DOCSLIB.ORG

Zarządzenia Nr 33/2016 Wójta Gminy Szydłowo Z Dnia 30 Marca 2016 R. W Sprawie Sprawozdania Rocznego Z Wykonania Budżetu Gminy Szydłowo Za 2015 Rok

Total Page：16

File Type：pdf, Size：1020Kb

Download full-text PDF Read full-text
Zarządzenia Nr 33/2016 Wójta Gminy Szydłowo Z Dnia 30 Marca 2016 R. W Sprawie Sprawozdania Rocznego Z Wykonania Budżetu Gminy Szydłowo Za 2015 Rok Zarządzenia Nr 33/2016 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2015 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje: § 1. Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2015 r., w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia. § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, zostanie przedstawione w terminie do dnia 31 marca 2016 r. Radzie Gminy Szydłowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. § 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2016 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 marca 2016 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S Z Y D Ł O W O Z A 2 0 1 5 ROK W uchwalonym przez Radę Gminy Szydłowo budżecie na rok 2015, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, plan po stronie dochodów wynosił 28.006.116,53 zł. Dochody budżetowe roku 2015 zostały wykonane w kwocie 28.023.757,60 zł, co stanowi 100,06 %. Realizacja planowanych dochodów wg działów przedstawia zamieszczona poniżej tabela: Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 981.251,62 954.595,99 97,28 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 1.037.300,00 1.216.079,00 117,24 energię elektryczną, gaz i wodę 700 Gospodarka mieszkaniowa 282.700,00 333.371,63 117,92 710 Działalność usługowa 15.000,00 13.652,00 91,01 750 Administracja publiczna 306.617,00 294.623,85 96,09 Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej, kontroli i 68.143,00 67.018,84 98,35 ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 12.108.702,00 11.939.013,52 98,60 jednostek nie posiadających osobowości prawnej 758 Różne rozliczenia 7.923.318,00 7.920.673,95 99,97 801 Oświata i wychowanie 472.875,91 472.356,68 99,89 852 Pomoc Społeczna 2.772.238,00 2.726.289,32 98,34 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 56.907,00 46.743,46 82,14 Gospodarka komunalna i ochrona 900 1.967.064,00 2.024.033,06 102,90 środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa 921 14.000,00 15.306,30 109,33 narodowego R A Z E M : 28.006.116,53 28.023.757,60 100,06 W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na plan 981.251,62 zł, uzyskano dochody w wysokości 954.595,99 zł, co stanowi 97,28 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 01095 pozostała działalność, w tym: 2 - dochody z dzierżaw kół łowieckich na plan 7.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 6.290,37 zł, co stanowi 83,87 %. Plan ustalono w wysokości uzyskanych dochodów w roku 2014, - dochody z tytułu sprzedaży gruntów na cele rolne na plan 146.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 120.554,00 zł, tj. 82,57 %. - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na plan 827.751,62 zł, otrzymano środki od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 827.751,62 zł, co stanowi 100,00 % z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę na plan 1.037.300,00 zł, uzyskano dochody w kwocie 1.216.079,00 zł, co stanowi 117,24 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 40002 dostarczanie wody, w tym: - wpływ z opłaty za wodę na plan 992.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.156.991,75 zł, co stanowi 116,63 %. Stan zaległości na koniec roku wynosi 295.215,33 zł, co stanowi 20,33 % w stosunku do należności przypisanych. Do zlegających wysłano wezwania do zapłaty. Zaległości w porównaniu do roku 2014 zmalały o kwotę 27.980,57 zł. - odsetki od nieterminowych wpłat za wodę na plan 12.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 19.778,36 zł, co stanowi 164,82 %. Na koniec roku zaległości z tytułu naliczonych odsetek wynoszą 124.921,20 zł - wpływy z różnych dochodów na plan 33.300,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 39.308,89 zł, co stanowi 118,04 %. Kwotę 10.000,00 zł uzyskano z tytułu kasacji kruszarki, natomiast pozostałe dochody uzyskano z tytułu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego (25.119,24 zł) oraz z obciążeń za paliwo zużywane do wykaszania boisk. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 282.700,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 333.371,63 zł, co stanowi 117,92 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 60.200,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 63.090,41 zł, co stanowi 3 104,80 %. Stan zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynosi 5.307,43 zł, co w stosunku do należności przypisanych stanowi 7,76 %, nadpłaty 25,10 zł. - wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów za przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości na plan 1.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 1.050,00 zł, co stanowi 70,00 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2014 r. - dochody z najmu i dzierżaw oraz wpływy za czynsze na plan 97.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 146.926,60 zł, co stanowi 151,47 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 15.523,40 zł, co stanowi 9,68 % do należności przypisanych, nadpłaty 2.035,87 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 1.500,00 zł uzyskano dochody w wysokości 1.443,50 zł co stanowi 96,23 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania z roku 2014. - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 110.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 107.951,98 zł, co stanowi 98,14 %. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.201,75 zł, co stanowi 3,36 % do należności przypisanych, nadpłaty wynoszą 15.749,29 zł. - pozostałe odsetki na plan 12.500,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 12.909,14 zł, co stanowi 103,27 %, są to dochody uzyskiwane od nieterminowych spłat rat wykupu mieszkań. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.408,50 zł, co stanowi 20,89 % do należności przypisanych. W dziale 710 Działalność usługowa na plan 15.000,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 13.652,00 zł, co stanowi 91,01 %. Całość dochodów uzyskano w rozdziale 71035 cmentarze z tytułu odpłatności za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie Gminy Szydłowo. Plan ustalano w sposób szacunkowy na podstawie wykonania w roku 2014. W dziale 750 Administracja publiczna na plan 306.617,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 294.623,85 zł, co stanowi 96,09 %, z tego: 4 W rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 68.340,00 zł uzyskano dochody w wysokości 68.340,15 zł, co stanowi 100,00 %, w tym: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie, na plan 68.320,00 zł, otrzymano środki w wysokości 68.320,00 zł, co stanowi 100,00 %, - planowane dochody w wysokości 5 % związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – udostępnianie danych na plan 20,00 zł, uzyskano dochody w wysokości 20,15 zł, co stanowi 100,75 %. Plan został ustalony szacunkowo. W rozdziale 75023 Urzędy gmin, miast i miast na prawach powiatu na plan 213.627,00 zł uzyskano dochody w wysokości 212.754,88, tj. 99,59 %. Dochody uzyskano: - z tytułu wynajmu samochodu „Bus”, zwroty za usługi telekomunikacyjne i pocztowe oraz dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatków w kwocie 5.807,24 zł, - wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2002-2013 w wysokości 320,64 zł, Zrealizowano dochody na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00168-6922- UM1500147/12 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013” dotyczącej dofinansowanie zadania: „Odnowa centrum miejscowości Jaraczewo”, na plan 206.627,00 zł otrzymano środki finansowe w wysokości 206.627,00 zł, co stanowi 100,00 %. W rozdziale 75095 pozostała działalność na plan 24.650,00 zł uzyskano dochody z Urzędu Pracy z tytułu refundacji za roboty publiczne w wysokości 13.528,82 zł, tj. 54,88 %. Plan ustalono szacunkowo na podstawie wykonania w 2014 r. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 68.143,00 zł uzyskano dochody w wysokości 67.018,84 zł, co stanowi 98,35 %, z tego: 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 1.437,00 zł otrzymano dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 1.437,00 zł, co stanowi 100,00 %, 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 33.953,00 zł otrzymano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów, które odbyły się 10 maja oraz II tura 24 maja 2015 r. w wysokości 33.602,07 zł, co stanowi 98,97 %, 5 75108 Wybory do Sejmu i Senatu na plan 18.226,00 zł otrzymano dotację z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w wysokości 17.833,20 zł, co stanowi 97,84 %, 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne na plan 14.527,00 zł otrzymano dotację na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
Load more

Recommended publications
  • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych W Gminie Szydłowo 2009 - 2017
    Załącznik do: UCHWAŁY Nr XXXVIII/255/09 RADY GMINY SZYDŁOWO z dnia 30 grudnia 2009 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE SZYDŁOWO 2009 - 2017 SZYDŁOWO 2009 2009 STRATEGIA STRATEGIAROZWIĄZYWANIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE SZYDŁOWOPROBLEMÓW NA LATA 2009 – 2017 SPOŁECZNYCH W GMINIE SZYDŁOWO 2009 – 2017 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZYDŁOWIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE SPIS TREŚCI WSTĘP I. CHARAKTERYSTYKA GMINY SZYDŁOWO 1.1. Położenie i zaludnienie Gminy ………………………………………………. 5 1.2. Środowisko przyrodnicze ………………………………………………………. 9 1.3. Rys historyczny ……………………………………………………………………... 9 1.4. Infrastruktura Gminy Szydłowo …………………………………………… 11 II. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE SZYDŁOWO 2.1. Sytuacja rodzin na przestrzeni lat 2004 – 2008 ……………………….13 2.2. Ubóstwo ………………………………………………………………………………. 21 2.3. Bezrobocie …………………………………………………………………………… 22 2.4. Bezdomność ………………………………………………………………………… 28 2.5. Alkoholizm, narkomania ………………………………………………………. 30 2.6. Przemoc w rodzinie ……………………………………………………………… 31 2.7. Niepełnosprawność i długotrwała choroba ……………………………. 33 2.8. Sieroctwo/euro sieroctwo …………………………………………………….. 35 2.9. Wyniki badań ankietowych …………………………………………………… 35 3.0. Pytania i rezultaty …………………………………………………………………. 37 III. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 3.1. Misja ……………………………………………………………………………………. 41 3.2. Analiza Swot …………………………………………………………………………. 41 3.3. Cele strategiczne …………………………………………………………………… 43 3.4. Wnioski i uwagi końcowe ……………………………………………………… 51
    [Show full text]
  • Gminie Szydłowo
    WYPOCZYNEK NAD WODĄ W GMINIE SZYDŁOWO Przewodnik turystyczny SPIS TREŚCI INFORMACJE OGÓLNE ............................................................................................................................................................................................................................................................... 3 WALORY TURYSTYCZNE ............................................................................................................................................................................................................................................................. 7 SZLAKI TURYSTYCZNE ............................................................................................................................................................................................................................................................. 9 PRZYRODA .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 13 ZABYTKI I HISTORIA .............................................................................................................................................................................................................................................................. 17 LUDZIE I KULTURA ...................................................................................................................................................................................................................................................................
    [Show full text]
  • Gminny Program Rewitalizacji Na Lata 2016-2020 Dla Gminy Szydłowo
    Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 dla Gminy Szydłowo Kraków 2017 OPRACOWANIE: Future Green Innovations S.A. ul. Podole 60, 30–394 Kraków Telefon: +48 508 002 242 Fax: +48 12 418 26 30 www.greenfuture-projekt.pl E-mail: [email protected] Kierownik zespołu: mgr Agnieszka Borcz Opracował zespół w składzie: mgr Piotr Kubisiak mgr inż. Karol Pławecki mgr Paulina Zadora Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 dla Gminy Szydłowo Spis treści: 1. WPROWADZENIE ............................................................................................................ 7 2. POŁOŻENIE I CHARAKTERYSTYKA GMINY SZYDŁOWO ..................................... 9 3. SFERA SPOŁECZNA ...................................................................................................... 12 3.1. Demografia ................................................................................................................ 12 3.2. Bezrobocie ................................................................................................................. 16 3.3. Pomoc społeczna i bezpieczeństwo ........................................................................... 18 3.4. Edukacja i aktywność społeczna ............................................................................... 19 4. SFERA GOSPODARCZA ................................................................................................ 22 Liczba podmiotów gospodarczych ...................................................................................... 23 5. SFERA
    [Show full text]
  • Załącznik Nr 5 Do SOPZ
    Załącznik nr 5 do SOPZ Załącznik nr 3 do Załącznik nr 2 do SOPZ Załącznik nr 4 do SOPZ SOPZ skalibrowane rastry (skany) skalibrowane rastry (skany) nieskalibrowane rastry skalibrowane analogowej mapy glebowo- analogowej mapy glebowo- Lp. TERYT POWIAT GMINA OBREB analogowej mapy glebowo- rastry map SHP/DWG DWG rolniczej w skali 1:5 000 rolniczej w skali 1:5 000 rolniczej w skali 1:5 000 1:25000 połączone do obrębu niepołączone 1 300101_1.0001 chodzieski Chodzież Miasto Chodzież 1 0 0 1 0 0 2 300102_2.0001 chodzieski Budzyń Brzekiniec 1 0 0 1 0 0 3 300102_2.0002 chodzieski Budzyń Nowe Brzeźno 1 0 0 0 0 0 4 300102_2.0003 chodzieski Budzyń Budzyń 1 0 0 1 0 0 5 300102_2.0004 chodzieski Budzyń Bukowiec 1 0 0 1 0 0 6 300102_2.0005 chodzieski Budzyń Dziewoklucz 1 0 0 1 0 0 7 300102_2.0006 chodzieski Budzyń Grabówka 1 0 0 1 0 0 8 300102_2.0007 chodzieski Budzyń Kąkolewice 1 0 0 1 0 0 9 300102_2.0008 chodzieski Budzyń Niewiemko 1 0 0 1 0 0 10 300102_2.0009 chodzieski Budzyń Nowa Wieś Wyszyńska 1 0 0 1 0 0 11 300102_2.0010 chodzieski Budzyń Ostrówki 1 0 0 1 0 0 12 300102_2.0011 chodzieski Budzyń Podstolice 1 0 0 1 0 0 13 300102_2.0012 chodzieski Budzyń Popielno 1 0 0 1 0 0 14 300102_2.0013 chodzieski Budzyń Prosna 1 0 0 1 0 0 15 300102_2.0014 chodzieski Budzyń Sokołowo Budzyńskie 1 0 0 1 0 0 16 300102_2.0015 chodzieski Budzyń Wyszynki 1 0 0 1 0 0 17 300102_2.0016 chodzieski Budzyń Wyszyny 1 0 0 1 0 0 18 300103_2.0001 chodzieski Chodzież Kamionka 1 0 0 1 0 0 19 300103_2.0002 chodzieski Chodzież Konstantynowo 1 0 0 1 0 0 20 300103_2.0003 chodzieski
    [Show full text]
  • Strategia Rozwoju Gminy Szydłowo Na Lata 2020-2030
    ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 – Ewaluacja Strategii rozwoju gminy Szydłowo na lata 2010-2020 ZAŁĄCZNIKI 114 Ewaluacja Strategii rozwoju gminy Szydłowo na lata 2010-2021 Poznań 2020 Spis treści Wstęp ............................................................................................................. 116 Porównanie stanu wyjściowego do stanu końcowego .................................... 117 Zasadnicze obszary problemowe gminy ........................................................ 122 Priorytety Strategii rozwoju gminy .................................................................. 123 Cele strategiczne i programy operacyjne ....................................................... 124 Ewaluacja ....................................................................................................... 132 Podsumowanie ............................................................................................... 157 ZAŁĄCZNIKI 116 Wstęp W dniu 28 października 2010 roku na sesji Rady Gminy Szydłowo został przyjęty dokument ,,Strategia rozwoju gminy Szydłowo na lata 2010-2021”. Strategia została opracowana poprzez zastosowanie metody planowania strategicznego nastawionego na konkrety cel. Metoda ta zakłada, iż wiedzę i informacje potrzebne do zaplanowania w jakim kierunku ma podążać Strategia posiadają w szczególności lokalni liderzy i pracownicy urzędu gminy. W związku z tym osoby te zostały włączone do zespołu biorącego udział w planowaniu Strategii pod dowództwem moderatora. Podejmowanie decyzji osiągano dzięki powszechnej akceptacji
    [Show full text]
  • Strategia Rozwoju Gminy Szydłowo Na Lata 2020-2030 Została Opracowana Na Podstawie Aktualnych Dokumentów Planistycznych, Sprawozdań Oraz Danych Statystycznych
    STRATEGIA ROZWOJU GMINY SZYDŁOWO NA LATA 2020-2030 Opracowanie: Urząd Gminy Szydłowo we współpracy z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa oraz Krajowym Instytutem Jakości. Strategię rozwoju gminy Szydłowo na lata 2020- 2030 opracowano w oparciu o materiały źródłowe przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy Szydłowo, gminnych jednostek organizacyjnych, GUS i inne jednostki. Strategia rozwoju gminy Szydłowo zawiera dane według stanu na 31 grudnia 2018 roku, o ile nie zaznaczono inaczej. Elektroniczna wersja Strategii znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy: http://www.szydlowo.pl/ oraz na stronie BIP: http://bip.szydlowo.pl/ Spis treści WSTĘP ............................................................................................................................................ 7 Procedura tworzenia Strategii ................................................................................................... 9 Harmonogram prac.................................................................................................................. 10 CHARAKTERYSTYKA GMINY SZYDŁOWO ..................................................................................... 13 Położenie administracyjne, geograficzne i komunikacyjne ...................................................... 15 Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne ........................................................................ 19 Społeczeństwo ........................................................................................................................
    [Show full text]