DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Olsztyn, dnia 18 kwietnia 2016 r.
Poz. 1767
ZARZĄDZENIE NR 47/2016 WÓJTA GMINY PURDA
z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Purda za 2015
Na podstawie art 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam co następuje: § 1. Przedstawić Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Purda za 2015 rok. § 2. Przesłać powyższe sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego.
Wójt Gminy Purda
Piotr Płoski Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 1767 ______Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda Z dnia 30 marca 2016 r.
GMINA PURDA
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA ROK 2015 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 1767 ______
WPROWADZENIE
Wójt Gminy Purda stosowanie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy do dnia 31 marca 2016 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Purda za 2015 rok. Budżet Gminy Purda na 2015 r. został przyjęty uchwałą Nr IV-15/2015 Rady Gminy Purda z dnia 30 stycznia 2015 r. w wysokości: - Dochody 27.682.575,35 zł - Wydatki 27.478.702,00 zł W trakcie roku budżet Gminy zmieniany był uchwałami: Nr V-21/2015 Rady Gminy Purda z 27 marca 2015 r., Nr VI/31/2015 Rady Gminy Purda z 24 kwietnia 2015 r., Nr VII/40/2015 Rady Gminy Purda z 29 maja 2015 r., Nr VIII/45/2015 Rady Gminy Purda z 26 czerwca 2015 r., Nr IX/54/2015 Rady Gminy Purda z 28 sierpnia 2015 r., Nr X/59/2015 Rady Gminy Purda z dnia 25 września 2015 r. Nr XI/65/2015 Rady Gminy Purda z 13 listopada 2015 r., Nr XII/78/2015 Rady Gminy Purda z dnia 29 grudnia 2015 r. Wójt Gminy Purda, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami: Nr 25/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 27 lutego 2015 r., Nr 41/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 31 marca 2015 r., Nr 58/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr 62/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 11 maja 2015 r., Nr 74/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 26 maja 2015 r., Nr 100a/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 111/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 16 lipca 2015 r., Nr 119/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 30 lipca 2015 r., Nr 136/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 31 sierpnia 2015 r., Nr 138/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 04 września 2015 r., Nr 139/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 10 września 2015 r., Nr 147/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 30 września 2015 r., Nr 165/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 23 października 2015 r., Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 1767 ______Nr 166/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 23 października 2015 r., Nr 169/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 30 października 2015 r., Nr 170/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 31 października 2015 r., Nr 176/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 16 listopada 2015 r., Nr 181/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 25 listopada 2015 r., Nr 183/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 30 listopada 2015 r., Nr 185/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 07 grudnia 2015 r., Nr 188/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 11 grudnia 2015 r., Nr 189/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 17 grudnia 2015 r., Nr 191/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 22 grudnia 2015 r., Nr 196/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 30 grudnia 2015 r., Nr 200/2015 Wójta Gminy Purda z dnia 31 grudnia 2015 r.,
Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiał się następująco: - Dochody 29.991.870,97 zł - Wydatki 30.166.687,81 zł
W trakcie 2015 roku plan dochodów został zwiększony o 8,3 %, natomiast plan wydatków został zwiększony o 9,8 %. Wg stanu na dzień 1 stycznia 2015 r. zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 203.873,35 zł. Wg stanu na 31 grudnia 2015 r. planowany deficyt budżetowy wynosił 178.816,84 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 1767 ______Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Purda została przyjęta uchwałą IV-14/2015 Rady Gminy Purda z dnia 30 stycznia 2015 r. i została zmieniona uchwałami: Nr VI/30/2015 Rady Gminy Purda z dnia 24 kwietnia 2015 r. Nr VII/39/2015 Rady Gminy Purda z dnia 29 maja 2015 r. Nr XI/64/2015 Rady Gminy Purda z dnia 13 listopada 2015 r.
Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej miały charakter dostosowania wielkości kwot w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego do wartości zawartych w uchwale budżetowej. Dodatkowo w zmianie z dnia 29 maja wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej wykaz przedsięwzięć. Ustalono limity wydatków dla dwóch zadań:. a) budowa ulicy granicznej łączącej drogę DK53 z drogą powiatową 1464N - limity przyjęte w WPF: - 50 000,00 zł w roku 2015, - 100 000,00 zł w roku 2016, - 500 000,00 zł w roku 2017 - 925 000,00 zł w roku 2018. b) budowa drogi gminnej od skrzyżowania z drogą powiatową 1464N przez miejscowość Klebark Mały do skrzyżowania z DK16 – limity przyjęte w WPF: - 50 000,00 zł w roku 2015; - 90 000,00 zł w roku 2016, - 515 000,00 zł w roku 2017 - 315 000,00 w roku 2017 Uchwałą z dnia 13 listopada 2015 roku zmieniono nazwy przedsięwzięć, limity pozostawiono na tym samym poziomie. W roku 2015 przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane. Wydatki w zakresie danych zadań nie zostały poniesione.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 1767 ______
1. DOCHODY
Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 29.507.009,62 zł, co stanowi 98,38 % planu, z tego: - Wykonane dochody bieżące w kwocie 27.911.417,06 zł (98,95 % planu) - Wykonane dochody majątkowe w kwocie 1 595 592,56 zł, (89,36 % planu).
1. 1. Dochody bieżące
Dochody bieżące gminy Purda zrealizowano na poziomie prawie 99 %. Na ich wielkość wpływ ma szereg działań i zdarzeń ekonomicznych, stan budżetu Państwa, koniunktura gospodarcza kraju, działalność władzy lokalnej. Dochody bieżące wykonane w roku 2015 w podziale na poszczególne tytuły przedstawiono w tabeli nr 1.
Tabela nr 1 Dochody bieżące budżetu Gminy Purda w 2015 roku Dochody Budżetu Gminy Purda Rok 2015 Udział (%) Dochody bieżące ogółem - w tym z tytułu: 27 911 417,06 100,00 woda i ścieki, 1 044 323,98 3,74 czynsze obwodów łowieckich 9 771,79 0,04 użytkowanie wieczyste 145 543,05 0,52 renta planistyczna i opłata za zajęcie pasa 160 691,90 0,58 czynsz najmu i dzierżawy 126 412,81 0,45 usługi opiekuńcze, DPS 68 767,20 0,25 podatek od nieruchomości 3 503 333,21 12,55 podatek rolny 678 688,79 2,43 podatek leśny 468 619,91 1,68 podatek od środków transportowych 36 275,60 0,13 podatek od spadków i darowizn 19 826,40 0,07 opłata miejscowa 28 092,40 0,10 darowizny 76 435,30 0,27 opłata skarbowa 34 274,00 0,12 opłata za zezwolenie na alkohol 119 083,25 0,43 zwrot VAT za lata ubiegłe 178 161,00 0,64 udziały w PIT i CIT 5 060 660,00 18,13
dochody pobierane na rzecz JST przez Urzędy Skarbowe 322 036,66 1,15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 1767 ______część oświatowa subwencji 4 430 623,00 15,87 część wyrównawcza subwencji 2 845 385,00 10,19 opłata za pobyt w placówkach przedszkolnych 59 778,62 0,21
opłata za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych 275 215,66 0,99 wpływy z tytułu korzystania przez dzieci spoza terenu Gminy Purda z przedszkoli gminnych 65 608,35 0,24 opłata za gospodarowanie odpadami 770 987,37 2,76 opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska 15 748,03 0,06 odsetki, koszty upomnienia 120 189,19 0,43 pozostałe dochody różne opłaty 90 299,43 0,32 dotacje na zadania zlecone bieżące 5 576 645,06 19,98 dotacje na zadania własne bieżące 1 579 940,10 5,66 Źródło : Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27 S za rok 2015.
Wpływy z tytułu opłat za dostawę wody i ścieków oraz odsetek od nieterminowej spłaty należności z tytułu tych opłat stanowiły 3,75 % dochodów bieżących i wyniosły w 2015 roku 1 044 323,98 zł. Na ich wysokość w głównej mierze wpływa stawka za pobór wody i odprowadzanie ścieków, która w roku 2015 wynosiła odpowiednio 3,37 zł (woda) i 5,52 zł (ścieki). Realizacja planu zależna jest również od ściągalności tych opłat. Efektywne egzekwowanie należności oraz działania w zakresie windykacji przeprowadzane w trakcie roku skutkowały osiągnięciem zamierzonego poziomu wpływów do budżetu. W tej kategorii dochodów mieszczą się również opłaty za wywóz nieczystości płynnych oraz opłaty za przyłącze do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Realizacją zadań zajmuje się referat gospodarki komunalnej i inwestycji Urzędu Gminy w Purdzie. Wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie stanowiły 0,04 % dochodów bieżących. Ich wartość w roku 2015 wyniosła 9 771,79 zł i była niższa niż w roku ubiegłym o 0,4%. Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste stanowiły 0,52 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2015 roku 145 543,05 i były o 8,6 % wyższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z tytułu renty planistycznej i opłaty za zajęcie pasa drogowego stanowiły 0,58 % dochodów bieżących. W roku 2015 wyniosły 160 691,90 zł i były niższe o 25% niż w roku 2014. Wpływy z tytułu czynszu najmu i dzierżawy stanowiły 0,45 % dochodów bieżących roku 2015. Wyniosły 126 412,81 i były o 40,6% wyższe niż w roku ubiegłym. Wynikło to ze skutecznych działań egzekucyjnych. Wpływy z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz usługi opiekuńcze stanowiły 0,25 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2015 roku 68 767,20 zł i były o 73 % wyższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych stanowiły 12,58 % dochodów bieżących. W roku 2015 wyniosły 3 503 333,21 zł i były o 19 % wyższe niż w roku 2014. (od osób fizycznych 2.307.544,56 zł, od osób prawnych 1.195.788,65 zł). Do naliczenia podatku od Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 1767 ______nieruchomości na rok 2015 przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy uchwałą z dnia 22 listopada 2013 roku Nr XXXIV/240/13 w sprawie podatku od nieruchomości. Górne granice stawek opublikowano w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 roku (M.P.2014.718) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. Zgodnie z Uchwałą Nr 0102-21/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie badania zgodności z prawem Uchwały NR III/10/2014 Rady Gminy Purda z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości stwierdzono nieważność Uchwały Rady Gminy określającej stawki podatkowe na rok 2015 w pozycji określającej stawki podatku od nieruchomości, które wzrosły porównaniu do 2014 roku. Na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 25 marca 2011 roku Nr VI-31/11 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Purda wydano decyzje zwalniające z naliczenia podatku od nieruchomości. Wysokość zwolnień wyniosła 2.325,60 zł. W roku 2015 zwrócono nadpłacony podatek dla Centrum Usług Wspólnych w Warszawie w ogólnej kwocie 76.178,35 zł oraz należne z tego tytułu odsetki w wysokości 2.697,00 zł. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych stanowiły 2,43 % dochodów bieżących. Wyniosły 678 688,79 zł w roku 2015 (od osób fizycznych 605.066,14 zł., od osób prawnych 73.622,65 zł.), były o 6,5 % wyższe niż w roku ubiegłym. Do naliczenia podatku rolnego na rok 2015 przyjęto cenę skupu żyta 56,00 zł/1q – Uchwała Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 roku Nr III/9/2014 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na rok 2015. Maksymalna cena skupu żyta została ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku (M.P 2014.935) i wynosiła 61,37 zł/1q. Stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na rok 2015 wyniosła 140,00 zł, a dla gruntów pozostałych sklasyfikowanych jako użytki rolne 280,00 zł (utrzymana na poziomie roku 2014). W roku 2015 udzielono ulgę w podatku z tytułu nabycia gruntów w wysokości 17.543,06 zł oraz ulgę inwestycyjną w wysokości 46.802,07 zł. Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych stanowiły 1,68 % dochodów bieżących. Wyniosły 468 619,91 zł w roku 2015 (od osób fizycznych 24.383,91 zł., od osób prawnych 444.236,00 zł). Były o 11,7 % wyższe niż w roku ubiegłym. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku (M.P.2014.955) do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2015 rok przyjęto średnią cenę skupu drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku. Wyniosła ona w 2015 roku 188,85 zł za 1m³ drewna i była wyższa do roku ubiegłego o 10,41%. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych stanowiły 0,07 % dochodów bieżących. Wyniosły 19 826,40 zł w roku 2015 ( od osób fizycznych 35.322,60 zł., od osób prawnych 953,00 zł.). Były o 25 % niższe niż w roku ubiegłym. W 2015 roku zadeklarowano do opodatkowania podatkiem od środków transportowych 19 pojazdów. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 1767 ______Wpływy z tytułu opłaty miejscowej stanowiły 0,1 % dochodów bieżących. W roku 2015 wyniosły 19 826,40 zł i były o 1 % niższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z tytułu darowizn stanowiły 0,27 % dochodów bieżących. Wyniosły 76 435,30 zł w roku 2015 i były o 760,46 % wyższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej stanowiły 0,12 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2015 roku 34 274,00 zł i były o 7 % niższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowiły 0,43 % dochodów bieżących. Wyniosły119 083,25 zł w roku 2015 i były o 5,25 % wyższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe stanowiły 0,64 % dochodów bieżących. Wyniosły 178 161,00 zł w roku 2015 i były o 22 % wyższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiły 18,13 % dochodów bieżących. W roku 2015 wyniosły 5 060 660,00 zł i były o 1,3 % niższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz JST wyniosły w 2015 roku 322 036,66 zł i stanowiły 1,15 % dochodów bieżących. Były o 2 % wyższe niż w ubiegłym roku Wpływy z części oświatowej subwencji stanowiły 15,87 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2015 roku 4 430 623,00 zł i były o 3,72 % wyższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z części wyrównawczej subwencji ogólnej stanowiły 10,19 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2015 roku 2 845 385 zł i były o 18,4 % wyższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach stanowiły 0,21 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2015 roku 59 778,62 zł i były o 3,6% wyższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci z placówek oświatowych stanowiły 1 % dochodów bieżących. W 2015 roku wyniosły 275 215,56 zł i były o 3,78 % wyższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z tytułu korzystania przez dzieci spoza terenu Gminy Purda z przedszkoli gminnych stanowiły 0,24 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2015 roku 65 608,35 zł. Wpływy z tego tytułu są nowym źródłem dochodów. W poprzednich latach pozycja ta nie występowała z uwagi na brak egzekwowania tych należności. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami stanowiły 2,76 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2015 roku 770 987,37 zł i były o 10,8 % wyższe niż w roku ubiegłym. Ich wysokość uzależniona jest w głównej mierze od stawki za wywóz odpadów, która w roku 2015 nie uległa zmianie i wynosiła 8,50 zł za odpady segregowane oraz 12 zł za odpady niesegregowane. Wpływy z tytułu opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska stanowiły 0,06 % dochodów bieżących. Wyniosły w 2015 roku 15 748,03 zł i były o 6,7 % niższe niż w roku ubiegłym. Wpływy z tytułu odsetek, kosztów upomnienia, wpłat z tytułu rozliczeń wyniosły w 2015 roku 120 189,19 zł. Stanowiły 0,43 % dochodów bieżących i były o 136,8 % wyższe niż w roku ubiegłym. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 1767 ______Wpływy z tytułu różnych opłat zaliczanych do dochodów budżetu państwa (m. in. 5% wpłaty na DPS, 5% wpłat za kartę dużej rodziny, 5% wpłat funduszu alimentacyjnego) w 2015 roku wyniosły 90 299,43 ,stanowiły 0,32 % dochodów bieżących i były o 22 % niższe w stosunku do roku ubiegłego. Oprócz podatków i opłat lokalnych oraz subwencji znaczny udział w dochodach gminy stanowią dotacje. Są to środki otrzymywane na realizację zadań zleconych jak i bieżących gminy. Dotacje celowe na zadania zlecone w roku 2015 wyniosły 5 576 645,06 zł i stanowiły 20 % dochodów bieżących gminy. Były o 16,4 % wyższe niż w roku ubiegłym. Były to dotację na: - wypłatę zwrotu podatku akcyzowego (374 711,32 tys. zł) - zadania z zakresu administracji publicznej (43 840,79 zł przeznaczone na obsługę administracyjną obywatela, sparowanie nadzoru, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym) - zadania z zakresu prowadzenia rejestru wyborców (1 400,00 zł) - organizację Wyborów Prezydenta (28 175,00 zł) - organizację Wyborów do Sejmu i Senatu (15 949,00 zł) - organizację referendum (14 301,00 zł) - zakup podręczników do szkół (33 613,05 zł) - funkcjonowanie bieżące ośrodków wsparcia – ŚDS (2 478 240,00 zł) - wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (2 541 888,18 zł) - składki społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne (42 865,20 zł) - wypłata dodatków energetycznych (730,88) - zadania z zakresu pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej (930,64 zł) Dotacje celowe na zadania własne (bieżące) w roku 2015 wyniosły 1 579 940,10 zł. Stanowiły 5,7 % dochodów bieżących i były o 16,6 % niższe niż w roku ubiegłym. W roku budżetowym otrzymano następujące dotacje: - 3 000,00 zł - WFOŚiGW - realizacja zadań z zakresu promocji Gminy (organizacja akcji i imprez ekologicznych) - 5 000,00 zł- Starostwo Powiatowe w Olsztynie- dofinansowanie organizacji Warmińskiego Kiermasu Tradycji i Dialogu w Bałdach - 2 500,00- WFOŚiGW- dofinansowanie zakupu umundurowania OSP Butryny - 13 811,00- Urząd Wojewódzki – dofinansowanie zadań z zakresu oświaty - 262 238,00- Urząd Wojewódzki- upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego - 28 570,84 zł- Urząd Wojewódzki- Wspieranie zadań z zakresu rodziny i systemu pieczy zastępczej - 26 621,00 zł- Urząd Wojewódzki - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - 910 088,72 zł- Urząd Wojewódzki - wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 1767 ______- 205 643,00- Urząd Wojewódzki- Wsparcie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 108 667,54 zł- Urząd Wojewódzki- Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna - 10 800,00 zł- WFOŚiGW- prace konserwatorskie alei traktu biskupiego w Bałdach - 3 000,00 zł- Starostwo Powiatowe- prowadzenie Biblioteki
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 1767 ______
1. 2. Dochody majątkowe
Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1 595 592,56 zł co stanowi 89,36 % planu. Na wartość dochodów majątkowych w roku 2015 w 41,27 % składają się dochody ze sprzedaży majątku Wielkość sprzedaży w roku 2015 wynosiła 658 522,72 zł. i była o 136 % wyższa niż w roku ubiegłym. W trakcie roku sprzedano następujące nieruchomości : nieruchomości niezabudowane: Klebark Wielki działka nr 40/5 o powierzchni 0,1256 ha – 31057,50 zł., Klewki działka nr 8/60 o powierzchni 0,0880 ha – 27600,00 zł., Klewki działka nr 8/58 o powierzchni 0,0878 ha – 27500,00 zł., Klewki działka nr 8/57 o powierzchni 0,1553 ha – 45500,00 zł., Łajs działka nr 33 o powierzchni 0,1100 ha – 62700,00 zł., Klewki działka nr 6/335 o powierzchni 0,1259 ha – 60147,00 zł. z VAT, Klewki działka nr 6/333 o powierzchni 0,1686 ha – 46863,00 zł. z VAT, Klewki działki nr 6/320 i 6/352 o powierzchni 0,2509 ha – 52176,60 zł. z VAT, Klewki działka nr 6/324 o powierzchni 0,1807 ha – 44722,80 zł. z VAT, Klewki działka nr 6/327 o powierzchni 0,1470 ha – 46002,00 zł. z VAT, Linowo działka nr 140 o powierzchni 0,5000 ha – 14900,00 zł., Prejłowo działki nr 6,12 i 121 o powierzchni 0,5500 ha – 11110,00 zł., Klebark Wielki działka nr 40/18 o powierzchni 0,1683 ha – 36900,00 zł. z VAT, Giławy działka nr 50/2 o powierzchni 0,1156 ha – 8733,00 zł. z VAT, Klewki działka nr 8/59 o powierzchni 0,0880 ha – 36900,00 zł. z VAT, Butryny działka nr 286 o powierzchni 0,9786 ha – 22500,00 zł., Klewki działka nr 8/56 o powierzchni 0,0960 ha – 30100,00 zł., Purda działka nr 709 o powierzchni 0,0144 ha – 2700,00 zł., Klewki działka nr 60/172 o powierzchni 0,0037 ha – 810,67 zł., Klewki działki nr 60/180 i 60/182 o powierzchni 0,0201 ha – 3399,34 zł., Klewki działka nr 60/192 o powierzchni 0,0136 ha – 2196,67 zł., Klewki działka nr 60/175 o powierzchni 0,0033 ha – 754,67 zł., Klewki działka nr 60/190 o powierzchni 0,0130 ha – 2112,67 zł., Klewki działka nr 60/171 o powierzchni 0,0017 ha – 530,67 zł. nieruchomości zabudowane: Lokal mieszkalny nr 5 usytuowany w budynku mieszkalnym nr 65, położony w miejscowości Marcinkowo – 78 957,24 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 1767 ______Kolejną składową dochodów majątkowych są dotacje. W roku 2015 ich udział w dochodach majątkowych wynosił 58,73 %. Wysokość dotacji majątkowych wyniosła 937 069,84 zł. Były to: - dotacja na zakup schodołazu dla ŚDS Marcinkowo (60 000,00 zł) - dotacja z WFOŚiGW na sporządzenie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Silice (45 166,00 zł), - ostateczne rozliczenie zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy w Prejłowie” i spłata pożyczki zaciągniętej na jego sfinansowanie (218 788,00 zł), - ostateczne zakończenie projektu „Budowa świetlicy w Giławach” i spłata pożyczki zaciągniętej na jego sfinansowanie (206 772,00 zł), - ostateczne rozliczenie zadania „Budowa kanalizacji Szczęsne” i spłata pożyczki zaciągniętej na jego sfinansowanie (302 192,00 zł) - dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania usuwanie azbestu ( 32 330,84 zł) - płatność z tytułu rozliczenia projektu „Budowa sieci Klebark Wielki – Silice” ( 61 821,00 zł)
Wykonanie dochodów Gminy Purda ogółem za rok 2015 w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 1767 ______
2. WYDATKI BUDŻETU
Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 28.553.885,60 zł, tj. na poziomie 94,65 % planu, z tego: - wydatki bieżące, 26.352.015,76 zł, tj. 95,70 % planu - wydatki majątkowe 2.201.869,84 zł, tj. 83,70 % planu
2. 1. Wydatki bieżące
Wykonanie wydatków bieżących w podziale na działy klasyfikacji gospodarki narodowej zostały przedstawione na wykresie nr 1. Wykres nr 1 Wydatki budżetu Gminy Purda w roku 2015
Kultura fizyczna i sport Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pomoc Społeczna Ochrona Zdrowia Oświata i wychowanie Obsługa długu publicznego Dochody osób fizycznych oraz wydatki z … Bezpieczeństwo publiczne i ochrona … Urzedy naczelnych organów władzy … Administracja publiczna Działalnośc Usługowa Gospodarka mieszkaniowa Transport i łączność Rolnictwo i łowiectwo
0,00 4 000 000,00 8 000 000,00 12 000 000,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S Gminy Purda za rok 2015
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 1767 ______Największy udział w wydatkach Gminy Purda w roku 2015 stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie. Na utrzymanie placówek oświatowych przeznaczone zostało blisko 40% wydatków bieżących. Z kwoty 10 508 228,20 zł środki w wysokości 4 430 623,00 zł pochodziły z subwencji. Pozostała część wydatków sfinansowana była ze środków własnych oraz w nieznacznym stopniu z dotacji (zakup podręczników do szkół). W ramach wydatków oświatowych kwota 382 811,55 zł stanowiła płatności z budżetu Gminy na utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Purda, a uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenach innych gmin. Do przedszkoli gminnych uczęszczają również dzieci spoza terenu Gminy. Gmina Purda obciąża inne jednostki samorządu terytorialnego kosztem pobytu tych dzieci w placówkach, jednak wpływy do budżetu Gminy od innych samorządów są znacznie niższe niż wydatki jakie ponosi Gmina. W roku 2015 do budżetu Gminy tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci spoza terenu gminy wpłynęło 65 608,35 zł. W ramach wydatków oświatowych przekazano dotację na funkcjonowanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Wyniosła ona w 2015 roku 615 500,00 zł. W pozostałych wydatkach na oświatę mieszczą się wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów i energii, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na delegacje i szkolenia, ubezpieczenia i remonty. Tabela 2 przedstawia strukturę wydatków na oświatę. Tabela nr 2 Wydatki na zadania z zakresu oświaty Gminy Purda w roku 2015 Kategoria wydatku Kwota Udział (%) Dotacja dla NSP w Nowej Wsi 616 422,17 5,87 Koszty wynagrodzenia i zleceń 7 668 731,80 72,98 Zakup materiałów i energii 576 125,95 5,48 Zakup usług (w tym dowożenie uczniów) 850 033,43 8,09 Delegacje 11 444,98 0,11 Zakup usług remontowych 61 245,55 0,58 Ubezpieczenie 13 509,16 0,13
Wyżywienie 259 485,52 2,47 Zakup pomocy dydaktycznych 68 478,29 0,65 Zwrot kosztów dla innych jst za uczęszczanie dzieci do placówek poza terenem gminy 382 811,35 3,64 RAZEM 10 508 288,20 100,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S Gminy Purda za rok 2015
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 1767 ______Największy udział w wydatkach bieżących ponoszonych na Oświatę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Sięgnęły one poziomu 72,98 %. W stosunku do wykonania w roku 2014, wydatki bieżące w roku 2015 zmniejszyły się o 1,5 %. Zadania z zakresu edukacji w roku 2015 Gmina Purda realizowała poprzez utrzymywanie 7 placówek oświatowych: 2 zespołów szkolno-przedszkolnych, 3 przedszkoli, 2 szkół podstawowych oraz gimnazjum. Wykonanie planu wydatków poszczególnych placówek oświatowych zostało przedstawione w tabeli nr 3. Tabela nr 3 Wydatki placówek oświatowych Gminy Purda w roku 2015 Jednostka budżetowa Plan 2015 Wykonanie % wykonania 2015 SP Purda 1 354 790,00 1 269 614,92 93,71 SP Szczęsne 1 187 861,00 1 151 322,31 96,92 ZSP Klebark Wielki 1 621 905,00 1 501 055,62 92,55 ZSP Butryny 1 370 211,00 1 300 112,90 94,88 Gimnazjum 1 445 664,00 1 414 706,45 97,86 Przedszkole Purda 758 596,00 730 628,29 96,31 Przedszkole Klewki 802 933,00 782 323,68 97,43 Przedszkole Nowa Wieś 321 987,00 299 383,05 92,98 RAZEM: 8 863 947,00 8 449 147,22 95,32 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań jednostek budżetowych Rb-28S Gminy Purda za rok 2015
Kolejna część budżetu Gminy Purda przeznaczona została na pomoc społeczną (ok. 30%). Wydatki poniesione w roku 2015 na tę działalność wyniosły 7 303 186,16 zł. Około 34 % tej kwoty (2 478 240 zł ) stanowi dotacja na funkcjonowanie Środowiskowych Domów Samopomocy w Marcinkowie i Prejłowie prowadzonych przez Stowarzyszenie Helper. Jest to wydatek finansowany z dotacji na zadanie zlecone. Kolejne niespełna 1 % budżetu przeznaczonego na pomoc społeczną to środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych. W roku 2015 na ich wypłaty przeznaczono 49 078,10 zł. Pozostała część budżetu przeznaczonego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej to wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie. Szczegółowe ich przeznaczenie zostało przedstawione w sprawozdaniu z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie za 2015 r., stanowiącego załącznik Nr 5 do Zarządzenia Wójta Gminy Purda w sprawie wykonania budżetu za 2015 rok, oraz w informacji o przebiegu wykonania planu finansowego GOPS stanowiącego załącznik nr 6 do Zarządzenia. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 1767 ______Trzecią pozycją o największym udziale w wydatkach bieżących gminy jest administracja publiczna (ok. 15%). Wydatki w roku 2015 na administrację wyniosły 3 930 292,43 zł. W tej kategorii wydatków mieszczą się przede wszystkim koszty utrzymania Urzędu Gminy Purda, zapewnienie efektywnej realizacji zadań realizowanych przez Urząd, a także wydatki związane z organizacją pracy Rady Gminy Purda, promocją Gminy, oraz wydatki na funkcjonowanie sołectw. Wydatki te finansowane są ze środków własnych Gminy Purda. W roku 2015 sfinansowane zostały również zadania związane z przeprowadzeniem Wyborów i Referendum. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 59 825 zł i stanowiły 0,23% wydatków bieżących. Były one w stu procentach finansowane z dotacji na zadania zlecone. Znaczna część budżetu Gminy przeznaczana jest na sferę transportu publicznego. W roku 2015 na zadania z zakresu utrzymania bieżącego dróg oraz działań związanych z transportem wydano 392 993,465 zł co stanowiło 1,5 % wydatków bieżących ogółem. Ze środków tych zrealizowane zostały następujące zadania: Remonty i utrzymanie dróg 1.Wykonano podbudowę pod drogą gminną w miejscowości Klewki oraz niwelacją i podbudową pod miejsca postojowe przy budynku przedszkola w Klewkach. 2.Urządzono drogę dojazdową do posesji budynku nr 28 w Klewkach ( wzdłuż ogrodzenia placu zabaw) Termin ukończenia prac – 4 czerwca 2015 r. 3.Wykonano remont drogi gminnej w m. Zaborowo. Robo Trans -Grzegorz Zapała, Klebark Mały 38 4.Prace remontowe na następujących odcinkach dróg gminnych: Purda – Jezioro Purdzkie; Stary Olsztyn – Ogrody Działkowe; Przykop – Nowy Przykop; Pokrzywy; Stacja Klewki – Kaborno; Szczęsne przy Szkole Podstawowej; Marcinkowo – Purdka; Purda – Jezioro Purdzkie; Giławy – Deresze; Giławy – Groszkowo; Bałdy – Bałdzki Piec; Przykop i Przykop kolonia; Purda – Pajtuny; Klebark Mały ogrody; Nowa Kaletka – Kaborno ; Linowo – Linowo Kolonia; Szczęsne – Ostrzeszewo; Nowa Wieś; Marcinkowo; Bałdy – Gim. 5.Profilowanie dróg: Bałdy – Bałdzki Piec; Purda – Purda kolonia; Klebark Mały wieś i obwodnica; Nerwik; Kaborno; Prejłowo; Klebark Mały; Purda – k. jezioro Purdy; Butryny – Nowy Przykop; Bałdy – Bałdzki Piec; Bałdy – jezioro Gim; Butryny – Stara Kaletka – droga wojewódzka 598; Butryny – Chaberkowo; 6.Koszenie: Nowa Kaletka; Marcinkowo; Trękusek; Klewki; Stary Olsztyn; Klebark Mały; Silice; Klebark Wielki; Purda + prace pielęgnacyjne zieleni; Giławy; Stara Kaletka; Chaberkowo
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 1767 ______7.Zimowe utrzymanie dróg Zimowym utrzymaniem dróg objęto wszystkie drogi gminne publiczne oraz drogi którymi dowożone są dzieci do szkół a także w drugiej kolejności drogi dojazdowe do zabudowań kolonijnych. Odśnieżanie zrealizowano w czterech rejonach; a) Południowy – Butryny, stara Kaletka, Chaberkowo, Pokrzywy, Łajs , Bałdzki Piec, Bałdy Przykop, Nowy Przykop. b) Przyolsztyński – Klebark Mały, Klebark Wielki, Ostrzeszewo, Linowo, Trękus, Stary Olsztyn, Szczęsne, Patryki. c) Centralny – Purda, Pajtuny, Marcinkowo, Wyrandy, Purdka. d) Wschodni – Prejłowo, Groszkowo, Giławy, Zaborowo, Gąsiorowo, Nerwik. Koszty odśnieżania w 2015 r. - 30.545,00 zł W roku 2015 środki wydatkowane były również na zakup oznakowania dróg oraz zakup tablic przydrożnych na potrzeby sołectw. Dział Rolnictwo i Łowiectwo w budżecie Gminy Purda stanowi prawie 5 % udział w wydatkach bieżących. Kwota 1 232 329,99 została w głównej mierze przeznaczona na utrzymanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy, energię elektryczną na obiektach oczyszczalni i hydroforni z terenu Gminy oraz ubezpieczeniem mienia komunalnego będącego bezpośrednio związanego z gospodarką wodno-ściekową Gminy Purda. Wydatki te finansowane są z dochodów otrzymanych z tytułu usług świadczonych przez Gminę (dostawa wody i ścieków, pozostałe usługi) W dziale Rolnictwo i łowiectwo ujmowane są również koszty związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego. Zadanie to jest w stu procentach finansowane z dotacji celowej. Na jego realizację w roku 2015 przeznaczone zostało 374 711,32 zł. Wydano 164 decyzji ustalających wysokość zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W roku 2015 ponad 0,5 % wydatków bieżących ogółem zostało poniesionych na realizację zadań z działu gospodarki działalność usługowa. Środki w kwocie 141 268,60 zł to wydatki poniesione na projekty decyzji o warunkach zabudowy, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, czy ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych. Zadania te realizowane są przez Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Purda. W trakcie roku w referacie zrealizowane zostały następujące zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego: a) wydano 119 decyzji o warunkach zabudowy b) wydano 15 sztuk decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego c) wydano 354 zaświadczeń o przeznaczeniu w planie oraz wypisów i wyrysów z planów d) podjęto działania związane z realizacją uchwały intencyjnej Nr VI/35/2015 Ray Gminy Purda z dnia 24 kwietnia 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 1767 ______przestrzennego fragmentu gminy Purda dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym Patryki – działki o nr geodezyjnych 128/35, 128/34, 128/13, 128/29, 128/14, 128/27 oraz części działki o nr 329/7 5.Kontynuowano procedury sporządzenia 6 planów w obrębach: Klebark Mały, Klebark Mały - Grądek, Purda nad jeziorem Purdzkim, Klewki – plaża nad jeziorem Linowskim, Klewki – plaża nad jeziorem Klebarskim, Zgniłocha. Dział gospodarka mieszkaniowa to w głównej mierze wydatki ponoszone na utrzymanie obiektów gminnych takich jak mieszkania socjalne, lokale użytkowe, czy inne zabudowania przeznaczone pod wynajem lub dzierżawę oraz budynki użyteczności publicznej. Opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych pochłonęły 128 429,05 zł. Utrzymanie bieżące budynków świetlic oraz pozostałych budynków użyteczności publicznej, bieżące naprawy i remonty, a także energia w tych budynkach pochłonęła ponad 194 000 zł. Finansowanie odbyło się w stu procentach ze środków własnych gminy. Nieco ponad 1 % wydatków bieżących Gmina Purda przeznacza na utrzymanie jednostek OSP z terenu Gminy Purda. W 2015 roku na ten cel wydano 288 054,37 zł środków bieżących. Wydatki te to w głównej mierze wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP za udziały w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach, zakup paliwa oraz utrzymanie jednostek w gotowości bojowej. Ochrona Zdrowia w roku 2015 to wydatki rzędu 118 222,99 zł . Wydatkowanie planu budżetu z zakresu Ochrony Zdrowia zostało szczegółowo opisane w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015, stanowiącego załącznik Nr 7 do Zarządzenia. Część budżetu Gminy Purda przeznaczona jest corocznie na wypłaty wynagrodzenia dla inkasentów zajmujących się poborem podatków. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy inkasentami tymi są sołtysi poszczególnych sołectw. Wydatki poniesione w 2015 roku przez Gminę na wypłaty świadczenia należnego inkasentom wyniosły 61 271 zł i stanowiły 0,2 % wydatków bieżących. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu pochłonęły w 2015 roku 0,4 % środków bieżących. Na ich wysokość składają się dotacje dla Klubów Sportowych z terenu Gminy Purda (59 000 zł) oraz środki funduszu Gminnej Społecznej Rady Sportu wydatkowane na dofinansowanie imprez sportowych przez sołectwa i lokalne Stowarzyszenia, a także imprezy sportowe organizowane przez Gminę (48 020,06 zł). Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska sfinansowane w roku 2015 w kwocie 1 189 037,56 zł to środki przeznaczone na oświetlenie uliczne, zadania z zakresu gospodarki odpadami, opieka nad zwierzętami i działania na rzecz środowiska. Ich realizacja angażuje ponad 4,5 % środków na wydatki bieżące gminy. Znaczna część tej kwoty przeznaczana jest na utrzymanie porządku i czystości w gminie. Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi to koszt rzędu 819 990,60 zł. W wyniku przetargu zadanie to realizowane było przez firmę Remondis z Olsztyna. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 1767 ______Kolejne działania w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to opieka nad bezdomnymi zwierzętami, która w roku 2015 pochłonęła 70 791,23 zł. Kwota ta wydatkowana była na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Tomarynach, interwencje w trakcie roku związane z wyłapaniem bezdomnych zwierząt, akcję kastracji kotów oraz zakup karmy dla psów. Ochrona środowiska to również opłaty uiszczane przez Gminę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. W roku 2015 opłata ta wyniosła 25 416,00 zł. W roku 2015 wydatkowano około 13 000,00 zł na wycinkę drzew z terenu gminy Purda. Prace konserwatorskie na alei traktu biskupiego w Bałdach wyniosły 13 500,00 zł. Znaczna część budżetu przeznaczonego za gospodarkę komunalną to utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego wyniosły 185 925,02 zł, kolejne ponad 60 000 zł. przeznaczone było na opłatę za dzierżawę słupów oświetleniowych, oraz konserwacje oświetlenia. W 2015 roku Uchwałą Rady Gminy utworzony został Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie z siedzibą w Klewkach. Realizuje on zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wraz z istniejącą w Gminie Biblioteką publiczną w Purdzie. Wartość dotacji przeznaczona na funkcjonowanie tych instytucji to łącznie 230 000 zł. Szczegółowy opis zrealizowanych zadań sfinansowanych z tych środków zawierają sprawozdania z realizacji budżetu tych instytucji stanowiące załącznik nr 8 i załącznik nr 9 do Zarządzenia. Wydatki bieżące Gminy Purda to również obsługa długu. Nieco ponad 1% środków w roku 2015 zostało przeznaczonych na spłatę prowizji i odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na ten cel przeznaczono 332 637,70 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 1767 ______
2. 2. Wydatki majątkowe
Wydatki majątkowe w roku 2015 wyniosły 2 201 869,84 zł. Stanowiły 7,7 % wydatków ogółem. Ich struktura została przedstawiona na wykresie nr 2. Wykres nr 2 Struktura wydatków majątkowych Gminy Purda w roku 2015
Wydatki majątkowe w 2015 roku
7% 3% Źródło: 2% 3%
18%
62%
5%
Rolnictwo i łowiectwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S Gminy Purda za rok 2015.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 1767 ______
Największy udział w wydatkach majątkowych stanowiły wydatki na infrastrukturę w zakresie rolnictwa i łowiectwa. W roku 2015 wydatkowano 1 367 758,75 zł na realizację następujących inwestycji: a) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Purdzie (15 311,03 zł netto) b) Projekt i budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patryki (57 489,07 zł netto ) c) Budowa wodociągu Prejłowo (18 922,93 netto) d) Monitoring przepompowni ścieków w Purdzie i Marcinkowie (17 220,00 zł netto) e) Budowa kanalizacji Nowa Kaletka i Szczęsne (496 552,69 zł netto) f) Budowa kanalizacji Szczęsne (PROW) – (709 260,02 zł netto) g) Projekt kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Klebark Wielki- Silice (6 504,07 zł netto) h) Zakup pomp głębinowych i pomp do przepompowni ścieków (19 646,56 zł netto) i) Modernizacja ujęcia wody w Prejłowie (13 210,14 zł netto) W roku 2015 dokonano również prac inwestycyjnych związanych z transportem. Na inwestycje wydano 116 105,67 zł. Ze środków tych zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe , których war- tość wynosiła 49 190 zł; nieco ponad 18 000 zł. wyniosła budowa drogi w miejscowości Zaborowo, 25 830 zł wyniósł projekt budowy drogi w miejscowości Ostrzeszewo, a ok. 23 000 zł. wyniosła war- tość wykonanego projektu budowy ciągu pieszo-jezdnego w miejscowości Purda. Wydatki inwestycyjne w zakresie gospodarki mieszkaniowej, w roku 2015 pochłonęły 388 390,38 zł z budżetu Gminy Purda. Stanowiło to niemalże 18 % wydatków majątkowych ogółem. Zakupiono nieruchomości: - Klebark Wielki działki nr 715/3 i 715/58 o powierzchni 0,0467 ha z przeznaczeniem na usytuowanie przepompowni ścieków oraz łącznika komunikacyjnego – 6542,00 zł - Trękusek działki nr 4/7, 4/60 i 4/75 o powierzchni 1,3286 ha z przeznaczeniem pod uregulowanie prawa własności dróg na osiedlu mieszkaniowym Trękusek – 45018,00 zł brutto, - Klebark Wielki działka nr 358/3 o powierzchni 0,0544 ha z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej – 9 607,00 zł. Przejęto nieruchomości - Dz. 8/56, 8/57, 8/58, 8/59, 8/60- obręb Klewki (ok. 170 000 zł) Dokonano płatności za przekształcenie praw użytkowania wieczystego we własność za dz. 1/42 i 1/43 w miejscowości Bałdy (ok. 1 200 zł), wykonano naprawę dachu w budynku gminnym w Klebarku Wielkim (ponad 20 tys. zł), oraz wykonano modernizację budynku gminnego w Klewach (148 630,78 zł)
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 1767 ______Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa to dziedzina gospodarki na której rozwój w roku 2015 przeznaczono 2 % wydatków majątkowych. Wyniosły one 43 875,94 zł i poniesione zostały na osta- teczne rozliczenie za wykonanie projektu remizy OSP w Purdzie (20 910 zł), dotacje dla OSP Nowa Wieś (2 000 zł) oraz dotację na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu do komisariatu w Bar- czewie ( 20 875,94 zł) W roku 2015 dokonano również inwestycji w zakresie Oświaty. Kwota 59 234,10 zł przeznaczona została na: zakup i montaż piecy w SP Szczęsne (ok. 12 tys. zł) i Gimnazjum (ok. 35 tys. zł), zakup zmywarki do SP Purda (ok 6 tys. zł) oraz wykonanie przyłącza wody na boisku w Klebarku Wielkim (ok. 6 tys. zł) Wydatki inwestycyjne poniesione na pomoc społeczną, które w roku 2015 stanowiły 2,72 % wydat- ków majątkowych ogółem to dotacja dla Stowarzyszenia Helper na zakup schodołazu do ŚDS Marcin- kowo w wysokości 60 tys. zł. Pozostałe inwestycje wykonane w roku 2015, to zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Kwota 166 595,00 zł została wydatkowana na budowę nowych punktów oświetleniowych ( ok. 101 000 zł), usuwanie azbestu ( ponad. 30 000 zł), zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Giławach (11 000 zł), budowa centrum informacji w miejscowości Przykop (ponad 14 tys. zł) oraz wykonanie projektu boiska w miejscowości Purda (10 000 zł).
Wykonanie wydatków Gminy Purda ogółem za rok 2015 w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku Nr 3 do Zarządzenia.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 1767 ______
3. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU
3. 1. Przychody budżetu
W roku 2015 przychody Gminy Purda wyniosły łącznie 1 710 318,07 zł. z czego: a) 500 000,00 zł kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań b) 302 192,00 zł- pożyczka z BGK na finansowanie zadania Kanalizacja Szczęsne c) 270 000 zł- pożyczka z WFOŚiGW na realizację zadania sieć wodociągowa i kanalizacyjna obręb Bałdy, Nowa Kaletka d) 638 126,07 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu,
3. 2. Rozchody budżetu
W roku 2015 rozchody Gminy Purda wyniosły łącznie 2 035 501,23 zł z czego: a) 1 511 435,88 zł – spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych b) 203 873,35- spłata pożyczki na współfinansowanie budowy świetlicy w Prejłowie c) 302 192,00- spłata pożyczki z BGK na finansowanie zadania Kanalizacja Szczęsne d) 18 000,00- spłata pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania sieć wodociągowa i kanalizacyjna obręb Bałdy, Nowa Kaletka
3. 3. Wynik budżetu
Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 29 507 009,62 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 28 553 885,60 zł. Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 953 124,02 zł. Saldo operacyjne (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 559 401,30 zł. Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wyniósł w 2015 roku 5%. Jego dodatni wynik świadczy o możliwościach Gminy Purda, do spłaty zobowiązań i finansowania inwestycji. W ubiegłych latach wskaźnik ten osiągał wartości od 0 do 2%. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej do dochodów operacyjnych wyniósł w 2015 roku ponad 5 %. Jego Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 1767 ______poziom wzrósł niemalże dwukrotnie w porównaniu do roku poprzedniego. Oznacza on zdolność jednostki do finansowania inwestycji czy też spłaty zadłużenia z dochodów bieżących. Im wyższy wskaźnik tym lepsza kondycja finansowa jednostki. Wskaźnik samofinansowania, który jest uzupełnieniem wcześniej opisanych zależności w roku 2015 wyniósł 143%. Jest to wartość wyższa o 40 % do roku poprzedniego. Analizując poziom wskaźnika w perspektywie historycznej stwierdza się, iż ulegał on znacznym wahaniom. Jego wzrost zapewnia płynność jednostce finansowej i daje możliwości do finansowania inwestycji środkami własnymi budżetu. Jest to wynik korzystnej relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących, która w roku 2015 wyniosła 1,06 % i była najwyższa od kilku ostatnich lat. Oznacza on finansowanie bieżących wydatków dochodami bieżącymi, bez angażowania dochodów majątkowych. Daje możliwość przeznaczenia wypracowanej nadwyżki na finansowanie inwestycji. Utrzymanie takiej zależności w przyszłości skutkuje mniejszym zadłużeniem Gminy i realizacją zadań inwestycyjnych bez obciążania budżetu kosztami obsługi długi.
4. ZADŁUŻENIE GMINY
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku 2015 r. spadło o 9 % w stosunku do roku poprzedniego i wyniosło 9 745 931,24 zł. Udział długu w dochodach ogółem wyniósł 33,03 % i był najniższy od 2008 roku. Wskaźnik obciążeń kredytowych liczony jako iloraz wartości zadłużenia do dochodów własnych (dochody ogółem – subwencje- dotacje) w roku 2015 wyniósł 68,94 % i był o 3% niższy od roku poprzedniego. Wskaźnik obciążenia dochodów własnych obsługą zadłużenia w roku 2015 wyniósł 2,35 %. W perspektywie historycznej ostatnich lat uległ on zmniejszeniu. Jest to zjawisko pozytywne, sugerujące większą zdolność jednostki do obsługi zadłużenia dochodami własnymi gminy, bez angażowania dochodów majątkowych. Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia wyniósł 1,13 %, jego wartość uległa zmniejszeniu w porównaniu do lat ubiegłych.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 1767 ______
5. NALEŻNOŚCI, UMORZENIA I ZOBOWIĄZANIA
5. 1. Należności
Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosił 4 213 683,43 zł, z czego 2 684 948,19 zł stanowiły zaległości. W porównaniu do roku poprzedniego wartość należności zmniejszyła się o 30 % . Zaległości na koniec roku budżetowego 2015 są o 35 % niższe niż w roku 2014. Jest to wynik wzmożonych i skutecznych działań egzekucyjnych. Szczegółowa analiza należności i zaległości została przedstawiona w tabeli nr 4. Największy udział w należnościach pozostałych do zapłaty, a tym samym zaległościach stanowią należności z tytułu podatku o nieruchomości (ok. 39 %) W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wobec podatników zalegających z płatnością z tytułu podatków wszczęto postępowanie upominawcze i skutecznie doręczono 770 upomnień na kwotę główną 364.461,86 zł. Wystawiono 539 tytułów wykonawczych na kwotę główną 609.816,60 zł. Ogólnie w roku 2015 z tytułu zaległości podatkowych za lata ubiegłe uzyskano kwotę wpływu 628.882,41 zł. W wyniku zmian w ewidencji gruntów i budynków dokonanej przez Starostwo powiatowe w Olsztynie w trakcie roku zmianie uległo oznaczenie klasyfikacji i powierzchnie gruntów i nieruchomości. Gmina Purda dokonała korekt decyzji podatkowych na podstawie otrzymanych zmian. W wyniku tych działań zobowiązania podatkowe znacznej części właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Purda uległy zwiększeniu z końcem 2015 roku. Część tych zobowiązań nie została uregulowana, zwiększając kwotę zaległości. Postępowanie egzekucyjne wobec dłużników z tytułu dokonanych zmian kontynuowane będzie w roku budżetowym 2016. W roku 2015 dokonano inwentaryzacji należności i zaległości podatkowych za okres 1994-2014. Analiza poszczególnych tytułów, a przede wszystkim okresu jakiego dotyczą skutkowała dokonaniem odpisu należności przeterminowanych i przedawnionych na łączną kwotę 995 931,64 zł. Nieterminowa spłata należności przez podatników i brak skutecznej egzekucji stanowią barierę do osiągania planowanych wpływów do budżetu. Działania podjęte w roku 2015, w efekcie długofalowym mają na celu minimalizowanie zjawiska nieterminowej spłaty należności, a docelowo całkowitą ich eliminację, celem uzyskania zadowalającej płynności finansowej gminy. Znaczny udział w zaległościach stanowią opłaty za dostawę wody i ścieków. W roku 2015 wystawionych zostało 105 wezwań przedsądowych na łączną wartość 221 226,29 zł. W wyniku tych działań spłacono 20 092,91 zł zaległości, 15 875,05 zł zaległości zostało rozłożonych na raty , pozostała część zaległości została przekazana do windykacji w drodze sądowej.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 1767 ______Tabela nr 4 Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2015 i 2014 roku w Gminie Purda
Rodzaj należności Rok 2015 Rok 2014 Kwota Udział (%) z tego Kwota Udział z tego zaległości (%) zaległości woda i ścieki, usługi komunalne 659 069,03 15,64 342 208,69 653 516,59 10,73 531 674,80 czynsze obwodów łowieckich 2 375,02 0,06 2 375,02 0,00 0,00 0,00 wieczyste użytkowanie 154 244,28 3,66 14 544,66 120 269,55 1,98 120 269,55 renta planistyczna 135 965,37 3,23 135 965,37 160 639,54 2,64 160 639,54 czynsz najmu i dzierżawy 333 756,87 7,92 326 669,82 363 002,29 5,96 363 002,29 podatek dochodowy opłacany w for- 15 055,08 0,36 10 507,08 12 855,19 0,21 12 855,19 mie karty podatkowej podatek od nieruchomości 1 634 044,69 38,78 1 555 958,09 2 405 320,38 39,50 2 375 794,68 podatek rolny 131 037,40 3,11 124 423,90 364 894,13 5,99 363 501,83 podatek leśny 6 728,06 0,16 6 584,06 11 021,33 0,18 11 002,33 podatek od środków transportu 27 426,37 0,65 23 138,37 87 354,81 1,43 81 051,81 podatek od spadków i darowizn 727,95 0,02 3,00 0,35 0,00 0,35 podatek od czynności cywilnopraw- 716,65 0,02 3,00 770,64 0,01 770,64 nych udziały w PIT i CIT 223,00 0,01 223,00 0,00 opłata za gospodarowanie odpadami 171 328,48 4,07 142 344,13 168 316,28 2,76 137 191,47 odsetki od nieterminowej spłaty, 940 985,18 22,33 1 741 414,55 28,60 koszty upomnienia RAZEM 4 213 683,43 100,00 2 684 948,19 6 089 375,63 100,00 4 157 754,48
Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S Gminy Purda za rok 2015 i 2014. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 1767 ______5. 2. Umorzenia
Do Wójta Gminy Purda wpłynęło 148 wniosków w sprawie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowych. W wyniku pozytywnie rozpatrzonych wniosków umorzono podatek na kwotę 85.975,17 zł w tym: - podatek od nieruchomości 34.340,17 zł - podatek rolny 4.420,00 zł - podatek leśny 247,00 zł - odsetki za zwłokę 46.968,00 zł Rozłożono na raty i odroczono termin płatności podatków na łączną kwotę 104.426,40 zł, w tym: - podatek od nieruchomości 89.576,40 zł - podatek rolny 198,00 zł - odsetki za zwłokę 7 .484,00 zł - podatek od środków transportowych 7.168,00 zł Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych zastosowane przez Radę Gminy, obliczone za 2015 rok od osób fizycznych i prawnych wyniosły: - podatek od nieruchomości 371.712,54 zł - podatek rolny 68.488,19 zł
5. 3. Zobowiązania
Wartość zobowiązań Gminy Purda na koniec roku 2015 wyniosła 1 281 489,41 zł. Były to w głównej mierze zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego z tytułu wypłaconych w grudniu wynagrodzeń oraz zobowiązania z tytułu zakupów materiałów i dostaw usług (płatności za faktury).
Sporządził: Skarbnik Gminy Purda- Paulina Popławska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 1767 ______
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 marca 2016 r.
WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PURDA W ROKU 2015 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 450 711,32 1 464 201,30 5,0 100,9 Infrastruktura wodociagowa i 01010 1 076 000,00 1 089 489,98 74,4 101,3 sanitacyjna wsi 0830D Wpływy z usług 900 000,00 949 204,76 87,1 105,5 0920D Pozostałe odsetki 10 000,00 3 639,55 0,3 36,4 0970D Wpływy z różnych dochodów 120 000,00 91 479,67 8,4 76,2 Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. 6260D kosztów real. inwestycji i zakupów 46 000,00 45 166,00 4,1 98,2 inwest. jedn. 01095 Pozostała działalność 374 711,32 374 711,32 25,6 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. 2010D adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 374 711,32 374 711,32 100,0 100,0 (związkom gmin) usta 020 LEŚNICTWO 15 000,00 9 771,79 0,0 65,1 02001 Gospodarka leśna 15 000,00 9 771,79 100,0 65,1 Dochody z najmu i dzierżawy 0750D składników majątkowych SP lub JST 15 000,00 9 771,79 100,0 65,1 oraz innych umów o podobnym charakter 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1 315 000,00 1 110 860,87 3,8 84,5 Gospodarka gruntami i 70005 1 315 000,00 1 110 860,87 100,0 84,5 nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470D 120 000,00 145 543,05 13,1 121,3 użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z innych lokalnych opłat 0490D pobieranych przez JST na podstawie 180 000,00 160 691,90 14,5 89,3 odrębnych ustaw 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 23,20 0,0 0,0 Dochody z najmu i dzierżawy 0750D składników majątkowych SP lub JST 130 000,00 126 412,81 11,4 97,2 oraz innych umów o podobnym charakter Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770D prawa własności oraz prawa użytkowania 850 000,00 658 522,72 59,3 77,5 wieczystego nieruchomości 0920D Pozostałe odsetki 35 000,00 19 667,19 1,8 56,2 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 35 000,00 68 767,20 0,2 196,5 71095 Pozostała działalność 35 000,00 68 767,20 100,0 196,5 0970D Wpływy z różnych dochodów 35 000,00 68 767,20 100,0 196,5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 54 246,00 51 860,24 0,2 95,6 75011 Urzędy wojewódzkie 46 246,00 43 860,24 84,6 94,8 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. 2010D adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 46 146,00 43 840,79 100,0 95,0 (związkom gmin) usta Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 1767 ______
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 marca 2016 r.
WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PURDA W ROKU 2015 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Dochody jedn.sam.teryt. związane z 2360D realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz 100,00 19,45 0,0 19,4 innych zadań zlec. ust Promocja jednostek samorządu 75075 8 000,00 8 000,00 15,4 100,0 terytorialnego Dotacje z funduszy celowych na 2440D realizację zadań bieżących jednostek 3 000,00 3 000,00 37,5 100,0 sektora finansów publicznych Wpływy z tytułu pomocy finansowej 2710D udzielanej między jedn.sam.terytor. na 5 000,00 5 000,00 62,5 100,0 dofinans. własn.zad. bież. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 59 825,00 59 825,00 0,2 100,0 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 400,00 1 400,00 2,3 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. 2010D adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 1 400,00 1 400,00 100,0 100,0 (związkom gmin) usta Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej 75107 28 175,00 28 175,00 47,1 100,0 Polskiej Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. 2010D adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 28 175,00 28 175,00 100,0 100,0 (związkom gmin) usta 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 15 949,00 15 949,00 26,7 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. 2010D adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 15 949,00 15 949,00 100,0 100,0 (związkom gmin) usta Referenda ogólnokrajowe i 75110 14 301,00 14 301,00 23,9 100,0 konstytucyjne Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. 2010D adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 14 301,00 14 301,00 100,0 100,0 (związkom gmin) usta BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 2 500,00 2 500,00 0,0 100,0 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 500,00 2 500,00 100,0 100,0 Dotacje z funduszy celowych na 2440D realizację zadań bieżących jednostek 2 500,00 2 500,00 100,0 100,0 sektora finansów publicznych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. 756 10 828 066,60 10 672 163,69 36,2 98,6 OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 1767 ______
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 marca 2016 r.
WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PURDA W ROKU 2015 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Wpływy z podatku dochodowego od 75601 12 000,00 6 113,16 0,1 50,9 osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej 0350D osób fizycznych, opłacany w formie 10 000,00 5 948,16 97,3 59,5 karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910D 2 000,00 165,00 2,7 8,3 tytułu podatków i opłat Wpływy z pod.roln., leśn., od czynn. 75615 cywilnopr., pod. i opł.lokalnych od os. 1 894 900,00 1 728 165,10 16,2 91,2 praw. i innych j. org. 0310D Podatek od nieruchomości 1 330 000,00 1 195 788,65 69,2 89,9 0320D Podatek rolny 93 000,00 73 622,65 4,3 79,2 0330D Podatek leśny 460 000,00 444 236,00 25,7 96,6 0340D Podatek od środków transportowych 2 000,00 953,00 0,1 47,6 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 000,00 1 464,00 0,1 146,4 0690D Wpływy z różnych opłat 100,00 214,80 0,0 214,8 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910D 1 000,00 4 095,00 0,2 409,5 tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680D 7 800,00 7 791,00 0,5 99,9 podatkach i opłatach lokalnych Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i 75616 darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. 3 515 288,00 3 500 239,91 32,8 99,6 i opł.lok. od os. fiz. 0310D Podatek od nieruchomości 2 250 000,00 2 307 544,56 65,9 102,6 0320D Podatek rolny 636 000,00 605 066,14 17,3 95,1 0330D Podatek leśny 26 000,00 24 383,91 0,7 93,8 0340D Podatek od środków transportowych 30 000,00 35 322,60 1,0 117,7 0360D Podatek od spadków i darowizn 40 000,00 19 826,40 0,6 49,6 0440D Wpływy z opłaty miejscowej 25 000,00 28 092,40 0,8 112,4 0500D Podatek od czynności cywilnoprawnych 353 288,00 314 624,50 9,0 89,1 0690D Wpływy z różnych opłat 15 000,00 13 305,70 0,4 88,7 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910D 70 000,00 75 638,40 2,2 108,1 tytułu podatków i opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960D 70 000,00 76 435,30 2,2 109,2 postaci pieniężnej Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 158 576,60 153 357,25 1,4 96,7 terytorialnego na podstawie ustaw 0410D Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 34 274,00 22,3 85,7 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń 0480D 118 576,60 119 083,25 77,7 100,4 na sprzedaż alkoholu 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 180 000,00 187 302,96 1,8 104,1 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 1767 ______
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 marca 2016 r.
WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PURDA W ROKU 2015 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 0970D Wpływy z różnych dochodów 180 000,00 178 161,00 95,1 99,0 2980D Wpływy do wyjaśnienia 0,00 9 141,96 4,9 0,0 Udziały gmin w podatkach 75621 5 067 302,00 5 096 985,31 47,8 100,6 stanowiących dochód budżetu państwa 0010D Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 017 302,00 5 060 660,00 99,3 100,9 0020D Podatek dochodowy od osób prawnych 50 000,00 36 325,31 0,7 72,7 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 085 581,00 8 078 434,51 27,4 99,9 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 4 430 623,00 4 430 623,00 54,8 100,0 jednostek samorządu terytorialnego 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 430 623,00 4 430 623,00 100,0 100,0 Część wyrównawcza subwencji 75807 2 845 385,00 2 845 385,00 35,2 100,0 ogólnej dla gmin 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 845 385,00 2 845 385,00 100,0 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 809 573,00 802 426,51 9,9 99,1 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 1 010,30 0,1 0,0 0920D Pozostałe odsetki 5 000,00 1 725,22 0,2 34,5 0970D Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 10 117,99 1,3 67,5 6207D Dotacje rozwojowe 789 573,00 789 573,00 98,4 100,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 690 336,05 710 264,58 2,4 102,9 80101 Szkoły podstawowe 212 237,34 230 229,50 32,4 108,5 0690D Wpływy z różnych opłat 14 674,00 17 535,70 7,6 119,5 0830D Wpływy z usług 170 000,00 185 130,46 80,4 108,9 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. 2010D adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 22 663,34 22 663,34 9,8 100,0 (związkom gmin) usta Dotacje celowe z BP na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin 4 900,00 4 900,00 2,1 100,0 (związków gmin) Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 8 911,00 8 911,00 1,3 100,0 podstawowych Dotacje celowe z BP na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin 8 911,00 8 911,00 100,0 100,0 (związków gmin) 80104 Przedszkola 458 238,00 460 174,37 64,8 100,4 0690D Wpływy z różnych opłat 40 000,00 42 242,92 9,2 105,6 0830D Wpływy z usług 85 000,00 90 085,10 19,6 106,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 71 000,00 65 608,35 14,3 92,4 Dotacje celowe z BP na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin 262 238,00 262 238,00 57,0 100,0 (związków gmin) 80110 Gimnazja 10 949,71 10 949,71 1,5 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 1767 ______
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 marca 2016 r.
WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PURDA W ROKU 2015 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. 2010D adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 10 949,71 10 949,71 100,0 100,0 (związkom gmin) usta 852 POMOC SPOŁECZNA 6 457 098,00 6 322 483,66 21,4 97,9 85203 Ośrodki wsparcia 2 539 240,00 2 538 747,31 40,2 100,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. 2010D adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2 478 240,00 2 478 240,00 97,6 100,0 (związkom gmin) usta Dochody jedn.sam.teryt. związane z 2360D realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz 1 000,00 507,31 0,0 50,7 innych zadań zlec. ust Dotacje cel. z BP na inwestycje i zakupy 6310D inwest. z zakr.adm.rząd. oraz innych 60 000,00 60 000,00 2,4 100,0 zad.zlec. gminom usta 85206 Wspieranie rodziny 30 000,00 28 570,84 0,5 95,2 Dotacje celowe z BP na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin 30 000,00 28 570,84 100,0 95,2 (związków gmin) Świadczenia rodzinne, zaliczka 85212 alimentacyjna oraz składki na ubezp. 2 698 272,00 2 568 284,69 40,6 95,2 emeryt. i rentowe z ubezp. społ. Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. 2010D adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 2 662 122,00 2 541 888,18 99,0 95,5 (związkom gmin) usta Dochody jedn.sam.teryt. związane z 2360D realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz 36 150,00 26 396,51 1,0 73,0 innych zadań zlec. ust Składki na ubezp.zdrowotne opł.za 85213 os.pobierające niektóre św. z pom.społ. 72 798,00 71 486,20 1,1 98,2 oraz niektóre św.rodzinne Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. 2010D adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 44 177,00 42 865,20 60,0 97,0 (związkom gmin) usta Dotacje celowe z BP na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin 28 621,00 28 621,00 40,0 100,0 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 453 370,00 453 265,06 7,2 100,0 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe z BP na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin 453 370,00 453 265,06 100,0 100,0 (związków gmin) 85215 Dodatki mieszkaniowe 763,00 730,88 0,0 95,8 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. 2010D adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 763,00 730,88 100,0 95,8 (związkom gmin) usta Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 1767 ______
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 marca 2016 r.
WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PURDA W ROKU 2015 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 85216 316 581,00 316 340,92 5,0 99,9 wychowawcze Dotacje celowe z BP na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin 316 581,00 316 340,92 100,0 99,9 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 139 008,00 138 482,74 2,2 99,6 Dotacje celowe z BP na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin 139 008,00 138 482,74 100,0 99,6 (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 207 066,00 206 575,02 3,3 99,8 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 1,38 0,0 0,0 Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. 2010D adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie 1 423,00 930,64 0,5 65,4 (związkom gmin) usta Dotacje celowe z BP na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin 205 643,00 205 643,00 99,5 100,0 (związków gmin) EDUKACYJNA OPIEKA 854 168 207,00 108 667,54 0,4 64,6 WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 168 207,00 108 667,54 100,0 64,6 Dotacje celowe z BP na realizację 2030D własnych zadań bieżących gmin 161 357,00 102 267,54 94,1 63,4 (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki 2040D 6 850,00 6 400,00 5,9 93,4 wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 824 300,00 844 209,24 2,9 102,4 OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 783 500,00 807 661,21 95,7 103,1 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490D pobieranych przez JST na podstawie 750 000,00 770 987,37 95,5 102,8 odrębnych ustaw 0690D Wpływy z różnych opłat 3 000,00 3 596,00 0,4 119,9 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910D 500,00 747,00 0,1 149,4 tytułu podatków i opłat Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. 6260D kosztów real. inwestycji i zakupów 30 000,00 32 330,84 4,0 107,8 inwest. jedn. Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar 20 000,00 15 748,03 1,9 78,7 za korzystanie ze środowiska 0690D Wpływy z różnych opłat 20 000,00 15 748,03 100,0 78,7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 1767 ______
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 marca 2016 r.
WYKONANIE DOCHODÓW GMINY PURDA W ROKU 2015 B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 90095 Pozostała działalność 20 800,00 20 800,00 2,5 100,0 Dotacje z funduszy celowych na 2440D realizację zadań bieżących jednostek 10 800,00 10 800,00 51,9 100,0 sektora finansów publicznych Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej 6300D między JST na dofinans. własnych 10 000,00 10 000,00 48,1 100,0 zad.inwest.i zakupów inwes KULTURA I OCHRONA 921 3 000,00 3 000,00 0,0 100,0 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92116 Biblioteki 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 Dotacje cel. otrzymane z powiatu na 2320D zad.bież. real. na podst. porozumień 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 między jedn.sam.terytorial 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 000,00 0,00 0,0 0,0 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 92605 3 000,00 0,00 0,0 0,0 sportu Wpływy z tytułu pomocy finansowej 2710D udzielanej między jedn.sam.terytor. na 3 000,00 0,00 0,0 0,0 dofinans. własn.zad. bież. OGÓŁEM 29 991 870,97 29 507 009,62 98,4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 1767 ______
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 marca 2016 r.
WYYKONANIE WYDATKÓW GMINY PURDA W 2015 ROKU B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 849 215,16 2 600 088,74 9,1 91,3 Infrastruktura wodociagowa i 01010 2 459 503,84 2 211 494,44 85,1 89,9 sanitacyjna wsi 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 199 503,84 195 744,21 8,9 98,1 4260W Zakup energii 414 500,00 405 357,46 18,3 97,8 4300W Zakup usług pozostałych 215 000,00 211 221,30 9,6 98,2 4430W Różne opłaty i składki 31 500,00 31 412,72 1,4 99,7 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 652 000,00 630 540,10 28,5 96,7 budżetowych Wydatki inwestycyjne -środki 6057W 302 192,00 302 192,00 13,7 100,0 pochodzące z programów UE Wydatki inwestycyjne środki z budżetu 6059W 597 808,00 415 380,09 18,8 69,5 państwa i własne Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 47 000,00 19 646,56 0,9 41,8 jednostek budżetowych 01030 Izby rolnicze 15 000,00 13 882,98 0,5 92,6 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850W wysokości 2% uzyskanych wpływów z 15 000,00 13 882,98 100,0 92,6 podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 374 711,32 374 711,32 14,4 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 177,37 1 177,37 0,3 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 93,36 93,36 0,0 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 3 287,94 3 287,94 0,9 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 788,61 2 788,61 0,7 100,0 4430W Różne opłaty i składki 367 364,04 367 364,04 98,0 100,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 681 000,00 509 099,13 1,8 74,8 60016 Drogi publiczne gminne 681 000,00 509 099,13 100,0 74,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 220 000,00 185 609,47 36,5 84,4 4270W Zakup usług remontowych 141 000,00 129 088,50 25,4 91,6 4300W Zakup usług pozostałych 101 000,00 78 295,49 15,4 77,5 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 219 000,00 116 105,67 22,8 53,0 budżetowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 779 000,00 711 744,19 2,5 91,4 Gospodarka gruntami i 70005 570 500,00 516 819,43 72,6 90,6 nieruchomościami 4300W Zakup usług pozostałych 129 500,00 128 429,05 24,8 99,2 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 171 000,00 170 056,38 32,9 99,4 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 270 000,00 218 334,00 42,2 80,9 jednostek budżetowych 70095 Pozostała działalność 208 500,00 194 924,76 27,4 93,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 106 500,00 99 314,15 50,9 93,3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 1767 ______
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 marca 2016 r.
WYYKONANIE WYDATKÓW GMINY PURDA W 2015 ROKU B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4260W Zakup energii 30 000,00 27 569,45 14,1 91,9 4270W Zakup usług remontowych 55 000,00 51 202,67 26,3 93,1 4300W Zakup usług pozostałych 17 000,00 16 838,49 8,6 99,0 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 180 000,00 141 268,60 0,5 78,5 Plany zagospodarowania 71004 100 000,00 67 713,99 47,9 67,7 przestrzennego 4300W Zakup usług pozostałych 100 000,00 67 713,99 100,0 67,7 Opracowania geodezyjne i 71014 0,00 0,00 0,0 0,0 kartograficzne 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 0,0 71095 Pozostała działalność 80 000,00 73 554,61 52,1 91,9 4300W Zakup usług pozostałych 80 000,00 73 554,61 100,0 91,9 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 103 125,00 3 930 292,43 13,8 95,9 75011 Urzędy wojewódzkie 46 146,00 43 840,79 1,2 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 301,38 31 638,76 72,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 11 899,10 11 303,73 25,8 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 945,52 898,30 2,0 100,0 Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 118 000,00 117 193,05 3,0 99,3 powiatu) 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 114 000,00 113 223,24 96,6 99,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 1 289,81 1,1 99,2 4300W Zakup usług pozostałych 2 700,00 2 680,00 2,3 99,3 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 Urzędy gmin (miast i miast na 75023 3 631 312,60 3 464 812,04 88,1 95,5 prawach powiatu) 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 860 000,00 1 788 517,22 51,5 96,1 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 135 764,00 133 811,31 3,9 98,6 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 730 650,00 690 235,55 19,9 94,4 4120W Składki na Fundusz Pracy 52 000,00 46 990,06 1,4 90,3 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140W 36 000,00 19 635,00 0,6 54,5 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 125 000,00 122 693,12 3,5 98,2 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 139 300,00 123 230,00 3,6 88,5 4260W Zakup energii 25 000,00 23 671,69 0,7 94,7 4280W Zakup usług zdrowotnych 5 700,00 5 604,00 0,2 98,3 4300W Zakup usług pozostałych 354 136,00 349 719,97 10,1 98,8 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W telekomunikacyjnych telefonii 47 712,60 47 470,87 1,4 99,5 komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 29 600,00 29 141,97 0,8 98,5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 1767 ______Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 marca 2016 r.
WYYKONANIE WYDATKÓW GMINY PURDA W 2015 ROKU B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4430W Różne opłaty i składki 12 000,00 11 983,72 0,3 99,9 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 58 350,00 58 310,10 1,7 99,9 socjalnych Odsetki od dotacji wykorzystanych 4560W niezgodnie z przeznaczeniem lub 100,00 76,00 0,0 76,0 pobranych w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących 4700W 20 000,00 19 861,60 0,6 99,3 członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu 75075 143 600,00 142 901,93 3,6 99,5 terytorialnego 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 27 500,00 27 168,00 19,0 98,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 35 900,00 35 867,62 25,1 99,9 4300W Zakup usług pozostałych 80 200,00 79 866,31 55,9 99,6 75095 Pozostała działalność 164 066,40 161 544,62 4,1 98,5 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 58 000,00 57 600,00 35,7 99,3 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 850,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 51 000,00 50 215,35 31,1 98,5 4300W Zakup usług pozostałych 16 150,00 15 770,26 9,8 97,6 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W telekomunikacyjnych telefonii 2 066,40 2 066,40 1,3 100,0 komórkowej 4430W Różne opłaty i składki 36 000,00 35 892,61 22,2 99,7 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 59 825,00 59 825,00 0,2 100,0 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy 75101 1 400,00 1 400,00 2,3 100,0 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 369,15 369,15 26,4 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1 030,85 1 030,85 73,6 100,0 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej 75107 28 175,00 28 175,00 47,1 100,0 Polskiej 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 280,00 15 280,00 54,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 206,98 1 206,98 4,3 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 67,58 67,58 0,2 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 3 370,71 3 370,71 12,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4 520,87 4 520,87 16,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 737,76 737,76 2,6 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 2 991,10 2 991,10 10,6 100,0 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 15 949,00 15 949,00 26,7 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 1767 ______
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 marca 2016 r.
WYYKONANIE WYDATKÓW GMINY PURDA W 2015 ROKU B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 720,00 7 720,00 48,4 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 109,53 1 109,53 7,0 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 63,47 63,47 0,4 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 3 098,82 3 098,82 19,4 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 694,83 2 694,83 16,9 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 1 262,35 1 262,35 7,9 100,0 Referenda ogólnokrajowe i 75110 14 301,00 14 301,00 23,9 100,0 konstytucyjne 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 640,00 7 640,00 53,4 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 282,94 1 282,94 9,0 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 66,42 66,42 0,5 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 3 582,44 3 582,44 25,1 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 613,02 613,02 4,3 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 1 116,18 1 116,18 7,8 100,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 754 338 800,00 331 840,31 1,2 97,9 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75403 Jednostki terenowe Policji 4 800,00 3 531,84 1,1 73,6 3000W Wpłaty jednostek na fundusz celowy 4 800,00 3 531,84 100,0 73,6 75404 Komendy wojewódzkie Policji 22 000,00 20 875,94 6,3 94,9 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na 6170W finansowanie lub dofinansowanie zadań 22 000,00 20 875,94 100,0 94,9 inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 312 000,00 307 432,53 92,6 98,5 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 121 000,00 120 708,72 39,3 99,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 90 500,00 88 688,32 28,8 98,0 4260W Zakup energii 22 000,00 20 008,57 6,5 90,9 4300W Zakup usług pozostałych 45 100,00 45 082,60 14,7 100,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W telekomunikacyjnych telefonii 500,00 267,88 0,1 53,6 komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 100,00 38,44 0,0 38,4 4430W Różne opłaty i składki 9 800,00 9 728,00 3,2 99,3 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 21 000,00 20 910,00 6,8 99,6 budżetowych Dotacje celowe z budżetu na fin.lub 6230W dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. 2 000,00 2 000,00 0,7 100,0 inwest. jedn.nie zal. do SFP DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. 756 61 500,00 61 271,00 0,2 99,6 OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 1767 ______
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 marca 2016 r.
WYYKONANIE WYDATKÓW GMINY PURDA W 2015 ROKU B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Wpłwy z pod. roln., leśn., od spadk. i 75616 darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. 61 500,00 61 271,00 100,0 99,6 i opł.lok. od os. fiz. 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 61 500,00 61 271,00 100,0 99,6 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 335 000,00 332 637,70 1,2 99,3 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 335 000,00 332 637,70 100,0 99,3 samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych 8070W skarbowych papierów wartościowych 335 000,00 332 637,70 100,0 99,3 oraz od kraj. pożyczek i kredytów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 70 000,00 0,00 0,0 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 70 000,00 0,00 0,0 0,0 4810W Rezerwy 70 000,00 0,00 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11 097 110,05 10 567 522,30 37,0 95,2 80101 Szkoły podstawowe 5 019 348,34 4 728 674,86 44,7 94,1 Dotacja celowa z budżetu na 2820W finansowanie lub dofinans. zadań 526 818,00 526 740,17 11,2 100,0 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 165 802,00 164 410,49 3,5 99,2 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 239 786,00 2 103 397,92 44,5 93,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 169 333,00 161 312,97 3,4 95,3 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 860 453,00 826 518,43 17,5 96,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 60 634,00 54 491,46 1,2 89,9 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 18 936,00 17 285,34 0,4 91,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 275 166,00 252 485,82 5,3 91,8 4220W Zakup środków żywności 189 410,00 156 051,86 3,3 82,4 Zakup pomocy naukowych, 4240W 50 963,34 50 232,35 1,0 88,5 dydaktycznych i książek 4260W Zakup energii 59 320,00 39 104,17 0,8 65,9 4270W Zakup usług remontowych 29 525,25 29 479,65 0,6 99,8 4280W Zakup usług zdrowotnych 3 933,00 2 383,00 0,1 60,6 4300W Zakup usług pozostałych 90 743,75 76 314,75 1,6 84,1 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W telekomunikacyjnych telefonii 13 288,00 10 631,68 0,2 80,0 komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 6 068,00 4 480,98 0,1 73,8 4430W Różne opłaty i składki 8 923,00 6 884,27 0,1 77,2 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 225 946,00 222 210,56 4,7 98,3 socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 1767 ______
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 marca 2016 r.
WYYKONANIE WYDATKÓW GMINY PURDA W 2015 ROKU B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 6 300,00 6 272,05 0,1 99,6 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 18 000,00 17 986,94 0,4 99,9 jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 318 331,00 308 157,00 2,9 96,8 podstawowych Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 21 000,00 20 481,70 6,6 97,5 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 195 000,00 190 449,84 61,8 97,7 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 831,00 14 305,06 4,6 90,4 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 80 200,00 77 853,48 25,3 97,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 6 300,00 5 066,92 1,6 80,4 80104 Przedszkola 2 259 076,00 2 188 772,31 20,7 96,9 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 56 800,00 55 867,35 2,6 98,4 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 956 325,00 941 429,77 43,0 98,4 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 900,00 71 715,95 3,3 99,7 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 369 750,00 354 094,73 16,2 95,8 4120W Składki na Fundusz Pracy 21 500,00 19 066,58 0,9 88,7 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 11 122,00 10 804,18 0,5 97,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 97 660,00 92 190,32 4,2 94,4 4220W Zakup środków żywności 107 000,00 95 843,66 4,4 89,6 Zakup pomocy naukowych, 4240W 4 100,00 4 076,47 0,2 99,4 dydaktycznych i książek 4260W Zakup energii 30 388,00 23 312,50 1,1 76,7 4270W Zakup usług remontowych 31 600,00 31 291,15 1,4 99,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 670,00 0,0 55,8 4300W Zakup usług pozostałych 36 500,00 30 464,48 1,4 83,5 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330W terytorialnego od innych jednostek 383 000,00 382 811,35 17,5 100,0 samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W telekomunikacyjnych telefonii 5 900,00 4 506,14 0,2 76,4 komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 3 500,00 2 616,81 0,1 74,8 4430W Różne opłaty i składki 3 200,00 2 168,89 0,1 67,8 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 67 631,00 65 841,98 3,0 97,4 socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 0,00 0,00 0,0 0,0 budżetowych 80110 Gimnazja 1 448 016,71 1 420 440,27 13,4 98,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 1767 ______
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 marca 2016 r.
WYYKONANIE WYDATKÓW GMINY PURDA W 2015 ROKU B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 59 081,00 58 280,50 4,1 98,6 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 719 126,00 714 582,43 50,3 99,4 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 036,00 61 357,09 4,3 97,3 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 298 071,00 295 896,97 20,8 99,3 4120W Składki na Fundusz Pracy 22 112,00 21 323,61 1,5 96,4 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 10 046,00 9 755,41 0,7 97,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 116 595,00 111 147,10 7,8 95,3 Zakup pomocy naukowych, 4240W 12 835,71 12 590,47 0,8 90,1 dydaktycznych i książek 4260W Zakup energii 19 432,00 17 211,97 1,2 88,6 4270W Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,0 0,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 466,00 546,00 0,0 37,2 4300W Zakup usług pozostałych 16 546,00 16 501,14 1,2 99,7 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W telekomunikacyjnych telefonii 2 785,00 2 222,52 0,2 79,8 komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 4 886,00 3 701,98 0,3 75,8 4430W Różne opłaty i składki 4 452,00 1 991,00 0,1 44,7 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 62 547,00 58 356,97 4,1 93,3 socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 35 000,00 34 975,11 2,5 99,9 jednostek budżetowych 80113 Dowożenie uczniów do szkół 733 600,00 685 872,56 6,5 93,5 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00 424,89 0,1 28,3 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 2 951,48 0,4 70,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 13 955,32 2,0 87,2 4300W Zakup usług pozostałych 710 000,00 666 700,87 97,2 93,9 4430W Różne opłaty i składki 1 900,00 1 840,00 0,3 96,8 Zespoły obsługi 80114 868 550,00 799 839,95 7,6 92,1 ekonomiczno-administracyjnej szkół 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 608 400,00 563 408,43 70,4 92,6 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 850,00 35 035,52 4,4 97,7 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 201 900,00 188 589,30 23,6 93,4 4120W Składki na Fundusz Pracy 14 300,00 12 507,49 1,6 87,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 7 600,00 0,00 0,0 0,0 4410W Podróże służbowe krajowe 500,00 299,21 0,0 59,8 Dokształcanie i doskonalenie 80146 39 090,00 30 300,60 0,3 77,5 nauczycieli 4300W Zakup usług pozostałych 39 090,00 30 300,60 100,0 77,5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 1767 ______
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 marca 2016 r.
WYYKONANIE WYDATKÓW GMINY PURDA W 2015 ROKU B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Zadania wymagające stosowania 80150 specjalnej organizacji nauki i metod 400 323,00 400 323,00 3,8 100,0 pracy Dotacja celowa z budżetu na 2820W finansowanie lub dofinans. zadań 89 682,00 89 682,00 22,4 100,0 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 11 617,00 11 617,00 2,9 100,0 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 162 388,00 162 388,00 40,6 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 931,00 11 931,00 3,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 64 676,00 64 676,00 16,2 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 5 154,00 5 154,00 1,3 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 2 595,00 2 595,00 0,6 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 16 339,00 16 339,00 4,1 100,0 4220W Zakup środków żywności 7 590,00 7 590,00 1,9 100,0 Zakup pomocy naukowych, 4240W 1 579,00 1 579,00 0,4 100,0 dydaktycznych i książek 4260W Zakup energii 5 838,00 5 838,00 1,5 100,0 4270W Zakup usług remontowych 474,75 474,75 0,1 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 261,00 261,00 0,1 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 6 954,25 6 954,25 1,7 100,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W telekomunikacyjnych telefonii 977,00 977,00 0,2 100,0 komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 346,00 346,00 0,1 100,0 4430W Różne opłaty i składki 625,00 625,00 0,2 100,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 11 296,00 11 296,00 2,8 100,0 socjalnych 80195 Pozostała działalność 10 775,00 5 141,75 0,0 47,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 9 775,00 4 541,75 88,3 46,5 4300W Zakup usług pozostałych 1 000,00 600,00 11,7 60,0 851 OCHRONA ZDROWIA 118 576,60 118 222,99 0,4 99,7 85153 Zwalczanie narkomanii 1 926,00 1 926,00 1,6 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 026,00 1 026,00 53,3 100,0 Zakup pomocy naukowych, 4240W 0,00 0,00 0,0 0,0 dydaktycznych i książek 4300W Zakup usług pozostałych 900,00 900,00 46,7 100,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 116 650,60 116 296,99 98,4 99,7 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15 704,00 15 704,00 13,5 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 23 900,00 23 727,72 20,4 99,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 41 054,60 40 873,27 35,1 99,6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 1767 ______
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 marca 2016 r.
WYYKONANIE WYDATKÓW GMINY PURDA W 2015 ROKU B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4220W Zakup środków żywności 10 214,25 10 214,25 8,8 100,0 Zakup pomocy naukowych, 4240W 1 291,24 1 291,24 1,1 100,0 dydaktycznych i książek 4300W Zakup usług pozostałych 24 103,73 24 103,73 20,7 100,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W telekomunikacyjnych telefonii 0,00 0,00 0,0 0,0 komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 382,78 382,78 0,3 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA 7 519 779,00 7 363 186,45 25,8 97,9 85202 Domy pomocy społecznej 374 978,53 371 397,44 5,0 99,0 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330W terytorialnego od innych jednostek 374 978,53 371 397,44 100,0 99,0 samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 2 538 240,00 2 538 240,00 34,5 100,0 Dotacja celowa z budżetu na 2820W finansowanie lub dofinans. zadań 2 478 240,00 2 478 240,00 97,6 100,0 zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje celowe z budżetu na fin.lub 6230W dofin.kosztów realiz.inwest. i zak. 60 000,00 60 000,00 2,4 100,0 inwest. jedn.nie zal. do SFP 85204 Rodziny zastępcze 74 000,00 69 117,58 0,9 93,4 4430W Różne opłaty i składki 74 000,00 69 117,58 100,0 93,4 85206 Wspieranie rodziny 50 649,31 46 922,67 0,6 92,6 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 299,69 174,89 0,4 58,4 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 190,00 29 451,61 62,8 91,5 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 303,69 2 303,69 4,9 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 10 661,00 10 029,56 21,4 94,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 862,00 794,45 1,7 92,2 4280W Zakup usług zdrowotnych 129,00 129,00 0,3 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 10,00 8,50 0,0 85,0 4410W Podróże służbowe krajowe 3 100,00 2 988,69 6,4 96,4 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 1 093,93 1 042,28 2,2 95,3 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700W 0,00 0,00 0,0 0,0 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, zaliczka 85212 alimentacyjna oraz składki na ubezp. 2 662 122,00 2 541 888,18 34,5 95,5 emeryt. i rentowe z ubezp. społ. 3110W Świadczenia społeczne 2 582 259,00 2 465 631,55 97,0 95,5 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 463,19 47 289,04 1,9 95,6 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 730,88 730,88 0,0 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 1767 ______
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 marca 2016 r.
WYYKONANIE WYDATKÓW GMINY PURDA W 2015 ROKU B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 16 060,00 14 847,11 0,6 92,4 4120W Składki na Fundusz Pracy 982,00 883,41 0,0 90,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 339,00 2 330,82 0,1 99,7 4300W Zakup usług pozostałych 6 379,00 6 377,09 0,3 100,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W telekomunikacyjnych telefonii 749,00 714,61 0,0 95,4 komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 150,00 117,86 0,0 78,6 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 1 093,93 1 049,81 0,0 96,0 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700W 1 916,00 1 916,00 0,1 100,0 członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezp.zdrowotne opł.za 85213 os.pobierające niektóre św. z pom.społ. 72 798,00 71 486,20 1,0 98,2 oraz niektóre św.rodzinne 4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne 72 798,00 71 486,20 100,0 98,2 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 488 993,25 488 888,31 6,6 100,0 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110W Świadczenia społeczne 487 370,00 487 265,06 99,7 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 1 623,25 1 623,25 0,3 100,0 85215 Dodatki mieszkaniowe 60 763,00 49 078,39 0,7 80,8 3110W Świadczenia społeczne 60 747,74 49 063,77 100,0 80,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 15,26 14,62 0,0 95,8 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 85216 316 581,00 316 340,92 4,3 99,9 wychowawcze 3110W Świadczenia społeczne 316 581,00 316 340,92 100,0 99,9 85219 Ośrodki pomocy społecznej 517 639,69 512 528,43 7,0 99,0 Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 2 300,00 1 960,70 0,4 85,2 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 289 146,00 288 175,83 56,2 99,7 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 234,46 22 234,46 4,3 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 106 700,00 106 656,98 20,8 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 8 000,00 6 712,50 1,3 83,9 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1 464,88 1 464,88 0,3 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 20 480,00 19 804,43 3,9 96,7 4260W Zakup energii 200,00 195,45 0,0 97,7 4270W Zakup usług remontowych 900,00 544,77 0,1 60,5 4280W Zakup usług zdrowotnych 1 424,00 1 424,00 0,3 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 29 500,00 28 877,51 5,6 97,9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 1767 ______
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 marca 2016 r.
WYYKONANIE WYDATKÓW GMINY PURDA W 2015 ROKU B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W telekomunikacyjnych telefonii 4 300,00 4 091,09 0,8 95,1 komórkowej 4410W Podróże służbowe krajowe 11 500,00 11 242,25 2,2 97,8 4430W Różne opłaty i składki 729,35 729,35 0,1 100,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 12 700,00 12 668,23 2,5 99,7 socjalnych Koszty postępowania sądowego i 4610W 61,00 61,00 0,0 100,0 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700W 6 000,00 5 685,00 1,1 94,8 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 87 450,00 82 226,47 1,1 94,0 usługi opiekuńcze Wydatki osobowe nie zaliczone do 3020W 450,00 183,25 0,2 40,7 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 800,00 26 717,01 32,5 96,1 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 150,00 2 149,34 2,6 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 20 800,00 19 916,37 24,2 95,8 4120W Składki na Fundusz Pracy 600,00 164,97 0,2 27,5 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 33 000,00 30 807,71 37,5 93,4 4300W Zakup usług pozostałych 200,00 8,10 0,0 4,0 4410W Podróże służbowe krajowe 1 300,00 1 185,79 1,4 91,2 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 1 150,00 1 093,93 1,3 95,1 socjalnych 85295 Pozostała działalność 275 564,22 275 071,86 3,7 99,8 3110W Świadczenia społeczne 274 541,22 274 541,22 99,8 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 530,64 0,2 75,8 Szkolenia pracowników niebędących 4700W 323,00 0,00 0,0 0,0 członkami korpusu służby cywilnej EDUKACYJNA OPIEKA 854 170 207,00 134 234,43 0,5 78,9 WYCHOWAWCZA 85415 Pomoc materialna dla uczniów 170 207,00 134 234,43 100,0 78,9 3240W Stypendia dla uczniów 163 357,00 127 834,43 95,2 78,3 Zakup pomocy naukowych, 4240W 6 850,00 6 400,00 4,8 93,4 dydaktycznych i książek GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 1 443 750,00 1 355 632,56 4,7 93,9 OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 884 000,00 852 321,44 62,9 96,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 2 253,42 0,3 45,1 4300W Zakup usług pozostałych 844 000,00 817 737,18 95,9 96,9 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 35 000,00 32 330,84 3,8 92,4 budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 47 – Poz. 1767 ______
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 marca 2016 r.
WYYKONANIE WYDATKÓW GMINY PURDA W 2015 ROKU B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 90013 Schroniska dla zwierząt 71 000,00 70 791,23 5,2 99,7 4300W Zakup usług pozostałych 71 000,00 70 791,23 100,0 99,7 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 388 000,00 347 749,12 25,7 89,6 4260W Zakup energii 199 000,00 185 925,02 53,5 93,4 4300W Zakup usług pozostałych 61 000,00 60 555,16 17,4 99,3 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 128 000,00 101 268,94 29,1 79,1 budżetowych Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar 26 000,00 25 416,00 1,9 97,8 za korzystanie ze środowiska 4430W Różne opłaty i składki 26 000,00 25 416,00 100,0 97,8 90095 Pozostała działalność 74 750,00 59 354,77 4,4 79,4 4300W Zakup usług pozostałych 30 500,00 26 359,55 44,4 86,4 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 33 250,00 22 250,00 37,5 66,9 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 11 000,00 10 745,22 18,1 97,7 jednostek budżetowych KULTURA I OCHRONA 921 250 000,00 230 000,00 0,8 92,0 DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i 92109 40 000,00 40 000,00 17,4 100,0 kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480W 40 000,00 40 000,00 100,0 100,0 samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 190 000,00 190 000,00 82,6 100,0 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480W 190 000,00 190 000,00 100,0 100,0 samorządowej instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 20 000,00 0,00 0,0 0,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 0,00 0,0 0,0 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 109 800,00 107 020,06 0,4 97,5 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 92605 109 800,00 107 020,06 100,0 97,5 sportu Dotacja cel. z budżetu na finans. lub 2830W dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. 60 000,00 59 000,00 55,1 98,3 nie zal. do SFP 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 3 100,00 3 007,00 2,8 97,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 25 600,00 24 500,17 22,9 95,7 4300W Zakup usług pozostałych 19 400,00 18 812,89 17,6 97,0 4430W Różne opłaty i składki 1 700,00 1 700,00 1,6 100,0 OGÓŁEM 30 166 687,81 28 553 885,60 94,7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48 – Poz. 1767 ______Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 47/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 marca 2016 r.
Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 roku (art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240)
Gmina Purda jest właścicielem 587 ha gruntów (w tym 10,1 ha pozostaje w użytkowaniu wieczystym) 136,5 ha to grunty rolne, 8,8 ha to tereny nieużytków, 349,1ha to drogi, 77,6 ha to grunty zurbanizowane i zabudowane, 15,0 ha grunty leśne i zakrzewione Dochód osiągnięty ze sprzedaży w roku 2015 wyniósł 658 522,72 zł W omawianym okresie w dokonano następujących czynności prawnych w stosunku do nieruchomości:
Sprzedano nieruchomości niezabudowane: 1. Klebark Wielki działka nr 40/5 o powierzchni 0,1256 ha – 31057,50 zł., 2. Klewki działka nr 8/60 o powierzchni 0,0880 ha – 27600,00 zł., 3. Klewki działka nr 8/58 o powierzchni 0,0878 ha – 27500,00 zł., 4. Klewki działka nr 8/57 o powierzchni 0,1553 ha – 45500,00 zł., 5. Łajs działka nr 33 o powierzchni 0,1100 ha – 62700,00 zł., 6. Klewki działka nr 6/335 o powierzchni 0,1259 ha – 60147,00 zł. z VAT, 7. Klewki działka nr 6/333 o powierzchni 0,1686 ha – 46863,00 zł. z VAT, 8. Klewki działki nr 6/320 i 6/352 o powierzchni 0,2509 ha – 52176,60 zł. z VAT, 9. Klewki działka nr 6/324 o powierzchni 0,1807 ha – 44722,80 zł. z VAT, 10. Klewki działka nr 6/327 o powierzchni 0,1470 ha – 46002,00 zł. z VAT, 11. Linowo działka nr 140 o powierzchni 0,5000 ha – 14900,00 zł., 12. Prejłowo działki nr 6,12 i 121 o powierzchni 0,5500 ha – 11110,00 zł., 13. Klebark Wielki działka nr 40/18 o powierzchni 0,1683 ha – 36900,00 zł. z VAT, 14. Giławy działka nr 50/2 o powierzchni 0,1156 ha – 8733,00 zł. z VAT, 15. Klewki działka nr 8/59 o powierzchni 0,0880 ha – 36900,00 zł. z VAT, 16. Butryny działka nr 286 o powierzchni 0,9786 ha – 22500,00 zł., 17. Klewki działka nr 8/56 o powierzchni 0,0960 ha – 30100,00 zł., 18. Purda działka nr 709 o powierzchni 0,0144 ha – 2700,00 zł., 19. Klewki działka nr 60/172 o powierzchni 0,0037 ha – 810,67 zł., 20. Klewki działki nr 60/180 i 60/182 o powierzchni 0,0201 ha – 3399,34 zł., 21. Klewki działka nr 60/192 o powierzchni 0,0136 ha – 2196,67 zł., 22. Klewki działka nr 60/175 o powierzchni 0,0033 ha – 754,67 zł., 23. Klewki działka nr 60/190 o powierzchni 0,0130 ha – 2112,67 zł., 24. Klewki działka nr 60/171 o powierzchni 0,0017 ha – 530,67 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 49 – Poz. 1767 ______Sprzedano nieruchomości zabudowane: 1. Lokal mieszkalny nr 5 usytuowany w budynku mieszkalnym nr 65, położony w miejscowości Marcinkowo – 78957,24 zł
Przejęto nieodpłatnie od osób fizycznych i prawnych nieruchomości: 1. Trękusek działka nr 13/2 o powierzchni 0,7929 ha z przeznaczeniem na oczyszczalnię ścieków, 2. Trękusek działka nr 9/14 o powierzchni 0,1004 ha z przeznaczeniem pod studnię rewizyjną, 3. Silice działka nr 122/6 o powierzchni 0,0119 ha w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 4. Przykop działka nr 49/5 o powierzchni 0,3910 ha z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej oraz utworzenie ścieżki ekologicznej, 5. Linowo działka nr 111 o powierzchni 0,1200 ha z przeznaczeniem pod utworzenie terenu edukacyjnego oraz terenu rekreacyjnego, 6. Nowa Kaletka działka nr 298/53 o powierzchni 0,0504 ha z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków wraz z drogą dojazdową, 7. Lokal mieszkalny nr 1, usytuowany w budynku mieszkalnym nr 32, położony w miejscowości Trękus wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem wynoszącym 499/1000 części w nieruchomości wspólnej celem realizacji zadań własnych gminy, 8. Lokal mieszkalny nr 1, usytuowany w budynku mieszkalnym nr 28, położony w miejscowości Szczęsne celem realizacji zadań własnych gminy, 9. Butryny działka nr 575/31 o powierzchni 0,4583 ha z przeznaczeniem pod drogę, 10. Butryny działka nr 410/2 o powierzchni 0,1003 ha z przeznaczeniem pod drogę, 11. Butryny działka nr 574/9 i 410/4 o powierzchni 0,0577 ha z przeznaczeniem pod drogę, 12. Butryny działka nr 410/6 o powierzchni 0,0357 ha z przeznaczeniem pod drogę, 13. Purda działki nr 176, 336 o powierzchni 0,3100 ha z przeznaczeniem pod drogi, 14. Butryny działka nr 167/2 o powierzchni 0,9500 ha z przeznaczeniem na utworzenie terenu edukacji publicznej i kultury, 15. Klewki działka nr 8/60 o powierzchni 0,0880 ha, 16. Klewki działka nr 8/58 o powierzchni 0,0878 ha, 17. Klewki działka nr 8/57 o powierzchni 0,1553 ha.
Zakupiono nieruchomości: 1. Klebark Wielki działki nr 715/3 i 715/58 o powierzchni 0,0467 ha z przeznaczeniem na usytuowanie przepompowni ścieków oraz łącznika komunikacyjnego – 6542,00 zł 2. Trękusek działki nr 4/7, 4/60 i 4/75 o powierzchni 1,3286 ha z przeznaczeniem pod uregulowanie prawa własności dróg na osiedlu mieszkaniowym Trękusek – 45018,00 zł brutto, 3. Klebark Wielki działka nr 358/3 o powierzchni 0,0544 ha z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej – 9607,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 – Poz. 1767 ______Nieruchomości gminne oddane w najem i dzierżawę przedstawiają poniższe tabele:
Zestawienie gruntów oraz mieszkań objętych umowami najmu – stan na dzień 31 grudnia 2015r.
Lokale mieszkalne socjalne:
Lp Miejscowość Adres Metraż Działka Nr Pow. Pow. Osoba Data lokalu lokalu- działki gruntu- wynajmująca zawarcia m2 w ha udział umowy dla lokalu – m2 1 Bałdzki Piec 7 72,41 Nr 3046/5 0,1200 ------Strzałkowska 19.03.2013 Elżbieta i Piotr 2 Klewki 4A- m 21,50 Nr 60/61, 0,1917 98,45 Stępkowska 26.02.2014 2 Udz. Halina 1483/10000
3 Klewki 4A- m 20,00 Nr 60/61, 0,1917 91,60 Szczapa 12.12.2013 9 Udz. Aleksandra 1483/10000
4 Klewki 4A-m 20,58 Nr 60/61, 0,1917 94,24 Jesień Zofia 26.02.2014 18 udz. 1483/10000
5 Marcinkowo 65- m 58,50 Nr 203/10, Nr 264,20 Zimerman 21.11.2014 1 Udz. 203/10 Kamila 107/1000, -0,0415 Nr 203/14, i Nr Udz 203/14 20/1000 - 1,0990 6 Patryki 16- m 15,00 Nr 329/15 0,0798 199,50 Haryński Marcin 30.11.2015 1 7 Patryki 16- m 15,00 Nr 329/15 0,0798 199,50 Śpiewak Manfred 4.07.2014 2 Rudolf Śpiewak Rienholdem 8 Patryki 16- m 15,00 Nr 329/15 0,0798 199,50 Kalinowski 26.02.2015 3 Krzysztof 9 Patryki 16- m 15,00 Nr 329/15 0,0798 199,50 Śpiewak Rudolf 4.07.2014 4 10 Wyrandy 7- m 1 51,00 Nr 31 0,1462 453,37 Żelazowski 22.10.2013 Edward i Teresa 11 Wyrandy 18- m 61,94 Nr 96/6 0,3264 1664,64 Klaja Joanna 1.12.2015 1
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 51 – Poz. 1767 ______
Lokale mieszkalne:
Lp. Miejscowość Adres Metraż Budynek Działka Nr Pow. działki Pow. Osoba wynajmująca Data lokalu lokalu- gosp. w ha Gruntu zawarcia m2 Metraż- udział dla umowy m2 lokalu - m2 1 Butryny 15- m 1 55,00 Nr 186 0,1300 124,28 Żurańska Danuta 4.01.1995 2 Butryny 15- m 2 44,40 Nr 186 0,1300 88,79 Popławska Katarzyna 4.01.1995 3 Giławy 21- m 1 87,14 Nr 76 0,2100 861,00 Grzebski Leszek i Barbara 5.10.2007
4 Giławy 21- m 2 45,00 Nr 76/4 0,0963 587,00 Wysocka Małgorzata 1.12.2009 5 Giławy 21- m 3 27,00 15,00 Nr 76 0,2100 227,00 Tułodziecka Jadwiga 27.03.2000 6 Kaborno 8- m 1 29,52 12,00 Nr 97/2 0,0400 220,00 Makowska Edyta (Janowitz) 1.01.2002
7 Kaborno 8- m 2 23,85 9,90 Nr 97/2 0,0400 180,00 Janowitz Katarzyna 1.01.2002 8 Kaborno 9 48,71 39,00 Nr 96 0,1600 1600,00 Zimerman Rainhold 1.05.2009 9 Kaborno 23 114,00 100,00 Nr 33/1 0,4500 4500,00 Laskowski Jan 21.10.1996 10 Klebark 25 10,00 Nr 317 udz.10/100 0,2900 300,00 Kwiatkowski Dariusz 1.08.1995 Wielki 11 Marcinkowo 1 73,50 Nr 148/4 0,0580 580,00 Skalska (Paluch )Daniela 1.08.1995 12 Marcinkowo 1A-m1 35,00 Nr 147/1 0,0356 150,13 Karnecka Danuta 4.08.1995 13 Marcinkowo 1A-m 2 48,00 Nr 147/1 0,0356 205,87 Grochowski Anna 1.09.2004 14 Marcinkowo 64- m 7 36,90 Nr 203/11- udz. Nr 203/11- 220,87 Tomaszewski Leszek 2.05.2006 74/1000, Nr 203/14- 0,0462 i udz.17/1000 Nr 203/14- 1,0990 15 Marcinkowo 64- m 36,90 Nr 203/11- udz. Nr 203/11- 182,84 Karpiński Roman i Katarzyna 25.01.2011 10 63/1000, Nr 203/14- 0,0462 i Nr udz. 14/1000 203/14- 1,0990 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 52 – Poz. 1767 ______Lp. Miejscowość Adres Metraż Budynek Działka Nr Powierzchnia Pow. Osoba wynajmująca Data lokalu lokalu- gosp. działki w ha Gruntu zawarcia m2 Metraż- udział dla umowy m2 lokalu - m2 16 Marcinkowo 65- m 4 59,70 Nr 203/10- udz. Nr 203/10- 290,08 Malejka Ryszard i Mariola 25.01.2011 115/1000, Nr 203/14- 0,0415 i udz. 22/1000 Nr 203/14- 1,0990 17 Marcinkowo 65- m 8 38,20 Nr 203/10- udz. Nr 203/10- 210,29 Czarnecki Jacek i Agnieszka 25.01.2011 83/1000, Nr 203/14- 0,0415 i udz. 16/1000 Nr 203/14- 1,0990 18 Marcinkowo 65- m 29,70 Nr 203/10- udz. Nr 203/10- 170,59 Raflewski Sławomir 25.01.2011 10 66/1000, Nr 203/14- 0,0415 i udz. 13/1000 Nr 203/14- 1,0990 19 Marcinkowo 66- m 1 58,70 Nr 203/8- udz. Nr 203/8- 298,03 Karpiński Andrzej 26.01.2011 62/1000, Nr 203/14- 0,0729 i Nr udz. 23/1000 203/14- 1,0990 20 Marcinkowo 66- m 3 58,70 Nr 203/8- udz. Nr 203/8- 270,21 Falkowska Barbara 25.01.2013 54/1000, Nr 0,0729 i Nr 203/14- udz. 203/14- 21/1000 1,0990 21 Marcinkowo 66- m 6 59,40 Nr 203/8- udz. Nr 203/8- 270,21 Korbus Elżbieta i Czesław 26.01.2011 54/1000, Nr 203/14- 0,0729 i udz. 21/1000 Nr 203/14- 1,0990 22 Nowa 26 96,30 Nr 105/9 0,3625 0,00 Kwiatkowska Regina 4.05.1995 Kaletka 23 Nowa 26- m 1 55,50 Nr 105/9 0,3625 0,00 Ruszczyk (Dębska) Beata, 29.08.2014 Kaletka Ruszczyk Arkadiusz
24 Nowa 38 102,00 75,00 Nr 165 0,0600 600,00 Gorwin-Wasyłenko Martyna 2.07.2003 Kaletka 25 Nowa Wieś 48- m 1 58,00 Nr 353 0,1100 561,00 Krzemińska Henryka 24.08.2007
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 53 – Poz. 1767 ______26 Nowy 1 65,62 Nr 3350/10 0,1067 1067,00 Złotowska Elżbieta 30.10.2007 Przykop 27 Patryki 22 52,03 Nr 155/1- udz. 0,1175 188,00 Śpiewak Beata 4.10.2002 16/100 28 Purda 12- m 1 37,00 Nr 526 0,1517 0,00 Skrzypska Lila 16.12.1996 29 Purda 12- m 2 44,00 Nr 526 0,1517 0,00 Przęślica Mariusz i Jagoda 21.02.2007
30 Purda 12- m 3 34,00 Nr 526 0,1517 0,00 Krasilewicz Tatiana 15.10.2003 31 Purda 96-m 1 103,90 Nr 101/3 – udz. 0,4231 2140,00 Pułjanowska - Czapla Anna 21.05.2007 63/100 32 Purda 96-m 3 32,00 17,00 Nr 101/3 – udz. 0,4231 846,00 Budziszewska Zofia 4.01.1999 63/100 33 Stary 1-m 8 44,65 Nr 8/49 0,3079 264,79 Szklarczyk Ewa 1.05.2005 Olsztyn 34 Szczęsne 5 45,00 Nr 318 0,2727 0,00 Jakowicz Teodezja 4.05.1995 35 Szczęsne 28- m 1 60,58 36,18 Nr 191/7 0,1496 1496,00 Żurawska Katarzyna 36 Trekus 32- m 1 50,64 Nr 94 0,2100 1048,00 Wallendszus Izabela 1.12.2015 37 Wyrandy 7- m 2 27,00 4,00 Nr 31 0,1462 203,66 Sokolnicka Mariola 14.07.2004 38 Wyrandy 7- m 3 84,96 37,35 Nr 31 0,1462 222,39 Mierzwińska Natalia 21.12.2015
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 54 – Poz. 1767 ______
Lokale użytkowe:
Lp Miejscowość Adres Pow. Działka Pow. Pow. Osoba-Firma Data lokalu lokalu- nr Działki gruntu wynajmująca zawarcia m2 w ha do umowy lokalu - m2 1 Butryny 15- lok 75,87 Nr 186 0,1300 151,58 NZOZ – Grażyna 1.01.2013 1 Kesler – Obara 2 Butryny 15- lok 25,70 Nr 186 0,1300 51,35 Witkowska Sabina – 1.11.2014 2 Salon Fryzjerski 3 Giławy Działka 12,46 Nr 76/2 0,0963 105,00 Telekomunikacja 1.01.1999 76 cz. Polska 4 Klewki 15- lok 25,30 Nr 19/1 0,3043 177,00 Indywidualna 15.12.2015 1 Praktyka Stomatologiczna- Stańko Anna 5 Klewki 15- lok 28,00 Nr 19/1 0,3043 196,00 Rutkowska- 15.12.2015 2 Wyrzykowska Katarzyna – Punkt Apteczny 6 Klewki 15- lok 43,03 Nr 19/1 0,3043 301,00 NZOZ Jerzy 15.12.2015 3 Milejski, Klewki 7 Klewki 18- m 9 25,58 Nr 18/9 0,1970 200,00 PPHU MAGFOL 1.01.2008 Klewki 64, T. Magnuszewski 8 Marcinkowo 8 126,00 Nr 0,7986 691,59 PTNET – Paweł- 1.10.2014 285/8 Adam Tkaczyk Spręcowo 50A 9 Nowa Wieś 16 47,08 Nr 304 0,0300 0,00 NZOZ – Grażyna 1.01.2013 Kesler – Obara 10 Purda 12B 16,00 Nr 0,1958 0,00 Orange Polska S.A. 28.05.2014 522/3 Warszawa, Zofia Wójcik 11 Purda 15A 20,00 Nr 0,0114 0,00 Kaflarnia 1.01.2015 531/1 Warmińska Manufaktura E. Toś S.J. - Eleonora Toś
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 – Poz. 1767 ______Zestawienie gruntów gminnych niezabudowanych objętych umowami dzierżawy – stan na dzień 31 grudnia 2015r.
Dzierżawa gruntów:
Lp. Działka Pow. Pow. Osoba – Firma Data Miejscowość Nr działki w Dzierżawy- dzierżawiąca podpisania ha m2 umowy 1 Butryny 128/3 0,0513 50 Telekomunikacja Polska 24.08.2010 S.A. 2 Butryny 134/4 0,0400 100 Dąbkowski Józef 17.06.2015 3 Marcinkowo 79/12 0,2320 2320 Andrzej Sewastianiuk 7.10.2008 Stefan Sewastianiuk 4 Marcinkowo 285/11 0,2501 2501 Masłowski Janusz 2.01.2014 5 Nowa 250/1 1,2400 10 Siedlar Anna 2.02.2015 Kaletka Falicki Dariusz 6 Patryki 155/6 0,1296 207 Załucka Elżbieta 3.02.2015 7 Purda 673 0,1000 375 Kowalewska Krystyna 01.04.2015 Kowalewski Tomasz 8 Purda 142/28 1,0051 170 Zygmunt Edmund i 27.11.2014 Mieczysława 9 Purda 678/44 0,0210 210 Kraszewski Józef 11.12.2015 10 Zgniłocha 15/50 1,6514 5605 Wojtan Artur – WEKTOR- 12.06.2015 10-424 Olsztyn ul. Budowlana 2A
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 1767 ______
Zestawienie gruntów zabudowanych i niezabudowanych objętych umowami dzierżawy od osób prywatnych i firm na cele Gminy Purda – stan na dzień 31 grudnia 2015r.
Dzierżawa gruntów i lokali:
lp. Obręb – Działka Pow. Cel dzierżawy Wydzierżawiający dla Data Miejscowość Nr Dzierżawy- gminy Purda podpisania m2 umowy
1 Bałdzki Piec 3046/5 Działka- Mieszkanie Nadleśnictwo Jedwabno 1.01.2015 7 1200 socjalne 12-122 Jedwabno ul. 1 Lokal-72,41 Maja 3 Gosp-59,52 2 Marcinkowo 1. - 3 2498 Rozwój sportu, Nadleśnictwo Olsztyn ul. 21.08.2015 3118/10 kultury, rekreacji Marii Zientary 2. - Malewskiej 51/53 3118/8
3 Nowa Wieś 305/1 6,44 Pomieszczenie na 1.Bujanowska 1.07.2015 kuchnię dla Małgorzata. przedszkola 2.Żołądkowska Anna, zam. Olsztyn ul. Murzynowskiego 8/27 4 Przykop 13/1 i 20 Przystanek Kozicki Zenon zam. 1.08.2015 13/2 Przykop 9A, 10-687 Olsztyn 5 Purda 387/11 5000 Rekreacja dla Kamiński Czesław i Irena 2.06.2015 mieszkańców nad zam. 11-030 Purda 109 jeziorem Purdzkim
Sporządziła: Magdalena Dawidczyk, Referat GPO tel. 89 522 89 62 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 57 – Poz. 1767 ______Załącznik Nr 5 do Zarządzenia nr 47/2016 Wójta Gminy Purda z dnia 30 marca 2016 r.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Purdzie.
za 2015 r.
Zgodnie z art. 110 ust. 9 ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz 163 )roku Kierownik ośrodka pomocy społecznej składa radzie gminy coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
marzec 2016
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 58 – Poz. 1767 ______
I.Sprawy ogólne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie jest jednostką organizacyjną Gminy Purda, działającą jako wyodrębniona jednostka Gminy Purda, utworzona na podstawie uchwały Nr XII- 43/90 Gminnej Rady Narodowej w Purdzie z dnia 16 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Obszarem działania GOPS jest Gmina Purda. Siedziba GOPS znajduje się w miejscowości Purda 12A. Bieżący nadzór nad działalnością GOPS w Purdzie sprawuje Wójt Gminy. Działalnością ośrodka kieruje Kierownik, przy pomocy zatrudnionych do realizacji zadań pracowników. Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Purdzie było zatrudnionych osób na umowę o pracę 15 oraz 3 osóby na umowę zlecenie
Stan zatrudnienia pracowników GOPS w Purdzie.
Lp Stanowisko Liczba Uwagi . zatrudnionych osób Kierownik GOPS 1 Od 15.12.2014 na wypowiedzeniu umowy o pracę, bez świadczenia pracy do 31 marca 2015 r
p.o. Kierownik GOPS (od 15 grudnia 2014r.) 1 Pracownik GOPS, któremu powierzono pełnienie obowiązków kierownika. Do 31.05.215r.
Kierownik GOPS od 1 czerwca 2015 1 nadal
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 59 – Poz. 1767 ______Główna Księgowa 1
Pracownicy socjalni w tym dwa etaty na 6 Jeden pracownik zastępstwo socjalny ma pod opieka około 2085 mieszkańców. Teren gminy jest podzielony na 4 rejony pracy socjalnej. Asystent rodziny (zastępstwo od 20 grudnia 1 Zatrudniony na umowę 2014r.)i na czas zastępstwa. od 1 czerwca 2015 do 29 marca 2016 1 Opiekunka środowiskowa – stosunek pracy 1 Opiekunki środowiskowe – umowa zlecenie 3 Referent ds. świadczeń rodzinnych 1 Inspektor ds. Funduszu Alimentacyjnego 1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie wykonuje zadania gminy oraz zadania zlecone przez administrację rządową, w szczególności z zakresu:
ustawy o pomocy społecznej ustawy o świadczeniach rodzinnych ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Celem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest : 1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych , których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji;
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 60 – Poz. 1767 ______2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; 3) doprowadzanie do możliwie pełnego życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz integracji ze środowiskiem.
Wiodącą ustawą na której opiera się działalność GOPS jest ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz 163 )
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Warunkiem ubiegania się o pomoc jest spełnienie kryterium dochodowego, które od 1 października 2015r. wynosi: - dla osoby samotnie gospodarującej - 634 zł - dla osoby w rodzinie - 514zł Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą.
W 2015 roku budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie wykonany ogółem wyniósł – 4 775 868,06 zł.
Z tego: budżet zlecony – 2 585 684,02 zł. budżet własny – 2 190 184,04 zł. (w tym dotacja z Urzędu Gminy ) Na konto Urzędu Gminy tutejszy Ośrodek przekazał dochody z tytułu: 1. opłat wnoszonych za usługi opiekuńcze – 18 710,09 zł. 2. funduszu alimentacyjnego – 66 751,41 zł. 3. zaliczki alimentacyjnej – 81,92 zł. 4. opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 34 145,80zł. 5. opłat za uczestnictwo w Środowiskowych DomachSamopomocy –10 146,44zł. 6. kosztów upomnień –486,36 zł 7. odsetki – 37 785,96 zł 8. nienależnie pobrane świadczenie – 11 100,84
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 61 – Poz. 1767 ______
Środki pozyskane przez GOPS w Purdzie: na zatrudnienie asystenta rodziny – 28 570,84.zł. Program na dożywianie od wojewody 205 643,00
II. Charakterystyka osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w 2015r. Dokonujące się zmiany w Polsce, oprócz pozytywnych skutków powodują pogłębienie wielu negatywnych zjawisk, takich jak bezrobocie, spadek dochodów ludności, zwłaszcza ludności wiejskiej, brak poczucia stabilizacji życiowej i zawodowej, brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego, poczucie osamotnienia. Wymienione zjawiska są przyczyną zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania rodziny. Czynniki te spowodowały zepchnięcie całej rzeszy osób i rodzin do systemu pomocy społecznej. Ta trudna sytuacja dotyczy także naszej gminy. W 2015r. rzeczywista liczba rodzin w okresie sprawozdawczym objętych pomocą wynosiła - 534 natomiast liczba osób w rodzinach którym udzielono pomocy - 843
III. Świadczenia pieniężne wypłacone przez GOPS w Purdzie w 2015r. 1. Zasiłek stały W okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłek stały dla 72 osób - 719 świadczeń, na ogólną kwotę – 316 341,00 zł (dotacja celowa) Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodziły z dotacji celowej. 2. Zasiłek okresowy W roku 2015 liczba rzeczywista liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie wyniosła - 204 , liczba świadczeń - 1 323 na kwotę – 453 265,00 zł (dotacja celowa) Zasiłek okresowy przyznawany był w szczególności ze względu na : - bezrobocie - 148 osób – 1003 świadczeń - na kwotę – 356 453,00 zł - długotrwała choroba - 10 osoba - 49wiadczenia – 14 108,00 zł - niepełnosprawność - 19osoby - 128 świadczeń - 36 618,00 zł - inne powody - dla 27osób - 143 świadczeń – 46 086,00 zł Środki na wypłatę zasiłku okresowego pochodziły z dotacji celowej.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 62 – Poz. 1767 ______
3. Zasiłek celowy W 2015 r. na zasiłki celowe przeznaczono kwotę- 35 623,25zł. Z tego: sprawienie pogrzebu –1świadczenia na kwotę 1 623 ,ł.25z inne zasiłki celowe (pokrycie kosztów pobytu osób bezdomnych w schroniskach, zakup opału, prądu, leków, odzieży itp.) 25 338,00zł.
zasiłki specjalne celowe – 14 osób 28 świadczeń na kwotę 8 662,00 zł
Poniższa tabela przedstawia pomoc finansową GOPS na zasiłki stałe, celowe i okresowe
Nazwa świadczenia Kwota Ilość świadczeń wypłaconych świadczeń
Zasiłek stały 316 341,00zł 719
Zasiłek okresowy 453 265,06zł 1 323
Zasiłek celowy 35 623,25zł x
Dane- kwota świadczeń pochodzi z programu CAS, Dane – ilość świadczeń pochodzi z programu CAS
Analiza danych pozwala stwierdzić, że najczęstszą przyczyną korzystania ze świadczeń pomocy społecznej są problemy związane z ubóstwem i bezrobociem. Problem ten występuje na pierwszym miejscu dlatego, że jest najłatwiejszy do zdiagnozowania, z nim utożsamiają się klienci, potwierdzają go także dokumenty z Powiatowego Urzędu Pracy. Brak pracy powoduje stałe obniżenie się standardu życia środowisk rodzinnych i w rezultacie nierzadko pojawiają się takie problemy jak : uzależnienie, przemoc.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 63 – Poz. 1767 ______IV. Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Jako zadanie własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowano pomoc w postaci bezpłatnego dożywiania. Nasza gmina po raz kolejny włączyła się do realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Ogólny koszt programu wyniósł 257 243,00zł Na ten cel otrzymaliśmy w 2015 r. od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotację w wysokości 20 5 643,00 zł. w tym: środki własne środki wojewody Przedszkola 7 170,20zł 24 796,20 zł Szkoły 14 410,80zł 78 452,95 zł bez decyzji 5 032,00zł 1 187,00 zł zasiłek celowy 24 987,00zł 101 206,85 zł
- wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich, - długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia, - upowszechnianie zdrowego stylu życia, - poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach - rozwój w gminach bazy żywieniowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. - dla osoby samotnie gospodarującej -634zł x150% = 951zł - dla osoby w rodzinie -514 zł x 150% = 771zł W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowane w 2015 roku działania dotyczyły w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 64 – Poz. 1767 ______Zgodnie z pkt V.2 , Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020 w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. W związku z tym w uzasadnionych przypadkach, pomoc była udzielana bez konieczności przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i wydawania decyzji administracyjnych, a środki na pokrycie posiłków były przekazywane przez ośrodek na podstawie sporządzonej przez dyrektora szkoły listy dzieci i liczby spożytych przez nich posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym. Maksymalna liczba dzieci dożywianych dodatkowo nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci dożywianych ogółem w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w danym miesiącu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych. W 2015r. pomocą w formie dożywiania w/w trybie dodatkowo objęto 23 uczniów. Ogółem wydano 773 posiłków na ogólną kwotę – 6 219,00zł. Bezpłatnym dożywianiem objęto ogółem 216 uczniów, wydano 31 188 posiłków na łączną kwotę kwotę 131,049 zł. Ponadto świadczenie pieniężne na zakup żywności przyznano osobom i rodzinom, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. W ramach tej formy pomocy w/w osobom przyznano 1 139 świadczenia dla 199 osób, na kwotę126 194,00 zł. Zadanie powyższe realizowane było zarówno ze środków własnych jak i dotacji celowej budżetu państwa, w tym: By zminimalizować koszty programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostało wystosowane pismo do Wojewody Warmińsko- Mazurskiego o zmniejszenie wkładu własnego z 40 % do 20,06 %. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 65 – Poz. 1767 ______V. Usługi opiekuńcze i Domy Pomocy Społecznej 1. Usługi opiekuńcze W 2015r. z usług opiekuńczych świadczonych przez ośrodek pomocy skorzystało 8 osób. Koszty usług opiekuńczych ponosiły osoba, którym w/w usługi świadczono oraz ośrodek pomocy. Koszt w/w zadania poniesiony przez tutejszy ośrodek pomocy wyniósł – 82 226,47 zł. Zwrot kosztów usług opiekuńczych przez osoby, którym świadczono usługi wyniósł – 15 969,39 zł
2. Domy Pomocy Społecznej W 2015r. z terenu naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej przebywało 15osób. 70 % kosztów ogólnego pobytu stanowił wkład własny pensjonariuszy, natomiast 30 % stanowił koszt gminy. W związku z umieszczeniem w/w osób Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie poniósł koszty dofinansowania do pobytu w łącznej kwocie – 371 397,00 zł.
VI. Środowiskowe Domy Samopomocy Na terenie gminy Purda działają dwa ŚDS w Prejłowie i Marcinkowie. Obydwa prowadzone przez Stowarzyszenie HELPR z Olsztyna w ramach zlecenia usług przez Urząd Gminy w Purdzie. Działalność w/w placówek finansowana jest z budżetu Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Celem ŚDS jest prowadzenie zajęć, rehabilitacji oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w środowisku osób z zaburzeniami psychicznymi. W roku 2015 z tej formy pomocy skorzystało około 120 osób VII. Praca socjalna
W myśl art.119, ust.1 pkt.1 jednym z głównych zadań pracowników socjalnych w zakresie pomocy społecznej jest wykonywanie pracy socjalnej, która dotyczy niemal każdej rodziny zgłaszającej się po pomoc do ośrodka. Obecnie każdy dzień przynosi nowe wyzwanie, ciągle wzrasta liczba osób i rodzin, które na swej drodze napotykają różnorodne problemy. Rozwiązanie problemów tej grupy osób wymaga dużego zaangażowania, fachowości
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 66 – Poz. 1767 ______i współdziałania z różnymi instytucjami, organizacjami pozarządowymi, oraz stałego kontaktu z ich rodzinami. W związku z powyższym, tutejszy ośrodek pomocy w 2015 roku poza przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków pieniężnych oraz pomocy rzeczowej udzielał szeroko rozumianej pomocy w postaci pracy socjalnej, zmierzającej do poprawienia sytuacji osób i rodzin zamieszkałych na terenie gminy.
VIIII. Świadczenia rodzinne I Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie od 1 maja 2004 roku realizuje zadania Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228 poz. 2255) na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie od 1 października 2008 roku realizuje zadania Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2015 roku wykonanie dotacji ogółem na realizację świadczeń rodzinnych wynosi 2 541 888,18 zł w tym: fundusz alimentacyjny - 444 050,00 zł świadczenia rodzinne - 998 770,10 zł świadczenia opiekuńcze - 810 081,20 zł ubezpieczenie społeczne - 121 383,65zł ZDO - 91 346,60 zł k. obsługi - 76 256,63 zł
IX Prace społecznie-użyteczne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie, w 2015 r. po raz kolejny był organizatorem prac społecznie-użytecznych . Do udziału w pracach społecznie- użytecznych skierowano 18 osób w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Ogólny koszt prac społecznie-użytecznych wyniósł - 33 999,70 zł, w tym : - środki PUP w Olsztynie stanowiły kwotę - 20 390,10 zł - środki własne stanowiły kwotę - 16 898,22zł
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 67 – Poz. 1767 ______Prace były wykonywane na terenie sołectw gminy Purda i polegały między innymi na prowadzeniu prac porządkowych na terenie sołectw gminy Purda.
X Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie realizując zapisy Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,realizuje zadania zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – jest to zespół instytucji w środowisku lokalnym działających na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy, wraz z ich potencjałem kadrowym, kompetencyjnym, wiedzą i umiejętnościami, instrumentami pomocy i wsparcia, procedurami postępowania, zasobami rzeczowymi i finansowymi, wzajemnie ze sobą współpracujących w sposób skoordynowany. Aby przeciwdziałać i zapobiegać zjawisku przemocy w rodzinie GOPS w Purdzie współpracował z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie, Zespołem Interdyscyplinarnym. Gmina realizując zadanie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej pozostaje w ścisłej współpracy z placówkami lecznictwa odwykowego, uwzględniając kwestie dofinansowania określonych potrzeb. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy z dnia 29 lipca 2005 r. ( Dz. U. Nr 180, poz.1493 ) nałożyła na gminy obowiązek powołania Zespołu Interdyscyplinarnego. W gminie Purda funkcjonuje system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oparty na współdziałaniu wielu podmiotów, w szczególności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, służb kuratorskich, szkół, placówek lecznictwa odwykowego i psychiatrycznego. W ramach tego systemu podejmowane były działania interdyscyplinarne ukierunkowane na udzielanie potrzebującym kompleksowej pomocy. Od kilku lat gmina Purda realizuje rządowy program pomocy uczniom – „Stypendia szkolne”. Zadanie te od 20 listopada 2015 r. zostało przekazane do realizacji w GOPS . Przyznawane są one uczniom zamieszkałym na terenie gminy Purda, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 68 – Poz. 1767 ______długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie rzeczowej lub w formie refundacji poniesionych kosztów. W przypadku wyboru drugiej formy stypendium, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjnego. W 2015 r. tego typu wsparcie otrzymało 195 uczniów z gminy Purda. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie w celu wspierania rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD. Pomoc w ramach FEAD kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie są w stanie zakpić odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium . W 2015 r. z tego programu skorzystało 216 rodzin - 400 osób. Wydano ponad 18415,60 ton żywności na łączną kwotę 56 720,43 zł.
Potrzeby w zakresie pomocy społeczne
Jedną z podstawowych i zarazem najważniejszych potrzeb związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej na terenie Gminy Purda będzie zmiana siedziby GOPS do innego budynku.(budynek policji ). Powyższa zmiana poprawi warunki nie tylko dla pracowników GOPS ale przede wszystkim dla interesantów Drugim, a nie mniej ważnym problemem są ograniczone środki finansowe na realizacje zadań własnych gminy w zakresie przyznania i wypłacania zasiłków celowych np. na zakup opału, ubrań, lekarstw, opłata energii elektrycznej, drobnych remontów. Budżet jaki posiadamy na ten cel jest nie wystarczający by w pełni zaspokajać potrzeby mieszkańców Gminy Purda.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 69 – Poz. 1767 ______W chwili obecnej w tut. Ośrodku pracuje 4 pracowników socjalnych . Dzięki ich zaangażowaniu i dobrej pracy udaje nam się utrzymywać stały poziom pracy, jednocześnie przybywa im dodatkowych obowiązków z zakresu pracy socjalnej np. zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożył na gminę obowiązek tworzenia i prowadzenia zespołów który został powołany zarządzeniem Wójta. Jego prowadzeniem i koordynacją działań zajmuje się dodatkowo pracownik socjalny.,Należy dodać, iż oprócz działań wymienionych powyżej, pracownicy socjalni mają w swoim zakresie obowiązków zadania takie jak: karta dużej rodziny, stypendia szkolne, prace społecznie użyteczne, dodatki mieszkaniowe,wydawanie żywności FEAD, sprawozdania, wydawanie decyzji kierujących do ŚDS. W związku ze zmianami demograficznymi na terenie naszej gminy (wzrost liczby mieszkańców) zachodzi konieczność zatrudnienia jeszcze jednego pracownika socjalnego (zapisy ustawy o pomocy społecznej art. 110 ust. 11) , który przejąłby część tych obowiązków od innych pracowników umożliwiają im skuteczną prace z wcześniej rozpoznanymi rodzinami. Od 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+ w związku z tym należy zatrudnić pracownika. W związku ze zmianami demograficznymi na terenie naszej gminy (wzrost liczby mieszkańców korzystających z pomocy) zachodzi konieczność zatrudnienia jeszcze jednego pracownika socjalnego (zapisy ustawy o pomocy społecznej art. 110 ust. 11).
Sporządził: Krystyna Sobótka Kierownik GOPS w Purdzie
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 70 – Poz. 1767 ______Załącznik nr 6 Do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda Z dnia 30 marca 2016 r.
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie za 2015 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie został powołany uchwałą nr XII-43/90 Gminnej Rady Narodowej w Purdzie z dniem 16 marca 1990 r. Na 31 grudnia 2015 r. jednostka zatrudnia na umowę o pracę 15 osób, w tym m.in. sześciu pracowników socjalnych (w tym dwa etaty na zastępstwo), dwóch asystentów rodziny ( w tym jeden etat na zastępstwo), dwóch pracowników do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, jedną opiekunkę środowiskową. Nasza jednostka dysponuje budżetem w wysokości 4 920 776 zł., z tego środki pochodzące budżetu gminy – 1 039 831 zł. (21,13% ogólnego budżetu), środki pochodzące z budżetu wojewody na zadania własne – 1 173 223 zł. (23,84% ogólnego budżetu), na zadania zlecone – 2 707 722 zł. (55,03% ogólnego budżetu). Plan budżetu związany z opłatami za pobyt w DPS (Rozdz. 85202 - zadanie własne gminy) wynosi 374 978,53 zł. Obecnie z terenu gminy Purda w DPS przebywa 15 osób (3 osoby skierowane w roku bieżącym), wydatki jakie ośrodek poniósł w br. to kwota – 371 397,44 zł. Plan budżetu związany z opłatami za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (Rozdz. 85204 – zadanie własne gminy) wynosi 74 000 zł. Odpłatność Gminy za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy wzrasta z każdym rokiem. W pierwszym roku pobytu dzieci w pieczy odpłatność wynosi 10%, w drugim 30%, w trzecim 50 % ogólnych kosztów. Wydatki jakie ośrodek poniósł w br. na pieczę to kwota 69 117,58 zł. Plan wydatków w Rozdz. 85206 – wspieranie rodziny (zadanie własne gminy) wynosi 50 649,31 zł. Na 31 grudnia br. opieką asystenta rodziny objętych jest 7 rodzin. Wydatki poniesione na to zadanie wyniosły 46 922,67 zł., związane są one w szczególności z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi oraz wyjazdami służbowymi asystenta rodziny. Plan budżetu w Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadanie zlecone) wynosi 2 662 122 zł., z tego 97% przeznaczone jest na wypłatę tych świadczeń, zaś 3% na ich obsługę. W roku bieżącym wypłacono świadczenia na kwotę ogółem 2 465 631,55 zł., koszty jakie poniesiono na obsługę świadczeń – 76 256,63 zł., z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 63 750,44 zł. Należy zwrócić, uwagę, że Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 71 – Poz. 1767 ______3% środków przeznaczonych na obsługę funduszu alimentacyjnego (około 1031,00 zł. m-cznie) było niewystarczające nawet na pokrycie wydatków związanychz zatrudnieniem osoby odpowiedzialnej za to zadanie, dlatego też 100% wydatków poniesionychna egzekucję i postępowanie wobec dłużników było poniesione ze środków własnych GOPS. Plan budżetu w Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadanie własne od zasiłków stałych oraz zlecone od zasiłków dla opiekunów)wynosi 72 798 zł. Środki pochodzą w 100% z budżetu wojewody. Na 31 grudnia br. została wydatkowana kwota 71 486,20 zł. Plan budżetu w Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze wynosi ogółem 488 993,25 zł. Z tego pomoc pieniężną w postaci zasiłków celowych (zadanie własne gminy) otrzymało 91 osób na kwotę 34 000 zł., w postaci zasiłków okresowych (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) otrzymało 204 osób na kwotę 453 265,06 zł. Sprawiono jeden pogrzeb na kwotę 1 623,25 zł. Plan budżetu w Rozdz. 85216 – zasiłki stałe (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) wynosi 316 581 zł. Z tego rodzaju pomocy korzystają osoby, które mają przyznaną grupę inwalidzką jednak nie posiadają prawa do renty bądź emerytury. Ilość osób pobierających zasiłki stałe - 71, kwota wydatkowana 316 340,92 zł. Plan budżetu w Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (zadanie własne gminy) wynosi 517 639,69 zł., z tego środki własne gminy 378 631,69 zł., środki pochodzące z budżetu wojewody – 139 008,00 zł. W rozdziale tym ponoszone są wydatki na działalność bieżącą ośrodka. Na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i ZFSS wydatkowano kwotę 436 448,00 zł., ponadto zakupiono materiały biurowe, literaturę fachową, środki czystości, kserokopiarkę na kwotę ogółem 19 804,43 zł., Wydatki związane z usługami wynoszą 34 303,72 zł. Są to wydatki w szczególności poniesione na prowizje bankowe, zakup usług telefonicznych, przesyłki listowe, konserwacje sprzętu elektronicznego, opiekę autorską programu PUMA, ochronę obiektu, dostęp do platformy internetowej WOLTER KLUWER, koszty egzekucyjne. Niezbędnym jest też wydatkowanie środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodka poprzez kierowanie ich na tematyczne szkolenia. Z tego tytułu ośrodek poniósł koszt w wysokości 5 685,00 zł. Plan budżetu w Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze (zadanie własne gminy) wynosi 87 450,00zł. Z rozdziału tego opłacana jest jedna opiekunka na umowę o pracę oraz 3 opiekunki na umowę zlecenie. Koszt świadczonych usług na 31 grudnia br. wyniósł 82 226,47 zł. W 95% są to wydatki związane z wynagrodzeniami wraz z pochodnymi. Obecnie ośrodek świadczy usługi dla 8 osób wymagających takowej opieki. Należy zaznaczyć że jest to niższy wydatek w porównaniu ze skierowaniami takich osób do DPS.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 72 – Poz. 1767 ______Plan budżetu w Rozdz. 85295 – pozostała działalność tj:„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego otrzymujemy środki na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności. Ze środków własnych wydaliśmy kwotę 51 600 zł., natomiast z dotacji 205 643 zł.. W rozdziale tym opłacane były również prace społeczno-użyteczne. W pracach uczestniczyło 18 osób przez okres marzec- wrzesień 2015 r. Całkowity koszt tego zadania zamknął się kwotą 16 898,22 zł.
Jednocześnie należy podkreślić, że na konto Gminy tutejszy ośrodek odprowadza dochody wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych. Na koniec br. kwota przekazana ogółem wyniosła 103 459,12 zł., z tego stanowiąca dochód gminy – 20 465,10 zł., dochód innych gmin 6 276,31 zł., dochód budżetu państwa 76 717,71 zł. Ponadto odprowadzone zostały dochody dotyczące odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych stanowiące dochód gminy – 18 710,09 zł., związane z odpłatnością za pobyt osób w DPS stanowiące dochód gminy – 34 145,80 zł., oraz związane z odpłatnością osób uczęszczających w zajęciach w ŚDS- kwota ogółem 10 146,44 zł.,z tego dochód gminy – 507,31 zł., dochód budżetu państwa 9 639,13 zł. Tutejszy ośrodek wydał również decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach za lata ubiegłe. Kwota nienależnie pobranych świadczeń wynosi 22 312,49 zł z tego spłaconych przez wierzycieli – 11 100,84 zł., umorzonych - 687,00 zł.
Jednocześnie informujemy, że na 31 grudnia 2015 r. tutejszy ośrodek nie posiada zobowiązań wymagalnych.
Sporządził: Krystyna Sobótka – Kierownik GOPS Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 73 – Poz. 1767 ______Załącznik nr 7 Do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda Z dnia 30 marca 2016 r.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2015
Zadania realizowane przez GKRPA i Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiazywania problemów uzależnień były prowadzone zgodnie z założeniami przyjętymi do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Purda na rok 2015. Zaplanowano budżet w wysokości 115. 000 zł., z którego 2.000 zł przeznaczono na przeciwdziałanie narkomani, a 113.000 zł. przeznaczono na przeciwdziałanie alkoholizmowi. W drugiej połowie roku zwiększono plan wydatków do kwoty 118.576,60 zł. fizyczny wpływ środków w roku 2015 wyniósł 119.083,25zł. W/w środki pochodzą z opłat wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Purda. W okresie styczeń- grudzień 2015 roku wydatkowano kwotę 118 222,99 co stanowi 99,7% zaplanowanego budżetu. Gminny program profilaktyki jest podstawowym dokumentem określającym zakres działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz inicjowania i wspierania przedsięwzięć na rzecz trzeźwości. Środki finansowe przede wszystkim przeznacza się dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień. Program realizowany jest przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie.
W roku 2015 odbyło się 15 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie. *Na podstawie złożonych wniosków Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wysłała 37 wezwań na rozmowy motywująco- wspierające, wszczęto 12 spraw związanych ze skierowaniem na leczenie odwykowe uzależnienia od alkoholu. Z powodu odmowy dobrowolnego podjęcia terapii odwykowej uzależnienia od alkoholu 5 wniosków zostało skierowanych do Sądu Rejonowego w Olsztynie na badania przez lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i zastosowania obowiązku poddania się leczeniu w Zakładzie Lecznictwa Odwykowego. W 2015 roku 4 osoby podjęły dobrowolnie leczenie w stacjonarnym Zakładzie Lecznictwa Odwykowego. *W roku 2015 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspierała procedurę interwencji wobec przemocy w rodzinie „Niebieska Karta”- udział w pracach grup roboczych. *Wydano 26 postanowień w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosków o zezwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie naszej gminy w tym 12 jednorazowych. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 74 – Poz. 1767 ______*W roku 2015 członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonali kontroli dwóch punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy Purda w Burtynach oraz w Klewkach. Nie stwierdzono nieprawidłowości w obu przypadkach. *W roku 2015 trzech członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie uczestniczyło w szkoleniu „ Podstawowe zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i motywowanie do podjęcia leczenia” (certyfikaty ukończenia szkolenia). Dwóch członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracownik Urzędu Gminy zajmujący się wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, uczestniczyli w szkoleniu „Kompendium wiedzy z zakresu kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” Trzech członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczyło w szkoleniu wyjazdowym „ Przegląd najważniejszych zadań Gminnych Komisji RPA oraz zespołów interdyscyplinarnych”
W okresie od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia 2015 roku swoją działalność prowadziły Świetlice Profilaktyczne zlokalizowane w następujących miejscowościach: Purda, Klebark Wielki, Szczęsne, Nowa Wieś, Nowa Kaletka, Butryny, Prejłowo. W maju członkowie GKRPA dokonali kontroli działalności świetlic w Klebarku Wielkim, Szczęsnem, Purdzie- we wszystkich placówkach odbywały się ciekawe zajęcia profilaktyczne. Zatrudnieni we wszystkich świetlicach nauczyciele (10 osób) prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz innymi zjawiskami patologicznymi poprzez zabawę i naukę. Na terenie Gminy program profilaktyczny realizowała również świetlica wiejska w Zgniłosze. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach działań profilaktycznych wytypowała i zakwalifikowała jedenaścioro dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na kolonie profilaktyczne w Gąsawie które odbyły się w terminie 06.08-15.08.2015, których koszt w całości pokryła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie. W trakcie kolonii podejmowano różnorodne działania edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne mające na celu kształtowanie w młodych ludziach postaw społecznych negujących spożywanie alkoholu, używanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, jako czynników wpływających na zmniejszenie ryzyka występowania patologii społecznych, a także promowanie zdrowego stylu życia.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie w 2015 roku dofinansowała wiele imprez profilaktycznych organizowanych przez : Szkoły: - program „Turystyka łączy pokolenia”- rajd „ Wędruj z nami, kochaj życie z przygodami”, wycieczka krajoznawczo- turystyczna do Częstochowy, Festyn Rodzinny na sportowo – Szkoła Podstawowa w Szczęsnem, - zajęcia w czasie ferii zimowych dla uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, - wycieczka naukowa z zajęciami do UMK Toruń dla uczniów Gimnazjum w Purdzie, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 75 – Poz. 1767 ______-„Szkolna Turystyka Rowerowa”, XVII Piknik Rodzinny w Purdzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Purdzie , - przedszkola - projekt „Wycieczka rekreacyjno- edukacyjna do Warmiolandii- Przedszkole w Nowej Wsi, programowanie aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym- „Rodzinne Dni Warmińskie”- przedszkole w Klewkach, Rodzinne Dni Warmińskie- Przedszkole w Purdzie. - sołectwa (Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Purdzie, Kabornie, Bałdzkim Piecu, Starym Olsztynie, Trękusku, Ostrzeszewie, Klebarku Małym, Sprzątanie Świata , „Pachnące Mikołajki” w Nowej Wsi, „ Dzień Kobiet”( wyjazd seniorek do Gietrzwałdu) w Butrynach, kulig i zabawa choinkowa dla dzieci w Zgniłosze, rajd rowerowy w Klewkach, „Pierwszy Dzień Wiosny w Trękusie, V Festyn Wiejski w Marcinkowie na którym Fundacja Ratujmy Życie przygotowała pokaz ratownictwa medycznego jak również narko i alko gogle, zabawa andrzejkowa dla dzieci w Chaberkowie. - Stowarzyszenie Kultury i Sportu „Wigor”- impreza z okazji Dnia Dziecka - Gminna Biblioteka w Purdzie (półkolonie w dniach 6.07-17.07.2015 z których skorzystało 101 dzieci, „Wieczór wigilijny” dla seniorów ), - Ochotnicze Straże Pożarne Piknik w Klebarku Wielkim „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Mieszkaniec”- OSP Klebark Wielki, organizacja gminnego turnieju wiedzy pożarniczej, organizacja gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w Purdzie- OSP Purda, Dzień Strażaka w Nowej Wsi,- OSP Nowa Wieś, obóz szkoleniowy dla MDP w Kikitach – OSP Butryny.) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie zorganizowała warsztaty dla uczniów Gimnazjum o szkodliwości dopalaczy- „Stop dopalaczom”, oraz warsztaty „Cyberprzemoc” które odbyły się we wszystkich szkołach podstawowych na terenie gminy Purda. Zakupiono również pomoce dydaktyczne- pakiety filmów profilaktycznych na lekcje wychowawcze dla uczniów gimnazjum oraz uczniów szkół podstawowych. W grudniu GKRPA w Purdzie przeprowadziła wspólnie Miejską Komendą Policji w Olsztynie akcję „Stop pijanym kierowcom” oraz „Bądź widoczny na drodze” gdzie rozdano mieszkańcom opaski oraz kamizelki odblaskowe. Opaski odblaskowe zakupiono również dla wszystkich uczniów i przedszkolaków uczęszczających do placówek na terenie naszej gminy. Należy podkreślić, iż bardzo dużą aktywność w realizacji programu profilaktycznego na rzecz środowiska lokalnego wykazują sołectwa, szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, gminna biblioteka Nadmieniam, iż z powodu ograniczonych środków finansowych nie mogliśmy w 100% dofinansować wszystkich złożonych wniosków przez w/w podmioty.
Sporządził: Pełnomocnik ds. GKRPA - Agnieszka Nosek Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 76 – Poz. 1767 ______
Załącznik nr 8 Do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda Z dnia 30 marca 2016 r.
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚROKA KUTURY W PURDZIE
Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie jako samorządowa instytucja kultury został utworzony na podstawie Uchwały nr X/59/2015 Rady Gminy Purda z dnia 25 września 2015 r. Gminny Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę. Gmina oddała Gminnemu Ośrodkowi Kultury w użyczenie budynek zlokalizowany w Klewkach z przeznaczeniem na siedzibę i prowadzenie działalności statutowej. Podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej na terenie całej gminy. Do zadań Gminnego Ośrodka Kultury należą: – rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji mieszkańców gminy w zakresie uczestnictwa w kulturze, – edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, – podejmowanie działań proekologicznych, – tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, – integracja miejscowych środowisk w celu współtworzenia i uczestniczenia w działalności kulturalnej, – tworzenie warunków do rozwoju folkloru i rękodzieła ludowego, – ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego gminy, – wspieranie miejscowych tradycji i inicjatyw kulturalnych, – współdziałanie z innymi instytucjami kultury i szkołami oraz z organizacjami pozarządowymi w celu upowszechniania kultury, – promocja walorów kulturowych i przyrodniczych gminy.
Gminny Ośrodek Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. Głównym źródłem finansowania działalności statutowej są dotacje podmiotowe i celowe z budżetu gminy. Gminny Ośrodek Kultury funkcjonuje od listopada 2015 roku. W okresie dwóch miesięcy dokonano następujących działań: Zorganizowano: – konkurs plastyczny z okazji Dnia Niepodległości, – finał projektu Szlachetna Paczka, – zabawę mikołajkową dla ponad 130 dzieci z terenu gminy, – spotkanie wigilijne dla emerytów i rencistów, – wernisaż zdjęć Jolanty Kolinko. Uruchomiono szereg nieodpłatnych, cyklicznych zajęć dla mieszkańców gminy: – Akadamia Seniora (Klewki), – warsztaty ceramiczne (Klewki), – joga (Klewki), – taniec dla dzieci, młodzieży i dorosłych (Nowa Wieś), – zajęcia plastyczne (Prejłowo), – taniec dla dzieci (Giławy). Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 77 – Poz. 1767 ______
W okresie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2015 wydano dwa numery Miesięcznika Samorządowego Gminy Purda oraz uruchomiono stronę internetową instytucji.
Na finansowanie powyższych wydarzeń otrzymano dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 40.000 zł, 4.797,50 zł otrzymano w formie darowizny; w tym 4.000 zł od podmiotu gospodarczego, pozostała kwota to darowizna od osób fizycznych i 0,18 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. W okresie dwumiesięcznego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury wydatkowano 44.306,13 zł. Wykonanie planu finansowego w podziale na poszczególne rodzaje wydatków przedstawia poniższa tabela:
Plan (w zł) Wykonanie (w zł) Rodzaj wydatku Wykonanie Wykonanie z dotacji innych środków 15 206,00 15 206,00 0,00 Wynagrodzenia pracowników 4 800,00 4 739,41 0,00 Ubezpieczenia społeczne 306,00 305,03 0,00 Fundusz Pracy 13 800,00 8 941,75 4 797,68 Materiały i wyposażenie: - laptop, - kompakty i umywalki, - prezenty i słodycze na paczki dla dzieci - dekoracje, banery i ozdoby choinkowe, - środki czystości, materiały biurowe, - pieczątki, znaczki, - zestaw do prezentacji obrazów, 5 488,00 9 965,66 0,00 Zakup usług pozostałych: - projekt i druk miesięcznika, - projekt i realizacja strony i internetowej, - wdrożenie i szkolenie z zakresu programów komputerowych PUMA, - warsztaty ceramiczne, - podpis elektroniczny, - opłata za druk bezadresowy, - usługa cateringowa, - usługa - zabawa mikołajkowa, - prowizje i opłaty za czynności bankowe 400,00 350,60 0,00 Podróże służbowe (delegacje) 40 000,00 39 508,45 4 797,68 Razem
Pozostałe środki niewykorzystane w roku 2015 w wysokości 491,55 zł zostaną zwrócone Gminie Purda. Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych. Sporządziła Agnieszka Budziszewska Dyrektor GOK Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 78 – Poz. 1767 ______Załącznik nr 9 Do Zarządzenia Nr 47/2016 Wójta Gminy Purda Z dnia 30 marca 2016 r.
Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Purdzie za 2015 rok.
1. Sieć bibliotek gminy Purda i obsada kadrowa Gminna Biblioteka Publiczna W Purdzie – 2etaty(w tym 0,25 księgowa)- stan zatrudnienia na 31.12.2015 r.. W 2015 roku działały punkty biblioteczne w Klebarku Wielkim i Butrynach w Zespołach Szkolno-Przedszkolnych i punkt biblioteczny w Klewkach.
2. Usługi biblioteczne.
Ogółem biblioteki odwiedziło 19954 osoby.
Uzytkownicy Ogółem Wypożycz. Wypożycz. Wypożyczenia Wypożyczenia Internet zarejestrowani wypożyczenia książek na czasopism Książek na czasopism na Licz. w 2015 r. w 2015 r. zewnatrz na miejscu miejscu Korzyst. zewnątrz Purda 489 15527 9481 1126 683 4237 2279
Punkty 296 2814 2633 17 143 21 13 biblioteczne
Ogółem 785 18341 12114 1143 826 4258 2292
Prace kulturalno-oświatowe: Prowadzimy zajęcia z dziećmi takie jak: plastyczne, gry i zabawy , konkursy, gry planszowe. Odbyło się ogółem 43 takie spotkania, w których wzięło udział 260 dzieci. W Purdzie i Klewkach dostępne były pracownie komputerowe, z których skorzystało 2292 osób.
Tradycyjnie biblioteki prowadzą lekcje biblioteczne, przyjmują wycieczki przedszkolaków, w 2015 r. odbyło się ich 31, wzięło w nich udział 339 dzieci.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 79 – Poz. 1767 ______W ramach programu „Cała Polska Czyta Dzieciom” odbyło się 41spotkań , w których wzięło udział 429 dzieci z przedszkoli, na których czytaliśmy klasykę dziecięcą. Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci i 210 rocz. ur., i 140 rocz. śm. Hansa Christiana Andersena biblioteka zorganizowała gminny konkurs plastyczny, na który wpłynęło 130 prac. W maju odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród indywidualnych i podziękowań dla placówek oświatowych biorących udział w tym konkursie. Na uroczystości wystąpiło Studio Teatralne ”Art-Re” z Krakowa z przedstawieniem „Kubuś Puchatek i przyjaciele” 9.12.2015 r. zorganizowano Mikołajki w bibliotece dla dzieci w wieku przedszkolnym, atrakcją było przedstawienie bajki „ o rybaku i złotej rybce w wykonaniu Studia Teatralnego „Art.-Re” z Krakowa. W imprezie wzięło udział około 60 osób.
Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie organizowała ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie zimowisko i półkolonie oraz spotkanie wigilijne. Ferie zimowe w GBP w Purdzie zorganizowano w dniach 26.01-06.02.2015 r. Wzięło w nich udział 57 dzieci. Dzieci uczestniczyły w następujących zajęciach: głośne czytanie baśni i wierszy, gry planszowe, konkursy i zabawy, zajęcia techniczno-plastyczne, zajęcia z komputerami. Półkolonie w GBP w Purdzie zorganizowano w dniach 6.07-17.07.2015 r. Skorzystało z nich 101 dzieci. Uczestniczyły one w zajęciach plastycznych, grach planszowych, grach internetowych, a także w licznych konkursach i zabawach ruchowych. Tradycyjnie odbył się „Wieczór Wigilijny”. Spotkanie seniorów w dniu 21.12.2015r. zorganizowano w Remizie Strażackiej w Purdzie. W spotkaniu wzięło udział około 64 osoby. Program artystyczny przygotowany został przez Gimnazjum w Purdzie oraz Szkołę Podstawową w Purdzie.
Przy GBP w Purdzie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku. W ramach którego odbyło się 30 spotkań, na których prowadzone były zajęcia: - zajęcia z rękodzieła - 3 spotkania: warsztaty wikliny papierowej oraz haftowania; - imprezy z okazji: karnawału, majówka. - przygotowanie i udział w „Śniadaniu przy stawie”, - przygotowanie wieńca dożynkowego i udział w Dożynkach Gminnych, - wycieczki do Białowieży i Białegostoku i do opery na „Skrzypka na dachu”, do Kadzidła na „Wesele Kurpiowskie”, do Pasymia na koncert organowy, do Szczytna na „Dni i Noce Szczytna”, do Olsztyna zwiedzanie Tartaku Raphaelsohnów i spektakl „Świętoszek” w teatrze. - 2 spotkania z kosmetyczką i prelekcja na temat zdrowego odżywiania, - 1 spotkanie z prawnikiem dotyczące spraw spadkowych, - 2 spotkania historyczne pt. „Zycie na Warmii przed II wojną światową”, „ Zwyczaje i tradycje na Warmii”, - warsztaty komputerowe - 4 spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, na jednym z nich uczniowie z gimnazjum przedstawili sztukę „Szkolne Dziady”. Nawiązaliśmy współpracę z Federacją Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko- Mazurskiego FOSa , dzięki czemu odbyły się wykłady: „Rola soli w żywności i żywieniu”. We współpracy ze Szkołą Podstawową zorganizowano: - spotkanie z okazji Święta Niepodległości, na którym wystąpiły dzieci z programem artystycznym.
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 80 – Poz. 1767 ______3. Zakup zbiorów, dary i inne wpływy. Scontra i selekcje księgozbiorów.
Bibli Przybyło Wartość Zakup Wartość Ubyło Wartość Stan Wartość otek Książek Wpływów Książek Zakupu książek Ubytków a wol. w zł wol. w zł w zł Purd 631 14140,00 629 14100,00 173 5857,62 18299+ 242207,8 a 26 zb. 7 + Spec. 1105,20
Ogółem zakupiono 629 wol., z tego z dotacji Biblioteki Narodowej 177 wol. książek na sumę 4100,00 złotych. Z darów pozyskaliśmy 2 wol. książek nowych.
Przeprowadzono selekcje księgozbiorów w wyniku których wyłączono z księgozbiorów książki zniszczone w ilości 173 woluminów.
Prenumerowaliśmy 14 tytułów czasopism do biblioteki.
4. Finanse i remonty.
Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie na dzień 31.12.2015 r. nie ma żadnych należności oraz zobowiązań.
WYKONANIE BUDŻETU na 31.12.2015 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Purdzie
Dział...... 921 Rozdz...... 92116 (Biblioteka)
PRZYCHODY Plan Wykonanie Dotacja podmiotowa 190 000 190 000 samorządowa(łącznie z dotacją ze Starostwa)
Dotacja z MKiDN 4 100 4100
Dotacja Fundacji Orange 852 852
Inne Wpływy 120 120
Ogółem 195 072 195 072
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 81 – Poz. 1767 ______WYDATKI
§ TREŚĆ PLAN WYKONANIE
4010 Wynagrodzenia osobowe 129136 129136 pracowników 4110 Składki ZUS 21039 21039
4410 Podróże służbowe krajowe 318 318
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24360 24360
4300 Zakup usług pozostałych 6119 6119
4240 Pomoce naukowe i książki 14100 14100
OGÓŁEM 195072 195072
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 129136,51 pracowników merytorycznych (5 placówek) –2,75etatu (w tym dyrektor) pracowników administracji i obsługi – 0,25 etaty ( księgowa)
4110 ZUS – 21038,91
4410 Podróże służbowe krajowe – 317,91
4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 24359,91
- prenumerata prasy – 1683,48 - zakup środków czystości – 249,83 - zakup przedmiotów nietrwałych – 18876,89 - artykuły biurowe (MAK+) – 3549,71 - inne – 0,00
4300 Zakup usług pozostałych – 6118,97
- usługi telekomunikacyjne – 3508,91 - prowizje bankowe – 559,86 - konserwacja i przeglądy – 369,00 - naprawy, zlecenia – 0 - inne – 1681,20
4240 Pomoce naukowe, księgozbiór – 14100,00
Sporządził: Dyrektor Biblioteki w Purdzie- Maria Kordek