PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 God

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ - KOTOR

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021.godinu

Decembar, 2020

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 0

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

SADRŽAJ PROGRAMA

I – OPŠTI DIO

II - CILJEVI

III – OPIS POSTOJEĆEG STANJA

IV- STRUKTURA ZAPOSLENIH

V - PLANIRANJE AKTIVNOSTI DRUŠTVA

VI – FINANSIJSKI PLAN DRUŠTVA

VII- ZAKLJUČNA NAPOMENA

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 1

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

I – OPŠTI DIO

Odlukom Skupštine Opštine Kotor broj 11-18514 od 27.12.2013 godine Javno komunalno preduzeće „Kotor“ je reorganizovano u Društvo sa ograničenom odgovornošću „Komunalno Kotor“ Kotor, Škaljari bb, PIB: 02013274 .

Društvo je upisano u Centralni registar privrednih subjekata Crne Gore pod brojem 5-0695412/001 dana 15.05.2014 godine.Osnovna –pretežna djelatnost Društva je sakupljanje bezopasnog otpada a pored toga obavlja i druge djelatnosti koje su od opšteg interesa i koje su utvrđenje Statutom Društva kao i djelatnosti koje nemaju karakter javnog interesa a povjerene su Društvu.

Društvo vrši djelatnosti koje su od opšteg interesa kao pogrebne i srodne djelatnosti, upravlja pijacama u Kotoru i Risnu , upravlja azilom za napuštene životinje, upravlja parkinzima kao i drugim srodnim djelatnostima.

Godišnji prijedlog programa rada DOO„Komunalno Kotor“ Kotor donosi Skupština Opštine Kotor na prijedlog odbora direktora. r.br. OSNOVNI PODACI O VRŠIOCU KOMUNALNE DJELATNOSTI 1. Osnovni identifikacioni podaci ▪ naziv D.O.O. „KOMUNALNO KOTOR“KOTOR ▪ sjedište Zgrada Obnove , 85330 KOTOR ▪ podaci o osnivaču Skupština opštine ▪ PIB 02013274 ▪ PDV 20/31-00078-8 2. Oblik organizovanja Društvo sa ograničenom odgovornošću 3. Vlasnička struktura Opština Kotor 100% 4. Organ upravljanja i Odbor direktora : rukovođenja • Dejan Uskoković , predsjednik • Slavko Peraš , član • Slobodan Pavićević , član Izvršni direktor: • Milan Popović 5. Drugi podaci specifični za Kontakt + 382 (0)32 325-677 vršioca komunalne djelatnosti Web sajt : www//jkpkotor.com e-mail : [email protected] Rješenje o registraciji u CRPS , broj 5-0695412/001 od 15.05.2014.godine

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 2

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

Organizacija DOO „Komunalno Kotor“ Kotor je definisano po radnim jedinicama :

RJ „Ekonomsko – finansijski i pravni poslovi“ RJ „Komunalije“ RJ „Zelenilo“ RJ „Mehanizacija“ RJ „Kamenolom“

Programom rada obuhvaćene su sljedeće djelatnosti DOO. „Komunalno Kotor“ i to:

• Održavanje čistoće na javnim površinama, sakupljenje, dovoz, reciklaža, odvoz i deponovanje otpada;

• Održavanje i uređenje bujičnih kanala;

• Usluge građevinske operative;

• Održavanje lokalnih puteva;

• Proizvodnja biljnog materijala, uređenje i održavanje zelenih površina;

• Gazdovanje grobljima, izgradnja groblja – proširenje, njihovo uređenje kao i pogrebne usluge i pogrebna oprema;

• Pružanje usluga na pijacama

• Pružanje usluga na parkinzima

• Upravljanje voznim parkom i mehanizacijom;

• Održavanje čistoće, uređenje i održavanje zelenih površina, održavanje bujičnih kanala u zoni Morskog dobra;

• Proizvodnja pijeska;

• Upravljanje azilom za izgubljene i napuštene pse;

• Ostale poslove po potrebi i zahtjevima grada i građana Opštine Kotor.

❖ Djelatnosti DOO „Komunalno Kotor“ Kotor koje se finansiraju iz budžeta su:

• Održavanje čistoće na javnim površinama, sakupljenje, odvoz i deponovanje otpada na regionalnoj sanitarnoj deponiji Možura u Baru;

• Akcija “Neka bude čisto” ;

• Radovi na košenju lokalnih puteva;

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 3

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

• Održavanje javnih zelenih površina I održavanje bujičnih kanala;

• Upravljanje azilom za izgubljene i napuštene pse;

❖ Djelatnosti koje Društvo finansira iz sopstvenih sredstava su:

• Proizvodnja biljnog materijala, uređenje i održavanje zelenih površina koje nisu u obavezi održavanja Direkcije za uređenje I izgradnju;

• Gazdovanje grobljima, izgradnja groblja – proširenje, njihovo uređenje kao i pogrebne usluge i pogrebna oprema;

• Pružanje usluga na pijacama

• Pružanje usluga na parkinzima

• Upravljanje voznim parkom i mehanizacijom;

• Proizvodnja pijeska;

• Ostale poslove po potrebi i zahtjevima grada i građana Opštine Kotor.

NAPOMENA:

Poslovi u zoni posebne namjene – zona morskog dobra finansiraće se iz namjenskih sredstava „Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore“ na osnovu posebnog ugovora.

Programa rada za 2021. godinu je sačinjen u skladu sa članom 26 stav 2 Zakona o komunalnim djelatnostima (»sl.list Crne Gore«, br. 055/16 i 074/16 i 02/18),

Osnovni ciljevi programa su:

➢ Zakonska obaveza upoznavanja osnivača i SO Kotor sa radom DOO »Komunalno kotor« Kotor

➢ Unapredjenje nivoa kvaliteta održavanja čistoće javnih površina, javnih zelenih površina, javnih komunalnih objekata tokom čitave godine, a posebno u periodu ljetne turističke sezone 2021,

➢ Realizacija lokalnog plana upravljanja otpadom Opštine Kotor.

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 4

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

II. CILJEVI

1. Sprovođenje programa Finansijske konsolidacije i stabilizacije poslovanja privrednog društva u skladu sa usvojenim i prihvaćenim programom , uz održavanja dostignutog nivoa standarda zaposlenih.

2. Usklađivane i izrada novih normativnih dokumenata privrednog društva sa zakonskim propisima za poslovanje privrednog društva ,uz realizaciju planiranih aktivnosti plana optimizacije u privrednim društvima čiji je osnivač lokalna samouprava.

3. Unapredjenje nivoa i kvaliteta komunalnih usluga u uslovima ograničenih finansijskih mogućnosti finansiranja zajedničke komunalne potrošnje i očekivanog nastavka pada naplate usluga individualne komunalne potrošnje.

4. Usaglašavanje poslovanja sa važećim zakonskim rješenjima iz oblasti komunalnih djelatnosti i radnih odnosa ,

5. Održavanje tekuće likvidnosti i solventnosti preduzeća, podizanje nivoa naplate usluga ,rješavanje naraslih potraživanja od korisnika usluga , te pokretanje sudskih postupaka za naplatu potraživanja.

III - OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Tehnička opremljenost

U pogledu tehničke opremljenosti Komunalno - raspolaže sa vozilima:

Marka i tip vozila Godinaproizvo Registarsketablice Opisposlova dnje Bucher CityCat 2020 2018 KO BB853 Vozilo služi za čišćenje gradskih ulica Električno vozilo 2018 KO BC726 Vozilo služi za odvoz Končar kontejnera iz Starog grada Električno Vozilo služi za odvoz vozilo(narandžasto) kontejnera iz Starog grada Električno Vozilo služi za odvoz vozilo(golf vozilo) kontejnera iz Starog grada Električno vozilo Vozilo služi za odvoz (plavo) kontejnera iz Starog grada(nije u upotrebi) Dacia Dokker 2020 KO BF191 Vozilo se koristi za potrebe magacina Dacia Dokker 2020 KO BD191 Vozilo se koristi za potrebe RJ Zelenilo Dacia Dokker 2020 KO BF070 Vozilo se koristi za potrebe reciklažne stanice Dacia Dokker 2020 KO BF482 Vozilo se koristi za potrebe RJ Komunalije Dacia Dokker 2020 KO BF171 Vozilo se koristi za potrebe

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 5

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

građevinske operative Fiat Doblo 1.9 2003 KO AT976 Vozilo se koristi za potrebe RJ Mehanizacija Renault Master 2000 KO AC440 Kombi vozilo koje služi za prevoz radnika Renault Megan 2008 KO CG059 Putničko vozilo koje se koristi za potrebe RJ Komunalije VW Golf 2 1991 KO AD441 Putničko vozilo koje se koristi za potrebe akcije NBČ VW Golf 3 1994 KO AC797 Putničko vozilo koje se koristi za potrebe građevinske operative Zastava Scala 101 2008 KO AA058 Putničko vozilo koje se koristi za potrebe RJ Zelenilo VW Caddy 2001 KO AZ762 Vozilo koje se koristi za potrebe pogrebnih usluga Opel Combo 2009 KO AU281 Putničko dostavno vozilo koje se koristi za potrebe RJ Zelenilo Renault Kangoo 2015 KO BC705 Putničko dostavno vozilo koje se koristi za potrebe RJ Azil Renault Scenic 2012 KO AZ778 Putničko vozilo koje se koristi za potrebe uprave VW Passat 2008 KO CG136 Putničko vozilo koje se koristi za potrebe uprave Škoda Octavia 2009 KO AN209 Putničko vozilo koje se koristi za potrebe uprave Iveco 65/C 150 2007 KO AV135 Kombi – kiper,vozilo koje se koristi za odvoz kabastog otpada Iveco 65/C 150 2007 KO AK608 Kombi – kiper,vozilo koje se koristi za odvoz zelenog otpada Iveco 65/C 180 2009 KO AK712 Kombi – kiper,vozilo kojese koristi za potrebe građevinske operative Mercedes 60/80 1989 KO AU582 Specijalno vozilo – korpa koje se koristi za potrebe RJ Zelenilo Specijalno vozilo cistijerna FAP 16/16 1981 KO AC941 koje se koristi za prevoz vode i pranje ulica Renault Midlym 320 2005 KO AE909 Specijalno vozilo cistijerna koje se koristi za pranje kontejnerskih mjesta,kontejnera i ulica

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 6

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

Mercedes Actros 2001 KO BF194 Specijalno vozilo koje se 2543 koristi za odvoz smeća na regionalnu deponiju Možura Mercedes Actros 2008 KO AU342 Specijalno vozilo koje se 3344 koristi za odvoz smeća na regionalnu deponiju Možura Mercedes Actros 2017 KO BB313 Specijalno vozilo koje se 3344 koristi za odvoz smeća na regionalnu deponiju Možura Iveco 160E 22 2010 KO AM906 Specijalno vozilo -podizač koje se koristi za podizanje kontejnera od 7m3 (keson) Renault Midlum 220 2005 KO AU372 Specijalno vozilo -podiza č koje se koristi za podizanje kontejnera od 7m3 (keson) Iveco Eurocargo ML 2002 KO CG121 Specijaln vozilo – grajfer 180E28 kipper koje služi za skupljanje kabastog I zelenog otpada Man TGL 18.290 2020 KO BF692 Specijalno vozilo – grajfer kipper koje služi za skupljanje kabastog I zelenog otpada Man 14.192 1990 KO AU711 Specijalno vozilo – grajfe rkiper koje služi za skupljanje kabastog a I zelenog otpada Iveco Eurocargo Specijalno vozilo – smećara 120-220 2008 KO AU 286 koje služi za podizanje kontejnera od 1.1m3 I odvoz smeća Iveco Eurocargo 2017 KO BB724 Specijalno vozilo – smećara 120-220 koje služi za podizanje kontejnera od 1.1m3iodvozsmeća Man TGL 8.150 2018 KO BB482 Specijalno vozilo – smećara koje služi za podizanje kontejnera od 1.1m3iodvozsmeća Mercedes Axor 2012 KO AR351 Specijalno vozilo – smećara 18/24 koje služi za podizanje kontejnera od 1.1m3i odvozsmeća Renault Midlum 180 2005 KO AU098 Specijalno vozilo koje služi za odvoz kartonskog otpada Renault Midlum 220 2005 KO AU262 Specijalno vozilo – smećara koje služi za podizanje kontejnera od 1.1m3 I odvoz smeća Renault Midlum 220 2005 KO AU107 Specijalno vozilo – smećara

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 7

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

koje služi za podizanje kontejnera od 1.1m3 I odvoz smeća Volvo FLL 42R 2012 KO AR254 Specijalno vozilo – smećara koje služi za podizanje kontejnera od 1.1m3 I odvoz smeća Volvo FM 340 2006 KO BF780 Specijalno vozilo – smećara koje služi za podizanje kontejnera od 1.1m3 I odvoz smeća Vozilo sekoristi za potrebe Traktor IMT 549 RJ Zelenilo

Vozilo se koristi za potrebe TraktorAgromaš 30 2011 RJ Zelenilo TK

JCB 4CX 2007 KO AA05 Građevinska mašina koja se koristi za potrebe RJ Komunalije JCB 4CX 2007 TV AA17 Građevinska mašina koja se koristi za potrebe reciklažne stanice RD 130 DG 1978 Građevinska mašina – utovarna lopata koja se koristi za potrebe reciklažne stanice RD 130 1986 Građevinska mašina – utovarna lopata koja se koristi za potrebe reciklažne stanice RD 130 1988 Građevinska mašina – utovarna lopata koja se koristi za potrebe građevinske operative RD 600 1990 Građevinska mašina - rovokopač(nije u upotrebi) Hyndai HL 760 7A 2008 KO AA03 Građevinska mašina – utovarna lopata koja se koristi za potrebe RJ Kamenolom Hyundai R210 2008 KO AA02 Građevinska mašina – rovokopač koja se koristi za potrebe građevinske operative Linde H45D – 04 2002 Viljuškar koristi se za potrebe eciklažnoga centra

Ukupno vozila 56

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 8

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

Vozila nabavljena u 2020.godini

Volvo FM340

Man TGL 18.290

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 9

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

Dacia Dokker(5 vozila)

Viljuškar Linde H45D – 04

JCB 4CX

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 10

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

Prosječna starost vozila je preko 16 godina. Sva osnovna sredstva Društva su u solidnom stanju na dan 30.11.2020.godine. U radioničkom krugu Komunalno ima pokrivenu garažu za popravku vozila sa dizalicom kao i tri otkrivena kanala i bravarsku radionicu sa pratećim alatom. Društvo takođe posjeduje sopstveni rasadnik površine 1000m2 sa pratećom opremom i alatom za održavanje zelenih površina. U plastenicima se vrši uzgajanje sadnog materijala.

VRSTA POSUDE ZA ODLAGANJE OTPADA BROJ POSUDA KONTEJNERI OD 1.1 m3 997 KONTEJNERI(KIŠTRE) OD 5 i 7 m3 32

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 11

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

IV KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH

Kvalifikaciona struktura zaposlenih u DOO »Komunalno KOTOR« Kotor na dan 30.11.2020. godine

RADNE JEDINICE BROJ ZAPOSLENIH R.J.»ekonomsko –finansijske i pravne poslove» 23

R.J. «Komunalije 97

R.J. «Mehanizacija» 7

R.J.»Kamenolom» 5

R.J.»Zelenilo» 18

UKUPNO: 150

vss 19 Kvalifikaciona struktura zaposlenih u društvu : všs 9 sss 39 kv 35 nk 48 ukupno 150

Slijedi prikaz kvalifikacione strukture prema organizacionim jedinicama:

R.j. ekonomsko finansijske poslove

Vss 9 všs 3 sss 8 kv 2 nk 1 ukupno 23

R.j. komunalije

Vss 2 Vss 3 vkv 2 všs 6 sss 4 sss 24 kv 12 kv 26 nk 34 nk 38 ukupno 54 ukupno 97

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 12

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

R.j. mehanizacija

Vss 1 sss 2 kv 3

Vss 2 nk 1 vkv 2 ukupno 7 sss 4 kv 12 Rj. kamenolom nk 34

Vssukupno 54 2 Vss 2 sss 2 sss 2 kv nk 134 ukupno 5

R.j. zelenilo

Vss 2 Vss 4 vkv 2 sss 3 sss 4 kv 4 kv 12 nk 34 7 ukupno 1 8

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 13

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

V - PLANIRANE AKTIVNOSTI DRUŠTVA ZA 2021. GODINU

RJ EKONOMSKO – FINANSIJSKI I PRAVNI POSLOVI

Nije profitabilna radna jedinica i opslužuje sve druge radne jedinice u Društvu. Svi troškovi se uklapaju u opšte troškove i ova radna jedinica predstavlja podršku svim drugim radnim jedinicama.

- SLUŽBA ZA FINANSIJSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE

Služba za finansijske i računovodstvene poslove vrši obradu finansijskih dokumenata i njihovo knjigovodstveno evidentiranje, obračun ukupnih primanja zaposlenih: poslovi sa gotovim novcem (obračuni za isplatu, za naplatu i prijem novca, uplata gotovine, vođenje blagajničkog naloga); odnosi sa bankama , izrada mjesečnih i godišnjih izvještaja (PDV prijava i ostalih poreskih obrazaca); usaglašavanje međusobnih obaveza i potraživanja; poslovi vezani za prodaju roba i usluga; ispitivanje tržišta; praćenje ulaza i izlaza roba iz magacina; skladištenje i obrada dokumentacije, poslovi likvidiranja ulazne dokumentacije, vođenje blagajne; vođenje knjige ulaznih računa; vođenje knjige izlaznih računa; sprovodjenja postupaka nabavke robe i drugog materijala potrebnog za rad Društva u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, izrada mjesečnih, kvartalnih obračuna, kao i izrada završnog računa i dr.

-SLUŽBA ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA I KOMERCIJALNIH POSLOVA

Služba za naplatu potraživanja obavlja poslove naplate komunalnih usluga, preduzimanje svih potrebnih mjera za poboljšavanje stepena naplate, blagovremene dostave računa korisnicima usluga, evidentiranje podataka o korisnicima usluga i naplata svih vrsta potraživanja, usaglašavanje evidencije potraživanja i obaveza sa korisnicima usluga i dobavljačima, izrada izvještaja o stepenu naplate potraživanja, rješavanje prigovora i zahtjeva korisnika usluga i obavljanje korespodencije sa njima, praćenje poštovanja dinamike plaćanja po sporazumima o izmirenju duga u ratama i preduzimanje radnji za nastavak postupka u slučaju da je korisnik utužen, priprema i kontrola dokumentacije za utuženje dužnika, priprema podataka i dokumentacije za ročište u saradnji sa službom za pravne poslove, javnim izvršiteljima i zastupnicima društva, kontrolu zapisnika sa terena i daje uputstva inkasantima u vezi sa evidencijom objekata korisnika usluga, ažuriranje evidencije podataka o korisnicima usluga, blagovremene naplate i preduzimanja radnji za naplatu potraživanja prije nastupanja roka zastarelosti, kontrola i evidencija o utuženjima dužnika, kontrole i evidencije realizovanih utuženja, formiranje spiskova i izvještaja o utuženi dužnicima, priprema opomena dužnicima i praćenje njihove dostave, izrada mjesečnih, kvartalnih i godišnjih finansijskih izvještaja, planova i programa rada, kao i drugih izvještaja iz djelokruga poslova službe.

-SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE

Služba za pravne i opšte poslove obavlja poslove: izrade opštih akata, njihovih izmjena i dopuna; pravne poslove u vezi statusnih i organizacionih promjena Društva; poslove pravnog zastupanja Društva i preduzimanje potrebnih pravnih radnji pred sudovima i drugim organima; izrade ugovora za potrebe Društva; stručno pravni i administrativni poslovi za organe upravljanja, disciplinske i druge organe Društva; poslove iz oblasti radnih odnosa i vođenje evidencije iz oblasti rada, obezbjeđenja i zaštite objekata Društva; preduzimanje svih propisanih mjera iz oblasti zaštite imovine; organizovanja portirskih i drugih poslova iz oblasti obezbjeđenja; administrativno - sekretarski poslovi za rukovodstvo Društva; vođenja arhive Društva, prijema i otpreme pošte, poslove na kopiranju materijala i poslove održavanja čistoće poslovnih prostorija Društva i dr

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 14

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

RJ KOMUNALIJE

Bavi se održavanjem čistoće na javnim površinama, sakupljanjem, dovozom na transfer stanicu, selekcijom komunalnog otpada, odvozom i deponovanjem otpada na sanitarnu deponiju.

Kako je evidentna ubrzana urbanizacija grada Kotora, kao i izgradnja naseljenih mjesta proces rada obuhvaćen je aktivnostima na javnim površinama Opštine Kotor sa trendom uvećanja.

Program za održavanja čistoće koji je dostavljen Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora od strane DOO „Komunalno Kotor“ Kotor vrijedan je 498.000,00 €.

Iz godine u godinu izražen je trend povećanja količine komunalnog otpada, kao rezultat većeg obuhvata tretmana, kao i zahtjeva koji su uslijedili razvojem turizma i infrastrukture.

Troškovi deponovanja otpada na deponiju „Možura“u Baru se planiraju u iznosu od cca 300.000,00 €, dok svi troškovi iznose cca 590.000,00 €.

Planirana sredstva iz budžeta Opštine od ukupno 150.000,00 €, participiraju troškovi akcije „Neka bude čisto“ u iznosu od 25.000,00 € kao i troškovi deponovanja otpada na deponiji „Možura“ u Baru u iznosu od 125.000,00 €.

Planirana je nabavka

- korpe cca 85.000,00 eura - auto smećara sa potisnom pločom kapaciteta 12 - 16 m3 vrijednosti cca 350.000,00 eura – 2 komada - novi kombi vozilo za potrebe pogrebnih usluga cca 25.000,00 eura. - novi mini bager rovokopač za potrebe građevinske operative cca 50.000,00 eura - 10 jednoobraznih kućica na pijaci Kotor za popodnevnu prodaju hrane u sezoni cca 30.000,00 eura - prikolica za prevoz otpada na postojecim abroll kontejnerima sa priključcima cca 20.000,00 eura - trake za mlinsko postrojenje cca 15.000,00 eura - uređaj za sabijanje otpada u otvorenim abroll kontejnerima –roll packer cca 32.000,00 eura - parking kućica sa rampom I kućica za turističku organizaciju cca 20.000,00 eura - kontejneri za otpad od 1,1 m3 cca 30.000,00 eura - kao i ostala oprema koja će biti planski definisana do 31.01.2021 godine

Opstina Kotor iz kapitalnog budzeta za 2021 ce predvidjeti iznos od 50.000,00 eura Napominjemo da su sredstva nedovoljna i da ćemo se obratiti našem osnivaču za povećanje iznosa.

DOO „Komunalno Kotor“ učestvuje u realizaciji javnog rada projekta " Neka bude čisto", koji se odnosi na uklanjanje i čišćenje otpada i održavanje pojasa magistralnih puteva na teritoriji Crne Gore. Projekat organizuju Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Direkcija za saobraćaj, Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom, sve opštine i komunalna preduzeća u Crnoj Gori.

Sredstva za ovaj projekat u iznosu od 25.000,00 eura planiraju da se obezbjede iz budžeta Opštine Kotor uz sredstva i opremu koju obezbjeđuje DOO „Komunalno Kotor“.

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 15

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

Gorući problemi koji se već godinama manifestuje neposjedovanje deponije koji se mora pod hitno riješiti u smislu regionalne deponije koju bi koristile opštine Budva, Tivat i Kotor ili pak lokalnog nivoa za potrebe DOO“ Komunalnog Kotor“ Kotora.

Na žalost, ni prethodne godine nije se riješio problem za deponiju kako komunalnog tako i građevinskog otpada, što predstavlja izuzetno veliki problem u poslovanju preduzeća, jer podsjećamo da cijena odvoza smeća na deponiji Možura u Baru Komunalno preduzeće košta preko 36,50€/t. Sem toga izuzetno su opterećana vozila svakodnevnim transportom otpada što ubrzava njihovu istrošenost i amortizaciju i povećava troškove održavanja, tj rezervnih djelova. Napominjemo da je godišnja količina deponovanja otpada na deponiju „Možura“ u Baru preko 11.000 t sa trendom rasta. Takođe ostao je neriješen problem kabastog i građevinskog materijala i ovo pitanje iziskuje hitnost u rješavanju.

I dalje je prisutan problem nekontrolisanog deponovanja građevinskog i kabastog otpada na lokaciji Lovanja i to djelova kotorske i tivatske Opštine i komunalne policije i inspekcije ove dvije opštine moraju rigorozno kažnjavati i time spriječiti ovu pojavu.

Počela je da radi prva kompostana u Crnoj Gori sa ciljem da pomenuta komunalna preduzeća unaprijede sistem odlaganja i upravljanja zelenim otpadom, a sve u skladu sa standardima Evropske Unije.

Takođe, izgrađena je kompostana, površine 600 m2 na imanju DOO „Komunalno Kotor“ Kotor u Kavču sa pratećom opremom za kompostiranje i istu treba proširiti.

Potpuna valorizacija kompostane u smislu punog iskorišćenja kapaciteta iste je moguće uz nabavku mašine „ pakerice“ kako bi proizvodi kompostane koji se kontrolišu od nadležne institucije mogli ponuditi na prodaju.

Veliki problem predstavlja ogroman broj uskladištenih auto guma(7 – 8 hiljada guma) koje se nalaze na imanju Društva što može dovesti do zapaljenja, a time izazvati i ekološki incident. Društvo planira da u cilju rješenja ovog problema nabavi mašinu za drobljenje auto guma u naredne dvije godine.Mašina bi bila instalirana na imanju našeg preduzeća. Takođe za rješavanje ovog problema upoznati su nadležni: Ministarstvo za održivi razvoj i turizam i Agencija za zaštitu životne sredine, ali nema pravog rješenja po ovom pitanju. Svakako, apliciraćemo kod ino fondova za participaciju u ovom projektu. Takođe, treba razmisliti i o nabavci i instaliranju mašine za preradu trvde plastike a proizvod –regranulat je tražena sirovina.

U 2021 godini Komunalno Kotor će nastaviti sa svojim učešćem u akciji koja je humanitarnog karaktera „ Čep za hendikep“ Akcija podrazumjeva prikupljanje svih vrsta plastičnih čepova koji se recikliraju kao tvrda plastika kako bi se sredstvima prikupljenim reciklažom obezbjedila nabavka invalidskih pomagala koja ljudima uskraćenim za slobodno i nesmetano kretanje u velikoj mjeri olakšava život.

Spisak pozicija na kojim se nalaze posude za prikupljanje čepova na teritoriji Opštine Kotor su : - Zgrada Opštine Kotor - Dom zdravlja Kotor - Bolnica Kotor - Bolnica Risan - Sve osnovne škole i srednje škole - Vrtići

U 2021. godini treba sagledati mogućnost instaliranja podzemni i polupodzemnih kontejnera uz maksimalnu opreznost, imajući u vidu činjenicu da su se pomenuti podzemni kontejneri u susjednom gradu pokazali kao

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 16

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god neefikasni i neoperativni.Takođe ,potrebno je obezbjediti minimum dva specijalna vozila za podizanje podzemnih kontejnera kako bi se vršio utovar otpada.

SELEKTIVNO SAKUPLJANJE / ODLAGANJE OTPADA

Obzirom da je državnim planom o upravljanju otpadom predviđena primarna selekcija otpada na suvi i mokri otpad, Komunalno Kotor će tokom 2021.godine nastaviti sa primjenom primarne selekcije na suvu i mokru frakciju što znači da će na predviđenim lokacijama za kontejnersko mjesto postojati minimum dvije posude - kante. Takođe, očekujemo od osnivača usvajanje odluke o odvojenom načinu sakupljanja otpada.

ODRŽAVANJE NA JAVNIM POVRŠINAMA

Ovim Programom obuhvaćeni su svi radovi na održavanju čistoće, uređenju i održavanju ulica, trotoara, trgova, prolaza, stajališta u javnom saobraćaju,šetališta i javnih površina.

Javne površine na kojima »Komunalno« d.o.o. Kotor održava čistoću su :

- površine u Starom gradu ( trgovi i ulice uključujući i ulaze za gradske bedeme), - šetaliste ispred Starog grada do fontane u parku (Kontakt zona), - trotoar od Zelene pijace do Šuranja zajedno sa parkom kod autobuskog stajališta, - prostor od mosta Gurdic do Macea, - ulica na Tabačini do izvorišta Škurda, - prostor oko zgrada ZZZCG, Osnovnog suda, objekta »Voli«, OŠ »Njegoš« i »Kamelije«, - ulica od Pošte do Uprave policije (Njegoševa), - ulica od bolnice pored stadiona do groblja, - prostor u naselju »Kongo« u Škaljarima, - ulica od kapele Škaljari do Novog naselja, - ulica kod kružnog toka kod Pošte do kapele, - ulica od kapele u Škaljarima do crkve »Gospa od snijega«, - ostale ulice i javne površine u MZ Škaljari (koje nijesu posebno navedene u spisku), - ulica od Autoremonta do zgrade »Obnove«, - prostor unutar naselja Rakite, - ulica od Uprave policije - do Prčnja (priobalni put), - ulica od Prčnja do Stoliva (priobalni put), - prostor u centru Radanovića, - ulica od zgrade Pošte do RK »Kamelija«, - ulica od RK »Kamelija« do raskrsnice na početku trećeg puta, - ulica od početka trećeg puta preko Sv. Vrače do Kampa, - prostori u naselju »Sv.Vrača«, - ulica od raskrsnice trećeg puta do naselja Kamp (magistrala), - prostor ispred zgrada Jugopetrola, - prostor između zgrada na Plagentima, - prostor između zgrada Pionir I i II, - objekat pothodnika - kod Doma zdravlja u Dobroti, - prostor oko zgrade SP 90 Dobrota, - prostor ispred Školskog centra i OŠ »Savo Ilic«, - prostor oko Doma kulture u Dobroti i ulice koje nijesu posebno navedene, - ulica od naselja Kamp do naselja Sv. Stasije (magistralni put), DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 17

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

- prostor i ulica u naselju Sv. Stasije, - prostor ispod marketa »Arome« na Sv. Stasiju, - ulica od Kavalina do Instituta za biologiju mora (donji put), - ulica od Instituta za biologiju mora do otvorenog bazena, - prostor u naselju Ljuta (gornji i donji put), - prostor u MZ Orahovac, - prostor u MZ Perast (ulica i trgovi), - prostor u Novom naselju u Risnu, - ulica u naselju Bujevina, - ulica Gabela, - naselje Mala, - ulica i parking kod vrtića u Risnu, - park i parking kod trafostanice u Risnu, - ulica Risan -Vitoglav, - šetaliste pri moru u Risnu, 4 5 - prostor parkinga u Risnu, - prostor parkinga kod Pošte u Risnu, - ulica od »marketa Idea« pored bolnice do Doma starih, - prostor parkinga kod guvna, - ulica od guvna do prodavnice »Expa«, - prostor ispred prodavnice »Expa«, - prostor parka Risan, - javne površine u naseljima Morinj i Kostanjica,

Poslovima održavanja čistoće (čišćenje i pranje ulica i kontejnera,) na javnim površinama, obuhvaćeno je i održavanje javnog WC-a u Starom gradu, odvoz kabastog materijala i odvoz smeća sa nelegalnih odlagališta.

1. ČIŠĆENJE ULICA obuhvata sljedeće poslove:

- ručno ili mašinsko sakupljanje otpada, - odlaganje sakupljenog otpada u posude , utovar u vozilo i deponovanje na deponiju

Ručno ili mašinsko sakupljanje otpada podrazumijeva uklanjanje sa kolovoza i trotoara svih vrsta otpadaka, specijalnim vozilom-čistilica, brisanjem i ručnim sakupljanjem krupnih otpadaka i odlaganje sakupljenog otpada u posude za odlaganje otpada ili vozilo.

Odlaganje sakupljenog otpada podrazumijeva utovar u posude za odlaganje otpada kao i čišćenje prostora oko posuda za odlaganje otpada.

Kod ručnog čišćenja javnih površina sakupljeni otpad odmah se ubacuje u ručna kolica zatim u posude za odlaganje otpada.

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 18

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

2. PRANJE ULICA I TROTOARA, obuhvata sljedeće poslove:

• pranje ulica šmrkom od 8,5 atmosfera, • pranje ulica prednjim uredjajem na cisterni pritiskom 4-5 atmosfera.

Pranje ulica i trotoara šmrkom radi se samo u slučaju kada se uređene javne površine zaprljaju i kada se ne može upotrijebiti prednji uređaj zbog prilaza. Zemlju, pijesak i druge otpatke treba ručno ili mašinski ukloniti sa ulaza prije pranja kako bi se zaštitila atmosferska kanalizacija od nanosa. Šmrkom rukuje radnik i dužan je da vodi računa o korisnom usmjeravanju mlaza vode, da ne prlja fasade i izloge pored trotoara, da ometanje pješaka i kolskog saobraćaja svede na najmanju moguću mjeru.

Pranje ulica prednjim uredjajem pod pritiskom od 4-5 atmosfera predstavlja operaciju koju cistijerna obavlja krećući se 4-6 km/h. Ovaj način pranja najčešće je dovoljan da se postigne maksimalna čistoća, naročito onda kada vozač prilagodi brzinu stepenu zaprljanosti površine koju pere. Pranje sa čišćenjem ulica i trotoara , kao i drugih betonskih, asflatnih i popločanih površina vršiće se i pomoću specijalnog vozila- čistilica.

3. UKLANJANJE KABASTOG OTPADA sa lokacija pored kontejnera, bijele tehnike, namještaja, granja i td. Vrši se svakodnevno, u toku cijele godine.

Vrmac Iznad Risna

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 19

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

4. UKLANJANJE OSTATAKA UGINULIH ŽIVOTINJA sitnih i krupnih životinja sa kolovoza i drugih javnih površina vrši se odmah po prijavi. Leševi krupne stoke uklanjaju se po posebnom nalogu i moraju se zakopati.

5 .ČIŠĆENJE ŠUTA i drugih otpadaka koji ne spadaju u otpad iz domaćinstva vrši se po potrebi. Ovi poslovi obavljaju se povremeno, a u toku priprema za turističku sezonu moraju biti organizovani tako da se iz svih naselja pokupe svi otpaci i odvezu do trajne deponije predviđene za ovu vrstu otpadaka. Nisu rijetki slučajevi da ova vrsta otpada završava pored posuda za odlaganje otpada ili divljim deponijama. Napominjemo da je potrebno pronaći trajnu lokaciju za ovu vrstu otpada.

Sv.Vrača Sv.Stasije

Iznad Risna Lipci

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 20

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

6. PRANJE KONTEJNERA vrši se po potrebi.

RASPORED ODVOŽENJA OTPADA „REONI”

REON I Nalježići - Bigova - Sutvara - Pobrđe - Lastva - Krimovice - Zona Jugodrvo.

REON II Stoliv - Kotor - Bolnica - Groblje Škaljari - Franca - Troica - Kavač.

REON III Škaljari gornji - Aroma - pored uprave - Autoremont - Idea - Cvjećara Maceo - Dobrota zgrade kod Miloševića - Duševna bolnica - OŠ Savo Ilić - Mravinjak Plagenti - Donji put od Kavalina - Otvoreni bazen - iza tunela Vrmac - benzinska Petrol.

REON IV Škaljari - Autobuska stanica - Tabačina - robna kuća Kamelija - magistrala do Kavalina - treći put Dobrota - Škola na Benovo.

REON V Kavalin - Orahovac - Perast - Risan - Bujevina - Morinj - Kamenari.

REON VI Industrijska zona Grbalj - Škaljari - Prodavnica Aroma - Prodavnica Piper - Autobuska stanica - Riva - Tabačina - Dobrota zgrade kod Miloševića - Mravinjak - donji put do otvorenog bazena - Benovo.

REON VII Kavalin - Perast. Dom zdravlja - Kavalin - treći put. Industrijska zona - Jugodrvo - Bigova.- dodatni reon

REON VIII Pražnjenje kontejnera 7m3 –kesoni

- Objekta ...... - kom1 - Laković expres restoran...... - kom1 - Deki preko puta ...... - kom1 - Expo ...... - kom2 - Helada ...... - kom1 - Matino Pestan...... - kom1 - Namjestaj po mjeri ...... - kom1 - Knjaz Milos ...... - kom1 - Lakovic supermarket ...... - kom1 - Kips ...... - kom1 - Kamionska...... - kom1 - Treid Yunik ...... -.. kom1 - Cerovo...... - kom1 - Podrdje ...... - kom1 - Yu Briv Bokeljka ...... - kom1 - Zgrada u Kavču( firma API Investment –doo).. - kom1 DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 21

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

- Lovanja reciklažna stanica ...... - kom1

Kontejneri sa lokacije zalivskog dijela grada

- Benovo ...... - kom1 - Zlatne njive...... - kom1 - Vrtić kod koša ...... - kom1 - Bazen zatvoreni...... - kom1 - Pod bor...... - kom1 - Sv.Stasije na raskrsnici ...... - kom1 - Risan Bolnica ...... - kom2 - Dragalj crkva ...... - kom1 - Mirac ...... - kom1 - Yu Briv Bokeljka...... - kom1 - Dom zdravlja...... - kom1 - Izgradnja ...... - kom1 - Risan Bolnica – renoviranje bolnice ...... - kom1

Kontejneri 7m3 – 32 kom

Mrežasti kontejneri za PET ambalažu

- Velika crkva - Rakite donji - Rakite gornji - Benzinska stanica - Kod Trojke - Magacin Muo - Muljanska riva - Prčanjska riva - Zatvoreni bazen - Novo naselje - Lovćen osiguranje kod cvjećare - Kod Volija - Kod diskonta Horeka (Kamelija) - Tabačina - Rotor Dobrota - Miloševićka – apoteka - Dubreta - Mravinjak - Plagenti - Kod Platanusa - Kod Sente - Kod bazena otvorenog - Kod Džet ski - III put kod Arome - Kod Pipera - Sv. Stasije kod Arome Ukupno 26 kom

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 22

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

Lokacija za karton-papir

- Voli Radanovići ...... - kom1 - Butiko ...... - kom1 - JISK ...... - kom1 - Zona pored kont ...... - kom1 - Rivijera Svicomm ...... - kom1 - Okov ...... - kom1 - Montemarin Sipa ...... - kom1 - Mega ...... - kom3 - Idea Radanovići ...... - kom1 - Cungu kružni ...... -kom2 - Turci zlato ...... - kom1 - Kips ...... - kom1 - Franca Kotor ...... - kom1 - Win ...... -kom1 - Voli 2 Kotor ...... -kom2 - Kamelija ...... - kom1 - Helada ...... - kom1 - Aroma III put...... - kom2 - Aroma Sv.Stasije ...... - kom1 - Risan- Idea ...... - kom1 - Risan hotel Teuta...... - kom1 - Aroma Dobrota ...... - kom1 - Benzijska pumpa Eko...... - kom1 - Piper ...... - kom1 - Aroma pored Pipera...... - kom1 - Kod apoteke Milošević...... - kom1 - Kod Dubrete...... - kom1

Ukupno 32 kom

REON za čišćenje, sakupljanje i odvoz kabastog otpada Angažovana su 2 vozila za čišćenje, sakupljanje i odvoz kabastog otpada..Angažuju se jedan vozač i dva radnika po vozilu. Takođe, po potrebi zbog prirode posla i procesa rada angažovana su i dva specijalna vozila (IVECO) što nam dodatno opterećuje poslovanje . Angažuju se po jedan vozač i po dva radnika.

REON Stari grad - van grada , kružni tok, Tabačina, Mečerov brijeg, prilaz Starom gradu ( šetalište)- dva izvršioca - izbacivanje smeća damperom- vozač, dva radnika - čišćenje metlom – tri radnika - gradski wc – jedan izvršilac

Pregled reona za održavanje čistoće

Reon 1 - Mup , kružni tok, put do zatvorenog bazena, Novo naselje

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 23

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

Reon2 -Rakite oko blokova zgrada,sa parkingom do magistrale i potoka Zvjerinjak,do raskrsnice Škaljari, starim putem do crkve Sv. Luka, parking prostor ispred samoposluge Škaljari do kapele Škaljari- izvršilac 1

Reon 3 - Priobalni put od Arome u Dobroti , do otvorenog bazena Primorac , SP-90, Dom zdravlja, od Arome do Kampa - izvršilac 1

Reon 4 - Priobalni put od Kampa do Kavalina - izvršilac 1

Reon 5 - Površina oko zgrade Jugopetrola III put naselja Sv.Vrača do Kampa - izvršilac 1

Reon 6 - Magistralni dio puta od Kamelije do Kampa, Ponir I i II kao i put do O.Š. Savo Ilić -izvršilac 1

Reon 7 - Magistralni dio puta od Kampa do Sv.Stasija, naselje Sv. Stasije , igralište ispod magistralnog puta - izvršilac 1

Reon 8 - Muo, Prčanj, priobalni put do Markov rta - izvršilac 1

Reon 9 - Priobalni put od Markov rta do kraja Stoliva, uključujući i sve javne površine - izvršilac 1

Reon 10 - Orahovac, Ljuta, Radanovići- čisti se povremeno - izvršilac 1

Čišćenje plaža u sezoni - izvršilaca 5

Čišćenje šuta i kabastog materijala, angažovano je 2 kamiona , kiper ( Iveco –Man)-četiri radnika i dva vozača.

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 24

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

OSNOV ZA UTVRĐIVANJE CIJENA

Prilikom formiranja cijena usluga čišćenja javnih površina kao i održavanja javnih zelenih površina, polazna osnova su cijena satnice rada radnika korišćeni iz knjige NORMATIVI I STANDARDI RADA U GRAĐEVINARSTVU – NISKOGRADNJA, knjiga 6, GN 230 “ODRŽAVANJE PUTEVA I KALDRMA U GRADSKIM ULICAMA”, IRO “GRAĐEVINSKA KNJIGA” BEOGRAD. Normativi za čišćenje ulica su:

U zoni I i II , čišćenje ulica,norma je 9 000 m² po dnevnoj smjeni U zoni I i II , čišćenje zelenih površina,norma je 12 000 m²po dnevnoj smjeni

Na bazi parametara utvrđena je cijena čišćenja javnih površina od 0,00446 €/m2.

1. Norma za metlanje 9000 m² Radnik/8h 2. Norma za čišćenje zelenih površina 12.000 m² Radnik/8h 3. Bruto satnica 2.59 NK radnik 4. Faktor za bruto platu 2,00 5. Radno vrijeme 8 h

Na bazi ovih elemenata proizilazi da manuelno čišćenja m² iznosi:

1. Manuelno ćišćenje javnih površina: (2.59 x 2.00 x 8)/9000 = 0,0046 radnik na dan/ m²

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 25

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

ODRŽAVANJE I UREĐENJE BUJIČNIH KANALA I LOKALNIH PUTEVA

Ovaj program obuhvata redovno održavanje kanala sa regulisanim vodotokom u zoni odgovornosti lokalne uprave i bujične kanale u zoni Morskog dobra.

Pored redovnog održavanja bujičnih kanala česti su radovi na čišćenju nanosa kao i čišćenju i održavanju kišne kanalizacije.

Ovaj program podrazumjeva :

- Košenje i krčenje trave i raznovrsnog rastinja sa odvozom biljnog otpada na deponiju/kompostanu. - Uklanjanje komunalnog, kabastog i građevinskog otpada ( mašinski i ručno) koji su nesavjesni građani bacili u potoke, sa deponovanjem - Uklanjanje nanosa pijeska, zemlje, mulja i kamenja iz korita potoka, produbljivanje korita mašinski i ručno, sa odvozom materijala na deponiju. - Održavanje u čistom i ispravnom stanju rešetki , rigola i sabirnih šahti.

Za ove poslove neophodno je obezbijediti i dio kvalitetnije opreme (muljna pumpa, kompresor, električne sajle,električni pikameri, agregat) što iziskuje određena materijalna sredstva, što u 2021 godini planiramo nabaviti i realizovati shodno predviđenim sredstvima iz budžeta Opštine Kotor za kapitalne investicije – oprema.

Dužina lokalnih puteva od preko 200 km na teritoriji Opštine Kotor zahtijeva ozbiljan pristup i organizaciju održavanja.

Planirana su sredstva od 120.000,00 € za čišćenje bujičnih kanala i 30.000,00€ za košenje lokalnih puteva. Zbog povećanja obima posla i nepredvidivih vremeniskih prilika, kao i zbog više realizovanog od planiranog obima poslova za 2020 godinu, ( 01.01-10.12.20 realizovano 130.605,99 eura ) očekujemo povećanje izdvojenih sredstva iz budžeta Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora.

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 26

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 27

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

Pored redovnog i programom predviđenog održavanja navedenih potoka I kanala vršiće se njihovo održavanje i po ukazanoj potrebi.

U dijelu Programa koji obuhvata održavanje bujičnih kanala za 2021. godinu, planira se održavanje sljedećih kanala sa regulisanim vodotokom i to:

- kanal kod kuće Popovića u Risnu, - kanali (uređeni) Drobnjakovića, Radovića, Kolumbarina i Jamica, - kanal i propust u parku u Risnu, - kanal u Risnu kod Teute - kanal u Orahovcu, - kanal »Petani« u Dobroti, - kanal kod zgrade »Turist C« , - kanal kod »Amiga« u Dobroti, - kanal kod Fakulteta za pomorstvo, - kanal kod zgrada »Pionir I i II« , - kanal pored Doma studenata, - kanal na Kampu, - kanal na Sv Vrači, - kanal kod OŠ »Savo Ilić« u Dobroti, - kanal od Mečerov brijega do Tabačine, - kanal od Mečerov brijega do odmarališta "Senta", - kanal »Škurda« IV kod autobuske stanice - kanal kod autobuske - kanal »Kongo« kroz novo naselje kod zatvorenog bazena, - kanal kroz krug »Dinare«, - sekundarni kanal kroz naselje »Peluzica«, - kanal »Zverinjak« u Škaljarima, - kanal »Zverinjak« gornji tok oko Trojice, - kanal kod tvrđave Trojica - kanal »Kaluža« u Škaljarima - kanal kod kuće Kavalenko - Prčanj, - kanal na Markovom Rt-u na Prcanju - kanali kroz Industrijsku zonu, - kanal u Dubu, - kanal u Sutvari I i II, - kanal-potok »Koložunj« Grbalj, - kanal u Lastvi Grbaljskoj, - kanal kod Trešanjskog mlina - kanal Vodolješnjica I, II i III, - kanal u Gradiošnici (kotorski dio),

Pored redovnog održavanja bujičnih kanala koje podrazumijeva rad na čišćenju od nanosa, sječenju i uklanjanju rastinja, programom se predviđa čišćenje i održavanje: - drugih neregulisanih kanala prema potrebi, - propusta za vodu kroz Perast, - kišne kanalizacije kroz Stari grad, - kišne kanalizacije u užem dijelu grada (Njegoševa ulica, ulica Put prvoborca, kontakt zona i Tabačina) - kišne kanalizacije na Svetoj Vrači u Dobroti, - kišne kanalizacije na III putu u Dobroti. - kišne kanalizacije na drugim lokacijama koje nijesu navedene (prema potrebi)

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 28

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

R.J.Zelenilo kao sastavni dio Doo”Komunalno Kotor” Kotor obavlja poslove ordžavanja i uređenja javnih zelenih površina i zelenih površina posebne namjene tj.ozelenjavanja nekultivisanih površina trećim licima, u krugu firmi, sportskih i rekreacionih terena, dvorišta I bašti, zelenih zaštitnih pojaseva, ali sa akcentom na radove iz redovnog programa I radove po nalozima van istog prema Direkciji za uređenje I izgradnju Kotora , odnosno po zahtjevima i potrebama naših građana.

Održavanje zelenih površina podrazumjeva njegu i obnovu biljnog materijala, redovno čišćenje, košenje i grabuljanje travnjaka, orezivanje, održavanje staza , puteva , parkova i drugih objekata u parkovima, preduzimanje mjera zaštite zelenila od biljnih bolesti i štetočina, sanaciju nevitalnih stabala i obnovu poslije elementarnih nepogoda, odvoz lišća , grana i sakupljenog biljnog materijala.

Programom su obuhvaćeni radovi uređenja, obnove i njege biljnog materijala, redovno košenje travnjaka, održavanja staza i puteva u parkovima, podrezivanje stabala i grmova i preduzimanje mjera zaštite postojećih zasada kao I uklanjanje odnosno zamjenska sadnja zasada koja su izgubila vitalne I estetske karakteristike.

Aktivnosti u 2021. god. treba usmjeriti na proizvodnji i plasmanu sezonskog cvijeca i drugih biljnih kultura, za potrebe uzeg gradskog jezgra i periferije opstine Kotor.

Na osnovu predvidene proizvodnje u 2021. god planiramo i neke novitete u segmentu uredenja grada (odnosi se na nove biljne kulture), za potrebe uredenja Starog grada i drugih djelova Opstine. Održavanje i uređenje zelenih površina obuhvata prostor:

- ispred zgrade Socijalnog, - zelenila od Gurdića do pjace, - zelenila na Rivi, (od pjace do Skurde II), - zelenila na Tabačini, - palmi na rivi, - zelenila kod bloka »A« i »C« (Zlatne njive), - zelenila kod stambenih objekata SP-90 i naselja »Plagenti« u Dobroti, - zelenila kod zgrada Jugopetrola iznad magistralnog puta - zelenila na Sv Vrači, - zelenila ispred gradskog groblja “ Vrbice”, - zelenila na Sv Stasiju, - zelenila u naselju »Rakite« u Škaljarima, - zelenila u Novom Naselju - zelenila na kružnom toku u Lipcima, -zelenila u mjesnim zajednicama Morinj, Risan, Perast, Prčanj, Radanovići i Lastva Grbaljskoj, osim djelova opštine u zahvatu i nadležnosti JP za upravljanje morskim dobrom kao i drugih lokacija po nalozima Direkcije za uređenje I izgradnju Kotora.

Za ove radove planiraju se sredstva u visini od 130.000,00 € , a poslove za račun Direkcije obavlja DOO “Komunalno Kotor”-Kotor,na bazi usaglašenog Programa i Ugovora o održavanju. Za poslove na suzbijanju insekta - surlaša na palmama i represivne intervencije planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 €. Zbog ubrzane urbanizacije i razuđenosti Opštine Kotor usled povećanja obima posla i hortikulturnog uređenja novih lokacija planirani iznos od 130.000,00 eura je premašen

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 29

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

POZICIJE ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA ZA 2021 GODINU SA PLANIRANIM IZNOSIMA

- Skver na raskrsnici kod groblja –Škaljari. ………………………………………… 306,55 - Zelenilo kod groblja –Škaljari ……………………………………………………...1.199,20 - Zelenilo u Novom Naselju (Kukuriku siti ) ……………………………………… .1.000,00 - Zelenilo kod Dječijeg vrtića Škaljari ( park Bokeljskih mornara) ………………… .919,92 - Zelenilo kod Doma kulture u Škaljarima …………………………………………… 659,75 - Zelenilo u naselju Rakite …………………………………………………………. 5.218,52 - Zelenilo kod stambene zgade pored Pošte uz magistralu ………………………...…. 135,50 - Zelenilo kod zatvorenog bazena …………………………………………………….. 558,00 - Zelenilo kod zgrade ZOIL Lovćen ………………………………………………….. 384,63 - Zelenilo kod Pošte ………………………………………………………………..…. 166,60 - Zelenilo prije Socijalnog ………………………………………………………….…. 166,60 - Zelenilo ispred zgrade Socijalnog ……………………………………………….……824,80 - Zelenilo od Gurdića do pijace ……………………………………………………... 1.628,32 - Franjevačko groblje ……………………………………………………………....….. 944,40 - Palme duž pijace ………………………………………………………………..….… 374,85 - Zelenilo desno od glavnih ulaznih vrata grada …………………………………….… 455,95 - Zelenilo kod Blažene Ozane ……………………………………………………….…. 639,12 - Zelenilo na rivi …………………………………………………………………….…..989,08 - Zelenilo oko fontane-Dojmi ………………………………………………………... 1.776,42 - Zelenilo na novoj ulici Benovo ………………………………………………………. 380,79 - Veterinarska stanica …………………………………………………………..……. 1.042,20 - Zelena površina na Ljutoj ……………………………………………………………. 405,60 - Zelenilo u Aleji Magnolija ………………………………………………………..…. 671,04 - Zgrade Livnice ……………………………………………………………………….. 910,00 - Produžetak Aleje Magnolija-kod Alpe Adria Banke …………………………….…..... 37,28 - Zelenilo kod mosta na Tabačini …………………………………………………….... 504,36 - Produžetak Aleje Magnolija-desna strana duž Kamelije ……………………………... 184,54 - Zelenilo na raskrsnici kod semafora ……………………………………………..….... 202,27 - Zelenilo kod stambenih zgrada na Zlatnim njivama ( park kod apoteke) ………….…. 939,72 - Zelenilo oko stambenih zrada kod P.K.”Primorac” ……………………………….….. 777,82 - Zlatne njive ………………………………………………………………………….….393,80 - Zelena površina ispod stambenih zgrada Jugopetrola –iznad raskrsnice za III put …… 461,40 - Zelenilo kod zgrada Doboj II –kod Rotora …………………………………………… 970,32 - Zelenilo kod zgrada S/39 ……………………………………………………………… 834,88 - Zelenilo kod zgrada SP -90 pored ulice …………………………………………….…. 890,20 - Zelenilo pored stambenih zgrada socijalnog na donjem putu u Dobroti ………………. 572,80 - Citadela ………………………………………………………………………………. 1.726,00 - Zelenilo na Plagentima ………………………………………………………….…… 2.544,70 - Zelenilo u naselju Sveta Vrača ………………………………………………….…… 1.440,00 - Zelenilo oko zgrade Doma kulture kod Svetog Matije ………………….…………….. 453,20 - Površina na donjem putu u Dobroti ispod Svetog Matije ………………………..…… 231,00 - Zelena površina ispod zgrada Jugooceanije –Zlatne njive …………………………….. 600,00 - Zelenilo na Svetom Stasiju ………………………………………………………...… 2.320,00 - Zelenilo u M.Z. Perast ……………………………………………………………...…. 166,60 - Zelenilo u M.Z. Risan ……………………………………………………………..…..2.874,53 - Zelenilo u M.Z. Morinj ……………………………………………………………….. 1.907,46 - Zelenilo u M.Z. Prčanj ………………………………………………………………….. 346,48 - Zelenilo na krtoljskoj raskrsnici ( kružni tok Kotor – Tivat - Radovići –Budva ) ….. 1,590,40 - Zelenilo u M.Z. Radanovići ………………………………………………………….. 1.379,31 DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 30

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

- Kružni tok u Lipcima ………………………………………………………………... 1.135,60 - Zelenilo kod Dončića krivine …………………………………………………………...390,00 - Zelenilo duž skala u Novo naselje Kukuriku siti …………………………………….... 600,00 - Zelenilo duž skala od ispostave policije na Peluzici ka Novom naselju …………….…510,00

POZICIJE ZA UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA ZA 2021 GODINU SA PLANIRANIM IZNOSIMA

- Skver na raskrsnici kod groblja –Škaljari………………………………………..1.478,00 - Zelenilo kod groblja –Škaljari …………………………………………….…… 1.900,00 - Zelenilo u Novom Naselju (Kukuriku siti ) ………………………………….… 1.200,00 - Zelenilo kod Dječijeg vrtića Škaljari ( park Bokeljskih mornara) ……….……… 176,00 - Zelenilo kod Doma kulture u Škaljarima ……………………………….……..….. 600,00 - Zelenilo u naselju Rakite …………………………………………………...…… 2.924,00 - Zelenilo kod stambene zgade pored Pošte uz magistralu ……………….….…… 1.830,00 - Zelenilo kod zatvorenog bazena ……………………………………………....… 1.230,00 - Zelenilo kod zgrade ZOIL Lovćen …………………………………………..…. 1.978,00 - Zelenilo od Gurdića do pijace …………………………………………………… 3.622,50 - Zenilo desno od glavnih ulaznih vrata grada ………………………………...….. 1.550,00 - Zelenilo kod Blažene Ozane ………………………………………………..….... 1.730,00 - Zelenilo na rivi …………………………………………………………….…..… 3.634,00 - Zelenilo oko fontane-Dojmi …………………………………………….…...…... 6.295,00 - Zelenilo na novoj ulici Benovo ………………………………………………...… 2.121,00 - Zelenilo u Aleji Magnolija ……………………………………………….….….. 5.130,00 - Produžetak Aleje Magnolija-kod Alpe Adria Banke ……………………….……... 160,00 - Zelenilo kod mosta na Tabačini …………………………………………….....… 1.375,00 - Zelenilo na raskrsnici kod semafora …………………………………………....…. 904,00 - Zelenilo kod zgrada Jugopetrola ………………………………………………...…718,00 - Zelenilo u naselju Sveta Vrača …………………………………………………….. 805,00 - Površina preko puta Urc-a ……………………………………………………….. 1.200,00 - Zelenilo na Svetom Stasiju …………………………………………..…………... 1.850,00 - Zelenilo u M.Z. Perast …………………………………………………………..…. 952,00 - Zelenilo u M.Z. Risan ………………………………………………………..……1.928,00 - Zelenilo u M.Z. Morinj …………………………………………………………… 1.428,00 - Zelenilo na krtoljskoj raskrsnici ( kružni tok Kotor – Tivat - Radovići –Budva ) . 6.145,00

S obzirom na vremenske prilike ( koje se konstantno mjenjaju a time dinamika i priroda posla ) a i stanja postojećeg biljnog materijala na terenu( odnosi se na bolesne palme i mjesta na kojima se planira sadnja novih sadnica ) napominjemo da će dogovoreni iznos biti preciziran, uz mogućnost nekih izmjena u zavisnosti od gore navedenog a sve sa ciljem bolje realizacije potrebnih radnih operacija i zadovoljavajućeg stanja na terenu. Što se tiče parka i šetališta na donjem putu predlažemo pronalaženje idejnog rješenja , s obzirom da smo u jednom dijelu postavili sistem za navodnjavanje kap po kap a na mjestima gdje se nije mogao postaviti zalijevali smo crijevima i autocistjernom.

Poslove održavanja i uredjenja javnih zelenih površina, u zavisnosti od godišnjeg doba i vegetacionog perioda biljaka, Služba za poslove održavanja i uredjenja javnih zelenih površina- obavljaće po sledećem rasporedu :

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 31

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

KALENDAR OSNOVNIH RADOVA NA ODRŽAVANJU ZELENILA Radne operacije mjesec rada I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1. Sezonsko obilježavanje cvijetnih gredica I sadnja 2. Iskop rupe, djubrenje, nabavka I sadnja žbunova I stablašice 3. Orezivanje malih srednjih I velikih palmi (fenix i lepeza) 4. Potpuno uklanjanje stabala

5. Orezivanje preraslih grana

6. Orezivanje i oblikovanje stabala 7. Orezivanje ukrasnog žbunja

8. Košenje travne površine sa sakupljanjem i utovarom 9. Čišćenje, okopavanje i plijevljenje zelene površine 10. Orezivanje ograde sa tri strane (pitosporuma)

Plan i program održavanja čistoće, uređenja zelenih površina i čišćenja bujičnih kanala u zoni Morskog dobra ( pojas ispod lokalnih i magistralnih puteva ) definisaće se sa JPMD Budva tokom narednog perioda.

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 32

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

ODRŽAVANJE JAVNOG TOALETA

Podrazumjeva održavanje higijene cjelokupnog prostora i održavanje svih elemenata i opreme u funkcionalno ispravnom stanju. Komunalno preduzeće upravlja sa gradskim toaletom na poziciji iza objekta San Giovani u Starom gradu.

U Starom gradu na Parilu je otvoren još jedan gradski toalet, koji ima tri odvojena boksa-za muškarce, žene i osobe sa invaliditetom.

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 33

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

Radovi su završeni u novembru, a gradskim toaletom će upravljati Komunalno preduzeće.

GROBLJA, POGREBNE USLUGE I POGREBNA OPREMA

U 2020. godini DOO“Komunalno Kotor“ je primljeno u Asocijaciju kulturno značajnih grobalja Evrope (ASCE) čime se doprinijelo podizanju kulture o znamenitom groblju u Škaljarima,zaštiti multikonfesionalnog groblja i mogućnosti apliciranja za sredstvima kojim bi se maksimalno zaštitila i zadržala autentičnost, ne samo grobova več i čempresa i borova.

Plan rada ove sužbe je skoro istovjetan kao I za 2020 godinu iz razloga što smo se suočili sa pandemijom Covid -19 zbog koje je u ekonomskom smislu privremeno zaustavila ili usporila realizaciju planiranih aktivnosti.

Za 2021 godinu planirano je sledeće, naravnouz finansijsku podršku Opštine

• Kupovina pogrebnog vozila .Do pred kraj ebruara 2020 godine posjedovali smo dva pogrebna vozila, međutim jedno vozilo je prilikom transporta pokojnika za Novi Sad izgorelo I potpuno je uništeno. Od tada posao obavljamo jednim vozilom koje nije dovoljno za pokrivanje naših potreba. • Uklanjanje prijetećih stabala na groblju u Škaljarima koja su po nalazu sudskog vještaka sklona padu zbog starosti I obolijevanja .Ovaj složen I zahtjevan posao planiran je prije nekoliko godina ali nije urađen. • Izgradnja magacinskog prostora za smještaj pogrebne opreme i dijela mobilijara sa kapele u Škaljarima koji se trenutno zbrinjavaju u neadekvatnim uslovima koji mogu dovesti do oštećenja • Ugradnja video nadzora na kapelama • Izgradnja nadstešnice na groblju Vrbice • Izgradnja staza - šetnica i postavljanje klupa na groblju u Škaljarima

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 34

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

• Uvođenje rasvijete i izrada još nekoliko česmi na groblju u Škaljarima

U 2020 godini iskorišćen je u potpunosti kapacitet za nova grobna mjesta te se pod hitno u saradnji sa Opštinom Kotor mora okončati i dovesti do kraja eksproprijacija na lokalitetu Sveti Ivan i sagledati mogućnost otkupa parcele pri postojećem groblju Vrbice.

Napominjemo da je kompletno projektno-tehnička dokumentacija za izradu grobnica na novom groblju Sv.Ivan spremna i da je potrebno da opština Kotor otkupi preostale parcele

Kada bi se realizovao otkup parcela pri postojećem groblju Vrbice postojala bi mogućnost izgradnje cca 100 grobnih mjesta i Komunalno preduzeće bi prihodovalo preko 400.000,00 €.

Planiramo adaptaciju pomoćnih objekata na groblju u Škaljarima, kao i nastavak izgradnje staze između grobnih mjesta i grobnica, koja bi se uklopila u postojeću stazu od behaton ploča. Takođe, planira se kupovina pogrebnog kombi vozila.

PIJACE

U okviru DOO „Komunalno Kotor“ Kotor posluju pijace u Kotoru i Risnu i kamionska pijaca u industrijskog zoni.

Kotorska pijaca radi redovno, uz poštovanje svih propisanih mjera i pravila.

Pijace Kotor i Risan radile su tokom pandemije koronavirusa.

Imali smo izmijenjeni režim u pogledu radnog vremena, broja korisnika i prodavaca po metru kvadratnom u unutrašnjem dijelu kotorskog markata. Na kotorskom markatu tokom pandemije virusa korona strogo su se poštovale propisane mjere Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv zaraznih bolesti.

U unutrašnjosti kotorkog markata, prodaju se hrana životinjskog porijekla, voće i povrće, dok se na otvorenom prostoru pijace može pronaći hrana biljnog porijekla.Kotorska pijaca ima 10 kućica za prodaju hrane životinjskog porijekla i 98 kamenih stolova.

Završeni su svi radovi koji su bili predviđeni ugovorom i tenderom, a među njima su: zamjena starog krova, postavljanje novog pokrivača, zamjena greda, postavljanje hidroizolacije.

DOO” Komunalno Kotor”-Kotor u naredne dvije godine planira izgradnju zelenih pijaca u MZ Dobrota I i Dobrota II u skladu sa Planom privremenih objekata. Naravno, osim toga je potrebno uskladiti lokacije u pravnom obliku I tehničkoj opremljenosti od strane Opštine Kotor ova investicija zavisi od raspoloživih finansijskih mogućnosti našeg osnivača.

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 35

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

PARKINZI

Komunalno preduzeće upravlja sa parkinzima Benovo, Puč i Riva. Parking Riva ima 87 parking mjesta.Planira se instalacija displej sistema kojim se može očitati broj slobodnih parking mesta na parkiralištu.

Kako je DOO „ Komunalno Kotor“ pronašlo modalitet i počelo sa isplatama obaveza shodno Ugovoru o regulisanju međusobnih prava i obaveza sa O.Š. „Njegoš“ nastavićemo sa uplatom 50% neto prihoda za parking Benovo po osnovu pomenuto Ugovora, a kako bi osnovci i nastavni kadar O.Š. „Njegoš“ imali što bolje uslove za rad i nastavak školovanja.

Stanovnicima Starog grada obezbjeđene su mjesečne pretplate, shodno Skupštinskoj Odluci o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti upravljanja javnim prostorom za parkiranje na kat.parc 21/1 i 21/2 KO Kotor JKP „Kotor“ Kotor. Ovdje imamo dosta pretplatnika, a nudimo i određene povlastice. Tako mjesečna parking karta za penzionere iznosi deset eura odnosno dvadeset pet za stanovnike Starog grada. Za ostale je cijena mjesečnog parkiranja na ovom prostoru četrdeset ili pedeset eura - u zavisnosti od toga da li se karta koristi samo za radne dane ili za cijelu sedmicu. Parking na Benovu kapaciteta je 160 mjesta.

U 2020 godini obezbjedjen je i parking kod Autoboke . Zakup ovog prostora ugovoren je na tri godine uz mogućnost produženja ugovora. . Ideja je da se obezbijedi dobar i kvalitetan parking u neposrednoj blizini Starog grada. Odradjeni su radovi na proširenju mosta koji se nalazi na ulazu u ovaj prostor. Namjera je da se stvore uslovi da se na pomenutom mjestu bezbjedno parkiraju turistički autobusi, kamperi i veća vozila, a to bi dovelo do povećanja prihoda Komunalnom preduzeću. Prostor je predviđen i za parkiranje putničkih vozila, ali je namijenjen i za turističke autobuse većeg gabarita poput autobusa na dva sprata, u skladu sa projektom koji je Komunalno izradilo prije nekoliko mjeseci. Kapacitet parkinga je 47 parking mjesta za velike autobuse turističke kategorije i 80-tak za mala putnička vozila. Na ovom parkingu planira se uraditi rampa i naplatna kućica po postojećem projektu.TO, Opština Kotor kao i služba za naplatu turističke takse iskazali su interesovanje za dio prostora za svoje službenike pa bi izradom i finansiranjem te naplatne kućice mogla da se ukljuci i Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora.

Komunalno preduzeće gazduje i parkingom kod stadiona FK “Bokelj”. Radi se o parkingu “Puč” koji ima takođe solidan kapacitet. Tu može da se parkira oko petnaest autobusa i oko pedeset malih putničkih vozila. U planu je i postavljanje rasvijete na parkingu.

Obzirom da parkiranje predstavlja urbanistički problem čije rješavanje zahtjeva osmišljen pristup kako u društveno ekonomskom tako i tehničkom pogledu neophodno je uraditi analizu da li postojeće površine predviđene namjeni javnog parkiranja ostaviti da se slobodno koriste ili ih na neki od poznatih načina , npr.putem sms poruka uvrstiti u sistem naplate parkiranja.Prije svega se misli na ulice donji put od otvorenog bazena do samoposluge u Dobroti, od kružnog toka do bolnice i u Tabačini.

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 36

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

RJ MEHANIZACIJA

Ovaj sektor servisira potrebe angažovanja vozila od strane drugih radnih jedinica Društva. Evidencija o angažovanju vodi se po putnim nalozima i provjerava se od strane rukovodioca sektora za angažovanje vozila. Rj Mehanizacija neposredno obavlja sledeće radove : • servisiranje vozila, • autoelektričarske radove, • bravarske radove, • manje i srednje remonte, • zamjena ulja i podmazivanje vozila, • druge radioniĉke usluge ostalim sektorima. Ovaj Sektor obavlja poslove održavanja i servisa voznog parka, kako u radioničkom prostoru tako i intervencijama na terenu. Zbog specifiĉnosti poslova ova RJ obavlja poslove i van radnog vremena kako bi ispunila sve obaveze i zahtjeve prema ostalim sektorima Društva.

Upravljanje voznim parkom i mehanizacijom na kvalitetan nacin je velika podrska Komunalnom Kotor i poslovanju na visokom nivou

Sva vozila su umrezena u sistem kontrole i pracenja GPS, sto omogucava smanjenje troskova poslovanja, kvalitetno rukovodenje i adekvatnu kontrolu.

Mehanicka radionica sa svojim kadrom obezbjeduje odrzavanje transportnih vozila i opreme i objekata u svim RJ Drustva. Pojedini strucni radovi moraju se obaviti kod ovlascenih servisa sto predstavlja dodatni trosak.

U 2021 godini Opština Kotor u nacrtu budžeta za kapitalne investicije za 2021 je predvidjela iznos od 50.000,00 eura .Napominjemo da cemo se obratiti nasem osnivacu za povecanje iznosa.

Ističemo da je neophodno, imajuci u vidu cinjenicu da su pojedina vozila istrosena,obnavljati vozni park svake godine i pratiti trendove komunalne privrede.

U pogledu tehničke opremljenosti Komunalno - raspolaže sa vozilima:

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 37

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

grada(nije u upotrebi) Dacia Dokker 2020 KO BF191 Vozilo se koristi za potrebe magacina Dacia Dokker 2020 KO BD191 Vozilo se koristi za potrebe RJ Zelenilo Dacia Dokker 2020 KO BF070 Vozilo se koristi za potrebe reciklažne stanice Dacia Dokker 2020 KO BF482 Vozilo se koristi za potrebe RJ Komunalije Dacia Dokker 2020 KO BF171 Vozilo se koristi za potrebe građevinske operative Fiat Doblo 1.9 2003 KO AT976 Vozilo se koristi za potrebe RJ Mehanizacija Renault Master 2000 KO AC440 Kombi vozilo koje služi za prevoz radnika Renault Megan 2008 KO CG059 Putničko vozilo koje se koristi za potrebe RJ Komunalije VW Golf 2 1991 KO AD441 Putničko vozilo koje se koristi za potrebe akcije NBČ VW Golf 3 1994 KO AC797 Putničko vozilo koje se koristi za potrebe građevinske operative Zastava Scala 101 2008 KO AA058 Putničko vozilo koje se koristi za potrebe RJ Zelenilo VW Caddy 2001 KO AZ762 Vozilokoje se koristi za potrebe pogrebnih usluga Opel Combo 2009 KO AU281 Putničko dostavno vozilo koje se koristi za potrebe RJ Zelenilo Renault Kangoo 2015 KO BC705 Putničko dostavno vozilo koje se koristi za potrebe RJ Azil Renault Scenic 2012 KO AZ778 Putničko vozilo koje se koristi za potrebe uprave VW Passat 2008 KO CG136 Putničko vozilokoje se koristi za potrebe uprave Škoda Octavia 2009 KO AN209 Putničko vozilo koje se koristi za potrebe uprave Iveco 65/C 150 2007 KO AV135 Kombi – kiper,vozilo koje se koristi za odvozkabastogotpada Iveco 65/C 150 2007 KO AK608 Kombi – kiper,vozilo koje se koristi za odvoz zelenog otpada Iveco 65/C 180 2009 KO AK712 Kombi – kiper,vozilo kojese koristi za potrebe građevinske operative DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 38

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

Mercedes 60/80 1989 KO AU582 Specijaln ovozilo – korpa koje se koristi za potrebe RJ Zelenilo Specijalno vozilo cistijerna FAP 16/16 1981 KO AC941 koje se koristi za prevoz vode I pranje ulica Renault Midlym 320 2005 KO AE909 Specijalno vozilo cistijerna koje se koristi za pranje kontejnerskih mjesta,kontejnera i ulica Mercedes Actros 2001 KO BF194 Specijalno vozilo koje se 2543 koristi za odvoz smeća na regionalnu deponiju Možura Mercedes Actros 2008 KO AU342 Specijalno vozilo koje se 3344 koristi za odvoz smeća na regionalnu deponiju Možura Mercedes Actros 2017 KO BB313 Specijalno vozilo koje se 3344 koristi za odvoz smeća na regionalnu deponiju Možura Iveco 160E 22 2010 KO AM906 Specijalno vozilo -podizač koje se koristi za podizanje kontejnera od 7m3 (keson) Renault Midlum 220 2005 KO AU372 Specijalno vozilo -podiza č koje se koristi za podizanje kontejnera od 7m3 (keson) Iveco Eurocargo ML 2002 KO CG121 Specijaln vozilo – grajfer 180E28 kipper koje služi za skupljanje kabastog I zelenog otpada Man TGL 18.290 2020 KO BF692 Specijalno vozilo – grajfer kipper koje služi za skupljanje kabastog I zelenog otpada Man 14.192 1990 KO AU711 Specijalno vozilo – grajfe rkiper koje služi za skupljanje kabastog a I zelenog otpada Iveco Eurocargo Specijalno vozilo – smećara 120-220 2008 KO AU 286 koje služi za podizanje kontejnera od 1.1m3 I odvoz smeća Iveco Eurocargo 2017 KO BB724 Specijalno vozilo – smećara 120-220 koje služi za podizanje kontejnera od 1.1m3iodvozsmeća Man TGL 8.150 2018 KO BB482 Specijalno vozilo – smećara koje služi za podizanje kontejnera od 1.1m3iodvoz smeća Mercedes Axor 2012 KO AR351 Specijalno vozilo – smećara

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 39

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

18/24 koje služi za podizanje kontejnera od 1.1m3i odvozsmeća Renault Midlum 180 2005 KO AU098 Specijalno vozilo koje služi za odvoz kartonskog otpada Renault Midlum 220 2005 KO AU262 Specijalno vozilo – smećara koje služi za podizanje kontejnera od 1.1m3 I odvoz smeća Renault Midlum 220 2005 KO AU107 Specijalno vozilo – smećara koje služi za podizanje kontejnera od 1.1m3 I odvoz smeća Volvo FLL 42R 2012 KO AR254 Specijalno vozilo – smećara koje služi za podizanje kontejnera od 1.1m3 I odvoz smeća Volvo FM 340 2006 KO BF780 Specijalno vozilo – smećara koje služi za podizanje kontejnera od 1.1m3 I odvoz smeća Vozilo sekoristi za potrebe Traktor IMT 549 RJ Zelenilo

Vozilo se koristi za potrebe TraktorAgromaš 30 2011 RJ Zelenilo TK

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 40

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

koristi za potrebe RJ Kamenolom Hyundai R210 2008 KO AA02 Građevinska mašina – rovokopač koja se koristi za potrebe građevinske operative Linde H45D – 04 2002 Viljuškar koristi se za potrebe reciklažnoga centra

Ukupno vozila 56

RJ KAMENOLOM

Pokrenuta je inicijativa za ponovno aktiviranje kamenoloma i eksploatacije. Napominjemo da je Komunalno preduzece spremno za ponovni rad kamenoloma kako u tehnickom tako u kadrovskom smislu. Za ocekivati je da ce opstina Kotor finansirajuci infrastrukturne radove na svojoj teritoriji koristiti proizvode kamenoloma Naljezici.

DOO„Komunalno Kotor“ Kotor ima uradjen Dopunski rudarski projekat trajne obustave radova na eksploataciji tehničko-gradjevinskog kamena – površinski kop „Nalježiči“ u Kotoru od strane Društva za projektovanje – proizvodnju i usluge „GRG“ D.O.O. Nikšić, izvršena je revizija projekta i dobijena je reviziona klauzula.

Od Ministarstva ekonomije CG –Direktorata za rudarstvo traženo je da nam se izda licenca za izvodjenje rudarskih radova, kako bi od Geološkog zavoda Crne Gore dobili odobrenje za izvodjenje radova po Dopunskom rudarskom projektu. Ministarstvo nam nije dalo licencu uz obrazloženje da nemamo koncesiju.

Iz navedenih razloga treba nam pomoć Opštine u dobjanju odobrenja za izvodjenje radova na rekultivaciji kamenoloma “Nalježić” prema dopunskom projektu, jer u doadašnjem period nije bilo objektivnih uslova da se kompletna rekultivacija kamenloma završi. Dio rekultivacije kamenolom je završen 2016. godine, a drugi dio nije mogao biti završen zbog neusvajanja Prostornog plana Opštine Kotor, kao i zbog postojanja istorijskih nalazišta u koncesionom polju (Tumula) koji su početkom godine izmješteni.

Doo” Komunalno Kotor “ –Kotor preduzeće sve zakonske radnje ima dobijanju odobrenja za izvodjenje radova po navedenom projektu. Na osnovu sanacije i rekultivacije kamenoloma po navedenom projektu ostvarila bi se realizacija agregata na iznos 180.000,00 m3.

Početni preduslovi za ponovni rad kamenoloma postoje i za očekivati je dobar poslovni rezultat nakon stavljanja u funkciju.

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 41

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

AZIL ZA NAPUŠTENE PSE

DOO„Komunalno Kotor“, pored svoje osnovne djelatnosti iz oblasti komunalne privrede koja je od opsteg interesa za zivot i rad gradana, u sklopu radne jedinice “ Komunalije „ obavlja i poslove sklonista za zastitu napustenih i izgubljenih pasa -Azil za pse na prostoru Opstina Kotor i Tivat.

Opština Kotor i opstina Tivat donosenjem odluke o osnivanju sklonista za zastitu napustenih i izgubljenih pasa (SI.list CG, opstinski propisi br. 4/10 od 26.01.2010. i SI. List opstinski propisi br. 2/10 od 14.01.2010.) defmisala je okvir djelatnosti zoohigijene u oblasti zastite pasa a u skladu sa vazecim opstinskim propisima zastite dobrobiti zivotinja (Zakon o zastiti dobrobiti zivotinja (Sl.list CG br. 14/2008)/-

U toku 2020 godine izuzetno se povecao broj pasa za preko 100 od predvidenog kapaciteta sto se odrazava na troškove hrane, medicinskog tretmana i smanjenju minimalnih uslova za život u Azilu. Očekivati je da će se trend povećanja pasa nastaviti i u 2021 godini.

U prvoj polovini 2021 godini očekujemo da će se nakon sprovedenog tenderskog postupka proširiti kapacitet azila i stvoriti bolji uslovi za boravak pasa, spremna je tenderska dokumentacija za dogradnju objekta uz postojeći i raspisivanje tendera u toku 2021-e godine za redovno finansiranje azila od opština Kotor i Tivat očekujemo po 50.000,00€

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 42

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

VI. FINANSIJSKI PLAN DRUŠTVA

Polazna tačka finansijskog plana za 2021 godinu je procjena ostvarenja da će u 2020 godini biti negativni finansijski rezultat.Razlozi su ekonomska situacija zbog pandemije gdje je najveći broj naših korisnika bio u situaciji prinudnog zatvaranja svojih objekata tako da je naplata naših usluga bila znatno smanjena zbog loše finansijske situacije naših korisnika što će se odraziti na naš finansijski rezultat za 2020 godinu.Umanjenje prihoda su ostvareni u djelatnostima gdje smo ih ranije imali najviše.( butici, kafe barovi, diskoteke, trgovine, prodavnice )

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 43

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

Tabela prihoda PREGLED PRIHODA 2021 2020 Index Učešće Učešće prihoda Planirano Projek.ostva. *21/*20 *21 prihoda *20 1. Prihod od komunalnih usliga 1.733.843 1.340.015 129 49,87 42,17 Prihod od održ.i uređenja zelenih 2. povr. 120.000 170.238 70 3,45 5,36 3. Prihod od održ.čistoće javnih površina 396.000 299.466 132 11,39 9,43 4. Prihod od održ.lokal.put i bujič.kanala 130.000 118.777 109 3,74 3,74% 5. Prihod od depon.irec.i usluž.vaganja 120.000 214.133 56 3,45 6,74% 6. Prihod od pijaca 70.000 34.599 202 2,01 1,09% 7. Prihod od groblja i pog. Usluga 150.000 175.353 86 4,31 5,52% 8. Prihod od prodaje biljnog materijala 5.000 4.318 116 0,14% 0,14% 9. Prihod od prodaje pijeska 20.000 16.153 124 0,58% 0,51% 10. Prihod od zakupa poslovnog prostora 45.000 25.125 179 1,29% 0,79% 11. Prihod od dotacija 340.000 452.724 75 9,78% 14,25% 12. Prihod od donacija 2.000 150 1333 0,06% 0,00% 13. Prihod od parkinga i int.saobr. 200.000 210.326 95 5,75% 6,62% 14. Prihodi od fin.za Azil 100.000 87.500 114 2,88% 2,75% 15. Ostali poslovni prihodi 50.000 38.045 131 1,44% 1,20% 16. Smanjenje/pov.vrij.zaliha gotov.proiz. -5.000 -9.616 52 -0,14% -0,30% UKUPNI PRIHODI 3.476.843 3.177.306 109 93 96 U odnosu na planirane prihode d.o.o."Komunalno Kotor" planira da ukupni troškovi u 2021.god.budu 3.384.151,€ a planirani neto profit prije poreza 92.692. €

Tabela rashoda

PREGLED RASHODA 2021 2020 Index Učešće Učešće rashoda Vrsta rashoda Planirano Projekc.ostva. *21/*20 *21 rashoda*20 Trošk.zarada,nakn.i ostalih 1. lič.primanja 1.625.651 1.432.606 113 48,04% 43,17% 2. Troškovi materijala 100.000 135.407 74 2,95% 4,08% 3. Troš.održavanja i rezervnih djelova 90.000 88.883 101 2,66% 2,68% 4. Troš.energije(gorivo,mazivo,struja) 230.000 268.590 86 6,80% 8,09% 5. Troš.transportnih usluga i mehaniza. 12.000 12.629 95 0,35% 0,38% 6. Troš.deponije 300.000 234.449 128 8,86% 7,07% 7. Troš.ostalih proizvodnih usluga 100.000 234.332 43 2,95% 7,06% 8. Troš.amortizacije 300.000 294.198 102 8,86% 8,87% 9. Troš.PDV-a(neodbitni) 5.000 6.387 78 0,15% 0,19% 10. Ostali troškovi poslovanja 450.000 517.264 87 13,30% 15,59% 11. Troš.kamata i drugi finansijski rashodi 500 7.694 6 0,01% 0,23% 12. Ispravke i otpisi potraživanja 120.000 42.508 282 3,55% 1,28% 13. Nabavna vrijednost prodate robe 16.000 17.000 94 0,47% 0,51% 14. Toš.neproizv.usluga 35.000 26.369 133 1,03% 0,79%

UKUPNO : 3.384.151 3.318.316 102 100 100

Neto profit prije poreza 92.692 -141.010 -66

Trošak poreza/odlož.pores.sredstva 8.342 Neto profit/gubitak 84.350 -141.010 34 -0,55

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 44

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

U tabeli prihoda ,stavka 5 deponovanje za treća lica ,reciklaža i uslužno vaganje,planirani su sledeći prihodi: ❖ Prihod od deponov.i obrade za treća lica ...... 43.000. ❖ Prihod od sekundarnih sirovina...... 70.000. ❖ Prihod od uslužnog vaganja ...... 7.000. ______120.000 U tabeli prihoda u stavci 15,ostali poslovni prihodi,planirani su sledeći : ❖ Prihodi iz ranijih godina (utuženja) ...... 31.000. ❖ Prihodi od kamata po utuženjima ...... 1.000. ❖ Prihodi od korišć.gradskog toaleta ...... 3.000 ❖ Prihod od prevoza materijala ...... 15.000. ______50.000.

U tabeli rashoda u stavci 11 ostali rashodi koji su planirani za 2021.god.u iznosu od 450.000. € obuhvaćeni su sledeći rashodi: ❖ Agencijske usluge ...... 350.000. ❖ Platni prov.članar.carina ...... 16.000. ❖ Agen.prov.advok.usluge reg vozila.....25.000. ❖ Ugovor odjelu...... 16.000. ❖ Naknade član. UO...... 10.000. ❖ Doprin.poslod.i komorama...... 8.000. ❖ Revizije.održav.sistema i stručne lit....25.000. ______450.000.

Najveći dio troškova čine:troškovi zarada i ostalih ličnih primanja (48,04%),troškovi amortizacije (8,86%), goriva ,maziva i elek.ener. (8,73%),troškovi deponije (8,86%),rashodi otpisa (3.55 % )i ostali poslovni rashodi ( 13,30 %).

Od ostalih rashoda treba napomenuti da: ❖ Troškovi održavanja i rezervnih djelova imat će rast od 1% ❖ Troškovi goriva,struje i maziva imat će pad od 14 % ❖ Ostali troškovi imat će pad od 13% ❖ Ostali proizvodni troškovi imat će pad od 67 % ❖ Troškovi deponije imat će rast od 28% ❖ Troškovi materijala imat će pad od 23% ❖ Troškovi zarada imat će rast od 13%

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 45

PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2021 god

VII- ZAKLJUČNA NAPOMENA

Posebna pažnja u poslovanju Društva mora se posvetiti naplati potraživanja kroz zakonsku proceduru.Bitno je istaći da kod naplate potraživana kod fizičkih i pravnih lica Komunalno preduzeće ima na raspolaganju isključivo pravne norme bez mogućnosti kao drugi pružaoci usluga ( elektrodistribucija, vodovod, PTT) dužnicima uskratiti pravo na usluge iz svoje djelatnosti.

Analizom rasta troškova, uporedjenja cjenovnika komunalnih usluga D.O.O. „Komunalno Kotor“ Kotor sa cjenovnicima opština u okruženju neophodno je raditi korekciju istih, te uključiti dio usluga koje nisu evidentirane u prethodnom periodu, a što diktira ambijent u kojem funkcionišemo.

Treba istaći da je poslednja korekcija cijena urađena 2008 godine.

Pokazatelji „Monstata“ su argumenti za korekciju cijena usluga. Poslovanje DOO „Komunalno Kotor“ Kotor, u ovim uslovima bez korekcije cijena se dovodi u pitanje.

Treba nastaviti sa korektnom saradnjom sa DOO „Komunalno“ Tivat i sanitarnom deponijom „Možura“ Bar uz proširenje kapaciteta na transfer stanici i njenom dodatnom opremanju, uz kvalitativniju organizaciju primarne selekcije otpada.

• Kontinuirano pratiti mogućnost dobijanja sredstava kroz institut donacije u sredstvima i opremi.Ove aktivnosti će biti usmjerene ka delegaciji Evropske Unije i predpristupnim evropskim fondovima, a sve u cilju podizanja kvaliteta komunalnih usluga. • Za očekivati je materijalna podrška MORT-a i Opštine Kotor za realizaciju projekta primarne selekcije otpada u cilju ispoštovanja rokova po zaključku Vlade iz 2015 godine.

Ankete koje sprovodi Turistička organizacija Kotora sa turistima koji putem kruzera posjećuju Kotor pokazuju da su zadovoljni čistoćom grada a to obavezuje Preduzeće da još više doprinosi statusu Kotora prepoznatog kao čist grad. Obnova voznog parka i bolja tehnička opremljenost ostaju permanentna obaveza.

Sve navedeno je neophodno za otvaranje poglavlja 27 za komunalne djelatnosti koje DOO „Komunalno Kotor“ mora spremno dočekati.

Maksimalne napore u saradnji sa Opštinom treba učiniti da Ministarstvo ekonomije objavi Tender za kamenolom Nalježići čiji je dugogodišnji korisnik DOO „Komunalno Kotor“ i koji je ostvarivao značajne prihode a od 2016 godine ne radi zbog isteka koncesije i predstavlja veliki trošak.

Praćenje i analiza troškova kao i aktivnosti na smanjenju istih će biti permanentna aktivnost svih zaposlenih u DOO „Komunalno Kotor“

2021 godina, biće godina aktivnosti na sređivanju normativnih akata Društva u skladu sa zakonskim propisima , a to su i poslovi na reorganizaciji Društva i izradi nove sistematizacije sa realnim brojem izvršioca

I Z V R Š N I D I R E K T O R Milan Popović, dipl.ecc ______

DOO „KOMUNALNO KOTOR“ KOTOR Page 46