DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 czerwca 2020 r. Poz. 2792 ZARZĄDZENIE NR 50/2020 WÓJTA GMINY PURDA z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2019 Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3, w związku z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), Wójt Gminy Purda zarządza co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Gminy Purda oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie: 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Purda za 2019 rok, 2. Informację o stanie mienia Gminy Purda za 2019 rok, 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za 2019 r. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego. Wójta Gminy Purda Teresa Chrostowska Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 2792 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50 /2020 Wójta Gminy Purda z dnia 25 marca 2020 r. GMINA PURDA SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2019 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 3 – Poz. 2792 WPROWADZENIE Wójt Gminy Purda stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) przedkłada Radzie Gminy do dnia 31 marca 2020 r. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Purda za 2019 rok. Budżet Gminy Purda na 2019 r. został przyjęty uchwałą Nr III/17/2018 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2018r. w wysokości: - Dochody 45 572 034,42 zł - Wydatki 49 649 386,54 zł Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2019 rok po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2019 r. po stronie dochodów wyniósł: 55 793 231,48 zł w tym: dochody bieżące 46 182 523,11 zł dochody majątkowe 9 610 708,37 zł Wykonane dochody budżetu na 31 grudnia 2019 r. wyniosły: 51 106 811,22 zł ( 91,60 % planu), w tym: dochody bieżące 46 297 062,18 zł ( 100,25 % planu) dochody majątkowe 4 809 749,04 zł( 50,05 % planu) Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2019 rok po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2019 r. po stronie wydatków wyniósł: 61 669 446,43 zł w tym: wydatki bieżące 45 215 095,57 zł wydatki majątkowe 16 454 350,86 zł Wykonane wydatki budżetu na 31 grudnia 2019 r. wyniosły: 52 405 778,22 zł ( 84,98 % planu), w tym: wydatki bieżące 42 767 831,07 zł( 94,59% planu) wydatki majątkowe 9 637 947,15 zł ( 58,57% planu) Dodatkowo Uchwałą Nr XIX/115/2019 Rady Gminy Purda z dnia 30 grudnia 2019 r. uchwalono wydatki niewygasające, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na kwotę 2 111 628,32 zł Wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 4 077 352,12 zł. Wg stanu na 31 grudnia 2019 r. deficyt budżetowy wynosił 1 309 232,12 zł W trakcie roku budżet Gminy zmieniany był uchwałami: Nr VI/38/2019 Rady Gminy Purda z 27 lutego 2019 r., Nr VII/47/2019 Rady Gminy Purda z 26 marca 2019 r. Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Purda z 14 maja 2019 r., Nr IX/58/2019 Rady Gminy Purda z 30 maja 2019 r., Nr X/66/2019 Rady Gminy Purda z 11 czerwca 2019 r., Nr XII/78/2019 Rady Gminy Purda z 05 lipca 2019 r., Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Purda z 30 lipca 2019 r., Nr XIV/85/2019 Rady Gminy Purda z 22 sierpnia 2019 r., Nr XV/89/2019 Rady Gminy Purda z 13 września 2019 r Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 4 – Poz. 2792 Nr XVI/92/2019 Rady Gminy Purda z 27 września 2019 r Nr XVII/97/2019 Rady Gminy Purda z 28 października 2019 r Nr XVIII/103/2019 Rady Gminy Purda z 29 listopada 2019 r Nr XIX/114/2019 Rady Gminy Purda z 30 grudnia 2019 r Wójt Gminy Purda, działając w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dokonał zmiany budżetu następującymi zarządzeniami: Nr 7/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 15 stycznia 2019 r., Nr 16/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 29 stycznia 2019 r., Nr 43/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 28 lutego 2019 r., Nr 54/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 28 marca 2019 r., Nr 66/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 23kwietnia 2019 r., Nr 74/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 20 maja 2019 r., Nr 77/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 31 maja 2019 r., Nr 88/2019 Wójta Gminy Purda z dnia 28 czerwca 2019 r., Nr 94/2019 Wójta Gminy Purda z 15 lipca 2019 r., Nr 99/2019 Wójta Gminy Purda z 22 lipca 2019 r., Nr 106/2019 Wójta Gminy Purda z 31 lipca 2019 r., Nr 116/2019 Wójta Gminy Purda z 12 sierpnia 2019 r., Nr 122/2019 Wójta Gminy Purda z 23 sierpnia 2019 r., Nr 129/2019 Wójta Gminy Purda z 02 września 2019 r., Nr 145/2019 Wójta Gminy Purda z 30 września 2019 r., Nr 150/2019 Wójta Gminy Purda z 09 października 2019 r., Nr 160/2019 Wójta Gminy Purda z 31 października 2019 r., Nr 165/2019 Wójta Gminy Purda z 14 listopada 2019 r., Nr 172/2019 Wójta Gminy Purda z 29 listopada 2019 r., Nr 174/2019 Wójta Gminy Purda z 04 grudnia 2019 r., Nr 178/2019 Wójta Gminy Purda z 11 grudnia 2019 r., Nr 179/2019 Wójta Gminy Purda z 12 grudnia 2019 r., Nr 186/2019 Wójta Gminy Purda z 31 grudnia 2019 r W trakcie 2019 roku plan dochodów został zwiększony o 22,43 %, natomiast plan wydatków został zwiększony o 24,21 %. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Purda została przyjęta uchwałą III/17/2018 Rady Gminy Purda z dnia 28 grudnia 2018 r. i w trakcie roku została zmieniona uchwałami: Nr VI/37/2019 Rady Gminy Purda z 27 lutego 2019 r., Nr VII/46/2019 Rady Gminy Purda z 26 marca 2019 r., Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 5 – Poz. 2792 Nr VIII/53/2019 Rady Gminy Purda z 14 maja 2019 r., Nr IX/57/2019 Rady Gminy Purda z 30 maja 2019 r., Nr X/65/2019 Rady Gminy Purda z 11 czerwca 2019 r., Nr XII/77/2019 Rady Gminy Purda z 05 lipca 2019 r., Nr XII/79/2019 Rady Gminy Purda z 30 lipca 2019 r., Nr XIV/84/2019 Rady Gminy Purda z 22 sierpnia 2019 r., Nr XV/88/2019 Rady Gminy Purda z 13 września 2019 r., Nr XVI/91/2019 Rady Gminy Purda z 27września 2019 r., Nr XVII/99/2019 Rady Gminy Purda z 28 października 2019 r., Nr XVIII/102/2019 Rady Gminy Purda z 29 listopada 2019 r., Nr XIX/113/2019 Rady Gminy Purda z 30 grudnia 2019 r., Wójt Gminy Purda, dokonał zmiany WPF następującymi zarządzeniami: Nr 87/2019 Wójta Gminy Purda z 28 czerwca 2019 r., Nr 144/2019 Wójta Gminy Purda z 30 września 2019 r., Zmiany dotyczyły zgodności dochodów i wydatków bieżących gminy do Zarządzenia w sprawie zmian w budżecie. Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej miały charakter dostosowania wielkości kwot w zakresie wyniku budżetu, dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego do wartości zawartych w uchwale budżetowej. W uchwalonej dnia 28 grudnia 2018 roku Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzano następujące przedsięwzięcia: a) Moja mała ojczyzna – projekt realizowany w latach 2017-2020, limit na rok 2019 w kwocie 351 138,75 zł – projekt realizowany przez GOPS. W ramach projektu w 2019 roku zrealizowano: 1. szkolenia: - Prawo jazdy kat. B (12 osób) - Prawo jazdy kat. C i kwalifikacja wstępna przyśpieszona na [prawo jazdy kat. C (2 os.) - Prawo jazdy kat. D i kwalifikacja wstępna przyśpieszona na prawo jazdy kat. D (1 os.) - Podstawy obsługi komputera z pakietem administracyjno- biurowym z egzaminem EDCL B3, B4 (2 os.) - Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych dla osób długotrwale bezrobotnych- profesjonalna obsługa klienta wewnętrznego (9 os.) - Opiekun osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych (4 os.) - Operator pilarki spalinowej- drwal (1 os) - Kurs cukiernika (4 os.) - Kurs kucharza I stopnia (4 os.). 2. Inicjatywy lokalne: - „Festyn rodzinny” w Klewkach - założenie Koła Gospodyń Wiejskich w Klewkach „Jutrzenki” Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 6 – Poz. 2792 - „Wesoły Przykop” – piknik rodzinny - „Jesienne igraszki – dbam o zdrowie” w Przykopie – edukacja obywatelska dzieci i młodzieży. W ramach inicjatywy lokalnej zostało zakupione nagłośnienie do wykorzystania podczas imprez sołeckich. - „Wsparcie usług świadczonych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zgniłosze”. W ramach inicjatywy lokalnej został zakupiony sprzęt do wytwarzania waty cukrowej i popcornu do świadczenia usług odpłatnych podczas imprez gminnych. - „Nocne granie w Purdzie” – turniej piłki nożnej, - „Rugby jako sposób integracji środowiska dzieci i dorosłych w Gminie Purda”. W ramach inicjatyw lokalnych został zakupiony sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży biorących udział w treningach – przyrząd do treningu szybkości, zestaw BOSU Ball Rainer, tyczki slalomowe i czapki sportowe z logo. - „Zajęcia sportowe” w Klebarku Wlk. W ramach inicjatywy lokalnej został zakupiony sprzęt sportowy dla osób biorących udział w zajęciach sportowych – trampoliny i gumy. - „Integracja społeczeństwa” W ramach inicjatywy lokalnej został zakupiony namiot na imprezy lokalne. 11 osób biorących udział w projekcie odbyło staże - w Urzędzie Gminy – Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (2 os.), - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (5 os.) - w ŚDS w Marcinkowie z filią w Prejłowie (2 os.) - w cukierni TORTEX w Olsztynie (4 os.).