DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 25 czerwca 2020 r.

Poz. 2792

ZARZĄDZENIE NR 50/2020 WÓJTA GMINY PURDA

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2019

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), Wójt Gminy Purda zarządza co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Purda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Purda za 2019 rok, 2. Informację o stanie mienia Gminy Purda za 2019 rok, 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 r. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego.

Wójta Gminy Purda

Teresa Chrostowska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2792

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50 /2020 Wójta Gminy Purda z dnia 25 marca 2020 r.

GMINA PURDA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2019

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2792

WPROWADZENIE

Wójt Gminy Purda stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) przedkłada Radzie Gminy do dnia 31 marca 2020 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Purda za 2019 rok. Budżet Gminy Purda na 2019 r. został przyjęty uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2018r. w wysokości: - Dochody 45 572 034,42 zł - Wydatki 49 649 386,54 zł Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2019 rok po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2019 r. po stronie dochodów wyniósł: 55 793 231,48 zł w tym: dochody bieżące 46 182 523,11 zł dochody majątkowe 9 610 708,37 zł Wykonane dochody budżetu na 31 grudnia 2019 r. wyniosły: 51 106 811,22 zł ( 91,60 % planu), w tym: dochody bieżące 46 297 062,18 zł ( 100,25 % planu) dochody majątkowe 4 809 749,04 zł( 50,05 % planu) Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2019 rok po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2019 r. po stronie wydatków wyniósł: 61 669 446,43 zł w tym: wydatki bieżące 45 215 095,57 zł wydatki majątkowe 16 454 350,86 zł Wykonane wydatki budżetu na 31 grudnia 2019 r. wyniosły: 52 405 778,22 zł ( 84,98 % planu), w tym: wydatki bieżące 42 767 831,07 zł( 94,59% planu) wydatki majątkowe 9 637 947,15 zł ( 58,57% planu)

Dodatkowo Uchwałą Nr XIX/115/2019 Rady Gminy Purda z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwalono wydatki niewygasające, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 2 111 628,32 zł Wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 4 077 352,12 zł. Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. deficyt budżetowy wynosił 1 309 232,12 zł W trakcie roku budżet Gminy zmieniany był uchwałami: Nr VI/38/2019 Rady Gminy Purda z 27 lutego 2019 r., Nr VII/47/2019 Rady Gminy Purda z 26 marca 2019 r. Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Purda z 14 maja 2019 r., Nr IX/58/2019 Rady Gminy Purda z 30 maja 2019 r., Nr X/66/2019 Rady Gminy Purda z 11 czerwca 2019 r., Nr XII/78/2019 Rady Gminy Purda z 05 lipca 2019 r., Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Purda z 30 lipca 2019 r., Nr XIV/85/2019 Rady Gminy Purda z 22 sierpnia 2019 r., Nr XV/89/2019 Rady Gminy Purda z 13 września 2019 r

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2792

Nr XVI/92/2019 Rady Gminy Purda z 27 września 2019 r Nr XVII/97/2019 Rady Gminy Purda z 28 października 2019 r Nr XVIII/103/2019 Rady Gminy Purda z 29 listopada 2019 r Nr XIX/114/2019 Rady Gminy Purda z 30 grudnia 2019 r

Wójt Gminy Purda, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami: Nr 7/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 15 stycznia 2019 r., Nr 16/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 29 stycznia 2019 r., Nr 43/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 28 lutego 2019 r., Nr 54/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 28 marca 2019 r., Nr 66/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 23kwietnia 2019 r., Nr 74/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 20 maja 2019 r., Nr 77/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 31 maja 2019 r., Nr 88/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 94/2019 Wójta Gminy Purda z 15 lipca 2019 r., Nr 99/2019 Wójta Gminy Purda z 22 lipca 2019 r., Nr 106/2019 Wójta Gminy Purda z 31 lipca 2019 r., Nr 116/2019 Wójta Gminy Purda z 12 sierpnia 2019 r., Nr 122/2019 Wójta Gminy Purda z 23 sierpnia 2019 r., Nr 129/2019 Wójta Gminy Purda z 02 września 2019 r., Nr 145/2019 Wójta Gminy Purda z 30 września 2019 r., Nr 150/2019 Wójta Gminy Purda z 09 października 2019 r., Nr 160/2019 Wójta Gminy Purda z 31 października 2019 r., Nr 165/2019 Wójta Gminy Purda z 14 listopada 2019 r., Nr 172/2019 Wójta Gminy Purda z 29 listopada 2019 r., Nr 174/2019 Wójta Gminy Purda z 04 grudnia 2019 r., Nr 178/2019 Wójta Gminy Purda z 11 grudnia 2019 r., Nr 179/2019 Wójta Gminy Purda z 12 grudnia 2019 r., Nr 186/2019 Wójta Gminy Purda z 31 grudnia 2019 r

W trakcie 2019 roku plan dochodów został zwiększony o 22,43 %, natomiast plan wydatków został zwiększony o 24,21 %.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Purda została przyjęta uchwałą III/17/2018 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2018 r. i w trakcie roku została zmieniona uchwałami: Nr VI/37/2019 Rady Gminy Purda z 27 lutego 2019 r., Nr VII/46/2019 Rady Gminy Purda z 26 marca 2019 r.,

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2792

Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Purda z 14 maja 2019 r., Nr IX/57/2019 Rady Gminy Purda z 30 maja 2019 r., Nr X/65/2019 Rady Gminy Purda z 11 czerwca 2019 r., Nr XII/77/2019 Rady Gminy Purda z 05 lipca 2019 r., Nr XII/79/2019 Rady Gminy Purda z 30 lipca 2019 r., Nr XIV/84/2019 Rady Gminy Purda z 22 sierpnia 2019 r., Nr XV/88/2019 Rady Gminy Purda z 13 września 2019 r., Nr XVI/91/2019 Rady Gminy Purda z 27września 2019 r., Nr XVII/99/2019 Rady Gminy Purda z 28 października 2019 r., Nr XVIII/102/2019 Rady Gminy Purda z 29 listopada 2019 r., Nr XIX/113/2019 Rady Gminy Purda z 30 grudnia 2019 r.,

Wójt Gminy Purda, dokonał zmiany WPF następującymi zarządzeniami: Nr 87/2019 Wójta Gminy Purda z 28 czerwca 2019 r., Nr 144/2019 Wójta Gminy Purda z 30 września 2019 r., Zmiany dotyczyły zgodności dochodów i wydatków bieżących gminy do Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej miały charakter dostosowania wielkości kwot w zakresie wyniku budżetu, dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego do wartości zawartych w uchwale budżetowej. W uchwalonej dnia 28 grudnia 2018 roku Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzano następujące przedsięwzięcia: a) Moja mała ojczyzna – projekt realizowany w latach 2017-2020, limit na rok 2019 w kwocie 351 138,75 zł – projekt realizowany przez GOPS. W ramach projektu w 2019 roku zrealizowano: 1. szkolenia: - Prawo jazdy kat. B (12 osób) - Prawo jazdy kat. C i kwalifikacja wstępna przyśpieszona na [prawo jazdy kat. C (2 os.) - Prawo jazdy kat. D i kwalifikacja wstępna przyśpieszona na prawo jazdy kat. D (1 os.) - Podstawy obsługi komputera z pakietem administracyjno- biurowym z egzaminem EDCL B3, B4 (2 os.) - Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych dla osób długotrwale bezrobotnych- profesjonalna obsługa klienta wewnętrznego (9 os.) - Opiekun osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych (4 os.) - Operator pilarki spalinowej- drwal (1 os) - Kurs cukiernika (4 os.) - Kurs kucharza I stopnia (4 os.). 2. Inicjatywy lokalne: - „Festyn rodzinny” w Klewkach - założenie Koła Gospodyń Wiejskich w Klewkach „Jutrzenki”

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2792

- „Wesoły Przykop” – piknik rodzinny - „Jesienne igraszki – dbam o zdrowie” w Przykopie – edukacja obywatelska dzieci i młodzieży. W ramach inicjatywy lokalnej zostało zakupione nagłośnienie do wykorzystania podczas imprez sołeckich. - „Wsparcie usług świadczonych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zgniłosze”. W ramach inicjatywy lokalnej został zakupiony sprzęt do wytwarzania waty cukrowej i popcornu do świadczenia usług odpłatnych podczas imprez gminnych. - „Nocne granie w Purdzie” – turniej piłki nożnej, - „Rugby jako sposób integracji środowiska dzieci i dorosłych w Gminie Purda”. W ramach inicjatyw lokalnych został zakupiony sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży biorących udział w treningach – przyrząd do treningu szybkości, zestaw BOSU Ball Rainer, tyczki slalomowe i czapki sportowe z logo. - „Zajęcia sportowe” w Klebarku Wlk. W ramach inicjatywy lokalnej został zakupiony sprzęt sportowy dla osób biorących udział w zajęciach sportowych – trampoliny i gumy. - „Integracja społeczeństwa” W ramach inicjatywy lokalnej został zakupiony namiot na imprezy lokalne.

11 osób biorących udział w projekcie odbyło staże - w Urzędzie Gminy – Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (2 os.), - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (5 os.) - w ŚDS w Marcinkowie z filią w Prejłowie (2 os.) - w cukierni TORTEX w Olsztynie (4 os.).

b) W drodze do aktywności – projekt realizowany w latach 2017-2019, limit na rok 2019 w kwocie 30 777,43zł – projekt realizowany przez GOPS. Projekt partnerski „W drodze do aktywności” - okres realizacji od 01.09.2017r. do 31.10.2019r. Projekt jest realizowany na podstawie Uchwały Nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Purda z dnia 02.06.2017 r. oraz wniosku na dofinansowanie projektu, nr RPWM.11.01.02-28-0007/16. Projekt skierowany jest do 30 osób zamieszkujących na terenie gminy, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i wykluczenia społecznego, który zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdują się w III grupie osób (tzw. oddalonych od rynku pracy). W I turze do projektu zakwalifikowanych zostało 16 osób, w drugiej 15 osób. Każdy z uczestników uczestniczył w spotkaniu z psychologiem i doradcą zawodowym. Uczestnicy w ramach projektu korzystają ze wsparcia psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy, dietetyka oraz biorą udział w warsztatach kompetencji społecznych i życiowych.

c) „Usługi społeczne dla rodziny” – projekt realizowany w latach 2019 – 2022. Limit na 2019 r. – 369 809,65 zł. Projekt realizowany przez GOPS. Praca opiekunów grupy samopomocowej rozpoczęła się w lipcu 2019 roku, wsparła ona proces rekrutacji

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 7 – Poz. 2792 uczestników projektu. Opiekunowie grupy ze względu na to, że nie wszyscy członkowie projektu przystępowali jednocześnie skupili się na opracowywaniu kontraktów socjalnych (indywidualne i / lub dla rodziny) oraz na dokładnym badaniu potrzeb poszczególnych rodzin/osób. Opracowywana ścieżka wsparcia konsultowana była z pozostałymi doradcami zatrudnionymi w projekcie oraz dostosowywana do wsparcia jaki rodzina otrzymuje w ramach wsparcia ustawowego. Część szkoleń spotkań grupa samopomocowych udało się zorganizować we własnym zakresie przez uczestników projektu nie generując dodatkowych kosztów (np. spotkania świąteczne). W ramach klubu wolontariusza i działań grupy samopomocowej prowadzono akcję robienia szalików dla osób bezdomnych. Praca doradcy umiejętności psychospołecznych została połączona z procesem rekrutacji i przebiegła zgodnie z planem. Na podstawie wywiadów opiekunów grup samopomocowych oraz pracy doradcy osoby/rodziny mają opracowywany plan pracy (kontrakt socjalny).Doradca ds. prawno-obywatelskich, psycholog, terapeuta rozpoczęli swoją pracę w czwartym kwartale 2019 r. Asystentka rodziny rozpoczęła pracę we wrześniu 2019 roku. W drodze zapytań ofertowych zostali wyłonieni następujący wykonawcy: mediator/specjalista TSR/KGR. Uczestnicy projektu są przygotowywani do świadczonych przez niego usług. Zgodnie ze zweryfikowanymi potrzebami uruchomiono usługę poradnictwa pedagogicznego z elementami treningu mentalnego/coachingu. Uruchomiono świadczenie usług opiekuńczych. Przy czym do udziału w projekcie w IV kwartale 2019 r. przystąpiła jedna rodzina.

d) Kalejdoskop dziecięcych kompetencji - projekt realizowany w latach 2018-2020, limit na rok 2019 w kwocie 174 783,51 zł., wydatki wykonane w kwocie 109 641,82 zł Dzieci z Przedszkola w Purdzie, Butrynach oraz Nowej Wsi uczestniczyły w zajęciach dodatkowych. Zakupiono podręczniki na zajęcia z j. angielskiego, materiały i pomoce dydaktyczne na zajęcia, komplet materiałów edukacyjnych, program wychowania przedszkola, książki. Przedszkolaki uczestniczyły w wyjazdach edukacyjnych, odwiedziły Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyński Teatr Lalek, Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne, Arboretum w Kudypach, Filharmonię, Strusiolandię. Zakupiono prowiant dla dzieci uczestniczących w wyjazdach. Nauczyciele z przedszkoli wzięli udział w kursie j. angielskiego. Odbyło się szkolenie zespołu nauczycieli nt. „Metody i formy pracy w przedszkolu”.

e) Trampolina wiedzy - projekt realizowany w latach 2018-2020, limit na rok 2019 w kwocie 79 109,68 zł, wydatki wykonane 51 932,07 zł Uczniowie ZSP oraz SP Szczęsne uczestniczyły w zajęciach dodatkowych. Zakupiono wyposażenie pracowni matematycznych, przyrodniczych i TIK – wyciąg chemiczny, wielkie bryły, zestaw do wykrywania i badania własności, stację meteorologiczną, model łodygi, model atomu. Dzieci uczestniczyły w wyjeździe do Olsztyńskiego Planetarium i Obserwacji Astronomicznego oraz huty szkła artystycznego w Olsztynku.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2792

f) Bezpieczny MOF- projekt realizowany w latach 2017-2020, limit na rok 2019 w kwocie 534 290,55,00 zł. W ramach projektu wdrażany jest system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach, na terenie gminy Purda zamontowano w 6 punktach nowoczesne syreny alarmowe z możliwością przekazywania komunikatów dźwię- kowych i głosowych. Trwają prace związane ze stworzeniem portalu i aplikacji mobilnej m.in. do powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach i zgłaszania zdarzeń.

g) Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda - projekt realizowany w latach 2015-2019, limit na rok 2019 w kwocie 6 184 066,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej na odc. Klebark Mały – droga jednokierunkowa ( centrum wsi ) 04.09.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych: Zakład Handlowy „KASIA” Henryk Wasilew- ski; na kwotę 3 623 495,93zł (słownie trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięć- dziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze brutto); elementy wchodzące w skład robót budowlanych: - jezdnia – 744,22m - ciąg pieszy – 744,22 m - ścieżka rowerowa – 744,22 m Przebudowa w trakcie realizacji robót. - Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci wodociągowej– na odc. od DK nr 16 do m. Klebark Mały – 04.07.2019r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowla- nych: konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. oraz „ALTOR” Sp. z o.o., na kwotę: 2 169 400,18 zł (słownie dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych i osiemnaście grozy brutto);

elementy wchodzące w skład robót budowlanych: - ciąg pieszy – 1497,60 m - zatoki autobusowe – 2 Roboty zakończono zgodnie z umową w dniu 31.12.2019 r.

h) Purda – inteligentnych e-usług - projekt realizowany w latach 2018-2020, limit na rok 2019 w kwocie 1 663 421,49 zł, wydatki wykonane 1 049 498,87 zł. Wykonawca prowadzi prace związane z montażem wodomierzy i modułów telemetrycznych u mieszkańców gminy Purda. Wdrażana jest platforma e-usług i) Rewaloryzacja parku w Patrykach - projekt realizowany w latach 2018-2019, limit na rok 2019 w kwocie 716 286,00 zł. zgodnie z założeniami 30.11.2019 r. zakończono realizację projektu. Koszt inwestycji w 2019 r. – 713 311,00 zł. Wykonawca prowadził prace związane ze stworzeniem systemu komunikacyjnego parku. Wykonano ścieżki parkowe, założono łąkę kwietną, . opracowano tablice informacyjne, wykonano prace związane z budową elementów małej architektury. j) Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Purda- usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności Gminy Purda - projekt

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 9 – Poz. 2792 realizowany w latach 2018-2019, limit na rok 2019 w kwocie 818 319,00 zł., wydatki wykonane 791 695,60 zł. 17.04.2019 r. podpisano umowę z Konsorcjum ZETO PROJEKT Sp. z o.o. i GIAP Sp. z o.o. na realizację zadań w projekcie. Wykonawca dostarczył sprzęt, zakończono prace związane z wdrożeniem Centralnej platformy e- usług mieszkańca, digitalizacją zasobów informacji przestrzennej oraz stworzeniem portalu mapowego. Zgodnie z założeniami 31 grudnia 2019 r. zakończono realizację projektu. k) Remont stacji uzdatniania wody w Butrynach - projekt realizowany w latach 2018-2019, limit na rok 2019 w kwocie 848 153,56 zł, wydatki wykonane 759 720,74 zł. Wykonawca (firma HYDRO-PARTNER sp. z o.o.) prowadzi prace zgodnie z podpisaną umową. Planowany termin zakończenia inwestycji – 31 styczeń 2020 r. l) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Butryny 15, Purda 12A, Klebark 11A - projekt realizowany w latach 2018-2019, limit na rok 2019 w kwocie 1 232 855,92 zł wydatki wykonane 667 537,60 zł. Butryny 15 : inwestycja zakończona Purda 12 A : inwestycja w trakcie realizacji 11A –prowadzono postępowanie i podpisano umowę wykonania modernizacji budynku z firmą Rantech sp. Z o.o.. Wykonawca prowadzi prace zgodnie z podpisaną umową. m) Leasing operacyjny koparko-ładowarki z limitem na rok 2019 w kwocie 88 222,20 zł.

W trakcie 2019 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono wykaz przedsięwzięć dodając przedsięwzięcia: a) Przebudowa dróg gminnych gruntowych w miejscowościach: Marcinkowo, , , , Szczęsne na terenie Gminy Purda - projekt realizowany w latach 2019-2022, limit na rok 2019 w kwocie 10 000,00 zł – przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadań. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na znacznie przekroczony budżet projektu.

b) Przebudowa dróg gminnych w Patrykach, - 13.12.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych: Zakład Handlowy „KASIA” Henryk Wasilewski; nadzór inwestorski pełnić będzie firma VARIA Mariusz Iwanowicz. Rozpoczęto prace do realizacji inwestycji.

c) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trękusek – nr 165030N, gmina Purda. Sytuacja finansowa gminy nie zezwoliła na możliwość realizacji zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejsza oferta przekraczała posiadane środki w budżecie. Sytuacja finansowa gminy nie zezwoliła na możliwość realizacji zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejsza oferta przekraczała posiadane środki w budżecie. Odstąpiono od realizacji zadania.

d) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczęsne, gmina Purda - 05.12.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych: Zakład Handlowy „KASIA” Henryk Wasilewski; nadzór inwestorski pełnić będzie firma VARIA Mariusz Iwanowicz. Rozpoczęto prace do realizacji inwestycji.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 10 – Poz. 2792

e) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klebark Mały, gmina Purda - 05.12.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych: Budownictwo Nadzory Zbigniew Szynkowski; nadzór inwestorski pełnić będzie firma BAR-BUD Zakład Usług Budowlanych Maciej Juszczyk. Rozpoczęto prace do realizacji inwestycji.

f) Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowie, gmina Purda - 05.12.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych: Budownictwo Nadzory Zbigniew Szynkowski; nadzór inwestorski pełnić będzie firma BAR-BUD Zakład Usług Budowlanych Maciej Juszczyk. Rozpoczęto prace do realizacji inwestycji.

g) Przebudowa drogi gminnej nr 165035N, 165025N w miejscowości , gmina Purda - 13.12.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych: Zakład Handlowy „KASIA” Henryk Wasilewski; nadzór inwestorski pełnić będzie firma VARIA Mariusz Iwanowicz. Rozpoczęto prace do realizacji inwestycji.

h) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pajtuny nr 165025N, gmina Purda – Sytuacja finansowa gminy nie zezwoliła na możliwość realizacji zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejsza oferta przekraczała posiadane środki w budżecie. W wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejsza oferta przekraczała posiadane środki w budżecie. Sytuacja finansowa gminy nie zezwoliła na możliwość realizacji zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejsza oferta przekraczała posiadane środki w budżecie. Odstąpiono od realizacji zadania.

i) Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Wielkim, gmina Purda – Sytuacja finansowa gminy nie zezwoliła na możliwość realizacji zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejsza oferta przekraczała posiadane środki w budżecie. W wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejsza oferta przekraczała posiadane środki w budżecie. Sytuacja finansowa gminy nie zezwoliła na możliwość realizacji zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejsza oferta przekraczała posiadane środki w budżecie. Odstąpiono od realizacji zadania.

j) Przebudowa drogi gminnej Linowo – Trękus nr 165029N, gmina Purda – Sytuacja finansowa gminy nie zezwoliła na możliwość realizacji zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejsza oferta przekraczała posiadane środki w budżecie. W wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejsza oferta przekraczała posiadane środki w budżecie. Sytuacja finansowa gminy nie zezwoliła na możliwość realizacji zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania najkorzystniejsza oferta przekraczała posiadane środki w budżecie. Odstąpiono od realizacji zadania.

k) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeszewo - 09.12.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych: Budownictwo Nadzory Zbigniew Szynkowski; nadzór inwestorski pełnić będzie firma BAR-BUD Zakład Usług Budowlanych Maciej Juszczyk. Rozpoczęto prace do realizacji inwestycji.

l) Budowa czterech Otwartych Stref Aktywności w Gminie Purda – w ramach projektu wybudowano cztery

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 11 – Poz. 2792 siłownie zewnętrzne (Trękus, Giławy, , Kaborno) oraz jeden plac zabaw (Trękus). Projekt realizowany zgodnie z założeniami.

m) Klub Senior+ w Nowej Kaletce – 30.12.2019 r. zakończono realizację projektu w ramach którego wykonano wszystkie niezbędne roboty budowlane w tym m.in.: prace rozbiórkowe, prace tynkarskie i malarskie, prace wykończeniowe. Przeprowadzono remont dachu i komina. Wymienione zostały drzwi do placówki, zakupiono podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Wybudowano dwie łazienki. Przeprowadzono remont instalacji sanitarnych i elektrycznych. Pomieszczenia wyposażono w stoły i krzesła oraz sprzęt RTV. Utworzono aneks kuchenny wyposażony meble, sprzęty i naczynia.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 12 – Poz. 2792

1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 51 106 811,22 zł, co stanowi 91,60 % planu, z tego: - Wykonane dochody bieżące w kwocie 46 297 062,18 zł (99,75 % planu dochodów bieżących) - Wykonane dochody majątkowe w kwocie 4 809 749,04 zł, (50,05% planu dochodów majątkowych).

1. 1. Dochody bieżące

Dochody bieżące gminy Purda w 2019 roku zrealizowano na poziomie 93,12 %. Na ich wielkość wpływ ma szereg działań i zdarzeń ekonomicznych, stan budżetu Państwa, koniunktura gospodarcza kraju, działalność władzy lokalnej. Dochody bieżące wykonane w 2019 roku w podziale na poszczególne tytuły przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 Dochody bieżące budżetu Gminy Purda w 2019 roku

udział w Dochody Budżetu Gminy Purda 2019 dochodach bieżących (%)

Dochody bieżące ogółem - w tym z tytułu: 46 297 062,18 100,00 woda i ścieki 962 434,90 2,08 czynsze obwodów łowieckich 15 268,60 0,03 użytkowanie wieczyste 96 725,91 0,21 renta planistyczna i opłata adiacen. i za zajęcie pasa 248 648,80 0,54 czynsz najmu i dzierżawy 141 822,99 0,31 usługi opiekuńcze, DPS, fundusz alimentac. KDR, SDS, 62 636,35 0,14 podatek od nieruchomości 4 547 779,69 9,82 podatek rolny 677 094,70 1,46 podatek leśny 580 008,77 1,25 podatek od środków transportowych 103 031,40 0,22 podatek od spadków i darowizn 63 286,00 0,14 opłata miejscowa 49 236,38 0,11 darowizny 12 747,85 0,03 opłata skarbowa 38 221,00 0,08 opłata za zezwolenie na alkohol 120 612,00 0,26 zwrot VAT za lata ubiegłe 547 515,41 1,18 udziały w PIT i CIT 8 245 609,31 17,81 dochody pobierane na rzecz JST przez Urzędy Skar- bowe 605 132,43 1,31 subwencja oświatowa 7 224 511,00 15,60 subwencja ogólna część wyrównawcza 3 373 877,00 7,29

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 13 – Poz. 2792

opłata za pobyt w placówkach przedszkolnych 50 272,08 0,11 opłata za wyżywienie dzieci w placówkach oświato- wych 358 273,68 0,77 Wpływy z tytułu korzystania przez dzieci spoza te- renu Gminy Purda z przedszkoli gminnych 111 851,45 0,24 opłata za gospodarowanie odpadami 1 352 616,09 2,92 opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska 14 858,70 0,03

odsetki, koszty upomnienia, koszty komornicze 81 857,62 0,18 pozostałe dochody różne opłaty 64 500,11 0,14 dotacje na zadania zlecone bieżące 14 240 435,46 30,76 dotacje na zadania własne bieżące 2 252 637,83 4,86 środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin po- zyskane z innych źródeł 53 558,67 0,12 Źródło : Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27 S za IV kwartał 2019.

Wpływy z tytułu opłat za dostawę wody i ścieków Rozdz. 01010 § 083– stanowiły 2,08% dochodów bieżących i wyniosły w 2019 roku 962 434,90 zł. Na ich wysokość w głównej mierze wpłynęła stawka za pobór wody i odprowadzenie ścieków. Realizacja dochodów zależna była od sytuacji przejścia z prognozowanego zużycia wody na bieżące zużycie wody. Wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie Rozdz. 02001 § 075- stanowiły 0,03% dochodów bieżących. Ich wartość w roku 2019 wyniosła 15 268,60zł i jest wyższa o 1 436,98 zł niż w roku 2018. Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste Rozdz. 70005 § 047,055 – stanowiły 0,21% dochodów bieżących - wyniosły w 2019 roku 96 725,91 zł i są niższe niż w roku poprzednim o kwotę 36 018,68 zł. Plan na 2019 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 90 tys. zł. Wpływy z tytułu renty planistycznej i opłaty za zajęcie pasa drogowego Rozdz. 75618 § 049 – stanowiły 0,54% dochodów bieżących. W roku 2019 wyniosły 248 648,80 zł i były wyższe niż w roku 2018 o kwotę 60 564,07zł. Plan na 2019 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 230 tys. zł. Wpływy z tytułu czynszu najmu i dzierżawy Rozdz. 70005 § 075- stanowiły 0,31% dochodów bieżących roku 2019 - wyniosły 141 822,99 zł i były o 5 993,39 zł wyższe niż w roku poprzednim. Plan na 2019 rok zakładał uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 135 tys. zł. Wpływy z tytułu opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, usług opiekuńczych, KDR, ŚDS funduszu alimentacyjnego stanowiły 0,14% dochodów bieżących. W 2019 roku wyniosły 62 636,35 zł i były wyższe o 20 465,76 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości - od osób fizycznych i prawnych Rozdz. 75615, 75616 § 031 - stanowiły 9,82% dochodów bieżących. W roku 2019 wyniosły 4 547 779,69 zł i były wyższe niż w roku 2018 o kwotę 549 840,26 zł. Do naliczenia podatku od nieruchomości przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy uchwałą z dnia 13 grudnia 2018 roku Nr II/12/2018. W sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Górne granice stawek opublikowano w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 roku (M.P. 2018 poz. 745) w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 14 – Poz. 2792 w 2019 r. Na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 25 marca 2011 roku Nr VI-31/11 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Gminy Purda wydano decyzje zwalniające z naliczenia podatku od nieruchomości. Wysokość zwolnień wyniosła 14 217,09 zł. Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych Rozdz. 75615, 75616 § 032 – stano- wiły 1,46% dochodów bieżących. W 2019 roku wyniosły 677 094,70 zł i były wyższe niż w roku ubiegłym o 96 917,96 zł. Maksymalna cena skupu żyta została ogłoszona w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 paździer- nika 2018 roku (MP.2019.1004) i wynosiła 54,36 zł/1q. Stawka podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego dla gruntów gospodarstw rolnych na rok 2019 wyniosła 135,90 zł., a dla gruntów pozostałych sklasyfikowanych jako użytki rolne 271,80 zł. W 2019 roku udzielono ulgę w podatku z tytułu nabycia gruntów w wysokości 7 409,22 zł oraz ulgę inwestycyjną w wysokości 4 832,30 zł. Plan na 2019 rok zakładał uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 610,1 tys. zł.

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych Rozdz. 75615, 75616 § 033 - stanowiły 1,25% dochodów bieżących. W 2019 roku wyniosły 580 008,77 zł i były niższe os roku ubiegłego o 12 786,71 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 roku (MP. 2018.1005) do wyliczenia stawki podatku leśnego na 2019 rok przyjęto średnią ceną skupu drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku. Wyniosła ona w 2018 roku 191,98 zł za 1m³. drewna. Plan na 2019 rok zakładał uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 580 tys. zł. Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych Rozdz. 75615, 75616 § 034 – stanowiły 0,22% dochodów bieżących. W 2019 roku wyniosły 103 031,40 zł i były wyższe niż w roku ubiegłym o kwotę 53 006,40 zł.. W 2019 roku zadeklarowano do opodatkowania 80 pojazdów ( o 12 więcej niż w 2018 roku). Plan na 2019 rok zakładał uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 55 tys. zł. Wpływy z tytułu opłaty miejscowej Rozdz. 75616 § 044 - stanowiły 0,11% dochodów bieżących. W 2019 roku stanowiły wartość 49 236,38 zł. i były wyższe niż w roku ubiegłym o kwotę 14 618,55 zł. Plan na 2019 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 37,4 tys. zł. Wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn Rozdz. 75615, 75616 § 036 - stanowiły 0,14% dochodów bieżących. W 2019 roku wyniosły 63 286,00 zł .i były wyższe niż w roku ubiegłym o 5 919,00 zł. Plan na 2019 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 40 000,00. zł. W 2019 r. osiągnięto 158,21 % realizacji planu. Dochody z tego tytułu są szacowane na podstawie wykonania za ubiegłe lata a ich oszacowanie analizowane jest w trakcie realizacji budżetu. Wpływy z tytułu darowizn Rozdz. 75619 § 0960 – stanowiły 0,03% dochodów bieżących. Plan na 2019 rok zakładał uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 30 000,00 zł. W 2019 r. osiągnięto dochody w wysokości 12 747,85 zł (38,24% realizacji planu), były one o 17 622,77 zł niższe niż w 2018 r. Dochody z tego tytułu są szacowane na podstawie wykonania za ubiegłe lata a ich oszacowanie analizowane jest w trakcie realizacji budżetu. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej Rozdz. 75618 § 041 -stanowiły 0,08% dochodów bieżących. W 2019 roku osiągnęły wartość 38 221,00 zł i były wyższe od roku ubiegłego o 3 136,00 zł. Plan na 2019 rok zakłada

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 15 – Poz. 2792 uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 30 tys. zł. Wpływy z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Rozdz. 75618 § 048 - stanowiły 0,26% dochodów bieżących. W 2019 roku wyniosły 120 612,00 zł i były wyższe od roku ubiegłego o 1 745,69 zł. Plan na 2019 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 115 tys. zł. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe Rozdz. 75619 § 097 - stanowił 1,18% dochodów bieżących. W 2019 roku wyniosły 547 515,41 zł. i były wyższe niż w roku poprzednim o 42 938,12 zł. Plan na 2019 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę 414 tys. zł. W I półroczu osiągnięto 47,52% realizacji planu. Odzyskano podatek Vat za rok 2018 wynikających z różnicy pomiędzy VAT należnym a naliczonym. Do końca roku planuje się zrealizować pozostały plan dochodów, w zakresie odzyskania podatku VAT wynikający z rozliczeń miesięcznych deklaracji VAT 7. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych Rozdz.75621 § 001, 002 - stanowiły 17,81% dochodów bieżących. W 2019 roku wyniosły 8 245 609,31 zł i były wyższe niż w roku poprzednim o 910 120,65 zł. Plan na 2019 rok zakłada uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę ponad 8,15 mln zł. Wpływy z tytułu dochodów pobieranych przez Urzędy Skarbowe na rzecz JST Rozdz. 75601§ 035, 75615 § 050, 75616 § 050, 75621 § 002- stanowiły 1,31% dochodów bieżących. W 2019 roku wyniosły 605 132,43 zł i były wyższe od roku poprzedniego o 32 267,65 zł. Plan na 2019 rok zakładał uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę ponad 600,5 tys. zł. Wpływy z części oświatowej subwencji Rozdz. 75801 § 292 – stanowiły 15,60% dochodów bieżących. W 2019 roku wyniosły 7 224 511,00 zł i były wyższe od roku poprzedniego o 1 349 007,00 zł. zł. Plan na 2019 rok zakładał uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę ponad 7 224,5 tys. zł. Wpływy z części wyrównawczej subwencji ogólnej Rozdz. 75807 § 292 - stanowiły 7,29% dochodów bieżących. W 2019 roku wyniosły 3 373 877,00 zł i były wyższe od roku poprzedniego o 502 249,00 zł. Plan na 2019 rok zakładał uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę ponad 3 373,8 tys. zł. Wpływy z tytułu opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach Rozdz. 80104 § 066 - stanowiły 0,11% dochodów bieżących. W 2019 roku wyniosły 50 272,08 zł i były wyższe od roku poprzedniego o 3 068,88 zł. Plan na 2019 rok zakładał uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę ponad 80 tys. zł. Wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci z placówek oświatowych Rozdz. 80101 § 083, 80104 § 067, 80110 § 083 - stanowiły 0,77% dochodów bieżących. W 2019 roku wyniosły 358 273,68 zł i były niższe od roku poprzedniego o 9 488,88 zł. Plan na 2019 rok zakładał uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę ponad 395 tys. zł. Wpływy z tytułu korzystania przez dzieci spoza terenu Gminy Purda z przedszkoli gminnych Rozdz. 80104 § 097 - stanowiły 0,24% dochodów bieżących. W 2019 roku wyniosły 111 851,45 zł i były wyższe od roku poprzedniego o 39 119,99 zł. Plan na 2019 rok zakładał uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę ponad 50 tys. zł. Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami Rozdz. 90002 § 049- stanowiły 2,92% dochodów bieżących. W 2019 roku wyniosły 1 352 616,09 zł i były wyższe od roku poprzedniego o 340 941,88 zł. Plan na 2019 rok zakładał uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę ponad 1 433 tys. zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 16 – Poz. 2792

Wpływy z tytułu opłaty z Funduszu Ochrony Środowiska Rozdz. 90019 § 069 - stanowiły 0,03% dochodów bieżących. W 2019 roku wyniosły 14 858,70 zł i były niższe od roku poprzedniego o 1 278,22 zł. Plan na 2019 rok zakładał uzyskanie dochodów z tego tytułu na kwotę ponad 20 tys. zł. Wpływy z tytułu odsetek, kosztów upomnienia, § 064, 091,092,- stanowiły 0,18% dochodów bieżących. W 2019 roku wyniosły 81 857,62 zł i były wyższe od roku poprzedniego o 20 950,17 zł. Wpływy z różnych dochodów i opłat- Rozdz. 01010 § 097, Rozdz. 71095 § 069,097, Rozdz.75011 § 236, Rozdz. 75616 § 268, Rozdz. 75814 § 097, Rozdz.01010 § 097, Rozdz. 80101 § 069, Rozdz. 85230 § 094- stanowiły 0,14% dochodów bieżących. W 2019 roku wyniosły 60 500,11 zł

Dotacje celowe i dofinansowania na zadania zlecone w roku 2019 wyniosły 14 240 435,46 zł. co stanowiło 30,76% dochodów bieżących. W roku bieżącym gmina otrzymała następujące środki: - na wypłatę podatku akcyzowego ( 552 924,51 zł) - na zadania z zakresu administracji publicznej ( 49 737,00 zł) przeznaczone na obsługę administracyjną obywatela, sprawowanie nadzoru, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym - zadania z zakresu prowadzenia rejestru wyborców (1726,00 zł ) - wybory do sejmu i senatu (31 579,00 zł) - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (6 825,28), - wybory do Parlamentu Europejskiego ( 25 904,34 zł) - zakup podręczników do szkół (43 918,80 zł), - funkcjonowanie bieżące ośrodków wsparcia – ŚDS (2 473 900,93 zł), - wypłatę dodatku energetycznego (393,00 zł), - wypłatę świadczenia wychowawczego (7 409 613,71 zł), - wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej (3.241 778,81 zł), - koszty zadania Karta Dużej Rodziny (848,64 zł), - zadanie w zakresie wspierania rodziny (341 470,00 zł). - opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń wypłacanych przez GOPS (59 815,44 zł)

Dotacje celowe na zadania własne (bieżące) w roku 2019 wyniosły 2.248 637,83 zł. Stanowiły 4,86 % dochodów bieżących i były o 7,43% niższe niż w roku ubiegłym. W roku budżetowym otrzymano następujące dotacje: - 4 000,00 zł Urząd Wojewódzki – dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych, - 3 999,07 zł - Urząd Wojewódzki – dofinansowanie zadań z zakresu opieki nad zabytkowymi cmentarzami, - 45 809,20 zł - zwrot części środków na fundusz sołecki wydatkowanych w roku 2017 na zadania bieżące, - 140 032,39 zł – dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dla szkół podstawowych, na program „Aktywna tablica” i „Posiłek w szkole i w domu”

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 17 – Poz. 2792

- 43 092,84 zł - dotacja ze środków EFS na realizacje projektu „Trampolina wiedzy”, - 246 928,00 zł - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dla przedszkoli, - 140 787,00 zł - dotacja ze środków EFS na realizacje projektu „Przedszkole ,,Kalejdoskop dziecięcych kompetencji’’, - 30 075 zł- Urząd Wojewódzki - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, - 301 250,14 zł- Urząd Wojewódzki - wsparcie finansowe w realizacji zadań pomocy społecznej z zakresu zasiłków i pomocy w naturze, - 72 601,60 zł - Urząd Wojewódzki – wsparcie finansowe w zakresie pomocy uczniom „stypendia socjalne” - 340 811,97 zł- Urząd Wojewódzki - wsparcie w zakresie zasiłków stałych, - 145 294,00 zł - Urząd Wojewódzki - wsparcie finansowe na działalność ośrodków pomocy społecznej, - 179 383,52 zł - Urząd Wojewódzki - wsparcie finansowe na pomoc w zakresie dożywiania, - 532 593,10- dotacja ze środków EFS na realizację projektu „Moja mała ojczyzna”, ,,W drodze do aktywności’’, „Usługi społeczne dla rodziny” - 17 820,00 zł - Urząd Wojewódzki - wsparcie finansowe na zadania ośrodków pomocy społecznej w zakresie wspieranie rodziny, - 3 000,00 zł - Starostwo Powiatowe - prowadzenie Biblioteki. - 5 160,00 zł Urząd Wojewódzki – wsparcie finansowe na zadanie związane z usługami opiekuńczymi w formie Teleopieki.

Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł: - 9 000,00 zł - Starostwo Powiatowe w Olsztynie - wsparcie „XII Warmińskiego Kiermasu Tradycji, Dialogu i Zabawy, - 1 000,00 zł Bank Spółdzielczy w Szczytnie – wsparcie „XII Warmińskiego Kiermasu Tradycji, Dialogu i Zabawy, - 13 993,00 zł - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia „Południowa ” - na realizację projektu „Smaki tradycji”, - 13 000,00 zł - Kulczyk Foundation na realizację programu „Żółty Talerz”, - 2 500,00 zł – Fundacja Orange na realizację ścieżki edukacyjnej pod nazwą: „Dziennikarze przyszłości” - 14 065,67 zł Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na realizację

1. 2. Dochody majątkowe Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 4 809 749,04 zł. Na wartość dochodów majątkowych w roku 2019 w 2,08% składają się dochody ze sprzedaży majątku. Wielkość sprzedaży w roku 2019 wyniosła 100 253,01 zł, i była o 69,46% niższa niż w roku ubiegłym. Wykaz sprzedanych, przejętych, zakupionych i zamienionych nieruchomości niezabudowanych, przekształconych z użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, nieruchomości oddanych w najem i dzierżawę, lokali socjalnych, lokali użytkowych, dzierżawy gruntów, oraz gruntów oddanych w

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 18 – Poz. 2792 użytkowanie wieczyste przedstawiono w załączniku nr 5 Kolejną składową dochodów majątkowych są dotacje. W roku 2019 ich udział w dochodach majątkowych wynosił 97,92 %. Wysokość dotacji majątkowych wyniosła 4 709 496,03 zł. Były to: - środki z RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020 na realizację projektu „Remont stacji uzdatniania wody w Butrynach, gmina Purda” (573 993,95 zł), - środki z RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020 na realizację projektu „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda” (985 806,92 zł), - środki z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego pieszo-jezdnego, zlokalizowanego w granicach działki nr 94 w miejscowości Klebark Mały, gm. Purda (99 876,00 zł), - środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę 6 dróg w miejscowościach: Ostrzeszewo, Klebark Mały, , Szczęsne, Marcinkowo, Wyrandy (411 201,88 zł), - środki pozyskane z RPO Warmia Mazury na realizację projektu „Modernizacja energetyczna budynków uży- teczności publicznej Butryny 15, Purda 12A, Klebark 11A” (542 810,48 zł), - środki pozyskane z RPO Warmia Mazury na realizację projektu „Purda - Gmina inteligentnych e-usług” (618 644,51 zł), „Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Purda” (496 067,34 zł), - środki pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Nowa Wieś (8 000,00 zł), - środki z RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020 na realizację projektu „Bezpieczny MOF” (207 748,21 zł), - środki z Urzędu Wojewódzkiego jako zwrot części środków na fundusz sołecki wydatkowanych w roku 2018 na zadania (43 170,69 zł), - dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na utworzenie Klubu Seniora na terenie Gminy Purda (139 490,00 zł), - środki z RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020 na realizację projektu ,,Rewaloryzacja parku w Patrykach’’ (582 686,05 zł),

Wykonanie dochodów Gminy Purda ogółem za rok 2019 w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 19 – Poz. 2792

2. WYDATKI BUDŻETU Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 52 405 778,22 zł, tj. na poziomie 84,98,% planu, z tego: - Wykonane wydatki bieżące w kwocie 42 767 831,07 zł (94,59% planu), - Wykonane wydatki majątkowe w kwocie 9 637 947,15 zł (58,57% planu).

1. 1. Wydatki bieżące

Wykonanie wydatków bieżących w podziale na działy klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione na wykresie nr 1.

Wykres nr 1 Wydatki budżetu Gminy Purda w roku 2019

Wydatki bieżące w 2019 roku

18 000 000,00

16 000 000,00

14 000 000,00

12 000 000,00

10 000 000,00

8 000 000,00

6 000 000,00

4 000 000,00

2 000 000,00

0,00

Serie3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S Gminy Purda za rok 2019

Największy udział w wydatkach bieżących Gminy Purda (38,82%) w roku 2019 stanowiły wydatki na

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 20 – Poz. 2792 pomoc społeczną i rodzinę. Kolejną grupą wydatków stanowiły wydatki na oświatę – 31,09%. Podobnie jak w roku ubiegłym stanowiły one największe obciążenie budżetu. Wydatki poniesione w roku 2019 na pomoc społeczną i rodzinę wyniosły łącznie 16 604 478,08 zł, natomiast na oświatę – 13 299 971,31 zł. Z wydatków na pomoc społeczną i rodzinę znaczną kwotę – 2 473 951,15 zł stanowią środki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie oraz filii w Prejłowie – jednostka budżetowa utworzona Uchwałą Rady Gminy Purda Nr XXXVII/278/2018 z dnia 23.02.2018 roku,. Jest to wydatek finansowany z dotacji na zadanie zlecone. Z budżetu przeznaczonego na pomoc społeczną i rodzinę przeznaczono środki na wypłatę świadczenia wychowawczego, na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także na wydatki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, stypendiów i pomocy materialnej dla uczniów. Szczegółowe ich przeznaczenie zostało przedstawione w sprawozdaniu z wykonania planu finansowego GOPS stanowiącego załącznik nr 6 do Zarządzenia, wydatki na utrzymanie ŚDS w Marcinkowie z filią w Prejłowie przedstawiono w załączniku 6a do zarządzenia. Kolejny obszar działalności samorządu terytorialnego pochłaniający znaczne środki finansowe to Oświata i Wychowanie. Kwota 13 299 971,31 zł wydatkowana jest na bieżące utrzymanie placówek oświatowych i działania w zakresie edukacji na terenie Gminy Purda co stanowi 31,09% wydatków bieżących gminy (w ubiegłym roku udział ten wynosił 29,78%). Z kwoty 13 299 97,31 zł wydatkowanej na działalność bieżącą oświaty środki w wysokości 7 224 511,00 zł pochodziły z subwencji oświatowej ogólnej, ze środków unijnych na realizację projektów „Trampolina wiedzy”, ,,Kalejdoskop dziecięcych kompetencji’’ w kwocie 183 879,84 zł. W roku 2019 Gmina otrzymała subwencję o 22,93% wyższą niż w roku ubiegłym. Z kolei wydatki na oświatę były o 16,61% wyższe niż w roku 2018. Pozostała część wydatków sfinansowana była ze środków własnych oraz w nieznacznym stopniu z dotacji (zakup podręczników do szkół), z dotacji (Posiłek w szkole i w domu), z Fundacji Orange, z Kulczyk Foundation (Program Żółty talerz). W ramach wydatków oświatowych kwota 574 261,98 zł stanowiła płatności z budżetu Gminy na utrzymanie dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Purda, a uczęszczających do przedszkoli publicznych na terenach innych gmin. Do przedszkoli gminnych uczęszczają również dzieci spoza terenu Gminy. Gmina Purda obciąża inne jednostki samorządu terytorialnego kosztem pobytu tych dzieci w placówkach, jednak wpływy do budżetu Gminy od innych samorządów są znacznie niższe niż wydatki jakie ponosi Gmina. W 2019 roku do budżetu Gminy tytułem zwrotu kosztów utrzymania dzieci spoza terenu gminy wpłynęło jedynie 111 851,45 zł. Przy znacznym wzroście środków jakie Gmina Purda przekazuje inny samorządom z tego tytułu dochodzi do absurdalnej sytuacji, gdzie dotacja jaką otrzymujemy od Wojewody na realizację zadań związanych z utrzymaniem przedszkoli w całości przekazywana jest innym samorządom. W ramach wydatków oświatowych przekazano dotację na funkcjonowanie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi. Wyniosła ona w 2019 roku 1 215 605,63 zł (wzrost o 69,38% w porównaniu do roku ubiegłego). W pozostałych wydatkach na oświatę mieszczą się wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów i energii, zakup usług, zakup pomocy dydaktycznych, wydatki na delegacje i szkolenia, ubezpieczenia i remonty. Strukturę wydatków na oświatę w latach 2017 i 2018 przedstawia tabela nr 2.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 21 – Poz. 2792

Tabela nr 2 Wydatki na zadania z zakresu oświaty Gminy Purda w roku 2018 i 2019

Rok 2018 Rok 2019

Udział z tego ze z tego ze Dynamik Rodzaj wydatku Udział Udział środków Kwota środków Kwota środków a (%) (%) unijnych w unijnych unijnych wydatkach

Dotacja dla NSP w Nowej Wsi 946 921,38 0,00 9,14 1 215 605,63 0,00 9,14 0,00 128,37

Koszty wynagrodzenia i 7 648 253,01 167 788,67 67,06 8 821 224,08 82 868,07 66,32 0,62 115,53 uposażenia

Zakup materiałów i energii 696 281,30 106 922,44 6,10 738 715,94 45 043,47 5,55 0,34 106,09

Zakup usług (w tym dowożenie, 1 102 061,71 154 361,34 9,66 1 156 359,88 28 123,66 8,69 0,21 104,92 szkolenia, telefony, internet, badania, usługi różne)

Delegacje 10 014,89 0,00 0,09 6 882,11 0,00 0,05 0,00 68,72

Zakup usług remontowych 65 304,78 0,00 0,57 54 672,23 0,00 0,41 0,00 83,72

Ubezpieczenie 10 023,00 0,00 0,09 10 449,00 0,00 0,08 0,00 104,25

Wyżywienie (zakup artykułów 351 005,95 0,00 3,08 358 021,98 5 111,60 2,69 0,04 102,00 spożywczych)

Zakup pomocy dydaktycznych 249 274,06 85 017,20 2,19 363 778,48 10 483,00 2,74 0,08 145,94

Zwrot kosztów dla innych jst za 326 167,12 0,00 2,86 574 261,98 0,00 4,33 0,00 176,06 dzieci

RAZEM 11 405 307,20 514 089,65 100,00 13 299 971,31 171 629,80 100,00 1,29 116,61 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S Gminy Purda za rok 2018 i 2019

Największy udział w wydatkach bieżących ponoszonych na Oświatę stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, sięgnęły one poziomu 63,29%, Wydatki na wynagrodzenia były w 0,62% finansowane ze środków unijnych w związku z wynagrodzeniami nauczyciele przy zadaniach realizowanych na potrzeby projektów. Od września 2019 roku Gmina Purda realizuje projekt ,,Kalejdoskop dziecięcych kompetencji”. W ramach projektu dzieci z Przedszkola w Purdzie, w Butrynach i Nowej Wsi biorą udział w zajęciach dodatkowych. Zakupiono podręczniki na zajęcia z języka angielskiego, materiały i pomoce dydaktyczne na zajęcia, komplet materiałów edukacyjnych, program wychowania przedszkola, książki. Przedszkolaki uczestniczyły w wyjazdach edukacyjnych, odwiedziły Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyński Teatr Lalek, Olsztyńskie Planetarium i Obserwacji Astronomiczne, Arboterum w Kudypach, Filharmonię, Strusiolandię. Zakupiono prowiant dla dzieci uczestniczących w wyjazdach. Nauczyciele z przedszkola wzięli udział w kursie j. angielskiego. Odbyło się szkolenie nauczycieli na temat „Mertody i formy pracy w przedszkolu”. Kolejny projekt ,,Trampolina wiedzy” rozpoczął się we wrześniu 2018 roku. W projekcie biorą udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Butrynach i Szczęsnem. W ramach projektu zakupiono wyposażenie pracowni

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 22 – Poz. 2792 matematycznych, przyrodniczych i TIK – wyciąg chemiczny, wielkie bryły, zestaw do wykrycia i badania właściwości, stację meteorologiczną, dodel łodygi, model atomu. Dzieci uczestniczyły w wyjeździe do Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego oraz huty szkła artystycznego w Olsztynku.

W stosunku do wykonania roku 2018, wydatki bieżące w roku 2019 zwiększyły się o 12,20%. Zadania z zakresu edukacji w roku 2019 Gmina Purda realizowała poprzez utrzymywanie 6 placówek oświatowych: 3 zespołów szkolno-przedszkolnych, 2 przedszkoli, oraz 1 szkoły podstawowej. Wykonanie planu wydatków poszczególnych placówek oświatowych zostało przedstawione w tabeli nr 3.

Tabela nr 3 Wydatki placówek oświatowych Gminy Purda w roku 2019 Jednostka budżetowa Plan 2019 Wykonanie % wykonania 2019 ZSP Purda 2 997 803,56 2 918 172,49 97,34 SP Szczęsne 1 693 793,36 1 667 308,94 98,44 ZSP Klebark Wielki 2 558 193,59 2 528 450,30 98,84 ZSP Butryny 2 042 908,08 1 983 328,67 97,08 Przedszkole Klewki 858 212,57 850 164,53 99,06 Przedszkole Nowa Wieś 246 023,21 240 999,04 97,96 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań jednostek budżetowych Rb-28S Gminy Purda za rok 2019

Trzecią pozycją o największym udziale w wydatkach bieżących gminy jest administracja publiczna (13,53% w roku 2019, natomiast w roku 2018 – 15,47%). Wydatki w roku 2019 na administrację wyniosły 5.785 802,95 zł i były o 138 321,88 zł niższe niż w roku 2018. W tej kategorii wydatków mieszczą się przede wszystkim koszty utrzymania Urzędu Gminy Purda, zapewnienie efektywnej realizacji zadań realizowanych przez Urząd, a także wydatki związane z organizacją pracy Rady Gminy Purda, promocją Gminy, oraz wydatki na funkcjonowanie sołectw. Wydatki te finansowane są ze środków własnych Gminy Purda. W tym rozdziale mieszczą się także wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej - przeznaczone na obsługę administracyjną obywatela, sprawowanie nadzoru, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym Znaczna część budżetu Gminy przeznaczana jest na sferę transportu publicznego. W roku 2019 na zadania z zakresu utrzymania bieżącego dróg oraz działań związanych z transportem wydano 639 016,32 zł co stanowiło 1,49% wydatków bieżących ogółem. Położono polbruk 55 mb – 5 437,64 zł. brutto – miejscowość Ostrzeszewo, Wykonano z kostki brukowej nawierzchnię części drogi gminnej, stanowiącej działkę o nr geodezyjnym 170/2, obręb Patryki, koszt wyremontowanej drogi - 30 880,09 zł brutto, Wykonano remont drogi gminnej w miejscowości Trękusek, działka o nr geodezyjnym5/60, wykonanie

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 23 – Poz. 2792 nawierzchni drogi z kostki brukowej, wykonanie progu zwalniającego wraz z oznakowaniem pionowym – 14 219,62 zł brutto. Wykonanie z kostki brukowej w miejscowości Klebark Mały nawierzchni drogi gminnej stanowiącej działkę o nr geodezyjnym 94, koszt wyremontowanej drogi - 99 876,00 zł Ogółem w roku 2019 wykorzystano na drogi: 1206 ton gruzu, 170 ton stabilizacji, 538 ton piasku, oraz 203 tony pospółki. W dziale transport i łączność mieszczą się także wydatki na lokalny transport zbiorowy – wydatki na organizację transportu zbiorowego linia 105. Na powyższe wydatkowano w 2019 roku 78 980,04 zł. Dział Rolnictwo i Łowiectwo w budżecie Gminy Purda stanowi podobnie jak w ubiegłym roku prawie 4,43% wydatków bieżących. Kwota 1.895 063,81 zł została w głównej mierze przeznaczona na utrzymanie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie gminy, energię elektryczną na obiektach oczyszczalni i hydroforni z terenu Gminy oraz ubezpieczenie mienia komunalnego bezpośrednio związanego z gospodarką wodno-ściekową Gminy Purda. Wydatki te finansowane są z dochodów otrzymanych z tytułu usług świadczonych przez Gminę (dostawa wody i ścieków, pozostałe usługi). Usunięto 17 awarii sieci wodociągowej – 34 000,00 zł, oraz 7 awarii sieci kanalizacyjnej – 10 500,00 zł. W dziale Rolnictwo i łowiectwo ujmowane są również koszty związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego. Zadanie to jest w 100% finansowane z dotacji celowej. Na jego realizację w roku 2019 przeznaczone zostało 552 924,51 zł. Wydano 206 decyzji ustalających wysokość zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W roku 2019 ok. 0,55% wydatków bieżących ogółem zostało poniesionych na realizację zadań z działu gospodarki - działalność usługowa. Środki w kwocie 235 703,02 zł to wydatki poniesione na projekty decyzji o warunkach zabudowy, podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, czy ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych. Zadania te realizowane są przez Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Purda. W trakcie roku w referacie zrealizowane zostały następujące zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego: a) wydano 147 decyzje o warunkach zabudowy, b) wydano 57 sztuk decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, c) wydano 380 zaświadczeń o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, d) wydano 15 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, e) kontynuowano prace związane z realizacją uchwały intencyjnej Nr XV/102/2016 z 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Purda, f) podjęto 4 uchwał intencyjnych w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp, g) uchwalono 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dział gospodarka mieszkaniowa to w głównej mierze wydatki ponoszone na utrzymanie obiektów gminnych takich jak mieszkania socjalne, lokale użytkowe, czy inne zabudowania przeznaczone pod wynajem

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 24 – Poz. 2792 lub dzierżawę oraz budynki użyteczności publicznej. Opłaty za użytkowanie lokali mieszkalnych to wydatek rzędu 122 105,64 zł. Utrzymanie bieżące budynków świetlic oraz pozostałych budynków użyteczności publicznej, bieżące naprawy i remonty budynków gminnych, a także energia w tych budynkach pochłonęła 294 700,60 zł, około 15,48% mniej niż w roku ubiegłym. Finansowanie odbyło się w 100% ze środków własnych gminy. Z kwoty tej 53 485,54 zł stanowiły wydatki na energię elektryczną, 192 211,16 zł stanowiły wydatki na opał i materiały do remontów, do bieżących napraw i konserwacji, 10 000,00 zł to wydatki na zakup usług remontowych do budynku komunalnego, a 39 003,90 zł stanowiły zakupy usług takich jak przeglądy czy konserwację. Poza tym wydatkowano kwotę 1 064,00 zł tytułem wypłaty odszkodowania za przejęcie działki w miejscowości Klebark Mały. Blisko 1 % wydatków bieżących Gmina Purda przeznaczyła w roku 2019 na utrzymanie jednostek OSP z terenu Gminy Purda, oraz zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne. Wydano na ten cel 331 475,89 zł, o 83 336,82 zł mniej niż w roku ubiegłym. Środki na bieżące utrzymanie i wyposażenie straży pochodziły z budżetu Gminy Purda, Wydatki te to w głównej mierze wypłaty ekwiwalentu dla członków OSP za udziały w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach, zakup umundurowania, paliwa oraz utrzymanie jednostek w gotowości bojowej, ubezpieczenia pojazdów i strażaków. Ochrona Zdrowia w roku 2019 to wydatki rzędu 89 527,77 zł . Wydatkowanie planu budżetu z zakresu Ochrony Zdrowia zostało szczegółowo opisane w sprawozdaniu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019, stanowiącego załącznik Nr 7 do Zarządzenia. Część budżetu Gminy Purda przeznaczona jest corocznie na wypłaty wynagrodzenia dla inkasentów zajmujących się poborem podatków. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy inkasentami tymi są sołtysi poszczególnych sołectw. Wydatki poniesione w 2019 roku przez Gminę na wypłaty świadczenia należnego inkasentom wyniosły 69 856,00 zł (w roku ubiegłym wydatki te wynosiły 66 809,00 zł). Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu pochłonęły w 2019 roku 0,25% środków bieżących – 102 798,28 zl.. Na ich wysokość składają się dotacje dla Klubów Sportowych z terenu Gminy Purda (64 990,00 zł) oraz środki wydatkowane na dofinansowanie imprez sportowych przez sołectwa i lokalne Stowarzyszenia, a także imprezy sportowe organizowane przez Gminę (37 808,28 zł). Zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska sfinansowane w roku 2019 w kwocie 2 220 561,34 zł (w roku 2018 kwota – 1 736 442,38 zł) to środki przeznaczone na oświetlenie uliczne, zadania z zakresu gospodarki odpadami, opieka nad zwierzętami i działania na rzecz środowiska. Ich realizacja angażuje ponad 5,19% środków na wydatki bieżące gminy. Znaczna część tej kwoty przeznaczana jest na utrzymanie porządku i czystości w gminie. Realizacja zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi to w roku 2019 koszt rzędu 1.630 011,80 zł (w roku ubiegłym 1.167 583,82 zł). W wyniku przetargu, zadanie realizowane było przez firmę Remondis z Olsztyna oraz ZGOK . Kolejne działania w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to opieka nad bezdomnymi zwierzętami, które w roku 2019 pochłonęły o 14 276,51 zł mniej niż w roku 2018. Kwota 81 773,65 zł wydatkowana była na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku, interwencje w trakcie roku związane z wyłapaniem bezdomnych zwierząt, akcję kastracji kotów oraz zakup

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 25 – Poz. 2792 karmy dla psów. Ochrona środowiska to również opłaty uiszczane przez Gminę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. W roku 2019 opłata ta wyniosła 65 862,00 zł. Wydano 7 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wydano 28 decyzji na wycinkę drzew. Znaczna część budżetu przeznaczonego za gospodarkę komunalną to utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. Opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego wyniosły 228 533,68, kolejne ponad 91 120,45 zł przeznaczone było na opłatę za dzierżawę słupów oświetleniowych, konserwację oświetlenia, montaż nowych punktów oświetleniowych. W 2015 roku Uchwałą Rady Gminy utworzony został Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie z siedzibą w Klewkach. (obecna siedziba - Purda). Realizuje on zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego wraz z istniejącą w Gminie Biblioteką publiczną w Purdzie. Wartość dotacji przeznaczona na funkcjonowanie tych instytucji to w roku 2019 łącznie 524.000,00 zł (w roku 2018 - 620 000,00 zł). Szczegółowy opis zrealizowanych zadań sfinansowanych z tych środków zawierają sprawozdania z realizacji budżetu tych instytucji stanowiące załącznik nr 8 i załącznik nr 9 do Zarządzenia. Wydatki bieżące Gminy Purda to również obsługa długu. Podobnie jak w ubiegłym roku nieco ponad 1,08% środków w roku 2019 zostało przeznaczonych na spłatę prowizji i odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Na ten cel przeznaczono 460 607,76 zł. W roku 2019 ze środków budżetu Gminy Purda wydzielone zostały wydatki funduszu sołeckiego. Wydatki na realizację funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne klasyfikacje budżetowe zostały przedstawione w tabeli nr 4.

Tabela nr 4 Wydatki Funduszu sołeckiego 2019 Dział gospodarki Kwota wydatków Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 Transport i łączność 48 175,99 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 Administracja publiczna 11 576,48 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środo- wiska 289 384,26 Kultura i ochrona dziedzictwa narodo- wego 44 290,46

Kultura fizyczna 31 332,10 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S Urzędu Gminy w Purdzie za rok 2019

2. 2. Wydatki majątkowe

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 26 – Poz. 2792

Wydatki majątkowe w roku 2019 wyniosły 9 637 947,15 zł. Stanowiły 18,39% wydatków ogółem, natomiast 58,57% zaplanowanych wydatków majątkowych. Ich struktura została przedstawiona na wykresie nr 2.

Wykres nr 2 Struktura wydatków majątkowych Gminy Purda w roku 2019

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2019 R. 5 000 000,00 4 500 000,00 4331407,61 4 000 000,00 3 500 000,00 3 000 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 1841194,47 1 500 000,00 901542,67 1 000 000,00 711185,6 713311 261826,28 270668,04 219901,36 256078,35 500 000,00 116124,82 14706,95 0,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28S Gminy Purda za rok 2019.

Największy udział w wydatkach majątkowych stanowiły wydatki na transport i łączność. W roku 2019 wydatkowano 4 331 407,61 zł, które stanowiły 44,94% wydatków majątkowych ogółem. Zrealizowano następujące inwestycje: a) Remont drogi w Starej Kaletce i w Trękusie, b) Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego pieszo – jezdnego, zlokalizowanego w granicach działki nr 94 w miejscowości Klebark Mały, gmina Purda, c) Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach: Klebark Mały, Marcinkowo, Ostrzeszewo, Patryki, Szczęsne, Wyrandy, d) Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Purda, e) Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Marcinkowo, Purdka, Silice, Ostrzeszewo, Szczęsne na terenie Gminy Purda f) Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Szczęsne,

Udzielone dotacje celowe: a) na realizację inwestycji „Przebudowa drogi od DK 16 droga gminna wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N następnie do skrzyżowania z droga powiatową 1463N w

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 27 – Poz. 2792

miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową" realizowanej w ramach porozumienia z powia- tem olsztyńskim”.

Na dział rolnictwo i łowiectwo w 2019 roku wydatkowano kwotę – 901 542,67 zł, co stanowi 9,35% wydatków inwestycyjnych ogółem. Ze środków tych zrealizowano następujące inwestycje: a) Dokumentacja projektowo – kosztorysowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej b) Remont Stacji Uzdatniania Wody w Butrynach Dotacje celowe: a) na dofinansowanie budowy studni przydomowych (podpisano 5 umowy na dofinansowanie budowy studni

Na dział gospodarka mieszkaniowa w 2019 roku wydatkowano 711 185,60 zł, co stanowiło 7,38% wydatków inwestycyjnych ogółem. Ze środków tych zrealizowano następujące inwestycje: a) Wykup nieruchomości pod infrastrukturę, b) Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Butryny 15, Purda 12A, Klebark 11A.

Na dział administracja publiczna w 2019 roku wydatkowano 1 841 194,47 zł, co stanowiło 19,04% wydatków inwestycyjnych ogółem. Ze środków tych zrealizowano następujące inwestycje: a) Purda – Gmina inteligentnych e-usług, b) Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Purda.

Na dział Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa wydatkowano w 2019 roku 261 826,28 zł, co stanowiło 2,72% wydatków inwestycyjnych ogółem. Ze środków tych zrealizowano następujące inwestycje: a) Zakup sprzętu dla OSP b) „Bezpieczny MOF” Dotacje celowe: a) Na powierzenie zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji pro- jektu ""Bezpieczny MOF"" dla Gminy Olsztyn

Na dział Oświata i wychowanie wydatkowano w 2019 roku 116 124,82 zł, co stanowi wydatków inwestycyj- nych ogółem.1,20%. Ze środków tych zrealizowano następujące inwestycje: a) Modernizacja pomieszczeń w budynkach oświatowych na terenie gminy Purda, b) Doposażenie budynku przedszkola w Klewkach

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 28 – Poz. 2792

Na dział Pomoc społeczna wydatkowano w 2019 roku 270 668,04 zł, co stanowiło 2,81% wydatków inwestycyjnych ogółem. Ze środków tych zrealizowano następujące inwestycje: a) Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w Nowej Kaletce

Na dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano w 2018 roku 219 901,36 zł, co stano- wiło 2,28% wydatków inwestycyjnych ogółem. Ze środków tych zrealizowano następujące inwestycje: a) Budowa nowych punktów oświetleniowych, b) Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Klewki, c) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ostrzeszewo, d) Remont pomostu na rzece Purdka,

Na dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano w 2019 roku 14 706,95 zł, co stanowiło 0,15% wydatków inwestycyjnych ogółem. Ze środków tych zrealizowano następujące inwestycje: a) Budowa parkingu w Sołectwie Klewki,

Na dział Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody wydatkowano w 2019 roku 713 311,00 zł, co stanowiło 7,40% wydatków inwestycyjnych ogółem. Ze środków tych zrealizowano następujące inwestycje: a) Rewaloryzacja parku w Patrykach.

Na dział Kultura fizyczna i sport wydatkowano w 2019 roku 256 078,35 zł, co stanowiło 2,66% wydatków inwestycyjnych ogółem. Ze środków tych zrealizowano następujące inwestycje: a) Budowa Czterech Otwartych Stref Aktywności w Gminie Purda

Wykonanie wydatków Gminy Purda ogółem za rok 2019 w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawione zostało w załączniku Nr 3 do Zarządzenia. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Purda i innych zadań zleconych ustawami w 2019 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 4 do Zarządzenia. Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Purda ogółem za rok 2019 w szczegółowości klasyfikacji budżetowej, według nazwy zadania przedstawione zostało w załączniku Nr 10 do Zarządzenia.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 29 – Poz. 2792

2. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

3.1. Przychody budżetu W roku 2019 przychody Gminy Purda wyniosły łącznie 7.193 862,83 zł. z czego: a) 6.350 000,00 zł- zaciągnięty kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, b) 195 000,00 zł spłata udzielonych pożyczek c) 648 862,83 zł - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu.

3. 2. Rozchody budżetu W roku 2019 rozchody Gminy Purda wyniosły łącznie 1.122 651,88 zł z czego: a) 1.122 651,88 zł – spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych,

3. 3. Wynik budżetu Dochody gminy w 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 51 106 811,22 zł. Na realizację wydatków przeznaczono kwotę 52 405 778,34 zł. Budżet zamknął się deficytem w wysokości 1 298 967,00 zł. Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące - wydatki bieżące) osiągnęła wartość dodatnią i wyniosła 3 529 231,11 zł. Jest to sytuacja pozytywna, ponieważ nadwyżka jest jednym z podstawowych elementów równania z art. 243 ust. o finansach publicznych, którego to wynik określa limit zaciągania zobowiązań przez j.s.t. Nadwyżka operacyjna oznacza, iż wydatki bieżące są pokrywane w całości z dochodów bieżących, a pozostała niewydatkowana kwota dochodów bieżących może zostać przeznaczona na inwestycje, czy spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem wyniósł 6,90%, w roku 2018 – 4,57%. Jego dodatni wynik świadczy o możliwościach Gminy Purda, do spłaty zobowiązań i finansowania inwestycji. Oznacza on zdolność jednostki do finansowania inwestycji czy też spłaty zadłużenia z dochodów bieżących. Im wyższy wskaźnik tym lepsza kondycja finansowa jednostki.

3. ZADŁUŻENIE GMINY Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku 2019 r. wzrosło o 32,15% w stosunku do roku poprzedniego i wyniosło 21 123 825,58 zł. Na kwotę tę składają się zaciągnięte i pozostałe do spłaty kredyt i pożyczki, wyemitowane obligacje, oraz raty leasingowe z tytułu umowy leasingu koparko-ładowarki. Udział długu w dochodach ogółem wyniósł 41,33% (w roku ubiegłym 38,26). Wskaźnik obciążenia dochodów ogółem obsługą zadłużenia wyniósł 0,90%. Jego wartość uległa zwiększeniu w porównaniu do roku 2018, w którym wartość ta wyniosła 0,82%. Natomiast w roku 2017 wyniósł 0,76%, w 2016 r. wyniósł 0,85%, w 2015 r. wyniósł 1,13%, a w roku 2014 wartość 1,50%. Wskaźnik ten wpływa bezpośrednio na relację z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych i świadczy o możliwości zaciągania zobowiązań i wypłacalności gminy. Zgodnie z tym artykułem organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 30 – Poz. 2792 iloraz łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowania się długu gminy za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. przedstawione zostało w załączniku Nr 11 do Zarządzenia.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 31 – Poz. 2792

5. NALEŻNOŚCI, UMORZENIA I ZOBOWIĄZANIA

5. 1. Należności

Stan należności pozostałych do zapłaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 5 191 505,81 zł, z czego 4 163 790,73 zł stanowiły zaległości. W 2019 roku wobec osób posiadających nieruchomości na terenie gminy Purda zalegających z płatnością za dostawę wody i odprowadzenie ścieków wszczęto postępowanie upominawcze i skutecznie doręczono 680 upomnień na kwotę 703 545,60 zł. Wszczęto postępowanie egzekucyjne u 58 osób na łączną kwotę 159 424,53 zł. Pozostałe osoby są w trakcie uzupełniania dokumentów do złożenia wniosku do Sądu Rejonowego, dla 16 osób, którym wysłano upomnienia w br. w latach wcześniejszych sprawa po uprawomocnieniu się wyroku trafiła do egzekucji do komornika sądowego. Nie umorzono żadnej osobie należności za wodę, rozłożono na raty należność na łączną kwotę 29 981,64 zł. Największy udział w należnościach pozostałych do zapłaty, a tym samym zaległościach stanowią należności z tytułu podatku o nieruchomości. W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wobec podatników zalegających z płatnością z tytułu podatków wszczęto postępowanie upominawcze i skutecznie doręczono 1767 upomnień na kwotę główną 585 335,35 zł. Wystawiono 830 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 286 135,60 zł. Ogólnie w roku 2019 z tytułu zaległości podatkowych za lata ubiegłe uzyskano kwotę wpływu 306 980,96 zł. W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wobec podatników zalegających z płatnością z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wszczęto postępowanie upominawcze i skutecznie doręczono 474 upomnień na kwotę główną 116 398,98 zł. Wystawiono 186 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 40 233,70zł. Ogólnie w roku 2019 z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lata ubiegłe uzyskano kwotę wpływu 76 922,28 zł. Nieterminowa spłata należności przez podatników i brak skutecznej egzekucji stanowią barierę do osiągania planowanych wpływów do budżetu. Działania podjęte w roku od 2015 r. i kontynuacja ich w kolejnych latach, w efekcie długofalowym mają na celu minimalizowanie zjawiska nieterminowej spłaty należności, a docelowo całkowitą ich eliminację, celem uzyskania zadowalającej płynności finansowej gminy. W tabeli nr 5 przedstawiono wartości należności pozostałych do zapłaty na koniec roku 2019 oraz za lata poprzednie (2018, 2017) w podziale na poszczególne rodzaje podatków i opłat.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 32 – Poz. 2792

Tabela nr 5 Należności pozostałe do zapłaty na koniec 2019, 2018 i 2017 roku w Gminie Purda

Rodzaj należności Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 z tego z tego Udział z tego Kwota Udział Kwota Udział Kwota zaległości zaległości (%) zaległości woda i ścieki, usługi komunalne 730 346,20 14,07 495 603,31 561 100,88 11,00 517 951,93 548 580,7 16,17 522 190,63 czynsze obwodów łowieckich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wieczyste użytkowanie 71 583,58 1,38 5 722,42 91 064,03 1,79 4 742,41 119 860,95 3,53 6 947,06 renta planistyczna 200 002,56 3,85 200 002,56 198 902,4 3,90 198 902,4 222 064,16 6,54 222 064,16 czynsz najmu i dzierżawy 365 046,98 7,03 359 124,11 372 904,53 7,31 357 322,36 388 679,67 11,45 353 994,56 sprzedaż mienia 54 714,48 1,05 54 714,48 72 869,2 1,43 72 869,2 69 444,87 2,05 69 444,87 podatek dochodowy opłacany w formie karty 20 004,90 0,39 17 819,47 17 534,1 0,34 14 920,67 15 618,13 0,46 13 004,7 podatkowej podatek od nieruchomości 915 039,54 17,62 881 000,93 1068 143,36 20,94 1051 467,07 1132 985,81 33,39 1091 077,74 podatek rolny 61 221,52 1,18 61 221,52 85 017,09 1,67 84 901,89 82 646,69 2,44 82 507,69 podatek leśny 1 498,58 0,03 1 498,58 3 058,9 0,06 3 058,9 2 932,27 0,09 2 932,27 podatek od środków transportu 23 010,97 0,44 21 030,97 45 484,37 0,89 45 484,37 27 859,97 0,82 27 859,97 podatek od spadków i darowizn 14,00 0,00 14,00 14 0,00 14 3426 0,10 14 podatek od czynności cywilnoprawnych 3 038,30 0,06 2 004,65 3 383,92 0,07 2 645,27 2 939,59 0,09 2 065,94 udziały w PIT i CIT 1 286,00 0,02 1 286,00 0 0,00 0 0 0,00 0 opłata za gospodarowanie odpadami 234 823,96 4,53 233 035,96 167 766,23 3,29 165 823,03 182 316,09 5,37 175 625,31 należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji Brak 1 829 711,77 35,25 1 829 711,77 1737 256,67 34,07 1737 256,67 Brak danych Brak danych rządowej oraz innych zadań zleconych jst danych ustawami w części należnej jst odsetki od nieterminowej spłaty, koszty 679 462,47 13,09 0,00 675 266,1 13,24 0,00 593 862,49 17,50 0,00 upomnienia

Należności DPS 700,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RAZEM 5 191 505,81 100,00 4 163 790,73 5 099 765,78 100,00 4 257 360,17 3 393 217,39 100,00 2 569 728,90 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań Rb-27S Gminy Purda za rok 2019, 2018 i 2017

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 33 – Poz. 2792

5. 2. Umorzenia Do Wójta Gminy Purda wpłynęły 54 wnioski w sprawie umorzenia, odroczenia oraz rozłożenia na raty zaległości podatkowych. W wyniku pozytywnie rozpatrzonych wniosków umorzono podatek wraz z odsetkami na kwotę 6 448,16 zł, w tym: • podatek od nieruchomości 3 384, 46 zł • podatek rolny 112,00 zł • leśny 0,00 zł • odsetki za zwłokę 2 951,70 zł Rozłożono na raty i odroczono termin płatności podatków na łączną kwotę 53 089,44 zł, w tym: • podatek od nieruchomości 45 860,44 zł • podatek rolny 0,00 zł • odsetki za zwłokę 7 229,00 zł

Skutki obniżenia górnych granic stawek podatkowych zastosowane przez Radę Gminy, obliczone za 2019 rok od osób fizycznych i prawnych wyniosły: • podatek od nieruchomości 106 670,59 zł • podatek rolny 0,00 zł

Do Wójta Gminy Purda wpłynęło 13 wniosków w sprawie umorzenia oraz rozłożenia na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku pozytywnie rozpatrzonych wniosków umorzono opłatę na kwotę 736,50 zł oraz rozłożono na raty należność w kwocie 3 009,13 zł.

5. 3. Zobowiązania

Wartość zobowiązań Gminy Purda na koniec roku 2019 wyniosła 3 747 895,50 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Natomiast zobowiązania niewymagalne to w głównej mierze zobowiązania z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS oraz zobowiązania z tytułu zakupów materiałów i dostaw usług (płatności za faktury z terminem płatności w 2020 roku).

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 34 – Poz. 2792

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 25.03.2020 r.

Budżet Gminy Purda na 2019 r. - wykonanie dochodów w 2019 r.

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 283 663,30 2 092 535,13 4,1 91,6 Infrastruktura wodociągowa i 01010 1 730 738,79 1 539 610,62 73,6 89,0 sanitacyjna wsi 0830D Wpływy z usług 1 200 000,00 962 434,90 62,5 80,2 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 1 056,06 0,1 52,8 0970D Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 125,71 0,1 0,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których 6257D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 528 738,79 573 993,95 37,3 108,6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst. 01095 Pozostała działalność 552 924,51 552 924,51 26,4 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 552 924,51 552 924,51 100,0 100,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 14 000,00 15 268,60 0,0 109,1 02001 Gospodarka leśna 14 000,00 15 268,60 100,0 109,1 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750D 14 000,00 15 268,60 100,0 109,1 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 4 416 884,82 1 496 884,80 2,9 33,9 60016 Drogi publiczne gminne 3 515 080,00 985 806,92 65,9 28,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których 6257D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 3 480 080,00 985 806,92 100,0 28,3 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6290D powiatów (związków powiatów), 35 000,00 0,00 0,0 0,0 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 60017 Drogi wewnetrzne 99 900,00 99 876,00 6,7 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 35 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie 6280D lub dofinansowanie kosztów realizacji 99 900,00 99 876,00 100,0 100,0 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU DRÓG 60018 801 904,82 411 201,88 27,5 51,3 SAMORZĄDOWYCH ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW 6350D 801 904,82 411 201,88 100,0 51,3 REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 026 323,51 892 555,79 1,7 44,0 Gospodarka gruntami i 70005 2 026 323,51 892 555,79 100,0 44,0 nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, 0470D 60 000,00 45 948,69 5,1 76,6 użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania 0550D 30 000,00 50 777,22 5,7 169,3 wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 0750D 135 000,00 141 822,99 15,9 105,1 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770D prawa własności oraz prawa użytkowania 500 000,00 100 253,01 11,2 20,1 wieczystego nieruchomości 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 10 943,40 1,2 109,4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których 6257D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 1 291 323,51 542 810,48 60,8 42,0 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst. 710 Działalność usługowa 5 000,00 4 557,73 0,0 91,2 71035 Cmentarze 4 000,00 4 000,00 87,8 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 36 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 2020D 4 000,00 4 000,00 100,0 100,0 przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 71095 Pozostała działalność 1 000,00 557,73 12,2 55,8 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 556,50 99,8 0,0 0970D Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 1,23 0,2 0,1 750 Administracja publiczna 1 845 872,17 1 188 444,95 2,3 64,4 75011 Urzędy wojewódzkie 51 887,00 49 740,10 4,2 95,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 51 837,00 49 737,00 100,0 95,9 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360D 50,00 3,10 0,0 6,2 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na 75023 1 767 664,30 1 114 711,85 93,8 63,1 prawach powiatu) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których 6257D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 1 767 664,30 1 114 711,85 100,0 63,1 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst. Promocja jednostek samorządu 75075 26 320,87 23 993,00 2,0 91,2 terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2050D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 1 320,87 0,00 0,0 0,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460D finansów publicznych na realizacje zadań 9 000,00 9 000,00 37,5 100,0 bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2700D powiatów (związków powiatów), 16 000,00 14 993,00 62,5 93,7 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 37 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 71 691,00 66 034,62 0,1 92,1 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 3 479,00 1 726,00 2,6 49,6 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 3 479,00 1 726,00 100,0 49,6 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 31 929,00 31 579,00 47,8 98,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 31 929,00 31 579,00 100,0 98,9 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów 7 081,00 6 825,28 10,3 96,4 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 7 081,00 6 825,28 100,0 96,4 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 29 202,00 25 904,34 39,2 88,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 29 202,00 25 904,34 100,0 88,7 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 215 748,21 215 748,21 0,4 100,0 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 8 000,00 8 000,00 3,7 100,0 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630D inwestycyjne realizowane na podstawie 8 000,00 8 000,00 100,0 100,0 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75495 Pozostała działalność 207 748,21 207 748,21 96,3 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 38 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których 6257D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 207 748,21 207 748,21 100,0 100,0 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 14 972 576,00 15 898 468,97 31,1 106,2 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od 75601 6 100,00 6 304,81 0,0 103,4 osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności 0350D gospodarczej osób fizycznych, 6 000,00 6 304,81 100,0 105,1 opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910D 100,00 0,00 0,0 0,0 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 1 901 200,00 2 241 941,63 14,1 117,9 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310D Wpływy z podatku od nieruchomości 1 280 000,00 1 603 672,84 71,5 125,3 0320D Wpływy z podatku rolnego 60 100,00 69 911,01 3,1 116,3 0330D Wpływy z podatku leśnego 556 000,00 555 852,98 24,8 100,0 Wpływy z podatku od środków 0340D 0,00 3 202,00 0,1 0,0 transportowych Wpływy z podatku od czynności 0500D 4 500,00 6 901,00 0,3 153,4 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640D 100,00 209,80 0,0 209,8 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910D 500,00 2 192,00 0,1 438,4 wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 75616 darowizn, podatku od czynności 3 961 400,00 4 436 868,16 27,9 112,0 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310D Wpływy z podatku od nieruchomości 2 650 000,00 2 944 106,85 66,4 111,1 0320D Wpływy z podatku rolnego 550 000,00 607 183,69 13,7 110,4 0330D Wpływy z podatku leśnego 24 000,00 24 155,79 0,5 100,6 Wpływy z podatku od środków 0340D 65 000,00 99 829,40 2,2 153,6 transportowych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 39 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Wpływy z podatku od spadków i 0360D 44 000,00 63 286,00 1,4 143,8 darowizn 0440D Wpływy z opłaty miejscowej 37 400,00 49 236,38 1,1 131,6 Wpływy z podatku od czynności 0500D 550 000,00 591 926,62 13,3 107,6 cywilnoprawnych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640D 13 000,00 21 137,81 0,5 162,6 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910D 20 000,00 27 968,62 0,6 139,8 wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w 2680D 8 000,00 8 037,00 0,2 100,5 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z innych opłat stanowiących 75618 dochody jednostek samorządu 375 000,00 407 481,80 2,6 108,7 terytorialnego na podstawie ustaw 0410D Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 38 221,00 9,4 127,4 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480D 115 000,00 120 612,00 29,6 104,9 sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490D 230 000,00 248 648,80 61,0 108,1 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 577 500,00 560 263,26 3,5 97,0 Wpływy z otrzymanych spadków, 0960D 30 000,00 12 747,85 2,3 42,5 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970D Wpływy z różnych dochodów 547 500,00 547 515,41 97,7 100,0 Udziały gmin w podatkach 75621 8 151 376,00 8 245 609,31 51,9 101,2 stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od 0010D 8 111 376,00 8 188 076,00 99,3 100,9 osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od 0020D 40 000,00 57 533,31 0,7 143,8 osób prawnych 758 Różne rozliczenia 10 711 270,63 10 744 267,07 21,0 100,3 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 7 224 511,00 7 224 511,00 67,2 100,0 jednostek samorządu terytorialnego 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 224 511,00 7 224 511,00 100,0 100,0 Część wyrównawcza subwencji 75807 3 373 877,00 3 373 877,00 31,4 100,0 ogólnej dla gmin 2920D Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 373 877,00 3 373 877,00 100,0 100,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 112 882,63 145 879,07 1,4 129,2 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 3 000,00 11 778,83 8,1 392,6 0970D Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 44 217,61 30,3 221,1 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 40 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030D państwa na realizację własnych zadań 45 809,20 45 809,20 31,4 100,0 bieżących gmin (związków gmin) Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 2990D 902,74 902,74 0,6 100,0 wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330D 43 170,69 43 170,69 29,6 100,0 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 801 Oświata i wychowanie 1 345 330,26 1 173 320,93 2,3 87,2 80101 Szkoły podstawowe 331 809,68 279 979,39 23,9 84,4 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 8 599,02 3,1 0,0 0830D Wpływy z usług 180 000,00 163 539,53 58,4 90,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030D państwa na realizację własnych zadań 57 200,00 49 248,00 17,6 86,1 bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 79 109,68 43 092,84 15,4 54,5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2700D powiatów (związków powiatów), 15 500,00 15 500,00 5,5 100,0 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80104 Przedszkola 761 711,51 741 519,68 63,2 97,3 Wpływy z opłat za korzystanie z 0660D 80 000,00 50 272,08 6,8 62,8 wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących 0670D 210 000,00 191 681,15 25,8 91,3 zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0970D Wpływy z różnych dochodów 50 000,00 111 851,45 15,1 223,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030D państwa na realizację własnych zadań 246 928,00 246 928,00 33,3 100,0 bieżących gmin (związków gmin) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 41 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 174 783,51 140 787,00 19,0 80,5 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 5 000,00 3 053,00 0,3 61,1 0830D Wpływy z usług 5 000,00 3 053,00 100,0 61,1 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 104 792,00 90 784,39 7,7 86,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030D państwa na realizację własnych zadań 104 792,00 90 784,39 100,0 86,6 bieżących gmin (związków gmin) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 46 105,38 43 918,80 3,7 95,3 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 46 105,38 43 918,80 100,0 95,3 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80195 Pozostała działalność 95 911,69 14 065,67 1,2 14,7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 31 607,71 0,00 0,0 0,0 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2700D powiatów (związków powiatów), 64 303,98 14 065,67 100,0 21,9 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna 3 688 142,36 3 652 190,33 7,1 99,0 85202 Domy pomocy społecznej 0,00 21 600,00 0,6 0,0 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 21 600,00 100,0 0,0 85203 Ośrodki wsparcia 2 514 414,00 2 474 494,13 67,8 98,4 0830D Wpływy z usług 30 000,00 0,00 0,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 2 484 014,00 2 473 900,93 100,0 99,6 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 42 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360D 400,00 593,20 0,0 148,3 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia 30 075,00 30 075,00 0,8 100,0 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030D państwa na realizację własnych zadań 30 075,00 30 075,00 100,0 100,0 bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 322 170,00 301 250,14 8,2 93,5 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030D państwa na realizację własnych zadań 305 770,00 284 850,14 94,6 93,2 bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2039D państwa na realizację własnych zadań 16 400,00 16 400,00 5,4 100,0 bieżących gmin (związków gmin) 85215 Dodatki mieszkaniowe 393,36 393,00 0,0 99,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 393,36 393,00 100,0 99,9 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85216 Zasiłki stałe 340 824,00 340 811,97 9,3 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030D państwa na realizację własnych zadań 340 824,00 340 811,97 100,0 100,0 bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 145 294,00 145 294,00 4,0 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030D państwa na realizację własnych zadań 145 294,00 145 294,00 100,0 100,0 bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 10 000,00 14 181,37 0,4 141,8 usługi opiekuńcze 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 14 181,37 100,0 0,0 0830D Wpływy z usług 10 000,00 0,00 0,0 0,0 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 180 000,00 179 440,72 4,9 99,7 0940D BRAK PARAGRAFU W SŁOWNIKU ! 0,00 57,20 0,0 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030D państwa na realizację własnych zadań 180 000,00 179 383,52 100,0 99,7 bieżących gmin (związków gmin) Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 43 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 85295 Pozostała działalność 144 972,00 144 650,00 4,0 99,8 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710D jednostkami samorządu terytorialnego na 5 480,00 5 160,00 3,6 94,2 dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6330D 139 492,00 139 490,00 96,4 100,0 zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 822 417,17 532 593,10 1,0 64,8 społecznej 85395 Pozostała działalność 822 417,17 532 593,10 100,0 64,8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2057D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 822 417,17 532 593,10 100,0 64,8 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 96 997,00 72 601,60 0,1 74,8 85415 Pomoc materialna dla uczniów 96 997,00 72 601,60 100,0 74,8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030D państwa na realizację własnych zadań 96 997,00 72 601,60 100,0 74,8 bieżących gmin (związków gmin) 855 Rodzina 11 103 401,00 11 097 608,38 21,7 99,9 85501 Świadczenie wychowawcze 7 421 817,00 7 409 613,71 66,8 99,8 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060D 7 399 817,00 7 387 613,71 99,7 99,8 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2069D 22 000,00 22 000,00 0,3 100,0 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 44 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 3 260 809,00 3 268 038,22 29,4 100,2 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 3 245 809,00 3 241 778,81 99,2 99,9 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360D 15 000,00 26 259,41 0,8 175,1 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 851,00 851,01 0,0 100,0 0690D Wpływy z różnych opłat 0,00 2,37 0,3 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 851,00 848,64 99,7 99,7 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85504 Wspieranie rodziny 359 600,00 359 290,00 3,2 99,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 341 780,00 341 470,00 95,0 99,9 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030D państwa na realizację własnych zadań 17 820,00 17 820,00 5,0 100,0 bieżących gmin (związków gmin) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 85513 zgodnie z przepisami ustawy o 60 324,00 59 815,44 0,5 99,2 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010D zakresu administracji rządowej oraz 60 324,00 59 815,44 100,0 99,2 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona 900 1 463 228,00 1 378 044,96 2,7 94,2 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 1 439 228,00 1 359 187,19 98,6 94,4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 45 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490D 1 433 228,00 1 352 616,09 99,5 94,4 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, 0640D 4 000,00 4 884,10 0,4 122,1 opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych 0910D 2 000,00 1 687,00 0,1 84,3 wpłat z tytułu podatków i opłat Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 4 000,00 3 999,07 0,3 100,0 gminach Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710D jednostkami samorządu terytorialnego na 4 000,00 3 999,07 100,0 100,0 dofinansowanie własnych zadań bieżących Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar 20 000,00 14 858,70 1,1 74,3 za korzystanie ze środowiska 0690D Wpływy z różnych opłat 20 000,00 14 858,70 100,0 74,3 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 3 000,00 3 000,00 0,0 100,0 narodowego 92116 Biblioteki 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320D 3 000,00 3 000,00 100,0 100,0 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 925 naturalne obszary i obiekty chronionej 582 686,05 582 686,05 1,1 100,0 przyrody 92595 Pozostała działalność 582 686,05 582 686,05 100,0 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których 6257D mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 582 686,05 582 686,05 100,0 100,0 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst. 926 Kultura fizyczna 125 000,00 0,00 0,0 0,0 92695 Pozostała działalność 125 000,00 0,00 0,0 0,0 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie 6280D lub dofinansowanie kosztów realizacji 125 000,00 0,00 0,0 0,0 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 46 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % OGÓŁEM 55 793 231,48 51 106 811,22 91,6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 47 – Poz. 2792

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 50/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 25.03.2020 r.

Budżet Gminy Purda na 2019 r. - wykonanie wydatków w 2019 r.

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 059 696,47 2 796 606,48 5,3 91,4 Infrastruktura wodociągowa i 01010 2 490 771,96 2 228 166,90 79,7 89,5 sanitacyjna wsi 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 320 900,00 299 149,52 13,4 93,2 4260W Zakup energii 667 500,00 518 322,63 23,3 77,7 4300W Zakup usług pozostałych 530 900,00 463 004,62 20,8 87,2 4430W Różne opłaty i składki 44 818,40 44 571,06 2,0 99,4 4580W Pozostałe odsetki 3 500,00 1 576,40 0,1 45,0 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 266 107,93 257 961,27 11,6 96,9 budżetowych Wydatki inwestycyjne -środki 6057W 528 738,79 525 274,56 23,6 99,3 pochodzące z programów UE Wydatki inwestycyjne środki z budżetu 6059W 93 306,84 93 306,84 4,2 100,0 państwa i własne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6230W kosztów realizacji inwestycji i zakupów 35 000,00 25 000,00 1,1 71,4 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 01030 Izby rolnicze 16 000,00 15 515,07 0,6 97,0 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850W wysokości 2% uzyskanych wpływów z 16 000,00 15 515,07 100,0 97,0 podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 552 924,51 552 924,51 19,8 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 208,06 1 208,06 0,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 104,11 1 104,11 0,2 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 87,54 87,54 0,0 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1 875,25 1 875,25 0,3 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 6 566,69 6 566,69 1,2 100,0 4430W Różne opłaty i składki 542 082,86 542 082,86 98,0 100,0 600 Transport i łączność 10 239 971,36 4 970 423,93 9,5 48,5 60004 Lokalny transport zbiorowy 79 000,00 78 980,04 1,6 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 79 000,00 78 980,04 100,0 100,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 828 905,50 1 620 499,50 32,6 88,6 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300W terytorialnego na dofinansowanie 1 828 905,50 1 620 499,50 100,0 88,6 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 8 147 885,63 3 141 028,43 63,2 38,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 291 064,81 281 037,32 8,9 96,6 4270W Zakup usług remontowych 36 000,00 34 746,86 1,1 96,5 4300W Zakup usług pozostałych 242 500,00 235 122,14 7,5 97,0 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 2 938 240,82 746 765,17 23,8 25,4 budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 48 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Wydatki inwestycyjne -środki 6057W 3 480 080,00 823 363,14 26,2 23,7 pochodzące z programów UE Wydatki inwestycyjne środki z budżetu 6059W 1 160 000,00 1 019 993,80 32,5 87,9 państwa i własne 60017 Drogi wewnetrzne 184 180,23 129 915,96 2,6 70,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 9 129,96 9 129,96 7,0 100,0 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 175 050,27 120 786,00 93,0 69,0 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 761 626,18 1 129 055,84 2,2 64,1 Gospodarka gruntami i 70005 1 402 567,92 834 355,24 73,9 59,5 nieruchomościami 4300W Zakup usług pozostałych 125 000,00 122 105,64 14,6 97,7 Kary i odszkodowania wypłacane na 4590W 1 064,00 1 064,00 0,1 100,0 rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 38 000,00 38 000,00 4,6 100,0 budżetowych Wydatki inwestycyjne -środki 6057W 953 855,92 388 537,60 46,6 40,7 pochodzące z programów UE Wydatki inwestycyjne środki z budżetu 6059W 241 000,00 241 000,00 28,9 100,0 państwa i własne Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 43 648,00 43 648,00 5,2 100,0 jednostek budżetowych 70095 Pozostała działalność 359 058,26 294 700,60 26,1 82,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 219 058,26 192 211,16 65,2 87,7 4260W Zakup energii 70 000,00 53 485,54 18,1 76,4 4270W Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 3,4 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 60 000,00 39 003,90 13,2 65,0 710 Działalność usługowa 317 852,00 235 703,02 0,4 74,2 Plany zagospodarowania 71004 241 352,00 173 231,27 73,5 71,8 przestrzennego 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 58 850,00 50 920,80 29,4 86,5 4300W Zakup usług pozostałych 182 502,00 122 310,47 70,6 67,0 71035 Cmentarze 6 500,00 4 000,00 1,7 61,5 4300W Zakup usług pozostałych 6 500,00 4 000,00 100,0 61,5 71095 Pozostała działalność 70 000,00 58 471,75 24,8 83,5 4300W Zakup usług pozostałych 70 000,00 58 471,75 100,0 83,5 750 Administracja publiczna 8 660 120,36 7 626 997,42 14,6 88,1 75011 Urzędy wojewódzkie 51 837,00 49 620,00 0,7 95,7 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 387,29 35 788,29 72,1 95,7 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 13 388,20 12 815,59 25,8 95,7 4120W Składki na Fundusz Pracy 1 061,51 1 016,12 2,0 95,7 Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 141 500,00 137 953,36 1,8 97,5 powiatu) 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 135 000,00 133 994,24 97,1 99,3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 49 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 184,98 0,1 18,5 4220W Zakup środków żywności 1 000,00 216,74 0,2 21,7 4300W Zakup usług pozostałych 4 000,00 3 557,40 2,6 88,9 4410W Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,0 0,0 Szkolenia pracowników niebędących 4700W 0,00 0,00 0,0 0,0 członkami korpusu służby cywilnej Urzędy gmin (miast i miast na 75023 8 208 176,10 7 207 761,96 94,5 87,8 prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 33 500,00 31 283,32 0,4 93,4 wynagrodzeń 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 75 000,00 69 856,00 1,0 93,1 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 999 900,00 2 777 227,62 38,5 92,6 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 231 610,41 230 367,19 3,2 99,5 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 206 400,00 1 135 565,48 15,8 94,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 83 208,00 75 105,24 1,0 90,3 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140W 57 000,00 55 445,00 0,8 97,3 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 241 852,16 227 474,87 3,2 94,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 104 896,90 98 159,03 1,4 93,6 4260W Zakup energii 27 000,00 26 582,40 0,4 98,5 4280W Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 5 638,00 0,1 70,5 4300W Zakup usług pozostałych 407 881,98 397 128,00 5,5 97,4 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 48 000,00 47 957,58 0,7 99,9 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 22 000,00 20 335,20 0,3 92,4 4430W Różne opłaty i składki 25 000,00 24 382,06 0,3 97,5 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 91 186,16 91 172,39 1,3 100,0 socjalnych 4580W Pozostałe odsetki 1 000,00 372,56 0,0 37,3 Koszty postępowania sądowego i 4610W 28 000,00 22 289,68 0,3 79,6 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700W 35 000,00 30 225,87 0,4 86,4 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 430 943,37 382 580,93 5,3 88,8 budżetowych Wydatki inwestycyjne -środki 6057W 1 767 664,30 1 201 445,35 16,7 68,0 pochodzące z programów UE Wydatki inwestycyjne środki z budżetu 6059W 283 132,82 257 168,19 3,6 90,8 państwa i własne Promocja jednostek samorządu 75075 81 732,29 73 836,21 1,0 90,3 terytorialnego 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 500,00 2,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 18 546,49 15 469,46 21,0 83,4 4300W Zakup usług pozostałych 61 685,80 56 866,75 77,0 92,2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 50 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 75095 Pozostała działalność 176 874,97 157 825,89 2,1 89,2 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 101 200,00 88 860,00 56,3 87,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 15 074,97 11 970,96 7,6 79,4 4300W Zakup usług pozostałych 10 600,00 8 541,06 5,4 80,6 4430W Różne opłaty i składki 50 000,00 48 453,87 30,7 96,9 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa 71 691,00 66 034,62 0,1 92,1 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 3 479,00 1 726,00 2,6 49,6 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 243,93 1 243,93 72,1 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 446,74 446,74 25,9 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 35,33 35,33 2,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 753,00 0,00 0,0 0,0 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 31 929,00 31 579,00 47,8 98,9 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 353,98 20 003,98 63,3 98,3 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 368,79 1 368,79 4,3 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 108,52 108,52 0,3 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4 582,56 4 582,56 14,5 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 5 515,15 5 515,15 17,5 100,0 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory 75109 wójtów, burmistrzów i prezydentów 7 081,00 6 825,28 10,3 96,4 miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 360,00 5 155,00 75,5 96,2 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 44,00 44,00 0,6 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 3,48 3,48 0,1 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 122,51 114,51 1,7 93,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 669,72 667,00 9,8 99,6 4300W Zakup usług pozostałych 799,50 799,50 11,7 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 81,79 41,79 0,6 51,1 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 29 202,00 25 904,34 39,2 88,7 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 300,00 16 600,00 64,1 96,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 999,57 999,57 3,9 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 72,70 72,68 0,3 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 3 543,21 3 543,20 13,7 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4 946,52 4 184,14 16,2 84,6 4410W Podróże służbowe krajowe 1 340,00 0,00 0,0 0,0 Szkolenia pracowników niebędących 4700W 1 000,00 504,75 1,9 50,5 członkami korpusu służby cywilnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 970 252,00 593 302,17 1,1 61,1 przeciwpożarowa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 51 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 75412 Ochotnicze straże pożarne 389 300,00 334 097,92 56,3 85,8 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 9 000,00 7 485,00 2,2 83,2 wynagrodzeń 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110 000,00 101 287,81 30,3 92,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 75 500,00 56 148,45 16,8 74,4 4260W Zakup energii 62 600,00 48 096,38 14,4 76,8 4270W Zakup usług remontowych 1 200,00 1 178,16 0,4 98,2 4280W Zakup usług zdrowotnych 8 200,00 5 866,00 1,8 71,5 4300W Zakup usług pozostałych 80 300,00 71 757,12 21,5 89,4 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 0,00 0,00 0,0 0,0 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 30 000,00 29 789,00 8,9 99,3 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 12 500,00 12 490,00 3,7 99,9 jednostek budżetowych 75421 Zarządzanie kryzysowe 10 000,00 9 867,97 1,7 98,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 9 867,97 100,0 98,7 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 0,0 75495 Pozostała działalność 570 952,00 249 336,28 42,0 43,7 Wydatki inwestycyjne -środki 6057W 207 748,21 207 748,21 83,3 100,0 pochodzące z programów UE Wydatki inwestycyjne środki z budżetu 6059W 36 661,45 36 661,45 14,7 100,0 państwa i własne Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6610W realizowane na podstawie porozumień 326 542,34 4 926,62 2,0 1,5 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 757 Obsługa długu publicznego 543 500,00 460 607,76 0,9 84,7 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek 543 500,00 460 607,76 100,0 84,7 samorządu terytorialnego Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów 8070W wartościowych, kredytów i pożyczek 543 500,00 460 607,76 100,0 84,7 oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 758 Różne rozliczenia 180 000,00 0,00 0,0 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 180 000,00 0,00 0,0 0,0 4810W Rezerwy 180 000,00 0,00 0,0 0,0 801 Oświata i wychowanie 13 869 931,43 13 416 096,13 25,6 96,7 80101 Szkoły podstawowe 8 589 841,78 8 426 564,67 62,8 98,1 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 52 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830W zleconych do realizacji pozostałym 813 200,00 780 205,63 9,3 95,9 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 268 300,00 263 112,40 3,1 98,1 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 131 672,00 4 094 869,69 48,6 99,1 4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 242,94 26 882,97 0,3 91,9 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 278 708,46 275 879,11 3,3 99,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 617 053,00 1 614 991,98 19,2 99,9 4117W Składki na ubezpieczenia społeczne 10 684,82 8 870,05 0,1 83,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 99 779,00 96 455,76 1,1 96,7 4127W Składki na Fundusz Pracy 844,67 646,05 0,0 76,5 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140W 24 877,60 16 183,60 0,2 65,1 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4 780,00 3 265,48 0,0 68,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 297 882,58 288 810,79 3,4 97,0 4220W Zakup środków żywności 159 705,84 154 383,05 1,8 96,7 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 104 217,48 93 456,93 1,1 89,7 Zakup pomocy naukowych, 4247W 24 257,25 10 483,00 0,1 43,2 dydaktycznych i książek 4260W Zakup energii 58 086,03 52 064,56 0,6 89,6 4270W Zakup usług remontowych 51 961,34 51 961,24 0,6 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 5 474,00 5 058,00 0,1 92,4 4300W Zakup usług pozostałych 95 023,00 88 333,93 1,0 93,0 4307W Zakup usług pozostałych 14 080,00 5 050,00 0,1 35,9 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 7 166,66 5 707,63 0,1 79,6 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 5 750,00 5 073,03 0,1 88,2 4430W Różne opłaty i składki 5 694,00 5 690,00 0,1 99,9 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 369 301,11 369 301,11 4,4 100,0 socjalnych Kary, odszkodowania i grzywny 4600W wypłacane na rzecz osób prawnych i 0,00 0,00 0,0 0,0 innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i 4610W 0,00 0,00 0,0 0,0 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700W 4 100,00 3 703,86 0,0 90,3 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 108 000,00 106 124,82 1,3 98,3 budżetowych 80104 Przedszkola 3 144 251,15 2 925 848,40 21,8 93,1 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 90 950,00 82 647,04 2,8 90,9 wynagrodzeń Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 53 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 145 882,28 1 131 759,41 38,7 98,8 4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 493,16 27 550,41 0,9 53,5 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 870,62 76 153,88 2,6 97,8 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 487 053,78 483 513,93 16,5 99,3 4117W Składki na ubezpieczenia społeczne 18 788,88 8 790,42 0,3 46,8 4120W Składki na Fundusz Pracy 23 242,29 20 682,40 0,7 89,0 4127W Składki na Fundusz Pracy 1 466,90 615,92 0,0 42,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 90 069,13 87 526,58 3,0 97,2 4217W Zakup materiałów i wyposażenia 51 129,57 45 043,47 1,5 88,1 4220W Zakup środków żywności 203 218,16 198 232,87 6,8 97,5 4227W Zakup środków żywności 7 680,00 5 111,60 0,2 66,6 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 10 500,00 9 755,99 0,3 92,9 4260W Zakup energii 50 059,35 40 187,66 1,4 80,3 4270W Zakup usług remontowych 7 400,00 2 710,99 0,1 36,6 4280W Zakup usług zdrowotnych 2 070,03 1 389,03 0,0 67,1 4300W Zakup usług pozostałych 60 586,64 51 795,01 1,8 85,5 4307W Zakup usług pozostałych 44 225,00 22 530,00 0,8 50,9 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330W terytorialnego od innych jednostek 661 080,22 574 261,98 19,6 86,9 samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 7 577,18 5 938,61 0,2 78,4 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 2 215,00 1 409,08 0,0 63,6 4430W Różne opłaty i składki 2 208,00 2 149,00 0,1 97,3 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 34 353,21 34 353,21 1,2 100,0 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700W 2 531,75 1 739,91 0,1 68,7 członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060W 10 000,00 10 000,00 0,3 100,0 jednostek budżetowych 80110 Gimnazja 15 400,00 15 131,32 0,1 98,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 16,5 100,0 4260W Zakup energii 2 000,00 2 000,00 13,2 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 731,32 64,3 97,3 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 500,00 500,00 3,3 100,0 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 2,6 100,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 901 800,00 881 289,43 6,6 97,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 21 178,32 21 178,32 2,4 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 877 821,68 857 501,11 97,3 97,7 4430W Różne opłaty i składki 2 800,00 2 610,00 0,3 93,2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 54 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Dokształcanie i doskonalenie 80146 34 290,99 28 829,22 0,2 84,1 nauczycieli 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 7 668,13 6 031,42 20,9 78,7 4300W Zakup usług pozostałych 14 000,00 10 597,32 36,8 75,7 Szkolenia pracowników niebędących 4700W 12 622,86 12 200,48 42,3 96,7 członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 126 797,00 119 359,09 0,9 94,1 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 126 797,00 119 359,09 100,0 94,1 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach 81 412,22 78 109,06 0,6 95,9 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 380,02 380,02 0,5 100,0 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 569,11 3 569,11 4,6 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 414,16 1 414,16 1,8 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 112,13 112,13 0,1 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 14 105,80 10 887,64 13,9 77,2 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 54 751,00 54 751,00 70,1 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 7 080,00 6 995,00 9,0 98,8 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 755 613,66 725 626,95 5,4 96,0 gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830W zleconych do realizacji pozostałym 435 400,00 435 400,00 60,0 100,0 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 6 278,00 4 425,48 0,6 70,5 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 960,21 94 820,69 13,1 85,5 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 550,00 0,00 0,0 0,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 37 819,98 31 207,74 4,3 82,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 3 608,05 2 319,59 0,3 64,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 38 805,29 37 705,61 5,2 97,2 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 105 828,13 105 453,84 14,5 99,6 4300W Zakup usług pozostałych 14 364,00 14 294,00 2,0 99,5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 55 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % REALIZ.ZADAŃ 80152 STOSOW.SPECJ.ORGANIZ.NAUKI 65 000,00 64 320,38 0,5 99,0 I METOD PRACY 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 38,9 100,0 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 38 000,00 38 000,00 59,1 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 2 000,00 1 320,38 2,1 66,0 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 48 605,38 45 247,30 0,3 93,1 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 48 605,38 45 247,30 100,0 93,1 80195 Pozostała działalność 106 919,25 105 770,31 0,8 98,9 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 062,60 4 062,60 3,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 7 105,93 7 080,07 6,7 99,6 4117W Składki na ubezpieczenia społeczne 5 056,63 5 056,63 4,8 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 635,87 633,81 0,6 99,7 4127W Składki na Fundusz Pracy 393,02 393,02 0,4 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 23 033,91 22 361,85 21,1 97,1 4177W Wynagrodzenia bezosobowe 6 862,36 6 862,36 6,5 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 6 888,62 6 452,22 6,1 93,7 4220W Zakup środków żywności 294,46 294,46 0,3 100,0 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 599,00 599,00 0,6 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 51 443,19 51 430,63 48,6 100,0 4307W Zakup usług pozostałych 543,66 543,66 0,5 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 851 Ochrona zdrowia 115 000,00 89 527,77 0,2 77,9 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 0,00 0,0 0,0 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,0 0,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 113 000,00 89 527,77 100,0 79,2 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 19 450,00 16 411,00 18,3 84,4 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 12 750,00 12 654,82 14,1 99,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 28 800,00 19 544,18 21,8 67,9 4220W Zakup środków żywności 8 000,00 7 509,42 8,4 93,9 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 800,00 457,15 0,5 57,1 4300W Zakup usług pozostałych 34 600,00 24 419,22 27,3 70,6 4410W Podróże służbowe krajowe 200,00 140,41 0,2 70,2 Szkolenia pracowników niebędących 4700W 8 400,00 8 391,57 9,4 99,9 członkami korpusu służby cywilnej 852 Pomoc społeczna 5 181 699,62 5 112 606,98 9,8 98,7 85202 Domy pomocy społecznej 483 338,00 482 696,77 9,4 99,9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 56 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Zakup usług przez jednostki samorządu 4330W terytorialnego od innych jednostek 483 338,00 482 696,77 100,0 99,9 samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 2 484 064,22 2 473 951,15 48,4 99,6 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910W 50,22 50,22 0,0 100,0 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 1 166,44 1 160,44 0,0 99,5 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 909 182,00 909 044,61 36,7 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 044,68 45 044,68 1,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 352 000,00 343 407,05 13,9 97,6 4120W Składki na Fundusz Pracy 24 800,00 24 198,35 1,0 97,6 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4 980,64 0,2 99,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 283 031,03 282 750,14 11,4 99,9 4220W Zakup środków żywności 160 000,00 160 000,00 6,5 100,0 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 75 122,00 75 102,89 3,0 100,0 4260W Zakup energii 35 586,82 35 586,82 1,4 100,0 4270W Zakup usług remontowych 2 173,92 2 173,92 0,1 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 566,00 566,00 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 543 259,00 543 244,60 22,0 100,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 3 600,00 3 158,68 0,1 87,7 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 4430W Różne opłaty i składki 1 668,00 1 668,00 0,1 100,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 32 699,11 32 699,11 1,3 100,0 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700W 9 115,00 9 115,00 0,4 100,0 członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia 30 075,00 30 075,00 0,6 100,0 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30 075,00 30 075,00 100,0 100,0 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 85214 409 170,00 377 090,14 7,4 92,2 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110W Świadczenia społeczne 344 610,00 323 690,14 85,8 93,9 Świadczenia społeczne-współfinans.z 3119W 42 560,00 31 400,00 8,3 73,8 fund.strukturalnych 4300W Zakup usług pozostałych 22 000,00 22 000,00 5,8 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 57 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 85215 Dodatki mieszkaniowe 39 555,36 39 554,92 0,8 100,0 3110W Świadczenia społeczne 39 547,64 39 547,22 100,0 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 7,42 7,40 0,0 99,7 4300W Zakup usług pozostałych 0,30 0,30 0,0 100,0 85216 Zasiłki stałe 340 824,00 340 811,97 6,7 100,0 3110W Świadczenia społeczne 340 824,00 340 811,97 100,0 100,0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 808 676,00 787 637,17 15,4 97,4 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 2 100,00 2 070,33 0,3 98,6 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 465 693,00 460 300,56 58,4 98,8 4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 000,00 12 000,00 1,5 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 700,00 40 683,31 5,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 162 847,00 161 193,14 20,5 99,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 13 176,00 12 505,07 1,6 94,9 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 5 251,81 0,7 95,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 25 910,00 15 644,88 2,0 60,4 4260W Zakup energii 300,00 193,32 0,0 64,4 4270W Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,0 0,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 800,00 758,00 0,1 94,8 4300W Zakup usług pozostałych 39 900,00 39 607,69 5,0 99,3 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 3 900,00 3 839,25 0,5 98,4 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 12 800,00 12 791,58 1,6 99,9 4430W Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,0 0,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 17 100,00 17 015,23 2,2 99,5 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520W 850,00 704,00 0,1 82,8 samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i 4610W 100,00 0,00 0,0 0,0 prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących 4700W 4 500,00 3 079,00 0,4 68,4 członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 85228 77 167,00 75 572,42 1,5 97,9 usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 0,00 0,00 0,0 0,0 wynagrodzeń 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 267,00 33 192,49 43,9 99,8 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 612,00 2 611,92 3,5 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 17 500,00 16 544,73 21,9 94,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 70,00 70,00 0,1 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 22 368,00 22 367,83 29,6 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 50,00 0,00 0,0 0,0 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 58 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 1 300,00 785,45 1,0 60,4 socjalnych 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 225 000,00 224 229,40 4,4 99,7 3110W Świadczenia społeczne 225 000,00 224 229,40 100,0 99,7 85295 Pozostała działalność 283 830,04 280 988,04 5,5 99,0 3110W Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 7 120,00 7 120,00 2,5 100,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 3 840,00 3 200,00 1,1 83,3 telekomunikacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 272 870,04 270 668,04 96,3 99,2 budżetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 875 547,17 424 278,74 0,8 48,5 społecznej 85395 Pozostała działalność 875 547,17 424 278,74 100,0 48,5 3257W Stypendia różne 113 766,40 80 326,96 18,9 70,6 4017W Wynagrodzenia osobowe pracowników 272 869,30 137 941,99 32,5 50,6 4019W Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 563,71 9 426,66 2,2 98,6 4047W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 003,48 0,00 0,0 0,0 4049W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 89,52 0,00 0,0 0,0 4117W Składki na ubezpieczenia społeczne 111 419,82 58 654,80 13,8 52,6 4119W Składki na ubezpieczenia społeczne 2 906,67 167,83 0,0 5,8 4127W Składki na Fundusz Pracy 7 226,27 2 402,04 0,6 33,2 4129W Składki na Fundusz Pracy 236,00 27,00 0,0 11,4 4177W Wynagrodzenia bezosobowe 45 932,45 5 035,93 1,2 11,0 4179W Wynagrodzenie bezosobowe 26 880,00 0,00 0,0 0,0 4217W Zakup materiałów i wyposażenia 56 126,74 21 003,10 5,0 37,4 4307W Zakup usług pozostałych 207 879,33 108 214,27 25,5 52,1 4309W Zakup usług pozostałych 15 000,00 0,00 0,0 0,0 4437W Różne opłaty i składki 4 647,48 1 078,16 0,3 23,2 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 173 187,00 135 992,00 0,3 78,5 85415 Pomoc materialna dla uczniów 173 187,00 135 992,00 100,0 78,5 3240W Stypendia dla uczniów 126 997,00 90 752,00 66,7 71,5 3260W Inne formy pomocy dla uczniów 46 190,00 45 240,00 33,3 97,9 855 Rodzina 11 268 164,00 11 202 268,40 21,4 99,4 85501 Świadczenie wychowawcze 7 421 817,00 7 409 613,71 66,1 99,8 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 200,00 0,00 0,0 0,0 wynagrodzeń 3110W Świadczenia społeczne 7 295 688,00 7 290 382,71 98,4 99,9 Świadczenia społeczne-współfinans.z 3119W 22 000,00 22 000,00 0,3 100,0 fund.strukturalnych 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 600,00 52 205,95 0,7 95,6 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 150,00 2 147,12 0,0 99,9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 59 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 15 034,00 14 874,67 0,2 98,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 1 439,00 1 175,71 0,0 81,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 20 372,00 18 464,52 0,2 90,6 4260W Zakup energii 100,00 13,60 0,0 13,6 4270W Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,0 0,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 7 000,00 6 064,17 0,1 86,6 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 400,00 400,00 0,0 100,0 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,0 0,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 1 250,00 1 246,76 0,0 99,7 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520W 84,00 77,00 0,0 91,7 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700W 800,00 561,50 0,0 70,2 członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 3 245 809,00 3 241 778,81 28,9 99,9 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 0,00 0,00 0,0 0,0 wynagrodzeń 3110W Świadczenia społeczne 3 151 097,00 3 150 240,35 97,2 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 342,00 60 293,09 1,9 98,3 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 610,00 3 238,25 0,1 89,7 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 15 720,00 14 314,95 0,4 91,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 1 311,00 1 080,40 0,0 82,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 2 380,00 2 333,03 0,1 98,0 4260W Zakup energii 60,00 13,60 0,0 22,7 4270W Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,0 0,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 7 255,00 7 253,88 0,2 100,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 600,00 600,00 0,0 100,0 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 25,00 14,00 0,0 56,0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 1 250,00 1 246,76 0,0 99,7 socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520W 84,00 77,00 0,0 91,7 samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących 4700W 1 035,00 1 033,50 0,0 99,9 członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 851,00 848,64 0,0 99,7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 701,00 698,64 82,3 99,7 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 150,00 150,00 17,7 100,0 telekomunikacyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 60 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % 85504 Wspieranie rodziny 409 363,00 382 826,63 3,4 93,5 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020W 410,00 307,84 0,1 75,1 wynagrodzeń 3110W Świadczenia społeczne 330 450,00 330 450,00 86,3 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 670,00 32 792,27 8,6 62,3 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 280,00 2 276,09 0,6 99,8 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 16 130,44 11 207,50 2,9 69,5 4120W Składki na Fundusz Pracy 694,00 675,49 0,2 97,3 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 749,44 707,05 0,2 94,3 4280W Zakup usług zdrowotnych 300,00 220,00 0,1 73,3 4300W Zakup usług pozostałych 969,12 669,72 0,2 69,1 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360W 210,00 210,00 0,1 100,0 telekomunikacyjnych 4410W Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 063,91 0,5 82,6 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440W 1 250,00 1 246,76 0,3 99,7 socjalnych Szkolenia pracowników niebędących 4700W 750,00 0,00 0,0 0,0 członkami korpusu służby cywilnej 85508 Rodziny zastępcze 130 000,00 107 385,17 1,0 82,6 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330W terytorialnego od innych jednostek 130 000,00 107 385,17 100,0 82,6 samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 85513 zgodnie z przepisami ustawy o 60 324,00 59 815,44 0,5 99,2 świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami 4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne 60 324,00 59 815,44 100,0 99,2 Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 631 337,70 2 440 462,70 4,7 92,7 środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 11 070,00 11 070,00 0,5 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 11 070,00 11 070,00 100,0 100,0 90002 Gospodarka odpadami 1 767 720,00 1 630 011,80 66,8 92,2 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 100,00 6 393,04 0,4 63,3 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 3 600,00 2 289,34 0,1 63,6 4120W Składki na Fundusz Pracy 292,00 181,52 0,0 62,2 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4 461,61 4 454,80 0,3 99,8 4300W Zakup usług pozostałych 1 749 266,39 1 616 693,10 99,2 92,4 90003 Oczyszczanie miast i wsi 14 000,00 2 624,00 0,1 18,7 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 1 424,00 54,3 35,6 4300W Zakup usług pozostałych 10 000,00 1 200,00 45,7 12,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 61 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Utrzymanie zieleni w miastach i 90004 70 965,34 68 302,25 2,8 96,2 gminach 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 62 793,11 60 676,61 88,8 96,6 4300W Zakup usług pozostałych 8 172,23 7 625,64 11,2 93,3 Ochrona powietrza atmosferycznego i 90005 3 930,00 0,00 0,0 0,0 klimatu 4300W Zakup usług pozostałych 3 930,00 0,00 0,0 0,0 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych 5 000,00 2 200,00 0,1 44,0 4300W Zakup usług pozostałych 5 000,00 2 200,00 100,0 44,0 Ochrona różnorodności biologicznej i 90008 5 000,00 0,00 0,0 0,0 krajobrazu 4300W Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,0 0,0 90013 Schroniska dla zwierząt 84 500,00 81 773,65 3,4 96,8 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,0 0,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 659,58 0,8 66,0 4300W Zakup usług pozostałych 81 500,00 81 114,07 99,2 99,5 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 527 252,39 504 282,49 20,7 95,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 921,38 0,8 98,0 4260W Zakup energii 236 128,00 228 533,68 45,3 96,8 4300W Zakup usług pozostałych 98 800,00 87 199,07 17,3 88,3 4580W Pozostałe odsetki 3 089,26 0,00 0,0 0,0 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 185 235,13 184 628,36 36,6 99,7 budżetowych Wpływy i wydatki związane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar 65 872,60 65 862,00 2,7 100,0 za korzystanie ze środowiska 4430W Różne opłaty i składki 65 872,60 65 862,00 100,0 100,0 90095 Pozostała działalność 76 027,37 74 336,51 3,0 97,8 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 28 543,27 28 304,28 38,1 99,2 4300W Zakup usług pozostałych 11 484,10 10 759,23 14,5 93,7 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 36 000,00 35 273,00 47,5 98,0 budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa 921 660 150,33 633 626,63 1,2 96,0 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i 92109 419 318,60 400 343,17 63,2 95,5 kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480W 340 000,00 340 000,00 84,9 100,0 samorządowej instytucji kultury 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 18 382,10 17 368,62 4,3 94,5 4260W Zakup energii 40 862,00 23 267,60 5,8 56,9 4300W Zakup usług pozostałych 5 300,00 5 000,00 1,2 94,3 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 14 774,50 14 706,95 3,7 99,5 budżetowych 92116 Biblioteki 184 000,00 184 000,00 29,0 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 62 – Poz. 2792

B u d ż e t W y k o n a n i e Dz. Rozdz Paragr. Nazwa po zmianach kwota strukt 2:1 -1- -2- % % Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480W 184 000,00 184 000,00 100,0 100,0 samorządowej instytucji kultury 92195 Pozostała działalność 56 831,73 49 283,46 7,8 86,7 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830W zleconych do realizacji pozostałym 5 000,00 4 993,00 10,1 99,9 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 2 093,00 2 093,00 4,2 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 26 822,04 26 050,35 52,9 97,1 4300W Zakup usług pozostałych 22 916,69 16 147,11 32,8 70,5 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 925 naturalne obszary i obiekty chronionej 716 286,00 713 311,00 1,4 99,6 przyrody 92595 Pozostała działalność 716 286,00 713 311,00 100,0 99,6 Wydatki inwestycyjne -środki 6057W 582 686,05 582 686,05 81,7 100,0 pochodzące z programów UE Wydatki inwestycyjne środki z budżetu 6059W 133 599,95 130 624,95 18,3 97,8 państwa i własne 926 Kultura fizyczna 373 433,81 358 876,63 0,7 96,1 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 76 700,00 71 466,18 19,9 93,2 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830W zleconych do realizacji pozostałym 65 000,00 64 990,00 90,9 100,0 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 975,58 7,0 99,5 4300W Zakup usług pozostałych 5 000,00 1 500,60 2,1 30,0 4430W Różne opłaty i składki 1 700,00 0,00 0,0 0,0 92695 Pozostała działalność 296 733,81 287 410,45 80,1 96,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 31 175,18 30 082,10 10,5 96,5 4300W Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 250,00 0,4 83,3 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050W 264 058,63 256 078,35 89,1 97,0 budżetowych OGÓŁEM 61 669 446,43 52 405 778,22 85,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 63 – Poz. 2792

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 50/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 25.03.2020 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Purda i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r. - wykonanie za 2019 rok D o c h o d y W y d a t k i Dz. Rozdz Paragr. Nazwa plan wykonanie plan wykonanie kwota kwota strukt % kwota kwota strukt % 010 Rolnictwo i łowiectwo 552 924,51 552 924,51 3,9 100,0 552 924,51 552 924,51 3,9 100,0 01095 Pozostała działalność 552 924,51 552 924,51 100,0 100,0 552 924,51 552 924,51 100,0 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 552 924,51 552 924,51 100,0 100,0 0,00 0,00 0,0 0,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 1 208,06 1 208,06 0,2 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 1 104,11 1 104,11 0,2 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 87,54 87,54 0,0 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,0 0,0 1 875,25 1 875,25 0,3 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 6 566,69 6 566,69 1,2 100,0 4430W Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,0 0,0 542 082,86 542 082,86 98,0 100,0 750 Administracja publiczna 51 837,00 49 737,00 0,3 95,9 51 837,00 49 620,00 0,3 95,7 75011 Urzędy wojewódzkie 51 837,00 49 737,00 100,0 95,9 51 837,00 49 620,00 100,0 95,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 51 837,00 49 737,00 100,0 95,9 0,00 0,00 0,0 0,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 37 387,29 35 788,29 72,1 95,7 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 13 388,20 12 815,59 25,8 95,7 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 1 061,51 1 016,12 2,0 95,7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 69 938,00 66 034,62 0,5 94,4 69 938,00 66 034,62 0,5 94,4 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 1 726,00 1 726,00 2,6 100,0 1 726,00 1 726,00 2,6 100,0 kontroli i ochrony prawa Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 64 – Poz. 2792

D o c h o d y W y d a t k i Dz. Rozdz Paragr. Nazwa plan wykonanie plan wykonanie kwota kwota strukt % kwota kwota strukt % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 1 726,00 1 726,00 100,0 100,0 0,00 0,00 0,0 0,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 1 243,93 1 243,93 72,1 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 446,74 446,74 25,9 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 35,33 35,33 2,0 100,0 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 31 929,00 31 579,00 47,8 98,9 31 929,00 31 579,00 47,8 98,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 31 929,00 31 579,00 100,0 98,9 0,00 0,00 0,0 0,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,0 0,0 20 353,98 20 003,98 63,3 98,3 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 1 368,79 1 368,79 4,3 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 108,52 108,52 0,3 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,0 0,0 4 582,56 4 582,56 14,5 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 5 515,15 5 515,15 17,5 100,0 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i 75109 7 081,00 6 825,28 10,3 96,4 7 081,00 6 825,28 10,3 96,4 prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 7 081,00 6 825,28 100,0 96,4 0,00 0,00 0,0 0,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,0 0,0 5 360,00 5 155,00 75,5 96,2 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 44,00 44,00 0,6 100,0 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 65 – Poz. 2792

D o c h o d y W y d a t k i Dz. Rozdz Paragr. Nazwa plan wykonanie plan wykonanie kwota kwota strukt % kwota kwota strukt % 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 3,48 3,48 0,1 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,0 0,0 122,51 114,51 1,7 93,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 669,72 667,00 9,8 99,6 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 0,0 799,50 799,50 11,7 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 81,79 41,79 0,6 51,1 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 29 202,00 25 904,34 39,2 88,7 29 202,00 25 904,34 39,2 88,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 29 202,00 25 904,34 100,0 88,7 0,00 0,00 0,0 0,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 0,0 0,0 17 300,00 16 600,00 64,1 96,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 999,57 999,57 3,9 100,0 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 72,70 72,68 0,3 100,0 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,0 0,0 3 543,21 3 543,20 13,7 100,0 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 4 946,52 4 184,14 16,2 84,6 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 1 340,00 0,00 0,0 0,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700W 0,00 0,00 0,0 0,0 1 000,00 504,75 1,9 50,5 służby cywilnej 801 Oświata i wychowanie 46 105,38 43 918,80 0,3 95,3 46 105,38 43 918,80 0,3 95,3 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu 80153 do podręczników, materiałów edukacyjnych lub 46 105,38 43 918,80 100,0 95,3 46 105,38 43 918,80 100,0 95,3 materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 46 105,38 43 918,80 100,0 95,3 0,00 0,00 0,0 0,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 66 – Poz. 2792

D o c h o d y W y d a t k i Dz. Rozdz Paragr. Nazwa plan wykonanie plan wykonanie kwota kwota strukt % kwota kwota strukt % 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,0 0,0 46 105,38 43 918,80 100,0 95,3 852 Pomoc społeczna 2 484 407,36 2 474 293,93 17,4 99,6 2 484 407,36 2 474 293,93 17,4 99,6 85203 Ośrodki wsparcia 2 484 014,00 2 473 900,93 100,0 99,6 2 484 014,00 2 473 900,93 100,0 99,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 2 484 014,00 2 473 900,93 100,0 99,6 0,00 0,00 0,0 0,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,0 0,0 1 166,44 1 160,44 0,0 99,5 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 909 182,00 909 044,61 36,7 100,0 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,0 0,0 45 044,68 45 044,68 1,8 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 352 000,00 343 407,05 13,9 97,6 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 24 800,00 24 198,35 1,0 97,6 4170W Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0,0 0,0 5 000,00 4 980,64 0,2 99,6 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 283 031,03 282 750,14 11,4 99,9 4220W Zakup środków żywności 0,00 0,00 0,0 0,0 160 000,00 160 000,00 6,5 100,0 4240W Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 0,00 0,0 0,0 75 122,00 75 102,89 3,0 100,0 4260W Zakup energii 0,00 0,00 0,0 0,0 35 586,82 35 586,82 1,4 100,0 4270W Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,0 0,0 2 173,92 2 173,92 0,1 100,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,0 0,0 566,00 566,00 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 0,0 543 259,00 543 244,60 22,0 100,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0,0 0,0 3 600,00 3 158,68 0,1 87,7 4430W Różne opłaty i składki 0,00 0,00 0,0 0,0 1 668,00 1 668,00 0,1 100,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,0 0,0 32 699,11 32 699,11 1,3 100,0 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700W 0,00 0,00 0,0 0,0 9 115,00 9 115,00 0,4 100,0 służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 67 – Poz. 2792

D o c h o d y W y d a t k i Dz. Rozdz Paragr. Nazwa plan wykonanie plan wykonanie kwota kwota strukt % kwota kwota strukt % 85215 Dodatki mieszkaniowe 393,36 393,00 0,0 99,9 393,36 393,00 0,0 99,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 393,36 393,00 100,0 99,9 0,00 0,00 0,0 0,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110W Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 385,64 385,30 98,0 99,9 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 7,42 7,40 1,9 99,7 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 0,0 0,30 0,30 0,1 100,0 855 Rodzina 11 070 581,00 11 053 526,60 77,6 99,8 11 070 581,00 11 053 526,60 77,6 99,8 85501 Świadczenie wychowawcze 7 421 817,00 7 409 613,71 67,0 99,8 7 421 817,00 7 409 613,71 67,0 99,8 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 2060D (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 7 399 817,00 7 387 613,71 99,7 99,8 0,00 0,00 0,0 0,0 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom 2069D (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), 22 000,00 22 000,00 0,3 100,0 0,00 0,00 0,0 0,0 związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0,0 0,0 200,00 0,00 0,0 0,0 3110W Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 7 295 688,00 7 290 382,71 98,4 99,9 3119W Świadczenia społeczne-współfinans.z fund.strukturalnych 0,00 0,00 0,0 0,0 22 000,00 22 000,00 0,3 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 54 600,00 52 205,95 0,7 95,6 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,0 0,0 2 150,00 2 147,12 0,0 99,9 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 15 034,00 14 874,67 0,2 98,9 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 1 439,00 1 175,71 0,0 81,7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 68 – Poz. 2792

D o c h o d y W y d a t k i Dz. Rozdz Paragr. Nazwa plan wykonanie plan wykonanie kwota kwota strukt % kwota kwota strukt % 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 20 372,00 18 464,52 0,2 90,6 4260W Zakup energii 0,00 0,00 0,0 0,0 100,00 13,60 0,0 13,6 4270W Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,0 0,0 500,00 0,00 0,0 0,0 4280W Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,0 0,0 100,00 0,00 0,0 0,0 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 0,0 7 000,00 6 064,17 0,1 86,6 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0,0 0,0 400,00 400,00 0,0 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 100,00 0,00 0,0 0,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,0 0,0 1 250,00 1 246,76 0,0 99,7 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520W 0,00 0,00 0,0 0,0 84,00 77,00 0,0 91,7 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700W 0,00 0,00 0,0 0,0 800,00 561,50 0,0 70,2 służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 3 245 809,00 3 241 778,81 29,3 99,9 3 245 809,00 3 241 778,81 29,3 99,9 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 3 245 809,00 3 241 778,81 100,0 99,9 0,00 0,00 0,0 0,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110W Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 3 151 097,00 3 150 240,35 97,2 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 61 342,00 60 293,09 1,9 98,3 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 0,0 0,0 3 610,00 3 238,25 0,1 89,7 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 15 720,00 14 314,95 0,4 91,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 1 311,00 1 080,40 0,0 82,4 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 2 380,00 2 333,03 0,1 98,0 4260W Zakup energii 0,00 0,00 0,0 0,0 60,00 13,60 0,0 22,7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 69 – Poz. 2792

D o c h o d y W y d a t k i Dz. Rozdz Paragr. Nazwa plan wykonanie plan wykonanie kwota kwota strukt % kwota kwota strukt % 4280W Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0,0 0,0 40,00 40,00 0,0 100,0 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 0,0 7 255,00 7 253,88 0,2 100,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0,0 0,0 600,00 600,00 0,0 100,0 4410W Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,0 0,0 25,00 14,00 0,0 56,0 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0,0 0,0 1 250,00 1 246,76 0,0 99,7 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520W 0,00 0,00 0,0 0,0 84,00 77,00 0,0 91,7 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700W 0,00 0,00 0,0 0,0 1 035,00 1 033,50 0,0 99,9 służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 851,00 848,64 0,0 99,7 851,00 848,64 0,0 99,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 851,00 848,64 100,0 99,7 0,00 0,00 0,0 0,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 701,00 698,64 82,3 99,7 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0,0 0,0 150,00 150,00 17,7 100,0 85504 Wspieranie rodziny 341 780,00 341 470,00 3,1 99,9 341 780,00 341 470,00 3,1 99,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 341 780,00 341 470,00 100,0 99,9 0,00 0,00 0,0 0,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110W Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 330 450,00 330 450,00 96,8 100,0 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0,0 0,0 7 000,00 7 000,00 2,0 100,0 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0,0 0,0 2 507,44 2 258,34 0,7 90,1 4120W Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,0 0,0 194,00 175,49 0,1 90,5 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,0 0,0 749,44 707,05 0,2 94,3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 70 – Poz. 2792

D o c h o d y W y d a t k i Dz. Rozdz Paragr. Nazwa plan wykonanie plan wykonanie kwota kwota strukt % kwota kwota strukt % 4300W Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0,0 0,0 669,12 669,12 0,2 100,0 4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0,0 0,0 210,00 210,00 0,1 100,0 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z 85513 przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 60 324,00 59 815,44 0,5 99,2 60 324,00 59 815,44 0,5 99,2 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 2010D 60 324,00 59 815,44 100,0 99,2 0,00 0,00 0,0 0,0 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0,00 0,00 0,0 0,0 60 324,00 59 815,44 100,0 99,2 OGÓŁEM 14 275 793,25 14 240 435,46 99,8 14 275 793,25 14 240 318,46 99,8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 71 – Poz. 2792

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 50/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 25.03.2020 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Purda jest właścicielem 583,1690 ha gruntów (w tym 8,3404 ha pozostaje w użytkowaniu wieczystym), które dzielą się na:

• grunty leśne 12,27 ha, • użytki rolne 144,99 ha, • nieużytki 8,50 ha, • grunty zabudowane i zurbanizowane 425,34 ( w tym drogi 350,01 ha), • grunty pod wodami 0,31 ha, • tereny różne 0,26 ha.

Dochód osiągnięty ze sprzedaży w roku 2019 na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 88 673,57 zł netto. W omawianym okresie dokonano następujących czynności prawnych w stosunku do nieruchomości:

Dokonano sprzedaży:

Vat Nr Powierzchnia Wartość Wartość Lp. Obręb Nr KW Sprzedaż na 23 działki działki (ha) (zł) z Vat rzecz: % 203/10 OL1O/00080769/5 0,0415 ha - 203/14 OL1O/00079613/7 udz.81/1000 Agnieszka lokal 8 brak KW 1,0990 ha - Marcinkowo Czarnecka 1 bud. 65 udz.21/1000 16 976,88 zł 0 16 976,88 zł 65/8 Leszek pow.lok- Czarnecki 38,03m2 piw.-16,47m2 203/8 OL1O/00079612/0 0,0729 ha- 203/14 OL1O/00079613/7 udz.62/1000 Marcinkowo lokal 1 brak KW Andrzej 1,0990 ha- 23 113,79 zł 23 113,79 zł 2 66/1 bud. 66 Karpiński udz.23/1000 0 lok - 57,66 m2 piw. -11,10 m2

Danuta Kuck, Marek i Barbara Dost, Grzegorz i Anna Drozdowscy, Purdka 3170/13 OL1O/00065790/0 Michał 0,1140 ha 24 809,00 zł 24 809,00 zł 3 0 Drozdowski i Rasa Drozdowska, Wiesław i Janina Koszewscy,

101/3 OL1O/00079245/6 0,4231 ha -udz. Anna Lok. nr 1 brak KW 39/100 Purda 96/1 Pułjanowska- 8 217,90 zł 8 217,90 zł 4 bud. 96 pow. lok- 0 Czapla 102,62 m2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 72 – Poz. 2792

21/19 OL1O/00031642/1 Wojciech 0,0655 ha Gąsiorowo 15 556,00 15 556,00 5 Łągiewka 0

Przejęto nieodpłatnie od osób fizycznych i prawnych nieruchomości:

Powierzchnia Lp. Obręb Nr działki Nr KW działki (ha) 1 Zgniłocha 165/3 OL1O/00179389/8 0,0008

Dokonano zamiany nieruchomości:

Powierzch Nr Wartość Vat Wartość z Lp. Obręb Nr KW Zamiana na nia działki działki (zł) (23%) Vat rzecz: (ha) 1 Purdka 3170/13 OL1O/00065790/0 Gmina Purda 0,1140 24 130,00 0 24 130,00 2 Pajtuny 3089/4 OL1O/00066044/3 Gmina Purda 0,0243 820,00 0 820,00 Purdka OL1O/00141239/7 Nadleśnictwo 3 74 0,4500 15 160,00 0 15 160,00 Olsztyn Linowo OL1O/00113673/6 Nadleśnictwo 4 67/2 0,1800 4 890,00 0 4 890,00 Olsztyn Trękus OL1O/00139446/4 Nadleśnictwo 5 1/9 0,1900 5 160,00 0 5 160,00 Olsztyn

Dokonano zakupu nieruchomości:

Powierzch Nr Wartość Vat Wartość z Lp. Obręb Nr KW Zamiana na nia działki działki (zł) (23%) Vat rzecz: (ha) 1 Marcinkowo 172 OL1O/00030336/6 Gmina Purda 0,2200 43 648,00 0 43 648,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 73 – Poz. 2792

Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:

Obręb Numer Powierzchnia Nazwisko i imię Rodzaj Cel użytkowania L.p. geodezyjny działki działki w ha użytkownika użytkownika

Klebark Van-Verseveld Sylwia osoba funkcja 1 87 0,0971 Wielki Elżbieta fizyczna mieszkaniowa Klebark osoba funkcja 2 0,0288 Lorkowska Krystyna Wielki 86/22 fizyczna mieszkaniowa

Klebark Szymaniak Zofia ½ osoba funkcja 3 86/9 0,0090 Wielki Zyser Adam ½ fizyczna mieszkaniowa

Centkowska Apolonia ½ osoba funkcja 4 Klewki 60/47 0,0708 Centkowscy Marzena i fizyczna mieszkaniowa Romuald ½ Rutkowscy Barbara i osoba funkcja 5 Marcinkowo 135 0,1001 Jacek fizyczna mieszkaniowa Malkiewicz Michał osoba funkcja 6 Szczęsne 267/3 0,0862 Grzegorz fizyczna mieszkaniowa Gołębiowscy Jolanta osoba funkcja 7 Szczęsne 279/1 0,0807 Katarzyna i Piotr fizyczna mieszkaniowa

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 74 – Poz. 2792

Nieruchomości gminne oddane w najem i dzierżawę przedstawiają poniższe tabele:

Zestawienie gruntów oraz mieszkań objętych umowami najmu – stan na dzień 31 grudnia 2019 roku Lokale mieszkalne: Lp. Miejscowość Adres Metraż Budynek Działka Nr Pow. działki w ha Pow. Osoba wynajmująca Data lokalu lokalu- m2 gosp.- m2 gruntu zawarcia udział - umowy 2 m 1 Butryny 15- m 1 55,00 Nr 186 0,1300 124,28 Żurańska Danuta 4.01.1995 2 Butryny 15- m 2 44,40 Nr 186 0,1300 88,79 Popławska Katarzyna 29.01.2016 3 Giławy 21- m 1 87,14 Nr 76 0,2100 861,00 Grzebska Leszek 5.10.2007 i Barbara 4 Giławy 21- m 2 45,00 Nr 76/4 0,0963 587,00 Wysocka Małgorzata 1.12.2009 5 Kaborno 8- m 1 29,52 12,00 Nr 97/2 0,0400 220,00 Makowska Edyta 1.01.2002 (Janowitz) 6 Kaborno 8- m 2 23,85 9,90 Nr 97/2 0,0400 180,00 Janowitz Katarzyna 1.01.2002 7 Kaborno 23 114,00 100,00 Nr 33/1 0,4500 4500,00 Laskowski Jan 21.10.1996 8 Klebark 25 10,00 Nr 317 udz.10/100 0,2900 300,00 Kwiatkowski Dariusz 1.08.1995 Wielki 9 Marcinkowo 1 73,50 Nr 148/4 0,0580 580,00 Skalska Daniela 1.08.1995 10 Marcinkowo 64- m 7 36,90 Nr 203/11 Nr 203/11-0,0462 220,87 Tomaszewski Lech 4.02.2016 -udz. 74/1000, Jesień Zofia Nr 203/14 Nr 203/14 - 1,0990 - udz.17/1000 11 Marcinkowo 64- m 36,90 Nr 203/11 Nr 203/11-0,0462 182,84 Karpiński Roman 25.01.2011 10 -udz. 63/1000, i Katarzyna Nr 203/14 Nr 203/14- 1,0990 - udz. 14/1000 12 Marcinkowo 65- m 4 59,70 Nr 203/10 Nr 203/10-0,0415 i 290,08 Malejka Ryszard 25.01.2011 - udz. 115/1000, i Mariola Nr 203/14 Nr 203/14- 1,0990 - udz. 22/1000 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 75 – Poz. 2792

13 Marcinkowo 65- m 29,70 Nr 203/10 Nr 203/10-0,0415 i 170,59 Raflewski Sławomir 25.01.2011 10 - udz. 66/1000, Nr 203/14 Nr 203/14- 1,0990 - dz. 13/1000 14 Marcinkowo 66- m 6 59,40 Nr 203/8 Nr 203/8-0,0729 i 270,21 Korbus Elżbieta 26.01.2011 - udz. 54/1000, i Czesław Nr 203/14 Nr 203/14- 1,0990 -udz. 21/1000 15 Nowa 26 96,30 Nr 105/9 0,3625 0,00 Kwiatkowska Regina 4.05.1995 Kaletka 16 Nowa 38 102,00 75,00 Nr 165 0,0600 600,00 Gorwin-Wasyłenko 2.07.2003 Kaletka Martyna 17 Nowa Wieś 48- m 1 58,00 Nr 353 0,1100 561,00 Krzemińska Henryka 24.08.2007 18 Nowy 1 65,62 Nr 3350/10 0,1067 1067,00 Złotowska Elżbieta 30.10.2007 Przykop 19 Purda 12- m 1 37,00 Nr 526 0,1517 0,00 Skrzypska Lila 16.12.1996 20 Purda 12- m 3 34,00 Nr 526 0,1517 0,00 Krasilewicz Tatiana 15.10.2003 21 Purda 96-m 3 32,00 17,00 Nr 101/3 0,4231 846,00 Budziszewska Zofia 4.01.1999 – udz. 63/100 22 Purda 96A,B 36,10 Nr 99 0,3087 420,00 Raubo Krzysztof 12.05.2016

23 Trękus 32- m 1 50,64 Nr 94 0,2100 1048,00 Wallendszus Izabela 1.12.2015 24 Wyrandy 7- m 2 27,00 4,00 Nr 31 0,1462 203,66 Sokolnicka Mariola 14.07.2004 25 Wyrandy 7- m 3 42,01 18,68 Nr 31 0,1462 222,39 Mierzwińska Natalia 21.12.2015 26 Wyrandy 7 – m1 51,00 18,00 Nr 31 0,1462 400 Teresa i Edward 01.04.2017 Żelazowscy 27 Wyrandy 7-m 3 42,95 18,68 Nr 31 0,1462 80,39 Małgorzata Szneider 31.03.2017 28 Klewki 4A- m 9 20,00 Nr 60/61 0,1917 91,60 Szczapa Aleksandra 12.12.2013 - udz. 1483/10000 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 76 – Poz. 2792

Lokale socjalne:

Lp. Miejscowość Adres lokal- Działka Nr Pow. Pow. Osoba Data lokalu m2 działki gruntu- wynajmująca zawarcia w ha udział- umowy m2

1 Bałdzki Piec 7 72,41 Nr 3046/5 0,1200 0,00 Strzałkowska 27.09.2018 Elżbieta i Piotr 2 Klewki 4A- m 2 21,50 Nr 60/61, 0,1917 0,00 Stępkowska 29.12.2017 Udz. Halina 1483/10000

3 Klewki 4A-m 18 20,58 Nr 60/61, 0 ,1917 0,00 Joanna Pieślak 01.11.2019 udz. 1483/10000

4 Marcinkowo 65- m 1 58,50 Nr 203/10, 0,0415 264,20 Zimerman 01.02.2017 udz. 107/1000, Kamila Nr 203/14, Udz 20/1000 1,0990

5 Patryki 16- m 1 15,00 Nr 329/15 0,0798 181,50 Haryński 01.12.2017 Marcin 6 Patryki 16- m 2 15,00 Nr 329/15 0,0798 181,50 Śpiewak 04.07.2017 Manfred Rudolf Śpiewak Rienholdem 7 Prejłowo 35 61,12 Nr 55/4 0,2734 2 734,00 Kalinowski 01.05.2017 Krzysztof 8 Patryki 16- m 4 15,00 Nr 329/15 0,0798 181,50 Śpiewak 04.07.2017 Rudolf 9 Wyrandy 18- m 1 61,94 Nr 96/6 0,3264 1664,64 Sadowska 29.12.2017 Joanna 10 Purda 12-m 2 42,72 Nr 523 0,0822 0,00 Zieńko 03.08.2017 Stanisława 11 Szczęsne 28-m 1 55,00 Nr 191/7 0,1496 1496,00 Katarzyna 21.06.2017 Żurawska 12 Marcinkowo 23-m 3 27,56 Nr 79/3 0,2631 0,0 Skerda 04.03.2019 udz. 451/1000 Katarzyna 13 Marcinkowo 23-m 3 25,06 Nr 79/3 0,2631 0,0 Zdunek 04.03.2019 udz. 451/1000 Krzysztof

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 77 – Poz. 2792

Lokale użytkowe: Lp. Miejscowość Adres Pow. Działka Pow. Pow. Osoba-Firma Data lokalu lokalu- nr Działki gruntu wynajmująca zawarcia m2 w ha udz.- umowy m2

1 Butryny 15 75,87 186 0,1300 151,58 NZOZ – Grażyna 19.03.2019 lok 1 Kesler – Obara 2 Butryny 15 25,70 186 0,1300 51,35 Witkowska Sabina 31.03.2017 lok 2 – Salon Fryzjerski 3 Giławy 21 12,46 76/2 0,0963 105,00 Orange Polska S.A. 22.05.2001

4 Klewki 15 25,30 19/1 0,3043 177,00 Indywidualna 19.03.2019 lok 1 Praktyka Stomatologiczna- Stańko Anna 5 Klewki 15 28,00 19/1 0,3043 196,00 "FINMED Paweł 19.03.2019 lok 2 Chojnacki" ul. Gomulickiego 23 07-410 Ostrołęka 6 Klewki 15 43,03 19/1 0,3043 301,00 „Lekarze Domowi” 19.03.2019 lok 3 Sp. z o.o. 10-686 Olsztyn, 7 Marcinkowo 8 120,60 285/8 0,7986 691,59 S-Invest Sebastian 18.12.2017 Sarnecki 10-437 Olsztyn 8 Nowa Wieś 16 47,08 304 0,0300 0,00 NZOZ – Grażyna 19.03.2019 Kesler – Obara 9 Purda 12B 16,00 522/3 0,1958 0,00 Orange Polska S.A. 01.06.2016

10 Purda 96A 105,56 99 0,3087 0,00 Komenda 07.05.2019 Wojewódzka w Olsztynie

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 78 – Poz. 2792

Dzierżawa gruntów: Pow. Data Obręb – Działka Powierzchnia Lp Dzierżawy- Nazwisko i imię zawarcia Miejscowość Nr działki – m2 m2 umowy 1 Butryny 128/3 513 50 Orange Polska S.A. 23.11.2018 2 Butryny 134/4 400 100 Dąbkowski Józef 29.06.2018 Klebark 323/1 3094 310 Kania Jadwiga 3 Wielki 08.05.2019 Klebark 323/1 3094 200 Woyna Bożena Gabriela 4 Wielki 09.05.2019 Klebark 323/1 3094 200 Koch Małgorzata 5 Wielki 08.05.2019 Klebark 323/1 3094 200 Kobrzyńska Alicja 6 Wielki 01.04.2019 Klebark 323/1 3094 250 Heiden Monika 7 Wielki 01.04.2019 Klebark 323/1 3094 1007 Kuczyński Marek 8 Wielki 08.05.2019 Nowa 250/1 12400 10 Dariusz Falicki 9 Kaletka 28.08.2017 10 Pajtuny 22/7 4350 2175 Kuczyńska Barbara 06.05.2016 11 Pajtuny 22/7 4350 2175 Olechno Zbigniew 06.05.2016 1296 Patryki 155/6 200 Załucka Elżbieta 12 udz.46/100 18.06.2019 Arkadiusz Czarnecki Klewki 6/330 1807 1807 13 Hanna Czarnecka 17.12.2019 Marcin Wyrzykowski Patryki 128/34 0,4471 4471 14 16.11.2018 Marcin Wyrzykowski Patryki 128/35 0,4116 4116 15 10.07.2017 Mirosław Nosek Purda 621/2 1,1287 11287 16 25.09.2017 P4 Sp. z o.o. Klewki 17/21 1,5369 100 17 15.08.2017 Klewki 6/331 402 402 Dobrzeniecka Bogumiła 18 14.12.2018 Kaborno 97/5 664 664 Makowska Edyta Maria 19 16.11.2018

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 79 – Poz. 2792

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

Pow. Opłata Obręb Numer Rodzaj Cel użytkowania: Lp. działki Podstawa (decyzja) wartość– geodezyjny działki użytkownika mieszkaniowy, w ha rocznie

handlowo- A Nr 912/1995 1 Klewki 6/3 0,1002 osoba prawna 4 500,00 zł usługowy Akt Nr 4860/2019

pozostałe (działka 2 Łajs 68/2 0,0471 osoba fizyczna GR-V-8224-155/89 763,02 zł rekreacyjna)

3 Marcinkowo 132 0,0382 osoba fizyczna mieszkaniowy G.IV-P-8225-2/88 106,96 zł

GR.IV-P-8225-111/89 Nowa pozostałe (działka A Nr 1279/1990 4 396 0,0785 osoba fizyczna 1 365,90 zł Kaletka rekreacyjna) Sygn. Akt. X NS 603/17 z 25.01.2018

Nowa pozostałe (działka 5 438 0,0886 osoba fizyczna GR.IV-P-8225159/89 1 408,74 zł Kaletka rekreacyjna)

Nowa pozostałe (działka 6 443 0,0384 osoba fizyczna A Nr 9194/1989 687,93 zł Kaletka rekreacyjna)

Nowa pozostałe (działka 7 239/19 0,0423 osoba fizyczna 736,02 zł Kaletka rekreacyjna) A Nr 3883/1989

Nowa pozostałe (działka 8 239/7 0,0496 osoba fizyczna GR.IV-P-8225-4/89 29,25 zł Kaletka rekreacyjna) A Nr 4422/1989 Działalność statutowa- Nowa 9 245/1 6,8381 osoba prawna placówka G.I.8225-I-259/92 3 900,00 zł Kaletka oświatowo- wychowawcza Nowa pozostałe (działka 10 298/23 0,0521 osoba fizyczna GR.IV-P-8225-6-89 844,02 zł Kaletka rekreacyjna)

Nowa pozostałe (działka 11 298/25 0,0394 osoba fizyczna G.IV-P-8225-43/89 638,28 zł Kaletka rekreacyjna)

Nowa pozostałe (działka 12 298/31 0,0405 osoba fizyczna 656,10 zł Kaletka rekreacyjna) A Nr 10913/1989

pozostałe (działka 13 Purda 142/21 0,0868 osoba fizyczna GR.IV-P-8225-75/89 1 275,96 zł rekreacyjna)

pozostałe (działka 14 Purda 142/9 0,0853 osoba fizyczna GR-IV-P-8225-79/89 1 253,92 zł rekreacyjna)

15 Purda 647/1 0,1136 osoba fizyczna mieszkaniowy GR-V-8224-52/89 321,03 zł Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 80 – Poz. 2792

pozostałe (działka GR.IV-P-8225-33/89 16 Purda 678/36 0,0746 osoba fizyczna 1 000,00 zł rekreacyjna) A Nr 5887/1989 pozostałe (działka 17 Purda 678/39 0,1034 osoba fizyczna 1 644,06 zł rekreacyjna) A Nr 7567/1989

pozostałe (działka GR.IV-P-8225-149/89 18 Purda 678/47 0,0695 osoba fizyczna 1 209,30 zł rekreacyjna) A Nr 5767/1990

GKG-GO- 19 Zgniłocha 199/2 0,1259 osoba fizyczna mieszkaniowy 7228/23228/91 300,40 zł A Nr 2707/1990

pozostałe (działka G.IV-P-8225-26/89 20 Zgniłocha 35/6 0,0882 osoba fizyczna 664,68 zł rekreacyjna) A Nr 13984/1989

handlowo- GKG-GN-7228-2/13/93 21 Zgniłocha 45/2 0,0400 osoba prawna 1 728,00 zł usługowy A Nr 9392/1995

Dzierżawa i najem na cele gminy: Data Właściciel Dane działki zawarcia umowy Data Obręb – Działka Powierzchnia Pow. Dzierżawy- Powierzchnia Lp. Wydzierżawiający podpisania Miejscowość Nr działki – ha m2 lokalu - m2 umowy

Nadleśnictwo dz.-1 100 Lokal m-72,41 Jedwabno 1 Bałdzki Piec 7 3046/5 0,1200 lokal-72,41, Lokal g- 59,52 27.09.2018 12-122 Jedwabno gosp.-59,52 Piwnica –9,95 ul. 1 Maja 3 Nadleśnictwo Olsztyn ul. Marii 3118/10 0,8356 2 Zientary Malewskiej Marcinkowo 32 498 21.08.2015 3118/8 2,4142 51/53, 10-308 Olsztyn

1.Bujanowska Lokal- 6,44m2 Małgorzata. część działki na 3 Nowa Wieś 16 305/1 0,4235 6,44 14.08.2019 2.Żołądkowska plac zabaw i Anna, zbiornik szamba

Kozicki Zenon 4 zam. Przykop 9A, Przykop 13/1 13/2 2,1400 20 17.07.2019 10-687 Olsztyn Kamiński Czesław i 95 Irena zam. 11-030 Purda 387/11 2,1750 5 000 02.06.2015 Purda 109 1.Pietryszyn Teresa 2.Pietryszyn Zenon, 6 Trękus Nr 16/1 0,9850 20 07.05.2019 Trękus 8, 10-687 Olsztyn Nadleśnictwo Nowe 7 Ramuki Nowy Nowa Wieś 3280/1 16,3000 2 03.10.2017 Ramuk19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 81 – Poz. 2792

3046/5, Nadleśnictwo 3046/8, Jedwabno 3047/1, Budowa sieci 8 Bałdy 1 901 31.12.2013 12-122Jedwabno 3048/1, wodociągowej ul. 1 Maja 3 3048/2, 3048/4, Budowa i Budowa 487,50 Nadleśnictwo Część eksploatacja m2 Jedwabno Nowa działek: 9 sieci 31.03.2015 12-122Jedwabno Kaletka 3090/2, wodociągowej, Eksploatacja ul. 1 Maja 3 3090/1 kanalizacyjnej 325 mb Budowa i Budowa Nadleśnictwo Część Zgniłocha, eksploatacja 648 m2 Jedwabno działek: 10 Nowa sieci 28.07.2015 12-122Jedwabno 3090/1, Kaletka wodociągowej, Eksploatacja ul. 1 Maja 3 3090/2 kanalizacyjnej 432 mb Skarb Państwa Butryny 11 Nadleśnictwo 3508/16 0,5602 5 602 27.02.2019 Chaberkowo Nowe Ramuki

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 82 – Poz. 2792

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 50/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 25.03.2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Purdzie za 2019 r. - roczne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie został powołany uchwałą nr XII-43/90 Gminnej Rady Narodowej w Purdzie z dniem 16 marca 1990 r. Na 31 grudnia 2018 r. jednostka zatrudnia na umowę o pracę 16 osób, w tym m.in. sześciu pracowników socjalnych (w tym jeden etat na zastępstwo), jeden aspirant pracy socjalnej, jeden asystent rodziny, dwóch pracowników do świadczeń rodzinnych, jeden pracownik do funduszu alimentacyjnego, jako pomoc administracyjna, jedną opiekunkę środowiskową. Nasza jednostka dysponowała budżetem w wysokości 14.695.474,53 zł. Plan budżetu związany z opłatami za pobyt w DPS (Rozdz. 85202 - zadanie własne gminy) wynosił 483.338 zł. Obecnie z terenu gminy Purda w DPS przebywa 16 osób, wydatki jakie ośrodek poniósł w br. to kwota – 482.696,77 zł. Plan budżetu związany z opłatami za pobyt dzieci w pieczy zastępczej (Rozdz. 85508 – zadanie własne gminy) wynosił 130.000 zł. Odpłatność Gminy za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy wzrasta z każdym rokiem. W pierwszym roku pobytu dzieci w pieczy odpłatność wynosi 10%,w drugim 30%, w trzecim 50 % ogólnych kosztów. Wydatki jakie ośrodek poniósł w br. na pieczęto kwota 107.385,17 zł. Plan wydatków w Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny (zadanie własne gminy) wynosił 67.583 zł. Z tego otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie stanowiska asystenta rodziny w wysokości 17.820 zł. Wydatki poniesione na to zadanie wyniosły 41.356,63 zł., związane są one w szczególności z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi oraz wyjazdami służbowymi asystenta rodziny. W Rozdz. tym jako zadanie zlecone realizował świadczenia na tzw. „dobry start – 300+”. Plan na realizację tego zadania wynosił 341.780 zł. Na same świadczenia wydatkowaliśmy kwotę 330.450 zł, na koszty obsługi – 11.020 zł. (koszty obsługi wynoszą 10 zł od jednego świadczenia). Plan budżetu w Rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze (zadanie zlecone) wynosił 7.421.817 zł. W roku bieżącym wypłacono świadczenia na kwotę ogółem 7.290.382,71 zł., koszty jakie poniesiono na obsługę świadczeń – 119.231 zł., z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 70.403,45 zł. Plan budżetu w Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadanie zlecone) wynosił 3.245.809 zł. W roku bieżącym wypłacono świadczenia na kwotę ogółem 3.150.240,35zł., koszty jakie poniesiono na obsługę świadczeń – 91.538,46 zł., z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 78.926,69 zł. Plan budżetu w Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zadanie własne od zasiłków stałych) wynosił 30.075 zł.. Na 31 grudnia br. została wydatkowana kwota 30.075 zł. Plan budżetu w Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze wynosił ogółem 366.610 zł. Z tego na pomoc pieniężną Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 83 – Poz. 2792 w postaci zasiłków celowych (zadanie własne gminy) wydatkowano kwotę 38.840 zł., w postaci zasiłków okresowych (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) wydatkowano kwotę 284.850,14 zł. Sprawiono dwa pogrzeby na kwotę 4.199,00 zł. Pozostała kwota była wydatkowana na opłacenie pobytu osób bezdomnych w schronisku – 17.801,00zł. Plan budżetu w Rozdz. 85215 – wyniósł 39.556,36, zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych (środki własne) wydatkowaliśmy kwotę: 39.161,92 zł., na dodatki energetyczne (zadanie zlecone) wydatkowaliśmy kwotę: 393 zł, z tego na obsługę zadania 7,70 zł. Plan budżetu w Rozdz. 85216 – zasiłki stałe (zadanie własne finansowane z dotacji wojewody) wynosił 340.824 zł. Z tego rodzaju pomocy korzystają osoby, które mają przyznane orzeczenie o niepełnosprawności jednak nie posiadają prawa do renty bądź emerytury. Na zasiłki stałe wydatkowaliśmy kwotę 340.811,97 zł. Plan budżetu w Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (zadanie własne gminy) wynosił 808.676 zł., z tego środki własne gminy 663.382 zł., środki pochodzące z budżetu wojewody – 145.294 zł. W rozdziale tym ponoszone były wydatki na działalność bieżącą ośrodka. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i ZFSS wydatkowano kwotę 708.949,12 zł., ponadto zakupiono materiały biurowe, literaturę fachową, środki czystości, serwera, drukarki, tonery, wodę na kwotę ogółem 15.644,88 zł., Wydatki związane z usługami wynoszą 44.344,26 zł. Są to wydatki w szczególności poniesione na prowizje bankowe, zakup usług telefonicznych, przesyłki listowe, konserwacje sprzętu elektronicznego, opiekę autorską programu PUMA, ochronę obiektu, partycypację kosztów banku żywności, wywóz śmieci, usługi remontowe. Niezbędnym było też wydatkowanie środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników ośrodka poprzez kierowanie ich na tematyczne szkolenia. Z tego tytułu ośrodek poniósł koszty w wysokości 3.079 zł., koszty delegacji, BHP, badania okresowe pracowników to koszty w wysokości 15.619,91 zł. Plan budżetu w Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze (zadanie własne gminy) wynosił 77.167 zł. Z rozdziału tego opłacano jedną opiekunkę na umowę o pracę oraz 6 opiekunek na umowę zlecenie. Koszt świadczonych usług na 31 grudnia br. wyniósł 75.572,42 zł. W 2019 roku ośrodek świadczył usługi dla 11 osób wymagających takowej opieki. Należy zaznaczyć że jest to niższy wydatek w porównaniu ze skierowaniami takich osób do DPS. Plan budżetu w Rozdz. 85230 - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach którego otrzymujemy środki na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach oraz na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności wyniósł 225 000 zł. Ze środków własnych wydaliśmy kwotę 44.845,88 zł., natomiast z dotacji 179.383,52 zł.. Plan budżetu w Rozdz. 85295 - pozostała działalność wyniósł: 10.960 zł. W rozdziale tym opłacane były telefony oraz usługi telekomunikacyjne w zakresie programu „Teleopieka”. W ramach środków własnych na ten cel wydatkowaliśmy 5.160 zł, natomiast ze środków dofinansowania kwotę 5.160 zł Plan budżetu w Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny wyniósł: 851 zł (zadanie zlecone). Na obsługę tego zadania wydatkowaliśmy kwotę 848,64 zł. Plan budżetu w Rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów wyniósł 126.997 zł. Ze środków własnych wydatkowaliśmy na to zadanie kwotę: 18.150,40 zł., z dotacji 72.601,60 zł. Plan budżetu w Rozdz. 85513 – składki społeczne świadczeniobiorców (zadanie zlecone) wynosi 60.324 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 84 – Poz. 2792

Wydatkowano kwotę 59.815,44 zł. Ponadto w 2019 r. nasz ośrodek realizował trzy projekty unijne na łączną kwotę zapisaną w budżecie – 875.547,17 zł. Wydatkowana kwota na projekty to 424.278,74 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 85 – Poz. 2792

Załącznik nr 6a do Zarządzenia Nr 50/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 25.03.2020 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie za rok 2019

Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie został powołany uchwałą nr XXXVII/278/2018 Rady Gminy Purda z dnia 23 lutego 2018 r. Na 31 grudnia 2019 r. jednostka zatrudnia na umowę o pracę 31 osób, którzy łącznie zatrudnieni są na 29,33 etatów (w tym dwie umowy na zastępstwo). Nasza jednostka w roku 2019 dysponowała budżetem w wysokości 2.484.014,00 zł.

Plan wydatków budżetowych obejmuje rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (zadanie zlecone gminie) i wynosił 2.484.014,00 zł. Wydatki ogółem poniesione w 2019 r. wynosiły 2.473.900,93 zł. Wydatki poniesione były na zapewnienie dziennej opieki dla osób z zaburzeniami psychicznymi zwanych uczestnikami, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w zakresie przystosowania do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Dom w Marcinkowie przeznaczony jest dla 58 dorosłych osób, natomiast filia w Prejłowie przeznaczona jest dla 60 dorosłych osób.

Szczegółowy zakres ponoszonych wydatków:

§3020 – zakup odzieży BHP – plan wynosił 1.166,44 zł, wydatkowano kwotę 1.160,44 zł. Zrealizowano w całości plan budżetu w danym §. Wydatki poniesione były mniejsze niż plan budżetu w danym § o kwotę 6,00 zł.

§4010 – wynagrodzenia osobowe – plan wynosił 909.182,00 zł., wydatkowano kwotę 909.044,61 zł.- wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wydatki poniesione były mniejsze niż plan budżetu w danym § o kwotę 137,39 zł.

§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan wynosił 45.044,68 zł, wydatki obejmowały kwotę 45.044,68 zł. i zostały poniesione na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom. Zrealizowano w całości plan budżetu w danym §.

§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne – plan wynosił 352.000,00 zł., a wydatki obejmowały kwotę 343.407,05 zł. i zostały poniesione na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne należne od wypłaconych wynagrodzeń. Wydatki poniesione były mniejsze niż plan budżetu w danym § o kwotę 8.592,95 zł. Kwota niewydatkowana wynika z błędu przy wyliczeniach składek na ubezpieczenie społeczne. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 86 – Poz. 2792

§4120 – składki na Fundusz Pracy – plan wynosił 24.800,00 zł., a poniesione wydatki wynosiły 24.198.35 zł. związane były z opłaceniem składek na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń i były mniejsze o kwotę 601,65 zł. od planowanych wydatków na rok 2019 w danym §. Kwota niewydatkowana wynika z błędu przy wyliczeniach składek na fundusz pracy.

§4170 – wynagrodzenia bezosobowe – plan wynosił 5.000,00 zł., a wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie zostały zrealizowane w kwocie 4.980.64 zł. i były mniejsze w stosunku do planu budżetu w danym § o kwotę 19,36 zł.

§4210 – zakup materiałów, wyposażenia sprzętu i urządzeń – plan wynosił 283.031,03 zł., a kwota poniesionych wydatków wynosiła 282.750,14 zł. i obejmowała między innymi: zakup materiałów biurowych, środki czystości, zakup komputerów, sprzętu i urządzeń do pracowni, zakup mebli, zakup kosiarki wraz z oprzyrządowaniem, maszyny do szycia. Wydatki poniesione były mniejsze niż plan budżetu w danym § o kwotę 280,89 zł.

§4220 – zakup środków żywności- plan wynosił 160.000,00 zł., a kwota poniesionych wydatków wynosiła również 160.000,00 zł. Środki zostały wydatkowane zgodnie z § 15. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2020 r. poz. 249). Zrealizowano w całości plan budżetu w danym §.

§4240 – zakup materiałów i artykułów do terapii – plan wynosił 75.122,00 zł., natomiast wydatkowano kwotę w wysokości 75.102.89 zł., która obejmowała zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć z podopiecznymi jednostki i stanowiła kwotę o 19,11 zł. mniejszą niż plan budżetu w danym §.

§4260 – zakup energii – plan wynosił 35.586,82 zł., poniesiono wydatki w kwocie 35.586.82 zł., które związane były z zakupem energii elektrycznej, zakupem wody i ogrzewania. Zrealizowano w całości plan budżetu w danym §.

§4270 – zakup usług remontowych – plan wynosił 2.173,92 zł. i został w całości zrealizowany. Wydatkowano kwotę 2.173,92 zł. na usługę remontową wymiany paneli w sali ogólnej w środowiskowym domu w Marcinkowie.

§4280 – zakup usług zdrowotnych – plan wynosił 566,00 zł., zrealizowano w całości plan budżetu w danym § wydatkując kwotę 566,00 zł. na obowiązkowe badania pracowników.

§4300 – zakup usług pozostałych – plan wynosił 543.259,00 zł., wydatki w kwocie 543.244,60 zł. zostały poniesione głownie na transport uczestników, zakup usług pocztowych, monitoring budynków oraz usługi asenizacyjne, co stanowiło kwotę o 14,40 zł. mniejszą w stosunku do planu budżetu na rok 2019 w danym §.

§4360 – zakup usług telekomunikacyjnych – plan wynosił 3.600,00 zł. a wydatki poniesiono w kwocie 3.158,68 zł. Obejmowały one zakup usług telekomunikacyjnych i stanowiły kwotę o 441,32 zł. mniejszą w stosunku do planu budżetu na rok 2019 w danym §.

§4430 – różne opłaty i składki – plan wynosił 1.668,00 zł., wydatkowano kwotę w wysokości 1.668,00 zł., co w całości pokryło plan budżetu na rok 2019 w danym §. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 87 – Poz. 2792

§4440 –odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – plan wynosił 32.699,11 zł., a kwota wydatkowana w wysokości 32.699,11 zł. została poniesiona na zasilnie konta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zrealizowano w całości plan budżetu w danym §.

§4700 – szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – plan wynosił 9.115,00 zł., wydatkowano kwotę 9.115,00 zł. na niezbędne szkolenia pracowników, zgodne z wytycznymi dotyczącymi zajmowanych przez nich stanowisk pracy, pogłębiające wiedzę oraz doskonalące ich umiejętności i kompetencje. Zrealizowano w całości plan budżetu w danym §.

Plan wydatków w roku 2019 r został wykonany na poziomie 99,60 %. Nie została wykorzystana dotacja w wysokości 10.113,07 zł., która dnia 31.12.2019 r. została przekazana do Urzędu Gminy w Purdzie celem zwrotu do Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 88 – Poz. 2792

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 50/2020

Wójta Gminy Purda z dnia 25.03.2020 r.

Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Purdzie za 2019 r. Zaplanowano dochody w wysokości 115 000 z którego 2000zł. przeznaczono na przeciwdziałanie narkomanii. W/w środki pochodziły z opłat wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Purda. Ostatecznie z opłat za wydane zezwolenia wpłynęło do budżetu 120 612 zł. wydatkowano 89 527,77 zł. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest podstawowym dokumentem określającym zakres działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz inicjowania i wspierania przedsięwzięć na rzecz trzeźwości i przeciwdziałania narkomanii. Środki finansowe przede wszystkim przeznacza się na dzieci i młodzież ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień. Program realizowany jest przez członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie. W roku 2019 odbyło się 11 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Purdzie oraz 11 spotkań z wezwanymi na rozmowy zmierzające do zastosowania wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Wydano 9 postanowień w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosków o zezwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie naszej gminy. GKRPA w Purdzie podpisała umowy z biegłymi sądowymi na sporządzanie opinii od uzależnienia. Do GKRPA w Purdzie w 2019 roku wpłynęło 15 wniosków z prośbą o skierowanie na leczenie. Na podstawie złożonych wniosków skierowano 7 spraw do Sądu Rejonowego w Olsztynie w celu skierowania na leczenie odwykowe. W roku 2019 członkowie GKRPA w Purdzie uczestniczyli w szkoleniach: - 26.02.2019 „ Jak skutecznie realizować zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” -27-29.05.2019 „ Miejsce rodziny w lokalnym systemie rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście i gminie – w kierunku profesjonalizacji działań” – finansowane przez Narodowy Program Zdrowia. 12-14.10.2019 „ Procedura skierowania na leczenie odwykowe oraz etapy postępowania w przypadku stosowania przemocy – zadania i obowiązki Komisji Problemów Alkoholowych oraz Zespołów Interdyscyplinarnych – poziom ekspert” Komisja GKRPA zakwalifikowała po konsultacjach z dyrektorami szkół - 12 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym oraz zagrożonych alkoholizmem na kolonie profilaktyczne w Szczebrzeszynie, które odbyły się w terminie 22.06.2019 – 01.07.2019r. GKRPA w Purdzie zorganizowała warsztaty dla uczniów szkól podstawowych na terenie gminy Purda. Program ten skierowany był dla dzieci z klas VII – VIII pt. „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”. 02.12.2019 roku GKRPA w Purdzie zorganizowała szkolenie pt. „ Zachowanie autodestrukcji i uzależnienia dzieci i młodzieży”. Szkolenie to skierowane było dla nauczycieli, pracowników pomocy społecznej, policji, pracowników służby zdrowia, członków zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz członków GKRPA. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 89 – Poz. 2792

GKRPA w Purdzie w 2019r. dofinansowała imprezy profilaktyczne organizowane przez: szkoły, stowarzyszenia, sołectwa, GOPS, itp. W 2019 roku swoją działalność prowadziły świetlice profilaktyczne zlokalizowane w następujących miejscowościach: Klebark Wielki, Butryny, – we wszystkich placówkach odbywały się zajęcia profilaktyczne. Zatrudnieni we wszystkich świetlicach nauczyciele prowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą z rodzin zagrożonych alkoholizmem oraz innymi zjawiskami patologicznymi poprzez zabawę i naukę. GKRPA w Purdzie w 2019 roku przeprowadziła 4 kontrole sklepów na terenie gminy Purda. 14.12.2019 roku GKRPA w Purdzie zorganizowała Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej pod hasłem „Bądź widoczny – bądź bezpieczny” podczas, którego odbyła się prelekcja związana z bezpieczeństwem pieszych na drogach, którą poprowadzili policjanci z posterunku w Purdzie. Podczas rozgrywek piłkarskich rozdawano opaski odblaskowe. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 90 – Poz. 2792

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 50/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 25.03.2020 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PURDZIE ZA ROK 2019

Dział KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

WYKONANIE DOCHODÓW

plan finansowy KLASYFIKACJA na rok 2019 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 340.000,00 DOMY I OŚRODKI KULTURY 340.000,00 dotacja z UG Purda 340.000,00

WYKONANIE WYDATKÓW

wydatki wykonane KLASYFIKACJA – stan na 31.12.2019 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KULTURY 404-01 wynagrodzenia osobowe 105061,24 405-01,02 składki ZUS 47704,24 405-03 składki na fundusz pracy 2434,31 404-02 wynagrodzenia bezosobowe 44954,74 401 zakup materiałów i wyposażenia 66500,09 402-01 zakup usług pozostałych 87927,67 402-02 zakup usług telekomunikacyjnych 2012,62 409 krajowe podróże służbowe 5026,08 402-03 szkolenie pracowników 1102 SUMA 362722,99

Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie jako samorządowa instytucja kultury został utworzony i działa na podstawie uchwały nr X/59/2015 Rady Gminy Purda z dnia 25 września 2015 roku oraz uchwały nr XXI/156/2016 Rady Gminy Purda z dnia 13 października 2016 roku. Gminny Ośrodek Kultury posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez gminę.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 91 – Poz. 2792

W roku 2019 Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie prowadził szereg zajęć dla mieszkańców, był organizatorem wielu wydarzeń o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym, włączał się w akcje pomocowe i wolontarystyczne. W roku 2019 roku zorganizowano m.in.: • sztab i finał 27 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (w tym: rekrutacja wolontariuszy, organizacja zbiórki i finału, aukcje allegro, dokumentacja, rozliczenie sztabu itd.), • ferie zimowe z GOK-iem (wyjazd do kina, wycieczka do Muzeum Warmii i Mazur, wyjazd do parku trampolin + zajęcia świetlicowe w Purdzie, współorganizacja Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Orlików w Marcinkowie), • spotkanie organizacyjne w sprawie projektu „Senior +” w Patrykach + uruchomienie zajęć, • konkurs walentynkowy, • wykłady pn. „Czad – cichy zabójca. Przyczyny i przeciwdziałania zagrożeniom w okresie grzewczym i nie tylko” w Purdzie i w Klewkach (przy współpracy z Komendą Miejską Powiatowej Straży Pożarnej w Olsztynie), • Kabaretowy Dzień Kobiet w Klewkach (kabaret Czwarta Fala), • wielkanocna zbiórka żywności (17 sklepów, ponad 100 wolontariuszy, łączna ilość zebranej żywności to 669,28 kg ) • warsztaty wielkanocne w Giławach i w Butrynach, • kino 7d w Klewkach, • Gminny Dzień Dziecka w Purdzie, • eko gra terenowa w Trękusie (we współpracy z WFOŚiGW w Olsztynie), • współpraca przy projekcie „Smaki Tradycji” – cykl warsztatów kulinarnych w świetlicach wiejskich, • udział w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam!”, • Warmiński Kiermas Tradycji, Dialogu i Zabawy w Bałdach, • wakacje z GOK-iem „Podróże małe i duże” (5 wyjazdów – Nadleśnictwo Jedwabno, Muzeum Mazurskie w Szczytnie, Arboretum w Kudypach, Wioska Galindów, Ptaszarnia w Olsztynie), • organizacja wyjazdu na program szkoleniowy z zakresu ochrony środowiska „Zielona Polska” połączony z koncertem zespołu Andre, • warsztaty etno-kuchni w Patrykach - w ramach projektu „Festiwal warsztatów – folkowe środy”, • Dożynki Gminne w Nowej Wsi, • warsztaty zdobienia ceramiki w Prejłowie - w ramach projektu „Festiwal warsztatów – folkowe środy”, • warsztaty zielarskie w Nowej Wsi - w ramach projektu „Festiwal warsztatów – folkowe środy”, • warsztaty z filcowania w Butrynach - w ramach projektu „Festiwal warsztatów – folkowe środy”, • warsztaty tworzenia biżuterii w Przykopie - w ramach projektu „Festiwal warsztatów – folkowe środy”, • warsztaty koronkarskie w Giławach - w ramach projektu „Festiwal warsztatów – folkowe środy”, • warsztaty sospeso w Purdzie - w ramach projektu „Festiwal warsztatów – folkowe środy”, • warsztaty malowania na tkaninie w Klewkach - w ramach projektu „Festiwal warsztatów – folkowe środy”, • warsztaty scrapbookingu w Marcinkowie - w ramach projektu „Festiwal warsztatów – folkowe środy”, • obchody z okazji 11 listopada – XII Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Orła Białego, V Gminny Bieg Niepodległości, I Gminne Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej, • cykl spotkań prewencyjnych dla mieszkańców gminy – „Czad - cichy zabójca” i „Bądź widoczny - bądź bezpieczny” w Purdzie, Patrykach i Przykopie, • IX Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej, • świąteczna zbiórka żywności (łączna ilość zebranej żywności 770,83), • konkurs „Magia Świąt”, • morsowanie na plaży w Silicach, • warsztaty bożonarodzeniowe dla dorosłych w Prejłowie i Klewkach, • warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci w Przykopie i Zgniłosze, • objazd św. Mikołaja po gminie Purda (25 miejscowości).

W okresie sprawozdawczym prowadzono szereg nieodpłatnych, cyklicznych zajęć dla mieszkańców gminy. Od stycznia do czerwca odbywały się: • warsztaty ceramiczne w Klewkach, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 92 – Poz. 2792

• warsztaty ceramiczne w Butrynach, • warsztaty malarskie w Nowej wsi, • warsztaty malarskie w Przykopie, • zajęcia ruchowe dla seniorów w Purdzie, • zajęcia ruchowe dla seniorów w Patrykach, • zajęcia z języka angielskiego w Patrykach – dwie grupy, • zajęcia z języka angielskiego w Klewkach, • zajęcia dla seniorów w Patrykach – w ramach projektu Senior +. W sezonie 2019/2020 (po przerwie wakacyjnej) zorganizowana następujące zajęcia: • aktywny senior w Purdzie, • aktywny senior w Patrykach, • warsztaty ceramiczne w Klewkach, • warsztaty ceramiczne w Butrynach, • warsztaty malarskie w Przykopie, • zajęcia taneczne w Prejłowie, • zajęcia taneczne w Marcinkowie, • warsztaty „Wstążeczkowe cudeńka” w Nowej Wsi.

W okresie sprawozdawczym wydano 3 numery Kwartalnika Samorządowego Gminy Purda oraz administrowano stroną internetową www.gokpurda.pl oraz profilem na FB.

W roku 2019 pozyskano dotację z Narodowego Centrum Kultury w konkursie „Etno Polska”. Wniosek złożony przez GOK w Purdzie oceniono na 75,75 pkt. W ramach pozyskanych środków zrealizowane zostanie zadanie pn. „Festiwal warsztatów – folkowe środy”, polegające na organizacji cyklu warsztatów rękodzieła artystycznego, m.in. warsztaty koronkarskie, warsztaty zdobienia ceramiki, scrapbooking, warsztaty tworzenia biżuterii, filcowanie, malowanie na tkaninie, sospeso oraz warsztaty zielarskie i etno-kuchnia. Zajęcia były realizowane na terenie świetlic wiejskich w gminie Purda (9 lokalizacji). W ramach prowadzonych warsztatów uczestnicy poznali stare i nowe techniki rękodzieła. Zadanie miało na celu propagowanie dziedzictwa kulturowego, szacunek dla dorobku kulturowego poprzednich pokoleń oraz edukację kulturalną. Projekt zakładał objęcie warsztatami pełnoletnich mieszkańców gminy Purda w liczbie 180 osób. W roku 2019 udało się także pozyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na organizację eko gry terenowej. Głównym celem działań było pogłębienie wiedzy o okolicznej faunie i florze, propagowanie zdrowego stylu życia oraz integrowanie i zacieśnianie więzi środowisk lokalnych. Zadaniem uczestników było odnalezienie 6 punktów kontrolnych i rozwiązanie ekologicznych łamigłówek. Zadania były różne. Zawodnicy musieli rozwiązać krzyżówki, rebusy, quiz wiedzy oraz wykazać się znajomością roślin i zwierząt.

W listopadzie 2019 roku zakończono także realizację projektu „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. W ramach zadania przeszkolono 208 mieszkańców gminy Purda, a szacunkowa wartość wsparcia to 176 800,00 PLN brutto.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków. Głównym źródłem finansowania działalności statutowej są dotacje podmiotowe i celowe z budżetu gminy. Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie działa także w oparciu o przekazane na jego rzecz darowizny. W okresie sprawozdawczym były to kwoty: • 6681,70 zł (środki zgromadzone na rachunku bankowym pozostałe na koniec 2018), • 340000,00zł (dotacja Gmina Purda), • 7750,00 zł (darowizny, sponsoring, opłata za wynajem), • 2000,00 zł (dotacja z WFOŚiGW), • 14000,00 zł (dotacja z NCK), • 52,82 zł (kapitalizacja odsetek).

Gminny Ośrodek Kultury w Purdzie na dzień 31 grudnia 2019 roku: • nie posiada zobowiązań wymagalnych, Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 93 – Poz. 2792

• posiada zobowiązania niewymagalne – 8215,30 zł, • nie posiada należności wymagalnych, • nie posiada należności niewymagalnych.

Dotacja od Organizatora została wykorzystana w całości.

Stan posiadanych wolnych środków na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 5628,13 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 94 – Poz. 2792

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 50/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 25.03.2020 r.

Sprawozdanie z działalności GBP za 2019 r.

Usługi biblioteczne.

Ogółem bibliotekę w 2019 r. odwiedziło 14043 osób.

Użytkownicy Ogółem Wypożycz. Wypożycz. Wypożyczenia Wypożyczenia Internet zarejestrowani wypożyczenia książek na czasopism Książek na czasopism na Licz. w 2019r. w 2019r. zewnątrz na miejscu miejscu i Korzyst. zewnątrz dokumentów elektronicznych Ogółem 389 6999 6613 386 796 1292 609

W ramach działalności kulturalno-oświatowej w bibliotekach prowadzone były zajęcia z dziećmi: - gry planszowe – 26 spotkań, - zajęcia plastyczne - techniczne 7 spotkań - odbyło się10 wycieczek przedszkolaków do biblioteki, na których czytano dzieciom baśnie, opowiadania , bajki ,wiersze ,zgadywanki. -obchody dnia Kubusia Puchatka wspólnie z przedszkolem - gminny konkurs plastyczny pt. ”Ulubiony bohater literacki”. Konkurs skierowany był do dzieci z przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych naszej gminy. Na konkurs wpłynęło 49prac. 31.05.2019r. odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród dla biorących udział w tym konkursie. Nagrodzono wszystkie dzieci, którym wręczono nagrody książkowe i dyplomy. Po tej uroczystości na wszystkich czekała niespodzianka. W świetlicy wiejskiej z okazji ogłoszenia wyników konkursu i Dnia Dziecka przygotowano zabawę,(animacje, konkursy i tańce). -obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek-zajęcia z książkami (czytanie komiksów , zagadki ,rebusy , kalambury, zabawy z książką. - w ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom zorganizowano spotkania z przedszkolakami na których czytano dzieciom książki -31 spotkań -odwiedziny w bibliotece uczniów ze Szkoły z Nowej Wsi -Spotkania UTW –sprawy organizacyjne, warsztaty rękodzieła, Spotkania DKK czytanie poezji ,robienie kotylionów ,zaproszeń ,stroików świątecznych i inne -wyjazdy UTW do kina , filharmonii , teatru , wycieczki -Spotkanie z płk. Andrzejem Piętakiem -młodzież szkolna z Purdy i z Warszawy przygotowała wystawę malarstwa w bibliotece -Dzień Babci i Dziadka (robienie laurek) -Walentynki w bibliotece , dzieci robiły kartki walentynkowe - działa usługa książka na telefon -warsztaty ceramiczne - warsztaty decupage - warsztaty na temat tradycji i haftu warmińskiego -Tłusty czwartek – konkursy dla dzieci ,zabawy, wymiana przepisów na pączki -słodki poczęstunek -Dzień zdrowia – UTW -wymiana przepisów surówki , sałatki , degustacja zdrowej żywności Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 95 – Poz. 2792

- Udział UTW w Senioradzie 2019 – Wydminy -Udział w Gminnym Dniu Dziecka - spotkanie autorskie z Tomaszem Sekielskim -Spotkanie z pisarką Martą Fox -wywiad z Panią Jadwigą Wagner na temat zwyczajów wielkanocnych na Warmii( wywiad przeprowadziły dzieci ze szkoły w Purdzie -Teatrzyk dla dzieci – 2 spotkania - Teatr przy stoliku – 2 spotkania - uczczenie roku Moniuszki poprzez wyjazd seniorów z terenu gminy do Gdańska do Opery Bałtyckiej na operę „Hrabina” - Dzień poezji –czytanie poezji ks. Krzysztofa Wojciechowskiego - Dyskusyjne Kluby Książek dla młodzieży- 5 spotkań - Dyskusyjne Kluby Książek dla dorosłych-9 spotkań -Rajd pieszy z książką w plenerze z udziałem UTW - spotkanie prewencyjne( Straż Pożarna , Policja) - Udział w dożynkach– Narodowe Czytanie - Udział w akcji Żonkil-przy udziale młodzieży szkolnej - Udział w obchodach Dnia Niepodległości robienie kotylionów - Wigilia dla seniorów

Przy GBP w Purdzie działa Uniwersytet Trzeciego Wieku, w ramach którego zajęcia i spotkania odbywają się raz w tygodniu w czwartki o godz. 16.00. Uniwersytet liczy ok 30 członków. UTW bierze czynny udział w wydarzeniach organizowanych na terenie gminy np. WOŚP – organizują kącik z ciastami ,biorą udział w Czytaniu Narodowym na dożynkach, współpraca przy organizowaniu wigilii dla seniorów

W bibliotece akcentowano poprzez wystawki książek i gazetki następujące rocznice i wydarzenia: - 100 lecie odzyskania niepodległości, - wystawa prac ”Mój ulubiony bohater literacki”, - wystawa prac plastycznych wykonanych na zajęciach z dziećmi,

Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie na dzień 31.12.2018r. nie ma żadnych należności oraz zobowiązań.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 96 – Poz. 2792

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 50/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 23.03.2020 r. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2019 r. w złotych ZADANIA INWESTYCYJNE Jednostka organizacyjna WYKONANIE % Lp. Dział Rozdz. §* Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku PLAN NA 2019 realizująca zadanie lub NA 31.12.2019 WYKONA ROK koordynująca program ROKU NIA 1 2 3 4 5 6 7 8 12 6057 528 738,79 525 274,56 99,,34 Urząd Gminy

1. 010 01010 Remont Stacji Uzdatniania Wody w Butrynach, gmina Purda 6050 319 414,77 319 411,11 99,99 Urząd Gminy 6059

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sieci wodociągowo- 2. 010 01010 6050 40 000,00 31 857,00 79,65 Urząd Gminy kanalizacyjnej Stary Olsztyn

6057 3 480 080,00 823 363,14 23,66 Urząd Gminy 3. 600 60016 Poprawa Ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Purda 6050 2 703 986,00 1 264 408,97 46,76 Urząd Gminy 6059 4. 600 60016 6050 Remont dróg gminnych we sołectwie Trękusek 20 500,00 20 500,00 100,00 Urząd Gminy

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi w miejscowości 5. 600 60016 6050 80 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Kaborno

6. 600 60016 6050 Remont grogi gminnej w miejscowości 35 000,00 35 000,00 100,00 Urząd Gminy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 97 – Poz. 2792

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrzeszewo, gmina 7. 600 60016 6050 851 679,82 320 000,00 37,57 Urząd Gminy Purda

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klebark Mały, 8. 600 60016 6050 10 000,00 5 000,00 50,00 Urząd Gminy gmina Purda

9. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w Marcinkowie, gmina Purda 10 000,00 5 000,00 50,00 Urząd Gminy

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pajtuny nr 165025N, 10. 600 60016 6050 30 750,00 0,00 0,00 Urząd Gminy gmina Purda

Przebudowa drogi gminnej nr 165035N, 165025N w 11. 600 60016 6050 49 200,00 24 600,00 50,00 Urząd Gminy miejscowości Wyrandy, gmina Purda

12. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej w Klebarku Wielkim, gmina Purda 5 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 98 – Poz. 2792

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szczęsne, gmina 13. 600 60016 6050 86 100,00 43 050,00 50,00 Urząd Gminy Purda

14. 600 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych w Patrykach, gmina Purda 98 400,00 49 200,00 50,00 Urząd Gminy

Przebudowa drogi gminnej Trękusek - Kaborno nr 165030N, 15. 600 60016 6050 46 125,00 0,00 0,00 Urząd Gminy gmina Purda

Przebudowa drogi gminnej Linowo - Trękus nr 165029N, gmina 16. 600 60016 6050 61 500,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Purda

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Marcinkowo, 17. 600 60016 6059 10 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy Purdka, Silice, Ostrzeszewo, Szczęsne na terenie Gminy Purda

Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo- jezdnego, zlokalizowanego w 18. 600 60017 6050 99 900,00 99 876,00 99,98 Urząd Gminy granicach działki nr 94 w miejscowości Klebark Mały, gm. Purda Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 99 – Poz. 2792

19. 600 60017 6050 Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Szczęsne 75 150,27 20 910,00 27,82 Urząd Gminy

20. 700 70005 6060 Wykup nieruchomości pod infrastrukturę 43 648,00 43 648,00 100,00 Urząd Gminy

6057 953 855,92 388 537,60 40,73 Urząd Gminy Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej 21. 700 70005 6050 Butryny 15, Purda 12A, Klebark 11A 279 000,00 279 000,00 100,00 Urząd Gminy 6059

6057 1 115 878,27 576 282,72 51,64 Urząd Gminy 22. 750 75023 Purda - Gmina inteligentnych e-usług 6050 547 543,22 473 216,15 86,43 Urząd Gminy 6059

6057 651 786,03 625 162,63 95,92 Urząd Gminy 23. 750 75023 Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Purda 6050 166 532,97 166 532,97 100,00 Urząd Gminy 6059

24. 754 75412 6060 Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Nowa Wieś 12 500,00 12 490,00 99,92 Urząd Gminy

6057 207 748,21 207 748,21 100,00 Urząd Gminy 25. 754 75495 Bezpieczny MOF Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 100 – Poz. 2792 25. 754 75495 Bezpieczny MOF

6059 36 661,45 36 661,45 100,00 Urząd Gminy

Modernizacja pomieszczeń w budynkach oświatowych na 26. 801 80101 6050 108 000,00 106 124,82 98,26 Urząd Gminy terenie gminy Purda

27. 801 80104 6060 Doposażenie budynku przedszkola w Klewkach 10 000,00 10 000,00 100,00 Urząd Gminy

28. 852 85295 6050 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w Nowej kaletce 272 870,04 270 668,04 99,19 Urząd Gminy

29. 900 90015 6050 Budowa nowych punktów oświetleniowych 22 200,00 21 594,26 97,27 Urząd Gminy

30. 900 90015 6050 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Butryny 10 000,00 10 000,00 100,00 Urząd Gminy

Budowa nowych punktów oświetleniowych w miejscowości 31. 900 90015 6050 16 391,11 16 391,00 99,99 Urząd Gminy Klebark Wielki

Budowa nowych punktów oświetleniowych w Sołectwie 32. 900 90015 6050 31 117,19 31 117,19 100,00 Urząd Gminy Marcinkowo

Budowa nowych punktów oświetleniowych w Sołectwie Nowa 33. 900 90015 6050 13 702,20 13 702,20 100,00 Urząd Gminy Wieś Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 101 – Poz. 2792

34. 900 90015 6050 Budowa nowych punktów oświetleniowych w Sołectwie Patryki 20 000,00 20 000,00 100,00 Urząd Gminy

35. 900 90015 6050 Budowa nowych punktów oświetleniowych w Sołectwie Purda 34 905,11 34 904,19 99,99 Urząd Gminy

36. 900 90015 6050 Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Silice 13 011,76 13 011,76 100,00 Urząd Gminy

Budowa nowych punktów oświetleniowych w Sołectwie 37. 900 90015 6050 23 907,76 23 907,76 100,00 Urząd Gminy Szczęsne

38. 900 90095 6050 Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Klewki 13 000,00 13 000,00 100,00 Urząd Gminy

39. 900 90095 6050 Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ostrzeszewo 10 000,00 9 999,50 99,99 Urząd Gminy

40. 900 90095 6050 Remont pomostu na rzece Purdka 13 000,00 12 273,50 94,41 Urząd Gminy

41. 921 92109 6050 Budowa parkinku w Sołectwie Klewki 14 774,50 14 706,95 99,54 Urząd Gminy

6057 582 686,05 582 686,05 100,00 42. 925 92595 Rewaloryzacja parku w Patrykach 6059 133 599,95 130 624,95 97,77 Urząd Gminy Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 102 – Poz. 2792

43. 926 92695 6050 Budowa Czterech Otwartych Stref Aktywności w Gminie Purda 264 058,63 256 078,35 96,98 Urząd Gminy Ogółem 14 263 903,02 7 987 521,03 56,00 x Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 103 – Poz. 2792

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 50/2020 Wójta Gminy Purda z dnia 25.03.2020

Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu oraz kształtowanie długu gminy za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

L.p. Treść Klasyfikacja Kwota § Plan na 2019 r. Wykonanie na 31.12.2019 r. 1 2 3 4 5 A. Dochody 55 793 231,48 51 106 811,22

- dochody bieżące 46 182 523,11 46 297 062,18 - dochody majątkowe 9 610 708,37 4 809 749,04 B. Wydatki 61 669 446,43 52 405 778,22

- wydatki bieżące 45 215 095,57 42 767 831,07 - wydatki majątkowe 16 454 350,86 9 637 947,15 C. Nadwyżka/deficyt - 5 876 214,95 - 1 298 967,00 Przychody ogółem 6 998 862,83 7 193 862,83 1. Kredyty, pożyczki, emisja § 952 papierów wartościowych, 6 350 000,00 6 350 000,00 w tym: 2. ze sprzedaży papierów §952 0,00 0,00 wartościowych 3. Pożyczki na finansowanie § 903 0,00 0,00 zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek § 951 0,00 195 000,00 udzielonych 5. Nadwyżka budżetu z lat § 957 0,00 0,00 ubiegłych 6. Wolne środki § 950 648 862,83 648 862,83 Rozchody ogółem: 1 122 647,88 1 122 651,88 1. Spłata kredytów, § 992 pożyczek, wykup papierów 1 122 647,88 1 122 651,88 wartościowych, w tym: 2. wykup papierów § 992 0,00 0,00 wartościowych 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań § 963 0,00 0,00 realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki § 991 0,00 0,00 5. Lokaty § 994 0,00 0,00 6. Wykup papierów § 982 0,00 0,00 wartościowych 7. Wykup obligacji § 971 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 104 – Poz. 2792

8. Rozchody z tytułu innych § 995 0,00 0,00 rozliczeń Budżet Gminy w 2019 roku zamknął się deficytem w wysokości - 1 298 967,00 zł

W 2019 roku zostały spłacone raty kredytów i pożyczek w wysokości - 1 122 651,88 zł

W 2019 roku została spłacona pożyczka udzielona w 2018 roku przez gminę dla LOT „Pogranicze Warmii i Mazur” w wysokości – 195 000,00 zł

Z tytułu zaciągniętych pożyczek i obligacji spłacono odsetki w wysokości 460 607,76 zł

Według stanu na 31 grudnia 2019 roku zadłużenie Gminy wynosi ogółem 21 123 825,58 zł