Uchwała Nr XIII/124/12 Z Dnia 14 Czerwca 2012 R

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 czerwca 2012 r.

Poz. 1796

UCHWAŁA NR XIII/124/12 RADY GMINY WYSZKI

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 217 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 182, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707), uchwala się co następuje: § 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2012 r. pod nazwą „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2012 r. pod nazwą Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej na 2012 r. pod nazwą Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej na 2012 r. pod nazwą „Dotacje” zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. § 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 915.891 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1796

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 584.109 zł. § 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) dochody budżetu w wysokości 15 247 585 zł, z tego: - bieżące w wysokości 13 987 683 zł, - majątkowe w wysokości 1 259 902 zł, 2) wydatki budżetu w wysokości 16 163 476 zł, z tego: - bieżące w wysokości 13 007 413 zł, - majątkowe w wysokości 3 156 063 zł 3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 915.891 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu. § 9. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. § 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Janusz Wyszyński

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 1796

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/124/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 czerwca 2012 r.

ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 R.

Rodzaj zadania WŁASNE

Plan po Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie zmianach (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 756 3 341 958,00 0,00 5 000,00 3 346 958,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 857 834,00 0,00 5 000,00 862 834,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 10 000,00 0,00 5 000,00 15 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 785 821,00 0,00 30 000,00 815 821,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

90095 Pozostała działalność 172 821,00 0,00 30 000,00 202 821,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0970 Wpływy z różnych dochodów 105 000,00 0,00 30 000,00 135 000,00

bieżące razem 11 944 588,00 0,00 35 000,00 11 979 588,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 1796

Plan po Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie zmianach (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 375,00 -57 375,00 0,00 0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 57 375,00 -57 375,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 57 375,00 -57 375,00 0,00 0,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 57 375,00 -57 375,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 6297 57 375,00 -57 375,00 0,00 0,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 400 500,00 -102 500,00 0,00 298 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 150 500,00 -102 500,00 0,00 48 000,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 150 500,00 -102 500,00 0,00 48 000,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 6297 150 500,00 -102 500,00 0,00 48 000,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

majątkowe razem 1 419 777,00 -159 875,00 0,00 1 259 902,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 351 052,00 -159 875,00 0,00 191 177,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 1796

Rodzaj zadania ZLECONE

Plan po Dział Rozdział § Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie zmianach (5+6+7)

1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 852 Pomoc społeczna 1 599 200,00 -3 787,00 3 787,00 1 599 200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 85212 1 594 000,00 -3 787,00 0,00 1 590 213,00 i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 1 594 000,00 -3 787,00 0,00 1 590 213,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 3 000,00 0,00 3 787,00 6 787,00 społecznej.

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 3 000,00 0,00 3 787,00 6 787,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

bieżące razem 2 008 095,00 -3 787,00 3 787,00 2 008 095,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 0,00 0,00 0,00 0,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 15 372 460,00 -163 662,00 38 787,00 15 247 585,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 1796

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/124/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 czerwca 2012 r. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2012 R.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 000 395,09 - 34 095,00 966 300,09

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 643 140,09 - 34 095,00 609 045,09

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 157 885,09 60 000,00 217 885,09

Własne 157 885,09 60 000,00 217 885,09

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 375,00 - 57 375,00 0,00

Własne 57 375,00 - 57 375,00 0,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 36 720,00 - 36 720,00 0,00

Własne 36 720,00 - 36 720,00 0,00

600 Transport i łączność 2 218 879,91 - 6 280,00 2 212 599,91

60016 Drogi publiczne gminne 2 049 379,91 - 6 280,00 2 043 099,91

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 691 289,91 - 6 280,00 1 685 009,91

Własne 1 691 289,91 - 6 280,00 1 685 009,91

750 Administracja publiczna 1 700 000,00 0,00 1 700 000,00

75095 Pozostała działalność 125 000,00 0,00 125 000,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40 000,00 6 000,00 46 000,00

Własne 40 000,00 6 000,00 46 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 - 6 000,00 6 000,00

Własne 12 000,00 - 6 000,00 6 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 388 000,00 - 107 000,00 281 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 1796

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

75412 Ochotnicze straże pożarne 385 000,00 - 107 000,00 278 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 - 1 000,00 8 000,00

Własne 9 000,00 - 1 000,00 8 000,00

4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 1 000,00 12 000,00

Własne 11 000,00 1 000,00 12 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 310 000,00 - 107 000,00 203 000,00

Własne 310 000,00 - 107 000,00 203 000,00

801 Oświata i wychowanie 5 354 450,00 92 000,00 5 446 450,00

80101 Szkoły podstawowe 2 817 000,00 90 000,00 2 907 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 90 000,00 190 000,00

Własne 100 000,00 90 000,00 190 000,00

80104 Przedszkola 2 500,00 2 000,00 4 500,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 2 500,00 2 000,00 4 500,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Własne 2 500,00 2 000,00 4 500,00

852 Pomoc społeczna 2 518 068,00 0,00 2 518 068,00

85202 Domy pomocy społecznej 184 400,00 - 800,00 183 600,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 184 400,00 - 800,00 183 600,00 terytorialnego Własne 184 400,00 - 800,00 183 600,00 85204 Rodziny zastępcze 0,00 800,00 800,00

4430 Różne opłaty i składki 0,00 800,00 800,00

Własne 0,00 800,00 800,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 601 300,00 - 3 787,00 1 597 513,00

3110 Świadczenia społeczne 1 536 180,00 - 3 787,00 1 532 393,00

Zlecone 1 536 180,00 - 3 787,00 1 532 393,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 1796

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia 85213 z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 9 000,00 3 787,00 12 787,00 w centrum integracji społecznej.

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 000,00 3 787,00 12 787,00

Zlecone 3 000,00 3 787,00 6 787,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 147 126,00 41 500,00 1 188 626,00

90095 Pozostała działalność 125 950,00 41 500,00 167 450,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 000,00 34 500,00 63 500,00

Własne 29 000,00 34 500,00 63 500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 667,00 3 000,00 7 667,00

Własne 4 667,00 3 000,00 7 667,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 2 000,00 7 000,00

Własne 5 000,00 2 000,00 7 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 2 000,00 6 000,00

Własne 4 000,00 2 000,00 6 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 867 000,00 - 111 000,00 756 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 472 000,00 - 111 000,00 361 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 878,00 2 300,00 22 178,00 Własne 19 878,00 2 300,00 22 178,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 122,00 7 200,00 12 322,00

Własne 5 122,00 7 200,00 12 322,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 500,00 - 102 500,00 48 000,00

Własne 150 500,00 - 102 500,00 48 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126 500,00 - 18 000,00 108 500,00 Własne 126 500,00 - 18 000,00 108 500,00

Razem: 16 288 351,00 - 124 875,00 16 163 476,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 1796

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/124/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 czerwca 2012 r. ZADANIA INWESTYCYJNE

Przebudowa drogi gminnej Niewino A. 483.086,97 3 600 60016 Borowe Niewino Kamieńskie, Niewino 1.682.313,19 1.627.289,91 228.311,94 915.891,00 B. 0,00 0,00 Gmina Wyszki Stare i Niewino Popławskie C. 0,00

A. 0,00 Modernizacja drogi gminnej Nr.208 we 4. 600 60016 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 B. 0,00 0,00 Gmina Wyszki wsi Malesze C. 0,00 Przebudowa odcinka drogi Strabla A. 0,00 Łyse(ul. Nowa z przedłużeniem do m. 5. 600 60016 386.400,00 21.000,00 21.000,00 0,00 B. 0,00 0,00 Gmina Wyszki Łyse) z budowa chodnika przy ul. C. 0,00 Przekątnej. A. 0,00 Utwardzanie drogi gminnej we wsi 6. 600 60016 10.000,00 10.000,00 10.000,00 B. 0,00 0,00 Gmina Wyszki Sasiny C. 0,00 A. 0,00 Modernizacja ulicy Kolejowej w Strabli 7. 600 60016 1.759.075,00 16.720,00 16.720,00 0,00 B. 0,00 0,00 Gmina Wyszki Łyse o dł. 2,3 km C. 0,00 A. 0,00 Przebudowa basenu p.poż. 8. 700 70005 14.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00 B. 0,00 0,00 Gmina Wyszki miejscowości Pulsze C. 0,00 A. 30.000,00 Budowa garażu na samochód strażacki 9. 754 75412 310.000,00 203.000,00 173.000,00 0,00 B. 0,00 0,00 Gmina Wyszki dla OSP w Wyszkach C. 0,00 A. 0,00 Termomodernizacja budynku Szkoły 10. 801 80101 160.000,00 160.000,00 160.000,00 0,00 B. 0,00 0,00 Gmina Wyszki Podstawowej w Topczewie C. 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 1796

Planowane wydatki Jednostka organizacyjna Łączne koszty z tego źródła finansowania realizująca program lub Lp. Dział Rozdz. §** Nazwa zadania inwestycyjnego finansowe rok budżetowy 2012 środki wymienione koordynująca wykonanie Kredyty środki pochodzące (8+9+10+11) dochody własne jst w art. 5 ust. 1 pkt 2 i programu i pożyczki z innych źródeł* 3 u.f.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. 0,00 Budowa boiska szkolnego przy Szkole 11. 801 80101 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 B. 0,00 0,00 Gmina Wyszki Podstawowej w Topczewie C. 0,00 Zamknięcie i rekultywacja składowiska A. 0,00 12. 900 90002 stałych odpadów komunalnych 224.384,00 112.668,00 30.373,00 0,00 B. 0,00 82.295,00 Gmina Wyszki w Szpakach, Gmina Wyszki C. 0,00 A. 0,00 Modernizacja oświetlenia ulicznego na 13. 900 90015 475.544,00 57.500,00 57.500,00 0,00 B. 0,00 0,00 Gmina Wyszki terenie Gminy Wyszki C. 0,00 A. 0,00 14. 900 90017 Remont elewacji w budynku ZUK 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 B. 0,00 0,00 Zakład Usług Komunalnych C. 0,00 A. 0,00 15. 921 92109 Wiejskie Centrum Kultury w Pulszach 1.200.000,00 72.500,00 72.500,00 0,00 B. 0,00 0,00 Gmina Wyszki C. 0,00 A 0,00 Remont świetlicy wiejskiej 16. 921 92109 42.000,00 42.000,00 18.000,00 0,00 B. 0,00 24.000,00 Gmina Wyszki w Samułkach Dużych C. 0,00 A 0,00 Wyposażenie w klimatyzację świetlicy 17. 921 92109 42.000,00 42.000,00 18.000,00 0,00 B. 0,00 24.000,00 Gmina Wyszki wiejskiej w Topczewie C. 0,00 A 250.000,00 18. 921 92116 Budowa biblioteki w Wyszkach 1.200.000,00 260.000,00 10.000,00 0,00 B. 0,00 0,00 Gmina Wyszki C. 0,00 A. 763.086,97 Razem 13.697.371,11 2.936.563,00 1.127.290,03 915.891,00 B. 0,00 130.295,00 X C. 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 1796

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/124/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 czerwca 2012 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

1 Wydatki majątkowe razem: 7.460.038,92 3.358.435,98 4.101.602,94 329.168,00 198.873,00 - - 198.873,00 130.295,00 - - - 130.295,00

Program: PROW na lata 2007 – 2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków projektu: oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strabla i Łyse 1.1 Razem 010 rozdz. 01010 5.951.654,92 2.359.182,98 3.592.471,94 60.000,00 60.000,00 - - 60.000,00 0,00 - - - 0,00 wydatki: Z tego: 60.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 - 60.000,00 0,00 - - - 0,00 2012 r. 2013 r. 0,00 0,00 0,00 ------2014 r. 5.891.654,92 2.299.182,98 3.592.471,94 ------Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska Nazwa Zamknięcie i rekultywacja składowiska stałych odpadów komunalnych w Szpakach, Gmina Wyszki projektu: 1.2 Razem 900 rozdz.90002 224.384,00 53.253,00 171.131,00 112.668,00 30.373,00 - - 30.373,00 82.295,00 - - - 82.295,00 wydatki: Z tego: 112.668,00 30.373,00 82.295,00 112.668,00 30.373,00 - - 30.373,00 82.295,00 - - - 82.295,00 2012 r. 2013 r. ------1.3 Program Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet Oś 4 LEADER Działanie Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Nazwa Remont świetlicy wiejskiej we wsi Samułki Duże projektu Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 1796

w tym: Planowane wydatki 2012 r. Wydatki w okresie z tego: Kategoria interwencji realizacji Projektu Klasyfikacja (dział, ** Lp. Projekt funduszy (całkowita wartość Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE rozdział, paragraf) Środki z budżetu Środki strukturalnych Projektu) krajowego z budżetu UE Wydatki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: (6+7) razem (9+13) Wydatki razem Wydatki razem pożyczki na pożyczki pożyczki (10+11+12) obligacje pozostałe ** (14+15+16+17) prefinansowanie obligacje Pozostałe i kredyty i kredyty z budżetu państwa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Razem 921 rozdz.92109 42.000,00 18.000,00 24.000,00 42.000,00 18.000,00 - - 18.000,00 24.000,00 - - - 24.000,00 wydatki Z tego: 42.000,00 18.000,00 24.000,00 42.000,00 18.000,00 - - 18.000,00 24.000,00 - - - 24.000,00 2012 r. 2013 r. ------Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Oś 4 LEADER Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Nazwa Wyposażenie w klimatyzację świetlicy wiejskiej w Topczewie projektu: 1.4 Razem 921 rozdz.92109 42.000,00 18.000,00 24.000,00 42.000,00 18.000,00 - - 18.000,00 24.000,00 - - - 24.000,00 wydatki: Z tego: 42.000,00 18.000,00 24.000,00 42.000,00 18.000,00 - - 18.000,00 24.000,00 - - - 24.000,00 2012 r. 2013 r. ------Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Oś 4 LEADER Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Nazwa Wiejskie Centrum Kultury w Pulszach projektu: 1.5 Razem 921 rozdz.92109 1.200.000,00 910.000,00 290.000,00 72.500,00 72.500,00 - - 72.500,00 0,00 - - - 0,00 wydatki: Z tego: 72.500,00 72.500,00 0,00 72.500,00 72.500,00 - - 72.500,00 0,00 - - - 0,00 2012 r. 2013 r. 406.730,00 195.230,00 211.500,00 ------2014 r. 665.230,00 642.270,00 78.500,00 ------Ogółem 7.460.038,92 3.358.435,98 4.101.602,94 329.168,00 198.873,00 - - 198.873,00 130.295,00 - - - 130.295,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 1796

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/124/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 czerwca 2012 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2012.

Lp. Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Dział Rozdział § Kwota

1 2 3 4 5 6 7 Remont drogi ze wsi Bagińskie w kierunku Koćmier 600 60016 4270 Bagińskie z założeniem przepustu. 1 7 718,79 /Pierzchały Remont drogi ze wsi Bagińskie w kierunku 600 60016 4270 Kalinówki Remont drogi dojazdowej do pól na odcinku 200m 2 Bujnowo 600 60016 4270 8 713,88 z Bujnowa w kierunku Łubin Rudołty Remont drogi tzw. „Borowa” z założeniem 600 60016 4270 przepustu . 3 Falki/Zdrojki 9 090,41 Wyrównanie piaskiem 600 60016 4270

4 Filipy Odkrzaczanie i remont dróg o Nr 370/1, 686,486 600 60016 4270 11 026,83 Zakup sprzętu AGD, zlewu, baterii i podgrzewacza 921 92109 4210 5 Godzieby wody. 8 848,36 Zakup karniszy i firan 921 92109 4210 Remont drogi Nr.192 z założeniem przepustu 600 6 Koćmiery 60016 4270 6 669,88

Remont drogi Nr.144,147 i 137 (żwir+ równarka) 600 7 Kowale/Łubice 60016 4270 7 987,72

8 Łapcie Remont dróg Nr.176 i 173 oraz założenie przepustu 600 60016 4270 7 449,83 Remont drogi prowadzącej do pól rolników wsi 9 Łuczaje 600 60016 4270 5 674,78 Łuczaje Remont drogi Nr.208 oraz drogi prowadzącej do 10 Malesze 600 60016 6050 8 606,30 uroczyska Brzezinka Remont drogi i założenie przepustu prowadzącego 11 Mieszuki 600 60016 4270 7 261,57 do łąk mieszkańców wsi Mieszuki Remont drogi biegnącej za stodołami wsi 12 Mierzwin Duży 600 60016 4270 6 992,62 prowadzącej do pól Remont świetlicy wiejskiej we wsi Mulawicze 921 92109 4210 2 237,00 13 Mulawicze 921 92109 4300 7 122,35 Remont drogi prowadzącej od środka wsi do drogi 14 Niewino Kamińskie 600 60016 4270 5 809,25 asfaltowej Bielsk-Wyszki Remont drogi Nr.150,136,137 oraz równanie placu 15 Niewino Leśne 600 60016 4270 6 911,94 przy stawie p.poż Remont drogi od wsi prowadzącej w kierunku 16 Niewino Popławskie 600 60016 4270 6 481,62 Stacewicz Remont drogi gminnej od Niewina Starego 17 Niewino Stare 600 60016 4270 6 616,10 w kierunku Niewino Leśne Remont drogi od skrzyżowania we wsi Olszanica 18 Olszanica 600 60016 4270 6 535,45 w kierunku lasu Mieszuki Remont drogi we wsi Osówka w kierunku Ignatki 19 Osówka 600 60016 4270 6 616,10 oraz z Osówki w kierunku Nowinka 20 Pulsze Przebudowa basenu p.poż w miejscowości Pulsze 700 70005 6050 13 877,66 Samułki Duże/ Zakup materiałów na wykonanie posadzek 21 921 92109 6050 16 029,24 Samułki Małe w świetlicy wiejskiej i opłacenie majstra Utwardzenie drogi wiejskiej we wsi Sasiny-przy 22 Sasiny 600 60016 6050 7 100,20 zjeździe z asfaltu do wsi (kruszony asfalt) Remont drogi wiejskiej we wsi Stacewicze-kopanie 23 Stacewicze 600 60016 4270 6 804,36 rowu i nawiezienie żwiru) 24 Strabla/Łyse Budowa chodnika przy ulicy Przekątnej 600 60016 6050 20 682,02 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 1796

Lp. Nazwa Sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Dział Rozdział § Kwota

1 2 3 4 5 6 7 Dofinansowanie w 35 % zakupu i zamontowania 25 Topczewo 921 92109 6050 11 591,62 klimatyzacji w świetlicy wiejskiej 26 Warpechy Nowe Remont drogi gminnej 600 60016 4270 7 799,46 Remont drogi prowadzącej ze wsi w kierunku 27 Warpechy Stare 600 60016 4270 8 229,78 Łuczaj Remont drogi gminnej od wsi Wodźki w kierunku 28 Wodźki 600 60016 4270 6 131,99 wsi Liza Stara do lasu Zakup lustra drogowego\ 600 60016 4210 1 090,00 29 Wólka Pietkowska Remont dróg gminnych w kierunku Ignatek 600 60016 4270 12 949,03 i Topczewa oraz wyrównanie starego wysypiska Wymiana okien w świetlicy i drzwi 921 92109 4210 2 610,00

30 Zalesie Zakup krzeseł i stołów 921 92109 4210 3 900,00 Zakup pieca kominkowego 921 92109 4210 2 661,09

OGÓŁEM: 265 827,23

w tym:

1) dział 600, rozdział 60016, § 4210 1 090,00

2) dział 600, rozdział 60016, § 4270 159 471,69

3) dział 600, rozdział 60016, § 6050 36 388,52

4) dział 700, rozdział 70005, § 6050 13 877,66

6) dział 921, rozdział 92109, § 4210 20 256,45

7) dział 921, rozdział 92109, § 4300 7 122,35

8)dział 921, rozdział 92109, § 6050 27 620,86

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 1796

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/124/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 czerwca 2012 r.

DOTACJE

Dla jednostek sektora fin. publ. Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Realizacja zadania publicznego z zakresu 1. Powiat Bielski 169.500,00 - - 1. 5.000,00 - - wypoczynku dzieci 2 Miasto Bielsk Podlaski 4 000,00 - - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 2. - 170.000,00 - Realizacja zadania publicznego z zakresu i Turystyki w Wyszkach 2. 30.000,00 - - kultury fizycznej i sportu 3. Biblioteka Publiczna w Wyszkach - 135.000,00 - RAZEM: 173.500,00 305.000,00 - RAZEM: 35.000,00 - -

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 1796

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/124/12 Rady Gminy Wyszki z dnia 14 czerwca 2012 r.

OBJAŚNIENIA Zmian w dochodach i wydatkach budżetu gminy na 2012 rok dokonano, wprowadzając: 1. Przeniesienia wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami. 2. W dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85204 § 4430 kwotę 800 zł na nowe zadanie wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 3. Zmiany w załączniku „Zadania inwestycyjne w 2012 r.” dokonując: - zmniejszenia środków po stronie dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa wiejskiej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Strabla i Łyse” o kwotę 57 375 zł. -środki pozyskane z UE oraz zwiększenie tego zadania o środki własne w kwocie 23 280 zł. - Zmniejszono wydatki w zadaniu pn. „Modernizacja ulicy Kolejowej w Strabli Łyse o dł. 2,3 km” o kwotę 23 280 zł. - Zwiększono wydatki w zadaniu pn. „Przebudowa drogi gminnej Niewino Borowe, Niewino Kamińskie, Niewino Stare i Niewino Popławski” o kwotę 17 000 zł. - Zmniejszono środki na wydatki przypadające na 2012 r. w zadaniu pn. Budowa garażu na samochód strażacki dla OSP w Wyszkach" o kwotę 107 000 zł. - Zwiększono środki na wydatki w zadaniu pn. „Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Topczewie” o kwotę 60 000 zł - Dodano zadanie pn. Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Topczewie na kwotę 30 000 zł. - zmniejszenia środków po stronie dochodów i wydatków w związku ze zmniejszeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wiejskie Centrum Kultury w Pulszach” o kwotę 78 500 zł w związku z nieotrzymaniem środków z UE, oraz wycofano zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Mulawiczach” w związku z niezakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie o kwotę 42 000 zł. 4. W związku z niezakwalifikowaniem wniosków o pozyskanie środków z UE dostosowano po stronie dochodów i wydatków paragrafy z czwartą cyfrą „7” i „9” na „0”.