DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2019 r.
Poz. 1989
ZARZĄDZENIE NR 50/2019 WÓJTA GMINY PURDA
z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie sprawozdania rocznego wykonania budżetu Gminy za rok 2018
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z późn. zm.), oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506), Wójt Gminy Purda zarządza, co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Purda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Purda za 2018 rok. 2. Informację o stanie mienia Gminy Purda za 2018 rok. 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2018. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wójt Gminy Purda
Teresa Chrostowska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1989
Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26 marca 2019 r.
GMINA PURDA
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2018
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1989
WPROWADZENIE
Wójt Gminy Purda stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy do dnia 31 marca 2019 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Purda za 2018 rok. Budżet Gminy Purda na 2018 r. został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/263/2017 Rady Gminy Purda z dnia 29 grudnia 2017 r. w wysokości: - Dochody 42.798.687,46 zł - Wydatki 51.787.923,58 zł Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2018 rok po zmianach, wg stanu na 31.12.2018 roku po stronie dochodów wyniósł 43.810.653,75 zł w tym: dochody bieżące 39.402.864,03 zł, dochody majątkowe 4.407.789,72 zł. Wykonane dochody budżetowe na 31.12.2018 roku wyniosły 41.783.794,12 zł (95,4% planu), w tym: dochody bieżące 40.209.445,61 zł (102,0% planu), dochody majątkowe 1.574.348,51 zł (35,7% planu).
Dodatkowo Uchwałą Nr II/11/2018 Rady Gminy Purda z dnia 13 grudnia 2018 roku zmienioną Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2018 roku uchwalono wydatki niewygasające, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 900.800,00 zł.
Wg stanu na dzień 1 stycznia 2018 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 8.989.236,12 zł. Wg stanu na 31 grudnia 2018 roku deficyt budżetowy wynosił 4.928.724,28 zł.
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Purda została przyjęta uchwałą XXXIV/262/2017 Rady Gminy Purda z dnia 29 grudnia 2017 r. i została zmieniona uchwałami: Nr XXXV/271/2018 Rady Gminy Purda z dnia 22 stycznia 2018 r. Nr XXXVII/275/2018 Rady Gminy Purda z dnia 23 lutego 2018 r. Nr XXXIX/292/2018 Rady Gminy Purda z dnia 28 marca 2018 r. Nr XL/302/2018 Rady Gminy Purda z dnia 18 maja 2018 r. Nr XLI/312/2018 Rady Gminy Purda z dnia 29 czerwca 2018 r. Nr XLII/326/2018 Rady Gminy Purda z dnia 20 lipca 2018 r. Nr XLIII/331/2018 Rady Gminy Purda z dnia 29 września 2018 r. Nr XLIV/339/2018 Rady Gminy Purda z dnia 09 listopada 2018 r. Nr II/9/2018 Rady Gminy Purda z dnia 13 grudnia 2018 r. Nr III/17/2018 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2018 r. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej miały przede wszystkim charakter dostosowania
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1989 wielkości kwot w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego do wartości zawartych w uchwale budżetowej. W zakresie przedsięwzięć do realizacji w roku 2018 w uchwalonej w dniu 29 grudnia 2017 roku Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Purda znalazły się następujące wydatki: a) Rozbudzając kreatywność uczniów – z limitem wydatków na 2018 rok w wysokości 91.533,66 zł, b) Moja mała ojczyzna - z limitem wydatków na 2018 rok w wysokości 385.457,50 zł, c) W drodze do aktywności - z limitem wydatków na 2018 rok w wysokości 38.241,60 zł, d) Bezpieczny MOF – z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 501.532,00 zł, e) Leasing operacyjny koparko-ładowarki – z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 90.000,00 zł,
W trakcie roku wprowadzono następujące przedsięwzięcia do realizacji: a) Poprawa ekomobilności na terenie Gminy – z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 1.202.069,00 zł, przy łącznych nakładach finansowych na kwotę 2.456.134,88 zł, b) Przebudowa drogi od DK 16 droga gminna wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego od drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z przebudową – z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 582.149,00 zł, z planowaną realizacją w latach 2018-2019 na łączna kwotę 583.149,00 zł, c) Kalejdoskop dziecięcych kompetencji – z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 194.477,24 zł, z planowaną realizacją w latach 2018-2020 na łączna kwotę 351.967,50 zł, d) Purda – Gmina inteligentnych e-usług – z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 2.919.921,49 zł, z planowaną realizacją w latach 2018-2019 na łączna kwotę 2.962.421,49 zł, e) Trampolina wiedzy w Szkole Podstawowej w Butrynach i Szczęsnem – z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 118.570,45 zł, z planowaną realizacją w latach 2018-2020 na łączna kwotę 185.314,86 zł, f) Rewaloryzacja parku w Patrykach – z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 275.873,71 zł, z planowaną realizacją w latach 2018-2019 na łączna kwotę 875.873,71 zł, g) Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Purda – z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 318.319,00 zł, z planowaną realizacją w latach 2018-2019 na łączna kwotę 818.319,00 zł, h) Remont stacji uzdatniania Wody w Butrynach, Gmina Purda – z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 0,00 zł, z planowaną realizacją w latach 2018-2019 na łączna kwotę 1.992.790,34 zł, i) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Butryny 15, Purda 12A, Klebark 11A– z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 1.144.034,00 zł, z planowaną realizacją w latach 2018-2019 na łączna kwotę 1.744.034,00 zł, j) Opracowanie miejscowego planu obręb Linowo, Szczęsne – z limitem wydatków na rok 2018 w kwocie 0,00 zł, z planowaną realizacją w latach 2018-2019 na łączna kwotę 65.000,00 zł,
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1989
1. DOCHODY
Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 41.783.794,12 zł, co stanowi 95,4 % planu, z tego: - Wykonane dochody bieżące w kwocie 40.209.445,61 zł (102,0% planu) - Wykonane dochody majątkowe w kwocie 1.574.348,51 zł, (35,7% planu).
1. 1. Dochody bieżące Dochody bieżące gminy Purda zrealizowano na poziomie ponad 102%. Na ich wielkość wpływ ma szereg działań i zdarzeń ekonomicznych, stan budżetu Państwa, koniunktura gospodarcza kraju, działalność władzy lokalnej. Dochody bieżące wykonane w roku 2017 w podziale na poszczególne tytuły przedstawiono w tabeli nr 1.
Tabela nr 1 Dochody bieżące budżetu Gminy Purda w 2018 roku
udział w do- chodach bie- Dochody Budżetu Gminy Purda Rok 2018 żących (%) Dochody bieżące ogółem - w tym z tytułu: 40 209 445,61 100,00 woda i ścieki 1 192 901,96 2,97 czynsze obwodów łowieckich 13 831,62 0,03 użytkowanie wieczyste 132 744,59 0,33 renta planistyczna i opłata za zajęcie pasa 188 084,73 0,47 czynsz najmu i dzierżawy 135 829,60 0,34 usługi opiekuńcze, DPS 42 170,59 0,10 podatek od nieruchomości 3 997 939,43 9,95 podatek rolny 580 176,74 1,44 podatek leśny 592 795,48 1,47 podatek od środków transportowych 50 025,00 0,12 podatek od spadków i darowizn 57 367,00 0,14 opłata miejscowa 34 617,83 0,09 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 30 370,62 0,08 rekompensaty 7 881,00 0,02 opłata skarbowa 35 085,00 0,09 opłata za zezwolenie na alkohol 118 866,31 0,30 zwrot VAT za lata ubiegłe 504 577,29 1,25 udziały w PIT i CIT 7 335 488,66 18,24
dochody pobierane na rzecz JST przez Urzędy Skarbowe 572 864,78 1,42 część oświatowa subwencji 5 875 504,00 14,61 część wyrównawcza subwencji 2 871 628,00 7,14 opłata za pobyt w placówkach przedszkolnych 47 203,20 0,12
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1989
opłata za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych 367 762,56 0,91 wpływy z tytułu korzystania przez dzieci spoza terenu Gminy Purda z przedszkoli gminnych 72 731,46 0,18 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 011 674,21 2,52 opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska 16 136,92 0,04 odsetki, koszty upomnienia 60 907,45 0,15 pozostałe dochody różne opłaty 220 529,25 0,55 dotacje na zadania zlecone bieżące 11 625 973,98 28,92 dotacje na zadania własne bieżące 2 415 776,35 6,01 Źródło : Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27 S za rok 2018.
Wpływy z tytułu opłat za dostawę wody i ścieków stanowiły 2,97 % dochodów bieżących i wyniosły w 2018 roku 1.192.901,96 zł. Na ich wysokość w głównej mierze wpływa stawka za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Realizacja planu zależna jest również od ściągalności tych opłat. Efektywne egzekwowanie należności oraz działania w zakresie windykacji przeprowadzane w trakcie roku skutkowały osiągnięciem zamierzonego poziomu wpływów do budżetu. Dochody z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków są na porównywalnym poziomie jak w roku ubiegłym. Wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie stanowiły 0,03 % dochodów bieżących. Ich wartość w roku 2018 wyniosła 13.831,62 zł i jest niższa niż w roku ubiegłym o 266,33 zł. Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste stanowiły 0,33 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2018 roku 132.744,59 zł i są wyższe niż w roku ubiegłym o 44.565,77 zł. Wpływy z tytułu renty planistycznej i opłaty za zajęcie pasa drogowego stanowiły 0,47% dochodów bieżących. W roku 2018 wyniosły 188.084,73 zł i były niższe niż w 2017 roku o 26.995,68 zł. Wpływy z tytułu czynszu najmu i dzierżawy stanowiły 0,34% dochodów bieżących roku 2018. Wyniosły 135.829,60 zł i były niższe niż w roku ubiegłym o 21.436,25 zł. Wpływy z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz usługi opiekuńcze stanowiły 0,10 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2018 roku 42.170,59 zł i były wyższe o 4.950,57 zł niż w roku ubiegłym. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych stanowiły 9,95% dochodów bieżących. W roku 2018 wyniosły 3.997.939,43 zł i były wyższe niż w roku 2017 o 137.397,75 zł. Do naliczenia podatku od nieruchomości na rok 2018 przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy uchwałą z dnia 27 października 2017 roku Nr XXXII/241/2017 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Górne granice stawek opublikowano w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku (M.P.2017.800) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. Na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 25 marca 2011 roku Nr VI-31/11 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Purda wydano decyzje zwalniające z naliczenia podatku od nieruchomości. Wysokość zwolnień wyniosła 2.100,00 zł. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych stanowiły 1,44 % dochodów bieżących. Wyniosły 580.176,74 zł w roku 2018 i były wyższe niż w roku ubiegłym o 29.373,54 zł. Do naliczenia
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 1989 podatku rolnego na rok 2018 przyjęto cenę skupu żyta 50,00 zł/1q – Uchwała Rady Gminy z dnia 27 października 2017 roku Nr XXXII/240/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na rok 2017. Maksymalna cena skupu żyta została ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017 roku (M.P 2017.963) i wynosiła 52,49 zł/1q. Stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na rok 2018 wyniosła 125,00 zł, a dla gruntów pozostałych sklasyfikowanych jako użytki rolne 250,00 zł. W roku 2018 udzielono ulgę w podatku z tytułu nabycia gruntów w wysokości 11.564,88 zł oraz ulgę inwestycyjną w wysokości 21.407,09 zł. Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych stanowiły 1,47% dochodów bieżących. Wyniosły 592.795,48 zł w roku 2018. Były wyższe niż w 2017 roku o 16.332,24 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 roku (M.P.2017.963) do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2018 rok przyjęto średnią cenę skupu drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku. Wyniosła ona w 2017 roku 197,06 zł za 1m³ drewna. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych stanowiły 0,12% dochodów bieżących. Wyniosły 50.025,00 zł w roku 2018. Były wyższe niż w roku ubiegłym o 10.753,70 zł. W 2018 roku zadeklarowano do opodatkowania 80 pojazdów (o 12 więcej niż w roku 2017). Wpływy z tytułu opłaty miejscowej stanowiły 0,09% dochodów bieżących. W roku 2018 stanowiły wartość 34.617,83 zł i były niższe niż w roku ubiegłym o 5.920,48 zł. Wpływy z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn stanowiły 0,08% dochodów bieżących. Wyniosły 57.367,00 zł w roku 2018 i były o 48.509,00 zł wyższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z tytułu rekompensaty stanowiły 0,02% dochodów bieżących. Osiągnęły w 2018 roku wartość 7.881,00 zł, w roku 2017 były na poziomie 0,00 zł. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowiły podobnie jak w roku poprzednim 0,09 % dochodów bieżących. Osiągnęły w 2018 roku wartość 35.085,00 zł i były o 3,97% niższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowiły podobnie jak w roku poprzednim 0,30 % dochodów bieżących. Wyniosły 118.866,31 zł w roku 2018 i były o 5,25% wyższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe stanowiły 1,25% dochodów bieżących. Wyniosły 504.577,29 zł w roku 2018 i były o 278,16% wyższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 18,24% dochodów bieżących. W roku 2018 wyniosły 7.335.488,66 zł i były o 9,83% wyższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz JST wyniosły w 2018 roku 572.864,78 zł i stanowiły 1,42% dochodów bieżących. Były o 28,91% wyższe niż w ubiegłym roku. Wpływy z części oświatowej subwencji stanowiły 14,61% dochodów bieżących. Wyniosły w 2018 roku 5.875.504,00 zł i były o 16,69% wyższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowiły 7,14% dochodów bieżących. Osiągnęły w roku 2018 wartość 2.871.628,00 zł i były o 11,11% niższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach stanowiły 0,12 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2018 roku 47.203,20 zł i były o 9,55% wyższe niż w roku ubiegłym.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1989
Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci z placówek oświatowych stanowiły 0,91% dochodów bieżących. W 2018 roku wyniosły 367.762,56 zł i były o 13,74% wyższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z tytułu korzystania przez dzieci spoza terenu Gminy Purda z przedszkoli gminnych stanowiły około 0,18% dochodów bieżących. Wyniosły w 2018 roku 72.731,46 zł. Były o 119,49% wyższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami stanowiły 2,52% dochodów bieżących. Wyniosły w 2018 roku 1.011.674,21 zł i były o 3,23% niższe niż w roku ubiegłym. Ich wysokość uzależniona jest w głównej mierze od stawki za wywóz odpadów. W roku 2018 stawka ta nie uległa zmianie. Wpływy z tytułu opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska stanowiły 0,04% dochodów bieżących. Wyniosły w 2018 roku 16.136,92 zł i były o 15,24% niższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z tytułu odsetek, kosztów upomnienia, wpłat z tytułu rozliczeń wyniosły w 2018 roku 60.907,45 zł. Stanowiły 0,15% dochodów bieżących i były o 15,72% niższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z tytułu różnych opłat zaliczanych do dochodów budżetu państwa (m. in. 5% wpłaty na DPS, 5% wpłat za kartę dużej rodziny, 5% wpłat funduszu alimentacyjnego, odszkodowania, środki z fundacji) w 2018 roku wyniosły 220.529,25 zł ,stanowiły 0,55% dochodów bieżących i były o 143,41% wyższe w stosunku do roku ubiegłego. Oprócz podatków i opłat lokalnych oraz subwencji znaczny udział w dochodach gminy stanowią dotacje. Są to środki otrzymywane na realizację zadań zleconych jak i własnych gminy. Dotacje celowe na zadania zlecone w roku 2018 wyniosły 11.625.973,98 zł i stanowiły 28,92% dochodów bieżących gminy. Były o 2,64% wyższe niż w roku ubiegłym. Były to dotacje na: - wypłatę zwrotu podatku akcyzowego (437.159,00 zł), - zadania z zakresu administracji publicznej (55.398,99 zł przeznaczone na obsługę administracyjną obywatela, sprawowanie nadzoru, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym), - zadania z zakresu prowadzenia rejestru wyborców (1.720,00 zł), - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (67.716,46 zł), - zakup podręczników do szkół (56.288,24 zł), - funkcjonowanie bieżące ośrodków wsparcia – ŚDS (1.867.065,90 zł), - opłacenie składek ubezpieczeniowych za osoby korzystające z pomocy GOPS (46.319,67 zł), - wypłatę dodatku energetycznego (413,67 zł), - wypłatę świadczenia wychowawczego (5.615.813,35 zł), - wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (3.150.482,06 zł), - koszty zadania Karta Dużej Rodziny (236,64 zł), - zadanie w zakresie wspierania rodziny (327.360,00 zł). Dotacje celowe na zadania własne (bieżące) w roku 2018 wyniosły 2.415.776,35 zł. Stanowiły 5,34 % dochodów bieżących i były o 21,23% wyższe niż w roku ubiegłym. W roku budżetowym otrzymano następujące dotacje: - 4.000,00 zł - Urząd Wojewódzki – dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad zabytkowymi cmentarzami,
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 1989
- 44.965,80 zł - dotacje z Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie dla OSP, - 54.772,01 zł - zwrot części środków na fundusz sołecki wydatkowanych w roku 2017 na zadania bieżące, - 4.000,00 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dla szkół podstawowych, - 118.570,45 zł - dotacja ze środków EFS na realizacje projektu „Trampolina wiedzy”, - 244.777,90 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dla przedszkoli, - 329.909,50 zł - dotacja ze środków EFS na realizacje projektu „Przedszkole pełne wyzwań” i ,,Kalejdoskop dziecięcych kompetencji’’, - 29.845,98 zł- Urząd Wojewódzki - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, - 380.904,37 zł- Urząd Wojewódzki - wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej z zakresu zasiłków i pomocy w naturze, - 341.001,85 zł- Urząd Wojewódzki - wsparcie w zakresie zasiłków stałych, - 148.989,58 zł - Urząd Wojewódzki - wsparcie finansowe na działalność ośrodków pomocy społecznej, - 206.400,00 zł - Urząd Wojewódzki - wsparcie finansowe na pomoc w zakresie dożywiania, - 24 379,82- dotacja ze środków EFS na realizację projektu „Moja mała ojczyzna”, ,,W drodze do aktywności’’, - 97.454,08 zł - Urząd Wojewódzki - wsparcie finansowe na pomoc materialna dla uczniów, - 14.182,00 zł - Urząd Wojewódzki - wsparcie finansowe na zadania ośrodków pomocy społecznej w zakresie wspieranie rodziny, - 3 000,00 zł - Starostwo Powiatowe - prowadzenie Biblioteki.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 1989
1. 2. Dochody majątkowe Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.574.348,51 zł. Na wartość dochodów majątkowych w roku 2018 w 10,79% składają się dochody ze sprzedaży majątku. Wielkość sprzedaży w roku 2018 wyniosła 169.895,08 zł, i była o 53,85% niższa niż w roku ubiegłym. Wykaz sprzedanych, przejętych, zakupionych i zamienionych nieruchomości niezabudowanych przedstawiono w tabeli nr 2, 3, 4,5 i 6.
Tabela nr 2 Sprzedane nieruchomości niezabudowane: Powierzchnia działki Wartość Vat Wartość Lp Obręb Nr działki Nr KW (ha)/lokalu(m2 (zł) (23%) z Vat ) 1 Purda 456 OL1O/00148398/8 0,0600 10 686,00 0,00 10 686,00 96 wraz z 2 Kaborno budynkam OL1O/00124142/5 0,1600 50 500,00 0,00 50 500,00 i 203/8
-udział 0,0729 20 210,75 3 Marcinkowo OL1O/00079612/0 0,00 54/1000 Lokal 67,76 m3 20 210,75
plus lokal 230/14
Marcinkowo - udział OL1O/00079613/7 1,0990 4 21/1000 57/20 5 Bałdy OL1O/00018593/5 0,0216 12 643,00 0,00 12 643,00 57/25 6 Klebark Mały 239/76 OL1O/00053939/0 0,0772 34 500,00 0,00 34 500,00
Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z referatu GPO za rok 2018
Tabela 3 Przejęte nieodpłatnie od osób fizycznych i prawnych nieruchomości:
Powierzchnia Lp Obręb Nr działki Nr KW działki (ha) 1 Nowa Wieś 146/1 OL1O/00165723/1 0,1144 2 Butryny 183/4 OL1O/00013097/3 0,0192 3 Butryny 183/12 OL1O/00013097/3 0,0324
Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z referatu GPO za rok 2018
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 1989
Tabela nr 4 Zakupione nieruchomości:
Nr Powierzchnia Wartość Vat Wartość z Lp Obręb Nr KW działki działki (ha) (zł) (23%) Vat 1 Purda 478/41 OL1O/00094757/9 0,2040 2 Purda 478/45 OL1O/00146088/8 0,0079 3 Purda 478/63 OL1O/00094758/6 0,2720 1,00 23% 1,23 4 Purda 478/78 OL1O00094758/6 0,1122 5 Purda 478/79 OL1O/00094758/6 0,1014 Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z referatu GPO za rok 2018
Tabela nr 5 Przekazane nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa: Nr Powierzchni Wartość Vat Wartość Lp Obręb działk Nr KW a działki (ha) (zł) (23%) z Vat i 1 Trękusek 9/19 OL1O/00136582/8 0,3864 0,00 0,00 0,00 2 Szczęsne 18/7 OL1O/00144652/9 0,1634 34 282,50 0,00 34 282,00
Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z referatu GPO za rok 2018
Tabela nr 6 Zamiana nieruchomości:
Lp Zamian Powierzchnia Wartoś Vat Wartoś Obręb Nr działki Nr KW . na rzecz: działki (ha) ć (zł) (23%) ć z Vat Bałdy OL1O/00018593/ Osoby 1 57/17 0,0019 810,00 0,00 810,00 5 Prywatnej Bałdy OL1O/00024292/ Gminy 2 57/9 0,0018 768,00 0,00 768,00 0 Purda Bałdy OL1O/00018593/ Osoby 3 57/21 0,0071 3 028,00 0,00 3 028,00 5 Prywatnej Bałdy OL1O/00024295/ Gminy 4 57/13 0,0040 1 706,00 0,00 1 706,00 1 Purda Bałdy OL1O/00018593/ Osoby 5 57/22 0,0104 4 436,00 0,00 4 436,00 5 Prywatnej Bałdy OL1O/00024296/ Gminy 6 57/15 0,0086 3 668,00 0,00 3 668,00 8 Purda Bałdy OL1O/00018593/ Osoby 7 57/18 0,0140 5 971,00 0,00 5 971,00 5 Prywatnej Bałdy OL1O/00024293/ Gminy 8 57/11 0,0084 3 583,00 0,00 3 583,00 7 Purda
Źródło : Opracowanie własne na podstawie danych z referatu GPO za rok 2018.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 1989
Kolejną składową dochodów majątkowych są dotacje. W roku 2018 ich udział w dochodach majątkowych wynosił 82,56 %. Wysokość dotacji majątkowych wyniosła 1.404.453,43 zł. Były to: - środki z RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020 na realizację projektu „Budowa instalacji fotowoltaicznych” (2.550,00 zł), - środki z KOWR na zadania „Przebudowa drogi gminnej we wsi Trękus’’ (248.000,00 zł), - środki z RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020 na realizację projektu „Purda – Gmina inteligentnych e-usług’’ i ,,Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Purda’’ (912.801,09 zł), - środki ze Starostwa Powiatowego na zakup samochodu dla OSP Klebark Wielki (15.000,00 zł), - zwrot części środków na fundusz sołecki wydatkowanych w roku 2017 na zadania inwestycyjne (44.712,34 zł), - dotacja celowa na Utworzenie Klubu Seniora na terenie Gminy Purda (119.744,00 zł), - dotacja celowa na realizację zadania- Zagajnik Wspomnień – historia i przyroda warmińskiej wsi (10.000,00 zł), - dotacja na zadanie ,,Rewaloryzacja parku w Patrykach’’ (51.646,00 zł). Wykonanie dochodów Gminy Purda ogółem za rok 2018 w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 1989
2. WYDATKI BUDŻETU Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 46.712.518,40 zł, tj. na poziomie 88,0% planu, z tego: - Wykonane wydatki bieżące w kwocie 38.298.086,22 zł (97,2% planu), - Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 8.414.432,18 zł (61,5% planu).
2. 1. Wydatki bieżące
Wykonanie wydatków bieżących w podziale na działy klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione na wykresie nr 1. Wykres nr 1 Wydatki budżetu Gminy Purda w roku 2018
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S Gminy Purda za rok 2018
Największy udział w wydatkach bieżących Gminy Purda (35,92%) w roku 2018 stanowiły wydatki na pomoc społeczną i rodzinę. Kolejną grupą wydatków stanowiły wydatki na oświatę – 29,78%. Podobnie jak w
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 1989 roku ubiegłym stanowiły one największe obciążenie budżetu. Wydatki poniesione w roku 2018 na pomoc społeczną i rodzinę wyniosły łącznie 13.758.937,88 zł, natomiast na oświatę – 11.405.307,20 zł. Z wydatków na pomoc społeczną i rodzinę znaczną kwotę – 1.694.997,90 zł stanowią środki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie oraz filii w Prejłowie – jednostka budżetowa utworzona Uchwałą Rady Gminy Purda Nr XXXVII/278/2018 z dnia 23.02.2018 roku, natomiast środki przekazane w formie dotacji to kwota 172.068,00 zł na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie i w Prejłowie przez Stowarzyszenie Helper. Jest to wydatek finansowany z dotacji na zadanie zlecone. Z budżetu przeznaczonego na pomoc społeczną i rodzinę przeznaczono środki na wypłatę świadczenia wychowawczego, na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także na wydatki na wypłatę stypendiów i pomocy materialnej dla uczniów. Część budżetu przeznaczonego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej to wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie. Szczegółowe ich przeznaczenie zostało przedstawione w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego GOPS stanowiącego załącznik nr 7 do Zarządzenia. Kolejny obszar działalności samorządu terytorialnego pochłaniający znaczne środki finansowe to Oświata i Wychowanie. Kwota 11.405.307,20 zł wydatkowana jest na bieżące utrzymanie placówek oświatowych i działania w zakresie edukacji na terenie Gminy Purda co stanowi 29,78% wydatków bieżących gminy (w ubiegłym roku udział ten wynosił 31,79%). Z kwoty 11.405.307,20 zł wydatkowanej na działalność bieżącą oświaty środki w wysokości 5.875.504,00 zł pochodziły z subwencji oświatowej, oraz ze środków unijnych na realizację projektów „Trampolina wiedzy”, „Przedszkole pełne wyzwań”, ,,Kalejdoskop dziecięcych kompetencji’’ i ,,rozbudzając kreatywność uczniów’’ w kwocie 514.089,65 zł. W roku 2018 Gmina otrzymała subwencję o 16,69% wyższą niż w roku ubiegłym. Z kolei wydatki na oświatę były o 3,54% wyższe niż w roku 2017. Pozostała część wydatków sfinansowana była ze środków własnych oraz w nieznacznym stopniu z dotacji (zakup podręczników do szkół). W ramach wydatków oświatowych kwota 326.167,12 zł stanowiła płatności z budżetu Gminy na utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Purda, a uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenach innych gmin. Do przedszkoli gminnych uczęszczają również dzieci spoza terenu Gminy. Gmina Purda obciąża inne jednostki samorządu terytorialnego kosztem pobytu tych dzieci w placówkach, jednak wpływy do budżetu Gminy od innych samorządów są znacznie niższe niż wydatki jakie ponosi Gmina. W 2018 roku do budżetu Gminy tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci spoza terenu gminy wpłynęło jedynie 47.203,20 zł. Przy znacznym wzroście środków jakie Gmina Purda przekazuje inny samorządom z tego tytułu dochodzi do absurdalnej sytuacji, gdzie dotacja jaką otrzymujemy od Wojewody na realizację zadań związanych z utrzymaniem przedszkoli w całości przekazywana jest innym samorządom. W ramach wydatków oświatowych przekazano dotację na funkcjonowanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Wyniosła ona w 2018 roku 946.921,38 zł (wzrost 0 69,38% w porównaniu do roku ubiegłego). W pozostałych wydatkach na oświatę mieszczą się wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów i energii, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na delegacje i szkolenia, ubezpieczenia i remonty.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 1989
Strukturę wydatków na oświatę w latach 2017 i 2018 przedstawia tabela nr 7.
Tabela nr 7 Wydatki na zadania z zakresu oświaty Gminy Purda w roku 2017 i 2018
Rok 2017 Rok 2018
Udział z tego ze z tego ze Rodzaj wydatku Udział Udział środków Dynamika Kwota środków Kwota środków (%) (%) unijnych w unijnych unijnych wydatkach
Dotacja dla NSP 559 064,06 0,00 5,08 946 921,38 0,00 8,30 0,00 169,38 w Nowej Wsi
Koszty 7 995 162,73 81 369,15 72,58 7 648 253,01 167 788,67 67,06 2,19 95,66 wynagrodzenia i uposażenia Zakup 588 122,38 82 206,61 5,34 696 281,30 106 922,44 6,10 15,36 118,39 materiałów i energii Zakup usług (w 947 153,74 73 575,26 8,60 1 102 061,71 154 361,34 9,66 14,01 116,36 tym dowożenie, szkolenia, telefony, internet, badania, usługi różne) Delegacje 9 025,36 0,00 0,08 10 014,89 0,00 0,09 0,00 110,96 Zakup usług 94 239,35 0,00 0,86 65 304,78 0,00 0,57 0,00 69,30 remontowych Ubezpieczenie 8 303,00 0,00 0,08 10 023,00 0,00 0,09 0,00 120,72 Wyżywienie 326 452,13 0,00 2,96 351 005,95 0,00 3,08 0,00 107,52 (zakup artykułów spożywczych) Zakup pomocy 129 994,40 2 148,49 1,18 249 274,06 85 017,20 2,19 34,11 191,76 dydaktycznych
Zwrot kosztów 357 396,85 0,00 3,24 326 167,12 0,00 2,86 0,00 91,26 dla innych jst za dzieci RAZEM 11 014 914,00 239 299,51 100,00 11 405 307,20 514 089,65 100,00 4,51 103,54 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S Gminy Purda za rok 2017 i 2018
Największy udział w wydatkach bieżących ponoszonych na Oświatę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, sięgnęły one poziomu 67,06%, Wydatki na wynagrodzenia były w 2,19% finansowane ze środków unijnych w związku z wynagrodzeniami nauczyciele przy zadaniach realizowanych na potrzeby projektów. Od kwietnia 2017 roku Gmina Purda realizuje projekt „Przedszkole pełne wyzwań”. W ramach projektu dzieci z przedszkola z Klebarka Wielkiego, oraz przedszkola w Klewkach uczestniczą w zajęciach i warsztatach kształtujących i rozwijających u dzieci kompetencje kluczowe. Są tą : warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne, muzyczne, taneczne, szachy, język angielski, zajęcia z robotyki, zajęcia z fizyki, zajęcia z piłką oraz eksperymenty. Zajęcia odbywają się codziennie i mogą uczestniczyć w nich wszystkie dzieci. Przeszkolono również nauczycieli. W ramach projektu organizowane były wyjazdy dla dzieci z obu przedszkoli, między innymi
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 1989 do Filharmonii w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur, brały udział w warsztatach kulinarno-artystycznych w Olsztynie, odwiedziły Olsztyński Teatr Lalek, Centrum Nauki Experyment w Gdyni. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakończył się w październiku 2018 roku. Kolejny projekt ,,Rozbudzając kreatywność uczniów” rozpoczął się w lipcu 2017 roku. W ramach projektu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Klebarku Wielkim oraz klasy gimnazjalne z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Purdzie uczestniczą w zajęciach: matematyki, angielskiego, przyrody, zajęciach artystycznych, komputerowych, teatralnych, oraz laboratoria biologia, chemia, fizyka. W ramach projektu zakupiono między materiały papiernicze na zajęci i podręczniki dydaktyczne dla nauczycieli na zajęcia teatralne. Uczestnicy wzięli również udział w wyjazdach do Centrum Nauki Kopernik, Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie, czy wycieczce do Torunia. Młodzież uczestniczyła w spływie kajakowym, zorganizowane zostały także pokazy naukowe. Został przeprowadzony kurs multimedialny angielski. Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach za które zwrócono koszty dojazdu. Celem projektu jest również doskonalenie kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w szkoleniach. Zorganizowano szkolenie z wykorzystania eksperymentów i metod aktywizujących w nauczaniu dla nauczycieli. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Następny projekt to ,,Kalejdoskop dziecięcych kompetencji” rozpoczął się we wrześniu 2018 roku. W ramach projektu dzieci z Przedszkola w Purdzie, w Butrynach i Nowej Wsi biorą udział w zajęciach: z języka angielskiego, zajęciach sportowych, matematyczno-przyrodniczych, plastycznych, muzycznych oraz w zajęciach pod tytułem Mali Mistrzowie Kodowania oraz Mali Mistrzowie Wielkich Odkryć. W ramach projektu zakupiono między innymi materiały na zajęcia muzyczne, plastyczne, magiczny dywan, tablice interaktywne, tablety, laptopy i projektor. Nauczyciel uczestniczyli w kursie języka angielskiego. Projekt w trakcie realizacji, zgodnie z umową projekt trwa do 2020 roku. Kolejny projekt ,,Trampolina wiedzy” rozpoczął się we wrześniu 2018 roku. W projekcie biorą udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Butrynach i Szczęsnym. Dzieci uczestniczyły w zajęciach: z języka angielskiego, matematyki, przyrody. W ramach projektu zakupiono między innymi drukarkę, ekran elektryczny, projektor, oprogramowanie Microsoft Office, urządzenie wielofunkcyjne, tablice interaktywne, laptopy, głośniki, uchwyty do projektora, wózek na laptopy, aparat powershot, kartę pamięci oraz wyposażenie pracowni matematycznych, przyrodniczych i TIK. Projekt w trakcie realizacji, zgodnie z umową projekt trwa do 2020 roku.
W stosunku do wykonania roku 2017, wydatki bieżące w roku 2018 zwiększyły się o 3,54%. Zadania z zakresu edukacji w roku 2018 Gmina Purda realizowała poprzez utrzymywanie 6 placówek oświatowych: 3 zespołów szkolno-przedszkolnych, 2 przedszkoli, oraz 1 szkoły podstawowej. Wykonanie planu wydatków poszczególnych placówek oświatowych zostało przedstawione w tabeli nr 8.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 1989
Tabela nr 8 Wydatki placówek oświatowych Gminy Purda w roku 2018 Jednostka budżetowa Plan 2017 Wykonanie % wykonania 2017 ZSP Purda 2 685 302,30 2 596 213,60 96,68 SP Szczęsne 1 329 809,35 1 307 951,56 98,36 ZSP Klebark Wielki 2 029 275,19 1 997 737,75 98,45 ZSP Butryny 1 612 468,24 1 590 214,78 98,62 Przedszkole Klewki 819 867,90 803 366,12 97,99 Przedszkole Nowa Wieś 241 428,53 232 500,64 96,30 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań jednostek budżetowych Rb-28S Gminy Purda za rok 2018
Trzecią pozycją o największym udziale w wydatkach bieżących gminy jest administracja publiczna (15,47% w roku 2018, natomiast w roku 2017 – 12,28%). Wydatki w roku 2018 na administrację wyniosły 5.924.124,83 zł i były o 1.669.159,88 zł wyższe niż w roku 2017. W tej kategorii wydatków mieszczą się przede wszystkim koszty utrzymania Urzędu Gminy Purda, zapewnienie efektywnej realizacji zadań realizowanych przez Urząd, a także wydatki związane z organizacją pracy Rady Gminy Purda, promocją Gminy, oraz wydatki na funkcjonowanie sołectw. Wydatki te finansowane są ze środków własnych Gminy Purda. W tym rozdziale mieszczą się także wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - przeznaczone na obsługę administracyjną obywatela, sprawowanie nadzoru, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Znaczna część budżetu Gminy przeznaczana jest na sferę transportu publicznego. W roku 2018 na zadania z zakresu utrzymania bieżącego dróg oraz działań związanych z transportem wydano 616.174,18 zł co stanowiło 1,61% wydatków bieżących ogółem. Utwardzono drogi w miejscowościach: Nowy Przykop (utwardzono tłuczniem – 1.700 mb), Bałdzki Piec, Bałdy – kierunek Jezioro Gim (utwardzono gruzem i mieszanką stabilizacyjną), Pajtuny (utwardzono gruzem i mieszanką stabilizacyjną), Patryki (utwardzono asfaltem frezowanym), Klewki (wylewki asfaltowe, około 180 mb), Kaborno (utwardzono gruzem i mieszanką stabilizacyjną). Ułożono polbrukiem chodnik w Nowej Wsi – 300 mb. Ogółem w roku 2018 wykorzystano na drogi: 3700 ton gruzu, 3300 ton stabilizacji, 200 ton piasku, oraz 2500 ton pospółki. W dziale transport i łączność mieszczą się także wydatki na lokalny transport zbiorowy – wydatki na organizację transportu zbiorowego linia 105. Na powyższe wydatkowano w 2018 roku 52.011,95 zł. Dział Rolnictwo i Łowiectwo w budżecie Gminy Purda stanowi podobnie jak w ubiegłym roku prawie 5% wydatków bieżących. Kwota 1.930.054,80 zł została w głównej mierze przeznaczona na utrzymanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy, energię elektryczną na obiektach oczyszczalni i hydroforni z terenu Gminy oraz ubezpieczenie mienia komunalnego bezpośrednio związanego z gospodarką wodno-ściekową Gminy Purda. Wydatki te finansowane są z dochodów otrzymanych z tytułu usług
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 1989
świadczonych przez Gminę (dostawa wody i ścieków, pozostałe usługi). Usunięto 22 awarie sieci wodociągowej, oraz 8 awarii sieci kanalizacyjnej. Przeprowadzono bieżące naprawy na odcinkach sieci wodociągowych m. in. w miejscowościach Szczęsne (610 mb), Prejłowo – Podlazy (1568 mb). W dziale Rolnictwo i łowiectwo ujmowane są również koszty związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego. Zadanie to jest w 100% finansowane z dotacji celowej. Na jego realizację w roku 2018 przeznaczone zostało 437.159,00 zł. Wydano 188 decyzji ustalających wysokość zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W roku 2018 ok. 1% wydatków bieżących ogółem zostało poniesionych na realizację zadań z działu gospodarki - działalność usługowa. Środki w kwocie 269.705,63 zł to wydatki poniesione na projekty decyzji o warunkach zabudowy, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, czy ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych. Zadania te realizowane są przez Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Purda. W roku ubiegłym - 2017 wydatkowano na realizację tych zadań kwotę 332.694,80 zł. W trakcie roku w referacie zrealizowane zostały następujące zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego: a) wydano 323 decyzje o warunkach zabudowy, b) wydano 40 sztuk decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, c) wydano 359 zaświadczeń o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, d) wydano 26 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, e) kontynuowano prace związane z realizacją uchwały intencyjnej Nr XV/102/2016 z 31 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Purda, f) podjęto 6 uchwał intencyjnych w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzm.
Dział gospodarka mieszkaniowa to w głównej mierze wydatki ponoszone na utrzymanie obiektów gminnych takich jak mieszkania socjalne, lokale użytkowe, czy inne zabudowania przeznaczone pod wynajem lub dzierżawę oraz budynki użyteczności publicznej. Opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych to wydatek rzędu 116.858,83 zł. Utrzymanie bieżące budynków świetlic oraz pozostałych budynków użyteczności publicznej, bieżące naprawy i remonty budynków gminnych, a także energia w tych budynkach pochłonęła 348.655,28 zł, ponad 33% więcej niż w roku ubiegłym. Finansowanie odbyło się w 100% ze środków własnych gminy. Z kwoty tej 77.158,71 zł stanowiły wydatki na energię elektryczną, 245.545,72 zł stanowiły wydatki na opał i materiały do remontów, do bieżących napraw i konserwacji, 11.500,00 zł to wydatki na zakup usług remontowych do budynku komunalnego, a 14.450,85 zł stanowiły zakupy usług takich jak przeglądy czy konserwację. Blisko 1 % wydatków bieżących Gmina Purda przeznaczyła w roku 2018 na utrzymanie jednostek OSP z terenu Gminy Purda, oraz zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne. Wydano na ten cel 414.812,71 zł, o 71.807,62 zł więcej niż w roku ubiegłym. Środki na bieżące utrzymanie i wyposażenie straży pochodziły z budżetu Gminy Purda, oraz w związku z otrzymaniem dotacji celowej ze środków Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadania w zakresie nabycia wyposażenia i sprzętu ratownictwu w kwocie 44.965,80 zł. Wydatki te to
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 1989 w głównej mierze wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP za udziały w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach, zakup paliwa oraz utrzymanie jednostek w gotowości bojowej, ubezpieczenia pojazdów i strażaków. Ochrona Zdrowia w roku 2018 to wydatki rzędu 106.526,92 zł . Wydatkowanie planu budżetu z zakresu Ochrony Zdrowia zostało szczegółowo opisane w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018, stanowiącego załącznik Nr 8 do Zarządzenia. Część budżetu Gminy Purda przeznaczona jest corocznie na wypłaty wynagrodzenia dla inkasentów zajmujących się poborem podatków. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy inkasentami tymi są sołtysi poszczególnych sołectw. Wydatki poniesione w 2018 roku przez Gminę na wypłaty świadczenia należnego inkasentom wyniosły 66.809,00 zł (w roku ubiegłym wydatki te wynosiły 67.700,00 zł) Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu pochłonęły w 2018 roku 0,25% środków bieżących. Na ich wysokość składają się dotacje dla Klubów Sportowych z terenu Gminy Purda (72.000,00 zł) oraz środki wydatkowane na dofinansowanie imprez sportowych przez sołectwa i lokalne Stowarzyszenia, a także imprezy sportowe organizowane przez Gminę (23.557,93 zł). Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska sfinansowane w roku 2018 w kwocie 1.736.442,38 zł (w roku 2017 kwota - 1.566.202,38 zł) to środki przeznaczone na oświetlenie uliczne, zadania z zakresu gospodarki odpadami, opieka nad zwierzętami i działania na rzecz środowiska. Ich realizacja angażuje ponad 4,5% środków na wydatki bieżące gminy. Znaczna część tej kwoty przeznaczana jest na utrzymanie porządku i czystości w gminie. Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi to w roku 2018 koszt rzędu 1.167.583,82 zł (w roku ubiegłym 1.065.629,77 zł). W wyniku przetargu, zadanie realizowane było przez firmę Remondis z Olsztyna. Kolejne działania w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to opieka nad bezdomnymi zwierzętami, która w roku 2018 pochłonęła o 9.370,22 zł więcej niż w roku 2017. Kwota 96.050,16 zł wydatkowana była na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Tomarynach, interwencje w trakcie roku związane z wyłapaniem bezdomnych zwierząt, akcję kastracji kotów oraz zakup karmy dla psów. Ochrona środowiska to również opłaty uiszczane przez Gminę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. W roku 2018 opłata ta wyniosła 30.693,00 zł. Znaczna część budżetu przeznaczonego za gospodarkę komunalną to utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego wyniosły 242.070,22 zł (o 58.426,01 zł więcej niż w roku ubiegłym), kolejne ponad 76.843,08 zł przeznaczone było na opłatę za dzierżawę słupów oświetleniowych, oraz konserwację oświetlenia. W 2015 roku Uchwałą Rady Gminy utworzony został Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie z siedzibą w Klewkach. (obecna siedziba - Purda). Realizuje on zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wraz z istniejącą w Gminie Biblioteką publiczną w Purdzie. Wartość dotacji przeznaczona na funkcjonowanie tych instytucji to w roku 2018 łącznie 620.000,00 zł (w roku 2017 - 530 000,00 zł). Szczegółowy opis zrealizowanych zadań sfinansowanych z tych środków zawierają sprawozdania z realizacji budżetu tych instytucji stanowiące załącznik nr 9 i załącznik nr 10 do Zarządzenia.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 1989
Wydatki bieżące Gminy Purda to również obsługa długu. Podobnie jak w ubiegłym roku nieco ponad 0,89% środków w roku 2018 zostało przeznaczonych na spłatę prowizji i odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na ten cel przeznaczono 342.551,73 zł. W roku 2018 ze środków budżetu Gminy Purda wydzielone zostały wydatki funduszu sołeckiego. Wydatki na realizację funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne klasyfikacje budżetowe zostały przedstawione w tabeli nr 9. Tabela nr 9 Wydatki Funduszu sołeckiego 2018 Dział gospodarki Kwota wydatków Transport i łączność 78.266,35 Gospodarka mieszkaniowa 473,13 Administracja publiczna 2.390,97 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5.500,01 Gospodarka komunalna i ochrona środo- wiska 224.307,99 Kultura i ochrona dziedzictwa narodo- wego 94.180,88
Kultura fizyczna 10.189,37 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S Urzędu Gminy w Purdzie za rok 2018
2. 2. Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe w roku 2018 wyniosły 8.414.432,18 zł. Stanowiły 18,01% wydatków ogółem, natomiast 61,5% zaplanowanych wydatków majątkowych. Ich struktura została przedstawiona na wykresie nr 2.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 1989
Wykres nr 2 Struktura wydatków majątkowych Gminy Purda w roku 2018
Wydatki majątkowe w 2018 roku
2% 1%
3% 5%
16% 40%
9%
23% 1%
Rolnictwo i łowiectwo Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Pomoc społeczna Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S Gminy Purda za rok 2018.
Największy udział w wydatkach majątkowych stanowiły wydatki na infrastrukturę w zakresie rolnictwa i łowiectwa. W roku 2018 wydatkowano 3.382.726,14 zł, które stanowiły 40,2% wydatków majątkowych ogółem. Zrealizowano następujących inwestycji: a) Budowa studni w Marcinkowie, b) Budowa wodociągu z miejscowości Szczęsne, c) Budowa wodociągu Prejłowo-Podlazy, d) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Klebark Wielki, Szczęsne, Nowa Kaletka, e) Dotacje celowe na dofinansowanie budowy studni przydomowych (podpisano 5 umowy na dofinansowanie budowy studni na łączną kwotę 25 000,00 zł.)
Na dział transport i łączność w 2018 roku wydatkowano znaczną część wydatków majątkowych – 1.947.368,51 zł, stanowiły 23,1% wydatków inwestycyjnych ogółem. Ze środków tych zrealizowano następujące inwestycje:
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 1989 a) Przebudowa drogi od DK 16 droga gminna wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powia- towej 1464N następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową, b) Budowa chodnika w miejscowości Patryki (fundusz sołecki), c) Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Purda, d) Przebudowa drogi gminnej we wsi Trękus.
Na dział gospodarka mieszkaniowa w 2018 roku wydatkowano 740.161,68 zł, co stanowiło 8,8% wydatków inwestycyjnych ogółem. Ze środków tych zrealizowano następujące inwestycje: a) Wykup nieruchomości pod infrastrukturę, b) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Butryny 15, Purda 12A, Klebark 11A.
Na dział administracja publiczna w 2018 roku wydatkowano 1.373.313,50 zł, co stanowiło 16,3% wydatków inwestycyjnych ogółem. Ze środków tych zrealizowano następujące inwestycje: a) Purda – Gmina inteligentnych e-usług, b) Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Purda.
Na dział Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano w 2018 roku 450.603,66 zł, co stanowiło 5,4% wydatków inwestycyjnych ogółem. Ze środków tych zrealizowano następujące inwestycje: a) Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup samochodu SUV z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Purdzie, b) Dotacja celowa na zakupy inwestycyjny zwiększające efektywność wykonywanych działań z zakresu ratownictwa i ochrony ludności przez Ochotnicze Straże Pożarne - zakup samochodu średniego z napę- dem 4x4 i wyposażenia (OSP Klebark Wielki), c) "Gmina Olsztyn- dotacja celowa - powierzenie zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicz- nego w ramach realizacji projektu ‘’Bezpieczny MOF"
Na dział Pomoc społeczna wydatkowano w 2018 roku 149.680,00 zł, co stanowiło 1,8% wydatków inwestycyj- nych ogółem. Ze środków tych zrealizowano następujące inwestycje: a) Modernizacja budynku gminnego w Patrykach wraz z zakupem wyposażenia – Klub Seniora.
Na dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano w 2018 roku 266.988,80 zł, co stano- wiło 3,2% wydatków inwestycyjnych ogółem. Ze środków tych zrealizowano następujące inwestycje: a) Budowa nowych punktów oświetleniowych, b) Budowa wiaty w Chaberkowie, c) Budowa siłowni zewnętrznej w Klebarku Małym, d) Budowa wiaty rekreacyjnej w Klebarku Wielkim,
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 1989
e) Rozbudowa placu zabaw w Prejłowie, f) Zagospodarowanie placu wiejskiego – Budowa zagajnika wspomnień w miejscowości Przykop.
Na dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano w 2018 roku 47.829,89 zł, co stanowiło 0,6% wydatków inwestycyjnych ogółem. Ze środków tych zrealizowano następujące inwestycje: a) Budowa ogrodzenia świetlicy w Klewkach (fundusz sołecki), b) Budowa świetlicy w Przykopie (fundusz sołecki), c) Modernizacja świetlicy w Purdzie.
Na dział Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatko- wano w 2018 roku 55.760,00 zł, co stanowiło 0,7% wydatków inwestycyjnych ogółem. Ze środków tych zreali- zowano następujące inwestycje: a) Rewaloryzacja parku w Patrykach.
Wykonanie wydatków Gminy Purda ogółem za rok 2018 w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku Nr 3 do Zarządzenia. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Purda i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 3a do Zarządzenia. Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Purda ogółem za rok 2018 w szczegółowości klasyfikacji budżetowej, według nazwy zadania przedstawione zostało w załączniku Nr 4 do Zarządzenia.
3. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU
3.1. Przychody budżetu W roku 2018 przychody Gminy Purda wyniosły łącznie 7.394.872,26 zł. z czego: a) 6.300 000,00 zł- emisja obligacji której celem jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, b) 1.094.872,26 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu.
3. 2. Rozchody budżetu W roku 2018 rozchody Gminy Purda wyniosły łącznie 1.817.643,88 zł z czego: a) 1.622.643,88 zł – spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, b) 195.000,00 zł – udzielona pożyczka.
3. 3. Wynik budżetu Dochody gminy w 2018 roku zostały realizowane w wysokości 41.783.794,12 zł. Na realizację wydatków
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 1989 przeznaczono kwotę 46.712.518,40 zł. Budżet zamknął się deficytem w wysokości 4.928.724,28 zł. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęła wartość dodatnią i wyniosła 1.911.359,39 zł. Jest to sytuacja pozytywna, ponieważ nadwyżka jest jednym z podstawowych elementów równania z art. 243 ust. o finansach publicznych, którego to wynik określa limit zaciągania zobowiązań przez jst. Nadwyżka operacyjna oznacza, iż wydatki bieżące są pokrywane w całości z dochodów bieżących, a pozostała niewydatkowana kwota dochodów bieżących może zostać przeznaczona na inwestycje, czy spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wyniósł 4,57%, w roku 2017 – 6,74%. Jego dodatni wynik świadczy o możliwościach Gminy Purda, do spłaty zobowiązań i finansowania inwestycji. Oznacza on zdolność jednostki do finansowania inwestycji czy też spłaty zadłużenia z dochodów bieżących. Im wyższy wskaźnik tym lepsza kondycja finansowa jednostki.
4. ZADŁUŻENIE GMINY Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku 2018 r. wzrosło o 40,3% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosło 15.984.699,78 zł. Na kwotę tę składają się zaciągnięte i pozostałe do spłaty kredyt i pożyczki, wyemitowane obligacje, oraz raty leasingowe z tytułu umowy leasingu koparko-ładowarki. Udział długu z tytułu kredytów i pożyczek w dochodach ogółem wyniósł 38,26% (w roku ubiegłym 28,91). Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia wyniósł 0,82%. Jego wartość uległa zwiększeniu w porównaniu do roku 2017, w którym wartość ta wyniosła 0,76%. Natomiast w roku 2016 i 2015 wskaźnik ten osiągnął wartość 1,13 %, a w roku 2014 wartość 1,5%. Jest to sytuacja pozytywna. Wpływ ona bezpośrednio na relację z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych i świadczy o możliwości zaciągania zobowiązań i wypłacalności gminy. Zgodnie z tym artykułem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym iloraz łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.
Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowania się długu gminy za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. przedstawione zostało w załączniku Nr 5 do Zarządzenia.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 1989
5. NALEŻNOŚCI, UMORZENIA I ZOBOWIĄZANIA
5. 1. Należności
Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 5.099.765,78 zł, z czego 4.257.360,17 zł stanowiły zaległości. Największy udział w należnościach pozostałych do zapłaty, a tym samym zaległościach stanowią należności z tytułu podatku o nieruchomości. W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wobec podatników zalegających z płatnością z tytułu podatków wszczęto postępowanie upominawcze i skutecznie doręczono 1055 upomnień na kwotę główną 431.309,84 zł. Wystawiono 537 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 189.644,40 zł. Ogólnie w roku 2018 z tytułu zaległości podatkowych za lata ubiegłe uzyskano kwotę wpływu 308.073,74 zł.
W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wobec podatników zalegających z płatnością z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszczęto postępowanie upominawcze i skutecznie doręczono 627 upomnień na kwotę główną 148.056,87 zł. Wystawiono 173 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 48.632,50 zł. Ogólnie w roku 2018 z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata ubiegłe uzyskano kwotę wpływu 94.815,45 zł. Nieterminowa spłata należności przez podatników i brak skutecznej egzekucji stanowią barierę do osiągania planowanych wpływów do budżetu. Działania podjęte w roku2015 i kontynuacja ich w kolejnych latach, w efekcie długofalowym mają na celu minimalizowanie zjawiska nieterminowej spłaty należności, a docelowo całkowitą ich eliminację, celem uzyskania zadowalającej płynności finansowej gminy. W tabeli nr 10 przedstawiono wartości należności pozostałych do zapłaty na koniec roku 2018 oraz za lata poprzednie (2017, 2016) w podziale na poszczególne rodzaje podatków i opłat.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 1989
Tabela nr 10 Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2018, 2017 i 2016 roku w Gminie Purda Rodzaj należności Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 z tego z tego Udział z tego Kwota Udział Kwota Udział Kwota zaległości zaległości (%) zaległości woda i ścieki, usługi komunalne 561100,88 11,00 517951,93 548580,7 16,17 522190,63 558 043,34 13,19 526 536,19 czynsze obwodów łowieckich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wieczyste użytkowanie 91064,03 1,79 4742,41 119860,95 3,53 6947,06 132 058,84 3,12 17 860,41 renta planistyczna 198902,4 3,90 198902,4 222064,16 6,54 222064,16 265 186,27 6,27 265 186,27 czynsz najmu i dzierżawy 372904,53 7,31 357322,36 388679,67 11,45 353994,56 342 202,56 8,09 336 788,81 sprzedaż mienia 72869,2 1,43 72869,2 69444,87 2,05 69444,87 0,00 0,00 0,00 podatek dochodowy opłacany w formie 17534,1 0,34 14920,67 15618,13 0,46 13004,7 14 344,51 0,34 10 342,28 karty podatkowej 1 615 podatek od nieruchomości 1068143,36 20,94 1051467,07 1132985,81 33,39 1091077,74 38,19 1 554 987,43 050,91 podatek rolny 85017,09 1,67 84901,89 82646,69 2,44 82507,69 123 626,11 2,92 123 138,11 podatek leśny 3058,9 0,06 3058,9 2932,27 0,09 2932,27 5 625,82 0,13 5 613,82 podatek od środków transportu 45484,37 0,89 45484,37 27859,97 0,82 27859,97 25 580,97 0,60 25 580,97 podatek od spadków i darowizn 14 0,00 14 3426 0,10 14 6 026,30 0,14 3 362,30 podatek od czynności cywilnoprawnych 3383,92 0,07 2645,27 2939,59 0,09 2065,94 0,00 0,00 0,00 udziały w PIT i CIT 0 0,00 0 0 0,00 0 1,00 0,00 1,00 opłata za gospodarowanie odpadami 167766,23 3,29 165823,03 182316,09 5,37 175625,31 178 438,56 4,22 171 841,96 należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji Brak Brak Brak Brak Brak 1737256,67 34,07 1737256,67 Brak danych rządowej oraz innych zadań zleconych jst danych danych danych danych danych ustawami w części należnej jst odsetki od nieterminowej spłaty, koszty 675266,1 13,24 0,00 593862,49 17,50 0,00 963 066,45 22,77 upomnienia 186 830,85 5 099 4 257 3 393 2 569 4 229 RAZEM 100,00 100,00 100,00 3 228 070,40 765,78 360,17 217,39 728,90 251,64 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S Gminy Purda za rok 2018, 2017 i 2016
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 1989
5. 2. Umorzenia Do Wójta Gminy Purda wpłynęło 35 wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowych. W wyniku pozytywnie rozpatrzonych wniosków umorzono podatek wraz z odsetkami na kwotę 22.638,60 zł, w tym: • podatek od nieruchomości 16.292,60 zł • podatek rolny 4.619,00 zł • leśny 323,00 zł • odsetki za zwłokę 1.404,00 zł Rozłożono na raty i odroczono termin płatności podatków na łączną kwotę 19.423,31 zł, w tym: • podatek od nieruchomości 16.598,11 zł • podatek rolny 1.112,20 zł • odsetki za zwłokę 1.713,00 zł
Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych zastosowane przez Radę Gminy, obliczone za 2018 rok od osób fizycznych i prawnych wyniosły: • podatek od nieruchomości 221.468,05 zł • podatek rolny 31.041,55 zł
Do Wójta Gminy Purda wpłynęło 10 wniosków w sprawie umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku pozytywnie rozpatrzonych wniosków umorzono opłatę wraz z odsetkami na kwotę 6.918,93 zł (w tym: należność główna 6.084,93 zł, odsetki 834,00 zł) oraz rozłożono na raty należność w kwocie 1.993,20 zł.
5. 3. Zobowiązania
Wartość zobowiązań Gminy Purda na koniec roku 2018 wyniosła 2.097.842,96 zł, w tym zobowiązania wymagalne 9.859,17 zł (faktury, które wpłynęły w styczniu 2019 roku, z terminem płatności grudzień 2018 roku). Natomiast zobowiązania niewymagalne to w głównej mierze zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu wypłaconych w grudniu wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu zakupów materiałów i dostaw usług (płatności za faktury z terminem płatności w 2019 roku).
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 1989
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 570 024,15 1 631 481,17 3,9 103,9 Infrastruktura wodociągowa i 01010 1 132 540,00 1 194 322,17 73,2 105,5 sanitacyjna wsi 0830D Wpływy z usług 1 130 540,00 1 191 642,63 99,8 105,4 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 1 420,21 0,1 71,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 259,33 0,1 0,0 01095 Pozostała działalność 437 484,15 437 159,00 26,8 99,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 437 484,15 437 159,00 100,0 99,9 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 14 000,00 13 831,62 0,0 98,8 02001 Gospodarka leśna 14 000,00 13 831,62 100,0 98,8 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750D 14 000,00 13 831,62 100,0 98,8 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 0,00 2 550,00 0,0 0,0 energię elektryczną, gaz i wodę 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 0,00 2 550,00 100,0 0,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których 6257D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 0,00 2 550,00 100,0 0,0 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst. 600 Transport i łączność 248 279,00 248 000,00 0,6 99,9 60016 Drogi publiczne gminne 248 279,00 248 000,00 100,0 99,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330D 248 279,00 248 000,00 100,0 99,9 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 951 323,51 448 189,81 1,1 23,0 Gospodarka gruntami i 70005 1 951 323,51 448 189,81 100,0 23,0 nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470D 20 000,00 64 352,73 14,4 321,8 użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550D 60 000,00 68 391,86 15,3 114,0 wieczystego nieruchomości Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 1989
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750D 170 000,00 135 829,60 30,3 79,9 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770D prawa własności oraz prawa użytkowania 1 000 000,00 169 895,08 37,9 17,0 wieczystego nieruchomości 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 9 720,54 2,2 97,2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których 6257D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 691 323,51 0,00 0,0 0,0 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst. 710 Działalność usługowa 4 000,00 6 621,00 0,0 165,5 71035 Cmentarze 4 000,00 4 000,00 60,4 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 2020D 4 000,00 4 000,00 100,0 100,0 przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 71095 Pozostała działalność 0,00 2 621,00 39,6 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 621,00 100,0 0,0 750 Administracja publiczna 2 230 879,22 979 709,38 2,3 43,9 75011 Urzędy wojewódzkie 57 532,00 55 408,29 5,7 96,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 57 482,00 55 398,99 100,0 96,4 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360D 50,00 9,30 0,0 18,6 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na 75023 2 165 347,22 912 801,09 93,2 42,2 prawach powiatu) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których 6257D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2 165 347,22 912 801,09 100,0 42,2 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst. Promocja jednostek samorządu 75075 8 000,00 11 500,00 1,2 143,8 terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 1989
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460D finansów publicznych na realizacje zadań 8 000,00 11 500,00 100,0 143,8 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 82 405,00 69 436,46 0,2 84,3 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 720,00 1 720,00 2,5 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 1 720,00 1 720,00 100,0 100,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów 80 685,00 67 716,46 97,5 83,9 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 80 685,00 67 716,46 100,0 83,9 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 59 965,80 59 965,80 0,1 100,0 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 59 965,80 59 965,80 100,0 100,0 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440D 44 965,80 44 965,80 75,0 100,0 bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300D 15 000,00 15 000,00 25,0 100,0 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 13 396 332,31 14 145 777,01 33,9 105,6 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od 75601 5 500,00 6 930,51 0,0 126,0 osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności 0350D gospodarczej osób fizycznych, 5 000,00 6 895,11 99,5 137,9 opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek za nieterminowe 0890D rozliczenia, płacone przez urzędy 0,00 2,00 0,0 0,0 obsługujące organy podatkowe Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 1989
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910D 500,00 33,40 0,5 6,7 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 1 881 500,00 1 944 292,70 13,7 103,3 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310D Wpływy z podatku od nieruchomości 1 240 000,00 1 321 386,25 68,0 106,6 0320D Wpływy z podatku rolnego 60 000,00 52 346,03 2,7 87,2 0330D Wpływy z podatku leśnego 560 000,00 569 336,02 29,3 101,7 Wpływy z podatku od środków 0340D 0,00 600,00 0,0 0,0 transportowych Wpływy z podatku od czynności 0500D 20 000,00 372,00 0,0 1,9 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640D 500,00 46,40 0,0 9,3 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910D 1 000,00 206,00 0,0 20,6 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności 3 642 000,00 3 982 081,19 28,2 109,3 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310D Wpływy z podatku od nieruchomości 2 460 000,00 2 676 167,18 67,2 108,8 0320D Wpływy z podatku rolnego 515 000,00 528 195,71 13,3 102,6 0330D Wpływy z podatku leśnego 26 000,00 23 480,46 0,6 90,3 Wpływy z podatku od środków 0340D 55 000,00 49 425,00 1,2 89,9 transportowych Wpływy z podatku od spadków i 0360D 10 000,00 57 367,00 1,4 573,7 darowizn 0440D Wpływy z opłaty miejscowej 40 000,00 34 617,83 0,9 86,5 Wpływy z podatku od czynności 0500D 480 000,00 565 597,67 14,2 117,8 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640D 13 000,00 13 184,82 0,3 101,4 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910D 35 000,00 26 164,52 0,7 74,8 wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680D 8 000,00 7 881,00 0,2 98,5 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 383 846,31 342 036,04 2,4 89,1 terytorialnego na podstawie ustaw 0410D Wpływy z opłaty skarbowej 35 000,00 35 085,00 10,3 100,2 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480D 118 846,31 118 866,31 34,8 100,0 sprzedaż napojów alkoholowych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 1989
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490D 230 000,00 188 084,73 55,0 81,8 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 602 500,00 534 947,91 3,8 88,8 Wpływy z otrzymanych spadków, 0960D 32 500,00 30 370,62 5,7 93,4 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970D Wpływy z różnych dochodów 570 000,00 504 577,29 94,3 88,5 Udziały gmin w podatkach 75621 6 880 986,00 7 335 488,66 51,9 106,6 stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od 0010D 6 850 986,00 7 286 358,00 99,3 106,4 osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od 0020D 30 000,00 49 130,66 0,7 163,8 osób prawnych 758 Różne rozliczenia 8 768 132,35 8 925 623,37 21,4 101,8 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 5 717 720,00 5 875 504,00 65,8 102,8 jednostek samorządu terytorialnego 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 717 720,00 5 875 504,00 100,0 102,8 Część wyrównawcza subwencji 75807 2 871 628,00 2 871 628,00 32,2 100,0 ogólnej dla gmin 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 871 628,00 2 871 628,00 100,0 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 178 784,35 178 446,10 2,0 99,8 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 1 500,00 2 731,77 1,5 182,1 0970D Wpływy z różnych dochodów 77 800,00 76 229,98 42,7 98,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030D państwa na realizację własnych zadań 54 772,01 54 772,01 30,7 100,0 bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330D 44 712,34 44 712,34 25,1 100,0 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 75815 Wpływy do wyjaśnienia 0,00 45,27 0,0 0,0 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 45,27 100,0 0,0 801 Oświata i wychowanie 1 474 616,45 1 314 670,79 3,1 89,2 80101 Szkoły podstawowe 275 570,45 311 127,83 23,7 112,9 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 76,00 0,0 0,0 0830D Wpływy z usług 140 000,00 175 481,38 56,4 125,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030D państwa na realizację własnych zadań 4 000,00 4 000,00 1,3 100,0 bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 118 570,45 118 570,45 38,1 100,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 1989
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2700D powiatów (związków powiatów), 13 000,00 13 000,00 4,2 100,0 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80104 Przedszkola 1 001 491,06 879 088,24 66,9 87,8 Wpływy z opłat za korzystanie z 0660D 45 000,00 47 203,20 5,4 104,9 wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 0670D 195 000,00 184 466,18 21,0 94,6 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0970D Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 72 731,46 8,3 145,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030D państwa na realizację własnych zadań 246 600,00 244 777,90 27,8 99,3 bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 464 891,06 329 909,50 37,5 71,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 0,00 7 815,00 0,6 0,0 0830D Wpływy z usług 0,00 7 815,00 100,0 0,0 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 59 224,06 56 288,24 4,3 95,0 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 59 224,06 56 288,24 100,0 95,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80195 Pozostała działalność 138 330,88 60 351,48 4,6 43,6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 119 430,88 0,00 0,0 0,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2700D powiatów (związków powiatów), 18 900,00 60 351,48 100,0 319,3 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna 3 171 993,90 3 183 278,39 7,6 100,4 85203 Ośrodki wsparcia 1 888 205,90 1 898 792,25 59,6 100,6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 1989
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 0830D Wpływy z usług 20 000,00 31 303,57 1,6 156,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 1 868 205,90 1 867 065,90 98,3 99,9 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360D 0,00 422,78 0,0 0,0 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia 76 869,00 76 165,65 2,4 99,1 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 46 693,00 46 319,67 60,8 99,2 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030D państwa na realizację własnych zadań 30 176,00 29 845,98 39,2 98,9 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 385 446,00 380 904,37 12,0 98,8 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030D państwa na realizację własnych zadań 369 046,00 364 504,37 95,7 98,8 bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2039D państwa na realizację własnych zadań 16 400,00 16 400,00 4,3 100,0 bieżących gmin (związków gmin) 85215 Dodatki mieszkaniowe 525,00 413,67 0,0 78,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 525,00 413,67 100,0 78,8 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85216 Zasiłki stałe 345 558,00 341 001,85 10,7 98,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030D państwa na realizację własnych zadań 345 558,00 341 001,85 100,0 98,7 bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 148 990,00 148 989,58 4,7 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030D państwa na realizację własnych zadań 148 990,00 148 989,58 100,0 100,0 bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 0,00 10 867,02 0,3 0,0 usługi opiekuńcze 0830D Wpływy z usług 0,00 10 867,02 100,0 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 1989
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 206 400,00 206 400,00 6,5 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030D państwa na realizację własnych zadań 206 400,00 206 400,00 100,0 100,0 bieżących gmin (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 120 000,00 119 744,00 3,8 99,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330D 120 000,00 119 744,00 100,0 99,8 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 425 502,41 393 002,83 0,9 92,4 społecznej 85395 Pozostała działalność 425 502,41 393 002,83 100,0 92,4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 425 502,41 393 002,83 100,0 92,4 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 122 000,00 97 454,08 0,2 79,9 85415 Pomoc materialna dla uczniów 122 000,00 97 454,08 100,0 79,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030D państwa na realizację własnych zadań 122 000,00 97 454,08 100,0 79,9 bieżących gmin (związków gmin) 855 Rodzina 9 124 072,00 9 121 401,61 21,8 100,0 85501 Świadczenie wychowawcze 5 616 206,00 5 615 813,35 61,6 100,0 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060D 5 594 206,00 5 593 813,35 99,6 100,0 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2069D 22 000,00 22 000,00 0,4 100,0 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 3 165 933,00 3 163 809,16 34,7 99,9 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 1989
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 3 150 933,00 3 150 482,06 99,6 100,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360D 15 000,00 13 327,10 0,4 88,8 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 271,00 237,10 0,0 87,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 271,00 236,64 99,8 87,3 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360D 0,00 0,46 0,2 0,0 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85504 Wspieranie rodziny 341 662,00 341 542,00 3,7 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 327 480,00 327 360,00 95,8 100,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030D państwa na realizację własnych zadań 14 182,00 14 182,00 4,2 100,0 bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 051 000,00 1 088 154,80 2,6 103,5 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 1 021 000,00 1 062 017,88 97,6 104,0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490D 980 000,00 1 011 674,21 95,3 103,2 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640D 5 000,00 4 814,00 0,5 96,3 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910D 1 000,00 2 645,74 0,2 264,6 wpłat z tytułu podatków i opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460D finansów publicznych na realizacje zadań 35 000,00 42 883,93 4,0 122,5 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260D dofinansowanie kosztów realizacji 0,00 0,00 0,0 0,0 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 1989
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar 20 000,00 16 136,92 1,5 80,7 za korzystanie ze środowiska 0690D Wpływy z różnych opłat 20 000,00 16 136,92 100,0 80,7 90095 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 0,9 100,0 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630D inwestycyjne realizowane na podstawie 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa 921 3 000,00 3 000,00 0,0 100,0 narodowego 92116 Biblioteki 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320D 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 925 naturalne obszary i obiekty chronionej 113 127,65 51 646,00 0,1 45,7 przyrody 92595 Pozostała działalność 113 127,65 51 646,00 100,0 45,7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których 6257D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 113 127,65 51 646,00 100,0 45,7 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst. OGÓŁEM 43 810 653,75 41 783 794,12 95,4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 1989
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 623 484,15 5 312 780,94 11,4 69,7 Infrastruktura wodociągowa i 01010 7 175 000,00 4 865 918,43 91,6 67,8 sanitacyjna wsi 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 264 096,00 260 318,31 5,3 98,6 4260W Zakup energii 682 460,00 682 453,41 14,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 478 110,00 473 674,75 9,7 99,1 4430W Różne opłaty i składki 66 834,00 66 745,82 1,4 99,9 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 5 658 500,00 3 357 726,14 69,0 59,3 budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230W kosztów realizacji inwestycji i zakupów 25 000,00 25 000,00 0,5 100,0 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 01030 Izby rolnicze 11 000,00 9 703,51 0,2 88,2 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850W wysokości 2% uzyskanych wpływów z 11 000,00 9 703,51 100,0 88,2 podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 437 484,15 437 159,00 8,2 99,9 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 162,93 1 162,93 0,3 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 91,94 91,94 0,0 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 3 238,12 3 238,12 0,7 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4 085,13 4 085,13 0,9 100,0 4430W Różne opłaty i składki 428 906,03 428 580,88 98,0 99,9 600 Transport i łączność 2 751 391,34 2 615 554,64 5,6 95,1 60004 Lokalny transport zbiorowy 52 100,00 52 011,95 2,0 99,8 4300W Zakup usług pozostałych 52 100,00 52 011,95 100,0 99,8 60014 Drogi publiczne powiatowe 73 000,00 0,00 0,0 0,0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300W terytorialnego na dofinansowanie 73 000,00 0,00 0,0 0,0 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 2 626 291,34 2 563 542,69 98,0 97,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 441 800,00 410 656,49 16,0 93,0 4270W Zakup usług remontowych 74 500,00 74 096,89 2,9 99,5 4300W Zakup usług pozostałych 131 500,00 131 420,80 5,1 99,9 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 1 978 491,34 1 947 368,51 76,0 98,4 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 0,00 0,00 0,0 0,0 jednostek budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 701 475,01 1 205 675,79 2,6 70,9 Gospodarka gruntami i 70005 1 352 703,00 857 020,51 71,1 63,4 nieruchomościami 4300W Zakup usług pozostałych 117 000,00 116 858,83 13,6 99,9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 1989
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Opłaty za administrowanie i czynsze za 4400W budynki, lokale i pomieszczenia 0,00 0,00 0,0 0,0 garażowe Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 71 669,00 71 663,10 8,4 100,0 budżetowych Wydatki inwestycyjne -środki 6057W 691 323,51 337 467,59 39,4 48,8 pochodzące z programów UE Wydatki inwestycyjne środki z budżetu 6059W 452 710,49 331 029,76 38,6 73,1 państwa i własne Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 20 000,00 1,23 0,0 0,0 jednostek budżetowych 70095 Pozostała działalność 348 772,01 348 655,28 28,9 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 245 572,01 245 545,72 70,4 100,0 4260W Zakup energii 77 200,00 77 158,71 22,1 99,9 4270W Zakup usług remontowych 11 500,00 11 500,00 3,3 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 14 500,00 14 450,85 4,1 99,7 710 Działalność usługowa 270 300,00 269 705,63 0,6 99,8 Plany zagospodarowania 71004 92 800,00 92 788,99 34,4 100,0 przestrzennego 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 92 800,00 92 788,99 100,0 100,0 71035 Cmentarze 4 000,00 4 000,00 1,5 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 100,0 100,0 71095 Pozostała działalność 173 500,00 172 916,64 64,1 99,7 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 0,6 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 172 500,00 171 916,64 99,4 99,7 750 Administracja publiczna 8 952 269,98 7 297 438,33 15,6 81,5 75011 Urzędy wojewódzkie 57 482,00 55 398,99 0,8 96,4 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 980,36 38 479,13 69,5 96,2 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 14 358,48 13 819,33 24,9 96,2 4120W Składki na Fundusz Pracy 1 135,16 1 092,54 2,0 96,2 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 008,00 2 007,99 3,6 100,0 Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 147 181,75 147 081,55 2,0 99,9 powiatu) 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 132 200,00 132 121,40 89,8 99,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 14 681,75 14 681,41 10,0 100,0 4220W Zakup środków żywności 300,00 278,74 0,2 92,9 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 0,0 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 Szkolenia pracowników niebędących 4700W 0,00 0,00 0,0 0,0 członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na 75023 8 405 686,23 6 753 782,85 92,6 80,3 prawach powiatu) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 1989
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 17 600,00 17 023,81 0,3 96,7 wynagrodzeń 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 70 000,00 66 809,00 1,0 95,4 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 089 737,80 3 004 294,80 44,5 97,2 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 195 000,00 194 713,35 2,9 99,9 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 117 100,00 1 107 412,76 16,4 99,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 76 300,00 75 206,70 1,1 98,6 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140W 36 104,00 35 812,00 0,5 99,2 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 154 000,00 150 937,48 2,2 98,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 98 441,00 98 410,92 1,5 100,0 4260W Zakup energii 26 500,00 26 410,87 0,4 99,7 4280W Zakup usług zdrowotnych 8 850,00 8 845,00 0,1 99,9 4300W Zakup usług pozostałych 369 451,84 367 572,07 5,4 99,5 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 46 767,00 46 365,28 0,7 99,1 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 27 920,00 27 385,03 0,4 98,1 4430W Różne opłaty i składki 15 000,00 14 825,84 0,2 98,8 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 94 414,10 94 414,10 1,4 100,0 socjalnych Koszty postępowania sądowego i 4610W 16 100,00 16 065,89 0,2 99,8 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700W 28 260,00 27 964,45 0,4 99,0 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne -środki 6057W 2 165 347,22 949 468,86 14,1 43,8 pochodzące z programów UE Wydatki inwestycyjne środki z budżetu 6059W 752 793,27 423 844,64 6,3 56,3 państwa i własne Promocja jednostek samorządu 75075 80 440,00 80 371,98 1,1 99,9 terytorialnego 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 35 023,18 34 962,79 43,5 99,8 4300W Zakup usług pozostałych 45 416,82 45 409,19 56,5 100,0 75095 Pozostała działalność 261 480,00 260 802,96 3,6 99,7 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 58 000,00 57 400,00 22,0 99,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 20 341,00 20 340,83 7,8 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 10 650,00 10 649,10 4,1 100,0 4430W Różne opłaty i składki 168 074,00 168 053,03 64,4 100,0 Szkolenia pracowników niebędących 4700W 4 415,00 4 360,00 1,7 98,8 członkami korpusu służby cywilnej Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 82 405,00 69 436,46 0,1 84,3 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 720,00 1 720,00 2,5 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 1989
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 239,60 1 239,60 72,1 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 445,20 445,20 25,9 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 35,20 35,20 2,0 100,0 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów 80 685,00 67 716,46 97,5 83,9 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 38 820,00 35 692,23 52,7 91,9 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 875,94 1 875,94 2,8 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 148,32 148,32 0,2 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 23 119,30 13 278,53 19,6 57,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 7 112,53 7 112,53 10,5 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 8 991,30 8 991,30 13,3 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 617,61 617,61 0,9 100,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 1 358 897,80 865 416,37 1,9 63,7 przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 42 500,00 42 500,00 4,9 100,0 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170W celowy na finansowanie lub 42 500,00 42 500,00 100,0 100,0 dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 807 220,27 807 170,69 93,3 100,0 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830W zleconych do realizacji pozostałym 2 000,00 2 000,00 0,2 100,0 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 14 326,17 14 326,17 1,8 100,0 wynagrodzeń 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 120 050,00 120 046,76 14,9 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 156 024,15 156 024,02 19,3 100,0 4260W Zakup energii 36 300,00 36 272,59 4,5 99,9 4270W Zakup usług remontowych 6 888,00 6 888,00 0,9 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 4 557,00 4 549,00 0,6 99,8 4300W Zakup usług pozostałych 32 714,54 32 704,54 4,1 100,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 0,00 0,00 0,0 0,0 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 81,91 81,91 0,0 100,0 4430W Różne opłaty i składki 34 278,50 34 277,70 4,2 100,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie 6190W 400 000,00 400 000,00 49,6 100,0 inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 1989
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 75421 Zarządzanie kryzysowe 7 645,53 7 642,02 0,9 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 605,53 2 605,53 34,1 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 5 040,00 5 036,49 65,9 99,9 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 75495 Pozostała działalność 501 532,00 8 103,66 0,9 1,6 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 0,00 0,00 0,0 0,0 budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610W realizowane na podstawie porozumień 501 532,00 8 103,66 100,0 1,6 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 757 Obsługa długu publicznego 344 300,00 342 551,73 0,7 99,5 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 344 300,00 342 551,73 100,0 99,5 samorządu terytorialnego Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów 8070W wartościowych, kredytów i pożyczek 344 300,00 342 551,73 100,0 99,5 oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 758 Różne rozliczenia 122 000,00 0,00 0,0 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 122 000,00 0,00 0,0 0,0 4810W Rezerwy 122 000,00 0,00 0,0 0,0 801 Oświata i wychowanie 11 957 280,68 11 405 307,20 24,4 95,4 80101 Szkoły podstawowe 7 428 025,53 7 189 784,95 63,0 96,8 Dotacja celowa z budżetu na 2820W finansowanie lub dofinansowanie zadań 877 000,00 876 921,38 12,2 100,0 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 245 190,00 230 886,04 3,2 94,2 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 370 071,00 3 341 010,80 46,5 99,1 4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 509,39 5 824,29 0,1 46,6 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 240 830,76 239 383,78 3,3 99,4 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 270 827,00 1 267 011,05 17,6 99,7 4117W Składki na ubezpieczenia społeczne 4 586,82 359,48 0,0 7,8 4120W Składki na Fundusz Pracy 77 351,00 75 594,96 1,1 97,7 4127W Składki na Fundusz Pracy 355,17 28,44 0,0 8,0 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140W 9 400,00 4 810,00 0,1 51,2 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 971,29 40,29 0,0 4,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 361 506,00 349 541,76 4,9 96,7 4220W Zakup środków żywności 151 659,00 137 829,96 1,9 90,9 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 59 293,30 57 911,06 0,8 97,7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 1989
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Zakup pomocy naukowych, 4247W 97 759,07 73 501,82 1,0 75,2 dydaktycznych i książek 4260W Zakup energii 58 156,71 52 760,86 0,7 90,7 4270W Zakup usług remontowych 63 640,00 63 306,10 0,9 99,5 4280W Zakup usług zdrowotnych 5 275,00 4 626,00 0,1 87,7 4300W Zakup usług pozostałych 70 812,41 65 132,59 0,9 92,0 4307W Zakup usług pozostałych 3 360,00 0,00 0,0 0,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 7 840,00 6 639,22 0,1 84,7 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 5 640,00 4 278,38 0,1 75,9 4430W Różne opłaty i składki 5 052,00 5 044,00 0,1 99,8 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 323 557,07 323 557,07 4,5 100,0 socjalnych Kary, odszkodowania i grzywny 4600W wypłacane na rzecz osób prawnych i 0,00 0,00 0,0 0,0 innych jednostek organizacyjnych Szkolenia pracowników niebędących 4700W 5 382,54 3 785,62 0,1 70,3 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 100 000,00 0,00 0,0 0,0 budżetowych 80104 Przedszkola 2 833 818,62 2 570 133,30 22,5 90,7 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 76 150,00 71 859,30 2,8 94,4 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 003 500,00 981 127,63 38,2 97,8 4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 334,96 4 189,21 0,2 78,5 4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 383,53 4 383,53 0,2 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 087,40 70 584,25 2,7 97,9 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 384 570,00 382 127,25 14,9 99,4 4117W Składki na ubezpieczenia społeczne 30 321,81 14 834,62 0,6 48,9 4119W Składki na ubezpieczenia społeczne 5 992,76 4 549,63 0,2 75,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 20 225,00 18 183,30 0,7 89,9 4127W Składki na Fundusz Pracy 2 432,63 922,12 0,0 37,9 4129W Składki na Fundusz Pracy 410,38 325,47 0,0 79,3 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 0,00 0,0 0,0 4177W Wynagrodzenia bezosobowe 54 526,70 43 923,00 1,7 80,6 4179W Wynagrodzenie bezosobowe 11 960,12 8 024,35 0,3 67,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 76 950,00 73 639,80 2,9 95,7 4217W Zakup materiałów i wyposażenia 200 896,75 101 086,42 3,9 50,3 4220W Zakup środków żywności 205 051,00 186 182,18 7,2 90,8 4227W Zakup środków żywności 1 680,00 0,00 0,0 0,0 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 7 500,00 7 060,46 0,3 94,1 4260W Zakup energii 51 345,00 44 628,17 1,7 86,9 4270W Zakup usług remontowych 1 500,00 1 391,80 0,1 92,8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 1989
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4280W Zakup usług zdrowotnych 3 435,00 2 730,00 0,1 79,5 4300W Zakup usług pozostałych 58 039,00 53 527,16 2,1 92,2 4307W Zakup usług pozostałych 156 295,55 122 748,34 4,8 78,5 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330W terytorialnego od innych jednostek 346 600,00 326 167,12 12,7 94,1 samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 7 500,00 6 150,05 0,2 82,0 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 2 285,00 1 623,57 0,1 71,1 4417W Podróże służbowe UE 3 380,00 1 641,94 0,1 48,6 4430W Różne opłaty i składki 2 215,00 1 819,00 0,1 82,1 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 34 571,03 34 571,03 1,3 100,0 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700W 1 180,00 132,60 0,0 11,2 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 0,00 0,00 0,0 0,0 jednostek budżetowych 80110 Gimnazja 18 442,00 12 316,88 0,1 66,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 3 578,00 1 166,07 9,5 32,6 4260W Zakup energii 3 044,00 2 028,18 16,5 66,6 4270W Zakup usług remontowych 1 000,00 606,88 4,9 60,7 4300W Zakup usług pozostałych 7 865,00 6 983,23 56,7 88,8 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 1 455,00 889,00 7,2 61,1 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 1 500,00 643,52 5,2 42,9 80113 Dowożenie uczniów do szkół 790 900,00 786 861,36 6,9 99,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 37 390,00 33 396,97 4,2 89,3 4300W Zakup usług pozostałych 750 900,00 750 854,39 95,4 100,0 4430W Różne opłaty i składki 2 610,00 2 610,00 0,3 100,0 Dokształcanie i doskonalenie 80146 49 126,00 40 975,51 0,4 83,4 nauczycieli 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 14 166,77 12 533,31 30,6 88,5 4300W Zakup usług pozostałych 15 776,23 10 489,68 25,6 66,5 Szkolenia pracowników niebędących 4700W 19 183,00 17 952,52 43,8 93,6 członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 72 904,00 72 904,00 0,6 100,0 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 1 800,00 1 800,00 2,5 100,0 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 152,00 37 152,00 51,0 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 1989
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 620,00 2 620,00 3,6 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 14 145,00 14 145,00 19,4 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 1 050,00 1 050,00 1,4 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 3 754,00 3 754,00 5,1 100,0 4220W Zakup środków żywności 8 457,00 8 457,00 11,6 100,0 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 1 100,00 1 100,00 1,5 100,0 4260W Zakup energii 800,00 800,00 1,1 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 0,1 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 1 539,00 1 539,00 2,1 100,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 40,00 40,00 0,1 100,0 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 30,00 30,00 0,0 100,0 4430W Różne opłaty i składki 100,00 100,00 0,1 100,0 Szkolenia pracowników niebędących 4700W 267,00 267,00 0,4 100,0 członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 392 863,00 389 978,67 3,4 99,3 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja celowa z budżetu na 2820W finansowanie lub dofinansowanie zadań 70 000,00 70 000,00 17,9 100,0 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 8 800,00 8 800,00 2,3 100,0 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 162 728,00 162 728,00 41,7 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 530,00 15 530,00 4,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 65 635,00 65 635,00 16,8 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 7 719,00 7 719,00 2,0 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 7 031,00 7 031,00 1,8 100,0 4220W Zakup środków żywności 17 834,00 17 834,00 4,6 100,0 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 24 530,00 24 145,67 6,2 98,4 4260W Zakup energii 4 830,00 4 830,00 1,2 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 75,00 75,00 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 6 401,00 3 901,00 1,0 60,9 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 670,00 670,00 0,2 100,0 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 285,00 285,00 0,1 100,0 4430W Różne opłaty i składki 450,00 450,00 0,1 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 1989
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Szkolenia pracowników niebędących 4700W 345,00 345,00 0,1 100,0 członkami korpusu służby cywilnej REALIZ.ZADAŃ 80152 STOSOW.SPECJ.ORGANIZ.NAUKI 131 058,00 131 058,00 1,1 100,0 I METOD PRACY 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 86 549,00 86 549,00 66,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 30 993,00 30 993,00 23,6 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 2 458,00 2 458,00 1,9 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 5 422,00 5 422,00 4,1 100,0 4260W Zakup energii 4 956,00 4 956,00 3,8 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 635,00 635,00 0,5 100,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 45,00 45,00 0,0 100,0 telekomunikacyjnych Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 59 224,06 56 288,24 0,5 95,0 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 586,36 562,88 1,0 96,0 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 58 637,70 55 725,36 99,0 95,0 80195 Pozostała działalność 180 919,47 155 006,29 1,4 85,7 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 78,78 0,00 0,0 0,0 4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 666,04 33 601,01 21,7 89,2 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 861,71 197,76 0,1 22,9 4117W Składki na ubezpieczenia społeczne 26 287,79 21 632,85 14,0 82,3 4120W Składki na Fundusz Pracy 139,83 15,68 0,0 11,2 4127W Składki na Fundusz Pracy 2 027,22 1 666,63 1,1 82,2 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4 390,68 2 325,15 1,5 53,0 4177W Wynagrodzenia bezosobowe 29 018,67 23 524,04 15,2 81,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 5 081,00 4 841,17 3,1 95,3 4217W Zakup materiałów i wyposażenia 5 885,84 5 836,02 3,8 99,2 4220W Zakup środków żywności 801,00 702,81 0,5 87,7 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 6 022,00 5 781,00 3,7 96,0 Zakup pomocy naukowych, 4247W 17 233,51 11 515,38 7,4 66,8 dydaktycznych i książek 4300W Zakup usług pozostałych 10 560,00 10 241,31 6,6 97,0 4307W Zakup usług pozostałych 31 620,40 31 613,00 20,4 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 165,00 79,80 0,1 48,4 4417W Podróże służbowe UE 3 080,00 1 432,68 0,9 46,5 851 Ochrona zdrowia 118 846,31 106 526,92 0,2 89,6 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 2 000,00 1,9 100,0 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 100,0 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 116 846,31 104 526,92 98,1 89,5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 47 – Poz. 1989
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Dotacja celowa z budżetu na 2820W finansowanie lub dofinansowanie zadań 0,00 0,00 0,0 0,0 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 000,00 13 410,00 12,8 89,4 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 16 150,00 15 756,00 15,1 97,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 43 696,31 37 048,70 35,4 84,8 4220W Zakup środków żywności 8 450,00 6 675,97 6,4 79,0 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 318,00 0,3 31,8 4300W Zakup usług pozostałych 20 500,00 20 287,92 19,4 99,0 4410W Podróże służbowe krajowe 1 050,00 931,64 0,9 88,7 Szkolenia pracowników niebędących 4700W 11 000,00 10 098,69 9,7 91,8 członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 4 768 261,09 4 662 068,68 10,0 97,8 85202 Domy pomocy społecznej 490 000,00 471 145,16 10,1 96,2 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 0,0 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330W terytorialnego od innych jednostek 490 000,00 471 145,16 100,0 96,2 samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 2 042 205,90 2 040 971,25 43,8 99,9 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie 2360W 172 068,00 172 068,00 8,4 100,0 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910W 174 000,00 173 905,35 8,5 99,9 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 755 361,19 755 361,19 37,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 262 448,66 262 448,66 12,9 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 17 745,31 17 745,31 0,9 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 73 247,43 73 247,43 3,6 100,0 4220W Zakup środków żywności 96 107,75 96 107,75 4,7 100,0 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 18 253,73 17 113,73 0,8 93,8 4260W Zakup energii 31 608,47 31 608,47 1,5 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 754,00 754,00 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 431 614,31 431 614,31 21,1 100,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 2 452,05 2 452,05 0,1 100,0 telekomunikacyjnych Szkolenia pracowników niebędących 4700W 6 545,00 6 545,00 0,3 100,0 członkami korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48 – Poz. 1989
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia 76 869,00 76 165,65 1,6 99,1 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne 76 869,00 76 165,65 100,0 99,1 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 503 446,00 487 621,87 10,5 96,9 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110W Świadczenia społeczne 419 046,00 414 504,37 85,0 98,9 Świadczenia społeczne-współfinans.z 3119W 34 400,00 34 400,00 7,1 100,0 fund.strukturalnych 4300W Zakup usług pozostałych 50 000,00 38 717,50 7,9 77,4 85215 Dodatki mieszkaniowe 36 025,00 35 840,12 0,8 99,5 3110W Świadczenia społeczne 36 014,71 35 832,01 100,0 99,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 6,99 5,71 0,0 81,7 4300W Zakup usług pozostałych 3,30 2,40 0,0 72,7 85216 Zasiłki stałe 345 558,00 341 001,85 7,3 98,7 3110W Świadczenia społeczne 345 558,00 341 001,85 100,0 98,7 85219 Ośrodki pomocy społecznej 787 543,53 729 027,48 15,6 92,6 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 2 600,00 2 569,44 0,4 98,8 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 427 416,00 406 391,23 55,7 95,1 4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 700,00 12 700,00 1,7 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 584,26 22 584,26 3,1 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 171 687,74 160 492,53 22,0 93,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 11 300,00 10 284,26 1,4 91,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 2 557,25 2 557,25 0,4 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 52 396,00 38 167,11 5,2 72,8 4260W Zakup energii 600,00 254,38 0,0 42,4 4270W Zakup usług remontowych 1 500,00 900,36 0,1 60,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 807,00 0,1 53,8 4300W Zakup usług pozostałych 32 702,28 27 853,03 3,8 85,2 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 4 700,00 4 500,27 0,6 95,8 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 14 500,00 12 168,41 1,7 83,9 4430W Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,0 0,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 16 300,00 15 774,95 2,2 96,8 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520W 1 000,00 700,00 0,1 70,0 samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i 4610W 0,00 0,00 0,0 0,0 prokuratorskiego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 49 – Poz. 1989
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Szkolenia pracowników niebędących 4700W 11 000,00 10 323,00 1,4 93,8 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 64 613,66 62 499,54 1,3 96,7 usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 350,00 255,68 0,4 73,1 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 300,00 33 751,85 54,0 98,4 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 445,00 2 444,34 3,9 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000,00 15 647,56 25,0 97,8 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 10 285,00 9 168,15 14,7 89,1 4280W Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 0,1 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 8,00 6,30 0,0 78,8 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 1 185,66 1 185,66 1,9 100,0 socjalnych 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 258 000,00 258 000,00 5,5 100,0 3110W Świadczenia społeczne 258 000,00 258 000,00 100,0 100,0 85295 Pozostała działalność 164 000,00 159 795,76 3,4 97,4 3110W Świadczenia społeczne 14 000,00 10 115,76 6,3 72,3 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 150 000,00 149 680,00 93,7 99,8 budżetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 394 802,41 255 540,71 0,5 64,7 społecznej 85395 Pozostała działalność 394 802,41 255 540,71 100,0 64,7 3257W Stypendia różne 68 000,00 32 233,60 12,6 47,4 4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 356,25 86 978,49 34,0 79,5 4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 155,01 1 124,34 0,4 97,3 4047W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 008,22 163,05 0,1 16,2 4049W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89,94 14,54 0,0 16,2 4117W Składki na ubezpieczenia społeczne 60 283,29 50 307,00 19,7 83,5 4119W Składki na ubezpieczenia społeczne 402,04 365,90 0,1 91,0 4127W Składki na Fundusz Pracy 3 862,96 2 733,25 1,1 70,8 4129W Składki na Fundusz Pracy 28,65 23,47 0,0 81,9 4177W Wynagrodzenia bezosobowe 18 608,00 9 182,07 3,6 49,3 4217W Zakup materiałów i wyposażenia 32 410,00 25 278,26 9,9 78,0 4287W Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,0 0,0 4307W Zakup usług pozostałych 93 885,57 42 971,74 16,8 45,8 4437W Różne opłaty i składki 5 712,48 4 165,00 1,6 72,9 Szkolenia pracowników niebędących 4707W 0,00 0,00 0,0 0,0 członkami korpusu służby cywilnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 181 060,00 142 877,60 0,3 78,9 85415 Pomoc materialna dla uczniów 181 060,00 142 877,60 100,0 78,9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 – Poz. 1989
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 3240W Stypendia dla uczniów 160 000,00 121 817,60 85,3 76,1 3260W Inne formy pomocy dla uczniów 21 060,00 21 060,00 14,7 100,0 855 Rodzina 9 261 486,81 9 246 549,20 19,8 99,8 85501 Świadczenie wychowawcze 5 616 206,00 5 615 813,35 60,7 100,0 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 0,00 0,00 0,0 0,0 wynagrodzeń 3110W Świadczenia społeczne 5 510 292,91 5 509 920,42 98,1 100,0 Świadczenia społeczne-współfinans.z 3119W 22 000,00 22 000,00 0,4 100,0 fund.strukturalnych 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 245,81 47 225,65 0,8 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 416,17 2 416,17 0,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 12 580,00 12 580,00 0,2 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 1 001,00 1 001,00 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 10 309,56 10 309,56 0,2 100,0 4260W Zakup energii 29,50 29,50 0,0 100,0 4270W Zakup usług remontowych 584,25 584,25 0,0 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 85,00 85,00 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 7 950,00 7 950,00 0,1 100,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 400,00 400,00 0,0 100,0 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 912,80 912,80 0,0 100,0 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520W 49,00 49,00 0,0 100,0 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700W 350,00 350,00 0,0 100,0 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 3 150 933,00 3 150 482,06 34,1 100,0 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 0,00 0,00 0,0 0,0 wynagrodzeń 3110W Świadczenia społeczne 3 065 259,51 3 064 808,57 97,3 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 540,00 56 540,00 1,8 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 319,57 2 319,57 0,1 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 13 148,04 13 148,04 0,4 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 1 012,06 1 012,06 0,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 116,51 1 116,51 0,0 100,0 4260W Zakup energii 36,40 36,40 0,0 100,0 4270W Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,0 0,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 85,00 85,00 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 8 504,35 8 504,35 0,3 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 51 – Poz. 1989
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 604,90 604,90 0,0 100,0 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 1 185,66 1 185,66 0,0 100,0 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520W 21,00 21,00 0,0 100,0 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700W 1 100,00 1 100,00 0,0 100,0 członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 271,00 236,64 0,0 87,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 84,00 49,64 21,0 59,1 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 187,00 187,00 79,0 100,0 telekomunikacyjnych 85504 Wspieranie rodziny 374 142,10 372 353,34 4,0 99,5 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 500,00 372,70 0,1 74,5 wynagrodzeń 3110W Świadczenia społeczne 316 800,00 316 800,00 85,1 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 190,81 33 933,77 9,1 96,4 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 210,40 1 210,40 0,3 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 12 710,98 12 694,96 3,4 99,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 956,21 940,27 0,3 98,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 134,50 2 014,80 0,5 94,4 4280W Zakup usług zdrowotnych 264,00 264,00 0,1 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 127,50 126,00 0,0 98,8 4410W Podróże służbowe krajowe 2 785,97 2 534,71 0,7 91,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 1 049,23 1 049,23 0,3 100,0 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700W 412,50 412,50 0,1 100,0 członkami korpusu służby cywilnej 85508 Rodziny zastępcze 119 934,71 107 663,81 1,2 89,8 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330W terytorialnego od innych jednostek 119 934,71 107 663,81 100,0 89,8 samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 033 140,00 2 003 431,18 4,3 98,5 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 1 167 700,00 1 167 583,82 58,3 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 915,78 0,3 97,9 4300W Zakup usług pozostałych 1 163 700,00 1 163 668,04 99,7 100,0 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 0,00 0,00 0,0 0,0 budżetowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 15 000,00 13 246,00 0,7 88,3 4300W Zakup usług pozostałych 15 000,00 13 246,00 100,0 88,3 Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 49 000,00 41 177,84 2,1 84,0 gminach 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 49 000,00 41 177,84 100,0 84,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 52 – Poz. 1989
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 90013 Schroniska dla zwierząt 96 231,00 96 050,16 4,8 99,8 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 431,00 430,95 0,4 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 95 800,00 95 619,21 99,6 99,8 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 519 440,00 513 202,10 25,6 98,8 4260W Zakup energii 242 107,00 242 070,22 47,2 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 77 333,00 76 843,08 15,0 99,4 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 200 000,00 194 288,80 37,9 97,1 budżetowych Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar 30 765,00 30 693,00 1,5 99,8 za korzystanie ze środowiska 4430W Różne opłaty i składki 30 765,00 30 693,00 100,0 99,8 90095 Pozostała działalność 155 004,00 141 478,26 7,1 91,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 72 704,00 61 124,24 43,2 84,1 4300W Zakup usług pozostałych 9 500,00 7 654,02 5,4 80,6 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 72 800,00 72 700,00 51,4 99,9 budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 758 225,58 738 615,93 1,6 97,4 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i 92109 535 700,00 522 482,72 70,7 97,5 kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480W 450 000,00 450 000,00 86,1 100,0 samorządowej instytucji kultury 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 15 652,83 3,0 97,8 4300W Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 1,7 100,0 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 60 700,00 47 829,89 9,2 78,8 budżetowych 92116 Biblioteki 170 000,00 170 000,00 23,0 100,0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480W 170 000,00 170 000,00 100,0 100,0 samorządowej instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 52 525,58 46 133,21 6,2 87,8 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 30 925,58 24 626,41 53,4 79,6 4300W Zakup usług pozostałych 21 600,00 21 506,80 46,6 99,6 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 925 naturalne obszary i obiekty chronionej 275 873,71 55 760,00 0,1 20,2 przyrody 92595 Pozostała działalność 275 873,71 55 760,00 100,0 20,2 Wydatki inwestycyjne -środki 6057W 113 127,65 47 191,00 84,6 41,7 pochodzące z programów UE Wydatki inwestycyjne środki z budżetu 6059W 162 746,06 8 569,00 15,4 5,3 państwa i własne 926 Kultura fizyczna 122 690,00 117 281,09 0,3 95,6 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 96 000,00 95 557,93 81,5 99,5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 53 – Poz. 1989
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830W zleconych do realizacji pozostałym 72 000,00 72 000,00 75,3 100,0 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 10 572,71 11,1 96,1 4300W Zakup usług pozostałych 11 300,00 11 285,22 11,8 99,9 4430W Różne opłaty i składki 1 700,00 1 700,00 1,8 100,0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie 6190W 0,00 0,00 0,0 0,0 inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92695 Pozostała działalność 26 690,00 21 723,16 18,5 81,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 22 690,00 21 723,16 100,0 95,7 4300W Zakup usług pozostałych 4 000,00 0,00 0,0 0,0 OGÓŁEM 53 078 189,87 46 712 518,40 88,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 54 – Poz. 1989
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. w złotych Zadania inwestycyjne
Jednostka organizacyjna Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku plan na 2018 wykonanie na realizująca zadanie lub % wykonania rok 31.12.2018 koordynująca program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 010 01010 6050 Budowa studni w Marcinkowie 35 000,00 2 460,00 7,03 Urząd Gminy
2. 010 01010 6050 Budowa wodociągu w miejscowości Szczęsne 80 000,00 77 655,83 97,07 Urząd Gminy
3. 010 01010 6050 Budowa odwodnienia w miejscowości Szczęsne - osiedle Zielona Dolina 2 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy
4. 010 01010 6050 Budowa wodociągu Prejłowo- Podlazy 108 000,00 107 567,03 99,60 Urząd Gminy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach 5. 010 01010 6050 5 433 500,00 3 170 043,28 58,34 Urząd Gminy Klebark Wielki, Szczęsne, Nowa Kaletka, Trękusek
6. 600 60016 6050 Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Purda 28 500,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Przebudowa drogi od DK 16 droga gminna wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego 7. 600 60016 6050 do drogi powiatowej 1464N następnie do skrzyżowania z droga powiatową 1463N w 165 500,00 165 483,00 99,99 Urząd Gminy miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową 8. 600 60016 6050 Budowa chodnika w miejscowości Patryki (fundusz sołecki) 20 000,00 19 998,57 99,99 Urząd Gminy
9. 600 60016 6050 Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Purda 1 264 491,34 1 264 287,94 99,98 Urząd Gminy
10. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej we wsi Trękus 500 000,00 497 599,00 99,52 Urząd Gminy 11. 700 70005 6060 Wykup nieruchomości pod infrastrukturę 20 000,00 1,23 0,01 Urząd Gminy Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Butryny 15, Purda 12A, 6050 Klebark 11A 12. 700 70005 6057 1 215 703,00 740 160,45 60,88 Urząd Gminy 6059 6057 13. 750 75023 Purda- Gmina inteligentnych e-usług 2 599 821,49 1 370 300,00 52,71 Urząd Gminy 6059 6057 14. 750 75023 Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Purda 318 319,00 3 013,50 0,95 Urząd Gminy 6059 15. 800 80101 6050 Projekty techniczne sal gimnastycznych w SP Szczęsne, ZSP Butryny, ZSP Klebark Wielki 100 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy 16. 852 85295 6050 Modernizacja budynku gminnego w Patrykach wraz z zakupem wyposażenia - Klub Seniora 150 000,00 149 680,00 99,79 Urząd Gminy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 – Poz. 1989
17. 900 90015 6050 Budowa nowych punktów oświetleniowych 200 000,00 194 288,80 97,14 Urząd Gminy 18. 900 90095 6050 Budowa wiaty w Chaberkowie (fundusz sołecki) 12 800,00 12 800,00 100,00 Urząd Gminy
19. 900 90095 6050 Budowa siłowni zewnętrznej w Klebarku Małym (fundusz sołecki) 14 000,00 14 000,00 100,00 Urząd Gminy
20. 900 90095 6050 Budowa wiaty rekreacyjnej w Klebarku Wielkim (fundusz sołecki) 15 000,00 14 900,00 99,33 Urząd Gminy
21. 900 90095 6050 Rozbudowa placu zabaw w Prejłowie (fundusz sołecki) 18 000,00 18 000,00 100,00 Urząd Gminy
22. 900 90095 6050 Zagospodarowanie placu wiejskiego-Budowa zagajnika wspomnień w miejscowości Przykop 13 000,00 13 000,00 100,00 Urząd Gminy
23. 921 92109 6050 Budowa ogrodzenia świetlicy w Klewkach (fundusz sołecki) 14 000,00 14 000,00 100,00 Urząd Gminy
24. 921 92109 6050 Budowa świetlicy w Przykopie (fundusz sołecki) 16 700,00 16 699,51 100,00 Urząd Gminy
25. 921 92109 6050 Modernizacja świetlicy w Purdzie 30 000,00 17 130,38 57,10 Urząd Gminy 6057 26. 925 95295 Rewaloryzacja parku w Patrykach (Gmina Purda) 275 873,71 55 760,00 20,21 Urząd Gminy 6059 Wydatki majątkowe realizowane na podstawie umów lub porozumień między jst Gmina Olsztyn- dotacja celowa - powierzenie zadania publicznego w 27. 754 75495 6610 zakresie bazpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projaktu 501 532,00 8 103,66 1,62 Urząd Gminy "Bezpieczny MOF".
Wydatki majątkowe
28. 010 01010 6230 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie budowy studni wierconych 25 000,00 25 000,00 100,00 Urząd Gminy
Dotacja celowa na realizacje inwestycji "Przebudowa drogi od DK 16 droga gminna wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N następnie do 29. 600 60014 6300 41 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy skrzyżowania z droga powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową" realizowanej w ramach porozumienia z powiatem olsztyńskim Dotacja celowa na realizację inwestycji : Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie Gminy 30. 600 60014 6300 32 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Purda realizowanej w ramach porozumienia z powiatem olsztyńskim Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadań 31. 754 75404 6170 42 500,00 42 500,00 100,00 Urząd Gminy inwestycyjnych – zakup samochodu Dotacja celowa na zakupy inwestycyjny zwiekszjące efektywność wykonywanych działań z 32. 754 75412 6190 zakresu ratownictwa i ochrony ludności przez Ochotnicze Straże Pożarne - zakup samochodu 400 000,00 400 000,00 100,00 Urząd Gminy średniego z napędem 4x4 i wyposażenia Ogółem 13 720 240,54 8 414 432,18 x
Ogółem na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 13.692.240,54 zł wykonano 8.414.432,18 zł (61,5% planu) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 1989
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. w złotych Zadania inwestycyjne
Jednostka organizacyjna Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku plan na 2018 wykonanie na realizująca zadanie lub % wykonania rok 31.12.2018 koordynująca program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. 010 01010 6050 Budowa studni w Marcinkowie 35 000,00 2 460,00 7,03 Urząd Gminy
2. 010 01010 6050 Budowa wodociągu w miejscowości Szczęsne 80 000,00 77 655,83 97,07 Urząd Gminy
3. 010 01010 6050 Budowa odwodnienia w miejscowości Szczęsne - osiedle Zielona Dolina 2 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy
4. 010 01010 6050 Budowa wodociągu Prejłowo- Podlazy 108 000,00 107 567,03 99,60 Urząd Gminy
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach 5. 010 01010 6050 5 433 500,00 3 170 043,28 58,34 Urząd Gminy Klebark Wielki, Szczęsne, Nowa Kaletka, Trękusek
6. 600 60016 6050 Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Purda 28 500,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Przebudowa drogi od DK 16 droga gminna wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego 7. 600 60016 6050 do drogi powiatowej 1464N następnie do skrzyżowania z droga powiatową 1463N w 165 500,00 165 483,00 99,99 Urząd Gminy miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową 8. 600 60016 6050 Budowa chodnika w miejscowości Patryki (fundusz sołecki) 20 000,00 19 998,57 99,99 Urząd Gminy
9. 600 60016 6050 Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Purda 1 264 491,34 1 264 287,94 99,98 Urząd Gminy
10. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej we wsi Trękus 500 000,00 497 599,00 99,52 Urząd Gminy 11. 700 70005 6060 Wykup nieruchomości pod infrastrukturę 20 000,00 1,23 0,01 Urząd Gminy Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Butryny 15, Purda 12A, 6050 Klebark 11A 12. 700 70005 6057 1 215 703,00 740 160,45 60,88 Urząd Gminy 6059 6057 13. 750 75023 Purda- Gmina inteligentnych e-usług 2 599 821,49 1 370 300,00 52,71 Urząd Gminy 6059 6057 14. 750 75023 Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Purda 318 319,00 3 013,50 0,95 Urząd Gminy 6059 15. 800 80101 6050 Projekty techniczne sal gimnastycznych w SP Szczęsne, ZSP Butryny, ZSP Klebark Wielki 100 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy 16. 852 85295 6050 Modernizacja budynku gminnego w Patrykach wraz z zakupem wyposażenia - Klub Seniora 150 000,00 149 680,00 99,79 Urząd Gminy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 57 – Poz. 1989
17. 900 90015 6050 Budowa nowych punktów oświetleniowych 200 000,00 194 288,80 97,14 Urząd Gminy 18. 900 90095 6050 Budowa wiaty w Chaberkowie (fundusz sołecki) 12 800,00 12 800,00 100,00 Urząd Gminy
19. 900 90095 6050 Budowa siłowni zewnętrznej w Klebarku Małym (fundusz sołecki) 14 000,00 14 000,00 100,00 Urząd Gminy
20. 900 90095 6050 Budowa wiaty rekreacyjnej w Klebarku Wielkim (fundusz sołecki) 15 000,00 14 900,00 99,33 Urząd Gminy
21. 900 90095 6050 Rozbudowa placu zabaw w Prejłowie (fundusz sołecki) 18 000,00 18 000,00 100,00 Urząd Gminy
22. 900 90095 6050 Zagospodarowanie placu wiejskiego-Budowa zagajnika wspomnień w miejscowości Przykop 13 000,00 13 000,00 100,00 Urząd Gminy
23. 921 92109 6050 Budowa ogrodzenia świetlicy w Klewkach (fundusz sołecki) 14 000,00 14 000,00 100,00 Urząd Gminy
24. 921 92109 6050 Budowa świetlicy w Przykopie (fundusz sołecki) 16 700,00 16 699,51 100,00 Urząd Gminy
25. 921 92109 6050 Modernizacja świetlicy w Purdzie 30 000,00 17 130,38 57,10 Urząd Gminy 6057 26. 925 95295 Rewaloryzacja parku w Patrykach (Gmina Purda) 275 873,71 55 760,00 20,21 Urząd Gminy 6059 Wydatki majątkowe realizowane na podstawie umów lub porozumień między jst Gmina Olsztyn- dotacja celowa - powierzenie zadania publicznego w 27. 754 75495 6610 zakresie bazpieczeństwa publicznego w ramach realizacji projaktu 501 532,00 8 103,66 1,62 Urząd Gminy "Bezpieczny MOF".
Wydatki majątkowe
28. 010 01010 6230 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie budowy studni wierconych 25 000,00 25 000,00 100,00 Urząd Gminy
Dotacja celowa na realizacje inwestycji "Przebudowa drogi od DK 16 droga gminna wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N następnie do 29. 600 60014 6300 41 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy skrzyżowania z droga powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową" realizowanej w ramach porozumienia z powiatem olsztyńskim Dotacja celowa na realizację inwestycji : Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie Gminy 30. 600 60014 6300 32 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Purda realizowanej w ramach porozumienia z powiatem olsztyńskim Komenda Wojewódzka Policji – wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zadań 31. 754 75404 6170 42 500,00 42 500,00 100,00 Urząd Gminy inwestycyjnych – zakup samochodu Dotacja celowa na zakupy inwestycyjny zwiekszjące efektywność wykonywanych działań z 32. 754 75412 6190 zakresu ratownictwa i ochrony ludności przez Ochotnicze Straże Pożarne - zakup samochodu 400 000,00 400 000,00 100,00 Urząd Gminy średniego z napędem 4x4 i wyposażenia Ogółem 13 720 240,54 8 414 432,18 x
Ogółem na planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 13.692.240,54 zł wykonano 8.414.432,18 zł (61,5% planu) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 58 – Poz. 1989
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26.03.2019 r. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowania się długu gminy za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Kwota § Plan Wykonanie Na 2018 r. Na 31.12.2018 1 2 3 4 5 A. Dochody 43 810 653,75 41 783 794,12 - dochody bieżące 39 402 864,03 40 209 445,61 - dochody majątkowe 4 407 789,72 1 574 348,51 B. Wydatki 53 078 189,87 46 712 518,40 - wydatki bieżące 39 385 949,33 38 298 086,22 - wydatki majątkowe 13 692 240,54 8 414 432,18 C. Nadwyżka / Deficyt -9 267 536,12 -4 928 724,28 Przychody ogółem 11 173 300,00 7 394 872,26 Kredyty, pożyczki, emisja papierów 1. wartościowych, w tym: § 952 10 700 000,00 6 300 000,00 ze sprzedaży papierów 2. § 952 6 300 000,00 6 300 000,00 wartościowych Pożyczki na finansowanie zadań 3. realizowanych z udziałem środków § 903 0,0 0,0 pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych § 951 195 000,00 0,00 5. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 0,00 0,00 6. Wolne środki § 950 278 300,00 1 094 872,26 Rozchody ogółem : 1 905 763,88 1 817 643,88
Spłaty kredytów i pożyczek, wykup 1. § 992 1 710 763,88 1 622 643,88 papierów watrościowych, w tym:
2. wykup papierów wartościowych § 992 0,00 0,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 3. § 963 0,00 0,00 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 195 000,00 195 000,00 5. Lokaty § 994 0,00 0,00 6. Wykup papierów wartościowych § 982 0,00 0,00 7. Wykup obligacji § 971 0,00 0,00 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń § 995 0,00 0,00
Budżet Gminy w 2018 roku zamknął się deficytem w wysokości 4.928.724,28 zł.
W 2018 roku zostały spłacone raty kredytów i pożyczek w wysokości 1.622.643,88 zł.
W 2018 roku została udzielona pożyczka dla LOT ,,Pogranicze Warmii i Mazur'' w wysokości 195.000,00 zł.
Z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji spłacono odsetki w wysokości 342.551,73 zł.
Według stanu na 31.12.2018 r. zadłużenie Gminy wynosi ogółem 15.984.699,78 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 59 – Poz. 1989
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26 marca 2019 roku
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2018 roku Gmina Purda jest właścicielem 582,1870 ha gruntów (w tym 8,8 ha pozostaje w użytkowaniu wieczystym), które dzielą się na:
• grunty leśne 12,2 ha, • użytki rolne 139,6 ha, • nieużytki 8,5 ha, • grunty zabudowane i zurbanizowane 424,1 ( w tym drogi 352,4 ha), • grunty pod wodami 0,3 ha, • tereny różne 0,3 ha.
Dochód osiągnięty ze sprzedaży w roku 2018 na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 128 539,75 zł netto. W omawianym okresie dokonano następujących czynności prawnych w stosunku do nieruchomości: Sprzedano nieruchomości: Powierzchnia Lp działki Wartość Vat Wartość Obręb Nr działki Nr KW . (ha)/lokalu(m2 (zł) (23%) z Vat ) 1 Purda 456 OL1O/00148398/8 0,0600 10 686,00 0,00 10 686,00 96 wraz z 2 Kaborno budynkam OL1O/00124142/5 0,1600 50 500,00 0,00 50 500,00 i 203/8 -udział 0,0729 3 Marcinkowo OL1O/00079612/0 54/1000 Lokal 67,76 m3
plus lokal 20 210,75 20 210,75 0,00 230/14
Marcinkowo - udział OL1O/00079613/7 1,0990 4 21/1000 57/20 5 Bałdy OL1O/00018593/5 0,0216 12 643,00 0,00 12 643,00 57/25 6 Klebark Mały 239/76 OL1O/00053939/0 0,0772 34 500,00 0,00 34 500,00
Przejęto nieodpłatnie od osób fizycznych i prawnych nieruchomości:
Powierzchnia Lp. Obręb Nr działki Nr KW działki (ha) 1 Nowa Wieś 146/1 OL1O/00165723/1 0,1144 2 Butryny 183/4 OL1O/00013097/3 0,0192 3 Butryny 183/12 OL1O/00013097/3 0,0324
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 60 – Poz. 1989
Zakupiono nieruchomości:
Nr Powierzchnia Wartość Vat Wartość Lp. Obręb Nr KW działki działki (ha) (zł) (23%) z Vat 1 Purda 478/41 OL1O/00094757/9 0,2040 2 Purda 478/45 OL1O/00146088/8 0,0079 3 Purda 478/63 OL1O/00094758/6 0,2720 1,00 23% 1,23 4 Purda 478/78 OL1O00094758/6 0,1122 5 Purda 478/79 OL1O/00094758/6 0,1014
Dokonano przekazania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa: Nr Lp Powierzchni Wartość Vat Wartość Obręb działk Nr KW . a działki (ha) (zł) (23%) z Vat i 1 Trękusek 9/19 OL1O/00136582/8 0,3864 0,00 0,00 0,00 2 Szczęsne 18/7 OL1O/00144652/9 0,1634 34 282,50 0,00 34 282,00
Dokonano zamiany nieruchomości: Powierz Vat Nr Zamiana na chnia Wartość Wartość Lp. Obręb Nr KW (23% działki rzecz: działki (zł) z Vat ) (ha) Bałdy OL1O/00018593 Osoby Prywatnej 1 57/17 0,0019 810,00 0,00 810,00 /5 Bałdy OL1O/00024292 Gminy Purda 2 57/9 0,0018 768,00 0,00 768,00 /0 Bałdy OL1O/00018593 Osoby Prywatnej 3 57/21 0,0071 3 028,00 0,00 3 028,00 /5 Bałdy OL1O/00024295 Gminy Purda 4 57/13 0,0040 1 706,00 0,00 1 706,00 /1 Bałdy OL1O/00018593 Osoby Prywatnej 5 57/22 0,0104 4 436,00 0,00 4 436,00 /5 Bałdy OL1O/00024296 Gminy Purda 6 57/15 0,0086 3 668,00 0,00 3 668,00 /8 Bałdy OL1O/00018593 Osoby Prywatnej 7 57/18 0,0140 5 971,00 0,00 5 971,00 /5 Bałdy OL1O/00024293 Gminy Purda 8 57/11 0,0084 3 583,00 0,00 3 583,00 /7
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 61 – Poz. 1989
Nieruchomości gminne oddane w najem i dzierżawę przedstawiają poniższe tabele:
Zestawienie gruntów oraz mieszkań objętych umowami najmu – stan na dzień 31 grudnia 2018 roku
Lokale mieszkalne:
Lp. Miejscowość Adres Metraż Budynek Działka Nr Pow. działki w ha Pow. Osoba wynajmująca Data lokalu lokalu- gosp. Gruntu zawarcia m2 Metraż- udział dla umowy m2 lokalu - 2 m 1 Butryny 15- m 1 55,00 Nr 186 0,1300 124,28 Żurańska Danuta 4.01.1995 2 Butryny 15- m 2 44,40 Nr 186 0,1300 88,79 Popławska Katarzyna 29.01.2016 3 Giławy 21- m 1 87,14 Nr 76 0,2100 861,00 Grzebski Leszek 5.10.2007 i Barbara 4 Giławy 21- m 2 45,00 Nr 76/4 0,0963 587,00 Wysocka Małgorzata 1.12.2009 5 Kaborno 8- m 1 29,52 12,00 Nr 97/2 0,0400 220,00 Makowska Edyta 1.01.2002 (Janowitz) 6 Kaborno 8- m 2 23,85 9,90 Nr 97/2 0,0400 180,00 Janowitz Katarzyna 1.01.2002 7 Kaborno 23 114,00 100,00 Nr 33/1 0,4500 4500,00 Laskowski Jan 21.10.1996 8 Klebark 25 10,00 Nr 317 udz.10/100 0,2900 300,00 Kwiatkowski Dariusz 1.08.1995 Wielki 9 Marcinkowo 1 73,50 Nr 148/4 0,0580 580,00 Skalska 1.08.1995 (Paluch )Daniela 10 Marcinkowo 64- m 7 36,90 Nr 203/11 Nr 203/11-0,0462 220,87 Tomaszewski Lech 4.02.2016 -udz. 74/1000, Jesień Zofia Nr 203/14 Nr 203/14 - 1,0990 - udz.17/1000 11 Marcinkowo 64- m 36,90 Nr 203/11 Nr 203/11-0,0462 182,84 Karpiński Roman 25.01.2011 10 -udz. 63/1000, i Katarzyna Nr 203/14 Nr 203/14- 1,0990 - udz. 14/1000
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 62 – Poz. 1989
12 Marcinkowo 65- m 4 59,70 Nr 203/10 Nr 203/10-0,0415 i 290,08 Malejka Ryszard 25.01.2011 - udz. 115/1000, i Mariola Nr 203/14 Nr 203/14- 1,0990 - udz. 22/1000 13 Marcinkowo 65- m 8 38,20 Nr 203/10 Nr 203/10-0,0415 i 210,29 Czarnecki Jacek 25.01.2011 - udz. 83/1000, i Agnieszka Nr 203/14 Nr 203/14- 1,0990 - udz. 16/1000 14 Marcinkowo 65- m 29,70 Nr 203/10 Nr 203/10-0,0415 i 170,59 Raflewski Sławomir 25.01.2011 10 - udz. 66/1000, Nr 203/14 Nr 203/14- 1,0990 - dz. 13/1000 15 Marcinkowo 66- m 1 58,70 Nr 203/8 Nr 203/8-0,0729 i 298,03 Karpiński Andrzej 26.01.2011 -udz. 62/1000, Nr 203/14 Nr 203/14- 1,0990 - udz. 23/1000 16 Marcinkowo 66- m 6 59,40 Nr 203/8 Nr 203/8-0,0729 i 270,21 Korbus Elżbieta 26.01.2011 - udz. 54/1000, i Czesław Nr 203/14 Nr 203/14- 1,0990 -udz. 21/1000 17 Nowa 26 96,30 Nr 105/9 0,3625 0,00 Kwiatkowska Regina 4.05.1995 Kaletka 18 Nowa 26- m 1 55,50 Nr 105/9 0,3625 0,00 Ruszczyk (Dębska) 29.08.2014 Kaletka Beata, Ruszczyk Arkadiusz 19 Nowa 38 102,00 75,00 Nr 165 0,0600 600,00 Gorwin-Wasyłenko 2.07.2003 Kaletka Martyna 20 Nowa Wieś 48- m 1 58,00 Nr 353 0,1100 561,00 Krzemińska Henryka 24.08.2007 21 Nowy 1 65,62 Nr 3350/10 0,1067 1067,00 Złotowska Elżbieta 30.10.2007 Przykop 22 Purda 12- m 1 37,00 Nr 526 0,1517 0,00 Skrzypska Lila 16.12.1996 23 Purda 12- m 3 34,00 Nr 526 0,1517 0,00 Krasilewicz Tatiana 15.10.2003 24 Purda 96-m 1 103,90 Nr 101/3 0,4231 2140,00 Pułjanowska - Czapla 21.05.2007 – udz. 63/100 Anna
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 63 – Poz. 1989
25 Purda 96-m 3 32,00 17,00 Nr 101/3 0,4231 846,00 Budziszewska Zofia 4.01.1999 – udz. 63/100 26 Purda 96A,B 36,10 Nr 99 0,3087 420,00 Raubo Krzysztof 12.05.2016
27 Trękus 32- m 1 50,64 Nr 94 0,2100 1048,00 Wallendszus Izabela 1.12.2015 28 Wyrandy 7- m 2 27,00 4,00 Nr 31 0,1462 203,66 Sokolnicka Mariola 14.07.2004 29 Wyrandy 7- m 3 42,01 18,68 Nr 31 0,1462 222,39 Mierzwińska Natalia 21.12.2015 30 Wyrandy 7 – m1 51,00 18,00 Nr 31 0,1462 400 Teresa i Edward 01.04.2017 Żelazowscy 31 Wyrandy 7-m 3 42,95 18,68 Nr 31 0,1462 80,39 Małgorzata Szneider 31.03.2017 32 Klewki 4A- m 20,00 Nr 60/61 0,1917 91,60 Szczapa Aleksandra 12.12.2013 9 - udz. 1483/10000
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 64 – Poz. 1989
Lokale socjalne:
Lp. Miejscowość Adres Metr Działka Nr Pow. Pow. Osoba Data lokalu aż działk gruntu- wynajmując zawarcia lokal i w ha udział a umowy u- dla m2 lokalu – m2 1 Bałdzki Piec 7 72,4 Nr 3046/5 0,1200 0,00 Strzałkowska 19.03.2013 1 Elżbieta i Piotr 2 Klewki 4A- m 2 21,5 Nr 60/61, 0,1917 0,00 Stępkowska 29.12.2017 0 Udz. Halina 1483/10000
3 Klewki 4A-m 20,5 Nr 60/61, 0,1917 0,00 Joanna 15.12.2016 18 8 udz. Pieślak 1483/10000
4 Marcinkowo 65- m 1 58,5 Nr 203/10, 0,0415 264,20 Zimerman 01.02.2017 0 Udz. Kamila 107/1000, Nr 203/14, 1,0990 Udz 20/1000 5 Patryki 16- m 1 15,0 Nr 329/15 0,0798 181,50 Haryński 01.12.2017 0 Marcin 6 Patryki 16- m 2 15,0 Nr 329/15 0,0798 181,50 Śpiewak 04.07.2017 0 Manfred Rudolf Śpiewak Rienholdem 7 Prejłowo 35 61,1 Nr 55/4 0,2734 2 734,00 Kalinowski 01.05.2017 2 Krzysztof 8 Patryki 16- m 4 15,0 Nr 329/15 0,0798 181,50 Śpiewak 04.07.2017 0 Rudolf 9 Wyrandy 18- m 1 61,9 Nr 96/6 0,3264 1664,64 Klaja Joanna 29.12.2017 4 10 Purda 12-m 2 42,7 Nr 523 0,0822 0,00 Zieńko 03.08.2017 2 Stanisława 11 Szczęsne 28-m 1 55,0 Nr 191/7 0,1496 1496,00 Katarzyna 21.06.2017 0 Żurawska 12 Marcinkowo 23-m 3 27,5 Nr 79/3 0,2631 0,0 Skerda 22.06.2018 6 udz. Katarzyna 451/1000 13 Marcinkowo 23-m 3 25,0 Nr 79/3 0,2631 0,0 Zdunek 22.06.2018 6 udz. Krzysztof 451/1000
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 65 – Poz. 1989
Lokale użytkowe: Lp. Miejscowość Adres Pow. Działka Pow. Pow. Osoba-Firma Data lokalu lokalu- nr Działki gruntu wynajmująca zawarcia m2 w ha do umowy lokalu -m2 1 Butryny 15-lok 75,87 Nr 186 0,1300 151,58 NZOZ – Grażyna 1.01.2016 1 Kesler – Obara 2 Butryny 15-lok 25,70 Nr 186 0,1300 51,35 Witkowska 31.03.2017 2 Sabina – Salon Fryzjerski 3 Giławy 21 12,46 Nr 76/2 0,0963 105,00 Orange Polska 22.05.2001 S.A. 4 Klewki 15-lok 25,30 Nr 19/1 0,3043 177,00 Indywidualna 15.12.2015 1 Praktyka Stomatologiczna- Stańko Anna 5 Klewki 15-lok 28,00 Nr 19/1 0,3043 196,00 Rutkowska- 29.12.2015 2 Wyrzykowska Katarzyna – Punkt Apteczny 6 Klewki 15-lok 43,03 Nr 19/1 0,3043 301,00 „Lekarze 15.12.2015 3 Domowi” Sp. z o.o. 10-686 Olsztyn, 7 Klewki 18/9;1 25,58 Nr 18/9 0,1970 200,00 PPHU MAGFOL 1.01.2008 Klewki 64, T. Magnuszewski 8 Marcinkowo 8 120,60 Nr 0,7986 691,59 S-Invest 18.12.2017 285/8 Sebastian Sarnecki 10-437 Olsztyn 9 Nowa Wieś 16 47,08 Nr 304 0,0300 0,00 NZOZ – Grażyna 07.03.2016 Kesler – Obara 10 Purda 12B 16,00 Nr 0,1958 0,00 Orange Polska 01.06.2016 522/3 S.A. 11 Purda 96A 105,56 Nr 99 0,3087 0,00 Komenda 18.05.2016 Wojewódzka w Olsztynie
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 66 – Poz. 1989
Wydzierżawianie gruntów: Pow. Data Obręb – Działka Powierzchnia Lp. Dzierżawy- Nazwisko i imię zawarcia Miejscowość Nr działki – m2 m2 umowy 1 Butryny 128/3 513 50 Orange Polska S.A. 23.11.2018 2 Butryny 134/4 400 100 Dąbkowski Józef 29.06.2018 Klebark 323/1 3094 310 Kania Jadwiga 3 Wielki 12.06.2016 Klebark 323/1 3094 200 Woyna Bożena Gabriela 4 Wielki 12.06.2016 Klebark 323/1 3094 200 Koch Małgorzata 5 Wielki 12.06.2016 Klebark 323/1 3094 200 Kobrzyńska Alicja 6 Wielki 12.06.2016 Klebark 323/1 3094 250 Heiden Monika 7 Wielki 12.06.2016 Klebark 323/1 3094 1007 Kuczyński Marek 8 Wielki 12.06.2016 Nowa FHU MINI 250/1 12400 10 9 Kaletka Dariusz Falicki 28.08.2017 Dz. Pajtuny 4350 2175 Kuczyńska Barbara 10 22/7 6.05.2016 Dz. Pajtuny 4350 2175 Olechno Zbigniew 11 22/7 6.05.2016 1296 Patryki 155/6 200 Załucka Elżbieta 12 udz.46/100 17.05.2016 Arkadiusz Czarnecki Klewki 6/330 1807 1807 13 Hanna Czarnecka 15.12.2016 Marcin Wyrzykowski Patryki 128/34 0,4471 4471 14 16.11.2018 Marcin Wyrzykowski Patryki 128/35 0,4116 4116 15 10.07.2017 Mirosław Nosek Purda 621/2 1,1287 11287 16 25.09.2017 P4 Sp. z o.o. Klewki 17/21 1,5369 100 17 15.08.2017 Klewki 6/331 402 402 Dobrzeniecka Bogumiła 18 14.12.2018 Kaborno 97/5 664 664 Makowska Edyta Maria 19 16.11.2018
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 67 – Poz. 1989
Dzierżawienie gruntów: Data zawarcia Właściciel Dane działki umowy Pow. Data Obręb – Działka Powierzchnia Powierzchnia Lp. Dzierżawy- podpisania Wydzierżawiający Miejscowość Nr działki – ha lokalu - m2 m2 umowy Nadleśnictwo dz.-1200 Lokal m-72,41 Jedwabno Bałdzki Piec 1 3046/5 0,1200 lokal-72,41, Lokal g- 59,52 31.12.2014 12-122 Jedwabno 7 gosp.-59,52 Piwnica – 9,95 ul. 1 Maja 3 Nadleśnictwo Olsztyn ul. Marii 3118/10 0,8356 2 Zientary Marcinkowo 32 498 21.08.2015 3118/8 2,4142 Malewskiej 51/53, 10-308 Olsztyn Lokal- 6,44m2 1.Bujanowska część działki Małgorzata. Nowa Wieś 3 305/1 0,4235 na plac 6,44 30.06.2016 2.Żołądkowska 16 zabaw i Anna, zbiornik szamba Kozicki Zenon 13/1 4 zam. Przykop 9A, Przykop 2,1400 20 29.07.2016 13/2 10-687 Olsztyn Kamiński Czesław 5 i Irena zam. 11- Purda 387/11 2,1750 5 000 2.06.2015 030 Purda 109 1.Pietryszyn Teresa 6 2.Pietryszyn Trękus Nr 16/1 0,9850 20 30.03.2016 Zenon, Trękus 8, 10-687 Olsztyn Nadleśnictwo 7 Nowe Ramuki Nowa Wieś 3280/1 16,3000 2 3.10.2017 Nowy Ramuk19 3046/5, Nadleśnictwo 3046/8, Jedwabno 3047/1, Budowa sieci 8 Bałdy 1 901 31.12.2013 12-122Jedwabno 3048/1, wodociągowej ul. 1 Maja 3 3048/2, 3048/4, Budowa i Budowa Nadleśnictwo Część eksploatacja 487,50 m2 Jedwabno Nowa działek: 9 sieci 31.03.2015 12-122Jedwabno Kaletka 3090/2, wodociągowej, Eksploatacja ul. 1 Maja 3 3090/1 kanalizacyjnej 325 mb Budowa i Budowa Nadleśnictwo Część Zgniłocha, eksploatacja 648 m2 Jedwabno działek: 10 Nowa sieci 28.07.2015 12-122Jedwabno 3090/1, Kaletka wodociągowej, Eksploatacja ul. 1 Maja 3 3090/2 kanalizacyjnej 432 mb
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 68 – Poz. 1989
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26 marca 2019 roku
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie za 2018 rok
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie został powołany uchwałą nr XII-43/90 Gminnej Rady Narodowej w Purdzie z dniem 16 marca 1990 r. Na 31 grudnia 2018 r. jednostka zatrudnia na umowę o pracę 16 osób, w tym m.in. sześciu pracowników socjalnych (w tym jeden etat na zastępstwo), jeden aspirant pracy socjalnej, jeden asystent rodziny, dwóch pracowników do świadczeń rodzinnych, jeden pracownik do funduszu alimentacyjnego, jeden pracownik jako pomoc administracyjna, jedną opiekunkę środowiskową. Nasza jednostka dysponowała budżetem w wysokości 12 392 344,41 zł., z tego środki pochodzące z budżetu gminy – 1 602 682,00 zł. (12,93% ogólnego budżetu), środki pochodzące z budżetu wojewody na zadania własne – 1 252 752 zł. (10,11% ogólnego budżetu), na zadania zlecone – 9 142 108 zł. (73,77% ogólnego budżetu) oraz środki pozyskane na realizację projektów unijnych – 394 802,41 zł. (3,19% ogólnego budżetu). Plan budżetu związany z opłatami za pobyt w DPS (Rozdz. 85202 - zadanie własne gminy) wynosił 490 000 zł. Obecnie z terenu gminy Purda w DPS przebywa 15 osób (w trakcie roku osób było więcej), wydatki jakie ośrodek poniósł w br. to kwota – 471 145,16 zł. Plan budżetu związany z opłatami za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (Rozdz. 85508 – zadanie własne gminy) wynosił 119 934,71 zł. Odpłatność Gminy za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy wzrasta z każdym rokiem. W pierwszym roku pobytu dzieci w pieczy odpłatność wynosi 10%, w drugim 30%, w trzecim 50 % ogólnych kosztów. Wydatki jakie ośrodek poniósł w br. na pieczę to kwota 107 663,81 zł. Plan wydatków w Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny (zadanie własne gminy) wynosił 46 662,10 zł. Wydatki poniesione na to zadanie wyniosły 44 993,34 zł., związane są one w szczególności z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi oraz wyjazdami służbowymi asystenta rodziny. W Rozdz. tym jako zadanie zlecone po raz pierwszy nasz ośrodek realizował świadczenia na tzw. „dobry start – 300+”. Plan na realizację tego zadania wynosił 327 480 zł. Na same świadczenia wydatkowaliśmy kwotę 316 800 zł, na koszty obsługi – 10 560 zł. (koszty obsługi wynoszą 10 zł od jednego świadczenia). Plan budżetu w Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone) wynosił 5 616 206 zł., z tego 98,5% przeznaczone było na wypłatę tych świadczeń, zaś 1,5% na ich obsługę. W roku bieżącym wypłacono świadczenia na kwotę ogółem 5 531 920,42 zł., koszty jakie poniesiono na obsługę świadczeń – 83 892,93 zł., z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 63 222,82 zł. Plan budżetu w Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadanie zlecone) wynosił 3 150 933,00 zł., z tego 97% przeznaczone było na wypłatę świadczeń, zaś 3% na obsługę zadania . W roku bieżącym wypłacono świadczenia na kwotę ogółem 3 064 808,57 zł., koszty jakie poniesiono na obsługę świadczeń – 85 673,49 zł., z tego na wynagrodzenia wraz Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 69 – Poz. 1989 z pochodnymi – 73 019,67 zł. Plan budżetu w Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadanie własne od zasiłków stałych oraz zlecone od zasiłków dla opiekuna) wynosił 76 869,00 zł. Środki pochodzą w 100% z budżetu wojewody. Na 31 grudnia br. została wydatkowana kwota 76 165,65 zł. Plan budżetu w Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze wynosił ogółem 503 446,00 zł. Z tego na pomoc pieniężną w postaci zasiłków celowych (zadanie własne gminy) wydatkowano kwotę 68 000 zł., w postaci zasiłków okresowych (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) wydatkowano kwotę 380 904,37 zł. Sprawiono jeden pogrzeb na kwotę 1 800,00 zł. Pozostała kwota była wydatkowana na opłacenie pobytu osób bezdomnych w schronisku – 36 917,50 zł. Plan budżetu w Rozdz. 85215 – wyniósł 36 014,71, zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych (środki własne) wydatkowaliśmy kwotę: 35 426,45 zł., na dodatki energetyczne (zadanie zlecone) wydatkowaliśmy kwotę: 413,67 zł, z tego na obsługę zadania 8,11 zł. Plan budżetu w Rozdz. 85216 – zasiłki stałe (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) wynosił 345 558 zł. Z tego rodzaju pomocy korzystają osoby, które mają przyznane orzeczenie o niepełnosprawności jednak nie posiadają prawa do renty bądź emerytury. Na zasiłki stałe wydatkowaliśmy kwotę 341 001,85 zł. Plan budżetu w Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (zadanie własne gminy) wynosił 787 543,53 zł., z tego środki własne gminy 638 553,53 zł., środki pochodzące z budżetu wojewody – 148 990,00 zł. W rozdziale tym ponoszone były wydatki na działalność bieżącą ośrodka. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i ZFSS wydatkowano kwotę 630 784,48 zł., ponadto zakupiono materiały biurowe, literaturę fachową, środki czystości, serwera, drukarki, tonery, wodę na kwotę ogółem 38 421,49 zł., Wydatki związane z usługami wynoszą 33 953,66 zł. Są to wydatki w szczególności poniesione na prowizje bankowe, zakup usług telefonicznych, przesyłki listowe, konserwacje sprzętu elektronicznego, opiekę autorską programu PUMA, ochronę obiektu, partycypację kosztów banku żywności, wywóz śmieci, usługi remontowe. Niezbędnym było też wydatkowanie środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodka poprzez kierowanie ich na tematyczne szkolenia. Z tego tytułu ośrodek poniósł koszty w wysokości 10 323,00 zł., koszty delegacji, BHP, badania okresowe pracowników to koszty w wysokości 15 544,85 zł. Plan budżetu w Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze (zadanie własne gminy) wynosił 64 613,66 zł. Z rozdziału tego opłacano jedną opiekunkę na umowę o pracę oraz 6 opiekunek na umowę zlecenie. Koszt świadczonych usług na 31 grudnia br. wyniósł 62 499,54 zł. W 99,5% są to wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi i bezosobowymi wraz z pochodnymi. W 2018 roku ośrodek świadczył usługi dla 7 osób wymagających takowej opieki. Należy zaznaczyć że jest to niższy wydatek w porównaniu ze skierowaniami takich osób do DPS. Plan budżetu w Rozdz. 85230 - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego otrzymujemy środki na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności wyniósł 258 000 zł. Ze środków własnych wydaliśmy kwotę 51 600 zł., natomiast z dotacji 206 400 zł.. Plan budżetu w Rozdz. 85295 - pozostała działalność wyniósł: 14 000,00 zł. W rozdziale tym opłacane były prace społeczno-użyteczne w okresie kwiecień - listopad 2018 r. Całkowity koszt tego zadania zamknął się Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 70 – Poz. 1989 kwotą 10 115,76 zł. Plan budżetu w Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny wyniósł: 271,00 zł (zadanie zlecone). Na obsługę tego zadania wydatkowaliśmy kwotę 236,64 zł. Plan budżetu w Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów wyniósł 160 000,00 zł. Ze środków własnych wydatkowaliśmy na to zadanie kwotę: 24 363,52 zł., z dotacji 97 454,08 zł. Ponadto w 2018 r. nasz ośrodek realizował dwa projekty unijne na łączną kwotę zapisaną w budżecie – 394 802,41 zł. Wydatkowana kwota na projekty to 255 540,71 zł.
Jednocześnie należy podkreślić, że na konto Gminy tutejszy ośrodek odprowadził dochody wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych. Na koniec br. kwota przekazana ogółem wyniosła 86 612,57 zł., z tego stanowiąca dochód gminy – 13 393,34 zł., dochód budż. państwa 73 219,23 zł. Ponadto odprowadzone zostały dochody dotyczące odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych stanowiące dochód gminy – 10.867,02zł., związane z odpłatnością za pobyt osób w DPS stanowiące dochód gminy – 31 303,57 zł., oraz związane z odpłatnością osób uczęszczających w zajęciach w ŚDS- kwota ogółem 8 455,91 zł., z tego dochód gminy–422,79 zł., dochód budż. państwa 8 033,12 zł. Tutejszy ośrodek wystawił również decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach za lata ubiegłe. Kwota nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami wyniosła 21 824,17 zł. z tego spłaconych przez wierzycieli – 10 790,82 zł., umorzonych - 2 506,12 zł. Kwota pobranej w nadmiernej wysokości dotacji wynosi 1 604,00 zł., (dochód budżetu państwa). Jednocześnie informujemy, że na 31 grudnia 2018 roku GOPS nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 71 – Poz. 1989
Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 50/2019
Wójta Gminy Purda
z dnia 26 marca 2019 roku
Sprawozdanie
Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Purdzie
za 2018 r.
Zaplanowano budżet w wysokości 118.846,31 zł, z którego 2.000,00 zł przeznaczono na przeciwdziałanie narkomanii. W/w środki pochodziły z opłat wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Purda. Ostatecznie z opłat za wydane zezwolenia wpłynęło do budżetu 118.866,31 zł. Wydatkowano 106.526,92 zł, co stanowi 89,6% budżetu. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest podstawowym dokumentem określającym zakres działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz inicjowania i wspierania przedsięwzięć na rzecz trzeźwości i przeciwdziałania narkomanii. Środki finansowe przede wszystkim przeznacza się na dzieci i młodzież ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień.
Program realizowany jest przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie. W roku 2018 odbyło się 11 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie z czego 4 to były wezwania na rozmowy zmierzające do zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Wydano 15 postanowień w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosków o zezwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie naszej gminy. GKRPA w Purdzie zorganizowała dyżury psychologa „Punkt Konsultacyjny” – specjalisty od uzależnień i współuzależnieni w miejscowości Klewki w siedzibie GOK, aby umożliwić kontakt z psychologiem osób nadużywających alkohol oraz współuzależnionych na terenie Gminy Purda .W 2018 roku raz w miesiącu na terenie Ośrodka Kultury w Klewkach odbywały się konsultacje w zakresie problemów alkoholowych dla mieszkańców gminy Purda (konsultacje finansowane ze środków GKRPA w Purdzie). Konsultacje miały charakter indywidualnych spotkań lub spotkań grupowych (z rodzinami osób uzależnionych). Konsultacje dotyczyły osób skierowanych przez GKRPA jak również tych, którzy zgłaszali się sami. Na podstawie złożonych wniosków wszczęto 8 spraw związanych ze skierowaniem na leczenie odwykowe uzależnienia od alkoholu oraz na terapię do punktu konsultacyjnego w Klewkach. W roku 2018 członkowie GKRPA w Purdzie uczestniczyli w szkoleniach: - 17.01.2018 „ Praca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w świetle zmieniających się zapisów prawa”- 14.06.2018 „Przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie”.
Komisja GKRPA zakwalifikowała po konsultacjach z dyrektorami szkół - 12 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz zagrożonych alkoholizmem na kolonie profilaktyczne w Białym Dunajcu, które odbyły się w terminie 03.07.2018 – 12.07.2018r. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 72 – Poz. 1989
GKRPA w Purdzie w 2018r. dofinansowała imprezy profilaktyczne organizowane przez: KIS, szkoły, przedszkola, sołectwa.
W 2018 roku swoją działalność prowadziły świetlice profilaktyczne zlokalizowane w następujących miejscowościach: Klebark Wielki, Butryny, Nowa Kaletka – we wszystkich placówkach odbywały się zajęcia profilaktyczne. Zatrudnieni we wszystkich świetlicach nauczyciele prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz innymi zjawiskami patologicznymi poprzez zabawę i naukę. W szkołach na terenie Gminy Purda odbyły się przedstawienia, warsztaty profilaktyczne związane z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi. Należy podkreślić, iż bardzo dużą aktywność w realizacji programu profilaktycznego na rzecz środowiska lokalnego wykazują sołectwa, szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, kluby.
Nadmieniam, iż z powodu ograniczonych środków finansowych nie mogliśmy w 100% dofinansować wszystkich złożonych wniosków.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 73 – Poz. 1989
Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26 marca 2019 roku
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PURDZIE ZA ROK 2018 WYKONANIE DOCHODÓW
plan finansowy
na rok 2018 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 450.000,00 DOMY I OŚRODKI KULTURY 450.000,00 dotacja z UG Purda 450.000,00
WYKONANIE WYDATKÓW
wydatki wykonane KLASYFIKACJA – stan na 31.12.2018 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY wynagrodzenia osobowe 90.555,64 składki ZUS 40.833,57 składki na fundusz pracy 2.649,73 wynagrodzenia bezosobowe 57.550,10 zakup materiałów i wyposażenia 53.150,34 zakup usług pozostałych 224.405,11 zakup usług telekomunikacyjnych 1.973,26 krajowe podróże służbowe 4.244,73 szkolenie pracowników 690,00 SUMA 476.052,48
Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie jako samorządowa instytucja kultury został utworzony i działa na podstawie uchwały nr X/59/2015 Rady Gminy Purda z dnia 25 września 2015 roku oraz uchwały nr XXI/156/2016 Rady Gminy Purda z dnia 13 października 2016 roku. Gminny Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę.
Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie prowadził szereg zajęć dla mieszkańców, był organizatorem wielu wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym, włączał się w akcję pomocowe i wolontarystyczne. W roku 2018 roku zorganizowano m.in.: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 74 – Poz. 1989
• sztab i finał 26 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (w tym: rekrutacja wolontariuszy, organizacja zbiórki i finału, aukcje allegro, dokumentacja, rozliczenie sztabu itd.), • I Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, • ferie w gminie Purda (dzień na sportowo – rugby, piłka nożna i fitness, wyjazd do Teatru Lalek i do Warmiolandii + wsparcie halowego turnieju piłki nożnej), • bal karnawałowy w Klewkach, • bal karnawałowy w Patrykach, • warsztaty makijażu w Patrykach, • Gminny Dzień Kobiet w Klewkach (przygotowanie naturalnych kosmetyków – zmydlona.pl) • Gala Wolontariatu, • wielkanocna zbiórka żywności (14 sklepów, 105 wolontariuszy, łączna ilość zebranej żywności to 543,63 kg ) • warsztaty wielkanocne w Patrykach, • koncert kameralny zespołu Pro Musica Antigua w Klebarku Wielkim, • dzień zdrowia i urody z Avon w Klewkach, • wiosenny konkurs na FB, • Gminny Dzień Flagi + konkurs, • 100 drzew na 100 lecie Niepodległości – sadzenie lip w Purdzie, • kino 7d w Klewkach, • konkurs fotograficzny „Purda – ludzie – historia – przyroda” (we współpracy z gminą Cabasse), • Gminny Dzień Dziecka w Purdzie, • partnerstwo w turnieju e-sportowym (Puchar Polski OGA), • Warmia Artystycznie – plener rzeźbiarsko-malarski w Giławach, • Rozpoczęcie Lata w Purdzie – impreza plenerowa, • II Gminna Piesza Pielgrzymka z Klewek do Klebarka Wielkiego, • piłkarski konkurs na FB, • cyrk Arizona w Purdzie, • XI Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu, Zabawy w Bałdach, • mobilne wakacje w gminie Purda – warsztaty plastyczne, festiwal baniek mydlanych i wykład z zakresu pierwszej pomocy w Trękusie, Szczęsnym, Trękusku i Klebarku Małym, • wernisaż Bogumiły Kowiel „Ulotne chwile”, • kino plenerowe w Klewkach, • Dożynki Gminne w Klebarku Wielkim, • praktyki studentów wydziału sztuki Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie (program artystyczny „Muzyczna podróż dookoła świata” w Klewkach, Nowej Wsi, Prejłowie, Marcinkowie, Giławach, Purdzie i ŚDS w Marcinkowie i Prejłowie), • rajd rowerowy Przykop – nadleśnictwo Nowe Ramuki, • przedstawienie teatralne „Igraszki z diabłem” w Butrynach, • IV Gminny Bieg Niepodległości w Purdzie + wystawa pn.: „Przyjaźń, która utorowała drogę niepodległej”, • VIII Gminny Konkurs Pieśni i Poezji Narodowo-Patriotycznej, • Eko-Rambit – konkurs wiedzy przyrodniczej dla szkół podstawowych, • 22 Świąteczną Zbiórka Żywności (18 sklepów, 688 kg zebranej żywności), • warsztaty bożonarodzeniowe w Przykopie i w Patrykach.
W okresie sprawozdawczym (od stycznia do czerwca) prowadzono szereg nieodpłatnych, cyklicznych zajęć dla mieszkańców gminy: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 75 – Poz. 1989
• warsztaty ceramiczne w Klewkach, • taekwondo w Marcinkowie, • zajęcia ruchowe w Nowej Wsi, • piłka nożna w Purdzie, • piłka nożna w Klewkach i w Klebarku Wielkim, • rugby w Marcinkowie.
We wrześniu przygotowano ofertę zajęciową na sezon 2018/2019. Realizowane obecnie zajęcia bezpłatne to: • warsztaty ceramiczne w Klewkach, • warsztaty ceramiczne w Butrynach, • warsztaty malarskie w Nowej wsi, • zajęcia z języka angielskiego w Patrykach – dwie grupy, • zajęcia z języka angielskiego w Klewkach.
W okresie sprawozdawczym wydano 7 numerów Miesięcznika Samorządowego Gminy Purda oraz przygotowano 6 filmów promocyjnych we współpracy z Telewizją Kopernik. Przez cały czas administrowano także stroną internetową www.gokpurda.pl oraz profilem na FB.
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. Głównym źródłem finansowania działalności statutowej są dotacje podmiotowe i celowe z budżetu gminy. Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie działa także w oparciu o przekazane na jego rzecz darowizny. W okresie sprawozdawczym były to kwoty: • 1.796,38 zł (środki zgromadzone na rachunku bankowym pozostałe na koniec 2017), • 450.000,00 zł (dotacja Gmina Purda), • 30.935,00 (darowizny, sponsoring, opłata za wynajem sali na zajęcia w świetlicy), • 2,80 zł (kapitalizacja odsetek)
Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31 grudnia 2018 roku: • nie posiada zobowiązań wymagalnych, • posiada zobowiązania niewymagalne – 6.302,46 zł (ZUS + Urząd Skarbowy), • nie posiada należności wymagalnych, • nie posiada należności niewymagalnych.
Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.
Stan posiadanych wolnych środków na dzień 31 grudnia 2018r wynosił 6.681,70 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 76 – Poz. 1989
Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 50/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 26 marca 2019 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Purdzie za 2018 rok
Ogółem bibliotekę w 2018r. odwiedziło 14043 osób.
Użytkownicy Ogółem Wypożycz. Wypożycz. Wypożyczenia Wypożyczenia Internet zarejestrowani wypożyczenia książek na czasopism Książek na czasopism na Licz. w 2018r. w 2018r. zewnątrz na miejscu miejscu i Korzyst. zewnątrz dokumentów elektronicznych Ogółem 435 13192 8903 692 1039 2558 1543
W ramach działalności kulturalno-oświatowej w bibliotekach prowadzone były zajęcia z dziećmi: - gry planszowe – 28 spotkań 180 uczestników, - zajęcia plastyczne - techniczne 33 spotkania- 424 uczestników, - odbyło się 11 wycieczek przedszkolaków do biblioteki, na których czytano dzieciom baśnie, opowiadano i przedstawiano teatrzyk Kamishibai pt. „Tak trzeba”, - gminny konkurs plastyczny pt. ”Ilustrujemy baśnie i legendy warmińskie”. Konkurs skierowany był do dzieci z przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych naszej gminy. Na konkurs wpłynęło 104 prace. 6.06.2018 r. odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród dla biorących udział w tym konkursie. Nagrodzono 24 dzieci, którym wręczono nagrody książkowe i dyplomy. Na tej uroczystości wystąpiło Studio Teatralne z Krakowa z przedstawieniem „Warkocz królewny Wisełki”. - 28.08 zajęcia dla dzieci czytanie komiksów i robienie ilustracji z okazji Światowego Dnia czytania komiksów 12 osób. - 26.09 Dzień Przedszkolaka - do biblioteki przybyły zaproszone dzieci z Przedszkola w Purdzie. W spotkaniu uczestniczyły 3 grupy przedszkolaków z wychowawczyniami. Wspólny czas upłynął na zabawach ruchowych oraz czytaniu bajki z książki J.J. Rojka "Bajkowe dziwy". Dzieci śpiewały piosenki i oglądały książeczki. Grupa Biedronek wypożyczyła 12 wol. książeczek. Dzieci otrzymały drobne upominki i słodki poczęstunek. - 23.11 Światowy Dzień Pluszowego Misia bibliotekę odwiedziły dzieci z przedszkola 62 osoby, było gwarno i wesoło, wspólnie świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia. Przybyły do nas Biedronki, Pszczółki i Mrówki. Niektóre dzieci przyniosły ze sobą swoje pluszowe misie. Na początek dzieci grzecznie wysłuchały bajki o przygodach Kubusia Puchatka. Zostały odznaczone medalem w kształcie misia ,którego musiały samodzielnie nawlec na wstążeczkę. Wszyscy braliśmy udział w zabawie" Stary niedźwiedź mocno śpi." Aby złapać trochę oddechu każda z grup dostała duży arkusz papieru i kredki i miała za zadanie narysować portret misia . Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 77 – Poz. 1989
- 6.12 Mikołajki w bibliotece. W spotkaniu wzięło udział około 75 osób. Z okazji Mikołajek na przedstawienie do Biblioteki przyszły dzieci z przedszkola w Purdzie. Pani Emilia i Pan Filip ze Studia Teatralnego Krak-Art z Krakowa, przedstawili teatrzyk pt. "Mikołajowa niespodzianka". Na początek naszego spotkania dzieci wysłuchały bajki pt. " Mikołajowy strój".
Biblioteka prowadzi Dyskusyjny Klub Książki w ramach, którego odbyło się 10 spotkań z młodzieżą, dotyczących następujących książek: „Ogon Kici”, „W ślepym zaułku wolności”, „Moje drzewko pomarańczowe”, „Opowiadania” Żeromskiego, „Chłód od raju”, „Desirre czyli czas próby”, ”Rokko ”,”Karolina XL zakochana ”,”Mały Książę ”,”Piętnastolatka w Paryżu ”,oraz 9 spotkań z dorosłymi i dyskusja nad książkami: „Moje drzewko pomarańczowe”, „Dwanaście srok za ogon”, „Przedwiośnie”, „Pachnidło”, „Papusza”, „Dziewczyna z pociągu”,” Rok w Prowansji ”,”Kamienie na szaniec”,” Napój miłosny” - 18.01.2018 - spotkanie autorskie z Joanną Jax i promocja jej książek - 01.03.2018 - spotkanie autorskie z Pawłem Jaszczukiem - 14.03.2018 – spotkanie z posłem Michałem Szczerbą - 05.04.2018 – spotkanie- Teatr przy stoliku z przedstawieniem „Serenada pod bramą” - 08.05.2018 – spotkanie autorskie z Joanną Żamejć i promocja książki „Perkunowe wyroki” - zorganizowano dwie wystawy malarskie: Prace Pani Anny Rok oraz prace uczniów gimnazjum z Warszawy
Przy GBP w Purdzie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, w ramach którego zajęcia i spotkania odbywają się raz w tygodniu w czwartki o godz. 16.00. W 2018 roku dla słuchaczy zorganizowano: - zajęcia z rękodzieła - 1 spotkanie 15.02.2018 r. nauka wykonywania kapci na drutach; - imprezy z okazji: 8.02.2018 – Tłusty czwartek, 8.03.2018 – Dzień Kobiet - spotkanie z kosmetyczką ; - wycieczka do Olsztyna do Filharmonii 9.01.2018 – na „Kolędy Pospieszalskich”, 4.02.2018 – na XX Wentę Dobroczynną Akcji Katolickiej i występ „Pectusa”. - 21.04.2018 - wycieczka do wioski garncarskiej Kamionki i warsztaty robienia świec woskowych, zwiedzanie zamku w Nidzicy i skansenu w Olsztynku ; - udział w akcji „Żonkile” organizowanej przez Muzeum Polin, wyświetlenie filmu „Nie było żadnej nadziei…” - porządkowanie terenu wokół biblioteki i nasadzenie kwiatów; - realizacja projektu ekologicznego i 19.05.2018 r. wycieczka historyczno, przyrodniczo-ekologiczna do Giżycka, a tam zwiedzanie Twierdzy Boyem, rejs statkiem „Łabędzim Szlakiem” oraz Safarii w Okrągłym. - rajdy piesze po okolicy Purdy, - 30.06.2018 r. - wycieczka do Warszawy: zwiedzanie Wilanowa, balet „Jezioro Łabędzie” w Operze Narodowej. Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Purdzie bierze udział w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” realizowanym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i Fundację INN Warmia. W ramach tego programu skorzystaliśmy z 7 wykładów prowadzonych u nas przez wykładowców z UWM i INN Warmia oraz 4 warsztatów na UWM w Kortowie. 11.08 wyjazd UTW na koncert „Kresowiacy” Mrągowo 33 osoby 16.08 spotkanie organizacyjne dotyczące Narodowego Czytania, wybór tekstów 30.08 wykład Pani Klaudii Smosarskiej pt „Podstawy żywienia i dietetyki”19 osób 6.09 kolejny wykład „Podstawy żywienia i dietetyki” 17 osób 9.09 Narodowe Czytanie na Dożynkach w Klebarku Wlk. 5 osób 14.09 w świetlicy wiejskiej w Purdzie odbyło się spotkanie z aktorkami w ramach akcji "Teatr przy stoliku". Swoją obecnością zaszczyciły nas Panie Irena Telesz-Burczyk i Joanna Fertacz. Aktorki przedstawiły nam sztukę pt "Pierwsza młodość". Sztuka pełna humoru, zabawnych zwrotów akcji i śmiesznych dialogów. W spotkaniu wzięło udział 50 osób. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 78 – Poz. 1989
14.09 Zakończenie projektu z INN Warmia ,wyjazd do Łajsu ok.60 osób 15.09 Wykład „Podstawy żywienia i dietetyki” 17.09 wyjazd UTW na konferencje do Olsztyna - 3 osoby 20.09 wykład ‘Podstawy żywienia i dietetyki”-15 osób 26.09 „Muzyczna podróż dookoła świata” przedstawienie z wykorzystaniem instrumentów mniej znanych z różnych części świata prowadzone przez studentów UWM - 15 osób 4.10 Spotkanie autorskie z Panią Edytą Świętek i promocja jej książek 27 osób 6.10 Wycieczka 45 seniorów do Gdańska. Program wycieczki obejmował zwiedzanie Muzeum II wojny światowej w związku z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Głównym punktem programu była Opera Bałtycka z przedstawieniem "Trawiata". 11.10 Wyjazd do Teatru im. St. Jaracza w Olsztynie 21 osób na sztukę „Anna Karenina” 15.10 Porządkowanie cmentarza w lesie 8 osób . Panie z UTW porządkowały groby na cmentarzu ewangelickim w lesie. Jest to cmentarz nigdzie nie zarejestrowany. Zainteresowaliśmy nim księdza Rafała Sztachelka, który chętnie przyjechał obejrzeć cmentarz i wspólnie z Paniami zapalił znicze na 15 znajdujących się tam grobach. 4 Wyjazdy do kina Grunwald 62 osoby. W ramach projektu "Wsparcie Uniwersytetów III Wieku" z Fundacji INN Warmia członkowie naszego UTW oraz z Klewek i Klebarka Wielkiego brali udział w Filmotece. W ramach filmoteki wyświetlane były cztery filmy: " Mów mi Vincent", "Moje córki krowy", "Młodość" i "Praktykant" w kinie Awangarda 2 w Olsztynie. Wstęp do kina i dowóz był bezpłatny i chętnych nie brakowało. 18.10 Wyjazd na konferencję na UWM w Olsztynie. 20 członków UTW uczestniczyło w konferencji podsumowującej działania w projekcie pn. "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie otwiera bramę wiedzy dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku". 25.10 Wyjazd na konferencję do Olsztyna 16 osób, na której odbyło się podsumowanie projektu "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku" realizowanego przez INN Warmię. Beneficjenci między innymi UTW z Purdy i Klewek, Klebarka Wielkiego uczestniczyli w uroczystej konferencji, a potem kolacji w restauracji "Omega" oraz spektaklu "Lot nad kukułczym gniazdem" w Teatrze w Olsztynie. 30.10 - 100-lecie Odzyskania Niepodległości – obchody: 1. Udział w Konferencji Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100 lecie odzyskania niepodległości - 24.09.2018 r. 2. Zwiedzanie Muzeum II wojny światowej podczas wycieczki do Gdańska - 6.10.2018 r. 3. Posadzenie drzewka w ramach akcji 100 dębów na 100 lecie Niepodległości Polski. 4. Udział w gminnych obchodach 100 lecia odzyskania niepodległości poprzez marsz słuchaczy UTW oraz przygotowanie ciast i ciasteczek na poczęstunek dla uczestników biegu niepodległości. 5. Wyjazd do Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie na koncert "Dla Niepodległej" - 18.11.2018 r., podczas którego wysłuchaliśmy najpiękniejszych pieśni narodowych i niepodległościowych w wykonaniu chórów z woj. warmińsko-mazurskiego oraz przepięknych utworów muzycznych w wykonaniu uczniów szkół muzycznych w Olsztynie i Dywitach. 21.11 Wyjazd do olsztyńskiej filharmonii na koncert „10 tenorów” - 24 osoby 29.11 Andrzejki w świetlicy wiejskiej, spotkali się seniorzy z Purdy, Klebarka Wielkiego, Małego i Szczęściary. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Wójt Teresa Chrostowska. Panie z UTW w Purdzie przygotowały ciekawe wróżby i zabawy. Były też śpiewy, poczęstunek i tańce. 13.12 Spotkanie organizacyjne odnośnie Wigilii Seniorów i robienie stroików świątecznych 20.12 Wigilia Seniorów. W świetlicy wiejskiej odbyło się spotkanie opłatkowe dla seniorów. Zaproszeni goście dopisali. Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Wójt Teresa Chrostowska, Ksiądz Proboszcz Krzysztof Wojciechowski, Pani Krystyna Sobótko - Kierownik GOPS-u, Pani Agnieszka Budziszewska Dyrektor GOK-u, Pani Agnieszka Kincel- sołtys Purdy i Grzegorz Nosek - kandydat na Radnego Purdy, oraz równie ważni goście czyli seniorzy. Były życzenia i występy naszych małych przedszkolaków, które bardzo pięknie zaśpiewały kolędy i zatańczyły przepiękny taniec aniołów. Po występie przedszkolaków wystąpiły dzieci ze szkoły i zaprezentowały swój talent artystyczny. 27.12 spotkanie organizacyjne UTW – WOŚP Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 79 – Poz. 1989
W bibliotece akcentowano poprzez wystawki książek i gazetki następujące rocznice i wydarzenia: - 100 lecie odzyskania niepodległości, - wystawa prac ”Ilustrujemy baśnie i legendy warmińskie”, - wystawa prac plastycznych wykonanych na zajęciach z dziećmi,
WYKONANIE BUDŻETU na 31.12.2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Purdzie
PRZYCHODY Plan Wykonanie Dotacja podmiotowa 167 000,00 167 000,00 samorządowa Dotacja ze Starostwa Powiatowego 3 000,00 3 000,00
Dotacja z MKiDN 4 610,00 4 610,00
Inne Wpływy
Ogółem 174 610,00 174 610,00
WYDATKI
§ TREŚĆ PLAN WYKONANIE
4010 Wynagrodzenia osobowe 119 590,00 119 590,00 pracowników 4110 Składki ZUS 19 040,00 19 040,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 173,00 5 173,00
4300 Zakup usług pozostałych 17 220,00 17 220,00
4240 Pomoce naukowe i książki 13 087,00 13 087,00
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 80 – Poz. 1989
OGÓŁEM 174 610,00 174 610,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 119589,90 pracowników merytorycznych (1placówka) – 1,75etaty (w tym dyrektor) pracowników administracji i obsługi – 0,50 etaty ( księgowa)
4110 ZUS – 19039,83 4410 Podróże służbowe krajowe – 500,01 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5172,83 - prenumerata prasy – 1173,33 - zakup środków czystości –246,17 - zakup przedmiotów nietrwałych – - artykuły biurowe- 1714,44 - (MAK+) – 1210,32 - inne – 828,57
4300 Zakup usług pozostałych – 17219,69
- usługi telekomunikacyjne – 1985,80 - prowizje bankowe – 349,00 - konserwacja i przeglądy – 369,00 - naprawy, zlecenia –2039,50 - odpady komunalne –420,00 - inne – 12056,39
4240 Pomoce naukowe, księgozbiór –13087,00
Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie na dzień 31.12.2018r. nie ma żadnych należności oraz zobowiązań: • nie posiada zobowiązań wymagalnych, • nie posiada zobowiązań niewymagalnych • nie posiada należności wymagalnych, • nie posiada należności niewymagalnych.