R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Poglavarstvo

O b r a z l o ž e nj e Prijedloga godišnjeg obraþuna Proraþuna Grada Rijeke za 2007. godinu

Zakonom o proraþunu (“Narodne novine” broj 96/03), odredbom þlanka 128. utvrÿena je obveza poglavarstva jedinice lokalne samouprave da podnese prijedlog godišnjeg obraþuna proraþuna za proteklu godinu predstavniþkom tijelu na donošenje, najkasnije do 1. lipnja tekuüe godine. Nadalje, odredbom þlanka 128. stavak 5. i odredbom þlanka 130. Zakona o proraþunu utvrÿena je obveza poglavarstva da najkasnije do 31. ožujka tekuüe godine dostavi Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju utvrÿeni prijedlog godišnjeg obraþuna proraþuna za proteklu godinu, a u roku od 15 dana nakon što ga usvoji predstavniþko tijelo o tome izvijesti Ministarstvo financija. Za financiranje javnih rashoda Grada Rijeke tijekom 2007. godine doneseni su slijedeüi financijsko-planski dokumenti: i Proraþun Grada Rijeke za 2007. godinu u iznosu od 934.700.000,00 kuna te Odluku o izvršavanju Proraþuna Grada Rijeke za 2007. godinu usvojilo je Gradsko vijeüe na sjednici od 21.12.2006. godine, a objavljeni su u “Službenim novinama” Primorsko – goranske županije broj 51 od 21.12.2006. godine, i Prve Izmjene i dopune Proraþuna Grada Rijeke za 2007. godinu u iznosu od 972.875.626,00 kuna te Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proraþuna Grada Rijeke za 2007. godinu usvojilo je Gradsko vijeüe na sjednici od 23.10.2007. godine, a objavljeni su u “Službenim novinama” Primorsko – goranske županije broj 40 od 26.10.2007. godine. Odredbom þlanka 36. Odluke o izvršavanju Proraþuna Grada Rijeke za 2007. godinu, a sukladno odredbi þlanka 38. Zakona o proraþunu, Gradsko vijeüe Grada Rijeke dalo je ovlaštenje Poglavarstvu Grada Rijeke da može odobriti preraspodjelu proraþunskih sredstava unutar pojedinog razdjela i izmeÿu pojedinih razdjela, s tim da umanjenje pojedine pozicije rashoda ne može biti veüe od 5% sredstava utvrÿenih na poziciji koja se umanjuje. O izvršenim preraspodjelama Poglavarstvo je dužno polugodišnje izvjestiti Gradsko vijeüe. Sukladno navedenom, zakljuþkom Poglavarstva Grada Rijeke sa sjednice od 18.12.2007. odobrene su preraspodjele proraþunskih sredstava kojima su u Proraþunu izmijenjeni planski iznosi pozicija, ali je ukupan iznos Proraþuna ostao nepromijenjen odnosno u iznosu od 972.875.626,00 kunu utvrÿenom Prvim izmjenama i dopunama Proraþuna Grada Rijeke za 2007. godinu. Izvještaj o preraspodjelama sredstava planiranih u Proraþunu Grada Rijeke za 2007. godinu, po razdjelima i nositeljima razdjela, daje se u Prilogu 1. koji þini sastavni dio Godišnjeg obraþuna Proraþuna Grada Rijeke za 2007. godinu. Na sadržaj godišnjeg obraþuna proraþuna primjenjuju se odredbe þlanka 124. Zakona o proraþunu. Navedenim þlankom utvrÿeno je da godišnji obraþun proraþuna za proteklu godinu mora sadržavati: i prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, i raþun financiranja, i posebni dio proraþuna tj. prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proraþunskih korisnika, i obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, i podatke o stanju zaduženja i izdanih jamstava proraþuna, s obrazloženjem, i podatke o korištenju proraþunskih zaliha, s obrazloženjem, i obrazloženje izvršenja programa, i obrazloženje podataka iz bilance i objašnjenje odstupanja. U skladu s ovom zakonskom obvezom, saþinjen je Godišnji obraþun Proraþuna Grada Rijeke za 2007. godinu. U izradi Godišnjeg obraþuna za 2007. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proraþuna Grada Rijeke za razdoblje sijeþanj – prosinac 2007. godine (Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilješke).

I. STANJE IMOVINE, OBVEZA I VLASTITIH IZVORA (BILANCA)

U tablici 1. daje se skraüeni prikaz podataka iz Bilance imovine na dan 31.12.2007. godine. Tablica 1. Stanje imovine, obveza i vlastitih izvora Grada Rijeke na dan 31.12.2007. godine u kunama Stanje na dan Stanje na dan Indeks OPIS 01.01.2007. 31.12.2007. (3/2*100) 1234

‰ IMOVINA 3.977.029.568,00 4.339.119.035,00 109,1

¾ Nefinancijska imovina 2.559.420.615,00 2.668.976.769,00 104,3 - Neproizvedena dugotrajna imovina 1.041.011.575,00 1.083.511.746,00 104,1 - Proizvedena dugotrajna imovina 1.257.560.582,00 1.227.172.378,00 97,6 - Nefinancijska imovina u pripremi 260.848.458,00 358.292.645,00 137,4

¾ Financijska imovina 1.417.608.953,00 1.670.142.266,00 117,8 - Novac u banci i blagajni 61.325.123,00 75.502.139,00 123,1 - Depoziti, jamþevni polozi i ostala 40.307.170,00 84.437.164,00 209,5 potraživanja - Zajmovi 3.906.516,00 3.015.624,00 77,2 - Vrijednosni papiri 47.978,00 47.847,00 99,7 - Dionice i udjeli u glavnici 690.995.695,00 866.800.125,00 125,4 - Potraživanja za prihode poslovanja 263.507.211,00 267.106.083,00 101,4 - Potraživanja od prodaje nefinancijske 284.949.878,00 253.467.908,00 89,0 imovine - Rashodi buduüeg razdoblja i 72.569.382,00 119.765.376,00 165,0 nedospjela naplata prihoda

‰ OBVEZE I VLASTITI IZVORI 3.977.029.568,00 4.339.119.035,00 109,1

¾ Obveze 259.046.923,00 375.204.427,00 144,8 - Obveze za rashode poslovanja 94.029.959,00 152.308.048,00 162,0 - Obveze za nabavu nefinancijske 23.692.185,00 42.417.803,00 179,0 imovine - Obveze za vrijednosne papire 60.167.260,00 120.007.680,00 199,5 - Obveze za zajmove 81.157.519,00 60.470.896,00 74,5

¾ Vlastiti izvori 3.717.982.645,00 3.963.914.608,00 106,6 - Vlastiti izvori i ispravak 3.151.785.762,00 3.441.786.154,00 109,2 - Višak/manjak prihoda 17.744.125,00 1.558.794,00 8,8 - Obraþunati rashodi poslovanja 4.331,00 4.331,00 100,0 - Obraþunati prihodi poslovanja 263.507.211,00 267.106.083,00 101,4 - Obraþunati prihodi od prodaje 284.949.878,00 253.467.908,00 89,0 nefinancijske imovine

‰ Izvanbilanþni zapisi 386.286.641,00 268.709.343,00 69,6

2 U nastavku se obrazlažu podaci iz bilance na dan 31.12.2007. godine te objašnjenje nastalih odstupanja u odnosu na stanje 01.01.2007. godine.

‰ IMOVINA Vrijednost ukupne imovine Grada Rijeke na dan 31. prosinca 2007. godine iznosi 4.339.119.035,00 kuna što predstavlja poveüanje za 362.089.467,00 kuna ili za 9,1% u odnosu na stanje 1. sijeþnja 2007. godine. Sastoji se od nefinancijske imovine i financijske imovine.

¾ NEFINANCIJSKA (DUGOTRAJNA) IMOVINA Vrijednost nefinancijske imovine iznosi 2.668.976.769,00 kuna što predstavlja poveüanje za 109.556.154,00 kuna ili za 4,3% u odnosu na poþetno stanje i odnosi se na neproizvedenu dugotrajnu imovinu, proizvedenu dugotrajnu imovinu i nefinancijsku imovinu u pripremi. Na ukupno poveüanje vrijednosti nefinancijske imovine utjecale su slijedeüe promjene na pojedinim kategorijama imovine:

Neproizvedena dugotrajna imovina Vrijednost neproizvedene dugotrajne imovine iznosi 1.083.511.746,00 kuna i poveüana je za 42.500.171,00 kuna ili za 4,1%. Na poveüanje vrijednosti najveüim dijelom utjecalo je poveüanje vrijednosti zemljišta za 39,0 mil. kuna zbog kupnje zemljišta, ali i zbog usklaÿivanja sa stanjem u zemljišnim knjigama Zemljišno knjižnog odjela Opüinskog suda u Rijeci te rješavanjem imovinsko pravnih odnosa. Ostalo poveüanje vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine nastalo je zbog nabave licenci za raþunalne programe, ali i zbog knjigovodstvenog prijenosa investicijskih ulaganja koja su u ranijim godinama izvedena na tuÿoj imovini (Zraþna luka na Grobniþkom polju, stambena zgrada u ulici Franje ýandeka i poslovna zgrada Sveuþilišta u Rijeci na Trgu braüe Mažuraniüa).

Proizvedena dugotrajna imovina Vrijednost proizvedene dugotrajne imovine iznosi 1.227.172.378,00 kuna i smanjena je za 30.388.204,00 kuna ili za 2,4%. Na smanjenje vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine najveüim dijelom utjecalo je smanjenje vrijednosti poslovnih objekata za 69,1 mil. kuna zbog prodaje poslovnih prostora, denacionalizacije, isknjiženja iz imovine poslovnog prostora na adresi Krešimirova 28 zbog rušenja, isknjiženja iz imovine Vojnog kompleksa Trsat zbog predaje u posjed Sveuþilištu u Rijeci, a radi poþetka izgradnje Sveuþilišnog kampusa, te isknjiženja iz imovine na temelju Odluke Ustavnog suda RH kojom je potvrÿeno da je zgrada Državnog arhiva Rijeka vlasništvo Historijskog arhiva Rijeka. Nadalje, na smanjenje vrijednosti imovine utjecalo je i smanjenje vrijednosti stambenih objekata za 7,6 mil. kuna iz razloga prodaje stanova. Istovremeno je vrijednost cesta i ostalih graÿevinskih objekata poveüana za 57,5 mil. kuna zbog knjigovodstvenog prijenosa vrijednosti ulaganja u prometnice koje su izgraÿene u ranijim godinama, kao i zbog prijenosa vrijednosti investicija u javnu rasvjetu, energetske i komunikacijske vodove, stepeništa i ostalih graÿevinskih objekata koji su izgraÿeni u ranijim godinama.

Nefinancijska imovina u pripremi Vrijednost nefinancijske imovine u pripremi (investicije u tijeku) iznosi 358.292.645,00 kuna i poveüana je za 97.444.187,00 kuna ili za 37,4%. Poveüanje vrijednosti nefinancijske imovine u pripremi u vezi je s ulaganjima u projektna rješenja i struþne podloge, od kojih je najveüe ulaganje u izgradnju dvoranskog plivališta Kantrida u iznosu od 85,6 mil. kuna

¾ FINANCIJSKA IMOVINA Vrijednost financijske imovine iznosi 1.670.142.266,00 kuna što predstavlja poveüanje za 252.533.313,00 kuna ili za 17,8% u odnosu na poþetno stanje, a odnosi se na novac u banci i

3 blagajni, depozite i jamþevne pologe, dane zajmove, dionice i udjele u glavnici, te na potraživanja za prihode poslovanja i prihode od prodaje nefinancijske imovine. Na ukupno poveüanje vrijednosti financijske imovine utjecale su slijedeüe promjene na pojedinim kategorijama imovine:

Novac u banci i blagajni Vrijednost novþanih sredstava na žiro raþunima i u blagajni iznosi 75.502.139,00 kune i poveüana je za 14.177.016,00 kuna ili za 23,1%. Na 31.12.2007. godine stanje novþanih sredstava na redovnim raþunima iznosi 57.591.883,00 kune, a na raþunima posebnih namjena (za obveznice, za isplate putem uputnica, za jamþevine i izvlaštenja zemljišta, za program sanacije odlagališta Viševac) iznosi 17.908.089 kuna.

Depoziti u bankama, jamþevni polozi i ostala potraživanja Vrijednost depozita, jamþevnih pologa i ostalih potraživanja iznosi 84.437.164,00 kuna i poveüana je za 44.129.994,00 kuna ili za 109,5%. Poveüanje vrijednosti depozita i jamþevnih pologa rezultat je uplata na raþune posebnih namjena u komunalnim društvima po osnovi neutrošenih sredstava ostvarenih od naplate prihoda iz cijene komunalnih usluga u iznosu 42,1 mil. kuna, te uplate od 2,0 mil. kuna za osnivanje jamstvenog fonda radi poboljšanja garancijskih moguünosti poduzetnika za dobivanje kredita kod banaka.

Zajmovi Vrijednost danih zajmova iznosi 3.015.624,00 kuna i smanjena je za 890.892,00 kuna ili za 22,8% zbog povrata poduzetniþkih kredita danih u ranijim godinama.

Vrijednosni papiri Vrijednost na dan 31.12.2007. godine iznosi 47.847,00 kuna, a odnosi se na “staru deviznu štednju" knjiženu u poslovnim bankama.

Dionice i udjeli u glavnici Vrijednost dionica i udjela u glavnici iznosi 866.800.125,00 kuna i poveüana za 175.804.430,00 kuna ili za 25,4%. Na poveüanje vrijednosti dionica i udjela najviše je utjecalo poveüanje visine udjela grada u temeljnom kapitalu KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. koje je poveüalo svoj temeljni kapital iz rezervi društva þime je udio Grada Rijeke poveüan za 179,5 mil. kuna. Nadalje, u 2007. godini uplaüeni su udjeli u temeljni kapital trgovaþkih duštava (Rijeka sport, Veletržnica ribom, Eko plus). Istovremeno je prodajom dionica Erste&Steiermarkische bank d.d. na tržištu vrijednosnih papira smanjena vrijednost dionica i udjela za 5,5 mil. kuna.

Potraživanja za prihode poslovanja Vrijednost potraživanja za prihode poslovanja iznosi 267.106.083,00 kuna i poveüana su za 3.598.872,00 kuna ili za 1,4%. Poveüanje vrijednosti rezultat je promjena na sljedeüim vrstama potraživanja: Potraživanja za gradske poreze su smanjena za 501.872,00 kuna zbog dobre naplate poreza na tvrtku. Potraživanja za prihode od imovine su ukupno poveüana za 5.247.489,00 kune ili za 4,7%. Potraživanje je poveüano za ulaganja u izgradnju stambene zgrade po Ugovoru o meÿusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje stambene graÿevine prema provedenom programu društveno poticane stanogradnje s novoosnovanom Agencijom za poticanu stanogradnju Grada Rijeke, a koje ulaganje se Gradu priznaje kao plaüeni dio cijene buduüe izgraÿenih stanova. Nadalje, poveüanje vrijednosti nastalo je i temeljem potraživanja od zakupa poslovnog, stambenog i ostalih prostora, spomeniþke rente, te od zateznih kamata. Potraživanja za administrativne pristojbe i prihode po posebnim propisima su smanjena za 1.146.745,00 kuna zbog naplate komunalnog doprinosa.

4 Potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine Vrijednost potraživanja za prihode od prodaje nefinancijske imovine iznosi 253.467.908,00 kuna i smanjena su za 31.481.970,00 kuna ili za 11,0% što je rezultat redovne naplate prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo po dugoroþnim kreditima danim graÿanima, kao i naplatom od prodaje prava graÿenja.

Rashodi buduüeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda Rashodi buduüeg razdoblja na dan 31. prosinca 2007.g. iznose 119.765.376,00 kuna i predstavljaju buduüu potrošnju. Odnose se na rashode za plaüe djelatnika za prosinac 2007. godine u iznosu od 4,7 mil. kuna, na rashode poslovanja u iznosu od 9,8 mil. kuna, na nedospjele dugoroþne obveze po ugovorima o sufinanciranju otplate kredita s komunalnim društvima u iznosu od 73,5 mil. kuna i na nedospjele kamate za izdane municipalne obveznice u iznosu od 31,4 mil. kuna.

‰ OBVEZE I VLASTITI IZVORI Bilanþnu ravnotežu vrijednosti imovine predstavljaju ukupne obveze i vlastiti izvori.

¾ OBVEZE Vrijednost obveza iznosi 375.204.427,00 kuna i poveüana je za 116.157.504,00 kuna ili za 44,8% . Poveüanje je rezultat poveüanja obveza za rashode poslovanja za 58.278.089,00 kuna ili za 62,0% na što je najveüim dijelom utjecalo poveüanje obveza za kapitalne pomoüi temeljem ugovora o sufinanciranju za buduüu otplatu kredita komunalnim društvima za iznos od 26,3 mil. kuna, te poveüanje obveza za financijske rashode odnosno za nedospjele kamate po izdanim municipalnim obveznicama u iznosu 13,1 mil. kuna i za izvlaštenja zemljišta. Obveze za nabavu nefinancijske imovine poveüane su za 18.725.618,00 kuna ili za 79,0% od þega se najveüi dio odnosi na obveze za izgradnju bazena, kupovinu zemljišta i izgradnju cestovnog raskrižja, dok su obveze za vrijednosne papire poveüane za 59.840.420,00 kuna ili za 99,5% i odnose se na izdanu drugu tranšu obveznica Grada Rijeke u nominalnom iznosu od 8.191.504,00 EUR-a. Istovremeno su smanjene obveze za zajmove za 20.686.623,00 kuna ili za 25,5% jer se krediti iz prethodnih godina redovno otplaüuju, a novog zaduživanja u 2007. godini nije bilo.

¾ VLASTITI IZVORI Vlastiti izvori iznose 3.963.914.608,00 kuna i poveüani su za 245.931.963,00 kuna ili za 6,6% u odnosu na poþetno stanje.

Višak/manjak prihoda Na kraju financijske godine utvrÿen je višak prihoda u iznosu 1.558.794,00 kuna koji je ostvaren od viška prihoda poslovanja u iznosu 129.452.711,00 kuna, a kojim je pokriven manjak od nefinancijske imovine u iznosu od 127.893.917,00 kuna.

‰ IZVANBILANýNI ZAPISI Izvanbilanþni zapisi iznose 268.709.343,00 kuna i smanjeni su za 117.577.298,00 kuna isknjižavanjem iz vanbilanþnih zapisa potraživanja za prihode iz cijene komunalnih usluga koja su u prethodnoj godini bila iskazana u bruto iznosu, što je ukljuþivalo i potraživanja ostalih gradova i opüina iz razloga jer nije bio poznat pripadajuüi dio za Grad Rijeku. U ovoj godini utvrÿen je kljuþ za priznavanje naplaüenih prihoda te su potraživanja Grada Rijeke prenijeta u bilanþnu evidenciju, dok su potraživanja ostalih gradova i opüina isknjižena. U izvanbilanþnim zapisima iskazano je sljedeüe: - stanje aktivnih jamstava (KD “Vodovod i kanalizacija” za izgradnju sustava kanalizacije, TD “Ekoplus” za izgradnju Centralne zone za gospodarenje otpadom “Marišüina” i "Rijeka promet" za izdavanje komercijalnih zapisa) u iznosu 76.500.505,00 kuna, - sadašnja vrijednost imovine u iznosu 133.273.807,00 kuna koja se odnosi na objekte þije vlasništvo u zemljišno - knjižnim evidencijama još nije riješeno (objekti odgoja i školstva, zdravstva i socijalne skrbi, sporta i tehniþke kulture i ostalih poslovnih zgrada),

5 - obveza po ugovoru o prodaji potraživanja koja još nisu naplaüena u iznosu 13.245.533,00 kune, - potraživanja za kamate po obveznicama Republike Hrvatske u obliku knjižnog potraživanja s osnova prodaje stanova po Zakonu o pretvaranju deviznih depozita graÿana u javni dug RH, u iznosu 10.157.978,00 kune, - obveza po ugovoru o sufinanciranju otplate kredita gradske ustanove Psihijatrijska bolnica Lopaþa u iznosu 3.625.323,00 kuna, - nenaplaüeno bruto potraživanje za spomeniþku rentu po þetvornom metru korisne površine poslovnog prostora u iznosu 5.526.248,00 kune, - sadašnja vrijednost tuÿe opreme na korištenju u Gradu Rijeci u iznosu 9.781.882,00 kuna, - obveza po ugovoru o izdavanju bankovne garancije u iznosu 14.412.887,00 kuna, - neutrošena sredstva na escrow raþunu u iznosu 2.143.662,00 kune.

II. STANJE ZADUŽENJA/JAMSTAVA PRORAýUNA

Stanje zaduženja po dugoroþnim kreditima: i Kredit Hypo Alpe-Adria-Bank International, Klagenfurt – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Rijeka sklopio je s Hypo Alpe-Adria-Bank, Klagenfurt dana 23.12.1999. godine ugovor o kreditu na iznos od 10.110.000,00 CHF. Namjena kredita je gradnja i rekonstrukcija cesta, te sufinanciranje graÿenja Centra za radno-proizvodne aktivnosti invalidnih osoba utvrÿenih Odlukom Gradskog vijeüa o prihvaüanju kapitalnih projekata Grada Rijeke. Otplata kredita u tromjeseþnim anuitetima poþela je u 2002. godini i traje do kraja 2009. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz tromjeseþni LIBOR za CHF.

Stanje neotplaüenog kredita na dan 31.12.2007.g. (glavnica i kamata) iznosi 13.909.918,19 kune i to: glavnica 13.050.809,24 kn kamata 859.108,95 kn i Kredit Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb - temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Rijeka sklopio je s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb dana 17.09.2002. godine ugovor o kreditu na iznos od 25.600.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrÿenih Odlukom Gradskog vijeüa od 23.05.2002. godine. Otplata kredita u tromjeseþnim anuitetima poþela je u 2004. g. i traje do kraja 2008. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz 3-mjeseþni EURIBOR +2 p.a.

Stanje neotplaüenog kredita na dan 31.12.2007.g. (glavnica i kamata) iznosi 5.124.893,19 kune i to: glavnica 4.994.801,65 kn kamata 130.091,54 kn i Kredit Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka - temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Rijeka sklopio je s Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka dana 14.07.2004. godine ugovor o kreditu na iznos od 60.840.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrÿenih Odlukom Gradskog vijeüa od 29.04.2004. godine i Odlukom o izmjeni Odluke o prihvaüanju kapitalnih projekata od 30.11.2004. Otplata kredita u tromjeseþnim anuitetima poþela je u 2006. g. i traje do 2012. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 6-mjeseþni LIBOR +1,7 p.p.

Stanje neotplaüenog kredita na dan 31.12.2007.g. (glavnica i kamata) iznosi 46.730.780,82 kune i to: glavnica 42.425.285,20 kn kamata 4.305.495,62 kn

6 Stanje zaduženja za izdane municipalne obveznice: i Izdavanje municipalnih obveznica – Vlada Republike Hrvatske donijela je, 28. travnja 2006. godine, Odluku o davanju suglasnosti Gradu Rijeci za zaduženje izdavanjem municipalnih obveznica kojom je dala suglasnost Gradu Rijeci za zaduživanje na domaüem tržištu kapitala izdavanjem municipalnih obveznica u ukupnom iznosu od 24.574.513,00 EUR (protuvrijednost 180.000.000,00 kuna prema srednjem teþaju Hrvatske narodne banke na dan obrade zahtjeva) u razdoblju 2006. do 2008. godine za financiranje kapitalnih projekata pod uvjetima i za namjene utvrÿene Odlukom o zaduživanju. Navedenom Odlukom Vlada Republike Hrvatske utvrdila je da odobreni iznos sredstava Grad Rijeka može koristiti sljedeüom dinamikom: u 2006. godini iznos od 60.000.000,00 kuna, u 2007. godini iznos od 60.000.000,00 i ostatak od 60.000.000,00 kuna najranije od 1.sijeþnja 2008. godine. Sukladno ukupno odobrenom iznosu zaduženja i utvrÿenoj dinamici korištenja sredstava, Grad Rijeka može u 2006. godini izdati obveznice u iznosu od 8.191.504,00 EUR, u 2007. godini u iznosu od 8.191.504,00 EUR i u 2008. godini u iznosu od 8.191.505,00 EUR. Prva tranša municipalnih obveznica izdana je 18.07.2006. godine u iznosu od EUR 8.191.504,00, dok je druga tranša obveznica izdana 17.05.2007. godine u iznosu od EUR 8.191.504,00. Druga tranša obveznica þini integralno izdanje s prvom tranšom obveznica. Ukupno do sada izdane obveznice iznose 16.383.008,00 EUR, fiksne kamatne stope 4,125% godišnje i dospijeüa 18.07.2016. godine. Kamata üe se obraþunavati po fiksnoj godišnjoj stopi od 4,125% i isplaüivati polugodišnje u jednakim iznosima. Otplata glavnice je polugodišnja, prva otplata zapoþinje 18.01. 2010. godine s isplatom u visini 5% glavnice, a u sijeþnju 2014. godine isplaüuje se glavnica u visini 10% glavnice sve do završetka otplate 18.07.2016. godine. Grad Rijeka planira izdati i treüu tranšu municipalnih obveznica u 2008. godinu u iznosu od 8.191.505,00 EUR koja üe zajedno s izdanjem prve i druge tranše obveznica þiniti jedno integralno izdanje obveznica u ukupnom iznosu od 24.574.513,00 EUR. Primicima od izdanih municipalnih obveznica financirati üe se izgradnja kompleksa Dvoranskog plivališta na Kantridi.

Stanje neotplaüe prve i druge tranše izdanih obveznica na dan 31.12.2007.g. (glavnica i kamata) iznosi 151.442.191,41 kune i to: glavnica 120.007.679,77 kn kamata 31.434.511,64 kn

Stanje danih jamstava: i Jamstvo KD “Vodovod i kanalizacija” za inozemno zaduženje kod EBRD, London – na osnovi Odluke Vlade Republike Hrvatske, sklopljen je dana 23.12.1999. godine ugovor o jamstvu s Europskom bankom za obnovu i razvoj, kojim Grad Rijeka jamþi za redovitu otplatu kredita u iznosu od 7.500.000,00 EUR odobrenog KD “Vodovod i kanalizacija” od strane Europske banke za obnovu i razvoj iste godine. Namjena kredita je financiranje projekta “Kanalizacijski sustav Grada Rijeke-Kanalizacija Kantride”. Gradsko vijeüe Grada Rijeke donijelo je 27.02.2003. godine Odluku o izmjenama Odluke o davanju jamstva kojom je iznos jamstva poveüan na 8.100.000,00 EUR. Odlukom je smanjena kamatna stopa te sada iznosi 3% plus LIBOR na EUR na šest mjeseci. Otplata kredita zapoþela je u polugodišnjim anuitetima u 2003. godini i traje do kraja 2011. godine. KD “Vodovod i kanalizacija” uredno otplaüuje dospjele obveze po kreditu kojima je smanjen iznos danog jamstva.

Stanje aktivnog jamstva na dan 31.12.2007.g. (glavnica i kamata) iznosi 30.293.079,25 kuna i to: glavnica 26.370.471,60 kn kamata 3.922.607,65 kn

7 i Jamstvo TD “Ekoplus” d.o.o. za zaduženje kod Privredne banke d.d. Zagreb – na osnovi Odluke Gradskog vijeüa Grada Rijeke od 21.12.2004. godine, Grad Rijeka je izdao jamstvo trgovaþkom društvu “Ekoplus” d.o.o. Rijeka za kreditno zaduženje kod Privredne banke d.d. Zagreb, Podružnica Riadria Rijeka. Namjena kredita je kupnja zemljišta za potrebe izgradnje Centralne zone za gospodarenje otpadom “Marišüina”. Jamstvo za uredan povrat kredita dano je za 50% ukupnog kredita što iznosi 15.500.000,00 kuna kuna s valutnom klauzulom u EUR . Otplata kredita u tromjeseþnim anuitetima zapoþela je u 2005. g. i traje do kraja 2009. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 3- mjeseþni LIBOR za EUR+1,32 %.

Stanje aktivnog jamstva na dan 31.12.2007.g. (glavnica i kamata) iznosi 6.207.425,37 kune i to: glavnica 5.976.047,82 kn kamata 231.377,56 kn

• Jamstvo TD “Rijekapromet” d.o.o. za izdavanje komercijalnih zapisa Sukladno Odluci Gradskog vijeüa Grada Rijeke od 21. prosinca 2006. godine, Grad Rijeka izdao je 16.01.2007. godine solidarno jamstvo za ispunjenje obveza TD Rijekapromet nastalih izdanjem prve tranše komercijalnih zapisa u iznosu od 40.000.000,00 kuna na rok do 364 dana. Prva tranša komercijalnih zapisa TD Rijeka prometa izdana je 30.01.2007. godine s dospijeüem 29.01.2008. godine, a za realizaciju programa ulaganja u prometne projekte u Gradu Rijeci.

Stanje aktivnog jamstva na dan 31.12.2007.g. iznosi 40.000.000,00 kuna.

Dana 28.01.2008. godine TD Rijeka promet je isplatio obvezu u iznosu od 40,0 mil. kuna komercijalnih zapisa, te Grad Rijeka nema više obveze po izdatom jamstvu Rijeka prometu.

III. IZVRŠENJE PRORAýUNA ZA 2007. GODINU

U tablici broj 2. daje se usporedni pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proraþuna Grada Rijeke u 2007. godini.

Tablica 2. Razlika ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proraþuna Grada Rijeke za 2007. g. – u kunama Red. Plan Izvršenje Indeks OPIS br. za 2007. za 2007. (4/3*100) 12 345 A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 972.875.626,00 897.282.256,91 92,2

1. UKUPNI PRIHODI 878.152.135,00 811.156.549,38 92,4 Prihodi poslovanja 776.715.035,00 740.068.082,31 95,3 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 101.437.100,00 71.088.467,07 70,1 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I 2. 76.979.365,00 68.381.582,10 88,8 ZADUŽIVANJA VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE 3. 17.744.126,00 17.744.125,43 100,0 GODINE B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 972.875.626,00 895.723.463,09 92,1

1. UKUPNI RASHODI I IZDACI 942.552.744,00 814.440.400,36 86,4 Rashodi poslovanja 660.212.357,00 607.869.851,50 92,1 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 282.340.387,00 206.570.548,86 73,2 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I 2. 30.322.882,00 81.283.062,73 268,1 OTPLATE ZAJMOVA C. VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B) 0,00 1.558.793,82 -

8 Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 897.282.256,91 kuna odnosno 92,2% plana, od þega prihodi i primici tekuüe godine iznose 879.538.131,48 kuna, a raspoloživa sredstva iz prethodne godine (višak prihoda iz 2006. godine) iznose 17.744.125,43 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 895.723.463,09 kune odnosno 92,1% plana.

Iz navedenog proizlazi razlika izmeÿu ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka odnosno višak prihoda i primitaka Proraþuna Grada Rijeke za 2007. godinu u iznosu od 1.558.793,82 kuna.

U nastavku slijedi pregled planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda po osnovnim skupinama: ‰ PRIHODI I PRIMICI U 2007. GODINI

U tablici broj 3. daje se pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proraþuna Grada Rijeke u 2007. godini.

Tablica 3. Planirani i ostvareni prihodi i primici u 2007. godini u kunama Red. Plan Izvršenje Indeks Udjel OPIS br. za 2007. za 2007. (4/3*100) (%) 12 3456 1. Prihodi poslovanja 776.715.035,00 740.068.082,31 95,3 82,5 Prihodi od poreza 349.385.932,00 339.859.186,53 97,3 37,9 Pomoüi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata 10.715.407,00 6.970.796,22 65,1 0,8 unutar opüe države Prihodi od imovine 147.010.300,00 135.889.945,61 92,4 15,1 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim 267.861.450,00 255.735.949,08 95,5 28,5 propisima Ostali prihodi 1.741.946,00 1.612.204,87 92,6 0,2 Prihodi od prodaje 2. 101.437.100,00 71.088.467,07 70,1 7,9 nefinancijske imovine Prihodi od prodaje 74.650.000,00 51.817.843,46 69,4 5,8 neproizvedene imovine Prihodi od prodaje proizvedene 26.787.100,00 19.270.623,61 71,9 2,1 dugotrajne imovine Primici od financijske 3. 76.979.365,00 68.381.582,10 88,8 7,6 imovine i zaduživanja Primljene otplate (povrati) 4.340.000,00 3.906.217,60 90,0 0,4 glavnice danih zajmova Primici od prodaje vrijednosnih 56.539.365,00 56.539.364,50 100,0 6,3 papira Primici od prodaje dionica i 16.100.000,00 7.936.000,00 49,3 0,9 udjela u glavnici UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 955.131.500,00 879.538.131,48 92,1 98,0 Višak prihoda iz prethodne 4. 17.744.126,00 17.744.125,43 100,0 2,0 godine SVEUKUPNO PRIHODI, 972.875.626,00 897.282.256,91 92,2 100,0 PRIMICI I VIŠAK PRIHODA

9 Ukupni prihodi i primici proraþuna planirani su u iznosu od 972.875.626,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 897.282.256,91 kuna ili 92,2% plana na što je utjecalo manje ostvarenje prihoda od kapitalnih pomoüi, prihoda od prodaje nefinancijske imovine te primitaka od financijske imovine. U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja pojedinih vrsta prihoda i primitaka po osnovnim skupinama u odnosu na plan za 2007. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 776.715.035,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 740.068.082,31 kuna ili 95,3% plana. U odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini prihodi poslovanja veüi su za 131.432.500,00 kuna ili 21,6%. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

¾ Prihodi od poreza Porezni prihodi kao najznaþajniji prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 339.859.186,53 kuna ili 97,3% planiranog iznosa te su u odnosu na ostvarenje za isto razdoblje prethodne godine veüi za 42.155.983,00 kuna ili za 14,2%. Prihod od poreza i prireza na dohodak u razdoblju I-XII 2007. godine ostvaren je u iznosu od 301.344.764,64 kuna ili 96,9% godišnjeg plana te je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veüi za 106.770.941,43 kuna što je rezultat nove preraspodjele zajedniþkih poreznih prihoda koja je utvrÿena Zakonom o izmjenama Zakona o financiranju JLP(R)S ("Narodne novine" broj 132/06). Naime, Izmjenama navedenog Zakona koji se primjenjuje od 1. sijeþnja 2007. godine pripadnost i raspodjela prihoda od zajedniþkih poreza izmijenjena je na naþin da prihod od poreza na dobit u potpunosti pripada državnom proraþunu, a da se nedostajuüi prihod od toga poreza kompenzira JLP(R)S poveüanjem njihova udjela u porezu na dohodak. S te osnove je udio Grada Rijeke (prema Zakonu za grad koji financira decentralizirane funkcije) porastao od 37,9% na 56,4%.

Radi usporedbe, u nastavku se daje pregled ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak i poreza na dobit za razdoblje I-XII 2007. godine u odnosu na isto razdoblje 2006. godine.

Tablica 4. Usporedni pregled ostvarenja poreza i prireza na dohodak i poreza na dobit za razdoblje I-XII 2007. g. i za razdoblje I-XII 2006. g. Razlika Ostvarenje I. Rebalans Ostvarenje Indeks OPIS ostvarenja za I-XII 2006. 2007. za I-XII 2007. (4/2*100) (4-2) 123456

Porez i prirez na dohodak 177.245.210,89 295.947.000 286.654.347,93 109.409.137,04 161,7

Potpore izravnanja za 17.328.612,32 14.934.932 14.690.416,71 -2.638.195,61 84,8 decentralizirane funkcije

Ukupno porez i prirez na 194.573.823,21 310.881.932 301.344.764,64 106.770.941,43 154,9 dohodak

Porez na dobit 68.243.599,69 80.000 79.904,68 -68.163.695,01 0,1

UKUPNO: 262.817.422,90 310.961.932 301.424.669,32 38.607.246,42 114,7

*Napomena: Ostvarenje poreza na dobit u 2007. godine u iznosu od 79.904,68 kuna predstavlja zakašnjelu uplatu poreza na dobit iz protekle godine.

Iz prezentiranih podataka je vidljivo da je usporedbom prihoda od poreza na dohodak u 2007. godini u iznosu 301.424.669,32 kuna prema naplati prihoda od poreza na dohodak i dobiti u

10 2006. godini u iznosu 262.817.422,90 kuna, zabilježena veüa naplata u 2007. godini za 38.607.246,42 kuna.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak þini porez i prirez na dohodak koji je ostvaren u iznosu od 286.654.347,93 kuna ili 96,9% plana, te potpore izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva koje su ostvarene u iznosu od 14.690.416,71 kuna ili 98,4% plana. Prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva u 2007. godini su ostvareni u iznosu od 18.707.733,09 kuna što je za 725.301,91 kuna ili 3,7% manje od ukupno utvrÿenih bilanþnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke u 2007. godini, i to samo u dijelu pomoüi izravnanja za nabavu nefinancijske imovine. Prihodi za decentraliziranu funkciju vatrogastva u 2007. godini su ostvareni u iznosu od 16.303.897,00 kuna sukladno iznosu utvrÿenom Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2007. godini.

Porez na promet nekretnina ostvaren je u iznosu od 29.085.272,62 kuna ili 98,3% godišnjeg plana.

Gradski porezi (porez na potrošnju, porez na tvrtku, porez na kuüe za odmor, porez na neizgraÿeno graÿevno zemljište i porez na neiskorištene poduzetniþke nekretnine) ostvareni su u iznosu od 9.349.244,59 kuna ili 105,9% godišnjeg plana što je rezulat bolje naplate prihoda od poreza na tvrtku. Prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Grada Rijeke koju je Gradsko vijeüe Grada Rijeke donijelo na sjednici od 19. travnja 2007. godine ("Službene novine" broj 16/07) porez na nekorištene poduzetniþke nekretnine i porez na neizgraÿeno graÿevno zemljište nisu više gradski porezi, te se ostvarenje od 44.617,20 kuna odnosi na uplate ovih poreza do donošenja Izmjene odluke Gradskog vijeüa.

¾ Pomoüi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opüe države Pomoüi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opüe države ostvarene su u iznosu 6.970.796,22 kuna ili 65,1% u odnosu na plan. U 2007. godini ostvarene su sljedeüe pomoüi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opüe države: Pomoüi od inozemnih vlada i od meÿunarodnih organizacija ostvarene su u iznosu od 753.657,92 kuna i ostvarene su sukladno planu, a odnose se na kapitalnu pomoü Ministarstva za proizvodne aktivnosti Republike Italije u iznosu od 692.876,18 kuna za sufinanciranje projekta "GeRiT" (Genova Rijeka nove tehnologije), na kapitalnu pomoü od meÿunarodne organizacije "World Learning" u iznosu od 27.410,74 kuna za sufinanciranje nabave softvera koji üe se koristiti u postupcima provoÿenja javne nabave, i od raznih meÿunarodnih organizacija iznos od 28.840,80 kunu za financiranje dobrotvorne akcije "Autizam ne znaþi biti sam".

Tekuüe pomoüi iz proraþuna ostvarene su u iznosu od 3.504.271,32 kuna za slijedeüe projekte: - iz državnog proraþuna ostvareno je 2.615.071,32 kune i to: za sufinanciranje organizacije Sajma novih tehnologija 40.000 kuna, za financiranje provoÿenja programa predškole i programa za djecu predškolske dobi pripadnika etniþkih i nacionalnih zajednica ili manjina 156.420,00 kuna, za provedbu pilot projekta “Info-centar za mlade” 70.000.000 kuna i za provedbu državnih izbora 2007. godine 2.348.651,32 kune, - iz proraþuna Primorsko-goranske županije ostvareno je 889.200,00 kuna i to: za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji su to pravo stekli na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine br. 103/2003) 674.500,00 kuna, za izbore vijeüa nacionalnih manjina 135.000,00 kuna i za izvanredno održavanje pomorskog dobra 79.700,00 kuna.

11 Kapitalne pomoüi iz proraþuna ostvarene su u iznosu 1.901.700,00 kuna za slijedeüe projekte: - iz državnog proraþuna ostvareno je 1.725.000,00 kuna za kapitalne projekte kulture: pripremu izgradnje Nove zgrade Gradske knjižnice 1.675.000,00 kuna i za projekt ureÿenja zgrade Filodrammatice 50.000,00 kuna, - iz proraþuna Primorsko-goranske županije ostvareno je 174.600,00 kuna za sufinanciranje ureÿenja odjela OŠ "Kantrida" za uþenike s celebralnom paralizom 170.000,00 kuna i 4.600,00 kuna od donacije za dobrotvornu akciju "Autizam ne znaþi biti sam", - iz proraþuna gradova i opüina u okruženju grada Rijeke ostvareno je 2.100,00 kuna od donacije za dobrotvornu akciju "Autizam ne znaþi biti sam". Planirane kapitalne pomoüi iz državnog proraþuna za sufinanciranje projekata izgradnje nove zgrade Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u iznosu od 2.000.000,00 kuna i za obnovu upravne zgrade bivše rafinerije šeüera u iznosu od 400.000,00 kuna nisu ostvarene u 2007. godini.

Kapitalne pomoüi od ostalih subjekata unutar opüe države ostvarene su u iznosu 811.166,98 kuna ili 16,9% u odnosu na plan. Pomoüi su doznaþene od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uþinkovitost i to za program sanacije odlagališta komunalnog otpada Viševac uplaüen je sukladno Ugovoru o korištenju sredstava u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Viševac iznos od 398.970,89 kuna, dok je iznos od 410.496,09 kuna doznaþen za sufinanciranje rekonstrukcije kotlovnice Psihijatrijske bolnice Lopaþa. Za financiranje kupnje kontejnera za prikupljanje otpada na podruþju grada Rijeke Fond za zaštitu okoliša i energetsku uþinkovitost nije doznaþio sredstva u 2007. godini kako je bilo planirano veü je to uþinio u sijeþnju 2008. godine.

¾ Prihodi od imovine Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske su ostvareni u iznosu 135.889.945,61 kuna ili 92,4% u odnosu na plan.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 31.129.954,86 kuna ili 68,0% u odnosu na plan i to najveüim dijelom od naplate zateznih kamata koje su ostvarene za 6,2% više od plana. Nadalje, znatno su ostvareni prihodi od kamata na oroþena sredstva i depozite po viÿenju u iznosu od 9.570.265 kuna ili 202,0% u odnosu na plan, a odnose se na prihode od kamata ostvarene od banaka po oroþenim i depozitnim sredstvima koje iznose 1.886.003,43 kune, te na prihode od kamata s osnove oroþenih prihoda iz cijene komunalne usluge namijenjene razvoju u iznosu 7.684.261,60 kune koji se vode na posebnim raþunima komunalnih društava. Prihodi od kamata na oroþena sredstva iz cijene komunalne usluge za razvoj se u proraþunu samo obraþunski priznaju kao prihod i rashod proraþuna na isti naþin kao i prihodi iz cijene komunalnih usluga za razvoj o þemu se daje pojašnjenje u nastavku teksta u dijelu Prihodi iz cijene komunalnih usluga za razvoj. Temeljem Odluke Skupštine društva TRANS.RI. d.o.o. Rijeka o raspodjeli zadržane dobiti za 2006. godinu donesene na sjednici društva od 25.10.2007. godine, Gradu Rijeci je isplaüen iznos od 1.126.003,20 kuna sukladno pripadajuüem udjelu u vlasništvu od 15,05%. U izvještajnom razdoblju nije realizirana naplata prihoda od prodaje dospjelih kamata na obveznice Republike Hrvatske u obliku knjižnog potraživanja iz Zakona o pretvaranju deviznih depozita graÿana u javni dug RH (“Narodne novine” 106/93), koja je Proraþunom za 2007. godinu planirana u iznosu od 5.643.000,00 kuna, kao što nije realiziran planirani prihod od prodaje dospjelih nenaplaüenih potraživanja Grada u iznosu od 16,0 mil. kuna.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 104.759.990,75 ili 103,5% u odnosu na plan. U strukturi ovih prihoda najznaþajniji udio imaju prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ukupno ostvareni u iznosu od 90.166.726,07 kuna ili 104,8% plana, od þega su prihodi od zakupa poslovnog prostora ostvareni u iznosu od 71.907.542,45 kuna ili 102,8% plana, prihodi od najma stambenog prostora ostvareni u iznosu od 5.691.351,65 kuna ili 105,4%

12 plana, prihodi od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu u iznosu od 4.799.754,22 kuna, prihodi od naknada za uporabu javnih površina u iznosu od 6.764.379,67 kuna ili 83,3% plana, te ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 1.003.698,08 kuna ili 64,5% plana. Prihodi od naknada za koncesije ostvareni su u iznosu od 2.950.158,25 kuna ili 98,9% plana, od þega su prihodi od naknada za koncesije i koncesijska odobrenja na pomorskom dobru naplaüeni u iznosu od 1.148.521,76 kuna ili 92,1% plana, a prihodi od naknada za ostale koncesije (koncesije za obavljanje djelatnosti tržnica na malo, za obavljanje dimnjaþarske djelatnosti, za obavljanje djelatnosti autotaksi prijevoza i dr.) naplaüeni u iznosu od 1.801.636,49 ili 103,7% plana. Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 11.643.106,43 kuna ili 95,3% plana uglavnom s osnove prihoda od spomeniþke rente koja je naplaüena u iznosu od 11.303.486,93 kuna ili 95,7% od planiranog iznosa.

¾ Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu 255.735.949,08 kune ili 95,5% u odnosu na plan, od þega su prihodi od administrativnih pristojbi (prihodi od prodaje državnih biljega i boravišnih pristojbi) naplaüeni u iznosu od 5.266.409,34 kuna ili 87,0% plana, dok su prihodi po posebnim propisima naplaüeni u iznosu od 250.469.539,74 kuna ili 95,7% od planiranog iznosa. Najveüi prihodi u okviru skupine prihoda po posebnim propisima odnose se na prihode od komunalne naknade i komunalnih doprinosa koji su ostvareni u iznosu od 136.734.410,85 kuna ili 96,4% u odnosu na plan.

Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju ostvareni su u iznosu od 106.649.113,89 kuna ili 101,5% u odnosu na plan, a odnose se na prihode iz cijene komunalne usluge opskrbe pitkom vodom u iznosu od 34.252.687,55 kuna, na prihode iz cijene komunalne usluge odvodnje otpadnih voda u iznosu od 5.791.340,88 kuna, na prihode iz cijene odvoza komunalnog otpada u iznosu od 60.580.241,71 kuna, na prihode iz cijene prijevoza putnika u iznosu od 4.424.843,75 kuna te na prihode iz cijene plina u iznosu od 1.600.000,00 kuna. Naplatu prihoda iz cijene komunalnih usluga odnosno namjenski dio cijene obavljaju komunalna društva, a sredstva se uplaüuju na raþune posebnih namjena u komunalnim društvima. U prihode proraþuna priznaju se tek kada se realiziraju investicije þiji investitori su komunalna društva. Ovi prihodi se kao i prihodi od kamata na oroþena sredstva iz cijene komunalnih usluga, u knjigovodstvu proraþuna priznaju samo obraþunski, s jedne strane kao prihodi iz cijene usluga, a s druge strane kao rashodi kapitalnih pomoüi danih trgovaþkim društvima u javnom sektoru za investicije u sklopu otpadnih voda, vodoopskrbe, gospodarenja otpadom i javnog gradskog prijevoza. Na kraju godine naplaüeni, a neutrošeni prihodi iz cijene komunalnih usluga obraþunski su priznati kao prihod iz cijene usluga s jedne strane i kao izdatak danih zajmova trgovaþkim društvima u javnom sektoru s druge strane.

Prihod od naknade za korištenje voda planiran u iznosu 6,0 mil. kuna nije ostvaren u Proraþunu Grada Rijeke veü je uplaüen KD Vodovodu i kanalizaciji temeljem zakljuþenog ugovora o sufinaciranju graÿenja vodnih graÿevina na podruþju grada Rijeke izmeÿu Hrvatskih voda i KD Vodovod i kanalizacija. Ostali nespomenuti prihodi ostvareni su u iznosu od 7.086.015,00 kuna ili 79,5% plana od þega su prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja (refundacije šteta) naplaüeni u iznosu od 2.276.209,63 kuna, dok se ostatak od 4.809.805,37 kuna odnosi na uplaüene prihode u proraþun s osnove posebnih ugovora, od naknada za usluge zaduženja i naplate naknade za ureÿenje voda, na povrate sredstava u proraþun, na prihode od naplate sudskih troškova i troškova ovrha, na prihode od naknada za natjeþajnu dokumentaciju i drugo.

Korištenje namjenskih prihoda (prihoda od komunalnog doprinosa i prihoda iz cijene komunalnih usluga za razvoj) za financiranje izgradnje Dvoranskog plivališta Kantrida u 2007. godini

13 I. Rebalansom proraþuna za 2007. godinu planirano je da üe se, zbog þinjenice da Vlada Republike Hrvatske nije uvažila zahtjev Grada Rijeke za Izmjenom Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje izdavanjem obveznica kojom bi se Gradu omoguüilo da II. tranša obveznica bude veüa u 2007. godini iz razloga dinamike gradnje Bazena koja je najveüa upravo u 2007. godini, potrebna sredstva za gradnju osigurati i iz neutrošenih sredstava cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju i iz prihoda od komunalnog doprinosa. Sukladno navedenom, u 2007. godini je za financiranje izgradnje Kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida utrošen iznos od 4.426.000,00 kuna prihoda od komunalnog doprinosa i 24.000.000,00 kuna prihoda iz namjenskog dijela cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada.

U Proraþunu za 2008. godinu planirano je da üe Grad od primitaka koje üe ostvariti izdanjem III. tranše obveznica u 2008. godini izvršiti povrat namjenskih sredstava iz cijene komunalnih usluga za razvoj i prihoda od komunalnog doprinosa, a koja su se u 2007. godini koristila za premošüenje financiranja gradnje Bazena do izdavanja treüe tranše obveznica, odnosno da üe se dio prihoda od izdavanja III. tranše obveznica utrošiti na investicije koje se financiraju iz prihoda iz cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada i komunalnog doprinosa, a to su investicije iz programa Gospodarenja otpadom (selekcija otpada i nabava opreme) i rashodi za ureÿenje površina u Starom Gradu te komunalne infrastrukture za Sveuþilišni kampus na Trsatu.

¾ Ostali prihodi Ostali prihodi su ostvareni u iznosu 1.612.204,87 kuna ili 92,6% u odnosu na plan, a odnose se na naplaüene novþane kazne te na primljene tekuüe i kapitalne donacije.

Tekuüe donacije ostvarene su u iznosu od 567.890,49 kune i to: za sufinanciranje organizacije novogodišnjeg doþeka u iznosu 200.000,00 kuna, za sufinanciranje troškova promicanja grada u sredstvima javnog informiranja u iznosu 246.000,00 kuna, za sufinanciranje programa mjesnih odbora u iznosu 70.615,00 kuna te kao pomoü u razminiranju Hrvatske prikupljena je organiziranjem humanitarne akcije u sklopu UN-ovog projekta "Adopt a Minefield" u iznosu 49.671,82 kune. Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu od 946.752,51 kuna i to: za sufinanciranje ureÿenja poslovnog prostora u iznosu 59.463,01 kune, za nabavu urbane komunalne opreme (oznake autobusnih stajališta) u iznosu 757.620,00 kuna, za ureÿenje djeþjeg igrališta u iznosu 50.000,00 kuna te za financiranje dobrotvorne akcije "Autizam ne znaþi biti sam" u iznosu 79.669,50 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 101.437.100,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 71.088.467,07 kuna ili 70,1% plana. Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

¾ Prihodi od prodaje neproizvedene imovine Ostvareni prihodi u iznosu 51.817.843,46 kuna ili 69,4% u odnosu na plan odnose se na prihode od prodaje graÿevinskog zemljišta i prihode od naknade za osnivanje prava graÿenja na nekretninama. Prihodi od prodaje zemljišta naplaüeni su u iznosu od 22.974.392,31 kuna ili 67,5% u odnosu na plan, najveüim dijelom od prodaje zemljišta za izgradnju graÿevina stambeno – poslovne namjene na Gornjem Zametu i u Starom gradu u iznosu od 16,1 mil. kuna, dok prihodi od prodaje zemljišta Kliniþkom bolniþkom centru nisu ostvareni buduüi da Ministarstvo zdravstva nije izvršilo procjenu zemljišta koje je bilo predmetom prodaje.

Prihodi od prodaje prava graÿenja ostvareni su u iznosu od 28.843.451,15 kuna ili 71,0% plana. Naplaüeni prihodi odnose se na naplatu druge i treüe rate naknade za osnivanje prava graÿenja na lokaciji Gomila u iznosu od 10,1 mil. kuna, te na naknadu za pravo graÿenja koju je TD "Rijeka promet" uplatio za troškove imovinsko - pravne pripreme zemljišta za izgradnju županijske prometnice Ž5025 Rujevica-Marþelji i prometnice 233 na Srdoþima u iznosu od

14 18,6 mil. kuna. Tijekom 2007. godine osnivanje prava graÿenja bilo je predmetom natjeþaja za turistiþku zonu Kostabela, ali je izostao interes tržišta. Do kraja godine uspješno je dovršen natjeþaj za osnivanje prava graÿenja na lokaciji ex Benþiü, ali üe realizacija istog predstavljati prihod za 2008. godinu. Opüenito, ostvarenje planiranih prihoda od prodaje zemljišta i prava graÿenja ovisno je o stanju i interesu tržišta za pojedine nekretnine i ponuÿene financijske modele raspolaganja istima.

¾ Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine Ostvareni su u iznosu od 19.270.623,61 kuna ili 71,9% u odnosu na plan. Naplaüeni prihodi odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 10,1 mil. kuna, prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada i nadstojniþkih stanova u iznosu od 7,9 mil. kuna, na prihode od prodaje poslovnog prostora u iznosu od 1,3 mil. kuna te na ostale prihode od prodaje dugotrajne imovine. Na manje ostvarenje prihoda od prodaje dugotrajne imovine od planiranog utjecala je najveüim dijelom manja realizacija prihoda od prodaje poslovnog prostora iz razloga što do konca 2007. godine nije ostvaren prihod od prodaje nekretnina (Teatrino i cigleni objekt) u sklopu bivše tvornice R. Benþiü te se ostvarenje ovog prihoda oþekuje u 2008. godini.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 76.979.365,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 68.381.582,10 kuna ili 88,8% planiranog iznosa, a odnose se na povrate danih zajmova, primitke od izdavanja obveznica i na primitke od prodaje dionica. Primici od povrata glavnice danih zajmova ostvareni su u iznosu od 3.906.217,60 kuna ili 90,0% plana, a odnose se na primitke od povrata komisionih poduzetniþkih kredita i depozita iz ranijih godina u iznosu od 882.813,09 kuna i na primitke od povrata sredstava u iznosu od 3.023.404,51 kuna, koja su još 2006. godine izdvojena na raþun depozita Grada Rijeke radi postupka izvlaštenja nekretnina na lokaciji Gomila s obzirom da je u 2007. godini okonþan postupak imovinsko - pravne pripreme za navedenu lokaciju. Primici od prodaje vrijednosnih papira ostvareni su prodajom II. tranše obveznica Grada Rijeke na tržištu vrijednosnih papira u iznosu 56.539.364,50 kuna ili 100,0% u odnosu na plan. Sukladno Odluci Vlade Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Gradu Rijeci za zaduženje izdavanjem municipalnih obveznica od 28.4.2006. godine, Grad Rijeka je 17.05.2007. godine izdao drugu tranšu obveznica u nominalnom iznosu 8.191.504,00 EUR-a koja je na tržištu vrijednosnih papira postigla ukupnu cijenu 7.728.356,36 EUR-a ili 94,346% nominalne vrijednosti. Obveznice su izdane u nematerijaliziranom obliku, na ime i u denominaciji od 1 EUR. Ostvareni primitak od izdanja druge tranše municipalnih obveznica iznosi 56.539.364,50 kuna (uz primjenu srednjeg teþaja HNB na dan 17.05.2007.g. koji je iznosio je za 1EUR=7,315833 kuna). Kamata se obraþunava po fiksnoj kamatnoj stopi od 4,125% i isplaüuje polugodišnje u jednakim iznosima. Otplata glavnice je polugodišnja, prva zapoþinje u sijeþnju 2010. godine s isplatom u visini 5% glavnice, u sijeþnju 2014. godine isplaüuje se glavnica u visini 10% sve do završetka otplate u srpnju 2016. godine. Druga tranša obveznica þini integralno izdanje obveznica s izdanjem prve tranše od 18.07.2006. godine odnosno ukupni iznos izdanja obveznica do sada iznosi 16.383.008,00 EUR-a. U 2008. godini Grad Rijeka üe izdatii i treüu tranšu municipalnih obveznica u iznosu od 8.191.505,00 EUR koja üe zajedno s izdanjem prve i druge tranše obveznica þiniti jedno integralno izdanje obveznica u ukupnom iznosu od 24.574.513,00 EUR. Primicima od izdanih municipalnih obveznica financira se izgradnja Kompleksa dvoranskog plivališta na Kantridi.

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostvareni su u iznosu 7.936.000,00 kuna ili 49,3% u odnosu na plan. Gradsko vijeüe Grada Rijeke donijelo je na sjednici od 29.11.2007. godine Odluku o prodaji dionica Erste&Steiermarkische bank d.d. te je sukladno navedenoj

15 odluci izvršena prodaja 9.920 redovnih dionica Erste&Steiermarkische bank d.d., þija je nominalna vrijednost iznosila 992.000,00 kuna. Dionice su prodane po tržišnoj cijeni u iznosu od 800,00 kuna po dionici te je s te osnove ostvaren primitak u iznosu od 7.936.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju nije ostvarena planirana prodaja udjela koji Grad ima u temeljnom kapitalu trgovaþkog društva u iznosu od 8,1 mil. kuna.

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE (VIŠAK PRIHODA IZ 2006. GODINE)

Preneseni višak prihoda iz prethodne godine utvrÿen Godišnjim obraþunom Proraþuna Grada Rijeke za 2006. godinu iznosi 17.744.125,43 kuna, te je Odlukom o raspodjeli viška prihoda iz 2006. godine koju je donijelo Gradsko vijeüe Grada Rijeke na sjednici 1. ožujka 2007. godine rasporeÿen za namjensko trošenje u 2007. godini.

Grafikon 1.

Ostvareni prihodi i primici u 2007. godini u odnosu na planirane

350.000.000

Plan za 2007. 300.000.000 Izvršenje za 2007.

250.000.000

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0 i ü Pomo god. Ostali prihodi i zaduž. i nef. imovine Prihodi od porezaPrihodi pos.propisima Prihodi od prodaje Prihodi Prihodi od imovine Prihodi Primiciod fin. imovine Višakprihoda iz pret. Prih.od adm.prist. po i

16 ‰ RASHODI I IZDACI U 2007. GODINI

U tablici broj 4. daje se pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka Proraþuna Grada Rijeke u 2007. godini.

Tablica 5. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci u 2007. godini u kunama Red. Plan Izvršenje Indeks Udjel OPIS br. za 2007. za 2007. (4/3*100) (%) 12 3456 1. Rashodi poslovanja 660.212.357,00 607.869.851,50 92,1 67,9 Rashodi za zaposlene 177.778.962,00 177.410.628,26 99,8 19,8 Materijalni rashodi 225.698.252,00 211.244.653,72 93,6 23,6 Financijski rashodi 10.282.882,00 9.623.110,84 93,6 1,1 Subvencije 37.734.150,00 35.200.274,84 93,3 3,9 Pomoüi dane u inozemstvo i unutar 7.797.500,00 6.823.066,88 87,5 0,8 opüe države Naknade graÿanima i kuüanstvima 28.174.100,00 27.742.352,21 98,5 3,1 na temelju osiguranja i dr. naknade Ostali rashodi 172.746.511,00 139.825.764,75 80,9 15,6 2. Rashodi za nabavu nefinancijske 282.340.387,00 206.570.548,86 73,2 23,1 imovine Rashodi za nabavu neproizvedene 49.337.572,00 14.134.735,10 28,6 1,6 imovine Rashodi za nabavu proizvedene 204.590.050,00 172.057.851,22 84,1 19,2 dugotrajne imovine Rashodi za dodatna ulaganja na 28.412.765,00 20.377.962,54 71,7 2,3 nefinancijskoj imovini 3. Izdaci za financijsku imovinu i 30.322.882,00 81.283.062,73 268,1 9,1 otplate zajmova Izdaci za dane zajmove 10.075.382,00 61.036.673,42 605,8 6,8 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 390.000,00 390.000,00 100,0 0,0 Izdaci za otplatu glavnice primljenih 19.857.500,00 19.856.389,31 100,0 2,2 zajmova UKUPNI RASHODI I IZDACI 972.875.626,00 895.723.463,09 92,1 100,0

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 972.875.626,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 895.723.463,09 kuna ili 92,1% od plana, i to:

Rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 607.869.851,50 kuna ili 92,1% od plana i u ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proraþuna imaju udjel od 67,9%,

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 206.570.548,86 kuna ili 73,2% od plana i u ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proraþuna imaju udjel od 23,1%,

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su ostvareni u iznosu od 81.283.062,73 kuna ili 268,1% od plana, a u ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proraþuna imaju udjel od 9,1%.

U nastavku se daje prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po osnovnim skupinama u odnosu na plan za 2007. godinu.

17 RASHODI POSLOVANJA Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 660.212.357,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 607.869.851,50 kuna ili 92,1% od godišnjeg plana, kako slijedi:

¾ Rashodi za zaposlene Rashodi za zaposlene su ostvareni u iznosu od 177.410.628,26 kuna ili 99,8% od plana. Ovi rashodi obuhvaüaju plaüe, doprinose na plaüe i naknade po kolektivnim ugovorima za zaposlene gradske uprave i proraþunskih korisnika (Djeþji vrtiü Rijeka, Dom mladih, ustanove u kulturi, Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke i Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke).

¾ Materijalni rashodi Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu od 211.244.653,72 kuna ili 93,6% od plana odnosno za 14,5 mil. kuna manje od planiranog iznosa što je rezulat ostvarenih ušteda kod rashoda za usluge tekuüeg i investicijskog održavanja, za komunalne usluge, za intelektualne i osobne usluge te rashoda za energiju. U strukturi materijalnih rashoda najveüi je udjel rashoda za usluge koji su ostvareni u iznosu od 165.494.901,14 kuna ili 92,2% od plana, a sredstva su utrošena za usluge tekuüeg i investicijskog održavanja (94,7 mil. kuna za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje groblja, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, objekata sporta, tekuüe i investicijsko održavanje poslovnog prostora, priþuva poslovnog i stambenog prostora i dr.), za komunalne usluge iznos od 27,4 mil. kuna te za intelektualne i osobne usluge iznos od 12,3 mil. kuna i dr. Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 23.611.277,04 kuna ili 94,1% od plana, a najveüu stavku predstavljaju rashodi za energiju u iznosu 16,1 mil. kuna te rashodi za uredski materijal u iznosu 4,6 mil. kuna. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 15.673.120,68 kuna ili 108,6% od plana, a odnose se na naknade za rad predstavniþkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sliþno u iznosu 6,0 mil. kuna, rashode za reprezentaciju u iznosu 3,5 mil. kuna, premije osiguranja u iznosu 0,9 mil. kuna i ostale rashode. Ova skupina rashoda ukupno je ostvarena više od plana zbog isplaüenih naknada þlanovima biraþkih odbora i izbornim povjerenstvima na podruþju Primorsko – goranske županije u iznosu 2.348.651,08 kuna za provedbu državnih izbora u 2007. godini, a za što su sredstva dobivena iz državnog proraþuna kao tekuüa pomoü. S obzirom da se navedeni iznos uplaüenih namjenskih prihoda iz državnog proraþuna nije mogao unaprijed predvidjeti, sredstva za navedenu namjenu nisu bila planirana u Proraþunu Grada Rijeke za 2007. godinu. Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 6.465.354,86 kuna ili 97,0% od plana, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i za struþno usavršavanje zaposlenih.

¾ Financijski rashodi Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 9.623.110,84 kuna ili 93,6% od plana odnosno za 0,7 mil. kuna manje od planiranog iznosa, a odnose se na plaüene kamate za izdanu I. i II. tranšu gradskih obveznica, na kamate za zajmove primljene u ranijim godinama, na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode.

¾ Subvencije Subvencije su ostvarene u iznosu od 35.200.274,84 kuna ili 93,3% od plana odnosno za 2,5 mil. kuna manje od planiranog iznosa. Najveüi dio sredstava u iznosu od 34,4 mil. kuna utrošen je za sufinanciranje troškova poslovanja trgovaþkih društava u javnom sektoru i to: - sufinanciranje troškova poslovanja, pokriüe gubitka i sufinanciranje studentskih karata KD “Autotrolej”, - sufinanciranje troškova poslovanja TD “Ekoplus”, - sufinanciranje troškova za izdavanje vrijednosnih papira TD "Rijeka promet" i - sufinanciranje troškova poslovanja TD "Rijeka sport".

18 Ostatak sredstava u iznosu od 0,8 mil. kuna utrošen je na subvencije za poslovanje trgovaþkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javnog sektora. Kao mjera pružanja dodatne potpore korisnicima poduzetniþkih kredita, sufinancirani su im troškovi kamata, troškovi kredita i komunalne naknade. Takoÿer su sufinancirani ostali poduzetniþki projekti i programi te programi u privatnim osnovnim školama.

¾ Pomoüi dane u inozemstvo i unutar opüe države Pomoüi su ostvarene u iznosu od 6.823.066,88 kuna ili 87,5% od plana odnosno za 1,0 mil. kuna manje u odnosu na planirani iznos za 2007. godinu. Tekuüe pomoüi su ostvarene u iznosu 1.148.162,82 kuna za razne namjene unutar socijalnog programa i programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja. Kapitalne pomoüi su ostvarene u iznosu 5.674.904,06 kuna za slijedeüe namjene: - obveza prema Ministarstvu obrane prema ugovoru o prijenosu nekretnina vojarne Trsat u iznosu od 1.000.000,00 kuna, - nabava opreme za Kliniþki bolniþki centar Rijeka u iznosu od 1.669.739,00 kuna, - obveza prema Ministarstvu unutarnjih poslova za vatrogasno vozilo koje je po programu Vlade Republike Hrvatske isporuþeno za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 2.180.165,06 kuna, - sufinanciranje ureÿenja zgrade Županijskog suda u Rijeci u iznosu 680.000,00 kuna.

¾ Naknade graÿanima i kuüanstvima na temelju osiguranja i druge naknade Naknade su ostvarene u iznosu od 27.742.352,21 kuna što iznosi 98,5% u odnosu na plan. Najveüi dio sredstava odnosi se na naknade koje se isplaüuju za provedbu Socijalnog programa Grada Rijeke sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, a ostatak sredstava utrošen je za isplatu stipendija za darovite uþenike i studente te za financiranje programa osnovnog informatiþkog obrazovanja graÿana treüe životne dobi i graÿana s posebnim potrebama.

¾ Ostali rashodi Ostali rashodi su ostvareni u iznosu od 139.825.764,75 kuna ili 80,9% od plana odnosno za 32,9 mil. kuna manje od plana na što je utjecalo manje ostvarenje rashoda za razvojne programe vodoopskrbe, otpadnih voda i gospodarenja otpadom koji se realiziraju s komunalnim društvima, a financiraju se iz prihoda iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju. Ostvarenje ovih rashoda ovisi o realizaciji navedenih programa þiji su nositelji i investitori komunalna društva kojima se sredstva prenose po okonþanju investicije. Ukupno u strukturi ostalih rashoda najveüi je udjel tekuüih donacija sa 42,3%, slijede kapitalne pomoüi s 40,6% udjela, izvanredni rashodi s 13,1% udjela te kapitalne donacije s 4,1% udjela.

Rashodi za tekuüe donacije izvršeni su u iznosu od 59.167.783,64 kuna što je 99,0% od plana i to su rashodi za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu i tehniþkoj kulturi, za održavanje sportskih objekata i objekata tehniþke kulture kojima gospodare klubovi, rashodi za Gradsku vatrogasnu zajednicu, za Gorsku službu spašavanja, rashodi za zdravstvene programe i programe u socijalnoj skrbi, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtiüima, sredstva za rad vijeüa nacionalnih manjina, za suradnju s nevladinim udrugama, sredstva za politiþke stranke i dr. Rashodi za kapitalne pomoüi izvršeni su u iznosu od 56.721.898,71 kuna odnosno 65,8% od plana i najveüim dijelom se odnose na izgradnju objekata i ureÿaja komunalne infrastrukture s komunalnim društvima temeljem ugovora o sufinanciranju izmeÿu Grada i komunalnih društava kao investitora koji obavljaju tu djelatnost. Izvanredni rashodi su ostvareni u iznosu od 18.270.617,42 kuna što je 91,5% u odnosu na plan, a odnose se na: - izvanredne rashode koji se podmiruju iz sredstava proraþunske priþuve i planirani su u iznosu 1.100.000,00 kuna, a izvršeni u iznosu 183.207,26 kuna, - ostale izvanredne rashode u iznosu 18.087.410,16 kuna koji se odnose na isplate po sudskim presudama i nagodbama te rashode po osnovi reotkupa potraživanja od banke. Rashodi za kapitalne donacije su izvršeni u iznosu od 5.665.464,98 kuna odnosno 82,6% od plana, a radi se o kapitalnim donacijama koje su dane za slijedeüe namjene:

19 - sufinancirana je izgradnja doma Udruge ýeška beseda u iznosu od 500.000,00 kuna, - ureÿenje objekta TC Marþeljeva Draga u iznosu od 346.744,74 kuna, - sufinancirano je ureÿenje Gradine Trsat u iznosu od 254.000,00 kuna, - otplata kredita za Psihijatrijsku bolnicu Lopaþa u iznosu od 1.761.500,00 kuna, - obnova proþelja unutar zaštiüene Urbanistiþke cjeline grada Rijeke u iznosu od 2.245.373,32 kuna.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 282.340.387,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 206.570.548,86 kuna ili 73,2% od godišnjeg plana. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su kako slijedi:

¾ Rashodi za nabavu neproizvedene imovine Rashodi za nabavu neproizvedene imovine ostvareni su u iznosu od 14.134.735,10 kuna ili 28,6% od plana, i to: Rashodi za kupnju zemljišta su ostvareni u iznosu od 12.715.115,93 kuna ili 26,5% od plana, a odnose se na imovinsko – pravnu pripremu za lokaciju Radna zona Bodulovo u iznosu 2,6 mil. kuna, imovinsko – pravnu pripremu lokacije servisno - komunalna zona Draga u iznosu 4,3 mil. kuna, pripremu pristupne ceste na Srdoþima GP2c u iznosu 0,4 mil. kuna, pripremu lokacije za izgradnju ceste 233 u iznosu 0,4 mil. kuna, pripremu lokacije za županijsku cestu Ž5025 Rujevica - Marþelji u iznosu 2,8 mil. kuna, pripremu lokacije za izgradnju stanova na Rujevici I. i II. faza u iznosu 0,4 mil. kuna, pripremu za izgradnju poslovnih objekata u iznosu 0,4 mil. kuna, imovinsko-pravnu pripremu za izgradnju nerazvrstanih cesta u iznosu 0,4 mil. kuna i dr. Rashodi za nabavu nematerijalne imovine su ostvareni u iznosu 1.419.619,17 kuna ili 100,0% u odnosu na plan, a radi se o nabavi informatiþkih programskih proizvoda.

¾ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 172.057.851,22 kuna ili 84,1% od plana na što je utjecalo ostvarenje nekih investicija u iznosima manjim od planiranih. Ukupno u strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveüi je udjel rashoda za graÿevinske objekte s 81,8%, slijede rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu s 11,8% udjela, rashodi na stavci postrojenja i opreme s udjelom od 5,8% te rashodi za nabavu knjiga, umjetniþkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti s udjelom od 0,6%.

Rashodi za graÿevinske objekte su ostvareni u iznosu od 140.758.129,00 kuna ili 87,2% plana, a odnose se na: Ulaganja u stambene objekte u ukupnom iznosu 3.218.139,14 kuna najveüim dijelom se odnose na otkup stambenih prostora kao dio imovinsko - pravne pripreme lokacije Gomila, Ulaganja u poslovne objekte u ukupnom iznosu 87.861.323,00 kuna odnose se na ulaganje u iznosu 86,0 mil. kuna u Kompleks dvoranskog plivališta "Kantrida" te na izgradnju poslovnog prostora u novoj stambenoj poslovnoj zgradi na Rujevici u iznosu 1,8 mil. kuna, Ulaganja u ceste i sliþne graÿevinske objekte u iznosu 32.360.531,05 kuna od þega se može izdvojiti slijedeüe investicije: cesta 233 – 0,3 mil. kuna, ulica Ivana Pavla II 0,3 mil. kuna, Trg Sv. Barbare s infrastrukturom 3,2 mil. kuna, ureÿenje površina u Starom gradu – Trg M. Vlaþiüa 0,4 mil. kuna, pristupna cesta 105 i 106 na lokaciji zapadni Zamet 3,1 mil. kuna, kružno raskrižje "Parkovi" 14,5 mil. kuna, raskrižje Škurinjsko plase 0,3 mil. kuna, izgradnja cesta u zahvatu DPU Kantrida 8,1 mil. kuna, pristupna cesta Pastoralnom centru Škurinje 1,2 mil. kuna i dr., Ulaganja u ostale graÿevinske objekte u iznosu 17.318.135,81 kuna od þega se može izdvojiti: javni park s pješaþkom površinom – Škurinjska Draga 1,1 mil. kuna, infrastrukturni vodovi prema DPU Kantrida i ureÿenje plažnog pojasa ukupno 4,5 mil. kuna, komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici 0,8 mil. kuna, izgradnja infrastrukture za izgradnju stanova na Rujevici 4,1 mil. kuna, izgradnja opüih polja na gradskim grobljima 2,1 mil. kuna, ureÿenje ulaza u groblje Kozala 3,6 mil. kuna, proširenje javne rasvjete 0,4 mil. kuna, proširenje javne rasvjete po mjesnim odborima 0,7 mil. kuna i dr.

20 Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 20.323.636,22 kuna ili 70,0% od plana, a odnose se na ulaganja u raþunalne programe u iznosu 6.189.310,88 kuna i ulaganja u ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu u iznosu 14.134.325,34 kuna, a radi se o rashodima za izradu projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektno tehniþke pripreme te prateüih troškova u svezi s gradskim kapitalnim projektima od kojih možemo izdvojiti: prometnice i promet 1,4 mil. kuna, glavni projekt ulica i trgova Stari grad 0,3 mil. kuna, projekt Muzeja moderne i suvremene umjetnosti 1,0 mil. kuna, projekt nove zgrade Gradske knjižnice 2,9 mil kuna, projekt sportske dvorane Zamet 6,0 mil. kuna i dr.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu 9.972.326,00 kuna ili 76,4% u odnosu na plan i odnose se na ulaganja u opremu za razliþite namjene od þega možemo izdvojiti nabavu opreme za osnovne škole i Djeþji vrtiü "Rijeka", nabavu raþunalne i komunikacijske opreme, opremu za provoÿenje programa održavanja komunalne infrastrukture i dr.

Rashodi za knjige, umjetniþka djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 1.003.760,00 ili 100,0% u odnosu na plan, a odnose se na nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu, otkup umjetniþka djela za Muzej moderne i suvremene umjetnosti i Muzej Grada Rijeke.

¾ Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ostvareni su u iznosu 20.377.962,54 kuna ili 71,7% u odnosu na plan od þega se može izdvojiti slijedeüe kapitalne projekte: rekonstrukcija stambenog objekta na Pulcu 0,8 mil. kuna, dodatna ulaganja na objektima i ureÿajima javne rasvjete 1,7 mil. kuna, ureÿenje parkova i ostalih javnih površina 4,6 mil. kuna, adaptacija objekata osnovnih škola 2,3 mil. kuna, ulaganje u Muzej moderne i suvremene umjetnosti 1,7 mil. kuna, ureÿenje Mauzoleja Gorup na groblju Kozala 0,9 mil. kuna, arheološka istraživanja pretorija alpske klauzure u Starom gradu 1,0 mil. kuna, obnova proþelja Srednje talijanske škole 1,6 mil. kuna, obnova proþelja osnovnoškolskih objekata unutar zaštiüene Urbanistiþke cjeline Grada Rijeke 0,7 mil. kuna, ureÿenje pomoünog igrališta na Stadionu Krimeja 0,8 mil. kuna, ureÿenje podloge kuglane SRC Mlaka 1,3 mil. kuna, rekonstrukcija kotlovnice Psihijatrijske bolnice Lopaþa 1,4 mil. kuna i dr.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 30.322.882,00 kuna, a ostvareni u iznosu od od 81.283.062,73 kuna ili 268,1% od plana. Unutar izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova, izdaci su izvršeni kako slijedi:

¾ Izdaci za dane zajmove Izdaci za dane zajmove su ostvareni u u iznosu od 61.036.673,42 kuna ili 605,8% u odnosu na plan što predstavlja znatno odstupanje od plana, a na što je utjecalo ostvarenje izdataka na stavkama danih zajmova trgovaþkim društvima u javnom sektoru i danih zajmova tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora.

Dani zajmovi trgovaþkim društvima u javnom sektoru (neutrošena sredstva iz cijene komunalnih usluga za razvoj Izmjenama i dopunama Proraþuna Grada Rijeke za 2007. godinu planirani su rashodi za investicije koje se financiraju iz prihoda iz cijene komunalnih usluga za razvoj kao kapitalne pomoüi komunalnim društvima, dok su neutrošena sredstva iz cijene komunalnih usluga, a koja predstavljaju razliku izmeÿu prihoda iz cijene komunalnih usluga za razvoj i rashoda za investicije u sklopu otpadnih voda, vodoopskrbe, gospodarenja otpadom i javnog gradskog prijevoza planirana na stavci danih zajmova komunalnim društvima u iznosu od 2.277.082,00 kuna. U 2007. godini rashodi za investicije u sklopu otpadnih voda, vodoopskrbe, gospodarenja otpadom i javnog gradskog prijevoza ostvareni su u manjem iznosu od planiranog što je

21 utjecalo da je iznos ostvarenih neutrošenih sredstava iz cijene komunalne usluge znatno veüi od iznosa planiranog proraþunom te je stoga navedena stavka danih zajmova trgovaþkim društvima izvršena iznad plana za 2007. godinu. Ukupno neutrošeno sredstava iz cijene komunalne usluge u 2007. godini iznose 42.114.441,91 kuna.

Dani zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (sredstva za izvlaštenje zemljišta) Izmjenama i dopunama Proraþuna Grada Rijeke za 2007. godinu, na stavci danih zajmova banka i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora planirana su sredstva za pokretanje postupaka izvlaštenja zemljišta na raznim lokacijama u iznosu od 4.779.300,00 kuna, a u 2007. godini ostvaren je rashod u iznosu od 16.078.898,18 kuna. Prekoraþenje planiranog iznosa je proizašlo zbog pokretanja postupka izvlaštenja zemljišta za županijsku cestu Ž 5025 Rujevica – Marþelji (sredstva su izdvojena na raþun depozita), dok je proraþunom navedeni rashod bio planiran kao kupnja zemljišta.

Ostalo ostvarenje izdataka za dane zajmove odnosi se na dane depozitne kredite poduzetnicima u iznosu od 843.333,33 kuna, dok je za pokretanje jamstvenog fonda izdvojen iznos od 2.000.000,00 kuna, a sredstva su namijenjena malim i srednjim poduzetnicima s ciljem poboljšanja njihovih garancijskih moguünosti za dobivanje kredita kod banaka, prvenstveno za ulaganja u nove tehnologije.

¾ Izdaci za dionice u udjele u glavnici Izdaci za dionice u udjele u glavnici su ostvareni u iznosu od 390.000,00 kuna ili 100,0% u odnosu na plan, a odnose se na uplatu udjela za osnivanje TD Rijeka sport u iznosu od 20.000,00 kuna i TD Veletržnica ribom Rijeka u iznosu od 10.000,00 kuna te na poveüanje udjela u TD Ekoplus za iznos od 360.000 kuna.

¾ Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova ostvareni su u iznosu od 19.856.389,31 kuna ili 100,0% u odnosu na plan, a odnose se na otplatu dospjele glavnice zajmova iz prethodnih godina (otplata glavnice inozemnog zajma od Hypo Alpe-Adria-Bank i otplata glavnice tuzemnih zajmova od Raiffeisen Bank i Erste&Steiermarkische Bank).

22 Grafikon 2. Ostvarenje rashoda i izdataka u 2007. godini

300.000.000 Plan za 2007.

250.000.000 Izvršenje za 2007.

200.000.000

150.000.000

100.000.000

50.000.000

0 anima i anima ÿ e drž. ü zaposlene Subvencije Rashodi za Rashodi Fin. rashodi Fin. anstvima Ostali rashodi Ostali i dane u inoz.i i ü Mater. rashodi Mater. ü nef. imovine nef. ku otplate zajmovaotplate unutar op Rashodi za nabavu za Rashodi Naknade gra Pomo Izdaci za fin.imovinu i fin.imovinu za Izdaci

‰ VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2007. GODINU

Iz razlike ostvarenih prihoda, primitaka i raspoloživih sredstava iz prethodne godine u iznosu 897.282.256,91 kuna i izvršenih rashoda i izdataka u iznosu 895.723.463,09 kuna proizlazi višak prihoda/primitaka Proraþuna Grada Rijeke za 2007. godinu u iznosu od 1.558.793,82 kuna. Namjena i raspodjela viška prihoda po Godišnjem obraþunu utvrÿuje se Odlukom o raspodjeli viška prihoda iz 2007. godine.

‰ IZVRŠENJE RASHODA/IZDATAKA ODJELA GRADSKE UPRAVE U 2007. GODINI

Ukupni rashodi i izdaci Proraþuna Grada Rijeke za 2007. godinu izvršeni su u iznosu od 895.723.463,09 kuna odnosno 92,1% planiranih sredstava.

23 Tablica 6. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave u 2007. godini u kunama Red. Plan Izvršenje Indeks Udjel Odjeli gradske uprave br. za 2007. za 2007. (4/3*100) (%) 12 3456 Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i 1. 45.380.000,00 18.928.532,02 41,7 2,1 gospodarenje zemljištem 2. Odjel za komunalni sustav 367.327.339,00 335.950.297,59 91,5 37,5 3. Odjel za poduzetništvo 5.644.000,00 5.315.288,61 94,2 0,6 4. Odjel za odgoj i školstvo 82.079.473,00 78.783.635,94 96,0 8,8 5. Odjel za zdravstvo i socijalna skrb 40.045.400,00 38.717.234,16 96,7 4,3 6. Odjel za kulturu 90.566.653,00 84.298.120,77 93,1 9,4 7. Odjel za sport i tehniþku kulturu 149.220.662,00 142.743.301,26 95,7 15,9 8. Odjel za financije 106.731.700,00 106.591.680,36 99,9 11,9 9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 45.087.697,00 44.006.133,32 97,6 4,9 10. Ured Grada 23.739.602,00 23.981.175,27 101,0 2,7 11. Zavod za informatiþku djelatnost 17.053.100,00 16.408.063,79 96,2 1,8 UKUPNI RASHODI I IZDACI 972.875.626,00 895.723.463,09 92,1 100,0

Obrazloženja izvršenja financijskih planova ili programa rada odjela gradske uprave za 2007. godinu þine sastavni dio Godišnjeg obraþuna Proraþuna Grada Rijeke za 2007. godinu i daju se u prilogu ovoga materijala. Stoga se u nastavku daje samo grafiþki prikaz strukture utrošenih sredstava po odjelima gradske uprave u 2007. godini.

Grafikon 3.

Struktura ostvarenih rashoda/izdataka u 2007. godini po odjelima gradske uprave

Ured Zavod Grada za inf. djel. Razvoj, urb., Samouprava 2,7% 1,8% ekol. i gosp. zemlj. i uprava 2,1% 4,9% Komunalni sustav 37,5% Financije 11,9%

Poduzetništvo Šport 0,6% i teh. kult. 15,9% Zdravstvo Odgoj Kultura i soc. skrb i školstvo 9,4% 4,3% 8,8%

24 IV. KORIŠTENJE PRORAýUNSKE ZALIHE

Sukladno þlanku 45. Zakona o proraþunu (“Narodne novine” broj 96/03), sredstva proraþunske zalihe mogu se koristiti za nepredviÿene namjene za koje u Proraþunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrÿena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proraþuna nije bilo moguüe predvidjeti; za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreüa ili dogaÿaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreüa; za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviÿene rashode u tijeku godine. Prema þlanku 9. i 10. Odluke o izvršavanju Proraþuna Grada Rijeke za 2007. godinu (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 51/06, 40/07), Poglavarstvo odluþuje o korištenju sredstava proraþunske zalihe o þemu je obvezno polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeüe.

Sredstva proraþunske zalihe korištena su u 2007. godini u iznosu od 183.207,26 kune kako slijedi: • odobrena je isplata sredstava iz proraþunske zalihe u iznosu od 100.000,00 kuna na ime pomoüi obiteljima poginulih i nastradalih vatrogasaca u požaru na otoku Kornatu 30.08.2007. godine, • odobrena je isplata sredstava iz proraþunske zalihe za podmirenje troškova upravnih postupaka temeljem zakljuþenih vansudskih nagodbi radi okonþanja dugotrajnog spora u vezi izvlaštenja nekretnine, u iznosu od 48.800,00 kuna, • odobrena je isplata sredstava iz proraþunske zalihe u iznosu od 34.407,26 kuna u korist društva "Leon" d.o.o. iz Rijeke radi izvršenja pravomoüne sudske presude za naknadu štete i parniþkih troškova.

Prijedlog godišnjeg obraþuna Proraþuna Grada Rijeke za 2007. godinu Poglavarstvo Grada Rijeke utvrdilo je na sjednici 19. veljaþe 2008. godine. Zakljuþak Poglavarstva bit üe dostavljen naknadno.

Predsjednik Poglavarstva mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

25

Obrazloženja izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za 2007. godinu:

26

Obrazloženja izvršenja financijskih planova odjela gradske uprave za 2007. godinu:

1. Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem...... 28

2. Odjela gradske uprave za komunalni sustav...... 34

3. Odjela gradske uprave za poduzetništvo...... 67

4. Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo...... 72

5. Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb...... 91

6. Odjela gradske uprave za kulturu...... 108

7. Odjela gradske uprave za sport i tehniþku kulturu...... 154

8. Odjela gradske uprave za financije...... 160

9. Odjela za gradsku samoupravu i upravu...... 164

10. Ureda Grada...... 168

11. Zavoda za informatiþku djelatnost...... 182

27

1. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

Osnova za izradu Izvješüa za razdoblje 01.01. – 31.12.2007. godine je Financijski plan Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem za 2007. godinu, Proraþun Grada Rijeke za 2007. godinu objavljen u “Službenim novinama” 21.12.2006. godine, Prve izmjene i dopune Proraþuna Grada Rijeke objavljene u "Službenim novinama" 26.10.2007. godine te podaci iz raþunovodstva. Cilj Izvješüa o ostvarenju financijskog plana je da se putem pokazatelja o planiranim i ostvarenim iznosima prikažu rezultati u dvanaestomjeseþnom razdoblju u odnosu na veliþine utvrÿene Financijskim planom Odjela za 2007. godinu te da se obrazlože ostvarenja pojedinih pozicija. Iako prodaja i drugi oblici raspolaganja gradskim zemljištem i nekretninama predstavljaju oblike gospodarenje gradskim zemljištem u funkciji razvoja grada i stvaranja novih vrijednosti, stvarni financijski uþinci ovise i o stanju i interesu tržišta za pojedine nekretnine i pojedine modele raspolaganja istima kao i ponuÿenim financijskim modelima. Program rada predstavlja obvezu Odjela da za zemljišta koja nudi na tržištu nekretnina izvrši pripremu lokacije i provede natjeþaj što ne znaþi da üe doüi do ugovaranja i realizacije prihoda. Izdaci Odjela usklaÿeni su s dinamikom realizacije prihoda kako ne bi došlo do poremeüaja u ravnoteži financijskog plana Odjela i Proraþuna Grada Rijeke. Plan za 2007. Izvršenje od 01.01. Izvršenje Direkcija kn do 31.12.2007. kn % 1 2 3 4 Direkcija za razvoj 19.316.800,00 6.529.659,93 33,80 Direkcija za urbanizam i 5.173.100,00 3.106.763,12 60,06 ekologiju Direkcija za gospodarenje 20.890.100,00 9.292.108,97 44,48 zemljištem UKUPNO 45.380.000,00 18.928.532,02 41,71

U razdoblju od 01.01. do 31.12.2007. godine rashodi Odjela su ostvareni u iznosu 18.928.532,02 kuna što u odnosu na Plan iznosi 41,71%.

RASHODI DIREKCIJE ZA RAZVOJ

IZVRŠENJE REDNI % VRSTA RASHODA/IZDATAKA PLAN 2007. OD 01.01. DO BROJ IZVRŠENJA 31.12.2007. 1 2 3 4 5

1. Program: PRIPREMA I VOĈENJE 19.316.800,00 6.529.659,93 33,80 RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE

1.1 Aktivnost: Geografski informacijski sustav 54.000,00 45.173,53 83,65 1.2. Aktivnost: Priprema zemljišta za razvojne 449.700,00 436.658,49 97,10 projekte 1.3. Aktivnost: Izvlaštenje za lokaciju Gomila 200.000,00 0,00 0,00 1.4. Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna 2.000.000,00 54.570,60 2,73 Žabica 1.5. Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema 9.784.100,00 2.587.341,16 26,44 za lokaciju radna zona Bodulovo 1.6. Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila 6.140.000,00 3.285.880,35 53,52

28

1.7. Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema 500.000,00 0,00 0,00 lokacije Zvonimirova ulica 1.8. Kapitalni projekt: Ureÿenje zapadnog obalnog 59.000,00 57.693,80 97,79 pojasa Kantrida 1.9. Kapitalni projekt: Priprema lokacije ex Rikard 130.000,00 62.342,00 47,96 Benþiü Ukupno glava 1: 19.316.800,00 6.529.659,93 33,80

PROGRAM: PRIPREMA I VOĈENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa: Program obuhvaüa aktivnosti vezane uz stvaranje imovinsko-pravnih preduvjeta za provedivost dokumenata prostornog ureÿenja i realizaciju pojedinih razvojnih projekata izgradnje sukladno zakonima i propisima. Opüi cilj programa pripreme i voÿenja razvojnih projekata Grada Rijeke je stvaranje imovinsko-pravnih preduvjeta realizaciju razvojnih projekata izgradnje sukladno dokumentima prostornog ureÿenja te zakonima i propisima. Posebni cilj programa je promidžba razvojnih programa i projekata uz ostvarenje prihoda od prodaje zemljišta i osnivanja prava graÿenja za razvojne projekte.

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 19.316.800,00 kuna, od þega je utrošeno 6.529.659,93 kuna ili 33,80 % godišnjeg plana i to za slijedeüe aktivnosti i kapitalne projekte:

ƒ Aktivnost: Geografski informacijski sustav – izvršeni su s 83,65% plana, a izvršenje se najveüim dijelom odnosi na troškove izrade geografskog informacijskog sustava za podruþje “Benþiü”.

ƒ Aktivnost: Priprema zemljišta za razvojne projekte – izvršeni su s 97,10 % plana, a najveüim dijelom se odnose na troškove þuvanja i tekuüeg održavanja objekata na lokaciji Kostabela do realizacije natjeþaja za osnivanje prava graÿenja.

ƒ Aktivnost: Izvlaštenje za lokaciju Gomila – nije bilo izdataka na ovoj poziciji jer je imovinsko-pravna priprema lokacije, uz prethodni dogovor s nositeljem prava graÿenja, provedena na naþin sklapanja pojedinaþnih ugovora s vlasnicima nekretnina (stanova) primjenom obostrano prihvatljivih jediniþnih cijena.

ƒ Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor zapadna Žabica – do kraja godine nije okonþan postupak javne nabave, tj. sklapanja ugovora o izradi projektne dokumentacije, a utrošena sredstva na ovom kapitalnom projektu odnose se na izradu parcelacionog elaborata za zemaljski putniþki terminal.

ƒ Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema za lokaciju radna zona Bodulovo – od planiranih sredstava, na otkup zemljišta od fiziþkih osoba potrebnog za izgradnju brane te na izradu parcelacionog elaborata radne zone, utrošeno je 26,44 %.

ƒ Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Gomila – izvršeni su sa 53,52% plana, a odnose se na otkup stanova od fiziþkih osoba u sklopu imovinsko- pravne pripreme te plaüanje struþnih podloga i procjena radi pripreme navedene lokacije.

ƒ Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Zvonimirova ulica – planirana sredstva deponirana su u svrhu otkupa stana, a radi dovršetka imovinsko-pravne pripreme unutar poslovnog podruþja, ali ista nisu potrošena jer postupak izvlaštenja još nije okonþan.

29

ƒ Kapitalni projekt: Ureÿenje zapadnog obalnog pojasa Kantrida – dosad angažirana sredstva su utrošena na snimak izobata podruþja obalnog pojasa 3. maj – Preluk.

RASHODI DIREKCIJE ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU

IZVRŠENJE REDNI % VRSTA RASHODA/IZDATAKA PLAN 2007. OD 01.01. DO BROJ IZVRŠENJA 31.12.2007. 1 2 3 4 5

Program: PROGRAM PROSTORNOG 2. 5.173.100,00 3.106.763,12 60,06 UREĈENJA

2.1. Aktivnost: Usklaÿenje prostornih planova 30.000,00 634,40 2,11 Aktivnost: Izrada urbanistiþkih i detaljnih 2.2. 1.538.000,00 980.361,67 63,74 planova ureÿenja Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija 2.3. 515.100,00 127.790,22 24,81 i rješenja 2.4. Aktivnost: Zaštita okoliša 270.000,00 192.760,57 71,39 2.5. Kapitalni projekt: Prometnice i promet 1.840.000,00 1.441.467,82 78,34 Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova 2.6. 570.000,00 327.520,44 57,46 Stari grad 2.7. Kapitalni projekt: Karta buke 300.000,00 26.228,00 8,74 Kapitalni projekt: Urbanistiþko-arhitektonski 2.8. 100.000,00 0,00 0,00 natjeþaji Tekuüi projekt: Projekt GONG-a "Mislim 2.9. 10.000,00 10.000,00 100,00 globalno, djelujem lokalno" Ukupno glava 2: 5.173.100,00 3.106.763,12 60,06

PROGRAM: PROGRAM PROSTORNOG UREĈENJA

Opis i cilj programa: Program obuhvaüa aktivnosti vezane uz stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanistiþko planiranje. Opüi cilj programa prostornog ureÿenja je stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanistiþko planiranje. Posebni cilj programa je priprema, izrada i donošenje dokumenata prostornog ureÿenja, izrada projekata, prostornih studija i rješenja s ciljem uþinkovitijeg gospodarenja prostorom na podruþju Grada.

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 5.173.100,00 kuna, od þega je utrošeno 3.106.763,12 kuna ili 60,06 % godišnjeg plana i to za slijedeüe aktivnosti i kapitalne projekte:

ƒ Aktivnost: Usklaÿenje prostornih planova – izvršeni su s 2,11% plana jer üe se dio aktivnosti usklaÿenja prostornih planova provesti angažmanom struþnjaka ovog Odjela, a dijelom kroz izradu novih ili izmjenu dijela postojeüih što je ocijenjeno racionalnim pristupom.

ƒ Aktivnost: Izrada urbanistiþkih i detaljnih planova ureÿenja – izvršenje se odnosi najveüim dijelom na troškove izrade UPU-a gradskog podruþja Lukoviüi – Brašüine – Pulac, DPU-a zemaljskog putniþkog terminala “Zapadna Žabica”, UPU-a gradskog podruþja Gornja Drenova, DPU-a podruþja Peüine, Izmjene DPU-a Stari grad i ostale prateüe troškove. Dio planiranih sredstava nije utrošen i stoga jer u troškovima izrade dijela detaljnih planova (DPU podruþja Martinkovac, Hartera i dr.) participiraju i vlasnici nekretnina.

30

ƒ Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja – izvršeni su s 24,81% plana, a izvršenje se odnosi na izradu rješenja višegaražnih graÿevina te na troškove potrebnih geodetskih podloga.

ƒ Aktivnost: Zaštita okoliša – izvršenje se odnosi na sufinanciranje ekoloških akcija, troškova provedbe natjeþaja za izradu studije utjecaja na okoliš komunalno-servisne zone Srdoþi i ostalih prateüih troškova.

ƒ Kapitalni projekt: Prometnice i promet – izvršenje se odnosi na izradu glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije Ulice Bože Vidasa s pristupnom cestom školi i športskoj dvorani na Zametu, idejnog projekta glavne gradske ceste GU4: þvor Potok – spoj D-403, idejnog projekta prometnica i komunalne infrastrukture prema DPU Sveuþilišnog kampusa i KBC na Trsatu, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije željezniþkog nadvožnjaka i dijela Labinske ulice, idejnog projekta sabirnih ulica na Rujevici te tekuüa prometna istraživanja u Gradu Rijeci.

ƒ Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad – izvršeni su s 57,46% plana, a najveüim dijelom odnose se na izradu projektne dokumentacije ureÿenja dijela Užarske ulice, izvedbeni projekt ureÿenja Meduliüeve ulice, idejni projekt za ureÿenje Pavlinskog trga i Ulice Janeza Trdine te vlasniþkih podloga za ureÿenje Starog grada i ostalih prateüih troškova.

ƒ Kapitalni projekt: Karta buke – izvršeni su s 8,74% plana, a odnose se na troškove akustiþkih mjerenja imisije buke u okruženju državne ceste D-8 te na pripremu i provedbu postupka javne nabave za izradu karte buke grada Rijeke.

ƒ Kapitalni projekt: Urbanistiþko-arhitektonski natjeþaji – nije bilo troškova na ovom kapitalnom projektu.

ƒ Tekuüi projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno" – utrošeno je 100,00% planiranih sredstava, a odnosi se na sufinanciranje navedenog projekta.

RASHODI DIREKCIJE ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM

IZVRŠENJE OD REDNI % VRSTA RASHODA/IZDATAKA PLAN 2007. 01.01. DO BROJ IZVRŠENJA 31.12.2007. 1 2 3 4 5

Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM 3. 20.890.100,00 9.292.108,97 44,48 U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE

3.1. Aktivnost: Evidencije o prostoru 1.005.000,00 957.884,86 95,31 3.2. Aktivnost: Priprema zemljišta 1.213.100,00 733.046,53 60,43 3.3. Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište 887.000,00 315.878,30 35,61 Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema 3.4. 200.000,00 183.091,96 91,55 lokacije kružnog raskrižja na Škurinju Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema 3.5. 6.025.000,00 201.666,00 3,35 lokacije Škurinjsko plase - stanogradnja Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema 3.6. 4.350.000,00 4.319.210,63 99,29 lokacije servisno-komunalna zona Draga Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema 3.7. 1.050.000,00 0,00 0,00 lokacije Tuhtani Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema 3.8. 800.000,00 0,00 0,00 lokacije Pulac Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna i tehniþka 3.9. priprema lokacije Kalafati 510.000,00 81.517,26 15,98

31

Aktivnost:Izvlaštenje za lokaciju Škurinjsko 3.10. 2.500.000,00 2.499.813,43 99,99 plase Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema 3.11. 2.350.000,00 0,00 0,00 lokacije na Podmurvicama Ukupno glava 3: 20.890.100,00 9.292.108,97 44,48

PROGRAM: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa: Program obuhvaüa aktivnosti vezane uz stvaranje imovinsko-pravnih preduvjeta za provedivost dokumenata prostornog ureÿenja i realizaciju projekata izgradnje sukladno zakonima i propisima. Opüi cilj programa gospodarenja zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke je primarno provoÿenje postupaka imovinsko pravne pripreme usmjerenih na realizaciju prostornih planova, gradskih kapitalnih projekata i drugih programa od znaþaja za grad i njegove graÿane. Posebni cilj programa je prikupljanje i održavanje podataka o zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke kao i osmišljavanje modela njegovog gospodarenja.

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 20.890.100,00 kuna, od þega je utrošeno 9.292.108,97 kuna ili 44,48 % godišnjeg plana i to za slijedeüe aktivnosti i kapitalne projekte:

ƒ Aktivnost: Evidencije o prostoru – izvršeni su s 95,31% plana, a izvršenje se odnosi na troškove geodetsko-katastarskih usluga radi izrade katastra nekretnina za podruþje Grada Rijeke, za procjene vrijednosti nekretnina i ostale prateüe troškove vezane uz navedenu aktivnost.

ƒ Aktivnost: Priprema zemljišta– izvršeni su s 60,43% plana, a odnose se na objave oglasa za natjeþaje za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem te na isplate prema sudskim presudama.

ƒ Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište – izvršeni su sa 35,61% plana, a odnose se na otkupe zemljišta radi pripreme lokacija i njihovo privoÿenje planiranoj namjeni te na plaüanje geodetskih usluga i struþnih podloga u sklopu pripreme istih. U 2007. godini raspisano je 13 natjeþaja za prodaju i druge oblike raspolaganja zemljištem na kojima je nuÿeno 13 lokacija za prodaju zemljišta (ukupne površine 12.998 m2), 39 lokacija za zakup (približno 12.700 m2), 2 lokacije za osnivanje prava služnosti (11.463 m2) i 2 lokacije za osnivanje prava graÿenja (9.455 m2).

ƒ Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije kružnog raskrižja na Škurinju – izvršeni su s 91,55% plana. Odnose se na isplate naknada za zemljište temeljem rješenja o izvlaštenju.

ƒ Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Škurinjsko plase - stanogradnja – nije bilo izdataka vezanih uz otkup zemljišta jer voÿenje postupka imovinsko-pravne pripreme unutar podruþja nije rezultiralo zakljuþenjem kupoprodajnih ugovora s vlasnicima nekretnina do kraja 2007. buduüi da se isti nisu usaglasili s procijenjenim iznosom naknade. Izvršenje od 3,35% odnosi se na izradu parcelacionih elaborata za cijelo podruþje namijenjeno POS-u.

ƒ Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije servisno-komunalna zona Draga – izvršeni su s 99,29% plana. Realiziran je kupoprodajni ugovor s Franjevaþkim samostanom na Trsatu kao vlasnikom zemljišta unutar servisno-komunalne zone.

32

ƒ Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Tuhtani – nije bilo izdataka vezanih uz ovaj kapitalni projekt. Sklopljen je predugovor o zamjeni zemljišta, ali radi izostanka lokacijske dozvole do kraja godine se nisu stvorili preduvjeti za sklapanje glavnog ugovora.

ƒ Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije Pulac – takoÿer nije bilo izdataka. Kao i kod prethodnog kapitalnog projekta, sklopljen je predugovor o zamjeni zemljišta, ali do kraja godine se nisu stvorili preduvjeti za sklapanje glavnog ugovora.

ƒ Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna i tehniþka priprema lokacije Kalafati – izvršeni su s 15,98% plana. Izvršenje se odnosi na procjenu stabilnosti objekta na navedenoj lokaciji, izradu projekta uklanjanja objekta, te na otkup suvlasniþkog dijela stana koji se nalazi u navedenom objektu na adresi 1. maja 2, predviÿenom za rušenje. ƒ Aktivnost: Izvlaštenje na lokaciji Škurinjsko plase – izdvojena su novþana sredstva na raþun depozita, a u svrhu pokretanja postupka izvlaštenja radi izgradnje prometnica na lokaciji koja je namijenjena poticanoj stanogradnji.

ƒ Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacije na Podmurvicama – proveden je natjeþaj za zamjenu zemljišta, ali do sklapanja ugovora nije došlo do kraja godine tako da nije bilo izdataka na ovom kapitalnom projektu.

33

2. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Proraþunom Grada Rijeke za 2007. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 367.327.339,00 kn. U 2007. godini utrošeno je 335.950.297,59 kuna ili 91,5% plana. Tablica 1 u kunama Plan Izvršenje Indeks NAZIV 2007. g. 1-12/2007. 4/3 1 2 3 4 5 NOSITELJ: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I IZGRADNJE 209.499.470,00 200.579.318,89 95,7 Program 1 Prometnice i prometne površine 50.642.300,00 43.118.884,31 85,1 Program 2 Gradnja objekata i ureÿaja komunalne 19.839.000,00 13.451.912,68 67,8 infrastrukture Program 3 Izgradnja stanova 4.465.030,00 4.464.965,01 100,0 Program 4 Gradska groblja 9.900.000,00 8.567.926,26 86,5 Program 5 Objekti tržne djelatnosti 1.340.000,00 29.890,00 2,2 Program 6 Centralna zona za gospodarenje otpadom 360.000,00 360.000,00 100,0 Program 7 Izgradnja objekata i ureÿaja komunalne 85.070.090,00 95.583.493,49 112,4 infrastrukture s komunalnim društvima Program 8 Ostale aktivnosti 2.732.000,00 2.315.448,92 84,7 Program 9 Subvencije trgovaþkim društvima 35.151.050,00 32.686.798,22 93,0 NOSITELJ: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI 9.540.000,00 7.910.876,31 82,9 Program 1 Gospodarenje stambenim prostorom u vlasništvu 9.090.000,00 7.525.873,11 82,8 Program 2 Socijalni programi 450.000,00 385.003,20 85,6 NOSITELJ: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI 26.383.000,00 21.181.592,35 80,3 Program 1 Gospodarenje poslovnim objektima 26.383.000,00 21.181.592,35 80,3 NOSITELJ: DIREKCIJA ZAJEDNIýKE KOMUNALNE 118.754.119,00 103.675.152,67 87,3 DJELATNOSTI Program 1 Održavanje komunalne infrastrukture 100.460.046,00 86.562.417,34 86,2 Program 2 Ostale programske aktivnosti 18.294.073,00 17.112.735,33 93,5 NOSITELJ: DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO 420.000,00 242.958,76 57,8 Program 1 Obavljanje komunalnih i ostalih usluga 420.000,00 242.958,76 57,8 NOSITELJ: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU 2.730.750,00 2.360.398,61 86,4 STANOGRADNJU GRADA RIJEKE Program 1 Financiranje osnovne aktivnosti 500.000,00 439.985,91 88,0 Program 2 Izgradnja stanova po POS-u 1.830.750,00 1.830.750,00 100,0 Program 3 Otplata kredita obveza za izgr. stanova po POS-u 400.000,00 89.662,70 22,4 SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI 367.327.339,00 335.950.297,59 91,5

Slijedi grafiþki prikaz ostvarenih rashoda po nosiocima programa

Uþeššüe ukupnih rashoda u postocima

DIREKCIJA PLA NA , RA ZV OJA I IZGRA DNJE

0,70 DIREKCIJA STA MBENI POSLOV I 0,07

30,86 DIREKCIJA POSLOV NI OBJEKTI

DIREKCIJA ZA JEDNIýKE KOMUNA LNE DJELA TNOSTI 59,71 6,30 2,35 DIREKCIJA KOMUNA LNO REDA RSTV O

A GENCIJA ZA DRUŠTV ENO POTICA NU STA NOGRA DNJU GRAD RIJEKE

34

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I IZGRADNJE

2.1. IZVJEŠûE O OSTVARENJU PROGRAMA

Financijski plan Direkcije plana, razvoja i izgradnje þini devet programa i osam potprograma u þije je ostvarenje u 2007. godini uloženo ukupno 200.579.318,89 kn što iznosi 95,7% od planiranog ulaganja za 2007. godinu. Slijedi tabliþni prikaz te obrazloženje ostvarenja po programima i potprogramima. Tablica 1 u kunama R. Index br. Naziv programa/kapitalnih projekata Izvršenje Plan 2007. 4/3 1-12/2007. 1 2 3 4 5 RASHODI Program 1: Prometnice i prometne površine 50.642.300 43.118.884,31 85,1 1. Cesta 233 4.204.000 2.280.544,44 54,2 2. Kružno raskrižje "Parkovi" 14.550.000 14.548.538,43 100,0 3. Ul. Ivana Pavla II (Nova Ciottina) – 2. faza 400.000 317.200,00 79,3 4. Pristupne cesta po rješenju kom. dop. 200.000 2.447,81 1,2 5. Pristupna cesta na lokaciji Z. Zamet 1.699.300 471.205,34 27,7 6. Pristupna cesta 102 300.000 98.860,04 32,9 7. Javni park s pješaþkom površinom – Škurinjska 1.300.000 1.093.742,04 84,1 Draga 8. Pristupna cesta PC Diraþje 230.000 130.340,54 56,7 9. Trg Sveta Barbara s infrastrukturom – II. faza 3.420.000 3.214.558,17 94,0 10. Ureÿenje površina u Starom gradu (M. Vlaþiüa) 410.000 409.898,58 100,0 11. Ureÿenje površina u Starom gradu – 50.000 0,00 - Vitezoviüeva ulica 12. Pristupna cesta PC Policentro 200.000 23.976,40 12,0 13. Tunelski prikljuþak na D-404 180.000 135.440,67 75,2 14. Pristupna cesta Pastoralnom centru Škurinje 1.253.000 1.246.005,83 99,4 15. Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima MO 50.000 0,00 - 16. Pristupna cesta 105 i 106 3.435.000 3.309.283,90 96,3 17. Pristupna cesta na Srdoþima GP2c – 1.faza 2.100.000 532.609,53 25,4 18. Pristupna cesta do stambenog kompleksa na 500.000 0,00 - Krnjevu 19. Raskrižje Škurinjsko Plase 317.000 316.864,50 100,0 20. Županijska cesta Ž 5025 Rujevica-Marþelji 15.844.000 14.987.368,09 94,6 Program 2: Gradnja objekata i ureÿaja komunalne 19.839.000 13.451.912,68 67,8 infrastrukture Potprogram 1.: Infrastruktura plivališta Kantrida 16.000.000 12.573.570,27 78,6 1. Ceste u zahvatu DPU-a 11.000.000 8.074.286,91 73,4 2. Infrastr. vodovi prema DPU Kantrida 4.000.000 3.525.787,56 88,1 3. Ureÿenje plažnog pojasa 1.000.000 973.495,80 97,3 Potprogram 2.: Infrastruktura stambenih podruþja 3.839.000 878.342,41 22,9 1. Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju 3.800.000 839.706,82 22,1 stanova na Rujevici 2. Otkup zemljišta za izgr.stanova na Rujevici 39.000 38.635,59 99,1 Program 3.: Izgradnja stanova 4.465.030 4.464.965,01 100,0 1. Izgradnja stanova na Rujevici – I. i II. faza 4.465.030 4.464.965,01 100,0 Program 4: Gradska groblja 9.900.000 8.567.926,26 86,5 1. Izgradnja opüih polja 3.000.000 2.097.092,86 69,9 2. Ureÿenje ulaza u groblje Kozala 3.600.000 3.564.203,60 99,0 3. Izgradnja centralnog objekta na groblju 3.000.000 2.902.847,13 96,8 Drenova–otplata kredita 4. Otkup zemljišta na gradskim grobljima 300.000 3.782,67 1,3

35

Program 5: Objekti tržne djelatnosti 1.340.000 29.890,00 2,2 1 Ureÿenje objekata tržne djelatnosti -centralna 540.000 29.890,00 5,5 gradska tržnica 2 Izgradnja tržnice na lokalitetu Drenova 800.000 0,00 - Program 6: Centralna zona za gospodarenje 360.000 360.000 100,0 otpadom 1. Izgradnja CZGO Marišüina 360.000 360.000 100,0 Program 7: Izgradnja objekata i ureÿaja komunalne 85.070.090 95.583.493,49 112,4 infrastrukture s komunalnim društvima Potrogram 1.: Otpadne vode 6.299.255 4.447.842,84 70,6 1. Kreditne obveze 1.228.000 1.193.950,17 97,2 2. Kanalizacijski sustav Grobnika 2.430.455 1.731.322,97 71,2 3. Kanalizacijski sustav Klane 103.600 3.368,95 3,2 5. Kolektor Drnjeviüi – Ul. Zametskog korena 330.600 269.913,70 81,6 6. Kolektor u ul. M. Baraþa-Torpedo 236.100 199.168,51 84,3 7. Projektna dokumentacija 165.300 201.128,95 121,7 Kolektor u Ljubljanskoj ulici 65.700 65.221,39 99,3 9. Kolektor u ul. J. Mohoriüa – I. faza 188.900 154.778,46 81,9 9. Kolektor u ul. B. Juriüa 283.400 261.095,90 92,1 10. Kolektor u ul. A. Peruþa 188.900 139.399,77 73,8 11. Kanalizacija u ul. Frkaševo na Drenovi 69.900 69.834,21 99,9 12. Uvoÿenje GIS-a 125.200 103.434,70 82,6 13. Program Kanalizacija 1 188.900 0,00 - 14. Odvodnja sanitarno potrošnih otpadnih voda za 70.800 46.015,31 65,0 objekte Sveuþilišta na Drenovi 16. Odvodnja otpadnih voda podruþja Pulac- 330.600 0,00 - Brašüine 17. Odvodnja za stanove POS Rujevica 70.800 0,00 - 18. Odvodnja u trupu ceste 233 i kanal.u ul.M. 94.500 0,00 - Grbac 19. Odvodnja kompleksa zgrada ulice T. Ujeviüa 94.500 9.209,85 9,7 Odvodnja otp. voda Grada Kastva 33.100 0,00 - Potrogram 2.: Vodoopskrba 29.968.300 12.383.977,11 41,3 1. Vodoopskrba po opüinama - Programa vode 3 4.396.200 1.791.053,70 40,7 2. Projektna dokumentacija 258.600 0,00 - 3. Cjevovod Izvor Rjeþine – Zoretiüi – I faza 9.619.900 6.144.510,65 63,9 4. Vodoistražni radovi 413.800 199.794,36 48,3 5. Vodoopskrba otoka Krka 6.030.500 8.641,69 0,1 6. Tlaþni cjevovod CS Kozala – VS Streljana 4.620.400 3.640.324,31 78,8 7. Rekonstrukcija vodovoda i vodospreme Kantrida 2.999.800 525.092,85 17,5 8. Vodoopskrba CZGO Marišüina 517.200 74.559,55 14,4 9. Vodovod i objekti G.Pulac 775.800 0,00 - 10. Vodovod za potrebe Kampusa Trsat 103.400 0,00 - 11. Vodovod za stanove POS Rujevica 103.400 0,00 - 12. Vodovod za Platak-projektna dokumentacija 103.400 0,00 - 13. Vodoopskrba kompleksa zgrada ulice T. Ujeviüa 25.900 0,00 - Potrogram 3.: Gospodarenje otpadom 39.810.453 30.122.883,76 75,7 1. Sanacija odlagališta Viševac 7.555.200 1.524.546,53 20,2 2. Izgradnja reciklažnog dvorišta i sortirnice 2.733.100 956.070,92 35,0 3. Izrada projekata i edukacija stanovništva 151.800 149.983,06 98,8 4. Nabavka opreme 7.820.465 7.375.813,94 94,3 5. Uvoÿenje GIS-a 455.500 459.809,67 100,9 6. Otkup i ureÿenje nekretnina u Mihaþevoj Dragi 18.220.800 16.783.071,64 92,1 7. Povrat sredstava iz cijene kom. usluge odvoza komunal. otpada 2.873.588 2.873.588,00 100,0

36

Potrogram 4.: Plinifikacija 1.600.000 1.600.000,00 100,0 1. Otplata kreditnih obveza 1.600.000 1.600.000,00 100,0 Potrogram 5.: Javni gradski prijevoz 5.115.000 4.914.347,87 96,1 1. Nabavka autobusa -otplata kredita 4.283.000 4.282.998,76 100,0 2. Nabavka turistiþkog autobusa - otplata kredita 632.000 631.349,11 99,9 7. Izrada projekta za Autobazu 200.000 0,00 - Potrogram 6.: Neutrošena sredstva iz cijene 2.277.082 42.114.441,91 1.849,5 komunalne usluge 1. Neutrošena sredstva iz cijene komunalne usluge 1.743.682 2.585.531,74 148,3 prijevoza putnika 2. Neutrošena sredstva iz cijene komunalne usluge 533.400 13.782.181,61 - odvoza komunalnog otpada 3. Neutrošena sredstva iz cijene komunalne usluge 0 24.278.101,69 - opskrbe pitkom vodom 4. Neutrošena sredstva iz cijene komunalne usluge 0 1.468.626,87 - odvodnje otpadnih voda Program 8: Ostale aktivnosti 2.732.000 2.315.448,92 84,7 1. Ostali rashodi 745.000 443.292,27 - 2. Naknade graÿanima 785.000 764.679,90 97,4 3. Projekt GONG "Mislim globalno, djelujem 10.000 10.000,00 100,0 lokalno" 4. Naknada za deponirani otpad 1.192.000 1.097.476,75 92,1 Program 9: Subvencije trgovaþkim društvima 35.151.050 32.686.798,22 93,0 1. Sufinanciranje troškova poslovanja KD 26.976.000 26.976.000,00 100,0 Autotrolej 2. Pokriüe gubitka KD Autotrolej 1.076.000 1.075.307,23 99,9 3. Sufinanciranje studentskih karata 2.016.050 2.016.027,75 100,0 4. Sufinanciranje troškova poslovanja TD Eko plus 1.505.000 1.124.148,00 74,7 5. Sufinanciranje troškova garaže TD Rijekapromet 1.000.000 0,00 - 6. Sufinanciranje troškova za izdavanje vrijedn. 2.578.000 1.495.315,24 58,0 papira TD Rijekapromet II SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI 209.499.470 200.579.318,89 95,7

PROGRAM: PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Opis i cilj programa: Program obuhvaüa poslove imovinsko pravne pripreme zemljišta, projektnu pripremu i graÿenje prometnica i prometnih površina s prateüim komunalnim instalacijama. Cilj programa je osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih površina usklaÿenim investicijskim zahvatima s akcentom na izgradnju prometnica s prateüom infrastrukturom uz zadržavanje odnosno unaprjeÿenje prometne mreže Grada Rijeke.

Realizirana sredstva: Za ostvarenje ovog programa planirano je ukupno 50.642.300,00 kuna, od þega je u 2007. godini utrošeno 43.118.884,31 kuna ili 85,1% godišnjeg plana, i to: iz sredstava komunalnog doprinosa 26.314.384,24 kn, iz naknada za koncesije 375.343,01 kn, iz prihoda po ugovornoj obvezi 702.745,06 kn, te iz naknade za pravo graÿenja 15.726.412,00 kn i to za slijedeüe kapitalne projekte:

Kapitalni projekt: Cesta 233 u naselju Srdoþi U tijeku je proces imovinsko pravne pripreme, te je nastavljen postupak izvlaštenja zemljišta za izgradnju II. dionice prometnice, koji se zbog poveüanih zahtjeva stranaka i veüih procijenjenih iznosa zemljišta, vrlo usporeno odvija. Zbog stupanja na snagu novog Zakona o prostornom ureÿenju i gradnji, povuþen je zahtjev za naþelnu dozvolu i izraÿeni su idejni projekti po fazama II. dionice ceste 233 te predani na ishoÿenje lokacijskih dozvola. Takoÿer

37

su u završnoj fazi glavni i izvedbeni projekti po fazama II dionice. Dovršen je i idejni projekt za III. dionicu i zadnju južnu dionicu ceste 231 preko koje se cesta 233 prikljuþuje na Primorsku ulicu na Zametu. Za obje dionice zatražena je lokacijska dozvola. Sredstva za isplatu troška izvlaštenja zemljišta radi imovinsko pravne pripreme izdvojena su na žiro raþun depozita Grada Rijeke. Projekt üe se financirati iz korporativnih obveznica Rijeka prometa.

Kapitalni projekt: Raskrižje Škurinjsko plase Raskrižje Škurinjsko Plase definirano je DPU-om stambenog podruþja Škurinjsko Plase sa ciljem povezivanja novih podruþja stambene izgradnje na lokaciji Škurinjsko Plase. Dovršena je izrada projektne dokumentacije koja se financira sredstvima Županijske uprave za ceste Primorsko goranske županije.

Kapitalni projekt: Kružno raskrižje "Parkovi" Izvedeni su graÿevinski radovi sa asfaltiranjem prometnica u dužini od oko 900 m, izradom retenecije oborinskih voda, izvedena je oborinska i fekalna kanalizacija u ukupnoj dužini od oko 1000 m, vodovodna mreža u dužini od oko 300 m , instalacija visokog napona u dužini od oko 900 m, instalacija niskog napona 140 m, javna rasvjeta u dužini od oko 1000 m, instalacija plina 220 m, nova telekomukacijska instalacija od 350 m te preložena TK mreža u dužini 220 m. Izvršen je tehniþki pregled i dobivena uporabna dozvola.

Kapitalni projekt: Ul. Ivana Pavla II (Nova Ciottina) – II faza Radi se o II. fazi pristupne ceste buduüoj garaži Zagrad B, s ostatkom nadvožnjaka i cestom u ukupnoj dužini od oko 80 m', s kojom bi se u konaþnici dobila nova gradska cesta Ivana Pavla II kao spoj Ciotine i Dežmanove ulice. Projektna dokumentacija je pri završetku (80% izvedeno) a u tijeku je dovršetak imovinsko pravne pripreme sa Hrvatskim željeznicama. Samu izgradnju pristupne ceste u 2008. preuzima TD Rijeka promet d.d. sukladno Ugovoru. Projekt üe se financirati iz korporativnih obveznica Rijeka prometa.

Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu U tijeku je ograniþeno prikupljanje ponuda za projektiranje idejnih projekata za 4 lokacije prometnica, u skladu sa Zakonom o prostornom ureÿenju i gradnji i odrednicama GUP-a Rijeka. U sklopu idejnih projekata izraditi üe se i nove geodetske podloge i planovi parcelacije.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet Dovršeno je projektiranje pristupne ceste s pješaþkim hodnicima do tri stambene zgrade na Zapadnom Zametu izmeÿu Ulice M. Jengiüa i Ivana ûikoviüa Belog sukladno DPU dijela podruþja Zapadni Zamet u dužini 120 m, te predan zahtjev za graÿevnu dozvolu. Nastavlja se imovinsko pravna priprema, u sklopu koje je pokrenuto izvlaštenje za zemljište unutar granica zahvata u koju svrhu su izdvojena sredstva na žiro raþun depozita Grada, a sve iz razloga nemoguünosti otkupa zemljišta zbog upornog odbijanja vlasnika za prodaju zemljišta.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta 102 na podruþju DPU centar Gornji Zamet Pristupna cesta 102 dužine 180 m' planirana je DPU centra Gornji Zamet, a za potrebe pristupa stambenim objektima koji se grade na lokacijama prodanim od Grada. Dovršena je izrada projektne dokumentacije, predan je zahtjev za graÿevinsku dozvolu i dovršena je imovinsko pravna priprema. Oþekuje se izdavanje graÿevinske dozvole.

Kapitalni projekt: Javni park s pješaþkom površinom – Škurinjska Draga Na zelenoj površini JZ6 prema stambenom naselju Škurinje, sukladno DPU Škurinjska Draga, ureÿene su pješaþke staze i hortikulturno ureÿena zelena površina, te je izvedena zaštita pokosa usjeka iznad izvedene pristupne ceste prema autobusnoj bazi tvrtke Autotrans. Duž pješaþke staze izvedeno je cca 200 m' trase javne rasvjete, odnosno postavljeno je 12 stupova javne rasvjete. Za graÿevinu je dobivena uporabna dozvola.

38

Kapitalni projekt: Pristupna cesta Poslovnom centru Diraþje Zbog izgradnje poslovno-stambene zgrade Diraþje i spojnice ispod zaobilaznice na podruþju DPU ureÿenja naselja Diraþje, izraÿeni su projekti i predani za graÿevinsku dozvolu. Izvršen je otkup zemljišta unutar granica zahvata. Oþekuje se izdavanje graÿevinske dozvole.

Kapitalni projekt: Trg Sv. Barbara s infrastruktruom - II. faza Izvršeni su radovi na instalacijama vode, kanalizacije, javne, dekorativne i prigodne rasvjete, te oploþenje neureÿene površine trga od 790 m2 s pripadnom izmjenom vodovodnih instalacija dužine136 m, oborinske i fekalne kanalizacije dužine 266 m, te elektroinstalacije i javne rasvjete u dužini od 132 m.

Kapitalni projekt: Ureÿenje površina u Starom gradu (Trg M. Vlaþiüa) U sklopu ureÿenja javne površine koje ukljuþuje rekonstrukciju instalacija vode, kanalizacije, javne i dekorativne rasvjete te oploþenja neureÿene površine trga i proveden je natjeþaj za izvoÿenje radova i nadzora za ureÿenje Vlaþiüevog trga. Radovi su završeni i obavljen je tehniþki pregled trga oploþenog sa 500 m2 granitnih kocki s pripadnom izmjenom vodovodnih instalacija dužine 48 m, oborinske i fekalne kanalizacije dužine 118 m, te elektroinstalacije i javne rasvjete u dužini od 60 m, ishoÿena uporabna dozvola, izvršena primopredaja radova i okonþani obraþun. U 2007. je plaüena okonþana situacija za prelazne radove.

Kapitalni projekt: Ureÿenje površina u Starom gradu –Vitezoviüeva ulica Izvršenja plana nije bilo zbog neizvršene pripreme gradnje i izrade projekta, þije ishoÿenje je u domeni Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta PC Policentro s infrastrukturom Realizacije oborinske kanalizacije izvršit üe se sukladno Detaljnom planu koji üe se usvojiti u 2008. godini.

Kapitalni projekt: Tunelski prikljuþak na cestu D-404 Izraÿena je dokumentacija za nadmetanje, a na provedenom javnom natjeþaju za graÿevinske radove dobivena je cijena veüa od planirane, te je odluþeno da se zatraži sufinanciranje izgradnje tunelskih prikljuþaka sa Hrvatskim cestama. Investitorstvo je preuzeo Rijekapromet d.d. za što je ishoÿena izmjena graÿevinske dozvole. Pripremljena je dokumentacija za ponovljeno nadmetanje. Investicijski projekt financirati üe se iz korporativnih obveznica TD Rijeka prometa d.d. Rijeka sukladno Ugovoru.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta Pastoralnom centru Škurinje Ureÿenje dijela trga i pristupnog stepeništa Pastoralnom centru Škurinje na sjevernoj strani kompleksa dovršeno je prema planu u prvom kvartalu 2007. godine. Dobiveno je ukupno 234 m2 ureÿenog kamenog oploþenja gornjeg trga na ulazu u pastoralni centar, ureÿeno oko 70 m2 zelene površine uz sadnju raslinja, ugraÿeno 20 rasvjetnih tijela javne rasvjete, postavljeno 89 m' cijevne ograde, te sanirano oko 50 m2 asfaltne površine pristupnog puta.

Kapitalni projekt: Prioritetna infrastruktura prema zahtjevima Mjesnih odbora Prema dostavljenim zahtjevima izgradnje krupne komunalne infrastrukture Mjesnih odbora izvršena je analiza moguünosti izvedbe i investicijskih programa vlastitim angažiranjem, a sama izrada analize tj. studije izvodivosti predviÿa se u 2008. godini.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta 105 i 106 na lokaciji Zapadni Zamet Za izgradnju pristupnih cesta, sukladno DPU Centra Gornji Zamet, u srpnju 2007. godine dobivena je graÿevinska dozvola. Ukupna dužine obje ceste je 280 m'. U sklopu projekta izvedeno je cca 250 m oborinske kanalizacije, 180 m fekalne kanalizacije, 180 m vodovoda, 58 parkirnih mjesta, cca 440 m javne rasvjete, odnosno 22 stupa JR, novoizgraÿene su i

39

elektro i TK instalacije. Krajem rujna 2007. održan je tehniþki pregled. Prometnica s infrastrukturom izgraÿena je prije roka završetka izgradnje zgrade za branitelje.

Kapitalni projekt: Pristupna cesta na Srdoþima GP2c – 1. faza Pristupna cesta GP2C nalazi se na djelomiþno izgraÿenom graÿevinskom podruþju istoþno od ulice M. Krleže, te je u naravi neizgraÿeni dio ceste Bartola Kašiüa. Cesta GP2C te njen nastavak GP2B koje su obuhvaüene idejnim projektom, dužine su 150 m. Izvršen je otkup zemljišta unutar granica graÿevinskog zahvata. Izraÿen je idejni projekt ceste GP2c 1 faze i predan, u skladu s novim Zakonom o prostornom ureÿenju i gradnji, na ishoÿenje lokacijske dozvole. Izraÿen je i pripremljen glavno-izvedbeni projekt za predmetnu cestu. Gradnji se nije moglo pristupiti jer je vlasnik zemljišta tek krajem godine pripremio zemljište za otkup (brisanje zaloga i drugih tereta na zemljištu).

Kapitalni projekt: Pristupna cesta do stambenog kompleksa na Krnjevu Zbog þekanja donošenja DPU a centra Krnjevo nije se pristupilo projektiranju niti izgradnji, koja se temeljem novonastalih okolnosti planira krajem 2008. godine

Kapitalni projekt: Županijska cesta Ž 5025 Rujevica – Marþelji Od Županijske uprave za ceste preuzeta je realizacija navedenog projekta. Vode se poslovi imovinsko-pravne pripreme zemljišta za izgradnju. U tijeku je izrada usluge projektiranja tehniþke dokumentacije za izvoÿenje javne rasvjete te izmjena projektne dokumentacije radi faznog izvoÿenja. Ukupna površina zemljišta za otkup iznosi 66.626 m² od þega je do sada otkupljeno 7.031 m², preostaje za otkup 9.583 m², u postupak izvlaštenja ulazi 50.012 m². Preostalo zemljište je u vlasništvu Grada Rijeke, gdje je u tijeku upis vlasništva. Radi pokretanja postupka izvlaštenja zemljišta izdvojena su sredstva u visini od 11.500.000,00 kn na žiro raþun depozita Grada Rijeke. Projekt üe se financirati iz korporativnih obveznica Rijeka prometa.

PROGRAM: GRADNJA OBJEKATA I UREĈAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa: Program obuhvaüa dva potprograma za realizaciju izgradnje komunalne infrastrukture za plivalište Kantrida i izgradnju komunalne infrastrukture postojeüih i novih stambenih podruþja. Cilj programa je koordinacijom izvoÿenja sukladnih potprograma pripreme i gradnje komunalne infrastrukture na ciljanim lokacijama osigurati uvjete prikljuþenja i izgradnje graÿevina za daljnju kontinuiranu i višu razinu sportske, gospodarstvene i znanstvene komponente razvoja Grada Rijeke.

Realizirana sredstva: Za izvršenje ovog programa planirano je 19.839.000,00 kuna a utrošeno je u 2007. godini 13.451.912,68 kuna, što je 67,8% godišnjeg plana.

POTPROGRAM: Infrastruktura plivališta Kantrida þine 3 kapitalna projekta u þiju je realizaciju utrošeno iz prihoda od zaduženja izdavanjem municipalnih obveznica iznos od 12.573.570,27 kn ili 78,6 % od planiranog iznosa za 2007. godinu.

Kapitalni projekt: Ceste u zahvatu DPU-a Radi usklaÿenja sa ostalim objektima u zahvatu izraÿena je dorada projekata oborinske odvodnje te su dobivene pravomoüne graÿevinske dozvole. Sklopljen je ugovor za izvoÿenje i izvoÿaþ je uveden u posao. Zbog lošeg stanja stijenskog pokosa u Ulici Podkoludricu izraÿena je projektna dokumentacija za sanaciju istog, sklopljen je ugovor za izvoÿenje predmetnih radova i osiguran je nadzor nad predmetnom sanacijom. Izvoÿaþüe se uvesti u posao po dobivanju pravomoüne graÿevinske dozvole þije je ishoÿenje u tijeku, te se ista oþekuje u veljaþi 2008.

40

godine. Projektom sanacije pokosa obuhvaüeno je 3.000 m2 površine padine koja üe se sanirati. Dvotraþna cesta u Ulici Podkoludricu je ukupne dužine 327,05 m. Od toga je izvedeno 46,93 % radova. Dvotraþna i trotraþna cesta u Istarskoj ulici na graÿevinskim þesticama U-2, U-3 je ukupne dužine 227,42 m. Od toga te je izvedeno 26,40 % radova. Ukupna dužina zahvata na Kolno - pješaþkim i pješaþkim površinama je 133,78 m te je izvedeno 53,12 % radova. U sklopu rekonstrukcije cesta te izgradnje kolno - pješaþkih i pješaþkih površina izvedeno je 925 metara kolektora oborinske odvodnje profila 200 mm, 400 mm, 500 mm i linijskih kanala. Daljnja gradnja odvija se sukladno usvojenom dinamiþkom planu gradnje.

Kapitalni projekt: Infrastrukturni vodovi prema DPU Kantrida Izraÿeni su projekti za odvodnju sanitarno potrošnih voda i dijela oborinske odvodnje, crpnu stanicu sanitarno potrošnih voda i podmorske ispuste oborinskih voda te su dobivene pravomoüne graÿevinske dozvole. Od odvodnje sanitarno potrošnih voda izvedeno je 783 metara fekalnih kolektora profila 125 mm, 315 mm i 500 mm te 260 m cijevi kanalizacijskih prikljuþaka profila 160 mm. Od oborinske odvodnje izvedeno je 323 metara kolektora profila 300 mm, 400 mm, 500 mm i 630 mm. Izvedena je crpna stanica sanitarno potrošnih voda i podmorski ispusti oborinskih voda ukupne dužine 200 m te je predan je zahtjev za izdavanje uporabne dozvole. Izvedeno je 485 m vodovodne mreže profila 100 mm i 150 mm. U Ulici Podkoludricu izvedeno je cca 70 % radova vezanih za niskonaponsku mrežu, javnu rasvjetu i srednje naponsku kanalizaciju. U Ulici Podkoludricu izvedeno je 394 metara niskonaponske mreže. Izvedeno je 53 m javne rasvjete. Izvedeno je 636 m DTK kanalizacije. Gradnja preostalog dijela infrastrukturnih vodova nastavlja se sukladno usvojenom dinamiþkom planu gradnje.

Kapitalni projekt: Ureÿenje plažnog pojasa Izraÿena je glavna i izvedbena projektna dokumentacija, te dobivena graÿevinska dozvola za nasipavanje i izradu plažnog pojasa. Ostaje da se projektno do kraja riješi jedan uži dio pojasa plaže na spoju sa objektom Dvoranskog plivališta. Plaža je ukupne kvadrature cca 7000 m2. Radovi na izgradnji plažnog pojasa su izvedeni cca 90 %. U 2007. godini izvedeno je cca 300 m2 plaže. Preostalo je za izvesti završni sloj šljunka. Gradnja ostalog dijela plažnog pojasa nastavlja se sukladno usvojenom dinamiþkom planu gradnje.

POTPROGRAM: Infrastruktura stambenih podruþja þine 2 kapitalna projekta s ostvarenim ulaganjem od 878.342,41 kn što iznosi 22,9% od planiranog iznosa za 2007. godinu.

Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova 1P i 2P na Rujevici Za izgradnju stambeno – poslovnih graÿevina 1P i 2P na Rujevici sa 124 stana i 500 m2 poslovnog prostora za pripadajuüu infrastrukturu izvršena je imovinsko pravna priprema, dovršena projektna dokumentacija (glavni projekt) i ishodovana graÿevna dozvola. Infrastruktura obuhvaüa izgradnju prometnice s infrastrukturom, parkirnih mjesta i rotora na mjestu postojeüeg raskrižja. Radovi su zapoþeli u studenom 2007. godine.

Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi Radovi na opremanju zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi završeni su u 2006. godini, a u 2007. godini je izvršeno plaüanje dodatnih usluga nadzora.

41

PROGRAM: IZGRADNJA STANOVA

Opis i cilj programa: Program obuhvaüa pripremu i izradu projektne dokumentacije za izgradnju šest stambenih zgrada na lokaciji Rujevica (1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P) sa ukupno 204 stana. Cilj programa je pravodobnom projektnom pripremom za stambenu izgradnju omoguüiti pravovremenu izgradnju i poveüanje broja izgraÿenih stanova na podruþju Grada Rijeke po modelu poticane stanogradnje.

Realizirana sredstva: Za izvršenje ovog programa planirano je ukupno 4.465.030,00 kuna, a u 2007. godini je utrošeno 4.464.965,01 kune ili 100,0% godišnjeg plana. Utrošena su sredstva iz prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 1.690.761,95 kn, sredstva komunalnog doprinosa 2.384.675,06 kn te povrat zajmova za plaüanje zemljišta u iznosu od 389.528,00 kn.

Kapitalni projekt: Otkup zemljišta Za stambene graÿevine 4P, 5P i 6P završen je otkup zemljišta dok je za graÿevinu 3P u toku postupak imovinsko pravne pripreme. Program izgradnje 124 stana realizira se putem Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.

Kapitalni projekt: Pripremni radovi i komunalni doprinos Na lokaciji stambenih graÿevina srušene su privremene graÿevine i izmještene postojeüe instalacije te je temeljem izdanih rješenja o komunalnom doprinosu izvršeno plaüanja za zgrade 1P i 2P.

PROGRAM: GRADSKA GROBLJA

Opis i cilj programa: Program obuhvaüa ulaganje u postojeüa gradska groblja na Drenovi i Kozali, otplatu kredita za nastavak izgradnje centralnog objekta na centralnom gradskom groblju Drenova te otkup zemljišta na gradskim grobljima. Pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojeüih groblja unaprijediti gospodarenje u podruþju grobljanskih usluga, posebno na centralnom gradskom groblju Drenova izgradnjom centralnog objekta.

Realizirana sredstva: Za realizaciju kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 9.900.000,00 kn, a utrošeno je 8.567.923,26 kn, što iznosi 86,5% godišnjeg plana. Utrošena su sredstva komunalnog doprinosa u iznosu od 1.802.000,00 kn, prihod proraþuna u iznosu 6.762.143,59 kn te višak prihoda iz 2006. godine u iznosu od 3.782,67 kn.

Kapitalni projekt: Izgradnja opüih polja na CGG Drenova Ugovorena je i zapoþeta izgradnja ukupno 466 ukopnih mjesta i 144 pretinca na opüim poljima F47 i F48. Izvedeni su zemljani radovi na iskopima, te betonirani temelji ogradnih zidova.

Kapitalni projekt: Ureÿenja ulaza u groblje Kozala Radovi su zapoþeli krajem 2006. godine, a završetak radova uslijedio je u listopadu 2007. godine. Ukupno je rekonstruirano i dograÿeno 250 m2 objekta sa sadržajima potrebnim djelatnicima groblja i preko 1000 m2 trga sa þetiri staklene cvjeüarnice i sanitarnim þvorom. Ishodovana je uporabna dozvola.

42

Kapitalni projekt: Centralni objekt na CGG Drenova – otplata kredita U listopadu 2007. godine završeni su radovi na izgradnji i opremanju Centralnog objekta na CGG Drenova. Objekt je stavljen u funkciju u studenom iste godine. Centralni objekt ima šest dilatacija s preko 3.200 m2 bruto razvijene površine zatvorenog prostora sa sadržajem uprave, odarnice i gospodarskih sadržaja te preko 15.000 m2 ureÿenog okoliša trijemova i gospodarskog dvorišta. Izgradnja Centralnog objekta financirana je sredstvima kredita otplatu za kojeg je preuzeto Grad Rijeka. Sukladno otplatnom planu u 2007. godini je izvršena otplata u iznosu od 2.902.847,13 kn. Kapitalni projekt: Otkup zemljišta na gradskim grobljima Obraÿeni su manji zahtjevi za otkup zemljišta, ali stranke nisu uspjele razriješiti svoje vlasništvo do kraja 2007. godine, te nisu utrošena predviÿena sredstva za otkup zemljišta.

PROGRAM: OBJEKTI TRŽNE DJELATNOSTI

Opis i cilj programa: Program obuhvaüa pripremu i izgradnju nove tržnice na Drenovi i održavanje postojeüih glavnih tržnica u centru grada. Cilj programa je dogradnjom postojeüe mreže tržnica i održavanjem postojeüih zadržati odnosno unaprijediti standard tržne djelatnosti u Gradu Rijeci.

Realizirana sredstva: Za realizaciju ovog programa planirano je 1.340.000,00 kn a utrošeno je iz naknade za koncesiju 29.890,00 kn ili 2,2% godišnjeg plana i to za slijedeüe kapitalne projekte:

Kapitalni projekt: Ureÿenje objekata tržne djelatnosti – centralna gradska tržnica Ugovorena je usluga izrade projektne dokumentacije za ureÿenje krova i proþelja Paviljona 1 glavne gradske tržnice i izvedbeni projekt biti üe zgotovljen do poþetka veljaþe a potom se kreüe u realizaciju ureÿenja proþelja. Kapitalni projekt: Izgradnja tržnice na lokalitetu Drenova Zbog procijenjenog lošeg interesa za izgradnju nove tržnice odluþeno je da se raspiše novi natjeþaj za koncesiju koji je u pripremi.

PROGRAM: CENTRALNA ZONA ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Opis i cilj programa: Program obuhvaüa nastavak imovinsko pravne pripreme, poþetak izgradnje centralne zone za gospodarenjem otpadom kao i izradu projekata za infrastrukturu pristupa odlagalištu Marišüina u suradnji s Primorsko goranskom županijom i TD Eko plus d.o.o. te izradu. Cilj programa je pravovremenom projektnom i imovinsko pravnom pripremom osigurati uvjete izgradnje novog centralnog odlagališta komunalnog otpada.

Realizirana sredstva: Za 2007. godinu planirano je 360.000,00 kn i utrošeno je 360.000,00 kn iz opüih prihoda i primitaka.

Kapitalni projekt: Izgradnja CZGO Marišüina – ulaganje u udio Temeljem izraÿene projektne dokumentacije i veüim dijelom dovršene imovinsko pravne pripreme za prve tri faze izgradnje dobivene su graÿevinske dozvole. Dobavljena je i montirana vanjska monitoring stanice na lokaciji u Marišüina. Objavljeno je i ugovoreno izmještanje dijela postojeüe ceste prema Studeni. Izraÿen je elaborat gospodarenja otpadom þitave županije. Dovršeno je i projektiranje spojnog cjevovoda kao i prelaganje elektroopskrbnog kabla. Svi poslovi obavljaju se od strane investitora Eko plus d.o.o. Rijeka.

43

PROGRAM: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĈAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA

Opis i cilj programa: Program obuhvaüa zajedniþka ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovaþkim društvima u otpadne vode, vodoopskrbu, plinifikaciju, prikupljanje i zbrinjavanje otpada, sanaciju postojeüeg odlagališta komunalnog otpada i podmirenje kreditnih obveza vezano za nabavljene autobuse, te inicijalnu projektnu pripremu za novu autobusnu bazu. Zajedniþka ulaganja regulirana su Pravilnikom o financiranju razvoja komunalnih djelatnosti þiji je sastavni dio razvojni zahvat s utvrÿenim izvorima financiranja kojeg usvaja Skupština društva. Cilj programa je usklaÿenim investicijskim zahvatima u komunalnu infrastrukturu s akcentom na izgradnju objekata vodoopskrbe i odvodnje, plinske mreže, objekata u funkciji zaštite þovjekova okoliša i javni gradski prijevoz zadržati odnosno unaprijediti standard navedene komunalne infrastrukture Grada Rijeke.

Realizirana sredstva: Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 82.793.008,00 kn a utrošeno je ukupno 53.469.051,58 kn što je 64,6% od planiranog. Sufinanciranje razvojnih zahvata iz cijene komunalne usluge za graÿenje objekata i ureÿaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme provodi se sukladno Ugovoru o sufinanciranju i planiranom kljuþu raspodjele po jedinicama lokalne samouprave. Tako je iz proraþuna Grada Rijeke uloženo kako slijedi: Za ostvarenje razvojnog zahvata otpadne vode uloženo je iz sredstava cijene komunalne usluge odvodnje otpadnih voda 2.716.519,87 kn, te iz cijene komunalne usluge opskrbe pitkom vodom (za izgradnju kanalizacije Grobnik) 1.731.322,97 kn; za vodoopskrbu je uloženo 12.383.977,11 kn iz sredstava cijene komunalne usluge opskrbe pitkom vodom. Za ostvarenje razvojnog zahvata gospodarenje otpadom uloženo je ukupno 30.122.833,76 kn, od toga iz sredstava cijene komunalne usluge odvoza komunalno otpada 26.850.324,87 kn, iz sredstava financijske pomoüi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uþinkovitost 398.970,89 kn te iz ostalih prihoda proraþuna 2.873.588,00 kn. Za otplatu kreditnih obveza kod plinifikacije utrošeno je 1.600.000,00 kn iz sredstava cijene komunalne usluge opskrbe plinom. Za nabavljene autobuse u javnom gradskom prijevozu i turistiþki autobus utrošeno je 4.914.347,87 kn od toga 1.839.312,01 kn iz prihoda iz cijene komunalne usluge prijevoza putnika i 3.950.861,96 kn iz opüih prihoda i primitaka.

Aktivnost: Otpadne vode Kapitalna pomoü: Kreditne obveze za: Ureÿaj Delta i Kolektor Kantrida Kreditne obveze otplaüuju se po utvrÿenoj dinamici. Ukupno je utrošeno 10.710.616,40 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 1.193.950,17 kn.

Kapitalna pomoü: Kanalizacijski sustav Grobnika Ishoÿena je graÿevna dozvola za ulicu Raþkog i Pašac. Zatražena je lokacijska dozvola za naselja Orehovica – Svilno – Buzdohanj – Cernik – Mavrinci – Bajþevo selo. Izvršene su revizije idejnog projekta, izraÿena je sociološka studija i studija utjecaja na okoliš. Proveden je javni natjeþaj za kolektor Buzdohanj – Svilno – Orehovica sa CS Kosorci i Hrastenice i to za nabavu opreme, izvoÿenje graÿevinskih radova, izvoÿenje monterskih radova i nadzor. Završeni su radovi na izgradnji kolektora Buzdohanj – Svilno – Orehovica sa crpnim stanicama Kosorci, Hrastenice, obavljen je tehniþki pregled, ishoÿene uporabne dozvole za 6000 m profila Ø 300, 400, 500 i 600 mm te izvršena primopredaja i okonþani obraþun. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 6.457.354,90 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 1.731.322,97 kn.

44

Kapitalna pomoü: Kanalizacijski sustav Klana Izraÿena je idejna projektna dokumentacija i izvršena revizija idejnog projekta. Pripremljeni su elaborati za ishoÿenje lokacijskih dozvola za rekonstrukciju postojeüe kanalizacijske mreže, izgradnju nove mreže, rekonstrukciju postojeüih taložnica i izgradnju novog upoja. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 6.500,00 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 3.368,95 kn.

Kapitalna pomoü: Kolektor Drnjeviüi – Ul. Zametskog korena Ugovoreni su i završeni radovi na izgradnji kanalizacijskog kolektora i zamjeni magistralnog vodovoda. Obavljen je tehniþki pregled, ishoÿena uporabna dozvola za 520 m profila Ø 250 mm, te izvršena primopredaja i okonþani obraþun. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 572.841,42 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 269.913,70 kn.

Kapitalna pomoü: Kolektor u Ul. M. Baraþa - Torpedo Završeni su radovi na izgradnji kanalizacije i vodovoda u dužini od 300 m profila Ø 400 i 500 mm kanalizacije i Ø 150 mm vodovoda. Obavljen je tehniþki pregled, ishoÿena uporabna dozvola te izvršena primopredaja i okonþani obraþun. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 1.131.732,48 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 199.168,51 kn.

Kapitalna pomoü: Projektna dokumentacija Dovršeni su idejni projekti za naselja Srdoþi, Gornji Zamet, Pulac, Mariniüi – Pehlin. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 794.900,00 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 201.128,95 kn.

Kapitalna pomoü: Kolektor u Ljubljanskoj ulici Završeni su radovi na izgradnji kolektora u dužini od 400 m profila Ø 300 mm, ishoÿena uporabna dozvola, te izvršena primopredaja i okonþani obraþun. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 138.093,14 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 65.221,39 kn.

Kapitalna pomoü: Kolektor u Ul. J. Mohoriüa – I. faza Završeni su radovi na izgradnji kolektora u dužini od 531 m profila Ø 250 mm, ishoÿena graÿevna dozvola i završeni radovi. Obavljen je tehniþki pregled, ishoÿena uporabna dozvola za te izvršena primopredaja i okonþani obraþun, a izvršeno je plaüanje prelaznih radova u manjem dijelu. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 889.586,50 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 154.778,46 kn.

Kapitalna pomoü: Kolektor u ulici B. Juriüa Ishoÿena je lokacijska dozvola i izraÿena projektna dokumentacija – glavni projekti. Ishoÿena je graÿevna dozvola i završeno 70% radova na izgradnji kanalizacije i vodovoda u dužini od 680 m profila Ø 300 i 400 mm kanalizacije i Ø 80 – 150 mm vodovoda. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 559.459,58 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 261.095,90 kn.

Kapitalna pomoü: Kolektor u Ul. A. Peruþa Završeni su radovi na izgradnji kanalizacije u dužini od 230 m profila Ø 400 mm. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 307.993,93 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 139.399,77 kn.

Kapitalna pomoü: Kanalizacija u Ul. Frkaševo na Drenovi Završeni su radovi na izgradnji kanalizacije u dužini od 160 m profila Ø 250 mm. Obavljen je tehniþki pregled, ishoÿena uporabna dozvola te izvršena primopredaja i okonþani obraþun.

45

Ukupno ulaganje u projekt iznosi 149.003,38 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 69.834,21 kn.

Kapitalna pomoü: GIS – Sustavno snimanje postojeüe mreže s izradom digitalnog katastra Provedeno je javno nadmetanje za nabavku opreme za snimanje postojeüeg stanja kanalizacijske mreže koliþine protoka kolektora oborinskih voda na Delti i nabavljena oprema. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 439.106,56 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 103.434,70 kn.

Kapitalna pomoü: Program Kanalizacija 1 Izraÿeni su projektni zadaci za izgradnju kanalizacijske mreže u jedinicama lokalne samouprave: Kastav, Viškovo, Kostrena, Bakar i Kraljevica, sukladno utvrÿenim prioritetima buduüe realizacije. U tijeku je izrada projektne dokumentacije. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 6.639,35 kn, iz Proraþuna Grada Rijeke nije bilo financijskog ostvarenja.

Kapitalna pomoü: Odvodnja sanitarno potrošnih voda za objekte Sveuþilišta na Drenovi Izgraÿen je prikljuþak objekata Sveuþilišta na Drenovi na postojeüoj kanalizacijskoj mreži u ulici I. Žorža u dužini i 200 m dužini 250 m profila Ø 300 mm. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 97.428,13 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 46.015,31 kn.

Kapitalna pomoü: Odvodnja otpadnih voda podruþja Pulac - Brašüine Zapoþeti su radovi na polaganju kanalizacije u Kvarnerskoj ulici u dužini od 560 m profila Ø 200 i 400 mm. Financijskog ostvarenja nije bilo u 2007. godini.

Kapitalna pomoü: Odvodnja za stanove POS Rujevica Zapoþeti su radovi na polaganju kanalizacije u sklopu realizacije prometne i komunalne infrastrukture za izgradnju stanova u zgradama 1P i 2P na Rujevici. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 1.725,69 kn, iz Proraþuna Grada Rijeke nije bilo financijskog ostvarenja.

Kapitalna pomoü: Odvodnja u trupu ceste 233 i kanalizacije u Ul. M. Grbac U tijeku je postupak ishoÿenja graÿevne dozvole. U 2007. godini nije bilo financijskog ostvarenja.

Kapitalna pomoü: Odvodnja kompleksa zgrade Ul. Tina Ujeviüa Izraÿena je projektna dokumentacija za izgradnju. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 19.500,00 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 9.209,85 kn.

Kapitalna pomoü: Odvodnja otpadnih voda Grada Kastva U tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju. U 2007. godini nije bilo financijskog ostvarenja.

Aktivnost: Vodoopskrba Kapitalna pomoü: Vodoopskrba po opüinama - Program Vode 3 U 2007. godini završena je izgradnja slijedeüih vodovodnih ogranaka ugovorenih u 2006.godini: Kablarska cesta (1.500 m), Milice Jadraniü (209 m), Škrljevo 315 (325 m), ýavle 132 (202 m), Straža Tibljaši (562 m), Pogled Marþelji (326 m), Tuhtani 27 (150 m), Meja Gaj 126 (60 m), Benþani (460 m), Marþi (355 m), Rastoþine 4-7 (630 m), Orešje (202 m), Krasica 48/b (214 m), Podstrmac (394 m), Glavani (170 m), Žlibina (483 m), Cernik-Cerniþki vrh (289

46

m), Halovac kod groblja (321 m), Cerniþki vrh-Cipica (365 m), Mavrinci-Bajta (124 m), Mavrinci kod Lipe besede (182 m), Selinari (180 m), Tijanovo (133 m), Kalužica II (1.051 m), Braüe Stipþiü (111 m), Bovan (455 m), Stupari - Mariniüi (93 m), Obrovac kbr.152 (181 m). Ugovorena je a dijelom i zapoþela izgradnja ogranaka: Zametski koren 8-16 (165 m ), Spoj gornje i donje Cipice (300 m), Cipica kod trafostanice (186 m), Cernik pod vrh (240 m), Lišþevica – ýudniü (850 m),Gornji Sroki – Mavrovo (1 170 m), Brnasi – Viškovo (190 m), Zamišþiþi – Krasica (260 m), Jeloviþani – Kastav (780 m), Plešþiüi (685 m), Tonžino (350 m), Ivana Pilepiüa Franoviþina (210m),Gromaþa Drenova (210m),Drenovski put (260m), Bruna Francetiüa (210 m), Turan i Minakov put (1.100 m), Ferenci, Kudelji i Kosi (400 m), Saršoni (670 m), Bakarac 118 (650 m). Takoÿer je ugovoreno projektiranje 35 vodovodnih ogranaka ukupne dužine 15.350 m i procijenjene vrijednosti od preko 17 mil.kuna. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 6.543.565,24 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 1.791.053,70 kn.

Kapitalna pomoü: Projektna dokumentacija U 2007. godini izraÿeno je projektno rješenje vodoopskrbe Kostrene i povezivanje izvorišta Martinšþica i vodospreme Sopalj. U 2007. godini nije bilo financijskog ostvarenja.

Kapitalna pomoü: Cjevovod Rjeþina – Zoretiüi Ugovoreni su radovi na rekonstrukciji cjevovoda izvor Rjeþine – Zoretiüi u dužini 3.400 metara a profil cjevovoda je 1.200 mm i izgraÿeno je preko 3.000 metara cjevovoda. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 20.656.644,78 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 6.144.510,65 kn.

Kapitalna pomoü: Vodoistražni radovi Završena su bušenja na izvorištu Dobrica ali radi loše hidrološke godine odnosno kišnog ljeta, nije bilo moguüe obaviti probna crpljenja, koja üe se obaviti na ljeto 2008. god. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 481.824,92 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 199.794,36 kn.

Kapitalna pomoü: Vodoopskrba otoka Krka Dobivena je graÿevinska dozvola i ugovoreni su radovi za III. kopnenu dionicu od rta Oštro do Mosta Krk dužine cjevovoda 3 400 m, profila cijevi 500 mm. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 271.846,36 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 8.641,69 kn.

Kapitalna pomoü: Tlaþni cjevovod CS Kozala – VS Streljana Ugovorena je i zapoþeta izgradnja tlaþnog cjevovoda od crpne stanice Kozala do vodospreme Streljana ukupne dužine cjevovoda 2 700 m, profila cijevi 700mm. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 7.069.255,59 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 3.640.324,31 kn.

Kapitalna pomoü: Rekonstrukcija vodovoda i vodospreme Kantrida Izraÿena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju 1100 m' vodoopskrbnog cjevovoda do vodospreme Kantrida na Zametu i ishoÿena je graÿevinska dozvola. Izvedeno je 479,00 m vodoopskrbnog cjevovoda. Gradnja preostalog dijela vodoopskrbnog cjevovoda nastavlja se sukladno usvojenom dinamiþkom planu gradnje Za samu rekonstrukciju vodospreme Kantrida kapaciteta 1000 m3 izraÿeni su glavni projekti i izvedbeni projekti te zapoþeli pripremni radovi. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 1.054.332,82 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 525.092,85 kn.

Kapitalna pomoü: Vodoopskrba CZGO Marišüina Za vodoopskrbu CZGO Marišüina izraÿena je projektna dokumentacija za vodovod i vodospremu Peüinica a dovršava se i imovinsko pravna priprema. Preostalo je otkupiti dio

47

zemljišta od strane Republike Hrvatske. Zahtjev je kompletiran i predan na obradu nadležnim tijelima. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 511.141,02 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 74.559,55 kn.

Kapitalna pomoü: Vodovod i objekti G.Pulac Završena je izrada projektne dokumentacije te podnijet zahtjev za izdavanje graÿevinske dozvole za vodospremu od 1.200 m3, rekonstrukciju crpne stanice, tlaþni cjevovod dužine 327 m, opskrbni cjevovod dužine1.157 m i ispusni cjevovod dužine 200 m. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 67.408,14 kn, iz Proraþuna Grada Rijeke nije bilo financijskog ostvarenja.

Kapitalna pomoü: Vodovod za potrebe Kampusa Trsat Završena je izrada projektne dokumentacije. Financijskog ostvarenja nije bilo.

Kapitalna pomoü: Vodovod za stanove POS Rujevica U tijeku je izvoÿenje radova na polaganju vodovoda u sklopu realizacije prometne i komunalne infrastrukture za izgradnju stanova u zgradama 1P i 2P na Rujevici. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 1.725,69 kn, iz Proraþuna Grada Rijeke nije bilo financijskog ostvarenja.

Kapitalna pomoü: Vodovod za Platak-projektiranje Dogovorena je koncepcija vodoopskrbe Platka neposredno iz vodospreme Vojskovo te obavljena geodetska snimanja i napisan projektni zadatak. U 2007. godini nije bilo financijskog ostvarenja.

Kapitalna pomoü: Vodoopskrba kompleksa zgrade Ul. Tina Ujeviüa Izraÿena je projektna dokumentacija za izgradnju. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 19.900,00 kn, iz Proraþuna Grada Rijeke nije bilo financijskog ostvarenja.

Aktivnost: Gospodarenje otpadom Kapitalna pomoü: Sanacija odlagališta komunalnog otpada Viševac Na predmetnom zahvatu nastavlja se aktivnost provoÿenja monitoringa u skladu s Rješenjem Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog ureÿenja i graditeljstva. U svibnju 2007. godine dostavljeno je godišnje Izvješüe o radu monitoring stanice za mjerenje kakvoüe zraka i razine ambijentalne buke u 2006. godini. U prvom kvartalu 2007. godine završili su radovi na obodnom kanalu u nastavku izvedenog prvog polja prekrivke. Izvedeni je dio sustava odvodnje procjednih i oborinskih voda. Obzirom na potrebe proširenja kapaciteta odlagališta na predmetnom podruþju radovi se nisu izveli u punom obimu. Krajem 2007. godine dobiven je projekt koji predviÿa proširenje kapaciteta odlagališta i temeljem kojeg se krajem godine krenulo u ishoÿenje lokacijske dozvole. Sukladno predmetnom projektu krajem godine ugovoren je Dodatak Ugovora s Fondom, te raspisan javni natjeþaj za proširenje i sanaciju odlagališta. Sve navedeno posljedica je pomicanja termina otvaranja, tj. poþetka rada CZGO "Marišüina". Sukladno obvezama redovito se ispostavljaju izvještaji Fondu za zaštitu okoliša i energetsku uþinkovitost. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 2.008.096,00 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 1.524.546,53 kn.

Kapitalna pomoü: Izgradnja reciklažnog dvorišta Ureÿen je plato i kupljena i montirana preša ,þime je stavljena u funkciju sortirnica za kartonsku i plastiþnu ambalažu na deponiju Viševac Zapoþeti su radovi na ureÿenju reciklažnog dvorišta na Pehlinu.

48

Ukupno ulaganje u projekt iznosi 1.259.313,67 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 956.070,92 kn.

Kapitalna pomoü: Nabavka opreme U 2007. godine ugovorena je a najveüim dijelom i isporuþena oprema po prioritetima KD ýistoüa. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 10.621.388,10 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 7.375.813,94 kn.

Kapitalna pomoü: Uvoÿenje GIS-a U 2007.godini provedena su javna nadmetanja za nabavku opreme i programa za izradu GIS-a KD ýistoüe. Najveüi dio nabavljene opreme je veü u funkciji uz evidentne rezultate koji ukazuju na svrhovitost uvoÿenja GIS-a KD ýistoüe. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 605.650,26 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 459.809,67 kn.

Kapitalna pomoü: Otkup i ureÿenje nekretnina u Mihaþevoj dragi U Mihaþevoj dragi kupljeno je zemljište ukupne površine preko 5.000 m2. U postupku je ishoÿenje lokacijske dozvole za izgradnju reciklažnog dvorišta. Ukupno ulaganje u projekt iznosi 22.106.258,72 kn, ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke je 16.783.071,64 kn.

Kapitalna pomoü: Povrat sredstava iz cijene komunalne usluge odvoza komunalnog otpada Povrat sredstava iz cijene komunalne usluge odvoza kuünog otpada koja su uložena u 2006. godini u izradu projekata za Županijsku cestu Ž 5025 vraüena su KD ýistoüi kako je bilo planirano. Ukupno je utrošeno 2.873.588,00 kn iz Proraþuna Grada Rijeke.

Aktivnost: Plinifikacija Kapitalna pomoü: Otplata kreditnih obveza Grad Rijeka financirao je dio kreditnih obveza iz ranijih godina u iznosu od 1.600.000,00 kn. Aktivnost: Javni gradski prijevoz Kapitalna pomoü: Nabavka autobusa – otplata kredita Za 28 nabavljenih autobusa javnog gradskog prijevoza u 2005. godini te za 32 nabavljena autobusa u 2007. godini izvršena je otplata kreditnih obveza prema utvrÿenoj dinamici za 2007. godinu. Za nabavljene autobuse u 2005. godini kreditne obveze podmirene su u ukupnom iznosu od 5.857.870,86 kn a ulaganje iz Proraþuna Grada Rijeke iznosi 2.443.686,75 kn. Za autobuse nabavljene u 2007. godini od ostvarene ukupne kreditne obveze od 4.005.408,35 kn, iz Proraþuna Grada Rijeke utrošeno je 1.839.312,01 kn.

Kapitalna pomoü: Nabavka turistiþkog autobusa – otplata kredita Za nabavljeni turistiþki autobus izvršeno je plaüanje obveza otplate kredita sukladno otplatnom planu.

Kapitalna pomoü: Nova autobaza – projektna dokumentacija Kako je donošenje prostorno-planske dokumentacije za auto bazu u tijeku, poþetak izrade idejne dokumentacije za novu autobazu na Srdoþima, kojom bi se u konaþnici izvršilo preseljenje KD Autotrolej d.o.o. na novu lokaciju prebaþeno je u slijedeüu godinu.

Aktivnost: Neutrošena sredstva iz cijene komunalne usluge Neutrošena sredstva iz cijene komunalne usluge predstavljaju razliku izmeÿu prihoda, namjenskih sredstava iz cijene i rashoda za investicije u sklopu otpadnih voda, vodoopskrbe, gospodarenja otpadom i javnog gradskog prijevoza.

49

Ukupno je neutrošeno sredstava iz cijene komunalne usluge u 2007. godini 42.114.441,91 kn i to iz cijene komunalne usluge odvoza otpada 9.729.916,84 kn, kamate na oroþena sredstva iz nareþene cijene 4.052.264,77 kn; iz cijene komunalne usluge opskrbe pitkom vodom 21.868.710,44 kn, iz cijene komunalne usluge odvodnje otpadnih voda 1.343.498,04 kn, kamate na oroþena sredstva iz nareþenih cijena 2.534.520,08 kn te iz cijene komunalne usluge prijevoza putnika 2.585.531,74 kn.

PROGRAM: OSTALE AKTIVNOSTI

Opis i cilj programa: Program obuhvaüa aktivnosti na pružanju usluga promidžbe i informiranja, intelektualnih i osobnih usluga, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, naknade graÿanima i kuüanstvima u novcu, naknada šteta pravnim i fiziþkim osobama, ostalih izvanrednih rashoda te kapitalnih donacija vjerskim zajednicama. Cilj programa je osigurati stabilan i komplementaran rad na svim projektima uz zadovoljavanje svih aktivnosti rada Odjela.

Realizirana sredstva: Za realizaciju aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je 2.732.000,00 kn, od þega je u 2007. godini utrošeno 2.315.448,92 kn ili 84,7% godišnjeg plana. Utrošena su sredstva iz opüih prihoda u iznosu 1.190.561,43 kn; iz prihoda kapitalne pomoüi meÿunarodne organizacije "World learning" u iznosu 24.710,74 kn te iz prihoda kamata na oroþena sredstva iz cijene odvoza komunalnog otpada 1.097.476,75 kn.

Aktivnost: Ostali rashodi Ostali rashodi obuhvaüaju izdatke za izradu struþnih mišljenja, idejnih rješenja, odvjetniþke usluge, izdatke za oglašavanje natjeþaja, troškove vezane za komunalni doprinos (upis ili brisanje založnog prava i sliþno), zatezne kamate, troškovi promidžbe i informiranja, ostale nespomenute rashode poslovanja.

Aktivnost: Naknade graÿanima Naknade graÿanima u novcu obuhvaüaju sufinanciranje troškova ukopa na grobljima Viškovo i ýavle sukladno Zakljuþcima Poglavarstva Grada Rijeke i ostvarena su u iznosu od 20.785,95 kn. Naknade graÿanima u naravi obuhvaüaju sufinanciranje parkiranja stanara okolnih ulica u garaži "Zagrad" za što je izdvojeno u 2007. godini 116.197,84 kn, zatim financiranje troškova izvedbe prikljuþaka struje, vode i kanalizacije za stambeno poslovne graÿevine za zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata u iznosu od 627.696,11 kn.

Aktivnost: Projekt GONG "Mislim globalno, djelujem lokalno" Sukladno Zakljuþku Poglavarstva Grada Rijeke Odjel gradske uprave za komunalni sustav sufinancirao je projekt GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno" u iznosu od 10.000,00 kn.

Aktivnost: Naknada za deponirani otpad Temeljem odredbi Zakona o otpadu Opüini Viškovo na þijem se teritoriju nalazi deponij Viševac plaüa se naknada koju je Grad Rijeka uplatio u iznosu od 1.097.476,75 kn.

PROGRAM: SUBVENCIJE TRGOVAýKIM DRUŠTVIMA

Opis i cilj programa: Program obuhvaüa sudjelovanje u nadoknadi prihoda, subvencije za KD Autotrolej d.o.o. i TD Eko plus d.o.o. Cilj je subvencioniranjem javnog gradskog prijevoza zadržati postojeüi standard prijevoza putnika te stimulirati smanjenje broja ostalih vozila u centru grada zbog postizanja veüe protoþnosti postojeüim prometnicama dok se subvencioniranjem TD Eko plus d.o.o. sukladno

50

preuzetim obvezama iz društvenog ugovora osiguravaju uvjeti poslovanja društva radi pripreme i izgradnje novog centralnog odlagališta komunalnog otpada.

Realizirana sredstva: Za izvršenje ovog programa planirano je 35.151.050,00 kn a u 2007. godini je utrošeno iz opüih prihoda i primitaka u iznosu od 32.686.798,22 kn, odnosno 93,0% godišnjeg plana za slijedeüe aktivnosti:

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej Za sufinanciranje troškova poslovanja javnog prijevoznika u 2007. godini ostvarena je potpora u planiranom iznosu od 26.976.000,00 kn.

Aktivnost: Pokriüe gubitka KD Autotrolej Za pokriüe dijela gubitka iz 2005. godine utrošen je iznos od 1.075.307,23 kn.

Aktivnost: Sufinanciranje studentskih karata Za sufinanciranje studentskih karata utrošen je iznos od 2.016.027,75 kn. Grad Rijeka s ostalim jedinicama lokalne samouprave na þijem podruþju KD Autotrolej d.o.o. pruža uslugu javnog prijevoza sufinancira prijevoz redovnih studenata koji imaju upisanu tekuüu akademsku godinu.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja TD EKO PLUS Za sufinanciranje troškova poslovanja utrošen je iznos od 1.124.148,00 kn što iznosi 74,7% od planiranog. Naime, Odlukom Nadzornog odbora TD Eko plus u rebalans prihoda i rashoda za redovno poslovanje ukljuþena su sredstva izvanrednih prihoda ostvarenih iz kamata slijedom þega je umanjena obveza sufinanciranja za osnivaþe.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova garaže TD RIJEKA PROMET U 2007. godini javna garaža u sklopu kompleksa dvoranskog plivališta na Kantridi nije stavljena u funkciju. Iz tog razloga nije bilo nadoknade razlike prihoda i rashoda.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova po izdavanju vrijednosnih papira TD RIJEKA PROMET Obzirom da prvo izdanje korporativnih obveznica nije ostvareno do kraja 2007. godine kako je bilo planirano, sufinanciranje troškova po izdavanju vrijednosnih papira ostvareno je sa 58% u odnosu na planirano, odnosno u iznosu od 1.495.315,24 kn.

51

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI

2.2. IZVJEŠûE O OSTVARENJU PROGRAMA

Financijski plan najamnine stambenog prostora sastoji se od dva (2) programa i tri (3) potprograma. Ukupan rashod i izdaci ostvareni su u iznosu od 7.910.876,31 kn ili 82,9% od planom predviÿenog iznosa.

Tablica 1 u kn Proraþun Izvršenje R. br. Naziv programa / aktivnosti Indeks 2007. 1-12/2007. 1 2 3 4 5 Program: Gospodarenje stanovima u vlasništvu 1. 9.090.000,00 7.525.873,11 82,8 Grada Rijeke 1.1. Podprogram 1.:Upravljanje stanovima Grada Rijeke 4.502.000,00 4.283.167,01 95,1 1.1.1. Priþuva 2.600.000,00 2.592.990,4799,7 Tekuüe održavanje stambenog prostora za koji nisu 1.1.2. 700.000,00 693.439,41 99,1 dostatna sredstva priþuve 1.1.3. Ostali troškovi upravljanja 922.000,00 821.746,50 89,1 Povrat razlike sredstava izmeÿu slobodno ugovorene 1.1.4. 110.000,00 52.197,02 47,5 najamnine i priþuve 1.1.5. Rashodi nastali po sudskim presudama 110.000,00 81.469,74 74,1 1.1.6. Povrati sredstava 60.000,00 41.323,87 68,9 Podprogram 2.: Održavanje stambenog prostora u 1.2. 3.000.000,00 2.475.970,61 82,5 vlasništvu Grada Rijeke Investicijsko održavanje zajedniþkih dijelova 1.2.1. 400.000,00 272.604,99 68,2 stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam 1.2.2. 2.600.000,00 2.203.365,62 84,7 prema listi prioriteta Podprogram 3.: Kupnja i rekonstrukcija stambenog 1.3. 1.588.000,00 766.735,49 48,3 prostora Kupnja stambenog prostora kojim bi se poveüala 1.3.1. 738.000,00 0,00 - kvaliteta stambenog fonda Grada Rijeke

1.3.2. Rekonstrukcija objekta na Pulcu 850.000,00 766.735,49 90,2 2. Program : Socijalni program 450.000,00 385.003,20 85,6 Naknada za podmirenje troškova zaštiüene i 2.1.1. slobodno ugovorene najamnine korisnicima socijalne 450.000,00 385.003,20 85,6 skrbi SVEUKUPNI RASHODI / IZDACI 9.540.000,00 7.910.876,31 82,9

PROGRAM 1: GOSPODARENJE STANOVIMA U VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa: Program gospodarenja stanovima u vlasništvu Grada Rijeke ukljuþuje tri potprograma i to: upravljanje stanovima, održavanje stanova te kupnja i rekonstrukcija stambenog prostora. Cilj programa je upravljanje i održavanje stambenog prostora u vlasništvu Grada Rijeke u funkciji poboljšanja uvjeta stanovanja kao i kupovinu stanova po modelu POS-a. Na dan 31.12.2007. Grad Rijeka je gospodario stambenim površinama od 85.226,79 m² i sa 3.097,16 m² površine nužnih smještaja (stanje 31.12.2007 godine). U odnosu na 2006.godinu godinu stambena se površina smanjila za 1.613,61 m² ili 45 stana, što je dijelom rezultat prodaje stanova a dijelom povrata vlasnicima sukladno Zakonu o

52

naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme Jugoslavenske komunistiþke vladavine (NN 92/96;80/02;81/02).

Realizirana sredstva Za izvršenje ovog programa planirano je 9.090.000,00kn a utrošeno je 7.525.873,11 kn ili 82,8 % od godišnjeg plana.

POTPROGRAM 1 – Upravljanje stanovima Grada Rijeke U 2007.godine ovaj je potprogram ostvaren u iznosu od 4.283.167,01 kn ili 95,1 % od ukupno planiranog iznosa. Navedeni potprogram sastoji se od slijedeüih aktivnosti :

Aktivnosti: Trošak priþuve Trošak priþuve koju Grad Rijeka uplaüuje za održavanje zgrada na žiro-raþune stambeno- poslovnih zgrada ostvaren je sa 2.592.990,47 kn ili 99,7 % od planom predviÿenog. Prosjeþan iznos priþuve koji se izdvaja po m² iznosi 2,38 kn.

Aktivnosti: Tekuüe održavanje Tekuüe održavanje stambenog prostora za koja nisu dostatna sredstva priþuve predstavlja trošak koji nastaje održavanjem stanova u vlasništvu Grada, a ne pokriva se iz sredstava priþuve. Grad Rijeka podmiruje te troškove iz dijela prihoda od najamnine a u promatranom razdoblju utrošeno je 693.439,41 kn ili 99,1 % planom predviÿenog iznosa.

Aktivnosti: Ostali troškovi upravljanja Ostali troškovi upravljanja u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 821.746,50 kn ili 89,2 % od planom predviÿenog. ýine ga : Izdatak za energiju ostvaren je u iznosu od 26.755,80 kn ili 89,2 % od predviÿenog. Trošak za elektriþnu energiju odnosi se na elektriþnu energiju za kotlovnicu na adresi Trpimirova 2, Rijeka i za obraþun elektriþne energije praznih stanova; Usluge promidžbe i informiranja ostvarene su u iznosu od 106.799,14 kn ili 89,0 % od planom predviÿenog, a rashod se odnosi na objavljivanje javnog natjeþaja za prodaju stanova u vlasništvu Grada Rijeke i plaüanje priloga „Stanovanje“ u javnom glasilu “Novi list“d.d. Komunalne usluge ostvarene su sa 26.229,72 kn ili 37,5 % od plana, a trošak se odnosi na prekomjernu potrošnju vode i uklanjanje grafita; Intelektualne i osobne usluge koje su ostvarene u ukupnom iznosu od 427.612,77 kn ili 99,4 % od planom predviÿenog odnose se na ovjere javnih bilježnika u iznosu od 72.952,60 kn, uslugu naplate najamnine u iznosu od 217.092,97 kn, usluge vještaþenja u iznosu od 128.539,20 kn kao i geodetsko-katastarke usluge u iznosu od 9.028,00 kn ; Ostali nespomenuti izdaci ostvareni su sa 501,02 kn ili 25,1 % od plana; Zatezne kamate ostvarene su u iznosu od 21.699,07 kn ili 72,3 %. Ovu stavku þine obraþunate i isplaüene kamate na izvršeni povrat preplaüene najamnine korisnicima nacionaliziranih, konsfisciranih stanova kao i stanova koji su u vlasništvu drugih država; Ostali nespomenuti financijski rashodi ostvareni su u promatranom razdoblju u iznosu od 212.148,98 kn ili 88,4% od planom predviÿenog iznosa i to sa slijedeüim izdacima: sudske pristojbe 163.336,44 kn, javno bilježniþke pristojbe i ovrhe sa 8.837,90 kn i 39.974,64 kn ostali izdaci.

Aktivnosti: Povrat razlike sredstava izmeÿu slobodno ugovorene najamnine i priþuve Povrat sredstava ostvaren je u iznosu od 52.197,02 kn ili 47,5 % od planom predviÿenog. Povrat sredstava izvršen je sa osnova povrata razlike sredstava izmeÿu slobodno ugovorene najamnine i priþuve ili zaštiüene najamnine, temeljem zahtjeva korisnika.

Aktivnosti: Rashodi nastali po sudskim presudama Rashodi nastali po jedanaest (11) sudskih presuda ostvareni su u iznosu od 81.469,74 kn ili 74,1% od planom predviÿenog iznosa.

53

Aktivnosti: Povrat sredstava U promatranom razdoblju ostvaren je povrat sredstava od 41.323,87 kn ili 68,9%. Temeljem Zakljuþka Poglavarstva vraüeno je 31.084,79 kn, a razliku þini povrat više uplaüenih sredstava po ugovorima.

POTPROGRAM 2: Održavanje stambenog prostora u vlasništvu Održavanje stambenog prostora u vlasništvu u 2007.godine ostvareno je u iznosu od 2.475.970,61 kn ili 82,5% planiranog iznosa.

Aktivnosti: Investicijsko održavanje zajedniþkih dijelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik Investicijsko održavanje zajedniþkih djelova stambenih zgrada u kojima je Grad Rijeka suvlasnik ostvareno je u iznosu od 272.604,99 kn ili 68,2 % od planiranog iznosa. Izvoÿeni su radovi na zajedniþkim dijelovima jedanaest (11) stambenih zgrada.

Aktivnosti: Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema listi prioriteta Investicijsko održavanje stanova koji se daju u najam prema Listi prioriteta ostvareno je u iznosu od 2.203.365,62 kn ili 84,7 % od planiranog iznosa. Ureÿena su 33 stana. Radovi su se izvodili u praznim stanovima prije dodijele u najam kao i u stanovima u najmu temeljem zahtijeva najmoprimaca a sve sukladno Pravilniku o odreÿivanju minimalnih tehniþkih uvjeta ureÿenje stanova u vlasništvu Grada Rijeke (Sl.novine 10/03).

POTPROGRAM 3: Kupnja i rekonstrukcija stambenog prostora Kupnja i rekonstrukcija stambenog prostora ostvarena je u iznosu od 766.735,49kn ili 48,3 % od planiranog iznosa. Aktivnosti: Kupnja stambenog prostora kojim bi se poveüala kvaliteta stambenog fonda Grada Rijeke Kupnja stambenog prostora nije se realizirala u ovom razdoblju buduüi nije bilo ponude za prodaju idealnih dijelova stanova od strane ostalih suvlasnika za stanove u suvlasništvu Grada Rijeke i drugih.

Aktivnosti: Rekonstrukcija objekta na Pulcu Ureÿenje objekta na Pulcu ostvareno je u iznosu od 766.735,49 kn ili 90,2 % od planom predviÿenog.

PROGRAM 2: SOCIJALNI PROGRAM Opis i cilj programa: Socijalni program – osiguranje sredstava za subvencioniranje troškova stanovanja socijalno ugroženim graÿanima za subvencioniranje najamnine, Cilj programa je socijalno ugroženim graÿanima, najmoprimcima stanova u vlasništvu Grada Rijeke koji udovoljavaju utvrÿenim uvjetima podmiriti troškove najamnine u dijelu od 50%. Naknadu u 50%-nom. iznosu za podmirenje troškova zaštiüene i slobodno ugovorene najamnine u koristi 321 najmoprimac ( na 31.12.2007. godine).

Realizirana sredstva Za izvršenje ovog programa planirano je 450.000,00 kn a utrošeno je 385.003,20 kn ili 85,6 % od godišnjeg plana.

54

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI

2.3. IZVJEŠûE O OSTVARENJU PROGRAMA

Financijski plan rashoda sredstava zakupnine za 2007. godinu sastojao se od glavnog programa i tri potprograma. Za ostvarenje programa Gospodarenje poslovnim objektima planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 26.383.000,00 kuna, a od þega je utrošen iznos od 21.181.592,35 kn odnosno 80,3%. Tablica 1 u kunama

R. Naziv programa/aktivnosti Proraþun Izvršenje Index br. 2007. 2007. 1 2 3 4 5 (4/3*100) 1. Program: Gospodarenje poslovnim 26.383.000,00 21.181.592,35 80,3 objektima 1.1. Potprogram 1.: Upravljanje 24.383.000,00 20.785.364,12 85,2 poslovnim objektima 1.1.1. Aktivnost: Priþuva 4.800.000,00 4.582.126,48 95,5 1.1.2. Aktivnost: Tekuüe održavanje 2.700.000,00 2.689.852,33 99,6 1.1.3. Aktivnost: Investicijsko održavanje 5.000.000,00 3.765.007,43 75,3 poslovnog prostora u zakupu 1.1.4. Aktivnost: Investicijsko održavanje 7.030.000,00 6.272.978,07 89,2 slobodnog poslovnog prostora 1.1.5. Aktivnost: Sufinanciranje održavanja 1.400.000,00 836.018,21 59,7 zgrada u mješovitom vlasništvu 1.1.6. Aktivnost: Ostali troškovi upravljanja 3.453.000,00 2.639.381,60 76,4 1.2. Potprogram 2.: Kupnja i izgradnja 1.800.000,00 363.148,34 20,2 poslovnih objekata i zemljišta 1.2.1. Kapitalni projekt: Kupnja poslovnih 1.430.000,00 0,00 - objekata 1.2.2. Kapitalni projekt: Kupnja zemljišta 370.000,00 363.148,34 98,2 1.3. Potprogram 3.: Rekonstrukcija 200.000,00 33.079,89 16,5 poslovnih objekata 1.3.1. Kapitalni projekt: Rekonstrukcije na 200.00,00 33.079,89 16,5 graÿevinskim objektima – slobodni poslovni prostor Ukupno – Direkcija poslovni objekti 26.383.000,00 21.181.592,35 80,3

Opis i cilj programa Program Gospodarenje poslovnim objektima obuhvaüa potprograme Upravljanje poslovnim objektima, Kupnju i izgradnju poslovnih objekata i zemljišta te Rekonstrukciju poslovnih objekata. Osnovni cilj Programa je ostvarenje planiranog prihoda od zakupnine poslovnog prostora, održavanje poslovnog prostora u zakupu i slobodnog poslovnog prostora sukladno minimalnim tehniþkim uvjetima za obavljanje djelatnosti radi davanja istog u zakup te kupnja i izgradnja novog poslovnog prostora.

Realizirana sredstva Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 26.383.000,00 kuna, od þega je u promatranom razdoblju utrošeno 21.181.592,35 kuna ili 80,3% od godišnjeg planiranog iznosa. U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja po potprogramima.

POTPROGRAM 1 – Upravljanje poslovnim objektima Za upravljanje poslovnim objektima ukupno je utrošeno 20.785.364,12 kn što je 85,2% od ukupno planiranog iznosa za ovu namjenu u promatranom razdoblju.

55

Navedeni iznos utrošen je najveüim dijelom na investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora (30,2%), na priþuvu (22,0%), na investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu (18,1%), na tekuüe održavanje (13,0%), na troškove upravljanja (12,7%) te na sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu (4,0%)

Aktivnost: Priþuva Za zajedniþku priþuvu (redni broj 1.1.1.) u promatranom razdoblju utrošen je iznos od 4.582.126,48 kuna odnosno 95,5% od ukupno planiranih sredstava za ovu namjenu u 2007. godini. Navedeni iznos uplaüen je na žiro-raþune zgrada u sklopu kojih se nalazi poslovni prostor u gradskom vlasništvu.

Aktivnost: Tekuüe održavanje Za tekuüe održavanje poslovnog prostora (redni broj 1.1.2.) utrošen je ukupni iznos od 2.689.852,33 kuna odnosno 99,6% od ukupno planiranog iznosa za 2007. godinu, a isti se odnosi na hitne intervencije i manje zahvate u zakupljenim i slobodnim poslovnim prostorima. Napominjemo da se na poslovne prostore u zakupu odnosi iznos od 2.029.891,37 kuna (75,5%), a na slobodne poslovne prostore iznos u visini 659.960,96 kuna (24,5%).

Aktivnost: Investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu Za investicijsko održavanje poslovnog prostora u zakupu (redni broj 1.1.3.) utrošena su sredstva u iznosu od 3.765.007,43 kuna odnosno 75,3% od planiranog iznosa za ovu namjenu u 2007. godini. Izvješüe o ostvarenju ove stavke biti üe dostavljeno Poglavarstvu na usvajanje.

Aktivnost: Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora Za investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora (redni broj 1.1.4.) ukupno je utrošeno 6.272.978,07 kn što je 89,2% od ukupno planiranog iznosa za ovu namjenu u 2007. godini. Izvješüe o ostvarenju ove stavke biti üe takoÿer dostavljeno Poglavarstvu na usvajanje.

Aktivnost: Sufinanciranje održavanja zgrada u mješovitom vlasništvu Za sufinanciranje održavanja poslovnog prostora u zgradama mješovitog vlasništva (redni broj 1.1.5.) utrošen je iznos u visini od 836.018,21 kuna što je 59,7% od planiranog iznosa za 2007. godinu. Navedena sredstva utrošena su za sufinanciranje održavanja zajedniþkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu, a na zahtjev upravitelja zgrade.

Aktivnost: Troškovi upravljanja Za ostale troškove upravljanja (redni broj 1.1.6.) utrošen je ukupni iznos od 2.639.381,60 kn odnosno 76,4% od planiranog iznosa za 2007. godinu, a isti se odnosi na intelektualne i osobne usluge (26,3%), na ostale izvanredne rashode (23,8%), na komunalne usluge (16,8%), energiju (12,6%), na troškove objave natjeþaja (11,2%) te na ostale troškove (9,3%).

POTPROGRAM 2 – Kupnja i izgradnja poslovnih objekata i zemljišta Za kupnju i izgradnju poslovnog prostora odnosno zemljišta utrošen je iznos od 363.148,34 kuna odnosno 20,2% od ukupno planiranog iznosa za ovu namjenu. Naime, navedeni ukupni iznos utrošen je za kupnju zemljišta (redni broj 1.2.2.) ukupne površine 360 m2 na adresi Vukovarska 60 od KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., sukladno zakljuþku Poglavarstva sa sjednice održane dana 27. studenog 2007. godine. Iznos od 1.430.000 kn koji je bio namijenjen za kupnju i izgradnju poslovnog prostora u 2007. godini (redni broj 1.2.1.) nije utrošen buduüi se do konca 2007. godine nije zapoþelo sa izgradnjom objekta u Vukovarskoj ulici koji je tijekom ljeta 2006. godine u potpunosti uništen u podmetnutoj eksploziji niti je od strane ovlaštenika naknade u sluþajevima gdje je dio nekretnina vraüen u vlasništvo temeljem Zakona o naknadi imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunistiþke vladavine, a gdje je u dijelovima Grad ostao suvlasnik, bilo ponuda za razvrgnuüe suvlasniþkih zajednica.

56

POTPROGRAM 3 – Rekonstrukcija poslovnih objekata Za rekonstrukciju poslovnih objekata (redni broj 1.3.1.) ukupno je utrošeno 33.079,89 kn što je 16,5% od ukupno planiranog iznosa za ovu namjenu u 2007. godini. Navedeni je iznos utrošen iskljuþivo za povrat uloženih sredstava Ekonomskom fakultetu za poslovni prostor na adresi Ivana Filipoviüa 4a.

57

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA ZAJEDNIýKE KOMUNALNE DJELATNOSTI

2.4. IZVJEŠûE O OSTVARENJU PROGRAMA

Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa i 27 potprograma sa planiranim ukupnim ulaganjem od 118.754.119,00 kn od kog iznosa je u 2007. godini utrošeno 103.675.152,67 kn ili 87,3%. Tablica 1. Red. Naziv programa/potprograma Plan Izvršenje Index broj 2007. 1- 12/2007. 4/3 1 2 3 4 5 1. Program1: Održavanje komunalne infrastrukture Potprogrami : 1-17 1.1. Javna rasvjeta 10.998.000,00 10.781.491,78 98,0 1.2. Zelene površine, djeþja igrališta, javne 18.310.000,00 18.227.720,07 99,5 fontane 1.3. Pothodnici i dizala 714.000,00 464.064,21 65,0 1.4. ýišüenje javnih površina 15.970.000,00 14.472.405,66 90,6 1.5. Divlji deponiji 1.045.000,00 991.541,81 94,9 1.6. ýišüenje mora 1.140.000,00 1.128.151,68 99,0 1.7. Javni sanitarni þvorovi 196.600,00 154.064,77 78,4 1.8. Javni satovi 219.400,00 174.782,06 79,7 1.9. Autobusne þekaonice 176.000,00 118.488,26 67,3 1.10. Plaže 323.000,00 295.236,11 91,4 1.11. Ploþe s nazivom ulica, trgova, kuünih 44.000,00 19.268,16 43,8 brojeva, oznaka Grada i sl. 1.12. Zaostalo opremanje 9.444.046,00 4.902.508,55 51,9 1.13. Okoliš objekata u vlasništvu Grada 877.000,00 696.529,67 79,4 1.14. Komunalni prioriteti na podruþju MO 11.507.000,00 9.266.838,63 80,5 1.15. Nerazvrstane ceste 24.786.000,00 20.285.489,47 81,8 1.16. Atmosferske vode 100.000,00 - - 1.17. Groblja 4.610.000,00 4.583.836,45 99,4 Ukupno Program 1: 100.460.046,00 86.562.417,34 86,2 2. Program2: Ostale programske aktivnosti Potprogrami: 1-10 2.1. Prigodna dekoracija i iluminacija 2.960.000,00 2.533.435,60 85,6 2.2. Provoÿenje mjera D.D.D-a 2.250.000,00 2.244.110,60 99,7 2.3. Održavanje gradskog kupatila 415.000,00 399.960,10 96,4 2.4. Dežurna pogrebna služba 513.000,00 470.249,99 91,7 2.5. VHS služba 731.000,00 675.834,80 92,5 2.6. Financiranje vatrogastva 4.000.000,00 4.000.000,00 100,0 2.7. Održavanje objekata školskog 500.000,00 498.892,47 99,8 sadržaja 2.8. Nabava urbane opreme 1.223.000,00 916.764,58 75,0 2.9. Održavanje pomorskog dobra 1.795.073,00 1.763.682,00 98,3 2.10. Ostali izdaci 3.907.000,00 3.609.805,19 92,4 Ukupno Program 2: 18.294.073,00 17.112.735,33 93,5 SVEUKUPNI RASHODI/IZDACI 118.754.119,00 103.675.152,67 87,3

58

Kao što je navedeno Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa i to Program: Održavanje komunalne infrastrukture i Program: Ostale programske aktivnosti. Gledano u cjelini, ukupni rashodi ostvareni su sa 87,3% ili za 12,7% manje nego što je planirano. Osnovni razlozi nižeg ostvarenja planiranih rashoda je pomak u dinamici realizacije pojedinih kapitalnih ulaganja koje se radi prethodne tehniþke pripreme zapoþelo krajem godine pa je veüi dio radova danih ulaganja ili radovi u cjelini prenijet na poþetak 2008. godine. Kao najveüi zahvat po visini ulaganja , navodimo ureÿenje okolnog podruþja Kazališnog parka za koji je planom bilo osigurano 5.000.000,00 kn a do 31.prosinca realizirano 1.371.116,59 kn, te ulaganje u sustav automatskog upravljanja prometom – III.B faza za koje je planirano 2.000.000,00 kn i koji je u cjelini prenijet u 2008. godinu. Osim navedenog pojedini raþuni za izvedene radove u mjesecu prosincu ušli su u rashode 2008. godine što je takoÿer umanjilo realizaciju razdoblja na koje se odnose. Tako je prenijeto ukupno rashoda za XII. mjesec u visini od 2.930.000,00 kn. Ukljuþimo li navedene rashode u realizaciju 2007. godine postotak realizacije planiranih ukupnih rashoda iznosi 89,8% što je s obzirom na dinamiku realizacije planiranih programa , posebno planiranih radova komunalnih prioriteta po mjesnim odborima , te kao što je naprijed navedeno dinamiku realizacije veüih kapitalnih ulaganja, uobiþajen postotak realizacije. U nastavku daje se prikaz ostvarenja programa i potprograma kako slijedi.

PROGRAM: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa Program obuhvaüa poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u 17 potprograma, a koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz þlanka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Program obuhvaüa i radove koji su se prenijeli iz 2006. godine (prijelazni radovi). Cilj programa je održavanje komunalne infrastrukture na podruþju Grada uz zadržavanje dosegnutog standarda u svim segmentima održavanja javnih površina s pojaþanim dodatnim ulaganjima u okviru pojedinih djelatnosti . Za realizaciju Programa planom su osigurana sredstva u iznosu od 100.460.046,00 kn. Izvori financiranja jesu sredstva komunalne naknade.

Realizacija programa Od planiranih 100.460.046,00 kn za Program održavanja komunalne infrastrukture utrošeno je 86.562.417,34 kn ili 86,2%. Kao što je navedeno, za pojedine radove u rashode izvještajnog razdoblja nisu ukljuþeni realizirani radovi za koje su raþuni teretili prijelazne radove u 2008. godini. Od ukupno 2.930.000,00 kn koliko je prenijeto rashoda iz XII. mjeseca, 2.762.000,00 kn odnosi se na rashode održavanja komunalne infrastrukture,s kojima ukupna realizacija Programa održavanja komunalne infrastrukture koji ukljuþuje i prijelazne radove iz 2006. godine, iznosi 88,9%. U nastavku daje se kratak prikaz realizacije planiranih potprograma, a detaljnije izvješüe dano je u Izvješüu o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete u razdoblju sijeþanj – prosinac 2007. godine. Javna rasvjeta – Za javnu rasvjetu utrošeno je 98,0% planiranih sredstava. Troškovi obuhvaüaju utrošak elektriþne energije za javnu rasvjetu, održavanje i proširenje javne rasvjete , dodatna ulaganja na objektima i ureÿajima javne rasvjete, održavanje razvodnih ormara i rasvjete na igralištima ,te izradu projektne dokumentacije za rekonstrukcije javne rasvjete. Svi planirani radovi izuzev završetka izrade projektne dokumentacije rekonstrukcije javne rasvjete dijela Zvonimirove ulice su realizirani. Izvedeni su radovi proširenja javne rasvjete na raznim lokacijama , radovi tekuüeg i investicijskog održavanja ( zamjena svjetiljki , osiguraþa, kabelskih vodova i dijelova svjetiljki te kompletnih starih svjetiljki i ostalih elemenata instalacije javne rasvjete ) te radovi rekonstrukcije javne rasvjete. Izvedena je

59

rekonstrukcija javne rasvjete Škurinjske i Tibljaške ceste , javne rasvjete dijela Istarske ulice , ureÿenje rasvjete igrališta u Ulici Kalina na Orehovici te izrada projekta rekonstrukcije javne rasvjete u Ulici Bulevard Osloboÿenja , Šetalište Ivana Gorana Kovaþiüa i u prostoru bivše tvornice Torpedo. Zelene površine, djeþja igrališta i javne fontane – Utrošak sredstava za zelene površine, djeþja igrališta i fontane na razini je planiranih sredstava. Radi se o djelatnosti koja obuhvaüa hortikulturne radove koji þine 79,9% planiranih ukupnih sredstava, nabavku i održavanja klupa i djeþjih sprava , održavanje ograda , fontana, spomenika i razne graÿevinske radove. Pothodnici i dizala – Za održavanje pothodnika i dizala , utrošak sredstava je manji nego što je planirano buduüi je do 31. prosinca izveden manji obim pojedinih radova nego što se je procijenilo. Izvedeni su radovi na održavanju pokretnih stubišta , muljnih pumpi i razni popravci u pothodniku u Ulici Ivana Zajca, radovi na održavanju opüe i panik rasvjete kao i radovi tekuüeg održavanja dizala na poziciji novoizgraÿenog stubišta u Ulici Dolac. ýišüenje javnih površina – ýišüenje javnih površina izvedeno je sukladno planiranoj dinamici ali je trošak za XII. mjesec ušao u rashode 2008. godine pa su ukupni troškovi u 2007. godini manji u odnosu na plan. Sanacija divljih deponija – Potprogram obuhvaüa radove sanacije divljih odlagališta koji podrazumijevaju i postavu i održavanje ograda i rampi radi sprjeþavanja daljnjeg odlaganja otpada te odvoz smeüa na podruþju Rujevica i Mario Genari. Takoÿer raþun za XII. mjesec ušao je u rashode 2008. godine pa su ukupni troškovi manji u odnosu na plan. ýišüenje mora – Radovi þišüenja mora provodili su se prema ugovorenoj dinamici od 1.lipnja do 15.rujna 2007. godine. U rashodima su iskazani i troškovi nabavke plivajuüih zaštitnih zavjesa. Ukupni rashodi na razini su plana. Javni sanitarni þvorovi - Za održavanje javnih sanitarnih þvorova utrošeno je manje sredstava radi manje radova i to u dijelu koji se odnose na planirane pripremne radove (dovod i odvod vode, prikljuþci vode i struje) za postavu javnih WC-a. Javni satovi – Ukupni rashodi održavanja javnih satova koji obuhvaüaju planirane radove tekuüeg održavanja i izradu projekta i ishoÿenje lokacijskih dozvola za postavu 10 satova na novim lokacijama , niži su u odnosu na plan i to radi manjeg utroška sredstava za obavljanje pripremnih radova za postavu satova na novim lokacijama. Od radova redovnog održavanja vršeni su razni popravci , podešavanje satova zima – ljeto , ugradnja usponskih vodova i ugradnja utiþnica te radovi demontaže postojeüih satova na mjesto kojih su postavljeni satovi koje je tvrtka outdoor akzent d.o.o. Zagreb , temeljem Ugovora o zakupu lokacija za postavu reklamnih ureÿaja, isporuþila Gradu bez naknade. Autobusne þekaonice – Za održavanje autobusnih þekaonica koje obuhvaüa razne popravke na autobusnim þekaonicama te graÿevinske radove za postavu novih autobusnih þekaonica , utrošeno je manje sredstava nego što se je planom procijenilo, radi manje potrebe za popravcima postojeüih i manjeg obima graÿevinskih radova za postavu novih autobusnih þekaonica. Plaže – U sklopu održavanja plaža izvršena je montaža i demontaža opreme i razni graÿevinsko zanatski radovi u funkciji tekuüeg održavanja plaža. Troškovi obuhvaüaju i utrošak vode na plažama. Ploþe s nazivom ulica, trgova, kuünih brojeva, oznaka Grada i sl. – Izvedena je postava novih natpisnih ploþa naziva ulica i trgova na nekoliko lokacija te liþenje slova na postojeüim ploþama s nazivima ulica na više lokacija. Takoÿer su vršeni radovi održavanja panoa na ulazima u Grad. Postava ploþa sa novim natpisima vrši se prema odluci Gradskog vijeüa o promjenama naziva ulica i trgova. Zaostalo opremanje - Do 31. prosinca izvedeni su slijedeüi planirani radovi: dio radova na ureÿenju okolnog podruþja Kazališnog parka III. faza ( završetak radova predviÿa se do kraja ožujka 2008.godine), ureÿenje zelene površine s djeþjim igralištem izmeÿu Ulice Bože Milanoviüa i Silvije Baþiüa , ureÿenje površine istoþno od groblja Zamet, izraÿen je glavni projekt i revizija projekta za sanaciju stjenskog pokosa u Ulici Raþki broj 44.-južni dio, ureÿenje Meduliüeve ulice, geodetski snimak terena i idejno rješenje ureÿenja površine omeÿene Ulicama Slavka Krautzeka, Drage Šüitara i Mihanoviüeve ulice, te ureÿenje zelene površine u Ulici braüe Stipþiü. Takoÿer je u svrhu ureÿenja djeþjeg igrališta u Primorskoj ulici izvršen otkup zemljišta. Izvedeni su radovi na ureÿenju parka Vladimir Nazor ali raþun za

60

izvedene radove nije bio dostavljen do zakljuþnog knjiženja proraþuna te ulazi u rashode 2008. godine. Rekonstrukcija djeþjeg igrališta Pomerio je prenijeta na poþetak 2008. godine. Iako je veüi dio planiranih radova izveden , s obzirom da je dio planiranih radova na ureÿenju okolnog podruþja Kazališnog parka III.faza prenijet na poþetak 2008. godine i da se radi o zahvatu koji je po visini planiranih sredstava najveüi , utrošak ukupnih sredstava za zaostalo opremanje je znatno niže u odnosu na plan. Okoliši objekata u vlasništvu Grada – Planirani radovi održavanja okoliša objekata u vlasništvu Grada su izvedeni, ali za dio radova iz mjeseca prosinca rashodi su prenijeti na poþetak 2008. godine, a za dio radova (hortikulturni) nisu utrošena sva planirana sredstva radi osiguranja sredstava za održavanje zelenila u garantnom roku od godine dana. Radi navedenog ukupni troškovi održavanja okoliša su manji u odnosu na plan. Komunalni prioriteti na podruþju mjesnih odbora – Sukladno Odluci o naþinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na podruþju Grada Rijeke ("Službene novine" broj 10/02 i 30/03) za održavanje komunalnih prioriteta na podruþju mjesnih odbora u 2007. godini , osigurano je 10.007.000,00 kn što uz planirane prijelazne radove od 1.500.000,000 kn þini ukupan iznos od 11.507.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 9.266.838,63 kn ili 80,5% u odnosu na plan. Ukljuþimo li u rashode izvedene radove u prosincu u iznosu od 697.000,00 kn , a za koje su raþuni teretili rashode 2008. godine, ukupna realizacija iznosi 9.963.838,63 kn ili 86,6%. S obzirom da se radi o velikom broju manjih zahvata , za koje je potrebna odreÿena tehniþka priprema i ugovaranje izvoÿenja radova , te s obzirom na þinjenicu da iz navedenih razloga ne uspiju se svi planirani radovi izvesti u godini za koju su planirani, realno je za oþekivati da se dio radova prenese u slijedeüu proraþunsku godinu. Detaljno izvješüe o izvedenim radovima dano je u Izvješüu o ostvarenju Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete u 2007. godini. Nerazvrstane ceste – Potprogram održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaüa radove redovnog održavanja , pojaþano održavanje , prometne zahvate , ulaganje u sustav automatskog upravljanja prometom i ostale radove u funkciji održavanja nerazvrstanih cesta za koje radove je Programom za 2007. godinu osigurano 23.064.000,00 kn. Za održavanje slivnika osigurano je 1.722.000,00 kn što sa naprijed navedenim iznosom þini iznos od 24.786.000,00 kn. Od planiranog iznosa do 31. prosinca utrošeno je 20.285.489,47 kn ili 81,8%. Ukljuþimo li u rashode i izvedene radove u mjesecu prosincu za koje su raþuni teretili rashode 2008. godine, a koji iznose 517.694,00 kn ukupna realizacija u 2007. godini iznosi 83,9%. Radi manjih prijelaznih radova iz 2006. godine , te radi toga što je ulaganje u sustav automatskog upravljanja prometom III.B faza prenijeto u 2008. godinu, ukupni rashodi održavanja nerazvrstanih cesta manji su u odnosu na plan. Detaljnije izvješüe o izvedenim radovima dano je u Izvješüu o ostavrenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini. Atmosferske vode – U 2007. godini nije bilo radova na ureÿenju oborinske kanalizacije koja se u pravilu provodi u sklopu radova ureÿenja fekalne kanalizacije. Groblja – Planirani radovi održavanja groblja izvedeni su sukladno planu i dinamici izvoÿenja radova. Izvedeni su planirani radovi održavanja staza, zelenih površina, sanacija pješaþkih staza , partera, zidova , stubišta i sliþno , te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašistiþke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

PROGRAM: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Opis i cilj programa Ostale programske aktivnosti obuhvaüaju, prigodnu dekoraciju i iluminaciju, mjere D.D.D.-a, održavanje gradskog kupatila, dežurnu pogrebnu službu, VHS službu, zaštitu od požara (financiranje vatrogastva), održavanje objekata školskog sadržaja, ostale aktivnosti koje obuhvaüaju materijalne rashode (troškovi naplate komunalne naknade, usluge geodeta, troškove provoÿenja natjeþaja i oglašavanja ), ostale financijske rashode koji se mogu pojaviti tijekom godine (kamate i sliþno) i ostale rashode ( izvanredni rashodi , zakupnine i najamnine ), te nabavu urbane opreme i održavanje pomorskog dobra.

61

Cilj programa je provoÿenje ostalih programskih aktivnosti sukladno propisima koji ureÿuju navedene djelatnosti. Za provoÿenje ovog Programa planom su osigurana sredstva u iznosu od 18.294.073,00 kn. Izvori financiranja jesu naknada za uporabu javnih gradskih površina , naknada za koncesiju i koncesijska odobrenja, komunalna naknada , kapitalne donacije , tekuüe pomoüi i ostali prihodi. Realizacija programa Od planiranih 18.294.073,00 kn za provoÿenje ostalih programskih aktivnosti utrošeno je 17.112.735,33 kn što je 93,5% u odnosu na plan. Niži utrošak sredstava do 31. prosinca u odnosu na plan, posljedica je dinamike realizacije pojedinih radova kao što je demontaža dekorativne opreme postavljene za božiüne i novogodišnje blagdane koja je izvedena u sijeþnju 2008. godine , te prijenos rashoda za pojedine radove iz prosinca na poþetak 2008. godine . Prigodna dekoracija i iluminacija – Kao što je navedeno , dio planiranih radova za prigodno ukrašavanje i osvjetljenje Grada , a radi se o demontaži dekorativne opreme za božiüne i novogodišnje blagdane izveden je u sijeþnju 2008. godine, radi þega je do 31. prosinca utrošeno manje sredstava za navedene namjene u odnosu na plan. Osim navedenog troškovi pojedinih radova kao što je izvoÿenje vatrometa teretili su rashode 2008. godine što je takoÿer razlogom manjih rashoda za navedene namjene u 2007. godini. Održavanje gradskog kupatila – Pod održavanjem gradskog kupatila planirani su radovi tekuüeg održavanja , þišüenje i investicijsko održavanje (rekonstrukcija instalacije i opreme za toplu vodu u toplinskoj podstanici) gradskog kupatila. Radovi su izvedeni sukladno planu, ali radi toga što je raþun za XII. mjesec za þišüenje gradskog kupatila ušao u rashode 2008. godine ,ukupni rashodi u 2007. godini su niži u odnosu na plan. Provoÿenje mjera D.D.D.-a, održavanje objekata školskog sadržaja – Za navedene programske aktivnosti utrošak sredstava na razini je plana. Dežurna pogrebna služba , VHS-služba – Radovi su izvedeni sukladno planu ali je raþun za XII. mjesec ušao u rashode 2008. godine pa su rashodi u 2007. godini niži u odnosu na plan. Financiranje vatrogastva – Financiranje vatrogastva izvršeno je sukladno dinamici iz Sporazuma o financiranju vatrogastva na podruþju Grada Rijeke , sklopljenim izmeÿu Grada Rijeke i Gradske vatrogasne zajednice Rijeka.. Nabava urbane opreme – U okviru ove programske aktivnosti planirana je kapitalna donacija urbane opreme (oznake stajališta, oprema igrališta) , nabava oznaka stajališta turistiþkog autobusa i održavanje oznaka stajališta. Temeljem Ugovora o zakupu lokacija za postavu reklama na stupove javne rasvjete kojeg je Grad sklopio s tvrtkom Outdoor akzent d.o.o. Zagreb , tvrtka Outdoor predala je Gradu opremu u vlasništvo bez naknade i to 30 oznaka autobusnih stajališta þija ukupna procijenjena vrijednost iznosi 695.400,00 kn što sa opremom igrališta u vrijednosti od 62.220,00 kn koju je u sklopu akcije "Daj osmijeh više" donirao Energo d.o.o. þini ukupan iznos od 757.620,00 kn donirane opreme. Takoÿer je izvršena planirana nabavka i postava pet dvostranih oznaka stajališta turistiþkog autobusa za koje je utrošeno 159.144,58 kn što sa doniranom urbanom opremom þini ukupan iznos od 916.764,58 kn. Troškovi popravka þetiri oznake turistiþkog autobusa tereti prijelazne radove u 2008. godini. Održavanje pomorskog dobra – Planirani radovi održavanja pomorskog dobra izvedeni su sukladno planu i za navedene namjene ukupno je utrošeno 98,3% planiranih sredstava .O realizaciji Plana upravljanja pomorskim dobrom saþinjeno je posebno izvješüe. Ostali izdaci - Za ostale izdatke koji obuhvaüaju troškove naplate komunalne naknade , troškove naplate naknade za ureÿenje voda i sl., izdatke za natjeþaje i oglase , sudske pristojbe , sudske presude , geodetske usluge , ugovore o djelu , zakupnine i najamnine te ostale rashode , utrošeno je 92,4% sredstava u odnosu na plan.

62

NOSITELJ PROGRAMA: DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO

2.5. IZVJEŠûE O OSTVARENJU PROGRAMA

Troškovi u obavljanju djelatnosti Direkcije komunalno redarstvo ostvaruje se putem Programa: obavljanje komunalnih i ostalih usluga a izvor financiranja su sredstva Odjela za komunalni sustav odnosno slobodna sredstva zakupnine.

Red. N A Z I V Plan 2007. Izvršenje Index br. 2007. 1 2 3 4 4/3 1 PROGRAM: Obavljanje komunalnih i 420.000,00 242.958,76 57,8 ostalih aktivnosti 1.1. Odvoz olupina i drugih bespravnih 200.000,00 53.795,32 26,9 predmeta s javnih površina 1.2. Iseljenja i premještanja stvari iz stanova i 220.000,00 189.163,44 86,0 poslovnih prostora i bravarske usluge

PROGRAM: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH AKTIVNOSTI

Opis i cilj programa Cilj programa je obavljanje nadzora i kontrole u djelokrugu poslova Grada. U okviru opüeg cilja poseban cilj vezan je uz rashode koji se odnose na: - uklanjanje 1.000 komada olupina te 50 kioska, terasa te drugih bespravnih predmeta s javnih površina - iseljenje i prijevoz stvari iz 100 stanova i poslovnih prostora

Realizacija programa Za izvršenje programa planirano je 420.000,00 kn a u 2007. godini utrošeno je 242.958,76 kn ili 57,8% od plana i to za slijedeüe aktivnosti:

Aktivnost: Odvoz olupina i drugih bespravnih predmeta s javnih površina ostvarena je sa 26,9% plana u iznosu od 53.795,32 kn a odnosi se na troškove odvoza 151 olupina i tehniþki neispravnih vozila s javnih površina te 3 barake i 2 kioska. Na znatno smanjenje ovog troška utjecalo je stupanje na snagu Pravilnika o zbrinjavanju otpadnih vozila i dodjela koncesije po kojoj je koncesionar dužan preuzeti i zbrinuti takva vozila na zahtjev vlasnika pa je broj odvoza olupina znatno manji u odnosu na 2006. godinu kad je odvezeno 346 olupina i tehniþki neispravnih vozila što je za 195 olupina više u odnosu na 2007. godinu.

Aktivnost: Iseljenja i premještanja stvari iz stanova i poslovnih prostora i bravarske usluge ostvarena je sa 86,0% plana u iznosu od 189.163,44 kn a odnosi se na odvoz pokretnih stvari u postupku deložacija iz stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke za izvršene 66 deložacije iz stambenih i poslovnih prostora te troškove bravarskih usluga prilikom deložacija.

63

NOSITELJ PROGRAMA: AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE

2.6. IZVJEŠûE O OSTVARENJU PROGRAMA

Za ostvarenje programa Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (Agencije) u proraþunu Grada Rijeke za 2007. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.730.750,00 kuna. U razdoblju od sijeþnja do prosinca 2007. godine utrošeno je 2.360.398,61 kuna ili 86,4% godišnjeg plana. Slijedi tabliþni prikaz po programima i aktivnostima.

Tablica 1 u kn RED. IZVRŠENJE NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI PLAN 2007. INDEX BROJ I-XII 2007. 1 2 3 4 5 1. PROGRAM: Financiranje osnovnih aktivnosti 500.000,00 439.985,91 88,0

1.1. Aktivnost: Rashodi za zaposlene 440.000,00 403.699,70 91,7

1.2. Aktivnost: Materijalni rashodi 51.400,00 29.683,13 57,7

1.3. Aktivnost: Financijski rashodi 3.000,00 1.134,18 37,8

1.4. Tekuüi projekt: Nabava opreme 5.600,00 5.468,90 97,7 PROGRAM: Izgradnja stanova po POS-u na 2. 1.830.750,00 1.830.750,00 100,0 Rujevici – I. faza 2.1. Kapitalni projekt: Izgradnja poslovnog prostora 1.830.750,00 1.830.750,00 100,0 PROGRAM: Otplata kreditnih obveza za 3. izgradnju stanova po POS-u na Rujevici – I. 400.000,00 89.662,70 22,4 faza 3.1. Aktivnost: Otplata interkalarne kamate 400.000,00 89.662,70 22,4

UKUPNO RASHODI / IZDACI 2.730.750,00 2.360.398,61 86,4

Financijski plan Agencije sadrži tri programa i to: Financiranje osnovnih aktivnosti, Izgradnja stanova po POS-u na Rujevici – I. faza i Otplata kreditnih obveza za izgradnju stanova po POS-u na Rujevici – I. faza.

PROGRAM 1: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI

Opis i cilj programa Program obuhvaüa tri aktivnosti i jedan tekuüi projekt, odnosno: rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te nabavku opreme. Cilj programa je financiranje osnovnih aktivnosti, tj. rashoda Agencije koji se osiguravaju iz opüih nenamjenskih prihoda Proraþuna. Realizirana sredstva: Za izvršenje programa planirano je 500.000,00 kuna, a utrošeno je 439.985,91 kuna ili 88,0% od plana i to za slijedeüe aktivnosti: Aktivnost: Rashodi za zaposlene ostvareni su sa 91,7% plana u iznosu od 403.699,70 kuna, a odnosi se na utrošena sredstva za bruto plaüe, doprinose na plaüe (za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje), ostale rashode za zaposlene odnosno naknade za zaposlene prema Pravilniku o radu Agencije (regres, godišnje nagrade zaposlenicima) te plaüe u naravi (poklon bon u naravi). Rashodi za zaposlene ostvareni su u granicama planiranih veliþina osim plaüa u naravi i ostalih rashoda za zaposlene. Plaüe u naravi financirane su iz prihoda Agencije. Aktivnost: Materijalni rashodi ostvareni su sa 57,7% plana u iznosu od 29.683,13 kuna, a odnosi se na isplatu dnevnica za službena putovanja (ukljuþujuüi cestarine, parking, itd.) u

64

ukupnom iznosu od 1.025,00 kuna, isplate naknade za prijevoz djelatnika Agencije u iznosu od 3.084,91 kuna, nabavljeni uredski materijal u iznosu od 1.109,45 kuna, usluge telefona u iznosu od 900,86 kuna, usluge promidžbe i informiranja koje ukljuþuju objavu oglasa u Oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (Narodne novine) u iznosu od 15.150,00 kuna, usluge javnog bilježnika u iznosu od 171,20 kuna, zatim plotanje i fotokopiranje kartografskog prikaza iz Detaljnog plana ureÿenja stambenog bloka Rujevica u iznosu od 6.700,73 kuna, za izradu peþata za potrebe likvidature raþuna, te popravak prijenosnog raþunala 399,98 kuna te trošak reprezentacije od 1.141,00 kune. Aktivnost: Financijski rashodi ostvarena je sa 37,8% plana u iznosu od 1.134,18 kuna, a ukljuþuje naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa. Tekuüi projekt: Nabava opreme ostvaren je za 97,7% plana u iznosu od 5.468,90 kuna, a odnosi se na nabavljenu opremu za redovno funkcioniranje, odnosno na telefaks ureÿaj i digitalni fotoaparat.

PROGRAM 2: IZGRADNJA STANOVA PO POS-u NA RUJEVICI - I. FAZA

Opis i cilj programa Program obuhvaüa izgradnju dvije stambeno-poslovne graÿevine na Rujevici - I. faza sa 124 stana, 4 poslovna prostora i garaže za 186 vozila i 67 motor kotaþa. Cilj programa je izgradnja dvije stambeno-poslovne graÿevine, odnosno rješavanje pitanja stambenog zbrinjavanja graÿana Rijeke davanjem stanova u najam putem Liste prioriteta za davanje stanova u najam u vlasništvu Grada Rijeke. Realizirana sredstva: Tijekom 2007. godine za potrebe financiranja izgradnje 4 poslovna prostora utrošeno je ukupno 1.830.750 kuna. Kapitalni projekt: Izgradnja poslovnog prostora Program obuhvaüa kapitalni projekt kojim se financira izgradnja 4 poslovna prostora u dvije stambeno-poslovne graÿevine na Rujevici – I. faza temeljem zakljuþenog Ugovora o meÿusobnim pravima i obvezama te Predugovora o kupoprodaji izmeÿu Grada Rijeke i Agencije. Agencija kao investitor u sijeþnju 2007. godine zapoþela je izgradnju 124 stana, 4 poslovna prostora i garaže sa 186 parkirnih mjesta za vozila te 67 parkirnih mjesta za motorkotaþe þiji je kupac Grad Rijeka. Završetak gradnje paniran je za srpanj 2008. godine. U promatranom izvještajnom periodu rashodi za izgradnju stambeno-poslovnih objekata na Rujevici – I. faza iznose 47.454.383,83 kuna, a financirani su temeljem prenesenog viška iz 2006. godine, odnosno Državnim poticajnim sredstvima u iznosu od 13.586.595,35 kuna te kreditnim sredstvima Erste&Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 32.037.038,48 kuna, odnosno sredstvima Grada Rijeke u iznosu od 1.830.750 kuna za izgradnju poslovnih prostora. Temeljem dinamiþko-financijskog plana izvoÿaþa radova izvedenost ukupnih radova za period od sijeþnja do prosinaca 2007. godine je 72,39%.

PROGRAM 3: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA IZGRADNJU STANOVA PO POS-u NA RUJEVICI – I. FAZA

Opis i cilj programa Za izgradnju dvije stambeno-poslovne graÿevine na Rujevici – I. faza sredstva se osiguravaju i putem kreditnog zaduženja þija otplata se ostvaruje u Proraþunu. Cilj programa je osiguranje podmirenja preuzetih kreditnih obveza u skladu sa zakljuþenim Ugovorom. Realizirana sredstva: Za potrebe izvršenja ovog programa utrošeno je ukupno 89.622,70 kuna, odnosno 22,4% plana, sukladno korištenju kredita.

Aktivnost: Otplata interkalarne kamate

65

Program obuhvaüa aktivnost kojom se podmiruje otplata kreditnih obveza tj. interkalarne kamate po bankovnom kreditu sukladno Ugovoru o dugoroþnom kreditu za financiranje izgradnje stambeno - poslovnih graÿevina po modelu društveno poticane stanogradnje na Rujevici – I. faza. Agencija je podigla dugoroþni kredit kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. u iznosu od 73.000.000,00 kuna s rokom i naþinom vraüanja kredita od 10 godina u 40 tromjeseþnih rata poþevši od 30. rujna 2008. godine. Interkalarna kamata obraþunava se na iskorišteni iznos kredita od poþetka korištenja do stavljanja kredita u otplatu.

66

3. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO

Na sjednici Gradskog vijeüa od 21. prosinca 2006. godine prihvaüen je Proraþun Grada Rijeke za 2007. godinu i Financijski plan Odjela gradske uprave za poduzetništvo, kojim su realizirane aktivnosti unutar pojedinih programa, a koji su definirani Smjernicama Grada Rijeke za 2007. godinu. Planirani programi rada Odjela odvijali su se unutar dvije direkcije i to: - Direkcije za razvoj poduzetništva, - Direkcija za održavanje objekata.

Sukladno Financijskim planom i njegovim izmjenama, proraþunska sredstva Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2007. godinu iznosila su ukupno 5.644.000,00 kn što je 0,6 % ukupnog Proraþuna Grada Rijeke. Ova sredstva namijenjena su poticanju malog i srednjeg poduzetništva s ciljem stvaranja preduvjeta za razvitak gospodarskih djelatnosti njezinih subjekata, obrta, malih i srednjih trgovaþkih društava, udruga i sl., kapitalnim investicijama i održavanju objekata kojima upravlja ovaj Odjel. U okviru planiranih sredstava provodile su se slijedeüe aktivnosti: - sufinanciranje kamata i komunalne naknade na odobrene kredite (Poduzetnik 2), - sufinanciranje programa razvoja urbanog turizma, - depozitno kreditiranje poduzetnika, - sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu, - ureÿenje prodavaonice autohtonih proizvoda, - poticanje inovativnih djelatnosti, - organizacija III. Sajma novih tehnologija, - osnivanje trgovaþkog društva Veletržnica ribom Rijeka, - marketinške aktivnosti na sajamskim prezentacijama Grada Rijeke, - održavanje objekata u vlasništvu Grada Rijeke.

Aktivnosti Direkcije za održavanje objekata definirani su kroz programe prema planovima pojedinih resornih gradskih odjela: zdravstvo i socijalna skrb, kultura, sport i tehniþka kultura, školstvo i odgoj te samouprava i uprava. Izvršenje planiranih veliþina iz pojedinog programa prati ova direkcija. U nastavku dajemo pregled ostvarenja programa za razdoblje sijeþanj – prosinac 2007. godine kroz realizaciju aktivnosti unutar pojedinih programa za Direkciju za razvoj poduzetništva.

2. Direkcija za razvoj poduzetništva

2.1 Rashodi

Za realizaciju programa Odjela gradske uprave za poduzetništvo planirana sredstva za 2007. godinu iznosila su 5.644.000,00 kn. Ukupno ostvareni rashodi za prošlu godinu iznosili su 5.315.288,61 kn, što je u odnosu na ukupno planirane rashode 94,18%.

Tablica 1. Izvršenje programa/aktivnosti Odjela gradske uprave za poduzetništva

Red. Proraþun Izvršenje Indeks broj Naziv programa/aktivnosti 2007. 2007. (4/3* 100) 1 2 3 4 5 1. Program: Osnovna djelatnost odjela 697.000,00 624.163,62 89,55 Aktivnost: Materijalni rashodi 662.000,00 601.450,83 90,85 Aktivnost: Financijski rashodi 25.000,00 12.712,79 50,85 Tekuüi projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno" 10.000,00 10.000,00 100,00

67

2. Program: Marketing 652.000,00 635.761,97 97,51 Aktivnost: Sajamsko nastupanje 532.000,00 515.761,97 96,95 Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu 120.000,00 120.000,00 100,00 3. Program: Kreditiranje malog gospodarstva 3.369.000,00 3.143.716,17 93,31 Aktivnost: Depozit za kreditiranje ciljanih skupina 1.019.000,00 843.333,33 82,76 Aktivnost: Sufinanciranje kamata, troškova 350.000,00 300.382,84 85,82 kredita i komunalne naknade Aktivnost: Jamstveni fond 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00 4. Program: Razvoj poduzetniþke infrastrukture 926.000,00 911.646,85 98,45 Aktivnost: Regionalna razvojna agencija – 61.000,00 61.000,00 100,00 programska potpora Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetniþkih projekata i programa 523.000,00 510.643,36 97,64 Aktivnost: Osnivanje trgovaþkog društva Veletržnica ribom Rijeka d.o.o. 10.000,00 10.000,00 100,00 Kapitalni projekt: Ureÿenje poslovnih prostora za RRA "Porin" 190.000,00 188.289,51 99,10 Kapitalni projekt: Ureÿenje prodavaonice autohtonih proizvoda 142.000,00 141.713,98 99,80 Ukupno razdjel 03: 5.644.000,00 5.315.288,61 94,18

2.2 Ostvarenje planiranih veliþina unutar programa

Program: Osnovna djelatnost Odjela

Opis i cilj programa:

Program obuhvaüa aktivnosti iz redovne djelatnosti odjela koje se odnose na održavanje objekata na upravljanju, a to su poslovni prostori namijenjeni za rad poduzetniþkog inkubatora (priþuva, osiguranje), te izrada raznih projekata koji se ne mogu saþiniti unutar odjela.

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa iznosila su u 2007. godini ukupno 697.000,00 kn, od þega je utrošeno 624.163,62 kn, što je 89,5% od godišnjeg plana i to za slijedeüe aktivnosti:

Aktivnost: Materijalni rashodi – ostvarenje od 601.450,83 kn ili 90,8% u odnosu na planirano, odnosi se na troškove priþuve, premije osiguranja poslovnih prostora, intelektualne usluge, te usluge tekuüeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora koje koristi RRA PORIN na adresi Lužine 1-4 i Milutina Baraþa 19 za poduzetniþke inkubatore.

Usluge tekuüeg i investicijskog održavanja ostvarene su u iznosu od 319.282,22 kn, što je 96,7% u odnosu na plan, a odnose se na troškove za radove na izmjeni krova, održavanju i sanaciji rashladnih ureÿaja poslovnih prostora RRA Porin, na lokaciji Rujevica i M. Baraþa 19, te priþuve za iste poslovne prostore.

Sredstvima intelektualnih usluga u iznosu od 66.181,56 kn podmireni su troškovi organizacije Europskog dana poduzetnika održanog u Rijeci, te troškovi pribave financijskih podataka od Fine, za potrebu izrade raznih analiza.

Aktivnost: Financijski rashodi – ostvareni su u iznosu od 12.712,79 kn što je u odnosu na planirane 50,9 %, a odnose se na troškove sudskih sporova, koji se vode za potraživanja dospjelih obveza po ranije stvorenim ugovornim obvezama.

68

Program: Marketing

Opis i cilj programa

Ovaj program ima za cilj predstavljanje gradskih razvojnih projekata i proizvoda poduzetnika i inovatora iz Rijeke. Ukljuþuje i organizaciju nekih sajamskih priredbi u svrhu doprinosa razvoju novih tehnologija kao i promidžbe Grada Rijeke.

Realizirana sredstva:

Planom predviÿena sredstva za realizaciju ovog programa iznosila su 652.000,00 kn, a odnose se na aktivnosti vezane za sudjelovanje u radu Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu, prezentacije gradskih projekata na raznim sajmovima, organizaciju 3. Meÿunarodnog sajma novih tehnologija, te izradu propagandnog materijala i objave natjeþaja u javnim glasilima.

Aktivnost: Sajamsko nastupanje - Od planiranih sredstava namijenjenih predstavljanju gradskih razvojnih projekata, rijeþkog gospodarstva, turizma i drugih promocijskih aktivnosti na sajamskim prezentacijama za prošlu godinu utrošeno je ukupno 515.761,97 kn, ili 96,9% od planiranih sredstava. Iznos od 302.132,00 kn odnosni se na plaüanje troškova organizacije 3. Meÿunarodnog sajma novih tehnologija i proizvoda. Tijekom 2007. godine Grad Rijeka je sudjelovao na predstavljanju svojih projekata na sajmu Campionaria u Trstu /20.000,00 kn/ zajedniþki s Primorsko-goranskom županijom i HGK - Županijskom komorom Rijeka, na sajmu u Munchenu /61.000,00 kn/, te nastup na Sjevernojadranskom sajmu u Rijeci /33.000,00 kn /. Preostali dio sredstava utrošen je na izradu propagandnog materijala i ostalih popratnih troškova organizacije sajmova.

Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu – Za pokretanje Ureda u suradnji s Agencijom za razvoj Varaždinske županije utrošeno je 120.000,00 kn, koliko je bilo i planirano. Grad Rijeka je od ožujka do kraja prošle godine koristio Ured, koji pruža pomoü u traženju potencijalnih partnera za sudjelovanje u projektima EU, redovito informira o dogaÿajima znaþajnim za regionalni razvoj. Ured je organizirao nastup Grada i ostalih partnera iz Hrvatske na europskom tjednu gradova i regija Open Days u listopadu u Bruxellesu. Na praksi u Bruxelles-u boravili su praktikanti iz više odjela gradske uprave, komunalnih društava i ustanova grada Rijeke.

Program: Kreditiranje malog gospodarstva

Opis i cilj programa: Ovaj program ima za cilj pružanje raznih oblika podrške malim i srednjim poduzetnicima kroz povoljnije kreditne linije, subvencioniranje kamatne stope i komunalne naknade, te pokretanje jamstvenog fonda.

Relizirana sredstva:

Ukupno planirana sredstva za provoÿenje ovog programa iznosila su 3.369.000,00 kn, a od toga je realizirano kroz predviÿene aktivnosti iznos od 3.143.716,17 kn što je 93,3% od planiranog.

Aktivnost: Depoziti za kreditiranje ciljanih skupina - ostvareni su u iznosu od 843.333,33 kn što je 82,8% od planom predviÿenih. Temeljem ovih depozita sedam poduzetnika Grada Rijeke koristilo je preko Kvarener banke d.d. povoljne razvojne kredite (po godišnjoj kamatnoj stopi od 3,5%). Tri korisnika kredita imali su izvozne programe, a þetvorica su ih iskoristili za programe u funkciji gradskog turizma. Ukupan iznos realiziranih kredita je trostruko veüi od uplaüenih depozita tj. 2.530.000,00 kuna (prosjeþan kredit je 361.428,57 kuna). Interes za

69

kreditima je bio iznad osigurane kvote financijskim planom za 2007. godinu, ali zbog kašnjenja u prikupljanju dokumetacije poduzetnici koji su dobili prethodnu suglasnost kredite üe realizirati u 2008. godini. Zahtjeve poduzetnika koji su svoje projekte i programe kasnije dostavili Povjerentsvo üe razmatrati po objavi novog javnog poziva za podnošenje zahtjeva za depozitne kredite.

Aktivnost: Sufinanciranje kamata, troškova kredita i komunalne naknade - ostvarena je u iznosu od 300.382,84 kn, što je 85,8% od planiranih sredstava. Ova se aktivnost provodi kao jedna od mjera pružanja dodatne potpore korisnicima poduzetniþkih kredita iz kreditne linije Poduzetnik 2 u kojoj sufinanciramo naknadu banke, te komunalnu naknadu prema kriterijima i rješenjima Odjela gradske uprave za komunalni sustav za kredite iz navedene kreditne linije.

Aktivnost: Jamstveni fond – Za pokretanje jamstvenog fonda izdvojeno je 2.000.000,00 kn koliko je i planom bilo predviÿeno. Sredstva su namijenjena malim i srednjim poduzetnicima s ciljem poboljšanja njihovih garancijskih moguünosti za dobivanje kredita kod banaka, prvenstveno za ulaganja u nove tehnologije. Regionalna razvojna agencija Porin provesti üe postupak odabira najpovoljnije banke i pružiti administrativnu podršku provedbi Programa jamstveni instrumenti za osiguranje financiranja projekata malog gospodarstva.

Program: Razvoj poduzetniþke infrastrukture

Opis i cilj programa: Sufinanciranje raznih poduzetniþkih programa kojima se želi podržati sve one nositelje koji s raznim svojim aktivnostima doprinose razvoju poduzetništva a naroþito razvoju i unapreÿenju gradskog turizma. Tijekom 2007. godine provedene su kroz dolje navedene aktivnosti.

Realizirana sredstva:

Planirana sredstva za realizaciju aktivnosti unutar ovog programa iznosila su za 2007. godinu ukupno 926.000,00 kn, a od toga je realizirano 911.646,85 kn ili 98,5%.

Aktivnost: Regionalna razvojna agencija – programska potpora – ostvarena je u iznosu od 61.000,00 kn što je 100,0% od planiranih sredstava. Sredstva su utrošena za realizaciju aktivnosti pripreme izrade Akcijskog plana razvoja gradskog turizma, te naknadu troškova za izvršenje potrebnih predradnji u provedbi programa jamstvenih instrumenata.

Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetniþkih projekata i programa – ostvarena je ukupno u iznosu od 510.643,36 kn što je 97,6% od planiranog iznosa, a odnosi se na ostale nespomenute rashode, subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima i malim poduzetnicima, na tekuüe donacije u novcu, te osnivanje trgovaþkog društva Veletržnica ribom Rijeka.

Iz ovih sredstava financirane su razne akcije u smislu poboljšanja izgleda centra grada kroz nabavu i besplatnu podjelu sadnica cvijeüa stanarima užeg centra grada, kao i nabava cvijeüa za najbolje ureÿene okuünice prema programu Mjesnih odbora na podruþju Grada Rijeke, te nagrade za najuspješnije ureÿene izloge povodom Dana Sv. Vida i blagdana u prosincu. Za navedene aktivnosti utrošeno je 216.281,06 kn.

Tekuüe donacije u novcu namijenjene udrugama, ostvarene su u iznosu od 279.640,00 kn, što je od planiranog 99,9%. Iz ovih sredstava provodilo se sufinanciranje programa za razvoj urbanog i regionalnog turizma (Udruga štovatelja spomeniþke zbirke Mažuraniü-Brliü, Turistiþka zajednica Grada Rijeke, Udruga Masa Kru, Udruga za poticanje regionalnog turizma Luizijana-Karolina) te projekti udruga koje doprinose promidžbi grada Rijeke i razvoju poduzetništva.

70

Kapitalni projekt: Ureÿenje poslovnih prostora - kojima upravlja Odjel, a za potrebe rada Regionalne razvojne agencije Porin na lokaciji Milutina Baraþa 19 gdje je sjedište agencije, uloženo je 188.289,51 kn, što je u odnosu na planirana sredstva 99,1%. Iz ovih sredstava izvršeni su radovi na zamjeni i ugradnji PVC stolarije na lokaciji M. Baraþa 19.

Za ureÿenje prodavaonice autohtonih proizvoda na lokaciji Zadarska 3c, koja je u sastavu agencije, utrošeno je 141.713,98 kn za ureÿenje kušaone proizvoda prodavaone "Zeleno i plavo", što je u odnosu na planirana sredstva 99,8%.

Pored ureÿenja poslovnih prostora kojima upravlja Odjel za poduzetništvo Direkcija za održavanje objekata realizirala je poslove ugovaranja i nadzora nad radovima održavanja objekata u vlasništvu Grada Rijeke u skladu sa Planom nabave za izvoÿenje radova Odjela gradske uprave za poduzetništvo za 2007. godinu i Financijskim planovima Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Odjela gradske uprave za kulturu, Odjela gradske uprave za sport i tehniþku kulturu i Odjela za gradsku samoupravu i upravu. Ukupna vrijednost izvedenih radova na održavanju objekata u vlasništvu Grada Rijeke u 2007. godini je 13.534.615,5

71

4. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

U okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo prati se ostvarenje rashoda djelatnosti odgoja i obrazovanja, ukljuþujuüi i decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke. Ukupna bilanþna prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva za 2007. godinu utvrÿena su Odlukom Vlade krajem 2006. godine, a Prvim izmjenama i dopunama Proraþuna Grada Rijeke za 2007. godinu koje je Gradsko vijeüe Grada Rijeke donijelo na sjednici održanoj 23. listopada 2007. (“Službene novine” Primorsko-goranske županije br. 40/07) planirani decentralizirani rashodi u potpunosti su usuglašeni s bilanþnim pravima Grada Rijeke. Temeljem navedenog, u toþci II. ovog materijala daje se ostvarenje decentraliziranih rashoda sukladno: i Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrÿivanje bilanþnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2007. godini (“Narodne novine” br. 143/06. u daljnjem tekstu - Odluka Vlade), i Odluci o kriterijima, mjerilima i naþinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2007. godini (“Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 3/07), i Planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekuüeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2007. godini (“Službene novine” Primorsko-goranske županije br. 3/07 i 41/07) i i Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2007. godini (“Službene novine” Primorsko-goranske županije br. 3/07 i 41/07).

I. OSTVARENJE PRORAýUNA GRADA ZA 2007. GODINU U DIJELU PROGRAMSKOG I FINANCIJSKOG PLANA ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

RASHODI

Ukupni rashodi Proraþuna Grada u dijelu kojima raspolaže Odjel (Razdjel 04) u 2007. godini ostvareni su u iznosu od 78.783.635,94 kn što je za 3.295.837,06 kn ili 4,02% manje od Plana, a ukljuþuju i rashode (tekuüe i kapitalne) za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva.

U tabelarnom prikazu koji slijedi prikazani su materijalni i drugi rashodi prema djelatnostima: Struktura Plan za 2007. Ostvareno u index ostvarenja Namjena rashoda godinu 2007. godini (4/3)*100 rashoda Red. br. (%) 1 2 3 4 5 6 A OSNOVNO ŠKOLSTVO

I. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA 1. Na teret prihoda iz 2007. godine 19.433.035,00 17.733.748,21 91,26 22,51 2. Na teret viška decentraliziranih prihoda iz 2006. godine (tekuüe i investicijsko 502.938,00 502.937,00 100,00 0,64 održavanje školskih objekata) UKUPNO I. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 19.935.973,00 18.236.685,21 91,48 23,15 OSNOVNOG ŠKOLSTVA (1.+2.)

72

II. ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNOG ŠKOLSTVA (iz prihoda Proraþuna) Materijalni i drugi rashodi programa i 1. 4.676.230,00 4.316.686,99 92,31 5,48 aktivnosti škola 2. Premije osiguranja objekata i opreme 123.600,00 122.172,55 98,85 0,16 Tekuüe i investicijsko održavanje 3. 350.000,00 286.155,77 81,76 0,36 školskih objekata UKUPNO: ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE (od 5.149.830,00 4.725.015,31 91,75 6,00 1. do 3.) ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH 4. 265.000,00 252.643,00 95,34 0,32 ŠKOLA DRUGIH OSNIVAýA UKUPNO II. ŠIRE JAVNE POTREBE OŠ 5.414.830,00 4.977.658,31 91,93 6,32 GRADA RIJEKE (1.+2.+3.+4.)

SVEUKUPNO A (I.+II.): OSNOVNE ŠKOLE 25.350.803,00 23.214.343,52 91,57 29,47

B PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I. DJEýJI VRTIû RIJEKA 1. Tekuüi i kapitalni prijenosi (Glava 042) 45.972.300,00 45.963.490,54 99,98 58,35 ƒ Rashodi za zaposlene (plaüe, doprinosi na plaüe i ostali rashodi za zaposlene) 42.410.400,00 42.410.400,00 100,00 53,83 ƒ Materijalni rashodi redovne djelatn. 2.477.600,00 2.477.561,04 100,00 3,15 ƒ Osiguranje objekata i opreme (041) 84.300,00 78.829,46 93,51 0,10 ƒ Nabava opreme 1.000.000,00 996.700,04 99,67 1,27 2. Tekuüe i investicijsko održavanje objekata (Glava 041) 1.600.000,00 1.421.110,29 88,82 1,80 3. Izgradnja djeþjeg vrtiüa na Srdoþima (Glava 041) 515.000,00 0,00 - - 4. Dogradnja PPO Drenova (Glava 041) 100.000,00 97.600,00 97,60 0,12 5. Pomoüi iz Državnog proraþuna RH za sufinanciranje programa predškolskog odgoja (Glava 042) 169.020,00 156.420,00 92,55 0,20 UKUPNO I. DJEýJI VRTIû RIJEKA 48.356.320,00 47.638.620,83 98,52 60,47 (od 1. do 5.) II. VRTIûI DRUGIH OSNIVAýA (041) 2.858.200,00 2.661.195,96 93,11 3,38 SVEUKUPNO B (I. + II.): 51.214.520,00 50.299.816,79 98,21 63,85 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Struktura Plan za 2007. Ostvareno u index ostvarenja Namjena rashoda godinu 2007. godini (4/3)*100 rashoda

Red. br. (%) 1 2 3 4 5 6 C DOM MLADIH 1. Tekuüi i kapitalni prijenosi (Glava 043): 3.152.000,00 3.150.652,85 99,96 4,00 ƒ Rashodi za zaposlene (plaüe, doprinosi na plaüe, plaüe u naravi i ostali rashodi za zaposlene) 2.610.000,00 2.609.999,20 100,00 3,31 ƒ Materijalni rashodi redovne djel. 492.300,00 491.280,90 99,79 0,63 ƒ Osiguranje objekata i opreme (041) 9.700,00 9.372,75 96,63 0,01 ƒ Nabava opreme 40.000,00 40.000,00 100,00 0,05 2. Tekuüe i investicijsko održavanje objekata (Glava 041) 250.000,00 207.252,43 82,90 0,26 UKUPNO C: DOM MLADIH 3.402.000,00 3.357.905,28 98,70 4,26

73

D OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA I ŠKOLSTVA (Glava 041) Materijalni rashodi programa u funkciji 1. 342.000,00 268.461,86 78,50 0,34 odgoja i obrazovanja Stipendije darovitim uþenicima i 2. 1.237.750,00 1.235.107,62 99,79 1,56 studentima Tekuüe donacije (Zaklada, potpore, 3. 350.000,00 326.846,48 93,38 0,41 projekt GONG-a i sl.) 4. Premije osiguranja objekata i opreme 22.400,00 21.154,39 94,44 0,03 Tek. i investicijsko održavanje objekata 5. 100.000,00 0,00 - - srednjih škola 6. Opremanje predavaonice "Grad Rijeka" 30.000,00 30.000,00 100,00 0,04 Sufinanciranje nabave glasovira 7. 30.000,00 30.000,00 100,00 0,04 Glazbenoj školi "I. M. Ronjgova" UKUPNO D (od 1. do 7.): OSTALI RASHODI U FUNKCIJI ODGOJA 2.112.150,00 1.911.570,35 90,50 2,42 I ŠKOLSTVA

SVEUKUPNO RASHODI ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I 82.079.473,00 78.783.635,94 95,98 100,00 ŠKOLSTVO (od A do D)

REKAPITULACIJA: - na teret prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva 19.935.973,00 18.236.685,21 91,48 23,15 - na teret pomoüi iz Državnog proraþuna RH 169.020,00 156.420,00 92,55 0,20 - na teret prihod od refundacija šteta 450.000,00 360.908,05 80,20 0,46 - na teret poreznih i drugih prihoda Proraþuna Grada 61.524.480,00 60.029.622,68 97,57 76,19

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda Odjela u 2007. godini najveüe je uþešüe djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe (63,85%), slijedi djelatnost osnovnog školstva (29,47%) i gradske ustanove “Dom mladih” (4,26%). Nadalje, na sve ostale namjene u funkciji odgoja i obrazovanja (npr. isplate stipendija, nagrade mentorima i uþenicima, potpore pojedincima i ostalim ustanovama i udrugama u odgoju i školstvu i dr.) otpada svega 2,42%.

Obrazloženje ostvarenih rashoda po programima i dijelovima Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo

Glava 041 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi u Glavi 04–1 ostvareni su u iznosu od 11.021.328,16 kn ili 84,58% od Plana, a odnose se na ostvarivanje programskih i drugih aktivnosti ustanova, udruga i pojedinaca u funkciji odgoja i školstva, za tekuüe i investicijsko održavanje zgrada gradskih ustanova te kapitalne pomoüi, kroz dva osnovna programa.

I. PROGRAM: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA

Cilj programa: Ostvarivanje raznih aktivnosti u podruþju odgoja i obrazovanja te financijsko poticanje istih.

74

Realizirana sredstva: Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 4.847.950,00 kn, od þega je u 2007. godini utrošeno 4.551.611,92 kn ili 93,89% godišnjeg Plana i to za sljedeüe aktivnosti: x Aktivnost: Program za darovite uþenike i studente –stipendije izvršen je u iznosu od 1.235.107,62 kn (ili 99,79% od Plana), a ukljuþuje: - isplate stipendija darovitim uþenicima 3. i 4. razreda srednjih škola i studentima u iznosu od 1.212.435,37 kn za 150 stipendija, - naknade za rad þlanova Povjerenstva za stipendije u ukupnom bruto iznosu od 22.672,25 kn za 4 vanjska þlana Povjerenstva i 3 þlana za provoÿenje psihologijskog testiranja pristupnika Natjeþaju za dodjelu stipendija Grada Rijeke za školsku/akademsku 2007./2008. godinu. x Aktivnost: Donacije ustanovama i Zakladi izvršene su u iznosu od 316.846,48 kn (ili 93,19% od Plana), a odnose se na: - isplatu godišnjeg doprinosa za Zakladu Sveuþilišta u Rijeci u iznosu od 100.000,00 kn sukladno þlanku 7. Statuta Zaklade kojoj je izmeÿu ostalih osnivaþ i Grad Rijeka; - isplatu nagrada za 54 uþenika (vrijednosni bon) i 53 prosvjetna radnika – mentora (novþana nagrada) za posebna postignuüa uþenika na državnim i meÿudržavnim natjecanjima, susretima i smotrama u školskoj 2005./2006. godini u ukupnom iznosu od 130.583,30 kn, sukladno Odluci o nagradama uþenicima i prosvjetnim radnicima- mentorima ("Službene novine" Primorsko – goranske županije br. 17/07.); - godišnju þlanarinu za pet osnovnih škola Udruzi "Lijepa naša", a za ostvarivanje programa meÿunarodne Eko-škole tijekom 2007. godine u iznosu od 12.500,00 kn. Aktivni status meÿunarodne Eko-škole imaju OŠ "Vladimir Gortan", OŠ "Gornja Vežica", OŠ "Kantrida", OŠ "Vežica" i OŠ "Srdoþi"; - jednokratne potpore za tri srednje škole u iznosu od 6.200,00 kn, dvije osnovne škole drugih osnivaþa u iznosu od 7.500,00 kn, za 16 udruga odgoja i školstva ukupno 53.310,00, dva fakulteta te drugima u iznosu od 6.753,18 kn. Naime, potpore u ukupnom iznosu od 73.763,18 kn dodijeljene su za obilježavanje obljetnica, meÿunarodnu suradnju, struþnu studentsku razmjenu, za sudjelovanje škola na državnim natjecanjima, skupštinama, seminarima, djeþjim olimpijadama, znanstvenim skupovima, organizaciju izložbi, prezentacija, V. Festivala znanosti i sl.; x Aktivnost: Ostale programske aktivnosti Odjela izvršene su u iznosu od 257.293,86 kn (ili 78,09% od Plana) sukladno Izmjenama i dopunama plana nabave roba, radova i usluga Odjela za 2007. godinu, a odnose se na: - uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu od 86.182,45 kn, i to za nabavu þetiri broja edukativnog stripa "Hrvatski velikani" za 24 osnovne škole Grada (53.760,00 kn) te kupnju þasopisa, knjiga, priruþnika i drugih struþnih publikacija s podruþja odgoja i obrazovanja (32.422,45 kn); - usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 35.021,71 kn, i to za objavu nadmetanja za izvoÿenje radova na svim objektima odgoja i školstva, odluka o odabiru ponuditelja i obavijesti o sklapanju ugovora, te objavu natjeþaja za dodjelu stipendija i poziva stipendistima (u javnim glasilima – «Narodnim novinama» i «Novom listu»); - intelektualne i osobne usluge u iznosu od 49.287,85 kn, i to za uslugu rada psihologa za utvrÿivanje psihofiziþkog stanja djeteta prije upisu u I. razred za potrebe osnovnih škola, za ugovorene naknade za voÿenje programa natjecanja Naj klizaþ/klizaþica, sveþane dodjele nagrada mentorima i uþenicima, proslave 380. obljetnice Kolegija isusovaþke gimnazije u Rijeci, za sufinanciranje provoÿenja Programa "Prvašiü u kuüi – škola odgovornog roditeljstva" te izradu troškovnika; - ostale usluge u iznosu od 44.378,11 kn, i to za grafiþke i tiskarske usluge prilikom obilježavanja znaþajnih manifestacija i aktivnosti u svim gradskim ustanovama odgoja i naobrazbe, za zdravstvene kartone i plakate pri provoÿenju upisnog postupka djece u 1. razred osnovnih škola, tiskanje knjiga povodom obilježavanja Svjetskog dana uþitelja i sl.; - ostale nespomenute rashode poslovanja u iznosu od 42.423,74 kn (za razne materijalne rashode u svezi obilježavanja znaþajnih datuma kao npr. Svjetskog dana uþitelja, organizacije sveþane dodjele nagrada mentorima i uþenicima, nagraÿivanja uþenika koji su ekipno ostvarili znaþajne rezultate na državnim i meÿudržavnim

75

natjecanjima, susretima i smotrama, nagraÿivanja klizaþa na završnom natjecanju "Naj klizaþ/klizaþica", za plaüanje dužnih sudskih pristojbi u pravnim stvarima itd.); x Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtiüa drugih osnivaþa izvršeno je u iznosu od 2.661.195,96 kn (ili 93,11% od Plana), a ukljuþuje: - sufinanciranje djelatnosti 8 vrtiüa drugih osnivaþa na podruþju grada Rijeke u iznosu od 2.426.193,43 kn, i to u pedagoškoj 2006./2007. godini za smještaj prosjeþno 210 djece mjeseþno u cjelodnevnom boravku (900,39 kn po djetetu) i jedno dijete u poludnevnom boravku (630,31 kn), a u pedagoškoj 2007./2008. godini za smještaj prosjeþno 234 djece mjeseþno u cjelodnevnom i dva djeteta u poludnevnom boravku. - sufinanciranje troškova smještaja za prosjeþno mjeseþno 19 djece u pedagoškoj 2006./2007. godini i 29 djece u pedagoškoj 2007./2008. godini s prebivalištem na podruþju grada Rijeke u privatnim vrtiüima izvan grada Rijeke («Pþelica» i "Bambi"- Škrljevo, “Zvonþica”, "Maza" i "Malik"-Viškovo, “Poneštrica” i "Vladimir Nazor"-Kastav, "Fijolica" i "Sveti Vinko"-Bakar, "Grobniþki tiüi"–Jelenje i "Matulji"-Matulji) u ukupnom iznosu od 235.002,53 kn. Zakljuþkom Poglavarstva Grada Rijeke utvrÿeno je da üe se u pedagoškoj 2007./2008. godini sufinancirati redovni program za najviše do 40-ero djece predškolske dobi s prebivalištem na podruþju grada Rijeke u djeþjim vrtiüima u drugim gradovima i opüinama, kao i svako upisano dijete s prebivalištem na podruþju grada Rijeke u osam privatnih vrtiüa na podruþju grada Rijeke. x Aktivnost: Sufinanciranje programskih aktivnosti Vijeüa mjesnih odbora izvršeno je u iznosu od 11.168,00 kn (ili 89,34% od Plana) i to za dramske i likovno-kreativne radionice namijenjene djeci predškolskog uzrasta u MO Peüine, MO Srdoþi, MO Draga, MO Gornja Vežica, MO Sveti Kuzam, MO Svilno, MO Podvežica, MO Pehlin i MO Vojak. x Tekuüi projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno" izvršen je u iznosu od 10.000,00 kn (ili 100,00% od Plana). Projektom "Mislim globalno, djelujem lokalno 2007." mladima iz dvanaest rijeþkih srednjih škola pružila se moguünost razvijanja sposobnosti potrebnih za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja i izvršavanja odluka na lokalnoj razini, kao i razumijevanja toga što je u nadležnosti lokalne samouprave. Navedeni iznos predstavlja financijsku podršku GONG-u iz Rijeke za realizaciju svih potrebnih projektnih aktivnosti te održavanje "Dana akcije". x Tekuüi projekt: Opremanje predavaonice "Grad Rijeka" izvršen je u iznosu od 30.000,00 kn (ili 100,00% od Plana). Naime, krajem 2007. godine Hrvatski studiji Sveuþilišta u Zagrebu preselili su se u nove prostore tj. dvanaest predavaonica kojima su dodijelili imena najveüih hrvatskih gradova. Za jednu od predavaonica (informatiþki kabinet) koja nosi naziv "Grad Rijeka" osigurana su sredstva za nabavu opreme u iznosu od 30.000,00 kn. Spomenuta sredstva utrošena su za nabavu þetiri raþunala s printerima i 2 LCD projektora. x Kapitalni projekt: Sufinanciranje nabave glasovira za Glazbenu školu Ivana Matetiüa Ronjgova Rijeka izvršen je u iznosu od 30.000,00 kn (ili 100,00% od Plana). Sredstva za nabavu koncertnog glasovira osigurana su dijelom iz Proraþuna Grada Rijeke, zatim iz Proraþuna Primorsko – goranske županije i vlastitih sredstava Škole.

II. PROGRAM: PROGRAM ULAGANJA U OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA

Cilj programa: Dobro gospodarenje imovinom te održavanje standarda prostora i drugih materijalnih uvjeta za ostvarivanje djelatnosti odgoja i školstva.

76

Realizirana sredstva: Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 8.182.977,00 kn, od þega je u 2007. godini utrošeno 6.469.716,24 kn ili 79,06% od godišnjeg plana i to za sljedeüe aktivnosti: x Aktivnost: Održavanje objekata Djeþjeg vrtiüa Rijeka, odnosno tekuüe i investicijsko održavanje vrtiükih objekata izvršeno je u iznosu od 1.421.110,29 kn (ili 88,82% od Plana), a odnosi se na usluge tekuüeg održavanja i otklanjanja kvarova i šteta (police osiguranja – lom stakala, vandalizam, civil-požar...) na 28 objekata, popravke instalacija (struje, plina, vode, kanalizacije, centralnog grijanja), staklarske, krovopokrivaþke, podopolagaþke, keramiþarske i stolarske radove, te druge hitne intervencije po zahtjevima Ustanove i rješenjima inspekcija u iznosu od 1.037.498,36 kn. Takoÿer je izvršen i redoviti godišnji servis kotlovnica u 22 podcentra predškolskog odgoja u ukupnom iznosu od 168.360,00 kn, te zamjena stolarije alumobravarijom na objektima PPO "Potok" i PPO "Bulevard" u iznosu od 215.251,93 kn. x Aktivnost: Održavanje objekata "Doma mladih" tj. samo usluge tekuüeg održavanja dva objekta: u Laginjinoj ulici u Rijeci i u Dvorcu u Staroj Sušici izvršene su u iznosu od 207.252,43 kn (ili 82,90% od Plana), a odnose se na izvoÿenje graÿevinsko – obrtniþkih radova manjeg obima. Vrste radova i nastali rashodi prikazani su u tablici u nastavku. x Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola tj. rashodi za usluge tekuüeg i investicijskog održavanja 28 školskih objekata izvršeni su u iznosu od 286.155,77 kn (ili 81,76% od Plana), a vrijednost radova održavanja po školama financiranih iz Proraþuna Grada Rijeke iskazujemo u sljedeüoj tablici.

OŠ - sredstva Djeþji vrtiü Rijeka Dom mladih Rijeka Proraþuna Vrsta rashoda Vrijednost Vrijednost Vrijednost

Broj radova Broj radova Broj radova objekata objekata objekata

I. TEKUûE ODRŽAVANJE Krovopokrivaþki radovi 10 119.747,50 2 23.764,67 Limarski radovi 2 14.401,49 1 2.684,00 3 12.213,11 Popravak centralnog grijanja 7 88.187,53 2 34.954,81 Zidarski radovi 1 7.442,12 Liþilaþki radovi 11 143.371,40 1 12.094,29 Vodoinstalaterski radovi 12 145.984,80 1 8.257,86 Popravak sanitarija 7 9.471,42 19 35.746,19 Staklarski radovi (lom) 20 134.063,46 20 123.040,85 Elektroinstalaterski radovi 6 60.683,52 2 21.776,14 1 5.208,18 Podopolagaþki radovi 9 107.794,48 4 76.995,24 Stolarski radovi 7 99.472,95 2 22.777,40 3 32.952,20 Bravarski i alumobravarski radovi 6 54.423,23 1 24.397,56 Keramiþarski radovi 2 13.982,36 Održavanje kotlovnica (servis) 22 168.360,00 2 12.517,20 Odštopavanje kanalizacije 3 14.405,59 Ostali graÿevinski radovi 2 24.066,51 1 24.390,26 Dimnjaþarske usluge 1 19.638,24 Ukupno I. Tekuüe i hitno 1.205.858,36 207.252,43 286.155,77 održavanje objekata: II. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE Zamjena stolarije alumobravarijom 2 215.251,93 SVEUKUPNO TEKUûE I 1.421.110,29 207.252,43 286.155,77 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE x Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije izvršeno je u iznosu od 1.698.279,14 kn (ili 93,94% od Plana). Za usluge tekuüeg i investicijskog održavanja iz viška decentraliziranih prihoda iz 2006. godine utrošeno je ukupno 502.937,00 kn (ili 100,00% od Plana), a iz prihoda ostvarenih u 2007. godini za istu je

77

namjenu utrošeno 1.195.342,14 kn (ili 91,61% od Plana) – opširnije izvješüe daje se u toþci II. ovog materijala. x Aktivnost: Osiguranje objekata odgoja i školstva izvršeno je u iznosu od 231.529,15 kn (ili 96,47% od Plana), a vezano je za plaüanje premija po svim ugovorenim rizicima za objekte i opremu gradskih ustanova (osnovnih škola-122.172,55 kn, Djeþjeg vrtiüa- 78.829,46 kn, “Doma mladih”-9.372,75 kn) te ostale imovine Grada Rijeke (11 objekata srednjih škola, 2 uþeniþka doma, glazbala i ostale opreme-21.154,39 kn). x Aktivnost: Održavanje objekata srednjih škola - u okviru predmetne aktivnosti nije došlo do ostvarenja planiranih sredstava iz razloga što nije bilo prijavljenih šteta po polici civil-požar (elementarna nepogoda, izljevi vode). x Kapitalni projekt: Adaptacija objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije izvršena je u iznosu od 2.527.789,46 kn (ili 78,50% od Plana), a opširnije izvješüe o ovom kapitalnom projektu daje se u toþci II. ovog materijala. x Kapitalni projekt: Izgradnja djeþjeg vrtiüa na Srdoþima - sredstva u okviru ovog projekta planirana su za otkup zemljišta te za izradu projektne dokumentacije. Do ostvarenja planiranih aktivnosti nije došlo jer se dogovor u svezi otkupa zemljišta postigao tek krajem prosinca 2007. godine. U 2007. godini raspisan je natjeþaj za izradu projektne dokumentacije te üe sklapanje ugovora i plaüanje uslijediti u 2008. godini. x Kapitalni projekt: Dogradnja PPO-a Drenova izvršeno je u iznosu od 97.600,00 kn (ili 97,60% od Plana), i to za izradu idejnog projekta dogradnje vrtiükog objekta koji ukljuþuje snimku postojeüeg stanja, idejno rješenje i idejni projekt.

Glava 042 DJEýJI VRTIû “RIJEKA”

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEýJEG VRTIûA RIJEKA

Cilj programa: Zadovoljiti potrebe stanovnika na podruþju predškolskog odgoja i naobrazbe, osigurati ostvarivanje programa predškolskog odgoja prema utvrÿenim potrebama te uvjeta za uvoÿenje novih programa sukladno interesu korisnika.

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe provoÿenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je 46.057.020,00 kn od þega je utrošeno 46.041.081,08 kn ili 99,97% godišnjeg plana i to za sljedeüe aktivnosti: x Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehniþko osoblje tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 42.410.400,00 kn (ili 100,00% od Plana), a ukljuþuju: - plaüe za redovan rad (90% od ukupne godišnje potrebne mase rashoda ukljuþujuüi i doprinose na plaüu) u iznosu od 38.916.000,00 kn i - naknade po Kolektivnom ugovoru u iznosu od 3.494.400,00 kn. x Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove izvršena je u iznosu od 2.477.561,04 kn (ili 100,00% od Plana), a odnosi se na sljedeüe rashode za: - didaktiþki materijal u iznosu od 42.600,00 kn, - energiju u iznosu od 1.100.000,00 kn, - komunalne usluge u iznosu od 865.000,00 kn, - komunalnu naknadu i dr. u iznosu od 469.961,04 kn x Aktivnost: Programi javnih potreba u podruþju predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu nacionalnih manjina i darovitu djecu izvršeni su u iznosu od 156.420,00 kn (ili 92,55% od Plana), a odnose se na sredstva koja se za sufinanciranje programa u podruþju predškolskog odgoja prema þl. 50 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (“Narodne novine” br. 10/97 i 107/07) osiguravaju u Državnom proraþunu. Nadalje, prema þl. 4., 6. i 7. Pravilnika o naþinu raspolaganja sredstvima Državnog proraþuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (“Narodne novine” br. 134/97) iznos od 169.020,00 kn osiguran je u 2007. godini za 7 darovite djece predškolske dobi (25.200,00 kn), 127 djece pripadnika nacionalnih manjina (114.300,00 kn) i 123 djece u programu predškole (29.520,00 kn). Ministarstvo je u Proraþun Grada Rijeke doznaþilo 12 rata za djecu pripadnika nacionalnih manjina i djecu predškole, dok

78

je za darovitu djecu predškolske dobi doznaþeno samo 6 rata u iznosu od 12.600,00 kn. Ukupna sredstva utrošena su za struþno usavršavanje zaposlenika (5.000,00 kn) i didaktiþki materijal (151.420,00 kn). Ɣ Kapitalni projekt: Nabava opreme izvršena je u iznosu od 996.700,04 kn (ili 99,67% od Plana), a sredstva su utrošena za nabavu djeþjeg namještaja (220 ormariüa, 55 stolova, 270 stolica, 5 vizualno-zvuþnih izolacijskih zidova) u iznosu od 487.874,04 kn i aparata (5 perilica suÿa, 8 hladnjaka, 1 valjak za peglanje, 1 stroj za sušenje rublja, 1 univerzalni stroj za kuhinju i 78 klima ureÿaja) u iznosu od 508.826,00 kn.

Meÿusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proraþunskih sredstava za 2007. godinu ugovorno su regulirani. Napominjemo da je Financijski plan Djeþjeg vrtiüa Rijeka usklaÿen s visinom proraþunskih sredstava osiguranih za financiranje djelatnosti u 2007. godini, a pored gore navedenih prijenosa Ustanovi su se osigurala proraþunska sredstva i za sljedeüe namjene: - tekuüe i investicijsko održavanje objekata u iznosu od 1.421.110,29 kn, - premije osiguranja objekata i opreme u iznosu od 78.829,46 kn, te - dogradnju PPO-a Drenova u iznosu od 97.600,00 kn ili ukupno 1.597.539,75 kn koja su iskazana u Glavi 04-1 Financijskog plana Odjela.

Glava 043 “DOM MLADIH”

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH

Cilj programa: Poveüanje broja uþenika ukljuþenih u vanškolske i vannastavne aktivnosti Doma mladih te poduzimanje aktivnosti radi poveüanja ponude kvalitetnih programa i aktivnosti za uþenike.

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe provoÿenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je 3.142.300,00 kn od þega je utrošeno 3.141.280,10 kn ili 99,97% godišnjeg plana i to za sljedeüe aktivnosti: x Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehniþko osoblje tj. rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 2.609.999,20 kn (ili 100,00% od Plana) a ukljuþuju: - plaüe za redovan rad (23 djelatnika ukljuþujuüi i doprinose na plaüu) u iznosu od 2.465.800,00 kn i - naknade po Kolektivnom ugovoru u iznosu od 144.199,20 kn. x Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove izvršena je u iznosu od 491.280,90 kn (ili 99,79% od Plana) koja ukljuþuje sljedeüe rashode za: - didaktiþki materijal u iznosu od 15.989,46 kn, - materijal i sirovine (namirnice) za djecu ukljuþenu u programe Dvorca Stara Sušica i za potrebe održavanja gradske smotre darovitih uþenika (LIDRANO '07) u iznosu od 250.500,00 kn, - energiju u iznosu od 183.650,00 kn, - naknade za rad þlanovima gradskih prosudbenih povjerenstava za rad na održanoj gradskoj smotri uþenika osnovnih i srednjih škola u školskoj 2006./2007. godini iz literarno-dramsko-novinarskog stvaralaštva (LIDRANO ’07) u iznosu od 6.641,44 kn i - komunalnu naknadu za 2 objekta u iznosu od 34.500,00 kn. x Aktivnost: Program rada sa stipendistima - dvodnevni susret stipendista u Dvorcu Stara Sušica nije se održao u 2007. godini. x Kapitalni projekt: Nabava opreme izvršena je u iznosu od 40.000,00 kn (ili 100,00% od Plana), a odnosi se na kupnju profesionalnog stroja za pranje rublja.

Meÿusobni odnosi Grada i Ustanove u svezi korištenja proraþunskih sredstava za 2007. godinu ugovorno su regulirani.

79

Ustanovi su se pored gore navedenih prijenosa osigurala proraþunska sredstva i za sljedeüe namjene: - tekuüe i investicijsko održavanje objekata u iznosu od 207.252,43 kn te - plaüanje premije osiguranja objekata i opreme u iznosu od 9.372,75 kn ili ukupno 216.625,18 kn koja su iskazana u Glavi 04 1 Financijskog plana Odjela.

Glava 044 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Ukupni rashodi u Glavi 04-4 ostvareni su u iznosu od 18.579.946,60 kn ili 93,61% od Plana, a odnose se na ostvarivanje 2 osnovna programa: x Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije i x Programa standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe.

Obrazloženje u svezi ostvarivanja navedenih programa je sljedeüe:

I. PROGRAM: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Cilj programa: Financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Rijeke te poveüanje minimalnog pedagoškog standarda osnovnog školstva.

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe provoÿenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je 14.907.996,00 kn od þega je utrošeno 14.010.616,61 kn ili 93,98% godišnjeg plana. Rashodi Programa zakonskog standarda – decentralizirane funkcije odnose se na materijalne i financijske rashode te nabavu proizvedene dugotrajne imovine (oprema i projekt) osnovnih škola, bez rashoda za tekuüe i investicijsko održavanje te adaptaciju školskih objekata koji se iskazuju u Glavi 04-1 Financijskog plana Odjela. Stoga se cjelovito obrazloženje daje u toþci II. ovog Materijala.

II. PROGRAM: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA – ŠIRE JAVNE POTREBE

Cilj programa: Usklaÿenje interesa i moguünosti Proraþuna za dodatnim financiranjem osnovnog školstva (iznad minimalnog državnog standarda) i poveüanje financijskih sredstava za šire javne potrebe osnovnog školstva.

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe provoÿenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je 4.941.230,00 kn od þega je utrošeno 4.569.329,99 kn ili 92,47% od godišnjeg plana. Rashodi namijenjeni osnovnim školama u ovom dijelu Plana utrošeni su za podmirenje rashoda "širih" javnih potreba osnovnih škola kojima je osnivaþ Grad Rijeka u iznosu od 4.316.686,99 kn (92,31% od Plana), a za "šire" javne potrebe osnovnih škola drugih osnivaþa utrošeno je 252.643,00 kn (95,34% od Plana).

U nastavku se daje obrazloženje izvršenja programa osnovnih škola Grada Rijeke: x Aktivnost: Program produženog boravka / cjelodnevne nastave od 1. do 4. razreda – poþetkom školske godine 2007./2008. utvrÿeni su novi kriteriji za sufinanciranje programa produženog boravka i cjelodnevne nastave u rijeþkim osnovnim školama. Od 1. rujna 2007. godine Grad Rijeka doznaþuje školama sredstva za rashode za zaposlene (plaüu, naknadu za prijevoz na posao i s posla, jubilarnu nagradu, božiünicu, regres za godišnji odmor, dar djetetu do 15 godina starosti i dr.), i to za jednog uþitelja/icu razredne nastave po skupini uþenika. Sukladno potrebama 22 gradske osnovne škole formirano je 67 skupina odnosno razrednih odjeljenja produženog boravka / cjelodnevne nastave, u

80

koje je ukljuþeno ukupno 1.598 uþenika. Ukupna sredstva isplaüena osnovnim školama Grada Rijeke u 2007. godini iznose 2.460.941,18 kn, ili 94,85% od Plana. x Aktivnost: Program rada s uþenicima s teškoüama – sredstva u ukupnom iznosu od 167.327,60 kn, ili 85,62% od Plana, isplaüena su: ¾ Centru za odgoj i obrazovanje Rijeka za nadoknaÿivanje troškova prehrane za 13 uþenika prosjeþno mjeseþno (ukupno 15.520,00 kn), te za posebno prilagoÿeni prijevoz kombi-busom za 14 uþenika prosjeþno mjeseþno (ukupno 74.846,93 kn); ¾ Osnovnoj školi "Peüine" za financiranje struþnog suradnika defektologa (plaüa i druge naknade) za rad u Odjelu za dodatnu defektološku pomoü za uþenike ošteüena vida (ukupno 41.961,40 kn); ¾ Odjelima za dodatnu defektološku pomoü ("punktovima"), koji djeluju pri 7 osnovnih škola Grada Rijeke, za sufinanciranje rashoda za didaktiþki materijal doznaþeno je 5.000,00 kn po školi, odnosno ukupno 34.999,27 kn. x Aktivnost: Program rada s darovitim uþenicima – sredstva u ukupnom iznosu od 231.302,37 kn, ili 84,63% od Plana, isplaüena su za: ¾ neposredan rad s uþenicima i materijalne troškove u "E" – matematiþkoj uþionici (mjeseþno prosjeþno 104 ukljuþenih uþenika) i u "LIADO" – likovnoj radionici (mjeseþno prosjeþno 74 ukljuþenih uþenika), u ukupnom iznosu od 127.080,76 kn; ¾ neposredan rad s uþenicima (2 sata nastave tjedno) u projektu "Debata u osnovnim školama", u 6 osnovnih škola u školskoj godini 2006./2007., odnosno u 5 osnovnih škola u školskoj godini 2007./2008., u ukupnom iznosu od 25.096,61 kn; ¾ neposredan rad s uþenicima (2 sata nastave tjedno) u projektu "Šah u škole", u 15 osnovnih škola u školskoj godini 2006./2007., odnosno u 10 osnovnih škola u školskoj godini 2007./2008., u ukupnom iznosu od 79.125,00 kn. x Aktivnost: Rano informatiþko obrazovanje – sredstva su isplaüena za Program uþenja informatike od 1. do 4. razreda u 22 gradske osnovne škole, za mjeseþno prosjeþno 2.563 uþenika s prebivalištem na podruþju Grada Rijeke, u ukupnom iznosu od 900.420,00 kn, ili 95,05% od Plana. x Aktivnost: Program meÿugradske i meÿunarodne suradnje osnovnih škola – sredstva su isplaüena u ukupnom iznosu od 58.660,28 kn, ili 94,61% od Plana, za sufinanciranje dijela troškova prijevoza i smještaja uþenika i njihovih uþitelja – pratitelja prigodom sudjelovanja u razliþitim meÿugradskim i meÿunarodnim programima i susretima. Uspješne programe meÿunarodne suradnje tijekom 2007. godine realiziralo je ukupno 12 osnovnih škola Grada Rijeke. x Aktivnost: Program školskih manifestacija – sredstva u ukupnom iznosu od 93.279,03 kn, ili 97,17% od Plana, isplaüena su za: ¾ materijalne troškove sudjelovanja 6 gradskih osnovnih škola u Programu "Lijepa škola" (planirano 8.000,00 kn po školi), u ukupnom iznosu od 47.301,88 kn, (98,55% od Plana); ¾ materijalne troškove kreativno-stvaralaþkih radionica – školskih manifestacija prigodom obilježavanja blagdana i znaþajnih datuma u 24 gradske osnovne škole, (planirano 2.000,00 kn po školi), u ukupnom iznosu od 45.977,15 kn, (95,79% od Plana). x Aktivnost: Programi struþnog usavršavanja – sredstva u ukupnom iznosu od 97.430,00 kn, ili 54,13% od Plana, isplaüena su za: ¾ sudjelovanje uþitelja i struþnih suradnika iz 23 osnovne škole Grada Rijeke na seminarima "ýitanje i pisanje za kritiþko mišljenje", "Edukacijom do zdravlja", "Medijacijom u školi protiv nasilja u društvu", "Korak po korak" za razrednu nastavu (uvodni i napredni) te "Korak po korak" za predmetnu nastavu, u ukupnom iznosu od 91.930,00 kn; ¾ sudjelovanje OŠ "Podmurvice" u programu "Kvalitetna škola", u iznosu od 5.500,00 kn. x Aktivnost: Provedba elemenata hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda u 24 osnovne škole – sredstva za materijalne troškove provoÿenja HNOS-a u 24 osnovne škole Grada Rijeke, (planirano 10.000,00 kn po školi), isplaüena su u ukupnom iznosu od 229.049,03 kn, ili 92,15% od Plana.

81

x Tekuüi projekt: Program stvaralaštva – sredstva su isplaüena za sudjelovanje 48 darovitih uþenika iz 21 gradske osnovne škole u 32. Školi djeþjeg stvaralaštva "Novigradsko proljeüe 2007.", u iznosu od 500,00 kn po uþeniku, odnosno u ukupnom iznosu od 24.000,00 kn, ili 100,00% od Plana. x Tekuüi projekt: Ostale aktivnosti osnovnih škola – sredstva su isplaüena u ukupnom iznosu od 54.277,50 kn, ili 98,69% od Plana, za sufinanciranje dijela materijalnih rashoda ostalih programa, aktivnosti i manifestacija ukupno 11 osnovnih škola Grada Rijeke.

Obrazloženje izvršenja programa osnovnih škola drugih osnivaþa daje se u nastavku: x Aktivnost: Program produženog boravka – kao što je prethodno spomenuto, poþetkom školske godine 2007./2008. utvrÿeni su novi kriteriji za sufinanciranje programa produženog boravka i cjelodnevne nastave koji se odnose i na dvije osnovne škole drugih osnivaþa. Sukladno njihovim potrebama formirano je ukupno 5 skupina, od kojih su 4 razredna odjela cjelodnevne nastave u OŠ "Grivica" te 1 skupina produženog boravka u Osnovnoj waldorfskoj školi. U ove dvije škole u program je ukljuþeno ukupno 52 uþenika, a ukupna doznaþena sredstva u 2007. godini iznose 202.478,94 kn, ili 96,42% od Plana. x Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni programi – ostvareni rashodi u ukupnom iznosu od 40.200,00 kn, ili 89,33% od Plana, isplaüena su za: ¾ Program uþenja informatike od 1. do 4. razreda osnovne škole u OŠ "Grivica", za mjeseþno prosjeþno 32 uþenika s prebivalištem na podruþju Grada Rijeke, u ukupnom iznosu od 11.540,00 kn; ¾ Programe nastave euritmije i umjetniþke obrade drva u Osnovnoj waldorfskoj školi, za mjeseþno prosjeþno 78 uþenika s prebivalištem na podruþju Grada Rijeke, u ukupnom iznosu od 27.660,00 kn; ¾ za sudjelovanje 2 darovita uþenika iz Osnovne waldorfske škole u 32. Školi djeþjeg stvaralaštva "Novigradsko proljeüe 2007.", u ukupnom iznosu od 1.000,00 kn. x Aktivnost: Program školskih manifestacija – sredstva za materijalne troškove kreativno-stvaralaþkih radionica – školskih manifestacija prigodom obilježavanja blagdana i znaþajnih datuma u 5 osnovnoškolskih ustanova drugih osnivaþa, (planirano 2.000,00 kn po školi), isplaüena su u ukupnom iznosu od 9.964,06 kn, ili 99,64% od Plana).

II. OSTVARENJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA GRADA RIJEKE

Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrÿivanje bilanþnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2007. godini (“Narodne novine” br. 143/06), u daljnjem tekstu: Odluka Vlade, utvrÿena su ukupna bilanþna prava za Grad Rijeku. Sukladno Odluci Vlade, Poglavarstvo Grada Rijeke je donijelo vlastite akte i planske dokumente za navedeno razdoblje, i to: ƒ Odluku o kriterijima, mjerilima i naþinu financiranja osnovnih škola Grada Rijeke u 2007. godini ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 3/07), ƒ Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekuüeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke u 2007. godini ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 3/07 i 41/07), ƒ Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2007. godini ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 3/07 i 41/07) te ƒ Zakljuþak Poglavarstva Grada Rijeke na sjednici održanoj 06. studenoga 2007. godine kojim je prihvaüena izmjena raspodjele bilanciranih sredstava za materijalne i financijske rashode osnovnih škola.

82

Nadležno Ministarstvo dalo je prethodnu suglasnost za korištenje sredstava iz Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2007. godini (KLASA: 402-01/07-01/00032, URBROJ: 533-03-07-0002 od 13. veljaþe 2007. godine).

Poþetkom nove školske godine utvrÿena je potreba za preraspodjelom bilanciranih sredstava za odreÿene namjene, a u okviru ukupnih iznosa utvrÿenih Odlukom Vlade i to iz sljedeüih razloga: - potrebe izmjena bilanciranih sredstava po školama namijenjenih za nadoknaÿivanje najveüeg dijela materijalnih i financijskih rashoda zbog usklaÿivanja s novim podatcima utvrÿenih u Maticama škola za novu školsku 2007./2008. godinu (broj uþenika, razrednih odjeljenja, broj raþunala i dr.), - usklaÿivanja godišnjeg bilanciranog iznosa za odreÿene materijalne rashode pojedinaþno po školama temeljem ostvarenja u prvih devet mjeseci u 2007. godini i projekcije ostvarenja do kraja proraþunske godine i - ostvarenja Plana nabave proizvedene dugotrajne imovine (opreme) u razdoblju svibanj - rujan 2007. godine i zahtjeva škola za izmjenama i dopunama plana radi nabave pojedinih vrsta opreme, ali u okviru bilanciranih sredstava po svakoj školi pojedinaþno. Poglavarstvo Grada Rijeke je na sjednici održanoj 06. studenoga 2007. godine donijelo Izmjene i dopune plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke u 2007. godini. Bilanþna prava Grada Rijeke za 2007. godinu utvrÿena su Odlukom Vlade u iznosu od 19.433.035,00 kn, a usklaÿivanje prihoda i rashoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva izvršeno je prvim Izmjenama i dopunama Proraþuna Grada Rijeke za 2007. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije br. 40/07.). Temeljem navedenog, u tablici koja slijedi daje se usporedba iznosa, dok se cjelovito izvješüe o decentraliziranim rashodima daje sukladno Odluci Vlade i Grada za 2007. godinu.

Ukupno ostvareni prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke za razdoblje sijeþanj – prosinac 2007. godine iznose 18.707.733,09 kn što je za 725.301,91 kn ili 3,73% manje od ukupno utvrÿenih bilanþnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Rijeke u 2007. godini.

Prihodi su ostvareni iz sljedeüih izvora: i poreza na dohodak (iz dodatnog udjela od 3,1%) u iznosu od 14.317.238,06 kn i i pomoüi izravnanja iz Državnog proraþuna u iznosu od 4.390.495,03 kn.

Iz navedenog, vidljivo je da prihodi od poreza na dohodak uþestvuju sa 76,53%, a pomoüi izravnanja iz Državnog proraþuna (za “tekuüe” materijalne i “kapitalne” rashode) s preostalih 23,47% u ukupno ostvarenim prihodima.

Ostvarenje prihoda u 2007. godini po osnovnim namjenama u odnosu na bilancirana sredstva, temeljem Odluke Vlade, prikazujemo u nastavku. Ostvarenje Indeks Bilancirano Doznaþeno u više/manje Doznaþeno Namjena Odlukom Proraþun Grada od Odluke Bilancirano Vlade RH Rijeke Vlade

Redni broj (stupac 3/2) (stupac 3-2) 1 2 3 4 5 Materijalni i financijski 1. 13.377.996,00 rashodi škola Rashodi za materijal, 14.682.849,00 0,00 100,00 2. dijelove i usluge tekuüeg i 1.304.853,00 investicijskog održavanja Ukupno “tekuüe” pomoüi (1.+2.): 14.682.849,00 14.682.849,00 0,00 100,00

83

Rashodi za nabavu 3. proizvedene dugotrajne 1.530.000,00 1.497.094,63 - 32.905,37 97,85 imovine (oprema i projekt) Rashodi za dodatna 4. 2.707,186,00 2.287.541,41 - 419.644,59 84,50 ulaganja na nefinanc. imovini Ostala nematerijalna 5. 513.000,00 240.248,05 - 272.751,95 46,83 proizvedena imovina Ukupno dodatna sredstva 4.750.186,00 4.024.884,09 - 725.301,91 84,73 izravnanja (3.+4.+5.):

SVEUKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.) 19.433.035,00 18.707.733,09 - 725.301,91 96,27

U svezi decentraliziranih prihoda napominjemo da je Grad Rijeka ukupno ostvareni prihod realizirao u visini od 94,79%.

Ukupni rashodi prema financijskoj evidenciji Proraþuna Grada Rijeke ostvareni su u iznosu od 17.733.748,21 kn što je za 973.984,88 kn ili 5,21% manje od ostvarenih decentraliziranih prihoda (18.707.733,09 kn).

Ostvarenje rashoda po osnovnim namjenama u odnosu na doznaþena decentralizirana sredstva, a u okviru utvrÿenih bilanciranih iznosa prema Odluci Vlade daje se u nastavku. Utrošeno Ostvareni Ostvareni Bilancirano više/manje decentraliz. dec. rashodi Indeks Namjena Odlukom od ostvarenih prihodi u (prema (4/3) Vlade prihoda Redni broj 2007. godini Odluci Grada) (stupac 4-3) 1 2 3 4 5 6 Materijalni i financijski 1. 13.377.996,00 13.377.996,00 12.513.521,98 - 864.474,02 93,54 rashodi škola Tekuüe i investicijsko 2. 1.304.853,00 1.304.853,00 1.195.342,14 - 109.510,86 91,61 održavanje objekata Ukupno (1.+2.): 14.682.849,00 14.682.849,00 13.708.864,12 - 973.984,88 93,37 “Kapitalni” rashodi (nabava opreme, dodatna 3. ulaganja u objekte i ostala 4.750.186,00 4.024.884,09 4.024.884,09 0,00 100,00 nematerijalna proizvedena imovina)

SVEUKUPNO(1. +2.+3.) 19.433.035,00 18.707.733,09 17.733.748,21 - 973.984,88 94,79 Iz tablice je vidljivo da je višak prihoda nad rashodima najveüim dijelom ostvaren kod materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola (864.474,02 kn), a u manjem dijelu kod rashoda za tekuüe i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola (109.510,86 kn). Naime, osnovne škole su samostalno planirale materijalne i financijske rashode u visini od 13.377.996,00 kn, a na teret decentraliziranih prihoda u 2007. godini utrošile su ukupno 12.513.521,98 kn tj. 864.474,02 kn manje od Plana. Manje od planiranog utrošile su za: - energente u iznosu od 749.459,24 kn, - zdravstvene preglede zaposlenika u iznosu od 39.290,53 kn, - odvoz komunalnog otpada u iznosu od 30.614,97 kn, - prijevoz uþenika javnim gradskim prijevozom u iznosu od 25.929,90 kn, - otklanjanje nedostataka u iznosu od 13.096,93 kn, - pedagošku dokumentaciju u iznosu od 4.280,89 kn, te - ostalo u iznosu od 1.801,56 kn.

84

Tijekom prosinca 2007. godine stvorene su obveze za materijalne i financijske rashode za pokriüe navedenog viška prihoda, a koje üe biti podmirene tijekom sijeþnja i veljaþe 2008. godine. U proraþunskoj 2007. godini Gradu Rijeci je osim 1.304.853,00 kn bilanciranih sredstava za tekuüe i investicijsko održavanje osnovnih škola Grada Rijeke bio na raspolaganju i višak decentraliziranih prihoda iz 2006. godine u iznosu od 502.938,00 kn (toþnije 502.937,02 kn) namijenjen takoÿer za spomenutu namjenu i u cijelosti je utrošen. Ostvarenje rashoda po namjenama u odnosu na bilanþna prava Grada Rijeke za 2007. godinu (u daljnjem tekstu – Odluka Grada) daje se u nastavku: Odluka Grada Ostvareno % ostvarenje Vrsta rashoda za 2007. godinu I.-XII. 2007. od Plana DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA ZA 2007. GODINU I. MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI 13.377.996,00 12.513.521,98 93,54 1. “Opüi” rashodi ukupno: 5.206.480,00 5.206.480,00 100,00 2. “Ostali” rashodi ukupno: 8.171.516,00 7.307.041,98 89,42 u tome: 2.1. Energenti 4.583.000,00 3.833.540,76 83,65 2.2. Prijevoz uþenika 285.816,00 259.886,10 90,93 2.3. Zakupnina 36.000,00 35.721,60 99,23 2.4. Pedagoška dokumentacija 77.540,00 73.259,11 94,48 2.5. Zdravstveni pregledi zaposlenika 151.610,00 112.319,47 74,08 2.6. Otklanjanje nedostataka, planovi evakuacije i dr. 1.915.000,00 1.901.903,07 99,32 2.7. Odvoz komunalnog otpada 476.320,00 445.705,03 93,57 2.8. Komunalna naknada 473.550,00 472.370,76 99,75 2.9. Naknada za ureÿenje voda 172.680,00 172.336,08 99,80 II. RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE 1.304.853,00 1.195.342,14 91,61 TEKUûEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 1. Tekuüe održavanje objekata 1.215.853,00 1.106.652,65 91,02 2. Investicijsko održavanje objekata 89.000,00 88.689,49 99,65 III. RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE I 4.750.186,00 4.024.884,09 84,73 DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 1. Nabava proizvedene dugotrajne imovine (opreme) 1.430.000,00 1.419.014,63 99,23 2. Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.707.186,00 2.287.541,41 84,50 3. Ostala nematerijalna proizvedena imovina (projekti) 613.000,00 318.328,05 51,93 UKUPNO RASHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA za 2007. 19.433.035,00 17.733.748,21 91,26 godinu (I. + II. + III.)

Detaljnije obrazloženje ostvarenja rashoda po namjenama daje se u nastavku.

‰ A) Materijalni i financijski rashodi osnovnih škola

“Opüi” rashodi Sukladno toþci V. Odluke Grada i temeljem þl. 58 Pravilnika o proraþunskom raþunovodstvu i raþunskom planu ("Narodne novine" br. 27/05. i 127/07.) osnovnim školama se doznaþavaju sredstva kao tekuüi prijenosi za nadoknaÿivanje dijela materijalnih i drugih rashoda, a škole su obvezne dostavljati mjeseþne izvještaje o njihovom ostvarenju. Kriteriji za financiranje ovih rashoda jesu broj: uþenika, razrednih odjela, osnovnih škola, podruþnih škola, te osobnih raþunala. Mjerilima za financiranje utvrÿeni su iznosi po svakom od navedenih pokazatelja. Temeljem navedenoga, školama su doznaþena sredstva u iznosu od 5.206.480,00 kn ili 100,00% od Plana.

“Ostali” rashodi Sukladno toþci VI. Odluke Grada “ostali” rashodi jesu: energenti za grijanje, pogon i rasvjetu, prijevoz uþenika sukladno þlanku 46. Zakona o osnovnom školstvu, zakupnine za prostor za TZK, pedagoška dokumentacija za poþetak i kraj školske godine, zdravstveni pregledi zaposlenika, otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima (ukljuþujuüi rashode za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja), odvoz komunalnog otpada, komunalna naknada i naknada za ureÿenje voda u ukupnom iznosu od 7.307.041,98 kn ili 89,42% od planirane vrijednosti.

85

Rashodi za energente (grijanje, pogon, rasvjetu) ostvareni su u iznosu od 3.833.540,76 kn. Po vrstama energije rashodi su sljedeüi:

Ostvareno Red. Vrsta energenta I.-XII. 2007. br. (u kn) 1. Elektriþna energija 912.907,14 2. Centralno grijanje, topla voda 1.086.140,19 3. Lož ulje 1.799.125,95 4. Plin 35.367,48 UKUPNO 3.833.540,76

Sredstva za prijevoz uþenika javnim gradskim prijevozom školama se doznaþuju u iznosu mjeseþne pokazne karte prema zonama, temeljem popisa uþenika s adresom prebivališta. Ostvareni rashodi iznose 259.886,10 kn, za 294 uþenika prosjeþno mjeseþno koji su nastavu polazili u 8 osnovnih škola Grada Rijeke (OŠ “Belveder”, OŠ “Centar”, Centar za odgoj i obrazovanje, OŠ “Dolac”, OŠ “Fran Frankoviü”, OŠ “Gelsi”, OŠ “Kantrida” i OŠ “San Nicolo”). Rashodi za zakupnine iznose 35.721,60 kn, a odnose se na zakup sportske dvorane za potrebe OŠ “Centar” u trajanju od 334 sati ukupno godišnje po ugovorenoj cijeni od 97,60 kn po satu (s PDV-om). Rashode za nabavu obvezne pedagoške dokumentacije za kraj školske 2006./2007. godine i poþetak 2007./2008. godine iskazale su 24 osnovne škole kojima su doznaþena sredstva u iznosu od 73.259,11 kn. Osnovnim školama sredstva se doznaþuju za plaüanje obveznih godišnjih zdravstvenih pregleda svih zaposlenika i obveznih pregleda zaposlenika (svakih šest mjeseci) koji na radnim mjestima dolaze u dodir s namirnicama. U 2007. godini obavljeno je ukupno 828 zdravstvenih pregleda, od þega 741 obveznih godišnjih pregleda, a 87 pregleda obavile su osobe koje dolaze u dodir s namirnicama (60 prvih godišnjih i 27 drugih godišnjih pregleda). Rashodi u iznosu od 112.319,47 kn ostvareni su u 24 osnovne škole. Rashodi za otklanjanje nedostataka po inspekcijskim nalazima (ukljuþujuüi i rashode za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja) ostvareni su u iznosu 1.901.903,07 kn, a za ispitivanje vatrogasnih aparata, hidrantske mreže, preglede ispravnosti i servisiranja kotlovnica, popravak centralnog grijanja, dimnjaþarske usluge, ispitivanje elektriþnih i drugih instalacija, otklanjanje nedostataka na objektima temeljem inspekcijskih nalaza (krovopokrivaþki radovi, sanacije stropova i podova), izradu planova evakuacije i spašavanja, procjenu opasnosti pri radu s raþunalima itd. Rashodi za naknade za odvoz komunalnog otpada u 2007. godini ostvareni su u iznosu od 445.705,03 kn. Sredstva za plaüanje komunalne naknade i naknade za ureÿenje voda školama se doznaþuju sukladno rješenjima donesenim od nadležnih tijela. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 644.706,84 kn, od þega je za komunalnu naknadu utrošeno 472.370,76 kn, a za naknadu za ureÿenje voda 172.336,08 kn.

‰ B) Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekuüeg i investicijskog održavanja

1. NA TERET DECENTRALIZIRANIH PRIHODA 1.1. Na teret prihoda za decentralizirane funkcije za 2007. godinu Sredstva za tekuüe i investicijsko održavanje školskih objekata na teret decentraliziranih funkcija u Proraþunu Grada Rijeke za 2007. godinu planirana su u iznosu od 1.304.853,00 kn i raspodijeljena za sljedeüe namjene: i tekuüe održavanje 28 objekata osnovnih i podruþnih škola (hitne intervencije i tekuüe popravke) u iznosu od 1.215.853,00 kn i i investicijsko održavanje dva objekta u iznosu od 89.000,00 kn, i to za: - zamjenu stolarije drvenom stolarijom u Osnovnoj školi "Nikola Tesla" i

86

- sanaciju postojeüeg parketa u dvorani za TZK u Osnovnoj školi "Fran Frankoviü". Ostvareni rashodi tekuüeg i investic. održ. objekata iznose 1.195.342,14 kn ili 91,61% od Plana.

Rashodi tekuüeg održavanja školskih objekata Ostvareni rashodi tekuüeg održavanja školskih objekata iz decentraliziranih prihoda za 2007. godinu iznose 1.106.652,65 kn ili 91,02% od Plana, a isti se odnose na izvoÿenje niza radova na otklanjanju kvarova i šteta na 28 objekata kao i instalacijama.

Rashodi investicijskog održavanja školskih objekata Ostvareni rashodi investicijskog održavanja iz decentraliziranih prihoda za 2007. godinu iznose 88.689,49 kn ili 99,65% od Plana. Za zamjenu stolarije drvenom stolarijom u OŠ "Nikola Tesla" utrošeno je 36.817,53 kn, a za sanaciju postojeüeg parketa u dvorani za TZK u OŠ "Fran Frankoviü" utrošeno je 51.871,96 kn.

1.2. Na teret viška decentraliziranih prihoda iz 2006. godine Rashodi tekuüeg i investicijskog održavanja školskih objekata Sukladno Odluci o raspodijeli viška prihoda iz 2006. godine ("Službene novine" PGŽ br. 8/07) rashodi za tekuüe i investicijsko održavanje školskih objekata planirani su u iznosu od 502.938,00 kn (toþnije 502.937,02 kn). Ukupno je utrošeno 502.937,00 kn, i to za tekuüe i hitne intervencije 249.660,37 kn, za zamjenu stolarije alumobravarijom u OŠ "Vežica" utrošeno je 5.000,00 kn (dio, a razlika je isplaüena na teret komunalne naknade – pozicija 309) te za istu vrstu radova u OŠ "Zamet" iznos od 248.276,63 kn.

U Tablici koja slijedi dajemo prikaz ukupno utrošenih sredstava za tekuüe i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola na teret decentraliziranih sredstava u 2007. godini, u ukupnom iznosu od 1.698.279,14 kn.

Decentralizirana sredstva (pozicija 421 i 430) Vrsta rashoda Broj objekata Vrijednost radova Krovopokrivaþki radovi 13 161.377,98 Limarski radovi 4 20.542,14 Popravak centralnog grijanja 12 188.906,17 Liþilaþki radovi 11 131.311,77 Vodoinstalaterski radovi 14 170.383,43 Elektroinstalaterski radovi 16 193.749,41 Podopolagaþki radovi 16 192.064,53 Stolarski radovi 11 127.264,42 Bravarski i alumobravarski radovi 7 73.864,90 Keramiþarski radovi 2 24.256,00 Odštopavanje i radovi na kanalizaciji 4 60.743,84 Ostali graÿevinski radovi 1 11.848,43 UKUPNO I. Tekuüe i hitno održavanje 1.356.313,02 Sanacija podova 1 51.871,96 Zamjena drvene stolarije 1 36.817,53 Zamjena stolarije alumobravarijom 2 253.276,63 UKUPNO II. Investicijsko održavanje 341.966,12 Sveukupno teku e i investicijsko ü 1.698.279,14 održavanja (I. + II.) Pored prihoda za decentralizirane funkcije osnovnog školstva namijenjenih za tekuüe i investicijsko održavanje škola, znaþajna sredstva osigurana su u Proraþunu Grada Rijeke iz prihoda od refundacija šteta i komunalne naknade, a objašnjenje se daje u nastavku:

87

2. NA TERET PRIHODA OD REFUNDACIJA ŠTETA ZA 2007. GODINU Na teret prihoda od refundacija šteta u 2007. godini utrošeno je 286.155,77 kn ili 81,76% od Plana, i to za tekuüe održavanje osnovnoškolskih objekata.

3. NA TERET PRIHODA OD KOMUNALNE NAKNADE ZA 2007. GODINU Iz sredstava komunalne naknade planirani su rashodi za investicijsko održavanja u iznosu od 500.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu od 498.892,47 (ili 99,78% od Plana). Ukupna vrijednost Objekt Vrsta radova izvedenih broj

Redni radova (P.309) 1. OŠ "Ivana Zajca" podopolagaþki radovi u dvorani za TZK 75.654,31 2. OŠ "Kozala" podopolagaþki radovi u dvorani za TZK 75.705,55 zamjena stolarije alumobravarijom u 3. OŠ "Škurinje" 146.684,60 dvorani za TZK 4. OŠ "Vežica" zamjena stolarije alumobravarijom 200.848,01 UKUPNO: 498.892,47

4. NA TERET PRIHODA PRORAýUNA GRADA RIJEKE U OKVIRU FINANCIJSKOG PLANA ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIýKU KULTURU U 2007. GODINI Na teret pozicije 995 u okviru Financijskog plana OGU za sport i tehniþku kulturu planirani su rashodi za investicijsko održavanje školskih dvorana u iznosu od 300.000,00 kn. Sredstva su utrošena za podopolagaþke radove u iznosu od 241.773,93 kn, i to kako slijedi:

Ukupna Dvorana za TZK u vrijednost Vrsta radova izvedenih

broj objektu Redni radova (P.995) 1. OŠ "Vladimir Gortan" zamjena parketa 50.457,86 2. OŠ "Kantrida" zamjena parketa 56.240,29 3. OŠ "Zamet" zamjena parketa 50.325,67 4. OŠ "Gornja Vežica" zamjena parketa 51.530,36 5. OŠ "Podmurvice" radovi na sanaciji parketa 33.219,75 UKUPNO: 241.773,93 ‰ C) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2007. godinu

1. NA TERET DECENTRALIZIRANIH PRIHODA

Odlukom Vlade, bilanþna prava Grada Rijeke za “kapitalna” ulaganja u 2007. godini utvrÿena su u iznosu od 4.750.186,00 kn, a Odlukom Grada raspodijeljena su za: - a) dodatna ulaganja u 6 objekta osnovnih škola iznosu od 2.707.186,00 kn, - b) nabavu opreme osnovnih škola u iznosu od 1.430.000,00 kn, - c) ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu (projekti za pet OŠ) u iznosu od 613.000,00 kn. a) U dodatna ulaganja utrošeno je ukupno 2.287.541,41 kn (ili 84,50% od Plana) i to za sanaciju fasade na OŠ "Brajda", OŠ "Dolac" i OŠ "Turniü", sanaciju krovišta OŠ "Gelsi", radove na prilagodbi postojeüeg prostora za produženi struþni postupak uþenika s tjelesnom invalidnošüu bez utjecajnih teškoüa tj. Odjel koji üe zapoþeti s radom u sljedeüoj školskoj 2008./2009. godini pri Osnovnoj školi "Kantrida", te rekonstrukciju poda dvorane za TZK pri OŠ "Vežica".

88

Ostvarenje plana rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnog školstva Grada Rijeke u 2007. godini Ukupna Izvedeni Objekt Planirana Ugovorena Namjena-vrsta vrijednost radovi/

oj osnovne vrijednost vrijednost radova izvedenih Ugovoreni

Red.br škole radova radova radova radovi (%) sanacija fasade sa 1. OŠ "Brajda" zamjenom stolarije 257.186,00 246.766,48 246.415,73 99,86 alumobravarijom 2. OŠ "Dolac" sanacija fasade-dio 860.000,00 860.000,00 859.999,89 100,00 3. OŠ "Gelsi" sanacija krovišta 300.000,00 239.447,20 225.920,82 94,35 adaptacija prostora 4. OŠ "Kantrida" 500.000,00 427.087,86 197.543,19 46,25 (radovi su u tijeku) struþni nadzor (1,94%) 9.699,00 3.832,34 39,51 sanacija fasade sa 5. OŠ "Turniü" zamjenom stolarije 550.000,00 545.167,98 522.510,38 95,84 alumobravarijom rekonstrukcija poda 6. OŠ "Vežica" 240.000,00 237.266,82 231.319,06 97,49 dvorane za TZK Ukupna dodatna ulaganja: 2.707.186,00 2.565.435,34 2.287.541,41 89,17

b) Za nabavu opreme osnovnih škola utrošeno je ukupno 1.419.014,63 kn (ili 99,23% od Plana) od þega za kupnju uredske opreme i namještaja 55.213,12 kn, školskog namještaja 580.584,30 kn, nastavnih pomagala 400.834,27 kn, nastavnih sredstava 133.678,22 kn, aparata 38.314,32 kn i ostale opreme u iznosu od 210.390,40 kn.

c) Za izradu projekata planirano je 613.000,00 kn, a utrošeno je ukupno 318.328,05 kn (ili 51,93% od Plana). Sredstva su planirana za sljedeüe namjene: - 41.300,00 kn za izradu projekta adaptacije prostora za djecu s tjelesnom invalidnošüu u OŠ Kantrida, - 100.000,00 kn za izradu glavnog i izvedbenog projekta dogradnje OŠ San Nicolo, - 86.700,00 kn za nastavak izrade idejnog projekta dogradnje OŠ Srdoþi zbog prijelaza u jednu smjenu te nastavak izrade elaborata parcelacije zemljišta, - 285.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije za izgradnju nove školske dvorane OŠTurniü, - 100.000,00 kn za izradu idejnog rješenja dogradnje OŠ Vežica za školu klasiþnog baleta i suvremenog plesa.

Obrazloženje ostvarenja prikazujemo u tablici koja slijedi: Osnovna Ugovoreni Ostvareno u Ostvareno u Projekti škola iznos 2006. godini 2007. godini idejno arhitektonski projekt 22.692,00 22.692,00 OŠ Kantrida adaptacije prostora izvedbeni projekt 18.300,00 18.300,00 OŠ San Nicolo idejni projekt dogradnje škole 78.080,00 78.080,00 elaborat parcelacije zemljišta 40.260,00 34.221,00 6.039,00 OŠ Srdoþi idejno rješenje dogradnje 123.220,00 42.700,00 80.520,00 projektna dok. za izgradnju OŠ Turniü 15.097,05 15.097,05 nove školske dvorane OŠ Vežica idejno rješenje dogradnje 97.600,00 97.600,00 Ukupno: 395.249,05 76.921,00 318.328,05

89

2. NA TERET PRIHODA OD SPOMENIýKE RENTE

Planom raspodijele sredstava spomeniþke rente za 2007 godinu za ureÿenje objekata u nadležnosti Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo osigurano je ukupno 2.322.000,00 kn. Iznos od 1.600.000,00 kn planiran je za sanaciju fasade zgrade Srednje talijanske škole Rijeka i Osnovne škole "Dolac", a iznos od 722.000,00 kn planiran je za radove na obnovi proþelja tri osnovnoškolska objekta unutar zaštiüene Urbanistiþke cjeline grada Rijeke koji su ugovoreni i zapoþeti u 2006., a izvršeni u 2007. godini. Sredstva su rasporeÿena na sljedeüe objekte:

Ukupna Izvedeni Planirana Ugovorena vrijednost radovi Objekt Vrsta radova vrijednost vrijednost /Ugovore izvedenih radova radova ni radovi Red. broj radova (%) Srednja talijanska 1. sanacija fasade 1.600.000,00 1.552.500,21 1.552.500,32 100,00 škola Rijeka nadzor nad sanacijom fasade 38.789,74 38.789,74 100,00 Centar za odgoj i sanacija fasade sa 2. 410.000,00 294.687,65 294.628,05 99,98 obrazovanje zamjenom stolarije sanacija fasade sa 3. OŠ Gelsi 250.000,00 192.611,16 192.457,44 99,92 zamjenom stolarije sanacija fasade sa 4. OŠ Peüine 340.000,00 233.210,66 232.207,24 99,57 zamjenom stolarije UKUPNO 2.600.000,00 2.311.799,42 2.310.582,79 99,95

Zgrada u kojoj su smještene Osnovna škola Dolac i Srednja talijanska škola Rijeka nalazi se u zaštiüenoj spomeniþko-urbanistiþkoj cjelini Dolac i upisana je u registar nepokretnih spomenika kulture. Sanacija fasade predmetne zgrade provedena je u dvije faze, a financirana je 50% na teret Proraþuna Grada Rijeke i 50% na teret Proraþuna PGŽ: x tijekom 2006. godine za sanaciju proþelja i stolarije unutrašnjeg dvorišta (fasade) predmetne zgrade ukupno je utrošeno 2.156.329,07 kn (radovi i nadzor). Iznos od 674.561,40 kn isplaüen je na teret spomeniþke rente, a na teret decentraliziranih prihoda utrošeno je 200.000,00 kn u okviru Financijskog plana Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo. Dio radova sufinancira i Primorsko - goranska županija, a na teret županijskog proraþuna u 2006. godini isplaüeno je ukupno 1.281.767,67 kn. x u 2007. godini ukupno je utrošeno 4.495.375,86 kn, i to na teret spomeniþke rente iznos od 1.591.290,06 kn, na teret decentraliziranih prihoda 859.999,89 kn, a Primorsko – goranska županija je u 2007. godini za sanaciju fasade izdvojila 2.044.085,91 kn.

90

5. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB

Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave nadležan je za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga, kojima se neposredno ostvaruju potrebe graÿana, izmeÿu ostalog, i za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju (Zakon o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi "NN" br. 33/01, 60/01). Slijedeüi navedeno, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja poslove koji se odnose na socijalnu skrb i unapreÿenje kvalitete življenja graÿana te unapreÿenje zdravstvene zaštite na podruþju grada. Poslovi u svezi socijalne skrbi i unapreÿenja kvalitete življenja obuhvaüaju sustavno praüenje životnog standarda i potreba graÿana i s tim u vezi predlaganje konkretnih mjera za zaštitu socijalno najugroženijeg dijela stanovništva i unapreÿenje socijalne skrbi na razini grada te njihovu provedbu u suradnji s ustanovama socijalne skrbi, udrugama i drugim pravnim osobama. Poslove u svezi unapreÿenja zdravstvene zaštite, koji obuhvaüaju osiguravanje uvjeta za ostvarivanje zdravstvene zaštite na podruþju grada, praüenje zdravstvenih potreba stanovništva, predlaganje mjera te provedbu programa iz podruþja zdravstvene zaštite, Odjel obavlja u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama. Usto, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb koordinira aktivnosti vezane uz projekt Rijeka-zdravi grad (sudjelovanje u „Europskoj mreži zdravih gradova“ i „Hrvatskoj mreži zdravih gradova“), te aktivnosti vezane uz sudjelovanje Grada Rijeke u „Akciji Gradovi i opüine-prijatelji djece“. Iz Smjernica Poglavarstva Grada Rijeke za 2007. godinu, koje se odnose na unapreÿenje zdravstva i socijalne skrbi, realizirano je sljedeüe: - zadržana je približno jednaka razina socijalne zaštite socijalno ugroženih graÿana putem Socijalnog programa Grada Rijeke (vidi tablicu br. 1), - na temelju rezultata evaluacije Socijalnog programa Grada Rijeke, donesen je plan za prilagodbu odreÿenih postojeüih mjera aktualnim potrebama graÿana (podstanarina, usluga pomoüi i njege u kuüi, mjeseþna novþana pomoü za umirovljenike), - izmjenjena je Odluka o socijalnoj skrbi koju je donijelo Gradsko vijeüe Grada Rijeke s primjenom od 1. sijeþnja 2008. godine, - evidencija korisnika i ostvarenih oblika pomoüi prilagoÿena je aktualnim potrebama sustavnog praüenja navedenog (izmjena obrazaca i iskaznica korisnika, izmjena baze korisnika), - uspostavljen je kontakt s Primorsko-goranskom županijom i Domom zdravlja PGŽ, kao potencijalnim partnerima za provedbu palijativne skrbi terenskog tipa i naþelno dogovorena buduüa suradnja i model financiranja, - provedeno je istraživanje „Subjektivna percepcija tjelesnog zdravlja, indikatori mentalnog zdravlja i osjeüaja dobrobiti kod graÿana Rijeke“, kao jedan od preduvjeta za izradu strategije (akcijskog plana) za unapreÿenje kvalitete života osoba starije dobi, - prema metodologiji Europske mreže zdravih gradova, Svjetske zdravstvene organizacije, provedena je analiza (procjena) utjecaja na zdravlje dnevne institucionalne skrbi za starije osobe kojom su utvrÿene specifiþne potrebe i dobivene smjernice za daljnje planiranje projekta, - na Drenovi je otvoren novi klub za starije osobe pri Udruzi umirovljenika Rijeke, - izraÿen je idejni projekt rekonstrukcije bazena na Školjiüu kao rekreacijsko- rehabilitacijskog centra, - rekonstruirana je kotlovnica Psihijatrijske bolnice Lopaþa (prelazak s lož-ulja na plin kao energetski izvor grijanja), uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uþinkovitost u iznosu od 40% vrijednosti izvedenih radova,

91

- financijski je podržano 26 programa i projekata udruga i ustanova s ciljem unapreÿenja zdravlja i smanjenja uþestalosti bolesti, na temelju natjeþaja za financiranje projekata i programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2007. godini (Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja), - financijski je podržano deset programa i projekata udruga i ustanova s ciljem prevencije zlouporabe droge, na temelju natjeþaja za financiranje projekata i programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2007. godini (Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja), - Povjerenstvo za borbu protiv ovisnosti Grada Rijeke donijelo je Akcijski plan za 2007. godinu, kao temelj za aktivnosti koje su provedene u tijeku godine s ciljem prevencije ovisnosti. Od znaþajnijega realizirano je i slijedeüe: - osnovan je i zapoþeo s radom Dom za dnevni boravak djece "Tiü", - zapoþelo je s djelovanjem Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja.

Financijski plan Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb realizira se kroz slijedeüe programe i podprograme: 1. Osnovna aktivnost Odjela 2. Socijalni program Grada Rijeke 2.1. Socijalna zaštita djece i mladih 2.2. Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoünih osoba, 2.3. Socijalna zaštita obitelji (podmirenje troškova stanovanja i prijevoza), 2.4. Socijalna zaštita stradalnika Domovinskog rata 2.5. Socijalna zaštita osoba s invaliditetom 2.6. Kapitalna ulaganja 3. Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja 3.1. Programske aktivnosti 3.2. Kapitalne pomoüi i donacije 4. Program “Rijeka – zdravi grad” 4.1. “Rijeka – zdravi grad” 4.2. “Gradovi i opüine – prijatelji djece” ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB Proraþun Izvršenje PROGRAM / PODPROGRAM Indeks 2007. 2007. 1. Program: Osnovna aktivnost Odjela 567.400,00 496.455,07 87,5 2. Program: Socijalni program Grada Rijeke 33.150.000,00 32.297.433,72 97,4 Podprogram: Socijalna zaštita djece i mladih 11.178.000,00 11.122.554,19 99,5 Podprogram: Socijalna zaštita starijih, 10.219.000,00 10.007.982,17 97,9 bolesnih i nemoünih osoba Podprogram: Socijalna zaštita obitelji 9.075.000,00 8.825.183,33 97,3 (podmirenje troškova stanovanja i prijevoza) Podprogram: Socijalna zaštita stradalnika 443.000,00 442.344,36 99,9 Domovinskog rata Podprogram: Socijalna zaštita osoba s 1.860.000,00 1.774.519,52 95,4 invaliditetom Podprogram: Kapitalna ulaganja i donacije 375.000,00 124.850,15 33,3 3. Program: Zaštita tjelesnog i mentalnog 5.481.000,00 5.162.012,80 94,2 zdravlja Podprogram: Programske aktivnosti 2.270.000,00 2.052.139,34 90,4 Podprogram: Kapitalne pomoüi i donacije 3.211.000,00 3.109.873,46 96,9 4. Program: "Rijeka – zdravi grad" 847.000,00 761.332,57 89,9 Podprogram: "Rijeka – zdravi grad" 787.000,00 704.955,69 89,6 Podprogram: Akcija "Gradovi i opüine – 60.000,00 56.376,88 94,0 prijatelji djece" UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA 40.045.400,00 38.717.234,16 96,7

92

Struktura financijskog plana Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

84%

8% 5% 1% 2%

Socijalni program Grada Rijeke Rijeka zdravi grad Osnovna aktivnost Odjela Program zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja Kapitalna ulaganja

Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA

Opis i cilj programa: Ostvarivanje raznih aktivnosti koje su neophodne za funkcioniranje Odjela s ciljem tekuüeg održavanja objekata kojima upravlja Odjel, osiguranja objekata, izrade projektne dokumentacije, objavljivanja javnih nadmetanja, tiskanja obrazaca Socijalnog programa i sl. Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe realizacije aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 567.400,00 kn, od þega je utrošeno 496.455,07 kn, odnosno 87,5%. Najveüi dio realiziranih sredstava osnovne aktivnosti Odjela odnosi se na usluge tekuüeg i investicijskog održavanja objekata kojima gospodari Odjel (realizacija u iznosu od 261.572,14 kn), te na intelektualne i osobne usluge - usluge izrade projektne dokumentacije (realizacija u iznosu od 138.560,83 kn).

Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa: Socijalna skrb predstavlja djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Njome se osigurava i ostvaruje pomoü za podmirenje osnovnih životnih potreba (npr. hrana, mjesto stanovanja i sl.) socijalno ugroženim, nemoünim i drugim osobama, koje one same ili uz pomoüþlanova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti (npr. bolest, radna nesposobnost, nezaposlenost i sl.). Sustav socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj predviÿa prava na sljedeüe oblike pomoüi: stalnu pomoü; pomoü za podmirenje troškova stanovanja; doplatak za pomoü i njegu; pomoü i njegu u kuüi; osobnu invalidninu; naknadu do zaposlenja; skrb izvan vlastite obitelji i status roditelja njegovatelja. Sredstva za obavljanje djelatnosti i ostvarivanje prava socijalne skrbi utvrÿenih Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine, br. 73/97., 27/01., 59/01., 82/01., 103/03., 44/06. i 79/97.), osigurava Republika Hrvatska i jedinice lokalne i podruþne (regionalne) samouprave.

93

Djelatnost socijalne skrbi obavljaju centri za socijalnu skrb i druge ustanove socijalne skrbi te upravna tijela jedinica lokalne i podruþne (regionalne) samouprave. Prema podacima Centra za socijalnu skrb Rijeka, na dan 31.12.2007. godine u skrbi Centra bilo je ukupno 1.422 korisnika stalne pomoüi (509 samaca i 322 obitelji), 2.857 korisnika doplatka za pomoü i njegu, 69 korisnika pomoüi i njege u kuüi, te 840 korisnika osobne invalidnine. Sukladno zakonu, Grad Rijeka od 1993. godine, socijalno ugroženim graÿanima (hrvatskim državljanima s prebivalištem na podruþju Grada Rijeke) osigurava ostvarivanje socijalnog prava na podmirenje troškova stanovanja (najamnine, komunalne naknade, elektriþne energije, plina, centralnog grijanja, vode i odvodnje i odvoza smeüa). Osim ovog zakonskog minimuma socijalnih prava koje je Grad Rijeka dužan osigurati, graÿanima se putem Socijalnog programa Grada Rijeke osiguravaju navedena prava u veüem opsegu, pa þak i nekih oblika pomoüi koji uopüe nisu predviÿeni spomenutim zakonom. Ta se socijalna prava uvode na osnovi sustavnog praüenja socio-ekonomskih pokazatelja i istraživanja socijalnih potreba graÿana. Dakle, u okviru gradskog socijalnog programa graÿani mogu ostvariti pomoü za podmirenje troškova stanovanja, prehrane, gradskog prijevoza, zdravstvenih i socijalnih usluga i troškova redovitog programa predškolskih ustanova, te razliþite jednokratne potpore i mjeseþnu novþanu pomoü za umirovljenike. Putem Socijalnog programa Grada Rijeke, korisnicima se omoguüuje ostvarivanje prava na 23 razliþita oblika pomoüi. Prava iz socijalne skrbi mogu ostvariti korisnici koji ispunjavaju jedan od sljedeüih uvjeta: socijalni uvjet, uvjet prihoda, posebni uvjet, uvjet korištenja doplatka za djecu, uvjet darivanja krvi ili uvjet tjelesnog ošteüenja. Socijalni uvjet ispunjavaju korisnici ako na temelju rješenja Centra za socijalnu skrb Rijeka ostvaruju jedno od prava: pravo na stalnu pomoü, pravo na doplatak za pomoü i njegu, pravo na pomoü i njegu u kuüi ili pravo na osobnu invalidninu. Uvjet prihoda, ispunjavaju korisnici þiji su ukupni mjeseþni prihodi, ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi naþin, u 2007. godini iznosili do: 1.800,00 kn za samce, 2.600,00 kn za dvoþlane obitelji, 3.500,00 kn za troþlane obitelji, 4.500,00 za þetveroþlane obitelji i dodatnih 600,00 kn za svakog þlana obitelji s više od þetiri þlana. Posebni uvjet ispunjavaju ratni stradalnici iz Domovinskog rata i þlanovi njihovih obitelji. Uvjet darivanja krvi ispunjavaju dragovoljni darivatelji krvi (nezaposlene osobe i umirovljenici): muškarci s 50 i više darovanja i žene s 40 i više darovanja. Uvjet tjelesnog ošteüenja ispunjavaju slijepe osobe, gluhe osobe, osobe oboljele od cerebralne i djeþje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, bubrežni bolesnici dijalizirani i transplantirani) i ostale osobe s tjelesnim ošteüenjem od 70% i više. Spomenutim su uvjetima, zapravo definirane i kategorije potencijalnih korisnika Socijalnog programa Grada Rijeke. Ukratko, možemo reüi da su to pojedine kategorije korisnika državne socijalne skrbi, samci i obitelji s niskim prihodima, stradalnici iz rata i þlanovi njihovih obitelji, pojedine kategorije osoba s invaliditetom ili teže oboljelih osoba i pojedine kategorije dragovoljnih darivatelja krvi. Znaþajno je istaknuti da je najveüi broj oblika pomoüi namijenjen korisnicima koji se nalaze u državnoj skrbi jer se radi o socijalno najugroženijoj skupini stanovništva. Pojedine kategorije korisnika, meÿutim, mogu ostvariti pravo na samo jedan oblik pomoüi, poput primjerice dobrovoljnih darivatelja krvi koji iskljuþivo mogu ostvariti pravo na troškove gradskog prijevoza. Uz napomenu da se podaci ne mogu usporediti s podacima za isto razdoblje prethodne godine zbog izmjena u naþinu evidentiranja korisnika, podaci o stanju na dan 31. prosinca 2007. godine pokazuju da je razliþite oblike pomoüi u okviru Socijalnog programa Grada Rijeke koristilo ukupno 10.739 korisnika (2.649 samaca i 8.090 obitelji). Korisnici (samci i obitelji) su ostvarili ukupno 17.437 prava na razliþite oblike pomoüi (u prosjeku 1,6 po korisniku).

94

Kako se radi o jedinom pravu u okviru gradskog socijalnog programa koje istodobno može koristiti više þlanova kuüanstva, pravo na podmirenje troškova stanovanja prikazat üe se zasebno. Ovo pravo ostvarilo je ukupno 2.432 korisnika (874 samaca i 1.558 obitelji). Prosjeþno u kuüanstvima koja su ostvarila ovaj oblik pomoüi žive dva þlana. Najveüi broj þlanova kuüanstava iznosi 12 þlanova.

Broj þlanova obitelji - korisnika troškova stanovanja

18% 13% 6% 27%

36%

samci dva þlana tri þlana þetiri þlana pet i više þlanova

Pravo na podmirenje ostalih troškova (troškove prehrane, prijevoza, zdravstvenih i socijalnih usluga, redovitog programa predškolskih ustanova, razliþite jednokratne potpore i mjeseþnu novþanu pomoü za umirovljenike) ostvarilo je ukupno 9.403 korisnika. Kako se ovdje radi o oblicima pomoüi koje su usmjerene na pojedinca, slijede neki osnovni socio- demografski podaci o njima. Raspon dobi korisnika kreüe se od prvog mjeseca života do 99 godina starosti. Prosjeþna dob korisnika iznosi 31 godinu. Nešto je više korisnika ženskog nego muškog spola.

Korisnici prava na pomoü (iskljuþujuüi korisnike troškova stanovanja) s obzirom na spol

47%

53%

žene muškarci

S obzirom na radni status, najveüi broj korisnika pripada kategoriji djece predškolske dobi (27,1%), a potom kategoriji nezaposlenih osoba (21,0%), dok je meÿu nositeljima prava

95

na pomoü, najveüi broj onih koji su nezaposleni (31,8%), zaposleni (27,6%) i umirovljenici (20,7%). Slijedi prikaz broja korisnika i broja ostvarenih oblika pomoüi prema osnovnim uvjetima za njihovo dobivanje, iz kojeg se vidi da najveüi broj korisnika pripada kategoriji samaca i obitelji s niskim prihodima (zadovoljavaju uvjet prihoda) te da ista skupina ostvaruje ukupno najveüi broj prava. Treba, ipak, napomenuti da kategorija korisnika državne socijalne skrbi, koja ispunjava gradski socijalni uvjet, prosjeþno po korisniku ostvaruje najveüi broj prava.

Broj korisnika i ostvarenih oblika pomoüi prema uvjetu za dobivanje pomoüi (stanje na dan 31. prosinca 2007.)

uvjet 35 ostalo 29 broj korisnika broj ostv arenih oblika pomoüi

641 tj.ošteüenj e 641

1723 djeþji doplatak 1450

darivanj e krvi 315 315

posebni 1646 1231

8264 prihod 5072

socij alni 4813 2481

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 N

Treba reüi da je prethodnim prikazom obuhvaüen samo Socijalni program Grada Rijeke u užem smislu. Naime, Socijalnim programom Grada Rijeke, odnosno provedbom razliþitih programa i projekata ustanova i udruga štite se i druge socijalno posebno osjetljive skupine stanovništva: djeca i mladi, žene i obitelji (posebno žrtve nasilja u obitelji), osobe s invaliditetom, osobe starije životne dobi i stradalnici rata.

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe realizacije Socijalnog programa Grada Rijeke planirano je ukupno 33.150.000,00 kn, od þega je utrošeno 32.297.433,72 kn odnosno 97,4%.

Podprogram: Socijalna zaštita djece i mladih

Poseban cilj podprograma: Osigurati ujednaþavanje životnih moguünosti i reduciranje rizika od socijalne nejednakosti djece i mladih koji žive u osobito teškim i nepovoljnim životnim uvjetima, te omoguüiti navedenoj kategoriji djece pravo na prehranu, smještaj, opremu za novoroÿenþad i školu, te psihosocijalnu zaštitu. Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe realizacije aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 11.178.000,00 kn, od þega je utrošeno 11.122.554,19 kn odnosno 99,5%.

96

Socijalna zaštita djece i mladih provodi se putem aktivnosti prikazanim u sljedeüoj tablici u kojoj je prikazan i broj korisnika na dan 31.12.2007., te realizirana sredstva u odnosu na planirana sredstva.

Broj Visina korisnika naknade Plan 2007. Ostvarenje Index Aktivnost 31.12. u kunama 2007. / prosjek/ 1. Prehrana dojenþadi i 102 200,00 400.000,00 400.000,00 100,0 male djece mjeseþno 2. Smještaj u jaslicama i 550,00 djeþjim vrtiüima 1.133 mjeseþno 5.170.000,00 5.164.608,27 99,9 puna cijena 3. Marenda u osnovnim 2.299 130,00 1.850.000,00 1.847.012,30 99,8 školama mjeseþno 4. Obrok u produženom 675 450,00 1.600.000,00 1.576.962,35 98,6 boravku u O.Š. mjeseþno 5. Školski udžbenici i 433* 1.200,00kn/ školski pribor ukupno 200,00 199.000,00 197.624,93 99,3 jednokratno 6. Oprema za 208 1.000,00 166.000,00 165.332,59 99,6 novoroÿenþad ukupno jednokratno

* obuhvaüa 40 korisnika koji su ostvarili pravo na besplatne školske udžbenike za srednju školu, 316 korisnika poklon bona za prvašiüe i 77 korisnika naknade za srednjoškolce/studente; djecu poginulih ili nestalih branitelja Domovinskog rata.

U sklopu ovog podprograma provodi se i aktivnost "Dom za dnevni boravak djece TIû". Od 1. svibnja poþeo je s radom Dom za dnevni boravak djece "TIû", þime se proširila dotadašnja djelatnost Savjetovališta, te je zaposlen veüi broj struþnih radnika (trenutno je zaposleno pet radnika visoke struþne spreme, jedan više i jedan srednje struþne spreme). Za rad Savjetovališta i Doma u 2007. godini utrošeno 1.015.618,66 kn tj. 98,0% od planiranih 1.036.000,00 kn.

Aktivnošüu "Psihosocijalna zaštita žena i djece" obuhvaüeni su programi namijenjeni zaštiti žena i djece koje su provodili Udruga za zaštitu obitelji Rijeka, Caritasov dom za žene i djecu – žrtve obiteljskog nasilja, Ured za obitelj Rijeþke nadbiskupije, te udruga Korak po korak. Za navedene je aktivnosti u 2007. godini utrošeno 649.093,86 kn od planiranih 650.000,00 kn. Takoÿer, realizirana je kapitalna donacija u iznosu od 30.000,00 kn za nabavu opreme za Savjetovališni centar koji djeluje pri Udruzi za zaštitu obitelji Rijeka. Poþetkom svibnja ove godine poþelo je s radom Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja, kapaciteta 10 kreveta. Tijekom sedam mjeseci rada zaprimljena su 23 zahtjeva za smještaj, a u skloništu je bilo smješteno 14 korisnika - 6 žena i 8 djece.

Aktivnost "Poklon paketi za djecu" namijenjena je darivanju poklon-paketima djece koja pohaÿaju ili su smještena u jednoj od ustanova socijalne skrbi u gradu Rijeci, povodom uskrsnih i božiüno-novogodišnjih blagdana. Za ovu je aktivnost utrošeno 76.301,23 kn.

Podprogram: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoünih osoba

Poseban cilj podprograma: Osigurati ujednaþavanje životnih moguünosti i reduciranje rizika od socijalne nejednakosti i iskljuþenosti starijih osoba koje žive u osobito teškim i nepovoljnim životnim uvjetima, te omoguüiti navedenoj kategoriji starijih osoba pravo na prehranu, institucionalnu i izvaninstitucionalnu zaštitu, novþanu i jednokratne pomoüi, te psihosocijalnu zaštitu. Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe realizacije aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 10.219.000,00 kn, od þega je utrošeno 10.007.982,17 kn odnosno 97,9%.

97

Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoünih osoba provodi se putem aktivnosti koje su prikazane u sljedeüoj tablici. U tablici je prikazan i broj korisnika na dan 31.12.2007., te realizirana sredstva u odnosu na planirana sredstava.

Broj Visina korisnika naknade Plan 2007. Ostvarenje Index Aktivnost 31.12. u kunama 2007. / prosjek/ 1. Puþka kuhinja GD Crvenog 730 11,00 2.645.000,00 2.644.015,00 100,0 križa Rijeka dnevno 2. Prehrana umirovljenika 88 10,00 270.000,00 255.780,00 94,7 dnevno 3. Pomoü i njega u kuüi 68 700,00 600.000,00 574.196,99 95,7 mjeseþno 4. Pogrebne usluge 20 5.000,00 200.000,00 187.081,98* 93,5 ukupno jednokratno 5. Psihijatrijska bolnica 4000,00- 34 Lopaþa 5000,00 2.810.000,00 2.784.850,33** 99,1 mjeseþno 6. Novþana pomoü 714 100,00 855.000,00 812.100,00 95,0 umirovljenicima mjeseþno * navedeni iznos obuhvaüa i oko 50.000,00 kn utrošenih u pripremu ukopnih mjesta u aleji branitelja, te izradu spomenika u aleji branitelja za 6 osoba. ** navedeni iznos obuhvaüa naknadu za smještaj korisnika temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (1.784.850,00 kn), te sufinanciranje dijela materijalnih troškova Bolnice (1.000.000,00 kn).

U sklopu ovog podprograma realizira se i Aktivnost "Otplata kredita za Psihijatrijsku bolnicu Lopaþa" - obuhvaüa otplatu glavnice i kamata na kredit "Zagrebaþke banke" d.d. za dogradnju jednog kata na paviljonu A bolnice, što je realizirano 2005. godine. U 2007. godini je za ovu namjenu utrošeno 1.761.500,00 kn tj. 99,9% od planiranih 1.763.000,00 kn.

Za aktivnost "Klubovi za starije ososbe" u 2007. godini utrošeno je 379.818,60 kn od planiranih 380.000,00 kn (99,9%) i to za 6 klubova za starije osobe pri Domu za starije i nemoüne osobe "Kantrida", te 5 klubova pri Udruzi umirovljenika Rijeka. Posljednji klub pri Udruzi umirovljenika Rijeke otvoren je u studenom 2007. godine. Navedenim se sredstvima podmiruju režijski troškovi rada klubova, isplaüuju naknade voditeljima, te ostali materijalni troškovi klubova.

U sklopu aktivnosti "Ostale pomoüi starijim i nemoünim osobama" realizirani su sljedeüi projekti/programi za što je utrošeno ukupno 498.696,05 kn od planiranih 531.000,00 kn tj. 93,9%: - Poklon paketi za umirovljenike povodom božiünih i novogodišnjih blagdana (200.000,00 kn), - Savjetovalište za umirovljenike (65.000,00 kn), - Plesne veþeri za umirovljenike (12.000,00 kn), - "Halo pomoü" (23.091,92 kn), - Mjerenje šeüera i krvnog tlaka u klubovima za starije osobe (19.802,13 kn), - pomoü bolesnim, starijim i nemoünim osobama (9.600,00 kn), te veüi broj manjih aktivnosti (prijevoz, kazališne i kino predstave, božiüno-novogodišnje aktivnosti, organizacija susreta umirovljenika Neussa i Rijeke, i sl.).

Za aktivnost "Potpore ostalim udrugama i organizacijama u socijalnoj skrbi" utrošeno je 109.943,22 kn od planiranih 165.000,00 kn tj. 66,6% za potpore ukupno 14 udruga/ustanova u socijalnoj skrbi.

98

Podprogram: Socijalna zaštita obitelji (podmirenje troškova stanovanja i prijevoza)

Poseban cilj podprograma: Osigurati ujednaþavanje životnih moguünosti i reduciranje rizika od socijalne nejednakosti i iskljuþenosti obiteljima koje žive u osobito teškim i nepovoljnim životnim uvjetima, te omoguüiti navedenoj kategoriji obitelji pravo na troškove stanovanja, nužni smještaj i prijevoz. Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe realizacije aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 9.075.000,00 kn, od þega je utrošeno 8.825.183,33 kn odnosno 97,2%. Dodatno je utrošeno još 2.573.576,35 kn na teret prihoda komunalnih društava, te Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

Socijalna zaštita obitelji provodi se putem aktivnosti koje su prikazane u sljedeüoj tablici. U tablici je takoÿer prikazan broj korisnika na dan 31.12.2007., te realizirana sredstva u odnosu na planirana sredstava.

Broj Visina korisnika naknade Plan 2007. Ostvarenje Index Aktivnost 31.12. u kunama 2007. / prosjek/ 1. Naknade za podstanarinu 425 500,00 2.550.000,00 2.503.500,00 98,2 mjeseþno 2. Naknade za elektriþnu 50,00 – energiju 162 100,00 175.000,00 157.096,67 89,8 mjeseþno 3. Naknade za grijanje i ogrijev - pomoü za podmirenje 710 950,00 750.000,00 678.830,00 90,5 troškova ogrjeva (drva) jednokratno - centralnog grijanje 404 50% cijene 713.000,00 679.962,80 95,4 grijanja 4. Naknade za ostale puni iznos komunalne usluge 451 kom. 80.000,00 73.479,71 91,9 - komunalna naknada naknade 5. Gradski prijevoz cijena 4.775 pokazne 3.982.000,00 3.965.403,50 99,6 karte

Potrebno je napomenuti da znaþajan doprinos u ostvarenju Socijalnog programa Grada Rijeke, pored sredstava proraþuna daju i komunalna društva, þije besplatne usluge godišnje koristi oko 1.900 obitelji. Ove se naknade ostvaruju na teret prihoda komunalnih društava, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog komunalnog društva. Prema podacima “Ri-stana” d.o.o. Rijeka u 2007. godini, naknade za komunalne usluge iznosile su kako slijedi:

Broj Visina Komunalne usluge korisnika naknade Ostvarenje /Komunalno društvo 31.12. u kunama 2007. / prosjek/ 1. Odvoz kuünog smeüa 1.844 puni iznos 643.902,35 KD ýistoüa d.o.o. usluge 2. Isporuka vode i odvodnja otpadnih 1.841 5m3 po þlanu voda /KD Vodovod i kanalizacija obitelji 1.384.840,64 3. Isporuka gradskog plina 533 6m3 po þlanu Energo d.o.o. obitelji 127.657,07 4. Pogrebne usluge 9 puni iznos KD Kozala d.o.o. ukupno cijene usluge 32.173,09 UKUPNO 2.188.573,15

99

Naknade za komunalne usluge ukupno su iznosile 2.188.573,15 kuna i to na teret prihoda komunalnih društava. Navedeni iznos je za 9,8% manji od iznosa u 2006. godini, kad su naknade za komunalne usluge iznosile 2.425.992,24 kuna. Naknade za najamninu, koje se isplaüuju u visini od 50% ugovorom o najmu utvrÿene najamnine, isplaüuju se na teret Odjela gradske uprave za komunalni sustav, Direkcije stambenih poslova. Na dan 31.12.2007. godine ovu je pomoü koristilo 312 obitelji, a ukupno je utrošeno 385.003,20 kn od planiranih 450.000,00 kn tj. 85,6%.

U sklopu podprograma socijalne zaštite obitelji je i aktivnost nužnog smještaja. Temeljem Odluke o davanju nužnih smještaja na korištenje (“Službene novine” Primorsko- goranske županije br. 30/99) u 7 objekata nužnog smještaja u ulici A. Mihiüa smješteno je 250 osoba, u 2 objekta u ulici M. Draga 75 osoba, dok je u objektima I. Žorža smješteno 110 osoba (obitelji i samci), što sveukupno iznosi 435 osoba. Za ovu je aktivnost u 2007. godini utrošeno 766.910,65 kuna od þega se najveüi dio sredstava odnosi na tekuüe i investicijsko održavanje navedenih objekata nužnog smještaja (320.899,74 kn). Za sanaciju krova na objektu A. Mihiüa 2C utrošeno je 163.752,30 kn, na tekuüe održavanje deset krovova u objektima I. Žorža 42.367,79 kn, te na ostalo tekuüe održavanje 114.779,65 kn. Na utrošak el. energije (navedeni rashod ima protustavku u prihodima, s obzirom da se raþuni za struju prefakturiraju korisnicima gore navedenih objekata) utrošeno je 219.132,32 kn, a uprihodovano je 180.430,43 kn (82,3%). Za smještaj 59 beskuünika u prihvatilištu "Ruže sv. Franje" izdvojeno je 40.000,00 kn, a za smještaj osam korisnika (samci i obitelji) u Crvenom križu na Peüinama 98.328,20 kuna.

Podprogram: Socijalna zaštita stradalnika Domovinskog rata

Poseban cilj podprograma: Psihosocijalna zaštita, te reduciranje rizika od socijalne nejednakosti i iskljuþenosti stradalnika iz rata i þlanova njihovih obitelji. Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe realizacije aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 443.000,00 kn, od þega je utrošeno 442.344,36 kn odnosno 99,9%.

Socijalna zaštita stradalnika Domovinskog rata obuhvaüa psihosocijalnu pomoü stradalnicima Domovinskog rata, te pružanje potpora udrugama sudionika Domovinskog rata, þlanova njihovih obitelji i udruga veterana. Psihosocijalnu pomoü stradalnicima Domovinskog rata provodi Dom zdravlja Primorsko-goranske županije za što je utrošeno 75.000,00 kn, dok je za programe i potpore 19 udruga utrošeno 367.344,36 kn.

Podprogram: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

Poseban cilj podprograma: Osigurati ujednaþavanje životnih moguünosti i reduciranje rizika od socijalne nejednakosti i iskljuþenosti osoba s invaliditetom, omoguüavanjem prijevoza specijalnim kombi vozilom te psihosocijalne zaštite. Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe realizacije aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.860.000,00 kn, od þega je utrošeno 1.774.519,52 kn odnosno 95,4%.

Za aktivnost prijevoza invalida, koja obuhvaüa prijevoz kombi vozilom specijalno prilagoÿenim osobama s invaliditetom, prijevoz uþenika srednje ekonomske škole "Mijo Mirkoviü" u prvoj polovici godine, prijevoz djece s posebnim potrebama u Centar za rehabilitaciju Fortica – Kraljevica, te prijevoz za mlade s invaliditetom u organizaciji udruge "Znam", utrošeno je ukupno 756.536,53 kn.

U sklopu aktivnosti programa udruga i ustanova osoba s invaliditetom, djelomiþno se ili u potpunosti financiralo projekte/programe namijenjene zadovoljavanju potreba osoba s invaliditetom. Ukupno su financirani projekti/programi 20 udruga ili ustanova za što je utrošeno ukupno 1.012.982,99 kn. U 2007. godini uvedena su i dva nova programa:

100

"Tjedni pregled vijesti za gluhe" koje se svakoga ponedjeljka emitiraju na "Kanalu RI", te emitiranje emisije "Godina jednakih moguünosti" na Primorskom radiju. U sklopu ove aktivnosti financiran je i rad þetiri spasitelja, tzv. "banjina", u sezoni kupanja, na plaži za osobe s invaliditetom u uvali "Kostanj".

Podprogram: Kapitalna ulaganja

Poseban cilj podprograma: poboljšati ili održati standard prostora i drugih materijalnih uvjeta za ostvarivanje djelatnosti socijalne skrbi. Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe realizacije kapitalnih projekata planirano je ukupno 375.000,00 kn, od þega je utrošeno 124.850,15 kn odnosno 33,3%.

Kapitalni projekt: Bazen “Školjiü” U 2007. godini, nakon što je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam i gospodarenje zemljištem preradio i dopunio projektni zadatak, provedeno je javno nadmetanje za izradu idejnog projekta rekonstrukcije bazena. Po provedenom javnom nadmetanju, ugovor je sklopljen s tvrtkom AG-PROJEKT d.o.o. Kostrena s rokom izvoÿenja od 90 dana. Projektant je idejni projekt predao krajem godine, ali je raþun u iznosu od 230.580,00 kn plaüen u 2008. godini, te stoga nisu realizirana sredstava ove aktivnosti u 2007. godini.

Kapitalni projekt: Ureÿenje prostora socijalne skrbi U 2006. godini zapoþeto je ureÿenje prostora u kojem je u svibnju ove godine zapoþelo s radom Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja. Za dovršetak radova, te opremanje namještajem i tehniþkom opremom u 2007. godini utrošeno je 124.850,15 kn.

Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA

Podprogram: Programske aktivnosti

Poseban cilj podprograma: Zaštita i unapreÿenje zdravlja graÿana svih dobnih skupina, osiguranje najviše moguüe razine tjelesnog i mentalnog zdravlja uz brigu o poboljšanju kvalitete života i funkcionalne sposobnosti, poveüanju oþekivanog trajanja života i smanjenju smrtnosti, te poveüanju broja godina bez bolesti i/ili invalidnosti. U sklopu ovog podprograma sustavno se prate relevantni zdravstveni pokazatelji i vrše istraživanja zdravstvenih ponašanja i potreba graÿana kao osnova za planiranje aktivnosti. Sustavno se provode preventivne aktivnosti s ciljem oþuvanja i poboljšanja zdravlja, te nastoji poboljšati standard zdravstvene zaštite. Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe realizacije aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.270.000,00 kn, od þega je utrošeno 2.052.139,34 kn odnosno 90,4%.

U sklopu Prevencije ovisnosti i drugih riziþnih ponašanja ukupno je financirano 11 projekata/programa koje provode udruge (4) i ustanove (5). Udruge Terra i Egzodus provode po dva programa. Programi/projekti su uglavnom usmjereni na prevenciju zlouporabe ilegalnih sredstava ovisnosti i bave se svim aspektima prevencije (primarna, sekundarna i tercijarna prevencija). Broj primarnih (direktnih) korisnika ovih projekata/programa kreüe se oko 1700, a indirektnih je korisnika još toliko. U travnju 2007. godine zapoþela je provedba programa pod nazivom Rad toksikološkog laboratorija Zavoda za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta Sveuþilišta u Rijeci. U sklopu ovog programa obavljaju se toksikološke analize (psihoaktivne tvari) uzoraka krvi i mokraüe stradalih nasilnom smrüu, u prometnim nesreüama i samoubojstvima. Od travnja do prosinca 2007. godine uþinjene su 23 toksikološke analize kod samoubojica (od toga broja, 11 je bilo pozitivnih na psihoaktivne tvari), te 25 toksikoloških analiza kod smrtno stradalih u prometu (od toga broja dvije osobe su bile pozitivne na psihoaktivne tvari).

101

Dobiveni rezultati koristit üe se kao osnova za provedbu odreÿenih ciljanih programa prevencije ovisnosti. Poþetkom 2007. godine Poglavarstvo je prihvatilo Akcijski plan Povjerenstva za borbu protiv ovisnosti Grada Rijeke. U 2007. godini realizirane su sljedeüe aktivnosti iz operativnog plana Povjerenstva: na web stranicama Grada osiguran je prostor namijenjen za objavu svih aktivnosti koje provodi Povjerenstvo; organizirana su dva struþna predavanja za graÿanstvo pod nazivom Pušenje i alkoholizam – izazovi današnjice i Ovisnost o alkoholu i drogama: kako sprijeþiti i kako lijeþiti; uspostavljena je uspješna suradnja sa Županijskim povjerenstvom za suzbijanje ovisnosti; bogatim programom obilježen je Meÿunarodni dan borbe protiv zlouporabe droge; u odgojno-obrazovne ustanove, udruge i institucije koje se bave problematikom ovisnosti distribuirane su brošure Grad Rijeka – za život bez ovisnosti (13.000 primjeraka); uspostavljena je uspješna suradnja s osnovnim i srednjim školama; u tijeku su pripremne aktivnosti za evaluaciju školskih preventivnih programa; održane su dvije sjednice Povjerenstva u cjelovitom sastavu, te 3 sastanka s þlanovima Povjerenstva koji se uglavnom bave primarnom prevencijom ovisnosti, a tema tih sastanaka bila je evaluacija školskih preventivnih programa; u tijeku Mjeseca borbe protiv ovisnosti od 15. 11. do 15. 12. Povjerenstvo je sudjelovalo u organizaciji sljedeüih aktivnosti: humanitarnim akcijama Plesom protiv droge i Boksom protiv droge (prikupljena sredstva bila su namijenjena Psihijatrijskoj bolnici Lopaþa u kojoj se lijeþe i mladi s problemom ovisnosti o drogama), tribina pod nazivom Život nakon ovisnosti i Osnivanje lokalnih tijela za prevenciju ovisnosti . Za ovu aktivnost ukupno je utrošeno 729.322,37 kn od planiranih 790.000,00 kn (92,3%).

U sklopu Prevencije ozljeda i invaliditeta provode se 4 programa:Terapijska metoda lijeþenja oboljelih od multiple skleroze, lijeþenje ultrazvukom prema Hans Seltzeru Društva multiple skleroze Hrvatske, Županijske sekcije primorsko-goranske; Uþinite nas pokretnima Plivaþkog kluba Forza; program edukacije þlanova Hrvatske gorske službe spašavanja – stanice Rijeka u znanjima i vještinama pružanja prve pomoüi i program Nadzor djece i mladeži s cerebralnom paralizom Ordinacije za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Batiniü. Primarnih korisnika navedenih programa bilo je 550, a indirektnih još toliko. U sklopu ove aktivnosti plaüene su usluge Ustanovi za hitnu medicinsku pomoü za dežurstva medicinskog tima prilikom održavanja manifestacija za djecu. Za ovu aktivnost je od planiranih 191.000,00 kn utrošeno 178.568,20 kn (93,5%).

U sklopu Promocije zdravlja, zdravstvenog odgoja i prosvjeüivanja stanovništva, provodi se osam projekata/programa. Ti se projekti i programi provode u partnerstvu izmeÿu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i udruga (3) i ustanova (1). U sklopu tih projekata i programa tiskaju se þasopisi (Narodni zdravstveni list, Medicina), leci i održavaju tematska predavanja. Direktnih korisnika navedenih programa je oko 12.000, a sekundarnih korisnika dvostruko više. U ovoj grupi posebnu važnost ima provedba programa Centri za mlade Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Prioritetni cilj ovog programa je zaštita reproduktivnog zdravlja adolescentne populacije. U razdoblju od 1.1. do 31. 12. 2007. godine u ginekološkoj ambulanti koja djeluje u sklopu Centra za mlade bilo je ukupno 630 posjeta (97 uþenice osnove škole, 280 srednjoškolki i 253 studentica). Patološki nalaz naÿen je kod 43 djevojke. U 2007. godini Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb podržao je aktivnosti Klinike za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka u provedbi aktivnosti radi obnavljanja poþasnog naziva Bolnica/rodilište prijatelj djece. Ukupno je za ovu aktivnost utrošeno 568.876,21 kn (88,9%) od planiranih 640.000,00 kn. Kao i prethodnih godina i u 2007. godini Grad se, u sklopu Prevencije zaraznih bolesti, ukljuþio u akciju suzbijanja bjesnoüe na podruþju Primorsko – goranske županije koju provodi Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu PGŽ. Takoÿer, financiraju se programi udruga (4) koje se bave zaštitom životinja þiji su ciljevi smanjivanje broja napuštenih, slobodno živuüih maþaka i pasa, zbrinjavanje napuštenih životinja,

102

sprjeþavanje širenja zaraznih bolesti meÿu njima, a koje se mogu prenijeti i na þovjeka te edukacija graÿana. U lipnju 2007. godine zapoþela je provedba programa pod nazivom Prevalencija hepatitisa C u gradu Rijeci. Program se provodi u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ, KBC-om Rijeka i Medicinskim fakultetom u Rijeci. Ukupno je utrošeno 203.505,56 kn od planiranih 214.000,00 kn (95,1%).

Struþno usavršavanje djelatnika u zdravstvu obuhvaüa sufinanciranje organizacije kongresa, simpozija, savjetovanja ili struþnih skupova koje organiziraju zdravstveni djelatnici i djelatnici u socijalnoj skrbi na našem podruþju. U 2007. godini sufinancirano je deset struþnih skupova. Za ovu je namjenu utrošeno 129.800,00 kn, tj. 86,5% od planiranih 150.000,00 kn.

U tijeku 2007. godine, u sklopu Prevencije masovnih nezaraznih bolesti, financiralo se ukupno 4 projekata/programa koji su se odnosili na prevenciju kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti, malignih bolesti, te prevenciju dijabetesa i osteoporoze. Provoditelji tih projekata/programa su ustanove (2) i udruge (2). Navedenim programima/projektima obuhvaüeno je oko 1.500 osoba. Za navedene je programe od planiranih 250.000,00 kn utrošeno 208.067,00 kn (83,2%).

U sklopu nadzora nad þimbenicima okoliša koji utjeþu na zdravlje financira se program Sveuþilišta u Rijeci u suradnji s Nastavim zavodom za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije koji se odnosi na odreÿivanje peludnih alergena u zraku, izradu peludnog kalendara i obavještavanje javnosti o vrstama i koncentracijama peludi za podruþje Grada Rijeke. Za ovu je namjenu u 2007. godini utrošeno 34.000,00 kn od planiranih 35.000,00 kn (97,1%).

Podprogram: Kapitalne pomoüi i donacije

Poseban cilj podprograma: poboljšati ili održati standard prostora i drugih materijalnih uvjeta za ostvarivanje djelatnosti zdravstvene zaštite. Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe realizacije kapitalnih projekata planirano je ukupno 3.211.000,00 kn, od þega je utrošeno 3.109.873,46 kn odnosno 96,9%.

Kapitalni projekt: Nabava opreme za KBC Rijeka Odlukama Poglavarstva Grada Rijeke financirana je nabava slijedeüe opreme za potrebe KBC-a Rijeka: - endoskopskog stupa sa setom instrumenata za urološke operacije za potrebe Klinike za urologiju u iznosu od 848.974,80 kuna, - medicinskog materijala za potrebe dijagnostiþko-interventnih zahvata na Zavodu za bolesti srca i krvnih žila Interne klinike u iznosu 420.000,00 kuna, - ultrazvuþnog ginekološkog ureÿaja za potrebe Klinike za ginekologiju i porodništvo u iznosu od 100.000,00 kuna, - aspiracijske pumpe za potrebe Jedinice intenzivnog lijeþenja u iznosu 72.681,50 kuna, - laser aparata za potrebe Ambulante za palijativnu medicinu i lijeþenje boli Klinike za anesteziologiju i intenzivno lijeþenje u iznosu 22.484,60 kuna, - grijaþa krutih instrumenata za potrebe Zavoda za dijagnostiku i rehabilitaciju sluha i govora u iznosu od 11.224,00 kuna, - hemodinamskog monitora za potrebe Odjela intenzivne terapije Klinike za pedijatriju Kantrida u iznosu od 130.000,00 kuna, - hidrauliþnog stoliüa i stropne kirurške svjetiljke za potrebe Ambulante operacijske sale pri Klinici za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju u iznosu od 40.000,00 kuna

103

- ureÿaja za Western Blot testove za potrebe Medicinskog fakulteta Sveuþilišta u Rijeci u iznosu od 24.374,10 kuna Ukupno je za nabavu opreme za KBC Rijeka u 2007. godini utrošeno 1.669.739,00 kn od planiranih 1.700.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice Psihijatrijske bolnice Lopaþa Grad Rijeka se u rujnu 2006. godine prijavio s projektom "Smanjenje emisija štetnih plinova u okoliš Psihijatrijske bolnice Lopaþa" na natjeþaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uþinkovitost. Fond je prihvatio sufinanciranje gore navedenog projekta, te je u lipnju ove godine potpisan ugovor kojim Fond osigurava 40% bespovratnih financijskih sredstava odnosno 560.000,00 kuna. U sklopu projekta izvršena je rekonstrukcija kotlovnice koja kapacitetom pokriva potrebe za grijanjem i pripremu potrošne tople vode za objekte bolnice. Uklonjena su dva postojeüa toplovodna kotla i jedan parni kotao kojima je istekao vijek trajanja, te je ugraÿena nova oprema koja üe prihvatiti plin kao energetski izvor grijanja. Projektnu dokumentaciju izradila je tvrtka "Eco consult" d.o.o. Vrbovsko. Radove je izvela tvrtka "Merit" d.o.o. Rijeka, a nadzor je vršila tvrtka "RPI" d.o.o. Rijeka. Rezervoar za plin isporuþio je "Energo" d.o.o. Rijeka. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 1.440.134,46 kn.

Kapitalni projekt: Nabava opreme za Dom zdravlja Primorsko-goranske županije Planirana nabava sonde za potrebe ginekološke ordinacije u iznosu od 70.000,00 kn nije realizirana, jer je naknadno utvrÿeno da je potrebno zamijeniti cijeli ultrazvuþni ureÿaj.

Program: “RIJEKA – ZDRAVI GRAD”

Opüi cilj: Uspostaviti i održavati suradnju na republiþkoj i meÿunarodnoj razini u promociji zdravlja i prava djece, kao i promocija Grada Rijeke. Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe realizacije aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 847.000,00 kn, od þega je utrošeno 761.332,57 kn odnosno 89,9%.

Podprogram: Projekt “Rijeka – zdravi grad”

Grad Rijeka službeno je u travnju 2005. godine postao þlanom Europske mreže zdravih gradova Svjetske zdravstvene organizacije (Regionalnog ureda za Europu) u IV. fazi. Prema planovima ova üe faza projekta završiti krajem 2008. godine, kada üe projekt prijeüi u svoju petu fazu, koja üe vjerojatno biti usmjerena na nove prioritete. Obveze gradova koji sudjeluju u þetvrtoj fazi vezane su uz teme zdravo starenje, zdravo urbanistiþko planiranje, procjena utjecaja na zdravlje i tjelesna aktivnost/aktivno življenje. Usto, svaki grad dužan se je posebno posvetiti jednoj od spomenutih tema. Grad Rijeka izabrao je temu zdravo starenje. Treba istaknuti da obveza rada na kljuþnim temama podrazumijeva praüenje godišnjih akcijskih planova vezanih uz pojedinu temu koje su prihvatili svi gradovi sudionici. Takoÿer, oþekuje se eksplicitna podrška politiþara i kljuþnih donosioca odluka u strateški važnim podruþjima i osiguranje adekvatnih i održivih tehniþkih, administrativnih i financijskih sredstava za upravljanje (voÿenje), vrednovanje i nadzor projekta. Takoÿer, od svih sudionika IV. faze oþekuje se redovito prisustvovanje poslovnim sastancima, sastancima tematskih grupa i sastancima gradonaþelnika gradova sudionika.

Projektni tim Rijeka - zdravi grad izradio je izvješüe za razdoblje od veljaþe 2006. do ožujka 2007. godine, koje se odnosilo na postignuüa u provedbi akcijskog plana projekta na svim kljuþnim temama i opüenito u voÿenju, evaluaciji i nadzoru projekta i dostavio ga Europskoj mreži zdravih gradova.

104

U okviru rada na temama zdravo starenje i procjena utjecaja na zdravlje, u suradnji s akademskom zajednicom (znanstvenicima s Filozofskog fakulteta u Rijeci, Odsjek za psihologiju) realizirani su projekti: istraživanje subjektivne percepcije tjelesnog zdravlja i razliþitih indikatora mentalnog zdravlja i osjeüaja dobrobiti kod graÿana Rijeke, te projekt procjene utjecaja institucionalne dnevne skrbi za osobe starije životne dobi na zdravlje. Rezultati opsežnog istraživanja, provedenog na 1.000 ispitanika s podruþja grada Rijeke, u vezi mentalnog zdravlja graÿana biti üe tijekom 2008. godine publicirani i predstavljeni struþnoj i široj javnosti. Osim toga, rezultati üe se, uz ostale pokazatelje, koristiti kao osnova buduüeg akcijskog plana za zdravo starenje Rijeþana. Projekt procjene utjecaja na zdravlje rezultirao je potvrÿivanjem potrebe za osnivanjem institucionalne dnevne skrbi za starije osobe u gradu Rijeci kao i dobivanjem smjernica za djelovanje takve ustanove. Ovaj je projekt uvršten i u smjernice Poglavarstva Grada Rijeke za iduüu godinu. U okviru rada na temi tjelesna aktivnost/aktivno življenje zapoþet je projekt pod nazivom Vježbanje za poboljšanje psihofiziþkog zdravlja kod osoba srednje i starije životne dobi. Projekt se provodi u suradnji s Ordinacijom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju – Mile Batiniü, dr.med, na tri lokacije (centar, istoþni i zapadni dio grada). Do sada je u projektu sudjelovalo cca. 550 graÿana. Nadalje, predstavnici projektnog tima i politiþki predstavnici Grada Rijeke sudjelovali su na sastancima grupe za zdravo starenje koji su održali u sijeþnju u Belgiji, a u travnju u Estoniji, te u listopadu na godišnjem poslovnom sastanku Europske mreže zdravih gradova u Francuskoj. U prosincu je u Rijeci organiziran dvodnevni poslovni sastanak podmreže za zdravo starenje na temu kako stvarati okolinu koja podržava zdravo starenje. Sastanku je nazoþilo 29 predstavnika iz 15 europskih gradova. Jedna od važnijih tema sastanka bila je prilagodba bazena na Školjiüu rekreacijskim i rehabilitacijskim potrebama starijih osoba i osobama s invaliditetom. Sastanak je ocijenjen vrlo uspješnim. Koordinatorica projekta sudjelovala je kao þlan savjetodavnog tijela na radnom sastanku koji se održao u lipnju u ýeškoj.

Projekt se redovito promovirao putem tiskanih promotivnih materijala tematski vezanih uz djelatnosti Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrbi i partnerskih organizacija u provedbi Socijalnog programa Grada Rijeke i Programa zaštite zdravlja graÿana, te kroz održavanje tematskih tiskovnih konferencija i okruglih stolova. Pripremljena je i tiskana je knjiga Ponašamo li se zdravo u Rijeci?, uz prigodan bookmarker, povodom Svjetskog dana srca 2007., devet letaka (Grad Rijeka program zaštite zdravlja, Grad Rijeka psihosocijalna zaštita graÿana, Patronažna zdravstvena zaštita, Zdrava prehrana od prvoga dana, Djeci je potrebno majþino mlijeko, Budi cool i ostani zdrav1, Budi cool i ostani zdrav2, Udruga umirovljenika Rijeke i Kalendar prehrane dojenþadi), tri brošure (Grad Rijeka – za život bez ovisnosti, Grad Rijeka za zdravo starenje 2007./2008. i Grad Rijeka za život bez nasilja), tri plakata (Dojenje najbolji poþetak1, Dojenje najbolji poþetak2 i Crveni križ) te dvije iskaznice za evidenciju korisnika puþke kuhinje i pomoüi za prehranu dojenþadi i obrasci za rješenja za ostvarivanje prava u okviru Socijalnog programa Grada Rijeke.

Ukupno je za projekt “Rijeka – zdravi grad” utrošeno 704.955,69 kn, tj. 89,6% od planiranih 787.000,00 kn.

Podprogram: Akcija “Rijeka – prijatelj djece“

Nakon stjecanja poþasnog naziva grada - prijatelja djece 2005. godine i postavljanja natpisne ploþa s prestižnim nazivom na istoþnom ulazu u grad, ove je godine jednaka natpisna ploþa postavljena na još dva zapadna ulaza u Grad Rijeku. Treba napomenuti, da se osim samim aktivnostima, i postavljanjem spomenutih natpisnih ploþa promovira briga Grada za najmlaÿe stanovnike, kako meÿu graÿanima, tako i svima onima na proputovanju kroz naš grad. Osim toga, prijateljska orijentacija Grada prema djeci promovira se i kroz sve tiskovne materijale Odjela i njegovih partnera, koji su tematski vezani uz djecu.

105

Predstavnici gradskog koordinacijskog odbora predstavili su akciju Rijeka-prijatelj djece na susretu gradova/opüina – prijatelja djece u ýakovcu, na tematskom savjetovanju sudionika akcije u Zagrebu, te na sastanku Europske mreže gradova – prijatelja djece u Stuttgartu. Nadalje, þlanovi koordinacijskog odbora pripremili su izvješüe o provedenim aktivnostima u 2006. godini i donijeli izvedbene planove za 2007. godinu i dostavili ga Središnjem koordinacijskom odboru akcije Gradovi i opüine – prijatelji djece. Grad Rijeka je kao Naj-akciju za djecu u 2007. godini predložio projekt pod nazivom Ždral, koju je organizirao Dom mladih Rijeka u suradnji s Gradom Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo. Za taj je projekt Grad dobio Povelju za uzorno provedenu akciju kojom je poboljšan i uljepšan život djece u gradu Rijeci. Povelju su preuzeli predstavnici Grada Rijeke koji su nazoþili godišnjem savjetovanju sudionika akcije koji se održava svake godine u studenome na dan obilježavanja prava djeteta. U okviru ovog potprograma, pružena je financijska podrška i pomoü u realizaciji projekta udruge GONG pod nazivom Mislim globalno, djelujem lokalno. Takoÿer, za uþenike osnovnih škola s podruþja grada Rijeke, za vrijeme trajanja zimskih školskih praznika, organizirano je provoÿenje slobodnog vremena na Platku.

Ukupno je za Akciju „Rijeka – prijatelj djece“ utrošeno 56.376,88 kuna, što þini 94,0% od planiranih 60.000,00 kuna.

106

BROJ OSTVARENIH OBLIKA POMOûI PREMA SOCIJALNOM PROGRAMU GRADA RIJEKE U 2004., 2005., 2006. i 2007. GODINI (stanje na dan 31. prosinca) Red. OBLICI POMOûI 2004. 2005. 2006. 2007. br. 1. NAKNADA TROŠKOVA STANOVANJA 1.1. Najamnina 277 341 336 312 1.2. Podstanarina 267 382 426 425 1.3. Elektriþna energija 154 184 188 162 1.4. Ostale kom.usluge (voda, plin, odvoz smeüa) 1895 2230 2131 1844 1.5. Centralno grijanje 382 480 471 404 1.6. Komunalna naknada 397 468 465 451 2. NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA 2.1. Javni gradski prijevoz 4287 4654 4809 4775 2.2. Prijevoz osoba s invaliditetom specijalnim 232 162 233 148 kombi vozilom 3. NAKNADA TROŠKOVA PREHRANE 3.1. Prehrana dojenþadi 140 155 138 102 3.2. Marenda u OŠ 2400 2397 2272 2299 3.3. Prehrana u produženom boravku u OŠ 625 626 611 675 3.4. Puþka kuhinja 591 680 698 730 3.5. Ruþak za umirovljenike 95 150 119 88 4. NAKNADA TROŠKOVA SMJEŠTAJA U INSTITUCIJE 4.1. Smještaj djece u jaslice i vrtiüe 1222 1198 1102 1133 4.2. Smještaj u Psihijatrijsku bolnicu Lopaþa 29 30 30 34 5. NAKNADA TROŠKOVA IZVANINSTITUCIONALNE ZAŠT. 5.1. Usluga pomoüi i njege u kuüi 53 60 63 68 6. JEDNOKRATNE POTPORE 6.1. Poklon bon - oprema za novoroÿenþad 143 210 203 208 6.2. Poklon bon - školski pribor za uþ. I. razreda 385 338 271 316 OŠ 6.3. Poklon bon -školski udžbenici za uþ. OŠ i SŠ 345 384 1241 40* 6.4. Novþana potpora djeci (srednjoškolcima i 59 67 72 77 studentima) poginulih branitelja iz DR 6.5. Novþana potpora za ogrjev 806 784 791 710 6.6. Naknada troškova pogrebnih usluga 8 14 11 20 7. DRUGE POTPORE 7.1. Mjeseþna novþana potpora za umirovljenike ------779 714

UKUPNO NAKNADE I POTPORE 14.792 15.994 17.460 15.735

* u 2007. godini udžbenici za osnovnu i srednju školu financirani su iz Državnog proraþuna.

107

6. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za kulturu, Proraþunom Grada Rijeke za 2007. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 90.566.653,00 kuna. U 2007. godini utrošen je iznos od 84.298.120,77 kuna odnosno 93,1% godišnjeg plana.

PLANIRANO OSTVARENO Raþun Namjena Ind. U 2007. U 2007. 1 2 3 4 5 I. USTANOVE KULTURE KOJIMA JE GRAD RIJEKA OSNIVAý: 58.254.890,00 58.102.036,69 99,7 1. Program: Programska djelatnost ustanove Gradske knjižnice Rijeka: 8.093.460,00 8.044.698,00 99,4 Aktivnost: Struþno, administrativno i tehniþko osoblje: 6.014.960,00 5.974.956,00 99,3 Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove: 873.500,00 864.742,00 99,0 Aktivnost: Program. aktivnosti ustanove: 100.000,00 100.000,00 100,0 Aktivnost: Manifestacija: Nagrada Drago Gervais: 210.000,00 210.000,00 100,0 Aktivnost: Konzervacija, restauracija, mikrofilmiranje i digitalizacija starih novina 100.000,00 100.000,00 100,0 Kapitalni projekt: Nabava knjižne graÿe: 355.000,00 355.000,00 100,0 Kapitalni projekt: Opremanje novog ogranka Drenova 360.000,00 360.000,00 100,0 Kapitalni projekt: Ureÿenje ogranka Zamet 80.000,00 80.000,00 100,0 2. Program: Programska djelatnost ustanove Muzej grada Rijeke: 2.734.200,00 2.729.824,00 99,8 Aktivnost: Struþno, administrativno i tehniþko osoblje: 1.441.900,00 1.441.900,00 100,0 Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove: 375.200,00 370.824,00 98,8 Aktivnost: Program. aktivnosti ustanove: 385.500,00 385.500,00 100,0 Aktivnost: Restauracija umjetnina: 180.000,00 180.000,00 100,0 Kapitalni projekt: Otkup umjetniþkih djela: 330.000,00 330.000,00 100,0 Kapitalni projekt: Nabava opreme: 21.600,00 21.600,00 100,0 3. Program: Programska djelatnost ustanove Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci: 3.931.630,00 3.876.837,51 98,6 Aktivnost: Struþno, administrativno i tehniþko osoblje: 2.248.600,00 2.198.705,51 97,8 Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove: 545.270,00 540.372,00 99,1 Aktivnost: Program. aktivnosti ustanove: 639.520,00 639.520,00 100,0 Aktivnost: Zaštita graÿe i dokumentiranje: 50.000,00 50.000,00 100,0 Kapitalni projekt: Otkup umjetniþkih djela: 310.000,00 310.000,00 100,0 Tekuüi projekt: Ureÿenje izložbenog prostora Malog salona i depoa u zgradi Dolac broj 9. 138.240,00 138.240,00 100,0 4. Program: Programska djelatnost ustanove HNK Ivana pl. Zajca: 39.776.590,00 39.776.165,18 100,0 Aktivnost: Struþno, administrativno i tehniþko osoblje: 34.012.990,00 34.012.565,18 100,0 Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove: 3.562.300,00 3.562.300,00 100,0 Aktivnost: Progr. aktivnosti ustanove: 721.750,00 721.750,00 100,0 Aktivnost: Manifestacija Zajþevi dani: 470.000,00 470.000,00 100,0 Aktivnost: Manifestacija Rijeþke ljetne noüi: 1.009.550,00 1.009.550,00 100,0 5. Program: Programska djelatnost ustanove Gradsko kazalište lutaka: 3.719.010,00 3.674.512,00 98,8 Aktivnost: Struþno, administrativno i tehniþko osoblje: 2.819.310,00 2.818.914,00 100,0 Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove: 291.600,00 291.598,00 100,0

108

Aktivnost: Program. aktivnosti ustanove: 228.000,00 228.000,00 100,0 Aktivnost: XII. revija lutkarskih kazališta: 380.100,00 336.000,00 88,4 II. Program: JAVNE POTREBE U KULTURI: 8.216.050,00 8.126.364,44 98,9 Aktivnost: Programi zaštite i oþuvanja kult. dobara u sklopu javnih potreba: 1.347.000,00 1.343.000,00 99,7 Aktivnost: Izložbena aktivnost: 1.021.100,00 1.007.842,07 98,7 Aktivnost: Nakladniþka djelatnost: 1.282.050,00 1.228.957,39 95,9 Aktivnost: Scenska djelatnost: 1.499.600,00 1.491.400,00 99,5 Aktivnost: Glazbena djelatnost: 1.747.500,00 1.747.450,00 100,0 Aktivnost: Filmska djelatnost: 484.000,00 484.000,00 100,0 Aktivnost: Novi mediji i kultura mladih: 188.200,00 188.200,00 100,0 Aktivnost: Kult. programi nacionalnih manjina: 257.500,00 257.500,00 100,0 Aktivnost:Udruge prijateljstava: 30.000,00 28.000,00 93,3 Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora: 149.000,00 140.000,00 94,0 Aktivnost: Kulturna suradnja: 210.100,00 210.014,98 100,0 III. Program: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEûA: 341.400,00 341.352,35 100,0 IV. Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL: 3.104.560,00 2.775.818,40 89,4 Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata: 3.017.060,00 2.721.731,01 90,2 Tekuüi projekt: Nabava opreme u objektima HKD na Sušaku i Filodrammatice: 87.500,00 54.087,39 61,8 UKUPNO (I + II + III + IV) 69.916.900,00 69.345.571,88 99,2 V. Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE: 15.288.151,00 10.784.729,31 70,5 Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci: 4.000.000,00 2.714.509,01 67,9 Kapitalni projekt: Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci: 3.103.500,00 2.876.182,78 92,7 Kapitalni projekt: Dominikanski samostan: 800.000,00 48.000,00 6,0 Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice: 665.100,00 47.443,72 7,1 Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šeüera 950.000,00 0,00 - Kapitalni projekt: Mauzolej Gorup na groblju Kozala: 1.000.000,00 907.472,85 90,8 Kapitalni projekt: Pretorij alpske klauzure – arheološka istraživanja u Starom gradu: 1.005.000,00 970.303,64 96,6 Kapitalni projekt: Obnova proþelja Srednje talijanske škole Rijeka 1.600.000,00 1.591.290,06 99,5 Kapitalni projekt: Obnova proþelja Prirodoslovnog muzeja Rijeka 315.000,00 248.480,91 78,9 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rashladnog sustava u prostoru baleta u objektu HKD na Sušaku - Rijeka 261.000,00 243.801,82 93,4 Kapitalni projekt: Sanacija kupaonica u prostoru baleta u objektu HKD na Sušaku - Rijeka 179.851,00 179.850,58 100,0 Kapitalni projekt: Ugradnja protuprovalnog sustava u Muzeju grada Rijeke 119.700,00 111.939,27 93,5 Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije za klimatizaciju u zgradi HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci 200.000,00 83.370,00 41,7 Kapitalni projekt: Restauracija zidnih slika Vilima Sveþnjaka u osnovnim školama Turniü i Nikola Tesla 61.000,00 0,00 -

109

Kapitalni projekt: Obnova proþelja osnovnoškolskih objekata unutar zaštiüene Urbanistiþke cjeline grada Rijeke 722.000,00 719.292,73 99,6 Kapitalni projekt: HNK Ivana pl. Zajca – provedba zaštitnih radova na reljefu zapadnog timpanona 65.000,00 29.407,94 45,2 Kapitalni projekt: Arheološka istraživanja na Trgu pul Vele Crikve u Starom gradu 241.000,00 13.384,00 5,6 VI. Program: KAPITALNE DONACIJE i POMOûI: 5.361.602,00 4.167.819,58 77,7 Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje doma udruge ýeška beseda: 500.000,00 500.000,00 100,0 Kapitalni projekt: Sufinanciranje Galerije na otvorenom Forma viva – Kulturno društvo Sv. Kuzme i Damjana 50.000,00 50.000,00 100,0 Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na groblju 200.000,00 200.000,00 100,0 Kapitalni projekt: Katedrala Sv. Vida – Konzervatorsko-restauratorski radovi 42.000,00 42.000,00 100,0 Kapitalni projekt: Obnova proþelja unutar zaštiüene urbanistiþke cjeline grada Rijeke – Meduliüeva 1. 175.000,00 - - Kapitalni projekt: Obnova proþelja unutar zaštiüene urbanistiþke cjeline grada Rijeke 2.882.602,00 2.263.819,58 78,5 Kapitalni projekt: Turistiþka zajednica grada Rijeke – investicijsko održavanje i sanacija Gradine Trsat 254.000,00 254.000,00 100,0 Kapitalni projekt: Prva sušaþka hrvatska gimnazija u Rijeci – postavljanje bronþane biste dr. Izidora Kršnjavoga 55.000,00 55.000,00 100,0 Kapitalni projekt: Društvo za kulturu, cjelovitu ekologiju i tradicijske vrijednosti Sinjali – sufinanciranje projekta Bašüanske glagoljske 8.000,00 8.000,00 100,0 staze Kapitalni projekt: Obnova proþelja unutar zaštiüene Urbanistiþke cjeline grada Rijeke – Korzo 18,20 i 22. 400.000,00 - - Kapitalni projekt: Županijski sud u Rijeci – radovi na ureÿenju sudbene palaþe i zatvora u Rijeci 680.000,00 680.000,00 100,0 Kapitalni projekt: Državni arhiv u Rijeci – zaštita audiovizualne baštine rijeþke provenijencije 30.000,00 30.000,00 100,0

Kapitalni projekt: Zgrada Dolac 3 – obnova i sanacija štukatura ulaznog prostora 85.000,00 85.000,00 100,0 SVEUKUPNO DJELATNOST KULTURE 90.566.653,00 84.298.120,77 93,1

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaüa aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji ukljuþuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva potrebna za redovni rad ustanove, za programe, manifestacije, sredstva potrebna za nabavku knjižne graÿe i opremanje i ureÿenje novih ogranaka.

110

Cilj programa je redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima u ustanovi, kao i podmirenje rashoda vezanih za redovnu djelatnost ustanove i realizaciju programa.

Realizirana sredstva:

Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 8.093.460,00 kn, od þega je utrošeno 8.044.698,00 kn ili 99,4% godišnjeg plana, i to za sljedeüe aktivnosti i kapitalne projekte:

- Aktivnost: Struþno, administrativno i tehniþko osoblje – izvršeno s 99,3% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na isplatu plaüa, doprinosa na plaüe i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskoj knjižnici Rijeka, a prema odredbama Kolektivnog ugovora. - Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – izvršeno s 99,0% plana, a izvršenje se odnosi na redovno poslovanje ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, ukljuþujuüi i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla. - Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – izvršeno u cijelosti, a izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu. Gradska knjižnica Rijeka je u okviru redovne djelatnosti nabavila knjižniþnu graÿu u vrijednosti 1.380.773, 04 kuna te periodiku u vrijednosti 193.426,88,00 kuna te neknjižne graÿe u iznosu od 112.078,23 kn. Ustanova redovito vrši svoju matiþnu djelatnost, kao i ostale struþne poslove poput revizije knjižniþnog fonda, pridruživanja fonda zajedniþkom raþunalnom katalogu, barkodiranje i sl. Meÿu posebno zanimljivim programima treba istaknuti iznimno uspjelo 5. savjetovanje za narodne knjižnice, þija je tema bila vezana uz izgradnju, planiranje, arhitekturu, arhitektonske koncepte, nove tehnologije i programe narodnih knjižnica. Savjetovanje je prisutnima predstavilo niz ostvarenih ili planiranih projekata novih ili rekonstruiranih narodnih knjižnica u Hrvatskoj od 2000. godine, a posebno projekt izgradnje nove gradske knjižnice u Rijeci. Savjetovanje je izazvala pažnju rijeþke javnosti, medija i struþne knjižniþarske zajednice u Hrvatskoj i inozemstvu. - Aktivnost: Manifestacija Nagrada Drago Gervais – je ostvarena u 100,0% iznosu plana, a prema Programu javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu. Književna nagrada Drago Gervais za 2007. godinu dodijeljena je u dvije kategorije. U kategoriji za najbolje neobjavljeno književno djelo nagrada je dodijeljena Evelini Rudan za rukopis Breki i üuki, a u kategoriji za najbolje objavljeno književno djelo na þakavštini u 2005. i 2006. godini Nikoli Kraljiüu za knjigu Usamljeni veslaþ, Naklada Lukom, 2005.

- Aktivnost: Konzervacija, restauracija, mikrofilmiranje i digitalizacija starih novina – planska veliþina je u cijelosti realizirana.

- Kapitalni projekt: Nabavka knjižne graÿe – za potrebe izvršenja ovog kapitalnog projekta utrošeno je 100,0% planiranih sredstava, a prema Programu javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu. - Kapitalni projekt: Opremanje novog ogranka Drenova – planirana sredstva u iznosu od 360.000,00 kn u cijelosti su izvršena. Sredstva su utrošena za nabavu namještaja za opremanje novog ogranka Drenova. - Kapitalni projekt: Ureÿenje ogranka Zamet - planirana sredstva u iznosu od 80.000,00 kn u cijelosti su izvršena. Obavljeni su graÿevinsko-obrtniþki i elektroinstalaterski radovi unutar prostora ogranka Zamet.

111

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE MUZEJA GRADA RIJEKE

Opis i cilj programa:

Program obuhvaüa aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji ukljuþuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva potrebna za redovni rad Ustanove, za programe, restauraciju umjetnina, otkup umjetniþkih djela i nabavu opreme. Cilj programa je redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima u Ustanovi, kao i podmirenje rashoda vezanih za redovnu djelatnost ustanove i realizaciju programa.

Realizirana sredstva:

Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.734.200,00 kn, od þega je utrošeno 2.729.824,00 kn ili 99,8% godišnjeg plana, i to za sljedeüe aktivnosti i kapitalne projekte:

- Aktivnost: Struþno, administrativno i tehniþko osoblje – planirani iznos je u cijelosti izvršen, a odnosi se na isplatu plaüa, doprinosa na plaüe i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju grada Rijeke, a prema odredbama Kolektivnog ugovora. - Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – izvršeno s 98,8% plana, a izvršenje se odnosi na redovno poslovanje ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, ukljuþujuüi i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla. - Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – izvršeno u cijelosti, a izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu. Godina 2007. bila je iznimno uspješna. Prikupljena je nova važna muzejska graÿa, ostvarene su nove zapažene izložbe, i to uglavnom u suradnji s više uglednih hrvatskih i inozemnih muzeja, te završnom promocijom projekta Adamiüevo doba, koji je s uspjehom predstavljen u Zagrebu (održan je okrugli stol na Filozofskom fakultetu i promocija u Muzeju za umjetnost i obrt), te daljnjim struþnim radom kustosa Muzeja. Otkup muzejske graÿe rezultirao je novim dragocjenim akvizicijama.

- Aktivnost: Restauracija umjetnina – sredstva su utrošena u cijelosti. Iz fundusa Likovne zbirke izvršeni su radovi na zaštiti sljedeüih eksponata: - restauracije slike Mrtva priroda sa keljom, repom i puževima, ulje na platnu, kraj 17. /poþ. 18.st. - obnavljanje i restauracija predloška spomenika (patinirani gips) Janka Poliüa Kamova - rekonstrukcija ukrasa na okviru litografije u boji Johanna Bernta – Vera effigies miraculosae divae matris graitiarum Tersacti, 1830. - Za Tehniþku zbirku izvršeni su sljedeüi zaštitni i restauratorski radovi : - demontaža, þišüenje, restauracija i bojenje torpeda TR-45 iz 1930.-ih iz fundusa Muzeja - rastavljanje, þišüenje, pjeskarenje, bojanje lansirne cijevi torpeda i stola za ravnanje središnjeg dijela torpeda, te izrada þeliþnog podnožja za torpedo i stola za prenošenje torpeda - restauratorski radovi na opremi za torpedo.

- Kapitalni projekt: Otkup umjetniþkih djela – sredstva su izvršena u cijelosti u odnosu na plan. Tijekom 2007. godine otkupljeno je ukupno 338 muzealija i Muzeju su donirane ukupno 193 muzealije.

- Kapitalni projekt: Nabavka opreme – sredstva su ostvarena u 100,0% godišnjeg iznosa plana.

112

Nabavljena su dva televizora za potrebe održavanje programa i jedan specijalni ormar za þuvanje slika.

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE MUZEJA MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI

Opis i cilj programa:

Program obuhvaüa aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji ukljuþuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva potrebna za redovni rad Ustanove, za programe, restauraciju umjetnina, otkup umjetniþkih djela i ureÿenje izložbenog depoa. Cilj programa je redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima u Ustanovi, kao i podmirenje rashoda vezanih za redovnu djelatnost Ustanove i realizaciju programa.

Realizirana sredstva:

Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.931.630,00 kn, od þega je utrošeno 3.876.837,51 kn ili 98,6% godišnjeg plana, i to za sljedeüe aktivnosti i kapitalne projekte:

- Aktivnost: Struþno, administrativno i tehniþko osoblje – izvršeno s 97,8% godišnjeg plana, a izvršenje se odnosi na isplatu plaüa, doprinosa na plaüe i ostalih rashoda za zaposlene u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, prema odredbama Kolektivnog ugovora. - Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – izvršeno s 99,1% plana, a izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, ukljuþujuüi i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla. - Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – izvršeno sa 100,0% planiranog iznosa, a izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu. MMSU je tijekom 2007. godine realizirao 21 izložbeni program. Izložbe MMSU-a naišle su na veliki odjek javnosti a posebno izložbe Rijeþka situacija 1920-1940 – Fijumani, Rubne posebnosti, Tijelo kao spektakl, 10 godina MMC-a i 2. bijenale Kvadrilaterale. U sklopu rezidencijalnog programa EERE boravila je njujorška umjetnica Karin Schneider koja je izradila idejni projekt djeþjeg igrališta Pomerio u tradiciji lokalnog modernizma. Projekt djeþjeg igrališta prihvaüen je od Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Odjela gradske uprave za urbanizam, pa je pristupljeno izradi projektne dokumentacije. U organizaciji MMSU uspješno je organiziran Hrvatski paviljon na 52. venecijanskom bijenalu. MMSU je tijekom 2007. godine ostvario znaþajan iskorak u organizaciji popratnih programa, javnih tribina o problemima percepcije umjetniþkog stvaralaštva, prezentacija i sliþno. - Aktivnost: Zaštita muzejske graÿe – planirani iznos je u cijelosti realiziran, a odnosi se na realizaciju programa zaštite. Sredstva su doznaþena Ustanovi temeljem njihova zahtjeva za realizaciju programa zaštite (konzervatorsko-restauratorski radovi na otkupljenim umjetninama za popunu fundusa Muzeja). Krajem godine na restauraciju su predane umjetnine iz zbirki slikarstva i crteža, koje su restaurirali vanjski suradnici. - Kapitalni projekt: Otkup umjetniþkih djela – planirani godišnjeg iznos je u cijelosti ostvaren.

- Kapitalni projekt: Ureÿenje izložbenog prostora Malog salona i depoa u zgradi Dolac broj 9 – planirani iznos sredstava u visini od 138.240,00 kn je u potpunosti realiziran.

113

Sredstva su utrošena za nabavu sustava tehniþke zaštite (protu-provala) u navedenim prostorima. Rashodi imaju svoju protu-stavku na prihodima od najma skele na T- objektu.

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE HNK IVANA pl. ZAJCA

Opis i cilj programa: Program obuhvaüa aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji ukljuþuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva potrebna za redovni rad Ustanove, za programe i manifestacije. Cilj programa je redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima u Ustanovi, kao i podmirenje rashoda vezanih za redovnu djelatnost Ustanove i realizaciju programa.

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 39.776.590,00 kn, od þega je realizirano 37.776.165,18 kn za sljedeüe aktivnosti i kapitalne projekte:

- Aktivnost: Struþno, administrativno i tehniþko osoblje – planirani iznos je u cijelosti izvršen, a izvršenje se odnosi na isplatu plaüa, doprinosa na plaüe i ostalih rashoda za zaposlene u HNK Ivana pl. Zajca, a prema odredbama Kolektivnog ugovora. - Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove – izvršeno sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, ukljuþujuüi i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla. - Aktivnost: Programske aktivnosti Ustanove – izvršeno sa 100,0% planiranog iznosa, a izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu.

Kazalište je u 2007. godini na scenu postavilo ukupno sedamnaest premijernih naslova, a meÿu njima dvije sveþane obnove, pet svjetskih praizvedbi i jednu hrvatsku praizvedbu. Sveukupno su izvedene 204 predstave sa 75.309 posjetitelja. Od toga je u zgradi Kazališta izvedeno 111 programa s 46.368 posjetitelja, izvan zgrade izveden je 41 program s 17.124 posjetitelja. Izvan Rijeke uprizoreno je 37 programa sa 6.637 posjetitelja, a u inozemstvu se gostovalo s 15 predstava Kazališta s 5.180 posjetitelja.

- Aktivnost: Manifestacija Zajþevi dani - izvršeno sa 100,0% planiranog iznosa, a izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu. - Aktivnost: Manifestacija Rijeþke ljetne noüi - izvršeno sa 100,0% planiranog iznosa, a izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu. Manifestacija Rijeþke ljetne imala je þak 13.000 posjetitelja.

PROGRAM: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaüa aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji ukljuþuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva potrebna za redovni rad Ustanove, za programe, restauraciju umjetnina, otkup umjetniþkih djela.

114

Cilj programa je redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima u Ustanovi, kao i podmirenje rashoda vezanih za redovnu djelatnost Ustanove i realizaciju programa.

Realizirana sredstva:

Proraþunom za 2006. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 3.719.010,00 kn, od þega je utrošeno 3.674.512,00 kn ili 98,8% godišnjeg plana, i to za sljedeüe aktivnosti i kapitalne projekte:

- Aktivnost: Struþno, administrativno i tehniþko osoblje – izvršeno sa 100,0 plana, a izvršenje se odnosi na isplatu plaüa, doprinosa na plaüe i ostalih rashoda za zaposlene u Gradskom kazalištu lutaka u Rijeci, a prema odredbama Kolektivnog ugovora. - Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – izvršeno sa 100,0% plana, a izvršenje se odnosi na redovno poslovanje Ustanove, odnosno njezine režijske izdatke, ukljuþujuüi i naknade za prijevoz djelatnika na posao i s posla. - Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove – planirani iznos je u cijelosti ostvaren, a izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu. U 2007. godini odigrano je ukupno 250 predstava, od þega 207 u Rijeci te 43 predstave na gostovanjima, koje je pogledalo cca 37500 gledatelja. Gradsko kazalište lutaka Rijeka u 2007. godini uspješno se predstavilo na 21. bijenalnom susretu hrvatskih lutkara u Splitu. Predstava T. Mujiþiüa “Sedan kozlini i samo jedan bedni vuk” osvojila je pet nagrada. - Aktivnost: XII. revija lutkarskih kazališta: sredstva su realizirana s 88,4% planiranog iznosa. Izvršenje se odnosi na programe Ustanove definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu. Meÿunarodna Revija lutkarskih kazališta opet je potvrdila oþekivanja Rijeþana dobrim programom i dobrom propagandom.

PROGRAM: JAVNE POTREBE U KULTURI

Opis i cilj programa: Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu utvrÿuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od znaþenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama meÿužupanijske i meÿunarodne suradnje. Ovim programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u aktivnostima programa zaštite i oþuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba, izložbenoj, nakladniþkoj, scenskoj, glazbenoj, filmskoj, aktivnosti novih medija i kulture mladih, programima kulture nacionalnih manjina, udruga prijateljstava, kulturnih programa mjesnih odbora i kulturnoj suradnji i kulturnoj suradnji.

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 8.216.050,00 kn, od þega je utrošeno 8.126.364,44 kn ili 98,9% godišnjeg plana, i to za sljedeüe aktivnosti:

- Aktivnost: Programi zaštite i oþuvanja kulturnih dobara u sklopu javnih potreba su realizirani u iznosu od 1.343.000,00 kn ili 99,7% godišnje planiranog iznosa, što se odnosi na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu. U sklopu programa javnih potreba u kulturi, Grad Rijeka je u 2007. godini, sredstvima spomeniþke rente, izmeÿu ostalog, sufinancirao programe zaštite i oþuvanja kulturnih dobara, kako slijedi:

115

Židovska opüina Rijeka - Cjelovita fazna obnova zgrade Rijeþke sinagoge: Na prijedlog Židovske opüine sufinanciranje programa Cjelovite fazne obnove zgrade rijeþke sinagoge u sklopu Programa javnih potreba zapoþelo je 2002. godine. U vremenskom periodu od 2002. do kraja 2007. godine navedeni program je realiziran: izraÿen je Konzervatorski elaborat rijeþke sinagoge i projektna dokumentacija za njenu kompletnu obnovu. Izvedeni su radovi na obnovi inventara, graÿevinsko-obrtniþki radovi unutar sakralnog prostora i na ureÿenju proþelja. Tijekom 2007. godine izvedeni su i radovi na ureÿenju predvorja, društvene prostorije, balkona i okoliša Rijeþke sinagoge.

Rijeþka nadbiskupija župa Uznesenja BDM Rijeka - Restauracija i rekonstrukcija Crkve Blažene Djevice Marije: Grad Rijeka sufinancira u sklopu Programa javnih potreba u kulturi program Restauracija i rekonstrukcija Crkve Blažene Djevice Marije koji od 2002. godine provodi Rijeþka nadbiskupija, župa Uznesenja BDM Rijeka. U sklopu tog programa do sada su izvedeni radovi na sanaciji i obnovi krovišta, ureÿenju lapidarija i okoliša crkve, dio restauratorskih radova na dekorativnim elementima glavnog proþelja. Sredstvima koja su u 2007. godini izdvojena za potporu realizacije ovog programa izveden je dio restauratorskih radova na kuüištu orgulja i korskoj ogradi, te na zapadnom zidu i svodu iznad njega.

Obnova crkve Sv. Kuzme i Damjana u MO Sveti Kuzam (Župa sv. Andrije apostola Bakar) - Graÿevinska sanacija i zanatsko-instalaterski radovi: Kontinuitet u realizaciji programa Obnove crkve Sv. Kuzma i Damjana koja se nalazi na rijeþkom podruþju toþnije u Svetom Kuzmu. Obnova je zapoþela sredinom 2004. godine, i to izvoÿenjem zaštitnih radova na krovištu crkve. Nakon sanacije krovišta i pokrova izraÿen je izvedbeni projekt obnove, izvedeni su radovi na graÿevinskoj sanaciji kao i sobo- slikarski radovi svetišta i broda crkve, te radovi na sanaciji i obnovi glavnog proþelja. Tijekom 2007. nastavili su se radovi na ureÿenju proþelja crkve, te su izvršeni elektro radovi i radovi gromobranskog uzemljenja.

Kapucinski samostan Gospe Lurdske Rijeka – sanacija krovišta Kapucinske crkve: Predlagatelj programa, KapucinskI samostan Gospe Lurdske zbog nedostatnih financijskih sredstava za realizaciju programa sanacije krovišta Kapucinske crkve podnio je zahtjev za prenamjenu odobrenih sredstava, tako da su sredstva utrošena za prvu fazu sanacije krovišta, odnosno za izvoÿenje nove elektriþne instalacije na krovištu crkve, te za radove na pripremi gradilišta za drugu fazu, a sve uz suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka - Konzervatorsko- restauratorski radovi u Mramornoj dvorani: S obzirom na složenost, opseg i zahtjevnost konzervatorsko-restauratorskih radova te potrebe za ulaganjem znatnih financijskih sredstava, planirano je da üe ureÿenje Mramorne dvorane trajati nekoliko godina. U 2006. godini zapoþelo se sa sustavnim konzervatorsko- restauratorskim radovima na štukaturama, koji üe se nastaviti u sljedeüim godinama, dok su tijekom 2007. godine izvršeni radovi sanacije podne podloge u Mramornoj dvorani, žutom salonu i loži Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.

-Sanacija i restauracija poda atrija Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka: Sanacija postojeüih i spreþavanja nastajanja novih ošteüenja na podu atrija palaþe Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja provodila se kroz nekoliko faza utvrÿenih na temelju jednogodišnjeg monitoringa. Tijekom 2007. godine izvršena je sanacija kojom je podu atrija vraüena homogenost i kompaktnost s podlogom.

- Konzervatorsko-restauratorski postupci na mehanizmu za lansiranje torpeda: Na mehanizmu za lansiranje torpeda provedeni su konzervatorsko-restauratorski

116

radovi, kojim su obuhvaüeni konzervatorska istraživanja svih legura, te premaz zaštitnom bojom svih dijelova, osim bakrenih cijevi nakon uklanjanja sloja maslinasto-zelene boje.

- Restauracija muzejske graÿe za stalni postav: Planirana sredstva su utrošena za provoÿenje konzervatorsko-restauratorskih radova na drvenoj graÿi i na slikama za stalni postav, zatim za restauraciju ormara iz 18. st. i za restauraciju papirnate graÿe.

Hrvatski državni arhiv - Nastavak radova na konzervaciji-restauraciji fonda JU 51 - HRDARi-57

Rijeþ je o arhivskoj graÿi Tehniþkih ureda Grada Rijeke 1845-1945 koja je dragocjen primarni povijesni izvor, a koja do sada nije bila podvrgavana restauratorskim ni konzervatorskih zahvatima nužnima za njezino dalje ispravno þuvanje. Projekt bi trebao završiti digitalizacijom cijelog fonda koji üe biti dostupan javnosti. Ovaj projekt udovoljava trima bitnim kriterijima za konzervatorske zahvate - velika povijesna i sadržajna važnost, velika frekvencija korištenja i loše stanje veüeg dijela graÿe.

- Sreÿivanje arhivskih fondova pisanih maÿarskim jezikom

U periodu od 1870. do 1918. godine administracija Kraljevskog gubernija za Rijeku i Hrvatsko primorje voÿena je na maÿarskom jeziku. Ovi su dragocjeni izvori rijeþke povijesti pohranjeni u DAR-u gdje su samo registraturno ureÿeni, te iz tog razloga teško dostupni i slabo poznati našim istraživaþima. U suradnji s maÿarskim arhivistima predviÿa se dovršetak sreÿivanja najvažnijih arhivskih fondova na maÿarskom jeziku. Krajnji rezultat üe biti objavljivanje inventara na hrvatskom i maÿarskom jeziku kako bi ovi prevažni izvori postali aktivno vrelo za povijest Rijeke i Primorja.

Udruga štovatelji spomeniþke knjižnice i zbirke Mažuraniü-Brliü-Ružiü - Restauracija ošteüenih knjiga iz Spomeniþke knjižnice Ivana Mažuraniüa

Središnji laboratorij Hrvatskog državnog arhiva pod vodstvom mr. sc. Tatjane Mušnjak izveo je konzervatorske-restauratorske radove na gradivu Spomeniþke knjižnice i zbirke. Rijeþ je o 15 knjiga iz 17., 18. i 19. stoljeüa koje su dezinficirane, bijeljene, ruþno restaurirane, uvezane po uzoru na izvornik, restaurirane te za koje su izraÿene zaštitne kutije. Sveukupno je restaurirano 1268 listova.

Udruga Štovatelja Spomeniþke knjižnice Mažuraniü- Brliü- Ružiü- Sreÿivanje i zaštita arhiva, arhiva obitelji Ružiü

Rijeþ je o nastavku programa sreÿivanja i zaštite dokumentacijske zbirke i zbirke arhivalija u posjedu obitelji Ružiü. Namjera je projekta srediti cjelokupnu zbirku po arhivistiþkim standardima i postupcima te izvršiti primarnu fiziþku zaštitu. Projekt üe rezultirati inventarom arhivskog fonda.

Udruga za promicanje i oþuvanje rijeþke industrijske baštine "Pro torpedo Rijeka": Udruga je tijekom 2007. godine realizirala slijedeüe programe: predavanje "Industrijska arhitektura bivše tvornice Gredelj Zagreb; tiskanje zbornika II. meÿunarodne konferencije o industrijskoj baštini; III. konferencija o industrijskoj baštini; internetska stranica Udruge i izložba povodom Stote obljetnice isporuke torpeda Japanu.

- Aktivnost: Izložbena djelatnost - ostvarena je u iznosu od 1.007.842,07 kn ili 98,7% godišnjeg plana. Odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu od kojih posebno istiþemo programe HDLU Rijeka s realiziranih 11 samostalnih i 4 skupne izložbe, uspješne programe Društva povjesniþara

117

umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja, Udruge Drugo more, Galerije Grad, F&F d.o.o., Galerije Arh, Udruge za produkciju kulture Industria, Udruge Otvoreni krug, Fotokluba Rijeka, Udruge Leonardo, udruge Globalna Hrvatska, Umjetniþke agencija Kopart i Državnog arhiva u Rijeci.

Likovna nagrada Ivo Kalina za 2006. godinu dodijeljena je umjetniku Zlatku Kutnjaku za izložbu pod nazivom Umjetnost je – umjetnost nije održanu u MMSU u Rijeci.

- Aktivnost: Nakladniþka djelatnost - ostvarena je u iznosu od 1.228.957,39 kn ili 95,9% godišnjeg plana, a odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu. Meÿu najzanimljivijim programima svakako valja izdvojiti manifestaciju pod nazivom Rijeka Fabriju koja je održana u povodu sedamdesetog roÿendana akademika Nedjeljka Fabrija. Manifestaciju su zajedniþki organizirali Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sveuþilišna knjižnica Rijeka i HNK Ivana pl. Zajca Rijeka. Istiþemo i redovitost izlaženja poznatih i priznatih rijeþkih þasopisa; Kamov, Književna Rijeka, Sušaþka revija, Rijeka i ýasopis RE.

- Aktivnost: Scenska djelatnost - ostvarena je u iznosu od 1.491.400,00 kn ili 99,5% godišnjeg plana, a odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu. 14. meÿunarodni festival malih scena svojom je kvalitetnom selekcijom i dobrim odazivom publike još jednom potvrdio kako se kvalitativno i dalje razvija da bi bio proglašen jednim od najboljih festivala u regiji promiþuüi tako kazališnu umjetnost te posebnost domaüina i pokrovitelja – Grad Rijeku. Rijeþka scena suvremenog plesa i fiziþkog kazališta i dalje se razvija. Nesumnjivo je da su danas upravo Rijeka i Zagreb dva najjaþa centra takve scene u Hrvatskoj. Sistematsko ulaganje u program i uvjete rada rezultiralo je useljenjem rijeþkog Saveza udruga Molekula u prostor Istra-vina na Delti, koji je dosad koristila rijeþka Akademija primijenjenih umjetnosti.

- Aktivnost: Glazbena djelatnost - ostvarena je u iznosu od 1.747.450,00 kn ili 100,00% godišnjeg plana. Odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu. Tijekom 2007. godine realizirani su programi više od pedeset udruga, privatnih tvrtki i pojedinaca. Meÿu njima istiþemo uspješno realizirane manifestacije i festivale poput Festivala komorne glazbe, Ljeta na Gradini, Bašüinskih glasa, Jazz Timea, Jazz Tuluma, Gitaristiþkog festivala Hal´s All Star Guitar Nights, Festivala Hartera, festivala Priredba, manifestacije Ri Rock.. Glazbena agencija Haller drugu je godinu uspješno organizirala kontinuiranu koncertnu sezonu u Rijeci s rijeþkim i gostujuüim solistima i ansamblima.

- Aktivnost: Filmska djelatnost – planirani iznos od 484.000,00 kn je u cijelosti ostvaren, a odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu. Filmska djelatnost bila je zastupljena nizom dobrih programa. Tako je Udruga Drugo more realizirala je manifestaciju pod nazivom: Mediteranske igre – filmski festival u HKD-u na Sušaku, prikazano je 20 dugometražnih igranih filmova koji su nastali na Mediteranu ili koji su svojom priþom vezani uz podruþje koje nazivamo Mediteran. Udruga Filmaktiv realizira program pod nazivom Filmaktiv edukacija. Kino-video-klub Liburnija-film realizirao je niz uspješnih programa meÿu kojima se istiþe program arhiviranja i digitalizacije filmske graÿe Liburnija-filma te organizacija 38. kvarnerske revije amaterskog filma i 8. festivala MORE - Meÿunarodni festival podmorske i nadmorske fotografije i filma. Videomarket-trade d.o.o. je u prošloj 2007. godini nastavio desetogodišnju misiju širenja filmske kulture u Rijeci prikazujuüi istaknute evropske, umjetniþke i art filmove.

- Aktivnost: Novi mediji i kultura mladih – planirani iznos od 188.200,00 je u cijelosti izvršen, a prema programima definiranima Programom javnih potreba u kulturi

118

Grada Rijeke za 2007. godinu. Bilježimo porast uspješnih programa u organizaciji niza udruga (Udruga A3, Udruga Masa kru, Udruga za umjetnost i kulturu mladih parNas, Udruga Spirit, Udruga Drugo more, Udruga ljubitelja fantastike 3. zmaj.

Kao najznaþajniji dogaÿaj 2007. godine istiþemo da je okviru projekta Molekula šest udruga; Filmaktiv, Drugo more, Trafik, Prostor plus, Infoshop Škatula i Katapult osnovalo Savez udruga Molekula i uselilo u novi prostor na Delti.

- Aktivnost: Kulturni programi nacionalnih manjina - ostvareni su u cijelosti, a prema programima definiranim Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu koji ukupno iznose 257.500,00 kn. Dugogodišnji trud þeške nacionalne manjine uz veliku pomoü Grada Rijeke rezultirao je izgradnjom moderne, multifunkcionalne zgrade - novim kulturnim domom rijeþkih ýeha na Hostima. Krajem rujna zapoþela je i realizacija programa u tom prostoru, i to uspješnom organizacijom festivala þeških pjevaþkih skupina Krajanske zpevanky. Sveþano otvorenje doma planira se u proljeüe 2008. godine

- Aktivnost: Udruge prijateljstava - ostvareno 93,3% od godišnjeg plana koji iznosi 28.000,00 kn, a odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu.

- Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora - ostvareno u iznosu od 140.000,00 kn ili 94,0% godišnje planiranoga. Odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu.

- Aktivnost: Kulturna suradnja - ostvareno su u iznosu od 210.014,98 kn ili 100,0% godišnjeg plana, a odnosi se na programe definirane Programom javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2007. godinu i programa od interesa za Grad Rijeku.

PROGRAM: KULTURNA VIJEûA

Opis i cilj programa: U skladu sa Zakonom o kulturnim vijeüima te Odlukom o osnivanju kulturnih vijeüa Grada Rijeke imenovani þlanovi kulturnih vijeüa Grada Rijeke i ove su godine obavili sve zadane poslove vezane uz odabir i procjenu svih pristiglih programa na javni poziv. Koristeüi se usvojenim Uvjetima i Kriterijima za vrednovanje predloženih kulturnih programa omoguüili su uspješnu realizaciju i donošenje osnovnog dokumenta Programa javnih potreba u kulturi za 2008. godinu. Takoÿer su tijekom cijele 2007. godine pratili realizaciju odobrenog programa.

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržane u ovom programu planirano je 341.400,00 kn, od þega je ostvareno 341.352,35 kn ili 100,0% godišnjeg plana, i to za sljedeüu aktivnost: - Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeüa - godišnje planirana sredstva su u cijelosti realizirana.

PROGRAM: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL

Opis i cilj programa: Program obuhvaüa aktivnosti potrebne za upravljanje i održavanje objekata kojim upravlja Odjel. Cilj je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada i osiguranje materijalnih uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti kulture.

119

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu planirano je 3.104.560,00 kn kn od þega je ostvaren iznos od 2.775.818,40 kn ili 89,4% planiranog iznosa.

- Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata – ostvareni su u iznosu od 2.721.731,01 kn ili 90,2% planiranog iznosa. Rashodi se odnose na troškove održavanja prostora kojima upravlja Odjel a koriste ih ustanove kulture kojima je Grad Rijeka osnivaþ, kao i drugih prostora kojima upravlja Odjel (Hrvatski kulturni dom na Sušaku – Rijeka, Filodrammatica, bivša upravna zgrada Rikard Benþiü, Klub Palach, T - objekt, Kalvarija, vanjska gradska pozornica).

- Tekuüi projekt: Nabava opreme u objektima HKD na Sušaku i Filodrammatici – sredstva su planirana u iznosu od 87.500,00 kn od þega je ostvareno 61,8% planiranog iznosa. U Odjelu gradske uprave za kulturu ustrojena je nova služba za koordinaciju programa u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, Filodrammatici i galeriji Kortil, pa je dio sredstava utrošen za opremu za potrebe programa u prostorima HKD-a i Filodrammatice.

PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE

Opis i cilj programa: Program obuhvaüa kapitalne projekte kojima se provodi program zaštite i oþuvanja kulturnih dobara na podruþju grada Rijeke, realizaciju kapitalnih gradskih graÿevina, odnosno realizaciju projekata u pripremi. Time se osiguravaju prostorni uvjeti u objektima navedenima u nastavku i podiže standard usluga koje pružaju ustanove, te se postiže briga o kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke.

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za realizaciju kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 15.288.151,00 kn od þega je realizirano 10.784.729,31 kn ili 70,5% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeüe kapitalne projekte:

- Kapitalni projekt: Muzej moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci – izgradnja novog objekta Muzeja planirana je u iznosu od 4.000.000,00 kn, dok je ostvareno 2.714.509,01 kn ili 67,9%. Izrada glavnog i izvedbenog projekta prenamjene T-objekta bivše tvornice “Rikard Benþiü” u sjedište MMSU: Nakon donošenja DPU-a podruþja «Benþiü» podnesena su dva zahtjeva za izdavanje graÿevinske dozvole, i to: za rekonstrukciju i prenamjenu postojeüe graÿevine (T-objekt) u graÿevinu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti i za gradnju javne garaže i trga. Nadalje, tijekom 2007. godine zapoþelo se s izradom izvedbenog projekta. U drugoj polovici 2008. godine, nakon konaþnosti graÿevinskih dozvola i završetka izrade izvedbenog projekta provest üe se postupak odabira najpovoljnijeg izvoÿaþa.

- Kapitalni projekt: Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci – sredstva su ostvarena u iznosu od 2.876.182,78 kn,što þini 92,7% godišnje planiranog iznosa. Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje nove zgrade Gradske knjižnice Rijeka: Tijekom 2007. godine izraÿen je glavni projekta za gradnju nove zgrade Gradske knjižnice Rijeka na Klobuþariüevu trgu. Takoÿer, izraÿen je i glavni projekt za rekonstrukciju postojeüe podzemne garaže, te podnesen zahtjev za izdavanje graÿevinske dozvole za rekonstrukciju podzemne garaže. Tijekom 2008. godine, nakon donošenja Izmjena i dopuna detaljnog plana ureÿenja Stari grad, podnijet üe se zahtjev za ishoÿenje potrebnih akata na temelju kojih se može pristupiti gradnji nove zgrade Gradske knjižnice Rijeka.

120

- Kapitalni projekt: Dominikanski samostan – sredstva su planirana u iznosu od 800.000,00 kn uz ostvarenje od 48.000,00 kn ili 6% planiranog iznosa. Odreÿivanje namjene te izrada projektnog zadatka nakon provedbe dodatnih istražnih radovai: za provedbu istražnih i zaštitnih radova na Dominikanskom samostanu u Rijeci izraÿena je projektna dokumentacija za radove sanacije sjevernog i istoþnog proþelja i troškovnik zaštitnih i istraživaþkih radova, ovjeren od nadležnog konzervatorskog odjela, koji obuhvaüa radove na zaštiti, pohranjivanju te obnovi i sanaciji pokretnog inventara samostana i sondažne radove na zidnoj strukturi prizemlja i kata samostana. Za radove sanacije, odnosno izrade drenaže sjevernog i istoþnog proþelja, potreban je akt na temelju kojega se može pristupiti gradnji, pa je nadležno upravno tijelo izdalo potvrdu glavnog projekta, dok za radove na zaštiti i istraživanju nije potreban takav akt.

- Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice – sredstva su planirana u iznosu od 665.100,00 kn a ostvaren je iznos od 47.443,72 kn ili 7,1% od plana. Izrada izvedbenog projekta te provedba postupka odabira izvoÿaþa radova na obnovi: povodom podneska od prosinca 2006. godine Ured državne uprave izdao je graÿevinsku dozvolu za rekonstrukciju zgrade Filodrammatice u rujnu 2007. godine. Buduüi da je protiv iste izjavljena žalba investitor Grad Rijeka ne može zapoþeti s radovima dok graÿevinska dozvola ne postane konaþna. Zbog navedenog, nije završena izrada izvedbenog projekta kao što je bilo planirano u 2008. godini.

- Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše rafinerije šeüera – sredstva su planirana u iznosu od 950.000,00 kn, meÿutim, nisu realizirana. Odreÿivanje namjene i provedba pripreme postupka za izradu projektne dokumentacije obnove te poþetak konzervatorsko-restauratorskih radova na zidnom osliku, keramici, metalu i drvetu: U srpnju 2007.godine završen je i peti svezak Elaborata konzervatorsko- restauratorskih istraživanja upravne zgrade šeüerane u Rijeci u kojem je izraÿen prijedlog konzervatorsko – restauratorskih radova na stucco dekoracijama, zidnim slikama i bojanim slojevima na zidnim plohama, kamenim dijelovima, kalijevim peüima i keramici, metalu, stolariji i drvenim dijelovima zgrade. Time je završen prvi dio Programa zaštite i oþuvanja upravne zgrade koji se odnosio na provedbu sustavnih istraživanja ove graÿevine koja su rezultirala Elaboratom konzervatorsko-restauratorskih istraživanja upravne zgrade šeüerane u Rijeci a koji su kao krajnji rezultat ovog dijela Programa zaštite i oþuvanja upravne zgrade izradili struþnjaci HRZ-a pod vodstvom akademika Vladimira Markoviüa uz koordinaciju Grada Rijeke.

- Kapitalni projekt: Mauzolej Gorup na groblju Kozala – sredstva su planirana u visini od 1.000.000,00 kn, a ostvarenje iznosi 90,8% planiranog iznosa ili 907.472,85 kn. Završna faza izvoÿenja radova na obnovi i rekonstrukciji: Radovi na kompletnoj obnovi mauzoleja zapoþeli su u rujnu 2006.godine, a u potpunosti su završeni u lipnju 2007. godine.

- Kapitalni projekt: Pretorij (Principia) alpske klauzure – arheološka istraživanja u Starom gradu – sredstva su planirana u iznosu od 1.005.000,00 kn, uz ostvarenje od 970.303,64 kn ili 96,6% planiranog iznosa. Provedba arheoloških istraživanja: Tijekom 2006. godine, u suradnji Odjela gradske uprave za kulturu i Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem proveden je postupak javnog nadmetanja za odabir izvoÿaþa za provedbu zaštitnih sustavnih arheoloških istraživanja na ovom lokalitetu. Tijekom 2007. godine provedena su arheološka istraživanja kojima je potvrÿeno da je rijeþka Principia arheološki spomenik visoke kategorije.

- Kapitalni projekt: Ureÿenje proþelja Srednje talijanske škole Rijeka – sredstva su planirana u iznosu od 1.600.000,00 kn, a ostvarena su u iznosu od 1.591.290,06 kn ili 99,5% planiranog iznosa.

121

Završna faza izvoÿenja radova na obnovi proþelja Srednje talijanske škole Rijeka Erazma Barþiüa 6: Grad Rijeka preuzeo je obvezu u suradnji s Primorsko-goranskom županijom financirati radove na sanaciji i obnovi proþelja graÿevine. Radovi na obnovi proþelja zapoþeli su u rujnu 2006. godine, a tijekom 2007. godine završeni su u potpunosti.

- Kapitalni projekt: Obnova proþelja Prirodoslovnog muzeja Rijeka – sredstva su realizirana u iznosu od 248.480,91 kn ili 78,9% planiranog iznosa od 315.000,00 kn. Izrada projektne dokumentacije i izvoÿenje radova na obnovi proþelja: Za radove obnove proþelja muzeja izraÿena je projektna dokumentacija s troškovnikom potrebnih radova, kojom su detaljno definirani radovi i njihove koliþine. Temeljem izvedbene dokumentacije izvršeni su graÿevinski radovi na obnovi proþelja.

- Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rashladnog sustava u prostoru baleta u objektu HKD na Sušaku – sredstva su planirana u iznosu od 261.000,00 kn. Investicija je realizirana s iznosom od 243.801,82 kn ili 93,4%.

- Kapitalni projekt: Sanacija kupaonica u prostoru baleta u objektu HKD na Sušaku – Rijeka – planirani iznos od 179.851,00 kn je u cijelosti realiziran. Izvršena je potpuna graÿevinska rekonstrukcija postojeüih neodgovarajuüih kupaonica koje koriste plesaþi baleta HNK I. pl Zajca, izmijenjene su instalacije, ugraÿene nove keramiþke ploþice i tuš kabine i ureÿeni postojeüi WC-i u kupaonicama.

- Kapitalni projekt: Ugradnja protuprovalnog sustava u Muzeju grada Rijeke – sredstva su planirana u iznosu od 119.700,00 kn, od þega je ostvareno 111.939,27 kn ili 93,5%. U Muzeju grada Rijeke ugraÿen je sustav tehniþke zaštite (protuprovale) zbog zaštite fundusa muzeja, opreme i zgrade i povremenih vrijednih eksponata u sklopu izložbi koje se u njemu održavaju.

- Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije za klimatizaciju u zgradi HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci – sredstva su planirana u iznosu od 200.000,00 kn, od þega je ostvareno 83.370,00 kn ili 41,7% plana. Za potrebe izvoÿenja sustava klimatizacije u zgradi HNK I. pl. Zajca izraÿena je projektna dokumentacija koja se odnosi na zgradu Kazališta i na postojeüu kotlovnicu na Delti. Temeljem projektne dokumentacije pristupit üe se izvoÿenju radova na objektu.

- Kapitalni projekt: Restauracija zidnih slika Vilima Sveþnjaka u osnovnim školama Turniü i Nikola Tesla – sredstva su planirana u iznosu od 61.000,00 kn, ali nisu realizirana. Provedba konzervatorsko-restauratorskih radova: U osnovnim školama Turniü i Nikola Tesla postoje tri zidne slike Vilima Sveþnjaka. Rijeþ je o umjetninama koje na jedinstven naþin dokumentiraju društvene i estetske vrijednosti vremena u kojem su nastale. Predstavljaju neoþekivani spoj ideja umjetnosti socrealizma s modulacijom poetskog realizma tipiþno za graÿansko slikarstvo sredine 20. stoljeüa. Freske su djelomiþno ošteüene, zapuštene, neobilježene i neosvijetljene. Buduüi da su kulturno dobro od lokalnog znaþaja i dio arhitektonskog nasljeÿa potrebno ih je restaurirati od strane ovlaštenih i specijaliziranih restauratora. Na upit Odjela gradske uprave za kulturu nadležno upravno tijelo za kulturu dostavilo je popis ovlaštenih specijaliziranih restauratora zidnih slika u Republici Hrvatskoj. Radovi üe biti izvedeni u 2008. godini.

- Kapitalni projekt: Obnova proþelja osnovnoškolskih objekata unutar zaštiüene Urbanistiþke cjeline grada Rijeke – sredstva su planirana u iznosu od 722.000,00 kn od þega je ostvareno 719.292,73 kn ili 99,6% planiranog iznosa.

122

- Kapitalni projekt: HNK Ivana pl. Zajca – provedba zaštitnih radova na reljefu zapadnog timpanona – sredstva su planirana u iznosu od 65.000,00 kn, od þega je ostvareno 29.407,94 kn ili 45,2%. Provedba zaštitnih radova na reljefu zapadnog timpanona: Na reljefu "Apolon s nimfama" u timpanu iznad balkona na glavnom proþelju zgrade Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca uoþena su veüa ošteüena, þijoj smo sanaciji ošteüenja i zaštiti pristupili nakon donesenih mjera zaštite temeljem našeg zahtjeva izdanog od strane nadležnog Konzervatorskog odjela u Rijeci, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Ministarstva kulture RH. Izvoÿenje preventivnog zaštitnog zahvata na reljefu i utvrÿivanje pod kojim uvjetima ih treba izvesti kao i posebni uvjeti za buduüu restauraciju reljefa takoÿer su definirani donesenim mjerama zaštite.

- Kapitalni projekt: Arheološka istraživanja na Trgu pul Vele Crikve u Starom gradu – planirana sredstva iznose 241.000,00 kn. Realiziran je iznos od 13.384,00 kn ili 5,6% planiranog iznosa. Provedba arheoloških istraživanja: Tijekom 2007. godine provedeni su istražni radovi ispitivanja konstrukcije kosog tornja kako bi se dobili relevantni podaci o slijeganju tla ispod njega i njegovim eventualnim pomacima, nakon þega u 2008. treba s provesti postupak javnog nadmetanja za odabir izvoÿaþa provedbe sustavnih arheoloških istraživanja na ovom za Rijeku, takoÿer, važnom arheološkom lokalitetu.

PROGRAM: KAPITALNE DONACIJE I POMOûI

Opis i cilj programa: Program obuhvaüa kapitalne projekte kojima se provodi program zaštite i oþuvanja kulturnih dobara na podruþju grada Rijeke.

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za realizaciju kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 5.361.602,00 kn, a ostvareno u iznosu od 4.167.819,58 kn ili 77,7% godišnjeg iznosa plana, i to za sljedeüe kapitalne projekte:

- Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje doma Udruge ýeška beseda – sredstva su planirana u iznosu od 500.000,00 kn i u cijelosti su realizirana.

- Kapitalni projekt: Sufinanciranje Galerije na otvorenom Forma viva – Kulturno društvo Sv. Kuzme i Damjana – sredstva su planirana u iznosu od 50.000,00 kn i u cijelosti su ostvarena.

- Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na groblju – sredstva su planirana u iznosu od 200.000,00 kn i u cijelosti su realizirana. Provedba zaštitnih radova na spomeniþkoj baštini groblja Kozala i Trsat: Buduüi da su rijeþka groblja Kozala i Trsat kao cjeline registrirani kao kulturna dobra te se na njima nalazi velik broj graÿevina koje pojedinaþno predstavljaju vrijednu baštinu grobne arhitekture, tijekom 2005. godine zapoþelo se u suradnji Odjela gradske uprave za kulturu, KD Kozala i Konzervatorskog odjela u Rijeci s realizacijom provedbe hitnih zaštitnih radova na najugroženijima od njih. Tijekom 2007. godine izvršeni su radovi na održavanju spomenika kulture na groblju Kozala, i to: mauzolej Whitehead, mauzolej Gorup, spomenik Manasteriotti i spomenik Kobler. Takoÿer je izraÿen konzervatorski elaborat i projektna dokumentacija sanacije i rekonstrukcije mauzoleja Kopaitiü-Battagliarini na groblju Kozala.

- Kapitalni projekt: Katedrala Sv. Vida – Konzervatorsko-restauratorski radovi – proraþunom su planirana sredstva od 42.000,00 kn koja su u cijelosti ostvarena.

123

Provedba konzervatorsko-restauratorskih radova na dvama relikvijarima iz zbirke Katedrale Sv. Vida: Provedeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na relikvijarima Sv. Firme i Sv. Honorija koji su smješteni u Katedralnom muzeju Sv. Vida u Rijeci.

- Kapitalni projekt: Obnova proþelja unutar zaštiüene urbanistiþke cjeline grada Rijeke – Meduliüeva 1. – sredstva su planirana u iznosu od 175.000,00 kn, ali nisu ostvarena. Izvoÿenje radova na sanaciji i obnovi graÿevine: Radovi na sanaciji proþelja zgrade Meduliüeva 1 nisu zapoþeli, unatoþ odabiru izvoÿaþa. Naime, suvlasnici nisu bili u moguünosti osigurati potrebna financijska sredstva u omjeru sukladno suvlasniþkom udjelu. Zgrada je u suvlasništvu privatnih osoba (66,5 %) i Grada Rijeke (33,5%).

- Kapitalni projekt: Obnova proþelja unutar zaštiüene urbanistiþke cjeline grada Rijeke – sredstva su planirana u iznosu od 2.863.602,00 kn i ostvarena su u iznosu od 2.245.373,32 kn ili 78,4% od godišnjeg plana. Provedba Programa sanacije i obnove proþelja i krovova graÿevina pojedinaþno registriranih kao kulturno dobro te graÿevina na podruþju zaštiüene Urbanistiþke cjeline grada Rijeke: Od 2006. godine sastavni dio Plana raspodjele spomeniþke rente postao je i Program sanacije i obnove proþelja i krovova graÿevina pojedinaþno registriranih kao kulturno dobro te graÿevina na podruþju zaštiüene Urbanistiþke cjeline grada Rijeke. Sadržaj tog programa definiran je primjenom Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomeniþke rente i ostalih prihoda Proraþuna Grada Rijeke za provoÿenje Programa sanacije i obnove proþelja i krovova graÿevina pojedinaþno registriranih kao kulturno dobro te graÿevina na podruþju zaštiüene Urbanistiþke cjeline grada Rijeke. Tijekom 2007.godine realizirana je obnova zgrade uprave Jadrolinije kao jedne od graÿevina þiji je Program sanacije i obnove proþelja bio sastavni dio Liste prioriteta za 2007. godinu koja je nastala kao rezultat objave prvog Javnog poziva objavljenog u 2006. godini. Takoÿer, 13. travnja 2007. godine objavljen je Javni poziv vlasnicima/suvlasnicima graÿevina pojedinaþno registriranih kao kulturno dobro te graÿevina na podruþju zaštiüene Urbanistiþke cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeniþke rente i ostalih prihoda Proraþuna Grada Rijeke namijenjenih sufinanciranju provoÿenja Programa sanacije i obnove proþelja i krovova u 2008. godini. Na objavljeni Javi poziv pristiglo je 22 prijave koje je obradilo Povjerenstvo za obradu pristiglih prijedloga te predložilo 18 graÿevina u sklopu Liste prioriteta Poglavarstvu Grada Rijeke koja je 12. prosinca i usvojena. S realizacijom Programa sanacije i obnove proþelja i krovova graÿevina koje se nalaze na Listi prioriteta zapoþelo se u sijeþnju 2008. godine.

- Kapitalni projekt: Turistiþka zajednica grada Rijeke – investicijsko održavanje i sanacija Gradine Trsat – planirana sredstva od 254.000,00 kn u cijelosti su realizirana.

- Kapitalni projekt: Prva sušaþka hrvatska gimnazija u Rijeci – postavljanje bronþane biste dr. Izidora Kršnjavoga – planirana sredstva od 55.000,00 kn u cijelosti su realizirana.

- Kapitalni projekt: Društvo za kulturu, cjelovitu ekologiju i tradicijske vrijednosti Sinjali – sufinanciranje projekta Bašüanske glagoljske staze – planirani iznos od 8.000,00 kn je u cijelosti ostvaren.

- Kapitalni projekt: Obnova proþelja unutar zaštiüene Urbanistiþke cjeline grada Rijeke – Korzo 18,20 i 22. – planirani iznos od 400.000,00 kn nije ostvaren. Izvoÿenje radova na sanacije i obnovi graÿevine: Sanacija sjevernih proþelja graÿevina na adresama Korzo 18,20 i 22 nije izvedena jer podneseni zahtjevi Uredu državne uprave u primorsko-goranskoj županiji za izdavanje potvrde glavnog projekta za sanaciju proþelja predmetnih graÿevina nisu pravovremeno riješeni, kako bi se s realizacijom moglo zapoþeti tijekom 2007. godine.

124

- Kapitalni projekt: Županijski sud u Rijeci – radovi na ureÿenju sudbene palaþe i zatvora u Rijeci – sredstva planirana u iznosu od 680.000,00 kn su u cijelosti realizirana. Provedba radova na sanaciji i obnovi interieura sudbene palaþe: Zgrada Sudbene palaþe i zatvora u kojoj je smješten Županijski i Opüinski sud rješenjem Ministarstva kulture RH od 28. sijeþnja 2002. godine proglašena je kulturnim dobrom i predstavlja monumentalno zdanje podignuto u razdoblju od 1904. do 1906. godine. Izgraÿena je kao reprezentativna palaþa u kojoj su objedinjeni prostori za sve poslove sudstva do tada razasute po gradu. U 2007. godini zapoþeli su radovi na sanaciji i obnovi unutrašnjih prostora ove graÿevine, koji üe se nastaviti tijekom 2008. godine.

- Kapitalni projekt: Državni arhiv – zaštita audiovizualne baštine rijeþke proveinijencije – proraþunom su planirana sredstva u visini od 30.000,00 kn, koliko je i realizirano a odnosi se na nastavak projekta zaštite audiovizualne baštine rijeþke provenijencije Jedini specijalizirani arhiv u Republici Hrvatskoj za prihvat i deponiranje filmskog, video i audio gradiva s terena je Kinoteka Hrvatske, koja djeluje u okviru Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu. Državni arhiv u Rijeci osigurao je primjereni prostor za prihvat i deponiranje spomenute graÿe, a u suradnji s voditeljem Kinoteke dr. sc. Matom Kukuljicom zapoþet je program sustavnog prikupljanja filmskog i audio gradiva s tematikom iz Rijeke i Kvarnera. U protekloj je godini nastavljeno s pripremnim radnjama te je zapoþeto prikupljanje i zaštita gradiva.

- Kapitalni projekt: Zgrada Dolac 3 – obnova i sanacija štukatura ulaznog prostora – planirani iznos od 85.000,00 kn je u cijelosti ostvaren. Provedba restauratorsko-konzervatorskih radova na štukaturama: U prizemlju graÿevine na adresi Dolac 3, koja se nalazi se u zoni zaštite urbanistiþke cjeline grada Rijeke, izvršeni su radovi obnove ulaznog hola i stepeništa, ukljuþujuüi i kiparsko- restauratorske radove na štukaturama.

125

PROGRAMSKO IZVJEŠûE ODJELA GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU ZA 2007. GODINU

Ustanove u vlasništvu grada Rijeke

Gradska knjižnica Rijeka

Gradska knjižnica Rijeka je u protekloj godini u okviru redovne djelatnosti nabavila knjižnu graÿu u vrijednosti 1.380.773,04 kuna, periodiku u vrijednosti 193.426,88 kuna te neknjižnu graÿu u vrijednosti 112.078,23 kuna. Knjižnica je redovito obavljala svoju matiþnu djelatnost, kao i ostale struþne poslove poput revizije knjižniþnog fonda, pridruživanja fonda zajedniþkom raþunalnom katalogu, barkodiranje i sl. Takoÿer, ustanova je organizirala i nekoliko manifestacija. U povodu Svjetskog dana kulturne raznolikosti održano je predavanje Kultura Roma kao dio integrativnih procesa Roma te je izveden prigodni scenski program. Mjesec hrvatske knjige na nacionalnoj razini bio je posveüen Mariji Juriü Zagorki. U okrilju Mjeseca naša je Knjižnica organizirala i manifestaciju pod nazivom Jesen s barba Sreükom kojom je obilježen 70. roÿendan rijeþkog pisca Sreüka Cuculiüa, i to kroz struþni skup, susrete s autorom, rasprave o djelu i predstavljanja. Obilježavanju ove obljetnice se pridružila i Izdavaþka kuüa Adamiü koja je objavila þetvrto izdanje njegova najpopularnijeg romana Fijumanka. Mjesec je donio i književne veþeri, predstavljanja knjiga, slikovnica, likovne radionice, susrete s autorima, prezentacije filma, izložbe, kviz, predavanja te niz drugih sadržaja kojima se nastojalo što jaþe promovirati knjigu i književnost, posebno meÿu djecom i mladima. Mjesec je završio sveþanošüu dodjele Književne nagrade Drago Gervais. U studenom je u organizaciji Knjižnice dodijeljena Književna nagrada Drago Gervais za 2007. godinu, i to u dvije kategorije. U kategoriji za najbolje neobjavljeno književno djelo nagrada je dodjeljena Evelini Rudan za rukopis Breki i üuki, a u kategoriji za najbolje objavljeno književno djelo na þakavštini u 2005. i 2006. godini Nikoli Kraljiüu za knjigu Usamljeni veslaþ, Naklada Lukom, 2005. Meÿu posebno zanimljivim programima treba istaknuti iznimno uspjelo 5. savjetovanje za narodne knjižnice þija je tema bila vezana uz izgradnju, planiranje, arhitekturu, arhitektonske koncepte, nove tehnologije i programe narodnih knjižnica. Savjetovanje je prisutnima predstavilo niz ostvarenih ili planiranih projekata novih ili rekonstruiranih narodnih knjižnica u Hrvatskoj od 2000. godine, a posebno projekt izgradnje nove gradske knjižnice u Rijeci. Savjetovanje je izazvalo pozornost rijeþke javnosti, medija i struþne knjižniþarske zajednice u Hrvatskoj i inozemstvu. U okviru redovne djelatnosti, kao i dosada, naglasak je stavljen na kulturno- animacijske djelatnosti. Tako je održan niz književnih susreta na kojima su rijeþkoj kulturnoj javnosti predstavljene brojne knjige i þasopisi. Dio programa je realiziran samostalno, a dio u suradnji s partnerima: nakladnicima, djeþjim vrtiüima, osnovnim i srednjim školama, udrugama, udruženjima (udruge Katapult, Hemera, Udruga Romkinja Bolji život, manjinska društva, društva prijateljstva, Hrvatsko knjižniþarsko društvo, Hrvatsko þitateljsko društvo i drugi). Rijeþkoj je javnosti predstavljeno preko stotinu autora, kritiþara, urednika i interpreta. Djelatnici Knjižnice su sudjelovali na brojnim struþnim skupovima, savjetovanjima, seminarima i radionicama. Gorana Tuškan i Gradska knjižnica dobili su nagradu Fonda za unapreÿivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva Primorsko- goranske županije za 2006. godinu.

Muzej grada Rijeke

Godina 2007. bila je iznimno uspješna. Prikupljena je nova važna muzejska graÿa, ostvarene su nove zapažene izložbe, i to uglavnom u suradnji s više uglednih hrvatskih i inozemnih muzeja, te završnom promocijom projekta Adamiüevo doba, koji je s uspjehom predstavljen u Zagrebu (održan je okrugli stol na Filozofskom fakultetu i promocija u Muzeju za umjetnost i obrt), te daljnjim struþnim radom kustosa Muzeja. Otkup muzejske graÿe rezultirao je novim dragocjenim akvizicijama, poput baroknog tabernakla iz sredine 18.

126

stoljeüa. Meÿu brojnim dogaÿanjima posebno je zapaženo više ambicioznih izložbi, podosta razliþita sadržaja i u vrlo razliþitim organizacijskim kombinacijama – Zavoÿenje umjetnošüu (izložba zbirke lepeza) nastavak je vrlo uspješne suradnje s Civici Musei di Storia ed Arte iz Trsta, s kojim Muzej planira nove zajedniþke projekte. Potom je u suradnji s Muzejom za umjetnost i obrt iz Zagreba postavljena retrospektiva ugledne fotografkinje Zlate Laure Mizner, a onda u suradnji s UABA, ali u realizaciji Muzeja, Mirovni ugovori izmeÿu Italije i FNRJ Pariz 1947. Novi je doprinos istraživanju rijeþke fotografske baštine bila izložba Sedmero fotografa iz sedamdesetih, a za Muzej vrlo važan oblik meÿunarodne aktivnosti i suradnje bila je zajedniþko ostvarenje izložbe Oþeva država-majþin sin, koja je prireÿena u suorganizaciji s Landesmuseumom Joanneum i s Pravnim fakultetom Sveuþilišta u Grazu. Ovo je prvi projekt za koji su znatna financijska sredstva prikupljena iz inozemstva. Uz ovu je izložbu izdan i zapažen katalog-monografija i to dvojeziþno, na hrvatskom i njemaþkom. Tijekom druge polovice godine Muzej je takoÿer imao dvije vrlo zapažene izložbe iz fundusa Muzeja – Tvornica papira u Muzeju grada Rijeke i Trsatsko svetište u zbirkama Muzeja grada Rijeke, a obje su izazvale veliko zanimanje publike. Kao nastavak niza retrospektivnih izložbi rijeþkih i primorskih arhitekata održana je i izložba Zdravka Bregovca. Tijekom ove godine Muzej je intenzivirao rad na projektu Emigracija u Ameriku 1880.-1914. koji je posveüen emigraciji s prostora srednje Europe. U projekt su kao suorganizatori ukljuþeni i muzeji iz Trsta, Graza i New Yorka te, uz hrvatske autore, i više stranih suradnika – pisaca tekstova. Glavnina üe projekta – izložba i monografija, biti realizirana do kraja 2008. godine. S dobavom prvih torpeda (od Hrvatske vojske – Hrvatske ratne mornarice) i torpedne opreme proizvedene u Rijeci otvorena je nova stranica u muzejskom radu – zaþinje se tehniþki odjel koji iziskuje posve novi pristup, drugi tip struþnjaka kustosa i restauratora i druge uvjete þuvanja i prezentiranja. Rijeka je dugo bila vodeüi industrijski, trgovaþki i prometni grad na tlu Hrvatske i na podruþju širih južnoslavenskih prostora te je upravo sada, kada je završila jedna tehnološka epoha, pravi trenutak za prikupljanje graÿe i osnivanje svojevrsne tehniþke muzejske zbirke u sastavu Muzeja grada Rijeke.

Posebna dogaÿanja Muzej je priredio i dva zapažene multimedijska-izložbeno-glazbena-društvena dogaÿanja. Za Noü muzeja pohodilo je Muzej blizu tisuüu posjetitelja, a za Meÿunarodni dan muzeja nekoliko stotina. Prezentacija Grada Kastva – kulturnim programom i izložbom razglednica te predstavljanjem udruge vinara pokazala se kao vrlo uspješan oblik komunikacije i otvaranja vrata muzeja širokoj publici.

Otkup umjetnina u 2007. godini: Tijekom 2007. godine otkupljeno je ukupno 338 muzealija. Tijekom 2007. godine Muzeju su donirane ukupno 193 muzealije.

Zaštita i restauracija graÿe: Iz fundusa Likovne zbirke izvršeni su radovi na zaštiti sljedeüih eksponata : x restauracije slike Mrtva priroda sa keljom, repom i puževima, ulje na platnu, kraj 17./poþ. 18.st. x obnavljanje i restauracija predloška spomenika (patinirani gips) Janka Poliü Kamova x rekonstrukcija ukrasa na okviru litografije u boji Johanna Bernta – Vera effigies miraculosae divae matris graitiarum Tersacti, 1830. x Za Tehniþku zbirku izvršeni su sljedeüi zaštitni i restauratorski radovi: - demontaža, þišüenje, restauracija i bojenje torpeda TR-45 iz 1930.-ih iz fundusa Muzeja - rastavljanje, þišüenje, pjeskarenje, bojanje lansirne cijevi torpeda i stola za ravnanje središnjeg dijela torpeda, te izrada þeliþnog podnožja za torpedo i stola za prenošenje torpeda - restauratorski radovi na opremi za torpedo.

Dokumentacija: Kustosi su tijekom 2007. godine u programu M++ i S++ obradili i inventirali 598 predmeta.

127

Izložbena djelatnost:

MGR je tijekom 2007. godine realizirao 20 izložbenih programa: x Zavodeüi umjetnošüu - Zbirka lepeza Gradskog muzeja povijesti i umjetnosti iz Trsta x Tamara Lonþar - Tango bez tebe, izložba fotografija x SOUND & VISION x Zlata Laura Mizner - retrospektiva fotografskog opusa x Novi mecene – izložba umjetniþkih knjiga talijanskih banaka realizirana je u suradnji s društvom Dante Alighieri iz Rijeke x Mirovni ugovor izmeÿu FNRJ i i Italije Pariz 1947. x Suoþavanja - sedmorica iz sedamdesetih, Izložba rijeþkih fotografa - Milekiü, Ostojiü, Zuanni, Sundaü, Zambelli, Paviü, Marinski. x Kastafske kartulini x OýEVA DRŽAVA – MAJýIN SIN - Hans i Otto Gross, Siegmund Freud i Franz Kafka, Ante Poliü i Janko Poliü Kamov x Žiþarstvo iz Slovaþke – Drotarstvo zo Slovenska - Izložba iz Považskog Muzeja u Žilini, Slovaþka x Jadran Laziü – RETROSPEKTIVA, Gostujuüa izložba fotografija u organizaciji Foto galerije Lang iz Samobora x Istog Duško Žorž: FOTOIMPRESIJE 2007. x Tvornica papira Rijeka x IZLOŽBA DJEýJIH RADOVA – SVIJET PAPIRA – radovi s likovne radionice x TRSATSKO SVETIŠTE U ZBIRKAMA MUZEJA GRADA RIJEKE x LABIRINTI – KARLO ZAVACKI, gostujuüa izložba – organizator Poljska kulturna udruga x RIJEKA I RIJEýANI SNIMLJENI 28. LISTOPADA 2007.U PODNE, izložba fotografija u organizaciji Fotokluba Rijeka x ZDRAVKO BREGOVAC – RETROSPEKTIVA ARHITEKTONSKOG OPUSA x U SUSRET BOŽIûU, izložba djeþijih radova sa istoimene likovne radionice

Muzejska izdanja

x ZAVODEûI UMJETNOŠûU - Zbirka lepeza Gradskog muzeja povijesti i umjetnosti iz Trsta, deplijan x Mladen Grguriü, MIROVNI UGOVOR IZMEĈU FNRJ I ITALIJE, PARIZ 1947. x Ervin Dubroviü, SEDMERO RIJEýKIH FOTOGRAFA IZ SEDAMDESETIH x Grupa autora, OýEVA DRŽAVA - MAJýIN SIN, Muzej grada Rijeke, Landesmuseum Joanneum i Karls Franzen Universitaet Graz x Mladen Grguriü, TOVRNICA PAPIRA RIJEKA, Muzej grada Rijeke x Nada Sabljiü, TRSATSKO SVETIŠTE U ZBIRKAMA MUZEJA GRADA RIJEKE x Željana Dubroviü, ARHITEKT ZDRAVKO BREGOVAC, Muzej grada Rijeke

Pedagoški rad: Muzej je tijekom 2007. godine intenzivirao rad s mladima te je održano više radionica za uþenike osnovnih škola. Izložbe realizirane u Muzeju grada Rijeke tijekom 2007. godine organizirano je posjetilo ukupno 198 grupa uþenika osnovnih i srednjih škola, studenata i turistiþkih grupa za koje je bilo organizirano struþno vodstvo. U sklopu izložbe Tvornica papira u Muzeju je održana likovna radionica Svijet papira. Likovna radionica bila je namjenjena djeci od 5 do 15 godina, a sudjelovalo je oko 300 djece. Cilj radionice bio je kroz razne edukativno-likovne aktivnosti popratiti samu izložbu. U sklopu izložbe Tvornica papira Rijeka u Muzeju je održana i Povijesna radionica na kojoj sudjelovalo 395 djece. Održana je likovna radionica pod nazivom Ususret Božiüu. Radionica je bila namijenjena djeci od 8 do 15 godina, a sudjelovalo je oko 200 djece (19 grupa). Sveukupno je tijekom godine održano blizu dvije stotine organiziranih posjeta popraüenih struþnim vodstvom kustosa.

128

Posjet: Muzej je u 2007. godini na izložbama, predavanjima i promocijama posjetilo ukupno 13.961 posjetitelja, te web stranicu Muzeja posjetilo je 24.098 posjetitelja. Najveüi odaziv bio je na manifestaciji Noü muzeja, kada je u jednoj noüi Muzej posjetilo 594 posjetitelja.

Muzej moderne i suvremene umjetnosti

MMSU je tijekom 2007. godine realizirao 21 izložbeni program. Izložbe MMSU-a naišle su na veliki odjek javnosti, a posebno izložbe Rijeþka situacija 1920-1940 – Fijumani, Rubne posebnosti, Tijelo kao spektakl, 10 godina MMC-a i 2. Bijenale Kvadrilaterale. U sklopu rezidencijalnog programa EERE u Rijeci je boravila njujorška umjetnica Karin Schneider koja je izradila idejni projekt djeþjeg igrališta Pomerio u tradiciji lokalnog modernizma. Projekt djeþjeg igrališta prihvaüen je od Odjela gradske uprave za komunalni sustav i Odjela gradske uprave za urbanizam te je pristupljeno izradi projektne dokumentacije. U organizaciji MMSU uspješno je organiziran Hrvatski paviljon na 52. venecijanskom bijenalu u kojem je predstavljena umjetnica Ivana Franke s projektom Latency. MMSU je tijekom 2007. godine ostvario znaþajan iskorak u organizaciji popratnih programa; uz izložbu Fijumani održana je javna tribina o problemima percepcije umjetniþkog stvaralaštva tog razdoblja; tijekom izložbe Tijelo kao spektakl u Gradskoj vijeünici održana je prezentacija Muzeja i djelovanja FRAC-ova iz istoþne Francuske uz sudjelovanje visokih gostiju iz Francuskog veleposlanstva, uprave i struþnih djelatnika FRAC-ova, predstavnika Gradske uprave i predstavnika RH. Domaüe umjetnike predstavili su Ivana Bago i Diana Zriliü; za vrijeme izložbe 10 godina MMC-a sredstvima Nizozemskog veleposlanstva i Fondacije Mondrian održan je Nizozemski tjedan s mnoštvom zanimljivih programa i javnom tribinom te je za vrijeme 2. bijenala Kvadrilaterale održana tribina u organizaciji Lare Badurine i Sabine Salamon. Posebna dogaÿanja Muzej je, uz svoj redovan program sproveo i sljedeüe programe: NOû MUZEJA, Okrugli stol Fiumani, Karin Schneider - Projekt djeþjeg igrališta Pomerio u tradiciji lokalnog modernizma, Lindsay Seers - Human Camer, Program u sklopu izložbe Tijelo kao spektakl, ULAY – radionica performansa, Projekcije filmova u MMC-u, klub Palach, Institucionalno- alternativno, javna tribina u u MMC-u, klub Palach, VIDEO PERFORMANSI iz zbirke MONTEVIDEO - u MMC-u, klub Palach, Up Close and Personal - Museum od the Moving Image, New York, prikazivanje dokumentarnog filma: ART:21 – ART IN THE TWENTY- FIRST CENTURY Season 4 i Romance, ART:21 – ART IN THE TWENTY-FIRST CENTURY Season 4: Protest i javnu tribinu - Heroj kulture.

Izdavaþka djelatnost:

x Zbirka plakata deplijan x The Collection of Drawings deplijan x The Collection of Prints deplijan x The Romolo Venucci Collection deplijan x The Božidar Rašica Collection deplijan x The Collection of Sculptures deplijan x The Collection of Installations and New Media deplijan x The Collection of Photographs deplijan x The Collection of Posters deplijan x Božidar Rašica: izbor iz zbirke MMSU: selection from MMSU katalog izložbe collection x Tanja Dabo: Priroda i društvo = Nature and nurture katalog izložbe x Biennial of Quadrilateral 2 - The Culture Hero = Biennial of katalog izložbe Quadrilateral 2 - Heroj kulture

129

x Željko Kipke - Nezgode s kožom = Skin Condition deplijan izložbe x Maja S. Frankoviü - Prostorne grafike i knjige-objekti = Spatial deplijan izložbe graphics and books-objects x Maja S. Frankoviü - Jedno desetljeüe - A deceny - Une decennie monografija x Newsletter 02: 2. Biennial of Quadrilateral: The Culture Hero periodiþna publikacija

Uz redovnu izdavaþku djelatnost MMSU otisnuti su reprintovi izdanja Moderna arhitektura Rijeke i Arhitektura secesije u Rijeci te deplijani zbirki MMSU (hrvatski i engleski).

Zaštita i restauracija graÿe: Krajem godine na restauraciju su predane umjetnine iz zbirki slikarstva i crteža, koje su restaurirali vanjski suradnici. Otkup umjetnina u 2007. godini: U 2007. godini otkupljena je 21 umjetnina:

x Nemanja Cvijanoviü, Mantra, 2005., video na DVD nosaþu, u boji, zvik, loop, naklada: 1/3, x Igor Eškinja, 3 fotografije u tehnici lambda print aplicirane na pleksiglas, 2005., naklada 4/5, ýekaonica, lambda print, pleksiglas, 120 x 180 cm Tepih, lambda print, pleksiglas, 120 x 180 cm Mikrofon, lambda print, pleksiglas, 120 x 180 cm x Sonja Vuk, COSMOCLUB, 2004., video instalacija, edicija 1/3, x Rino Gropuzzo, 12 crno-bijelih fotografija na barit papiru, ruþno raÿene, signirane na poleÿini, 300 x 400 mm, naklada 1 do 5, x Marijan Crtaliü, Jebanje i kajanje, 2001., video instalacija, edicija 1/5, x Josip Butkoviü, Veli Mrgar, grafiþka instalacija, 1999., bakropis, akvatinta, 8000 x 8000 mm (sastoji se od 24 grafiþka lista), x Ivana Franke, 2-3D, 2004., grafiþka knjiga od 40 uvezanih folija 168 x 175 mm, sitotisak na prozirnoj foliji, signatura 21/50 IF, x Vilko Gecan, Na sicilijanskoj cesti, 1921., litografija, otisak, 295 x 280 mm, x Dušan Kokotoviü, U planini, bakropis / papir, 310 x 280 mm, x Ivana Franke, instalacija: 2 objekta – multipla, 2006., sitotisak na podlozi od pleksiglasa, Dimenzije: ambijentalne Frame of reference (otkup: Frame 1 i Frame 2) Frame 1, 50 x 50 x 50 cm, pleksiglas (2mm, prozirni), sitotisak (bijela boja), ed. 3 primjerka i Frame 2, 50 x 45 x 50 cm, pleksiglas (2mm, prozirni), sitotisak (bijela boja), ed. 3 primjerka, x Nikola Ukiü, Pokal, 2004., lijevanje / poliuretan pigment, 300 cm x 150 x 150 cm (vlasnik Jan Bernard Urban), x Tomislav ûurkoviü, TRIUMPH, 2007., kombinirana tehnika, 860x2045x890 mm, x Menci Klement Crnþiü, Bakaþeva kula, 1910., bakropis, 535x736 mm, x Ana Vivoda, Bez naziva, 3 grafike, duboki tisak , x Tanja Dabo, Ti si prekrasna osoba, 2006., video instalacija, naklada: 1/3 +AP, x Tanja Dabo, Dobrodošli, 2004., eksperimentalni film, naklada: 1/3+AP, x Jasna Bogdanoviü, Usnula s Brusnika, 1995., skulpturalna kompozicija, polirana bronca, dimenzije – ambijentalne ( minimalno 64x167x67 cm), edicija 2/5, x Plakat: VIII izložba udruženja likovnih umjetnika Hrvatske graf. oblik. Edo Murtiü, 1953., dimenzije: 67,7x97,8 cm, x Plakat: Živio 1. Kongres Narodnog fronta Hrvatske, oblik. Andrija Mauroviü, 1945., dimenzije: 118x84,5 cm, x Plakat: Živio petogodišnji plan, grafiþko oblikovanje: Edo Murtiü, 1945., dimenzije:100x 70,5 cm,

130

x Plakat: Tjedan kulture Saveza prosvjetnih radnika i namještenika Zagreba, autor: Edo Murtiü, 1946., dimenzije: 71,5x101 cm

Dokumentacija: MMSU je uþinio veliki iskorak u sreÿivanju arhive Muzeja te je kompletno sreÿena arhiva tajništva, a fazi realizacije je i sreÿivanje financijske i knjižniþne arhive. Popisani fundus je u cijelosti i uveden u M++ datoteku, a velik napredak je ostvaren i u popunjavanju K++ datoteke. Trenutno stanje M++ datoteke 7.168 jedinice / zapisa, a stanje K++ datoteke 844 jedinica. Digitalizacijom baze podataka (fundus Muzeja) ostvarene su pretpostavke za online prezentaciju fundusa MMSU. Takoÿer je napravljen i novi website MMSU.

Izložbena djelatnost: MMSU je tijekom 2007. godine realizirao 21 izložbeni program: x DAMIR BABIû, Bezimene slike x NA ULICAMA: Suvremena londonska fotografija = Onto the Streets: Contemporary street photography in London x ZLATKO KUTNJAK, 70 - 07 x Zbirka Marinko Sudac, Rubne posebnosti: avangardna umjetnost u regiji : Marinko Sudac Collection, Borderline Particularities: Avantgurad Art from the Region x Video Report Italia 2004.-05. x Zlatan Dumaniü - Umjetnika je zabranjeno štipati x Arhitektura Rijeke 1845.-1945. (Historicizam - secesija - moderna) x Miroslaw Balka: AAA + RAUCH SIGNALE x RJEKA ÉS CSEPEL BARÁTI EGYÜTTMĥKÖDÉNÉEK 10-ik ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL x TIJELO KAO SPEKTAKL - Kolekcija bez granica VII: Radovi iz kolekcija Frac du Grand Est x Igor Eškinja - Imagineering x Ivana Franke, Latency x Ljepote zapada Kine - Fotografije Tongshenga Zhanga x STEIM Mobile Touch - izložba interaktivnih zvuþnih sprava x 10 godina MMC-a ususret 40 godina kluba Palach x Toine Klassen x Božidar Rašica - izbor iz zbirke MMSU = selection from MMSU collection x Tanja Dabo - priroda i društvo = nature and nurture x Biennale Kvadrilaterale 2 Heroj kulture : Biennial of Quadrilateral 2 Culture Hero x Željko Kipke - Nezgode s kožom = Skin Condition x Maja S. Frankoviü - Prostorne grafike i njeni objekti = Spatial graphics and books-objects

Pedagoški rad: U sklopu edukativnog programa MMSU suraÿuje s osnovnim i srednjim školama, vrtiüima, Akademijom primijenjenih umjetnosti u Rijeci i Odsjekom za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci. Održano je 69 edukativnih akcija (vodstva, likovne radionice, video programi) te rad s individualnim korisnicima u sklopu knjižnice MMSU. Muzej je obogatio struþnu knjižnicu s 266 novih naslova koji su došli razmjenom, darovanjem ili su kupljeni.

Posjet: Ukupan broj posjetitelja 9.426.

131

HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci

Kazalište je u 2007. godini na scenu postavilo ukupno sedamnaest premijernih naslova, a meÿu njima dvije sveþane obnove, pet svjetskih praizvedbi i jednu hrvatsku praizvedbu. Sveukupno su izvedene 204 predstave sa 75.309 posjetitelja. Od toga je u zgradi Kazališta izvedeno 111 programa s 46.368 posjetitelja, izvan zgrade izveden je 41 program sa 17.124 posjetitelja. Izvan Rijeke uprizoreno je 37 programa sa 6.637 posjetitelja, a u inozemstvu se gostovalo s 15 predstava Kazališta s 5.180 posjetitelja.

Razdoblje od sijeþnja do prosinca 2007. ukljuþilo je: 1. premijerne i reprizne izvedbe Hrvatske i Talijanske drame, Opere i Baleta; 2. gostovanja HNK Ivana pl. Zajca u zemlji i inozemstvu; 3. gostovanja brojnih umjetnika iz zemlje i inozemstva na pozornici HNK Ivana pl. Zajca; 4. jednu sveþanu obljetnicu: 35 godina umjetniþkoga rada baritona Mirka ýagljeviüa kada je uprizorena sveþana obnova opere Cavalleria rusticana P. Mascagnija. 5. Organiziranje manifestacije Zajþevi dani Veü petnaest godina tradicionalno se održava u listopadu, studenome i prosincu, a tijekom koje je bilo upriliþeno: Sveþano otvorenje premijerom opere Ero s onoga svijeta J. Gotovca, dva koncerta Rijeþke filharmonije (Veþer Beethovena i Veþer romantike), reprizne uspješnice Jalta, Jalta (Grgiü – Kabiljo), Judita (F. Paraü), Nikola Šubiü Zrinjski (I. Zajc) i u Teatru Fenice premijera opere za djecu Pþelica Maja B. Bjelinskog. 6. Festival Rijeþke ljetne noüi Festival je zapoþeo atraktivnom predstavom K@osmos španjolskih i argentinskih performera poznatih pod nazivom Grupo Puja!. Predstava je izvedena na Gatu Karoline Rijeþke pred sedam tisuüa ljudi. José Cura, po mnogima najveüi tenor današnjice i aktualna svjetska operna superzvijezda prvi put se predstavio u ulozi redatelja postavivši na scenu svoj spektakl proze, pantomime i opere La commedia è finita prema baletu “La boutique fantastique” G. Rossinija - O. Respighija i operi “Pagliacci” R. Leoncavalla. Gostovao je i suvremeni balet CeDeCe (Companhia de Dança Contemporanea) iz Portugala s izvedbom Valovi / Waves. Na brojnim lokacijama grada Rijeke izvedena je reprizna uspješnica Mirisi, zlato i tamjan, te premijera Lukrecija o´bimo rekli Požeruh u izvedbi Hrvatske drame, dok je Talijanska drama premijerno izvela novonapisani tekst Goldoni terminus. Održan je koncert Olivera Dragojeviüa Galeb uz pratnju orkestra Opere HNK Ivana pl. Zajca. Isti orkestar izveo je i Händelov oratorij Mesija na zatvaranju Festivala. Na Trsatskoj gradini održan je koncert Hombres de tango u izvedbi gostiju iz Italije, dok je u Teatru Fenice održan koncert Nokturno u izvedbi Rade Šerbedžije i Livija Morozina. U okviru Festivala gostovao je i Prostor + Žaka Valente s predstavom DDR (Dobrodošli u Rijeku). Od prigodnih programa na Trgu Marka Maruliüa upriliþili su program pod nazivom Pisci pod zvijezdama, a nekoliko dana kasnije i veþer posveüenu roÿendanu akademika N. Fabria pod nazivom Fabrio, Rijeka i prijatelji.

Obrazloženje programske djelatnosti:

Premijere HRVATSKA DRAMA tijekom 2007. godine izvela je pet premijera, i to na velikoj sceni Gospodu Glembajeve, glazbenu dramu M. Krleže i Othello, tragediju W. Shakespearea, Poligraf, dramu / hrvatsku praizvedbu R. Lepagea i M. Bassard u prijevodu M. Lupi u okviru programa Zajc off, Nedjeljni ruþak dramu / praizvedbu autora I. Prtenjaþe takoÿer u okviru programa Zajc off, te na Rijeþkim ljetnim noüima premijeru Lukrecija o´bimo rekli Požeruh, jena zmešana štorija od teatra, mora i amora nepoznatog autora. TALIJANSKA DRAMA tijekom 2007. godine izvela je jednu premijeru Liolà, komediju autora L. Pirandella i tri svjetske praizvedbe: Dramma Italiano / Kuüa cvijeüa koja leti, dramu autora E. Erbe i recital s glazbom i video projekcijama Intervista a Ramous/Intervju

132

s Ramuom prema ideji B. Nacinovicha i dijalozima E. Nacinovich, te na Rijeþkim ljetnim noüima Goldoni terminus triju autora E. Erbe, T. Štiviþiü i R. Zinka koja je potom premijerno izvedena i poþetkom sezone na sceni HNK Ivana pl. Zajca. OPERA je upriliþila þetiri premijere. Operu Ero s onoga svijeta, J. Gotovca, Pþelica Maja, B. Bjelinskog, te Tosca, G. Puccinija. Na scenu su se postavile i dvije sveþane obnove: Cavalleria rusticana P. Mascagnija i G. Verdijev Nabucco, a na Rijeþkim ljetnim noüima premijerno je bio izveden spektakl Joséa Cure La commedia è finita, proza, pantomima i opera prema baletu La boutique fantasque G. Rossinija – O. Respighija i operi Pagliacci R. Leoncavalla. Uz operne predstave Opera je imala i bogati koncertni program. Uz Koncert za mlade izveli su i jedan Božiüni koncert, þetiri novogodišnja koncerta, koncert zbora i orkestra Opere na Trsatu, Koncert povodom blagdana Sv. Vida, te koncerte u Opatiji i na Rabu, a posebno valja istaknuti gostovanje gudaþkog kvarteta i klavirskog kvinteta HNK Ivana pl. Zajca koji su izveli dva koncerta u Japanu. Ranije spomenuti koncerti, a koji su bili upriliþeni tijekom Rijeþkih ljetnih noüi, jedan s Oliverom Dragojeviüem Galeb i koncert upriliþen za zatvaranje Festivala Händelov oratorij Mesija takoÿer su realizirani uz orkestar Opere HNK Ivana pl. Zajca. BALET je uprizorio dvije premijere: Tri pjesme I. Kuljeriüa, H. Goebbelsa, u koprodukciji Muziþkog biennala Zagreb, Baleta HNK Ivana pl. Zajca i Baletto del Teatro Torino, þija je praizvedba bila upriliþena za sveþano otvorenje 24. muziþkog biennala u Zagrebu, a potom je uslijedila i premijera u Rijeci i velika uspješnica S. S. Prokofjeva Romeo i Julija.

Gostovanja Kazališta Kazališni pogram gostovanja obuhvatio je sljedeüe predstave po kazališnim granama: Hrvatska drama: M. Matišiü: Niþiji sin tri gostovanja: Split - 17.Maruliüevi dani, Zagreb – Dani satire i Zagreb – Gaveline veþeri; Lepage – Brassard: Poligraf Umag - Zlatni lav. Opera: A. Ponchielli: La Gioconda Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu Talijanska drama: E. Erba: Dramma Italiano / Kuüa cvijeüa koja leti Italija – Mittelfest; L. Pirandello: Liolà Cres, M. Lošinj, Buje, Poreþ, Piran, Brtonigla, Pulai i Rovinj; B. Nacinovich - E. Nacinovich: Intervista a Ramous Bertocchi, Pula, Krk, Vodnjan, Poreþ, Umag, Labin, Mošüeniþka Draga, Buje, Rovinj, Kopar, Zagreb – Goethe Institut, Šišan, Motovun, Momjan i Babiüi; E. Erba, T. Štiviþiü i R. Zink: Goldoni terminus Lisabon - Lisboa mite, Venecija - Biennale di Venezia, Sardinija - Note dei poeti, Labin, M. Lošinj, Umag, Pula i Koper. Balet: I. Kuljeriü, H. Goebbels: Tri pjesme Zagreb - 24. muziþki biennale i E. Clug: Tango Split – Splitsko ljeto, Alcobaca i Santa Maria de Feira (Portugal), Zurovac – Zelwer: Cirkus primitif balet Leiria (Portugal)

Gostovanja u Kazalištu Kazalište je u zgradi priredilo jedno gostovanje. i to glasovite opere Zora D. Isidore Žebeljan u koprodukciji Muziþkog biennala Zagreb, Jugokoncerta – Beograd i Genesis Foundations iz Londona. Gostovanja u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku U Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku izveden je plesni program pod nazivom Kylian goes to... / Kylian dolazi... mladih baletnih plesaþa, sudionika regionalnog plesnog programa Netherlands Dans Theater. Sudjelovanje na festivalima HNK I. pl. Zajca sudjelovalo je na sljedeüim festivalima: Zagreb - Gavellinie veþeri, 24. muziþki biennale, Dani satire, Umag - Zlatni lav, Italija – Mittelfest, Lisabon - Lisboa mite, Venecija - Biennale di Venezia, Sardinija - Note dei poeti, Split - 17. Maruliüevi dani, Splitsko ljeto, Portugal – Prvi meÿunarodni plesni festival Alcobaça.

NAGRADE U 2007. GODINI GALLIANO PAHOR: Nagrada „Vladimir Nazor“ za najbolje umjetniþko ostvarenje na podruþju kazališne umjetnosti za ulogu Schürzingera u predstavi „Kazimir i Karolina“ ėdona von Horvátha u režiji Paola Magellija; Nagrada za unapreÿivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva Primorsko-goranske županije za ulogu Griše u musicalu “Jalta Jalta”.

133

ANDREJA BLAGOJEVIû: Nagrada za unapreÿivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva Primorsko-goranske županije za ulogu Agate u predstavi "Delitto all'isola delle capre"/"Zloþin na kozjem otoku". DINO MUSTAFIû: Nagrada 8. meÿunarodnog festivala komornog teatra „Zlatni lav“ u Umagu za režiju predstave „Poligraf“ Roberta Lepagea i Marie Brassard. ALEN LIVERIû: Nagrada Grada Rijeke za za ulogu Wolfganga Amadeusa Mozarta u predstavi "Amadeus" Petera Shaffera u režiji Tomija Janežiþa. ELENA BRUMINI: Nagrada za unapreÿivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva Primorsko- goranske županije za ulogu Silvije u predstavi predstavi "Delitto all'isola delle capre"/"Zloþin na kozjem otoku" Uga Bettija, u režiji Damira Zlatara Freya i izvedbi Talijanske drame. LOREDANA GAŠPAROVIû: Zlatna plaketa „Grb Grada Rijeke“ za izuzetan doprinos društvenom i kulturnom životu grada Rijeke u podruþju kazališne propagande i marketinga od 1971. do 2006. godine. DAMIR ZLATAR FREY: Nagrada hrvatskog glumišta za najbolju scenografiju, dodijeljene za sve tri kategorije (dramsku, opernu i baletnu). Scenografija operne predstave „Tosca“ Giacoma Puccinija u izvedbi Opere HNK Ivana pl. Zajca. Predstava "LUKRECIJA O' BIMO REKLI POŽERUH", anonimus iz 17. stoljeüa Nagrada Novog lista za najbolji dogaÿaj “Rijeþkih ljetnih noüi“ 2007. u izvedbi ansambla Hrvatske drame i režiji Jagoša Markoviüa. DUBRAVKA ŠEPAROVIû MUŠOVIû Nagrada „Milka Trnina“ za uspješan koncert sa svjetski poznatim tenorom Joseom Curom na festivalu „Rijeþke ljetne noüi 2006.“ DALIBOR LAGINJA Nagrada za unapreÿivanje kvalitete kulturnog stvaralaštva Primorsko-goranske županije za scenografiju u predstavi „Šuma Striborova“ u izvedbi Gradskog kazališta lutaka Rijeka i režiji Laryja Zappie; Dobitnik plakete OISTAT - International Organisation of Scenographers kao poþasni scenograf Praškog kvadrijenala 2007. godine, jedne od najveüih svjetskih izložbi scenografije uopüe.

TABELARNI PRIKAZ BROJA PREDSTAVA I POSJETITELJA SVIH KAZALIŠNIH GRANA

BROJ PREDSTAVA BROJ POSJETITELJA

KAZALIŠNE U IZVAN SVEUKUPNO U IZVAN SVEUKUPNO GRANE RIJECI RIJEKE PREDSTAVA RIJECI RIJEKE POSJETITELJA HRVATSKA 18241 46 3 49 1350 19591 DRAMA HRV. DRAMA – 10 1 11 1302 250 1552 OFF TALIJANSKA 7 21 28 1577 3297 4874 DRAMA TAL. DRAMA - 3 16 19 300 1350 1650 OFF OPERA 43 1 44 19362 670 20032 KONCERTI 10 4 14 5133 2250 7383 KONCERTI 2 1 3 734 350 1084 FILHARMONIJE BALET 17 5 22 7038 2300 9338 PRIGODNI 4 - 4 1143 - 1143 PROGRAMI GOSTOVANJA 8 - 8 8085 - 8085

SVEUKUPNO 150 51 202 62915 11817 74732

134

Gradsko kazalište lutaka Rijeka

U razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2007. godine odigrano je ukupno 250 predstava, od þega 207 u Rijeci te 43 predstave na gostovanjima, koje je pogledalo cca 37500 gledatelja.

PREMIJERNE PREDSTAVE

Broj predstava U Rijeci Gostovanja 1. M. Twain „Pustolovine Toma Sawyera“ 41 1 Premijera: 15. 02. 2007. 2. W. Shakespeare- L. Zappia „Romeo (i Giulietta)“ 8 / Premijera: 21. 09. 2007.

REPRIZE

1. B. ûopiü “Ježeva kuüica” 36 7 2. T. Mujiþiü „Sedan kozlini i samo jedan bedni vuk“ 14 13 3. H. Ch. Andersen „Ružno paþe“ 7 6 4. E. Kiševiü „Koka Kokone“ 23 15 5. B. Mihaljeviü „Zeko, zriko i janje“ 9 / 6. S. Škrinjariü „Plesna haljina žutog maslaþka“ 11 1 7. E. Peroci „Maca papuþarica“ 19 / 8. J. Jaroš „Tri prašþiüa“ 9 / 9. I. B. Mažuraniü „Šuma Striborova“ / 1

12. REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA (OD 3. DO 10. 11. 2007.)

1. Edu Borja, Valencia, Španjolska „Mržnja“ 1 2. Lutkarska scena I. B. Mažuraniü, Zagreb „Plava boja snijega“ 3 3. Kazalište lutaka Zadar „Ljepotica i zvijer“ 1 4. Mini teatar, Ljubljana, Slovenija „Zaþarani kalif“ 3 5. Duda Paiva, Amsterdam, Nizozemska „Anÿeo“ 2 6. Laura Kibel, Verona, Italija „Idi kuda te noge nose“ 3 7. Zagrebaþko kazalište lutaka „Maþak u þizmama“ 2 8. Kazalište „Pas lutalica“, St. Petersburg, Rusija „Ružno paþe“ 3 9. Kazalište Trešnja, Zagreb „I opet Miffy“ 2 10. Gradsko kazalište lutaka Split „Miševi i maþke naglavaþke“ 3 11. Gradsko kazalište lutaka Rijeka „Damjanovo jezero“ 3 12. Mala scena, Zagreb „Padobranci“ 2 13. Djeþje kazalište Branka Mihaljeviüa u Osijeku „Jaje“ 2

135

Popratni programi 12. revije lutkarskih kazališta u Rijeci: 1. Plesno – lutkarska radionica „Partnerstvo s predmetom“, Duda Paiva, Nizozemska 2. Izložba pod nazivom „Mihatov – izložba lutaka“ u Malom salonu 3. Program za djecu -„Moja lutka“: - likovna radionica „Susret s Barbie“ - fotografiranje i igre s Barbie - „Priþa o mojoj najdražoj lutki, plišancu“

SUDJELOVANJA NA FESTIVALIMA U ZEMLJI

1. Festival smijeha, s predstavom T. Mujiþiüa “Sedan kozlini i samo jedan bedni vuk” (Buzet, Vodnjan, Poreþ) 2. 12. vukovarsko lutkarsko proljeüe, s predstavom E. Kiševiüa “Koka Kokone” (Stari Mikanovci, Vinkovci, Borovo Naselje, Drenovci, Trpinja) 3. 21. SLUK (Susret lutkara I lutkarskih kazališta Hrvatske) , Split, s predstavom T. Mujiþiüa “Sedan kozlini I samo jedan bedni vuk” 4. Meÿunarodni djeþji festival, Šibenik, s predstavom T. Mujiþiüa “Sedan kozlini i samo jedan bedni vuk” 5. Osjeþko kulturno ljeto, Osijek, s predstavom M. Twaina “Pustolovine Toma Sawyera” 6. Meÿunarodni lutkarski festival – PIF, Zagreb, s predstavom T. Mujiþiüa “Sedan kozlini i samo jedan bedni vuk” 7. ýakovec, sudjelovanje na Susretu profesionalnih kazališta za djecu I mlade HC ASSITEJ s predstavom T. Mujiþiüa “Sedan kozlini i samo jedan bedni vuk”

SUDJELOVANJE GKL NA FESTIVALIMA U INOZEMSTVU 1. Meÿunarodni lutkarski festival, Lendava, Slovenija, s predstavom E. Kiševiüa „Koka Kokone“ 2. Meÿunarodni lutkarski festival, Maribor, Slovenija, s p redstavom E. Kiševiüa „Koka Kokone“ 3. Meÿunarodni lutkarski festival, Ljubljana, Slovenija, s predstavom E. Kiševiüa „Koka Kokone“ 4. Meÿunarodni lutkarski festival „Korczak 2007“, Warsawa, Poljska s predstavom I. B. Mažuraniü „Šuma Striborova“

GOSTOVANJA GKL RIJEKA U PRIMORSKO – GORANSKOJ, LIýKO – SENJSKOJ, ISTARSKOJ I OSTALIM ŽUPANIJAMA

1. Pula,s predstavomT.Mujiþ i ü a“Sedan kozlini i samo jedan bedni vuk” (5 predstava) 2. Karlovac, s predstavom H. Ch. Andersena “Ružno paþe” (predstave) 3. Rab, s predstavom H. Ch. Andersena “Ružno paþe” (3 predstave) 4. Karlovac, s predstavom B. ûopiüa “Ježeva kuüica” (6 predstava) 5. Fužine, s predstavom S. Škrinjariü “Plesna haljina žutog maslaþka” (1 predstava) 6. ýavle, s predstavom E. Kiševiüa “Koka kokone” (1 predstava) 7. Delnice, s predstavom E. Kiševiüa “Koka Kokone” (2 predstave)

OSVOJENE NAGRADE

21. SLUK - susret lutkara i lutkarskih kazališta Hrvatske u Splitu - predstava T. Mujiþiüa “Sedan kozlini i samo jedan bedni vuk”: 1. Nagrada za najbolju animaciju i glumaþku kreaciju Aleksandru Ĉakoviüu 2. Nagrada za najbolju glazbu Igoru Karliüu 3. Nagrada za najbolji tekst Tahiru Mujiþiüu 4. Nagrada za najbolju kreaciju lutaka i scenografije Tahiru Mujiþiüu 5. Nagrada za najbolju izradu lutaka i scenografije Luþi Vidanoviü

136

Posebna programska djelatnost udruga i ostalih korisnika

Programi zaštite i oþuvanja kulturnih dobara u sklopu Javnih potreba u kulturi Grada Rijeke:

U sklopu programa javnih potreba u kulturi Grad Rijeka je u 2007. godini, sredstvima spomeniþke rente, izmeÿu ostalog, sufinancirao programe zaštite i oþuvanja kulturnih dobara.

Židovska opüina Rijeka - Cjelovita fazna obnova zgrade Rijeþke sinagoge:Na prijedlog Židovske opüine sufinanciranje programa Cjelovite fazne obnove zgrade rijeþke sinagoge u sklopu Programa javnih potreba zapoþeo je 2002. U vremenskom periodu od 2002. do kraja 2007. godine navedeni program je realiziran. U sklopu realizacije tog programa izraÿen je Konzervatorski elaborat rijeþke sinagoge, projektna dokumentacija za njenu kompletnu obnovu, izvedeni su radovi na obnovi inventara, graÿevinsko-obrtniþki radovi unutar sakralnog prostora i na ureÿenju proþelja, a tijekom 2007. godine izveli su se radovi na ureÿenju predvorja, društvene prostorije, balkona i okoliša Rijeþke sinagoge.

Rijeþka nadbiskupija župa Uznesenja BDM Rijeka - Restauracija i rekonstrukcija Crkve Blažene Djevice Marije: Grad Rijeka sufinancira u sklopu Programa javnih potreba u kulturi program Restauracija i rekonstrukcija Crkve Blažene Djevice Marije koji od 2002. godine provodi Rijeþka nadbiskupija, župa Uznesenja BDM Rijeka. U sklopu tog programa do sada su izvedeni radovi na sanaciji i obnovi krovišta, ureÿenju lapidarija i okoliša crkve, dio restauratorskih radova na dekorativnim elementima glavnog proþelja. Sredstvima koja su u 2007. godini izdvojena za potporu realizacije ovog programa izveden je dio restauratorskih radova na kuüištu orgulja i korskoj ogradi te na zapadnom zidu i svodu iznad istog.

Obnova crkve Sv. Kuzme i Damjana u MO Sveti Kuzam u sklopu Župe sv. Andrije apostola Bakar - Graÿevinska sanacija i zanatsko-instalaterski radovi: Graÿevinska sanacija i zanatsko-instalaterski radovi predstavlja kontinuitet u realizaciji programa Obnove crkve Sv. Kuzma i Damjana u Svetom Kuzmu, što je na prijedlog Župe sv. Andrije apostola Bakar zapoþeto sredinom 2004. godine, i to izvoÿenjem zaštitnih radova na krovištu Crkve. Nakon sanacije krovišta i pokrova izraÿen je izvedbeni projekt obnove, izvedeni su radovi na graÿevinskoj sanaciji kao i soboslikarski radovi svetišta i broda Crkve, te radovi na sanaciji i obnovi glavnog proþelja. Tijekom 2007.godine nastavili su se radovi na ureÿenju proþelja Crkve, te su izvršeni elektro-radovi i radovi gromobranskog uzemljenja.

Kapucinski samostan Gospe Lurdske Rijeka – sanacija krovišta Kapucinske crkve: Predlagatelju programa, usvojen je prijedlog programa sanacija krovišta Kapucinske crkve. Predlagatelj programa, KapucinskI samostan Gospe Lurdske, zbog nedostatnih financijskih sredstava za realizaciju programa sanacije krovišta Kapucinske crkve podnio zahtjev za prenamjenu odobrenih sredstava tako da su sredstva utrošena za prvu fazu sanacije krovišta, odnosno za izvoÿenje nove elektriþne instalacije na krovištu crkve, te za radove na pripremi gradilišta za drugu fazu, a sve uz suglasnost Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka - Konzervatorsko- restauratorski radovi u Mramornoj dvorani: S obzirom na složenost, opseg i zahtjevnost konzervatorsko-restauratorskih radova, te potrebe za ulaganjem znatnih financijskih sredstava, planirano je da üe ureÿenje Mramorne dvorane trajati nekoliko godina. U 2006. godini zapoþeto je sa sustavnim konzervatorsko-restauratorskim radovima na štukaturama, koji üe se nastaviti u sljedeüim godinama, dok su tijekom 2007. godine izvršeni radovi sanacije podne podloge u Mramornoj dvorani, žutom salonu i loži Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.

137

Sanacija i restauracija poda atrija Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka: Sanacija postojeüih i spreþavanja nastajanja novih ošteüenja na podu atrija palaþe Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja provodilo se kroz nekoliko faza utvrÿenih na temelju jednogodišnjeg monitoringa. Tijekom 2007. godine izvršena je sanacija kojom je podu atrija vraüena homogenost i kompaktnost s podlogom.

Konzervatorsko-restauratorski postupci na mehanizmu za lansiranje torpeda: Na mehanizamu za lansiranje torpeda provedeni su konzervatorsko-restauratorski radovi, kojima su obuhvaüena konzervatorska istraživanja svih legura, te premaz zaštitnom bojom svih dijelova, osim bakrenih cijevi nakon uklanjanja sloja maslinasto-zelene boje.

Restauracija muzejske graÿe za stalni postav: Realiziran je program restauracije muzejske graÿe. Provedeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na muzejskoj graÿi predviÿenoj za izlaganje u stalnom postavu (namještaju, drvenoj graÿi, slikama, zastavi, papirnoj graÿi, peþatu, maketama i arheološkoj graÿi).

Hrvatski državni arhiv - Nastavak radova na konzervaciji-restauraciji fonda JU 51 - HRDARi-57. Rijeþ je o arhivskoj graÿi Tehniþkih ureda Grada Rijeke 1845.-1945. koja je dragocjen primarni povijesni izvor, a koja do sada nije bila podvrgavana restauratorskim ni konzervatorskih zahvatima nužnim za njezino dalje ispravno þuvanje. Projekt bi trebao završiti digitalizacijom cijelog fonda koji üe biti dostupan javnosti. Ovaj projekt udovoljava trima bitnim kriterijima za konzervatorske zahvate - velika povijesna i sadržajna važnost, velika frekvencija korištenja i loše stanje veüeg dijela graÿe.

- Sreÿivanje arhivskih fondova pisanih maÿarskim jezikom. U periodu od 1870. do 1918. godine administracija Kraljevskog gubernija za Rijeku i Hrvatsko primorje voÿena je na maÿarskom jeziku. Ovi su dragocjeni izvori rijeþke povijesti pohranjeni u DAR-u gdje su samo registraturno sreÿeni te iz tog razloga teško dostupni i slabo poznati našim istraživaþima. U suradnji s maÿarskim arhivistima predviÿa se dovršetak sreÿivanja najvažnijih arhivskih fondova na maÿarskom jeziku. Krajnji rezultat üe biti objavljivanje inventara na hrvatskom i maÿarskom jeziku kako bi ovi prevažni izvori postali aktivno vrelo za povijest Rijeke i Primorja.

Udruga štovatelji spomeniþke knjižnice i zbirke Mažuraniü-Brliü-Ružiü - Restauracija ošteüenih knjiga iz Spomeniþke knjižnice Ivana Mažuraniüa: Središnji laboratorij Hrvatskog državnog arhiva pod vodstvom mr. sc. Tatjane Mušnjak izveo je konzervatorske- restauratorske radove na gradivu Spomeniþke knjižnice i zbirke. Rijeþ je o 15 knjiga iz 17., 18. i 19. st. koje su dezinficirane, bijeljene, ruþno restaurirane, uvezane po uzoru na izvornik. Za njih su izraÿene zaštitne kutije. Sveukupno je restaurirano 1268 listova.

Udruga Štovatelja Spomeniþke knjižnice Mažuraniü-Brliü-Ružiü - Sreÿivanje i zaštita arhiva, arhiva obitelji Ružiü: Rijeþ je o nastavku programa sreÿivanja i zaštite dokumentacijske zbirke i zbirke arhivalija u posjedu obitelji Ružiü. Namjera je projekta srediti cjelokupnu zbirku po arhivistiþkim standardima i postupcima te izvršiti primarnu fiziþku zaštitu. Projekt üe rezultirati inventarom arhivskog fonda.

Državni arhiv u Rijeci - Zaštita audiovizualne baštine rijeþke provenijencije - Nastavak projekta zaštite audiovizualne baštine rijeþke provenijencije: Jedini specijalizirani arhiv u Republici Hrvatskoj za prihvat i deponiranje filmskog, video i audio gradiva s terena je Kinoteka Hrvatske, koja djeluje u okviru Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu. Državni arhiv u Rijeci osigurao je primjereni prostor za prihvat i deponiranje spomenute graÿe, a u suradnji s voditeljem Kinoteke dr. sc. Matom Kukuljicom zapoþet je program sustavnog prikupljanja filmskog i audio gradiva s tematikom iz Rijeke i Kvarnera. U protekloj je godini nastavljeno s pripremnim radnjama te je zapoþeto prikupljanje i zaštita gradiva.

138

Obnova i sanacija štukatura ulaznog prostora Dolac 3 - provedba restauratorsko- konzervatorskih radova na štukaturama. U prizemlju graÿevine na adresi Dolac 3, koja se nalazi se u zoni zaštite urbanistiþke cjeline grada Rijeke, izvršeni su radovi obnove ulaznog hola i stepeništa, ukljuþujuüi i kiparsko-restauratrorske radove na štukaturama.

Udruga za promicanje i oþuvanje rijeþke industrijske baštine "Pro torpedo Rijeka": Udruga je tijekom 2007. godine realizirala sljedeüe programe: predavanje "Industrijska arhitektura bivše tvornice Gredelj Zagreb; tiskanje zbornika II. meÿunarodne konferencije o industrijskoj baštini; III. konferencija o industrijskoj baštini; internetska stranica Udruge.

Izložbena djelatnost

HDLU Rijeka tijekom 2007. godine realizirao je 11 samostalnih izložbi sljedeüih autora: Silvije Ĉolonge u Galeriji Kortil, Mladenke Staniþiü u Galeriji Juraj Kloviü, Dejana Kljuna u Galeriji Juraj Kloviü, Tomice Grubiše u Galeriji Juraj Kloviü, Emilije Duparove u Galeriji Juraj Kloviü, Celestine Viþeviü u Galeriji Juraj Kloviü, Danice Mraþeviü i Josipa Bariüa u Malom salonu, Branke Marþete u Galeriji Kortil, Egona Hreljanoviüa u Galeriji Juraj Kloviü, Dragutina Barca u Galeriji Juraj Kloviü i Borisa Roce u Galeriji Juraj Kloviü. Tijekom 2007. godine realizirani su i: skupna izložba þlanova HDLUR-a pod nazivom KRITIýAR BIRA (Autor projekta Berislav Valušek) u Galeriji Kortil, ciklus izložbi pod nazivom DIJALOG u Galeriji Juraj Kloviü (Ĉorÿe Petroviü i Carlo Venturini, Ana Grubiü i Iva Gašpariü, Darija Žmak i Saša Jantolek, Ranko Dokmanoviü i Višnja Serdar), skupna izložba novoprimljenih þlanova HDLU Rijeka u Galeriji Juraj Kloviü, skupna izložba þlanova Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine u Galeriji Korti te 61. godišnja skupna izložba þlanova HDLUR-a u Galeriji Kortil (60 + 1 / Slikarstvo, 60 + 1 / Prošireni mediji, 60 + 1 / Kiparstvo, 60 + 1 / Crtež – grafika). Društvo povjesniþara umjetnosti Rijeke, Istre i Hrvatskog primorja u 2007. godini realiziralo je brojne projekte, meÿu kojima istiþemo: Okrugli stol Skrivena baština grada, predstavljanje knjige Predromaniþka arhitektura u Hrvatskoj (dr. sc. Vladimir Goss) i predavanje Imre Takaþa Kako sam pripremao Sigismunda. Udruga Drugo more održala je u galeriji Kortil, u sklopu filmskog festivala Mediteranske igre, samostalnu izložbu Tonija Meštroviüa. Na izložbi se Toni Meštroviü predstavio s dva video rada O-TOK i LANTERNA. Ova dva video rada þinila su jedinstvenu ambijentalnu video instalaciju, koja je javnosti po prvi put predstavljena upravo u Rijeci. Galerija Grad realizirala je izložbu slika zagrebaþkog autora Zoltana Novaka pod nazivom Crni blizanac. Zoltan Novak akademski je slikar i profesor ALU Zagreb, a sveþanim je otvorenjem Galerija Grad obilježila i 10 godina svog postojanja i bogatog kulturog djelovanja u gradu Rijeci. F&F d.o.o. realizirao je izdavanje likovne monografije Maja S.F.: Jedno desetljeüe – A deceny – Une decenie, autora Branka Franceschija, Enesa Quiena i Mikice Maštroviü. Monografija je realizirana u suizdavaþkom odnosu s MMSU Rijeka, a predstavljena je uz samostalnu izložbu Maje S. Frankoviü u Malom salonu pod nazivom Prostorne grafike i knjige-objekti. Melita Sorola Staniþiü realizirala je samostalnu izložbu pod nazivom Vremenski konituum u Umjetniþkom paviljonu Juraj Šporer u Opatiji. Galerija Arh realizirala je samostalni izložbu Voje Radoiþiüa u Galeriji Kortil . Stefano Katunar realizirao je svoju prvu samostalnu izložbu skulptura u izlagaþkom prostoru Gradine Trsat pod nazivom Na trgu Spozine. Skulpture su bile postavljene u prostoru "Male galerije" i vanjskih travnjaka Udruga za produkciju kulture Industria realizirala je godišnji izložbeni program Galerije Kružna kako slijedi: izložba Komadi – crteži, studije, makete – Odjela za industrijski dizajn ŠPU Rijeka, izložba LIK 2006/2007. – županijska smotra likovnog stvaralaštva uþenika OŠ PGŽ - Kulturna baština moga kraja, grafika-plakat, izložba Maria Sokoliüa Svijet koji nestaje, izložba Dizajnerski crež autorica Anite Martinek i Valentine Viþeviü, LIADO – godišnja izložba, izložba Industrijski dizajn 2006/2007. – ŠPU Rijeka, izložba Prostori – ŠPU Rijeka.

139

Udruga Otvoreni krug realizirala je International Art Camp Tarsa 2007. U sklopu programa održane su sljedeüe aktivnosti: Radionica tijekom lipnja u parku Rikarda Benþiüa, ex klubu Python i na Bjelolasici. Na radionici su gostovali sudionici, studensti i profesori s CEEPUS partnerskih sveuþilišta ALU u Zagrebu (Lars Torvalson, profesor za metale na Stockholmskoj umjetniþkoj akademiji održao je radionicu u kovaþnici brodogradilišta 3. maj, održana je radionica Alexeya Pawlutzuka iz Krakowa, grafiþkog dizajnera, fotografa i struþnjaka za poljski plakat, u prostorima udruge Korak ispred održano je predavanje Ivana Ladislava Galete o osovana animiranog i igranog filma, a Alan Alebiü i Matko Kezele održali su radionice slikarstva i mozaika). Takoÿer je realizirana i završna skupna izložba sudionika programa (Davor Dundara, Dejan Kljun, Tomas Vran, Karin Figuerera, Jadwiga Husar, Jaka Kramberger, Karlo Došen , itd.) Fotoklub Rijeka realizirao je projekt Fotoklub 2001.-2007. u skopu koje su realizirani sljedeüi programi: Izložba fotografija In aeternum – Ulice Rijeke, Filodrammatica, izložba Fotografija sad i ovdje, Galerija Kortil, fotografska instalacija na Korzu, Mramorna kocka divlje trave, autora Borislava Božiüa, izložba Fotoklub Rijeka 2001.-2007., Galerija Kortil, predavanje Želimira Košþeviüa, prof., Fotografija i jezik, radionica Kemogram, Galerija Kortil, voditelj radionice: Borislav Božiü, prof., predavanje dr. sc. Marijana Vejvode, Fotografija kao taktilno iskustvo, Galerija Kortil, izložba fotografija Sto godina poslije, Club NL, radionica Fotogram, Galerija Kortil, voditelj radionice: Borislav Božiü, prof., radionica Fotografski doruþak, Galerija Kortil, voditelj radionice: Borislav Božiü, prof., predavanje povjesniþarke umjetnosti i likovne kritiþarke Nataše Šegote Lah - Modeli prikazivanja poruke, Galerija Kortil, prezentacija projekta Fotografija – što je to ?. Udruga Leonardo izvela je projekt Rijeþki gimnazijalci u gostima kod rijeþkih umjetnika. U sklopu ovog edukativnog projekta gimnazijalci su prošli deset radionica te su na taj naþin proširili svoju likovnu edukaciju kroz izvaninstitucionalnu edukaciju i praktiþan rad s umjetnicima (radionice su vodili: Silvija Ĉolonga, akad. slikarica i Andrej Kurtin, Robert Mijaliü, akad. kipar, Željko Kranþeviü Winter, akad. kipar, Branka Reiss, prof., Ivana Karlavaris, prof., Branko Leniü, akad. grafiþar, Lina Busov Valušek, akad. slikarica i Boris Roce, akad. grafiþar) Udruga Globalna Hrvatska postavila je izložbu Alema Korkuta pod nazivom Voda i izložbu Sanje Sašo pod nazivom Ljubavnici svjetla. Obje izlože postavljene su u Galeriji Kortil. Umjetniþka agencija Kopart postavila je dvije samostalne izložbe u Galeriji Kortil - izložbu Bruna Mascarellija i izložbu Sunþanice Tuk. Državni arhiv u Rijeci realizirao je izložbu pod nazivom Kvarnerska kupališna baština. Likovna nagrada Ivo Kalina za 2006. godinu dodijeljena je umjetniku Zlatku Kutnjaku za izložbu pod nazivom Umjetnost je – umjetnost nije, održanu u MMSU u Rijeci.

Nakladniþka djelatnost

Zajednica Talijana Rijeka organizirala je u svibnju prošle godine znanstveni skup posveüen novinarstvu, kulturnoj i esejistiþkoj djelatnosti Osvalda Ramousa þija je knjiga Lotta con l'ombra objavljena u nakladi Edita. Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sveuþilišna knjižnica Rijeka i HNK Ivana pl. Zajca Rijeka organizirali su manifestaciju Rijeka Fabriu povodom sedamdesetog roÿendana Nedjeljka Fabria. Manifestacija je imala za cilj dati svoj prilog znaþaju i tumaþenju Fabrieva književnoga, kazališnoga i humanistiþkoga pregnuüa velikim dijelom i na više naþina vezanim uz Rijeku. Manifestaciju je inicirao Odsjek za kroatistiku, visoko vrednujuüi mjesto Fabria u suvremenoj hrvatskoj književnosti i zaviþajnoj književnosti Rijeke te njegovu nazoþnost na meÿunarodnoj književnoj sceni koja našu književnost svrstava u mediteranski i srednjoeuropski književni korpus. Dogaÿanja su obuhvatila retrospektivnu izložbu književnog stvaralaštva Nedjeljka Fabria u Sveuþilišnoj knjižnici, Meÿunarodni znanstveni kolokvij Rijeka Fabriu na kojem su sudjelovali eminentni književni znanstvenici iz Hrvatske, Italije, Austrije i Maÿarske, predstavljanje Izabranih djela Nedjeljka Fabria objavljenih u nakladniþkoj kuüi Profil International. Manifestacija je zatvorena izložbom pod nazivom Fabrio i rijeþka Talija u HNK Ivana pl. Zajca Rijeka. Izložba je predstavila dva i pol desetljeüa dugo stvaranje Fabrija na

140

rijeþkoj kazališnoj sceni. Autorica izložbe je Loredana Gašparoviü. Prigodom otvorenja izložbe, održana je i promocija pretiska knjige pod nazivom Odora Talije. Rijeþ je o prvoj knjizi Nedjeljka Fabria, zbirci književnih i kazališnih eseja o Dragi Gervaisu objavljenoj prvi puta u Rijeci 1963. godine. Pretisak je objavila Izdavaþka kuüa Adamiü. Nakladniþka kuüa Adamiü je objavila i þetvrto izdanje knjige Kako þitati grad u kojoj je autorica, Radmila Matejþiü, pokušala oþitati slojevitost u razvoju urbanoga fenomena – grada Rijeke. Prouþavajuüi povijesni kontinuitet rasta toga grada autorica je, ujedinivši povijesno, sociologijsko, urbano, kulturološko, oživila sjeüanja na znaþajne dogaÿaje, otkrila bogatstvo nestalih ili skrivenih gradskih cjelina. U traganju za temeljem urbaniteta nastojala je dokazati postojanje ljudskog mjerila u graÿenju urbanoga tkiva. Radmila Matejþiü svojim je istraživanjima, objavljenima u ovoj knjizi, polazište istraživaþima rijeþke povijesti i rijeþke arhitekture. Knjiga je zapravo svojevrsni udžbenik rijeþke povijesti i arhitekture jer u njoj su obraÿeni svi važniji i znaþajni lokaliteti grada te sve znaþajnije zgrade. U njemaþkom þasopisu Akzente objavljena je priþa Trauer/Žalost rijeþkog avangardnoga književnika Janka Poliüa Kamova. ýasopis Akzente pripada meÿu najuglednije i najstarije þasopise za književnost na njemaþkom govornom podruþju. Studentska udruga Infoshop Škatula organizirala je 2. sajam nezavisnog izdavaštva u sklopu manifestacije Moje, tvoje, naše, a na sajmu je sudjelovalo niz udruga i nakladniþkih kuüa iz Hrvatske, Slovenije i Njemaþke. Udruga Katapult je nastavila s projektom potpore mladim autorima te je održala niz radionica i književnih predstavljanja. Tako se u Rijeci predstavio Nenad Veliþkoviü koji je ujedno održao i radionicu pod nazivom Zašto pisati i kakva je uloga književnosti kao umjetnosti u svijetu danas? Predstavljene su knjige iz edicije Katapult - Hermesov pouþak Yvesa-Alexandrea Tripkoviüa, Neko novo jutro Sanje Zoriü, Hana, reci crþak Jasne Šurine, organizirana je radionica na temu pisanja beletristiþkih tekstova te književne veþeri þitanja mladih autora i autorica Nakladniþka kuüa Sipar d.o.o. objavila je zbirku Roberta Bebeka pod naslovom Sigurna mjesta. Filozofski fakultet u Biblioteci þasopisa Fluminensia je objavio zbornik u þast Ivi Lukežiü pod nazivom U službi jezika. Odsjek za kroatistiku Fakulteta u suradnji s Hrvatskim društvom pisaca je pokrenuo važnu inicijativu meÿunarodne razmjene pisaca i književnih teoretiþara pa su se tako u Rijeci predstavili bugarski, maÿžarski, bosanski i makedonski stvaraoci, dok su rijeþki pisci posjetili Bugarsku i Kinu. Klub Sušaþana je u protekloj godini objavio tri sveska þasopisa Sušaþka revija. Revija je bila predstavljana u Rijeci, Krku, Kastvu, Delnicama i Zagrebu. ýasopis izlazi u nakladi od 1500 primjeraka. Obrt za trgovinu i nakladništvo ZIGO objavio je knjigu autorice Sanje Zoriü pod naslovom Neko novo jutro. Poduzeüe za uþenje stranih jezika i ostalo obrazovanje Mentor d.o.o. objavilo je knjigu autora Zorana Krušvara pod naslovom Izvršitelji nauma Gospodnjeg. Daša Drndiü objavila je knjigu pod nazivom Sonnenschein. Knjigu je objavila Nakladniþka kuüa Fraktura d.o.o. Rijeþki nakladniþki zavod d.o.o. – RINAZ objavio je knjigu autorice Dragice Toriü- Drenovac pod naslovom Pretoþeni jezik. Izdavaþki centar Rijeka – ICR je objavio þetiri sveska þasopisa Novi Kamov koje su meÿu ostalim, bavio suvremenim kulturalnim studijima, vizualnom kulturom. Objavljena je i predstavljena knjiga Moralna spoznaja Elvia Baccarinia, D'Annunzio u Rijeci Ljubinke Toševe- Karpowicz i Rijeþki ilirski triptihon i drugi ogledi Rikarda Lenca Rijeþanina. Izdavaþka kuüa Adamiü d.o.o. izdala je knjigu autora Luje Margetiüa pod naslovom Srednjovjekovni zakon i opüi akti na Kvarneru, Veprinac, Kastav, Trsat – knjiga,.2. Udruga za umjetnost i kulturu mladih parNas izdala je dva sveska þasopisa Re koji je donio niz zanimljivih tekstova iz podruþja kulturologije, književnosti, likovnosti, književnosti, kazališta i glazbe. Društvo hrvatskih književnika – Ogranak u Rijeci realiziralo niz programa. Meÿu ostalima, Veþer talijansko-hrvatskog pjesništva na kojoj su gostovali Mery Barbara Tolusso

141

(Trst), Gabriella Musetti (Trst), Giovanni Fiero (Gorizia), Diana Rosandiü, Daniel Naþinoviü (Pula), Nikola Kraljiü i prevoditeljica Vanesa Begiü (Pula). Program je vodio Giacomo Scotti, a održan je u sveþanoj dvorani Talijanske zajednice. Društvo je organiziralo i þetvrte po redu Susrete mladih pisaca i pjesnika na kojima je predstavilo šest mladih autorica i autora te predstavilo zbirku Cime od ljubavi Barbare Stamenkoviü, sudionice 2. susreta mladih. DHK je takoÿer þetiri broja þasopisa Književna Rijeka te niz knjiga poput, Meštrije Ljerke Car Matutinoviü, Pretpostavke Alessandra Damianija, Phi Odese Kristine Posiloviü, Pustinjaka Valerija Orliüa. Društvo je organiziralo i niz predstavljanja knjiga, poput Hrvatske književnosti u istarskim þasopisima druge polovicve 20. stoljeüa autorice Dolores Petriniü, knjige eseja Tragom jeziþnog znaka Josipa Krajaþa, knjige kritika Roman našega podneblja Žarka Mileniüa, Kolijevke ljubavi u spomen Rosariju Jurišiüu Vrgadi. Pokrenuta je i nova biblioteka Društva pod nazivom Djeþja književnost u okviru koje su rijeþkoj javnosti predstavljena dva naslova Zlatak i Zlatica Silvije Benkoviü Peratove i Pusica za tebe Diane Rosandiü. Nadalje, održane su promocije izdanja koje je i u prijašnjim godinama sufinancirao Odjel za kulturu. Tako su u prosincu u Vijeünici Grada Rijeke predstavljene dvije knjige Aljoše Pužara - Granice studiji i ogledi koje je objavilo DHK- Nova Istra. Isti je nakladnik objavio drugo izdanje antologije ýakavsko pjesništvo 20. stoljeüa Milorada Stojeviüa te U tamni vilajet u nakladi Antibarbarusa, zatim Kristali Afganistana Ervina Jahiüa U sklopu Kazališne knjižnice izdani su sljedeüi naslovi: Nedjeljni ruþak Ivice Prtenjaþe; Kuüa cvijeüa koje leti E. Erbe te Lukrecija o’bimo rekli požeruh i Bonaventura ... u adaptaciji Daniela Naþinoviüa.

Sveuþilišna knjižnica Rijeka u okviru projekta Povijesna zbirka je organizirala okrugli stol pod nazovom Oþuvanje europske knjižne baštine u SVKRI- ideja ili uporište na kojem su odgovore na pitanja o zaštiti povijesnih dokumenata, obrazovanju za rad s pisanom baštinom i njezinoj zaštiti odgovore pokušali dati eminentni rijeþki i hrvatski struþnjaci. Program je organiziran tijekom trajanja izložbe Novi život povijesnih rijeþkih knjižnica.

Glazbena djelatnost

Ustanova Ivan Matetiü Ronjgov održala je Mantinjada po Ronjgovemu, Proljeüe u Ronjgima koje veü tradicionalno okuplja školsku djecu gradskih i prigradskih škola uz nastavnike-mentore koji tijekom organiranih glazbenih i literarnih radionica razvijaju þakavsku baštinu u glazbi i tekstu. Istiþemo dva programa Ustanove, prvi je sveþani koncert koji je upriliþen u povodu 80. godišnjice života istarskog skladatelja Nella Milottija (Pula) i Nikše Njiriüa, skladatelja iz Zagreba pod vodstvom Dušana Prašelja. Kao drugi posebno vrijedan program, istiþemo organizaciju V. meÿunarodnog susreta pjevaþkih zborova. U dvodnevnom programu u Katedrali sv. Vida i Spomen-domu Ronjgi sudjelovali su Rijeþki oratorijski zbor Ustanove i Mješoviti zbor iz Prachatica (ýeška), u izvoÿenju djela hrvatskih i þeških skladatelja, pod dirigentskim vodstvom mo. Dušana Prašelja i þeškog dirigenta Vaclava Krausa. Rijeþki oratorijski zbor izveo je nekoliko godišnjih nastupa, a ova je Ustanova proslavila 30. obljetnicu rada sveþanim programom. Glazbena škola Ivana Matetiüa Ronjgova, pored nekoliko prigodnih blagdanskih koncerata uþenika Škole, organizirala je i sljedeüe koncerte: Veþer gitarista, Koncert gostovanja Glazbene škole iz Kranja, Slovenija, Sveþani koncert u povodu 187. obljetnice Škole uz gostovanja uþenika i profesora glazbenih škola iz Osijeka, Pule i Zagreba, Glasovirski recital Stipa Biliüa, Koncert u Crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije, Koncertna veþer orkestra Škole, Koncertna veþer profesora Glazbene škole i Glasovirski recital Ivana Bošnjaka. Muziþka akademija, Podruþni odsjek Rijeka, u dvorani Filodrammatice održala je niz koncerata na kojima su sudjelovali ponajbolji studenti Odsjeka. Hrvatska glazbena unija, podružnica Rijeka, kao i svake godine, sudjelovala je u organizaciji programa u okviru Dana sv. Vida, priredivši koncert Big Banda Kvarner s gostima na Trgu Rijeþke rezolucije. Organizirao se i koncert rijeþkih glazbenika posveüen Jerryju Ricksu, koncert za blagdan Velike Gospe i tradicionalni Božiü je judi u Katedrali sv. Vida na kojem je nastupio velik broj rijeþkih solista i sastava.

142

Rijeþki glazbenici, þlanovi Hrvatske glazbene unije Rijeka, ponovo su meÿu laureatima ovogodišnje dodjele Porina. Nagradu i priznanje dobili su: Tina Vukov za izvoÿaþa godine i najbolji ženski vokal, Putokazi i Underground Sky za najbolji album urbane glazbe, ENI za najbolju izvedbu grupe s vokalom, Henry Radanoviü i Robert Funþiü za najbolji instrumentalni album, Let 3 za najbolji video broj i Vanja Cuculiü za najbolje likovno oblikovanje CD omota. Nagrada Status i priznanje dodijeljena je: Henryju Radanoviüu za najboljeg jazz gitaristu, Darku Jurkoviüu Charlieu za najboljeg jazz elektriþnog gitaristu, Radu Malobabiüu iz rijeþke metal grupe Downfall kao najperspektivnijem mladom glazbeniku, Damiru Haliliüu i Elvisu Staniüu priznanje s posebnom plaketom, a Ljubi Kuntariüu posebna plaketa u povodu 60. obljetnice djelovanja. Rijeþki komorni orkestar održao je nekoliko prigodnih koncerata u rijeþkim svetištima. Posebno istiþemo koncert pod nazivom Veþer kantata J. S. Bacha, na kojem su nastupili solisti Monica Cesar, sopran (Italija), Robert Kolar, bariton, Branimir Rizoniko, oboa i Roberto Haller, orgulje, pod dirigiranjem mo. Davida Stefanuttija. Nekoliko koncerata i nastupa ostvarili su ansambl za staru glazbu Collegium musicum Fluminense, Vokalna skupina Lira, Mješoviti zbor Jeka Primorja, Pjevaþki zbor Hrvatske þitaonice Trsat, zbor Matice umirovljenika Rijeka i klape Luka i Fortunal. Matica hrvatska – ogranak u Rijeci organizirala je Koncert mladih glazbenika na kojem su nastupili violinistica Ana Barbariü i pijanistica Jelena Barbariü – Mijaliü. Ove godine Matica je takoÿer, u ediciji Djela skladatelja istarsko-kvarnerskog podruþja, izdala i vrijedno notno izdanje partiture Jame – poeme za simfonijski orkestar skladatelja Vjekoslava Gržiniüa. Urednica izdanja je muzikologinja Lovorka Ruck. Ženska klapa Luka koncertno je u HKD-u na Sušaku predstavila novi nosaþ zvuka "Dani", u izdanju Dallas Recordsa, s novim autorskim skladbama i obradama, uz posebne gošüe Radojku Šverko i Tinu Vukov. Udruga Ri Rock u suradnji s vodstvom dvorane Stereo, pripremila je seriju od deset koncerata koji su se održali ove jeseni i zime u dvorani Stereo pod nazivom RiRock Stereo. Nastupili su brojni rijeþki demo-bendovi i gostujuüi sastavi uz veliki interes publike. Kvalitetu u radu s djecom i mladima, brojne nastupe, prigodne i humanitarne, u ovom su periodu potvrdili Kulturno-prosvjetne udruge Ivan Matrljan, Artel i Željezniþar, te tamburaški zbor Eugen Kumiþiü, Djeþji zborovi Tratinþice, Male tratinþice, Mali Rijeþani i Morþiüi. Novoosnovani Pjevaþki zbor mladih Josip Kaplan pod vodstvom Doris Kovaþiü izveo je uspješan koncert s gostima, Pjevaþkim zborom mladih Niederelberter Dorfaspatzen iz njemaþkog grada Niederelberta, pod dirigentskim vodstvom Waltera Frinka. Djeþji zbor Tratinþice promovirao je novi nosaþ zvuka i notnu knjižicu s pjesmama za djecu Josipa Kaplana. Glazbena agencija Haller drugu je godinu uspješno organizirala koncertnu sezonu. Prireÿeno je jedanaest koncerata, ovim redoslijedom: Koncert za Valentinovo (nastupili su Antonela Malis Hodžiü, sopran i Goran Listeš, gitara u Zajednici Talijana), Koncert hrvatskih skladateljica Dore Pejaþeviü i Ivane Lang (nastupili su Maja Veljak, violina, Kristina Beck-Kukavþiü, mezzosopran, Eva Kirchmayer-Biliü, klavir i Roberto Haller, klavir u Guvernerovoj palaþi), Veþer Edvarda Griega (nastupili su Christa Noviga, mezzosopran, Roberta Nitta, violina i Silvio Sirsen, klavir u Dvorani Fillodrammatice), Rijeþki klavirski duo þetveroruþno (nastupili su Nina Kovaþiü i Roberto Haller u Guvernerovoj palaþi), Koncert hrvatsko-japanskog prijateljstva (nastupili su japanski zbor Narita Musikverein uz Rijeþki komorni orkestar i Katedralni zbor u Teatru Fenice) i Klavirski recital Luca Delle Donne u Zajednici Talijana. Nakon održanog ljetnog Festivala komorne glazbe, rijeþka koncertna sezona 2007/2008. nastavila se jesenskim i zimskim ciklusom s po prvi puta organiziranom pretplatom ciklusa i popustima za uþenike, studente i umirovljenike. Uslijedili su koncerti Zagrebaþkih solista s mladim virtuozima, Simfonijskog orkestra mladih iz Njemaþke u Teatru Fenice pod vodstvom mo. H. Buchbergera i s Claudiom Luce - saksofon, Akademskog gudaþkog kvarteta Muziþke akademije u Zagrebu (Marco Graziani i Marin Maras – violine, Marko Otmaþiü – viola i Smiljan Mrþela – violonþelo), pod dirigentskim vodstvom Pavla Zajceva, koncert Edmunda Andlera-Boriüa na orguljama iz Zadra, klavirski recital Marina Limiüa iz Splita, koncert Dua Pfagottana iz Zagreba.

143

Rijeþka filharmonija je u 2007. godini, u okviru Zajþevih dana u organizaciji HNK I. pl. Zajca, izvela simfonijski koncert Veþer Beethovena s gostom dirigentom Bojanom Sudjiüem i solistom Borisom Petrushanskyjem, klavir i Veþer Romantike pod vodstvom mo. Nade Matoševiü i s ruskom violinistom Ivanom Pochekinom. U okviru Dana crnogorske kulture 2007. u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja održana su tri koncerta na kojima su nastupili Milica Vickoviü, klavir, Roman Simoviü i Ratimir Martinoviü (violina i glasovir) i Duo Amarilli (Amanda Stojoviü, mezzosopran i Danijel Ceroviü, gitara). Sva tri koncerta realizirana su u suradnji Nacionalne zajednica Crnogoraca Hrvatske i Nacionalne zajednice Crnogoraca Rijeke. Cijenjeni gitaristiþki virtuoz Viktor Vidoviü priredio je u Rijeci koncert s vlastitim i djelima Bacha, Papandopula, Malatsa, Kabilja, Brkanoviüa i Albeniza. Tomislav Žužak iz Zagreba održao je u prostorima Glazbene škole Ivana Matetiüa Ronjgova u Rijeci koncert glazbe za saksofon i glasovir. Rijeþka pijanistica i harfistica Diana Grubišiüûikoviü izdala je novi CD album Fantazije i plesovi za flautu i harfu, u izdanju Croatarsa iz Zagreba. U Stereo dvorani Big Band Kvarner održao je svoju koncertnu promociju pod nazivom Ko nekad u osam. Na koncertu su izvedeni jazz, plesni i filmski standardi, uz goste Darka Jurkoviüa, Henryja Radanoviüa, Denisa Razumoviüa, Marka Lazariüa, Duška Jeliþiüa, pod dirigentskim vodstvom Josipa Forembachera. U dvorani Filodrammatice klavirski recital je održao Matija Dediü, a na programu su izvedena djela Dore Pejaþeviü, Z. Stipišiüa Gibonija, Arsena i Matije Dediüa i ameriþki jazz standardi. Promocija prvoga albuma uspješne rijeþke pijanistice Ane Dražul izvedena je u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja u izvoÿenju djela B. Bartoka i R. Schumanna. Muzikologinja Marija Barbieri i urednica Loredana Gašparoviü u HNK I. pl. Zajca predstavili su vrijednu monografiju posveüenu tridesetgodišnjem umjetniþkom djelovanju rijeþke i nacionalne operne prvakinje Mirelle Toiü. U izdanju Izdavaþke kuüe Adamiü promovirana je monografija skladatelja i pedagoga Mladena Pozajiüa autorice Marije Riman. U prigodnom koncertnom dijelu nastupili su Jeka Primorja sa solistima izvodeüi odabrana djela Mladena Pozaiüa. Promotivni koncert albuma Žažara priredio je Alen Poliü u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, uz brojne goste. Koncert je obuhvatio autohtone skladbe zlobinskoga kraja u pop izriþaju. Djeþji festival Kvarneriü proslavio je svojih pet godina postojanja u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, uvrstivši u program proslave DVD projekcije, skladbe i promociju knjige notnih zapisa s proteklih godina ovoga Festivala. Ove godine potpomoglo se osam mladih talentiranih glazbenika koji su svoje umijeüe usavršavali na majstorskim seminarima u zemlji i inozemstvu. To su bili Ana Dražul, Marco Graziani, Stjepan Hauser, Ivana Jankoviü, Krunoslav Mariü, Bruno Miþetiü, Ivanica Lovriü i Jasna Štigliü.

MANIFESTACIJE I FESTIVALI

Suradnjom rijeþkog glazbenika Damira Haliliüa Hala i agencije B.J. Promotions ostvaren je dvodnevni gitaristiþki festival Hal´s All Star Guitar Summit 2007. Festival je okupio cijenjene svjetske gitariste. Nastupili su Beppe Gambeta, Italija, Monika Stadler, harfa, Austrija, Don Ross, Canada, Philadelphia Jerry Ricks, USA, Damir Haliliü-Hal i Meri Trošelj, Rijeka, Michael Langer, Austrija i Clive Carroll, Velika Britanija.

Jazz Time 2007. u organizaciji Koncertne agencije GIS ove je godine trajao tri dana i svojim bogatim i kvalitetnim programom ponovno okupio brojnu publiku. Koncept ovogodišnjeg Jazz Timea bio je izmijenjen i usmjeren u prilog cjelovitijem predstavljanju pozvanih svjetskih sastava kao i cjeloveþernjem predstavljanju kvalitetnih rijeþkih jazz glazbenika i sastava. Prva koncertna veþer, Rijeþki jazz maraton okupio je rijeþke sastave Darko Jurkoviü Trio, Elvis Staniü Group, Denis Razz Quintet, Seaside Jazz i Gašpar

144

Antijazz Band feat. Kova i Petar K. Drugu veþer Festivala nastupila je svjetska vokalna zvijezda Angela Brown uz Bluesnight Band, a treüu veþer Vincent Herring & The Earth Jazz Agent. Dvije veþeri zaredom organizirani su jam sessioni u baru Teta Roža sa zajedniþkim nastupima rijeþkih i gostujuüih sastava.

Dvodnevni Festival Hartera u organizaciji Kluba ljubitelja buke veü treüu godinu zaredom priredio je u prostoru bivše Tvornice papira brojne nastupe urbane klupske glazbe. Prvoga dana nastupili su Jimi Tenor, Finska i njegov afro-beat sastav Kabu Kabu, DJ Linus, Njemaþka, DJ-i Darren Emerson i Steve Lavvler. Drugoga dana nastupili su Dub Pistols, Velika Britanija, rijeþki sastav Laufer, Rundek Cargo Orkestra, Edo maajka i Darkvvood Dub uz rijeþku grupu Morso. Organizacija Festivala otpoþela je s namjerom da se mnogobrojnu zainteresiranu publiku mladih okuplja u buduüem polivalentnom prostoru centra za mlade.

Festival Priredba u organizaciji udruge Ri Rock i Masa:kru takoÿer je okupio veliki broj mlade publike priredivši dvodnevni festival na podruþju kampa Preluk. Nastupili su sljedeüi izvoÿaþi: Pendulum ft. Mc Verse (Austrija/Velika Britanija), Noisia (Nizozemska), Ajs Nigrutin & Timbe , Funk Guru (Zagreb), Sven Nalis (Rijeka), Disco´n´Action (Rijeka), NoMeansNo (Kanada), Zion Train (Velika Britanija), Monochrome (Njemaþka), Talco (Italija), Shanti Nilaya (Slovenija), COG (Osijek), Essence (Split), Pasi (Rijeka), One Piece Puzzle (Rijeka) i Hesus Attor (Rijeka). Festival je u prethodna dva mjeseca najavljivalo deset promotivnih programa pod nazivom Uvod u Priredbu, kada su koncertima u rijeþkim, zagrebaþkim i pulskim klubovima predstavljeni relevantni europski breakbeat, dub, hip-hop, ska i punk glazbenici.

Ljeto na Gradini, glazbeno-scenski i dramski program u organizaciji kulturno-umjetniþke udruge Bašüinski glasi na prostoru Gradine Trsat priredio je mnoštvo programa tijekom lipnja, srpnja, kolovoza i rujna. Programi su zamišljeni i prilagoÿeni širokom ukusu publike. Organizacija programa otpoþela je još za zimskih mjeseci organiziranjem književnih veþeri, jazz koncerata, koncerata klapske pjesme i kazališnih predstava. Mnogi programi ugostili su poznata umjetniþka imena i na taj naþin dodatno obogatili veliku ponudu ljetnih programa brojnih organizatora u Rijeci. Održani su sljedeüi programi:

Rock, pop i etno koncerti: Urban&4 "Storyteller", Primorska noü "Primorskog radija", Zvonko Bogdan, E.N.I. i gosti, Massimo Saviü, Jesena Radan – "Moja potraga za fadom", Marko Tolja i gosti, Neno Belan & Fiumens i Marijan Ban, Zoran Predin i orkestar "Adijo Pamet", Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadiü s gostima Panditom Swapanom Chaudhurijem i Theodosiijem Spassovim

Kasiþni koncerti: Maksim Mrvica, Hombres du tango u izvedbi G. Bandinija i C. Chiacchiarette, Ana Vidoviü, multimedijalni ansambl TrianguliZona.

Klapski koncerti: Klapski pozdrav Gospi Trsatskoj, tri koncerta pod nazivom Klapske minijature, Klapa Kumpanji, Klape Fortunal i Luka s gostom Tedijem Spalatom. Jazz koncerti: Kvartet Mildreds, Kruno Levaþiü – Darko Jurkoviü – Henry Radanoviü, C. Carroll, J. Ricks, D. Haliliü, M. Trošelj, Henry Radanoviü & Frendzz Orchestra (Dediü, Jurkoviü, Križiü, Grabušiü, Popeskiü, Gazdik).

Dramske predstave: Zabranjeno smijanje u izvedbi Teatra Gavran, Mali Raj u izvodbi Epilog teatra, Zapadni kolodvor u izvedbi Teatra Exit.

Veþeri stand-up komedije: Povijest moje gluposti u izvedbi Željka Vukmirice, Meÿuigre 0- 24 u izvedbi Zijaha A. Sokoloviüa, Veþer Željka Pervana, Gemahlen shnitzel iliti faširanec u izvedbi Željka Vukmirice.

Pored prethodno spomenutog koncerta u organizaciji Hrvatske glazbene unije, za Blagdan Sv. Vida u Katedrali sv. Vida upriliþio se i tradicionalni Sveþani koncert.

145

Nastupio je orkestar i zbor Opere HNK I. pl. Zajca pod ravnanjem mo. Miroslava Homena uz soliste Olgu Šober – sopran, Marijanu Žepina – flauta, Petra Kovaþiüa – violonþelo, Igora Vlajniüa – þembalo, Valentina Skljarenka i Ivicu Lukaneca – trube i Marca Grazianija – violina. U Harteri je prireÿen koncert rock grupe Let 3.

Smotra ponajboljih hrvatskih klapa Bašüinski glasi organizirana je u dvije koncertne veþeri u Teatru Fenice. Pred mnogobrojnom publikom prve veþeri nastupile su sljedeüe klape: Kumpanji iz Blata na Korþuli, Mareta iz Bakra, Filip Deviü iz Splita, Tragos iz Trogira, Neverin iz Kaštel Lukšiüa, Linÿo iz Dubrovnika, Nostalgija iz Zagreba, Luka iz Rijeke, Cambi iz Kaštel Kambelovca, Fortunal iz Rijeke, Subrenum iz Dubrovnika, Crikvenica iz Crikvenice i Šufit iz Splita. Na drugom koncertu sljedeüega dana nastupile su klape: Baklje iz Rijeke, Grobnik iz ýavla, Hreljin iz Hreljina, Kastav iz Kastva, Levant iz Rijeke, Morþiü iz Rijeke, Motovun iz Motovuna, Pinguentum iz Buzeta, Rašketa iz Punta, Teha iz Cresa, Tiü iz Triblja i Vinþace iz Novog Vinodolskog.

Festival komorne glazbe u organizaciji Glazbene agencije Haller održao se tijekom srpnja i kolovoza i ponudio bogat program domaüih i inozemnih vokalnih i instrumentalnih solista i ansambala. Redom su nastupili: Piccolo coro &Piccola orchestra iz Praga, Gudaþki kvartet Cadenza iz Zagreba, Duo Vedrana Veljaþiü, violina i Mauro Šestan violoncello, rijeþki Ansambl za staru glazbu Collegium musicum Fluminense, Barokni orkestar Europske Unije i solist na violini Lidewij van der Voort, Duo Tea Grubišiü, violina i Diana Grubišiüûikoviü, harfa, Nicola Bufone, klarinet, Rijeþki komorni orkestar i solisti Metod Sironiü, flauta, Vlasta Hribar, harfa, Roberto Haller, orgulje s gostom-dirigentom Adrianom Martinollijem D´Arcyjem iz Italije. Festivalske veþeri održavale su se u sakralnim koncertnim prostorima Crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije, u Crkvi sv. Jeronima i u Katedrali sv. Vida.

U organizaciji udruge RiRock u dvorani Stereo održali su se trodnevni koncerti, dvadesetdeveti po redu, manifestacije Ri Rock koja predstavlja rijeþke alternativne, neafirmirane glazbene sastave brojnoj rijeþkoj publici mladih.

Ovogodišnji 10. Jazz Tulum u dvorani Stereo, u organizaciji Koncertne agencije GIS, okupio je vrsne jazz glazbenike – Elvis Staniü Group, Gašpar Band i Tamara Obrovac Transhistriae Juniors.

Scenska djelatnost

HKD teatar je tijekom godine igrao sljedeüe predstave: Maþka na vruüem limenom krovu T. Williamsa, sa 7 izvedbi, od toga 3 u Rijeci, 2 na Festivalima (MFMS i Grad teatar Budva) te još dvije u drugim mjestima. Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja I. Brešana s 9 izvedbi od toga 5 u Rijeci, 1 na prvom baltiþkom festivalu u St. Petersburgu ( Ruska Federacija) te 3 u mjestima PGŽ. ûelava pjevaþica E. Ionesca dva puta je izvedena prigodom obilježavanja 15 godina djelovanja u listopadu 2007. Meÿunarodni festival malih scena Ovogodišnji þetrnaesti Meÿunarodni festival malih scena - Rijeka uspješno je održan od 29. 4. do 6. 5. u planiranome opsegu od 10 predstava u konkurenciji iz sedam europskih zemalja. Selektor, dramaturg i kazališni kritiþar Hrvoje Ivankoviü svoj je festivalski odabir temeljio na konceptu Stotinu lica samoüe s predstavama recentne europske kazališne produkcije, koja je pružila moguünost odmjeravanja kvalitete hrvatske kazališne produkcije s europskima. Program je ukljuþio široku lepezu autorskih uradaka iz sedam europskih zemalja, od kojih se neke, poput Finske, po prvi put na Festivalu. Zanimljivo je da je veüina redatelja mlaÿe dobi, od kojih su neki veü velike europske zvijezde poput, primjerice, Emme Dante, Viktora Bodoa, Alvisa Hermanisa i Cezarisa. Rijeþki je festival ove godine otvorilo Zagrebaþko kazalište mladih s najnovijiom predstaveom S DRUGE STRANE N. Rajkoviü- B. Jelþiü, slijedile su predstava VITA MIA

146

talijanske skupine SudCostaOccidentale iz Palerma, srpska predstava CIRKUS HISTORIJA BITEF-a i JDP iz Beograda, maÿarskao kazalište Katona Jozsef s predstavom SAMLJEVENINESTAO, MAýKA NA VRUûEM LIMENOM KROVU HKD Teatra iz Rijeke, FRAGILE Slovenskog mladinskog gledališþa iz Ljubljane, SMISAO ŽIVOTA GOSPODINA LOJTRICE scene KNAPP I KC Pešþenica iz Zagreba, Novo riško kazalište iz Letonije s predstavom SONJA, predstava NO RETURN švedske skupine iz Helsinkija, a Festival je završen proglašanjem nagrada nakon predstave ODUMIRANJE Ateljea 212 iz Beograda. Veüina predstava izvedena je u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, dvije predstave u Filodrammatici, a jedna u bivšoj Tvornici papira. Ove su godine razgovori nakon predstava bili dobro posjeüeni, vodili su ih mladi teatrolozi: Tajana Gašparoviü i Matko Botiü, a visokoj su razini pridonijeli i poznati teatrolozi te kazališni kritiþari. O jedanaest festivalskih nagrada odluþivao je struþni žiri u sastavu: dramska glumica Helena Buljan iz Zagreba, dramski glumac Voja Brajoviü iz Beograda, dramaturginja Željka Turþinoviü iz Zagreba, dramski glumac Vili Matula iz Zagreba te redateljica Meta Hoþevar iz Ljubljane. Dodijeljena je i nagrada Mediteran Novoga lista, koju je osvojio letonski glumac Gundars Abolinš iz Rige u predstavi SONJA, dok je predstava Odumiranje s prosjeþnom ocjenom 4,80 osvojila i nagradu publike T-Com KulTurist Dalibor Foretiü. Predstave su bile sjajno posjeüene: tri tjedna uoþi festivala tražila se karta više - ukupno oko 3500 posjetitelja. Zanimljivo je bilo i prisustvo niza domaüih i inozemnih kazališnih kritiþara i kazališnih poslenika. Dodjela nagrada upriliþena je krajem svibnja uz predstavu ýetvrta sestra GDK Gavella iz Zagreba.

Udruga Drugo more U okviru programa Art&Clubbing u travnju održana su gostovanja dviju kazališnih predstava. U HKD-u na Sušaku publici se predstavila umjetniþka organizacija iz Zagreba Bad Company s predstavom “Memories are Made of This...”. U Muzeju moderne i suremene umjetnosti održana je kazališna izložba “Studija za posljednju egoistiþnu predstavu” mladog slovenskog redatelja Mare Bulca. Kako publici udruga Drugo more uvijek pokušava ponuditi kazališna ostvarenja eksperimentalnog umjetniþkog izriþaja, i ovoga su se puta odluþili za dvije predstave kojima je poveznica smještanje publike u poziciju “aktivnog” gledatelja što je svakako drugaþije i izazovnije od one uvriježene pozicije u tradicionalnom kazališnom miljeu. Gostovanje predstava u Rijeci omoguüili su Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Ministrastvo kulture RH, Grad Rijeka – odjel za kulturu i Primorsko – goranska županija. Program je takoÿer i medijski dobro popraüen.

Udruga za scenske umjetnosti prostor + U lipnju je Udruga s predstavom Dobro došli u Rijeku izvedena na 24. tjednu suvremenog plesa u Zagrebu i Rijeci. U sklopu iste manifestacije u Rijeci je u HKD na Sušaku nastupila Dalija Aüin, Jasna Vinovrški, Rajko Pavliü te Plesni centar TALA. Udruga Prostor plus selektirana je za nastup s dvjema izvedbama predstave.

Tranzicijsko – fikcijsko kazalište TRAFIK Nezavisna rijeþka produkcija za izvedbene umjetnosti TRAFIK ostvarila je planirani program: Po dvije predstave Gramatika u Rijeci i gostovanjima: na Festivalu Karantena u Dubrovniku te Barutana 07 u Osijeku. Produkcija predstave Utjelovljenje – solo-projekt autora Žaka Valente održana je u Rijeci kao sublimacija dvadesetogodišnjeg scenskog iskustva izvoÿaþa od suvremenog plesa, preko mime do fiziþkog kazališta. I ovaj TRAFIK-ov rad prepoznatljiv je po suvremenom pristupu teatru u kojemu jednaku važnost imaju pokret, rijeþ, glazba i likovnost. Do kraja godine predstava je zbog povrede izvoÿaþa imala samo þetiri izvedbe.

147

Tijekom 2007. i TRAFIK je pristupio Savezu udruga Molekula pa je preseljenjem u novi prostor na Delti nakon deset godina postojanja prvi put dobiven odgovarajuüi prostor za rad Udruge.

Teatar Rubikon Krajem lipnja Teatar Rubikon je premijerno izveo mimsku predstavu Crveno sunce u ustima trsatskog zmaja u suradnji s japanskim umjetnicama Atsuko Furuta i Takatsuna Mukai. Izvedene su još dvije reproze. Prvi dio predstave stvaran je u Londonu u glazbenom studiju Takatsune Mukaija, a na hrvatskoj glazbi su radili dobitnici Porina grupa Underground Sky iz Rijeke. Ova je kazališna predstava premijerno izvedena na dan kad je prije 30 godina potpisan sporazum o bratimljenju dvaju gradova Rijeka i Kawasaki. ýlanovi plesne udruge PaLab su u u povodu Meÿunarodnog dana plesa krajem travnja dvaput na Korzu izveli prigodni performans. RI Teatar izveo je nekoliko novih predstava, dok je djeþji ansambl ýudesni oblaþak pripremio i izveo predstavu Djeþak koji je sanjao najljepše na svijetu. Plesna radionica M izvela je premijerno novu scensku igru Petar Pan uz sudjelovanje brojnih þlanova plesnih grupa razliþitih generacija i iskustava. Kazališna radionica Malik Radionica Malik premijerno je u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku izvela predstavu San ljetne noüi po Shakespeareu u režiji Marina Lukanoviüa. Poþetkom listopada u Djeþjem tjednu organizirano je nekoliko kazališnih predstava za teenagere: Igra Djeþjeg kazališta Dubrava; Zabranjena vrata Uþilišta ZeKaeMa; Bang, bang-umri! te Igra Pionirskog doma Ljubljana.

Filmska djelatnost

U okviru redovite prikazivaþke djelatnosti u HKD-u Videomarket-trade je prikazao preko stotinu filmova. Organizator je nastojao prikazati najbolje filmove recentne svjetske produkcije, ali i filmske klasike te hrvatske filmove. Organizirano je niz revija poput Revije azijskog filma, Revije francuskog filma, Male Pule i sl. U suradnji s Hrvatskim filmskim savezom, Rijeþanima su prikazani ciklusi filmskih klasika poput Bergmana i Bressona, þiji se utjecaji protežu i na suvremene filmske umjetnike. Predstavljene su i nacionalne kinematografije, npr. iranska, španjolska, a posebno je bila zanimljiva rijeþka premijera dokumentarno-igranog filma Zagorka o spisateljci i novinarki Mariji Juriü Zagorki kojoj su prisustvovale i Biljana ýakiü-Veseliþ, redateljica i Morana Komljenoviü, montažerka. U suradnji s Gradskom knjižnicom i Filmaktivom Videomarket je nastavio projekt Male škole filma koja je u Striboru upoznavala djecu s filmom.

Udruga Drugo more organizirala je manifestaciju pod nazivom: Mediteranske igre – filmski festival u HKD-u na Sušaku, prikazano je 20 dugometražnih igranih filmova koji su nastali na Mediteranu ili koji su svojom priþom vezani uz podruþje koje nazivamo Mediteran. Ovogodišnji program Drugih mediteranskih igara sastoji se od dva dijela: recentne produkcije zemalja Mediterana, te retrospektive egipatskog filma u kojoj veüinu zastupljenih naslova potpisuje egipatski klasik Youssef Chahine. Prikazani su sljedeüi filmovi: Bled Number One (2006); r: Rabah Ameur-Zaïmeche, Karov la bayit (Close to Home, 2006); r: Dalia Hager, Vidi Bilu, Klime (Iklimler, 2006); r: Nuri Bilge Ceylan, Bes vakit (Times and Winds, 2006); r: Reha Erdem, Azuloscurocasinegro (2006); r: Daniel Sánchez Arévalo, A Perfect Day (2005); r: Joana Hadjithomas, Khalil Joreige, De bares (2006); r: Mario Iglesias, La Californie (2006); r: Jacques Fieschi, Izgubljeni zaviþaj (1980); r: Ante Babaja, Kairski kolodvor (Bab El Hadid; Cairo Station, 1958), Ljubavnici (El ashekan, 2000); r: Nour el Sherif, ýovjek moga života (Rajul fi hayati; A Man in My Life, 1961), Egipatska priþa (Hadduta misrija; Egyptian Story, 1982). Udruga Filmaktiv realizira program pod nazivom Filmaktiv edukacija. Cjelogodišnja edukacija za dokumentarni i eksperimentalni film zapoþela je s novom grupom u jesen 2006. i nastavila se u 2007. godini. Voditelji radionice su Goran Butorac i Marin Lukanoviü, uz

148

pomoü Morane Komljenoviü. Novi þlanovi prošli su sve faze edukacije predviÿene programom: osnove snimanja slike i zvuka, osnove slaganja priþe, osnove novinarstva, produkciju, snimanje i montažu.

Kino video klub Liburnija-film realizirao je sljedeüe projekte: Arhiviranje i digitalizacija filmske graÿe Liburnija-filma - u 2007. godini Liburnija-film nastavio je s digitalizacijom autorskih filmova i filmskih zapisa svojih þlanova. Poþetkom ožujka s 2x8 formata na digitalni medij prebaþena su þetiri filmska zapisa Amata Kurtesa. U 2006. godini Liburnija-film digitalizirao je devet filmova Amata Kurtesa, a prošle je godine, uz nastavak digitalizacije njegova filmskog stvaralaštva, a zapoþeto je i prikupljanje dokumentacije koja prati digitalizirane filmske zapise. Liburnija-film sudjelovao je, s Odjelom gradske uprave za kulturu Grada Rijeke te Državnim arhivom Rijeka u organizaciji javne tribine AUDIOVIZUALNI ZAPISI - BAŠTINA KOJA NESTAJE?, održane u izložbenoj dvorani DAR- a. U digitalizaciji filmske graÿe s VHS kaseta, koje su pohranjene u Liburnija-filmu, do sada je ostvareno 40 DVA-a, koji svjedoþe o filmovima nastalim u klubu ili koji su prikazani na klupskim revijama, u razdoblju od 1996. do danas. Liburnija-film atelijer realizirana je u vidu praktiþne radionica i teþaja na kojoj su polaznici dobili teorijske osnove o cjelokupnom procesu snimanja filmova (filmski jezik, snimanje, montaža i dr.) te sudjelovali u stvaranju nekoliko filmova, koristeüi znanje steþeno na teþaju. Na radionici, koja je kao uvjet sudjelovanja postavila starosnu dob iznad 14 godina, sudjelovalo je ukupno 19 prijavljenih sudionika. Program je saþinjen od teorijskog i praktiþnog dijela - Teorija i prezentacija o tehniþkoj produkciji filma, Teorija i prezentacija kreativnog stvaranja filma te Snimanja filmskog naslova na osnovu steþenog znanja s teþaja. Mentorski ponedjeljak je edukacijski projekt pokrenut je 2006. godine s ciljem neformalne edukacije o snimanju kamerom. Svakog prvog ponedjeljka u mjesecu putem medija obavještavaju se graÿani da u veþernjim satima donesu svoje video snimke, bilo da je rijeþ o amaterskom filmu ili tzv. neobaveznim snimkama. Mentor Kluba Ervin Debeuc zainteresiranim graÿanima u okviru ovoga projekta daje besplatne savjete o snimanju video, odnosno digitalnom kamerom te o osnovama filmskog jezika. U 2007. godini sudionici ovoga projekta uglavnom su mladi ljudi, koji su donijeli svoje amaterske snimke te tri kratkometražna filma. Uz korisne savjete u stvaranju filma, korisnicima ovog projekta Liburnija-film osigurava i besplatne skripte o osnovama snimanja. Zanimljivo je istaknuti kako je ovaj projekt izazvao vrlo dobre reakcije i meÿu redovnim þlanstvom Kluba te pokrenuo inicijativu da se na redovnim sastancima Kluba, svakog ponedjeljka organiziraju projekcije filmova þlanova kluba uz struþne komentare mentora. U studenom prošle godine održan je 38. KRAF te 8. more - Meÿunarodni festival podmorske i nadmorske fotografije i filma u Filodrammaticae. KRAF je tradiocionalna filmska revija Liburnija-filma slobodne tematike, s ograniþenjem u trajanju filmova do 15 minuta. Struþni žiri u sastavu Aldo Paquola, Miroslav Tatiü i Ervin Debeuc odabrao je dvadeset i dva filma za službenu konkurenciju. Projekcije su bilježile dobru posjeüenost i zanimanje medija. Nagraÿeno je sedam filmova, a Grand prix je dobio autorski dvojac Rasim Karaliü i Kadir Pleüan iz Delnica za dokumentarni film Vodeni þekiü. Festival More Klub je pokrenuo 2000. godine, 2003. festivalu je pridružen i segment fotografije, a 2005. godine je pokrenut Prvi hrvatski festival podmorske fotografije i filma.

Udruga studenata filozofije Furija u sklopu projekta Film i filozofija realizirala je sljedeüa predavanja i projekcije filmova: Tihomir Topuzovski (Skoplje, Makedonija) održao je predavanje pod nazivom Prijenosne slike kao reprezentacije; Marino Maljavac (Rijeka) održao je predavanje pod nazivom Egzistencijalizam u filozofiji i na filmu - kratak uvod u gledanje filma Schizopolis. Kristina Kardum (Rijeka) održala je predavanje pod nazivom Anti-utopija. Održana je i projekcija dokumentarnog filma o jednom od najznaþajnijih kulturnih teoretiþara Marshallu McLuhanu – McLuhan's Wake (r. Kevin McMahon, 2002.), s uvodnim predavanjem Antua Depopea (Split) te projekcija eksperimentalnih filmova Stana Brakhagea: Window Water Baby Moving (13min., 1962.) i The Act Of Seeing With One's Own Eyes (32min., 1971.), nakon þega je uslijedila projekcija filma Davida Cronenberga Shivers aka They Came from Within (87min, 175.). Uvodno predavanje održao je Robert Petroviü (Maribor).

149

Novi mediji i kultura mladih

Udruga A3 u sklopu programa IDI VIDI organizirala je Prezentaciju hrvatskih plesnih videa po odabiru izbornice Jelene Mihelþiü. Udruga Masa kru realizirala je program pod nazivom (dramen'beis) - VJ i DJ radionice u skopu manifestacije Priredba. Udruga za umjetnost i kulturu mladih parNas realizirala je 5. ReForum, posveüen blogerskoj književnosti. Forum je bio dvodnevno okupljanje aktera blogerske scene u Hrvatskoj. Prvi je dan održan je okrugli stol na temu blogerske književnosti, a sudionici su prisutnima predstavili blogersku književnu scenu. Sudjelovali su gosti poput proslavljenog i nagraÿivanog blogera Vlade Buliüa, zatim Krune Lokotara, prvi ukoriþeni blogera Darija Rukavine - moderator tribine), kao i mnogi drugi blogeri. Drugog dana programa blogeri su se predstavili u bogatom interaktivnom programu koji je ukljuþivao þitanja, komentiranja, bloganje, itd. Udruga Spirit organizirala je drugi po redu Cestival. U sklopu je festivala Cestival organizirala je okrugli stol u prostoru udruge pod naslovom KarmiNE za baštinu. Tema se odnosila na industrijsku baštinu, a obraÿivana je kroz foto-video i audio radionice i izvedbe. Program je ukljuþivao i performans, FOTO-radionicu izrada kolaža od fotografija dobivenih na foto sessionu po Harteri, Benþiüu, Mlaki, glazbenu slušaonica, REALTIME – likovni, glazbeni i foto dogaÿaj te projekcije video radova.

Udruga Drugo more realizirala je projekt Moje, tvoje, naše koji se kroz predavanja, razgovore, umjetniþke instalacije i izložbe te filmske projekcije bavi pojmom tranzicije u njenom širem znaþenju koje obuhvaüa ekonomsku liberalizaciju, privatizaciju i restrukturiranje, ali i promijenjenu ulogu državnih institucija u regulaciji društvenih odnosa. U okviru manifestacije održani su: 2. sajam nezavisnog izdavaštva, razgovori o tranziciji, akcija Uzmi ili ostavi, meÿunarodna skupna izložba, tribina Zašto Ne u NATO, te je izdana kompilacija-prvijenac etikete Transponder records. U okviru projekta Molekula šest udruga (Filmaktiv, Drugo more, Trafik, Prostor plus, Infoshop Škatula i Katapult) se je povezalo i odluþilo ostvariti suradnju u zajedniþkom prostoru na Delti gdje su se i uselile krajem 2007. godine. Useljenju je prethodilo izdavanje knjižice naziva Molekula u kojoj se predstavilo svih šest udruga. Udruga ljubitelja fantastike 3. zmaj realizirala je festival Rikon 07, konvenciju ljubitelja znanstvene fantastike, fantasy književnosti, horora, povijesti i alternativnih znanosti. Festival je održan na Filozofskom fakultetu u Rijeci, a okupio je brojne poklonike fantastiþnog žanra. Na ovoj konvenciji mladi su imali priliku prisustvovati zanimljivim znanstvenim predavanjima, prezentacijama knjiga i þasopisa, projekcijama igranih, crtanih i dokumentarnih filmova te sudjelovati u turnirima raznovrsnih društvenih igara.

Kulturni programi nacionalnih manjina

Grad Rijeka ugovorno sufinancira kulturnu aktivnost dvadeset i dvjema udrugama nacinalnih manjina i etniþkih zajednica te nekolicini udruga prijateljstva sa sjedištem u Rijeci. Godišnja zajedniþka manifestacija rijeþkih udruga nacionalnih manjina i njihovih gostiju Etno- smotra upriliþena je krajem rujna u suradnji s rijeþkom podružnicom Hrvatske glazbene unije. Na otvorenoj pozornici Korza na koncertu nastupili su sljedeüe udruge: mandolonisti KUD-a "Fratellanza", mješoviti pjevaþki zbor KPD "Bazovica", folklorna grupa makedonskog društva "Ilinden", Rijeþke ribice ýeške besede Rijeka, folklorni ansambl i narodni orkestar SKD "Prosvjeta" Pododbora Rijeka, vokalne skupine dvaju društava Rusina i Ukrajinaca iz Rijeke, folklorna grupa Teatra Roma "Chaplin", Shota" Zajednice Albanaca PGŽ iz Rijeke, folklorna skupina udruge Aškalija te Udruge Roma Rijeka. Kao gosti rijeþkih udruga nastupio je folklorni ansambl "Pramen" iz Slovaþke, folklorna skupina Maÿara iz Subotice te gosti Nacionalne zajednice Crnogoraca iz Peroja u Istri. Tog dana zapoþeo je s radom novi kultuni dom rijeþkih ýeha na Hostima, uspješno organiziravši tradicionalni festival þeških pjevaþkih skupina u RH Krajanske zpevanky. U atriju HKD-a i Gradini Trsat kao program plus organiziran je program pod nazivom Bokeljska

150

priþa - Hrvati Boke gradu Rijeci. Postavljena je izložba starih razglednica i povijesnih fotografija u atriju HKD-a a predstavljena je i knjiga "Hrvati u Crnoj Gori prof. dr. M. Pasinoviüa uz projekciju filma - putopisa Boka F. Alfireviüa. Uvod u bogati program Etno smotre bila je Slovaþka veþer pod nazivom Prevoditelj i njegov pisac uz uþešüe Jana Jankoviþa, prevoditelja i kroatista iz Slovaþke te Mire Gavrana, hrvatskog književnika. Slijedilo je i predstavljanje dvojeziþne kuharice (slovaþke i hrvatske) Recepti naših slovaþkih baka Miroslave Gržiniü uz prigodni nastup folklornih skupina Slovenka iz Rijeke i Pramen iz Slovaþke.

Zajednica Talijana Rijeka održala niz književnih veþeri s promocija novih izdanja s predstavljanjima književnika, meÿu kojima se izdvajaju cijeli niz aktivnosti u vezi s obljetnicom Osvalda Ramousa: veþer predstavljanja knjige "Borba sa sjenom i druge priþe" posveüena književniku Osvaldu Ramousu ili susret hrvatskih i talijanskih pjesnika Rijeke i Furlanije - Julijske krajine te španjolsko-talijanske antologije pjesnika Istre, regije Friuli Venezia Giulia i Argentine. Održana je nekolicina koncerata klasiþne i zabavne glazbe, likovnih izložbi, a prigodnim je programom obilježen Dan holokausta.

SKD Prosvjeta – Pododbor Rijeka Uz redovni rad sekcija i biblioteke održano je i nekoliko uspjelih književnih tribina. Izišao je iz tiska jedan broj þasopisa Artefakti te pet brojeva Bijele pþele.

Bošnjaþka nacionalna zajednica za PGŽ izdala je bilten pod nazivom Bošnjaþki glas, organizirala malu školu slikarstva I slikarsku koloniju te pripremila organizaciju projekta "Sevdalinka kao glazbeni most". Ova je udruga bila domaüin tradicionalnog šahovskog tuirnira u okviru prošlogodišnje Etno-smotre.

Makedonsko kulturno društvo Ilinden Proteklo je razdoblje obilježilo preseljenje u nove društvene prostorije koje se koriste u suradnji s Vijeüem makedonske nacionalne manjine u Ulici L. Mataþiüa. Pripremilo se izdavanje Leksikona hrvatsko-makedonskog i makedonsko-hrvatskog pod naslovom "Prepoznavanja" prof.dr. Gorana Kalogjere. Promovirana je knjiga Ranobizantski kapiteli u Makedoniji S. Filipove što je uþvrstilo suradnju rijeþkog i skopskog sveuþilišta. U proteklom su periodu redovno održavane probe ženske folklorne i pjevaþke sekcije s nastupima u programima Društva u Rijeci i Makedoniji. Organizirana je izložba Slobodanke Gavrilovske, Josipa Bariüa Pavleskog, te skupna novogodišnja izložba. Organizirano je i niz prigodnih dogaÿanja, susreta, glazbenih veþeri i dr. poput predavanja prof. Rodne Veliþkovske o starim makedonskim folklornim obiþajima i tradiciji makedonske glazbe, prigodom Etno-smotre.

Maÿarska kulturna udruga Baross Rijeka organizirala je Dane Maÿarske kulturne udruge Baross u svibnju 2007. Manifestacija je ukljuþila predavanja maÿarskih znanstvenika o austro-ugarskim brodovima potonulim u Jadranskom moru; izložbu slika M. Beleznay u Filodrammatici; otkrivanje spomen-ploþe istaknutom maÿarskom piscu F. Mora u Opatiji te veþer opernih arija u izvoÿenju maÿarskih umjenika u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku.

ýeška beseda održavala je redovne probe folklorne i glazbene sekcije te sudjelovala u izdavanju biltena ýeške besede Naša reþ. Dugogodišnji trud þeške nacionalne manjine uz veliku pomoü Grada Rijeke rezultirao je izgradnjom moderne, multifunkcionalne zgrade- novim kulturnim domom rijeþkih ýeha na Hostima. Krajem rujna zapoþela je i realizacija programa u tom prostoru, i to uspješnom organizacijom festivala þeških pjevaþkih skupina Krajanske zpevanky. Sveþano otvorenje doma planira se u proljeüe 2008. godine

Matica Slovaþka je pored redovnih proba s novim koreografom i nastupa skupine Slovenka sudjelovala u nizu rijeþkih manifestacija. Održana je tradicionalna manifestacija

151

Tjedan slovaþke kulture u povodu slovaþkog nacionalnog praznika krajem kolovoza i posebna Slovaþka veþer tijekom Etno-smotre.

Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca Rušnjak organiziralo je manifestaciju Dani rusinske i ukrajinske kulture, dva predavanja iz povijesti i kulturološke povijesti Ukrajine te nekoliko likovnih programa kao npr. izložbu djeþjih likovnih radova iz Užgoroda i Mukaþova pod nazivom Srebrno zvono.

Teatar Roma Chaplin održao je krajem lipnja premijernu predstavu te uspostavio kulturnu suradnju s Romima Bjelovara, Skopja i Novoga Sada.

Nacionalna zajednica Crnogoraca Rijeka i Vijeüe za crnogorsku nacionalnu manjinu organizirali su niz kulturnih priredbi u svojim prostorijama u Križaniüevoj ulici, a vokalna skupina Montenegrine održavala je redovne probe i nastupe u prigodnim programima. Zajednica je aktivno suraÿivala u izdavanju Crnogorskog glasnika. Izdala je monografiju Crne Gore, realizirala je Dane crnogorske kulture, tribine i tri koncerta klasiþne glazbe u Guvernerovoj palaþi.

Programi udruga prijateljstava sa sjedištem u Rijeci

Društvo hrvatsko-francuskog prijateljstva održalo je u ožujku Dane frankofonije i francuske kulture u HKD-u na Sušaku s nizom programa kulture što je ukljuþilo gostovanje francuskog cirkusa, koncert zbora iz Marseillesa te filmski program.

Hrvatsko-tursko društvo izdalo je publikaciju Turska kuüa u Rijeci, koju je promoviralo 15. svibnja.

Kulturni programi mjesnih odbora

MO Draga okupio je Dražane tijekom manifestacije Proliüe va Dragi s komedijom Matilda Kazališne grupe Viktora Cara Emina. Pritom je održana izložba slika Vide Grbac. Krajem godine u sklopu obilježavanja tradicionalne manifestacije Draška jesen organizirana je izložba slika Ljerke Delak. U programu su nastupili Klapa Škrljevo i pjesnikinja Ivanka Klovar. Sredinom prosinca održana je i izložbe keramike Darka Dintera. U prigodnom programu nastupila je vokalna skupina Aurea iz Drage i pjesnikinja Silvija Benkoviü.

MO Gornja Vežica u prosincu je pripremio i izdao brošuru Zelena oaza Gornje Vežice – Sv. Križ u kojoj obraÿuje arheološke tragove, kulturne znamenitosti i znanost na podruþju brda Sv. Križ.

MO Kantrida - poþetkom godine održana je tradicionalna likovna manifestacija EX Tempore uz uþešüe preko stotinu sudionika. U dvorani Filodrammatica otvorena je izložba pobjednika prethodne Ex Tempore u kategoriji graÿanstva - Borivoja Bukve.

U MO Pehlin intenziviran je rad tamburaškoga orkestra koji je nastupio prigodom svih važnijih manifestacije Mjesnog odbora poput, Dana Mjesnog odbora i obilježavanja sto godina osnovne škole na Pehlinu.

MO Sv. Kuzam. Poþetkom lipnja otvorena je osma Kuzmarska kiparska radionica na kojoj je predstavljena akademska kiparica Ines Milþiü, a zatim je u galeriji Forma Viva otvorena samostalna izložba akademskog kipara Želimira Hladnika. U programu su nastupile þlanice ženske klape Hreljin. Poþetkom srpnja u sklopu projekta Dlijetom i kistom Sv. Kuzmu na dar predstavili su se uþenici Škole za primijenjenu umjetnost iz Rijeke. Krajem rujna povodom obilježavanja Kuzminje otvorena je zajedniþka izložba slika Nikole i Marina Periþiüa i keramike Darka Dintera uz nastup KUD-a Baklje. Pedstavljena je i knjiga na þakavštini Štorije ma ne od

152

kuneliü' autora Antona ûaüe. U prosincu je otvorena samostalna izložba slika Marina Milotiüa iz Pule.

U MO Svilno je tijekom svibnja održana tradicionalna manifestacija Proleüi va Svilnom uz nastup Kumpanije Svilno s tradicionalnim pjesmama pjesnikinja C. Zaharija Liniü i A. Stoliü te dvjema izložbama: Mlikarica Emilije ýargonja te Stari sakralni predmeti Dubravke Veljaþiü. Slijedili su glazbeni programi Ženskog zbora Korezin iz ýavala, Klape Sušak iz Rijeke te violinistice Vedrane Veljaþiü uz klavirsku pratnju Vjere Lukšiü. Krajem mjeseca održana je i Veþer hrvatske glazbe, a uþesnici su bili polaznici Glazbene škole Ivan Matetiü Ronjgov iz Rijeke te studenti Muziþke akademije iz Zagreba. Održana je i izložba studentice primijenjenih umjetnosti iz Rijeke Kristine Tustanovski.

U prostorijama MO Podvežica održana je izložba Likovnog društva Podvežica

MO Luka: Krajem svibnja održani su Likovni susreti u Jedrarskoj uz uþešüe 65 sudionika. Izdan je jedan broj Bulletina. Krajem lipnja održani su Dani MO s posjetom lukobranu te koncertom mandolinistiþkog sastava, mješovitog zbora KUD-a "Fratellanza" te Rijeþkog komornog orkestra.u Zajednici Talijana.

Mo Školjiü je poþetkom svibnja održao manifestaciju Dani Mjesnog odbora Školjiü, što je ukljuþivalo predavanje "Zdravlje i prehrana", nastup djeþjih zborova Osnovne škole Nikola Tesla i sl.

MO Trsat i Klub prijatelja Trsata tijekom travnja organizirali su višednevnu manifestaciju Dani Trsata s cijelim spletom glazbenih, likovnih i scenskih priredbi, a krajem lipnja u suradnji s Turistiþkom zajednicom organizirana je i cjelodnevna likovna manifestacija Pul Kaštela

U MO Zamet organiziran je glazbeni programa uz Dane Mjesnog odbora Zamet, program Ususret blagdanima te nastup KUD-a Istarska vila Kastav.

153

7. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIýKU KULTURU

Za ostvarenje Programa Odjela gradske uprave za sport i tehniþku kulturu (dalje kratko: Odjel), Proraþunom Grada Rijeke za 2007. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 149.220.662,00 kn. U 2007. godini utrošen je iznos od 142.743.301,26 kn, odnosno 95,66 % godišnjeg plana. Ostvarenje financijskog plana Odjela za 2007. godinu vidljivo je iz tabliþnog prikaza:

OSTVARENJE IZDACI ODJELA Plan Glava PLANA 2007. PO PROGRAMIMA 2007. Kn Indeks 1 2 3 4 5 07-1.1 PROGRAM: JAVNE POTREBE U SPORTU 18.617.000,00 18.591.514,92 99,86 07-1.2 PROGRAM: JAVNE POTREBE U TEHNIýKOJ 2.927.600,00 2.927.499,12 100,00 KULTURI 07-1.3 PROGRAM: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI 770.000,00 770.000,00 100,00 – STUDENATA 07-1.4 PROGRAM: OSTALE AKTIVNOSTI 865.000,00 865.000,00 100,00 07-1 DIREKCIJA ZA PROGRAME SPORTA I 23.179.600,00 23.154.014,04 99,89 TEHNIýKE KULTURE 07-2.1 PROGRAM: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA 22.405.162,00 22.290.767,18 99,49 SPORTA I TEHNIýKE KULTURE 07-2.2 PROGRAM: KAPITALNA ULAGANJA U 101.926.800,00 95.589.420,04 93,78 OBJEKTE SPORTA 07-2.3 PROGRAM: SUBVENCIJE TD "RIJEKA 1.709.100,00 1.709.100,00 100,00 SPORT" 07-2 DIREKCIJA ZA OBJEKTE SPORTA I 126.041.062,00 119.589.287,22 94,88 TEHNIýKE KULTURE 07 UKUPNO OGU ZA SPORT I TEH. KULTURU: 149.220.662,00 142.743.301,26 95,66

PROGRAM: “JAVNE POTREBE U SPORTU”

Izvršeno u razdoblju Podprogram Osnovna i potanja namjena Plan I-XII 2007 /Aktivnost za 2007. Indeks Kn 4/3 1 2 3 4 5 Podpogram Redovne aktivnosti u sportu 9.849.100,00 9.824.020,00 99,75 Aktivnost Redovne aktivnosti u sportu 9.109.000,00 9.109.000,00 100,00 Aktivnost Vannastavne aktivnosti djece,uþenika i 460.000,00 460.000,00 100,00 studenata Aktivnost Sportsko-rekreacijske aktivnosti graÿana 111.100,00 111.050,00 99,95 Aktivnost Kineziterapijske aktivnosti invalida i osoba 130.000,00 130.000,00 100,00 ošteüena zdravlja Aktivnost Sportsko-rekreacijske aktivnosti graÿana pri 39.000,00 13.970,00 35,82 MO Podpogram Poticajni programi u sportu 2.782.100,00 2.782.030,00 100,00 Aktivnost Sportske naknade, nagrade i priznanja 2.340.000,00 2.340.000,00 100,00 Aktivnost Završnice državnih prvenstava za mlaÿe 442.100,00 442.030,00 99,98 kategorije Podprogram Posebni programi u sportu 1.925.000,00 1.925.000,00 100,00 Aktivnost Struþni rad trenera mlaÿih kategorija 550.000,00 550.000,00 100,00 Aktivnost Redovna djelatnost Zajednice sportskih 1.360.000,00 1.360.000,00 100,00 udruga grada Rijeke

154

Aktivnost Djelatnost udruga struþnih osoba u sportu 15.000,00 15.000,00 100,00 Podprogram Izvanredni programi u sportu 4.060.800,00 4.060.464,92 99,99 Aktivnost Tradicionalne sportske priredbe grada 475.000,00 475.000,00 100,00 Rijeke Aktivnost EP u plivanju 100.000,00 100.000,00 100,00 Aktivnost Znaþajna meÿunarodna sportska natjecanja 1.340.000,00 1.340.000,00 100,00 Aktivnost Nastup rijeþkih klubova na meÿunarodnim 361.000,00 360.970,00 99,99 natjecanjima Aktivnost Struþno osposobljavanje i usavršavanje 20.000,00 20.000,00 100,00 Aktivnost Izdavaþko nakladniþki program 70.100,00 70.008,13 99,87 Aktivnost Kandidatura Rijeke za MIR 2013. 1.694.700,00 1.694.486,79 99,99 UKUPNO PROGRAMI SPORTA 18.617.000,00 18.591.514,92 99,86

Opis i cilj programa: Program javnih potreba u sportu obuhvaüa aktivnosti, poslove i djelatnosti u sportu od znaþenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama. Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u podruþjima sportskih djelatnosti. Cilj Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu Grada Rijeke.

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 18.617.000,00 kn, od þega je u 2007. godini utrošeno 18.591.514,92 kn ili 99,86 godišnjeg plana i to po Podprogramima kako slijedi: x Redovne aktivnosti u sportu – izvršene su s 99,75% plana, a izvršenje se odnosi na tekuüe donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti sportskih udruga; vannastavne aktivnosti djece, uþenika i studenata; sportsko-rekreacijske aktivnosti graÿana te kineziterapijske aktivnosti invalida i osoba ošteüena zdravlja. x Poticajni programi u sportu – izvršeni su s 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za troškove sportskih naknada, nagrada i priznanja, te troškove sudjelovanja na završnicama državnih prvenstava za mlaÿe kategorije. x Posebni programi u sportu – izvršeni su s 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke namijenjene za struþni rad trenera mlaÿih dobnih kategorija; redovnu djelatnost Rijeþkog sportskog saveza kao i djelatnost udruga struþnih osoba u sportu. x Izvanredni programi u sportu – izvršeni su s 99,99% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za tradicionalne sportske priredbe grada Rijeke; pripremne radnje za EP u plivanju; znaþajna meÿunarodna sportska natjecanja; nastupe rijeþkih klubova na meÿunarodnim natjecanjima; struþno osposobljavanje i usavršavanje; izdavaþko nakladniþke programe, te kandidaturu Rijeke za organizaciju Mediteranskih igara 2013. godine.

155

PROGRAM: “JAVNE POTREBE U TEHNIýKOJ KULTURI”

Izvršeno u razdoblju Plan Podprogram Osnovna i potanja namjena I-XII 2007 za 2007. /Aktivnost Kn Indeks 1 2 3 4 5 Podprogram Redovne aktivnosti u tehniþkoj kulturi 1.295.000,00 1.294.901,12 99,99

Aktivnost Redovne aktivnosti strukovnih udruga 514.000,00 513.901,12 99,98 Aktivnost Vannastavne tehniþke aktivnosti djece, 383.000,00 383.000,00 100,00 uþenika i studenata Aktivnost Redovne aktivnosti osposobljavanja 173.000,00 173.000,00 100,00 mladeži I graÿana Aktivnost Redovne aktivnosti širenja znanstveno 130.000,00 130.000,00 100,00 tehnniþkih dostignuüa Aktivnost Redovne aktivnosti darovitih i 95.000,00 95.000,00 100,00 hendikepiranih osoba Podprogram Poticajni programi u tehniþkoj kulturi 135.000,00 135.000,00 100,00 Aktivnost Nagrade i priznanja za tehniþka dostignuüa 85.000,00 85.000,00 100,00 Aktivnost Tehniþko - sportske naknade 50.000,00 50.000,00 100,00 Podprogram Posebni programi u tehniþkoj kulturi 547.000,00 547.000,00 100,00 Aktivnost Redovna djelatnost Zajednice tehniþke 483.000,00 483.000,00 100,00 kulture Aktivnost Djelatnost udruženja struþnih osoba 24.000,00 24.000,00 100,00 Aktivnost Utvrÿivanje zdravstvenih sposobnosti 40.000,00 40.000,00 100,00 Podprogram Izvanredni programi u tehniþkoj kulturi 950.600,00 950.598,00 100,00 Aktivnost Prigodne priredbe tehniþke kulture u Rijeci 223.000,00 223.000,00 100,00 Aktivnost Znaþajne nacionalne priredbe 331.000,00 331.000,00 100,00 Aktivnost Znaþajne meÿunarodne priredbe 169.100,00 169.098,00 100,00 Aktivnost Struþno osposobljavanje i usavršavanje 140.000,00 140.000,00 100,00 Aktivnost Izdavaþko nakladniþki programi 77.500,00 77.500,00 100,00 Aktivnost Informacijski programi 5.000,00 5.000,00 100,00 Aktivnost Projekt Rijeka zdravi grad 5.000,00 5.000,00 100,00 UKUPNO PROGRAMI TEH. KULTURE 2.927.600,00 2.927.499,12 100,00

Opis i cilj programa: Program javnih potreba u tehniþkoj kulturi obuhvaüa aktivnosti, poslove i djelatnosti u tehniþkoj kulturi od znaþenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama. Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u podruþjima djelatnosti tehniþke kulture. Cilj Programa je sufinanciranje javnih potreba u tehniþkoj kulturi Grada Rijeke.

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 2.927.600,00 kn, od þega je u 2007. godini utrošeno 2.927.499,12 kn ili 100,00% godišnjeg plana i to po Podprogramima kako slijedi: x Redovne aktivnosti u tehniþkoj kulturi – izvršene su s 99,99% plana, a izvršenje se odnosi na tekuüe donacije u novcu namijenjene za redovne aktivnosti strukovnih udruga; vannastavne tehniþke aktivnosti djece, uþenika i studenata; redovne aktivnosti osposobljavanja mladeži i graÿana; redovne aktivnosti širenja znanstveno tehniþkih dostignuüa; redovne aktivnosti darovitih i hendikepiranih osoba. x Poticajni programi u tehniþkoj kulturi – izvršeni su s 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za nagrade i priznanja povodom ostvarenih tehniþkih dostignuüa, te na izdatke za tehniþko – sportske naknade.

156

x Posebni programi u tehniþkoj kulturi – izvršeni su s 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za redovnu djelatnost Zajednice tehniþke kulture; djelatnost udruženja struþnih osoba kao i utvrÿivanje zdravstvene sposobnosti sudionika tehniþke kulture. x Izvanredni programi u tehniþkoj kulturi – izvršeni su s 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na izdatke za prigodne priredbe tehniþke kulture u Rijeci; znaþajne nacionalne i meÿunarodne priredbe; struþno osposobljavanje i usavršavanje; izdavaþko nakladniþke programe; informacijske programe te projekt “Rijeka zdravi grad”.

PROGRAM: “PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - STUDENATA ”

Pri Odjelu se izvan Programa javnih potreba vodi i Program “Prometna jedinica mladeži – studenata” temeljem posebne Odluke Gradskog vijeüa Grada Rijeke, za koji Program se daju tekuüe donacije u novcu u visini utvrÿenoj godišnjim proraþunom.

Opis i cilj programa: Ovaj Program obuhvaüa aktivnosti, poslove i djelatnosti upravljanja prometom na raskrižjima i drugim mjestima te nadzor parkiranja te druge poslove nadzora vozila i vozaþa. Cilj Programa je usmjeren na stvaranje uvjeta formiranja tzv. “gradske odnosno komunalne policije” þime se želi poveüati protoþnost prometa, unaprijediti prometnu kulturu te graÿanima stvoriti bolje uvjete za svakodnevni život.

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 770.000,00 kn, koji iznos je u 2007. godini u cijelosti utrošen, dakle s 100,00% godišnjeg plana.

PROGRAM: “OSTALE AKTIVNOSTI”

Opis i cilj programa: Program "Ostale aktivnosti" obuhvaüa aktivnosti, poslove i djelatnosti u sportu od znaþenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama. Cilj Programa je dodjela nagrada Grada Rijeke za izuzetna postignuüa rijeþkih sportaša, te sufinanciranje projekta Gong-a "Mislim globalno, djelujem lokalno".

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 865.000,00 kn, koji iznos je u 2007. godini u cijelosti utrošen, dakle s 100,00% godišnjeg plana.

157

PROGRAM: “UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIýKE KULTURE ”

Izvršeno u razdoblju Plan Aktivnost Osnovna i potanja namjena I-XII 2007. za 2007. /Projekat Kn Indeks 1 2 3 4 5 Aktivnost RASHOD ZA REDOVAN RAD OBJEKTA KOJIMA GOSPODARI GRAD 8.697.662,00 8.583.288,79 98,69 Aktivnost RASHOD ZA REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI 12.698.200,00 12.698.193,69 100,00 Aktivnost RASHOD ZA REDOVAN RAD OBJEKATA TEHNIýKE KULTURE KOJIMA 1.009.300,00 1.009.284,70 100,00 GOSPODARE DRUGI UKUPNO PROGRAM UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIýKE 22.405.162,00 22.290.767,18 99,49 KULTURE

Opis i cilj programa: Ovim Programom utvrÿene su aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje se odnose na upravljanje objektima sporta i tehniþke kulture. Cilj Programa je korisnicima sportskih objekata omoguüiti sve uvjete za provedbu programa.

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 22.405.162,00 kn, od þega je u 2007. godini utrošeno 22.290.767,18 kn ili 99,49% godišnjeg plana. Izvršenje se odnosi na izdatke za redovan rad objekata kojima neposredno gospodari grad; na dalje za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi te redovan rad objekata tehniþke kulture kojima gospodare drugi.

158

PROGRAM: “ KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA”

Kapitalni Plan Izvršeno u razdoblju Osnovna i potanja namjena projekti za 2007. I-XII 2007. Kapitalni Sportska dvorana “Zamet” 6.155.400,00 6.151.387,38 99,93 projekt: Kupnja zemljišta 102.400,00 102.364,25 99,97 Projekti i ostala tehniþka dokumentacija 6.053.000,00 6.049.023,13 99,93 Kapitalni Kompleks dvoranskog plivališta 92.672.000,00 86.561.165,95 93,41 projekt: “Kantrida” Pripremni radovi i zgradnja 90.672.000,00 86.030.573,00 94,88 Projekti i ostala tehniþka dokumentacija 2.000.000,00 530.592,95 26,53 Kapitalni Nabava opreme 256.300,00 230.384,80 89,89 projekt: Kapitalni Ureÿenje prateüih prostorija i postava projekt: umjetne trave na pomoünom igralištu 793.900,00 793.808,17 99,99 Stadiona Krimeja Kapitalni Ureÿenje objekta TC Marþeljeva 346.800,00 346.744,74 99,98 projekt: Draga Kapitalni Ureÿenje podloge kuglane SRC Mlaka 1.294.300,00 1.294.291,84 100,00 projekt: Kapitalni Rekonstrukcija boüališta SRC Zamet 47.500,00 24.977,16 52,58 projekt: Kapitalni Projekt stjenskog pokosa Stadiona 186.700,00 186.660,00 99,98 projekt: Kantrida Kapitalni Rekreacijska zona Svilno 173.900,00 0,00 projekt: - UKUPNO PROGRAM KAPITALNA 101.926.800,00 95.589.420,04 93,78 ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA

Opis i cilj programa: Ovim Programom su utvrÿene aktivnosti, poslovi i djelatnosti koje se odnose na kapitalna ulaganja u objekte sporta. Cilj Programa je omoguüiti sportašima grada Rijeke kao i ostalim graÿanima europske standarde po pitanju broja, vrste objekata, opremljenosti, sigurnosti i funkcionalnosti istih.

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 101.926.800,00 kn, od þega je u 2007. godini utrošeno 95.589.420,04 kn ili 93,78% godišnjeg plana.

PROGRAM: “SUBVENCIJE TD "RIJEKA SPORT""

Opis i cilj programa: Ovim Programom utvrÿena je aktivnost i poslovi u svezi osnivanja TD Rijeka sport, te upravljanja, održavanja i izgradnje objekata sporta i tehniþke kulture koje je Grad Rijeka povjerio TD Rijeka sport. Poglavarstvo Grada Rijeke je zakljuþkom sa sjednice održane 28. kolovoza 2007. godine izmeÿu ostalog dalo na upravljanje i održavanje TD Rijeka sportu d.o.o. od 01. listopada 2007. godine sljedeüe objekte: Dvorana mladosti, Dvorana Dinko Lukariü, SRC Belveder, SRC Mlaka, SRC "3.maj", Nogometno igralište Podmurvice i Nogometno igralište Krimeja. Svrha Programa je gospodariti objektima sporta i tehniþke kulture povjerenih na upravljanje i održavanje TD Rijeka sport sukladno zakonskim ovlastima u svrhu omoguüavanja potpune funkcionalnosti istih.

159

Cilj Programa je omoguüiti korisnicima sportskih objekata sve uvjete za provedbu programa, uz zadržavanje i poboljšanje postojeüeg standarda objekata povjerenih na upravljanje, održavanje i izgradnju TD Rijeka sportu. Ovaj Program obuhvaüa aktivnosti koje þine rashodi za osnivanje TD "Rijeka sport", te rashodi za redovan rad objekata sporta i tehniþke kulture kao i troškove redovnog poslovanja TD Rijeka sport od 01. listopada 2007. godine.

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 1.709.100,00 kn, koji iznos je u 2007. godini u cijelosti utrošen, dakle s 100,00% godišnjeg plana.

160

8. ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE

Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za financije, Proraþunom Grada Rijeke za 2007. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 106.731.700,00 kuna. U 2007. godini utrošen je iznos od 106.591.680,36 kuna odnosno 99,9% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu slijedeüih programa: u kunama Red. Proraþun Indeks Naziv programa/aktivnosti Izvršenje 2007. broj 2007. (4/3*100) 1 2 3 4 5 1. Program: Javna uprava i administracija 78.332.200,00 78.218.601,59 99,9 Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim 1.1. 59.602.000,00 59.533.104,87 99,9 odjelima 1.2. Aktivnost: Materijalni rashodi 1.514.400,00 1.497.146,57 98,9 1.3. Aktivnost: Financijski rashodi 17.165.800,00 17.152.350,15 99,9 1.4. Aktivnost: Rashodi za plaüe po sudskim presudama 50.000,00 36.000,00 72,0 2. Program: Otplate primljenih zajmova 24.130.500,00 24.129.138,75 100,0 Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od 2.1. 4.273.000,00 4.272.749,44 100,0 banaka Aktivnost: Otplate glavnice za primljene zajmove 2.2. 19.857.500,00 19.856.389,31 100,0 od banaka 3. Program: Kompleks vojarne Trsat 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 Aktivnost: Obveza prema Ministarstvu obrane RH 3.1. 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 prema ugovoru o prijenosu nekretnina vojarne Trsat 4. Program: Izdavanje obveznica 3.269.000,00 3.243.940,02 99,2 4.1. Aktivnost: Rashodi izdavanja obveznica 378.000,00 353.476,15 93,5 4.2. Aktivnost: Otplata kamata za izdane obveznice 2.891.000,00 2.890.463,87 100,0

Ukupno Odjel gradske uprave za financije: 106.731.700,00 106.591.680,36 99,9

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis i cilj programa: Program obuhvaüa aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, ukljuþujuüi vježbenike, za sve odjele gradske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih rashoda koji ukljuþuju naknade za prijevoz zaposlenika i sredstva za kolektivno osiguranje zaposlenika Grada Rijeke, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne teþajne razlike i valutnu klauzulu te aktivnosti za podmirenje plaüa po sudskim presudama. Cilj programa je redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima i bankama te ostvarivanje uvjeta za redovno funkcioniranje Odjela.

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 78.332.200,00 kuna, od þega je u 2007. godini utrošeno 78.218.601,59 kuna ili 99,9% godišnjeg plana i to za slijedeüe aktivnosti: i Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima – izvršeni su s 99,9% plana, a izvršenje se odnosi na isplatu plaüa, doprinosa na plaüe i ostalih rashoda za zaposlene u gradskoj upravi odnosno naknada za zaposlene prema Kolektivnom ugovoru (regres, jubilarne nagrade, otpremnine, potpore). i Aktivnost: Materijalni rashodi – izvršeni su s 98,9% plana, a odnose se na naknade za prijevoz, premije osiguranja za kolektivno osiguranje zaposlenika gradske uprave, intelektualne i osobne usluge, te na nabavu dokumentacijskog CD-a.

161

i Aktivnost: Financijski rashodi – izvršeni su s 99,9% plana, a odnose se na naknade za bankarske usluge, naknade za usluge platnog prometa, naknade za troškove izdanih garancija, naknade za troškove ustupanja prodaje potraživanja, rashode za negativne teþajne razlike i valutnu klauzulu vezane uz otplatu zajmova, te na izvanredne rashode. Izvršen je izvanredni rashod u iznosu od 16.000.000,00 kuna s osnove reotkupa potraživanja od poslovne banke. Temeljem Zakljuþka Poglavarstva sa sjednice od 19.12.2006. godine, Grad Rijeka prodao je Kvarner banci dio potraživanja od Republike Hrvatske za stanove uplaüene u konvertibilnim devizama temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 16.000.000,00 kuna. Sukladno sklopljenom ugovoru s bankom, Grad se obavezao da üe po istoj kupoprodajnoj cijeni otkupiti potraživanje od banke ako se do ugovorenog roka pravomoünom presudom ili nagodbom ne okonþa spor koji se zbog isplate predmetnog potraživanja vodi izmeÿu Grada Rijeke i Republike Hrvatske. S obzirom da banka nije uspjela naplatiti potraživanje od Republike Hrvatske, a prema ugovorom utvrÿenim uvjetima, Grad Rijeka je izvršio povrat cjelokupnog iznosa banci. i Aktivnost: Rashodi za plaüe po sudskim presudama – izvršeni su s 72,0% plana, a odnose se na isplate plaüa po radnim sporovima.

PROGRAM: OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA

Opis i cilj programa: Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju rashodi za otplatu glavnice i kamata po ranije primljenim zajmovima od banaka. Cilj programa je sve obveze podmiriti pravovremeno i u skladu s dinamikom otplate utvrÿenom ugovorima.

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 24.130.500,00 kuna od þega je u 2007. godini utrošeno 24.129.138,75 kuna ili 100,0% godišnjeg plana i to za slijedeüe aktivnosti: i Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka – izvršeni su sa 100,0% plana, a odnose se na otplate kamata po ranije primljenim zajmovima od Erste&SteiermarkischeBank, Raiffeisenbank i Hypo Alpe-Adria-Bank. i Aktivnost: Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka – izvršeni su sa 100,0% plana, a odnose se na otplate glavnice za ranije primljene zajmove od Erste&SteiermarkischeBank, Raiffeisenbank i Hypo Alpe-Adria-Bank za financiranje kapitalnih projekata Grada Rijeke.

PROGRAM: KOMPLEKS VOJARNE TRSAT

Opis i cilj programa: Program se sastoji od aktivnosti kojom se podmiruje obveza prema Ministarstvu obrane RH temeljem ugovora o prijenosu nekretnina vojarne Trsat. Cilj programa je pravovremeno podmiriti planiranu obvezu u skladu s odredbama sklopljenog Ugovora.

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planirano je 1.000.000,00 kuna, a toliko je u 2007. godini i utrošeno.

PROGRAM: IZDAVANJE OBVEZNICA

Opis i cilj programa: Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju rashodi vezani za izdavanje obveznica, od promidžbe, tiskanja prospekta, naknade agentu izdanja, naknada središnjoj depozitarnoj

162

agenciji za pristup i održavanje raþuna, naknade burzi za uvrštenje vrijednosnih papira u Službeno tržište i održavanje, te aktivnosti za otplatu kamata na izdane obveznice. Cilj programa je podmiriti pravovremeno sve financijske obveze u 2007. godini vezano za izdanje druge tranše municipalnih obveznica Grada Rijeke te obveze plaüanja kamata po izdanim obveznicama za prvu i drugu tranšu.

Realizirana sredstva: Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 3.269.000,00 kuna od þega je u 2007. godini utrošeno 3.243.940,02 kuna ili 99,2% godišnjeg plana. i Aktivnost: Rashodi izdavanja obveznica – izvršeni su sa 93,5% plana, a odnose se na troškove vezane za izdavanje druge tranše obveznica koje je bilo 17. svibnja 2007., i to na troškove za promidžbu, na troškove za tiskanje prospekta, na naknadu agentu izdanja i naknadu središnjoj depozitarnoj agenciji za pristup, te na troškove održavanja raþuna za izdane obveznice prvom i drugom tranšom. i Aktivnost: Otplata kamata za izdane obveznice – izvršeni su sa 100,0% plana, a odnose se na otplatu kamata za izdane municipalne obveznice koja se plaüa polugodišnje.

163

9. ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Ukupni rashodi Odjela ostvareni su u iznosu od 44.006.133,32 kn. Ovakvo ostvarenje ukupnih rashoda u skladu je s planiranim rashodima za 2007. godinu, koji su planirani u iznosu od 82.079.473,00 kuna i utrošeno je 97,60% godišnjeg plana, odnosno ostvarenje je niže od plana za 2,40%. PRORAýUN IZVRŠENJE VRSTA RASHODA/IZDATAKA % 2007. 2007. 1 2 3 4 RAZDJEL 09 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 15.194.800,00 15.060.765,76 99,12 Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike 6.314.600,00 6.305.385,2899,85 Aktivnost: Program struþnog osposobljavanja službenika 135.500,00 135.404,45 99,93 Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela 7.372.050,00 7.311.483,5199,18 Kapitalni projekt: Nabava opreme 1.362.650,00 1.298.492,52 95,29 Tekuüi projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno" 10.000,00 10.000,00 100,00 Program: VIJEûA MJESNIH ODBORA 513.451,00 450.160,18 87,67 Aktivnost: Naknada troškova za rad þlanova vijeüa MO 351.851,00 309.545,50 87,98 Aktivnost: Nagrade za Projekt "Dan mjesnog odbora" 20.900,00 0,00 - Aktivnost: Tiskanje biltena MO 104.200,00 104.191,66 99,99 Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Svetog Vida 36.500,00 36.423,02 99,79 Program: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 240.000,00 240.000,00 100,00 Aktivnost: Aktivnost Gorske službe spašavanja 240.000,00 240.000,00 100,00 Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JVP 2.992.500,00 2.180.165,06 72,85 Aktivnost: Sufinanciranje nabave autoljestvi, tehniþko srednjeg 2.992.500,00 2.180.165,06 72,85 vozila i vozila za šume Program: GRAĈANSKE INICIJATIVE 154.700,00 147.738,35 95,50 Aktivnost: Sufinanciranje ureÿenja podruþja MO 116.700,00 116.628,35 99,94 Tekuüi projekt: Sufinanciranje nabave komunalne opreme 38.000,00 31.110,00 81,87 Ukupno glava 1: 19.095.451,00 18.078.829,35 94,68 GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE Program: ZAŠTITA OD POŽARA 25.551.146,00 25.550.947,49 100,00 Podprogram: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH 16.303.897,00 16.303.897,00 100,00 FUNKCIJA VATROGASTVA Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke 14.021.351,00 14.021.351,00 100,00 Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke 2.282.546,00 2.282.546,00 100,00 Podprogram: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD 9.247.249,00 9.247.050,49 100,00 MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke 8.847.249,00 8.847.050,49 100,00 Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke 200.000,00 200.000,00 100,00 Kapitalni projekt: Projekt ureÿenja vatrogasnog tornja 200.000,00 200.000,00 100,00 Ukupno glava 2: 25.551.146,00 25.550.947,49 100,00 GLAVA 3 MJESNI ODBORI Program: MJESNA SAMOUPRAVA 441.100,00 376.356,48 85,32 Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora 340.100,00 319.941,48 94,07 Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora iz 101.000,00 56.415,00 55,86 donacija Ukupno glava 3: 441.100,00 376.356,48 85,32 Ukupno razdjel 09: 45.087.697,00 44.006.133,32 97,60

164

GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU

Glava 1 obuhvaüa 5 programa za koje je planirano ukupno 19.095.451,00 kn, a utrošeno je 18.078.829,35 kn, odnosno 94,68 % godišnjeg plana, za slijedeüe programe:

1. Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA Program obuhvaüa aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi upravnih tijela vezani za službenike i ostali rashodi upravnih tijela, kapitalni projekt nabave opreme i tekuüi projekt GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno". Cilj programa je redovno praüenje i podmirivanje planiranih rashoda za normalno funkcioniranje odjela gradske uprave. Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 15.194.800,00 kn, a utrošeno 15.060.765,76 kn ili 99,12% godišnjeg plana, što je u skladu s planiranim ili niže od plana za 0,88%. Program obuhvaüa aktivnosti i projekte na naþin kako slijedi: x Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike – izvršeni su s 99,85% plana, a izvršenje se odnosi na rashode za službena putovanja, rashode za seminare, državne struþne ispite i školarine, rashode za nabavu uredskog materijala te usluge telefona, interneta, poštarine, najma automobila i zdravstvene usluge. x Aktivnost: Program struþnog osposobljavanja službenika – izvršeno je s 99,93% plana, a odnosi se na struþno osposobljavanje i usavršavanje službenika u sklopu pripremnih aktivnosti vezano uz pristup Republike Hrvatske Europskoj uniji - teþaj jezika, informatiþko osposobljavanje i europske integracije. x Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela – izvršeno je s 99,18% plana. Izvršenje se odnosi na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge tekuüeg i investicijskog održavanja, rashode za komunalne usluge – voda, smeüe, usluge þišüenja, usluge þuvanja imovine i osoba i rashode za ostale usluge – kopiranje i tiskanje. Ova aktivnost takoÿer obuhvaüa uþeniþku praksu i naknade za rad povjerenstva za održane izbore mjesnih odbora, kao i ostale financijske i nespomenute rashode poslovanja. x Kapitalni projekt: Nabava opreme - izvršeno je s 95,29% plana, a izvršenje se odnosi na rashode za nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, te ureÿaja, strojeva i opreme za ostale namjene. x Tekuüi projekt: Projekt GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno" – izvršeno je s 100,00% plana, a temeljem Ugovora o financiranju Projekta "Mislim globalno, djelujem lokalno 2007".

2. Program: VIJEûA MJESNIH ODBORA Program obuhvaüa aktivnosti kojima se isplaüuju naknade þlanovima vijeüa mjesnih odbora, nagrade za projekt "Dan mjesnog odbora", tiskanje biltena i natjecanja mjesnih odbora u povodu Dana Svetog Vida. Cilj programa je redovno praüenje i podmirivanje planiranih rashoda radi daljnjeg razvijanja aktivnosti mjesnih odbora. Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 513.451,00 kn, od þega je utrošeno 450.160,18 kn ili 87,67% godišnjeg plana i to za sljedeüe aktivnosti i projekte: x Aktivnost: Naknade troškova za rad þlanova vijeüa mjesnih odbora – izvršeno je u iznosu od 309.545,50 kn ili 87,98% plana što je za 12,02 % niže od plana. x Aktivnost: Nagrade za Projekt "Dan mjesnog odbora" – Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja ove aktivnosti planiran je ukupan iznos od 20.900,00 kn koji nije utrošen buduüi nije došlo do realizacije spomenute aktivnosti. x Aktivnost: Tiskanje biltena MO – izvršeno je u iznosu od 104.191,66 kn ili 99,99 % plana što je u skladu s planom.

165

x Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Svetog Vida - izvršeno je u iznosu od 36.423,02 kn kn ili 99,79 % plana. 3. Program: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA Program obuhvaüa aktivnost kojom se isplaüuju redovne mjeseþne donacije gorskoj službi spašavanja. Cilj programa je redovno praüenje i podmirivanje planiranih rashoda radi poboljšanja uvjeta rada službe. Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planirano je i utrošeno ukupno 240.000,00 kn ili 100,00% godišnjeg plana.

4. Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JVP Program se odnosi na sufinanciranje nabave autoljestvi, tehniþko srednjeg vozila i vozila za šume iz Programa Vlade Republike Hrvatske prihvaüenog od Poglavarstva Grada Rijeke poþetkom 2004. godine. Cilj programa je stavljanje vozila u operativnu funkciju radi poboljšanja operativnosti postrojbe kod intervencija. Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 2.992.500,00 kn, od þega je utrošeno 2.180.165,06 kn ili 72,85% godišnjeg plana. Izvršenje je niže za 27,15% od planiranog buduüi sva vozila nisu utrošena Proraþunom za 2007. godinu, veü je dio prenesen u Proraþun 2008. i utrošen u mjesecu sijeþnju.

5. Program: GRAĈANSKE INICIJATIVE Program se odnosi na sufinaciranje manjih komunalnih akcija u kojima dobrovoljnim radom i angažmanom uþestvuju graÿani i njihove udruge kroz Rijeþki program lokalnog partnerstva. Cilj programa je poticanje ove aktivnosti radi ukljuþivanja graÿana i udruga u ureÿenje javnih površina dobrovoljnim radom i angažmanom. Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 154.700,00 kn, od þega je utrošeno 147.738,35 kn ili 95,50% godišnjeg plana. Program obuhvaüa sljedeüu aktivnost i projekt: x Aktivnost: Sufinanciranje ureÿenja podruþja mjesnih odbora - odnosi se na usluge tekuüeg i investicijskog održavanja. Ukupno je utrošeno 116.628,35 kn ili 99,94% plana. x Tekuüi projekt: Sufinanciranje nabave komunalne opreme - odnosi se na nabavu opreme koja je izvršena u iznosu od 31.110,00 kn što je 81,87% plana. Izvršenje je je niže za 18,13% od planiranog buduüi se projekt sufinanciranja nabave komunalne opreme nije ostvario u skladu s predviÿanjima.

GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE

Glava 2 obuhvaüa Program - Zaštita od požara, za koji je planirano ukupno 25.551.146,00 kn, od þega je utrošeno 25.550.947,49 kn kn ili 100,00% godišnjeg plana. Cilj programa je praüenje i podmirivanje planiranih rashoda za redovno funkcioniranje postrojbe. Program obuhvaüa aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaüa podprograme financiranja decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda.

1. Podprogram: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA Ovaj podprogram financira se iz Državnog proraþuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva za koji je Proraþunom za 2007. godinu planirano i utrošeno 16.303.897,00 kn ili 100,00% godišnjeg plana i to za slijedeüe aktivnosti:

166

x Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke - izvršeni su s 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa. x Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke - izvršeni su s 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na naknade za troškove prijevoza, uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuüe i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne i zdravstvene usluge te premije osiguranja.

2. Podprogram: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA Ovaj podprogram obuhvaüa dio iznad minimalnog državnog standarda koji se financira iz Proraþuna. Proraþunom za 2007. godinu planirano je ukupno 9.247.249,00 kn, od kojeg iznosa je utrošeno 9.247.050,49 kn ili 100,00% godišnjeg plana i to za slijedeüe aktivnosti i projekt: x Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke - izvršeni su s 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa. x Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke - izvršeni su s 100,00% plana, a izvršenje se odnosi na rashode za usluge tekuüeg i investicijskog održavanja. x Kapitalni projekt: Projekt ureÿenja vatrogasnog tornja - izvršeno je s 100,00% plana.

GLAVA 3 MJESNI ODBORI

Glava 3 obuhvaüa Program - Mjesna samouprava, za koji je planirano ukupno 441.100,00 kn, od þega je utrošeno 376.356,48 kn ili 85,32 % godišnjeg plana. Program obuhvaüa aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora u skladu s Odlukom o naþinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na podruþju Grada Rijeke i aktivnost kojom se ostvaruju rashodi za redovnu aktivnost koji se ostvare iz donacija. Cilj programa je redovno praüenje i podmirivanje planiranih rashoda za navedene aktivnosti radi stvaranja optimalnih uvjeta za rad vijeüa mjesnih odbora. Proraþunom za 2007. godinu utrošena su sredstva za potrebe izvršenja ovog programa za slijedeüe aktivnosti: x Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora – izvršeni su s 94,07 % plana, a izvršenje se odnosi na materijalne i financijske rashode, a od kojih se najveüi dio rashoda odnosi na reprezentaciju sa 65,24% ukupnih rashoda, buduüi su ovdje utrošeni rashodi nastali provoÿenjem planskih aktivnosti kao što su doþek Svetog Nikole, obilježavanje dana mjesnih odbora, sufinanciranje programskih aktivnosti iz oblasti kulture, sporta, brige o djeci i sliþno. x Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora iz donacija – izvršeni su s 55,86% plana, a izvršenje se odnosi na rashode za intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, reprezentaciju i ostale nespomenute rashode poslovanja. Izvršenje je niže za 44,14% od planiranog buduüi mjesni odbori donacije nisu ostvarili u skladu sa svojim predviÿanjima.

167

10. URED GRADA

Za ostvarenje programa Ureda Grada, Proraþunom Grada Rijeke za 2007. godinu planirana su potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 23.739.602,00 kuna. U 2007. godini utrošen je iznos od 23.981.175,27 kuna, odnosno 101,02% godišnjeg plana.

PRORAýUN IZVRŠENJE PROGRAM / AKTIVNOST Indeks 2007. 2007. GLAVA 1. PREDSTAVNIýKO I IZVRŠNO TIJELO Program: Osnovna aktivnost Gradskog vijeüa i 4.779.500,00 6.836.220,62 143,03 Poglavarstva Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeüa 2.340.000,00 2.177.920,10 93,07 Aktivnost: Naknade za rad osoba izabranih na 744.500,00 714.349,35 95,95 odreÿene dužnosti Aktivnost: Objava akata 370.000,00 270.300,17 73,05 Aktivnost: Sredstva za politiþke stranke 1.325.000,00 1.324.999,92 100,00 Aktivnost: Državni izbori 2007. 0 2.348.651,08 - GLAVA 2. VIJEûA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU Program: Sredstva za rad vijeüa nacionalnih 945.750,00 955.813,12 101,06 manjina za Grad Rijeku Aktivnost: Vijeüe albanske nacionalne manjine za 60.000,00 56.204,73 93,67 Grad Rijeku Aktivnost: Vijeüe bošnjaþke nacionalne manjine za 65.000,00 56.456,74 86,86 Grad Rijeku Aktivnost: Vijeüe crnogorske nacionalne manjine za 60.000,00 53.277,59 88,80 Grad Rijeku Aktivnost: Vijeüe madžarske nacionalne manjine za 60.000,00 53.288,46 88,81 Grad Rijeku Aktivnost: Vijeüe makedonske nacionalne manjine 67.000,00 66.522,22 99,29 za Grad Rijeku Aktivnost: Vijeüe romske nacionalne manjine za 72.000,00 64.658,15 89,80 Grad Rijeku Aktivnost: Vijeüe slovenske nacionalne manjine za 68.000,00 67.599,58 99,41 Grad Rijeku Aktivnost: Vijeüe srpske nacionalne manjine za 70.000,00 69.650,00 99,50 Grad Rijeku Aktivnost: Vijeüe talijanske nacionalne manjine za 60.000,00 50.280,15 83,80 Grad Rijeku Aktivnost: Nagrade za rad þlanovima vijeüa 353.750,00 279.215,50 78,93 nacionalnih manjina za Grad Rijeku Aktivnost: Informiranje javnosti o aktivnostima 10.000 3.660,00 36,60 vijeüa nacionalnih manjina Aktivnost: Izborna promidžba za vijeüa nacionalnih 0 135.000,00 - manjina GLAVA 3. AKTIVNOSTI ODJELA Program: Prezentacija i promocija Grada 11.242.500 9.983.745,00 88,80 Aktivnost: Promicanje Grada u sredstvima javnog 3.977.000,00 3.975.843,57 99,97 informiranja Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke 132.000,00 130.374,45 98,77 Aktivnost: Meÿunarodna suradnja 570.000,00 514.814,98 90,32 Aktivnost: Suradnja s nacionalnom udrugom Savez 230.000,00 229.271,32 99,68 gradova Aktivnost: Protokol 2.710.000,00 2.476.098,19 91,37 Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih 2.270.500,00 2.270.116,12 99,98 Aktivnost: Proraþunska zaliha 1.100.000,00 183.207,26 16,66 Aktivnost: Prikupljanje dokumentarne graÿe Rijeka 220.000,00 181.518,74 82,51 u domov.ratu

168

Aktivnost: Financijski rashodi 33.000,00 22.500,37 68,18 Program: Manifestacije i pokroviteljstva 5.354.000,00 4.831.037,09 90,23 Aktivnost: Proslave Grada Rijeke 1.523.000,00 1.467.013,91 96,32 Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i 1.735.000,00 1.478.923,01 85,24 obljetnica Grada Rijeke Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i 1.100.000,00 966.891,47 87,90 ostalih manifestacija Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija 895.000,00 836.730,47 93,49 Aktivnost: Sufinanciranje Etno smotre 101.000,00 81.478,23 80,67 Program: Donatorske aktivnosti 1.267.852,00 1.224.359,44 96,57 Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama 85.000,00 57.150,00 67,24 Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama 532.855,00 522.333,82 98,03 Aktivnost: Gradska glazba Trsat 140.000,00 134.884,00 96,35 Aktivnost: Prve rijeþke mažoretkinje 140.000,00 140.000,00 100,00 Tekuüi projekt: Sufinanciranje nabave instrumenata 60.000,00 59.996,61 99,99 za Gradsku glazbu Trsat Aktivnost: Udruga za skrb autistiþnih osoba 128.180,00 128.178,49 100,00 Aktivnost: Ameriþka gospodarska komora u 54.672,00 54.671,82 100,00 Hrvatskoj Aktivnost: Regionalni info centar za mlade 100.000,00 100.000,00 100,00 Projekt Gong-a "Mislim globalno, djelujem lokalno" 27.145,00 27.144,70 100,00 Program: Sufinanciranje nabave opreme u 150.000,00 150.000,00 100,00 trgovaþkom društvu Aktivnost: Sufinanciranje nabave opreme u Kanalu 150.000,00 150.000,00 100,00 RI UKUPNO RAZDJEL 10: 23.739.602,00 23.981.175,27 101,02

GLAVA 1. PREDSTAVNIýKO I IZVRŠNO TIJELO

PROGRAM: OSNOVNA AKTIVNOST GRADSKOG VIJEûA I POGLAVARSTVA

CILJ: provedba aktivnosti Ureda Grada radi nesmetanog obavljanje poslova Gradskog vijeüa, Poglavarstva i njihovih radnih tijela te Gradonaþelnika, u izvještajnom je razdoblju ostvaren bez dodatnih, neplaniranih troškova. Dodatno je ostvareno, a nije planirano ukupno 2.348.651,08 kuna za Državne izbore 2007. ‰ ukupni planirani rashodi u visini 4.779.500,00 kuna ostvareni su 143,03%, odnosno u iznosu od 6.836.220,62 kune

¾ AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEûA Ukupni planirani rashodi u iznosu od 2.340.000,00 kuna, ostvareni su s 93,07% odnosno u iznosu 2.177.920,10 kuna Provedene su aktivnosti u svezi obavljanja poslova Gradskog vijeüa i radnih tijela Gradskog vijeüa na naþin utvrÿen Statutom Grada Rijeke i Poslovnikom Gradskog vijeüa. U izvještajnom razdoblju održano je deset sjednica Gradskog vijeüa sa ukupno 101 toþkom dnevnog reda i donesenih 150 opüih akata. U skladu s provedenim aktivnostima isplaüivale su se i naknade troškova odnosno izgubljene zarade za rad vijeünika i þlanova radnih tijela Gradskog vijeüa temeljem Odluke o naknadama þlanovima Gradskog vijeüa Grada Rijeke i þlanovima radnih tijela Gradskog vijeüa Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 51/06) za vrijeme izvještajnog razdoblja na slijedeüi naþin: - þlanovima gradskog vijeüa naknada se isplaüuje svaki mjesec neovisno od toga da li je održana sjednica Gradskog vijeüa. Za mjesec u kojem je održana sjednica Gradskog vijeüa, þlanu Gradskog vijeüa koji ne opravda izostanak sa sjednice Vijeüa ili neopravdano napusti sjednicu prije završetka, isplaüuje se 50% naknade (preostali iznos naknade se prenamjenjuje i rasporeÿuje za

169

financiranje programa iz podruþja socijalne skrbi ili zdravstvene zaštite u Gradu Rijeci, po odluci Poglavarstva Grada Rijeke) - þlanovima radnih tijela gradskog vijeüa i þlanovima upravnih vijeüa ustanova naknada se isplaüuje ukoliko þlan radnog tijela Vijeüa i þlan upravnog vijeüa prisustvuje sjednici radnog tijela, odnosno upravnog vijeüa. Odlukom o naknadama þlanovima Gradskog vijeüa Grada Rijeke i þlanovima radnih tijela Gradskog vijeüa Grada Rijeke je utvrÿeno da se do objave podataka o visini prosjeþne mjeseþne bruto plaüe po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u 2006. godini, za odreÿivanje osnovice za obraþun naknade primjenjuju posljednji podaci iz Objave Državnog zavoda za statistiku o prosjeþnoj mjeseþnoj bruto plaüi po zaposlenome u Pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za razdoblje sijeþanj – kolovoz 2006. godine ( 6.565,00 kuna). Objavom podataka od strane Državnog zavoda za statistiku o visini prosjeþne mjeseþne bruto plaüe po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u 2006. godini, stekli su se uvjeti za promjenu osnovice za obraþun naknade þlanovima Gradskog vijeüa Grada Rijeke i þlanovima radnih tijela Gradskog vijeüa Grada Rijeke. Nova osnovica za obraþun slijedom navedenog od 01. srpnja 2007. godine iznosi 6.634,00 kune.

¾ AKTIVNOST: NAKNADE ZA RAD OSOBA IZABRANIH NA ODREĈENE DUŽNOSTI Ukupni planirani rashodi u iznosu od 744.500,00 kuna, a ostvareni su sa 95,95%, odnosno sa 714.349,35 kuna. Uvjeti i naþin isplate naknada utvrÿeni su Odlukom o naknadama þlanovima Poglavarstva Grada Rijeke (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 51/06). Odlukom o naknadama þlanovima Poglavarstva Grada Rijeke je utvrÿeno da se do objave podataka o visini prosjeþne mjeseþne bruto plaüe po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u 2006. godini, za odreÿivanje osnovice za obraþun naknade primjenjuju posljednji podaci iz Objave Državnog zavoda za statistiku o prosjeþnoj mjeseþnoj bruto plaüi po zaposlenome u Pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za razdoblje sijeþanj – kolovoz 2006. godine ( 6.565,00 kuna). Objavom podataka od strane Državnog zavoda za statistiku o visini prosjeþne mjeseþne bruto plaüe po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u 2006. godini, stekli su se uvjeti za promjenu osnovice za obraþun naknade þlanovima Poglavarstva Grada Rijeke. Nova osnovica za obraþun slijedom navedenog od 01. srpnja 2007. godine iznosi 6.634,00 kune. U izvještajnom je razdoblju održano 37 redovnih sjednica Poglavarstva Grada Rijeke (mjeseþno su se, u prosjeku, održale po tri sjednice Poglavarstva), na kojima je doneseno ukupno 36 akata.

¾ AKTIVNOST: OBJAVA AKATA Ukupni planirani rashodi u iznosu od 370.000,00 kuna, ostvareni su s 73,05%, odnosno s 270.300,17 kuna Sve odluke Gradskog vijeüa objavljuju se u "Službenim novinama" Primorsko- goranske županije te je u izvještajnom razdoblju sukladno tekuüim aktivnostima Gradskog vijeüa objavljeno ukupno 120 akata Gradskog vijeüa, 33 akta Poglavarstva Grada Rijeke i 3 akta Gradonaþelnika Grada Rijeke. Grad Rijeka je na temelju provedenog ograniþenog prikupljanja ponuda zakljuþio Ugovor o umnožavanju i uvezivanju materijala sa tvrtkom Tehniþar-copyservis d.o.o. Zagreb.

¾ AKTIVNOST: SREDSTVA ZA POLITIýKE STRANKE Ukupni planirani rashodi u iznosu od 1.325.000,00 kuna, ostvareni su 100,00%, U skladu sa Zakonom o politiþkim strankama i Odluci o rasporeÿivanju sredstava za rad politiþkih stranaka u Gradskom vijeüu, financirane su politiþke stranke zastupljene u Gradskom vijeüu Grada Rijeke.

170

¾ AKTIVNOST: DRŽAVNI IZBORI 2007. Gradu Rijeci su iz Državnog proraþuna doznaþena sredstva u ukupnom iznosu od 2.348.651,08 kuna za isplatu naknada þlanovima biraþkih odbora VIII izborne jedinice, te izbornim povjerenstvima na podruþju PGŽ. S obzirom da se navedeni iznos uplaüenih namjenskih prihoda iz Državnog proraþuna nije mogao unaprijed predvidjeti, sredstva za navedenu namjenu nisu planirana u Proraþunu Grada Rijeke za 2007. godinu. Odredbom þlanka 4. stavka 6. Odluke o izvršavanju Proraþuna Grada Rijeke za 2007. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 51/06) utvrÿeno je da se neplanirani, a uplaüeni namjenski prihodi mogu koristiti prema naknadno utvrÿenim aktivnostima i/ili projektima uz prethodnu suglasnost Poglavarstva. Stoga su temeljem Zakljuþka Poglavarstva Grada Rijeke KLASA: 022-05/07-01/100-97, URBROJ: 2170-01-10-07-15 od 19.12.2007. godine, doznaþena sredstva isplaüena þlanovima biraþkih odbora VIII izborne jedinice, te izbornim povjerenstvima na podruþju PGŽ.

GLAVA 2. VIJEûA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

PROGRAM: SREDSTVA ZA RAD VIJEûA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU

Ukupno planirani rashodi u visini od 945.750,00 kn ostvareni su sa 101,06 % odnosno 955.813,12 kuna. Financijska sredstva za rad i programe vijeüa nacionalnih manjina za Grad Rijeku osiguravaju se u Proraþunu na temelju Odluke o financiranju vijeüa nacionalnih manjina u Gradu Rijeci u 2007. godini ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 51/06). Sukladno odredbama navedene Odluke, za realizaciju programa svakom vijeüu nacionalne manjine isplaüen je u izvještajnom razdoblju iznos od 40.000,00 kuna. Preostali iznos rashoda svakog vijeüa odnosi se na sredstva za podmirenje materijalnih rashoda sukladno þlanku 4. i 5. Odluke. Naime, prema odredbama Odluke iz Proraþuna se financiraju materijalni rashodi vijeüa nacionalnih manjina, s time da je za odreÿene rashode unaprijed odreÿen godišnji iznos svakog pojedinog rashoda (pošta, banka, telefon, uredski materijal) dok se preostali rashodi financiraju na temelju dostavljenih raþuna (zakupnina, energenti za grijanje i rasvjetu, komunalne usluge, knjigovodstvene usluge). Izvršenje proraþunskih sredstava u ovom dijelu ovisi o dostavi dokumentacije od strane vijeüa nacionalnih manjina, a koja je prema odredbama Odluke potrebna za isplatu navedenih materijalnih rashoda.

Nastavno dajemo pregled izvršenja po vijeüima:

¾ AKTIVNOST: VIJEûE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU Ukupni planirani rashodi u visini od 60.000,00 kuna, utrošeni su s 93,67% ili u iznosu od 56.204,73 kune.

¾ AKTIVNOST: VIJEûE BOŠNJAýKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU Ukupni planirani rashodi u visini od 65.000,00 kn utrošeni su sa 86,86 % ili u iznosu od 56.456,74 kune.

¾ AKTIVNOST: VIJEûE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU Ukupni planirani rashodi u visini od 60.000,00 kn utrošeni su sa 88,80 % ili u iznosu od 53.277,59 kuna.

¾ AKTIVNOST: VIJEûE MAĈARSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU Ukupni planirani rashodi u visini od 60.000,00 kn utrošeni su sa 88,81 % ili u iznosu od 53.288,46 kuna.

171

¾ AKTIVNOST: VIJEûE MAKEDONSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU Ukupni planirani rashodi u visini od 67.000,00 kn utrošeni su sa 99,29 % ili u iznosu od 66.522,22 kune.

¾ AKTIVNOST: VIJEûE ROMSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU Ukupni planirani rashodi u visini od 72.000,00 kn utrošeni su sa 89,80 % ili u iznosu od 64.658,15 kuna.

¾ AKTIVNOST: VIJEûE SLOVENSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU Ukupni planirani rashodi u visini od 68.000,00 kn utrošeni su sa 99,41 % ili u iznosu od 67.599,58 kuna.

¾ AKTIVNOST: VIJEûE SRPSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU Ukupni planirani rashodi u visini od 70.000,00 kn utrošeni su sa 99,50 % ili u iznosu od 69.650,00 kuna.

¾ AKTIVNOST: VIJEûE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE ZA GRAD RIJEKU Ukupni planirani rashodi u visini od 60.000,00 kn utrošeni su sa 83,80 % ili u iznosu od 50.280,15 kuna.

¾ AKTIVNOST: NAGRADE ZA RAD ýLANOVIMA VIJEûA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU Ukupno planirani rashodi u visini od 353.750,00 kn ostvareni su sa 78,93 % odnosno 279.215,50 kuna. Na temelju Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad þlanovima vijeüa i predstavnicima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 24/06), Gradsko vijeüe donijelo je Odluku o odreÿivanju naknade troškova i nagrade za rad þlanovima vijeüa nacionalnih manjina za Grad Rijeku ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 47/06) kojom se odreÿuje pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu za rad þlanovima vijeüa nacionalnih manjina u gradu Rijeci u iznosu od 187,50 kuna bruto. Sukladno odredbama Odluke o naknadi troškova i nagradi za rad svakom vijeüu nacionalne manjine u izvještajnom razdoblju isplaüene su nagrade za rad þlanova. Preostali planirani, a neostvareni iznos sredstava odnosi se na pravo þlanova vijeüa nacionalnih manjina na naknadu putnih troškova za prisustvovanje sjednicama vijeüa i koordinacije, koje pravo vijeüa u izvještajnom razdoblju nisu koristila.

¾ AKTIVNOST: INFORMIRANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA VIJEûA NACIONALNIH MANJINA Ukupni planirani rashodi u visini od 10.000,00 kuna utrošeni su sa 36,60 % odnosno 3.660,00 kuna za podmirenje troškova održavanja web stranice vijeüa nacionalnih manjina, www.vnm.rijeka.hr

¾ AKTIVNOST: IZBORNA PROMIDŽBA ZA VIJEûA NACIONALNIH MANJINA Dana 16. svibnja 2007. godine Vlada Republike Hrvatske raspisala je izbore za þlanove vijeüa nacionalnih manjina koji su održani 17. lipnja 2007. godine. Na izborima je u Gradu Rijeci ponovo izabrano devet vijeüa nacionalnih manjina (albansko, bošnjaþko, crnogorsko, maÿarsko, makedonsko, romsko, slovensko, srpsko i talijansko). Županijsko izborno povjerenstvo doznaþilo je Gradu Rijeci s osnove naknada troškova izborne promidžbe za vijeüa nacionalnih manjina sredstva u iznosu od 135.000,00 kuna. Obzirom da se navedeni iznos uplaüenih namjenskih prihoda nije unaprijed predvidio iz razloga što obveza raspisivanja izbora nije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, sredstva za navedenu namjenu nisu planirana u Proraþunu Grada Rijeke za 2007. godinu. Odredbom þlanka 4. stavka 6. Odluke o izvršavanju Proraþuna Grada Rijeke za 2007. godinu ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 51/06) utvrÿeno je da se

172

neplanirani, a uplaüeni namjenski prihodi mogu koristiti prema naknadno utvrÿenim aktivnostima i/ili projektima uz prethodnu suglasnost Poglavarstva. Stoga su temeljem Zakljuþka Poglavarstva Grada Rijeke KLASA: 022-05/07-01/81-91, URBROJ: 2170-01-10-07-11 od 08.11.2007. godine, doznaþena sredstva isplaüena vijeüima nacionalnih manjina za Grad Rijeku.

GLAVA 3. AKTIVNOSTI ODJELA

PROGRAM: PREZENTACIJA I PROMOCIJA GRADA

‰ ukupno planirani rashodi u iznosu od 11.242.500,00 kuna, ostvareni su s 88,80%, odnosno s 9.983.745,00 kuna

¾ AKTIVNOST: PROMICANJE GRADA U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMIRANJA Ukupni planirani rashodi u iznosu od 3.977.000,00 kuna ostvareni su s 99,97% ili u iznosu od 3.975.843,57 kuna. Cilj ove aktivnosti - upoznavanje graÿana s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, javnu djelatnost gradske uprave te s najvažnijim projektima i programima Grada Rijeke koji se financiraju iz Proraþuna, kontinuirano praüenje rada Gradskog vijeüa i Poglavarstva od strane lokalnih elektronskih medija i tiska (Kanal RI), ureÿivanje i ažuriranje službenog web portala, izrada promotivnog letka o investicijama, programima i manifestacijama koji se financiraju iz proraþunskih sredstava, izdavanje mjeseþnika RijekaInfo u suradnji s Turistiþkom zajednicom Grada Rijeke i «Novim Listom» u izvještajnom je razdoblju u cijelosti ostvaren, pa su tako ispunjene i obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave utvrÿene Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 172/03). Grad Rijeka je sklopio ugovor s agencijom RI PLUS d.o.o. o pružanju usluga medijske promocije, praüenju rada i projekata, te izvješüivanju o radu tijela Grada Rijeke u dvotjednim novinama Rijeka News, Ugovor o poslovno-medijskoj suradnji sklopljen je sa Edit Rijeka o izdavanju mjeseþnog priloga "Rijeka – moj grad/ Fiume – la mia citta" koji izlazi u dnevniku na talijanskom jeziku La Voce del Popolo. Cilj je predstavljanje gradskih projekata, rada gradske uprave putem napisa, reportaži i intervjua o radu pojedinih odjela i struþnih službi gradske uprave, ostvarenju proraþuna i kapitalnih projekata Grada Rijeke, priznanjima i nagradama Grada Rijeke, te pregled dogaÿaja i svih manifestacija u tekuüem mjesecu u Gradu Rijeci. Ugovori o medijskoj suradnji sa ciljem emitiranja programskog materijala namijenjenog graÿanima Rijeke, a koji se odnosi na javnu djelatnost gradske uprave, programe i projekte Grada Rijeke, sklopljeni su sa Reful-radiom d.o.o. (Svid radio), zatim Radio Trsatom d.o.o., te Bosco d.o.o. (Primorski radio). Društvu Turistiþka naklada d.o.o. Zagreb djelomiþno je podmirena usluga izrade turistiþke monografije "Rijeka i okolica" na hrvatskom, njemaþkom, talijanskom, engleskom i francuskom jeziku. Presscut d.o.o. pruža usluge praüenja, prikupljanja, selekcije i analize medijskih objava za potrebe Grada Rijeka, odnosno pressclipping, te audio i video clipping. Usluga podrazumijeva selekciju objava na zahtijevanu tematiku praüenja od strane Grada Rijeke u utvrÿenim rokovima, opremu objava informacija u svrhu njihove pretraživosti i medijske analize i pristup bazi svih selektiranih i obraÿenih objava putem Interneta. U 2007. godini Grad Rijeka je nastavio s aktivnostima u kontekstu stvaranja branda, kao i izradom komunikacijske strategije i sustava internog komuniciranja. Tim za stvaranje prepoznatljivosti grada i medijsku promociju Rijeke nastavio je rad na osvještavanju identiteta grada Rijeke i kreiranju branda grada. U tu je svrhu zakljuþen ugovor s društvom Manufaktura d.o.o. Rijeka o pružanju usluge kvalitativne i kvantitativne marketinške analize na temelju postojeüih istraživanja o identitetu i imageu Grada Rijeke i izrade marketinške strategije Grada Rijeke.

173

¾ AKTIVNOST: NAGRADE GRADA RIJEKE Ukupno planirani rashodi od 132.000,00 kuna, utrošeni su s 98,77% odnosno s 130.374,45 kuna i njima se prati postupak podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Grada Rijeke (Nagrade za životno djelo, Godišnjih nagrada Grada Rijeke i Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke”) te rada Odbora za javna priznanja Grada Rijeke i njegovih struþno- savjetodavnih tijela (iznosi pojedinaþnih nagrada, iznos naknada þlanovima povjerenstava koji se utvrÿuju posebnim aktom, sredstva za izradu povelja i plaketa). Prema Odluci o visini novþanih nagrada za javna priznanja Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 9/06), iznos novþane nagrade za Nagradu Grada Rijeke za životno djelo iznosi 30.000,00 kuna neto, a iznos novþane nagrade za Godišnju nagradu Grada Rijeke iznosi 12.000,00 kuna neto. U 2007. godini odlukama Gradskog vijeüa dodijeljena je jedna Nagrada Grada Rijeke za životno djelo te sedam Godišnjih nagrada Grada Rijeke.

¾ AKTIVNOST: MEĈUNARODNA SURADNJA Ukupni planirani rashodi u iznosu od 570.000,00 kuna ostvareni su s 90,32% ili 514.814,98 kuna. Sredstva su utrošena na plaüanje godišnjih tuzemnih i inozemnih þlanarina za razliþite oblike meÿunarodnih udruženja (Meÿunarodno udruženje gradova, Les Rencontres, Gisig, Eurocities i sl.) u koja je ukljuþen Grad Rijeka. Nadalje, Ured Grada je sufinancirao niz meÿunarodnih aktivnosti nevladinih udruga (sudjelovanje u aktivnostima na meÿunarodnom nivou), s temeljnim ciljem unapreÿenja meÿunarodne suradnje (sudjelovanje na meÿunarodnim konferencijama, natjecanjima, koncertima, izložbama i sl.)

¾ AKTIVNOST: SURADNJA S NACIONALNOM UDRUGOM SAVEZ GRADOVA Ukupni planirani rashodi u iznosu od 230.000,00 kuna, ostvareni su s 99,68% odnosno 229.271,32 kune, a odnose se na plaüanje utvrÿene þlanarine koja se plaüa po ispostavljenom raþunu.

¾ AKTIVNOST: PROTOKOL Ukupni planirani rashodi u iznosu od 2.710.000,00 kuna ostvareni su s 91,37% ili 2.476.098,19 kuna. Cilj ove aktivnosti jest praüenje nesmetanog odvijanja svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeüa, Poglavarstva, njihovih radnih tijela i Gradonaþelnika. Osim toga ovi su rashodi direktno vezani i uz aktivnosti Nagrada Grada Rijeke, Proslave Grada Rijeke, Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica, Pokroviteljstva sportskih, kulturnih i drugih manifestacija koje se obrazlažu pod odgovarajuüim aktivnostima. S ciljem pojašnjenja ostvarenih rashoda za ovu aktivnost, u nastavku se donosi detaljniji pregled najznaþajnijih protokolarnih aktivnosti ostvarenih tijekom 2007. godine, a financiranih na teret navedenih proraþunskih sredstava: Meÿu uistinu brojnim protokolarnim prijemima u kojima smo nastojali odati priznanje i zahvalnost sportašima, kulturnjacima, meÿunarodnim gostima, djeci te osobama koji su svojim uspjesima promovirali Rijeku valja, izmeÿu ostaloga, istaknuti prijam za uspješne vaterpolistice kluba "Primorje-Erste banka", prijam za dobitnike posebnih nagrada INOV-e 2006., zatim odbojkašice KWSO, prijam za Harveya S.Homa, umirovljenog navigatora na ameriþkom bombarderu, prijam za sudionice šahovskog turnira "Cvijet Mediterana 2007.", sudionike konvencije o Europskoj farmakopeji, dobitnike nagrada PORIN i STATUS, organizacijski odbor 55. meÿunarodnog omladinskog nogometnog turnira "Kvarnerska rivijera" i mnogi drugi. Upriliþen je i prijam za obljetniþare u kulturi prigodom kojem su im dodijeljeni prigodni pokloni. Tijekom prve polovine 2007. godine nastavila se vrlo dobra suradnja s prijateljskim gradovima u okviru þega su se odvijali posjeti delegacija Rijeke kao i uzvratni posjeti. U prigodi proslave 30. obljetnice prijateljske suradnje gradova Rijeke i Kawasakia, u svibnju je u Gradu Rijecu boravila delegacija Grada Kawasakia, pa je tom prigodom i

174

premijera mimske kazališne predstave "Crveno sunce u ustima Trsatskog zmaja", te je delegacija Grada Rijeke uzvratila posjet gradu Kawasakiju. U posjetu Gradu Rijeci boravila je veleposlanica Kraljevine Norveške prilikom koje se razgovaralo o moguünostima koje pruža rijeþko gospodarstvo. U veljaþi je održan radni posjet g. Isidora Gottarda, predsjednika radne grupe za Hrvatsku pri Komisiji za vanjske odnose i decentraliziranu suradnju u Odboru regija u EU i gospodina Gerarda Galeotea, predsjednika Odbora za regionalni razvoj u EU, kao i studijski posjet predstavnika organizacija civilnog društva iz Korenice, Senja, Županje, Lipika, Donjeg Miholjca, Sinja, Drniša, Imotskog i Dvora u organizaciji Udruge GONG. Rijeþka delegacija bila je u radnom posjetu Crnoj gori, a zamjenik gradonaþelnika prisustvovao je otvorenju Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu. Potrebno je spomenuti i znaþajnije gradske dogaÿaje koji su protokolarno i reprezentacijski popraüeni u izvještajnom razdoblju, kao što su Giboniev rijeþki glazbeni mega spektakl za Valentinovo pod pokroviteljstvom Grada Rijeke, zatim otvorenje 7. meÿunarodnog ženskog šahovskog turnira "Cvijet mediterana", otvorenje 3. meÿunarodnog sajma novih tehnologija i proizvoda, a uz financijsku potporu Grada najavljena je premijera dokumentarnog filma "Prvi torpedo". Grad Rijeka organizator je i Treüeg kupa Europe u boüanju za žene, te pokrovitelj 6. olimpijskog festivala djeþjih vrtiüa Hrvatske. Znaþajni prijemi i protokolarni dogaÿaji u razdoblju od srpnja do prosinca 2007. upriliþeni su za Veleposlanika Republike Maÿarske (oproštajni prijem), Predsjednika Vlade Sri Lanke, zamjenika ministra vanjskih poslova Republike Italije, Veleposlanika SAD-a u Hrvatskoj, novog maÿarskog veleposlanika, Katherine la Guardia, Veleposlanika Crne Gore, veleposlanika Ukrajine, prijateljski posjet gradonaþelnika Ljubljane i Hrvati Boke u Gradu Rijeci – "Bokeljska priþa", predstavnike državnih i lokalnih vlasti Ruske federacije, 12 rijeþkih tvrtki u povodu 60. obljetnice djelovanja i rada, rijeþke alpinistice – osvjaþice šestog vrha svijeta Chu Oyu, a prigodno je obilježen 70 roÿendan akademika Nedjeljka Fabrija.

¾ AKTIVNOST: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA DRUGIH Ukupna planirana sredstva u iznosu od 2.270.500,00 kuna, ostvarena su s 99,98% odnosno s 2.270.116,12 kuna. Navedeni rashodi odnose se na troškove zastupanja Grada sukladno zakljuþenim ugovorima o pružanju odvjetniþkih usluga, na autorske honorare, ugovore o djelu te studentske ugovore, usluge vještaþenja, prijevode ovlaštenih sudskih tumaþa i obvezne ovjere kod javnog bilježnika koji se plaüaju na razini Ureda za sve odjele gradske uprave. Odvjetniþke usluge plaüaju se kao i dosadašnjih godina sukladno sklopljenim ugovorima prema broju predmeta u radu (cca 1700 aktivnih predmeta). Osnovni cilj koji je ispunjen ovom aktivnošüu je ostvarivanje pravne zaštite imovine Grada, zastupanje pred sudskim, upravnim i drugim tijelima državne vlasti, formalna provedba pravnih poslova na temelju pojedinaþnih akata Poglavarstva o raspolaganju nekretninama, kao i provedba odluka Gradskog vijeüa o stjecanju i prijenosu dionica te udjela u trgovaþkim društvima kojih je Grad osnivaþ. Ugovorom o djelu ugovara se izrada prijepisa tekstova koji su snimljeni na audio kazetama sa sjednica Gradskog vijeüa Grada Rijeke, i to za svaku održanu sjednicu Gradskog vijeüa. Ugovorom o djelu þesto se ugovara usluga prevoÿenja (osim engleskog, talijanskog i francuskog za koje Grad ima zaposlene djelatnike), bilo da se radi o posjeti stranih predstavnika Gradu Rijeci ili boravku predstavnika Grada Rijeke izvan naše zemlje. Iz Proraþuna Grada Rijeke sufinanciraju se razliþite manifestacije, kako redovne, koje se po unaprijed planiranom rasporedu održavaju svake godine, tako i one izvanredne koje se ili vezuju uz neki aktualan dogaÿaj u toj godini ili se radi o organizaciji humanitarnih koncerata. Prilikom organizacije takvih manifestacija javlja se potreba za korištenjem razliþitih vrsta usluga koje se isplaüuju temeljem zakljuþenih ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu sa stavke Intelektualnih i osobnih usluga. Radi se o poslovima i uslugama za koje Grad nema zaposlenih osoba.

175

Za potrebe pojedinih manifestacija raspisuju se javni natjeþaji za izradu idejnih rješenja za scenografiju (Karnevalski bal, Dani Sv.Vida). Natjeþaj se raspisuje i za izradu idejno-likovnog rješenja za kalendare, a autoru odabranog idejnog rješenja isplaüuje se nagrada. Kako bi proslava Dana sv. Vida, zaštitnika Rijeke bila svake godine kvalitetna i raznolika ugovaraju se brojne usluge, kao što su organizacija i realizacija tradicionalnog znanstvenog skupa Sv.Vid, solistiþki nastupi na sveþanom koncertu u þast Svetome Vidu, dirigiranje na sveþanom koncertu, izvoÿenje glazbenog programa i sl. Usluge koje se ugovaraju tijekom godine su i usluge izrade profesionalnih i umjetniþkih fotografija i to za potrebe pojedinih manifestacija te prezentacije Grada. Za pojedine pomoüne radove prilikom održavanja javnih manifestacija (postavljanje i þuvanje pozornice, hostese i sl.) zakljuþuju se i studentski ugovori. Ugovorima o autorskom djelu ugovara se i izrada umjetniþkih slika s motivima Rijeke ili prigodnih suvenira, a u svrhu poklona u protokolarne svrhe. Temeljem provedenog postupka ograniþenog prikupljanja ponuda, sklopljen je ugovor za izradu prezentacija za potrebe gradonaþelnika, zamjenika gradonaþelnika, te þlanova Poglavarstva Grada Rijeke.

¾ AKTIVNOST: PRORAýUNSKA ZALIHA Ukupno planirani rashodi u visini 1.100.000,00 kuna ostvareni su s 16,66%, odnosno s 183.207,26 kuna. Dinamika ostvarenja ovih rashoda iskljuþivo ovisi o ostvarenju uvjeta utvrÿenih u Zakonu o proraþunu i Odluci o izvršavanju Proraþuna Grada Rijeke (izvršavanje pravomoünih sudskih presuda i plaüanje nepredviÿenih troškova, otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda). Sukladno odredbi þlanka 9. Odluke o izvršavanju Proraþuna Grada Rijeke za 2007. godinu isplaüen je iznos po 24.400,00 M. B. i F. D. na temelju zakljuþenih vansudskih nagodbi radi okonþanja dugotrajnog spora u vezi izvlaštenja nekretnine, u ukupnom iznosu od 48.800,00 kn.

Iznos od 34.407,26 kuna isplaüen je na osnovi tužbe tvrtke s kojom je Grad Rijeka zakljuþio Ugovor za popravak i pretapiciranje te izradbu i ugradbu novih stolica u prostoru Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, temeljem potraživanja po presudi Opüinskog suda u Rijeci i presudi Županijskog suda u Rijeci. Za pomoü nastradalim obiteljima poginulih i stradalih vatrogasaca u požaru na otoku Kornatu 30.08.2007. godine, uplaüen je iznos od 100.000,00 kuna.

¾ AKTIVNOST: PRIKUPLJANJE DOKUMENTARNE GRAĈE RIJEKA U DOMOVINSKOM RATU Ukupna planirana sredstva u iznosu od 220.000,00 kuna, ostvarena su s 82,51% odnosno s 181.518,74 kune. Navedeni rashodi odnose se na sakupljanje dokumentarne graÿe i izradu monografije "Rijeka u domovinskom ratu" autora Gorana Ogurliüa, koja obuhvaüa povijesno razdoblje od poþetka 1991. godine do 17. kolovoza 1995. godine, odnosno do doþeka postrojbi Hrvatske vojske s podruþja Grada Rijeke.

¾ AKTIVNOST: FINANCIJSKI RASHODI Ukupno planirani rashodi od 33.000,00 kuna, ostvareni su s 68,18% odnosno s 22.500,37 kuna i to za ispunjavanje zakonske obveze plaüanja dužnih sudskih i upravnih pristojbi u onim predmetima koji prema svom meritumu ne mogu biti obuhvaüeni nadležnostima pojedinih odjela gradske uprave, zatim na javnobilježniþke pristojbe te plaüanje predujma npr. u steþajnim postupcima, kao i zatezne kamate.

176

PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA

‰ ukupni planirani rashodi u visini 5.354.000,00 kuna ostvareni su s 90,23%, odnosno s 4.831.037,09 kuna.

¾ AKTIVNOST: PROSLAVE GRADA RIJEKE Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 1.523.000,00 kuna, ostvareni su s 96,32% ili s 1.467.013,91 kuna. Cilj - organiziranje gradskih manifestacija Meÿunarodnog rijeþkog karnevala i Dana Svetog Vida, nastavak njegovanja mediteranske, urbane tradicije, turistiþka i kulturna promidžba Grada u cijelosti je ostvaren. Ove je godine održana 25. Meÿunarodna karnevalska povorka u kojoj je sudjelovalo 100 karnevalskih grupa i desetak tisuüa sudionika s podruþja Primorsko goranske županije, Istre, Dalmacije, kontinentalne Hrvatske, te raznih inozemnih grupa. Grad Rijeka je bio pokrovitelj nad organizacijom Dana sporta i zabave – Fiumanka 2007., organizatora Jedriliþarskog kluba Fiumanka Rijeka, kao i organizacijom niz znaþajnih dogaÿaja u Rijeci u lipnju, a to su proslave koje se odnose na dogaÿanja uz Dan Grada.

¾ AKTIVNOST: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA, SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE Ukupni planirani rashodi od 1.735.000,00 kuna, ostvareni su s 85,24% ili u iznosu od 1.478.923,01 kuna. Navedeni rashodi odnose se na tradicionalni doþek Nove godine na Korzu, þašüenje graÿana na Veliki petak i Badnjak, kao i sveþano obilježavanje svih državnih blagdana.

¾ AKTIVNOST: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH, KULTURNIH I DRUGIH MANIFESTACIJA Ukupni planirani rashodi u ukupnom iznosu od 1.100.000,00 kuna, ostvareni su s 87,90% ili s 966.891,47 kuna. Grad Rijeka je osim niza tradicionalnih kulturnih i sportskih manifestacija (npr. Fiumanka, Rijeþke ljetne noüi, Festival malih scena, meÿunarodni sajam automobila) bio pokroviteljem i niza manifestacija koje su svojim znaþenjem obilježile rijeþku urbanu scenu, pri þemu se istiþe manifestacija Farmakopejski dani, "Vatromet okusa", zatim "Hartera 3 Festival", 7. kongres Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju, te koncert grupe Cubismo.

Nadalje, iz ovih je sredstava sufinancirano izdavanje nosaþa zvuka djeþjeg zbora Tratinþice, javno emitiranje nogometnih utakmica Svjetskog nogometnog prvenstva, doþek rijeþkih vaterpolista i sl. Grad Rijeka je i ove godine na Gatu Karoline Rijeþke organizirao klizalište "Morska pahuljica", namijenjeno s jedne strane edukaciji i odgoju djece predškolske i osnovno školske dobi, a s druge strane rekreaciji graÿana. Pod pokroviteljstvom Grada Rijeke održana je i manifestacija "Hodanje", povodom svjetskog dana pješaka.

¾ AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE RAZNIH MANIFESTACIJA Ukupni planirani rashodi od 895.000,00 kuna ostvareni su s 93,49% ili s 836.730,47 kuna, a namijenjeni su za organizaciju "lokalnih" manifestacija Melodije Istre i Kvarnera, te djeþjeg festivala Kvarneriü, koja se održava u rujnu.

¾ AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE ETNO SMOTRE Planirana sredstva u iznosu od 101.000,00 kn ostvareni su s 80,67% ili s 81.478,23 kune U rujnu 2007. godine održana je 11. Etno smotra, veü tradicionalna manifestacija udruga nacionalnih manjina, na kojoj iskazuju svoje obiþaje, jezik, kulturu, folklor, pjesme, odnosno prezentiraju aktivnosti kojima se bave tijekom godine.

177

PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI CILJEVI: nastavak višegodišnje suradnje s nevladinim udrugama i vjerskim zajednicama, te institucionaliziranje suradnje s civilnim društvom radi razvitka demokracije na lokalnoj razini kao i sa vijeüima nacionalnih manjina, a koji se ostvaruju provedbom aktivnosti što se nastavno detaljnije obrazlažu ‰ Ukupni rashodi planirani u iznosu od 1.267.852,00 kuna, ostvareni su s 96,57% odnosno s 1.224.359,44 kune.

¾ AKTIVNOST: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA Ukupni planirani rashodi u visini od 85.000,00 kuna, ostvareni su s 67,24% ili 57.150,00 kuna. Iz ovih sredstava sufinancirano je Družbi sestara Presvetog srca Isusova za sufinanciranje filma o životu i djelu Majke Marije Krucifikse Kozuliü, Franjevaþkom samostanu Trsat za sufinanciranje organizacije proslave 470. godišnjice smrti Petra Kružiüa, Župi Svete Terezije od Djeteta Isusa za sufinanciranje troškova sudjelovanja Dua Aledory na festivalu duhovne glazbe Marijafest, Evanÿeoskoj Pentekostnoj crkvi Krista Kralja za sufinanciranje troškova Meÿunarodne konferencije za žene, Župi sv. ûirila i Metoda Sušak za sufinanciranje troškova organizacije katehetske dvorane, Rijeþkoj nadbiskupiji za zbor Cantores sancti Viti za sufinanciranje izrada haljina za nastup za Sveti Vid, Udruzi islamskih derviških redova Alije za sufinanciranje aktivnosti tekije i derviškog reda, Kapucinskoj crkvi za sufinanciranje rada zbora u sklopu crkve Gospe Lurdske, Župi Svetog Ivana Krstitelja za sufinanciranje proslave blagdana svete Cecilije, kao i razliþite karititativne djelatnosti udruga u povodu obilježavanja vjerskih blagdana.

¾ AKTIVNOST: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA Ukupni planirani rashodi u visini 532.855,00 kuna ostvareni su s 98,03% ili 522.333,82 kune. Ostvareni izdaci odnose se na aktivnosti udruga u sklopu stavke Tekuüe donacije u novcu: kulturne, sportske, obrazovne aktivnosti, aktivnosti iz podruþja zdravstva i socijalne skrbi, nacionalnih manjina te aktivnosti mladih, te u sklopu stavke Tekuüe donacije u naravi: troškovi prijevoza te izdavaþkih aktivnosti udruga.

Tabela 1. Ured Aktivnost: Suradnja s nevladinim PLANIRANO2 IZVRŠENJE Index Grada udrugama 007. 1-12 2007. %

Aktivnost Tekuüe donacije u novcu 432.855,00 428.715,87 99,04%

Aktivnost Tekuüe donacije u naravi 100.000,00 93.617,95 93,62%

S V E U K U P N O 532.855,00 522.333,82 98,03%

Tabela 2. Financiranje udruga po podruþjima URED GRADA 2007. Tekuüe donacije u novcu Index %

Kultura 68.900,00 13,19

Šport i teh. kultura 75.217,00 14,40

Zdravstvo i socijalna skrb 33.200,00 6,36

Znanost 28.500,00 5,46

Nacionalne manjine 40.898,87 7,83

178

Ukupno: Natjeþaj Ureda – 182.000,00 34,84 Projekti II. krug Natjeþaja Ureda Grada 2006. godina 100.000,00 19,14

Natjeþaj Ureda Grada 2007. 82.000,00 15,70 U k u p n o 428.715,87 Tekuüe donacije u naravi Troškovi prijevoza i smještaja 93.617,95 17,92 S V E U K U P N O 522.333,82 100,00%

Iz navedene Tabele 2. proizlazi da je najveüi iznos sredstava utrošen na Natjeþaj Ureda Grada i to II: Krug Natjeþaj Ureda Grada 2006. godine i Natjeþaj Ureda Grada u 2007. godini u ukupnom iznosu od 182.000,00 kuna ili 34.84% ukupno utrošenog iznosa sredstava Aktivnosti Suradnja s udrugama. Nadalje iznos od 82.000,00 kune ili 15.70% ukupno utrošenog iznosa sredstava Aktivnosti Suradnja s udrugama, utrošen je na projekte koji su odabrani u okviru II. kruga Natjeþaja za dodjelu sredstava udrugama u 2006. godini (podruþje demokratizacija i razvoj civilnoga društva, promicanje i zaštita ljudskih prava, te djelovanje mladih i za mlade). U II. krugu Natjeþaja koji je proveden krajem 2006. godine odabrano je þetiri projekta udruga koji su se realizirati u u okviru DONATORSKE AKTIVNOSTI, Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama Proraþuna Grada Rijeke za 2007. godini i to kako slijedi: 1. Udruga Drugo more – Projekt "Bilten" – 40.000,00 kuna 2. Udruga "Filmaktiv" – Projekt "Medijateka" – 20.000,00 kuna 3. Autoklub Rijeka - "Minuta u prometu" - 16.000,00 kuna 4. Eko Liburnia Rijeka – Projekt "Sova" – 6.000,00 kuna. Takoÿer, tijekom 2007. godine proveden je Natjeþaj za dodjelu sredstava udrugama u 2006. godini (Male potpore do 7.000 00 kuna i Financijska potpora – do 30.000,00 kuna) za projekte koji su od opüeg interesa za Grad Rijeka a pokrivaju jedno od slijedeüih podruþja: mladi i njihovo djelovanje u lokalnoj zajednici; zaštita ljudskih prava; nacionalne manjine; razvoj civilnoga društva; volonterizam; meÿunarodna suradnja i Europska Unija. U okviru predmetnog Natjeþaja, Ured Grada je utrošio iznos od 100.000,00 kuna ili 19.14% ukupno utrošenog iznosa sredstava Aktivnosti Suradnja s udrugama, i to za slijedeüe projekte udruga: 1. Udruga SMART – Kampanja za promociju i vrednovanje volonterskog rada – 30.000,00 kuna 2. Centar tehniþke kulture Rijeka – Otvorena edukacija za buduünost – 30.000,00 kuna 3. Udruga Spirit – Skriveni kutak – 10.000,00 kuna 4. Savez izviÿaþa Rijeka – 100. godina – 6.000,00 kuna 5. Udruga ljubitelja fantastike "3. zmaj" – Multimedijalni Fanzin Eridan – 5.000,00 kuna 6. Udruga Katapult – 10 (Deseta knjiga) – 5.000,00 kuna 7. Bošnjaþka nacionalna zajednica PGŽ – Rijeka – Bosanska gradska pjesma kao glazbeni most – 4.000,00 kuna 8. Matica slovaþka Rijeka – 100. obljetnica emigracije Slovaka u svijet – 4.000,00 kuna 9. Kulturno umjetniþko društvo "Artel" – Suradnja s hrvatskom zajednicom iz Boke Kotorske – 3.000,00 kuna 10. Hrvatsko poljsko društvo Rijeka – Izložba i koncert autohtonog izriþaja – 3.000,00 kuna

179

Nadalje, slijedeüi najveüi iznos utrošen je u aktivnosti sporta i tehniþke kulture i to ukupno 75.217,00 kuna ili 14.40% sveukupno utroÿenog iznosa ove stavke; slijedi kultura (nastupi, koncerti, susreti, izložbe...) i to s iznosom od 68.900,00 kuna, što predstavlja 13.19 % sveukupno utrošenog iznosa; te nacionalne manjine (susreti, izložbe publikacije...) sa ukupno 40.898,87 kuna, što predstavlja 7.83% utrošenog iznosa; zdravstvo i soc. skrb, sa ukupno 33.200,00 kuna ili 6.36% sveukupno utrošenog iznosa, te na kraju znanost (susreti, konferencije...) sa ukupno 28.500,00 kuna odnosno 5.46% sveukupno utrošenog iznosa.

Nadalje, pored stavke Tekuüe donacije u novcu u okviru DONATORSKE AKTIVNOSTI, Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama planirana je i relizirana stavkaTekuüe donacije u naravi koja je utrošena za troškove prijevoza i smještaja udruga razliþitih interesnih podruþja (u okviru nastupa, organizacije susreta udruga i sliþno) i to u ukupnom izosu od 93.617,95 kuna, a što iznosi 17,92% sveukupno utrošenog iznosa (Suradnja s nevladinim udrugama – 522.333,82 kuna).

¾ AKTIVNOST: GRADSKA GLAZBA TRSAT Ukupni planirani rashodi u iznosu od 140.000,00 kuna, ostvareni su s 96,35%,odnosno s 134.884,00 kuna, a odnose se na financijsku potporu radu udruge koja se isplaüuje u jednakim mjeseþnim iznosima, te izradu ljetnih košulji za þlanove Gradske glazbe Trsat.

¾ AKTIVNOST: PRVE RIJEýKE MAŽORETKINJE Rashodi za navedenu aktivnost su ostvareni prema godišnjem planu za financijsku potporu radu udruge koja se isplaüuje u jednakim mjeseþnim iznosima.

¾ TEKUûI PROJEKT: SUFINANCIRANJE NABAVE INSTRUMENATA ZA GRADSKU GLAZBU TRSAT Planirana sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna utrošena su za sufinanciranje nabave instrumenata za potrebe Gradske glazbe Trsat.

¾ UDRUGA ZA SKRB AUTISTIýNIH OSOBA Grad Rijeka je s osnove doniranih sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom na diplomatskom Karnevalskom balu održanom u Rijeci dana 17. veljaþe 2007. godine u sklopu 24. Meÿunarodnog rijeþkog karnevala ostvario namjenski prihod u visini od 128.180,00 kuna namijenjen za kupnju i opremanje stambenog objekta i radionica za rad s djecom koja boluju od autizma. Temeljem zakljuþka Poglavarstva Grada Rijeke odobreno je korištenje neplaniranog, a uplaüenog namjenskog prihoda od uplaüenih donacija, koji se prema ugovoru o kapitalnoj donaciji isplaüuje Udruzi za skrb autistiþnih osoba Rijeka.

¾ AMERIýKA GOSPODARSKA KOMORA U HRVATSKOJ Grad Rijeka je s osnove sredstava prikupljenih humanitarnom akcijom «Adopt a minefield» prikupio sredstva u iznosu od 54.672,00 kune, a ista su uplaüena Ameriþkoj gospodarskoj komori u Hrvatskoj za pomoü u razminiranju Hrvatske.

¾ REGIONALNI INFO CENTAR ZA MLADE U cilju provoÿenja Pilot projekta Info regionalni centar za mlade u realizaciji udruge za mlade «Korak ispred», Ministarstvo obitelji, branitelja i meÿugeneracijske solidarnosti doznaþilo je iznos od 100.000,00 kuna, koje su isplaüene udruzi «Korak ispred» za projektne aktivnosti u 2007. godini.

¾ PROJEKT GONG-A «MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM LOKALNO» Ured Grada je sudjelovao u projektu GONG-a "Mislim globalno, djelujem lokalno 2007." sa iznosom od 27.145,00 kuna, te istoj udruzi pružio tehniþku i financijsku podršku u cilju realizacije projekta – pružanje moguünosti mladim ljudima izmeÿu 14 i 19 godina da razviju sposobnosti potrebne za aktivno djelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini i to osmišljavanjem projekata na zadanu temu - Mladi pomažu starijima.

180

PROGRAM: SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME U TRGOVAýKOM DRUŠTVU

¾ AKTIVNOST: SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME U KANALU RI Planirana sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna u cjelosti su utrošena za sufinanciranje nabave opreme u Kanalu Ri.

181

11. ZAVOD ZA INFORMATIýKU DJELATNOST

Za ostvarenje programa Zavoda za informatiþku djelatnost Proraþunom Grada Rijeke za 2007. godinu planirana su sredstva u iznosu od 17.053.100,00 kuna. U 2007. godini utrošeno je ukupno 16.408.063,79 kuna, odnosno 96,22% od godišnjeg plana.

Proraþun Izvršenje Indeks Pozicija Vrsta rashoda/izdataka 2007. 2007. (%) 1 2 3 4 5 PROGRAM: Javna uprava i administracija 7.012.400,00 6.961.907,95 99,28 Aktivnost: Materijalni rashodi 3.751.800,00 3.745.714,42 99,84 1282 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 681.100,00 681.073,52 100,00 1283 Usluge tekuüeg i investicijskog održavanja 2.600.000,00 2.595.784,51 99,84 1284 Usluge promidžbe i informiranja 80.600,00 80.560,18 99,95 1285 Intelektualne i osobne usluge 330.000,00 329.909,17 99,97 1286 Premije osiguranja 60.000,00 58.377,00 97,30 1293 Zatezne kamate 100,00 10,04 10,04 Aktivnost: Troškovi operativnog leasinga za 3.030.600,00 2.996.715,53 98,88 licence i raþunalnu opremu 1287 Zakupnine i najamnine 3.030.600,00 2.996.715,53 98,88 Aktivnost: Bežiþna Internet zona 220.000,00 219.478,00 99,76 1294 Zakupnine i najamnine 220.000,00 219.478,00 99,76 Aktivnost: Projekt Gong-a "Mislim globalno, 10.000,00 10.000,00 100,00 djelujem lokalno" 1295 Tekuüe donacije u novcu 10.000,00 10.000,00 0,00 PROGRAM: Informatizacija uprave 9.562.600,00 8.958.155,24 93,68 Aktivnost: Nabava programskih proizvoda - 1.419.700,00 1.419.619,17 99,99 softwarea 1288 Licence 1.419.700,00 1.419.619,17 99,99 Aktivnost: Nabava raþunalne opreme 312.000,00 307.387,54 98,52 1289 Uredska oprema i namještaj 312.000,00 307.387,54 98,52 Aktivnost: Nabava komunikacijske opreme 1.041.900,00 1.041.837,65 99,99 1290 Komunikacijska oprema 1.041.900,00 1.041.837,65 99,99 Aktivnost: Ulaganja u raþunalne programe i 6.789.000,00 6.189.310,88 91,17 GIS 1291 Ulaganja u raþunalne programe 6.789.000,00 6.189.310,88 91,17 PROGRAM: Permanentno obrazovanje 478.100,00 478.000,60 99,98 ciljanih skupina Aktivnost: Osnovno informatiþko obrazovanje graÿana treüe životne dobi i s 478.100,00 478.000,60 99,98 posebnim potrebama 1292 Naknade graÿ.i kuüan. u naravi 478.100,00 478.000,60 99,98 UKUPNO RASHODI 17.053.100,00 16.408.063,79 96,22

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Opis programa:

Materijalni rashodi za redovno poslovanje odnose se na nabavku uredskog materijala, þime su zadovoljene potrebe cjelokupne gradske uprave, te tekuüe i investicijsko održavanje informatiþke i komunikacijske opreme svih odjela gradske uprave. Intelektualne usluge koristile su se u svrhu konzultantskih usluga u migraciji na novu tehnološku platformu, uspostavi sustava za objedinjeno gospodarenje imovinom, uspostavi

182

sustava za upravljanje odnosima s graÿanima, tvrtkama, organizacijama i ustanovama (konstituentima) Grada te pripremi tehnološke infrastrukture za uvoÿenje sustava za upravljanje projektima i sustava „Pametna kartica Grada Rijeke“ Putem operativnog leasinga izvršena je nabava nove opreme u cilju zamjene dijela one koja je tehnološki zastarjela, te nabava prava korištenja aplikativnog sustava za potrebe projekta „Objedinjeno gospodarenje imovinom“ ("eBS" softver tvrtke ORACLE). U sklopu Programa realiziran je i projekt „Bežiþna Internet zona“ kojim je omoguüen besplatan pristup Internetu u centru Rijeke.

Realizirana sredstva:

Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja ovog gore navedenog programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.751.800,00 kuna, od kojih je utrošeno 3.745.714,42 kuna, odnosno 99,84% godišnjeg plana.

PROGRAM: INFORMATIZACIJA UPRAVE

Opis programa:

Nastavljena je realizacija migracije na novu tehnološku infrastrukturu (dizajn aplikacije „Knjiga ugovora“ i redizajn aplikacije „Knjiga ulaznih faktura“), a realiziran je i dio projekta „Objedinjeno gospodarenje imovinom“. Nastavljen je rad na uspostavi sustava upravljanja odnosima sa strankama Grada. Uspostavljena je tehnološka infrastruktura za uvoÿenje „Pametne kartice“ Nabavljen je GIS softver i licence, kao i održavanje GIS softvera do kraja 2008. godine. Realizirana je nabava projekta nove inaþice web aplikacije plana grada i web aplikacije za praüenje investicijskih radova na prometnicama. Realiziran je prvi dio aplikacije "Integralnog operativnog katastra vodova grada Rijeke". U sklopu programa realiziran je redizajn Portala (www.rijeka.hr) koji je obuhvatio restrukturiranje sadržaja, novi grafiþki design i uvoÿenje novih funkcionalnosti – ''Newsletter'', Forum, Telefonski imenik, Kalendar dogaÿanja, a instalirane su i integrirane u sustav 4 nove WEB kamere. Dio sredstava realiziran je i kroz zajedniþki rad s informatiþkim tvrtkama na izradi projekata u domenama koje radi velikog obima poslova ne mogu pokrivati djelatnici Zavoda. Rashodi za licence odnose se na nabavku programskih proizvoda, odnosno produženja prava korištenja postojeüih (licence) za operativne sustave, baze podataka, aplikativna programska rješenja te antivirusnu zaštitu.

Realizirana sredstva:

Proraþunom za 2007. godinu za potrebe izvršenja ovog programa planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 9.562.600,00 kuna, a utrošeno je 8.958.155,24 kuna, odnosno 93,68% godišnjeg plana.

PROGRAM: PERMANENTNO OBRAZOVANJE CILJANIH SKUPINA

Opis programa:

Ovaj program obuhvaüa Projekt osnovne besplatne edukacije u korištenju Interneta i portala Grada ciljanih skupina graÿana – graÿana treüe životne dobi, umirovljenih branitelja i graÿana s posebnim potrebama, a predstavlja nastavak aktivnosti iz 2005. i 2006. godine.

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog programa u Proraþunu za 2007. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 478.100,00 kuna a utrošeno je 478.000,60 kuna, odnosno 99,98%.

183 Na temelju odredbe članka 128. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 -pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 2008. godine, donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2007. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Godišnji obračun) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PLAN IZVRŠENJE INDEKS ZA 2007. ZA 2007. PRIHODI POSLOVANJA 776.715.035,00 740.068.082,31 95,3 PRIHODI OD PRODAJE 101.437.100,00 71.088.467,07 70,1 NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI POSLOVANJA 660.212.357,00 607.869.851,50 92,1 RASHODI ZA NABAVU 282.340.387,00 206.570.548,86 73,2 NEFINANCIJSKE IMOVINE RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -64.400.609,00 -3.283.850,98 5,1

B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

PLAN IZVRŠENJE INDEKS ZA 2007. ZA 2007. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE 17.744.126,00 17.744.125,43 100,0 GODINE

C. RAČUNA FINANCIRANJA

PLAN IZVRŠENJE INDEKS ZA 2007. ZA 2007. PRIMICI OD FINANCIJSKE 76.979.365,00 68.381.582,10 88,8 IMOVINE I ZADUŽIVANJA IZDACI ZA FINANCIJSKU 30.322.882,00 81.283.062,73 268,1 IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA NETO FINANCIRANJE 46.656.483,00 -12.901.480,63 -27,7

VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE 0,00 1.558.793,82 - GODINE+NETO FINANCIRANJE .

Članak 2.

Utvrđuje se da je u 2007. godini ostvaren višak prihoda u iznosu od 1.558.793,82 kuna.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2007. godinu, utvrđuje se kako slijedi:

184 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI u kunama BROJ PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA PRIHODA KONTA ZA 2007. ZA 2007. (4/3*100) 12 345 UKUPNI PRIHODI (6+7) 878.152.135,00 811.156.549,38 92,4 6 PRIHODI POSLOVANJA 776.715.035,00 740.068.082,31 95,3 61 PRIHODI OD POREZA 349.385.932,00 339.859.186,53 97,3 611 Porez i prirez na dohodak 310.881.932,00 301.344.764,64 96,9 6111 Porez i prirez na dohodak 275.145.000,00 266.333.134,55 96,8 6111 Porez na dohodak za financiranje osnovnog školstva 14.670.000,00 14.317.238,06 97,6 6111 Porez na dohodak za financiranje Javne vatrogasne 6.132.000,00 6.003.975,32 97,9 postrojbe 6118 Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za 4.763.035,00 4.390.495,03 92,2 decentralizirane funkcije osnovnog školstva 6118 Dio poreza na dohodak dobiven kroz potpore izravnanja za 10.171.897,00 10.299.921,68 101,3 decentralizirane funkcije vatrogastva 612 Porez na dobit 80.000,00 79.904,68 99,9 6121 Porez na dobit 80.000,00 79.904,68 99,9 613 Porezi na imovinu 29.661.000,00 29.149.623,22 98,3 6131 Porez na neizgrađeno građevno zemljište 7.000,00 6.676,60 95,4 6131 Porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine 34.000,00 37.940,60 111,6 6131 Porez na kuće za odmor 20.000,00 19.733,40 98,7 6134 Porez na promet nekretnina 29.600.000,00 29.085.272,62 98,3 614 Porezi na robu i usluge 8.763.000,00 9.284.893,99 106,0 6142 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 3.763.000,00 3.460.487,25 92,0 6145 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 5.000.000,00 5.824.406,74 116,5 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD 10.715.407,00 6.970.796,22 65,1 SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 631 Pomoći od inozemnih vlada 694.385,00 694.260,98 100,0 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 694.385,00 694.260,98 100,0 63121 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 694.385,00 694.260,98 100,0 632 Pomoći od međunarodnih organizacija 56.252,00 59.396,94 105,6 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 0,00 3.145,40 - 63211 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 0,00 3.145,40 - 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 56.252,00 56.251,54 100,0 63221 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija 56.252,00 56.251,54 100,0 633 Pomoći iz proračuna 5.170.720,00 5.405.971,32 104,5 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 1.039.020,00 3.504.271,32 337,3 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 209.020,00 2.615.071,32 1.251,1 63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 830.000,00 889.200,00 107,1 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 4.131.700,00 1.901.700,00 46,0 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 4.125.000,00 1.725.000,00 41,8 63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 4.600,00 174.600,00 3.795,7 63323 Kapitalne pomoći iz gradskog proračuna 1.100,00 1.100,00 100,0 63324 Kapitalne pomoći iz općinskog proračuna 1.000,00 1.000,00 100,0 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 4.794.050,00 811.166,98 16,9 6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće 4.794.050,00 811.166,98 16,9 države 63422 Kapitalne pomoći od ostalih proračunskih korisnika 1.700,00 1.700,00 100,0 63423 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih fondova 4.792.350,00 809.466,98 16,9 64 PRIHODI OD IMOVINE 147.010.300,00 135.889.945,61 92,4 641 Prihodi od financijske imovine 45.786.600,00 31.129.954,86 68,0 6411 Prihodi od kamata za dane zajmove 50.000,00 25.097,28 50,2 64117 Prihodi od kamata za dane zajmove trgovačkim društvima 50.000,00 25.097,28 50,2 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 5.643.000,00 0,00 - 64129 Kamate za ostale vrijednosne papire 5.643.000,00 0,00 - u kunama BROJ PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA PRIHODA KONTA ZA 2007. ZA 2007. (4/3*100) 12 345

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 4.736.600,00 9.570.265,03 202,0 64131 Kamate na oročena sredstva 4.636.600,00 9.492.959,40 204,7 64132 Kamate na depozite po viđenju 100.000,00 77.305,63 77,3 6414 Prihodi od zateznih kamata 19.130.000,00 20.268.888,69 106,0 64141 Zatezne kamate za poreze 130.000,00 98.006,02 75,4 64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 19.000.000,00 20.170.882,67 106,2 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 10.000,00 7.566,26 75,7 64151 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 10.000,00 7.566,26 75,7 6416 Prihodi od dividendi 217.000,00 132.134,40 60,9 64163 Prihodi od dividendi na dionice u bankama i ostalim 217.000,00 132.134,40 60,9 financijskim institucijama izvan javnog sektora 6417 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih 0,00 1.126.003,20 - financijskih institucija po posebnim propisima 64174 Prihodi od dijela ili čitave dobiti drugih trgovačkih društava, 0,00 1.126.003,20 - banaka i ostalih financijskih institucija 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 16.000.000,00 0,00 - 64199 Ostali prihodi od financijske imovine 16.000.000,00 0,00 - 642 Prihodi od nefinancijske imovine 101.223.700,00 104.759.990,75 103,5 6421 Naknade za koncesije 2.984.000,00 2.950.158,25 98,9 64213 Naknada za koncesije na vodama i javnom vodnom dobru 60.000,00 112.249,68 187,1 64214 Naknada za koncesiju na pomorskom dobru 400.000,00 326.594,61 81,6 64219 Naknade za ostale koncesije 2.524.000,00 2.511.313,96 99,5 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 86.023.700,00 90.166.726,07 104,8 64221 Prihodi od zakupa poslovnog prostora 69.950.000,00 71.907.542,45 102,8 64221 Prihodi od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu 1.000.000,00 4.799.754,22 480,0 64221 Ostali prihodi od zakupa nekretnina 800.000,00 294.943,16 36,9 64223 Prihodi od iznajmljivanja opreme 20.000,00 18.116,60 90,6 64229 Prihodi od najma stambenog prostora 5.400.000,00 5.691.351,65 105,4 64229 Naknada za uporabu javnih gradskih površina 8.117.000,00 6.764.379,67 83,3 64229 Prihodi od zakupa ostalih prostora u vlasništvu Grada 736.700,00 690.638,32 93,7 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 12.216.000,00 11.643.106,43 95,3 64233 Naknada za korištenje prostora elektrana 200.000,00 169.942,66 85,0 64236 Prihodi od spomeničke rente 11.816.000,00 11.303.486,93 95,7 64239 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 200.000,00 169.676,84 84,8 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO 267.861.450,00 255.735.949,08 95,5 POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 6.052.000,00 5.266.409,34 87,0 6513 Ostale upravne pristojbe 5.962.000,00 5.188.132,78 87,0 65139 Prihod od prodaje državnih biljega 5.962.000,00 5.188.132,78 87,0 6514 Ostale pristojbe 90.000,00 78.276,56 87,0 65141 Boravišne pristojbe 90.000,00 78.276,56 87,0 652 Prihodi po posebnim propisima 261.809.450,00 250.469.539,74 95,7 6522 Prihodi vodoprivrede 6.000.000,00 0,00 - 65229 Ostali prihodi vodoprivrede 6.000.000,00 0,00 - 6523 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene 141.779.000,00 136.734.410,85 96,4 posebnim zakonom 65231 Komunalni doprinosi 36.480.000,00 38.491.243,16 105,5 65232 Komunalne naknade 105.299.000,00 98.243.167,69 93,3 6526 Ostali nespomenuti prihodi 114.030.450,00 113.735.128,89 99,7 65262 Naknada za obavljanje pratećih djelatnosti 1.559.000,00 1.734.926,76 111,3 65264 Prihodi iz cijene komunalnih usluga namijenjenih razvoju 105.118.200,00 106.649.113,89 101,5 65269 Ostali nespomenuti prihodi 7.353.250,00 5.351.088,24 72,8 66 OSTALI PRIHODI 1.741.946,00 1.612.204,87 92,6 662 Kazne 90.000,00 97.561,87 108,4 6627 Ostale kazne 90.000,00 97.561,87 108,4 66279 Ostale nespomenute kazne 90.000,00 97.561,87 108,4 u kunama BROJ PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA PRIHODA KONTA ZA 2007. ZA 2007. (4/3*100) 12 345

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 1.651.946,00 1.514.643,00 91,7 6631 Tekuće donacije 549.776,00 567.890,49 103,3 66311 Tekuće donacije od fizičkih osoba 8.604,00 9.303,67 108,1 66312 Tekuće donacije od neprofitnih organizacija 41.500,00 3.458,00 8,3 66313 Tekuće donacije od trgovačkih društava 499.672,00 555.128,82 111,1 6632 Kapitalne donacije 1.102.170,00 946.752,51 85,9 66321 Kapitalne donacije od fizičkih osoba 16.922,00 16.922,00 100,0 66322 Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija 60.000,00 59.463,01 99,1 66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava 1.025.248,00 870.367,50 54,1

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 101.437.100,00 71.088.467,07 70,1 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE 74.650.000,00 51.817.843,46 69,4 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih 34.050.000,00 22.974.392,31 67,5 bogatstava 7111 Zemljište 34.050.000,00 22.974.392,31 67,5 71112 Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta 34.050.000,00 22.974.392,31 67,5 712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine 40.600.000,00 28.843.451,15 71,0 7124 Ostala prava 40.600.000,00 28.843.451,15 71,0 71249 Ostala nespomenuta prava 40.600.000,00 28.843.451,15 71,0 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 26.787.100,00 19.270.623,61 71,9 IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 26.772.000,00 19.255.573,61 71,9 7211 Stambeni objekti 19.772.000,00 17.949.195,24 90,8 72119 Prihodi od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko 10.800.000,00 10.074.163,82 93,3 pravo 72119 Prihodi od prodaje stanova u vlasništvu Grada 8.600.000,00 7.498.781,29 87,2 72119 Prihodi od prodaje nadstojničkih stanova 372.000,00 376.250,13 101,1 7212 Poslovni objekti 7.000.000,00 1.306.378,37 18,7 72121 Prihodi od prodaje poslovnog prostora 7.000.000,00 1.306.378,37 18,7 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 15.100,00 15.050,00 99,7 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 15.100,00 15.050,00 99,7 72311 Prihod od prodaje osobnih automobila 15.100,00 15.050,00 99,7 RASHODI u kunama BROJ PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA KONTA ZA 2007. ZA 2007. (4/3*100) 1 2 345 UKUPNI RASHODI (3+4) 942.552.744,00 814.440.400,36 86,4 3 RASHODI POSLOVANJA 660.212.357,00 607.869.851,50 92,1 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 177.778.962,00 177.410.628,26 99,8 311 Plaće 138.545.615,00 138.286.634,97 99,8 3111 Plaće za redovan rad 131.737.256,00 131.546.696,92 99,9 3112 Plaće u naravi 647.960,00 643.531,56 99,3 3113 Plaće za prekovremeni rad 2.221.000,00 2.173.992,57 97,9 3114 Plaće za posebne uvjete rada 3.939.399,00 3.922.413,92 99,6 312 Ostali rashodi za zaposlene 13.583.900,00 13.510.242,33 99,5 3121 Ostali rashodi za zaposlene 13.583.900,00 13.510.242,33 99,5 313 Doprinosi na plaće 25.649.447,00 25.613.750,96 99,9 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.838.650,00 1.838.596,00 100,0 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 21.452.084,00 21.419.004,17 99,8 3133 Doprinosi za zapošljavanje 2.358.713,00 2.356.150,79 99,9 32 MATERIJALNI RASHODI 225.698.252,00 211.244.653,72 93,6 321 Naknade troškova zaposlenima 6.664.319,00 6.465.354,86 97,0 3211 Službena putovanja 2.412.062,00 2.377.790,37 98,6 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.369.467,00 3.317.703,03 98,5 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 882.790,00 769.861,46 87,2 322 Rashodi za materijal i energiju 25.097.937,00 23.611.277,04 94,1 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.767.111,00 4.648.676,78 97,5 3222 Materijal i sirovine 903.094,00 890.972,06 98,7 3223 Energija 17.335.111,00 16.106.954,00 92,9 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 991.000,00 984.845,47 99,4 3225 Sitni inventar i auto gume 1.101.621,00 979.828,73 88,9 323 Rashodi za usluge 179.500.474,00 165.494.901,14 92,2 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.368.062,00 6.271.368,28 98,5 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 102.455.383,00 94.676.478,80 92,4 3233 Usluge promidžbe i informiranja 8.181.400,00 7.747.290,24 94,7 3234 Komunalne usluge 29.914.096,00 27.447.558,29 91,8 3235 Zakupnine i najamnine 7.416.363,00 6.835.187,53 92,2 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.100.414,00 975.294,69 88,6 3237 Intelektualne i osobne usluge 14.289.447,00 12.276.746,45 85,9 3238 Računalne usluge 330.700,00 329.883,46 99,8 3239 Ostale usluge 9.444.609,00 8.935.093,40 94,6 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.435.522,00 15.673.120,68 108,6 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 3.904.601,00 5.997.276,61 153,6 povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 1.125.855,00 887.978,04 78,9 3293 Reprezentacija 3.619.222,00 3.454.405,91 95,4 3294 Članarine 369.150,00 353.349,45 95,7 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.416.694,00 4.980.110,67 91,9 34 FINANCIJSKI RASHODI 10.282.882,00 9.623.110,84 93,6 341 Kamate za izdane vrijednosne papire 2.891.000,00 2.890.463,87 100,0 3413 Kamate za izdane obveznice 2.891.000,00 2.890.463,87 100,0 342 Kamate za primljene zajmove 4.673.000,00 4.362.412,14 93,4 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih 4.673.000,00 4.362.412,14 93,4 financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 2.718.882,00 2.370.234,83 87,2 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.505.480,00 1.491.877,16 99,1 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 50.000,00 40.610,89 81,2 3433 Zatezne kamate 264.302,00 177.347,73 67,1 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 899.100,00 660.399,05 73,5

5 u kunama BROJ PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA KONTA ZA 2007. ZA 2007. (4/3*100) 1 2 345 35 SUBVENCIJE 37.734.150,00 35.200.274,84 93,3 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 36.901.150,00 34.436.898,22 93,3 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 36.901.150,00 34.436.898,22 93,3 352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i 833.000,00 763.376,62 91,6 srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 265.000,00 252.643,00 95,3 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i 568.000,00 510.733,62 89,9 srednjim poduzetnicima 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE 7.797.500,00 6.823.066,88 87,5 DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 7.797.500,00 6.823.066,88 87,5 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 1.210.000,00 1.148.162,82 94,9 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 6.587.500,00 5.674.904,06 86,1 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 28.174.100,00 27.742.352,21 98,5 TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 28.174.100,00 27.742.352,21 98,5 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 5.938.000,00 5.705.054,52 96,1 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 22.236.100,00 22.037.297,69 99,1 38 OSTALI RASHODI 172.746.511,00 139.825.764,75 80,9 381 Tekuće donacije 59.740.400,00 59.167.783,64 99,0 3811 Tekuće donacije u novcu 59.327.400,00 58.834.006,04 99,2 3812 Tekuće donacije u naravi 413.000,00 333.777,60 80,8 382 Kapitalne donacije 6.860.254,00 5.665.464,98 82,6 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3.336.652,00 3.335.091,66 100,0 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 3.523.602,00 2.330.373,32 66,1 383 Kazne, penali i naknade štete 40.000,00 0,00 - 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 40.000,00 0,00 - 385 Izvanredni rashodi 19.962.849,00 18.270.617,42 91,5 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 1.100.000,00 183.207,26 16,7 3859 Ostali izvanredni rashodi 18.862.849,00 18.087.410,16 95,9 386 Kapitalne pomoći 86.143.008,00 56.721.898,71 65,8 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim 85.993.008,00 56.571.898,71 65,8 institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru 3862 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim 150.000,00 150.000,00 100,0 institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 282.340.387,00 206.570.548,86 73,2 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 49.337.572,00 14.134.735,10 28,6 411 Materijalna imovina - prirodna bogastva 47.917.872,00 12.715.115,93 26,5 4111 Zemljište 47.917.872,00 12.715.115,93 26,5 412 Nematerijalna imovina 1.419.700,00 1.419.619,17 100,0 4123 Licence 1.419.700,00 1.419.619,17 100,0 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 204.590.050,00 172.057.851,22 84,1 IMOVINE 421 Građevinski objekti 161.488.540,00 140.758.129,00 87,2 4211 Stambeni objekti 5.338.000,00 3.218.139,14 60,3 4212 Poslovni objekti 94.872.750,00 87.861.323,00 92,6 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 38.553.000,00 32.360.531,05 83,9 4214 Ostali građevinski objekti 22.724.790,00 17.318.135,81 76,2 422 Postrojenja i oprema 13.057.011,00 9.972.326,00 76,4 4221 Uredska oprema i namještaj 1.295.176,00 1.257.645,90 97,1 4222 Komunikacijska oprema 1.777.995,00 1.746.522,06 98,2 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 1.045.800,00 1.043.553,55 99,8 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 2.400,00 2.305,80 96,1 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 51.831,00 30.352,79 58,6 4226 Sportska i glazbena oprema 318.138,00 315.648,38 99,2 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 8.565.671,00 5.576.297,52 65,1 6 u kunama BROJ PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA KONTA ZA 2007. ZA 2007. (4/3*100) 1 2 345 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.003.775,00 1.003.760,00 100,0 4241 Knjige u knjižnicama 358.775,00 358.760,00 100,0 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 315.000,00 315.000,00 100,0 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 330.000,00 330.000,00 100,0 426 Nematerijalna proizvedena imovina 29.040.724,00 20.323.636,22 70,0 4262 Ulaganja u računalne programe 6.789.000,00 6.189.310,88 91,2 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 22.251.724,00 14.134.325,34 63,5 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA 28.412.765,00 20.377.962,54 71,7 NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 26.971.765,00 18.937.828,08 70,2 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 26.971.765,00 18.937.828,08 70,2 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.441.000,00 1.440.134,46 99,9 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.441.000,00 1.440.134,46 99,9

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

BROJ PLAN IZVRŠENJE INDEKS VLASTITI IZVORI KONTA ZA 2007. ZA 2007. (4/3*100) 12 345

9 VLASTITI IZVORI 17.744.126,00 17.744.125,43 100,0

92 REZULTAT POSLOVANJA 17.744.126,00 17.744.125,43 100,0 922 Višak/manjak prihoda 17.744.126,00 17.744.125,43 100,0 9221 Višak prihoda iz prethodne godine 17.744.126,00 17.744.125,43 100,0

7 C. RAČUN FINANCIRANJA u kunama BROJ PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA KONTA ZA 2007. ZA 2007. (4/3*100) 12 345

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 76.979.365,00 68.381.582,10 88,8 81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH 4.340.000,00 3.906.217,60 90,0 ZAJMOVA 815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i 3.380.000,00 3.023.404,51 89,4 ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 8151 Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim 3.380.000,00 3.023.404,51 89,4 financijskim institucijama izvan javnog sektora 81512 Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim 3.380.000,00 3.023.404,51 89,4 financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim 960.000,00 882.813,09 92,0 poduzetnicima izvan javnog sektora 8161 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim 960.000,00 882.813,09 92,0 poduzetnicima izvan javnog sektora 81612 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog 960.000,00 882.813,09 92,0 sektora - dugoročni 82 PRIMICI OD PRODAJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA 56.539.365,00 56.539.364,50 100,0 822 Obveznice 56.539.365,00 56.539.364,50 100,0 8221 Obveznice - tuzemne 56.539.365,00 56.539.364,50 100,0 82212 Obveznice - tuzemne 56.539.365,00 56.539.364,50 100,0 83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI 16.100.000,00 7.936.000,00 49,3 834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 16.100.000,00 7.936.000,00 49,3 trgovačkih društava izvan javnog sektora 8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih 16.100.000,00 7.936.000,00 49,3 društava izvan javnog sektora 83412 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava 16.100.000,00 7.936.000,00 49,3 izvan javnog sektora

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 30.322.882,00 81.283.062,73 268,1 ZAJMOVA 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE 10.075.382,00 61.036.673,42 605,8 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u 4.277.082,00 44.114.441,91 1.031,4 javnom sektoru 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 4.277.082,00 44.114.441,91 1.031,4 515 Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim 4.779.300,00 16.078.898,18 336,4 institucijama izvan javnog sektora 5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim 4.779.300,00 16.078.898,18 336,4 institucijama izvan javnog sektora 516 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan 1.019.000,00 843.333,33 82,8 javnog sektora 5161 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, 1.019.000,00 843.333,33 82,8 malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 390.000,00 390.000,00 100,0 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 380.000,00 380.000,00 100,0 javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom 380.000,00 380.000,00 100,0 sektoru

8 BROJ PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA KONTA ZA 2007. ZA 2007. (4/3*100) 12 345

534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan 10.000,00 10.000,00 100,0 javnog sektora 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava 10.000,00 10.000,00 100,0 izvan javnog sektora 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 19.857.500,00 19.856.389,31 100,0 ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i 19.857.500,00 19.856.389,31 100,0 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i 13.470.500,00 13.470.140,57 100,0 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5442 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka 6.387.000,00 6.386.248,74 100,0 i ostalih financijskih institucija

NETO FINANCIRANJE (8-5) 46.656.483,00 -12.901.480,63 -27,7 .

9 II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema programskoj, ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, utvrđuje se kako slijedi: u kunama POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7 RAZDJEL 01 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM GLAVA 1 DIREKCIJA ZA RAZVOJ 0111 Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH 19.316.800,00 6.529.659,93 33,8 PROJEKATA GRADA RIJEKE 01110001 0620 Aktivnost: Geografski informacijski sustav 54.000,00 45.173,53 83,7 2 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000,00 42.398,76 84,8 3 3239 Ostale usluge 4.000,00 2.774,77 69,4 01110002 0620 Aktivnost: Priprema zemljišta za razvojne 449.700,00 436.658,49 97,1 projekte 27 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.000,00 3.089,50 38,6 4 3223 Energija 9.300,00 9.208,85 99,0 5 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.000,00 39.716,28 99,3 6 3233 Usluge promidžbe i informiranja 65.000,00 61.295,09 94,3 7 3234 Komunalne usluge 140.000,00 137.112,14 97,9 28 3237 Intelektualne i osobne usluge 183.000,00 182.707,50 99,8 8 3239 Ostale usluge 1.400,00 1.399,95 100,0 9 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000,00 671,00 67,1 10 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 2.000,00 1.458,18 72,9 01110003 0620 Aktivnost: Izvlaštenje za lokaciju Gomila 200.000,00 0,00 - 11 5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim 200.000,00 0,00 - financijskim institucijama izvan javnog sektora 01110004 0620 Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor 2.000.000,00 54.570,60 2,7 Zapadna Žabica 12 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 2.000.000,00 54.570,60 2,7 01110005 0620 Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema 9.784.100,00 2.587.341,16 26,4 za lokaciju Radna zona Bodulovo 13 4111 Zemljište 9.733.600,00 2.536.894,16 26,1 14 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 50.500,00 50.447,00 99,9 01110006 0620 Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema 6.140.000,00 3.285.880,35 53,5 lokacije Gomila 15 4111 Zemljište 1.000.000,00 0,00 - 16 4211 Stambeni objekti 4.000.000,00 3.179.395,08 79,5 17 4212 Poslovni objekti 940.000,00 0,00 - 18 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 106.485,27 53,2 01110007 0620 Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema 500.000,00 0,00 - lokacije Zvonimirova ulica 19 4211 Stambeni objekti 500.000,00 0,00 - 01110008 0620 Kapitalni projekt: Uređenje zapadnog 59.000,00 57.693,80 97,8 obalnog pojasa Kantrida 20 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 59.000,00 57.693,80 97,8 01110009 0620 Kapitalni projekt: Priprema lokacije ex Rikard 130.000,00 62.342,00 48,0 Benčić 21 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 130.000,00 62.342,00 48,0 Ukupno glava 1: 19.316.800,00 6.529.659,93 33,8

10 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

GLAVA 2 DIREKCIJA ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU 0121 Program: PROGRAM PROSTORNOG 5.173.100,00 3.106.763,12 60,1 UREĐENJA 01210001 0620 Aktivnost: Usklađenje prostornih planova 30.000,00 634,40 2,1 37 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.000,00 634,40 2,1 01210002 0620 Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih 1.538.000,00 980.361,67 63,7 planova uređenja 38 3233 Usluge promidžbe i informiranja 38.000,00 37.764,05 99,4 39 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.470.000,00 918.123,20 62,5 40 3239 Ostale usluge 30.000,00 24.474,42 81,6 01210003 0620 Aktivnost: Izrada projekata, prostornih 515.100,00 127.790,22 24,8 studija i rješenja 41 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.100,00 10.000,56 99,0 42 3237 Intelektualne i osobne usluge 500.000,00 117.789,66 23,6 43 3239 Ostale usluge 5.000,00 0,00 - 01210004 0620 Aktivnost: Zaštita okoliša 270.000,00 192.760,57 71,4 44 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 6.437,95 64,4 45 3237 Intelektualne i osobne usluge 155.000,00 88.672,99 57,2 46 3239 Ostale usluge 5.000,00 488,00 9,8 47 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 8.991,63 89,9 48 3811 Tekuće donacije u novcu 90.000,00 88.170,00 98,0 01210010 0980 Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim 10.000,00 10.000,00 100,0 globalno, djelujem lokalno" 54 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 10.000,00 100,0 01210006 0620 Kapitalni projekt: Prometnice i promet 1.840.000,00 1.441.467,82 78,3 50 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 1.840.000,00 1.441.467,82 78,3 01210007 0620 Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova 570.000,00 327.520,44 57,5 Stari grad 51 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 570.000,00 327.520,44 57,5 01210008 0620 Kapitalni projekt: Karta buke 300.000,00 26.228,00 8,7 52 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 300.000,00 26.228,00 8,7 01210009 0620 Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski 100.000,00 0,00 - natječaji 53 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 0,00 - Ukupno glava 2: 5.173.100,00 3.106.763,12 60,1 GLAVA 3 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM 0131 Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U 20.890.100,00 9.292.108,97 44,5 VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE 01310001 0620 Aktivnost: Evidencije o prostoru 1.005.000,00 957.884,86 95,3 65 3237 Intelektualne i osobne usluge 1.000.000,00 955.442,86 95,5 66 3239 Ostale usluge 2.000,00 0,00 - 67 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.000,00 2.442,00 81,4 01310002 0620 Aktivnost: Priprema zemljišta 1.213.100,00 733.046,53 60,4 68 3233 Usluge promidžbe i informiranja 60.000,00 38.372,02 64,0 82 3433 Zatezne kamate 20.000,00 10.517,46 52,6 69 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 53.100,00 53.098,00 100,0 70 3859 Ostali izvanredni rashodi 1.080.000,00 631.059,05 58,4

11 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

01310011 0620 Aktivnost: Izvlaštenje za lokaciju Škurinjsko 2.500.000,00 2.499.813,43 100,0 plase 83 5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim 2.500.000,00 2.499.813,43 100,0 financijskim institucijama izvan javnog sektora 01310003 0620 Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište 887.000,00 315.878,30 35,6 71 4111 Zemljište 660.000,00 89.155,56 13,5 72 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 227.000,00 226.722,74 99,9 01310004 0620 Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema 200.000,00 183.091,96 91,5 lokacije kružnog raskrižja na Škurinju 73 4111 Zemljište 200.000,00 183.091,96 91,5 01310005 0620 Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema 6.025.000,00 201.666,00 3,3 lokacije Škurinjsko plase - stanogradnja 74 4111 Zemljište 5.800.000,00 0,00 - 84 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 225.000,00 201.666,00 89,6 01310006 0620 Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema 4.350.000,00 4.319.210,63 99,3 lokacije servisno-komunalna zona Draga 75 4111 Zemljište 4.350.000,00 4.319.210,63 99,3 01310007 0620 Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema 1.050.000,00 0,00 - lokacije Tuhtani 76 4111 Zemljište 1.050.000,00 0,00 - 01310008 0620 Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema 800.000,00 0,00 - lokacije Pulac 77 4111 Zemljište 800.000,00 0,00 - 01310009 0620 Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna i 510.000,00 81.517,26 16,0 tehnička priprema lokacije Kalafati 78 4111 Zemljište 10.000,00 0,00 - 79 4211 Stambeni objekti 100.000,00 38.744,06 38,7 80 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 400.000,00 42.773,20 10,7 01310012 0620 Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema 2.350.000,00 0,00 - lokacije na Podmurvicama 85 4111 Zemljište 2.350.000,00 0,00 - Ukupno glava 3: 20.890.100,00 9.292.108,97 44,5 Ukupno razdjel 01: 45.380.000,00 18.928.532,02 41,7 RAZDJEL 02 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV GLAVA 1 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I IZGRADNJE 0211 Program: PROMETNICE I PROMETNE 50.642.300,00 43.118.884,31 85,1 POVRŠINE 02110001 0451 Kapitalni projekt: Cesta 233 4.204.000,00 2.280.544,44 54,2 156 4111 Zemljište 2.280.000,00 357.110,00 15,7 92 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 309.000,00 308.564,43 99,9 376 5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim 1.615.000,00 1.614.870,01 100,0 financijskim institucijama izvan javnog sektora 02110002 0451 Kapitalni projekt: Ul. Ivana Pavla II (Nova 400.000,00 317.200,00 79,3 Ciottina) - II. faza 93 4111 Zemljište 50.000,00 0,00 - 94 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 350.000,00 317.200,00 90,6 02110003 0451 Kapitalni projekt: Pristupne ceste po rješenju 200.000,00 2.447,81 1,2 o komunalnom doprinosu 158 4111 Zemljište 50.000,00 0,00 - 95 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 150.000,00 2.447,81 1,6

12 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

02110004 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji 1.699.300,00 471.205,34 27,7 Zapadni Zamet 96 4111 Zemljište 760.000,00 0,00 - 97 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 475.000,00 6.990,60 1,5 1305 5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim 464.300,00 464.214,74 100,0 financijskim institucijama izvan javnog sektora 02110005 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta 102 300.000,00 98.860,04 33,0 98 4111 Zemljište 250.000,00 93.723,84 37,5 99 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 50.000,00 5.136,20 10,3 02110006 0451 Kapitalni projekt: Javni park s pješačkom 1.300.000,00 1.093.742,04 84,1 površinom - Škurinjska Draga 100 4214 Ostali građevinski objekti 1.300.000,00 1.093.742,04 84,1 02110007 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta Poslovnom 230.000,00 130.340,54 56,7 centru Diračje 101 4111 Zemljište 190.000,00 118.139,79 62,2 102 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 40.000,00 12.200,75 30,5 02110008 0451 Kapitalni projekt: Trg Sveta Barbara s 3.420.000,00 3.214.558,17 94,0 infrastrukturom - II. faza 103 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 3.420.000,00 3.214.558,17 94,0 02110009 0451 Kapitalni projekt: Uređenje površina u 410.000,00 409.898,58 100,0 Starom gradu - Trg M. Vlačića 104 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 410.000,00 409.898,58 100,0 02110010 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta PC 200.000,00 23.976,40 12,0 Policentro s infrastrukturom 105 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 200.000,00 23.976,40 12,0 02110011 0451 Kapitalni projekt: Tunelski priključci na cestu 180.000,00 135.440,67 75,2 D-404 159 4111 Zemljište 80.000,00 72.000,67 90,0 106 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 100.000,00 63.440,00 63,4 02110012 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta 1.253.000,00 1.246.005,83 99,4 Pastoralnom centru Škurinje 107 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 1.253.000,00 1.246.005,83 99,4 02110013 0451 Kapitalni projekt: Prioritetna infrastruktura 50.000,00 0,00 - prema zahtjevima mjesnih odbora 108 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 50.000,00 0,00 - 02110014 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta 105 i 106 3.435.000,00 3.309.283,90 96,3 na lokaciji Zapadni Zamet 109 4111 Zemljište 300.000,00 248.331,07 82,8 110 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 3.135.000,00 3.060.952,83 97,6 02110016 0451 Kapitalni projekt: Kružno raskrižje "Parkovi" 14.550.000,00 14.548.538,43 100,0 112 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 14.550.000,00 14.548.538,43 100,0 02110017 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta na 2.100.000,00 532.609,53 25,4 Srdočima GP2c - 1. faza 113 4111 Zemljište 500.000,00 426.591,53 85,3 114 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 1.600.000,00 106.018,00 6,6 02110018 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta do 500.000,00 0,00 - stambenog kompleksa na Krnjevu 115 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 500.000,00 0,00 - 02110019 0451 Kapitalni projekt: Uređenje površina u 50.000,00 0,00 - Starom gradu - Vitezovićeva ulica 160 4111 Zemljište 50.000,00 0,00 -

13 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

02110020 0451 Kapitalni projekt: Raskrižje Škurinjsko Plase 317.000,00 316.864,50 100,0 161 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 317.000,00 316.864,50 100,0 02110021 0451 Kapitalni projekt: Županijska cesta Ž5025 15.844.000,00 14.987.368,09 94,6 Rujevica - Marčelji 162 4111 Zemljište 15.200.000,00 2.843.916,48 18,7 163 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 644.000,00 643.451,61 99,9 1306 5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim 0,00 11.500.000,00 - financijskim institucijama izvan javnog sektora 0212 Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA 19.839.000,00 13.451.912,68 67,8 KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 021201 Podprogram: INFRASTRUKTURA 16.000.000,00 12.573.570,27 78,6 PLIVALIŠTA KANTRIDA 02120101 0451 Kapitalni projekt: Izgradnja cesta u zahvatu 11.000.000,00 8.074.286,91 73,4 DPU Kantrida 116 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 11.000.000,00 8.074.286,91 73,4 02120102 0451 Kapitalni projekt: Infrastrukturni vodovi 4.000.000,00 3.525.787,56 88,1 prema DPU Kantrida 117 4214 Ostali građevinski objekti 4.000.000,00 3.525.787,56 88,1 02120103 0451 Kapitalni projekt: Uređenje plažnog pojasa 1.000.000,00 973.495,80 97,3 118 4214 Ostali građevinski objekti 1.000.000,00 973.495,80 97,3 021203 Podprogram: INFRASTRUKTURA 3.839.000,00 878.342,41 22,9 STAMBENIH PODRUČJA 02120301 0610 Kapitalni projekt: Komunalno opremanje 3.800.000,00 839.706,82 22,1 zemljišta za izgradnju stanova na Rujevici I 122 4214 Ostali građevinski objekti 3.800.000,00 839.706,82 22,1 02120303 0610 Kapitalni projekt: Komunalno opremanje 39.000,00 38.635,59 99,1 zemljišta za izgradnju stanova na Drenovi 164 4214 Ostali građevinski objekti 39.000,00 38.635,59 99,1 0219 Program: IZGRADNJA STANOVA 4.465.030,00 4.464.965,01 100,0 02190001 0610 Kapitalni projekt: Izgradnja stanova na 4.465.030,00 4.464.965,01 100,0 Rujevici I. i II. Faza 183 4111 Zemljište 392.530,00 392.528,00 100,0 184 4214 Ostali građevinski objekti 4.072.500,00 4.072.437,01 100,0 0213 Program: GRADSKA GROBLJA 9.900.000,00 8.567.926,26 86,5 02130001 0620 Kapitalni projekt: Izgradnja općih polja 3.000.000,00 2.097.092,86 69,9 123 4214 Ostali građevinski objekti 3.000.000,00 2.097.092,86 69,9 02130002 0620 Kapitalni projekt: Uređenje ulaza u groblje 3.600.000,00 3.564.203,60 99,0 Kozala 124 4214 Ostali građevinski objekti 3.600.000,00 3.564.203,60 99,0 02130003 0620 Kapitalni projekt: Centralni objekt na groblju 3.000.000,00 2.902.847,13 96,8 Drenova - otplata kredita 125 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom 3.000.000,00 2.902.847,13 96,8 sektoru 02130004 0620 Kapitalni projekt: Otkup zemljišta na 300.000,00 3.782,67 1,3 gradskim grobljima 165 4111 Zemljište 300.000,00 3.782,67 1,3 0214 Program: OBJEKTI TRŽNE DJELATNOSTI 1.340.000,00 29.890,00 2,2 02140001 0620 Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržne 540.000,00 29.890,00 5,5 djelatnosti - centralna gradska tržnica 126 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 540.000,00 29.890,00 5,5

14 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

02140002 0620 Kapitalni projekt: Izgradnja tržnice na 800.000,00 0,00 - lokalitetu Drenova 127 4214 Ostali građevinski objekti 800.000,00 0,00 - 0215 Program: CENTRALNA ZONA ZA 360.000,00 360.000,00 100,0 GOSPODARENJE OTPADOM 02150001 0510 Kapitalni projekt: Izgradnja CZGO "Marišćina" 360.000,00 360.000,00 100,0 368 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 360.000,00 360.000,00 100,0 javnom sektoru 0216 Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 85.070.090,00 95.583.493,49 112,4 S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA 021601 Podprogram: OTPADNE VODE 6.299.255,00 4.447.842,84 70,6 02160101 0520 Aktivnost: Otplata kreditnih obveza 1.228.000,00 1.193.950,17 97,2 129 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom 1.228.000,00 1.193.950,17 97,2 sektoru 02160102 0520 Aktivnost: Program kanalizacije 1 188.900,00 0,00 - 130 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom 188.900,00 0,00 - sektoru 02160103 0520 Aktivnost: Objekti odvodnje 4.757.155,00 3.150.457,97 66,2 131 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom 4.757.155,00 3.150.457,97 66,2 sektoru 02160104 0520 Aktivnost: Uvođenje GIS-a 125.200,00 103.434,70 82,6 132 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom 125.200,00 103.434,70 82,6 sektoru 021602 Podprogram: VODOOPSKRBA 29.968.300,00 12.383.977,11 41,3 02160201 0630 Aktivnost: Program vode 3 4.176.390,00 1.791.053,70 42,9 133 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom 4.176.390,00 1.791.053,70 42,9 sektoru 02160202 0630 Aktivnost: Vodoistražni radovi 413.800,00 199.794,36 48,3 134 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom 413.800,00 199.794,36 48,3 sektoru 02160203 0630 Aktivnost: Objekti vodoopskrbe 25.378.110,00 10.393.129,05 41,0 135 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom 25.378.110,00 10.393.129,05 41,0 sektoru 021603 Podprogram: GOSPODARENJE OTPADOM 39.810.453,00 30.122.883,76 75,7 02160302 0510 Aktivnost: Odlagalište Viševac 8.127.440,00 1.524.546,53 18,8 137 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom 8.127.440,00 1.524.546,53 18,8 sektoru 02160303 0510 Aktivnost: Selekcija otpada 3.340.400,00 2.352.249,81 70,4 138 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom 3.340.400,00 2.352.249,81 70,4 sektoru 02160304 0510 Aktivnost: Nabava opreme 8.159.265,00 6.589.427,78 80,8

15 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

139 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom 8.159.265,00 6.589.427,78 80,8 sektoru 02160305 0510 Aktivnost: Otkup i uređenje nekretnina u 17.309.760,00 16.783.071,64 97,0 Mihačevoj Dragi 369 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom 17.309.760,00 16.783.071,64 97,0 sektoru 02160306 0510 Aktivnost: Povrat sredstava iz cijene komunalne usluge odvoza komunalnog 2.873.588,00 2.873.588,00 100,0 otpada 370 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom 2.873.588,00 2.873.588,00 100,0 sektoru 021604 Podprogram: PLINOFIKACIJA 1.600.000,00 1.600.000,00 100,0 02160401 0432 Aktivnost: Otplata kreditnih obveza 1.600.000,00 1.600.000,00 100,0 140 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom 1.600.000,00 1.600.000,00 100,0 sektoru 021605 Podprogram: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ 5.115.000,00 4.914.347,87 96,1 02160501 0451 Aktivnost: Nabava autobusa - otplata kredita 4.283.000,00 4.282.998,76 100,0 141 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom 4.283.000,00 4.282.998,76 100,0 sektoru 02160502 0473 Aktivnost: Nabava turističkog autobusa - 632.000,00 631.349,11 99,9 otplata kredita 142 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom 632.000,00 631.349,11 99,9 sektoru 02160503 0451 Aktivnost: Izrada projekta za autobazu 200.000,00 0,00 - 143 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom 200.000,00 0,00 - sektoru 021606 Podprogram: NEUTROŠENA SREDSTVA IZ 2.277.082,00 42.114.441,91 1.849,5 CIJENE KOMUNALNIH USLUGA 02160601 0451 Aktivnost: Neutrošena sredstva iz cijene 1.743.682,00 2.585.531,74 148,3 komunalne usluge prijevoza putnika 371 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom 1.743.682,00 2.585.531,74 148,3 sektoru 02160602 0510 Aktivnost: Neutrošena sredstva iz cijene komunalne usluge odvoza komunalnog 533.400,00 13.782.181,61 2.583,8 otpada 372 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom 533.400,00 13.782.181,61 2.583,8 sektoru 02160603 0510 Aktivnost: Neutrošena sredstva iz cijene 0,00 24.278.101,69 - komunalne usluge opskrbe pitkom vodom 1307 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom 0,00 24.278.101,69 - sektoru 02160604 0510 Aktivnost: Neutrošena sredstva iz cijene komunalne usluge za odvodnju otpadnih 0,00 1.468.626,87 - voda 1308 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom 0,00 1.468.626,87 - sektoru 0217 Program: OSTALE AKTIVNOSTI 2.732.000,00 2.315.448,92 84,8

16 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

02170001 0451 Aktivnost: Ostali rashodi 1.937.000,00 1.540.769,02 79,5 144 3233 Usluge promidžbe i informiranja 50.000,00 6.250,56 12,5 145 3237 Intelektualne i osobne usluge 155.000,00 154.363,25 99,6 146 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.492.000,00 1.230.335,25 82,5 147 3433 Zatezne kamate 120.000,00 101.712,37 84,8 148 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 80.000,00 48.107,59 60,1 149 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 40.000,00 0,00 - 02170002 0451 Aktivnost: Naknade građanima 785.000,00 764.679,90 97,4 150 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 25.000,00 20.785,95 83,1 373 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 760.000,00 743.893,95 97,9 02170003 0980 Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim 10.000,00 10.000,00 100,0 globalno, djelujem lokalno" 374 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 10.000,00 100,0 0218 Program: SUBVENCIJE TRGOVAČKIM 35.151.050,00 32.686.798,22 93,0 DRUŠTVIMA 02180001 0451 Aktivnost: Sufinanciranje troškova 26.976.000,00 26.976.000,00 100,0 poslovanja KD "Autotrolej" 151 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom 26.976.000,00 26.976.000,00 100,0 sektoru 02180002 0451 Aktivnost: Pokriće gubitka KD "Autotrolej" 1.076.000,00 1.075.307,23 99,9 152 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom 1.076.000,00 1.075.307,23 99,9 sektoru 02180003 0451 Aktivnost: Sufinanciranje studentskih karata 2.016.050,00 2.016.027,75 100,0 153 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom 2.016.050,00 2.016.027,75 100,0 sektoru 02180004 0510 Aktivnost: Sufinanciranje troškova 1.505.000,00 1.124.148,00 74,7 poslovanja TD EKOPLUS 154 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom 1.505.000,00 1.124.148,00 74,7 sektoru 02180005 0451 Aktivnost: Sufinanciranje troškova garaže TD 1.000.000,00 0,00 - RIJEKA PROMET 155 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom 1.000.000,00 0,00 - sektoru 02180006 0451 Aktivnost: Sufinanciranje troškova za izdavanje vrijednosnih papira TD RIJEKA 2.578.000,00 1.495.315,24 58,0 PROMET 375 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom 2.578.000,00 1.495.315,24 58,0 sektoru Ukupno glava 1: 209.499.470,00 200.579.318,89 95,7 GLAVA 2 DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI 0221 Program: GOSPODARENJE STAMBENIM 9.090.000,00 7.525.873,11 82,8 PROSTOROM U VLASNIŠTVU 022101 Podprogram: UPRAVLJANJE STAMBENIM 4.502.000,00 4.283.167,01 95,1 PROSTOROM GRADA RIJEKE 02210101 0610 Aktivnost: Pričuva 2.600.000,00 2.592.990,47 99,7 166 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.600.000,00 2.592.990,47 99,7 02210102 0610 Aktivnost: Tekuće održavanje stambenog prostora za koji nisu dostatna sredstva 700.000,00 693.439,41 99,1 pričuve 167 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 700.000,00 693.439,41 99,1

17 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

02210103 0610 Aktivnost: Ostali troškovi upravljanja 922.000,00 821.746,50 89,1 168 3223 Energija 30.000,00 26.755,80 89,2 169 3233 Usluge promidžbe i informiranja 120.000,00 106.799,14 89,0 170 3234 Komunalne usluge 70.000,00 26.229,72 37,5 171 3237 Intelektualne i osobne usluge 430.000,00 427.612,77 99,4 172 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.000,00 501,02 25,1 173 3433 Zatezne kamate 30.000,00 21.699,07 72,3 174 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 240.000,00 212.148,98 88,4 02210104 0610 Aktivnost: Povrat razlike sredstava između 110.000,00 52.197,02 47,5 slobodno ugovorene najamnine i pričuve 175 3859 Ostali izvanredni rashodi 110.000,00 52.197,02 47,5 02210105 0610 Aktivnost: Rashodi nastali po sudskim 110.000,00 81.469,74 74,1 presudama 176 3859 Ostali izvanredni rashodi 110.000,00 81.469,74 74,1 02210106 0610 Aktivnost: Povrati sredstava 60.000,00 41.323,87 68,9 177 3859 Ostali izvanredni rashodi 60.000,00 41.323,87 68,9 022102 Podprogram: ODRŽAVANJE STAMBENOG 3.000.000,00 2.475.970,61 82,5 PROSTORA U VLASNIŠTVU 02210201 0610 Aktivnost: Investicijsko održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada u 400.000,00 272.604,99 68,2 kojima je Grad Rijeka suvlasnik 178 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 400.000,00 272.604,99 68,2 02210202 0610 Aktivnost: Investicijsko održavanje stanova 2.600.000,00 2.203.365,62 84,7 koji se daju u najam prema listi prioriteta 179 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.600.000,00 2.203.365,62 84,7 022103 Podprogram: KUPNJA I REKONSTRUKCIJA 1.588.000,00 766.735,49 48,3 STAMBENOG PROSTORA 02210301 0610 Kapitalni projekt: Kupnja stambenog prostora kojim bi se povećala kvaliteta 738.000,00 0,00 - stambenog fonda Grada Rijeke 180 4211 Stambeni objekti 738.000,00 0,00 - 02210302 0610 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija objekta na 850.000,00 766.735,49 90,2 Pulcu 181 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 850.000,00 766.735,49 90,2 0222 Program: SOCIJALNI PROGRAM 450.000,00 385.003,20 85,6 02220001 1060 Aktivnost: Naknada za podmirenje troškova zaštićene i slobodno ugovorene najamnine 450.000,00 385.003,20 85,6 korisnicima socijalne skrbi 182 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 450.000,00 385.003,20 85,6 Ukupno glava 2: 9.540.000,00 7.910.876,31 82,9

GLAVA 3 DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI 0231 Program: GOSPODARENJE POSLOVNIM 26.383.000,00 21.181.592,35 80,3 OBJEKTIMA 023101 Podprogram: UPRAVLJANJE POSLOVNIM 24.383.000,00 20.785.364,12 85,2 OBJEKTIMA 02310101 0490 Aktivnost: Pričuva 4.800.000,00 4.582.126,48 95,5 193 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.800.000,00 4.582.126,48 95,5 02310102 0490 Aktivnost: Tekuće održavanje 2.700.000,00 2.689.852,33 99,6 194 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.700.000,00 2.689.852,33 99,6

18 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

02310103 0490 Aktivnost: Troškovi upravljanja 3.453.000,00 2.639.381,60 76,4 195 3223 Energija 450.000,00 331.484,42 73,7 196 3233 Usluge promidžbe i informiranja 430.000,00 295.144,40 68,6 197 3234 Komunalne usluge 650.000,00 442.782,93 68,1 210 3235 Zakupnine i najamnine 3.000,00 1.762,86 58,8 198 3237 Intelektualne i osobne usluge 700.000,00 696.499,68 99,5 199 3239 Ostale usluge 80.000,00 44.340,90 55,4 200 3292 Premije osiguranja 50.000,00 34.627,22 69,3 201 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 26.579,16 88,6 202 3433 Zatezne kamate 10.000,00 2.109,67 21,1 203 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 200.000,00 135.037,46 67,5 204 3859 Ostali izvanredni rashodi 850.000,00 629.012,90 74,0 02310104 0490 Aktivnost: Investicijsko održavanje 5.000.000,00 3.765.007,43 75,3 poslovnog prostora u zakupu 205 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.000.000,00 3.765.007,43 75,3 02310105 0490 Aktivnost: Investicijsko održavanje 7.030.000,00 6.272.978,07 89,2 slobodnog poslovnog prostora 206 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.000.000,00 6.255.728,07 89,4 209 3233 Usluge promidžbe i informiranja 30.000,00 17.250,00 57,5 02310106 0490 Aktivnost: Sufinanciranje održavanja zgrada 1.400.000,00 836.018,21 59,7 u mješovitom vlasništvu 207 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.400.000,00 836.018,21 59,7 023102 Podprogram: KUPNJA I IZGRADNJA 1.800.000,00 363.148,34 20,2 POSLOVNIH OBJEKATA 02310201 0490 Kapitalni projekt: Kupnja i izgradnja 1.800.000,00 363.148,34 20,2 poslovnih objekata 212 4111 Zemljište 370.000,00 363.148,34 98,1 208 4212 Poslovni objekti 1.430.000,00 0,00 - 023103 Podprogram: REKONSTRUKCIJA 200.000,00 33.079,89 16,5 POSLOVNIH OBJEKATA 02310301 0490 Kapitalni projekt: Rekonstrukcije na 200.000,00 33.079,89 16,5 građevinskim objektima 211 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 33.079,89 16,5 Ukupno glava 3: 26.383.000,00 21.181.592,35 80,3 GLAVA 4 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI 0241 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE 100.460.046,00 86.562.417,34 86,2 INFRASTRUKTURE 024101 Podprogram: JAVNA RASVJETA 10.998.000,00 10.781.491,78 98,0 02410101 0640 Aktivnost: Utrošak struje i održavanje javne 8.646.418,00 8.459.838,51 97,8 rasvjete 219 3223 Energija 5.088.109,00 4.905.529,79 96,4 220 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.554.309,00 3.554.308,72 100,0 221 3239 Ostale usluge 4.000,00 0,00 - 02410102 0640 Kapitalni projekt: Proširenje javne rasvjete 540.000,00 534.351,85 99,0 222 4214 Ostali građevinski objekti 370.000,00 369.892,98 100,0 223 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 170.000,00 164.458,87 96,7 02410103 0640 Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na 1.811.582,00 1.787.301,42 98,7 objektima i uređajima javne rasvjete 224 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 138.000,00 113.720,00 82,4 225 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.673.582,00 1.673.581,42 100,0

19 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

024102 Podprogram: ZELENE POVRŠINE, DJEČJA 18.310.000,00 18.227.720,07 99,6 IGRALIŠTA I JAVNE FONTANE 02410201 0620 Aktivnost: Održavanje zelenih površina, 18.041.000,00 17.971.841,50 99,6 dječjih igrališta i javnih fontana 226 3223 Energija 130.000,00 118.715,55 91,3 227 3225 Sitni inventar i auto gume 35.000,00 16.268,70 46,5 228 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 16.756.979,00 16.743.629,28 99,9 229 3234 Komunalne usluge 1.017.021,00 1.017.020,14 100,0 230 3237 Intelektualne i osobne usluge 79.000,00 75.353,83 95,4 231 3239 Ostale usluge 7.000,00 854,00 12,2 232 3292 Premije osiguranja 16.000,00 0,00 - 02410202 0620 Tekući projekt: Oprema za ostale namjene 233.000,00 220.027,00 94,4 233 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 233.000,00 220.027,00 94,4 02410203 0620 Tekući projekt: Ostali građevinski objekti 36.000,00 35.851,57 99,6 324 4214 Ostali građevinski objekti 36.000,00 35.851,57 99,6 024103 Podprogram: POTHODNICI I DIZALA 714.000,00 464.064,21 65,0 02410301 0451 Aktivnost: Održavanje pothodnika i dizala 684.000,00 464.064,21 67,8 234 3223 Energija 65.000,00 36.973,07 56,9 235 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 2.000,00 818,09 40,9 236 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 522.000,00 415.638,54 79,6 237 3234 Komunalne usluge 69.000,00 0,00 - 238 3239 Ostale usluge 16.000,00 976,00 6,1 239 3292 Premije osiguranja 10.000,00 9.658,51 96,6 02410302 0451 Tekući projekt: Izrada idejnog projekta eventualne zamjene pokretnih stepenica u 30.000,00 0,00 - pothodniku Ivana Zajca 240 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 0,00 - 024104 Podprogram: ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA 15.970.000,00 14.472.405,66 90,6 02410401 0510 Aktivnost: Čišćenje javno - prometnih 15.844.000,00 14.346.928,66 90,6 površina 242 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 28.000,00 0,00 - 243 3234 Komunalne usluge 15.816.000,00 14.346.928,66 90,7 02410402 0510 Tekući projekt: Nabava opreme - košarice za 126.000,00 125.477,00 99,6 smeće 244 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 126.000,00 125.477,00 99,6 024105 Podprogram: DIVLJI DEPONIJI 1.045.000,00 991.541,81 94,9 02410501 0510 Aktivnost: Sanacija divljih deponija 1.045.000,00 991.541,81 94,9 245 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.045.000,00 991.541,81 94,9 024106 Podprogram: ČIŠĆENJE MORA 1.140.000,00 1.128.151,68 99,0 02410601 0510 Aktivnost: Čišćenje mora 693.000,00 682.089,18 98,4 246 3234 Komunalne usluge 693.000,00 682.089,18 98,4 02410602 0510 Tekući projekt: Nabava opreme 447.000,00 446.062,50 99,8 247 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 447.000,00 446.062,50 99,8 024107 Podprogram: JAVNI SANITARNI ČVOROVI 196.600,00 154.064,77 78,4 02410701 0620 Aktivnost: Održavanje javnih sanitarnih 167.000,00 154.064,77 92,3 čvorova 248 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 160.000,00 152.844,77 95,5 249 3239 Ostale usluge 7.000,00 1.220,00 17,4 02410702 0620 Tekući projekt: Uređenje javnih sanitarnih 29.600,00 0,00 - čvorova 250 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 29.600,00 0,00 -

20 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

024108 Podprogram: JAVNI SATOVI 219.400,00 174.782,06 79,7 02410801 0640 Aktivnost: Održavanje javnih satova 219.400,00 174.782,06 79,7 251 3223 Energija 2.000,00 1.497,75 74,9 252 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 168.945,00 168.944,80 100,0 325 3237 Intelektualne i osobne usluge 38.000,00 0,00 - 253 3239 Ostale usluge 7.600,00 1.708,00 22,5 254 3292 Premije osiguranja 2.855,00 2.631,51 92,2 024109 Podprogram: AUTOBUSNE ČEKAONICE 176.000,00 118.488,26 67,3 02410901 0620 Aktivnost: Održavanje autobusnih čekaonica 176.000,00 118.488,26 67,3 255 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 171.000,00 113.623,30 66,4 256 3292 Premije osiguranja 5.000,00 4.864,96 97,3 024110 Podprogram: PLAŽE 323.000,00 295.236,11 91,4 02411001 0620 Aktivnost: Održavanje plaža 323.000,00 295.236,11 91,4 257 3223 Energija 20.000,00 11.496,98 57,5 258 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 191.831,00 176.709,10 92,1 259 3234 Komunalne usluge 106.169,00 106.168,63 100,0 260 3239 Ostale usluge 4.000,00 488,00 12,2 261 3292 Premije osiguranja 1.000,00 373,40 37,3 024111 Podprogram: PLOČE S NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA, OZNAKA 44.000,00 19.268,16 43,8 GRADA I SLIČNO 02411101 0620 Aktivnost: Održavanje i postava ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, 44.000,00 19.268,16 43,8 oznaka grada i slično 262 3223 Energija 3.000,00 1.606,22 53,5 263 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 40.000,00 17.661,94 44,2 264 3239 Ostale usluge 1.000,00 0,00 - 024112 Podprogram: ZAOSTALO OPREMANJE 9.444.046,00 4.902.508,55 51,9 02411201 0620 Aktivnost: Uređenje javnih površina 280.000,00 79.910,00 28,5 326 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 115.000,00 0,00 - 265 3237 Intelektualne i osobne usluge 165.000,00 79.910,00 48,4 02411202 0620 Kapitalni projekt: Uređenje parkova i ostalih 8.927.046,00 4.648.912,06 52,1 javnih površina 266 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 169.000,00 9.516,00 5,6 267 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.758.046,00 4.639.396,06 53,0 02411203 0620 Tekući projekt: Oprema za ostale namjene 37.000,00 36.478,00 98,6 268 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 37.000,00 36.478,00 98,6 02411204 0620 Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema 200.000,00 137.208,49 68,6 za dječja igrališta 269 4111 Zemljište 200.000,00 137.208,49 68,6 024113 Podprogram: OKOLIŠ OBJEKATA U 877.000,00 696.529,67 79,4 VLASNIŠTVU GRADA 02411301 0620 Aktivnost: Održavanje okoliša objekata u 858.000,00 682.273,97 79,5 vlasništvu grada 270 3225 Sitni inventar i auto gume 3.000,00 2.854,80 95,2 271 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 855.000,00 679.419,17 79,5 02411302 0620 Tekući projekt: Oprema za ostale namjene 19.000,00 14.255,70 75,0 272 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 19.000,00 14.255,70 75,0 024114 Podprogram: KOMUNALNI PRIORITETI NA 11.507.000,00 9.266.838,63 80,5 PODRUČJU MJESNIH ODBORA 02411401 0620 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta 7.674.000,00 6.534.482,53 85,2 273 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.116.000,00 6.267.156,13 88,1 274 3237 Intelektualne i osobne usluge 558.000,00 267.326,40 47,9

21 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

02411402 0620 Aktivnost: Održavanje javnih površina 2.097.000,00 1.415.171,86 67,5 275 3225 Sitni inventar i auto gume 9.150,00 9.150,00 100,0 276 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.967.850,00 1.314.399,86 66,8 277 3237 Intelektualne i osobne usluge 120.000,00 91.622,00 76,4 02411403 0620 Tekući projekt: Oprema na nerazvrstanim 60.000,00 0,00 - cestama 278 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 60.000,00 0,00 - 02411404 0620 Tekući projekt: Oprema na javnim 732.710,00 598.698,74 81,7 površinama 279 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 660.486,00 526.474,74 79,7 280 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 72.224,00 72.224,00 100,0 02411405 0640 Kapitalni projekt: Proširenje javne rasvjete 707.290,00 707.289,98 100,0 281 4214 Ostali građevinski objekti 707.290,00 707.289,98 100,0 02411406 0620 Kapitalni projekt: Uređenje parkova i ostalih 236.000,00 11.195,52 4,7 javnih površina 322 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 11.195,52 56,0 327 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 216.000,00 0,00 - 024115 Podprogram: NERAZVRSTANE CESTE 24.786.000,00 20.285.489,47 81,8 02411501 0451 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta 18.355.058,00 16.760.898,29 91,3 282 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.721.058,00 14.247.481,63 90,6 283 3237 Intelektualne i osobne usluge 60.000,00 0,00 - 284 3239 Ostale usluge 2.510.000,00 2.503.416,66 99,7 285 3292 Premije osiguranja 64.000,00 10.000,00 15,6 02411502 0451 Aktivnost: Čišćenje slivnika 1.722.000,00 1.330.773,04 77,3 286 3234 Komunalne usluge 1.672.000,00 1.330.773,04 79,6 287 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000,00 0,00 - 02411503 0451 Tekući projekt: Oprema za ostale namjene 506.000,00 370.903,70 73,3 288 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 506.000,00 370.903,70 73,3 02411504 0451 Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema 402.942,00 402.941,33 100,0 za ceste 289 4111 Zemljište 402.942,00 402.941,33 100,0 02411505 0451 Kapitalni projekt: Oprema za sustav 3.800.000,00 1.419.973,11 37,4 automatskog upravljanja prometom 290 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.800.000,00 1.419.973,11 37,4 024116 Podprogram: ATMOSFERSKE VODE 100.000,00 0,00 - 02411601 0520 Kapitalni projekt: Uređenje odvodnje 100.000,00 0,00 - oborinskih voda 291 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000,00 0,00 - 024117 Podprogram: GROBLJA 4.610.000,00 4.583.836,45 99,4 02411701 0620 Aktivnost: Održavanje groblja 4.610.000,00 4.583.836,45 99,4 292 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.607.000,00 4.581.378,81 99,4 293 3292 Premije osiguranja 3.000,00 2.457,64 81,9 0242 Program: OSTALE PROGRAMSKE 18.294.073,00 17.112.735,33 93,5 AKTIVNOSTI 024201 Podprogram: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA 513.000,00 470.249,99 91,7 02420101 0620 Aktivnost: Dežurna pogrebna služba 513.000,00 470.249,99 91,7 294 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 513.000,00 470.249,99 91,7 024202 Podprogram: PRIGODNA DEKORACIJA I 2.960.000,00 2.533.435,60 85,6 ILUMINACIJA 02420201 0620 Aktivnost: Dekoracija i iluminacija 2.960.000,00 2.533.435,60 85,6 295 3223 Energija 195.000,00 145.181,09 74,5 296 3225 Sitni inventar i auto gume 660.000,00 565.399,24 85,7

22 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

297 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.957.000,00 1.808.565,62 92,4 298 3234 Komunalne usluge 2.000,00 661,73 33,1 299 3235 Zakupnine i najamnine 101.000,00 0,00 - 300 3239 Ostale usluge 41.000,00 10.004,00 24,4 301 3292 Premije osiguranja 4.000,00 3.623,92 90,6 024203 Podprogram: MJERE DERATIZACIJE, 2.250.000,00 2.244.110,60 99,7 DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE 02420301 0530 Aktivnost: Provođenje mjera deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije javnih površina, 2.250.000,00 2.244.110,60 99,7 stambenih površina i poslovnog prostora 303 3234 Komunalne usluge 2.190.000,00 2.184.110,60 99,7 304 3237 Intelektualne i osobne usluge 60.000,00 60.000,00 100,0 024204 Podprogram: VETERINARSKE USLUGE 731.000,00 675.834,80 92,5 02420401 0540 Aktivnost: Veterinarske usluge 731.000,00 675.834,80 92,5 305 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 731.000,00 675.834,80 92,5 024205 Podprogram: GRADSKO KUPATILO 415.000,00 399.960,10 96,4 02420501 0620 Aktivnost: Održavanje gradskog kupatila 415.000,00 399.960,10 96,4 306 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 212.486,00 212.485,52 100,0 307 3234 Komunalne usluge 202.514,00 187.474,58 92,6 024206 Podprogram: ZAŠTITA OD POŽARA 4.000.000,00 4.000.000,00 100,0 02420601 0320 Aktivnost: Gradska vatrogasna zajednica 4.000.000,00 4.000.000,00 100,0 Rijeka 308 3811 Tekuće donacije u novcu 4.000.000,00 4.000.000,00 100,0 024207 Podprogram: OBJEKTI ŠKOLSKOG 500.000,00 498.892,47 99,8 SADRŽAJA 02420701 0911 Aktivnost: Održavanje objekata školskog 500.000,00 498.892,47 99,8 sadržaja 309 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 500.000,00 498.892,47 99,8 024208 Podprogram: OSTALE AKTIVNOSTI 3.907.000,00 3.609.805,19 92,4 02420801 0620 Aktivnost: Materijalni rashodi 1.465.000,00 1.347.705,51 92,0 310 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 20.000,00 0,00 - 311 3233 Usluge promidžbe i informiranja 160.000,00 157.753,97 98,6 312 3237 Intelektualne i osobne usluge 247.000,00 178.894,76 72,4 313 3239 Ostale usluge 943.000,00 916.671,78 97,2 314 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.000,00 94.385,00 99,4 02420802 0620 Aktivnost: Financijski rashodi 190.000,00 121.128,50 63,8 315 3433 Zatezne kamate 40.000,00 23.178,96 57,9 316 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 150.000,00 97.949,54 65,3 02420803 0620 Aktivnost: Ostali rashodi 2.252.000,00 2.140.971,18 95,1 323 3235 Zakupnine i najamnine 1.624.263,00 1.513.234,62 93,2 317 3859 Ostali izvanredni rashodi 627.737,00 627.736,56 100,0 024209 Podprogram: ODRŽAVANJE POMORSKOG 1.795.073,00 1.763.682,00 98,3 DOBRA 02420901 0620 Aktivnost: Redovno održavanje pomorskog 1.715.073,00 1.683.682,00 98,2 dobra 318 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.575.073,00 1.565.522,00 99,4 319 3237 Intelektualne i osobne usluge 109.900,00 88.145,00 80,2 320 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 30.100,00 30.015,00 99,7 povjerenstava i slično 02420902 0620 Aktivnost: Izvanredno održavanje 80.000,00 80.000,00 100,0 pomorskog dobra 328 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 80.000,00 80.000,00 100,0

23 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

024210 Podprogram: URBANA OPREMA 1.223.000,00 916.764,58 75,0 02421002 0620 Aktivnost: Održavanje oznaka stajališta 100.000,00 0,00 - 329 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000,00 0,00 - 02421001 0620 Kapitalni projekt: Nabava urbane opreme 1.123.000,00 916.764,58 81,6 321 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.123.000,00 916.764,58 81,6 Ukupno glava 4: 118.754.119,00 103.675.152,67 87,3 GLAVA 5 DIREKCIJA ZA KOMUNALNO REDARSTVO 0251 Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I 420.000,00 242.958,76 57,8 OSTALIH USLUGA 02510001 0510 Aktivnost: Komunalne usluge 200.000,00 53.795,32 26,9 332 3234 Komunalne usluge 200.000,00 53.795,32 26,9 02510002 0510 Aktivnost: Ostale usluge 220.000,00 189.163,44 86,0 333 3239 Ostale usluge 220.000,00 189.163,44 86,0 Ukupno glava 5: 420.000,00 242.958,76 57,8

GLAVA 6 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE 0261 Program: FINANCIRANJE OSNOVNIH 500.000,00 439.985,91 88,0 AKTIVNOSTI 02610001 0610 Aktivnost: Rashodi za zaposlene 440.000,00 403.699,70 91,7 344 3111 Plaće za redovan rad 350.000,00 333.381,74 95,3 345 3112 Plaće u naravi 800,00 0,00 - 346 3121 Ostali rashodi za zaposlene 28.000,00 12.459,38 44,5 347 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 55.000,00 52.139,99 94,8 348 3133 Doprinosi za zapošljavanje 6.200,00 5.718,59 92,2 02610002 0610 Aktivnost: Materijalni rashodi 51.400,00 29.683,13 57,7 349 3211 Službena putovanja 2.000,00 1.025,00 51,3 350 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni 3.100,00 3.084,91 99,5 život 351 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.400,00 0,00 - 352 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.000,00 1.109,45 27,7 353 3225 Sitni inventar i auto gume 1.000,00 0,00 - 354 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.000,00 900,86 30,0 355 3233 Usluge promidžbe i informiranja 18.900,00 15.150,00 80,2 356 3237 Intelektualne i osobne usluge 500,00 171,20 34,2 357 3239 Ostale usluge 9.000,00 6.700,73 74,5 367 3293 Reprezentacija 8.000,00 1.141,00 14,3 359 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500,00 399,98 80,0 02610003 0610 Aktivnost: Financijski rashodi 3.000,00 1.134,18 37,8 360 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.000,00 1.134,18 56,7 361 3433 Zatezne kamate 500,00 0,00 - 362 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 500,00 0,00 - 02610004 0610 Tekući projekt: Nabava opreme 5.600,00 5.468,90 97,7 363 4222 Komunikacijska oprema 3.000,00 2.921,90 97,4 364 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 2.600,00 2.547,00 98,0 0262 Program: IZGRADNJA STANOVA PO POS-u 1.830.750,00 1.830.750,00 100,0 02620001 0610 Kapitalni projekt: Izgradnja stambeno - 1.830.750,00 1.830.750,00 100,0 poslovnih zgrada na Rujevici - I. faza 365 4212 Poslovni objekti 1.830.750,00 1.830.750,00 100,0

24 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

0263 Program: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA IZGRADNJU STANOVA NA RUJEVICI - I. 400.000,00 89.662,70 22,4 FAZA 02630001 0610 Aktivnost: Otplata interkalarne kamate 400.000,00 89.662,70 22,4 366 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i 400.000,00 89.662,70 22,4 ostalih financijskih institucija izvan javnog Ukupno glava 6: 2.730.750,00 2.360.398,61 86,4 Ukupno razdjel 02: 367.327.339,00 335.950.297,59 91,5

RAZDJEL 03 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO 0301 Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA 697.000,00 624.163,62 89,6 03010001 0411 Aktivnost: Materijalni rashodi 662.000,00 601.450,83 90,9 377 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 12.000,00 7.897,21 65,8 održavanje 378 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 330.000,00 319.282,22 96,8 379 3237 Intelektualne i osobne usluge 67.000,00 66.181,56 98,8 380 3239 Ostale usluge 238.000,00 193.465,16 81,3 381 3292 Premije osiguranja 15.000,00 14.624,68 97,5 03010002 0411 Aktivnost: Financijski rashodi 25.000,00 12.712,79 50,9 382 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 25.000,00 12.712,79 50,9 03010003 0980 Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim 10.000,00 10.000,00 100,0 globalno, djelujem lokalno" 396 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 10.000,00 100,0 0302 Program: MARKETING 652.000,00 635.761,97 97,5 03020001 0411 Aktivnost: Sajamsko nastupanje 532.000,00 515.761,97 96,9 383 3233 Usluge promidžbe i informiranja 502.000,00 493.423,89 98,3 384 3239 Ostale usluge 15.000,00 7.347,38 49,0 385 3293 Reprezentacija 15.000,00 14.990,70 99,9 03020002 0411 Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu 120.000,00 120.000,00 100,0 395 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 120.000,00 120.000,00 100,0 0303 Program: KREDITIRANJE MALOG 3.369.000,00 3.143.716,17 93,3 GOSPODARSTVA 03030001 0411 Aktivnost: Depozit za kreditiranje ciljanih 1.019.000,00 843.333,33 82,8 skupina 386 5161 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu 1.019.000,00 843.333,33 82,8 izvan javnog sektora 03030003 0411 Aktivnost: Sufinanciranje kamata, troškova 350.000,00 300.382,84 85,8 kredita i komunalne naknade 388 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, 350.000,00 300.382,84 85,8 malim i srednjim poduzetnicima 03030004 0411 Aktivnost: Jamstveni fond 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 398 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom 2.000.000,00 2.000.000,00 100,0 sektoru 0304 Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE 926.000,00 911.646,85 98,4 INFRASTRUKTURE 03040001 0411 Aktivnost: Regionalna razvojna agencija - 61.000,00 61.000,00 100,0 programska potpora 399 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom 61.000,00 61.000,00 100,0 sektoru

25 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

03040002 0411 Aktivnost: Sufinanciranje ostalih 523.000,00 510.643,36 97,6 poduzetničkih projekata i programa 390 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000,00 20.652,58 82,6 391 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, 218.000,00 210.350,78 96,5 malim i srednjim poduzetnicima 392 3811 Tekuće donacije u novcu 280.000,00 279.640,00 99,9 03040003 0411 Aktivnost: Osnivanje trgovačkog društva 10.000,00 10.000,00 100,0 Veletržnica ribom Rijeka d.o.o. 393 5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih 10.000,00 10.000,00 100,0 društava izvan javnog sektora 03040004 0411 Kapitalni projekt: Uređenje poslovnih prostora za Regionalnu razvojnu agenciju 190.000,00 188.289,51 99,1 "Porin" 394 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 190.000,00 188.289,51 99,1 03040005 0411 Kapitalni projekt: Uređenje prodavaonice 142.000,00 141.713,98 99,8 autohtonih proizvoda 397 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 142.000,00 141.713,98 99,8 Ukupno razdjel 03: 5.644.000,00 5.315.288,61 94,2

RAZDJEL 04 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO GLAVA 1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO 0411 Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I 4.847.950,00 4.551.611,92 93,9 OBRAZOVANJA 04110001 0980 Aktivnost: Program za darovite učenike i 1.237.750,00 1.235.107,62 99,8 studente - stipendije 405 3237 Intelektualne i osobne usluge 8.550,00 8.504,25 99,5 406 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 14.200,00 14.168,00 99,8 povjerenstava i slično 407 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.215.000,00 1.212.435,37 99,8 04110002 0980 Aktivnost: Donacije ustanovama i zakladama 340.000,00 316.846,48 93,2 408 3811 Tekuće donacije u novcu 340.000,00 316.846,48 93,2 04110003 0980 Aktivnost: Ostale programske aktivnosti 329.500,00 257.293,86 78,1 Odjela 409 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 134.000,00 86.182,45 64,3 410 3233 Usluge promidžbe i informiranja 41.000,00 35.021,71 85,4 411 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000,00 49.287,85 98,6 412 3239 Ostale usluge 50.000,00 44.378,11 88,8 413 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 42.423,74 84,8 414 3433 Zatezne kamate 4.000,00 0,00 - 415 3859 Ostali izvanredni rashodi 500,00 0,00 - 04110004 0911 Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića 2.858.200,00 2.661.195,96 93,1 drugih osnivača 416 3811 Tekuće donacije u novcu 2.858.200,00 2.661.195,96 93,1 04110005 0911 Aktivnost: Sufinanciranje programskih 12.500,00 11.168,00 89,3 aktivnosti Vijeća MO 417 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.500,00 11.168,00 89,3 04110006 0980 Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim 10.000,00 10.000,00 100,0 globalno, djelujem lokalno" 428 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 10.000,00 100,0 04110007 0942 Tekući projekt: Opremanje predavaonice 30.000,00 30.000,00 100,0 "Grad Rijeka" 429 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 30.000,00 30.000,00 100,0

26 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

04110008 0912 Kapitalni projekt: Sufinanciranje nabave glasovira za Glazbenu školu Ivana Matetića 30.000,00 30.000,00 100,0 Ronjgova Rijeka 432 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 30.000,00 30.000,00 100,0 0412 Program: PROGRAM ULAGANJA U 8.182.977,00 6.469.716,24 79,1 OBJEKTE USTANOVA ODGOJA I ŠKOLSTVA 04120001 0911 Aktivnost: Održavanje objekata Dječjeg 1.600.000,00 1.421.110,29 88,8 vrtića Rijeka 418 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.600.000,00 1.421.110,29 88,8 04120002 0980 Aktivnost: Održavanje objekata Doma mladih 250.000,00 207.252,43 82,9 419 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 250.000,00 207.252,43 82,9 04120003 0912 Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih 350.000,00 286.155,77 81,8 škola 420 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 350.000,00 286.155,77 81,8 04120004 0912 Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih 1.807.791,00 1.698.279,14 93,9 škola - decentralizirane funkcije 421 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.304.853,00 1.195.342,14 91,6 430 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja-višak 502.938,00 502.937,00 100,0 dec. funkcija 2006. 04120005 0980 Aktivnost: Osiguranje objekata odgoja i 240.000,00 231.529,15 96,5 školstva 422 3292 Premije osiguranja 240.000,00 231.529,15 96,5 04120006 0922 Aktivnost: Održavanje objekata srednjih škola 100.000,00 0,00 - 423 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 100.000,00 0,00 - 04120007 0912 Kapitalni projekt: Adaptacija objekata 3.220.186,00 2.527.789,46 78,5 osnovnih škola - decentralizirane funkcije 424 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 513.000,00 240.248,05 46,8 425 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.707.186,00 2.287.541,41 84,5 04120008 0911 Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića na 515.000,00 0,00 - Srdočima 431 4111 Zemljište 265.000,00 0,00 - 426 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 250.000,00 0,00 - 04120009 0911 Kapitalni projekt: Dogradnja PPO-a Drenova 100.000,00 97.600,00 97,6 427 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 97.600,00 97,6 Ukupno glava 1: 13.030.927,00 11.021.328,16 84,6 GLAVA 2 DJEČJI VRTIĆ "RIJEKA" 0421 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST 46.057.020,00 46.041.081,08 100,0 DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA 04210001 0911 Aktivnost: Odgojno, administrativno i 42.410.400,00 42.410.400,00 100,0 tehničko osoblje 438 3111 Plaće za redovan rad 33.200.000,00 33.200.000,00 100,0 439 3112 Plaće u naravi 176.400,00 176.400,00 100,0 440 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3.318.000,00 3.318.000,00 100,0 441 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 5.148.000,00 5.148.000,00 100,0 442 3133 Doprinosi za zapošljavanje 568.000,00 568.000,00 100,0 04210002 0911 Aktivnost: Programska djelatnost Ustanove 2.477.600,00 2.477.561,04 100,0 443 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 42.600,00 42.600,00 100,0 444 3223 Energija 1.100.000,00 1.100.000,00 100,0 445 3234 Komunalne usluge 865.000,00 865.000,00 100,0 446 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 470.000,00 469.961,04 100,0

27 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

04210003 0911 Aktivnost: Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, 169.020,00 156.420,00 92,5 programi za djecu nacionalnih manjina i darovitu djecu 447 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 5.000,00 5.000,00 100,0 448 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 164.020,00 151.420,00 92,3 04210004 0911 Kapitalni projekt: Nabava opreme 1.000.000,00 996.700,04 99,7 450 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 300.000,00 299.876,00 100,0 449 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 700.000,00 696.824,04 99,5 Ukupno glava 2: 46.057.020,00 46.041.081,08 100,0 GLAVA 3 "DOM MLADIH" 0431 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST 3.142.300,00 3.141.280,10 100,0 DOMA MLADIH 04310001 0980 Aktivnost: Odgojno, administrativno i 2.610.000,00 2.609.999,20 100,0 tehničko osoblje 460 3111 Plaće za redovan rad 2.104.000,00 2.104.000,00 100,0 461 3112 Plaće u naravi 9.200,00 9.200,00 100,0 462 3121 Ostali rashodi za zaposlene 135.000,00 134.999,20 100,0 463 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 326.000,00 326.000,00 100,0 464 3133 Doprinosi za zapošljavanje 35.800,00 35.800,00 100,0 04310002 0980 Aktivnost: Redovna djelatnost Ustanove 492.300,00 491.280,90 99,8 465 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 17.000,00 15.989,46 94,1 466 3222 Materijal i sirovine 250.500,00 250.500,00 100,0 467 3223 Energija 183.650,00 183.650,00 100,0 468 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 6.650,00 6.641,44 99,9 povjerenstava i slično 469 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.500,00 34.500,00 100,0 04310004 0980 Tekući projekt: Nabava opreme 40.000,00 40.000,00 100,0 475 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 40.000,00 40.000,00 100,0 Ukupno glava 3: 3.142.300,00 3.141.280,10 100,0 GLAVA 4 OSNOVNO ŠKOLSTVO 0441 Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA -DECENTRALIZIRANE 14.907.996,00 14.010.616,61 94,0 FUNKCIJE 044101 Podprogram: REDOVNA NASTAVA 14.734.316,00 13.836.936,61 93,9 OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE 04410101 0912 Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih 13.204.316,00 12.339.841,98 93,5 škola Grada 486 3211 Službena putovanja 676.787,00 644.050,80 95,2 487 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 215.290,00 187.433,11 87,1 488 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.560.000,00 1.559.956,47 100,0 489 3222 Materijal i sirovine 70.294,00 67.071,88 95,4 490 3223 Energija 4.506.752,00 3.834.450,70 85,1 491 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 358.000,00 357.992,27 100,0 održavanje 492 3225 Sitni inventar i auto gume 119.000,00 118.388,11 99,5 493 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 708.919,00 704.401,73 99,4 494 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 974.562,00 943.081,09 96,8 495 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.894.500,00 1.894.036,15 100,0 496 3233 Usluge promidžbe i informiranja 136.000,00 135.530,15 99,7 497 3234 Komunalne usluge 783.092,00 760.487,50 97,1 498 3235 Zakupnine i najamnine 36.000,00 35.721,60 99,2 499 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 192.368,00 152.697,63 79,4

28 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

500 3237 Intelektualne i osobne usluge 294.856,00 289.373,29 98,1 501 3238 Računalne usluge 194.000,00 193.304,83 99,6 502 3239 Ostale usluge 260.601,00 244.967,31 94,0 504 3293 Reprezentacija 46.926,00 43.743,99 93,2 505 3294 Članarine 32.150,00 30.118,00 93,7 506 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 140.017,00 138.883,67 99,2 507 3433 Zatezne kamate 4.202,00 4.151,70 98,8 04410102 0912 Kapitalni projekt: Nabava proizvedene 1.530.000,00 1.497.094,63 97,8 dugotrajne imovine 508 4221 Uredska oprema i namještaj 142.526,00 142.496,62 100,0 509 4222 Komunikacijska oprema 47.045,00 45.614,15 97,0 561 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4.331,00 3.329,79 76,9 510 4226 Sportska i glazbena oprema 128.338,00 125.913,98 98,1 511 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1.103.985,00 1.097.900,09 99,4 513 4241 Knjige u knjižnicama 3.775,00 3.760,00 99,6 562 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 78.080,00 78,1 044102 Podprogram: REDOVNA NASTAVA OSTALIH 173.680,00 173.680,00 100,0 OSNOVNIH ŠKOLA 04410201 0912 Aktivnost: Programska djelatnost ostalih 173.680,00 173.680,00 100,0 osnovnih škola 514 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 173.680,00 173.680,00 100,0 0442 Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE 4.941.230,00 4.569.329,99 92,5 POTREBE 044201 Podprogram: ŠIRE JAVNE POTREBE 4.676.230,00 4.316.686,99 92,3 OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE 04420101 0912 Aktivnost: Program produženog boravka 2.594.625,00 2.460.941,18 94,8 515 3111 Plaće za redovan rad 2.025.620,00 1.932.830,05 95,4 563 3121 Ostali rashodi za zaposlene 119.000,00 112.999,80 95,0 516 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 303.237,00 283.979,59 93,6 517 3133 Doprinosi za zapošljavanje 33.727,00 33.511,56 99,4 518 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni 94.651,00 80.375,49 84,9 život 519 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.800,00 12.772,20 99,8 521 3225 Sitni inventar i auto gume 1.852,00 1.851,12 100,0 522 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.738,00 2.621,37 70,1 04420102 0912 Aktivnost: Program rada s učenicima s 195.430,00 167.327,60 85,6 teškoćama 523 3111 Plaće za redovan rad 36.600,00 33.670,16 92,0 564 3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.500,00 2.500,00 100,0 524 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 5.680,00 5.218,85 91,9 525 3133 Doprinosi za zapošljavanje 650,00 572,39 88,1 526 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 50.000,00 34.999,27 70,0 527 3222 Materijal i sirovine 20.000,00 15.520,00 77,6 528 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 80.000,00 74.846,93 93,6 04420103 0912 Aktivnost: Program rada s darovitim 273.321,00 231.302,37 84,6 učenicima 529 3111 Plaće za redovan rad 44.456,00 41.341,32 93,0 530 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 7.257,00 7.212,94 99,4 531 3133 Doprinosi za zapošljavanje 758,00 705,29 93,0 532 3211 Službena putovanja 575,00 575,00 100,0 533 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.500,00 2.496,00 71,3 534 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.333,00 8.202,89 98,4 536 3237 Intelektualne i osobne usluge 194.142,00 156.529,69 80,6 565 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.300,00 14.239,24 99,6

29 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

04420104 0912 Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje 947.304,00 900.420,00 95,1 537 3111 Plaće za redovan rad 544.929,00 526.969,25 96,7 538 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 60.160,00 56.488,02 93,9 539 3133 Doprinosi za zapošljavanje 6.668,00 6.286,60 94,3 541 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni 13.116,00 8.581,77 65,4 život 543 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 125.000,00 124.783,46 99,8 544 3222 Materijal i sirovine 7.000,00 6.934,58 99,1 545 3225 Sitni inventar i auto gume 4.987,00 4.332,78 86,9 547 3237 Intelektualne i osobne usluge 114.871,00 99.336,90 86,5 548 3238 Računalne usluge 44.500,00 44.378,63 99,7 549 3239 Ostale usluge 5.800,00 5.754,39 99,2 550 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.273,00 16.573,62 81,8 04420105 0912 Aktivnost: Program međugradske i 62.000,00 58.660,28 94,6 međunarodne suradnje OŠ 551 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.000,00 58.660,28 94,6 04420106 0912 Aktivnost: Program školskih manifestacija 96.000,00 93.279,03 97,2 552 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 96.000,00 93.279,03 97,2 04420107 0912 Aktivnost: Programi stručnog usavršavanja 180.000,00 97.430,00 54,1 553 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 180.000,00 97.430,00 54,1 04420108 0912 Aktivnost: Provedba elemenata Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda u 24 248.550,00 229.049,03 92,2 osnovne škole 555 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 103.850,00 97.899,44 94,3 566 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 20.150,00 18.531,75 92,0 održavanje 567 3225 Sitni inventar i auto gume 71.032,00 71.008,59 100,0 568 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 33.151,00 33.018,00 99,6 569 3239 Ostale usluge 5.760,00 3.959,99 68,7 570 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.607,00 4.631,26 31,7 04420109 0912 Tekući projekt: Program stvaralaštva 24.000,00 24.000,00 100,0 556 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.000,00 24.000,00 100,0 04420110 0912 Tekući projekt: Ostale aktivnosti 55.000,00 54.277,50 98,7 557 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.000,00 54.277,50 98,7 044202 Podprogram: ŠIRE JAVNE POTREBE 265.000,00 252.643,00 95,3 OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA 04420201 0912 Aktivnost: Program produženog boravka 210.000,00 202.478,94 96,4 558 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog 210.000,00 202.478,94 96,4 sektora 04420202 0912 Aktivnost: Alternativni i eksperimentalni 45.000,00 40.200,00 89,3 programi 559 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog 45.000,00 40.200,00 89,3 sektora 04420203 0912 Aktivnost: Program školskih manifestacija 10.000,00 9.964,06 99,6 560 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog 10.000,00 9.964,06 99,6 sektora Ukupno glava 4: 19.849.226,00 18.579.946,60 93,6 Ukupno razdjel 04: 82.079.473,00 78.783.635,94 96,0

30 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7 RAZDJEL 05 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 0501 Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA 567.400,00 496.455,07 87,5 05010001 1090 Aktivnost: Materijalni rashodi 560.000,00 493.035,32 88,0 571 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 30.000,00 21.730,61 72,4 572 3223 Energija 2.000,00 1.066,69 53,3 573 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 262.000,00 261.572,14 99,8 574 3233 Usluge promidžbe i informiranja 40.000,00 28.202,62 70,5 575 3237 Intelektualne i osobne usluge 150.000,00 138.560,83 92,4 576 3239 Ostale usluge 50.000,00 29.658,47 59,3 577 3292 Premije osiguranja 11.000,00 6.316,48 57,4 578 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 5.927,48 39,5 05010002 1090 Aktivnost: Financijski rashodi 5.000,00 1.113,95 22,3 579 3433 Zatezne kamate 2.000,00 693,95 34,7 580 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 3.000,00 420,00 14,0 05010003 0712 Tekući projekt: Nabava torbe za prvu pomoć 2.400,00 2.305,80 96,1 671 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 2.400,00 2.305,80 96,1 0502 Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA 33.150.000,00 32.297.433,72 97,4 RIJEKE 050201 Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I 11.178.000,00 11.122.554,19 99,5 MLADIH 05020101 1040 Aktivnost: Prehrana dojenčadi i male djece 400.000,00 400.000,00 100,0 581 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 400.000,00 400.000,00 100,0 05020102 1040 Aktivnost: Smještaj u jaslicama i dječjim 5.170.000,00 5.164.608,27 99,9 vrtićima 582 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.170.000,00 5.164.608,27 99,9 05020103 1040 Aktivnost: Marenda u osnovnim školama 1.850.000,00 1.847.012,30 99,8 583 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.850.000,00 1.847.012,30 99,8 05020104 1040 Aktivnost: Obrok u produženom boravku u 1.600.000,00 1.576.962,35 98,6 OŠ 584 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.600.000,00 1.576.962,35 98,6 05020105 1040 Aktivnost: Školski udžbenici i školski pribor 199.000,00 197.624,93 99,3 585 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 93.000,00 92.400,00 99,4 586 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 106.000,00 105.224,93 99,3 05020106 1040 Aktivnost: Oprema za novorođenčad 166.000,00 165.332,59 99,6 587 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 166.000,00 165.332,59 99,6 05020107 1040 Aktivnost: Dom za dnevni boravak djece"TIĆ" 1.036.000,00 1.015.618,66 98,0 588 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 336.000,00 335.128,66 99,7 589 3811 Tekuće donacije u novcu 700.000,00 680.490,00 97,2 05020108 1040 Aktivnost: Psihosocijalna zaštita žena i djece 650.000,00 649.093,86 99,9 590 3811 Tekuće donacije u novcu 650.000,00 649.093,86 99,9 05020109 1040 Aktivnost: Poklon paketi za djecu 77.000,00 76.301,23 99,1 591 3812 Tekuće donacije u naravi 77.000,00 76.301,23 99,1 05020110 1040 Tekući projekt: Sufinanciranje nabave 30.000,00 30.000,00 100,0 opreme za Savjetovališni centar 663 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 30.000,00 30.000,00 100,0 050202 Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA 10.219.000,00 10.007.982,17 97,9 STARIJIH, BOLESNIH I NEMOĆNIH OSOBA 05020201 1070 Aktivnost: Pučka kuhinja GD Crvenog Križa 2.645.000,00 2.644.015,00 100,0 Rijeka 592 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.645.000,00 2.644.015,00 100,0

31 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

05020202 1020 Aktivnost: Prehrana umirovljenika 270.000,00 255.780,00 94,7 593 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 270.000,00 255.780,00 94,7 05020203 1020 Aktivnost: Pomoć i njega u kući 600.000,00 574.196,99 95,7 594 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 600.000,00 574.196,99 95,7 05020204 1070 Aktivnost: Pogrebne usluge 200.000,00 187.081,98 93,5 595 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 200.000,00 187.081,98 93,5 05020205 1011 Aktivnost: Psihijatrijska bolnica Lopača 2.810.000,00 2.784.850,33 99,1 596 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.785.000,00 1.784.850,33 100,0 597 3811 Tekuće donacije u novcu 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 1296 3812 Tekuće donacije u naravi 25.000,00 0,00 - 05020206 1011 Aktivnost: Otplata kredita za Psihijatrijsku 1.763.000,00 1.761.500,00 99,9 bolnicu Lopača 598 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1.763.000,00 1.761.500,00 99,9 05020207 1020 Aktivnost: Klubovi za starije osobe 380.000,00 379.818,60 100,0 599 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 180.000,00 180.000,00 100,0 600 3811 Tekuće donacije u novcu 200.000,00 199.818,60 99,9 05020208 1020 Aktivnost: Jednokratna novčana pomoć 855.000,00 812.100,00 95,0 umirovljenicima 601 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 855.000,00 812.100,00 95,0 05020209 1020 Aktivnost: Ostale pomoći starijim i 531.000,00 498.696,05 93,9 nemoćnim osobama 602 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 50.000,00 41.102,00 82,2 603 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.000,00 9.787,24 97,9 604 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 30.000,00 23.091,92 77,0 605 3811 Tekuće donacije u novcu 380.000,00 364.600,00 95,9 606 3812 Tekuće donacije u naravi 61.000,00 60.114,89 98,5 05020210 1080 Aktivnost: Potpore ostalim udrugama i 165.000,00 109.943,22 66,6 organizacijama u socijalnoj skrbi 607 3811 Tekuće donacije u novcu 130.000,00 79.550,82 61,2 608 3812 Tekuće donacije u naravi 35.000,00 30.392,40 86,8 050203 Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI (PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA I 9.075.000,00 8.825.183,33 97,2 PRIJEVOZA) 05020301 1060 Aktivnost: Naknade za podstanarinu 2.550.000,00 2.503.500,00 98,2 609 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.550.000,00 2.503.500,00 98,2 05020302 1060 Aktivnost: Naknade za električnu energiju 175.000,00 157.096,67 89,8 610 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 175.000,00 157.096,67 89,8 05020303 1060 Aktivnost: Naknade za grijanje i ogrijev 1.463.000,00 1.358.792,80 92,9 611 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 750.000,00 678.830,00 90,5 612 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 713.000,00 679.962,80 95,4 05020304 1060 Aktivnost: Naknade za ostale komunalne 80.000,00 73.479,71 91,8 usluge 613 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 80.000,00 73.479,71 91,8 05020305 1040 Aktivnost: Gradski prijevoz 3.982.000,00 3.965.403,50 99,6 614 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 3.982.000,00 3.965.403,50 99,6 05020306 1060 Aktivnost: Nužni smještaj 825.000,00 766.910,65 93,0 615 3223 Energija 250.000,00 219.132,32 87,7 616 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 335.000,00 320.899,74 95,8 617 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000,00 12.492,80 83,3 618 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 100.000,00 98.328,20 98,3 619 3811 Tekuće donacije u novcu 125.000,00 116.057,59 92,8

32 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

050204 Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA 443.000,00 442.344,36 99,9 STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA 05020401 1090 Aktivnost: Psihosocijalna pomoć 75.000,00 75.000,00 100,0 stradalnicima Domovinskog rata 620 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 75.000,00 75.000,00 100,0 05020402 1090 Aktivnost: Potpore udrugama sudionika 368.000,00 367.344,36 99,8 Domovinskog rata i veterana 621 3811 Tekuće donacije u novcu 338.000,00 337.710,00 99,9 1297 3812 Tekuće donacije u naravi 30.000,00 29.634,36 98,8 050205 Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S 1.860.000,00 1.774.519,52 95,4 INVALIDITETOM 05020501 1012 Aktivnost: Prijevoz invalida 795.000,00 756.536,53 95,2 622 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 8.000,00 6.190,68 77,4 623 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000,00 13.759,33 45,9 624 3292 Premije osiguranja 7.000,00 5.647,66 80,7 625 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 750.000,00 730.938,86 97,5 05020502 1012 Aktivnost: Programi udruga i ustanova 1.060.000,00 1.012.982,99 95,6 osoba s invaliditetom 1298 3233 Usluge promidžbe i informiranja 140.000,00 129.371,85 92,4 1299 3237 Intelektualne i osobne usluge 60.000,00 58.904,25 98,2 626 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 180.000,00 167.824,25 93,2 627 3811 Tekuće donacije u novcu 680.000,00 656.882,64 96,6 05020503 1012 Tekući projekt: Nabava umjetničke slike u 5.000,00 5.000,00 100,0 humanitarne svrhe 664 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 5.000,00 5.000,00 100,0 050206 Podprogram: KAPITALNA ULAGANJA 375.000,00 124.850,15 33,3 05020601 1012 Kapitalni projekt: Bazen "Školjić" 250.000,00 0,00 - 628 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 250.000,00 0,00 - 05020602 1090 Kapitalni projekt: Uređenje prostora socijalne 125.000,00 124.850,15 99,9 skrbi 665 3225 Sitni inventar i auto gume 11.350,00 11.333,80 99,9 629 4221 Uredska oprema i namještaj 72.200,00 72.167,88 100,0 666 4222 Komunikacijska oprema 800,00 793,00 99,1 667 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 8.250,00 8.235,00 99,8 668 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 10.100,00 10.084,52 99,8 630 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 22.300,00 22.235,95 99,7 0503 Program: ZAŠTITA TJELESNOG I 5.481.000,00 5.162.012,80 94,2 MENTALNOG ZDRAVLJA 050301 Podprogram: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 2.270.000,00 2.052.139,34 90,4 05030101 0760 Aktivnost: Prevencija ovisnosti i drugih 790.000,00 729.322,37 92,3 rizičnih ponašanja 632 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.000,00 1.866,30 3,7 633 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 280.000,00 273.028,05 97,5 634 3811 Tekuće donacije u novcu 460.000,00 454.428,02 98,8 05030102 0760 Aktivnost: Prevencija ozljeda i invaliditeta 191.000,00 178.568,20 93,5 635 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 30.000,00 18.268,20 60,9 636 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 30.000,00 30.000,00 100,0 637 3811 Tekuće donacije u novcu 131.000,00 130.300,00 99,5 05030103 0740 Aktivnost: Promicanje zdravlja 640.000,00 568.876,21 88,9 638 3237 Intelektualne i osobne usluge 70.000,00 66.778,76 95,4 639 3239 Ostale usluge 70.000,00 44.362,37 63,4

33 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

640 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 280.000,00 257.211,60 91,9 641 3811 Tekuće donacije u novcu 200.000,00 196.253,48 98,1 642 3812 Tekuće donacije u naravi 20.000,00 4.270,00 21,4 05030104 0760 Aktivnost: Prevencija zaraznih bolesti 214.000,00 203.505,56 95,1 643 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 49.000,00 48.505,56 99,0 1300 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 40.000,00 40.000,00 100,0 644 3811 Tekuće donacije u novcu 125.000,00 115.000,00 92,0 05030105 0760 Aktivnost: Stručno usavršavanje djelatnika u 150.000,00 129.800,00 86,5 zdravstvu 645 3811 Tekuće donacije u novcu 140.000,00 129.800,00 92,7 646 3812 Tekuće donacije u naravi 10.000,00 0,00 - 05030106 0740 Aktivnost: Prevencija masovnih nezaraznih 250.000,00 208.067,00 83,2 bolesti 647 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 110.000,00 98.007,00 89,1 648 3811 Tekuće donacije u novcu 140.000,00 110.060,00 78,6 05030107 0740 Aktivnost: Nadzor nad čimbenicima okoliša 35.000,00 34.000,00 97,1 koji utječu na zdravlje 649 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 35.000,00 34.000,00 97,1 050302 Podprogram: KAPITALNE POMOĆI I 3.211.000,00 3.109.873,46 96,9 DONACIJE 05030201 0750 Kapitalni projekt: Nabava opreme za KBC 1.700.000,00 1.669.739,00 98,2 Rijeka 650 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.700.000,00 1.669.739,00 98,2 05030202 0750 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice 1.441.000,00 1.440.134,46 99,9 Psihijatrijske bolnice Lopača 670 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.441.000,00 1.440.134,46 99,9 05030203 0750 Kapitalni projekt: Nabava opreme za Dom 70.000,00 0,00 - zdravlja PGŽ 1301 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 70.000,00 0,00 - 0504 Program: PROGRAM "RIJEKA - ZDRAVI 847.000,00 761.332,57 89,9 GRAD" 050401 Podprogram: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD" 787.000,00 704.955,69 89,6 05040101 0760 Aktivnost: Promidžbeni i edukativni materijal 304.000,00 274.727,58 90,4 652 3237 Intelektualne i osobne usluge 104.000,00 103.094,23 99,1 653 3239 Ostale usluge 200.000,00 171.633,35 85,8 05040102 0760 Aktivnost: Interesne grupe građana 218.000,00 170.505,79 78,2 654 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 19.000,00 9.272,00 48,8 655 3237 Intelektualne i osobne usluge 25.000,00 20.565,22 82,3 656 3239 Ostale usluge 80.000,00 47.741,80 59,7 1302 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 40.000,00 40.000,00 100,0 657 3811 Tekuće donacije u novcu 49.000,00 48.364,00 98,7 669 3812 Tekuće donacije u naravi 5.000,00 4.562,77 91,3 05040103 0750 Aktivnost: Programske aktivnosti Europske 265.000,00 259.722,32 98,0 mreže zdravih gradova 662 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000,00 1.721,66 34,4 658 3237 Intelektualne i osobne usluge 200.000,00 198.142,43 99,1 1303 3239 Ostale usluge 53.000,00 52.858,23 99,7 659 3294 Članarine 7.000,00 7.000,00 100,0 050402 Podprogram: AKCIJA "GRADOVI I OPĆINE - 60.000,00 56.376,88 94,0 PRIJATELJI DJECE" 05040201 0760 Aktivnost: Programske aktivnosti 50.000,00 46.376,88 92,8 660 3239 Ostale usluge 35.000,00 33.376,88 95,4 661 3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00 13.000,00 86,7

34 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

05040202 0980 Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim 10.000,00 10.000,00 100,0 globalno, djelujem lokalno" 1304 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 10.000,00 100,0 Ukupno razdjel 05: 40.045.400,00 38.717.234,16 96,7

RAZDJEL 06 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU GLAVA 1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU 0611 Program: JAVNE POTREBE U KULTURI 8.216.050,00 8.126.364,44 98,9 06110001 0820 Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja 1.347.000,00 1.343.000,00 99,7 kulturnih dobara u sklopu javnih potreba 672 3811 Tekuće donacije u novcu 1.347.000,00 1.343.000,00 99,7 06110002 0820 Aktivnost: Izložbena djelatnost 1.021.100,00 1.007.842,07 98,7 742 3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.700,00 3.115,39 46,5 673 3237 Intelektualne i osobne usluge 100.000,00 99.900,02 99,9 747 3239 Ostale usluge 3.000,00 2.826,66 94,2 674 3811 Tekuće donacije u novcu 911.400,00 902.000,00 99,0 06110003 0820 Aktivnost: Nakladnička djelatnost 1.282.050,00 1.228.957,39 95,9 675 3237 Intelektualne i osobne usluge 77.400,00 77.368,15 100,0 676 3239 Ostale usluge 157.500,00 157.489,24 100,0 677 3811 Tekuće donacije u novcu 1.047.150,00 994.100,00 94,9 06110004 0820 Aktivnost: Scenska djelatnost 1.499.600,00 1.491.400,00 99,5 678 3237 Intelektualne i osobne usluge 26.600,00 18.400,00 69,2 680 3811 Tekuće donacije u novcu 1.473.000,00 1.473.000,00 100,0 06110005 0820 Aktivnost: Glazbena djelatnost 1.747.500,00 1.747.450,00 100,0 681 3237 Intelektualne i osobne usluge 137.700,00 137.700,00 100,0 683 3811 Tekuće donacije u novcu 1.609.800,00 1.609.750,00 100,0 06110006 0820 Aktivnost: Filmska djelatnost 484.000,00 484.000,00 100,0 684 3811 Tekuće donacije u novcu 484.000,00 484.000,00 100,0 06110007 0820 Aktivnost: Novi mediji i kultura mladih 188.200,00 188.200,00 100,0 685 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.000,00 30.000,00 100,0 686 3811 Tekuće donacije u novcu 158.200,00 158.200,00 100,0 06110008 0820 Aktivnost: Programi kulture nacionalnih 257.500,00 257.500,00 100,0 manjina 687 3811 Tekuće donacije u novcu 257.500,00 257.500,00 100,0 06110009 0820 Aktivnost: Udruge prijateljstava 30.000,00 28.000,00 93,3 688 3811 Tekuće donacije u novcu 30.000,00 28.000,00 93,3 06110010 0820 Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora 149.000,00 140.000,00 94,0 689 3237 Intelektualne i osobne usluge 28.817,00 19.945,53 69,2 690 3239 Ostale usluge 90.713,00 90.669,10 100,0 691 3293 Reprezentacija 14.518,00 14.504,90 99,9 692 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 14.952,00 14.880,47 99,5 06110011 0820 Aktivnost: Programi kulturne suradnje 210.100,00 210.014,98 100,0 772 3239 Ostale usluge 4.100,00 4.014,98 97,9 932 3811 Tekuće donacije u novcu 206.000,00 206.000,00 100,0 0612 Program: KULTURNA VIJEĆA 341.400,00 341.352,35 100,0 06120001 0820 Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća 341.400,00 341.352,35 100,0 693 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 341.400,00 341.352,35 100,0 povjerenstava i slično

35 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

0613 Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD 3.104.560,00 2.775.818,40 89,4 OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL 06130001 0820 Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja 3.017.060,00 2.721.731,01 90,2 objekata 694 3112 Plaće u naravi 26.160,00 26.150,28 100,0 695 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 28.500,00 25.079,89 88,0 696 3222 Materijal i sirovine 28.500,00 24.145,60 84,7 697 3223 Energija 398.600,00 278.854,03 70,0 698 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 10.000,00 9.625,95 96,3 održavanje 699 3225 Sitni inventar i auto gume 10.800,00 10.799,58 100,0 700 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 104.500,00 91.833,59 87,9 701 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 731.200,00 731.103,30 100,0 702 3233 Usluge promidžbe i informiranja 28.500,00 23.377,07 82,0 703 3234 Komunalne usluge 553.000,00 533.928,92 96,6 704 3235 Zakupnine i najamnine 418.000,00 322.631,02 77,2 705 3237 Intelektualne i osobne usluge 269.400,00 269.322,09 100,0 706 3239 Ostale usluge 222.400,00 222.307,61 100,0 707 3292 Premije osiguranja 142.500,00 113.369,70 79,6 708 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.500,00 36.416,27 99,8 709 3433 Zatezne kamate 1.500,00 1.446,11 96,4 710 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 7.000,00 1.340,00 19,1

06130002 0820 Tekući projekt: Nabava opreme u objektima 87.500,00 54.087,39 61,8 HKD-a na Sušaku i Filodrammatice 711 4221 Uredska oprema i namještaj 30.000,00 23.083,06 76,9 712 4222 Komunikacijska oprema 10.000,00 7.540,52 75,4 748 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 7.500,00 6.349,81 84,7 713 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 40.000,00 17.114,00 42,8 0614 Program: KAPITALNA ULAGANJA U 15.288.151,00 10.784.729,31 70,5 OBJEKTE KULTURE 06140001 0820 Kapitalni projekt: Muzej moderne i 4.000.000,00 2.714.509,01 67,9 suvremene umjetnosti Rijeka 714 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 2.000.000,00 1.016.346,94 50,8 715 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.000.000,00 1.698.162,07 84,9 06140002 0820 Kapitalni projekt: Nova zgrada Gradske 3.103.500,00 2.876.182,78 92,7 knjižnice u Rijeci 716 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 3.103.500,00 2.876.182,78 92,7 06140003 0820 Kapitalni projekt: Dominikanski samostan 800.000,00 48.000,00 6,0 717 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 90.000,00 48.000,00 53,3 718 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 710.000,00 0,00 - 06140004 0820 Kapitalni projekt: Zgrada Filodrammatice 665.100,00 47.443,72 7,1 719 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 665.100,00 47.443,72 7,1 06140005 0820 Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše 950.000,00 0,00 - rafinerije šećera 722 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 950.000,00 0,00 - 06140006 0820 Kapitalni projekt: Mauzolej Gorup na groblju 1.000.000,00 907.472,85 90,7 Kozala 723 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 18.489,71 61,6 724 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 970.000,00 888.983,14 91,6 06140007 0820 Kapitalni projekt: Pretorij alpske klauzure - 1.005.000,00 970.303,64 96,5 arheološka istraživanja u Starom gradu 725 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.005.000,00 970.303,64 96,5

36 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

06140008 0820 Kapitalni projekt: Obnova pročelja Srednje 1.600.000,00 1.591.290,06 99,5 talijanske škole Rijeka 726 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.600.000,00 1.591.290,06 99,5 06140009 0820 Kapitalni projekt: Obnova pročelja 315.000,00 248.480,91 78,9 Prirodoslovnog muzeja Rijeke 727 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 45.000,00 33.343,67 74,1 728 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 270.000,00 215.137,24 79,7 06140011 0820 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rashladnog sustava u prostoru baleta u objektu 261.000,00 243.801,82 93,4 Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku - Rijeka 933 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 21.000,00 10.988,00 52,3 730 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 240.000,00 232.813,82 97,0 06140012 0820 Kapitalni projekt: Sanacija kupaonica u prostoru baleta u objektu Hrvatskog 179.851,00 179.850,58 100,0 kulturnog doma na Sušaku - Rijeka 731 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 179.851,00 179.850,58 100,0 06140013 0820 Kapitalni projekt: Ugradnja protuprovalnog 119.700,00 111.939,27 93,5 sustava u Muzeju grada Rijeke 934 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 4.700,00 0,00 - 732 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 115.000,00 111.939,27 97,3 06140014 0820 Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije za klimatizaciju u zgradi HNK 200.000,00 83.370,00 41,7 "Ivana pl. Zajca" 733 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 83.370,00 41,7 06140015 0820 Kapitalni projekt: Restauracija zidnih slika Vilima Svečnjaka u osnovnim školama 61.000,00 0,00 - Turnić i Nikola Tesla 734 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 61.000,00 0,00 - 06140016 0820 Kapitalni projekt: Obnova pročelja osnovnoškolskih objekata unutar zaštićene 722.000,00 719.292,73 99,6 Urbanističke cjeline Grada Rijeke 741 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 722.000,00 719.292,73 99,6 06140017 0820 Kapitalni projekt: HNK "Ivana pl. Zajca" - provedba zaštitnih radova na reljefu 65.000,00 29.407,94 45,2 zapadnog timpanona 749 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000,00 14.375,00 95,8 750 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 34.000,00 0,00 - 931 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 16.000,00 15.032,94 94,0 06140018 0820 Kapitalni projekt: Arheološka istraživanja na 241.000,00 13.384,00 5,6 Trgu pul Vele Crikve u Starom gradu 935 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 75.000,00 13.384,00 17,8 936 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 166.000,00 0,00 - 0615 Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI 5.361.602,00 4.167.819,58 77,7 06150001 0820 Kapitalni projekt: Sufinanciranje izgradnje 500.000,00 500.000,00 100,0 doma Udruge Češka beseda 735 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 500.000,00 500.000,00 100,0 06150002 0820 Kapitalni projekt: Sufinanciranje Galerije na otvorenom Forma viva- Kulturno društvo Sv. 50.000,00 50.000,00 100,0 Kuzme i Damjana 736 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 50.000,00 50.000,00 100,0

37 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

06150003 0820 Kapitalni projekt: KD Kozala - Zaštitni radovi 200.000,00 200.000,00 100,0 na groblju 737 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom 200.000,00 200.000,00 100,0 sektoru 06150004 0820 Kapitalni projekt: Katedrala Sv. Vida - 42.000,00 42.000,00 100,0 Konzervatorsko-restauratorski radovi 738 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 42.000,00 42.000,00 100,0 06150005 0820 Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke - 175.000,00 0,00 - Medulićeva 1 739 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 175.000,00 0,00 - 06150006 0820 Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar 2.882.602,00 2.263.819,58 78,5 zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke 746 3233 Usluge promidžbe i informiranja 19.000,00 18.446,26 97,1 740 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 2.863.602,00 2.245.373,32 78,4 06150007 0820 Kapitalni projekt: Turistička zajednica grada Rijeke - investicijsko održavanje i sanacija 254.000,00 254.000,00 100,0 Gradine Trsat 743 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 254.000,00 254.000,00 100,0 06150008 0820 Kapitalni projekt: Prva sušačka hrvatska gimnazija u Rijeci - postavljanje brončane 55.000,00 55.000,00 100,0 biste dr. Izidora Kršnjavoga 744 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 55.000,00 55.000,00 100,0 06150009 0820 Kapitalni projekt: Društvo za kulturu, cjelovitu ekologiju i tradicijske vrijednosti 8.000,00 8.000,00 100,0 Sinjali - sufinanciranje projekta Bašćanske glagoljske staze 745 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 8.000,00 8.000,00 100,0 06150010 0820 Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke - 400.000,00 0,00 - Korzo 18, 20 i 22. 937 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 400.000,00 0,00 - 06150011 0820 Kapitalni projekt: Županijski sud u Rijeci - radovi na uređenju sudbene palače i zatvora 680.000,00 680.000,00 100,0 u Rijeci 938 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 680.000,00 680.000,00 100,0 06150012 0820 Kapitalni projekt: Državni arhiv u Rijeci - zaštita audiovizualne baštine riječke 30.000,00 30.000,00 100,0 provinijencije 939 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 30.000,00 30.000,00 100,0 06150013 0820 Kapitalni projekt: Zgrada Dolac 3 - obnova i 85.000,00 85.000,00 100,0 sanacija štukatura ulaznog prostora 940 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 85.000,00 85.000,00 100,0 Ukupno glava 1: 32.311.763,00 26.196.084,08 81,1 GLAVA 2 GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA 0621 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST 8.093.460,00 8.044.698,00 99,4 USTANOVE 06210001 0820 Aktivnost: Stručno, administrativno i 6.014.960,00 5.974.956,00 99,3 tehničko osoblje 751 3111 Plaće za redovan rad 4.468.360,00 4.468.360,00 100,0 752 3112 Plaće u naravi 16.000,00 16.000,00 100,0

38 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

753 3114 Plaće za posebne uvjete rada 421.600,00 421.600,00 100,0 754 3121 Ostali rashodi za zaposlene 267.900,00 227.896,00 85,1 755 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 757.930,00 757.930,00 100,0 756 3133 Doprinosi za zapošljavanje 83.170,00 83.170,00 100,0 06210002 0820 Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove 873.500,00 864.742,00 99,0 757 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni 146.000,00 137.242,00 94,0 život 758 3223 Energija 147.700,00 147.700,00 100,0 759 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 62.800,00 62.800,00 100,0 760 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 34.400,00 34.400,00 100,0 761 3234 Komunalne usluge 224.500,00 224.500,00 100,0 762 3235 Zakupnine i najamnine 224.800,00 224.800,00 100,0 763 3238 Računalne usluge 33.300,00 33.300,00 100,0 06210003 0820 Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove 100.000,00 100.000,00 100,0 764 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.000,00 30.000,00 100,0 765 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.000,00 30.000,00 100,0 766 3239 Ostale usluge 40.000,00 40.000,00 100,0 06210004 0820 Aktivnost: Manifestacija Nagrada Drago 210.000,00 210.000,00 100,0 Gervais 767 3239 Ostale usluge 210.000,00 210.000,00 100,0 06210005 0820 Aktivnost: Konzervacija, restauracija, 100.000,00 100.000,00 100,0 mikrofilmiranje i digitalizacija starih novina 768 3239 Ostale usluge 100.000,00 100.000,00 100,0 06210006 0820 Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe 355.000,00 355.000,00 100,0 769 4241 Knjige u knjižnicama 355.000,00 355.000,00 100,0 06210007 0820 Kapitalni projekt: Opremanje novog ogranka 360.000,00 360.000,00 100,0 Drenova 770 4221 Uredska oprema i namještaj 360.000,00 360.000,00 100,0 06210008 0820 Kapitalni projekt: Uređenje ogranka Zamet 80.000,00 80.000,00 100,0 771 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 80.000,00 80.000,00 100,0 Ukupno glava 2: 8.093.460,00 8.044.698,00 99,4

GLAVA 3 MUZEJ GRADA RIJEKE 0631 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST 2.734.200,00 2.729.824,00 99,8 USTANOVE 06310001 0820 Aktivnost: Stručno, administrativno i 1.441.900,00 1.441.900,00 100,0 tehničko osoblje 781 3111 Plaće za redovan rad 1.178.600,00 1.178.600,00 100,0 782 3112 Plaće u naravi 3.600,00 3.600,00 100,0 783 3121 Ostali rashodi za zaposlene 56.900,00 56.900,00 100,0 784 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 182.700,00 182.700,00 100,0 785 3133 Doprinosi za zapošljavanje 20.100,00 20.100,00 100,0 06310002 0820 Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove 375.200,00 370.824,00 98,8 786 3211 Službena putovanja 18.000,00 18.000,00 100,0 787 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni 35.000,00 30.624,00 87,5 život 788 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,00 2.000,00 100,0 789 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.300,00 20.300,00 100,0 790 3223 Energija 91.400,00 91.400,00 100,0 791 3225 Sitni inventar i auto gume 10.400,00 10.400,00 100,0 792 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 53.000,00 53.000,00 100,0 793 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.200,00 30.200,00 100,0 794 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.000,00 3.000,00 100,0

39 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

795 3234 Komunalne usluge 73.000,00 73.000,00 100,0 796 3237 Intelektualne i osobne usluge 13.000,00 13.000,00 100,0 797 3238 Računalne usluge 5.900,00 5.900,00 100,0 798 3293 Reprezentacija 14.000,00 14.000,00 100,0 799 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.000,00 6.000,00 100,0 06310003 0820 Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove 385.500,00 385.500,00 100,0 800 3211 Službena putovanja 49.000,00 49.000,00 100,0 801 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,00 2.000,00 100,0 802 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.000,00 3.000,00 100,0 803 3222 Materijal i sirovine 36.000,00 36.000,00 100,0 804 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.000,00 15.000,00 100,0 805 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 10.000,00 100,0 806 3237 Intelektualne i osobne usluge 76.000,00 76.000,00 100,0 807 3239 Ostale usluge 183.500,00 183.500,00 100,0 808 3293 Reprezentacija 7.000,00 7.000,00 100,0 809 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.000,00 4.000,00 100,0 06310004 0820 Aktivnost: Restauracija umjetnina 180.000,00 180.000,00 100,0 810 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000,00 30.000,00 100,0 811 3237 Intelektualne i osobne usluge 150.000,00 150.000,00 100,0 06310005 0820 Kapitalni projekt: Otkup umjetničkih djela 330.000,00 330.000,00 100,0 812 4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti 330.000,00 330.000,00 100,0 06310006 0820 Kapitalni projekt: Nabava opreme 21.600,00 21.600,00 100,0 813 4221 Uredska oprema i namještaj 11.350,00 11.350,00 100,0 814 4222 Komunikacijska oprema 10.250,00 10.250,00 100,0 Ukupno glava 3: 2.734.200,00 2.729.824,00 99,8

GLAVA 4 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI 0641 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST 3.931.630,00 3.876.837,51 98,6 USTANOVE 06410001 0820 Aktivnost: Stručno, administrativno i 2.248.600,00 2.198.705,51 97,8 tehničko osoblje 823 3111 Plaće za redovan rad 1.753.500,00 1.711.085,27 97,6 824 3112 Plaće u naravi 5.600,00 5.600,00 100,0 825 3121 Ostali rashodi za zaposlene 187.800,00 187.713,60 100,0 826 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 271.800,00 265.218,21 97,6 827 3133 Doprinosi za zapošljavanje 29.900,00 29.088,43 97,3 06410002 0820 Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove 545.270,00 540.372,00 99,1 828 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni 39.900,00 35.002,00 87,7 život 829 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 40.400,00 40.400,00 100,0 830 3223 Energija 64.300,00 64.300,00 100,0 831 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 8.600,00 8.600,00 100,0 održavanje 832 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 59.000,00 59.000,00 100,0 833 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 76.770,00 76.770,00 100,0 834 3234 Komunalne usluge 30.800,00 30.800,00 100,0 835 3235 Zakupnine i najamnine 213.200,00 213.200,00 100,0 836 3239 Ostale usluge 12.300,00 12.300,00 100,0 06410003 0820 Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove 639.520,00 639.520,00 100,0 837 3211 Službena putovanja 135.000,00 135.000,00 100,0 838 3222 Materijal i sirovine 45.000,00 45.000,00 100,0 839 3223 Energija 34.000,00 34.000,00 100,0

40 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

840 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 103.000,00 103.000,00 100,0 841 3233 Usluge promidžbe i informiranja 45.000,00 45.000,00 100,0 842 3237 Intelektualne i osobne usluge 118.520,00 118.520,00 100,0 843 3239 Ostale usluge 159.000,00 159.000,00 100,0 06410004 0820 Aktivnost: Zaštita umjetnina 50.000,00 50.000,00 100,0 844 3222 Materijal i sirovine 25.000,00 25.000,00 100,0 845 3239 Ostale usluge 25.000,00 25.000,00 100,0 06410007 0820 Tekući projekt: Uređenje izložbenog prostora 138.240,00 138.240,00 100,0 Malog salona i depoa u zgradi Dolac broj 9. 849 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 138.240,00 138.240,00 100,0 06410006 0820 Kapitalni projekt: Otkup umjetničkih djela 310.000,00 310.000,00 100,0 848 4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, 310.000,00 310.000,00 100,0 muzejima i slično) Ukupno glava 4: 3.931.630,00 3.876.837,51 98,6

GLAVA 5 HNK "IVANA PL. ZAJCA" 0651 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST 39.776.590,00 39.776.165,18 100,0 USTANOVE 06510001 0820 Aktivnost: Stručno, administrativno i 34.012.990,00 34.012.565,18 100,0 tehničko osoblje 859 3111 Plaće za redovan rad 26.184.390,00 26.184.078,14 100,0 860 3112 Plaće u naravi 114.400,00 114.400,00 100,0 861 3113 Plaće za prekovremeni rad 426.300,00 426.300,00 100,0 862 3114 Plaće za posebne uvjete rada 251.200,00 251.200,00 100,0 863 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.901.300,00 1.901.300,00 100,0 864 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 511.650,00 511.596,00 100,0 865 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 4.166.720,00 4.166.677,12 100,0 866 3133 Doprinosi za zapošljavanje 457.030,00 457.013,92 100,0 06510002 0820 Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove 3.562.300,00 3.562.300,00 100,0 867 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni 1.060.000,00 1.060.000,00 100,0 život 868 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 2.000,00 2.000,00 100,0 869 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 207.800,00 207.800,00 100,0 870 3223 Energija 716.000,00 716.000,00 100,0 871 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 83.000,00 83.000,00 100,0 održavanje 872 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 295.700,00 295.700,00 100,0 873 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 112.800,00 112.800,00 100,0 874 3233 Usluge promidžbe i informiranja 100.000,00 100.000,00 100,0 875 3234 Komunalne usluge 500.000,00 500.000,00 100,0 876 3235 Zakupnine i najamnine 300.000,00 300.000,00 100,0 877 3238 Računalne usluge 50.000,00 50.000,00 100,0 878 3239 Ostale usluge 50.000,00 50.000,00 100,0 879 3293 Reprezentacija 20.000,00 20.000,00 100,0 880 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 15.000,00 100,0 881 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 50.000,00 50.000,00 100,0 06510003 0820 Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove 721.750,00 721.750,00 100,0 882 3222 Materijal i sirovine 130.000,00 130.000,00 100,0 883 3233 Usluge promidžbe i informiranja 50.000,00 50.000,00 100,0 884 3237 Intelektualne i osobne usluge 455.000,00 455.000,00 100,0 885 3239 Ostale usluge 86.750,00 86.750,00 100,0 06510004 0820 Aktivnost: Manifestacija Zajčevi dani 470.000,00 470.000,00 100,0 886 3211 Službena putovanja 45.000,00 45.000,00 100,0 887 3222 Materijal i sirovine 95.000,00 95.000,00 100,0

41 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

888 3233 Usluge promidžbe i informiranja 40.000,00 40.000,00 100,0 889 3237 Intelektualne i osobne usluge 240.000,00 240.000,00 100,0 890 3239 Ostale usluge 50.000,00 50.000,00 100,0 06510005 0820 Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći 1.009.550,00 1.009.550,00 100,0 891 3211 Službena putovanja 50.000,00 50.000,00 100,0 892 3222 Materijal i sirovine 150.000,00 150.000,00 100,0 893 3233 Usluge promidžbe i informiranja 40.000,00 40.000,00 100,0 894 3237 Intelektualne i osobne usluge 550.000,00 550.000,00 100,0 895 3239 Ostale usluge 219.550,00 219.550,00 100,0 Ukupno glava 5: 39.776.590,00 39.776.165,18 100,0

GLAVA 6 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA 0661 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST 3.719.010,00 3.674.512,00 98,8 USTANOVE 06610001 0820 Aktivnost: Stručno, administrativno i 2.819.310,00 2.818.914,00 100,0 tehničko osoblje 906 3111 Plaće za redovan rad 2.208.600,00 2.208.583,28 100,0 907 3112 Plaće u naravi 8.400,00 8.400,00 100,0 908 3113 Plaće za prekovremeni rad 45.100,00 45.008,00 99,8 909 3121 Ostali rashodi za zaposlene 169.400,00 169.305,00 99,9 910 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 349.400,00 349.306,66 100,0 911 3133 Doprinosi za zapošljavanje 38.410,00 38.311,06 99,7 06610002 0820 Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove 291.600,00 291.598,00 100,0 912 3211 Službena putovanja 9.300,00 9.300,00 100,0 913 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni 60.700,00 60.698,00 100,0 život 914 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 23.900,00 23.900,00 100,0 915 3222 Materijal i sirovine 20.800,00 20.800,00 100,0 916 3223 Energija 40.800,00 40.800,00 100,0 917 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 53.200,00 53.200,00 100,0 918 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 33.300,00 33.300,00 100,0 919 3234 Komunalne usluge 39.600,00 39.600,00 100,0 921 3238 Računalne usluge 3.000,00 3.000,00 100,0 922 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 7.000,00 7.000,00 100,0 06610003 0820 Aktivnost: Programske aktivnosti ustanove 228.000,00 228.000,00 100,0 923 3211 Službena putovanja 53.000,00 53.000,00 100,0 924 3222 Materijal i sirovine 25.000,00 25.000,00 100,0 925 3237 Intelektualne i osobne usluge 87.000,00 87.000,00 100,0 926 3239 Ostale usluge 63.000,00 63.000,00 100,0 06610004 0820 Aktivnost: XI. Revija lutkarskih kazališta 380.100,00 336.000,00 88,4 927 3211 Službena putovanja 90.000,00 90.000,00 100,0 928 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 25.000,00 25.000,00 100,0 929 3237 Intelektualne i osobne usluge 115.000,00 100.000,00 87,0 930 3239 Ostale usluge 150.100,00 121.000,00 80,6 Ukupno glava 6: 3.719.010,00 3.674.512,00 98,8 Ukupno razdjel 06: 90.566.653,00 84.298.120,77 93,1

42 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7 RAZDJEL 07 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU GLAVA 1 DIREKCIJA ZA PROGRAME SPORTA I TEHNIČKE KULTURE 0711 Program: JAVNE POTREBE U SPORTU 18.617.000,00 18.591.514,92 99,9 071101 Podprogram: REDOVNE AKTIVNOSTI U 9.849.100,00 9.824.020,00 99,7 SPORTU 07110101 0810 Aktivnost: Redovne aktivnosti sportskih 9.109.000,00 9.109.000,00 100,0 udruga 941 3811 Tekuće donacije u novcu 9.109.000,00 9.109.000,00 100,0 07110102 0810 Aktivnost: Vannastavne aktivnosti djece, 460.000,00 460.000,00 100,0 učenika i studenata 942 3811 Tekuće donacije u novcu 460.000,00 460.000,00 100,0 07110103 0810 Aktivnost: Sportsko - rekreacijske aktivnosti 111.100,00 111.050,00 100,0 građana 943 3811 Tekuće donacije u novcu 111.100,00 111.050,00 100,0 07110104 0810 Aktivnost: Kineziterapijske aktivnosti 130.000,00 130.000,00 100,0 invalidnih i osoba oštećena zdravlja 944 3811 Tekuće donacije u novcu 130.000,00 130.000,00 100,0 07110105 0810 Aktivnost: Sportsko - rekreacijske aktivnosti 39.000,00 13.970,00 35,8 građana pri MO 983 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 39.000,00 13.970,00 35,8 071102 Podprogram: POTICAJNI PROGRAMI U 2.782.100,00 2.782.030,00 100,0 SPORTU 07110201 0810 Aktivnost: Sportske naknade, nagrade i 2.340.000,00 2.340.000,00 100,0 priznanja 945 3811 Tekuće donacije u novcu 2.340.000,00 2.340.000,00 100,0 07110202 0810 Aktivnost: Završnice državnih prvenstava za 442.100,00 442.030,00 100,0 mlađe kategorije 946 3811 Tekuće donacije u novcu 442.100,00 442.030,00 100,0 071103 Podprogram: POSEBNI PROGRAMI U 1.925.000,00 1.925.000,00 100,0 SPORTU 07110301 0810 Aktivnost: Stručni rad trenera mlađih 550.000,00 550.000,00 100,0 kategorija 947 3811 Tekuće donacije u novcu 550.000,00 550.000,00 100,0 07110302 0810 Aktivnost: Redovna djelatnost Zajednice 1.360.000,00 1.360.000,00 100,0 sportskih udruga Grada Rijeke 948 3811 Tekuće donacije u novcu 1.360.000,00 1.360.000,00 100,0 07110303 0810 Aktivnost: Djelatnost udruga stručnih osoba 15.000,00 15.000,00 100,0 u sportu 949 3811 Tekuće donacije u novcu 15.000,00 15.000,00 100,0 071104 Podprogram: IZVANREDNI PROGRAMI U 4.060.800,00 4.060.464,92 100,0 SPORTU 07110401 0810 Aktivnost: Tradicionalne sportske priredbe 475.000,00 475.000,00 100,0 Grada Rijeke 950 3811 Tekuće donacije u novcu 475.000,00 475.000,00 100,0 07110402 0810 Aktivnost: EP u plivanju 100.000,00 100.000,00 100,0 951 3811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00 100.000,00 100,0 07110403 0810 Aktivnost: Značajna međunarodna sportska 1.340.000,00 1.340.000,00 100,0 natjecanja 952 3811 Tekuće donacije u novcu 1.340.000,00 1.340.000,00 100,0

43 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

07110404 0810 Aktivnost: Nastup riječkih klubova na 361.000,00 360.970,00 100,0 međunarodnim natjecanjima 953 3811 Tekuće donacije u novcu 361.000,00 360.970,00 100,0 07110405 0810 Aktivnost: Stručno osposobljavanje i 20.000,00 20.000,00 100,0 usavršavanje 954 3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00 20.000,00 100,0 07110406 0810 Aktivnost: Izdavačko nakladnički programi 70.100,00 70.008,13 99,9 955 3811 Tekuće donacije u novcu 70.100,00 70.008,13 99,9 07110407 0810 Aktivnost: Kandidatura Rijeke za MIR 2013. 1.694.700,00 1.694.486,79 100,0 982 3211 Službena putovanja 142.300,00 142.269,17 100,0 956 3233 Usluge promidžbe i informiranja 931.800,00 931.722,63 100,0 957 3237 Intelektualne i osobne usluge 68.300,00 68.289,88 100,0 958 3293 Reprezentacija 242.300,00 242.218,65 100,0 984 3811 Tekuće donacije u novcu 310.000,00 309.986,46 100,0 0712 Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ 2.927.600,00 2.927.499,12 100,0 KULTURI 071201 Podprogram: REDOVNE AKTIVNOSTI U 1.295.000,00 1.294.901,12 100,0 TEHNIČKOJ KULTURI 07120101 0860 Aktivnost: Redovne aktivnosti strukovnih 514.000,00 513.901,12 100,0 udruga 961 3233 Usluge promidžbe i informiranja 9.000,00 8.901,12 98,9 962 3811 Tekuće donacije u novcu 505.000,00 505.000,00 100,0 07120102 0860 Aktivnost: Vannastavne tehničke aktivnosti 383.000,00 383.000,00 100,0 djece, učenika i studenata 963 3811 Tekuće donacije u novcu 383.000,00 383.000,00 100,0 07120103 0860 Aktivnost: Redovne aktivnosti 173.000,00 173.000,00 100,0 osposobljavanja mladeži i građana 964 3811 Tekuće donacije u novcu 173.000,00 173.000,00 100,0 07120104 0860 Aktivnost: Redovne aktivnosti širenja 130.000,00 130.000,00 100,0 znanstveno - tehničkih dostignuća građana 965 3811 Tekuće donacije u novcu 130.000,00 130.000,00 100,0 07120105 0860 Aktivnost: Redovne aktivnosti darovitih i 95.000,00 95.000,00 100,0 hendikepiranih osoba 966 3811 Tekuće donacije u novcu 95.000,00 95.000,00 100,0 071202 Podprogram: POTICAJNI PROGRAMI U 135.000,00 135.000,00 100,0 TEHNIČKOJ KULTURI 07120201 0860 Aktivnost: Nagrade i priznanja za tehnička 85.000,00 85.000,00 100,0 dostignuća 967 3811 Tekuće donacije u novcu 85.000,00 85.000,00 100,0 07120202 0860 Aktivnost: Tehničko - sportske naknade 50.000,00 50.000,00 100,0 968 3811 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 50.000,00 100,0 071203 Podprogram: POSEBNI PROGRAMI U 547.000,00 547.000,00 100,0 TEHNIČKOJ KULTURI 07120301 0860 Aktivnost: Redovna djelatnost Zajednice 483.000,00 483.000,00 100,0 tehničke kulture 969 3811 Tekuće donacije u novcu 483.000,00 483.000,00 100,0 07120302 0860 Aktivnost: Djelatnost udruženja stručnih 24.000,00 24.000,00 100,0 osoba 970 3811 Tekuće donacije u novcu 24.000,00 24.000,00 100,0 07120303 0860 Aktivnost: Utvrđivanje zdravstvenih 40.000,00 40.000,00 100,0 sposobnosti 971 3811 Tekuće donacije u novcu 40.000,00 40.000,00 100,0

44 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

071204 Podprogram: IZVANREDNI PROGRAMI U 950.600,00 950.598,00 100,0 TEHNIČKOJ KULTURI 07120401 0860 Aktivnost: Prigodne priredbe tehničke 223.000,00 223.000,00 100,0 kulture u Rijeci 972 3811 Tekuće donacije u novcu 223.000,00 223.000,00 100,0 07120402 0860 Aktivnost: Značajne nacionalne priredbe 331.000,00 331.000,00 100,0 973 3811 Tekuće donacije u novcu 331.000,00 331.000,00 100,0 07120403 0860 Aktivnost: Značajne međunarodne priredbe 169.100,00 169.098,00 100,0 974 3811 Tekuće donacije u novcu 169.100,00 169.098,00 100,0 07120404 0860 Aktivnost: Stručno osposobljavanje i 140.000,00 140.000,00 100,0 usavršavanje 975 3811 Tekuće donacije u novcu 140.000,00 140.000,00 100,0 07120405 0860 Aktivnost: Izdavačko nakladnički programi 77.500,00 77.500,00 100,0 976 3811 Tekuće donacije u novcu 77.500,00 77.500,00 100,0 07120406 0860 Aktivnost: Informacijski programi u tehničkoj 5.000,00 5.000,00 100,0 kulturi 977 3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00 5.000,00 100,0 07120407 0860 Aktivnost: Projekt Rijeka zdravi grad 5.000,00 5.000,00 100,0 978 3811 Tekuće donacije u novcu 5.000,00 5.000,00 100,0 0713 Program: PROMETNA JEDINICA MLADEŽI - 770.000,00 770.000,00 100,0 STUDENATA 07130001 0860 Aktivnost: Prometna jedinica mladeži - 770.000,00 770.000,00 100,0 studenata 979 3811 Tekuće donacije u novcu 770.000,00 770.000,00 100,0 0714 Program: OSTALE AKTIVNOSTI 865.000,00 865.000,00 100,0 07140001 0810 Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke za izuzetna 855.000,00 855.000,00 100,0 postignuća riječkih sportaša 980 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 285.000,00 285.000,00 100,0 981 3811 Tekuće donacije u novcu 570.000,00 570.000,00 100,0 07140002 0980 Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim 10.000,00 10.000,00 100,0 globalno, djelujem lokalno" 985 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 10.000,00 100,0 Ukupno glava 1: 23.179.600,00 23.154.014,04 99,9

GLAVA 2 DIREKCIJA ZA OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE 0721 Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE U 22.405.162,00 22.290.767,18 99,5 VLASNIŠTVU GRADA 07210001 0810 Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata 8.697.662,00 8.583.288,79 98,7 kojima gospodari Grad 990 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 55.400,00 55.371,84 99,9 991 3223 Energija 1.768.000,00 1.767.749,50 100,0 992 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 171.900,00 171.882,58 100,0 održavanje 993 3225 Sitni inventar i auto gume 23.650,00 17.732,70 75,0 994 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 64.900,00 64.881,71 100,0 995 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.063.800,00 4.053.482,21 99,7 996 3233 Usluge promidžbe i informiranja 29.600,00 29.543,42 99,8 997 3234 Komunalne usluge 2.105.400,00 2.105.352,48 100,0 998 3235 Zakupnine i najamnine 41.900,00 41.877,53 99,9

45 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

999 3237 Intelektualne i osobne usluge 111.000,00 110.606,04 99,6 1000 3292 Premije osiguranja 190.000,00 110.460,08 58,1 1001 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.500,00 4.042,22 42,5 1002 3433 Zatezne kamate 19.000,00 11.520,10 60,6 1003 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 19.000,00 14.175,36 74,6 1017 3859 Ostali izvanredni rashodi 24.612,00 24.611,02 100,0 07210002 0810 Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata 12.698.200,00 12.698.193,69 100,0 sporta kojima gospodare drugi 1004 3811 Tekuće donacije u novcu 12.698.200,00 12.698.193,69 100,0 07210003 0860 Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata 1.009.300,00 1.009.284,70 100,0 tehničke kulture kojima gospodare drugi 1005 3811 Tekuće donacije u novcu 1.009.300,00 1.009.284,70 100,0 0722 Program: KAPITALNA ULAGANJA U 101.926.800,00 95.589.420,04 93,8 OBJEKTE SPORTA 07220001 0810 Kapitalni projekt: Sportska dvorana "Zamet" 6.155.400,00 6.151.387,38 99,9 1006 4111 Zemljište 102.400,00 102.364,25 100,0 1007 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 6.053.000,00 6.049.023,13 99,9 07220002 0810 Kapitalni projekt: Kompleks dvoranskog 92.672.000,00 86.561.165,95 93,4 plivališta "Kantrida" 1008 4212 Poslovni objekti 90.672.000,00 86.030.573,00 94,9 1009 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 2.000.000,00 530.592,95 26,5 07220003 0810 Kapitalni projekt: Nabava opreme 256.300,00 230.384,80 89,9 1010 4221 Uredska oprema i namještaj 66.500,00 40.650,40 61,1 1011 4226 Sportska i glazbena oprema 189.800,00 189.734,40 100,0 07220004 0810 Kapitalni projekt: Uređenje pratećih prostorija i postava umjetne trave na 793.900,00 793.808,17 100,0 pomoćnom igralištu Stadiona Krimeja 1012 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 793.900,00 793.808,17 100,0 07220005 0810 Kapitalni projekt: Uređenje objekta TC 346.800,00 346.744,74 100,0 Marčeljeva Draga 1013 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 346.800,00 346.744,74 100,0 07220006 0810 Kapitalni projekt: Uređenje podloge kuglane 1.294.300,00 1.294.291,84 100,0 SRC Mlaka 1014 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.294.300,00 1.294.291,84 100,0 07220007 0810 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija boćališta 47.500,00 24.977,16 52,6 SRC Zamet 1020 4111 Zemljište 47.500,00 24.977,16 52,6 07220008 0810 Kapitalni projekt: Projekt stijenskog pokosa 186.700,00 186.660,00 100,0 Stadiona Kantrida 1016 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 186.700,00 186.660,00 100,0 07220009 0810 Kapitalni projekt: Rekreacijska zona "Svilno" 173.900,00 0,00 - 1021 4111 Zemljište 173.900,00 0,00 - 0723 Program: SUBVENCIJE TD "RIJEKA SPORT" 1.709.100,00 1.709.100,00 100,0 07230001 0810 Tekući projekt: Osnivanje TD "Rijeka sport" 20.000,00 20.000,00 100,0 1019 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 20.000,00 20.000,00 100,0 javnom sektoru 07230002 0810 Aktivnost: Sufinanciranje troškova 1.689.100,00 1.689.100,00 100,0 poslovanja TD "Rijeka sport" 1022 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom 1.689.100,00 1.689.100,00 100,0 sektoru Ukupno glava 2: 126.041.062,00 119.589.287,22 94,9 Ukupno razdjel 07: 149.220.662,00 142.743.301,26 95,7

46 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

RAZDJEL 08 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE 0801 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 78.332.200,00 78.218.601,59 99,9 08010001 0131 Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim 59.602.000,00 59.533.104,87 99,9 odjelima 1027 3111 Plaće za redovan rad 45.175.000,00 45.174.659,19 100,0 1028 3112 Plaće u naravi 233.000,00 229.381,28 98,4 1029 3113 Plaće za prekovremeni rad 706.000,00 659.084,57 93,4 1030 3114 Plaće za posebne uvjete rada 215.000,00 198.014,92 92,1 1031 3121 Ostali rashodi za zaposlene 5.344.000,00 5.343.394,37 100,0 1032 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 7.145.000,00 7.144.932,79 100,0 1033 3133 Doprinosi za zapošljavanje 784.000,00 783.637,75 100,0 08010002 0131 Aktivnost: Materijalni rashodi 1.514.400,00 1.497.146,57 98,9 1034 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni 1.427.000,00 1.412.094,86 99,0 život 1052 3237 Intelektualne i osobne usluge 25.000,00 24.601,30 98,4 1051 3239 Ostale usluge 25.400,00 25.372,01 99,9 1035 3292 Premije osiguranja 37.000,00 35.078,40 94,8 08010003 0112 Aktivnost: Financijski rashodi 17.165.800,00 17.152.350,15 99,9 1036 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.800,00 50.783,00 100,0 1037 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.060.000,00 1.059.916,26 100,0 1038 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 50.000,00 40.610,89 81,2 1053 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5.000,00 1.040,00 20,8 1050 3859 Ostali izvanredni rashodi 16.000.000,00 16.000.000,00 100,0 08010004 0131 Aktivnost: Rashodi za plaće po sudskim 50.000,00 36.000,00 72,0 presudama 1039 3111 Plaće za redovan rad 50.000,00 36.000,00 72,0 0802 Program: OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA 24.130.500,00 24.129.138,75 100,0 08020001 0170 Aktivnost: Otplate kamata za primljene 4.273.000,00 4.272.749,44 100,0 zajmove od banaka 1040 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog 4.273.000,00 4.272.749,44 100,0 sektora 08020002 0170 Aktivnost: Otplate glavnice za primljene 19.857.500,00 19.856.389,31 100,0 zajmove od banaka 1041 5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan 13.470.500,00 13.470.140,57 100,0 javnog sektora 1042 5442 Otplata glavnice primljenih zajmova od 6.387.000,00 6.386.248,74 100,0 inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija 0803 Program: KOMPLEKS VOJARNE TRSAT 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 08030001 0180 Aktivnost: Obveza prema Ministarstvu obrane RH prema ugovoru o prijenosu 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 nekretnina vojarne Trsat 1043 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.000.000,00 1.000.000,00 100,0 0804 Program: IZDAVANJE OBVEZNICA 3.269.000,00 3.243.940,02 99,2 08040001 0112 Aktivnost: Rashodi izdavanja obveznica 378.000,00 353.476,15 93,5 1044 3233 Usluge promidžbe i informiranja 54.000,00 53.284,91 98,7 1045 3239 Ostale usluge 37.000,00 36.679,58 99,1 1046 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 227.000,00 226.573,73 99,8 1047 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 60.000,00 36.937,93 61,6 08040002 0170 Aktivnost: Otplata kamata za izdane 2.891.000,00 2.890.463,87 100,0 obveznice 1048 3413 Kamate za izdane obveznice 2.891.000,00 2.890.463,87 100,0 Ukupno razdjel 08: 106.731.700,00 106.591.680,36 99,9

47 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

RAZDJEL 09 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU 0911 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 15.194.800,00 15.060.765,76 99,1 09110001 0131 Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za 6.314.600,00 6.305.385,28 99,9 službenike 1059 3211 Službena putovanja 1.091.100,00 1.091.035,40 100,0 1060 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 336.100,00 336.097,90 100,0 1061 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 881.500,00 881.492,72 100,0 1062 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.996.400,00 3.996.379,26 100,0 1063 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.500,00 380,00 4,0 09110002 0131 Aktivnost: Program stručnog 135.500,00 135.404,45 99,9 osposobljavanja službenika 1064 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 135.500,00 135.404,45 99,9 09110004 0133 Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela 7.372.050,00 7.311.483,51 99,2 1095 3121 Ostali rashodi za zaposlene 42.800,00 31.546,21 73,7 1066 3223 Energija 1.419.500,00 1.419.401,24 100,0 1067 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 157.350,00 157.315,71 100,0 održavanje 1068 3225 Sitni inventar i auto gume 140.400,00 140.309,31 99,9 1069 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.070.000,00 2.069.977,13 100,0 1070 3233 Usluge promidžbe i informiranja 330.000,00 329.968,89 100,0 1071 3234 Komunalne usluge 1.382.000,00 1.381.972,04 100,0 1072 3235 Zakupnine i najamnine 33.600,00 33.526,60 99,8 1073 3237 Intelektualne i osobne usluge 522.500,00 520.356,71 99,6 1074 3239 Ostale usluge 237.500,00 216.674,61 91,2 1097 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 55.000,00 54.633,79 99,3 povjerenstava i slično 1075 3292 Premije osiguranja 47.500,00 33.952,89 71,5 1076 3293 Reprezentacija 264.000,00 263.994,70 100,0 1077 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 636.400,00 636.396,36 100,0 1078 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 2.000,00 118,17 5,9 1079 3433 Zatezne kamate 3.000,00 308,30 10,3 1080 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 28.500,00 21.030,85 73,8 09110005 0131 Kapitalni projekt: Nabava opreme 1.362.650,00 1.298.492,52 95,3 1081 4221 Uredska oprema i namještaj 300.600,00 300.510,40 100,0 1082 4222 Komunikacijska oprema 665.000,00 637.564,84 95,9 1083 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 283.050,00 283.030,24 100,0 1098 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 47.500,00 27.023,00 56,9 1084 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 66.500,00 50.364,04 75,7 09110008 0980 Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim 10.000,00 10.000,00 100,0 globalno, djelujem lokalno" 1099 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 10.000,00 100,0 0912 Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA 513.451,00 450.160,18 87,7 09120001 0131 Aktivnost: Naknada troškova za rad članova 351.851,00 309.545,50 88,0 vijeća MO 1087 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 351.851,00 309.545,50 88,0 povjerenstava i slično 09120002 0131 Aktivnost: Nagrade za Projekt "Dan mjesnog 20.900,00 0,00 - odbora" 1088 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 20.900,00 0,00 - povjerenstava i slično

48 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

09120003 0131 Aktivnost: Tiskanje biltena MO 104.200,00 104.191,66 100,0 1089 3233 Usluge promidžbe i informiranja 104.200,00 104.191,66 100,0 09120004 0131 Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana 36.500,00 36.423,02 99,8 Svetog Vida 1096 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.200,00 1.171,20 97,6 1090 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.300,00 35.251,82 99,9 0913 Program: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA 240.000,00 240.000,00 100,0 09130001 0320 Aktivnost: Aktivnost Gorske službe 240.000,00 240.000,00 100,0 spašavanja 1091 3811 Tekuće donacije u novcu 240.000,00 240.000,00 100,0 0914 Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JVP 2.992.500,00 2.180.165,06 72,9 09140001 0320 Aktivnost: Sufinanciranje nabave autoljestvi, 2.992.500,00 2.180.165,06 72,9 tehničko srednjeg vozila i vozila za šume 1092 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 2.992.500,00 2.180.165,06 72,9 0915 Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE 154.700,00 147.738,35 95,5 09150001 0620 Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja 116.700,00 116.628,35 99,9 MO 1093 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 116.700,00 116.628,35 99,9 09150002 0620 Tekući projekt: Sufinanciranje nabave 38.000,00 31.110,00 81,9 komunalne opreme 1094 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 38.000,00 31.110,00 81,9 Ukupno glava 1: 19.095.451,00 18.078.829,35 94,7

GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE 0921 Program: ZAŠTITA OD POŽARA 25.551.146,00 25.550.947,49 100,0 092101 Podprogram: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA 16.303.897,00 16.303.897,00 100,0 VATROGASTVA 09210101 0320 Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP 14.021.351,00 14.021.351,00 100,0 Grada Rijeke 1105 3111 Plaće za redovan rad 7.634.661,00 7.634.661,00 100,0 1106 3113 Plaće za prekovremeni rad 675.770,00 675.770,00 100,0 1107 3114 Plaće za posebne uvjete rada 1.868.460,00 1.868.460,00 100,0 1108 3121 Ostali rashodi za zaposlene 1.223.570,00 1.223.570,00 100,0 1109 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 809.470,00 809.470,00 100,0 1110 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.630.700,00 1.630.700,00 100,0 1111 3133 Doprinosi za zapošljavanje 178.720,00 178.720,00 100,0 09210102 0320 Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada 2.282.546,00 2.282.546,00 100,0 Rijeke 1112 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni 490.000,00 490.000,00 100,0 život 1113 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 510.000,00 510.000,00 100,0 1114 3223 Energija 620.000,00 620.000,00 100,0 1115 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 170.000,00 170.000,00 100,0 održavanje 1116 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 156.000,00 156.000,00 100,0 1117 3234 Komunalne usluge 100.000,00 100.000,00 100,0 1118 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 46.546,00 46.546,00 100,0 1119 3292 Premije osiguranja 190.000,00 190.000,00 100,0

49 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

092102 Podprogram: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG 9.247.249,00 9.247.050,49 100,0 DRŽAVNOG STANDARDA 09210201 0320 Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP 8.847.249,00 8.847.050,49 100,0 Grada Rijeke 1120 3111 Plaće za redovan rad 4.778.540,00 4.778.477,52 100,0 1121 3112 Plaće u naravi 54.400,00 54.400,00 100,0 1122 3113 Plaće za prekovremeni rad 367.830,00 367.830,00 100,0 1123 3114 Plaće za posebne uvjete rada 1.183.139,00 1.183.139,00 100,0 1124 3121 Ostali rashodi za zaposlene 787.730,00 787.658,77 100,0 1125 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 517.530,00 517.530,00 100,0 1126 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.042.500,00 1.042.500,00 100,0 1127 3133 Doprinosi za zapošljavanje 115.580,00 115.515,20 99,9 09210203 0320 Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada 200.000,00 200.000,00 100,0 Rijeke 1130 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 200.000,00 200.000,00 100,0 09210204 0320 Kapitalni projekt: Projekt uređenja 200.000,00 200.000,00 100,0 vatrogasnog tornja 1131 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000,00 200.000,00 100,0 Ukupno glava 2: 25.551.146,00 25.550.947,49 100,0

GLAVA 3 MJESNI ODBORI 0931 Program: MJESNA SAMOUPRAVA 441.100,00 376.356,48 85,3 09310001 0133 Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost 340.100,00 319.941,48 94,1 mjesnih odbora 1142 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.408,00 6.719,15 64,6 1143 3237 Intelektualne i osobne usluge 11.691,00 4.860,00 41,6 1144 3239 Ostale usluge 38.785,00 38.703,69 99,8 1145 3293 Reprezentacija 208.728,00 208.714,44 100,0 1146 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 59.025,00 58.693,05 99,4 1147 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.463,00 2.251,15 19,6 09310002 0133 Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost 101.000,00 56.415,00 55,9 mjesnih odbora iz donacija 1148 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.500,00 0,00 - 1149 3237 Intelektualne i osobne usluge 10.200,00 10.000,00 98,0 1150 3239 Ostale usluge 26.350,00 26.257,00 99,6 1151 3293 Reprezentacija 28.250,00 16.700,00 59,1 1152 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34.700,00 3.458,00 10,0 Ukupno glava 3: 441.100,00 376.356,48 85,3 Ukupno razdjel 09: 45.087.697,00 44.006.133,32 97,6

RAZDJEL 10 URED GRADA GLAVA 1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 1011 Program: OSNOVNA AKTIVNOST 4.779.500,00 6.836.220,62 143,0 GRADSKOG VIJEĆA I POGLAVARSTVA 10110001 0111 Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća 2.340.000,00 2.177.920,10 93,1 1162 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 2.340.000,00 2.177.920,10 93,1 povjerenstava i slično 10110002 0111 Aktivnost: Naknade za rad osoba izabranih 744.500,00 714.349,35 96,0 na određene dužnosti 1163 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 744.500,00 714.349,35 96,0 povjerenstava i slično

50 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

10110003 0111 Aktivnost: Objava akata 370.000,00 270.300,17 73,1 1164 3233 Usluge promidžbe i informiranja 200.000,00 122.828,62 61,4 1165 3239 Ostale usluge 170.000,00 147.471,55 86,7 10110004 0840 Aktivnost: Sredstva za političke stranke 1.325.000,00 1.324.999,92 100,0 1166 3811 Tekuće donacije u novcu 1.325.000,00 1.324.999,92 100,0 10110007 0111 Tekući projekt: Državni izbori 2007. 0,00 2.348.651,08 - 1167 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 0,00 2.348.651,08 - povjerenstava i slično Ukupno glava 1: 4.779.500,00 6.836.220,62 143,0

GLAVA 2 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU 1021 Program: SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA 945.750,00 955.813,12 101,1 NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU 10210001 0111 Aktivnost: Vijeće albanske nacionalne 60.000,00 56.204,73 93,7 manjine za Grad Rijeku 1177 3811 Tekuće donacije u novcu 60.000,00 56.204,73 93,7 10210002 0111 Aktivnost: Vijeće bošnjačke nacionalne 65.000,00 56.456,74 86,9 manjine za Grad Rijeku 1178 3811 Tekuće donacije u novcu 65.000,00 56.456,74 86,9 10210003 0111 Aktivnost: Vijeće crnogorske nacionalne 60.000,00 53.277,59 88,8 manjine za Grad Rijeku 1179 3811 Tekuće donacije u novcu 60.000,00 53.277,59 88,8 10210004 0111 Aktivnost: Vijeće madžarske nacionalne 60.000,00 53.288,46 88,8 manjine za Grad Rijeku 1180 3811 Tekuće donacije u novcu 60.000,00 53.288,46 88,8 10210005 0111 Aktivnost: Vijeće makedonske nacionalne 67.000,00 66.522,22 99,3 manjine za Grad Rijeku 1181 3811 Tekuće donacije u novcu 67.000,00 66.522,22 99,3 10210006 0111 Aktivnost: Vijeće romske nacionalne manjine 72.000,00 64.658,15 89,8 za Grad Rijeku 1182 3811 Tekuće donacije u novcu 72.000,00 64.658,15 89,8 10210007 0111 Aktivnost: Vijeće slovenske nacionalne 68.000,00 67.599,58 99,4 manjine za Grad Rijeku 1183 3811 Tekuće donacije u novcu 68.000,00 67.599,58 99,4 10210008 0111 Aktivnost: Vijeće srpske nacionalne manjine 70.000,00 69.650,00 99,5 za Grad Rijeku 1184 3811 Tekuće donacije u novcu 70.000,00 69.650,00 99,5 10210009 0111 Aktivnost: Vijeće talijanske nacionalne 60.000,00 50.280,15 83,8 manjine za Grad Rijeku 1185 3811 Tekuće donacije u novcu 60.000,00 50.280,15 83,8 10210010 0111 Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća 353.750,00 279.215,50 78,9 nacionalnih manjina za Grad Rijeku 1186 3811 Tekuće donacije u novcu 353.750,00 279.215,50 78,9 10210011 0111 Aktivnost: Informiranje javnosti o 10.000,00 3.660,00 36,6 aktivnostima vijeća nacionalnih manjina 1187 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000,00 3.660,00 73,2 1188 3237 Intelektualne i osobne usluge 5.000,00 0,00 - 10210012 0111 Tekući projekt: Izborna promidžba za vijeća 0,00 135.000,00 - nacionalnih manjina 1191 3811 Tekuće donacije u novcu 0,00 135.000,00 - Ukupno glava 2: 945.750,00 955.813,12 101,1

51 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

GLAVA 3 AKTIVNOSTI ODJELA 1031 Program: PREZENTACIJA I PROMOCIJA 11.242.500,00 9.983.745,00 88,8 GRADA 10310001 0111 Aktivnost: Promicanje Grada u sredstvima 3.977.000,00 3.975.843,57 100,0 javnog informiranja 1199 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3.977.000,00 3.975.843,57 100,0 10310002 0111 Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke 132.000,00 130.374,45 98,8 1201 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 9.333,00 93,3 1202 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.000,00 2.458,85 82,0 1203 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 119.000,00 118.582,60 99,6 10310003 0111 Aktivnost: Međunarodna suradnja 570.000,00 514.814,98 90,3 1280 3211 Službena putovanja 50.000,00 49.535,00 99,1 1279 3237 Intelektualne i osobne usluge 60.000,00 56.669,82 94,4 1204 3294 Članarine 100.000,00 86.960,13 87,0 1205 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 360.000,00 321.650,03 89,3 10310004 0111 Aktivnost: Suradnja s nacionalnom udrugom 230.000,00 229.271,32 99,7 Savez gradova 1206 3294 Članarine 230.000,00 229.271,32 99,7 10310005 0111 Aktivnost: Protokol 2.710.000,00 2.476.098,19 91,4 1273 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.000,00 5.436,26 54,4 1207 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 100.000,00 99.972,31 100,0 1208 3233 Usluge promidžbe i informiranja 50.000,00 42.833,46 85,7 1209 3235 Zakupnine i najamnine 150.000,00 73.119,00 48,7 1210 3237 Intelektualne i osobne usluge 100.000,00 87.975,92 88,0 1211 3239 Ostale usluge 200.000,00 198.733,75 99,4 1212 3293 Reprezentacija 2.100.000,00 1.968.027,49 93,7 10310006 0111 Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga 2.270.500,00 2.270.116,12 100,0 drugih 1213 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.270.500,00 2.270.116,12 100,0 10310007 0111 Aktivnost: Proračunska zaliha 1.100.000,00 183.207,26 16,7 1214 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske 1.100.000,00 183.207,26 16,7 pričuve 10310008 0860 Aktivnost: Prikupljanje dokumentarne građe 220.000,00 181.518,74 82,5 Rijeka u domovinskom ratu 1281 3235 Zakupnine i najamnine 10.000,00 0,00 - 1278 3237 Intelektualne i osobne usluge 60.000,00 35.118,74 58,5 1215 3239 Ostale usluge 150.000,00 146.400,00 97,6 10310009 0111 Aktivnost: Financijski rashodi 33.000,00 22.500,37 68,2 1216 3433 Zatezne kamate 10.000,00 0,00 - 1217 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 23.000,00 22.500,37 97,8 1032 Program: MANIFESTACIJE I 5.354.000,00 4.831.037,09 90,2 POKROVITELJSTVA 10320001 0111 Aktivnost: Proslave Grada Rijeke (Dan Grada, Međunarodni riječki karneval, 1.523.000,00 1.467.013,91 96,3 Fiumanka i dr.) 1218 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000,00 15.029,00 75,1 1219 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 20.000,00 17.236,00 86,2 1275 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.000,00 7.125,34 89,1 1220 3233 Usluge promidžbe i informiranja 52.000,00 51.692,72 99,4 1221 3234 Komunalne usluge 51.000,00 50.224,96 98,5 1222 3235 Zakupnine i najamnine 200.000,00 196.191,10 98,1 1223 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32.000,00 31.625,00 98,8 1224 3237 Intelektualne i osobne usluge 300.000,00 273.038,17 91,0 1225 3239 Ostale usluge 200.000,00 197.447,44 98,7

52 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

1226 3293 Reprezentacija 350.000,00 342.833,10 98,0 1227 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 110.000,00 104.571,08 95,1 1228 3811 Tekuće donacije u novcu 180.000,00 180.000,00 100,0 10320002 0111 Aktivnost: Obilježavanje blagdana, 1.735.000,00 1.478.923,01 85,2 spomendana i obljetnica Grada Rijeke 1229 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 30.000,00 27.513,12 91,7 1230 3233 Usluge promidžbe i informiranja 130.000,00 81.379,14 62,6 1231 3234 Komunalne usluge 130.000,00 39.747,60 30,6 1232 3235 Zakupnine i najamnine 280.000,00 171.751,60 61,3 1233 3237 Intelektualne i osobne usluge 164.000,00 163.833,05 99,9 1234 3239 Ostale usluge 712.500,00 712.243,40 100,0 1235 3293 Reprezentacija 248.500,00 248.300,10 99,9 1236 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 34.155,00 85,4 10320003 0111 Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih, 1.100.000,00 966.891,47 87,9 kulturnih i ostalih manifestacija 1237 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 40.000,00 35.628,08 89,1 1238 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 9.818,58 98,2 1239 3234 Komunalne usluge 225.000,00 212.069,88 94,3 1240 3235 Zakupnine i najamnine 300.000,00 262.397,57 87,5 1241 3237 Intelektualne i osobne usluge 70.000,00 68.618,82 98,0 1242 3239 Ostale usluge 370.000,00 320.629,26 86,7 1243 3292 Premije osiguranja 30.000,00 20.384,84 67,9 1244 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 27.344,44 78,1 1245 3811 Tekuće donacije u novcu 20.000,00 10.000,00 50,0 10320004 0860 Aktivnost: Sufinanciranje raznih manifestacija (Dječji festival Kvarnerić, MIK i 895.000,00 836.730,47 93,5 druge manifestacije) 1246 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.000,00 9.012,56 90,1 1247 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000,00 3.300,00 33,0 1248 3234 Komunalne usluge 20.000,00 13.942,16 69,7 1249 3235 Zakupnine i najamnine 230.000,00 228.780,50 99,5 1250 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.000,00 1.437,50 14,4 1251 3237 Intelektualne i osobne usluge 70.000,00 44.965,66 64,2 1252 3239 Ostale usluge 455.000,00 454.245,83 99,8 1253 3293 Reprezentacija 50.000,00 46.821,84 93,6 1254 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000,00 14.224,42 94,8 1255 3811 Tekuće donacije u novcu 25.000,00 20.000,00 80,0 10320005 0860 Aktivnost: Sufinanciranje Etno smotre 101.000,00 81.478,23 80,7 1256 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 13.000,00 0,00 - 1257 3234 Komunalne usluge 4.000,00 1.786,08 44,7 1258 3237 Intelektualne i osobne usluge 15.000,00 13.723,55 91,5 1259 3239 Ostale usluge 35.000,00 32.643,60 93,3 1260 3293 Reprezentacija 2.000,00 1.415,00 70,8 1261 3811 Tekuće donacije u novcu 32.000,00 31.910,00 99,7 1033 Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI 1.267.852,00 1.224.359,44 96,6 10330001 0840 Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama 85.000,00 57.150,00 67,2 1262 3811 Tekuće donacije u novcu 75.000,00 57.150,00 76,2 1263 3812 Tekuće donacije u naravi 10.000,00 0,00 - 10330002 0111 Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama 532.855,00 522.333,82 98,0 1264 3811 Tekuće donacije u novcu 432.855,00 428.715,87 99,0 1265 3812 Tekuće donacije u naravi 100.000,00 93.617,95 93,6 10330003 0860 Aktivnost: Gradska glazba Trsat 140.000,00 134.884,00 96,3 1266 3811 Tekuće donacije u novcu 120.000,00 120.000,00 100,0 1267 3812 Tekuće donacije u naravi 20.000,00 14.884,00 74,4

53 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

10330004 0860 Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje 140.000,00 140.000,00 100,0 1268 3811 Tekuće donacije u novcu 120.000,00 120.000,00 100,0 1269 3812 Tekuće donacije u naravi 20.000,00 20.000,00 100,0 10330005 0860 Tekući projekt: Sufinanciranje nabave 60.000,00 59.996,61 100,0 instrumenata za Gradsku glazbu Trsat 1270 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 60.000,00 59.996,61 100,0 10330006 1012 Kapitalni projekt: Udruga za skrb autističnih 128.180,00 128.178,49 100,0 osoba 1272 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 128.180,00 128.178,49 100,0 10330007 0111 Kapitalni projekt: Američka gospodarska 54.672,00 54.671,82 100,0 komora u Hrvatskoj 1277 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 54.672,00 54.671,82 100,0 10330008 0860 Kapitalni projekt: Regionalni info centar za 100.000,00 100.000,00 100,0 mlade 1189 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 100.000,00 100.000,00 100,0 10330009 0980 Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim 27.145,00 27.144,70 100,0 globalno, djelujem lokalno" 1190 3811 Tekuće donacije u novcu 27.145,00 27.144,70 100,0 1034 Program: SUFINANCIRANJE NABAVE 150.000,00 150.000,00 100,0 OPREME U TRGOVAČKOM DRUŠTVU 10340001 0830 Aktivnost: Sufinanciranje nabave opreme u 150.000,00 150.000,00 100,0 Kanalu Ri 1271 3862 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog 150.000,00 150.000,00 100,0 sektora Ukupno glava 3: 18.014.352,00 16.189.141,53 89,9 Ukupno razdjel 10: 23.739.602,00 23.981.175,27 101,0

RAZDJEL 11 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST 1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 7.012.400,00 6.971.907,95 99,4 11010001 0133 Aktivnost: Materijalni rashodi 3.751.800,00 3.745.714,42 99,8 1282 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 681.100,00 681.073,52 100,0 1283 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.600.000,00 2.595.784,51 99,8 1284 3233 Usluge promidžbe i informiranja 80.600,00 80.560,18 100,0 1285 3237 Intelektualne i osobne usluge 330.000,00 329.909,17 100,0 1286 3292 Premije osiguranja 60.000,00 58.377,00 97,3 1293 3433 Zatezne kamate 100,00 10,04 10,0 11010002 0133 Aktivnost: Troškovi operativnog leasinga za 3.030.600,00 2.996.715,53 98,9 licence i računalnu opremu 1287 3235 Zakupnine i najamnine 3.030.600,00 2.996.715,53 98,9 11010003 0133 Tekući projekt: Bežična internet zona 220.000,00 219.478,00 99,8 1294 3235 Zakupnine i najamnine 220.000,00 219.478,00 99,8 11010004 0980 Tekući projekt: Projekt GONG-a "Mislim 10.000,00 10.000,00 100,0 globalno, djelujem lokalno" 1295 3811 Tekuće donacije u novcu 10.000,00 10.000,00 100,0 1102 Program: INFORMATIZACIJA UPRAVE 9.562.600,00 8.958.155,24 93,7 11020001 0133 Kapitalni projekt: Nabava programskih 1.419.700,00 1.419.619,17 100,0 proizvoda - softwarea 1288 4123 Licence 1.419.700,00 1.419.619,17 100,0

54 POZI- BROJ FUNK- PLAN IZVRŠENJE INDEKS VRSTA RASHODA/IZDATAKA CIJA KONTA CIJA ZA 2007. ZA 2007. (6/5*100) 123 4 5 6 7

11020002 0133 Kapitalni projekt: Nabava računalne opreme 312.000,00 307.387,54 98,5 1289 4221 Uredska oprema i namještaj 312.000,00 307.387,54 98,5 11020003 0133 Kapitalni projekt: Nabava komunikacijske 1.041.900,00 1.041.837,65 100,0 opreme 1290 4222 Komunikacijska oprema 1.041.900,00 1.041.837,65 100,0 11020004 0133 Kapitalni projekt: Ulaganja u računalne 6.789.000,00 6.189.310,88 91,2 programe i GIS 1291 4262 Ulaganja u računalne programe 6.789.000,00 6.189.310,88 91,2 1103 Program: PERMANENTNO OBRAZOVANJE 478.100,00 478.000,60 100,0 CILJANIH SKUPINA 11030001 0133 Aktivnost: Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi i s 478.100,00 478.000,60 100,0 posebnim potrebama 1292 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 478.100,00 478.000,60 100,0 Ukupno razdjel 11: 17.053.100,00 16.408.063,79 96,2

UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA 972.875.626,00 895.723.463,09 92,1 .

Članak 5.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama" Primorsko-goranske županije.

55 PRILOG 1. PRERASPODJELA SREDSTAVA PLANIRANIH I. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA ZA 2007. GODINU

u kunama POZI- BROJ FUNK- PLAN ZA NOVI PLAN VRSTA RASHODA/IZDATAKA POVEĆANJE SMANJENJE CIJA KONTA CIJA 2007. ZA 2007. 123 4 5678 RAZDJEL 01 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM GLAVA 1 DIREKCIJA ZA RAZVOJ 0111 Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA 10.056.000 28.200 -66.400 10.017.800 RIJEKE 01110002 0620 Aktivnost: Priprema zemljišta za razvojne projekte 206.000 27.700 0 233.700 4 3223 Energija 0 9.300 9.300 5 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.000 10.000 40.000 28 3237 Intelektualne i osobne usluge 175.000 8.000 183.000 8 3239 Ostale usluge 1.000 400 1.400 01110005 0620 Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema za lokaciju Radna zona 9.850.000 500 -66.400 9.784.100 Bodulovo 13 4111 Zemljište 9.800.000 -66.400 9.733.600 14 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 50.000 500 50.500 Ukupno glava 1: 10.056.000 28.200 -66.400 10.017.800 GLAVA 2 DIREKCIJA ZA URBANIZAM I EKOLOGIJU 0121 Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA 40.000 8.100 0 48.100 01210002 0620 Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja 30.000 8.000 0 38.000 38 3233 Usluge promidžbe i informiranja 30.000 8.000 38.000 01210003 0620 Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja 10.000 100 0 10.100 41 3233 Usluge promidžbe i informiranja 10.000 100 10.100 Ukupno glava 2: 40.000 8.100 0 48.100

GLAVA 3 DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM 0131 Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU GRADA 250.000 30.100 0 280.100 RIJEKE 01310002 0620 Aktivnost: Priprema zemljišta 50.000 3.100 0 53.100 69 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 50.000 3.100 53.100

1 POZI- BROJ FUNK- PLAN ZA NOVI PLAN VRSTA RASHODA/IZDATAKA POVEĆANJE SMANJENJE CIJA KONTA CIJA 2007. ZA 2007. 123 4 5678

01310003 0620 Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište 200.000 27.000 0 227.000 72 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 200.000 27.000 227.000 Ukupno glava 3: 250.000 30.100 0 280.100 Ukupno razdjel 01: 10.346.000 66.400 -66.400 10.346.000

RAZDJEL 02 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV GLAVA 1 DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I IZGRADNJE 0211 Program: PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE 36.400.000 4.182.300 -1.150.000 39.432.300 02110001 0451 Kapitalni projekt: Cesta 233 2.700.000 1.624.000 -120.000 4.204.000 156 4111 Zemljište 2.400.000 -120.000 2.280.000 92 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 300.000 9.000 309.000 376 5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan 0 1.615.000 1.615.000 javnog sektora 02110004 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet 1.300.000 464.300 -65.000 1.699.300 96 4111 Zemljište 800.000 -40.000 760.000 97 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 500.000 -25.000 475.000 1305 5151 Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan 0 464.300 464.300 javnog sektora 02110014 0451 Kapitalni projekt: Pristupna cesta 105 i 106 na lokaciji Zapadni Zamet 3.300.000 0 -165.000 3.135.000 110 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 3.300.000 -165.000 3.135.000 02110016 0451 Kapitalni projekt: Kružno raskrižje "Parkovi" 12.500.000 2.050.000 0 14.550.000 112 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 12.500.000 2.050.000 14.550.000 02110021 0451 Kapitalni projekt: Županijska cesta Ž5025 Rujevica - Marčelji 16.600.000 44.000 -800.000 15.844.000 162 4111 Zemljište 16.000.000 -800.000 15.200.000 163 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 600.000 44.000 644.000 0212 Program: GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 4.000.000 0 -200.000 3.800.000 INFRASTRUKTURE 021203 Podprogram: INFRASTRUKTURA STAMBENIH PODRUČJA 4.000.000 0 -200.000 3.800.000 02120301 0610 Kapitalni projekt: Komunalno opremanje zemljišta za izgradnju stanova 4.000.000 0 -200.000 3.800.000 na Rujevici I 122 4214 Ostali građevinski objekti 4.000.000 -200.000 3.800.000

2 POZI- BROJ FUNK- PLAN ZA NOVI PLAN VRSTA RASHODA/IZDATAKA POVEĆANJE SMANJENJE CIJA KONTA CIJA 2007. ZA 2007. 123 4 5678

0219 Program: IZGRADNJA STANOVA 4.097.000 368.030 0 4.465.030 02190001 0610 Kapitalni projekt: Izgradnja stanova na Rujevici I. i II. Faza 4.097.000 368.030 0 4.465.030 183 4111 Zemljište 50.000 342.530 392.530 184 4214 Ostali građevinski objekti 4.047.000 25.500 4.072.500 0216 Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE 77.082.500 172.700 -3.464.080 73.791.120 INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA 021601 Podprogram: OTPADNE VODE 4.897.500 0 -140.345 4.757.155 02160103 0520 Aktivnost: Objekti odvodnje 4.897.500 0 -140.345 4.757.155 131 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim 4.897.500 -140.345 4.757.155 društvima u javnom sektoru 021602 Podprogram: VODOOPSKRBA 31.110.000 0 -1.555.500 29.554.500 02160201 0630 Aktivnost: Program vode 3 4.396.200 0 -219.810 4.176.390 133 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim 4.396.200 -219.810 4.176.390 društvima u javnom sektoru 02160203 0630 Aktivnost: Objekti vodoopskrbe 26.713.800 0 -1.335.690 25.378.110 135 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim 26.713.800 -1.335.690 25.378.110 društvima u javnom sektoru 021603 Podprogram: GOSPODARENJE OTPADOM 35.364.700 0 -1.768.235 33.596.465 02160302 0510 Aktivnost: Odlagalište Viševac 8.555.200 0 -427.760 8.127.440 137 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim 8.555.200 -427.760 8.127.440 društvima u javnom sektoru 02160304 0510 Aktivnost: Nabava opreme 8.588.700 0 -429.435 8.159.265 139 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim 8.588.700 -429.435 8.159.265 društvima u javnom sektoru 02160305 0510 Aktivnost: Otkup i uređenje nekretnina u Mihačevoj dragi 18.220.800 0 -911.040 17.309.760 369 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim 18.220.800 -911.040 17.309.760 društvima u javnom sektoru 021604 Podprogram: PLINOFIKACIJA 1.500.000 100.000 0 1.600.000 02160401 0432 Aktivnost: Otplata kreditnih obveza 1.500.000 100.000 0 1.600.000 140 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim 1.500.000 100.000 1.600.000 društvima u javnom sektoru

3 POZI- BROJ FUNK- PLAN ZA NOVI PLAN VRSTA RASHODA/IZDATAKA POVEĆANJE SMANJENJE CIJA KONTA CIJA 2007. ZA 2007. 123 4 5678

021605 Podprogram: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ 4.210.300 72.700 0 4.283.000 02160501 0451 Aktivnost: Nabava autobusa - otplata kredita 4.210.300 72.700 0 4.283.000 141 3861 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim 4.210.300 72.700 4.283.000 društvima u javnom sektoru 0217 Program: OSTALE AKTIVNOSTI 80.000 75.000 0 155.000 02170001 0451 Aktivnost: Ostali rashodi 80.000 75.000 0 155.000 145 3237 Intelektualne i osobne usluge 80.000 75.000 155.000 0218 Program: SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA 2.000.000 16.050 0 2.016.050 02180003 0451 Aktivnost: Sufinanciranje studentskih karata 2.000.000 16.050 0 2.016.050 153 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 2.000.000 16.050 2.016.050 Ukupno glava 1: 123.659.500 4.814.080 -4.814.080 123.659.500 GLAVA 2 DIREKCIJA STAMBENI POSLOVI 0221 Program: GOSPODARENJE STAMBENIM PROSTOROM U VLASNIŠTVU 1.168.000 30.000 -30.000 1.168.000 022101 Podprogram: UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTOROM GRADA 400.000 30.000 0 430.000 RIJEKE 02210103 0610 Aktivnost: Ostali troškovi upravljanja 400.000 30.000 0 430.000 171 3237 Intelektualne i osobne usluge 400.000 30.000 430.000 022103 Podprogram: KUPNJA I REKONSTRUKCIJA STAMBENOG PROSTORA 768.000 0 -30.000 738.000 02210301 0610 Kapitalni projekt: Kupnja stambenog prostora kojim bi se povećala 768.000 0 -30.000 738.000 kvaliteta stambenog fonda Grada Rijeke 180 4211 Stambeni objekti 768.000 -30.000 738.000 Ukupno glava 2: 1.168.000 30.000 -30.000 1.168.000 GLAVA 3 DIREKCIJA POSLOVNI OBJEKTI 0231 Program: GOSPODARENJE POSLOVNIM OBJEKTIMA 16.300.000 570.000 -570.000 16.300.000 023101 Podprogram: UPRAVLJANJE POSLOVNIM OBJEKTIMA 14.800.000 200.000 -500.000 14.500.000 02310101 0490 Aktivnost: Pričuva 5.000.000 0 -200.000 4.800.000 193 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.000.000 -200.000 4.800.000 02310102 0490 Aktivnost: Tekuće održavanje 2.500.000 200.000 0 2.700.000 194 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.500.000 200.000 2.700.000 02310105 0490 Aktivnost: Investicijsko održavanje slobodnog poslovnog prostora 7.300.000 0 -300.000 7.000.000 206 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.300.000 -300.000 7.000.000

4 POZI- BROJ FUNK- PLAN ZA NOVI PLAN VRSTA RASHODA/IZDATAKA POVEĆANJE SMANJENJE CIJA KONTA CIJA 2007. ZA 2007. 123 4 5678

023102 Podprogram: KUPNJA I IZGRADNJA POSLOVNIH OBJEKATA 1.500.000 370.000 -70.000 1.800.000 02310201 0490 Kapitalni projekt: Kupnja i izgradnja poslovnih objekata 1.500.000 370.000 -70.000 1.800.000 212 4111 Zemljište 0 370.000 370.000 208 4212 Poslovni objekti 1.500.000 -70.000 1.430.000 Ukupno glava 3: 16.300.000 570.000 -570.000 16.300.000

GLAVA 4 DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI 0241 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 48.347.000 265.632 -265.632 48.347.000 024101 Podprogram: JAVNA RASVJETA 10.316.000 41.891 -41.891 10.316.000 02410101 0640 Aktivnost: Utrošak struje i održavanje javne rasvjete 8.684.000 309 -41.891 8.642.418 219 3223 Energija 5.130.000 -41.891 5.088.109 220 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.554.000 309 3.554.309 02410103 0640 Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na objektima i uređajima javne 1.632.000 41.582 0 1.673.582 rasvjete 225 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.632.000 41.582 1.673.582 024102 Podprogram: ZELENE POVRŠINE, DJEČJA IGRALIŠTA I JAVNE 17.774.000 187.021 -187.021 17.774.000 FONTANE 02410201 0620 Aktivnost: Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana 17.774.000 187.021 -187.021 17.774.000 228 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 16.944.000 -187.021 16.756.979 229 3234 Komunalne usluge 830.000 187.021 1.017.021 024107 Podprogram: JAVNI SANITARNI ČVOROVI 30.000 0 -400 29.600 02410702 0620 Tekući projekt: Uređenje javnih sanitarnih čvorova 30.000 0 -400 29.600 250 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 30.000 -400 29.600 024108 Podprogram: JAVNI SATOVI 208.000 11.945 -2.545 217.400 02410801 0640 Aktivnost: Održavanje javnih satova 208.000 11.945 -2.545 217.400 252 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 157.000 11.945 168.945 325 3237 Intelektualne i osobne usluge 40.000 -2.000 38.000 253 3239 Ostale usluge 8.000 -400 7.600 254 3292 Premije osiguranja 3.000 -145 2.855 024109 Podprogram: AUTOBUSNE ČEKAONICE 180.000 0 -9.000 171.000 02410901 0620 Aktivnost: Održavanje autobusnih čekaonica 180.000 0 -9.000 171.000 255 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 180.000 -9.000 171.000 5 POZI- BROJ FUNK- PLAN ZA NOVI PLAN VRSTA RASHODA/IZDATAKA POVEĆANJE SMANJENJE CIJA KONTA CIJA 2007. ZA 2007. 123 4 5678

024110 Podprogram: PLAŽE 298.000 6.169 -6.169 298.000 02411001 0620 Aktivnost: Održavanje plaža 298.000 6.169 -6.169 298.000 258 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 198.000 -6.169 191.831 259 3234 Komunalne usluge 100.000 6.169 106.169 024114 Podprogram: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU MJESNIH 3.417.000 15.664 -15.664 3.417.000 ODBORA 02411402 0620 Aktivnost: Održavanje javnih površina 1.977.000 150 -150 1.977.000 275 3225 Sitni inventar i auto gume 9.000 150 9.150 276 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.968.000 -150 1.967.850 02411404 0620 Tekući projekt: Oprema na javnim površinama 748.000 224 -15.514 732.710 279 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 676.000 -15.514 660.486 280 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 72.000 224 72.224 02411405 0640 Kapitalni projekt: Proširenje javne rasvjete 692.000 15.290 0 707.290 281 4214 Ostali građevinski objekti 692.000 15.290 707.290 024115 Podprogram: NERAZVRSTANE CESTE 16.124.000 2.942 -2.942 16.124.000 02411501 0451 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta 15.724.000 0 -2.942 15.721.058 282 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 15.724.000 -2.942 15.721.058 02411504 0451 Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema za ceste 400.000 2.942 0 402.942 289 4111 Zemljište 400.000 2.942 402.942 0242 Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 2.807.000 50.323 -50.323 2.807.000 024205 Podprogram: GRADSKO KUPATILO 415.000 2.486 -2.486 415.000 02420501 0620 Aktivnost: Održavanje gradskog kupatila 415.000 2.486 -2.486 415.000 306 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 210.000 2.486 212.486 307 3234 Komunalne usluge 205.000 -2.486 202.514 024208 Podprogram: OSTALE AKTIVNOSTI 2.252.000 47.737 -47.737 2.252.000 02420803 0620 Aktivnost: Ostali rashodi 2.252.000 47.737 -47.737 2.252.000 323 3235 Zakupnine i najamnine 1.672.000 -47.737 1.624.263 317 3859 Ostali izvanredni rashodi 580.000 47.737 627.737 024209 Podprogram: ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA 140.000 100 -100 140.000 02420901 0620 Aktivnost: Redovno održavanje pomorskog dobra 140.000 100 -100 140.000 319 3237 Intelektualne i osobne usluge 110.000 -100 109.900 320 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 30.000 100 30.100 Ukupno glava 4: 51.154.000 315.955 -315.955 51.154.000 6 POZI- BROJ FUNK- PLAN ZA NOVI PLAN VRSTA RASHODA/IZDATAKA POVEĆANJE SMANJENJE CIJA KONTA CIJA 2007. ZA 2007. 123 4 5678

GLAVA 6 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE 0261 Program: FINANCIRANJE OSNOVNIH AKTIVNOSTI 22.000 100 -100 22.000 02610002 0610 Aktivnost: Materijalni rashodi 22.000 100 -100 22.000 350 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.000 100 3.100 355 3233 Usluge promidžbe i informiranja 19.000 -100 18.900 Ukupno glava 6: 22.000 100 -100 22.000 Ukupno razdjel 02: 192.303.500 5.730.135 -5.730.135 192.303.500

RAZDJEL 03 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO 0301 Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA 240.000 0 -2.000 238.000 03010001 0411 Aktivnost: Materijalni rashodi 240.000 0 -2.000 238.000 380 3239 Ostale usluge 240.000 -2.000 238.000 0303 Program: KREDITIRANJE MALOG GOSPODARSTVA 1.044.000 0 -25.000 1.019.000 03030001 0411 Aktivnost: Depozit za kreditiranje ciljanih skupina 1.044.000 0 -25.000 1.019.000 386 5161 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem 1.044.000 0 -25.000 1.019.000 poduzetništvu izvan javnog sektora 0304 Program: RAZVOJ PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE 395.000 27.000 0 422.000 03040002 0411 Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa 255.000 25.000 0 280.000 392 3811 Tekuće donacije u novcu 255.000 25.000 0 280.000 03040005 0411 Kapitalni projekt: Uređenje prodavaonice autohtonih proizvoda 140.000 2.000 0 142.000 397 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 140.000 2.000 142.000 Ukupno razdjel 03: 1.679.000 27.000 -27.000 1.679.000

RAZDJEL 04 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO GLAVA 1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO 0411 Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA 2.900.000 0 -41.800 2.858.200 04110004 0911 Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača 2.900.000 0 -41.800 2.858.200 416 3811 Tekuće donacije u novcu 2.900.000 -41.800 2.858.200 Ukupno glava 1: 2.900.000 0 -41.800 2.858.200

7 POZI- BROJ FUNK- PLAN ZA NOVI PLAN VRSTA RASHODA/IZDATAKA POVEĆANJE SMANJENJE CIJA KONTA CIJA 2007. ZA 2007. 123 4 5678

GLAVA 4 OSNOVNO ŠKOLSTVO 0441 Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA -DECENTRALIZIRANE 8.768.252 77.512 -77.512 8.768.252 FUNKCIJE 044101 Podprogram: REDOVNA NASTAVA OSNOVNIH ŠKOLA GRADA RIJEKE 8.768.252 77.512 -77.512 8.768.252 04410101 0912 Aktivnost: Programska djelatnost osnovnih škola Grada 8.768.252 77.512 -77.512 8.768.252 488 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.549.229 10.771 1.560.000 490 3223 Energija 4.584.264 -77.512 4.506.752 491 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 310.155 47.845 358.000 492 3225 Sitni inventar i auto gume 118.199 801 119.000 495 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.891.746 2.754 1.894.500 496 3233 Usluge promidžbe i informiranja 132.500 3.500 136.000 501 3238 Računalne usluge 182.159 11.841 194.000 0442 Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - 254.222 41.800 0 296.022 ŠIRE JAVNE POTREBE 044201 Podprogram: ŠIRE JAVNE POTREBE OSNOVNIH ŠKOLA GRADA 254.222 41.800 0 296.022 RIJEKE 04420101 0912 Aktivnost: Program produženog boravka 8.175 4.625 0 12.800 519 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.175 4.625 12.800 04420103 0912 Aktivnost: Program rada s darovitim učenicima 28.569 1.321 0 29.890 530 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 7.057 200 7.257 534 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.012 321 8.333 565 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.500 800 14.300 04420104 0912 Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje 154.996 27.304 0 182.300 543 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 111.484 13.516 125.000 544 3222 Materijal i sirovine 4.140 2.860 7.000 548 3238 Računalne usluge 35.202 9.298 44.500 549 3239 Ostale usluge 4.170 1.630 5.800 04420108 0912 Aktivnost: Provedba elemenata Hrvatskog nacionalnog obrazovnog 62.482 8.550 0 71.032 standarda u 24 osnovne škole 567 3225 Sitni inventar i auto gume 62.482 8.550 71.032 Ukupno glava 4: 9.022.474 119.312 -77.512 9.064.274 Ukupno razdjel 04: 11.922.474 119.312 -119.312 11.922.474

8 POZI- BROJ FUNK- PLAN ZA NOVI PLAN VRSTA RASHODA/IZDATAKA POVEĆANJE SMANJENJE CIJA KONTA CIJA 2007. ZA 2007. 123 4 5678 RAZDJEL 05 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 0501 Program: OSNOVNA AKTIVNOST ODJELA 250.000 12.000 0 262.000 05010001 1090 Aktivnost: Materijalni rashodi 250.000 12.000 0 262.000 573 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 250.000 12.000 262.000 0502 Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE 16.085.000 136.000 -230.000 15.991.000 050201 Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH 5.675.000 37.000 -100.000 5.612.000 05020102 1040 Aktivnost: Smještaj u jaslicama i dječjim vrtićima 5.270.000 0 -100.000 5.170.000 582 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 5.270.000 -100.000 5.170.000 05020105 1040 Aktivnost: Školski udžbenici i školski pribor 185.000 14.000 0 199.000 585 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 85.000 8.000 93.000 586 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 100.000 6.000 106.000 05020106 1040 Aktivnost: Oprema za novorođenčad 150.000 16.000 0 166.000 587 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 150.000 16.000 166.000 05020109 1040 Aktivnost: Poklon paketi za djecu 70.000 7.000 0 77.000 591 3812 Tekuće donacije u naravi 70.000 7.000 77.000 050202 Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA STARIJIH, BOLESNIH I NEMOĆNIH 5.335.000 86.000 -75.000 5.346.000 OSOBA 05020201 1070 Aktivnost: Pučka kuhinja GD Crvenog Križa Rijeka 2.675.000 0 -30.000 2.645.000 592 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 2.675.000 -30.000 2.645.000 05020205 1011 Aktivnost: Psihijatrijska bolnica Lopača 1.700.000 85.000 0 1.785.000 596 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1.700.000 85.000 1.785.000 05020208 1020 Aktivnost: Jednokratna novčana pomoć umirovljenicima 900.000 0 -45.000 855.000 601 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 900.000 -45.000 855.000 05020209 1020 Aktivnost: Ostale pomoći starijim i nemoćnim osobama 60.000 1.000 0 61.000 606 3812 Tekuće donacije u naravi 60.000 1.000 61.000 050203 Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI (PODMIRENJE 4.750.000 0 -55.000 4.695.000 TROŠKOVA STANOVANJA I PRIJEVOZA) 05020303 1060 Aktivnost: Naknade za grijanje i ogrijev 750.000 0 -37.000 713.000 612 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 750.000 -37.000 713.000

9 POZI- BROJ FUNK- PLAN ZA NOVI PLAN VRSTA RASHODA/IZDATAKA POVEĆANJE SMANJENJE CIJA KONTA CIJA 2007. ZA 2007. 123 4 5678

05020305 1040 Aktivnost: Gradski prijevoz 4.000.000 0 -18.000 3.982.000 614 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 4.000.000 -18.000 3.982.000 050204 Podprogram: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA DOMOVINSKOG 325.000 13.000 0 338.000 RATA 05020402 1090 Aktivnost: Potpore udrugama sudionika Domovinskog rata i veterana 325.000 13.000 0 338.000 621 3811 Tekuće donacije u novcu 325.000 13.000 338.000 0503 Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG ZDRAVLJA 1.575.000 46.000 0 1.621.000 050301 Podprogram: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 175.000 5.000 0 180.000 05030102 0760 Aktivnost: Prevencija ozljeda i invaliditeta 130.000 1.000 0 131.000 637 3811 Tekuće donacije u novcu 130.000 1.000 131.000 05030104 0760 Aktivnost: Prevencija zaraznih bolesti 45.000 4.000 0 49.000 643 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 45.000 4.000 49.000 050302 Podprogram: KAPITALNE POMOĆI I DONACIJE 1.400.000 41.000 0 1.441.000 05030202 0750 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija kotlovnice Psihijatrijske bolnice 1.400.000 41.000 0 1.441.000 Lopača 670 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1.400.000 41.000 1.441.000 0504 Program: PROGRAM "RIJEKA - ZDRAVI GRAD" 170.000 36.000 0 206.000 050401 Podprogram: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD" 170.000 36.000 0 206.000 05040101 0760 Aktivnost: Promidžbeni i edukativni materijal 90.000 14.000 0 104.000 652 3237 Intelektualne i osobne usluge 90.000 14.000 104.000 05040102 0760 Aktivnost: Interesne grupe građana 40.000 9.000 0 49.000 657 3811 Tekuće donacije u novcu 40.000 9.000 49.000 05040103 0750 Aktivnost: Programske aktivnosti Europske mreže zdravih gradova 40.000 13.000 0 53.000 1303 3239 Ostale usluge 40.000 13.000 53.000 Ukupno razdjel 05: 18.080.000 230.000 -230.000 18.080.000

RAZDJEL 06 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU GLAVA 1 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU 0611 Program: JAVNE POTREBE U KULTURI 5.962.950 207.500 -112.600 6.057.850 06110002 0820 Aktivnost: Izložbena djelatnost 1.039.300 20.000 -47.900 1.011.400 673 3237 Intelektualne i osobne usluge 80.000 20.000 100.000 674 3811 Tekuće donacije u novcu 959.300 -47.900 911.400 10 POZI- BROJ FUNK- PLAN ZA NOVI PLAN VRSTA RASHODA/IZDATAKA POVEĆANJE SMANJENJE CIJA KONTA CIJA 2007. ZA 2007. 123 4 5678

06110003 0820 Aktivnost: Nakladnička djelatnost 1.252.250 84.900 -55.100 1.282.050 675 3237 Intelektualne i osobne usluge 40.000 37.400 77.400 676 3239 Ostale usluge 110.000 47.500 157.500 677 3811 Tekuće donacije u novcu 1.102.250 -55.100 1.047.150 06110004 0820 Aktivnost: Scenska djelatnost 1.489.000 12.000 -1.400 1.499.600 678 3237 Intelektualne i osobne usluge 28.000 -1.400 26.600 680 3811 Tekuće donacije u novcu 1.461.000 12.000 1.473.000 06110005 0820 Aktivnost: Glazbena djelatnost 1.673.400 76.300 -2.200 1.747.500 681 3237 Intelektualne i osobne usluge 139.900 -2.200 137.700 683 3811 Tekuće donacije u novcu 1.533.500 76.300 1.609.800 06110007 0820 Aktivnost: Novi mediji i kultura mladih 155.000 3.200 0 158.200 686 3811 Tekuće donacije u novcu 155.000 3.200 158.200 06110010 0820 Aktivnost: Kulturni programi mjesnih odbora 146.000 7.000 -4.000 149.000 689 3237 Intelektualne i osobne usluge 30.317 -1.500 28.817 690 3239 Ostale usluge 93.213 -2.500 90.713 691 3293 Reprezentacija 12.118 2.400 14.518 692 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.352 4.600 14.952 06110011 0820 Aktivnost: Programi kulturne suradnje 208.000 4.100 -2.000 210.100 772 3239 Ostale usluge 0 4.100 4.100 932 3811 Tekuće donacije u novcu 208.000 -2.000 206.000 0612 Program: KULTURNA VIJEĆA 320.000 21.400 0 341.400 06120001 0820 Aktivnost: Sredstva za rad kulturnih vijeća 320.000 21.400 0 341.400 693 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 320.000 21.400 341.400 0613 Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA 3.009.500 62.900 -100.000 2.972.400 ODJEL 06130001 0820 Aktivnost: Troškovi upravljanja i održavanja objekata 3.009.500 62.900 -100.000 2.972.400 695 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 30.000 -1.500 28.500 696 3222 Materijal i sirovine 30.000 -1.500 28.500 697 3223 Energija 419.500 -20.900 398.600 699 3225 Sitni inventar i auto gume 10.000 800 10.800 700 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 110.000 -5.500 104.500 701 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 710.000 21.200 731.200 702 3233 Usluge promidžbe i informiranja 30.000 -1.500 28.500 703 3234 Komunalne usluge 582.000 -29.000 553.000

11 POZI- BROJ FUNK- PLAN ZA NOVI PLAN VRSTA RASHODA/IZDATAKA POVEĆANJE SMANJENJE CIJA KONTA CIJA 2007. ZA 2007. 123 4 5678

704 3235 Zakupnine i najamnine 440.000 -22.000 418.000 705 3237 Intelektualne i osobne usluge 280.000 -10.600 269.400 706 3239 Ostale usluge 200.000 22.400 222.400 707 3292 Premije osiguranja 150.000 -7.500 142.500 708 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.000 18.500 36.500 0614 Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE 3.186.500 0 -83.000 3.103.500 06140002 0820 Kapitalni projekt: Nova zgrada Gradske knjižnice u Rijeci 3.186.500 0 -83.000 3.103.500 716 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 3.186.500 -83.000 3.103.500 Ukupno glava 1: 12.478.950 291.800 -295.600 12.475.150 GLAVA 4 MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI U RIJECI 0641 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE 2.279.700 113.300 -110.100 2.282.900 06410001 0820 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje 2.237.700 113.300 -108.000 2.243.000 823 3111 Plaće za redovan rad 1.845.700 -92.200 1.753.500 825 3121 Ostali rashodi za zaposlene 74.500 113.300 187.800 826 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 286.100 -14.300 271.800 827 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31.400 -1.500 29.900 06410002 0820 Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove 42.000 0 -2.100 39.900 828 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 42.000 -2.100 39.900 Ukupno glava 4: 2.279.700 113.300 -110.100 2.282.900 GLAVA 5 HNK "IVANA PL. ZAJCA" 0651 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE 31.319.590 24.400 -24.200 31.319.790 06510001 0820 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje 31.319.590 24.400 -24.200 31.319.790 859 3111 Plaće za redovan rad 26.187.190 -2.800 26.184.390 864 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 533.050 -21.400 511.650 865 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 4.142.620 24.100 4.166.720 866 3133 Doprinosi za zapošljavanje 456.730 300 457.030 Ukupno glava 5: 31.319.590 24.400 -24.200 31.319.790 GLAVA 6 GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA 0661 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE 3.029.710 56.100 -55.700 3.030.110 06610001 0820 Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko osoblje 2.824.610 49.500 -54.800 2.819.310 906 3111 Plaće za redovan rad 2.253.600 -45.000 2.208.600 907 3112 Plaće u naravi 8.000 400 8.400 12 POZI- BROJ FUNK- PLAN ZA NOVI PLAN VRSTA RASHODA/IZDATAKA POVEĆANJE SMANJENJE CIJA KONTA CIJA 2007. ZA 2007. 123 4 5678

908 3113 Plaće za prekovremeni rad 47.000 -1.900 45.100 909 3121 Ostali rashodi za zaposlene 120.300 49.100 169.400 910 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 356.600 -7.200 349.400 911 3133 Doprinosi za zapošljavanje 39.110 -700 38.410 06610002 0820 Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove 54.100 6.600 0 60.700 913 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 54.100 6.600 60.700 06610004 0820 Aktivnost: XI. Revija lutkarskih kazališta 151.000 0 -900 150.100 930 3239 Ostale usluge 151.000 -900 150.100 Ukupno glava 6: 3.029.710 56.100 -55.700 3.030.110 Ukupno razdjel 06: 49.107.950 485.600 -485.600 49.107.950 RAZDJEL 07 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU GLAVA 1 DIREKCIJA ZA PROGRAME SPORTA I TEHNIČKE KULTURE 0711 Program: JAVNE POTREBE U SPORTU 2.173.000 549.600 -4.600 2.718.000 071101 Podprogram: REDOVNE AKTIVNOSTI U SPORTU 150.000 2.100 -2.000 150.100 07110103 0810 Aktivnost: Sportsko - rekreacijske aktivnosti građana 109.000 2.100 0 111.100 943 3811 Tekuće donacije u novcu 109.000 2.100 111.100 07110105 0810 Aktivnost: Sportsko - rekreacijske aktivnosti građana pri MO 41.000 0 -2.000 39.000 983 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 41.000 -2.000 39.000 071102 Podprogram: POTICAJNI PROGRAMI U SPORTU 443.000 0 -900 442.100 07110202 0810 Aktivnost: Završnice državnih prvenstava za mlađe kategorije 443.000 0 -900 442.100 946 3811 Tekuće donacije u novcu 443.000 -900 442.100 071104 Podprogram: IZVANREDNI PROGRAMI U SPORTU 1.580.000 547.500 -1.700 2.125.800 07110404 0810 Aktivnost: Nastup riječkih klubova na međunarodnim natjecanjima 360.000 1.000 0 361.000 953 3811 Tekuće donacije u novcu 360.000 1.000 361.000 07110406 0810 Aktivnost: Izdavačko nakladnički programi 70.000 100 0 70.100 955 3811 Tekuće donacije u novcu 70.000 100 70.100 07110407 0810 Aktivnost: Kandidatura Rijeke za MIR 2013. 1.150.000 546.400 -1.700 1.694.700 982 3211 Službena putovanja 20.000 122.300 142.300 956 3233 Usluge promidžbe i informiranja 700.000 231.800 931.800 957 3237 Intelektualne i osobne usluge 70.000 -1.700 68.300

13 POZI- BROJ FUNK- PLAN ZA NOVI PLAN VRSTA RASHODA/IZDATAKA POVEĆANJE SMANJENJE CIJA KONTA CIJA 2007. ZA 2007. 123 4 5678

958 3293 Reprezentacija 120.000 122.300 242.300 984 3811 Tekuće donacije u novcu 240.000 70.000 310.000 0712 Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI 178.000 4.000 -3.900 178.100 071201 Podprogram: REDOVNE AKTIVNOSTI U TEHNIČKOJ KULTURI 5.000 4.000 0 9.000 07120101 0860 Aktivnost: Redovne aktivnosti strukovnih udruga 5.000 4.000 0 9.000 961 3233 Usluge promidžbe i informiranja 5.000 4.000 9.000 071204 Podprogram: IZVANREDNI PROGRAMI U TEHNIČKOJ KULTURI 173.000 0 -3.900 169.100 07120403 0860 Aktivnost: Značajne međunarodne priredbe 173.000 0 -3.900 169.100 974 3811 Tekuće donacije u novcu 173.000 -3.900 169.100 0714 Program: OSTALE AKTIVNOSTI 680.000 175.000 0 855.000 07140001 0810 Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke za izuzetna postignuća riječkih 680.000 175.000 0 855.000 sportaša 980 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 210.000 75.000 285.000 981 3811 Tekuće donacije u novcu 470.000 100.000 570.000 Ukupno glava 1: 3.031.000 728.600 -8.500 3.751.100 GLAVA 2 DIREKCIJA ZA OBJEKTE SPORTA I TEHNIČKE KULTURE 0721 Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA SPORTA I TEHNIČKE KULTURE 20.269.850 2.400.100 -289.400 22.380.550 U VLASNIŠTVU GRADA 07210001 0810 Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata kojima gospodari Grad 6.294.850 2.400.100 -21.900 8.673.050 990 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 50.000 5.400 55.400 991 3223 Energija 1.650.000 118.000 1.768.000 992 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 180.000 -8.100 171.900 993 3225 Sitni inventar i auto gume 24.850 -1.200 23.650 994 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 65.000 -100 64.900 995 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.850.000 2.213.800 4.063.800 996 3233 Usluge promidžbe i informiranja 25.000 4.600 29.600 997 3234 Komunalne usluge 2.080.000 25.400 2.105.400 998 3235 Zakupnine i najamnine 40.000 1.900 41.900 999 3237 Intelektualne i osobne usluge 80.000 31.000 111.000 1000 3292 Premije osiguranja 200.000 -10.000 190.000 1001 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000 -500 9.500 1002 3433 Zatezne kamate 20.000 -1.000 19.000 1003 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 20.000 -1.000 19.000

14 POZI- BROJ FUNK- PLAN ZA NOVI PLAN VRSTA RASHODA/IZDATAKA POVEĆANJE SMANJENJE CIJA KONTA CIJA 2007. ZA 2007. 123 4 5678

07210002 0810 Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata sporta kojima gospodare 12.965.000 0 -266.800 12.698.200 drugi 1004 3811 Tekuće donacije u novcu 12.965.000 -266.800 12.698.200 07210003 0860 Aktivnost: Rashodi za redovan rad objekata tehničke kulture kojima 1.010.000 0 -700 1.009.300 gospodare drugi 1005 3811 Tekuće donacije u novcu 1.010.000 -700 1.009.300 0722 Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE SPORTA 100.326.000 854.300 -1.355.900 99.824.400 07220001 0810 Kapitalni projekt: Sportska dvorana "Zamet" 5.203.000 850.000 0 6.053.000 1007 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 5.203.000 850.000 6.053.000 07220002 0810 Kapitalni projekt: Kompleks dvoranskog plivališta "Kantrida" 92.000.000 0 -1.328.000 90.672.000 1008 4212 Poslovni objekti 92.000.000 -1.328.000 90.672.000 07220003 0810 Kapitalni projekt: Nabava opreme 260.000 0 -3.700 256.300 1010 4221 Uredska oprema i namještaj 70.000 -3.500 66.500 1011 4226 Sportska i glazbena oprema 190.000 -200 189.800 07220004 0810 Kapitalni projekt: Uređenje pratećih prostorija i postava umjetne trave 800.000 0 -6.100 793.900 na pomoćnom igralištu Stadiona Krimeja 1012 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 800.000 -6.100 793.900 07220005 0810 Kapitalni projekt: Uređenje objekta TC Marčeljeva Draga 350.000 0 -3.200 346.800 1013 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 350.000 -3.200 346.800 07220006 0810 Kapitalni projekt: Uređenje podloge kuglane SRC Mlaka 1.290.000 4.300 0 1.294.300 1014 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.290.000 4.300 1.294.300 07220007 0810 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija boćališta SRC Zamet 50.000 0 -2.500 47.500 1020 4111 Zemljište 50.000 -2.500 47.500 07220008 0810 Kapitalni projekt: Projekt stijenskog pokosa Stadiona Kantrida 190.000 0 -3.300 186.700 1016 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 190.000 -3.300 186.700 07220009 0810 Kapitalni projekt: Rekreacijska zona "Svilno" 183.000 0 -9.100 173.900 1021 4111 Zemljište 183.000 -9.100 173.900 0723 Program: SUBVENCIJE TD "RIJEKA SPORT" 1.778.000 0 -88.900 1.689.100 07230002 0810 Aktivnost: Sufinanciranje troškova poslovanja TD "Rijeka sport" 1.778.000 0 -88.900 1.689.100 1022 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.778.000 -88.900 1.689.100 Ukupno glava 2: 122.373.850 3.254.400 -1.734.200 123.894.050 Ukupno razdjel 07: 125.404.850 3.983.000 -1.742.700 127.645.150

15 POZI- BROJ FUNK- PLAN ZA NOVI PLAN VRSTA RASHODA/IZDATAKA POVEĆANJE SMANJENJE CIJA KONTA CIJA 2007. ZA 2007. 123 4 5678

RAZDJEL 08 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE 0801 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 63.058.000 1.200 -2.769.000 60.290.200 08010001 0131 Aktivnost: Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima 61.868.000 0 -2.714.000 59.154.000 1027 3111 Plaće za redovan rad 47.254.000 -2.079.000 45.175.000 1029 3113 Plaće za prekovremeni rad 743.000 -37.000 706.000 1031 3121 Ostali rashodi za zaposlene 5.555.000 -211.000 5.344.000 1032 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 7.494.000 -349.000 7.145.000 1033 3133 Doprinosi za zapošljavanje 822.000 -38.000 784.000 08010002 0131 Aktivnost: Materijalni rashodi 25.000 400 0 25.400 1051 3239 Ostale usluge 25.000 400 25.400 08010003 0112 Aktivnost: Financijski rashodi 1.165.000 800 -55.000 1.110.800 1036 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000 800 50.800 1037 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.115.000 -55.000 1.060.000 0802 Program: OTPLATE PRIMLJENIH ZAJMOVA 24.651.000 0 -520.500 24.130.500 08020001 0170 Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka 4.413.000 0 -140.000 4.273.000 1040 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan 4.413.000 -140.000 4.273.000 javnog sektora 08020002 0170 Aktivnost: Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka 20.238.000 0 -380.500 19.857.500 1041 5441 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih 13.658.000 -187.500 13.470.500 institucija izvan javnog sektora 1042 5442 Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih 6.580.000 -193.000 6.387.000 financijskih institucija Ukupno razdjel 08: 87.709.000 1.200 -3.289.500 84.420.700

RAZDJEL 09 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU GLAVA 1 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU 0911 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 13.804.000 1.439.000 -118.200 15.124.800 09110001 0131 Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike 5.330.000 985.100 -500 6.314.600 1059 3211 Službena putovanja 790.000 301.100 1.091.100 1060 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 230.000 106.100 336.100 1061 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 700.000 181.500 881.500 1062 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3.600.000 396.400 3.996.400 1063 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 10.000 -500 9.500

16 POZI- BROJ FUNK- PLAN ZA NOVI PLAN VRSTA RASHODA/IZDATAKA POVEĆANJE SMANJENJE CIJA KONTA CIJA 2007. ZA 2007. 123 4 5678

09110002 0131 Aktivnost: Program stručnog osposobljavanja službenika 130.000 5.500 0 135.500 1064 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 130.000 5.500 135.500 09110004 0133 Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela 6.964.000 424.750 -76.700 7.312.050 1095 3121 Ostali rashodi za zaposlene 45.000 -2.200 42.800 1066 3223 Energija 1.450.000 -30.500 1.419.500 1067 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 140.000 17.350 157.350 1068 3225 Sitni inventar i auto gume 95.000 45.400 140.400 1069 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.900.000 170.000 2.070.000 1070 3233 Usluge promidžbe i informiranja 300.000 30.000 330.000 1071 3234 Komunalne usluge 1.260.000 122.000 1.382.000 1072 3235 Zakupnine i najamnine 24.000 9.600 33.600 1073 3237 Intelektualne i osobne usluge 550.000 -27.500 522.500 1074 3239 Ostale usluge 250.000 -12.500 237.500 1075 3292 Premije osiguranja 50.000 -2.500 47.500 1076 3293 Reprezentacija 250.000 14.000 264.000 1077 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 620.000 16.400 636.400 1080 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 30.000 -1.500 28.500 09110005 0131 Kapitalni projekt: Nabava opreme 1.380.000 23.650 -41.000 1.362.650 1081 4221 Uredska oprema i namještaj 300.000 600 300.600 1082 4222 Komunikacijska oprema 700.000 -35.000 665.000 1083 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 260.000 23.050 283.050 1098 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 50.000 -2.500 47.500 1084 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 70.000 -3.500 66.500 0912 Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA 492.351 4.200 -19.600 476.951 09120001 0131 Aktivnost: Naknada troškova za rad članova vijeća MO 370.351 0 -18.500 351.851 1087 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 370.351 -18.500 351.851 09120002 0131 Aktivnost: Nagrade za Projekt "Dan mjesnog odbora" 22.000 0 -1.100 20.900 1088 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 22.000 -1.100 20.900 09120003 0131 Aktivnost: Tiskanje biltena MO 100.000 4.200 0 104.200 1089 3233 Usluge promidžbe i informiranja 100.000 4.200 104.200 0914 Program: NABAVA VOZILA ZA POTREBE JVP 3.150.000 0 -157.500 2.992.500 09140001 0320 Aktivnost: Sufinanciranje nabave autoljestvi, tehničko srednjeg vozila i 3.150.000 0 -157.500 2.992.500 vozila za šume 1092 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 3.150.000 -157.500 2.992.500

17 POZI- BROJ FUNK- PLAN ZA NOVI PLAN VRSTA RASHODA/IZDATAKA POVEĆANJE SMANJENJE CIJA KONTA CIJA 2007. ZA 2007. 123 4 5678

0915 Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE 160.000 0 -5.300 154.700 09150001 0620 Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO 120.000 0 -3.300 116.700 1093 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 120.000 -3.300 116.700 09150002 0620 Tekući projekt: Sufinanciranje nabave komunalne opreme 40.000 0 -2.000 38.000 1094 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 40.000 -2.000 38.000 Ukupno glava 1: 17.606.351 1.443.200 -300.600 18.748.951

GLAVA 2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE 0921 Program: ZAŠTITA OD POŽARA 5.821.450 0 -85.200 5.736.250 092102 Podprogram: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG 5.821.450 0 -85.200 5.736.250 DRŽAVNOG STANDARDA 09210201 0320 Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke 5.821.450 0 -85.200 5.736.250 1120 3111 Plaće za redovan rad 4.843.340 -64.800 4.778.540 1121 3112 Plaće u naravi 55.200 -800 54.400 1124 3121 Ostali rashodi za zaposlene 804.730 -17.000 787.730 1127 3133 Doprinosi za zapošljavanje 118.180 -2.600 115.580 Ukupno glava 2: 5.821.450 0 -85.200 5.736.250 GLAVA 3 MJESNI ODBORI 0931 Program: MJESNA SAMOUPRAVA 369.367 2.100 -11.500 359.967 09310001 0133 Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora 278.567 400 -8.300 270.667 1143 3237 Intelektualne i osobne usluge 12.091 -400 11.691 1144 3239 Ostale usluge 38.385 400 38.785 1145 3293 Reprezentacija 216.128 -7.400 208.728 1147 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 11.963 -500 11.463 09310002 0133 Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost mjesnih odbora iz donacija 90.800 1.700 -3.200 89.300 1150 3239 Ostale usluge 24.650 1.700 26.350 1151 3293 Reprezentacija 29.650 -1.400 28.250 1152 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.500 -1.800 34.700 Ukupno glava 3: 369.367 2.100 -11.500 359.967 Ukupno razdjel 09: 23.797.168 1.445.300 -397.300 24.845.168

18 POZI- BROJ FUNK- PLAN ZA NOVI PLAN VRSTA RASHODA/IZDATAKA POVEĆANJE SMANJENJE CIJA KONTA CIJA 2007. ZA 2007. 123 4 5678

RAZDJEL 10 URED GRADA GLAVA 1 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 1011 Program: OSNOVNA AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA I 3.210.000 0 -125.500 3.084.500 POGLAVARSTVA 10110001 0111 Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća 2.460.000 0 -120.000 2.340.000 1162 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 2.460.000 -120.000 2.340.000 10110002 0111 Aktivnost: Naknade za rad osoba izabranih na određene dužnosti 750.000 0 -5.500 744.500 1163 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 750.000 -5.500 744.500 Ukupno glava 1: 3.210.000 0 -125.500 3.084.500 GLAVA 2 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU 1021 Program: SREDSTVA ZA RAD VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA 130.000 5.000 0 135.000 GRAD RIJEKU 10210005 0111 Aktivnost: Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku 65.000 2.000 0 67.000 1181 3811 Tekuće donacije u novcu 65.000 2.000 67.000 10210007 0111 Aktivnost: Vijeće slovenske nacionalne manjine za Grad Rijeku 65.000 3.000 0 68.000 1183 3811 Tekuće donacije u novcu 65.000 3.000 68.000 Ukupno glava 2: 130.000 5.000 0 135.000

GLAVA 3 AKTIVNOSTI ODJELA 1031 Program: PREZENTACIJA I PROMOCIJA GRADA 6.215.000 178.500 -123.000 6.270.500 10310001 0111 Aktivnost: Promicanje Grada u sredstvima javnog informiranja 4.100.000 0 -123.000 3.977.000 1199 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4.100.000 -123.000 3.977.000 10310006 0111 Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga drugih 2.100.000 170.500 0 2.270.500 1213 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.100.000 170.500 2.270.500 10310009 0111 Aktivnost: Financijski rashodi 15.000 8.000 0 23.000 1217 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 15.000 8.000 23.000 1032 Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA 1.060.000 65.000 0 1.125.000 10320002 0111 Aktivnost: Obilježavanje blagdana, spomendana i obljetnica Grada 1.060.000 65.000 0 1.125.000 Rijeke 1233 3237 Intelektualne i osobne usluge 150.000 14.000 164.000 1234 3239 Ostale usluge 680.000 32.500 712.500 19 POZI- BROJ FUNK- PLAN ZA NOVI PLAN VRSTA RASHODA/IZDATAKA POVEĆANJE SMANJENJE CIJA KONTA CIJA 2007. ZA 2007. 123 4 5678

1235 3293 Reprezentacija 230.000 18.500 248.500 Ukupno glava 3: 7.275.000 243.500 -123.000 7.395.500 Ukupno razdjel 10: 10.615.000 248.500 -248.500 10.615.000

RAZDJEL 11 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST 1101 Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA 3.828.000 31.700 -67.400 3.792.300 11010001 0133 Aktivnost: Materijalni rashodi 730.000 31.700 0 761.700 1282 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 650.000 31.100 681.100 1284 3233 Usluge promidžbe i informiranja 80.000 600 80.600 11010002 0133 Aktivnost: Troškovi operativnog leasinga za licence i računalnu opremu 3.098.000 0 -67.400 3.030.600 1287 3235 Zakupnine i najamnine 3.098.000 -67.400 3.030.600 1102 Program: INFORMATIZACIJA UPRAVE 2.432.000 29.600 0 2.461.600 11020001 0133 Kapitalni projekt: Nabava programskih proizvoda - softwarea 1.402.000 17.700 0 1.419.700 1288 4123 Licence 1.402.000 17.700 1.419.700 11020003 0133 Kapitalni projekt: Nabava komunikacijske opreme 1.030.000 11.900 0 1.041.900 1290 4222 Komunikacijska oprema 1.030.000 11.900 1.041.900 1103 Program: PERMANENTNO OBRAZOVANJE CILJANIH SKUPINA 472.000 6.100 0 478.100 11030001 0133 Aktivnost: Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne 472.000 6.100 0 478.100 dobi i s posebnim potrebama 1292 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 472.000 6.100 478.100 Ukupno razdjel 11: 6.732.000 67.400 -67.400 6.732.000 UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA 537.696.942 12.403.847 -12.403.847 537.696.942

20