DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 czerwca 2012 r.

Poz. 1897

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.30.2012 BURMISTRZA OLECKA

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: § 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, według którego: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 79.033.950,37 zł 2) wykonanie dochodów 77.609.338,54 zł 3) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 74.990.344,37 zł 4) wykonanie wydatków 72.678.689,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2. 2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4. 3. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 5. 4. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Olecko zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 2. Sprawozdania i informacje, o których mowa w § 1 podlegają przedłożeniu w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami: 1) Radzie Miejskiej w Olecku, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Olecka Wacław Olszewski

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1897

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ORN.0050.30.2012 Burmistrza Olecka z dnia 28 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za 2011 r.

Uchwalony dnia 28 stycznia 2011 roku plan dochodów wynosił 69.231.951 zł, a w trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan dochodów ustalono na 79.033.950,37 zł. Zwiększono o 14,2 %, a kwotowo o 9.801.999,37 zł, w tym: 1. zwiększono plan dotacji celowych na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków europejskich o 5.989.286 zł, 2. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne zwiększono o 1.491.623 zł, 3. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zwiększono o 1.186.993,37 zł, 4. dochody własne zwiększono o 709.519 zł, 5. subwencje ogólne zwiększono o 350.578 zł, 6. dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z innymi jst zwiększono o 71.000 zł, 7. wprowadzono dotacje celowe w ramach porozumień z administracją rządową 3.000 zł.

Struktura wykonanych dochodów Gminy Olecko w 2011 roku Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków z UE Subwencja ogólna

27,2% 36,3% Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 0,2% Dotacje celowe w ramach 20,8% porozumień (umów) z jst

3,3% 12,2% Dochody własne i środki z innych źródeł

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawiona jest w zestawieniu tabelarycznym jak i części informacyjnej

WYSZCZEGÓLNIENIE Dział Plan na Wykonanie na Wyk. § nazwa działu, rozdziału, paragrafu rozdz. 31.12.2011 r. 31.12.2011 r. w % Rolnictwo i łowiectwo 010 2 741 037,37 2 717 915,00 99,2 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 2 000 000 2 000 000,00 100,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w 6207 2 000 000 2 000 000,00 100,0 ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność 01095 741 037,37 717 915,00 96,9 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w 2007 22 060,00 0,00 0,0 ramach budżetu środków europejskich dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 2010 709 977,37 708 915,00 99,9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1897

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 9 000,00 9 000,00 100,0 udzielanej między jst Leśnictwo 020 3 144 2 514,72 80,0 Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie 02001 0750 3 144 2 514,72 80,0 Transport i łączność 600 594 735 594 224,05 99,9 Drogi publiczne gminne 60016 594 735 594 224,05 99,9 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w 6207 544 735 544 735,19 100,0 ramach budżetu środków europejskich dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych 6300 50 000 49 488,86 99,0 zadań inwestycyjnych Turystyka 630 1 059 987 35 452,32 3,3 Ośrodki informacji turystycznej 63001 245 310 0,00 0,0 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa 2337 33 915 0,00 0,0 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa 6637 211 395 0,00 0,0 na inwestycje realizowane na podstawie porozumień Pozostała działalność 63095 814 677 35 452,32 4,4 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w 6207 814 677 35 452,32 4,4 ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa 700 5 152 319 4 560 448,70 88,5 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 70001 55 000 27 195,51 49,4 dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst. 0750 20 000 15 785,96 78,9 wpływy z usług 0830 30 000 9 005,09 30,0 pozostałe odsetki 0920 5 000 2 404,46 48,1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 70004 2 143 334 2 252 530,55 105,1 dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst. 0750 1 230 000 1 296 020,13 105,4 wpływy z usług 0830 820 000 862 657,96 105,2 pozostałe odsetki 0920 6 000 6 518,15 108,6 dotacje z państwowych funduszy celowych na 6260 87 334 87 334,31 100,0 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 2 953 985 2 280 722,64 77,2 wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste 0470 225 975 219 635,70 97,2 wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka, planistyczna) 0490 40 920 23 409,20 57,2 grzywny i inne kary pieniężne od os.prawn. i innych 0580 0 25 000,00 jedn.org. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst. 0750 85 180 90 151,96 105,8 wpływy z przekształc. prawa użytk.wieczystego w 0760 23 680 210 119,45 887,3 pr.własn. wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności 0770 2 501 490 1 647 241,38 65,9 nieruch. wpływy z usług 0830 35 000 31 830,06 90,9 pozostałe odsetki 0920 41 740 33 334,89 79,9 Działalność usługowa 710 50 000 54 563,70 109,1 Cmentarze 71035 50 000 54 563,70 109,1 wpływy z usług 0830 47 000 51 563,70 109,7 dotacja celowa z BP na zadania bieżące 2020 3 000 3 000,00 100,0 Administracja publiczna 750 746 089 780 356,25 104,6 Urzędy wojewódzkie 75011 237 858 237 858,00 100,0 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 2010 237 858 237 858,00 100,0 Urzędy gmin (miast) 75023 223 658 231 555,01 103,5 grzywny i inne kary pieniężne od os.prawn. i innych 0580 112 994 112 994,14 100,0 jedn.org. wpływy z opłat za koncesje i licencje 0590 400 1 500,00 375,0 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 21 204 15 249,86 71,9 wpływy z usług 0830 9 628 13 099,24 136,1 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 500 3 924,20 784,8 otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 2 000 7 370,00 368,5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1897

wpływy z różnych dochodów 0970 4 760 3 229,52 67,8 dochody z realizacji zadań zleconych 2360 72 172 74 188,05 102,8 Spis powszechny i inne 75056 31 308 31 308,00 100,0 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 2010 31 308 31 308,00 100,0 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 253 265 279 635,24 110,4 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w 2007 127 960 128 871,39 100,7 ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w 2009 22 582 42 062,70 186,3 ramach budżetu środków europejskich środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2705 71 132 75 350,61 105,9 gmin pozyskane z innych źródeł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2706 12 553 13 297,16 105,9 gmin pozyskane z innych źródeł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2716 3 500 3 113,15 88,9 udzielanej między jst dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w 6207 13 207 13 090,17 99,1 ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w 6209 2 331 3 850,06 165,2 ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 44 156 43 830,73 99,3 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 3 600 3 600,00 100,0 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 2010 3 600 3 600,00 100,0 Wybory do Sejmu i Senatu 75108 40 306 39 980,73 99,2 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 2010 40 306 39 980,73 99,2 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 250 250,00 100,0 prezydentów miast dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 2010 250 250,00 100,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P/POŻ. 754 51 100 51 100,00 100,0 Ochotnicze straże pożarne 75412 51 100 51 100,00 100,0 środki otrzymane od pozostałych jsfp na zad. bieżące 2460 20 700 20 700,00 100,0 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 20 000 20 000,00 100,0 udzielanej między jst na zadania bieżące środki otrzymane od pozostałych jsfp na 6280 10 400 10 400,00 100,0 dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 756 20 525 138 21 424 557,19 104,4 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z pod. doch.od osób fizycznych 75601 14 020 18 452,63 131,6 pod. od działaln. gospod.-karta podatkowa 0350 14 000 18 125,98 129,5 odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 20 326,65 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 75615 6 613 769 6 590 816,81 99,7 lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz. podatek od nieruchomości 0310 6 127 128 6 132 686,71 100,1 podatek rolny 0320 119 456 123 673,20 103,5 podatek leśny 0330 88 077 86 582,80 98,3 podatek od środków transportowych 0340 248 190 235 992,90 95,1 podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 26 825 7 896,00 29,4 odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 0 1,20 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 2680 4 093 3 984,00 97,3 opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 75616 4 434 824 4 731 288,89 106,7 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1897

osób fizycznych podatek od nieruchomości 0310 3 013 431 3 125 326,54 103,7 podatek rolny 0320 606 949 611 236,45 100,7 podatek leśny 0330 20 414 17 859,58 87,5 podatek od środków transportowych 0340 201 860 261 141,02 129,4 podatek od spadków i darowizn 0360 57 300 66 221,22 115,6 opłata od posiadania psów 0370 4 320 2 673,00 61,9 wpływy z opłaty targowej 0430 20 000 12 515,00 62,6 wpływy z opłaty miejscowej 0440 11 000 1 917,40 17,4 podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 499 550 631 491,94 126,4 odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 0 906,74 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. 75618 889 763 866 587,98 97,4 wpływy z opłaty skarbowej 0410 457 000 415 536,45 90,9 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 0480 430 000 437 991,50 101,9 alkoholu wpływy z innych lokalnych opłat 0490 2 763 13 060,03 472,7 Wpływy z różnych rozliczeń 75619 126 930 211 934,23 167,0 opłata eksploatacyjna 0460 126 930 211 934,23 167,0 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP 75621 8 385 832 8 908 089,94 106,2 podatek dochodowy od psób fizycznych (36,72 %) 0010 8 163 832 8 303 015,00 101,7 podatek dochodowy od osób prawnych 0020 222 000 605 074,94 272,6 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 75647 60 000 97 386,71 162,3 budżetowych wpływy z różnych opłat-koszty postęp.admin. 0690 13 000 19 628,76 151,0 odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 47 000 77 757,95 165,4 Różne rozliczenia 758 16 779 789 16 827 108,93 100,3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 75801 2920 12 324 095 12 324 095,00 100,0 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75807 2920 3 333 861 3 333 861,00 100,0 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 75831 2920 767 945 767 945,00 100,0 Różne rozliczenia finansowe 75814 353 888 401 207,93 113,4 pozostałe odsetki - oprocentowanie środków na koncie 0920 90 294 136 203,54 150,8 wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegł. 0970 228 000 229 410,41 100,6 dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc. 2030 26 025 26 025,26 100,0 dotacje celowe z BP na inwestycje i zakupy inwestyc. 6330 9 569 9 568,72 100,0 Oświata i wychowanie 801 1 807 286 1 773 439,24 98,1 Szkoły podstawowe 80101 101 915 116 076,81 113,9 wpływy z różnych opłat 0690 113 223,00 197,3 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 68 255 78 348,60 114,8 wpływy z usług 0830 8 027 10 710,65 133,4 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 0 196,00 pozostałe odsetki 0920 2 026 4 236,76 209,1 wpływy z różnych dochodów 0970 11 494 10 361,80 90,1 dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc. 2030 12 000 12 000,00 100,0 Przedszkola 80104 357 019 363 942,61 101,9 wpływy z różnych opłat 0690 332 475 308 018,33 92,6 wpływy z usług 0830 24 044 54 828,97 228,0 pozostałe odsetki 0920 500 1 095,31 219,1 Gimnazja 80110 12 552 16 598,43 132,2 wpływy z różnych opłat 0690 238 397,66 167,1 dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 10 955 14 463,12 132,0 majątkowych wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 0 165,00 pozostałe odsetki 0920 559 772,65 138,2 wpływy z różnych dochodów 0970 400 400,00 100,0 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2700 400 400,00 100,0 gmin pozyskane z innych źródeł Stołówki szkolne i przedszkolne 80148 965 467 827 378,20 85,7 wpływy z różnych opłat 0690 965 467 827 378,20 85,7 Pozostała działalność 80195 370 333 449 443,19 121,4 wpływy z różnych dochodów 0970 10 000 10 000,00 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1897

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w 2007 182 848 178 635,68 97,7 ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w 2009 32 267 73 801,67 228,7 ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc. 2030 837 837,00 100,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w 6207 122 724 116 828,08 95,2 ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w 6209 21 657 69 340,76 320,2 ramach budżetu środków europejskich Pomoc społeczna 852 10 694 810 10 589 525,30 99,0 Ośrodki wsparcia (ŚDS) 85203 1 319 430 1 319 430,00 100,0 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 2010 1 114 800 1 114 800,00 100,0 dotacje celowe z BP na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6310 204 630 204 630,00 100,0 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85212 6 950 620 6 880 006,17 99,0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 2010 6 950 620 6 880 006,17 99,0 Składki na ubezp.zdrowotne za osoby pob.świad 85213 40 701 38 141,85 93,7 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 2010 20 717 20 456,98 98,7 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 2030 19 984 17 684,87 88,5 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.em.i rent. 85214 682 803 682 794,48 100,0 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 2030 682 803 682 794,48 100,0 Zasiłki stałe 85216 264 983 234 490,32 88,5 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 2030 264 983 234 490,32 88,5 Ośrodki pomocy społecznej 85219 387 143 388 615,46 100,4 wpływy z różnych opłat 0690 0 561,60 pozostałe odsetki 0920 4 300 5 311,80 123,5 wpływy z różnych dochodów 0970 120 120,00 100,0 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 2030 382 723 382 622,06 100,0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 350 430 350 447,02 100,0 wpływy z usług 0830 81 100 81 117,02 100,0 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 2010 269 330 269 330,00 100,0 Pozostała działalność 85295 698 700 695 600,00 99,6 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 2010 18 700 15 600,00 83,4 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 2030 680 000 680 000,00 100,0 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 1 388 281 1 234 785,11 88,9 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr. 85311 57 540 57 540,00 100,0 dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące-WTZ 2320 57 540 57 540,00 100,0 Pozostała działalność 85395 1 330 741 1 177 245,11 88,5 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w 2007 1 154 277 1 034 682,50 89,6 ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w 2009 176 464 142 562,61 80,8 ramach budżetu środków europejskich Edukacyjna opieka wychowacza 854 516 617 345 598,40 66,9 Pomoc materialna dla uczniów 85415 516 617 345 598,40 66,9 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 2030 516 617 345 598,40 66,9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 3 226 434 3 231 096,46 100,1 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 675 000 672 167,20 99,6 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływy z różnych opłat 0690 675 000 672 167,20 99,6 Pozostała działalność 90095 2 551 434 2 558 929,26 100,3 środki otrzymane od pozostałych jsfp na zad. bieżące 2460 38 948 38 947,99 100,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych 6207 2 512 486 2 519 981,27 100,3 z udziałem środków europejskich lub płatności w Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 1897

ramach budżetu środków europejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 315 855 315 854,94 100,0 Biblioteki 92116 33 000 33 000,00 100,0 dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące 2320 33 000 33 000,00 100,0 Pozostała działalność 92195 282 855 282 854,94 100,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w 6207 282 855 282 854,94 100,0 ramach budżetu środków europejskich Kultura fizyczna 926 13 337 173 13 026 967,50 97,7 Instytucje kultury fizycznej 92604 145 673 141 205,12 96,9 dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 7 202 7 663,71 106,4 majątkowych wpływy z usług 0830 126 505 123 649,91 97,7 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 3 000 3 000,00 100,0 pozostałe odsetki 0920 237 519,25 219,1 wpływy z różnych dochodów 0970 8 729 6 372,25 73,0 Pozostała działalność 92695 13 191 500 12 885 762,38 97,7 dotacje z państwowych funduszy cel. na zad. bieżące 2440 45 000 38 504,43 85,6 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w 6207 6 334 916 6 035 673,25 95,3 ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w 6209 611 584 611 584,70 100,0 ramach budżetu środków europejskich dotacje z państwowych funduszy celowych na 6269 6 200 000 6 200 000,00 100,0 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji OGÓŁEM DOCHODY, w tym: 79 033 950,37 77 609 338,54 98,2 Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 21 512 125 20 125 768,21 93,6 pkt 2 i 3 ufp Subwencja ogólna 16 425 901 16 425 901,00 100,0 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 9 602 096,37 9 526 734,88 99,2 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 2 595 541 2 391 621,11 92,1 Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową 3 000 3 000,00 100,0 Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst 169 540 169 028,86 99,7 Dochody własne i środki z innych źródeł 28 725 747 28 967 284,48 100,8 DOCHODY MAJĄTKOWE 22 563 170 20 659 458,66 91,6 DOCHODY BIEŻĄCE 56 470 780,37 56 949 879,88 100,8

I. Subwencje – Gmina Olecko otrzymała subwencję ogólną w wysokości 16.425.901 zł, w tym: 1. Część oświatowa 12.324.095 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej na realizację zadań objętych obowiązkiem nauczania na początku roku wynosiła 11.973.517 zł a po uchwaleniu ustawy budżetowej została zmniejszona o 130.349 zł, następnie w trakcie roku uległa zwiększeniu o 480.927 zł, w tym o 160.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi, o 280.927 zł na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych, o 35.000 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pozyskanych nowych pomieszczeń do nauki, oraz o 5.000 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli. Część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach ustalona jest corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Sposób podziału tej części subwencji między poszczególne jednostki samorządowe określa, w drodze rozporządzenia, Minister Edukacji Narodowej. 2. Część wyrównawcza 3.333.861 zł, w tym: - kwota podstawowa 1.866.274 zł, - kwota uzupełniająca 1.467.587 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1897

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej na 2011 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2009 rok. Dla ustalenia przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać, stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku. W części wyrównawczej jest również kwota uzupełniająca, ponieważ w naszej gminie gęstość zaludnienia na 1 km² wynosi 80 osób faktycznie zamieszkałych a średnia gęstość w kraju wynosi 122. 3. Część równoważąca 767.945 zł Część równoważącą otrzymują gminy w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania gmin.

II. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły ogółem 2.391.621,11 zł, w tym: 1. Majątkowe:  rozdział 75814 § 6330 – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków inwestycyjnych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku - w wysokości 9.568,72 zł. 2. Bieżące:  rozdział 75814 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku - w wysokości 26.025,26 zł,  rozdział 80101 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole (w SP Nr 3), w ramach Rządowego Programu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” – 12.000,00 zł,  rozdział 80195 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 837,00 zł,  rozdział 85213 § 2030 - dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, nie podlegające ubezpieczeniu z innego tytułu – 17.684,87 zł,  rozdział 85214 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 682.794,48 zł,  rozdział 85216 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 234.490,32 zł,  rozdział 85219 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 382.622,06 zł,  rozdział 85295 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowanego na podstawie porozumienia z dnia 23 lutego 2011 roku pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olecko – kwota 680.000 zł.  rozdział 85415 § 2030 – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 301.237,12 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” (dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz w klasie I gimnazjum) – 44.361,28 zł.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wyniosły ogółem 9.526.734,88 zł, w tym: 1. Majątkowe:  rozdział 85203 § 6310 – dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie działalności inwestycyjnej środowiskowych domów samopomocy – 204.630 zł, w tym na wykonanie prac adaptacyjnych nieużytkowego poddasza w placówce (191.742,45 zł i zakup samochodu osobowego na potrzeby placówki (12.887,55 zł), 2. Bieżące:  rozdział 01095 § 2010 – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 708.915 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 1897

 rozdział 75011 § 2010 – dotacja celowa na prowadzenie zadań zleconych przez urząd wojewódzki (USC i ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, zadania związane z obroną kraju, ewidencją działalności gospodarczej) – 237.858 zł,  rozdział 75056 § 2010 – dotacja celowa na zadanie związane z narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku – 31.308 zł,  rozdział 75101 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 3.600 zł,  rozdział 75108 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 39.980,73 zł,  rozdział 75109 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na zniszczenie dokumentów niearchiwalnych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r. – 250,00 zł,  rozdział 85203 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie działalności bieżącej środowiskowych domów samopomocy – 1.114.800 zł,  rozdział 85212 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.880.006,17 zł,  rozdział 85213 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne – 20.456,98 zł,  rozdział 85228 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 269.330,00 zł,  rozdział 85295 § 2010 – dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Rady Ministrów – 15.600,00 zł.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wysokości 3.000,00 zł na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w sprawie powierzenia Gminie Olecko prowadzenia zadań zleconych (bieżących):  Na podstawie porozumienia Nr PS-V.5230.7.21.2011 z dnia 27 maja 2011 roku Wojewoda Warmińsko – Mazurski powierzył Gminie Olecko prowadzenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczące obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – kwota 3.000,00 zł.

V. Dochody uzyskane przez Gminę Olecko w wysokości 169.028,86 zł w ramach porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

1. Dochody bieżące:  Na podstawie umowy z dnia 26 lipca 2011 roku zawartej z Gminą Kowale Oleckie w sprawie dofinansowania organizacji dożynek pt. „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011” – 2.500,00 zł.  Na podstawie umowy z dnia 8 czerwca 2011 roku zawartej z Powiatem Oleckim w sprawie dofinansowania organizacji dożynek pt. „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011” – 2.500,00 zł.  Na podstawie umowy z dnia 6 lipca 2011 roku zawartej z Gminą Świętajno w sprawie dofinansowania organizacji dożynek pt. „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011” – 2.000,00 zł.  Na podstawie umowy z dnia 8 lipca 2011 roku zawartej z Gminą Wieliczki w sprawie dofinansowania organizacji dożynek pt. „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011” – 2.000,00 zł.  Na podstawie umowy Nr OB.-3042.16.11 z dnia 7 kwietnia 2011 roku zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu strażnicy OSP Szczecinki – 20.000,00 zł.  Na podstawie umowy Nr 1/2011 z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku – 57.540 zł. W 2011 roku finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku odbywa się w 85 % ze środków PFRON, 9,44 % ze środków Powiatu Oleckiego oraz 5,56 % ze środków Gminy Olecko.  Na postawie porozumienia z dnia 1 marca 2001 r. pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko – powierzenie Gminie Olecko zadań Powiatu Oleckiego w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej, zmienionego aneksami – kwota 33.000 zł. Zadanie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 1897

2. Dochody majątkowe:  Na podstawie umowy Nr 17/IG-I/11 z dnia 10 maja 2011 roku zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania wykonania zadania „przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczecinki” z udziałem środków z dochodów budżetu województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych – 49.488,86 zł.

VI. Dotacje z funduszy celowych i innych źródeł w wysokości 196.286,73 zł:  Na podstawie umowy Nr BS10-01584 z dnia 27 lipca 2010 r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego otrzymano finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na realizację inwestycji „nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej” - w wysokości 87.334,31 zł.  Na podstawie umowy nr 1944/4223/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. zawartej z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pt. „zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” otrzymano dotację z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia do OSP Gąski w wysokości 11.000,00 zł (na wydatki bieżące – 5.800 zł, na zakupy inwestycyjne – 5.200 zł).  Na podstawie umowy nr 3423/4223/2011 z dnia 8 września 2011 r. zawartej z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania pt. „zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego” otrzymano dotację z przeznaczeniem na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia do OSP Szczecinki w wysokości 20.100,00 zł (na wydatki bieżące – 14.900 zł, na zakupy inwestycyjne – 5.200 zł).  Na podstawie umowy Nr 55/2011 z dnia 27 września 2011 r. zawartej pomiędzy Ełckim Stowarzyszeniem Ekologicznym, działającym z upoważnienia WFOŚiGW w Olsztynie otrzymano dofinansowanie projektu w zakresie edukacji ekologicznej „Czy wiesz, że chroniąc przyrodę, chronisz siebie?” w kwocie 400,00 zł.  Na podstawie umowy dotacji Nr 00162/11/08022/OZ-PO/D z dnia 23 września 2011 roku, zawartej z WFOŚiGW w Olsztynie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” – kwota 38.947,99 zł.  Na podstawie umowy Nr 255/DRP/ZSR/11/EL/0594 z dnia 17 marca 2011 r. zawartej pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Olecko na dofinansowanie zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – kwota 38.504,43 zł.

VII. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 20.125.768,21 zł, w tym:  Środki na realizację projektu ”I Ty możesz zostać mistrzem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.02-28-191/09-00 z dnia 15.09.2009 r. – 42 436,60 zł, w tym: 36 071,12 zł środki Unii Europejskiej, 6 365,48 zł – środki Budżetu Państwa.  Środki na realizację projektu ”Równym krokiem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.01-28-081/09-00 z dnia 17.11.2009 r. – 157 902,00 zł, w tym: 136 392,16 zł środki Unii Europejskiej, 21 509,84zł środki Budżetu Państwa.  Środki na realizację projektu ”Chcę być przedszkolakiem” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.01-28-006/10-00 z dnia 30.07.2010 r. – 400 491,84 zł, w tym: 346 305,28 zł środki Unii Europejskiej, 54 186,56 zł środki Budżetu Państwa.  Środki na realizację projektu ”Poznaję świat po angielsku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.02-28-074/10-00 z dnia 13.10.2010 r. – 119 344,60 zł, w tym: 101 442,91 zł środki Unii Europejskiej, 17 901,69 zł środki Budżetu Państwa.  Środki na realizację projektu ”Mamo, tato mówię po angielsku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.02-28-076/10-00 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 1897

z dnia 13.10.2010 r. – 140 730,20 zł, w tym: 119 620,66 zł środki Unii Europejskiej, 21 109,54 zł środki Budżetu Państwa.  Środki na realizację projektu ”Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy ramowej projektu systemowego zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.07.01.01-28-055/08-00 z dnia 8.09.2008r. – 209 121,73 zł; w tym: 198 604,58 zł środki Unii Europejskiej, 10 517,15 zł środki Budżetu Państwa.  Środki na realizację projektu ”Pomyśl … na pewno potrafisz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.02-28-161/11-00 z dnia 13.12.2011 r. – 73 148,98 zł, w tym: 62 176,63 zł środki Unii Europejskiej, 10 972,35 zł środki Budżetu Państwa.  Środki na realizację projektu ”E-dukacj@” w Zespole Szkół w Olecku – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.04.00-28-042/11-00 z dnia 23.12.2011 r. – 34 069,16 zł, w tym: 34 069,16 zł środki Unii Europejskiej.  Środki na realizację projektu realizowanego w roku 2010, pn. „Budowa sieci wodociągowej Jaśki - Dobki-Rosochackie i kanalizacji sanitarnej w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski – Pieńki - Dąbrowskie-Babki Oleckie-Możne- Raczki Wielkie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego nr 00051-6921-UM1400054/09 z dnia 18.01.2010r. – 2 000 000,00 zł (rozdz. 01010 § 6207).  Środki na realizację projektu realizowanego w roku 2010 „Przebudowa (modernizacja) ul.Leśnej jako dojazd do zakładów produkcyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim nr UDA-RPWM-05.02.01-28-015/09-00 z dnia 06.11.2009 r. z późniejszymi aneksami 544 735,19 zł (rozdz. 60016 § 6207).  Środki na realizację projektu „ Budowa wspólnego produktu turystycznego rejonów Olecka i Kozłowej Rudy na bazie rozwiniętej infrastruktury turystycznej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska na podstawie umowy o dofinansowanie LT-PL/127/1VL-377 z dnia 18.04.2011 r. – 35 452,32 zł (rozdz.63095 § 6207). Pozostała część dotacji planowanej na 2011 rok wpłynie w roku 2012 – zostały złożone raporty do Wspólnego Sekretariatu Technicznego oraz do Kontroli I stopnia na kwotę 174 050,20 EUR.  Środki na realizację projektu „W czasach rycerzy i legend – jarmark średniowieczny” realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na podstawie Umowy nr NMF/37 z dnia 9.08.2011 r. zawartej z Euroregionem Niemen – 88 647,77 zł, w tym środki NMF – 75 350,61 zł (rozdz.75075 § 2705), środki Budżetu Państwa – 13 297,16 zł, (rozdz.75075 § 2706), oraz na podstawie Umowy dotacji celowej na dofinansowanie projektu nr WF.3153.2.2011 z dnia 31.08.2011r. zawartej z Powiatem Oleckim – 3 113, 15 zł (rozdz.75075 § 2716).  Środki na realizację projektu realizowanego w roku 2010 „Europejskie dni Dziedzictwa Kulturowego „Legendy ożywają i dziś” realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej ze Stowarzyszeniem Euroregion Niemen nr SPF/PL/2009/12/2.1 z dnia 28.12.2009 r. – 187 874,32 zł (rozdz. 75075 § 2007; 75075 § 2009)  Środki na realizację projektu realizowanego w roku 2010 „Nasze małe ojczyzny w harmonii z przyrodą” realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej ze Stowarzyszeniem Euroregion Niemen nr SPF/PL/2009/24/2.2 z dnia 28.01.2010 r. – 166 388,42 zł (rozdz. 80195 § 2007, 80195 § 2009).  Środki na realizację projektu realizowanego w roku 2010 „Z boiska na igrzyska” realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej ze Stowarzyszeniem Euroregion Niemen nr SPF/PL/2009/29/2.1 z dnia 18.03.2010 r. – 215 192,21 zł (rozdz. 80195 § 2007, 80195 § 2009).  Środki na realizację projektu „Mały Archimedes” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 1897

umowy zawartej z Augustowskim Centrum Edukacyjnym nr 20/MA/2010 z dnia 30.04.2010 r. – 57 025,56 zł w tym: 48 471,72 zł środki Unii Europejskiej, 8 553,84 zł środki Budżetu Państwa.  Środki na realizację projektu „Rozwój turystyki transgranicznej - Dziedzictwo Kulturowe dla przyszłych pokoleń” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr LT-PL/067 zawartej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej z dnia 28.09.2009 r. – 2 519 981,27 zł (rozdz. 90095 § 6207).  Środki na realizację projektu „Przebudowa budynku przedszkola na Centrum Integracji Kulturalnej przy ul. Kopernika 6 w Olecku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko- Mazurskim nr UDA-RPWM-04.02-28-029/09-00 z dnia 31.12.2009 r. z późniejszymi aneksami – 282 854,94 zł (rozdz. 92195 § 6207).  Środki na realizację projektu „Transgraniczna współpraca młodzieży” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa na podstawie umowy o dofinansowanie nr LT-PL/047 zawartej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej – 2 570 026,84 zł (rozdz. 92695 § 6207).  Środki na realizację projektu „Centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią w Olecku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko- Mazurskim nr UDA-RPWM-02.01-03-28-001/08-00 z dnia 31.12.2009 r. z późniejszymi aneksami – 4 077 231,11 zł w tym: 3 465 646,41 zł środki Unii Europejskiej (rozdz. 92695 § 6207); 611 584,70 zł środki Budżetu Państwa (rozdz. 92695 § 6209).  Środki na realizację projektu „Centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią w Olecku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Nr 2070/1406/FRKS/10 z dnia 23.11.2010 r. z późniejszymi aneksami – 6 200 000,00 zł (rozdz.92695 § 6269).

VIII. Dochody majątkowe uzyskane ze sprzedaży majątku i z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.864.646,03 zł, w tym: 1) Wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 1.647.241,38 zł. Dochód w tym paragrafie to wpływy ze sprzedaży gruntów, rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich oraz wpływy z rat za lokale i budynki sprzedane w latach poprzednich i dochód ze sprzedaży lokali w ciągu roku. a) W drodze przetargów sprzedano 24 nieruchomości : - nieruchomość nie zabudowana przy ul. Słowackiego, nabywcy – Wiesław, Janina Kalejta, - nieruchomość nie zabudowana przy ul. 1 Maja, nabywca - Tomasz Oreszuk, - nieruchomość nie zabudowana przy ul. Wąskiej, nabywca - Tomasz Oreszuk, - dwie nieruchomości nie zabudowane przy ul. Żeromskiego, nabywcy – Paweł i Joanna Domelewscy, Aneta Milczarek, - nieruchomość nie zabudowana w Rosochackich, nabywca - Stanisław Rynkiewicz, - trzy nieruchomości nie zabudowane w Borawskich, nabywcy - Ryszard Grabek, Wiesława Zalewska, Stanisław Zalewski, - nieruchomość nie zabudowana w Lesku, nabywcy - Krzysztof i Krystyna Prusko, - nieruchomość zabudowana w Lesku - Karol i Piotr Krajewscy, - dwie nieruchomości nie zabudowane przy ul. Kościuszki, nabywcy – Adam i Justyna Werstak, Arkadiusz i Grzegorz Morusiewicz, - dwie nieruchomości nie zabudowane przy ul. Grabowej, nabywcy Robert i Małgorzata Machnikowscy, Anna i Krzysztof Kosińscy, - lokal użytkowy w Gordejkach, nabywcy Stanisław i Jolanta Stadniccy, - sześć nieruchomości w kompleksie przy ul. Parkowej – nabywcy Marcin Kot, MBK Kamiński, Janina Kasperuk, każdy z nich po 2 działki, - nieruchomość pod zabudowę garażową przy Alejach Lipowych – nabywcy Stanisław i Krystyna Ciszewscy, - nieruchomość w Dobkach – nabywca Błażej Murawski, - nieruchomość pod budowę stacji trafo na Siejniku – nabywca PGE Białystok, - nieruchomość nie zabudowaną w Babkach Oleckich – nabywcy Urszula i Jarosław Krupa oraz piwnicę w budynku przy ul. Zamkowej 3 – nabywcy Jan i Irena Ślisz. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 1897

b) W drodze rokowań (po bezskutecznych ośmiu przetargach) nieruchomość gruntową przy ul. Słowackiego, nabywcy – Adam i Marzanna Jańczuk. c) Sprzedano 13 lokali mieszkalnych najemcom. d) Dołączono grunty w trybie bezprzetargowym do dziesięciu nieruchomości : przy ul. Kasztanowej – Mariusz i Magdalena Borys, w Dułach – Arkadiusz Nalbach, przy ul. Jeziornej – Elżbieta Klimaszewska – Piątkowska, przy ul. Norwida – Dariusz i Katarzyna Mroczek, przy ul. Klonowej – Henryka Hajek, przy ul. Przykamiennej – Andrzej i Alicja Gadomscy, przy ul. Kościuszki 16, Kolejowej 7a, Alei Zwycięstwa 15 – Wspólnoty Mieszkaniowe, dołączono do posiadanych lokali mieszkalnych piwnice w budynkach Zamkowa 3 – Jadwiga Jurewicz, Parkowa 7 – Edward Sznejder, w Judzikach dołączono grunt do nieruchomości Grzegorza i Katarzyny Nowikowskich. e) Sprzedano dwie nieruchomości pozostające dotychczas w użytkowaniu wieczystym przy Placu Wolności – Jerzy Openchowski oraz Jerzy i Katarzyna Openchowscy. Na brak wykonania planu dochodu podstawowy wpływ ma spadek zainteresowania nieruchomościami. Mimo ogłaszania kolejnych przetargów nie zostały sprzedane nieruchomości: po byłym PTTK przy ul. Zamkowej, trzech działek przy ul. Grabowej, Dębowej i Kasztanowej, nieruchomości przy ul. Norwida, nieruchomości nie zabudowanych i dwóch zabudowanych w Lesku. Z kolei wszczęta procedura przetargowa na nieruchomość pod zabudowę garażową – pierwszy kompleks na Osiedlu Siejnik zakończyła się w roku 2012. 2) Wpływy ze sprzedaży materiałów – 7.285,20 zł, w tym: 3.000,00 zł – dochody w jednostce budżetowej MOSiR za sprzedaż pieca c.o., 361,00 zł w Gimnazjum Nr 2 i SP Gąski za sprzedaż złomu, oraz 3.924,20 zł w Urzędzie Miejskim za sprzedaż wydawnictw książkowych, 3) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 210.119,45 zł. Uzyskany dochód to wpływy z rat opłat ustalonych w latach poprzednich oraz opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w roku sprawozdawczym. W tym okresie przekształcono w prawo własności 28 nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. Podstawowy wpływ na wysokie wykonanie planu dochodu w tym paragrafie miała zmiana przepisów ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Zmiana przepisów polegała na rozszerzeniu kręgu osób uprawnionych do złożenia roszczenia. Do dnia 9 października 2011 roku o przekształcenie mogli ubiegać się użytkownicy wieczyści nieruchomości mieszkaniowych i garażowych. Od wskazanej daty roszczenie o przekształcenie przysługuje użytkownikom wieczystym wszystkich nieruchomości, co poskutkowało wpływem 8 wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości usługowych, z których opłata wyniosła łącznie ponad 180 000,00 zł.

IX. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Olecko – 1.520.198,06 zł, w tym: 1) Czynsz zaległy od najemców zasobów komunalnych, przejęty po zlikwidowanym ZGM – 15.785,96 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. dla Gminy Olecko najemcy lokali komunalnych winni są bez odsetek kwotę 270.245,21 zł. W okresie od zakończenia likwidacji ZGM do końca 2011 roku zawarto 96 ugód z dłużnikami (bądź oświadczeń w sprawie dobrowolnej spłaty), z czego spłacono całkowicie 68, w trakcie realizacji 10 szt, a z 18 ugód dłużnicy nie wywiązują się. Za pośrednictwem komornika dług spłaca 15 osób. Prowadzone licytacje z nieruchomości nie doszły do skutku (ul. Składowa 6, Kolejowa 29). 2) Czynsz bieżący od najemców zasobów komunalnych, mieszkalnych i użytkowych, przekazywany na konto gminy przez administratora - Spółdzielnię Mieszkaniową „Mazury” – 1.296.020,13 zł. Zadłużenie w opłatach wnoszonych przez najemców zasobów komunalnych do Spółdzielni Mieszkaniowej „Mazury”, w okresie od 1 września 2006 r. do końca 2011 r. wynosi 880.559,97 zł. W stosunku do zaległości prowadzone jest postępowanie: zawarto 43 ugody, z tego 8 spłacono, 20 w trakcie spłaty, 15 wypowiedzianych ze względu na brak spłaty, postępowania sądowe o zapłatę należności – 37 szt., w tym 33 uzyskane nakazy zapłaty z klauzulą wykonalności a 21 spraw przekazano do komornika. 3) Najem i dzierżawa gruntów na podstawie zawartych umów – 90.151,96 zł (wyższe wykonania planu wynika z wpłat za czasowe zajęcie pasów drogowych, zawarcia umów dzierżaw gruntów zajętych pod schody do budynków usytuowane na terenie gminnym). 4) Czynsz za obszary łowieckie – 2.514,72 zł. 5) Wynajem sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego oraz pomieszczeń na Olecką Izbę Historyczną – 15.249,86 zł. 6) Dochody z czynszów mieszkalnych i innych umów w jednostkach oświatowych – 92.811,72 zł, w tym wg poszczególnych jednostek:  Szkoła Podstawowa Nr 1 - 13 umów na wynajem pomieszczeń - 7.179,95 zł, oraz czynsz za 2 mieszkania, garaż, przedszkole niepubliczne, TPD - 42.947,33 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 1897

 Szkoła Podstawowa Nr 3 - 13 umów, z których uzyskała dochód w kwocie - 14.171,00 zł,  Szkoła Podstawowa w Gąskach - 4 umowy – 7.550,70 zł,  Zespół Szkół w Olecku - 16 umów na kwotę - 6.499,62 zł,  Gimnazjum Nr 2 – 13 umów na kwotę 14.463,12 zł, w tym wynajm mieszkania (9.927,12 zł) oraz najem innych pomieszczeń (4.536 zł). 7) Dochody z dzierżawy i innych umów zrealizowane przez MOSiR – 7.663,71 zł.

X. Dochody z tytułu podatków: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych – wykonano w kwocie 10.594.499,20 zł, przy planowanych 10.425.505 zł (101,6 %). Podatek od nieruchomości na plan w wysokości 9.140.559 zł wykonano w kwocie 9.258.013,25 zł, czyli w 101,3 %. Stawki podatku od nieruchomości na 2011 rok określiła uchwała Nr XLIV/425/10 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 października 2010 roku a zwolnienia w podatku od nieruchomości określono uchwałą Nr XXXIV/320/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 października 2009 r. oraz uchwałą Nr VIII/76/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia „Programu pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko”.  Należności z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 7.323.000,83 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 1.018.017,05 zł, a wpłynęła kwota 6.132.686,71 zł. Na koniec 2011 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 1.194.124,46 zł w tym: a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 992.288,87 zł, b) zgłoszenie wierzytelności do sądu na kwotę 19.524,86 zł, c) wystawione upomnienia 182.310,73 zł. W trakcie 2011 roku nie zastosowano preferencji w spłacie zaległości w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty. W 2012 roku umorzono zaległy podatek za miesiące X-XII 2011 r. w wysokości 17.320 zł (zdarzenie losowe – pożar). Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 481.375,86 zł następujące nieruchomości: a) z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej – 478.533,46 zł, b) z tytułu realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 2.842,40 zł. Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 538.706,51 zł.

 Należności z podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły 3.597.775,60 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 465.503,18 zł, a wpłynęła kwota 3.125.326,54 zł. Na koniec 2011 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 478.070,24 zł, w tym: a) egzekucja administracyjna prowadzona przez komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 117.711,22 zł, b) wystawione upomnienia 63.465,50 zł, c) zgłoszenie wierzytelności do sądu na kwotę 35.810,57 zł, d) wpisy na hipotekę przymusową 259.054,35 zł, e) w styczniu 2012 r. wpłynęły środki w wysokości 2.028,60 zł. Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 39.867,73 zł następujące nieruchomości: a) z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej – 4.369,73 zł, b) nowonabyte i nowowybudowane budynki i budowle – 22.734,00 zł, c) budynki gospodarcze położone na terenie wiejskim na działkach siedliskowych, których właścicielami są renciści lub emeryci pobierający świadczenia z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz skarbu państwa o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza inna niż rolnicza lub leśna – 12.764,00 zł. Udzielono umorzeń na kwotę 14.503,89 zł z tytułu: a) niskich dochodów podatników, bezrobocie – cele socjalne – 2.271,30 zł, b) osobom fizycznym z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika – 1.609,29 zł, c) przedsiębiorcom z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika – 10.623,30 zł, Skutek obniżenia górnych stawek podatku za okres sprawozdawczy wynosi 169.372,45 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – należności wynosiły 133.134,27 zł, a wpłynęła kwota 123.673,20 zł. Przy wymiarze podatku rolnego od gruntów Urząd Miejski w Olecku stosował przeliczenia według IV okręgu podatkowego, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczania gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1614). Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 1897

Stawka podatku rolnego w 2011 roku wynosiła 94,10 zł ustalona na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku.

Na koniec 2011 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 9.575,80 zł, w tym: a) wystawiono tytuły wykonawcze i skierowano do komornika celem nadania klauzuli wykonalności – 9.575,80 zł.

Podatek rolny od osób fizycznych – należności wynosiły 688.090,80 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 64.446,91 zł, a wpłynęła kwota 611.236,45 zł. Na koniec 2011 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 81.333,74 zł, w tym: a) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 5.633,00 zł, b) oddano do komornika skarbowego na kwotę 34.510,00 zł, c) wpłacono w 2012 r. na poczet zaległości 10.160,00 zł, d) na pozostałe zaległości w kwocie 31.030,74 zł wystawiane są tytuły wykonawcze. W 2011 roku umorzono podatek w wysokości 1.453,30 zł. Udzielono ulg na wartość 137.092,00 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa: a) z tytułu nabycia gruntów - 53.513,00 zł, b) z tytułu wykonanej inwestycji - 83.579,00 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – należności wynosiły 104.584,98 zł, a zrealizowano w kwocie 104.442,38 zł. Na koniec 2011 roku zaległości wynoszą 143,20 zł.

Pobór podatków w 2011 roku odbywał się za pośrednictwem inkasentów, banków i poczty. Inkasentami podatków byli sołtysi z poszczególnych sołectw na podstawie uchwały Nr XXIII/213/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 października 2008 roku.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – należności wynosiły 243.113,00 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 3.574,30 zł, a zrealizowano w wysokości 235.992,90 zł. Na koniec 2011 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 7.328,10 zł, z czego: a) egzekucja administracyjna i sądowa na kwotę 5.448,10 zł, b) wystawiono upomnienia na kwotę 1.880,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to wartość 113.465,45 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – należności wynosiły 344.182,58 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych 108.581,87 a zrealizowano w wysokości 261.141,02 zł. Na koniec 2011 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 83.976,18 zł, z czego: a) tytuły wykonawcze skierowane do komornika skarbowego lub sądowego na kwotę 25.794,18 zł, b) dokonano wpisu na hipotekę przymusową – 58.182,00 zł, Umorzono zaległość podatkową w 2011 roku w wysokości 1.849,00 zł z uwzględnieniem ważnego interesu podatnika. Skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 135.197,74 zł.

XI. Pozostałe dochody własne Pozostałe dochody własne Gminy Olecko na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły ogółem – 14.791.654,46 zł, w tym: 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 8.303.015,00 zł, 2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 605.074,94 zł, 3) wpływy z tytułu przejętych należności (media) po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – 9.005,09 zł, 4) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych – 862.657,96 zł, 5) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży – 31.830,06 zł, 6) wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste – 219.635,70 zł (stanowią wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i zarządu gruntów od osób fizycznych i osób prawnych, pierwsze raty z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste), Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 1897

7) wpływy opłaty adiacenckiej i planistycznej – 23.409,20 zł. Dochody to wpływy z rat opłat adiacenckich ustalonych w latach poprzednich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej oraz nowe opłaty. W roku 2011 zaplanowane było naliczenie opłat adiacenckich z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie budowy dróg – ulic Sportowej, Janusza Pawłowskiego, Andrzeja Legusa, Cisowej i Zamostowej. Plan został wykonany. Wydano 31 decyzji i naliczono opłaty właścicielom nieruchomości usytuowanych przy tych ulicach na łączna kwotę 30.071,60 zł. Troje właścicieli złożyło wnioski o rozłożenie opłat na raty. Nie wykonano założeń co do planu w zakresie opłat adiacenckich podziałowych i planistycznych, które naliczane są sukcesywnie z bieżących podziałów i obrotu cywilno-prawnego nieruchomości. Nie wystąpił obrót cywilno-prawny nieruchomościami usytuowanymi na terenach objętych nowymi mpzp, tym samym nie wystąpił obowiązek ustalenia opłat planistycznych. Podział geodezyjny tylko jednej nieruchomości stanowił podstawę do ustalenia opłaty adiacenckiej podziałowej. 8) wpłaty za kwatery cmentarne – 51.563,70 zł, (pobrano opłaty za 103 nowe miejsca na pochówki, na następne 20 lat wniesiono 60 opłat, wydano zgodę na postawienie 63 pomników); od listopada 2011 roku obowiązują nowe stawki opłat za korzystanie z cmentarza, 9) należna prowizja od dochodów z realizacji zadań zleconych budżetu państwa z zakresu pomocy społecznej – 74.188,05 zł, 10) wpłaty za licencje TAXI – 1.500,00 zł, 11) opłaty za korzystanie z terenów gminnych na ustawienie reklamy – 13.099,24 zł, 12) otrzymane darowizny – 7.370,00 zł, 13) dochody różne Urzędu Miejskiego, w tym odszkodowania, dopłata do prowadzenia PKZP – 3.229,52 zł, 14) dochody różne MOPS – 681,60 zł, 15) kary pieniężne za nieterminowe realizacje umów – 112.994,14 zł, 16) kara pieniężna od nabywcy nieruchomości wynikająca z umowy inwestycyjnej z tytułu nie wykonania obowiązku przedkładania Burmistrzowi rocznych informacji o etapie realizacji inwestycji przy ul. Sembrzyckiego – 25.000,00 zł, 17) wpływy ze sprzedaży usług przez szkoły podstawowe i przedszkole – 21.900,12 zł, w tym: SP Nr 1 – 1.082,00 zł (gabinet stomatologiczny, 2 umowy reklamy), SP Gąski – 9.628,65 zł (ogrzewanie, woda, energia elektryczna, wywóz nieczystości), przedszkole – 11.189,47 zł (energia cieplna), 18) pozostałe różne dochody w jednostkach oświatowych (duplikaty świadectw, dofinansowanie dożywiania „Pajacyk”, odszkodowania) – 11.382,46 zł, 19) wpłaty uczestników wyjazdu na międzynarodowy obóz skautowski w Virnhein w Niemczech – 10.000,00 zł, 20) wpływy ze sprzedaży usług MOSiR – 123.649,91 zł (organizacja zawodów na boiskach i stadionach), 21) odszkodowanie za spaloną instalację elektryczną w stolarni MOSiR – 6.372,25 zł, 22) wpływy z odpłatności za przedszkole – 308.018,33 zł, 23) wpływy z odpłatności za wyżywienie w szkołach i przedszkolu – 827.378,20 zł, 24) wpływy z innych gmin za uczęszczające dzieci do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie naszej gminy – 43.639,50 zł, w tym:  Gmina Bakałarzewo - 6 879,00 zł,  Gmina Wieliczki - 8 838,50 zł,  Miasto Suwałki - 3 574,50 zł,  Gmina Miasto Ełk - 2 593,00 zł,  Gmina Filipów - 3 349,50 zł,  Gmina Świętajno - 1 914,00 zł,  Gmina Gołdap - 25,00 zł,  Gmina Kowale Oleckie - 16.466,00 zł, 25) wpływy z opłat za świadczone usługi opiekuńcze – 81.117,02 zł, 26) rekompensata utraconych dochodów w podatkach - 3.984,00 zł (wpłata WFOŚiGW w Olsztynie z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym odpływie lub dopływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne), 27) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 211.934,23 zł, 28) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 437.991,50 zł, 29) wpływy z karty podatkowej – 18.125,98 zł, 30) podatek od czynności cywilnoprawnych – 639.387,94 zł, 31) podatek od spadków i darowizn – 66.221,22 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 1897

32) wpływy z opłaty od posiadania psów – 2.673 zł, 33) wpływy z opłaty targowej – 12.515,00 zł, 34) wpływy z opłaty miejscowej – 1.917,40 zł, 35) wpływy z opłaty skarbowej – 415.536,45 zł, 36) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 12.644,23 zł, 37) opłata za wpis do rejestru żłobków – 415,80 zł, 38) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 19.628,76 zł, 39) odsetki od środków na rachunkach bankowych – 148.139,31 zł, 40) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym hipoteczne od sprzedaży ratalnej – 121.250,04 zł, 41) zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych – 229.410,41 zł, w tym kwota 212.693,95 zł stanowi zwrot podatku VAT przez spółkę prawa handlowego – PWiK w Olecku z tytułu przekazanych aportem wybudowanych środków trwałych, po uprzednim odliczeniu z Urzędu Skarbowego w Olecku. 42) wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska a więc za pobór wód, odprowadzanie ścieków do środowiska, składowanie odpadów oraz emisję zanieczyszczeń do atmosfery, przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego – 672.167,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku dochody wykonano w 98,2 % czyli były niższe o 1.424.611,83 zł w stosunku do planowanych, z tym że: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich niższe o 1.386.356,79 zł, głównie z powodu: braku wpływu dotacji w ramach RPO Warmia i Mazury na zadania: „modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej”, „budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury (obozowisko)”, w ramach PROW nie wykonywaniu zadania pn. „budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty”, dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne niższe o 279.281,38 zł, z powodu nie wykonania wydatków na tych zadaniach, dochody własne wyższe o 241.537,48 zł, głównie z powodu wyższego wykonania planu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, innych podatkach i opłatach lokalnych, dotacje w ramach porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – niższe wykonanie o 511,14 zł zgodnie z umową (udział procentowy w drodze Szczecinki).

Przychody i rozchody w 2011 roku.

Przychody w 2011 roku – 2.140.394,77 zł. 1. Spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich – 37.500 zł. Jest to spłata udzielonej w 2009 roku pożyczki Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Kolejowa 29 zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/241/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zasad udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowym oraz członkom wspólnot mieszkaniowych w Gminie Olecko, w przypadku konieczności remontów budynków, spowodowanych zdarzeniami losowymi. Pożyczkę na remont budynku po pożarze udzielono w wysokości 150.000 zł z terminem spłaty do 20 grudnia 2013 roku.

2. Przychody Gminy w 2011 roku to również wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.102.894,77 zł. W 2011 roku nie zaciągnięto nowych kredytów ani pożyczek. Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2011 roku wynosi 30.338.000 zł. Wskaźnik zadłużenia gminy w stosunku do wykonanych dochodów 77.609.338,54 zł wynosi 39,1 % (w 2010 r. wynosił 52,65 %). Do 2013 roku zasady dotyczące wskaźników zadłużenia stosuje się zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 2005 roku. Wskaźnik ten nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 1897

Rozchody Gminy Olecko w 2011 roku – 6.184.000 zł. 1. Spłata rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 5.595.600 zł. 2. Spłata pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 588.400 zł.

Obsługa zadłużenia gminy to spłata rat kredytów i pożyczek oraz wielkość zapłaconych odsetek od tego zadłużenia. W 2011 roku stanowiła kwotę 8.016.761,64 zł (6.184.000 zł + 1.832.761,64 zł) i w porównaniu do wykonanych dochodów wskaźnik obsługi długu wyniósł 10,3 % (w 2010 r. 4,2 %) przy ustawowej maksymalnej wielkości 15% (art.169 ust.1 ustawy o.f.p z 2005 r.).

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr ORN.0050.30.2012 Burmistrza Olecka z dnia 28 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2011 rok.

Uchwalony dnia 28 stycznia 2011 roku plan wydatków wynosił 68.955.451 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał i wydanych zarządzeń ostateczny plan wydatków ustalono na kwotę 74.990.344,37 zł. Nastąpiło zwiększenie o 8,8 % a kwotowo o 6.034.893,37 zł. Planowana nadwyżka na początku roku wynosiła 276.500 zł a na dzień 31 grudnia 2011 r. zwiększono o 3.767.106 zł, czyli do kwoty 4.043.606 zł, w związku z: a) rezygnacją z planowanego kredytu w wysokości 5.870.000 zł, b) uruchomieniem wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym w wysokości 2.102.894 zł.

Realizacja wydatków budżetu gminy w 2011 roku.

Planowane wydatki ogółem ustalone na dzień 31 grudnia 2011 r. na podstawie podjętych uchwał wynoszą 74.990.344,37 zł, a wykonano w kwocie 72.678.689,90 zł, czyli w 96,9 %. Na wydatki ogółem składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe: 1. wydatki bieżące planowane 57.134.944,37 zł, wykonane 55.694.119,89 zł, czyli w 97,5 % 2. wydatki majątkowe planowane 17.855.400 zł, wykonane 16.984.570,01 zł, czyli w 95,1 %.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 1897

Realizacja wydatków budżetowych ogółem według grup wydatków przedstawia się następująco:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23,4% dotacje na zadania bieżące 32,7% świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki bieżące na progr. finans. z udz. środków europejskich wydatki na obsługę długu

21,3% 3,4% wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek wydatki majątkowe 14,7%

2,5% 2,0%

Wydatki bieżące stanowią 76,6 %, a wydatki majątkowe 23,4 % w wydatkach ogółem.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 1897

Poniższy wykres przedstawia wykonanie wydatków gminy wartościowo według działów. Przedstawiono wydatki, których roczne wykonanie rozpoczyna się od 0,5 % w skali wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków w zł

25 000 000,00

20 000 000,00

15 000 000,00

10 000 000,00

5 000 000,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 1897

Poniższe zestawienie przedstawia strukturę wykonania wydatków gminy według działów

Plan na Wykonanie na Wyk. w % w wyd. Nazwa działu 31.12.2011 r. 31.12.2011 r. % ogół. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 279 715,37 1 130 569,95 88,3 1,6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 305 689 1 295 712,76 99,2 1,8 TURYSTYKA 1 277 281 1 109 168,32 86,8 1,5 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 407 158 3 394 931,41 99,6 4,7 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 291 294 244 159,91 83,8 0,3 INFORMATYKA 20 000 20 000,00 100,0 0,0 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 612 279 5 337 420,34 95,1 7,3 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 44 156 43 830,73 99,3 0,1 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. 277 500 273 829,48 98,7 0,4 DOCHODY OD OS.PR., OD OS.FIZ. I OD IN. JEDN. NIE POS. 117 325 113 985,01 97,2 0,2 OSOB. PRAWN. ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 056 785 1 832 761,64 89,1 2,5 RÓŻNE ROZLICZENIA 165 282 10,00 0,0 0,0 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 535 280 22 375 847,71 99,3 30,8 OCHRONA ZDROWIA 430 000 423 465,57 98,5 0,6 POMOC SPOŁECZNA 13 531 255 13 400 742,46 99,0 18,4 POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 429 651 1 276 182,11 89,3 1,8 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 321 985 1 147 536,95 86,8 1,6 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 798 601 3 733 305,94 98,3 5,1 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 904 531 2 830 907,94 97,5 3,9 KULTURA FIZYCZNA 13 184 577 12 694 321,67 96,3 17,5 OGÓŁEM WYDATKI 74 990 344,37 72 678 689,90 96,9 100,0

Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) poniżej przedstawia się zestawienie wydatków w formie tabelarycznej.

Dział Plan na Wykonanie na Wyk. § Nazwa rozdz. 31.12.2011 r. 31.12.2011 r. w % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 279 715,37 1 130 569,95 88,3 01002 Ośrodki Doradztwa Rolniczego 500 488,89 97,8 4210 zakup materiałów i wyposaż. 500 488,89 97,8 01008 Melioracje wodne 880 661,17 75,1 4210 zakup materiałów i wyposażenia 680 661,17 97,2 4300 zakup usług pozostałych 200 0,00 0,0 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 501 300 353 447,92 70,5 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 501 300 353 447,92 70,5 01030 Izby rolnicze 14 528 14 528,00 100,0 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych( 2% uzysk.wpł.) 14 528 14 528,00 100,0 01095 Pozostała działalność 762 507,37 761 443,97 99,9 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagr. 1 450 1 450,00 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 422,80 422,80 100,0 4120 składki na Fundusz Pracy 68,60 68,60 100,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 400,00 5 400,00 100,0 4177 wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 500,00 100,0 4179 wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 100,0 4210 zakup materiałów 7 060,00 7 059,97 100,0 4217 zakup materiałów 131,00 130,61 99,7 4219 zakup materiałów 99,00 98,89 99,9 4300 zakup usług pozostałych 16 899,72 16 878,62 99,9 4307 zakup usług pozostałych 18 429,00 18 428,63 100,0 4309 zakup usług pozostałych 11 091,00 11 091,14 100,0 4370 opłaty z tyt. usług telekom. telef. stacjonarnej 400,00 400,00 100,0 4430 różne opłaty i składki-zwrot podatku akcyzowego 696 056,25 695 014,71 99,9 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 305 689 1 295 712,76 99,2 60004 Lokalny transport zbiorowy 50 500 45 422,10 89,9 4300 zakup usług pozostałych 50 500 45 422,10 89,9 60011 Drogi publiczne krajowe 460 459,64 99,9 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa 460 459,64 99,9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 1897

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 7 094 7 093,00 100,0 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 7 094 7 093,00 100,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 346 645 343 668,93 99,1 4520 opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 12 500 9 673,93 77,4 6300 dotacje celowe na pomoc finans.dla powiatu 334 145 333 995,00 100,0 60016 Drogi publiczne gminne 900 990 899 069,09 99,8 4170 wynagrodzenia bezosobowe 43 067 43 067,00 100,0 4270 zakup usług remontowych 277 568 277 546,35 100,0 4300 zakup usług pozostałych 197 644 197 644,12 100,0 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 382 711 380 811,62 99,5 630 TURYSTYKA 1 277 281 1 109 168,32 86,8 63001 Ośrodki informacji turystycznej 312 208 242 011,00 77,5 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 2339 zadania bieżące na podstawie porozumień między jst 150 0,00 0,0 4217 zakup materiałów i wyposażenia 22 695 15 949,10 70,3 4219 zakup materiałów i wyposażenia 4 005 2 814,55 70,3 4307 zakup usług pozostałych 11 220 0,00 0,0 4309 zakup usług pozostałych 1 980 0,00 0,0 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 458 21 754,20 92,7 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 211 395 171 269,17 81,0 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 37 305 30 223,98 81,0 63003 Zadania z zakresu upowszechniania turystyki 8 630 5 414,15 62,7 dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 2360 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 8 630 5 414,15 62,7 organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego 63095 Pozostała działalność 956 443 861 743,17 90,1 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 814 677 729 979,32 89,6 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 141 766 131 763,85 92,9 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 407 158 3 394 931,41 99,6 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 2 477 994 2 471 974,79 99,8 4210 zakup opału 2 829 2 538,00 89,7 4260 zakup energii 183 588 181 895,66 99,1 4270 remont zasobów komunalnych 594 331 594 330,22 100,0 4300 zakup usług pozostałych 1 198 309 1 195 887,10 99,8 4390 zakup usług obejmuj. wyk. ekspertyz, analiz i opinii 12 600 12 591,90 99,9 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki 143 000 142 841,01 99,9 4430 różne opłaty i składki 6 350 6 349,38 100,0 4480 podatek od nieruchomości 125 653 125 653,00 100,0 4600 kary i odszkodowania wypł. na rzecz os. prawnych 26 892 26 851,67 99,9 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 22 278 20 877,76 93,7 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 162 164 162 159,09 100,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 929 164 922 956,62 99,3 4210 zakup materiałów 3 400 0,00 0,0 4300 zakup usług pozostałych 42 520 39 870,80 93,8 4480 podatek od nieruchomości - grunty gminne 873 764 873 764,00 100,0 4500 pozost.podatki na rzecz budż. jst. - leśny 1 012 1 012,00 100,0 4520 opłata na rzecz budżetów j.s.t. 1 668 1 667,45 100,0 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 800 6 642,37 97,7 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 291 294 244 159,91 83,8 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 185 000 143 026,51 77,3 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000 6 700,00 67,0 4300 zakup usług pozostałych 175 000 136 326,51 77,9 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) 22 120 18 172,58 82,2 4300 zakup usług pozostałych 22 120 18 172,58 82,2 71035 Cmentarze 84 174 82 960,82 98,6 4260 zakup energii 1 974 1 824,64 92,4 4300 zakup usług pozostałych 82 200 81 136,18 98,7 720 INFORMATYKA 20 000 20 000,00 100,0 72095 Pozostała działalność 20 000 20 000,00 100,0 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 20 000,00 100,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 612 279 5 337 420,34 95,1 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 1897

75011 Urzędy Wojewódzkie 499 905 457 511,23 91,5 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 380 0,00 0,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 302 674 301 356,67 99,6 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 300 22 299,52 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 47 296 46 165,98 97,6 4120 składki na Fundusz Pracy 7 268 3 576,88 49,2 4210 zakup materiałów i wyposażenia 28 498 18 559,00 65,1 4260 zakup energii 31 099 20 066,40 64,5 4280 zakup usług zdrowotnych 80 0,00 0,0 4300 zakup usług pozostałych 41 908 32 048,31 76,5 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 3 284 3 239,37 98,6 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon. 4 392 2 761,70 62,9 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 700 0,00 0,0 4410 podróże służbowe krajowe 432 53,40 12,4 4440 odpis na FŚS 8 394 7 384,00 88,0 4700 szkolenie pracow. niebęd. członk. korp. służby cyw. 1 200 0,00 0,0 75018 Urzędy marszałkowskie 5 160 5 160,00 100,0 2710 dotacja celowa na pomoc finansową między jst 5 160 5 160,00 100,0 75022 Rady gmin ( w tym Rady Osiedlowe) 231 664 222 668,43 96,1 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 157 749 157 748,34 100,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 200 1 170,00 97,5 4210 zakup materiałów i wyposażenia 13 156 9 947,02 75,6 4260 zakup energii 14 200 13 868,59 97,7 4300 zakup usług pozostałych 21 309 18 100,80 84,9 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk. 450 0,00 0,0 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon. 4 420 3 739,67 84,6 4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe RO 1 400 753,41 53,8 4430 różne opłaty i składki 17 780 17 340,60 97,5 75023 Urzędy gmin 4 500 536 4 319 365,61 96,0 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 7 972 4 055,59 50,9 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 849 411 2 810 043,54 98,6 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 217 112 217 111,97 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 432 850 425 850,90 98,4 4120 składki na Fundusz Pracy 56 959 54 763,83 96,1 4140 wpłaty na PFRON 50 874 50 874,00 100,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 400 1 020,00 42,5 4210 zakup materiałów i wyposażenia 147 186 116 928,50 79,4 4260 zakup energii 84 969 74 620,47 87,8 4270 zakup usług remontowych 7 000 1 779,47 25,4 4280 zakup usług zdrowotnych 3 050 2 950,00 96,7 4300 zakup usług pozostałych 415 835 377 870,68 90,9 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 8 818 7 314,13 82,9 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk. 13 200 8 926,28 67,6 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon. 23 700 20 306,06 85,7 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 4 500 0,00 0,0 4410 podróże słuzbowe krajowe 37 140 22 817,22 61,4 4420 podróże służbowe zagraniczne 8 500 6 176,53 72,7 4430 różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia 8 804 8 039,59 91,3 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79 072 76 245,00 96,4 4700 szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służby cyw. 27 600 18 341,78 66,5 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 284 1 030,07 80,2 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 300 12 300,00 100,0 75056 Spis powszechny i inne 31 308,00 31 308,00 100,0 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 007 8 006,80 100,0 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezalicz. do wynagr. 10 922 10 922,00 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 917 3 917,37 100,0 4120 składki na Fundusz Pracy 636 635,60 99,9 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7 014 7 014,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 598 598,00 100,0 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. stacjon. 162 162,41 100,3 4410 podróże słuzbowe krajowe 52 51,82 99,7 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 283 656 246 411,91 86,9 2319 dotacja celowa przekaz.gminie na podst. porozum. 42 809 41 637,26 97,3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 1897

4015 wynagrodzenia osobowe pracowników 5 378 5 378,29 100,0 4016 wynagrodzenia osobowe pracowników 2 066 2 065,71 100,0 4115 składki na ubezpieczenia społeczne 812 812,16 100,0 4116 składki na ubezpieczenia społeczne 312 311,93 100,0 4125 składki na FP 97 97,02 100,0 4126 składki na FP 37 37,26 100,7 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8 900 5 890,00 66,2 4175 wynagrodzenia bezosobowe 2 998 2 998,38 100,0 4176 wynagrodzenia bezosobowe 1 152 1 151,62 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000 1 064,69 53,2 4215 zakup materiałów i wyposażenia 1 103 1 103,26 100,0 4216 zakup materiałów i wyposażenia 424 423,74 99,9 4300 zakup usług pozostałych 131 493 99 365,56 75,6 4305 zakup usług pozostałych 60 744 60 744,18 100,0 4306 zakup usług pozostałych 23 331 23 330,85 100,0 75095 Pozostała działalność 60 050 54 995,16 91,6 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 55 200 52 000,00 94,2 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000 1 256,61 62,8 4300 zakup usług pozostałych 2 850 1 738,55 61,0 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA. 44 156 43 830,73 99,3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 3 600 3 600,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 600 3 600,00 100,0 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 40 306 39 980,73 99,2 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 860 21 540,00 98,5 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 187 1 187,02 100,0 4120 składki na FP 176 171,56 97,5 4170 wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło) 7 961 7 961,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 015 7 014,49 100,0 4300 zakup usług pozostałych 1 100 1 100,00 100,0 4360 opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telefonii ruchomej 99 99,00 100,0 4370 opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telefonii stacjonarn. 300 300,00 100,0 4410 podróże służbowe krajowe 608 607,66 99,9 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 250 250,00 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 19 19,27 101,4 4120 składki na FP 3 3,13 104,3 4170 wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło) 128 127,60 99,7 4300 zakup usług pozostałych 100 100,00 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/POŻ. 277 500 273 829,48 98,7 75405 Komendy powiatowe Policji 12 500 12 500,00 100,0 3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000 10 000,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 500 2 500,00 100,0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 15 000 15 000,00 100,0 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst 15 000 15 000,00 100,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 248 050 244 450,03 98,5 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 28 150 28 023,51 99,6 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 500 1 328,80 88,6 4120 składki na Fundusz Pracy 700 14,70 2,1 4170 umowa zlecenie,umowa o dzieło 11 100 11 024,00 99,3 4210 zakup materiałów i wyposażenia 63 800 62 802,49 98,4 4260 zakup energii 18 400 17 940,65 97,5 4270 zakup usług remontowych 65 000 64 443,59 99,1 4280 zakup usług zdrowotnych 2 300 2 275,00 98,9 4300 zakup usług pozostałych 5 600 5 318,61 95,0 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk. 800 800,00 100,0 4410 podróże służbowe krajowe 2 900 2 746,68 94,7 4430 ubezpieczenie sprzetu i strażaków 7 600 7 542,00 99,2 6050 budowa boksu garażowego OSP Lenartyu 15 000 15 000,00 100,0 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 25 200 25 190,00 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 1897

75414 Obrona cywilna 920 896,56 97,5 4260 zakup energii 550 546,01 99,3 4300 zakup usług pozostałych 370 350,55 94,7 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 030 982,89 95,4 4260 zakup energii 500 453,59 90,7 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telef. komórk. 530 529,30 99,9 DOCHODY OD OS.PR., OD OS.FIZ. I OD IN. JEDN. 756 NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYD. ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 117 325 113 985,01 97,2 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 75647 budżetowych 117 325 113 985,01 97,2 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 700 0,00 0,0 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 407 2 407,00 100,0 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 41 987 40 357,19 96,1 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 011 1 547,53 77,0 4120 składki na Fundusz Pracy 833 548,23 65,8 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7 842 7 841,40 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 063 6 062,70 100,0 4270 zakup usług remontowych 270 269,37 99,8 4300 zakup usług pozostałych 28 554 28 459,79 99,7 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefon. stacjon. 2 120 1 954,67 92,2 4440 odpis na FŚS 2 166 2 166,00 100,0 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 19 252 19 251,13 100,0 4700 szkol. pracown. niebędąc. członk. korp. służby cyw. 3 120 3 120,00 100,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 056 785 1 832 761,64 89,1 75702 Obsługa kredytów i pożyczek j.s.t. 1 832 785 1 832 761,64 100,0 odsetki od samorządowych papierów wartościowych, 8110 kredytów i pożyczek 1 832 785 1 832 761,64 100,0 75704 Rozliczenia z tyt.poręczeń i gwarancji udziel.p. jst 224 000 0,00 0,0 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 224 000 0,00 0,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 165 282 10,00 0,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000 10,00 0,1 4300 zakup usług pozostałych 10 000 10,00 0,1 75818 Rezerwy ogólne i celowe 155 282 0,00 0,0 4810 rezerwa ogólna 5 282 0,00 0,0 rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania 4810 kryzysowego 150 000 0,00 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 535 280 22 375 847,71 99,3 80101 Szkoły podstawowe 10 154 685 10 139 771,98 99,9 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły 44 688 44 688,00 100,0 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 144 484 144 317,45 99,9 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 6 687 945 6 683 690,34 99,9 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 497 416 497 413,18 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 096 703 1 096 478,81 100,0 4120 składki na FP 172 360 172 302,86 100,0 4170 wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło) 4 400 4 400,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 280 456 278 994,33 99,5 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 40 926 40 898,78 99,9 4260 zakup energii 406 798 401 308,27 98,7 4270 zakup usług remontowych 231 182 230 343,86 99,6 4280 zakup usług zdrowotnych 7 740 7 739,74 100,0 4300 zakup usług pozostałych 74 205 73 708,63 99,3 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 7 196 7 194,73 100,0 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk. 3 621 3 343,27 92,3 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon. 12 008 11 251,28 93,7 4410 podróże służbowe krajowe 11 468 10 802,36 94,2 4430 różne opłaty i składki 10 664 10 661,69 100,0 4440 odpisy na zakładowy FŚS 394 643 394 643,00 100,0 4480 podatek od nieruchomości 786 786,00 100,0 4700 szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw. 6 871 6 680,40 97,2 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 125 18 125,00 100,0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 845 175 837 992,61 99,2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 1897

3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 16 995 16 887,29 99,4 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 602 851 597 734,29 99,2 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 034 33 029,97 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 90 727 89 148,97 98,3 4120 składki na FP 14 378 14 128,75 98,3 4210 zakup materiałów i wyposażenia 23 324 23 322,48 100,0 4240 zakup pomocy naukowych 5 001 5 000,94 100,0 4260 zakup energii 17 461 17 459,53 100,0 4270 wydatki remontowe szkół 1 266 1 231,00 97,2 4280 zakup usług zdrowotnych 545 535,00 98,2 4300 zakup usług pozostałych 3 593 3 518,23 97,9 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj. 1 010 1 006,16 99,6 4440 odpisy na zakładowy FŚS 34 990 34 990,00 100,0 80104 Przedszkola 2 402 742 2 399 946,30 99,9 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola 892 477 892 477,00 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 011 351 1 010 764,63 99,9 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 264 70 263,82 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 154 908 153 552,00 99,1 4120 składki na FP 24 448 24 263,00 99,2 4140 składki na PFRON 6 026 6 026,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 125 222 125 222,00 100,0 4240 zakup pomocy naukowych 10 000 10 000,00 100,0 4260 zakup energii 9 384 9 383,80 100,0 4270 zakup usług remontowych 10 338 10 337,18 100,0 4280 zakup usług zdrowotnych 1 245 1 245,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 11 314 11 313,78 100,0 4330 zakup usług przez jst od innych jst 4 817 4 352,72 90,4 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk. 355 354,24 99,8 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon. 2 420 2 420,00 100,0 4410 podróże służbowe krajowe 290 289,19 99,7 4430 różne opłaty i składki 985 984,94 100,0 4440 odpisy na zakładowy FŚS 65 538 65 337,00 99,7 4700 szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw. 1 360 1 360,00 100,0 80110 Gimnazja 6 228 481 6 218 587,78 99,8 2540 dotacja podmiotowa dla niepublicznego gimnazjum 120 350 120 350,00 100,0 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 88 135 87 893,11 99,7 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4 038 145 4 037 774,82 100,0 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 306 518 306 516,57 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 650 009 650 008,43 100,0 4120 składki na FP 100 458 100 453,89 100,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 359 1 358,76 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 141 322 137 904,52 97,6 4240 zakup pomocy naukowych 22 696 22 674,30 99,9 4260 zakup energii 214 990 211 725,15 98,5 4270 zakup usług remontowych 217 626 216 961,58 99,7 4280 zakup usług zdrowotnych 3 645 3 629,87 99,6 4300 zakup usług pozostałych 58 416 58 101,23 99,5 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 2 792 2 065,79 74,0 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk. 2 850 2 794,04 98,0 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacj. 8 210 8 209,06 100,0 4410 podróże służbowe krajowe 5 083 4 461,88 87,8 4430 różne opłaty i składki 4 148 4 145,78 99,9 4440 odpisy na zakładowy FŚS 239 239 239 239,00 100,0 4700 szkolenie pracownik. niebęd. członk. korp. służ. cyw. 2 490 2 320,00 93,2 80113 Dowożenie uczniów do szkół 656 758 645 064,29 98,2 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 200 31,12 15,6 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 146 841 143 495,26 97,7 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 896 8 894,12 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 19 360 18 728,91 96,7 4120 składki na FP 3 134 3 032,35 96,8 4210 zakup materiałów i wyposażenia 144 561 143 446,94 99,2 4270 zakup usług remontowych 33 593 32 954,38 98,1 4280 zakup usług zdrowotnych 60 60,00 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 1897

4300 zakup usług pozostałych 275 995 272 905,86 98,9 4360 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. komórk. 1 237 1 236,13 99,9 4410 podróże słuzbowe krajowe 250 209,50 83,8 4430 różne opłaty i składki 10 961 9 041,00 82,5 4440 odpisy na zakładowy FŚS 4 657 4 376,00 94,0 4500 pozostałe podatki na rzecz j.s.t. 4 740 4 740,00 100,0 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 273 1 912,72 84,1 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 98 293 96 083,66 97,8 3250 stypendia różne 13 009 13 009,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 11 428 10 148,33 88,8 4300 zakup usług pozostałych 10 132 9 340,29 92,2 4410 podróże służbowe krajowe 6 036 5 959,06 98,7 4420 podróze słuzbowe zagraniczne 36 838 36 827,98 100,0 4700 szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. cyw. 20 850 20 799,00 99,8 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 803 567 1 697 895,49 94,1 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 779 778,44 99,9 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 539 111 538 932,64 100,0 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 307 39 916,37 99,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 85 142 85 112,12 100,0 4120 składki na FP 13 513 12 850,96 95,1 4210 zakup materiałów i wyposażenia 68 487 68 482,84 100,0 4220 zakup środków żywności 870 323 766 792,39 88,1 4260 zakup energii 116 425 115 678,22 99,4 4270 zakup usług remontowych 3 928 3 927,02 100,0 4280 zakup usług zdrowotnych 1 095 1 089,87 99,5 4300 zakup usług pozostałych 22 733 22 730,24 100,0 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjon. 2 224 2 104,39 94,6 4440 odpis na FŚS 22 700 22 700,00 100,0 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 800 16 799,99 100,0 80195 Pozostała działalność 345 579 340 505,60 98,5 3020 nagrody DEN 18 000 18 000,00 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 11 520 10 008,00 86,9 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 836 835,38 99,9 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6 048 5 810,37 96,1 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 1 940 1 796,01 92,6 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 342 316,92 92,7 4120 składki na FP 717 671,80 93,7 4127 składki na FP 346 289,67 83,7 4129 składki na FP 61 51,14 83,8 4170 wynagrodzenia bezosobowe 53 197 53 120,00 99,9 4177 wynagrodzenia bezosobowe 11 824 11 823,50 100,0 4179 wynagrodzenia bezosobowe 2 087 2 086,50 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 13 753 13 369,76 97,2 4217 zakup materiałów i wyposażenia 4 080 3 969,28 97,3 4219 zakup materiałów i wyposażenia 720 700,46 97,3 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 28 900 28 024,67 97,0 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 100 4 945,53 97,0 4260 zakup energii 12 000 12 000,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 13 095 13 091,73 100,0 4307 zakup usług pozostałych 2 890 2 556,09 88,4 4309 zakup usług pozostałych 510 451,07 88,4 4417 podróże słuzbowe krajowe 255 0,00 0,0 4419 podróże służbowe krajowe 45 0,00 0,0 4430 różne opłaty i składki 287 287,00 100,0 4437 różne opłaty i składki 51 12,51 24,5 4439 różne opłaty i składki 9 2,21 24,6 4440 odpisy na zakładowy FŚS dla emerytów i renc. 156 466 156 286,00 99,9 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500 0,00 0,0 851 OCHRONA ZDROWIA 430 000 423 465,57 98,5 85153 Zwalczanie narkomanii 24 000 21 356,17 89,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8 000 6 500,00 81,3 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000 1 569,47 78,5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 1897

4300 zakup usług pozostałych 13 000 12 815,00 98,6 4370 opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej 500 63,96 12,8 4410 podróże służbowe krajowe 500 407,74 81,5 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 406 000 402 109,40 99,0 dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 2360 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 136 000 135 000,00 99,3 organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 300 261,12 87,0 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 8 800 7 939,29 90,2 4120 składki na Fundusz Pracy 1 359 1 276,56 93,9 4170 wynagrodzenia bezosob.(um.zlecenia,o dzieło) 128 032 128 033,31 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 36 782 36 708,75 99,8 4220 zakup środków żywności 23 733 23 294,95 98,2 4240 zakup pomocy naukowych 5 500 5 496,15 99,9 4260 zakup energii 1 003 901,89 89,9 4300 zakup usług pozostałych 61 541 61 331,77 99,7 4370 opłaty z tytułu zakupu usług tel.telefon. stacjonarnej 500 305,61 61,1 4410 podróże służbowe krajowe 600 600,00 100,0 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200 960,00 80,0 4700 szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw. 650 0,00 0,0 852 POMOC SPOŁECZNA 13 531 255 13 400 742,46 99,0 85202 Domy pomocy społecznej 532 885 531 239,18 99,7 4330 opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 532 885 531 239,18 99,7 85203 Ośrodki wsparcia 1 319 430 1 319 430,00 100,0 3020 wydatki na rzecz osób fizycznych 967 966,70 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 638 820 638 820,00 100,0 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 360 46 360,29 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 97 946 97 946,42 100,0 4120 składki na FP 16 267 16 266,50 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 165 971 165 971,33 100,0 4220 zakup środków żywności 4 991 4 991,19 100,0 4230 zakup leków i materiałów medycznych 580 580,47 100,1 4260 zakup energii 15 836 15 836,00 100,0 4270 zakup usług remontowych 39 732 39 732,10 100,0 4280 zakup usług zdrowotnych 1 320 1 320,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 49 269 49 268,67 100,0 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 839 838,78 100,0 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telef. stacjonarn. 3 901 3 900,56 100,0 4400 opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale 6 790 6 789,60 100,0 4410 podróże służbowe krajowe 493 493,00 100,0 4430 różne opłaty i składki 1 860 1 860,39 100,0 4440 odpisy na zakładowy FŚS 20 062 20 062,00 100,0 4500 pozostałe podatki na rzecz j.s.t. 1 240 1 240,00 100,0 4700 szkolenie pracowników niebęd. czł. korp. służ. cyw. 1 556 1 556,00 100,0 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 191 742 191 742,45 100,0 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 12 888 12 887,55 100,0 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85212 alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 6 966 620 6 896 006,17 99,0 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia rodzinne 6 742 101 6 671 496,11 99,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 136 913 136 912,16 100,0 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 789 10 788,32 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 22 663 22 661,91 100,0 4120 składki na FP 3 548 3 547,86 100,0 4170 wynagrodzenia bezosob.(umowy-zlecenia,o dzieło) 1 800 1 800,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 400 3 398,54 100,0 4260 zakup energii 1 229 1 228,78 100,0 4280 zakup usług zdrowotnych 80 80,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 32 981 32 980,20 100,0 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 98 97,17 99,2 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon. 855 854,38 99,9 4400 opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale 1 791 1 789,58 99,9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 1897

4410 podróże służbowe krajowe 145 144,50 99,7 4440 odpisy na zakładowy FŚS 6 564 6 564,00 100,0 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 494 1 493,66 100,0 4700 szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. służ. cyw. 169 169,00 100,0 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 45 123 42 563,07 94,3 oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 45 123 42 563,07 94,3 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 802 803 802 794,48 100,0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 świadczenia społeczne 802 803 802 794,48 100,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 074 568 1 074 567,36 100,0 3110 świadczenia społeczne 1 074 568 1 074 567,36 100,0 85216 Zasiłki stałe 323 606 293 112,90 90,6 3110 świadczenia społeczne 323 606 293 112,90 90,6 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej 1 019 169 1 014 256,64 99,5 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3 626 3 593,80 99,1 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 662 056 661 687,28 99,9 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 636 49 635,83 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 105 815 105 814,40 100,0 4120 składki na FP 17 363 16 790,50 96,7 4140 wpłaty na PFRON 18 540 17 915,00 96,6 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 740 5 400,00 94,1 4210 zakup materiałów i wyposażenia 45 771 45 770,22 100,0 4260 zakup energii 24 844 24 844,01 100,0 4270 zakup usług remontowych 1 060 563,34 53,1 4280 zakup usług zdrowotnych 900 680,00 75,6 4300 zakup usług pozostałych 30 196 30 195,65 100,0 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 3 300 2 465,17 74,7 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon. 5 013 5 012,01 100,0 4400 czynsz za pomieszczenia biurowe 3 824 3 823,86 100,0 4410 podróże służbowe krajowe 2 000 1 719,09 86,0 4430 różne opłaty i składki(ubezpieczenia rzeczowe) 915 914,78 100,0 4440 odpis na FŚS 20 495 20 325,00 99,2 4700 szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw. 3 075 2 106,70 68,5 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. 15 000 15 000,00 100,0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek. 536 738 531 424,40 99,0 4300 zakup usług pozostałych 536 738 531 424,40 99,0 85295 Pozostała działalność 910 313 895 348,26 98,4 3110 swiadczenia społeczne 782 572 777 264,76 99,3 3119 swiadczenia społeczne 11 642 11 641,04 100,0 4010 wynagrodzenie osobowe 20 533 16 575,90 80,7 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 683 1 547,43 91,9 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 431 2 763,38 80,5 4120 składki na FP 545 438,49 80,5 4170 umowa zlecenie,umowa o dzieło 2 000 1 500,00 75,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 58 386 57 510,45 98,5 4260 zakup energii 1 200 1 200,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 22 944 20 740,44 90,4 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 546 194,34 35,6 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik. telef. stacjon. 500 69,27 13,9 4400 czynsz za pomieszczenia biurowe 1 917 1 916,66 100,0 4410 podróże służbowe krajowe 100 72,10 72,1 4440 odpis na FŚS 1 914 1 914,00 100,0 4700 szkolenie pracown. niebęd. członk. korp. cyw. 400 0,00 0,0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 853 SPOŁECZNEJ 1 429 651 1 276 182,11 89,3 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 91 387 91 387,00 100,0 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. 5 775 5 775,00 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 51 733 51 733,00 100,0 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 12 000 12 000,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 589 5 589,00 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 1897

4260 zakup energii 15 000 15 000,00 100,0 4300 zakup usług pozostałych 750 750,00 100,0 4430 różne opłaty i składki 240 240,00 100,0 4700 szkolenie pracown. niebęd. członk.korp.sł.cyw. 300 300,00 100,0 85395 Pozostała działalność 1 338 264,00 1 184 795,11 88,5 3027 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1 807,95 1 807,95 100,0 3029 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 282,89 282,89 100,0 4017 wynagrodzenia osobowe 75 389,21 74 176,18 98,4 4019 wynagrodzenia osobowe 15 983,51 6 854,24 42,9 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 500,00 1 168,49 77,9 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne 79,00 61,89 78,3 4117 składki na ubezpieczenia społeczne 33 557,59 32 882,53 98,0 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 5 907,16 4 494,01 76,1 4127 składki na Fundusz Pracy 5 397,88 5 289,08 98,0 4129 składki na Fundusz Pracy 952,76 724,43 76,0 4137 składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 849,00 0,00 0,0 4139 składki na ubezpieczenia zdrowotne 151,00 0,00 0,0 4177 wynagrodzenia bezosobowe 510 366,73 509 043,09 99,7 4179 wynagrodzenia bezosobowe 75 442,42 75 145,92 99,6 4217 zakup materiałów i wyposażenia 96 266,20 93 023,75 96,6 4219 zakup materiałów i wyposażenia 18 323,69 17 772,31 97,0 4227 zakup środków żywności 21 875,28 21 874,74 100,0 4229 zakup środków żywności 3 574,27 3 573,27 100,0 4247 zakup pomocy naukowych 167 056,66 98 882,82 59,2 4249 zakup pomocy naukowych 29 009,26 16 979,41 58,5 4267 zakup energii 1 985,00 1 507,07 75,9 4269 zakup energii 105,00 79,83 76,0 4287 zakup usług zdrowotnych 475,00 474,85 100,0 4289 zakup usług zdrowotnych 25,00 25,15 100,6 4307 zakup usług pozostałych 223 240,51 177 583,10 79,5 4309 zakup usług pozostałych 33 287,69 28 495,69 85,6 4357 zakup usług dostępu do sieci Internet 523,00 0,00 0,0 4359 zakup usług dostępu do sieci Internet 92,00 0,00 0,0 4407 czynsz za pomieszczenia biurowe 9 622,00 9 463,85 98,4 4409 czynsz za pomieszczenia biurowe 509,00 501,23 98,5 4447 odpis na FŚS 2 364,88 2 364,85 100,0 4449 odpis na FŚS 262,46 262,49 100,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 321 985 1 147 536,95 86,8 85401 Świetlice szkolne 608 470 605 072,42 99,4 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodz. 5 978 5 976,76 100,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 425 968 424 323,32 99,6 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 992 27 990,44 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 66 022 65 517,64 99,2 4120 składki na FP 11 177 11 041,02 98,8 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 431 7 429,71 100,0 4240 zakup pomocy naukowych 2 371 2 370,04 100,0 4260 zakup energii 25 279 25 199,82 99,7 4270 zakup usług remontowych 284 284,00 100,0 4280 zakup usług zdrowotnych 425 350,00 82,4 4300 zakup usług pozostałych 5 260 4 307,15 81,9 4370 opłaty z tyt.zak. usług telek. telefon. stacj. 262 261,52 99,8 4440 odpis na FŚS 30 021 30 021,00 100,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 713 515 542 464,53 76,0 2910 zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości 79 692 79 692,01 100,0 3240 pomoc materialna o charakterze socjalnym 580 396 409 346,24 70,5 3260 inne formy pomocy dla ucznów 44 362 44 361,28 100,0 odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej 4560 wysokości 9 065 9 065,00 100,0 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 798 601 3 733 305,94 98,3 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 113 200 105 587,35 93,3 4260 zakup energii 24 000 17 977,76 74,9 4300 zakup usług pozostałych 60 500 60 178,21 99,5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 1897

4400 opłata za administr.i czynsze za budynki 1 700 1 406,63 82,7 4520 opłaty za odprowadzanie wód opadowych 12 000 11 224,75 93,5 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000 14 800,00 98,7 90002 Gospodarka odpadami 666 155 666 155,00 100,0 różne opłaty i składki - Związek Międzygminny 4430 "Gospodarka Komunalna" 22 337 22 337,00 100,0 wpłata na dofinans.budowy Zakładu Unieszkodliwiania 6650 Odpadów Komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku 643 818 643 818,00 100,0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 638 721 638 720,20 100,0 4300 zakup usług pozostałych 638 721 638 720,20 100,0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 276 867 274 995,61 99,3 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500 92,53 18,5 4260 zakup energii 9 766 8 302,08 85,0 4300 zakup usług pozostałych 266 601 266 601,00 100,0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 023 304 1 020 058,15 99,7 4260 zakup energii 704 232 704 231,62 100,0 4270 remont i konserwacja oswietlenia ulicznego 304 154 304 153,94 100,0 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 918 11 672,59 78,2 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 90019 675 000 674 045,00 99,9 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 000 49 409,93 98,8 4210 zakup materiałów i wyposażenia 14 274 13 912,43 97,5 4300 zakup usług pozostałych 14 502 14 500,05 100,0 4430 różne opłaty i składki 839 838,49 99,9 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 5 385 5 384,10 100,0 6650 wpłaty gmin na rzecz związków gmin 590 000 590 000,00 100,0 90095 Pozostała działalność 405 354 353 744,63 87,3 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 700 8 697,41 100,0 4300 zakup usług pozostałych 198 414 175 699,49 88,6 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 188 390 159 572,96 84,7 6057 przebud. zagospodarowania placu na Placu Wolności 3 923 3 922,84 100,0 6059 przebud. zagospodarowania placu na Placu Wolności 5 927 5 851,93 98,7 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. 2 904 531 2 830 907,94 97,5 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 15 000 14 343,55 95,6 dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 2360 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 15 000 14 343,55 95,6 organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 300 333 1 229 031,81 94,5 2480 dotacja podmiot. dla samorząd. instytucji kultury 1 035 000 1 035 000,00 100,0 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 4 766 4 765,56 100,0 4120 składki na Fundusz Pracy 489 488,29 99,9 4170 wynagrodzenie bezosobowe 48 379 48 379,00 100,0 4210 zakup materiałów i wyposazenia 29 565 28 753,47 97,3 4260 zakup energii 23 324 19 954,67 85,6 4270 zakup usług remontowych 79 610 77 858,92 97,8 4300 zakup usług pozostałych 2 200 1 831,90 83,3 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000 12 000,00 100,0 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych 65 000 0,00 0,0 92116 Biblioteki 254 000 254 000,00 100,0 2480 dotacja podmiotowa dla samorządowej instyt.kultury 254 000 254 000,00 100,0 92195 Pozostała działalność 1 335 198 1 333 532,58 99,9 4300 zakup usług pozostałych 6 558 6 550,00 99,9 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 954 10 950,00 100,0 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kopernika) 282 855 282 854,91 100,0 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Kopernika) 1 034 831 1 033 177,67 99,8 926 KULTURA FIZYCZNA 13 184 577 12 694 321,67 96,3 92604 Instytucje kultury fizycznej 867 432 862 382,37 99,4 3020 nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr. 6 879 6 758,14 98,2 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 484 560 484 348,04 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 1897

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 054 36 375,88 98,2 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 81 699 79 362,86 97,1 4120 składki na FP 12 550 12 155,19 96,9 4140 wpłaty na PFRON 628 628,00 100,0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 032 3 732,00 74,2 4210 zakup materiałów i wyposażenia 74 556 74 555,38 100,0 4260 woda, energia elektryczna 34 831 34 827,08 100,0 4270 zakup usług remontowych 13 439 13 438,95 100,0 4280 zakup usług zdrowotnych 1 260 1 259,87 100,0 4300 zakup usług pozostałych 41 349 41 348,63 100,0 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 600 600,00 100,0 4360 opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telefonii komórk. 2 334 2 333,86 100,0 4370 opłaty z tytułu zakupu usł. telekom. telef. stacj. 3 934 3 933,65 100,0 4400 opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale 5 220 5 219,16 100,0 4410 podróże służbowe krajowe 2 855 2 854,70 100,0 4430 różne opłaty i składki 5 058 5 057,48 100,0 4440 odpis na FŚS 20 864 20 864,00 100,0 4480 podatek od nieruchomości 28 045 28 045,00 100,0 4500 pozostałe podatki na rzecz j.s.t. 570 570,00 100,0 4700 szkolenie pracowników niebęd. członk. korp. służ. cyw. 4 115 4 114,50 100,0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 223 500 223 497,90 100,0 dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 2360 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 223 500 223 497,90 100,0 organizac. prowadz. działalność pożytku publicznego 92695 Pozostała działalność 12 093 645 11 608 441,40 96,0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 100 1 100,00 100,0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 396 396,20 100,1 4170 wynagrodzenia bezosobowe 12 924 12 923,64 100,0 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 300 3 898,53 90,7 4300 zakup usług pozostałych 29 280 22 786,06 77,8 odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych z 4567 naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy 7 511 7 511,45 100,0 odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych z 4569 naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy 1 326 1 325,55 100,0 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 404 26 700,00 97,4 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 769 990 3 468 943,02 92,0 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 029 800 7 853 242,82 97,8 zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z 6667 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uofp 178 172 178 172,02 100,0 zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z 6669 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 uofp 31 442 31 442,11 100,0 OGÓŁEM WYDATKI, z tego: 74 990 344,37 72 678 689,90 96,9 a) wydatki bieżące, w tym: 57 134 944,37 55 694 119,89 97,5 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 903 336,40 23 796 794,56 99,6 dotacje na zadania bieżące 2 464 525 2 461 309,16 99,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 996 925,00 10 710 086,11 97,4 wydatki bieżące na progr. finans. z udz. środków europejskich 1 625 129 1 447 066,29 89,0 wydatki na obsługę długu 1 832 785 1 832 761,64 100,0 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst 224 000 0,00 0,0 wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 16 088 243,97 15 446 102,13 96,0 b) wydatki majątkowe, w tym: 17 855 400 16 984 570,01 95,1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 645 354 1 460 913 88,8 inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z 14 352 469 13 731 229,51 95,7 udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp pozostałe wydatki majątkowe 1 857 577 1 792 427,13 96,5

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 1897

Poniżej przedstawia się część opisową do tabeli w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe.

Wydatki bieżące: na planowane 57.134.944,37 zł zrealizowano na kwotę 55.694.119,89 zł, czyli w 97,5 %.

I. Dz. Rolnictwo i łowiectwo – wydatki 777.122,03 zł z przeznaczeniem na: 1. Ośrodki Doradztwa Rolniczego – 488,89 zł. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie zorganizował wojewódzką edycję Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w dniu 21 czerwca 2011 r. Dla uczestników z Gminy Olecko zostały zakupione nagrody rzeczowe (wiertarka i wyrzynarka). Gminę Olecko reprezentowali: Pan Łukasz Buza i Pan Ignacy Sadłowski, który został zakwalifikowany do ścisłego finału i zajął trzecie miejsce w województwie na 43 uczestników. 2. Melioracje wodne – 661,17 zł. W roku 2011 Burmistrz Olecka podpisał z Powiatowym Urzędem Pracy w Olecku umowy na zatrudnienie łącznie 6 osób jako robotników gospodarczych do konserwacji urządzeń melioracyjnych. Zakupiono narzędzia i wykonano następujące prace: a) dokonano dwu-krotnego oprysku Barszczu Sosnowskiego; b) obkoszono 4-krotnie skarpy rzeki Lega i teren przyległy na odcinku od ujścia z Jeziora Oleckie Wielkie do Alei Zwycięstwa; c) obkoszono łącznie powierzchnię 5,438 ha nieruchomości stanowiących własność Gminy Olecko w obrębie miasta Olecko; d) obkoszono 1-krotnie skarpy rowów ogółem 3.568 mb; e) odmulono rowy melioracyjne ogółem 1.269 mb; f) wykonano 400 mb kiszki faszynowej i 1.500 szt. kołków melioracyjnych niezbędnych do umocnienia skarp rowów melioracyjnych; g) wycięto odrosty krzaków na powierzchni 2.000 m² (działka przy ul. 11 Listopada); h) wyremontowano umocnienie żerdziami skarpę rzeki Lega na odcinku 25 mb (przed mostem na ulicy 1 Maja); i) umocniono kiszką faszynową stopy skarp na rowach o łącznej długości 540 mb oraz wyprofilowano skarpy rowów na powierzchni 600 m²; j) wykonano z żerdzi 4 przejścia przez rów RFa (ul. Tunelowa), zapewniających dojścia do dzierżawionych nieruchomości; k) odmulono 962 mb dna rowów melioracyjnych; l) na „Wiewiórczej ścieżce” wykonano prace: wykoszono pobocza ścieżki na odcinku ok. 6 km (od Szyjki w kierunku Dworku Mazurskiego), wykonano podcięcia gałęzi drzew i krzewów utrudniających komunikację na odcinku ok. 8.5 km; m) udrożniono przepust na zjeździe z ulicy Tunelowej oraz odtworzono rów doprowadzający i odprowadzający wodę z tego przepustu; n) dodatkowo pracownicy wykonali remont dwóch pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w zakresie cekolowania i malowania ścian i sufitów; służyli też pomocą przy obsłudze technicznej organizowanych imprez pt. „Święto Mleka” i „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011”. 3. Wpłat Gminy Olecko na Izby Rolnicze stanowiąca 2% wpływów podatku rolnego 14.528,00 zł. 4. Dotacja na dożynki międzygminne w połączeniu z dożynkami diecezjalnymi – 2.500 zł organizowane przez Gminę Kowale Oleckie. 5. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 708.915 zł, w tym wydatki na zwrot podatku 695.014,71 zł a wydatki na obsługę tego zadania (2 %) 13.900,29 zł. Zadanie zrealizowano w 100 % z dotacji na zadania zlecone. 6. Realizacja projektu pt. „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zgodnie z umową przyznania pomocy Nr 00257-6930-UM 1440485/10 z dnia 18 maja 2011 roku. Wartość projektu netto - 31.513,19 zł, wartość pomocy netto - 22.059,23 zł (70%), wkład własny netto - 9.453,96 zł (30%). Bezpośrednio z realizacją projektu związany był podatek VAT w kwocie 3.236,08 zł, który nie był kosztem kwalifikowanym i w całości pokrywany był z budżetu Gminy. Dodatkowo ze środków budżetu Gminy na organizację dożynek wydatkowano kwotę 11.380,88 zł, którą głównie wykorzystano na: zmianę organizacji ruchu na Placu Wolności, przygotowanie obiadu dla zaproszonych gości, dopłatę do usługi wynajęcia zaplecza technicznego imprezy, nagrody w konkursie wieńców dożynkowych, zakup ornatu, zakup słodyczy dla dzieci oraz dopłatę do publikacji ogłoszenia o terminie i programie dożynek. Dożynki zostały zorganizowane w Olecku w dniu 11 września 2011 r. na centralnym placu w Olecku – Placu Wolności. W trakcie dożynek zostały wręczone, rolnikom i osobom działającym w obszarze Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 1897

rolnictwa z powiatu oleckiego, odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”, w tym 12-stu osobom z Gminy Olecko. Uczestnikom dożynek przygotowano posiłek. Oferowane były: kartacze, babka ziemniaczana, bigos, grochówka i kanapki. Nieodłączną częścią dożynek były punkty informacyjne W-M ODR, KRUS, ARiMR, BGŻ oraz stoisko weterynaryjne. Przygotowane były stoiska z pokazem starych zawodów, w tym warsztaty garncarskie dla dzieci, rzeźbiarstwo i tkactwo, stoiska Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych, Warsztatu Terapii Zajęciowej i Domu Środowiskowego. Swoją ofertę artystyczną i gastronomiczną przedstawiła również Lokalna Organizacja Turystyczna. Dużą atrakcją okazała się wystawa maszyn rolniczych zorganizowana na wyłączonym z ruchu odcinku Placu Wolności. Na część artystyczną imprezy złożyły się koncerty Miejskiej Orkiestry Dętej oraz zespołów: Prząśniczki, Jarka, Świętowiacy, Oleckie Echo, Suwalszczyzna i Warmia i Wokalna Grupa Młodzieżowa . Dużym zainteresowaniem cieszył się występ dzieci ze szkół i przedszkoli uczestników festynu „Raz na ludowo” oraz pokaz tańca towarzyskiego przygotowany przez Sportowy Klub Tańca Towarzyskiego „PROMENADA”. Przeprowadzono trzy konkursy zręcznościowe, tj. rzut beretem na odległość, wykop gumofilcem i na najdłuższą obierkę ziemniaka. Zwycięzcom przygotowano trzy nagrody rzeczowe oraz kosze z produktami regionalnymi. Rozstrzygnięto również konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. W konkursie przewidziane były nagrody rzeczowe. W ramach projektu sfinansowano: materiały promocyjne, usługę wynajęcia zaplecza technicznego, profesjonalnej ochrony imprezy, konferansjera, przygotowanie scenografii i trasy korowodu, przeprowadzenie lekcji folkloru, wynajem namiotów handlowych, pokaz starych zawodów, wyżywienie, koszty zespołów muzycznych. 7. Wydatki ze środków funduszu sołeckiego – 6.398,82 zł. Poniesione wydatki obejmują koszty przygotowania dożynek wiejskich w sołectwie Lenarty, Judziki i Kukowo, a dotyczą głównie zakupu artykułów do organizacji dożynek oraz oprawy muzycznej dożynek:

II. Dz. Transport i łączność – wydatki 580.906,14 zł z przeznaczeniem głównie na: 1. Lokalny transport zbiorowy – 45.422,10 zł. Na podstawie Uchwały Nr XVI/152/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia ulg za przejazdy wykonywane lokalnym transportem drogowym w Olecku dopłacono do 50.469 biletów osobom uprawnionym do przejazdów ulgowych komunikacją miejską. Dopłata do jednego biletu wynosi 0,90 zł. 2. Wydatki z tytułu opłat za wbudowanie urządzeń w pas dróg krajowych – 459,64 zł, wojewódzkich – 7.093,00 zł i powiatowych – 9.673,93 zł. 3. Bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych gminnych – 518.257,47 zł, w tym: a) wykonanie projektu organizacji ruchu miejsca wsiadania i wysiadania uczniów Możne kol. – 200,00 zł, b) utrzymanie zimowe dróg zamiejskich – 180.622,79 zł (w 2010 r. - 377.258,72 zł, w 2009 r. - 85.866,98 zł), c) remonty dróg gminnych – 277.546,35 zł, które generalnie prowadziły do poprawy jakości nawierzchni dróg przez wbudowanie kruszywa sortowanego o uziarnieniu 0-31,5mm, a także odtworzeniu rowów odwadniających, zebraniu zawyżonych poboczy; w ramach realizacji uchwał sołectw w Świdrach i Zajdach prace na drogach wymagały obniżenia miejscowo ich poziomu; wykonano: 7 898,00 zł – Plewki-gosp. Ciszewski 332 t 11 130,00 zł – Możne wieś, kolonie 500 t 5 405,00 zł – Raczki Wielkie (siedlisko P. Sienkiewicz) 235 t 5 093,00 zł – dr. Wojew. –Skowronki 240 t 2 615,00 zł - Borawskie dojazd do pól 105 t 12 480,00 zł – Borawskie Małe – Dąbrowskie kol. 520 t (realizacja funduszu sołeckiego) 13 335,00 zł – Dobki-Rosochackie 635 t (realizacja funduszu sołeckiego) 18 060,00 zł – Sedranki 860 t (realizacja funduszu sołeckiego) 9 085,00 zł – Babki Oleckie-Golubki 395 t 5 980,00 zł – Zabielno - gospod. P. Arciszewski 250 t 3 780,00 zł – Możne kol. (Dw. Mazurski) 180 t 11 180,00 zł – Jaśki-Rosochackie 490 t 5 435,00 zł - Kolonia Olecko (P. Megiel) 65t, odtworzenie rowów 420m³ 3 000,00 zł – Kolonia Olecko remont dwóch przepustów 7 980,00 zł – Rosochackie-Zajdy 380 t 5 040,00 zł - Kukowo (za byłą szkołą) 240 t 1 656,00 zł – Gąski-Zajdy 72 t 7 440,00 zł – Babki Gąseckie siedlisko P. Głowicki 310 t 1 610,00 zł – Zatyki-Nowy Młyn 70 t Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 1897

17 640,00 zł – Zatyki-Nowy Młyn wykonanie nawierzchni z mieszanki z kruszywem łamanym 630 t (realizacja funduszu sołeckiego) 1 520,00 zł – Jaśki-Łęgowo 80 t 5 500,00 zł – Świdry kolonia (P. Makarewicz) obniżenie niwelety drogi 550m³ 391,00 zł – Gąski parking 17 t 1 785,00 zł – Kukowo siedlisko przy byłej zlewni 1 470,00 zł – Kukowo kierunek Zajdy (budowy) 65 t 12 180,00 zł – dr. do Giżycka - Os. Giże 580 t 3 570,00 zł - Olszewo kol. droga łącząca drogi do Stożnego i Kilian 170 t 7 700,00 zł - Gąski-Świdry 195t, usunięcie nadmiaru pobocza 310m³ 1 150,00 zł – Zatyki-Gąski 50 t 5 040,00 zł – Babki Gąseckie – Dzięgiele 210 t 6 210,00 zł – Raczki Wielkie – Godziejewo 270 t 1 960,00 zł – Zatyki-Nory podnoszenie nawierzchni przy przejeździe kolejowym 70 t 1 360,00 zł - Doliwy-Orzechówek 60 t 2 520,00 zł – Sedranki gosp. P. Kasicki 120 t 8 500,00 zł – Zajdy-Giże roboty ziemne –obniżenie niwelety drogi 850m³ (realizacja funduszu sołeckiego) 12 995,00 zł – Zatyki dojazd do pola P. Arciszewskiego (teren bagienny) 565 t 6 555,00 zł – Dzięgiele-Zatyki 285 t 1 495,00 zł – Dąbrowskie Os. 65 t 1 628,00 zł – Olszewo-Doliwy (siedlisko P. Chromiec) 68 t 1 350,00 zł – Plewki kol. gosp. Wróblewski K. 50 t 285,00 zł – ul. Kasprowicza (w części gruntowej) 15 t 285,00 zł – ul. Kasztanowa od ul. Leśnej (w części gruntowej) 15 t 1 600,83 zł – remont odwodnienia chodnika przy kawiarni „Zamkowa” 8 964,23 zł – remont chodnika do Os. Lesk 69m² 1 114,91 zł – remont podkładu i balustrady mostu przy kawiarni „Zamkowa” 1 488,42 zł – remont przepustu w drodze Zajdy-Giże 3 567,00 zł – remont przepustu w drodze Olszewo-Kiliany 1 300,00 zł - remont przepustu w Możnych 2 500,00 zł - remont umocnień „Wiewiórczej ścieżki” 2 460,00 zł - remont drogi między ogrodami „Ruczaj” do siedliska 7 784,89 zł – remont nawierzchni ul. Słowiańskiej i drogi do Os. Lesk – frezowanie i odtworzenie nawierzchni bitumicznej 180m2 5 475,07 zł – remont gminnej części wjazdu z ulicy Gołdapskiej (naw. bitumiczna 136m²); d) bieżące utrzymanie dróg – 59.888,33 zł, w tym: - 25 206,39 zł - profilowanie dróg - praca równiarki, - 6 510,32 zł – oznakowanie - odnowienie oznakowania poziomego, wykonanie bariery bezpieczeństwa ul. Słowiańska, naprawy progu zwalniającego, oznakowanie miejsca wsiadania dzieci do autobusu Możne kolonia, naprawa bariery na „szyjce”, - 4 182,85 zł - okazanie granic geodezyjnych dróg, podział działek, - 3 410,52 zł - naprawa zdewastowanej kładki dla pieszych na Możance, - 1 500,00 zł – naprawa przepustu w Borawskich Małych, - 1 807,21 zł – naprawa umocnień brzegu jeziora i Wiewiórczej ścieżki przy kawiarni Zamkowej, - 922,50 zł – naprawa balustrady mostu w Skowronkach, - 2 091,00 zł – cięcie gałęzi i zarośli przy drodze Gąski-Świdry, - 359,78 zł – naprawa podkładu kładki przy ul. Rzeźnickiej, - 2 461,23 zł – niwelacja ul. Kasztanowej od ul. Leśnej, - 11 436,53 zł – uzupełnianie ubytków w nawierzchniach bitumicznych.

III. Dz. Turystyka – 24.177,80 zł. 1. Udzielono dotacji dla Stowarzyszenia Wspierania Szkół i Placówek z Oddziałami Integracyjnymi „Pomarańcza” na realizację zadania publicznego pod tytułem: „My też możemy promować” w zakresie organizacji promocji lokalnego produktu turystycznego „Wiewiórczej ścieżki” – 5.414,15 zł.w Olecku 2. Planowana dotacja na zadanie bieżące w kwocie 150,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” z udziałem Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 1897

środków europejskich - nie została przekazana, ponieważ nie rozpoczęto realizacji promocji projektu i audytu wewnętrznego. 3. Realizacja projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” z udziałem środków europejskich polegała na zakupie mebli do lokalu Informacji Turystycznej przy Pl. Wolności 22 o wartości 18.763,65 zł.

IV. Dz. Gospodarka mieszkaniowa – 3.232.772,32 zł 1. Utrzymanie i administrowanie gminnymi zasobami nieruchomości – 2.309.815,70 zł, w tym: a) zakup opału - olej opałowy do kotłowni przy ul. Nocznickiego 15 – 2.538,00 zł, b) woda , energia cieplna i elektryczna dostarczana do budynków i lokali komunalnych – 181.895,66 zł, c) zakup usług remontowych - 594.330,22 zł, w tym:  164.596,64 zł – fundusz remontowy (za lokale gminne we wspólnocie),  122.603,01 zł – remonty budynków wspólnot mieszkaniowych – wpłata jednorazowa, zgodna z posiadanym udziałem (budynki: Kolejowa 15 – remont komina, Parkowa 7 – docieplenie stropodachu, Słowiańska 3 – remont instalacji c.o. oraz izolacja fundamentów, Gąski 44 – wymiana dachu, Nocznickiego 1 – wymiana dachu, Nocznickiego 19 – docieplenie budynku, Kościuszki 18 – wymiana dachu, Plac Wolności 20 – remont obróbek blacharskich, kominów i pokrycia dachowego),  158.202,46 zł – remonty lokali komunalnych – przygotowanie do najmu (Olszewo 9/5, Kasprowicza 6/8/7, Słowiańska 3/2, Plac Wolności 9/1a-u, Kolejowa 29/14, Mazurska 28/8 oraz 4 piwnice, Nocznickiego 19/5, Parkowa 7/3 i 5, Batorego 19/10, Wiśniowa 9a/3, Aleje Lipowe 4/1),  44.047,41 zł – naprawa lub przestawienie pieców grzewczych, wykonanie lub remont instalacji centralnego ogrzewania (Aleje Lipowe 2/2, Batorego 13, Grunwaldzka 5/3, Kasprowicza 14/16/1 i 2, 1 Maja 17/1, 11 Listopada 17/7, Nocznickiego 1/7, 24/12, Dąbrowskie 6),  30.418,81 zł – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (Plac Wolności 20/2, 1 Maja 13/10, Słowiańska 3/2, 4 i 5, Olszewo 9, Zatyki 29/12, Aleje Lipowe 4/1, Mazurska 28, Nocznickiego 1/7 i 19/5, Kasprowicza 6/8 i 10/12, 11 Listopada 17/7) – łącznie dokonano wymiany 21 okien i 11 drzwi,  30.586,47 zł – remonty lub wymiana instalacji w lokalach – elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych (Słowiańska 3/4, 1 Maja 10/3 i 13/2, Wąska 5/2, Aleje Lipowe 4/1 i 11/5, Parkowa 7/5, Nocznickiego 19/5, 11 Listopada 17/7, Grunwaldzka 5/3, Zamkowa 14/1, Młynowa 5, Imionki 12, Wiśniowa 9a/3, Jaśki 18, Plac Wolności 11A/4),  33.700,75 zł – remonty dachów, kominów i obróbek blacharskich (Młynowa 9, Kukowo 12, Dąbrowskie 6, Kasprowicza 5, Mazurska 28, Plac Wolności 19a),  10.174,67 zł – remonty na posesjach (Plac Wolności 9 – naprawy chodnika na zapleczu budynku, Kolejowa 14 i 16 – renowacja muru oporowego, Mazurska 28 – remont ogrodzenia i częściowe zagospodarowanie posesji po nadbudowie budynku), d) zakup usług pozostałych, eksploatacja, konserwacja, naprawy - 1.195.887,10 zł, w tym:  utrzymanie zasobów komunalnych we wspólnotach mieszkaniowych - 844.311,04 zł,  wydatki związane z bieżącą eksploatacją zasobów komunalnych (sprzątanie pomieszczeń w budynkach gminnych, wywóz nieczystości, ścieki) – 75.118,05 zł,  utrzymanie posesji gminnych (sprzątanie, koszenie, odśnieżanie, inne) – 226.309,92 zł,  rozbiórka budynków na zapleczu Słowiańskiej 50-52 – 3.690,00 zł,  inwentaryzacje architektoniczne budynków ul. Armii Krajowej 12 i Kolejowej 11 – 11.666,50 zł,  eksploatacja i konserwacja mieszkaniowego zasobu gminy (usuwanie awarii oraz drobne naprawy) – 34.791,59 zł, e) zakup usług obejmujących wykonanie przeglądów technicznych budowlanych i kominiarskich – 12.591,90 zł, f) opłaty za administrowanie zasobami komunalnymi przez SM „Mazury” – 142.841,01 zł, g) ubezpieczenia zasobów komunalnych - 6.328,34 zł, h) zwrot kaucji mieszkaniowych z tytułu nabycia lokalu mieszkalnego przez najemcę – 21,04 zł, i) podatek od nieruchomości za gminne zasoby komunalne – 125.653,00 zł, j) odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych lokatorom zajmujących mieszkania w zasobach nie będących mieszkaniowym zasobem gminy uprawnionym do ich otrzymania na mocy wyroków sądowych (SM, ANRSP, PKP)– 26.851,67 zł, k) koszty postępowania sądowego i koszty komornicze w sprawach o eksmisję i o wydanie nakazu zapłaty – 20.877,76 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 1897

2. W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 922.956,62 zł, w tym na: a) wyceny nieruchomości – 24.785,07 zł, b) ogłoszenia prasowe – 14.780,69 zł, c) opłaty notarialne – 305,04 zł, d) opłaty sądowe związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych w związku z ujawnianiem podziałów geodezyjnych, oraz z opłatami sądowymi i komorniczymi związanymi z egzekucją należności niepodatkowych oraz zwrot kosztów procesu i opinii biegłych sądowych – 6.642,37 zł, e) opłaty z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej pod budowę oczyszczalni ścieków w Gąskach – 1.667,45 zł, opłata roczna jest uzależniona od ceny 1 q żyta ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Statystycznego do celów podatku rolnego, f) podatek od nieruchomości za grunty gminne – 873.764,00 zł, g) podatek leśny – 1.012,00 zł.

V. Dz. Działalność usługowa – 244.159,91 zł 1. Na plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 143.026,51 zł, w tym: a) sporządzono projekty planów miejscowych – 115.154,00 zł, b) sporządzono mapy do celów projektowych oraz mapy glebowo-rolnicze – 9.933,14 zł, c) ogłoszenia w prasie – 609,78 zł, d) wypisy z rejestru gruntów i odbitki map zasadniczych – 159,69 zł, e) sporządzono projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – umowa z dnia 3 stycznia 2011 r. – 10.469,90 zł, f) wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 3.200,00 zł, g) sporządzenie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków – 3.500,00 zł. 2. Prace geodezyjne i kartograficzne – 18.172,58 zł, związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży i nabycia nieruchomości, klasyfikacji użytków (wykonanie map i wyrysów, podziały nieruchomości). 3. Na utrzymanie bieżące cmentarzy wydatkowano 82.960,82 zł. Jest to koszt utrzymania dwóch cmentarzy komunalnych polegające na sprzątaniu terenu cmentarzy, pielęgnacji zieleni, wywozie nieczystości oraz zakup wody i energii elektrycznej, naprawa ogrodzenia ul. Gołdapska, naprawa elewacji kaplicy. Zadanie zlecone w zakresie utrzymania grobów i kwater wojennych jest realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim z dotacji w kwocie 3.000 zł. Opieką jest objęty cmentarz wojenny w Zabielnie oraz kwatery wojenne na cmentarzu ewangelickim w Olecku.

VI. Dz. Administracja publiczna – 5.325.120,34 zł. Poniżej wymienione wydatki to utrzymanie budynku, zatrudnienie pracowników, którzy wykonują zadania ustawowe w ramach funkcjonowania Urzędu Miejskiego jako jednostki pomocniczej Gminy Olecko. Zatrudnienie na 31 grudnia 2011 r. wynosi 77 osób, w tym: Burmistrz, Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz, 6 kierowników (RG, GKO, SOG, BI, USC, EK), zastępca skarbnika, zastępca kier. USC, zastępca kierownika GKO, audytor, 1 informatyk, 8 kierowców w tym 5 w OSP co daje 5,33 etatu, 32 inspektorów, 11 podinspektorów, 2 referentów, trzy osoby (po 3/4 etatu) sprzątające, 1 pracownik gospodarczy. W ramach robót publicznych na koniec roku Urząd zatrudniał dodatkowo 5 osób. 1. Urzędy Wojewódzkie – 457.511,23 zł: a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – 373.399,05 zł (w tym: 1 nagroda jubileuszowa), w rozdziale jest 6,75 etatów w ramach których wykonywane są takie zadania zlecone jak: wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego, ewidencja działalności gospodarczej, b) zakupy: materiały biurowe, papiernicze, akcesoria komputerowe, tonery, druki, oprawy okolicznościowe, artykuły na Złote Gody, wydawnictwa, inne środki i materiały do bieżącego funkcjonowania – 18.559,00 zł, c) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody – 20.066,40 zł, d) pozostałe koszty: nadzór nad oprogramowaniem, opłaty introligatorskie, pocztowe, telefoniczne, dostęp do Internetu, kominiarskie, wywóz śmieci, monitoring obiektu, konserwacja platformy dźwigowej i dozór techniczny, czynsz za dzierżawę kopiarki i opłaty za wykonanie kopii, pieczątki, ogłoszenia, obsługa Złotych Godów, wykonanie kopert z logo Olecka, delegacje, – 38.102,78 zł, e) odpis na FŚS (6,75 * 2.917,14 * 37,5 %) – 7.384,00 zł Dofinansowanie z budżetu Wojewody wyniosło 237.858 zł i pokrywa wydatki bieżące tylko w 52 %. Dofinansowanie z Budżetu Państwa zostało zwiększone o 23,9 % w stosunku do roku poprzedniego. Realizacja Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 1897 zadań zleconych przez samorządy gminne, szczególnie z zakresu rejestracji stanu cywilnego, przynosi gminie dochody w postaci opłaty skarbowej za czynności dokonywane przez Kierowników USC, wynikające z ustawy o opłacie skarbowej. 2. Urzędy Marszałkowskie 5.160,00 zł - dotacja Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli. 3. Rady gmin – 222.668,43 zł: a) na diety radnych, przewodniczącego Rady Miejskiej, przewodniczących Rad Osiedli wydatkowano 154.228,18 zł za udział w posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej i sesji, w tym:  Diety Radnych RM 124.300,00 zł,  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 28.828,18 zł,  Przewodniczący Rad Osiedli 1.100,00 zł, b) koszty podróży radnych – 3.575,16 zł, c) składki na Unię Miasteczek Polskich, Euroregion Niemen, Stowarzyszenie EGO „Kraina Bociana”, oraz „Lider w EGO” - 17.285,60 zł; d) na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego, środków czystości, materiałów papierniczych (w tym Olecka Rada Młodzieżowa) – 9.947,02 zł, e) zakup energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, wody – 13.868,59 zł, f) usługi telekomunikacyjne, pocztowe, czynsz za lokal Rady Osiedla Nr I, wykonanie kopert z logo Olecka, ozdobnych okładek kartonowych, przegląd klimatyzatorów, życzenia świąteczne, dzierżawa kopiarki i wykonanie kopii, oprawa dokumentów, szkolenia i inne – 22.593,88 zł, g) organizacja koncertu przez Olecką Radę Młodzieżową – 1.170,00 zł. 4. Urząd Miejski - wydatkowano 4.307.065,61 zł, w tym: a) wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wynosi 3.508.800,31 zł (w tym: 7 nagród jubileuszowych – 67.543,05 zł); średnie zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w 2011 roku wynosiło 65,7; składki ZUS za miesiąc grudzień 2011 r. zostały opłacone w grudniu 2011 r., b) odpis na ZFŚS pracowników, emerytów i rencistów – 76.245 zł, c) ekwiwalenty za pranie odzieży i dopłata do okularów - 4.055,59 zł, d) składki na PFRON - 50.874,00 zł (wysokość uzależniona jest od ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych), e) zakup paliwa do samochodu, płynów, części do samochodu, opon – 25.181,27 zł, f) zestawy komputerowe, akcesoria komputerowe, oprogramowanie, tonery – 35.048,02 zł, g) artykuły spożywcze – 13.934,44 zł, h) wyposażenie: krzesła, fotele obrotowe, maty, niszczarki, flagi, aparaty fotograficzne, tyczka geodezyjna, klimatyzator do serwerowni, aparat telefoniczny, gaśnice, wiertarka, czajniki, wentylatory, filiżanki – 14.365,03 zł, i) zakup materiałów: poradniki i inne wydawnictwa, prasa, koperty, druki i inne materiały biurowe, segregatory, papier do sprzętu drukarskiego – 17.070,69 zł, j) prezenty, ozdobne artykuły, puchary, wiązanki kwiatów, świece – 3.560,19 zł, k) środki czystości, ubrania robocze – 7.768,86 zł, l) wydatki na dostawę energii cieplnej, elektrycznej, wody – 74.620,47 zł, m) usługi remontowe w zakresie remontu i konserwacji kopiarek, samochodu – 1.779,47 zł, n) badania profilaktyczne pracowników urzędu – 2.950,00 zł, o) ryczałty samochodowe i podróże służbowe pracowników - 22.817,22 zł, p) podróże zagraniczne i koszty z tym związane – 18.691,51 zł, q) ubezpieczenie mienia gminnego, ubezpieczenia delegacji na wyjazdy zagraniczne – 8.039,59 zł, r) szkolenia pracowników – 18.341,78 zł, s) dostęp do sieci Internet (dostęp do sieci internetowej DSL, abonament BIP, odnowienie domen internetowych) – 7.314,13 zł, t) rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe – 29.232,34 zł, u) obsługa prawna Urzędu i jednostek budżetowych - 207.732,82 zł, v) pocztowe przesyłki skredytowane, usługi kurierskie – 49.673,48 zł, w) czynsz za dzierżawę kopiarki i wykonanie kopii – 21.861,09 zł, x) aktualizacja programów komputerowych, opieka autorska nad programami, wdrożenie i szkolenia przy zakupie nowych programów z migracją danych – 36.642,96 zł, y) pobyt delegacji zagranicznych i krajowych w Olecku – 3.653,00 zł, z) audit i roczna opłata certyfikacyjna ISO, odnowienie podpisów elektronicznych – 6.523,92 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 1897

aa) usługi introligatorskie, kominiarskie, pralnicze, utylizacja, monitoring, ścieki, wywóz śmieci, naprawa sprzętu, przegląd i konserwacja gaśnic, klimatyzatorów, windy, ogłoszenia, reklamy, wykonanie pieczątek, druków, teczek, kopert z logo Olecka, wykonanie vertikali i inne drobne usługi – 40.288,43 zł. 5. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2011 roku – 31.308,00 zł W związku z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. poniesiono wydatki na nagrody i dodatki spisowe dla członków Gminnych Biur Spisowych, na aktualizację zestawień budynków, mieszkań i osób, delegacje, rozmowy telefoniczne i materiały biurowe. 6. Promocja gminy – 246.411,91 zł, z przeznaczeniem na: a) Dotacja celowa na realizację partnerskiego projektu pt.: „Platforma współpracy EGO SA” – 41.637,26 zł. Gmina Olecko w 2009 roku przystąpiła do realizacji projektu i podjęła zobowiązanie, że jako partner w latach 2010 – 2011 przekaże 60.000 zł. Zadanie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej realizowane jest przez Gminę Miasto Ełk (Koordynator). Cele: zbadanie potencjału turystycznego EGO SA i możliwości jego rozwoju, opracowanie i wdrożenie produktów turystycznych na bazie walorów naturalnych i kulturowych Regionu, stworzenie spójnej i ciekawej oferty inwestycyjnej dla obszaru, opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu promocji i dystrybucji oferty turystycznej i inwestycyjnej obszaru, wzbogacenie i urozmaicenie oferty turystycznej, umożliwiającej jej wypromowanie jako atrakcyjnego miejsca pobytu przez cały rok. Dofinansowanie projektu z funduszy UE wynosiło 90 % poniesionych wydatków. b) Umowa roczna na aktualizację i zmiany na oleckiej stronie internetowej i przeniesienie autorskich praw majątkowych – 4.700,00 zł. c) Plenerowe Kino Letnie – 24.701,98 zł, organizacja siedmiu seansów kinowych na centralnym placu w mieście, w okresie od 2 lipca do 27 sierpnia. d) II Regionalne Święto Mleka – 33.405,51 zł. Na kwotę składają się koszty sceny z zadaszeniem, oświetleniem i obsługą techniczną imprezy, ugotowanie 3 tys. porcji żuru, ochrona, warsztaty ceramiczne, pokazy rękodzieła, występy zespołów, opłata ZAIKS. Regionalne Święto Mleka odbyło się w Olecku po raz drugi 14 sierpnia 2011 roku. Organizatorami imprezy byli: Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Gmina Olecko, Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku, Lokalna Grupa Działania Lider w EGO oraz Nadleśnictwo Olecko. Patronat nad imprezą objęły: Gazeta Olsztyńska, Gazeta Olecka, TVP Olsztyn, Radio Olsztyn, Radio 5. Oferta święta została podzielona na dwa bloki - część kulinarną oraz artystyczną. W ramach imprezy zrealizowano dwa konkursy - na najlepszą zupę mleczną i najlepszy sernik. Frekwencję podczas imprezy szacujemy na ok. 3 tys. osób, przy czym jednorazowo na placu było mniej niż tysiąc. e) Okolicznościowe kartki pocztowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanoc – 1.430,40 zł. f) Demontaż tablic na wjazdach do Olecka wykonanych z okazji jubileuszu 450-lecia założenia Olecka – 615,00 zł. g) Witacze - oklejenie 4 billboardów nowymi plakatami - zdjęciem Olecka z lotu ptaka – 3.468,60 zł. h) Tablica informacyjne przed długim mostkiem na Wiewiórczej Ścieżce i wymiana tablic na koszach – 799,50 zł. i) Promocja Olecka na Mistrzostwach Świata w Seulu - udział oleckiej zawodniczki w mistrzostwach – 2.000,00 zł. j) Płatne ogłoszenia prasowe, korespondencja - życzenia okolicznościowe – 931,68 zł. k) Promocyjny roll-up ze zdjęciami z Olecka - 614,25 zł. l) Powitanie Nowego Roku – 15.000 zł (dwa ogniska na centralnym placu w mieście, dekoracja świąteczna sosny, gry i zabawy dla dzieci, mikołaje ze słodyczami, lampiony, pokaz ogni sztucznych, aranżacja muzyczna, ochrona, prowadzący, nagłośnienie techniczne imprezy, plakaty). m) Wydawnictwa promocyjne – 18.653,33 zł, z czego: Mini-przewodnik w polskiej, angielskiej i niemieckiej wersji językowej, po 2.000 szt. – 9.116,76 zł, kalendarz imprez – 1.000 szt. 516,60 zł, teczki promocyjne 2.000 szt., wizytówki, kartki pocztowe – 2.950,00 zł, sześć satyrycznych rysunków promujących imprezy letnie w Olecku – prawa autorskie - 100 zł, współudział w publikacji niemieckojęzycznej Dein Masuren – 2.988,67 zł, wkładka reklamowa we Wprost – 2.460,00 zł, albumy, prezenty,nagrody w konkursach – 521,30 zł. n) Realizacja projektu „W czasach rycerzy i legend – jarmark średniowieczny”.Projekt dofinansowany został z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Programu Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzynarodowych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen. Na realizację projektu wydatkowano 98.454,40 zł. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 88.647,77 zł, oraz pomoc partnerską z Powiatu Oleckiego – 3.113,15 zł. W ramach projektu odbyły się warsztaty walki mieczem Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 1897

i tarczą, które zakończyły się turniejem rycerskim w dniu 15 sierpnia 2011 r. na centralnym placu w mieście. Odbył się również targ średniowieczny: barwne, tętniące życiem miasteczko a w nim m.in.: namiot wasala, namiot rycerza, namiot kaplica, pokazy rzemiosł z okresu średniowiecza, pokaz sokolniczy, stanowiska interaktywne - lepienie w glinie, tor łuczniczy, kat, walka na bezpieczne miecze, walka na kije pielgrzymie, strzelanie z katapulty, muzyka folkowa, żywe lekcje historii, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych. W targu udział wzięli delegacja samorządowa oraz wystawcy z Kozłowej Rudy na Litwie. Delegacje wzięły udział w wycieczce po regionie w celu poznania atrakcji Mazur. Efektem wspólnej organizacji projektu było podpisane porozumienie partnerskie z władzami samorządowymi Kozłowej Rudy. W ramach promocji projektu zakupiono koszulki bawełniane, parasolki, plakaty, zaproszenia, płatne ogłoszenia prasowe, radiowe spoty reklamowe. 7. Pozostała działalność – 54.995,16 zł, w tym: a) diety sołtysów – 52.000,00 zł, w tym: za udział w sesjach – 24.100,00 zł, naradach – 2.800,00 zł, przyjazdy w sprawie poboru podatków – 25.100,00 zł, b) obsługa sołectw i rad osiedli (artykuły biurowe, tablice informacyjne dla sołectwa Lenarty, Babki Gąseckie, Dobki, tabliczki „SOŁTYS”) – 1.787,61 zł, c) w ramach funduszu sołeckiego Kukowa zakupiono drabinę, tusz do drukarek, papier ksero, tablice informacyjne – 1.207,55 zł. VII. Dz. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 43.830,73 zł to wydatki finansowane w 100 % z budżetu państwa, jako zadania zlecone, z przeznaczeniem na: 1. aktualizację rejestru wyborców (zakup materiałów i sprzętu biurowego, papieru) – 3.600,00 zł, 2. przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 39.980,73 zł (diety członkom komisji, obsługa, zakup materiałów), 3. przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory burmistrzów – 250,00 zł (na wydatki związane z brakowaniem dokumentacji niearchiwalnej).

VIII. Dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa 218.639,48 zł, w tym: 1. Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w wysokości 12.500,00 zł, w tym: z przeznaczeniem na zakup materiałów i akcesoria do remontu budynku komendy - 2.500,00 zł, sfinansowano rekompensaty pieniężne dla policjantów za czas służby przekraczający normy, wypłacono nagrody uznaniowe za najlepsze wyniki służby przez policjantów – 10.000,00 zł. 2. Ochotnicze Straże Pożarne – 204.260,03 zł z przeznaczeniem na utrzymanie pięciu jednostek: w Gąskach, Szczecinkach, Borawskich, Plewkach i Lenartach. Środki zostały wykorzystane głównie na: a) ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w szkoleniach (przeszkolono 18 członków OSP) i w 112 akcjach ratowniczo-gaśniczych – 28.023,51 zł, b) wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi kierowcy mechanika OSP Borawskie, Szczecinki i Gąski – 12.367,50 zł, c) zakup paliwa (olej napędowy – 2.650 l, etylina – 440 l), oleju silnikowego, części zamiennych do motopomp i samochodów pożarniczych, sprzętu pożarniczego, sprzętu ochronnego, ubrań i obuwia ochronnego, armatury wodnej, aparatów oddechowych – 62.802,49 zł (z dotacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej sfinansowano w kwocie 20.700 zł), d) zakup energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby OSP – 17.940,65 zł, e) remont i konserwacja motopomp i innego sprzętu pożarniczego, remont instalacji elektrycznej OSP Plewki, podjazdu i chodnika przy OSP Lenarty – 10.200,59 zł, f) remont strażnicy OSP Szczecinki – 54.243,00 zł (dofinansowanie z Samorządu Wojewódzkiego – 20.000 zł) g) przeglądy i badania techniczne sprzętu silnikowego, pożarniczego – 5.318,61 zł, h) badania lekarskie 68 strażaków OSP – 2.275,00 zł, i) usługi telekomunikacyjne związane z systemem alarmowania strażaków – 800,00 zł, j) ubezpieczenie 7 pojazdów, strażaków z 5 jednostek OSP i 4 MDP - 7.542,00 zł, k) podróże krajowe i ryczałt samochodowy 2.746,68 zł. 8. Obrona cywilna – 896,56 zł. Główne wydatki, to: energia elektryczna do syren alarmowych oc oraz naprawa zasilacza do syren. 9. Zarządzanie kryzysowe – 982,89 zł. Wydatkowano na zakup energii elektrycznej do zasilenia kamery z monitoringu, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 1897

IX. Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych oraz wydatki związane z ich poborem - 113.985,01 zł. Są to wydatki na: a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi gońca zatrudnionego na robotach publicznych, gdzie wynagrodzenie w części jest refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy, wynagrodzenie bezosobowe za roznoszenie korespondencji (w ramach wynagrodzenia na umowę zlecenie wypłaca się wynagrodzenie osobom za roznoszenie korespondencji na Os. Siejnik i Lesk) – 12.344,16 zł, b) prowizje dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat 40.357,19 zł, w tym od opłaty targowej, opłaty miejscowej, opłaty skarbowej, łącznego zobowiązania pieniężnego, c) zakup druków, papieru, akcesoria komputerowe, artykuły kancelaryjne, tonery, prenumerata, wyposażenie – 6.062,70 zł, d) szkolenia, opłaty komornicze i sądowe, wpisy do ksiąg wieczystych, prowizja bankowa, rozmowy telefoniczne, wykonanie pieczątek, konserwacja sprzętu – 53.054,96 zł, e) odpis na FŚS – 2.166,00 zł.

X. Dz. Obsługa długu publicznego – 1.832.761,64 zł. Poniesionym wydatkiem jest oprocentowanie od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji. W 2009 roku, na podstawie określonej przez Radę Miejską kwoty poręczeń udzielanych w roku budżetowym, Burmistrz udzielił poręczenia wekslowego kredytu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Olecku do kwoty 532.300 zł z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego w BOŚ SA Oddział w Olsztynie na realizację zadania: „Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących standardów poprzez wyposażenie bazy sprzętowej wraz z rekultywacją terenu” z terminem spłaty do 27.10.2014 roku. W 2010 roku, również na podstawie określonej przez Radę Miejską kwoty poręczeń udzielanych w roku budżetowym, Burmistrz udzielił poręczenia wekslowego kredytu dla Fundacji Rozwoju Ziemi Oleckiej do kwoty 100.833,80 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Olecku na realizację działań związanych z projektem: „Razem w Europie – razem na stadionie i boisku” z terminem spłaty do 31.12.2011 roku. Zabezpieczona w budżecie gminy 2011 r. kwota 224.000 zł na wypłaty w danym roku z tytułu poręczeń została przez Spółkę i Fundację spłacona, więc Gmina nie poniosła wydatków z tego tytułu. Do zabezpieczenia w przyszłych latach pozostała kwota 290.100 zł do 2014 roku.

XI. Dz. Różne rozliczenia – 10,00 zł, to wydatki związane z prowizją od przelewu zagranicznego.

XII. Dz. Oświata i wychowanie – 23.340.922,72 zł. W 2011 roku Gmina Olecko prowadziła sześć szkół podstawowych, pięć gimnazjów i jedno przedszkole. Jako wyodrębnione finansowo jednostki budżetowe funkcjonują: trzy szkoły podstawowe (2 w mieście i 1 na wsi), dwa gimnazja (po 1 w mieście i na wsi), trzy zespoły szkół (1 w mieście, 2 na wsi) i przedszkole w mieście. Jednostki przedkładają, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdania z wydatków, na podstawie których wprowadzane są wielkości tych wydatków. Przekazywane bezpośrednio środki finansowe z budżetu gminy do placówek, prowadzonych w formie jednostek oświatowych, nie stanowią dotacji. Gmina Olecko przekazuje dotacje dla niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz dla 3 przedszkoli niepublicznych.

Uczniowie i oddziały w szkołach podstawowych i gimnazjach Podstawowym miernikiem przy obliczaniu subwencji oświatowej ogólnej jest ilość uczniów w gminie. Subwencja oświatowa na 2011 r. naliczona została na ogółem 2 104 uczniów, tj. o 72 mniej niż na 2010 r., z tego w: - publicznych szkołach podstawowych – 1 364 tj. o 15 mniej niż w 2010 r., - publicznych gimnazjach – 711 tj. o 50 mniej niż w 2010 r., - niepublicznej szkole podstawowej – 6 tj. o 1 więcej niż w 2010 r., - niepublicznym gimnazjum – 23 tj. o 6 mniej niż w 2010 r., oraz 3 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w oddziałach przedszkolnych. Na wysokość subwencji ma wpływ rodzaj niepełnosprawności uczniów. Ogółem przy jej naliczaniu uwzględniono 55 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności, tj. o 5 mniej niż w 2010 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 1897

Zmiany ilości uczniów w 2011 r.

1 500

1 000 Liczba uczniów Liczba

500

0 publiczne szkoły publiczne niepubliczna niepubliczne niepełno- podstawowe gimnazja szkoła gimnazjum sprawni w Liczba uczniów w 1 364 711 6 23 3 okresie I - VIII - 2011 Liczba uczniów 1 362 678 12 21 1 w okresie IX - XII - 2011

Ogółem od września 2011 roku w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach naukę rozpoczęło o 2,7 % uczniów mniej niż w roku szkolnym 2010/2011. W związku ze zmianą liczby uczniów zmniejszyła się o 4 liczba oddziałów w publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach oraz średnia liczba uczniów w poszczególnych klasach. Od września 2011 r. ogółem w szkołach publicznych prowadzonych przez gminę Olecko funkcjonuje 100 oddziałów, tj. o 4 mniej niż w roku poprzednim: 67 – w szkołach podstawowych i 33 – w gimnazjach. Przeciętną liczbę uczniów w oddziałach szkół publicznych i niepublicznych przedstawia poniższy wykres.

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0 publiczne miejskie publiczne miejskie publiczna wiejska publiczne wiejskie niepubliczna szkoła niepubliczne szkoły podstawowe gimnazja szkoła podstawowa gimnazjum podstawowa gimnazjum I - VIII 21,6 23,6 14,3 13,9 6,0 7,7 IX - XII 22,1 23,6 14,8 14,4 6,0 7,0

W 2 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach funkcjonowało ogółem w okresie I – VIII 11 i IX – XII 9 oddziałów integracyjnych. W okresie I – VIII w Szkole Podstawowej Nr 3 w Olecku funkcjonowała 1 klasa sportowa (28 uczniów) i w Gimnazjum Nr 2 w Olecku 1 klasa sportowa (22 uczniów ). W okresie IX – XII w Szkole Podstawowej Nr 3 była 1 klasa sportowa (27 uczniów) i w Gimnazjum Nr 2 w Olecku 1 klasa sportowa (27 uczniów). Na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia indywidualnego zorganizowano dodatkowo poza szkołą nauczanie indywidualne. W okresie I – VIII.2011 r. z nauczania indywidualnego korzystało 9 uczniów w łącznym wymiarze 85 godz. tygodniowo, a w okresie IX – XII.2011 r. 6 uczniów w wymiarze 59 godz. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 1897 tygodniowo. W okresie I – VIII jedno dziecko z upośledzeniem głębokim korzystało z zajęć rewalidacyjno- wychowawczych w ilości 10 godz. tygodniowo. Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 110 % kwoty bazowej, określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej. W roku 2011 odpis na 1 etat nauczyciela wynosił 2 691,50 zł, a na 1 etat pracownika administracji i obsługi – 1 093,93 zł.

1. Szkoły podstawowe – wydatki bieżące to kwota 10 121 646,98 zł, w tym: a) dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej – 44 688,00 zł (średniorocznie uczęszczało 9,33 uczniów), b) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 8 454 285,19 zł, w tym między innymi: urlop dla poratowania zdrowia – 25 152,15, nagrody jubileuszowe – 68 286,36 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 52 000 zł, zasiłki na zagospodarowanie – 4 449,04 zł c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 144 317,45 zł  dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 138 578,01 zł;  ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 2 935,44 zł  pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2 804,00 zł d) materiały i wyposażenie –278 994,33 zł a w tym między innymi :  wyposażenie w sprzęt i meble na kwotę 43 328,16 zł, w tym sprzęt - promiennik do Zespołu Szkół w Judzikach za 1 998,75 zł ze środków funduszu sołeckiego;  zakup opału 93 045,22 zł,  zakup materiałów do remontu i konserwacji 82 794,17 zł,  zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 45 114,25 zł  zakup środków czystości 14 712,53 zł e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 40 898,78 zł, w tym w ramach Rządowego programu - „Radosna Szkoła” za kwotę 12 000 zł zakupiono pomoce na zajęcia edukacyjne i sportowe w Szkole Podstawowej Nr 3. f) zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 401 308,27 zł w tym:  energia elektryczna – 71 386,89 zł,  energia cieplna – 319 521,52 zł,  woda – 10 399,86 zł, g) zakup usług remontowych to kwota 230 343,86 zł, w tym głównie wydatkowano w Zespole Szkół w Olecku na remont i adaptację pomieszczeń na stołówkę i oddział przedszkolny oraz pokrycie dachu, h) badania lekarskie pracowników – 7 739,74 zł, i) zakup usług pozostałych na kwotę 73 708,63 zł w tym między innymi:  wywóz nieczystości – 19 366,49 zł;  usługi kominiarskie, bhp, alarmowe – 45 401,42 zł;  opłaty bankowe i pocztowe, informatyczne – 8 940,72 zł, j) zakup usług dostępu do sieci Internet – 7 194,73 zł, k) opłata za usługi telekom. telefonii komórkowej – 3 343,27 zł, l) opłata za usługi telekom. telefonii stacjonarnej – 11 251,28 zł, m) podróże służbowe pracowników – 10 802,36 zł w tym ryczałty samochodowe 7 412,18 zł, n) opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku – 10 661,69 zł, o) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 394 643,00 zł, p) podatek od nieruchomości – 786,00 zł ( dotyczy: SP 1- gabinet stomatologiczny, SP Gąski wynajem pomieszczeń przez PWiK) q) szkolenia pracowników - 6 680,40 zł,

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 837 992,61 zł. Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 3 ustawy o systemie oświaty, dziecko w wieku 5 i 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Przy szkołach funkcjonowało w okresie I – VIII 10 oddziałów, a w okresie IX – XII – 16 oddziałów dla dzieci pięcio i sześcioletnich, do których uczęszczało w okresie I – VIII - 227 dzieci, a w okresie IX – XII – 347 dzieci.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 1897

W 2011 roku poniesiono wydatki na: a) nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 16 887,29 zł, w tym:  dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 16 858,89 zł;  ekwiwalent za pranie odzieży – 28,40 zł, b) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli – 734 041,98 zł, w tym: nagrody jubileuszowe – 14 839,66 zł, odprawy – 18 360,00 zł, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 3 451,00 zł, c) materiały i wyposażenie – 23 322,48 zł a w tym:  meble, wykładzina – 8 432,75 zł  artykuły biurowe i materiały do bieżących remontów – 2 642,41 zł  środki czystości – 2 828,05 zł  materiały do remontu i konserwacji – 7 698,07 zł  zakup węgla – 1 721,20 zł. d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 000,94 zł, e) zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 17 459,53 zł w tym:  energia elektryczna – 6 424,93 zł,  cieplna - 10 515,84 zł,  woda - 518,76 zł f) zakup usług remontowych – 1 231,00 zł, g) badania lekarskie pracowników – 535,00 zł, h) zakup usług na kwotę 3 518,23 zł, w tym głównie na wywóz nieczystości – 2 848,34 zł, i) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. stacjonarnej – 1 006,16 zł, j) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 34 990,00 zł,

3. Przedszkola – wydatkowano kwotę 2 399 946,30 zł. W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi funkcjonuje 9 oddziałów, w tym od miesiąca września - 2 oddziały popołudniowe, 5-godzinne dla dzieci z rodzin ubogich, będących pod opieką MOPS. W przedszkolu opieka zorganizowana była w godzinach od 630 do 1700 a dla oddziałów popołudniowych w godzinach 15 00 – 20 00. Ogółem w przedszkolu średniorocznie zapisanych było 213,42 uczniów. W okresie wakacji w miesiącu sierpniu przedszkole miało przerwę wakacyjną. W przedszkolu średniorocznie zatrudnionych było 36 osób, w tym: - 18,88 etatu nauczycieli, głównie mianowanych i dyplomowanych, - 15,65 etatów pracowników administracji i obsługi. W 3 przedszkolach niepublicznych zorganizowanych na terenie miasta znajduje się 8 oddziałów, do których uczęszczało miesięcznie przeciętnie 153 uczniów. Środki wydatkowano na: a) dotację dla przedszkoli niepublicznych – 892 477,00 zł, w tym:  Przedszkole Niepubliczne „Jedyneczka” – 293 600,00 zł;  Przedszkole Niepubliczne „Smyk” – 354 684,00 zł;  Przedszkole Niepubliczne „Bajka” – 244 193,00 zł; b) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 1 264 869,45 zł, w tym między innymi: odprawy – 39 992,03, nagrody jubileuszowe – 29 286,07 zł, składka na PFRON – 6 026 zł, c) materiały i wyposażenie – 125 222,00, w tym:  zakup wyposażenia na kwotę 3 358,40 zł, głównie szafki do szatni,  zakup oleju opałowego 109 480,00 zł,  zakup art. biurowych, świadczeń pracowniczych, środków czystości 8 514,87 zł,  zakup materiałów do bieżących napraw i remontów 3 868,73 zł, d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 10 000,00 zł, e) zakup energii elektrycznej, wody i gazu – 9 383,80 zł w tym głównie energia elektryczna 8 051,29 zł, f) usługi remontowe na kwotę 10 337,18 zł, w tym głównie wykonano remont sprzętu w kotłowni, g) badania lekarskie pracowników – 1 245,00 zł, h) zakup usług pozostałych na kwotę 11 313,78 zł w tym:  wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków – 3 609,02 zł,  opłata za usługi kominiarskie, elektryczne, bhp – 4 509,99 zł,  usługi pocztowe, opłaty bankowe, RTV – 3 194,77 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 1897

i) zakup usług od innych jst – 4 352,72 zł, tj. Gmina Miasto Ełk – 2 997,00 zł oraz Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku – 1 355,72 zł, j) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej i stacjonarnej – 2 774,24 zł, k) podróże służbowe i ubezpieczenie majątku – 1 274,13 zł, l) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 65 337,00 zł, m) szkolenia pracowników – 1 360,00 zł,

4. Gimnazja – wydatkowano 6.218.587,78 zł. Środki przeznaczono na: a) dotację dla niepublicznego gimnazjum – 120 350,00 zł (średniorocznie uczęszczało 24,17 uczniów), b) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 87 893,11 zł, w tym:  - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli 82 039,87 zł,  - ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży 4 060,24 zł,  - pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 793,00 zł c) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi nauczycieli, administracji i obsługi – 5 096 112,47 zł w tym:  - nagrody jubileuszowe – 60 337,56 zł,  - odprawy – 39 264,67 zł,  - zasiłek na zagospodarowanie – 6 235,22 zł,  - nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 29 551,00 zł, d) zakup materiałów i wyposażenia – 137 904,52 zł w tym: - zakup węgla i oleju opałowego 27 898,92 zł, - zakup materiałów do remontu i konserwacji 25 144,70 zł, - zakup mebli, stolików, krzeseł 42 814,60 zł, w tym głównie wyposażenie nowo zagospodarowanego pomieszczenia w Gimnazjum w Kijewie i szatni w Gimnazjum Nr 2, - zakup artykułów biurowych, świadczeń pracowniczych 32 404,53 zł, - zakup środków czystości 9 641,77 zł. e) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 22 674,30 zł, f) zakup energii – 211 725,15 zł, w tym: - cieplnej – 150 806,45 zł - elektrycznej – 56 372,01 zł - wody – 4 546,69 zł g) usługi remontowe na kwotę 60 461,58 zł, w tym głównie remont elewacji budynku Zespołu Szkół w Olecku; z otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 160.000 zł na remont Gimnazjum Nr 2 sporządzono opinię techniczną o wartości 3.500 zł, a kwotę 156.500 zł na podstawie uchwały Nr ORN.0007.121.2011 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2011 r. ustalono jako wydatki niewygasające, z przeznaczeniem na remont Gimnazjum Nr 2 – zabezpieczenie budynku przed wodami zewnętrznymi, z terminem wykonania do 29 czerwca 2012 roku, h) badania lekarskie pracowników 3 629,87 zł, i) zakup usług pozostałych – 58 101,23 zł w tym: - wywóz nieczystości stałych i płynnych 13 494,70 zł, - usługi bankowe, pocztowe i informatyczne 14 089,62 zł, - usługi kominiarskie, alarmowe, bhp 30 516,91 zł, k) opłaty za dostęp do Internetu - 2 065,79 zł, l) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej - 2 794,04 zł ł) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 8 209,06 zł m) podróże służbowe pracowników - 4 461,88 zł, w tym ryczałt samochodowy 2 752,96 zł, n) ubezpieczenie majątku - 4 145,78 zł, o) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 239 239,00 zł, p) szkolenia pracowników - 2 320,00 zł,

5. Dowóz uczniów do szkół – 645 064,29 zł Zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oświaty w roku 2011 Gmina Olecko organizowała dowóz do szkół średniorocznie dla 628 uczniów, w tym: - 579 przewożonych 3 autobusami będących w posiadaniu gminy, w tym 1 przystosowany do przewozu niepełnosprawnych uczniów na wózkach oraz 5 będących własnością przewoźnika wyłonionego w drodze przetargu, tj. PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 1897

- 4 dowożonych przez rodziców do punktu zbiorczego, - 2 dowożonych przez rodziców (dzieci niepełnosprawne), - dla 43 - miesięczne bilety na przejazd autobusem PKS. Autobusy dowożące uczniów każdego dnia pokonywały średnio 810 km. Poza dowozem uczniów do szkół autobusy gminne były wykorzystane do dowozu uczniów między innymi na zajęcia pozalekcyjne, zawody sportowe, imprezy kulturalne. Środki wydatkowano na: a) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi kierowców – 174 150,64 zł, w tym: nagroda jubileuszowa 9329,46 zł, odprawa 18 658,92 zł b) zakup materiałów i wyposażenia – 143 446,94 zł, w tym:  zakup paliwa 102 724,08 zł,  zakup części samochodowych, środków czystości 40 722,86 zł, c) remonty – 32 954,38 zł, d) ekwiwalent za pranie odzieży, badania lekarskie – 91,12 zł, e) zakup usług pozostałych – 272 905,86 zł w tym:  przewóz uczniów przez PKS – 235 107,80 zł,  zakup biletów miesięcznych – 35 266,26 zł,  inne, między innymi badania techniczne, mycie samochodów – 2 531,80 zł f) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 1 236,13 zł g) podróże służbowe krajowe – 209,50 zł h) ubezpieczenie pojazdów – 9 041,00 zł, i) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 376,00 zł, j) pozostałe podatki na rzecz j.s.t. – 4 740,00 zł, k) składka na fundusz emerytur pomostowych – 1 912,72 zł.

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 96 083,66 zł Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29.03.2002 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli […] Dz. U. Nr 46, poz. 430. Środki finansowe wydatkowano na: a) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz za kursy kwalifikacyjne i doskonalące nauczycieli – 13 009,00 zł, b) materiały szkoleniowe i informacyjne – 10 148,33 zł, c) koszty przejazdu oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, uczestniczących w rożnych formach doskonalenia zawodowego – 42 787,04 zł, d) usługi, szkolenia, warsztaty metodyczne i przedmiotowe, seminaria i konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze – 30 139,29 zł.

7. Stołówki szkolne i przedszkolne – 1 681 095,50 zł. Środki przeznaczono na: a) wynagrodzenia osobowe z pochodnymi administracji i obsługi – 676 812,09 zł, w tym między innymi:  nagrody jubileuszowe 10 281,88 zł,  nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej 4 812,00 zł. b) zakup materiałów i wyposażenia – 68 482,84 zł w tym:  zakup materiałów do remontu i konserwacji 7 350,93 zł,  zakup wyposażenia w sprzęt i meble 6 708,11 zł,  zakup artykułów biurowych , świadczeń pracownicze 5 874,59 zł,  zakup środków czystości 16 040,06 zł,  zakup węgla, oleju opałowego 32 509,15 zł, c) zakup środków żywnościowych - 766 792,39 zł d) zakup energii 115 678,22 zł, w tym:  elektrycznej 75 458,50 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 47 – Poz. 1897

 cieplnej 25 862,65 zł,  wody 8 495,37 zł,  gaz 5 861,70 zł. e) usługi remontowe – 3 927,02 zł, f) badania lekarskie pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży 1 868,31 zł, g) zakup usług pozostałych 22 730,24 zł w tym:  wywóz nieczystości stałych i płynnych 19 655,22 zł,  usługi bhp, kominiarskie, ostrzenie noży 3 036,01 zł. h) opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej - 2 104,39 zł, i) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 22 700,00 zł, Wszystkie szkoły w gminie prowadzą dożywianie uczniów. Ogółem w 2011 r. w szkołach miejskich korzystało miesięcznie przeciętnie 830 uczniów, tj. 43,9 % ogółu uczniów szkół miejskich, natomiast w szkołach wiejskich – 379 uczniów, tj. 85,6 % ogółu uczniów szkół wiejskich. Ogółem z posiłków w szkole korzystało 51,8 % uczniów. Ogółem w przedszkolu z 3 posiłków korzystało 192 uczniów tj. 100 % uczęszczających do grup całodziennych oraz 22 uczniów tj. 100 % uczęszczających do grup popołudniowych.

8. Pozostała działalność – 283 480,04 zł. - Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) jeden pracownik zatrudniony jest na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej. Ogólny koszt za 2011 r. wyniósł 12 906,21 zł, - Zgodnie z art. 53 ust.2 Karty Nauczyciela dla nauczycieli będących emerytami i rencistami dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent. W Gminie Olecko w 2011 r. średniorocznie było 145 nauczycieli emerytów i rencistów, na których ustalono odpis w wysokości ogółem 155 739,00 zł, - Zgodnie z § 28 pkt. 1 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVI/237/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, w tym 20 % środków funduszu przeznacza się na nagrody burmistrza. W 2011 r. wydatkowano 21 132,91 zł, z czego Burmistrz przyznał 9 nagród dyrektorom i nauczycielom po 2 000 zł, pozostałą kwotę tj. 3 132,91 zł przeznaczono na statuetki, materiały do dekoracji oraz kwiaty dla nauczycieli. - Na organizację oraz usługi związane z przygotowaniem m.in. konkursów, rocznic i innych imprez okolicznościowych organizowanych przez placówki oświatowe i na ich rzecz, m.in. konkurs „Wiedza o życiu Fryderyka Chopina”, Przesłuchania Instrumentów Dętych, finał konkursu matematycznego Kangur, VII Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, IX Regionalny konkurs recytatorski, przeznaczono kwotę ogółem 14 112,90 zł. - Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w 2011 roku 8 nauczycieli kontraktowych zdało egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Koszt wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnych wyniósł 1 380,00 zł. - Na utrzymanie boiska „Orlik” wybudowanego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Olecku wydatkowano 68 790,06 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 54 706,34 zł, materiały do remontu, środki czystości – 1 783,72 zł, energia elektryczna, woda i ścieki – 12 300,00 zł. - W międzynarodowym obozie skautowskim w Viernheim (Niemcy) uczestniczyła 10-osobowa grupa młodzieży (1 osoba z SP 1, 1 z SP 3, 5 z SP 4 i 3 z Gim. 2) oraz 2 opiekunów po 1 z Zespołu Szkół w Olecku i Gimnazjum Nr 2. Koszt wyjazdu, który pokryli sami uczestnicy wyniósł 9 418,96 zł.

9. Realizacja projektu „Mały Archimedes” w Gimnazjum Nr 2 w Olecku – 57 025,56 zł. W projekcie „Mały Archimedes” uczestniczyło w okresie I – VIII 68 uczniów, natomiast w okresie IX – XII - 62 uczniów Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku, w tym 33 z klas III , 35 z klas II oraz 27 z klas I. W ramach projektu zrealizowano: po 40 godzin zajęć dodatkowych i kół naukowych z matematyki, w których uczestniczyło 17 i 19 uczniów; po 20 godzin zajęć dodatkowych i kół naukowych z fizyki, w których uczestniczyło po 15 uczniów; po 20 godzin zajęć dodatkowych i kół naukowych z chemii, w których Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48 – Poz. 1897 uczestniczyło po 23 uczniów oraz po 20 godzin zajęć dodatkowych i kół naukowych z biologii, w których uczestniczyło 14 i 17 uczniów. W ramach projektu odbył się Festiwal Innowatorów, w którym uczestniczyła 4-osobowa grupa uczniów, obozy naukowe: - matematyczno - fizyczny na Uniwersytecie w Białymstoku, w którym uczestniczyły 2 uczennice 1 z klasy I i 1 z klasy II, - biologiczno – geograficzno – chemiczny w Wigierskim Parku Narodowym,, w którym uczestniczyły 2 uczennice z kl. II, zajęcia laboratoryjne z fizyk i w Ośrodku Atomistyki w Świerku k. Otwocka, w których uczestniczyła 16-osobowa grupa uczniów klas II. Dwie uczennice klasy II wyjechały na obóz naukowy do Deustsches Museum w Monachium i Turm der Sinne w Norymberdze (Niemcy). Poniesiono koszty związane z wynagrodzeniem nauczycieli za prowadzenie zajęć oraz sprawowanie opieki nad uczniami podczas wyjazdów na kwotę 16 363,74 zł, wynajęciem autokaru 2 300,00 zł, ubezpieczeniem NWW uczniów 14,72 zł, wyżywieniem uczniów podczas wyjazdu 707,16 zł. W ramach realizacji projektu w roku 2011 zakupiono: pomoce dydaktyczne z matematyki, fizyki, chemii i biologii o łącznej wartości: 32 970,20 zł oraz prenumeratę 12 tytułów czasopism popularno – naukowych na łączną wartość 1 069,74 zł. Ponadto w ramach realizacji projektu zakupiono materiały biurowe za kwotę 3 600 zł. Okres realizacji projektu: od 1 marca 2010 r. do 30 czerwca 2013 r., z podziałem na dwa cykle nauczania: I cykl – od II semestru 2009/2010 do końca roku szkolnego 2011/2012, II cykl – od I semestru 2010/2011 do końca roku szkolnego 2012/2013.

Ogółem na wydatki bieżące w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza wynikające z ustawy o systemie oświaty w 2011 roku wydatkowano 23.488.459,67 zł, w tym:

wynagrodzenia osobowe z pochodnymi 16 993 563,79 dotacje podmiotowe niepublicznym jednostkom 1 057 515,00 realizacja projektu "Mały Archimedes" 57 025,56 wydatki remontowe 496 039,02 odpis na FŚS 947 592,00 pomoc materialna dla uczniów 453 707,52 dodatki wiejskie i mieszkaniowe 255 884,17 pozostałe wydatki rzeczowe 3 227 132,61

Struktura wydatków bieżących na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wg grup wydatków:

1,1% wynagrodzenia osobowe z 1,9% 13,7% pochodnymi dotacje podmiotowe 4,0% 2,1% niepubl. jednostkom 0,2% 4,5% realizacja projektu "Mały Archimedes" 72,3% wydatki remontowe

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 49 – Poz. 1897

W 2011 roku źródłem finansowania wydatków bieżących w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza były następujące środki:

subwencja oświatowa 12 324 095 dotacja celowa 358 435 odpłatność za przedszkole 308 018 wpływy za obiady 827 378 środki własne gminy 9 670 534

Struktura finansowania oświatowych wydatków bieżących w 2011 roku:

subwencja oświatowa

dotacja celowa

41,2% odpłatność za przedszkole 52,5% wpływy za obiady

środki własne gminy 3,5% 1,5% 1,3%

Subwencja ogólna w części oświatowej na realizację zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty na 2011 rok wynosiła 12 324 095 zł, w tym 475 927 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód wywołanych zdarzeniami losowymi, remonty bieżące w obiektach oświatowych oraz wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne. Subwencja przeznaczona jest na: a) zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych i gimnazjów oraz opieki dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu, b) dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów, c) doskonalenie zawodowe nauczycieli, d) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, e) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i nauczycieli będących emerytami i rencistami. Zadania w zakresie dowozu uczniów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej, świetlic szkolnych, stołówek szkolnych to zadania w całości finansowane ze środków własnych. Ponadto do zadań w zakresie oświaty należy jeszcze udzielanie edukacyjnej pomocy materialnej – stypendia oraz realizacja innych programów podnoszących jakość pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Olecko, prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych z elementami socjoterapii.

XIII. Dz. Ochrona zdrowia 423.465,57 zł. W tym dziale są ewidencjonowane wydatki na: 1. Zwalczanie narkomanii – 21.356,17 zł, w tym: a) wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji programów profilaktycznych w szkołach ( 9 programów) oraz dwa koncerty o przeciwdziałaniu narkomanii – 6.500,00 zł, b) zakup materiałów edukacyjnych do szkół, papierniczych na Przegląd Twórczości Profilaktyki oraz ulotki o aktywnym spędzaniu wakacji (bez używek), które rozdano na Placu Wolności podczas kampanii w dniu 19 czerwca oraz podczas wręczania świadectw szkolnych – 1.569,47 zł, c) usługa psychoterapeuty w dziedzinie pomocy rodzinom z problemem narkotyków, organizacja koncertu „Złodzieje Życia” – 12.815,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 – Poz. 1897

d) koszty rozmów telefonicznych i podróży służbowych – 471,70 zł. 2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 402.109,40 zł, w tym: a) dotacje celowe w wysokości 135.000,00 zł – sfinansowano działalność świetlic „Puchatek” i „Nasz Dom” oraz zorganizowano wypoczynek dla 48 dzieci (kolonie letnie z programem profilaktycznym nad morzem) dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych patologią, b) na wynagrodzenia pełnomocnika oraz członków komisji za czynności służące realizacji gminnego programu profilaktyki, m.in. kontrole placówek handlowych, zajęć pozalekcyjnych, sportowych, rozmowy motywujące do leczenia odwykowego oraz na zajęcia pozalekcyjne, sportowe w szkołach, dyżury prawnika, psychologa i instruktora oraz prowadzenie grupy terapeutycznej dla ofiar przemocy w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym, sfinansowano 31 opinii wydanych przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – wydatkowano 77.435,68 zł, c) na zakupy materiałów wydatkowano 29.881,08 zł, w tym na zakup oleju opałowego (budynek ul. Nocznickiego), prenumeraty i pakiety edukacyjne, gry i artykuły papiernicze do świetlic opiekuńczo – wychowawczych, piłki na zajęcia i imprezy sportowe, nagrody dla uczestników za udział w Prezentacji Twórczej Profilaktyki, paczki z okazji Mikołaja dla dzieci uczęszczających do świetlic, d) utrzymanie budynku gminnego programu profilaktyki (energia el., woda) to wydatek 901,89 zł, e) zakupiono usługi na kwotę 55.809,89 zł za dodatkowe zajęcia terapeutyczne zakupione w NZOZ, zajęcia sportowe „Mała Akademia Pływania” współfinansowane przez Ministerstwo Sportu, w tym dowóz dzieci na zajęcia oraz opłaty za basen, pokryto koszty sporządzenia diagnozy problemów społecznych, f) bieżące utrzymanie: rozmowy telefoniczne, delegacje, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.865,61 zł, g) prowadzone były zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami socjoterapii przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach, Zespole Szkół w Olecku i Zespole Szkół w Judzikach. Na zajęcia uczęszczało średniorocznie 70 uczniów. Całkowity koszt organizacji zajęć wyniósł 101 215,25 zł, w tym: wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 60 074,60 zł, zakup artykułów biurowych, papieru i artykułów przemysłowych do prowadzenia zajęć, środków czystości – 14 632,27 zł, zakup żywności - 20 986,50 zł, zakup usług transportowych, bilety wstępu na pływalnię, wycieczki – 5 521,88 zł.

XIV. Dz. Pomoc społeczna - wydatkowano 13.181.112,46 zł z przeznaczeniem na : 1. Domy Pomocy Społecznej – 531.239,18 zł za pobyt mieszkańców gminy (na koniec grudnia ponosiliśmy opłaty za 31osób). 1. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 1.114.800 zł, w 100% finansowanie ze środków z budżetu państwa. W ŚDS w 2011 r. było zatrudnionych 22 pracowników, na 17,42 etatu. Do ŚDS uczęszcza 100 osób. Struktura wydatków przedstawia się następująco:  wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 819.455,21 zł,  zakup materiałów i wyposażenia, leków, akcesoriów komputerowych – 171.542,99 zł,  zakup usług: remontowych, zdrowotnych, internetowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczeniowych, przeglądy, wywóz śmieci, monitoring, obiady uczestnikom – 105.759,10 zł,  zakup energii (elektryczna, woda, gaz) – 15.836,00 zł,  pozostałe wydatki – 2.206,70 zł. 2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.896.006,17 zł, finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone oraz ze środków Gminy Olecko w wysokości 16.000 zł. Na obsługę tego zadania przeznaczone jest 3% od planowanych do wypłaty świadczeń.  Realizacja świadczeń rodzinnych – 5.258.804,80 zł (świadczenia rodzinne pobiera 1.451 rodzin), w tym: a) zasiłki rodzinne 2.274.081,00 zł, b) dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 1.491.325,60 zł, c) świadczenia opiekuńcze 1.271.398,20 zł, w tym: zasiłki pielęgnacyjne – 802.791 zł (423 osoby) i świadczenia pielęgnacyjne – 468.607,20 zł (83 osoby), d) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 222.000zł.  Realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.334.637,08 zł (222 rodzin).  Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 78.054,23 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 51 – Poz. 1897

 Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – 224.510,06 zł, w tym zatrudnienie 6 osób, doposażenie i utrzymanie stanowisk pracy, prowizje bankowe, usługi pocztowe. 3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 42.563,07 zł, w tym: a) za pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 20.456,98,00 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie zlecone), b) za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej, nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (78 osób) – 22.106,09 zł (finansowane z budżetu państwa jako zadanie własne 17.684,87zł, środki własne gminy - 20% - 4.421,22 zł.). 4. Zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 802.794,48 zł, w tym dofinansowane z budżetu państwa 682.794,48 zł, czyli w 85,05 %. Udzielono pomocy w postaci: a) zasiłki okresowe (z dotacji celowej na zadania własne) – 682.794,48 zł, przyznane z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby, braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, b) świadczenia społeczne sfinansowane ze środków gminy – 120.000,00 zł, w tym: zasiłki celowe – 72.322,06 zł (305 osób), pochówek – 11.606,76 zł (5 osoby), gorący posiłek – 10.897,00 zł (17 osób), schronienie – 24.674,18 zł (14 osób bezdomnych), zdarzenia losowe – 500,00 zł. 5. Dodatki mieszkaniowe wypłacane są przez Urząd Miejski. Wydatkowano 1.074.567,36 zł. Wypłacono 6.380 dodatków mieszkaniowych. Średnia wysokość przyznanych w 2011 r. dodatków – 168,43 zł miesięcznie, najniższy 15,54 zł, najwyższy 482,49 zł. 6. Zasiłki stałe w kwocie 293.112,90 zł, finansowane z budżetu państwa z dotacji na zadania własne. Przyznano zasiłki stałe dla osób samotnie gospodarujących w kwocie 241.177,69 zł (64 osoby) i osób pozostających w rodzinie w kwocie 51.935,21 zł (29 osób). 7. Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 999.256,64 zł, w tym z budżetu państwa dofinansowanie wynosi 382.622,06 zł, czyli w 38,3 %. Środki wydatkowano na: a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń - 839.328,01 zł, b) zakup materiałów kancelaryjnych, papierniczych, paliwo do samochodu, części zamienne, prenumerata czasopism i wydawnictw, tonery, akcesoria komputerowe – 45.770,22 zł, c) zakup ciepła, energii elektrycznej i wody – 24.844,01 zł, d) naprawy i konserwacje – 563,34 zł, e) badania lekarskie pracowników, ekwiwalenty, szkolenia, delegacje, odpis na FŚS – 28.424,59 zł, f) zakup usług, w tym rozmowy telefoniczne, ścieki, przesyłki pocztowe, dostęp do Internetu, ubezpieczenie, czynsz za lokal – 42.411,47 zł, g) wpłaty na PFRON – 17.915,00 zł. 8. Usługi opiekuńcze 531.424,40 zł, w tym jako zadanie ze środków własnych 262.094,40 zł i specjalistyczne usługi nad osobami chorymi psychicznie (31 osób), finansowane przez Wojewodę 269.330,00 zł. 9. Pozostała działalność 895.348,26 zł, w tym:  na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 833.200,00 zł, w tym 680.000,00 zł ze środków budżetu państwa; w ramach programu na dożywianie – 760.595 zł (posiłki, zasiłki celowe, dożywianie), doposażono stołówki szkolne – 54.860 zł, dowóz posiłków do szkół – 17.745 zł;  prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 30.009,90 zł;  prace społecznie użyteczne – 12.710,80 zł,  dostarczanie żywności dla najuboższych – 2.517,00 zł,  na realizację ”Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” 15.600 zł,  koszty obsługi zespołu interdyscyplinarnego – 1.310,56zł. Zgodnie z art. 110 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku przedłożył Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności za 2011 r.

XV. Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wydatkowano 1.276.182,11 zł z przeznaczeniem na: 1. Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 91.387,00 zł, poprzez bieżące utrzymanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, w tym ze środków Powiatu Oleckiego 57.540 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 52 – Poz. 1897

2. Realizacja projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 1.184.795,11 zł, w tym: a) Projekt „Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko” – wydatkowano 209.121,73 zł. Celem projektu było zintegrowanie społeczne 78 osób niepracujących z terenu Gminy Olecko korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach zawartych kontraktów socjalnych 24 osoby uczestniczyły w zajęciach Klubu Integracji Społecznej w podziale na dwie grupy warsztatowe po 12 osób każda, 10 osób odbyło szkolenie zawodowe „Obsługa kas fiskalnych z elementami obsługi komputera”. 25 osób wykonywało prace społecznie użyteczne na rzecz miasta. Realizacja projektu w części dotyczącej zawartych kontraktów socjalnych odbywała się w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej. W programie Aktywności Lokalnej uczestniczyło 26 osób, z którymi zawarto porozumienia o warunkach uczestnictwa. Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej objęci byli zajęciami warsztatowymi i indywidualnymi konsultacjami prowadzonymi przez psychologa, terapeutę i doradcę zawodowego. Ponadto zorganizowano im wycieczkę do Olsztyna. Na zakończenie realizacji projektu zorganizowano uroczyste spotkanie podsumowujące, w którym udział wzięli uczestnicy projektu, pracownicy socjalni, wykładowcy i przedstawiciele instytucji współpracujących przy realizacji projektu. Uczestnictwo w projekcie ukończyło 67 osób. b) Od 1 października 2009 r. do 31 lipca 2011 r. Gmina Olecko realizowała projekt „I Ty możesz zostać mistrzem” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu organizowane były dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z zakresu nauk matematyczno- przyrodniczych dla uczniów, którzy w 2009 r. rozpoczęli naukę w klasach V szkół podstawowych oraz II gimnazjum z sześciu szkół z terenu gminy. Koszt realizacji całego projektu wyniósł 151 527,40 zł. W 2011 r. Gmina Olecko pozyskała na realizację projektu dotację w wysokości 42 436,60 zł. W okresie styczeń-lipiec 2011 r. przeprowadzono 324 godziny zajęć z uczniami. Organizacja zajęć dodatkowo wymagała organizacji dowozu dla uczniów, posiłków oraz zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć. W dniu 20 czerwca odbyło się Forum edukacyjne podsumowujące projekt, podczas którego dyrektorzy szkół przedstawili rezultaty projektu realizowanego w swoich szkołach na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych. W ramach Forum zorganizowano dowóz jego uczestników oraz poczęstunek. Koszty poniesione z dotacji w okresie styczeń-lipiec 2011 r.: - organizacja biura i zarządzanie projektem – 13 949,86 zł, - wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia w ramach projektu – 16 200 zł, - zakupy związane z realizacją projektu (materiały, pomoce dydaktyczne) – 4 365,51 zł, - koszt dowozu uczniów na zajęcia oraz na Forum – 2 715,60 zł, - koszt posiłków przygotowanych uczniom podczas zajęć oraz poczęstunku na Forum – 5 205,63 zł. Ogółem poniesiono wydatki w okresie styczeń-lipiec 2011 r. w wysokości 42 436,60 zł. c) Od 1 listopada 2009 r. do 30 czerwca 2011 r. Gmina Olecko realizowała projekt „Równym krokiem’ współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu stworzone zostały dwa zespoły wychowania przedszkolnego na obszarze miejskim gminy. Koszt realizacji całego projektu wyniósł 633 736 zł, w tym dotacja: 623 723,50 zł oraz wkład własny Gminy: 10 012,50 zł. W 2011 r. Gmina Olecko przeznaczyła na realizację projektu 161 292,00 zł, w tym dotacja: 157 902 zł oraz wkład własny Gminy: 3 390,00 zł. W okresie styczeń-czerwiec 2011 r. w ramach zespołów wychowania przedszkolnego przeprowadzono ogółem 1872 godzin zajęć, w tym: 1440 godz. wychowania przedszkolnego, 72 godz. z języka angielskiego, 72 godz. z gimnastyki korekcyjnej, 72 godz. z psychologiem, 144 godz. z logopedą oraz 72 godz. zajęć ruchowych na pływalni (łącznie 2 instruktorów pływania przepracowało 144 godz. zajęć). Organizacja zajęć dodatkowo wymagała organizacji dowozu dzieci na zajęcia oraz na zajęcia ruchowe na pływalni, opłatę na pływalnię oraz zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć. W okresie styczeń-czerwiec poniesiono również wydatki na promocje projektu, organizacji Klubu rodziców, warsztatów dla rodziców, wycieczki do teatru oraz organizacji Festiwalu przedszkolaka. Koszty poniesione w ramach projektu w okresie styczeń-czerwiec 2011 r.: - organizacja biura i zarządzanie projektem – 28 268,54 zł, - promocja projektu – 380,19 zł, - organizacja Klubu rodzica – 400 zł, - organizacja warsztatów dla rodziców – 377,50 zł, - wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi – 97 200 zł, - dowóz dzieci na zajęcia – 16 585 zł, - opłata za pływalnię – 12 480 zł, - zakupy związane z realizacją projektu (materiały do zajęć) – 498,11 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 53 – Poz. 1897

- organizacja wycieczki do teatru – 2 518 zł, - organizacja Festiwalu przedszkolaka – 2 584,66 zł. Ogółem poniesiono wydatki w okresie styczeń-czerwiec 2011 r. w wysokości 161 292,00 zł. d) Od 1 sierpnia 2010 r. Gmina Olecko realizuje projekt „Chcę być przedszkolakiem” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu stworzone zostały trzy zespoły wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich Gminy Olecko. Koszt realizacji całego projektu wyniesie 894 197 zł, w tym dotacja: 878 915 zł oraz wkład własny Gminy: 15 282 zł. W okresie styczeń-grudzień 2011 r. w ramach zespołów wychowania przedszkolnego przeprowadzono ogółem 4000 godzin zajęć, w tym: 2944 godz. wychowania przedszkolnego, 176 godz. z języka angielskiego, 176 godz. z psychologiem, 352 godz. z logopedą oraz 352 godz. zajęć ruchowych na pływalni (łącznie 2 instruktorów pływania przepracowało 704 godz. zajęć). Na zajęcia w okresie styczeń-lipiec uczęszczało ogółem 64 dzieci, natomiast w okresie wrzesień-grudzień, po wprowadzonych zmianach w projekcie, stworzono 69 miejsc dla dzieci. Organizacja zajęć dodatkowo wymagała organizacji dowozu dzieci na zajęcia oraz na zajęcia ruchowe na pływalni, koszt przygotowania posiłku dzieciom oraz zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć. W okresie styczeń- grudzień poniesiono również wydatki na organizację Klubu rodziców, Seminarium na temat równości płci, wycieczkę do teatru, organizację Festiwalu przedszkolaka oraz diagnozę psychologiczno- pedagogiczną dzieci. Koszty poniesione w ramach projektu w okresie styczeń-grudzień 2011 r.: - organizacja biura i zarządzanie projektem – 94 350,00 zł, - wydatki związane z promocją projektu – 2 739,92 zł, - organizacja Klubu rodziców – 2 444,22 zł, - wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi – 184 826,46 zł, - dowóz dzieci na zajęcia – 26 995,20 zł, - opłata za pływalnię – 28 490,00 zł, - zakupy związane z realizacją projektu (pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć) – 36 384,94 zł, - organizacja posiłków dla dzieci – 14 964,20 zł, - organizacja Seminarium na temat równości płci – 1 810,80 zł, - przeprowadzenie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dzieci – 3 890,00 zł, - organizacja wycieczki do teatru – 3 409,98 zł, - organizacja Festiwalu przedszkolaka – 4 346,12 zł. Ogółem poniesiono wydatki w okresie styczeń-grudzień 2011 r. w wysokości 404 651,84 zł (z wkładu własnego 4.160,00 zł). e) Od 1 listopada 2010 r. Gmina Olecko realizuje projekt „Mamo, tato mówię po angielsku” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 30 czerwca 2012 r. W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego dla uczniów I klas (rok szkolny 2010/2011) i odpowiednio II klas (rok szkolny 2011/2012) szkół podstawowych z terenów wiejskich Gminy Olecko. zajęcia dla uczniów odbywają się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Szkole Podstawowej w Judzikach i Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich. W 2011 r. przeprowadzono z 43 uczniami 400 godzin zajęć z języka angielskiego (64% ogółu zajęć zaplanowanych w projekcie). Zajęcia prowadzone były w 8 grupach (4 gr. – Szkoła Podstawowa w Gąskach, po 2 gr. w Szkole Podstawowej w Judzikach i Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich). Na 2011 r. Gmina Olecko pozyskała na realizację projektu dotację w wysokości 155 088,60 zł. W okresie I-XII 2011 r. w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki w łącznej wysokości 140 730,20 zł, tj. - organizacja biura projektu i zarządzanie projektem – 40 475,00 zł, - promocja i rekrutacja projektu – 400,40 zł, - organizacja spotkania studyjnego – 1 352,00 zł, - wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia – 24 000,00 zł, - zakupy związane z realizacją projektu (materiały, pomoce dydaktyczne) – 70 603,52 zł, - koszt przygotowania posiłków uczniom – 3 224,08 zł, - koszt dowozu uczestników na zajęcia – 675,20 zł. Organizacja zajęć dla uczniów nie wymagała zapewnienia dowozu na zajęcia i z zajęć. Powstała oszczędność w 2011 r. w wysokości 14 358,40 zł, która zostanie wydatkowana w roku 2012. f) Od 1 września 2010 r. Gmina Olecko realizuje projekt „Poznaję świat po angielsku” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 54 – Poz. 1897

W ramach projektu odbywają się dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla 35 uczniów gimnazjów z obszarów wiejskich gminy (Gimnazjum w Kijewie i Judzikach). Uczniowie podzieleni są na 6 grup. Zajęcia prowadzone są w jednostkach 2-godzinnych. Koszt realizacji całego projektu wyniesie 220 638 zł. W 2011 r. Gmina Olecko pozyskała na realizację projektu dotację w wysokości 119 344,60 zł. W okresie styczeń-grudzień 2011 r. przeprowadzono 348 godzin zajęć z języka angielskiego z gimnazjalistami, poniesiono koszty organizacji transportu uczniów oraz przygotowania im posiłków. Wydatkowano również środki na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do prowadzenia zajęć. W czerwcu zorganizowano konkurs z nauczanego języka dla uczniów. W celu organizacji konkursu wydatkowano środki m.in. na nagrody, dowóz, komisję. Koszty poniesione w ramach projektu w okresie styczeń-grudzień 2011 r.: - organizacja biura i zarządzanie projektem – 35 850 zł, - promocja i rekrutacja projektu – 400,40 zł, - wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami – 20 880 zł, - wynagrodzenia członków komisji konkursowej – 450 zł, - transport uczniów na zajęcia i na konkurs – 15 011,20 zł, - organizacja posiłków dla uczniów na zajęciach oraz poczęstunku podczas konkursu – 3 345 zł, - zakupy związane z realizacja zajęć (pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć) – 41 342,87 zł, - zakup nagród dla uczestników konkursu – 2 065,13 zł. Ogółem poniesiono wydatki w okresie styczeń-grudzień 2011 r. w wysokości 119 344,60 zł. g) Od 1 listopada 2011 r. Gmina Olecko realizuje projekt „Pomyśl … na pewno potrafisz” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie do 31 lipca 2013 r. W ramach projektu przewidziano realizację programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego, które realizowane są w trybie systemowym. W programie uczestniczy ogółem 421 uczniów ze szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, Zespół Szkół w Olecku - Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach, Zespół Szkół w Judzikach - Szkoła Podstawowa w Judzikach, Zespół Szkół w Babkach Oleckich - Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich. W 2011 r. zrealizowano ogółem 520 godzin zajęć dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej, rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Na realizację projektu Gmina pozyskała środki w wysokości 353 563,98 zł. W 2011 r. wydatkowano poniesiono wydatki w łącznej wysokości 73 148,98 zł, tj. - wynagrodzenie nauczycieli prowadzących zajęcia – 8 785,00 zł, - zakup materiałów do prowadzenia zajęć dla nauczycieli oraz dla uczniów - 63 403,98 zł, - promocja projektu - 960,00 zł. h) Od 1 listopada 2011r. Zespół Szkół w Olecku realizuje projekt „E-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu 18 nauczycieli przeszło szkolenie blended learning z zakresu kształcenia multimedialnego. W okresie listopad-grudzień 2011 r. zgodnie z założeniami, zrealizowano specjalistyczne szkolenie blended learning dla nauczycieli z zakresu kształcenia multimedialnego. W szkoleniu wzięło udział 18 nauczycieli - 15 kobiet i 3 mężczyzn. Szkolenie stacjonarne odbyło się w pracowni komputerowej Zespołu Szkół w Olecku, udostępnionej w ramach wkładu własnego. Koszty poniesione w ramach projektu w okresie listopad-grudzień 2011 r.: - koszt instalacji platformy e-learning Moodle – 3 075 zł, - koszt materiałów do zajęć stacjonarnych i e - learning - 20 880 zł, - koszt administrowania platformy - 1 500 zł, - koszt wyżywienia uczestników szkolenia i trenera – 2 000 zł, - organizacja biura i zarządzanie projektem – 6 414,16 zł, - wydatki związane z promocją projektu – 200 zł. Ogółem poniesiono wydatki w okresie listopad - grudzień 2011 r. w wysokości 34 069,16 zł. - wkład własny wniesiony w formie wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w szkoleniu - 10 738,71 zł. - wkład własny wniesiony w formie niepieniężnej (wynajęcie sali szkoleniowej) - 592 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 – Poz. 1897

XVI. Dz. Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatkowano kwotę 1.147.536,95 zł z przeznaczeniem na: 1. Świetlice szkolne - wydatkowano 605 072,42 zł w tym: a) dodatek wiejski i mieszkaniowy – 5 948,36 zł, b) wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 528 872,42 zł, c) zakup materiałów i wyposażenia 7 429,71 zł w tym zakupiono:  meble, węgiel 507,00 zł;  materiały do bieżących remontów 4 255,95 zł;  środki czystości, art. biurowe, świadczenia pracownicze 2 666,76 zł. d) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 2 370,04 zł, e) zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 25 199,82 zł w tym:  energia elektryczna 9 506,75 zł,  cieplna 14 250,84 zł,  woda 1 442,23 zł f) odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 30 021,00 zł g) pozostałe wydatki rzeczowe 5 231,07 zł. W oparciu o art. 67 ust.1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty w Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Zespole Szkół w Olecku, Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Gąskach, w Zespole Szkół w Babkach Oleckich oraz w Gimnazjum Nr 2 w Olecku funkcjonują świetlice szkolne. W 2011 r. uczęszczało do nich średniorocznie 651 uczniów. Nauczyciele prowadzą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. W ramach świetlicy zatrudnieni są opiekunowie uczniów dowożonych do szkół. 2. Pomoc materialna dla uczniów - wydatkowano 542.464,53 zł. Zgodnie z art. 90p ustawy o systemie oświaty udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendia szkolne i zasiłki szkolne. W 2011 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom, gmina wydatkowała 376 546,40 zł, z czego 301 237,12 zł z dotacji celowej, a 75 309,28 zł ze środków własnych. W 2011 r. zrealizowano: - w okresie I – VI - 412 decyzji przyznających stypendia szkolne na kwotę 266 781,90 zł, - w okresie IX – XII – 377 decyzji przyznających stypendia szkolne na kwotę 109 764,50 zł. Stypendia przyznane były w formie rzeczowej oraz pieniężnej na zakup między innymi podręczników i stroju wymaganego przez szkołę. Na mocy uchwały Nr XIV/126/07 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Burmistrz Olecka przyznał w 2011 roku 12 uczniom stypendia sportowe w łącznej wysokości 11 100,00 zł oraz 12 uczniom stypendium naukowe w kwocie 11 900,00 zł. Łączna wysokość pomocy udzielonej zdolnym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów wyniosła 23 000,00 zł. Ponadto dyrektorzy szkół przyznali 121 uczniom stypendia naukowe i sportowe na kwotę 9 799,84 zł. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. Nr 111, poz. 652) 146 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz 69 uczniów niepełnosprawnych ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych otrzymało dofinansowanie zakupu podręczników na ogólną kwotę 44 361,28 zł. Ogółem w 2011 roku uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Olecko otrzymali pomoc materialną w wysokości 453 707,52 zł (stypendia socjalne, stypendia sportowe, stypendia naukowe, stypendia dyrektorów). W 2011 r. dokonano zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości z budżetu państwa na realizację zadania własnego polegającego na udzielaniu uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 2010 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku, w kwocie 79.692,01 zł oraz odsetki od tej dotacji w kwocie 9.065 zł.

XVII. Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wykonanie w kwocie 2.303.667,62 zł z przeznaczeniem na: 1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód 90.787,35 zł w tym na: a) utrzymanie szaletów miejskich oraz kabiny sanitarnej nad jeziorem w sezonie letnim – 57.387,86 zł, b) utrzymanie kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów - 22.174,74 zł, c) opłata za wprowadzanie do środowiska wód opadowych – 11.224,75 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 1897

2. Gospodarka odpadami – 22.337,00 zł, jest to składka członkowska do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Wysokość składki jest iloczynem liczby mieszkańców i opłaty rocznej w wysokości ustalonej przez Zgromadzenie Związku. 3. Oczyszczanie miast i wsi 638.720,20 zł, w tym: a) bieżące utrzymanie czystości jezdni i miejsc postojowych (74.637 m²), chodników (53.640 m²) oraz terenów zielonych w pasach drogowych (14.223 m²), terenów nad rzeką Lega (3.000 m²) i przy Placu Zamkowym (amfiteatr – 7.184 m²) – 603.644,48 zł, b) sprzątanie ścieżki wokół jeziora – 35.075,72 zł. 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 274.995,61 zł, w tym na: a) zakup sadzonek i przekaźnika do fontanny – 92,53 zł, b) zakup wody i energii do fontann w parku – 8.302,08 zł, c) bieżące utrzymanie i renowacja terenów zielonych – 260.101,00 zł, w tym: utrzymanie urządzonych terenów zieleni miejskiej: parki, zieleńce, skwery (pielęgnacja roślin, usuwanie chwastów, nawożenie, ochrona przed szkodnikami, zabezpieczenie roślin na zimę, podlewanie, koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, utrzymanie porządku, grabienie liści, itp.), utrzymanie nie urządzonych terenów zielonych, koszenie trawy, konserwacja i uruchomienie fontann, d) ze środków funduszu sołeckiego – uporządkowanie i zagospodarowanie terenu gminnego przy jeziorze Łęgowskim – 6.500,00 zł. 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 1.008.385,56 zł, w tym: a) za energię elektryczną – 704.231,62 zł (oświetlenie ulic, placów terenów zielonych), b) za konserwację oświetlenia ulicznego – 290.573,51 zł, c) remont i uruchomienie 1-nej oprawy oświetleniowej w Babkach Gąseckich (Pomiany) oraz trzech opraw w Zajdach Folwark z wymianą linii napowietrznej – 9.841,53 zł, d) zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego w kwocie 3.738,90 zł, to: uzupełnienie oświetlenia drogowego w Łągowie o 2 sztuki (750,00 zł), uruchomienie oświetlenia w Sedrankach przy byłej zlewni – dwie oprawy oświetleniowe oraz przewód napowietrzny z osprzętem (2.988,90 zł) miejscowości Dąbrowskie Os. (3.900,00 zł) i remont oświetlenia w miejscowości Jaśki polegający na wymianie opraw, dowieszenie dodatkowych punktów świetlnych (10.330,00 zł). 6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 84.045,00 zł, w tym: a) 49.409,93 zł – dofinansowania na budowę 14 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Olecko (Babki Oleckie - 4, Kijewo - 2, Kukowo - 2, Sedranki - 2, Rosochackie - 1, Judziki - 1, Olszewo - 1, Dzięgiele Oleckie - 1), b) 3.954,89 zł - zakup rękawic, worków, preparatu Apacz oraz nagród w ramach akcji „Pomóżmy kasztanowcom”, c) 3.933,54 zł - zakup 2 kabin TOI-TOI, które zostały przekazane MOSiR w Olecku, d) 1.458,00 zł - zakup roundupu do likwidacji barszczu Sosnowskiego, e) 4.566,00 zł - zakup drzew i krzewów na tereny gminne - zobowiązania wynikające z decyzji Starosty Oleckiego, f) 6.038,85 zł - sprzątanie terenów gminnych oraz utrzymanie pola Możne, g) 4.411,20 zł - wycinka, przycinka oraz sadzenie nowych drzew na terenach gminnych w zamian za drzewa wycięte zgodnie z decyzjami Starosty Oleckiego, h) 4.050,00 zł - edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadowej – spektakl dla dzieci „Opowieści smutnej rzeki”, i) 838,49 zł - udział Gminy Olecko za wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko dla programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Związku Międzygminnego w Ełku, j) 5.384,10 zł – opłata za umieszczone urządzenia kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej.

7. Pozostała działalność – 184.396,90 zł, w tym głównie: a) zakup materiałów do wyposażenia szaletu, flag na maszty przy Pl. Wolności, lampek LED na choinki – 5.499,41 zł, b) elektroniczna identyfikacja psów – 3.198,00 zł, c) odłów i utrzymanie bezdomnych psów w schronisku – 53.320,28 zł, d) dekoracje świąteczne miasta - 30.456,13 zł, e) administrowanie targowicą – 29.933,50 zł, f) naprawa i uzupełnienie elementów małej architektury, utrzymanie placu zabaw, montaż ławek, naprawa koszy – 23.041,59 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 57 – Poz. 1897

g) usuwanie wyrobów zawierających azbest – 38.947,99 zł (sfinansowano ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w ilości 28,832 Mg).

XVIII. Dz. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.491.925,36 zł na: 1. Pozostałe zadania w zakresie kultury – 14.343,55 zł. W roku 2011 przekazano dotację na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury organizacjom pozarządowym wyłonionym poprzez otwarty konkurs ogłoszony na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz uchwały Nr XLIV/416/10 Rady Miejskiej w Olecku z dn. 29.10.2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy na 2011 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego: a) Fundacji Przystanek Twórczość Warszawa – dofinansowanie wkładu własnego w ramach realizowanego zadania publicznego 1 500,00 zł, wykorzystano 1 500,00 zł b) Stowarzyszeniu „Dać Nadzieję” przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku 3 500,00 zł, na realizację zadania wykorzystano 2 960,00 zł c) „Przypisani Północy” Stowarzyszenie Kulturalne z siedzibą w Olecku 3 890,00 zł na realizację zadania wykorzystano 3 890,00 zł d) Stowarzyszenie ”Motyle” przy Domu im. Janusza Korczaka w Olecku 2 000,00 zł, na realizację zadania wykorzystano 2 000,00 zł, e) Stowarzyszenie Olecka Strefa Inspiracji Olecko 4 110,00 zł na realizację zadania wykorzystano 3 993,55 zł. 2. Domy i ośrodki kultury, świetlice - wydatkowano 1.217.031,81 zł, w tym: a) dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 1 035 000,00 zł, w tym:  bieżące funkcjonowanie ROK 787 610,00 zł,  imprezy ponadlokalne (Przystanek Olecko, Mazurskie Spotkania z Folklorem, Sztama) 131 926,00 zł,  utrzymanie Oleckiej Izby Pamięci 54 064,00 zł,  utrzymanie Miejskiej Orkiestry Dętej 61 400,00 zł, b) na utrzymanie 11 świetlic wiejskich wydatkowano 182.031,81 zł, w tym:  wydatki płacowe wraz z pochodnymi – 53 632,85 zł,  zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do zajęć) – 11 842,87 zł, w tym olej opałowy i węgiel 9 395,37  zakup energii – 19 954,67 zł, w tym: energii cieplnej 879,86 zł,  usługi remontowe – 56 550,01 zł (remont: dachu w Kukowie, kotłowni i pomieszczeń socjalnych w Szczecinkach, przebudowa kominka w Borawskich),  wywóz nieczystości 1 831,90 zł,  w ramach Funduszu Sołeckiego wydatkowano środki na świetlice wiejskie w kwocie 38.219,51 zł, w tym: - na wyposażenie 16.910,60 zł: o w Szczecinkach namiot, kosiarkę spalinową, gry, piłki 7 739,00 zł, o w Kukowie siatki, piłki, rakietki 1 100,00 zł, o w Olszewie zestaw multimedialny 2 000,00 zł, o w Lenartach aparat cyfrowy 1.772,60 zł, o w Babkach Gąseckich bilard, kosiarkę spalinową, słupki do siatkówki 4 299,00 zł. - na remonty 21.308,91 zł: o w Olszewie wykonano remont posadzki 5 951,00 zł, o w Jaśkach wymieniono okna 7 199,98 zł, o w Dąbrowskich wykonano remont świetlicy 8 157,93 zł. 1. Biblioteki - wydatkowano 254.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej. Wydatki, to wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, koszty związane z utrzymaniem obiektu, zakup książek, prenumeraty, organizację konkursów, lekcji bibliotecznych dla dzieci. 2. Pozostała działalność – wydatkowano 6.550,00 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane z funduszu sołeckiego wsi Duły polegające na zagospodarowaniu plaży - niwelacja terenu z dowozem żwiru.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 58 – Poz. 1897

XIX. Dz. Kultura fizyczna i sport - 1.135.821,70 zł. 1. Instytucje kultury fizycznej - wydatkowano 862.382,37 zł, w tym: a) wydatki bezosobowe – 6 758,14 zł, w tym:  ekwiwalent za używanie własnej odzieży – 3 758,14 zł,  nagrody dla zwycięzców turnieju piłki plażowej – 3 000,00 zł, b) wydatki płacowe wraz z pochodnymi - 616 601,97 zł, w tym: nagrody jubileuszowe – 13 013,49 zł, c) zakup materiałów i wyposażenia – 74 555,38 zł, w tym:  wyposażenie w sprzęt 10 605,56 zł,  artykuły biurowe, świadczenia pracownicze 12 534,58 zł,  olej opałowy 7 195,00 zł,  zakup materiałów do remontu i konserwacji 11 241,84 zł,  utrzymanie maszyn i samochodów 23 374,23 zł,  zakup środków czystości, środków chwastobójczych i nasion 5 162,67 zł,  materiały do przygotowania turnieju tenisa ziemnego kobiet 4 441,50 zł, d) zakup energii – 34 827,08 zł, w tym:  energia elektryczna 22 297,94 zł,  woda i gaz 12 529,14 zł, e) zakup usług remontowych (maszyn i urządzeń) – 13 438,95 zł, f) zakup usług pozostałych i zdrowotnych – 42 608,50 zł, w tym:  usługi zdrowotne 1 259,87 zł,  wywóz nieczystości 4 120,16 zł,  usługi kominiarskie, bankowe, pocztowe, odśnieżanie, badania techniczne pojazdów 10 198,29 zł,  usługi reklamowe, ogłoszenia w mediach, użytkowanie zbiornika gazu, aktualizacje i licencje programów komputerowych 4 361,38 zł,  organizacja imprez sportowych 22 668,80 zł g) zakup usług: dostępu do sieci Internet, telef. komórkowej i stacjonarnej – 6 867,51 zł, h) podróże służbowe krajowe – 2 854,70 zł, i) ubezpieczenie mienia – 5 057,48 zł, j) odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 20 864,00 zł, k) podatki na rzecz budżetu jst – 28 615,00 zł, l) szkolenia pracowników – 2 114,50 zł, ł) czynsz za lokale - 5 219,16 zł. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ilość zatrudnionych pracowników wyniosła 19,72 w przeliczeniu na pełen etat, w tym:  pracownicy administracji - 3,5 etatu,  obsługa - 11,3 etatu,  pracownicy sezonowi i publiczni - 4,92 etatu, w tym 2 etaty to ratownicy. 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – 223.497,90 zł W roku 2011 przekazano dotację na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej 9 organizacjom pozarządowym wyłonionym drodze otwartego konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz uchwały Nr XLIV/416/10 Rady Miejskiej w Olecku z dn. 29.10.2010 r. w sprawie przyjęcia rocznego program współpracy na 2011 r. Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, które otrzymały wsparcie na upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczących się w klasach I – III szkół podstawowych, szkolenie sportowe w poszczególnych dyscyplinach sportowych, w tym udział w zawodach i rozgrywkach sportowych. W realizacji tych zadań uczestniczyły: a) Szkolny Klub Sportowy Niesłyszących „Olimpijczyk” w Olecku - realizacja 2 zadań publicznych 11.700,00 zł, b) Oleckie Towarzystwo Sportu Szkolnego – realizacja 3 zadań publicznych 8.371,90 zł, c) Stowarzyszenie „Dać Nadzieję” przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku 900,00 zł, d) Olecka Szkoła Sztuk Walki Karate Kyokushin 28.896,00 zł, e) Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Olecku – realizacja 3 zadań publicznych 135.500,00 zł, f) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy HIDORI przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Olecku 19.730,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 59 – Poz. 1897

g) Klub Sportowy CKFOBI Ełk 7.400,00 zł, h) Oleckie Stowarzyszenie Nurkowe „Amfiprion” 4.000,00 zł, i) Stowarzyszenie Rowerowe „Zielony Szlak” 7.000,00 zł. 3. Pozostała działalność – wydatkowano 49.941,43 zł, w tym: a) W ramach Funduszu Sołeckiego zakupiono słupki stalowe do siatkówki na boiska wiejskie w Szczecinkach i Babkach Gądeckich za kwotę 2.600,00 zł. b) W 2011 roku Gmina Olecko otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację w wysokości 45 000,00 zł na zajęcia sportowe „Mała Akademia Pływania”, wydatkowała kwotę 38.504,43 zł na: wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia oraz obsługę zadania wraz z pochodnymi (14.419,84 zł), zakup materiałów do zajęć oraz materiałów biurowych (1.298,53 zł), opłata za basen i dowóz na zajęcia (22.786,06 zł). Niewykorzystaną dotację w kwocie 6 495,57 zł zwrócono do Ministerstwa. c) Zapłacono 8.837,00 zł odsetek od dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy (209.614,13 zł). Są to odsetki od zwrotu części środków otrzymanych w 2010 roku z tytułu dofinansowania projektu pn. „Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. W wyniku kontroli projektu przeprowadzonej przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur i przepisów prawa w zakresie ustawy – Prawo zamówień publicznych z powodu nie zamieszczenia ogłoszenia o przedłużeniu terminu składania ofert o 5 dni w Biuletynie Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Takie ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie krajowym i BIP Urzędu Miejskiego. Z tego tytułu Urząd Marszałkowski nałożył korektę finansową polegającą na zmniejszeniu kwoty dofinansowania w wysokości 655.049,27 zł. Wezwano do zwrotu wypłaconych środków w wysokości 209.614,13 zł, a pozostała kwota zostanie pomniejszona przy kolejnych płatnościach.

Zobowiązania wg sprawozdania RB-28S na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą 2.189.713,77 zł, w tym naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.455.229,50 zł, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od płac za grudzień 2011 roku – 427.382,81 zł, oraz koszty: za zakup usług, materiałów, energię elektryczną, opłaty czynszowe, administrowanie mieniem komunalnym, rozmowy telefoniczne, odpis na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej z terminem płatności przypadającym na styczeń 2012 r. – 307.101,46 zł. Na koniec roku 2011 Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Wydatki majątkowe w 2011 roku.

Wydatki majątkowe w 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości 39.702.439,77 zł co stanowi 42,9 % wydatków ogółem. Finansowanie wydatków majątkowych to dotacje celowe z budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dochody własne gminy, kredyty i środki z wyemitowanych obligacji.

Źródło finansowania: Wartość w zł % środki ze źródeł zagranicznych 9 688 655,55 57,0 dotacje z funduszy celowych 6 297 734,31 37,1 dotacje celowe z innych jst 49 488,86 0,3 dotacje celowe z budżetu państwa 214 198,72 1,3 dochody własne gminy 734 492,57 4,3 Razem źródła finansowania wydatków majątkowych 16 984 570,01 100,0

Realizacja wydatków majątkowych w 2011 roku w stosunku do planu przedstawia się następująco:

Plan na Wykonanie Wyk. Lp. Dział Rozdz Nazwa zadania 2011 r. w 2011 r. w % I. Zadania inwestycyjne razem: 15 997 823 15 192 142,88 95 Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko - 1 010 01010 10 000 0,00 0 Kukowo (2006-2014) 2 010 01010 Projekt sieci wodociągowej Zajdy - Zabielne 30 700 30 688,19 100 3 010 01010 Budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki - Duły 100 000 73 314,77 73 4 010 01010 Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Możne kolonia 19 600 15 934,96 81 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 60 – Poz. 1897

5 010 01010 Budowa odcinka sieci wodociągowej Lipkowo - kolonia 30 000 24 037,04 80 Budowa odcinka sieci wodociągowej Kijewo - Babki 6 010 01010 311 000 209 472,96 67 Gąseckie - I etap 7 600 60016 Budowa chodnika ul. Wiejska 40 020 39 138,90 98 8 600 60016 Budowa ulicy Spacerowej (2010 - 2011) 226 691 226 691,00 100 9 600 60016 Przebudowa drogi Szczecinki - Borawskie (2008 - 2013) 100 000 98 981,73 99 Zakup i montaż wiat przystankowych 10 600 60016 16 000 15 999,99 100 (w tym FS Możne 4.000 zł) Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu 11 630 63001 272 158 223 247,35 82 Informacji Turystycznej (2009-2011) Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo 12 630 63095 956 443 861 743,17 90 wybudowanej infrastruktury (2007 - 2011) Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy 13 700 70004 162 164 162 159,09 100 ul. Mazurskiej (2010 - 2011) 14 720 72095 Sieć szerokopasmowego Internetu w Gminie Olecko (2011-14) 20 000 20 000,00 100 15 750 75023 Zakup licencji oprogramowania księgowego 12 300 12 300,00 100 16 754 75412 Budowa boksu garażowego OSP Lenarty 15 000 15 000,00 100 Zakup sprzętu służącemu bezpieczeństwu publicznemu i 17 754 75412 25 200 25 190,00 100 ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP 18 801 80101 Zakup sprzętu nagłaśniającego Judziki (FS) 3 595 3 595,00 100 19 801 80101 Zakup urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, kopiarka, skaner) 14 530 14 530,00 100 20 801 80148 Zakup kuchenki gazowej, zmywarek 16 800 16 799,99 100 Adaptacja nieużytkowego poddasza budynku ŚDS na 21 852 85203 191 742 191 742,45 100 pomieszczenia terapii indywidualnej 22 852 85203 Zakup samochodu osobowego ŚDS 12 888 12 887,55 100 23 852 85219 Zakup samochodu osobowego MOPS 15 000 15 000,00 100 24 900 90001 Budowa kanalizacji deszczowej ul. Batorego 16 15 000 14 800,00 99 Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 100 25 900 90015 6 030 6 027,29 w Doliwach (FS) 2011-2012 26 900 90015 Budowa oświetlenia przy drodze Rosochackie - Zajdy (FS) 8 888 5 645,30 64 27 900 90095 Budowa placu zabaw w Kukowie (FS) 13 300 13 298,28 100 Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności 28 900 90095 9 850 9 774,77 99 w Olecku (2005 - 2011) Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych 29 900 90095 9 826 9 774,00 99 Ślepie 10, 11, 12 (2010-2012) - FS Modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki 30 900 90095 8 264 8 249,29 100 (FS) 2011 - 2013 31 900 90095 Uzbrojenie techniczne drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej 40 000 39 305,50 98 32 900 90095 Uzbrojenie ul. Szeremety 115 000 87 175,55 76 33 900 90095 Projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I 2 000 1 770,34 89 34 921 92109 Zakup kosiarki samobieżnej i ksero-drukarki (FS Lenarty) 12 000 12 000,00 100 Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji 35 921 92195 1 317 686 1 316 032,58 100 kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2011) 36 921 92195 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Gąski (FS) 10 954 10 950,00 100 Budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki 37 926 92695 10 594 10 000,00 94 w Gordejkach Małych (2010-2013) FS Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty 38 926 92695 475 769 0,00 0 (2010 - 2011) Ogrodzenie placu rekreacyjno - sportowego w Kijewie (FS) 39 926 92695 9 810 9 700,00 99 2011 - 2012 Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Możne 40 926 92695 7 000 7 000,00 100 (2010 - 2011) FS Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - stadiony 41 926 92695 6 000 4 165,00 69 piłkarskie (2007-2011) Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne - hala 42 926 92695 11 318 021 11 318 020,84 100 widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012) II. Pozostałe wydatki majątkowe razem: 1 857 577 1 792 427,13 96 Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na 1 600 60014 319 145 318 995,00 100 inwestycje - przebudowa drogi nr 1810 N Plewki - Borawskie 2 600 60014 Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na 15 000 15 000,00 100 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 61 – Poz. 1897

inwestycje - wykonanie chodnika w Borawskich Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na 3 754 75411 inwestycje - dofinansowanie zakupu samochodu 15 000 15 000,00 100 kwatermistrzowskiego dla KPPSP w Olecku Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu 4 900 90002 Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze 643 818 643 818,00 100 składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku Wpłata na dofinansowanie budowy Zakładu 5 900 90019 Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz ze 590 000 590 000,00 100 składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów 6 921 92109 realizacji inwestycji - wykonanie projektu modernizacji 65 000 0,00 0 budynku AGT przez Regionalny Ośrodek Kultury Zwroty dotacji oraz płatności, wykorzystanych z 7 926 92695 209 614 209 614,13 100 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE: 17 855 400 16 984 570,01 95

Wydatki majątkowe w 2011 roku realizowane były w formie dofinansowania oraz wykonywanych inwestycji przez gminę.

I. Zadania inwestycyjne:

1. Sieć wodociągowa Kukowo, kanalizacja sanitarna Olecko-Kukowo (2006-2014) W ramach zadania złożono wniosek do Programu Litwa-Polska –Rosja 2007-2013. W ramach zadania wykonana zostanie sieć wodociągowa z rur PE 160mm-40mm długości 14.514,20m i kanalizacja sanitarna z rur PVC 200 mm długości 2.204m i PE 90-50mm długości 2.928,6m. W 2011 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

2. Projekt sieci wodociągowej Zajdy-Zabielne Umowa nr BI 342/7/07 z dnia 20 kwietnia 2007 r. Termin realizacji 31 stycznia 2011 r. Koszt brutto: 30.688,19 zł. W ramach zadania wykonano: Projekt budowlany sieci wodociągowej.

3. Budowa odcinka sieci wodociągowej Jaśki-Duły Umowa nr BI.272.3.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji „SAN-SYSTEM”, Karol Brodowski, Olecko. Termin realizacji: 30 listopada 2011 r. Nadzór we własnym zakresie. Koszt netto wykonania zadania: 73.314,77 zł (podatek VAT został odliczony). W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna oraz wybudowano sieć wodociągową o dł. 1.435,2 m, w tym sieci ø 160mm - 675 m, ø 63 - 760,2m.

4. Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Możne kolonia Umowa nr BI.7013.18.2.10 z dnia 1 kwietnia 2011 r. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji „SAN-SYSTEM”, Karol Brodowski, Olecko. Odbiór techniczny odbył się 15 lipca 2011 r. Nadzór: We własnym zakresie. Koszt netto wykonania zadania: 15.934,96 zł (podatek VAT został odliczony). W ramach zadania została wykonana dokumentacja techniczna oraz wybudowano kolektor tłoczny PE DN 90mm – 118,5 m

5. Budowa odcinka sieci wodociągowej Lipkowo - kolonia Wykonawca: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Karol Brodowski, Olecko. Termin realizacji (odbiór techniczny): 18 listopada 2011 r. Nadzór we własnym zakresie. Koszt netto zadania: 24.037,04 zł (podatek VAT został odliczony). W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną oraz wybudowano odcinek sieci wodociągowej Lipkowo - kolonie, gm. Olecko o dł. około 374 m.

6. Budowa odcinka sieci wodociągowej Kijewo-Babki Gąseckie – I etap Wykonawca: Przedsiębiorstwo Instalacyjne „PRIM” S.A. Ełk. Termin wykonania (odbiór techniczny robót uzupełniających) 9.12.2011 r. Nadzór we własnym zakresie. W ramach zadania wykonano sieć wodociągową o długości około 2.398 m. Koszt netto zadania: 209.472,96 zł (podatek VAT został odliczony). Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 62 – Poz. 1897

7. Budowa chodnika ul. Wiejska Prace projektowe - Instalatorstwo Elektryczne, Usługi Elektryczne Wojciech Łapucki, Olecko. Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Edward Luto, Olecko. Nadzór inwestorski we własnym zakresie. Zakres: chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm 236 m², wjazdy z kostki gr. 8 cm 43 m², przeniesienie słupa oświetleniowego i złącza energetycznego. Termin wykonania (odbiór techniczny) - 24 listopad 2011 r. Koszt ogółem: 39 138,90 zł.

8. Budowa ulicy Spacerowej (2010-2011) Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe, Mirosław Dębowski, Olecko. Nadzór inwestorski we własnym zakresie. Zakres: wykonanie projektu budowlanego, budowa ulicy Spacerowej wraz z chodnikiem z kostki brukowej i kanalizacją deszczową w ul. Spacerowej i części ul. Ludowej. (kanalizacja deszczowa L= 299,50 m w tym kolektor PCV 200 L = 26,00 m, PCV 250 L = 128,50 m, PCV 315 L = 145,00 m, nawierzchnia ulicy 1.116,51 m² w tym zjazdy 103,30 m², chodniki 346,02 m², jezdnia 667,19 m². Termin wykonania (odbiór techniczny) - 7 czerwca 2011 r. Koszt w 2011 r. 226 691,00 zł. Wartość całego zadania 366.692 zł.

9. Przebudowa drogi Szczecinki – Borawskie (2008-2013) Wykonawca II etapu: Usługi w zakresie Rolnictwa, Drogownictwa i Transportu, Wróblewski Kazimierz, Filipów oraz Transport Ciężarowy, Krzysztof Witkowski, Olecko. W ramach zadania wykonano przebudowę tj. poszerzenie i nawierzchnie żwirowe drogi na odcinku 450 m. Koszt wykonania zadania: 98.981,73 zł (dofinansowanie z Samorządu Wojewódzkiego ze środków związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych w kwocie 49.488,86 zł).

10. Zakup i montaż wiat przystankowych Zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe o wartości 15.999,99 zł w lokalizacjach: Możne kolonie (zaplecze Dworku Mazurskiego) – realizacja z funduszu sołeckiego, Duły kolonie (skrzyżowanie drogi powiatowej do Olszewa z drogą do Łęgowa), oraz odtworzenie zniszczonej wiaty w ulicy Szosa do Świętajna przy piekarni.

11. Modernizacja i rozbudowa Regionalnego Systemu Informacji Turystycznej (2009-2011) W ramach zadania wykonano: rozbudowę budynku Regionalnego Ośrodka Kultury o łącznej powierzchni zabudowy 44,4 m2, powierzchni całkowitej 70,7 m2 i kubaturze 225 m³ wraz z wykonaniem instalacji elektrycznych (w tym WLZ, oświetlenie, okablowanie), instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji c.o. a także roboty nawierzchniowe i kanalizację sanitarną zewnętrzną, wycinkę drzew (wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Edward Luto, Olecko). Zrealizowano również dostawę sprzętu komputerowego do lokalu Informacji Turystycznej w Olecku (wykonawca: PHU LEOTEX Elbląg). Dodatkowo poniesiono opłatę za przyłącze energetyczne dla PGE Dystrybucja S.A. oraz nadzoru budowlanego. Koszt zadania inwestycyjnego 223.247,35 zł, w tym: 201.493,15 zł kwalifikowane, 21.754,20 zł niekwalifikowane. Zadanie realizowane w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie. Planowane zakończenie realizacji projektu: III kwartał 2012 roku.

12. Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo wybudowanej infrastruktury (2007-2011) Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Zdzisław Zawistowski, Olecko. Nadzór: Zakład Usług Precyzyjnych, Elektrotechnicznych, Elektronicznych i Usług Pomocniczych w Budownictwie, Jan Makowski. W ramach zadania wykonano: fundamenty budynku socjalnego, stan surowy piwnica, w części kondygnacja nadziemna, wykończenie budynku socjalno-sanitarnego, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, budowa dachu, oraz zagospodarowanie terenu, w tym: dojazd na teren obozowiska, mała architektura (grill, ławki, śmietniczki, schody terenowe), odwodnienie terenu, oświetlenie i trawniki. Zakupiono wyposażenie: namioty, śpiwory, maty samopompujące, kubki termiczne. W ramach zadania poniesione zostały również koszty promocji takie jak: artykuły prasowe, tablice informacyjne, koncepcja produktu turystycznego, przewodnik turystyczny Olecko-Kozłowa Ruda (300 egz.). Koszty poniesione w 2011 roku to kwota 861.743,17 zł. Projekt realizowany z dofinansowaniem z Programu Litwa-Polska 2007-2013 w wysokości 85 %. Wartość dotychczasowa całego zadania to kwota 1.037.905,40 zł. Na 2012 rok pozostały do poniesienia koszty promocji projektu o wartości 13.000 zł. Łączne dofinansowanie około 731.700 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 63 – Poz. 1897

13. Nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mazurskiej (2010-2011) Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Edward Luto, Olecko. Zakres wykonany: nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o kubaturze 614,6 m³, powierzchni całkowitej 183,21 m², powierzchni użytkowej 121,72 m² (w tym 4 mieszkania o łącznej powierzchni 113,80 m²), remont części istniejącej o kubaturze 1.502,30 m³, powierzchni całkowitej 549,63 m² (w tym 8 mieszkań o łącznej powierzchni 243,54 m²), instalacje sanitarne (instalacje c.o., technologiczna kotłowni, wod-kan), instalacje elektryczne. Odbiór techniczny 1 czerwca 2011 r. Koszty poniesione w 2011 r. – 162.159,09 zł, wartość całego zadania (2010 – 2011) – 461.891,98 zł, w tym dofinansowanie z BGŻ w wysokości: 87.334,31 zł.

14. Sieć szerokopasmowego Internetu w Gminie Olecko (2011-2014) Wykonano dokumentację aplikacyjną do konkursu w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2007-2013, działanie 7.1 „Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”. Poniesiony koszt 20.000,00 zł. Przedmiotem projektu jest stworzenie samorządowej sieci szerokopasmowej z dostępem do internetu wraz z bezprzewodowymi punktami dostępu do Internetu Hot-Spot na terenie Gminy Olecko. Produktem projektu będzie wybudowana sieć szerokopasmowa (82 km) wraz z Centrum Zarządzania Siecią zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim w Olecku. Na 82 km wybudowanej sieci Internetu szerokopasmowego składa się z 2,6 km sieci światłowodowej oraz 79,4 km sieci radiowej. Projekt obejmuje budowę stacji bazowej systemu WiMAX BSU1 (nowy maszt) do podłączenia obiektów z terenu gminy i instalację urządzeń stacji bazowej WiMAX BSU2 na istniejącej wieży ciśnień do podłączenia pozostałych obiektów z terenu miasta. Podstawowym celem realizacji projektu jest zapewnienie do końca 2014 roku dostępu do usług szerokopasmowych jednostkom organizacyjnym gminy Olecko oraz umożliwienie mieszkańcom gminy powszechnego bezpłatnego korzystania z publicznych punktów dostępu do Internetu HotSPot. Obecnie szacowana wartość zadania wynosi 3.794.255,00 zł, w tym wysokość dofinansowania 3.225.116,71 zł, wkład własny gminy 378.001,82 zł, wkład własny powiatu 191.136,47 zł.

15. Zakup licencji oprogramowania księgowego Zakupiono licencję oprogramowania finansowo – księgowego i system podatkowy do podatków, opłat i należności cywilnoprawnych o wartości 12.300,00 zł.

16. Budowa boksu garażowego OSP Lenarty Wykonawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Lenartach. Koszty poniesione w 2011 roku – 15.000,00 zł, planowane zakończenie 10 czerwca 2012 r. Całkowita wartość planowana – 53.195,00 zł.

17. Zakup sprzętu służącemu bezpieczeństwu publicznemu i ochrony przeciwpożarowej dla jednostek OSP Zakupiono zestaw do ratownictwa medycznego dla OSP Lenarty, dwie pompy szlamowe dla OSP Gąski i Lenarty, dwie myjki typu Karcher dla OSP Borawskie i Szczecinki. Wartość zakupionych środków trwałych – 25.190,00 zł. Pozyskano dofinansowanie 10.400,00 zł.

18. Zakup sprzętu nagłaśniającego Judziki – w ramach funduszu sołeckiego do Zespołu Szkół w Judzikach zakupiono sprzęt nagłaśniający o wartości 3.595,00 zł.

19. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych – zakupiono do Zespołu Szkół w Olecku kserokopiarkę za kwotę 10.000,00 zł i urządzenie wielofunkcyjne(drukarka, kopiarka, skaner) do Szkoły Podstawowej w Gąskach za kwotę 4.530,00 zł.

20. Zakup kuchenki gazowej, zmywarek – W ramach programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” zakupiono do stołówki szkolnej w Gimnazjum Nr 2 zmywarkę za 6.799,99 zł i do Gimnazjum w Kijewie zmywarkę za 4.600,00 zł, oraz do stołówki przedszkolnej kuchenkę gazową za 5.400,00 zł.

21. Adaptacja nieużytkowego poddasza budynku ŚDS na pomieszczenia terapii indywidualnej Wykonawca: PRIBUD Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych Zbigniew Kotowski, Suwałki. Poniesiono koszty 191.742,45 zł. Termin odbioru: 16 grudnia 2011 roku. W ramach zadania wykonano: montaż stolarki drzwiowej, malowanie – ok. 1.005 m2, podłogi i posadzki – ok. 172 m2. Zadanie sfinansowane z budżetu państwa.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 64 – Poz. 1897

22. Zakup samochodu osobowego – do Środowiskowego Domu Samopomocy w Olecku zakupiono samochód osobowy FIAT PUNTO, poj. 1242 cm³, rok produkcji 2003, za kwotę 12.887,55 zł.

23. Zakup samochodu osobowego – do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku zakupiono samochód osobowy OPEL Vectra, poj. 1600 cm³, rok produkcji 2001, za kwotę 15.000,00 zł.

24. Budowa kanalizacji deszczowej ul. Batorego 16 Wykonawca: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji „SAN-SYSTEM”, Karol Brodowski, Olecko. Nadzór: we własnym zakresie. Wartość zadania: 14 800 zł. Termin odbioru: 16 czerwca 2011 r. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną oraz wbudowano odcinek kanalizacji deszczowej o dł. 73m przy ul. Batorego 16 w Olecku.

25. Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Doliwach – fundusz sołecki Wykonawca - Instalatorstwo Elektryczne, Usługi Elektryczne Wojciech Łapucki, Olecko. Nadzór inwestorski: we własnym zakresie. Zakres: projekt oświetlenia, dwa punkty świetlne przy drodze wojewódzkiej. Termin wykonania (odbiór techniczny) - 31 października 2011 r. Koszt ogółem: 6 027,29 zł.

26. Budowa oświetlenia przy drodze Rosochackie-Zajdy – fundusz sołecki Prace projektowe - Instalatorstwo Elektryczne, Usługi Elektryczne Wojciech Łapucki, Olecko. Zakres: opracowanie projektu oświetlenia dot. 7 punktów świetlnych. Koszt ogółem: 5.645,30 zł.

27. Budowa placu zabaw w Kukowie – ze środków funduszu sołeckiego wykonano projekt, niwelację podłoża i zamontowano urządzenia zabawowe – wartość zadania 13.298,28 zł.

28. Przebudowa zagospodarowania placu na Placu Wolności w Olecku (2005-2011) Kontynuacja zadania z roku 2010 w zakresie przebudowy przyłącza energetycznego zgodnie z Umową o przyłączenie i działania miękkie związane z realizacją projektu. Poniesione koszty w 2011 r. – 9.774,77 zł. Wartość całego zadania to kwota 3.051.760,68 zł.

29. Zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych Ślepie 10, 11,12 (2010-2012) – fundusz sołecki Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, ul. Norwida 8, 19-400 Olecko W ramach zadania zostały wykonane częściowe roboty budowlane przy budowie parkingu w miejscowości Ślepie gm. Olecko, w zakresie: rozebranie nawierzchni betonowej - 15m3, korytowanie pod parking – 340m2, wywóz gruzu i ziemi z korytowania, ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem – 95m, wykonanie nawierzchni żwirowej na parkingu – 340m2 . Poniesione koszty to 9.774,00 zł.

30. Modernizacja placu przed boiskiem sportowym Plewki (2011-2013) – fundusz sołecki Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, Olecko. W ramach zadania został wykonany plac utwardzony z kostki POLBRUK gr. 8 cm o powierzchni około 80m2. Poniesione koszty to 8.249,29 zł.

31. Uzbrojenie techniczne drogi dojazdowej przy ul. Jeziornej Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mirosław Dębowski, Olecko. Termin realizacji (odbiór techniczny) : 23 grudnia 2011 r. Nadzór we własnym zakresie. Opracowano dokumentację techniczną, a w ramach robót budowlanych wykonano 99 mb kanalizacji deszczowej. Wartość zadania 39.305,50 zł.

32. Uzbrojenie ulicy Szeremety Wykonawca: Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Karol Brodowski, Olecko. Wartość zadania: 87.175,55 zł. Termin wykonania zadania (odbiór techniczny): 25 listopada 2011 r. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną. Wybudowano: sieć wodociągową o dł. około 432 m, kanalizację sanitarną o dł. około 450 m oraz wykonano niwelację terenu i plantowanie mas ziemnych w ilości 1.340 m³.

33. Projekt zabudowy garażowej na Os. Siejnik I W ramach zadania wykonane zostało przyłącze energetyczne do zespołu garaży. Wykonawcą robót była firma zlecona przez PGE Dystrybucja Rejon Energetyczny Ełk. Koszt jaki poniosła Gmina za wykonanie przyłącza wyniósł 1.770,34 zł (opłata przyłączeniowa) zgodnie z umową przyłączeniową nr 1032/ZS4-4/2008. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 65 – Poz. 1897

34. Zakup kosiarki samobieżnej i ksero drukarki jako wyposażenie świetlicy wiejskiej w Lenartach o wartości 12.000,00 zł ze środków funduszu sołeckiego.

35. Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji kulturalnej w Olecku przy ul. Kopernika 6 (2007-2011) Wykonawca: Zakład Instalacyjno – Remontowo – Budowlany „INTREX” Stanisław Morusiewicz, Wieliczki. Całkowita wartość zadania: 3.457.755,75 zł, w tym dofinansowanie 1.301.514,60 zł. Koszty poniesione w 2011 r. – 1.316.032,58 zł. Termin realizacji zadania inwestycyjnego: od 8 kwietnia 2010 r. do 30 maja 2011 r. W ramach zadania wykonano: przebudowę istniejącego budynku przy ul. Kopernika w Olecku, dwukondygnacyjnego, w części podpiwniczonego z pozostawieniem jego funkcji użytkowej wraz z rozszerzeniem o funkcję kulturalną (biblioteka publiczna); liczba klatek schodowych – 3; kubatura – 7.968 m3; instalacje elektryczne wnętrz gniazd i oświetlenia; instalacji telefonicznej, komputerowej, alarmowej; instalacji oświetlenia awaryjnego; instalacji piorunochronnej; przekładkę sieci kanalizacji deszczowej kolidującej z projektowanym obiektem; instalacji wewnętrznej wodno – kanalizacyjnej; instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania; dodatkowo wjazdów na teren posesji, łącząc je z wewnętrzną komunikacją okalającą budynek (ciągi komunikacyjne, chodniki) - 1221 m2; na dziedzińcu (dawnym placu zabaw) tereny zielone ok.1539 m2, wzbogacone o urządzenia sportowo-rekreacyjne.

36. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Gąski – fundusz sołecki Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Walendzewicz, Olecko. W ramach zadania została wykonana mała architektura na terenie rekreacyjnym w Gąskach, w zakresie: 3 ławki parkowe, wiata (ławki do siedzenia + stół). Odbiór końcowy odbył się w dniu 21 września 2011 r. Koszt robót wyniósł: 10.950,00 zł.

37. Budowa boiska wielofunkcyjnego i placyku do koszykówki w Gordejkach Małych – fundusz sołecki Wykonawca: Transport Ciężarowy Krzysztof Witkowski. W ramach zadania została wykonana niwelacja oraz oczyszczenie terenu pod boisko wielofunkcyjne oraz placu do koszykówki w Gordejkach Małych na działce o łącznej powierzchnia ok. 1.250 m2. Odbiór końcowy odbył się w dniu 30 grudnia 2011 r. Koszt robót budowlanych wyniósł 10.000,00 zł.

38. Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty (2010-2011) Na powyższym zadaniu w 2011 r. nie poniesiono żadnych kosztów. Planowane jest wykonanie zadania w 2012 roku z dofinansowaniem z PROW 2007-2013.

39. Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego w Kijewie – fundusz sołecki Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Jan Czarniecki, Olecko. Odbiór techniczny odbył się w dniu: 9 sierpnia 2011 r. Po okazaniu granic placu wykonano ogrodzenie o dł. 87m i wykonano niwelację terenu boiska. Koszt zadania 9.700,00 zł. 40. Ogrodzenie boiska sportowego we wsi Możne (2010-2011)– fundusz sołecki Wykonawca: P.H.U. „MAZUR” Jan Czarniecki, Olecko. Poniesiony koszt 7.000,00 zł. Wartość ogółem 18.000,00 zł. W ramach zadania wykonano część ogrodzenia boiska sportowego o dł.185 m. wraz z bramą wjazdową.

41. Centrum sportowo - rekreacyjno – kulturalne – stadiony piłkarskie (2007-2011) Zdanie realizowane w ramach projektu nr LT-PL/047, na który otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 85 % z programu współpracy transgranicznej Litwa-Polska 2007 – 2013. W ramach części promocyjnej projektu w roku 2011 poniesiono na zadaniu koszty w wysokości 4.165,00 zł. Wartość całego zadania 7.420.135,72 zł. Pozyskano środki w wysokości 5.168.871,30 zł.

42. Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią (2007-2012) Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A., „MASTER” Emil Borys s.j. Wysokie Mazowieckie, wartość robót budowlanych brutto: 33.901.805,36 zł. Nadzór autorski: „Ptaszyński-Rubin Architekci” S.C. Roman Ptaszyński, Tomasz Rubin, Białystok - wartość nadzoru autorskiego 54.015,50 zł. Nadzór inwestorski: PUB „INSPEC” Sp. z o.o. Olsztyn, wartość nadzoru autorskiego 243.390,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 66 – Poz. 1897

Inne koszty (zasilenie energetyczne, dzienniki budowy, opinie, promocja, roboty dodatkowe itp.) – 1.918.455,12 zł, w tym roboty dodatkowe 1.024.840,00 zł. Dofinansowanie RPO Warmia Mazury 2007-2013, UDA.RPMW.02.01.03-28-001/08-00 – 13.018.622,55 zł, dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Umowa Nr 270/1406/FRKF/S/10 z 23.11.2010 r. – 8.000.000,00 zł. Korekta finansowa zmniejszająca dofinansowanie RPO W-M 2007-2013 - Protokół kontroli WND-WM.02.01.03-28-001/08 – 655.049,27 zł. Całkowita wartość zadania 36.117.665,98 zł. Termin zakończenia realizacji: 28.09.2012 r. Koszty poniesione w 2011 r.: 11.318.020,84 zł. Zawansowanie na dzień 31 grudnia 2011 r. : 65 % Zakres całego zadania: budowa budynku hali widowiskowo sportowej z pływalnią o kubaturze 54.133,22 m³, powierzchni zabudowy 5.233,10 m² i powierzchni użytkowej 8 171,75 m², budowa budynku kotłowni z zespołem szatniowo sanitarnym o kubaturze 521,40 m³ powierzchni zabudowy 192,60 m² i powierzchni użytkowej 158,70 m², instalacje i sieci sanitarne, instalacje i sieci elektryczne, studnie czerpalne i zrzutowe, zagospodarowanie terenu w zakresie dróg, chodników i nasadzenia zieleni.

II. Pozostałe wydatki majątkowe:

1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycje - przebudowa drogi nr 1810 N Plewki - Borawskie – 318.995,00 zł (wykonano 3,154 km drogi o nawierzchni bitumicznej, wartość zadania 1.275.790 zł, finansowanie: 50 % - budżet państwa NPPDR, 25 % Gmina Olecko, 25 % Powiat Olecki) . 2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycje – wykonanie chodnika w Borawskich – 15.000,00 zł (wykonano 260,4 m² chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wartość – 29.999,82 zł) . 3. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na inwestycje – dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Olecku - 15.000,00 zł (samochód Renault Trafic o wartości 94.900 zł sfinansowano: Budżet Państwa – 60.000 zł, Powiat Olecki – 14.900 zł, Gmina Olecko – 15.000 zł, Gmina Wieliczki – 5.000 zł) . 4. Udział Gminy Olecko w budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku – 1.233.818,00 zł (łącznie dokonano wpłat w latach 2008-2011 w wysokości 4.406.511 zł, a wszystkie gminy razem 31.783.159 zł, co stanowiło 25 % w wartości inwestycji). 5. Regionalny Ośrodek Kultury w Olecku „Mazury Garbate” planowanej dotacji celowej w kwocie 65.000,00 zł na dofinansowanie kosztów inwestycji polegającej na wykonaniu projektu modernizacji budynku AGT nie wykorzystał ze względu na brak oferentów - krótki termin wykonania projektu architektonicznego tj. do 31 grudnia 2011 roku. 6. Zwrot dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy w kwocie 209.614,13 zł. Jest to zwrot części środków otrzymanych w 2010 roku z tytułu dofinansowania projektu pn. „Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią” realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. W wyniku kontroli projektu przeprowadzonej przez Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stosowania procedur i przepisów prawa w zakresie ustawy – Prawo zamówień publicznych z powodu nie zamieszczenia ogłoszenia o przedłużeniu terminu składania ofert o 5 dni w Biuletynie Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Takie ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie krajowym i BIP Urzędu Miejskiego. Z tego tytułu Urząd Marszałkowski nałożył korektę finansową polegającą na zmniejszeniu kwoty dofinansowania w wysokości 655.049,27 zł. Wezwano do zwrotu wypłaconych środków w wysokości 209.614,13 zł, a pozostała kwota zostanie pomniejszona przy kolejnych płatnościach.

Zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, poniżej przedstawiam zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego, natomiast stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich został przedstawiony w części opisowej do wydatków bieżących i majątkowych.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 67 – Poz. 1897

Plan na Zmiany Plan na Lp. Wyszczególnienie: nazwa programu, priorytetu, działania, projektu 01.01.2011 w planie 31.12.2011 Projekty finansowane z wydatków bieżących razem: 1 032 188 592 941 1 625 129 Program Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 4 LEADER 1.1 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Międzygminne Święto Plonów - Olecko 2011 35 700 -950 34 750 Program Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: II Turystyka 1.2 Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Modernizacja i rozbudowa regionalnego syst. inform. Projekt: turyst. - dotacja 6 135 -5 985 150 Program Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: II Turystyka 1.3 Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Projekt: informacji turyst. 0 39 900 39 900 Program Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej Priorytet: I. Nowoczesna Gospodarka 1.4 I.4 Promocja i współpraca, Tworzenie polityki rozwoju Działanie regionalnego Projekt: "Platforma współpracy EGO S.A." 40 000 2 809 42 809 Program Norweski Mechanizm Finansowy 2. Pobudzanie inicjatyw społeczności lokalnych z zakresu 1.5 ochrony zdrowia, kultury, dziedzictwa kulturowego, sportu, Priorytet: rozwoju przedsiębiorczości, edukacji i ochrony środowiska Projekt: W czasach rycerzy i legend - jarmark średniowieczny 0 98 454 98 454 Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty 1.6 Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Projekt: Mały Archimedes 59 160 0 59 160 Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej 1.7 Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Projekt: Aktywnie i skutecznie w Gminie Olecko 0 259 707 259 707 Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.8 Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty "E-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku - kompetencje Projekt: nauczycieli kształcenia multimedialnego 0 46 278 46 278 Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.9 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej Działanie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: "Pomyśl … na pewno potrafisz" 0 152 728 152 728 Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.10 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej Działanie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: I Ty możesz zostać mistrzem 42 437 0 42 437 Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.11 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej Działanie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Chcę być przedszkolakiem 413 057 0 413 057 Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.12 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej Działanie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Równym krokiem 161 265 0 161 265 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 68 – Poz. 1897

Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.13 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej Działanie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Mamo, tato mówię po angielsku 155 089 0 155 089 Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 1.14 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej Działanie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Poznaję świat po angielsku 119 345 0 119 345 Projekty finansowane z wydatków majątkowych razem: 14 213 876 138 593 14 352 469 Program Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: II Turystyka 2.1 Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu Projekt: informacji turyst. 37 305 211 395 248 700 Program Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu Priorytet: transgranicznego 2.2 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz Działanie zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Budowa wspólnego produktu turystycznego na bazie nowo Projekt: wybudowanej infrastruktury 956 443 0 956 443 Program Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości Priorytet: obszaru transgranicznego 2.3 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci Działanie współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym Projekt: Portal internetowy Gminy Olecko 100 000 -100 000 0 Program Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: VII. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 2.4 Działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Sieć szerokopasmowego Internetu w Gminie Olecko 0 20 000 20 000 Program Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu Priorytet: transgranicznego 1.3 Rozwój zrównoważonej turystyki transgranicznej oraz 2.5 Działanie zachowanie kulturowego i historycznego dziedzictwa Rozwój turystyki transgranicznej - dziedzictwo kulturowe dla przyszłych pokoleń: Przebudowa zagospodarowania Projekt: placu na Placu Wolności w Olecku 3 000 6 850 9 850 Program Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 Priorytet: 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast 2.6 Działanie 4.2 Rewitalizacja miast Przebudowa budynku przedszkola na centrum integracji Projekt: kulturalnej w Olecku przy ul.Kopernika 6 1 317 686 0 1 317 686 Program Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 4 LEADER 2.7 Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Budowa boiska sportowego w miejscowości Lenarty 475 769 0 475 769 Program Program Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013 2. Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości Priorytet: obszaru transgranicznego 2.8 2.1 Rozwój nowych i wzmacnianie istniejących sieci Działanie współpracy w obszarze społecznym i kulturalnym Transgraniczna współpraca młodzieży: Centrum sportowo Projekt: - rekreacyjno - kulturalne stadiony piłkarskie 6 000 0 6 000 Program Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 2.9 Priorytet: 2. Turystyka Działanie 2.1 Wzrost potencjału turystycznego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 69 – Poz. 1897

Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne - hala Projekt: widowiskowo - sportowa z pływalnią 11 317 673 348 11 318 021 Ogółem projekty finansowane z wydatków bieżących i majątkowych: 15 246 064 731 534 15 977 598

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr ORN.0050.30.2012 Burmistrza Olecka z dnia 28 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów gminy za 2011 rok w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Uchwalony dnia 28 stycznia 2011 roku plan dotacji wynosił 8.415.103 zł. W trakcie realizacji budżetu na podstawie decyzji Wojewody dotacje zwiększyły się o 1.186.993,37 zł i na dzień 31.12.2011 r. ustalono na 9.602.096,37 zł.

Poniżej przedstawia się realizację dochodów, które stanowią dotacje z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Wykonanie Dział Wyszczególnienie § Plan dotacji dochodów z rozdz. nazwa działu, rozdziału, paragrafu dotacji 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 709 977,37 708 915,00 01095 Pozostała działalność 709 977,37 708 915,00 2010 dotacja celowa na zadania zlecone 709 977,37 708 915,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 269 166 269 166,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 237 858 237 858,00 2010 dotacja celowa na zadania zlecone 237 858 237 858,00 75056 Spis powszechny i inne 31 308 31 308,00 2010 dotacja celowa na zadania zlecone 31 308 31 308,00 URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI 751 44 156 43 830,73 I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli 3 600 3 600,00 2010 dotacja celowa na zadania zlecone 3 600 3 600,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 40 306 39 980,73 2010 dotacja celowa na zadania zlecone 40 306 39 980,73 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewóztw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 250 250,00 2010 dotacja celowa na zadania zlecone 250 250,00 852 POMOC SPOŁECZNA 8 578 797 8 504 823,15 85203 Ośrodki wsparcia 1 319 430 1 319 430,00 2010 dotacja celowa na zadania zlecone 1 114 800 1 114 800,00 6310 dotacja celowa na inwestycje 204 630 204 630,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjn. 85212 6 950 620 6 880 006,17 oraz skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ. 2010 dotacja celowa na zadania zlecone 6 950 620 6 880 006,17 Składki na ubezp. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadcz. 85213 20 717 20 456,98 z pom. społ. oraz niektóre św. rodz. 2010 dotacja celowa na zadania zlecone 20 717 20 456,98 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 269 330 269 330,00 2010 dotacja celowa na zadania zlecone 269 330 269 330,00 85295 Pozostała działalność 18 700 15 600,00 2010 dotacja celowa na zadania zlecone 18 700 15 600,00 OGÓŁEM: 9 602 096,37 9 526 734,88

Otrzymane środki zostały przeznaczone na realizację zadań, których tematyka przybliżona jest w części opisowej do dochodów w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 70 – Poz. 1897

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr ORN.0050.30.2012 Burmistrza Olecka z dnia 28 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania wydatków gminy za 2011 rok w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami.

Uchwalony dnia 28 stycznia 2011 roku plan wydatków wynosił 8.415.103 zł. W trakcie realizacji budżetu plan wydatków zwiększono o 1.186.993,37 zł i na dzień 31.12.2011 r. ustalono na 9.602.096,37 zł. Poniżej przedstawia się realizację wydatków, które zostały przedstawione w sprawozdaniu z wydatków w załączniku Nr 2 do zarządzenia. Ponieważ finansowane są z budżetu państwa to wymagają odrębnego przedstawienia.

Wykonanie Dział Wyszczególnienie Plan wydatków § rozdz. nazwa działu, rozdziału, paragrafu wydatków zadań zleconych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 709 977,37 708 915,00 01095 Pozostała działalność 709 977,37 708 915,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 422,80 422,80 4120 składki na FP 68,60 68,60 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 800,00 2 800,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00 3 800,00 4300 zakup usług pozostałych 6 429,72 6 408,89 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 400,00 400,00 4430 różne opłaty i składki 696 056,25 695 014,71 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 269 166 269 166,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 237 858 237 858,00 4010 wynagrodzenia osobowe 202 347 202 347,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 30 554 30 554,00 4120 składki na FP 4 957 4 957,00 75056 Spis powszechny i inne 31 308 31 308,00 3020 wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń 8 007 8 006,80 3040 nagrody o charakterze szczególnym niezalicz.do wynagr 10 922 10 922,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 917 3 917,37 4120 składki na FP 636 635,60 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7 014 7 014,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 598 598,00 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 162 162,41 4410 podróże służbowe krajowe 52 51,82 URZĘDY NACZ. ORG. WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I 751 44 156 43 830,73 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy nacz. organów władzy państw., kontroli 3 600 3 600,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 600 3 600,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 40 306 39 980,73 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 860 21 540,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 187 1 187,02 4120 składki na FP 176 171,56 4170 wynagrodzenia bezosobowe 7 961 7 961,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 015 7 014,49 4300 zakup usług pozostałych 1 100 1 100,00 4360 opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telefonii ruchomej 99 99,00 4370 opłaty z tyt. zak. usł. telekom. telefonii stacjonarnej 300 300,00 4410 podróże służbowe krajowe 608 607,66 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewóztw, 75109 wybory wójtów, burmistrzów i prezyd. miast 250 250,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 19 19,27 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 71 – Poz. 1897

4120 składki na FP 3 3,13 4170 wynagrodzenia bezosobowe 128 127,60 4300 zakup usług pozostałych 100 100,00 852 POMOC SPOŁECZNA 8 578 797 8 504 823,15 85203 Ośrodki wsparcia 1 319 430 1 319 430,00 3020 wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń 967 966,70 4010 wynagrodzenia osobowe 638 820 638 820,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 360 46 360,29 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 97 946 97 946,42 4120 składki na FP 16 267 16 266,50 4210 zakup materiałów i wyposażenia 165 971 165 971,33 4220 zakup środków żywności 4 991 4 991,19 4230 zakup leków i materiałów medycznych 580 580,47 4260 woda, energia elektryczna, cieplna 15 836 15 836,00 4270 zakup usług remontowych 39 732 39 732,10 4280 zakup usług zdrowotnych 1 320 1 320,00 4300 zakup usług pozostałych 49 269 49 268,67 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 839 838,78 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 3 901 3 900,56 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 6 790 6 789,60 4410 podróże służbowe krajowe 493 493,00 4430 różne opłaty i składki 1 860 1 860,39 4440 odpis na FŚS 20 062 20 062,00 4500 pozostałe podatki na rzecz j.s.t. 1 240 1 240,00 4700 szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw. 1 556 1 556,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 191 742 191 742,45 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych 12 888 12 887,55 Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu alimentacyjn. oraz 85212 6 950 620 6 880 006,17 skł. na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ. 3110 świadczenia społeczne 6 742 101 6 671 496,11 4010 wynagrodzenia osobowe 136 913 136 912,16 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 789 10 788,32 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 22 663 22 661,91 4120 składki na FP 3 548 3 547,86 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 800 1 800,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 400 3 398,54 4260 zakup energii 1 229 1 228,78 4280 zakup usług zdrowotnych 80 80,00 4300 zakup usług pozostałych 16 981 16 980,20 4350 zakup usług dostępu do sieci internet 98 97,17 4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekom. telefon. stacjonarnej 855 854,38 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 1 791 1 789,58 4410 podróże służbowe krajowe 145 144,50 4440 odpis na FŚS 6 564 6 564,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 494 1 493,66 4700 szkolenie pracown. niebęd. członk. korpusu sł.cyw. 169 169,00 Składki na ubezp. zdr. opł. za osoby pobier. niektóre świadcz. z 85213 20 717 20 456,98 pom. społ. oraz niektóre św. rodz. 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 20 717 20 456,98 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 269 330 269 330,00 4300 zakup usług pozostałych 269 330 269 330,00 85295 Pozostała działalność 18 700 15 600,00 3110 świadczenia społeczne 18 700 15 600,00 OGÓŁEM: 9602096,37 9 526 734,88

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 72 – Poz. 1897

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr ORN.0050.30.2012 Burmistrza Olecka z dnia 28 marca 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2011 rok.

Uchwalony dnia 28 stycznia 2011 roku plan dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku przedstawiał się następująco:  rozdział 92109 – 1.000.000 zł  rozdział 92116 – 254.000 zł.

W trakcie roku budżetowego, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Olecku zwiększono w rozdziale 92109 plan dotacji podmiotowej o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie Miejskiej Orkiestry Dętej. Plan dotacji podmiotowej po dokonanej zmianie wyniósł 1.035.000 zł. Wprowadzono plan dotacji celowej inwestycyjnej w kwocie 65.000 zł z przeznaczeniem na projekt architektoniczny budynku AGT.

Realizacja planu finansowego Regionalnego Ośrodka Kultury „Mazury Garbate” w Olecku:

1. Przychody realiz Należności Nazwa rozdziału Plan na Przychody za Rozdz. w w tym oraz źródła przychodów 2011 rok 2011 rok ogółem % wymag. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 407 885,00 1 342 885,08 95,4 19 741,52 11 788,21 sprzedaż usług 244 450,00 244 449,60 100,0 19 741,52 11 788,21 dotacja podmiotowa 1 035 000,00 1 035 000,00 100,0 dotacja celowa inwestycyjna 65 000,00 0,00 0,0 inne przychody 63 435,00 63 435,48 100,0 92116 Biblioteki 266 884,00 266 883,94 100,0 0,00 0,00 dotacja podmiotowa 254 000,00 254 000,00 100,0 inne przychody 12 884,00 12 883,94 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NAROD. 1 674 769 1 609 769,02 96,1 19 741,52 11 788,21 stan śr. obrot. na poczatku roku 145 805,74 145 805,74 Ogółem: 1 820 574,74 1 755 574,76

2. Wydatki: realiz Należności Zobowiązania Dział Nazwa działu i rozdziału Plan na Wydatki za w w tym w tym rozdz. oraz grupy wydatków 2011 rok 2011 rok ogółem ogółem % wymag. wymag. Domy i ośrodki kultury, 92109 świetlice i kluby 1 463 962,00 1 397 474,96 95,5 9 042,00 0 69 732,64 0 a bieżące, w tym: 1 398 962,00 1 397 474,96 99,9 9 042,00 0 69 732,64 0 wynagrodzenia z pochodnymi 691 129,00 690 001,66 99,8 9 196,00 remonty i konserwacja środków trwałych 20 000,00 20 000,00 100,0 pozostałe wydatki bieżące 687 833,00 687 473,30 99,9 9 042,00 60 536,64 b inwestycje 65 000,00 0,00 0,0 0,00 0 92116 Biblioteki 266 570,00 266 547,03 100,0 0,00 0,00 0,00 0,00 a bieżące, w tym: 266 570,00 266 547,03 100,0 0,00 0 0,00 0 wynagrodzenia z pochodnymi 195 077,00 195 067,20 100,0 pozostałe wydatki bieżące 71 493,00 71 479,83 100,0 KULTURA I OCHRONA 921 DZIEDZICTWA NAROD. 1 730 532,00 1 664 021,99 96,2 9 042,00 0 69 732,64 0 a bieżące, w tym: 1 665 532,00 1 664 021,99 99,9 9 042,00 0 69 732,64 0 wynagrodzenia osob., bezosob. 886 206,00 885 068,86 99,9 0,00 0 9 196,00 0 i pochodne Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 73 – Poz. 1897

remonty i konserwacja środków trwałych 20 000,00 20 000,00 100,0 0,00 0 0,00 0 pozostałe wydatki bieżące 759 326,00 758 953,13 100,0 9 042,00 0 60 536,64 0 b inwestycyjne 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środki obrotowe na koniec roku 90 042,74 91 552,77 Ogółem: 1 820 574,74 1 755 574,76

Z powyższej analizy wynika, że w 2011 roku Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku na swoją działalność posiadał środki finansowe aby pokryć koszty. Stan należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2011 r., sprawozdanie finansowe oraz merytoryczne z działalności Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” i Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej przedstawiono w informacji dołączonej do niniejszego załącznika.

Załącznik nr 1 z wykonania planu finansowego ROK „MG”

Informacja opisowa z wykonania planu finansowego i merytorycznego Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate” za 2011 rok

W 2011 roku działalność ośrodka kultury odbyła się bez żadnych zakłóceń. Bez zarzutu działały też istniejące w naszej strukturze biblioteki (dziecięca i publiczna), kino, galeria i Punkt Informacji Turystycznej, Olecka Izba Historyczna oraz Miejska Orkiestra Dęta. Stan zatrudniania na 31.12.2011r. roku: Ogółem zatrudnionych 24 pracowników (w tym kontrakt dyrektora). - biblioteka – 7,5 etatu (8 osób), - ROK „MG” – 14 etatów (16 osób), Na umowy cywilno-prawne – 7 osób: Izba Historyczna - 1 osoba, Miejska Orkiestra Dęta - 4 osoby, Chór „Oleckie Echo” - 2 osoby.

ROK w Olecku „Mazury Garbate” posiada osobowość prawną, a gospodarka finansowa opiera się na zasadach samodzielności finansowej. Większość środków, jakimi dysponuje ROK, pochodzi z budżetu Gminy Olecko. Po zmianach w budżecie na rok 2011, ROK przyznano dotację podmiotową na działalność bieżącą oraz funkcjonowanie biblioteki w wysokości 1 289 000 zł. Po dokonanych zmianach planu finansowego jego realizacja przedstawiała się następująco:

ROK - rozdział 92109 1. Przychody Finansowanie ROK następowało z dotacji podmiotowej budżetu miasta oraz przychodów własnych w łącznej kwocie 1 342 885,08 zł, tj. 100% planu. Szczegółowa struktura przychodów przedstawia się następująco: a) sprzedaż usług, towarów – 244 449,60 zł; wykonanie w 100% . Usługi własne to: - czynsze, wynajmy - 72 834,81zł - kino - 70 710,71 zł - zajęcia - 9 445,43 zł * plastyczne - 528,46 zł * taneczne - 1 906,50 zł * muzyczne - 65,04 zł * aerobic - 2 276,42 zł * teatralne - 268,52 zł * gitara - 4 400,49 zł - własne imprezy - 15 341,29 zł - imprezy obce biletowane - 49 404,83 zł - edukacja teatralna - 2 370,37 zł - bilety ze Sztamy - 6 682,40 zł - pozostałe wpływy (wynajem sprzętu) - 15 781,72 zł - warsztaty taneczne i teatralne - 1 268,29 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 74 – Poz. 1897

- sprzedaż dukatów srebrnych - 365,85 zł - sprzedaży żetonów - 243,90 zł b) dotacja podmiotowa – 1 035 000,00 zł, tj. 100% planu. Szczegółowa struktura dotacji przedstawia się następująco: - bieżące funkcjonowanie ROK - 787 610 zł - Orkiestra Miejska - 61 400 zł - Olecka Izba Historyczna - 54 064 zł - imprezy ponadlokalne - 131 926 zł c) dotacja inwestycyjna 65 000,- która została przyznana w II półroczu 2011 roku na projekt architektoniczny budynku AGT, niestety nie została wykorzystana, ponieważ biura architektoniczne, do których wysłano zapytanie ofertowe, nie podjęły się wykonania ww. projektu do 31 grudnia 2011 r. d) inne przychody – 63 435,48 tj. 100% planu - pozostałe przychody operacyjne - 15 452,36 zł - odsetki uzyskane - 1 750,09 zł - płatność końcowa z Euroregionu Niemen – projekt Mazurskie Spotkania z Folklorem zrealizowany w 2010 roku - 46 233,03 zł

2. Wydatki Koszty działalności statutowej ROK dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 1 397 474,96 zł, tj. 99,9 % planu finansowego. a) wynagrodzenia z pochodnymi – 690 001,66 zł. Wynagrodzenia zrealizowane zostały w 99,8%, - wynagrodzenia pracowników ROK zatrudnionych na umowę o pracę – 458 522,71 zł , zaś płace z pochodnymi to kwota 537 397,54 zł - wynagrodzenia bezosobowe – 152 604,12 zł; są to honoraria artystów oraz osób prowadzących zajęcia na umowę zlecenie; b) remonty i konserwacja środków trwałych – 20 000 zł - były to głownie remonty pomieszczeń po bibliotece dla dzieci na potrzeby orkiestry i chóru oraz sali baletowej; c) pozostałe wydatki bieżące – 687 473,30 zł wykonano w 99,9%. Główne pozycje wydatków bieżących to: - zakup materiałów i wyposażenia - 209 660,71 zł (główne pozycje to: olej opałowy 97 160,39 zł; wyposażenie, sprzęt , stroje 70 536 zł,) - energia, woda - 19 643,55 zł - zakup usług pozostałych - 376 411,42 zł (głównie to: usługi kulturalne, logistyka imprez ponadlokalnych 194 344,69, kopie filmowe, konserwacje aparatury kinowej – 27 472,93 zł, sprzątanie, wywóz śmieci – 10 808,57 zł, działania statutowe (zajęcia, koncerty, edukacja) 59 474,79 zł oraz koszty związane z funkcjonowaniem ośrodka, izby, orkiestry 84 310,44) - podróże służbowe krajowe - 557,57 zł - inne świadczenia na rzecz pracowników - 1 752,73 zł - różne opłaty i składki - 21 727,18 zł (główne pozycje to: ubezp. – 2 007,61, szkolenia, akredytacje 3 663,02 ZAiKS – 10 948,86, usługi bankowe –2 650,31, pozostałe 2 457,38) - odpis na ZFŚS -14 310,52zł - podatek od nieruchomości - 27 284,96 zł - wieczyste użytkowanie - 2 272,30 zł - VAT nie podlegający odliczeniu - 13 638,07 zł - koszt własny sprzedaż dukatów srebrnych i miedzianych - 214,29 zł

3. Należności Należności dotyczące przychodów to kwota 19 741,52 zł – czynsz za lokal przy Placu Wolności 22 - Kawiarnię ARTS, lokal przy ul. Partyzantów, kiosk internetowy, dzierżawa ściany pod telebim oraz refundacja kosztów energii elektrycznej i wody. Należności wymagalne w kwocie 11 788,21 zł dotyczą faktur za czynsz za XII płatnych z góry do 15 XII z ww. lokali oraz czynsz zaległy za XI. Należności dotyczące wydatków w kwocie 9 042,00 zł to VAT naliczony do zwrotu z US.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 75 – Poz. 1897

4. Zobowiązania Zobowiązania po stronie wydatków – 69 732,64 zł dotyczą w całości ROK: a) z tytułu wynagrodzeń - 9 196,00 zł to podatek dochodowy od osób fizycznych płatny do 20 I 2012 r. - 9 195 zł PZU niedopłata 1,00 zł - uregulowana w styczniu 2012 r. b) z tytułu wydatków bieżących - 60 536,64 zł - zobowiązania wobec dostawców - 52 643,05 zł (termin płatności w I, II) - kaucja wpłacona przez dzierżawce lokalu - 3 660,00 zł - ZAiKS - 0,01 zł - rozliczenie zakupu (dukaty miedziane) - 4 233,58 zł Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Kino „Mazur” Kino działa przez 3 dni w tygodniu (piątek-niedziela). Obecnie z powodu braku sprzętu do wyświetlania filmów w postaci cyfrowej mamy coraz większe trudności ze zdobyciem nowych pozycji repertuarowych (coraz mniej filmów produkowanych jest na tradycyjnych taśmach filmowych). Koszty kina to 41 345,29 zł (są to głównie opłaty za kopie filmowe), zaś wpływy z kina to 70 710,71 zł.

Punkt Informacji Turystycznej Punkt Informacji Turystycznej w sezonie letnim, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia funkcjonował 6 dni w tygodniu. W trakcie trwania 18. „Przystanku Olecko” oraz Mazurskich Spotkań z Folklorem punkt był czynny w godzinach 10.00-20.00. W sezonie letnim punkt prowadziła osoba zatrudniona na umowę zlecenia. Poza sezonem obsługę klientów prowadziła sekretarka w ramach swoich obowiązków. W tym okresie Punkt odwiedziło ok. 700 turystów krajowych i ok. 300 turystów zagranicznych. Koszt funkcjonowania punktu to 2 053,98 zł.

Miejska Orkiestra Dęta Orkiestrę prowadzi kapelmistrz Weronika Kordowska oraz instruktorzy, a jej obecny skład stanowi 30 osób. W 2011 roku orkiestra uświetniła swoimi występami 21 imprez na terenie miasta oraz dała 2 koncerty gościnnie. Na funkcjonowanie orkiestry w 2011 roku wydano kwotę 70 934,18 zł. Główne pozycje to: - prowadzący orkiestrę (2 osoby) – 26 400 zł, - zwroty kosztów dojazdu – 1 695 zł - wyjazdy, warsztaty, remonty instrumentów – 4 643,38zł, - mundury z pokrowcami – 30 462,60 zł - pulpity – 4 767,50 zł - werble, stroiki – 2 965,70 zł

Olecka Izba Historyczna W Oleckiej Izbie Historycznej w 2011 r. przeprowadzono łącznie 27 działań. Były to: - spotkania i rozmowy o książce – 8 spotkań, 153 uczestników, - prezentacje filmów w cyklu „Kino małych form” – 4 projekcje, 38 uczestników, - spotkania i wykłady na temat historii regionu – 10 spotkań, 220 uczestników, - wystawy – 5 wystaw, 114 odbiorców. W sumie w działaniach Oleckiej Izby Historycznej w 2011 r. uczestniczyło ponad 520 osób. Funkcjonowanie izby w 2011 roku pochłonęło 48 424,12 zł. Główne pozycje to: - 16 236,- zł – czynsz, - 22 310,- zł – wynagrodzenie osoby prowadzącej Izbę, - 704,46 zł – telefon, zakupy mat. papier., poligrafia - 6 340,- zł – honoraria za odczyty, prelekcje, - 2 256,01 zakupy sprzętu (ekran, projektor) - 577,65 podatek od nieruchomości

Zespół „Oleckie Echo” Zespół „Oleckie Echo” prowadzony jest przez Jadwigę Malinowską, wspomaganą przez akompaniatora Adama Stępniewskiego. W ciągu roku zespół uczestniczył w imprezach i uroczystościach wyjazdowych (4 występy gościnne) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 76 – Poz. 1897 oraz imprezach i uroczystościach organizowanych na terenie Olecka (7 koncertów). Koszty funkcjonowania chóru w 2011 r. to kwota 8174,36 zł.

W ramach edukacji odbyło się ogółem 37 działań. Składały się na nie warsztaty i konsultacje w poszczególnych dziedzinach sztuki oraz spektakle, projekcje filmowe, prezentacje, spotkania, warsztaty taneczne, w których ogółem wzięło udział około 3250 osób. W ramach edukacji teatralnej odbyło się 12 działań, w których uczestniczyło 956 odbiorców, w edukacji muzycznej w 11 działaniach uczestniczyło 421 osób, w 7 działaniach z zakresu edukacji filmowej – 1581 osób oraz w 7 działaniach z zakresu edukacji tanecznej – 294 osoby. W zakresie rozpoznawania, rozbudzania i zaspakajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych zorganizowaliśmy 28 wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyło w 2011 roku około 6000 osób. W zakresie prowadzenia, dokumentowania, tworzenia, ochrony i udostępniania dóbr kultury przeprowadziliśmy 38 działań. Były to wernisaże wystaw w Galerii Prawdziwej Sztuki im. Andrzeja Legusa – wystawy eksponowane były przez cały czas pracy ośrodka oraz działania w Oleckiej Izbie historycznej. W tych przedsięwzięciach wzięło udział ogółem ponad 830 osób. W zakresie tworzenia amatorskiego ruchu artystycznego w ROK „MG” działało 26 grup ARA (Amatorski Ruch Artystyczny), w których uczestniczyło około 300 osób.

Biblioteka – rozdział 92116 1. Przychody Przychody biblioteki wyniosły 266 883,94 zł. Finansowanie biblioteki następowało głównie z dotacji podmiotowej budżetu gminy w łącznej kwocie 254 000,00 zł, tj. 100 % planu. Wykonanie dotacji podmiotowej zgodnie z planem. Ponadto na zakup nowości wydawniczych w roku 2011 Biblioteka otrzymała dofinansowanie w drugim półroczu 2011 r. z programu „Zakup nowości wydawniczych” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 8 560,-zł, oraz 4 323,94 zł z Fundacji ORANGE na pokrycie kosztów Internetu.

2. Wydatki Koszty działalności statutowej biblioteki dotyczące okresu sprawozdawczego zamknęły się kwotą 266 547,03 zł, tj. 100% planu finansowego. a) wynagrodzenia z pochodnymi – 195 067,20 zł; wykonanie w 100%. - płace pracowników – 165 806,72 zł - ZUS, FP – 28 560,48 zł - wynagrodzenia bezosobowe 700,- b) pozostałe wydatki bieżące – 71 479,83 zł; wykonanie w 100%.. Główne pozycje wydatków bieżących to: - zakup materiałów i wyposażenia - 54 281,72 zł * zakup prasy do czytelni 4 591,91 zł * zakup księgozbioru 32 085,96 zł * zakup 4 komputerów, czytnika, ekranu 5 307,23 zł * oprogramowanie, tusz ,folia do książek 1 031,06 zł * art. papiernicze i do utrzymania czystości 2 331,07 zł * energia cieplna 7 346,27 * energia elektr., woda 1 588,22 - zakup usług pozostałych - 8 218,03 zł * Internet, telefony 5 574,29 zł * transport, inne (przeprowadzka) 2 643,74zł - podróże służbowe krajowe - 273,08 zł - odpis na ZFŚS - 8 063,00 zł - podatek od nieruchomości - 598,00 zł - ubezpieczenia - 46,00 zł

3. Zbiory biblioteczne. Zakup nowości wydawniczych w 2011 r.: - 626 woluminów na sumę 10 592,86 zł - Oddział dla Dzieci - 1039 wol. na sumę 20 049,48 zł - Oddział dla Dorosłych - 72 wol. na sumę 1443,62 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 77 – Poz. 1897

- Zbiory specjalne Razem zakupiono 1453 woluminy na sumę 32 085,96 zł. Ogólnie zbiory zwiększyły się o 1737 woluminów o wartości 39 326,61 zł. Prenumerata w 2011 r. to 34 tytuły czasopism na sumę 4591,91 zł. W 2011 roku nie nastąpiły istotne zmiany w procesie budowania kolekcji zbiorów. Zwiększono w miarę możliwości zakupy audiobooków - w roku 2011 zakupiono ich 72. W dniach od 10 czerwca 2011 do 31 lipca 2011 roku z powodu przeprowadzki na ulicę Kopernika 6 biblioteka była niedostępna dla czytelników. 1. Najważniejsze formy pracy z czytelnikiem. Biblioteka otrzymała dotację finansową w wysokości 3 782,79 złotych z programu „Akademia Orange dla bibliotek” prowadzonego przez Fundację Orange na pokrycie kosztów popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu. Dzięki temu czytelnicy nie muszą już płacić za dostęp do Internetu na terenie biblioteki. Z Programu Donacji Oprogramowania Microsoft biblioteka otrzymała bezpłatnie oprogramowanie komputerowe o wartości 4.070,00 $ USA (są to programy Microsoft Office oraz Windows 7). 3. Realizowane działania: - kurs komputerowy „Seniorzy w sieci”. W roku 2011 przeszkolono ok. 70 osób w dziesięciu siedmioosobowych grupach; - zajęcia plastyczno-literackie, - w ramach Programu Rozwoju Bibliotek dwoje bibliotekarzy przeszło szkolenie przygotowujące do prowadzenia wypożyczalni książeczek i zabawek edukacyjnych „Biblioteczka dla najmłodszych”. Biblioteka została wyposażona w zestaw książeczek i zabawek edukacyjnych, które wypożycza swoim najmłodszym użytkownikom, - zajęcia dla młodszych dzieci „Kolorowy świat bajek”, - bezpłatny komputerowy kurs angielskiego w bibliotece FunEnglish dla dzieci w wieku 6-12 lat; - cykl spotkań z bajką w języku angielskim „The fairytale, - lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli.

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr ORN.0050.30.2012 Burmistrza Olecka z dnia 28 marca 2012 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Olecko

Powierzchnia gruntów komunalnych na dzień 1 stycznia 2011 r. stanowiła obszar 8 647 137 m², a na dzień 31 grudnia 2011 roku obszar wynosi: 8 527 268 m². W okresie objętym informacją tj. od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. powiększono zasób w wyniku nabycia własności gruntów od osób fizycznych i wymiany gruntów, co stanowi obszar o łącznej powierzchni 2 432 m². Wykazy zmian gruntowych i decyzje Starostwa Powiatowego w Olecku wydane na podstawie ewidencji gruntów skutkowały zmniejszeniem powierzchni o 30 924 m² i zwiększeniem o obszar 15 294 m². Zbycie gruntów komunalnych w okresie sprawozdawczym kształtuje się w sposób następujący: - na własność sprzedano obszar o powierzchni 69 161 m², ( tj. dwadzieścia cztery nieruchomości w drodze przetargów, jedną w drodze rokowań, ułamkowe części gruntów do trzynastu lokali, dołączono grunty do dziesięciu nieruchomości w celu poprawy warunków ich zagospodarowania), - przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności obszar o powierzchni 19 550 m² (obszar dotyczy przekształcenia dwudziestu ośmiu nieruchomości), - nieodpłatnie przekazano - aportem do PEC Spółka z o.o w Olecku obszar 16 372 m², natomiast w wyniku wymiany gruntów powierzchnię 1 588 m².

Rozdysponowanie gruntów mienia komunalnego o obszarze 8 527 268 m² na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco: 145 581 m² - grunty w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, 718 451 m² - grunty we władaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych Gminy (Spółdzielnie, Spółki, szkoły, przedszkola, MOSiR, ogrody działkowe), Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 78 – Poz. 1897

1 174 391 m² - dzierżawy rolne i różne na terenie miasta oraz na terenie gminy, 6 488 845 m² – grunty pozostające w bezpośrednim zarządzie gminy.

Załącznik Nr 1a do informacji o stanie mienia Gminy Olecko

Przekazanie Zmiana wg ewidencji W bezpośrednim Zarząd, uż. Dzierżawa Użytkowanie Przekształ- Nabycie Sprzedaż nieodpłatne powierzchni gruntów Powierzchnia Wartość zarządzie wiecz. i najem wieczyste Wartość cenie Symbol KŚT Powierzchnia gruntów gruntów i za Aktualizacja wartości gruntów inw. gminy osób osób fiz. Rodzaj mienia inw. użyt. wiecz. gruntów w m² ilość ilość odszkodo- w m² gruntów prawnych wyszczególnienie gruntów na ilość na 1.01.2011 r. wartość wartość waniem na na ilość ilość ilość ilość 1.01.2011 r. wartość zmniejszenie zwiększenie mienia mienia ilość 31.12.2011 r. 31.12.2011r. wartość wartość wartość grupa podgrupa rodzaj mienia wartość mienia wartość mienia mienia mienia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 GRUNTY

01 Użytki rolne 1 599 789 1 798 34 606 0 0 1 400 10 897 1 576 478 366 583 377 221 829 154 3 520

2 091 427 402 21 247 0 0 370 24 951 2 095 163 1 236 906 362 132 474 981 21 144

010 grunty orne 771 710 1 439 19 043 1 100 300 753 306 70 081 0 683 225 0

(w tym zasadzenia wieloletnie,

plantacje) 690 073 322 10 150 220 150 680 175 426 317 0 253 858 0 sady - ogrody 011 działkowe 377 221 0 0 0 0 0 377 221 0 377 221 0 0 362 132 0 0 0 0 0 0 362 132 0 362 132 0 0

012 łąki trwałe 33 887 359 2 675 0 0 0 750 32 321 32 321 0 0 0

124 401 80 665 0 0 0 155 123 971 123 971 0 0 0

013 pastwiska 252 743 0 6 458 0 0 3 246 249 531 100 446 0 145 929 3 156

287 522 0 3 215 0 0 4 843 289 150 49 067 0 221 123 18 960

grunty rolne 014 zabudowane 153 260 0 6 430 0 300 0 146 530 146 166 0 0 364 579 547 0 7 217 0 150 0 572 180 569 996 0 0 2 184

grunty pod 015 stawami 0 0 0 0 0 0 6 601 6 601 6 601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 803 19 803 19 803 0 0 0

grunty pod 016 urządzenia

mel.wodnych 10 968 0 0 0 0 0 10 968 10 968 0 0 0 47 752 0 0 0 0 0 47 752 47 752 0 0 0

02 Grunty leśne 308 709 0 900 0 0 0 0 307 809 307 809 0 0 0

1 103 882 0 222 0 0 0 0 1 103 660 1 103 660 0 0 0

020 lasy 288 350 900 0 0 0 287 450 287 450 0 0 0

1 053 807 222 0 0 0 1 053 585 1 053 585 0 0 0

grunty 021 zadrzewione 20 359 0 0 0 0 0 20 359 20 359 0 0 0 i zakrzewione 50 075 0 0 0 0 0 50 075 50 075 0 0 0

03 Grunty 6 536 100 576 26 055 19 550 17 960 29 524 4 397 6 447 984 5 619 456 341 230 345 237 142 061

zabudowane i zurbanizowane 56 763 148 1 152 112 445 1 036 481 65 843 29 146 184 006 55 704 391 32 595 936 14 278 594 1 071 177 7 758 684 tereny 030 mieszkaniowe 187 098 0 1 943 5 994 0 0 103 179 264 133 547 0 0 45 717 4 166 083 0 8 375 446 220 0 0 182 704 3 894 192 1 054 661 0 0 2 839 531

tereny 031 przemysłowe 288 655 0 10 059 0 0 0 0 278 596 278 596 0 0 0 1 525 544 0 23 000 0 0 0 0 1 502 544 1 502 544 0 0 0

tereny 032 zabudowane inne 688 713 148 11 023 0 27 28 677 543 241 326 325 921 20 003 90 293 27 643 990 20 648 367 357 0 135 140 27 255 990 8 568 220 14 094 594 80 012 4 513 164

zurbanizowane 033 tereny nie 1 145 004 0 13 812 2 533 16 372 0 1 112 287 766 841 15 309 325 234 4 903 zabudowane 7 668 553 0 60 050 222 904 65 488 0 7 320 111 5 741 885 184 000 991 165 403 061

tereny rekr. - 034 wypoczynkowe 156 675 0 0 0 8 097 0 148 578 148 578 0 0 0 (skwery, parki) 540 920 0 0 0 24 291 516 629 516 629 0 0 0

035 użytki kopalne 56 707 0 0 0 0 56 707 56 707 0 0 0

164 170 0 0 0 0 0 164 170 164 170 0 0 0

tereny 036 komunikacyjne 4 013 248 576 93 0 1 588 21 400 4 266 3 995 009 3 993 861 0 0 1 148 15 053 888 1 152 372 0 355 4 720 1 162 15 050 755 15 047 827 0 0 2 928

Użytki 04 040 ekologiczne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 050 Tereny różne 32 833 0 300 0 0 0 0 32 533 32 533 0 0 0

121 836 0 126 0 0 0 0 121 710 121 710 0 0 0

06 060 Nieużytki 169 706 58 7 300 0 0 0 162 464 162 464 0 0 0

567 932 13 1 800 0 0 0 566 145 566 145 0 0 0

Grunty pod 07 070 wodami

powierzch. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUMA ILOŚCI 8 647 137 2 432 69 161 19 550 17 960 30 924 15 294 8 527 268 6 488 845 718 451 1 174 391 145 581

SUMA WARTOŚCI 60 648 225 1 567 135 840 1 036 481 65 843 29 516 208 957 59 591 069 35 624 357 14 640 726 1 546 158 7 779 828

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 79 – Poz. 1897

Załącznik Nr 1b do informacji o stanie mienia Gminy Olecko od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

Wartość Jednostka Ilość inwentaryzacyjna W bezpośrednim W zarządzie Rodzaj mienia miary ogółem mienia zarządzie gminy jednostki organizacyjnej kolumny: kolumny: ilość ilość ilość ilość 7,9 8,10 wartość wartość wartość wartość 01.01.11 31.12.11 01.01.2011 31.12.2011 01.01.2011 31.12.2011 01.01.2011 31.12.2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I. BUDYNKI 1. Budynki mieszkalne szt. 154 150 154 150 0 0 9 822 338 9 883 022 9 526 361 9 883 022 0 0 2.Budynki oświaty szt. 14 13 3 2 11 11 11 658 021 14 103 713 604 773 3 200 933 10 844 781 10 902 780 3. Budynki sportowe szt 9 9 0 0 9 9 3 290 717 3 220 919 0 0 3 290 717 3 220 919 4.Pozostałe budynki szt. 181 189 169 177 12 12 11 199 308 12 432 331 8 966 254 10 003 486 2 428 845 2 428 845 SUMA ILOŚCI 358 361 326 329 32 32 SUMA WARTOŚCI 35 970 384 39 639 986 19 097 388 23 087 442 16 564 343 16 552 544

II. BUDOWLE I URZĄDZENIA TECHNICZNE 1.Infrastruktura transportu szt. 135 151 139 146 5 5 13 085 983 22 993 521 19 311 929 22 103 556 919 346 889 965 2.Rurociągi, linie telekomunik. szt. 169 177 165 167 9 10 i elektroenergetyczne 10 027 199 9 359 149 16 616 200 9 231 168 123 481 127 981 3.Pozostałe obiekty inżyn. szt. 61 65 36 34 30 31 lądowej i wodnej 4 730 822 4 950 801 1 715 911 1 609 088 3 229 854 3 341 713 4.Kotły,maszyny,urządzenia szt. 117 103 73 70 34 33 i aparaty ogóln.zastos. 1 006 859 857 960 538 330 503 360 412 559 354 600 5.Specjalist.maszyny,urządzenia, szt. 53 63 13 15 46 48 i aparaty.Urządz.techniczne. 742 368 683 989 247 263 261 763 408 631 422 226 6.Narzędzia, przyrządy, szt. 64 75 18 21 53 54 ruchomości i wyposażenie. 690 770 1 224 574 832 439 813 715 408 747 410 859 SUMA ILOŚCI 599 634 444 453 177 181 SUMA WARTOŚCI 30 284 001 40 069 994 39 262 072 34 522 650 5 502 618 5 547 344

III .ŚRODKI TRANSPORTOWE 1.OSOBOWE szt 5 6 2 2 3 4 422 844 412 406 201 640 201 640 221 204 210 766 2.CIEŻAROWE i AUTOBUSY szt. 13 13 5 5 8 8 989 375 1 243 013 755 021 755 021 487 993 487 992 3.ŁODZIE ŻAGLOWE szt 7 6 0 0 6 6 ROWERY WODNE 59 623 54 900 0 0 54 900 54 900 SUMA ILOŚCI 25 25 7 7 17 18 SUMA WARTOŚCI 1 471 842 1 710 320 956 661 956 661 764 097 753 659

Załącznik Nr 1 c do informacji o stanie mienia Gminy Olecko od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Wartość Wartość Wartość akcji (udziałów) Nazwa i adres spółki udziałów w udziałów w w spółkach handlowych spółkach w spółkach w % % w zł 01.01.2011 31.12.2011 01.01.2011 31.12.2011 1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. Olecko 100 100 23 521 000,00 32 015 000,00 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. Olecko 100 100 753 000,00 753 000,00 3. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. Olecko 100 100 3 069 700,00 11 329 175,33 4. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z.o.o. Olecko 100 100 2 148 918,00 2 148 918,00 5. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Olsztyn 0,72 0,72 198 400,00 198 400,00 SUMA WARTOŚCI 29 691 018,00 46 444 493,33

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 80 – Poz. 1897

Załącznik Nr 1d do informacji o stanie mienia Gminy Olecko

Dochody - wpływy do budżetu gminy 1) Wykonanie 2011 r. 2) Plan na 2012 r. Rodzaj W tym z tytułu: mienia przekształcenia prawa komunalnego Ogółem dochody użytkowania dzierżawy i najmu sprzedaży użytkowania wieczystego wieczystego w prawo własności 1 2 3 4 5 6 l. Grunty 1) 2011 1 925 259,35 92 666,68 219 635,70 1 402 837,52 210 119,45 2) 2012 3 936 558,00 88 746,00 219 905,00 3 606 597,00 21 310,00 II. Budynki, obiekty i lokale 1) 2011 1 671 935,24 1 427 531,38 244 403,86 2) 2012 1 786 609,00 1 502 343,00 284 266,00

W roku 2012 z tytułu obrotu nieruchomościami komunalnymi, użytkowania wieczystego, dzierżawy nieruchomości gruntowych i najmu składników majątkowych przewiduje się uzyskać następujące dochody:

I. Dochody za budynki i lokale a) z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych § 0770 - 50 000,00 zł b) z tytułu sprzedaży budynków użytkowych § 0770 - 144 050,00 zł c) wpływy z rat za lokale i budynki zbyte w latach poprzednich § 0770 - 90 216,00 zł d) z tytułu najmu budynków i lokali § 0750 - 1 502 343,00 zł

II. Dochody za grunty a) sprzedaż § 0770 - 3 606 597,00 zł b) użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych § 0470 - 219 905,00 zł c) dzierżawy gruntów § 0750 - 88 746,00 zł d) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego § 0760 - 21 310,00 zł

Łączny dochód stanowić będzie kwotę: 5 723 167,00 zł.