PRORAČUN MESTNE OBČINE KOPER Za Leto 2020
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
PRORAČUN MESTNE OB ČINE KOPER za leto 2020 I. SPLOŠNI DEL ............................................................................................................................................................ 3 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV - .................................................................................................... 14 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI ................................................................................................................................... 14 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI ........................................................................................................................................... 21 B. RA ČUN FINAN ČNIH TERJATEV IN NALOŽB ................................................................................................... 26 C. RA ČUN FINANCIRANJA .................................................................................................................................... 26 II. POSEBNI DEL ......................................................................................................................................................... 28 400 Ob činski organi in uprava 77.961.681 € ........................................................................................................ 28 01 POLITI ČNI SISTEM 513.149 € ...................................................................................................................................... 28 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 84.600 € ..................................................................................... 30 03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMO Č 26.900 € ................................................................................... 31 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 3.538.186 € ....................................... 32 05 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 11.000 € ........................................................................................................ 41 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.456.526 € ..................................................................................................................... 42 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 2.486.838 € ............................................................................ 46 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 7.000 € .............................................................................................................. 49 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 340.000 € .............................................................................................................. 50 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 486.645 € ........................................................................................... 50 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 60.000 € .............................................................. 57 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 15.301.845 € ................................................... 57 14 GOSPODARSTVO 797.159 € ........................................................................................................................................ 71 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠ ČINE 7.107.107 € ............................................................................. 76 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 8.528.228 €........................... 83 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 838.368 € ..................................................................................................................... 104 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.708.886 € ......................................................................... 106 19 IZOBRAŽEVANJE 14.153.845 € ................................................................................................................................. 119 20 SOCIALNO VARSTVO 5.317.651 € ........................................................................................................................... 128 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 2.797.748 € ...................................................................................................... 139 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 400.000 € .................................................................................. 140 NEPOSREDNI PRORA ČUNSKI UPORABNIK – KRAJEVNE SKUPNOSTI ........................................................ 142 2 I. SPLOŠNI DEL 3 UVOD Zakon o javnih financah (v nadaljevanju ZJF) opredeljuje prora čun kot akt države oziroma ob čine, v katerem so zajeti vsi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki države oziroma ob čine za eno leto. Prora čun se sprejema v roku, ki omogo ča uveljavitev s 1. januarjem leta, na katero se nanaša. S sprejetjem ob činskega prora čuna se zagotavlja financiranje osnovnih zakonskih nalog iz ob činske pristojnosti ter nalog iz ob činskih predpisov in razvojnih usmeritev. Letni prora čun ob čine sprejema ob činski svet kot predstavniški organ lokalne skupnosti na predlog župana. Skladno z dolo čbami ZJF se ob činski prora čun sprejema po postopku, ki ga dolo ča poslovnik ob činskega sveta, sprejme pa se z odlokom. Za izvrševanje prora čuna je skladno z zakonom odgovoren župan, ki lahko za izvrševanje pooblasti tudi druge osebe. Naloge in projekti, ki se financirajo v okviru letnega prora čuna so opredeljeni v posebnem delu prora čuna posameznega neposrednega prora čunskega uporabnika in v letnem na črtu razvojnih programov ter njihovi obrazložitvi. Vsi prejemki in izdatki pa so zajeti v splošnem delu prora čuna. PRAVNE PODLAGE ZA PRIPRAVO PRORA ČUNA Pri pripravi predloga ob činskega prora čuna in finan čnih na črtov neposrednih in posrednih uporabnikov ob čine uporabijo naslednje predpise: - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno pre čiš čeno besedilo,14/13 - popr. 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18; v nadaljevanju: ZJF), - Zakon o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15; v nadaljevanju: ZFisP), - Uredbo o dokumentih razvojnega na črtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega prora čuna in prora čunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega na črtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega prora čuna (Uradni list RS, št. 54/10 in 35/18) uporablja za pripravo prora čunov samoupravnih lokalnih skupnosti, - Odredbo o funkcionalni klasifikaciji javnofinan čnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00), - Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov ob činskih prora čunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr.,138/06 in 108/08), - Navodilo o pripravi finan čnih na črtov posrednih uporabnikov državnega in ob činskih prora čunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00). Pri pripravi prora čuna je potrebno upoštevati tudi podzakonske predpise Zakona o ra čunovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 - ZUE; v nadaljevanju: ZR), in sicer: - Pravilnik o enotnem kontnem na črtu za prora čun, prora čunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16, 75/17 in 82/18). - Pravilnik o raz členjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12, 100/15, 75/17 in 82/18). V delu prora čuna, ki se nanaša na pripravo na črta razvojnih programov, pa morajo ob čine upoštevati: - Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na podro čju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16; v nadaljevanju: UEM), - Zakon o spremljanju državnih pomo či (Uradni list RS, št. 37/04; v nadaljevanju: ZSDrP). 4 Pri pripravi dokumentov prora čuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega na črta, ob čine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno pre čiš čeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju: ZJU), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem ob čine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18). STRUKTURA PRORA ČUNA V skladu s 13. členom ZJF, ki se nanaša na pripravo prora čuna, predloži župan ob činskemu svetu predlog ob činskega prora čuna, ki ga sestavljajo: splošni del, posebni del in na črt razvojnih programov z obrazložitvami. Splošni del prora čuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, ra čun finan čnih terjatev in naložb ter ra čun financiranja. Posebni del prora čuna sestavljajo finan čni na črti neposrednih uporabnikov ob činskega prora čuna. Neposredni uporabniki ob činskega prora čuna Mestne ob čine Koper so: - Uprava in organi ob čine; - posamezne krajevne skupnosti MOK. Na črt razvojnih programov sestavljajo letni na črti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov. S predlogom prora čuna se opredeljuje skupni predlog na črta razvojnih programov ob čine, ki se sestavlja za obdobje štirih let. Skladno z 10. členom ZJF je predmet sprejemanja na ob činskemu svetu samo na črt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. Skupaj s predlogom prora čuna predloži župan ob činskemu svetu tudi: - predlog letnega na črta ravnanja z nepremi čnim in premi čnim premoženjem in predlog letnega programa prodaje ob činskega finan čnega premoženja za prihodnje leto z obrazložitvami;