ZARZĄDZENIE NR 26/2011 WÓJTA GMINY RADYMNO

z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010 r.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) Wójt Gminy Radymno postanawia:

§ 1. 1. Przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2010r wraz z informacją o stanie mienia jednostki stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia. 2. Przesłać sprawozdanie z wykonania budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie Zespół w Przemyślu. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Wójt Gminy Radymno inż. Stanisław Ślęzak

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 1 Dochody w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej .

Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 790 023,00 361 865,07 45,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 428 156,00 0,00

Dochody majątkowe 428 156,00 0,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 428 156,00 0,00 (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 361 867,00 361 865,07 100,00 Dochody bieżące 361 867,00 361 865,07 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 361 867,00 361 865,07 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 6 000,00 3 200,72 53,35 02001 Gospodarka leśna 6 000,00 3 200,72 53,35 Dochody bieżące 6 000,00 3 200,72 53,35 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 6 000,00 3 200,72 53,35 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 920 894,00 5 504 220,51 92,96 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 920 894,00 5 504 220,51 92,96 Dochody bieżące 5 081 593,00 5 109 893,51 100,56 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 15 270,00 14 613,64 95,70 wieczyste nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 2 800,00 93,33 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 77 000,00 70 048,11 90,97 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 930,76 18,62 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 981 323,00 5 021 501,00 100,81 Dochody majątkowe 839 301,00 394 327,00 46,99 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 635 000,00 193 400,00 30,46 oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 204 301,00 200 927,00 98,35 pozyskane z innych źródeł ­ z funduszy strukturaln 750 Administracja publiczna 106 085,00 150 227,58 141,61 75011 Urzędy wojewódzkie 64 444,00 64 445,55 100,00 Dochody bieżące 64 444,00 64 445,55 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 64 444,00 64 440,00 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 0,00 1,55 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 992,00 56 206,66 468,70 Dochody bieżące 11 992,00 56 206,66 468,70 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 8 622,40 172,45 0920 Pozostałe odsetki 5 000,00 8 600,89 172,02 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 896,00 38 983,37 2 056,08 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 96,00 0,00 0,00

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 2 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 75056 Spis powszechny i inne 29 649,00 29 575,37 99,75 Dochody bieżące 29 649,00 29 575,37 99,75 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 29 649,00 29 575,37 99,75 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 116 102,00 85 951,44 74,03 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 722,00 1 722,00 100,00 kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące 1 722,00 1 722,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 1 722,00 1 722,00 100,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 24 549,00 22 789,45 92,83 Dochody bieżące 24 549,00 22 789,45 92,83 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 24 549,00 22 789,45 92,83 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 26 900,00 26 446,99 98,32 Dochody bieżące 26 900,00 26 446,99 98,32 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 26 900,00 26 446,99 98,32 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 62 931,00 34 993,00 55,61 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dochody bieżące 62 931,00 34 993,00 55,61 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 62 931,00 34 993,00 55,61 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 5 094 065,00 4 856 867,81 95,34 innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 1 000,00 147,00 14,70 fizycznych Dochody bieżące 1 000,00 147,00 14,70 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 1 000,00 147,00 14,70 opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 1 626 916,00 1 507 990,72 92,69 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dochody bieżące 1 626 916,00 1 507 990,72 92,69 0310 Podatek od nieruchomości 1 482 396,00 1 363 651,61 91,99 0320 Podatek rolny 80 577,00 79 003,00 98,05 0330 Podatek leśny 60 515,00 58 989,00 97,48 0340 Podatek od środków transportowych 928,00 3 913,96 421,76 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 500,00 488,00 97,60 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 2 000,00 1 945,15 97,26 i opłat 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 1 768 070,00 1 646 664,27 93,13 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 3 lokalnych od osób fizycznych. Dochody bieżące 1 768 070,00 1 646 664,27 93,13 0310 Podatek od nieruchomości 316 247,00 283 562,77 89,66 0320 Podatek rolny 1 174 426,00 1 026 503,05 87,40 0330 Podatek leśny 6 405,00 5 850,32 91,34 0340 Podatek od środków transportowych 85 242,00 71 406,80 83,77 0360 Podatek od spadków i darowizn 6 750,00 17 458,00 258,64 0430 Wpływy z opłaty targowej 500,00 0,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 165 500,00 226 242,00 136,70 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 13 000,00 15 641,33 120,32 i opłat 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 86 775,00 109 903,33 126,65 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące 86 775,00 109 903,33 126,65 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 32 592,00 130,37 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 450,00 19 694,40 233,07 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 50 785,00 53 773,61 105,88 alkoholu 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 540,00 3 477,32 136,90 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 366,00 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 42 391,00 42 391,20 100,00 Dochody bieżące 42 391,00 42 391,20 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 42 391,00 42 391,20 100,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 1 568 913,00 1 549 771,29 98,78 budżetu państwa Dochody bieżące 1 568 913,00 1 549 771,29 98,78 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 558 913,00 1 525 290,00 97,84 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 10 000,00 24 481,29 244,81 758 Różne rozliczenia 15 767 225,00 15 767 225,00 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 9 275 065,00 9 275 065,00 100,00 samorządu terytorialnego Dochody bieżące 9 275 065,00 9 275 065,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 9 275 065,00 9 275 065,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6 394 408,00 6 394 408,00 100,00 Dochody bieżące Dochody bieżące 6 394 408,00 6 394 408,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 394 408,00 6 394 408,00 100,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 97 752,00 97 752,00 100,00 Dochody bieżące 97 752,00 97 752,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 97 752,00 97 752,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 617 490,00 618 799,43 100,21 80101 Szkoły podstawowe 581 376,00 581 865,02 100,08 Dochody bieżące 31 376,00 31 865,02 101,56 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 0,00 428,88 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 60,36 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 383,00 1 382,88 99,99 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 29 993,00 29 992,90 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody majątkowe 550 000,00 550 000,00 100,00 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 550 000,00 550 000,00 100,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 4 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 80104 Przedszkola 31 130,00 33 348,67 107,13 Dochody bieżące 31 130,00 33 348,67 107,13 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 31 130,00 33 348,67 107,13 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 4 484,00 3 185,74 71,05 Dochody bieżące 4 484,00 3 185,74 71,05 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4 484,00 3 185,74 71,05 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 80195 Pozostała działalność 500,00 400,00 80,00 Dochody bieżące 500,00 400,00 80,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 500,00 400,00 80,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 852 Pomoc społeczna 5 997 634,00 5 866 869,99 97,82 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 4 923 800,00 4 810 183,40 97,69 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące 4 923 800,00 4 810 183,40 97,69 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 4 916 800,00 4 788 003,46 97,38 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 7 000,00 22 179,94 316,86 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 17 610,00 17 497,63 99,36 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące 17 610,00 17 497,63 99,36 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3 930,00 3 926,53 99,91 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 13 680,00 13 571,10 99,20 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 380 000,00 379 998,95 100,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dochody bieżące 380 000,00 379 998,95 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 380 000,00 379 998,95 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin 85216 Zasiłki stałe 160 892,00 160 891,44 100,00 Dochody bieżące 160 892,00 160 891,44 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 160 892,00 160 891,44 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 145 600,00 145 660,00 100,04 Dochody bieżące 145 600,00 145 660,00 100,04 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 60,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 145 600,00 145 600,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 0,00 1 444,50

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 5 opiekuńcze Dochody bieżące 0,00 1 444,50 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 1 444,50 85295 Pozostała działalność 369 732,00 351 194,07 94,99 Dochody bieżące 396 732,00 351 194,07 94,99 2023 .Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 167 232,00 148 694,07 88,91 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 202 500,00 202 500,00 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 295 055,00 295 054,75 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 295 055,00 295 054,75 100,00 Dochody bieżące 295 055,00 295 054,75 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 295 055,00 295 054,75 100,00 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 180 625,00 6 141 514,20 99,37 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 031 825,00 3 023 657,71 99,73 Dochody majątkowe 3 031 825,00 3 023 657,71 99,73 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 537 000,00 510 427,00 95,05 pieniężnej 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 2 494 825,00 2 513 230,71 100,74 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 396 755,00 334 183,92 84,23 Dochody bieżące 396 755,00 334 183,92 84,23 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych 396 755,00 334 183,92 84,23 zakładu budżetowego 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 2 650 383,00 2 686 957,10 101,38 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące 2 650 383,00 2 686 957,10 101,38 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 1 000,00 0,00 0,00 fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 2 000,00 0,00 0,00 i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 2 647 383,00 2 686 957,10 101,49 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 5 000,00 1 122,47 22,45 środków z opłat produktowych Dochody bieżące 5 000,00 1 122,47 22,45 0400 Wpływy z opłaty produktowej 5 000,00 1 122,47 22,45 90095 Pozostała działalność 96 662,00 95 593,00 98,89 Dochody bieżące 96 662,00 95 593,00 98,89 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 12 444,00 12 444,00 100,00 z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 84 218,00 83 149,00 98,73 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Razem 40 891 198,00 39 651 796,50 96,97

Wójt Gminy Radymno inż. Stanisław Ślęzak

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 6 Wydatki w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dz. Rozdz. § Nazwa Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 404 270,00 1 399 292,34 99,65 01008 Melioracje wodne 56 000,00 55 924,80 99,87 Wydatki bieżące 56 000,00 55 924,80 99,87 1) wydatki jednostek budżetowych 56 000,00 55 924,80 99,87 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56 000,00 55 924,80 99,87 4300 Zakup usług pozostałych 56 000,00 55 924,80 99,87 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 961 403,00 958 955,80 99,75 Wydatki bieżące 24 846,00 22 590,77 90,92 1) wydatki jednostek budżetowych 20 000,00 17 744,77 88,73 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 000,00 17 744,77 88,73 2) dotacje na zadania bieżące 4 846,00 4 846,00 100,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 4 846,00 4 846,00 100,00 zakładu budżetowego 4260 Zakup energii 2 000,00 923,73 46,19 4430 Różne opłaty i składki 18 000,00 16 821,04 93,45 Wydatki majątkowe 936 557,00 936 365,03 99,98 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 936 557,00 936 365,03 99,98 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 198 584,00 198 393,01 99,90 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 428 156,00 428 155,40 100,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 309 817,00 309 816,62 100,00 01030 Izby rolnicze 25 000,00 22 546,67 90,19 Wydatki bieżące 25 000,00 22 546,67 90,19 2) dotacje na zadania bieżące 25 000,00 22 546,67 90,19 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 25 000,00 22 546,67 90,19 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 361 867,00 361 865,07 100,00 Wydatki bieżące 361 867,00 361 865,07 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych 361 867,00 361 865,07 100,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 361 867,00 361 865,07 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 492,00 492,26 100,05 4300 Zakup usług pozostałych 5 177,00 5 175,73 99,98 4430 Różne opłaty i składki 354 770,00 354 769,68 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 086,00 1 085,80 99,98 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 342,00 341,60 99,88 i licencji 020 Leśnictwo 40 000,00 6 745,40 16,86 02001 Gospodarka leśna 40 000,00 6 745,40 16,86 Wydatki bieżące 40 000,00 6 745,40 16,86 1) wydatki jednostek budżetowych 40 000,00 6 745,40 16,86 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40 000,00 6 745,40 16,86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 400,00 3 440,40 20,98 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 1 070,00 5,35 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 3 600,00 2 235,00 62,08 samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 5 087 000,00 5 017 213,07 98,63 60016 Drogi publiczne gminne 5 087 000,00 5 017 213,07 98,63 Wydatki bieżące 2 226 000,00 2 211 093,49 99,33 1) wydatki jednostek budżetowych 2 226 000,00 2 211 093,49 99,33 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 2 225,15 74,18 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 223 000,00 2 208 868,34 99,37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 295,00 293,43 99,47 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 705,00 1 931,72 71,41

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 600,00 10 572,11 99,74 4270 Zakup usług remontowych 1 449 547,00 1 447 694,50 99,87 4300 Zakup usług pozostałych 757 203,00 744 952,73 98,38 4430 Różne opłaty i składki 5 650,00 5 649,00 99,98 Wydatki majątkowe 2 861 000,00 2 806 119,58 98,09 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 861 000,00 2 806 119,58 98,09 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 855 000,00 2 800 378,98 98,09 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 000,00 5 740,60 95,68 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 958 536,00 854 336,44 89,13 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 958 536,00 854 336,44 89,13 Wydatki bieżące 573 800,00 491 531,75 85,66 1) wydatki jednostek budżetowych 573 800,00 491 531,75 85,66 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 500,00 11 103,21 56,94 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 554 300,00 480 428,54 86,67

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 91,43 4,57 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 500,00 11 011,78 62,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 190,00 62 646,57 82,22 4260 Zakup energii 150 000,00 106 723,33 71,15 4270 Zakup usług remontowych 155 200,00 144 048,33 92,81 4300 Zakup usług pozostałych 153 910,00 151 494,20 98,43 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 6 840,11 68,40 4480 Podatek od nieruchomości 9 000,00 8 676,00 96,40 Wydatki majątkowe 384 736,00 362 804,69 94,30 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 384 736,00 362 804,69 94,30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 37 011,47 74,02 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 204 301,00 198 402,84 97,11 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 130 435,00 127 390,38 97,67 710 Działalność usługowa 727 945,00 597 472,76 82,08 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 53 600,00 45 695,30 85,25 Wydatki bieżące 53 600,00 45 695,30 85,25 1) wydatki jednostek budżetowych 53 600,00 45 695,30 85,25 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 53 600,00 45 695,30 85,25 4300 Zakup usług pozostałych 53 600,00 45 695,30 85,25 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 56 518,00 22 250,00 39,37 Wydatki bieżące 56 518,00 22 250,00 39,37 1) wydatki jednostek budżetowych 56 518,00 22 250,00 39,37 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 000,00 22 250,00 55,63 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 518,00 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 000,00 22 250,00 55,63 4300 Zakup usług pozostałych 16 518,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 617 827,00 529 527,46 85,71 Wydatki bieżące 93 000,00 72 080,70 77,51 1) wydatki jednostek budżetowych 93 000,00 72 080,70 77,51 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 93 000,00 72 080,70 77,51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 628,79 62,88 4260 Zakup energii 7 000,00 348,25 4,98 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 71 103,66 88,88 Wydatki majątkowe 524 827,00 457 446,76 87,16 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 524 827,00 457 446,76 87,16 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 524 827,00 457 446,76 87,16 720 Informatyka 7 734,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 7 734,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 7 734,00 0,00

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 8 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 734,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 734,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 3 905 798,00 3 241 151,80 82,98 75011 Urzędy wojewódzkie 64 444,00 64 444,00 100,00 Wydatki bieżące 64 444,00 64 444,00 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych 64 444,00 64 444,00 100,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 444,00 64 444,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 780,00 54 780,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 322,00 8 322,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 342,00 1 342,00 100,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 188 000,00 161 671,60 86,00 Wydatki bieżące 188 000,00 161 671,60 86,00 1) wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 3 342,50 66,85 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 3 342,50 66,85 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 183 000,00 158 329,10 86,52 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 183 000,00 158 329,10 86,52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 3 342,50 83,56 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 433 705,00 2 819 134,59 82,10 Wydatki bieżące 3 413 705,00 2 815 108,59 82,46 1) wydatki jednostek budżetowych 3 408 705,00 2 814 708,59 82,58 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 660 813,00 2 392 221,41 89,91 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 747 892,00 422 487,18 56,49

5 000,00 400,00 8,00 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 400,00 8,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 104 027,00 1 935 438,32 91,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 180 000,00 155 473,38 86,37 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 324 239,00 261 755,03 80,73 4120 Składki na Fundusz Pracy 52 297,00 39 304,68 75,16 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 30 000,00 2 677,00 8,92 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 250,00 250,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 78 201,41 78,20 4260 Zakup energii 60 000,00 41 685,65 69,48 4270 Zakup usług remontowych 93 167,00 195,00 0,21 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 2 547,00 25,47 4300 Zakup usług pozostałych 189 336,00 156 877,37 82,86 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 40 000,00 2 172,99 5,43 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 1 006,75 33,56 telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 000,00 11 728,54 39,10 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 30 000,00 25 704,95 85,68 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 11 548,50 38,50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 389,00 62 388,40 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 20 000,00 8 897,00 44,49 korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 10 000,00 2 833,05 28,33 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 40 000,00 14 023,57 35,06 i licencji Wydatki majątkowe 20 000,00 4 026,00 20,13 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 4 026,00 20,13 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 20 000,00 4 026,00 20,13 budżetowych 75056 Spis powszechny i inne 29 649,00 29 575,37 99,75

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 9 Wydatki bieżące 29 649,00 29 575,37 99,75 1) wydatki jednostek budżetowych 8 649,00 8 575,37 99,15 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 849,00 7 775,37 99,07 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 800,00 100,00

21 000,00 21 000,00 100,00 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 21 000,00 21 000,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 725,00 3 725,06 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 601,00 527,31 87,74 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 523,00 3 523,00 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 439,00 439,20 100,05 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 361,00 360,80 99,94 i licencji 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 90 000,00 78 398,46 87,11 Wydatki bieżące 90 000,00 78 398,46 87,11 1) wydatki jednostek budżetowych 90 000,00 78 398,46 87,11 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500,00 2 000,00 80,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 87 500,00 76 398,46 87,32 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 000,00 80,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00 14 700,88 70,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 200,00 60 397,58 92,63 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 300,00 1 300,00 100,00 75095 Pozostała działalność 100 000,00 87 927,78 87,93 Wydatki bieżące 100 000,00 87 927,78 87,93 1) wydatki jednostek budżetowych 33 400,00 21 327,78 63,86 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 400,00 21 327,78 63,86 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 600,00 66 600,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 66 600,00 66 600,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 33 400,00 21 327,78 63,86 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 116 102,00 85 951,44 74,03 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 722,00 1 722,00 100,00 kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące 1 722,00 1 722,00 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych 1 722,00 1 722,00 100,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 722,00 1 722,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 222,00 222,13 100,06 4120 Składki na Fundusz Pracy 36,00 35,87 99,64 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 464,00 1 464,00 100,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 24 549,00 22 789,45 92,83 Wydatki bieżące 24 549,00 22 789,45 92,83 1) wydatki jednostek budżetowych 9 924,00 8 569,45 86,35 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 417,00 4 165,12 94,30 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 507,00 4 404,33 79,98

14 625,00 14 220,00 97,23 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 625,00 14 220,00 97,23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 429,00 428,09 99,79 4120 Składki na Fundusz Pracy 70,00 69,03 98,61 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 918,00 3 668,00 93,62 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 721,00 3 251,22 87,37 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 0,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 0,00 0,00 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 67,70 22,57

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 10 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 000,00 1 000,01 100,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 86,00 85,40 99,30 i licencji 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 26 900,00 26 446,99 98,32 Wydatki bieżące 26 900,00 26 446,99 98,32 1) wydatki jednostek budżetowych 12 275,00 11 821,99 96,31 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 619,00 4 619,19 100,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 656,00 7 202,80 94,08

14 625,00 14 625,00 100,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 625,00 14 625,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 430,00 429,85 99,97 4120 Składki na Fundusz Pracy 69,00 69,34 100,49 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 120,00 4 120,00 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 006,00 3 006,00 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 46,80 9,36 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 000,00 1 000,00 100,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 3 150,00 3 150,00 100,00 i licencji 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 62 931,00 34 993,00 55,61 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące 62 931,00 34 993,00 55,61 1) wydatki jednostek budżetowych 24 451,00 16 153,00 66,07 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 438,00 7 397,32 70,87 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 013,00 8 755,68 62,48

38 480,00 18 840,00 48,96 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 38 480,00 18 840,00 48,96 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 878,00 665,93 75,85 4120 Składki na Fundusz Pracy 142,00 107,39 75,63 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 418,00 6 624,00 70,33 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 945,00 1 797,48 45,56 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 3 001,20 75,03 4410 Podróże służbowe krajowe 1 568,00 1 408,21 89,81 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 500,00 999,99 66,67 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 3 000,00 1 548,80 51,63 i licencji 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 542 922,00 357 046,29 65,76 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 506 722,00 336 999,83 66,51 Wydatki bieżące 437 722,00 327 062,39 74,72 1) wydatki jednostek budżetowych 387 722,00 289 927,14 74,78 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 622,00 32 464,33 96,56 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 354 100,00 257 462,81 72,71

50 000,00 37 135,25 74,27 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 000,00 37 135,25 74,27 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 222,00 2 172,21 97,76 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 42,90 85,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 350,00 30 249,22 96,49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 180,00 69 505,25 91,24 4260 Zakup energii 62 000,00 61 808,01 99,69

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 11 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 8 999,80 90,00 4300 Zakup usług pozostałych 189 640,00 107 072,25 56,46 4430 Różne opłaty i składki 16 280,00 10 077,50 61,90 Wydatki majątkowe 69 000,00 9 937,44 14,41 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 69 000,00 9 937,44 14,41 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 59 000,00 0,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 10 000,00 9 937,44 99,37 budżetowych 75414 Obrona cywilna 35 200,00 20 046,46 56,95 Wydatki bieżące 35 200,00 20 046,46 56,95 1) wydatki jednostek budżetowych 35 200,00 20 046,46 56,95 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 200,00 20 046,46 56,95 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 20 046,46 66,82 4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 1 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 1 000,00 0,00 1) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 0,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 50 000,00 33 331,86 66,66 innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 50 000,00 33 331,86 66,66 budżetowych Wydatki bieżące 50 000,00 33 331,86 66,66 1) wydatki jednostek budżetowych 50 000,00 33 331,86 66,66 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40 000,00 24 116,10 60,29 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 9 215,76 92,16 4100 Wynagrodzenia agencyjno­prowizyjne 40 000,00 24 116,10 60,29 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 9 215,76 92,16 757 Obsługa długu publicznego 85 832,00 12 346,73 14,38 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 85 832,00 12 346,73 14,38 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące 85 832,00 12 346,73 14,38 1) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu 85 832,00 12 346,73 14,38 terytorialnego 14,38 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 85 832,00 12 346,73 14,38 758 Różne rozliczenia 50 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 50 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 50 000,00 0,00 1) wydatki jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000,00 0,00 4810 Rezerwy 50 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 14 131 228,00 13 576 584,05 96,08 80101 Szkoły podstawowe 9 351 623,00 9 008 793,61 96,33 Wydatki bieżące 7 521 321,00 7 258 497,77 96,51 1) wydatki jednostek budżetowych 7 203 421,00 6 940 599,91 96,35 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 870 737,00 5 672 831,19 96,63 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 332 684,00 1 267 768,72 95,13

317 900,00 317 897,86 100,00 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 317 900,00 317 897,86 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 629 475,00 4 512 137,53 97,47 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 329 411,00 329 410,27 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 781 907,00 713 906,65 91,30 4120 Składki na Fundusz Pracy 120 549,00 108 432,32 89,95

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 395,00 8 944,42 95,20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 178 409,00 178 237,39 99,90 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 40 305,00 38 901,73 96,52 4260 Zakup energii 424 193,00 418 742,71 98,72 4270 Zakup usług remontowych 286 234,00 231 782,50 80,98 4300 Zakup usług pozostałych 85 468,00 85 381,66 99,90 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 600,00 5 685,10 86,14 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 445,00 15 428,93 99,90 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 2 273,56 75,79 4430 Różne opłaty i składki 4 346,00 4 346,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 266 073,00 266 073,00 100,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST 3 411,00 3 411,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4 000,00 3 012,00 75,30 korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 7 600,00 7 330,91 96,46 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 7 600,00 7 162,23 94,24 i licencji Wydatki majątkowe 1 830 302,00 1 750 295,84 95,63 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 830 302,00 1 750 295,84 95,63 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 830 302,00 1 750 295,84 95,63 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 595 381,00 575 997,62 96,74 Wydatki bieżące 595 381,00 575 997,62 96,74 1) wydatki jednostek budżetowych 565 311,00 545 930,54 96,57 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 489 966,00 473 560,58 96,65 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 75 345,00 72 369,96 96,05

30 070,00 30 067,08 99,99 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 30 070,00 30 067,08 99,99 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 386 396,00 376 386,09 97,41 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 945,00 26 945,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 952,00 60 451,78 91,66 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 673,00 9 777,71 91,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 704,00 16 657,43 94,09 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 000,00 7 483,56 83,15 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 2 999,99 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 870,00 21 457,98 98,12 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 771,00 23 771,00 100,00 80104 Przedszkola 415 177,00 413 752,04 99,66 Wydatki bieżące 415 177,00 413 752,04 99,66 2) dotacje na zadania bieżące 415 177,00 413 752,04 99,66 2310 Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące 260 289,00 258 864,11 99,45 realizowane na podstawie porozumień między JST 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 154 888,00 154 887,93 100,00 jednostki systemu oświaty 80110 Gimnazja 2 749 800,00 2 656 952,66 96,62 Wydatki bieżące 2 749 800,00 2 656 952,66 96,62 1) wydatki jednostek budżetowych 2 602 130,00 2 509 284,95 96,43 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 484 377,00 2 392 830,21 96,32 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 117 753,00 116 454,74 98,90

147 670,00 147 667,71 100,00 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 147 670,00 147 667,71 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 965 440,00 1 907 518,00 97,05 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 131 848,00 131 847,21 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 332 796,00 304 087,74 91,37

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 13 4120 Składki na Fundusz Pracy 51 315,00 46 400,18 90,42 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 978,00 2 977,08 99,97 4307 Zakup usług pozostałych 2 584,00 2 580,74 99,87 4427 Podróże służbowe zagraniczne 1 900,00 605,00 31,84 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 113 269,00 113 269,00 100,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 430 000,00 410 896,57 95,56 Wydatki bieżące 430 000,00 410 896,57 95,56 1) wydatki jednostek budżetowych 339 000,00 319 896,57 94,36 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 339 000,00 319 896,57 94,36 2) dotacje na zadania bieżące 91 000,00 91 000,00 100,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 91 000,00 91 000,00 100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4300 Zakup usług pozostałych 339 000,00 319 896,57 94,36 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno­administracyjnej 471 945,00 426 968,63 90,47 szkół Wydatki bieżące 471 945,00 426 968,63 90,47 1) wydatki jednostek budżetowych 471 945,00 426 968,63 90,47 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 403 771,00 365 492,34 90,52 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 68 174,00 61 476,29 90,18

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 330 296,00 292 369,86 88,52 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 904,00 21 904,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 725,00 47 679,46 99,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 846,00 3 539,02 92,02 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 695,00 8 478,82 97,51 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 30,00 1,50 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 23 999,88 96,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 348,00 87,00 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 2 244,40 74,81 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 5 200,00 4 212,71 81,01 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 517,00 5 517,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 500,00 1 182,60 47,30 korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 2 000,00 1 608,32 80,42 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 13 862,00 13 854,56 99,95 i licencji 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60 320,00 26 340,92 43,67 Wydatki bieżące 60 320,00 26 340,92 43,67 1) wydatki jednostek budżetowych 60 320,00 26 340,92 43,67 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 60 320,00 26 340,92 43,67 4300 Zakup usług pozostałych 10 320,00 2 000,00 19,38 4410 Podróże służbowe krajowe 27 000,00 12 360,69 45,78 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 23 000,00 11 980,23 52,09 korpusu służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 56 982,00 56 882,00 99,82 Wydatki bieżące 56 982,00 56 882,00 99,82 1) wydatki jednostek budżetowych 56 982,00 56 882,00 99,82 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 500,00 400,00 80,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56 482,00 56 482,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 400,00 80,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 482,00 56 482,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 50 785,00 32 818,12 64,62 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 1 043,11 34,77

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 14 Wydatki bieżące 3 000,00 1 043,11 34,77 1) wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 1 043,11 34,77 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 1 043,11 34,77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 296,02 14,80 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 747,09 74,71 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 47 785,00 31 775,01 66,50 Wydatki bieżące 47 785,00 31 775,01 66,50 1) wydatki jednostek budżetowych 39 785,00 23 775,01 59,76 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13 000,00 7 926,76 60,98 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 26 785,00 15 848,25 59,17

8 000,00 8 000,00 100,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 8 000,00 8 000,00 100,00 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 7 926,76 60,98 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 850,00 21,25 4300 Zakup usług pozostałych 21 785,00 14 478,25 66,46 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 520,00 52,00 852 Pomoc społeczna 6 786 281,00 6 576 301,11 96,91 85202 Domy pomocy społecznej 83 124,00 82 385,94 99,11 Wydatki bieżące 83 124,00 82 385,94 99,11 1) wydatki jednostek budżetowych 83 124,00 82 385,94 99,11 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 83 124,00 82 385,94 99,11 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 83 124,00 82 385,94 99,11 od innych jednostek samorządu terytorialnego 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 4 926 800,00 4 788 003,46 97,18 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 4 926 800,00 4 788 003,46 97,18 1) wydatki jednostek budżetowych 197 808,00 179 632,81 90,81 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 179 491,00 163 486,62 91,08 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 317,00 16 146,19 88,15

4 728 992,00 4 608 370,65 97,45 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 400,00 200,00 50,00 3110 Świadczenia społeczne 4 728 592,00 4 608 170,65 97,45 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 108 248,00 97 407,53 89,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 655,00 7 388,80 96,52 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 804,00 56 146,67 92,34 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 784,00 2 543,62 91,37 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 727,00 2 583,70 94,75 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 281,00 6 091,94 96,99 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00 512,40 56,93 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 499,00 126,50 25,35 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 144,00 3 143,52 99,98 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 266,00 1 160,00 91,63 korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 000,00 872,11 87,21 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 2 000,00 1 656,02 82,80 i licencji 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 17 610,00 17 497,63 99,36 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 15 Wydatki bieżące 17 610,00 17 497,63 99,36 1) wydatki jednostek budżetowych 17 610,00 17 497,63 99,36 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17 610,00 17 497,63 99,36 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 17 610,00 17 497,63 99,36 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 510 000,00 509 998,80 100,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące 510 000,00 509 998,80 100,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 510 000,00 509 998,80 100,00 3110 Świadczenia społeczne 510 000,00 509 998,80 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 128 100,00 125 240,03 97,77 Wydatki bieżące 128 100,00 125 240,03 97,77 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 128 100,00 125 240,03 97,77 3110 Świadczenia społeczne 128 100,00 125 240,03 97,77 85216 Zasiłki stałe 160 892,00 160 891,44 100,00 Wydatki bieżące 160 892,00 160 891,44 100,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 160 892,00 160 891,44 100,00 3110 Świadczenia społeczne 160 892,00 160 891,44 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 434 823,00 389 500,38 89,58 Wydatki bieżące 434 823,00 389 500,38 89,58 1) wydatki jednostek budżetowych 432 823,00 388 000,38 89,64 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 378 900,00 361 712,03 95,46 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 923,00 26 288,35 48,75

2 000,00 1 500,00 75,00 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 1 500,00 75,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 299 050,00 288 526,66 96,48 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 000,00 20 025,30 87,07 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 938,00 46 444,95 94,91 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 912,00 6 715,12 84,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 3 800,95 76,02 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 214,00 21,40 4300 Zakup usług pozostałych 21 592,00 5 801,68 26,87 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 0,00 0,00 telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 5 869,23 73,37 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 734,00 7 733,06 99,99 4480 Podatek od nieruchomości 300,00 216,00 72,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4 797,00 400,00 8,34 korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 000,00 737,41 73,74 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 2 000,00 1 516,02 75,80 i licencji 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 10 200,00 7 138,16 69,98 opiekuńcze Wydatki bieżące 10 200,00 7 138,16 69,98 1) wydatki jednostek budżetowych 10 200,00 7 138,16 69,98 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 200,00 7 138,16 69,98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00 943,16 47,16 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 200,00 6 195,00 75,55 85295 Pozostała działalność 514 732,00 495 645,27 96,29 Wydatki bieżące 514 732,00 495 645,27 96,29 1) wydatki jednostek budżetowych 167 232,00 148 694,07 88,91 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 823,00 2 821,18 99,94 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 164 409,00 145 872,89 88,73

347 500,00 346 951,20 99,84 3110 Świadczenia społeczne 347 500,00 346 951,20 99,84

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 16 4113 Składki na ubezpieczenia społeczne 364,00 362,40 99,56 4123 Składki na Fundusz Pracy 59,00 58,78 99,63 4173 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 2 400,00 100,00 4213 Zakup materiałów i wyposażenia 9 964,00 9 964,83 100,01 4243 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 500,00 7 500,00 100,00 4303 Zakup usług pozostałych 146 440,00 127 905,06 87,34 4433 Różne opłaty i składki 205,00 203,00 99,02 4743 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 300,00 300,00 100,00 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 373 225,00 369 522,37 99,01 85415 Pomoc materialna dla uczniów 373 225,00 369 522,37 99,01 Wydatki bieżące 373 225,00 369 522,37 99,01 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 373 225,00 369 522,37 99,01 3240 Stypendia dla uczniów 303 356,00 303 356,00 100,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 69 869,00 66 166,37 94,70 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 646 919,00 10 178 548,65 95,60 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 896 600,00 7 803 950,78 98,83 Wydatki bieżące 336 617,00 257 584,68 76,52 2) dotacje na zadania bieżące 336 617,00 257 584,68 76,52 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu 336 617,00 257 584,68 76,52 budżetowego Wydatki majątkowe 7 559 983,00 7 546 366,10 99,82 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 559 983,00 7 546 366,10 99,82 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 567 423,00 567 422,53 100,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 303 525,00 3 296 677,32 99,79 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 689 035,00 3 682 266,25 99,82 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 630 000,00 515 323,09 81,80 Wydatki bieżące 485 200,00 394 336,67 81,28 1) wydatki jednostek budżetowych 485 200,00 394 336,67 81,28 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 485 200,00 394 336,67 81,28 4260 Zakup energii 386 000,00 328 788,48 85,18 4270 Zakup usług remontowych 96 700,00 65 102,99 67,32 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 445,20 17,81 Wydatki majątkowe 144 800,00 120 986,42 83,55 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 144 800,00 120 986,42 83,55 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 144 800,00 120 986,42 83,55 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 1 215 905,00 967 237,10 79,55 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki bieżące 176 065,00 101 304,52 57,54 1) wydatki jednostek budżetowych 176 065,00 101 304,52 57,54 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 176 065,00 101 304,52 57,54 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 065,00 42 173,78 73,90 4270 Zakup usług remontowych 68 000,00 49 347,00 72,57 4300 Zakup usług pozostałych 51 000,00 9 783,74 19,18 Wydatki majątkowe 1 039 840,00 865 932,58 83,28 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 039 840,00 865 932,58 83,28 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 859 840,00 685 932,58 79,77 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 180 000,00 180 000,00 100,00 budżetowych 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 5 000,00 1 207,80 24,16 środków z opłat produktowych Wydatki bieżące 5 000,00 1 207,80 24,16 1) wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 1 207,80 24,16 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 1 207,80 24,16 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 1 207,80 24,16 90095 Pozostała działalność 899 414,00 890 829,88 99,05 Wydatki bieżące 899 414,00 890 829,88 99,05 1) wydatki jednostek budżetowych 899 414,00 890 829,88 99,05

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 17 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 899 414,00 890 829,88 99,05 4300 Zakup usług pozostałych 49 000,00 43 628,34 89,04 4308 Zakup usług pozostałych 722 196,00 720 121,30 99,71 4309 Zakup usług pozostałych 128 218,00 127 080,24 99,11 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 460 222,00 437 262,75 95,01 92116 Biblioteki 126 000,00 115 775,29 91,89 Wydatki bieżące 126 000,00 115 775,29 91,89 2) dotacje na zadania bieżące 126 000,00 115 775,29 91,89 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 126 000,00 115 775,29 91,89 instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60 000,00 60 000,00 100,00 Wydatki bieżące 60 000,00 60 000,00 100,00 2) dotacje na zadania bieżące 60 000,00 60 000,00 100,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 60 000,00 60 000,00 100,00 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 274 222,00 261 487,46 95,36 Wydatki bieżące 274 222,00 261 487,46 95,36 1) wydatki jednostek budżetowych 97 222,00 84 487,49 86,90 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 97 222,00 84 487,49 86,90 2) dotacje na zadania bieżące 177 000,00 176 999,97 100,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 177 000,00 176 999,97 100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 383,00 5 922,49 57,04 4300 Zakup usług pozostałych 23 117,00 14 960,66 64,72 4308 Zakup usług pozostałych 37 399,00 37 399,00 100,00 4309 Zakup usług pozostałych 26 323,00 26 205,34 99,55 926 Kultura fizyczna i sport 443 413,00 383 634,23 86,52 92601 Obiekty sportowe 192 413,00 143 475,23 74,57 Wydatki bieżące 85 913,00 57 409,45 66,82 1) wydatki jednostek budżetowych 85 913,00 57 409,45 66,82 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85 913,00 57 409,45 66,82 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 618,00 4 617,87 100,00 4260 Zakup energii 5 000,00 3 223,50 64,47 4270 Zakup usług remontowych 173,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 76 122,00 49 568,08 65,12 Wydatki majątkowe 106 500,00 86 065,78 80,81 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 106 500,00 86 065,78 80,81 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 251 000,00 240 159,00 95,68 Wydatki bieżące 251 000,00 240 159,00 95,68 1) wydatki jednostek budżetowych 12 000,00 1 159,00 9,66 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 000,00 1 159,00 9,66 2) dotacje na zadania bieżące 239 000,00 239 000,00 100,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 239 000,00 239 000,00 100,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 1 159,00 9,66 Razem 45 868 212,00 43 159 559,41 94,09

Wójt Gminy Radymno inż. Stanisław Ślęzak

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 18 Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2010r.

Dotacje

Dz. Nazwa Plan Wykonanie % Rozdz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 361 867,00 361 865,07 100,00 01095 Pozostała działalność 361 867,00 361 865,07 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 361 867,00 361 865,07 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna 94 093,00 94 019,37 99,93 75011 Urzędy wojewódzkie 64 444,00 64 444,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 64 444,00 64 444,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75056 Spis powszechny i inne 29 649,00 29 575,37 99,75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 29 649,00 29 575,37 99,75 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 116 102,00 85 951,44 74,03 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1 722,00 1 722,00 100,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 722,00 1 722,00 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75107 Wybory Prezydenta RP 24 549,00 22 789,45 92,83 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 24 549,00 22 789,45 92,83 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 26 900,00 26 446,99 98,32 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 26 900,00 26 446,99 98,32 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 62 931,00 34 993,00 55,61 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 62 931,00 34 993,00 55,61 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 4 920 730,00 4 791 929,99 97,39 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 4 916 800,00 4 788 003,46 97,38 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 4 916 800,00 4 788 003,46 97,38 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 3 930,00 3 921,53 99,91 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 19 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 3 930,00 3 921,53 99,91 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem 5 492 792,00 5 333 765,87 97,11 Wydatki

Dz. Nazwa Plan Wykonanie % Rozdz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 361 867,00 361 865,07 100,00 01095 Pozostała działalność 361 867,00 361 865,07 100,00 Wydatki bieżące 361 867,00 361 865,07 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych 361 867,00 361 865,07 100,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 361 867,00 361 865,07 100,00 750 Administracja publiczna 94 093,00 94 019,37 99,93 75011 Urzędy wojewódzkie 64 444,00 64 444,00 100,00 Wydatki bieżące 64 444,00 64 444,00 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych 64 444,00 64 444,00 100,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64 444,00 64 444,00 100,00 75056 Spis powszechny i inne 29 649,00 29 575,37 99,75 Wydatki bieżące 29 649,00 29 575,37 99,75 1) wydatki jednostek budżetowych 8 649,00 8 575,37 99,15 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 849,00 7 775,37 99,07 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 800,00 800,00 100,00 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 000,0 21 000,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 100,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 722,00 1 722,00 100,00 kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące 1 722,00 1 722,00 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych 1 722,00 1 722,00 100,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 722,00 1 722,00 100,00 75107 Wybory Prezydenta RP 24 549,00 22 789,45 92,83 Wydatki bieżące 24 549,00 22 789,45 92,83 1) wydatki jednostek budżetowych 9 924,00 8 569,45 86,35 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 417,00 4 165,12 94,30 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 507,00 4 404,33 79,98 14 625,00 14 220,00 97,23 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 26 900,00 26 446,99 98,32 Wydatki bieżące 26 900,00 26 446,99 98,32 1) wydatki jednostek budżetowych 12 275,00 11 821,99 96,31 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 619,00 4 619,19 100,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 656,00 7 202,80 94,08 14 625,00 14 625,00 100,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 62 931,00 34 993,00 55,61 województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące 62 931,00 34 993,00 55,61 1) wydatki jednostek budżetowych 24 451,00 16 153,00 66,07 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 438,00 7 397,32 70,87 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 013,00 8 755,68 62,48 38 480,00 18 840,00 48,96 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 4 916 800,00 4 788 003,46 97,38 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 20 Wydatki bieżące 4 916 800,00 4 788 003,46 97,38 1) wydatki jednostek budżetowych 187 808,00 179 632,81 95,65 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 169 491,00 163 486,62 86,46 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 317,00 16 146,19 88,15 4 728 992,00 4 608 370,65 97,45 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 3 930,00 3 921,53 99,91 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieżące 3 930,00 3 921,53 99,91 1) wydatki jednostek budżetowych b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Razem 5 492 792,00 5 333 765,87 97,11

Wójt Gminy Radymno inż. Stanisław Ślęzak

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 21 Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za 2010 rok.

1. Zadania objęte Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi.

Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 936 557,00 936 365,03 99,98

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 936 557,00 936 365,03 99,98

­ rozbudowa wodociągu Korczowa wraz z modernizacją 936 557,00 936 365,03 99,98 i rozbudową stacji uzdatniania wody w Chotyńcu 801 Oświata i wychowanie 1 343 257,00 1 331 052,34 99,10 80101 Szkoły podstawowe 1 343 257,00 1 331 052,34 99,10 ­ budowa sali sportowej przy zespole szkół w Sośnicy 1 037 107,00 1 026 679,03 99,00 ­ budowa sali sportowej przy zespole szkół w Skołoszowie 306 150,00 304 373,31 99,42 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 559 983,00 7 546 366,10 99,82

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 559 983,00 7 546 366,10 99,82

­ dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w gminie 7 559 983,00 7 546 366,10 99,82 Radymno na terenie wsi Ostrów i Skołoszów z rozbudową oczyszczalni w Świętem Razem: 9 839 797,00 9 813 783,47 99,74 2. Pozostałe zadania i zakupy inwestycyjne.

Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie % 600 Transport i łączność 2 861 000,00 2 806 119,58 98,09 60016 Drogi publiczne gminne 2 861 000,00 2 806 119,58 98,09 w tym: wykonanie nawierzchni utwardzonych na drogach na terenie 2 657 185,00 2 619 057,57 98,57 gminy Zadanie – Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej 97 705,00 97 674,14 99,97 i turystycznej gmin Radymno i Krakowiec ­ droga w Młynach Wykonanie parkingu przy cmentarzu w Ostrowie 100 000,00 83 643,49 83,65 Poprawa mieszkańców wsi Sośnica ­ budowa chodników 110,00 3,78 3,4 Zakup gruntu pod drogę 6 000,00 5 740,60 95,68 700 Gospodarka mieszkaniowa 384 736,00 362 804,69 94,30 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 384 736,00 362 804,69 94,30 ­ budowa świetlicy w Zaleskiej Woli 50 000,00 37 011,47 74,03 ­ przebudowa świetlicy wiejskiej oraz budowa zadaszenia trybun 334 736,00 325 793,22 97,33 na stadionie w Świętem 710 Działalność usługowa 524 827,00 457 446,76 87,20 71035 Cmentarze 524 827,00 457 446,76 87,20 ­ budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym 524 827,00 457 446,76 87,20 w Ostrowie 720 Informatyka 7 734,00 0 72095 Pozostała działalność 7 734,00 0 Udział gminy w projekcie PSEAP Podkarpacki System 7 734,00 0 administracji Publicznej 750 Administracja publiczna 20 000,00 4 026,00 20,13 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 20 000,00 4 026,00 20,13 Zakup komputerów i oprogramowania 20 000,00 4 026,00 20,13 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 69 000,00 9 937,44 14,41 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 69 000,00 9 937,44 14,41 ­ przebudowa remizoświetlicy w Nienowicach 59 000,00 0

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 22 ­ zakup silnika do pontonu oraz aparatów tlenowych dla OSP 10 000,00 9 937,44 99,38 Sośnica 801 Oświata i wychowanie 487 045,00 419 243,50 86,08 80101 Szkoły podstawowe 487 045,00 419 243,50 86,08 ­ budowa sali gimnastycznej przy zespole szkół w Świętem (w 100 000,00 70 404,84 70,41 tym wydatki niewygasające 67 287 zł) ­ budowa Sali sportowej przy zespole szkół w Nienowicach 100 000,00 61 836,41 61,84 ­ ogrodzenie szkoły, urządzenie placu i drogi dojazdowej do 251 045,00 251 012,25 100,00 zespołu szkół w Sośnicy ­ opracowanie projektu zagospodarowania placów w otoczeniu 36 000,00 35 990,00 100,00 zespołu szkół i stadionu w Sośnicy 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 184 640,00 986 919,00 83,31 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 144 800,00 120 986,42 83,56 wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia drogowego przy 28 000,00 19 986,60 71,38 drogach nr 39 i 43 w Chotyńcu projekt oświetlenia przy drodze nr 1621 w Skołoszowie 15 000,00 6 466,00 43,11 projekt i budowa oświetlenia przy drodze nr 14 w Korczowej 28 800,00 28 787,57 100,00 budowa oświetlenia przy drodze Nr 97 w Grabowcu 20 000,00 19 999,26 100,00 wykonanie projektu i oświetlenia drogi nr 88 w Łazach 45 000,00 38 026,22 84,51 budowa oświetlenia przy drodze nr 111722 w Zaleskiej Woli 8 000,00 7 720,77 96,51 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 1 039 840,00 865 932,58 83,28 i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Sośnica 203 840,00 203 337,02 99,76 modernizacja kotłowni węglowej w zespole szkół 140 000,00 139 797,87 99,86 w Duńkowicach Opracowanie projektu technicznego sieci gazyfikacji Zabłotce 25 000,00 0 (szkoła) Opracowanie projektu sieci wodociągowej Zaleska Wola 70 000,00 0 termomodernizacje obiektów szkolnych – docieplenie, wymiana stolarki zewnętrznej Święte 77 000,00 76 827,17 99,78 Łazy 21 000,00 17 120,26 81,53 Zabłotce 65 000,00 48 120,03 74,03 termomodernizacje obiektów świetlic – docieplenie, wymiana stolarki Korczowa (w tym wydatki niewygasające 17 299 zł) 65 000,00 59 249,56 91,16 Piaski 33 000,00 32 772,74 99,32 Zabłotce 43 000,00 42 220,34 98,19 Zamojsce 30 000,00 0 Skołoszów 55 000,00 34 606,64 62,93 Chotyniec (fundamenty) 20 000,00 19 979,96 99,90 Sośnica ­ Brzeg 12 000,00 11 900,99 99,18

Zakup samochodu specjalistycznego strażackiego dla OSP 150 000,00 150 000,00 100,00 Duńkowice Zakup kosiarek 30 000,00 30 000,00 100,00 926 Kultura fizyczna i sport 106 500,00 86 065,78 80,82 92601 Obiekty sportowe 106 500,00 86 065,78 80,82 Adaptacja budynku gospodarczego na szatnię w Sośnicy (w tym 56 500,00 56 065,78 99,24 wydatki niewygasające 33 532 ) opracowanie projektów technicznych na urządzenie boisk 50 000,00 30 000,00 60,00 i trybun w miejscowościach: Łazy, Duńkowice, Ostrów, Skołoszów, Sośnica Razem: 5 645 482,00 5 132 562,75 90,92

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 23 Wydatki inwestycyjne zrealizowane w ramach wydatków niewygasających z roku 2009:

Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 000,00 88 329,15 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 000,00 88 329,15 ­ budowa świetlicy w Duńkowicach 100 000,00 88 329,15 710 Działalność usługowa 138 300,00 136 315,27 71035 Cmentarze 138 300,00 136 315,27 ­ budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym 138 300,00 136 315,27 w Ostrowie 801 Oświata i wychowanie 100 000,00 71 806,31 80101 Szkoły podstawowe 100 000,00 71 806,31 ­ budowa Sali sportowej przy zespole szkół w Nienowicach 100 000,00 71 806,31 338 300,00 296 450,73 Łącznie wydatki majątkowe roku 2010: Plan – 15 485 279,00 zł Wykonanie – 14 946 346,22 zł, co stanowi 96,52 %

Wójt Gminy Radymno inż. Stanisław Ślęzak

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 24 I. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w 2010r.

Podmiot Planowana kwota otrzymujący dotacji Wykonanie Zadanie realizowane Rodzaj dotacji dotację Zakład Gospodarki zbiorowe odprowadzanie ścieków – przedmiotowa Komunalnej Gminy 341 463 262 430,68 dopłata na pokrycie różnicy cen Radymno z/s odprowadzonych ścieków oraz wody w Skołoszowie (w tym rozliczenie z roku 2009) Gminna Biblioteka koszty bieżące działalności podmiotowa Publiczna w Skołoszowie 126 000 115 775,29 biblioteki wpłata na rzecz Izby Rolniczej (2% Izba rolnicza 25 000 22 546,67 wpływów z podatku rolnego) wpłata

na podstawie porozumień między Gmina Miejska Radymno 234 090 232 668,71 jednostkami samo­rządu terytorialnego: celowa na zadania z tytułu uczęszczania dzieci z terenu bieżące realizowane na Gminy Radymno do Przedszkola podstawie porozumień Samorządo­wego w Radymnie (umów) między jst z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Radymno do Przedszkola Parafialne­go w Radymnie na podstawie porozumień między Gmina Stubno 16 260 16 259,40 jednostkami samo­rządu celowa na zadania terytorialnego: bieżące realizowane na z tytułu uczęszczania dzieci z terenu podstawie porozumień Gminy Radymno do Niepublicznego (umów) między jst Przed­szkola w Stubienku na podstawie porozumień między Gmina Miejska Przemyśl 9 936 9 936,00 jednostkami samorządu celowa na zadania terytorialnego bieżące realizowane na na obsługę mieszkańców gminy podstawie porozumień w Miejskim Ośrodku Zapobiegania (umów) między jst Uzależnieniom Razem 752 749 659 616,75

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 25 II. ZESTAWIENIE DOTACJI DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Podmiot Wykonanie planowana otrzymujący kwota dotacji Zadanie realizowane Rodzaj dotacji dotację w zł

Podmiot wybrany upowszechnianie kultury fizycznej na wsi w drodze konkursu 239 000 239 000 w tym na działalność szkoleniową dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej w miejscowościach: Skołoszów, Ostrów; W tym: Święte; Duńkowice; Korczowa; Łazy; Michałówka; Nienowice; Zaleska Wola, LKS Skołoszów 40 000 40 000 Młyny, Chotyniec oraz na działalność LKS Ostrów 39 000 39 000 szkoleniową dzieci, młodzieży i dorosłych LKS Święte 26 000 26 000 w piłce nożnej oraz szachach celowa na zadanie w miejscowości Sośnica zlecone LKS Duńkowice 26 000 26 000 LKS Korczowa 13 000 13 000 LKS Łazy 16 000 16 000 LKS Michałówka 12 000 12 000 LKS Nienowice 12 000 12 000 LKS Zaleska Wola 13 000 13 000 LKS Młyny 12 000 12 000 LKS Chotyniec 14 000 14 000 LKS Sośnica 16 000 16 000 na zadania z zakresu kultury realizowane Podmiot wybrany przez organizacje pożytku publicznego w drodze konkursu 85 000 84 999,97 w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pożytku publicznego Stowarzyszenie ZPIT ­ na zadania z zakresu upowszechniania Ostrowiacy z Ostrowa kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym: ­ na zadania z zakresu celowa na zadanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury zlecone i tradycji w formie propagowania rodzimej kultury, zwyczajów i obrzędów, organizowania warsztatów tanecznych, muzycznych i śpiewaczych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radymno, pielęgnowania tradycji kulturalnych swojej okolicy zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pożytku publicznego w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pożytku publicznego zadania z zakresu kultury i tradycji Podmiot wybrany w formie kultywowania tradycji w drodze konkursu 10 000 10 000 religijnych, prezentacji pieśni chóralnych; celowa na zadanie zlecone Stowarzyszenie Chór Ostrovia Regina Poloniae z Ostrowa

Podmiot wybrany 60 000 60 000 zadania z zakresu kultury realizowane w drodze konkursu przez organizacje pożytku publicznego w ramach programu współpracy gminy celowa na zadanie Stowarzyszenie z organizacjami pożytku publicznego zlecone Orkiestra Dęta zadania z zakresu kultury, ochrony dóbr w Sośnicy kultury i tradycji, prezentacji muzyki orkiestralnej;

Podmiot wybrany 22 000 22 000 na zadania z zakresu poprawy jakości celowa na zadanie w drodze konkursu życia poprzez pełniejsze zaspokajanie zlecone potrzeb społecznych – ułatwienie dostępu

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 26 OSP Łazy do Internetu Parafia rzym.­kat. p.w. Narodzenia NMP 60 000 60 000 na kontynuację prac remontowo celowa na ochronę w Świętem konserwatorskich wewnątrz kopuły zabytków w tamburze w kościele parafialnym w miejscowości Święte Niepubliczne podmiotowa Przedszkole w Sośnicy 154 888 154 887,93 koszty bieżącej działalności niepublicznego Przedszkola w Sośnicy Podmiot wybrany w drodze konkursu 91 000 91 000 dowożenie dzieci niepełnosprawnych do celowa na zadanie Polskie Stowarzyszenie szkoły zlecone Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu Razem 721 888 721 887,90

Wójt Gminy Radymno inż. Stanisław Ślęzak

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 27 Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno zs w Skołoszowie za 2010 rok.

Plan Wykonanie Stan środków obrotowych na początek okresu 145 000,00 204 183,92 sprawozdawczego

Przychody 8 149 137,00 7 952 985,04 w tym Dotacja 329 800,00 245 262,32 Koszty 8 294 137,00 8 157 168,96 w tym: ­ wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych 300 000,00 334 183,92

­ podatek dochodowy od osób prawnych 85 000,00 183 818,00

Stan środków obrotowych na koniec okresu 198 500,00 741 065,30 sprawozdawczego

Wójt Gminy Radymno inż. Stanisław Ślęzak

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 28 Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Radymno za 2010r. Budżet Gminy Radymno na 2010 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXIV/1/2010 z dnia 21 stycznia 2010r., zmienionej uchwałą nr Uchwała Nr XXXVI/13/2010 z dnia 24 marca 2010r. Prognozowane dochody wg źródeł i działów klasyfikacji: Plan wg uchwały budżetowej – 37 979 089 zł, po wprowadzonych zmianach w ciągu roku plan dochodów wyniósł – 40 891 198 zł Plan uległ zwiększeniu o 2 912 109 zł. Wykonanie wynosi 39 651 796,50 zł, co stanowi 96,97 %. Planowane przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – plan 4 884 519 zł – wykonanie 3 000 000 zł. Realizacja dochodów w działach przedstawia się następująco: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo. Plan 790 023 zł Wykonanie 361 865,07 zł, tj. 45,80 % Dochody bieżące ­ plan – 361 867 zł, wykonanie – 361 865,07 zł, ­ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami ­ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników, Dochody majątkowe – plan 428 156 zł , wykonania brak ­ planowane dofinansowanie w ramach PROW realizacji inwestycji p.n. Rozbudowa wodociągu Korczowa wraz z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody w Chotyńcu – wniosek o refundację został złożony w roku 2010, refundacja środków nastąpiła w roku 2011. Dz. 020 – Leśnictwo. Plan 6 000 zł, Wykonanie 3 200,72 zł, tj. 53,35 % Są to dochody bieżące ­ wpływy ze sprzedaży drewna. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan – 5 920 894 zł, wykonanie – 5 504 220,51 zł, tj 92,96 % w tym: ­ dochody bieżące plan 5 081 593,00 zł, wykonanie 5 109 893,51 zł,są to wpływy z tytułu: ­ opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 14 613,64 zł ­ z najmu i dzierżawy gruntów 70 048,11 zł ­ odsetki od nieterminowych wpłat 930,76 zł ­ wpływy z różnych opłat – opłaty za ustawienie reklamy – 2 800 zł; ­ wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu odszkodowań wypłacanych przez GDDKiA za wywłaszczenia gruntów pod budowę autostrady – 5 021 501 zł ­ dochody majątkowe: ­ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – sprzedaż nieruchomości 193 400 zł ­ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin – środki w ramach PROW Odnowa i rozwój wsi na zadanie Przebudowa świetlicy wiejskiej oraz budowa zadaszenia trybun na boisku sportowym w m. Święte – plan 204 301 zł,­ refundacja poniesionych wydatków wykonanie 200 927 zł.

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 29 Dz. 750 – Administracja publiczna. Plan 106 085 zł Wykonanie 150 227,58 zł, tj 141,61 % ­ dochody bieżące w tym: Urzędy wojewódzkie ­ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie ustawami – plan 64 444 zł, wykonanie 64 444 zł. ­ dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych – wykonanie 1,55 zł Urzędy gmin – plan 11 992 zł, wykonanie 56 206,66 zł, są to ­ odsetki od środków na rachunku bankowym – 8 600,89 zł, wpływy z różnych opłat – 8 622,40 zł; wpływy z różnych dochodów – 38 983,37 zł prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatków, różne rozliczenia, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – plan 96,00, wykonania brak. Spis powszechny i inne – plan 29 649 zł, wykonanie 29 575,37 zł – dotacja celowa budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego. Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan – 116 102 zł, Wykonanie – 85 951,44 zł, tj 74,03 % ­ dochody bieżące ­ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami ­ aktualizacja spisu wyborców w gminie plan 1 722 zł, wykonanie 1 722 zł ­ wybory Prezydenta RP plan 24 549 zł, wykonanie 22 789,45 zł ­ wybory do Sejmu i Senatu RP plan 26 900 zł, wykonanie 26 446,99 zł ­ wybory do rad gmin oraz wybory wójta plan 62 931 zł, wykonanie 34 993 zł Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan – 5 094 065 zł, Wykonanie – 4 856 867,81, tj 95,34 %, ­ dochody bieżące, w tym: Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływy z karty podatkowej – plan 1.000,00 zł, wykonanie 147 zł, tj 14,7 %. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 626 916 zł, wykonanie 1 507 990,72 zł, tj 92,69 %, zaległości 10 840,55 zł, nadpłaty 688,16 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 1 307 143,03 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 967 871 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy – umorzenia zaległości 11 054 zł. w tym: ­ podatek od nieruchomości – plan 1 482 396 zł, przypis 1 373 650 zł, wykonanie 1 363 651,61 zł, tj 99,27 %, zaległość 10 276,55 zł, nadpłata 278,16 zł ­ podatek rolny – plan 80 577 zł, przypis 79 157 zł, wykonanie 79 003 zł, tj 99,8 %, zaległość 564 zł, nadpłata 410 zł;

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 30 ­ podatek leśny – plan 60 515 zł, przypis 58 989 zł, wykonanie 58 989 zł, tj. 100 %, ­ podatek od środków transportowych ­ plan 928 zł, przypis 3 913,96 zł, wykonanie 3 913,96 zł, tj 100 %, ­ podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 500 zł, wykonanie 488 zł ­ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 2 000 zł, wykonanie 1 945,15 zł Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 768 070 zł, wykonanie 1 646 664,27 zł, tj 93,13 %, zaległości 180 063,33 zł, nadpłaty 2 006,76 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy 402 599,97 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 54 269 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy ­ umorzenia zaległości 67 100,56 zł, w tym: ­ podatek od nieruchomości – plan 316 247 zł, przypis 317 359,86 zł, wykonanie 283 562,77 zł, tj 89,35 %, zaległość 34 730,45 zł, nadpłata 933,36 zł ­ podatek rolny – plan 1 174 426 zł, przypis 1 140 482,15 zł wykonanie 1 026 503,05 zł, tj 90,00 %, zaległość 113 980,30 zł, nadpłata 825,20 zł; ­ podatek leśny – plan 6 405 zł, przypis 6 362,42 zł, wykonanie 5 850,32 zł, tj 91,95 %, zaległość 613,30 zł, nadpłata 101,20 zł, ­ podatek od środków transportowych – plan 85 242 zł, przypis 102 035,08 zł, wykonanie 71 406,80 zł, tj 69,98 %, zaległość 30 739,28 zł, nadpłata 111 zł ­ podatek od spadków i darowizn plan 6 750 zł, wykonanie 17 458 zł, ­ wpływy z opłaty targowej – plan 500,00 zł, wykonania brak, ­ podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 165 500 zł, wykonanie 226 242 zł ­ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 13 000 zł, wykonanie 15 641,33 zł Wobec zalegających prowadzone jest na bieżąco postępowanie egzekucyjne – upomnienia, tytuły wykonawcze kierowane do organów egzekucyjnych oraz zabezpieczenia hipoteczne. Należności zabezpieczone hipoteką na dzień 31.12.2010 stanowią kwotę 27 937,28 zł. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 86 775 zł, wykonanie 109 903,33 zł, tj 126,65 % w tym: ­ wpływy z opłaty skarbowej – plan 25 000 zł, wykonanie 32 592 zł, ­ wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 8 450 zł, wykonanie 19 694,40 zł, ­ wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – plan 50 785 zł, wykonanie 53 773,61 zł, ­ wpływy z opłat za koncesje i licencje – plan 2 540 zł wykonanie 3 477,32 zł ­ wpływy z różnych opłat 366 zł Wpływy z różnych rozliczeń – plan 42 391 zł, wykonanie 42 391,20 zł tj 100 %, W tym: wpływy z różnych dochodów – 42 391,20 zł dochody z tytułu pozostałości z wydatków niewygasających z 2009r. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 568 913 zł, wykonanie 1 549 771,29 zł, tj 98,78 % w tym: ­ podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 1 558 913 zł, wykonanie 1 525 290 zł, ­ podatek dochodowy od osób prawnych ­ plan 10 000 zł, wykonanie 24 481,29 zł. Dz. 758 ­ Różne rozliczenia

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 31 Dochody bieżące ­ plan – 15 767 225 zł, wykonanie – 15 767 225 zł, tj 100 % w tym: Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 9 275 065 zł, wykonanie 9 275 065 zł, tj. 100 %; Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 6 394 408 zł, wykonanie 6 394 408 zł, tj 100 %. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 97 752 zł, wykonanie 97 752 zł, tj 100 % Dz. 801 – Oświata i wychowanie plan – 617 490,00 zł, wykonanie – 618 799,43 zł, tj 100,21 % w tym: dochody bieżące – plan 67 490 zł, wykonanie 68 310,19 zł dochody majątkowe – plan 550 000 zł, wykonanie 550 000 zł. Szkoły podstawowe – plan 581 376 zł, wykonanie 581 865,02 zł w tym: dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jsfp ­ ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy sali sportowej przy Zespole Szkół w Sośnicy i w Skołoszowie w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego – plan 550 000 zł, wykonanie 550 000 zł, czynsz za mieszkanie wykonanie 428,88 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 60,36 zł, wpływy z różnych dochodów 1 382,88 zł, dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na realizację programu Radosna szkoła w 5 szkołach – 29 992,90 zł Przedszkola – plan 31 130 zł, wykonanie 33 348,67 zł – z tytułu odpłatności gminy Orły, gminy Jarosław, gminy Żurawica i gminy Przemyśl za pobyt dzieci w Przedszkolu Parafialnym w Sośnicy Gimnazja – plan 4 484 zł, wykonanie 3 185,74 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – na realizacje programu COMENIUS – Uczenie się przez całe życie – środki z Narodowej Agencji dla zespołu szkół w Łazach Pozostała działalność – plan 500 zł, wykonanie 400 zł – dotacje celowe na realizacje własnych zadań bieżących gmin – na pokrycie kosztów prac komisji związanej z awansem nauczycieli. Dz. 852 – Pomoc społeczna Dochody bieżące ­ plan – 5 997 634 zł, wykonanie – 5 866 869,99 zł, tj 97,82 % w tym: Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 4 923 800 zł, wykonanie 4 810 183,40 zł w tym ­ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – plan 4 916 800 zł, wykonanie 4 788 003,46 zł, oraz dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego – plan 7 000 zł, wykonanie 22 179,94 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan 17 610 zł, wykonanie 17 497,63 zł – w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami – plan 3 930 zł, wykonanie 3 926,53 zł – składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenia rodzinne; dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – plan 13 680 zł, wykonanie 13 571,10 zł – składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 380 000 zł, wykonanie 379 998,95 zł, ­ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe) Zasiłki stałe – plan 160 892 zł wykonanie 160 891,44 zł ­ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 32 Ośrodki pomocy społecznej – plan 145 600 zł, wykonanie 145 660 zł ­ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (utrzymanie ośrodka pomocy społecznej) – 145 600 zł, ­ inne wpływy – 60 zł. Usługi opiekuńcze – częściowa opłata za świadczenie usług opiekuńczych – 1 444,50 zł Pozostała działalność ­ plan 369 732 zł, wykonanie 351 194,07 zł w tym: ­ dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – środki pochodzące z Banku Światowego na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich – plan 167 232 zł, wykonanie 148 694,07 zł, – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (program Pomoc państwa w zakresie dożywiania) plan 202 500 zł, wykonanie 202 500 zł. Dz. 854 ­ Edukacyjna opieka wychowawcza Dochody bieżące ­ plan – 295 055 zł, wykonanie – 295 054,75 zł, tj 100 % Pomoc materialna dla uczniów ­ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na stypendia socjalne oraz wyprawki dla uczniów Dz. 900 ­ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 6 180 625 zł, wykonanie 6 141 514,20 zł, tj 99,37 % w tym: Dochody bieżące ­ plan – 3 148 800 zł, wykonanie – 3 117 856,49 zł, Zakłady gospodarki komunalnej – plan 396 755 zł, wykonanie 334 183,92 ­ wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 2 650 383 zł, wykonanie 2 686 957,10 zł – są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska osiągnięte w b.r. oraz pozostałość środków gminnego funduszu ochrony środowiska z roku 2009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1 122,47 zł ­ wpływy z opłaty produktowej. Pozostała działalność – plan 96 662 zł, wykonanie 95 593 zł ­ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki z Urzędu Marszałkowskiego otrzymane w ramach RPO na realizację zadania – Usunięcie osuwiska na skarpie w Świętem realizowane w partnerstwie z Parafią Rzymsko katolicką w Świętem – 12 444 zł oraz udział Parafii Święte w projekcie – 83 149 zł Dochody majątkowe – plan 3 031 825 zł, wykonanie 3 023 657,71 zł, w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin otrzymane z innych źródeł – środki pozyskane w ramach RPO na zadanie p.n. Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej Ostrów – Skołoszów z rozbudową oczyszczalni w Świętem – plan 2 494 825 zł, wykonanie 2 513 231,71 zł, darowizny mieszkańców na budowę przyłączy kanalizacyjnych – plan 537 000 zł, wykonanie 510 427 zł. Wydatki. Planowane wydatki wg uchwały budżetowej – 42 620 252 zł, po zmianach wprowadzonych w ciągu roku na dzień 31.12.2010. plan wydatków wynosi – 45 868 212 zł, plan uległ zwiększeniu o kwotę 3 247 960 zł wykonanie – 43 159 559,41 zł, tj 94,09 %. Realizacja wydatków w działach i rozdziałach przedstawia się następująco: Dz. 010 ­ Rolnictwo i łowiectwo Plan – 1 404 270 zł Wykonanie – 1 399 292,34 zł, tj 99,65 % z tego:

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 33 Rozdz. 01008 ­ Melioracje wodne –wydatki bieżące ­ plan 56 000 zł, wykonanie 55 924,80 zł, ­ czyszczenie rowów melioracyjnych w Sośnicy i Świętem Rozdz. 01010 ­ Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 961 403 zł, wykonanie – 958 955,80 zł , tj 99,75 % w tym: ­ wydatki majątkowe – plan 936 557 zł, wykonanie – 936 365,03 zł ­ rozbudowa wodociągu Korczowa wraz z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody w Chotyńcu – zadanie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym, ­ zadanie zakończone ­ wydatki bieżące – plan 24 846 zł, wykonanie 22 590,77 zł, są to opłaty za zajęcie pasa drogowego na urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, opłaty za energię elektryczną oraz dotacja dla zakładu budżetowego do cen wody – rozliczenie za rok 2009. Rozdz. 01030 ­ Izby rolnicze – plan 25 000 zł, wykonanie 22 546,67 zł, tj 90,19 % ­ wydatki bieżące ­ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Rozdz. 01095 ­ Pozostała działalność ­ plan 361 867 zł, wykonanie 361 865,07 zł, tj 100 % ­ wydatki bieżące ­ z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników oraz wydatki związane z realizacją tego zadania. Dz. 020 ­ Leśnictwo Plan – 40 000 zł Wykonanie – 6 745,40 zł, tj 16,86 % W tym: Rozdz. 02001 ­ Gospodarka leśna plan 40 000 zł, wykonanie 6 745,40 zł, ­ wydatki bieżące – pielęgnacja upraw leśnych, podatek leśny. Dz. 600 ­ Transport i łączność Plan 5 087 000 zł, Wykonanie 5 017 213,07 zł, tj 98,63 % w tym: Rozdz. 60016 ­ Drogi publiczne gminne ­ plan 5 087 000 zł, wykonanie 5 017 213,07 zł, tj. 98,63 %, ­ wydatki bieżące – plan 2 226 000 zł, wykonanie 2 211 098,49 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 3 000 zł, wykonanie 2 225,15 zł, są to wydatki związane z utrzymaniem dróg – równanie dróg, nawożenie materiałów kamiennych, koszenie poboczy, odśnieżanie, ubezpieczenie, remonty nawierzchni asfaltowych, (w tym wydatki niewygasające do realizacji w 2011r. kwocie 285 618 zł) itp. W tym wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 39 065 zł – są to remonty dróg w Budzyniu, Chałupkach Chotynieckich i Zamojscach oraz wykonanie parkingu w Skołoszowie. ­ wydatki majątkowe – plan 2 861 000 zł, wykonanie 2 806 119,58 zł, w tym: ­ wykonanie nawierzchni utwardzonych na drogach na terenie gminy – plan 2 657 185 zł, wykonanie 2 619 057,57 zł ­ Zadanie – Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gmin Radymno i Krakowiec (w ramach tego zadania przewidziana jest do realizacji droga w Młynach) – plan 97 705 zł, wykonanie 97 674,14 zł, są to wydatki: wypisy i opracowanie projektu drogi – 54 974,14 zł, opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu – 42 700 zł ­ Wykonanie parkingu przy cmentarzu w Ostrowie plan 100 000 zł, wykonanie 83 643,49 zł ­ Zakup gruntu pod drogę 5 740,60 zł Dz. 700 ­ Gospodarka mieszkaniowa Plan – 958 536 zł

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 34 Wykonanie – 854 336,44, tj 89,13 % Rozdz. 70005 ­ Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 958 536 zł, wykonanie 854 336,44 zł w tym: ­ wydatki bieżące – plan 573 800 zł, wykonanie 491 531,75 zł, w tym: ­ wynagrodzenia i pochodne plan 19 500 zł, wykonanie 11 103,21 ­ wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego 88 145,52 zł z przeznaczeniem na: * zakup stolików i krzeseł do świetlicy w Michałówce 11 693,28 zł * Korczowa – zakup chłodziarki 1 220 zł oraz wyłożenie kostką placu przy świetlicy 5 000 zł * Ostrów – koszenie pastwisk oraz naprawa tablicy ogłoszeniowej 5 500,20 zł * Piaski – wykonanie placu zabaw obok świetlicy oraz ogrodzenia 7 500,51 zł * Sosnica – zakup stolików do świetlicy, zakup kosza na odpady, koszenie 15 845,60 zł * Święte – urządzenie placu zabaw, koszenie pastwisk oraz zakup kosiarki 21 327 zł * Zabłotce – zakup naczyń stołowych oraz szafki do świetlicy 14 643,95 zł * Zamojsce – zakup kosy spalinowej, sprzętu grającego do świetlicy, zakup zjeżdżalni na plac zabaw 5 414,98 zł Pozostałe środki przeznaczono na realizację następujących zadań: ­ remont świetlicy w Grabowcu plan 30 000 zł, wykonanie 29 579,90 zł, ­ remont świetlicy w Zaleskiej Woli plan 25 000 zł, wykonanie 24 560 zł, ­ remont świetlicy w Łazach plan 54 000 zł, wykonanie 53 186,82 zł ­ remont kotłowni w świetlicy w Ostrowie plan 15 000 zł, wykonanie 14 999,98 zł Pozostałe ­ opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz ścieków i odpadów, ubezpieczenie budynków, zakup wyposażenia oraz czystości do świetlic, wycena nieruchomości, akty notarialne, ­ wydatki majątkowe – plan 384 736 zł, wykonanie 362 804,69 zł, w tym: ­ budowa świetlicy w Zaleskiej Woli plan 50 000 zł, wykonanie 37 011,47 zł, ­ przebudowa świetlicy wiejskiej oraz budowa zadaszenia trybun na boisku sportowym w Świętem plan 334 736 zł, wykonanie 325 793,22 zł – zadanie realizowane w ramach PROW. Dz. 710 ­ Działalność usługowa Plan – 727 945 zł Wykonanie – 597 472,76 zł, tj 82,08 % w tym: Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydatki bieżące – plan 53 600 zł, wykonanie 45 695,30 zł, opracowanie zmiany mpo Sośnica Rozdz. 71013 ­ Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – plan 56 518 zł, wykonanie – 22 250 zł ­ wydatki bieżące – opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, w tym wynagrodzenia bezosobowe plan 40 000 zł, wykonanie 22 250 zł Rozdz. 71035 ­ Cmentarze ­ plan 617 827 zł, wykonanie 529 527,46 zł ­ wydatki bieżące – plan 93 000 zł, wykonanie 72 080,70 zł w tym: ­ remont ogrodzenia oraz alejek na cmentarzu w Łazach – plan 5 000 zł, wykonania brak ­ pozostałe wydatki ­ opłata za wodę i wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych, Ponadto zadania przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego:

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 35 * Chotyniec – ogrodzenie cmentarza – plan 23 257 zł, wykonanie 23 256,62 zł; * Nienowice – wykonanie dojścia do cmentarza – plan 20 714 zł, wykonanie 20 714 zł ­ wydatki majątkowe – plan 524 827 zł, wykonanie 457 446,76 zł – Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Ostrowie w tym środki w ramach funduszu sołeckiego Ostrów 17 827 zł Dz. 720 – Informatyka Plan ­ 7 734 zł, wykonania brak Rozdz. 72095 Pozostałą działalność – są to wydatki przewidziane na wspólną realizację programu PSeAP – Podkarpacki System e­Administracji Publicznej – program realizowany na terenie woj. podkarpackiego z udziałem środków z unii europejskiej mający na celu usprawnienie pracy urzędów. Dz. 750 ­ Administracja publiczna Plan – 3 905 798 zł Wykonanie – 3 241 151,80 zł, tj 82,98 % w tym: Rozdz. 75011 ­ Urzędy wojewódzkie – plan 64 444 zł, wykonanie – 64 444 zł ­ wydatki bieżące ­ wynagrodzenia i pochodne Rozdz. 75022 ­ Rady gmin – plan 188 000 zł wykonanie 161 671,60 zł ­ wydatki bieżące – zryczałtowane diety dla radnych za udział w pracach rady i komisji, napoje. Rozdz. 75023 ­ Urzędy gmin plan 3 433 705 zł, wykonanie 2 819 134,59 zł, ­ wydatki bieżące plan 3 413 705 zł, wykonanie 2 815 108,59 zł, w tym: ­ wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji 35,25 etatu, obsługi 4,5 etatu, świetlicowych 5,75 etatu oraz dopłata do wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych ­ łącznie – plan 2 660 813 zł, wykonanie 2 392 221,41 zł, ­ pozostałe wydatki – bieżące utrzymanie urzędu plan 747 892 zł wykonanie 422 487,18 zł – są to opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków z budynku urzędu, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości do urzędu, opłaty za szkolenia pracowników, delegacje, ryczałty samochodowe, zakup paliwa do samochodów gminnych, ubezpieczenie budynków i samochodów, koszty utrzymania samochodów, prowizje bankowe, usługi informatyczne oraz ochrona i monitoring obiektu, prenumerata prasy oraz zakup niezbędnych opracowań, aktualizacja oprogramowania oraz opieka autorska, wpłaty na PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za telefony, opłaty pocztowe za wysyłanie korespondencji, niezbędne remonty oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu. ­ wydatki majątkowe plan 20 000 zł wykonanie 4 026 zł – zakup komputerów i oprogramowania Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne olan 29 649 zł, wykonanie 29 575,37 zł, tj. 99,75 % ­ wydatki bieżące – w tym wynagrodzenia i pochodne plan 7 849 zł, wykonanie 7 775,37 zł ­ są to wydatki związane z realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego. Rozdz. 75075 ­ Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 90 000 zł, wykonanie 78 398,46 zł – wydatki bieżące – w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 2 500 zł, wykonanie 2 000 zł ­ są to wydatki na skład i druk gazety gminnej „Echo Pogranicza”, wizyta delegacji gminy partnerskiej Gros Rosenburg z Niemiec, wykonanie materiałów promocyjnych gminy oraz opracowanie i druk albumu promującego gminę Rozdz. 75095 ­ Pozostała działalność plan 100 000 zł, wykonanie 97 927,78 zł – wydatki bieżące ­ składki z tytułu członkostwa gminy w stowarzyszeniach ­ Podkarpackie Stowarzyszenie Gmin , Związek Gmin Wiejskich RP oraz LGD Kresowi Sąsiedzi oraz zryczałtowane diety dla sołtysów. Dz. 751 ­ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 36 Plan 116 102 zł Wykonanie 85 951,44 zł, tj 74,03 % w tym: Rozdz. 75101 ­ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1 722 zł, wykonanie 1 722 zł ­ wydatki bieżące – wynagrodzenia bezosobowe i pochodne – aktualizacja spisu wyborców. Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta RP Plan 24 549 zł Wykonanie 22 789,45 zł Wydatki bieżące związane z realizacją zadania – wybory Prezydenta RP – plan 24 549 zł, wykonanie 22 789,45 zł – w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne plan 4 417 zł, wykonanie 4 165,12 zł, pozostałe wydatki – diety komisji, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje.. Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu Plan 26 900 zł Wykonanie 26 446,99 zł Wydatki bieżące związane z realizacją zadania – wybory do Sejmu i Senatu – plan 26 900 zł, wykonanie 26 446,99 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe i pochodne plan 4 619 zł, wykonanie 4 619,19 zł, pozostałe wydatki – diety zryczałtowane dla członków komisji, zakup materiałów biurowych, delegacje. Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan 62 931 zł Wykonanie 34 993 zł Wydatki bieżące związane z realizacją zadania – wybory do rad gmin oraz bezpośredni wybór wójta, w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 10 438 zł, wykonanie 7 397,32 zł, pozostałe wydatki związane z organizacją wyborów – zryczałtowane diety członków komisji, zakup materiałów biurowych, druk kart do głosowania, delegacje. Dz. 754 ­ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan 542 922 zł Wykonanie 357 046,29 zł tj 65,76 % w tym: Rozdz. 75412 ­ Ochotnicze Straże Pożarne plan 506 722 zł, wykonanie 336 999,83 zł ­ wydatki bieżące plan 437 722 zł wykonanie 327 062,39 zł, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 7 kierowców – plan 33 622 zł, wykonanie 32 464,33 zł, pozostałe wydatki plan 404 100 zł, wykonanie 294 598,06 zł w tym: – wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych plan 50 000 zł, wykonanie 37 135,25 zł, pozostałe wydatki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie samochodów i budynków OSP, zakup paliwa, zakup sprzętu, zakup mundurów, opłata za energię, utrzymanie jednostek OSP, ubezpieczenia itp.; w tym zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego * Korczowa – wyłożenie kostką części placu przy remizie 9 996,59 zł * Zamojsce – zakup mundurów 794,76 zł Pozostałe zadania: ­ ogrodzenie remizy OSP Duńkowice oraz urządzenie placu przy remizie 15 578,94 zł ­ urządzenie placu przy remizie OSP Korczowa 4 340,08 zł ­ urządzenie placu przy remizie OSP Skołoszów 64 546,28 zł

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 37 ­ wydatki majątkowe plan 69 000 zł wykonanie 9 937,44 zł – zakup silnika do pontonu oraz zakup aparatów tlenowych dla OSP Sośnica Rozdz. 75414 ­ Obrona cywilna plan 35 200 zł, wykonanie 20 046,46 zł, ­ wydatki bieżące – zakup worków i piasku do zabezpieczenia przed powodzią w związku z zagrożeniem powodziowym, zakup paliwa dla jednostek OSP biorących udział w akcjach powodziowych. Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe plan 1.000,00 zł, wykonania brak Dz. 756 ­ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan 50 000 zł, wykonanie 33 331,86 zł, tj 66,66 % w tym: Rozdz. 75647 ­ Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych plan 50 000 zł, wykonanie 33 331,86 zł, ­ wydatki bieżące w tym: ­ wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne plan 40 000 zł, wykonanie 21 116,10 zł – prowizja za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego, pozostałe wydatki – 9 215,76 zł związane z realizacją poboru podatków. Dz. 757 ­ Obsługa długu publicznego Plan 85 832 zł Wykonanie 12 346,73 tj 14,38 % w tym: Rozdz. 75702 ­ Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 85 832 zł, wykonanie 12 346,73 zł – spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2006r. w WFOŚ w Rzeszowie. Dz. 801 ­ Oświata i wychowanie Plan 14 131 228 zł Wykonanie 13 576 584,05 tj 96,08 % w tym: Rozdz. 80101 ­ Szkoły podstawowe plan 9 351 623 zł, wykonanie 9 008 793,61 zł, ­ wydatki bieżące plan 7 521 321 zł, wykonanie 7 258 497,77 zł, z tego: ­ wynagrodzenia i pochodne 5 870 737 zł, wykonanie 5 672 831,19 zł, ­ pozostałe wydatki – plan 1 650 584 zł, wykonanie 1 585 666,58 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki dla nauczycieli ­ wiejski i mieszkaniowy ­ plan 317 900 zł, wykonanie 317 897,86 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 266 073 zł, wykonanie 266 073 zł, remonty: ­ Korczowa – plan 55 000 zł, wykonanie 54 962,13 zł ­ Duńkowice – plan 39 208 zł, wykonanie 38 932,73; ­ Łazy – plan 49 201 zł, wykonanie 49 052 zł; ­ Sośnica – plan 23 623 zł, wykonanie 23 460,60 zł ­ Ostrów ­ plan 15 000 zł, wykonanie 14 663,75 zł, ­ Skołoszów – plan 26 000 zł, wykonanie 23 760,13 zł ­ Chotyniec – plan 15 000 zł, wykonanie 14 931,68 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół wykonanie 591 675,83 zł – energia elektryczna gaz, woda, opłaty za wywóz odpadów, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, szkolenia, delegacje, opłaty za telefon oraz Internet oraz wydatki związane z realizacja projektu Radosna szkoła. ­ wydatki majątkowe – plan 1 830 302 zł, wykonanie 1 750 295,84 zł,

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 38 w tym: ­ zadania objęte wieloletnim planem inwestycyjnym: ­ „Budowa sali sportowej przy zespole szkół w Sośnicy plan 1 037 107 zł, wykonanie 1 026 679,03 zł, ­ zadanie zakończone ­ Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Skołoszowie plan 306 150 zł, wykonanie 304 373,31 zł oraz sala sportowa w Nienowicach plan 100 000 zł, wykonanie 61 836,41 zł. ­ ogrodzenie szkoły, projekt i urządzenie placu i drogi dojazdowej przy zespole szkół w Sośnicy – plan 287 045 zł, wykonanie 287 002,25 zł Rozdz. 80103 ­ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 595 381 zł, wykonanie 575 997,62 zł, w tym: ­ wydatki bieżące plan 595 381 zł, wykonanie 575 997,62 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne plan 489 966 zł, wykonanie 473 560,58 zł ­ pozostałe wydatki plan 105 415 zł, wykonanie 102 437,04 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki dla nauczycieli plan 30 070 zł, wykonanie 30 067,08 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 23 771 zł, wykonanie 23 771 zł, urządzenie placu zabaw przy zespole szkół – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego – plan 20 000 zł, wykonanie 20 000 zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów „0”. Rozdz. 80104 – Przedszkola plan 415 177 zł wykonanie 413 752,04 zł ­ wydatki bieżące – dotacje, w tym : ­ Gmina Miejska Radymno ­ Przedszkole Samorządowe ­ plan 107 659 zł, wykonanie 106 237,88 zł ­ Gmina Miejska Radymno ­ Przedszkole Parafialne – plan 126 431 zł wykonanie 126 430,83 zł ­ Gmina Stubno – Niepubliczne Przedszkole w Stubienku – plan 16 260 zł, wykonanie 16 259,40 zł ­ Gmina Miejska Przemyśl – przedszkole niepubliczne – plan 9 936 zł, wykonanie 9 936 zł ­ Przedszkole Parafialne w Sośnicy (32 dzieci) – plan 154 888 zł wykonanie 154 887,93 zł Rozdz. 80110 – Gimnazja plan 2 749 800 zł, wykonanie 2 656 952,66 zł ­ wydatki bieżące w tym: ­ wynagrodzenia i pochodne plan 2 484 377 zł, wykonanie 2 392 830,21 zł ­ pozostałe wydatki plan 265 423 zł, wykonanie 264 122,45 zł są to – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – dodatki dla nauczycieli plan 147 670 zł, wykonanie 147 667,71 zł, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 113 269 zł wykonanie 113 269 zł oraz wydatki związane z realizacja projektu COMENIUS – Uczenie się przez całe życie – wyjazd studyjny – 3 185,74 zł Rozdz. 80113 ­ Dowożenie uczniów do szkół plan 430 000 zł, wykonanie 410 896,57 zł – wydatki bieżące, w tym: ­ dotacja na dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka szkolno wychowawczego plan 91 000 zł, wykonanie 91 000 zł, ­ pozostałe wydatki – dowóz dzieci do szkół plan 339 000 zł, wykonanie 319 896,57 zł. Rozdz. 80114 ­ Zespoły obsługi ekonomiczno ­ administracyjnej szkół plan 471 945 zł, wykonanie 426 968,63 zł ­ wydatki bieżące, w tym: ­ wynagrodzenia i pochodne plan 403 771 zł, wykonanie 365 492,34 zł – wynagrodzenie dla 5,5 etatu pracowników ­ pozostałe wydatki plan 68 174 zł, wykonanie 61 476,29 zł są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ZEAS. Rozdz. 80146 ­ Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan 60 320 zł, wykonanie 26 340,92 zł ­ wydatki bieżące – szkolenia, dokształcanie nauczycieli, zwroty kosztów przejazdu Rozdz. 80195 ­ Pozostała działalność plan 56 982 zł, wykonanie 56 882 zł

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 39 ­ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ­ emeryci i renciści nauczyciele oraz wydatki na obsługę komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli. Dz. 851 – Ochrona zdrowia Plan 50 785 zł Wykonanie 32 818,12 zł, tj. 64,62 % w tym: Rozdz. 85153 ­ Zwalczanie narkomani plan 3 000 zł, wykonanie 1 043,11 zł ­ wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Rozdz. 85154 ­ Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 47 785 zł, wykonanie 31 775,01 zł, ­ wydatki bieżące, w tym: ­ wynagrodzenia bezosobowe plan 13 000 zł, wykonanie 7 926,76 zł – wynagrodzenia biegłych za wydanie opinii dot. uzależnienia oraz diety członków komisji, ­ dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ­ gmina miejska Przemyśl – ośrodek zapobiegania uzależnieniom (izba wytrzeźwień), plan 8 000 zł, wykonanie 8 000 zł ­ pozostałe wydatki plan 26 785 zł wykonanie 15 848,25 zł, są to wydatki związane z realizacją gminnego Programu Zapobiegania Uzależnieniom – m.in. opłaty sądowe za wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe, zwroty kosztów przejazdu do poradni uzależnień, wyjazdy dzieci szkolnych na przedstawienia i programy związane z profilaktyką uzależnień, i in. Dz. 852 ­ Pomoc społeczna Plan 6 786 281 zł Wykonanie 6 576 301,11 zł, tj 96,91 % w tym: Rozdz. 85202 ­ Domy pomocy społecznej plan 83 124 zł, wykonanie 82 385,94 zł (odpłatność ponoszona przez gminę za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – łącznie 6 osób) Rozdz. 85212 ­ Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 4 926 800 zł, wykonanie 4 788 003,46 zł ­ wydatki bieżące, w tym: ­ wynagrodzenia i pochodne plan 179 491,00 zł, wykonanie 163 486,62 zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia plan 43 689 zł, wykonanie 40 376,39 zł); ­ pozostałe wydatki plan 4 747 309 zł, wykonanie 4 624 516,84 zł w tym – świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 4 728 592 zł, wykonanie 4 608 370,65, pozostałe wydatki plan 18 317 zł, wykonanie 16 146,19 zł związane z realizacją wypłat świadczeń – materiały biurowe, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne i inne. ­ Rozdz. 85213 ­ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 17 610 zł, wykonanie 17 497,63 zł ­ wydatki bieżące Rozdz. 85214 ­ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 510 000 zł, wykonanie 509 998,80 zł ­ wydatki bieżące, w tym: ­ zasiłki okresowe – plan 380 000 zł, wykonanie 379 998,95 zł ­ zasiłki celowe – plan 130 000 zł, wykonanie 129 999,85 zł Rozdz. 85215 ­ Dodatki mieszkaniowe plan 128 100 zł, wykonanie 125 240,03 zł ­ wydatki bieżące Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe plan 160 892 zł, wykonanie 160 891,44 zł – wydatki bieżące Rozdz. 85219 ­ Ośrodki pomocy społecznej plan 434 823 zł, wykonanie 389 500,38 zł,

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 40 wydatki bieżące, w tym: ­ wynagrodzenia i pochodne plan 378 900 zł, wykonanie 361 712,03 zł (w tym środki pochodzące z dotacji z budżetu państwa 145 600 zł) dla 7 i 3/8 etatu pracowników, ­ pozostałe wydatki – utrzymanie GOPS – zakup materiałów biurowych, papieru, tonerów i tuszy do drukarek, ryczałty za przejazdy w teren pracowników socjalnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, delegacje, szkolenia itp. – plan 55 923 zł, wykonanie 27 788,35 zł Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 10 200 zł, wykonanie 7 138,16 zł – wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne plan 10 200 zł, wykonanie 7 138,16 zł. Rozdz. 85295 ­ Pozostała działalność plan 514 732 zł, wykonanie 495 645,27 zł, ­ dożywianie uczniów w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących ­ wydatki bieżące plan 337 500 zł, wykonanie 337 500 zł, ­ prace społecznie użyteczne – plan 10 000 zł, wykonanie 9 451,20 zł ­ realizacja Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich – środki z banku światowego – plan 167 232 zł, wykonanie 148 694,07 zł Dz. 854 ­ Edukacyjna opieka wychowawcza Plan – 373 225 zł, Wykonanie – 369 522,37 tj. 99,01 % w tym: Rozdz. 85415 ­ Pomoc materialna dla uczniów plan 373 225 zł, wykonanie 369 522,37 zł ­ wydatki bieżące – stypendia socjalne i zasiłki losowe dla uczniów oraz wyprawka szkolna Dz. 900 ­ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 10 646 919 zł, Wykonanie 10 178 548,65 zł, tj.95,60 % w tym: Rozdz. 90001 ­ Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 7 896 600 zł, wykonanie 7 803 950,78 zł – w tym: zadanie Dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej Ostrów ­ Skołoszów z rozbudową oczyszczalni w Świętem plan 7 559 983 zł wykonanie 7 546 366,10 zł – wydatki majątkowe, zadanie objęte wieloletnim planem inwestycyjnym i dofinansowane w ramach RPO środkami z Unii Europejskiej oraz dotacja przedmiotowa dla ZGK – dopłata do cen ścieków plan 336 617 zł wykonanie 257 584,68 zł. Rozdz. 90015 ­ Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 630 000 zł, wykonanie 515 323,09 zł ­ wydatki bieżące plan 485 200 zł, wykonanie 394 336,67 zł, w tym: ­ opłaty za energię elektryczną oraz za konserwacje i naprawę urządzeń oświetlenia ulicznego ­ Wydatki majątkowe plan 144 800 zł, wykonanie 120 986,42 zł, w tym: ­ wykonanie projektu oraz budowa oświetlenia drogowego przy drogach nr 39 i 43 w Chotyńcu – plan 28 000 zł, wykonanie 19 986,60 zł; ­ .projekt i budowa oświetlenia przy drodze nr 14 w Korczowej – plan 28 800 zł, wykonanie 28 787,57 zł, ­ projekt oświetlenia przy drodze nr 1621 w Skołoszowie – plan 15 000 zł, wykonanie 6 466 zł; ­ budowa oświetlenia przy drodze Nr 97 w Grabowcu – plan 20 000 zł, wykonanie 19 999,26 zł ­ wykonanie projektu i oświetlenia drogi nr 88 w Łazach – plan 45 000 zł, wykonanie 38 026,22 zł; ­ budowa oświetlenia przy drodze nr 111722 w Zaleskiej Woli – plan 8 000 zł, wykonanie 7 720,77 zł. Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 1 215 905 zł, wykonanie 967 237,10 zł, w tym:

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 41 ­ wydatki bieżące – plan 176 065 zł, wykonanie 101 304,52 zł są to wydatki związane z ochroną środowiska – zakup drzewek i krzewów ozdobnych, opieka nad bezpańskimi psami, utylizacja odpadów, oraz remont kanalizacji deszczowej we wsi Sośnica 49 347 zł. ­ wydatki majątkowe – plan 1 039 840 zł, wykonanie 865 932,58 zł, w tym: ­ wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Sośnica – plan 203 840 zł, wykonanie 203 337,02zł; ­ modernizacja kotłowni węglowej w zespole szkół w Duńkowicach – plan 140 000 zł, wykonanie 139 797,87 zł; ­ termomodernizacje obiektów szkolnych – docieplenie, wymiana stolarki zewnętrznej ­ Święte – plan 77 000 zł, wykonanie 76 827,17 zł, ­ Łazy ­ plan 21 000 zł, wykonanie 17 120,26 zł; ­ Zabłotce – plan 65 000 zł, wykonanie 48 120,03 zł ­ termomodernizacje obiektów świetlic – docieplenie, wymiana stolarki ­ Korczowa – plan 65 000 zł, wykonanie 59 249,56 zł; (w tym wydatki niewygasające do realizacji w 2011r. w kwocie 17 299 zł) ­ Piaski – plan 33 000 zł, wykonanie 32 772,74 zł; ­ Zabłotce – plan 43 000 zł, wykonanie 42 220,34 zł; ­ Skołoszów – plan 55 000 zł, wykonanie 34 606,64 zł ­ Chotyniec (fundamenty) – plan 20 000 zł, wykonanie 19 979,96 zł; ­ Sośnica – Brzeg – plan 12 000 zł, wykonanie 11 909,99 zł ­ zakup samochodu specjalistycznego dla OSP Duńkowice – plan 150 000 zł, wykonanie 150 000 zł, ­ zakup kosiarek do utrzymania terenów zielonych w sołectwach – plan 30 000 zł, wykonanie 30 000 zł, w tym: Korczowa, Chotyniec, Michałówka, Nienowice, Zaleska Wola. Rozdz. 90020 ­ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych plan 5 000 zł, wykonanie 1 207,80 zł. Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – plan 899 414 zł, wykonanie 890 829,88 zł – realizacja zadania Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Święte – Usunięcie osuwiska na skarpie, zadanie realizowane w ramach RPO w partnerstwie z Parafią Rzymsko Katolicką w Świętem Dz. 921 ­ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 460 222 zł, Wykonanie 437 262,75 zł, tj. 95,01 % w tym: Rozdz. 92116 ­ Biblioteki plan 126 000 zł, wykonanie 115 775,29 zł ­ dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Rozdz. 92120 ­ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 60 000 zł, wykonanie 60 000 zł ­ dotacja dla parafii rzym. kat. w Świętem na wykonanie prac remontowo budowlanych przy zabytkowym kościele. Rozdz. 92195 ­ Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 274 222 zł, wykonanie 261 487,46zł ­ wydatki bieżące, w tym: ­ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych plan 177 000 zł, wykonanie 176 999,97 zł, w tym: Dotacja celowa z budżetu na zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pożytku publicznego w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pożytku publicznego

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 42 ­ na zadania z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym: ­ na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w formie propagowania rodzimej kultury, zwyczajów i obrzędów, organizowania warsztatów tanecznych, muzycznych i śpiewaczych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Radymno, pielęgnowania tradycji kulturalnych swojej okolicy –­ dotacja dla TZPiT Ostrowiacy – plan 85 000 zł, wykonanie 84 999,97 zł ­ na zadania z zakresu kultury i tradycji w formie kultywowania tradycji religijnych, prezentacji pieśni chóralnych – dotacja dla Chóru Ostrovia Regina Poloniae plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł ­ na zadania z zakresu kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji, prezentacji muzyki orkiestralnej – dla Orkiestry Dętej w Sośnicy plan 60 000 zł, wykonanie 60 000 zł ­ na zadania z zakresu poprawy jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych – ułatwienie dostępu do Internetu – dla OSP Łazy, plan 22 000 zł, wykonanie 22 000 zł ­ pozostałe wydatki plan 97 222 zł, wykonanie 84 487,49 zł – pozostałe zadania z zakresu kultury, w tym: zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi: Duńkowice 3 117 zł, Sośnica 3 200 zł i Święte 2 000 zł oraz zadania na realizację których zostały złożone wnioski o środki pomocowe w ramach PROW tj. VI Przygraniczne dożynki 21 782,34 zł oraz XI Międzynarodowy Przegląd Działalności Artystycznej 41 822 zł Dz. 926 ­ Kultura fizyczna i sport Plan – 443 413 zł, Wykonanie 383 634,23 zł, tj 86,52 % w tym: Rozdz. 92601 ­ Obiekty sportowe plan 192 413 zł, wykonanie 143 475,23 zł ­ wydatki bieżące plan 85 913 zł wykonanie 57 409,45 zł – w tym: bieżące utrzymanie obiektów sportowych, wykonanie szatni w Łazach 35 000 zł, wykonanie kabin na boisko w Młynach 6 100 oraz zadania w ramach funduszu sołeckiego: ­ wykonanie ławek na boisko w Zamojscach 1 500 zł ­ ogrodzenie boiska Zaleska Wola – 3 683,30 zł ­ wydatki majątkowe plan 106 500 zł, wykonanie 86 065,78 zł w tym: adaptacja budynku gospodarczego na szatnię w Sośnicy – plan 56 500 zł, wykonanie 22 533,78 zł, pozostała kwota ujeta w wykazie wydatków niewygasających na 2011r., ­ opracowanie projektów technicznych na urządzenie boisk i trybun w miejscowościach: Łazy, Duńkowice, Ostrów, Skołoszów, Sośnica – plan 50 000 zł, wykonanie 30 000 zł Rozdz. 92605 ­ Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 251 000 zł, wykonanie 240 159 zł ­ wydatki bieżące – dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu plan 239 000 zł, wykonanie 239 000 zł, w tym na upowszechnianie kultury fizycznej na wsi w tym na działalność szkoleniową dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej w miejscowościach: Skołoszów – 40 000 zł, Ostrów ­ 39 000 zł, Święte – 26 000 zł, Duńkowice – 26 000 zł Korczowa – 13 000 zł, Łazy – 16 000 zł, Michałówka – 12 000 zł, Nienowice – 12 000 zł, Zaleska Wola – 13 000 zł, Młyny – 12 000 zł, Chotyniec – 14 000 zł, oraz na działalność szkoleniową dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej oraz szachach w miejscowości Sośnica – 16 000 zł, pozostałe wydatki – 1 159 zł – ogłoszenie o konkursie.

Dochody planowane 40 891 198,00 zł W tym: Dochody bieżące 36 578 916,00 zł Dochody majątkowe 4 312 282,00 zł Dochody zrealizowane 39 651 796,50 zł W tym Dochody bieżące 36 194 238,79 zł

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 43 Dochody majątkowe 3 457 557,71 zł

Wydatki planowane 45 868 212,00 zł W tym: Wydatki bieżące 30 382 933,00 zł Wydatki majątkowe 15 485 279,00 zł Wydatki zrealizowane 43 159 559,41 zł W tym Wydatki bieżące 28 213 213,19 zł Wydatki majątkowe 14 946 346,22 zł Deficyt na 31.12.2010 Planowany ­ 4 977 014,00 zł Faktyczny ­ 3 507 762,91 zł

Należności wymagalne na 31.12.2010 481 038,06 zł z tytułu braku realizacji planowanych dochodów Zobowiązania wymagalne na 31.12.2010 Nie wystąpiły

Planowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 4 884 519,00 zł Zrealizowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 3 000 000,00 zł Planowane rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów 255 800,00 zł Zrealizowane rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytów 255 800,00 zł

Wójt Gminy Radymno inż. Stanisław Ślęzak

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 44 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Radymno

na dzień 31.12.2010r I. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności

Lp. Nazwa Ilość Wartość 1. GRUNTY 1 887,05 ha 5 231 715 zł w tym : Użytki rolne 1 114,77 ha ­ grunty orne 195,90 ha ­ łąki trwałe i pastwiska 918,87 ha

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 179,26 ha ­ lasy i grunty leśne 150,05 ha ­ grunty zadrzewione 29,21 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane 109,35 ha ­ mieszkaniowe 7,61 ha ­ przemysłowe 34,76 ha ­ tereny zabudowane, pozostałe 30,03 ha ­ rekreacyjno­ wypoczynkowe 36,95 ha

Tereny komunikacyjne 413,62 ha ­ drogi 413,62 ha

Grunty pod wodami 58,76 ha ­ rowy 58,76 ha Tereny pozostałe 11,29 ha ­ nieużytki 11,29 ha

2. BUDYNKI I BUDOWLE 44 481 298 zł w tym: ­ budynki świetlic i bibliotek 12 1 199 992 zł ­ budynki ­ sklepy 2 10 980 zł ­ budynki mieszkalne 4 99 117 zł ­ budynki po byłych agronomówkach 2 406 767 zł ­ budynki administracyjne 3 1 693 587 zł ­ budynki remizo – świetlic 10 1 791 803 zł ­ domy przedpogrzebowe 2 734 632 zł ­ budynki zlewni mleka 2 11 127 zł ­ budynki gospodarcze 4 101 039 zł ­ budynki szkolne 14 4 432 008 zł ­ przystanki autobusowe 20 71 427 zł ­ parking Urzędu Gminy 1 135 860 zł ­ garaże 4 361 952 zł ­ zbiornik na paliwo 1 4 700 zł ­ składowisko odpadów komunalnych w Młynach 1 4 163 979 zł ­ stacja paliw 1 5 800 zł ­ drogi, place i ogrodzenie ZGK Radymno 16 100 zł ­ oświetlenie drogowe 893 183 zł ­ drogi gminne 72,42 km 6 693 400 zł ­ sieć kanalizacyjna 1 005 254 zł

Stacje wodociągowe i kanalizacyjne, sieci wodociągowe i kanalizacyjne 21 478 317 zł (w zarządzie ZGK w Skołoszowie) 3. KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 23 306 zł w tym: ­agregat prądotwórczy 4 703 zł ­mieszadło napowietrzające 6 523 zł ­kotły grzejne SP Duńkowice 12 080 zł

4. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE 513 918 zł 5. ŚRODKI TRANSPORTOWE 2 444 020 zł ­ samochody osobowe 2 186 572 zł ­ samochody strażackie (9 szt.), motopompy (3 szt.), pługi (2 szt.)

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 45 ­ autobusy szkolne 551 500 zł ­ spycharka Staliniec, spychacz czołowy 2 228 852 zł ­ ciągnik ZETOR , MTZ 2 121 240 zł ­ przyczepa asenizacyjna , wywrotka, naczepa 2 117 429 zł ­ samochód śmieciarka 3 28 800 zł ­ samochód ciężarowy 3 449 522 zł ­ równiarka drogowa 1 108 580 zł ­ kompaktor K­35 1 40 992 zł ­ kosiarka, wózek widłowy 1 436 592 zł ­ samochód dostawczy 2 49 041 zł ­ minikoparka JCB + przyczepa 1 42 000 zł 1 82 900 zł

6. WYPOSAŻENIE 195 412 zł OGÓŁEM: 52 889 669 zł II. Dane dotyczące innych niż własności praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach oraz posiadaniu. 1. 1 Grunty w użytkowaniu wieczystym – 5,29 ha roczna opłata – 14 613,64 zł 2. Wierzytelności z tytułu realizacji wpływów od osób prawnych, fizycznych zakresie podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz środków transportowych, wieczystego użytkowania gruntów przedstawia się następująco: Podatek rolny : ­ osoby fizyczne – 113 980,30 zł ­ osoby prawne – 564 zł Podatek leśny: ­ osoby fizyczne – 613,30 zł Podatek od nieruchomości: ­ osoby fizyczne – 34 730,45 zł ­ osoby prawne – 10 276,55 zł Wartość należności zabezpieczonych hipoteką – 27 937,28 zł. Podatek od środków transportowych: ­ osoby fizyczne – 30 739,28 zł Wieczyste użytkowanie gruntów –10 813,22 zł 3. Gmina nie udzielała poręczeń ani gwarancji finansowych. III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. I i II od dnia złożenia poprzedniej informacji . Ogółem wartość majątku gminy wynosi 52 889 669 zł, w tym: ­ Urząd Gminy – 21 697 604 zł ­ ZGK w Skołoszowie – 26 699 997 zł ­ Zespoły Szkół i ZEAS – 4 448 078 zł ­ Gminna Biblioteka Publiczna – 26 879 zł ­ GOPS – 17 111 zł Powierzchnia gruntów została zwiększona o 2,7214 ha w wyniku zakupu gruntów oraz nieodpłatnego przyjęcia. Zmniejszenia z tytułu sprzedaży – 5,6828 ha.

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 46 Zwiększenie wartości środków trwałych z tytułu: zakupu: samochodu strażackiego 1 szt, zakupu kosiarek samojezdnych – 6 szt., termomodernizacji obiektów świetlic wiejskich, wykonania oświetlenia ulicznego, zakończenia budowy garażu OSP Sośnica, rozbudowy budynku świetlicy w Świętem oraz budowy zadaszenia trybun na stadionie w Świętem. IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania ­ z tytułu sprzedaży nieruchomości – 193 400 zł ­ z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntów – 14 613,64 zł ­ z dzierżawy gruntów oraz czynszy z tytułu najmu składników majątkowych – 70 048,11 zł

Wójt Gminy Radymno inż. Stanisław Ślęzak

Id: E0628080­4788­4F86­8D17­05077E5756B9. Podpisany Strona 47