DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Łódź, dnia 7 kwietnia 2020 r.
Poz. 2182
UCHWAŁA NR XI/67/19 RADY GMINY NOWOSOLNA
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje: § 1. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za rok 2018, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna
Małgorzata Kamińska-Bruszewska Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 2182
Załącznik do uchwały Nr XI/67/19 Rady Gminy Nowosolna z dnia 26 czerwca 2019 r.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za rok 2018
I. Informacje ogólne I.1. Budżet Gminy Nowosolna na 2018 rok uchwalony został Uchwałą Nr XLIV/273/17 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2017 roku w wysokości: 1. Dochody ogółem 28.214.882,88 2. Przychody ogółem 7.656.522,62 w tym: ·z tytułu wolnych środków 1.256.337,27 ·z tytułu kredytów i pożyczek 6.287.514,00 ·z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 112.671,35
RAZEM 35.871.405,50
1. Wydatki ogółem 35.338.073,50 2. Rozchody ogółem 533.332,00
RAZEM 35.871.405,50
Planowany deficyt 7.123.190,62 W trakcie realizacji budżetu wprowadzone zostały zmiany do budżetu Gminy Nowosolna na podstawie Uchwał Rady Gminy Nowosolna i Zarządzeń Wójta Gminy: 1. Uchwałą Nr XLV/275/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 30.01.2018; 2. Uchwałą Nr XLVI/285/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28.02.2018; 3. Uchwałą Nr XLVII/293/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28.03.2018; 4. Uchwałą Nr XLVIII/300/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29.05.2018; 5. Uchwałą Nr XLIX/307/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27.06.2018; 6. Uchwałą Nr XLIX/308/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27.06.2018; 7. Uchwałą Nr XLIX/312/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27.06.2018; 8. Uchwałą Nr L/314/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 17.07.2018; 9. Uchwałą Nr L/320/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 17.07.2018; 10. Uchwałą Nr LI/321/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29.08.2018; 11. Uchwałą Nr LII/323/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27.09.2018; 12. Uchwałą Nr LII/324/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27.09.2018; 13. Uchwałą Nr LII/326/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 27.09.2018; 14. Uchwałą Nr LIV/334/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 7.11.2018; 15. Uchwałą Nr LIV/335/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 7.11.2018; 16. Uchwałą Nr II/8/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 4.12.2018; 17. Uchwałą Nr IV/13/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28.12.2018; 18. Uchwałą Nr IV/15/18 Rady Gminy Nowosolna z dnia 28.12.2018; 19. Zarządzeniem Nr 0050.1.5.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 31.01.2018; 20. Zarządzeniem Nr 0050.1.7.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 9.02.2018; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 2182
21. Zarządzeniem Nr 0050.1.13.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 28.02.2018; 22. Zarządzeniem Nr 0050.1.17.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 21.03.2018; 23. Zarządzeniem Nr 0050.1.20.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 29.03.2018; 24. Zarządzeniem Nr 0050.1.27.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 24.04.2018; 25. Zarządzeniem Nr 0050.1.32.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 14.05.2018; 26. Zarządzeniem Nr 0050.1.39.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30.05.2018; 27. Zarządzeniem Nr 0050.1.42.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 13.06.2018 28. Zarządzeniem Nr 0050.1.46.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 22.06.2018; 29. Zarządzeniem Nr 0050.1.47.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 25.06.2018; 30. Zarządzeniem Nr 0050.1.48.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 28.06.2018; 31. Zarządzeniem Nr 0050.1.52.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 5.07.2018; 32. Zarządzeniem Nr 0050.1.53.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 10.07.2018; 33. Zarządzeniem Nr 0050.1.55.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 17.07.2018; 34. Zarządzeniem Nr 0050.1.57.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 19.07.2018; 35. Zarządzeniem Nr 0050.1.58.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 26.07.2018; 36. Zarządzeniem Nr 0050.1.61.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 07.08.2018; 37. Zarządzeniem Nr 0050.1.69.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30.08.2018; 38. Zarządzeniem Nr 0050.1.70.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 31.08.2018; 39. Zarządzeniem Nr 0050.1.72.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 10.09.2018; 40. Zarządzeniem Nr 0050.1.74.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 28.09.2018; 41. Zarządzeniem Nr 0050.1.75.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 28.09.2018; 42. Zarządzeniem Nr 0050.1.80.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 10.10.2018; 43. Zarządzeniem Nr 0050.1.82.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 17.10.2018; 44. Zarządzeniem Nr 0050.1.83.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 19.10.2018; 45. Zarządzeniem Nr 0050.1.84.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 30.10.2018; 46. Zarządzeniem Nr 0050.1.85.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 8.11.2018; 47. Zarządzeniem Nr 0050.1.87.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 23.11.2018; 48. Zarządzeniem Nr 0050.1.88.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 23.11.2018; 49. Zarządzeniem Nr 0050.1.90.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 5.12.2018; 50. Zarządzeniem Nr 0050.1.91.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 6.12.2018; 51. Zarządzeniem Nr 0050.1.92.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 12.12.2018; 52. Zarządzeniem Nr 0050.1.93.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 12.12.2018; 53. Zarządzeniem Nr 0050.1.97.2018 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 31.12.2018. Po wprowadzeniu zmian budżet Gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawiał się następująco: 1. Dochody ogółem 30.318.245,51 2. Przychody ogółem 10.677.669,89 w tym: ·z tytułu wolnych środków 1.233.332,00 ·z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 3.156.823,89 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 2182
·z tytułu kredytów i pożyczek 6.287.514,00
RAZEM 40.995.915,40
1. Wydatki ogółem 40.462.583,40 2. Rozchody ogółem 533.332,00
RAZEM 40.995.915,40
Planowany deficyt 10.144.337,89 Wykonanie budżetu Gminy Nowosolna na dzień 31.12.2018 przedstawia się następująco: A. Wykonanie dochodów ogółem 31.005.226,76 B. Wykonanie wydatków ogółem 37.292.254,64 C. Nadwyżka/deficyt (A-B) -6.287.027,88 D. Finansowanie (D.1. – D.2.) 9.988.916,07 D.1. Przychody ogółem 10.522.248,07 - z tytułu wolnych środków finansowych za 2017 rok 1.233.332,00 - z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 4.288.916,07 - z tytułu kredytów i pożyczek 5.000.000,00 D.2. Rozchody ogółem 533.332,00 1. Jednostki organizacyjne Gminy Nowosolna: a) Urząd Gminy Nowosolna, b) Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Starych Skoszewach, c) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Lipinach, d) Gimnazjum im. Wł. Reymonta w Wiączyniu Dolnym, e) Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna. 2. Instytucje kultury: a) Gminna Biblioteka Publiczna, b) Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie. 3. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna
Do informacji opisowej z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2018 r. dołączona została informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury (potwierdzona za zgodność z oryginałem): Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Gminnej Biblioteki Publicznej Nowosolna. I.2. Wykonanie planów finansowych Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna Plan przychodów i wydatków Zakładu Budżetowego uchwalony został Uchwałą Nr XLIV/273/17 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 grudnia 2017 roku. Po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia się następująco: 1. Przychody 2.521.212,06 2. Koszty 2.519.486,06 1. Przychody osiągnięto w wysokości (bez odpisów amortyzacyjnych w 2.545.631,84 kwocie 277.936,89 zł)
Realizacja przychodów stanowi 100,97 % planu z tytułu:
·sprzedaży wody 1.169.431,35 ·zrzutu ścieków 39.750,34 ·usług pozostałych 7.670,38 ·wykonywania przyłączy, rozbudowy sieci wodociągowej 171.664,24 ·dotacji przedmiotowej z gminy na utrzymanie dróg gminnych, powiatowych 1.013.281,02 ·nadwyżki środków obrotowych za 2017 rok 108.903,06 ·przychodów finansowych 12.484,96 ·pozostałych przychodów operacyjnych 22.446,49
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 2182
2. Plan kosztów Zakładu Budżetowego zrealizowano 2.411.351,29 w wysokości (bez odpisów amortyzacyjnych w kwocie 277.936,89 zł)
Realizacja kosztów stanowi 95,71 % planu z tytułu:
1. Utrzymania wodociągów i hydroforni 893.380,49 w tym: ·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia dla pracowników 388.614,65 ·wynagrodzenia bezosobowe 23.931,42 ·zakup materiałów 49.642,48 (wodomierze, kondensator, paliwo i części do samochodu, art. gospodarcze, materiały biurowe, olej opałowy, oprogramowanie) ·opłaty za dostawę energii elektrycznej na hydrofornie, pobór wody (siedziba ZGK, 131.360,65 spinka Wiączyń, woda – awaria Ksawerów) ·zakup usług remontowych 25.697,30 (wymiana hydrantów, naprawa auta, wymiana ogrodzenia – hydrofornia Teolin, wymiana złoża filtracyjnego - hydrofornia Wiączyń) ·zakup usług zdrowotnych 332,56 ·zakup usług pozostałych, m.in. 61.994,71 opłaty za spięcie z siecią wodociągową wodociągu łódzkiego (Wiączyńska, Grabińska), badanie wody, usuwanie awarii koparką, eksploatacja samochodu, usługi pocztowe, obsługa BHP, BIP, informatyczne, przeglądy naprawy ·zakup usług telekomunikacyjnych 2.614,10 ·ekspertyzy, analizy, opracowania (m.in. badanie wody, operat wodno-prawny 13.293,39 ·ryczałt samochodowy 2.361,13 ·różne opłaty i składki 66.657,94 ·odpis na ZFŚS 6.936,11 ·opłaty za umieszczone urządzenia w drodze krajowej, powiatowej, trwały zarząd, 4.992,69 wypis z ewidencji gruntów ·szkolenia pracowników 2.910,65 ·przebudowa wodociągu Natolin47-54A 13.875,23 ·rozbudowa odcinka sieci – Kalonka ul. Rumiankowa 5.431,29 ·przebudowa sieci Natolin dz. 24/3 39.715,26 ·dobudowa kolumny filtracyjnej – hydrofornia Wiączyń 28.047,50 ·zabudowa meblowa siedziby ZGK (1 pok), ogrodzenie budynku siedziby ZGK 10.033,33 ·zakup urządzenia do lokalizowania zasuw, drugiego stanowiska programu do obsługi 14.938,10 klienta Tytan
2. Obsługi oczyszczalni ścieków (Byszewy, Stare Skoszewy, Wiączyń) 61.802,97 w tym: ·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, świadczenia dla pracowników 10.015,53 ·wynagrodzenia bezosobowe 818,91 ·zakup materiałów 4.445,35 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 2182
·energia elektryczna (oczyszczalnia Byszewy, Wiączyń) 11.607,26 ·zakup usług remontowych 26.466,69 (remont pompy, wymiana wentylatora, dmuchawy, naprawa auta, remont oczyszczalni - Wiączyń) ·zakup usług zdrowotnych 3,91 ·zakup usług 7.701,51 (badanie ścieków, wywóz osadu, naprawa pompy, usł. pocztowe, badania, przegląd obiektów, ekspertyzy, analizy) ·zakupu usług telekomunikacyjnych 77,98 ·odpis na ZFŚS 201,57 ·opłata za zajęcie pasa przez urządzenia kanalizacyjne w pasie drogi powiatowej 70,08 ·szkolenia 54,20 ·ubezpieczenia 339,98
3. Pozostałych usług – związanych z wydawaniem warunków technicznych, opinii, 3.984,94 uzgodnienia dokumentacji, wymianą wodomierzy uszkodzonych przez odbiorcę i plombowanie, napraw i odpłatnym usuwaniem awarii spowodowanych przez odbiorców
4. Kosztów związanych z rozbudową sieci i wykonaniem przyłączy 164.613,29 wodociągowych (świadczenia pracownicze, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, usług, zakup wody, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, odpis na ZFŚS)
5. Kosztów związanych z utrzymaniem dróg gminnych 799.989,00 (świadczenia pracownicze, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, wody, usług, ryczałt samochodowy, ubezpieczenie, usługi telekomunikacyjne, szkolenia) 6. Kosztów związanych z utrzymaniem dróg powiatowych 213.292,02 (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, zakup materiałów, usług, konserwacja, koszenie, wycinka, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie)
8. Pozostałych kosztów operacyjnych 110.038,52
9. Podatku dochodowego od osób prawnych 55.347,00
10. Kosztów pokrytych z nadwyżki środków za 2017 rok 108.903,06
Stan należności zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018 r. stanowi w tym: 1. Należności wymagalne 124.972,60 ·należności z tyt. dostaw i usług 156.835,19 ·należności z tyt. odsetek za zwłokę 17.861,56 ·odpis aktualizujący należności -49.724,15
2. Należności niewymagalne 314.230,13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 7 – Poz. 2182
·należności z tyt. dostaw i usług 19.821,56 ·VAT do odliczenia 8.742,43 ·środki w banku i kasie 285.666,14
Zobowiązanie niewymagalne Zakładu Budżetowego na dzień 31.12.2018 r. 348.136,54 wynoszą w tym: ·zobowiązania dot. CIT-8 33.603,00 ·zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, ryczałtu wraz z pochodnymi 37.520,18 ·rezerwa na inwestycje w 2019 roku 80.800,00 ·nadwyżka środków obrotowych za 2018 rok 132.554,55 ·zwrot odsetek bankowych od dotacji, zwrot wynagrodzenia z terminowych wpłat 115,13 zaliczek na PDOF ·zobowiązania z tytułu zakupu usług, materiałów, energii, opłaty za wydobycie wody 63.543,68
Na dzień 31.12.2018 r. Zakład Budżetowy nie posiadał zobowiązań wymagalnych.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Zakład Budżetowy wykonał: ·wymianę legalizacyjną wodomierzy na terenie: : Lipiny, Moskwa, Janów, Byszewy, Plichtów, Teolin, Natolin, Boginia ·wymianę wentylatora chłodzącego, udrożnienie kanału zrzutowego, udrożnienie sieci kanalizacyjnej, czyszczenie, wywóz osadu – Byszewy ·remont komory oczyszczalni, wymianę złoża w filtrze, montaż dodatkowego filtra zwiększającego przepływ wody, ogrodzenie oczyszczalni - Wiączyń ·wymianę hydrantów – Kopanka ·naprawę zasuwy, przebudowę sieci wodociągowej (droga do Ekoludka), wymianę sieci wodociągowej (od hydroforni do autostrady) – Natolin ·wybudowanie odcinka sieci wodociągowej - Kalonka ·likwidację azbestowego wodociągu w Teolinie, remont ogrodzenia hydroforni w Teolinie ·ogrodzenie budynku siedziby ZGK ·remonty, zabudowy w siedzibie ZGK ·usunięcie awarii na przyłączach i sieciach: Teolin, Ksawerów, Plichtów, Natolin, Stare Skoszewy, Wiączyń Dolny ·odbiór 25 nowych przyłączy wodociągowych (2272 podłączeń)/ w tym ZGK wykonał 21 przyłączy ·wydał 64 warunki techniczne dotyczących budowy przyłączy wodociągowych ·uzgodnił 36 projektów przyłączy wodociągowych ·wydał 7 zapewnienia dostaw wody ·wydał 3 negatywne opinie o podłączeniu do kanalizacji ·wydał 2 negatywne opinie o podłączeniu do wodociągu ·wymianę 286 wodomierzy u odbiorców wody (legalizacje i uszkodzenia).
Wydobycie wody na hydroforniach w 2018 r. wyniosło 441.096 m3 łącznie w tym: ·hydrofornia Dąbrowa 188.802 m3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 8 – Poz. 2182
·hydrofornia Dobieszków – woda uzdatniana 95.632 m3 ·hydrofornia Lipiny 22.558 m3 ·hydrofornia Natolin 68.180 m3 ·hydrofornia Teolin 44.854 m3 ·hydrofornia Wiączyń – woda uzdatniana 21.070 m3
I.3. Zobowiązania Gminy Nowosolna na dzień 31.12.2018r. 5.700.000,00 Z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą w tym: Kredyt Nr 37/39/16 – na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 1. 700.000,00 Nowosolna w kwocie 900.000,00 zł
Kredyt Nr 44102033520000179600708651/zpub.271.1.1.2018 – na sfinansowanie 2. planowanego deficytu budżetu Gminy Nowosolna 5.000.000,00 w kwocie 5.000.000,00 zł
Zadłużenie Gminy Nowosolna z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2018 r. stanowi 18,38 % wykonanych na dzień 31.12.2018 r. dochodów.
Pozostałe zobowiązania Gminy Nowosolna wynikające ze sprawozdania Rb-28S, to zobowiązania niewymagalne w kwocie 726.766,31 zł. Na kwotę tą składają się następujące pozycje:
Dział 010– ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wysokość zobowiązań niewymagalnych 3.818,54 wyniosła Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3.818,54 w tym: ·opieka nad bezdomnymi psami z terenu gminy 3.818,54
Dział 600– TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ– wysokość zobowiązań niewymagalnych 62.686,70 wyniosła
Lokalny transport zbiorowy 62.686,70 w tym: ·usługi przewozowe – linia 53b, 53c, 53d, 54c, 91b, 91c 61.721,18 ·serwis kabin sanitarnych na krańcówkach MPK (Kalonka, Stare Skoszewy, Lipiny) 965,52
W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wysokość zobowiązań 152.666,60 niewymagalnych wyniosła
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,07 w tym: ·dieta Radnego 0,07
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 152.666,53 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 9 – Poz. 2182
w tym: ·wynagrodzenia osobowe pracowników 61,00 ·dodatkowe wynagrodzenie roczne 108.076,44 ·składki na ubezpieczenia społeczne 18.578,32 ·składki na Fundusz Pracy 2.335,25 ·zakup materiałów (paliwo do samochodu służbowego, wyposażenie) 5.095,58 ·zakup gazu, energii 2.798,46 ·zakup usług (telekomunikacyjnych, prawnych, pocztowych, informatycznych, obsługa 9.661,27 Inspektora Ochrony Danych, odnowienie podpisu elektronicznego) ·licencja na oprogramowanie antywirusowe 6.060,21
W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 1.042,15 PRZECIWPOŻAROWA – wysokość zobowiązań niewymagalnych wyniosła
Ochotnicze Straże Pożarne 1.042,15 w tym: ·zakup paliwa do samochodu strażackiego 199,95 ·zakup energii 131,19 ·zakup usług telekomunikacyjnych 183,01 ·ubezpieczenie samochodu strażackiego 528,00
W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – wysokość zobowiązań 439.174,05 niewymagalnych wyniosła
Szkoły podstawowe 270.987,42 w tym: ·dodatkowe wynagrodzenie roczne 208.697,61 ·składki na ubezpieczenia społeczne 36.104,33 ·składki na Fundusz Pracy 3.970,59 ·zakup gazu, energii 21.599,89 ·zakup usług (obsługa Inspektora Ochrony Danych) 615,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 45.415,85 w tym: ,, ·dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.080,83 ·składki na ubezpieczenia społeczne 6.539,72 ·składki na Fundusz Pracy 795,30
Przedszkola 16.246,02 w tym: ·opłaty z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Nowosolna do przedszkoli na terenie 16.246,02 innych gmin, miast
Gimnazja 99.361,04 w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 10 – Poz. 2182
·dodatkowe wynagrodzenie roczne 73.612,79 ·składki na ubezpieczenia społeczne 12.654,05 ·składki na Fundusz Pracy 1.430,50 ·zakup energii, gazu, wody 11.663,70
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 7.163,72 dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym: ·dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.179,58 ·składki na ubezpieczenia społeczne 800,21 ·składki na Fundusz Pracy 101,73 ·zakup gazu 82,20
W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA – wysokość zobowiązań niewymagalnych 73,00 wyniosła
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 73,00 w tym: ·diety z tytułu udziału w posiedzeniu GKRPA 73,00
W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – wysokość zobowiązań niewymagalnych 26.282,43 wyniosła
Ośrodki pomocy społecznej 24.597,48 w tym: ·wynagrodzenia osobowe pracowników 1,00 ·dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.642,00 ·składki na ubezpieczenia społeczne 3.701,11 ·składki na Fundusz Pracy 193,39 ·zakup usług telekomunikacyjnych 59,98
Pozostała działalność 1.684,95 w tym: ·dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.399,70 ·składki na ubezpieczenia społeczne 250,96 ·składki na Fundusz Pracy 34,29
W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wysokość 11.113,11 zobowiązań niewymagalnych wyniosła
Świetlice szkolne 10.233,11 w tym: ·dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.625,46 ·składki na ubezpieczenia społeczne 1.484,78 ·składki na Fundusz Pracy 122,87 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 880,00 w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 11 – Poz. 2182
·stypendium szkolne 880,00
W dziale 855 – RODZINA – wysokość zobowiązań niewymagalnych wyniosła 7.302,53
Świadczenie wychowawcze 3.051,73 w tym:
·dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.555,67 ·składki na ubezpieczenia społeczne 458,23 ·składki na Fundusz Pracy 37,83
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 3.780,30 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: ·dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.140,30 ·składki na ubezpieczenia społeczne 563,06 ·składki na Fundusz Pracy 76,94
Wspieranie rodziny 470,50 w tym: ·dodatkowe wynagrodzenie roczne 396,67 ·składki na ubezpieczenia społeczne 71,12 ·składki na Fundusz Pracy 2,71
W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 22.607,20 wysokość zobowiązań niewymagalnych wyniosła
Gospodarka odpadami 4.920,01 w tym: ·dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.112,35 ·składki na ubezpieczenia społeczne 706,91 ·składki na Fundusz Pracy 100,75
Oświetlenie ulic, placów i dróg 15.055,79 w tym: ·zakup energii 5.542,60 ·zakup usług (konserwacja oświetlenia, udostępnienie punktów świetlnych oświetlenia 9.513,19 ulicznego)
Pozostała działalność 2.631,40 w tym: ·zużycie energii elektrycznej 2.631,40 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 12 – Poz. 2182
I.4. Należności Gminy Nowosolna na dzień 31.12.2018 r. Należności Gminy Nowosolna (bez należności Zakładu Budżetowego) na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 6.385.099,97 zł.
Z tego: Należności niewymagalne 5.381.747,59 w tym: ·środki pieniężne na rachunkach bankowych, w kasie 5.209.541,34 ·pozostałe należności (niewymagalne m.in. z tyt. podatków i opłat lokalnych) 127.106,25 ·sprzedaż mieszkań komunalnych (rozłożenie na raty) 45.100,00
Należności wymagalne 1.003.352,38 w tym: ·sprzedaż mienia 10.435,04 ·opłata planistyczna 23.147,69 ·wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie 20.707,55 karty podatkowej ·podatek od nieruchomości - osoby prawne 8.783,78 ·podatek rolny - osoby prawne 3,00 ·podatek leśny – osoby prawne 1,00 ·podatek od środków transportowych - osoby prawne 1.438,98 ·podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 376.182,71 ·podatek rolny - osoby fizyczne 24.362,14 ·podatek leśny - osoby fizyczne 575,90 ·podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne 1.937,41 ·podatek od środków transportowych - osoby fizyczne 36.902,04 ·podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne 8.424,67 ·zajęcie pasa drogowego 162,11 ·wynajem pomieszczeń szkolnych 1.415,10 ·czesne – oddziały przedszkolne 2.746,00 ·należności od dłużników alimentacyjnych 388.846,42 ·gospodarka odpadami („śmieciowe”) 94.311,72 ·czynsze mieszkaniowe 64,00 ·remont mieszkań komunalnych w Byszewach – spłaty ratalne 2.905,12
I.5. Skutki obniżenia górnych stawek podatków
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 1.182.254,93 w tym: ·podatek od nieruchomości - osoby prawne 158.128,00 ·podatek rolny - osoby prawne 153,00 ·podatek od środków transportowych - osoby prawne 43.932,84 ·podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 892.663,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 13 – Poz. 2182
·podatek rolny - osoby fizyczne 18.836,00 ·podatek od środków transportowych - osoby fizyczne 68.542,09
I.6. Skutki udzielonych ulg i zwolnień Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 133.780,00 w tym: ·podatek od nieruchomości - osoby prawne 133.780,00
I.7. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa Umorzenie zaległości podatkowych 3.291,00 w tym: ·opłata planistyczna 2.200,00 ·podatek od spadków i darowizn – osoby fizyczne 934,00 ·odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne 157,00
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, 35.253,50 ograniczenie poboru w tym: ·opłata planistyczna 9.457,31 ·podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 846,20 ·podatek rolny – osoby fizyczne 43,75 ·wpływy z podatku od spadków i darowizn 21.783,00 ·wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2.864,31 ·odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – osoby fizyczne 258,93
I.8. Wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze z zakresu: 1. Podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego:
·1515 upomnień na kwotę 594.421,97 zł ·122 tytułów wykonawczych na kwotę 153.528,43 zł
2. Podatku od środków transportowych:
·11 wezwań w celu złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych ·8 upomnień na kwotę 37.034,00 zł ·2 tytuły wykonawcze na kwotę 2.025,00 zł ·1 decyzja w sprawie rozłożenia na raty podatku od środków transportowych na kwotę 48.670,00 ·7 postanowienia dotyczących wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego (podatnicy nie złożyli deklaracji w terminie) ·3 postanowienia w sprawie wyznaczenia terminu do wypowiedzenia się w zakresie zgromadzonego materiału dowodowego ·3 decyzja w sprawie umorzenia postępowania określającego zobowiązanie podatkowe (podatnicy złożyli deklaracje w trakcie toczącego się postępowania) ·2 decyzje w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego ·1 postanowienie w sprawie zarachowania wpłaty Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 14 – Poz. 2182
·1 pismo do Sądu Rejonowego dotyczące propozycji układowych w sanacyjnym postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika
3. Opłaty planistycznej: ·2 upomnienia na kwotę 6.927,75 zł ·2 oświadczenia przekazane Komornikowi Sądowemu o przysługującej wierzytelności gminy wobec dłużnika w opłacie planistycznej ·2 pisma przekazane do Komornika Sądowego o stanie toczącego się postępowania wobec dłużnika – dot. przyszłych wierzytelności ·1 decyzja w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tyt. opłaty planistycznej ·2 decyzje w sprawie zmiany decyzji, w sprawie rozłożenia na raty opłaty planistycznej
4. Opłaty za gospodarowanie odpadami: ·120 upomnień na kwotę 43.572,63 zł ·2 tytuły wykonawcze na kwotę 3.233,20 zł ·wezwano 56 podmiotów do złożenia deklaracji
5. Opłata za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym: ·6 upomnień na kwotę 876,23 zł
II. Wykonanie dochodów Gminy Nowosolna w 2018 r. 1. Informacja opisowa Dochody Gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2018 roku zaplanowane zostały w wysokości 30.318.245,51 zł. Wykonane zostały w kwocie 31.005.226,76 zł, co w stosunku do planu stanowi 102,27 % . W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:
W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dochody zostały zrealizowane w 1.628.559,54 wysokości Plan 1.628.844,03 zł, wykonanie 1.628.559,54 zł, co stanowi 99,98 % planu, w tym:
·czynsz dzierżawny – obwody łowieckie 515,52 ·dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie 114.859,02 podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ·wpływ refundacji – środki z umowy nr 00024-65150-UM0500091/17 na realizację 1.513.185,00 zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin, zadanie 2 – przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wódka”
W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dochody zostały zrealizowane w 595.781,26 wysokości Plan 594.750,89 zł, wykonanie 595.781,26 zł, co stanowi 100,17 % planu, w tym: ·dotacja ze Starostwa – utrzymanie dróg powiatowych 213.292,02 ·odszkodowanie za zniszczony przystanek w m-ści Wiączyń Dolny 1.047,35 ·dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej Byszewy – 211.516,89 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 15 – Poz. 2182
Moskwa (umowa nr 348/RŚ/2018) ·dochody na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości wywłaszczane pod drogę 169.925,00 gminną
W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dochody zostały zrealizowane w 123.977,35 wysokości Plan 99.659,35 zł, wykonanie 123.977,35 zł, co stanowi 124,40 % planu, w tym: ·sprzedaż mienia 11.226,33 ·opłata planistyczna 20.849,67 ·trwały zarząd, użytkowanie wieczyste 9.267,30 ·odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty planistycznej 11.817,10 ·odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży mienia 2.085,45 ·czynsz BS Andrespol 58.080,00 ·czynsz „Orange” 9.432,00 ·czynsz „VAAT, Ubezpieczenia, Kredyty” 1.219,50
W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dochody zostały zrealizowane w 374.814,34 wysokości Plan 636.257,29 zł, wykonanie 374.814,34 zł, co stanowi 58,91 % planu, w tym: ·dotacja z ŁUW – realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 47.800,91 innych zadań zleconych gminie ustawami ·wpływy z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczeń społecznych 62,23 ·wpływy z tytułu terminowych wpłat – US 468,00 ·wpływ refundacji płac z XII/2017 – PUP, zwrot z nadpłaconej faktury 2.177,68 w 2017 roku (utrzymanie domeny ugnowosolna), zwrot zaliczek od komorników za lata poprzednie ·BS Andrespol – wpłata za ogrzewanie, wywóz nieczystości, zużycie wody 2.231,00 ·wpływ refundacji – środki z umowy nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0009/16-00 - 2.019,27 wdrożenie systemu e-administracji w Urzędzie Gminy Nowosolna ·wpływ refundacji – środki z umowy nr UDA- RPLD.04.02.01-10-0010/17-00 – 320.055,25 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna
W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 67.588,90 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – dochody zostały zrealizowane w wysokości
Plan 72.153,00 zł, wykonanie 67.588,90 zł, co stanowi 93,67 % planu, w tym: ·dotacja z KBW – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 1.012,00 ·dotacja z KBW – przechowywanie depozytów z wyborów samorządowych 399,85 ·dotacja z KBW – przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek 66.177,05 samorządu terytorialnego
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 16 – Poz. 2182
W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 749.410,84 PRZECIWPOŻAROWA – dochody zostały zrealizowane w wysokości Plan 1.041.911,80 zł, wykonanie 749.410,84 zł, co stanowi 71,93 % planu, w tym: ·dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych 109.410,84 „Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych” (umowa nr DSRiN-I-7211-807/18) ·dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości na dofinansowanie zadania - zakup lekkiego 625.000,00 samochodu ratowniczo – gaśniczego (umowa nr DFS-7211-1254/18) ·środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Pomoc finansowa dla 15.000,00 jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP” (umowa nr 31/OI.II/2018)
W dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I 17.073.067,71 OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – dochody zostały zrealizowane w wysokości Plan 15.843.239,11 zł, wykonanie 17.073.067,71 zł, co stanowi 107,76 % planu, w tym: ·podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty 4.585,06 podatkowej ·podatek od nieruchomości - osoby prawne 2.006.364,42 ·podatek od nieruchomości - osoby fizyczne 1.735.871,24 ·podatek rolny - osoby prawne 2.972,00 ·podatek rolny - osoby fizyczne 200.222,05 ·podatek leśny - osoby prawne 43.080,00 ·podatek leśny - osoby fizyczne 6.347,50 ·podatek od środków transportowych - osoby prawne 98.574,00 ·podatek od środków transportowych - osoby fizyczne 102.252,40 ·podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby prawne 27.578,00 ·podatek od czynności cywilnoprawnych – osoby fizyczne 499.087,87 ·podatek od spadków i darowizn 7.451,00 ·wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień 12.298,40 ·odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 22.306,87 ·opłata skarbowa 44.633,54 ·opłata za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym 62.471,79 ·opłata za zajęcie pasa drogowego 13.273,52 ·udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 12.111.404,00 ·udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) 72.294,05
W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – dochody zostały zrealizowane w wysokości 4.009.135,99 Plan 4.005.543,66 zł, wykonanie 4.009.135,99 zł, co stanowi 100,09 % planu, w tym: ·część oświatowa subwencji ogólnej 3.660.148,00 ·uzupełnienie subwencji ogólnej 64.487,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 17 – Poz. 2182
·środki otrzymane od miasta Łódź (utrzymanie biblioteki) 77.000,00 ·różne rozliczenia finansowe – odsetki od środków na rachunkach bankowych 7.408,33 ·zwrot podatku VAT za XII/2016 rok 149.105,65 ·dotacja z ŁUW – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 50.987,01 2017 roku
W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – dochody zostały zrealizowane w 783.862,79 wysokości Plan 839.025,63 zł, wykonanie 783.862,79 zł, co stanowi 93,43 % planu, w tym: ·wpływy za oddziały przedszkolne (za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do 56.250,82 oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Nowosolna) ·wpływy za przedszkole (za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do przedszkola na 97.733,62 terenie Gminy Nowosolna –z tyt. udzielenia dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty) ·wynajem pomieszczeń szkolnych 35.679,89 ·odsetki od środków na rachunkach bankowych 88,81 ·wpływy z tytułu wypłacanych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, terminowych wpłat 1.423,62 zaliczek do US ·wpływy z tytułu wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych 254,00 ·wpływy za czesne – oddziały przedszkolne 25.429,00 ·wpływ środków z umowy nr WPE-AB-066-0316-2018 z NBP na dofinansowanie 2.400,19 projektu „Poznajemy historię auta Warszawa” ·wpływ środków z umowy nr 2018-1-PL01-KA229-051037_1 – realizacja projektu 118.854,99 „ERASMUS+” ·wpływ środków z umowy nr 2018-1-TR01-KA229-059869_4 – realizacja projektu 95.328,52 „ERASMUS+” ·wpływ środków z ostatecznego rozliczenia umowy na realizację projektu „Mobilność 28.139,63 kadry edukacji szkolnej” – umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024150 ·wpłaty za zużycie energii elektrycznej przez oczyszczalnię ścieków 1.200,00 ·wpłata za zniszczone podręczniki 23,10 ·dotacja z ŁUW – wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe 44.680,79 ·dotacja z ŁUW – realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 196.375,81 ·dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Budowa boiska 80.000,00 wielofunkcyjnego na terenie Gminy Nowosolna” (umowa nr 25/2018/PF/S)/ (w obrębie zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach”
W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA – dochody zostały zrealizowane w wysokości 45.286,84
Plan 45.000,00 zł, wykonanie 45.286,84 zł, co stanowi 100,64 % planu, w tym:
·opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 45.286,84
W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA – dochody zostały zrealizowane w wysokości 270.037,17 Plan 270.283,75 zł, wykonanie 270.037,17 zł, co stanowi 99,91 % planu, w tym: ·zwrot kosztów za pobyt w DPS 2.154,35 ·odsetki od środków na rachunkach bankowych 89,45 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 18 – Poz. 2182
·wpływy z tytułu terminowych wpłat zaliczek do US 90,00 ·wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (z 2.115,00 przeznaczeniem na pogorzelców) ·dotacja z ŁUW – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 8.039,22 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ·dotacja z ŁUW – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 25.867,00 rentowe – zasiłki okresowe ·dotacja z ŁUW – zasiłki stałe 53.125,42 ·dotacja z ŁUW – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 109.060,67 ·dotacja z ŁUW – realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 27.803,00 ·wpływ z umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu Centrum Usług Społecznych 41.693,06 „WISIENKA”
W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dochody zostały 19.041,00 zrealizowane w wysokości
Plan 19.041,00 zł, wykonanie 19.041,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym: ·dotacja z ŁUW – dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o 19.041,00 charakterze socjalnym
W dziale 855 RODZINA – dochody zostały zrealizowane 4.447.702,17 w wysokości
Plan 4.482.575,00 zł, wykonanie 4.447.702,17 zł, co stanowi 99,22 % planu, w tym:
·dotacja z ŁUW – realizacja świadczenia wychowawczego (zgodnie z ustawą o pomocy 3.086.499,40 państwa w wychowywaniu dzieci – 500+)
·dotacja z ŁUW – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 1.124.366,11 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ·dotacja z ŁUW – realizacja zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 110,00 ·dotacja z ŁUW – realizacja programu „Wspieranie Rodziny” 227.569,00 ·dochody z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez dłużników 6.385,75 alimentacyjnych
·dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego 2.760,03 ·odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu kosztów upomnień 11,88
W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 813.014,82 dochody zostały zrealizowane w wysokości Plan 739.961,00 zł, wykonanie 813.014,82 zł, co stanowi 109,87 % planu, w tym: ·opłaty za gospodarowanie odpadami (śmieciowe) 650.343,70 ·odsetki, zwrot kosztów upomnienia (gospodarka odpadami) 2.539,80 ·odsetki od zwrotu dotacji – Zakład Gospodarki Komunalnej 125,40 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 19 – Poz. 2182
·wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego – ochrona środowiska 11.982,91 ·czynsze mieszkaniowe – budynki komunalne 4.844,58 ·czynsz dzierżawny za grunty 2.686,89 ·czynsz dzierżawny - maszt w Plichtowie (P4, Polkomtel, T-Mobile) 37.117,80 ·bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnej po wygaśnięciu umowy dzierżawy 15.900,00 ·dzierżawa za mikrokanalizację (TOYA) 10.117,08 ·czynsz dzierżawny („Zbyszko”) 2.692,50 ·odsetki (czynsz dzierżawny) 152,00 ·zryczałtowana wpłata za zużycie energii, wody, wywozu nieczystości – Spółdzielnia 600,00 Socjalna „Na Wzniesieniach” ·zryczałtowana wpłata za zużycie energii, wody – „LKS Kalonka - Kopanka ” 1.600,00 ·wpłata na pokrycie przeglądu budowlanego masztu w Plichtowie 600,00 ·spłata ratalna za remont mieszkań komunalnych w Byszewach (współudział 697,16 mieszkańców) ·środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Projekt oraz częściowe 5.000,00 wykonanie oświetlenia na osiedlu w Lipinach” (umowa nr 81/RŚ/18) ·środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Zawieszenie lamp 5.000,00 oświetleniowych” (umowa nr 82/RŚ/18) ·środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „Posadowienie budynku 5.000,00 gospodarczego na placu sołeckim w Ksawerowie” (umowa nr 80/RŚ/18) ·dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi Belottiego na realizację zadania „Nasza przestrzeń 27.569,00 – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” (umowa nr 29/2018) ·dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania „Usunięcie 28.446,00 i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowosolna w 2018 roku” (umowa nr 429/OZ/D/2018)
W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA – dochody zostały zrealizowane w wysokości 3.946,04
Plan 0,00 zł, wykonanie 3.946,04 zł, co stanowi 0,00 % planu, w tym: ·zwroty z rozliczeń dotacji udzielonych w 2017 roku 3.934,69 ·odsetki – rozliczenia dotacji w roku następnym 11,35
III. Wykonanie wydatków Gminy Nowosolna w 2018 r. 1. Informacja opisowa
Wydatki Gminy Nowosolna na dzień 31 grudnia 2018 roku zaplanowane zostały w wysokości 40.462.583,40 zł. Wykonane zostały w kwocie 37.292.254,64 zł, co w stosunku do planu stanowi 92,16%.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 20 – Poz. 2182
W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco:
W dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki zostały zrealizowane w 3.225.366,91 wysokości
Plan 3.263.274,03 zł, wykonanie 3.225.366,91 zł, co stanowi 98,84 % planu, z tego:
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3.022.107,34 Plan 3.028.708,00 zł, wykonanie 3.022.107,34 zł, co stanowi 99,78 % planu, w tym: ·wydatki inwestycyjne 3.022.107,34 *„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin, zadanie 2 – przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wódka” – kanalizacja teren Gminy Nowosolna – 2.806.857,34 zł, *„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin, zadanie 2 – przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wódka” – przebudowa wodociągu Kopanka – Wódka - Kalonka – 215.250,00 zł
Izby Rolnicze 4.095,15 Plan 4.107.00 zł, wykonanie 4.095,15 zł, co stanowi 99,71 % planu, w tym:
·2 % odpisu z tytułu wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej 4.095,15
Pozostała działalność 199.164,42 Plan 230.459,03 zł, wykonanie 199.164,42 zł, co stanowi 86,42 % planu. W rozdziale tym wydatki zostały sfinansowane z środków pochodzących z dotacji celowej w kwocie 114.859,02 zł – co stanowi 57,67 % wykonania wydatków oraz z środków własnych w kwocie 84.305,40 zł – co stanowi 42,33 % wykonania wydatków w tym rozdziale, w tym: ·hotelowanie i odłapywanie bezdomnych psów 66.225,45 ·zakup karmy dla kotów wolno żyjących na terenie gminy Nowosolna 249,72 ·zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 112.606,88 ·poniesione koszty administracyjne dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 2.252,14 oleju napędowego ·zakup nagród – powiatowe łowy na lisy 799,99 ·utylizacja padłych zwierząt, sterylizacja zwierząt, pomoc rannemu zwierzęciu 17.030,24
W dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 5.753.307,29 Plan 6.366.072,20 zł, wykonanie 5.753.307,29 zł, co stanowi 90,37 % planu., w tym:
Lokalny transport zbiorowy 775.517,62 Plan 886.500,00 zł, wykonanie 775.517,62 zł, co stanowi 87,48 % planu, w tym: ·usługi przewozowe – linia 54C, 53B, 53C, 53D, 91B, 91C 762.919,02 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 21 – Poz. 2182
·przystanki - serwisowanie kabin wc na krańcówce MPK w Lipinach 9.661,08 i Kalonce, utylizacja i transport kabiny - krańcówka MPK w Lipinach, wynajem i serwisowanie - Stare Skoszewy ·wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego 2.937,52 >Kopanka – 1.500,00 zł, w tym: - remont wiat przystankowych – 1.500,00 zł >Lipiny – 1.437,52 zł, w tym: - wykonanie podbitki na przystankach autobusowych w Lipinach – 1.437,52 zł
Drogi publiczne powiatowe 967.610,00 Plan 968.000,00 zł, wykonanie 967.610,00 zł, co stanowi 99,96 %
·wydatki inwestycyjne jednostki 967.610,00 *wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w Gminie Nowosolna - 967.610,00 zł
Drogi publiczne gminne 3.979.427,38 Plan 4.480.819,20 zł, wykonanie 3.979.427,38 zł, co stanowi 88,81 % planu, w tym: ·wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego 6.764,53 >Kopanka – 6.564,52 zł, w tym: - progi zwalniające 2 szt. – 4.932,43 zł - utwardzenie drogi w Dąbrowie od końca drogi asfaltowej w kierunku Bukowca do pierwszego zakrętu w prawo - 1.632,09 zł >Stare Skoszewy – 200,01 zł, w tym: - wykaszanie poboczy – 200,01 zł
·wydatki inwestycyjne jednostki 3.972.662,85 *budowa drogi w miejscowości Natolin (Natolin 11) od drogi serwisowej do posesji o nr 18 (w tym fundusz sołecki Natolin 17.981,00 zł) – 35.916,00 zł (w tym kwota 17.981,00 zł to wydatki funduszu sołeckiego Natolin) *budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini – 1.350.511,08 zł (zadanie w kwocie 211.516,89 zł zostało sfinansowane środkami z budżetu Urzędu Marszałkowskiego) *odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi – 220.950,00 zł *poszerzenie drogi gminnej nr 106310E w Natolinie – 90.410,29 zł *przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna – ulica: Leśna, Malinowa, Jeżynowa, Narcyzowa, Stokrotkowa, Poziomkowa, Brzozowa, Klonowa, Gwiaździsta – 2.229.980,48 zł *przebudowa ul. Akacjowej i Grabowej w Bukowcu (w tym fundusz sołecki Grabina 20.000,00 zł) – 44.895,00 zł (w tym kwota 20.000,00 zł to wydatki funduszu sołeckiego Grabina)
Pozostała działalność 30.752,29 Plan 30.753,00 zł, wykonanie 30.752,29 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym: ·wynajem terenu pod krańcówkę autobusową w Natolinie 22.140,00 ·umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym 8.612,29 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 22 – Poz. 2182
W dziale 630 TURYSTYKA - wydatki zostały zrealizowane w wysokości 4.980,00 Plan 4.980,00 zł, wykonanie 4.980,00 zł, co stanowi 100,00 % planu., w tym: Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4.980,00 Plan 4.980,00 zł, wykonanie 4.980,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym: ·wydatki inwestycyjne jednostki 4.980,00 *„Ekologiczna Nowosolna – Park & Ride” (miejsce odpoczynku rowerzystów) – 4.980,00 zł
W dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki zostały zrealizowane w 44.154,42 wysokości Plan 50.000,00 zł - wykonanie 44.154,42 zł, co stanowi 88,31 % planu, z tego: Gospodarka gruntami i nieruchomościami 44.154,42 Plan 50.000,00 zł – wykonanie 44.154,42 zł, co stanowi 88,31 % planu, w tym: ·wydatki inwestycyjne jednostki 44.154,42 *zakup gruntów – 44.154,42 zł
W dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki zostały zrealizowane w 4.173.383,78 wysokości Plan 4.706.978,39 zł, wykonanie 4.173.383,78 zł, co stanowi 88,66 % planu, z tego:
Urzędy wojewódzkie 47.800,91 Plan 50.559,00 zł, wykonanie 47.800,91 zł, co stanowi 94,54 % planu. Wydatki sfinansowane zostały w 100,00 % z środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym:
·wynagrodzenia osobowe 36.714,12 ·dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.804,00 ·składki na ubezpieczenia społeczne 6.621,38 ·składki na Fundusz Pracy 453,42 ·realizacja zadania „Akcja kurierska” 200,00 ·zakup czytników obsługujących polskie dowody elektroniczne 2.007,99
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 146.124,12 Plan 237.011,00 zł, wykonanie 146.124,12 zł, co stanowi 61,65 % planu, w tym:
·diety Radnych 122.514,77 ·zakup materiałów (m.in. art. spożywcze) 3.246,81 ·szkolenia 685,00 ·wydatki inwestycyjne jednostki 19.677,54 *zakup systemu do głosowania, systemu transmisji i nagrywania obrad Rady Gminy – 19.677,54 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 23 – Poz. 2182
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.849.232,72 Plan 4.274.158,39 zł, wykonanie 3.849.232,72 zł, co stanowi 90,06 % planu, w tym:
·deputaty BHP 2.247,23 ·wynagrodzenia osobowe 1.420.832,50 ·dodatkowe wynagrodzenie roczne 100.580,01 ·składki na ubezpieczenia społeczne 252.834,34 ·składki na Fundusz Pracy 32.366,76 ·wpłaty na PFRON 18.050,00 ·wynagrodzenia bezosobowe 4.393,52 ·energia elektryczna – budynek urzędu gminy 13.468,21 ·zużycie wody – budynek urzędu gminy 1.465,99 ·zużycie gazu – budynek urzędu gminy 14.142,64 ·zakup usług zdrowotnych (badania okresowe, kontrolne) 1.706,10 ·zakup usług telekomunikacyjnych 10.371,33 ·usługi pocztowe, bankowe, sądowe, opłata RTV, podpis kwalifikowany, opłata komornicza, 65.421,51 ogłoszenia ·zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, art. spożywczych, 76.904,63 wyposażenia, pieczątek ·prenumerata, publikacje 2.097,28 ·licencje, programy 32.861,80 ·usługi kserograficzne (opłata licznikowa) , informatyczne, transportowe, serwisowe, 74.785,62 prawnicze, montażowe, przeglądy ·obsługa prawna 45.050,00 ·monitoring budynku urzędu gminy 1.045,50 ·obsługa BHP 4.514,10 ·odprowadzenie ścieków 2.409,45 ·podatek leśny 675,00 ·szkolenia pracowników 12.441,38 ·odpis na ZFŚS 32.949,49 ·wypłata odszkodowania na rzecz pracownika (wyrok sądu) 22.700,00 ·ryczałt samochodowy, podróże służbowe krajowe, bilety MPK - jednorazowe 6.094,04 ·utrzymanie samochodu służbowego (olej napędowy, przeglądy, zakup części, serwis) 23.590,84 ·ubezpieczenie mienia 5.807,00 ·wydatki inwestycyjne jednostki 1.567.426,45 *przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolna – 300.000,00 zł *zakup i instalacja monitoringu budynku Urzędu Gminy Nowosolna – 30.000,00 zł *termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna – budynek Urzędu Gminy Nowosolna – 1.028.389,24 zł *wdrożenie systemu e-administracji w Urzędzie Gminy Nowosolna – 209.037,21 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego 36.867,80 Plan 44.600,00 zł, wykonanie 36.867,80 zł, co stanowi 82,66 % planu, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 24 – Poz. 2182
·wydrukowanie artykułów w gazecie „Na Wzniesieniach” 15.325,83 ·materiały promujące gminę: karty świąteczne, statuetki, rollup, materiały promocyjne 17.823,26 ·usługa teleinformatyczna – wysyłki sms-ów do mieszkańców o wydarzeniach lokalnych 2.699,12 ·spotkania z organizacjami, związkami gminnymi, wizyta delegacji z Białorusi 1.019,59
Pozostała działalność 93.358,23 Plan 100.650,00 zł, wykonanie 93.358,23 zł, co stanowi 92,76 % planu, w tym: ·wypłaty diet dla sołtysów 60.810,00 ·wypłaty prowizji dla sołtysów 11.233,89 ·składki członkowskie (ZGW, STER, ŁOM) 20.505,34 ·obchody Dnia Sołtysa (transport, zakup biletów) 809,00
W dziale 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 67.588,90 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki zostały zrealizowane w wysokości Plan 72.153,00 zł, wykonanie 67.588,90 zł, co stanowi 93,67 % planu
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.012,00 Plan 1.012,00 zł, wykonanie 1.012,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki sfinansowane zostały w 100,00 % z środków pochodzących z dotacji celowej ·aktualizacja rejestru wyborców 1.012,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 66.576,90
Plan 71.141,00 zł, wykonanie 66.576,90 zł, co stanowi 93,58 % planu. Wydatki sfinansowane zostały w 100,00 % z środków pochodzących z dotacji celowej
·przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, 66.576,90 przechowywanie depozytów z wyborów samorządowych (diety, wynagrodzenia bezosobowe, składki społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów, usług)
W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 953.710,93 – wydatki zostały zrealizowane w wysokości Plan 1.642.918,09 zł, wykonanie 953.710,93 zł, co stanowi 58,05 % planu, z tego:
Ochotnicze straże pożarne 927.628,00 Plan 1.554.918,09 zł, wykonanie 927.628,00 zł, co stanowi 59,66 % planu, w tym: ·wydatki inwestycyjne jednostki 761.639,68 *termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 25 – Poz. 2182
Nowosolna – budynek OSP Lipiny – 6.720,25 zł *termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna – budynek OSP Stare Skoszewy – 8.655,25 zł *zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Lipiny – 633.046,58 zł (w tym kwota wydatków 625.000,00 zł z środków z Ministerstwa Sprawiedliwości) *zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych (defibrylatory, nożyce hydrauliczne, zestawy PSP R1, rozpieracz ramienny, agregat hydrauliczny) – 113.217,60 zł (w tym kwota wydatków 109.410,84 zł z środków z Ministerstwa Sprawiedliwości)
·wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 16.322,00 ·prenumerata czasopisma „Strażak”, obchody 50-lecia PSP w Koluszkach 352,00 ·ubezpieczenie 4.368,00
OSP Lipiny 73.682,71 ·ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 21.357,00 ·dotacja celowa 4.500,00 ·zakup usług telekomunikacyjnych 1.228,34 ·zakup energii 2.108,15 ·zakup materiałów (klucze, paliwo do samochodów, odzież ochronna) (w tym kwota wydatków 32.378,06 7.000,00 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego) ·zakup usług (monitoring, przeglądy samochodów, sprzętu) 11.863,16 ·szkolenia 248,00
OSP Stare Skoszewy 71.263,61 ·ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 4.042,50 ·zużycie gazu, energii 7.389,48 ·zakup usług telekomunikacyjnych 739,75 ·zakupy materiałów (zakup wyposażenia, art. gospodarczych, części, umundurowania, oleju 56.928,53 napędowego, aparaty powietrzne) /(w tym kwota wydatków 8.000,00 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego)
·zakup usług (m.in. naprawa samochodu, przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych, 2.163,35 samochodu strażackiego, usługi kominiarskie )
Zarządzanie kryzysowe 16.538,18 Plan 78.000,00 zł, wykonanie 16.538,18 zł, co stanowi 21,20 % planu, w tym:
·zakup agregatu, środka pianotwórczego - zwalczanie śliskości na drodze, poboczach w skutek 16.538,18 akcji przeciwpożarowej na terenie gminy
Pozostała działalność 9.544,75 Plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.544,75 zł, co stanowi 95,45 % planu, w tym: ·dotacja na realizację zadania „Kampania promująca ochronę przeciwpożarową na terenie 5.000,00 Powiatu Łódzkiego Wschodniego – pół wieku w służbie innym” ·zakup usług telekomunikacyjnych 719,60 ·zakup nagród dla uczestników konkursu „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”, 1.207,25 „Zapobiegamy Pożarom”, „Turniej Wiedzy Pożarniczej” Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 26 – Poz. 2182
·zakup materiałów (m.in. tabliczki okolicznościowe, sprzęt odblaskowy) 2.617,90
W dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki zostały zrealizowane w 53.418,40 wysokości Plan 221.691,00 zł, wykonanie 53.418,40 zł, co stanowi 24,10 % planu, w tym:
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 53.418,40 terytorialnego Plan 221.691,00 zł, wykonanie 53.418,40 zł, co stanowi 24,10 % planu, w tym: ·odsetki od kredytów i pożyczek 53.418,40
W dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 493.532,00 Plan 595.038,46 zł, wykonanie 493.532,00 zł, co stanowi 82,94 % planu, z tego:
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 104.162,00
Plan 104.162,00 zł, wykonanie 104.162,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. ·zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2014, 2015 rok 104.162,00
Rezerwy ogólne i celowe 0,00 Plan 101.506,46 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 389.370,00 Plan 389.370,00 zł, wykonanie 389.370,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym: ·wpłaty do budżetu państwa „Janosikowe” 389.370,00
W dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 13.269.386,38 Plan 13.803.475,06 zł, wykonanie13.269.386,38 zł, co stanowi 96,13 % planu, z tego:
Szkoły podstawowe 10.014.568,82 Plan 10.233.269,12 zł, wykonanie 10.014.568,82 zł, co stanowi 97,86 % planu, z tego:
Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach – plan 2.376.677,75 zł - realizacja wydatków 2.327.385,28 zł tj. 97,93 % planu
Szkoła Podstawowa w Lipinach – plan 1.985.590,22 zł - realizacja wydatków 1.843.800,57 zł tj. 92,86 % planu
Wydatki realizowane przez urząd gminy – plan 5.871.001,15 zł – realizacja wydatków 5.843.382,97 zł tj. 99,53 % planu
W uszczegółowieniu realizacja wydatków dla tego rozdziału przedstawia się następująco: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 27 – Poz. 2182
·dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 94.983,99 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Bernardyni) ·dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty BHP, pomoc zdrowotna dla nauczycieli SP 163.985,17 w Starych Skoszewach – 91.363,19 SP w Lipinach – 72.621,98 ·wynagrodzenia osobowe pracowników 2.634.097,37 SP w Starych Skoszewach – 1.515.619,56 SP w Lipinach – 1.118.477,81 ·dodatkowe wynagrodzenie roczne 184.165,65 SP w Starych Skoszewach – 102.098,31 SP w Lipinach – 82.067,34 ·składki na ubezpieczenie społeczne 495.259,86 SP w Starych Skoszewach – 281.820,56 SP w Lipinach – 213.439,30 ·składki na Fundusz Pracy 56.616,80 SP w Starych Skoszewach – 33.864,71 SP w Lipinach – 22.752,09 ·wynagrodzenia bezosobowe 9.834,00 SP w Lipinach – 9.834,00 ·zakup materiałów, nagród, wyposażenia 105.233,24 SP w Starych Skoszewach - 53.073,84 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, druków, prenumerata, zakup nagród w konkursach, wyposażenie, prenumerata)
SP w Lipinach – 52.159,40 zł (m.in. zakup materiałów biurowych, gospodarczych, środków czystości, prenumerata, nagrody konkursowe, wyposażenie) ·zakup środków dydaktycznych i książek 49.915,20 SP w Starych Skoszewach – 3.633,76 SP w Lipinach – 46.281,44 ·zakup energii elektrycznej 50.181,08 SP w Starych Skoszewach – 25.759,89 SP w Lipinach – 24.421,19 ·zakup gazu 76.589,38 SP w Starych Skoszewach – 37.515,06 SP w Lipinach – 39.074,32 ·zakup wody 4.588,92 SP w Starych Skoszewach – 2.250,04 SP w Lipinach – 2.338,88 ·zakup usług remontowych 12.999,35 SP w Starych Skoszewach – 5.000,00 SP w Lipinach – 7.999,35 ·zakup usług zdrowotnych 5.002,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 28 – Poz. 2182
SP w Starych Skoszewach – 2.375,00 SP w Lipinach – 2.627,00 ·zakup usług 93.628,77 SP w Starych Skoszewach - 39.158,14 zł (m.in. opłaty pocztowe, deratyzacja, monitoring, obsługa KZP, serwis c.o., odprowadzenie ścieków, homebanking, transport, wywóz nieczystości, śmieci, abonament RTV, licencje, przegląd roczny obiektu szkoły, obsługa BHP, naprawa kserokopiarki)
SP w Lipinach – 54.470,63 zł (m.in. obsługa BHP, przesyłki, monitoring, serwis c.o., homebanking, wywóz nieczystości: stałych, płynnych, naprawa kosy spalinowej, zamontowanie schodów sufitowych, prowadzenie strony BIP, pielęgnacja boiska, wdrożenie i obsługa RODO, naprawy sprzętu, wycinka drzew, oprawy introligatorskie) ·zakup usług telekomunikacyjnych 5.462,63 SP w Starych Skoszewach – 2.907,04 SP w Lipinach – 2.555,59 ·podróże służbowe krajowe 1.667,15 SP w Starych Skoszewach – 1.280,00 SP w Lipinach – 387,15 ·różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku szkoły, wyposażenia) 1.477,53 SP w Starych Skoszewach – 468,53 SP w Lipinach – 1.009,00 ·odpis na ZFŚS 170.821,58 SP w Starych Skoszewach – 89.055,67 SP w Lipinach – 81.765,91 ·szkolenia pracowników 8.168,00 SP w Starych Skoszewach – 2.000,00 SP w Lipinach – 6.168,00 ·SP Lipiny – realizacja projektu „Poznajemy historię auta Warszawa” (wydatek w kwocie 3.350,19 2.400,19 zł realizowany z środków z NBP) ·SP Stare Skoszewy – realizacja projektu „ERASMUS+”- umowa nr 2018-1-PL01KA229- 20.047,73 051037_1 (wynagrodzenia bezosobowe, składki społeczne, zakup materiałów, wyposażenia, zakup usług, ubezpieczenie) ·SP Stare Skoszewy – realizacja projektu „ERASMUS+ Przekroczenie granic. Integracja 300,00 Społeczna Osób Niepełnosprawnych” - umowa nr 2018-1-TR01KA229-0559869_4 (zakup materiałów) ·SP Stare Skoszewy – realizacja projektu „Woda naszym skarbem” 11.798,00
·wydatki inwestycyjne 5.754.395,23
*rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach – 5.604.383,98 zł (w tym kwota wydatków 80.000,00 zł pokryta z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego)/ (w tym kwota 1.492.881,24 zł to wydatki niewygasające)
*wykonanie odwodnienia terenu boiska przy SP w Lipinach – 20.000,00 zł *wykonanie ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków przy SP w Lipinach – 25.000,00 zł *wykonanie parkingu przy SP w Lipinach – 99.015,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 29 – Poz. 2182
*zakup kserokopiarki dla SP w Starych Skoszewach – 5.996,25 zł (realizacja - SP Stare Skoszewy)
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 717.874,82 Plan 809.475,79 zł, wykonanie 717.874,82 zł, co stanowi 88,68 % planu, z tego:
Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach – plan 410.412,25 zł - realizacja wydatków 402.739,60 zł tj. 98,13 % planu
Szkoła Podstawowa w Lipinach – plan 370.063,54 zł - realizacja wydatków 286.985,64 zł, tj. 77,55 % planu
Urząd Gminy – plan 29.000,00 zł - realizacja wydatków 28.149,58 zł, tj. 97,07 % planu
W uszczegółowieniu realizacja wydatków dla tego rozdziału przedstawia się następująco:
·dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 28.149,58 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (Bernardyni) ·dodatki wiejskie, mieszkaniowe, ekwiwalenty BHP 29.517,07 SP w Starych Skoszewach – 16.072,00 SP w Lipinach – 13.445,07 ·wynagrodzenia osobowe 480.976,51 SP w Starych Skoszewach – 285.226,57 SP w Lipinach – 195.749,94 ·dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.795,61 SP w Starych Skoszewach – 20.332,07 SP w Lipinach – 16.463,54 ·składki na ubezpieczenia społeczne 89.789,94 SP w Starych Skoszewach – 53.217,44 SP w Lipinach – 36.572,50 ·składki na Fundusz Pracy 11.002,90 SP w Starych Skoszewach – 6.676,03 SP w Lipinach – 4.326,87 ·zakup materiałów i wyposażenia 4.453,59 SP w Starych Skoszewach – 979,32 SP w Lipinach – 3.474,27 ·zakup środków dydaktycznych i książek 1.884,90 SP w Starych Skoszewach – 938,00 SP w Lipinach – 946,90 ·zakup usług zdrowotnych 490,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 30 – Poz. 2182
SP w Lipinach – 490,00 ·zakup usług pozostałych 350,00 SP w Lipinach – 350,00 ·odpis na ZFŚS 34.464,72 SP w Starych Skoszewach – 19.298,17 SP w Lipinach – 15.166,55
Powyższe wydatki obejmują kwotę 717.874,82 zł. W 20,87 % tj. 149.795,81 zł zostały pokryte środkami z dotacji z ŁUW, w 79,13 % tj. 568.079,01 zł środkami własnymi.
Przedszkola 488.557,31 Plan 572.424,00 zł, wykonanie 488.557,31 zł, co stanowi 85,35 % planu, w tym:
·opłata za dzieci z terenu gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin 238.998,47 ·dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty - przedszkole EKOLUDEK (zadanie w 18,66 % tj. 249.558,84 46.580,00 zł sfinansowane z dotacji z ŁUW, w 81,34 % tj. 202.978,84 zł z środków własnych)
Gimnazja 1.750.792,15 Plan 1.849.592,27 zł, wykonanie 1.750.792,15 zł, co stanowi 94,66 % planu, w tym: Gimnazjum – plan 1.849.592,27 zł - realizacja wydatków 1.750.792,15zł, tj. 94,66 % planu
W uszczegółowieniu realizacja wydatków dla tego rozdziału przedstawia się następująco: ·dodatki mieszkaniowe, wiejskie, bhp, odprawy 198.838,26 ·wynagrodzenia osobowe 944.305,99 ·dodatkowe wynagrodzenie roczne 95.740,45 ·składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki 179.213,74 ·składki na Fundusz Pracy 21.259,21 ·zakup materiałów, nagród, (prenumerata, znaczki pocztowe, środki czystości, art. papiernicze, 30.397,52 biurowe, art. gospodarcze, zakup wyposażenia, nagrody konkursowe) ·zakup pomocy naukowych 181,04 ·zakup gazu 43.878,80 ·zakup energii elektrycznej 17.759,74 ·zakup wody 777,76 ·zakup usług remontowych 11.071,60 ·zakup usług zdrowotnych 385,00 ·zakup usług 35.089,85 (serwis centralnego ogrzewania, odprowadzenie ścieków, opłata RTV, utrzymanie strony BIP, obsługa BHP, wywóz nieczystości, obsługa KZP, wywóz śmieci, dorobienie kluczy, usługa homebanking, usługi transportowe, pocztowe, monitoring, licencje, przeglądy, naprawy, serwisy ) ·zakup usług telekomunikacyjnych 4.455,48 ·podróże służbowe krajowe 1.685,56 ·różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 454,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 31 – Poz. 2182
·odpis na ZFŚS 57.078,88 ·szkolenia 1.044,00 ·realizacja zadania „Mobilność kadry edukacji szkolnej” (Program Operacyjny Wiedza 43.514,12 Edukacja Rozwój – umowa nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024150) – (wynagrodzenia bezosobowe, składki społeczne, Fundusz Pracy, zakup materiałów, usługi, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, szkolenia) ·realizacja projektu „ERASMUS+” – umowa nr 2016-1-ES01-KA219-024923_5 – 63.661,15 (wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy, zakup materiałów, usług, podróże służbowe krajowe, zagraniczne, ubezpieczenie)
Dowożenie uczniów do szkół 113.496,72 Plan 125.911,00 zł, wykonanie 113.496,72 zł, co stanowi 90,14 % planu, w tym:
·dowożenie uczniów do szkół 87.233,92 ·wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (opieka nad dziećmi podczas przewozu do 26.262,80 ośrodka rehabilitacyjnego na zajęcia)
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29.614,00 Plan 35.218,00 zł, wykonanie 29.614,00 zł, co stanowi 84,09 % planu, w tym:
·SP w Starych Skoszewach – 15.152,00 ·SP w Lipinach – 7.416,00 ·Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym – 7.046,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 44.680,79 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
Plan 44.771,00 zł, wykonanie 44.680,79 zł, co stanowi 99,80% planu, wydatki w 100 % poniesione z dotacji, w tym: ·zakup materiałów 442,32 Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym – 15,56 SP w Lipinach – 177,31 SP w Starych Skoszewach –249,45 ·zakup podręczników 44.238,47 Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym – 1.557,36 SP w Lipinach – 17.732,03 SP w Starych Skoszewach – 24.949,08
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 107.204,08 metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
Plan 129.313,88 zł, wykonanie 107.204,08 zł, co stanowi 82,90 % planu, z tego:
Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach – plan 97.681,60 zł - realizacja wydatków 83.926,68 zł, tj. 85,92 % planu Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 32 – Poz. 2182
Szkoła Podstawowa w Lipinach – plan 31.632,28 zł - realizacja wydatków 23.277,40 zł tj. 73,59 % planu
·dodatki: wiejski, mieszkaniowy, ekwiwalenty BHP 3.903,13 SP w Starych Skoszewach – 3.566,71 SP w Lipinach – 336,42 ·wynagrodzenia osobowe 77.370,62 SP w Starych Skoszewach – 58.456,25 SP w Lipinach – 18.914,37 ·dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.533,37 SP w Starych Skoszewach – 4.533,37
·składki na ubezpieczenia społeczne 14.492,07 SP w Starych Skoszewach – 11.255,31 SP w Lipinach –3.236,76 ·składki na Fundusz Pracy 1.804,44 SP w Starych Skoszewach – 1.456,58 SP w Lipinach – 347,86 ·zakup materiałów 143,74 SP w Starych Skoszewach – 143,74 ·zakup pomocy dydaktycznych 441,99 SP w Lipinach – 441,99
·zakup gazu, wody, energii 786,66 SP w Starych Skoszewach – 786,66
·zakup usług, opłaty 145,86 SP w Starych Skoszewach – 145,86
·zakup usług telekomunikacyjnych 27,42 SP w Starych Skoszewach – 27,42
·różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 7,47 SP w Starych Skoszewach – 7,47
·Odpis na ZFŚS 3.547,31 SP w Starych Skoszewach – 3.547,31
Pozostała działalność 2.597,69 Plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.597,69 zł, co stanowi 74,22 % planu, w tym:
·wynagrodzenia bezosobowe (przeprowadzenie egzaminów nauczycieli 300,00 ·zakup nagród, upominków dla najlepszych uczniów 2.297,69
W dziale 851 OCHRONA ZDROWIA – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 31.686,62 Plan 52.451,40 zł, wykonanie 31.686,62 zł, co stanowi 60,41 % planu, z tego:
Zwalczanie narkomanii Plan 5.451,40 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 33 – Poz. 2182
Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31.686,62 Plan 45.000,00 zł, wykonanie 31.686,62 zł, co stanowi 70,41 % planu, w tym:
·diety członków GKPiRPA 377,00 ·wynagrodzenia bezosobowe 2.200,00 ·realizacja warsztatów, projektów 5.563,00 ·realizacja gminnego programu – wycieczki dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, 7.921,19 udział w gminnych imprezach (transport, bilety wstępu, nagrody) ·koszty sądowe związane ze złożeniem wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się 360,00 leczeniu odwykowemu ·konsultacje psychologiczne dla mieszkańców 9.400,00 ·szkolenia 1.900,00 ·diagnoza problemów społecznych na terenie gminy 2.100,00 ·realizacja zadań profilaktycznych - świetlica w Lipinach (zakup materiałów) 254,88 ·realizacja zadań profilaktycznych -świetlica w Kalonce (zakup materiałów) 803,64 ·realizacja zadań profilaktycznych -świetlica w Byszewach (zakup materiałów) 754,76 ·realizacja zadań profilaktycznych - świetlica w Starych Skoszewach (zakup materiałów) 52,15
Pozostała działalność 0,00 Plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.
W dziale 852 POMOC SPOŁECZNA – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 807.222,39 Plan 862.591,75 zł, wykonanie 807.222,39 zł, co stanowi 93,58 % planu, z tego:
Domy pomocy społecznej 226.620,75 Plan 230.600,00 zł, wykonanie 226.620,75 zł, co stanowi 98,27 % planu, w tym:
·opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (101 świadczenia dla 12 osób) 226.620,75
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 200,00 Plan 1.200,00 zł, wykonanie 200,00 zł, co stanowi 16,67 % planu, w tym: ·zakup materiałów biurowych 200,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 8.039,22 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan 8.173,00 zł, wykonanie 8.039,22 zł, co stanowi 98,36 % planu. Wydatki sfinansowane zostały w 100 % z dotacji celowej, w tym: ·składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy 4.082,10 społecznej – 91 świadczeń dla 9 osób ·składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne – 40 3.957,12 świadczeń dla 4 osób
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 70.873,82 emerytalne i rentowe Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 34 – Poz. 2182
Plan 70.878,61 zł, wykonanie 70.873,82 zł, co stanowi 99,99 % planu. Wydatki sfinansowane zostały w 36,50 % z dotacji celowej, co stanowi kwotę 25.867,00 zł natomiast 63,50 % to środki własne w kwocie 45.006,82 zł, w tym: ·świadczenia społeczne – zasiłki okresowe – 112 świadczeń dla 19 osób 26.795,79 ·zasiłki celowe: 44.078,03 - świadczenia społeczne - 119 świadczeń dla 39 osób – 39.480,00 - pomoc rzeczowa – 38 świadczeń dla 24 osób – 4.598,03
Dodatki mieszkaniowe 0,00 Plan 25,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu
Zasiłki stałe 53.125,42 Plan 54.991,00 zł, wykonanie 53.125,42 zł, co stanowi 96,61 % planu. Wydatki sfinansowane zostały w 100,00 % z dotacji celowej, w tym: ·świadczenia społeczne – zasiłki stałe – 126 świadczeń dla 14 osób 53.125,42
Ośrodki pomocy społecznej 356.332,33 Plan 403.204,89 zł, wykonanie 356.332,33 zł, co stanowi 88,38 % planu. Wydatki sfinansowane zostały w 30,61 % z dotacji celowej, co stanowi kwotę 109.060,67 zł natomiast w 69,39 % to środki własne w kwocie 247.271,66 zł, w tym: ·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 324.317,58 ·ekwiwalent za odzież i pranie odzieży dla pracowników socjalnych 1.764,78 ·wynagrodzenia bezosobowe 600,00 ·zakup materiałów i wyposażenia 8.344,96 ·zakup usług zdrowotnych 260,00 ·zakup usług pozostałych 11.000,00 ·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.837,12 ·podróże służbowe krajowe 300,00 ·różne opłaty i składki (ubezpieczenie) 210,00 ·odpis na ZFŚS 5.631,89 ·szkolenia pracowników 2.066,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.
Pomoc w zakresie dożywiania 46.338,50 Plan 46.338,50 zł, wykonanie 46.338,50 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki sfinansowane zostały w 60,00 % z dotacji celowej, co stanowi kwotę 27.803,00 zł, w 40,00 % z środków własnych, co stanowi kwotę 18.535,50 zł, w tym: ·świadczenia społeczne – dożywianie dzieci w szkołach, paczki żywnościowe, zasiłki celowe 46.338,50 na zakupy żywności – 2742 świadczenia dla 75 osób Pozostała działalność 45.692,35 Plan 46.180,75 zł, wykonanie 45.692,35 zł, co stanowi 98,94 % planu, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 35 – Poz. 2182
·realizacja projektu Centrum Usług Społecznych „Wisienka”(w tym: zasiłki celowe – 35 45.692,35 świadczeń dla 6 osób, wynagrodzenia osobowe, składki społeczne, składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów, usług, podróże służbowe krajowe, odpis na ZFŚS, szkolenia)
W dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wydatki zostały 247.658,77 zrealizowane w wysokości Plan 301.653,24 zł, wykonanie 247.658,77 zł, co stanowi 82,10 % planu, z tego:
Świetlice szkolne 188.219,17 Plan 224.872,24 zł, wykonanie 188.219,17 zł, co stanowi 83,70 % planu, z tego:
Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach – plan 85.806,00 zł, wykonanie wydatków 83.922,51 zł tj. 97,80 %
Szkoła Podstawowa w Lipinach plan – 111.879,24zł, wykonanie wydatków 80.357,18 zł, tj. 71,82 %
Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym plan – 27.187,00 zł, wykonanie wydatków 23.939,48 zł, tj. 88,05 %
w tym:
·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 169.276,45 SP w Starych Skoszewach – 75.338,81 SP w Lipinach – 72.707,51 Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym – 21.230,13 ·dodatek mieszkaniowy i wiejski 9.461,10 SP w Starych Skoszewach – 4.174,81 SP w Lipinach – 3.901,70 Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym – 1.384,59 ·zakup materiałów 1.035,05 SP w Starych Skoszewach – 598,98 SP w Lipinach – 436,07 ·odpis na ZFŚS 8.446,57 SP w Starych Skoszewach – 3.809,91 SP w Lipinach – 3.311,90 Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym – 1.324,76
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 16.538,00 także szkolenia młodzieży Plan 17.740,00 zł, wykonanie 16.538,00 zł, co stanowi 93,22 % planu, w tym:
·wypoczynek dzieci i młodzieży 16.538,00 Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym – 5.640,00 zł SP w Starych Skoszewach – 5.310,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 36 – Poz. 2182
SP w Lipinach -5.588,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym 24.651,60 Plan 39.041,00 zł, wykonanie 24.651,60 zł, co stanowi 63,14 % planu. Wydatki sfinansowane zostały w 77,24 % z dotacji celowej, co stanowi kwotę 19.041,00 zł, w 22,76 % z środków własnych, co stanowi kwotę 5.610,60 zł, w tym:
·stypendia dla uczniów 24.651,60
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 18.250,00
Plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.250,00 zł, co stanowi 91,25 % planu, w tym:
·stypendia dla uczniów 18.250,00
W dziale 855 RODZINA – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 4.512.700,32 Plan 4.543.329,00 zł, wykonanie 4.512.700,32 zł, co stanowi 99,33 % planu, z tego: Świadczenie wychowawcze 3.086.499,40 Plan 3.086.580,00 zł, wykonanie 3.086.499,40 zł, co stanowi 99,99 % planu. Wydatki sfinansowane zostały w 100,00 % z dotacji celowej, w tym: ·świadczenia wychowawcze – 6113 świadczenia dla 430 rodzin 3.042.701,90 ·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.046,56 ·zakup materiałów i wyposażenia 1.446,23 ·zakup usług pozostałych 910,90 ·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 199,81 ·szkolenia 194,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 1.151.491,07 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan 1.163.179,00 zł, wykonanie 1.151.491,07 zł, co stanowi 99,00 % planu. Wydatki sfinansowane zostały w 97,64 % z dotacji celowej, co stanowi kwotę 1.124.366,11 zł natomiast 2,36 % to środki własne w kwocie 27.124,96 zł, w tym:
·zasiłki rodzinne – 2578 świadczeń dla 259 osób 286.970,55 ·dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka – 16 świadczeń dla 16 osób 15.316,96 ·dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 47.589,50 wychowawczego – 128 świadczeń dla 15 osób ·dodatek do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 112 świadczeń dla 15 osób 21.043,66
·dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka – 150 świadczeń dla 16 osób 13.567,68 ·dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 138 świadczeń dla 138 osób 12.278,92 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 37 – Poz. 2182
·dodatek do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 25.576,45 zamieszkania - 380 świadczeń dla 61 osób ·świadczenia rodzicielskie – 78 świadczeń dla 9 osób 72.225,00 ·wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 380 świadczeń dla 35 osób 34.913,31 ·zasiłki pielęgnacyjne – 902 świadczeń dla 79 osób 142.593,32 ·świadczenia pielęgnacyjne – 153 świadczenia dla 13 osób 224.401,14 ·specjalny zasiłek opiekuńczy – 16 świadczeń dla 2 osób 8.173,40 ·zasiłek dla opiekuna – 16 świadczeń dla 2 osób 8.520,00 ·jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 29 świadczeń dla 29 osób 29.000,00 ·świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 292 świadczeń dla 25 dzieci 118.100,00 ·składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych – 101 świadczeń dla 9 osób 32.101,12
·wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne 49.071,47 ·zakup materiałów i wyposażenia 3.235,16 ·zakup usług pozostałych 4.170,17 ·opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 570,00 ·podróże służbowe krajowe 99,60 ·odpis na ZFŚS 1.185,66 ·szkolenia pracowników 788,00
Karta Dużej Rodziny 110,00 Plan 110,00 zł, wykonanie 110,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
·zakup materiałów i wyposażenia 110,00
Wspieranie rodziny 240.691,80 Plan 259.000,00 zł, wykonanie 240.691,80 zł, co stanowi 92,93 % planu. Wydatki sfinansowane zostały w 94,55 % z dotacji celowej, co stanowi kwotę 227.569,00 zł natomiast 5,45 % to środki własne w kwocie 13.122,80 zł, w tym: ·świadczenia „dobry start” 219.300,00 ·wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.109,26 ·asystent rodziny (dot. 5 rodzin) 14.023,00 ·zakup materiałów 465,54 ·zakup usług pozostałych 599,00 ·szkolenia 195,00
Rodziny zastępcze 18.988,68 Plan 19.080,00 zł, wykonanie 18.988,68 zł, co stanowi 99,52 % planu., w tym:
·pobyt w rodzinie zastępczej 5 dzieci 18.988,68
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 38 – Poz. 2182
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 14.919,37
Plan 15.380,00 zł, wykonanie 14.919,37 zł, co stanowi 97,01 % planu., w tym: ·pobyt w domu dziecka 1 dziecka 14.919,37
W dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 2.851.021,94 wydatki zostały zrealizowane w wysokości Plan 3.115.177,78 zł, wykonanie 2.851.021,94 zł, co stanowi 91,52 % planu, z tego:
Gospodarka odpadami 763.670,21 Plan 787.741,00 zł, wykonanie 763.670,21 zł, co stanowi 96,94 % planu, w tym:
·wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz 66.419,43 z pochodnymi ·odpis na ZFŚS 1.185,66 ·odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 696.065,12 gminy
Oświetlenie ulic, placów i dróg 642.712,55 Plan 671.697,50 zł, wykonanie 642.712,55 zł, co stanowi 95,68 % planu, w tym:
·oświetlenie placów, dróg i ulic 221.971,14 ·konserwacja oświetlenia ulicznego 139.680,09 ·wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego 5.103,12 >Borchówka – 3.000,00 zł, w tym: - wykonanie przyłącza energetycznego do altanki – 3.000,00 zł >Grabina – 1.599,98 zł, w tym: - dowieszenie 3 lamp na ulicy Leśnej – 1.599,98 zł >Wiączyń Dolny – 503,14, w tym: - poprawienie estetyki sołectwa i bieżące utrzymanie placu, w tym: - przeciągnięcie prądu do altany – 503,14 z
·wydatki majątkowe 275.958,20 *budowa oświetlenia (etap I) od nr 30A do nr 34 – Nowe Skoszewy – 2.500,00 zł *budowa oświetlenia ul. Klonowej – 29.950,50 zł *montaż punktów świetlnych na ulicy Aksamitnej (II etap) – (w tym fundusz sołecki Kalonka 15.000,00 zł – 29.570,00 zł (w tym kwota 15.000,00 zł to wydatki funduszu sołeckiego Kalonka) *montaż punktów świetlnych na ulicy Narcyzowej (II etap) ) (w tym fundusz sołecki Kalonka 12.000,00 zł) - 24.000,00 zł (w tym kwota 12.000,00 zł to wydatki funduszu sołeckiego Kalonka) *oświetlenie ul. Pszenicznej w Wódce (w tym fundusz sołecki Kopanka 10.000,00 zł) – 19.926,00 zł (w tym kwota 10.000,00 zł to wydatki funduszu sołeckiego Kopanka) Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 39 – Poz. 2182
*oświetlenie ulicy Aksamitnej (w tym fundusz sołecki Kopanka 10.000,00 zł) – 19.680,00 zł (w tym kwota 10.000,00 zł to wydatki funduszu sołeckiego Kopanka) *projekt oraz częściowe wykonanie oświetlenia na osiedlu w Lipinach (w tym fundusz sołecki Lipiny 12.000,00 zł) – 28.905,00 zł (w tym kwota 12.000,00 zł to wydatki funduszu sołeckiego Lipiny)/ (w tym kwota 5.000,00 zł z środków z Urzędu Marszałkowskiego) *projekt oświetlenia na ulicy Malwowej (w tym fundusz sołecki Kalonka 3.500,00 zł) – 3.500,00 zł (w tym kwota 3.500,00 zł to wydatki funduszu sołeckiego Kalonka) *rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 106325E w miejscowości Byszewy - Majątek (w tym fundusz sołecki Byszewy 5.500,00 zł) – 10.947,00 zł (w tym 5.500,00 zł wydatki funduszu sołeckiego Byszewy) *rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1150 w miejscowości Byszewy (w tym fundusz sołecki Byszewy 16.000,00 zł) – 31.980,00 zł (w tym 16.000,00 zł wydatki funduszu sołeckiego Byszewy) *rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dobieszkowie wg opracowanej dokumentacji technicznej „Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 106314E w Dobieszkowie – odcinek bez infrastruktury” (w tym fundusz sołecki Dobieszków 5.000,00 zł) – 10.000,00 zł (w tym 5.000,00 zł wydatki funduszu sołeckiego Dobieszków) *wykonanie oświetlenia drogi przysiółku Rosyjka i w obrębie skrzyżowania dróg w kierunku Nowe Skoszewy – Głogowiec (w tym fundusz sołecki Stare Skoszewy 19.600,00 zł) – 29.999,70 zł (w tym kwota 19.600,00 zł to wydatki funduszu sołeckiego Stare Skoszewy) *zawieszenie lamp oświetleniowych – 3 szt. w stronę Lipin (w tym fundusz sołecki Moskwa 15.000,00 zł) - 35.000,00 zł (w tym kwota 15.000,00 zł to wydatki funduszu sołeckiego Moskwa)/ (w tym kwota 5.000,00 zł z środków z Urzędu Marszałkowskiego)
Zakłady gospodarki komunalnej 1.013.281,02 Plan 1.013.309,00 zł, wykonanie 1.013.281,02 zł, co stanowi 99,99 % planu, w tym: ·dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – utrzymanie dróg: gminnych – 799.989,00 1.013.281,02 powiatowych – 213.292,02
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 3.948,75 korzystanie ze środowiska Plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.948,75 zł, co stanowi 56,41 % planu, w tym: ·likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy 3.948,75 Pozostała działalność 427.409,41 Plan 635.430,28 zł, wykonanie 427.409,41 zł, co stanowi 67,26 % planu, w tym:
·prace Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 4.380,50 ·budynki, obiekty komunalne (zużycie energii, ścieki) 17.605,49 ·ogłoszenia prasowe (wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży) 8.020,22 ·ubezpieczenie mienia gminnego 3.760,12 ·remont budynków gminnych 18.210,33 ·sprzątanie terenu gminy, utrzymanie porządku - „Wiosenne porządki”, (zakup materiałów) 582,80 ·badanie ścieków – GPCKiE w Plichtowie 1.761,36 ·zakup wilgotnościomierza oraz miernika pyłów do kontroli materiałów spalanych w piecach 2.806,61 grzewczych ·przeglądy okresowe (place rekreacyjne, zbiornik retencyjny, obiekty komunalne) 10.330,30 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 40 – Poz. 2182
·cyfryzacja danych przestrzennych – Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych 34.058,70 ·wykonanie operatów szacunkowych dla działek gminnych 1.688,50 ·likwidacja dzikich wysypisk śmieci 739,80 ·sporządzenie programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowosolna 824,10 ·wypisy, wyrysy - opłaty związane z nabyciem nieruchomości na rzecz Gminy Nowosolna w 4.895,30 drodze umów cywilnoprawnych – aktów notarialnych ·hosting i serwis Gminnego Geoportalu Miejscowych Planów Zagospodarowania 2.214,00 Przestrzennego Gminy Nowosolna ·usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 38.143,15 ·zakup usług (m.in. wykaszanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Nowych Skoszewach, 21.685,28 utrzymanie czystości i porządku na placach sołeckich i obiektach komunalnych, naprawy instalacji wodnych, kanalizacyjnej – obiekty komunalne ·realizacja zadania „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w 27.180,25 małych miastach” ·wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego 128.634,35 >Boginia – 4.576,47 zł, w tym : - zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu sołeckim w Bogini - 2.952,00 zł - organizacja Mikołajek (paczki okolicznościowe dla dzieci) i ogniska sołeckiego – 1.624,47 zł >Borchówka – 6.201,55 zł, w tym: - pielęgnacja zieleni i koszenie trawy na terenie centrum wsi Borchówka – 1.500,00 zł - zakup wyposażenia placu centrum wsi Borchówka – 3.314,90 zł - organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Borchówka – 1.386,65 zł >Byszewy – 4.916,30 zł, w tym: - wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy GPCKiE w Plichtowie – 1.000,00 zł - spotkania integracyjne mieszkańców - Dzień Seniora, Sołecka Gwiazdka – 2.965,51 zł - wsparcie działalności zespołu ludowego Byszewianie – 950,79 zł >Dobieszków – 11.475,62 zł, w tym: - organizacja imprezy sołeckiej „Święto smakosza” – 1.990,98 zł - organizacja imprezy sołeckiej z okazji Dnia Dziecka – 3.398,49 zł - zakup namiotu biesiadnego – 2.699,85 zł - organizacja imprezy sołeckiej z okazji obchodów Święta Niepodległości 11-go Listopada – 2.390,41 zł - przedłużacze elektryczne – 499,76 zł - zakup przenośnych lamp oświetleniowych – 496,13 zł >Grabina – 400,00 zł, w tym: - wykonanie projektu przyłącza wodociągowego do działki sołeckiej – 400,00 zł >Kalonka – 7.895,93 zł, w tym: - działalność świetlicy wiejskiej, konserwacja placu zabaw, utrzymanie ładu i porządku na placu – 6.396,06 zł - działalność Klubu Seniorek – 1.499,87 zł >Kopanka – 1.500,00 zł, w tym: - koszenie poboczy, placu sołeckiego – 1.500,00 zł >Ksawerów – 495,78 zł, w tym: - koszenie placów, poboczy (zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek – paliwo, oleje) - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 41 – Poz. 2182
495,78 zł >Lipiny – 17.267,12 zł, w tym: - wykaszanie poboczy i rowów na terenie Sołectwa oraz Placu Sołeckiego – 3.701,00 zł - wynajem i obsługa przenośnej toalety TOI TOI – 918,00 zł - zakup i montaż systemu zabezpieczającego teren Placu Sołeckiego – 2.700,00 zł - doposażenie Placu Sołeckiego w stojak na rowery – 510,50 zł - wydarzenia integracyjne – Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołajki, Powitanie lata (koszty wynajmu, zakupów produktów i prezentów), umowa na usługę oprawy muzycznej 1.000,00 zł – 5.199,17 zł - zakup namiotu / pawilonu na potrzeby Sołectwa – 3.000,00 zł - drobne naprawy i konserwacje na terenie Sołectwa Lipiny – 1.238,45 zł >Moskwa – 3.862,70 zł, w tym: - pielęgnacja zieleni – 1.200,00 zł - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki oraz materiałów do bieżących napraw placu sołeckiego – 468,84 zł - organizacja spotkań i wydarzeń w sołectwie (zakupy 1.515,13 zł, umowa zlecenie 700,00 zł) – 2.193,86 zł >Natolin – 12.953,66 zł, w tym: - przegląd i konserwacja klimatyzatora – 492,00 zł - naprawy bieżące placu sołeckiego i świetlicy – 2.000,00 zł - zakup paliwa, filtrów, oleju, konserwacja kosiarek – 403,96 zł - zakup czterech kompletów biesiadnych – 1.300,00 zł - pielęgnacja roślinności na placu centrum wsi, wykaszanie poboczy – umowa zlecenie – 1.890,60 zł - Wyjazd szkoleniowy – 2.000,00 zł - spotkania integracyjne (Dzień Dziecka, Dzień Sąsiada, Pożegnanie Lata, Dzień Seniora, Wigilia Sołecka); oprawa muzyczna umowa zlecenie 1.000,00 zł – 4.867,10 zł >Nowe Skoszewy – 13.420,47 zł, w tym: - zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych oraz usług serwisowych do kosy spalinowej i kosiarki – 281,03 zł - zakup materiałów do odnowienia infrastruktury w sołectwie – 550,00 zł - zakup dwóch ławek z oparciem – 1.200,00 zł - zakup upominków, nagród, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowania poczęstunku podczas spotkań i uroczystości organizowanych w sołectwie – 1.773,45 zł - zakup zestawu do piłki siatkowej oraz materiałów i usług niezbędnych do wykonania boiska siatkówki plażowej – 3.599,99 zł - zakup urządzenia zabawowego dla dzieci – 1.900,00 zł - zakup usługi czyszczenia kabiny toaletowej – 216,00 zł - zakup garażu i materiałów niezbędnych do jego posadowienia – 1.900,00 zł - zawarcie umowy zlecenie na dbanie o estetykę placu rekreacyjnego „Centrum wsi” – 2.000,00 zł >Plichtów – 16.119,26 zł, w tym: - zakup urządzeń gastronomicznych – 2.237,65 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 42 – Poz. 2182
- organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Plichtów – 2.998,88 zł - zakup sprzętu sportowego – 485,00 zł - zakup piłek – 110,45 zł - naprawa, konserwacja mienia sołeckiego i infrastruktury sołeckiej oraz pielęgnacja zieleni – 996,10 zł - zakup znaków informacyjnych – 177,39 zł - ogrodzenie placu sołeckiego w Plichtowie (centrum wsi Plichtów) – etap II – 2.600,00 zł - wynajem przenośnej toalety – 222,42 zł - zakup sprzętu sportowego do piłki nożnej – 1.392,92 zł - zakup gazonów na rośliny – 279,92 zł - zakup namiotu – 1.400,00 zł - zakup dzbanków termicznych – 213,53 zł - zakup sprzętu do ćwiczeń (powietrzna siłownia) – 2.705,00 zł - zakup koszy na śmieci – 300,00 zł >Stare Skoszewy – 294,02 zł, w tym; - zakup artykułów spożywczych i przemysłowych – organizacja spotkań sołeckich – 294,02 zł >Teolin – 15.592,80 zł, w tym: - koszenie i porządkowanie placu sołeckiego na podstawie umowy cywilnoprawnej – preferowana forma umowa zlecenia z mieszkańcem / mieszkańcami Gminy Nowosolna – 2.500,00 zł - zakup kosy spalinowej marki (np. Stihl)– 1.500,00 zł - serwis toalety TOI TOI z serwisem rozruchowym na początku sezonu – 302,40 zł - serwis i zakup materiałów eksploatacyjnych oraz paliwa do kosiarek; konserwacja, bieżące naprawy oraz konieczna rozbudowa urządzeń posadowionych na placu; pozostałe naprawy i materiały bieżące niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa, czystości oraz dobrego wizerunku sołectwa; zakup środków ochrony roślin, nasadzeń, w tym zlecenie koniecznych prac ogrodniczych; zakup drobnego wyposażenia i / lub materiałów budowlanych do rozbudowy miejsca na ognisko / grill na placu sołeckim (w tym m.in. cement, beton, piasek, obrzeża, widelce ogniskowe itp.)– 1.310,50 zł - wyjazd edukacyjno – integracyjny dla mieszkańców Teolina, w tym koszty przejazdu autokarem, bilety wstępu (opcjonalnie koszty posiłku) – 9.979,90 zł >Wiączyń Dolny – 11.662,67 zł, w tym: - poprawienie estetyki sołectwa i bieżące utrzymanie placu, w tym: *malowanie stołów i altany– 1.200,00 zł *koszenie placu – 1.548,00 zł - zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców święto wsi Wiączyń Dolny, uroczystości okolicznościowe, w tym: *Dzień Dziecka – 600,00 zł *paczki mikołajkowe – 1.498,89 zł *Impreza sołecka wraz z oprawą muzyczną (umowa zlecenie) 600,00 zł – 984,10 zł *Dzień Seniora – 1.181,48 zł - zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i zabawowych wraz z przygotowaniem terenu – 4.650,20 zł
·wydatki inwestycyjne jednostki 99.888,25 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 43 – Poz. 2182
*plany zagospodarowania przestrzennego – 54.906,50 zł *posadowienie budynku gospodarczego na placu sołeckim w Ksawerowie (w tym fundusz sołecki Ksawerów 9.367,95 zł) – 14.367,95 zł (w tym kwota 9.367,95 zł to wydatki funduszu sołeckiego Ksawerów)/ (w tym kwota 5.000,00 z środków z Urzędu Marszałkowskiego) *ułożenie kostki brukowej pod altaną (w tym fundusz sołecki Wiączyń Dolny 6.000,00 zł) – 6.000,00 zł (w tym kwota 6.000,00 zł to wydatki funduszu sołeckiego Wiączyń Dolny) *wykonanie przyłącza wody do placu sołeckiego (w tym fundusz sołecki Ksawerów 4.000,00 zł) - 3.936,00 zł (w tym kwota 3.936,00 zł to wydatki funduszu sołeckiego Ksawerów) *zakup desek oraz wykonanie ścian altany sołeckiej (w tym fundusz sołecki Grabina 5.500,05 zł) – 5.500,05 zł (w tym kwota 5.500,05 zł to wydatki funduszu sołeckiego Grabina) *zakup urządzeń rekreacyjnych i zabawowych wraz z przygotowaniem terenu (w tym fundusz sołecki Wiączyń Dolny 5.731,20 zł) – 5.731,20 zł (w tym kwota 5.731,20 zł to wydatki funduszu sołeckiego Wiączyń Dolny) *zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu sołeckim w Bogini (w tym fundusz sołecki Boginia 3.905,35 zł) – 3.905,35 zł (w tym kwota 3.905,35 zł to wydatki funduszu sołeckiego Bogini) *zakup wyposażenia placu centrum wsi Borchówka (w tym fundusz sołecki Borchówka 5.541,20 zł) – 5.541,20 zł (w tym kwota 5.541,20 zł to wydatki funduszu sołeckiego Borchówka)
W dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki 695.500,00 zostały zrealizowane w wysokości
Plan 695.500,00 zł, wykonanie 695.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 541.500,00 Plan 541.500,00 zł, wykonanie 541.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, w tym:
·dotacja dla Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie 541.500,00
Biblioteki 154.000,00 Plan 154.000,00 zł, wykonanie 154.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki w tym rozdziale zostały sfinansowane w kwocie 77.000,00 zł z środków pochodzących z gminy Łódź (porozumienie), w tym:
·dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej 154.000,00
W dziale 926 KULTURA FIZYCZNA – wydatki zostały zrealizowane w wysokości 107.635,59 Plan 165.300,00 zł, wykonanie 107.635,59 zł, co stanowi 65,12 % planu, z tego:
Zadania w zakresie kultury fizycznej 107.635,59 Plan 165.300,00 zł, wykonanie 107.635,59 zł, co stanowi 65,12 % planu, w tym: ·wynagrodzenia bezosobowe (animatorzy sportu – ORLIK) 15.300,00 ·utrzymanie zaplecza socjalnego na boisku Kalonka – Kopanka (zużycie energii) 987,46 ·Turniej Tenisa Stołowego (zakup art. spożywczych, medali) 5.475,47 ·Bieg Konstytucji 3-go Maja (zakup statuetek) 615,00 ·Dni Sportu Gminy Nowosolna (m.in. zakup pucharów, materiałów, nagród, art. spożywczych, 16.462,98 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 44 – Poz. 2182
wynajem TOI TOI, zabezpieczenie medyczne, nadruki, catering) ·dotacje dla stowarzyszeń 64.500,00 *Uczniowski Parafialny Klub Sportowy „BULA” 10.300,00 *LKS Kalonka-Kopanka 25.500,00 *Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna 28.700,00 ·wydatki bieżące poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego 4.294,68 >Byszewy – 3.494,68 zł, w tym : - przywrócenie wartości użytkowych boiska sportowego w Byszewach Majątku -3.494,68 zł
>Natolin – 800,00 zł, w tym: - zakup strojów sportowych dla drużyny mieszkańców Natolina "FC Natolin" (Seniorzy) – 800,00 zł
IV. Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 r.
1. „Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin, zadanie 2 – przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wódka”- kanalizacja teren Gminy Nowosolna Inwestycja zaplanowana ogółem w wysokości 2.810.383,00 zł. Zadanie zrealizowane w kwocie 2.806.857,34 zł. Zadanie inwestycyjne wieloletnie. W ramach zadania wykonano 3,5 km kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej oraz 2 przepompownie ścieków, podłączenia przepompowni ścieków do energii elektrycznej poprzez wykonanie niezbędnej infrastruktury oraz skrzynek i złączy energetycznych oraz odtworzenie terenu po robotach budowlanych. 2. „Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Natolin, zadanie 2 – przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wódka" - przebudowa wodociągu Kopanka – Wódka - Kalonka Inwestycja zaplanowana ogółem w wysokości 218.325,00 zł. Zadanie zrealizowane w kwocie 215.250,00 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone. Zadanie dofinansowane z UE – PROW 2014-2020. W ramach zadania wykonano 1,3 km wymiany sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy. 3. Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w Gminie Nowosolna Inwestycja zaplanowana w wysokości 968.000,00 zł. Zadanie zrealizowane przez Powiat Łódzki Wschodni. Zadanie zrealizowane w kwocie 967.610,00 zł. W ramach zadania wykonano 3 km ciągu pieszo - jezdnego. 4. Budowa drogi w miejscowości Natolin (Natolin 11) od drogi serwisowej do posesji o nr 18 (w tym fundusz sołecki Natolin 17.981,00 zł) Inwestycja zaplanowana w wysokości 35.962,00 zł. – opracowanie dokumentacji projektowej Zadanie zrealizowane w kwocie 35.916,00 zł. Inwestycja zakończona. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową która będzie służyła uzyskaniu decyzji ZRID . 5. Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, Bogini Inwestycja zaplanowana w wysokości 1.657.685,64 zł. Zadanie zrealizowane w zakresie przyjętym w 2018r. Zadanie zrealizowane w kwocie 1.350.511,08 zł. Zadanie wieloletnie . W ramach zadania wykonano budowę drogi w Moskwie na odcinku 880m o szerokości 6 m o nawierzchni z asfaltobetonu 4:4 wraz z robotami towarzyszącymi oraz przebudowę ul. Irysowej w Kalonce – droga osiedlowa na odcinku 140 m w technologii kostki brukowej o szerokości 4,5 m wraz z odwodnieniem w postaci komór rozsączających. 6. Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi Inwestycja zaplanowana w kwocie 345.325,01. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w kwocie 220.950,00 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 45 – Poz. 2182
7. Poszerzenie drogi gminnej nr 106310E w Natolinie Inwestycja zaplanowana w wysokości 107.893,42 zł. Zadanie zrealizowane w kwocie 90.410,29 zł. Zadanie zakończone . W ramach zadania wykonano dwustronne poszerzenie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej nr 106310E w Natolinie poprzez korytowanie, ułożenie kruszywa o grubości 15 cm, destruktu asfaltowego 10 cm oraz wykonanie dwukrotnego utrwalenia powierzchniowego o szerokości 50 cm i długości 0,7 km. 8. Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna -ulica: Leśna, Malinowa, Jeżynowa, Narcyzowa, Stokrotkowa, Poziomkowa, Brzozowa, Klonowa, Gwiaździsta Inwestycja zaplanowana w wysokości 2.276.226,00 zł. Zadanie zrealizowane w kwocie 2.229.980,48 zł. Zadanie wieloletnie . W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Brzozowej i Klonowej w miejscowości Kopanka o łącznej długości 700 m w technologii z asfaltobetonu o szerokości 6 m i grubości warstw 4:4. Wykonano również ul. Jeżynową , Poziomkową oraz Malinową w Starych Skoszewach o łącznej długości 920m w technologii z asfaltobetonu o szerokości 6 m i grubości warstw 4:4. W ramach zadania wykonano również ul. Narcyzowa w Kopance w technologii kostki brukowej o szerokości 4,5 i długości 280 m wraz z komorami odwadniającymi. 9. Przebudowa ul. Akacjowej i Grabowej w Bukowcu (w tym fundusz sołecki Grabina 20.000,00 zł) Inwestycja zaplanowana w wysokości 44.895,00 zł. Zadanie zrealizowane w kwocie 44.895,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w zakresie dokumentacji projektowej. Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową celem ubiegania się o pozwolenie na budowę w trybie decyzji ZRID. 10. "Ekologiczna Nowosolna - Park&Ride" (miejsce odpoczynku rowerzystów) Inwestycja zaplanowana w wysokości 4.980,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w zakresie dokumentacji projektowej. Zadanie zakończone. Zadanie zrealizowane w wysokości 4.980,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową celem ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie 3 miejsc odpoczynku rowerzystów wzdłuż wybudowanego ciągu pieszo-jezdnego. 11. Zakup gruntów Inwestycja zaplanowana w kwocie 50.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w kwocie 44.154,42 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone. 12. Zakup systemu do głosowania, systemu transmisji i nagrywania obrad rady gminy Inwestycja zaplanowana w kwocie 20.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w kwocie 19.677,54 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone. 13. Przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolna Inwestycja zaplanowana w wysokości 300.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w kwocie 300.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone. W ramach zadania wykonano przebudowę II piętra budynku Urzędu Gminy Nowosolna, położenie nowych okładzin podłogowych oraz wykonano przebudowę instalacji wod-kan na całym obiekcie. Dodatkowo wykonano przebudowę sanitariatów. W całym obiekcie wykonano stałą zabudowę meblową. 14. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna - budynek Urzędu Gminy Nowosolna inwestycja zaplanowana w wysokości 1.082.013,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie inwestycyjne wieloletnie. Zadanie zrealizowano w kwocie 1.028.389,24 zł. Zadanie dofinansowane w ramach RPO 2014-2020 Oś IV. W ramach zadania wykonano głęboką termomodernizację budynku poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, izolacje fundamentów, wymianę pokrycia dachowego i docieplenie dachu wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych. 15. Wdrożenie systemu e-administracji w Urzędzie Gminy Nowosolna Inwestycja zaplanowana w wysokości 240.446,86 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone . Zadanie zrealizowane w kwocie 209.037,21 zł. Zadanie inwestycyjne wieloletnie. Zadanie dofinansowane w ramach RPO 2014-2020 Oś VII. Zadanie zrealizowane i zakończone. W ramach zadania wykonano: zakup i wdrożenie systemu EOD, zakupiono sprzęt elektroniczny, rozprowadzenie sieci LAN. 16. Zakup i instalacji monitoringu budynku Urzędu Gminy Nowosolna Inwestycja zaplanowana w wysokości 30.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w kwocie 30.000,00 zł. Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano monitoring zewnętrzny i wewnętrzny budynku Urzędu Gminy Nowosolna wraz z niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 46 – Poz. 2182
17. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna budynek OSP Lipiny Inwestycja zaplanowana w wysokości 392.369,07 zł. Zadanie w trakcie realizacji, zadanie wieloletnie. W roku 2018 wydatkowano 6.720,25 zł. Zadanie dofinansowane w ramach RPO 2014-2020 Oś IV. W ramach zadania wyłoniono wykonawcę w trybie zaprojektuj – wybuduj. Zadanie kontynuowane w 2019r. 18. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Nowosolna budynek OSP Stare Skoszewy Inwestycja zaplanowana w wysokości 237.090,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji, zadanie wieloletnie. W okresie 2018 wydatkowano 8.655,25 zł. Zadanie dofinansowane w ramach RPO 2014-2020 Oś IV. W ramach zadania wyłoniono wykonawcę w trybie zaprojektuj – wybuduj. Zadanie kontynuowane w 2019r. 19. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipiny. Inwestycja zaplanowana w kwocie 633.046,58 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane i zakończone. Zadanie zrealizowane w kwocie 633.046,58 zł. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Zadanie zakończone. W ramach zadania dokonano zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Osp Lipiny. 20. Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych (defibrylatory, nożyce hydrauliczne, zestawy PSP R1, rozpieracz ramienny, agregat hydrauliczny) Inwestycja zaplanowana w wysokości 113.217,60 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane. Zadanie zrealizowane w kwocie 113.217,60 zł. Zadanie dofinansowywane ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Zadanie zakończone. W ramach zadania dokonano zakupu ciężkiego sprzętu hydraulicznego typu LUKAS oraz defibrylatorów i toreb medycznych wraz z deskami i szynami Kramera dla jednostek OSP na terenie Gminy Nowosolna. 21. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach Inwestycja zaplanowana w wysokości 5.630.001,15 zł. Zadanie zrealizowane w kwocie 5.604.383,98 zł. Zadanie inwestycyjne wieloletnie. Wydatek niewygasający z upływem roku 2018 w kwocie 1.492.881,24 zł. W ramach zadania wykonano budowę budynku o kubaturze 4000 m3 wraz z wyposażeniem zaplecza kuchni i zagospodarowania terenu wokół poprzez stworzenie infrastruktury sportowej – boisko wielofunkcyjne, bezpieczne place zabaw. 22. Wykonanie odwodnienia terenu boiska przy SP w Lipinach Inwestycja zaplanowana w wysokości 20.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w kwocie 20.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone. W ramach zadania wykonano roboty polegające na wykonaniu opaski wokół boiska oraz rowów odwadniających teren boiska. 23. Wykonanie ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków przy SP w Lipinach Inwestycja zaplanowana w wysokości 25.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w kwocie 25.000,00zł i zakończone. W ramach zadania wykonano ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków przy szkole celem zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich oraz dzieci. 24. Wykonanie parkingu przy SP w Lipinach Inwestycja zaplanowana w wysokości 100.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w kwocie 99.015,00zł. Zadanie inwestycyjne zakończone. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu kostką brukową o powierzchni 600m2. 25. Zakup kserokopiarki dla SP w Starych Skoszewach Zadanie zaplanowane w kwocie 6.000, 00 zł. Zrealizowane w kwocie 5.996,25 zł. W ramach zadania zakupiono kserokopiarkę 26. Budowa oświetlenia(etap I)od nr30A do nr34 - Nowe Skoszewy Inwestycja zaplanowana w wysokości 2.500,00 zł. Zadanie zrealizowane w kwocie 2.500,00 zł. Zadanie inwestycyjne wieloletnie. Kontynuacja w 2019r. W ramach zadania wykonano 1 punkt świetlny. 27. Budowa oświetlenia ul. Klonowej Inwestycja zaplanowana w kwocie 29.950,50 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w kwocie 29.950,50 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone. W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia ulicy Klonowej w miejscowości Kopanka na długości 127 wraz z ustawieniem 3 punktów świetlnych. 28. Wykonanie oświetlenia drogi przysiółku Rosyjka i w obrębie skrzyżowania dróg w kierunku Nowe Skoszewy – Głogowiec w stronę (w tym Fundusz Sołecki Stare Skoszewy 19.600,00 zł) Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 47 – Poz. 2182
Inwestycja zaplanowana w wysokości 39.200,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w kwocie 29.999,70 zł. Zadanie inwestycyjne wieloletnie. Kontynuacja w 2019r. W ramach zadania wykonano ułożenie infrastruktury kablowej wraz z fundamentami bednarkami. 29. Montaż punktów świetlnych na ulicy Aksamitnej (II etap) - Kalonka (w tym Fundusz Sołecki 15.000,00 zł) Inwestycja zaplanowana w wysokości 30.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w kwocie 29.570,00 zł. Zadanie inwestycyjne wieloletnie. Kontynuacja w 2019r. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu oświetlenia wzdłuż ul. Aksamitnej w Kalonce. 30. Montaż punktów świetlnych na ulicy Narcyzowej (II etap) - Kalonka (w tym Fundusz Sołecki 12.000,00 zł) Inwestycja zaplanowana w wysokości 24.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w kwocie 24.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone. W ramach zadania wykonano montaż punktów świetlnych na ul. Narcyzowej w Kalonce. 31. Oświetlenie ul. Pszenicznej w Wódce (w tym Fundusz Sołecki Kopanka 10.000,00 zł) Inwestycja zaplanowana w wysokości 20.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w kwocie 19.926,00zł Zadanie inwestycyjne wieloletnie. Kontynuacja w 2019r. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu ułożenia odcinka infrastruktury oświetleniowej wzdłuż ul. Pszenicznej w Wódce. 32. Oświetlenie ulicy Aksamitnej (w tym Fundusz Sołecki Kopanka 10.000,00 zł) Inwestycja zaplanowana w wysokości 20.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w kwocie 19.680,00 zł. Zadanie inwestycyjne wieloletnie. Kontynuacja w 2019r. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu oświetlenia wzdłuż ul. Aksamitnej w Kalonce. 33. Projekt oraz częściowe wykonanie oświetlenia na osiedlu w Lipinach (w tym fundusz sołecki Lipiny 12.000,00 zł) Inwestycja zaplanowana w wysokości 29.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w kwocie 28.905,00 zł. Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu oświetlenia na osiedlu w Lipinach w trybie zaprojektuj – wybuduj. 34. Projekt oświetlenia na ul. Malwowej ( w tym fundusz sołecki Kalonka 3 500,00 zł) Inwestycja zaplanowana w wysokości 3.500,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w kwocie 3.500,00 zł. Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. 35. Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 106325E w miejscowości Byszewy Majątek (w tym Fundusz Sołecki 5.500,00 zł) Inwestycja zaplanowana w wysokości 10.947,00 zł. Zadanie zrealizowane w kwocie 10.947,00 zł. Zadanie inwestycyjne wieloletnie. Zadanie zakończone w zakresie zaplanowanym na 2018r. W ramach zadania wykonano częściowy montaż punktów świetlnych na wykonanej infrastrukturze. 36. Rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1150 w miejscowości Byszewy (w tym fundusz sołecki 16.000,00 zł) Inwestycja zaplanowana w wysokości 32.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w kwocie 31.980,00 zł. Zadanie inwestycyjne wieloletnie. Kontynuacja w 2019r. W ramach zadania wykonano ułożenie mikrokanalizacji w drodze powiatowej wraz z złączem kablowym na istniejącej infrastrukturze. 37. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dobieszkowie wg opracowanej dokumentacji technicznej "Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 106314E w Dobieszkowie - odcinek bez infrastruktury" (w tym Fundusz Sołecki 5.000,00 zł) Inwestycja zaplanowana w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w kwocie 10.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne wieloletnie. Kontynuacja w 2019r. W ramach zadania wykonano montaż 3 punktów świetlnych na wykonanej infrastrukturze oświetleniowej. 38. Zawieszenie lamp oświetleniowych – 3 szt. w stronę Lipin (w tym Fundusz Sołecki 15.000,00 zł) Inwestycja zaplanowana w wysokości 35.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w kwocie 35.000,00zł. Zadanie inwestycje zrealizowane. W ramach zadania wykonano roboty budowlane i wykonanie punktów oświetleniowych wzdłuż drogi gminnej – Moskwa – Lipiny. 39. Plany zagospodarowania przestrzennego Inwestycja zaplanowana w kwocie 150.000,00 zł, wykonana w kwocie 54.906,50 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 48 – Poz. 2182
40. Posadowienie budynku gospodarczego na placu sołeckim w Ksawerowie (w tym fundusz sołecki Ksawerów 9.367,95 zł) Inwestycja zaplanowana w wysokości 14.367,95 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w kwocie 14.367,95zł . Zadanie inwestycyjne zakończone. W ramach zdania wykonano budynek gospodarczy w technologii konstrukcji drewnianej i ścian z płyt OSB wraz z pokryciem dachowym. 41. Ułożenie kostki brukowej pod altaną (w tym fundusz sołecki Wiączyń Dolny 6.000,00 zł) Inwestycja zaplanowana w wysokości 6.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w kwocie 6.000,00 zł. Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano ułożenie kostki pod altaną na placu sołeckim. 42. Wykonanie przyłącza wody do placu soleckiego ( w tym fundusz sołecki Ksawerów 4 000,00 zł ) Inwestycja zaplanowana w wysokości 4.000,00 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w kwocie 3.936,00 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone. W ramach zadania wykonano przyłącze wodociągowe do placu sołeckiego. 43. Zakup desek oraz wykonanie ścian altany soleckiej (w tym fundusz sołecki Grabina 5.500,05 zł) Inwestycja zaplanowana w wysokości 5.500,05 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w kwocie 5.500,05 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane. W ramach zadania dokonano zakupu desek i wykonania ścian altany na placu sołeckim. 44. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i zabawowych wraz z przygotowaniem terenu (w tym fundusz sołecki Wiączyń Dolny 5.731,20 zł) Inwestycja zaplanowana w wysokości 5.731,20 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w kwocie 5.731,20 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone. 45. Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu sołeckim w Bogini (w tym fundusz sołecki Boginia 3.905,35 zł) Inwestycja zaplanowana w wysokości 3.905,35 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w kwocie 3.905,35 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone. 46. Zakup wyposażenia placu centrum wsi Borchówka (w tym fundusz sołecki Borchówka 5.541,20 zł) Inwestycja zaplanowana w wysokości 5.541,20 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowane w kwocie zł. Zadanie inwestycyjne zakończone. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 49 – Poz. 2182
V. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA BUDŻETU GMINY NOWOSOLNA W 2018 ROKU - DOCHODY
Wykonanie w tym: Lp. Dz. Rozdz. § Treść Plan na 2018r. dochodów 7/6 w 2018 r. własne zlecone majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.628.844,03 1.628.559,54 515,52 114.859,02 1.513.185,00 99,98 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.513.185,00 1.513.185,00 0,00 0,00 1.513.185,00 100,00 % Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 6257 1.513.185,00 1.513.185,00 0,00 0,00 1.513.185,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 01095 Pozostała działalność 115.659,03 115.374,54 515,52 114.859,02 0,00 99,75 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 515,52 515,52 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 114.859,03 114.859,02 0,00 114.859,02 0,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 594.750,89 595.781,26 384.264,37 0,00 211.516,89 100,17 %
60004 Lokalny transport zbiorowy 0,00 1.047,35 1.047,35 0,00 0,00 0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1.047,35 1.047,35 0,00 0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 213.309,00 213.292,02 213.292,02 0,00 0,00 99,99 % Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 213.309,00 213.292,02 213.292,02 0,00 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 381.441,89 381.441,89 169.925,00 0,00 211.516,89 100,00 % Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 2700 169.925,00 169.925,00 169.925,00 0,00 0,00 powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 211.516,89 211.516,89 0,00 0,00 211.516,89 udzielanej między jednostkami samorządu Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 50 – Poz. 2182
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 99.659,35 123.977,35 112.751,02 0,00 11.226,33 124,40 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27.269,35 55.245,85 44.019,52 0,00 11.226,33 202,59 %
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 służebności 45,00 45,50 45,50 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 3.232,35 20.849,67 20.849,67 0,00 0,00 odrębnych ustaw Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 nieruchomości 7.230,00 9.221,80 9.221,80 0,00 0,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 16.662,00 11.226,33 0,00 0,00 11.226,33 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 13.902,55 13.902,55 0,00 0,00
70095 Pozostała działalność 72.390,00 68.731,50 68.731,50 0,00 0,00 94,95 % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 0750 sektora finansów publicznych oraz innych umów o 72.390,00 68.731,50 68.731,50 0,00 0,00 podobnym charakterze
4. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 636.257,29 374.814,34 4.938,91 47.800,91 322.074,52 58,91 %
75011 Urzędy wojewódzkie 50.568,00 47.800,91 0,00 47.800,91 0,00 94,53 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 50.559,00 47.800,91 0,00 47.800,91 0,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 51 – Poz. 2182
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 585.689,29 327.013,43 4.938,91 0,00 322.074,52 55,83 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 3.274,00 4.938,91 4.938,91 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 6257 582.415,29 322.074,52 0,00 0,00 322.074,52 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
5. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 72.153,00 67.588,90 0,00 67.588,90 0,00 93,67 % WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 1.012,00 1.012,00 0,00 1.012,00 0,00 100,00 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.012,00 1.012,00 0,00 1.012,00 0,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 71.141,00 66.576,90 0,00 66.576,90 0,00 93,58 % prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 71.141,00 66.576,90 0,00 66.576,90 0,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 6. 754 1.041.911,80 749.410,84 15.000,00 0,00 734.410,84 71,93 % PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 1.041.911,80 749.410,84 15.000,00 0,00 734.410,84 71,93 % Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 2710 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 52 – Poz. 2182
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 6257 292.500,96 0,00 0,00 0,00 0,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6260 734.410,84 734.410,84 0,00 0,00 734.410,84 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 7. 756 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z 15.843.239,11 17.073.067,71 17.073.067,71 0,00 0,00 107,76 % ICH POBOREM
75601 1.000,00 4.585,06 4.585,06 0,00 0,00 458,51 % Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0350 1.000,00 4.585,06 4.585,06 0,00 0,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 75615 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 2.038.856,00 2.183.867,02 2.183.867,02 0,00 0,00 107,11 % organizacyjnych
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1.886.826,00 2.006.364,42 2.006.364,42 0,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 3.521,00 2.972,00 2.972,00 0,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 41.552,00 43.080,00 43.080,00 0,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 96.902,00 98.574,00 98.574,00 0,00 0,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10.000,00 27.578,00 27.578,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 11,60 11,60 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 55,00 5.287,00 5.287,00 0,00 0,00 podatków i opłat Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 53 – Poz. 2182
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 75616 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od 2.256.464,11 2.580.409,18 2.580.409,18 0,00 0,00 114,36 % osób fizycznych
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1.591.978,11 1.735.871,24 1.735.871,24 0,00 0,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 201.835,00 200.222,05 200.222,05 0,00 0,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 6.197,00 6.347,50 6.347,50 0,00 0,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 128.229,00 102.252,40 102.252,40 0,00 0,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10.000,00 7.451,00 7.451,00 0,00 0,00 0500 Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych 300.000,00 499.087,87 499.087,87 0,00 0,00 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 8.673,00 12.217,20 12.217,20 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 9.552,00 16.959,92 16.959,92 0,00 0,00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 107.189,00 120.508,40 120.508,40 0,00 0,00 112,43 % ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 41.189,00 44.633,54 44.633,54 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 66.000,00 75.745,31 75.745,31 0,00 0,00 odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 69,60 69,60 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 0,00 59,95 59,95 0,00 0,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 11.439.730,00 12.183.698,05 12.183.698,05 0,00 0,00 106,50 % budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11.387.730,00 12.111.404,00 12.111.404,00 0,00 0,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 52.000,00 72.294,05 72.294,05 0,00 0,00 8. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4.005.543,66 4.009.135,99 3.982.930,84 0,00 26.205,15 100,09 % Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 3.660.148,00 3.660.148,00 3.660.148,00 0,00 0,00 100,00 % samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 54 – Poz. 2182
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.660.148,00 3.660.148,00 3.660.148,00 0,00 0,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 75802 64.487,00 64.487,00 64.487,00 0,00 0,00 100,00 % samorządu terytorialnego
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 64.487,00 64.487,00 64.487,00 0,00 0,00
Rozliczenia między jednostkami samorządu 75809 77.000,00 77.000,00 77.000,00 0,00 0,00 100,00 % terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 77.000,00 77.000,00 77.00,00 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego
75814 Różne rozliczenia finansowe 203.908,66 207.500,99 181.295,84 0,00 26.205,15 101,76 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3.816,00 7.408,33 7.408,33 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 149.105,65 149.105,65 149.105,65 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 24.781,86 24.781,86 24.781,86 0,00 0,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 26.205,15 26.205,15 0,00 0,00 26.205,15 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 9. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 839.025,63 783.862,79 659.182,00 44.680,79 80.000,00 93,43 % 80101 Szkoły podstawowe 308.603,51 319.524,79 239.524,79 0,00 80.000,00 103,54 % 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 152,00 152,00 0,00 0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 8.600,00 21.643,54 21.643,54 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 70,00 73,97 73,97 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 750,00 1.071,58 1.071,58 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z 2051 214.183,51 214.183,51 214.183,51 0,00 0,00 udziałem środków europejskich oraz środków, o Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 55 – Poz. 2182
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków 2700 5.000,00 2.400,19 2.400,19 0,00 0,00 powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6300 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 260.487,49 231.475,63 231.475,63 0,00 0,00 88,86 %
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 24.800,00 25.429,00 14.846,60 0,00 0,00 przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 150.700,00 149.795,81 149.795,81 0,00 0,00 gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 84.987,49 56.250,82 56.250,82 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego 80104 Przedszkola 176.580,00 144.313,62 144.313,62 0,00 0,00 81,73 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 46.580,00 46.580,00 46.580,00 0,00 0,00 gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 130.000,00 97.733,62 97.733,62 0,00 0,00 jednostkami samorządu terytorialnego
80110 Gimnazja 48.583,63 43.867,96 43.867,96 0,00 0,00 90,29 % 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 102,00 93,00 0,00 0,00
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 1.794,00 14.036,35 1.907,55 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 56 – Poz. 2182
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30,00 14,84 9,29 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.400,00 1.575,14 462,97 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 2051 17.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 2057 28.139,63 28.139,63 28.139,63 0,00 0,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 80153 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 44.771,00 44.680,79 0,00 44.680,79 0,00 99,80 % materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 44.771,00 44.680,79 0,00 44.680,79 0,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 10. 851 OCHRONA ZDROWIA 45.000,00 45.286,84 45.286,84 0,00 0,00 100,64% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45.000,00 45.286,84 45.286,84 0,00 0,00 100,64 % Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 45.000,00 45.286,84 45.286,84 0,00 0,00 alkoholowych 11. 852 POMOC SPOŁECZNA 270.283,75 270.037,17 266.080,05 3.957,12 0,00 99,91 %
85202 Domy pomocy społecznej 0,00 2.154,35 2.154,35 0,00 0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2.154,35 2.154,35 0,00 0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 8.173,00 8.039,22 4.082,10 3.957,12 0,00 98,36 % osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 57 – Poz. 2182
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3.958,00 3.957,12 0,00 3.957,12 0,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 4.215,00 4.082,10 4.082,10 0,00 0,00 gmin, związków powiatowo-gminnych)
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 27.982,00 27.982,12 27.982,12 0,00 0,00 100,0004 % składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00
Wpłaty z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 0960 2.115,00 2.115,00 2.115,00 0,00 0,00 w postaci pieniężnej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 25.867,00 25.867,00 25.867,00 0,00 0,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85216 Zasiłki stałe 54.991,00 53.125,42 53.125,42 0,00 0,00 96,61 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 54.991,00 53.125,42 53.125,42 0,00 0,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 109.154,00 109.240,00 109.240,00 0,00 0,00 100,08 % 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 60,00 89,33 89,33 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 90,00 90,00 0,00 0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 109.094,00 109.060,67 109.060,67 0,00 0,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 27.803,00 27.803,00 27.803,00 0,00 0,00 100,00 %
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 27.803,00 27.803,00 27.803,00 0,00 0,00 gmin, związków powiatowo-gminnych)
85295 Pozostała działalność 42.180,75 41.693,06 41.693,06 0,00 0,00 98,84 % Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 58 – Poz. 2182
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 2057 39.835,50 39.376,77 39.376,77 0,00 0,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 2059 2.345,25 2.316,29 2.316,29 0,00 0,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
12. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 19.041,00 19.041,00 19.041,00 0,00 0,00 100,00 %
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 19.041,00 19.041,00 19.041,00 0,00 0,00 100,00 % socjalnym Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 19.041,00 19.041,00 19.041,00 0,00 0,00 gmin, związków powiatowo-gminnych)
13. 855 RODZINA 4.482.575,00 4.447.702,17 10.116,66 4.437.585,51 0,00 99,22 %
85501 Świadczenie wychowawcze 3.086.580,00 3.086.499,40 0,00 3.086.499,40 0,00 99,99 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 3.086.580,00 3.086.499,40 0,00 3.086.499,40 0,00 powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1.150.956,00 1.133.523,77 9.157,66 1.124.366,11 0,00 98,49 % emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 0,00 11,60 11,60 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,28 0,28 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.133.956,00 1.124.366,11 0,00 1.124.366,11 0,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 59 – Poz. 2182
Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 17.000,00 9.145,78 9.145,78 0,00 0,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 110,00 110,00 0,00 110,00 0,00 100,00 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 110,00 110,00 0,00 110,00 0,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 244.929,00 227.569,00 959,00 226.610,00 0,00 92,91 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 243.970,00 226.610,00 0,00 226.610,00 0,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 959,00 959,00 959,00 0,00 0,00 gmin, związków powiatowo-gminnych) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 14. 900 739.961,00 813.014,82 798.014,82 0,00 15.000,00 109,87 % ŚRODOWISKA
90002 Gospodarka odpadami 608.082,00 652.883,50 652.883,50 0,00 0,00 107,37 % Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 598.928,00 650.343,70 650.343,70 0,00 0,00 odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 4.484,00 1.578,00 1.578,00 0,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 4.670,00 961,80 961,80 0,00 0,00 podatków i opłat 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 100,00 % Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu 6300 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 0,00 125,40 125,40 0,00 0,00 0,00 % 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 125,40 125,40 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 60 – Poz. 2182
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 16.000,00 11.982,91 11.982,91 0,00 0,00 74,89 % z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
0690 Wpływy z różnych opłat 16.000,00 11.982,91 11.982,91 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 105.879,00 138.023,01 133.023,01 0,00 5.000,00 130,36 %
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 40.817,00 73.358,85 73.358,85 0,00 0,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 152,00 152,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3.497,16 997,16 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 2057 27.569,00 27.569,00 27.569,00 0,00 0,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 2460 32.493,00 28.446,00 28.446,00 0,00 0,00 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6300 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 15. 926 KULTURA FIZYCZNA 0,00 3.946,04 3.946,04 0,00 0,00 0,00 % 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 3.946,04 3.946,04 0,00 0,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 11,35 11,35 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3.934,69 3.934,69 0,00 0,00 OGÓŁEM: 30.318.245,51 31.005.226,76 23.375.135,78 4.716.472,25 2.913.618,73 102,27 %
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 61 – Poz. 2182
WYDATKI WŁASNE
w tym: Wykonanie Plan wydatków Wydatki Dz. Rozdz. § Treść wydatków Wynagrodzenia i Obsługa Pozostałe 6/5 na 2018 r. Dotacje UE majątkowe w 2018 r. pochodne długu wydatki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ROLNICTWO I 010 3.148.415,00 3.110.507,89 0,00 0,00 0,00 0,00 88.400,55 3.022.107,34 98,80 % ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i 01010 3.028.708,00 3.022.107,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.022.107,34 99,78 % sanitarna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 103.645,00 103.194,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.194,34 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 1.513.185,03 1.510.003,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.510.003,53 budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 1.411.877,97 1.408.909,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.408.909,47 budżetowych 01030 Izby Rolnicze 4.107,00 4.095,15 0,00 0,00 0,00 0,00 4.095,15 0,00 99,71 % Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 4.107,00 4.095,15 0,00 0,00 0,00 0,00 4.095,15 0,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 115.600,00 84.305,40 0,00 0,00 0,00 0,00 84.305,40 0,00 72,93 % Zakup materiałów i 4210 3.100,00 1.049,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1.049,71 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 112.500,00 83.255,69 0,00 0,00 0,00 0,00 83.255,69 0,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6.366.072,20 5.753.307,29 0,00 0,00 0,00 0,00 813.034,44 4.940.272,85 90,37 % 60004 Lokalny transport zbiorowy 886.500,00 775.517,62 0,00 0,00 0,00 0,00 775.517,62 0,00 87,48 % 4300 Zakup usług pozostałych 886.500,00 775.517,62 0,00 0,00 0,00 0,00 775.517,62 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 968.000,00 967.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 967.610,00 99,96 % Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na 968.000,00 967.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 967.610,00 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 62 – Poz. 2182
60016 Drogi publiczne gminne 4.480.819,20 3.979.427,38 0,00 0,00 0,00 0,00 6.764,53 3.972.662,85 88,81 % Zakup materiałów i 4210 10.863,09 5.287,65 0,00 0,00 0,00 0,00 5.287,65 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 1.969,04 1.476,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1.476,88 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 4.467.987,07 3.972.662,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.972.662,85 budżetowych 60095 Pozostała działalność 30.753,00 30.752,29 0,00 0,00 0,00 0,00 30.752,29 0,00 99,99 % 4300 Zakup usług pozostałych 22.140,00 22.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.140,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 8.613,00 8.612,29 0,00 0,00 0,00 0,00 8.612,29 0,00 630 TURYSTYKA 4.980,00 4.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.980,00 100,00 % Zadania w zakresie 63003 4.980,00 4.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.980,00 100,00 % upowszechniania turystyki Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 4.980,00 4.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.980,00 budżetowych GOSPODARKA 700 50.000,00 44.154,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.154,42 88,31 % MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i 70005 50.000,00 44.154,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.154,42 88,31 % nieruchomościami Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 50.000,00 44.154,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.154,42 budżetowych ADMINISTRACJA 750 4.656.419,39 4.125.582,87 1.822.241,02 0,00 0,00 0,00 716.237,86 1.587.103,99 88,60 % PUBLICZNA Rady gmin (miast i miast na 75022 237.011,00 146.124,12 0,00 0,00 0,00 0,00 126.446,58 19.677,54 61,65 % prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób 3030 205.011,00 122.514,77 0,00 0,00 0,00 0,00 122.514,77 0,00 fizycznych Zakup materiałów i 4210 7.000,00 3.246,81 0,00 0,00 0,00 0,00 3.246,81 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 2.000,00 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 685,00 0,00 służby cywilnej Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 20.000,00 19.677,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.677,54 budżetowych Urzędy gmin (miast i miast na 75023 4.274.158,39 3.849.232,72 1.811.007,13 0,00 0,00 0,00 470.799,14 1.567.426,45 90,06 % prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone 3020 40.200,00 24.947,23 0,00 0,00 0,00 0,00 24.947,23 0,00 do wynagrodzeń Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 63 – Poz. 2182
Wynagrodzenia osobowe 4010 1.600.420,00 1.420.832,50 1.420.832,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 100.580,01 100.580,01 100.580,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 290.000,00 252.834,34 252.834,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 41.460,00 32.366,76 32.366,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób 20.400,00 18.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.050,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8.000,00 4.393,52 4.393,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 106.299,99 94.957,11 0,00 0,00 0,00 0,00 94.957,11 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 46.000,00 29.076,84 0,00 0,00 0,00 0,00 29.076,84 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3.500,00 1.706,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1.706,10 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 221.629,99 209.154,20 0,00 0,00 0,00 0,00 209.154,20 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 20.000,00 10.371,33 0,00 0,00 0,00 0,00 10.371,33 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 10.500,00 6.094,04 0,00 0,00 0,00 0,00 6.094,04 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 48.442,00 20.699,21 0,00 0,00 0,00 0,00 20.699,21 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 35.094,00 32.949,49 0,00 0,00 0,00 0,00 32.949,49 0,00 świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu 800,00 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 675,00 0,00 terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 1.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 6.304,12 5.980,79 0,00 0,00 0,00 0,00 5.980,79 0,00 Koszty postępowania sądowego 4610 3.696,42 3.696,42 0,00 0,00 0,00 0,00 3.696,42 0,00 i prokuratorskiego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 16.000,00 12.441,38 0,00 0,00 0,00 0,00 12.441,38 0,00 służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 333.000,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 594.094,92 549.175,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 549.175,48 budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 64 – Poz. 2182
Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 725.364,94 688.250,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688.250,97 budżetowych Promocja jednostek samorządu 75075 44.600,00 36.867,80 0,00 0,00 0,00 0,00 36.867,80 0,00 82,66 % terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 5.000,00 4.262,81 0,00 0,00 0,00 0,00 4.262,81 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 34.600,00 29.905,87 0,00 0,00 0,00 0,00 29.905,87 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3.000,00 2.699,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2.699,12 0,00 telekomunikacyjnych 75095 Pozostała działalność 100.650,00 93.358,23 11.233,89 0,00 0,00 0,00 82.124,34 0,00 92,76 % Różne wydatki na rzecz osób 3030 64.000,00 60.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.810,00 fizycznych Wynagrodzenia agencyjno- 4100 15.000,00 11.233,89 11.233,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prowizyjne 4300 Zakup usług pozostałych 809,00 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 809,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 20.841,00 20.505,34 0,00 0,00 0,00 0,00 20.505,34 0,00 BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA 1.642.918,09 953.710,93 16.322,00 9.500,00 0,00 0,00 166.249,25 761.639,68 58,05 % PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 1.554.918,09 927.628,00 16.322,00 4.500,00 0,00 0,00 145.166,32 761.639,68 59,66 % Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczone 3020 26.000,00 25.399,50 0,00 0,00 0,00 0,00 25.399,50 0,00 do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16.800,00 16.322,00 16.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 93.146,84 89.658,59 0,00 0,00 0,00 0,00 89.658,59 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 15.500,00 9.497,63 0,00 0,00 0,00 0,00 9.497,63 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15.000,00 14.026,51 0,00 0,00 0,00 0,00 14.026,51 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 3.000,00 1.968,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1.968,09 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 5.000,00 4.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.368,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 248,00 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,00 0,00 służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 65 – Poz. 2182
Wydatki inwestycyjne 6050 6.000,00 3.477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.477,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 311.298,78 5.963,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.963,63 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 312.160,29 5.934,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.934,87 jednostek budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 746.264,18 746.264,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 746.264,18 budżetowych 75421 Zarządzanie kryzysowe 78.000,00 16.538,18 0,00 0,00 0,00 0,00 16.538,18 0,00 21,20 % Zakup materiałów i 4210 12.000,00 11.138,23 0,00 0,00 0,00 0,00 11.138,23 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 7.000,00 5.399,95 0,00 0,00 0,00 0,00 5.399,95 0,00 4810 Rezerwy 59.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 10.000,00 9.544,75 0,00 5.000,00 0,00 0,00 4.544,75 0,00 95,45 %
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 2710 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zakup materiałów i 4210 4.200,00 3.825,15 0,00 0,00 0,00 0,00 3.825,15 0,00 wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 800,00 719,60 0,00 0,00 0,00 0,00 719,60 0,00 telekomunikacyjnych OBSŁUGA DŁUGU 757 221.691,00 53.418,40 0,00 0,00 0,00 53.418,40 0,00 0,00 24,10 % PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 221.691,00 53.418,40 0,00 0,00 0,00 53.418,40 0,00 0,00 24,10 % pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę 221.691,00 53.418,40 0,00 0,00 0,00 53.418,40 0,00 0,00 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
758 RÓŻNE ROZLICZENIA 595.038,46 493.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 493.532,00 0,00 82,94 % Część oświatowa subwencji 75801 ogólnej dla jednostek samorządu 104.162,00 104.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.162,00 0,00 100,00 % terytorialnego Zwrot do budżetu państwa 2940 104.162,00 104.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104.162,00 0,00 nienależnie pobranej subwencji Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 66 – Poz. 2182
ogólnej za lata poprzednie 75818 Rezerwy ogólne i celowe 101.506,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 101.506,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Część równoważąca subwencji 75831 389.370,00 389.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.370,00 0,00 100,00 % ogólnej dla gmin Wpłaty jednostek samorządu 2930 terytorialnego do budżetu 389.370,00 389.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.370,00 0,00 państwa OŚWIATA I 801 13.758.704,06 13.224.705,59 5.363.821,33 611.690,88 127.523,00 0,00 1.367.275,15 5.754.395,23 96,12 % WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 10.233.269,12 10.014.568,82 3.379.973,68 94.983,99 20.347,73 0,00 764.868,19 5.754.395,23 97,86 % Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 96.000,00 94.983,99 0,00 94.983,99 0,00 0,00 0,00 0,00 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone 3020 165.920,12 163.985,17 0,00 0,00 0,00 0,00 163.985,17 0,00 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 2.728.827,00 2.634.097,37 2.634.097,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 184.165,65 184.165,65 184.165,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 509.318,00 495.259,86 495.259,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4111 400,00 239,40 0,00 0,00 239,40 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 65.937,00 56.616,80 56.616,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10.700,00 9.834,00 9.834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 2.531,00 2.434,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2.434,22 0,00 Zakup materiałów i 4210 107.056,77 104.576,02 0,00 0,00 0,00 0,00 104.576,02 0,00 wyposażenia Zakup materiałów i 4211 5.300,00 5.297,83 0,00 0,00 5.297,83 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków dydaktycznych 4240 54.944,00 53.378,20 0,00 0,00 0,00 0,00 53.378,20 0,00 i książek 4260 Zakup energii 176.776,00 131.359,38 0,00 0,00 0,00 0,00 131.359,38 0,00 4270 Zakup usług remontowych 13.000,00 12.999,35 0,00 0,00 0,00 0,00 12.999,35 4280 Zakup usług zdrowotnych 5.600,00 5.002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.002,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 67 – Poz. 2182
4300 Zakup usług pozostałych 101.064,00 96.005,51 0,00 0,00 0,00 0,00 96.005,51 0,00 4301 Zakup usług pozostałych 13.400,00 13.391,90 0,00 0,00 13.391,90 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 6.400,00 5.462,63 0,00 0,00 0,00 0,00 5.462,63 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2.500,00 1.667,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.667,15 0,00 4411 Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1.509,00 1.477,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.477,53 0,00 4431 Różne opłaty i składki 200,00 18,60 0,00 0,00 18,60 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 181.655,67 170.821,58 0,00 0,00 0,00 0,00 170.821,58 0,00 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 7.552,00 7.531,45 0,00 0,00 0,00 0,00 7.531,45 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 9.911,76 8.168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.168,00 0,00 służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 5.775.001,15 5.748.398,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.748.398,98 budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 6.000,00 5.996,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.996,25 budżetowych Oddziały przedszkolne w 80103 809.475,79 717.874,82 618.564,96 28.149,58 0,00 0,00 71.160,28 0,00 88,68 % szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez 2590 29.000,00 28.149,58 0,00 28.149,58 0,00 0,00 0,00 0,00 osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone 3020 33.829,01 29.517,07 0,00 0,00 0,00 0,00 29.517,07 0,00 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 549.217,00 480.976,51 480.976,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 36.795,61 36.795,61 36.795,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 102.460,00 89.789,94 89.789,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 15.376,00 11.002,90 11.002,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 4.650,00 4.453,59 0,00 0,00 0,00 0,00 4.453,59 0,00 wyposażenia Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 68 – Poz. 2182
Zakup środków dydaktycznych i 4240 2.000,00 1.884,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1.884,90 0,00 książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 35.298,17 34.464,72 0,00 0,00 0,00 0,00 34.464,72 0,00 świadczeń socjalnych 80104 Przedszkola 572.424,00 488.557,31 0,00 488.557,31 0,00 0,00 0,00 0,00 85,35 % Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2310 322.000,00 238.998,47 0,00 238.998,47 0,00 0,00 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacja podmiotowa z budżetu 2540 dla niepublicznej jednostki 250.424,00 249.558,84 0,00 249.558,84 0,00 0,00 0,00 0,00 systemu oświaty 80110 Gimnazja 1.849.592,27 1.750.792,15 1.240.519,39 0,00 107.175,27 0,00 403.097,49 0,00 94,66 % Wydatki osobowe niezaliczone 3020 217.125,00 198.838,26 0,00 0,00 0,00 0,00 198.838,26 0,00 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 970.152,00 944.305,99 944.305,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 101.400,00 95.740,45 95.740,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 187.856,00 179.213,74 179.213,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4111 1.108,76 1.108,76 0,00 0,00 1.108,76 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4117 911,07 911,07 0,00 0,00 911,07 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 26.774,00 21.259,21 21.259,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 158,03 158,03 0,00 0,00 158,03 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 51,45 51,45 0,00 0,00 51,45 0,00 0,00 0,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 6.450,00 6.450,00 0,00 0,00 6.450,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5.300,00 5.300,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3.600,00 3.444,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.444,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 27.400,00 26.953,52 0,00 0,00 0,00 0,00 26.953,52 0,00 wyposażenia Zakup materiałów i 4211 2.610,13 2.610,13 0,00 0,00 2.610,13 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 69 – Poz. 2182
Zakup materiałów i 4217 3.500,36 3.500,36 0,00 0,00 3.500,36 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i 4240 500,00 181,04 0,00 0,00 0,00 0,00 181,04 0,00 książek 4260 Zakup energii 82.633,00 62.416,30 0,00 0,00 0,00 0,00 62.416,30 0,00 4270 Zakup usług remontowych 12.000,00 11.071,60 0,00 0,00 0,00 0,00 11.071,60 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30.474,00 30.337,85 0,00 0,00 0,00 0,00 30.337,85 0,00 4301 Zakup usług pozostałych 36.843,44 36.843,44 0,00 0,00 36.843,44 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 2.549,46 2.549,46 0,00 0,00 2.549,46 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4.900,00 4.455,48 0,00 0,00 0,00 0,00 4.455,48 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2.100,00 1.685,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.685,56 0,00 4411 Podróże służbowe krajowe 142,00 142,00 0,00 0,00 142,00 0,00 0,00 0,00 4417 Podróże służbowe krajowe 71,00 71,00 0,00 0,00 71,00 0,00 0,00 0,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 15.664,79 15.664,79 0,00 0,00 15.664,79 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1.400,00 454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,00 0,00 4431 Różne opłaty i składki 684,00 684,00 0,00 0,00 684,00 0,00 0,00 0,00 4437 Różne opłaty i składki 164,00 164,00 0,00 0,00 164,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 64.351,00 57.078,88 0,00 0,00 0,00 0,00 57.078,88 0,00 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 7.152,00 4.752,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.752,00 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 1.900,00 1.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.044,00 0,00 służby cywilnej Szkolenia pracowników 4707 niebędących członkami korpusu 30.966,78 30.966,78 0,00 0,00 30.966,78 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 125.911,00 113.496,72 26.262,80 0,00 0,00 0,00 87.233,92 0,00 90,14 % Składki na ubezpieczenia 4110 4.231,00 3.813,74 3.813,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 230,56 230,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24.480,00 22.218,50 22.218,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 96.900,00 87.233,92 0,00 0,00 0,00 0,00 87.233,92 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 70 – Poz. 2182
Dokształcanie i doskonalenie 80146 35.218,00 29.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.614,00 0,00 84,09 % nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 35.218,00 29.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.614,00 0,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy 129.313,88 107.204,08 98.200,50 0,00 0,00 0,00 9.003,58 0,00 82,90 % dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone 3020 5.355,00 3.903,13 0,00 0,00 0,00 0,00 3.903,13 0,00 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 85.255,88 77.370,62 77.370,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 6.033,37 4.533,37 4.533,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 18.716,00 14.492,07 14.492,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.116,32 1.804,44 1.804,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 700,00 143,74 0,00 0,00 0,00 0,00 143,74 0,00 wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i 4240 1.400,00 441,99 0,00 0,00 0,00 0,00 441,99 0,00 książek 4260 Zakup energii 2.100,00 786,66 0,00 0,00 0,00 0,00 786,66 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 560,00 129,31 0,00 0,00 0,00 0,00 129,31 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 240,00 27,42 0,00 0,00 0,00 0,00 27,42 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 50,00 7,47 0,00 0,00 0,00 0,00 7,47 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 4.547,31 3.547,31 0,00 0,00 0,00 0,00 3.547,31 0,00 świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 90,00 16,55 0,00 0,00 0,00 0,00 16,55 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 3.500,00 2.597,69 300,00 0,00 0,00 0,00 2.297,69 0,00 74,22 % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 2.500,00 2.297,69 0,00 0,00 0,00 0,00 2.297,69 0,00 wyposażenia 851 OCHRONA ZDROWIA 52.451,40 31.686,62 2.200,00 0,00 0,00 0,00 29.486,62 0,00 60,41 % 85153 Zwalczanie narkomanii 5.451,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 71 – Poz. 2182
4300 Zakup usług pozostałych 5.451,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 45.000,00 31.686,62 2.200,00 0,00 0,00 0,00 29.486,62 0,00 70,41 % Różne wydatki na rzecz osób 3030 2.700,00 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,00 0,00 fizycznych Składki na ubezpieczenia 4110 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4.140,00 2.200,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 7.000,00 2.458,44 0,00 0,00 0,00 0,00 2.458,44 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 28.500,00 24.391,18 0,00 0,00 0,00 0,00 24.391,18 0,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 2.000,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 służby cywilnej 85195 Pozostała działalność 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 858.633,75 803.265,27 324.917,58 0,00 45.692,35 0,00 432.655,34 0,00 93,55 % 85202 Domy pomocy społecznej 230.600,00 226.620,75 0,00 0,00 0,00 0,00 226.620,75 0,00 98,27 % Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 230.600,00 226.620,75 0,00 0,00 0,00 0,00 226.620,75 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy w 1.200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 16,67 % rodzinie Zakup materiałów i 4210 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 wyposażenia Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 4.215,00 4.082,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4.082,10 0,00 96,85 % społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie 4130 4.215,00 4.082,10 0,00 0,00 0,00 0,00 4.082,10 0,00 zdrowotne Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 72 – Poz. 2182
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 85214 70.878,61 70.873,82 0,00 0,00 0,00 0,00 70.873,82 0,00 99,99 % na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 66.278,61 66.275,79 0,00 0,00 0,00 0,00 66.275,79 0,00 Zakup materiałów i 4210 4.600,00 4.598,03 0,00 0,00 0,00 0,00 4.598,03 0,00 wyposażenia 85215 Dodatki mieszkaniowe 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % Zakup materiałów i 4210 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 85216 Zasiłki stałe 54.991,00 53.125,42 0,00 0,00 0,00 0,00 53.125,42 0,00 96,61 % 3110 Świadczenia społeczne 54.991,00 53.125,42 0,00 0,00 0,00 0,00 53.125,42 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 403.204,89 356.332,33 324.917,58 0,00 0,00 0,00 31.414,75 0,00 88,38 % Wydatki osobowe niezaliczone 3020 2.070,00 1.764,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1.764,78 0,00 do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 289.538,27 255.376,03 255.376,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 18.811,73 18.811,73 18.811,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 53.357,00 47.002,21 47.002,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 7.102,00 3.127,61 3.127,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 8.844,00 8.344,96 0,00 0,00 0,00 0,00 8.344,96 0,00 wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1.980,00 1.837,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.837,12 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 5.631,89 5.631,89 0,00 0,00 0,00 0,00 5.631,89 0,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 2.100,00 2.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.066,00 0,00 służby cywilnej Usługi opiekuńcze i 85228 specjalistyczne usługi 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% opiekuńcze 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 73 – Poz. 2182
85230 Pomoc w zakresie dożywiania 46.338,50 46.338,50 0,00 0,00 0,00 0,00 46.338,50 0,00 100,00 % 3110 Świadczenia społeczne 46.338,50 46.338,50 0,00 0,00 0,00 0,00 46.338,50 0,00 85295 Pozostała działalność 46.180,75 45.692,35 0,00 0,00 45.692,35 0,00 0,00 0,00 98,94 % 3119 Świadczenia społeczne 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4017 29.309,31 28.953,48 0,00 0,00 28.953,48 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 1.724,09 1.703,16 0,00 0,00 1.703,16 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4117 5.255,20 5.191,39 0,00 0,00 5.191,39 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 309,12 305,37 0,00 0,00 305,37 0,00 0,00 0,00 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 718,12 709,41 0,00 0,00 709,41 0,00 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 42,24 41,73 0,00 0,00 41,73 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4217 37,76 37,76 0,00 0,00 37,76 0,00 0,00 0,00 wyposażenia Zakup materiałów i 4219 2,24 2,22 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4287 Zakup usług zdrowotnych 269,17 269,17 0,00 0,00 269,17 0,00 0,00 0,00 4289 Zakup usług zdrowotnych 15,83 15,83 0,00 0,00 15,83 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4367 387,22 382,49 0,00 0,00 382,49 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Opłaty z tytułu zakupu usług 4369 22,78 22,51 0,00 0,00 22,51 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4417 Podróże służbowe krajowe 1.481,76 1.453,58 0,00 0,00 1.453,58 0,00 0,00 0,00 4419 Podróże służbowe krajowe 87,16 85,50 0,00 0,00 85,50 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4447 489,93 489,93 0,00 0,00 489,93 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz 4449 28,82 28,82 0,00 0,00 28,82 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4707 niebędących członkami korpusu 1.888,89 1.888,89 0,00 0,00 1.888,89 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej Szkolenia pracowników 4709 niebędących członkami korpusu 111,11 111.11 0,00 0,00 111.11 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej EDUKACYJNA OPIEKA 854 301.653,24 247.658,77 169.276,45 0,00 0,00 0,00 78.382,32 0,00 82,10 % WYCHOWAWCZA 85401 Świetlice szkolne 224.872,24 188.219,17 169.276,45 0,00 0,00 0,00 18.942,72 0,00 83,70 % Wydatki osobowe niezaliczone 3020 11.222,00 9.461,10 0,00 0,00 0,00 0,00 9.461,10 0,00 do wynagrodzeń Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 74 – Poz. 2182
Wynagrodzenia osobowe 4010 159.846,58 134.429,20 134.429,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 8.141,67 7.375,73 7.375,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 28.903,00 25.183,78 25.183,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4.067,00 2.287,74 2.287,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 1.400,00 1.035,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1.035,05 0,00 wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz 4440 11.291,99 8.446,57 0,00 0,00 0,00 0,00 8.446,57 0,00 świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 85412 17.740,00 16.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.538,00 0,00 93,22 % szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4300 Zakup usług pozostałych 17.740,00 16.538,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.538,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów o 85415 39.041,00 24.651,60 0,00 0,00 0,00 0,00 24.651,60 0,00 63,14 % charakterze socjalnym 3240 Stypendia dla uczniów 39.041,00 24.651,60 0,00 0,00 0,00 0,00 24.651,60 0,00 Pomoc materialna dla uczniów o 85416 20.000,00 18.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.250,00 0,00 91,25 % charakterze motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów 20.000,00 18.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.250,00 0,00 855 RODZINA 78.713,00 75.114,81 37.870,96 0,00 0,00 0,00 37.243,85 0,00 95,43 %
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 29.223,00 27.124,96 23.789,16 0,00 0,00 0,00 3.335,80 0,00 92,82 % ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wynagrodzenia osobowe 4010 18.696,17 18.230,89 18.230,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 1.450,00 1.450,00 1.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 3.899,00 3.579,49 3.579,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 555,00 528,78 528,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 1.600,00 713,97 0,00 0,00 0,00 0,00 713,97 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 592,83 592,83 0,00 0,00 0,00 0,00 592,83 0,00 świadczeń socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 75 – Poz. 2182
Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 430,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 służby cywilnej 85504 Wspieranie rodziny 15.030,00 14.081,80 14.081,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,69 % 4120 Składki na Fundusz Pracy 130,00 58,80 58,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14.900,00 14.023,00 14.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodziny zastępcze 19.080,00 18.988,68 0,00 0,00 0,00 0,00 18.988,68 0,00 99,52 % 3110 Świadczenia społeczne 19.080,00 18.988,68 0,00 0,00 0,00 0,00 18.988,68 0,00 Działalność placówek 85510 15.380,00 14.919,37 0,00 0,00 0,00 0,00 14.919,37 0,00 97,01 % opiekuńczo - wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 15.380,00 14.919,37 0,00 0,00 0,00 0,00 14.919,37 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego GOSPODARKA 900 KOMUNALNA I 3.115.177,78 2.851.021,94 75.890,53 1.013.281,02 27.180,25 0,00 1.358.823,69 375.846,45 91,52 % OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 787.741,00 763.670,21 66.419,43 0,00 0,00 0,00 697.250,78 0,00 96,94 % Wynagrodzenia osobowe 4010 51.800,00 51.685,49 51.685,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 3.924,14 3.924,14 3.924,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 9.482,00 9.459,57 9.459,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.448,86 1.350,23 1.350,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 718.600,00 696.065,12 0,00 0,00 0,00 0,00 696.065,12 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 1.186,00 1.185,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185,66 0,00 świadczeń socjalnych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 671.697,50 642.712,55 0,00 0,00 0,00 0,00 366.754,35 275.958,20 95,68 % Zakup materiałów i 4210 1.000,00 503,14 0,00 0,00 0,00 0,00 503,14 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 230.000,00 221.971,14 0,00 0,00 0,00 0,00 221.971,14 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 154.600,00 144.280,07 0,00 0,00 0,00 0,00 144.280,07 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 286.097,50 275.958,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.958,20 budżetowych 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 1.013.309,00 1.013.281,02 0,00 1.013.281,02 0,00 0,00 0,00 0,00 99,99 % Dotacja przedmiotowa z 2650 budżetu dla samorządowego 1.013.309,00 1.013.281,02 0,00 1.013.281,02 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładu budżetowego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 76 – Poz. 2182
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 90019 7.000,00 3.948,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3.948,75 0,00 56,41 % kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 7.000,00 3.948,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3.948,75 0,00 90095 Pozostała działalność 635.430,28 427.409,41 9.471,10 0,00 27.180,25 0,00 290.869,81 99.888,25 67,26 % Różne wydatki na rzecz osób 3030 8.700,00 4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 0,00 fizycznych Wynagrodzenia osobowe 4017 1.491,14 1.491,14 0,00 0,00 1.491,14 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 300,00 180,50 180,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4117 303,75 303,75 0,00 0,00 303,75 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4127 43,28 43,28 0,00 0,00 43,28 0,00 0,00 0,00 społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.950,00 9.290,60 9.290,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 275,83 275,83 0,00 0,00 275,83 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i 4210 91.430,96 78.984,03 0,00 0,00 0,00 0,00 78.984,03 0,00 wyposażenia Zakup materiałów i 4217 10.756,10 10.367,35 0,00 0,00 10.367,35 0,00 0,00 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 25.000,00 17.555,59 0,00 0,00 0,00 0,00 17.555,59 0,00 4270 Zakup usług remontowych 30.000,00 18.210,33 0,00 0,00 0,00 0,00 18.210,33 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 236.725,67 168.050,84 0,00 0,00 0,00 0,00 168.050,84 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 14.698,90 14.698,90 0,00 0,00 14.698,90 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 10.708,90 3.869,02 0,00 0,00 0,00 0,00 3.869,02 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 179.868,00 84.710,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.710,50 budżetowych Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 15.177,75 15.177,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.177,75 budżetowych KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA 695.500,00 695.500,00 0,00 695.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, 92109 541.500,00 541.500,00 0,00 541.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji 541.500,00 541.500,00 0,00 541.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kultury 92116 Biblioteki 154.000,00 154.000,00 0,00 154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 77 – Poz. 2182
Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 dla samorządowej instytucji 154.000,00 154.000,00 0,00 154.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kultury 926 KULTURA FIZYCZNA 165.300,00 107.635,59 15.300,00 64.500,00 0,00 0,00 27.835,59 0,00 65,12 % Zadania w zakresie kultury 92605 165.300,00 107.635,59 15.300,00 64.500,00 0,00 0,00 27.835,59 0,00 65,12 % fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 100.000,00 64.500,00 0,00 64.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 15.300,00 15.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 10.000,00 6.090,47 0,00 0,00 0,00 0,00 6.090,47 0,00 Zakup materiałów i 4210 17.300,00 14.340,48 0,00 0,00 0,00 0,00 14.340,48 0,00 wyposażenia 4260 Zakup energii 3.000,00 987,46 0,00 0,00 0,00 0,00 987,46 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12.000,00 6.417,18 0,00 0,00 0,00 0,00 6.417,18 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem: 35.711.667,37 32.575.782,39 7.827.839,87 2.394.471,90 200.395,60 53.418,40 5.609.156,66 16.490.499,96 91,22 %
WYDATKI ZLECONE
w tym: Wykonanie Plan wydatków na Wydatki Lp. Dz. Rozdz. § Treść wydatków 7/6 2018 rok Wynagrodzenia i Rezerwy Obsługa majątkowe w 2018 r. Dotacje UE Pozostałe wydatki pochodne celowe długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 114.859,03 114.859,02 2.252,14 0,00 0,00 0,00 0,00 112.606,88 0,00 99,99 % 01095 Pozostała działalność 114.859,03 114.859,02 2.252,14 0,00 0,00 0,00 0,00 112.606,88 0,00 99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.882,41 1.882,41 1.882,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 323,61 323,61 323,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 46,12 46,12 46,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 112.606,89 112.606,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.606,88 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 78 – Poz. 2182
2. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 50.559,00 47.800,91 45.592,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2.207,99 0,00 94,54 % 75011 Urzędy wojewódzkie 50.559,00 47.800,91 45.592,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2.207,99 0,00 94,54 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39.019,44 36.714,12 36.714,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.804,00 1.804,00 1.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7.017,66 6.621,38 6.621,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 509,90 453,42 453,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.208,00 2.207,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.207,99 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 3. 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 72.153,00 67.588,90 21.020,15 0,00 0,00 0,00 0,00 46.568,75 0,00 93,67 % OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1.012,00 1.012,00 1.012,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 % państwowej, kontroli i ochrony prawa
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 846,51 846,51 846,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 144,75 144,75 144,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,74 20,74 20,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów 71.141,00 66.576,90 20.008,15 0,00 0,00 0,00 0,00 46.568,75 0,00 93,58 % miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób 3030 38.220,00 37.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.320,00 0,00 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.106,89 1.106,89 1.106,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 107,25 107,25 107,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22.301,95 18.794,01 18.794,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5.246,61 5.090,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.090,45 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4.158,30 4.158,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.158,30 0,00 4. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 44.771,00 44.680,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.680,79 0,00 99,80 % Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 44.771,00 44.680,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.680,79 0,00 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 79 – Poz. 2182
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 443,24 442,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 426,76 0,00
Zakup środków dydaktycznych i 4240 44.327,76 44.238,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.681,11 0,00 książek
5. 852 POMOC SPOŁECZNA 3.958,00 3.957,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.957,12 0,00 99,98 % Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 3.958,00 3.957,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.957,12 0,00 99,98 % niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3.958,00 3.957,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.957,12 0,00 6. 855 RODZINA 4.464.616,00 4.437.585,51 104.480,45 0,00 0,00 0,00 0,00 4.333.105,06 0,00 99,39 % 85501 Świadczenie wychowawcze 3.086.580,00 3.086.499,40 41.046,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3.045.452,84 0,00 99,99 % 3110 Świadczenia społeczne 3.042.782,50 3.042.701,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.042.701,90 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31.500,00 31.500,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.716,56 2.716,56 2.716,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.240,00 6.240,00 6.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 590,00 590,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.446,23 1.446,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.446,23 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 910,90 910,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,90 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 199,81 199,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,81 0,00 telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 194,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 1.133.956,00 1.124.366,11 57.383,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1.066.982,68 0,00 99,15 % na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1.069.484,00 1.060.269,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060.269,89 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.700,00 19.700,00 19.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.451,31 1.451,31 1.451,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35.955,00 35.756,12 35.756,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 476,00 476,00 476,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.400,00 1.235,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.235,16 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3.467,86 3.456,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.456,20 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 570,00 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,00 0,00 telekomunikacyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 80 – Poz. 2182
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 99,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,60 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 592,83 592,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,83 0,00 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700 759,00 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 100,00 % 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 243.970,00 226.610,00 6.050,46 0,00 0,00 0,00 0,00 220.559,54 0,00 92,88 % 3110 Świadczenia społeczne 236.620,00 219.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.300,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.100,00 5.100,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 926,00 921,06 921,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 29,40 29,40 29,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 465,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,54 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 599,00 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 195,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00 0,00 członkami korpusu służby cywilnej Ogółem: 4.750.916,03 4.716.472,25 173.345,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4.543.126,59 0,00 99,28 %
w tym:
Plan wydatków na Wykonanie wydatków Wydatki Rodzaj wydatków 7/6 2018 r. w 2018 r. Wynagrodzenia Rezerwy majątkowe Dotacje UE Obsługa długu Pozostałe wydatki i pochodne celowe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WŁASNE 35.711.667,37 32.575.782,39 7.827.839,87 2.394.471,90 0,00 200.395,60 53.418,40 5.609.156,66 16.490.499,96 91,22 % ZLECONE 4.750.916,03 4.716.472,25 173.345,66 0,00 0,00 0,00 0,00 4.543.126,59 0,00 99,28 %
RAZEM 40.462.583,40 37.292.254,64 8.001.185,53 2.394.471,90 0,00 200.395,60 53.418,40 10.152.283,25 16.490.499,96 92,16 %
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 81 – Poz. 2182
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Nowosolna w 2018 roku
Dotacje dla Dotacje dla jednostek Ogółem plan Wykonanie jednostek sektora spoza sektora Dział Rozdz. § Zakres finansów 6/5 na 2018 rok w 2018 r. finansów publicznych publicznych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 600 60014 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 968.000,00 967.610,00 967.610,00 0,00 99,96 % inwestycyjnych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 754 75412 2830 do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00 100,00 % publicznych (OSP) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 754 75495 2710 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 100,00 % terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 801 80101 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 96.000,00 94.983,99 0,00 94.983,99 98,94 % lub przez osobę fizyczną Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 801 80103 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego 29.000,00 28.149,58 0,00 28.149,58 97,07% lub przez osobę fizyczną Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie 801 80104 2310 322.000,00 238.998,47 238.998,47 0,00 74,22 % porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 80104 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 250.424,00 249.558,84 0,00 249.558,84 99,65 % 900 90017 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 1.013.309,00 1.013.281,02 1.013.281,02 0,00 99,99 % bieżące utrzymanie dróg gminnych 800.000,00 799.989,00 799.989,00 0,00 99,99 % bieżące utrzymanie dróg powiatowych 213.309,00 213.292,02 213.292,02 0,00 99,99 % Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Gminno 921 92109 2480 541.500,00 541.500,00 541.500,00 0,00 100,00 % Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie) 921 92116 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka) 154.000,00 154.000,00 154.000,00 0,00 100,00 % Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dla podmiotów nie zaliczanych do sektora 926 92605 2820 100.000,00 64.500,00 0,00 64.500,00 64,50 % finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysków - działalność sportowa)
Ogółem: 3.483.733,00 3.362.081,90 2.920.389,49 441.692,41 96,51 % Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 82 – Poz. 2182
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3, DOKONANE W 2018 r. Plan pierwotny Wykonanie Plan po zmianach Wskaźnik Dz. Rozdz. § Treść na 01.01.2018 r. wydatków na na 31.12.2018 r. realizacji 31.12.2018 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.136.564,13 2.925.063,00 2.918.913,00 99,79 % 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3.136.564,13 2.925.063,00 2.918.913,00 99,79 % 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.995.795,00 1.513.185,03 1.510.003,53 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.140.769,13 1.411.877,97 1.408.909,47 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.150.538,96 1.319.459,86 1.237.426,45 93,78 % 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.150.538,96 1.319.459,86 1.237.426,45 93,78 % 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 502.895,47 594.094,92 549.175,48 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 647.643,49 725.364,94 688.250,97 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 545.167,81 623.459,07 11.898,50 1,91 % PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 545.167,81 623.459,07 11.898,50 1,91 % 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 271.702,98 311.298,78 5.963,63 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 273.464,83 312.160,29 5.934,87 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 59.595,16 128.075,27 127.523,00 99,57 % 80101 Szkoły podstawowe - 20.900,00 20.347,73 97,36% 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne - 400,00 239,40 4171 Wynagrodzenia bezosobowe - 1.400,00 1.400,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia - 5.300,00 5.297,83 4301 Zakup usług pozostałych - 13.400,00 13.391,90 4411 Podróże służbowe krajowe - 200,00 0,00 4431 Różne opłaty i składki - 200,00 18,60 80110 Gimnazja 59.595,16 107.175,27 107.175,27 100,00 % 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 1.108,76 1.108,76 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 911,07 911,07 4121 Składki na Fundusz Pracy - 158,03 158,03 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 83 – Poz. 2182
4127 Składki na Fundusz Pracy - 51,45 51,45 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 3.200,00 6.450,00 6.450,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - 5.300,00 5.300,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 11.000,00 2.610,13 2.610,13 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 864,16 3.500,36 3.500,36 4301 Zakup usług pozostałych 8.731,00 36.843,44 36.843,44 4307 Zakup usług pozostałych 300,00 2.549,46 2.549,46 4411 Podróże służbowe krajowe - 142,00 142,00 4417 Podróże służbowe krajowe 200,00 71,00 71,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 25.000,00 15.664,79 15.664,79 4427 Podróże służbowe zagraniczne 500,00 0,00 4431 Różne opłaty i składki 1.000,00 684,00 684,00 4437 Różne opłaty i składki 200,00 164,00 164,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4707 8.000,00 30.966,78 30.966,78 służby cywilnej 852 POMOC SPOŁECZNA - 46.180,75 45.692,35 98,94 % 85295 Pozostała działalność - 46.180,75 45.692,35 98,94 %
3119 Świadczenia społeczne - 4.000,00 4.000,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 29.309,31 28.953,48
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.724,00 1.703,16 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 5.255,20 5.191,39
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne - 309,12 305,37
4127 Składki na Fundusz Pracy - 718,12 709,41
4129 Składki na Fundusz Pracy - 42,24 41,73 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 84 – Poz. 2182
4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 37,76 37,76 4219 Zakup materiałów i wyposażenia - 2,24 2,22 4287 Zakup usług zdrowotnych - 269,17 269,17 4289 Zakup usług zdrowotnych - 15,83 15,83
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 387,22 382,49
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 22,78 22,51
4417 Podróże służbowe krajowe - 1.481,76 1.453,58 4419 Podróże służbowe krajowe - 87,16 85,50
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 489,93 489,93
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 28,82 28,82
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby 4707 - 1.888,89 1.888,89 cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami służby 4709 - 111,11 111,11 cywilnej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 - 27.569,00 27.180,25 98,59 % ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalność - 27.569,00 27.180,25 98,59 % 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.491,14 1.491,14 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne - 303,75 303,75 4127 Składki na Fundusz Pracy - 43,28 43,28 4177 Wynagrodzenia bezosobowe - 275,83 275,83 4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 10.756,10 10.367,35 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 85 – Poz. 2182
4307 Zakup usług pozostałych - 14.698,90 14.698,90 Ogółem: 4.891.866,06 5.069.806,95 4.368.633,55 86,17 % NAKŁADY INWESTYCYJNE GMINY NOWOSOLNA według stanu na dzień 31.12.2018 r. Plan Wykonanie Plan po zmianach wydatków Lp Dział Rozdz. § Nazwa zadania inwestycyjnego pierwotny na dzień na dzień 8/7 Uwagi . na 2018 rok 31 grudnia 31 grudnia 2018 roku 2018 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 – budowa sieci kanalizacyjnej 1. 010 01010 6050 w miejscowości Natolin, zadanie 2 – przebudowa sieci 13.000,88 103.645,00 103.194,34 99,57 % wodociągowej w miejscowości Wódka” – kanalizacja teren Gminy Nowosolna „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 – budowa sieci kanalizacyjnej 2. 010 01010 6057 w miejscowości Natolin, zadanie 2 – przebudowa sieci 1.873.203,00 1.400.241,78 1.398.651,03 99,89 % wodociągowej w miejscowości Wódka” – kanalizacja teren Gminy Nowosolna „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 – budowa sieci kanalizacyjnej 3. 010 01010 6057 w miejscowości Natolin, zadanie 2 – przebudowa sieci 122.592,00 112.943,25 111.352,50 98,59 % wodociągowej w miejscowości Wódka” – przebudowa wodociągu Kopanka – Wódka - Kalonka „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 – budowa sieci kanalizacyjnej 4. 010 01010 6059 w miejscowości Natolin, zadanie 2 – przebudowa sieci 1.070.696,12 1.306.496,22 1.305.011,97 99,89 % wodociągowej w miejscowości Wódka” – kanalizacja teren Gminy Nowosolna „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 – budowa sieci kanalizacyjnej 5. 010 01010 6059 w miejscowości Natolin, zadanie 2 – przebudowa sieci 70.073,01 105.381,75 103.897,50 98,59 % wodociągowej w miejscowości Wódka” – przebudowa wodociągu Kopanka – Wódka - Kalonka 6. 600 60004 6050 Postawienie wiaty przystankowej we wsi Bukowiec (w tym 8.000,00 0,00 - - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 86 – Poz. 2182
fundusz sołecki Grabina 8.000,00 zł) Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego przy drodze powiatowej 7. 600 60014 6300 750.000,00 968.000,00 967.610,00 99,96 % nr 1150E w Gminie Nowosolna Budowa drogi w miejscowości Natolin (Natolin 11) od drogi 8. 600 60016 6050 serwisowej do posesji o nr 18 (w tym fundusz sołecki Natolin - 35.962,00 35.916,00 99,87 % 17.981,00 zł) Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, Kopance, Starych 9. 600 60016 6050 Skoszewach, Lipinach, Plichtowie, Moskwie, Grabinie, 1.000.000,00 1.657.685,64 1.350.511,08 81,47 % Bogini 10. 600 60016 6050 Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi - 345.325,01 220.950,00 63,98 % 11. 600 60016 6050 Poszerzenie drogi gminnej nr 106310E w Natolinie 200.000,00 107.893,42 90.410,29 83,80 % Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna – ulica: 12. 600 60016 6050 Leśna, Malinowa, Jeżynowa, Narcyzowa, Stokrotkowa, 434.000,00 2.276.226,00 2.229.980,48 97,97 % Poziomkowa, Brzozowa, Klonowa, Gwiaździsta Przebudowa ul. Akacjowej w Bukowcu (w tym fundusz 13. 600 60016 6050 20.000,00 0,00 - - sołecki Grabina 10.000,00 zł) Przebudowa ul. Akacjowej i Grabowej w Bukowcu (w tym 14. 600 60016 6050 - 44.895,00 44.895,00 100,00 % fundusz sołecki Grabina 20.000,00 zł) „Ekologiczna Nowosolna – Park & Ride” (miejsce 15. 630 63003 6050 - 4.980,00 4.980,00 100,00 % odpoczynku rowerzystów) 16. 700 70005 6060 Zakup gruntów 100.000,00 50.000,00 44.154,42 88,31 % Zakup systemu do głosowania, systemu transmisji i 17. 750 75022 6060 - 20.000,00 19.677,54 98,39 % nagrywania obrad Rady Gminy 18. 750 75023 6050 Przebudowa budynku Urzędu Gminy Nowosolna - 300.000,00 300.000,00 100,00 % Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 19. 750 75023 6050 położonych na terenie Gminy Nowosolna – budynek Urzędu 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 % Gminy Nowosolna Zakup i instalacja monitoringu budynku Urzędu Gminy 20. 750 75023 6050 - 30.000,00 30.000,00 100,00 % Nowosolna Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 21. 750 75023 6057 położonych na terenie Gminy Nowosolna – budynek Urzędu 490.579,78 463.155,97 444.551,40 95,98 % Gminy Nowosolna Wdrożenie systemu e-administracji w Urzędzie Gminy 22. 750 75023 6057 12.315,69 130.938,95 104.624,08 79,90 % Nowosolna Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 23. 750 75023 6059 położonych na terenie Gminy Nowosolna – budynek Urzędu 642.494,48 615.857,03 583.837,84 94,80 % Gminy Nowosolna Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 87 – Poz. 2182
Wdrożenie systemu e-administracji w Urzędzie Gminy 24. 750 75023 6059 5.149,01 109.507,91 104.413,13 95,35 % Nowosolna 25. 754 75412 6050 Budowa garażu przy OSP w Starych Skoszewach 162.000,00 0,00 0,00 0,00 % Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 26. 754 75412 6050 położonych na terenie Gminy Nowosolna – budynek OSP 3.000,00 3.000,00 771,00 25,70 % Lipiny Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 27. 754 75412 6050 położonych na terenie Gminy Nowosolna – budynek OSP 3.000,00 3.000,00 2.706,00 90,20 % Stare Skoszewy Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 28. 754 75412 6057 położonych na terenie Gminy Nowosolna – budynek OSP 186.777,50 194.171,13 2.981,82 1,54 % Lipiny Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 29. 754 75412 6057 położonych na terenie Gminy Nowosolna – budynek OSP 84.925,48 117.127,65 2.981,81 2,55 % Stare Skoszewy Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 30. 754 75412 6059 położonych na terenie Gminy Nowosolna – budynek OSP 187.476,57 195.197,94 2.967,43 1,52 % Lipiny Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 31. 754 75412 6059 położonych na terenie Gminy Nowosolna – budynek OSP 85.988,26 116.962,35 2.967,44 2,54 % Stare Skoszewy Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP 32. 754 75412 6060 - 633.046,58 633.046,58 100,00 % Lipiny Zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych 33. 754 75412 6060 - 113.217,60 113.217,60 100,00 % (defibrylator, nożyce hydrauliczne, zestawy PSP R1, rozpieracz ramienny, agregat hydrauliczny) (w tym kwota 1.492.881,24 34. 801 80101 6050 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starych Skoszewach 5.550.001,15 5.630.001,15 5.604.383,98 99,54 % zł to wydatki niewygasające 35. 801 80101 6050 Wykonanie odwodnienia terenu boiska przy SP w Lipinach 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00 %
Wykonanie ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków przy SP 36. 801 80101 6050 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00 % w Lipinach 37. 801 80101 6050 Wykonanie parkingu przy SP w Lipinach - 100.000,00 99.015,00 99,02 %
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 88 – Poz. 2182
38. 801 80101 6050 Wykonanie ścieżki wzdłuż boiska przy SP w Lipinach 10.000,00 0,00 - -
39. 801 80101 6060 Zakup kserokopiarki dla SP w Starych Skoszewach - 6.000,00 5.996,25 99,94 %
Budowa oświetlenia (etap I) od nr 30A do nr 34 – Nowe 40. 900 90015 6050 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,00 % Skoszewy
41. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ul. Klonowej - 29.950,50 29.950,50 100,00 % Montaż punktów świetlnych na ulicy Aksamitnej (II etap) – 42. 900 90015 6050 30.000,00 30.000,00 29.570,00 98,57 % (w tym fundusz sołecki Kalonka 15.000,00 zł) Montaż punktów świetlnych na ulicy Narcyzowej (II etap) – 43. 900 90015 6050 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,00 % (w tym fundusz sołecki Kalonka 12.000,00 zł) Oświetlenie ul. Pszenicznej w Wódce (w tym fundusz sołecki 44. 900 90015 6050 20.000,00 20.000,00 19.926,00 99,63 % Kopanka 10.000,00 zł) Oświetlenie ulicy Aksamitnej (w tym fundusz sołecki 45. 900 90015 6050 20.000,00 20.000,00 19.680,00 98,40 % Kopanka 10.000,00 zł) Projekt oraz częściowe wykonanie oświetlenia na osiedlu w 46. 900 90015 6050 24.000,00 29.000,00 28.905,00 99,67 % Lipinach (w tym fundusz sołecki Lipiny 12.000,00 zł) Projekt oświetlenia na ulicy Malwowej (w tym fundusz 47. 900 90015 6050 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,00 % sołecki Kalonka 3.500,00 zł) Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 106325E w 48. 900 90015 6050 miejscowości Byszewy – Majątek (w tym fundusz sołecki 11.000,00 10.947,00 10.947,00 100,00 % Byszewy 5.500,00 zł) Rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1150 w 49. 900 90015 6050 miejscowości Byszewy (w tym fundusz sołecki Byszewy 20.000,00 0,00 0,00 - 10.000,00 zł) Rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1150 w 50. 900 90015 6050 miejscowości Byszewy (w tym fundusz sołecki Byszewy - 32.000,00 31.980,00 99,94 % 16.000,00 zł)
Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dobieszkowie wg opracowanej dokumentacji technicznej „Rozbudowa 51. 900 90015 6050 oświetlenia drogi gminnej nr 106314E w Dobieszkowie – 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 % odcinek bez infrastruktury (w tym fundusz sołecki Dobieszków 5.000,00 zł)
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 89 – Poz. 2182
Wykonanie oświetlenia drogi przysiółku Rosyjka i w obrębie 52 900 90015 6050 skrzyżowania dróg w kierunku Nowe Skoszewy – Głogowiec 30.000,00 0,00 - - (w tym fundusz sołecki Stare Skoszewy 15.000,00 zł) Wykonanie oświetlenia drogi przysiółku Rosyjka i w obrębie 53. 900 90015 6050 skrzyżowania dróg w kierunku Nowe Skoszewy – Głogowiec 39.200,00 29.999,70 (w tym fundusz sołecki Stare Skoszewy 19.600,00 zł) Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 106304E, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 54. 900 90015 6050 12.000,00 0,00 0,00 - 1150 w kierunku Borchówki (w tym fundusz sołecki Byszewy 6.000,00 zł) Zawieszenie lamp oświetleniowych – 3 szt. w stronę Lipin (w 55. 900 90015 6050 30.000,00 35.000,00 35.000,00 100,00 % tym fundusz sołecki Moskwa 15.000,00 zł) Zlecenie wykonania projektu oświetlenia ulicznego w 56. 900 90015 6050 miejscowości Plichtów (w tym fundusz sołecki Plichtów 4.000,00 0,00 0,00 - 4.000,00 zł) 57. 900 90095 6050 Plany zagospodarowania przestrzennego 250.000,00 150.000,00 54.906,50 36,60 % Posadowienie budynku gospodarczego na placu sołeckim 58. 900 90095 6050 w Ksawerowie (w tym fundusz sołecki Ksawerów 9.367,95 9.367,95 14.367,95 14.367,95 100,00 % zł) Ułożenie kostki brukowej pod altaną (w tym fundusz sołecki 59. 900 90095 6050 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 % Wiączyń Dolny 6.000,00 zł) Wykonanie przyłącza wody do placu sołeckiego (w tym 60. 900 90095 6050 4.000,00 4.000,00 3.936,00 98,40 % fundusz sołecki Ksawerów 4.000,00 zł) Zakup desek oraz wykonanie ścian altany sołeckiej (w tym 61. 900 90095 6050 5.000,05 0,00 0,00 - fundusz sołecki Grabina 5.000,05 zł) Zakup desek oraz wykonanie ścian altany sołeckiej (w tym 62. 900 90095 6050 - 5.500,05 5.500,05 100,00 % fundusz sołecki Grabina 5.500,05 zł) Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i zabawowych wraz 63. 900 90095 6060 z przygotowaniem terenu (w tym fundusz sołecki Wiączyń - 5.731,20 5.731,20 100,00 % Dolny 5.731,20 zł) Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu sołeckim w 64. 900 90095 6060 - 3.905,35 3.905,35 100,00 % Bogini (w tym fundusz sołecki Boginia 3.905,35 zł) Zakup wyposażenia placu centrum wsi Borchówka (w tym 65. 900 90095 6060 - 5.541,20 5.541,20 100,00 % fundusz sołecki Borchówka 5.541,20 zł 13.648.640,9 17.830.002,58 16.490.499,96 92,49 % Ogółem: 3
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 90 – Poz. 2182
WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO według stanu na dzień 31.12.2018 r.
Klasyfikacja budżetowa Kwota Poniesione na zadanie wydatki Wskaźnik Lp. Nazwa sołectwa Nazwa zadania Wydatki Wydatki na dzień na dzień relacji majątkowe bieżące 31.12.2018 31.12.2018
Zagospodarowanie terenu gminnego w okolicach posesji nr 13 w Głogowcu 90095 § 4210 4.000,00 0,00 Zakup materiałów do odnowy infrastruktury w sołectwie oraz paliwa i materiałów do kosy 90095 § 4210 500,00 0,00 spalinowej 90095 § 4210 1. BOGINIA Organizacja Mikołajek (paczki okolicznościowe dla dzieci) i ogniska sołeckiego 1.717,01 1.624,47 90095 § 4210 4.594,65 2.952,00
Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych na placu sołeckim w Bogini 90095 § 4300 0,00 0,00 90095 § 6060 3.905,35 3.905,35 RAZEM 14.717,01 8.481,82 57,63 %
Pielęgnacja zieleni i koszenie trawy na terenie centrum wsi Borchówka 90095 § 4300 1.500,00 1.500,00
Wykonanie przyłącza energetycznego do altanki 90015 § 4300 3.000,00 3.000,00 90095 § 4210 3.378,80 3.234,90 2. BORCHÓWKA Zakup wyposażenia placu centrum wsi Borchówka 90095 § 4300 80,00 80,00 90095 § 6060 5.541,20 5.541,20 Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa Borchówka 90095 § 4210 1.405,69 1.386,65 RAZEM 14.905,69 14.742,75 98,91 % Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 91 – Poz. 2182
Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 106325E w miejscowości Byszewy - Majątek 90015 § 6050 5.500,00 5.500,00 Rozbudowa oświetlenia drogi powiatowej nr 1150 w miejscowości Byszewy 90015 § 6050 16.000,00 16.000,00 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 106304E, od 90015 § 6050 0,00 0,00 skrzyżowania z drogą powiatową nr 1150 w kierunku Borchówki Przywrócenie wartości użytkowych boiska sportowego w Byszewach Majątku 92605 § 4210 3.500,00 3.494,68
Utwardzenie terenu przystanku autobusowego Byszewy – Majątek (w kierunku Łodzi) 60004 § 4300 0,00 0,00 3. BYSZEWY Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy GPCKiE w Plichtowie 90095 § 4300 1.000,00 1.000,00 Renowacja wiat przystankowych 60004 § 4210 0,00 0,00
Warsztaty i pokazy dla Koła Gospodyń Wiejskich 90095 § 4210 0,00 0,00
Spotkania integracyjne mieszkańców: Dzień Seniora, Sołecka Gwiazdka 90095 § 4210 3.000,00 2.965,51 Wsparcie działalności zespołu ludowego Byszewianie 90095 § 4210 952,89 950,79 RAZEM 29.952,89 29.910,98 99,86 %
90095 § 4210 1.500,00 1.490,98 Organizacja imprezy sołeckiej „Święto smakosza” 90095 § 4300 500,00 500,00 90095 § 4210 2.118,49 2.118,49 Organizacja imprezy sołeckiej z okazji Dnia Dziecka 90095 § 4300 1.281,51 1.280,00
Zakup namiotu biesiadnego 90095 § 4210 2.700,00 2.699,85 4. DOBIESZKÓW Organizacja imprezy sołeckiej z okazji obchodów Święta Niepodległości 11-go Listopada 90095 § 4210 2.500,00 2.390,41
Przedłużacze elektryczne 90095 § 4210 500,00 499,76
Zakup przenośnych lamp oświetleniowych 90095 § 4210 500,00 496,13 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dobieszkowie wg opracowanej dokumentacji technicznej „Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 106314E w Dobieszkowie – 90015 § 6050 5.000,00 5.000,00 odcinek bez infrastruktury” RAZEM 16.600,00 16.475,62 99,25 % Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 92 – Poz. 2182
Uzupełnienie (dowieszenie) lamp na ul. Leśnej 90015 § 4210 0,00 0,00 Postawienie wiaty przystankowej we wsi Bukowiec 60004 § 6050 0,00 0,00 Przebudowa ul. Akacjowej i Grabowej w Bukowcu 60016 § 6050 20.000,00 20.000,00 5. GRABINA Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki sołeckiej 90095 § 4300 0,00 0,00 Zakup desek oraz wykonanie ścian altany sołeckiej 90095 § 6050 5.500,05 5.500,05 Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego do działki sołeckiej 90095 § 4300 400,00 400,00 Dowieszenie 3 lamp na ulicy Leśnej 90015 § 4300 1.600,00 1.599,98 RAZEM 27.500,05 27.500,03 99,99 % Działalność świetlicy wiejskiej, konserwacja placu zabaw, utrzymanie ładu i porządku na 90095 § 4210 3.637,10 3.636,86 placu 90095 § 4300 2.759,20 2.759,20 Działalność Klubu Seniorek 90095 § 4210 1.500,00 1.499,87 6. KALONKA Montaż punktów świetlnych na ulicy Aksamitnej (II etap) 90015 § 6050 15.000,00 15.000,00 Montaż punktów świetlnych na ulicy Narcyzowej (II etap) 90015 § 6050 12.000,00 12.000,00 Projekt oświetlenia na ulicy Malwowej 90015 § 6050 3.500,00 3.500,00 RAZEM 38.396,30 38.395,93 99,99 %
Oświetlenie ulicy Aksamitnej 90015 § 6050 10.000,00 10.000,00 Oświetlenie u. Pszenicznej w Wódce 90015 § 6050 10.000,00 10.000,00 60016 § 4210 4.600,00 4.024,56 Progi zwalniające 2 szt. 60016 § 4300 1.400,00 907,87 Remont wiat przystankowych 60004 § 4300 1.500,00 1.500,00 7. KOPANKA Koszenie poboczy, placu sołeckiego 90095 § 4300 1.500,00 1.500,00 Spotkania mieszkańców, pobudzenie aktywności obywatelskiej 90095 § 4210 0,00 0,00 Integracja mieszkańców – spotkanie andrzejkowo – mikołajkowe, zakup artykułów 90095 § 4210 500,00 0,00 spożywczych, naczyń jednorazowych 60016 § 4210 1.263,09 1.263,09 Utwardzenie drogi w Dąbrowie od końca drogi asfaltowej w kierunku Bukowca do pierwszego zakrętu w prawo 60016 § 4300 369,03 369,00 RAZEM 31.132,12 29.564,52 94,96 % Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 93 – Poz. 2182
Wykonanie przyłącza wody do placu sołeckiego 90095 § 6050 4.000,00 3.936,00 8. KSAWERÓW Koszenie placów, poboczy (zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek – paliwo, 90095 § 4210 500,00 495,78 oleje) Posadowienie budynku gospodarczego na placu sołeckim w Ksawerowie 90095 § 6050 9.367,95 9.367,95 RAZEM 13.867,95 13.799,73 99,51 %
Wykaszanie poboczy i rowów na terenie Sołectwa oraz Placu Sołeckiego 90095 § 4300 3.800,00 3.701,00 Wynajem i obsługa przenośnej toalety TOI TOI 90095 § 4300 1.000,00 918,00 Zakup i montaż systemu zabezpieczającego teren Placu Sołeckiego 90095 § 4210 2.700,00 2.700,00 90095 § 4210 920,00 430,50 Doposażenie Placu Sołeckiego w stojak na rowery 90095 § 4300 80,00 80,00
90095 § 4170 1.000,00 1.000,00 Wydarzenia integracyjne – Dzień Dziecka, Dzień Seniora, Mikołajki, Powitanie lata 9. LIPINY (koszty wynajmu, zakupów produktów i prezentów), umowa na usługę oprawy muzycznej 90095 § 4210 2.000,00 1.999,17 1.000,00 zł 90095 § 4300 2.200,00 2.200,00 Wykonanie podbitki na przystankach autobusowych w Lipinach 60004 § 4300 1.500,00 1.437,52 Projekt oraz częściowe wykonanie oświetlenia na osiedlu w Lipinach 90015 § 6050 12.000,00 12.000,00 90095 § 4210 2.800,00 2.800,00 Zakup namiotu / pawilonu na potrzeby Sołectwa 90095 § 4300 200,00 200,00 90095 § 4210 466,94 395,90 Drobne naprawy i konserwacje na terenie Sołectwa Lipiny 90095 § 4300 842,55 842,55 RAZEM 31.509,49 30.704,64 97,45 % Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 94 – Poz. 2182
Zawieszenie lamp oświetleniowych (3 szt. W stronę Lipin) 90015 § 6050 15.000,00 15.000,00
90095 § 4300 0,00 0,00 Pielęgnacja zieleni 90095 § 4170 1.200,00 1.200,00 10. MOSKWA Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki oraz materiałów do bieżących 90095 § 4210 500,00 468,84 napraw placu sołeckiego
Organizacja spotkań i wydarzeń w sołectwie (zakupy 1.515,13 zł, umowa zlecenie 700,00 90095 § 4170 700,00 700,00 zł) 90095 § 4210 1.515,13 1.493,86 RAZEM 18.915,13 18.862,70 99,72 %
Przegląd i konserwacja klimatyzatora 90095 § 4300 500,00 492,00 90095 § 4210 24,00 24,00 Naprawy bieżące placu sołeckiego i świetlicy 90095 § 4300 1.976,00 1.976,00 Zakup paliwa, filtrów, oleju, konserwacja kosiarek 90095 § 4210 500,00 403,96 Zakup i zamontowanie tablicy informacyjnej 90095 § 4300 0,00 0,00 Zakup czterech kompletów biesiadnych 90095 § 4210 1.300,00 1.300,00 Pielęgnacja roślinności na placu centrum wsi, wykaszanie poboczy – umowa zlecenie 90095 § 4170 1.900,00 1.890,60 11. NATOLIN Wyjazd szkoleniowy 90095 § 4300 2.000,00 2.000,00 90095 § 4170 50,00 0,00 Spotkania integracyjne (Dzień Dziecka, Dzień Sąsiada, Pożegnanie Lata, Dzień Seniora, 90095 § 4210 3.980,00 3.897,10 Wigilia Sołecka); oprawa muzyczna umowa zlecenie 1.000,00 zł 90095 § 4300 970,00 970,00 Naprawa dróg gminnych w naszym sołectwie 60016 § 4300 0,00 - Zakup strojów sportowych dla drużyny mieszkańców Natolina "FC Natolin" (Seniorzy) 92605 § 4210 800,00 800,00 Budowa drogi w miejscowości Natolin (Natolin 11) od drogi serwisowej do posesji o nr 60016 § 6050 17.981,00 17.981,00 18 RAZEM 31.981,00 31.734,66 99,23 % Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 95 – Poz. 2182
Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych oraz usług serwisowych do kosy spalinowej i 90095§ 4210 550,00 281,03 kosiarki 90095§ 4210 54,57 54,57 Zakup materiałów do odnowienia infrastruktury w sołectwie 90095§ 4300 495,43 495,43 90095§ 4210 1.107,00 1.107,00 Zakup dwóch ławek z oparciem 90095§ 4300 93,00 93,00 90095§ 4210 1.751,61 1.751,45 Zakup upominków, nagród, zakup artykułów spożywczych i przemysłowych do przygotowania poczęstunku podczas spotkań i uroczystości organizowanych w sołectwie 90095§ 4300 22,00 22,00 NOWE 12. SKOSZEWY 90095§ 4210 2.405,01 2.405,00 Zakup zestawu do piłki siatkowej oraz materiałów i usług niezbędnych do wykonania boiska siatkówki plażowej 90095§ 4300 1.194,99 1.194,99 90095§ 4210 1.783,50 1.783,50 Zakup urządzenia zabawowego dla dzieci 90095§ 4300 116,50 116,50 Zakup usługi czyszczenia kabiny toaletowej 90095§ 4300 300,00 216,00 90095§ 4210 1.500,00 1.500,00 Zakup garażu i materiałów niezbędnych do jego posadowienia 90095§ 4300 400,00 400,00 Zawarcie umowy zlecenie na dbanie o estetykę placu rekreacyjnego „Centrum wsi” 90095§ 4170 2.000,00 2.000,00 RAZEM 13.773,61 13.420,47 97,44 % Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 96 – Poz. 2182
Zakup sprzętu AGD 90095 § 4210 0,00 0,00 90095 § 4210 2.435,00 2.204,75 Zakup urządzeń gastronomicznych 90095 § 4300 65,00 32,90 Zlecenie wykonania projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Plichtów 90015 § 6050 0,00 0,00 90095 § 4170 0,00 0,00 Organizacja spotkań i imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Plichtów 90095 § 4210 3.000,00 2.998,88
90095 § 4210 470,00 470,00 Zakup sprzętu sportowego 90095 § 4300 15,00 15,00
90095 § 4210 95,00 92,00 Zakup piłek 90095 § 4300 20,00 18,45 90095 § 4210 200,00 196,10 Naprawa, konserwacja mienia sołeckiego i infrastruktury sołeckiej oraz pielęgnacja zieleni 90095 § 4300 800,00 800,00
90095 § 4210 0,00 0,00 Zakup znaków informacyjnych 13. PLICHTÓW 90095 § 4300 177,39 177,39
90095 § 4210 0,00 0,00 Ogrodzenie placu sołeckiego w Plichtowie (centrum wsi Plichtów) – etap II 90095 § 4300 2.600,00 2.600,00 Wyjazd mieszkańców na targi ogrodnicze 90095 § 4300 0,00 0,00 Wynajem przenośnej toalety 90095 § 4300 400,00 222,42 Zakup sprzętu sportowego do piłki nożnej 90095 § 4210 1.400,00 1.392,92 Zakup gazonów na rośliny 90095 § 4210 300,00 279,92 Zakup namiotu 90095 § 4210 1.400,00 1.400,00 90095 § 4210 220,00 213,53 Zakup dzbanków termicznych 90095 § 4300 30,00 0,00 90095 § 4210 3.934,00 2.689,00 Zakup sprzętu do ćwiczeń (powietrzna siłownia) 90095 § 4300 16,00 16,00 Zakup koszy na śmieci 90095 § 4210 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 97 – Poz. 2182
90095 § 4300 300,00 300,00 RAZEM 17.877,39 16.119,26 90,17 % Wykonanie oświetlenia drogi Przysiółku Rosyjka i w obrębie skrzyżowania dróg w 90015 § 6050 19.600,00 19.600,00 kierunku Nowe Skoszewy Głogowiec Wykonanie utwardzenia drogi gminnej 106313E od posesji nr 77 do końca 60016 § 4210 5.000,00 0,00 STARE 14. SKOSZEWY Wykaszanie poboczy 60016 § 4300 200,01 200,01 Poprawa nawierzchni i wykonanie odwodnienia drogi na Przysiółku Głąbie 60016 § 4300 0,00 0,00 Zakup artykułów spożywczych i przemysłowych – organizacja spotkań sołeckich 90095 § 4210 294,38 294,02 RAZEM 25.094,39 20.094,03 80,07 % Koszenie i porządkowanie placu sołeckiego na podstawie umowy cywilnoprawnej – 90095 § 4170 2.500,00 2.500,00 preferowana forma umowa zlecenia z mieszkańcem / mieszkańcami Gminy Nowosolna Zakup kosy spalinowej marki (np. Stihl) 90095 § 4210 1.500,00 1.500,00 Serwis toalety TOI TOI z serwisem rozruchowym na początku sezonu 90095 § 4300 350,00 302,40 Serwis i zakup materiałów eksploatacyjnych oraz paliwa do kosiarek; konserwacja, bieżące naprawy oraz konieczna rozbudowa urządzeń posadowionych na placu; pozostałe 90095 § 4210 407,00 360,50 15. TEOLIN naprawy i materiały bieżące niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa, czystości oraz dobrego wizerunku sołectwa; zakup środków ochrony roślin, nasadzeń, w tym zlecenie koniecznych prac ogrodniczych; zakup drobnego wyposażenia i / lub materiałów 90095 § 4300 950,00 950,00 budowlanych do rozbudowy miejsca na ognisko / grill na placu sołeckim (w tym m.in. cement, beton, piasek, obrzeża, widelce ogniskowe itp.)
Wyjazd edukacyjno – integracyjny dla mieszkańców Teolina, w tym koszty przejazdu 90095 § 4300 9.891,10 9.871,00 autokarem, bilety wstępu (opcjonalnie koszty posiłku) 90095 § 4430 108,90 108,90 RAZEM 15.707,00 15.592,80 99,27 % Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 98 – Poz. 2182
Poprawienie estetyki sołectwa i bieżące utrzymanie placu, w tym: - ułożenie kostki brukowej pod altaną 90095 § 6050 6.000,00 6.000,00 - malowanie stołów i altany 90095 § 4300 1.200,00 1.200,00 90015 § 4300 0,00 0,00 - przeciągnięcie prądu do altany 90015 § 4210 1.000,00 503,14 - koszenie placu 90095 § 4300 2.000,00 1.548,00 Zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców święto wsi Wiączyń Dolny, uroczystości okolicznościowe, w tym: WIĄCZYŃ 16. DOLNY 90095 § 4210 494,39 0,00 - Dzień Dziecka 90095 § 4300 600,00 600,00 - Paczki Mikołajkowe 90095 § 4210 1.500,00 1.498,89 90095 § 4170 600,00 0,00 - Impreza sołecka wraz z oprawą muzyczną (umowa zlecenie) 600,00 zł 90095 § 4210 1.400,00 984,10 - Dzień Seniora 90095 § 4210 1.500,00 1.181,48 90095 § 4210 5.518,80 4.600,20 Zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych i zabawowych wraz z przygotowaniem terenu 90095 § 4300 50,00 50,00 90095 § 6060 5.731,20 5.731,20 RAZEM 27.594,39 23.897,01 86,60 %
OGÓŁEM 369.524,41 349.296,95 94,53 % w tym: wydatki majątkowe 201.626,75 201.562,75 99,97% wydatki bieżące 167.897,66 147.734,20 87,99 % Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 99 – Poz. 2182
I. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NOWOSOLNA W 2018 ROKU Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast zgodnie z art. 231 ust. 1 zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018 – 2025 została podjęta w dniu 29 grudnia 2017 roku. Ostatnia zmiana nastąpiła w dniu 28 grudnia 2018 roku. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej w 2018 roku przedstawia poniższa tabela:
Prognoza na 2018 rok wg Wykonanie na dzień Lp. Wyszczególnienie ostatniej zmiany WPF z 31 grudnia 2018 roku dnia 28 grudnia 2018 roku 1. Dochody ogółem, z tego: (1a+1b) 30.318.245,51 31.005.226,76 a dochody bieżące 26.846.349,38 28.091.608,03 b dochody majątkowe, w tym: 3.471.896,13 2.913.618,73 - ze sprzedaży majątku 16.662,00 11.226,33 2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów 22.410.889,82 20.748.336,28 wartościowych), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.608.489,36 8.001.185,53 b związane z funkcjonowaniem organów JST 4.511.169,39 3.995.356,84 3. Różnica (1-2) 7.907.355,69 10.256.890,48 4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, 4.390.155,89 5.522.248,07 zgodnie z art. 217 ufp. w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, a zgodnie z art. 217 ufp. zaangażowane na pokrycie deficytu 3.856.823,89 1.287.027,88 budżetu roku bieżącego 5. Środki do dyspozycji (3+4) 12.297.511,58 15.779.138,55 6. Spłata i obsługa długu, z tego: 755.023,00 586.750,40 a rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych 533.332,00 533.332,00 b wydatki bieżące na obsługę długu 221.691,00 53.418,40 7. Środki do dyspozycji (5-6) 11.542.488,58 15.192.388,15 8. Wydatki majątkowe 17.830.002,58 16.490.499,96
- wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp 14.763.986,72 13.663.294,33
9. Przychody (kredyty, pożyczki) 6.287.514,00 5.000.000,00 10. Rozliczenie budżetu (7-8+9) 0,00 3.701.888,19 11. Dochody bieżące- wydatki bieżące (1a-2-6b) 4.213.768,56 7.289.853,35 12. Dochody majątkowe- wydatki majątkowe (1b-8) -14.358.106,45 -13.576.881,23 13. Wynik budżetu (1-2-6b-8) -10.144.337,89 -6.287.027,88
Zadłużenie Gminy Nowosolna z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowi kwotę 5.700.000,00 zł tj. 18,38 % wykonanych dochodów. Spłata rat kapitałowych na dzień 31 grudnia 2019 stanowi 533.332,00 zł, a spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek to kwota 53.418,40 zł, co razem daje kwotę 586.750,40 zł. Z danych tych wynika, że dokonana na dzień 31 grudnia 2018 roku łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 100 – Poz. 2182
wykonanych ogółem stanowi 1,89 %. Dochody wykonane na dzień 31 grudnia 2018 roku stanowią kwotę 31.005.226,76 zł, wykonane wydatki to kwota 37.292.254,64 zł, a zatem wynik budżetu to deficyt w wysokości 6.287.027,88 zł. Rozliczenie budżetu za 2018 rok to kwota 3.701.888,19 zł. Poniższa tabela przedstawia na dzień 31 grudnia 2018 roku realizację przedsięwzięć objętych limitem wydatków. I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 Limit Poniesion Okres wydatków e wydatki Lp. Nazwa Uwagi realizacji na 2018 w 2018 rok roku
W wyniku realizacji projektu POWER podniesione zostały kompetencje językowe, Realizacja projektu „Mobilność kadry kwalifikacje zawodowe, edukacji szkolnej”, umowa Nr 2016- doskonalenie warsztatu 1. 43.514,12 43.514,12 POWERSE-2016-1-PL01-KA101- 2018 dydaktyczno- 024150 metodycznego. Poznanie systemów edukacyjnych krajów europejskich. Realizacja zadania zakończona.
W ramach realizacji projektu wykonywane są Realizacja projektu partnerskiego – usługi społeczne dla osób 2018- 2. Centrum Usług Społecznych 46.180,75 45.692,35 niesamodzielnych, 2020 „WISIENKA” niepełnosprawnych, zależnych. Zadanie w trakcie realizacji.
W ramach wydatkowanej Wdrożenie systemu e-administracji w kwoty wykonano sieć LAN, 2016- zakup i wdrożenie systemu 3. Urzędzie Gminy Nowosolna Nr umowy 240.446,86 209.037,21 2018 EOD oraz zakup sprzętu UDA-RPLD.07.01.02-10-0009/16-00 komputerowego Zadanie zakończone. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: W ramach zadania zadanie 1 – budowa sieci kanalizacyjnej wykonano 3,5 km sieci w miejscowości Natolin, zadanie 2 – 2010- kanalizacyjnej, 4. 2.706.738,00 2.703.663,00 przebudowa sieci wodociągowej w 2018 przepompownie. Zadanie miejscowości Wódka” – kanalizacja zakończone w obrębie teren Gminy Nowosolna – umowa Nr umowy o dofinansowanie. 00024-65150-UM050009/17 Termomodernizacja obiektów W ramach zadania użyteczności publicznej położonych na wyłoniono wykonawcę w 2017- 5. terenie Gminy Nowosolna – budynek 389.369,07 5.949,25 trybie zaprojektuj – 2019 OSP Lipiny – umowa nr UDA- wybuduj. Kontynuacja RPLD.04.02.01-10-0010/17-00 zadania w roku 2019. Termomodernizacja obiektów W ramach zadania 2017- wyłoniono wykonawcę w 6. użyteczności publicznej położonych na 234.090,00 5.949,25 2019 trybie zaprojektuj – terenie Gminy Nowosolna – budynek wybuduj. Kontynuacja Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 101 – Poz. 2182
OSP Stare Skoszewy – umowa nr UDA- zadania w roku 2019. RPLD.04.02.01-10-0010/17-00 Termomodernizacja obiektów W ramach zadania użyteczności publicznej położonych na wykonano 2016- 7. terenie Gminy Nowosolna – budynek 1.079.013,00 1.028.389,24 termomodernizację 2019 Urzędu Gminy Nowosolna – umowa nr budynku. Kontynuacja UDA-RPLD.04.02.01-10-0010/17-00 zadania w roku 2019. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 – budowa sieci kanalizacyjnej W ramach zadania w miejscowości Natolin, zadanie 2 – wykonano 1,3 km sieci 2011- 8. przebudowa sieci wodociągowej w 218.325,00 215.250,00 wodociągowej. Zadanie 2018 miejscowości Wódka” – przebudowa zakończone w obrębie wodociągu Kopanka – Wódka – umowy o dofinansowanie. Kalonka – umowa Nr 00024-65150- UM050009/17 Razem I: 4.957.676,80 4.257.444,42 II. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.I) Limit Poniesion Uwagi Okres wydatków e wydatki Lp. Nazwa realizacji na 2018 w 2018 rok roku W wyniku realizacji projektu doszło do wymiany doświadczeń, Realizacja projektu „ERASMUS+” – wiedzy kadry 2016- pedagogicznej oraz 1. umowa Nr 2016-1-ES01-KA219- 63.661,15 63.661,15 2018 młodzieży z 024923_5 uczestniczącymi jednostkami w projekcie (zasięg międzynarodowy). Zadanie zakończone. W wyniku realizacji projektu podnoszono świadomość ekologiczną wśród dzieci i młodzieży, pogłębiono wiedzę nt. 2018- 2. „Woda naszym skarbem” 11.798,00 11.798,00 sposobów ochrony wody 2019 oraz wykształcono nawyki racjonalnego zużycia wody. W zakresie przewidzianym na 2018 rok zadanie zostało zrealizowane. W zakresie przewidzianym na 2018 rok zadanie zostało Realizacja projektu „ERASMUS+” – zrealizowane. Podnoszenie 2018- 3. umowa Nr 2018-1-PL01-KA229- 20.600,00 20.047,73 wiedzy nt. tolerancji, 2020 051037_1 kompetencji językowych, integracja z rówieśnikami z innych krajów. ERASMUS+ „Przekroczenie granic. W zakresie przewidzianym na 2018 rok zadanie zostało Integracja Społeczna Osób 2018- 4. 300,00 300,00 zrealizowane. Integracja 2020 Niepełnosprawnych” – umowa Nr 2018- społeczna z osobami 1-TR01-KA229-059869_4 niepełnosprawnymi. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 102 – Poz. 2182
Budowa dróg osiedlowych w Kalonce, W zakresie przewidzianym Kopance, Starych Skoszewach, 2012- 5. 1.657.685,64 1.350.511,08 na 2018 rok zadanie zostało 2020 Lipinach, Plichtowie, Moskwie, zrealizowane. Grabinie, Bogini 5.550.001,15 (w budżecie W zakresie przewidzianym Rozbudowa Szkoły Podstawowej w 2014- na 2018 rok 6. 5.604.383,98 na 2018 rok zadanie zostało 2020 zaplanowana Starych Skoszewach zrealizowane. kwota 5.630.001,15 Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie do realizacji w latach następnych z uwagi 2015- 7. Plany zagospodarowania przestrzennego 150.000,00 54.906,50 na zmianę harmonogramu 2019 opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego . Termomodernizacja obiektów W zakresie przewidzianym użyteczności publicznej położonych na 2017- 8. 3.000,00 771,00 na 2018 rok zadanie zostało 2018 terenie Gminy Nowosolna – budynek zrealizowane. OSP Lipiny Termomodernizacja obiektów W zakresie przewidzianym użyteczności publicznej położonych na 2017- 9. 3.000,00 2.706,00 na 2018 rok zadanie zostało 2018 terenie Gminy Nowosolna – budynek zrealizowane. OSP Stare Skoszewy Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej położonych na 2016- 10. 3.000,00 0,00 - terenie Gminy Nowosolna – budynek 2018 Urzędu Gminy Nowosolna W zakresie przewidzianym Budowa oświetlenia (etap I) od nr 30A 2017- 11. 2.500,00 2.500,00 na 2018 rok zadanie zostało 2020 do nr 34 – Nowe Skoszewy zrealizowane. W zakresie przewidzianym Montaż punktów świetlnych na ulicy 2017- 12. 30.000,00 29.570,00 na 2018 rok zadanie zostało 2020 Aksamitnej(II etap) zrealizowane. W zakresie przewidzianym Montaż punktów świetlnych na ulicy 2017- 13. 24.000,00 24.000,00 na 2018 rok zadanie zostało 2020 Narcyzowej (II etap) zrealizowane. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Dobieszkowie wg opracowanej W zakresie przewidzianym dokumentacji technicznej „Rozbudowa 2017- 14. 10.000,00 10.000,00 na 2018 rok zadanie zostało 2020 oświetlenia drogi gminnej nr 106314E w zrealizowane. Dobieszkowie – odcinek bez infrastruktury” Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej W zakresie przewidzianym 2017- 15. nr 106325E w miejscowości Byszewy – 10.947,00 10.947,00 na 2018 rok zadanie 2020 Majątek zostało zrealizowane. Rozbudowa oświetlenia drogi W zakresie przewidzianym 2018- 16. powiatowej nr 1150 w miejscowości 32.000,00 31.980,00 na 2018 rok zadanie zostało 2020 Byszewy zrealizowane. Przebudowa dróg na terenie Gminy Nowosolna – ulica: Leśna, Malinowa, W zakresie przewidzianym 2017- 17. Jeżynowa, Narcyzowa, Stokrotkowa, 2.276.226,00 2.229.980,48 na 2018 rok zadanie zostało 2020 Poziomkowa, Brzozowa, Klonowa, zrealizowane. Gwiaździsta Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 103 – Poz. 2182
W zakresie przewidzianym 2017- 18. Oświetlenie ulicy Aksamitnej 20.000,00 19.680,00 na 2018 rok zadanie zostało 2020 zrealizowane. W zakresie przewidzianym 2018- 19. Oświetlenie ul. Pszenicznej w Wódce 20.000,00 19.926,00 na 2018 rok zadanie zostało 2020 zrealizowane. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Nowosolna: zadanie 1 – budowa sieci kanalizacyjnej W zakresie przewidzianym 2010- 20. w miejscowości Natolin, zadanie 2 – 103.645,00 103.194,34 na 2018 rok zadanie zostało 2019 przebudowa sieci wodociągowej w zrealizowane. miejscowości Wódka” – kanalizacja teren Gminy Nowosolna Razem II: 9.992.363,94 9.590.863,26 Razem I+II: 14.950.040,74 13.848.307,6 8
VII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY NOWOSOLNA WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2018 I. Gmina Nowosolna jest właścicielem 996 działek gruntu, o łącznej powierzchni ok. 242 ha o wartości określonej przez Komisję ds. wyceny nieruchomości komunalnych, przyjętej wg aktów notarialnych lub operatów szacunkowych rzeczoznawców, na kwotę ok. 16,26 mln zł. 1.Z uwagi na formę nabycia prawa własności, wyróżnia się następujące grupy: a) nieruchomości nabyte przez gminę w drodze komunalizacji, b) bezpłatne nabycie prawa własności, c) grunty zakupione przez gminę, d) grunty przyjęte przez gminę, w ramach wykonywanych podziałów, na mocy decyzji zatwierdzających podział. II. Budynki 1.Gmina Nowosolna jest właścicielem: a) 8 budynków, zlokalizowanych na terenie gminy, o łącznej wartości początkowej 2.674.426,38 zł, b) 2 budynków administracyjnych w Łodzi, o łącznej wartości początkowej 1.430.720,81 zł, c) 2 lokali komunalnych o łącznej wartości początkowej 12 889,20 zł. 2. Ponadto jest właścicielem budynków 3 szkół: a) Szkoła Podstawowa w Lipinach, b) Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach, c) Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym. III. Sieci: 1. W skład mienia komunalnego wchodzi 6 ujęć wodociągowych (hydroforni) w miejscowościach: Natolin, Teolin, Wiączyń Dolny, Dąbrowa, Byszewy, Dobieszków oraz sieć wodociągowa wraz z przyłączami: a) długość sieci i przyłączy wynosi 132,60 km., b) ilość przyłączy wynosi 2283 szt., c) wartość początkowa ujęć i sieci wynosi 7.699.125,28 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 104 – Poz. 2182
Działki gruntu pod tymi hydroforniami są przekazane w trwały zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna. 2. W skład mienia komunalnego wchodzą 3 oczyszczalnie ścieków: a) w Byszewach - wartość początkowa oczyszczalni wynosi 533.213,48 zł., b) w Starych Skoszewach - wartość początkowa oczyszczalni wynosi 170.000,00 zł., c) w Wiączyniu Dolnym- wartość początkowa oczyszczalni wynosi 59.886,22 zł. 3. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Natolin etap I – 2.311.103,27, etap II – 2.806.857,34 zł. 4. Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu - 2.857.466,70 zł. IV. Pozostałe środki trwałe o dużej wartości: Nazwa Wartość początkowa w zł samochód Fiat Doblo 27.751,83 samochód Mercedes Sprinter 176.764,90 samochód Opel Combo 24.996,50 samochód ratowniczo - gaśniczy 938.600,50 lekki samochód ratowniczo - gaśniczy 633.046,58 Razem: 1.801.160,31 V. Gospodarowanie nieruchomościami i innymi składnikami mienia komunalnego, posiadanymi przez Gminę Nowosolna: 1.Użytkowanie wieczyste: a) w użytkowanie wieczyste oddano 6 działek gruntu, w tym na rzecz Polskiego Związku Działkowców (4 dz.), osoby fiz. (2 dz.). 2. Zarząd, użyczenie i inne formy bezpłatnego użytkowania: a) w zarządzie odpłatnym jest 6 nieruchomości zabudowanych /hydrofornie/ na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej, b) w użyczenie przekazano: - pomieszczenie w Kalonce dla Sołectwa Kopanka, - nieruchomość w Kalonce dla UPKS „Bula”, - część nieruchomości w Kalonce dla Parafii p.w. Świętego Ojca Pio, - nieruchomość w Natolinie dla Sołectwa Natolin, - nieruchomość w Ksawerowie ( 2 działki) dla Sołectwa Ksawerów - nieruchomość w Lipinach dla ZGK( działka pod hydrofornią), - nieruchomość w Byszewach dla ZGK ( działka pod oczyszczalnią), - nieruchomość w Kopance dla LKS Kalonka-Kopanka, - nieruchomość w Nowych Skoszewach dla Sołectwa Nowe Skoszewy, - nieruchomość w Teolinie dla Sołectwa Teolin, - nieruchomość w Moskwie dla Sołectwa Moskwa, - dwie nieruchomości w Wiączyniu Dolnym dla Sołectwa Wiączyń Dolny, - nieruchomość w Plichtowie dla Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, - nieruchomość w Kopance dla Sołectwa Kopanka, - nieruchomość w Lipinach dla Sołectwa Lipiny, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 105 – Poz. 2182
- nieruchomość w Plichtowie dla Sołectwa Plichtów, - nieruchomość w Bogini dla Sołectwa Boginia, - nieruchomość w Borchówce dla Sołectwa Borchówka, - pomieszczenie w Byszewach dla Sołectwa Byszewy, - pomieszczenie w budynku w Byszewach na rzecz Spółdzielni Socjalnej „Na Wzniesieniach”, - część nieruchomości w Kalonce dla Sołectwa Kalonka, - nieruchomość w Grabinie dla Sołectwa Grabina, - część budynku użytkowego w Kalonce dla Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie; - część nieruchomości w Byszewach dla Sołectwa Plichtów i Sołectwa Byszewy. - nieruchomość w Byszewach dla Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, c)w użytkowanie odpłatne przekazano: - nieruchomość zabudowaną w Starych Skoszewach dla OSP, - nieruchomość zabudowaną w Lipinach dla OSP. 3.Dzierżawa: a) część gruntów jest wydzierżawiana przez 8 dzierżawców; b) w dzierżawę oddana jest mikrokoanalizacja techniczna. 4. Najem: a) gmina wynajmuje 2 lokale mieszkalne w budynkach komunalnych na rzecz 2 najemców, b) Gina Nowosolna wynajmuje 2 lokale użytkowe w budynku UG, część powierzchni użytkowej w budynku UG. 5. W dożywotnim użytkowaniu rencistów rolnych lub ich spadkobierców są 4 działki. 6. Znaczną ilość działek stanowią drogi. Pozostałe są przygotowywane do sprzedaży. Szczegółowy wykaz działek stanowiących własność gminy załączono do niniejszej informacji. VI. Sieć wodociągowa, ujęcia wodociągowe, oczyszczalnie ścieków , samochód Fiat Doblo i samochód Opel Combo, przekazane są w użytkowanie Zakładowi Budżetowemu Gospodarki Komunalnej. VII. Samochód ratowniczo – gaśniczy użyczony jest dla OSP w Starych Skoszewach Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania praw własności Lp. Tytułem Kwota 1. Bank Spółdzielczy (czynsz za lokal) 58.080,00 2. Orange (czynsz za lokal) 9.432,00 3. TOYA Sp. z o.o. 10.117,08 4. Grunty (czynsz dzierżawny) 2.686,89 5. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste, użytkowania i trwałego zarządu 9.267,30 6. Sprzedaż mienia 11.226,33 7. Czynsz mieszkaniowy 4.844,58 8. Firma ubezpieczeniowa Anna Tyszkiewicz „VAAT” 1.219,50 9. „ZBYSZKO” (czynsz dzierżawny) 2.692,50 10. P4 Sp. z o.o. (czynsz dzierżawny) 18.309,00 11. POLKOMTEL (czynsz dzierżawny) 18.309,00 12. T-MOBILE (czynsz dzierżawny) 499,80 13. PDC Industrial Center Sp. z o.o. 15.900,00 RAZEM 162.583,98
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 106 – Poz. 2182
Łączne dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wynoszą: 162.583,98 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt osiem groszy).
WYKAZ DZIAŁEK STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE GMINY NOWOSOLNA
wg stanu na 31 grudnia 2018 r. (załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego)
Numer Pow. w Wartość w Lp. Podstawa prawna nabycia własności Uwagi działki m² zł. 1 24/2 4 332 8 000,00 GP/G-II-7097/40/91 010 2 30 1 298 2 000,00 GP/G/III-8220/I/D/6/91 030 (doż. uż.) 3 8 1 111 2 200,00 GG.V-72203/I/50/97 036 4 15 7 329 1 460,00 GG.V-72203/I/50/97 036 5 35 357 800,00 GG.V-72203/I/50/97 036 6 40 879 1 800,00 GG.V-72203/I/50/97 036 7 46 6 328 12 600,00 GG.V-72203/I/50/97 036 8 47/1 713 2 852,00 GN 6011/23/2003 036 9 51 4 593 9 200,00 GGV72203/I/50/97 036 10 92/2 61 610,00 GN V 72203/II/1/99 036 11 138/1 48 480,00 GN 7430/16/2010 0,36 12 138/3 9 90,00 GN 7430/16/2010 036 13 141 431 17 800,00 GN V 72203/II/1/99 010 14 148 2 503 5 006,00 GN V 72203/II/1/99 036 15 149 1 347 2 694,00 GN V 72203/II/1/99 036 16 150 20 990 41 980,00 GN V 72203/II/1/99 036 17 151 1 673 3 346,00 GN V 72203/II/1/99 036 18 152 843 1 686,00 GN V 72203/II/1/99 036 19 153 471 942,00 GN V 72203/II/1/99 036 20 154/1 520 1 040,00 GN V 72203/II/1/99 036 21 154/4 72 2 974,00 GN V 72203/II/1/99 030 22 155 629 1 258,00 GN V 72203/II/1/99 036 23 156 328 656,00 GN V 72203/II/1/99 036 24 157 592 1 184,00 GN V 72203/II/1/99 036 25 158 88 176,00 GN V 72203/II/1/99 036 26 159 550 1 100,00 GN V 72203/II/1/99 036 27 160/2 2 788 167 141,00 GN V 72203/II/1/99 010 28 160/3 2 663 159 647,00 GN V 72203/II/1/99 010 29 160/4 2 626 149 551,00 GN V 72203/II/1/99 010 30 162 10 894 43 576,00 GN V 72203/II/1/99 020 31 163/1 57 393 229 272,00 GN V 72203/II/1/99 010 32 163/4 199 8 219,00 GN V 72203/II/1/99 030 33 164 4 346 17 384,00 GN V 72203/II/1/99 010 34 165 28 336 113 344,00 GN V 72203/II/1/99 010 35 166 8 940 35 760,00 GN V 72203/II/1/99 010 36 167 18 823 75 292,00 GN V 72203/II/1/99 010 37 168 4 963 19 852,00 GN V 72203/II/1/99 020 38 169 5 296 21 184,00 GN V 72203/II/1/99 010 39 170 9 058 36 232,00 GN V 72203/II/1/99 010 40 171 2 846 11 384,00 GN V 72203/II/1/99 031 (użyczenie) 41 173 575 23 748,00 GN V 72203/II/1/99 030 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 107 – Poz. 2182
42 241 477 4 610,00 GN.V 72203/II/1/99/ 030 43 249 4 027 8 054,00 GN.V 72203/II/1/99/ 036 44 250 609 1 218,00 GN.V 72203/II/1/99/ 036 45 251 454 908,00 GN.V 72203/II/1/99/ 036 46 252 558 1 116,00 GN.V 72203/II/1/99/ 036 47 253 1 028 2 056,00 GN.V 72203/II/1/99/ 036 48 254 1 282 2 564,00 GN.V 72203/II/1/99/ 036 49 255 808 1 616,00 GN.V 72203/II/1/99/ 036 50 256 252 504,00 GN.V 72203/II/1/99 036 51 257 21 468 42 936,00 GN.V 72203/II/1/99/ 036 52 258 351 702,00 GN.V 72203/II/1/99/ 036 53 259 58 530 117 060,00 GN.V 72203/II/1/99/ 010 54 260 1 044 2 088,00 GN.V 72203/II/1/99/ 036 55 262/1 24 775 99 100,00 GN.V 72203/II/1/99/ 020 56 262/2 1 557 6 228,00 GN.V 72203/II/1/99/ 036 57 262/6 419 4 870,00 GN.V 72203/II/1/99/ 030 58 262/7 12 251 49 004,00 GN.V 72203/II/1/99/ 010 59 263 12 339 49 356,00 GN.V 72203/II/1/99/ 010 60 264 4 738 18 952,00 GN.V 72203/II/1/99/ 020 61 265 9 940 39 760,00 GN.V 72203/II/1/99/ 020 62 266 3 717 14 868,00 GN.V 72203/II/1/99/ 020 63 268 18 914 75 656,00 GN.V 72203/II/1/99/ 010 64 269 53 686 214 744,00 GN.V 72203/II/1/99/ 010 65 270 1 281 2 562,00 GN.V 72203/II/1/99/ 010 66 19/2 799 10 387,00 GN.6011/dz/23/2006 036 67 53/2 709 9 217,00 GN.6011/dz/10/2006 036 68 53/4 128 1 664,00 GN.6011/dz/23/2006 036 69 54/2 235 3 780,00 BGiGN-7331/548/6496/2008 036 70 55/9 62 3 465,00 BGiGN-7331/548/6496/2008 036 71 55/7 394 20 100,00 BGiGN-7331/548/6496/2008 036 72 18/8 1 055 17 976,00 BGiGN-7331/548/6496/2008 036 73 25/9 149 7 087,50 BGiGN-7331/548/6496/2008 036 74 25/11 353 BGiGN-7331/548/6496/2008 036 75 29/6 438 6 930,00 BGiGN-7331/548/6496/2008 036 76 31/3 190 1 732,50 BGiGN-7331/548/6496/2008 036 77 267/1 840 41 404,00 GN V 72203/II/1/99 033 78 267/2 840 41 404,00 GN V 72203/II/1/99 033 79 267/3 840 41 404,00 GN V 72203/II/1/99 033 80 267/4 840 41 404,00 GN V 72203/II/1/99 033 81 267/5 841 41 453,00 GN V 72203/II/1/99 033 82 267/6 842 41 502,00 GN V 72203/II/1/99 033 83 267/7 840 41 404,00 GN V 72203/II/1/99 033 84 267/8 840 41 404,00 GN V 72203/II/1/99 033 85 267/9 840 41 404,00 GN V 72203/II/1/99 033 86 267/10 840 41 404,00 GN V 72203/II/1/99 033 87 267/11 840 41 404,00 GN V 72203/II/1/99 033 88 267/12 832 41 009,00 GN V 72203/II/1/99 033 89 161/1 887 42 576,00 GN V 72203/II/1/99 033 90 161/2 896 43 008,00 GN V 72203/II/1/99 033 91 161/3 899 43 152,00 GN V 72203/II/1/99 033 92 161/4 803 38 544,00 GN V 72203/II/1/99 033 93 161/5 804 38 592,00 GN V 72203/II/1/99 033 Rm. Boginia 471 222 2 780 863,00 94 75/6 1 395 23 200,00 AN V1041/91 031(trwały zarząd -ZGK) Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 108 – Poz. 2182
95 106/1 3 704 2 920,00 AN II – 1953/93 036 96 112/1 201 1 600,00 AN II – 1953/93 036 97 144/1 123 80,00 AN II – 1953/93 036 98 169/2 203 700,00 AN 793/1999 036 99 47 12 135 24 200,00 GG V – 72203/I/49/97 036 100 48 6 668 13 400,00 GG V – 72203/I/49/97 036 101 73 7 363 14 600,00 GG V – 72203/I/49/97 036 102 81 18 647 37 200,00 GG V – 72203/I/49/97 036 103 83 454 1 000,00 GG V – 72203/I/49/97 036 104 87 1 371 2 800,00 GG V – 72203/I/49/97 036 105 105 4 709 9 400,00 GG V – 72203/I/49/97 036 106 113 2 051 4 200,00 GG V – 72203/I/49/97 036 107 117 1 428 2 800,00 GG V – 72203/I/49/97 036 108 121 461 1 000,00 GG V – 72203/I/49/97 036 109 122 16 576 33 200,00 GG V – 72203/I/49/97 036 110 54/4 96 960,00 GN.6011/8/2004 036 111 124 633 1 200,00 GG.V-72203/I/49/97 036 112 133 7 637 15 200,00 GG.V-72203/I/49/97 036 113 157 6 249 12 400,00 GG.V-72203/I/49/97 036 114 165 181 800,00 GG.V-72203/I/49/97 036 115 179 312 600,00 GG.V-72203/I/49/97 036 116 186 176 400,00 GG.V-72203/I/49/97 036 117 188 1 224 2 400,00 GG.V-72203/I/49/97 036 118 49/1 685 AN 571/2000 036 119 49/15 157 2 500,00 AN 571/2000 036 120 3/5 260 AN 571/2000 036 121 99/1 169 700,00 AN 638/2000 036 122 57/7 227 2 497,00 GN.6011/dz./106/2005 036 123 134/9 643 7 716,00 GN.6011/dz/104/2005 036 124 183/11 68 136,00 GN.6011/15/2003 036 125 184/6 68 136,00 GN.6011/15/2003 036 126 185/6 74 148,00 GN.6011/15/2003 036 127 183/4 277 680,00 AN 5345/2004 036 128 183/7 590 5 900,00 AN 5345/2004 036 129 183/10 547 5 470,00 AN 5345/2004 036 130 142/1 102 1 326,00 GN.6011/dz./11/2006 036 131 143/1 23 299,00 GN.6011/dz./11/2006 036 132 98/7 188 2 256,00 GN.6011/dz/21/2006 036 133 101/5 167 2 004,00 GN.6011/dz/24/2006 036 134 102/7 57 684,00 GN.6011/dz/24/2006 036 135 12/5 138 1 794,00 GN.6011/dz/8/2007 036 136 13/5 81 1 053,00 GN.6011/dz/8/2007 036 137 136/5 25 325,00 GN.6011/dz/5/2006 036 138 136/6 151 1 963,00 GN.6011/dz/5/2006 036 139 134/15 607 7 891,00 GN.6011/dz/13/2007 036 140 134/16 159 2 067,00 GN.6011/dz/13/2007 036 141 102/3 865 9 069,10 AN 2215/2007 036 142 103/3 318 3 599,11 AN 2215/2007 036 143 103/1 192 2 339,10 AN 2215/2007 036 144 104/1 1 055 10 969,11 AN 2215/2007 036 145 59/2 94 2 563,60 AN 1270/2008 036 146 61/4 44 1 767,52 AN 1263/2008 036 147 107/1 254 5 924,60 AN 1277/2008 036 148 127/11 231 3 003,00 GN.6011/dz/46/2007 036 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 109 – Poz. 2182
149 128/6 35 455,00 GN.6011/dz/46/2007 036 150 72/2 103 2 965,60 AN 2374/2008 036 151 172/1 136 5 400,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 152 169/5 77 3 500,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 153 52/1 90 10 920,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 154 187/10 69 7 980,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 155 55/5 153 16 800,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 156 182/1 82 5 600,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 157 59/5 142 13 500,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 158 59/7 39 900,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 159 58/1 125 29 715,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 160 72/5 13 500,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 161 74/1 123 7 041,98 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 162 74/2 532 30 458,02 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 163 171/5 29 6 720,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 164 54/5 242 16 900,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 165 55/7 136 15 000,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 166 36/2 16 1 338,75 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 167 36/3 80 6 693,75 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 168 42/2 514 19 994,07 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 169 42/3 210 8 168,78 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 170 44/2 48 1 867,15 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 171 57/10 29 3 400,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 172 43/2 382 6 900,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 173 72/8 50 1 050,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 174 35/9 105 15 300,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 175 174/14 211 5 400,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 176 174/16 562 9 300,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 177 75/24 38 9 000,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 178 4/7 15 1 200,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 179 57/8 218 9 800,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 180 76/1 556 9 150,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 181 46/6 159 2 550,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 182 46/4 140 19 100,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 183 38/4 203 3 000,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 184 69/3 82 6 700,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 185 75/26 97 9 400,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 186 50/3 110 11 340,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 187 171/3 29 4 850,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 188 40/4 459 21 100,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 189 70/1 125 5 000,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 190 71/1 126 5 000,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 191 60/1 174 7 800,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 192 168/1 174 17 325,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 193 45/2 559 5 355,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 194 39/2 220 3 150,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 195 37/2 217 3 150,00 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 196 152/1 879 875,11 GG.III-72203/I/38/93 031(użyczenie) 197 152/2 25 24,89 GG.III-72203/I/38/93 036 198 40/5 72 2 360,66 BGiGN-7331/549/6497/2008 036 199 40/6 50 1 639,34 BGiGN-7331/549/6497/2008 Transformator 200 115/8 866 39 800,00 BGiGN-7331/548/6496/08 036 201 118/1 1 838 101 100,00 BGiGN-7331/548/6496/08 036 202 170/1 115 1 150,00 GN.6011/dz/19/99 036 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 110 – Poz. 2182
203 170/11 90 900,00 GN.6011/dz/19/99 036 204 187/6 6 1 662,50 BGiGN-7331/549/6497/08 036 205 187/8 66 18 287,50 BGiGN-7331/549/6497/08 036 206 153/7 88 3 520,00 GN. 7430/10/2010 036 207 158/1 317 12 680,00 GN. 6831.7/2011 036 208 97/1 112 4 480,00 AN 654/2010 036 209 118/3 111 4 440,00 GN. 6831.19.2011 036 210 61/6 43 1 739,70 A N 1181/2014 036 Rm Borchówka 115 225 895 437,94 211 6 9 081 6 000,00 GG/III – 7220/I/25/92 010(dzierżawa) 212 8/4 8 546 6 000,00 GG/III – 7220/I/25/92 010 213 45/9 14 677 29 400,00 AN 7696/96 050 214 44 19 862 34 000,00 GG.V.7223/II/6/95 034 215 48/1 16 050 88 110,00 AN 1929/93 031(trwały zarząd- ZGK) 216 22 978 4 000,00 GP/G.III-8220/D/7/91 032(uż wieczyste) 217 9/6 1 245 2 400,00 RGG.6011/dz/28/96 036 218 45/3 1 039 1 000,00 AN 4956/2000 030(użyczenie) 219 48/34 343 170,00 AN 501/2001 030 220 48/64 341 24 770,00 GN.7430-20/2010 036 221 101/1 10 395 20 800,00 GN-6011/dz./12/2001 033 222 101/2 6 790 13 600,00 GP/G/III-7220/19/92 036 223 116/9 20 435 20 000,00 GP/G/III-7220/I/D/19/92 010(użyczenie) 224 121/4 3 207 7 000,00 GG. V-72203-6/95 010 225 121/5 16 139 18 000,00 GP/G/III-7220/19/92 010 226 187/1 6 044 12 000,00 GP/G/III-7220/I/D/19/92 032(dzierżawa,użyczenie) 227 219 28 483 65 500,00 GG.V-72203/II/2/97 036 228 192/11 2 200 4 400,00 GN.6011/dz/25/2000 036 229 192/12 149 298,00 GN.6011/dz/25/2000 036 230 cz. 45/7 1 626 5 000,00 AN.Rep.A 4777/2003 030(najem) 231 cz. 48/30 3 521 5 000,00 AN.Rep.A 4777/2003 030(najem) 232 cz. 45/6 932 6 000,00 AN.Rep.A 4777/2003 030 233 45/11 6 796 35 000,00 AN 4784/2003 030(użyczenie-oczyszczalnia) 234 207/3 97 1 261,00 GN.6011/108/2005 036 235 207/4 886 11 518,00 GN.6011/108/2005 036 236 211/1 90 1 170,00 GN.6011/dz/5/2006 036 237 211/5 233 3 029,00 GN.6011/dz/5/2006 036 238 212/1 101 1 313,00 GN.6011/dz/5/2006 036 239 212/5 255 3 315,00 GN.6011/dz/5/2006 036 240 10/4 478 5 736,00 GN.6011/dz/20/2006 036 241 10/5 342 4 104,00 GN.6011/dz/20/2006 036 242 26/2 274 3 288,00 GN.6011/dz/19/2006 036 243 26/5 155 1 860,00 GN.6011/dz/19/2006 036 244 140/4 111 1 443,00 GN.6011/dz/19/2007 036 245 98/4 239 3 107,00 GN.6011/dz/24/2007 036 246 164/3 1 035 12 420,00 GN6011/dz/1/2007 036 247 164/4 695 8340,00 GN6011/dz/1/2007 036 248 223/5 1 150 11 500,00 GN.6011/dz/40/2005 036 249 216/2 4943 9 874,00 GG.II.6013-1/136/92 030(użyczenie) 250 140/7 234 3 510,00 GN.7430/3/2009 033 251 156 4693 46 930,00 GN.V.7723/G/4/1a/2008/AW/KM 036 252 143 1659 16 590,00 GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM 036 253 144 11324 113 240,00 GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM 036 254 146 1374 13 740,00 GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM 036 255 147 7222 72 220,00 GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM 036 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 111 – Poz. 2182
256 148 3395 33 950,00 GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM 036 257 149 1 323 13 230,00 GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM 036 258 150 9 739 97 390,00 GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM 036 259 151 1 112 11 120,00 GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM 036 260 152 1 749 17 490,00 GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM 036 261 153 940 9 400,00 GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM 036 262 154 9 526 95 260,00 GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM 036 263 155/1 5 871 58 710,00 GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM 036 264 158/2 1 092 10 920,00 GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM 036 265 166/2 6 817 68 170,00 GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM 036 266 173 2 148 21 480,00 GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM 036 267 187/2 297 2 970,00 GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM 036 268 206 3 217 32 170,00 GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM 036 269 226/2 5 807 58 070,00 GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM 036 270 225/2 4 799 47 990,00 GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM 036 271 221/3 588 5 880,00 GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM 036 272 189 292 29 120,00 GN.V.7723/G/4/1c/2008/AW/KM 036 273 3/6 390 15 600,00 GN.6831.1.2012 036 274 15/9 198 7 920,00 GN.6831.18.2012 036 275 15/8 283 11 320,00 GN.6831.18.2012 036 276 190/1 209 6 270,00 GN.6011/DZ/50/2007 036 277 4/1 697 26 640,00 GN.6831.1.2012 036 278 50/14 98 3 920,00 GN.6831.17.2013 036 279 30/6 204 8 160,00 GN.6831.18.2014 0,36 280 45/12 38 920 334 227,24 REP..A. Nr 42/2016 034 281 47 17 960 154 853,55 REP..A. Nr 42/2016 034 282 49/2 31 678 272 250,92 REP..A. Nr 42/2016 034 283 54/12 174 5 220,00 GN.6831.3.2016 036 284 48/69 123 7 100,00 GN.6831.10.2015 030 285 48/70 1083 32 490,00 GN.6831.10.2015 036 286 45/14 46 1 380,00 GN.6831.17.2016 036 287 45/15 712 21 360,00 GN.6831.17.2016 036 288 46/1 1 289 38 670,00 GN.6831.17.2016 036 289 46/2 507 15 210,00 GN.6831.17.2016 036 290 48/72 992 29 760,00 GN.6831.17.2016 036 291 48/73 1 075 32 250,00 GN.6831.17.2016 036 292 50/17 981 29 430,00 GN.6831.17.2016 036 293 48/71 44 1 320,00 GN.6831.17.2016 036 294 27/5 122 3 660,00 GN.6831.1.2017 036 Rm Byszewy 372 966 2 430 287,71 295 1/1 872 1 800,00 RGG 6011/dz/13/95 036 296 2/3 1 368 2 800,00 RGG 6011/8/97 036 297 60/10 330 600,00 RGG 6011/62/97 036 298 1/40 22 44,00 GN 6011/dz/2/2003 036 299 1/41 57 114,00 GN 6011/dz/2/2003 036 300 1/42 57 114,00 GN 6011/dz/2/2003 036 301 1/43 57 114,00 GN 6011/dz/2/2003 036 302 1/44 57 114,00 GN 6011/dz/2/2003 036 303 1/45 57 114,00 GN 6011/dz/2/2003 036 304 1/46 58 116,00 GN 6011/dz/2/2003 036 305 1/47 71 142,00 GN 6011/dz/2/2003 036 306 1/48 91 182,00 GN 6011/dz/2/2003 036 307 1/49 91 182,00 GN 6011/dz/2/2003 036 308 1/50 91 182,00 GN 6011/dz/2/2003 036 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 112 – Poz. 2182
309 1/51 91 182,00 GN 6011/dz/2/2003 036 310 1/52 91 182,00 GN 6011/dz/2/2003 036 311 1/53 101 202,00 GN 6011/dz/2/2003 036 312 1/67 126 252,00 GN 6011/dz/2/2003 036 313 1/68 101 202,00 GN 6011/dz/2/2003 036 314 1/69 101 202,00 GN 6011/dz/2/2003 036 315 1/70 101 202,00 GN 6011/dz/2/2003 036 316 1/71 500 1 000,00 GN 6011/dz/2/2003 036 317 1/72 2 293 4 586,00 GN 6011/dz/2/2003 036 318 15/7 575 1 150,00 GN 6011/dz/2/2003 036 319 15/8 195 390,00 GN 6011/dz/2/2003 036 320 15/9 603 1 206,00 GN 6011/dz/2/2003 036 321 2/23 2 997 5 994,00 GN 6011/dz/2/2003 036 322 2/32 152 304,00 GN 6011/dz/2/2003 036 323 2/33 81 162,00 GN 6011/dz/2/2003 036 324 2/34 88 176,00 GN 6011/dz/2/2003 036 325 2/35 113 226,00 GN 6011/dz/2/2003 036 326 40/50 884 11 704,00 GN.6011/dz/14/02 036 327 40/60 2 651 34 039,00 GN.6011/dz/14/02 036 328 40/61 822 10 883,00 GN.6011/dz/14/02 036 329 40/63 2 247 28 851,00 GN.6011/dz/14/02 036 330 40/72 293 586,00 GN.6011/9/2003 036 331 42/13 2 987 5 974,00 GN.6011/9/2003 036 332 41/15 1 135 2 270,00 GN.6011/27/2003 036 333 41/25 391 782,00 GN.6011/27/2003 036 334 41/27 24 48,00 GN.6011/27/2003 036 335 41/28 24 48,00 GN.6011/27/2003 036 336 41/30 11 22,00 GN.6011/27/2003 036 337 41/31 157 314,00 GN.6011/27/2003 036 338 41/33 304 608,00 GN.6011/27/2003 036 339 63/3 235 4 700,00 GN 6011/31/2003 031 340 58/2 26 338,00 GN.6011/101/2005 036 341 59/1 142 1 846,00 GN.6011/101/2005 036 342 53/5 125 1 250,00 GN.6011/6/2004 036 343 64/2 802 10 000,00 AN.RepA.3445/2003 033 ( użyczenie) 344 64/3 806 10 000,00 AN.RepA.3445/2003 033 345 65/2 794 10 000,00 AN.RepA.3445/2003 033( użyczenie) 346 65/3 798 10 000,00 AN.RepA.3445/2003 033 347 63/5 689 13 780,00 AN.RepA.3445/2003 033(użyczenie) 348 63/6 685 13 700,00 AN.RepA.3445/2003 033 349 86/1 749 9 737,00 GN.6011/dz./3/2006 036 350 86/2 714 9 282,00 GN.6011/dz./3/2006 036 351 55/2 175 2 275,00 GN.6011/dz/46/2006 036 352 95/12 124 1 612,00 GN.6011/dz./2/2007 036 353 79/15 547 7 111,00 GN.6011/dz/4/2007 036 354 81/31 327 4 251,00 GN.6011/dz/22/2007 036 355 19/19 93 1 209,00 GN.6011/dz/39/2007 036 356 19/22 14 182,00 GN.6011/dz/39/2007 036 357 19/23 17 221,00 GN.6011/dz/39/2007 036 358 19/24 541 7 033,00 GN.6011/dz/39/2007 036 359 38/7 2 391 35 865,00 GN.7430/12/2008 036 360 84/6 839 10 907,00 GN.6011/dz/38/2006 036 361 92/7 147 1 911,00 GN.6011/dz./32/2006 036 362 92/10 11 143,00 GN.6011/dz./32/2006 036 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 113 – Poz. 2182
363 60/38 84 1 092,00 GN.6011/dz/59/2006 036 364 6/15 93 5 580,00 GN.7430/16/2009 036 365 6/16 82 4 920,00 GN.7430/16/2009 036 366 7 7 806 78 060,00 GN-IV.7532.119.2011.AA 036 367 13/1 15 150,00 GN-IV.7532.119.2011.AA 036 368 13/2 3 244 32 440,00 GN-IV.7532.119.2011.AA 036 369 14/1 2 109 21 090,00 GN-IV.7532.119.2011.AA 036 370 14/2 44 440,00 GN-IV.7532.119.2011.AA 036 371 25 3 463 34 630,00 GN-IV.7532.119.2011.AA 036 372 28 1 294 12 940,00 GN-IV.7532.119.2011.AA 036 373 30 1 071 10 710,00 GN-IV.7532.119.2011.AA 036 374 33 888 8 880,00 GN-IV.7532.119.2011.AA 036 375 70 138 1 380,00 GN-IV.7532.119.2011.AA 036 376 43/1 8 465 84 650,00 GN-IV.7532.119.2011.AA 036 377 73 596 5 960,00 GN-IV.7532.119.2011.AA 036 378 80/1 5 009 50 090,00 GN-IV.7532.119.2011.AA 036 379 80/2 24 240,00 GN-IV.7532.119.2011.AA 036 380 85/2 6 028 60 280,00 GN-IV.7532.119.2011.AA 036 381 85/1 20 200,00 GN-IV.7532.119.2011.AA 036 382 100 3 550 35 500,00 GN-IV.7532.119.2011.AA 036 383 106/1 1 458 14 580,00 GN-IV.7532.119.2011.AA 036 384 106/2 3 30,00 GN-IV.7532.119.2011.AA 036 385 109/1 902 9 020,00 GN-IV.7532.119.2011.AA 036 386 109/2 7 70,00 GN-IV.7532.119.2011.AA 036 387 39/4 351 14 040,00 GN.6831.15.2012 036 388 97/4 567 22 680,00 GN.6831.9.2014 036 389 95/19 47 1 410,00 GN.6831.1.2016 036 390 95/17 61 1 830,00 GN.6831.1.2016 036 391 4/48 4 160,00 GN.6831.4.2014 036 392 4/46 31 1 240,00 GN.6831.4.2014 036 393 108/16 299 8 970,00 GN.6831.16.2016 036 394 104/3 871 26 130,00 GN.6831.12.2016 036 Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 395 24/1 490 20 095,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 396 23/12 50 2 400,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 397 23/14 47 2 310,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 398 23/18 11 500,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 399 22/3 66 3 100,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 400 22/5 41 1 900,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 401 23/16 11 500,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 402 21/9 9 400,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 403 21/11 43 6 900,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 404 21/13 52 8 450,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 405 20/6 64 5 670,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 406 20/10 51 2 400,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 407 20/8 72 8 600,00 036 Wschodniego Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 114 – Poz. 2182
Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 408 19/26 63 5 400,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 409 19/30 97 4 830,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 410 19/28 99 5 000,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 411 18/33 96 4 600,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 412 18/35 144 8 400,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 413 18/39 128 15 960,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 414 18/31 24 1 100,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 415 18/29 163 8 400,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 416 18/37 27 1 300,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 417 12/17 80 8 600,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 418 12/15 54 2 600,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 419 12/13 127 7 950,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 420 23/10 110 5 200,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 421 12/21 82 3 900,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 422 12/19 52 2 500,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 423 11/6 114 7 200,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 424 11/4 258 12 200,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 425 10/33 284 13 500,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 426 10/43 526 41 300,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 427 10/39 170 8 100,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 428 10/37 187 14 175,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 429 10/35 188 10 550,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 430 5/30 17 800,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 431 5/28 104 5 700,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 432 5/32 129 6 825,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 433 10/41 26 1 300,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/16 Starosty Łódzkiego 434 108/8 146 7 770,00 036 Wschodniego Rm. Grabina 88 435 1 114 495,00 435 5 1 557 4 800,00 GG.V-72203/I/48/95 030 (doż. uż) 436 15 1 211 3 600,00 GG.V-72203/I/48/95 030 (doż. uż) 437 17/2 643 2 069,00 GGV-72203/I/48/95 030 (doż. uż) 438 21/2 462 918,00 GGV-72203/1/51/97 030 439 21/4 3 298 6 554,00 GGV-72203/1/51/97 036 440 23/2 471 962,00 GGV-72203/1/51/97 036 441 23/3 772 1 578,00 GGV-72203/1/51/97 036 442 26/3 189 378,00 GGV-72203/1/51/97 036 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 115 – Poz. 2182
443 26/7 1 081 25 944,00 GGV-72203/1/51/97 036 444 26/5 8 990 17 954,00 GGV-72203/1/51/97 036 445 29 2 430 4 800,00 GGV-72203/1/51/97 036 446 38 932 1 900,00 GGV-72203/1/51/97 036 447 56/2 662 1 329,00 GGV-72203/1/51/97 036 448 65/3 1 981 4 000,00 GGV-72203/1/51/97 036 449 28/2 908 36 320,00 GN.6831.6.2011 036 450 65/19 584 23 360,00 GN.6831.5.2015 036 451 65/20 15 600,00 GN.6831.5.2015 036 452 65/21 96 3 840,00 GN.6831.5.2015 036 453 65/22 52 2 080,00 GN.6831.5.2015 036 Rm Głogowiec 26 334 142 986,00 454 55 96 563 40 000,00 GG.III.7220/I/D/31/92 010(wieczyste uż. PZD) 455 98 608 600,00 GP/G/III-8220/I/D/4/91 032 (użyczenie) 456 99 1 901 950,00 GP/G.III- 8220/II/57/91 036 (pętla autobusowa) 457 111 1 295 4 500,00 GP/G.III- 8220/II/57/91 032 (użyczenie) 458 137/1 1 332 2 664,00 GN.6011/12/2003 036 459 132/7 145 290,00 GN.6011/dz/4/2003 036 460 132/9 6 12,00 GN.6011/dz/4/2003 036 461 131/1 1 548 3 096,00 GN.6011/dz/4/2003 036 462 131/2 491 982,00 GN.6011/dz/4/2003 036 463 131/3 1 507 3 014,00 GN.6011/dz/4/2003 036 464 131/5 202 404,00 GN.6011/dz/4/2003 036 465 131/7 84 168,00 GN.6011/dz/4/2003 036 466 145/2 1 151 550,00 AN Rep. A – 1364/95 036 467 145/12 762 400,00 AN Rep. A – 1364/95 036 468 145/18 395 200,00 AN Rep. A – 1364/95 036 469 145/22 418 200,00 RGG 6011/34/95 036 470 80/8 867 1 800,00 RGG 6011/10/95 036 471 80/14 292 600,00 AN Rep. A – 1364/95 036 472 80/15 2 640 5 200,00 AN Rep. A – 1364/95 036 473 80/25 370 800,00 RGG 6011/14/96 036 474 80/31 296 600,00 AN Rep. A – 1364/95 036 475 80/34 371 800,00 AN Rep. A – 1364/95 036 476 91/15 84 200,00 AN Rep. A – 1364/95 036 477 91/16 1 450 2 800,00 AN Rep. A – 1364/95 036 478 128/7 982 2 000,00 RGG 6011/8/95 036 479 143/12 395 800,00 RGG 6011/4/96 036 480 143/15 395 800,00 RGG 6011/4/96 036 481 25/15 668 1 400,00 RGG 6011/4/97 036 482 27/7 566 1 200,00 RGG 6011/17/96 036 483 144/7 604 1 200,00 RGG 6011/31/96 036 484 92/1 359 800,00 RGG 6011/23/98 036 485 32/3 327 600,00 RGG 6011/61/97 036 486 31/10 97 200,00 RGG 6011/61/97 036 487 100/31 780 1 600,00 RGG 6011/41/97 036 488 100/36 546 1 000,00 RGG 6011/41/97 036 489 100/40 2 408 4 800,00 RGG 6011/41/97 036 490 107/15 416 800,00 RGG 6011/53/97 036 491 107/22 833 1 600,00 RGG 6011/53/97 036 492 107/13 1 908 3 800,00 RGG 6011/53/97 036 493 107/6 473 1 000,00 RGG 6011/53/97 036 494 109/11 1 874 3 800,00 RGG 6011/54/97 036 495 109/18 716 1 400,00 RGG 6011/54/97 036 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 116 – Poz. 2182
496 109/4 891 1 800,00 RGG 6011/54/97 036 497 9 982 2 000,00 GN. V –772303/1/2000 036 498 16/1 6 410 12 800,00 GN. V –772303/1/2000 036 499 24 5 846 11 600,00 GN. V –772303/1/2000 036 500 38 7 716 15 400,00 GN. V –772303/1/2000 036 501 48 600 1 200,00 GN. V –772303/1/2000 036 502 57/3 149 200,00 GN. V –772303/1/2000 036 503 60 2 934 5 800,00 GN. V –772303/1/2000 036 504 61 90 200,00 GN. V –772303/1/2000 036 505 71 2 209 4 400,00 GN. V –772303/1/2000 036 506 14/4 36 540,00 GN.6011/dz/100/2005 036 507 14/8 13 195,00 GN.6011/dz/100/2005 036 508 14/12 5 75,00 GN.6011/dz/100/2005 036 509 15/2 24 360,00 GN.6011/dz/100/2005 036 510 15/6 283 4 245,00 GN.6011/dz/100/2005 036 511 29/3 127 1 270,00 GN.6011/dz/99/2005 036 512 79 3 819 7 600,00 GN.V-772303/1/2000 036 513 95 3 365 6 800,00 GN.V-772303/1/2000 036 514 105 918 1 800,00 GN.V-772303/1/2000 036 515 138 3 933 7 800,00 GN.V-772303/1/2000 036 516 139/1 1 897 3 800,00 GN.V-772303/1/2000 036 517 142/1 489 1 000,00 GN.V-772303/1/2000 036 518 127/6 868 8 680,00 GN.6011/38/2003 036 519 152/12 457 4 570,00 GN.6011/32/2003 036 520 149/9 1 632 16 320,00 GN.6011/32/2003 036 521 149/13 101 1 010,00 GN.6011/32/2003 036 522 152/11 409 4 090,00 GN.6011/32/2003 036 523 133/11 108 1 080,00 GN.6011/dz/24/2002 036 524 133/14 114 1 140,00 GN.6011/dz/24/2002 036 525 133/17 68 680,00 GN.6011/dz/24/2002 036 526 149/20 2 141 25 692,00 GN.6011/dz/15/2006 036 527 72/2 486 6 318,00 GN.6011/dz/14/2007 036 528 32/4 172 2 236,00 GN.6011/dz/38/2007 036 529 150/1 2 748 54 960,00 GN.6011/dz/41/2007 036 530 152/17 146 5 402,00 GN 6011/dz/30/2006 036 531 152/4 1 020 37 740,00 GN 6011/dz/30/2006 036 532 152/20 33 1 221,00 GN 6011/dz/30/2006 036 533 152/21 637 23 569,00 GN 6011/dz/30/2006 036 534 23/3 387 7 740,00 GN.6011/dz/31/2006 036 535 117/3 874 4 370,00 AN 576/2008 036 536 117/4 915 4 575,00 AN 576/2008 036 537 118/8 1 174 11 710,00 AN 10017/2008 036 538 118/9 7 587 37 935,00 AN 576/2008 036 ( użyczenie) 539 118/11 1 266 6 330,00 AN 576/2008 036 540 118/12 1 479 7 395,00 AN 576/2008 036 541 92/9 132 4 920,00 GN.7430/8/2009 036 542 92/10 645 25 800,00 GN.7430/8/2009 036 543 93/8 66 2 640,00 GN.7430/8/2009 036 544 93/9 325 13 000,00 GN.7430/8/2009 036 545 20/7 73 2 920,00 GN.7430/6/2009 036 546 20/8 36 1 440,00 GN.7430/6/2009 036 547 80/36 628 10 000,00 AN 47/2009 036 548 118/14 3 019 30 190,00 GN.7430/2/2008 036 549 118/16 1 971 19 710,00 GN.7430/2/2008 036 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 117 – Poz. 2182
550 68/1 260 7 800,00 GN.7430/1/2010 036 551 94/7 56 2 240,00 GN. 6831.9.2011 036 552 94/4 284 11 360,00 GN. 6831.9.2011 036 553 94/1 57 2 280,00 GN. 6831.9.2011 036 554 152/25 86 860,00 GN. 7430/4/2010 036 555 33/5 188 7 520,00 GN. 6831.14.2011 036 556 43/4 105 4 200,00 GN. 6831.27.2011 036 557 42/6 67 2 680,00 GN. 6831.26.2011 036 558 127/9 540 21 600,00 GN.6831.19.2012 036 559 144/12 2 070 82 800,00 GN.6831.10.2012 036 560 154/7 26 1 040,00 GN.6831.14.2012 036 561 90/3 97 3 880,00 GN.6831.14.2012 036 562 110/2 13 487 134 870,00 GN-VI.7532.197.2012.MM 036 563 145/35 70 2 800,00 GN.6831.22.2012 036 564 127/13 840 33 600,00 GN. 6831.2.2013 036 565 118/19 1 668 GN.7430/6/2010 036 566 145/37 109 4 360,00 GN.6831.22.2012 036 567 96/9 196 7 840,00 GN.6831.9.2013 036 568 151/4 1 295 51 800,00 GN.6831.15.2014 036 569 127/16 2 032 81 280,00 GN.6831.9.2015 036 570 112/2 1 212 156 248,45 Rep.A nr 2276/2015 033 571 118/6 16 608 143 283,37 Rep. A Nr 42/2016 033 572 113/28 347 10 410,00 GN.6831.19.2015/SKO.4160.50.2016 036 573 149/23 146 4 380,00 GN. 6831.2.2018 036 574 127/24 317 9 510,00 GN.6831.8.2018 040 575 127/32 562 16 860,00 GN.6831.8.2018 040 576 127/35 562 16 860,00 GN.6831.8.2018 040 577 149/25 423 14 805,00 GN.6831.9.2018 040 Rm. Kalonka 247 288 1 413 064,82 578 111 76 940 30 000,00 GG/III-7220/I/D/32/92 (uż. wieczyste PZD) 579 112 33 535 15 000,00 GG/III-7220/I/D/32/92 010( uż. wieczyste PZD) 580 140 945 29 700,00 GP/G-III-8220/12/91 010 (trwały zarząd- ZGK) 581 27/10 1 842 900,00 AN 344/95 031 582 75/2 1 179 1 200,00 GP / GIII-8220/2/91 036 (użyczenie) 583 87/2 17 742 17 500,00 GP / GIII-8220/2/91 070 (użyczenie) 584 8 699 350,00 GG. V-72203/I/46/94 036 585 19 2 750 1 400,00 GG. V-72203/I/46/94 036 586 25 748 350,00 GG. V-72203/I/46/94 036 587 28 448 150,00 GG. V-72203/I/46/94 036 588 32 8 117 4 050,00 GG. V-72203/I/46/94 036 589 46/1 1 111 550,00 GG. V-72203/I/46/94 036 590 51 6 553 3 250,00 GG. V-72203/I/46/94 036 591 81 851 400,00 GG. V-72203/I/46/94 036 592 99 9 409 4 700,00 GG. V-72203/I/46/94 036 593 108 2 508 1 250,00 GG. V-72203/I/46/94 036 594 131 5 462 2 750,00 GG. V-72203/I/46/94 036 595 139 4 854 2 550,00 GG. V-72203/I/46/94 036 596 157 8 399 4 050,00 GG. V-72203/I/46/94 036 597 148/12 4 104 4 000,00 GP/G-II-7097/39/91 036 598 153/1 3 846 4 000,00 GP/G-II-7097/39/91 036 599 153/2 457 1 000,00 GP/G-II-7097/39/91 010 600 4/6 431 430,00 RGG 6011/35/95 010 601 85/10 306 610,00 RGG 6011/11/96 010 602 85/14 69 140,00 RGG 6011/11/96 036 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 118 – Poz. 2182
603 171/9 269 540,00 RGG 6011/37/95 036 604 171/10 268 540,00 RGG 6011/37/95 036 605 72/19 794 1 600,00 RGG 6011/33/96 036 606 72/20 1 647 3 200,00 RGG 6011/33/96 036 607 77/3 140 200,00 GGG 7231/1/97 036 608 78/3 129 200,00 GGG 7231/1/97 036 609 80/3 131 200,00 GGG 7231/1/97 036 610 83/3 466 400,00 GGG 7231/1/97 036 611 84/3 363 400,00 GGG 7231/1/97 036 612 148/13 266 2 660,00 GN.6011/dz/97/2005 036 613 166/3 746 1 400,00 RGG 6011/21/97 036 614 166/14 5 943 11 800,00 RGG 6011/21/97 036 615 166/18 616 1 200,00 RGG 6011/21/97 036 616 166/31 305 600,00 RGG 6011/21/97 036 617 166/34 3 783 7 600,00 RGG 6011/21/97 036 618 166/39 1 557 3 200,00 RGG 6011/21/97 036 619 166/55 2 697 5 400,00 RGG 6011/21/97 036 620 166/71 582 1 200,00 RGG 6011/21/97 036 621 166/74 524 1 000,00 RGG 6011/21/97 036 622 166/77 858 1 800,00 RGG 6011/21/97 036 623 166/86 2 012 4 000,00 RGG 6011/21/97 036 624 166/95 2 343 4 600,00 RGG 6011/21/97 036 625 166/97 2 650 5 200,00 RGG 6011/21/97 036 626 166/102 1 418 2 800,00 RGG 6011/21/97 036 627 166/110 544 10 880,00 GN.6011/dz/39/2006 036 628 166/111 320 6 400,00 GN.6011/dz/39/2006 036 629 98/11 400 800,00 RGG 6011/27/96 036 630 175/17 590 7 670,00 GN.6011/5/2004 036 631 175/22 177 2 124,00 GN.6011/45/2005 036 632 175/24 780 10 140,00 GN.6011/dz/107/2005 036 633 176/1 105 1 365,00 GN.6011/dz/18/2006 036 634 22/13 128 1 536,00 GN.6011/dz/28/2006 036 635 48/9 222 2 886,00 GN.6011/dz/6/2006 036 636 26/9 38 494,00 GN.6011/DZ/18/2007 036 637 26/10 64 832,00 GN.6011/DZ/18/2007 036 638 160/12 68 884,00 GN.6011/dz/23/2007 036 639 126/4 82 1 066,00 GN.6011/dz/45/2007 036 640 126/5 1 315 15 780,00 GN.6011/dz/45/2007 036 641 89/4 44 2 009,04 GN.6011/dz/26/2006 036 642 27/35 441 5 733,00 GN.6011/dz/43/2006 036 643 133/6 209 2 717,00 GN.6011/dz/47/2005 036 644 169/11 261 5 220,00 GN.6011/dz/48/2007 036 645 169/13 82 1 640,00 GN.6011/DZ/48/2007 036 646 169/15 291 5 820,00 GN.6011/DZ/48/2007 036 647 169/17 426 8 520,00 GN.6011/DZ/48/2007 036 648 175/29 142 2 840,00 GN.7430/1/2008 036 649 13/13 178 2 314,00 GN.6011/dz/55/2006 036 650 3/3 193 5 790,00 GN.7430/18/2009 036 651 124/4 144 5 760,00 GN.7430/36/2009 036 652 170/2 932 9 320,00 GN. 7430/30/209 036 653 106/1 109 1 090,00 GN. 7430/5/2010 036 654 106/2 558 5 580,00 GN. 7430/5/2010 036 655 17/3 224 8 960,00 GN. 6831.29.2011 036 656 17/4 96 3 840,00 GN. 6831.29.2011 036 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 119 – Poz. 2182
657 38/5 56 2 240,00 GN. 6831.8.2013 036 658 127/5 99 2 970,00 GN. 6831.13.2016 036 659 155/5 89 2 670,00 GN. 6831.14.2016 036 660 154/3 146 4 380,00 GN. 6831.9.2017 036 661 49/2 22 660,00 GN.6831.12.2017 036 662 23/4 752 28 080,00 A Nr 1581/2018 040 663 23/10 365 11 880,00 A Nr 1581/2019 040 Rm. Kopanka 234 504 384 910,04 664 1/1 1 013 2 000,00 GG. V-72203/45/94 036 665 4 506 4 720,00 GG. V-72203/45/94 032 (uż.wieczyste) 666 16/4 479 1 000,00 GP/G/III/8220/13/91 036 667 16/6 556 1 200,00 GP/G/III/8220/13/91 036 668 16/7 86 200,00 GP/G/III/8220/13/91 036 669 18/2 1 004 7 000,00 GP/G/III 8220/15/91 036 670 18/4 1 940 5 700,00 GP/G/III 8220/15/91 033 (użyczenie ZGK) 671 18/5 168 400,00 GP/G/III 8220/15/91 033 672 40 1 704 5 000,00 GG III7220/26/92 032 (użytkowanie OSP ) 673 220/1 1 260 4 500,00 GG III7220/26/92 032 (użyczenie) 674 291 1 234 17 400,00 GP/G. III-8220/10/91 031 (trwały zarząd- ZGK) 675 322 3 025 7 000,00 GG.II-6013/77/93 031 (użyczenie) 676 288/2 1 883 3 700,00 GG.II-6013/77/93 036 677 14/16 872 1 800,00 GGG 7231/1/94 036 678 14/17 4 160 8 400,00 GG.II-6013/77/93 036 679 14/18 807 1 600,00 GG.II-6013/77/93 036 680 14/19 807 1 600,00 GG.II-6013/77/93 036 681 14/20 523 1 000,00 GG.II-6013/77/93 036 682 15/2 5 067 10 200,00 GG.II-6013/77/93 036 683 20/42 7 013 14 000,00 GG.II-6013/77/93 036 684 20/43 2 678 5 400,00 GG.II-6013/77/93 036 685 20/44 107 200,00 GG.II-6013/77/93 036 686 20/45 2 083 4 200,00 GG.II-6013/77/93 036 687 20/46 182 400,00 GG.II-6013/77/93 036 688 20/47 1 872 3 800,00 GG.II-6013/77/93 036 689 20/48 183 400,00 GG.II-6013/77/93 036 690 20/49 816 1 600,00 GG.II-6013/77/93 036 691 121/3 382 800,00 GP/G III-8220/10/91 036 692 124/3 1 987 4 000,00 AN 398/96 036 693 124/5 18 200,00 AN 398/96 036 694 135/1 1 549 3 000,00 AN 398/96 036 695 272/18 5 300 10 600,00 RGG 6011/30/95 036 696 145/1 6 024 12 000,00 GG.V.72203/II/3/97 033 (użyczenie) 697 19 16 287 32 600,00 SPVII.7723/G/ośw/4/1/02 032 (szkoła) 698 116 5 257 10 500,00 SPVII.7723/G/ośw/4/1/02 032 (użyczenie) 699 308/8 2 445 56 524,35 GN.6011/dz/46/2005 036 700 308/10 183 4 230,55 GN.6011/dz/46/2005 036 701 306/9 307 6 142,00 GN.60011/dz/46/2005 036 702 299/1 371 9 740,38 AN 2523/2005 036 703 302/3 231 6 064,77 AN 2523/2005 036 704 303/10 400 10 501,76 AN 2523/2005 036 705 303/12 167 4 384,48 AN 2523/2005 036 706 303/14 175 4 594,52 AN 2523/2005 036 707 305/3 724 19 007,75 AN 2523/2005 036 708 246/2 88 1 144,00 GN.6011/dz/3/2007 036 709 325/6 93 1 209,00 GN.6011/dz/25/2007 036 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 120 – Poz. 2182
710 325/7 94 1 222,00 GN.6011/dz/25/2007 036 711 312/1 198 2 547,00 GN.6011/dz/25/2007 036 712 310/1 277 4 155,00 GN.7430/9/2008 036 713 150/6 79 1 027,00 GN.6011/dz/57/2006 036 714 315/1 169 1 690,00 GN.7430/3/2008 036 715 268/1 176 5 280,00 GN.7430/10/2009 036 716 323/11 49 1 960,00 GN.7430/11/2010 036 717 323/12 68 2 720,00 GN.7430/11/2010 036 718 232/2 72 2 880,00 GN.7430-24/2010 036 719 169/11 51 2 040,00 GN.7430-39/2010 036 720 134/6 113 4 520,00 GN. 7430-40/2010 036 721 287/2 64 2 560,00 GN. 7430-21/2010 036 722 135/7 89 3 560,00 GN. 6831.10.2011 036 723 311/3 157 6 280,00 GN.6831.24.2011 036 724 311/5 15 600,00 GN.6831.25.2011 036 725 330/2 6 854 68 540,00 GN.V/SP.VII.7723/D/1362/04/MK/PM 036 726 153/4 42 1 680,00 GN.6831.5.2012 036 727 167/9 82 3 280,00 GN.6831.8.2012 036 728 154/4 45 1 800,00 GN.3831.16.2012 036 729 207/7 18 006 180 060,00 SP.VII.7723/D/1362-a/2004/MK 036 730 17/1 567 5 670,00 GN-IV.7532.500.2012.MM 036 731 17/2 59 590,00 GN-IV.7532.500.2012.MM 036 732 46 405 4 050,00 GN-IV.7532.500.2012.MM 036 733 57 6 164 61 640,00 GN-IV.7532.500.2012.MM 036 734 122 536 5 360,00 GN-IV.7532.500.2012.MM 036 735 158 293 2 930,00 GN-IV.7532.500.2012.MM 036 736 172 5 501 55 010,00 GN-IV.7532.500.2012.MM 036 737 219/1 530 5 300,00 GN-IV.7532.500.2012.MM 036 738 284/3 197 7 880,00 GN.6831.4.2013 036 739 309 8 152 81 520,00 GN-IV.7532.500.2012.MM 036 740 71/1 2 091 83 640,00 GN.6831.21.2013 036 741 56/4 416 12 480,00 GN.6831.11.2016 036 742 20/50 503 3 881,50 Rep.A nr 6729/2017 Rm. Lipiny 136 130 940 016,06 743 17/14 2 222 4 000,00 GP/G/III/ 8220/I/D/17/92 (dzierżawa) 744 79 1 078 1 100,00 GP/G/III/ 8220/I/D/16/92 033 (użyczenie) 745 135/1 20 115 10 000,00 GP/G/III/ 8220/I/D/17/92 034 746 96/1 1 031 AN 585/2000 034 747 124/1 2 442 10 000,00 AN 585/2000 060 748 124/6 520 AN 585/2000 036 749 5 5 048 1 102,00 AN 2999/2001 036 750 83/1 145 5 800,00 GN.7430/29/2009 036 751 84/2 159 6 360,00 GN.7430/29/2009 010 752 12/4 2 091 20 910,00 GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP 036 753 12/5 533 5 330,00 GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP 036 754 12/6 489 4 890,00 GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP 036 755 12/7 6 888 68 880,00 GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP 036 756 23 1 327 13 270,00 GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP 036 757 24 310 3 100,00 GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP 036 758 44/3 5 002 50 020,00 GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP 036 759 44/4 1 439 14 390,00 GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP 036 760 44/5 12 526 125 260,00 GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP 036 761 54 12 946 129 460,00 GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP 036 762 58/2 8 413 84 130,00 GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP 036 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 121 – Poz. 2182
763 68 571 5 710,00 GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP 036 764 69 2 658 26 580,00 GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP 036 765 80/2 8 769 87 690,00 GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP 036 766 99 3 433 34 330,00 GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP 036 767 100 5 354 53 540,00 GN.V 7723/G/4/2/2009/AGP 036 768 1/9 577 23 080,00 GN.6831.4.2015 036 769 17/71 468 18 720,00 GN.6831.4.2015 036 770 17/73 133 5 320,00 GN.6831.4.2015 036 771 17/61 1710 7 207,16 Rep.A nr 42/2016 036 772 52/8 263 7 890,00 GN.6831.6.2018 040 773 52/9 160 4 800,00 GN. 6831.6.2018 040 Rm. Moskwa 108 820 832 869,16 774 26 1 102 15 500,00 GP/G III-8220/ID/11/91 31(trwały zarząd- ZGK) 775 27 1 698 23 900,00 GP/G III-8220/ID/11/91 031(trwały zarząd ZGK) 776 28/6 1 467 35 208,00 GP. /G/III-8220/I/D/18/91 031( użyczenie) 777 136/1 668 1 211,00 GN./V-72203/I/40/93 034 778 138/2 137 018 127 277,00 KKU-58/94 010 (dzierżawa) 779 142/2 7 420 280 476,00 KKU-58/94 010 780 143 5 225 2 600,00 KKU-58/94 010 (dzierżawa) 781 144 30 181 15 100,00 KKU-58/94 010 (dzierżawa) 782 146 6 755 3 400,00 KKU-58/94 010 (dzierżawa) 783 150 22 998 11 500,00 KKU-58/94 010 (dzierżawa) 784 137 3 959 500,00 AN 3489/96 010 785 188/8 786 53 448,00 GN.6011/dz/80/2005 010 786 83/7 1 775 3 600,00 RGG 6011/15/95 036 787 191/29 435 914,00 GN.6011/dz/86/2005 036 788 91 344 600,00 GG V-72203/II/5/95 034 789 42/2 262 6 382,60 AN 1620/05 036 790 43/27 71 1 730,00 AN 1620/05 033 791 39/2 156 3 911,40 AN 1614/05 036 792 37/2 973 20 325,99 AN 2468/05 036 793 14/4 119 1 547,00 GN.6011/dz/105/2005 033 794 93/10 126 1 638,00 GN.6011/dz/14/2007 036 795 31/4 800 21 305,44 AN 3179/2007 036 796 69/8 12 156,00 GN.6011/dz/33/2007 036 797 68/1 6 506 130 120,00 GN.V.7723/D/4481/2008/AK 036 798 68/3 745 14 900,00 GN.V.7723/D/4481/2008/AK 036 799 68/9 753 18 072,00 GN.V.7723/D/4481/2008/AK 036 800 68/7 5 033 100 660,00 GN.V.7723/D/4481/2008/AK 036 801 92/14 1 057 42 280,00 GN.7430-27/2010 036 802 44 2 807 28 070,00 GN-IV.7532.226.2012.MM 036 803 81 2 111 21 110,00 GN-IV.7532.226.2012.MM 036 804 133 4 013 40 130,00 GN-IV.7532.226.2012.MM 036 805 141/2 1 347 50 916,00 GN-IV.7532.226.2012.MM 036 806 147 88 880,00 GN-IV.7532.226.2012.MM 036 807 160 7 132 71 320,00 GN-IV.7532.226.2012.MM 036 808 168 2 023 20 230,00 GN-IV.7532.226.2012.MM 036 809 189/1 2 173 21 730,00 GN-IV.7532.226.2012.MM 036 810 49/1 340 13 600,00 GN.6831.18.2013 036 811 140/2 2 629 99 744,00 AN 3984/2014 036 812 140/4 444 17 149,00 AN 3984/2014 010 813 140/3 125 5 016,00 AN 3984/2014 010 814 22/1 322 23 334,65 AN 6002/2017 031 815 23/9 433 31 030,65 AN 6002/2017 040 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 122 – Poz. 2182
816 92/10 380 5 014,42 Rep.A nr 273/2018 033 Dec. nr 1/18 Starosty Łódzkiego 817 23/11 306 21 400,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/18 Starosty Łódzkiego 818 23/13 360 25 200,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/18 Starosty Łódzkiego 819 23/15 493 34 500,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/18 Starosty Łódzkiego 820 23/17 487 34 100,00 036 Wschodniego Dec. nr 1/18 Starosty Łódzkiego 821 30/2 713 49 900,00 036 Wschodniego 822 24//3 849 59 430,00 GN-V.7532.227.2012.Awa 040 823 24/4 89 6 230,00 GN-V.7532.227.2012.Awa 040 824 25/1 291 20 370,00 GG V-72203/II/5/95 040 825 25/2 6 883 481 810,00 GG V-72203/II/5/95 032 826 25/3 3 617 253 190,00 GG V-72203/II/5/95 040 Rm. Natolin 278 899 2 373 667,15 827 7/1 5 846 14 400,00 GG.III-7220/I/D/33/92 010 828 7/2 794 1 600,00 GG.III-7220/I/D/33/92 036 829 7/3 30 534 58 000,00 GG.III-7220/I/D/33/92 010(uż. wieczyste PZD) 830 20 5 073 10 000,00 GG. II-6013/44/92 010 (użyczenie) 831 12/24 407 800,00 RGG 7424/1/97 036 832 12/26 1 298 2 600,00 RGG 7424/1/97 010 833 74 52 529 157 580,00 AN 3156/97 036 834 8/22 1 134 2 200,00 RGG 7424/1/97 015 835 8/23 665 1 400,00 RGG 7424/1/97 015 836 8/15 196 400,00 RGG 7424/1/97 036 837 8/17 152 400,00 RGG 7424/1/97 036 838 8/19 269 600,00 RGG 7424/1/97 036 839 8/6 284 600,00 RGG 7424/1/97 036 840 4/2 304 600,00 RGG 6011/2/98 036 841 5/2 253 600,00 RGG 6011/3/98 036 842 6/2 265 600,00 RGG 6011/4/98 036 843 46/1 357 800,00 RGG 6011/25/98 036 844 16/15 921 1 848,00 GN.6011/16/2003 036 845 47/2 137 1 370,00 GN.6011/7/2004 036 846 47/7 70 700,00 GN.6011/7/2004 036 847 40/4 1 073 21 440,00 GN.V 7723/G/4/1/2009 036 848 40/5 516 10 320,00 GN.V 7723/G/4/1/2009 036 849 40/6 388 7 760,00 GN.V 7723/G/4/1/2009 036 850 1/2 12 120,00 GN.V 7723/G/4/1/2009 036 851 1/1 6 427 64 270,00 GN.V 7723/G/4/1/2009 036 852 2/33 944 9 440,00 GN.V 7723/G/4/1/2009 036 853 2/32 8 80,00 GN.V 7723/G/4/1/2009 036 854 40/7 10 151 101 480,00 GN.V 7723/G/4/1/2009 036 855 45 1 367 13 660,00 GN.V 7723/G/4/1/2009 036 856 15/4 115 4 600,00 GN.7430/15/2010 036 857 15/6 56 2 240,00 GN.7430/15/2010 036 858 48/5 89 3 560,00 GN.7430-28/2010 036 859 2/31 12 480,00 GN.7430-30/2010 036 860 2/35 55 2 200,00 GN.7430-31/2010 036 861 2/27 272 10 880,00 GN.7430-33/2010 036 862 2/37 60 2 400,00 GN.7430-34/2010 036 863 2/24 35 1 400,00 GN.7430-34/2010 036 864 2/25 15 600,00 GN.7430-35/2010 036 865 2/41 64 2 560,00 GN. 6831.11.2011 036 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 123 – Poz. 2182
866 2/45 177 7 080,00 GN.7430-32/2010 036 867 4/6 154 6 160,00 GN. 6831.22.2011 036 868 65/3 184 5 520,00 GN.6831.2.2016 036 869 2/17 426 4 263,13 A Nr 2510/2016 036 Nowe Rm. 124 088 539 611,13 Skoszewy 870 6 6 385 3 200,00 GG. V-72203/I//41/94 036 871 34 5 120 2 550,00 GG. V-72203/I//41/94 872 50 2 389 1 150,00 GG. V-72203/I//41/94 036 873 87 1 180 550,00 GG. V-72203/I//41/94 036 874 94 1 666 700,00 GG. V-72203/I//41/94 036 875 99 1 914 950,00 GG. V-72203/I//41/94 036 876 100 17 220 8 500,00 GG. V-72203/I//41/94 036 877 117 2 676 5 400,00 GG.II/6013-1/54/92 036 878 119 815 400,00 GG. V-72203/I//41/94 036 879 133 2 148 1 100,00 GG.V.72201/41/94 033 880 134 3 863 1 950,00 GG.V.72201/41/94 036 881 136 820 400,00 GG.V.72201/41/94 036 882 142/4 874 450,00 GG.V.72201/41/94 036 883 147 664 350,00 GG.V.72201/41/94 036 884 151 8 426 4 200,00 GG.V.72201/41/94 036 885 154 3 386 1 700,00 GG.V.72201/41/94 036 886 160/7 59 50,00 GG.V.72201/41/94 036 887 160/8 1 246 12 460,00 GP/G/III-7220/I/21/92 032 (użytkowanie OSP ) 888 160/21 9 90,00 GGG 7424/2/94 036 889 160/20 11 110,00 GGG 7424/2/94 032 890 160/16 47 470,00 GGG 7424/2/94 032 891 166/4 791 42 714,00 GN.7430/38/2010 036 892 166/3 356 19 224,00 GN.7430/38/2010 032 893 166/1 1 690 16 900,00 GN.7430/38/2010 032 894 297 1 589 3 180,00 GGG/7231/3/97 036 895 162/3 315 3 150,00 GG. V-72203/I//41/94 050 896 162/4 135 1 350,00 GG. V-72203/I//41/94 036 897 162/2 450 4 500,00 GG. V-72203/I//41/94 036 898 192/2 8 464 4 221,00 GG. V-72203/I//41/94 036 899 213 807 400,00 GG. V-72203/I//41/94 036 900 240 2 046 4 000,00 GG.II.6013-1/176/93 036 901 204/6 486 1 000,00 GN.6011/dz/24/99 036 902 204/11 4 630 9 260,00 GN.6011/dz/24/99 033 903 265 1 580 9 600,00 AN 396/95 036 904 269 1 593 9 600,00 AN 396/95 033 905 246 2 099 4 200,00 AN 396/95 036 906 260 4 086 8 200,00 AN 396/95 036 907 263 3 035 6 000,00 AN 396/95 036 908 275 370 800,00 AN 396/95 036 909 277 171 400,00 AN 396/95 036 910 284 2 225 4 400,00 AN 396/95 036 911 293 77 200,00 AN 396/95 036 912 294 1 653 3 400,00 AN 396/95 036 913 35/3 87 870,00 GN.7430/13/2009 036 914 7/1 405 4 050,00 GN.7430/28/2009 036 915 7/10 335 3 350,00 GN.7430/28/2009 036 916 7/11 417 4170 GN.7430/28/2009 036 917 295 106 200,00 GN.7430/28/2009 036 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 124 – Poz. 2182
918 296 505 1 000,00 GN.7430/28/2009 036 919 29/4 794 1 600,00 RGG. 6011/38/97 036 920 181 2 019 6 000,00 GG.V-72203/II/1/97 010 921 156/14 857 1 800,00 RGG 6011/24/95 010 922 49/1 803 1 606,00 GN.6011/7/2003 010 923 204/1 5 413 54 130,00 GN.6011/dz/24/1999 036 924 31/1 73 876,00 GN.6011/dz/25/2006 036 925 31/7 93 1 116,00 GN.6011/dz/25/2006 036 926 89 4 544 176 206,00 SP.VII.7723/G/Ośw./1/4/06 010 927 160/5 9 655 19 310,00 SP.VII.7723/G/Ośw./1/4/06 (szkoła) 928 32/3 73 949,00 GN.6011/dz/7/2007 0,32 929 32/12 51 663,00 Gn.6011/dz./7/2007 032 930 30/3 1 067 21 340,00 AN 5332/2006 036 931 30/9 622 12 440,00 AN 5332/2006 036 932 31/8 520 10 400,00 AN 5332/2006 036 933 36/11 186 2 418,00 GN.6011/dz/60/2006 036 934 36/12 634 8 242,00 GN.6011/dz/60/2006 036 935 206/1 1 238 GG.V-72203/II/1/97 036 936 206/2 2 559 205 000,00 GG.V-72203/II/1/97 036 937 206/3 1 736 GG.V-72203/II/1/97 033 938 206/4 1 908 219 000,00 GG.V-72203/II/1/97 050 939 206/5 1 775 132 000,00 GG.V-72203/II/1/97 050 940 206/6 1 775 132 000,00 GG.V-72203/II/1/97 033 941 206/7 1 784 133 000,00 GG.V-72203/II/1/97 033 942 206/8 1 723 128 000,00 GG.V-72203/II/1/97 033 943 206/9 2 462 24 620,00 GG.V-72203/II/1/97 033 944 197/3 53 869,00 GN.6011/dz/43/2007 033 945 197/6 657 8 541,00 GN.6011/dz/43/2007 036 946 197/8 739 9 607,00 GN.6011/dz/43/2007 036 947 197/9 1 006 13 078,00 GN.6011/dz/43/2007 036 948 197/10 48 624,00 GN.6011/dz/43/2007 036 949 197/12 362 4 706,00 GN.6011/dz/43/2007 036 950 200/19 1 527 19 851,00 GN.6011/dz/43/2007 036 951 234/2 679 8 827,00 GN.6011/dz/43/2007 036 952 234/5 190 2 470,00 GN.6011/dz/43/2007 036 953 30/10 356 7 120,00 GN.6011/dz/40/2006 036 954 30/13 154 3 080,00 GN.6011/dz/40/2006 036 955 170/3 1 546 30 920,00 GN.6011/dz/26/2007 036 956 170/10 1 381 27 620,00 GN.6011/dz/26/2007 036 957 204/13 442 8 840,00 GN.6011/dz/31/2007 036 958 204/15 432 8 640,00 GN.6011/dz/31/2007 036 959 204/12 1 109 GN.6011/dz/31/2007 010 960 204/14 1 084 146 000,00 GN.6011/dz/31/2007 033 961 42/3 236 2 360,00 GN.7430/3/2010 036 962 27/5 29 1 160,00 GN.7430/7/2010 036 963 28/18 20 800,00 GN.7430/7/2010 036 964 32/13 39 1 560,00 GN. 7430-22/2010 036 965 156/37 156 6 240,00 GN. 6831.11.2011 036 966 164/2 107 6 004,32 GN.6831.6.2012 036 967 161/2 154 6 160,00 GN. 6831.13.2011 036 968 174/5 150 6 000,00 GN.6831.23.2012 036 969 170/32 12 480,00 GN 7430-25/2010 036 970 44/3 210 8 400,00 GN.6831.3.2012 036 971 47/2 169 6 760,00 GN.6831.16.2013 036 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 125 – Poz. 2182
972 1/13 8 853 32 500,36 Rep.A nr 42/2016 036 973 175/1 821 24 630,00 GN.6831.10.2016 036 974 175/7 2 292 68 760,00 GN.6831.10.2016 036 975 175/11 146 4 380,00 GN.6831.10.2016 036 976 160/12 52 3 504,22 A Nr 2510/2016 030 Dec. nr 2/18 Starosty Łódzkiego 977 160/23 1 627 60 199,00 040 Wschodniego 978 160/25 323 11 960,00 A Nr 2510/2016 040 979 160/26 162 5 994,00 A Nr 2510/2016 030 980 160/27 750 27 759,58 A Nr 2510/2016 040 981 160/28 1 329 49 173,00 A Nr 2510/2016 030 982 160/29 11 407,00 GGG 7424/2/94 040 983 160/30 166 6 142,00 GGG 7424/2/94 030 Stare Rm. 175 364 2 151 911,48 Skoszewy 984 31/2 1 255 1 500,00 GG/V-72203/I/42/94 036 985 32 3 504 58 200,00 GG.III-7220/I/D/28/92 030 (trwały zarząd ZGK) 986 106 977 3 000,00 GG.III-7220/I/D/30/92 031(użyczenie) 987 30 3 403 6 800,00 GG.V.-72203/II/1/96 030 (użyczenie,dzierżawa) 988 33 18 736 37 400,00 GG.V.-72203/II/1/96 030 (szkoła) 989 73/2 163 4 890,00 GN.6011/dz/41/2006 036 990 19 1 970 19 700,00 GN-IV.7532.377.2012.MM 036 991 40 6 049 60 490,00 GN-IV.7532.377.2012.MM 036 992 72 1 912 19 120,00 GN-IV.7532.377.2012.MM 036 993 82 1 941 19 410,00 GN-IV.7532.377.2012.MM 036 994 98 1 413 14 130,00 GN-IV.7532.377.2012.MM 036 995 73/6 136 5 440,00 GN.6831.7.2015 036 Wiączyń Rm. 41 459 250 080,00 Dolny 996 92\2 742 14 000,00 Podstawa prawna nabycia własności Uwagi Rm. Łódź 742 14 000,00 AN 383/97 032 (najem) OGÓŁEM: 2 421 476 16 264 199,49