Anne Gardère – Cabinet d’avocats ETUDE D’AMÉLIORATION DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL

14 mai 2019 | PRESENTATION DE LA SYNTHESE DE TOUTE L’ETUDE 1 Introduction : contexte et rappels juridiques

2 Introduction • Loi Notre de 2015 + Loi Ferrand-Fesneau du 3 aout 2018  transfert des compétences eau et assainissement au plus tard au 1er janvier 2026 (avant si pas de minorité bloquante : soit 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population)

Afin d’anticiper les transferts de ces compétences, l'agence de l'eau a lancé un appel à projet : « gérer les compétences eau et assainissement au bon niveau »

Financement de 80 % des dépenses éligibles pour tout dossier déposé avant le 1er juillet 2017

La CCAPS dépose son dossier sur la base d’un coût total de 190 0003 € Introduction

L’Agence de l’Eau RMC finance ainsi à hauteur de 80 % : – Une étude financière et juridique (SPQR & Me Gardère): 45 850 € – Deux postes de technicien : • ½ ETP de technicien en interne pour réalisation étude……...... 29 285 € • 1 ETP pour réaliser l’inventaire patrimonial des réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif sur 2 ans …………………………………………87 955 € – Du matériel pour réaliser l’inventaire des réseaux • Un GPS centimétrique………………………………………..……………………….18 000 € • Un traceur A0 pour l’impression de cartes (en lieu et place du SIG) ……………………………………………………………………………………..…………… 3 000 € • Petit matériel d’inventaire ………………………………………………………… 5 910 €

Soit financement AE : 152 000 € Autofinancement CCAPS : 38 000 €

4 Introduction : contexte et rappels juridiques 1/ Etat des lieux au 31/12/17 Le service d’eau potable Le service d’assainissement collectif 2/ Mise en perspective Une stratégie Un modèle 3/ Résultats prospectifs chiffrage des 2 services : coût/tarif du m3 (eau potable /assaini) convergence tarifaire

Conclusion : et en attendant le transfert ? Une étude en 4 phases … +1 !

Phase 2 Phase 5 Phase 1 Phase 3 Phase 4 Amélioration commune Mise en Stratégie Etat des du service par perspective tarifaire lieux rendu commune Lancement Définition des Impacts Analyse comparée Analyse comparée opérationnel performances d’un administratifs et de la tarification de la tarification le 05/02/18 SERVICE selon 2 juridiques de la mise existante avec le existante avec le Rencontres des scénarii en œuvre du service service consolidé service théorique entités compétentes Service Validation MOYENS ETAT DES LIEUX « règlementaire » d’EXPLOITATION et Explication des Explication des (hyp.1) PROGRAMME de • administratif, écarts en fonction écarts en fonction Service « haute TRAVAUX des spécificités de des spécificités de • juridique qualité » (hyp.2) Analyse financière et chaque service chaque service • Financier budgétaire d’un • technique éventuel service Définition de ratios STRATEGIE de STRATEGIE de communautaire : financiers et éléments CONVERGENCE CONVERGENCE CHIFFRAGE du Synthèse de cadrage général TARIFAIRE et TARIFAIRE et SERVICE OBJECTIF présentation et CONSOLIDATION PRIORISATION DES DEFINITION d’un validation le BUDGETAIRE TRAVAUX 12/07/18 TARIF CIBLE

Septembre janvier 2018 Février Juin 2019 février à juillet 2018 à décembre 2018 à février 2019 à avril 2019 à juin 2020 2 COPIL 66 conseils 1 Conf 1 Conf 2 COPIL 1 Conférence 2 COPIL thématiques des maires municipaux6 Plénière Plénière 1 COPIL 1 COPIL 1/ Etat des lieux au 31/12/17 pour le service d’eau potable

7 Un service réparti entre communes et syndicats • En matière d’eau potable, la compétence est exercée par : – 18 communes directement gestionnaires de leur propre service – 7 syndicats représentant les 48 autres communes • 66 communes représentent 11 937 abonnés et 2,24 millions m3 d’eau • 86 % sont gérés par des unités de gestion totalement incluses dans la CCAPS = 18 communes et 2 SIE : – Le SIE d’ Poligny (20 communes) – Le SIE de la Vache (4 communes) soit 42 communes 10 229 abonnés et 1,35 millions m3 d’eau 8 Deux modes de gestion principaux • Une majeure partie du territoire de la CCAPS est couverte par DSP Régie directe Délégation de service public :

Date Entité Prestataire d’échéance du contrat

Salins-les- VEOLIA EAU 2033 Bains

SIE Arbois- SOGEDO 2025 Poligny

SIE Centre-Est VEOLIA EAU 2020 • Sur le futur service (86 % des abonnés): – Régie directe pour 2429 abonnés : SIE du SOGEDO 2016 • sur 17 communes directement Tortelet • et 1 SIE, représentant 4 communes SIE des Trois – Délégation de service public pour 7800 abonnés : SOGEDO 2022 Rivières • par 1 commune • et 1 SIE, représentant 20 communes 9 Les captages : sources, débits et protection

• 32 sources dont : – 1 captage prioritaire à (SIE Arbois Poligny) – 2 ressources stratégiques : Fonteny (Salins-les-Bains) et la Papeterie (SIE Centre-Est) • Toutes les autres sources représentent un débit de 3 à 15 m3/h • Des interconnexions permettent de sécuriser certaines communes : – avec le SIE du Centre-Est : , Ivory, – avec le SIE Arbois Poligny : – avec le SIE - (achat d’eau auprès du SIE de L’Heute Laroche) : Picarreau, Fay-en-Montagne • Le risque de manque d’eau est avéré pour 5 communes : , Miéry, St-Thiebaud, Vaux-sur-Poligny et • 12 arrêtés préfectoraux validés entre 1989 et 2016 • 9 démarches de DUP à finaliser

10 Les captages : sources, débits et protection

11 Point sur la qualité de l’eau • Mise en conformité de l’assainissement : – 7 communes se trouvent dans les périmètres (éloigné ou rapproché) de 3 sources et doivent être considérées de manière prioritaire dans la mise en conformité des systèmes d’assainissement : o AC de Molain vis-à-vis de la source des Planches-près-Arbois o ANC de , Chilly-sur-Salins et la Châtelaine vis-à-vis de cette même source o ANC de Abergement les Thésy et Thésy vis-à-vis de la source de Salins-les-Bains o ANC de St-Thiébaud vis-à-vis de sa propre source. • Surveillance de la qualité à la source : – 6 communes doivent renforcer la surveillance de leurs installations, voire adapter leurs systèmes de traitement, car des non-conformité sont relevées par l’ARS

12 Le patrimoine EAU de la CCAPS • 20 Stations de traitement : – 4 communes en désinfection manuelle – 1 commune en traitement UV – Filtration + traitement chlore pour 27 % des abonnés – Unique désinfection au chlore pour 72,5% des abonnés ultrafiltration désinfection UV 0,5% + désinfection chlore désinfection automatique chlore manuelle 7% 2% filtration sable + désinfection chlore automatique 20% désinfection chlore automatique 70,5% Le patrimoine EAU de la CCAPS • Réseau de distribution : – 31 stations de surpression (reprise et/ou accélération) – 52 réservoirs pour 16 325 m3 de capacité de stockage – 400 km de réseau la qualification du réseau selon sa densité (nb abonnés / km) permet de définir son niveau de performance selon 2 indicateurs :  Rendement  Indice Linéaire de Pertes (ILP)  les ¾ des abonnés sont  l’ILP moyen de la CCAPS concernés par un ILP « moyen » est 5,4 m3/jour/km  8 communes sur 42 ont un ILP (> Jura et > ) « médiocre » et parmi elles, 3 ont Sur la CCAPS, une perte de également un rendement non plus de 2 millions de litres / jour conforme soit 730 000 m3 / an ou encore 100 litres/hab. chaque jour ! • Planification : 12 SDEAP existants et 8 à faire (ou refaire) les 5 autres SIE…

• La CCAPS est concernée par 5 autres SIE 3 d’entre eux ont  des débits de sources et/ou un nombre de sources en quantité suffisante  bon rendement et/ou investissements à court terme

sur l’ensemble du territoire, des situations disparates et une politique de renouvellement très contrastée 15 Une configuration budgétaire complexe

• Un budget annexe non systématique dédié au service de l’eau potable La Chapelle-sur-Furieuse ; Chaussenans ; Miéry ; Les Planches- près-Arbois ; Saint-Lothain ; Vaux-sur-Poligny Budget annexe dédié à la 14 compétence eau potable SIE Arbois-Poligny ; SIE Région ; SIE Tortelet ; SIE La Vache ; SIE Ladoye-Le Fied ; SIE Centre-Est Jura ; SIE Trois Rivières ; SIE La Marre Picarreau Budget annexe commun à l’eau potable et à Mesnay ; Montigny-Lès-Arsures ; Salins-les-Bains 3 l’assainissement collectif Gestion sur le budget Besain ; Bracon ; Fay-en-Montagne ; Ivory ; Ivrey ; ; 9 général directement Picarreau ; Saint-Thiébaud ; Saizenay

• Un autofinancement global positif

Eau Ecart sur la Evolution en 2014 2015 2016 2017 période en % valeur Autofinancement brut 331 297 € 362 844 € 532 731 € 469 812 € 138 515 € 42% Remboursement du capital 272 574 € 238 768 € 263 078 € 281 028 € 8 453 € 3% Autofinancement net 58 723 € 124 077 € 269 654 € 188 784 € 130 062 € Taux d'autofinancement 25% 26% 33% 30% 16 Aucun moyen humain entièrement dédié sur les communes en régie • Aucun service ne présente du personnel entièrement affecté à la compétence EAU dans les communes en régie (donnée 2018 – ETP actualisée) Agent 0,45 administratif Agent 1,46 Technique Elu 0,93 TOTAL 2,84

– Administration : facturation, comptabilité/budget, RPQS, montage de dossiers – Technique : entretien courant et du captage, chloration, suivi fuites – Elus : suivi de travaux, relève, relations usager, entretien captage 17 Un équilibre budgétaire globalement excédentaire

• Encours de dette de 2,9 M € à fin 2017 (auquel s’ajoutent les 2 M € d’encours au sein des SIE maintenus)

2014 2015 2016 2017 Encours de la dette 2 217 822 € 2 107 272 € 2 709 404 € 2 992 050 € Capacité de désendettement (en années) 6 5 5 6

– Plusieurs communes ont eu recours à l’emprunt en 2018 : l’encours sera donc en progression (environ 840 k€ supplémentaires au moins) – Valeur brute de l’actif : 29 M€ en 2017

• Résultats budgétaires globalement excédentaires – Il s’agit des résultats budgétaires des budgets annexes existants

2014 2015 2016 2017 Résultats de fonctionnement 1 062 770 € 1 253 756 € 1 476 736 € 1 885 431 € Résultats d'investissement 112 445 € 8 445 € 266 067 € - 130 926 € Résultats cumulés 1 175 215 € 1 262 202 € 1 742 802 € 1 754 505 € 18 Une tarification assez homogène • Un prix moyen de 2,18 € TTC / m3 (pour une facture de 120 m3) – Mini : 1,20€  Maxi : 2,92€ – 5 services assujettis à la TVA (hors SIE maintenus)

6 entités 7 554 abonnés 940 000 m3

20 entités 2 675 abonnés 410 000 m3

19 Une part fixe relativement contenue • Rappel : composition d’une facture d’eau – Part fixe (abonnement) facultative = max. 40% de la facture 120 m3 – Part variable obligatoire = prix au m3 (éventuellement par tranche de conso.) • Toutes les entités pratiquent un abonnement – 4 communes ont des abonnements soit inférieur à 10% soit supérieur à 48% – Pour les autres, la part fixe est de 16 à 35 % dans la facture de 120 m3

4 communes 11 communes 7 syndicats 1 323 abonnés 7 472 abonnés 63 abonnés 63 1 commune1 3 communes 3 1 371 abonnés 371 1

20 1/ Etat des lieux au 31/12/17 pour le service d’assainissement collectif

21 Zones couvertes par l’assainissement collectif • 23 communes sur les 66 gèrent un service d’assainissement collectif – Aucun SIE n’œuvre en AC

– Pour 23 communes : 18 STEP car 3 stations intercommunales

22 Deux modes de gestion principaux

• 7 608 abonnés recensés au sein des 23 communes compétentes : – 18 régies directes • 3 507 abonnés (51%) – 4 délégations de service public • 3 902 abonnés (46%) – 1 prestation (Villette- lès-Arbois) • 199 abonnés (3%) Assainissement non collectif

• Principaux prestataires :

Entité Prestataire Date d’échéance du contrat Arbois SUEZ EAU FRANCE 2025 Mesnay SUEZ EAU FRANCE 2025 SUEZ EAU FRANCE 2025 Salins-les-Bains VEOLIA 2033 Villette- lès-Arbois SUEZ EAU FRANCE 2018 Capacité des stations de traitement • L’ensemble des stations : – a une capacité épuratoire totale de 42 553 EH (Equivalent Habitant) dont 20 000 EH à Arbois et une charge entrante de pollution de 28 390 EH. – reçoit les eaux usées de 7 608 abonnés représentant 15 476 habitants soit 67 % des habitants de la CCAPS. 1 STEP importante à Arbois (20000 EH), 3 STEP moyennes (9000, 7000 et 2000 EH à Salins-les-Bains, Poligny et ), 12 STEP intermédiaires entre 1000 EH et 500 EH et 2 petites STEP de moins de 100 EH

24 CC Arbois Poligny Salins Cœur du Jura Les procédés épuratoires et l’âge des stations • 7 procédés épuratoires différents : Plus généralement : Mais aussi : – Boues activées – Boues activées SBR (type (pour 81 % des abonnés) microstation) – Filtre planté de roseaux et lagune – Disques biologiques (pour 14% des abonnés) – Décanteur digesteur – Filtre à sable

0% 1% • Dispositifs de traitement datent de 1976 à 0% 2% 0% 1% 1% 2018 2% 3% – 47 % des usagers sont assainis par une STEP de 3% 2001 (Arbois, Vadans), – 14 % par une STEP de 1998 (Salins-les-Bains, 14% Bracon). 47% – 26 % par un STEP de 1976 (Poligny, )

 L'âge moyen des STEP par rapport à la charge de 26% pollution qu’elles gèrent est ainsi de 24 ans. 25 CC Arbois Poligny Salins Cœur du Jura Le patrimoine ASSAINISSEMENT de la CCAPS

• Le réseau d’assainissement est composé d’environ 170 km de canalisation dont : – 93 km de réseau unitaire (mélange eaux usées = EU et eaux pluviales = EP) – 77 km de réseau séparatif (EU et EP séparés) • 57 % du réseau unitaire date de 1980 • 29 % du séparatif date de 1998 et 22 % de 2010 • L’âge moyen du réseau unitaire est de 30 ans • L’âge moyen du réseau séparatif est de 14 ans • 80 % du réseau unitaire est en béton, 20 % en • 67 % du linéaire est en PVC, 28 % en béton et 5 % PVC en grès • 50 % du réseau est de diamètre 250 mm • Le diamètre moyen majoritaire est de 200 mm (60%) et 35 % de 300 mm.

• Le réseau comprend également : – 1 bassin d’orage (BO) de 3000 m3 (à Arbois) – 53 déversoirs d’orage (DO) (un DO sert à éliminer les excès d’eaux usées directement vers le milieu récepteur, en cas de fortes précipitations) – 45 postes des relevages (PR) dont 14 en station et 31 sur le réseau

26 CC Arbois Poligny Salins Cœur du Jura Gestion des sous-produits du traitement des EU

• Evacuation et dépotage à la STEP d’Arbois : 7 Stations sont concernées : , , Les Planches-près-A., , , Molain et La Ferté  Donc la STEP d’Arbois accueille les effluents de 11 communes (Arbois, Montigny-les-Arsures, Pupillin et Mesnay + 7)

• Epandage agricole (selon des plans d’épandage) Poligny (2006), Arbois et Plasne (2015), Villette-les-A. (2017), Salins (2019), ET Oussières

• Boues stockées actuellement en STEP (concerne les filtres plantés de roseaux et lagunes principalement) : Aumont, , , , Vadans

27 Obligations réglementaires

• Rédaction d’un règlement de service d’assainissement (art. L 2224- 12 du CGCT) : 6 systèmes / 18 disposent d’un règlement • Rédaction d’un RPQS, Rapport sur les Prix et la Qualité du Service (art. L 2224-5 du CGCT): 8 communes / 23 rédigent annuellement le RPQS • Etude des systèmes d’assainissement (arrêté du 21 juillet 2015): – un schéma directeur en cours pour les systèmes de : • Salins les Bains / Bracon, • Arbois + Poligny – un diagnostic pour les systèmes de : • Villette-les-Arbois (2010), • Oussières (2018), • Les Planches-près-Arbois (2018) • Bilans d’autosurveillance – des dispositifs d’assainissement : 1 ou 2 bilans / mois (grosses STEP) à 0,5 à 1 bilan / an (pour les petites STEP) – des réseaux avec suivi des 9 Déversoirs d’Orage « équipés » : 28 4 à Arbois, 4 à Salins et 1 à Poligny CC Arbois Poligny Salins Cœur d Etat de conformité des systèmes d’assainissement

• Bilan de la conformité sur 18 communes concernées de la CCAPS (données Police de l’eau, 2016) (conformité non établie pour 3 STEP récentes) Conformité de 7 stations

Non-conformité de 8 stations

29 Etat de conformité des systèmes d’assainissement Non-conformité établie sur : - Réseaux - Station d’épuration - Performance de traitement

En associant les 2 types de non-conformité (ERU et locale) : 8 systèmes d’assainissement collectif sont non conformes + représentent 92 % de la charge de pollution entrante dans l’ensemble des stations de la CCAPS Une configuration budgétaire complexe • Une présence de budget annexe non systématique

Budget annexe dédié à la Arbois ; Les Arsures ; Aumont ; Grozon ; Oussières ; Les- compétence assainissement Planches-près-Arbois ; Plasne ; Poligny ; Pupillin ; Villette-lès- 10 collectif Arbois

Budget annexe commun à l’eau potable et à Mesnay ; Montigny-Lès-Arsures ; Salins-les-Bains 3 l’assainissement collectif

Aresches ; Bracon ; Buvilly ; Cernans ; Clucy ; La Ferté ; Sans budget annexe 10 Mathenay ; Molain ; Tourmont ; Vadans

• Un autofinancement global de 202 k€ en 2017 mais non significatif

Evolution en 2014 2015 2016 2017 % Autofinancement brut 111 295 € 127 158 € 51 318 € 202 534 € 82% Remboursement du capital 386 619 € 298 232 € 311 015 € 294 398 € -24% Autofinancement net- 275 324 € - 171 074 € - 259 697 € - 91 864 € Taux d'autofinancement 21% 21% 22% 23%

31 Aucun moyen humain entièrement dédié

• Aucun service des communes en ASSAINISSEMENT COLLECTIF ne présente du personnel entièrement affecté à la compétence

(donnée 2018 – ETP actualisée) Agent 0,51 administratif Agent 1,52 Technique Elu 0,17 TOTAL 2,2

– Administration : facturation, comptabilité/budget, RPQS, montage de dossiers – Technique : entretien courant, faucardage, contrôle raccordement – Elus : suivi de travaux, relève, relations usager, contrôle raccordement 32 Un actif immobilisé estimé à 32 M€ • Encours de dette de 6,1 M € à fin 2017

2014 2015 2016 2017 Encours de la dette 5 427 329 € 5 265 384 € 5 023 572 € 6 142 573 € Capacité de désendettement (en années) 49 41 98 30 – Plusieurs communes ont eu recours à l’emprunt en 2018, l’encours sera donc en progression (environ 400 k€ supplémentaires) – Valeur brute de l’actif : 32 M€ en 2017

• Résultats budgétaires globalement excédentaires – Il s’agit des résultats budgétaires des budgets annexes existants

2014 2015 2016 2017 Résultats de fonctionnement 461 520 € 513 059 € 435 339 € 572 343 € Résultats d'investissement 14 979 € - 76 172 € 153 640 € 843 515 € Résultats cumulés 476 499 € 436 887 € 588 979 € 1 415 858 €

33 Une tarification relativement disparate

• Un prix moyen de 1,98€ TTC / m3 (pour une facture de 120 m3) – Mini : 0,66€  Maxi : 5,26€ – 8 services assujettis à la TVA sur les 23 communes

10 communes 3 182 abonnés 351 000 m3

13 communes 4 426 abonnés 577 000 m3

34 Une part fixe non systématique • Deux constats principaux – Toutes les communes n’ont pas mis en place un abonnement (part fixe) – Pour celles disposant d’un abonnement, les écarts sont importants en terme de poids pour une facture de 120 m3 4 communes 4 abonnés 312 5 communes 5 2 521 abonnés 521 2 4 communes 4 abonnés 241 4 communes 4 communes 3 abonnés 553 1 717 abonnés 717 1 3 communes 3 2 264 abonnés 264 2

35 2/ Mise en perspective des compétences EAU et ASSAINISSEMENT :  une même stratégie  un même modèle

36 Stratégie de mise en perspective des services Eau et Assainissement Objectif de mise en place d’une démarche durable visant un minimum de risques de défaillance, une sécurisation des systèmes en vue de :  Réaliser des économies d’eau  Protéger le milieu récepteur Être ambitieux Respect des seuils règlementaires en matière d’investissement : = coûts de fonctionnement  moyens supplémentaires de incompressibles : gestion  conformité des systèmes  entretien et renouvellement  qualité des réseaux anticipé des réseaux et des  respect des normes de rejet (ASS) ouvrages,  seuils de rendement (EAU)  pratiques préventives plutôt que curatives Or « l’eau paie l’eau », donc politique (tarifaire) basée sur la remise à neuf de la totalité des systèmes 37 Stratégie de mise en perspective des services Eau et Assainissement

Principes qui structurent la gestion durable de l’eau : Au même titre qu’on applique le principe du « pollueur payeur » dans le cas du grand cycle de l’eau à l’échelle d’un bassin versant (réduction des pollutions, amélioration de l’état des milieux aquatiques = GEMAPI), il s’agit d’appliquer le principe de « l’eau paie l’eau », relatif au petit cycle de l’eau (= production d’eau potable, assainissement, entretien des réseaux de distribution et de collecte, etc. )

Le financement de la politique de l’eau repose sur des redevances collectées permettant de couvrir les dépenses de fonctionnement et d’investissements

38 Stratégie de mise en perspective des services Eau et Assainissement

Objectif stratégique ou rattrapage structurel Gestion durable compétences de la totalité des systèmes EAU et ASSAINISSEMENT RESEAUX et STATIONS STRATEGIE se traduit par se traduit

pour chaque équipement, définition de VN = valeur à neuf Niveaux de prix T = taux de renouvellement du m3 d’eau potabilisée ou durée de vie théorique moyenne et/ou assaini VN/T = Création d’un le montant annuel outil prospectif de renouvellement 39 MODELE OPERATIONNEL MODELE Définition du modèle

• L’outil prospectif ainsi constitué se base avant tout sur l’expression d’un niveau de service ambitieux considérant :

o Fréquence de renouvellement des équipements o Niveau de télégestion (50% ou 100% des stations, PR, DO, etc.), o Niveau de télérelève (50% ou 100% compteurs abonnés) o Niveau de contrôles dépassant le min. règlementaires (ex : analyse d’eau) o Niveau de surveillance (fréquence de passage sur les stations) o Recherche préventive de fuite o Temps passé au suivi des travaux (temps de présence) 40 Définition du modèle

• L’outil prospectif se base également inévitablement sur le respect minimal des normes règlementaires et les bases de fonctionnement d’un service :

o Fréquence de renouvellement des schémas o Niveau de contrôles respectant les minimums règlementaires o Fréquence de nettoyage, d’entretien des équipements o Temps passé au montage administratif des dossiers (marchés publics) et au suivi financier (paiements) o Matériel travaux, flotte automobile o Matériel informatique & bureautique, frais de structure 41 Définition du modèle

• L’outil prospectif s’appuie également sur des hypothèses financières quant à l’investissement

o Les recettes d’investissement • taux de subventionnement : 0% • taux de reprise des excédents : 0€ o L’endettement • dettes existantes reprises en totalité (dettes connues à fin 2018)

• capacité de désendettement cible : < 20 ans

• endettement – Taux : 2,5% – Durée: 20ans 42 Définition du modèle • L’outil prospectif s’appuie finalement sur des ratios financiers lié à l’exploitation o Dépenses d’exploitation • Evolutiondesdépenses +1%paran (réactifs, fluides, fournitures techniques et administratives…) • Evolutiondeschargesdepersonnel: +2%paran • Admissions en non valeur : 1% o Recettes tarifaires • Evolution de l’assiette – Abonnés +0,50% – Volume consommé -0,50% • Evolution du tarif – Actualisationannuelle +1% • Convergence sur 10 années 43 Définition du modèle

A NOTER que le modèle ainsi constitué est valable quelque soit

le mode gestion La prospective ne tient pas compte du mode de gestion : seuls les moyens sont chiffrés qu’ils soient déployés en régie directe ou externalisés en DSP

le périmètre Les objectifs de service sont définis quel que soit le nombre de communes concernées

la date du transfert Une simple mise à jour des données (recensement) permettra d’alimenter l’outil prospectif constitué : il est paramétré une fois pour toute 44 3/ Résultats prospectifs du service d’EAU POTABLE

45 Résultats prospectifs du service EAU

47 M€ investis en 20 années

• La prospective intègre une enveloppe d’investissement annuelle moyenne de 2,35 M€.

46 Résultats prospectifs du service EAU Quelle recette d’équilibre ? • Recette d’équilibre • Rappel de l’assiette (2017) – Environ 3 M € – 10 200 abonnés – 1 350 000 mètres cubes facturés • 2 scenarii permettant d’atteindre le même niveau de recette, mais une composition de la facture différence :

Scénario 1 -Part fixe : 60€ -Part variable : 1,70€

Usager A Usager B Usager C Usager D Scénario 2 Volume consommé en m³ 30 60 100 120 Part fixe annuelle 100,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € -Part fixe : 100€ Part variable 42,00 € 84,00 € 140,00 € 168,00 € -Part variable : 1,40€ Part Agence de l'eau 10,80 € 21,60 € 36,00 € 43,20 € TVA 8,40 € 11,31 € 15,18 € 17,12 € 47 Facture totale 161,20 € 216,91 € 291,18 € 328,32 € Résultats prospectifs du service EAU

Equilibres financiers globaux à 20 ans – Virement de la section d’exploitation vers l’investissement chaque année : entre 600 k€ et 950 k€ – Recours à l’emprunt chaque année : entre 800 k€ et 1,6 M€ – Absence de subventions d’équipement

CC Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 48 Résultats prospectifs du service EAU Mise en place d’une convergence tarifaire • La convergence des tarifs est déclinée sur une durée de 10 années (ici scénario 1 : part fixe 60 € et par variable 1,70 €)

Volume simulé 100 mètres cubes Volume simulé 120 mètres cubes

Ecart Ecart Facture TTC Existant Année 1 Année 10 Facture TTC Existant Année 1 Année 10 annuel annuel BESAIN 260 € 264 € 303 € 4,38 € BESAIN 301 € 306 € 350 € 4,93 € BRACON 202 € 212 € 303 € 10,19 € BRACON 238 € 249 € 350 € 11,26 € CHAUSSENANS 207 € 216 € 303 € 9,66 € CHAUSSENANS 240 € 251 € 350 € 11,05 € FAY EN M ONTAGNE 199 € 210 € 303 € 10,40 € FAY EN M ONTAGNE 230 € 242 € 350 € 12,04 € IVORY 165 € 178 € 303 € 13,88 € IVORY 187 € 203 € 350 € 16,32 € IVREY 151 € 166 € 303 € 15,25 € IVREY 172 € 190 € 350 € 17,80 € LA CHAPELLE SUR FURIEUSE 309 € 309 € 303 € - 0,58 € LA CHAPELLE SUR FURIEUSE 359 € 358 € 350 € - 0,89 € LEMUY 198 € 209 € 303 € 10,50 € LEMUY 225 € 238 € 350 € 12,48 € LES PLANCHES PRES ARBOIS 205 € 215 € 303 € 9,87 € LES PLANCHES PRES ARBOIS 223 € 236 € 350 € 12,67 € M ESNAY 138 € 155 € 303 € 16,52 € M ESNAY 161 € 180 € 350 € 18,92 € M IERY 228 € 235 € 303 € 7,58 € M IERY 263 € 272 € 350 € 8,67 € M ONTIGNY LES ARSURES 205 € 215 € 303 € 9,87 € M ONTIGNY LES ARSURES 238 € 249 € 350 € 11,26 € PICARREAU 260 € 264 € 303 € 4,38 € PICARREAU 297 € 302 € 350 € 5,35 € SAINT-LOTHAIN 202 € 212 € 303 € 10,19 € SAINT-LOTHAIN 234 € 246 € 350 € 11,58 € SAINT-THIEBAUD 233 € 240 € 303 € 7,02 € SAINT-THIEBAUD 270 € 278 € 350 € 7,99 € SAIZENAY 207 € 216 € 303 € 9,66 € SAIZENAY 240 € 251 € 350 € 11,05 € SALINS LES BAINS 209 € 218 € 303 € 9,44 € SALINS LES BAINS 247 € 257 € 350 € 10,36 € SIE ARBOIS POLIGNY 246 € 251 € 303 € 5,81 € SIE ARBOIS POLIGNY 275 € 287 € 350 € 7,03 € SIE DE LA VACHE 270 € 273 € 303 € 3,33 € SIE DE LA VACHE 306 € 311 € 350 € 4,40 € VAUX SUR POLIGNY 260 € 264 € 303 € 4,38 € VAUX SUR POLIGNY 301 € 306 € 350 € 4,93 € • Seule la commune de la Chapelle-sur-Furieuse voit son tarif

diminuer de moins d’un euro par an. 49 3/ Résultats prospectifs du service d’assainissement collectif

50 Résultats prospectifs du service ASSAINISSEMENT 37 M€ investis en 20 années

• La prospective intègre une enveloppe d’investissement annuelle moyenne de 1,85 M€

51 Résultats prospectifs du service ASSAINISSEMENT

Quelle recette d’équilibre ?

• Recette d’équilibre • Rappel de l’assiette (2017) Environ 3 M € 7 600 abonnés 930 000 mètres cubes facturés • Hypothèse tarifaire posée : les deux scénarii permettent d’atteindre le même niveau de recette mais la composition de la facture est différente : - Scénario 1 - Scénario 2 Part fixe : 90 € Part fixe : 120 € Part variable : 2,20 € Part variable : 1,95 € Usager A Usager B Usager C Usager D Usager A Usager B Usager C Usager D Volume consommé en m³ 30 60 100 120 30 60 100 120

Part fixe annuelle 90,00 € 90,00 € 90,00 € 90,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € Part variable 66,00 € 132,00 € 220,00 € 264,00 € 58,50 € 117,00 € 195,00 € 234,00 € Part Agence de l'eau 5,40 € 10,80 € 18,00 € 21,60 € 5,40 € 10,80 € 18,00 € 21,60 €

TVA 16,14 € 23,28 € 32,80 € 37,56 € 18,39 € 24,78 € 33,30 € 37,56 €

Facture totale 177,54 € 256,08 € 360,80 € 413,16 € 202,29 € 272,58 € 366,30 € 413,16 €

52 Résultats prospectifs du service ASSAINISSEMENT

Mise en place d’une convergence tarifaire • La convergence des tarifs est déclinée sur une durée de 10 années (ici scénario 1 : part de 90 € et par variable de 2,20 €)

Volume simulé 100 mètres cubes Volume simulé 120 mètres cubes

Ecart Ecart Facture TTC Existant Année 1 Année 10 Facture TTC Existant Année 1 Année 10 annuel annuel ARBOIS 238 € 253 € 393 € 15 € ARBOIS 268 € 286 € 450 € 18 € ARESCHES 207 € 225 € 393 € 19 € ARESCHES 237 € 258 € 450 € 21 € AUMONT 361 € 364 € 393 € 3 € AUMONT 420 € 423 € 450 € 3 € BRACON 234 € 250 € 393 € 16 € BRACON 277 € 294 € 450 € 17 € BUVILLY 146 € 171 € 393 € 25 € BUVILLY 164 € 193 € 450 € 29 € CERNANS 84 € 115 € 393 € 31 € CERNANS 91 € 127 € 450 € 36 € CLUCY 130 € 157 € 393 € 26 € CLUCY 150 € 180 € 450 € 30 € GROZON 613 € 591 € 393 € - 22 € GROZON 697 € 672 € 450 € - 25 € LA FERTé 255 € 269 € 393 € 14 € LA FERTé 276 € 293 € 450 € 17 € LES ARSURES 132 € 158 € 393 € 26 € LES ARSURES 156 € 185 € 450 € 29 € LES PLANCHES-PRèS-ARBOIS 225 € 242 € 393 € 17 € LES PLANCHES-PRèS-ARBOIS 242 € 262 € 450 € 21 € MATHENAY 108 € 136 € 393 € 28 € MATHENAY 129 € 161 € 450 € 32 € MESNAY 270 € 283 € 393 € 12 € MESNAY 319 € 332 € 450 € 13 € MOLAIN 253 € 267 € 393 € 14 € MOLAIN 290 € 306 € 450 € 16 € MONTIGNY-LèS-ARSURES 295 € 305 € 393 € 10 € MONTIGNY-LèS-ARSURES 354 € 363 € 450 € 10 € OUSSIERES 128 € 155 € 393 € 26 € OUSSIERES 144 € 175 € 450 € 31 € PLASNE 177 € 199 € 393 € 22 € PLASNE 187 € 213 € 450 € 26 € POLIGNY 168 € 191 € 393 € 22 € POLIGNY 202 € 227 € 450 € 25 € PUPILLIN 356 € 359 € 393 € 4 € PUPILLIN 409 € 413 € 450 € 4 € SALINS-LES-BAINS 176 € 198 € 393 € 22 € SALINS-LES-BAINS 207 € 231 € 450 € 24 € TOURMONT 101 € 130 € 393 € 29 € TOURMONT 113 € 147 € 450 € 34 € VADANS 240 € 255 € 393 € 15 € VADANS 278 € 295 € 450 € 17 € VILLETTE-LèS-ARBOIS 197 € 216 € 393 € 20 € VILLETTE-LèS-ARBOIS 228 € 250 € 450 € 22 €

• Trois communes voient le tarif diminuer ou rester stable. 53 Résultats prospectifs du service ASSAINISSEMENT

Equilibres financiers globaux à 20 ans – Virement de la section d’exploitation vers l’investissement chaque année: entre 110 k€ et 928 k€ – Recours à l’emprunt chaque année (entre 590 k€ et 1,6 M€) – Absence de subventions d’équipement

Capacité de désendettement en années 54 Conclusions :

… proposition d’une charte engageant communes et CCAPS

55 Et en attendant le transfert ?

Engagement des gestionnaires : – Amorcer les investissements de remise à niveau ou maintenir l’effort d’investissement – Augmenter les tarifs en conséquence, de manière régulière et progressive – Agir en toute transparence : information sur les actions engagées, création de budgets annexes, etc.

Engagement de la CCAPS : – Présenter l’étude dans chaque commune pour aider à la prise de décision en toute connaissance de cause – Accompagner les entités gestionnaires dans leurs priorisations d’investissement et les conséquences tarifaires – Créer des supports ou susciter des démarches en matière d’éducation à l’environnement, en particulier d’économie des ressources pour guider les administrés 56 Contacts de l’équipe-projet

Bureaux d’études Services de la CC

Pauline Landry Karelle Garnaud Directrice de mission SPQR Chargée de mission [email protected] [email protected] 06 42 62 55 23 07 50 14 38 82

& Emmanuelle Vacelet Chargée de mission Anne Gardère [email protected] Avocate au Barreau de Lyon - Docteur en Droit 03 84 73 84 85 Public [email protected]

Anne Gardère – Cabinet d’avocats 57