavljanje ograde Sv.Stasije montažno naselje L4 „zgrade Jugooceanije“

- izrada novih i popravka starih oglasnih tabli na području Opštine, - krečenje pothodnika u Dobroti i Radanovićima - ugradnja saobraćajnih elemenata, te izdizanje poklopaca šahti na gradskim u lic a m a Pored navedenih aktivnost, Direkcija je blagovremeno intervenisala po nalozima komunalne policije na otklanjanju raznih nepravilnosti. Za ove radove u 2019. godini utrošeno je 70.012,78 €, ili 58,34 % planiranih s re d s ta v a . 18

I. 6. Održavanje javne rasvjete U dijelu tekućeg održavanja, kako je to uobičajeno, u 2019. godini, aktivnost je bila usmjerena na otklanjanju kvarova na objektima javne rasvjete i to: - zamjenom rasvjetnih elemenata (sijalica, sijaličnih grla, prigušnica, osigurača, upaljača, kontaktora, foto senzora i releja, uklopnih astronomskih satova, priključnih klema, zateznih elemenata, nosive opreme, izolacionih kutija, staklenih protektora, kompletnih svjetiljki, stubova idr.), - zamjenom dotrajalih, prekinutih, oštećenih i kratkospojenih energetskih i instalacionih kablova (podzemnih i nadzemnih), - opravkom loših spojeva, - ispravljanjem, opravkom i učvršćivanjem stubova, - ugradnjom elemenata za potrebe osvjetljavanja sportskih terena i dr. Aktivnosti su imale za cilj održavanje, povećenje pouzdanosti i sigurnosti elemenata j avne rasvj ete. Izvršeno je 812 intervencija na 128 objekata javne rasvjete. U sklopu tekućeg održavanja zamjenjeni su elementi javne rasvjete i to: - 1 metalni toplocinkovanii stub visine 5-6 m, - 1 metalni stub visine 5-6 m, -1 betonski stub visine 9 m, -1 drveni stub visine 8 m - 2 LED svjetiljki »VOLTANA«, - 7 stubnih svjetiljki - 4 svjetiljke »EURO CRISTAL 2« sa Na sijalicom 70W, - 6 svjetiljki "OPALO 1" sa sijalicom SON-70W ili 100W, - 17 svjetiljki »SAFIR 2«, sa sijalicom SON-250W.

Pored održavanja objekata javne rasvjete, izvršena je nabavka, postavljanje i demontaža novogodišnjih ukrasa u vrijednosti od 52.028,83€. Za održavanje javne rasvjete u 2019. godini utrošeno je 86.231,40 €, ili 95,81 % planiranih, a što je za 32,21 % više u odnosu na 2018. godinu, što ukazuje na nastojanje Direkcije da blagovremeno reaguje kako bi se kvarovi na javnoj rasvjeti na vrijeme otklonili. Za utrošenu električnu energiju na javnoj rasvjeti u 2019. godini plaćeno je 251.104,04 € (za 11 mjeseci) čime je plan realizovan 120,30 %, odnosno 11,53% više u odnosu na 2018. godinu. Razlog povećanja je uvođenje novih mjernih mjesta uslovljenih izgradnjom nove javne rasvjete.

1.7. Održavanje diečiiih igrališta U okviru redovnog održavanja dječijih igrališta u 2019.g. utrošena su sredstva u iznosu od 15.303,95 € ili 2,03 % više od planiranih, što je za 2,88% više u odnosu na realizovano u 2018.g., a izvršeni su radovi na popravci dječijih igrališta u naseljima: Risan, Sveti Stasije, Radanovići, park Slobode . 19

Djecije lgraliste Radanovici Djecije lgraliste Anlje

1.8. Horizontalna i vertikalna saobraćaina signalizaciia

Obnovljena je horizontalna i vertikalna signalizacija, u smislu zamjene oStećenih vertikalnih saobraćajnih znakova, ogledala, kao i postavljanje novih na lokalnim putevima i ulicama. Takođe, izvedeni su radovi na obilježavanju postojeće horizontalne saobraćajne signalizacije na teritoriji opStine Kotor (parking mjesta, pjeSaCkih prelaza, autobuskih stajaliSta i dr.). Na zahtjev građanja, a nakon dobijanja miSljenja od strane Savjeta za bezbjednost saobraćaja, postavljeni su usporivači brzine - ležeći policajci na podruCju OpStine, te ugrađena saobraćajna ogledala. Nadalje, vrSeni su poslovi na održavanju postavljenih tipskih segmenata usporivača brzine (ležeći policajci) na lokalnim putevima, te zamjena oStećenih ogledala, a sve sa ciljem bezbjednijeg odvijanja saobraćaja. Za ovu aktivnost utroSena su sredstva od 23.392,55 €, ili 58,48% planiranih, a za 47,20% manje u odnosu na 2018. godinu. Razlog smanjenja je kontrolisana ugradnja ležećih policajaca i ogledala, odnosno ugradnja istih isključivo po dobijanju pozitivnog miSljenja Savjeta za bezbjednost saobraćaja.

1.9. Hitne intervencije U okviru hitnih intervencija urađeno je: - uklanjanje, utovar i odvoz obruSenog materijala na lokalnim putevima - CiSćenje i otčepljenje atmosferskih kanala, rigola, reSetki i propusta, nakon obilnijih padavina i vremenskih nepogoda, - sanacija obruSenog poptpornog zida i krilnog zida mosta u ŠiSićima, - obezbjeđivanje uruSenog dijela bedema iznad Gurdića ugradnjom zaStitnih mreža, - hitne intervencije na stambenim zgradama - projekat za sanaciju uruSenog potpornog zida u Dobroti iza zgrada Pionir-a, 20 - betoniranje lokalnog puta u Morinju da bi se isti nakon obilnih padavina osposobio za saobraćanje, - razne intervencije po nalozima Komunalne policije.

Za hitne intervencije u 2019. g. je utrošeno 52.686,73 €, i plan je realizovan 87,81%, što je za 3,5 % manje u odnosu na 2018. godinu.

II LOKALNI PUTEVI Tekuće održavanje lokalnih puteva na teritoriji opštine Kotor povjereno je službi »Komunalno Kotor« doo, a podrazumijeva košenje trave, šiblja, visokog i niskog rastinja, kao i čišćenje rigola i rešetki i održavanje kanala pored puta.

Pored redovnog održavanja na navedenim putevima, Direkcija je u 2019. godini realizovala sledeće radove: - sanacija oštećenja na lokalnim putevima u opštini Kotor, koja podrazumijeva sanaciju udarnih rupa i presvlačenje asfaltnim zastorom oštećenih dionica puta i ulica (Donji Grbalj, Krivošije, Kavač,Sv. Vrača, Mirac, Trioca itd.), ili sanacija oštećenja i betoniranje lokalnih puteva (Gornji Morinj, Perast, Stoliv, Muo, Popova ulica itd.), - sanacija potpornih zidova uz lokalne puteve - izrada rešetki i čišćenje propusta na lokalnim putevima u opštini Kotor, - nasipanje tamponskog materijala na makadamskim putevima na teritoriji Opštine, - Ugradnja putne opreme, - Postavljanje rigola i bankina, - Održavanje puteva koje vode prema izletničkim destinacijama, - Uklanjanje visokog rastinja uz lokalne puteve, - Nasipanje puta Gornji Morinj - Bunovići - Sanacija puta u naselju Kamp Dobrota - Sanacija puta i izrada potpornog zida u Radanovićima

Za pomenute radove, koji dijelom imaju status investicionog održavanja, Direkcija je izvršila izbor izvođača u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, obzirom da »Komunalno Kotor« doo nije kadrovski, ni tehnički osposobljeno za izvođenje pomenutih radova (betoniranje, asfaltiranje, izrada rešetki, sanacija udarnih rupa itd.) Za održavanje lokalnih puteva u 2019. godini utrošeno je 237.229,95 €, čime je plan premašen za 18,61%, što je za 14% više u odnosu na 2018.godinu, a što ukazuje na posvećenost Direkcije u cilju održavanja lokalnih puteva u funkcionalno stanje čime se obezbjedio minimum sigurnosti saobraćaja. 21 III OSTALI POSLOVI Izdaci za tekuće održavanje -ostali radovi obuhvatali su, između ostalog, održavanje poslovnih prostora i objekata u vlasništvu Opštine Kotor, s obzirom na činjenicu da Programom rada ista nijesu bila planirana u 2019.g. a radovi po ovom osnovu su zbog hitnosti morali biti izvedeni, kao i svih godina unazad i to: -popravka bine u JU Kulturni centar »Nikola Đurković«, - popravka krova na biblioteci u objektu Kino Boka -sanacioni radovi na objektima u Starom gradu anagrafski broj 328, 446, 474, 370, 482,391, 357, 328, i dr. - radovi na kanlizaciji u poslovnim prostorijama MZ Škaljari, -metalna konstrukcija za novogodišnje kućice sa prevozom, - razne popravne u poslovnoj zgradi Direkcije Pored gore pobrojanih u 2019.g. iz stavke ostali radovi izvršena je dekoracija grada za državni praznik Dan državnosti i čišćenje fontane. U 2019. godini po ovom osnovu plaćeno je 19.869,10 €, ili za 66,23% planiranih sredstava na stavci „ostali poslovi”, a pomenuti izdaci su u odnosu na 2018. godinu manji za 25,5 %.

C. REALIZACIJA PROGRAMA UREĐENJA PROSTORA Aktivnosti planirane Programom uređenja prostora za 2019. godinu, realizovane su u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima i u mjeri u kojoj je to bilo moguće ostvariti. U daljem tekstu dajemo pregled poslova po grupama i finansijski iskazanom fizičkom realizacijom radova po pojedinim pozicijama i to:

(I) U dijelu izrade projektne dokumentacije i pripremnih radova realizovano je slijedeće...... 526.226,44€ (sa iskazanim vrijednostima)

I.1. Projektna dokumentacija...... 74.140,61€

- Izrada Glavnog projekta Peraške tvrđave, sa revizijom i Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu i troškovi Komisije...... 22.522,00€, - Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije palate Visković...... 22.748,00€, - Izrada Glavnog projekta saobraćajnice u Risnu (Roman Gardens), sa revizijom...... 7,082,00€, - Izrada Glavnog projekta vodovoda u okviru komunalnog opremanja građevinsko zemljišta na kat.parc. 374/2, 377/7, 377/6 i 406/2, sve KO Kavač (investitora „INFINYTY BOARD & PAPER“ doo Tivat)...... 1.784,75€, - Izrada Glavnog projekta izgradnje nastavka vodovodnog sistema prema kružnom toku (Kotor-Tivat-Budva)...... 850,00€, - Izrada Glavnog projekta kraka fekalne kanalizacije u Dobroti (komunalno opremanje-investitor Nikolić Siniša)...... 580,80€, - Izrada Glavnog projekta potpornog zida u Šišićima...... 1.300,00€, - Izrada Glavnog projekta krovne konstrukcije objekta 1 na kat.parc. 30 KO Kotor II, an.br.269 Kotor-Stari grad 605,00 €, 22 - Izrađa Idejnih projekata za buster stanice Orahovac i Kamp, a sve u cilju donošenja Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa...... 302,50€, - Izrada Idejnog projekta saobraćajnice u Dobroti kod Školskog centra, a sve u cilju donošenja Odluka o izgradnji lokalnog objekta od opšteg interesa...... 1.210,00€, - Izrada Idejnog rješenja sanacije i adaptacije sportskih terena na Benovu, u Grblju i fiskulturne sale u okviru OŠ Njegoš...... 1.210,00€, - Geodetski radovi za potrebe projektovanja...... 3.829,65€, - Revizija Glavnog projekta saobraćajnica u Sutvari...... 1.115,00€, - Izrada Glavnog projekta rezervoara Lastva Grbaljska...... 1.972,30€, - Priključenja na distributivnu mrežu Dom kulture Šišići i poslovni prostor 294 Stari Grad...... 664,01€, - Izrada Glavnog projekta za izgradnju javne rasvjete uz lokalne puteve (Dragalj, Popović, Koložunj i Zagora)...... 1.524,60€, - Izrada projekta rekonstrukcije ulice kroz Rakite (I faza)...... 4.840,00€. I.2. Eksvrovriiaciia...... 452.085,83€

- Eksproprijacija zemljišta - katastarske parcele 961/2, 960/5 i 962/2 KO Sutvara radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Radanovići...... 28.433,28€, - Eksproprijacija zmljišta - katastarske parcele 1861/2 i 1864/1 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Dobrota...... 49.857.15€, - Eksproprijacija zemljišta - katastarske parcele 957/13 i 958/2 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Dobrota...... 8.434,80€, - Eksproprijacija zemljišta - katastarske parcele, 2373/2, 2374/2, 2370/3 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Dobrota...... 61.246,24€, - Eksproprijacija zemljišta - katastarske parcele 715/1 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Dobrota...... 118.726,29€, - Eksproprijacija zemljišta - katastarske parcele 2328/10 KO Dobrota radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Dobrota...... 12.071,20€, - Eksproprijacija zemljišta - katastarska parcela 957/4 KO Dobrota I radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Dobrota...... 79.321,97€, - Eksproprijacija zemljišta - katastarska parcela 877/4 i 877/5 KO Kavač radi privođenja namjeni saobraćajnice planirane Detaljnim urbanističkim planom Kavča...... 7.879,20€, - Eksproprij acij a nepokretnosti radi privođenj a namj eni zemlj išta planiran og za izgradnju saobraćajnice G i G1 u DSL Sektor 38: Bigova i LSL Trašte...... 86.115,70€ 23 II. Kapitalniizdaci- investicije...... 756.149,70€ 11.1. Izgradnja saobraćajnica...... 86.312,92€

- Izgradnja pristupnih rampi kao pomoć licima sa invaliditetom, na više lokacija na teritoriji opštine Kotor...... 11.766,41€, - Izgradnja pristupne saobraćajnice u obuhvatu kat.parc. 23/8 i dijela kat.parc. 29, sve KO Privredna zona...... 74.546,51€. 11.2. Investiciono održavanje saobraćajnica...... 103.016,63€

- Izgradnja potpornog zida kod Vujoševe pećine-Mirac...... 9.268,37€ (dužina zida je cca 15.5m, prosječne visine cca 4.5m)

Lokacija prije izgradnje potpornog zida Završeno betoniranje zida - Izgradnja potpornog zida kod Doma kulture - Mirac...... 9.297,31€, (dvije obrušene suvomeđe u ukupnoj dužini od 20m njihovom popravkom obezbjeđeno dužina od cca 50m lokalnog puta na Mirac) - Obezbjeđenju stijenske mase - kosine „Velji Krš“ na Mircu...... 6.753,01€, (postavljena zaštitna čelična mreža veličine 500 m2 heksagonalnog oblika od pocinčane žice debljine 3 mm sa odgovarajućim ankerima, zateznim sajlama i tegovima, kao i izradjeni gabioni od heksagonalnog pletiva pocinčane žice debljine 3 mm, sa ugradnjom 30 m3 lomljenog kamena veličine 100 do 300 mm) - Sanacija puta Gornji Orahovac...... 28.877,67€, (radovi na sanaciji predmetnog puta obuhvatali: čišćenje trase puta, miniranje stijenskog materijala i izgradnju betonskih i kamenih potpornih zidova) - Izvođenje radova na sanaciji ulice do Berberovog guvna u Morinju...... 14.895,46€, (predmetna ulica je kamena u slogu tipičnom za autentične ulice u priobalnim mjestima, dio koji je rekonstruisan vodi od guvna Berberovića do crkve Sv. Save, na kojem su bila vidna oštećenja kamene kaldrme i podzida)

Stanje na terenu u toku Izgled ulice nakon završene sanacije izvođenja radova 24 - Proširenje na dijelu puta Dragalj Crkvice...... 2.758,80€, (predmetnom investicijom proširen je put u dijelu krivine gdje je širina bila 2,70m, kako bi se obezbjedilo mimoilaženje vozila, preglednost i lakše čišćenje snijega u zimskom periodu) - Sanacija potpornog zida uz lokalni put Dragalj - Crkvice...... 4.862,94€, (dužina od cca 10m, prosječne visine 3m i debljine cca 0,4m uz lokalni put označenom kao kat.parc. 3447 KO Krivošije Donje.

Lokacija prije sanacije Završeni radovi na sanaciji potp.zida - Izgradanja potpornog zida iznad starog groblja u Stolivu (III faza)...... 4.259,52€, (Čišćenje terena, iskope zemljanog materijala, betoniranje temelja i zidanje kamenih kaskadnih zidova, u dužini cca 23,0m1, sve sa ciljem proširenja groblja).

Čišćenje stabala i rastinja Izgled groblja nakon izrade zida - Izgradnja potpornog zida u naselju Sv. Stasije...... 1.996,41€, (Izgradnja zida cca 11m izvršena je zbog stabilizacije kosine uz opštinski put) - Izgradnja kraka stepenica ispred parkinga-Stara Slanica Risan...... 1.053,30€ - Dvije istražne bušotine za pothodnik...... 4.343,90€, - Izgradnja pješačke staze koja spaja magistralni i donji put u Dobroti...... 9.998,64€, Izgradjena je staza dužine cca 50,00 m i širine 1,20 m uz sljedeće radove: krčenje rastinja i žbunja, rušenje,štemanje i uklanjanje postojećeg betona na zidovima kanala, bušenje rupa u zidovima kanala za postavljanje ankera, šalovanje, armiranje i betoniranje greda, ploče i stepeništa, izrada betonskog šahta sa rešetkom i postavljanje metalne ograde. - Postavljanje ivičnjaka na postojećem putu kroz Pelinovo...... 4.651,30€ Na lokalnom putu kroz Pelinovo, koji se nalazi u opštinskom vlasništvu, kat.parc.749 KO Pelinovo izvedeni su radovi betonske ivične grede u dužini od cca 200m) 25 II. 3. Izsradnia i investiciono održavanje vodovoda i kanalizaciie.....234.578,56€

- Izgradnja kraka tercijalne fekalne kanalizacije u naseljima Muo i Sveti Stasije..15.363,47€, - Izgradnj a distributivnog cjevovoda na Glavatima-Prčanj...... 10.898,68€, - Ugradnja priključaka na glavni distributivni cjevovod u Kavču...... 58.328,57€,

Glavni šaht na trasi Priključak na rezervoar Trojica Varenje cijevi u rovu

Izgradnja kanalizacionog sistema u gomjem dijelu Starog Grada (III faza) 90.170,35€

■fr

Postavljanje instal i izrada šahti Salovanje drenažnih kanala - Izgradnj a nastavka vodov. sistema prema kružnom toku (Kotor-Tivat-Budva)..21.211,09€, - Izgradnjom vodovodnog i kanalizacionog sistema u cilju komunalnog opremanja građevinskog zemljišta urbanističke parcele UP 1218, koju čine kat.parc. 1699/1, kat.parc. 1700/1 i kat.parc. 1703/10, sve KO Dobrota 1...... 15.110,64€, - Čišćenje trase gdje se nalazi tranzintni cjevovod od rezervoara Škaljari do cjevovoda u Stolivu i tranzitni cjevovod Nalježići-Dub-Troica...... 23.495,76€,

II.4. Izsradnia javne rasvjete...... 87.037,46€

- Rekonstrukcija dijela javne rasvjete Stari Grad (III faza)...... 22.521,12€ (zamjenjeni su nadzemni kablovi podzemnim, novim kablovima, ugrađeno je novih 22 fenjera, sa svjetiljkama koje kao izvor svjetlosti koristi natrijum visokog pritiska, a sve na trasi dužine 945 m), - Izgradnj a javne rasvjete u Kontakt zoni 5.907,20€, 26 — Izgradnja javne rasvjete Bujevina u Risnu...... 4.744,29€, (postavljeno 5 armirano - betonskih stubova visine 7,4 m (9 m) i 13 LED svjetiljki pored lokalnih puteva dužine 455 m), — Izgradnja javne rasvjete Prčanj-ul.Mondo i Nogalja...... 4.745,20€, (postavljanjo 8 armirano - betonskih stubova visine 7,4 m (9 m) i 8 LED svjetiljki pored lokalnih puteva dužine 320 m) — Rekonstrukcij a javne rasvjete Novo naselj e Škalj ari u Kotoru...... 15.972,00€, (zamjenjeno 110 svjetiljki na metalnim stubovima visine 5-6 m pored ulica i stepeništa u Novom naselju Škaljari)

Rekonstruisana JR Novo naselje - Škaljari Rekonstruisana JR Muo — Izgradnja javne rasvjete Duboki do u Škaljarima...... 18.245,59€, (postavljeno 33 armirano - betonska stuba visine 7,4 m (9 m) i 33 LED svjetiljke pored lokalnog i magistralnog puta ukupne dužine 1320 m)

JR Duboki do - Škaljari

— Nabavka svjetiljki za javnu rasvjetu u Risna kod crkve...... 1.288,65€, — Rekonstrukcija JR Grad VIII- Gurdić...... 4.124,59€, — Rekonstrukcija javne rasvjete M uo...... 9.488,82€ (zamjenjeno 60 svjetiljki na metalnim stubovima visine 5-6 m pored priobalnog puta i poprečnih ulica u naselju Muo)

II.5. Investiciono održavanje objekta...... 245.204,13€

— Sanacija bedema na Parilu...... 19.443,96€, — Zatvaranje vrata na ulaz na bedeme od Špiljara...... 1.034,55€, — Zatvaranje lođe na Palati Visković...... 1.553,64€, — Sanacija ravnog krova prizemnog aneksa uz zgradu kat.parc. 329 KO Perast.....6.940,56€ 27 - Investiciono održavanje dječijih igrališta (Rakite u Škaljarima, „Arilje“ u Risnu, kao i nabavka i montaža mobilijara za dječija igrališta u naselju „Arilje“ u Risnu i glavnom parku u Risnu...... 36.799,45€,

park Risan Sv.Stasije - Izgradnja dječijih igrališta (park Radanovići i Sv Stasije)...... 20.508,25€ - Investicioni radovi na opštinskim ustanovama i organizacijama Centar za kulturu, muzej Perast, Ljetnja pozornica)...... 24.017,99€,

Toaleti u Centru za kulturu prije i poslije rekonstrukcije - Nadzidivanja dva bunara i poklopaca na istim kod zgrade Pionira u Doborti...... 600,16€, - Sanacija krova na objektu MZ Muo...... 15.234,37€, - Pomoć u sufinasiranju vjerskih objekata (Sv Georgije - Prijeradi, Manastir Podlastva, Kanonika Sutvara, Sv Đorđe Radanovići)...... 15.979,94€, - Uređenje ograde - niskog zida oko crkve Gospe od snijega u Škaljarima...... 10.324,33€, - Ugradnja ograde na groblju u Nalježićima...... 3.321,45€, - Izrada i ugradnja tabli dobrodošlice...... 8.477,15€, - Investiciono održavanje poslovnih prostora čiji subj ekt raspolaganja j e Opština Kotor (Stari grad anagr.br. 329,328,482, 437, 323/324, poslovne zgrade Direkcije i JU Kulturni centar Nikola Đurković)...... 21.471,47€, - Investiciono odražavane društvenih objekata po mjesnim zajednicama (Kostanjica, Radanovići Mirac, Škaljari, Dobrota)...... 7.568,19€, - Sufinansiranje investicionog održavanja-dva sanitarna čvora Dom Zdravlja Kotor...4.990,74€, - Sufinansiranje investicionog održavanja-adaptacija trombolitičke sale JZU „Vaso Čuković“ Risan...... 3.072,10€, 28 - Sufinansiranje radova na izgradnji i rekonstrukciji sportskih terena (rasvjeta stadiona FK Bokelj i stadion malih sportova MZ Radanovići)...... 14.076,98€,

Postavljanje ograde na Rasvjeta stadiona FK „Bokelj stadionu u Radanovićima

- Nadzor nad izvođenjem radova (stručni, konzervatorsku, arheološki)...... 6.525,40€, - Investiciono održavanje Domova kulture...... 9.193,96€, - Investiciono održavanje izdignutog platoa na Gurdiću...... 6.934,39€,

Uređenje zelene povrsine na platou Postavljanje kamenog pločnika i osvjetljenje platoa

- Isporuka i sadnja biljaka i postavljanje sistema za navodnjavanje kap po kap (irigacionog sistema) na Gurdiću i ispred gradske tržnice u Kotoru...... 7.135,10€,

Rekavitualciia: 1. Pripremni radovi...... 526.226,44€ 2. Kapitalni izdaci-investicije...... 756.149,70€

UKUPNO: 1.282.376,14€ 29

D. FINANSIJSKO POSLOVANJE

U skladu sa Odlukom o Budžetu Opštine Kotor definisan je Plan potrošnje Direkcije za 2019.godinu, u iznosu od 9.622.215,00 €. Direkcija je u 2019. godini realizovala sredstva u ukupnom iznosu od 4.601.407,44 ili 47,82% od planiranih. D.1. PRIMICI

Struktura primitaka u 2019. godini : Po osnovu transfera iz Budžeta opštine Kotor...... 4.601.407,44€ Po osnovu prenosa sredstava iz prethodne godine...... 0,00€ Po osnovu ostalih primitaka (od kamata) ...... 0,00€ Realizacija primitaka po ova 3 osnova u odnosu na 2018. , manja je za 22,96%. Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora su povjereni poslovi naplate određenih prihoda Budžeta i u daljem tekstu dajemo pregled istih sa obrazloženjem , kako slijedi: Po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (komunalija), Direkcija je u 2019.godini ostvarila primitke u iznosu od 1.732.060,86€, ili 82,48% planiranih sredstava. U 2018.godini primici po ovom osnovu iznosili su 1.751.162,62€, tako da je došlo do smanjenja ovih primitaka u 2019. godini za 1,1%. Razlog je donošenje Odluke o dopuni odluke o izradi prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore (Sl.list C.G.br.23 od 7.04.17. godine ) koja se odnosi na zabranu gradnje na dijelu prostora u granicama prirodno i kulturno istorijskog područja Kotora upisanog na listi svjetske baštine UNESCO. Iz navedenog razloga invstitori su ubrzali sa izmirivanjem svojih obaveza prema opštini Kotor u 2018.godini, kako bi pribavili neophodne građevinske dozvole, prije uvođenja moratorijuma na gradnju. U 2019.g. ovaj prihod je uglavnom naplaćen sa područja van obuhvata zabrane gradnje, te je z bog sužene oblasti naplate došlo i zbog smanjenja prihoda. Od zakupa poslovnih prostora, Direkcija je u 2019. godini naplatila prihode u iznosu od 1.483.161,54€, i plan je premašen za 14 %. Po ovom osnovu u 2018. godini primici su realizovani u iznosu od 1.222.547,16€ da je došlo do njihovog povećanja u 2019.godini za 21,3%. Razlog je Direkcija je putem utuživanja uspjela naplatiti dio svojih potraživanja,kao i raspisivanje javnih poziva po kojem su napovoljniji ponuđači bili u obavezi uplatiti 6-mjesečni zakup unaprijed, te dostaviti sredstva obezbjeđenja plaćanja u smislu uplate jednogodišnje zakupnine. Realizacija primitaka po osnovu naknade za privremeno korišćenje građevinskog zemljišta i objekata je u 2019. godini iznosila 133.927,39€, a plan je realizovan 89,3%. U 2018. godini ovi primici su iznosili 155.761,06€ tako da je došlo do smanjenja u 2019. godini za 14%. Razlog je kompenzacija sa firmom WIN d.o.o.-Kotor za rekonstrukciju parking prostora na Gurdiću -kod Arheološkog nalazišta u 2018.godini (33.586,66)€,kao i kašnjenje usvajanja Programa privremenih objekata ,što je uticalo na raspisivanje javnih poziva po ovom osnovu. 30 Po osnovu naknade za postavljanje privremenih objekata - terasa u 2019. godini, Direkcija je ostvarila prihode u iznosu od 248.452,79€, a plan je realizovan 97,4%.U odnosu na 2018. godinu (259.484,59€) ovi primici su manji za 4,25%. Razlog je navedeno kašnjenje usvajanja Programa privremenih objekata za Opštinu Kotor,što je prolongiralo početak zaključivanja ugovora sa zakupcima (tek krajem avgusta 2019.) Prodajom ulaznica za bedeme u 2019. godini Direkcija je naplatila 1.552.711,00€, a plan je premašen za 41,15%. Veći su od realizovanih u 2018 godini (1.214.420,98€) za 27,85%. Prihodi od naplate ulaznica za bazen u 2019. nijesu realizovani zbog rekonstrukcije bazena .

D2. IZDACI Ukupni izdaci Direkcije su u 2019.godini iznosili 4.601.407,44€ ili 47,82% planiranih. Manji su za 22,91% od realizovanih izdataka u 2018. godini. Struktura izdataka u 2019 godini : Izdaci za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca...... 458.909,75€ Izdaci za ostala lična primanja...... 38.146,52€ Izdaci za materijal...... 322.679,75€ Izdaci za usluge...... 30.789,80€ Izdaci za tekuće održavanje...... 1.124.071,25€ Ostali izdaci...... 69.592,50€ Transferi budžetu države(PDV)...... 281.569,64€ Kapitalni izdaci...... 2.140.364,10€ Pozajmice i krediti pojedincima (za stamb.potrebe)...... 0,oo€ Otplata obaveza iz prethodne godine...... 135.284,13€ UKUPNI IZDACI...... 4.601.407,44€

Za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca, u 2019. godini (za 12 mjeseci) isplaćeno je 458.909,75€, ili 99,81% planiranih, i veći su u odnosu na 2018. godinu za 4,63% .Razlog je povećanje broja zaposlenih u 2019. (1 zaposleni). U 2018. za bruto zarade ispalćeno je 438.588,86€. Ostala lična primanja obuhvataju :jubilarne nagrade, otpremnine, naknade članovima Savjeta Direkcije, ostale naknade i pomoći, itd. Po ovom osnovu isplaćeno je u 2019.godini 38.146,52€, a plan je realizovan sa 87,29%. U 2018. godini izdaci po ovom osnovu su iznosili 39.549,50€ ,tako da je u 2019. godini došlo do smanjenja ovih izdataka za 3,54%.Razlog smanjenja izdataka je što su u 2019 .godini smanjeni izdaci po osnovu naknada članovima Savjeta Direkcije.(Savjet Direkcije nije bio formiran u aprilu mjesecu) . Izdaci za materijal u 2019. godini iznosili su 322.679,75€, i plan je realizovan 97,15%, a veći su u odnosu na 2018. godinu (295.650,66€) za 9,14%. Izadaci kancelarijskog materijala u 2019.godini iznosili su 5.063,45 € ili 84,39% planiranih.U 2018.godini iznosili su 4.898,86€ ,tako da je došlo do povećanja ovih troškova u 2019. i to za 3,36 %. 31 Izdaci za sitan inventar obuhvataju kupovinu utičnica, kanti za otpatke, cilindara za brave, radijatora i sl. U 2019. po ovom osnovu plaćeno je 2.574,42€ ili 93,62% od planiranih. U 2018. iznosili su 1.172,35€ i povećani su u 2019. za 119,62%. Izdaci materijala za održavanje higijene u 2019.iznosili su 727,16€, i plan je premašen za 3,88%.U 2018.iznosili su 600,55€. Izdaci za časopise i službene listove u 2019.su iznosili 1.154,53€ ili 67,91% planiranih,a manji su u odnosu na 2018.(1.471,38€) za 21,54%. Izdaci materijala za kantinu u 2019.iznosili su 728,60€ ili 72,86% planiranih .Veći su u odnodsu na 2018. (606,00€) za 20%. Nije bilo troškova po osnovu materijala za posebne namjene - bazen iz razloga rekonstrukcije istog koji je bio zatvoren.U 2018. su ovi troškovi iznosili samo 100,54€ ,a odnosili su se na kupovinu dezinfekcionih sredstava. U okviru ove grupe troškova znatno su povećani izdaci za posebne namjene - bedemi u 2019.godini i to za 108,6% u odnosu na 2018.godinu.Ovi troškovi obuhvataju troškove izrade flajera za bedeme ,kupovinu kesa za smeće,ulaznica i sl.,a realizovani su u 2019. godini 11.131,54€. U 2018. realizovani su u iznosu od 5.335,05€ ,a razlog povećanja ovih troškova u 2019. je štampanje novih ulaznica QR- koda. Po osnovu izdataka za električnu energiju na javnoj rasvjeti u 2019. godini plaćeno je 280.080,08€ (za 11 mjeseci), a plan je premašen za 12,03%. (U 2018. godini po ovom osnovu plaćeno je 251.104,04€, tako da je došlo do povećanja izdataka u 2019 godini za 11,53%. Razlog je uvođenje novih rasvjeta na teritoriji opštine Kotor. Izdaci za električnu energiju na bazenu u 2019.godini su iznosili 375,76€ (uzrokovani radovima) ,dok su u 2018. iznosili 2.592,83€.Razlog smanjenja ovih troškova u 2019 godini za 85,5% je činjenica da bazen nije radio (bio je van funkcije). Izdaci za električnu energiju za 11 mjeseci (neaktivni poslovni prostori i poslovna zgrada Direkcije) realizovani su u iznosu od 15.251,04€, a plan je raelizovan sa 38,13%. U 2018. godini po ovom osnovu plaćeno je 21.626,49€, tako da je došlo do smanjenja ovih troškova u 2019. godini za 29,48%. Po osnovu materijala za posebne namjene na bazenu (materijala za čišćenje i održavanje higijene na bazenu.) nije bilo troškova u 2019. iz razloga rekonstrukcije bazena koji je u tom periodu bio zatvoren.U 2018.godini po ovom osnovu troškovi su iznosili 100,54€ . Troškovi goriva za službena auta iznosili su u 2019. godini 5.593,17€ ili 93,22% planiranih, i manji su u odnosu na 2018. godinu (6.142,57€) za 8,9%. Nije bilo troškova po osnovu nafte za bazen ,jer isti nije u funkciji zbog rekonstrukcije. Izdaci za usluge realizovani su u 2019. godini u iznosu od 30.789,80€, a plan je realizovan sa 79,77%. U 2018. godini ovi izdaci iznosili su 34.422,35€, tako da je došlo do smanjenja ovih izdataka u 2019 godini za 10,55%. U strukturi izdataka za usluge evidentno je smanjenje troškova reprezentacije, poštanskih i usluga platnog prometa u 2019. godini . 32 Izdaci za dnevnice na službenom putu u 2019.godini iznosili su 359,45€ ili 44,93% planiranih. U 2018. iznosili su 653,95€ i manji su u 2019.godini za 45%. Za troškove smještaja na služb.putu u 2019.godini plaćeno je 206,67€ ili 41,33% planiranih. U 2018.godini po istom osnovu plaćeno je 257,00€.U 2019.godini su manji za 19,8%. Izdaci za fiksne telefone i upotrebu interneta iznosili su 3.344,47€ ili 95,56% planiranih ,a veći su u odnosu na 2018.godinu ( 3.096,02€) za 8%. Troškovi mobilnih telefona u 2019.godini iznosili su 6.197,35€ ,a plan je premašen 37,72%. Veći su za 33,84% u odnosu na 2018.godinu (4.630,09€). Izdaci poštanskih usluga su u 2019.godini iznosili 954,10€ ili 53,01% planiranih . Manji su u odnosu na 2018.(1.441,20€) za 33,7%. Troškovi usluga platnog prometa (provizije) iznosili su 5.959,39€ u 2019.godini i za 15,8% su manji u odnosu na 2018. (7.076,59€) Za advokatske i notarske usluge (ovjere dokumenata) u 2019.godini plaćeno je 60,50€ ,a u 2018. su iznosili 459,80€. U 2019.i 2018.godini nije bilo troškova po osnovu konsultantskih usluga. Po osnovu troškova stručnog usavršavanja u 2019.godini nije bilo troškova, dok su u 2018.iznosili 126,5€. Izdaci za reviziju izvještaja u 2019.godini iznosili su 3.872,00€ dok su u 2018. iznosili 2.000,00€. Izdaci usluga na bazenu iznosili su u 2019. godini isto kao i u 2018. (70,00€) a,odnosili su se na plaćanje licence za zaposlenog na bazenu. Za troškove objavljivanja tendera i oglasa u 2019. godini plaćeno je 1.870,92€ ili 77,96% planiranih. To je za 17,11% manje u odnosu na 2018. (2.256,05€) Izdaci ostalih usluga obuhvataju izradu državnih simbola, razne pomoći, deratizaciju prostorija ,fotokopiranja projekata, čistoće službenih auta, i sl.,a u te svrhe plaćeno je u 2019.godini 5.131,62€. Plan je realizovan sa 93,30% a ovi izdaci su manji u odnosu na 2018.godinu (7.536,19€) za 31,9%. Izdaci članarina (inžinjerskoj komori) za 2 službenika Direkcije u 2019.godini iznosili su 100,00€ .U 2018. po ovom osnovu plaćeno je 200,00€ . Za registraciju službenih vozila Direkcije plaćeno je 916,36€ u 2019.godini i plan je realizovan 57,27%.To je za 32,84% manje u odnosu na 2018.godinu (1.364,96€). Izdaci za tekuće održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje iznosili su u 2019. godini 1.124.071,25€, i plan je realizovan 87,75% .U 2018 .ovi izdaci su iznosili 1.248.865,92€ tako da je došlo do smanjenja ovih troškova u 2019.za 10% Razlog je prvenstveno zbog kašnjenja usvajanja Budžeta Opšine što je uticalo na proceduru javnih nabavki, a rezultiralo je manjm izdacima po osnovu tekućeg održavanja čistoće na javnim površinama, vertikaln.i horizon.signalizacije,trotoara i ulica,gradskog zelenila, bujičnih kanala, hitnih intervencija, ostalih radova, kao i održavanje objekata Opštine. Za tekuće održavanje čistoće na javnim površinama Direkcija je u 2019.godini utrošila 363.610,23€ ili 91,82% planiranih sredstava. Ovi izdaci su manji u odnosu na 2018.godinu (395.681,89€) za 8,1%. Za tekuće održavanje lokalnih puteva u 2019.utrošeno je 237.229,95€, a plan je premašen za 18,61%. Veći su u odnosu na 2018.(207.800,31€) i to za 14,16%. 33 Održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije obuhvata obilježavanje pješačkih prelaza ,montažu usporivača brzine (tkzv. ležećih policajaca), postavljanje saobraćajnih znakova i sl. U 2019.godini utrošeno je za ove namjene 23.392,55€ i plan je realizovan 58,48 %. Manji su u odnosu na 2018.godinu (44.294,756) za 47,2% . Izdaci za tekuće održavanje trotoara i ulica u 2019.godini iznosili su 70.012,786 ili 58,34% planiranih,a obuhvataju betoniranje platoa,postavljanje šahti,ugradnju metalnih rešetki ,i sl.Manji su u odnosu na 2018.godinu (118.336,706)za 40,83%. Troškovi održavanja gradskog zelenila u 2019.godini iznosili su 124.526,876 ,a plan je realizovan 83,02% . U 2018.godini iznosli su 176.105,446 .U 2019.su manji za 29,28%. Na tekuće održavanje bujičnih kanala u 2019.godini utrošeno je 61.383,386 ili 61,38% planiranih. Manji su u odnosu na 2018.(85.752,676) za 28,42%. Za održavanje atmosferske kanalizacije (razna čišćenja začepljenih kanala i sl.) u 2019.godini utrošeno je 12.967,186 ili 64,84% planiranih .U 2018. po ovom osnovu utrošeno je 5.353,406,i veći su za 142,23% Izdaci za održavanje javne rasvjete u 2019.godini iznosili su 86.231,406 a odnose se na zamjenu pregorelih sijalica,energetskih kablova i sl. .Plan je realizovan 95,81%, a veći su su u odnosu na 2018. godinu (65.220,796) za 32,21%. Izdaci za održavanje praznične rasvjete obuhvataju kupovinu materijala za prazn.rasvjetu,ukrasa za jelku ,dekoraciju i sl.U 2019 .godini iznosili su 42.028,76 i plan je premašen 5,07% . Veći su u odnosu na 2018.godinu (40.880,626) za 2,8%. Izdaci postavljanja i uklanjanja praznične rasvjete u 2019.godini iznosili su 10.374,126 ili 69,16% planiranih. Na tekuće održavanje dječjih igrališta u 2019.godini utrošeno je 15.303,956 i plan je premašen 2,03%.U 2018.po ovom osnovu utrošeno je 14.874,966, tako da je došlo do povećanja za 2,88% u 2019. Za hitne intervencije Direkcija je platila 52.686,736 u 2019.godini i plan je realizovan 87,81% .Manji su u odnosu na 2018.godinu (54.582,826) za 3,5%. Izdaci za tekuće održavanje-ostali radovi obuhvataju razne popravke u poslovnoj zgradi Direkcije ,kićenje grada za Dan državnosti, čišćenje fontane i sl. U 2019.godini po ovom osnovu plaćeno je 19.869,106 i plan je raelizovan 66,23%. U 2018. po ovom osnovu plaćeno je 26.661,816. Manji su u odnosu na 2018. za 25,5%. Tekuće održavanje objekata Opštine obuhvata razne popravke zgrade Opštine, Direkcije i sl. Po ovom osnovu nije bilo troškova u 2019.godini. U 2018. ovi troškovi su iznosili 8.411,016. Takođe nije bilo izdataka za tekuće održavanje zatvorenog bazena u 2019. godini ,a u 2018. su iznosili 552,366 (uređenje kancelarija) . Za tekuće održavanje opreme Direkcije u 2019.godini utrošeno je 4.454,416 ili 89,09% planiranih.veći su za 2,2% su u odnosu na 2018. (4.356,396). Najviše se odnose na popravku službenih automobila. U 2019. godini nije bilo izdataka po osnovu kamata (sudskih sporova). 34 Ostali izdaci realizovani su u 2019. godini u iznosu od 69.592,50€ i plan je realizovan 92,18%. U 2018. godini iznosili su 65.937,92€ tako da je došlo do povećanja ovih izdataka u 2019.godini za 5,5%. Obuhvataju izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu, sudskih postupaka,održavanja softvera, osiguranja zaposlenih, imovine i posjetilaca na bedemima, za komunalne naknade Direkcije i bazena,novčanih kazni po rješenjima,povraćaj pogrešnih uplata i sl. Veći su iz razloga povećanja izdataka po osnovu troškova isplate ugovora o djelu i održavanju softvera. Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu u 2019.godini relizovani su 55.910,09€, a plan je premašen za 30,02%.Veći su u odnosu na 2018.godinu (47.481,93€) za 17,75% . Razlog je povećanje naknade angažovanom osoblju za naplatu ulaznica na bedemima. Izdaci po osnovu sudskih i upravnih postupaka (uplate predujma javnim izvršiocima) u 2019 .godini iznosili su 1.214,07€ ,što je za 66,34% manje u odnosu na 2018.(3.607,05€) Za održavanje i razne prepravke softvera u 2019.godini Direkcija je utrošila 2.239,90€ ili 89,6% planiranih sredstava.Znatno su veći od troškova u 2018.( 809,40€) i to za 176,8% Za troškove osiguranja zaposlenih uplaćeno je u 2019.godini 950,24€ i plan je realizovan 63,35%. Troškovi osiguranja imovine Direkcije u 2019.godini iznosili su 414,41€ ,isto kao i u 2018. Za osiguranje posjetilaca na bedemima u 2019.godini plaćeno je 4.358,09€ ili 72,63% planiranih sredstava,što je manje za 18,17% u odnosu na 2018.Razlog je što se kasnilo sa donošenjem budžeta Opštine Kotor, i nije se mogao raspisati postupak javne nabavke za tu vrstu usluge. Troškovi komunalnih naknada Direkcije obuhvataju plaćanja za utrošenu vodu, odvoz smeća ,i sl.poslovnih prostorija Direkcije. U 2019.godini iznosili su 1.750,27€ ili 70,01% planiranih.Za 15,37% su manji u odnosu na 2018.godinu (2.068,31€). Izdaci po osnovu novčanih kazni po rešenjima (u vezi javnih nabavki) iznosili su 1.500,00€ ili 75% planiranih. U 2018. nije bilo ovih troškova. Po osnovu obaveze plaćanja PDV-a (transferi budžetu države),troškovi Direkcije u 2019. godini su iznosili 281.569,64€ i plan je premašen za 12,63%.U 2018.po ovom osnovu plaćeno je 269.734,45€. Na kapitalne izdatke - investicije Direkcija je u 2019. godini utrošila 2.140.364,10€ ili 30,40% planiranih sredstava.U 2018. godini Direkcija je na kapitalne izdatke utrošila 3.445.153,53€, odnosno 48,26% planiranih sredstava. Na procenat realizacije ovih izdataka u 2019. godini uticalo je kašnjenje usvajanja Programa rada i Programa uređenja prostora, odnosno nesporna činjenica što je realizacija istih bila ograničena na četri poslednja mjeseca izvještajne godine. Izdaci po osnovu izgradnje saobraćajnica iznosili su 360.540,34€ ili 21,97% planiranih.U 2018.ovi troškovi su iznosili 366.784,25€ ,tako da su manji za 1,7% u 2019. Po osnovu izgradnje javne rasvjete u 2019. godini plaćeno je 177.487,70€ ,a plan je realizovan 57,25%.Znatno su manji u odnosu na 2018.(354.649,35€) i to za 50%. 35 Za izgradnju vodovodnog i kanalizacionog sistema u 2019.godini plaćeno je 529.554,79€ ili 72,54% planiranih ,a najvećim dijelom plaćanja se odnose na radove izgradnje cjevovoda u Kavču. Veći su u odnosu na 2018.godinu (284.360,02€) za 86,2%. Za pripremne radove i projektovanje u 2019. utrošeno je 76.133,36€ ili 43,5% planiranih sredstava,što je za 20% više u odnosu na 2018.( 63.437,73€ ). Nije bilo troškova po osnovu izgradnje elektroenergetskih objekata . Za otkup zemljišta (eksproprijaciju ) Direkcija je utrošila 452.085,73€ i plan je premašen za 29,17 %. U 2018.godini po ovom osnovu utrošeno je 332.983,69€. Veći su u 2019. za 35,76%. Izdaci za kompjutersku opremu obuhvataju troškove kupovine štampača, kompjutera, dig.fotoaparata i sl. Za te potrebe utrošeno je 2.424,49€ u 2019.godini, ili 80,82% planiranih. U 2018. godini po ovom osnovu utrošeno je 1.376,00€. Za nabavku kancelarijske opreme Direkcija je utrošila 631,63€ ili 21,05% od plana.U 2018.godini utrošeno je 1.440,36€. Izdaci za ostala osnovna sredstva se odnose na kupovinu klima uređaja (1 kom. sa montažom) kao i kupovinu drona za snimanje situacija na terenu.U te svrhe u 2019.utrošeno je 2.241,25€ ili 64,04% planiranih sredstava.U 2018. utrošeno je po ovom osnovu 1.243,88€ tako da je došlo do povećanja u 2019. za 80,3% U 2019. nije bilo troškova po osnovu urbanizacije ,nabavke sredstava za transport , telekomunikacione opreme,za investiciono održavanje spomen obilježja, sufinansiranje u rekonstrukciji bujičnih kanala,nadzora sportske hale,i investic.održavanja objek. na javnim površinama. Na investiciono održavanje saobraćajnica u 2019. (sanacije isl.)utrošeno je 128.465,57€ ili 8,6% planiranih sredstava. U 2018. po istom osnovu utrošeno je 760.304,44€ tako da je došlo do smanjenja ovih troškova u 2019. za 83,1%. Investiciono konzerv.radovi (razne sanacije na bedemima ) finansirani su sa 137.777,31€ u 2019. ili 28,53% od plana.U 2018. iznosili su 385.048,74€ tako da je došlo do smanjenja ovih troškova u 2019.za 64,2%. Izdaci za investiciono održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Opštine Kotor, zgrade Direkcije i dug.objekata u 2019. iznosili su 21.471,47€ ili 39,04% od planiranih.U 2018. bili su znatno veći (75.060,48€),tako da je u 2019. došlo do smanjenja istih za 71,4%. Izdaci za investiciono održavanje objekata za rekreaciju u 2019. su iznosili 114,95€ ili 1,15 % planiranih i odnose se na sanaciju tuševa na ljetnjem bazenu.U 2018.nije bilo ovih troškova . Izdaci za investiciono održ.društvenih objekata (MZ) u 2019.godini iznosili su 14.508,75€.,ili za 38,9% manje nego u 2018. (23.732,04€) Za investiciono održavanje objekata vodovoda i kanalizacije u 2019. utrošeno je 23.495,76€ ,što je za 88% manje nego u 2019.U 2018 ovi izdaci su iznosili 195.321,82€. Izdaci za sufinansiranje rekonstrukcije starih mlinova u 2019.iznosili su 600,16€ ili 2% od planiranih. U 2018. ovi izdaci iznosili su 29.958,18€ . Izdaci za sufinansiranje u rekonstrukciju vjerskih objekata u 2019. iznosili su 26.304,27€ ili 87,68% planiranih.Manji su u odnosu na 2018.(29.684,86€) za 11,4%. 36 Nije bilo izdataka za sufin.u rekonstrukciji bujičnih kanala u 2019. dok su u 2018.iznosili 61.953,09€. Za sufinans.održavanja fasada na stamb.objektima u 2019. utrošeno je 15.254,37€ ili 76,27% od plana.Veći su u odnosu na 2018. (5.319,36€) za 186,8%. Troškovi sufinansiranja investicio.održav.objekata državnih ustanova (Bolnice, Škole)u 2019.iznosili su 9.358,75€ ili 7,8% planiranih. Za 88,7% su manji nego u 2018. (82.678,95€). Ostali nepomenuti radovi obuhvataju troškove izgradnje potpornih zidova isl. U 2019. godini iznosili su 7.299,23€ ili 36,5% planiranih. Veći su za 28% u odnosu na 2018.(5.702,84€) Troškovi projektovanja (i revizije) objekata na javnim površinama u 2019. iznosili su 1.115,00€ ili 0,35% planiranih ,a manji su u odnosu na 2018. za 96,7%.(U 2018 . iznosili su 33.771,70€ a većinom su se odnosili na troškove projektov. metal.konstrukcije ljetnje pozomice). Za investicione radove na objektima opštinskih ustanova (ljetnjoj pozornici,Kulturnom centru i sl.) u 2019.utrošeno je 24.017,99€ ili 43,67% planiranih sredstava.U 2018. po istom osnovu utrošeno je 154.660,81€ .Znatno su manji u 2019. (za 84,47%) iz razloga većih troškova prilikom radova na tržnici „Markat” u 2018. Na investicionom održavanju Domova kulture u 2019.utrošeno je 9.193,96€ ili 45,97% planiranih sredstava. Troškovi Investicionog održavanja izdignutog platoa na Gurdiću u 2019.iznosili su 6.394,39€ ili 99,06% planiranih sredstava. Investiciono održavanje dječjijih igrališta u 2019.finansirano je sa 36.799,45€ ,a plan je premašen 15%. Troškovi sufinansiranje izgradnje komunal.objekata (kapele i groblja) u 2019.iznosili su 3.321,45€ ,a manji su u odnosu na 2018 . za 50%.(U 2018. iznosili su 6.637,08€) Troškovi sufinansiranja radova na rekonstrukciji sportskih terena u 2019. iznosili su 14.076,98€ ili 18,05% planiranih ,a odnose se većinom na radove u vezi rasvjete na terenu FK BOKELJ. Manji su u odnosu na 2018.( 92.149,95€ ) za 84,7% Troškovi ostalih radova i nadzora (kupovina palmi ,arheol.nadzor i sl.) u 2019.iznosili su 30.169,60€,ili 18,28% planiranih. U 2019. nije bilo troškova na izgradnji sportske sale po osnovu nadzora. Izdaci na izgradnju objekata na javnim površinama u 2019. iznosili su 28.985,40€ ili 23,1% planiranih,a odnose se na postavljanje , montažu dječijih igrališta, i sl. U 2018.godini iznosili su 40.031,83€,tako da je došlo do smanjenja u 2019. za 27,6%. Nije bilo troškova po osnovu investicionog održavanja objekata na javnim površinama u 2019.(Obezbjeđenje vode za socijal.zgrade ,održavanje parkinga i sl.) Za poboljšanje uslova stanovanja radnicima Direkcije u vidu kredita nije bilo isplata. Direkcija je otplatila obaveze iz prethodne godine u ukupnom iznosu od 135.284,13€ i plan je premašen 35,28% . 37

Zakliučna ocjena:

Izvještajni period obilježilo je sledeće: A. Dobra naplata prihoda koji su u nadležnosti Direkcije (veća realizacija u odnosu na plan kao posledica pojačanih aktivnosti uposlenih uz korišćenje svih zakonskih mogućnosti za naplatu potraživanja), izuzimajući prihod od naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta koji nije u cjelosti realizovan u odnosu na planirano zbog smanjene investicione aktivnosti nakon donošenja odluke kojom je zabranjena gradnja na dijelu prostora u granicama prirodno i kultumo istorijskog područja Kotora upisanog na listu svjetske baštine UNESCO. B. Program rada Direkcije za 2019.god. u dijelu koji se odnosi na održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje je realizovan u za 87,75% u odnosu na planirano. Iako je Program rada Direkcije za 2019.g., koji planira tekuće održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje, usvojen na XXVIII sjednici SO Kotor, održanoj dana 26. 08. 2019. godine, te je puna realizacija istog otpočela u poslednja četri mjeseca izvještajne godine, Direkcija je u svim planiranim stavkama realizovala gro planiranih aktivnosti, što se pokazalo redovnim servisiranjem svojih obaveza prema građanima opštine Kotor po pitanju čistoće, održavanja zelenih površina, bujičnih kanala, lokalnih puteva, saobraćajne signalizacije i sl. Kapitalni izdaci Direkcije planirani dijelom Programa uređenja prostora (komunalno opremanje građevinskog zemljišta), te dijelom Programa rada (inevesticiono održavanje), kao naznačajniji segment Programa rada Direkcije, realizovan je 30,40% u odnosu na planirano. Ovdje se mora naglasiti da je mogućnost realizacije kapitalnih izdataka bila ograničena na poslednja četri mjeseca izvještajne godine, zbog, kako je naprijed objašnjeno, kasnog usvajanja Programa rada i Programa uređenja prostora, od strane SO Kotor, zbog svima poznatih okolnosti političke prirode. Kasno usvajanje akata iz kojih se crpi osnov za donošenje Plana javnih nabavki uslovilo je da se investicione odluke i postupci javnih nabavki sprovode takođe u poslednja četri mjeseca izvještajne godine. Kod ovakvog stanja stvari u većini raspisanih postupaka javne nabavke ugovori su zaključeni, izvođač jeste uveden u posao, ali se zbog naprijed istaknutog razloga, ugovor koji je zaključen karajem godine, nije u cjelosti mogao realizovatio do kraja iste (završetka budžetske godine), pa su sredstva prenesena u 2020.g., te će istu finasijski teretiti. Kada se uzmu u obzir sve prethodno istaknute činjenice procenat realizacije kapitalnih izdataka jeste zadovoljavajući, a posebno kada se uporedi sa prethodnom 2018.g. kada je za svih 12 mjeseci odnosne godine (koliko su na snazi bili razvojni programi) realizovano ukupno 48,26% planiranih sredstava. 38 Ocjenjujemo za potrebno istaći da određene probleme u vođenju investicionih aktivnosti, prvenstveno sa aspekta nadzora, predstavlja to što Direkcija kao pravno lice koje nije upisano u Centralni registar privrednih subjekata i ne m°že dobiti odgovarajuću licencu, bez obzira što uposleni inženjerski kadar posjeduje lične licence. S tim u vezi, Direkcija je u obavezi da u postupku javne nabavke bira pravno lice koje ima ovlašćenja shodno Zakonu da u njeno ime i za njen račun vrši poslove stručnog nadzora. Moramo istaći da se isto nije pokazalo kao cjelishodno, u smislu praćenja rokova i finasijske realizacije, s obzirom da je jasno da niko ne može sa više pažnje pratiti investiciju od samog investitora, kome su novim zakonskim rješenjima ukinuta ovlašćenja da se eventuala primjedba istog uzme u obzir kod ovjeravanja ispostavljenih situacija. Što znači da ukoliko stručni nadzor ovjeri situaciju izvođača, Direkcija, kao investitor, nema zakonska ovlašćenja da prigovara i da se njen prigovor uzme u obzir prilikom plaćanja iste. Ističemo izuzetno kvalitetnu i stručnu saradnju sa svim članovima Savjeta, te smatramo da smo svi zajedno i pored gore navedenih problema u značajnoj mjeri odgovorili obavezama proisteklim iz Programa rada i Programa uređenja prostora, odnosno odredbama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave, te Statuta Direkcije.

Sastavni dio ovog izvještaja su : - Finansijski iskazi za 2019.god. ( INT i NEO) - Izvještaj ovlašćenog revizora - Saglasnost Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije

Broj: 01-016-2535/1 DIREKCIJA ZA UREĐENJE Kotor, 24.06.2020.g. IIZGRADNJU KOTORA vd Direktor i: n c ?ć). "b 1 h

Crna Gora OPŠTINA KOTOR

DIREKCIJA ZA UREĐENJE IIZGRADNJU KOTORA Broj:02 - sl. Kotor, 29.05.2020. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR - na ruke Sekretaru Skupštine - KOTOR

Predmet: dostava dokumenata

U prilogu dopisa, dostavljamc Vam:

Predlog Izvještaja o radu i finan«ijskom poslovanju Direkciie za • jzgradnju Kotora za 2019. godinu, utvrđen na i it d3 ^ Gđe?je 1 lz9radnJu Kotora održane dana 29.05.2020. godine vrđem Predlog dostavljamo radi usvajanja od strane SO Kotor.

S poštovanjem —^-Z o raii Mrdak ~ wdipl. ifiž. maš. s.r

Skaljari bb. ■ 85330 Kotor ■ tel. +382(0)32-322-940 ■ fax. +382^,32-322-940 ■ komunko©^ ■com.me • www.kotor-direkcija.co.me Stari grad 317 85330 Kotor, Crna Gora C rna G ora tel. +382(0)32 322 079 Opština Kotor fax. +382(0)32 322 079 Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije e-m ail: [email protected] www.kotor.me

Br: 0402-019/20-7108 Kotor, 25.05.2020.godine

Sekretar Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i finansije, na osnovu zahtjeva broj 0402- 019/20-7108 od dana 25.05.2020.godine , a shodno članu 3 i 62. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave („Službeni list Crne Gore - opštinski propisi" broj 46/19) daje sljedeću

SAGLASNOST

na P re d lo g Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za uređenje i

izgradnju Kotora za 2019.godinu

1. Daje se Saglasnost na Predlog Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019.godinu.

2. Predlog Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2019.godinu nalazi se u prilogu ove Saglasnosti i čini njen sastavni dio.

DOSTAVLJENO:

za uređenje i izgradnju Kotora

2. Pred$jedniku Opštine Kotor

3 . a/a

Kontakt osoba: fvo Magud

Tel: 032 322- 079 , mob 069 050 517 e -m a if: prihodi@ kotor.me Reviko d.o.o. Radoia Dakića Citv kvart, Lameia I / 9-4 Pođgorica, Cma Gora PIB: 024 042 06 tel/fax: +382 20 237 665 mob: +382 69 063 869 [email protected] www.reviko.me

SAVJETU DIREKCIJE ZA UREĐENJE IIZGRADNJU KOTORA

Mišljenje

Izvršili smo reviziju priloženih fmansijskih iskaza Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora (u daljem tekstu, Direkcija), za 2019. godinu, koji obuhvataju Izvještaj o novčanim tokovima i Izvještaj o neizmirenim obavezama, kao i pregleda značajnih računovodstvenih politika i drugih objelodanjenih napomena.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski iskazi prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjima novčane tokove za 2019. godinu, kao i neizmirene obaveze na dan 31. decembra 2019. godine u skladu sa zakonskim propisima u Crnoj Gori kojima se regulišu javni prihodi i javni rashodi.

Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o reviziji Crne Gore i Međunarodnim standardima revizije (ISA). Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u odjeljku izvještaja koji je naslovljen - Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih iskaza. Mi smo nezavisni u odnosu na Direkciju u skladu sa Etičkim kodeksom za profesionalne računovođe Odbora za Međunarodne etičke standarde za računovođe (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih iskaza i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i iESBA Kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Skretanje pažnje

1. Sredstva za rad Direkcije se objezbjeđuju iz transfera Budžeta Opštine Kotor. U izvještajnom periodu transferi su iznosili ukupno 4.601.407€ (u 2018. godini 5.973.19). Korišćenje sredstava u Direkciji se vrši prema finansijskom planu koji usvaja Organ upravljanja. Više godina unazad, Direkcija ostvaruje prihode i rashode znatno ispod planiranih iznosa, zbog čega je, u narednom periodu, potrebno donosti realne finansijske planove ili dostaviti obrazloženje za neizvršenje planiranih prihoda i izdataka. Tako, planirani prihodi za 2019. godinu iznose 9.622.215 € ( u 2018. godini 9.671.464 € ), dok ostvareni prihoda u 2019. godini iznose 4.601.407 € ( u 2018. godini 5.973.119 €). Takođe, u okviru planiranih i realizovanih izdataka, najveća nesrazmjera se uočava na poziciji kapitalnih izdataka koji su planirani u iznosu od 7.041.500 € ( u 2018. godini 7.139.445 € ), dok realizovani kapitalni izdaci za 2019. godinu iznose 2.140.364 € ( u 2018. godini 3.445.154 € ).

2. Savjet Direkcije nije usvojio predlog Elaborata Centralne popisne komisije o godišnjem popisu imovine sa stanjem 31.12.2019. godine, zbog predloga da se izvrši otpis potraživanja na ime naknade za korišćenje građevinskog zemljišta, u ukupnom iznosu od 585.771 €. lmajući u vidu sve okolnosti u vezi naplate ovih potraživanja, navedenih u Dopisu Ministarstvu finansija i Ministrstvu javne uprave od 10.03.2020. godine, a naročito njihovu starosnu strukturu ( preko 10 godina), smatramo da je prema čl. 380 Zakona o obligacionim odnosima nastupio opšti rok zastarjelosti i da u budućem periodu nije realno očekivati naplatu ovih potraživanja.

1 1 __drJLei?-.... latišni broj: 02049805 7 O aziv: Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora jedište: Škaljari b.b., Kotor

Organizacioni kod: 132001 Obrazac 5

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA Godina 2019. (u €)

Stanje obaveza na Stanje obaveza na dan •edni kraju Izvještajnog OPIS 31,12.prethodne godine broj perioda

1 2 3 4

Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3) 4 8 .0 1 6 4 7 .2 0 8

1.1 Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca -

1.2 Obaveze za ostala lična primanja -

1.3 Obaveze za ostale tekuće izdatke 4 8 .0 1 6 4 7 .2 0 8

Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu

• Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima

Obaveze za kapitalne izdatke 8 8 .6 3 9 7 .1 4 6

) Obaveze po pozaimicama i kreditima

) Obaveze po osnovu otplate dugova 3 7 .8 4 5 35.741

7 Obaveze iz rezervi

1 Stanje obaveza na kraju perioda (1+2+3+4+5+6+7) 1 7 4 .5 0 0 9 0 .0 9 6

J Kotoru, 10.02.2020. * 02049805 Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora :: Z r~l£> ž O O b ra za c 3 Organizacioni kod: 13 2 0 0 1

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA III boama ------—— Period 01.01.- 31. 12.2019 (u€) I z v r š e nj e redni NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA Plan broj Prethodna godina Tekuća godina

5 1 —2 3 4 PRIMICI - * 1.1 Opšti prihodi 1.2 Namjenski prihodi 1.3 Sopstveni prihodi 5.973.119 4.601.407 1.4 Donacije 9.622.215 1.5 Pozajmice i krediti 9.622.215 5.973.119 4.601.407 1 Ukupni primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5) IZDACI 2.123.015 2.044.190 2.1 Tekući izdaci 2.230.715 438.589 458.910 2 1.1 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 459.765 39.550 38.147 2.1.2 Ostala lična primania 43.700 295.651 322.680 2.1.3 Rashodi za materijal 332.150 34.422 30.790 2.1.4 Rashodi za usluqe 38.600 1.248.866 1.124.071 2.1.5 Tekuće održavanie 1.281.000 2.1.5 Kamate 2.1." Renta _ 2.1.8 Subvenciie 65.938 69.593 2.1.S Ostali izdaci 75.500 2.2. Transveri za socijalnu zaštitu 2.2.1 Prava iz oblasti socijalne zaštite 2.2,2 Sredstva za tehnološke viškove 2.2.2 Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja 2.2.' Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite 2.2.1 Ostala prava iz oblasti zdravstenog osiguranja Transveri institucijama, pojedincima, nevladinom i 281,570 2.3. iavnom sektoru 250.000 269.734 7.041.500 3.445.154 2.140.364 2 .4 . Kapitalni izdaci 2.5. Pozajmice i krediti - 52.050 - 100.000 83.167 135.284 2 . 6 . Otplata dugova 2.7. Rezerve II Ukupni izdaci (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) 9.622,215 5.973.120 4.601.407

Napomena: Obrazac ne sadrži stavku - Sredstva prenesena iz predhodne godine

U Kotoru, 10.02.2020.