ofšfijm Kofoii ure^e^'e f 'fCofora

IZVJEŠTAJ O RADUIFINANSIJSKOM POSLOVANJU ZA 2016. GODINU

KOTOR, februar 2017. godine A.UVOD

Direkcija za uredjenje i izgradnju Kotora (u daljem tekstu: Direkcija) posluje kao opštinska organizacija lokalne uprave, sa svojstvom pravnog lica. Osnivač : Opština

Akt o osnivanju: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organima lokalne uprave (»Službeni list Opštine Kotor« broj 1/99) i Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (»Sl.list opštine Kotor« br. 11/05 i 9/07 i »Sl. list Cme Gore - opštinski propisi« br. 13/11 i 1/ 012«).

Poslovi Direkcije su:

- obavljanje svih poslova u vezi uredjenja i korišćenja gradjevinskog zemljišta: izrada programa, vodjenje investicija za izgradnju objekata komunalne infrastmkture, fmansiranje objekata zajedničke komunalne potrošnje, a na osnovu Plana potrošnje utvrdenim Bužetom opštine Kotor za 2016. godinu i dmgi poslovi iz ove oblasti, vodjenje investicija za izgradnju stambenih i poslovnih objekata za potrebe opštine Kotor, sprovodenje postupka i obavljanja poslova javnih nabavki u oblasti izrade tehničke dokumentacije, izvođenja radova i dmgih poslova iz djelokmga rada Direkcije, održavanje i zaštita lokalnih puteva, vodjenje evidencije poslovnog prostora opštine Kotor i obveznika zakupnine, obračun i naplata zakupnine, tekuće i investiciono održavanje zatvorenog plivačkog bazena, uz obezbjedjivanje ostvarivanja javnog interesa u oblasti sporta, obračun i naplata zakupa, održavanje i korišćenje bazena, kao i dmgi poslovi utvrđeni Statutom Direkcije i propisima opštine Kotor. Poslovi Direkcije utvrdjeni su Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o organima lokalne uprave ( »Službeni list opštine Kotor« broj 1/99), i Odlukom o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (»Sl.list opštine Kotor« br. 11/05 i 9/07 i »Sl. list Cme Gore - opštinski propisi« br. 13/11 i 1/12), Odlukom o poslovnim zgradama i prostorijama (»Službeni list CG - opštinski propisi« br. 4/11), Odlukom o postavljanju odnosno gradenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji opštine Kotor (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 3/014) i dmgim propisima Opštine. Organi Direkcije: Savjet i direktor Direkcije Saviet Direkciie Nadležnost Savjeta Direkeije, između ostalog, je: 1. utvrđivanjepredloga Planapotrošnje kao sastavnog dijela Budžeta Opštine, uz prethodno pribavljene saglasnosti organa lokalne uprave za poslove budžeta, 2. utvrdivanje predloga Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju, koji se iskazuje na posebnom obrascu i čini sastavni dio završnog računa Budžeta Opštine,uz prethodno pribavljenu saglasnost organa lokalne uprave za poslove budžeta, S.utvrđivanje predloga Višegodišnjeg investicionog plana Opštine na koji saglasnost daje Predsjednik Opštine, 4. utvrđivanje godišnjeg Programa uređenja prostora (koji Direkcija sačinjava u saradnji sa organom lokalne uprave nadležnim za poslove planiranja prostora) i godišnjeg Programa rada Direkcije koji obavezno sadrži: program održavanja zajedničkih komunalnih objekata, program izgradnje i održavanje opštinskih puteva, program investicionog održavanja i izdavanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu opštine Kotor, program održavanja zatvorenog plivačkog bazena, program izgradnje i sanacije investicionih projekata od interesa za Opštinu i program uredenja prostora, sa fmansijskim pokazateljima utroška sredstava, koje donosi Skupština opštine, 5. donošenje investicionih odluka. Savjet Direkcije u 2016. godini je održao ukupno 14 sjednica od kojih 13 redovnih sjednica i jednu telefonsku sjednicu. Na navedenim sjednicama Savjet je: a) utvrdio Predlog Nacrta Izmjena i dopuna Programa rada Direkcije za uredenje i izgradnju Kotora za 2016.g. b) utvrdio Predlog Nacrta Izmjena i dopuna Programa uredenja prostora za 2016.g., c) utvrdio Predlog Nacrta Programa rada Direkcije za uredenje i izgradnju Kotora za 2016. g., d) utvrdio Predlog Nacrta Programa uredenja prostora za 2017. godinu, e) utvrdio Nacrt Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uredenje i izgradnju Kotora za 2017. g., f) utvrdio Predlog Izmjena i dopuna Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2016.g. g) utvrdio Predlog Izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2016.g., h) utvrdio Predlog Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uredenje i izgradnju Kotora za 2017. g., i) utvrdio Predlog Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2017. g., j) utvrdio Predlog Programa uredenja prostora za 2017. godinu. Takođe, tokom 2016. godine Savjet je donio veći broj investicionih odluka, razmatrao periodične izvještaje o realizaciji godišnjih planskih dokumenata, odlučivao o zahtjevima mjesnih zajednica, državnih ustanoa, društvenih organizacija, pojedinaca i dr., a u vezi davanja pomoći radi poboljšanja materijalnih uslova rada, realizacije manjih infrastruktumih objekata itd.

Direktor Direkcije Nadležnost Direktora Direkcije utvrdena je Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (»Sl list Cme Gore- Opštinski propisi« br 1/12) i Statutom Direkcije. Direktor Direkcije pored ostalog: -predstavlja i zastupa Direkciju, -zaključuje ugovore u ime Direkcije iz djelokmga Direkcije, -stara se o zakonitosti rada Direkcije. Takođe, Direktor Direkcije u skladu sa čl. 27. Statuta ima pravo da donosi odluke 0 raspolaganjima sredstvima u vrijednosti do 2.000,00 eura. U toku 2016.g direktor Direkcije donio je 36 odluka, na osnovu kojih je isplaćeno 41.645,76 €. Od navedenog broja, direktor Direkcije je donio: - 6 odluka za nabavku osnovih sredstava (računara, servera, stolova i stolica) u Direkciji u ukupnom iznosu od 4.163,76 €, - 18 odluka po zahtjevima mjesnih zajednica za sanaciju dmštvenih prostorija, rekonstmkciju vodovode mreže, nabavku klima uredaja, uredenje prostora, sportskih terena itd.) u ukupnom iznosu od 18.753,21 €, - 1 odluka Sindikatu Direkcije za odlazak zaposlenih na radničke sportske igre u ukupnom iznosu 2.000,00 €, - 3 odluke po zahtjevima fizičkih lica za naknadu štete i pomoć u sanaciji sl.objekata, obavljanje poslova nadzora u ukupnom iznosu od 1.826,13 €, - 2 odluke po zahtjevu vjerskih zaiedica u ukupnom iznosu od 4.000,00 €, .... - - 6 odluka po zahtjevu društvenih organizacija, državnih organa i ustanova, NVO sektora, sportskih klubova za poboljšanje uslova rada i obavljanje osnovnih djelatnosti u ukupnom iznosu od 10.902,66 €. Poslove iz nadležnosti Direkcije je obavljalo 35 radnika zaposlenih na neodredeno vrijeme (računajući i direktora), 2 pripravnika, 1 radnik po osnovu ugovora o dopunskom radu i 1 radnik na ugovor o djelu radi obavljanja poslova na Zatvorenom plivačkom bazenu »Nikša Bućin« u Kotom, a zbog odlaska u penziju samostalnog referenta za bazen. Stmktura stalno zaposlenih je: 15 radnika sa VSS, 3 radnika sa VŠS, 12 radnika sa SSS i 5 NKV radnika. Treba napomenuti da od ukupnog broja stalno zaposlenih radnika, njih 9 isključivo obavlja poslove vezane za funkcionisanje Zatvorenog plivačkog bazena »Nikša Bućin«. Zaposleni u Direkciji su tokom 2016. godine radili na realizaciji poslova utvrdjenih godišnjim planskim dokumentima, kao i na dmgim poslovima utvrdjenim zakonom i dmgim opštim aktima Opštine i Statutom Direkcije. Napominjemo da su zaposleni u Direkciji posebno uložili napor na obračunu i naplati naknade za komunalno opremanje gradevinskog zemljišta, obračunu i naplati zakupnine poslovnih prostorija i privremenih objekata, te naplati ulaznica za bedeme i zatvoreni bazen, tako da je po osnovu navedenih stavki u 2016.godini godini naplaćeno ukupno 4.913.944,31 €. Ovaj Izvještaj sadrži fizički obim poslovanja kao i finansijske pokazatelje. Uvodni dio ovog Izvještaja sadrži i osvrt na poslove koji se odnose na: javne nabavke, naknadu za komunalno opremanje gradevinskog zemljišta, otkup zemljišta i objekata, izmirenja obaveza po osnovu izrade planske dokumentacije, gazdovanje poslovnim prostorom opštine Kotor, privremeno korišćenje gradjevinskog zemljišta i gazdovanje zatvorenim plivačkim bazenom. Javne nabavke

Nabavka radova, usluga i roba vršena je u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14). U 2016.g. započeta su 104 postupka javne nabavke, od čega je otvorenim postupkom javne nabavke započeto 10 postupaka, a šoping postupkom javne nabavke započeto 94 postupka. Sprovedeno i ugovoreno je 8 otvorenih postupaka i 1 konkurs javne nabavke ukupne vrijednosti 1.501.389,83 € (ušteda u odnosu na procjenjenu vrijednost iznosi 157.550,42). Nadalje, sprovedeno i ugovoreno je 84 postupka javne nabavke šoping metodom ukupne vrijednosti 1.448.152,59 € (ušteda u odnosu na procjenjenu vrijednost iznosi 233.197,41 €). Ugovorena vrijednost javnih nabavki neposrednim sporazumom iznosila je 243.161,96 što čini 7,62% u odnosu na ukupni izvršeni godišnji budžet za javne nabavke za 2016. godinu. Ukupna vrijednost sprovedenih javnih nabavki za 2016. godinu je 3.192.704,38 €, što je za 52,39 % više u odnosu na 2015.godinu. U toku je 10 postupaka javne nabavke šopingom i 4 otvorena postupka. Broj poništenih postupaka javne nabavke šoping metodom je 14, dok nije poništen nijedan otvoreni postupak.

Naknada za komunalno ovremanje srađevinsko2 zemliišta

U 2016.godini uradeno je 110 obračuna naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta , od čega je 44. bilo isključivo informativnog karaktera , a na osnovu preostalih 66 obračuna, zaključeno je isto toliko ugovora. Ukupna vrijednost ugovorene naknade iznosila je 2.545.564,41€. Ukupno naplaćena naknada u 2016 godini iznosila je 2.227.910,14€.Ugovorena naknada koja se plaća , shodno mogućnostima koje dozvoljava važeća odluka,na rate iznosi 317.654,27€. Svi ugovori su obezbijedeni hipotekom ili garancijom banke. Struktura naplaćenih sredstava po vrsti radova: od 1.1.2016 do 31.12.2016.godine

Naknada za komunalno opremanie 2rađ.zem.-detalma rekaDitulaciia od 01.01.2016. do 31.12.2016.2. Izgradnja P(m^) Iznos Pomoćni objekti 2.753,01 199.701,49 6 Poslovni 6.042,46 594.402,53 € Stambeni 13.734,81 1.703.715,67 6

Ukupno izgradnja: 22.530,28 2.497.819,70 6

Rekonstrukcija P(m^) Iznos Pomoćni objekti 24,57 987,71 6 Poslovni 458,98 22.994,90 6 Stambeni: 709,36 23.762,11 6 Ukupno rekonstrukcija: 1.192,91 47.744,72 6

UKUPNO 23.723,19 2.545.564,41 €

Naknada za komunalno opremanje građ.zemlj. - rekapitulacija od 01.01.2016. do 31.12.2016.

P(m^) Iznos

Izgradnja 22.530,28 2.497.819,70 6 Rekonstrukcija 1.192,91 47.744,72 6

UKUPNO 23.723,19 2.545.564,41 €

OtkuD zemlmta U 2016. godini nije bilo osnova da Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora u ime Opštine Kotor vrši plaćanja za izuzeto građevinsko zemljište. Plamka dokumentaci/a

Tokom 2016. godine nijesu zaključeni ugovori o izradi planske dokumentacije . U 2016. godini isplaćena su sredstva u iznosu od 6.120.,00 € po osnovu izrade planske dokumentacije UP Poslovna stambena zona Škaljari). Ovaj Izvještaj ne obrađuje stanje uređenja prostora, jer Godišnji izvještaj o stanju uređenja prostora Skupštini opštine podnosi nadležni Sekretarijat opštine Kotor.

Poslovni vrostor Gazdovanje poslovnim prostorom u vlasništvu opštine Kotor vrši se u cjelosti po odredbama Odluke o poslovnim zgradama i prostorijama (”S1. list "Službeni list CG - opštinski propisi” broj 4/11) i drugim propisima.

O izdavanju poslovnog prostora, koje je vlasništvo opštine Kotor, odlučuje Komisija za poslovni prostor. Opština Kotor u svom vlasništvu raspolaže sa 123 poslovnih prostora koje su namijenjene za zakup. Njihova ukupna površina je 8.092,06m2. Većina poslovnih prostora opštine Kotor nalazi se u Starom gradu, dok se manji broj nalazi na drugim lokacijama. Komisija za poslovni prostor Opštine Kotor u 2016. godini je održala 3 sjednice na kojima je, izmedju ostalog: - donijela odluke o ustupanju poslovnog prostora u zakup putem javnog nadmetanja, - donijela odluke o produženju roka zakupa, - odlučivala po većem broju zahtjeva.

Poslovi koji se odnose na gazdovanje poslovnim prostorom su: - vođenje evidencije poslovnog prostora, - obračun i naplata zakupnine, - priprema stručnih materijala za sjednice Komisije za poslovni prostor, - priprema tenderske dokumentacije za javno nadmetanje, objava tendera i sprovođenje postupka o ustupanju u zakup, - izrada analiza, informacija i drugih dokumenata za organe opštine Kotor, - kao i drugi operativni poslovi vezani za poslovni prostor (primopredaja, utvrdivanje troškova električne energije, troškova za vodu i odvoz smeća kao i investicionog održavanja i dr.). Kao što smo naveli, odluke o ustupanju u zakup poslovnog prostora donosi Komisija za poslovni prostor opštine Kotor, shodno odredbama Odluke o poslovnim zgradama i prostorijama, dok ugovor o zakupu zaključuje Direkcija.

U 2016. godini raspisana su 3 Javnih poziva ( 04/16, 06/16, 08/16) za ustupanje u zakup 8 poslovne prostorije, čiji subjekt raspolaganja je opština Kotor, od kojih je ustupljeno 4 prostorija. Sa najpovoljnijim ponudačima zaključeni su ugovori o zakupu i unaprijed naplaćena šestomjesečna zakupnina, kao i izvršena primopredaja poslovnih prostorija. Prije zaključenja ugovora o zakupu, od svakog zakupca je pribavljeno sredstvo obezbjedenja plaćanja(hipoteka ili bankarska garancija). Komisija za poslovni prostor opštine Kotor je donijela 3 Odluke o produženju roka zakupa, po zahtjevu zakupaca koji, u skladu sa Odlukom o poslovnim zgradama i prostorijama, ispunjavaju uslove za produženje roka i to zakupcima; Stanišić Veselin iz Podgorice, Ivan Bulatović iz Risna i Roganović Darko iz Kotora. Po donošenju predmetnih Odluka, sa zakupcima su zaključeni odgovarajući aneksi ugovora o zakupu, unaprijed naplaćena šestomjesečna zakupnina, kao i pribavljena sredstva obezbjedenja plaćanja (hipoteka ili bankarska garancija). U 2016. godini je na ime zakupa poslovnih prostorija naplaćeno 988.620,64 €.

Privremeno korišćen je sraciievinskos zemliišta Privremeno korišćenje gradevinskog zemljišta uglavnom obuhvata : - korišćenje terasa ispred ugostiteljskih objekata (u Starom gradu, Perastu i Risnu), - korišćenje lokacija za postavljanje konzervatora za sladolede, - korišćenje javnih površina za postavljanje privremenih objekata (kioska,pokretnih tezgi,parking prostora i sL).

U 2016.godini sprovedeno je 7 javnih poziva:

- za postavljanje konzervatora za sladolede - 2 javna poziva - za postavljanje pokretnih tezgi - 1 javni poziv - za postavljanje prenosivih aparata (cijedeni sokovi i sladoledi na točenje) - 1 javni poziv. -za privremeno korišćenje gradevinskog zemljišta za postavljanje parking prostora - 3 javna poziva Javni poziv zapostavljanje konzervatora za sladolede (1/16), obuhvatio je 7 lokacija sa 8 segmenata, od čega je izlicitirano 4 lokacije sa 5 segmenta. Javni poziv za postavljanje konzervatora za sladolede (3/16)obuhvatio je 3 lokacije sa 3 segmenta .Nije bilo zainteresovanih ponudača. Javni poziv za postavljanje pokretnih tezgi (2/16)obuhvatio je 3 lokacije sa 8 segmenata, od čega su izlicitirane 2 lokacije sa 3 segmenta. Javni poziv za postavljanje pokretnih aparata (sokova za točenje , sladoleda na točenje( 5/16) ,obuhvatio je 1 lokaciju sa 2 segmenta ,od čega su 2 segmenta izlicitirana. Javni pozivi za privremeno korišćenje građevinskog zemljišta za postavljanje parking prostora (raspisana su bila 3 javna poziva i to:7/16,9/16 i 10/16). Na 2 Javna poziva nije bilo zainteresovanih ponuđača (7/16 i 9/16), a na 10/16 dostavljena je neispravna ponuda. Navedeni podaei ukazuju da se ponude uglavnom odnose na atraktivnije lokacije. U toku 2016. godine zaključeno je 175 ugovora o privremenom korišćenju gradevinskog zemljišta, od čega se 55 odnosi na pokretne tezge, montažne objekte, konzervatore, parking prostore i sl., a 120 ugovora se odnosi na privremeno korišćenje terasa (ugovori za korišćenje terasa zaključuju se na kraći rok-uglavnom na dvadotri mjeseca). U 2016. godini je na ime privremenog korišćenja građevinskog zemljišta naplaćeno 293.752,68 €, i to: - po osnovu korišćenja terasa 141.630,54 € - po osnovu privremenog korišćenja zemljišta i privremenih objekata 152.122,146.

Otvoreni i zatvoreni bazen

Otvoreni bazen Odlukom Skupštine opštine Kotor („Sl.list opštine Kotor br. 7/07“) ovaj objekat je dat u dugoročni zakup od 15 godina Vaterpolo klubu “Primorac” i to do 04.04.2023. godine, shodno Ugovoru o dugoročnom zakupu otvorenog plivačkog bazena broj 01-3224 od 04.04.2008. godine, tako da Direkcija nije imala obavezu, a samim tim ni izdataka po bilo kom osnovu.

Zatvoreni bazen Zatvoreni bazen je u sportsko-rekreativnoj eksploataciji bio je od 03.01 - 12.07. i od 31.08.- 31.12.2016, s prekidima za državne i vjerske praznike. U ovoj godini pauza je bila nešto duža nego obično tako da su od 13.07.-31.08. izvršene intervencije: ispražnjena je voda, generalno je očišćen i obavljeni su poslovi vezani za investiciono održavanje. Imali smo problema sa ponovnim punjenjem bazena zbog otežanog vodosnabdijevanja Opštine Kotor, pa smo zbog isporuke ograničenih količina vode iz regionalnog vodovoda u saradnji sa doo “Vodovod i kanalizacija Kotor” Kotor umjesto uobičajenih 3-4 dana bazen punili 10 dana, ne želeći da opteretimo sistem vodosnabdijevanja cijelog grada. Bazen je u upotrebi svih sedam dana u sedmici, od 07.30-23.30 sati, po ustaljenoj shemi korišćenja za potrebe sportskih organizacija i rekreaciju gradana.

Ovaj objekat koristili su za treninge i nastupe plivački i vaterpolo klubovi iz Opštine Kotor: “Primorac” i “Cattaro”, povremeno vaterpolo selekcije Cme Gore, kao i građani-rekreativci. Pored omladinskih reprezentacija Cme Gore, bazen je bio povremena baza za pripremu i ,,A“ reprezentacije. U daljem tekstu dajemo pregled statističkih podataka za izvještajni period (01.01-31.12.2016.) u satima korišćenja: 10 treninzi utakmice rekreaciia građana “Cattaro“ 1.220 19 “Primorac” 1.730 57 rcDrezentaciie CG 18 srađani 4.284,00 € UkuDno 2,968 76 4.284,00 € Opštinski cjenovnik usluga na bazenu je: 50,00 €/h za trening; 100,00 €/utakmica; 2,00 €/h rekreacije građana u bazenu; 4,00 €/h rekreacije u sauni,a klubovima iz Kotora i reprezentacijama Cme Gore ne naplaćuju se usluge, već se to smatra kao učešće Opštine Kotor u fmansiranju tih organizacija; Da se primijenio cjenovnik, dobili bi iznose koje bi bili dužni da plate ovi korisnici: “Cattaro” 62,900,00 € , “Primorac” 92,200,00 € i VPSCG 900,00 €, a što je predstavlja učešće Opštine Kotor u ukupnom iznosu od 156,000,00 €.

Uglavnom su bili ispoštovani: temperatura vode 25.5-26.5 C i temperatura vazduha 24 C. U cilju praćenja kvaliteta vode, angažovan je Institut za zdravlje Cme Gore, koji vrši analizu uzoraka, a rezultate iste dostavljamo Sanitamoj inspekciji. Nabavka goriva - lož ulja razriješena je potpisivanjem ugovora sa firmom “ bonus” doo, nakon sprovedene tenderske procedure. Snabdijevanje lož uljem bilo je puno urednije, s tim što smo na početku godine morali namčiti dvije cisteme nedostajućeg goriva, van kvote propisane tenderom iz predhodne godine, a to smo uradili u skladu sa zakonskom procedurom. Problem snabdijevanja gasnim hlorom je riješen stabilnije, pa se hlorom snabdijevamo preko doo”Vodovod i kanalizacija Kotor” Kotor. U junu mjesecu prilikom obilnih kiša došlo je do plavljenja kotlamice bazena pri čemu se sva elektro instalacija i mašinsko postrojenje našlo pod vodom pa je došlo do velikih havarija i oštećenja automatike, kao i blokade svih pumpi i elektromotora, te smo bili prinuđeni da ulažomo dodatna sredstva i napore kako bi bazen ponovo stavili u funkciju. Takode je u periodu orkanskih vjetrova febmara mjeseca došlo do podizanja krovnog pokrivača, što je izazvalo nepredvidene intervencije. Problem sa kotlom broj 1 je postao sve izraženiji, jer je u četiri navrata došlo do pucanja kotla.

Na bazenu su zaposleni: upravnik bazena, domaćica, četiri čistačice, tri radnika u mašinskim postrojenjima i spasilac na bazenu, a ugovorom o djelu je angažovano stmčno lice za fizičko-hemijsku kontrolu kvaliteta vode.

Poslovni prostori na zatvorenom bazenu: VK “Primorac” koristi za klupske prostorije čitav jugo-zapadni dio u prizemlju; kancelariju, improvizovanu od garderobe ispod jugo-zapadne tribine koristi administracija Bazena, a ispod sjevero- zapadne tribine Vaterpolo i plivački savez Cme Gore; jedna prostorija u središnjem dijelu ispod zapadne tribine data je na korišćenje VA «Cattaro», a skladišni prostor Predstavništvu RTCG; restoranski prostor ispod istočne tribine koristi VA ,,Cattaro“ i Hrvatsko gradansko dmštvo (HGDCG) iz Kotora. 11 Direkcija je u svrhu funkcionisanja bazena utrošila 188.214,00 € za materijalne troškove i 72.179,80 € za lične rashode zaposlenih. Prihodovano je 4.284,00 € od građana koji su koristili bazen u rekreativne svrhe.

AKTUELNIPROBLEMI U FUNKIONISANJU BAZENA Opšta je ocjena da je bazen ruiniran i da rapidno propada. Svakodnevno se dešavaju havarije i samo velikim angažovanjem uposlenih,bazen se održava u funkcionalnom stanju. Izvještajni period je obilježila intezivna aktivnost na usaglašavanju projekta sanacije bazena, koji je u ingerenciji Direkcije za javne radove Cme Gore, sa projektnim zadatkom, i na konačnom završetku glavnog projekta rekonstmkcije bazena, te reviziji istog. Raspisan je tender za prvu fazu sanacije i izabran izvođač, koji je trebao početi sa rekonstmkcijom 06.10., ali zbog zahtjeva klubova za odlaganje početka rekonstmkcije, donijeta je odluka uz saglasnost investitora - Direkcije za javne radove Cme Gore, i zaključeno je da bi radove trebalo otpočeti u martu mjesecu 2017. Na sastanku je naglašeno da postoji mogućnost havarija na bazenu zbog dotrajalosti sistema i agresivnog djelovanja hlora na gotovo sve segmente konstrukcije i postrojenja bazena, ali smo procijenili da uz dodatno angažovanje svih zaposlenih ipak udemo u rizik odlaganja početka rekonstmkcije, zbog potrebe naša dva vaterpolo kluba da završe takmičarsku sezonu u kotorskom bazenu. Mašinska postrojenja za grijanje i tretman vode u tehnološkom smislu su potpuno prevazidena, kao i sistem za ventilaciju koji je u više navrata prepravljan u odnosu na originalnu verziju pa u velikoj većini i ne radi, tako da se funkcionisanje bazena održava uz maksimalnu mobilnost zaposlenih,ali na ivici regulamog. Nabavkom pumpe za doziranje natrijum-karbonata riješen je problem koji je nastajao tretmanom gasnog hlora vode u bazenu tako da je u izvještajnom periodu kvalitet vode bio više nego zadovoljavajući, te nijesmo imali ni jednu situaciju kada su se korisnici žalili na povećanje koncetracije hlora u vodi ,što je bio čest slučaj u proteklim godinama.

B. REALIZACIJA PROGRAMA RADA ZA 2016. GODINU Nacrti Predloga Izmjena i dopuna Programa rada i Programa uređenja prostora Direkcije za uredenje i izgradnju Kotora za 2016. god. su utvrdeni na XVIII sjednici Savjeta održanoj dana 16.12.20I6.g., aNacrti Predloga Programa rada i Programa uređenja prostora Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2017. godinu utvdeni su na IXX sjednici Savjeta održanoj 29.12.2016.godine. Kako Predlozi Izmjena i dopuna Programa rada i Programa uređenja prostora za 2016. godinu nijesu bili predmet razmatranja skupštinskih zasjedanja u 2016. godini, to je realizacija planskih postavki data u odnosu na Program rada i Program uređenja prostora za 2016. godinu. Navedenim dokumentima obuhvaćene su aktivnosti koje su u nadležnosti Direkcije i to; -održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje. 12 -održavanje zatvorenog plivačkog bazena, -investiciono i tekuće održavanje poslovnih prostora, -održavanje lokalnih puteva, -uredjivanje gradjevinskog zemljišta, -izgradnja i investiciono održavanje objekata koji ne spadaju u ulaganja na uređenju građevinskog zemljišta. / ODRŽA VANJE OBJEKATA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE Obzirom da je od l.januara 2009. godine prestao da važi Zakon o građevinskom zemljištu (»Sl.list RCG« 55/00), kojim je ukinuta obaveza obračuna i naplate naknade za korišćenje građevinskog zemljišta (zemljarina), kao namjenski prihod za fmansiranje pomenutih aktivnosti, to se održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje fmansiralo na teret drugih izvora.

Održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje podrazumijeva: 1. održavanje čistoće na javnim površinama, 2. održavanje i uredjenje gradskog zelenila, 3. odrzavanje bujičnih kanala i kišne kanalizacije, 4. održavanje trotoara i ulica, 5. održavanjejavne rasvjete: - tekuće održavanje i - izmirenje obaveza po osnovu utroška električne energije, 6. održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije, i 7. hitne intervencije.

I.l. Održavanje čistoće na javnim površinama.

Održavanje čistoće na javnim površinama na području opštine Kotor (trgovi, parkovi, ulice i dr.) povjereno je »Komunalnom Kotor« d.o.o, a sredstva za održavanje čistoće na javnim površinama, obezbijeđena su Planom potrošnje Direkcije kroz transfer iz Budžeta Opštine. Javne površine na kojima se održavala čistoća podijeljene su u 17 reona i to: - rejon 1: od MUP-a na »Peluzici« do kružnog toka kod Pošte, put do Zatvorenog bazena i do »Novog naselja« Škaljari, - rejon 2: »Rakite« oko blokova zgrada sa parkingom do magistrale i potoka »Zvjerinjak« i do raskrsnice Škaljari, stari put do crkve »Sv.Luke«, parking prostor ispred samoposluge »Ela« do kapele u Škaljarima, - rejon 3: od kružnog toka kod Pošte do »Škurde I«, površina ispred pjace do vrata Starog grada, oko fontane »Dojmi« do Osnovne škole »Njegoš« na Benovu, - rejon 4: površina od mosta »Škurda II« do Otvorenog bazena, ulica kroz Tabačinu i Mečerov brijeg, - rejon 5: priobalni put od Otvorenog bazena do »Kampa, od Robne kuće »« do SP-90, do Doma zdravlja u Dobroti i oko objekata u naselju »Plagenti«, 13 - rejon 6: priobalni put od »Kampa« do »Kavalina«, - rejon 7: površina oko zgrada »Jugopetrola«, III put do Kampa i naselje »Sv.Vrača«, - rejon 8: magistralni put od »Kamelije« do »Kampa« i prostor oko zgrada »Pionir I« i »Pionir 2« i put do Osnovne škole »Savo Ilić« u Dobroti, - rejon 9; magistralni put od »Kampa« do naselja »Sv.Stasija« i naselje »Sv.Stasije«, - rejon 10: , priobalni put, pristanište, trg i sporedne ulice, - rejon 11: od naselja »Stara Slanica« do hotela »Teuta«, šetalište, put do Doma starih, ulica »Gabela«, park u Risnu, - rejon 12: Morinj i , - rejon 13: , Prčanj, priobalnim putem do Markovog Rt-a, - rejon 14: priobalnim putem od Markovog Rt-a do Stoliva, - rejon 15: Stari grad Kotor, - rejon 16: javne površine u zoni Morskog dobra, - rejon 17: Ljuta i Orahovac (od 01. juna do 31. avgusta).

U 20I6.god. na poslovima održavanja čistoće na javnim površinama (u okviru čega je obuhvaćeno i održavanje javnog WC-a , te pranje pločnika u Starom gradu i podhodnika u Dobroti), zatim odvoz kabastog otpada i sanacija nelegalnih odlagališta otpada utrošeno je 349.045,406, čime je plan premašen za 8,95% , a došlo je do smanjenja ovih izdataka za6,65 % u odnosu na 2015. godinu.

1.2. Održavanie i uredienie zelenih površina

Održavanje zelenih površina je obuhvatilo održavanje zelenila: u Škaljarima i to na raskrsnici kod groblja i oko groblja, oko Doma kulture, zatvorenog bazena, parka kod dječjeg vrtića,u naselju Rakite i u Novom naselju, zatim oko Pošte ispred »ZOIL Lovćen« i ispred zgrade Socijalnog. Održavano je zelenilo od Gurdića do tržnice, zelenilo i palme na Rivi (od tržnice do Škurde II), na Tabačini, kod semafora i kod otvorenog bazena. Nadalje, održavano je zelenilo u parku na Parilu, nove ulice Benovo, aleje »Magnolija« i kod bloka »A« i«C« na Zlatnim njivama. U Dobroti je održavano zelenilo kod: objekata Doboj 2, SP 90, zatim naselja Plagenti, Sv. Stasije, Sv. Matija, Sv. Vrača i pored zgrada na priobalnom putu od otvorenog bazena do Plagenata. Takođe je održavano zelenilo u ostalim djelovima Opštine u zoni morskog dobra, koje imaju status javne površine. Osim navedenog, u mjesnim zajednicama Risan, Perast, Radanovići, Morinj i Prčanj održavani su zasadi palmi, magnolija i drugih stabala, grmlja i ruža, vršeno kresanje pitosfora, košenje trave, zasađivanje sezonskog cvijeća, kao i održavanje žardinjera. Pored navedenog , radeno je na održavanju zelene površine na kružnom toku u Lipcima kao i participiranje u troškovima održavanja zelenila na kružnom toku «Krtoljske raskrsnice«. Ovi radovi su realizovani preko »Komunalno Kotor« doo. Osim održavanja postojećih zasada, urađeno je i ozelenjavanje javne površine za odmor i rekreaciju u naselju Plagenti u Dobroti. 14 Vršene su intervencije na uklanjanju ili orezivanju preraslih grana ili čitavih sasušenih stabala na javnim površinama na području Opštine, kako po zahtjevima građana , tako i po zapisnicima Komunalne policije. Više intervencija urađeno je na redovnom orezivanju palmi.Radikalno orezivanje palmi zaraženih "crvenim surlašem"je izvršeno na 8. stabala na javnim površinama, s tim što su preduzete preventivne mjere u cilju sprečavanja ove pojave.

Za predmetne aktivnosti u 2016. godini utrošeno je 105.727,69 €, čime je plan premašen za 31,8%, a troškovi su povećani za 18,8% u odnosu na 2015. godinu.

1.3. Održavanie bunčnih kanala

U dijelu Programa koji obuhvata održavanje bujičnih kanala za 2015. godinu, redovno je održavano 20 kanala sa regulisanim vodotokom i to: - kanal na Markovom Rt-u na Prčanju, - kanal »Kongo« kroz Novo Naselje u Škaljarima, - kanal »Dinara« u naselju Škaljari, - kanal kroz naselje »Peluzica«, - kanal »Zvjerinjak u Škaljarima, - kanal »Kaluza« u Škaljarima, - kanal »Petani« u Dobroti, - kanal kod zgrade »Turist C« u Dobroti, - kanal kod »Amiga« u Dobroti, - kanal kod Fakulteta za pomorstvo, - kanal kod zgrada »Pionir I i II« u Dobroti, - kanal »Škurda« IV kod autobuske stanice, - kanal od Mečerovog brijega do Tabačine, - kanal kod kuće Popovića u Risnu, - kanal od Mečerovog brijega do odmarališta "Senta", - kanal pored Doma studenata, - kanal na Kampu u Dobroti, - kanal i propust u parku u Risnu, - kanal u Orahovcu, - kanal kod kuće Kovalenko - Prčanj. Gro radova na tekućem održavanju ovih bujičnih kanala ( regulisani dio) po nalozima Direkcije, obavljalo je »Komunalno Kotor« doo, a manji dio firma izabrana u tenderskom postupku. Osim navedenih kanala u okviru tekućeg održavanja, od tretirani su i sledeći kanali: V V - bujični kanal »Suranj« u naselju Skaljari, - bujični kanali kod servisa »Jug« u Dobroti, - bujični kanali u naselju Kavač (ispod tunela), - bujični kanali u Industrijskoj zoni, - bujični kanal u naselju Šarena gomila. 15 - bujični kanal »Jamica« u naselju Risan, - bujični kanal u naselju Ljuta, - bujični kanal u naselju Pržiee, - bujični kanal »Vodoliješniea« u Industrijskoj zoni - bujični kanal »Mondo« u naselju Prčanj, - korito rijeke Škurde Pored tekućeg održavanja navedenih bujičnih kanala, koje podrazumijeva rad na čišćenju od nanosa, sječenje i uklanjanju rastinja, održavana je i zacijevljena kišna kanalizacija i to u naselju Daošine, zatim kod Studentskog doma, apoteke »Milošević« i na »Krivoj ulici« u Dobroti. Takođe je vršeno i investiciono održavanje kanala sa sanacijom i zamjenom poklopnih ploča, izradom slivnih rešetki, betoniranje kritičnih mjesta na stranama kanala, zidanje obrušenih obala potoka, čišćenje taložnih šahti i propusta i sl. u sledećim naseljima: Dobrota, Risan, Morinj, Kavač, Škaljari, Muo,Stari grad, čišćenje potoka Koložunj u Grblju i razne interveneije na bujičnim kanalima i propustima na teritoriji Opštine Kotor.

(kod Vukašinovića iznad Novog Naselja) (Mečerov Brijeg)

Za navedene radove u 2016. godini utrošeno je 56.541,07 €, čime je plan premašen za 12,77 % , a što je za 42,77 % manje u odnosu na 2015.godinu.

1.4. Održavanie trotoara, ulica, mostova, trsova i dr.

U 2016. godini izvedeni su radovi na održavanju trgova, ulica, trotoara, mostova,parkovskog i dječjeg mobilijara i dr. i to: - sanacija oštećenja na kamenim pločnicima u Starom gradu, Kontakt zoni, Perastu i Risnu, - održavanje i čišćenje fontana na »Parilu« i kod kafane »Dojmi«, - čišćenje i sanacija odvodnih rigola na ulicama - radovi na sanaciji oštećenja na platoima, trotoarima i pješačkim stazama u MZ Dobrota, MZ Škaljari, MZ Morinj, MZ Muo i dr.. 16

(MZ Dobrota) radovi na sanaciji priobalnog puta u Perastu, popravka i ugradnja kamenih stubića u Kontakt zoni, održavanje (popravka i farbanje) postojećih i postavljanje novih parkovskih klupa u MZ Morinj - Kostanjica, Strp, MZ Perast, MZ Risan, MZ Prčanj, u Kontakt zoni,na Benovu, na rivi, na šetalištu u Dobroti,

(Risan) (Dobrota) izrada novih ograda i rukohvata: na parapetima i stepeništu u naselju Sveti Stasije , uz trotoar uz magistralni put i iza novog autobuskog stajališta u Dobroti, na Mečerovom brijegu i Zlatnim njivama i u naseljima Peluzica, V Pržice i Skaljarima kod vrtića izrada novih i popravka starih oglasnih tabli na području Opštine, sanacija oštećenja ograda, radovi na održavanju dječjih igrališta i sportskih terena, ugradnja novih košarkaških tabli u naseljima Dobrota, Sv.Stasije, Škaljari, Peluzica, Orahovac, kod Osnovne škole na Benovu i po MZ prema zahtjevima.

(Plagenti) 17 - košenje i čišćenje javnih površina: kod stare Ljetnje pozomice, na Kotorskim bedemima, Franjevačkom groblju, Industrijskoj zoni, u naseljima »Rakite«,«Novo naselje« , »Plagenti«, »Sv. Vrača« i »Sv. Stasije«, - čišćenje od grafita i naljepnica sa znakova vertikalne signalizacije, spomenika i bedema.

Pored navedenih aktivnosti, rađeno je čišćenje gradskih bedema, sa vanjske i unutrašnje strane, uklanjanju korjenja, stabala i divljeg rastinja sa bedema, čišćenje Peraške tvrdave i bastiona Valijer. Takode, blagovremeno se intervenisalo po nalozima komunalne policije na otklanjanju raznih nepravilnosti.

Za ove radove u 2016. godini utrošeno je 154.247,17€, ili 39,8 % više od planiranih sredstava, a 5,5% više od realizovanog u 2015. godini.

L 5. Odriavanje javne rasvjete

U dijelu tekućeg održavanja, kako je to uobičajeno, u 2016. godini, aktivnost je bila usmjerena na otklanjanju kvarova na objektima javne rasvjete i to: - zamjenom rasvjetnih elemenata(sijalica, sijaličnih grla, prigušnica, osigurača, upaljača, kontaktora, foto senzora i releja, uklopnih astronomskih satova, priključnih klema, zateznih elemenata, nosive opreme, izolacionih kutija, staklenih protektora, kompletnih svjetiljki, stubova idr.), - zamjenom dotrajalih, prekinutih, oštećenih i kratkospojenih energetskih i instalacionih kablova (podzemnih i nadzemnih), - opravkom loših spojeva, - ispravljanjem, opravkom i učvršćivanjem stubova, - čišćenjem i farbanjem stubova, - ugradnjom elemenata za potrebe osvjetljavanja sportskih terena i dr. Aktivnosti su imale za cilj održavanje, povećenje pouzdanosti i sigumosti elemenata javne rasvjete. Izvršeno je 606 intervencija na 110 objekata javne rasvjete. U sklopu investicionog održavanjapostavljeni su novi elementi javne rasvjete i to: - 1 drveni stub visine 8 m, - 6 betonskih stubova visine 9m, - 4 LED zidne ugradne lampe, - 15 metalnih stubova visine 5m, - 2 metalna stuba visine 6m, - 2 metalna stuba visinelOm, - 72 svjetiljke "opalo 1" sa sijalicom SON-70W, - 47 svjetiljke "opalo 1" sa sijalicom SON-100W, - 3 svjetiljke ONYX sa sijalicom SON-70W, - 2 reflektora SYMETRICAL sa MH sijalicom snage 400W, - 4 stubne svjetiljke sa polucilindričnim zaštitnim staklom sa Hg sijalicom snage 125W, 18 - ofarban je 21 metalni stub visine 5-6 m. Pored održavanja objekata javne rasvjete, izvršena je nabavka, postavljanje i demontaža novogodišnjih ukrasa. Za održavanje javne rasvjete u 2016. godini utrošeno je 71.196,26 €, što iznosi 79,11 % od planiranih sredstava, a što je za 1,44 % manje u odnosu na 2015. godinu, a za tekuće održavanje praznične rasvjete utrošeno je 12.123,13 € ili 80,82 % u odnosu na planirana sredstva, odnosno 62,29 % više u odnosu na 2015. godinu. Za utrošenu električnu energiju na javnoj rasvjeti u 2016. godini plaćeno je 239.259,34 € (za 12 mjeseci), čime je plan premašen za 4,02 %, a potrošnja smanjena za 1,99 % odnosu na 2015. godinu.

1.6. Horizontalna i vertikalna saobraćaina si^nalizaciia

U 2016. godini je raspisan tender za izbor izvođača za obnavljanje postojeće horizontalne signalizacije na magistralnom putu od tunela "Vrmac" do Kostanjice, i na lokalnim putevima Jugodrvo- i Trsteno-Krimovice. Tenderska procedura je u toku i nakon isteka roka za žalbu pristupiće se izvodenju radova. Tender za nabavku saobraćajnih elemenata (ogledala, odbojne grede, ležeći policajci dr.) je takode u toku, ali zbog žalbe po kojoj Komisija javnih nabavki još nije odlučila, planirani radovi nijesu izvedeni, pa su radene hitne intervencije na opravci i vraćanju postojećih, oštećenih saobraćajnih znakova i ogledala. Urađeno je obilježavanje taxi stajališta (prema planu privremenih objekata) kao i postojećih autobuskih stajališta i dijela parking prostora. Nadalje, vršeni su poslovi na održavanju postavljenih tipskih segmenata usporivača brzine (ležeći policajci) na lokalnim putevima.

Za ovu aktivnost utrošena su sredstva od 5.628,95€, što predstavlja 18,71 % u odnosu na plan, a za 69% manje u odnosu na 2015. godinu.

1.7. Hitne intervenciie

U okviru hitnih intervencija uradeno je: - uklanjanje, utovar i odvoz obrušenog materijala na lokalnim putevima - uklanjanje polomljenih grana i stabala izazvanih vremenskim neprilikama, (Morinj, Risan, Zlatne njive, Dobrota...), - čišćenje i otčepljenje atmosferskih kanala,rigola, rešetki i propusta, nakon obilnijih padavina i vremenskih nepogoda - sanacija oštećenja na krovnom pokrivaču (zamjena polomljenog crijepa usled nevremena) na objektima u Starom gradu i drugim opštinskim objektima, - intervencije na otčepljenju kanalizacionih cijevi u objektima koji su u vlasništvu opštine, kao i crpljenje septičkih jama, - uklanjanje kamena sa pločnika od obrušenog dijela bedemskog zida na Parilu - razne intervencije po nalozima Komunalne policije. 19

Za hitne intervencije na komunalnoj infrastrukturi je utrošeno 29.448,18 €, čime je plan premašen za 17,74 %, a što je za 0,38 % manje u odnosu na 2015. godinu.

II ODRZAVANJE POSLOVNIH PROSTORIJA I DRUGIH OBJEKATA OPŠTINE

U okviru održavanja poslovnih prostora za 2016. godinu rađeno je sledeće: - sanacija krovnog pokrivača na objektima Domova kulture u Škaljarima, Prčnju, Dobroti, Morinju i Kavču, zatim na objektima u Starom gradu an.br.269, 328, 365, 324, 460, 289, 366, 370, 371, 464, 494, 446, i td. - ugradnja PVC bravarije na prostorijama Doma kulture u Morinju - radovi na sanaciji prostorija po MZ (Kavač, Morinj, Perast, Nalježići, Radanovići) i na zgradi Opštine, - radovi na održavanju i sanaciji oštećenja, molerski radovi, izrada zidnih obloga, otčepljenje kanalizacionog sistema, ugradnja nedostajućih olučnih cijevi, izrada hidroizolacije i ugradnja novih vrata, prozora i škura i druga ulaganja na poslovnim prostorijama u Starom Gradu - zamjena podnih obloga i krečenje u prostorijama Radio Kotora;

U okviru održavanja poslovnih prostorija u 2016. godini utrošeno je 21.000,676 ili 69,81 % od planiranih, ili u odnosu na 2015. godinu manje za 48%. III LOKALNI PUTEVI Tekuće održavanje lokalnih puteva na teritoriji opštine Kotor povjereno je službi »Komunalno Kotor« doo, a podrazumijeva košenje trave, šiblja, visokog i niskog rastinja, kao i čišćenje rigola i rešetki i održavanje kanala pored puta.

Pored redovnog održavanja na navedenim putevima, Direkcija je u 2016. godini realizovala sledeće radove: - sanacija oštećenja na lokalnim putevima u opštini Kotor, koja podrazumijeva sanaciju udamih mpa i presvlačenje asfaltnim zastorom oštećenih dionica puta i ulica ( Pobrde-Donji Grbalj, Škaljari,Sv. Vrača, Tabačina , Industrijska zona itd.), ili sanacija oštećenja i betoniranje lokalnih puteva ( Gomji Morinj, Perast, Stoliv itd.) - izrada rešetki i čišćenje propusta na lokalnim putevima u opštini Kotor, - košenje trave i rastinja na lokalnim putevima na teritoriji opštine Kotor, - nasipanje tamponskog materijala na makadamskim putevima na teritoriji Opštine, 20 - sufinansiranje u materijalu za popravku potpomih zidova i ostalih putnih objekata uz lokalne puteve u saradnji sa lokalnim stanovništvom (učešće Direkcije u vidu materijala i stmčnog nadzora), - čišćenje snijega na putevima u Donjim i Gomjim Krivošijama, Mircu, Gomjem Morinju itd. Za pomenute radove, koji dijelom imaju status investicionog održavanja, Direkcija je izvršila izbor izvođača u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, obzirom da »Komunalno Kotor« doo nije kadrovski, ni tehnički osposobljeno za izvodenje pomenutih radova (betoniranje, asfaltiranje, izrada rešetki itd.). Za održavanje lokalnih puteva u 2016. godini utrošeno je 92.514,48€, što predstavlja 92,26% od planiranog, odnosno za 43,32% manje u odnosu na 2015.godinu.

IV ODRZAVANJE ZATVORENOG PLIVACKOG BAZENA

Radi obezbjeđivanja funkcionalnosti Zatvorenog plivačkog bazena tokom 2016. godine, izvršene su određene intervencije na istom u vidu redovnog održavanja i to kako slijedi:

- krpljenje kotla br. 1, - zamjena dijela cjevovoda za podno grijanje, - servis i vinklovanje motora za grijanje zraka, - vinklovanje dva motora od preliva, - nabavka i montaža pumpe sa rezervoarom za automatsko doziranje natrijum- karbonata sa mjemom jedinicom za regulisanje PH vrijednosti vode, - zamjena vodovodne instalacije i ventila za tuševe u svlačionicama, - servis agregata za stmju tj. vinklovanje motora i zamjena ulja, - promjena poplavljenih releja i automatike mašinskog postrojenja, - popravka automatike gorionika na kotlu br. 1, - zahvat na odvajanju kotla br. 1 i 2 radi omogućavanja nezavisnog rada, - nabavka cirkulacione pumpe za kotao br.2, - redovno servisiranje protivpožamih aparata, - redovno održavanje okoline bazena, - nabavka sitnih djelova i alata za tekuće održavanje.

Ukupni troškovi tekućeg održavanja bazena u 2016. godini iznosili su 14.518,406 čime je plan premašen za 141,31 % , a za 147,2 % više u odnosu na 2015. godinu. 21 VOSTALI POSLOVI

Izdaci za tekuće održavanje -ostali radovi obuhvataju sufinansiranje u smislu isporuke građevinskog materijala Mjesnim zajednieama, vjerskim objektima, državnim ustanovama, društvenim organizacijama, kao i troškove radova na istim. U 2016. godinu po ovom osnovu plaćeno je 15.436,36 €, ili 61,58% planiranih, pomenuti izdaci su u dnosu na 2015. godinu manji za 51%.

C. REALIZACIJA PROGRAMA UREĐENJA PROSTORA

Aktivnosti planirane Programom uređenja prostora za 2016. godinu, realizovane su u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima i u mjeri u kojoj je to bilo moguće ostvariti. U daljem tekstu dajemo pregled poslova po grupama i fmansijski iskazanom fizičkom realizacijom radova po pojedinim pozicijama i to:

(I) U dijelu izrade projektne dokumentacije i pripremnih radova realizovano je slijedeče...... 153.678,93 € (sa iskazanim vrijednostima)

a) Javnepovršine i servisi...... 73.943,49 €

1. Izrada idejnog rješenja žičare do tvrdave Sv.Ivan sa pratećom dokumentacijom...... 53.137,96 2. Izrada HIA studije žičare, prezentacija i konsultantske sluge...... 8.174,03 3. Izrada glavnog projekta šetnice duž dijela bedema Starog grada uz more, trasa od Gurdića do bastiona ,,Bembo“ i revizija glavnog projekta...... 3.629,50 4. Autorski nadzor na pripremnim radovima na rekonstrukciji fontane " Dojmi"...... 1.000,00 5. Glavni projekat uređenja platoa na Gurdiću...... 1.980,00 6. Izrada projekta šetnice od Gurdića do Ljetnje pozomice...... 2.142,00 7. Izrada idejnog projekta ogradnog zida bedema na Parilu-Stari grad...... 1.500,00 8. Izrada projekta sanacije bedema-kontrafora kod Sjevemih gradskih vrata...... 2.380,00 22 b) Saobraćajnice...... 57.556,98 €

1. Izrada projekta i revizija projekta potpomog zida u ulici Jerovica-Prčanj...... 1.000,00 2. Izrada geološ-geoteh.podloge za izradu projekta sanacije klizišta u Kavču i Projekta sanacije klizišta u Kavču...... 5.545,8 3. Izrada glavnog projekta i revizija glavnog projekta pothodnika na Rivi (kod Lučke kapetanije)...... 27.649,15 4. Izrada glavnog projekta i Revizija glavnog projekta klizišta Smokovac-Risan...... 5.888,12 5. Usluge geodetskog snimanja terena...... 17.473.91

c) Javna rasvjeta i elektroenergetski objekti...... 1.026,06 €

1. Revizija glavnog projekta trafostanice Risan 4 sa Elaboratom zaštite od požara i revizijom elaborata za trafostanicu Risan 4...... 506,94 2 .Tehnički pregledi javnih rasvjeta (JR Gomji Morinj, Privredna zona, Gorovići, Kavač, Šišići, JR Zagora)...... 519,12

d) Vodovod i kanalizacija...... 21.152,40 €

1. Odredivanje zona sanitame zaštite izvorišta Tabačina...... 4.465,00 2. Izrada glavnog projekta i revizija projekta vodosnabdijevanja Troice...... 4.086,50 3. Istražni radovi na izvorištu "Grbalj" u Pobrđu-Grbalj...... 820,90 4. Projekat rekonstmkcije vodovodnog sistema Verige-Morinj...... 11.780,00

( II) Urbanizacija...... 6.120,00€

1. IzradaUP Poslovno stambene zone Škaljari...... 6.120,00

(III) U dijelu izvođenje radova - komunalno opremanje građevinskog zemljišta, izvršeni su radovi u ukupnoj vrijednosti o d : ...... 2.215.579,64 € a odnose se na: 23 a) Javnepovršine iservisL...... 17.614,44 €

1. Sanacija kamenih zidova u Gomjem Stolivu...... 8.000,00 2. Sanacija dijela šetne staze do tvrdave San Đovani...... 6.030,56

(1 vrđava San Đovani) (Gomji Stoliv)

3. Horizontalno bušenje i postavljanje pvc cijevi na Parilu (Bedemi)...... 2.332,40 4. Mobilijar za dječija igrališta -avans 30%...... 1.251,48 b) Saobračajnice...... 1.377.423,73 €

1. Asfaltiranje lokalnog puta u Donjem Grblju od Mikijelja do skretanja za manastir Savinu u Zagori...... 46.741,42 2. Izgradnja autobuskih stajališta u Radanovićima...... 8.287,16 3. Asfaltiranje lokalnog puta Višnjevo - Platac u Donjem Grblju...... 24.408,57 4. Proširenje i asfaltiranje dijela puta od Lastve Grbaljske do Šišića (I faza)...... 11.293,48 5. Izgradnja rigola na lokalnom putu Stara Forteca - ...... 1.283,24 6. Sanacija lokalnog puta Kraljev do u Gorovićima-Grbalj...... 4.833,78 7. Sanacija trotoara na III putu u Dobroti...... 26.392,27 (Trotoar Dobrota) (parapetni zidovi Muo- Prčanj-Stoliv )

8. Sanacija parapetnih zidova na lokalnom putu Muo- Prčanj-Stoliv (I faza)...... 87.454,25

9. Sufinansiranje radova na sanaciji parapetnih zidova u Stolivu...... 1.250,00 10. Izgradnja trotoara na Sv.Stasiju u Dobroti...... 1.376,24 11. Asfaltiranje proširenja na regionalnom putu Kotor-Troica...... 9.344,53

12.Sanacija ulice od raskrsnice kod SP 90 do ,,Elle“ u Dobroti...... 13.511,56

(Ulica SP 90 Dobrota) (Ulica kod groblja Škaljari)

13. Asfaltiranje platoa od kapele do ulaza u groblje u Škaljarima...... 20.543,57 14. Asfaltiranje ulice na Plagentima - prilaz Domu zdravlja i zgradama UN u Dobroti...... 34.895,86 15. Izgradnja lokalnog puta Savina Glavica- Platac u Donjem Grblju...... 160.643,68 16. Asfaltiranje ulice Jerovica u naselju Prčanj...... 9.323,65 25

(Jerovica) (Savina Glavica - Platac) 17. Asfaltiranje puta iznad Doma starih u Risnu. 15.904,35

(ulica Dom starih Risan) (Suranj)

V V 18. Asfaltiranje uliee na Suranju- Skaljari. 12.593,77 19. Asfaltiranje dijela lokalnog puta u Donjim Nalježićima...... 12.813,92 20. Sanacija potpomog zida uz lokalni put na Mečerovom brijegu u Dobroti... 16.692,14

(Potporni zid Mečerev brijeg) 26 21. Asfaltiranje puta oko crkve Sv.Vare u Vranovićima...... 11.653,67

(Kavač) (Knežlaz - Donje Krivošije) 22. Asfaltiranje lokalnog puta pored spomenika u Kavču...... 6.448,43 23. Asfaltiranje lokalnog puta Knežlaz -Donje Krivošije...... 16.769,86 Asfaltiranje prilaznog puta u zaseoku 24.1 faza asfaltiranje puta u zaseoku Ograde u Krimovicama u Donjem Grblju...... 14.946,40 25. Asfaltiranje lokalnog puta Sv.Trojica-Pelinovo...... 24.128,86 26. Asfaltiranje puta Bućini u Donjem Grblju (I faza)...... 23.387,55 27. Asfaltiranje ulice u naselju Pješčine -Risan...... 8.434,72

(Prčanj) (Pješčine Risan)

28. Asfaltiranje dijela priobalnog puta kroz Prčanj...... 20.000,00 29. Asfaltiranje ulice pored „Vila Marija“ u Prčnju...... 9.371,85 30.Asfaltiranje ulice Mržep u Stolivu...... 10.474,62 31 .Sanacija lokalnog betonskog puta pored apoteke ,,Milošević“ do III puta u Dobroti...... 12.187,98 27

(Apoteka Milošević - III put) (Put pored autobuske) 32.Sanacija puta iza autobuske stanice u Škaljarima...... 12.756,80 33.Sanacija potpomog zida uz lokalni put u ulici Jerovica na Prčnju...... 11.143,67 34.Proširenje lokalnih puteva Savina Glavica-Zagora i Savina Glavica-Kovači...... 55.223,44 35.Sanacija klizišta na saobraćajnici Risan-Grahovo, lokacija Smokovac...... 82.760,12

(Klizištc Smokovac) 36.1zrada potpomog zida na III putu u Dobroti...... 4.280,00 37.Sanacija pristupnog puta do reciklažne stanice u Lovanji...... 8.000,00 38.Sanacija raskrsnice kmžni tok u Škaljarima...... 6.223,70 39.Sanacija udamih mpa na lokalnim putevima...... 40.484,42 40.Sanacija ulice na kp. 694 KO Risan I Risnu...... 4.998,00 41.Sanacija ulice u Škaljarima kod trafostaniee...... 2.998,80 42.Sanacija lokalnog puta na Sv. Stasiju (ka Zalazima)...... 5.973,80 43.Asfaltiranje prilaznog puta i platoa ispred doma kulture na Mircu...... 13.965,84 () (Peluzica)

44. Asfaltiranje ulice na Peluzici u Škaljarima...... 17.406,13 45. Asfaltiranje dijela puta na kp. 1100, 1103,1088 KO Škaljari...... 4.298,28 46.Asfaltiranje nekategorisanog puta na kp.l 109 Škaljari...... 3.992,45 47. Asfaltiranje ulice i parkinga kod zgrade Jugooc.-Sv.Stasije...... 10.976,56

(Sveti Stasije) (Stoliv) 48.Sanacija priobalnog puta kroz Stoliv i Prčanj...... ,..37.836,05 49.1zgradnja pril. puta sa potp.zid. u Kostajnici...... 267.789,71 50.1zgradnja autobuskih stajališta u Škaljarima i Dobroti...... 28.790,14 29 51. Sanacija dijela puta od Lastve Grbaljske do Gorovića (II faza)...... 56.004,45

52.Sanacija puta Donji Morinj - Dragomanovići...... 14.987,81 53.Nabavka gotovog betona za sanaciju dijela puta Donji Morinj-Bunovići...... 9.142,18

c) Javna rasvjeta...... 292.505,45 €

1. Rekonstrukcija JR Privredna zona - 1 Faza...... 14.621,33 2. Izgradnja JR Škaljari III...... 16.638,81 3. Izgradnja JR Gorovići...... 11.961,76

(JR Gorovići) (JR Škaljari)

4. Izgradnja JR Donja ...... 4.223,85 5. Izgradnja JR Škurda - Kamelija...... 5.636,38 6. Izgradnja JR Gomji Morinj...... 7.268,39 7. Produžeci postojećih javnih po tendem iz 2015 Gorovići...... 24.88666 8. Izgradnja JR Čeren u Lastvi Grbaljskoj...... 3.875,42 9. Izgradnja JR Dobrota 2...... 905,51 30 lO.Izgradnja JR Prčanj...... 3.104,75 1 l.Izgradnja JR Kavač...... 5.596,93 12.1zgradnja JR Dub (Jugodrvo-Troica)...... 2.998,62 13. Izgradnja JR Andrići II faza i Stoliv III faza...... 24.824,44 14. Rekonstrukcija dijela javne rasvjete Stari grad - 1 Faza...... 19.535,75

(JR Stari grad Kotor) (JR Stoliv)

15.1zgradnja JR Šišići...... 9.533,70 16.Rekonstrukcija JR Park u Risnu...... 7.490,81 n.Izgradnja JR Višnjevo...... 7.352,42 18.1zgradnja JR Troica (Poda)...... 2.570,64 19.1zgradnja JR (Prčanj)...... 4.681,16 20.1zgradnja JR Radanovići...... 3.597,55 21.1zgradnja JR Glavatske kućice...... 5.982,55 22.Stručni nadzor za elektromontažne radove na izgradnji solame rasvjete u Opštini Kotor...... 1.523,20 23.1zmještanje kablova JR u Škaljarima i Dobroti...... 1.153,05 24.1zgradnja I faze JR -Peluzica...... 2.619,84 25.Produžeci JR na ter. Opštine Kotor po tenderu iz 2016. godine...... 26.188,80 26.1zmještanje NN kablova u Prokosima-Lastva Grbaljska...... 2.446,97 27.Rekonstmkcija mjemog mjesta JR Zrenjaninsko u Dobroti...... 4.965,03 28.1zgradnja altemativnog napajanja solame rasvjete Dobrota, Risan i Radanovići...... 9.228,76 29.1gradnja JR Glavatičići- Donji Grbalj...... 18.738,05 30.1zgradnja JR kod zgrada "Jugopetrola" u Dobroti...... 9.879,25 31.0svjetljenje pomoćnog terena FK Bokelja (I faza)...... 3.477,97 32.1zmještanje kablova JR u Rakitama i Risnu...... 4.801,43 31 33.1zgradnja JR Prčanj kod škole(II faza)...... 9.024,28 34.1zgradnja JR Škaljari III kod crkve „Gospe od snijega‘' .11.171,39

d) Vodovod i kanalizacija...... 528.036,02 €

1 .Izgradnja propusta za atmosfersku vodu na lokalnom putu Radanovići-Sv.Stefan...... 6.888,14 2.Radovi na priključenju kanalizacionog sistema u naselju Sv.Stasije u Dobroti...... 13.703,52 3.Sanacija korita rijeke Spile u Risnu i kanala ,,Kaluža“ u Škaljarima...... 3.999,98 4.Sanacija šahtova i čvorišta na vodovodnom sistemu...... 25.094,57 5.Razdvajanje atmosferskih i fekalnih voda...... 28.186,18 6.1zgradnja uličnog cjevovoda u Stolivu...... 3.092,10 7.1zrada distributivnog cjevovoda od Kipsa do "W&R Dinamic" u Ind. Zoni...... 19.825,80 8.Nabavka cijevi i rezervoara za vodovodni sistem Bratešići u Grblju...... 1.535,41 9.Sufinansiranje u izgradnji vodovoda do sela Pobrde u MZ Vranovići...... 2.000,00 lO.Izgradnja kanala i propusta na lok. putu Lastva Grbaljska- Gorovići...... 2.631,00 1 l.Izgradnja Kanala za atmosferske vode i izrada propusta u selu Gorovići...... 4.957,42 12.Sufmansiranje u rekonstrukciji mjesnog vodovoda u Lastvi Grbaljskoj...... 15.000,00 13.1zgradnja kanalizacionog priključka na kampu u Dobroti...... 2.217,50 14.1zgradnja kanalizacionog sistema kroz gomji dio Starog grada sa nabavkom materijala...... 105.320,99

(Kanalizacija Stari grad Kotor) 32 16.1zgradnja priključka na kanalizacioni sistem -kp. 1442/1 Daošine u Dobroti...... 2.871,47 16.1zgradnja vodovoda na Sv. Stasiju u Dobroti...... 16.643,69 17.Zoniranje vodovodnog sistema po visini pritiska...... 42.089,03 18.1zgradnja distrib. mreže vod. sistema na Svetom Stasiju...... 17.486,19 19. Čišćenje i sanacija infrastruktume galerije u Starom Gradu (sredstva prenesena na poseban račun za investicije)...... 100.000,00 20. Rekonstmkcija vodovodne mreže (sredstva prenesena na poseban račun za investicije)...... 100.000,00 21 .Investiciono održavanje bujičnih kanala i propusta...... 11.352,92 22. Izrada propusta ispod lokalnog puta u Škaljarima -Duboki Do i u naselju Daošine -Dobrota...... 3.140,11

(IV) Radovi koji ne spadaju u komunalno opremanje građevinskog zemljišta i radovi na investicionom održavanju poslovnih prostorija...... 131.978,24 €

1. Građevinski radovi na školi u Morinju...... 4.956,05 V 2. Stmčni nadzor za izgradnju sportske dvorane u Skaljarima...... 11.931,00 3. Remont i popravka agregata Opšte bolnice Kotor...... 2.000,00 4. Radovi na fasadi zgrade Uprave policije OB Kotor...... 4.354,80 5. Sanacija prostorija OŠ„Nikola Đurković“...... 4.517,60 6. Sanacija učionica OŠ“Veljko Drobnjaković“...... 2.894,08 7. Zamjena stolarije na prostorijama Poreske Uprave...... 1.804,04 8. Sanacija mokrog čvora u Domu zdravlja - Kotor...... 5.937,38 9. Sufmansiranje radova na sanaciji krovova-zgrada K8A i K3B- Sv.Stasije...... 4.999,00 lO.Sufmansiranje uređenja oko crkva Sv.Gospođa u Šišićima...... 800,00 1 l.Sufmansiranje radova na sanaciji prostorija MZ Radanovići...... 2.622,30 12.Sanacija poslovnih prostora (an.br. 269,328,365,324,460, 289,366,370,371,464,494,446 itd.)...... 2.511,00 13.Nabavka i ugradnja PVC bravarije MŠ“Vida Matijan“ u Kotom...... 3.825,89 14.Sanacija prostorija radio Kotora...... 1.956,36 15.Sanacija prostorija MZ Škaljari...... 4.236,08 16. Nabavka opreme za tretman vode na zatvorenom plivačkom bazenu...... 2.111,06 17. Popravka tribina na bazenu VK Risan...... 2.000,00 18.1zgradnja dmštvenih prostorija MZ Mirac...... 2.030,01 19.0bnova ekumenskog centra na Prčnju...... 2.058,35 20.Obnova i rekonstrukcija crkve Sv.Nedjelje u Šišićima...... 2.000,00 21.0bnova crkve Sv.Đorđa u Prijeradima...... 2.000,00 22.1zgradnja zida oko crkve Sv. Arhangel Mihaila u Kovačima...... 989,90 23.1zgradnja podzide iznad groblja u Stolivu...... 3.396,26 33

UM<*iwtdi»

STAMBEKA ZGRADA ZA LICA U 5TANJU SOCUALNE POTREBE

Vclttina Pažetak nd o v«:

i»b>n»t>ai*9arcW*i U»31UbN(»tfv»GrMt

(Zgrada za smještaj lica u stanju socijalne potrebe u Lastvi Grbaljskoj) 24.1zgradnja objekta za smještaj liea u stanju socijalne potrebe (I privremena situacija)...... 35.123,20 25.Nabavka klima uredjaja za prostorije MZ Prčanj...... 1.965,00 26.Sufm. grubih radova na uredj sport. terena MZ Vranovići...... 500,00 27.1nstalacije termotehnike na zatvorenom plivačkom bazenu...... 3.940,48 28.Sanacija starog mlina u Lastvi Grbaljskoj...... 4.500,00 29.Sufmansiranje radova na izgradnji crkve Sv. Nikole-Nalježići.....7.018,40 30.Sanacija objekata islamske zajednice za Boku Kotorsku i Budvu..3.000,00

REKAPITULACIJA:

I ...... = 153.678,95 € II ...... = 6.120,00 € III (a+b-bc+d)...... = 2.215.579,64 € IV ...... = 131.978,24 €

UKUPNO: 2.507.356,81 €

.D. FINANSIJSKO POSLOVANJE U skladu sa Odlukom o Budžetu Opštine Kotor deflnisan je Plan potrošnje Direkcije za 2016.godinu, u iznosu od 8.694.650,006. Direkcija je u 2016. godini raspolagala sredstvima u ukupnom iznosu od 4.913.942,726, ili 56,36 % od planiranih.

D.l. PRIMICI Struktura primitaka u 2016. godini: Po osnovu transfera iz Budžeta opštine Kotor...... 4.913.940,486 Po osnovu prenosa sredstava iz prethodne godine...... 0,006 Po osnovu primitaka od kamata...... 2,246 34 Realizacija primitaka po ova 3 osnova u odnosu na 2015 godinu ,veća je za 1,42%. Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora su povjereni poslovi naplate određenih prihoda Budžeta i u daljem tekstu dajemo pregled istih sa obrazloženjem , kako slijedi: Po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta - (komunalija), Direkcija je u 2016. godini ostvarila primitke u iznosu od 2.227.910,146, ili 51,46% planiranih sredstava. U 2015. godini primici po ovom osnovu iznosili su 2.506.717,486, tako da je došlo do smanjenja ovih primitaka u 2016. godini za 11,12%. Razlog ovome je pad investicionih aktivnosti u 2016 godini,kao i nesprovedenih kompenzacija za izuzeto gradevinsko zemlj ište(eksproprij ac iju). Od zakupa poslovnih prostora, Direkcija je u 2016. godini naplatila prihode u iznosu od 988.620,646, i plan je premašen za 23,57 %. Po ovom osnovu u 2015 godini primici su realizovani u iznosu od 896.799,506 da je došlo do njihovog povećanja u 2016godini za 10,23%.Razlog je raspisivanje tri javna poziva za zakup poslovnih prostora, pri čemu su budući zakupci bili u obavezi platiti unaprijed šestomjesečni zakup, kao i izmiriti sve zaostale dugove. Takođe Direkcija je putem utuživanja uspjela naplatiti veći dio svojih potraživanja. Realizacija primitaka po osnovu naknade za privremeno korišćenje građevinskog zemljišta i objekata je u 2016. godini iznosila 152.122,146, a plan je premašen za 8,66%. U 2015. godini ovi primici su iznosili 233.664,846 tako da je došlo do smanjenja u 2016 godini za 34,89%. Razlog je naplata potraživanja od firme »Carinvest » d.o.o.-Lastva Grbaljska u iznosu od 136.383,006 u 2015godini, a po osnovu Ugovora o zakupu zemljišta za eksploataciju građevinskog kamena na lokaciji KO Krimovice i Višnjevo. Po osnovu naknade za postavljanje privremenih objekata - terasa u 2016. godini, Direkcija je ostvarila prihode u iznosu od 141.630,546, a plan je premašen za 28,76%. U odnosu na 2015. godinu ovi prihodi su povećani za 22,21%. Prodajom ulaznica za bedeme u 2016 godini Direkcija je naplatila 363.201,006, a plan je premašen za 39,69%. Ovi prihodi su veći od realizovanih u 2015godini za 33,56%, a razlog je veća frekfencija dolazaka kruzera u Luku Kotor. (U 2016. godini je izdato i naplaćeno 121.067 računa turistima koji su posjetili bedeme). Prihodi od naplate ulaznica za bazen u 2016. godini iznosili su 4.284,006, a plan je realizovan 71,4 % .Po istom osnovu, Direkcija je u 2015. godini ostvarila prihode u iznosu od 7.761,006, tako da je došlo do smanjenja ovih prihoda u 2016. godini za 44,8%.Evidentno je smanjenje ovih primitaka iz godine u godinu.

D2. IZDACI Ukupni izdaci Direkcije su u 2016 godini iznosili 4.913.853,09ili 56,36% planiranih, Veći su za 1,42% od realizovanih izdataka u 2015 godini. Struktura izdataka u 2016 godini; Izdaci za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca...... 407.968,876 Izdaci za ostala lična primanja...... 31.593,786 Izdaci za materijal...... 395.961,786 35 Izdaci za usluge...... 39.428,79€ Izdaciza tekuće održavanje...... 942.254,36€ Izdaci za kamate...... 65.625,80€ Ostali izdaci...... 407.117,80€ Kapitalni izdaci...... 2.508.686,61€ Pozajmice i krediti pojedincima (za stamb.potrebe)...... 53.701,88€ Otplata obaveza iz prethodne godine...... 61.513,42€ UKUPNI IZDACI...... 4.913.853,09€

Za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca, u 2016. godini (za 12 mjeseci) isplaćeno je 407.968,87€, ili 89,11% planiranih, i veći su u odnosu na 2015. godinu za 5,5%.Razlog je povećanje broja zaposlenih (2 stalno zaposlena u 2016 godini). Ostala lična primanja obuhvataju : jubilame nagrade, otpremnine, naknade članovima Savjeta Direkcije,ostale naknade i pomoći, itd. Po ovom osnovu isplaćeno je u 2016.godini 31.593,78€, aplanje realizovan sa 86,68%. U 2015 godini izdaci po ovom osnovu su iznosili 58.161,61€,tako da je u 2016 godini došlo do smanjenja ovih izdataka za 45,7% .Razlog smanjenja izdataka je novi način knjiženja u 2016 godini (naknada za prevoz zaposlenih se knjiži zajedno sa bmto platama zaposlenih) . Izdaci za materijal u 2016. godini iznosili su 395.961,78€, i plan je realizovan 96,86%, a manji su u odnosu na 2015. godinu za 4,1%. Razlog smanjenja ovih izdataka u 2016. godini je prvenstveno zbog smanjenja izdataka po osnovu utroška električne energije na javnoj rasvjeti,električne energije za poslovnu zgradu Direkcije i neaktivnih poslovnih prostora ,električne energije na bazenu,kao i izdataka za nafitu na bazenu .Takođe manji su izdaci u 2016 godini po osnovu troškova za kancelarijski materijal, i goriva za službena vozila. Po osnovu izdataka za električnu energiju na javnoj rasvjeti u 2016 godini plaćeno je 217.434,98€ (za 11 mjeseci), a plan je realizovan 94,28%. (U 2015. godini po ovom osnovu plaćeno je 220.868,91€, tako da je došlo do smanjenja izdataka u 2016 godini za 1,55%. Razlog je uvodenje nove ekonomične solame rasvjete na šest lokacija. Izdaci za električnu energiju za 11 mjeseci (neaktivni poslovni prostori i poslovna zgrada Direkcije) realizovani su u iznosu od 28.791,06€, a plan je premašen za 43,56%. U 2015. godini po ovom osnovu plaćeno je 34.963,08€, takoda je došlo do smanjenja ovih troškova u 2016. godini za 17,65%. Razlog je plaćanje duga od strane Direkcije za utrošenu elektr.energiju u poslovnim prostorijama za bivše zakupce Joksović Đura i Bulajić Milorada u 2015 godini,koju nijesu izmirili, a za istu su utuženi kod nadležnog suda. Po osnovu materijala za posebne namjene na bazenu (materijala za čišćenje i održavanje higjene na bazenu.) ,Direkcija je u 2016 godini utrošila 1.290,71€ , a plan je realizovan 45,97% .Ovi izdaci su manji u odnosu na 2015 godinu za 56,92%. Troškovi materijala za posebne namjene -bedemi ,obuhvataju štampanje flajera i mapa Starog grada ,kupovinu kesa za smeće ,tabli obavještenja i slično.U te 36 svrhe u 2016 godini plaćeno je 3.718,11 € ili 67,42% planiranih. Manji su od troškova u 2015 godini za 18,9%. Troškovi goriva za službena auta,kao i troškovi kancelarijskog materijala, manji su u 2016 godini. Troškovi goriva za službena auta iznosili su u 2016 godini 3.392,36€ ili 75,18% planiranih, a manji su u odnosu na 2015 godinu za 20,9%. Direkcija je smanjila i troškove kancelarijskog materijala u 2016 godini, a u odnosu na 2015. godinu za 10,77%. (U 2016. godini za kancelarijski materijal je plaćeno 4.092,50 a u 2015 godini 4.586,37€ ). Izdaci za usluge realizovani su u 2016. godini u iznosu od 39.428,79€, a plan je realizovan sa 88,36%. U 2015. godini ovi izdaci iznosili su 85.186,41€, tako da je došlo do smanjenja ovih izdataka u 2016 godini za 53,72%. U strukturi izdataka za usluge evidentno je smanjenje troškova u 2016 godini,a razlog su manji troškovi po osnovu dnevnica,prevoza i smještaja na službenom putu,fiksnih telefona, poštanskih usluga kao kao i po osnovu izdataka usluga na bazenu . Troškovi usluga na bazenu su u 2015 godini obuhvatali troškove vode ,odvoza smeća ,hlorisanja i sl.,a u 2016 su primjenom novih konta knjiženi u grupu troškova ostali izdaci (izdaci za komunalne naknade na bazenu).Iz tog razloga realizacija po ovom osnovu u 2015 godini je bila 38.749,86€ ,a u 2016 godini samo 70,00€ (za plaćanje licence spasiocu na bazenu). Troškovi fiksnih telefona u 2016 godini realizovani su u iznosu od 2.606,67€,a plan je realizovan sa 60,45%.U odnosu na 2015 godinu manji su za 25,67%. Na poštanske usluge plaćeno je u 2016 godini 1.371,10€ ili 85,46% planiranih, a manji su u odnosu na 2015 godinu za 23,87%. Na izdatke ostalih usluga u 2015 godini knjiženi su troškovi članarina inžinjerskoj komori ,kao i registracije službenih vozila.U 2016 godini primjenom novih konta isti su izdvojeni kao posebne stavke ,dok izdaci ostalih usluga obuhvataju troškove plaćanje ispomoćnih poslova (OZ„CATARO”),održavanje čistoće službenih vozila, troškove za radničke igre službenika Direkcije i sl. Izdaci za reprezentaciju su realizovani u iznosu od 4.776,45€ a plan je premašen za 5,85% .Realizovani su približno troškovima u 2015 godini (4.709,35€). Takođe troškovi mobilnih telefona su veći u 2016 godini i iznosili su 7.882,93€, a plan je premašen za 12,31%.U odnosu na 2016 godinu veći su za 15,7%. Izdaci za tekuće održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje iznosili su u 2016. godini 942.254,36€, i plan je premašen za 6,30%, a manji su od realizovanih u 2015. godini za 13,16% . Razlog je smanjenje izdataka po osnovu tekućeg održavanja čistoće na javnim površinama,održavanja lokalnih puteva,vertikalne i horizontalne signalizacije, bujičnih kanala,održavanja-ostali radovi,održavanja objekata opštine ,kao i održavanja opreme Direkcije u 2016 godini. U okviru stavke tekućeg održavanja čistoće na javnim površinama u 2016 godini plaćeno je 349.045,40€ (za 12 mjeseci), a plan je premašen za 8,95%.U odnosu na 2015 godinu ovi troškovi su manji za 6,65%,iz razloga što je u 2015godini plaćeno za 13 mjeseci. 37 Realizacija je manja i po osnovu tekućeg održavanja lokalnih puteva u 2016 godini.Ovi troškovi obuhvataju sanaciju udamih mpa,izradu potpomih zidova,čišćenje šahti i sl. U 2016. godini po ovom osnovu plaćeno je 92.514,48€ , ili 92,26% planiranih,a manji su za 43,32% od realizovanih u 2015 godini,iz razloga što je veći dio ovih troškova u 2016 godini tretiran kroz investiciono održavanje saobraćajnica u okvim kapitalnih izdataka. Tekuće održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije obuhvata postavljanje putokaza ,zamjenu i postavljanje ležećih policajaca i sl.U 2016 godini po ovom osnovu plaćeno je 5.628,95€ ili 18,71% planiranih sredstava.Manji su u odnosu na 2015 godinu za 69%,a razlog je što u 2016 godini nije izabran najpovoljniji ponudač na tenderu za nabavku saobraćajnih elemenata (zbog uložene žalbe od strane jednog ponuđača po kojoj još nije donijeta odluka). Izdaci za tekuće održavanje trotoara i ulica u 2016 godini raelizovani su u iznosu od 154.247,17€ ,a plan je premašen za 39,84%.Obuhvataju troškove čišćenja rigola rešetki, betoniranje udamih mpa trotoara i sl.,a veći su u odnosu na 2015 godinu za 5,5%. Izdaci za tekuće održavanje gradskog zelenila u 2016 godini iznosili su 105.727,69€ ,i plan je premašen 31,8%.Veći su od realizovanih u 2015 godini za 18,8%, iz razloga hemijske zaštite i orezivanja palmi od pojave novog insekta - surlaša. Za tekuće održavanje bujičnih kanala u 2016 godini je plaćeno 56.541,07€ i plan je premašen za 12,77%,iz razloga većih izdataka u proljetnom periodu koji su bili uzrokovani poplavama .Ovi troškovi su manji u odnosu na 2015 godinu za 42,77%. Izdaci tekućeg održavanja javne rasvjete obuhvataju postavljanje i farbanje stubova ,zamjena energetskih kablova ,sijalica i sl.U 2016 godini po ovom osnovu utrošno je 80.170,28€ ili 88,83% planiranih. U 2015 godini po istom osnovu troškovi su iznosili 71.196,26€ ,tako da je došlo do povećanja u 2016 godini za 12,6%. Za tekuće održavanje praznične rasvjete (u toku novogodišnjih praznika) u 2016 godini utrošeno je 13.843,71€ ili 92,04% planiranih. Veći su u odnosu na 2015 godinu za 14,18%. Hitne intervencije obuhvataju radove na otčepljenju kanalizacije,popravku krovova ,oluka i sl.i u 2016 godini plaćeno je 29.448,18€ i plan je premašen za 17,47% . Ovi troškovi neznatno su manji u odnosu na 2015 godinu (za 0,38% ). Izdaci za tekuće održavanje -ostali radovi obuhvataju sufmansiranje u smislu dostave gradevinskog materijala mjesnim zajednicama , vjerskim objektima,školama kao i troškove radova na istim .U 2016 godini po ovom osnovu plaćeno je 15.436,36€,ili 61,58% planiranih.Manji su u odnosu na 2015 godinu za 51% ,dijelom iz razloga troškova radova na Opštoj bolnici Kotor u 2015 godini. Troškovi tekućeg održavanja objekata Opštine Kotor u 2016 godini iznosili su 21.000,67€ ili 69,81% planiranih.Obuhvataju intervencije na popravci domova kulture ,poslovnih prostora u vlasništvu Opštine Kotor i sl.,a manji su u odnosu na 2015 godinu za48%. Izdaci tekućeg održavanja zatvorenog bazena u 2016 godini iznosili su 14.518,40€ a plan je premašen za 141,3 l%.Znatno su veći od realizovanih u 2015 godini i to za 147,2%.Razlog su znatni radovi na bazenu (zbog zastarjelosti 38 elemenata na bazenu) od stame firme „Plinomonf’d.o.o. ,kao i činjenica da su primjenom novih konta u okviru ovih troškova knjiženi ispomoćni poslovi preko OZ „CATARO” na čišćenju bazena. Izdaci za tekuće održavanje opreme (popravke službenih auta,kompjutera,kopir aparata i sl.) u 2016 godini iznosili su 4.132,006 ,i manji su od prošlogodišnjih za 20,85%. U 2016. godini izdaci po osnovu kamata (zatezne kamate) iznosili su 65.625,806, na osnovu presude PRIVREDNOG SUDA CRNE GORE P .br. 1256/15,a odnose se na izgradnju pristupnog puta u Kostanjici od strane tužioca (firme „BOKA PROJEKT”d.o.o.-Nikšić). Ostali izdaci realizovani su u 2016. godini u iznosu od 407.117,806 i plan je premašen za 79,89%. Obuhvataju izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu ,sudskih postupaka ,održavanja softvera ,osiguranja zaposlenih , imovine i posjetilaca na bedemima,za komunalne naknade Direkcije i bazena,novčanih kazni po rješenjima,povraćaj pogrešnih uplata i izdataka za isplaćeni PDV. Veći su u odnosu na 2015.godinu za 85,71%, iz razloga većih izdataka po osnovu troškova sudskih postupaka koji su isplaćeni u iznosu 165.664,296.Najveći dio se odnosi po osnovu presude VRHOVNOG SUDA ,u vezi firme „CARINVEST” d.o.o.-Kotor za izvedene radove u iznosu od 154.312,046. Na povećanje ovih izdataka uticala je i stavka izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu koji su u 2016 godini realizovani 29.698,936 ,a plan je premašen za 196,18%.U odnosu na 2015 godinu veći su za 233,5% ,iz razloga sto su u 2015 godini ovi izdaci po osnovu zaposlenih radnika na bedemima knjiženi u okvim bmto zarada i doprinosa na teret poslodavca,a u 2016 godini primjenom novih konta u okvim grupe troškova ostali izdaci. Takode i stavka izdaci za komunalne naknade-bazen (troškovi odvoza smeća, vode ,deratizacije bazena i sl.) je znatno uticala na povećanje gmpe troškova ostali izdaci.Razlog je primjena novih konta u 2016 godini i knjiženi su u okviru gmpe troškova ostali izdaci, dok su 2015 godine opteretili troškove usluga .Po ovom osnovu plaćeno je u 2016 godini 26.836,116 . Po osnovu obaveze plaćanja PDV-a ,troškovi Direkcije u 2016 godini su iznosili 169.961,886 ili 99,7% planiranih. Na kapitalne izdatke - investicije Direkcija je u 2016. godini utrošila 2.508.686,616,ili 38,76% planiranih sredstava.U 2015. godini Direkcija je na kapitalne izdatke utrošila 2.445.456,576, tako da je došlo do povećanja ovih troškova u 2016. godini za 2,58 %.Podatak pokazuje finansijsku realizaciju ,ali fizička realizacija je veća iz razloga što dio privremenih situacija nije ispostavljen na vrijeme u 2016 godini ,za radove koji su bili izvedeni ,kao i zbog činjenice da je na javnim pozivima-tenderima postignuta znatno manja fmansijska ponuda u odnosu na planirana sredstva. Na povećanje ovih izdataka u 2016 godini, a u odnosu na 2015 godinu znatno su doprinjeli troškovi izgradnje javne rasvjete ,izgradnje vodovodnog i kanalizacionog sistema ,izdataka za pripremne radove i projektovanje ,izdataka za rješenje problema smještaja lica u stanju socij.potreba,kao i investicionog održavanja saobraćajnica i investicionog održavanja objekata na javnim površinama.U stmkturi kapitalnih izdataka zbimo učestvuju sa 70,92%. 39 Izdaci po osnovi izgradnje saobraćajnica iznosili su 642.078,98€ ,ili 82,09% planiranih i manji u odnosu na 2015 godinu za 20 %. Po osnovu izgradnje javne rasvjete u 2016 godini plaćeno je 289.161,966 ,aplan je premašen za 32,83% ,iz razloga procedure javnih nabavki (pojedini izvođači radova koji su bili izabrani u 2015 godini,pristupili su radovima u 2016 godini.) Obrazloženje finansijskih i fizičkih podataka investicionih aktivnosti koji se tiču komunalnog opremanja grad. zemljišta i poslova na investicionom održavanju poslovnih prostorija, te izgradnji društvenih objekata je dato u poglavlju ,,C”- „Realizacija programa uredenja prostora”, tako da u nastavku teksta dajemo komentar ostalih izdataka , koji po suštini spadaju u ostale kapitalne izdatke. Izdaci za kompjutersku opremu obuhvataju troškove kupovine štampača, kompjutera, dig.fotoaparata i sl. Za te potrebe utrošenoje 2.572,82 € u 2016.godini, ili 85,53% planiranih. U 2015. godini po ovom osnovu utrošeno je 1.407,986. Za poboljšanje uslova stanovanja radnicima Direkcije je u vidu kredita isplaćeno 53.701,886, a plan je premašen 7,ll%.Razlog je što su u 2016 godini na istoj poziciji prikazani isplaćeni krediti radnicima sa obračunatim porezima . Direkcija je otplatila obaveze iz prethodne godine u ukupnom iznosu od 61.513,426, ili 61,35% planiranih.

Zakliučna ociena:

Izvještajni period obilježilo je sledeće: A. Dobra naplata prihoda koji su u nadležnosti Direkcije ( veća realizacija u odnosu na plan kao posledica pojačanih aktivnosti uposlenih uz korišćenje svih zakonskih mogućnosti za naplatu potraživanja)), izuzimajući prihod od naknade za komunalno opremanje gradevinskog zemljišta čiji je pad posledica,kako smanjene investicione aktivnosti u posmatranom periodu, tako i neblagovremeno riješenih imovinsko pravnih odnosa, odnosno nezavršenih postupaka eksproprijacije ( problemi oko formiranja Komisije za procjenu vrijednosti zemljišta i neodržavanje sjednica skupštine) B. Program rada Direkcije za 2016.god. u dijelu koji se odnosi na održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje ( uključujući područje u nadležnosti JP za upravljanje morskim dobrom Cme Gore ) je realizovan u cjelosti, zahvaljujući blagovremenim transferom flnansijskih sredstava iz Budžeta, efikasnijem radu ”Komunalno Kotor” doo i izborom kvalitetnijih izvodača radova, čime su se stekli uslovi za nesmetano ostvarivanje javnog interesa . Program uredenja prostora , kao naznačajniji segment Programa rada Direkcije je realizovan u obimu i kvalitetu koji je bio determinisan , izuzimajući subjektivne razloge, okolnostima na koje se nije moglo uticati. Detaljno obrazloženje razloga za svaku planiranu , a nezavršenu investicionu aktivnost u toku 2016.godine, dato je u okvim predloga Izmjena i dopuna Programa rada i Programa uredenja prostora za 2016.god. koji materijal se zbog poznatih okolnosti nije našao na dnevnom redu Skupštine opštine Kotor tokom 2016.god.U daljem tekstu dajemo osvrt, odnosno 40 viđenje razloga neostvarenja pojedinih programskih aktivnosti ili razloga kašnjenja u njihovoj realizaciji i to kako slijedi; 1. neshvatljivo dug vremenski period postupanja Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki po žalbama ponudača, gdje se rok odlučivanja protegne na period duži od godinu dana; 2. i dalje prisutan rigidan stav Uprave za kultuma dobra kod izdavanja i poštovanja konzervatorskih uslova sa aspekta razvoja grada; 3. neriješeni imovinsko pravni odnosi ( postupci eksproprijacije nijesu okončani zbog teškoća oko formiranja Komisije za procjenu imovine i neodržavanja sjednica skupštine) 4. nedonošenje PUP - Opštine Kotor i Prostomog plana priobalnog podmčja , kao baznih planskih dokumenata sa kojima planovi nižeg reda moraju biti usaglašeni, a uslov su , kako za realizaciju pojedinih investicija tako i za pristupanje izradi nove planske dokumentacije; 5. prolongiranje ili odustajanje pojedinih investitora od realizacije značajnih investicionih aktivnosti , na osnovu čijih zahtjeva , a na teret naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta se planiralo izvodenje radova; 6. neriješeni problemi u realizaciji ranije preuzetih obaveza kod izgradnje elektroenergetskih objekata, zbog propusta u postojećoj planskoj dokumentaciji; 7. zloupotreba zakonskih rješenja- odredbi Zakona o javnim nabavkama od strane potencijalnih ponudača u dijelu mogućnosti izjavljivanja žalbi na tok tenderskog postupka prije otvaranja ponuda, što prolongira završetak izbora izvodača i za period ponekad duži od godinu dana; 8. nedovoljna zainteresovanost i sve manji broj kvalitetnih izvodača koji nijesu u mogućnosti da ispune formalnih uslove zbog pooštrenih kriterijuma u Zakonu o javnim nabavkama; 9. striktna primjena zakonske odredbe da se naknada za komunalno opremanje gradevinskog zemljišta može koristiti samo za opremanje urbanističke parcele na kojoj se objekat gradi, a tek u slučaju da je ista potpuno komunalno opremljena može se koristiti za opremanje drugog prostora i to prvo u obuhvatu pripadajuće zone.

Ipak, navedeni razlozi nijesu doveli u pitanje pokretanje, odnosno realizaciju investicionih aktivnosti, ali su značajno uticali na dinamiku realizacije.Ocjenjujemo za potrebno istaći da i dalje pojedini poslovi koje obavlja Direkcija ( zatvoreni plivački bazen), po svojoj prirodi ne mogu biti u ingerenciji organa uprave.Takođe, sve više postaje praksa da se Direkciji adresiraju zahtjevi za razne vrste pomoći, bilo da se radi o pojedincima, društvenim organizacijama, ustanovama itd. iako je upitna njena nadležnost za donošenje odluka po istim.Nadalje , do kraja nedefmisan pravni status Direkcije stvara odredene probleme u vodenju investicionih aktivnosti, prvenstveno sa aspekta nadzora, obzirom da Direkcija kao pravno lice koje nije upisano u Centralni registar privrednih subjekata ne može dobiti odgovarajuću licencu, bez obzira što uposleni inženjerski kadar posjeduje lične licence. 41

I pored problema skopčanim sa nedostatkom odgovarajućeg inženjerskog kadra ,skučenim prostorom , subjektivnim slabostima, nekad nedovoljno dobre saradnje sa pojedinim nadležnim organima, te povećanih , a često puta i neosnovanih zahtjeva gradana, mišljenja smo da je i u takvim okolnostima , Direkcija u značajnoj mjeri odgovorila obavezama proisteklim iz Programa rada i Programa uredenja prostora, odnosno odredbama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave , te Statuta Direkcije.

Sastavni dio ovog izvještaja su : -Finansijski iskazi za 2016.god. ( INT i NEO) -Izvještaj ovlašćenog revizora -Saglasnost Sekretarijata za lokalne prihode, budžet i fmansije FROM :SO KOTOR STRUCNfi SLUZBfi FfiX NO. :+382 0 32 322360 13 Jun. 2017 It 40fiM P1

Na osnovLi člana 30. Statuta Opštine Kotor (,,S1, list Opštine Kotor“ br, 3/04 i ,,S1. list CG“ - opštinski propsi br. 17/08, 31/09, 40/10 i 4/11), Sk jpština Opštine Kotor na V sjednici održanoj 12. 04. 2017. godine donijela je

ODUJKIJ

o davanju saglasnosti na

Tzvještaj o radu i fmansijskom poslovanju Direkcije za uređenje i izgra inju Kotora za 2016. g

Ćlan 1.

Dajc se saglasnost na Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju z< 2016, godinu Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora.

Ćlan 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 11 -5209

Kotor, 12. 04. 2017. godine

SKUPŠTINA OPŠTINE KOTOR

PREDSJRDNICA,

. SSS I;..agfea Perović OPSTINA KOTOR DIREKCIJA ZA UREĐENJE IIZGRADNJU KOTORA - SA VJ E T - Broj: 01-421/2 Kotor, 08.02.2017. godine

Na osnovu člana 20. Statuta Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora i člana 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave (»Sl.list CG-opštinski propisi« br. 1/12), a nakon predhodno pribavljene Saglasnosti Sekretarijata za budžet i flnansije opštine Kotor br. 0401-1372/2 od 07.02.2017.g., Savjet Direkcije je na XX redovnoj sjednici održanoj dana 08.02.2017. godine donio sledeći:

ZAKLJUCAK

Utvrđuje se Predlog Izvještaja o radu i fmansijskom poslovanju Direkcije za uredenje i izgradnju Kotora za 2016. godinu i isti se prosleduje Skupštini opštine Kotor na donošenje.

PREDSJEDNIK, dr Igđii/ktmburović Matični broj: 02049805 Naziv: Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora Sjedište: Škaljari b.b., Kotor

Organizacioni kod: 132001 Obrazac 5

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA Godina 31.12.2016.

Stanje obaveza na redni Stanje obaveza na dan OPIS kraju izvještajnog broj 31.12.prethodne godine perioda

1 2 3 4

1 Obaveze za tekuće izdatke (1.1+1.2+1.3) 64.657 52.474 1.1 Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca _

1.2 Obaveze za ostala lična primanja _ 1.3 Obaveze za ostale tekuće izdatke 64.657 52.474 2 Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu

3 Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima 4 Obaveze za kapitalne izdatke 5.018 3.731 5 Obaveze po pozajmicama i kreditima 6 Obaveze po osnovu otplate dugova 27.894 30.709 7 Obaveze iz rezervi 8 Stanje obaveza na kraju perioda (1+2+3+4+5+6+7) 97.569 86.914

U Kotoru, 30.1.2017.q. Lice odgovorno za sast|vljanje izvještaja Ovlašteno lice Matični broj: 02049805 Naziv: Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora Sjedište: Škaljari b.b., Kotor

Organizacioni kod: 132001 Obrazac 3

IZVJESTAJ O NOVCANIM TOKOVIMA III Godina 2016 Period 01.01-31.12.2016

(u € ) 1 z V r š e nj e redni NOVČANi TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA Plan broj Prethodna godina Tekuća godina

1 2 3 4 5 1 PRIMICI 1.1 Opšti prihodi - 2 1.2 "Namjenski prihodi 1.3 Sopstveni prihodi 1.4 Donacije 8.694.650 4.845.094 4.913.940 1.5 Pozajmice i krediti 1 Ukupni primici (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5) 8.694.650 4.845.094 4.913.943 2 IZDACI 2.1 Tekući izdaci 2.089.850 2.247.211 2,289.951 2.1.1 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 456.600 386.712 407.969 2.1.2 Ostala lična primanja 36.350 58.162 31.594 2.1.3 Rashodi za materijal 407.700 412.777 395.962 2.1.4 Rashodi za usluge 44.500 85,186 39.429 2.1.5 Tekuće održavanje 884.000 1.085.152 942.254 2 .1 .e Kamate 35.000 65.626 2.1.7 Renta 2.1.8 Subvencije 2.1.9 Ostali izdaci 225,700 219.222 407,118 2.2. Transveri za socijalnu zaštitu - 2.2.1 Prava iz oblasti socijalne zaštite 2.2.2 Sredstva za tehnološke viškove 2.2.3 Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja 2.2.4 Ostaia prava iz oblasti zdravstvene zaštite 2.2.5 Ostala prava iz oblasti zdravstenog osiguranja Transveri institucijama, pojedincima, nevladinom i 2.3. javnom sektoru 2.4. Kapitalni izdaci 6.454.800 2.445.457 2.508.687 2.5. Pozajmice i krediti 50.000 41.153 53.702 2.6. Otplata dugova 100.000 111.281 61.513 2.7. Rezerve II Ukupni izdaci (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7) 8.694.650 4.845.102 4.913.853

Napomena: Obrazac ne sadrži stavku - Sredstva prenesena iz predhodne godine

U Kotoru, 30.01.2017.0. Lice odgovorno za STARJEŠINA sastavljanje izvještaja ORGANA / \Jk l c /h SAVJETU DIREKCIJE ZA UREĐENJE IIZGRADNJU KOTORA

Izvještaj revizora

1. Obavili smo reviziju priloženih finansijskih iskaza Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, Kotor za 2016. godinu, koji obuhvataju Izvještaj o novčanim tokovima i Izvještaj o neizmirenim obavezama, kao i pregleda značajnih računovodstvenih politika i drugih objelodanjenih napomena.

Odgovornost rukovodstva za fmansijske izvještaje

2. Rukovodstvo Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, Kotor je odgovomo za pripremu i fer prezentaciju ovih finansijskih iskaza, u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji i Međunarodnim standardima fmansijskog izvještavanja. Ova odgovoraost obuhvata: osmišljavanje, primjenu i održavanje intemih kontrola koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju fmansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne i pogrešne iskaze, nastale usled kriminalne radnje ili greške, odabir i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih računovodstvenih procjena.

Odgovornost revizora

3. Naša odgovomost je da, na osnovu izvršene revizije, izrazimo mišijenje o prikazanim fmansijskim iskazima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj mjeri uvjerimo da fmansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objelodanjivanja datim u fmansijskim iskazima. Izbor postupaka zasnovan je na revizorskom prosuđivanju, uključujući i procjcnu rizika matcrijalno značajnih i pogrcšnih iskoza u finansijskim iskazima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene rizika, revizor razmatra inteme kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju fmansijskih iskaza, u cilju osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti intemih kontrola Društva. Revizija, takođe, uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih politika i značajnih procjena, izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije fmansijskih iskaza. Smatramo da su pribavljeni revizorski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju razumnu osnovu za izražavanje mišljenja.

Mišljenje

4. Prema našem mišljenju finansijski iskazi Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, Kotor za 2016. prikazuju istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim pitanjiraa, novčane tokove za 2016. godinu kao i neizmirene obaveze na dan 31. decembra 2016. godine u skladu sa zakonskim propisima u Cmoj Gori kojima se regulišu javni prihodi i javni rashodi.

Podgorica, 6.02.2017. godine jvić Dragiša, oGašćeni revizor

Računovodstvene politike i napomene na stranama 6 do 17 su sastavni dio ovih fmansijskih izvještaja. O P S I 1 N A K O T O R SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE,BUDŽET IFINANSIJE

Broj;0401-1372/2 Kotor,07.02.2017,god

Sekretar Sekretarijata za lokaine prihode,budžet i finansije,na osnovu zahtjeva broj 01-820, a shodno čianu 2 i clanu 70. Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave { Sl.list Opštine Kotor br.11/05 i 9/07 i Sl.list CG -opštinski propisi br.13/11, 01/12,40/12 i 26/13 ) daje sljedeću

SAGLASNOST na Predlog Izvjestaja p radu i finansijskom poslovanju Direkcije za uredjenje i izgradnju Kotora za 2016.godinu

1. Daje se Saglasnost na Predloga Izvjestaja o radu i finansijskom poslovanju Dirckcije za uredjenje i izgradnjii Kotora za 2016.godinu. 2. Predlog Izvjestaja o radu ifinansijskom poslovanju Direkcije za uredjenje i izgradnju Kotora za 2016.godinu nalazi se u prilogu ove Saglasnosti i čini njen sastavni dio.

DOSTAVUENO:

^ ire k d ji za uredjenje i izgradnju Kotora 2. Predsjedniku Opštine 3. a/a

Opštlna Kotor-Sekretarijat za lokalne prihode,budžet i finansije,Stari grad 317.,85330 Kotor