DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 1 lipca 2014 r.

Poz. 2554

SPRAWOZDANIE NR 1/2014 BURMISTRZA GMINY I MIASTA SZADEK

z dnia 18 czerwca 2014 r.

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Szadek za 2013 rok

Plan dochodów na rok 2013 uchwalono w wysokości 18 246 544,94 złotych, a przychodów 2 370 078,39 złotych, natomiast plan wydatków 19 529 144,94 złotych i rozchodów 1 087 478,39 złotych (uchwała nr XXVI/183/2012 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 grudnia 2012 roku). Po dokonanych zmianach plan dochodów na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 22 179 229,81 złotych, przychodów 2 184 180,24 złotych, natomiast plan wydatków wynosi 22 907 729,46 złotych, a rozchodów 1 455 680,59 złotych. Dochody i przychody - ogółem 24 363 410,05 złotych. Wydatki i rozchody - ogółem 24 363 410,05 złotych. Zmiany do budżetu wprowadzono następującymi uchwałami i zarządzeniami: 1) uchwała nr XXIX/202/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 8 lutego 2013 roku w sprawie zwiększenia budżetu Gminy i Miasta Szadek na rok 2013 o dotacje celowe na zadania bieżące i na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 603 326,00 złotych; 2) zarządzenie nr 4/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 11 lutego 2013 roku w sprawie zwiększe- nia budżetu o kwotę 15 194,34 złotych; 3) uchwała nr XXX/217/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie zwiększe- nia dochodów bieżących o kwotę 41 543,00 złotych, zmniejszenia planowanych dotacji celowych oraz subwencji oświatowej na realizacje zadań z zakresu zadań zleconych i własnych o kwotę 225 737,00 zło- tych oraz zwiększenie środków otrzymanych z budżetu UE o kwotę 102 214,64 złotych; 4) zarządzenie nr 33/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 22 kwietnia 2013 roku w sprawie zwięk- szenia budżetu o dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 92 000,00 złotych; 5) uchwała nr XXXI/222/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zwięk- szenia własnych dochodów bieżących o kwotę 20 000,00 złotych oraz zwrot środków z budżetu UE za in- westycje realizowane w roku 2012 w kwocie 1 024 861,00 złotych; 6) zarządzenie nr 37/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie zwięk- szenia budżetu o dotacje celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 299 903,07 złotych; 7) zarządzenie nr 41/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 7 maja 2013 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 37 394,00 złotych; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 2554

8) uchwała nr XXXII/228/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zwiększe- nia własnych dochodów bieżących o kwotę 85 000,00 złotych, dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 56 710 złotych, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europej- skich o kwotę 158 483,98 złotych; 9) uchwała nr XXXIII/235/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zwięk- szenia dochodów bieżących o kwotę 57 304,50 złotych, zwiększenia dochodów majątkowych o środki z te- renowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 171 460,00 złotych; 10) zarządzenie nr 51/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zwięk- szenia budżetu o dotację celową na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 37 329,00 złotych; 11) zarządzenie nr 60/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie zwięk- szenia budżetu o dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących i na realizację zadań zleco- nych o kwotę 58 737,00 złotych; 12) uchwała nr XXXV/240/2013 Rady Gminy i Miasta z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie zwiększenia własnych dochodów bieżących o kwotę 161 000,00 złotych, dotacji i innych środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 77 076,00 złotych oraz dochodów majątkowych o kwotę 50 000,00 zło- tych; 13) zarządzenie nr 66/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie zwięk- szenia budżetu o dotacje celowe na realizacje zadań zleconych o kwotę 2 309,00 złotych; 14) zarządzenie nr 66/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 12 września 2013 roku w sprawie zwięk- szenia budżetu o dotacje celowe na realizacje zadań zleconych i na dofinansowanie własnych zadań bieżą- cych o kwotę 220 457,00 złotych; 15) uchwała nr XXXVI/245/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zwiększenia własnych dochodów bieżących o kwotę 33 940,17 złotych, dotacji na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 100 719,83 złotych; 16) uchwała nr XXXVII/251/2013 rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 25 października 2013 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotacje celowe na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy o kwotę 239 682,45 złotych; 17) zarządzenie nr 81/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotacje celowe na realizacje zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań wła- snych o kwotę 98 405,00 złotych; 18) zarządzenie nr 84/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 31 października 2013 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 68 948,00 złotych; 19) zarządzenie nr 92/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 15 listopada 2013 roku w sprawie zmniejszenia budżetu o dotacje celowe na realizację zadań zleconych o kwotę 35 491,00 złotych oraz zwiększenia budżetu na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 9 890,00 złotych; 20) uchwała nr XXXVIII/258/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 28 listopada 2013 w sprawie zwięk- szenia dochodów własnych o kwotę 37 800,00 złotych; 21) zarządzenie nr 99/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie zwięk- szenia budżetu o dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 50 115,00 złotych; 22) zarządzenie nr 105/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie zwięk- szenia budżetu o dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 16 308,00 złotych; 23) uchwała nr XXXIX-262-2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zwięk- szenia budżetu o dochody własne o kwotę 139 000,00 złotych; 24) uchwała nr XL/269/2013 Rady Gminy i Miasta Szadek z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zwiększenia budżetu o dochody bieżące w kwocie 47 297,79 złotych i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 20 212,90 złotych. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 2554

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2013 rok przedstawia się następująco: 1) wykonanie dochodów:

Nazwa Plan Wykonanie % wyk. Dochody bieżące 20 369 349,07 20 138 871,86 98,87 Dochody majątkowe 1 809 880,74 1 836 095,67 101,45 RAZEM 22 179 229,81 21 974 967,53 99,08 2) wykonanie przychodów:

Nazwa Plan Wykonanie Pożyczka z WFOŚiGW 140 020,00 140 020,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 885 491,94 885 491,94 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Wolne środki 1 158 668,30 1 158 668,30 RAZEM 2 184 180,24 2 184 180,24 3) wykonanie rozchodów:

Nazwa Plan Wykonanie Spłaty kredytów 445 331,50 445 331,50 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pocho- 1 010 349,09 1 010 349,09 dzących z budżetu Unii Europejskiej RAZEM 1 455 680,59 1 455 680,59 4) struktura realizacji dochodów w podziale na działy klasyfikacji budżetowej:

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % wyk. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 798 494,52 1 799 441,62 100,05 020 Leśnictwo 7 500,00 7 530,75 100,41 150 Przetwórstwo przemysłowe 10 700,00 10 700,00 100,00 600 Transport i łączność 171 460,00 149 700,46 87,31 700 Gospodarka mieszkaniowa 307 467,10 362 774,41 117,99 710 Działalność usługowa 23 450,00 23 450,00 100,00 750 Administracja publiczna 214 644,60 211 172,82 98,38 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1 260,00 1 260,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 650,00 1 681,60 101,92 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nie posiada- 5 751 753,18 5 952 256,55 103,49 jących osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia 9 064 992,83 9 079 476,44 100,16 801 Oświata i wychowanie 509 352,00 481 808,87 94,59 851 Ochrona zdrowia 85 000,00 93 007,27 109,42 852 Pomoc społeczna 3 348 679,94 3 215 488,23 96,02 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 171 853,00 134 807,44 78,44 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 540 200,00 284 126,23 52,60 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 108 005,64 103 517,84 95,84 926 Kultura fizyczna 62 767,00 62 767,00 100,00 Razem 22 179 229,81 21 974 967,53 99,08 Realizacja dochodów: Szczegółowe wykonanie dochodów za 2013 rok zawiera załącznik nr 1. Część opisowa do zrealizowanych dochodów za 2013 rok w podziale na działy klasyfikacji budżetowej według ważniejszych źródeł klasyfikacji budżetowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 2554

DZIAŁ 10 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Plan - 1 264 281,00 zł, wykonanie - 1 265 228,10 zł, % wykonania - 100,07. Dochód stanowią: Na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00178-6921-UM0501895/11 zawartej w dniu 24.10.2011 ro- ku i zakończonej weryfikacji wniosku o płatność pośrednią w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 dokonano płatności ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadanie realizowane w roku 2012 pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szadek w wysokości 1 024 861,00 złotych, rozliczenie z lat ubiegłych 85 850,00 złotych, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania pn.: „Przebudowa ujęcia wody w miejscowości Łobudzice” w kwocie 140 020,00 złotych oraz kara umowna od firmy realizującej inwestycję w wysokości 14 497,10 złotych. Rozdział 01095 Pozostała działalność Plan - 534 213,52 zł, wykonanie - 534 213,52 zł, % wykonania -100,00. Dochód stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admi- nistracji rządowej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 534 213,52 złotych. DZIAŁ 20 - Leśnictwo Rozdział 02095 Pozostała działalność Plan - 7 500,00 zł, wykonanie - 7 530,75 zł, % wykonania -100,41. Dochody w tym rozdziale pochodzą z wpłat za czynsze dzierżawne za obwody łowieckie na terenie gminy i miasta Szadek. DZIAŁ 150 - Przetwórstwo przemysłowe Rozdział 15095 pozostała działalność Plan - 10 700,00 zł, wykonanie - 10 700,00 zł, % wykonanie - 100,00. Dochód stanowi dotacja z Ministerstwa Gospodarki na podstawie zawartego porozumienia za zadanie pt.: „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy i miasta Szadek” - 10 700,00 złotych. DZIAŁ 600 - Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Plan - 171 460,00 zł, wykonanie - 149 700,46 zł, % wykonania - 87,31. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 2554

Dochody w tym rozdziale to środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tarnówka i Rzepiszew Etap II w kwocie 149 700,46 złotych. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan - 307 467,10 zł, wykonanie - 362 749,41 zł, % wykonania - 117,98. Dochody uzyskane w ramach ww. rozdziału stanowią: § 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 21 096,61 zł, § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 27 817,57 zł, § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 305 229,37 zł, § 0910 - odsetki - 375,45 zł, § 0970 - wpływy z różnych dochodów - 8 230,41 zł. Rozdział 70095 Pozostała działalność Plan - 0,00 zł, wykonanie - 25,00 zł. Dochód stanowi: § 0970 - wpływy z różnych dochodów - 25,00 złotych. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Plan - 23 450,00 zł, wykonanie - 23 450,00 zł, % wykonania -100,00. Dochód stanowi: § 0960 - otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej - 23 450,00 zł. DZIAŁ 750 - Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie Plan - 97 866,10 zł, wykonanie - 97 872,30 zł, % wykonania - 100,01. Dochód stanowią: § 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, tj. utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 97 863,00 złotych oraz docho- dy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 9,30 złotych. Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe Plan - 13 476,00 zł, wykonanie - 9 320,90 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 2554

% wykonania - 69,17. Dochód ww. rozdziału stanowią: § 2320 - dotacja celowa otrzymana na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jed- nostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - 9 320,90 złotych. Rozdział 75023 Urzędy gmin Plan - 16 800,00 zł, wykonanie - 24 206,52 zł, % wykonanie - 144,09. Dochód ww. rozdziału stanowią środki na realizację projektu „Razem dla rozwoju”, w tym: § 2007 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 14 280 złotych, § 2009 - dotacja celowa w ramach programów europejskich - 2 520,00 złotych oraz rozliczenie z lat ubie- głych - 7 406,52 złotych. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan - 86 502,50 zł, wykonanie - 79 773,10 zł, % wykonania - 92,22. Dochód stanowią wpływy na organizację X Gali Kapel Podwórkowych Ziemi Łódzkiej i Regionalnego Tur- nieju Sołectw w kwocie 26 829,91 złotych. Środki z budżetu UE za organizację Regionalnego Turnieju So- łectw w roku 2012 w kwocie 52 943,19 złotych. DZIAŁ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownic- twa Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan - 1 260,00 zł, wykonanie - 1 260,00 zł, % wykonania - 100,00. Dochód stanowi: § 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 260,00 złotych. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75212 Ochotnicze straże pożarne Plan - 0,00 zł, wykonanie - 31,60 zł. Dochód stanowią wpływy z różnych dochodów - 31,60 złotych. Rozdział 75414 Obrona cywilna Plan - 1.650,00 zł, wykonanie - 1.650,00 zł, % wykonania - 100,00. Dochód ww. rozdziału stanowi: dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządo- wej zleconych gminom z przeznaczeniem na obronę cywilną 1.650,00 złotych. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 7 – Poz. 2554

DZIAŁ 756 - Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Rozdział 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan - 2 000,00 zł, wykonanie - 2 795,19 zł, % wykonania - 139,76. Dochód ww. rozdziału stanowią wpływy przekazywane przez Urząd Skarbowy z karty podatkowej. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, po- datków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Plan - 1 129 500,00 zł, wykonanie - 1 179 580,08 zł, % wykonania - 104,43. Uzyskane dochody w tym rozdziale dotyczą wpłat od osób prawnych: § 0310 - podatek od nieruchomości - 1 002 246,01 złotych, § 0320 - podatek rolny - 15 157,82 złotych, § 0330 - podatek leśny - 55 482,00 złotych, § 0340 - podatek od środków transportowych - 79 659,00 złotych, § 0490 - wpływy za zajęcie pasa drogowego - 11 011,20 złotych, § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 13 323,00 złotych, § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2 701,05 złotych. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan - 1 745 548,18 zł, wykonanie - 2 034 142,66 zł, % wykonania - 116,53. Uzyskane dochody w tym rozdziale to wpływy z podatków i opłat od osób fizycznych: § 0310 - podatek od nieruchomości - 572 458,05 złotych, § 0320 - podatek rolny - 963 912,58 złotych, § 0330 - podatek leśny-12 836,76 złotych, § 0340 - podatek od środków transportowych - 37 683,00 złotych, § 0360 - podatek od spadków i darowizn - 32 047,74 złotych, § 0430 - wpływy z opłaty targowej - 28 734,00 złotych, § 0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 232 453,03 złotych, § 0490 - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - 1 676,12 złotych, § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych - 141 056,41 złotych, § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -11 284,97 złotych.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 8 – Poz. 2554

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na pod- stawie ustaw Plan - 224 000,00 zł, wykonanie - 153 819,73 zł, % wykonania - 68,67. Dochód w tym rozdziale stanowi: § 0410 - opłata skarbowa - 18 879,25 złotych, § 0490 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres VII-XII/2013 - 133 436,48 złotych, § 0690 - wpływy z opłat koszty upomnień - 1 504,00 złotych. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan - 2 650 705,00 zł, wykonanie - 2 581 918,89 zł, % wykonania - 97,40. Dochód ww. rozdziału stanowi: § 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych- 2 549 247,00 złotych, § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych - 32 671,89 złotych. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan - 5 251 115,00 zł, wykonanie - 5 251 115,00 zł, % wykonania -100,00. Dochód stanowi subwencja oświatowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań oświaty. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Plan - 3 667 388,00 zł, wykonanie - 3 667 388,00 zł, % wykonanie - 100,00. Dochód stanowi subwencja z budżetu państwa. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe Plan - 128 459,83 zł, wykonanie - 142 943,44 zł, % wykonanie - 111,27. Dochód ww. rozdziału stanowią: § 0920 - odsetki uzyskane od oprocentowania rachunku bankowego budżetu gminy - 79 483,61 złotych, § 2030 - dotacja celowa z budżetu państwa 63 459,83 złotych (zwrot części poniesionych wydatków tytu- łem realizacji funduszu sołeckiego w 2012 roku). Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Plan - 18 030,00 zł, wykonanie - 18 030,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 9 – Poz. 2554

% wykonania - 100,00. Dochód stanowi subwencja z budżetu państwa. DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Plan - 87 432,00 zł, wykonanie - 93 338,40 zł, % wykonania - 106,75. Dochód ww. rozdziału stanowi: § 0690 - wpływy z różnych opłat - 98,00 złotych, § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 7 035,30 złotych, § 0830 - wpływy z usług - 533,00, § 0970 - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej) - 35 672,10 złotych, § 6290 - środki na dofinansowanie wymiany okien w budynku SP w Prusinowicach 50 000,00 złotych. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych Plan - 35 190,00 zł, wykonanie - 41 085,00 zł, % wykonanie 116,75. Dochód stanowią: - dotacja z budżetu państwa - 35 190,00 złotych, - wpływy z opłat - 5 895,00 złotych. Rozdział 80104 Przedszkola Plan - 168 730,00 zł, wykonanie - 134 069,30 zł, % wykonania- 79,46 Dochód stanowią wpłaty za czesne i wyżywienie dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Szadku w kwocie 85 339,30 złotych, środki z Fundacji im. Jana Kantego na realizację projektu „Przygoda z teatrem - przedszkolak widzem i aktorem - 9 400,00 złotych, dotacja celowa z budżetu państwa - 39 330,00 złotych. Rozdział 80110 Gimnazja Plan - 8 000,00 zł, wykonanie - 12 398,67 zł, % wykonania - 154,98. Dochód stanowi: § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 755,67 złotych oraz rozliczenie z lat ubiegłych - 10 643,00 złotych. Rozdział 80148 Stołówki szkolne Plan - 210 000,00 zł, wykonanie - 200 917,50 zł, % wykonania - 95,67. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 10 – Poz. 2554

Kwota 200 917,50 złotych to odpłatność za obiady dzieci uczęszczających do szkół i gimnazjum z terenu Gminy. DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan - 85 000,00 zł, wykonanie - 93 007,27 zł, % wykonania - 109,42. Dochód ww. rozdziału stanowią opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - 93 007,27 złotych. DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej Plan - 4 000,00 zł, wykonanie - 600,00 zł, % wykonania - 15,00. Dochód stanowi odpłatność za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej 600,00 złotych. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny Plan - 32 404,50 zł, wykonanie - 32 404,50 zł, % wykonania - 100,00. Dochód stanowi dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych - 32 404,50 złotych. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego Plan - 2 350 194,34 zł, wykonanie - 2 230 040,79 zł, % wykonania - 94,89. Dochód ww. rozdziału stanowi: § 0920 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 6 569,34 złotych, § 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2 207 042,68 złotych, § 2360 - wpłata zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników - 7 803,77 złotych, § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji pobranych nienależnie - 8 625,00 złotych. Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Plan - 22 484,00 zł, wykonanie - 22 052,39 zł, % wykonania - 98,08. Dochód ww. rozdziału stanowi dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządo- wej zleconym gminom - 5 575,33 złotych oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 16 477,06 złotych. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 11 – Poz. 2554

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Plan - 227 800,00 zł, wykonanie - 219 918,30 zł, % wykonania - 96,54. W rozdziale tym środki pochodzą: § 2030 - dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na dofinan- sowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 219 918,30 złotych. Rozdział 85216 Zasiłki stałe Plan - 192 816,00 zł, wykonanie - 190 414,18 zł, % wykonania - 98,75. Dochód stanowi dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 190 414,18 złotych. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Plan - 259 120,10 zł, wykonanie - 257 445,90 zł, % wykonania - 99,35. Dochód ww. rozdziału stanowi dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie utrzymania ośrodka pomocy społecznej na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 141 855,33 złotych, rozliczenia z lat ubiegłych - 500,54 złotych. § 2007 - dotacja rozwojowa - 109 303,38 złotych, § 2009 - dotacja rozwojowa - 5 786,65 złotych. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze Plan - 5 000,00 zł, wykonanie - 7 951,70 zł, % wykonania - 159,03. Dochody w tym rozdziale to wpływy z odpłatności osób korzystających z usług opiekuńczych 7 951,70 zło- tych. Rozdział 85295 Pozostała działalność Plan - 254 861,00 zł, wykonanie - 254 660,47 zł, % wykonania - 99,92. § 2010 - dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 46 803,47 złotych, § 2030 - dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 207 857,00 złotych. DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów Plan - 171 853,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 12 – Poz. 2554

wykonanie - 134 807,44 zł, % wykonania - 78,44. Dochód stanowi: - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - 118 156,64 złotych, - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników - 16 650,80 złotych. DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami Plan - 520 200,00 zł, wykonanie - 264 189,20 zł, % wykonanie - 50,79. Dochód stanowią dotacje na realizację projektu pn.: „Razem dla ekologii” w kwocie 264 189,20 złotych. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej Plan - 0,00 zł, wykonanie - 7 879,89 zł. Dochód stanowi wpływ środków z rozliczenia z lat ubiegłych - 7 879,89 złotych. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze śro- dowiska Plan - 20.000,00 zł, wykonanie - 9 339,14 zł, % wykonania - 46,70. Dochód stanowią wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9 339,14 złotych. Rozdział 90095 Pozostała działalność Plan - 0,00 zł, wykonanie - 2 718,00 zł. Dochód stanowią rozliczenia z lat ubiegłych - 2 718,00 złotych. DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan - 18 199,00 zł, wykonanie - 18 110,20 zł. Środki w oparciu o umowę nr 00959-6930-UM05403338/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania pn.: „Wyposażenie Świetlicy Sto- warzyszenia Kobiet Ogrodzimia i Szadkowic „KOS” w miejscowości Szadkowice - Ogrodzim” w wysokości 18 110,20 złotych. Rozdział 92195 Pozostała działalność Plan - 89 806,64 zł, wykonanie - 85 407,64 zł, % wykonanie - 95,10. Dochód stanowią wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 85 407,64 zł, które dotyczą zwrotu poniesionych wydatków na zadania realizowane w 2012 roku, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 13 – Poz. 2554

1) wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w miejscowości Przatów Dolny i Krokocice - kwota 45 960,00 złotych; 2) utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łobu- dzice - kwota 39 447,64 złotych. DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna Rozdział 92695 Pozostała działalność Plan - 62 767,00 zł, wykonanie - 62 767,00 zł, % wykonania -100,00. Dochód stanowią wpływy środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 62 767,00 zł, które dotyczą zwrotu poniesionych wydatków na zadanie realizowane w 2012 roku - „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Choszczewo”. Za 2013 rok gmina utraciła z dochodów własnych kwotę 2 009 479,15 złotych z tytułu: 1) obniżenia górnych stawek podatkowych na ogólną kwotę 1 636 851,89 złotych, z tego: a) podatek od nieruchomości osoby prawne - 269 372,00 zł, b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 524 458,56 zł, c) podatek rolny osoby prawne - 10 022,00 zł, d) podatek rolny osoby fizyczne - 709 651,00 zł, e) podatek od środków transportowych osoby prawne - 72 352,00 zł, f) podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 50 996,33 zł; 2) udzielenia ulg i zwolnienia 295 689,16 zł, z tego: a) podatek od nieruchomości osoby prawne - 249 258,00 zł, b) podatek od nieruchomości osoby fizyczne - 46 431,16 zł; 3) umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 59 826,10 złotych, z tego: a) podatek rolny od osób fizycznych - 796,00 zł, b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 248,00 zł, c) podatek od spadków i darowizn - 57 625,10 zł, d) odsetki - 1 157,00; 4) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności 17 112,00 złotych, z tego: a) podatek rolny od osób fizycznych - 1 781,00 zł, b) podatek od nieruchomości od osób fizycznych - 1 687,00 zł, c) podatek od spadków i darowizn - 13 021,54 zł, d) odsetki - 622,46 zł. Na dzień 31 grudnia 201 3 roku zaległości wynoszą 908 518,94 złotych, w tym: 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 5 212,82 zł; 2) wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie - 10 594,79 zł; 3) sprzedaż składników majątkowych - 803,33 zł; 4) podatki opłacane w formie karty podatkowej - 5 328,00 zł; 5) podatek od nieruchomości osoby prawne - 28 534,97 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 14 – Poz. 2554

6) podatek rolny osoby prawne - 2 767.08 zł; 7) podatek od środków transportowych od osób prawnych - 3 711,20 zł; 8) podatek od nieruchomości i rolny od osób fizycznych - 263 937,98 zł; 9) podatek leśny od osób fizycznych - 1 115,87 zł; 10) podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 2 126,00 zł; 11) zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny - 573 333,42 zł; 12) dochody z najmu składników majątkowych - 2 600,44 zł; 13) podatek od spadków i darowizn - 1 188,04 zł; 14) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 7 265,00 zł. W 2013 roku wystawiono 2136 upomnień dotyczących I, II, III, IV raty zaległości w podatku rolnym, łącz- nym zobowiązaniu pieniężnym, podatku leśnym, podatku od nieruchomości i podatku od środków transporto- wych na łączną kwotę 385 891,18 złotych. Z wystawionych upomnień 1134 osób uregulowało swoje zaległo- ści. Wystawiono 125 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 46 386,27 złotych, które przekazano do Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli, Sieradzu do działu egzekucyjnego w celu realizacji. Zostało zrealizowane 54 tytuły wykonawcze. Realizacja wydatków: Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik Nr 2. Dane dotyczące realizacji wydatków opracowa- no na podstawie ewidencji księgowej, danych sprawozdawczych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku plan wydatków wynosi 22 907 729,46 złotych. Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 21 417 346,88 złotych, co stanowi 93,49%. Według rodzajów środki finansowe przeznaczono na: 1) wydatki bieżące: plan 19 989 464,90 złotych, wykonanie 18 634 208,96 złotych, co stanowi 93,22%; 2) wydatki majątkowe: plan 2 918 264,56 złotych, wykonanie 2 783 137,92 złotych, co stanowi 95,37%. Struktura realizacji wydatków w układzie działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następują- co:

Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % wyk. 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 073 964,88 2 039 336,97 98,33 150 Przetwórstwo przemysłowe 10 700,00 10 700,00 100,00 600 Transport i łączność 1 046 167,21 910 681,46 87,05 700 Gospodarka mieszkaniowa 523 488,87 503 326,16 96,15 710 Działalność usługowa 23 450,00 19 955,72 85,10 750 Administracja publiczna 2 803 496,42 2 615 777,72 93,30 751 Urzędy naczelnych organów władzy 1 260,00 1 260,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 464 715,04 415 030,69 89,31 757 Obsługa długu publicznego 315 000,00 213 524,65 67,79 758 Różne rozliczenia 88 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 8 354 463,11 8 185 268,04 97,97 851 Ochrona zdrowia 125 600,00 92 095,04 73,32 852 Pomoc społeczna 4 278 654,96 4 048 747,49 94,63 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 260 582,91 218 573,50 83,88 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 456 029,16 1 075 402,35 73,86 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 007 156,90 1 002 385,49 99,53 926 Kultura fizyczna i sport 75 000,00 65 281,60 87,04 Razem 22 907 729,46 21 417 346,88 93,49

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 15 – Poz. 2554

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco: DZIAŁ 10 - Rolnictwo i łowiectwo Plan - 2 073 964,88 zł, wykonanie - 2 039 336,97 zł, % wyk. - 98,33. Z działu finansowana jest opłata do UG Zadzim za gromadzenie zwłok zwierzęcych. W 2013 roku wydat- kowano kwotę 12 299,08 złotych oraz 19 114,08 złotych przekazano 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku dokonano wypłaty pro- ducentom rolnym zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z kosztami obsługi w łącznej kwocie 534 213,52 złotych. Wydatki majątkowe w dziale 010 Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 1 505 751,36 złotych na zadania inwestycyjne: 1) przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Łobudzice w gminie Szadek: plan - 1 499 751,36 złotych, wykonanie - 1 473 710,29 złotych. Zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie w ra- mach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Na powyższe zadania zaciągnięta została pożyczka na finansowanie zadań z udziałem środ- ków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 885 491,94 złotych; 2) rozbudowa sieci wodociągowej Boczki Parcela w kierunku miejscowości Góry Prusinowskie: plan - 6 000,00 złotych, wykonanie - 0,00 złotych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wydatki nie wystąpiły. DZIAŁ 150 - Przetwórstwo przemysłowe Plan - 10 700,00 złotych, wykonanie - 10 700,00 złotych, % wyk. - 100,00. Wydatki dotyczą opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gmi- ny i Miasta Szadek na lata 2013-2032” - 10 700,00 złotych (koszt ogólny 13 490,00 złotych, z tego 2 790,00 złotych zostało sfinansowane ze środków własnych z rozdziału 90019). DZIAŁ 600 - Transport i łączność Plan - 1 046 167,21 zł, wykonanie - 910 681,46 zł, % wyk. - 87,05. Wydatki bieżące w dziale 600 przedstawiają się następująco: W oparciu o porozumienie międzygminne w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego przeka- zano dotację w wysokości 12 866,66 złotych. Na akcję „Zima” wydatkowano kwotę 55 118,88 złotych. Doko- nano zakupu przystanku autobusowego oraz znaków drogowych za kwotę 4 648,17 złotych. Zakup materiałów m. in. szlaki, kruszywa, piasku, destruktu do naprawy dróg gminnych 16 233,27 złotych. Remonty cząstkowe dróg mieszanką mineralno-asfaltową - 16 984,10 złotych. Naprawa i sprzątanie przystanków PKS - 10 412,94 złotych. Wykaszanie poboczy - 10 177,92 złotych. Transport kruszywa, szlaki, równanie dróg oraz inne prace związane z naprawą dróg to kwota 48 824,68 złotych. Ubezpieczenie dróg gminnych 3 875,00 złotych. Wydat- ki na wynagrodzenia i pochodne - 16 954,03 złotych. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 16 – Poz. 2554

Na realizację zadań ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano w dziale 600, rozdziale 60016 kwotę 108 837,25 złotych, z tego wydatkowano w 2013 roku 106 153,81 złotych. Koszt łącza elektronicznego stanowiska ds. komunikacji w ramach przekazanej pomocy finansowej dla Sta- rostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli w 2013 roku wyniósł 21 263,28 złotych. Wydatki majątkowe w dziale 600 Plan - 653 000,00 złotych, wykonanie - 587 168,72 złotych: 1) pomoc finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego (dotacja celowa): plan - 90 000,00 złotych, wykonanie - 90 000,00 złotych. Gmina i Miasto Szadek udzieliła Powiatowi Zduńskowolskiemu pomocy finansowej na zadanie pn. „Re- mont drogi powiatowej nr 3722E Borki Prusinowskie - Zalesie” w wysokości 90 000,00 złotych; 2) Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tarnówka i Rzepiszew Etap II o długości 1.280 mb: plan - 276 000,00 złotych, wykonanie - 249 500,77 złotych. Inwestycja ta została sfinansowana z dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Łodzi w kwocie 149 700,46 złotych oraz ze środków własnych 99 800,31 złotych; 3) remont ulicy Sportowej w miejscowości Szadkowice - Ogrodzim ciąg jezdno-pieszy: plan - 35 000,00 złotych, wykonanie - 28 835,05 złotych. Koszt opracowania dokumentacji projektowej, robót budowlanych, nadzór inwestorski wyniósł 28 835,05 złotych; 4) remont ulicy Spacerowej w kierunku ulicy Skrajnej w miejscowości Szadkowice - Ogrodzim: plan - 45 000,00 złotych, wykonanie - 35 059,01 złotych. Koszt opracowania dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz nadzór inwestorski wyniósł 35 059,01 złotych; 5) remont ulicy Sosnowej w miejscowości Szadkowice - Ogrodzim: plan - 115 000,00 złotych, wykonanie - 92 626,04 złotych. Koszt opracowania dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz nadzór inwestorski wyniósł 92 626,04 złotych; 6) utworzenie placu manewrowego przy ulicy Wilamowskiej w Szadku: plan - 92 000,00 złotych, wykonanie - 91 147,85 złotych. Koszt opracowania dokumentacji projektowej, robót budowlanych oraz nadzór inwestorski wyniósł 91 147,85 złotych. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan - 523 488,87 złotych, wykonanie - 503 326,16 złotych, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 17 – Poz. 2554

% wyk. - 96,15. W dziale tym wydatki dotyczą kosztów związanych z szacunkami działek, opłat notarialnych, założenia ksiąg wieczystych, za wykonanie rocznych kontroli stanu technicznego budynków komunalnych wraz ze spo- rządzeniem protokołu kontroli i przydatności do użytkowania oraz wpisu do książek obiektu budowlanego, za energię elektryczną oraz materiały do naprawy budynków - 31 255,53 złotych. Dokonano zapłaty I raty od- szkodowania za nieruchomość przy ulicy Warszawskiej 2 i 4 w wysokości - 383 988,87 złotych na podstawie wyroku sądowego. Wydatki majątkowe w dziale 700 Plan - 91 000,00 złotych, wykonanie - 88 081,76 złotych: 1) wykup gruntów w miejscowości Dziadkowice pod przebudowę drogi: plan - 8 000,00 złotych, wykonanie - 7 913,00 złotych. Wykupu gruntów dokonano za kwotę 7 913,00 złotych; 2) odnowa centrum miejscowości Szadek poprzez rewitalizację placu rynkowego oraz usytuowanie elemen- tów małej architektury: plan - 8 000,00 złotych, wykonanie - 6 600,00 złotych. Za opracowanie dokumentacji projektowej wydatkowano kwotę 6 600,00 złotych; 3) budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Szadek: plan - 5 000,00 złotych, wykonanie - 3 884,19 złotych. Dokonano opłaty za przyłącze energetyczne - 3 884,19 złotych. Na powyższe zadanie inwestycyjne została zawarta umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, realizacja zadania nastąpi w roku 2014; 4) adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Choszczewie na mieszkania socjalne: plan - 25 000,00 złotych, wykonanie - 24 762,31 złotych. Wydatki poniesione na adaptację pomieszczeń to kwota 24 762,31 złotych; 5) utwardzenie kruszywem działek pomiędzy ulicami; Rynek, Prusinowska, Wilamowska w Szadku: plan - 45 000,00 złotych, wykonanie - 44 922,26 złotych. Koszt utwardzenia kruszywem działek to kwota - 44 922,26 złotych. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa Plan - 23 450,00 złotych, wykonanie - 19 955,72 złotych, % wyk. - 85,10. Wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Dziadko- wice w roku 2013 wyniosły - 19 955,72 złotych. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 18 – Poz. 2554

DZIAŁ 750 - Administracja państwowa Plan - 2 803 496,42 złotych, wykonanie - 2 615 777,72 złotych, % wyk. - 93,30. W dziale tym wydatki obejmują zadania własne, zadania zlecone oraz powierzone z zakresu administracji. Zadania własne Koszty rady gminy i miasta wyniosły 78 336,08 złotych, w tym: diety radnych ogółem 76 800,00 złotych, na zakup materiałów i usług transportowych wydatkowano kwotę 1 536,08 złotych. Diety sołtysów - 51 740,00 złotych. Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu wyniosły 2 107 721,61 złotych, w tym: wynagrodze- nia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia za prace wykonane na podsta- wie umów zleceń - 1 352 771,09 złotych, składki ZUS i FP od wypłat 235 233,80 złotych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 39 562,91, podróże służbowe oraz ryczały samochodowe - 43 015,99 złotych, zużycie energii i wody - 11 791,58 złotych, rozmowy telefoniczne i opłaty za dostęp do sieci Internet - 27 299,43 złotych, ubezpieczenie mienia 3 141,40 złotych, szkolenia 7 936,50 złotych, badania lekarskie i wy- płata świadczeń na rzecz osób fizycznych - 3 484,00 złotych, zakup oleju - 24 879,09 złotych, zakup wyposa- żenia - 26 032,83, prenumerata prasy, poradników, zakup tonerów, artykułów biurowych, środków czystości - 79 427,60 złotych. Usługi pocztowe - 41 711,00 złotych. Serwis sprzętu komputerowego i kserokopiarek, ob- sługa prawna, naprawa sprzętu i inne - 116 716,67 złotych. Opłata na PEFRON wraz z odsetkami - 94 717,72 złotych. Na realizację projektu „Razem dla ekologii” wydatkowano kwotę 5 966,67 złotych. Na realizację projektu „Razem dla rozwoju” wydatkowano kwotę 16 800,00 złotych. Na promocję Gminy i Miasta Szadek wydatkowano w 2013 kwotę - 53 209,98 złotych, w tym ze środków pozyskanych 26 829,91 złotych. Na realizację projektu pt. „Regionalny Turniej Sołectw - tradycyjna i współ- czesna marka na podstawie zawartej umowy Nr WND-RPLD.03.02.00-00- 6/11współfinansowanego ze środ- ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania III.2 III Osi priorytetowej Regional- nego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 wydatkowano kwotę 53 530,10 złotych. Opłacona została składka członkowska z tytułu przynależności naszej gminy do Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” w wysokości 20.000,00 złotych. Inkaso sołtysów za pobór podatków oraz inkaso opłaty targowej za 2013 rok oraz pozostałe - 50 607,47 złotych. Zadania powierzone obejmują płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe pracowników realizujących zadania powierzone ze Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami - wydatki te wyniosły 9 320,90 złotych. Zadania zlecone obejmują wynagrodzenia i pochodne, wydatki rzeczowe pracowników realizujących zada- nia z zakresu administracji 96 961,00 złotych, koszt transportu dowodów osobistych 702,00 złotych i akcja kurierska 200,00 złotych. Na wydatki majątkowe w dziale 750 zaplanowano kwotę 84 000,00 złotych, w tym: 1) zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu dla UGiM: plan - 34 000,00 złotych, wykonanie - 31 119,00 złotych. Zakupione zostały 2 kserokopiarki oraz zakupiony został program LEX; 2) termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Szadku: plan - 50 000,00 złotych, wykonanie - 39 562,91 złotych. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 19 – Poz. 2554

Koszt opracowania kosztorysu i wykonania docieplenia budynku urzędu wyniósł 39 562,91 złotych. DZIAŁ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy Plan - 1 260,00 złotych, wykonanie -1 260,00 złotych. Wydatki tego działu dotyczą zadań zleconych gminie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego reje- stru wyborców. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan - 464 715,04 złotych, wykonanie - 415 030,69 złotych, % wyk. - 89,31. Zadania własne w tym dziale obejmują, m.in. wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP z terenu gminy i miasta Szadek. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi zatrudnionych kierowców konserwatorów za 2013 rok wyniosły 124 396,73 złotych, ubezpieczenie roczne OC i NW - 24 439,00 złotych, badania lekarskie, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach - 15 440,77 złotych, zakup paliwa, naprawa samo- chodów, badania techniczne, przeglądy samochodów, zakup opału, energii i wody - 120 247,44 złotych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 763,12 złotych. Na realizację zadań ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano w dziale 754 kwotę 85 313,28 złotych z czego wydatkowano kwotę 85 093,63 złotych. W celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i Miasta Szadek przekazano w 2013 roku środki na realizację zadań za czas służby przekraczający normę czasu pracy z przeznaczeniem dla Policjantów Ko- mendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli, wykorzystywanych do realizacji służb ponadnormatywnych przez policjantów Posterunku Policji w Szadku kwotę 20 000,00 złotych. Zadania zlecone Na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej w roku 2013 wydatkowano kwotę1 650,00 zło- tych. Środki pochodziły z dotacji celowej na zadania zlecone. Na wydatki majątkowe w dziale 754 zaplanowano kwotę 20 000,00 złotych. 1) pomoc finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych): plan - 20 000,00 złotych, wykonanie - 20 000,00 złotych. W oparciu o zawartą umowę pomiędzy Gmina i Miastem Szadek, a Powiatem Zduńskowolskim na dofi- nansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz sprzętu techniki specjalnej, me- dycznego, kwaterunkowego, gospodarczego i transportowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Stra- ży Pożarnej w Zduńskiej Woli przekazane zostały środki dla Powiatu w kwocie 20 000,00 złotych. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego Plan - 315 000,00 zł, wykonanie - 213 524,65 zł, % wyk. - 67,79. Wydatki tego działu związane są z kosztami obsługi długu publicznego, tj. spłatami odsetek i prowizji od za- ciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów, tj.: 1) spłata odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Poddębice - 114 565,72 złotych; 2) spłata odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Szadek - 35 186,27 złotych; 3) spłata odsetek od zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym Aleksandrów Łódzki - 44 718,64 złotych; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 20 – Poz. 2554

4) spłata odsetek od zaciągniętego kredytu PKO Wieluń - 12 691,98 złotych; 5) spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w BGK Łódź na wyprzedzające finansowanie - 4 627,42 złotych oraz prowizja 882,03 złotych; 6) spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi - 852,59 złotych. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia Plan - 88 000,00 złotych. W dziale tym po stronie planu pozostaje rezerwa ogólna w kwocie 40 000,00 złotych oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 48 000,00 złotych. DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie Plan - 8 354 463,11 złotych, wykonanie - 8 185 268,04 złotych, % wyk. - 97,97. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie szkół podstawowych, przedszkola, przedszkoli przy szkołach podstawowych, gimnazja oraz dowożenie uczniów do szkół. Wykonanie przez poszczególne szkoły podstawowe wydatków bieżących i płacowych przedstawia się nastę- pująco: Szkoła Podstawowa w Szadku - 1 874 520,54 złotych: - wynagrodzenia i pochodne - 1 529 042,87 złotych, - dodatek wiejski i mieszkaniowy - 96 985,48 złotych, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 57 732,87 złotych, - zakup materiałów i wyposażenia, energii, rozmowy telefoniczne, usługi, podróże służbowe krajowe - 190 759,32 złotych (z tego zakup oleju opałowego - 90 952,07 złotych). Liczba uczniów - 261. Liczba pracowników - 30. Szkoła Podstawowa w Prusinowicach - 941 897,65 złotych: - wynagrodzenia i pochodne - 768 339,97 złotych, - dodatek wiejski i mieszkaniowy - 54 513,38 złotych, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33 353,18 złotych, - zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi, podróże służbowe krajowe - 85 691,12 złotych (z tego zakup oleju opałowego - 58 337,85 złotych). Liczba uczniów - 83. Liczba pracowników - 20. Szkoła Podstawowa w Krokocicach - 630 342,48 złotych: - wynagrodzenia i pochodne - 502 729,51 złotych, - dodatek wiejski i mieszkaniowy - 35 085,66 złotych, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24 317,19 złotych, - zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi, ubezpieczenie mienia - 68 210,12 złotych (z tego zakup opału - 13 839,97 złotych oraz zakup i wymiana okien i para- petów - 31 196,25 złotych). Liczba uczniów - 42. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 21 – Poz. 2554

Liczba pracowników - 18. W ramach rozdziału 80101 przekazano dotację dla Stowarzyszenia Oświatowego „Nasza Szkoła” na prowa- dzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w kwocie 211 449,20 złotych. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy Szkołach Podstawowych Szkoła Szadek - 198 957,77 złotych: - wynagrodzenia i pochodne - 170 750,47 złotych, - dodatek wiejski i mieszkaniowy - 10 113,86 złotych, - odpis na zakładowy fundusz socjalny - 7 947,68 złotych, - zakup materiałów, usług, podróże służbowe - 10 145,76 złotych, - liczba dzieci - 51, - liczba pracowników - 4. Szkoła Krokocice (Klasa „0”) - 78 709,45 złotych: - wynagrodzenia i pochodne - 65 606,49 złotych, - dodatek wiejski i mieszkaniowy - 4 966,10 złotych, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 967,42 złotych, - zakup materiałów i usług - 5 169,44 złotych, - liczba dzieci - 22, - liczba pracowników - 2. Szkoła Podstawowa Prusinowice (Klasa „0”) - 79 292,36 złotych: - wynagrodzenia i pochodne - 60 593,12 złotych, - dodatek wiejski i mieszkaniowy - 5 308,96 złotych, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3 186,21 złotych, - zakup materiałów i wyposażenia, usługi - 10 204,07 złotych, - liczba dzieci - 27, - liczba pracowników - 3. Na prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Sikucinie przekazano dotację dla Stowarzyszenia Oświatowego „Nasza Szkoła” w wysokości - 36 377,96 złotych. Publiczne Przedszkole w Szadku - 914 916,15 złotych: - wynagrodzenia i pochodne - 687 334,82 złotych, - dodatek wiejski i mieszkaniowy - 31 035,72 złotych, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 26 542,36 złotych, - zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi, ubezpieczenie mienia - 119 344,37 złotych (w tym: zakup opału na kwotę 23 450,30 złotych, materiały i usługi re- montowe - 49 613,42 złotych), - zakup środków żywności - 50 658,88 złotych. Do Przedszkola uczęszcza 97 dzieci. Zatrudnionych jest 18 pracowników. Przekazano środki dla gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu naszej gminy w wysokości 18 779,03 złotych. Realizacja projektu „Przygoda z teatrem - przedszkolak widzem i aktorem” w ramach V edycji konkursu grantowego „Na dobry początek” - 10 398,77 złotych. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 22 – Poz. 2554

Publiczne Gimnazjum w Szadku - 1 757 391,08 złotych: - wynagrodzenia i pochodne - 1 328 042,71 złotych, - dodatek wiejski i mieszkaniowy - 81 791,50 złotych, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 62 364,86 złotych, - zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, rozmowy telefoniczne, usługi, ubezpieczenie mienia - 285 192,01 złotych (w tym: zakup oleju opałowego na kwotę 163 461,77 złotych). Liczba uczniów - 165. Liczba pracowników - 30. W ramach rozdziału 80110 przekazywana jest dotacja dla Stowarzyszenia Oświatowego w Prusinowicach z przeznaczeniem na prowadzenie Gimnazjum. W 2032 roku przekazano dotację w kwocie 462 649,60 złotych. Koszty dowozu uczniów do szkół za 2013 rok wyniosły 452 641,15 złotych, w tym wydatki na wynagrodze- nia i pochodne osób sprawujących opiekę w czasie dowozu to kwota - 91 211,10 złotych. Koszt zorganizowa- nego dowozu uczniów do szkół i zakup biletów miesięcznych wyniósł - 361 430,05 złotych. Na funkcjonowanie stołówki szkolnej wydatkowano kwotę 373 697,40 złotych. Wynagrodzenia i pochodne - 158 776,35 złotych, zakup środków żywności - 196 510,855 złotych, zakup materiałów, energii, usługi, podró- że służbowe - 13 400,00 złotych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 010,20 złotych. Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wydatków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (odpis 1% od fundu- szu płac) wydatkowano kwotę 11 870,45 złotych. Z działu 801 ponoszone są wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nau- czycieli będących emerytami i rencistami, który wyniósł 50 148,25 złotych. Pozostałe wydatki to kwota - 1 478,56 złotych. Środki na ten cel uwzględnione zostały w subwencji oświatowej otrzymywanej przez gminę z Ministerstwa Finansów. Na wydatki majątkowe w dziale 801 zaplanowano kwotę - 83 000,00 złotych, w tym: 1) wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Prusinowicach: plan - 65 000,00 złotych, wykonanie - 64 990,19 złotych. Dokonano wymiany okien w budynku SP w Prusinowicach. Koszt wymiany to kwota 64 990,19 złotych; 2) zakup pieca c. o. wraz z dostawą i montażem do Szkoły Podstawowej w Sikucinie: plan - 18 000,00 złotych, wykonanie - 14 760,00 złotych. Koszt zakupu pieca wraz z dostawą i montażem - 14 760,00 złotych. DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia Plan - 125 600,00 złotych, wykonanie - 92 095,04 złotych, % wyk. - 73,32. Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko- holowych Gminy i Miasta Szadek. W 2013 roku wydatki wyniosły 53 387,18 złotych, w tym: dyżury psycho- loga i wynagrodzenia członków za udział w posiedzeniach Komisji, warsztaty profilaktyczne w szkołach i inne. Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii wyniosły 2 641,46 złotych. Na realizację programu prozdrowotnego profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy wydatkowano kwotę 16 642,40 złotych. Na wydatki majątkowe w dziale 851 zaplanowano kwotę 20.000,00 złotych, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 23 – Poz. 2554

1) pomoc finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego (dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych): plan - 20 000,00 złotych, wykonanie - 19 424,00 złotych. W 2013 roku przekazano dla Powiatu Zduńskowolskiego kwotę 19 424,00 złotych na zakup aparatu RTG wraz z niezbędnym wyposażeniem. DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna Plan - 4 278 654,96 złotych, wykonanie - 4 048 747,49 złotych, % wyk. - 94,63. Koszt wypłat dodatków mieszkaniowych za 2013 rok wyniósł - 74 309,36 złotych. Miejsko-Gminny Ośro- dek Pomocy Społecznej w Szadku na swoją działalność otrzymuje środki z budżetu Gminy, dotacje na zadania zlecone oraz na dofinansowanie własnych zadań z budżetu Wojewody. Koszt utrzymania MGOPS w Szadku, tj. wynagrodzenia pracowników, utrzymanie pomieszczeń biurowych oraz inne wydatki związane z wykony- wanymi zadaniami wyniosły 437 010,18 złotych, z tego z dotacji z budżetu Wojewody wydatkowano kwotę 141 855,33 złotych, pozostała część to środki własne Gminy - 295 154,85 złotych. Na realizację Projektu w ramach działania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał ludzki projektu systemo- wego „Twoja Szansa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę - 128 592,21 złotych, z tego środki z dotacji rozwojowej - 115 090,03 złotych oraz wkład własny gminy - 13 502,18 złotych. Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydatkowano kwotę - 290 119,21 złotych, z tego z budżetu Wojewody 219 918,30 złotych oraz środki własne - 70 200,91złotych. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniosły 2 207 042,68 złotych. Środki na ten cel pochodziły z otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych. Doko- nano zwrotu do budżetu Wojewody nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych na podstawie wydanych de- cyzji przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w wysokości 8 625,00 złotych oraz odsetki usta- wowe pobrane zgodnie z art. 30, ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie 6 569,34 złotych. Składki na ubezpieczenia zdrowotne wyniosły 22 052,39 złotych, z tego z dotacji celowej na zadania zlecone i dofinan- sowanie zadań własnych 22 052,39 złotych. Sfinansowano zasiłki stałe w kwocie 190 414,18 złotych z dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych. Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakre- sie dożywiania - 287 350,90 złotych, z tego z dotacji celowej - 207 857,00 złotych oraz ze środków własnych 79 493,90 złotych. Za transport żywności zapłacono 5 016,00 złotych. Koszt wypłaty za prace społecznie uży- teczne - 1 506,00 złotych. Dokonano wypłaty 45 400,00 złotych tytułem realizacji rządowego programu wspie- rania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz wydatki na obsługę - 1 403,47 złotych. Środki pocho- dziły z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie. Dokonano zwrotu do ŁUW w Łodzi dotacji wy- korzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie 9 511,47 złotych. Ze środków własnych budżetu gminy i miasta finansowane są m.in. usługi opiekuńcze w kwocie 64 673,82 złotych i koszty pobytu pensjonariuszy kierowanych przez Gminę do Domu Pomocy Społecznej - 197 020,77 złotych. Na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej wydatkowano 10 874,12 złotych. Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 367,40 złotych. Wy- datki na wspieranie rodziny wyniosły 59 888,99 złotych. DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Plan - 260 582,91 zł, wykonanie - 218 573,50 zł, % wykonania - 83,88. Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem świetlicy w Zespole Szkół w Szadku: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły - 44 515,55 złotych, - wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych - 2 854,52 złotych, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 24 – Poz. 2554

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 879,91 złotych, - zakup materiałów, usług, podróże służbowe krajowe - 2 800,00 złotych. W ramach działu wypłacono stypendia w formie pomocy materialnej dla uczniów z terenu Gminy i Miasta Szadek w łącznej kwocie 147 695,80 złotych, w tym z dotacji celowej 118 156,64 złotych oraz ze środków własnych w kwocie 29 539,16 złotych. Odpis na ZFŚS emerytów - 1 176,92 złotych. W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 ro- ku „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla uczniów w wysokości 16 650,80 złotych. Środki pochodziły z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych. DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan - 1 456 029,16 zł, wykonanie - 1 075 402,35 zł, % wyk. - 73,86. Z działu tego przekazywana jest dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szadku, któ- ra za 2013 rok wyniosła - 227 022,06 złotych. Wydatki związane z omiataniem ulic, wywozem nieczystości z ulic i placów oraz pojemniki nieczystości wyniosły - 68 930,54 złotych, utrzymaniem zieleni - 1 224,73 zło- tych, oświetlenie ulic i dróg - 226 345,89 złotych. Pobór wody ze zdroi ulicznych oraz energię elektryczną, opłata roczna za zajęcie pasa drogowego i inne 37 426,72 złotych. Opłaty za hotelowanie psów w hotelu dla zwierząt oraz odłapanie psów - 110 270,73 zło- tych. Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły - 14 626,48 złotych, w tym częściowo sfinansowano opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Szadek na lata 2013-2032” w wysokości 2 790,00 złotych. Wydatki związane z gospodarka odpadami w 2013 roku wyniosły - 123 452,65 złotych. Wydatki związane z realizacja projektu „Razem dla ekologii” 265 589,20 złotych, w tym: - zakupiono moduły informatyczne do zbierania analizy prezencji danych - 181 289,70 złotych. Projekt ten realizowany jest przy udziale 5 gmin (Szadek, Zduńska Wola, Zapolice, Burzenin, Wodzierady). Na realizację zadań z funduszu sołeckiego zaplanowana kwota w dziale 900 wyniosła 513,36 złotych, z tego wydatkowano kwotę 513,35 złotych. Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano kwotę 12 000,00 złotych, z tego: 1) przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Widawskiej w Szadku - opracowanie dokumentacji projektowej: plan - 6 000,00 złotych, wykonanie - 0,00 złotych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wydatki nie wystąpiły. 2) spięcie istniejących sieci wodociągowych w ulicy Łaskiej w Szadku odcinek 300 m. opracowanie doku- mentacji projektowej: plan - 6 000,00 złotych, wykonanie - 0,00 złotych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wydatki nie wystąpiły. DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan - 1 007 156,90 zł, wykonanie - 1 002 385,49 zł, % wyk. - 99,53. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 25 – Poz. 2554

W dziale tym zaplanowane są dotacje dla dwóch samorządowych instytucji kultury, tj.: Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Szadku oraz Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szadku. W 2013 roku przekazano dla MGOK - 310 000,00 złotych oraz dla MGBP - 200 000,00 złotych. Udzielono dotacji na ochronę i konserwację zabytków w wysokości 15 000,00 złotych. Na realizację zadań ze środków Funduszu Sołeckiego zaplanowano w dziale 921 kwotę 42 876,60 złotych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wydatki wyniosły 42 597,34 złotych. Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano kwotę 447 513,20 złotych, z tego: 1) przebudowa i rozbudowa budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Wilamów: plan - 392 992,04 złotych, wykonanie - 388 721,30 złotych. Dokonano przebudowy i rozbudowy budynku OSP na świetlice wiejską w miejscowości Wilamów na kwotę 388 721,30 złotych. Zadanie to realizowane było w oparciu o podpisana umowę o przyznanie po- mocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie odpowiadającym wa- runkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013 w kwocie 346 557,57 złotych oraz ze środków własnych nie objętych wydatkami kwalifikowanymi 42 163,73 złotych. Zwrot płatności z budżetu UE nastąpił w styczniu 2014 roku; 2) zakup gruntów pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziadkowice: plan - 27 000,00 złotych, wykonanie - 27 000,00 złotych. Dokonano zakupu gruntów pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziadkowice za kwotę 27 000,00 złotych, w tym środki z wyodrębnionego funduszu sołeckiego na rok 2013 w kwocie 8 232,90 złotych; 3) wyposażenie świetlicy Stowarzyszenia kobiet Ogrodzimia i Szadkowic „KOS” w miejscowości Szadkowi- ce Ogrodzim: plan - 27 521,16 złotych, wykonanie - 27 299,75 złotych. Zadanie zostało zrealizowane w oparciu o umowę nr 00959-6930-UM05403338/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna Plan - 75 000,00 zł, wykonanie - 65 281,60 zł, % wyk. - 87,04. Zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Gminy i Miasta Szadek w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego gminy w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu przekazano dotację na realizację powyższego zadania dla Klubu Sportowego „Victoria” w Szadku - 37 000,00 złotych. Przekazano dotacje dla klubów sportowych działających przy szkołach i Fundacji w kwocie 15 000,00 złotych. Z wydatków bieżących opłacone zostało oświetlenie obiektu stadionu sportowego i zakup nagród w kwocie 11 981,60 złotych. Na wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano kwotę 2 000,00 złotych, z tego: 1) modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Szadek: plan - 2 000,00 złotych, wykonanie - 1 300,00 złotych. W ramach tego zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 26 – Poz. 2554

Wykonanie rozchodów: W 2013 roku dokonano spłaty kredytów w łącznej kwocie 1 455 680,59 złotych, z tego: 1) kredyt bankowy umowa nr RG 342/14/1/10 z dnia 19 maja 2010 roku - 260 000,00 złotych; 2) kredyt bankowy umowa nr 290/2010 z dnia 04 listopada 2010 roku - 50 000,00 złotych; 3) kredyt bankowy umowa nr 1121793/459/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku - 124 400,00 złotych; 4) kredyt bankowy z PKO Wieluń - 10 931,50 złotych; 5) pożyczka na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu UE - 1 010 349,09 złotych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu - stan zadłużenia Gminy i Miasta Szadek wynosi 4 548 936,94 złotych, z tego: 1) pożyczka na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i ujęcia wody w Łobudzicach - 283 126,00 zło- tych; 2) kredyt bankowy umowa nr RG 342/14/1/10 z dnia 19 maja 2010 roku - 1 820 000,00 złotych; 3) kredyt bankowy umowa nr 290/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku - 390 000,00 złotych; 4) kredyt bankowy umowa nr 1121793/459/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku - 870 000,00 złotych; 5) kredyt bankowy PKO Wieluń - 300 319,00 złotych; 6) pożyczka z BGK na przebudowę stacji ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Łobudzice w gminie Szadek - 885 491,94 złotych. Na dzień 31 grudnia 2013 roku wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych wynoszą - 1 286 120,30 złotych. Do niniejszego sprawozdania załącza się: 1) wykonanie dochodów za 2013 rok - załącznik nr 1; 2) wykonanie wydatków za 2013 rok - załącznik nr 2; 3) wykonanie dochodów i wydatków zadania zlecone za 2013 rok - załącznik nr 3; 4) wykonanie przychodów i rozchodów za 2013 rok - załącznik nr 4; 5) wykonanie zadań przez samorządowy zakład budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej w Szadku za 2013 rok - załącznik nr 5; 6) wykonanie zadań inwestycyjnych za 2013 rok - załącznik nr 6; 7) informacja o mieniu komunalnym - załącznik nr 7.

Burmistrz Gminy i Miasta Szadek Artur Ławniczak

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 27 – Poz. 2554

Załącznik nr 1 do sprawozdania nr 1/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 18 czerwca 2014 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2013 ROK

Dz. Rozdz. § Nazwa Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan Wykonanie Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 633 613,52 634 560,62 1 164 881,00 1 164 881,00 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi 99 400,00 100 347,10 1 164 881,00 1 164 881,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i 14 400,00 14 497,10 0,00 0,00 innych jednostek organizacyjnych 0970 Wpływy z różnych dochodów 85 000,00 85 850,00 0,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 0,00 0,00 1 024 861,00 1 024 861,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 0,00 0,00 140 020,00 140 020,00 pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 534 213,52 534 213,52 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 534 213,52 534 213,52 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usta- wami 020 Leśnictwo 7 500,00 7 530,75 0,00 0,00 02095 Pozostała działalność 7 500,00 7 530,75 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- 7 500,00 7 530,75 0,00 0,00 wych 150 Przetwórstwo przemysłowe 10 700,00 10 700,00 0,00 0,00 15095 Pozostała działalność 10 700,00 10 700,00 0,00 0,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 10 700,00 10 700,00 0,00 0,00 zadania bieżące realizowane 600 Transport i łączność 0,00 0,00 171 460,00 149 700,46 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 171 460,00 149 700,46 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu Wojewódz- 0,00 0,00 171 460,00 149 700,46 twa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 700 Gospodarka mieszkaniowa 54 700,00 57 545,04 252 767,10 305 229,37 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 54 700,00 57 520,04 252 767,10 305 229,37 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowa- 20 000,00 21 096,61 0,00 0,00 nie wieczyste 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- 26 500,00 27 817,57 0,00 0,00 wych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 252 767,10 305 229,37 0920 Pozostałe odsetki 0,00 375,45 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 200,00 8 230,41 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 0,00 25,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 25,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 23 450,00 23 450,00 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 23 450,00 23 450,00 0,00 0,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 23 450,00 23 450,00 0,00 0,00 pieniężnej 750 Administracja publiczna 214 644,60 211 172,82 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 28 – Poz. 2554

75011 Urzędy Wojewódzkie 97 866,10 97 872,30 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 97 863,00 97 863,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usta- wami 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu 3,10 9,30 0,00 0,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75020 Starostwa Powiatowe 13.476,00 9 320,00 0,00 0,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 13.476,00 9 320,90 0,00 0,00 bieżące realizowane na podstawie Porozumień 75023 Urzędy Gmin 16 800,00 24 206,52 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 7 406,52 0,00 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 14 280,00 14 280,00 0,00 0,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 2 520,00 2 520,00 0,00 0,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 86 502,50 79 773,10 0,00 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 55 802,50 52 943,19 0,00 0,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 25 000,00 21 130,08 0,00 0,00 pozyskane z innych źródeł 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej mię- 5 700,00 5 699,83 0,00 0,00 dzy jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 2 60,00 1 260,00 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 260,00 1 260,00 0,00 0,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 260,00 1 260,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usta- wami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoża- 1 650,00 1 681,60 0,00 0,00 rowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 31,60 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 31,60 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1 650,00 1 650,00 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 650,00 1 650, 00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usta- wami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 5 751 753,18 5 952 256,55 0,00 0,00 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000,00 2 795,19 0,00 0,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycz- 2 000,00 2 795,19 0,00 0,00 nych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 1 129 500,00 1 179 580,08 0,00 0,00 od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek orga- Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 29 – Poz. 2554

nizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 970 000,00 1 002 246,01 0,00 0,00 0320 Podatek rolny 8 000,00 15 157,82 0,00 0,00 0330 Podatek leśny 42 000,00 55 482,00 0,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 79 000,00 79 659,00 0,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 11 000,00 11 011,20 0,00 0,00 jst na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 17 500,00 13 323,00 0,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 2 000,00 2 701,05 0,00 0,00 opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 1 745 548,18 2 034 142,66 0,00 0,00 od spadków i darowizn, podatku od czynności cywil- noprawnych oraz podatków opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 540 000,00 572 458,05 0,00 0,00 0320 Podatek rolny 893 808,01 963 912,58 0,00 0,00 0330 Podatek leśny 8 000,00 12 836,76 0,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 30 000,00 37 683,00 0,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 32 047,74 0,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 35 000,00 28 734,00 0,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 181 740,17 232 453,03 0,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 2 000,00 1 676,12 0,00 0,00 jst na podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000,00 141 056,41 0,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 5 000,00 11 284,97 0,00 0,00 i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedno- 224 000,00 153 819,73 0,00 0,00 stek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 18 879,25 0,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 204 000,00 133 436,48 0,00 0,00 j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 504,00 0,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 2 650 705,00 2 581 918,89 0,00 0,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 645 705,00 2 549 247,00 0,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 000,00 32 671,89 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 9 064 992,83 9 079 476,44 0,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 5 251 115,00 5 251 115,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 251 115,00 5 251 115,00 0,00 0,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 667 388,00 3 667 388,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 667 388,00 3 667 388,00 0,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 128 459,83 142 943,44 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 65 000,00 79 483,61 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 63 459,83 63 459,83 0,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 18 030,00 18 030,00 0,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 030,00 18 030,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 459 352,00 431 808,87 50 000,00 50 000,00 80101 Szkoły podstawowe 37 432,00 43 338,40 50 000,00 50 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 98,00 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- 4 000,00 7 035,30 0,00 0,00 wych 0830 Wpływy z usług 0,00 533,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 33 432,00 35 672,10 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 30 – Poz. 2554

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 pozyskane z innych źródeł 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 35 190,00 41 085,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 0,00 5 895,00 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 35 190,00 35 190,00 0,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących gmin 80104 Przedszkola 168 730,00 134 069,30 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 120 000,00 85 339,30 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 39 330,00 39 330,00 0,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących gmin 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 9 400,00 9 400,00 0,00 0,00 pozyskane z innych źródeł 80110 Gimnazja 8 000,00 12 398,67 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątko- 8 000,00 1 755,67 0,00 0,00 wych 0670 Wpływy z różnych opłat 0,00 10 643,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne 210 000,00 200 917,50 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 210 000,00 200 917,50 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 8 5 000,00 9 3 007,27 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85 000,00 93 007,27 0,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 85 000,00 93 007,27 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 3 348 679,94 3 215 488,23 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 4 000,00 600,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 4 000,00 600,00 0,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 32 404,50 32 404,50 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 32 404,50 32 404,50 0,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu ali- 2 350 194,34 2 230 040,79 0,00 0,00 mentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emery- talne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 6 569,34 6 569,34 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 331 400,00 2 207 042,68 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usta- wami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związa- 3 600,00 7 803,77 0,00 0,00 ne z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 8 625,00 8 625,00 0,00 0,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 22 484,00 22 052,39 0,00 0,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5 707,00 5 575,33 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usta- wami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 16 777,00 16 477,06 0,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpie- 227 800,00 219 918,30 0,00 0,00 czenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 227 800,00 219 918,30 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 31 – Poz. 2554

realizację własnych zadań bieżących 85216 Zasiłki stałe 192 816,00 190 414,18 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 192 816,00 190 414,18 0,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących 85219 Ośrodki pomocy społecznej 259 120,10 257 445,90 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 500,54 0,00 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 111 163,00 109 303,38 0,00 0,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 5 885,10 5 786,65 0,00 0,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 142 072,00 141 855,33 0,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących 85228 Usługi opiekuńcze 5 000,00 7 951,70 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 5 000,00 7 951,70 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 254 861,00 254 660,47 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 47 004,00 46 803,47 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie usta- wami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 207 857,00 207 857,00 0,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 171 853,00 134 807,44 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 171 853,00 134 807,44 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 155 202,00 118 156,64 0,00 0,00 realizację własnych zadań bieżących 2040 16 651,00 16 650,80 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 540 200,00 284 126,23 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 520 200,00 264 189,20 0,00 0,00 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 434 010,00 219 800,81 0,00 0,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 76 590,00 38 788,39 0,00 0,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżą- 9 600,00 5 600,00 0,00 0,00 ce realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy j.s.t. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 0,00 7 879,89 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 7 879,89 0,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środ- 20.000,00 9 339,14 0,00 0,00 ków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 20.000,00 9 339,14 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 0,00 2 718,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 718,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziewictwa narodowego 0,00 0,00 108 005,64 103 517,84 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 0,00 18 199,00 18 110,20 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 0,00 0,00 18 199,00 18 110,20 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 32 – Poz. 2554

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 92195 Pozostała działalność 0,00 0,00 89 806,64 85 407,64 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 0,00 0,00 89 806,64 85 407,64 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 62 767,00 62 767,00 92695 Pozostała działalność 0,00 0,00 62 767,00 62 767,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 0,00 0,00 62 767,00 62 767,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem 20 369 349,07 20 138 871,86 1 809 880,74 1 836 095,67 Ogółem dochody Plan - 22 179 229,81, wykonanie - 21 974 967,53

Załącznik nr 2 do sprawozdania nr 1/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 18 czerwca 2014 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2013 ROK

Lp. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 073 964,88 2 039 336,97 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 505 751,36 0,00 Wydatki majątkowe (ogółem) 1 505 751,36 0,00 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000,00 0,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 1 499 751,36 1 473 710,29 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01030 Izby rolnicze 19 120,00 19 114,08 Wydatki bieżące (ogółem) 19 120,00 19 114,08 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 19 120,00 19 114,08 01095 Pozostała działalność 549 093,52 546 512,60 Wydatki bieżące (ogółem) 549 093,52 546 512,60 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 118,50 3 118,50 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 545 975,02 543 394,10 2 150 Przetwórstwo przemysłowe 10 700,00 10 700,00 15095 Pozostała działalność 10 700,00 10 700,00 Wydatki bieżące (ogółem) 10 700,00 10 700,00 wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 10 700,00 10 700,00 3 600 Transport i łączność 1 046 167,21 910 681,46 60004 Lokalny transport zbiorowy 12 866,68 12 866,66 Wydatki bieżące (ogółem) 12 866,68 12 866,66 - dotacje na zadania bieżące 12 866,68 12 866,66 60014 Drogi publiczne powiatowe 90 000,00 90 000,00 wydatki majątkowe (ogółem) 90 000,00 90 000,00 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 90 000,00 90 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 33 – Poz. 2554

60016 Drogi publiczne gminne 922 037,25 786 551,52 Wydatki bieżące (ogółem) 359 037,25 289 382,80 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 300,00 16 954,03 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 332 337,25 272 428,77 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 0,00 Wydatki majątkowe (ogółem) 563 000,00 497 168,72 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 563 000,00 497 168,72 60095 Pozostała działalność 21 263,28 21 263,28 Wydatki bieżące (ogółem) 21 263,28 21 263,28 - dotacje na zadania bieżące 21 263,28 21 263,28 3 700 Gospodarka komunalna 523 488,87 503 326,16 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 408 488,87 399 485,92 Wydatki bieżące (ogółem) 400 488,87 391 572,92 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 500,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 395 988,87 391 572,92 Wydatki majątkowe (ogółem) 8 000,00 7 913,00 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 000,00 7 913,00 70095 Pozostała działalność 115 000,00 103 840,24 Wydatki bieżące (ogółem) 32 000,00 23 671,48 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 32 000,000 23 671,48 Wydatki majątkowe (ogółem) 83 000,00 80 168,76 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 5 000,00 3 884,19 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 78 000,00 76 284,57 4 710 Działalność usługowa 23 450,00 19 955,72 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 23 450,00 19 955,72 Wydatki bieżące (ogółem) 23 450,00 19 955,72 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 850,00 1 000,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 21 600,00 18 955,72 5 750 Administracja publiczna 2 803 496,42 2 615 777,72 75011 Urzędy wojewódzkie 97 863,00 97 863,00 Wydatki bieżące (ogółem) 97 863,00 97 863,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 011,00 92 011,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 5 852,00 5 582,00 75020 Starostwa powiatowe 13 476,00 9 320,90 Wydatki bieżące (ogółem) 13 476,00 9 320,90 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 476,00 9 320,90 75022 Rady gmin 88 000,00 78 336,08 Wydatki bieżące (ogółem) 88 000,00 78 336,08 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 6 000,00 1 536,08 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 000,00 76 800,00 75023 Urzędy gmin 2 343 493,96 2 201 170,19 Wydatki bieżące (ogółem) 2 259 493,96 2 130 488,28 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 685 500,00 1 588 004,89 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 549 893,96 518 772,72 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 300,00 944,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 22 800,00 22 766,67 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe (ogółem) 84 000,00 70 681,91 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 84 000,00 70 681,91 75075 Promocja jednostek samorządu teryt. 126 350,00 106 740,08 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 34 – Poz. 2554

Wydatki bieżące (ogółem) 126 350,00 106 740,08 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 900,00 6 605,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 44 500,00 37 304,98 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 300,00 9 300,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 65 650,00 53 530,10 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75095 Pozostała działalność 134 313,46 122 347,47 Wydatki bieżące (ogółem) 134 313,46 122 347,47 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 48 000,00 43 061,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 30 000,00 27 546,47 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 313,46 51 740,00 7 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 2 60,00 1 2 60,00 prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 260,00 1 260,00 Wydatki bieżące (ogółem) 1 260,00 1 260,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 1 260,00 1 260,00 8 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 464 715,04 415 030,69 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 20 000,00 20 000,00 Wydatki bieżące (ogółem) 20 000,00 20 000,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 20 000,00 20 000,00 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 000,00 20 000,00 Wydatki majątkowe (ogółem) 20 000,00 20 000,00 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 20 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 423 065,04 373 380,69 Wydatki bieżące (ogółem) 423 065,04 373 380,69 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 152 425,00 124 396,73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 245 640,04 234 193,19 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000,00 14 790,77 75414 Obrona cywilna 1 650,00 1 650,00 Wydatki bieżące (ogółem) 1 650,00 1 650,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 1 650,00 1 650,00 9 757 Obsługa długu publicznego 315 000,00 213 524,65 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 315 000,00 213 524,65 Wydatki bieżące (ogółem) 315 000,00 213 524,65 - wydatki na obsługę długu publicznego 315 000,00 213 524,65 10 758 Różne rozliczenia 88 000,00 0,00 75818 Rezerwy celowe i ogólne 88 000,00 0,00 Wydatki bieżące (ogółem) 88 000,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 88 000,00 0,00 11 801 Oświata i wychowanie 8 354 463,11 8 185 268,04 80101 Szkoły podstawowe 3 767 580,69 3 723 200,06 Wydatki bieżące (ogółem) 3 702 580,69 3 658 209,87 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 835 900,00 2 800 112,35 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 466 431,49 460 063,80 - dotacje na zadania bieżące 211 449,20 211 449,20 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 188 800,00 186 584,52 Wydatki majątkowe (ogółem) 65 000,00 64 990,19 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 65 000,00 64 990,19 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 404 840,24 393 337,54 Wydatki bieżące (ogółem) 404 840,24 393 337,54 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300 163,26 296 950,08 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 35 – Poz. 2554

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 42 558,50 39 620,58 - dotacje na zadania bieżące 41 268,48 36 377,96 -świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 850,00 20 388,92 80104 Przedszkola 956 459,61 944 093,95 Wydatki bieżące (ogółem) 956 459,61 944 093,95 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 688 145,00 687 834,82 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 223 668,61 212 679,02 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 070,00 31 035,72 - dotacje na zadania bieżące 13 576,00 12 544,39 80110 Gimnazja 2 270 492,80 2 220 040,68 Wydatki bieżące (ogółem) 2 270 492,80 2 220 040,68 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 345 709,00 1 328 042,71 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 350 675,80 347 556,87 - dotacje na zadania bieżące 492 108,00 462 649,60 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 000,00 81 791,50 80113 Dowożenie uczniów do szkół 468 192,32 452 641,15 Wydatki bieżące (ogółem) 468 192,32 452 641,15 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 192,32 91 211,10 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 375 000,00 361 430,05 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32 300,00 11 870,45 Wydatki bieżące (ogółem) 32 300,00 11 870,45 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 32 300,00 11 870,45 80148 Stołówki szkolne 382 649,20 373 697,40 Wydatki bieżące (ogółem) 382 649,20 373 697,40 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 160 100,00 158 776,35 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 222 549,20 214 921,05 80195 Pozostała działalność 71 948,25 66 386,81 Wydatki bieżące (ogółem) 53 948,25 51 626,81 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 800,00 1 200,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 52 148,25 50 426,81 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 000,00 14 760,00 12 851 Ochrona zdrowia 125 600,00 92 095,04 85111 Szpitale 20 000,00 19 424,00 Wydatki majątkowe (ogółem) 20 000,00 19 424,00 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 19 424,00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 2 641,46 Wydatki bieżące (ogółem) 10 000,00 2 641,46 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 000,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 5 000,00 2 641,46 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 000,00 53 387,18 Wydatki bieżące (ogółem) 75 000,00 53 387,18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 500,00 19 722,03 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 42 500,00 33 665,15 85195 Pozostała działalność 20 600,00 16 642,40 Wydatki bieżące (ogółem) 20 600,00 16 642,40 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 20 600,00 16 642,40 13 852 Pomoc społeczna 4 278 654,96 4 048 747,49 85202 Domy pomocy społecznej 215 000,00 197 020,77 Wydatki bieżące (ogółem) 215 000,00 197 020,77 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 215 000,00 197 020,77 85204 Rodziny zastępcze 20 000,00 10 874,12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 36 – Poz. 2554

Wydatki bieżące (ogółem) 20 000,00 10 874,12 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00 10 874,12 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 000,00 1 367,40 Wydatki bieżące (ogółem) 3 000,00 1 367,40 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 3 000,00 1 367,40 85206 Wspieranie rodziny 64 104,50 59 888,99 Wydatki bieżące (ogółem) 64 104,50 59 888,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 104,50 50 414,56 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 11 000,00 9 474,43 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki 2 346 594,34 2 222 237,02 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące (ogółem) 2 346 594,34 2 222 237,02 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 918,99 92 915,33 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 217,35 27 162,09 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 225 458,00 2 102 159,60 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 22 484,00 22 052,39 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieżące (ogółem) 22 484,00 22 052,39 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 22 484,00 22 052,39 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 302 800,00 290 119,21 na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Wydatki bieżące (ogółem) 302 800,00 290 119,21 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 302 800,00 290 119,21 85215 Dodatki mieszkaniowe 90 000,00 74 309,36 Wydatki bieżące (ogółem) 90 000,00 74 309,36 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 000,00 74 309,36 85216 Zasiłki stałe 192 816,00 190 414,18 Wydatki bieżące (ogółem) 192 816,00 190 414,18 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 192 816,00 190 414,18 85219 Ośrodki pomocy społecznej 592 483,65 565 602,39 Wydatki bieżące (ogółem) 592 483,65 565 602,39 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 406 223,33 390 182,64 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52 754,20 46 827,54 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 133 506,12 128 592,21 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 72 000,00 64 673,82 Wydatki bieżące (ogółem) 72 000,00 64 673,82 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 550,00 61 733,06 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 450,00 2 940,76 85295 Pozostała działalność 357 372,47 350 187,84 Wydatki bieżące (ogółem) 357 372,47 350 187,84 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45 115,47 42 111,95 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 312 257,00 308 075,89 14 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 60 582,91 218 573,50 85401 Świetlice szkolne 54 379,91 53 049,98 Wydatki bieżące (ogółem) 54 379,91 53 049,98 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 45 500,00 44 515,55 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 679,91 5 679,91 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 200,00 2 854,52 85415 Pomoc materialna dla uczniów 204 726,08 164 346,60 Wydatki bieżące (ogółem) 204 726,08 164 346,60 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 204 726,08 164 346,60 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 37 – Poz. 2554

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 300,00 0,00 Wydatki bieżące (ogółem) 300,00 0,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300,00 0,00 85495 Pozostała działalność 1 176,92 1 176,92 Wydatki bieżące (ogółem) 1 176,92 1 176,92 - wydatki związane z realizacja zadań statutowych 1 179,92 1 176,92 15 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 456 029,16 1 075 402,35 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12 000,00 0,00 Wydatki majątkowe (ogółem) 12 000,00 0,00 - wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 12 000,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami 687 600,00 389 041,85 Wydatki bieżące (ogółem) 687 600,00 389 041,85 - wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 165 000,00 123 452,65 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 522 600,00 265 589,20 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90003 Oczyszczanie miast i wsi 72 000,00 68 930,54 Wydatki bieżące (ogółem) 72 000,00 68 930,54 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72 000,00 68 930,54 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 600,00 1 224,73 Wydatki bieżące (ogółem) 1 600,00 1 224,73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 600,00 1 224,73 90013 Schroniska dla zwierząt 122 000,00 110 270,73 Wydatki bieżące (ogółem) 122 000,00 110 270,73 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 122 000,00 110 270,73 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 258 513,36 226 859,24 Wydatki bieżące (ogółem) 258 513,36 226 859,24 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 258 513,36 226 859,24 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 231 315,80 227 022,06 Wydatki bieżące (ogółem) 231 315,80 227 022,06 - dotacje na zadania bieżące 231 315,80 227 022,06 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzy- 20 000,00 14 626,48 stanie ze środowiska Wydatki bieżące (ogółem) 20 000,00 14 626,48 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 000,00 14 626,48 90095 Pozostała działalność 51 000,00 37 426,72 Wydatki bieżące (ogółem) 51 000,00 37 426,72 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 51 000,00 37 426,72 16 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 007 156,90 1 002 385,49 92109 Domy i ośrodki kultury 399 164,86 398 664,19 Wydatki bieżące (ogółem) 344 643,70 344 364,44 - wydatki związane z realizacją zadań 34 643,70 34 364,44 statutowych - dotacje na zadania bieżące 310 000,00 310 000,00 Wydatki majątkowe (ogółem) 54 521,16 54 299,75 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 000,00 27 000,00 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 27 521,16 27 299,75 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92116 Biblioteki 200 000,00 200 000,00 Wydatki bieżące (ogółem) 200 000,00 200 000,00 - dotacje na zadania bieżące 200 000,00 200 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15 000,00 15 000,00 Wydatki bieżące (ogółem) 15 000,00 15 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 38 – Poz. 2554

- dotacje na zadania bieżące 15 000,00 15 000,00 92195 Pozostała działalność 392 992,04 388 721,30 Wydatki majątkowe (ogółem) 392 992,04 388 721,30 -wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 349 747,00 346 557,57 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 43 245,04 42 163,73 17 926 Kultura fizyczna i sport 75 000,00 65 281,60 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 70 000,00 63 844,26 Wydatki bieżące (ogółem) 70 000,00 63 844,26 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 000,00 11 844,26 - dotacje na zadania bieżące 52 000,00 52 000,00 92695 Pozostała działalność 5 000,00 1 437,34 Wydatki bieżące (ogółem) 3 000,00 137,34 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000,00 137,34 Wydatki majątkowe (ogółem) 2 000,00 1 300,00 - wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 2 000,00 1 300,00 Ogółem 22 907 729,46 2 1 417 346,88

Załącznik nr 3 do sprawozdania nr 1/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 18 czerwca 2014 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH WYKONANIE ZA 2013 ROK

Dochody:

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 534 213,52 534 213,52 01095 Pozostała działalność 534 213,52 534 213,52 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 534 213,52 534 213,52 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 750 Administracja publiczna 97 863,00 97 863,00 75011 Urzędy wojewódzkie 97 863,00 97 863,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 97 863,00 97 863,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 260,00 1 2 60,00 oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 2 60,00 1 2 60,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 1 260,00 1 260,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 650,00 1 650,00 75414 Obrona cywilna 1 650,00 1 650,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 1 650,00 1 650,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 852 Pomoc społeczna 2 384 111,00 2 259 421,48 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 2 331 400,00 2 207 042,68 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2 331 400,00 2 207 042,68 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 5 707,00 5 575,33 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 39 – Poz. 2554

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 5 707,00 5 575,33 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85295 Pozostała działalność 47 004,00 46 803,47 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 47 004,00 46 803,47 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Ogółem 3 019 097,52 2 894 408,00 Wydatki:

Lp. Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 534 213,52 534 213,52 01095 Pozostała działalność 534 213,52 534 213,52 Wydatki bieżące (ogółem) 534 213,52 534 213,52 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 118,50 3 118,50 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 531 095,02 531 095,02 2 750 Administracja publiczna 97 863,00 97 863,00 75011 Urzędy wojewódzkie 97 863,00 97 863,00 Wydatki bieżące (ogółem) 97 863,00 97 863,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 011,00 92 011,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 5 852,00 5 852,00 3 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 260,00 1 260,00 oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 260,00 1 260,00 Wydatki bieżące (ogółem) 1 260,00 1 260,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 1 260,00 1 260,00 4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 650,00 1 650,00 75414 Obrona cywilna 1 650,00 1 650,00 Wydatki bieżące (ogółem) 1 650,00 1 650,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 1 650,00 1 650,00 5 852 Pomoc społeczna 2 384 111,00 2 259 421,48 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 2 331 400,00 2 207 042,68 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące (ogółem) 2 331 400,00 2 207 042,68 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 918,99 92 915,33 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 023,01 11 967,75 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 225 458,00 2 102 159,60 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świad- 5 707,00 5 575,33 czenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieżące (ogółem) 5 707,00 5 575,33

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 707,00 5 575,33

85295 Pozostała działalność 47 004,00 46 803,47 Wydatki bieżące ogółem 47 004,00 46 803,47 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 404,00 1 403,47 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 600,00 45 400,00 Ogółem 3 019 097,52 2 894 408,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 40 – Poz. 2554

Załącznik nr 4 do sprawozdania nr 1/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 18 czerwca 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY - WYKONANIE ZA 2013 ROK

Przychody Rozchody Paragraf Nazwa Plan Wykonanie Plan Wykonanie 952 Pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi 140 020,00 140 020,00 0,00 0,00 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań reali- 885 491,94 885 491,94 0,00 0,00 zowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 158 668,30 1 158 668,30 0,00 0,00 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowa- 0,00 0,00 1 010 349,09 1 010 349,09 nych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 992 Spłaty kredytów 0,00 0,00 445 331,50 445 331,50 RAZEM 2 184 180,24 2 184 180,24 1 455 680,59 1 455 680,59

Załącznik nr 5 do sprawozdania nr 1/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 18 czerwca 2014 r.

WYKONANIE ZADAŃ PRZEZ SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZADKU ZA 2013 ROK

Lp. Nazwa Klasyfikacja Plan Wykonanie I Stan środków obrotowych na początek roku 34 039,35 34 039,35 II Przychody razem 1 569 315,80 1 436 935,43 Wpływy za wynajem i dzierżawę 900-90017-0750 75 000,00 79 460,89 Wpływ za ścieki, sprzedaż wody, oczyszczanie i zieleń 900-90017-0830 1 250 000,00 1 134 697,74 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 900-90017-0870 1 000,00 1 093,50 Odsetki 900-90017-0920 8 000,00 8 147,43 Pozostałe dochody 900-90017-0970 4 000,00 3 330,26 Dotacja z budżetu gminy 900-90017-2650 231 315,80 210 205,61 Ogółem 1 603 355,15 1 470 974,78 III Koszty 1 599 599,39 1 441 328,44 Wydatki na wynagrodzenia i pochodne 903 000,00 838 613,67 Pozostałe wydatki 696 599,39 602 714,77 IV Inne obciążenia 0,00 648 849,07 Odpisy amortyzacji 0,00 634 198,07 Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 14 651,00 V Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 3 755,76 26 918,42 Ogółem 1 603 355,15 2 117 095,93

Nazwa Stan na 1.01.2013 roku Stan na 31.12.2013 roku Środki pieniężne 120 138,05 78 550,82 Należności netto 108 277,39 120 516,20 Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie 16 247,68 21 242,69 Pozostałe środki obrotowe 313,24 248,24 Zobowiązania i inne rozliczenia 194 689,33 172 396,84 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 41 – Poz. 2554

Stan środków obrotowych netto 34 039,35 26 918,42 Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań x x Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług 129 287,83 126 329,11 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 30 733,81 32 268,04 Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w tym: 47 653,68 48 929,00 - Składek na FUS 35 912,07 37 085,82 - Składek na Fundusz Pracy 2 425,94 2 398,07 Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 69 042,83 34 869,69 Finansowanie inwestycji: Wydatki inwestycyjne 0,00 0,00 Źródła finansowania inwestycji 0,00 0,00 Dotacje celowe 0,00 0,00 Środki własne 0,00 0,00 Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje 0,00 0,00 Podatek VAT od dotacji przedmiotowej 16 816,45 złotych.

Załącznik nr 6 do sprawozdania nr 1/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 18 czerwca 2014 r.

PLAN I WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2013 ROK

Łączne koszty finan- Wykonanie Lp. Dział Rozdz. § Nazwa zadania sowe na rok 2013 za 201 3 rok 1 010 01010 6057 Przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Łobu- 885 491,94 885 491,94 dzice w gminie Szadek 2 010 01010 6059 Przebudowa stacji ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Łobu- 614 259,42 588 218,35 dzice w gminie Szadek 3 600 60014 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego (dotacja celowa na 90 000,00 90 000,00 pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych) 4 750 75023 6060 Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu dla UGiM 34 000,00 31 119,00 5 921 92195 6057 Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na świetlicę wiejską w miej- 217 359,00 215 637,22 scowości Wilamów 6 921 92195 6059 Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na świetlicę wiejską w miej- 132 388,00 130 920,35 scowości Wilamów 6a 921 92195 6050 Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na świetlicę wiejska w miej- 43 245,04 42 163,73 scowości Wilamów 7 600 60016 6050 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tar- 276 000,00 249 500,77 nówka i Rzepiszew etap II o długości 1.280 mb. 8 851 85111 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego (dotacja celowa na 20 000,00 19 424,00 pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych) 9 010 01010 6050 Rozbudowa sieci wodociągowej Boczki Parcela w kierunku miej- 6 000,00 0,00 scowości Góry Prusinowskie 10 900 90001 6050 Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Widawskiej w Szadku - 6 000,00 0,00 opracowanie dokumentacji projektowej 11 900 90001 6050 Spięcie istniejących sieci wodociągowych w ulicy Łaskiej w Szadku 6 000,00 0,00 odcinek 300 m opracowanie dokumentacji projektowej 12 921 92109 6060 Zakup gruntów pod budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości 27 000,00 27 000,00 Dziadkowice 13 754 75411 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Zduńskowolskiego (dotacja celowa na 20 000,00 20 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 42 – Poz. 2554

pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 14 700 70095 6057 Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Szadek 3 048,78 2 368,41 15 700 70095 6059 Budowa targowiska „Mój Rynek” w miejscowości Szadek 1 951,22 1 515,78 16 921 92109 6069 Wyposażenie świetlicy Stowarzyszenia Kobiet Ogrodzimia i Szad- 9 322,16 9 189,56 kowic „KOS” w miejscowości Szadkowice - Ogrodzim” 17 921 92109 6067 Wyposażenie świetlicy Stowarzyszenia Kobiet Ogrodzimia i Szad- 18 199,00 18 110,19 kowic „KOS” w miejscowości Szadkowice - Ogrodzim” 18 750 75023 6050 Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta Szadek 50 000,00 39 562,91 19 700 70005 6060 Wykup gruntów w miejscowości Dziadkowice pod przebudowę drogi 8 000,00 7 913,00 20 700 70095 6050 Odnowa centrum miejscowości Szadek poprzez rewitalizację placu 8 000,00 6 600,00 rynkowego oraz usytuowanie elementów małej architektury 21 926 92695 6050 modernizacja stadionu sportowego w miejscowości Szadek 2 000,00 1 300,00 22 801 80195 6060 Zakup pieca c. o. wraz z dostawa i montażem do Szkoły podstawowej 18 000,00 14 760,00 w Sikucinie 23 801 80101 6050 Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej w Prusinowicach 65 000,00 64 990,19 24 600 60016 6050 Remont ulicy Sportowej w miejscowości Szadkowice-Ogrodzim ciąg 35 000,00 28 835,05 jezdno-pieszy 25 600 60016 6050 Remont ulicy Spacerowej w kierunku ulicy Skrajnej w miejscowości 45 000,00 35 059,01 Szadkowice-Ogrodzim 26 600 60016 6050 Remont ulicy Sosnowej w miejscowości Szadkowice - Ogrodzim 115 000,00 92 626,04 27 600 60016 6050 Utworzenie placu manewrowego przy ulicy Wilamowskiej w Szadku 92 000,00 91 147,85 28 700 70095 6050 Adaptacja pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Chosz- 25 000,00 24 762,31 czewie na mieszkania socjalne 29 700 70095 6050 Utwardzenie kruszywem działek pomiędzy ulicami Rynek, Prusi- 45 000,00 44 922,26 nowska, Wilamowska w Szadku Razem 2 918 264,56 2 783 137,92

Załącznik nr 7 do sprawozdania nr 1/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Szadek z dnia 18 czerwca 2014 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

I. Pojęcie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Mieniem gminy jest ta część mienia komunalnego, która należy do gminy jako osoby prawnej. Mieniem ko- munalnym jest ogół własności i praw majątkowych przynależnych j.s.t. i samorządowym osobom prawnym. Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości. II. Wykaz składników majątkowych uznanych za środki trwałe według ewidencji księgowej.

Wartość na dzień 31.12.2013 rok Lp. Wyszczególnienie składników mienia komunalnego brutto umorzenie netto 1 Budynek biurowy przy ul. Warszawskiej 3 141 407,32 65 662,87 75 744,54 2 Budynek biurowy przy ul. Warszawskiej 7 21 393,70 11 982,73 9 410,97 3 Budynek przy ul. Widawskiej 16 (siedziba MGOK) 471 513,15 138 495,50 333 017,65 4 Budynek przy ul. Piotrkowskiej (siedziba Przychodni ) 169 020,69 169 020,69 - 5 Budynek w miejsc. Choszczewo 252 172,06 83 260,06 168 912,00 6 Budynek przy ul. Prusinowskiej w Szadku 7 564 697,94 1 812 284,59 5 752 413,35 7 Szkoła Podstawowa w Krokocicach 283 358,00 151 503,99 131 854,01 8 Szkoła Podstawowa w Prusinowicach 2 532 357,61 891 992,99 1 640 364,62 9 Publiczne Przedszkole w Szadku przy ul. Widawskiej 11 850,00 6 510,97 5 339,03 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 43 – Poz. 2554

10 Strażnica OSP Szadek 155 649,67 110 764,77 44 884,90 11 Strażnica OSP Krokocice 39 783,36 26 938,36 12 845,00 12 Strażnica OSP Choszczewo 58 529,57 37 141,40 21 388,17 13 Strażnica OSP Wilamów 100 693,30 35 896,10 64 797,20 14 Strażnica OSP Borki Prusinowskie 16 839,61 12 835,70 4 003,91 15 Strażnica OSP Szadkowice 29 112,32 17 235,17 11 877,15 16 Strażnica OSP Łobudzice 43 112,18 17 585,17 25 527,01 17 Strażnica OSP Tarnówka 31 009,52 16 444,99 14 564,53 18 Budynek w Boczkach (była strażnica) 29 112,32 17 235,17 11 877,15 19 Pozostałe nieruchomości (budynek przy ul. Sieradzkiej) - stadion sportowy 30 982,17 18 894,71 12 087,46 20 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (drogi, mosty, przepusty, przyłącza) 9 821 528,58 2 318 777,66 7 502 750,92 21 Urządzenia techniczne i inne maszyny 1 095 601,43 772 676,27 322 925,16 22 środki transportu (samochody OSP), UGiM 359 456,24 359 456,24 - 23 Wartości niematerialne i prawne 124 685,50 61 503,36 63 182,14 24 Grunty, grunty pod drogami 4 870 549,00 4 870 549,00 25 Plac zabaw w m. Choszczewo 94 545,55 2 363,64 92 181,91 26 Plac zabaw w m. Boczki 33 777,65 844,44 32 933,21 27 Świetlica Łobudzice 31 357,38 783,94 30 573,44 28 Świetlica Wilamów 359 807,57 1 499,20 358 308,37 29 Przydomowe oczyszczalnie 138 szt. 1 681 470,40 75 666,17 1 605 804,23 30 Hydrofornia Łobudzice 1 684 513,04 125 458,83 1 559 054,21 Razem 32.139.886,83 7 360 715,68 24.779.171,15 Mieszkaniowym zasobem Gminy, gospodarką wodną i kanalizacyjną zarządza Zakład Budżetowy - ZGK w Szadku. Wartość majątku brutto ZGK na dn. 31.12.2013 rok wynosi 16.517.060,49 zł; umorzenia - 7.765.536,01 zł; wartość netto - 9.751.524.48 zł, w tym: 1. Budynki:

Lp. Wyszczególnienie Szt. Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 12 (w tym 6 budynków udział 1. Mieszkalne 1 583 077,42 187 332,80 1 395 744,62 częściowy) Gospodarcze (w tym 4 budynków udział 16 (w tym 4 budynków udział 2. 158 156,88 35 039,79 123 117,09 częściowy) częściowy) 3. Ujęcie wody i garaż Szosa Uniejowska 2 617 942,50 294 810,02 323 132,48 4. Hydrofornie wiejskie a) w Krokocicach 1 116 365,66 60 436,74 55 928,92 5. Oczyszczalnia 5 1 102 265,71 281 646,27 820 619,44 6. Budynek biurowy Starostwo - Szadek 1 35 065,01 22 512,46 12 552,55 7. Budynek gospodarczy Starostwo - Szadek 1 7 324,69 5 271,48 2 053,21 Razem 39 3 620 197,87 887 049,56 2 773 148,31 2. Budowle:

Lp. Wyszczególnienie Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 1. Wodociągi wiejskie: 9,6 km sieć przesyłowa, 147,1 km sieć rozdzielcza 4 246 648,39 2 758 522,43 1 488 125,96 2. Wodociągi miasto: 14,8 km sieć rozdzielcza 1 816 711,80 1 084 117,42 732 594,38 3. Oczyszczalnia ścieków Prusinowice 388 121,83 104 793,12 283 328,71 Budowle na oczyszczalni Przedmieście Grabowiny i sieć kanalizacyjna sani- 4. tarna dł. 12,10 km 4 825 322,86 1 954 154,49 2 871 168,37 5. Budowle dot. Bloku Grabowiny 25 278 142,41 38 592,48 239 549,93 6. Ogrodzenie Starostwo- Szadek 10 6 519,89 5 218,51 1 301,38 Razem 11 561 467,18 5 945 398,45 5 616 068,73

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 44 – Poz. 2554

3. Kotły i maszyny energetyczne:

Lp. Wyszczególnienie Szt. Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 1. Kocioł wodny - Ujęcie wody 1 19 958,85 19 958,85 - 4. Maszyny, urządzenia ogólnego zastosowania:

Lp. Wyszczególnienie Szt. Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 1. Urządzenia hydrofornia 11 42 100,10 34 026,66 8 073,44 2. Zestawy komputerowe 3 21 483,60 21 483,60 - 3. Sprężarka - oczyszczalnia 1 6 426,85 6 426,85 - 4. Pompa - oczyszczalnia 1 6 479,50 2 192,11 4 287,39 Razem 76 490,05 64 129,22 12 360,83 5. Maszyny i urządzenia branżowe:

Lp. Wyszczególnienie Szt. Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 1. Maszyny do robót ziemnych i drogowych 5 42 422,31 28 329,12 14 093,19 6. Urządzenia techniczne:

Lp. Wyszczególnienie Szt. Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 1. Urządzenia hydrofornia 11 223 038,08 223 038,08 - 2. Dźwigi i przenośniki 1 1 381,83 1 381,83 - 3. Urządzenia oczyszczalni 5 490 608,83 372 566,37 118 042,46 Razem 715 028,74 596 986,28 118 042,46 7. Środki transportu:

Lp. Wyszczególnienie Szt. Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 1. Środki transportu 15 331 083,30 209 523,24 121 560,06 8. Narzędzia, przyrządy, wyposażenia:

Lp. Wyszczególnienie Szt. Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 1. Narzędzia, przyrządy, wyposażenia 1 9 565,00 9 565,00 - Grunty:

Lp. Wyszczególnienie Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 1. Działka pod oczyszczalnią 135 920,20 - - 2. Działka pod ujęcie wody 330,70 - - Razem: 136 250,90 Wartości niematerialne i prawne:

Lp. Wyszczególnienie Wartość brutto Umorzenie Wartość netto 1. Wartości niematerialne i prawne 4 596,29 4 596,29 - III. Grunty i drogi jako mienie komunalne Ogólna powierzchnia gruntów wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 130,1582 ha. Część gruntów komunalnych, tj. 12,95 ha stanowią grunty będące w użytkowaniu wieczystym następujących jednostek: 1) Spółdzielnia Kółek Rolniczych - pow. 1,91 ha; 2) Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Szadku - pow. 3,80 ha; 3) Ogródki Działkowe w Szadku - pow. 3,83 ha; 4) Kółko Rolnicze w Wielkiej Wsi - pow. 0,60 ha; 5) Pan Kowalczyk P. - pow. 1,70 ha; 6) NDS DEPO Sp. z o.o. (dz.222/3 i 222/2 obr. 10) - pow. 0,14 ha; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 45 – Poz. 2554

7) OSP Rzepiszew (dz. nr 108) - pow. 0,15 ha; 8) OSP Przatów (dz. nr 120/1) - pow. 0,17 ha; 9) OSP Prusinowice (dz.nr 157) - pow. 0,16 ha; 10) OSP Grzybów (dz.nr 257) - pow. 0,12 ha; 11) OSP Sikucin (dz.nr 222) - pow. 0,17 ha; 12) OSP Szadek (dz.nr 235/3) obręb 10 - pow.0,20 ha. Ogólna długość dróg gminnych 61,80 km. W 2013 r. dokonano sprzedaży: - 1 lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Widawskiej 6b/7, - nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej działka nr 90/1 o powierzchni 0,1910 ha położonej w miejscowości Krokocice Osada 3, - działki nr 20/4 o powierzchni 0,2821 ha w Dziadkowicach. W 2013 r. przekazano dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi (dotyczy odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Łódzkie prawa własności części nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi): - działka 79/1 Górna Wola o powierzchni 0,0191 ha, - działka 56/3 Tarnówka o powierzchni 0,0149 ha. W 2013 r. przejęto na rzecz gminy: - działkę 157/1 o pow. 0,0750 ha w Dziadkowicach, - działkę 144/2 o pow. 0,0025 ha w Dziadkowicach, - działkę 145/2 o pow. 0,0131 ha w Dziadkowicach, - działkę 146/2 o pow. 0,0100 ha w Dziadkowicach, - działkę 147/2 o pow. 0,0121 ha w Dziadkowicach, - działkę 148/5 i dz. 149/3 o łącznej pow. 0,0316 ha w Dziadkowicach, - działkę 148/7 i dz. 149/5 o łącznej pow. 0,3000 ha w Dziadkowicach. IV. Obrót mieniem - dochody z mienia komunalnego Dochody uzyskane w 2013 roku z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych wynoszą: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) - 21 096,61, - dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750) - 36 608,54, - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) - 3 948,00, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) - 305 229,37. Ogółem dochody z mienia w 2013 roku stanowią 362 934,52 zł. Gmina nie posiad a akcji i udziałów, papie- rów wartościowych w spółkach.