DZIENNIK URZ ĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 grudnia 2005 r. Nr 209

TRE ŚĆ : Poz.:

ROZPORZ ĄDZENIE WOJEWODY WARMI ŃSKO-MAZURSKIEGO:

2242 - Nr 61 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia poboruw 2006 roku, powołania powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasi ęgu ich działania...... 12206

ROZPORZ ĄDZENIA:

2243 - Nr 6/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w K ętrzynie z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie okre ślenia obszarów, na których wyst ąpiła w ścieklizna zwierz ąt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów...... 12208

2244 - Nr 05/2818/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie okre ślenia obszarów, na których wyst ąpiła w ścieklizna zwierz ąt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów...... 12209

UCHWAŁY RAD GMIN:

2245 - Nr XXXVIII/244/05 Rady Miejskiej w W ęgorzewie z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu za 2004 rok...... 12209

2246 - Nr XXVI/139/05 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie nie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu miasta i gminy Młynary za 2004 rok...... 12245

SPRAWOZDANIE:

2247 - z wykonania bud Ŝetu Gminy Gołdap za rok 2004...... 12256

ZARZ ĄDZENIE PORZ ĄDKOWE:

2248 - Nr 27 Dyrektora Urz ędu Morskiego w Gdyni z dnia 12 grudnia 2005 r. zmieniaj ące zarz ądzenie porz ądkowe w sprawie wytycznych do sporz ądzenia oceny stanu oraz planów ochrony statku i obiektu portowego...... 12279

2242 ROZPORZ ĄDZENIE Nr 61 Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego z dnia 16 grudnia 2005 r.

w sprawie przeprowadzenia poboru w 2006 roku, powołania powiatowych komisji lekarskich oraz terytorialnego zasi ęgu ich działania.

Na podstawie art. 26 ust. 2 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowi ązku § 1. 1. W okresie od dnia 6 lutego do dnia 28 kwietnia obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 roku 2006 roku przeprowadzony zostanie pobór do wojska. Nr 241, poz. 2416, Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 roku Nr 180, poz. 1496) zarz ądza si ę, co nast ępuje: Dziennik Urz ędowy - 12207 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

2. Roczniki i grupy osób podlegaj ących obowi ązkowi § 8. Do poboru wzywa si ę tak Ŝe m ęŜ czyzn, którzy stawienia si ę do poboru okre śla niniejsze rozporz ądzenie. uko ńczyli 18 lat Ŝycia i zgłosili si ę ochotniczo do wojskowego komendanta uzupełnie ń w celu odbycia 3. Stawienie si ę do poboru obejmuje stawienie si ę zasadniczej słu Ŝby wojskowej. przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatow ą komisj ą lekarsk ą oraz wojskowym § 9. 1. Do poboru wzywa si ę kobiety urodzone w komendantem uzupełnie ń. latach 1978-1988 posiadaj ące kwalifikacje przydatne do czynnej słu Ŝby wojskowej, które w roku szkolnym § 2. 1. Powołuje si ę Powiatowe Komisje Lekarskie w: 2005/2006 ko ńcz ą nauk ę w szkołach medycznych i Bartoszycach, Braniewie, Działdowie, Nr 1 w Elbl ągu, Nr 2 weterynaryjnych, o których mowa w § 2 rozporz ądzenia w Elbl ągu, Ełku, Gi Ŝycku, Gołdapi, Iławie, K ętrzynie, Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie Lidzbarku Warmi ńskim, Mr ągowie, Nidzicy, Nowym poddania kobiet obowi ązkowi stawienia si ę do poboru Mie ście Lubawskim, Olecku, Nr 1 w Olsztynie, Nr 2 w (Dz. U. Nr 86, poz. 802). Olsztynie, Ostródzie, Piszu, Szczytnie i W ęgorzewie. 2. Do poboru wzywa si ę równie Ŝ kobiety urodzone w 2. Siedzibami komisji s ą starostwa powiatowe, z latach 1978-1988 b ędące studentkami wy Ŝszych szkół zastrze Ŝeniem ust. 3 i ust. 4. morskich, które zło Ŝą pisemny wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wezwanie ich do poboru 3. Siedzib ą Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w wraz z za świadczeniem rektora wy Ŝszej szkoły morskiej o Elbl ągu jest Urz ąd Miejski w Elbl ągu. pobieraniu nauki w tej szkole oraz jego zgod ą na odbywanie zaj ęć wojskowych. Wniosek składa si ę za 4. Siedzib ą Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w po średnictwem wojskowego komendanta uzupełnie ń Olsztynie jest Urz ąd Miasta Olsztyn. wła ściwego ze wzgl ędu na siedzib ę wy Ŝszej szkoły morskiej. § 3. Powiatowe komisje lekarskie działaj ą na obszarze obj ętym terytorialnym zasi ęgiem działania starostw § 10. Poborowy zgłaszaj ący si ę do poboru po raz powiatowych, z zastrze Ŝeniem § 4 i § 5. pierwszy przedstawia wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) oraz powiatowej komisji lekarskiej: § 4. 1. Terytorialny zasi ęg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Elbl ągu obejmuje: 1) dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalaj ący na ustalenie to Ŝsamo ści, 1) miasta: Młynary, Pasł ęk, Tolkmicko, 2) posiadane dokumenty lekarskie dotycz ące stanu 2) gminy: Elbl ąg, Godkowo, Gronowo Elbl ąskie, Markusy, zdrowia, w tym wyniki bada ń specjalistycznych Milejewo, Rychliki. przeprowadzonych w okresie 12 miesi ęcy poprzedzaj ących dzie ń stawienia si ę do poboru. 2. Terytorialny zasi ęg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Elbl ągu obejmuje miasto Elbl ąg. § 11. Poborowy zgłaszaj ący si ę do poboru kolejny raz przedstawia wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi § 5. 1. Terytorialny zasi ęg działania Powiatowej miasta) oraz powiatowej komisji lekarskiej dowód osobisty Komisji Lekarskiej Nr 1 w Olsztynie obejmuje: i ksi ąŜ eczk ę wojskow ą oraz dokumenty lekarskie dotycz ące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki bada ń 1) miasta: Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, specjalistycznych przeprowadzonych w okresie od Jeziorany, Olsztynek, poprzedniego poboru.

2) gminy: Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Kolno, Purda, § 12. Dla potrzeb ewidencji wojskowej poborowy Stawiguda, Świ ątki. zgłaszaj ący si ę do poboru po raz pierwszy przedstawia wojskowemu komendantowi uzupełnie ń: 2. Terytorialny zasi ęg działania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Olsztynie obejmuje miasto Olsztyn. 1) aktualn ą fotografi ę o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy; § 6. Obowi ązkowi zgłoszenia si ę do poboru podlegaj ą męŜ czy źni urodzeni w 1987 roku, a tak Ŝe m ęŜ czy źni 2) dokumenty stwierdzaj ące wykształcenie lub urodzeni w latach 1982-1986, którzy dotychczas nie pobieranie nauki; stawili si ę do poboru. Do poboru nie wzywa si ę m ęŜ czyzn urodzonych w 1987 roku, je Ŝeli stawali do poboru w latach 3) potwierdzenie zgłoszenia si ę do rejestracji. ubiegłych, w trybie ochotniczym, oraz zostali uznani za zdolnych do czynnej słu Ŝby wojskowej. § 13. Poborowi stawiaj ą si ę do poboru przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatow ą § 7. Do poboru wzywa si ę tak Ŝe m ęŜ czyzn urodzonych komisj ą lekarsk ą oraz wojskowym komendantem w latach 1982-1986, którzy: uzupełnie ń wła ściwym ze wzgl ędu na miejsce ich pobytu stałego. Poborowi zameldowani na pobyt czasowy 1) zostali uznani ze wzgl ędu na stan zdrowia za czasowo trwaj ący ponad dwa miesi ące stawiaj ą si ę przed wójtem niezdolnych do odbycia czynnej słu Ŝby wojskowej, lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatow ą je Ŝeli okres tej niezdolno ści upływa przed komisj ą lekarsk ą oraz wojskowym komendantem zako ńczeniem poboru, uzupełnie ń, wła ściwym ze wzgl ędu na miejsce tego pobytu. 2) zło Ŝyli wnioski o ponowne ustalenie zdolno ści do czynnej słu Ŝby wojskowej. § 14. Poborowi, którzy w okresie od dnia ogłoszenia do dnia rozpocz ęcia poboru zmienili miejsce pobytu Dziennik Urz ędowy - 12208 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz. stałego lub pobytu czasowego trwaj ącego ponad obowi ązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, mog ą 2 miesi ące, zgłaszaj ą si ę do wójta lub burmistrza spełni ć obowi ązek stawienia si ę do poboru za (prezydenta miasta) wła ściwego ze wzgl ędu na ich nowe po średnictwem upowa Ŝnionej osoby, która przedstawia miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwaj ącego komisji lekarskiej wypis z tre ści orzeczenia ponad 2 miesi ące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) stwierdzaj ącego niezdolno ść do pracy lub stopie ń wyznacza im miejsce i termin stawienia si ę do poboru. niepełnosprawno ści tego poborowego.

§ 15. Poborowi, którzy po rozpocz ęciu poboru na § 18. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia danym terenie zamierzaj ą zmieni ć miejsce pobytu stałego poborowego, podlegaj ącego stawiennictwu do poboru, od lub pobytu czasowego trwaj ącego równie Ŝ do 2 miesi ęcy, obowi ązku stawienia si ę w terminie i miejscu wskazanym zgłaszaj ą si ę do poboru przed opuszczeniem miejsca w obwieszczeniu Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego o dotychczasowego pobytu. poborze.

§ 16. Poborowy, który z wa Ŝnych przyczyn nie mo Ŝe § 19. Kto nie wykonuje obowi ązków wynikaj ących z stawi ć si ę do poboru w wyznaczonym terminie i miejscu, niniejszego rozporządzenia podlega karom przewidzianym jest obowi ązany zawiadomi ć o tym wójta lub burmistrza w art. 32 ust. 6 oraz art. 224 ustawy z dnia 21 listopada (prezydenta miasta), wła ściwego ze wzgl ędu na miejsce 1967 roku o powszechnym obowi ązku obrony pobytu stałego lub pobytu czasowego trwaj ącego ponad Rzeczypospolitej Polskiej. 2 miesi ące, najpó źniej w dniu, w którym był obowi ązany stawi ć si ę do poboru, doł ączaj ąc jednocze śnie dokumenty § 20. Rozporz ądzenie wchodzi w Ŝycie po upływie potwierdzaj ące przyczyny niestawiennictwa. Po ustaniu 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym przyczyn niestawiennictwa poborowy powinien Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. niezwłocznie zgłosi ć si ę do wła ściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza mu termin Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski i miejsce stawienia si ę do poboru. Stanisław Szatkowski

§ 17. Poborowi, o których mowa w art. 26 ust. 1c ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

2243 ROZPORZ ĄDZENIE Nr 6/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w K ętrzynie z dnia 9 grudnia 2005 r.

w sprawie okre ślenia obszarów, na których wyst ąpiła w ścieklizna zwierz ąt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia § 4. Na obszarze okre ślonym w § 1 zakazuje si ę do 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierz ąt oraz 9 marca 2006 roku organizowania polowa ń i odłowów zwalczaniu chorób zaka źnych zwierz ąt (Dz. U. Nr 69, poz. zwierz ąt łownych. 625 z pó źniejszymi zmianami) oraz art. 39 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rz ądowej w § 5. Na obszarze okre ślonym w § 2 zakazuje si ę do województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872 zm. Dz. U 9 stycznia 2006 roku organizowania polowa ń i odłowów z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. zwierz ąt łownych. 329, Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Dz. U. z § 6. Zakazuje si ę wywozu psów i kotów z terenu 2002 r. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. sołectwa KRASKOWO i okr ęgu zagro Ŝonego bez zgody 450, Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, Dz. U. z 2003 r. Powiatowego Lekarza Weterynarii w K ętrzynie. Nr 149, poz. 1452, Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Dz. U. Nr 33, poz. 288) - zarz ądza si ę, co nast ępuje: § 7. Miejsca bytowania zwierz ąt dzikich na obszarze okre ślonym w § 1 zostan ą oznaczone przez WÓJTA § 1. Obszarem, na którym wyst ąpiła w ścieklizna GMINY SROKOWO tablicami: „UWAGA W ŚCIEKLIZNA ! zwierz ąt dzikich jest teren sołectwa KRASKOWO, gmina WST ĘP WZBRONIONY !". KORSZE, powiat K ĘTRZYN. § 8. Rozporz ądzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podania § 2. Za obszar zagro Ŝony uznaje obwody łowieckie do wiadomo ści publicznej w sposób zwyczajowo przyj ęty numer 26, 35, 36. na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. § 3. Na obszarze okre ślonym w § 1 nakazuje si ę trzymanie psów na uwi ęzi, a kotów w zamkni ęciu do dnia Powiatowy Lekarz Weterynarii w K ętrzynie 9 marca 2006 roku. Józef Mikucki

Dziennik Urz ędowy - 12209 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

2244 ROZPORZ ĄDZENIE Nr 05/2818/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi z dnia 13 grudnia 2005 r.

w sprawie okre ślenia obszarów, na których wyst ąpiła w ścieklizna zwierz ąt dzikich, sposobów ich oznaczenia i wprowadzenia zakazów.

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia § 2. Na obszarze okre ślonym w § 1 zakazuje si ę do 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierz ąt oraz 9 stycznia 2006 r. organizowania polowa ń i odłowów zwalczaniu chorób zaka źnych zwierz ąt (Dz. U. Nr 69, poz. zwierz ąt łownych. 625) oraz art. 39 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rz ądowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. § 3. Miejsca bytowania zwierz ąt dzikich na obszarze Nr 8, poz. 872 zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, Dz. okre ślonym w § 1 zostan ą oznaczone przez U. z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Dz. U. 2002 r. Nr 41, poz. BURMISTRZA MIASTA l GMINY GOŁDAP tablicami: 365, Dz. U. 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U. 2002 r. Nr 89, „UWAGA W ŚCIEKLIZNA! WST ĘP WZBRONIONY!". poz. 804, Dz. U. 2002 r. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. 2003 r. Nr 52, poz. 450, Dz. U. 2003 r. Nr 137, poz. 130, Dz. U. § 4. Rozporz ądzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podania 2003 r. Nr 149, poz. 1452, Dz. U. 2004 r. Nr 33, poz. 287) do wiadomo ści publicznej w sposób zwyczajowo przyj ęty - zarz ądza si ę, co nast ępuje: na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego. § 1. Obszarem, na którym wyst ąpiła w ścieklizna zwierz ąt dzikich jest teren sołectwa Dubeninki gmina Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gołdapi DUBENINKI powiat GOŁDAP. Eleonora Bukowska

2245 UCHWAŁA Nr XXXVIII/244/05 Rady Miejskiej w W ęgorzewie z dnia 27 kwietnia 2005 r.

w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu za 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym (tekst § 2. Niniejsz ą uchwał ę przekaza ć Regionalnej Izbie jednolity Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591, Dz. U.2002 Nr Obrachunkowej w Olsztynie. 23, poz. 220, Dz. U. 2002, Nr 62, poz. 558, Dz. U.2002, Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz.1806) oraz art. 136 § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach ogłoszenia w Dzienniku Urz ędowym Województwa publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2003, Nr 15, poz. 148) Warmi ńsko-Mazurskiego. Rada Miejska w W ęgorzewie postanawia: Przewodnicz ący Rady § 1. Przyj ąć sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu za Aleksander Iwaniuk 2004 rok. Sprawozdanie stanowi zał ącznik do niniejszej uchwały.

Dziennik Urz ędowy - 12210 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Zał ącznik Nr 1 do Zarz ądzenia Nr 163/05 Burmistrza Miasta W ęgorzewa z dnia 1 marca 2005 r.

Wykonanie dochodów bud Ŝetu Gminy na 31 grudnia 2004 roku.

Wyszczególnienie nazwy pozycji Klasyfikacja Plan Plan po zmian. Wykonanie %wyk klasyfikacji dział rozdział par. na 2004 r. ( zł ) 2004 2004 2004 1 2 3 4 5 8 5 8 ROLNICTWO 010 8 000 184 865 185 004 100 Infrastruktura wodoci ąg. i sanitac. wsi 01010 - 174 265 174 265 100 Dotacja z bud. za inwstycje własne gmin 6330 174 265 174 265 100 Pozostała działalno ść 01095 8 000 10 600 10 739 101 Wpływy z usług 0830 4 000 9 100 9 239 102 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0970 4 000 1 500 1 500 100 Transport i ł ączno ść 600 - 60 000 60 000 100 Drogi publiczne gminne 60016 - 60 000 60 000 100 Środki na dofinan. własn. zada ń inwest. 6290 50 000 50 000 100 Dot. otrz. z powiatu na inwest. rel. na pod. poroz. 6620 - 10 000 10 000 100 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 3 172 145 2 753 056 2 631 213 96 Ró Ŝne jedn. obsługi gosp. mieszk. 70004 1 196 600 944 000 852 259 90 Wpływy z usług 0830 1 191 600 941 600 849 685 90 Pozostałe odsetki 0920 5 000 2 400 2 574 107 Gospodarka gruntami i nieruchom. 70005 1 975 545 1 809 056 1 778 954 98 Wpływy z ró Ŝnych opłat 0690 8 000 39 000 38 590 99 Wpływy ze sprzeda Ŝy składn. maj ątkow. 0840 1 952 545 1 752 545 1 732 615 99 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 15 000 15 000 5 238 35 Dotacje celowe na zad. bie Ŝą ce - - z zakresu adm. rz ądowej zlecone gminie 2010 - 2 511 2 511 100 Działalno ść usługowa 710 - 729 729 100 Cmentarze 71035 - 729 729 100 Dotacje celowe realizowane na 2020 - 729 729 100 podstawie zawartych porozumie ń - - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 164 784 164 784 168 234 102 Urz ędy wojewódzkie 75011 136 784 136 784 136 784 100 Dotacje celowe na zad. bie Ŝą ce - - z zakresu adm. rz ądowej zlecone gminie 2010 136 784 136 784 136 784 100 Urz ędy gmin 75023 28 000 28 000 31 450 112 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0970 28 000 28 000 31 450 112 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW - - WŁADZY,KONTROLI I OCHR.PRAWA 751 2 870 30 282 30 002 99 Urz ędy naczelnych org. władzy 75101 2 870 2 870 2 870 100 Dotacje celowe na zad. bie Ŝą ce - - z zakresu adm. rz ądowej zlecone gminie 2010 2 870 2 870 2 870 100 Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113 - 27 412 27 132 99 Dotacje celowe na zad. bie Ŝą ce - z zakresu adm. rz ądowej zlecone gminie 2010 - 27 412 27 132 99 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, - - FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK 756 9 286 596 9 382 196 9 153 808 98 Wpływy z pod doch. od osób fizycz. 75601 90 000 90 000 100 645 112 Pod. od dz. gosp. w formie karty podatk. 0350 89 700 89 700 100 358 112 Odsetki od nieterm. wpłat podatków 0910 300 300 287 96 Wpływy z podat. rolnego, le śnego, 75615 5 834 586 5 914 186 5 656 951 96 od spad.i darowizn, podat. czynn. cyw. praw. - - Dziennik Urz ędowy - 12211 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

oraz podatk i opłat lokalnych - - Podatek od nieruchomo ści 0310 4 130 000 4 130 000 3 947 903 96 Podatek rolny 0320 1 090 000 1 090 000 977 737 90 Podatek le śny 0330 69 000 79 800 78 780 99 Podatek od środków transportowych 0340 250 000 250 000 232 735 93 Podatek od spadków i darowizn 0360 26 000 35 000 34 955 100 Podatek od posiadania psa 0370 10 000 8 000 7 425 93 Wpływy z opłaty targowej 0430 56 000 56 000 48 980 87 Wpływy z opłaty miejscowej 0440 15 000 17 800 17 711 99 Podatek od czynno ści cywilnoprawnych 0500 140 000 203 000 262 904 130 Wpływy z ró Ŝnych opłat 0690 8 000 4 000 3 828 96 Odsetki od nieterm. wpłat podatków 0910 40 586 40 586 43 993 108 Wpływy z opłaty skarbowej 75618 138 050 154 050 161 135 105 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 138 000 154 000 161 135 105 Odsetki od nieterm. wpłat podatków 0910 50 50 - - Udziały gmin w podatkach - - stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 75621 3 223 960 3 223 960 3 235 077 100 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 3 223 960 3 223 960 3 148 474 98 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 - - 86 603 - RÓ śNE ROZLICZENIA 758 9 136 515 8 768 202 8 802 016 100 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej 75801 6 590 055 6 360 233 6 360 233 100 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 2920 6 590 055 6 360 233 6 360 233 100 Cz ęść podstawowa - - subwencji ogólnej dla gmin 75802 2 224 460 2 224 460 2 224 460 100 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 2920 2 224 460 2 224 460 2 224 460 100 Cz ęść rekompensuj ąca - - subwencji ogólnej dla gmin 75805 300 000 146 665 146 665 100 Subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa: - - z tytułu ulg w podatku rolnym i le śnym, 2920 300 000 146 665 146 665 100 Ró Ŝne rozliczenia finansowe 75814 22 000 36 844 70 658 192 Pozostałe odsetki 0920 22 000 36 844 70 658 192 OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 170 000 176 839 198 253 112 Szkoły podstawowe 80101 6 000 5 849 5 832 100 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 0960 - - - Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0970 6 000 100 83 83 Dotacje celowe na realizacj ę własnych - - zada ń bie Ŝą cych 2030 - 5 749 5 749 100 Przedszkola 80104 164 000 158 000 179 431 114 Wpływy z usług 0830 164 000 156 000 177 431 114 Dotacje z powiatu na zad. real. na podst. porozum. 2320 - 2 000 2 000 100 Dowo Ŝenie uczniów 80113 - 12 240 12 240 100 Dotacje celowe na realizacj ę własnych 2030 12 240 12 240 100 Pozostała działalno ść 80195 - 750 750 100 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa 2030 - 750 750 100 OCHRONA ZDROWIA 851 232 000 232 000 240 938 104 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 232 000 232 000 240 938 104 Wpływy z opł.za zezw. na sprzeda Ŝ alkohol 0480 232 000 232 000 240 938 104 OPIEKA SPOŁECZNA 852 1 206 000 3 262 373 3 258 486 100 Świadczenia rodzinne oraz składki na ube. emeryt. i rentowe zubez. społecznego 85212 - 2 171 643 2 163 911 100 Dotacje celowe na zad. bie Ŝą ce 2010 2 160 108 2 152 376 100 Dotacje celowe na inwest. i zakupy inwest 6310 - 11 535 11 535 100 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85213 91 000 37 244 36 355 98 Dotacje celowe na zad. bie Ŝą ce - - z zakresu adm. rz ądowej zlecone gminie 2010 91 000 37 244 36 355 98 Zasiłki i pomoc w naturze 85214 651 000 673 662 673 253 100 Dotacje celowe na zad. bie Ŝą ce - - Dziennik Urz ędowy - 12212 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

z zakresu adm. rz ądowej zlecone gminie 2010 651 000 493 662 493 253 100 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa 2030 - 180 000 180 000 100 Zasiłki rodzinne, piel ęgn. i wychowawcze 85216 163 000 12 729 12 659 99 Dotacje celowe na zad. bie Ŝą ce - - z zakresu adm. rz ądowej zlecone gminie 2010 163 000 12 729 12 659 99 Ośrodki pomocy społecznej 85219 250 000 252 000 252 000 100 Dotacje celowe na zad. zlecone 2010 89 844 89 844 - Dotacje celowe na realizacj ę własnych 2030 250 000 162 156 162 156 100 Usługi opieku ńcze 85228 51 000 52 000 58 609 113 Wpływy z usług 0830 33 000 33 000 39 609 120 Dotacje celowe na zad. bie Ŝą ce - - z zakresu adm. rz ądowej zlecone gminie 2010 18 000 19 000 19 000 100 Pozostała działalno ść 85295 - 63 095 61 699 98 Środki pozysk. z inn. źród. na zd. własne 2700 - 12 991 11 595 89 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa 2030 - 40 104 40 104 100 Dotacje otrzymane od samorz ądu województwa 2330 - 10 000 10 000 100 GOS. KOM. I OCHR. ŚRODOWISKA 900 511 070 617 737 616 094 100 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 30 000 30 000 22 110 74 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0970 30 000 30 000 22 110 74 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 - 93 667 93 971 100 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0970 - - 304 - Dotacje celowe na zad. bie Ŝą ce z zakresu adm. rz ądowej zlecone gminie 2010 - 93 667 93 667 100 Pozostała działalno ść 90095 481 070 494 070 500 013 101 Wpł. z opłat za zarz ąd i u Ŝ. wiecz. 0470 100 670 100 670 99 659 99 Doch. z najmu i dzier Ŝaw mienia Gmin 0750 203 900 221 400 228 824 103 Wpł. z przeksz. u Ŝ. wiecz. w prawo własno ści 0760 9 500 9 500 9 566 101 Wpływy z usług 0830 160 000 154 000 153 504 100 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 0890 7 000 8 500 8 450 99 Odsetki od nieterm. wpłat podatków 0910 10 KULTURA I OCH. DZIEDZICTWA NARODOW. 921 - 10 792 10 792 100 Biblioteki 92116 - 10 792 10 792 100 Dotacje celowe na zad. bie Ŝą ce na pod. poroz. 2020 5 792 5 792 Dotacje celowe z powiatu 2320 - 5 000 5 000 100 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 926 55 000 42 000 40 894 97 Pozostała działalno ść 92695 55 000 42 000 40 894 97 Wpływy z usług 0830 55 000 42 000 40 894 97 DOCHODY OGÓŁEM 23 944 980 25 685 855 25 396 462 99

Zał ącznik Nr 1a do Zarz ądzenia Nr 163/05 Burmistrza Miasta W ęgorzewa z dnia 1 marca 2005 r.

Wykonanie dochodów bud Ŝetu Gminy na 31 grudnia 2004 roku.

Plan na 2004 Plan na 2004 r. Wyszczególnienie wyk. 2004 % wyk (zł) po zmian. (zł) 1 2 5 2 5 I. Podatki i opłaty 9 245 660 9 341 260 9 109 528 98 1.Podatek od nieruchomo ści par. 0310 4 130 000 4 130 000 3 947 903 96 2. Podatek rolny par.0 320 1 090 000 1 090 000 977 737 90 3. Podatek le śny par. 0330 69 000 79 800 78 780 99 4. Podatek od środków transport. par. 0340 250 000 250 000 232 735 93 5. Wpływy z karty podatkowej par. 0350 89 700 89 700 100 358 112 6. Od spadków i darowizn par 0360 26 000 35 000 34 955 100 7.Podatek od posiadania psa par.0370 10 000 8 000 7 425 93 8.Oplata skarbowa par 0410 138 000 154 000 161 135 105 8.Oplata targowa par 0430 56 000 56 000 48 980 87 9. Opłata miejscowa par 0440 15 000 17 800 17 711 99 10. Opłata od czynno ści cywil. praw par 0500 140 000 203 000 262 904 130 Dziennik Urz ędowy - 12213 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

11. Opłata prolongacyjna par 0690 8 000 4 000 3 828 96 13. Ud. w pod. d. od os. praw. par 0020 - - 86 603 14. Ud. w pod. doch. od os. fiz. par 0010 3 223 960 3 223 960 3 148 474 98 II. Dochody z maj ątku gminy 3 673 215 3 221 715 3 114 747 97 1. Ze sprzeda Ŝy 1 952 545 1 752 545 1 732 615 99 2. Z dzier Ŝawy 1 720 670 1 469 170 1 382 132 94 III. Wpłaty od jedn. organ. gminy - - IV. Pozostałe dochody 598 936 645 371 704 058 109 A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV) 13 517 811 13 208 346 12 928 333 98 V. Subwencja ogólna 9 114 515 8 731 358 8 731 358 100 VI. Ogółem dotacje, z tego: 1 312 654 3 746 151 3 736 771 100 1. Dotacje celowe na zadania własne - - - par. 2030-6330 - 625 264 625 264 100 2. Dotacje celowe na zadania zlecone - gminom par 2010-6310 1 312 654 3 087 366 3 077 986 100 3. Dotacje celowe na zadania realiz. - - na podst. umów i porozumie ń 2310-233- lub 6610-6630 - 33 521 33 521 100 4. Inne dotacje - - - 5. Środki ze źr. zagranicznych B. Ogółem subw. i dotacje (V+VI) 10 427 169 12 477 509 12 468 129 100 DOCODY OGÓŁEM (A+B) 23 944 980 25 685 855 25 396 462 99

Zał ącznik Nr 1b do Zarz ądzenia Nr 163/05 Burmistrza Miasta W ęgorzewa z dnia 1 marca 2005 r.

Dochody zwi ązane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rz ądowej zleconych gminie i innych zada ń zleconych ustawami w 2004 r.

Klasyfikacja Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizacj ę Nazwa Dochody otrzymane Dział Rozdział § zada ń z zakresu adm. rz ądowej 1 2 3 4 5 5 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 511 2 511 70 005 2010 Gospodarka gruntami i nieruchomo. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 136 784 136 784 75 011 2010 Urz ędy wojewódzkie 136 784 136 784 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 30 282 30 002 75 101 2010 Urz ędy naczelnych organów władzy 2 870 2 870 75 113 2010 Wybory do Parlamentu Europejskiego 27 412 27 132 852 OPIEKA SPOŁECZNA 2 824 122 2 815 022 2350 Dochody bud. pa ńst. zw. z real. zad. zlc. 85 212 Świadczenia rodz. skł. na ubez. em. ren. 2 171 643 2 163 911 85 213 2010 Składki na ubezpiecz. zdrowotne 37 244 36 355 85 214 2010 Zasiłki i pomoc w naturze 493 662 493 253 85 216 2010 Zasiłki rodzin. piel ęgn. wychowaw. 12 729 12 659 3110 Świadczenia społeczne 85 219 2010 Ośrodki pomocy społecznej 89 844 89 844 85 228 2010 Usługi opieku ńcze i specj. usł. op. 19 000 19 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCH. ŚROD 93 667 93 667 2 010 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg RAZEM: 3 087 366 3 077 986

Zadania realizowane w drodze porozumie ń w 2004 roku z organami administracji rz ądowej.

Wyszczególnienie Klasyfikacja Plan Plan po zmian. Wykonanie % wyk nazwy pozycji klasyfikacji dział rozdział par. 1 2 3 4 5 6 7 8 Działalno ść usługowa 710 729 729 100 Cmentarze 71035 729 729 100 Dotacja cel. na zadania realizow. w drodze 729 729 100 porozumie ń 2020 Opieka społeczna 852 - 10 000 10000 100 Pozostała działalno ść 85295 10000 10000 100 - Dotacja 2330 10000 10000 100 Kultura i ochrona dziedzic. naród 921 5792 5 792 100 Biblioteki 71035 5792 5792 100 Dotacja cel. na zadania realizow. w drodze 5792 5792 100 porozumie ń 2020 Razem 16521 16 521 100 Dziennik Urz ędowy - 12214 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

1. Porozumienie pomi ędzy wojewod ą Warmi ńsko-Mazurskim a Gmin ą W ęgorzewo sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w wysoko ści .

2. Porozumienie pomi ędzy Samorz ądem Województwa Warm-Mazur. a Gmin ą W ęgorzewo w sprawie pomocy materialnej dla rodziny zabitego w Iraku Kaprala Rutkowskiego.

3. Porozumienie z Ministrem Kultury na zakup wydawnictw dla biblioteki.

Zadania realizowane w 2004 roku w drodze porozumie ń z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego. Wyszczególnienie Klasyfikacja Plan Plan po zmian. Wykonanie % wyk nazwy pozycji klasyfikacji dział rozdział par. 1 2 3 4 5 6 7 8 Transport i ł ączno ść 600 10000 10 000 100 Drogi publiczne 60016 10000 10000 100 Dotacja z Powiatu 6620 10000 10000 100 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 921 5 000 5000 100 Biblioteki 92116 - 5000 5000 100 Dotacja 2320 5000 5000 100 Oświata i Wychowanie 801 - 2000 2000 100 Przedszkola 80104 - 2000 2000 100 Dotacja 2320 2000 2000 100 Razem 17000 17000 100

1. Porozumienie pomi ędzy powiatem W ęgorzewo a Gmin ą na dofinansowanie budowy chodnika w Radziejach na kwot ę 10.000 zł. 2. Porozumienie pomi ędzy Powiatem W ęgorzewo a Gmin ą na prowadzenie zada ń biblioteki powiatowej na kwot ę 5.000 zł. 3. Porozumienie pomi ędzy Powiatem W ęgorzewo a Gmin ą prowadzenia zada ń w zakresie schroniska młodzie Ŝowego na kwot ę 2000 zł. 3. Porozumienie pomi ędzy Powiatem W ęgorzewo a Gmin ą na dofinansowanie przez Burmistrza W ęgorzewa 20.000 zł dokumentacji projektowej ul. Przesiedle ńczej.

Zał ącznik Nr 2 do Zarz ądzenia Nr 163/05 Burmistrza Miasta W ęgorzewa z dnia 1 marca 2005 r.

Wykonanie wydatków bud Ŝetu gminy na 31 grudnia 2004 roku.

Wyszczególnienie Klasyfikacja Plan na 2004 r. Plan na 2004 r. Wykonanie % wyk. nazwy pozycji klasyfikacji dział rozdział par. (zł) po zmian.(zł) 1 2 3 4 5 6 7 8 ROLNICTWO 010 1 122 000 1 104 265 1 015 832 92 Melioracje wodne 01008 4 000 4 000 4 000 100 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet 6050 4 000 4 000 4 000 100 Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 01010 986 000 963 265 886 913 92 Zakup usług pozostałych 4300 256 000 256 000 226 595 89 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet 6050 730 000 707 265 660 318 93 Izby rolnicze 01030 23 000 23 000 16 520 72 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 23 000 23 000 16 520 72 Pozostała działalno ść 01095 109 000 114 000 108 399 95 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 45 000 40 000 38 802 97 Zakup energii 4260 8 000 4 000 2 993 75 Zakup usług pozostałych 4300 56 000 70 000 66 604 95 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 600 424 000 532 000 258 375 49 Drogi publiczne gminne 60016 424 000 532 000 258 375 49 Zakup usług pozostałych 4300 100 000 100 000 92 954 93 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet 6050 324 000 432 000 165 421 38 TURYSTYKA 630 5 500 3 500 3 500 100 Pozostała działalno ść 63095 5 500 3 500 3 500 100 Dotacja dla jednostek nie zal. do fin. publ. 2830 5 000 3 000 3 000 100 Zakup usług materialnych 4300 500 500 500 100 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 700 1 287 000 1 114 511 963 941 86 Ró Ŝne jedn. obsł. gosp. mieszk. 70004 1 143 000 933 000 811 010 87 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 80 000 40 000 27 365 68 Zakup energii 4260 400 000 410 000 381 651 93 Zakup usług remontowych 4270 150 000 80 000 53 661 67 Dziennik Urz ędowy - 12215 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Zakup usług pozostałych 4300 413 000 315 000 279 806 89 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 30 000 18 000 14 625 81 Podatek od nieruchomo ści 4480 20 000 20 000 12 035 60 Podatek od towarów i usług VAT 4530 50 000 50 000 41 867 84 Gospodarka gruntami i nieruchom. 70005 127 000 167 511 146 963 88 Zakup usług pozostałych 4300 100 000 132 011 116 100 88 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 2 000 500 276 55 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 25 000 35 000 30 587 87 Pozostała działalno ść 70095 17 000 14 000 5 968 43 Zakup energii 4260 8 000 7 000 5 919 85 Zakup usług pozostałych 4300 2 000 - Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet 6050 7 000 7 000 49 1 Działalno ść usługowa 710 500 000 264 729 209 514 79 Plany zagospodarowania przestrzennego 71004 350 000 114 000 86 631 76 Zakup usług pozostałych 4300 350 000 114 000 86 631 76 Cmentarze 71035 150 000 150 729 122 883 82 Zakup usług pozostałych 4300 - 729 729 100 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet 6050 150 000 150 000 122 154 81 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 2 898 904 2 885 304 2 839 711 98 Urz ędy wojewódzkie 75011 136 784 136 784 136 784 100 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 102 000 102 000 102 000 100 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 8 300 8 300 8 300 100 Składka na ubezpieczenia społeczne 4110 20 300 20 300 20 300 100 Składka na Fundusz Pracy 4120 2 984 2 984 2 984 100 Odpisy na ZF ŚS 4440 3 200 3 200 3 200 100 Rady gmin 75022 93 500 93 500 81 955 88 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizyczn. 3030 80 000 80 000 72 900 91 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 8 000 8 000 7 008 88 Zakup usług pozostałych 4300 5 000 5 000 2 017 40 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 500 500 30 6 Urz ędy gmin 75023 2 482 560 2 523 960 2 492 780 99 Wpłaty gmin na rzecz zw. komunalnych 2900 7 560 7 560 7 560 100 Nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagr. 3020 4 000 4 000 3 400 85 Wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 5 000 1 500 1 456 97 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 425 000 1 432 000 1 431 420 100 Dodatkowe roczne wynagrodzenie 4040 115 000 108 000 107 947 100 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 261 000 253 000 248 835 98 Składki na Fundusz Pracy 4120 38 000 39 000 38 622 99 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 100 000 152 400 148 977 98 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia B 4210 10 000 11 800 11 425 97 Zakup energii 4260 68 000 75 200 70 698 94 Zakup usług remontowych 4270 13 000 15 500 15 432 100 Zakup usług pozostałych 4300 198 000 188 000 178 658 95 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 6 000 5 000 4 808 96 Podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 4420 2 000 - - Ró Ŝne opłaty i składki 4430 42 000 43 000 41 618 97 Odpisy na ZF ŚS 4440 48 000 48 000 48 000 100 Wydatki inwestycyjne jed. bud Ŝetowych 6050 140 000 - - - Wydatki na zakupy inewstycyjne jedn. bud Ŝet. 6060 - 140 000 133 923 96 Pozostała działalno ść 75095 186 060 131 060 128 192 98 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycz. 3030 29 760 30 760 30 480 99 Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 4100 90 000 92 000 90 514 98 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 6 300 6 300 5 574 88 Składki na Fundusz Pracy 4120 1 000 1 000 848 85 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 4 000 1 000 776 78 Zakup usług pozostałych 4300 55 000 - - URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW - WŁADZY,KONTROLI I OCHR.PRAWA 751 2 870 30 282 30 002 99 Urz ędy naczelnych org. władzy 75101 2 870 2 870 2 870 100 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 500 1 500 1 500 100 Składka na ubezpieczenia społeczne 4110 269 269 269 100 Dziennik Urz ędowy - 12216 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Składka na Fundusz Pracy 4120 37 37 37 100 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 1 064 1 064 1 064 100 Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113 - 27 412 27 132 99 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycz. 3030 - 17 220 16 940 98 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 - 5 542 5 542 100 Zakup usług pozostałych 4300 - 4 650 4 650 100 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE - I OCHRONA PRZECIWPO śAROWA 754 105 800 330 800 316 213 96 Pozostała działalno ść 75495 8 000 8 000 8 000 100 Zakup usług pozostałych 4300 8 000 8 000 8 000 100 Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 75412 69 300 294 300 287 994 98 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycz. 3030 9 800 8 800 5 860 67 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 21 000 33 900 33 084 98 Zakup energii 4260 13 500 4 500 3 055 68 Zakup usług pozostałych 4300 10 000 21 800 20 731 95 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 1 000 100 63 63 Wydatki nz zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝet 6060 - 225 200 225 200 100 Obrona cywilna 75414 28 500 28 500 20 220 71 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 2 000 1 800 1 034 57 Zakup usług pozostałych 4300 1 500 1 700 1 528 90 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud Ŝet 6060 - 25 000 17 658 71 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 757 430 000 315 000 307 815 - Obsługa papierów warto ściow. kredytów - i po Ŝyczek jedn. samorz ądu terytorialn. 75702 430 000 315 000 307 815 98 Pozostałe odsetki 8070 430 000 315 000 307 815 98 RÓ śNE ROZLICZENIA 758 50 000 20 000 - - Rezerwy ogólne i celowe 75818 50 000 20 000 - - Rezerwy 4810 50 000 20 000 - - OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 9 306 678 9 353 933 9 304 931 99 Szkoły podstawowe 80101 4 774 994 4 811 272 4 790 081 100 Nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagrodze ń 3020 83 098 81 638 80 819 99 Świadczenia społeczne 3110 5 322 - - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 3 063 604 3 067 992 3 067 990 100 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 237 718 236 333 236 330 100 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 598 800 617 658 617 655 100 Składki na Fundusz Pracy 4120 81 480 85 412 85 302 100 Wpłaty na PFRON 4140 1 000 - - Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 271 370 234 268 230 525 98 Zakup pomocy nauk., dydakt. i ksi ąŜ ek 4240 6 000 12 349 12 187 99 Zakup energii 4260 118 540 144 640 132 430 92 Zakup usług remontowych 4270 5 000 22 675 21 718 96 Zakup usług pozostałych 4300 72 540 69 210 66 458 96 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 6 500 11 136 10 716 96 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 9 000 8 361 8 351 100 Odpisy na ZF ŚS 4440 196 322 190 900 190 900 100 Wydatki inwestycyjne 6050 18 700 28 700 28 700 100 Przedszkola 80104 1 286 569 1 291 647 1 279 435 99 Nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagrodze ń 3020 10 204 10 419 9 393 90 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 836 890 844 717 844 538 100 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 64 896 64 896 64 893 100 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 163 304 169 769 169 272 100 Składki na Fundusz Pracy 4120 22 242 23 321 23 231 100 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 60 400 57 321 53 891 94 Zakup pomocy nauk., dydakt. i ksi ąŜ ek 4240 4 700 4 700 4 519 96 Zakup energii 4260 47 400 40 728 34 413 84 Zakup usług remontowych 4270 2 000 3 370 3 290 98 Zakup usług pozostałych 4300 17 634 17 219 17 059 99 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 1 000 870 821 94 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 750 326 124 38 Odpisy na ZF ŚS 4440 55 149 53 991 53 991 100 Gimnazja 80110 2 440 321 2 454 101 2 444 052 100 Nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagrodze ń 3020 9 938 8 010 7 697 96 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3240 2 550 2 550 100 Dziennik Urz ędowy - 12217 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 516 450 1 512 610 1 511 255 100 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 118 801 118 577 118 576 100 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 290 937 301 877 301 152 100 Składki na Fundusz Pracy 4120 39 670 41 371 41 328 100 Wpłaty na PFRON 4140 1 000 - - Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 35 000 36 820 36 810 100 Zakup pomocy nauk., dydakt. i ksi ąŜ ek 4240 10 000 5 871 5 866 100 Zakup energii 4260 251 000 232 800 230 131 99 Zakup usług remontowych 4270 2 000 37 332 37 330 100 Zakup usług pozostałych 4300 25 000 21 164 20 935 99 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 3 000 2 200 2 020 92 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 8 000 9 350 9 334 100 Odpisy na ZF ŚS 4440 96 125 93 569 93 569 100 Wydatki inwestycyjne 6050 30 000 30 000 25 499 85 Dowo Ŝenie uczniów do szkół 80113 407 216 394 901 392 083 99 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 28 496 31 766 31 495 99 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 1 619 1 619 1 619 100 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 5 448 6 238 6 168 99 Składki na Fundusz Pracy 4120 738 873 865 99 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 20 000 25 500 25 408 100 Zakup usług pozostałych 4300 344 123 323 196 320 819 99 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 5 400 4 317 4 317 100 Odpisy na ZF ŚS 4440 1 392 1 392 1 392 100 Zespoły ekonom.-administr. szkół 80114 286 626 281 610 281 284 100 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 191 900 183 643 183 542 100 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 15 479 15 479 15 479 100 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 36 059 35 766 35 766 100 Składki na Fundusz Pracy 4120 5 000 5 038 5 038 100 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 12 000 15 345 15 282 100 Zakup usług remontowych 4270 1 000 1 000 999 100 Zakup usług pozostałych 4300 17 700 17 700 17 633 100 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 2 000 2 530 2 436 96 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 500 295 295 100 Odpisy na ZF ŚS 4440 4 988 4 814 4 814 100 Wydatki inwestycyjne 6050 - - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 25 000 19 935 18 096 91 Stypendia ró Ŝne 3250 - 1 000 998 100 Zakup usług pozostałych 4300 25 000 16 257 14 617 90 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 - 2 678 2 482 93 Pozostała działalno ść 80195 85 952 100 467 99 900 99 Dotacja dla jednostek nie zal. do fin. publ. 2830 8 000 8 000 7 500 94 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 12 208 12 208 12 200 100 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 2 628 2 628 2 595 99 Składki na Fundusz Pracy 4120 358 358 339 95 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 500 500 500 100 Zakup usług pozostałych 4300 2 400 3 150 3 142 100 Odpisy na ZF ŚS 4440 59 858 73 623 73 623 100 OCHRONA ZDROWIA 851 305 586 279 586 271 927 97 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 265 586 265 586 258 897 97 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizyczn. 3030 15 208 15 208 11 646 77 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 46 850 46 850 46 850 100 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 2 786 2 786 2 358 85 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 8 800 8 800 8 603 98 Składki na Fundusz Pracy 4120 1 210 1 210 1 197 99 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 65 075 65 075 62 981 97 Zakup usług pozostałych 4300 122 457 122 457 122 443 100 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 400 400 36 9 Odpisy na ZF ŚS 4440 2 800 2 800 2 783 99 Pozostała działalno ść 85195 40 000 14 000 13 030 93 Zakup usług pozostałych 4300 40 000 14 000 13 030 93 OPIEKA SPOŁECZNA 852 3 110 620 4 974 993 4 955 810 100 Świadczenia rodzinne oraz składki na ube. emeryt. i rentowe zubez. społecznego 85212 4 035 2 172 645 2 164 913 100 Świadczenia społeczne 3110 2 070 594 2 069 909 100 Wynagrodzenia osobowe Z 4010 30 100 26 529 88 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 42 000 40 264 96 Dziennik Urz ędowy - 12218 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Z Składki na ubezpieczenia społeczne Z (obsługi) 4110 5 336 3 798 71 Składki na Fundusz Pracy Z 4120 737 536 73 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia Z 4210 7 439 7 439 100 Zakup usług pozostałych Z 4300 3 802 3 802 100 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe Z 4410 100 100 100 Wydatki na zakupy inwesty. jednostek bud Ŝet 6060 1 002 1 002 100 Wydatki na zakupy inwesty. jednostek bud Ŝet Z 6060 4 035 11 535 11 535 100 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85213 91 000 37 244 36 355 98 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Z 4130 91 000 37 244 36 355 98 Zasiłki i pomoc w naturze 85214 935 000 957 662 957 253 100 Świadczenia społeczne 3110 154 000 294 000 294 000 100 Świadczenia społeczne Z 3110 621 000 466 548 466 139 100 Składki na ubezpieczenia społeczne Z 4110 30 000 27 114 27 114 100 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 10 000 2 000 2 000 100 Zakup środków Ŝywno ści 4220 10 000 5 000 5 000 100 Zakup usług pozostałych 4300 110 000 163 000 163 000 100 Dodatki mieszkaniowe 85215 1 300 000 1 108 000 1 106 596 100 Świadczenia społeczne 3110 1 300 000 1 108 000 1 106 596 100 Zasiłki rodzinne, piel ęgn. i wychowaw. 85216 163 000 12 729 12 659 99 Świadczenia społeczne Z 3110 163 000 12 729 12 659 99 Ośrodki pomocy społecznej 85219 312 820 314 820 311 402 99 Nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagr. 3020 1 060 1 060 Nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagr. Z 3020 - 150 150 100 Wynagrodzenia osobowe 4010 40 000 161 846 161 846 100 Wynagrodzenia osobowe Z 4010 178 000 57 154 57 154 100 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 3 390 3 383 3 383 100 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Z 4040 14 100 13 842 13 842 100 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 7 700 29 095 29 095 100 Składki na ubezpieczenia społeczne Z 4110 34 100 11 841 11 841 100 Składki na Fundusz Pracy 4120 1 060 3 527 3 527 100 Składki na Fundusz Pracy Z 4120 4 700 2 233 2 233 100 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 6 000 8 302 8 302 100 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia Z 4210 3 700 1 398 1 398 100 Zakup energii 4260 1 200 4 523 1 844 41 Zakup energii Z 4260 3 200 677 677 100 Zakup usług pozostałych 4300 2 000 4 943 4 636 94 Zakup usług pozostałych Z 4300 4 700 2 494 2 494 100 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 100 245 39 16 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe Z 4410 - 55 55 100 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 1 000 774 77 Odpisy na ZF ŚS 4440 1 370 7 052 7 052 100 Usługi opieku ń. i specj. usł. opieku ń. 85228 308 800 308 798 304 932 99 Wynagrodzenia osobowe 4010 206 700 206 700 206 100 100 Wynagrodzenia osobowe Z 4010 13 600 14 100 14 100 100 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 16 600 16 244 15 412 95 Dodatkowe wynagrodzenia roczne Z 4040 1 000 1 000 1 000 100 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 39 600 37 700 37 468 99 Składki na ubezpieczenia społeczne Z 4110 2 600 2 860 2 860 100 Składki na Fundusz Pracy 4120 5 500 5 500 5 115 93 Składki na Fundusz Pracy Z 4120 360 360 360 100 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 2 200 2 200 2 200 100 Zakup energii 4260 3 600 3 100 2 764 89 Zakup usług pozostałych 4300 3 500 5 254 4 436 84 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 1 100 1 100 437 40 Odpisy na ZF ŚS Z 4440 440 680 680 100 Odpisy na ZF ŚS 4440 12 000 12 000 12 000 100 Pozostała działalno ść 85295 - 63 095 61 699 98 Świadczenia społeczne (Wyprawka szkolna) 3110 - 10 000 10 000 - Zakup usług pozostałych (do Ŝywianie ucz.) 4300 - 53 095 51 699 97 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854 419 996 415 637 407 967 98 Dziennik Urz ędowy - 12219 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Świetlice szkolne 85401 298 496 285 137 283 859 100 Nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagr. 3020 2 190 2 190 2 066 94 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 218 811 206 782 206 166 100 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 14 914 14 914 14 914 100 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 42 213 41 350 40 919 99 Składki na Fundusz Pracy 4120 5 748 5 663 5 626 99 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 2 000 2 000 1 991 100 Zakup usług pozostałych 4300 800 800 740 92 Odpisy na ZF ŚS 4440 11 820 11 438 11 438 100 Placówki wychowania pozaszkolnego 85407 119 088 128 740 122 347 95 Nagrody i wyd. os. nie zal. do wynagr. 3020 124 124 - - Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 55 588 70 240 70 177 100 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 6 016 6 016 6 015 100 Składka na ubezpieczenia społeczne 4110 15 900 15 900 15 900 100 Składka na Fundusz Pracy 4120 2 142 2 142 1 962 92 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 4 000 4 000 2 913 73 Zakup usług pozostałych 4300 30 200 24 683 21 215 86 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 1 000 1 000 30 3 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 500 500 - - Odpis na ZF ŚS 4440 3 618 4 135 4 135 100 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85446 652 - - - Zakup usług pozostałych 4300 652 - - - Pozostała działalno ść 85495 1 760 1 760 1 760 100 Odpisy na ZF ŚS 4440 1 760 1 760 1 760 100 GOSPODARKA KOMUNALNA - I OCHRONA ŚRODOWISKA 900 1 272 000 1 491 667 1 180 248 79 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90001 408 000 543 900 403 283 74 Zakup usług pozostałych 4300 408 000 438 000 403 283 92 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet. 6050 - 105 900 - - Oczyszczanie miast i wsi 90003 180 000 238 000 229 142 96 Zakup usług pozostałych 4300 180 000 238 000 229 142 96 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 140 000 140 000 110 956 79 Zakup usług pozostałych 4300 140 000 140 000 110 956 79 Schroniska dla zwierz ąt 90013 10 000 20 000 17 152 86 Zakup usług pozostałych 4300 10 000 20 000 17 152 86 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 338 000 363 767 313 772 86 Zakup energii Z 4260 - 93 667 - - Zakup energii 4260 220 000 150 000 200 192 133 Zakup usług pozostałych 4300 9 000 21 000 16 269 77 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet. 6050 109 000 99 100 97 312 98 Pozostała działalno ść 90095 196 000 186 000 105 944 57 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizyczn. 3030 2 400 2 400 1 828 76 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 50 000 50 000 24 684 49 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 6 500 6 500 5 446 84 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 10 500 10 500 7 630 73 Składki na Fundusz Pracy 4120 1 400 1 400 315 23 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 1 200 1 200 925 77 Zakup usług pozostałych 4300 60 000 60 000 33 787 56 Podatek od towarów i usług VAT 4530 30 000 30 000 8 083 27 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet. 6050 34 000 24 000 23 244 97 KULTURA I OCH. DZIEDZICTWA NARODOW. 921 909 000 1 004 792 997 898 99 Ośrodki kultury 92109 480 000 492 000 490 792 100 Dotacja podmiot. z bud Ŝetu dla jed. kultury 2550 450 000 452 000 452 000 97 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet. 6050 30 000 40 000 38 792 100 Biblioteki 92116 379 000 389 792 389 792 100 Dotacja podmiot. z bud Ŝetu dla jed. kultury 2550 379 000 389 792 389 792 100 Pozostała działalno ść 92195 50 000 123 000 117 314 95 Dotacja dla jednostek nie zal. do fin. publ. 2830 40 000 31 000 30 500 98 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 14 000 13 081 93 Dziennik Urz ędowy - 12220 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Zakup usług pozostałych 4300 10 000 68 000 65 947 97 Wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝet. 6050 10 000 10 000 7 786 78 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 926 153 026 147 856 139 497 94 Obiekty sportowe ( hala ) 92601 71 076 55 697 55 383 99 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 20 380 12 285 12 285 100 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 1 587 1 587 1 586 100 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 3 955 2 741 2 741 100 Składki na Fundusz Pracy 4120 555 385 385 100 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 24 383 21 003 20 995 100 Zakup energii 4260 16 000 13 780 13 567 98 Zakup usług remontowych 4270 1 000 1 220 1 220 100 Zakup usług pozostałych 4300 2 520 2 000 1 909 Odpisy na ZF ŚS 4440 696 696 696 100 Pozostała działalno ść : 92695 81 950 92 159 84 113 91 Dotacje dla jednostek nie zalicz. do fin. publ. 2830 25 000 25 000 25 000 100 Pozostałe rozliczenia z bankami 2980 14 000 14 000 13 448 96 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 1 200 1 200 433 36 Składki na Fundusz Pracy 4120 250 259 62 24 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 20 000 26 000 24 638 95 Zakup energii 4260 1 500 1 700 1 407 83 Zakup usług remontowych 4270 5 000 5 000 4 619 92 Zakup usług pozostałych 4300 15 000 19 000 14 506 76 WYDATKI OGÓŁEM 22 302 980 24 268 855 23 203 181 96 Spłaty otrzymanych kredytów krajowych 9920 1 642 000 1 642 000 1 601 000 98 WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 23 944 980 25 910 855 24 804 181 96 - Wynagrodzenia par. 4010 - 4100 8 636 683 8 663 969 8 628 932 100 Pochodne od wynagr. par 4110 i 4120 1 796 047 1 873 052 1 856 165 99 Dotacje z bud Ŝetu gminy: 907 000 908 792 907 792 100 w tym podmiotom nie zaliczanym do sektora f.in. publ. 78 000 67 000 66 000 99 w tym dla samorz ąd. instytucji kultury 829 000 841 792 841 792 100 Wydatki inwestycyjne 1 615 700 2 040 702 1 562 593 77 Wydatki bie Ŝą ce 20 687 280 22 228 153 21 640 588 97

Zał ącznik Nr 2a do Zarz ądzenia Nr 163/05 Burmistrza Miasta W ęgorzewa z dnia 1 marca 2005 r.

Wykonanie planu wydatków bud Ŝetu gminy z zakresu zada ń administracji rz ądowej zleconych gminie ustawami w 2004 roku.

Wyszczególnienie Klasyfikacja Plan po Plan. Wykonanie % wyk. nazwy pozycji klasyfikacji dział rozdział par. zmianach 1 2 3 4 5 6 7 8 Administracja Publiczna 750 132 530 132 530 132 530 100 Urz ędy wojewódzkie 75011 132 530 132 530 132 530 100 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 100 000 100 000 100 000 100 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 7 700 7 700 7 700 100 Składka na ubezpieczenia społeczne 4110 19 300 19 300 19 300 100 Składka na Fundusz Pracy 4120 2 630 2 630 2 630 100 Odpisy na ZF ŚS 4440 2 900 2 900 2 900 100 Urz ędy Nacz. Org. Władzy, Kontroli i Och. Pr 751 2 700 42 001 41 594 99 Urz ędy naczelnych org. władzy 75101 2 700 2 700 2 700 100 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 1 500 1 500 1 500 100 Składka na ubezpieczenia społeczne 4110 269 269 269 100 Składka na Fundusz Pracy 4120 37 37 37 100 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 894 894 894 100 Wybory do rad gmin 75109 - 200 200 100 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 - 167 167 100 Składka na ubezpieczenia społeczne 4110 - 29 29 100 Składka na Fundusz Pracy 4120 - 4 4 100 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 75110 - 39 101 38 694 99 Ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycz. 3030 - 27 696 27 289 99 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 - 4 233 4 233 100 Składka na ubezpieczenia społeczne 4110 - 534 534 100 Składka na Fundusz Pracy 4120 - 75 75 100 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 - 5 850 5 850 100 Dziennik Urz ędowy - 12221 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Zakup usług pozostałych 4300 - 713 713 100 Oświata i Wychowanie 801 - 5 322 5 322 100 Szkoły podstawowe 80101 - 5 322 5 322 100 Świadczenia społeczne 3110 - 5 322 5 322 100 Opieka Społeczna 853 2 876 874 2 702 306 2 677 744 99 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85313 88 365 133 523 109 755 82 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4130 88 365 133 523 109 755 82 Zasiłki i pomoc w naturze 85314 2 408 000 2 191 158 2 191 158 100 Świadczenia społeczne 3110 2 335 000 2 108 830 2 108 830 100 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 73 000 82 328 82 328 100 Zasiłki rodzinne, piel ęgn. i wychowaw. 85316 120 309 111 935 111 141 99 Świadczenia społeczne 3110 120 309 111 935 111 141 99 Ośrodki pomocy społecznej 85319 242 360 242 360 242 360 100 Nagrody i wyd.os. nie zal. do wynagr. 3020 1 900 2 050 2 050 100 Wynagrodzenia osobowe 4010 171 200 171 200 171 200 100 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 13 700 13 700 13 700 100 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 33 060 33 060 33 060 100 Składki na Fundusz Pracy 4120 4 500 4 500 4 500 100 Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 4210 3 600 3 600 3 600 100 Zakup energii 4260 3 000 3 000 3 000 100 Zakup usług pozostałych 4300 4 500 4 500 4 500 100 Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4410 300 150 150 100 Ró Ŝne opłaty i składki 4430 900 900 900 100 Odpisy na ZF ŚS 4440 5 700 5 700 5 700 100 Usługi opieku ń. i specj. usł. opieku ń. 85328 17 840 17 840 17 840 100 Wynagrodzenia osobowe 4010 13 500 13 500 13 500 100 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4040 1 000 1 000 1 000 100 Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 2 600 2 600 2 600 100 Składki na Fundusz Pracy 4120 360 360 360 100 Odpisy na ZF ŚS 4440 380 380 380 100 Pozostała działalno ść 85395 - 5 490 5 490 100 Świadczenia społeczne (Wyprawka szkolna) 3110 - 5 490 5 490 100 Gospodarka Kom. i Ochr. Środowiska 900 138 960 138 960 138 960 100 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90015 138 960 138 960 138 960 100 Zakup energii 4260 135 000 130 000 130 000 100 Zakup usług pozostałych 4300 3 960 8 960 8 960 100 OGÓŁEM 3 151 064 3 021 119 2 996 150 99

Wykonanie wydatków bud Ŝetu gminy w 2004 roku na zadania realizowane w drodze porozumie ń z organami administracji rz ądowej.

Wyszczególnienie Klasyfikacja Plan Plan Wykonanie % wyk. Nazwy pozycji klasyfikacji dział rozdział par. po zmian. 1 2 3 4 5 6 7 8 Działalno ść usługowa 710 729 729 100 Cmentarze 71035 729 729 100 Zakup usług pozostałych 4300 729 729 100 Opieka społeczna 852 - 10 000 10 000 100 Pozostała działalno ść 85295 - 10 000 10 000 100 Świadczenia społeczne 3110 - 10 000 10 000 100 Kultura i ochrona dziedzic. Nar od 921 5 792 5 792 100 Biblioteki 71035 5 792 5 792 100 Dotacja podmiot. Z bud Ŝetu dla jed. kultury 2550 5 792 5 792 100 Razem 16 521 16 521 100

1. Porozumienie pomi ędzy Wojewod ą Warmi ńsko-Mazurskim a Gmin ą W ęgorzewo sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w wysoko ści. 2. Porozumienie pomi ędzy Samorz ądem Województwa Warm-Mazur. a Gmin ą W ęgorzewo w sprawie pomocy materialnej dla rodziny zabitego w Iraku Kaprala Rutkowskiego. 3. Porozumienie z Ministrem Kultury na zakup wydawnictw dla biblioteki.

Dziennik Urz ędowy - 12222 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Wykonanie wydatków bud Ŝetu gminy w 2004 roku na zadania realizowane w drodze porozumie ń z innymi jednostkami samorz ądu terytorialnego. Wyszczególnienie Klasyfikacja Plan Plan Wykonanie % wyk. Nazwy pozycji klasyfikacji dział rozdział par. po zmian. 1 2 3 4 5 6 7 8 Transport i ł ączno ść 600 10 000 10 000 100 Drogi publiczne 60016 10 000 10 000 100 Wydatki inwestycyjne 6050 - 10 000 10 000 100 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 921 5 000 5 000 100 Biblioteki 92116 - 5 000 5 000 100 Dotacja podmiot. Z bud Ŝetu dla jed. kultury 2550 - 5 000 5 000 100 Oświata i Wychowanie 801 - 2 000 2 000 100 Przedszkola 80104 - 2 000 2 000 100 Dotacja podmiot. Z bud Ŝetu dla jed. kultury 4210 2 000 2 000 100 Razem 17 000 17 000 100

1. Porozumienie pomi ędzy Powiatem W ęgorzewo a Gmin ą na dofinansowanie budowy chodnika w Radziejach na kwot ę 10.000 zł. 2. Porozumienie pomi ędzy Powiatem W ęgorzewo a Gmin ą na prowadzenie zada ń biblioteki powiatowej na kwot ę 5.000 zł. 3. Porozumienie pomi ędzy Powiatem W ęgorzewo a Gmin ą prowadzenia zada ń w zakresie schroniska młodzie Ŝowego na kwot ę 2000 zł.

Zał ącznik Nr 3 do Zarz ądzenia Nr 163/05 Burmistrza Miasta W ęgorzewa z dnia 1 marca 2005 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI BUD śETU GMINY W ĘGORZEWO w 2004 roku.

Bud Ŝet Gminy na rok 2004 przyj ęty Uchwał ą Rady Realizacja dochodów w poszczególnych źródłach Miejskiej w W ęgorzewie Nr XXI/146/04 z dnia 25 lutego przedstawia si ę nast ępuj ąco: 2004 roku w wysoko ści: - po stronie dochodów 23.944.980 zł, Podatki i opłaty lokalne oraz udziały w podatku - po stronie wydatków 22.302.980 zł, dochodowym od osób fizycznych i prawnych: uległ zwi ększeniu w czasie jego realizacji po stronie planowane - 9.341.260 zł wykonane - 9.109.528 zł co dochodów o kwot ę 1.740.875 zł i wyniósł na 31 grudnia stanowi 98 %. 2004 roku 25.685.855 zł co stanowi wzrost o 7,3 %, po Liczba podatników na terenie miasta i gminy stronie wydatków o kwot ę 1.965.875 zł i wynosi na 5.652 w tym: 31 grudnia 2004 roku 24.268.855 zł co stanowi wzrost o a) osoby prawne 204 podmioty, 8,8 %.Zwi ększenie bud Ŝetu wynika głównie z korekty b) osoby fizyczne płatnicy ł ącznego zob. pieni ęŜ ne planu finansowego o przyznane dotacje z bud Ŝetu 1.516 podatników, pa ństwa na realizacj ę zada ń zleconych i własnych. c) osoby fizyczne płatnicy pod. od nieruchomo ści Rzeczywiste wykonanie bud Ŝetu wynosi: 3.542 podatników, - po stronie dochodów 25.396.462 zł (99% planu), d) osoby fizyczne płatnicy podatku rolnego - po stronie wydatków 23.203.181 zł (96% planu). 390 podatników. Gmina W ęgorzewo zamkn ęła bud Ŝet za 2004 rok Liczba pojazdów zgłoszonych do opodatkowania nadwy Ŝką w wysoko ści 2.193.281 zł zwi ększon ą w 245 w tym: stosunku do planowanej (1.417.000 zł) o kwot ę a) osoby prawne 111, 776.281 zł.(ró Ŝnica mi ędzy dochodami a wydatkami b) osoby fizyczne 134. bud Ŝetu). Na spłat ę rat kredytów i po Ŝyczek przeznaczono Liczba psów zgłoszonych do opodatkowania 306. 1.601.000 zł. Zaci ągni ęto w wysoko ści 217.545 zł w Wystawiono w ci ągu 2004 roku: WFO Ś w Olsztynie po Ŝyczk ę na zakup samochodu - decyzji podatkowych 5.626, po Ŝarniczego. - wezwa ń do zło Ŝenia informacji podatkowych 546, Łączna kwota długu na koniec roku wynosi - dokonano korekt decyzji 492. 4.183.350 zł co stanowi 16,5 % dochodów W ci ągu roku podatkowego: zrealizowanych. - wysłano 2.173 upomnie ń, - wystawiono 327 tytułów egzekucyjnych na ł ączn ą STRUKTURA DOCHODÓW. kwot ę 568.109 zł, 1. Dochody własne stanowi ą najwi ększy udział w - wpis zaległo ści na hipoteki w wysoko ści 884.299 zł. dochodach gminy -51% bud Ŝetu (w tym podatki i opłaty Celem sprawdzenia prawidłowo ści zło Ŝonych 36 %, dochody z maj ątku gminy 12 %, pozostałe 3 %). deklaracji i informacji przez podatników i podmioty 2. Subwencje ogólne 34 %. gospodarcze przeprowadzono w IV kwartale 2004 roku 3. Dotacje celowe 15 %. 14 kontroli w wyniku których stwierdzono w czterech 1. Dochody własne wykonano w 98 %. Zaległo ści na przypadkach nieprawidłowo ści. Dokonano korekt 31 grudnia 2004 roku wynosz ą 1.298.494 zł co stanowi deklaracji oraz na ich podstawie przypisu podatku na 10 % zrealizowanych dochodów własnych. łączn ą kwot ę 647,30 zł. Dziennik Urz ędowy - 12223 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Podatek od nieruchomo ści ogółem osoby prawne i fizyczne. Plan 4.130.000 zł, wykonanie 3.947.903 zł – 96 % planu, zaległo ści 766.349 zł; przypis netto 4.697.778 wpłaty bie Ŝą ce 3.813.911 wpłaty zaległe 133.992 saldo ko ńcowe 749.875 realizacja wykonania w procentach: 84% kwota umorze ń w 2004 r. 46.624 odroczenia 100.895 Przy rozbiciu podatku na grupy płatnicze realizacja przedstawia si ę nast ępuj ąco:

Pod. od nieruchomo ści od os. Prawnych Pod. od nieruchomo ści od os. fizycznych przypis netto - 3.141.981 przypis netto - 1.555.797 wpłaty bie Ŝą ce - 2.593.402 wpłaty bie Ŝą ce - 1.220.509 wpłaty zaległe - 36.820 wpłaty zaległe - 97.172 saldo ko ńcowe - 511.759 saldo ko ńcowe - 238.116 wykonanie w 83 % wykonanie w 84 % umorzenia - 35.565 umorzenia - 11.060 odroczenia - 99.594 odroczenia - 1.301 Dla podatników, którzy nie opłacili w terminie podatków wystawiano upomnienia a nast ępnie tytuły egzekucyjne. Tytuły wykonawcze dla osób fizycznych wystawiono na kwot ę 73.798 zł, dla osób prawnych na kwot ę 310.147,60 zł. Nie zabezpieczono zaległo ści podatkowych trzech spółek, adresy w rejestrze Sądowym Spółek s ą nieaktualne. Kilka spółek (pi ęć ) znajduje si ę w upadło ści maj ą zaległo ści, które s ą zabezpieczone zapisami wierzytelno ści w S ądzie Gospodarczym s ą na kwot ę 48.485 zł.

Podatek rolny plan 1.090.000 zł wykonanie 977.737 zł tj.90% w tym: przypis netto - 1.317.682, wpłaty bie Ŝą ce - 918.836, wpłaty zaległe - 58.901, saldo ko ńcowe - 339.945, wykonanie w - 74 %, umorzenia - 2.415, odroczenia - 20.096.

Podatek ten w rozbiciu na poszczególne podmioty przedstawia si ę nast ępuj ąco:

Osoby prawne osoby fizyczne przypis netto - 164.135 przypis netto - 153.547, wpłaty bie Ŝą ce - 109.795 wpłaty bie Ŝą ce - 809.041, wpłaty zaległe - 13.821 wpłaty zaległe - 45.080, saldo ko ńcowe - 40.518 saldo ko ńcowe - 99.427, wykonanie w - 75 % wykonanie w - 74 %, umorzenia - 3 umorzenia - 2.412, odroczenia - 19.865 odroczenia - 231. W celu zabezpieczenia wyst ępuj ących zaległo ści wysyłano upomnienia, wystawiano tytuły egzekucyjne. Dla osób prawnych wystawiono 3 tyt. egzekucyjne na kwotę - 18.186, dla osób fizycznych 97 tyt. egzekucyjnych na kwot ę - 151.290.

Podatek le śny plan 79.800 zł, wykonanie 78.780 zł tj. 99 % w tym: przypis netto - 80.216, wpłaty - 78.780, saldo ko ńcowe - 1.436, wykonanie w % 98.

Zaległo ść w tym podatku jest niewielka i w podziale na grupy podatników przedstawia si ę nast ępuj ąco: Osoby prawne Osoby fizyczne przypis netto - 72.725 przypis netto - 7.491, wpłaty - 72.725 wpłaty - 6.055, saldo ko ńcowe - saldo ko ńcowe - 1.436, wykonanie w % 100 wykonanie % 80.

Zaległo ść w podatku le śnym wyst ępuje tylko w grupie osób fizycznych. Podatek od środków transportowych plan 250.000 zł, wykonanie 232.735 zł tj. 93 % w tym:

osoby prawne: ilo ść pojazdów 111, ilo ść wysłanych decyzji 47, zaległo ść na 31.12.2003 r. 2, przypis zaległy 943, Dziennik Urz ędowy - 12224 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

wpłaty zaległe 945, wykonanie 100 %, przypis na 31.12.2004 r. 98.298, wpłaty bie Ŝą ce 98.298, wykonanie 100 %. zaległo ść na 31.12.2004 r. 0

osoby fizyczne: ilo ść pojazdów 134, ilo ść wysłanych decyzji 131, wystawione tytuły wykonawcze 18, kwota wystawionych tytuł. wykonawczych 14.687, zaległo ść na 31.12.2003 r. 21.261, nadpłata na 31.12.2003 r. 1.061, wpłaty zaległe 13.759, wykonanie 64 %, przypis na 31.12.2004 r. 127.342, wpłaty bie Ŝą ce 119.733, wykonanie 94 %, zaległo ść na 31.12.2004 r. 14.725, -wszystkim wystawiono tytuły wykonawcze nadpłata na 31.12.2004 r. 675.

Podatek od posiadania psa: ilo ść kont 306, wysłano decyzji 220, nadpłata na 31.12.2003 r. 3, przypis na 31.12.2004 r. 7.650, wpłaty 7.425, wykonanie 97 %, zaległo ść na 31.12.2004 r. 350.

Opłata targowa: przypis na 31.12.2004 r. 48.980, wpłaty na 31.12.2004 r. 48.980.

Opłata miejscowa: przypis na 31.12.2004 r. 17.711, wpłaty na 31.12.2004 r. 17.711.

Czynsz dzier Ŝawny (dzier Ŝawa gruntu pod działki: warzywne, handlowe, gara Ŝowe, tereny rolne): ilo ść kont: warzywne 398, rolne 135, gara Ŝowe 232, handlowe 60, wysłano wezwa ń 352, zaległo ść na 31.12.2003 r. 19.648, nadpłata na 31.12.2003 r. 409, odpis zaległy 557, wpłaty zaległe 6.983, wykonanie 36 %, Przekazano do komornika zaległo ści na kwot ę 13.010, przypis na 31.12.2004 r. 203.302, wpłaty bie Ŝą ce 193.965, wykonanie 95 %, zaległo ść na 31.12.2004 r. 21.248, nadpłata na 31.12.2004 r. 212.

Wynajem pomieszcze ń: ilo ść kont 8, zaległo ść na 31.12.2003 r. 557, przypis zaległy 5.112, wpłaty zaległe 5.669, wykonanie 100 %, przypis na 31.12.2004 r. 22.764, wpłaty bie Ŝą ce 22.207, wykonanie 97 %, zaległo ść na 31.12.2004 r. 567, nadpłata na 31.12.2004 r. 10. Dziennik Urz ędowy - 12225 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Hala sportowa: GIMNAZJUM ilo ść kont 27, zaległo ść na 31.12.2003 r. 2.352, nadpłata na 31.12.2003 r. 90, wpłaty zaległe 1.217, odpis zaległy 479, wykonanie 64 %, przypis na 31.12.2004 r. 22.387, wpłaty bie Ŝą ce 21.010, wykonanie 93 %, zaległo ść na 31.12.2004 r. 2.242, nadpłata na 31.12.2004 r. 299.

HALA MIEJSKA ilo ść kont 20, zaległo ść na 31.12.2003 r. 1.090, nadpłata na 31.12.2003 r. 57, odpis zaległy 372, wpłaty zaległe 718, wykonanie 100 %, przypis na 31.12.2004 r. 13.044, wpłaty bie Ŝą ce 12.987, wykonanie 99 %, zaległo ść na 31.12.2004 r. 0, nadpłata na 31.12.2004 r. 0.

Sprzeda Ŝ biletów : wpłaty na 31.12.2004 r. 704, przypis na 31.12.2004 r. 704.

Wpisowe na imprezy sportowe: wpłaty bie Ŝą ce na 31.12.2004 r. 3.510, przypis na 31.12.2004 r. 3.510.

Opłata skarbowa: Dochody z maj ątku Gminy. planowane wpływy 154.000 zł wykonane 161.135 zł – (Szczegółowy opis zawiera zał ącznik nr 5 Informacja o 105 %. stanie i zagospodarowaniu mienia komunalnego w Gminie Wpływy z podatku od działalno ści gospodarczej w Węgorzewo na dzie ń 31 grudnia 2004 roku). formie karty podatkowej. Planowana sprzeda Ŝ na własno ść w wysoko ści Planowane dochody 89.700 zł wykonane 100.358 zł 1.752.545 zł wykonana 1.732.615 zł co stanowi 99 % tj. 112 %. planu w tym: Podatek od spadków i darowizn. - 53 lokale mieszkalne, Planowane wpływy 35.000 zł wykonane 34.955 zł tj. - 1 lokal u Ŝytkowy, 100 % planu. - 15 działek pod budownictwo letniskowe, Podatek od czynno ści cywilno prawnych. - 11 zbiorników wodnych znajduj ących, Plan 203.000 zł wykonanie 262.904 zł tj. 130 % planu. - 12 rat za Bioxy Blok, Opłata targowa. - sie ć wodoci ągowa i przył ącza, Na planowane dochody w wysoko ści 56.000 zł - sprzeda Ŝ na u Ŝytkowanie wieczyste plan 2.500 zł wykonano 48.980 zł tj.87% planu. wykonanie 6.830 zł. Opłata miejscowa. Opłaty roczne za u Ŝytkowanie wieczyste plan Na planowane dochody 17.800 zł wykonano 17.711 zł 98.170 zł wykonanie 92.178 zł tj. 99 % planu. Przekształcenia z u Ŝytkowania wieczystego na Opłata prolongacyjna; własno ść i opłaty adiacenckie plan 9.500 zł wykonanie planowane dochody 4.000 zł wykonane 3.828 zł 22.819 zł. wyliczona przy odraczaniu terminów płatno ści i pobierana Dochody z najmu i dzier Ŝaw planowane 1.350.500 zł z ratami odroczonego podatku. wykonane 1.252.650 zł tj.93 % planu w tym: Udział gminy w podatku dochodowym od osoby - z najmu lokali mieszkalnych z opłatami za media fizycznych; pobierane przez Wydział Lokalowy planowane planowane dochody 3.223.960 zł wykonane 941.600 zł wykonano 849.685 zł tj.90 % planu 148.474 zł tj. 98% planu, .Zaległo ści 92.285 zł. od osób prawnych planowane 0 zł wykonane - działki warzywne i rolne plan 15.000 zł wykonanie 86.603 zł - (dochody pobierane i przekazywane przez 20.214 zł, Urz ędy Skarbowe. - działki pod gara Ŝe plan 17.000 zł wykonanie 18.403 zł, - działki handlowe plan 150.000 zł wykonanie 156.988 zł, Dziennik Urz ędowy - 12226 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

- najem lokali u Ŝytkowych i pomieszcze ń ró Ŝnych plan Dział 600 Transport i ł ączno ść . 242.300 zł wykonanie 205.747 zł. Wydatkowano na remonty dróg gminnych 84.407 zł i od śnie Ŝanie 8.547 zł. 2. Dotacje. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa. Dotacje na zadania zlecone. Wydatki Wydziału Lokalowego zarz ądzaj ącego Plan dochodów na zadania zlecone gminie ustawami mieszkaniami komunalnymi. wynosi 3.087.366 zł wykonanie 3.077.986 zł co stanowi Na usługi remontowe budynków mieszkalnych 100 % planu zgodnie z zał ącznikiem nr 2a. przeznaczono 53.661 zł w tym: remonty lokali 38.455 zł, Dotacje na zadania własne. remonty dachu 7.472 zł remont stolarki okiennej -3.544 zł, Plan dochodów 625.264 zł wykonanie 625.264 zł co instalacja gazowa, wodno-kanalizacyjna 4.190 zł. Zakup stanowi 100 % planu. energii 381.651 zł w tym: dostawa wody 177.053 zł, Otrzymano dotacje na do Ŝywianie dzieci w kwocie dostawa energii elektrycznej 60.696 zł, dostawa gazu 40.104 zł, na utrzymanie O środka Pomocy Społecznej- 44.881 zł, co i cw 99.020 zł. 162.156 zł, na zasiłki i pomoc w naturze – 180.000, na Na fundusz remontowy wspólnot, w których Gmina budow ę Drogi nad kanałem-50.000 zł, na budow ę posiada udziały wniesiono 55.947 zł oraz wpłacono wodoci ągu Radzieje –Surwile -174.265 zł, dowo Ŝenie zaliczki na administrowanie 128.927 zł. dzieci-12.240 zł, sfinansowanie wyprawki szkolnej dla Udział w kosztach remontów we wspólnotach uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej 5.749 zł, mieszkaniowych 16.320 zł. Wywóz nieczysto ści stałych i sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i płynnych 55.467 zł. Usługi kominiarskie 12.975 zł. Zakupy egzaminacyjnych zwi ązanych z awansem nauczycieli materiałów: do remontów 27.365 zł. 750 zł. Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami: plan Dotacje na zadania realizowane w drodze 167.511 zł, wykonanie 149.963 zł tj. 88 % planu w tym: porozumie ń. koszty szacunków gruntów, budynków, budowli, lokali Plan dochodów 33.521 zł wykonanie 33.5221 zł – mieszkalnych i u Ŝytkowych, dokumentacja geodezyjna, 100 %: podziały 73.317 zł, ogłoszenia, rozbiórki, tablice - dotacja w wysoko ści 729 zł od Wojewody na odszkodowania- 38.629 zł, zakup materiałów 276 zł, utrzymanie cmentarzy wojennych oraz dotacja z opłaty za wyrysy, ksi ęgi wieczyste, notarialne, Powiatu W ęgorzewo w wysoko ści 10.000 zł na ubezpieczenia mienia 38.629 zł, zwrot kombatantom za budow ę chodnika w Radziejach, wyceny 2.511 zł. - dotacja z Powiatu W ęgorzewo w wysoko ści 5.000 zł na realizacj ę zada ń powiatowej biblioteki publicznej, Dział 710 Działalno ść usługowa. - dotacja z Powiatu W ęgorzewo w wysoko ści 2.000 na Wydatki zwi ązane z planami przestrzennego zadania w zakresie schroniska młodzie Ŝowego przy zagospodarowania – 86.631 zł. Przedszkolu „Mi ś Uszatek”, - dotacja od Marszałka Województwa Warmi ńsko- Dział 750 Administracja publiczna. Mazurskiego na udzielenie pomocy materialnej Rada Miejska. rodzinie zabitego w Iraku kaprala Marcina Wydatkowano na diety radnych 72.900 zł, materiały do Rutkowskiego w wysoko ści 10.000 zł, obsługi Rady, wyposa Ŝenie biura, zakupy art.7.008 zł, - dotacja od Ministra Kultury dla Miejskiej Publicznej zakup usług (rozm. telef. szkolenia, konserwacja ksero) Biblioteki na zakup wydawnictw w wysoko ści 2.017 zł. 5.792 zł. Urz ąd Miejski. Składki przekazane na Zwi ązek Gmin Warmi ńsko – 3. Subwencja planowana i otrzymana w wysoko ści Mazurskich 7.560 zł. 8.731.358 zł w tym: Wydatki na upominki i nagrody za wieloletnie po Ŝycie - oświatowa 6.360.233 zł, mał Ŝeńskie. 3.400 zł, opłaty za badania okresowe - ogólna dla gmin 2.224.460 zł, pracowników, ekwiwalenty za pranie odzie Ŝy roboczej - z tyt. przyznanych ulg ustawowych w podatku 1.456 zł. Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe roczne rolnym i le śnym 146.665 zł. pracowników administracji i obsługi 1.539.367 zł. Składki ZUS i Fund. Pracy 287.457zł. WYDATKI. Zakupy materiałów biurowych 32.979 zł, materiały do remontów, cz ęś ci do samochodów, druki, dekoracje, Plan wydatków bie Ŝą cych w wysoko ści 22.228.153 zł (bez tonery, meble, wyposa Ŝenie, środki czysto ści 71.643 zł, wydatków maj ątkowych) został zrealizowany w 97 % w paliwo 29.406 zł, prasa, akty prawne, publikacje 10.089 zł. kwocie 21.640.588 zł. Realizacj ę wydatków na inwestycje Nagrody Burmistrza dla zwycięzców organizowanych przedstawia zał ącznik nr 4. imprez, puchary, kwiaty, upominki 11.425zł. Za dostaw ę energii, gazu, wody do budynku Urz ędu Dział 010 Rolnictwo. zapłacono 70.698 zł. Dopłata do wody pobieranej z wodoci ągów wiejskich w Zakup usług remontowych - naprawy samochodów, wysoko ści 226.595 zł oraz zobowi ązania niewymagalne sygnalizacja alarmowa 15.432 zł. 17.124 zł. Opłaty pocztowe, korespondencja 45.109 zł, Internet, Przekazano kwot ę 16.520 zł na rzecz Izb Rolniczych - telefony, fax 49.499 zł, nadzór nad programami podatki, 2% wpływów podatku rolnego. płace wymiar, mienie komunalne, fin-ksiegowy oraz Wydatki sołectw; plan 114.000 zł, wykonanie 12.667 zł, elektroniczne ł ącze z bankiem 1.688 zł, 108.399 zł co stanowi 95 % wykonania planu w tym: naprawa ksero 6.53 0 zł, wywóz nieczysto ści, ogłoszenia zakup energii ,wody do świetlic wiejskich 2.993 zł, w prasie, naprawy samochodów, sprz ątanie pomieszcze ń zakup usług (od śnie Ŝanie dróg wiejskich, wywóz w budynku administracji, tablice ogłoszeniowe, nieczysto ści, naprawa sprz ętu, remonty świetlic, budowa informacyjne, serwis promocyjny, umowy zlecenia- boisk)– 66.604 zł, zakup materiałów i wyposa Ŝenia roznoszenie korespondencji itp. 63.165 zł. Szkolenia, 38.802zł. kursy – 8.983, polisy oc (samochody, nieruchomo ści) - Nie wykorzystano kwoty 5.600 zł. 15.901zł. Dziennik Urz ędowy - 12227 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4.808.zł. - samochód śuk A-15 B, GLM – 8, rok produkcji kursy szkolenia 11.635 zł, opłaty s ądowe, egzekucyjne 1982, komornicze, usługi kominiarskie składki na - motopomp ę PO – 5, rok produkcji 1976, stowarzyszenia, opłaty od zanieczyszcze ń-16.734 zł. - motopomp ę PO – 5, rok produkcji 1985, Odpisy na ZF Ś Socjalnych 48.000 zł. - pił ę do drewna HQV – 1 szt., Wypłacone diety dla sołtysów 30.480 zł. - wąŜ tłoczny W-52 – 5 szt., Wynagrodzenia prowizyjne wypłacane za inkaso - wąŜ tłoczny W-75 – 4 szt., podatków i opłat sołtysom i dzier Ŝawcy targowiska - wąŜ ssawny – 5 szt., miejskiego 90.514 zł. - ubrania koszarowe – 8 kpl., - ubrania specjalne USP – 2 kpl. Dział 754 Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona Budynek remizy o pow. 66,64 m 2 posadowiony jest na przeciwpo Ŝarowa. działce Nr 198 o pow. 0,08 ha. Jest to budynek nie Wydatkowano na utrzymanie ochotniczych stra Ŝy po Ŝarnych ogrzewany z jednym boksem gara Ŝowym. kwot ę 62.794 zł, w tym:5.860 zł - udział stra Ŝaków w akcjach OSP Perły: ratowniczych, zakup paliwa, sprz ętu i cz ęś ci zamiennych, - zrzesza 22 członków czynnych i 5 honorowych. materiałów na ocieplenie gara Ŝy 33.084 zł, za dostaw ę energii - posiada na wyposa Ŝeniu: zasilaj ącą remizy 3.055 zł, oraz pozostałe usługi, naprawy, ubezpieczenia oc, badania techniczne pojazdów i naprawy - samochód STAR 29, GBAM - 2,5/8, rok produkcji 20.731 zł. (4 etaty kierowców pokrywane s ą z wynagrodze ń 1979, Urz ędu Miejskiego) W Gminie W ęgorzewo funkcjonuje 5 OSP: - motopomp ę PO – 3, rok produkcji 1969, OSP Radzieje. - motopomp ę PO – 5, rok produkcji 1978, - zrzesza 26 członków czynnych i 5 honorowych, - motopomp ę pływaj ącą NIAGARA, rok produkcji - posiada na wyposa Ŝeniu: 2002, - samochód śuk A-15, GLM – 8, rok produkcji 1975, - sprz ęt ratownictwa technicznego LUKAS – 1 kpl., - samochód STAR L70, GBA 2,5/20, rok produkcji - radiotelefon przeno śny Motorola GP 300 – 1 szt., 2004, - pił ę do drewna Sthil – 1 szt., - motopomp ę PO – 5, rok produkcji 1980, - wąŜ tłoczny W-52 – 4 szt., - motopomp ę PO – 5, rok produkcji 1985, - wąŜ tłoczny W-75 – 5 szt., - motopomp ę pływaj ącą NIAGARA, rok produkcji - wąŜ ssawny – 5 szt., 2003, - ubrania koszarowe – 8 kpl., - pił ę do drewna HQV – 1 szt., - ubrania specjalne USP – 2 kpl. 2 - wąŜ tłoczny W-52 – 4 szt., Budynek remizy o pow. 81,74 m i wolnostoj ący gara Ŝ 2 - wąŜ tłoczny W-75 – 10 szt., (1 boks) o pow. 50,00 m posadowiony jest na działce Nr - wąŜ ssawny – 5 szt., 132 o pow. 0,16 ha. Gara Ŝ i świetlica posiadaj ą - ubrania koszarowe – 8 kpl., ogrzewanie elektryczne. Jednostka wł ączona w 2001 roku - ubrania specjalne USP – 2 kpl.. do Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga śniczego. Budynek remizy o pow. 92,16 m 2 posadowiony jest na Dwie OSP (Radzieje i W ęgielsztyn) wyposa Ŝono w działce Nr 75/2 o pow. 0,11 ha. Jest to budynek nie selektywne wywołanie, które kosztowało 7.654 zł. W OSP ogrzewany z dwoma boksami gara Ŝowymi. OSP posiada Perły i Radzieje ocieplono styropianem gara Ŝe. selektywne wywołanie – syren ę wł ączan ą z KP PSP Do OSP Radzieje zakupiono samochód po Ŝarniczy Węgorzewo. STAR L70. OSP W ęgielsztyn: Koszty wy Ŝywienia dodatkowych patroli policyjnych w - zrzesza 24 członków czynnych i 5 honorowych, celu wzmocnienia bezpiecze ństwa i porz ądku - posiada na wyposa Ŝeniu: publicznego w sezonie letnim w Gminie W ęgorzewo - samochód śuk A-05, GLM – 8, rok produkcji 1969, 8.000 zł. - motopomp ę PO – 5, rok produkcji 1985, Wydatki na obron ę cywiln ą 2.562 zł. W 2004 roku na - motopomp ę PO – 5, rok produkcji 1988, potrzeby Obrony Cywilnej i Zarz ądzania Kryzysowego - motopomp ę pływaj ącą NIAGARA, rok produkcji 2004, - pił ę do drewna HQV – 1 szt., zakupiono i zamontowano na Komendzie Powiatowej - wąŜ tłoczny W-52 – 10 szt., Pa ństwowej Stra Ŝy Po Ŝarnej w W ęgorzewie syren ę - wąŜ tłoczny W-75 – 4 szt., elektroniczn ą GIBON - mo Ŝna przez ni ą ogłasza ć sygnały - wąŜ ssawny – 5 szt., alarmowe jak i podawa ć komunikaty słowne. Koszt syreny - ubrania koszarowe – 8 kpl., wyniósł – 17.658 zł. - ubrania specjalne USP – 2 kpl. 2 Budynek remizy o pow. 84,70 m posadowiony jest na działce Dział 757 Obsługa długu publicznego. Nr 115/2 o pow. 0,11 ha. Jest to budynek z jednym boksem Koszty obsługi posiadanych kredytów i po Ŝyczek w gara Ŝowym i świetlic ą. Świetlica posiada ogrzewanie elektryczne. OSP posiada selektywne wywołanie – syren ę wł ączan ą z KP wysoko ści 307.815 zł. PSP W ęgorzewo. OSP W ęgorzewo: Dział 801 O świata i wychowanie, Dział 854 - zrzesza 32 członków czynnych i 2 honorowych, Edukacyjna opieka wychowawcza. - osiada na wyposa Ŝeniu: Szkoła Podstawowa Nr 1 w W ęgorzewie. - skafandry mokre do nurkowania z wyposa Ŝeniem - 1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w W ęgorzewie. 2. Szkoła Podstawowa w Perłach. 4 komplety, 3. Szkoła Podstawowa w Radziejach. - aparaty powietrzne do nurkowania – 2 komplety. 4. Szkoła Podstawowa w W ęgielsztynie. Kurs płetwonurka posiada – 9 osób. Nie posiada 5. Gimnazjum w W ęgorzewie. własnego budynku, sprz ęt przechowywany jest w JRG 6. Gimnazjum w Radziejach. Węgorzewo. 7. Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i OSP Guja: Przedszkoli w W ęgorzewie. - zrzesza 20 członków, 8. Przedszkole Nr 1 w W ęgorzewie. - posiada na wyposa Ŝeniu: 9. Przedszkole Nr 2 w W ęgorzewie. 10. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w W ęgorzewie.

Dziennik Urz ędowy - 12228 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Zestawienie planu i wydatków (bez inwestycji).

Wydatki W zobowiaz. L.p. Tre ść Plan wydatków Zobowi ązania wykonane „13” za 2004 r. 1 w szkołach 5 153 465 5 126 160 309 758 305 306 2 w gimnazjach 2 446 600 2 443 395 148 456 147 902 3 w ZOEASZIP 735 858 732 391 20 787 20 787 +dowo Ŝenie+ hala razem 8 335 923 8 301946 479 001 473 995 4 w przedszkolach 1 156 660 1 143 633 82 833 80 133 5 w OPP 128 740 122 347 5 235 5 235 razem 9 621323 9 567 926 567 069 559 363

Wydatki wykonane w szkołach:

- wynagrodzenie osobowe + dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.578 949, - ZUS i Fundusz Pracy 762 821, - wydatki rzeczowe 579 122, - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 205 268, 5 126 160. Płace i pochodne stanowi ą 84,70 % plan.

Zobowi ązania ogółem 309 758 - w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zobowi ąza ń wobec ZUS i Urz ędu Skarbowego za XII/03 305 306 - zobowi ązania z tytułu dostaw i usług 4.452

Wydatki rzeczowe 579 122 w tym: pomoc zdrowotna i ekwiwalenty 4.842 dodatki wiejskie i mieszkaniowe 84 953 Zakup materiałów opał 150 572 środki czysto ści 13.434 materiały biurowe, kancelaryjne 24 812 odzie Ŝ robocza, BHP 8.958 materiały do bie Ŝą cych napraw 29.042 wyposa Ŝenie 10.650 razem materiały 237 467 pomoce dydaktyczne – ksi ąŜ ki 12.187 energia elektryczna 76.894 woda 12.105 gaz 43.431 razem energia 132 430 remonty 21.718 drobne naprawy sprz ętu i remont dachu w W ęgielsztynie rozmowy telefoniczne, Internet 15.370 usługi kominiarskie 3.149 wywóz nieczysto ści 8.196 koszty wyjazdów uczniów – konkursy 1.479 badania lekarskie pracowników 9.286 obsługa kotłowni w SP w Radziejach 21.000 zlecenia osobom fizycznym, prowizje 8.978 Ogółem 67.458 delegacje pracowników – nauczycieli 10.716 ubezpieczenie maj ątku 8.351 Ogółem 5 126 160.

Gimnazja. Wydatki wykonane - z tytułu wynagrodze ń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.669 563 - ZUS i Fundusz Pracy 350 985 - wydatki rzeczowe 326 920 - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 95 927 Ogółem 2.443 395

Płace i pochodne stanowi ą 82.69 % planu. Wydatki rzeczowe: 326 920 W tym: ekwiwalenty i pomoc zdrowotna 2.498 Dziennik Urz ędowy - 12229 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz. dodatek wiejski i mieszkaniowy 5.199 razem 7.697 zapomogi dla uczniów 2.550 środki czysto ści 7.560 materiały biurowe 10.607 odzie Ŝ robocza, BHP 3.483 materiały do bie Ŝą cych napraw 10.792 wyposa Ŝenie 5.349 razem 37 791 ksi ąŜ ki i pomoce dydaktyczne 5.866 energia elektryczna 58 014 energia cieplna 166.824 woda 5.293 razem 230.131 naprawy bie Ŝą ce 10.597 w tym modernizacja o świetlenia 8.540 rozmowy telefoniczne, internetowe 8.081 kominiarz 257 wywóz nieczysto ści 3.314 badania lekarskie pracowników, 3.616 przejazdy uczniów na konkursy, prowizje 1.943 zlecenie zast ępstwa za chore sprz ątaczki 3.723 razem 20.934 delegacje i dokształcanie nauczycieli 2.020 ubezpieczenie maj ątku 9.334 zakupy inwestycyjne (finansowane w UM) Zobowi ązania ogółem w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego podatki i ZUS od wynagrodze ń za XII/03 148 456 z tytułu dostaw i usług 554 ZOEASZiP , dowo Ŝenie 677 008 Wydatki wykonane w ZOEASZIP 284 926

wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 199.021 ZUS i Fundusz Pracy 40.804 wydatki rzeczowe i inwestycyjne 45 101 w tym środki czysto ści, mat. bhp, mater. na naprawy 2.788 materiały biurowe, środki czysto ści 8.694 wyposa Ŝenie, program komputerowy 4.300 razem 15,782 malowanie biur 999 rozmowy telefoniczne i Internet 3.641 badania lekarskie, prowizje 4.316 zlecenia – obsługa ZUS, instalowanie programów komput. 7 299 obsługa Kasy Zap-Po Ŝ. Pracow. O światy abonament za programy , czynsz za lokal 5 519 razem 20 775 delegacje pracowników + ryczałt dyrektora 2.436 ubezpieczenie sprz ętu i Ŝuka 295 odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 4.814 Dowo Ŝenie 392.082 wynagrodzenie kierowcy i opiekuna 33.114 ZUS i Fundusz Pracy 7.033 paliwo do autobusu , materiały do bie Ŝą cych .napraw 25.407 transport PKS – dowóz uczniów do szkół 320.819 ubezpieczenie autobusu 4.317 odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 1.392

Płace i pochodne w szkołach stanowi ą 84,05% wydatków ogółem.

Ponadto dodatkowo wydano na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w gminie w 2004r 18.096 złotych. Na nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej wyniosły 15.135 zł. Na odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych emerytów 75 383 zł. Razem 108 614 zł. Zrealizowano wydatki na cele inwestycyjne i tak: modernizacja o świetlenia w S.P. nr. 2 w W ęgorzewie 18.700, na dokumentacj ę w S.P. nr.1 10.000 zł i ogrodzenie w Gimnazjum 56 732 zł. Poczyniono nast ępuj ące oszcz ędno ści w 2004 r. Dziennik Urz ędowy - 12230 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Zmniejszono zatrudnienie pracowników obsługi od wrze śnia o 3.25et ( o1.25 et. w szkołach i 1 etat na hali sportowej przy ul. Braci Ejsmontów o 1 etat w Gimnazjum. Zawieszono działalno ść świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w W ęgielsztynie i w Perłach. Ogółem wydatki w 2004r. Wyniosły 9 567 926 zł. a plan wydatków wynosił 9 621 323 zł. Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 99.45 %.

Przedszkola.

Wydatki wykonane 1.143.633 w tym: wynagrodzenia osobowe + 818.547 dodatkowe wynagrodzenie roczne ZUS i Fundusz Pracy 171.998 wydatki rzeczowe 104.233 odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 48.855 1.143.633 Zobowi ązania ogółem 144.772 w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego ZUS i Fundusz Pracy za XII/03 144.218 Płace i pochodne stanowi ą 86.61 % planu Wydatki rzeczowe: 104.233 w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli 416 opał 12.156 środki czysto ści 6.572 materiały biurowe 6.789 sorty BHP 1.989 materiały na bie Ŝą ce naprawy 13.605 wyposa Ŝenie 6.550 razem 47.661 pomoce naukowe 4.519 energia elektryczna 12.455 woda 5.197 gaz 16.761 razem 34.413 naprawy bie Ŝą ce 3.290 rozmowy telefoniczne 5.129 kominiarz 695 wywóz nieczysto ści 2.129 badania lekarskie pracowników, prowizje 1.886 umowy zlecenia za prowadzenie schroniska 3.150 razem 12.989 delegacje słu Ŝbowe 821 ubezpieczenie maj ątku 124

Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Wydatki wykonane 122.347 w tym: wynagrodzenia osobowe dodatkowe wynagrodzenie roczne 76.192 ZUS i Fundusz Pracy 17.862 materiały 2.913 zlecenia instruktorom 18.461 rozmowy telefoniczne i prowizje 2.754 delegacje 30 odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 4.135 122.347 zobowi ązania ogółem 5.235 - z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ZUS i podatku od wynagrodze ń za XII/03 5.235.

Dziennik Urz ędowy - 12231 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

W ostatnich czterech latach subwencja o światowa i koszty utrzymania placówek przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco:

2001 2002 2003 2004 subwencja koszt subwencja koszt subwencja koszt subwencja koszt oświatowa placówki oświatowa placówki oświatowa placówki oświatowa placówki SP 1 1.515.801 1.471.947 1.360.930 1.514.247 1.423.800 1.541.600 1.365.432 1.495.024 SP 2 1.741.383 1.696.486 1.614.100 1.741.436 1.692.175 1.961.681 1.677.505 1.913.599 SP Radzieje 316.365 534.850 305.370 544.156 302.275 - - - SP W ęgielsztyn 258.594 421.778 258.390 424.120 262.725 494.534 359.229 493.182 SP Perły 209.076 422.361 190.530 424.398 167.878 466.236 227.829 465.295 Gimnazjum w W-wie 1.496.544 1.758.628 2.114.100 2.097.498 2.200.675 2.410.452 1.895.100 2.325.646 Zespół Szkół Radzieje - - - - - 670.757 665.396 783.410 RAZEM 5.538.000 6.306.050 5.843.000 6.745.855 6.048.325 7.545.260 6.190.491 7.476.156 Brak w subwencji -768.050 -902.855 1.496.935 1.285.665 Przedszkole Nr 1 44.200 556.666 99.000 605.353 96.150 654.854 105.769 602.191 Przedszkole Nr 2 - 478.452 - 480.442 - 508.468 - 524.324

Dział 851 Ochrona zdrowia. Wydatki w wysoko ści 258.897 zł w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholizmu zał ącznik nr 8. Badania mammograficzne kobiet i szczepienia profilaktyczne dzieci 13.030 zł.

Dział 853 Opieka społeczna. Dodatki mieszkaniowe. Gmina na wypłat ę dodatków mieszkaniowych, wydatkowała kwot ę 1.106.596 zł.

Miejsko-Gminny O środek Pomocy Społecznej w W ęgorzewie udzielał pomocy społecznej od stycznia do 30 kwietnia 2004 r. na takich samych zasadach jak w 2003 r. Od dnia 1 maja 2004 r. zmieniła si ę ustawa o pomocy społecznej, cz ęść zada ń przekazana została do świadcze ń rodzinnych, które MGOPS zacz ął realizowa ć jako nowe zadanie od dnia 1 maja 2004 r. na podstawie Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z 2003 r. z pó źniejszymi zmianami/. Nowa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pó źniejszymi zmianami okre śliła nowe kryteria do udzielania pomocy i tak prawo do świadcze ń z pomocy społecznej przysługuje: - osobie samotnie gospodaruj ącej, której dochód netto nie przekracza - 461,00 zł, - osobie w rodzinie w której dochód netto na osob ę w rodzinie nie przekracza - 316,00 zł, - warto ść dochodu odpowiadaj ącego dochodowi miesi ęcznemu z 1 ha przeliczeniowego wynosi - 194,00 zł.

Pomoc udzielana jest w przypadkach, kiedy wyst ępuj ą okoliczno ści art. 7 w/w ustawy tj.: wyst ępuj ącego bezrobocia, ubóstwa, długotrwałej choroby, niepełnosprawno ści, alkoholizmu, narkomanii oraz bezradno ści w sprawach opieku ńczo- wychowawczych. Przyznanie pomocy poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania podopiecznego.

Przydzielony bud Ŝet i jego realizacja w 2004 roku przedstawia si ę nast ępuj ąco: Zadania zlecone I. Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze. Plan 2003 r. był - 2.191.158,00 zł.

Plan 2004 r. - 493.662,00 zł wydane - 493.253,00 zł zwrot - 409,00 zł. Wydatki przedstawiaj ą si ę nast ępuj ąco:

2003 r. 2004 r. liczba rodzin kwota liczba rodzin kwota 1. renty socjalne 414 1.401.386,00 x x 2. zasiłki stałe z tyt. opieki nad 44 177.129,00 41 65.859,00 dzieckiem niepełnosprawnym 3. zasiłki okresowe gwarantowane 24 85.173,00 16 22.496,00 4. składka emeryt.-rentowa odpr. 65 81.465,00 51 26.491,00 od zasiłków stałych i gwarant. 5. zasiłek z tyt. ochrony 58 70.974,00 25 46.446,00 macierzy ństwa Powy Ŝsze świadczenia realizowane były do 30 kwietnia 2004r. od 1 maja 2004r s ą świadczeniami rodzinnymi. 6. zasiłki stałe wyrównawcze 109 297.989,00 117 331.961,00 7. zasiłki okresowe od 1 maja 2004 r. s ą zadaniem 352 77.042,00 własnym gminy x Razem wykonanie planu 2.191.158,00 493.253,00

II. Rozdział 85213 - składka na ubezpieczenie zdrowotne. Dziennik Urz ędowy - 12232 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Wykonanie 2003 r. - 109.756,00 zł. Wykonanie 2004 r. - 36.355,00 zł odprowadzana była od świadcze ń obligatoryjnych do 30.04.2004 r. obecnie jest odprowadzana od zasiłków stałych oraz świadczenia piel ęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i dodatku z tytułu utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych osób maj ących na utrzymaniu dzieci do 7 roku Ŝycia.

III. Pomocy dla kombatantów nie udzielano, poniewa Ŝ Pa ństwowy Fundusz Kombatantów w Warszawie nie przekazał środków finansowych.

IV. Rozdział 85216 - zasiłki rodzinne i piel ęgnacyjne realizowane były do 30.04.2004 r. Przydzielone środki finansowe.

2003 r. 2004 r. - zasiłki rodzinne 14 osób na kwot ę 8.980,00 zł 9 osób na kwot ę 1.433,00 zł - zasiłki piel ęgnacyjne 87 „ „ 102.161,00 zł 78 „ „ 11.296,00 zł Razem 111.141,00 zł 12.729,00 zł

Zadania własne gminy.

V. Rozdział 85 214 - zasiłki i pomoc w naturze.

W 2003 r. środki własne gminy i dofinansowanie środków od wojewody i Agencji Nieruchomo ści Rolnych w Suwałkach - plan wynosił - 370.903,00 zł. W 2004 r. środki własne gminy to kwota 284.00,00 zł oraz otrzymana dotacja na do Ŝywianie od wojewody 40.104,00 zł i Agencji Nieruchomo ści Rolnych 11.595,00 zł oraz dotacja wojewody na zasiłki okresowe 180.000,00 zł - plan finansowy wyniósł 515.699,00 zł a realizacja przedstawia si ę nast ępuj ąco:

2003 r. 2004 r.

675 uczniów z 593 uczniów 1. do Ŝywianie w szkołach 251.878,00 197.489,00 361 rodzin z 317 rodzin 2. zakup odzie Ŝy i obuwia 12 2.400,00 18 3.825,00 3. zakup leków 36 1.772,00 42 3.845,00 4. zdarzenia losowe 4 1.300,00 3 1.800,00 5. sprawianie pogrzebu 4 7.777,00 3 7.406,00 6. zakup drewna opałowego 87 19.020,00 214 26.100,00 7. przybory szkolne 97 5.863,00 6 532,00 w 2004 r. MGOPS sporz ądzał listy i 8. wyprawka szkolna 61 5.490,00 przekazał do szkół dla 58 uczniów 9. opłata energii i gazu 140 23.522,00 173 38.550,00 10. talony Ŝywno ściowe 94 6.940,00 45 4.325,00 11. zasiłki celowe / Ŝywno ść / 258 39.939,00 375 38.125,00 12. pomoc rzeczowa /po ściel/ 188 5.002,00 79 3.555,00 13. celowe specjalne x x 37 4.172,00 zasiłki okresowe /od 2004r. s ą 14. 352 77.042,00 511 185.975,00 zadaniem własnym gminy/

Plan finansowy z zada ń własnych gminy w 2004 r. został wykonany w 100 %. Praca socjalna prowadzona jest na bie Ŝą co wg potrzeb. Zbiórka odzie Ŝy i sprz ętu prowadzona jest przez MGOPS od kilku lat. Ogółem ze środków własnych i zleconych z ró Ŝnej formy pomocy w 2004r. korzystało 1044 rodzin a w 2003 r. - 1024 rodziny. Mimo wzrastaj ącego zubo Ŝenia społecze ństwa i wysokiego bezrobocia z powodu ograniczonych środków szczególnie w pocz ątkowych miesi ącach roku nie było mo Ŝliwo ści udzielenia pomocy wi ększej liczbie rodzin. Miesi ęcznie z ró Ŝnych form pomocy korzysta około 500 rodzin, wi ększo ść stanowi ą rodziny, które od kilku pokole ń obj ęte s ą pomoc ą O środka. Na terenie gminy zarejestrowanych mamy 7 osób bezdomnych, przyczyn ą ich bezdomno ści była eksmisja i alkoholizm. Osobom tym zaproponowane było umieszczenie w schronisku dla bezdomnych na co zgod ę wyraziło 2 - zostali umieszczeni w schronisku dla bezdomnych w Garbasiu, 1 osoba zamieszkała u brata w Bro Ŝówce gm. Kruklanki, 2 bezdomnych zamieszkało na stancji w ramach współpracy z MGOPS zostali skierowani na ustalenie stopnia niepełnosprawno ści i otrzymali zasiłek stały, 1 osoba mieszka u znajomych, 1 osoba posiadaj ąca stały meldunek i dom w Zabro ście, która przebywała na działkach przy ul. Kopernika została przewieziona do GOPS Budry celem ustalenia miejsca zamieszkania, lub umieszczenia w schronisku.

VI. Rozdział 85228 – Usługi opieku ńcze.

Plan w 2003 r. - 272.814,00 zł Plan w 2004 r. - 285.933,00 zł, z tego wykonanie: - płace i pochodne - 264.422,00 zł płace i pochodne - 276.096,00 zł, - pozostałe wydatki - 8.392,00 zł pozostałe wydatki - 9.837,00 zł.

Zatrudnionych w 2004 r. było 15 opiekunek ze środków własnych gminy i 2 opiekunki z Powiatowego Urz ędu Pracy /roboty publiczne/. Pomoc ą usługow ą obj ęte było 73 osoby obło Ŝnie chore. Koszt 1 godziny wynosił 6,00 zł. Dziennik Urz ędowy - 12233 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Usługi opieku ńcze specjalistyczne świadczone s ą osobom psychicznie chorym przebywaj ącym w środowisku. w 2003r obj ęte były 4 osoby koszt usług 17.840,00 w 2004r. obj ęte było 5 osób koszt usług 19.000,00 zł. Usługi te finansowane s ą ze środków zleconych. Zatrudniona jest 1 opiekunka. Punkt Krawiecki w 2004r.został zlikwidowany z uwagi na wysokie koszta utrzymania pomieszczenia i wysokie ceny materiału. MGOPS sprawuje opiek ę nad Świetlic ą Socjoterapeutyczn ą w W ęgorzewie gdzie jest 56 wychowanków i Ogniskiem Wychowawczym gdzie zakwalifikowanych jest 37 wychowanków. Zatrudnione s ą 3 opiekunki ze środków Gminnego Programu Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych, do Ŝywianie dzieci finansowane jest ze środków MGOPS. W świetlicach tych przez okres ferii zimowych i wakacji prowadzone s ą zimowiska i półkolonie oraz do Ŝywianie. Koszt do Ŝywiania w 2004r. to kwota - 14.559,00 zł.

Łącznie na pomoc obligatoryjn ą i fakultatywn ą wydano: w 2003 r. - 2.562.061,00 zł w 2004 r. - 1.018.952,00 zł, w tym: - zadania zlecone - 2.191.158,00 zł - zadania zlecone - 493.253,00 zł, - zadania własne - 200.415,00 zł - zadania własne - 284.000,00 zł, - otrzymane dotacje - 170.488,00 zł - otrzymane dotacje - 241.699,00 zł.

Wydanych decyzji odmownych w 2004r. było - 219, - zadania zlecone - 31, - zadania własne - 188.

W przypadku 56 spraw było przekroczone kryterium a 163 z braku środków. W 2004 r. do domów pomocy społecznej nie było skierowa ń z uwagi na brak środków na ponoszenie odpłatno ści przez gmin ę. Osoby wymagaj ące całodobowej opieki kierowane były do Zakładów Piel ęgnacyjno-Opieku ńczych w Gołdapi i w Reszlu.

VII. Rozdział 85219 - utrzymanie o środka.

Środki finansowe przekazane na przez Wojewod ę na utrzymanie MGOPS: 2003 r. 2004 r. Plan 242.210,00 zł Plan 305.738,00 zł, w tym: płace 228.160,00 zł w tym: płace 265.113,00 zł, utrzymanie o środka 14.050,00 zł utrzymanie o środka 26.208,00 zł, zakup sprz ętu i wyposa Ŝenia do świadcze ń rodzinnych 14.417,00 zł.

W 2004 roku zwi ększył si ę bud Ŝet na utrzymanie o środka w zwi ązku ze zwi ększeniem 2 etatów na realizacj ę od dnia 1 maja ustawy o świadczeniach rodzinnych. Środki własne gminy na utrzymanie o środka to: 2003 r. 2004 r. Plan - 58.950,00 zł Plan - 60.403,00 zł, w tym: płace - 50.263,00 zł w tym: płace - 56.065,00 zł, utrzymanie o ś. - 8.687,00 zł utrzymanie o ś. - 4.338,00 zł.

Z powy Ŝszych środków zatrudnionych jest 12 etatów ponoszone s ą opłaty zwi ązane z zakupem paliwa, zakup materiałów i opłatami czynszu, energii itp. Ogółem wraz z opiekunkami zatrudnionych w o środku w 2004r. było 32 pracowników, 2003 r. - 30 pracowników. Stwierdzi ć nale Ŝy, Ŝe sytuacja materialna z uwagi na wyst ępuj ące bezrobocie w środowisku jest trudna, mieszka ńcy gminy oczekuj ą wi ększej pomocy z jednego domu wpływa w ci ągu miesi ąca po kilka poda ń, ale z uwagi na ograniczone środki cz ęsto załatwiane s ą odmownie. MGOPS nie ma mo Ŝliwo ści Ŝeby udzieli ć pomocy w takiej wysoko ści jakiej oczekuj ą podopieczni. Według nowej ustawy o pomocy społecznej zasiłki okresowe s ą wypłacane w minimalnej wysoko ści i w 2004 r. - w przypadku osoby samotnie gospodaruj ącej stanowiły 20 % ró Ŝnicy mi ędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaruj ącej a dochodem tej osoby, w 2005 roku stanowi ą 30 % tej ró Ŝnicy. - w przypadku rodziny stanowiły 15 % ró Ŝnicy mi ędzy kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny w 2005 r. stanowi ą 20 % tej ró Ŝnicy. Wysoko ść kwot uzale Ŝniona była od dochodu netto rodziny i kryterium, kwoty zasiłków były od 20,00 zł do 250,00 zł. Pomoc okresowa uzupełniana była zasiłkami celowymi na opłaty energii, zakup opału itp. Problem jak ka Ŝdego roku stanowi ą osoby bezdomne przebywaj ące na terenie kraju, za których przychodz ą noty do refundacji świadcze ń oraz osoby nadu Ŝywaj ące alkoholu, które cz ęsto zachowuj ą si ę agresywnie b ędąc niezadowolone z otrzymanej pomocy. 1 W 2005 r. ze środków otrzymanych od wojewody z /12 bud Ŝetu mo Ŝna 12.000,00 zł przeznaczy ć na wypłat ę zasiłków okresowych, a po opłaceniu do Ŝywiania uczniów ze środków własnych gminy pozostaje kwota około 4.000,00 zł. na pomoc w formie zasiłków celowych. Poda ń o udzielenie pomocy od miesi ąca stycznia napływa du Ŝo dlatego udzielona pomoc jest uzale Ŝniona od liczby zło Ŝonych poda ń.

Dziennik Urz ędowy - 12234 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Świadczenia rodzinne.

Miejsko-Gminny O środek Pomocy Społecznej w W ęgorzewie od 1 maja 2004 r. realizuje ustaw ę z dnia 28 listopada o świadczeniach rodzinnych z pó źniejszymi zmianami oraz obowi ązuj ącymi rozporz ądzeniami do tej ustawy. Świadczenia rodzinne s ą zadaniami zleconymi gminie. Do świadcze ń rodzinnych nale Ŝą nast ępuj ące świadczenia: - zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, - świadczenia opieku ńcze tj.: zasiłek piel ęgnacyjny i świadczenie piel ęgnacyjne.

Powy Ŝsze świadczenia przysługuj ą, je Ŝeli dochód rodziny w przeliczeniu na osob ę nie przekracza 504,00 zł a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne o znacznym, lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawno ści, je Ŝeli dochód nie przekracza 583,00 zł. W 2004 r. MGOPS przej ął realizacj ę świadcze ń zasiłków osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urz ędzie Pracy z zakładów pracy zatrudniaj ących do 5 pracowników, osoby które z dniem wej ścia w Ŝycie ustawy nabywaj ą prawo do rent i świadcze ń przedemerytalnych oraz cz ęść świadcze ń z pomocy społecznej i zasiłki wychowawcze. Przydzielony bud Ŝet na 2004 r. i jego realizacja przedstawia si ę nast ępuj ąco: Rozdział 85212 Plan - 2.112.594,00 zł zwrot - 2.421,00 zł - świadczenia zostały na wypłacone na kwot ę 2.110.173,00 zł a s ą to nast ępuj ące świadczenia:

Ilo ść osób Kwota 1. Zasiłki rodzinne 1694 546.839,00 zł, dodatki do zasiłków stałych - z tytułu urodzenia dziecka 37 18.500,00 zł, - opieka nad dzieckiem urlop wychowawczy 48 142.251,00 zł, - samotnego wychow. dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 11 23.457,00 zł, - samotnego wychowania dziecka 365 w tym z Banku 853.862,00 zł, Alimentacyjnego 67 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 127 59.810,00 zł, - rozpocz ęcie roku szkolnego 1083 97.470,00 zł, - podj ęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania 138 35.920,00 zł, 2. Zasiłki piel ęgnacyjne 163 156.672,00 zł, - świadczenia piel ęgnacyjne 41 135.128,00 zł, - składka na ubezpieczenie społeczne 38 40.264,00 zł.

Po zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych w m-cu pa ździerniku 2004 r. przyst ąpiono do wypłaty wyrówna ń dla osób, które pobierały świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w okresie od maja do grudnia otrzymały prawo do otrzymania dodatku w wysoko ści 70 % przysługuj ącego świadczenia w kwietniu 2004 r., je Ŝeli dochód na osob ę w rodzinie nie przekraczał 612,00 zł. - wypłacono wyrównania dla 100 osób na kwot ę 25.143,00 zł. Wypłata świadcze ń nast ąpiła w terminie podanym przez Ministerstwo tj.: do 15 maja, praca do wykonania była du Ŝa zaanga Ŝowani byli wszyscy pracownicy O środka. Nadmieni ć nale Ŝy, Ŝe 67 m ęŜ atek, które otrzymywały alimenty z funduszu alimentacyjnego b ędą otrzymywały dodatki z tytułu samotnego wychowania dzieci tylko do dnia 30.04.2005 r. dalsza wypłata świadcze ń uzale Ŝniona b ędzie od przeprowadzonego rozwodu i s ądowej separacji. Na dzie ń dzisiejszy przeprowadzonych rozwodów jest tylko 5. Od nowego okresu zasiłkowego przyj ęte zostan ą do MGOPS wszystkie zasiłki piel ęgnacyjne z ZUS i KRUS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Gospodarka ściekowa i ochrona wód: wydatkowano 403.283 zł na oczyszczanie ścieków opadowych. Zakup usług oczyszczanie miasta 180.874 zł wie ś-48.268 zł. Utrzymanie terenów zielonych 110956 zł. Opłata za pobyt psów bezdomnych w schronisku 17.152 zł. Wydatki na o świetlenie uliczne: miasto-128452 zł, wie ś 71741 zł. Konserwacja o świetlenia ulicznego 16.269 zł. Wydatki na utrzymanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych kwota - wynagrodze ń i pochodnych, badania lekarskie, zakup narz ędzi , środków czysto ści 39.000 zł. Koszty odbioru i utylizacji zwłok zwierz ęcych 6.303 zł, woda, cmentarz Radzieje, maszty, pojemniki, koszenie parku, pozostałe usługi (nawo Ŝenie piasku do piaskownic, wywóz nieczysto ści) kwota 7.308 zł. Ogłoszenia o przetargach 20.168 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .

Węgorzewskiego Centrum Kultury i Promocji w W ęgorzewie. Koszty działalno ści 518 544 zł w tym:

Zakup materiałów i wyposa Ŝenia: - zakup opału 15 094,00, - zakup komputera+ oprogramowaniem, programy 7 272,00, - zakup instrumentu muzycznego dla potrzeb orkiestry 1 849,00, - zakup materiałów i towarów do pracowni muzycznej ,plastycznej 8 661,00, - zakup okien 2 097,00, Dziennik Urz ędowy - 12235 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

- zakup umundurowania dla orkiestry 745,00, - zakup odkurzacza , kuchni gazowej 2 302,00, - zakup stroi dla zespołów 4 197,00, - zakup flag Unii 605,00, - zakup materiałów administracyjnych ,gospodarczych , środków czysto ści papier do ksero, głowice do drukarki 9 711.00, - zakup prasy, czasopism, informatorów ,wizytówek, materiały do pracowni plastycznej, dekoracyjne, ceramiczne 9 068,00, - zakup materiałów i towarów na nagrody (w organizowanych imprezach) 4 657,00, - zakup materiałów budowlanych 7 928,00.

Zu Ŝycie energii i wody: - energia (WCKiP) 8 389,00, - energia (IT, Pl Wolno ści ) 2 591,00, - woda (WCKiP) 1 420,00, - woda (IT, Pl. Wolno ści ) 138,00.

Zakup usług remontowych: - opłata za monta Ŝ okien, drzwi, remont sali widowiskowej 13 967,00.

Zakup usług pozostałych: - opłata za wykonanie mebli do kuchni 4 734,00, - wykonanie przył ącza energetycznego (Pl. Wolno ści) 2 110,00, - opłata za ochron ę imprez 9 096,00, - opłata za usługi medyczne (dy Ŝury podczas imprez) 4 580,00, - opłaty za usługi ZUK, kominiarskie, TOI TOI 1 138,00, - opłaty za wyst ępy artystyczne 10 575,00, - opłaty za pokazy alpinistyczne, fajerwerki 2 700,00, - opłaty za prowadzenie zaj ęć , przygotowanie imprez 10 000,00, - opłaty za reklamy do czasopisma, gazet 927,00, - opłata za wykonanie informatora turystycznego 2 980,00, - opłata za usługi telekomunikacyjne 16 637,00, - opłaty za usługi transportowe, pralnicze, naprawa sprz ętu, szycie strojów 7 375,00, - opłata za wykonanie plakatów, banerów, grafik 3 035,00, - opłata za okresowe badania pracowników 940,00.

Opłaty skarbowe, podatki od nieruchomo ści i wieczystego u Ŝytkowania; - opłata ZAiKS ,s ądowa , zakup znaczków skarbowych 7 478,00.

Wynagrodzenie osobowe pracowników 224 211,00, Wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie kapelmistrza 6 590,00, - wynagrodzenie za redagowanie „Biuletynu W ęgorzewskiego” 1 470,00, - wynagrodzenie za prowadzenie warsztatów tanecznych z zespołami tanecznymi 4 972,00, - wynagrodzenie za prowadzenie zaj ęć z młodzie Ŝą na temat narkomanii przygotowanie koncertu w ramach „Soboty inaczej” 1 075,00 - wynagrodzenie kapel za organizowane imprezy kulturalne 12 928,00, - pozostałe prace zlecone 5 811,00, wynagrodzenie za prowadzenie biura informacji turystycznej 1 700,00, wynagrodzenie za obsług ę sieci informatycznej i komputerów 1 114,00, wynagrodzenie za kurs j ęzyka angielskiego 2 528,00.

Świadczenia na rzecz pracowników: - składki z tytułu ubezpiecze ń społecznych 42 622,00, - składki na fundusz pracy 5 699,00, - zakładowy fundusz świadcze ń pracowniczych 328,00, - szkolenie pracowników 360,00.

Pozostałe koszty: - opłata za ubezpieczenie budynków, mienia, uczestników imprez 3 912,00, - koszty podró Ŝy słu Ŝbowych 7 202,00, - koszty ryczałt samochodowy 783,00, - opłata abonament, reklamy ,szkolenie pracowników 1 889,00.

DOTACJA 452 000,00.

Przychody uzyskane 44 934,00, w tym: - organizowania bali ,imprez okoliczno ściowych 14 055,00, - wynajem pomieszcze ń ,wynajem nagło śnienia 9 540,00, - wpłaty placowego 3 847,00, Dziennik Urz ędowy - 12236 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

- opłaty za usługi reklamowe firm podczas organizowanych imprez 8 350,00, - wpłaty z informacji turystycznej ze sprzeda Ŝy pocztówek, przewodników turystycznych 3580,00, - wpłaty za wyst ępy zespołów WCKiP w terenie 5562,00.

MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ. PRZYCHODY OGÓŁEM: 396 799,- w tym: - dotacja z Urz ędu Miejskiego 384 000,- - pozostałe przychody operacyjne 7 007,- - dotacja z Ministerstwa Kultury 5 792,-

KOSZTY DZIAŁALNO ŚCI OGÓŁEM : 395 465,- w tym: - nagrody konkursowe 446,- - ró Ŝne wydatki na rzecz osób fiz.- umowy zlecenia 480,- - wynagrodzenia osobowe pracowników 227 509,- - ubezpieczenia społeczne 38 848,- - Fundusz Pracy 5 563,- - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 25 046,- w tym: - prenumerata prasy 6 733,- - zakup tonerów do xero, tusz, papier, nowe programy 4 274,- - środki czysto ściowe 940,- - materiały biurowe 3 478,- - znaczki pocztowe 690,- - materiały do remontu i konserwacji 3 762,- - pozostałe materiały (folia, drukarka laserowa) 5 169,- - zakup ksi ąŜ ek 21 147,- - zakup energii 42 442,- w tym: - energii elektrycznej 15 505,- - energii cieplnej 26 083,- - woda 854,- - zakup usług 13 670,- w tym : - telefony 5 035,- - naprawy xero, komputerów, przegl ądy 3 566,- - STEKOP ochrona 2 326,- - usługi kominiarskie 1 320,- - okresowe badania lekarskie 180,- - PKO prowizje 735,- - opłaty pocztowe 508,- - Krajowe podró Ŝe słuŜbowe 458,- - ró Ŝne opłaty 8 856,- w tym: - RTV 176,- - ubezpieczenie mienia 1550,- - udział w szkoleniach 315,- - podatek od nieruchomo ści 6 775,- - Odpis na Fundusz Świadcze ń Socjalnych 11 000,-

Promocja: Dni W ęgorzowa, ochrona imprez dekoracja miasta, kalendarze, foldery, katalogi, 37.508 zł. Organizacja wypoczynku dla młodzie Ŝy z Francji w ramach współpracy 32.945 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport. Wydatki w wysoko ści 139.497 zł w tym: Hala sportowa 55 383, funkcjonowała do 31.08.2004 r. w tym: wynagrodzenie pracownika gospodarczego i palaczy 13.871, ZUS i Fundusz Pracy 3.126, opał 19.036, środki czysto ści , materiały do bie Ŝą cych napraw 1.959, energia elektryczna 12 380, woda 1.187,

szklenie i naprawa otworów okiennych 1.220, Dziennik Urz ędowy - 12237 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

wywóz nieczysto ści, prowizje 1.908, odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń socjalnych 696. Koszty utrzymania stadionu oraz organizacja imprez sportowych wydatki ogółem 45.665zł.

Dotacje z bud Ŝetu Gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Dział 630 Turystyka. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzie Ŝy. Przekazano dla ZHP 3.000 zł w tym: Zlot Jachtów Dwumasztowych „Nied źwiedzie mi ęso” kwot ę 1000 zł, Zlot Dru Ŝyn Wodnych 2.000 zł.

801 O świata i Wychowanie Organizacja sportowych zaj ęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzie Ŝy .Otrzymali: UKS ”Mazury” kwot ę 1.500 zł, UKS „Koszałek Opałek” kwot ę 4.500 zł oraz UKS „Sokół” kwot ę 1.500 zł.

921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Organizacja imprez artystycznych ogólno dost ępnych na terenie gminy. Otrzymali: Towarzystwo Przyjaciół I MBA kwot ę 15.000 zł na Festiwal Rockowy, Towarzystwo „Ojcowizna” kwot ę 7.000 zł na Mi ędzynarodowy Jarmark Folkloru. Zwi ązek Ukrai ńców w Polsce kwot ę-8.500 zł na Mi ędzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych.

926 Kultura Fizyczna i Sport. Popularyzacja sportu w śród dzieci i młodzie Ŝy. Została przekazana Cywilno-Wojskowemu Klubowi Sportowemu „V ęgoria” dotacja w wysoko ści 19.000 zł, oraz dla UKS Koszałek Opałek 6.000 zł.

2. Wydatki na zadania zlecone oraz realizowane na podstawie porozumie ń. Plan wydatków na zadania zlecone i własne został zrealizowany w 100 % zgodnie z zał ącznikiem nr 2a a tak Ŝe wydatki na zadania realizowane w drodze zawartych porozumie ń z organami administracji rz ądowej: utrzymanie cmentarzy wojennych 729 zł oraz udzielona pomoc materialna rodzinie zabitego w Iraku kaprala Marcina Rutkowskiego w kwocie 10.000 zł, zadania realizowane w drodze porozumie ń mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego, które dotycz ą wspólnego z Powiatem finansowania budowy chodnika w Radziejach – kwota 10.000 zł, prowadzenia zada ń powiatowej biblioteki 5.000 zł i schroniska młodzie Ŝowego 1.000 zł. Zakupiono na kwot ę 5.792 zł wydawnictwa do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie w ramach pozyskanej dotacji od Ministra Kultury.

Zobowi ązania Gminy na 31 grudnia 2004 roku.

Kredyty i po Ŝyczki - 4.183.350 zł w tym:

Po Ŝyczki: 1) 587.009 zł w WFO Ś i GW w Olsztynie - po Ŝyczka na budow ę kolektora sanitarnego Ogonki otrzymana w 2003 roku- termin spłaty w 2009 roku, 2) 217.545 zł w WFO Ś i GW w Olsztynie - po Ŝyczka na zakup samochodu do OSP Radzieje otrzymana w 2004 roku - termin spłaty w 2009 roku.

Kredyty: 1) 360.000 zł w Banku Pocztowym w Olsztynie - kredyt na budow ę hali sportowej otrzymany w 2001 roku - termin spłaty w 2006 roku, 2) 1.200.000 zł w PKO BP w W ęgorzewie - budowa hali sportowej otrzymany w 2002 roku termin spłaty w 2007 roku, 3) 1.042.796.zł (EURO) w BO Ś w Olsztynie - budowa oczyszczalni ścieków otrzymany w 1998 roku - termin spłaty w 2006 roku, 4) 776.000 zł w PKO BP w W ęgorzewie - budowa kotłowni otrzymany w 1997 roku termin spłaty w 2007 roku.

Zobowi ązania niewymagalne 903.504 zł w tym: Dostaw towarów i usług 166.149 zł. Wynagrodzenia i pochodne 737.355 zł.

Zał ącznik Nr 4 do Zarz ądzenia Nr 163/05 Burmistrza Miasta W ęgorzewa z dnia 1 marca 2005 r.

Sprawozdanie z realizacji zada ń inwestycyjnych na dzie ń 31.12.2004 r.

zgodnie z zał ącznikiem nr 4 do uchwały Nr XXVIII/203/04 Rady Miejskiej z dnia 29.12.04 r.

Wydatki inwestycyjne gminy w roku bud Ŝetowym Wykonano konserwacj ę urz ądze ń wodno- 2004 . melioracyjnych znajduj ących si ę na gruntach komunalnych na długo ści rowów 1 156 mb przez firm ę 1. Konserwacja urz ądze ń melioracyjnych Usługi Melioracyjne - Ryszard Byczek .Roboty zostały (010-01008). wykonane do dnia 30.09.2004 r. zgodnie ze zleceniem z Planowane nakłady w 2004 r. 4.000 zł. dnia 5.04.2004 r. Dotychczas poniesione nakłady 4.000 zł. Dziennik Urz ędowy - 12238 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

2. Wodoci ąg Radzieje-Surwile - II etap ( 010-01010). 30 kwiecie ń 2005 roku. Pozostała kwota 20.000 zł, Planowane nakłady w 2004 r. 629.265 zł. poniewa Ŝ projektant nie wystawiał faktury cz ęś ciowej. Bud Ŝet Gminy 453.933 zł. Warm. Mazurski Urz ąd Wojewódzki (PAOW) 8. Droga- ul Pogodna - projekt, 2004 r. (600-60016). 174.265 zł. Planowane nakłady w 2004 r. 20.000 zł. Dotychczas poniesione nakłady 628.198 zł. Dotychczas poniesione nakłady - Kontynuacja inwestycji z roku 2002. W drodze W drodze przetargu został wybrany projektant na przetargu został wyłoniony wykonawca - firma PHUP opracowanie dokumentacji technicznej - firma DOM - BUD "PALWOD" z Gołdapi. Zadanie zostało wykonane i z Suwałk. Inwestycja wymagała wydzielenia działki drogi z przekazane do eksploatacji. Protokół odbioru z dnia prywatnego terenu. W chwili obecnej nowy podział 28.10.2004 r. uprawomocnia si ę. Nie wykorzystano kwoty 20.000 zł poniewa Ŝ firma projektowa DOM - BUD z Suwałk nie 3. Wodoci ąg W ęgielsztyn kolonia (010- 01010). wykonała do ko ńca roku kompletnej dokumentacji Planowane nakłady w 2004 r. 13.000 zł. technicznej zgodnie z zawart ą umow ą. Dokumentacja jest Dotychczas poniesione nakłady 12.120 zł. w trakcie opracowywania. Wykonano wtórnik do celów projektowych. Został opracowany Projekt Budowlany. 9. Droga- Jaracza - projekt, 2004 r. (600-60016). Wykonanie zadania powierzono Zakładowi Usług Planowane nakłady w 2004 r. 25.000 zł. Komunalnych Spółka z o.o. z W ęgorzewa. Dotychczas poniesione nakłady - W drodze przetargu w miesi ącu sierpniu został 4. Wodoci ąg i kanalizacja sanitarna Trygort - wybrany projektant na opracowanie dokumentacji Ruska Wie ś, 2004-2006 (010- 01010). technicznej - firma DOM - BUD z Suwałk. Nie Planowane nakłady w 2004 r. 65.000 zł. wykorzystano kwoty 20.000 zł poniewa Ŝ firma projektowa Dotychczas poniesione nakłady 20.000 zł. DOM - BUD z Suwałk nie wykonała do ko ńca roku W drodze przetargu w miesi ącu sierpniu został kompletnej dokumentacji technicznej zgodnie z zawart ą wybrany projektant na opracowanie dokumentacji umow ą. Dokumentacja jest w trakcie opracowywania. technicznej - firma DOM - BUD z Suwałk. Uzgodniono mo Ŝliwo ści zasilenia w wod ę i odprowadzenie ścieków z 10. Droga- ul. Przesiedle ńcza, 2004 r. (600-60016). terenu Trygort, Zwierzyniecki Róg, Ruska Wie ś. Planowane nakłady w 2004 r. 6.000 zł. Wykonano wtórnik za kwot ę 20.000 zł i zło Ŝono wniosek o Dotychczas poniesione nakłady 4.221 zł. wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Nie Opracowano "Studium Wykonalno ści Projektu" i wykorzystano kwoty 45.000 zł poniewa Ŝ firma projektowa "Ocen ę Wpływu na środowisko za kwot ę ni Ŝsz ą ni Ŝ DOM - BUD z Suwałk nie wykonała do ko ńca roku planowano. Składano wniosek o dofinansowanie ze kompletnej dokumentacji technicznej zgodnie z zawart ą środków EFRR w ramach ZPORR oraz o dofinansowanie umow ą. z funduszu PHARE 2002.

5. Droga - ul. Kopernika-Wesoła - projekt, 2004 r. 11. Droga- Portowa, 2004 r. (600-60016). (600-60016). Planowane nakłady w 2004 r. 4.000 zł. Planowane nakłady w 2004 r. 25.000 zł. Dotychczas poniesione nakłady 2.100 zł. Dotychczas poniesione nakłady - Opracowano "Studium Wykonalno ści Projektu" i W drodze przetargu w miesi ącu sierpniu został "Ocen ę Wpływu na środowisko za mniejsz ą kwot ę ni Ŝ wybrany projektant na opracowanie dokumentacji planowano. Składano wniosek o dofinansowanie ze technicznej - firma DOM - BUD z Suwałk. Inwestycja środków EFRR w ramach ZPORR oraz o dofinansowanie wymagała wydzielenia działki drogi z prywatnego terenu. z funduszu PHARE 2002. W chwili obecnej nowy podział uprawomocnia si ę. Nie wykorzystano kwoty 25.000 zł poniewa Ŝ firma projektowa 12. Droga- Mły ńska - projekt, 2004 r. (600-60016). DOM - BUD z Suwałk nie wykonała do ko ńca roku Planowane nakłady w 2004 r. 38.000 zł. kompletnej dokumentacji technicznej zgodnie z zawart ą Dotychczas poniesione nakłady - umow ą. W drodze przetargu w miesi ącu sierpniu został wybrany projektant na opracowanie dokumentacji 6. Droga- osiedle Południe II, 2004 r. (600-60016). technicznej - firma DOM - BUD z Suwałk. Dokumentacja Planowane nakłady w 2004 r. 10.000 zł. jest w trakcie opracowywania. Termin opracowania 28 luty Dotychczas poniesione nakłady 9.356 zł. 2005 r. Pozostała kwota 38.000 zł, poniewa Ŝ projektant Opracowano "Studium Wykonalno ści Projektu" i nie wystawiał faktury cz ęś ciowej. "Ocen ę Wpływu na środowisko" za mniejsz ą kwot ę ni Ŝ planowano. 13. Droga- Łucza ńska-Jana Pawła II - projekt, 2004 Zło Ŝono wniosek o dofinansowanie ze środków EFRR r. (600-60016). w ramach ZPORR, wniosek Został zatwierdzony przez Planowane nakłady w 2004 r. 29.000 zł. Zarz ąd Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego uchwał ą Dotychczas poniesione nakłady - Nr 64/292/04/II i przekazany do Biura Zarz ądzania W wyniku przetargu nieograniczonego na opracowanie Funduszami Strukturalnymi w Warmi ńsko-Mazurskim dokumentacji Technicznej został wyłoniony projektant - Urz ędzie Wojewódzkim w celu podpisania umowy na Firma INSPEKTOR z Gi Ŝycka. Termin opracowania realizacj ę zadania. 30 kwiecie ń 2005 roku. Pozostała kwota 29.000 zł poniewa Ŝ projektant nie wystawiał faktury cz ęś ciowej. 7. Droga- ul Zacisze - projekt, 2004 r. (600-60016). Planowane nakłady w 2004 r. 20.000 zł. 14. Droga- Kal - projekt, 2004 r. (600-60016). Dotychczas poniesione nakłady - Planowane nakłady w 2004 r. 30.000 zł W wyniku przetargu nieograniczonego na opracowanie Dotychczas poniesione nakłady - dokumentacji Technicznej został wyłoniony projektant - W drodze przetargu w miesi ącu sierpniu został Firma INSPEKTOR z Gi Ŝycka. Termin opracowania wybrany projektant na opracowanie dokumentacji Dziennik Urz ędowy - 12239 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz. technicznej - firma DOM - BUD z Suwałk. Nie Dotychczas poniesione nakłady 35 000 zł. wykorzystano kwoty 30.000 zł poniewa Ŝ firma projektowa Prace zostały wykonane i przekazane. Wykonawc ą DOM - BUD z Suwałk nie wykonała do ko ńca roku robót była firma wybrana w drodze przetargu kompletnej dokumentacji technicznej zgodnie z zawart ą nieograniczonego - Zakład Budowlano-Brukarski z umow ą. Dokumentacja jest w trakcie opracowywania. Węgorzewa. Zadanie zako ńczone, protokół odbioru z dnia 7 lipca 2004 r. 15. Droga 650-Trygort - projekt, 2004 r. (600-60016). Planowane nakłady w 2004 r. 20.000 zł. 21. Przył ącze gazowe do bud. przy ul. 3-ego Maja- Dotychczas poniesione nakłady - projekt, 2004 r. (700-70095). Kontynuacja zadania z 2003 r. W drodze przetargu w Planowane nakłady w 2004 r. 7.000 zł. miesi ącu sierpniu został wybrany projektant na Dotychczas poniesione nakłady 49 zł. opracowanie dokumentacji technicznej - firma DOM - BUD Otrzymano z Zakładu Gazowniczego warunki z Suwałk. Nie wykorzystano kwoty 20.000 zł poniewa Ŝ przył ączeniowe. Prace projektowe zlecono firmie TZUP z firma projektowa DOM - BUD z Suwałk nie wykonała do Gi Ŝycka. Nie wykorzystano kwoty 6.951 zł poniewa Ŝ firma ko ńca roku kompletnej dokumentacji technicznej zgodnie projektowa DOM - BUD z Suwałk nie wykonała do ko ńca roku kompletnej dokumentacji technicznej zgodnie z zawart ą umow ą. z zawart ą umow ą. Dokumentacja jest w trakcie Dokumentacja jest w trakcie opracowywania. opracowywania. 22. Cmentarz komunalny, Czerwony Dwór 2004- 16. Droga 63 W ęgorzewo-Ogonki - projekt, 2004 r. 2010 r. (710-71035). (600-60016). Planowane nakłady w 2004 r. 150.000 zł. Planowane nakłady w 2004 r. 30.000 zł Dotychczas poniesione nakłady 122.154 zł. Dotychczas poniesione nakłady 29.280 zł W 2003 r. doprowadzono wodoci ąg. Został rozstrzygni ęty W drodze przetargu w miesi ącu sierpniu został przetarg na wykonanie zjazdu i niwelacj ę terenu .Zadanie wybrany projektant na opracowanie dokumentacji zako ńczono i odebrano. Protokół odbioru ko ńcowego robót na technicznej - firma DOM - BUD z Suwałk - dokumentacja budow ę zjazdu z dnia 30.11.2004 r. Na wykonanie ogrodzenia w trakcie opracowywania. cmentarza wybrano firm ę TRANS - Dróg - Tomasz Rodzewicz z Węgorzewa. Roboty zostały wykonane w 60 %. 17. Droga 63 W ęgorzewo - Ma ćki - projekt, 2004 r. Protokół odbioru cz ęś ciowego robót na budow ę ogrodzenia z dnia 31.12.2004 r. (600-60016). Nie wykorzystano kwoty 27.846 zł poniewa Ŝ wykonawca nie Planowane nakłady w 2004 r. 25.000 zł. wywi ązał si ę z terminu wykonania zadania okre ślonego w Dotychczas poniesione nakłady - zawartej umowie. W drodze przetargu w miesi ącu sierpniu został wybrany projektant na opracowanie dokumentacji 23. Komputeryzacja Urz ędu, 2003-2005 r. (750- technicznej - firma DOM - BUD z Suwałk. Nie 75023). wykorzystano kwoty 25.000 zł poniewa Ŝ firma projektowa Planowane nakłady w 2004 r. 40.000 zł. DOM - BUD z Suwałk nie wykonała do ko ńca roku Dotychczas poniesione nakłady 39.441 zł. kompletnej dokumentacji technicznej zgodnie z zawart ą - zakup serwera plikowego wraz z sieciowym umow ą. Dokumentacja w trakcie opracowywania. oprogramowaniem (Windows 2003, licencji CAL), - zakup oprogramowania u Ŝytkowego (EWMAPA, 18. Droga nad Kanałem W ęgorzewskim - projekt, EWOPIS, EXEL), 2004 r. (600-60016). - modernizacja sieci - dodatkowe punkty sieci Planowane nakłady w 2004 r. 100.000 zł. teleinformatycznej, Środki własne 21.126 zł. - zakup kserokopiarki i niszczarek oraz regeneracja Urz ąd Marszałkowski - Fundusz Ochrony Gr. zasilaczy UPS. Rolnych 50.000 zł. Dotychczas poniesione nakłady 71.126 zł. 24. Zakup centrali telefonicznej do Urz ędu, 2003- Opracowano dokumentacj ę i uzyskano pozwolenie na 2005 r. (750-75023). budow ę. Planowane nakłady w 2004 r. 30.000 zł. Kontynuacja inwestycji z roku 2001 i 2002 . W wyniku Dotychczas poniesione nakłady 29.276 zł. przetargu nieograniczonego została wybrana Central ę telefoniczn ą dla Urz ędu zakupiono najkorzystniejsza oferta na wykonanie drogi od rowu R-N 26.04.2004 r. Zadanie zako ńczone. w stron ę wylotu - firma p. Witolda Liminowicza z Pozezdrza. Prace zostały zako ńczone i odebrane. 25. Zakup samochodu, 2004 r. (750-75023). Protokół odbioru ko ńcowego robót z dnia 17.12.2004 r. Planowane nakłady w 2004 r. 70.000 zł. Pozostała kwota 28.874 zł, poniewa Ŝ w przetargu Dotychczas poniesione nakłady 65.205 zł. nieograniczonym wykonawca zaoferował ni Ŝsz ą kwot ę za Samochód zakupiono 21.04.2004 r. Zadanie wykonanie niniejszego zadania. zako ńczone.

19. Droga przy ul. Kopernika bud. 2 i 4 - dojazd, 26. Zakup samochodu dla OSP Radzieje, 2004 r. polbruk (600-60016). (754-75412). Planowane nakłady w 2004 r. 15.000 zł. Planowane nakłady w 2004 r. 217.545 zł. Dotychczas poniesione nakłady 14.338 zł. Dotychczas poniesione nakłady 217.545 zł. W drodze przetargu w miesi ącu sierpniu został Koszt samochodu 367.545 zł. wybrany wykonawca - firma Zakład Budowlano-Brukarski Urz ąd Miejski w W ęgorzewie zaci ągn ął po Ŝyczk ę w Pana Leszka Wojtczuka z W ęgorzewa. Prace zostały WFO ŚiGW w Olsztynie w wysoko ści 217.545 zł. Zarz ąd zako ńczone i odebrane, protokół odbioru z dnia Główny ZOSP RP dofinansował 150.000 zł. 23.08.2004 r. Zadanie rozpocz ęte. W drodze przetargu został wybrany dostawca samochodu po Ŝarniczego firma: PUH 20. Chodnik w Radziejach, 2004 r. (600-60016). "Stolarczyk" z Kielc. Planowane nakłady w 2004 r. 35.000 zł. Dziennik Urz ędowy - 12240 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

27. Zakup stacji obiektowej dla OSP, 2004 r. Dotychczas poniesione nakłady 15.000 zł. (754-75412). W ramach przetargu nieograniczonego został wybrany Planowane nakłady w 2004 r. 7.655 zł. wykonawca - firma P.P.H.U. "MASTER-SPARK" Usługi Dotychczas poniesione nakłady 7 655 zł. Elektryczne Pana Sławomira Kaczmarczyka z Bartoszyc. Zadanie zako ńczono , kupiono dwie stacje DSP dla Zadanie zako ńczone i rozliczone. Protokół odbioru z OSP- W ęgielsztyn i OSP - Radzieje. dnia 16.12.2004 r.

28. Zakup syreny alarmowej dla OC, 2004 r. 36. O świetlenie - ul. Targowa, 2004 r. (900-90015). (754-75414). Planowane nakłady w 2004 r. 15.000 zł. Planowane nakłady w 2004 r. 25.000 zł. Dotychczas poniesione nakłady 13.727 zł. Dotychczas poniesione nakłady 17.658 zł. W ramach przetargu nieograniczonego został wybrany Po rozpatrzeniu ofert wybrano firm ę; RTE- wykonawca - firma P.P.H.U. "MASTER-SPARK" Usługi radioelektrotechnika z Wolbromia k/Chełma. Elektryczne Pana Sławomira Kaczmarczyka z Bartoszyc. Termin realizacji do 10 pa ździernika 2004 r. Zadanie zako ńczone i rozliczone. Protokół odbioru robót z dnia 16.12.2004 r. 29. Modernizacja szkoły podstawowej nr 1 2004 r. (801-80101). 37. Przył ącze energetyczne na Placu Wolno ści, Planowane nakłady w 2004 r. 10.000 zł. 2004 r. (900-90015). Dotychczas poniesione nakłady 10.000 zł. Planowane nakłady w 2004 r. 2.300 zł. Zadanie zlecono wykonanie PB firmie - Usługi Dotychczas poniesione nakłady 2.290 zł. Projektowe - Włodzimierz Nader z W ęgorzewa. Projekt Uzyskano warunki wykonania robót z Zakładu uko ńczono i rozliczono. Energetycznego i zawarto umow ę przył ączeniow ą. Jest opracowywana dokumentacja przez Zakład Energetyczny. 30. Instalacja o świetleniowa w Szkole Nr 2, 2004 r. (801-80101). 38. Przył ącze energetyczne - Park Helwinga 2004 r. Planowane nakłady w 2004 r. 18.700 zł. (900-90015). Dotychczas poniesione nakłady 18.700 zł. Planowane nakłady w 2004 r. 2.800 zł. Wykonano instalacj ę o świetleniow ą w Szkole Nr 2. Dotychczas poniesione nakłady 2.252 zł. Zadanie zako ńczone. Uzyskano warunki wykonania robót z Zakładu Energetycznego i zawarto umow ę przył ączeniow ą. Jest 31. Ogrodzenie Gimnazjum, 2004-2006 r. (801- opracowywana dokumentacja przez Zakład Energetyczny. 80110). Planowane nakłady w 2004 r. 30.000 zł. 39. Rozbudowa Muszli Koncertowej przy Pl. Dotychczas poniesione nakłady 25.499 zł. Wolno ści 2004 r. (900-90095). Został wybrany wykonawca na wykonanie I-ego etapu Planowane nakłady w 2004 r. 24.000 zł. od strony ko ścioła- firma GOBI z W ęgorzewa - zadanie Dotychczas poniesione nakłady 23.244 zł. zako ńczone . Został wybrany Wykonawca na wykonanie Została opracowana dokumentacja techniczna przez II-etapu ogrodzenia od strony ul. Pionierów - firma "GOBI". Zakład Robót Ogólnobudowlanych "MARKBUD" z Pisza. Zadanie zako ńczone. Protokół odbioru robót z dnia Uzyskano pozwolenie na budow ę. W dniu 04.10.2004 5.11.2004 r. Pozostała kwota 4.501 zł, poniewa Ŝ w zło Ŝono wniosek do EFRR o dofinansowanie ze środków przetargu nieograniczonym wykonawca zaoferował ni Ŝsz ą unijnych w ramach ZPORR. kwot ę za wykonanie niniejszego zadania. 40. Remont dachu WCKiP, 2004 r. (921-92109). 32. Zakup sprz ętu komputerowego 2004 r. Planowane nakłady w 2004 r. 30.000 zł. (852-85212). Dotychczas poniesione nakłady 28.822 zł. Planowane nakłady w 2004 r. 12.537 zł. W drodze przetargu został wybrany wykonawca na Dotychczas poniesione nakłady 12.537 zł. wykonanie robót - firma - Zakład Budowlany Pana Zakupiono 2 komputery i kserokopiark ę z drukark ą dla Mariana Sobolewskiego z W ęgorzewa. Roboty zostały Miejskiego O środka Opieki Społecznej. Zadanie zako ńczone i rozliczone. Protokół odbioru ko ńcowego zako ńczone. robót z dnia 30.08.2004 r.

33. Kolektor w ul. Armii Krajowej 2004-2005 r. 41. Przebudowa i doposa Ŝenie WCKiP (921-92109) (900-90001). Planowane nakłady w 2004 r. 10.000 zł. Planowane nakłady w 2004 r. 105.900 zł. Dotychczas poniesione nakłady 9.970 zł. Dotychczas poniesione nakłady - Został wykonany projekt budowlany modernizacji 07.10.2004 r. wyłoniono wykonawc ę - firma PBI kotłowni w ęglowej CO i CWU W ęgorzewskiego Centrum "IWICZUK" z W ęgorzewa. Zadanie w trakcie realizacji. Nie Kultury i Promocji na kotłowni ę zasilan ą gazem ziemnym z wykorzystano kwoty 105.900 zł, poniewa Ŝ wykonawca przystosowaniem istniej ących pomieszcze ń kotłowni do uło Ŝył jedynie ok.100 mb kolektora. Wykonane roboty nie wymogów kotłowni na paliwo gazowe l Ŝejsze od nadaj ą si ę do odbioru. powietrza. Termin realizacji zadania zawarty w umowie do 30.06.2005 r. 42. Amfiteatr Jeziorzyny 2004 r. (921-92195). Planowane nakłady w 2004 r. 10.000 zł. 34. Zobowi ązanie - modernizacja o świetlenia, 1999- Dotychczas poniesione nakłady 7.786 zł. 2004 r. (900-90015). Wykonano niwelacj ę terenu amfiteatru pod Planowane nakłady w 2004 r. 64.000 zł. projektowany parking. Dotychczas poniesione nakłady 64.042 zł. OGÓŁEM : PLAN - 2.040.702,00 zł,- 35. O świetlenie - ul. Reymonta, 2004 r. (900-90015). WYKONANIE - 1.562.593,00 zł,- Planowane nakłady w 2004 r. 15.000 zł. Dziennik Urz ędowy - 12241 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Zał ącznik Nr 5 do Zarz ądzenia Nr 163/05 Burmistrza Miasta W ęgorzewa z dnia 1 marca 2005 r.

INFORMACJA O STANIE I ZAGOSPODAROWANIU MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE W ĘGORZEWO w/g stanu na dzie ń 31.12.2004 roku.

Gmina W ęgorzewo na dzie ń 31.12.2004 r. jest - 156.988,- zł z wymierzonych 159.155,- zł z tytułu wła ścicielem nieruchomo ści o powierzchni ogólnej umów dzier Ŝawy gruntu pod działki handlowe, 1.246,59 ha o warto ści ł ącznej 58.261.161 zł, z czego - 18.403,- zł z wymierzonych 17.922,- zł z tytułu umów warto ść gruntów wynosi 30.964.849 zł, warto ść budynków dzier Ŝawy gruntu pod działki gara Ŝowe, i budowli wynosi 27.296.312 zł. - 6.867,- zł z wymierzonych 7.144,- zł z tytułu umów dzier Ŝawy gruntów rolnych, Na miasto W ęgorzewo przypada 454,46 ha o warto ści 11) osi ągni ęto 205.747,- zł z wymierzonych 213.454,- zł łącznej 41.731.611 zł, z czego warto ść gruntów wynosi z tytułu najmu lokali u Ŝytkowych w tym: 17.315.495 zł, warto ść budynków i budowli wynosi - 129.988,- zł z wymierzonych 136.417,- zł z tytułu 24.416.116 zł. umów najmu na terenie miasta i gminy W ęgorzewo, - 75.759,- zł z wymierzonych 77.037,- zł z tytułu Na 41 miejscowo ści wiejskich przypada 792,13 ha o innych umów najmu, (pomieszczenia w Urz ędzie warto ści ł ącznej 16.529.550 zł, z czego warto ść gruntów Miejskim, hali sportowej), wynosi 13.649.354 zł, warto ść budynków i budowli wynosi 12) osi ągni ęto 851.298,- zł z wymierzonych 996.982,-zł z 2.880.196 zł. tytułu najmu lokali mieszkalnych wraz z opłatami za media. I. Od pocz ątku roku zbyto nieruchomo ści o powierzchni 6,23 ha w tym: IV. W zwi ązku z faktem wej ścia w Ŝycie 22 wrze śnia 2004 r., nowelizacji ustawy o gospodarce - 53 lokali mieszkalnych, nieruchomo ściami, nast ąpiła zmiana przepisów - 1 lokal u Ŝytkowy, dotycz ących sprzeda Ŝy nieruchomo ści. W zwi ązku z - 15 działek pod budownictwo letniskowe, powy Ŝszym zmianie ulega dotychczasowy wykaz - 11 zbiorników wodnych znajduj ących si ę w nieruchomo ści przeznaczanych przez Gmin ę do budynkach nie czynnych hydroforni. sprzeda Ŝy oraz b ędących wcze śniej w ró Ŝnych fazach procedury sprzeda Ŝy (sprzeda Ŝ w I przetargu, II Równocze śnie ZUK Sp. z o.o. wpłacił 345.204,- zł z przetargu i w rokowaniach po zako ńczeniu wynikiem tytułu zakupu od gminy BIOXY-BLOKU (12 rat) + negatywnym minimum dwóch przetargów). 401.000,00 zł sie ć wodoci ągowa i przył ącza. Nowa procedura narzuciła 12 miesi ęczny okres II. Od pocz ątku roku przej ęto na mienie komunalne wa Ŝno ści wycen nieruchomo ści. W zwi ązku z tym cz ęść 0,29 ha gruntów w tym: działek podawana w dotychczasowych wykazach b ędzie musiała zosta ć ponownie oszacowana z obowi ązkiem - 4 działki przeznaczone na drogi gminne, powtórzenia całej procedury przetargowej. - 2 działki przej ęte na mienie gminne w drodze komunalizacji. Post ępowanie w tej sprawie b ędzie realizowane w miar ę posiadanych środków oraz w miar ę oceny III. W omawianym okresie osi ągni ęto z mo Ŝliwo ści zbycia nieruchomo ści. Na dzie ń dzisiejszy tut. gospodarowania maj ątkiem komunalnym nast ępuj ące Urz ąd przeznaczył do sprzeda Ŝy nast ępuj ące dochody: nieruchomo ści:

1) 51.548,- zł z tytułu opłat za wieczyste u Ŝytkowanie od 1) 3 dz. gara Ŝowe przy ul. Targowej po I przetargu – osób prawnych, 11.469,00 zł; 2) 47.460,-zł z tytułu opłat za wieczyste u Ŝytkowanie od 2) 5 dz. przeznaczone pod zabudow ę mieszkaln ą poł. w osób fizycznych, Węgorzewie przy ul. Wodoci ągowej, po I przetargu – 3) 9.566,- zł z tytułu przekształce ń u Ŝytkowania 90.600,00 zł; wieczystego w prawo własno ści, 3) 20 dz. przeznaczonych pod zabudow ę mieszkaln ą poł. 4) 12.602,-zł z tytułu opłat planistycznych, w W ęgorzewie przy ul. B. Chrobrego, przygotowane 5) 103.923,- zł z tytułu sprzeda Ŝy lokali mieszkalnych do sprzeda Ŝy – 262.900,00 zł; wraz ze spłat ą rat za lokale sprzedane wcze śniej, 4) 1 dz. przeznaczona pod budow ę sklepu poł. w 6) 2.290,- zł z tytułu wpłat ze sprzeda Ŝy budynków i lokali Węgorzewie przy ul. Jana Pawła II po II przetargu – uŜytkowych wraz ze spłat ą rat z wcze śniejszej 330.000,00 zł + budowa drogi; sprzeda Ŝy(w tym zbiorniki wodne w nieczynnych 5) 6 dz. przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne, hydroforniach). letniskowe, usługowe i turystyczne poł we wsi Kal, 7) 7.600,-zł z tytułu sprzeda Ŝy samochodu, ogłoszono II przetarg – 368.000,00 zł; 8) 872.598,- zł ze sprzeda Ŝy działek gruntu, 6) 4 dz. przeznaczone pod budownictwo mieszkalne, 9) 746.204,-zł - ze sprzeda Ŝy urz ądzenia mechanicznego letniskowe, usługowe i turystyczne poł we wsi Kal, po I oczyszczalni ścieków BIOXY-BLOK + sie ć przetargu – 143.700,00 zł; wodoci ągowa i przył ącza, 7) 1 dz. rolna we wsi Ogonki, po I przetargu – 85.000,00 10) osi ągni ęto 195.605,- zł z wymierzonych 197.958,- zł zł; z tytułu dzier Ŝawy gruntów w tym: 8) 1 dz. we wsi Ogonki, ogłoszono II przetarg – - 13.347,- zł z wymierzonych 13.737,- zł z tytułu umów 265.000,00 zł; dzier Ŝawy gruntów pod działki warzywne, Dziennik Urz ędowy - 12242 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

9) 1 dz. przeznaczona pod zabudow ę pensjonatow ą poł. 14) 5 dz. przeznaczonych pod zabudow ę pensjonatow ą we wsi Kal, po II przetargu – 1.000.000,00 zł; poł. w W ęgorzewie przy ul. Le śnej, przygotowane do 10) 6. działek przeznaczone pod zabudow ę mieszkaln ą sprzeda Ŝy – 349.070,00 zł; poł. w W ęgorzewie przy ul. Zacisze przygotowanych 16) 2 dz. przeznaczone pod zabudow ę mieszkalna poł. do sprzeda Ŝy – 156.170,00 zł, w W ęgorzewie przy ul Wczasowej przygotowane do 11) 1 działka przeznaczona pod zabudow ę mieszkaln ą sprzeda Ŝy – 15.120,00 zł; poł w W ęgorzewie przy ul. Zacisze ogłoszono I 15) 1 dz. poł. w W ęgorzewie przy ul. Turystycznej (brak przetarg - 29.370,00 zł; PZP) przygotowana do sprzeda Ŝy – 6.490,00 zł; 12) 2 działki przeznaczone pod zabudow ę rzemie ślnicz ą 16) 1 dz. rolna (boisko) we wsi Guja – przygotowana do przy ul. Przesiedle ńczej przygotowane do sprzeda Ŝy sprzeda Ŝy – 8.530,00 zł. – 97.830,00 zł; 13) 2 działki przeznaczone pod zabudow ę rzemie ślnicz ą przy ul. Przesiedle ńczej, ogłoszono I przetarg – 75.000,00 zł;

Dochody z mienia komunalnego.

I. Sprzeda Ŝ na własno ść . Wykonanie Plan na 2004 r. Lp. Przedmiot sprzeda Ŝy na 31.12.2004 r. Ilo ść /m 2 Kwota w zł Ilo ść /m 2 Kwota w zł 1. Grunty rolne 14.300 m 2 4.400 10.295 15.360 2. Grunty rekreacyjne 51.223 m 2 820.200 38.262 749.742 3. Działki pod budownictwo mieszkaniowe 18.000 m 2 225.000 4.682 88.618 4. Działki pod budownictwo usługowo-mieszkalne 1.000 m 2 30.000 - - 5. Działki pod budownictwo przemysłowo-handlowe 500 m 2 6.000 2.494 15.100 6. Budynki i budowle + raty za BIOXY BLOK +sie ć 12 rat wodoci ągowa i przył ącza 1 szt 758.445 BIOXY BLOK+ sie ć 746.204 wodoci. i przył ącza 7. Lokale mieszkalne + raty 50 szt 100.000 53 szt 103.923 8. Udziały w gruncie pod budynkami 1.000 m 2 1.000 6.571 m 2 3.778 9. Lokale u Ŝytkowe + raty 2 szt+ raty 7.500 1 szt 2.290 10 Samochód osobowy - - 1 szt 7.600 RAZEM: 1.952.545 1.732.615

II. Sprzeda Ŝ na u Ŝytkowanie wieczyste.

Plan na 2004 r. Wykonanie Lp. Przedmiot sprzeda Ŝy na 31.12.2004 r. Ilo ść /m 2 Kwota w zł Ilo ść /m 2 Kwota w zł 1. Działki gara Ŝowe 40 m 2 2.000 61 m 2 1.963 2. Udziały pod budynkami + inne udziały osoby fiz. 50 m 2 500 720 m 2 4.049 3. Udziały – osoby prawne - - 279 m 2 818 RAZEM: 90 m 2 2.500 m2 6.830

III. Opłaty roczne za u Ŝytkowanie wieczyste.

Wykonanie Lp. Przedmiot opłat Plan na 2004 r. na 31.12.2004 r. 1. Od osób prawnych 59.470 50.730 2. Od osób fizycznych 38.700 41.448 Razem: 98.170 92.178

IV. Przekształcenia z u Ŝytkowania wieczystego na własno ść , opłaty adiacenckie i planistyczne.

Wykonanie Lp. Przedmiot opłat Plan na 2004 r. na 31.12.2004 r. 1. Działki gruntu + raty 9.500 9.566 2. Opłaty adicenckie - 651 3. Opłaty planistyczne - 12.602 Razem: 9.500 22.819

V. Dochody z dzier Ŝaw i najmu.

Wykonanie Lp. Przedmiot opłat Plan na 2004 r. na 31.03.2004 r. 1. Działki warzywne 9.000 13.347 2. Grunty rolne 6.000 6.867 3. Działki pod gara Ŝe 17.000 18.403 4. Działki handlowe 150.000 156.988 5. Najem lokali u Ŝytkowych 160.000 129.988 6. Najem pomieszcze ń ró Ŝnych 82.300 75.759 7. Najem lokali mieszkalnych z opłatami za 1.176.200 851.298 media Razem: 1.600.500 1.252.650 Dziennik Urz ędowy - 12243 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Zał ącznik Nr 6 do Zarz ądzenia Nr 163/05 Burmistrza Miasta W ęgorzewa z dnia 1 marca 2005 r.

Realizacja gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2004 r.

Plan wykonanie

I. Stan środków na pocz ątku roku 30.000 39.170,97, II. Przychody, w tym: Warmi ńsko-Mazurski Urz ąd Marszałkowski w Olsztynie 64.000 79.787,14,

Dochody 94.000 118.958,11, III. Wydatki 94.000 88.356,57, Wydatki bie Ŝą ce

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposa Ŝenia 33.000 31.903,89, - zakup koszy na śmieci, 50 szt. 12.600 12.299,65, - zakup pojemników drucianych do selektywnej zbiórki, butelki PET 6.400 6.344,00, - zakup czasopism i ksi ąŜ ek z zakresu ochrony środowiska 2.200 2.122,82, - obsługa zatrudnionych do utrzymania czysto ści na ter. m. pracowników 2.300 2.241,60, - Akcja „Sprz ątanie Świata” 500 0, - zakup sadzonek ro ślin jednorocznych drzew i krzewów 9.000 8.895,82,

§ 4300 - Zakup usług pozostałych 61.000 56.452,68, - edukacja ekologiczna młodzie Ŝy m.in. wycieczki, nagrody w konkursach ekologicznych 5.000 4.537,82, - opracowanie „Programu ochrony środowiska” i „Planu gospodarki odpadami” dla Gminy 4.000 3.500,00, - Akcja wiosenna „Posesja” 21.000 20.252,96, - inwestycja w ramach powi ększenia parku z zakresu „Urz ądzanie parku” 6.000 5.286,26, - zagospodarowanie terenu przy fontannie m.in. wyłoŜenie polbrukiem 25.000 22.875,64,

IV. Stan funduszu na koniec roku 30.601,54.

Zał ącznik Nr 7 do Zarz ądzenia Nr 163/05 Burmistrza Miasta W ęgorzewa z dnia 1 marca 2005 r.

Informacja o przychodach i rozchodach środków specjalnych 2004 roku. w zł Stan środków Przychody Stan środków Klasyfikacja obrotowych na Nazwa jednostki w tym dotacje z Rozchody obrotowych na bud Ŝetowa pocz ątek 2004 ogółem bud Ŝetu koniec 2004 roku roku 1 2 3 4 5 6 7 Szkoły podstawowe 801-80101 0 8 917 0 1 904 6 692 Przedszkola 801-80104 8 141 109 429 0 106 017 11 552 Gimnazja 801-80110 0 5 128 0 4 400 728 Świetlice 854-85401 32 241 205 130 0 208 850 28 520 Ogółem 40 382 328 604 0 321 171 47 492

Zał ącznik Nr 8 do Zarz ądzenia Nr 163/05 Burmistrza Miasta W ęgorzewa z dnia 1 marca 2005 r.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki na 31.12.2004 r. Dochody (zł). Realizacja % Plan L.p. Wyszczególnienie planu na realizacji na 2004 r. 31.12.2004 planu

1 Pozostało ść środków z 2003 r. 33586 33586 100% 2 Wpływy z opłat za korzystanie z zezwole ń 232000 240938 104% 3 Razem 265586 274524 103%

Dziennik Urz ędowy - 12244 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Wydatki (zł) Realizacja % Plan L.p. Wyszczególnienie planu realizacji na 2004 r. 31.12.2004 planu 1 2 3 4 5 I Realizacja programów i działa ń profilaktycznych w szkołach 38042 35710 94% w tym: 1. Realizacja programu profilaktycznego "Spójrz Inaczej" w szkołach podstawowych 12864 11706 91% i gimnazjum 2. Realizacja programu "Nasze Spotkania" 3800 3229 85% 3. Prowadzenie zaj ęć terapeutycznych uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi w SP nr 2 900 850 94% 4. Inne działania profilaktyczne w szkołach (konkursy, imprezy, zaj ęcia pozalekcyjne) 20478 19925 97% II Pomoc dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 137332 137325 100% w tym:

1. Świetlica Socjoterapeutyczna "DOM" 59745 59702 100% w tym: a) wynagrodzenia wychowawców 41091 40870 99% b) zakup materiałów dydaktycznych, 6654 6952 104% artykułów spo Ŝywczych itp. c) remonty 12000 11880 99%

2. Ognisko Wychowawcze 24655 24401 99% w tym: a) wynagrodzenia wychowawców 21355 20921 98% b) zakup materiałów dydaktycznych, 3300 3480 105% artykułów spo Ŝywczych itp. 3. Prowadzenie zaj ęć dzieci ucz ęszczaj ących do Świetlicy Socjoterapeutycznej "DOM" 11364 11876 105% i Ogniska Wychowawczego w tym: a) psychologicznych 5764 6226 108% b) korekcyjno-Kompensacyjnych z zakresu 5600 5650 101% poprawy umiej ętno ści czytania i pisania

4. Świetlica w W ęgielsztynie 15068 14830 98% w tym: a) wynagrodzenie opiekunów 9490 9288 98% b) do Ŝywianie dzieci i zakup materiałów 5578 5542 99% do prowadzenia zaj ęć

5. Organizacja obozów i kolonii profilaktycznych 25000 24992 100%

6. Zakup materiałów do prowadzenia terapii zaj ęciowej dzieci i młodzie Ŝy 1000 1000 100% w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

7. Zakup materiałów do świetlic przy parafiach 500 525 105%

III Przeciwdziałanie patologii w rodzinie 9560 9294 97% w tym:

1. Realizacja programów profilaktycznych w NZOZ 7320 7290 100% 2. Punkt Konsultacji dla Ofiar Przemocy 1440 1440 100% w tym: a) wynagrodzenie terapeuty, psychologa 1440 1440 100% 3. Zwrot pacjentom kosztów dojazdu 800 564 71% na leczenie odwykowe Wspieranie prowadzenia pozalekcyjnych zaj ęć IV dla dzieci i młodzie Ŝy 25000 25046 100% w tym: 1. Zaj ęcia sportowe z programem profilaktycznym: a) CVKS V ęgoria (koszty transportu dru Ŝyn 12000 11983 100% na rozgrywki i zakup sprz ętu b) UKS Koszałek-Opałek 5000 5000 100% c) U śKS Spinaker 500 500 100% d) UKS Spartakus 500 468 94% 2. Zaj ęcia kulturalne, plastyczne i inne z programem profilaktycznym a) SP Perły "Internetowe pi ątki" 1500 1570 105% b) prowadzenie spotka ń z młodzie Ŝą w WCKiP 4500 4550 101% c) zakup materiałów do prowadzenia zaj ęć 1000 975 97% z dzie ćmi i młodzie Ŝą w Muzeum Kultury Ludowej

Dziennik Urz ędowy - 12245 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

V Szkolenia nauczycieli i innych osób pracuj ących w instytucjach zajmuj ących si ę problematyk ą 9326 8390 90% uzale Ŝnie ń i przemocy, a tak Ŝe rodziców, uczniów przedsi ębiorców i sprzedawców

VI Imprezy, konkursy, przegl ądy i spektakle 18487 18622 101% teatralne wspieraj ące swym programem idee Ŝycia w trze źwo ści i zdrowego stylu Ŝycia oraz inne działania profilaktyczne w tym: 1. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 4250 4667 110% przez Urz ąd Miejski w W ęgorzewie 2. Zakup stołów wandaloodpornych 4760 4758 100% 3. Organizacja spektakli i przegl ądów teatralnych 3000 2967 99% 4. Zakup materiałów o tematyce profilaktycznej 1200 1203 100% Komendzie Powiatowej Policji 5. Wsparcie "Halowego Turnieju piłki no Ŝnej" 500 500 100% 6. Ufundowanie nagród uczniom bior ącym udział w imprezie "Sprawni jak Ŝołnierze" (Jednostka 429 429 100% Wojskowa) 7. Organizacja turniejów i zabaw (MKS Mazury) 500 500 100% 8. Ufundowanie nagrody - Festiwal Piosenki 500 500 100% Religinej "Salwator" 9. Ufundowanie nagród uczestnikom mi ędzyszkolnej 348 348 100% akcji promuj ącej zdrowy styl Ŝycia koordynowanej przez Poradni ę Psychologiczno-Pedagogiczn ą 10.Zakup czasopism i literatury o tematyce 300 50 17% profilaktycznej 11. Organizacja konkursu plastycznego 700 700 100% 12. Biblioteka - zakup ksi ąŜ ek 2000 2000 100%

VII Gminna Komisja Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych w W ęgorzewie 15208 13680 90% 1. Wynagrodzenia i diety 12708 11646 92% 2. Badanie lekarskie osób kierowanych na leczenie 2500 1460 58% odwykowe 3. Materiały papiernicze 0 574 XIII Zobowi ązania 8048 8048 100%

IX Doko ńczenie realizacji zada ń z 2003 r. 4583 2782 61% Razem 265586 258897 97%

2246 UCHWAŁA Nr XXVI/139/05 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 29 kwietnia 2005 r.

w sprawie nie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu miasta i gminy Młynary za 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy § 2. Burmistrz Miasta i Gminy Młynary niezwłocznie z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (Dz. U. ogłosi sprawozdanie, o którym mowa w § 1 w trybie Nr 142, poz. 1591 z 20001 r. z pó źniejszymi zmianami) przewidzianym dla publikacji aktów prawa miejscowego. oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podj ęcia i tekst jednolity, z pó źniejszymi zmianami) Rada Miejska w podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz ędowym Młynarach uchwala, co nast ępuje: Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego.

§ 1. Nie przyjmuje si ę sprawozdanie z wykonania Przewodnicz ący Rady Miejskiej bud Ŝetu gminy za rok 2004, stanowi ącego zał ącznik do Andrzej Albi ński niniejszej uchwały.

Dziennik Urz ędowy - 12246 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Zał ącznik Nr 1 do Zarz ądzenia Nr 6/05 Burmistrza Miasta i Gminy Młynary z dnia 30 marca 2005 r.

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUD śETU MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2004 ROK

dochody wydatki dział rozdz. par. wyszczególnienie wykonanie wykonanie Plan Plan kwota zł. % kwota zł. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 r-m Rolnictwo i łowiectwo 8 000 9 230 115 234 730 229 596 97,81 infrastruktura wodoci ągowa i sanitarna 01010 r-m wsi 8000 8 300 104 223 000 218 520 97,99 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny 8000 8 300 104 w postaci pieni ęŜ nej wydatki inwestycyjne jednostek 6050 bud Ŝetowych 223 000 218 520 97,99

01022 r-m zwalczanie chorób zaka źnych 930 430 428 99,53 4300 zakup usług pozostałych 430 428 99,53 0490 wpływy z innych opłat lokalnych 755 0690 wpływy z róŜnych opłat 175

01030 r-m izby rolnicze 9 000 8 778 97,53 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wys. 2% 9 000 8 778 97,53

01095 r-m pozostała działalno ść 2 300 1870 81,3 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 800 570 71,25 4300 zakup usług pozostałych 1 500 1300 86,67

020 r-m Le śnictwo 3 500 4 220 121 02001 r-m gospodarka le śna 3 500 4 220 121 dochody z najmu i dzier Ŝawy składników 0750 maj ątk. 3 500 4 220 121

600 r-m Transport i łączno ść 62000 47 535 76,67 60016 r-m drogi publiczne gminne 62000 47 535 76,67 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 15 000 816 5,44 4300 zakup usług pozostałych 47 000 46 719 99,4

700 r-m Gospodarka mieszkaniowa 620 500 486 346 78,4 424 000 379 725 89,56 70004 r-m róŜne jednostki obsługi gospodarki 280 000 256 350 91,55 mieszkaniowej i komunalnej 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 150 000 144 653 96,44 4260 zakup energii 52 000 45 813 88,1 4300 zakup usług pozostałych 64 000 55 133 86,15 4430 róŜne opłaty i składki 4 000 3 884 97,1 4530 podatek VAT 6 000 2 867 47,78 kary i odszkodowania wypł. na rzecz o. 4600 prawnych 0 0 0 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j. bud Ŝ. 4 000 4 000 100

70005 r-m gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 610 500 473 982 77,6 144 000 123 375 85,68 4300 zakup usług pozostałych 124 000 107 306 86,54 4530 podatek VAT 20 000 16 069 80,35 wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie 0470 wieczyste 18 500 12 309 66,5 0690 wpływy z róŜnych opłat 5 500 7 070 129 dochody z najmu i dzier Ŝawy składników 0750 maj ątk. 37 500 17 692 47,2 wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 uŜytkowania 5 000 5 346 107 wieczystego w prawo własno ści 0830 wpływy z usług 240 000 249 773 104 wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i 0840 składników maj. 300 000 175 473 58,5 0920 pozostałe odsetki (nal. rozł. na raty) 4 000 6 319 158

Dziennik Urz ędowy - 12247 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

70095 r-m pozostała działalno ść 10 000 12364 124 0690 wpływy z róŜnych opłat 10 000 12 364 124

750 r-m Administracja publiczna 66 449 69 927 105 1 231 640 1 048 423 85,12 75011 r-m urz ędy wojewódzkie 53 849 53 849 100 53 849 53 849 100 dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na 2010 zadania 53 849 53 849 100 zlecone gminie ustawami 4010 wynagrodzenia osobowe prac. 37000 37 000 100 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 800 2 800 100 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7 100 7 100 100 4120 składki na fundusz pracy 980 980 100 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 669 2669 100 4300 zakup usług pozostałych 2 600 2600 100 4440 odpisy na ZF ŚS 700 700 100 75022 r-m rady gmin 30 100 25 290 84,02 3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 200 19 110 82,37 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 000 918 91,8 4300 zakup usług pozostałych 1 000 500 50 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 2000 1 899 94,95 4430 róŜne opłaty i składki 2 600 2 563 98,58 koszty post ępowania s ądowego i 4610 prokuratorskiego 300 300 100

75023 r-m urz ędy gmin 12 600 16 078 128 1 147 691 969 284 84,46 0410 wpływy z opłaty skarbowej 4 000 3 914 97,9 wpływy z opłaty administracyjnej za czyn. 0450 urz ęd. 8 000 11 319 141 0830 wpływy z usług 0 200 dochody j.s.t. zwi ązane z realizacj ą 2360 zada ń 600 645 108 z zakresu administracji rz ądowej nagrody i wydatki osobowe nie zal. do 3020 wynagr. 2 200 1069 48,59 4010 wynagrodzenia osobowe prac. 705 000 616 350 87,43 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 800 52 744 99,89 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 124 000 69 048 55,68 4120 składki na fundusz pracy 19 000 12 085 63,61 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 78 771 67 446 85,62 4260 zakup energii 6 000 4 986 83,1 4300 zakup usług pozostałych 114 825 106 417 92,68 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 5 000 2 956 59,12 4430 róŜne opłaty i składki 5 000 4 571 91,42 4440 odpisy na ZF ŚS 12 175 12 175 100 4530 podatek VAT 600 75 12,5 4580 pozostałe odsetki 22 320 19 362 86,75

751 r-m Urz ędy naczelnych organów władzy 6 061 6 061 100 6 061 6 061 100 pa ństwowej , kontroli i ochrony prawa urz ędy nacz. org. wł. p. kontr. i ochr. 75101 r-m prawa 696 696 100 696 696 100 dotacja celowa z bud Ŝetu pa ństwa na 2010 zadania 696 696 100 zlecone gminie ustawami 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 100 100 100 4120 składki na fundusz pracy 14 14 100 4300 zakup usług pozostałych 582 582 100

75113 r-m Wybory do Parlamentu Europejskiego 5 365 5 365 100 5 365 5 365 100 dotacja celowa na zadania zlecone 2010 gminie 5 365 5 365 100 3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 940 2 940 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 95 95 100 4120 składki na fundusz pracy 14 14 100 4300 zakup usług pozostalych 1 968 1968 100 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 293 293 100 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 55 55 100

754 r-m Bezpiecze ństwo publiczne 66 400 60 894 91,71 i ochrona przeciwpo Ŝarowa 75412 r-m ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 66 400 60 894 91,71 3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 22 500 22 105 98,24 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 19 600 17 601 89,8 Dziennik Urz ędowy - 12248 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

4260 zakup energii 4 600 3 642 79,17 4300 zakup usług pozostałych 8 000 7 357 91,96 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 4 100 4 070 99,27 4430 róŜne opłaty i składki 7 600 6 119 80,51

Dochody od osób prawnych, osób 756 r-m fizycznych 3 470 046 2 448 238 70,6 18 000 17 346 96,37 i od innych jed. niepos. osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem 75601 r-m wpływy z podatku dochod. od osób fiz. 2 050 6 751 329 0350 pod. od dział. gosp.o.f.opł.w f.k.pod. 2 000 6 049 302 odsetki od nieterm. wpłat podatków i 0910 opłat 50 702 1404

wpływy z podatku rolnego , podatku 75615 r-m le śnego podatku od czynno ści cywilnoprawnych , podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat 2 773 397 1 746 162 63 0310 podatek od nieruchomo ści 1 959 297 1 150 748 58,7 0320 podatek rolny 580 000 413 276 71,3 0330 podatek le śny 86 000 84 888 98,7 0340 podatek od środków transportowych 27 500 20 914 76,1 0360 podatek od spadków i darowizn 3 000 2 527 84,2 0370 podatek od posiadania psów 1 300 1700 131 0430 wpływy z opłaty targowej 20 000 16 470 82,4 0490 wpływy z innych opłat lokalnych 1 300 2 008 154 0500 podatek od czynno ści cywilnoprawnych 30 000 31 877 106 0910 odsetki od nieterm. wpłat pod.i opłat 65 000 21 754 33,5

75618 r-m wpływy z inn.opłat stanow. doch. j.s.t. 500 48 9,6 O410 wpływy z opłaty skarbowej 500 48 9,6

75619 wpływy z róŜnych rozlicze ń 20 000 32441 162 0130 wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej 0 -34 0 0460 opłata eksploatacyjna 20 000 32475 162

75621 r-m udziały gmin w pod.stan.dochód pa ń. 674 099 662 836 98,3 0010 podatek dochodowy od os. fizycznych 649 099 633 900 97,7 0020 podatek dochodowy od osób prawn. 25 000 28 936 116

pobór podatków, opłat i niepodat. 75647 r-m nale Ŝno ści 18 000 17 346 96,37 4110 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 16 000 15 772 98,58 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 200 774 64,5 4300 zakup usług pozostałych 800 800 100

757 r-m Obsługa długu publicznego 30 000 26 805 89,35 obsługa papierów warto ść , kredytów i 75702 r-m po Ŝyczek 30 000 26 805 89,35 jednostek samorz ądu terytorialnego 8070 odsetki od kraj. po Ŝyczek i kredytów 30 000 26 805 89,35

758 r-m RóŜne rozliczenia 3 198 644 3 198 264 100 cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla 75801 r-m j.s.t. 2 620 793 2 620 793 100 2920 subwencja ogólna z bud Ŝetu pa ństwa 2 620 793 2 620 793 100

cz ęść rekompensuj ąca subwencji ogól. 75805 r-m dla gmin 86 471 86 471 100 2920 subwencja ogólna z bud Ŝetu pa ństwa 86 471 86 471 100

cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej 75807 r-m dla gm. 490 380 490 380 100 2920 subwencja ogólna z bud Ŝetu pa ństwa 490 380 490 380 100

75814 r-m róŜne rozliczenia 1 000 620 62 0920 pozostałe odsetki (od śr.na rach.bank.) 1 000 1038 104 podatek od dział. gosp.os.fiz.,opłac w 0350 for.k.pod. 0 -348 0 Dziennik Urz ędowy - 12249 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

0360 podatek od spadków i darowizn 0 -57 0 0500 podatek od czynno ści cywilnoprawnych 0 -13

801 r-m Oświata i wychowanie 112 758 89 956 79,8 3 918 567 3 147 459 80,32 80101 r-m szkoły podstawowe 49 347 10 505 21,3 2 234 520 1 816 787 81,31 0750 wpływy z najmu, dzier Ŝawy 3 800 5 069 133 0830 wpływy z usług 2 200 2089 95 2030 dotacja celowa na zadania własne gminy 3 347 3 347 100 6330 dotacja celowa na realizacj ę inwestycji 40 000 0 0 i zakupów inwestycyjnych własnych gminy 3020 na gr.i wydatki rzecz. nie zal. do wynagr. 96 177 96 048 99,87 3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 100 7590 93,7 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 353 666 1 109 696 81,98 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 95 240 95 169 99,93 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 265 597 156 520 58,93 4120 składki na fundusz pracy 48 322 13 928 28,82 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 150 416 139 197 92,54 4240 zakup pomocy nauk. dydakt. i ksi ąŜ ek 3 029 3035 100,2 4260 zakup energii 23 700 22 130 93,38 4270 zakup usług remontowych 15 000 15 000 100 4300 zakup usług pozostałych 32 850 31 344 95,42 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 4 500 4 529 100,6 4430 róŜne opłaty i składki 1 000 805 80,5 4440 odpisy na ZF ŚS 67 323 57 255 85,05 4580 pozostałe odsetki 63 600 61 853 97,25 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 bud Ŝetowych 6 000 2 688 44,8 80104 r-m przedszkola 40 000 48 994 122 380 520 339 102 89,12 0830 wpływy z usług 40 000 48 994 122 3020 nagr.i wydatki rzecz. nie zal. do wynagr. 15 600 13 376 85,74 3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000 683 68,3 3250 stypendia róŜne 500 434 86,8 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 226 100 209 402 92,61 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 000 16 504 97,08 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 53 400 43 193 80,89 4120 składki na fundusz pracy 7 050 6 020 85,39 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 10 000 7 728 77,28 4220 zakup środków Ŝywno ści 18 000 17 706 98,37 4240 zakup pomocy nauk. dydakt. i ksi ąŜ ek 1 000 937 93,7 4260 zakup energii 6 400 4 957 77,45 4270 zakup usług remontowych 793 199 25,09 4300 zakup usług pozostałych 8 000 4 493 56,16 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 500 367 73,4 4440 odpisy na Z.F. Ś.S. 12 177 10679 87,7 4580 pozostałe odsetki 3 000 2 424 80,8 80110 r-m gimnazja 1 350 1350 100 943 246 761 515 80,73 2030 dotacja celowa na zadania własne gminy 1 350 1350 100 3020 nagrody i wydatki rzecz. nie zal.do wyn. 43 500 43 210 99,33 3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 200 110 55 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 571 964 474 238 82,91 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 815 37 814 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 150 285 92421 61,5 4120 składki na fundusz pracy 27 000 4 808 17,81 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 17 532 17 477 99,69 4240 zakup pomocy nauk. dydakt. i ksi ąŜ ek 2 000 1 732 86,6 4300 zakup usług pozostałych 7 900 7 800 98,73 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 3 050 3 045 99,84 4440 odpisy na Z.F. Ś.S. 31 065 31 085 100,1 4580 pozostałe odsetki 50 935 47775 93,8 80113 r-m dowo Ŝenie uczniów do szkół 4 000 11 046 276 319 800 192 440 60,18 0830 wpływy z usług 4 000 11 046 276 3020 nagrody i wydatki rzecz. nie zal.do wyn. 200 152 76 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 51 000 40 686 79,78 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000 3 070 76,75 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 13 000 4 942 38,02 4120 składki na fundusz pracy 1 300 791 60,85 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 132 000 72 861 55,2 4300 zakup usług pozostałych 98 400 55 244 56,14 4430 róŜne opłaty i składki 18 000 12 878 71,54 4440 odpisy na Z.F. Ś.S. 1 400 1 400 100 4530 podatek od towarów i usług VAT 500 416 83,2 Dziennik Urz ędowy - 12250 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

80146 r-m dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 461 17 461 31481 28615 90,9 2033 dotacja celowa na zadania własne gminy 17 461 17 461 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 5629 3792 67,37 4213 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 5452 5452 100 4300 zakup usług pozostałych 8391 7362 87,74 4303 zakup usług pozostałych 12009 12009 100 80195 r-m pozostała działalno ść 600 600 0 9 000 9 000 100 2030 dotacja celowa na zadania własne gminy 600 600 0 4300 zakup usług ozostałych 600 600 100 4440 odpisy na Z.F. Ś.S. 8 400 8 400 100 851 r-m Ochrona zdrowia 50 000 52 972 106 137 000 78 884 57,58 85154 r-m przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 000 52 972 106 137 000 78 884 57,58 3030 róŜne wydatki na rzecz o.fizycznych 1 550 0 0 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 81 620 41 301 50,6 4300 zakup usług pozostałych 53 000 37 151 70,1 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 450 432 96 4430 róŜne opłaty i składki 380 0 0 wpływy z opłat za zezwolenia na sprz. 0480 alkoholu 50 000 52 972 106 852 r-m Pomoc społeczna 1 398 799 1 323 212 94,6 1 958 344 1 851 043 94,52 85201 r-m placówki opieku ńczo-wychowawcze 27 465 27 465 100 27 465 27 307 99,42 dotacja celowa otrzymana z bud Ŝ. 2030 pa ństwa 27 465 27 465 100 na realizacj ę własnych zad. gminy 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 11 150 11 150 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2 030 2030 100 4120 składki na fundusz pracy 270 270 100 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 7 665 7574 98,81 4260 zakup energii 2 000 1942 97,1 4300 zakup usług pozostałych 4 350 4 341 99,79 świadczenia rodzinne oraz składki na 85212 r-m ubezp. 793 129 793 129 100 793 129 793 129 100 emerytalne i rentowe z ubezp. społ. dotacja celowa na zadania zlecone 2010 gminie 783 714 783 714 100 dotacja celowa otrzymana z bud Ŝ. 6310 pa ństwa 9 415 9 415 100 na inwestycje z zakresu adm. rz ąd. oraz innych zada ń zleconych gminie ustawami 3110 świadczenia społeczne 742 673 742 673 100 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 7 000 7 000 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 27 200 27 200 100 4120 składki na fundusz pracy 169 169 100 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 670 1670 100 4300 zakup usług pozostałych 5 002 5 002 100 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. 6060 bud Ŝ. 9 415 9415 100 składki na ubezpieczenie zdrowotne 85213 r-m opłacane 12 850 12 850 100 12 850 12 850 100 za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia z pom. społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacje celowe z bud Ŝ pa ń.za zad. 2010 zlecone 12 850 12 850 100 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 850 12 850 100 zasiłki i pomoc w nat oraz skł na ubezp 85214 r-m społ 347 629 309 300 89 444 429 406 058 91,37 dotacje celowe z bud Ŝ. pa ń. na zad. 2010 zlecone 232 000 232 000 100 2030 dotacje celowe na zadania własne gminy 115 629 77 300 3110 świadczenia społeczne 430 251 391 880 91,08 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 14 178 14 178 100 85215 r-m dodatki mieszkaniowe 0 0 220 000 196 431 89,29 3110 świadczenia społeczne 0 0 220 000 196 431 89,29 zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i 85216 r-m wychowawcze 2 226 2 226 100 2 226 2 226 100 dotacja celowa z bud Ŝ. pa ń. na zadania 2010 celowe 2 226 2 226 100 3110 świadczenia społeczne 2 226 2 226 100 85219 r-m ośrodki pomocy społecznej 127 000 127 500 100 308 245 263 279 85,41 0960 otrzymane spadki , zapisy , darowizny 0 500 0 Dziennik Urz ędowy - 12251 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

dot. cel. z bud Ŝ. pa ństwa na zadania 2010 zlecone 45 525 45 525 100 2030 dotacja celowa na zadania własne gminy 81 475 81 475 100 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 191 400 168 178 87,87 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 350 13 350 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 49 050 27 673 56,42 4120 składki na fundusz pracy 4 456 4 454 99,96 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 16 715 16 481 98,6 4260 zakup energii 1 850 1831 98,97 4300 zakup usług pozostałych 15 300 15 266 99,78 4410 podróŜe słuŜbowe krajowe 200 188 94 4430 róŜne opłaty i składki 2 224 2 224 100 4440 odpisy na Z.F. Ś.S. 4 200 4 177 99,45 4580 pozostałe odsetki 9 500 9457 99,55 usługi opieku ńcze i specj. usługi 85228 r-m opieku ńcze 38 500 37 080 96,3 74 500 74 263 99,68 0830 wpływy z usług 3 500 2 080 59,4 dotacja celowa z bud Ŝ. pa ńst. na zadania 2010 zlecone 35 000 35 000 100 3030 róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 150 14 149 99,99 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 39 000 38 935 99,83 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 726 3 726 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 14 620 14490 99,11 4120 składki na fundusz pracy 904 876 96,9 4440 odpisy na zf śs 2 100 2 087 99,38 85295 r-m pozostała działalno ść 50 000 13662 27,3 75 500 75 500 100 dotacja celowa z bud Ŝ. pa ń. na zadania 2030 wł. gm. 50 000 13662 27,3 3110 świadczenia społeczne 75 500 75 500 100 854 r-m Edukacyjna Opieka Wychowawcza 62 556 52 969 84,67 85401 r-m świetlice szkolne 62 556 52 969 84,67 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 46 210 45 995 99,53 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 900 3 900 100 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 9 000 861 9,567 4120 składki na fundusz pracy 1 350 117 8,667 4440 odpisy na zf śs 2 096 2 096 100 Gospodarka komunalna i ochrona 900 r-m środowiska 27 102 26 428 97,5 263 561 223 853 84,93 90002 r-m gospodarka odpadami 4 400 3 726 84,7 10 100 9 269 91,77 0490 wpływy z innych opłat lokalnych 4 400 3 726 84,7 4300 zakup usług pozostałych 10 000 9 194 91,94 4430 róŜne opłaty i składki 0 0 0 4530 podatek VAT 100 75 75 90003 r-m oczyszczanie miast i wsi 50 000 50 000 100 4300 zakup usług pozostałych 50 000 50 000 100 90004 r-m utrzymanie zieleni w miastach i gminach 300 42 14 4300 zakup usług pozostałych 300 42 14 90015 r-m oświetlenie ulic, placów i dróg 22 702 22 702 100 68 211 56 338 82,59 dotacja celowa z bud Ŝ. pa ń. na zadania 2010 zlecone 22 702 22 702 100 4260 zakup energii 40 211 33 810 84,08 4300 zakup usług pozostałych 28 000 22 528 80,46 90095 r-m pozostała działalno ść 134 950 108 204 80,18 4210 zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 500 2 468 98,72 4260 zakup energii 1 450 137 9,448 4300 zakup usług pozostałych 50 000 25 940 51,88 wydatki inwestycyjne jednostek 6050 bud Ŝetowych 81 000 79 659 98,34 921 r-m Kultura i ochrona dziedz. narodowego 2 100 2 100 100 245 100 237 600 96,94 92109 r-m domy i o środki kultury, świetlice i kluby 186 500 180 000 96,51 dotacja podmiotowa z bud Ŝetu 2550 otrzymana 186 500 180 000 96,51 przez instytucj ę kultury 92116 r-m biblioteki 2 100 2 100 100 58 600 57 600 98,29 2020 dotacja celowa otrzymana z bud Ŝetu na 2 100 2 100 100 zadania bie Ŝą ce realizowane przez gmin ę dotacja podmiotowa z bud Ŝetu 2550 otrzymana 58 600 57 600 98,29 przez instytucj ę kultury 926 r-m Kultura fizyczna i sport 31 000 29 900 96,45 zadania w zakresie kultury fizycznej i 92605 r-m sportu 31 000 29 900 96,45 Dziennik Urz ędowy - 12252 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

dotacja celowa z bud Ŝetu na 2830 finansowanie lub 31 000 29 900 96,45 dofinansowanie zada ń zleconych do realizacji pozost. jedn. niezal. do sektora fin. publicznych. Ogółem : 8 963 959 7 716 954 86,1 8 688 959 7 438 093 85,6

Dochody ogółem (A + B ) 8 961 859 7 716 954 86,1 A. Ogółem dochody własne 4 221 446 3091208 73,2 (I + II + III) I. Podatki i opłaty razem , w tym: 3 337 696 2 346 495 70,3 0310 podatek od nieruchomo ści 1 959 297 1 150 748 58,7 0320 podatek rolny 580 000 413 276 71,3 0330 podatek le śny 86 000 84 888 98,7 0340 podatek od środków transportowych 27 500 20 914 76,1 0350 wpływy z karty podatkowej 2 000 5 701 285 0360 podatek od spadków i darowizn 3 000 2 470 82,3 0370 podatek od posiadania psów 1300 1700 131 0410 opłata skarbowa 4 500 3 962 88 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 25000 28 936 116 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 649099 633 900 97,7

II. Dochody z maj ątku gminy r-m , w tym: 363 300 214 763 59,1 1. ze sprzeda Ŝy 300 000 175 473 58,5 2. z dzier Ŝawy 63 300 39 290 62,1

III. Pozostałe dochody r-m , w tym : 520 450 529 950 102 wpływy za zezwolenia na sprzeda Ŝ alk. 50 000 52 972 106

IV. Subwencje ogólne razem , w tym : 3 197 644 3 197 644 100 cz ęść o światowa 2 620 793 2 620 793 100 cz ęść rekompensujaca 86 471 86 471 100 cz ęść wyrównawcza 490 380 490 380 100

V. Dotacje razem , w tym : 1 542 769 1 428 102 92,6 1. na zadania zlecone gminie (2010 , 6310) 1 203 342 1 203 342 100 2. na zadania własne gminy (2030, 6330) 337 327 222 660 66 na realizacj ę zada ń wspólnych 3. realizowanych 2 100 2 100 100 w drodze porozumie ń z organami adm. rz ądowej B. Ogółem subwencje i dotacje (IV + V) 4 740 413 4 625 746 97,6

A. wydatki bie Ŝą ce, w tym : 8 365 544 7 123 811 85,2 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń 4 326 605 3 507 856 81,1 dotacje 245 100 237 600 96,9 wydatki na obsług ę długu gminy 30 000 26 805 89,4

B. wydatki maj ątkowe, w tym : 323 415 314 282 97,2 inwestycyjne 323 415 314 282 97,2 Wydatki ogółem (A + B) 8 688 959 7 438 093 85,6

Bud Ŝet Miasta i Gminy Młynary na 2004 rok został - gospodarka mieszkaniowa - zwi ększono plan o uchwalony 25 marca 2004 roku i przedstawiał si ę kwot ę 150000 złotych w zwi ązku z wycen ą i nast ępuj ąco: wykazaniem do sprzeda Ŝy mienia komunalnego Dochody - 7 943 256 zł. gminy; Wydatki - 7 668 256 zł. Przychody - 0,00 zł. - urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej , Rozchody - 275 000 zł. kontroli i ochrony prawa oraz s ądownictwa - Rozchody bud Ŝetowe przeznaczone były na spłat ę zwi ększono plan o kwot ę 5365 złotych z kredytu długoterminowego w wysoko ści 275 000 zł. przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zwi ązany z przeprowadzeniem wyborów do W ci ągu roku nast ąpiło zwi ększenie planu dochodów Parlamentu Europejskiego zarz ądzonych na dzie ń i wydatków o kwot ę 1 020 703 złotych, z tego zwi ększenie 13 czerwca 2004 roku; dotacji na zadania zlecone gminie o kwot ę 651306 złotych. - róŜne rozliczenia - zwi ększono o kwot ę Zwi ększenie planu dochodów bud Ŝetowych o kwot ę 1471 złotych cz ęść rekompensuj ącą subwencji 1 020 703 złotych nast ąpiło w nast ępuj ących działach: ogólnej w zakresie kwoty rekompensuj ącej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnie ń ustawowych; Dziennik Urz ędowy - 12253 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

- oświata i wychowanie - zwi ększono dotacj ę o 100 %. Planowana nadwy Ŝka bud Ŝetowa na 2004 rok kwot ę 22758 złotych, z czego: 1979 złotych – wynosiła 275 000 złotych i została wykonana w wysoko ści dotacja celowa na sfinansowanie wyprawki szkolnej, 278 861 złotych. przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmuj ącej podr ęczniki szkolne o Plan dochodów własnych gminy został wykonany w warto ści do 100 zł. - dla uczniów podejmuj ących wysoko ści 3 091 208 złotych, co stanowi 73,2 % planu, z nauk ę w klasach pierwszych szkół podstawowych w tego: roku szkolnym 2004/2005; 20179 złotych – dotacja - podatki i opłaty wykonane zostały w wysoko ści celowa na sfinansowanie własnych zada ń bie Ŝą cych 2 346 495 złotych, co stanowi 70,3 % planu, gminy zwi ązanych z zakupem oprogramowania w - dochody z maj ątku gminy zostały wykonane w ramach realizacji podkomponentu B2: „Edukacja”, wysoko ści 214 763 złotych, co stanowi 59,1 % planu, „Program szkoleniowy dla nauczycieli i dyrektorów - pozostałe dochody - 52 972 złotych, co stanowi szkół”, „Szkolenia w zakresie informatyki”; 102 % planu. 600 zł - dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie komisji kwalifikacyjnych i Udziały w dochodach bud Ŝetu pa ństwa z tytułu egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do podatku dochodowego od osób fizycznych zostały przeprowadzenia post ępowania kwalifikacyjnego przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie zwi ązanego z awansem zawodowym nauczycieli; 633 900 złotych, co stanowi 97,7 % planu. Wpływy z podatku od nieruchomo ści zostały zrealizowane w - pomoc społeczna - zwi ększono dochody o kwot ę wysoko ści 1 150 748 złotych, co stanowi 58,7 % planu, 828 798 złotych, z czego: 783714 zł - dotacja celowa podatku rolnego - 413 276 złotych, co stanowi 71,3 % na zadania zlecone gminie na świadczenia rodzinne; planu, podatku le śnego - 84888 złotych, co stanowi 5 379 złotych - dotacja celowa na zadania zlecone 98,7 % planu. przeznaczona na zakup komputerów i oprogramowania oraz druków formularzy wniosków Plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie na realizacj ę zadania zwi ązanego ze świadczeniami zrealizowano w wysoko ści 1 203 342 złotych, co stanowi rodzinnymi; zmniejszono o kwot ę 2150 złotych 100 % planu. dotacj ę celow ą na zadania zlecone zwi ązane z Plan dotacji na zadania własne gminy zrealizowano w opłacaniem składek zdrowotnych za osoby wysoko ści 222 660 złotych, co stanowi 66 % planu. pobieraj ące niektóre świadczenia z pomocy Nale Ŝno ści gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne; na koniec 2004 roku wynosiły 1 512 229 złotych, z tego: 115 629 złotych - dotacja celowa na zadania własne - nale Ŝno ści z tytułu podatku od nieruchomo ści - gminy przeznaczona na wypłat ę zasiłków i pomocy 1 040 101 złotych, w naturze, zmniejszono o kwot ę 46 000 złotych - nale Ŝno ści z tytułu podatku rolnego - 372280 złotych, dotacj ę celow ą na wypłat ę zasiłków i pomocy w - nale Ŝno ści z tytułu najmu, dzier Ŝawy mienia naturze w zwi ązku ze zmian ą ustawow ą zakresu gminnego - 76 851 złotych, powy Ŝszych świadcze ń, tj. z zada ń z zakresu - nale Ŝno ści z tytułu podatku od środków administracji rz ądowej zleconych dla gminy na transportowych - 5 039 złotych. zadania własne gminy; zmniejszono o kwot ę 30774 złotych dotacj ę na zadania zlecone gminie W celu wyegzekwowania nale Ŝno ści gminy z tytułu zwi ązane z wypłat ą zasiłków rodzinnych, podatków i opłat lokalnych w ci ągu 2004 roku na bie Ŝą co piel ęgnacyjnych i wychowawczych; zmniejszono o prowadzona była egzekucja administracyjna. kwot ę 78 475 złotych dotacj ę celow ą na zadania zlecone gminie oraz zwi ększono o kwot ę Skutki obni Ŝenia górnych stawek podatkowych 81 475 złotych dotacj ę celow ą na zadania własne wynosz ą ogółem 328 672 złotych, z tego: gminy w zwi ązku z prowadzeniem obowi ązkowego - podatek od nieruchomo ści – 303 341 złotych, zadania własnego gminy - utrzymanie o środka - podatek rolny – 23 339 złotych, pomocy społecznej; - podatek od środków transportowych – 1 992 złotych.

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Skutki udzielonych przez gmin ę ulg, odrocze ń, zwi ększono o kwot ę 10 211 złotych dotacj ę celow ą umorze ń, zwolnie ń (bez ulg i zwolnie ń ustawowych) na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na wynosz ą ogółem 145 854 złotych, z tego: spłat ę zobowi ąza ń powstałych w 2003 roku z tytułu - podatku od nieruchomo ści 32 285 złotych, finansowania o świetlenia dróg publicznych; - podatku rolnego - 110 568 złotych, - podatku od środków transportowych - 3 001 złotych. - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - otrzymano dotacj ę celow ą w wysoko ści Na powy Ŝsze skutki składa si ę m.in. umorzenie 2 100 złotych z przeznaczeniem na zakup ksi ąŜ ek zaległo ści podatkowych w kwocie 15115,70 złotych, do Biblioteki Publicznej w Młynarach. odsetek w kwocie 4 089,40 złotych oraz rozło Ŝenie na raty zobowi ąza ń podatkowych wraz z odsetkami i opłat ą Plan dochodów bud Ŝetowych na koniec 2004 roku prolongacyjn ą. wynosił 8 961 859 złotych i został wykonany w wysoko ści 7 716 954 złotych , co stanowi 86,1 % planu. Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia si ę nast ępuj ąco: Plan wydatków bud Ŝetowych na koniec 2004 roku wynosił 8 688 959 złotych i został wykonany w wysoko ści Rolnictwo i le śnictwo - wydatki ogółem - 7 438 093 złotych, co stanowi 85,6 % planu. 229 596 złotych, co stanowi 97,81 % planu, z tego: - 67 263,95 złotych poniesiono wydatki na wodoci ąg Plan rozchodów - spłata rat kredytów w roku Kwietnik - Zastawno, w tym: 135 483,18 zł - bud Ŝetowym wynosił 275 000 złotych i został wykonany w uregulowano zobowi ązanie dla Wykonawcy sieci Dziennik Urz ędowy - 12254 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

wodoci ągowej Kwietnik - Zastawno, 6 407,57 złotych planu zagospodarowania przestrzennego, - zapłata za nadzór inwestorski nad zadaniem 1 299,78 zł – inne wydatki, 16 069,31 zł - podatek inwestycyjnym, Vat. 4 223,29 złotych - zakup reduktora ci śnienia do sieci wodoci ągowej, 2270 złotych - zwrot kaucji dla Administracja publiczna - wydatki ogółem - Wykonawcy inwestycji, 136,43 złotych - zakup 1 048 423 złotych, co stanowi 85,12 % planu, z tego: materiałów do budowy przył ącza wodoci ągowego we wsi Zastawno, - rozdział – Urz ędy wojewódzkie – 53 849 złotych, w 16023,48 zł - zapłata dla Wykonawcy przył ącza tym: 47 880 zł- wynagrodzenia i pochodne, 5 969 zł wodoci ągowego, – pozostałe wydatki bie Ŝą ce; 1 920 złotych - koszt badania wody w sieci wodoci ągowej, 800 złotych - odszkodowanie za - rozdział – Rady gmin – 25 290 zł, w tym: 6 000 zł – szkody spowodowane w wyniku prac dieta Przewodnicz ącego Rady, 5 660,00 zł – diety wodoci ągowych, członków Komisji, - 27129,47 złotych - poniesiono wydatki zwi ązane z 6 450,00 zł - diety Radnych za udział w Sesji, wodoci ągiem Kurowo-Kraskowo, w tym: 1 000 zł – diety Sołtysów za udział w Sesji, 917,92 zł 7000 złotych - koszt naprawy sieci wodoci ągowej we – inne wydatki bie Ŝą ce, 500 zł – koszt udziału w wsi Kraskowo, 20129,47 złotych - zwrot kaucji dla szkoleniu, 1898,76 zł – koszt podró Ŝy słu Ŝbowych, Wykonawcy inwestycji, 2 562,40 zł – składka członkowska na Zwi ązek Gmin - 6863,24 złotych - zwrot kaucji dla Wykonawcy Wiejskich i Euroregion Bałtyk, 300 zł – wpis s ądowy wodoci ągu Płonne - Błudowo, w zwi ązku ze skarg ą na uchwał ę RIO; - 17263,00 złotych - koszt opracowania mapy do celów projektowych dla realizacji inwestycji - rozdział – Urz ędy gmin – 969 284 złotych, w tym: wodoci ągowej - My śliwiec - Nowe Sadłuki - 750227 zł -wynagrodzenia i pochodne od Rucianka, wynagrodze ń, 1 068,96 zł – ekwiwalent pieni ęŜ ny za - 428,00 złotych - koszt zbiórki padliny, uŜywanie własnej odzie Ŝy roboczej, - 8 778,70 złotych – 2 % odpisu podatku rolnego dla 8815,54 zł – zakup paliwa i cz ęś ci zamiennych do Izby Rolniczej, samochodu słu Ŝbowego, 16139,50 zł – zakup - 570,00 złotych - koszt prenumeraty czasopism znaczków pocztowych, rolniczych, 11541,32 zł – zakup materiałów biurowych, - 300 zł - informacja naukowa w zakresie waloryzacji 3 869,00 zł – zakup opału do budynku Urz ędu, rolniczej gminy, 2 265,47 zł – zakup druków urz ędowych, - 1 000 zł - dofinansowanie do Ŝynek powiatowych. 2 438,78 zł – zakup zestawu pirotechnicznego, 3 858,98 zł zakup programów komputerowych, Transport i ł ączno ść - wydatki ogółem - 47 535 1 784,02 zł - środki czysto ści, 5 707,48 zł - zakup złotych, co stanowi 76,67 % planu, z tego: materiałów do osieciowania budynku Urz ędu, - 7 356,10 złotych - koszt zwi ązany z zimowym 11 025,38 zł – inne wydatki bie Ŝą ce, 4 895,06 zł – od śnie Ŝaniem dróg gminnych, 26 422,17 złotych - opłata za energie elektryczn ą, 91 zł – zapłata za gaz, wydatki zwi ązane z remontem dróg gminnych, 2286,60 zł – koszt remontu samochodu słu Ŝbowego, 2 576,00 zł - koszt remontu mostów, 5 100 złotych - 13 908,00 zł – obsługa informatyczna urz ędu, 18 wykonanie ewidencji obiektów mostowych z 788,00 zł – obsługa prawna, przegl ądami, 5 264,91 złotych -koszt oznakowania 25571,53 zł – opłaty za rozmowy telefoniczne, no śno ści mostów, 815,44 zł - zakup materiałów do 2966,86 zł – koszt napraw maszyn biurowych, remontu dróg. 2664,86 zł – monitoring systemu alarmowego, 1 500 zł – folder inwestycyjny, 6 100 zł – ekspertyza Gospodarka mieszkaniowa – wydatki ogółem - biegłego rewidenda w Szkole Podstawowej w 379 725 złotych, co stanowi 89,56 % planu, z tego: Błudowie, 3963,78 zł - abonament LEX, - 34 374,50 złotych - koszt zakupu oleju opałowego do 28 667,93 zł – inne wydatki, 2956,22 zł – koszt budynków komunalnych, 6 761,34 zł - koszt zakupu delegacji słu Ŝbowych, 1 665,00 zł – prowizja i opłata węgla do budynków komunalnych, 10070,45 zł - skarbowa od kredytu, 1 597,70 zł – opłata bankowa, koszt remontów budynków komunalnych, 1 071,40 zł – opłaty do US Elbl ąg, 237,31 zł – inne, 40 141,40 złotych - zapłata za zu Ŝycie wody w 12 175,00 zł – odpis na zakładowy fundusz budynkach komunalnych, świadcze ń socjalnych ,75,34 zł – podatek Vat, 5 671,38 zł - koszt za energi ę elektryczn ą w 19 362,52 zł – odsetki. budynkach komunalnych, 1 575,31 zł – usługi komunalne, 7 938 zł – koszt Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej - obsługi kotłowi komunalnych, 3 582,37 zł – opłata wydatki ogółem - 6 061 złotych, co stanowi 100 % eksploatacyjna za mieszkanie w budynku planu, z tego: zarz ądzanym przez „Wspólnot ę Mieszkaniow ą”, - 695,94 zł – wydatek zwi ązany z prowadzeniem 26078,92 zł – opłata za ścieki z budynków rejestru wyborców, komunalnych, 553,50 zł – czynsz za własno ściowy, 5 365 zł – koszty zwi ązane z organizacj ą wyborów spółdzielczy lokal mieszkalny, 8 851,81 zł – koszt do Parlamentu Europejskiego. usług kominiarskich, 3884,34 zł – opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, 2 867,11 zł Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona – podatek VAT, 4 000 zł – wydatek inwestycyjny przeciwpo Ŝarowa - wydatki ogółem 60894 zł, co zwi ązany z zakupem pieca c.o. do budynku stanowi 91,71 % planu, z tego: komunalnego, 719,90 zł – koszt opłaty s ądowej 8 506,02 zł – koszt wyceny lokali mieszkalnych, - 19899,60 zł – wypłata ekwiwalentu dla stra Ŝaków, 22820,10 zł – wydatek zwi ązany z podziałem 1818,00 zł – koszt udziału w akcjach ratunkowo- działek, 73 960, 52 złotych – zapłata za opracowanie ga śniczych, 387,20 zł – szkolenie z zakresu Dziennik Urz ędowy - 12255 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

ratownictwa medycznego, 2 207,50 zł – zakup opału - zakup 7 szt. mikroskopów, 19 371,37 zł – szkolenie do remiz stra Ŝackich, 700 zł – zakup samochodu nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych. „śuk” do OSP w Kurowie Br., 2 578,55 zł – materiały Na podstawie umowy zawartej z Zarz ądem do remontu remizy w Kurowie Br., 6 974,08 zł – Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Gmina na zakup cz ęś ci zamiennych i paliwa do samochodów realizacj ę powy Ŝszych zada ń otrzymała dotacj ę w stra Ŝackich, 2 321,52 zł – zakup butów i mundurów, wysoko ści 17 461 złotych z Programu Aktywizacji 2 819,93 zł – inne wydatki bie Ŝą ce, 3 642,64 zł Obszarów Wiejskich na realizacj ę podkomponentu opłata za energi ę elektryczn ą i wod ę, 2 800 zł – B2; obsługa kotłowni, 1 320,40 zł – opłaty za rozmowy telefoniczne, - rozdział – pozostała działalno ść – 9 000 zł, z tego: 665,00 zł – badania lekarskie członków OSP, 600 zł – udział w komisji egzaminacyjnej o awans na 1 019 zł – badania techniczne samochodów, stopie ń zawodowy nauczycieli, 1 220zł – remont remizy OSP Kurowo Br., 332,58 zł 8 400 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń – inne wydatki bie Ŝą ce, 3 600 zł – ekwiwalent socjalnych nauczycieli emerytów. Komendanta OSP, 470,76 zł – delegacja, 6 119 zł – koszt ubezpieczenia samochodów stra Ŝackich. Ochrona zdrowia - wydatki ogółem - 78 884 złotych, co stanowi 57,58 % planu, z tego: Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od - 7963,37 zł – zakup materiałów do świetlicy innych jednostek nie posiadaj ących osobowo ści środowiskowej, 11042,64 zł – wyposa Ŝenie pracowni prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich poborem - internetowej w Szkole Podstawowej w Młynarach, 14 wydatki ogółem 17 346 zł, co stanowi 96,37 % planu, z 745,34 zł – koszt remontu pracowni internetowej w tego: SP w Błudowie, 3855 zł – zakup komputera i - 9451,80 zł – opłata za inkaso zobowi ąza ń drukarki, 3150 zł – zakup szczepionek dla dzieci z pieni ęŜ nych, rodzin patologicznych, 544,18 zł – inne wydatki, - 6 320,00 zł – opłata targowa, 1 574,20 zł – koszt 3000 zł – seminarium z zakresu profilaktyki zakupu druków do wymiaru podatków. przeciwalkoholowej, 3 201 zł – koszt pobytu w Izbie Wytrze źwie ń,14 189,99 zł – koszt remontu świetlicy Obsługa długu publicznego - wydatki ogółem środowiskowej, 3000 zł - remont czytelni 26 805 zł, co stanowi 89,35 % planu, z tego: internetowej w Młynarach, - 10 618,42 zł – odsetki od kredytu długoterminowego, 4600 zł – koszt prowadzenia zaj ęć w świetlicy 16186,29 zł – odsetki od kredytu krótkoterminowego. środowiskowej, 4 420 zł – koncert dla dzieci z rodzin patologicznych, 3 360 zł – szkolenie członków Oświata i wychowanie - wydatki ogółem Komisji, 1 379,60 zł – inne wydatki, 432,20 zł – koszt 3 147 459 zł, co stanowi 80,32 % planu, z tego: delegacji. - rozdział – szkoły podstawowe – 1 816 787 zł – koszt utrzymania Szkoły Podstawowej w Młynarach i Pomoc społeczna - wydatki ogółem - 1 851 043 zł, Szkoły Podstawowej w Błudowie, w tym co stanowi 94,52 % planu, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń stanowi ą kwot ę 1 375 313 zł; - rozdział – placówki opieku ńczo-wychowawcze - wydatkowano 27307 zł z przeznaczeniem na - rozdział – przedszkola – 339 102 złotych, z tego: utrzymanie świetlicy środowiskowej w Młynarach; 275 119 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń, pozostałe wydatki stanowi ą koszt - rozdział – świadczenia rodzinne oraz składki na utrzymania Przedszkola w Młynarach; ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 793 129 zł, co stanowi 100 % planu - rozdział – gimnazja – 761 515 zł., z tego: 609 281 zł. .Na realizacj ę tego zadania otrzymano od Wojewody – wynagrodzenia i pochodne , pozostała kwota W-M dotacje w wysoko ści 793 129 zł; wydatków stanowi koszt utrzymania Gimnazjum Publicznego w Młynarach; - rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ące niektóre świadczenia - rozdział - dowo Ŝenie uczniów do szkół - 192 440 zł., z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia z tego: rodzinne – 12 850 zł. , co stanowi 100 % planu. Na 49489 zł – wynagrodzenia i pochodne od realizacj ę tego zadania otrzymano dotacj ę w wynagrodze ń, wysoko ści 12 850 zł; 152,46 zł – ekwiwalent pieni ęŜ ny za u Ŝywanie własnej odzie Ŝy, - rozdział – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 53 680,48 zł – koszt zakupu oleju nap ędowego do ubezpieczenie społeczne – 406 058 zł, co stanowi autobusów szkolnych, 19 027,38 zł – zakup cz ęś ci 91,37 % planu. Na realizacj ę wypłaty zasiłków zamiennych do autobusów, 152,19 zł – inne wydatki, otrzymano dotacj ę w wysoko ści 309 300 złotych. 35 004 zł – koszt remontu autobusów, 15 990 zł – Kwot ę 96 758 zł wydatkowano z własnych środków koszt dowo Ŝenia dzieci, 2817,78 zł – koszt gminy; przewiezienia dzieci niepełnosprawnych, 1 431,78 zł – inne wydatki, 12878 zł – ubezpieczenie autobusów - rozdział – dodatki mieszkaniowe – 196 431 zł, co szkolnych, 1 400 zł – odpis na zakładowy fundusz stanowi 89,29 % planu. Gmina ze środków własnych świadcze ń socjalnych, 416,20 zł - podatek Vat; realizuje wypłat ę dodatków mieszkaniowych;

- rozdział – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – - rozdział – zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wydatek 28615 zł, z tego: 3989,74 zł – zakup wychowawcze – 2 226 zł, co stanowi 100 % planu. instrumentu klawiszowego, 5 253,85 zł; Na realizacj ę tego zadania otrzymano dotacj ę w wysoko ści 2 226 zł; Dziennik Urz ędowy - 12256 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

zamiennych do kosiarki, 543,91 zł – kwiaty do - rozdział – o środki pomocy społecznej – 263 279 zł, nasadze ń, 427,75 zł – inne wydatki, 136,86 zł – co stanowi 85,41 % planu, z tego 213 655 zł stanowi opłata za energie i wod ę w kaplicy, 15 445 zł – koszt wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń. Na dofinansowania kursów autobusu, 7297,40 zł – koszt utrzymanie Miejsko-Gminnego O środka Pomocy utrzymania cmentarza, 3199,68 zł – inne wydatki, Społecznej w Młynarach otrzymano dotacj ę w 1003,66 zł – mapa do celów projektowych sieci kwocie 127 000 zł; kanalizacyjnej, 15200 zł – prace projektowe sieci kanalizacji sanitarnej, 1724,91 zł – koszty - rozdział – usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci, opieku ńcze - 74 263 zł, co stanowi 99,68 % planu, z 1 586 zł – koszt nadzoru inwestorskiego, tego: 58027 zł – wynagrodzenia i pochodne od 44 944,80 zł – modernizacja oczyszczalni ścieków, wynagrodze ń. Na realizacj ę tego zadania otrzymano 15 200 zł – koszt sporz ądzenia lokalizacji kanalizacji dotacj ę celow ą w wysoko ści 35 000 złotych; sanitarnej w Młynarach.

- rozdział – pozostała działalno ść – 75500 zł, co Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - stanowi 100 % planu. Na realizacj ę zadania wydatkowano ogółem 237 600 złotych, co stanowi do Ŝywiania dzieci otrzymano dotacj ę w wysoko ści 96,94 % planu, z tego: 13 662 złotych. - 180000 zł – dotacja podmiotowa dla O środka Kultury w Młynarach, Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatkowano - 57600 zł – dotacja podmiotowa dla Biblioteki ogółem 52 969 zł, co stanowi 84,67 % planu, z tego: Publicznej w Młynarach. - 50873 zł – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń, pozostała kwota wydatków stanowi Kultura fizyczna i sport – wydatkowano ogółem koszt utrzymania świetlic szkolnych przy Szkole 29 900 złotych, co stanowi 96,45 % planu, z tego: Podstawowej w Młynarach i Błudowie. - 29 900 złotych przekazano dotacj ę z bud Ŝetu gminy na realizacj ę zada ń z zakresu kultury fizycznej i Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – sportu dla Stowarzyszenia - Klub Sportowy „Syrena”. wydatki ogółem - 223 853 zł, co stanowi 84,93 % planu, z tego: - 9 193,59 zł – koszt utrzymania wysypiska śmieci w Zobowi ązania gminy na koniec 2004 roku wynosz ą Błudowie, ogółem 1 334 237 złotych, z tego: - 75,04 zł – podatek Vat , 29 000 zł – koszt sprz ątania - zobowi ązania wobec ZUS – 1 072 835 złotych, ulic i chodników, - zobowi ązania wobec dostawców towarów i usług – - 21 000 zł – koszt zwi ązany z wywozem nieczysto ści 254 161 złotych, stałych, 42 zł – zakup krzewów ozdobnych do - inne – 7 241 złotych. nasadze ń wysepek drogowych, 33 809,79 zł – opłata za energi ę elektryczn ą za o świetlanie dróg, Bardziej szczegółowe dane przedstawiaj ą zał ączone 22527,96 zł – koszt przestawienia zegarów i zestawienia liczbowe i sprawozdania poszczególnych naprawa o świetlenia ulicznego, 453 zł – zakup jednostek . paliwa do kosiarki, 1043,02 zł – zakup cz ęś ci

2247 SPRAWOZDANIE z wykonania bud Ŝetu Gminy Gołdap za rok 2004.

Zał ącznik Nr 1 Plan i wykonanie dochodów Gminy na 2004 r.

Wyszczególnienie Plan Klasyfikacja Wykonanie na nazwa, dział, rozdział na % 31-12-04 Dz. Rozdz. § 2004 rok I. DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM 10 265 748 10 741 157 104,63 w tym: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 5 425 01010 infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi 0 5 425 0270 5 425 020 LE ŚNICTWO 0 3 227 02001 gospodarka le śna 0 3 227 dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub jednostek samorz ądu terytorialnego oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 0 3 227 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 653 179 656 036 100,44 w tym: 70005 gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 653 179 655 369 100,34 wpływy z opłat za zarz ąd, u Ŝytkowanie i u Ŝytkowanie wieczyste 0470 nieruchomo ści 150 000 185 088 123,39 Dziennik Urz ędowy - 12257 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

dochody z najmu i dzier Ŝawy składników maj ątkowych Skarbu Pa ństwa lub jednostek samorz ądu terytorialnego oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 43 557 44 217 101,52 0830 wpływy z usług 2 000 1 360 68,00 0840 wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i składników maj ątkowych 416 000 393 793 94,66 0910 odsetki od nieterminowych wpłat 1 000 146 14,60 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 40 622 30 765 75,73 70095 pozostała działalno ść 0 667 0830 wpływy z usług 0 667 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 60 044 85 448 142,31 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60 044 82 198 136,90 0490 Koncesje 3 000 900 30,00 0500 Podatek od czynno ści cywilno prawnych 20 000 18 150 90,75 0690 wpływy z ró Ŝnych opłat 5 000 8 296 165,92 0830 wpływy z usług 6 000 15 747 262,45 0840 wpływy ze sprzeda Ŝy wyrobów i składników maj ątkowych 0 0 0970 wpływy z ró Ŝnych dochodów 26 044 39 105 150,15 75095 pozostała działalno ść 0 3 250 097 wpływy z ró Ŝnych dochodów 3 250 BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPO śAROWA 5 255 5 318 101,20 75416 stra Ŝ miejska 5 255 5 318 101,20 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieni ęŜ ne od ludno ści 5 255 5 318 101,20 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI 756 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 8 892 070 9 254 251 104,07 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 20 000 15 273 76,37 0350 wpływy z karty podatkowej 20 000 15 150 75,75 0910 odsetki karta podatkowa 0 123 wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i 75615 opłat lokalnych 5 955 040 6 028 977 101,24 0310 podatek od nieruchomo ści 4 269 040 4 327 715 101,37 0320 podatek rolny 550 000 533 651 97,03 0330 podatek le śny 127 000 153 585 120,93 0340 podatek od środków transportowych 320 000 323 339 101,04 0360 podatek od spadków i darowizn 10 000 15 522 155,22 0370 podatek od posiadania psów 6 000 5 441 90,68 0430 opłata targowa 26 000 27 363 105,24 0440 opłata miejscowa 327 000 332 065 101,55 0500 podatek od czynno ści cywilno prawnych 250 000 233 407 93,36 0910 odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 70 000 76 889 109,84 wpływy z innych opłat stanowi ących dochody jednostek samorz ądu 75618 terytorialnego na podstawie ustaw 168 000 173 519 103,29 0410 wpływy z opłaty skarbowej 168 000 173 180 103,08 0910 odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 0 339 75619 wpływy z ró Ŝnych rozlicze ń 5 000 0 0,00 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 000 0 0,00 0690 wpływy z ró Ŝnych opłat 0 75621 udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód bud Ŝetu pa ństwa 2 744 030 3 036 482 110,66 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 2 655 230 2 913 013 109,71 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 88 800 123 469 139,04 758 RÓ śNE ROZLICZENIA 120 000 131 046 109,21 75814 ró Ŝne rozliczenia finansowe 120 000 131 046 109,21 0920 pozostałe odsetki 120 000 131 046 109,21 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 190 200 194 361 102,19 80101 szkoły podstawowe 18 000 23 176 0830 wpływy z usług 18 000 23 079 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 97 80104 przedszkola 165 200 163 815 99,16 0830 wpływy z usług 165 000 163 267 98,95 0910 odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat 200 548 274,00 80110 Gimnazja 0 0 0830 wpływy z usług 0 0 80113 dowo Ŝenie uczniów do szkół 7 000 7 370 105,29 0830 wpływy z usług 7 000 7 370 105,29 851 OCHRONA ZDROWIA 125 000 140 485 112,39 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi 125 000 140 485 112,39 0480 wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzeda Ŝ alkoholu 125 000 140 485 112,39 852 OPIEKA SPOŁECZNA 16 000 42 263 264,14 85215 dodatki mieszkaniowe 0 22 538 0970 Wpływy z ró Ŝnych dochodów 22 538 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 16 000 19 725 123,28 0830 wpływy z usług 16 000 19 725 123,28 Dziennik Urz ędowy - 12258 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 164 000 183 410 111,84 90003 Oczyszczanie miast i wsi 156 000 169 491 108,65 0830 wpływy z usług 156 000 169 491 108,65 90095 pozostała działalno ść 8 000 13 919 173,99 0830 wpływy z usług 8 000 13 919 173,99 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 40 000 39 887 99,72 92604 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 40 000 39 887 99,72 0830 wpływy z usług 40 000 39 887 99,72 II. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY 1 009 046 815 117 80,78 w tym: 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 25 000 25 000 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 25 000 25 000 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych 2440 jednostek sektora finansów publicznych 25 000 25 000 100,00 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 911 911 71035 Cmentarze 911 911 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu na zadania bie Ŝą ce realizowane 2020 przez gmin ę na podstawie porozumie ń 911 911 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 800 5 800 75023 Urz ędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 800 5 800 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 2030 zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin) 5 800 5 800 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ ĄCYCH OSOBOWO ŚCI 756 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 138 559 138 559 wpływy z podatku rolnego, podatku le śnego, podatku od czynno ści cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i 75615 opłat lokalnych 138 559 138 559 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych 2440 jednostek sektora finansów publicznych 138 559 138 559 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 359 529 165 607 46,06 80101 Szkoły podstawowe 345 501 162 379 47,00 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 2030 zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin) 6 672 6 672 100,00 dotacje celowe przekazane z bud Ŝ. pa ństwa na realizacj ę inwestycji i 6333 zakupów inwestycyjnych własnych gmin 338 829 155 707 45,95 80113 dowo Ŝenie uczniów do szkół 1 428 1 428 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizację własnych 2030 zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin) 1 428 1 428 80195 pozostała działalno ść 12 600 1 800 14,29 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 2030 zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin) 12 600 1 800 14,29 852 OPIEKA SPOŁECZNA 459 954 459 954 100,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i 85214 zdrowotne 149 500 149 500 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 2030 zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin) 149 500 149 500 85219 Ośrodki pomocy społecznej 226 482 226 482 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 2030 zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin) 226 482 226 482 100,00 85295 pozostała działalno ść 83 972 83 972 100,00 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 2030 zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin) 83 972 83 972 100,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 134 3 134 85401 świetlice szkolne 3 134 3 134 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę własnych 2033 zada ń bie Ŝą cych gmin (zwi ązków gmin) 3 134 3 134 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 947 9 947 100,00 92116 Biblioteki 9 947 9 947 100,00 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu za zadania bie Ŝą ce 5 000 5 000 100,00 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na zadania bie Ŝą ce real 2020 przez gmin ę na podst. poroz. 4 947 4 947 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 6 212 6 205 99,89 92601 Obiekty sportowe 6 212 6 205 99,89 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę inwestycji i 6339 zakupów inwest. własnych gminy 6 212 6 205 99,89 III. ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA WŁASNE 30 000 30 000 100,00 900 OPIEKA SPOŁECZNA 30 000 30 000 100,00 90001 pozostała działalno ść 30 000 30 000 100,00 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. kosztów realiz. 6260 Inwest. I zak. Inwest. Jednost. Sektora finansów publicz. 30 000 30 000 100,00 IV. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE 4 549 487 4 107 710 90,29 w tym: 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 140 015 140 015 100,00 Dziennik Urz ędowy - 12259 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

75011 Urz ędy wojewódzkie 140 015 140 015 100,00 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 140 015 140 015 100,00 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI i OCHRONY PRAW ORAZ S ĄDOWNICTWA 36 934 36 934 100,00 Urz ędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 75101 prawa 3 075 3 075 100,00 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 3 075 3 075 100,00 75113 WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 33 859 33 859 100,00 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 33 859 33 859 852 OPIEKA SPOŁECZNA 4 182 030 3 740 253 89,44 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emeryt. rent, wypad, 85212 społeczne 3 670 439 3 231 368 88,04 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 3 658 903 3 219 832 88,00 Dotacje celowe z bud Ŝetu pa ństwa na inwestycje i zak. inwest zlecone 6310 gminom 11 536 11 536 100,00 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobieraj ące 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej 16 800 16 800 100,00 dotacje celowe otrzymane z budŜetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 16 800 16 800 100,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i 85214 zdrowotne 348 130 345 424 99,22 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 348 130 345 424 99,22 85216 zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 5 143 5 143 100,00 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 5 143 5 143 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 132 518 132 518 100,00 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 132 518 132 518 100,00 85228 Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze 9 000 9 000 100,00 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 9 000 9 000 100,00 900 90015 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 190 508 190 508 100,00 dotacje celowe otrzymane z bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych z zakresu administracji rz ądowej oraz innych zada ń 2010 zleconych gminie (zwi ązkom gmin) ustawami 190 508 190 508 100,00 V. RÓ śNE ROZLICZENIA 16 516 156 16 516 156 100,00 Cz ęść o światowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz ądu 758 75801 terytorialnego 9 467 258 9 467 258 100,00 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa (o światowa) 9 467 258 9 467 258 100,00 758 75802 Cz ęść podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 684 917 684 917 100,00 2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin 684 917 684 917 100,00 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa (ogólna) 0 0 758 75805 Cz ęść rekompensuj ąca subwencji ogólnej dla gmin 140 783 140 783 100,00 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa (drogowa) 140 783 140 783 100,00 2930 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa (ulgi) 0 0 758 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 331 452 4 331 452 100,00 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 4 331 452 4 331 452 100,00 758 75831 Cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej dla gmin 1 891 746 1 891 746 100,00 2920 subwencje ogólne z bud Ŝetu pa ństwa 1 891 746 1 891 746 100,00 OGÓŁEM DOCHODY (I+II+III+IV+V) 32 370 437 32 210 140 99,50 1. Dotacje celowe 5 558 533 4 922 827 88,56 - na zadania własne 999 099 805 170 80,59 - na zadania zlecone 4 549 487 4 107 710 90,29 -na porozumienie z organami administr. rz ądowej 4 947 4 947 100,00 -na porozumienia i umowy z j.s.t. 5 000 5 000 100,00 2. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne 30 000 30 000 100,00

Dziennik Urz ędowy - 12260 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Zał ącznik Nr 2 Wykaz umorzonych podatków w roku 2004. Lp. Imi ę i nazwisko/nazwa Kwota umorzona Przyczyny umorzenia 1. IRYD Sp. z o.o. 4769,00 trudna sytuacja finansowa – SSSE 2. KORONET Sp. z o.o. 23312,08 trudna sytuacja finansowa – SSSE 3. CEDAT-SE Sp. z o.o. 30065,00 trudna sytuacja finansowa – SSSE 4. UNIDREW Sp. z o.o. 30000,00 trudna sytuacja finansowa 5. PGK Sp. z o.o. 20000,00 trudna sytuacja finansowa 6. Spółdzielnia Mieszkaniowa 31085,40 trudna sytuacja finansowa 7. OSIR 12440,00 trudna sytuacja finansowa 8. Milicki Marian i Jadwiga 1069,30 trudna sytuacja finansowa 9. Gali ński Zdzisław 20000,00 trudna sytuacja finansowa 10. Kaja Sp. j. 3420,80 trudna sytuacja finansowa 11. Szostak Bo Ŝena 1000,00 trudna sytuacja finansowa 12. Chilicki Marek 2079,10 trudna sytuacja finansowa 13. Murawski Czesław 218,20 trudna sytuacja finansowa 14. Parafia Św.Józefa 309,60 trudna sytuacja finansowa 15. Ja źwi ński Adam 323,20 wypadek losowy - choroba 16. Perkowski Leszek 210,20 trudna sytuacja finansowa 17. Wójcik Józef 243,40 trudna sytuacja finansowa 18. Gieła Ŝys Bogdan 429,40 wypadek losowy- upadek zwierz ąt 19. Brodowski Dariusz 270,60 wypadek losowy – po Ŝar 20. Zarzecki Grzegorz 301,30 wypadek losowy – upadek zwierz ąt 21. Gołubowicz Sławomir 1157,10 wypadek losowy- po Ŝar 22. Ziółkowski Zbigniew 120,90 wypadek losowy – upadek zwierz ąt 23. Rz ędzian Dariusz 139,70 gradobicie – kl ęska 24. Bernatowicz Robert 210,10 gradobicie – kl ęska 25. Rakowska Ewa 127,70 gradobicie – kl ęska 26. Kru Ŝykowski Zdzisław 182,60 gradobicie – kl ęska 27. Tyszlak Henryk 323,80 gradobicie – kl ęska 28. Banaszek Józef 289,50 gradobicie – kl ęska 29. Skindzier Alicja 194,00 gradobicie – kl ęska 30. Rojek Arkadiusz 425,30 gradobicie – kl ęska 31. Owczarek Andrzej 373,30 gradobicie – kl ęska 32. śukowski Romuald 302,30 wypadek losowy – choroba podatnika 33. Milewski Lech 250,20 wypadek losowy – choroba 34. Pietruszewski Józef 292,60 sytuacja finansowa 35. Ja źwi ński Adam 166,70 wypadek losowy - choroba RAZEM 186.102,38

Zał ącznik Nr 3 Plan i wykonanie wydatków własnych za 2004 rok. Klasyfikacja Plan Wykonanie T r e ś ć wydatków Wydatków na % Dz. Roz. § na 2004 rok koniec 2004r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 515 000,00 zł 510 255,00 zł 99% 01010 1) Infrastruktura wodoci ągowa i sanitarna wsi 500 000,00 zł 500 001,00 zł 100% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 500 000,00 zł 500 001,00 zł 100% 01030 2) Izby Rolnicze 14 000,00 zł 10 254,00 zł 73% 2850 - wypłaty na rzecz Izb Rolniczych 14 000,00 zł 10 254,00 zł 73% 01095 3) Pozostała działalno ść 1 000,00 zł - zł 0% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 000,00 zł - zł 0% 600 TRANSPORT I Ł ĄCZNO ŚĆ 556 800,00 zł 524 353,00 zł 94% 60016 1) Drogi publiczne gminne 556 800,00 zł 524 353,00 zł 94% 3030 - ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 600,00 zł 1 539,00 zł 96% 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 7 000,00 zł 6 404,00 zł 91% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 2 930,00 zł 782,00 zł 27% 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 370,00 zł 1 290,00 zł 94% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 5 000,00 zł 4 748,00 zł 95% 4270 - zakup usług remontowych 263 400,00 zł 255 296,00 zł 97% 4300 - zakup usług pozostałych 57 300,00 zł 53 598,00 zł 94% - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 socjalnych 700,00 zł 696,00 zł 99% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 217 500,00 zł 200 000,00 zł 92% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 624 000,00 zł 585 458,00 zł 94% 70005 1) Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 494 000,00 zł 483 870,00 zł 98% 4300 - zakup usług pozostałych 430 000,00 zł 419 870,00 zł 98% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 64 000,00 zł 64 000,00 zł 100% 70095 2) Pozostała działalno ść 130 000,00 zł 101 588,00 zł 78% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 10 000,00 zł 8 435,00 zł 84% 4260 - zakup energii 60 000,00 zł 43 380,00 zł 72% 4300 - zakup usług pozostałych 60 000,00 zł 49 773,00 zł 83% 710 DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA 911,00 zł 1 000,00 zł 110% 71035 1) Cmentarze 911,00 zł 1 000,00 zł 110% 4300 - zakup usług pozostałych 911,00 zł 1 000,00 zł 110% Dziennik Urz ędowy - 12261 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 129 069,00 zł 3 796 301,00 zł 92% 75022 1) Rady gmin 188 300,00 zł 156 831,00 zł 83% 3030 - ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 165 000,00 zł 146 201,00 zł 89% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 500,00 zł 440,00 zł 29% 4300 - zakup usług pozostałych 5 000,00 zł 504,00 zł 10% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 6 600,00 zł 5 189,00 zł 79% 4420 - podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 10 200,00 zł 4 497,00 zł 44% 75023 2) Urz ędy gmin 3 554 769,00 zł 3 271 785,00 zł 92% - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodze ń 3 000,00 zł 1 194,00 zł 40% 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 700 000,00 zł 1 632 855,00 zł 96% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 127 769,00 zł 127 470,00 zł 100% 4100 - wynagrodzenie agencyjno prowizyjne 64 000,00 zł 62 129,00 zł 97% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 311 800,00 zł 266 955,00 zł 86% 4120 - składki na Fundusz Pracy 43 000,00 zł 41 905,00 zł 97% 4140 - wpłaty na PFRON 10 000,00 zł 8 340,00 zł 83% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 206 000,00 zł 200 859,00 zł 98% 4260 - zakup energii 180 000,00 zł 138 525,00 zł 77% 4270 - zakup usług remontowych 146 000,00 zł 98 324,00 zł 67% 4300 - zakup usług pozostałych 274 500,00 zł 254 105,00 zł 93% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 33 000,00 zł 29 822,00 zł 90% 4420 - podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne 14 500,00 zł 12 570,00 zł 87% 4430 - ró Ŝne opłaty i składki 18 000,00 zł 9 977,00 zł 55% - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 socjalnych 36 200,00 zł 36 175,00 zł 100% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 387 000,00 zł 350 580,00 zł 91% 75095 3) Pozostała działalność 386 000,00 zł 367 685,00 zł 95% 2830 - dotacja 130 000,00 zł 130 000,00 zł 100% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 31 000,00 zł 28 520,00 zł 92% 4300 - zakup usług pozostałych 216 500,00 zł 200 914,00 zł 93% 4430 - ró Ŝne opłaty i składki 8 500,00 zł 8 251,00 zł 97% BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPO śAROWA 364 630,00 zł 334 845,00 zł 92% 75403 1) Jednostki terenowe policji 21 000,00 zł 21 000,00 zł 100% - wydatki na pomoc udzielon ą mi ędzy jednostkami samorz ądu terytorialnego na dofinansowanie własnych 6300 zada ń inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 21 000,00 zł 21 000,00 zł 100% 75412 2) Ochotnicze stra Ŝe po Ŝarne 143 500,00 zł 121 775,00 zł 85% 3030 - ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000,00 zł 5 995,00 zł 100% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 22 000,00 zł 12 595,00 zł 57% 4260 - zakup energii 5 000,00 zł 2 174,00 zł 43% 4300 - zakup usług pozostałych 28 000,00 zł 24 188,00 zł 86% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 500,00 zł 42,00 zł 8% 4430 - ró Ŝne opłaty i składki 12 000,00 zł 6 813,00 zł 57% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 70 000,00 zł 69 968,00 zł 100% 75416 3) Stra Ŝ Miejska 200 130,00 zł 192 070,00 zł 96% - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodze ń 1 000,00 zł 769,00 zł 77% 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 119 692,00 zł 115 084,00 zł 96% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 11 108,00 zł 11 108,00 zł 100% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 23 600,00 zł 21 447,00 zł 91% 4120 - składki na Fundusz Pracy 3 230,00 zł 3 025,00 zł 94% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 26 500,00 zł 26 501,00 zł 100% 4260 - zakup energii 2 200,00 zł 2 200,00 zł 100% 4270 - zakup usług remontowych 500,00 zł 490,00 zł 98% 4300 - zakup usług pozostałych 7 500,00 zł 7 495,00 zł 100% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2 000,00 zł 1 168,00 zł 58% - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 socjalnych 2 800,00 zł 2 783,00 zł 99% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 402 000,00 zł 214 498,00 zł 53% 1) Obsługa papierów warto ściowych, kredytów i 75702 po Ŝyczek jednostek samorz ądu terytorialnego 250 000,00 zł 214 498,00 zł 86% - odsetki i dyskonto od kraj. skarb. papier. wart. oraz 8070 po Ŝ. i kred. 250 000,00 zł 214 498,00 zł 86% 2) Rozlicz. z tyt. por ęcze ń i gwaranc. udziel. przez 75704 Skarb Pa ństwa lub j.s.t. 152 000,00 zł - zł 0% 4300 - zakup usług pozostałych 27 000,00 zł 0% - wypłaty z tyt. por ęcze ń spłaty krajowych kredytów 8020 bankowych 125 000,00 zł 0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15 012 467,00 zł 14 654 126,00 zł 98% 80101* 1) Szkoły podstawowe 9 412 243,00 zł 9 195 354,00 zł 98% - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodze ń 174 000,00 zł 173 843,00 zł 100% - wynagr. osobowe pracow. (w tym dodatki 4010 motywacyjne pracowników - 61.800) 5 495 000,00 zł 5 487 278,00 zł 100% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 406 198,00 zł 405 494,00 zł 100% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 057 000,00 zł 1 056 716,00 zł 100% Dziennik Urz ędowy - 12262 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

4120 - składki na Fundusz Pracy 145 200,00 zł 143 164,00 zł 99% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 460 203,00 zł 460 125,00 zł 100% - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 ksi ąŜ ek 45 862,00 zł 45 820,00 zł 100% 4260 - zakup energii 232 622,00 zł 232 398,00 zł 100% 4270 - zakup usług remontowych 115 300,00 zł 115 281,00 zł 100% 4300 - zakup usług pozostałych 139 800,00 zł 139 760,00 zł 100% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 11 150,00 zł 11 114,00 zł 100% 4430 - ró Ŝne opłaty i składki 3 700,00 zł 2 997,00 zł 81% - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 socjalnych 310 379,00 zł 310 379,00 zł 100% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 616 361,00 zł 594 639,00 zł 96% - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych (na budow ę Sali gimnastycznej przy Zespole Szkłó w 6053 Grabowie) 199 468,00 zł 16 346,00 zł 80104* 2) Przedszkola 903 194,00 zł 902 605,00 zł 100% - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodze ń 92,00 zł 92,00 zł 100% - wynagr. osobowe pracow. (w tym dodatki 4010 motywacyjne pracowników - 4.530,- zł) 494 484,00 zł 494 382,00 zł 100% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 21 628,00 zł 21 627,00 zł 100% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 93 350,00 zł 93 348,00 zł 100% 4120 - składki na Fundusz Pracy 12 524,00 zł 12 523,00 zł 100% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 50 302,00 zł 50 301,00 zł 100% 4220 - zakup środków Ŝywno ści 400,00 zł 290,00 zł 73% - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 ksi ąŜ ek 7 000,00 zł 6 956,00 zł 99% 4260 - zakup energii 104 760,00 zł 104 451,00 zł 100% 4270 - zakup usług remontowych 70 651,00 zł 70 651,00 zł 100% 4300 - zakup usług pozostałych 19 870,00 zł 19 852,00 zł 100% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 473,00 zł 472,00 zł 100% 4430 - ró Ŝne opłaty i składki 660,00 zł 660,00 zł 100% - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 socjalnych 27 000,00 zł 27 000,00 zł 100% 80110 3) Gimnazja 3 775 437,00 zł 3 768 953,00 zł 100% - dotacja podmiotowa z bud Ŝetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 71 500,00 zł 71 500,00 zł 100% - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodze ń 32 931,00 zł 32 595,00 zł 99% - wynagr. osobowe pracow. (w tym dodatki 4010 motywacyjne pracowników - 30.890) 2 507 200,00 zł 2 506 494,00 zł 100% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 183 650,00 zł 183 650,00 zł 100% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 473 050,00 zł 472 995,00 zł 100% 4120 - składki na Fundusz Pracy 64 550,00 zł 64 162,00 zł 99% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 119 326,00 zł 119 325,00 zł 100% - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 ksi ąŜ ek 7 000,00 zł 6 999,00 zł 100% 4260 - zakup energii 41 500,00 zł 37 242,00 zł 90% 4300 - zakup usług pozostałych 59 000,00 zł 58 990,00 zł 100% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2 213,00 zł 2 212,00 zł 100% 4430 - ró Ŝne opłaty i składki 7 517,00 zł 7 517,00 zł 100% - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 socjalnych 146 000,00 zł 146 000,00 zł 100% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 60 000,00 zł 59 272,00 zł 99% 80113 4) Dowo Ŝenie uczniów do szkół 729 045,00 zł 620 117,00 zł 85% - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodze ń 3 000,00 zł 1 888,00 zł 63% 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 199 400,00 zł 186 940,00 zł 94% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 16 200,00 zł 14 174,00 zł 87% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 72 540,00 zł 32 621,00 zł 45% 4120 - składki na Fundusz Pracy 4 950,00 zł 4 837,00 zł 98% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 293 000,00 zł 278 408,00 zł 95% 4270 - zakup usług remontowych 6 500,00 zł 5 844,00 zł 90% 4300 - zakup usług pozostałych 109 455,00 zł 79 645,00 zł 73% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 2 350,00 zł 2 239,00 zł 95% 4430 - ró Ŝne opłaty i składki 15 000,00 zł 6 911,00 zł 46% - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 socjalnych 6 650,00 zł 6 610,00 zł 99% 80132 5) Szkoły artystyczne 55 000,00 zł 55 000,00 zł 100% 2590 - dotacja podmiotowa 55 000,00 zł 55 000,00 zł 100% 80146 6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 55 448,00 zł 46 154,00 zł 83% 4300 - zakup usług pozostałych 55 448,00 zł 46 154,00 zł 83% 80195 7) Pozostała działalno ść 82 100,00 zł 65 943,00 zł 80% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 000,00 zł 763,00 zł 38% 4300 - zakup usług pozostałych 32 600,00 zł 19 032,00 zł 58% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 500,00 zł 148,00 zł 10% - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 socjalnych 46 000,00 zł 46 000,00 zł 100% Dziennik Urz ędowy - 12263 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

851 OCHRONA ZDROWIA 220 200,00 zł 183 383,00 zł 83% 85111 1) Szpitale ogólne 70 000,00 zł 56 865,00 zł 81% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 70 000,00 zł 56 865,00 zł 81% 85112 2) Lecznictwo ambulatoryjne 3 000,00 zł 2 920,00 zł 97% dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie Ŝą ce realizowane na podstawie porozumie ń mi ędzy 2320 jednostkami samorz ądu terytorialnego - zł - zł 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3 000,00 zł 2 920,00 zł 3) Zakłady opieku ńczo lecznicze i piel ęgnacyjno 85117 opieku ńcze 50 000,00 zł 50 000,00 zł 100% - dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 6220 publicznych 50 000,00 zł 50 000,00 zł 100% 85154 4) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 000,00 zł 66 808,00 zł 74% 3030 - ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 38 000,00 zł 33 278,00 zł 88% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 zł 629,00 zł 42% 4120 - składki na Fundusz Pracy 150,00 zł 89,00 zł 59% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 22 000,00 zł 21 760,00 zł 99% 4260 - zakup energii 8 000,00 zł 3 870,00 zł 48% 4270 - zakup usług remontowych 6 350,00 zł - zł 0% 4300 - zakup usług pozostałych 13 000,00 zł 7 182,00 zł 55% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 000,00 zł - zł 0% 85195 5) Pozostała działalno ść 7 200,00 zł 6 790,00 zł 94% 4300 - zakup usług pozost. 7 200,00 zł 6 790,00 zł 94% 852 853* POMOC SPOŁECZNA 4 247 554,00 zł 4 159 743,00 zł 98% 85313 1) Skł. na ubezp. zdr. opłacane za os. pob. niektóre 85213 * świad. z pom. społ. - zł 406,00 zł 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne - zł 406,00 zł 85314 2) Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ. i 85214 * zdrowotne 277 200,00 zł 276 810,00 zł 100% 3110 - świadczenia społeczne 277 200,00 zł 276 810,00 zł 100% 85315 85215 * 3) Dodatki mieszkaniowe 3 342 300,00 zł 3 303 038,00 zł 99% 3110 - świadczenia społeczne 3 342 300,00 zł 3 303 038,00 zł 99% 85319 85219 * 4) O środki pomocy społecznej 268 312,00 zł 240 574,00 zł 90% - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodze ń 1 500,00 zł 359,00 zł 24% 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 192 008,00 zł 182 161,00 zł 95% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 922,00 zł - zł 0% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 30 437,00 zł 27 322,00 zł 90% 4120 - składki na Fundusz Pracy 5 293,00 zł 5 293,00 zł 100% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 7 800,00 zł 6 970,00 zł 89% 4300 - zakup usług pozostałych 27 000,00 zł 16 624,00 zł 62% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 252,00 zł 840,00 zł 67% - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 socjalnych 2 100,00 zł 1 005,00 zł 48% 85328 5) Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi 85228 * opieku ńcze 231 770,00 zł 211 342,00 zł 91% - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodze ń 2 500,00 zł 1 813,00 zł 73% 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 169 630,00 zł 159 527,00 zł 94% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 12 730,00 zł 11 722,00 zł 92% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 29 818,00 zł 24 307,00 zł 82% 4120 - składki na Fundusz Pracy 3 892,00 zł 3 468,00 zł 89% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 3 000,00 zł 3 000,00 zł 100% 4260 - zakup energii 1 600,00 zł 800,00 zł 50% 4300 - zakup usług pozostałych 2 000,00 zł 1 000,00 zł 50% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 300,00 zł - zł 0% - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 socjalnych 6 300,00 zł 5 705,00 zł 91% 85395 85295 * 6) Pozostała działalno ść 127 972,00 zł 127 573,00 zł 100% 3110 - świadczenia społeczne 127 972,00 zł 127 573,00 zł 100% 853 OPIEKA SPOŁECZNA 5 000,00 zł 4 799,00 zł 96% 85334 1) Pomoc dla repatriantów 5 000,00 zł 4 799,00 zł 96% 4300 - zakup usług pozostałych 5 000,00 zł 4 799,00 zł 96% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 362 590,00 zł 341 952,00 zł 94% 85401 1) Świetlice szkolne 308 290,00 zł 296 356,00 zł 96% - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodze ń 5 498,00 zł 3 511,00 zł 64% - wynagr. osobowe pracow. (w tym dodatki 4010 motywacyjne pracowników - 2.470,- zł) 195 100,00 zł 192 941,00 zł 99% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 13 400,00 zł 13 103,00 zł 98% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 40 400,00 zł 38 223,00 zł 95% 4120 - składki na Fundusz Pracy 7 104,00 zł 5 457,00 zł 77% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 14 000,00 zł 13 692,00 zł 98% Dziennik Urz ędowy - 12264 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 ksi ąŜ ek 6 000,00 zł 5 984,00 zł 100% 4260 - zakup energii 5 000,00 zł 4 980,00 zł 100% 4270 - zakup usług remontowych 3 000,00 zł 3 000,00 zł 100% 4300 - zakup usług pozostałych 4 500,00 zł 4 465,00 zł 99% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 400,00 zł 200,00 zł 50% - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 socjalnych 13 888,00 zł 10 800,00 zł 78% 2) Kolonie i obozy oraz in. formy wypocz. dzieci i 85412 młodzie Ŝy szkolnej 7 000,00 zł 7 000,00 zł 100% 2830 - dotacja 7 000,00 zł 7 000,00 zł 100% 85415 3) Pomoc materialna dla uczniów 20 000,00 zł 20 000,00 zł 100% - dotacja celowa z bud Ŝetu na finansowaniezada ń 2830 zleconych z bud Ŝ pa ństawa 20 000,00 zł 20 000,00 zł 100% 85495 4) Pozostała działalno ść 27 300,00 zł 18 596,00 zł 68% 2830 - dotacja 6 000,00 zł 6 000,00 zł 100% 4300 - zakup usług pozostałych 19 000,00 zł 10 296,00 zł 54% - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 socjalnych 2 300,00 zł 2 300,00 zł 100% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 1 526 000,00 zł 1 360 809,00 zł 89% 90001 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 000,00 zł 17 080,00 zł 57% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 30 000,00 zł 17 080,00 zł 57% 90003 2) Oczyszczanie miast i wsi 385 000,00 zł 345 038,00 zł 90% 4300 - zakup usług pozostałych 385 000,00 zł 345 038,00 zł 90% 90004 3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 95 000,00 zł 90 362,00 zł 95% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 200,00 zł 114,00 zł 57% 4300 - zakup usług pozostałych 94 800,00 zł 90 248,00 zł 95% 90015 4) O świetlenie ulic, placów i dróg 660 000,00 zł 619 507,00 zł 94% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 20 000,00 zł 3 798,00 zł 19% 4260 - zakup energii 453 456,00 zł 428 999,00 zł 95% 4270 - zakup usług remontowych 186 544,00 zł 186 544,00 zł 100% 4580 - pozostałe odsetki - zł 166,00 zł 90095 5) Pozostała działalno ść 356 000,00 zł 288 822,00 zł 81% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 20 000,00 zł 2 055,00 zł 10% 4260 - zakup energii 20 000,00 zł 10 425,00 zł 52% 4270 - zakup usług remontowych 20 000,00 zł 6 108,00 zł 31% 4300 - zakup usług pozostałych 236 000,00 zł 215 789,00 zł 91% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 60 000,00 zł 54 445,00 zł 91% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 1 290 477,00 zł 1 289 977,00 zł 100% 92109 1) Domy i o środki kultury, świetlice i kluby 862 600,00 zł 862 600,00 zł 100% 2550 - dotacja 862 600,00 zł 862 600,00 zł 100% 92116 2) Biblioteki 343 877,00 zł 343 877,00 zł 100% 2550 - dotacja 343 877,00 zł 343 877,00 zł 100% 92118 3) Muzea 20 000,00 zł 20 000,00 zł 100% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 20 000,00 zł 20 000,00 zł 100% 92120 4) Ochrona i konserwacja zabytków 50 000,00 zł 50 000,00 zł 100% - dotacje celowe z bud Ŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 6230 finansów publicznych 50 000,00 zł 50 000,00 zł 100% 92195 5) Pozostała działalno ść 14 000,00 zł 13 500,00 zł 96% 2830 - dotacja 14 000,00 zł 13 500,00 zł 96% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 888 554,00 zł 792 675,00 zł 89% 92601 1) Obiekty sportowe 92 252,00 zł 85 197,00 zł 92% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 51 040,00 zł 44 989,00 zł 88% 6058 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 35 000,00 zł 34 003,00 zł 97% 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 6 212,00 zł 6 205,00 zł 100% 92604 2) Instytucje kultury fizycznej 677 480,00 zł 677 480,00 zł 100% - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodze ń 8 813,00 zł 8 813,00 zł 100% 3030 - ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 801,00 zł 7 801,00 zł 100% 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 288 428,00 zł 288 428,00 zł 100% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 21 567,00 zł 21 567,00 zł 100% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 54 227,00 zł 54 227,00 zł 100% 4120 - składki na Fundusz Pracy 7 476,00 zł 7 476,00 zł 100% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 68 885,00 zł 68 885,00 zł 100% 4220 - zakup środków Ŝywno ści 690,00 zł 690,00 zł 100% 4260 - zakup energii 2 847,00 zł 2 847,00 zł 100% 4270 - zakup usług remontowych 5 681,00 zł 5 681,00 zł 100% 4300 - zakup usług pozostałych 101 262,00 zł 101 262,00 zł 100% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 4 832,00 zł 4 832,00 zł 100% 4430 - ró Ŝne opłaty i składki 5 846,00 zł 5 846,00 zł 100% - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 socjalnych 8 812,00 zł 8 812,00 zł 100% 4480 - podatek od nieruchomo ści 6 313,00 zł 6 313,00 zł 100% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 84 000,00 zł 84 000,00 zł 100% Dziennik Urz ędowy - 12265 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

92695 3) Pozostała działalno ść 118 822,00 zł 29 998,00 zł 25% 2830 - dotacja 25 000,00 zł 24 000,00 zł 96% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 10 000,00 zł 3 248,00 zł 32% 4300 - zakup usług pozostałych 83 822,00 zł 2 750,00 zł 3% WYDATKI OGÓŁEM 30 145 252,00 zł 28 754 174,00 zł 95%

Zał ącznik Nr 4

Plan i wykonanie wydatków zleconych za 2004 rok. klasyfikacja Wykonanie Plan wydatków T r e ś ć Wydatków na % na 2004 rok Dz. Roz. § koniec 2004r. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 140 015,00 zł 140 015,00 zł 100% 75011 1) Urz ędy wojewódzkie 140 015,00 zł 140 015,00 zł 100% 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 87 000,00 zł 87 000,00 zł 100% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 7 225,00 zł 7 225,00 zł 100% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 16 300,00 zł 16 300,00 zł 100% 4120 - składki na Fundusz Pracy 2 300,00 zł 2 300,00 zł 100% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 10 000,00 zł 10 000,00 zł 100% 4260 - zakup energii 6 000,00 zł 6 000,00 zł 100% 4300 - zakup usług pozostałych 10 000,00 zł 10 000,00 zł 100% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 1 190,00 zł 1 190,00 zł 100% 751 URZ ĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA ŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S ĄDOWNICTWA 36 934,00 zł 36 934,00 zł 100% 1) Urz ędy naczel. organów władzy pa ństw., kontroli i 75101 ochrony prawa 3 075,00 zł 3 075,00 zł 100% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 220,00 zł 220,00 zł 100% 4120 - składki na Fundusz Pracy 31,00 zł 31,00 zł 100% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 1 550,00 zł 1 550,00 zł 100% 4300 - zakup usług pozostałych 1 274,00 zł 1 274,00 zł 100% 75113 2) Wybory do Parlamentu Europejskiego 33 859,00 zł 33 859,00 zł 100% 3030 - ró Ŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 22 260,00 zł 22 260,00 zł 100% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 353,00 zł 353,00 zł 100% 4120 - składki na Fundusz Pracy 51,00 zł 51,00 zł 100% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 475,00 zł 2 475,00 zł 100% 4300 - zakup usług pozostałych 8 720,00 zł 8 720,00 zł 100% 852 853* POMOC SPOŁECZNA 4 182 030,00 zł 3 740 253,00 zł 89% 1) Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezpieczenia 85212 emerytalne i rentowe z ubezp. społ. 3 670 439,00 zł 3 231 368,00 zł 88% 3110 - świadczenia społeczne 3 557 352,00 zł 3 118 881,00 zł 88% 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 36 694,00 zł 36 694,00 zł 100% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 44 338,00 zł 44 338,00 zł 100% 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 030,00 zł 1 030,00 zł 100% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 12 802,00 zł 12 202,00 zł 95% 4300 - zakup usług pozostałych 4 719,00 zł 4 719,00 zł 100% - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 socjalnych 1 968,00 zł 1 968,00 zł 100% 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud Ŝetowych 11 536,00 zł 11 536,00 zł 0% 2) Skł. na ubezp. zdr. opłacane za os. pob. niektóre 85213 85313* świad. z pom. społ. 16 800,00 zł 16 800,00 zł 100% 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 800,00 zł 16 800,00 zł 100% 3) Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. 85214 85314* społ. i zdrowotne 348 130,00 zł 345 424,00 zł 99% 3110 - świadczenia społeczne 327 002,00 zł 324 296,00 zł 99% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 21 128,00 zł 21 128,00 zł 100% 85216 85316* 4)Zasiłki rodzinne, piel ęgnacyjne i wychowawcze 5 143,00 zł 5 143,00 zł 100% 3110 - świadczenia społeczne 5 143,00 zł 5 143,00 zł 100% 85219 85319* 5) O środki pomocy społecznej 132 518,00 zł 132 518,00 zł 100% 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 73 992,00 zł 73 992,00 zł 100% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 478,00 zł 20 478,00 zł 100% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 zł 20 000,00 zł 100% 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 500,00 zł 1 500,00 zł 100% 4210 - zakup materiałów i wyposa Ŝenia 2 000,00 zł 2 000,00 zł 100% 4300 - zakup usług pozostałych 8 000,00 zł 8 000,00 zł 100% 4410 - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 248,00 zł 248,00 zł 100% - odpisy na zakładowy fundusz świadcze ń 4440 socjalnych 6 300,00 zł 6 300,00 zł 100% 6) Usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi 85228 85328* opieku ńcze 9 000,00 zł 9 000,00 zł 100% 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników 6 820,00 zł 6 820,00 zł 100% 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 670,00 zł 670,00 zł 100% 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 322,00 zł 1 322,00 zł 100% 4120 - składki na Fundusz Pracy 188,00 zł 188,00 zł 100% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 190 508,00 zł 33 126,00 zł 17% 90015 1) O świetlenie ulic, placów i dróg 190 508,00 zł 33 126,00 zł 17% Dziennik Urz ędowy - 12266 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

4260 - zakup energii 100 000,00 zł - zł 0% 4270 - zakup usług remontowych 90 508,00 zł 33 126,00 zł 37% WYDATKI OGÓŁEM 4 549 487,00 zł 3 950 328,00 zł 87%

Zał ącznik Nr 5

Wydatki inwestycyjne gminy w roku bud Ŝetowym 2004. Planowane nakłady w tym źródła finansowania NAKŁADY Jedn. org. Nazwa zadania Łączne środki środki z poniesione realizuj ąca inwestycyjnego rok środki Dział Rozdz. nakłady własne innych źródeł w roku zadanie i okres realizacji bud Ŝetowy kredyty pochodz ą finansowe 2004 i po Ŝyczki ce oraz 2004 r. lub koordyn. (w latach) pochodz ące (5+9+10) (6+7+8) dotacje z innych. w zł program z programów źr. UE i BK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Urz ąd Miejski Przygotowanie projektów dokumentacji 010 01010 500 000 500 000 500 000 150 001 350.000 na wodoci ągi wiejskie i kanalizacj ę wyd. niewygs. Budowa wodoci ągu Grabowo kolonia - 010 01010 0 0 0 0 Marcinowo - Grabowo Razem dział 010 500 000 500 000 0 500 000 0 0 150 001 200.000 Ulice w mie ście - Budowa ronda (ul. 600 60016 217 500 217 500 17 500 200 000 wyd. Suwalska, Kolejowa, Boczna) niewygs. Razem dział 600 217 500 217 500 17 500 200 000 0 0 0 Miejscowy plan zagospodarowania 64.000 wyd. 700 70005 przestrzennego dzielnicy 64 000 64 000 4 000 60 000 niewygas. uzdrowiskowej Razem dział 700 64 000 64 000 4 000 60 000 0 0 Przygotowanie dokumentacji do 750 75023 zło Ŝenia wniosku "Rozwój 26 000 26 000 26 000 9 760 społecze ństwa informacyjnego 750 75023 Centrala telefoniczna 25 000 25 000 25 000 23 278 Zakup programów i komputerów oraz 750 75023 36 000 36 000 36 000 17 782 rozbudowa sieci komputerowej 196.000 Budowa zabezpiecze ń 750 75023 300 000 300 000 300 000 103 760 wyd. przeciwpo Ŝarowych w gminie niewygas. Razem dział 750 387 000 387 000 87 000 300 000 0 0 154 580 Dofinansowanie zakupu samochodu dla 754 75403 21 000 21 000 21 000 21 000 KP Policji w Gołdapi 754 75412 Zakup samochodu OSP Grabowo 70 000 70 000 70 000 69 968 Razem dział 754 91 000 91 000 0 70 000 0 0 90 968 32 000 331 230 369 576 801 80101 Szkoła Grabowo - sala gimnastyczna 562 698 562 698 199 468 Dokumentacja na sal ę gimnastyczn ą w 801 80101 10 000 10 000 10 000 10 000 Grabowie Modernizacja Szkoły Podst. w 801 80101 68 770 68 770 68 770 68 925 Grabowie Budowa Sali gimnastycznej przy SZ.P. 801 80101 139 361 139 361 139 361 128 154 w Bo ćwince Dokumentacja na sal ę gimnast. przy Szk. Podst. 801 80101 35 000 35 000 35 000 34 330 Szkole Podst. Nr 1 Nr 1 801 80110 Monitoring w Gimnazjum 60 000 60 000 60 000 59 272 Razem dział 801 875 829 875 829 370 829 505 000 0 0 670 257 851 85111 zakup sprz ętu specjalistycznego 70 000 70 000 70 000 56 865 winda do zakładu opieku ńczo - 851 85117 50 000 50 000 50 000 50 000 leczniczego Razem dział 851 120 000 120 000 120 000 0 0 0 106 865 852 85212 zakup komputera i oprogramowania 11 536 11 536 11 536 11 536 Razem dział 852 11 536 11 536 11 536 0 0 0 11 536 Miejscowy program ochrony środowiska 900 90001 30 000 30 000 30 000 17 080 i plan gospodarki odpadami 900 90095 Projekt techniczny na targowic ę 40 000 40 000 40 000 34 445 20.000 wyd. 900 90095 Strategia rozwoju gminy 20 000 20 000 20 000 niewygas. Razem dział 900 90 000 90 000 0 60 000 30 000 0 51 525 0 Budowa kompleksu pływalni i hali widowiskowo - sportowej na obszarze 926 92601 po- wojskowym w Gołdapi - Program 13 540 13 540 13 540 rewitalizacji obszaru powojskowego w centrum miasta Gołdap Plan rozwoju lokalnego miasta i gminy, 926 92601 studium wykonalno ści projektów do 10 000 10 000 10 000 0 9 157 Funduszy Strukturalnych 926 92604 Zakup komputerów 4 000 4 000 4 000 0 4 000 OSiR 926 92604 Zakup samochodu 80 000 80 000 0 80 000 0 80 000 OSiR Razem dział 926 107 540 107 540 14 000 80 000 0 0 106 697 0 Adaptacja budynku pokoszarowego na 921 92118 20 000 20 000 20 000 20 000 muzeum Prace konserwatorskie i roboty 921 92120 budowlane przy zabytku - ko ściele 50 000 50 000 50 000 0 50 000 Naj świ ętszej Maryi Panny w Gołdapi Razem dział 921 70 000 70 000 70 000 0 0 0 70 000 OGÓŁEM 2 534 405 2 534 405 694 865 1 775 000 30 000 0 1 412 429 830 000

Obja śnienia: BK – bud Ŝet krajowy UE – środki z Unii Europejskiej

Dziennik Urz ędowy - 12267 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

01010 - zadanie przeniesione na rok 2005 - środki w wysoko ści 350.000 zł, 60016 - przeniesiono 80.000 zł z budowy chodnika przy Wczasowej na budow ę ronda, 80101 - przeniesiono 30.000 zł z modernizacji szkoły w Grabowie na budow ę Sali gimnastycznej, 90001 - zadanie wykre ślone 50.000 zł.

Zał ącznik Nr 6 Wydatki zwi ązane z realizacja wieloletnich inwestycji gminy.

Planowane nakłady środki Jedn. org. Nazwa zadania w tym źródła finansowania pochodz ące nakłady Realizu- Łączne inwestycyjnego rok z programów poniesione jąca nakłady środki Dział Rozdz. i okres bud Ŝetowy poch. UE w roku zadanie finansowe środki kredyty 2005 r. 2006 r. realizacji 2004 z innych i BK 2004 lub (5+9+10) własne i po Ŝyczki (w latach) (6+7+8) źr. środki koordyn. dotacje własne program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Budowa sali 1 083 750,00 gimnastycznej 801 80101 1 275 000,00 1 275 000,00 przy Szkole 191 250,00 Podst. Nr 1 1 083 750,00 Razem dział 801 1 275 000,00 1 275 000,00 191 250,00 Budowa kompleksu 8 334 439,60 pływalni i hali widowiskowo - 10 446 7 500 926 92601 56 212,00 15 000,00 35 000,00 2 890 235,00 50 000,00 sportowej na 447,00 000,00 obszarze po- 6 212,00 2 105 795,40 wojskowym w Gołdapi Budowa kompleksu 9 978,75 pływalni i hali widowiskowo - 926 92601 sportowej na 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 obszarze po- wojskowym w 2 521,25 Gołdapi - dokumentacja 10 458 7 500 8 344 418,35 Razem dział 926 68 712,00 27 500,00 35 000,00 6 212,00 2 890 235,00 62 500,00 947,00 000,00 2 108 316,65 11 733 7 500 9 428 168,35 OGÓŁEM 68 712,00 27 500,00 35 000,00 6 212,00 4 165 235,00 62 500,00 947,00 000,00 2 299 566,65

Zał ącznik Nr 7

Informacja o zobowi ązaniach Gminy w zakresie po Ŝyczek i kredytów za 2004 r. Wysoko ść kredytu, Kredyty, Niedobór/ po Ŝyczki Zadłu Ŝe-nie Niedobór/ Rok Nadwy Ŝka Po Ŝyczki spłacone lub gminy na Nadwy Ŝka otrzym. Zadłu Ŝenie Wg Nazwa kredytu umorzone na koniec wg spr. Lp. kredytu gminy Rb-49 po Ŝyczki koniec okresu okr. Spraw. Rb-27, po Ŝyczki na 31.12.03 na Przyznanej sprawozda- 31-12-2004 Rb-28 Otrzymanej 2005 2006 2007 2008 2009 31-12- wczego r. za 2004 r. 2004r. w roku 2004 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. I. PO śYCZKI 103 971 103 971 0 0 14 000 14 000 14 000 14 000 13 968 103 971 0 0 Bank Gospodarstwa Krajowego – Budowa Kompleksu Hala-Basen przy 1. Gimnazjum 2004 34 003 34 003 34 003 WFO Ś i GW Olsztyn – Zakup samochodu dla 2. OSP w Grabowie 2004 69 968 69 968 14 000 14 000 14 000 14 000 13 968 69 968 II KREDYTY 6 589 931 6 497 931 3 255 190 1 299 556 1 841 977 1 123 723 694 934 0 0 3 660 634 PKO BP S.A. o/Ełk – Modernizacja 1. Gimnazjum 2001 2 360 000 2 360 000 1 116 790 500 000 500 000 116 790 616 790 BO Ś Ełk – Budowa kanalizacji 2. Grabowo- Gołdap 2002 410 000 410 000 270 000 140 000 130 000 130 000 BO Ś Ełk – Modernizacja 3. Gimnazjum 2002 632 931 632 931 506 400 126 600 126 600 126 600 126 600 379 800 BO Ś Ełk –Budowa wodoci ągu Kozaki 4. Pietrasze 2002 300 000 300 000 200 000 100 000 100 000 100 000 Bank Pocztowy o/Białystok – Remont dachu i stolarki okiennej w 5. SP w Grabowie 2003 200 000 200 000 200 000 64 000 64 000 72 000 136 000 Bank Pocztowy o/Białystok – Remont spalonego budynku przy ul. 6. Mazurskiej 2003 200 000 200 000 200 000 67 000 67 000 66 000 133 000 Bank Pocztowy o/Białystok – Budowa sali gimnastycznej przy 7. SP w Bo ćwince 2003 290 000 270 000 270 000 100 000 100 000 70 000 170 000 Bank Pocztowy o/Białystok – Remont budynku Domu Kultury przy 8. ul. śeromskiego 2003 80 000 80 000 80 000 56 956 23 044 23 044 Bank Pocztowy o/Białystok – Koncepcja 9. skrzy Ŝowania 2003 80 000 8 000 80 000 26 000 26 000 28 000 54 000 Dziennik Urz ędowy - 12268 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Boczna, Suwalska, Kolejowa Bank Pocztowy o/Białystok- Koncepcja i dokumentacja techniczna na sal ę 10. sportow ą i basen 2003 110 000 110 000 110 000 37 000 37 000 36 000 73 000 BO Ś Olsztyn – Budowa wodoci ągu 11. Gołdap-Konikowo 2003 222 000 222 000 222 000 82 000 100 000 40 000 140 000 12. Bank Pocztowy** 2004 1 705 000 1 705 000 568 333 568 333 568 334 1 705 000 RAZEM 6 693 902 6 601 902 3 255 190 1 299 556 1 855 977 1 137 723 708 934 14 000 13 968 3 764 605 -494 362 -2 611 969

** inwestycje realizowane w 2004: dokumentacja wodoci ągi wiejskie wraz z kanalizacj ą, dokumentacja sala gimnastyczna SP Nr 1, dokumentacja targowica miejska; budowa ronda Suwalska, Kolejowa i Boczna, budowa sali gimnastycznej SP w Grabowie, modernizacja SP w Grabowie, opracowanie miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy uzdrowiskowej, opracowanie rozwoju strategii gminy, przygotowanie zabezpiecze ń przeciw po Ŝarowych w UM; zakup urz ądze ń monitoruj ących w Gimnazjum, zakup samochód dla OSIR.

Zał ącznik Nr 8

Kwota Nazwa Rozdzia Lp. Przeznaczenie dotacji rozliczenia podmiotu ł dotacji 1 Fundacja 75095 dotacja na Promocj ę Gminy Gołdap: 130.000 zł Rozwoju - działalno ść punktu informacji turystycznej, Regionu Gołdap - redagowanie i wydawanie publikacji promocyjnych, (periodyki, kalendarze, ksi ąŜ ki, tak Ŝe z wykorzystaniem innych technik zapisu ni Ŝ druk, katalogów, druków ulotnych, nagra ń fonograficznych i audiowizualnych) - zamieszczanie reklam regionu w mediach, - organizowanie bazy noclegowej, - projektowanie i sprzeda Ŝ gad Ŝetów reklamuj ących znak graficzny regionu Gołdap, - organizowanie wystaw, - organizowanie szkole ń i prezentacji, organizowanie imprez promuj ących region - rozpowszechnianie produktu turystycznego, - rozpowszechnianie znaku rozpoznawczego gminy – logo turystyczne 2 ZHP Gołdap 85412 dotacja na wypoczynek letni dzieci i młodzie Ŝy 5.000 zł 3 Stowarzyszenie 85412 dotacja na wypoczynek letni dzieci i młodzie Ŝy 2.000 zł Przyjaciół Dzieci 4 Fundusz 85415 dotacja na stypendia 20.000 zł Stypendialny 5 ZHP Gołdap 85495 dotacja na edukacj ę społeczn ą 3.000 zł 6 Gołdapskie 85495 dotacja na edukacj ę społeczn ą – popularyzacja wiedzy na temat środowiska naturalnego, 3.000 zł Stowarzyszenie kształtowanie postaw ekologicznych poprzez organizacj ę szkole ń dla młodzie Ŝy szkolnej. Pszczelarzy 7 Polski Zwi ązek 92195 dotacja na promocj ę kultury regionu i organizacj ę masowych imprez dla społeczno ści gminy: 4.500 zł Emerytów -zorganizowanie spotkania w Dniu Seniora, Rencistów -zorganizowanie wymiany kulturalnej i promowanie kultury naszego regionu w śród innych społeczno ści - spotkanie z seniorami z Gusiewa, -zorganizowanie Nocy Świ ętoja ńskiej 8 Gołdapski 92195 Dotacja na promocj ę kultury regiony i popularyzacj ę wiedzy na temat środowiska naturalnego, 4.000 zł Fundusz Lokalny kształtowanie postaw ekologicznych poprzez organizacj ę szkole ń młodzie Ŝy szkolnej 9 Fundacja 92195 Przygotowanie informatora „Zima 2004 w Krainie Łowców Przygód” 5.000 zł Rozwoju Regionu Gołdap 10 Gołdapski 92695 Współzawodnictwo młodzie Ŝy szkolnej jako sposób na zdrowie fizyczne i psychiczne młodego 3.000 zł Szkolny Zwi ązek pokolenia. Propagowanie kultury regionu podczas organizowanego współzawodnictwa młodzie Ŝy Sportowy szkolnej. 11 Warmi ńsko- 92695 organizacja zaj ęć sportowych dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzie Ŝy, 5.000 zł Mazurki dotacja na dofinansowanie szkolenia saneczkarzy oraz zakup sprz ętu sportowego Okr ęgowy Zwi ązek Sportów Saneczkowych 12 UKS Jabło ńskie 92695 Zakup sprz ętu sportowego w celu umo Ŝliwienia uczestnictwa w masowych imprezach sportowych 1.500 zł młodzie Ŝy ucz ącej si ę z terenu Gminy, krzewienie w śród dzieci i młodzie Ŝy kultury fizycznej, zdrowego stylu Ŝycia i promowanie alternatywnych form sp ędzania czasu wolnego. 13 UKS SP1 Gołdap 92695 Zakup sprz ętu sportowego w celu umo Ŝliwienia uczestnictwa w masowych imprezach sportowych 1.500 zł młodzie Ŝy ucz ącej si ę z terenu Gminy, krzewienie w śród dzieci i młodzie Ŝy kultury fizycznej, zdrowego stylu Ŝycia i promowanie alternatywnych form sp ędzania czasu wolnego. 14 UKS SP2 Gołdap 92695 Zakup sprz ętu sportowego w celu umo Ŝliwienia uczestnictwa w masowych imprezach sportowych 1.500 zł młodzie Ŝy ucz ącej si ę z terenu Gminy, krzewienie w śród dzieci i młodzie Ŝy kultury fizycznej, zdrowego stylu Ŝycia i promowanie alternatywnych form sp ędzania czasu wolnego. 15 UKS SP3 Gołdap 92695 Zakup sprz ętu sportowego w celu umo Ŝliwienia uczestnictwa w masowych imprezach sportowych 1.500 zł młodzie Ŝy ucz ącej si ę z terenu Gminy, krzewienie w śród dzieci i młodzie Ŝy kultury fizycznej, zdrowego stylu Ŝycia i promowanie alternatywnych form sp ędzania czasu wolnego. 16 Uczniowski Klub 92695 Zakup sprz ętu sportowego w celu umo Ŝliwienia uczestnictwa w masowych imprezach sportowych 3.000 zł Sportowy ŁO Ś młodzie Ŝy ucz ącej si ę z terenu Gminy, krzewienie w śród dzieci i młodzie Ŝy kultury fizycznej, zdrowego stylu Ŝycia i promowanie alternatywnych form sp ędzania czasu wolnego. 17 ZHP Gołdap 92695 Krzewienie kultury fizycznej i zdrowego stylu Ŝycia 1.000 zł 18 Stowarzyszenie 92695 Krzewienie kultury fizycznej młodzie Ŝy 6.000 zł Kulturalno- Ekologiczne „Alternatywa” Kwota dotacji 200.500 zł

Dziennik Urz ędowy - 12269 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Opis realizacji dochodów bud Ŝetowych 2004.

Plan dochodów na 2004 r. uchwalony przez Rad ę Miejsk ą uchwał ą Nr XVI/109/04 z dnia 23 marca 2004 r. Dział urz ędy naczelnych organów władzy wynosił 27.526.422,- zł. W trakcie realizacji bud Ŝetu został pa ństwowej, kontroli i ochrony praw oraz zwi ększony o kwoty otrzymanych dotacji i na dzie ń sądownictwa. 31 grudnia wynosi 32.370.437,- zł. Realizacja planu dochodów przedstawia si ę nast ępuj ąco: Plan dochodów wynosi w tym dziale 36.934,- zł. Dochody wykonano w 100% uzyskano z dotacji na Dział Rolnictwo i łowiectwo. prowadzenie stałego rejestru wyborców i na wybory do Parlamentu Europejskiego. Dochody uzyskano z tytułu wpłat mieszka ńców za wodoci ągi za lata poprzednie w wysoko ści 5.425,- zł. Dział bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa. Dział Le śnictwo. Mandaty. Dochody uzyskano z wpłat za obwody łowieckie w Plan na rok 2004 wyniósł 5.255,00 zł – uzyskano wysoko ści 3.227,- zł. dochód 5.318,00 zł, tj. 101 %. 1. Zaległo ści wyniosły 7.540,00 zł. Na zaległo ści na Dział Transport i Ł ączno ść . bie Ŝą co wystawiano tytuły wykonawcze. 2. Umorze ń nie stosowano. Plan dochodów ustalony został na kwot ę 25.000,- zł. Jest to dotacja na wykonanie mostu w Ko śmidrach. Dział dochody od osób prawnych, od osób Wykonano 25.000,- zł. fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane z ich Dział Gospodarka Mieszkaniowa. poborem.

Plan dochodów w tym dziale ustalony został na kwot ę Podatek od nieruchomo ści. 653.179,- zł. Dochody zrealizowano na kwot ę 656.036,- zł, Plan na rok 2004 ogółem wyniósł 4.269.040,- zł – w tym: uzyskano dochód 4.327.715 zł, tj. 101%, w tym: - uŜytkowanie wieczyste - 185.088,- zł (123 % planu), Dochody - osoby fizyczne – wpłyn ęło do Gminy - dzier Ŝawy gruntów - 44.217,- zł (101 % Gołdap 1.491.473,- zł. planu), 1. W roku 2003 zaległo ść wynosiła 759.048,- zł, - sprzeda Ŝ maj ątku Gminy - 393.793,- zł (95 % natomiast w roku 2004 zaległo ść zmniejszyła si ę o kwot ę planu) - w tym sprzedano: 230.967,- zł i wyniosła 528.082,- zł. Zaległo ść ta ci ąŜ y na - działki budowlane mieszkaniowe - 20 szt., 336 podatnikach. Podj ęto wszelkie starania w celu - działki na popraw ę warunków zagospodarowania - ści ągni ęcia powy Ŝszego zadłu Ŝenia. Na zaległe raty 8 szt., wysłano upomnienia w ilo ści 6665 szt., a nast ępnie tytuły - działki pod budow ę gara Ŝy - 4 szt., wykonawcze na kwotę 506.704,- zł. Z powodu braku - lokale mieszkalne - 43 szt., środków materialnych podatników Urz ędy Skarbowe nie - odsetki - 146,- zł (14 % planu), mog ą wyegzekwowa ć wszystkich nale Ŝno ści wzgl ędem - ró Ŝne dochody - 30.765,- zł (76 % planu), Gminy Gołdap - cz ęść tytułów zwracana jest jako - wpływy z usług - 2.027,- zł (101,3 % planu). nale Ŝno ści nie ści ągalne (bezskuteczno ść egzekucji Realizacja planu przebiega prawidłowo. . spowodowana przede wszystkim brakiem stałych dochodów, a co za tym idzie środków utrzymania). Mimo Działalno ść usługowa. powy Ŝszego Gmina Gołdap zwi ększyła ści ągalno ść podatków. Plan ustalono na kwot ę 911,- zł wykonano 911,- zł 2. Wpisano hipotek ę przymusow ą trzem podatnikom (100%) na kwot ę 113.559,- zł. 3. Umorzono podatek 26 podatnikom na kwot ę Dział administracja publiczna. 33.461,- zł.

Plan ustalony na kwot ę 205.859,- zł zrealizowany Dochody - osoby prawne – wpłyn ęło do Gminy został w 112% na kwot ę 231.263,- zł. Dochody uzyskano: Gołdap 2.836.242,- zł. - z dotacji na zadania własne i zadania zlecone w 1. W roku 2003 zaległo ść wynosiła 1.700.373,- zł, wysoko ści 140.015,- wykonano 100 %, natomiast w roku 2004 zobowi ązania osób prawnych - dotacje celowe na realizacj ę zada ń bie Ŝą cych wzgl ędem Gminy Gołdap zwi ększyły si ę o kwot ę 5.800,- zł, konferencja I Kanta, 278.213,- zł i wyniosły 1.978.586,- zł. Na zaległo ści - z wpłat za koncesje 900,- zł, wystawiono upomnienia w ilo ści 2250 szt. oraz - podatek od czynno ści cywilno prawnych 18.150,- zł, wystawiono wobec 12 firm tytuły wykonawcze na ł ączn ą - wpływy z usług 24.043,- zł , w tym: kwot ę 798.997,- zł. Najwi ększe zaległo ści wobec Urz ędu - upomnienia i koszta egzekucyjne,, opłaty za Miejskiego w Gołdapi maj ą: wynajem gara Ŝu, zdanie makulatury, złomu, - SP ZOZ Gołdap - kwota 264.590,-zł; podł ączenie do energii, miejsce na placu w czasie zaległo ść od 1998 roku, imprez, - PKP Centrala Zakład Nieruchomo ści - kwota - wpływy z ró Ŝnych dochodów 39.105,- zł w tym: 323.513,-zł, zaległo ść od 2000 roku, - koszty upomnie ń, - SSSE oraz podmioty z terenu Strefy - kwota - opłata za SIWZ, 314.862,- zł, - pozostała działalno ść - 3.250,- zł. - TORFEX - kwota 74.037,- zł, Dziennik Urz ędowy - 12270 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

- CSR Pi ękna Góra - kwota 435.135,- zł, Podatek od spadków i darowizn. - SPEC Spółka z o.o. - kwota159.877,- zł, Plan 10.000,- zł, wykonanie 15.522,- zł, tj. 155 % - BUDOMEX - kwota 77.226,- zł. planu.

2. Dokonano wpisu hipotek przymusowych 6 firmom Podatek od posiadania psów. na ł ączn ą kwot ę 166.877,- zł. Plan 6.000,- zł, wykonanie 5.441, zł, tj. 91 % planu. 3. Umorzono podatek 9 firmom 162.517,- zł oraz rozło Ŝono na raty podatek 1 firmie na kwot ę 8.624,- zł. Opłata targowa. Plan na rok 2004 wyniósł 26.000,- zł – uzyskano Na skutek zwolnienia oraz obni Ŝenia górnych stawek dochód 27.363,- zł tj. 105,2 %. Opłat ę targowa w imieniu w podatku od nieruchomo ści przez Radę Miejsk ą w Gminy inkasuje zarz ądca targowicy, tj. PGK Sp. z o.o. Gołdapi wpływy Gminy Gołdap zmniejszyły si ę o kwot ę 196.958,- zł. Opłata miejscowa. Plan na rok 2004 wyniósł 327.000,- zł – uzyskano Podatek rolny. dochód w kwocie 332.065,- zł tj. 101,5 %. Opłata Plan na rok 2004 ogółem wyniósł 550.000,- zł – realizowana jest przez podmioty prowadz ące działalno ść uzyskano dochód 533.651,- zł, tj. 97 %. hotelarsk ą i uzdrowiskow ą. Najwi ększym płatnikiem opłaty w tym: miejscowej jest Sanatorium Uzdrowiskowe WITAL.

Dochody - osoby fizyczne – wpłyn ęło do Gminy Podatek od czynno ści cywilno-prawnych. Gołdap 455.417,- zł. Plan 250.000,- zł, wykonanie 233.407,- zł tj. 93,4 %. 1. Zaległo ść w roku 2004 z tytułu podatku rolnego wyniosła 388.850,- zł. Podatnikom zalegaj ącym z Odsetki od nieterminowych wpłat podatków. wpłatami na bie Ŝą co wysyłane były upomnienia – w roku Plan 70.000,- zł, wykonanie 76.889,- zł, tj. 109,8 % planu. 2004 wysłano 5895 sztuk. Na kwot ę 207.067,- zł wystawiono tytuły wykonawcze 159 podatnikom. Z Udziały gmin w podatkach stanowi ących dochód powodu trudnej sytuacji finansowej podatników US zwrócił bud Ŝetu pa ństwa: cz ęść tytułów z adnotacj ą, i Ŝ ści ągni ęcie zaległo ści wobec - podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan Gminy Gołdap nie jest mo Ŝliwe z powodu braku dochodów 2.655.230,- zł uzyskano 2.913.013,- zł tj.109, 7 %, i środków utrzymania przez dłu Ŝników. - podatek dochodowy od osób prawnych: na plan 2. Dokonano wpisu na hipotek ę 12 podatnikom na 88.800,- zł uzyskano 123.469,- zł, tj. 139 % planu. kwot ę 33.925,- zł. 3. Podatek umorzono 68 osobom na ł ączn ą kwot ę Opłata skarbowa. 11.444,- zł. Rozło Ŝono i przesuni ęto terminy podatnikom Plan 168.000,- zł, wykonanie 173.180,- zł, tj. 103,0 % na kwot ę 22.345,- zł. oraz 339,- zł odsetek od ww. opłaty.

Dochody - osoby prawne – wpłyn ęło do Gminy Opłata eksploatacyjna. Gołdap 78.233,- zł. Plan 5.000,- zł, brak wykonania w tym rozdziale. 1. Zaległo ści ci ąŜą na 5 spółkach i wynosz ą 72.717,- zł. Upomnienia wobec dłu Ŝników wystawiane s ą na Dział ró Ŝne rozliczenia. bie Ŝą co oraz sporz ądzane s ą tytuły wykonawcze. Wystawiono tytuły wykonawcze na dwa przedsi ębiorstwa Plan dochodów w tym dziale wynosi 16.636.156,- zł. obejmuj ące kwot ę 59.789,- zł. Dochody zrealizowane zostały na kwot ę 16.647.202,- zł, 2. Rozło Ŝono na raty kwot ę 11.282,- zł jednej spółce. stanowi ą je subwencje w tym: 3. Umorze ń nie stosowano. - cz ęść podstawowa subwencji dla jednostek Podatek le śny. (o światowa) 9.467.258, Plan na rok 2004 ogółem wyniósł 127.000,- zł – - cz ęść podstawowa subwencji ogólnej 684.917, uzyskano dochód 153.585,- zł, tj. 120 %. Dochody wzrosły - cz ęść rekompensuj ąca subwencjo ogólnej 140.783, poniewa Ŝ wzrosła powierzchnia lasów podlegaj ących - cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej 4.331.452, opodatkowaniu (drzewostan ponad 40 lat). - cz ęść równowa Ŝą ca subwencji ogólnej 1.891.746, - odsetki od środków gromadzonych na rachunkach Środki transportowe. bankowych w wysoko ści 131.046,- zł. Wolne środki Plan na rok 2004 ogółem wyniósł 320.000,-zł - są lokowane na tzw. lokatach nocnych. Ten sposób uzyskano dochód 323.339,- zł, tj. 101 %. Zaległo ści z lokowania środków stosowany jest przez bank tylko tego podatku na dzie ń 31.12.2004 r. wyniosły 140.744,-zł. dla jednostek samorz ądowych.

1. Wystawiono 59 tytułów wykonawczych na ł ączn ą Dział o świata i wychowanie. kwot ę 78.765,- zł. 2. Ustanowiono hipotek ę przymusow ą 1 podatnikowi Plan dochodów ustalony został na kwot ę 549.729,- zł. na kwot ę 8.677,- zł. Wykonano 359.967,- zł co stanowi 65,5 % planu. 3. Umorzono zaległy podatek 2 podatnikom o ł ącznej Środki uzyskano z dotacji na wyprawki dla klas kwocie 1.304,- zł. pierwszych w wysoko ści 6.672,- zł, z wynajmu autobusów 4. Na skutek zwolnienia przez Rad ę Miejską w Gołdapi 7.370,- zł, z czynszu za wynajem mieszka ń 23.176,- zł, z z podatku od środków transportowych wykorzystywanych odpłatno ści za przedszkole 163.815,- zł oraz dotacji w wył ącznie na potrzeby jednostek i zakładów bud Ŝetowych wysokości 158.935,- zł (porozumienie z Wojewod ą na Gminy Gołdap stanowi ące ich własno ść . Wskutek zadanie Sala Gimnastyczna w Grabowie, pozostałe środki powy Ŝszego dochody Gminy zmniejszyły si ę o kwot ę wpłyn ą w roku 2005, po całkowitym rozliczeniu inwestycji). 9.607,- zł (zwolnieniem zostało obj ętych 6 autobusów dowo Ŝą cych dzieci do szkół).

Dziennik Urz ędowy - 12271 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Dział ochrona zdrowia. Kwot ę 350.000 zł przeniesiono na wydatki niewygasaj ące. Zadanie to zrealizowane b ędzie do Plan ustalony został na kwot ę 125.000,- zł. Dochody 30.04.2005 roku. uzyskano w wysokości 140.485,- zł z opłaty alkoholowej co stanowi 112,4 % planu. Dział Transport i Ł ączno ść .

Dział opieka społeczna. Plan ustalony został na kwot ę 556.800 zł. Zrealizowany został w 58% na kwot ę 324.353 zł, kwot ę Plan dochodów przyj ęty na 2004 r. wynosi 200.000 przeniesiono na wydatki niewygasaj ące. Środki 4.657.984,- zł. Wykonano dochody na kwot ę 4.242.470,- wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne zł co stanowi 91,0 % dochody uzyskano z dotacji na 21 pracowników publicznych, którzy pracowali przez okres zadania zlecone w wysoko ści 3.740.253, - zł oraz na 2,5 m-ca. zadania własne 459.954,- zł, jak równie Ŝ dochody własne Ponadto środki wykorzystano na remonty dróg i w wysoko ści 42.263 zł,- w tym: z odpłatno ści za usługi mostów, zimowe utrzymanie dróg oraz wykonanie opieku ńcze uzyskano 19.725,- zł. dokumentacji niezb ędnej do zło Ŝenia wniosków o dotacje. Na od śnie Ŝanie dróg oraz wykonanie tablic Edukacyjna opieka wychowawcza. informacyjnych wydatkowano 29.488 zł, Na remont nawierzchni drogi dojazdowej i wymian ę chodników na Plan w tym dziale wynosił 3.134,- zł, wykonany w zapleczu Placu Zwyci ęstwa 18, 19 wydatkowano 100 %. Jest to dotacja na wyposa Ŝenie świetlic szkolnych. 49.969 zł. Dokonano napraw bie Ŝą cych dróg poprzez ich profilowanie i Ŝwirowanie na odcinku ok., 68 km na kwot ę Dział gospodarka komunalna i ochrona 104.000 zł. środowiska. Wykonano modernizacj ę drogi Botkuny - Kolniszki o długo ści 4,9 km. Koszt – 49.999 zł. Wykonano remont Plan ustalony został na kwot ę 384.508,- zł wykonano kapitalny mostu na rzece Gołdap w m. Ko śmidry. Koszt – 105 % na kwot ę 403.918,- zł. Dochody uzyskano z dotacji 49.999 zł . na o świetlenie dróg powiatowych i wojewódzkich wysoko ści 190.508,- zł, Dotacja na gospodark ę ściekow ą i Dział Gospodarka Mieszkaniowa. ochron ę wód w wysoko ści 30.000,- zł, z odpłatno ści za wywóz śmieci 169.491,- zł oraz za miejsce na cmentarzu Plan ustalony został na kwot ę 624.000 zł. 13.919,- zł. Plan zrealizowano w 83,6% na kwot ę 521.458 zł.

Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Wydatki poniesiono na: - wykonanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów Plan dochodów na 2004 rok wynosi 9.947,- zł. Starostwa Powiatowego, zakładanie ksi ąg Dochody uzyskano z dotacji: od powiatu dla biblioteki wieczystych w S ądzie Rejonowym, koszty notarialne, 5000,- zł i Ministerstwa Kultury 4.947,- zł. koszty zamiany gruntów, opłat ę urbanisty w trakcie przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i Dział kultura fizyczna i sport. zagospodarowania terenu 243 484 zł, - koszty remontów bie Ŝą cych budynków w zasobach Plan ustalony na 46.212,- zł wykonany został na kwotę gminnych 148.632 zł, 46.092,- zł. Dochody uzyskane z wynajmu bazy - rozbiórka budynku mieszkalnego na ul. Partyzantów turystycznej OSiR. W wysoko ści 39.887 zł dotacja z 27 754 zł. bud Ŝetu pa ństwa na realizacj ę zadania „Budowa kompleksu pływalni i hali widowiskowo-sportowej na Planowane zadania inwestycyjne w wysoko ści 64 000 zł obszarze powojskowym w Gołdapi” w kwocie 6.205 zł. przeniesiono na wydatki niewygasaj ące. Termin realizacji Opis realizacji wydatków bud Ŝetowych 2004. 30.04.2005 r.: - na pozostał ą działalno ść wydatkowano 101 588 zł. Plan wydatków bud Ŝetowych uchwalony dnia Wydatki poniesiono na utrzymanie lokali gminnych 23.03.2004 r. uchwał ą XVI/109/04 Rady Miejskiej w uŜyczonych dla instytucji takich jak: ZHP, Zwi ązek Gołdapi wynosił 30.069.422 zł w tym na: Emerytów i Rencistów, PTSM, Zwi ązek Sportowy, - wydatki własne 28.928.332 zł, Stowarzyszenie Pszczelarzy. - wydatki zlecone 1.141.090 zł. Dział Działalno ść Usługowa W trakcie realizacji bud Ŝetu plan wydatków uległ zmianie o kwoty otrzymanych dotacji i na koniec roku Plan ustalony został na 911 zł. wynosił 34.694.739 zł. Wydatki poniesiono na kwot ę 1.000 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach Środki wydatkowano na utrzymanie cmentarzy przedstawia si ę nast ępuj ąco: wojennych.

Dzieł rolnictwo i łowiectwo. Dział Administracja Publiczna.

Plan w tym dziale ustalony został na kwot ę 515.000 zł Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwot ę w tym: 4.269.084 zł. Wydatki zrealizowano w 87,6% na kwotę Środki wykorzystano w 88 % na kwot ę 160.255 zł w 3.740.316 zł. tym na: Kwot ę 196 000 zł przeniesiono na wydatki - inwestycje 150.001 zł, niewygasaj ące, których realizacja nast ąpi do 30.04.2005 r. - Izby Rolnicze 10.254 zł. Wydatki poniesiono na: - Urz ędy wojewódzkie (zadania zlecone) 140.015 zł, - Rady Gminy 156.830 zł, Dziennik Urz ędowy - 12272 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

w tym: remonty samochodów , wypłaty za udział w - diety 146.200 zł, po Ŝarach, składki za ubezpieczenie samochodów, - delegacje krajowe i zagraniczne 9.686 zł, - utrzymanie Stra Ŝy Miejskiej 192.070 zł. - inne wydatki rzeczowe 944,00 zł, - Urz ędy gmin 3.075.785 zł, W Stra Ŝy Miejskiej w 2004 roku zatrudnionych było 4 pracowników. Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i Urz ąd zatrudnia 47 pracowników w tym 4 na ½ etatu; pochodne od wynagrodze ń, zakup paliwa, koszty remontu - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze ń samochodu, telefony, opłaty za korzystanie z poniesiono wydatki w wysoko ści 2.069.185 zł, cz ęstotliwo ści, delegacje słu Ŝbowe. - na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków, pobieranie opłat za Dział Obsługa Długu Publicznego. wywóz śmieci 62.129 zł, - zakup materiałów biurowych, środków czysto ści , Plan wydatków ustalony został na kwot ę 402.000 zł. paliwa do samochodów, materiałów do remontu Wydatki zrealizowano w 53,4 % na kwot ę 214.498 zł. urz ędu 200 859 zł, Poniesiono je na zapłacenie odsetek od zaci ągni ętych - zakup energii (elektrycznej, cieplnej) i wody kredytów i po Ŝyczek. 138.525 zł, remonty samochodów słu Ŝbowych, remont budynku Dział ró Ŝne rozliczenia. urz ędu, wymiana okien 98324 zł, - zakup usług pozostałych t.j., przesyłki pocztowe, Plan wydatków ustalony na kwot ę 152 000 zł. telefony komórkowe, telefony stacjonarne, Wydatków na por ęczenia nie poniesiono. abonamenty telefoniczne sołtysów 254.105 zł, - podró Ŝe słu Ŝbowe krajowe 29.822 zł, Dział O świata i Wychowanie - podró Ŝe słu Ŝbowe zagraniczne (wyjazd do Grecji, Niemiec, Litwy i Rosji) 12.570 zł, Plan wydatków na o świat ę został ustalony na kwot ę - ró Ŝne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów, 15 012 467 zł. Wydatki poniesiono na kwot ę 14 654 126 zł składki członkowskie do organizacji) - 12.570 zł, tj. 97,6 %. - FŚS - 36.175 zł, - wydatki inwestycyjne - 154.580 zł. Szkoła Podstawowa Nr 1. Obsługa finansowo-ksi ęgowa Szkoły Podstawowej Pozostała działalno ść 367.685 zł, nr 1 w Gołdapi obejmuje dwie szkoły: w tym na promocj ę Gminy 130.000 zł, 1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Gołdapi, - zakup materiałów 28.520 zł, 2) Szkoła Podstawowa w Pogorzeli. - zakup usług pozostałych 200.914 zł, - składki członkowskie 8.251 zł. Przeci ętna liczba zatrudnionych pracowników wyniosła 55 osób, w tym nauczycieli 43,5 osób, prac. administracji Gmina kontynuuje zawarte trójstronne porozumienia o 4 osoby , a prac. obsługi 7,5 osób. wymianie młodzie Ŝy. W 2004 roku młodzie Ŝ naszej Gminy Średnioroczna liczba oddziałów wyniosła 24,5. uczestniczyła w spotkaniu w Niemczech. Średnioroczna liczba uczniów wyniosła 518 osób. Ponadto środki wydatkowano na organizacj ę spotka ń i przyj ęcia delegacji krajowych i zagranicznych. Wykorzystanie wydatków bie Ŝą cych za 2004 rok wynosi - 2.065.660,- Dział Urz ędy Naczelnych Organów Władz § 4010 wynagrodzenia osobowe 1.332.954, Pa ństwowych, Kontroli i Ochrony Prawa oraz § 4040 dod. wynagr. roczne prac. sfery bud Ŝet. Sądownictwa. 98.894, § 4110-4120 składki na ubezp. społeczne i F. Pracy Plan wydatków w tym dziale ustalony został na kwot ę 282.803, 36.934 zł. Wydatki zrealizowano w 100 % na kwot ę § 4440 odpis zf śs 77.820, 36.934 zł. i wykorzystano na: § 6050 inwestycje 32.560, - prowadzenie stałego rejestru wyborców § wydatki rzeczowe 240.629, 3.075 zł, tego: odpr. z tyt. likwid. etatu -7.404, - wybory do parlamentu europejskiego 33.859 zł. czynsz sala gimnast. - 4.080, energia - 20.891, Dział Bezpiecze ństwo Publiczne i Ochrona c. o. - 116.879, Przeciwpo Ŝarowa. woda - 3.024, usł .telefoniczne - 10.728, Plan wydatków w tym dziale ustalony został w delegacje - 3.998, wysoko ści 364.630 zł. Wydatki zrealizowano w 91,8 % na remont dachu bud. nr 2 - 3.500. kwot ę 334.845 zł. Wydatki poniesiono na: Koszty utrzymania 1 ucznia w 2004 r. wyniosły - dotacj ę dla Policji 21.000 zł - w ramach 3.988,- zł. porozumienia ze Starostwem na współfinansowanie W roku 2004 odnowiono sale lekcyjne. W kilku salach zakupu samochodu w celu utrzymania porz ądku i przeprowadzono remont bie Ŝący/doprowadzenie wody i bezpiecze ństwa publicznego, uło Ŝenie glazury/. Ł ączny koszt wyniósł 6.500,- złotych, w - utrzymanie Ochotniczych Stra Ŝy Po Ŝarnych tym materiały od sponsora 2.000,- złotych. Odnowiono 121 775 zł, w tym : - zakup samochodu dla OSP klatki schodowe i mur na posesji szkoły. Dokonano Grabowo 69.968 zł, adaptacji pomieszcze ń w podpiwniczeniu na świetlic ę. - wynagrodzenie Komendanta OSP, paliwo, cz ęś ci Łączyło si ę to z przebudową ścian, wymian ą okien i zamienne do samochodów, energia elektryczna, instalacji co. Koszt wyniósł 5.000,- złotych, w tym materiały od sponsora 3.000,- zł. Wymieniono i Dziennik Urz ędowy - 12273 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz. uzupełniono o świetlenia w wi ększo ści sal lekcyjnych. wydatkowano kwot ę -8000,00 zł. Odnowiono sekretariat Remonty wykonali śmy we własnym zakresie przez szkoły. Za kwot ę 7.200 zł zakupiono meble do pracowników skierowanych z Urz ędu Pracy, za których ksi ęgowo ści i do klasy nauczania pocz ątkowego. szkoła nie poniosła kosztów zatrudnienia. Warto ść robót Na zakup opału wydatkowano kwot ę 52 017,00 zł. Na wyniosła 30.000,- złotych. energi ę elektryczn ą i wod ę wydano– 30 971,00 zł. W celu Od sponsorów Szkoła otrzymała zestaw map, usprawnienia funkcjonowania szkoły zostały zakupione wykładzin ę do nowych pomieszcze ń świetlicy, drukark ę. dwa monitory na kwot ę :2000,00 zł oraz sprz ęt RTV jako W efekcie współpracy z Rad ą Rodziców Szkoła otrzymała pomoc naukowa na kwot ę-3500,00 zł. Wykonano radiomagnetofon, 2 dywany, czajnik, biurko. Szkolny zabezpieczenie SSViN i pracowni ę komputerow ą na Zwi ązek Sportowy w Elbl ągu sponsorował uczniom naszej kwot ę 3 525,00 zł. Dzi ęki staraniom dyrekcji szkoły szkoły zaj ęcia pozalekcyjne z wychowania fizycznego na otrzymali śmy sprz ęt komputerowy na wyposa Ŝenie sali kwot ę 1.000,-zł. Z funduszy UE Szkoła uzyskała komputerowej wartości 65.000,00 zł. wyposa Ŝenie nowej pracowni komputerowej /10 W szkole Podstawowej w Bo ćwince został poło Ŝony komputerów, laptop, skaner, projektor na ogóln ą warto ść chodnik od sali gimnastycznej do budynku szkoły na 50.000,- złotych. Z otrzymanej kwoty 35.000,- złotych na kwot ę 5.043,00 zł. Został zakupiony sprz ęt sportowy na inwestycje w wyniku przetargu wykonano dokumentacj ę kwot ę 10 000 zł. Zakupiono równie Ŝ sprz ęt nagła śniaj ący techniczn ą na budow ę sali gimnastycznej i studium na kwot ę 4.709,00 zł. wykonalno ści. Jednocze śnie informujemy, Ŝe zwi ększyły si ę koszty utrzymania Szkoły Podstawowej w Bo ćwince ze wzgl ędu Szkoła Podstawowa w Pogorzeli. na uruchomienie sali gimnastycznej. Wzrosły koszty Przeci ętna liczba zatrudnionych pracowników wyniosła zu Ŝycia energii elektrycznej i ogrzewania olejowego. 14,5 osób, w tym nauczycieli 11,8 osób, pracowników Szkoła Podstawowa w Bo ćwince pozyskała 7.400 zł obsługi 2,7 osób. Średnioroczna liczba oddziałów wynosi na zakup sprz ętu. 7. W szkole Podstawowej w Jabło ńskich Średnioroczna liczba uczniów wynosi 91 przeprowadzono remont łazienek (wymiana sanitariatów), Wykorzystanie wydatków bie Ŝą cych za 2004 rok 9 sal lekcyjnych i sekretariatu. Dyrektor pozyskał środki na wynosi 500.111,-zł. sfinansowanie wymiany okien na kwot ę 11.100 zł. w tym: § 4010 wynagrodzenia osobowe 322.622, § 4040 dod. wynagr. Roczne 19.977, Szkoła Podstawowa nr 3. § 4110-412 składki na ubezp społ .i F. Pracy Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. T. Ko ściuszki w 68.468, Gołdapi informuje, Ŝe prowadzimy obsług ę finansowo- § 4440 odpis zf śs 18.480, ksi ęgow ą dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi, Szkoły § wydatki rzeczowe 70.564, Podstawowej w Galwieciach oraz Szkoły Podstawowej w z tego: energia - 2.969, Juchnajciach. olej opałowy - 11.603, Wykonanie bud Ŝetu za 2004 r. wyniosło ogółem wykonanie zatoczki dla autobusów - 10.000, 2.615.048,- zł. W 2004 r. wydatkowano na zakup oleju dod. wiejskie - 17.828, opałowego– 97.760 zł. w tym: dod. Mieszk - 7.782, usł. telef. - 2.652, SP nr 3 - 69.585 zł. woda - 327. SP Galwiecie - 14.910 zł. Koszty utrzymania 1 ucznia w 2004 r. wyniosły SP Juchnajcie - 13.265 zł. 5.496,- zł. W ramach bud Ŝetu wykonano zatoczk ę dla autobusów. W szkole Podstawowej nr 3 w Gołdapi w 2004 r. zostały ocieplone ściany budynku szkoły oraz zostały Szkoła Podstawowa nr 2. wyremontowane schody na ogóln ą kwot ę 70.000 zł. Na Jednostka nasza prowadzi obsług ę finansow ą ni Ŝej zakup energii elektrycznej wykorzystano 32.644 zł. oraz wymienionych szkół: Szkoł ę Podstawow ą Nr 2 w Gołdapi, wody 7.356 zł. Szkoł ę Podstawow ą w Bo ćwince Szkoł ę Podstawowa w W całej naszej jednostce zatrudnionych jest ogółem w Jabło ńskich. przeliczeniu na pełne etaty 68 osób w tym: 49 nauczycieli i Przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi, która 19 pracowników administracji i obsługi. prowadzi obsług ę wy Ŝej wymienionych szkół prowadzona jest świetlica oraz pi ęć oddziałów przedszkolnych. Ogólna Zespól Szkól w Grabowie. liczba oddziałów szkolnych w placówkach-28. Zespól Szkól w Grabowie funkcjonuje od wrze śnia Bud Ŝet naszych jednostek na rok 2004 wynosił: Szkoły 2003 r. W skład zespołu wchodz ą: szkoła podstawowa - 2 Podstawowej Nr 2 w Gołdapi - 1.839.650,00 zł Szkoły oddziały przedszkolne oraz 10 oddziałów klas I-VI, Podstawowej w Bo ćwince 445.410,00 zł Szkoły gimnazjum - 5 oddziałów. Podstawowej w Jabło ńskich - 469.780,00 zł. Ogółem w zespole nauczanych jest 281 uczniów, z Ogółem zatrudnionych jest 56 nauczycieli, w tym czego w szkole podstawowej 190 uczniów (w oddziałach dyplomowanych - 13 mianowanych-34 ,kontraktowych - przedszkolnych 23), w gimnazjum91 uczniów. 6, nauczycieli sta Ŝystów -4, nauczycieli bez kwalifikacji - Ogólny stan kadry pedagogicznej to w przeliczeniu na 1. Pracowników administracji -3, pracowników obsługi -19 pełne etaty 27,33. w tym 8 palaczy, ł ącznie 21 etatów. W tym nauczycieli dyplomowanych jest 7,44, W Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi w okresie nauczycieli mianowanych 10,56, nauczycieli letnim zostały przeprowadzone remonty 5 klas kontraktowych 7,22 oraz sta Ŝystów 2,11 etatu. lekcyjnych. Wymieniono drzwi wej ściowe do budynku Stan liczebny administracji i obsługi to 9 osób w tym szkoły, które zagra Ŝały bezpiecze ństwu dzieci oraz drzwi 2 osoby w administracji a 7 osób to obsługa. Jeden z do pomieszcze ń socjalnych na kwot ę: 16 000,00 zł. pracowników obsługi do ko ńca lipca miał cz ęś ciow ą Odnowione zostało wej ście do budynku, adoptowano refundacj ę wynagrodzenia z Urz ędu Pracy w Gołdapi. pomieszczenie na gabinet lekarski. Zakupiono polbruk, Wydatki inwestycyjne wyniosły 68 925,13 zł. który poło Ŝono od strony ulicy 1 Maja. Na zakup polbruku Dziennik Urz ędowy - 12274 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Z przyznanych środków bud Ŝetowych przeprowadzono funkcjonowanie placówki tj. płace, pochodne od płac, kapitalny remont: Fundusz Świadcze ń Socjalnych. - 4 łazienek szkolnych uczniowskich, - 2 łazienki personelu -(remont ten obejmował W ramach tego bud Ŝetu wykonano nast ępuj ące budow ę kabin, wymiana glazury i terakoty, wymiana drzwi, remonty: pomalowanie), - remont dachu - 63 449,48 zł, - klasopracowni (wyrównanie powierzchni ścian, - wymiana drzwi wej ściowych - 5 868,00 zł, pomalowanie ścian, wymiana drzwi), - wymiana 3-ch okien - 4 520,00 zł, - świetlicy szkolnej (wyło Ŝenie glazura jednej ściany, - urz ądzenia na plac zabaw - 28 757,84 zł, wyrównanie powierzchni ścian, pomalowanie, razem - 102 595,00 zł. wymiana drzwi), oraz wyposa Ŝono przedszkole w brakuj ący sprz ęt do - korytarze szkolne (wyrównanie powierzchni ścian, nowo utworzonej grupy, uzupełniono wyposa Ŝenie kuchni pomalowanie), w sprz ęt AGD i urz ądzenia sanitarne. - kuchnia szkolna z magazynem i WC dla personelu kuchni (wyrównanie powierzchni ścian, przebudowa Przedszkole zatrudnia 21 pracowników, w tym: ścianek działowych, pomalowanie, wymiana glazury i - 11 nauczycieli, terakoty, wymiana drzwi). - 10 - obsługi /w tym 1-zatrudniona w ramach prac interwencyjnych/. Gimnazjum Samorz ądowe. Przedszkole pracuje w systemie jednozmianowym. Dyrektor Samorz ądowego Gimnazjum Nr 1 w Gołdapi Opiek ą obj ętych jest 140 dzieci. informuje, Ŝe wykonanie budŜetu za okres od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wyniosło ogółem 3 345 735 zł. Dowo Ŝenie uczniów - 620 117 zł. Na 31.12.2004 r. w całej jednostce liczba Gmina Gołdap posiada 5 autobusów własnych, zatrudnionych (etatów), liczba oddziałów oraz liczba którymi dowo Ŝone s ą dzieci do szkół. uczniów kształtowała si ę nast ępuj ąco: Wydatki poniesiono na wynagrodzenia i pochodne 1) liczba nauczycieli - 76,4, pi ęciu kierowców i pi ęciu opiekunów w wysoko ści 2) 2. Liczba pracow. adm – 5, 238 572 zł. Kwot ę 278 408 zł wydatkowano na zakup 3) liczba pracow. obsługi – 12, paliwa i cz ęś ci zamiennych do remontów wykonywanych 4) liczba oddziałów – 36, przez kierowców. Za usługi remontowe wykonywane 5) liczba uczniów – 947. przez inne firmy zapłacono 5 844 zł, za wynajem transportu od firmy HOMAR zapłacono 42 829 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników wyniosły Na trasie Czarnowo i Kolniszki dowóz prowadzony jest 2 254 270 zł, w tym: wynagrodzenie za godz. przez przedsi ębiorstwo HOMAR, a na trasie Pietrasze i ponadwymiarowe nauczycieli - 222 070 zł za godziny Suczki przez OSiR. dora źnych zast ępstw - 32 992 zł dodatki motywacyjne - 30 350 zł, 11 nagród jubileuszowych nauczycieli - Szkoły Artystyczne - 55 000 zł. 33 189 zł 1 nagroda jubileuszowa obsługi - 725 zł, Wydatki poniesiono na dotacj ę dla Szkoły Muzycznej 2 odprawy emerytalne - 15 208 zł, 2 zasiłki na na pokrycie kosztów utrzymania w wysoko ści 55 000 zł. zagospodarowanie - 4 852 zł, nagrody ze specjalnego W ramach zawartego porozumienia z Ministerstwem funduszu nagród - 19 950 zł, awans zawodowy Kultury i Dziedzictwa Narodowego gmina ponosi koszty nauczycieli - 36 149 zł. bie Ŝą ce utrzymania tej placówki a Ministerstwo płace i Z wydatków osobowych niezaliczonych do pochodne. wynagrodze ń wypłacono 2 odprawy z tytułu zwolnie ń art. 20 KN -18 396 zł. Dokształcanie nauczycieli - 46 154 zł. Z wydatków pozapłacowych zostały poniesione koszty Wydatki poniesiono na dokształcanie nauczycieli we zwi ązane z bie Ŝą cym funkcjonowaniem Gimnazjum na wszystkich podległych placówkach o światowych. kwot ę ogółem 213 187 zł, w tym znaczn ą cz ęść wydatków przeznaczono na zakup oleju opałowego na kwot ę - Pozostała działalno ść - 65 943 zł. 87 351 zł zakup energii - 34 242 zł, rozmowy telefoniczne Wydatki poniesiono na fundusz świadcze ń socjalnych - 16 020 zł, napraw ę i konserwacj ę ksero, alarmu i emerytów i rencistów nauczycieli, koszty komisji na oddymiania klatek schodowych - 7 473 zł, prenumeraty - egzaminach kwalifikacyjnych nauczycieli oraz na 5700 zł, zakup środków czysto ści - 4 213 zł, badania wykonanie czterech wiat przystankowych dla dzieci profilaktyczne i szkolenia BHP - 2 190 zł, usługi oczekuj ących na autobusy. transportowe i wywóz nieczysto ści stałych - 4 308 zł, podatek od nieruchomo ści, ubezpieczenie nieruchomo ści Dział Ochrona zdrowia. oraz sprz ętu komputerowego - 7 517 zł. Stan zobowi ąza ń niewymagalnych na dzie ń Plan wydatków ustalony został na 220 200zł. 31. 12.2004 r. wynosił 316 046 zł w tym dodatkowe Wydatki zrealizowano na kwot ę -183 383 zł tj. 81% z wynagrodzenie roczne - 173 996 zł, składki na przeznaczeniem na: ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i podatek wydatki inwestycyjne . dochodowy od osób fizycznych - 137 797 zł oraz energi ę - zakup gastroskopu który przekazano w u Ŝyczenie elektryczn ą - 4 254 zł. dla szpitala - 56 865 zł, Ze środków inwestycyjnych zostały poniesione koszty - dotacja dla Zakładu Opieku ńczo-Piel ęgnacyjnego na zwi ązane z zało Ŝeniem monitoringu na kwot ę - 59 272 zł. cz ęś ciowe dofinansowanie budowy windy - 50 000 zł, Przedszkole Samorz ądowe nr 1 w Gołdapi. - oraz na bie Ŝą cą działalno ść - 9.710 zł, Plan ustalony został na kwot ę 903.194 zł. w tym utrzymanie lekarza uzdrowiskowego - Bud Ŝet wykonano w 99,90 % na kwot ę 902.605 zł. 7.200 zł, Kwota ta została wykorzystana na bie Ŝą ce - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 66 808 zł, wydatki poniesiono na: Dziennik Urz ędowy - 12275 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

wynagrodzenia komisji, profilaktyk ę w szkołach Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza. maj ąca na celu zapobieganie patologiom społecznym wynikaj ącym z nadu Ŝywania alkoholu i narkotyków, Plan ustalony został na kwot ę 362.590 zł a wydatki organizowanie spektakli w szkołach, ukazywanie poniesiono w wysoko ści 341.852 zł, w tym: alternatywnych form sp ędzania czasu wolnego w - świetlice szkolne -296 356 zł, (ogólny opis przy szczególno ści propagowanie kultury fizycznej, szkołach), organizacja konferencji trze źwo ściowej, organizacja - kolonie i obozy - 7 000 zł, wypoczynku dzieci z rodzin dotkni ętych problemem - pomoc materialna dla uczniów 20 000 zł, alkoholizmu). - pozostała działalno ść -18 596 zł w tym zakup szczepionek dla dzieci 10 296 zł. Dział Pomoc Społeczna. Dział Gospodarka Komunalna i Ochrona Plan wydatków w tym dziale ustalono na kwot ę - Środowiska. 8 429 584 zł. Wydatki zrealizowano w 94 % na kwot ę 7 899 996 zł. Plan wydatków ustalono na kwot ę 1 716 508 zł. Wydatki poniesiono na wydatki wykonano 1 393 935 zł tj. 81 % załoŜonego planu. Świadczenia rodzinne Wydatki poniesiono na gospodark ę ściekow ą i przyznano 33.346 świadcze ń dla ochron ę wód tj. miejscowy program ochrony środowiska i 1.401 świadczeniobiorców - 3 231 368 zł. plan gospodarki odpadami 17 080 zł. Oczyszczanie miast i wsi 345 038 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 17 206 zł. Utrzymanie zieleni w mie ście i gminie 90 362 zł. Oświetlenie ulic placów i dróg 652 633 zł. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na Pozostała działalno ść 288 822 zł. Środki wykorzystano ubezpieczenia społeczne - 622 234 zł. na: prowadzenie grzebowiska zwierz ąt padł , na utrzymane cmentarza komunalnego, sprz ątanie terenu W roku 2004 obj ęto pomoc ą finansow ą 783 rodzin, w cmentarza przy ulicy Cmentarnej, prowadzenie szaletu na tym na wsi 364 - udzielaj ąc pomocy finansowej dla granicy, utrzymanie fontanny, pobieranie prób i 3.160 osób. Ponadto w 739 rodzinach była udzielana wykonywanie bada ń wód na składowisku, likwidacja pomoc w postaci pracy socjalnej, tj. pomoc w pisaniu dzikich wysypisk, konserwacja i monta Ŝ tarczy zegara na pozwów s ądowych, np. o alimenty, współpraca z ko ściele św. Leona. komornikiem s ądu rejonowego, współpraca z policj ą, pomoc w wypełnianiu wniosków na komisje lekarskie. Dział Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego.

Dodatki mieszkaniowe - 3 303 038 zł. Plan ustalony został na kwot ę 1 290 477 zł. Wydatki Wypłacono 19.137 dodatków, z których skorzystało wykonano na kwot ę 1 289 977 zł w tym: dotacje dla Domu 1 390 gospodarstw domowych. Kultury 862 600 zł. Średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 173 zł. Wydatki Domu Kultury w roku 2004 wyniosły 981 052 zł w tym 826 600 zł pochodziło z bud Ŝetu Miasta i Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwot ę Gminy Gołdap. W ramach wydatków rozpocz ęto remont 373 092 zł. budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w śelazkach. W Ośrodek zatrudnia 9 pracowników, którzy zajmuj ą si ę 2004 roku poniesiono wydatki w kwocie 15.000 zł. pomoc ą osobom potrzebuj ącym. Środki wykorzystano na Działalno ść Domu Kultury mo Ŝna podzieli ć na dwie wynagrodzenia i pochodne oraz czynsz za najem lokalu, równorz ędne i równoległe formy pracy, s ą to: koszty naprawy sprz ętu, szkole ń, delegacji słu Ŝbowych i a) edukacja kulturalna i aktywizowanie społeczno ści materiałów biurowych. lokalnej na terenie naszej gminy, b) imprezy kulturalne (cykliczne, okazjonalne, Usługi opieku ńcze - 220 342 zł. jednorazowe). Gmina zatrudnia 8 opiekunek domowych, które świadcz ą usługi opieku ńcze w 26 środowiskach. W A. Edukacja kulturalna i aktywizowanie 4 środowiskach świadczone s ą usługi specjalistyczne społeczno ści lokalnej. przysługuj ące na podstawie przepisów o ochronie zdrowia Dom Kultury w Gołdapi prowadzi działalno ść w psychicznego. zakresie upowszechniania i edukacji kulturalnej w Środki wydatkowano na wynagrodzenia, 2 odprawy nast ępuj ących dziedzinach: emerytalne, pochodne. 1. Pracownia ta ńca: Pozostała działalno ść 127 573 zł. 1.1. Dzieci ęcy Zespół Małych Form Tanecznych Środki wydatkowano na do Ŝywianie uczniów. "Gracja" prowadzony jest przez starszego (Ilo ść Ŝywionych uczniów opisana przy środkach instruktora ds. ta ńca Alicj ę Andrulewicz. specjalnych). Dzieci i młodzie Ŝ podzielone s ą na trzy grupy pod wzgl ędem rozwojowym. Ł ącznie w Dział Opieka Społeczna. zaj ęciach uczestniczy 45 osób. 1.2. Klub Ta ńca Towarzyskiego "Let's dance" Plan ustalony został na kwot ę 5 000 zł. działa przy Domu Kultury od wrze śnia 1993 Wydatki poniesiono na kwot ę 4 799 zł. tj. spłata roku pod kierunkiem instruktora ds. ta ńca zobowi ąza ń za rok 2003 za roboty przy remoncie towarzyskiego Mirosława Bobrowskiego. W mieszkania dla repatriantów. zaj ęciach uczestniczy 12 dzieci w wieku 10-18 lat.

Dziennik Urz ędowy - 12276 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

2. Pracownia plastyki i ceramiki: wykonywane społecznie niestety id ą bardzo Zaj ęcia z dzie ćmi, młodzie Ŝą i dorosłymi prowadzone wolno jednak powinny by ć uko ńczone w I połowie przez instruktork ę Barbar ę Kolejnik. W zaj ęciach 2005 roku. uczestniczy 78 osoby podzielone na cztery grupy wiekowe Reasumuj ąc:

3. Pracownia muzyczna: 1. Pismo „z bliska” 1.1. Zespoły wokalno - instrumentalne, w chwili W ramach struktury Domu Kultury wydawane jest obecnej pracuje pi ęć zespołów graj ących pismo „z bliska”. Pismo prowadzone jest przez 1 muzyk ę rockow ą – ł ącznie 15 osób. Mirosława Słapika ( /2 etatu) i Alicj ę Tynieck ą (cały Zespołami opiekuje si ę Sebastian Krepsztul. etat). W roku 2004 ukazało si ę 18 numerów pisma 1.2. Pracownia wokalna – zaj ęcia prowadzone s ą prezentuj ąc wydarzenia z Ŝycia społeczno ści przez instruktora Roberta Mogielnickiego. powiatu gołdapskiego. Pismo pełni wa Ŝną rol ę W zaj ęciach uczestniczy 16 osób. kulturotwórcz ą w naszym powiecie.

4. Pracownia fotografii: W ci ągu roku zorganizowali śmy (b ądź pomagali śmy) Zaj ęcia prowadzi instruktor ds. fotografii Jarosław ponad 100 ró Ŝnego rodzaju przedsi ęwzi ęć . Jasi ński , w zaj ęciach uczestniczy 9 osób. Biblioteka Publiczna w Gołdapi Przekazano dotacj ę w wysoko ści 343 877 zł. 5. Pracownia modeli kartonowych: W 2004 roku w Bibliotece Publicznej w Gołdapi Pracownia modeli kartonowych prowadzona jest zatrudnionych było 8 pracowników, w tym 6 pracowników przez Jerzego Andryk ę. W zajęciach uczestniczy działalno ści podstawowej i 1 pracownik obsługi w Gołdapi 10 osób. oraz 1 pracownik w filii Grabowo. Działalno ść biblioteki w cało ści dotowana jest przez 6. Klub Tenisa Stołowego “Pierwsza Strefa”. Urz ąd Miejski w Gołdapi. Na działalno ść w 2004 roku Zaj ęcia Tenisa stołowego prowadzone były przez I wydatkowano ogółem 340.590,19 zł. półrocze przez Bernarda Zackiewicza . W zaj ęciach odbywaj ących si ę 3 razy w tygodniu, skupiaj ących Dochody placówki w 2004 roku wyniosły ogółem dzieci i młodzie Ŝ w wieku od 7 do 23 lat 345.947,84 zł, w tym: uczestniczyło ł ącznie 59 osób. - dotacja Urz ędu Miejskiego - 343.877,-zł, w tym: - ze Starostwa Powiatowego - 5.000,- zł, 7. Zespół Śpiewaczy „Zorza”. - z Ministerstwa Kultury - 4947 zł, Zespół skupia seniorów pragn ących śpiewa ć. W - dochody własne z tytułu wynajmu pomieszcze ń - próbach zespołu uczestniczy 17 osób. 2.070,84 zł. Wysoko ść dochodów własnych zmniejszyła si ę 8. Świetlice wiejskie: poniewa Ŝ w 2004 roku nie pobieraliśmy opłat za dost ęp do 9.1. Bo ćwinka: Świetlica w Bo ćwince działa w internetu zgodnie z programem „Ikonka” oraz nie pomieszczeniach wynajmowanych od Szkoły pobierali śmy kar od czytelników za przetrzymywanie Podstawowej. Instruktorem jest Katarzyna ksi ąŜ ek. Artemiuk wprowadzaj ąca bardzo ró Ŝnorodne formy pracy z dzie ćmi i młodzie Ŝą cz ęsto ł ącz ąc Muzea - 20 000 zł. zaj ęcia kulturalne z edukacj ą ekologiczn ą i Wydatki poniesiono na dokumentacj ę budynku sportem. Świetlica współuczestniczy w pokoszarowego na muzeum. organizowaniu imprez środowiskowych. Systematycznie w zaj ęciach uczestniczy około Ochrona i konserwacja zabytków -50 000 zł. 45 dzieci. Wydatki poniesiono na dotacj ę na remont ko ścioła. 9.2. Grabowo: Po wielu staraniach oraz poszukiwaniu odpowiedniej osoby do Pozostała działalno ść -13 500 zł. prowadzenia świetlicy w Grabowie od lipca Wydatki poniesiono na dotacj ę zgodnie z zał ącznikiem rozpocz ęły si ę regularne zaj ęcia. Na stanowisku Nr 8. animatora społeczno-kulturalnego zatrudniono Katarzyn ę Solarczyk , która przygotowała Dział Kultura Fizyczna i Sport. ciekaw ą ofert ę dla ró Ŝnych grup wiekowych. Plan ustalono w wysoko ści 888 554 zł. Dzieci i młodzie Ŝ maj ą do wyboru ró Ŝnorodne Wykonano 792 675 zł tj. 89 %. formy zaj ęć kulturalnych i rekreacyjnych. Kwotę 85 197 zł wydatkowano na budow ę kompleksu Zainicjowano imprezy integracyjne w których pływalni i hali widowiskowo-sportowej. bierze udział młodzie Ŝ z Grabowa i Bo ćwinki. 9.3. śelazki: W zwi ązku z trudno ściami w znalezieniu Instytucje Kultury Fizycznej. ch ętnych dorosłych do społecznego Wydatki poniesione przez OSiR na kwot ę - 677 480 zł. wyremontowania budynku po hydroforni na Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi w roku 2004 potrzeby świetlicy jesieni ą 2004 roku przeprowadził i zorganizował 46 imprez sportowych i postanowiłem zleci ć wykonanie remontu firnie rekreacyjnych oraz 85 meczy piłkarskich. Ogółem we remontowo-budowlanej. Remont rozpocz ęto w wszystkich imprezach sportowych udział wzi ęło listopadzie i zostanie uko ńczony w lutym 5.585 uczestników (bez meczy piłkarskich). 2005 roku. Po zako ńczeniu remontu świetlica Imprezy, które organizujemy s ą imprezami własnymi, rozpocznie działalno ść w wymiarze 20 godzin zleconymi b ądź współorganizowanymi wspólnie z: CSR tygodniowo. „Pi ękna Góra”, Szkolnym Zwi ązkiem Sportowym, W 2004 roku wspierali śmy tak Ŝe d ąŜ enie środowiska Okr ęgowym Zwi ązkiem Narciarskim, Jednostk ą Wojskow ą w Siedlisku do uko ńczenia remontu i oraz szkołami z terenu miasta i gminy Gołdap. S ą to wyposa Ŝenia świetlicy w niezb ędny sprz ęt. Prace imprezy cykliczne: letnie i zimowe, o randze lokalnej, Dziennik Urz ędowy - 12277 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz. powiatowej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej a tak Ŝe Zakupiono central ę telefoniczn ą dla Urz ędu Miejskiego mi ędzynarodowej. Imprezami tymi s ą: imprezy biegowe, za kwot ę 23 278 zł. lekko atletyczne, sportowo-rekreacyjne, piłkarskie i 6. Zakup programów i komputerów oraz narciarskie. rozbudowa sieci komputerowej. Zakupiono program dla USC, oraz komputery i ZARZ ĄDZANIE I OBSŁUGA OBIEKTÓW. drukarki na kwot ę 17 783 zł. 7. Budowa zabezpiecze ń przeciwpo Ŝarowych w O środek Sportu i Rekreacji zarz ądza i obsługuje Urz ędzie Miejskim. nast ępuj ące obiekty sportowe i rekreacyjne: Wykonano ekspertyz ę stanu ochrony - lodowisko naturalne, przeciwpo Ŝarowej budynku Urz ędu oraz instalacj ę - trasy narciarskie i biegowe w Lesie Kumiecie, sygnalizacji po Ŝaru, o świetlenie awaryjne i ewakuacyjne - stadion sportowy wraz z zapleczem, w tym: oraz system sygnalizacji włamania. Inwestycja 1) korty tenisowe, kontynuowana w 2005 r. Koszt w 2004 r. - 103.760 zł. 2) ście Ŝki zdrowia, 8. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KP w 3) płyta główna i treningowa, Gołdapi na kwot ę 21 000 zł. 4) zaplecze sportowe dla piłkarzy, 9. Zakup samochodu OSP Grabowo na kwot ę 5) teren rekreacyjny „Przy Kominku”, 69 968 zł. - Ośrodek Wypoczynkowy „Słoneczny Zak ątek” przy 10. Dobudowa sali gimnastycznej przy Zespole Pla Ŝy Miejskiej- działalno ść dochodowa, w tym: Szkół w Grabowie. 1) wypo Ŝyczalnia sprz ętu pływaj ącego, 2) sanitariat ogólnodost ępny, Wykonano: 3) pole namiotowe, - sal ę gimnastyczn ą o powierzchni u Ŝytkowej ok. 4) domki campingowe, 246,4 m 2, 5) organizacja k ąpielisk strze Ŝonych – szt. 3, - zaplecze (szatnie, sanitariaty, magazynek) o - minibus – pojazd uruchamiany na sezon letni, na powierzchni u Ŝytkowej 165m 2. trasie miasto-Ośrodki Wypoczynkowe. Powierzchnia ł ączna 411,4 m2. Inwestycja była realizowana w ramach Programu Aktywizacji Obszarów REMONTY BIE śĄ CE. Wiejskich. Koszt inwestycji wyniósł 562.694 zł w tym dotacja z PAOW 199.468,00 zł. Wydatki poniesione w Stadion Miejski 2004 roku 369 576 zł. - poło Ŝenie nawierzchni asfaltowej – 1377 m² na 11. Dokumentacja na sal ę gimnastyczn ą w boisku przeznaczonym do sportów deskorolkowych, Grabowie. - doko ńczono budow ę 10-cio metrowego odcinka Nakłady poniesiono na kwotę 10.000 zł. trybuny głównej na 42 miejsca siedz ące, 12. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Grabowie. - wykonano dwie ławki profesjonalne 10-cio Opłacono zobowi ązania za 2003 r. w wysoko ści miejscowe dla zawodników rezerwowych przy płycie 68.925 zł. głównej, 13. Budowa sali gimnastycznej w Bo ćwince. - wykonano remonty bie Ŝą ce na obiektach stadionu i Nakłady poniesiono w wysoko ści 128.155,- zł na Ośrodka Wypoczynkowego „Słoneczny Zak ątek”. spłat ę zobowi ąza ń z 2003 roku. 14. Dokumentacja na sal ę gimnastyczn ą przy WYDATKI INWESTYCYJNE: szkole podstawowej nr 1. - zakupiono autobus na 19 miejsc siedz ących marki Nakłady poniesiono na wykonanie dokumentacji w Mercedes, zakupiono komputer do obsługi imprez . wysoko ści 34 329 zł. 15. Monitoring Gimnazjum. Cz ęść opisowa z realizacji inwestycji w 2004 r. Wykonano monitoring w Gimnazjum na kwot ę 59 272 zł. 1. Dokumentacja na wodoci ągi wiejskie. 16. Zakup sprz ętu specjalistycznego. Rozstrzygni ęto przetarg. Całkowity koszt dokumentacji Zakupiono gastroskop na kwot ę 56 865 zł, który 500.000 zł z tego w 2004 r. wydatkowano 150.000 zł, przekazano w formie u Ŝyczenia dla szpitala w Gołdapi. pozostał ą kwot ę 350.000,- zł przeniesiono na wydatki 17. Winda do Zakładu Opieku ńczo Leczniczego w niewygasaj ące. Gołdapi. 2. Ulice w mie ście- budowa ronda (ul. Suwalska, Przekazano w formie dotacji kwot ę 50 000 zł. Kolejowa, Boczna). 18. Zakup komputerów i oprogramowania. Inwestycja realizowana przez Zarz ąd Dróg Zakupiono 3 komputery, program świadczenia Wojewódzkich w Olsztynie. Gmina partycypuje w ok. 10 % rodzinne, oraz wyposa Ŝenie dla nowo powstałego działu kosztów tej inwestycji. Kwota 200 000 zł przeniesiona na świadczenia rodzinne za kwot ę 11 536 zł. wydatki niewygasaj ące. Realizacja inwestycji nast ąpi w 19. Miejscowy program ochrony środowiska i plan 2005 roku. gospodarki odpadami. 3. Miejscowy plan zagospodarowania Na opracowanie programu poniesiono nakłady w przestrzennego dzielnicy uzdrowiskowej. wysoko ści 17 080 zł. Przetarg rozstrzygni ęty, z wykonawc ą podpisana jest 20. Projekt techniczny na targowic ę. umowa. Zadanie przeniesiono na wydatki niewygasaj ące, Wykonano dokumentacj ę techniczn ą na targowic ę realizacja nast ąpi w 2005 r. wraz z budynkiem obsługi i przystankiem PKS. Koszt 4. Przygotowanie dokumentacji do zło Ŝenia dokumentacji 34.445 zł. wniosku "Rozwój Społecze ństwa Informacyjnego". 21. Strategia rozwoju gminy. Wydatki poniesiono na kwot ę 9 760 zł na dokument Zadanie przeniesione na wydatki niewygasaj ącę. „Strategia Rozwoju Społecze ństwa Informatycznego na Realizacja nast ąpi do 30 kwietnia 2005 r. lata 2004-2010. 22. Budowa kompleksu pływalni i hali 5. Zakup centrali telefonicznej. widowiskowo-sportowej na obszarze po wojskowym Dziennik Urz ędowy - 12278 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz. w Gołdapi. Program rewitalizacji obszaru wojskowego 4. Szkoła Podstawowa w Bo ćwince: w centrum miasta Gołdap. - zakup sprz ętu sportowego - 10.000 zł, Nakłady poniesiono na kwot ę 13 540 zł. - chodnik przy sali gimnastycznej - 5.043 zł, 23. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy, Razem 15.043 zł. studium wykonalno ści projektów do funduszy strukturalnych. 5. Szkoła Podstawowa w Jabło ńskich: Nakłady poniesiono w wysoko ści 9 157 zł. - wymiana stolarki okiennej w budynku szkolnym - 24. Zakup komputera. 16.000 zł, Zakupiono komputer do OSiR za kwot ę 4 000 zł. - wymiana sanitariatów i malowanie sal - 3.000 zł, 25. Zakup samochodu. Razem 19.000 zł, Zakup samochodu z 19 miejscami siedz ącymi dla w tym środki z bud Ŝetu gminy 3.000 zł, środki zew. OSiR 80 000 zł. 16.000 zł. 26. Projekt adaptacji budynków pokoszarowych na muzeum. 6. Szkoła Podstawowa w Pogorzeli: Wykonano projekt adaptacji dwóch budynków - prace malarskie, wyposa Ŝenie placu zabaw - 5.700 pokoszarowych na muzeum. Koszt dokumentacji zł, 20 000 zł. - zatoka z kostki betonowej dla autobusów - 10.000 zł, 27. Prace konserwatorskie i roboty budowlane Razem 15.700 zł, przy zabytku - ko ściele NMP w Gołdapi. środki z bud Ŝetu gminy 15.700 zł. Poniesiono wydatki 50 000 zł. 28. Opracowania zwi ązane ze zło Ŝeniem wniosku o 7. Samorz ądowe Gimnazjum nr 1 w Gołdapi: dofinansowanie oraz rozpocz ęcie budowy kompleksu - zatoka Ŝwirowa dla autobusów szkolnych - 10.000 zł, pływalni i sali widowiskowo-sportowej. Razem 10.000 zł. Wykonano opracowania zwi ązane ze zło Ŝeniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych oraz 8. Dom Kultury w Gołdapi: rozpocz ęto roboty budowlane. Koszt 76.040 zł w tym - remont pomieszcze ń świetlicy w śelazkach - roboty budowlane 45 550 zł. Wykonano dokumentacj ę 15.000 zł, uzupełniaj ącą kompleksu sportowego 12 500 zł. - zakup instrumentów muzycznych i komputerów - Opracowano plan rewitalizacji obszarów powojskowych 25.776 zł, 13 540 zł. Przygotowano dokumentacj ę przetargowa Razem 40.776 zł. 2 550 zł, tablice informacyjne 1 000 zł. Opłata za nadzór inwestorski wyniosła 900 zł. 9. Przedszkole Samorz ądowe nr 1 w Gołdapi: - wymiana pokrycia dachowego - 54.919 zł, Informacja z wykonania bie Ŝą cych remontów w - wyposa Ŝenie placu zabaw - 28.757 zł, jednostkach bud Ŝetowych gminy w ramach własnych - wymiana cz ęś ciowa okien i drzwi zew. - 10.388 zł, bud Ŝetów. Razem 94.064 zł.

1. O środek Sportu i Rekreacji w Gołdapi: Środki specjalne. - doko ńczenie nawierzchni asfaltowej na istniej ącym boisku 1377m 2 - 41.895 zł Stan środków na 1.01.2004 r. - 98.136 zł, - doko ńczenie przebudowy trybuny głównej na Przychody - 446.056 zł, stadionie ok. 42 miejsca - 3.000 zł Wydatki - 455.351 zł, - ławki 10 miejscowe dla zawodników rezerwowych Stan środków na 31.12.2003 r. - 88.841 zł. przy stadionie - 8.000 zł Razem 52.865 zł Szkoła Podstawowa nr 1 w Gołdapi. - remont dachu w budynku administracyjnym, remont Środki pozabud Ŝetowe. sal lekcyjnych, adaptacja pomieszcze ń na świetlicę - W ramach środków pozabud Ŝetowych prowadzone 56.612 zł, jest do Ŝywianie przy Szkole Podstawowej w Pogorzeli i - pracownia komputerowa - 50.000 zł. Szkole Podstawowej nr 1 w Gołdapi. Środki na ten cel pochodz ą z Opieki Społecznej. Ponadto Szkoła 2. Szkoła Podstawowa nr 2: Podstawowa w Pogorzeli otrzymała na do Ŝywianie środki - wymiana drzwi wej ściowych, wymiana grzejników - z Akcji Humanitarnej „Pajacyk”. Od prywatnych 18.000 zł, darczy ńców z Warszawy i okolic Szkoła Podstawowa w - zakup wyposa Ŝenia i sprz ętu komputerowego - Pogorzeli na do Ŝywianie, w tym na zorganizowanie 9.700 zł. uczniom „Mikołajek” otrzymała kwot ę 6.079,- złotych. Razem 27.700 zł, Z do Ŝywiania w Szkole Podstawowej nr 1 korzysta w tym środki z bud Ŝetu gminy 23.700 zł, środki zew. ponad 40 dzieci, w Szkole Podstawowej w Pogorzeli z 4.000 zł. do Ŝywiania korzystaj ą wszyscy uczniowie. Obiady do szkoły dowo Ŝone s ą z „Baru J ędru ś” na Skarpie w 3. Szkoła Podstawowa nr 3: Gołdapi. - elewacja budynku szkoły z cz ęś ciowym dociepleniem - 85.000 zł, Szkoła Podstawowa nr 2. - wymiana drzwi wej ściowych, zabudowa drzwi na We wszystkich szkołach prowadzone jest do Ŝywianie pi ętrze, remont szatni - 31.600 zł, uczniów w okresie jesienno- zimowym. Do Ŝywianiem - zabudowa do kuchni, sprz ęt do kuchni, stoliki i obj ęto w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gołdapi-116 dzieci, krzesełka do stołówki - 26.500 zł, w Szkole Podstawowej w Bo ćwinc-: 48 dzieci i w Szkole Razem 143.100 zł, Podstawowej w Jabło ńskich- 52 dzieci. Środki finansowe w tym środki z bud Ŝetu gminy 70.000 zł, środki zew. na do Ŝywianie pozyskano z Akcji Humanitarnej „Pajacyk”, 73.100 zł. z Caritasu Diecezji Ełckiej oraz z Agencji Własno ści Rolnej Skarbu Pa ństwa. Dziennik Urz ędowy - 12279 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

Szkoła Podstawowa nr 3. W roku 2004 r. otrzymali śmy paczki (upominki na Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. T. Ko ściuszki w Bo Ŝe Narodzenie) dla dzieci ze szkoły podstawowej na Gołdapi informuje, Ŝe z wy Ŝywienia w naszej stołówce kwot ę 4 591 zł. korzystało na dzie ń 31.12.2004 r. ogółem 360 osób. Polska Akcja Humanitarna „Pajacyk” z Torunia Gimnazjum Samorz ądowe w Gołdapi. pokrywa koszty wy Ŝywienia 94 dzieci z rodzin W 2004 roku w Gimnazjum do Ŝywianych było najubo Ŝszych (78.363,00 zł), jak równie Ŝ Miejski O środek 130 dzieci. Środki na Ŝywienie otrzymano na 1 ucznia w Pomocy Społecznej w Gołdapi przekazał fundusze na wysoko ści 311 zł z OPS w Baniach Mazurskich oraz z wy Ŝywienie dla 54 dzieci (12.368,00 zł) oraz od osób OPS w Gołdapi 30 092 zł. prywatnych zostały przekazane fundusze dla 4 dzieci (885,00 zł). Polska Akcja Humanitarna pokryła koszt Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki kolonii letnich na kwot ę 15.246 zł. Szkoła otrzymała kwot ę Wodnej. 7.143 zł od prywatnego sponsora na zakup pomocy dydaktycznych oraz na bie Ŝą ce remonty w szkole. Stan funduszu na 1.01.2004 r. 109.109 zł, Agencja Własno ści Rolnej Skarbu Pa ństwa sfinansowała Przychody 94 885 zł, wy Ŝywienie uczniów w Szkle Podstawowej w Juchnajciach Rozchody 37.060 zł, na ogóln ą kwot ę 1.716 zł. Ze stołówki szkolnej korzystaj ą Stan funduszu na 31.12.2004 r. 166.934 zł. równie Ŝ pracownicy, którzy ponosz ą całkowit ą odpłatno ść za wy Ŝywienie. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej PAH „Pajacyk” przekazała środki na bie Ŝą ce remonty tworzony jest z wpłat przekazywanych przez Urz ąd w szkole oraz zakup sprz ętu kuchennego -56.630 zł. Marszałkowski oraz z wpływów za korzystanie z Szkoła pozyskała środki Ŝywno ści z Federacji Polskich wysypiska. Banków Ŝywności na ogóln ą kwot ę 30.000 zł. Środki wydatkowano na dotacj ę dla gminy na wykonanie miejscowego programu ochrony środowiska i Zespół Szkól w Grabowie. plan gospodarki odpadami - 30 000 zł. Od wrze śnia 2004 r. do Ŝywianiem obj ętych jest 210 Kwot ę 3 500 zł przekazano jako dotacja dla WOPR na osób, w tym 107 uczniów korzysta z do Ŝywiania zakup łodzi. finansowanego ze środków otrzymanych z Agencji Kwot ę 3 560 zł wydatkowano na zakup przyczepy do Nieruchomo ści Rolnych Skarbu oraz Miejskiego O środka przewo Ŝenia łodzi ratowniczej dla straŜy granicznej w Pomocy Społecznej w Gołdapi oraz z do Ŝywiania Gołdapi. finansowanego przez Fundacj ę Polska Akcja Humanitarna PAJACYK-od styczna do czerwca 100 osób od wrze śnia Zast ępca Burmistrza Gołdapi do grudnia 50 osób. Ł ącznie na do Ŝywianie dzieci i Marian Podziewski młodzie Ŝy w roku 2004 wydano 87 679 zł.

2248 ZARZ ĄDZENIE PORZ ĄDKOWE Nr 27 Dyrektora Urz ędu Morskiego w Gdyni z dnia 12 grudnia 2005 r.

zmieniaj ące zarz ądzenie porz ądkowe w sprawie wytycznych do sporz ądzenia oceny stanu oraz planów ochrony statku i obiektu portowego.

Na podst. art. 48 ust. 1 ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia a) proponowanych zmian mog ących zasadniczo 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej wpłyn ąć na dotychczasowe podej ście do Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, utrzymywania ochrony obiektu portowego, poz. 1502, Nr 170, poz. 1652 z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr b) usuni ęcia, zmiany lub wymiany stałych 93, poz. 895, Nr 273, poz. 2703 z 2005 r. Nr 203, poz. ogrodze ń, urz ądze ń lub elektronicznych 1683) zarz ądzam, co nast ępuje: systemów ochrony, dotychczas uwa Ŝanych za kluczowe dla utrzymania ochrony obiektu § 1. W zarz ądzeniu porz ądkowym Nr 13 Dyrektora portowego Urz ędu Morskiego w Gdyni z dnia 31 maja 2004 r. w podlegaj ą zatwierdzeniu przez Dyrektora Urz ędu sprawie wytycznych do sporz ądzenia oceny stanu oraz Morskiego w Gdyni.”; planów ochrony statku i obiektu portowego (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 75, poz. 1428, Dz. Urz. Woj. Warmi ńsko- 2) w § 6: Mazurskiego Nr 88, poz. 1051) wprowadza si ę nast ępuj ące zmiany: a) ust. 12 otrzymuje brzmienie: „12. Poprawki w zatwierdzonym planie ochrony 1) w § 5 dodaje si ę ust. 11 w brzmieniu: statku, dotycz ące: „11. Poprawki w zatwierdzonym planie ochrony a) proponowanych zmian mog ących obiektu portowego, dotycz ące: zasadniczo wpłyn ąć na dotychczasowe podej ście do utrzymywania ochrony statku, Dziennik Urz ędowy - 12280 - Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego Nr 209 Poz.

b) usuni ęcia, zmiany lub wymiany urz ądze ń 8) audyty wewn ętrzne i przegl ądy działa ń w lub elektronicznych systemów ochrony, zakresie ochrony , dotychczas uwa Ŝanych za kluczowe dla 9) przegl ądy Oceny ochrony statku i utrzymania ochrony statku wdro Ŝenia Planu ochrony statku, podlegaj ą zatwierdzeniu przez Dyrektora 10) skuteczno ść środków ochrony w Urz ędu Morskiego w Gdyni.”, porównaniu do zało Ŝeń, 11) zapisy (daty, szczegóły, opisy) ze szkole ń b) ust. 13 otrzymuje brzmienie: ochrony, alarmów próbnych i ćwicze ń, „13. Zapisy danych i czynno ści obj ętych planem 12) zapisy skalowania, testowania i ochrony, a w szczególno ści: utrzymywania wyposa Ŝenia komunikacyj- 1) lista ostatnich 10 portów odwiedzanych nego i ochrony, przez statki i ich poziomy ochrony, powinny by ć przechowywane przez oficera 2) rejestr odwiedzaj ących, ochrony statku przez okres nie krótszy ni Ŝ 3 3) rejestr deklaracji ochrony, lata”. 4) imiona i nazwiska członków załogi i ich odpowiedzialno ść w zakresie ochrony, § 2. Zarz ądzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 12 grudnia 5) wypełnione formularze „Przypadki 2005 r. w drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie w Naruszenia Ochrony”, w tym naruszenia kapitanatach, bosmanatach portów i w siedzibie Urz ędu przepisów bezpiecze ństwa i innych Morskiego w Gdyni i podlega opublikowaniu w incydentów zwi ązanych ze statkiem, Dziennikach Urz ędowych Województw Pomorskiego i 6) lista zmian poziomów ochrony, Warmi ńsko-Mazurskiego. 7) przegl ądy, inspekcje, weryfikacje przeprowadzane na statku, Dyrektor Urz ędu Morskiego w Gdyni Andrzej Królikowski