PREFEITURA MUNICIPAL DE IACU Praça, 15 De Novembro, 381 CENTRO Período: 01/09/2019 Á 30/09/2019 IACU - BA LIQUIDAÇÃO CNPJ: 13.889.993/0001-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE IACU Praça, 15 de Novembro, 381 CENTRO Período: 01/09/2019 á 30/09/2019 IACU - BA LIQUIDAÇÃO CNPJ: 13.889.993/0001-46

Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 1921 30/09/2019 Normal 5.548,84 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.031 - Gestão de Benefícios 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.32.00.00 - 3.3.9.0.32.02 - CESTA 0100000 - Recursos PP-013/2019 Pregão Presencial p/ FAGNER BARBOSA 08.170.643/0001 0,00 0,00 AZEVEDO ME -95 Histórico COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO

2264 30/09/2019 Normal 5.548,84 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.031 - Gestão de Benefícios 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.32.00.00 - 3.3.9.0.32.02 - CESTA 0100000 - Recursos PP-013/2019 Pregão Presencial p/ FAGNER BARBOSA 08.170.643/0001 0,00 0,00 AZEVEDO ME -95 Histórico COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO

3143 30/09/2019 Normal 350,20 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0100000 - Recursos PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

624 30/09/2019 Sub-Empenho 5.820,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 0100000 - Recursos PP-025/2017 Pregão Presencial PIEMONTE DA 09.322.155/0001 378,30 378,30 CHAPADA -19 TRANSPORTES LTDA Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EM VIRTUDE DE REFORÇAR A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO Nº 097/2018, JULHO DE 2019

1085 27/09/2019 Sub-Empenho 3.210,27 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.041 - Promoção de Assistência 14 - Direitos da 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de PP-007/2019 Pregão Presencial LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRÚTI) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR

188 27/09/2019 Sub-Empenho 5.600,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.077 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica JOSÉ CLÁUDIO 621.283.885-20 1.065,10 1.065,10 ROCHA SILVA Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SETEMBRO DE 2019

317 27/09/2019 Sub-Empenho 2.181,81 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 7101000 - Recei. de PP-001/2017 Pregão Presencial SOLAR CONSULTORIA03.551.831/0001 109,09 109,09 E SERVIÇOS DE -40 INFORMATICA LTDA Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO, LICITAÇÃO E CONTRATO, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA , CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº088/2018, AGOSTO DE 2019

3192 27/09/2019 Normal 123,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 0100000 - Recursos PP-020/2019 Pregão Presencial p/ R GOMES TANAN - ME08.946.450/0001 0,00 0,00 -83 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO PARA O POVOADO DO SÃO JOÃO DO FAUSTINO

585 27/09/2019 Sub-Empenho 750,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-005/2019 Dispensa de Licitação LUCIANO DA SILVA 016.929.365-30 0,00 0,00 COELHO Histórico LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, 187, CENTRO , IAÇU BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CEAC ( CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AO TRABALHO) , AGOSTO DE 2019

1188 26/09/2019 Sub-Empenho 200,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.163 - Manutenção dos Serviços 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-034/2019 Dispensa de Licitação RAIMUNDA ALVES 877.998.395-20 0,00 0,00 PEREIRA Histórico LOCAÇÃO E UMA CASA LOCALIZADA NA RUA 02 DE NOVEMBRO , Nº 937, BAIRRO DA CERÂMICA, IAÇU-BA, PARA MORADIA DA FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO DE EDILEIA DOS SANTOS , RG Nº 21.638.380-30 E CPF 094.637.605-04,AGOSTO DE 2019

Página 1 de 1 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 1324 26/09/2019 Sub-Empenho 200,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-056/2019 Dispensa de Licitação GILBERTO SOUZA 012.530.738-13 0,00 0,00

Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA SÃO PEDRO, Nº 214, BAIRRO DA CERÂMICA, DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO,AGOSTO DE 2019

1326 26/09/2019 Sub-Empenho 200,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-065/2019 Dispensa de Licitação MARINALVA DA 621.274.385-15 0,00 0,00 SILVA MOREIRA Histórico LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA SANTA MÔNICA, Nº 408, BAIRRO DA CERÂMICA, IAÇU-BA, DESTINADA A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIANDO A SRª NEIDE DE FÁTIMA NASCIMENTO SANTOS, AGOSTO DE 2019

1342 26/09/2019 Sub-Empenho 350,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-076/2019 Dispensa de Licitação ERICSON OLIVEIRA DE101.187.415-60 0,00 0,00 SANTANA Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADA NA RUA DA LARANJEIRA,N° 01 BAIRRO DO MONTE IAÇU-BA,PARA FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, DE GEFERSON MACEDO DE SOUZA RG 35.586.30-0 CPF 303.131.218-00,AGOSTO DE 2019

1462 26/09/2019 Sub-Empenho 234,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-050/2019 Dispensa de Licitação DEDIVAL GOMES DE 004.700.615-37 0,00 0,00 JESUS Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ADILSON AMARAL DE QUEIROZ, Nº 512, BAIRRO DA BOIADEIRA, IAÇU BAHIA, DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO DE JÉSSICA DO CARMO SANTOS, AGOSTO DE 2019

1647 26/09/2019 Sub-Empenho 200,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-090/2019 Dispensa de Licitação MARINEZ DOS 884.666.715-87 0,00 0,00 SANTOS TRINDADE Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA OLAVO BILAC, Nº 574, BAIRRO DA BOIADEIRA, IAÇU - BA, DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIA A SRª LILIANE OLIVEIRA DOS SANTOS,AGOSTO DE 2019

1648 26/09/2019 Sub-Empenho 240,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-089/2019 Dispensa de Licitação HELENA DOS ANJOS 896.693.635-00 0,00 0,00 QUEIROZ Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A TRAVESSA SANTA TEREZINHA, Nº 72, BAIRRO DO MONTE, IAÇU-BA, DESTINADO AO MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIA A SRª MARIA DAS GRAÇAS DIAS DOS SANTOS, AGOSTO DE 2019

1649 26/09/2019 Sub-Empenho 200,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-085/2019 Dispensa de Licitação GEISINARA SALOMÃO 378.244.488-43 0,00 0,00 SANTIAGO Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PACÍFICO TEIXEIRA RAMOS, Nº 148, BAIRRO DO MONTE, IAÇU-BA, DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, SUELY SALOMÃO DOS SANTOS, AGOSTO DE 2019

1650 26/09/2019 Sub-Empenho 200,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-084/2019 Dispensa de Licitação EDIANE SILVA LIMA 046.574.315-36 0,00 0,00

Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MESTRE ANDRÉ, Nº 26, BAIRRO DA BOIADEIRA, IAÇU-BA, DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIO O SR ANAILTON RANGEL PIEDADE,AGOSTO DE 2019

1651 26/09/2019 Sub-Empenho 266,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-086/2019 Dispensa de Licitação EVILASIO BORGES 044.284.905-26 0,00 0,00 RIBEIRO Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA MANOEL JUSTINIANO DE MOURA MEDRADO, Nº 572, CENTRO, IAÇU-BA, DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIA A SRª ELIENE OLIVEIRA DA SILVA, AGOSTO DE 2019

1652 26/09/2019 Sub-Empenho 250,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-083/2019 Dispensa de Licitação MARIA APARECIDA 638.571.385-72 0,00 0,00 SILVA CARDOZO Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA NATAL, Nº 275, BAIRRO DA BOIADEIRA, IAÇU-BA, DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIA A SRª JUVÂNILDA RIBEIRO DOS SANTOS,AGOSTO DE 2019

1653 26/09/2019 Sub-Empenho 250,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-096/2019 Dispensa de Licitação HELENA DOS ANJOS 896.693.635-00 0,00 0,00 QUEIROZ Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA SANTA TEREZINHA Nº 84, BAIRRO DO MONTE, IAÇU-BA, DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIA A SRª EDILEUSA PEREIRA SILVA SANTOS,AGOSTO DE 2019

1654 26/09/2019 Sub-Empenho 200,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-099/2019 Dispensa de Licitação VERINALDA 022.810.548-02 0,00 0,00 GONCALVES LIMA Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ADILSON AMARAL DE QUEIROZ, Nº 120, BAIRRO DA BOIADEIRA, IAÇU-BA, DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIA A SRª IVONETE GOMES DA SILVA,AGOSTO DE 2019

Página 2 de 2 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 1655 26/09/2019 Sub-Empenho 200,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-095/2019 Dispensa de Licitação WILSON ROCHA DE 204.045.735-68 0,00 0,00 ARAÚJO Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO SANTANA, Nº 582, BAIRRO DO MONTE, IAÇU-BA, DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIA A SRª MARINEIDE BRITO DOS SANTOS,AGOSTO DE 2019

1656 26/09/2019 Sub-Empenho 333,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-097/2019 Dispensa de Licitação RENATO BARRETO 351.592.785-91 0,00 0,00 SANTOS Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA PACÍFICO TEIXEIRA RAMOS , Nº 617, BAIRRO DO MONTE, IAÇU-BA, DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIA A SRª NEIRIRAN SILVA DE SOUZA,AGOSTO DE 2019

1657 26/09/2019 Sub-Empenho 250,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-091/2019 Dispensa de Licitação MARLANDIA DA 029.831.425-82 0,00 0,00 ROCHA ALMEIDA Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADA TV. CONFIANÇA N°18 BAIRRO CERÂMICA -IACU/BAHIA,PARA MORADIA DE FAMÍLIA SEM TETO OZANA DOS SANTOS ROSA RG:58.674.979-0 E CPF:052.257.275-81 SSP/BA.AGOSTO DE 2019

1828 26/09/2019 Sub-Empenho 200,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-115/2019 Dispensa de Licitação AROLDO BORGES DA 096.460.865-00 0,00 0,00 CUNHA Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA MÔNICA, Nº 75, BAIRRO DO MONTE, IAÇU-BA, DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIA A SRª TANIA MARIA PEREIRA SANTOS, PORTADORA DO RG Nº 03206278 SSP/BA E CPF 548.455.215-04,AGOSTO DE 2019

1829 26/09/2019 Sub-Empenho 300,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-125/2019 Dispensa de Licitação VALTEMIR DE JESUS 795.048.255-91 0,00 0,00 CARDOSO Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA LARANJEIRA, Nº 39, BAIRRO DO MONTE, IAÇU BAHIA, DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIA A SRª REGINA SILVA DE ANDRADE, PORTADORA DO RG Nº 09312765.00 SSP/BA E CPF 975.563.195-04,AGOSTO DE 2019

1839 26/09/2019 Sub-Empenho 200,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-122/2019 Dispensa de Licitação MARIA ISA DE JESUS 638.435.365-20 0,00 0,00 DOS SANTOS Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA BENJAMIN JOSE DE SANTANA, S/Nº , BAIRRO DA BOIADEIRA, IAÇU-BA, DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIA A SRª MARIANE DA SILVA PEREIRA, PORTADORA DO CPF Nº 050.707.175-10 E RG Nº MG 22.593.429,AGOSTO DE 2019

2059 26/09/2019 Sub-Empenho 200,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-133/2019 Dispensa de Licitação DJALMA GOMES DE 885.425.055-49 0,00 0,00 LIMA Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENJAMIM JOSE DE SANTANA, Nº 251, BAIRRO DA BOIADEIRA, IAÇU BAHIA, DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIA A SRª ALINE DE ALMEIDA ARRUDA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

2338 26/09/2019 Sub-Empenho 150,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-138/2019 Dispensa de Licitação CARMINHA AZEVEDO 157.469.458-89 0,00 0,00 DA SILVA Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À B, 52, CONJUNTO HABITACIONAL RUBEM REIS, BAIRRO DA BOIADEIRA, IAÇU-BA, DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIA A JULCIMARA SANTOS DE JESUS, PORTADORA DO CPF Nº 040.242.405-01 E RG Nº 14.883.372-17. AGOSTO DE 2019

237 26/09/2019 Sub-Empenho 320,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.031 - Gestão de Benefícios 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.32.00.00 - 3.3.9.0.32.05 - URNAS 0100000 - Recursos PP-024/2017 Pregão Presencial p/ JADAI INDÚSTRIA E 19.236.096/0001 0,00 0,00 COMÉRCIO LTDA-ME -10 Histórico AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ANJO, E UMA COROA SIMPLES PARA SEPULTAMENTO DO NATIMORTO DE ÁVILA NOGUEIRA DA SILVA

Página 3 de 3 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 237 26/09/2019 Sub-Empenho 660,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.031 - Gestão de Benefícios 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.32.00.00 - 3.3.9.0.32.05 - URNAS 0100000 - Recursos PP-024/2017 Pregão Presencial p/ JADAI INDÚSTRIA E 19.236.096/0001 0,00 0,00 COMÉRCIO LTDA-ME -10 Histórico AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ADULTO, UMA MORTALHA E UMA COROA SIMPLES PARA SEPULTAMENTO DE GILSON PEREIRA DE JESUS

238 26/09/2019 Sub-Empenho 825,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.031 - Gestão de Benefícios 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 0100000 - Recursos PP-024/2017 Pregão Presencial p/ JADAI INDÚSTRIA E 19.236.096/0001 41,25 41,25 COMÉRCIO LTDA-ME -10 Histórico ATENDER DESPESAS REFERENTE A 550 KM NO TRASLADO DO CORPO DE REGINALDO SILVA DE ALMEIDAS DA CIDADE DE SALVADOR PARA IAÇU

2694 26/09/2019 Sub-Empenho 210,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-166/2019 Dispensa de Licitação FERNANDO COUTO 048.265.145-81 0,00 0,00 SANTOS Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SANTA TEREZINHA, Nº 565, BAIRRO DO MONTE, IAÇU-BA, DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIA A SRª ROSINEY PINHEIRO DA SILVA, PORTADORA DO RG Nº 12754272-86 E CPF 007.297.925-95. AGOSTO DE 2019

2695 26/09/2019 Sub-Empenho 100,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-160/2019 Dispensa de Licitação JAIR FREITAS 041.620.988-24 0,00 0,00 RODRIGUES Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DO MONTE, Nº 509, BAIRRO DO MONTE, IAÇU-BA, DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIO O SRº VALDELICIO PEREIRA DE SOUZA, RG 07717263.92 E CPF 959.445.595-00. PERÍODO DE 17 A 31 DE JULHO DE 2019

2695 26/09/2019 Sub-Empenho 200,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-160/2019 Dispensa de Licitação JAIR FREITAS 041.620.988-24 0,00 0,00 RODRIGUES Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DO MONTE, Nº 509, BAIRRO DO MONTE, IAÇU-BA, DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIO O SRº VALDELICIO PEREIRA DE SOUZA, RG 07717263.92 E CPF 959.445.595-00.AGOSTO DE 2019

2696 26/09/2019 Sub-Empenho 150,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-159/2019 Dispensa de Licitação DANIELA ANDRADE DE045.261.455-48 0,00 0,00 MELO Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 2, CENTRO, IAÇU-BA, DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIA A SRª DORALICE ALMEIDA SANTOS, RG 06742567.43 E CPF 569.280.505-78. AGOSTO DE 2019

2730 26/09/2019 Sub-Empenho 178,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-168/2019 Dispensa de Licitação ZULMIRA CLARA DA 915.107.085-53 0,00 0,00 LUZ Histórico LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DO CALUMBI S/Nº CENTRO IAÇU/BAHIA PARA MORADIA DA FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, DEJANIRA SANTOS DE SOUZA CPF: 638.435.285-00 E RG: 05.034.679-28 SSP/BA,AGOSTO DE 2019

2731 26/09/2019 Sub-Empenho 200,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-164/2019 Dispensa de Licitação ANA PAULA PEREIRA 551.115.305-25 0,00 0,00 DOS SANTOS Histórico LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA CONFIANÇA N°18,MONTE IAÇU/BAHIA PARA MORADIA DA FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO,LUZINETE ALVES GOMES CPF:053.008.995-50 E RG: 37.729.889-X SSP/BA,AGOSTO DE 2019

2733 26/09/2019 Sub-Empenho 200,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-158/2019 Dispensa de Licitação NICANOR BARBOSA 179.100.055-04 0,00 0,00

Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO AMARO, Nº 396, CENTRO, IAÇU-BA, DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIA A SRª ELIZABETE MOREIRA DE FRANÇA.AGOSTO DE 2019

2734 26/09/2019 Sub-Empenho 150,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-167/2019 Dispensa de Licitação MARINEIA PALMEIRA 029.431.425-30 0,00 0,00 DA SILVA Histórico LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA DO CALUMBI N° 20 CENTRO IAÇU/BAHIA PARA MORADIA DA FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, EDINETE DA CONCEIÇÃO SANTOS CPF:913.643.125-91 E RG: 08.308.137-21 SSP/BA AGOSTO DE 2019

2735 26/09/2019 Sub-Empenho 230,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-165/2019 Dispensa de Licitação RUTILENE CARVALHO 606.699.695-91 0,00 0,00 DA SILVA Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA CONFIANÇA Nº 70,BAIRRO DO MONTE, IAÇU-BA, DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIA A SRª DORACI COELHO DE AMORIM,AGOSTO DE 2019

2736 26/09/2019 Sub-Empenho 300,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-157/2019 Dispensa de Licitação OSMARIO CERQUEIRA873.757.705-06 0,00 0,00 SANTOS Histórico LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO AMARO Nº 110 CENTRO - IAÇU-BA, PARA MORADIA DA FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO DE MARIA DE FRANÇA ALMEIDA. RG: 06.742.380-95 SSP/BA, E CPF: 897.869.985-53.AGOSTO DE 2019

Página 4 de 4 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 2737 26/09/2019 Sub-Empenho 150,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-156/2019 Dispensa de Licitação CLEIDIANE OLIVEIRA 032.205.905-43 0,00 0,00 DA SILVA Histórico LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA CONFIANÇA, Nº 65, CERÂMICA - IAÇU-BA, PARA MORADIA DA FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO DE JULCIMAR LUZIA SANTOS DE JESUS, RG: 50.786.464-5 SSP/BA E CPF: 040.242.505-74. AGOSTO DE 2019

2738 26/09/2019 Sub-Empenho 200,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-153/2019 Dispensa de Licitação DERNIVAL ARAUJO 959.110.818-49 0,00 0,00 PEREIRA Histórico LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA PROFIRIO MAGALHÃES NETO N° 380, BOIADEIRA IAÇU/BAHIA PARA MORADIA DA FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO,ANA BATISTA DO NASCIMENTO CPF:088.468.125-49 E RG: 33.813.513-3 SSP/BA, AGOSTO DE 2019

2739 26/09/2019 Sub-Empenho 200,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-150/2019 Dispensa de Licitação MARIA DA PAZ 618.317.785-72 0,00 0,00 NASCIMENTO DE AMORIM SANTOS Histórico LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MANOEL SANTANA Nº 50, BAIRRO BOIADEIRA- IAÇU-BA, PARA MORADIA DA FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO DE VALDICLEIA ANDRADE SANTOS, CPF 018.597.925-45 RG 11.529.708-10,AGOSTO DE 2019

2740 26/09/2019 Sub-Empenho 300,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-151/2019 Dispensa de Licitação MARIA APARECIDA 638.571.385-72 0,00 0,00 SILVA CARDOZO Histórico LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA VISTA ALEGRE, Nº 130, BOIADEIRA- IAÇU-BA, PARA MORADIA DA FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO DE JACY NUNES OLIVEIRA , RG 11.242.958-01 SSP/BA E CPF 813.338.115-00,AGOSTO DE 2019

2741 26/09/2019 Sub-Empenho 300,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-152/2019 Dispensa de Licitação MARIA APARECIDA 638.571.385-72 0,00 0,00 SILVA CARDOZO Histórico LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA NATAL Nº 9991,BOIADEIRA- IAÇU-BA, PARA MORADIA DA FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO DE ROSEMEIRE BORGES TEIXEIRA, RG 12.754.097 SSP/BA E CPF 034.091.105-00, ONDE MORA COM UM MENOR. AGOSTO DE 2019

2742 26/09/2019 Sub-Empenho 150,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-147/2019 Dispensa de Licitação MARIA APARECIDA 638.571.385-72 0,00 0,00 SILVA CARDOZO Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO SANTANA, Nº 295, BAIRRO DO MONTE, IAÇU-BA, DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIA A SRª ILMA CERQUEIRA DOS SANTOS,AGOSTO DE 2019

2833 26/09/2019 Sub-Empenho 334,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-161/2019 Dispensa de Licitação ECILENE LIMA GOMES023.125.345-17 0,00 0,00 VASCONCELOS Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA 08 DE MARÇO Nº 57, BAIRRO BOIADEIRA, IAÇU-BA, DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIO O SR. AILTON LUIS JOSÉ PEREIRA.AGOSTO DE 2019

2984 26/09/2019 Sub-Empenho 240,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-179/2019 Dispensa de Licitação DURVAL RAIMUNDO 364.339.505-15 0,00 0,00 DA SILVA Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA OTAVIANO SAMPAIO N°382, BOIADEIRA IAÇU/BAHIA PARA MORADIA DA FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO,SOLANGE REIS DE OLIVEIRA CPF: 006.932.705-00 E RG: 16.347.402-89 SSP/BA,AGOSTO DE 2019

3041 26/09/2019 Sub-Empenho 180,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-174/2019 Dispensa de Licitação VALMIR VITORIO 562.066.825-87 0,00 0,00 BARRETO Histórico LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA JOSÉ GONÇALVES COSTA, Nº 326, CENTRO, IAÇU BAHIA, DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIA A SRª ADICILENE OLIVEIRA DOS SANTOS,AGOSTO DE 2019

3042 26/09/2019 Sub-Empenho 210,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-183/2019 Dispensa de Licitação GERSON BARBOSA 459.767.085-87 0,00 0,00 QUEIROZ FILHO Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA DA ESTRELA Nº 784, BAIRRO DO MONTE, IAÇU BAHIA, DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIA A SRª DINALVA PEREIRA DOS SANTOS,AGOSTO DE 2019

3044 26/09/2019 Sub-Empenho 247,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-180/2019 Dispensa de Licitação VIVALDO RAIMUNDO 459.765.975-72 0,00 0,00 DA SILVA Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA 02 DE NOVEMBRO Nº 952, BAIRRO DO MONTE, IAÇU BAHIA , DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIA A SRª MARIA DE FÁTIMA PEREIRA,AGOSTO DE 2019

3045 26/09/2019 Sub-Empenho 240,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-173/2019 Dispensa de Licitação ROSENI PEREIRA DA 033.510.265-44 0,00 0,00 SILVA SANTOS Histórico LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À AVENIDA Á AV. PACIFICO TEIXEIRA RAMOS,N°862 BAIRRO DO MONTE,IAÇU/BA,DESTINADO A MORADIA DE FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO BENEFICIARIA A SR°CELINA MOREIRA SOARES MOTA RG: 13.656.482-81 E CPF: 037.483.025-84.AGOSTO DE 2019

Página 5 de 5 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 3062 26/09/2019 Sub-Empenho 180,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-178/2019 Dispensa de Licitação MARIA APARECIDA 422.114.415-72 0,00 0,00 MORAES ALMEIDA Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO SANTANA N° 713 BAIRRO MONTE IAÇU/BA,DESTINADO A FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO SR°IVONE SAMPAIO DOS SANTOS RG: 3.399.057 E CPF:422.114.415-7.AGOSTO DE 2019

407 26/09/2019 Sub-Empenho 200,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.163 - Manutenção dos Serviços 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica MERCIA FERNANDES 012.091.055-19 0,00 0,00 DE OLIVEIRA Histórico LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA TV. SÃO PEDRO N°36, CERÂMICA IAÇU/BAHIA PARA MORADIA DA FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, JOSILENE MELO DE JESUS CPF: 990.558.725-04 E RG: 35.314.114-8 SSP/BA , MAIO DE 2019

510 26/09/2019 Sub-Empenho 1.038,90 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-014/2019 Dispensa de Licitação RICARDO BISPO DE 076.460.975-00 0,00 0,00 SOUZA Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES, Nº 36, CENTRO, IAÇU BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. AGOSTO DE 2019

556 26/09/2019 Sub-Empenho 300,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-025/2019 Dispensa de Licitação ROMILDA ALVES 629.446.735-72 0,00 0,00 QUEIROZ Histórico LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA À RUA OTAVIANO POSSIDÔNIO SAMPAIO, S/N, BAIRRO DA BOIADEIRA, IAÇU-BA, PARA FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, BENEFICIÁRIO SR. JOSÉ MANUEL DA SILVA.AGOSTO DE 2019

984 26/09/2019 Sub-Empenho 219,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-045/2019 Dispensa de Licitação ANA CLARA SALES 070.092.655-00 0,00 0,00 BRASIL Histórico LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA CECÍLIA MEIRELES, Nº 31, BAIRRO DA BOIADEIRA, PARA FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO,Srª UBERLÂNIA DOS SANTOS,AGOSTO DE 2019

986 26/09/2019 Sub-Empenho 200,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-048/2019 Dispensa de Licitação Manoel Messias 205.038.735-00 0,00 0,00 França Sapucaia Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOÃO SANTANA, Nº 316, BAIRRO DO MONTE,IAÇU BAHIA, PARA FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO, Srª LUCIENE AMORIM DOS SANTOS, AGOSTO DE 2019

987 26/09/2019 Sub-Empenho 200,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-042/2019 Dispensa de Licitação MANOEL PALMEIRA DE129.060.768-05 0,00 0,00 OLIVEIRA NETO Histórico LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA AV PROFESSOR MAGALHÃES NETO S/N NO BAIRRO DA BOIADEIRA DESTINADA A FAMÍLIA DA SR ELIANE DOS SANTOS NASCIMENTO,AGOSTO DE 2019

129 23/09/2019 Sub-Empenho 300,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica MAISA DOUTO DA 165.820.448-42 0,00 0,00 SILVA DOS SANTOS Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE MENOR (ANA CECÍLIA DOUTO QUARENTA), COM DIAGNÓSTICO DE (CARCINOMA OVARIANO) E SUA RESPONSÁVEL (MAISA DOUTO DA SILVA DOS SANTOS)DURANTE O TRATAMENTO, CORRESPONDENTE AO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ NA CIDADE DE SALVADOR/BA. AGOSTO DE 2019

129 23/09/2019 Sub-Empenho 150,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica ROSIMEIRE OLIVEIRA 020.192.705-52 0,00 0,00 DOS SANTOS SILVA Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, (CARCINOMA MALIGNA DA MAMA) CORRESPONDENTE AO TFD - (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO),NO CENTRO ESTADUAL DE ONCOLOGIA - CICAN NA CIDADE DE SALVADOR/BA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019

129 23/09/2019 Sub-Empenho 520,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica EDSON BORGES DOS 332.451.695-15 0,00 0,00 SANTOS Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (HEMODIÁLISE) CORRESPONDENTE AO TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABERABA,NA CIDADE DE ITABERABA/BA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

2058 23/09/2019 Sub-Empenho 600,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 6102000 - Receitas D-128/2019 Dispensa de Licitação REGINALDO JESUS 770.943.105-44 0,00 0,00 DOS SANTOS Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ENDEMIAS NO DISTRITO DE JOÃO AMARO, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 36 A , JOÃO AMARO, IAÇU BA. AGOSTO DE 2019

Página 6 de 6 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 3139 23/09/2019 Normal 358,44 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 6102000 - Receitas PP-024/2019 Pregão Presencial MOISES DE SOUZA 456.929.045-00 17,92 17,92 FILHO Histórico ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1 HORAS DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PJW-8201, NTO-5712, PLA-7734,PKA-2168 E NTU-3448,SENDO O VALOR DE R$ 138,80 POR HORA. E 1,7 HORAS DE SERVIÇOS DE MONTAGEM EM DESMONTAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULOS CITADOS, SENDO O VALOR DE R$ 129,20 POR HORA

129 20/09/2019 Sub-Empenho 50,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica MARIA DE FATIMA 393.223.945-87 0,00 0,00 VIEIRA MACEDO Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE NEOPLASIA DE OVÁRIO, CORRESPONDENTE AO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

129 20/09/2019 Sub-Empenho 300,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica JOENIA TELES RIBEIRO375.615.958-24 0,00 0,00

Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE MENOR (VAGNER RIBEIRO SANTOS), COM DIAGNÓSTICO DE (REFLUXO GASTRESOFÁGICO E PNEUMONIA REPETITIVA) E SUA ACOMPANHANTE E RESPONSÁVEL, DURANTE O TRATAMENTO CORRESPONDENTE AO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA, NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019

129 20/09/2019 Sub-Empenho 100,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica ELIENNE ANDRADE DE272.630.025-15 0,00 0,00 SOUZA Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (HEMODIÁLISE) CORRESPONDENTE AO TFD, NA CLÍNICA SENHOR DO BOMFIM NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA BAHIA, AGOSTO DE 2019

129 20/09/2019 Sub-Empenho 275,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica FERNANDA DE JESUS 042.124.785-10 0,00 0,00 SANTANA Histórico AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE MENOR (LUANE SANTANA QUEIROZ), COM DIAGNÓSTICO DE (PARALISIA CEREBRAL DIPLEGIA ESTATÍSTICA G80.1) E SUA ACOMPANHANTE E RESPONSÁVEL (FERNANDA DE JESUS SANTANA) DURANTE O TRATAMENTO, CORRESPONDENTE AO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO INSTITUTO DE CEGO DA BAHIA, NA CIDADE DE SALVADOR/BA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019

129 20/09/2019 Sub-Empenho 50,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica ANALITA DA SILVA 009.967.475-08 0,00 0,00 SANTANA Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O PROCEDIMENTO DE FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA, CORRESPONDENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO) NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ AGOSTO DE 2019

Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM,DURANTE O TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA,NO TRATAMENTO DE NEOPLASIA DE MAMA,CORRESPONDENTE AO TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO)NA CICAN NA CIDADE DE SALVADOR/BA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019

129 20/09/2019 Sub-Empenho 170,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica LILIAN MARIA BORGES570.186.005-10 0,00 0,00 LEITE Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO CONTRA O CÂNCER DE LARINGE,CORRESPONDENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NO HOSPITAL ARISTIDE MALTEZ NA CIDADE DE SALVADOR/BA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019

129 20/09/2019 Sub-Empenho 50,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica CELINA DA 593.412.035-20 0,00 0,00 CONCEIÇÃO SILVA Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O PROCEDIMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE CARCINOMA DA MAMA, CORRESPONDENTE AO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, AGOSTO DE 2019

129 20/09/2019 Sub-Empenho 100,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica ISABELA FERNANDES 044.774.255-89 0,00 0,00 DE JESUS Histórico AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO (GLIOMA DE TRONCO E NEUROFIBROMATOSE), CORRESPONDENTE AO TFD (TRATAMENTO DORA DO DOMICÍLIO), NO HOSPITAL IRMÃ DULCE E NA REDE SARAH DE HOSPITAIS DE REABILITAÇÃO, NA CIDADE DE SALVADOR-BA. AGOSTO DE 2019

129 20/09/2019 Sub-Empenho 100,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica INACIO DE JESUS 017.259.985-72 0,00 0,00 LAGO Histórico AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA (NEOPLASIA MALIGNO DA PRÓSTATA), CORRESPONDENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, NA CIDADE DE SALVADOR BAHIA, BA , JULHO DE 2019 DE 2019

129 20/09/2019 Sub-Empenho 630,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica ELENILTON 032.330.585-78 0,00 0,00 RODRIGUES DA SILVA Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE MENOR (LAURA ANDRADE RODRIGUES), COM DIAGNÓSTICO DE (PARALISIA CEREBRAL) E SEU ACOMPANHANTE E RESPONSÁVEL, DURANTE O TRATAMENTO CORRESPONDENTE AO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA REDE SARAH HOSPITAL DE REABILITAÇÃO,NA CIDADE DE SALVADOR/BA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019

Página 7 de 7 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 129 20/09/2019 Sub-Empenho 270,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica CLAUDIA DE JESUS 848.848.945-53 0,00 0,00 SILVA Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTE MENOR (GEOVANA VITÓRIA SILVA DE QUEIROZ) COM DIAGNÓSTICO DE OSTEOSSARCOMA OBSTEOBLÁSTICO - METÁSTASE PULMONAR,

E SUA ACOMPANHANTE E RESPONSÁVEL, DURANTE O TRATAMENTO CORRESPONDENTE AO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO,NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, AGOSTO DE 2019.

129 20/09/2019 Sub-Empenho 220,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica FRUGENCIO SAMPAIO727.786.605-34 0,00 0,00 DE SOUZA Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (HEMODIÁLISE) CORRESPONDENTE AO TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABERABA,NA CIDADE DE ITABERABA/BA.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.

129 20/09/2019 Sub-Empenho 260,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica DIONISIA ELIAS 143.369.525-15 0,00 0,00 SANTOS Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE ONCOLOGIA,CORRESPONDENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), NA AMO-IHEF NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019

129 20/09/2019 Sub-Empenho 350,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica ELIAS SOUZA DA 119.107.635-00 0,00 0,00 SILVA Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (HEMODIÁLISE) CORRESPONDENTE AO TFD, NA CLÍNICA NEPHRON, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, AGOSTO DE 2019.

129 20/09/2019 Sub-Empenho 150,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica INACIO DE JESUS 017.259.985-72 0,00 0,00 LAGO Histórico AJUDA FINANCEIRA PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA (NEOPLASIA MALIGNO DA PRÓSTATA), CORRESPONDENTE AO TFD (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, NA CIDADE DE SALVADOR BAHIA, BA , AGOSTO DE 2019 DE 2019

129 20/09/2019 Sub-Empenho 1.170,40 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica ADEMARIO PEREIRA 205.040.985-00 0,00 0,00 GONÇALVES Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (HEMODIÁLISE), CORRESPONDENTE AO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, NA CLÍNICA SENHOR DO BOMFIM NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA,AGOSTO DE 2019

129 20/09/2019 Sub-Empenho 235,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica FRUGENCIO SAMPAIO727.786.605-34 0,00 0,00 DE SOUZA Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (HEMODIÁLISE) CORRESPONDENTE AO TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABERABA,NA CIDADE DE ITABERABA/BA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

129 20/09/2019 Sub-Empenho 700,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica HONORATA MARIA 550.208.875-87 0,00 0,00 NETA PEREIRA Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (HEMODIÁLISE) CORRESPONDENTE AO TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABERABA,NA CIDADE DE ITABERABA/BA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

129 20/09/2019 Sub-Empenho 520,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica ANTONIO ELIAS 109.311.045-72 0,00 0,00 SANTOS Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (HEMODIÁLISE) CORRESPONDENTE AO TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABERABA,NA CIDADE DE ITABERABA/BA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

129 20/09/2019 Sub-Empenho 520,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica GEOVANIO CIRILO DE 097.525.605-04 0,00 0,00 ALMEIDA Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (HEMODIÁLISE) CORRESPONDENTE AO TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABERABA,NA CIDADE DE ITABERABA/BA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

129 20/09/2019 Sub-Empenho 520,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica IRACI RODRIGUES 001.949.035-67 0,00 0,00 SOARES Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (HEMODIÁLISE) CORRESPONDENTE AO TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABERABA,NA CIDADE DE ITABERABA/BA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

129 20/09/2019 Sub-Empenho 520,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica JOSUE ALVES DOS 122.776.225-91 0,00 0,00 SANTOS Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (HEMODIÁLISE) CORRESPONDENTE AO TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABERABA,NA CIDADE DE ITABERABA/BA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

Página 8 de 8 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 129 20/09/2019 Sub-Empenho 520,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica JUDITE ROSA 459.764.655-87 0,00 0,00 ALCANTARA Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (HEMODIÁLISE) CORRESPONDENTE AO TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABERABA,NA CIDADE DE ITABERABA/BA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

129 20/09/2019 Sub-Empenho 520,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica JUNIO MATIAS 382.491.678-99 0,00 0,00 PINHEIRO Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (HEMODIÁLISE) CORRESPONDENTE AO TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABERABA,NA CIDADE DE ITABERABA/BA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

129 20/09/2019 Sub-Empenho 520,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica LUZIA CANDIDO DOS 315.618.455-15 0,00 0,00 SANTOS Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (HEMODIÁLISE) CORRESPONDENTE AO TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABERABA,NA CIDADE DE ITABERABA/BA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

129 20/09/2019 Sub-Empenho 520,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica MARIA BARBOSA DOS 162.541.205-34 0,00 0,00 SANTOS MACEDO Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (HEMODIÁLISE) CORRESPONDENTE AO TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABERABA,NA CIDADE DE ITABERABA/BA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

129 20/09/2019 Sub-Empenho 520,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica NILTON ASSIS DA 055.499.925-07 0,00 0,00 HORA Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (HEMODIÁLISE) CORRESPONDENTE AO TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABERABA,NA CIDADE DE ITABERABA/BA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

129 20/09/2019 Sub-Empenho 520,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica PEDRO MARQUES DE 742.662.335-15 0,00 0,00 ALCANTARA Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (HEMODIÁLISE) CORRESPONDENTE AO TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABERABA,NA CIDADE DE ITABERABA/BA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

129 20/09/2019 Sub-Empenho 520,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica MARIA NATALICE 031.037.975-08 0,00 0,00 SANTOS DA SILVA Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (HEMODIÁLISE) CORRESPONDENTE AO TFD, NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABERABA/BA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019

1323 20/09/2019 Sub-Empenho 756,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 7101000 - Recei. de D-055/2019 Dispensa de Licitação ANTONIO OLIVEIRA 878.785.185-72 0,00 0,00 QUEIROZ Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA CORRIDA, Nº 25, CENTRO , DISTRITO DE LAJEDO ALTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL IOLANDA PEIXOTO DE SOUZA,AGOSTO DE 2019

1329 20/09/2019 Sub-Empenho 666,67 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-067/2019 Dispensa de Licitação ADEMARIO PEREIRA 065.880.388-36 0,00 0,00 DE OLIVEIRA Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GRATULIANO VAZ SAMPAIO, S/Nº , CENTRO , DISTRITO DE JOÃO AMARO, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DO DISTRITO DE JOÃO AMARO, AGOSTO DE 2019

1339 20/09/2019 Sub-Empenho 600,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 7101000 - Recei. de D-068/2019 Dispensa de Licitação PAULO JOSÉ PRESÍDIO007.902.595-16 0,00 0,00 ALMEIDA Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GRATULIANO VAZ SAMPAIO, Nº 208, JOÃO AMARO- CENTRO, IAÇU BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL VOVÓ ELIZA. AGOSTO DE 2019

1341 20/09/2019 Sub-Empenho 1.070,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.055 - CAPS - Atendimento 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 6102000 - Receitas D-072/2019 Dispensa de Licitação TEREZINHA MARIA 717.758.545-15 0,00 0,00 SCHETTINI COSTA Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CASTRO ALVES, Nº 46, CENTRO, IAÇU BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS. JULHO DE 2019

Página 9 de 9 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 1344 20/09/2019 Sub-Empenho 1.497,80 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 6102000 - Receitas D-054/2019 Dispensa de Licitação KATHIA DE SOUZA 897.691.985-87 0,00 0,00 FLOR Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA XV DE NOVEMBRO , Nº 162, CENTRO, IAÇU - BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, AGOSTO DE 2019

1355 20/09/2019 Sub-Empenho 450,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 7101000 - Recei. de D-087/2019 Dispensa de Licitação JOSE RANULFO 002.287.848-32 22,50 22,50 ALVES GOMES Histórico ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10 HORAS DE SERVIÇOS COM CONSERTO DE VENTILADORES , SUBSTITUIÇÃO DE CAPACITORES JUNTO AS ESCOLAS EDGAR DOS SANTOS, RÔMULO GALVÃO E JOSÉ DOS REIS, SENDO O VALOR DE R$ 45,00 POR HORA.

1630 20/09/2019 Sub-Empenho 1.200,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 7101000 - Recei. de D-111/2019 Dispensa de Licitação ANSELMO MORENO 274.520.005-44 0,00 0,00 DO CARMO Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA VERÍSSIMO FERREIRA DA CONCEIÇÃO, Nº 9998, CERÂMICA, IAÇU-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AGOSTO DE 2019

1631 20/09/2019 Sub-Empenho 2.200,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 7101000 - Recei. de D-093/2019 Dispensa de Licitação MIGUEL DE SOUSA 688.287.305-44 0,00 0,00 FILHO Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA TIRADENTES, Nº 13, CENTRO, IAÇU-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AGOSTO DE 2019

1909 20/09/2019 Sub-Empenho 900,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 7101000 - Recei. de D-120/2019 Dispensa de Licitação ITAMAR OLIVEIRA DO 424.737.135-53 0,00 0,00 NASCIMENTO Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 134, CENTRO - DISTRITO DE JOÃO AMARO, IAÇU BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA . AGOSTO DE 2019

2265 20/09/2019 Normal 5.548,84 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.031 - Gestão de Benefícios 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.32.00.00 - 3.3.9.0.32.02 - CESTA 0100000 - Recursos PP-013/2019 Pregão Presencial p/ FAGNER BARBOSA 08.170.643/0001 0,00 0,00 AZEVEDO ME -95 Histórico COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO

2311 20/09/2019 Normal 1.118,00 PREFEITURA 1401 - UNIDADE DE ESPORTE E 1.034 - Incentivo ao Esporte, 27 - DESPORTO E 812 - DESPORTO 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 0100000 - Recursos PP-037/2018 Pregão Presencial p/ COMERCIAL LEITE DE 33.881.871/0001 0,00 0,00 CALÇADOS LTDA -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

237 20/09/2019 Sub-Empenho 660,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.031 - Gestão de Benefícios 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.32.00.00 - 3.3.9.0.32.05 - URNAS 0100000 - Recursos PP-024/2017 Pregão Presencial p/ JADAI INDÚSTRIA E 19.236.096/0001 0,00 0,00 COMÉRCIO LTDA-ME -10 Histórico AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ADULTO, UMA MORTALHA E UMA COROA SIMPLES PARA O SEPULTAMENTO DE ANDRE LUIS DE OLIVEIRA MIRANDA

237 20/09/2019 Sub-Empenho 320,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.031 - Gestão de Benefícios 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.32.00.00 - 3.3.9.0.32.05 - URNAS 0100000 - Recursos PP-024/2017 Pregão Presencial p/ JADAI INDÚSTRIA E 19.236.096/0001 0,00 0,00 COMÉRCIO LTDA-ME -10 Histórico AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA PARA ANJO, E UMA COROA SIMPLES PARA SEPULTAMENTO DO NATIMORTO DE ELIANA DE CARVALHO SERRA

2771 20/09/2019 Normal 1.868,80 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0100000 - Recursos PP-004/2019 Pregão Presencial p/ ELIANA BARRETO 20.330.952/0001 0,00 0,00 PIRES MACHADO -80 04066877575 Histórico ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.

2911 20/09/2019 Normal 1.321,10 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.052 - MAC - Assistência 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0114000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO

Página 10 de 10 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 2914 20/09/2019 Normal 11.052,08 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.02 - 7101000 - Recei. de PP-006/2019 Pregão Presencial p/ COMERCIAL DE 04.870.375/0001 0,00 0,00 COMBUSTÍVEL -63 PLANALTINO LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NZH 4127, NZH 0388, OUO 3185, OUO 5012, OUO 4033, OUV 0438, OUV 4857, OUV 2954, OUX 1485, OZN 6630, NTG 5096, NYW 7658,NYU 7797, NTU 5406 -ME

2915 20/09/2019 Normal 10.956,20 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.02 - 7101000 - Recei. de PP-006/2019 Pregão Presencial p/ COMERCIAL DE 04.870.375/0001 0,00 0,00 COMBUSTÍVEL -63 PLANALTINO LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NZH 4127, NZH 0388, OUO 3185, OUO 5012, OUO 4033, OUV 0438, OUV 4857, OUV 2954, OUX 1485, OZN 6630, NTG 5096, NYW 7658,NYU 7797, NTU 5406 -ME

2925 20/09/2019 Normal 1.330,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 7101000 - Recei. de PP-024/2019 Pregão Presencial p/ JADEILTON NUNES 16.196.790/0001 66,50 66,50 CARNEIRO -62 Histórico ATENDER DESPESAS COM 09 HORAS E 30 MIN DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS, OUO 4033, NTG 5096, SENDO O VALOR DE R$ 140,00 POR HORA.

2927 20/09/2019 Normal 1.051,82 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0114000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ CJG 27.423.229/0001 0,00 0,00 REPRESENTAÇÃO -95 COMERCIAL LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO

2949 20/09/2019 Normal 634,40 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.027 - Gestão do Centro de 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0128000 - Fundo PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE LANCHES QUE SÃO OFERTADOS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS NA SEDE E NA ZONA RURAL.

2950 20/09/2019 Normal 426,56 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.027 - Gestão do Centro de 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0128000 - Fundo PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE LANCHES QUE SÃO OFERTADOS AOS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS NA SEDE E NA ZONA RURAL.

2955 20/09/2019 Normal 634,40 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.030 - Gestão do CRAS (Serviço 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0129000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE LANCHES OFERTADOS DURANTE OS ENCONTROS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV E PAIF

2956 20/09/2019 Normal 634,40 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.030 - Gestão do CRAS (Serviço 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0129000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE LANCHES OFERTADOS DURANTE OS ENCONTROS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV E PAIF

2959 20/09/2019 Normal 321,20 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.026 - Gestão do Programa Bolsa 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0129000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE LANCHES OFERTADOS DURANTE O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES PARA ATENDIMENTOS E BUSCA ATIVA NA ZONA RURAL

2960 20/09/2019 Normal 373,60 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.026 - Gestão do Programa Bolsa 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0129000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE LANCHES OFERTADOS DURANTE O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES PARA ATENDIMENTOS E BUSCA ATIVA NA ZONA RURAL

2961 20/09/2019 Normal 373,60 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.026 - Gestão do Programa Bolsa 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0129000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE LANCHES OFERTADOS DURANTE O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES PARA ATENDIMENTOS E BUSCA ATIVA NA ZONA RURAL

2962 20/09/2019 Normal 321,20 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.026 - Gestão do Programa Bolsa 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0129000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE LANCHES OFERTADOS DURANTE O DESLOCAMENTO DAS EQUIPES PARA ATENDIMENTOS E BUSCA ATIVA NA ZONA RURAL

Página 11 de 11 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 2966 20/09/2019 Normal 1.001,90 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.03 - MATERIAL DE 0100000 - Recursos PP-016/2019 Pregão Presencial p/ JORGE NASCIMENTO 09.589.050/0001 0,00 0,00 FILHO -20 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS SETORES CONTÁBIL, TESOURARIA, LICITAÇÃO, PESSOAL , COMPRAS, JURÍDICO, OUVIDORIA, CONVÊNIOS, PATRIMÔNIO, E CONTROLE INTERNO

2987 20/09/2019 Normal 1.030,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 7101000 - Recei. de PP-015/2019 Pregão Presencial p/ RAFAEL ARES 618.363.385-20 0,00 0,00 SANTANA NASCIMENTO Histórico ATENDER DESPESAS REFERENTE A 10,3 HORAS DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES E SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÕES , JUNTO AO COLÉGIO NIVA SANTOS COSTA,CENTRO EDUCACIONAL DE IAÇU, ALZIRA DE ARAGÃO LIMA , SENDO O VALOR DE R$ 100,00 POR HORA

2989 20/09/2019 Normal 460,00 PREFEITURA 1001 - UNIDADE DE AGRICULTURA E 1.015 - Melhoria e Expansão de 20 - Agricultura 609 - Defesa 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0100000 - Recursos PP-015/2019 Pregão Presencial p/ RAFAEL ARES 618.363.385-20 23,00 23,00 SANTANA NASCIMENTO Histórico ATENDER DESPESAS REFERENTE A 4,6 HORAS DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE GRADES E SERVIÇO DE SOLDA EM PORTÕES , JUNTO AO MERCADO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, SENDO O VALOR DE R$ 100,00 POR HORA

2993 20/09/2019 Normal 500,00 PREFEITURA 201 - GABINETE DO PREFEITO 2.006 - Gestão das Atividades do 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.14.00.00 - 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica CARLITO COUTO DE 259.567.875-20 0,00 0,00 BRITO Histórico ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR BAHIA, NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CONDER REFERENTE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE IAÇU.

3051 20/09/2019 Normal 328,40 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.026 - Gestão do Programa Bolsa 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0129000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DURANTE AS AÇÕES DAS ITINERÂNCIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

3052 20/09/2019 Normal 373,60 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.026 - Gestão do Programa Bolsa 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0129000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES DURANTE AS AÇÕES DAS ITINERÂNCIAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.

3053 20/09/2019 Normal 634,40 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.027 - Gestão do Centro de 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0128000 - Fundo PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DOS LANCHES OFERTADOS DURANTE OS ENCONTROS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS NA SEDE E JOÃO AMARO

3054 20/09/2019 Normal 634,40 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.027 - Gestão do Centro de 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0128000 - Fundo PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DOS LANCHES OFERTADOS DURANTE OS ENCONTROS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS NA SEDE E JOÃO AMARO

3055 20/09/2019 Normal 634,40 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.027 - Gestão do Centro de 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0128000 - Fundo PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRODUÇÃO DOS LANCHES OFERTADOS DURANTE OS ENCONTROS COM OS GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS NA SEDE E JOÃO AMARO

3058 20/09/2019 Sub-Empenho 2.099,90 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento MARIA NIDE REIS 417.576.025-34 105,00 105,00 SOUZA Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DAS DUAS PONTAS COM DESTINO A BORDA DA MATA INTERNO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3059 20/09/2019 Sub-Empenho 2.099,90 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento MISAEL FERREIRA 011.265.855-56 105,00 105,00 MEDRADO Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA LUANA COM DESTINO A ESCOLA MARIA JOSÉ, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

3060 20/09/2019 Sub-Empenho 2.004,45 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento NATALICIO SANTOS 000.517.315-92 100,22 100,22 MENDES Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA COMUNIDADE CABACE COM DESTINO A ESCOLA PROFESSOR FERNANDO DA ROCHA (BORDA DA MATA), REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

Página 12 de 12 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 3061 20/09/2019 Sub-Empenho 1.813,56 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento NATANAEL FERREIRA 043.049.835-71 90,68 90,68 MEDRADO Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA TOPÁZIO COM DESTINO A ESCOLA SANTO ANTÔNIO REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3063 20/09/2019 Sub-Empenho 1.727,20 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento NELSON CARDOSO 917.848.595-91 86,36 86,36 DA CRUZ Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA MAXIXEIRA COM DESTINO AO PRÉDIO ESCOLAR DO INCHÚ, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3064 20/09/2019 Sub-Empenho 1.227,20 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento OSMARIO JESUS DOS 931.471.985-53 61,36 61,36 SANTOS Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA PARANHA COM DESTINO A ESCOLA MARAVILHA, NO TURNO MATUTINO , REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

3064 20/09/2019 Sub-Empenho 1.227,20 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento OSMARIO JESUS DOS 931.471.985-53 61,36 61,36 SANTOS Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA PARANHA COM DESTINO A ESCOLA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3065 20/09/2019 Sub-Empenho 2.004,45 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento REGINALDO SANTANA043.083.185-48 100,22 100,22 BARBOSA Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DO SITIO PÉ DO MORRO COM DESTINO A ESCOLA SANTO ANTÔNIO , REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3068 20/09/2019 Sub-Empenho 1.227,20 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento ROMÁRIO SANTANA 076.575.575-08 61,36 61,36 SANTOS Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA GUARIBAS COM DESTINO A ESCOLA GRATULIANO VAZ SAMPAIO, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3069 20/09/2019 Sub-Empenho 2.004,45 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento ROQUE BATISTA DOS671.858.275-15 100,22 100,22 SANTOS Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA VAREDINHA COM DESTINO A ESCOLA ORLANDO PINTO SANTANA, REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3070 20/09/2019 Sub-Empenho 1.727,20 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento ROSELY DOS SANTOS031.504.585-01 86,36 86,36 ARAGÃO Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA ÁGUA BRANCA COM DESTINO AO PONTO LAGOA DANTA 1, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3072 20/09/2019 Sub-Empenho 2.672,67 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento SIDINEY BARRETO 005.638.655-98 133,63 133,63 LIMA Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA VARGEM D ÁGUA (UMBAUBEIRA, IMPOEIRA, SUSSUARANA)COM DESTINO A ESCOLA TARGINO SAMPAIO SENA, REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3073 20/09/2019 Sub-Empenho 2.004,45 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento SILVANA DIAS GOMES046.598.415-02 100,22 100,22

Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA COMUNIDADE CORUJA COM DESTINO A ESCOLA MUNICIPAL, REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3077 20/09/2019 Sub-Empenho 3.499,98 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento VIVIANE SANTANA 053.332.255-32 189,70 189,70 DOS SANTOS Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA AS POMBAS COM DESTINO A ESCOLA MARIA JOSÉ, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3084 20/09/2019 Sub-Empenho 2.181,80 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento JOSE ROBERTO 618.331.345-91 109,09 109,09 GONÇALVES DE ALMEIDA Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA MACAMBIRA COM DESTINO A ESCOLA SANTO ANTÔNIO, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

Página 13 de 13 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 3086 20/09/2019 Sub-Empenho 613,60 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento JUCELIO PIRES DOS 062.148.025-88 30,68 30,68 SANTOS Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA ESPALHADO COM DESTINO A ESCOLA SANTA BÁRBARA, REFERENTE A 10 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3090 20/09/2019 Sub-Empenho 2.090,80 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento MANOEL CARDOZO 915.993.345-34 104,54 104,54 DA CRUZ Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA LAGOA ENCANTADA COM DESTINO AO PONTO DE ÔNIBUS FIM, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3093 20/09/2019 Sub-Empenho 3.818,01 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento JADEILTON NUNES 002.148.005-20 219,91 219,91 CARNEIRO Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA ESCOLAL JOÃO AMARO COM DESTINO AO CENTRO EDUCACIONAL DE IAÇU, REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3094 20/09/2019 Sub-Empenho 1.813,56 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento JAILSON COELHO 016.817.545-25 90,68 90,68 QUEIROZ Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA GUARIBAS COM DESTINO A ESCOLA JUAZEIRO,REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3095 20/09/2019 Sub-Empenho 1.640,84 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento JAIR BISPO IVO 004.547.735-36 82,04 82,04

Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS ,SAINDO DA FAZENDA ROQUE COM DESTINO A ESCOLA GRATULIANO VAZ, REFERENTE A 19 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3097 20/09/2019 Sub-Empenho 2.099,90 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento JONILSON DA SILVA 149.107.168-07 105,00 105,00 CORREIA Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA MORRINHOS COM DESTINO AO PRÉDIO ESCOLAR DO INCHÚ, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3099 20/09/2019 Sub-Empenho 2.181,80 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento JORGE SOUZA 939.731.955-87 109,09 109,09 ARAUJO Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS ,SAINDO DOS PEÕES, GARCIA COM DESTINO A ESCOLA TARGINO SAMPAIO SENA (SUSSUARANA ) REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

3100 20/09/2019 Sub-Empenho 2.999,92 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento JOSAFAR BORGES 862.733.015-81 150,00 150,00 ARAÚJO Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DO MORRINHO DE FORA (MORRO PRETO) COM DESTINO A ESCOLA JOSÉ DO QUADRO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3117 20/09/2019 Sub-Empenho 2.004,45 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento NATANAEL RIBEIRO 618.481.905-49 100,22 100,22 DOS SANTOS Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DO SITIO UNIÃO COM DESTINO A ESCOLA SANTO ANTÔNIO EM JOÃO AMARO, REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3127 20/09/2019 Normal 10.044,79 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.02 - 0119000 - PP-006/2019 Pregão Presencial p/ COMERCIAL DE 04.870.375/0001 0,00 0,00 COMBUSTÍVEL -63 PLANALTINO LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PLN 6175, PLW 7127, NZH 0388, OUO 3185, OUO 5012, OUO 4033, OUV 2954, OUX 1485, OZN 6630, NTG 5096, NYW 7658,NYU 7797, NTU 5406 -ME

3128 20/09/2019 Normal 4.862,26 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.02 - 0114000 - Trans. de PP-006/2019 Pregão Presencial p/ COMERCIAL DE 04.870.375/0001 0,00 0,00 COMBUSTÍVEL -63 PLANALTINO LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS:PJW 2490,PJW 8201, PLA 0844, PLA 6353, PLA 9847, PLA 4545 -ME

3129 20/09/2019 Normal 5.016,74 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.02 - 0114000 - Trans. de PP-006/2019 Pregão Presencial p/ COMERCIAL DE 04.870.375/0001 0,00 0,00 COMBUSTÍVEL -63 PLANALTINO LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS:PJW 2490,PJW 8201, PLA 0844, PLA 6353, PLA 9847, PLA 4545 -ME

Página 14 de 14 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 3130 20/09/2019 Normal 5.333,79 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.02 - 0114000 - Trans. de PP-006/2019 Pregão Presencial p/ COMERCIAL DE 04.870.375/0001 0,00 0,00 COMBUSTÍVEL -63 PLANALTINO LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS:PJW 2490,PJW 8201, PLA 0844, PLA 6353, PLA 9847, PLA 4545 -ME

3131 20/09/2019 Normal 5.844,22 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.02 - 0114000 - Trans. de PP-006/2019 Pregão Presencial p/ COMERCIAL DE 04.870.375/0001 0,00 0,00 COMBUSTÍVEL -63 PLANALTINO LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS:PJW 2490,PJW 8201, PLA 0844, PLA 6353, PLA 9847, PLA 4545 -ME

3132 20/09/2019 Normal 4.338,85 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.02 - 0114000 - Trans. de PP-006/2019 Pregão Presencial p/ COMERCIAL DE 04.870.375/0001 0,00 0,00 COMBUSTÍVEL -63 PLANALTINO LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS:PJW 2490,PJW 8201, PLA 0844, PLA 6353, PLA 9847, PLA 4545 -ME

3133 20/09/2019 Normal 5.801,91 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.02 - 0114000 - Trans. de PP-006/2019 Pregão Presencial p/ COMERCIAL DE 04.870.375/0001 0,00 0,00 COMBUSTÍVEL -63 PLANALTINO LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS:PJW 2490,PJW 8201, PLA 0844, PLA 6353, PLA 9847, PLA 4545 -ME

3138 20/09/2019 Normal 729,80 PREFEITURA 1501 - UNIDADE DE TRANSPORTE 2.152 - Gestão da Frota Municipal 04 - Administração 453 - Transportes 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0100000 - Recursos PP-024/2019 Pregão Presencial MOISES DE SOUZA 456.929.045-00 36,49 36,49 FILHO Histórico ATENDER DESPESAS REFERENTE A 2 HORAS DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS JLK-8967, OUS-1575, JMO-1226,RETRO ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA SENDO O VALOR DE R$ 138,80 POR HORA. E 3,5 HORAS DE SERVIÇOS DE MONTAGEM EM DESMONTAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULOS CITADOS, SENDO O VALOR DE R$ 129,20 POR HORA

3140 20/09/2019 Normal 371,36 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 7101000 - Recei. de PP-024/2019 Pregão Presencial MOISES DE SOUZA 456.929.045-00 18,57 18,57 FILHO Histórico ATENDER DESPESAS REFERENTE A 1 HORAS DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA QUE SERÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NTU-5406, OZN-6630, NTO-6331 E OUO-3185, SENDO O VALOR DE R$ 138,80 POR HORA. E 1,8 HORAS DE SERVIÇOS DE MONTAGEM EM DESMONTAGEM DE PNEUS NOS VEÍCULOS CITADOS, SENDO O VALOR DE R$ 129,20 POR HORA

3141 20/09/2019 Normal 273,10 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.055 - CAPS - Atendimento 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0114000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS

3142 20/09/2019 Normal 1.321,10 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0114000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO

3144 20/09/2019 Normal 619,80 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 6102000 - Receitas PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

3145 20/09/2019 Normal 1.571,10 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 6102000 - Receitas PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO

3146 20/09/2019 Normal 676,53 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 6102000 - Receitas PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO

3147 20/09/2019 Normal 1.435,36 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0114000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO

Página 15 de 15 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 350 20/09/2019 Sub-Empenho 750,00 PREFEITURA 1001 - UNIDADE DE AGRICULTURA E 2.162 - Unidade de Agricultura e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-001/2019 Dispensa de Licitação UILANE EVELLIN 041.656.125-02 0,00 0,00 SANTOS DE SOUZA Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À PRAÇA XV DE NOVEMBRO, Nº 573, CENTRO, IAÇU BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. AGOSTO DE 2019

363 20/09/2019 Sub-Empenho 7.000,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.052 - MAC - Assistência 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 6102000 - Receitas D-007/2019 Dispensa de Licitação OSTEOPREV - CLINICA03.589.444/0001 0,00 0,00 DE REABILITAÇAO -00 CORPORAL S/C LTDA Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL TÉRREO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CME - CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ VIEIRA GOMES Nº 37 CENTRO, AGOSTO 2019

382 20/09/2019 Sub-Empenho 11.714,43 PREFEITURA 802 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E 2.071 - Gestão das Unidades de 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.10 - SERVIÇOS DE0119000 - Outros/Não se Aplica COELBA 15.139.629/0001 0,00 0,00 -94 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

384 20/09/2019 Sub-Empenho 2.555,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.35.00.00 - 3.3.9.0.35.00 - Serviços de 0100000 - Recursos I-001/2019 Inexigibilidade de R DE JESUS PIMENTEL24.858.413/0001 51,10 51,10 DE SA - ME -70 Histórico SERVIÇOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO, AGOSTO DE 2019

387 20/09/2019 Sub-Empenho 880,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.022 - Gestão das Proteções 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-004/2019 Dispensa de Licitação JAILSON CAJAIBA 920.348.705-06 0,00 0,00 SILVA Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO AMARO, Nº 342, CENTRO, IAÇU-BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGOSTO DE 2019

502 20/09/2019 Sub-Empenho 4.937,40 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.09 - MATERIAL 0100000 - Recursos D-033/2019 Dispensa de Licitação SAULO BASTOS DOS 06.226.077/0001 0,00 0,00 SANTOS -60 Histórico AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS ROÇADEIRAS

550 20/09/2019 Sub-Empenho 831,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.022 - Gestão das Proteções 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-011/2019 Dispensa de Licitação IRAENE SANTOS DA 732.314.285-72 0,00 0,00 HORA Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL SANTANA, 75 , BAIRRO DO MONTE, IAÇU- BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS . AGOSTO DE 2019

553 20/09/2019 Sub-Empenho 363,60 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-012/2019 Dispensa de Licitação SELSO FERREIRA 062.697.965-04 0,00 0,00 ALVES Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DAS FLORES, Nº 58, CENTRO , DISTRITO DE LAJEDO ALTO, IAÇU BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO DISTRITO DE LAJEDO ALTO. AGOSTO DE 2019

554 20/09/2019 Sub-Empenho 914,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.022 - Gestão das Proteções 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-013/2019 Dispensa de Licitação RICARDO BISPO DE 076.460.975-00 0,00 0,00 SOUZA Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ GONÇALVES COSTA, Nº 246, BAIRRO CENTRO, IAÇU- BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, AGOSTO DE 2019

555 20/09/2019 Sub-Empenho 600,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.022 - Gestão das Proteções 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-003/2019 Dispensa de Licitação MARIA DA GLORIA DA 075.356.005-49 0,00 0,00 SILVA FERREIRA Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 02 DE NOVEMBRO, Nº 557, IAÇU - BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. AGOSTO DE 2019

595 20/09/2019 Normal 5.655,10 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.076 - Conservação e Manutenção 15 - Urbanismo 452 - Serviços 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 0100000 - Recursos PP-019/2018 Pregão Presencial p/ ELETRICA LUZ COM. 00.226.324/0001 0,00 0,00 MAT ELETRICOS LTDA-42 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS : RUA JOÃO AMARO, DISTRITO DE JOÃO AMARO, PRAÇA JOSÉ VIEIRA GOMES, RUA MANOEL PINTO SANTANA,COPACABANA, JOANA ANGÉLICA, , GETÚLIO VARGAS, RUY BARBOSA, AV PROFESSOR MAGALHÃES NETO, PORTAL, PRAÇA DOS FERROVIÁRIOS, TREZE DE MAIO, AVENIDA PACÍFICO TEIXEIRA RAMOS, TIRADENTES, CASTRO ALVES.

597 20/09/2019 Normal 1.516,00 PREFEITURA 1401 - UNIDADE DE ESPORTE E 1.034 - Incentivo ao Esporte, 27 - DESPORTO E 812 - DESPORTO 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 0100000 - Recursos PP-021/2018 Pregão Presencial p/ GGS INDUSTRIA 03.230.915/0001 0,00 0,00 COMERCIO E -81 SERVIÇOS LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TIMES JUNTO A DIRETORIA DE ESPORTES

Página 16 de 16 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 639 20/09/2019 Sub-Empenho 13.842,02 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.10 - SERVIÇOS DE0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica COELBA 15.139.629/0001 0,00 0,00 -94 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

668 20/09/2019 Sub-Empenho 650,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-028/2019 Dispensa de Licitação THIAGO REIS QUEIROZ026.785.905-85 0,00 0,00 ALMEIDA Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLAVO BILAC, Nº 202 BAIRRO BOIADEIRA IAÇU-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. AGOSTO DE 2019

850 20/09/2019 Sub-Empenho 600,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-026/2019 Dispensa de Licitação DAZIRIA SILVA RIOS 592.232.945-68 0,00 0,00

Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TIRADENTES, N° 321, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO.AGOSTO DE 2019

864 20/09/2019 Sub-Empenho 850,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 6102000 - Receitas D-027/2019 Dispensa de Licitação EDVALDO MAIA DE 332.456.065-91 0,00 0,00 JESUS Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA 13 DE MAIO N°250 BAIRRO CENTRO IAÇU-BAHIA. PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA EM REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL, AGOSTO DE 2019

896 20/09/2019 Sub-Empenho 550,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 7101000 - Recei. de D-030/2019 Dispensa de Licitação JORGE JOSE DE 236.732.905-25 0,00 0,00 OLIVEIRA Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA EZIQUIEL GOMES SAMPAIO, S/Nº, BAIRRO DA CERÂMICA, IAÇU BAHIA , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE HERMELINA MARIA DOS SANTOS. AGOSTO DE 2019

897 20/09/2019 Sub-Empenho 450,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 7101000 - Recei. de D-031/2019 Dispensa de Licitação JORGE JOSE DE 236.732.905-25 0,00 0,00 OLIVEIRA Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO HOSPITAL Nº 20, BAIRRO DA CERÂMICA, IAÇU - BA DESTINADA AO ANEXO DA CRECHE HERMELINA MARIA DOS SANTOS , AGOSTO DE 2019

129 19/09/2019 Sub-Empenho 200,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica ODETE DA SILVA 204.056.855-72 0,00 0,00 NASCIMENTO Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, (LEUCEMIA LINFOIDE CRÔNICA) CORRESPONDENTE AO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA UNIDADE DE ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA, NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA BAHIA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019

129 19/09/2019 Sub-Empenho 235,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.107 - Gestão do Programa de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.33.00.00 - 3.3.9.0.33.99 - OUTRAS 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica PEDRO IVO SANTOS 498.924.015-49 0,00 0,00

Histórico ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE, DURANTE O TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA (HEMODIÁLISE) CORRESPONDENTE AO TFD, (TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO) NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABERABA,NA CIDADE DE ITABERABA/BA.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

2396 19/09/2019 Sub-Empenho 1.813,56 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.154 - Manutenção do Programa 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0104000 - Contrib. CP-005/2019Credenciamento EDILENE DE SOUZA 935.340.355-34 90,68 90,68 RIBEIRO Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA COMUNIDADE MELQUIADES COM DESTINO A ESCOLA JUAZEIRO , REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

2489 19/09/2019 Sub-Empenho 1.727,20 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.154 - Manutenção do Programa 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0104000 - Contrib. CP-005/2019Credenciamento INES ALVES FRANÇA 928.419.455-53 86,36 86,36 DE JESUS Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS ,SAINDO DA FAZENDA BOCANA COM DESTINO A VILA SÃO ROQUE, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

2630 19/09/2019 Normal 1.603,38 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 6102000 - Receitas PP-024/2019 Pregão Presencial p/ UBIRAJARA NEVES 889.637.485-53 80,17 80,17 DOS SANTOS Histórico ATENDER DESPESAS REFERENTE A 6 HORAS DE SERVIÇOS DE USINAGEM, CORTES DE MAÇARICOS E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS NTO 5712, PKL 7758, PJW 2490, PKA 2168, PLA 0844, PLA 9847. E 3 HORAS DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEÇAS EM TORNO PARA OS VEÍCULOS CITADOS.

Página 17 de 17 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 2845 19/09/2019 Sub-Empenho 1.125,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.12 - SERVIÇOS DE6102000 - Receitas D-170/2019 Dispensa de Licitação JORGE NASCIMENTO 09.589.050/0001 22,50 22,50 FILHO -20 Histórico ATENDER DESPESAS COM FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2897 19/09/2019 Normal 1.481,12 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0114000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO

2898 19/09/2019 Normal 273,10 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.055 - CAPS - Atendimento 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0114000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS

2899 19/09/2019 Normal 1.539,82 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 6102000 - Receitas PP-012/2018 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO

2900 19/09/2019 Normal 368,94 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 6102000 - Receitas PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

2901 19/09/2019 Normal 402,26 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.055 - CAPS - Atendimento 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0114000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS

2902 19/09/2019 Normal 1.651,10 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 6102000 - Receitas PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO

2903 19/09/2019 Normal 344,24 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 6102000 - Receitas PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

2904 19/09/2019 Normal 1.925,36 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0114000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO

2905 19/09/2019 Normal 452,28 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.055 - CAPS - Atendimento 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0114000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS

2928 19/09/2019 Normal 55,80 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0114000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ CJG 27.423.229/0001 0,00 0,00 REPRESENTAÇÃO -95 COMERCIAL LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO

2932 19/09/2019 Normal 1.256,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 6102000 - Receitas PP-027/2019 Pregão Presencial p/ SAMUEL OLIVEIRA 27.223.111/0001 25,12 25,12 FRAGA 00033486522 -13 Histórico ATENDER DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TROCAS DE CILINDROS PARA IMPRESSORAS JUNTO A ESTA SECRETARIA

Página 18 de 18 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 2951 19/09/2019 Normal 321,20 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.163 - Manutenção dos Serviços 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0100000 - Recursos PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS QUE RESIDEM NO ABRIGO INSTITUCIONAL

2952 19/09/2019 Normal 329,98 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.163 - Manutenção dos Serviços 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0100000 - Recursos PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS QUE RESIDEM NO ABRIGO INSTITUCIONAL

2953 19/09/2019 Normal 290,90 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.163 - Manutenção dos Serviços 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0100000 - Recursos PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS QUE RESIDEM NO ABRIGO INSTITUCIONAL

2954 19/09/2019 Normal 290,90 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.163 - Manutenção dos Serviços 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0100000 - Recursos PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS QUE RESIDEM NO ABRIGO INSTITUCIONAL

2973 19/09/2019 Normal 843,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 0114000 - Trans. de PP-003/2019 Pregão Presencial p/ EDILEUZA GOMES DE 27.026.883/0001 0,00 0,00 OLIVEIRA PEREIRA -65 Histórico AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P13 PARA HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO, PSF DO CENTRO, CERÂMICA, BOIADEIRA I E II

2996 19/09/2019 Normal 1.080,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 7101000 - Recei. de PP-024/2019 Pregão Presencial p/ JOAO DUARTE 341.169.074-72 54,00 54,00 BENJAMIM Histórico ATENDER DESPESAS REFERENTE A 09 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DE PLACAS OUO 5012 E NTU 5406, SENDO O VALOR DE R$ 120,00 POR HORA DE SERVIÇO

3002 19/09/2019 Normal 2.071,11 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0114000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO

3003 19/09/2019 Normal 408,96 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 6102000 - Receitas PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

3004 19/09/2019 Normal 522,64 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.055 - CAPS - Atendimento 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0114000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS

3012 19/09/2019 Normal 50,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.14.00.00 - 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica PÉRICLES RODRIGUES057.049.145-27 0,00 0,00 DOS SANTOS JUNIOR Histórico ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABERABA/BA, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONTESTAÇÃO NA VARA DO TRABALHO PROCESSO: 0000443-03.2019.5.05.0201

3013 19/09/2019 Normal 50,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.14.00.00 - 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica PÉRICLES RODRIGUES057.049.145-27 0,00 0,00 DOS SANTOS JUNIOR Histórico ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABERABA/BA,NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONTESTAÇÃO NA VARA DO TRABALHO PROCESSO: 0000441-33.2019.5.05.0201.

3014 19/09/2019 Normal 50,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.14.00.00 - 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica PÉRICLES RODRIGUES057.049.145-27 0,00 0,00 DOS SANTOS JUNIOR Histórico ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABERABA/BA,NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONTESTAÇÃO NA VARA DO TRABALHO PROCESSO: 0000447-40.2019.5.05.0201.

Página 19 de 19 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 3015 19/09/2019 Normal 50,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.14.00.00 - 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica PÉRICLES RODRIGUES057.049.145-27 0,00 0,00 DOS SANTOS JUNIOR Histórico ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABERABA/BA,NO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONTESTAÇÃO NA VARA DO TRABALHO PROCESSO: 0000446-55.2019.5.05.0201.

3017 19/09/2019 Normal 3.308,26 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 7101000 - Recei. de PP-024/2019 Pregão Presencial p/ UBIRAJARA NEVES 889.637.485-53 306,85 306,85 DOS SANTOS Histórico ATENDER DESPESAS REFERENTE A 11,6 HORAS DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 GIRAFAS DE BASQUETE, E 7 HORAS DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM TORNO PARA GIRAFAS DE BASQUETE, DESTINADAS A ESCOLA ALZIRA DE ARAGÃO LIMA, PARCELA 2/3

302 19/09/2019 Sub-Empenho 6.300,00 PREFEITURA 1401 - UNIDADE DE ESPORTE E 2.065 - Incentivo à Cultura como 13 - CULTURA 392 - DIFUSÃO 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 0100000 - Recursos CC-023/2019Carta Convite p/ GILVANDO DE 09.300.306/0001 126,00 126,00 OLIVEIRA LOPES-ME -38 Histórico LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA EVENTO DO ARRASTÃO DOS CANGANGUES NO DIA 23/06/2019

3021 19/09/2019 Normal 200,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.03 - MATERIAL DE 0114000 - Trans. de PP-016/2019 Pregão Presencial p/ JORGE NASCIMENTO 09.589.050/0001 0,00 0,00 FILHO -20 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO

3026 19/09/2019 Normal 700,00 PREFEITURA 201 - GABINETE DO PREFEITO 2.006 - Gestão das Atividades do 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.14.00.00 - 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica ADELSON SOUSA DE 262.938.625-20 0,00 0,00 OLIVEIRA Histórico ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA,NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2019,PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E ESGOTO DO MUNICÍPIO.

3027 19/09/2019 Normal 700,00 PREFEITURA 201 - GABINETE DO PREFEITO 2.006 - Gestão das Atividades do 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.14.00.00 - 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica ADELSON SOUSA DE 262.938.625-20 0,00 0,00 OLIVEIRA Histórico ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA,NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019,PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SESAB -SECRETARIA DO ESTADO,REFERENTE A CESSÃO DO MUNICÍPIO DO KIT SALA DE ESTABILIZAÇÃO.

3028 19/09/2019 Normal 600,00 PREFEITURA 201 - GABINETE DO PREFEITO 2.006 - Gestão das Atividades do 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.14.00.00 - 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica ADELSON SOUSA DE 262.938.625-20 0,00 0,00 OLIVEIRA Histórico ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA,NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2019,NA GIGOV PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DE INICIO DO PROJETO DA PRAÇA DA JUVENTUDE (VILA OLÍMPICA)

3029 19/09/2019 Normal 700,00 PREFEITURA 201 - GABINETE DO PREFEITO 2.006 - Gestão das Atividades do 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.14.00.00 - 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica ADELSON SOUSA DE 262.938.625-20 0,00 0,00 OLIVEIRA Histórico ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA,NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019,PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,REFERENTE AO CONVENIO DE CESSÃO DE IMÓVEIS DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO.

3030 19/09/2019 Normal 700,00 PREFEITURA 201 - GABINETE DO PREFEITO 2.006 - Gestão das Atividades do 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.14.00.00 - 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica ADELSON SOUSA DE 262.938.625-20 0,00 0,00 OLIVEIRA Histórico ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA,NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2019,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SAEB-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,PARA REGULARIZAÇÃO DA OUTORGA DE USO DE BEM IMÓVEL DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICÍPIO

3049 19/09/2019 Normal 201,20 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.163 - Manutenção dos Serviços 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0100000 - Recursos PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE RESIDEM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.

3050 19/09/2019 Normal 201,20 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.163 - Manutenção dos Serviços 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0100000 - Recursos PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DAS REFEIÇÕES DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE RESIDEM NO ABRIGO INSTITUCIONAL.

3057 19/09/2019 Sub-Empenho 3.818,01 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento MARIA CRISLANE 045.679.735-18 219,91 219,91 FERREIRA SANTOS Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS ,SAINDO DA FAZENDA SANTA MARIA, COITÉ, PAU D ARCO, MELANCIA, PORTEIRAS COM DESTINO A ESCOLA LYRIO ROCHA DULTRA , REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

Página 20 de 20 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 3066 19/09/2019 Sub-Empenho 1.165,84 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento REINILSON ALMEIDA 069.122.855-89 58,29 58,29 DOS SANTOS Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DO BOQUEIRÃO COM DESTINO A ESCOLA JOÃO GUEDES, REFERENTE A 19 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3067 19/09/2019 Sub-Empenho 2.181,80 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento RODOMARIO 020.664.765-44 109,09 109,09 FERNANDES DE JESUS Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA SERRA VERDE COM DESTINO A ESCOLA ALZIRA DE ARAGÃO LIMA , REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3068 19/09/2019 Sub-Empenho 1.227,20 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento ROMÁRIO SANTANA 076.575.575-08 61,36 61,36 SANTOS Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DO SITIO BOA VISTA COM DESTINO AO POVOADO QUEIMADAS, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3071 19/09/2019 Sub-Empenho 1.727,20 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento SALVADOR LOZADO 280.855.825-20 86,36 86,36 DOS SANTOS Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA GUARIBAS COM DESTINO A COMUNIDADE QUEIMADAS, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3079 19/09/2019 Sub-Empenho 1.727,20 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento WILSON DOS SANTOS037.907.335-80 86,36 86,36 RIBEIRO Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DO CORUJÃO COM DESTINO A ESCOLA JOÃO GUEDES, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3079 19/09/2019 Sub-Empenho 1.165,84 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento WILSON DOS SANTOS037.907.335-80 58,29 58,29 RIBEIRO Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DO CORUJÃO 1 COM DESTINO A ESCOLA JOÃO GUEDES, REFERENTE A 19 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3091 19/09/2019 Sub-Empenho 1.813,56 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento MARCELO LIMA SILVA 047.881.285-00 90,68 90,68

Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA SANTO ANTÔNIO COM DESTINO A BA (PONTO DE ÔNIBUS DO FAUSTINO), NO TURNO MATUTINO, REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3091 19/09/2019 Sub-Empenho 1.727,20 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento MARCELO LIMA SILVA 047.881.285-00 0,00 0,00

Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA SANTO ANTÔNIO COM DESTINO A BA (PONTO DE ÔNIBUS DO FAUSTINO), NO TURNO VESPERTINO, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3092 19/09/2019 Sub-Empenho 2.004,45 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento MARCELO OLIVEIRA 007.846.745-40 100,22 100,22 QUEIROZ Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA COMUNIDADE CABACEIRAS COM DESTINO A ESCOLA PROFESSOR FERNANDO DA ROCHA (BORDA DA MATA), REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3098 19/09/2019 Sub-Empenho 1.727,20 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento JORGE CARDOZO DA 332.662.045-49 86,36 86,36 CRUZ Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA CAATINGA VELHA COM DESTINO A ESCOLA MARAVILHA, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3098 19/09/2019 Sub-Empenho 1.227,20 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento JORGE CARDOZO DA 332.662.045-49 61,36 61,36 CRUZ Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA UNIÃO COM DESTINO AO PONTO DE ÔNIBUS, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3102 19/09/2019 Sub-Empenho 2.863,56 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento EDSON ROCHA DA 868.123.945-72 143,18 143,18 SILVA Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA ENCRUZILHADA, CLOZEVIL, SUSSUARANA COM DESTINO A MORRO DAS QUEDAS INTERNO, REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

Página 21 de 21 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 3104 19/09/2019 Sub-Empenho 2.299,88 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento EVENILTON DAMIÃO 487.908.005-59 114,99 114,99 DA SILVA. Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA MAXIXEIRA COM DESTINO A ESCOLA SORRISO INFANTIL (INCHÚ) REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO M^`ES DE AGOSTO DE 2019.

3105 19/09/2019 Sub-Empenho 2.181,80 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento FABIO DE OLIVEIRA 025.119.905-39 109,09 109,09 TELES Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA VILA SÃO ROQUE COM DESTINO A FAZENDA DE LOURINHO DA PRESTAÇÃO, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3106 19/09/2019 Sub-Empenho 1.909,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento FERNANDO ROCHA 998.173.735-68 95,45 95,45 SANTOS Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS ,SAINDO DA FAZENDA ITAGUAÇU, PONTO, ESCOLA DR ELISIO MEDRADO, ESCOLA, ALZIRA DE ARGÃO LIMA, CENTRO EDUCACIONAL DE IAÇU, COM DESTINO A ESCOLA DR RODRIGO DE CASTRO BURGOS, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3107 19/09/2019 Sub-Empenho 1.813,56 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento GELIO DIAS DA MOTA 109.078.518-60 90,68 90,68

Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA CONVENTO COM DESTINO AO PONTO DE ÔNIBUS FIM, REFERENTE A 21 DIÁRIAS N MÊS DE AGOSTO DE 2019

3108 19/09/2019 Sub-Empenho 1.165,84 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento GEOVANE PIRES 328.486.468-70 58,29 58,29 GOMES Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DO SÃO JOÃO DO MORRO BRANCO COM DESTINO A ESCOLA JOÃO GUEDES MACEDO, REFERENTE A 19 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3109 19/09/2019 Sub-Empenho 1.727,20 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento GERALDINA GOMES 012.057.215-09 86,36 86,36 TANAN GALVÃO Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA PÉ DE SERRA COM DESTINO A ESCOLA TEOTÔNIO PEREIRA COIMBRA, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3111 19/09/2019 Sub-Empenho 1.727,20 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento HILBAN SANTANA 017.351.155-41 86,36 86,36 SANTOS Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA LOCALIDADE DA MAXIXEIRA COM DESTINO A FAZENDA LAGOA BONITA, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3112 19/09/2019 Sub-Empenho 2.999,92 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento EDIVANDA QUEIROZ 270.608.038-82 150,00 150,00 RODRIGUES Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA IMPOEIRA, MENDES COM DESTINO A ESCOLA PROFESSOR FERNANDO DA ROCHA (BORDA DA MATA) REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3118 19/09/2019 Sub-Empenho 1.813,55 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento FERNANDO FERREIRA050.978.075-02 90,68 90,68 DOS SANTOS Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS ,SAINDO DA COMUNIDADE ALAGOINHA, FAZENDA CARAÍBA COM DESTINO A COMUNIDADE DA MANDASSAIA, REFERENTE A 19 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3120 19/09/2019 Sub-Empenho 674,96 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento MARIA AUGUSTA 013.609.695-60 33,75 33,75 SOUZA SANTOS Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA ESPALHADO COM DESTINO A ESCOLA SANTA BÁRBARA, REFERENTE A 11 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

360 19/09/2019 Sub-Empenho 2.700,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0100000 - Recursos I-016/2019 Inexigibilidade de BRUNO CALMON 777.698.305-59 194,70 194,70 CARVALHO SAMPAIO Histórico SERVIÇOS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO DEPARTAMENTO JURÍDICO (NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE CARENTE- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS), COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS . AGOSTO DE 2019

361 19/09/2019 Sub-Empenho 2.700,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0100000 - Recursos I-017/2019 Inexigibilidade de LUIZ CARLOS 057.915.195-67 194,70 194,70 AZEVEDO DOS SANTOS Histórico SERVIÇOS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO DEPARTAMENTO JURÍDICO (NO ATENDIMENTO A COMUNIDADE CARENTE- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS), COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS . AGOSTO DE 2019

Página 22 de 22 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 383 19/09/2019 Sub-Empenho 249,10 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.13 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMPRESA BRASILEIRA34.028.316/0005 0,00 0,00 DE CORREIOS E -37 TELEGRAFOS Histórico ATENDER DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS

481 19/09/2019 Sub-Empenho 2.058,89 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 6102000 - Receitas CC-003/2018Carta Convite p/ SAMUEL OLIVEIRA 27.223.111/0001 41,18 41,18 FRAGA 00033486522 -13 Histórico Serviços que serão prestados com reparação, manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores, periféricos e rede de internet , AGOSTO DE 2019

568 19/09/2019 Sub-Empenho 1.600,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 7101000 - Recei. de I-007/2019 Inexigibilidade de ELSON CONCEIÇÃO 364.333.815-53 80,00 80,00 CERQUEIRA Histórico SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A ESTA SECRETARIA E EMISSÃO DE GFIP/SEFIP, REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EMISSÃO DE CND E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. AGOSTO DE 2019

1137 18/09/2019 Sub-Empenho 6.120,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.108 - Gestão do Núcleo de Apoio 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-044/2019 Inexigibilidade de MARIA APARECIDA 100.502.645-91 1.119,64 1.119,64 MARQUES DE SÁ TELLES Histórico SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA PEDIATRA JUNTO AO NASF - NÚCLEO DE ATENDIMENTO À SAÚDE DA FAMÍLIA, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS MENSAL, AGOSTO DE 2019.

1796 18/09/2019 Normal 273,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.07 - SERVIÇOS 0114000 - Trans. de PP-039/2018 Pregão Presencial p/ MBO DO LAGO ME 17.466.193/0001 13,65 13,65 -73 Histórico CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHAS PARA ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA

186 18/09/2019 Sub-Empenho 1.996,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 159,68 159,68 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019 CIVIL

2124 18/09/2019 Normal 5.501,30 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.052 - MAC - Assistência 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.10 - MATERIAL 0114000 - Trans. de PP-023/2018 Pregão Presencial p/ FENIX COM. DE 07.807.773/0001 0,00 0,00 PRODUTOS -23 HOSPITALARES LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO PARA O HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO

2382 18/09/2019 Sub-Empenho 1.909,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.154 - Manutenção do Programa 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0104000 - Contrib. CP-005/2019Credenciamento MARINÊS BARRETO 081.877.075-93 95,45 95,45 SILVA Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA MORRINHOS COM DESTINO AO PRÉDIO ESCOLAR DO INCHÚ, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

2394 18/09/2019 Sub-Empenho 1.813,56 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.154 - Manutenção do Programa 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0104000 - Contrib. CP-005/2019Credenciamento EDEZIO CANDIDO DE 250.685.045-72 90,68 90,68 SOUZA. Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA BAIXA LARGA COM DESTINO A ESCOLA JOSÉ CÂNDIDO DE SOUZA , REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

2398 18/09/2019 Sub-Empenho 2.004,45 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.154 - Manutenção do Programa 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0104000 - Contrib. CP-005/2019Credenciamento CLÁUDIO ARRUDA 035.974.145-24 100,22 100,22 SANTANA Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DO SANTO ANDRÉ COM DESTINO A ESCOLA ORLANDO PINTO SANTANA, REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

2400 18/09/2019 Sub-Empenho 1.727,20 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.154 - Manutenção do Programa 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0104000 - Contrib. CP-005/2019Credenciamento AMARAL GOMES 913.047.095-15 86,36 86,36 TANAN Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA PÉ DO MORRO COM DESTINO A ESCOLA PRIMAVERA, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

2422 18/09/2019 Sub-Empenho 1.349,92 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.154 - Manutenção do Programa 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0104000 - Contrib. CP-005/2019Credenciamento ANTONIO JOSÉ 665.524.005-00 67,50 67,50 BARROS DOS SANTOS Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA SUCENA COM DESTINO A ESCOLA MARIA JOSÉ , REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

Página 23 de 23 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 2450 18/09/2019 Sub-Empenho 5.250,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.154 - Manutenção do Programa 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0104000 - Contrib. CP-005/2019Credenciamento ARMANDO COSTA 084.145.485-04 380,20 380,20 GALVÃO Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DO BOQUEIRÃO COM DESTINO AO CENTRO EDUCACIONAL DE IAÇU , REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

2455 18/09/2019 Sub-Empenho 4.772,67 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.154 - Manutenção do Programa 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0104000 - Contrib. CP-005/2019Credenciamento ANTONIO 883.701.605-06 313,37 313,37 MASCARENHAS GALVÃO Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DO POVOADO DO INCHÚ COM DESTINO AO CENTRO EDUCACIONAL DE IAÇU, REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

2459 18/09/2019 Sub-Empenho 1.227,20 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.154 - Manutenção do Programa 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0104000 - Contrib. CP-005/2019Credenciamento ANTONIEL PIRES DOS 935.605.835-00 61,36 61,36 SANTOS Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA LAGOA DOS PORCOS COM DESTINO AO PRÉDIO ESCOLAR DO INCHÚ, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

2471 18/09/2019 Sub-Empenho 1.899,92 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.154 - Manutenção do Programa 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0104000 - Contrib. CP-005/2019Credenciamento CARLOS QUEIROZ 858.594.715-21 95,00 95,00 ARAUJO Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA GAMELEIRA, PONTO COM DESTINO A ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

2481 18/09/2019 Sub-Empenho 3.136,28 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.154 - Manutenção do Programa 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0104000 - Contrib. CP-005/2019Credenciamento AGRINALDO PAULO 043.128.435-03 156,81 156,81 NOGUEIRA Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA GAMELEIRA COM DESTINO A ESCOLA LYRIO ROCHA DULTRA REFERENTE A 23 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

2499 18/09/2019 Sub-Empenho 2.863,56 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.154 - Manutenção do Programa 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0104000 - Contrib. CP-005/2019Credenciamento ROSENI CORREIA DE 325.031.628-86 143,18 143,18 ALMEIDA Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA FONTE VELHA COM DESTINO A ESCOLA RÔMULO GALVÃO DE CARVALHO, REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

2501 18/09/2019 Sub-Empenho 1.909,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.154 - Manutenção do Programa 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0104000 - Contrib. CP-005/2019Credenciamento EVANILDO DOS 005.023.225-86 95,45 95,45 SANTOS BARROS Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DO CORAÇÃO DE MARIA COM DESTINO A ESCOLA SANTO ANTÔNIO, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

2505 18/09/2019 Sub-Empenho 2.195,34 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.154 - Manutenção do Programa 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0104000 - Contrib. CP-005/2019Credenciamento HELIO ARRUDA DE 230.055.485-20 109,77 109,77 OLIVEIRA Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA ASSOCIAÇÃO COM DESTINO A ESCOLA SANTO ANTÔNIO EM JOÃO AMARO, REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

2640 18/09/2019 Sub-Empenho 5.250,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.154 - Manutenção do Programa 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0104000 - Contrib. CP-005/2019Credenciamento ALOÍSIO SANTOS DE 478.135.986-87 380,20 380,20 SOUZA Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA SANTA BÁRBARA COM DESTINO A ESCOLA TEOTÔNIO PEREIRA COIMBRA , REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

2659 18/09/2019 Sub-Empenho 2.290,89 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.154 - Manutenção do Programa 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0104000 - Contrib. CP-005/2019Credenciamento CELIDALVA 919.151.715-04 114,54 114,54 RODRIGUES DOS SANTOS Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS ,SAINDO DA FAZENDA JABUTICA COM DESTINO A ESCOLA GENÉSIO F. DE SANTANA, REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

2673 18/09/2019 Sub-Empenho 4.599,98 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.154 - Manutenção do Programa 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0104000 - Contrib. CP-005/2019Credenciamento AURINO AQUINO DE 410.085.705-59 294,20 294,20 MENEZES Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS ,SAINDO DA COMUNIDADE PEDRA (VÃO DO SÃO JOÃO) PARA ESCOLA GENÉSIO FERREIRA , REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019.

2916 18/09/2019 Normal 2.276,59 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.02 - 0114000 - Trans. de PP-006/2019 Pregão Presencial p/ COMERCIAL DE 04.870.375/0001 0,00 0,00 COMBUSTÍVEL -63 PLANALTINO LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NTO 5712, PJW 8201, PJW 2490, NTS 6760, JPZ 5249,OZL 3434,OZL 5103, EGV 0881 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS NAS CIDADES DE SALVADOR, FEIRA DE SANTANA E ITABERABA. -ME

Página 24 de 24 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 2967 18/09/2019 Normal 594,70 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.03 - MATERIAL DE 0114000 - Trans. de PP-016/2019 Pregão Presencial p/ JORGE NASCIMENTO 09.589.050/0001 0,00 0,00 FILHO -20 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CME, HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO, CENTRAL DE MARCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

2971 18/09/2019 Normal 940,40 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.01 - SUPRIMENTOS0114000 - Trans. de PP-027/2019 Pregão Presencial p/ JORGE NASCIMENTO 09.589.050/0001 0,00 0,00 FILHO -20 Histórico AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO, CME E CENTRAL DE MARCAÇÃO

2972 18/09/2019 Normal 947,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.03 - MATERIAL DE 0114000 - Trans. de PP-016/2019 Pregão Presencial p/ JORGE NASCIMENTO 09.589.050/0001 0,00 0,00 FILHO -20 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO PARA O HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO, CME, CENTRAL DE MARCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3032 18/09/2019 Sub-Empenho 2.004,45 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento SENIVAL JOSÉ DA 621.297.085-87 100,22 100,22 PAIXÃO Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS ,SAINDO DA FAZENDA NOVO RUMO ESCOLA MUNICIPAL DA CERÂMICA, CENTRO EDUCACIONAL DE IAÇU, COM DESTINO A ESCOLA LAURO FARANI DE FREITAS, REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3033 18/09/2019 Sub-Empenho 4.999,94 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento RICARDO NOGUEIRA 998.460.635-04 345,19 345,19 ANDRADE Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA ESCOLA LYRIO ROCHA DULTRA COM DESTINO AO COLÉGIO ESTADUAL GEOVANIA NUNES EM ITATIM, REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3034 18/09/2019 Sub-Empenho 4.999,94 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento REGIVALDO 020.221.085-58 345,19 345,19 NOGUEIRA DA SILVA Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA ESCOLA LYRIO ROCHA DULTRA, PONTO EM LAJEDO ALTO COM DESTINO AO COLÉGIO ESTADUAL GEOVANIA NUNES EM ITATIM , REFERENTE A 22 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3035 18/09/2019 Sub-Empenho 2.181,80 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento HEDIMACIO 923.120.715-68 109,09 109,09 NASCIMENTO SODRÉ Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA BEZERRA COM DESTINO A ESCOLA LAURO FARANI, REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3036 18/09/2019 Sub-Empenho 3.818,01 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento GILVAN PIRES DE LIMA004.524.255-06 219,91 219,91

Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA LARANJEIRA COM DESTINO A ESCOLA LAURO FARANI, REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3037 18/09/2019 Sub-Empenho 4.390,89 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento GENIVALDO PEREIRA 664.987.245-87 274,33 274,33

Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DA FAZENDA SÃO FRANCISCO, SANTO ANTÔNIO, FAZENDA MORROS , FAZENDA SUIBRA, FAZENDA VENEZA COM DESTINO AO COLÉGIO LAURO FARANI PEDREIRA DE FREITAS ,REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3038 18/09/2019 Sub-Empenho 2.181,80 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0115000 - Trans. de CP-005/2019Credenciamento EDINALDO DOS 687.586.505-04 109,09 109,09 SANTOS OLIVEIRA Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS , SAINDO DO POVOADO DO INCHÚ COM DESTINO A ESCOLA LAURO FARANI , REFERENTE A 20 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

3046 18/09/2019 Normal 10.837,60 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.02 - 0119000 - PP-006/2019 Pregão Presencial p/ COMERCIAL DE 04.870.375/0001 0,00 0,00 COMBUSTÍVEL -63 PLANALTINO LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PLN 6175, PLW 7127, NZH 0388, OUO 3185, OUO 5012, OUO 4033, OUV 2954, OUX 1485, OZN 6630, NTG 5096, NYW 7658,NYU 7797, NTU 5406 -ME

3047 18/09/2019 Normal 7.677,26 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.02 - 0119000 - PP-006/2019 Pregão Presencial p/ COMERCIAL DE 04.870.375/0001 0,00 0,00 COMBUSTÍVEL -63 PLANALTINO LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PLN 6175, PLW 7127, NZH 0388, OUO 3185, OUO 5012, OUO 4033, OUV 2954, OUX 1485, OZN 6630, NTG 5096, NYW 7658,NYU 7797, NTU 5406 -ME

Página 25 de 25 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 3113 18/09/2019 Normal 1.466,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.080 - Desenvolvimento 15 - Urbanismo 451 - Infra-Estrutura 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 0100000 - Recursos PP-020/2019 Pregão Presencial p/ R GOMES TANAN - ME08.946.450/0001 0,00 0,00 -83 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO PARA O SETOR DE URBANISMO

3114 18/09/2019 Normal 775,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.078 - Gestão dos Serviços de 15 - Urbanismo 452 - Serviços 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 0100000 - Recursos PP-020/2019 Pregão Presencial p/ R GOMES TANAN - ME08.946.450/0001 0,00 0,00 -83 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

3115 18/09/2019 Normal 3.150,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.080 - Desenvolvimento 15 - Urbanismo 451 - Infra-Estrutura 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 0100000 - Recursos PP-020/2019 Pregão Presencial p/ R GOMES TANAN - ME08.946.450/0001 0,00 0,00 -83 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO PARA MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NAS VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO

3116 18/09/2019 Normal 3.072,00 PREFEITURA 901 - UNIDADE DE MEIO AMBIENTE 1.022 - Saneamento Básico 15 - Urbanismo 512 - Saneamento 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 0100000 - Recursos PP-020/2019 Pregão Presencial p/ R GOMES TANAN - ME08.946.450/0001 0,00 0,00 -83 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME DOCUMENTO ANEXO PARA REDE DE ESGOTO DA RUA ALOÍSIO AZEVEDO

552 18/09/2019 Sub-Empenho 6.647,00 PREFEITURA 1001 - UNIDADE DE AGRICULTURA E 1.017 - Desenvolvimento de 20 - Agricultura 609 - Defesa 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica MINISTERIO DO 01.612.452/0001 0,00 0,00 DESENVOLVIMENTO -97 AGRARIO Histórico ATENDER DESPESAS COM DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO PARA QUITAÇÃO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA SAFRA CONTRIBUIÇÃO (Nº 29119070719) REFERENTE AS DUAS ÚLTIMAS PARCELAS

3024 17/09/2019 Normal 582,60 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.078 - Gestão dos Serviços de 15 - Urbanismo 452 - Serviços 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 0100000 - Recursos PP-020/2019 Pregão Presencial p/ R GOMES TANAN - ME08.946.450/0001 0,00 0,00 -83 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

3048 17/09/2019 Normal 7.085,52 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.02 - 7101000 - Recei. de PP-006/2019 Pregão Presencial p/ COMERCIAL DE 04.870.375/0001 0,00 0,00 COMBUSTÍVEL -63 PLANALTINO LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PLN 6175, PLW 7127, NZH 0388, OUO 3185, OUO 5012, OUO 4033, OUV 2954, OUX 1485, OZN 6630, NTG 5096, NYW 7658,NYU 7797, NTU 5406 -ME

1492 16/09/2019 Sub-Empenho 5.397,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.062 - Saúde Bucal (SB) Atenção 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de CC-006/2019Carta Convite p/ LUCIMARIO CUNHA 048.359.375-38 884,67 884,67 DOS SANTOS CARDOSO Histórico CONFECÇÃO DE 10 PRÓTESES PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL, 10 PRÓTESES TOTAL MAXILAR SUPERIOR, 11 PRÓTESES TOTAL MANDIBULAR INFERIOR, 11 PRÓTESES PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL, PARA PACIENTES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO

15 16/09/2019 Sub-Empenho 51,92 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica CAMARA DE 15.178.692/0001 0,00 0,00 DIRIGENTES LOJISTAS-30 DE SALVADOR Histórico ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS PELA CDL

1904 16/09/2019 Sub-Empenho 2.700,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0100000 - Recursos I-062/2019 Inexigibilidade de BIANCA SAMPAIO 031.746.915-08 194,70 194,70 PEIXOTO DE SOUSA Histórico SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMO ASSESSORA DE GABINETE DO PREFEITO E PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS NA VARA CÍVEL, AGOSTO DE 2019

2994 16/09/2019 Normal 500,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.14.00.00 - 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica JOSÉ CLÁUDIO 621.283.885-20 0,00 0,00 ROCHA SILVA Histórico ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR BAHIA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA PARTE CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA ALMEIDA PRADO ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LIMITADA.

3005 16/09/2019 Normal 350,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0100000 - Recursos PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Página 26 de 26 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 3007 16/09/2019 Normal 4.167,49 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.154 - Manutenção do Programa 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 0104000 - Contrib. PP-020/2019 Pregão Presencial p/ R GOMES TANAN - ME08.946.450/0001 0,00 0,00 -83 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA DA CERÂMICA

3009 16/09/2019 Normal 331,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.078 - Gestão dos Serviços de 15 - Urbanismo 452 - Serviços 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 0100000 - Recursos PP-020/2019 Pregão Presencial p/ R GOMES TANAN - ME08.946.450/0001 0,00 0,00 -83 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA

3010 16/09/2019 Normal 1.051,00 PREFEITURA 901 - UNIDADE DE MEIO AMBIENTE 1.022 - Saneamento Básico 15 - Urbanismo 512 - Saneamento 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 0100000 - Recursos PP-020/2019 Pregão Presencial p/ R GOMES TANAN - ME08.946.450/0001 0,00 0,00 -83 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REDE DE ESGOTO DA RUA ALOÍSIO AZEVEDO

3011 16/09/2019 Normal 353,19 PREFEITURA 1401 - UNIDADE DE ESPORTE E 1.027 - Melhoria e Expansão das 27 - DESPORTO E 813 - Lazer 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 0100000 - Recursos PP-020/2019 Pregão Presencial p/ R GOMES TANAN - ME08.946.450/0001 0,00 0,00 -83 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO PARA O ESTÁDIO LUIZ LOPES

3022 16/09/2019 Normal 200,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.03 - MATERIAL DE 0100000 - Recursos PP-016/2019 Pregão Presencial p/ JORGE NASCIMENTO 09.589.050/0001 0,00 0,00 FILHO -20 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA OS SETORES CONTÁBIL, FINANCEIRO E PESSOAL

3023 16/09/2019 Normal 625,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.078 - Gestão dos Serviços de 15 - Urbanismo 452 - Serviços 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 0100000 - Recursos PP-001/2019 Pregão Presencial p/ R GOMES TANAN - ME08.946.450/0001 0,00 0,00 -83 Histórico AQUISIÇÃO DE VASSOURAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO

567 16/09/2019 Sub-Empenho 1.587,50 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0100000 - Recursos I-007/2019 Inexigibilidade de ELSON CONCEIÇÃO 364.333.815-53 79,38 79,38 CERQUEIRA Histórico SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO A ESTA SECRETARIA E EMISSÃO DE GFIP/SEFIP, REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, EMISSÃO DE CND E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. AGOSTO DE 2019

809 16/09/2019 Sub-Empenho 12.200,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-025/2019 Inexigibilidade de ISABELA SOARES 787.130.485-20 3.095,64 3.095,64 CARVALHO Histórico SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NA USF - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MONTE COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS , AGOSTO DE 2019

816 16/09/2019 Sub-Empenho 684,24 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.041 - Promoção de Assistência 14 - Direitos da 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de CP-002/2019Credenciamento ADEVANDA JOSE F 007.234.265-03 0,00 0,00 SANTOS Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

818 16/09/2019 Sub-Empenho 288,23 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.041 - Promoção de Assistência 14 - Direitos da 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de CP-002/2019Credenciamento ANTONIO ANDRADE 371.172.115-04 0,00 0,00 DO COUTO Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

820 16/09/2019 Sub-Empenho 487,60 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.041 - Promoção de Assistência 14 - Direitos da 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de CP-002/2019Credenciamento DOMINGOS ARRUDA 039.933.058-50 0,00 0,00 DE OLIVEIRA Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

821 16/09/2019 Sub-Empenho 975,44 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.041 - Promoção de Assistência 14 - Direitos da 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de CP-002/2019Credenciamento DULCINEIA 353.840.005-97 0,00 0,00 GONÇALVES SILVA DE SOUZA Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

Página 27 de 27 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 823 16/09/2019 Sub-Empenho 173,40 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.041 - Promoção de Assistência 14 - Direitos da 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de CP-002/2019Credenciamento EDILSON ALVES DOS 908.333.765-00 0,00 0,00 SANTOS Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

825 16/09/2019 Sub-Empenho 72,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.041 - Promoção de Assistência 14 - Direitos da 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de CP-002/2019Credenciamento Fernanda Santos 064.126.785-14 0,00 0,00 Queiroz Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

826 16/09/2019 Sub-Empenho 2.285,73 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.041 - Promoção de Assistência 14 - Direitos da 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de CP-002/2019Credenciamento GEYSA LIMA 038.735.205-83 0,00 0,00 SANTANA Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

828 16/09/2019 Sub-Empenho 777,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.041 - Promoção de Assistência 14 - Direitos da 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de CP-002/2019Credenciamento MARCIA BRITO DA 005.657.565-32 0,00 0,00 SILVA Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

829 16/09/2019 Sub-Empenho 810,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.041 - Promoção de Assistência 14 - Direitos da 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de CP-002/2019Credenciamento MARIA DO CARMO 881.544.085-20 0,00 0,00 ARAUJO DA SILVA Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

830 16/09/2019 Sub-Empenho 1.185,21 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.041 - Promoção de Assistência 14 - Direitos da 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de CP-002/2019Credenciamento NEIDE ALVES DE 005.513.715-60 0,00 0,00 MENEZES Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

831 16/09/2019 Sub-Empenho 668,03 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.041 - Promoção de Assistência 14 - Direitos da 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de CP-002/2019Credenciamento PAULO CEZAR 459.386.875-00 0,00 0,00 SILISTRINO DOS SANTOS Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

832 16/09/2019 Sub-Empenho 421,23 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.041 - Promoção de Assistência 14 - Direitos da 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de CP-002/2019Credenciamento VALDEMAR PEREIRA 247.485.955-15 0,00 0,00 DA SILVA Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

834 16/09/2019 Sub-Empenho 1.488,67 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.041 - Promoção de Assistência 14 - Direitos da 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de CP-002/2019Credenciamento Valter Neri Silva 053.017.625-40 0,00 0,00

Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA

861 16/09/2019 Sub-Empenho 12.200,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-022/2019 Inexigibilidade de IVY LORRAINNE 101.745.886-31 3.095,64 3.095,64 SANTOS RODRIGUES Histórico SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO MÉDICA JUNTO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA BOIADEIRA I, AGOSTO DE 2019

980 16/09/2019 Sub-Empenho 3.565,21 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.047 - Gestão do Ensino Infantil 12 - Educação 365 - Educação 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de PP-007/2019 Pregão Presencial SUPERMIX 07.572.416/0001 0,00 0,00 DISTRIBUIDORA DE -23 ALIMENTOS LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DAS CRECHES

1147 13/09/2019 Sub-Empenho 12.200,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-050/2019 Inexigibilidade de LEANDRO BARRETO 023.582.905-64 3.095,64 3.095,64 DE NOVAIS Histórico SERVIÇOS MÉDICOS QUE SERÃO PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DE JOÃO AMARO I, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS.AGOSTO DE 2019

Página 28 de 28 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 1149 13/09/2019 Sub-Empenho 4.880,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.055 - CAPS - Atendimento 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-053/2019 Inexigibilidade de RAFAEL NUNES BRITO779.413.905-82 716,64 716,64

Histórico SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA NO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, AGOSTO DE 2019

12 13/09/2019 Sub-Empenho 244,31 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.09 - SERVIÇOS DE6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica TELEMAR NORTE 33.000.118/0001 0,00 0,00 LESTE S/A -79 Histórico ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA 3325-2502

12 13/09/2019 Sub-Empenho 92,43 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.09 - SERVIÇOS DE6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica TELEMAR NORTE 33.000.118/0001 0,00 0,00 LESTE S/A -79 Histórico ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA 3325-6047

12 13/09/2019 Sub-Empenho 155,03 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.09 - SERVIÇOS DE6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica TELEMAR NORTE 33.000.118/0001 0,00 0,00 LESTE S/A -79 Histórico ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA 3325-2004

12 13/09/2019 Sub-Empenho 308,66 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.09 - SERVIÇOS DE6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica TELEMAR NORTE 33.000.118/0001 0,00 0,00 LESTE S/A -79 Histórico ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA 3325-2104

1608 13/09/2019 Sub-Empenho 6.481,58 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 6102000 - Receitas D-101/2019 Dispensa de Licitação INDEBA INDUSTRIA E 15.183.098/0001 0,00 0,00 COMERCIO LTDA. -37 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO

1629 13/09/2019 Sub-Empenho 2.800,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.052 - MAC - Assistência 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 6102000 - Receitas PP-014/2019 Pregão Presencial LINO E VILHENA LTDA 15.614.884/0001 56,00 56,00 -41 Histórico REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANATOMIA PATOLÓGICA (BIÓPSIA PEÇAS CIRÚRGICA SIMPLES E PEÇAS CIRÚRGICAS COMPLEXAS), DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO

182 13/09/2019 Sub-Empenho 998,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.094 - Gestão de Pessoal e 12 - Educação 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 7101000 - Recei. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 79,84 79,84 OUTRAS AÇOES DA -46 EDUCAÇAO BASICA Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AGOSTO DE 2019

1844 13/09/2019 Sub-Empenho 8.264,52 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-066/2019 Inexigibilidade de HUMBERTO SIVILA 060.083.197-37 1.816,61 1.816,61 BACERRA Histórico SERVIÇOS MÉDICO NA USF - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO CENTRO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS , PERÍODO DE 01 A 21 DE AGOSTO DE 2019

186 13/09/2019 Sub-Empenho 300,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 0,00 0,00 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CIVIL

186 13/09/2019 Sub-Empenho 998,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 79,84 79,84 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019 CIVIL

Página 29 de 29 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 192 13/09/2019 Sub-Empenho 8.750,00 PREFEITURA 201 - GABINETE DO PREFEITO 2.007 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica CARLITO COUTO DE 259.567.875-20 2.002,58 2.002,58 BRITO Histórico ATENDER DESPESAS COM SALÁRIO DO PREFEITO E VICE AGOSTO DE 2019

192 13/09/2019 Sub-Empenho 17.500,00 PREFEITURA 201 - GABINETE DO PREFEITO 2.007 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica ADELSON SOUSA DE 262.938.625-20 4.408,83 4.408,83 OLIVEIRA Histórico ATENDER DESPESAS COM SALÁRIO DO PREFEITO E VICE AGOSTO DE 2019

194 13/09/2019 Sub-Empenho 200,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 0,00 0,00 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A GRATIFICAÇÃO

196 13/09/2019 Sub-Empenho 5.600,00 PREFEITURA 1501 - UNIDADE DE TRANSPORTE 2.141 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica MORIVALDO 914.551.115-20 1.065,10 1.065,10 BATATINHA DE SOUZA Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES AGOSTO DE 2019

199 13/09/2019 Sub-Empenho 5.600,00 PREFEITURA 1001 - UNIDADE DE AGRICULTURA E 2.099 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica ZORILDA SANTOS DE 219.504.155-20 1.065,10 1.065,10 SOUZA Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA AGOSTO DE 2019

205 13/09/2019 Sub-Empenho 5.600,00 PREFEITURA 501 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 2.158 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica LISMAR OLIVEIRA DO 005.763.945-05 1.065,10 1.065,10 NASCIMENTO Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO AGOSTO DE 2019

2055 13/09/2019 Sub-Empenho 2.100,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.052 - MAC - Assistência 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-067/2019 Inexigibilidade de JOSE AMANCIO 075.101.285-87 119,70 119,70 RAMOS PRISCO Histórico SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO AUTORIZADOR DE AIH, JUNTO AO HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO, AGOSTO DE 2019

2201 13/09/2019 Sub-Empenho 2.500,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 7101000 - Recei. de D-141/2019 Dispensa de Licitação M L E COMERCIO 40.597.874/0001 0,00 0,00 REPRESENTAÇOES E -92 SERVIÇOS LTDA Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COM ALTERAÇÃO DOS DIRETORES RESPONSÁVEIS PERANTE CADASTRO CNPJ NA RECEITA FEDERAL, TRANSMISSÃO DAS DCTF INATIVAS, RAIS NEGATIVAS DAS ESCOLAS E ATUALIZAÇÃO DAS ATAS PARA CADASTRO AO BANCO DO BRASIL. PARCELA 03/03

2292 13/09/2019 Sub-Empenho 11.750,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.052 - MAC - Assistência 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-165/2019 Inexigibilidade de FERNANDA DE SOUZA052.988.545-08 2.949,39 2.949,39 FORMENTIN Histórico SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO, REFERENTE A 05 PLANTÕES FINAL DE SEMANA , SENDO O VALOR DE R$2.350,00 POR PLANTÃO DE 24 HORAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. AGOSTO DE 2019.

2308 13/09/2019 Sub-Empenho 15.700,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.052 - MAC - Assistência 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-081/2019 Inexigibilidade de LEANDRO BARRETO 023.582.905-64 4.233,14 4.233,14 DE NOVAIS Histórico SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO, REFERENTE A 05 PLANTÕES SEMANAL DE 24 HORAS E 02 PLANTÕES FINAL DE SEMANA, SENDO O VALOR DE R$ 2.200,00 POR PLANTÃO DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA E R$ 2.350,00 POR PLANTÃO DE 24 HORAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. AGOSTO DE 2019

2316 13/09/2019 Sub-Empenho 21.150,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.052 - MAC - Assistência 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-076/2019 Inexigibilidade de LUCIANO DE SOUSA 649.333.341-53 6.004,39 6.004,39 CANÇADO Histórico SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO PLANTONISTA, REFERENTE A 09 PLANTÕES FINAL DE SEMANA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO, SENDO O VALOR DE R$ 2.350,00, POR PLANTÃO DE 24 HORAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. AGOSTO DE 2019

2743 13/09/2019 Sub-Empenho 15.550,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.052 - MAC - Assistência 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-203/2019 Inexigibilidade de DIEGO ARAÚJO DE 016.020.745-26 4.184,39 4.184,39 MAGALHÃES Histórico SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO,REFERENTE A 06 PLANTÕES SEMANAL DE 24 HORAS SENDO O VALOR DE R$ 2.200,00 POR PLANTÃO DURANTE A SEMANA,E 01 PLANTÃO FINAL DE SEMANA DE 24 HORAS , SENDO O VALOR DE R$ 2.350,00 POR PLANTÃO

Página 30 de 30 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 2835 13/09/2019 Sub-Empenho 8.800,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.052 - MAC - Assistência 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-195/2019 Inexigibilidade de R.S. FREIRE MEDICO 27.946.507/0001 190,96 190,96 -99 Histórico SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO, REFERENTE A 04 PLANTÕES SEMANAIS , SENDO O VALOR DE R$ 2.200,00 POR PLANTÃO DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA , AGOSTO DE 2019.

2889 13/09/2019 Normal 373,28 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.055 - CAPS - Atendimento 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0114000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS

2890 13/09/2019 Normal 2.239,88 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0114000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO

2891 13/09/2019 Normal 433,33 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 6102000 - Receitas PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

2892 13/09/2019 Normal 672,22 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.055 - CAPS - Atendimento 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0114000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS

2893 13/09/2019 Normal 1.139,56 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 6102000 - Receitas PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO

2894 13/09/2019 Normal 1.546,10 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 6102000 - Receitas PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO

2895 13/09/2019 Normal 616,56 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.055 - CAPS - Atendimento 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 6102000 - Receitas PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS

2896 13/09/2019 Normal 449,16 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 6102000 - Receitas PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

2906 13/09/2019 Normal 313,93 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 6102000 - Receitas PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICOS

2907 13/09/2019 Normal 238,96 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 6102000 - Receitas PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA

2908 13/09/2019 Normal 273,10 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.055 - CAPS - Atendimento 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0114000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS

Página 31 de 31 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 2909 13/09/2019 Normal 739,06 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 6102000 - Receitas PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO

2910 13/09/2019 Normal 273,10 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.055 - CAPS - Atendimento 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0114000 - Trans. de PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CAPS

2921 13/09/2019 Normal 4.812,71 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.02 - 0114000 - Trans. de PP-006/2019 Pregão Presencial p/ COMERCIAL DE 04.870.375/0001 0,00 0,00 COMBUSTÍVEL -63 PLANALTINO LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS:PJW 2490,PJW 8201, PLA 0844, PLA 6353, PLA 9847, PLA 4545 -ME

2922 13/09/2019 Normal 5.648,10 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.02 - 0114000 - Trans. de PP-006/2019 Pregão Presencial p/ COMERCIAL DE 04.870.375/0001 0,00 0,00 COMBUSTÍVEL -63 PLANALTINO LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS:PJW 2490,PJW 8201, PLA 0844, PLA 6353, PLA 9847, PLA 4545 -ME

2923 13/09/2019 Normal 5.780,10 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.02 - 0114000 - Trans. de PP-006/2019 Pregão Presencial p/ COMERCIAL DE 04.870.375/0001 0,00 0,00 COMBUSTÍVEL -63 PLANALTINO LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS:PJW 2490,PJW 8201, PLA 0844, PLA 6353, PLA 9847, PLA 4545 -ME

2970 13/09/2019 Normal 749,50 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 0114000 - Trans. de PP-027/2019 Pregão Presencial p/ JORGE NASCIMENTO 09.589.050/0001 14,99 14,99 FILHO -20 Histórico ATENDER DESPESAS COM 25 RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER PARA IMPRESSORAS JUNTO A ESTA SECRETARIA

2980 13/09/2019 Normal 4.200,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.052 - MAC - Assistência 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 0114000 - Trans. de PP-002/2018 Pregão Presencial p/ CORGARD 07.445.225/0001 170,10 170,10 TELEMEDICINA DIGITAL-09 LTDA - ME Histórico SERVIÇOS DE ELETROCARDIOGRAMA A DISTANCIA, COM DISPONIBILIDADE DE 02 EQUIPAMENTOS ELETROCARDIÓGRAFO COM PERMANÊNCIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. VALDIR CAVALCANTE MEDRADO E DO CENTRO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICÍPIO AGOSTO DE 2019

3000 13/09/2019 Normal 1.200,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.46.00.00 - 3.3.9.0.46. - AUXÍLIO 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica ARYANNA GIL LEITE 038.484.311-57 0,00 0,00

Histórico ATENDER DESPESAS REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA DR.ª ARYANNA GIL LEITE, CPF:038.484.311-57 DO PROGRAMA MAIS MÉDICO INSTITUÍDO PELA LEI N°14.704 DE OUTUBRO DE 2013 ART.2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

3001 13/09/2019 Normal 1.200,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.46.00.00 - 3.3.9.0.46. - AUXÍLIO 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica GARDÊNIA MATOS 012.169.835-18 0,00 0,00 PARAGUASSÚ MATA Histórico ATENDER DESPESAS REFERENTE À AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA DR.ª GARDÊNIA MATOS PARAGUASSU MATA, CPF:012.169.835-18 DO PROGRAMA MAIS MÉDICO INSTITUÍDO PELA LEI N°14.704 DE OUTUBRO DE 2013 ART.2, SETEMBRO DE 2019

365 13/09/2019 Sub-Empenho 251,16 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.10 - SERVIÇOS DE6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica COELBA 15.139.629/0001 0,00 0,00 -94 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA:RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (CONSUMO DE 02/08 A 03/09/2019)

732 13/09/2019 Sub-Empenho 12.200,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-020/2019 Inexigibilidade de RODRIGO SOUZA 013.441.185-42 3.095,64 3.095,64 BOMBONATO Histórico SERVIÇOS MÉDICO QUE SERÃO PRESTADOS NA USF - UNIDADE DE SAÚDE DA BOIADEIRA II, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS , AGOSTO DE 2019

753 13/09/2019 Sub-Empenho 6.067,90 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 0114000 - Trans. de CP-001/2019Credenciamento LINO E VILHENA LTDA 15.614.884/0001 121,36 121,36 -41 Histórico PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIAR DE DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO A SER REMUNERADO DE ACORDO COM OS VALORES INDICADOS NA TABELA DO SIA/SUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REFERENTE A 2.147 EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, AGOSTO DE 2019

Página 32 de 32 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 789 13/09/2019 Sub-Empenho 7.700,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.108 - Gestão do Núcleo de Apoio 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-029/2019 Inexigibilidade de JACKSON DA 006.644.907-35 1.633,14 1.633,14 CONCEIÇÃO VAZ Histórico SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO MÉDICO OBSTETRA PARA ATENDER GESTANTES JUNTO AO PROGRAMA NASF- NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. AGOSTO DE 2019

811 13/09/2019 Sub-Empenho 20.150,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.052 - MAC - Assistência 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-029/2019 Inexigibilidade de JACKSON DA 006.644.907-35 5.679,39 5.679,39 CONCEIÇÃO VAZ Histórico SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO CIRURGIÃO GERAL NO HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO, AGOSTO DE 2019

813 13/09/2019 Sub-Empenho 17.750,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.052 - MAC - Assistência 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-026/2019 Inexigibilidade de OSVALDO CRUZ 082.736.935-20 4.899,39 4.899,39 PACHE REIS Histórico SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO,REFERENTE A 07 PLANTÕES SEMANAIS E 01 PLANTÃO NO FERIADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, SENDO O VALOR DE R$ 2.200,00 POR PLANTÃO DE 24 HORAS DURANTE A SEMANA E R$ 2.350,00 POR PLANTÃO DE 24 HORAS NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS.

855 13/09/2019 Sub-Empenho 20.950,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.052 - MAC - Assistência 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-027/2019 Inexigibilidade de EUDES FERREIRA DA 126.822.414-68 5.939,39 5.939,39 SILVA Histórico SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO MÉDICO ANESTESIOLOGISTA NO HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO, PARA ACOMPANHARA AS CIRURGIAS OBSTÉTRICAS E GERAIS, CONSULTAS PRÉ-ANESTÉSICAS (AMBULATORIAL) E SOBREAVISO. AGOSTO DE 2019

857 13/09/2019 Sub-Empenho 12.200,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-033/2019 Inexigibilidade de ALEXANDRE AMÉRICO007.088.131-60 3.095,64 3.095,64 CONTART E SILVA Histórico SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL II, AGOSTO DE 2019

865 13/09/2019 Sub-Empenho 12.200,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-034/2019 Inexigibilidade de CARLOS LEON 056.926.377-82 3.095,64 3.095,64 ANIBARRO NUNEZ Histórico SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA CERÂMICA, AGOSTO DE 2019

867 13/09/2019 Sub-Empenho 17.100,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.052 - MAC - Assistência 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-043/2019 Inexigibilidade de JAKELINE CARVALHO 21.113.610/0001 855,00 855,00 DE FARIAS -71 Histórico SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA JUNTO AO HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO, REFERENTE A 180 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NO MÊS DE JULHO DE 2019, SENDO O VALOR DE R$ 95,00 POR CADA EXAME.

867 13/09/2019 Sub-Empenho 17.100,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.052 - MAC - Assistência 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-043/2019 Inexigibilidade de JAKELINE CARVALHO 21.113.610/0001 855,00 855,00 DE FARIAS -71 Histórico SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO MÉDICA ULTRASSONOGRAFISTA JUNTO AO HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO, REFERENTE A 180 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019, SENDO O VALOR DE R$ 95,00 POR CADA EXAME.

873 13/09/2019 Sub-Empenho 4.480,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.041 - Promoção de Assistência 14 - Direitos da 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de PP-007/2019 Pregão Presencial L L SOUZA ME 07.214.087/0001 0,00 0,00 -49 Histórico AQUISIÇÃO DE IOGURTE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR

891 13/09/2019 Sub-Empenho 4.380,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.052 - MAC - Assistência 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-047/2019 Inexigibilidade de VIVIANE MOTA DE 676.854.045-91 568,37 568,37 LACERDA MIGUEL Histórico SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COMO MÉDICA GINECOLOGISTA JUNTO AO HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS SEMANAIS, AGOSTO DE 2019

912 13/09/2019 Sub-Empenho 1.980,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.052 - MAC - Assistência 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-032/2019 Inexigibilidade de BIOCLINICA 63.089.056/0001 39,60 39,60 HOSPITALAR LTDA ME-84 Histórico SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, AGOSTO DE 2019

916 13/09/2019 Normal 3.526,40 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0100000 - Recursos PP-004/2019 Pregão Presencial p/ ELIANA BARRETO 20.330.952/0001 0,00 0,00 PIRES MACHADO -80 04066877575 Histórico ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, FEVEREIRO DE 2019

Página 33 de 33 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 919 13/09/2019 Sub-Empenho 12.200,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-024/2019 Inexigibilidade de REGINA CELIA 248.156.755-20 3.095,64 3.095,64 SANTOS COSTA Histórico SERVIÇOS QUE SERÃO PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA ZONA RURAL I, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS MENSAIS, AGOSTO DE 2019

921 13/09/2019 Sub-Empenho 6.120,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.052 - MAC - Assistência 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0114000 - Trans. de I-024/2019 Inexigibilidade de REGINA CELIA 248.156.755-20 1.119,64 1.119,64 SANTOS COSTA Histórico SERVIÇOS PEDIÁTRICOS QUE SERÃO PRESTADOS JUNTO AO HOSPITAL DR VALDIR CAVALCANTE MEDRADO, AGOSTO DE 2019

979 13/09/2019 Sub-Empenho 17.001,40 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.041 - Promoção de Assistência 14 - Direitos da 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de PP-007/2019 Pregão Presencial SUPERMIX 07.572.416/0001 0,00 0,00 DISTRIBUIDORA DE -23 ALIMENTOS LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR

3006 12/09/2019 Normal 1.826,15 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 6102000 - Receitas PP-024/2019 Pregão Presencial p/ JOSE JUSTO DO 23.286.806/0001 91,31 91,31 NASCIMENTO MEI -93 Histórico ATENDER DESPESAS REFERENTE A 16,89 HORAS DE MÃO DE OBRAS DE SERVIÇOS MECÂNICOS PREVENTIVOS E CORRETIVOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS PLA 4545, PKL 7758, OZL 3434, PJW 2490, SENDO O VALOR DE R$ 108,12 POR HORA

182 11/09/2019 Sub-Empenho 9.896,70 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.094 - Gestão de Pessoal e 12 - Educação 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 7101000 - Recei. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 1.565,72 1.565,72 OUTRAS AÇOES DA -46 EDUCAÇAO BASICA Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AGOSTO DE 2019

186 11/09/2019 Sub-Empenho 2.659,14 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 540,25 540,25 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019 CIVIL

186 11/09/2019 Sub-Empenho 8.742,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 991,73 991,73 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019 CIVIL

186 11/09/2019 Sub-Empenho 3.992,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 319,36 319,36 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019 CIVIL

186 11/09/2019 Sub-Empenho 8.560,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 514,84 514,84 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019 CIVIL

186 11/09/2019 Sub-Empenho 6.647,57 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 1.565,83 1.565,83 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019 CIVIL

186 11/09/2019 Sub-Empenho 29.198,83 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 2.254,79 2.254,79 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019 CIVIL

193 11/09/2019 Sub-Empenho 5.600,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.037 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica EROTILDES BARBOSA045.487.056-60 1.065,10 1.065,10 ALMEIDA NETA Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO DE 2019

Página 34 de 34 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 194 11/09/2019 Sub-Empenho 6.000,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 352,00 352,00 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO DE 2019

194 11/09/2019 Sub-Empenho 7.964,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 507,84 507,84 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO DE 2019

195 11/09/2019 Sub-Empenho 33.166,81 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 5.043,10 5.043,10 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO DE 2019

195 11/09/2019 Sub-Empenho 32.384,85 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 5.172,30 5.172,30 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO DE 2019

195 11/09/2019 Sub-Empenho 16.959,07 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 2.128,77 2.128,77 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO DE 2019

195 11/09/2019 Sub-Empenho 6.634,34 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 883,38 883,38 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO DE 2019

195 11/09/2019 Sub-Empenho 76.108,85 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 5.931,28 5.931,28 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO DE 2019

195 11/09/2019 Sub-Empenho 26.431,84 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 1.996,00 1.996,00 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO DE 2019

195 11/09/2019 Sub-Empenho 27.464,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 2.070,45 2.070,45 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO DE 2019

195 11/09/2019 Sub-Empenho 41.407,36 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 5.282,74 5.282,74 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO DE 2019

195 11/09/2019 Sub-Empenho 9.758,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 650,24 650,24 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO DE 2019

195 11/09/2019 Sub-Empenho 998,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 79,84 79,84 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO DE 2019

Página 35 de 35 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 195 11/09/2019 Sub-Empenho 6.517,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 489,36 489,36 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO DE 2019

195 11/09/2019 Sub-Empenho 3.992,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 319,36 319,36 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO DE 2019

195 11/09/2019 Sub-Empenho 3.592,80 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 375,10 375,10 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO DE 2019

195 11/09/2019 Sub-Empenho 2.994,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 239,52 239,52 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO DE 2019

195 11/09/2019 Sub-Empenho 2.500,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 200,00 200,00 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO DE2019

195 11/09/2019 Sub-Empenho 90.423,75 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 10.265,38 10.265,38 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO DE 2019

195 11/09/2019 Sub-Empenho 105.525,28 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 13.623,83 13.623,83 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO DE 2019

195 11/09/2019 Sub-Empenho 69.902,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 5.667,44 5.667,44 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO DE 2019

195 11/09/2019 Sub-Empenho 1.436,00 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.038 - Gestão de Pessoal e 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0114000 - Trans. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERSOS/MAN 13.889.993/0001 85,60 85,60 UT.SECRETARIA DE -46 SAÚDE Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AGOSTO DE 2019

197 11/09/2019 Sub-Empenho 10.601,00 PREFEITURA 1501 - UNIDADE DE TRANSPORTE 2.141 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/MANUT.13.889.993/0001 663,68 663,68 SEC.TRANSP.ESTR.E -46 RODAGENS Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES AGOSTO DE 2019

2655 11/09/2019 Sub-Empenho 9.386,00 PREFEITURA 1501 - UNIDADE DE TRANSPORTE 2.143 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0100000 - Recursos CC-009/2019Carta Convite p/ ALBERTO LUIS DOS 026.927.565-76 469,30 469,30 SANTOS OLIVEIRA Histórico ATENDER DESPESAS REFERENTE A 72,2 HORAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O VALOR DE R$ 130,00 POR HORA, PERÍODO DE 04 A 10 DE SETEMBRO DE 2019

449 11/09/2019 Sub-Empenho 1.900,00 PREFEITURA 401 - SECRETARIA MUNICIPAL DA 2.013 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-002/2019 Dispensa de Licitação BOMFIM LIMA BISPO 315.627.015-68 0,00 0,00

Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ VIEIRA GOMES, 123, BAIRRO CENTRO, IAÇU-BA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, AGOSTO DE 2019

Página 36 de 36 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 459 11/09/2019 Sub-Empenho 212,34 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.055 - CAPS - Atendimento 10 - Saúde 302 - Assistencia 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA CAPS

587 11/09/2019 Sub-Empenho 249,28 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA:PSF DE JOÃO AMARO

587 11/09/2019 Sub-Empenho 347,47 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA:PSF DO MONTE

587 11/09/2019 Sub-Empenho 86,02 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: PSF DA ZONA RURAL I E II CENTRO

587 11/09/2019 Sub-Empenho 86,80 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: PSF DA CERÂMICA

587 11/09/2019 Sub-Empenho 552,43 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA; PSF DA POPULARES

587 11/09/2019 Sub-Empenho 260,40 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.082 - Gestão das Ações de 10 - Saúde 301 - Atenção 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: PSF DE LAJEDO ALTO

598 11/09/2019 Sub-Empenho 664,98 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: CEO- CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO

598 11/09/2019 Sub-Empenho 86,02 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Página 37 de 37 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 598 11/09/2019 Sub-Empenho 86,02 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA 18 A DIRES

598 11/09/2019 Sub-Empenho 86,80 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: HOSPITAL MUNICIPAL DR. VALDIR MEDRADO

598 11/09/2019 Sub-Empenho 85,99 FMS IACU 701 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.035 - Manutenção dos Serviços 10 - Saúde 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE6102000 - Receitas Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: ACADEMIA DE SAÚDE

1085 10/09/2019 Sub-Empenho 6.129,83 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.041 - Promoção de Assistência 14 - Direitos da 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de PP-007/2019 Pregão Presencial LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR

1085 10/09/2019 Sub-Empenho 95,40 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.041 - Promoção de Assistência 14 - Direitos da 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de PP-007/2019 Pregão Presencial LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR

1085 10/09/2019 Sub-Empenho 306,44 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.041 - Promoção de Assistência 14 - Direitos da 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de PP-007/2019 Pregão Presencial LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRÚTI) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR

1085 10/09/2019 Sub-Empenho 2.760,33 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.041 - Promoção de Assistência 14 - Direitos da 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de PP-007/2019 Pregão Presencial LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRÚTI) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR

1085 10/09/2019 Sub-Empenho 5.845,08 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.041 - Promoção de Assistência 14 - Direitos da 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de PP-007/2019 Pregão Presencial LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( PANIFICAÇÃO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR

1085 10/09/2019 Sub-Empenho 2.580,67 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.041 - Promoção de Assistência 14 - Direitos da 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de PP-007/2019 Pregão Presencial LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRÚTI) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR

1086 10/09/2019 Sub-Empenho 445,20 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.047 - Gestão do Ensino Infantil 12 - Educação 365 - Educação 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de PP-007/2019 Pregão Presencial LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PANIFICAÇÃO) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES

1086 10/09/2019 Sub-Empenho 792,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.047 - Gestão do Ensino Infantil 12 - Educação 365 - Educação 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.11 - GÊNERO 0115000 - Trans. de PP-007/2019 Pregão Presencial LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRÚTI) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES

181 10/09/2019 Sub-Empenho 22.342,00 PREFEITURA 802 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E 2.134 - FUNDEB 40% - Gestão de 12 - Educação 361 - Ensino 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0119000 - Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ MANUT.13.889.993/0001 1.403,36 1.403,36 DO ENSINO FUND. -46 FUNDEB-40% Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AGOSTO DE 2019

Página 38 de 38 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 181 10/09/2019 Sub-Empenho 37.614,00 PREFEITURA 802 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E 2.134 - FUNDEB 40% - Gestão de 12 - Educação 361 - Ensino 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0119000 - Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ MANUT.13.889.993/0001 2.528,65 2.528,65 DO ENSINO FUND. -46 FUNDEB-40% Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AGOSTO DE 2019

182 10/09/2019 Sub-Empenho 15.128,20 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.094 - Gestão de Pessoal e 12 - Educação 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 7101000 - Recei. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 1.122,47 1.122,47 OUTRAS AÇOES DA -46 EDUCAÇAO BASICA Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AGOSTO DE 2019

186 10/09/2019 Sub-Empenho 74.812,53 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 5.201,89 5.201,89 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019 CIVIL

186 10/09/2019 Sub-Empenho 6.594,39 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 683,10 683,10 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019 CIVIL

186 10/09/2019 Sub-Empenho 5.917,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 418,08 418,08 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019 CIVIL

186 10/09/2019 Sub-Empenho 58.319,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 4.630,72 4.630,72 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019 CIVIL

186 10/09/2019 Sub-Empenho 7.610,73 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 1.189,89 1.189,89 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019 CIVIL

186 10/09/2019 Sub-Empenho 47.962,14 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 3.923,46 3.923,46 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019 CIVIL

186 10/09/2019 Sub-Empenho 14.693,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 1.165,27 1.165,27 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019 CIVIL

186 10/09/2019 Sub-Empenho 1.070,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 85,60 85,60 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019 CIVIL

186 10/09/2019 Sub-Empenho 5.882,60 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 401,76 401,76 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019 CIVIL

186 10/09/2019 Sub-Empenho 12.458,33 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 1.578,10 1.578,10 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019 CIVIL

Página 39 de 39 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 186 10/09/2019 Sub-Empenho 1.098,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 259,48 259,48 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019 CIVIL

186 10/09/2019 Sub-Empenho 2.718,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 171,00 171,00 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019 CIVIL

186 10/09/2019 Sub-Empenho 1.230,40 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 128,60 128,60 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019 CIVIL

186 10/09/2019 Sub-Empenho 5.025,88 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 220,24 220,24 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019 CIVIL

197 10/09/2019 Sub-Empenho 2.930,14 PREFEITURA 1501 - UNIDADE DE TRANSPORTE 2.141 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/MANUT.13.889.993/0001 170,40 170,40 SEC.TRANSP.ESTR.E -46 RODAGENS Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES AGOSTO DE 2019

198 10/09/2019 Sub-Empenho 6.504,73 PREFEITURA 1401 - UNIDADE DE ESPORTE E 2.064 - Gestão de Pessoal e 27 - DESPORTO E 813 - Lazer 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS./MANUT.13.889.993/0001 490,00 490,00 DEPTº.CULTURA,ESPO-46 RTE E LAZER. Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA AGOSTO DE 2019

200 10/09/2019 Sub-Empenho 7.590,15 PREFEITURA 1001 - UNIDADE DE AGRICULTURA E 2.136 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV. DIVERS/ 13.889.993/0001 679,99 679,99 MANUT. SECRETARIA -46 DE AGRICULTURA E D Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA AGOSTO DE 2019

200 10/09/2019 Sub-Empenho 4.128,77 PREFEITURA 1001 - UNIDADE DE AGRICULTURA E 2.136 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV. DIVERS/ 13.889.993/0001 989,15 989,15 MANUT. SECRETARIA -46 DE AGRICULTURA E D Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA AGOSTO DE 2019

202 10/09/2019 Sub-Empenho 8.973,20 PREFEITURA 401 - SECRETARIA MUNICIPAL DA 2.012 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 587,68 587,68 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA AGOSTO DE 2019 CIVIL

203 10/09/2019 Sub-Empenho 5.600,00 PREFEITURA 401 - SECRETARIA MUNICIPAL DA 2.014 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica ROMILDO DOS 899.316.615-34 1.015,95 1.015,95 SANTOS CERQUEIRA Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA AGOSTO DE 2019

211 10/09/2019 Sub-Empenho 8.784,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.019 - Gestão de Pessoal, Cargos 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/MANUT.13.889.993/0001 603,84 603,84 SEC.ASSISTENCIA -46 SOCIAL. Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AGOSTO DE 2019

211 10/09/2019 Sub-Empenho 8.982,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.019 - Gestão de Pessoal, Cargos 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/MANUT.13.889.993/0001 718,56 718,56 SEC.ASSISTENCIA -46 SOCIAL. Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AGOSTO DE 2019

Página 40 de 40 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 211 10/09/2019 Sub-Empenho 10.221,42 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.019 - Gestão de Pessoal, Cargos 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/MANUT.13.889.993/0001 1.390,50 1.390,50 SEC.ASSISTENCIA -46 SOCIAL. Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AGOSTO DE 2019

211 10/09/2019 Sub-Empenho 8.888,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.019 - Gestão de Pessoal, Cargos 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/MANUT.13.889.993/0001 679,04 679,04 SEC.ASSISTENCIA -46 SOCIAL. Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AGOSTO DE 2019

2655 10/09/2019 Sub-Empenho 13.000,00 PREFEITURA 1501 - UNIDADE DE TRANSPORTE 2.143 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0100000 - Recursos CC-009/2019Carta Convite p/ ALBERTO LUIS DOS 026.927.565-76 650,00 650,00 SANTOS OLIVEIRA Histórico ATENDER DESPESAS REFERENTE A 100 HORAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O VALOR DE R$ 130,00 POR HORA, PERÍODO DE 24/08 A 03/09/2019.

2941 10/09/2019 Normal 251,90 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0100000 - Recursos PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2942 10/09/2019 Normal 195,50 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0100000 - Recursos PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2943 10/09/2019 Normal 206,30 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0100000 - Recursos PP-012/2019 Pregão Presencial p/ LIDIANA SANTANA 09.125.676/0001 0,00 0,00 CARDOSO OLIVEIRA -86 Histórico AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2995 10/09/2019 Normal 1.440,00 PREFEITURA 1501 - UNIDADE DE TRANSPORTE 2.152 - Gestão da Frota Municipal 04 - Administração 453 - Transportes 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0100000 - Recursos PP-024/2019 Pregão Presencial p/ JOAO DUARTE 341.169.074-72 72,00 72,00 BENJAMIM Histórico ATENDER DESPESAS REFERENTE A 12 HORAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS DE PLACAS JMO 5432 E NYU 7797 , SENDO O VALOR DE R$ 120,00 POR HORA DE SERVIÇO

315 10/09/2019 Sub-Empenho 4.500,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.35.00.00 - 3.3.9.0.35.00 - Serviços de 0100000 - Recursos I-004/2019 Inexigibilidade de RAFAEL FERNANDES 26.610.999/0001 90,00 90,00 MATIAS SOCIEDADE -84 INDIVIDUAL DE Histórico SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADA,NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, COM ASSESSORAMENTO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS . AGOSTO DE 2019 ADVOCACIA

385 10/09/2019 Sub-Empenho 12.000,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.35.00.00 - 3.3.9.0.35.00 - Serviços de 0100000 - Recursos I-018/2019 Inexigibilidade de MAHMED & SANTIAGO10.522.293/0001 360,00 360,00 REIS ADVOCACIA E -20 CONSULTORIA Histórico SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, DE NATUREZA SINGULAR E ESPECIALIZADA NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, TAIS COMO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIO, TRIBUTÁRIO E CIVEL. AGOSTO DE 2019

391 10/09/2019 Sub-Empenho 5.600,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.034 - Exercício da Ação 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0119000 - Outros/Não se Aplica RITA DE CASSIA DE 686.382.995-91 1.117,24 1.117,24 SOUZA MAIA DE JESUS Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AGOSTO DE 2019

409 10/09/2019 Sub-Empenho 500,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.078 - Gestão dos Serviços de 15 - Urbanismo 452 - Serviços 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica MARIA JOSE SOARES 007.067.065-01 25,00 25,00 DOS SANTOS Histórico SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA QUE SERÃO PRESTADOS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019

460 10/09/2019 Sub-Empenho 670,98 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: SANITÁRIOS MUNICIPAL DA BOIADEIRA

Página 41 de 41 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 460 10/09/2019 Sub-Empenho 86,80 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: PRAÇA DO JUAZEIRO FAUSTINO

460 10/09/2019 Sub-Empenho 86,80 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA:PRAÇA JOÃO ROCHA FAUSTINO

460 10/09/2019 Sub-Empenho 85,89 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: ESTAÇÃO FERROVIARIA DE JOÃO AMARO

460 10/09/2019 Sub-Empenho 155,28 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA:RUA GRATULIANO VAZ SAMPAIO S/N

460 10/09/2019 Sub-Empenho 96,76 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: CEMITÉRIO DO MONTE

460 10/09/2019 Sub-Empenho 344,36 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: TERMINAL RODOVIÁRIO

460 10/09/2019 Sub-Empenho 85,76 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: CEMITÉRIO CAMPO DA SAUDADE JOÃO AMARO

460 10/09/2019 Sub-Empenho 973,53 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: RUA OTAVIANO POSSIDÔNIO SAMPAIO

Página 42 de 42 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 460 10/09/2019 Sub-Empenho 85,76 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: CEMITÉRIO CAMPO DA SAUDADE 02 DE JOÃO AMARO

462 10/09/2019 Sub-Empenho 85,89 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.079 - Gestão das Ações da 06 - Segurança 182 - Defesa Civil 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: SUB DELEGACIA DE JOÃO AMARO

463 10/09/2019 Sub-Empenho 176,20 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.163 - Manutenção dos Serviços 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: CASA DE ACOLHIMENTO AO MENOR

463 10/09/2019 Sub-Empenho 86,02 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.163 - Manutenção dos Serviços 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

480 10/09/2019 Sub-Empenho 86,80 PREFEITURA 802 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E 2.071 - Gestão das Unidades de 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0119000 - Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: RUA DAS FLORES LAJEDO ALTO

480 10/09/2019 Sub-Empenho 423,59 PREFEITURA 802 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E 2.071 - Gestão das Unidades de 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0119000 - Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: ESCOLA 02 DE JULHO FAUSTINO

480 10/09/2019 Sub-Empenho 883,73 PREFEITURA 802 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E 2.071 - Gestão das Unidades de 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0119000 - Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: ESCOLA GENÉSIO FERREIRA DE SANTANA LAJEDO ALTO

480 10/09/2019 Sub-Empenho 2.051,13 PREFEITURA 802 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E 2.071 - Gestão das Unidades de 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0119000 - Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: CRECHE MUNICIPAL DA BOIADEIRA

480 10/09/2019 Sub-Empenho 96,76 PREFEITURA 802 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E 2.071 - Gestão das Unidades de 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0119000 - Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: CRECHE DA CERÂMICA

480 10/09/2019 Sub-Empenho 476,38 PREFEITURA 802 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E 2.071 - Gestão das Unidades de 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0119000 - Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: GINÁSIO DE ESPORTE

Página 43 de 43 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 480 10/09/2019 Sub-Empenho 514,10 PREFEITURA 802 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E 2.071 - Gestão das Unidades de 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0119000 - Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: ESCOLA ARQUITETO RAUL CAJADO

480 10/09/2019 Sub-Empenho 85,89 PREFEITURA 802 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E 2.071 - Gestão das Unidades de 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0119000 - Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO AMARO

5 4748 10/09/2019 Sub-Empenho 5.600,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.020 - Gestão de Pessoal e 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica NATALIA SANTANA 019.255.065-92 1.117,24 1.117,24 DOS REIS PIRES Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AGOSTO DE 2019

551 10/09/2019 Sub-Empenho 10.270,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.078 - Gestão dos Serviços de 15 - Urbanismo 452 - Serviços 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 0100000 - Recursos PP-017/2017 Pregão Presencial PIEMONTE DA 09.322.155/0001 667,55 667,55 CHAPADA -19 TRANSPORTES LTDA Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO ACOPLADO COM EQUIPAMENTO COMPACTADOR/COLETOR DE LIXO, COM MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATADA, E DE CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 15M³, SENDO O VALOR DE R$395,00 POR DIA TRABALHADO CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO Nº095/2018, REFERENTE A 26 DIÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2019

561 10/09/2019 Sub-Empenho 86,80 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.032 - Gestão do CREAS (PAEFI, 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA CREAS

599 10/09/2019 Sub-Empenho 96,02 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.030 - Gestão do CRAS (Serviço 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: CENTRO DE REFERENCIA

600 10/09/2019 Sub-Empenho 5.698,92 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE7101000 - Recei. de Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA:ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL

601 10/09/2019 Sub-Empenho 86,02 PREFEITURA 1001 - UNIDADE DE AGRICULTURA E 2.151 - Manutenção das Atividades 20 - Agricultura 608 - Promoção da 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA:SECRETARIA DE AGRICULTURA

601 10/09/2019 Sub-Empenho 86,80 PREFEITURA 1001 - UNIDADE DE AGRICULTURA E 2.151 - Manutenção das Atividades 20 - Agricultura 608 - Promoção da 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA SALGADEIRA MUNICIPAL NA SEDE

601 10/09/2019 Sub-Empenho 85,89 PREFEITURA 1001 - UNIDADE DE AGRICULTURA E 2.151 - Manutenção das Atividades 20 - Agricultura 608 - Promoção da 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MERCADO M G VAZ SAMPAIO NO DISTRITO DE JOÃO AMARO

602 10/09/2019 Sub-Empenho 95,89 PREFEITURA 1501 - UNIDADE DE TRANSPORTE 2.143 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: GARAGEM MUNICIPAL

Página 44 de 44 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 607 10/09/2019 Sub-Empenho 86,80 PREFEITURA 1401 - UNIDADE DE ESPORTE E 2.081 - Gestão das Ações 13 - CULTURA 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: VESTIÁRIO DE LAJEDO ALTO

607 10/09/2019 Sub-Empenho 85,89 PREFEITURA 1401 - UNIDADE DE ESPORTE E 2.081 - Gestão das Ações 13 - CULTURA 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA: CAMPO MUNICIPAL DE JOÃO AMARO

607 10/09/2019 Sub-Empenho 766,13 PREFEITURA 1401 - UNIDADE DE ESPORTE E 2.081 - Gestão das Ações 13 - CULTURA 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA CLUBE MUNICIPAL SANDOVAL DA PAIXÃO DIAS

2831 09/09/2019 Normal 500,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.14.00.00 - 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - 7101000 - Recei. de Outros/Não se Aplica RITA DE CASSIA DE 686.382.995-91 0,00 0,00 SOUZA MAIA DE JESUS Histórico ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2019,PARA PARTICIPAR DA ETAPA DE FORMAÇÃO COM MEMBROS DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS - CCM ,DA REDE DE ASSISTÊNCIA FORMATIVA E PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO -PCR ( SASE-MEC/COPE-SEC/INDIME-BA),QUE OCORRERÁ NA COORDENADORIA GERAL DA EDUCAÇÃO.

2870 09/09/2019 Normal 80,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.14.00.00 - 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica MARCOS ANTONIO 069.990.805-18 0,00 0,00 COELHO DA CRUZ Histórico ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA,NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019,PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO,REFERENTE AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE PRODUZIDAS NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E BUSCAR MATERIAL.

2871 09/09/2019 Normal 80,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.163 - Manutenção dos Serviços 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.14.00.00 - 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica ANA PAULA SANTOS 005.683.435-73 0,00 0,00 ARAGÃO Histórico ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA,NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019,PARA BUSCAR CTPS,NO MTE (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO).

2872 09/09/2019 Normal 80,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.14.00.00 - 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica JOSENILDO SILVA DO 976.254.935-04 0,00 0,00 NASCIMENTO Histórico ATENDER DESPESAS COM 01 DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR/BA,NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2019, CONDUZINDO VEÍCULO TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO,E NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA/BA PARA PRESTAÇÃO DE CONTA MENSAL NO 13° BATALHÃO,REFERENTE AS CARTEIRAS DE TRABALHO PRODUZIDAS NO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PARA BUSCA DE CTPS.NO MTE ( MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO).

2933 09/09/2019 Normal 168,60 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.163 - Manutenção dos Serviços 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 0100000 - Recursos PP-003/2019 Pregão Presencial p/ EDILEUZA GOMES DE 27.026.883/0001 0,00 0,00 OLIVEIRA PEREIRA -65 Histórico AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P13 PARA PRODUÇÃO DOS LANCHES OFERTADOS ÀS CRIANÇAS DO CRAS E PARA O CREAS

2968 09/09/2019 Normal 50,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.14.00.00 - 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica PÉRICLES RODRIGUES057.049.145-27 0,00 0,00 DOS SANTOS JUNIOR Histórico ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABERABA BAHIA, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONTESTAÇÃO NA VARA DO TRABALHO PROCESSO: 0000433-56.2019.5.05.0201.

2969 09/09/2019 Normal 50,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.14.00.00 - 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica PÉRICLES RODRIGUES057.049.145-27 0,00 0,00 DOS SANTOS JUNIOR Histórico ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE ITABERABA BAHIA, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE CONTESTAÇÃO NA VARA DO TRABALHO PROCESSO: 0000978-63.2018.5.05.0201.

2976 09/09/2019 Normal 347,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.154 - Manutenção do Programa 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 0104000 - Contrib. PP-020/2019 Pregão Presencial p/ R GOMES TANAN - ME08.946.450/0001 0,00 0,00 -83 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O COLÉGIO CENTRO EDUCACIONAL DE IAÇU

366 09/09/2019 Sub-Empenho 28,67 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.10 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica COELBA 15.139.629/0001 0,00 0,00 -94 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA: ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO, (CONSUMO DE 05/08 A 04/09 DE 2019)

Página 45 de 45 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 377 09/09/2019 Sub-Empenho 105,87 PREFEITURA 1001 - UNIDADE DE AGRICULTURA E 2.151 - Manutenção das Atividades 20 - Agricultura 608 - Promoção da 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.10 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica COELBA 15.139.629/0001 0,00 0,00 -94 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONSUMO DE 02/08 A 03/09/2019)

478 09/09/2019 Sub-Empenho 371,61 PREFEITURA 401 - SECRETARIA MUNICIPAL DA 2.013 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.10 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica COELBA 15.139.629/0001 0,00 0,00 -94 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA ( CONSUMO DE 05/08 A 04/09/2019)

485 09/09/2019 Sub-Empenho 2.157,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 7101000 - Recei. de CC-003/2018Carta Convite p/ SAMUEL OLIVEIRA 27.223.111/0001 43,14 43,14 FRAGA 00033486522 -13 Histórico Serviços que serão prestados com reparação, manutenção preventiva e corretiva em microcomputadores, periféricos e rede de internet , AGOSTO DE 2019

640 09/09/2019 Sub-Empenho 24,95 PREFEITURA 1501 - UNIDADE DE TRANSPORTE 2.143 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.10 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica COELBA 15.139.629/0001 0,00 0,00 -94 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA GARAGEM MUNICIPAL NO DISTRITO DE JOÃO AMARO (CONSUMO DE 25/07 A 23/08/2019)

188 05/09/2019 Sub-Empenho 5.600,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.077 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica JOSÉ CLÁUDIO 621.283.885-20 1.065,10 1.065,10 ROCHA SILVA Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019

2448 05/09/2019 Sub-Empenho 1.288,56 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.154 - Manutenção do Programa 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0104000 - Contrib. CP-005/2019Credenciamento REINILSON ALMEIDA 069.122.855-89 64,43 64,43 DOS SANTOS Histórico SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, DE ACORDO COM AS LINHAS E ROTEIROS , NOS DIAS DE ATIVIDADE ESCOLAR , NOS TURNOS E HORÁRIOS PROGRAMADOS ,SAINDO DO BOQUEIRÃO COM DESTINO A ESCOLA JOÃO GUEDES, REFERENTE A 21 DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2019

2974 05/09/2019 Normal 1.059,65 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.080 - Desenvolvimento 15 - Urbanismo 451 - Infra-Estrutura 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 0100000 - Recursos PP-020/2019 Pregão Presencial p/ R GOMES TANAN - ME08.946.450/0001 0,00 0,00 -83 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO NO DISTRITO DE JOÃO AMARO.

2977 05/09/2019 Normal 3.000,54 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.154 - Manutenção do Programa 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 0104000 - Contrib. PP-020/2019 Pregão Presencial p/ R GOMES TANAN - ME08.946.450/0001 0,00 0,00 -83 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA CERÂMICA

364 05/09/2019 Sub-Empenho 76,95 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.10 - SERVIÇOS DE7101000 - Recei. de Outros/Não se Aplica COELBA 15.139.629/0001 0,00 0,00 -94 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONSUMO 02/08 A 03/09/2019)

364 05/09/2019 Sub-Empenho 173,46 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.10 - SERVIÇOS DE7101000 - Recei. de Outros/Não se Aplica COELBA 15.139.629/0001 0,00 0,00 -94 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONSUMO DE 02/08 A 03/09/2019)

364 05/09/2019 Sub-Empenho 27,52 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.10 - SERVIÇOS DE7101000 - Recei. de Outros/Não se Aplica COELBA 15.139.629/0001 0,00 0,00 -94 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA: BIBLIOTECA ( PERÍODO DE 25/07 A 23/08 DE 2019)

364 05/09/2019 Sub-Empenho 201,85 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.10 - SERVIÇOS DE7101000 - Recei. de Outros/Não se Aplica COELBA 15.139.629/0001 0,00 0,00 -94 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 02/08 A 03/09 DE 2019)

Página 46 de 46 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 374 05/09/2019 Sub-Empenho 111,79 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.047 - Gestão do Ensino Infantil 12 - Educação 365 - Educação 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.10 - SERVIÇOS DE7101000 - Recei. de Outros/Não se Aplica COELBA 15.139.629/0001 0,00 0,00 -94 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CRECHE TIA ERMELINA MARIA DOS SANTOS, (CONSUMO DE 29/07 A 27/08 DE 2019)

374 05/09/2019 Sub-Empenho 35,98 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.047 - Gestão do Ensino Infantil 12 - Educação 365 - Educação 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.10 - SERVIÇOS DE7101000 - Recei. de Outros/Não se Aplica COELBA 15.139.629/0001 0,00 0,00 -94 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA ANEXO DA CRECHE MUNICIPAL TIA ERMELINA MARIA DOS SANTOS ( CONSUMO DE 29/07 A 27/08/2019)

375 05/09/2019 Sub-Empenho 158,98 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.163 - Manutenção dos Serviços 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.10 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica COELBA 15.139.629/0001 0,00 0,00 -94 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AO TRABALHO (CONSUMO DE 02/08 A 03/09/2019)

375 05/09/2019 Sub-Empenho 24,95 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.163 - Manutenção dos Serviços 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.10 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica COELBA 15.139.629/0001 0,00 0,00 -94 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CONSUMO DE 25/07 A 23/08 DE 2019)

606 05/09/2019 Sub-Empenho 29,90 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.102 - Manutenção e 08 - Assistencia 243 - Assistencia à 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.11 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica EMBASA 13.504.675/0001 0,00 0,00 -10 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA CONSELHO TUTELAR (CONSUMO DE 22/07 A 22/08 DE 2019)

181 04/09/2019 Sub-Empenho 149.540,76 PREFEITURA 802 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E 2.134 - FUNDEB 40% - Gestão de 12 - Educação 361 - Ensino 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0119000 - Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ MANUT.13.889.993/0001 11.583,68 11.583,68 DO ENSINO FUND. -46 FUNDEB-40% Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AGOSTO DE 2019

189 04/09/2019 Sub-Empenho 84.633,20 PREFEITURA 802 - FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E 2.058 - FUNDEB 60% - Gestão de 12 - Educação 361 - Ensino 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0118000 - Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ MANUT.13.889.993/0001 6.705,92 6.705,92 ENSINO FUND. -46 FUNDEB-60% Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AGOSTO DE 2019

2655 04/09/2019 Sub-Empenho 10.400,00 PREFEITURA 1501 - UNIDADE DE TRANSPORTE 2.143 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0100000 - Recursos CC-009/2019Carta Convite p/ ALBERTO LUIS DOS 026.927.565-76 520,00 520,00 SANTOS OLIVEIRA Histórico ATENDER DESPESAS REFERENTE A 80 HORAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O VALOR DE R$ 130,00 POR HORA, PERÍODO DE 01 A 12 DE AGOSTO DE 2019

2655 04/09/2019 Sub-Empenho 11.310,00 PREFEITURA 1501 - UNIDADE DE TRANSPORTE 2.143 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.99 - Outros 0100000 - Recursos CC-009/2019Carta Convite p/ ALBERTO LUIS DOS 026.927.565-76 565,50 565,50 SANTOS OLIVEIRA Histórico ATENDER DESPESAS REFERENTE A 87 HORAS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, SENDO O VALOR DE R$ 130,00 POR HORA, PERÍODO DE 13 A 23 DE AGOSTO DE 2019

2888 04/09/2019 Normal 600,00 PREFEITURA 1001 - UNIDADE DE AGRICULTURA E 1.015 - Melhoria e Expansão de 20 - Agricultura 609 - Defesa 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica FUNDIÇAO SAO 15.924.665/0001 0,00 0,00 ROQUE LTDA -69 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO PARA O MERCADO MUNICIPAL.

2946 04/09/2019 Normal 861,60 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.03 - MATERIAL DE 7101000 - Recei. de PP-016/2019 Pregão Presencial p/ JORGE NASCIMENTO 09.589.050/0001 0,00 0,00 FILHO -20 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2978 04/09/2019 Normal 784,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.01 - SUPRIMENTOS7101000 - Recei. de PP-027/2019 Pregão Presencial p/ JORGE NASCIMENTO 09.589.050/0001 0,00 0,00 FILHO -20 Histórico AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Página 47 de 47 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 2979 04/09/2019 Normal 1.240,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.03 - MATERIAL DE 7101000 - Recei. de PP-016/2019 Pregão Presencial p/ JORGE NASCIMENTO 09.589.050/0001 0,00 0,00 FILHO -20 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1644 03/09/2019 Normal 3.102,08 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.12 - GÊNERO 0100000 - Recursos PP-004/2019 Pregão Presencial p/ ELIANA BARRETO 20.330.952/0001 0,00 0,00 PIRES MACHADO -80 04066877575 Histórico ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, ABRIL DE 2019

182 03/09/2019 Sub-Empenho 1.050,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.094 - Gestão de Pessoal e 12 - Educação 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 7101000 - Recei. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 0,00 0,00 OUTRAS AÇOES DA -46 EDUCAÇAO BASICA Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO

182 03/09/2019 Sub-Empenho 1.750,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.094 - Gestão de Pessoal e 12 - Educação 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 7101000 - Recei. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 0,00 0,00 OUTRAS AÇOES DA -46 EDUCAÇAO BASICA Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO

197 03/09/2019 Sub-Empenho 520,00 PREFEITURA 1501 - UNIDADE DE TRANSPORTE 2.141 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/MANUT.13.889.993/0001 0,00 0,00 SEC.TRANSP.ESTR.E -46 RODAGENS Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE A GRATIFICAÇÃO

197 03/09/2019 Sub-Empenho 50,00 PREFEITURA 1501 - UNIDADE DE TRANSPORTE 2.141 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/MANUT.13.889.993/0001 0,00 0,00 SEC.TRANSP.ESTR.E -46 RODAGENS Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES REFERENTE A GRATIFICAÇÃO

2532 03/09/2019 Normal 843,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 7101000 - Recei. de PP-003/2019 Pregão Presencial p/ EDILEUZA GOMES DE 27.026.883/0001 0,00 0,00 OLIVEIRA PEREIRA -65 Histórico AQUISIÇÃO DE GÁS, GLP EM BOTIJÃO P13 PARA AS ESCOLAS MARIA JOSE SANTOS RIBEIRO, IOLANDA PEIXOTO, MUNICIPAL JOÃO AMARO, TEOTONIO PEREIRA COIMBRA, ARQUITETO RAUL CAJADO

2686 03/09/2019 Normal 843,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.99 - MATERIAL DE 7101000 - Recei. de PP-003/2019 Pregão Presencial p/ EDILEUZA GOMES DE 27.026.883/0001 0,00 0,00 OLIVEIRA PEREIRA -65 Histórico AQUISIÇÃO DE GÁS, GLP EM BOTIJÃO P45 E P 13 PARA AS ESCOLAS TEOTÔNIO PEREIRA COIMBRA, DR RODRIGO DE CASTRO BURGOS, ARQUITETO RAUL CAJADO,ERMELINA MARIA E IOLANDA PEIXOTO, CENTRO EDUCACIONAL DE IAÇU, NIVA SANTOS COSTA, ALZIRA DE ARAGÃO E RÔMULO GALVÃO

2733 03/09/2019 Sub-Empenho 107,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-158/2019 Dispensa de Licitação NICANOR BARBOSA 179.100.055-04 0,00 0,00

2846 03/09/2019 Sub-Empenho 833,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.12 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos D-170/2019 Dispensa de Licitação JORGE NASCIMENTO 09.589.050/0001 16,66 16,66 FILHO -20 Histórico ATENDER DESPESAS COM FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2848 03/09/2019 Sub-Empenho 541,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.12 - SERVIÇOS DE7101000 - Recei. de D-170/2019 Dispensa de Licitação JORGE NASCIMENTO 09.589.050/0001 10,82 10,82 FILHO -20 Histórico ATENDER DESPESAS COM FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2859 03/09/2019 Normal 500,00 PREFEITURA 201 - GABINETE DO PREFEITO 2.006 - Gestão das Atividades do 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.14.00.00 - 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica CARLITO COUTO DE 259.567.875-20 0,00 0,00 BRITO Histórico ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA NO DIA 11 DE JULHO DE 2019, CO DESTINO A CIDADE DE SALVADOR BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONTRATO DE PROGRAMA CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A EMBASA

Página 48 de 48 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 2860 03/09/2019 Normal 500,00 PREFEITURA 201 - GABINETE DO PREFEITO 2.006 - Gestão das Atividades do 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.14.00.00 - 3.3.9.0.14.00 - DIÁRIAS - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica CARLITO COUTO DE 259.567.875-20 0,00 0,00 BRITO Histórico ATENDER DESPESAS COM UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR BAHIA NO DIA 24 DE JULHO DE 2019, JUNTO A SUDEC , PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO RETORNO DA OPERAÇÃO PIPA NESTE MUNICÍPIO

2913 03/09/2019 Normal 7.667,10 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.042 - Gestão das Ações do 12 - Educação 361 - Ensino 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.02 - 7101000 - Recei. de PP-006/2019 Pregão Presencial p/ COMERCIAL DE 04.870.375/0001 0,00 0,00 COMBUSTÍVEL -63 PLANALTINO LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: NZH 4127, NZH 0388, OUO 3185, OUO 5012, OUO 4033, OUV 0438, OUV 4857, OUV 2954, OUX 1485, OZN 6630, NTG 5096, NYW 7658,NYU 7797, NTU 5406 -ME

317 03/09/2019 Sub-Empenho 2.181,81 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 7101000 - Recei. de PP-001/2017 Pregão Presencial SOLAR CONSULTORIA03.551.831/0001 109,09 109,09 E SERVIÇOS DE -40 INFORMATICA LTDA Histórico CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMÔNIO, LICITAÇÃO E CONTRATO, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR PÚBLICO, JUNTO A ESTA SECRETARIA , CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO Nº088/2018, JULHO DE 2019

182 02/09/2019 Sub-Empenho 1.400,00 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.094 - Gestão de Pessoal e 12 - Educação 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 7101000 - Recei. de Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 79,84 79,84 OUTRAS AÇOES DA -46 EDUCAÇAO BASICA Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AGOSTO DE 2019

186 02/09/2019 Sub-Empenho 731,87 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.072 - Gestão de Pessoal e 04 - Administração 122 - Adminstração 3.1.9.0.11.00.00 - 3.1.9.0.11.01 - 0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica SERV.DIVERS/ 13.889.993/0001 58,54 58,54 MANUT. SEC. -46 ADMINIST. PESSOAL Histórico ATENDER DESPESAS COM PESSOAL CIVIL SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AGOSTO DE 2019 CIVIL

2736 02/09/2019 Sub-Empenho 170,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.025 - Outras Ações de 08 - Assistencia 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-157/2019 Dispensa de Licitação OSMARIO CERQUEIRA873.757.705-06 0,00 0,00 SANTOS Histórico LOCAÇÃO DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA JOÃO AMARO Nº 110 CENTRO - IAÇU-BA, PARA MORADIA DA FAMÍLIA DESABRIGADA SEM TETO DE MARIA DE FRANÇA ALMEIDA. RG: 06.742.380-95 SSP/BA, E CPF: 897.869.985-53.NO PERÍODO DE 15 a 31 de JULHO DE 2019

2884 02/09/2019 Normal 473,04 PREFEITURA 1501 - UNIDADE DE TRANSPORTE 2.152 - Gestão da Frota Municipal 04 - Administração 453 - Transportes 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 0100000 - Recursos PP-024/2019 Pregão Presencial p/ DEROTILDES 12.561.101/0001 23,65 23,65 ANSELMO DE MELO -10 MEI Histórico SERVIÇOS DE CHAPARIA QUE SERÃO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA JMO 5432, REFERENTE A 8 HORAS DE SERVIÇOS , SENDO O VALOR DE R$ 59,13 POR HORA

2885 02/09/2019 Normal 507,30 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.017 - Qualificar o SUAS no âmbito 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.03 - MATERIAL DE 0129000 - Trans. de PP-016/2019 Pregão Presencial p/ JORGE NASCIMENTO 09.589.050/0001 0,00 0,00 FILHO -20 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ORGANIZAÇÃO DO SUAS, APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS , E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2886 02/09/2019 Normal 200,00 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.017 - Qualificar o SUAS no âmbito 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.03 - MATERIAL DE 0129000 - Trans. de PP-016/2019 Pregão Presencial p/ JORGE NASCIMENTO 09.589.050/0001 0,00 0,00 FILHO -20 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ORGANIZAÇÃO DO SUAS, APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS , E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2887 02/09/2019 Normal 570,80 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.017 - Qualificar o SUAS no âmbito 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.03 - MATERIAL DE 0129000 - Trans. de PP-016/2019 Pregão Presencial p/ JORGE NASCIMENTO 09.589.050/0001 0,00 0,00 FILHO -20 Histórico AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ORGANIZAÇÃO DO SUAS, APRIMORAMENTO DA GESTÃO DE SERVIÇOS, PROGRAMAS E BENEFÍCIOS , E FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2912 02/09/2019 Normal 6.301,16 PREFEITURA 1501 - UNIDADE DE TRANSPORTE 2.152 - Gestão da Frota Municipal 04 - Administração 453 - Transportes 3.3.9.0.30.00.00 - 3.3.9.0.30.02 - 0100000 - Recursos PP-006/2019 Pregão Presencial p/ COMERCIAL DE 04.870.375/0001 0,00 0,00 COMBUSTÍVEL -63 PLANALTINO LTDA Histórico AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA, PATROL E PA CARREGADEIRA -ME

3039 02/09/2019 Normal 221,95 PREFEITURA 801 - UNIDADE DE EDUCAÇÃO 2.049 - Gestão de Ações 12 - Educação 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 7101000 - Recei. de Outros/Não se Aplica DETRAN-BA 13.195.920/0001 0,00 0,00 -54 Histórico ATENDER DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PLW 7127

Página 49 de 49 Nº Emp. Data da Liq. Tipo da Nota Valor do Empenho Órgão Unidade Ação Função SubFunção Natureza SubElemento Fonte de Recurso Licitação Processo Licitatório Favorecido Documento Valor Retido Valor Liquido 331 02/09/2019 Sub-Empenho 2.116,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.99 - Outros 0100000 - Recursos PP-004/2018 Pregão Presencial J. J. S. SILVA - ME 21.784.056/0001 76,18 76,18 -54 Histórico Contratação de empresa para disponibilização de sistema de informática para portal que atenda ao cumprimento da Lei Federal nº 12.527/11 e Legislação Correlata com manutenção e serviços que permita a divulgação, veiculação, publicidade de gerenciamento on-line na internet dos atos administrativos, financeiros, e fiscais, com visualização em tempo real de atos oficiais do Município de Iaçu/BA em seu Link, Diário Oficial Próprio. PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 002/2019,AVISO DOS PREGÕES N° 026/2019, 027/2019 E 025/2019

379 02/09/2019 Sub-Empenho 168,25 PREFEITURA 601 - FUNDO MUNICIPAL DE 2.026 - Gestão do Programa Bolsa 08 - Assistencia 244 - Assistencia 3.3.9.0.39.00.00 - 3.3.9.0.39.10 - SERVIÇOS DE0100000 - Recursos Outros/Não se Aplica COELBA 15.139.629/0001 0,00 0,00 -94 Histórico ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA BOLSA FAMÍLIA ( CONSUMO DE 04/06 A 04/07 DE 2019)

850 02/09/2019 Sub-Empenho 600,00 PREFEITURA 301 - UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO E 2.138 - Manutenção dos Serviços 04 - Administração 122 - Adminstração 3.3.9.0.36.00.00 - 3.3.9.0.36.01 - LOCAÇAO DE 0100000 - Recursos D-026/2019 Dispensa de Licitação DAZIRIA SILVA RIOS 592.232.945-68 0,00 0,00

Histórico LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA TIRADENTES, N° 321, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ADMINISTRAÇÃO.JULHO DE 2019

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