Korzenna, 31 Maja 2019 R. RAPORT O STANIE GMINY KORZENNA 2018
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Korzenna, 31 maja 2019 r. RAPORT O STANIE GMINY KORZENNA 2018 Spis treści I. Wstęp ............................................................................................................................................ 3 II. Demografia gminy ......................................................................................................................... 3 III. Finanse gminy ............................................................................................................................... 5 1. Stan finansów gminy ................................................................................................................ 5 2. Wykonanie budżetu gminy ...................................................................................................... 5 3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych .................................................................................... 5 4. Wieloletnia prognoza finansowa ............................................................................................. 5 IV. Mienie komunalne ........................................................................................................................ 6 1. Posiadane grunty ..................................................................................................................... 6 2. Udziały w spółkach i posiadane akcje ...................................................................................... 6 3. Hipoteka i inne obciążenia ....................................................................................................... 6 V. Inwestycje ..................................................................................................................................... 7 1. Drogi, mosty, chodniki ............................................................................................................. 7 2. Wodociąg i kanalizacja ........................................................................................................... 13 3. Kultura i zabytki ..................................................................................................................... 15 4. Oświata, sport, rekreacja ....................................................................................................... 16 5. Obiekty kubaturowe .............................................................................................................. 20 6. Bezpieczeństwo ..................................................................................................................... 22 VI. Fundusz sołecki ........................................................................................................................... 22 VII. Edukacja ...................................................................................................................................... 23 VIII. Realizacja polityk, programów, strategii ..................................................................................... 26 X. Nagrody i wyróżnienia ................................................................................................................ 49 Strona 2 z 50 RAPORT O STANIE GMINY KORZENNA 2018 I. Wstęp Raport o stanie gminy to przygotowywany corocznie przez jej organ wykonawczy dokument, który stanowi podsumowanie działalności tego podmiotu w minionym roku. Zgodnie z art. 28aa ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Analiza i debata na temat raportu jest prowadzona podczas sesji absolutoryjnej, którą kończy głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania dla organu wykonawczego. II. Demografia gminy 1. Liczba mieszkańców Gminy Korzenna ogółem na dzień 31.12.2018 r.: 14.698 w tym: - kobiet: 7.278 - mężczyzn: 7.420 Liczba mieszkańców poszczególnych sołectw wg. stanu na dzień 31.12.2018 r. Korzenna 2221 Lipnica Wielka 1969 Wojnarowa 1506 Koniuszowa 1330 Mogilno 1077 Jasienna 1058 Siedlce 898 Posadowa M. 790 Łęka 740 Miłkowa 620 Janczowa 561 Łyczana 534 Trzycierz 527 Słowikowa 299 Niecew 294 Bukowiec 274 0 500 1000 1500 2000 2500 Strona 3 z 50 RAPORT O STANIE GMINY KORZENNA 2018 Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach na przestrzeni lat 2006-2018 1506 Wojnarowa 1476 527 Trzycierz 482 299 Słowikowa 302 898 Siedlce 817 790 Posadowa M. 769 294 Niecew 304 1077 Mogilno 971 620 Miłkowa 596 534 Łyczana 527 740 Łęka 558 1969 Lipnica Wielka 1940 2221 Korzenna 1898 1330 Koniuszowa 1141 1058 Jasienna 1058 561 Janczowa 542 274 Bukowiec 300 0 500 1000 1500 2000 2500 2018 2014 2010 2006 Liczba mieszczkańców Gminy Korzenna w poszczególnych grupach wiekowych 3500 3074 3000 2791 2617 2519 2500 2000 1863 1834 1500 1000 500 0 0-13 14-26 27-39 40-52 53-65 65+ Strona 4 z 50 RAPORT O STANIE GMINY KORZENNA 2018 III. Finanse gminy Poniżej przedstawiono główne wskaźniki finansowe gminy za rok 2018. Szczegółowe informacje na temat finansów gminy znajdują się w Sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2018. 1. Stan finansów gminy 1) udział dochodów własnych w dochodach ogółem: 15,44 % 2) udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem: 20,51 % 3) zadłużenie ogółem na dzień 31.12.2018 r.: 1.140.538,10 zł. 4) poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi zadłużenia: 778.419,35 zł. 2. Wykonanie budżetu gminy 1) wykonanie dochodów: 81.111.105,02 zł. tj. 100,36 %, w tym: a) podatek od nieruchomości: 2.467.480,60 zł b) podatek PIT: 5.405.288,54 zł. 2) wykonanie wydatków: 80.990.314,36 zł. tj. 96,17 % 3) wynik – nadwyżka budżetu: 120.790,66 zł. 4) dotacje spoza budżetu gminy: 11.829.524,87 zł. 5) dochody z majątku gminy: 1.407.948,00 zł. 3. Wykonanie wydatków inwestycyjnych - wykonane wydatki inwestycyjne: 16.232.023,41 zł. (94,81% planu) 4. Wieloletnia prognoza finansowa 1) Harmonogram spłat i obsługi zadłużenia a) pożyczka z WFOŚiGW Oddział w Krakowie − raty kwartalne w wysokości: 155.925,00 zł. − odsetki zmienne płatne kwartalnie, za rok 2018 wyniosły: 55.038,79 zł − wysokość pożyczki na dzień 31.12.2018: 1.140.538,10 zł. − możliwość umorzenia części pożyczki b) kredyt BOŚ Oddział w Krakowie − raty kwartalne w wysokości średniorocznej: 38.679,84 − odsetki zmienne płatne miesięcznie, za rok 2018 wyniosły: 2.008,37 zł. − kredyt został spłacony w całości na koniec roku 2018. 2) Nadwyżki operacyjnej za rok 2018 -prognozowana: 4.494.310,14 zł. , wykonana: 6.680.442,68 zł. 3) Limit zadłużenia w roku 2018 (art. 243) a) dopuszczalny wskaźnik spłaty - 12,78 % b) osiągnięty wskaźnik spłaty na koniec roku - 1,03 % Strona 5 z 50 RAPORT O STANIE GMINY KORZENNA 2018 IV. Mienie komunalne Poniżej przedstawiono podstawowe informacje w zakresie mienia komunalnego Gminy Korzenna. Szczegółowe informacje znajdują się w Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Korzenna za rok 2018. 1. Posiadane grunty Ogółem powierzchnia gruntów skomunalizowanych i przejętych aktami notarialnymi dysponowanymi na dzień 31 grudnia 2018 r.: 189,4318 ha w tym: 1) grunty na terenie Gminy Grybów: 0,05 ha (lokalizacja urządzeń wodociągu gminnego) 2) grunty na terenie Gminy Chełmiec: 0,1358 ha (lokalizacja urządzeń wodociągu gminnego) użytkowanie wieczyste). 2. Udziały w spółkach i posiadane akcje 1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Korzenna Sp. z o.o. a) ilość posiadanych udziałów: 14.439 (100%) b) wartość udziałów: 1.443.900,00 zł. 2) Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. a) ilość posiadanych udziałów: 54.652 b) wartość udziałów: 27.326.000,00 zł 3) Bank Spółdzielczy w Grybowie a) ilość posiadanych udziałów: 11 b) wartość udziałów: 550 zł. 4) Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego w Nowym Sączu S.A. a) ilość posiadanych akcji: 10 b) wartość akcji: 10.000,00 zł. 5) Bank Ochrony Środowiska a) ilość posiadanych akcji: 1.390 b) wartość akcji: 13.900 zł. 3. Hipoteka i inne obciążenia 1) hipoteka kaucyjna do kwoty 558.239,68 zł ustanowiona przez Skarb Państwa – Agencje Mienia Wojskowego na zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. ew. nr 190/2 w obrębie Miłkowa nabytej na rzecz Gminy Korzenna w drodze darowizny celem zabezpieczenia wierzytelności mogącej powstać na skutek nie wykorzystania przedmiotowej nieruchomości na wskazany cel w umowie darowizny., Strona 6 z 50 RAPORT O STANIE GMINY KORZENNA 2018 2) hipoteki przymusowe w kwocie łącznej 53.553,00 zł. ustanowione przez Gminę Korzenna na nieruchomościach dla których wydano decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Gminnej Spółdzielni "SCH" w Korzennej jako zabezpieczenie wierzytelności mogącej powstać na skutek nie spłacenia ustalonej z tego tytułu opłaty rozłożonej na raty. V. Inwestycje Poniżej przedstawiono najważniejsze zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r. Szczegółowe informacje zawiera Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018. 1. Drogi, mosty, chodniki 1) Infrastruktura mostowa a) Odbudowa mostu w ciągu drogi Łęka Między Las − Wartość zadania: 456.092,61 zł. − Dofinansowanie: 359.954,00 zł. (MSWiA – usuwanie skutków klęsk żywiołowych) Strona 7 z 50 RAPORT O STANIE GMINY KORZENNA 2018 b) Odbudowa przepustu w ciągu drogi Mogilno - Łubinka Podlas − Wartość zadania: 434.722,70 zł − Dofinansowanie (usuwanie skutków powodzi):. 332.156,00 zł. (MSWiA – usuwanie skutków klęsk żywiołowych) 2) Infrastruktura drogowa W 2018 roku wykonano 10,721 km nowych nawierzchni dróg, za łączną kwotę: 3,75 mln zł. Szczegółowy wykaz dróg przedstawia poniższa tabela: Rodzaj Lp. Nazwa drogi Długość Wartość nawierzchni 291337K Lipnica Wielka od plebanii betonowa, 1 1360 626 430,14 ponad