DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 marca 2019 r.

Poz. 1465

UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOKÓŁCE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sokółka na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235. art. 236. art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Sokółce uchwala się co następuje: § 1. 1) Dochody budżetu gminy w wysokości – 106 909 249 zł, z tego: - bieżące w wysokości - 96 563 629 zł, - majątkowe w wysokości – 10 345 620 zł, zgodnie z załącznikiem Nr l, 2) Wydatki budżetu gminy w wysokości – 112 709 249 zł, z tego: - bieżące w wysokości – 94 056 351 zł, - majątkowe w wysokości — 18 652 898 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3) Deficyt budżetu wynosi – 5 800 000 zł. 4) Deficyt budżetu w wysokości 5.800.000 zł. zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów. § 2. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 300.000 zł, 2) celowe w wysokości – 1 292 800 zł, z przeznaczeniem na: - zarządzanie kryzysowe 300.000 zł, - na wypłatę odpraw emerytalnych 792.800 zł, - na dofinansowanie wkładów własnych do projektów 100.000 zł. - na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100.000 zł. § 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 10 580 800 zł., oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 4 780 800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 4. Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1465

§ 7. l. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody — 2 280 000 zł,; koszty - 2 270 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. 2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1 714 310 zł.; wydatki – 1 714 310 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 480.000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie - 430.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie - 50.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 5. Ustala się dochody w kwocie 140.000 zł. i wydatki w kwocie 140.000 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska. 6. Ustala się dochody w kwocie 2.050.267 zł. i wydatki w kwocie 2.700.510 zł. związane z realizacją zadań gospodarowania odpadami komunalnymi. § 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 674 150 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9. § 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na: 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 3.000.000 zł., 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5 800 000 zł., 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie - 4 780 800 zł. § 11. Upoważnia się Burmistrza do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę, 2. do zawarcia umów kredytowych oraz ich zabezpieczenia w formie weksla in blanco zgodnie z treścią § 10 Uchwały, 3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, 5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w tym samym dziale z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań, 6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 7. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 8. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą obowiązującą od l stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznych i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sokółce. Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokółce Piotr Karol Bujwicki

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 1465

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 grudnia 2018 r. Rodzaj zadania: Własne w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

01095 Pozostała działalność 7 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 7 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

700 Gospodarka mieszkaniowa 323 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 323 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 183 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 50 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 90 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75416 Straż gminna (miejska) 200,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób 0570 200,00 fizycznych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 1465

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 40 421 565,00 poborem

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 32 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 32 000,00 opłacanego w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 11 179 000,00 jednostek organizacyjnych

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 10 950 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 27 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 120 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 80 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 000,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków 75616 i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 6 588 000,00 lokalnych od osób fizycznych

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 300 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 900 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 110 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 360 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 140 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 78 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 700 000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 75618 4 153 000,00 terytorialnego na podstawie ustaw

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 250 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 400 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 480 000,00

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 23 000,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 1465

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 18 469 565,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 17 739 565,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 730 000,00

758 Różne rozliczenia 24 143 197,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 18 751 866,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 18 751 866,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 190 026,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 190 026,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 90 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 90 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 111 305,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 111 305,00 801 Oświata i wychowanie 1 457 074,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 433 856,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

80101 Szkoły podstawowe 289 012,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 289 012,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2057 259 384,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2059 29 628,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 250 052,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 1465

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 116 767,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 133 285,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2057 116 767,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80104 Przedszkola 838 039,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 28 077,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 173 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 636 962,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2057 28 077,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 64 538,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 64 538,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80149 i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 15 433,00 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 15 433,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

852 Pomoc społeczna 4 160 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 65 000,00 w zajęciach w centrum integracji społecznej

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 65 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 85214 2 858 000,00 emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 2 858 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 1465

85216 Zasiłki stałe 572 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 572 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 297 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 297 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 368 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 2030 368 000,00 bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 131 820,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 131 820,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85395 Pozostała działalność 131 820,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 131 820,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2057 131 820,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

855 Rodzina 112 615,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 32 615,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 80 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 80 000,00 85595 Pozostała działalność 32 615,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 32 615,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2057 32 615,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 190 267,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 1465

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 2 050 267,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 0490 2 050 267,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 140 000,00 korzystanie ze środowiska

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z różnych opłat 140 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 328 981,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 328 981,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 328 981,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 328 981,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 2057 328 981,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 480 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92604 Instytucje kultury fizycznej 480 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 80 000,00 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830 Wpływy z usług 400 000,00 bieżące razem: 73 755 719,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 927 272,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 512 553,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 112 553,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1 112 553,00 jednostek sektora finansów publicznych 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 1465

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 400 000,00 użytkowania wieczystego nieruchomości 852 Pomoc społeczna 2 489 576,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 2 489 576,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 489 576,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 2 489 576,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 2 489 576,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 299 934,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 299 934,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90095 Pozostała działalność 299 934,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 299 934,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 299 934,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 520 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 2 520 000,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 520 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 2 520 000,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 2 520 000,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 926 Kultura fizyczna 3 523 557,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 3 523 557,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 92695 Pozostała działalność 3 523 557,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 3 523 557,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b 6257 3 523 557,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

majątkowe razem: 10 345 620,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 8 833 067,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 1465

Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 bieżące 750 Administracja publiczna 184 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 184 600,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 184 600,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 5 310,00 oraz sądownictwa

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 310,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 5 310,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

852 Pomoc społeczna 778 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85203 Ośrodki wsparcia 737 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 737 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 41 000,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 41 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

855 Rodzina 21 840 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 85501 Świadczenie wychowawcze 14 282 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 1465

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 14 282 000,00 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 85502 7 017 000,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 017 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

85504 Wspieranie rodziny 483 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 483 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie 58 000,00 z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 58 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

bieżące razem: 22 807 910,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 106 909 249,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 9 760 339,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 1465

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 grudnia 2018 r.

Rodzaj zadania: Własne

Z tego:

z tego: z tego:

§ wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy finansowane grupa Wydatki świadczenia wypłaty Wydatki wydatki dotacje na z udziałem inwestycje zakup Wniesienie wkładów bieżące na rzecz z tytułu majątkowe jednostek zadania środków, obsługa długu i zakupy i objęcie akcji do spółek prawa osób poręczeń budżetowych, bieżące o których inwestycyjne i udziałów handlowego fizycznych; i gwarancji mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

010 Rolnictwo i łowiectwo 416 547,00 394 171,00 392 171,00 1 000,00 391 171,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 22 376,00 22 376,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego

01095 Pozostała działalność 393 547,00 371 171,00 369 171,00 1 000,00 368 171,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 22 376,00 22 376,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 133 774,00 133 774,00 133 774,00 0,00 133 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4 268,00 4 268,00 4 268,00 0,00 4 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 14 800,00 14 800,00 14 800,00 0,00 14 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 74 151,00 74 151,00 74 151,00 0,00 74 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 133 178,00 133 178,00 133 178,00 0,00 133 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 22 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 376,00 22 376,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 600 Transport i łączność 3 910 223,00 1 825 723,00 1 825 723,00 0,00 1 825 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 084 500,00 2 084 500,00 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 488 000,00 488 000,00 488 000,00 0,00 488 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 488 000,00 488 000,00 488 000,00 0,00 488 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Generalna Dyrekcja Dróg 60012 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Krajowych i Autostrad Opłaty na rzecz budżetu 4510 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa Drogi publiczne 60013 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wojewódzkie Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 800,00 800,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 600,00 13 600,00 13 600,00 0,00 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 13 600,00 13 600,00 13 600,00 0,00 13 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 3 290 323,00 1 205 823,00 1 205 823,00 0,00 1 205 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 084 500,00 2 084 500,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 76 550,00 76 550,00 76 550,00 0,00 76 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 1465

4300 Zakup usług pozostałych 829 273,00 829 273,00 829 273,00 0,00 829 273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 2 084 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 084 500,00 2 084 500,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Infrastruktura 60053 116 300,00 116 300,00 116 300,00 0,00 116 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjna Zakup materiałów 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii 11 800,00 11 800,00 11 800,00 0,00 11 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 300,00 65 300,00 65 300,00 0,00 65 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 33 200,00 33 200,00 33 200,00 0,00 33 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 086 761,00 399 312,00 368 400,00 0,00 368 400,00 30 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 687 449,00 2 687 449,00 0,00 0,00 0,00 Zakłady gospodarki 70001 2 218 361,00 30 912,00 0,00 0,00 0,00 30 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 187 449,00 2 187 449,00 0,00 0,00 0,00 mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 30 912,00 30 912,00 0,00 0,00 0,00 30 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządowego zakładu budżetowego Wydatki inwestycyjne 6050 2 187 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 187 449,00 2 187 449,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Gospodarka gruntami 70005 868 400,00 368 400,00 368 400,00 0,00 368 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 i nieruchomościami 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za administrowanie 4400 i czynsze za budynki, lokale 26 000,00 26 000,00 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetu 4510 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa

Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 16 100,00 16 100,00 16 100,00 0,00 16 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

Podatek od towarów i usług 4530 210 000,00 210 000,00 210 000,00 0,00 210 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (VAT).

Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 710 Działalność usługowa 493 500,00 493 500,00 493 500,00 42 500,00 451 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowania 71004 340 000,00 340 000,00 340 000,00 30 000,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przestrzennego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 310 000,00 310 000,00 310 000,00 0,00 310 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania z zakresu geodezji 71012 153 500,00 153 500,00 153 500,00 12 500,00 141 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i kartografii Składki na ubezpieczenia 4110 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 138 000,00 138 000,00 138 000,00 0,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego 750 Administracja publiczna 6 573 114,00 6 573 114,00 6 066 814,00 4 836 930,00 1 229 884,00 0,00 506 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 422 482,00 422 482,00 422 482,00 403 294,00 19 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 305 804,00 305 804,00 305 804,00 305 804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 36 235,00 36 235,00 36 235,00 36 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 58 756,00 58 756,00 58 756,00 58 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 499,00 2 499,00 2 499,00 2 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 5 600,00 5 600,00 5 600,00 0,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 14 – Poz. 1465

Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 9 588,00 9 588,00 9 588,00 0,00 9 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Rady gmin (miast i miast na 75022 384 700,00 384 700,00 35 500,00 0,00 35 500,00 0,00 349 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób 3030 349 200,00 349 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Zakup materiałów 4210 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Urzędy gmin (miast i miast 75023 5 231 132,00 5 231 132,00 5 222 832,00 4 374 436,00 848 396,00 0,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na prawach powiatu) Wydatki osobowe 3020 8 300,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 3 410 536,00 3 410 536,00 3 410 536,00 3 410 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 255 765,00 255 765,00 255 765,00 255 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 609 074,00 609 074,00 609 074,00 609 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 94 061,00 94 061,00 94 061,00 94 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 57 800,00 57 800,00 57 800,00 0,00 57 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe 4420 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 71 546,00 71 546,00 71 546,00 0,00 71 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 34 750,00 34 750,00 34 750,00 0,00 34 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Promocja jednostek 75075 230 000,00 230 000,00 230 000,00 4 200,00 225 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 135 000,00 135 000,00 135 000,00 0,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 27 800,00 27 800,00 27 800,00 0,00 27 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 304 800,00 304 800,00 156 000,00 55 000,00 101 000,00 0,00 148 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne wydatki na rzecz osób 3030 148 800,00 148 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 15 – Poz. 1465

Wynagrodzenia agencyjno- 4100 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prowizyjne Zakup materiałów 4210 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne 754 736 667,00 718 667,00 713 367,00 483 520,00 229 847,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 201 200,00 183 200,00 183 200,00 56 000,00 127 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia 4110 5 600,00 5 600,00 5 600,00 5 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 400,00 50 400,00 50 400,00 50 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 12 200,00 12 200,00 12 200,00 0,00 12 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 21 500,00 21 500,00 21 500,00 0,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 500,00 31 500,00 31 500,00 0,00 31 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 budżetowych 75414 Obrona cywilna 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 466 667,00 466 667,00 461 367,00 427 520,00 33 847,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 5 300,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 333 420,00 333 420,00 333 420,00 333 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 24 500,00 24 500,00 24 500,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 60 700,00 60 700,00 60 700,00 60 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 900,00 8 900,00 8 900,00 8 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 7 800,00 7 800,00 7 800,00 0,00 7 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 100,00 2 100,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

Opłaty za administrowanie 4400 i czynsze za budynki, lokale 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 6 147,00 6 147,00 6 147,00 0,00 6 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 75495 Pozostała działalność 64 800,00 64 800,00 64 800,00 0,00 64 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 64 800,00 64 800,00 64 800,00 0,00 64 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów 75702 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 16 – Poz. 1465

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

758 Różne rozliczenia 1 592 800,00 1 492 800,00 1 492 800,00 0,00 1 492 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 592 800,00 1 492 800,00 1 492 800,00 0,00 1 492 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy 1 492 800,00 1 492 800,00 1 492 800,00 0,00 1 492 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy na inwestycje 6800 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 i zakupy inwestycyjne 801 Oświata i wychowanie 37 539 893,00 37 139 893,00 34 237 255,00 29 300 280,00 4 936 975,00 2 167 456,00 263 103,00 472 079,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 20 619 791,00 20 219 791,00 18 910 605,00 16 581 652,00 2 328 953,00 795 302,00 213 580,00 300 304,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę 795 302,00 795 302,00 0,00 0,00 0,00 795 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

Wydatki osobowe 3020 213 580,00 213 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 12 969 783,00 12 969 783,00 12 969 783,00 12 969 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4017 154 173,00 154 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 173,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 17 627,00 17 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 872 700,00 872 700,00 872 700,00 872 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 2 344 697,00 2 344 697,00 2 344 697,00 2 344 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4117 26 503,00 26 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 3 031,00 3 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 313 467,00 313 467,00 313 467,00 313 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 3 777,00 3 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 430,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 81 005,00 81 005,00 81 005,00 81 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 987,00 987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 113,00 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 286 430,00 286 430,00 286 430,00 0,00 286 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia Zakup materiałów 4217 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia Zakup materiałów 4219 404,00 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia Zakup środków 4240 25 417,00 25 417,00 25 417,00 0,00 25 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 942 700,00 942 700,00 942 700,00 0,00 942 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 42 637,00 42 637,00 42 637,00 0,00 42 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4279 Zakup usług remontowych 1 124,00 1 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 120,00 12 120,00 12 120,00 0,00 12 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 170 460,00 170 460,00 170 460,00 0,00 170 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 54 688,00 54 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 8 271,00 8 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 26 300,00 26 300,00 26 300,00 0,00 26 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 5 210,00 5 210,00 5 210,00 0,00 5 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 14 810,00 14 810,00 14 810,00 0,00 14 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4437 Różne opłaty i składki 19 006,00 19 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4439 Różne opłaty i składki 2 145,00 2 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 796 419,00 796 419,00 796 419,00 0,00 796 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 17 – Poz. 1465

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 6 450,00 6 450,00 6 450,00 0,00 6 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Szkolenia pracowników 4709 niebędących członkami 7 775,00 7 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Wydatki inwestycyjne 6050 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne 80103 1 343 367,00 1 343 367,00 649 182,00 622 444,00 26 738,00 539 052,00 16 080,00 139 053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w szkołach podstawowych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę 539 052,00 539 052,00 0,00 0,00 0,00 539 052,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

Wydatki osobowe 3020 16 080,00 16 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 481 210,00 481 210,00 481 210,00 481 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4017 96 375,00 96 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96 375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 38 154,00 38 154,00 38 154,00 38 154,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 91 750,00 91 750,00 91 750,00 91 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4117 16 535,00 16 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 330,00 11 330,00 11 330,00 11 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 357,00 2 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 9 096,00 9 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4217 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4229 Zakup środków żywności 790,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 12 400,00 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 26 738,00 26 738,00 26 738,00 0,00 26 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 80104 Przedszkola 5 773 243,00 5 773 243,00 5 542 268,00 4 637 248,00 905 020,00 189 753,00 8 500,00 32 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa 2540 z budżetu dla niepublicznej 189 753,00 189 753,00 0,00 0,00 0,00 189 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty

Wydatki osobowe 3020 8 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 3 644 998,00 3 644 998,00 3 644 998,00 3 644 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4017 6 402,00 6 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 275 200,00 275 200,00 275 200,00 275 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 639 070,00 639 070,00 639 070,00 639 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4117 2 402,00 2 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 3 480,00 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 77 230,00 77 230,00 77 230,00 77 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 344,00 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 17 614,00 17 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia Zakup materiałów 4217 1 315,00 1 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 18 – Poz. 1465

Zakup środków 4240 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 445 000,00 445 000,00 445 000,00 0,00 445 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 100,00 5 100,00 5 100,00 0,00 5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 77 500,00 77 500,00 77 500,00 0,00 77 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 4330 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 innych jednostek samorządu terytorialnego

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 9 600,00 9 600,00 9 600,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 240 420,00 240 420,00 240 420,00 0,00 240 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Szkolenia pracowników 4709 niebędących członkami 765,00 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Inne formy wychowania 80106 207 541,00 207 541,00 197 598,00 187 518,00 10 080,00 0,00 9 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnego Wydatki osobowe 3020 9 943,00 9 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 146 135,00 146 135,00 146 135,00 146 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 9 483,00 9 483,00 9 483,00 9 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 27 895,00 27 895,00 27 895,00 27 895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 005,00 4 005,00 4 005,00 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 10 080,00 10 080,00 10 080,00 0,00 10 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 80110 Gimnazja 2 488 075,00 2 488 075,00 2 413 522,00 2 333 573,00 79 949,00 74 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa 2540 z budżetu dla niepublicznej 74 553,00 74 553,00 0,00 0,00 0,00 74 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty

Wynagrodzenia osobowe 4010 1 715 849,00 1 715 849,00 1 715 849,00 1 715 849,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 246 060,00 246 060,00 246 060,00 246 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 328 214,00 328 214,00 328 214,00 328 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 43 450,00 43 450,00 43 450,00 43 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 79 449,00 79 449,00 79 449,00 0,00 79 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 750 259,00 750 259,00 750 259,00 81 300,00 668 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 63 200,00 63 200,00 63 200,00 63 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 11 400,00 11 400,00 11 400,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 32 000,00 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 530 000,00 530 000,00 530 000,00 0,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 19 – Poz. 1465

4430 Różne opłaty i składki 19 000,00 19 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 2 459,00 2 459,00 2 459,00 0,00 2 459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego 80132 Szkoły artystyczne 831 200,00 831 200,00 831 200,00 627 990,00 203 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 511 090,00 511 090,00 511 090,00 511 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 23 600,00 23 600,00 23 600,00 23 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 77 300,00 77 300,00 77 300,00 77 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia Zakup środków 4240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

Opłaty za administrowanie 4400 i czynsze za budynki, lokale 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 900,00 900,00 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 39 810,00 39 810,00 39 810,00 0,00 39 810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Dokształcanie i doskonalenie 80146 176 061,00 176 061,00 176 061,00 0,00 176 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 176 061,00 176 061,00 176 061,00 0,00 176 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne 80148 1 588 200,00 1 588 200,00 1 588 200,00 1 539 275,00 48 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe 4010 1 194 515,00 1 194 515,00 1 194 515,00 1 194 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 97 040,00 97 040,00 97 040,00 97 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 218 980,00 218 980,00 218 980,00 218 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 28 740,00 28 740,00 28 740,00 28 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 48 325,00 48 325,00 48 325,00 0,00 48 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80149 w przedszkolach, oddziałach 810 072,00 810 072,00 693 486,00 644 240,00 49 246,00 116 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 20 – Poz. 1465

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę 116 586,00 116 586,00 0,00 0,00 0,00 116 586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

Wynagrodzenia osobowe 4010 510 140,00 510 140,00 510 140,00 510 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 31 720,00 31 720,00 31 720,00 31 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 89 960,00 89 960,00 89 960,00 89 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 420,00 12 420,00 12 420,00 12 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 25 246,00 25 246,00 25 246,00 0,00 25 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80150 2 355 424,00 2 355 424,00 1 913 214,00 1 857 520,00 55 694,00 442 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę 442 210,00 442 210,00 0,00 0,00 0,00 442 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

Wynagrodzenia osobowe 4010 1 451 830,00 1 451 830,00 1 451 830,00 1 451 830,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 101 660,00 101 660,00 101 660,00 101 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 265 970,00 265 970,00 265 970,00 265 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 38 060,00 38 060,00 38 060,00 38 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia Zakup środków 4240 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dydaktycznych i książek Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 48 694,00 48 694,00 48 694,00 0,00 48 694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, 80152 147 638,00 147 638,00 147 638,00 142 770,00 4 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wynagrodzenia osobowe 4010 102 470,00 102 470,00 102 470,00 102 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 16 780,00 16 780,00 16 780,00 16 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 20 580,00 20 580,00 20 580,00 20 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 940,00 2 940,00 2 940,00 2 940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 4 868,00 4 868,00 4 868,00 0,00 4 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 80195 Pozostała działalność 449 022,00 449 022,00 424 022,00 44 750,00 379 272,00 10 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 21 – Poz. 1465

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Wydatki osobowe 3020 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 34 950,00 34 950,00 34 950,00 34 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 5 950,00 5 950,00 5 950,00 5 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 850,00 850,00 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 235 862,00 235 862,00 235 862,00 0,00 235 862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 111 410,00 111 410,00 111 410,00 0,00 111 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 480 380,00 480 380,00 247 380,00 172 000,00 75 380,00 233 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 50 000,00 50 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie 85154 430 000,00 430 000,00 242 000,00 172 000,00 70 000,00 188 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alkoholizmowi Wpłaty jednostek na 2300 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwowy fundusz celowy

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek 2800 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji 168 000,00 168 000,00 0,00 0,00 0,00 168 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Składki na ubezpieczenia 4110 4 600,00 4 600,00 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 167 400,00 167 400,00 167 400,00 167 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 18 000,00 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 500,00 24 500,00 24 500,00 0,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

Opłaty za administrowanie 4400 i czynsze za budynki, lokale 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 22 – Poz. 1465

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 85156 dla osób nie objętych 380,00 380,00 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Składki na ubezpieczenie 4130 380,00 380,00 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne 852 Pomoc społeczna 10 255 881,00 7 305 881,00 2 691 881,00 1 670 130,00 1 021 751,00 0,00 4 523 000,00 91 000,00 0,00 0,00 2 950 000,00 2 950 000,00 2 950 000,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadania w zakresie 85205 przeciwdziałania przemocy 7 000,00 7 000,00 7 000,00 5 400,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w rodzinie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie 4130 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 3 049 000,00 3 049 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 958 000,00 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

3110 Świadczenia społeczne 2 958 000,00 2 958 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 958 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3119 Świadczenia społeczne 91 000,00 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 475 000,00 475 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 475 000,00 475 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 572 000,00 572 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 572 000,00 572 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 572 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 739 881,00 1 789 881,00 1 789 881,00 1 634 730,00 155 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 950 000,00 2 950 000,00 2 950 000,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 1 265 220,00 1 265 220,00 1 265 220,00 1 265 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 227 410,00 227 410,00 227 410,00 227 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 300,00 27 300,00 27 300,00 27 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpłaty na Państwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób 12 200,00 12 200,00 12 200,00 0,00 12 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 800,00 19 800,00 19 800,00 19 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych

Opłaty za administrowanie 4400 i czynsze za budynki, lokale 59 000,00 59 000,00 59 000,00 0,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 28 851,00 28 851,00 28 851,00 0,00 28 851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Wydatki inwestycyjne 6057 2 489 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 489 576,00 2 489 576,00 2 489 576,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 23 – Poz. 1465

Wydatki inwestycyjne 6059 460 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460 424,00 460 424,00 460 424,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

Usługi opiekuńcze 85228 i specjalistyczne usługi 130 000,00 130 000,00 130 000,00 30 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc w zakresie 85230 518 000,00 518 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dożywiania 3110 Świadczenia społeczne 518 000,00 518 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie 853 131 820,00 131 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 131 820,00 131 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3257 Stypendia różne 100 250,00 100 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4017 29 676,00 29 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 676,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4117 1 659,00 1 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 235,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka 854 1 081 759,00 1 081 759,00 881 798,00 850 118,00 31 680,00 50 661,00 149 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 835 608,00 835 608,00 835 608,00 803 928,00 31 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 630 268,00 630 268,00 630 268,00 630 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 45 360,00 45 360,00 45 360,00 45 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 112 060,00 112 060,00 112 060,00 112 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 240,00 16 240,00 16 240,00 16 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 31 680,00 31 680,00 31 680,00 0,00 31 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Wczesne wspomaganie 85404 96 851,00 96 851,00 46 190,00 46 190,00 0,00 50 661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozwoju dziecka

Dotacja podmiotowa 2540 z budżetu dla niepublicznej 9 499,00 9 499,00 0,00 0,00 0,00 9 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki systemu oświaty

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę 41 162,00 41 162,00 0,00 0,00 0,00 41 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

Wynagrodzenia osobowe 4010 38 630,00 38 630,00 38 630,00 38 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 6 610,00 6 610,00 6 610,00 6 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 950,00 950,00 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla 85415 uczniów o charakterze 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnym Inne formy pomocy dla 3260 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uczniów Pomoc materialna dla 85416 uczniów o charakterze 69 300,00 69 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów 69 300,00 69 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 855 Rodzina 732 331,00 732 331,00 621 184,00 408 391,00 212 793,00 72 000,00 700,00 38 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 345 222,00 345 222,00 342 954,00 173 231,00 169 723,00 0,00 0,00 2 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 137 000,00 137 000,00 137 000,00 137 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 8 100,00 8 100,00 8 100,00 8 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 25 003,00 25 003,00 25 003,00 25 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 128,00 3 128,00 3 128,00 3 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 268,00 2 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 24 – Poz. 1465

Zakup materiałów 4210 1 446,00 1 446,00 1 446,00 0,00 1 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 11 534,00 11 534,00 11 534,00 0,00 11 534,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 4 743,00 4 743,00 4 743,00 0,00 4 743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Tworzenie i funkcjonowanie 85505 350 930,00 350 930,00 278 230,00 235 160,00 43 070,00 72 000,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 żłobków

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji 72 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Wydatki osobowe 3020 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 181 890,00 181 890,00 181 890,00 181 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 14 900,00 14 900,00 14 900,00 14 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 33 600,00 33 600,00 33 600,00 33 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 770,00 4 770,00 4 770,00 4 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 7 270,00 7 270,00 7 270,00 0,00 7 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 85595 Pozostała działalność 36 179,00 36 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4017 5 793,00 5 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 633,00 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4117 998,00 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 109,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 142,00 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 19 909,00 19 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 176,00 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 5 773,00 5 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 631,00 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 631,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna 900 7 689 726,00 5 279 483,00 5 275 483,00 368 995,00 4 906 488,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 2 410 243,00 1 410 243,00 767 917,00 1 000 000,00 0,00 i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa 90001 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 i ochrona wód Wydatki inwestycyjne 6050 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Gospodarka odpadami 90002 2 700 510,00 2 700 510,00 2 699 510,00 195 800,00 2 503 710,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 komunalnymi Wydatki osobowe 3020 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 153 000,00 153 000,00 153 000,00 153 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 25 – Poz. 1465

Dodatkowe wynagrodzenie 4040 11 300,00 11 300,00 11 300,00 11 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 90 000,00 90 000,00 90 000,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 4 610,00 4 610,00 4 610,00 0,00 4 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej 90003 Oczyszczanie miast i wsi 489 000,00 489 000,00 489 000,00 0,00 489 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 489 000,00 489 000,00 489 000,00 0,00 489 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Utrzymanie zieleni 90004 182 455,00 182 455,00 182 455,00 17 455,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w miastach i gminach Wynagrodzenia osobowe 4010 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 1 710,00 1 710,00 1 710,00 1 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 245,00 245,00 245,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 55 000,00 55 000,00 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 212 200,00 212 200,00 212 200,00 0,00 212 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 190 000,00 190 000,00 190 000,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty za administrowanie 4400 i czynsze za budynki, lokale 17 200,00 17 200,00 17 200,00 0,00 17 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i pomieszczenia garażowe Oświetlenie ulic, placów 90015 1 499 126,00 1 256 800,00 1 256 800,00 0,00 1 256 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 326,00 242 326,00 0,00 0,00 0,00 i dróg Zakup materiałów 4210 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii 1 101 800,00 1 101 800,00 1 101 800,00 0,00 1 101 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 120 000,00 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 242 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 326,00 242 326,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Pozostałe działania związane 90026 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z gospodarką odpadami 4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 2 236 435,00 368 518,00 365 518,00 155 740,00 209 778,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 1 867 917,00 867 917,00 767 917,00 1 000 000,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 121 440,00 121 440,00 121 440,00 121 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 7 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 26 – Poz. 1465

4270 Zakup usług remontowych 41 000,00 41 000,00 41 000,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 96 000,00 96 000,00 96 000,00 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 5 778,00 5 778,00 5 778,00 0,00 5 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych Wydatki na zakup i objęcie 6010 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 akcji i udziałów Wydatki inwestycyjne 6050 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 299 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299 934,00 299 934,00 299 934,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 467 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467 983,00 467 983,00 467 983,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Kultura i ochrona 921 5 844 973,00 2 299 090,00 10 000,00 0,00 10 000,00 1 923 555,00 0,00 365 535,00 0,00 0,00 3 545 883,00 3 545 883,00 3 545 883,00 0,00 0,00 dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie 92105 3 961 418,00 415 535,00 10 000,00 0,00 10 000,00 40 000,00 0,00 365 535,00 0,00 0,00 3 545 883,00 3 545 883,00 3 545 883,00 0,00 0,00 kultury

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Wynagrodzenia osobowe 4017 106 399,00 106 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 11 822,00 11 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4117 18 290,00 18 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 2 032,00 2 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 2 607,00 2 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 201 685,00 201 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 22 410,00 22 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6057 2 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 520 000,00 2 520 000,00 2 520 000,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 1 025 883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 025 883,00 1 025 883,00 1 025 883,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Domy i ośrodki kultury, 92109 894 855,00 894 855,00 0,00 0,00 0,00 894 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa 2480 z budżetu dla samorządowej 894 855,00 894 855,00 0,00 0,00 0,00 894 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury 92116 Biblioteki 988 700,00 988 700,00 0,00 0,00 0,00 988 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacja podmiotowa 2480 z budżetu dla samorządowej 988 700,00 988 700,00 0,00 0,00 0,00 988 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 instytucji kultury 926 Kultura fizyczna 8 534 964,00 4 100 517,00 3 769 517,00 2 141 960,00 1 627 557,00 225 000,00 106 000,00 0,00 0,00 0,00 4 434 447,00 4 434 447,00 4 404 447,00 0,00 0,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 3 700 517,00 3 700 517,00 3 694 517,00 2 141 960,00 1 552 557,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe 3020 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 1 709 360,00 1 709 360,00 1 709 360,00 1 709 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 129 000,00 129 000,00 129 000,00 129 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 244 100,00 244 100,00 244 100,00 244 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 500,00 44 500,00 44 500,00 44 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 140 000,00 140 000,00 140 000,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii 996 000,00 996 000,00 996 000,00 0,00 996 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 27 – Poz. 1465

4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 230 000,00 230 000,00 230 000,00 0,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 13 500,00 13 500,00 13 500,00 0,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy 4440 fundusz świadczeń 52 960,00 52 960,00 52 960,00 0,00 52 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 53 091,00 53 091,00 53 091,00 0,00 53 091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego

Opłaty na rzecz budżetu 4510 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 państwa

Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu 1 206,00 1 206,00 1 206,00 0,00 1 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 terytorialnego

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Zadania w zakresie kultury 92605 400 000,00 400 000,00 75 000,00 0,00 75 000,00 225 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 fizycznej

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2830 zleconych do realizacji 225 000,00 225 000,00 0,00 0,00 0,00 225 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

3250 Stypendia różne 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów 4210 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 4 434 447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 434 447,00 4 434 447,00 4 404 447,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne 6050 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6057 3 523 557,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 523 557,00 3 523 557,00 3 523 557,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne 6059 880 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880 890,00 880 890,00 880 890,00 0,00 0,00 jednostek budżetowych

Wydatki razem: 89 901 339,00 71 248 441,00 59 087 273,00 40 275 824,00 18 811 449,00 4 702 584,00 5 559 703,00 1 098 881,00 0,00 800 000,00 18 652 898,00 17 652 898,00 11 668 247,00 1 000 000,00 0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Z tego:

z tego: z tego:

§ wydatki na Dział Rozdział / Nazwa Plan programy grupa Wydatki finansowane wypłaty Wydatki wydatki dotacje na świadczenia na inwestycje zakup Wniesienie wkładów bieżące z udziałem z tytułu majątkowe jednostek zadania rzecz osób obsługa długu i zakupy i objęcie akcji do spółek prawa środków, poręczeń budżetowych, bieżące fizycznych; inwestycyjne i udziałów handlowego o których mowa i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

750 Administracja publiczna 184 600,00 184 600,00 184 600,00 184 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 184 600,00 184 600,00 184 600,00 184 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 154 300,00 154 300,00 154 300,00 154 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 26 600,00 26 600,00 26 600,00 26 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 700,00 3 700,00 3 700,00 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 28 – Poz. 1465

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 751 5 310,00 5 310,00 5 310,00 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów 75101 władzy państwowej, kontroli 5 310,00 5 310,00 5 310,00 5 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i ochrony prawa

Wynagrodzenia osobowe 4010 4 460,00 4 460,00 4 460,00 4 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 778 000,00 778 000,00 778 000,00 644 859,00 133 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 737 000,00 737 000,00 737 000,00 606 230,00 130 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 455 410,00 455 410,00 455 410,00 455 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 31 000,00 31 000,00 31 000,00 31 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 83 910,00 83 910,00 83 910,00 83 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 910,00 11 910,00 11 910,00 11 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 220,00 55 220,00 55 220,00 0,00 55 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 27 000,00 27 000,00 27 000,00 0,00 27 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 8 300,00 8 300,00 8 300,00 0,00 8 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

Usługi opiekuńcze 85228 i specjalistyczne usługi 41 000,00 41 000,00 41 000,00 38 629,00 2 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze

Wynagrodzenia osobowe 4010 27 600,00 27 600,00 27 600,00 27 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 4 700,00 4 700,00 4 700,00 4 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 5 570,00 5 570,00 5 570,00 5 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 759,00 759,00 759,00 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 2 371,00 2 371,00 2 371,00 0,00 2 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych 855 Rodzina 21 840 000,00 21 840 000,00 723 340,00 647 020,00 76 320,00 0,00 21 116 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 14 282 000,00 14 282 000,00 214 230,00 199 300,00 14 930,00 0,00 14 067 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 14 067 770,00 14 067 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 067 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 153 100,00 153 100,00 153 100,00 153 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 14 100,00 14 100,00 14 100,00 14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 28 600,00 28 600,00 28 600,00 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 002,00 3 002,00 3 002,00 0,00 3 002,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 telekomunikacyjnych Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 29 – Poz. 1465

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 5 928,00 5 928,00 5 928,00 0,00 5 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85502 7 017 000,00 7 017 000,00 435 510,00 435 510,00 0,00 0,00 6 581 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3110 Świadczenia społeczne 6 581 490,00 6 581 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 581 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 160 400,00 160 400,00 160 400,00 160 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 15 500,00 15 500,00 15 500,00 15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 255 410,00 255 410,00 255 410,00 255 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 483 000,00 483 000,00 15 600,00 12 210,00 3 390,00 0,00 467 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 467 400,00 467 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe 4010 8 720,00 8 720,00 8 720,00 8 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników Dodatkowe wynagrodzenie 4040 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 roczne Składki na ubezpieczenia 4110 1 770,00 1 770,00 1 770,00 1 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 220,00 220,00 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 110,00 110,00 110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 780,00 780,00 780,00 0,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 służby cywilnej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 85513 58 000,00 58 000,00 58 000,00 0,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Składki na ubezpieczenie 4130 58 000,00 58 000,00 58 000,00 0,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zdrowotne

Wydatki razem: 22 807 910,00 22 807 910,00 1 691 250,00 1 481 789,00 209 461,00 0,00 21 116 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 30 – Poz. 1465

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 grudnia 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Klasyfikacja Lp. Treść Kwota §

1 2 3 4

Przychody ogółem: 10 580 800,00

1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 10 580 800,00

Rozchody ogółem: 4 780 800,00

1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 4 780 800,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 31 – Poz. 1465

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i źródeł ich finansowania w roku 2019

Dotychczas Wartość w tym: poniesione Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja Rok rozpocz. (kosztorysowa) Środki wynikające z wydatki Dotacje bezzwrotne (klasyfikacja budżetowa- rozdział) zakończ. (szacunkowa*) planów na 2019 rok Środki własne Rozdz. Par. (do końca i dotacje z funduszy Kredyty i pożyczki zadania budżetowe 2018 r.) celowych Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I. Zadania kontynuowane Budowa bloku komunalnego w Sokółce 1 70001 6050 2017 2019 3 351 517 2 157 605 1 193 912 8 136 635 776 550 000 Budowa bloku socjalnego w Sokółce 2 70001 6050 2017 2019 2 520 697 1 527 160 993 537 6 760 476 777 510 000

Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji 6057 3 92105 2017 2020 3 603 324 57 441 3 545 883 5 883 2 520 000 1 020 000 dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokółki i Grodna" 6059

6057 4 Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne 85219 2017 2019 3 342 066 2 950 000 10 424 2 489 576 6059 392 066 450 000 6057 5 Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce 90095 2018 2019 781 929 14 012 767 917 17 983 450 000 6059 299 934 6 Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie 80101 6050 2017 2019 1 729 028 1 329 028 400 000 0 400 000 Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Bachmatówka - f.sołecki 7 90015 6050 2018 2019 19 257 10 046 9 211 9 211

Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego nr działki 410, 419 w m. Geniusze - 8 f.sołecki 90015 6050 2018 2019 52 922 40 922 12 000 12 000

Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Hałe - f.sołecki 9 90015 6050 2018 2019 35 408 24 486 10 922 10 922

Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Kundzicze - f.sołecki 10 90015 6050 2018 2019 36 705 23 344 13 361 13 361

Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Lebiedzin - f.sołecki 11 90015 6050 2018 2019 31 628 20 924 10 704 10 704

Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Planteczka - f.sołecki 12 90015 6050 2018 2019 20 594 9 854 10 740 10 740

Budowa drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego do drogi wojewódzkiej nr 673 (do 13 ogródków działkowych ROD) I etap 60016 6050 2018 2019 1 734 200 269 700 1 464 500 344 500 1 120 000

Budowa ul. Sosnowej w Sokółce 14 60016 6050 2018 2019 628 044 28 044 600 000 600 000

Budowa sieci cieplnej w ul. Gęsiej i 11 Listopada w Sokółce - I etap 15 90095 6050 2018 2019 135 670 35 670 100 000 100 000

RAZEM 18 022 989 5 940 302 12 082 687 1 160 624 6 422 063 4 500 000 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 32 – Poz. 1465

II. Zadania noworozpoczęte Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo - 6057 1 rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo - rowerowego i infrastrukturą 92695 2019 4 404 447 4 404 447 80 890 towarzyszącą 6059 0 3 523 557 800 000 Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Miejskie Nowiny - f.sołecki 2 90015 6050 2019 7 349 7 349 7 349

Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Słojniki - f.sołecki 3 90015 6050 2019 4 000 4 000 4 000

Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Szyszki - f.sołecki 4 90015 6050 2019 4 500 4 500 4 500

Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w m. Zawistowszczyzna - f.sołecki 5 90015 6050 2019 9 539 9 539 9 539 0

6 Doświetlenie przejść dla pieszych w Sokółce 90015 6050 2019 150 000 150 000 150 000 0 Wykonanie chodnika na ul. Piaskowej w Sokółce 7 60016 6050 2019 20 000 20 000 20 000 0 Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. 8 K.I. Gałczyńskiego w Sokółce 90001 6050 2019 300 000 300 000 300 000 0 Opracowanie dokumentacji technicznej strzelnicy sportowej 9 92695 6050 2019 30 000 30 000 30 000 0

RAZEM 4 929 835 0 4 929 835 606 278 3 523 557 800 000

III. Zakupy inwestycyjne

1 Wykup gruntów 70005 6060 2019 500 000 500 000 500 000 Budowa altanki na działce nr 323 w m. Pawełki - f. sołecki O1095 6060 2 2019 12 000 12 000 12 000

3 Wiata w m. Wierzchłowce - f. sołecki O1095 6060 2019 10 376 10 376 10 376 0 4 Zakup garażu - blaszaka dla OSP Słojniki - f. sołecki 75412 6060 2019 18 000 18 000 18 000 0 RAZEM 540 376 0 540 376 40 376 0 500 000 OGÓŁEM 23 493 200 5 940 302 17 552 898 1 807 278 9 945 620 5 800 000 Klasyfikacja wydatków inwestycyjnych na rok 2019 O1095 6060 22 376 60016 6050 2 084 500 70001 6050 2 187 449 70005 6060 500 000 75412 6060 18 000 80101 6050 400 000 85219 6057 2 489 576 85219 6059 460 424 90001 6050 300 000 90015 6050 242 326 90095 6050 100 000 6057 299 934 6059 467 983 92105 6057 2 520 000 6059 1 025 883 92695 6050 30 000 6057 3 523 557 6059 880 890 RAZEM 17 552 898 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 33 – Poz. 1465

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 grudnia 2018 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na 2019 rok

Lp. Dział Rozdział § Kwota Nazwa programu/projektu 4017 154 173 4019 17 627 4117 26 503 4119 3 031 4127 3 777 4129 430 4177 987 Projekt "Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych 1 801 80101 4179 113 i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka" RPO.03.01.02-20-0299/16 w ramach Działania 3.1 Kształcenie i edukacja 4217 250 4219 404 4279 1 124 4307 54 688 4309 8 271 4437 19 006 4439 2 145 4709 7 775

RAZEM 300 304 4017 96 375 4117 16 535 4127 2 357 Projekt "Przedszkole szansą na lepszą przyszłość" - Regionalny 4179 9 096 2 801 80103 Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, 4217 500 Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja 4229 790 4307 1 000 4309 12 400

RAZEM 139 053 4017 6 402 4117 2 402 4119 3 480 4127 344 Projekt "Matematyka i technika pod lupą" - Regionalny Program 3 801 80104 Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 4129 400 4177 17 614 4217 1 315 4709 765

RAZEM 32 722 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 34 – Poz. 1465

6057 2 489 576 Projekt "Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne w Sokółce" - Regionalny 4 852 85219 Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, 6059 460 424 Działanie 8.5 Rewitalizacja

RAZEM 2 950 000 852 85214 3119 91 000

3257 100 250 Projekt „Lepsze jutro – aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 5 4017 29 676 853 85395 Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej 4117 1 659 integracji

4127 235

RAZEM 222 820

85504 4179 2 268

4017 5 793

4019 633

4117 998 Projekt "Rozwój usług asystentury na terenie Gminy Sokółka" 4119 109 RPPD.07.02.01-20-0017/17 współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 6 855 4127 142 Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa VII: Poprawa 85595 Spójności Społecznej. Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, 4129 15 Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 4177 19 909

4179 2 176

4307 5 773

4309 631

RAZEM 38 447

6057 299 934 Projekt "Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce" - 7 900 90095 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 6059 467 983 2014 -2020

RAZEM 767 917

4017 106 399

4019 11 822

4117 18 290 4119 2 032 Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego 4127 2 607 w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch 8 921 92105 miast: Sokółki i Grodna" - Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014 - 4129 290 2020.

4307 201 685

4309 22 410 6057 2 520 000 6059 1 025 883 RAZEM 3 911 418 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 35 – Poz. 1465

Projekt "Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie 6057 3 523 557 zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu 9 926 92695 pieszo-rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5 Rewitalizacja 6059 880 890

RAZEM 4 404 447

OGÓŁEM 12 767 128

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 36 – Poz. 1465

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 grudnia 2018 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy Sokółka na 2019 rok

Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji w złotych 1 921 92109 2480 Sokólski Ośrodek Kultury 894 855,00 2 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna 988 700,00 RAZEM 1 883 555,00

Dotacja celowa dla instytucji kultury Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji w złotych 1 851 85154 2800 Dotacja dla Sokólskiego Ośrodka Kultury na realizację zadania publicznego "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - wspieranie działań jednostek oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej" 20 000,00 RAZEM 20 000,00

Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji w złotych 1 700 70001 2650 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - na remonty budynków komunalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych, udział w części wspólnej 30 912,00 RAZEM 30 912,00

Dotacje podmiotowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji w złotych 1 801 80101 2590 Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych 795 302,00 2 801 80103 2590 Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 539 052,00 3 801 80104 2540 Zadania z zakresu oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli 189 753,00 4 801 80110 2540 Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Niepublicznych Gimnazjów 74 553,00 5 801 80149 2590 Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych 116 586,00 6 801 80150 2590 Zadania z zakresu oświaty - dotacja dla Publicznych Szkół Podstawowych 442 210,00 7 854 85404 2540 Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dotacja dla niepublicznej jednostki 9 499,00 8 854 85404 2590 Zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - dotacja dla publicznych szkół podstawowych 41 162,00 RAZEM 2 208 117,00

Dotacje celowe dla innych podmiotów spoza sektora finansów publicznych

Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział § Nazwa instytucji w złotych 1 801 80195 2820 Zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - wypłata stypendiów 10 000,00 2 851 85153 2830 Realizacja zadań określonych w programie zwalczania narkomanii 45 000,00 4 851 85154 2830 Realizacja zadań określonych w programie rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z planem 168 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 37 – Poz. 1465

5 855 85505 2830 Dotacja na sprawowanie opieki nad dziećmi w formie żłobka prowadzonego przez osoby fizyczne 72 000,00 6 921 92105 2830 Realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury 40 000,00 7 926 92605 2830 Realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportu 225 000,00 RAZEM 560 000,00

OGÓŁEM 4 702 584,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 38 – Poz. 1465

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 grudnia 2018 r. PLANY FINANSOWE SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Dział Rozdział Zakłady gospodarki mieszkaniowej 700 70001 Stan środków obrotowych na początek roku -62 573,17 700 70001 Stan środków obrotowych na koniec roku -52 573,17 700 70001 Przychody 2 280 000,00 700 70001 Koszty 2 270 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 39 – Poz. 1465

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 grudnia 2018 r. Plan przychodów i wydatków dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową na 2019 rok

Szkoła Szkoła Samorządowa Szkoła Szkoła Szkoła Szkoła Podstawowa Podstawowa Podstawowa Szkoła Podstawowa Szkoła Szkoła Podstawowa Podstawowa Podstawowa Przedszkole Przedszkole Przedszkole Przedszkole Przedszkole Dział Rozdział Paragraf Podstawowa Nr 1 w Malawiczach z oddziałami Ogółem Nr 1 w Starej Nr 1 w Boguszach Muzyczna Nr 1 w Geniuszach nr 3 w Nr 1 w Starej Nr 1 w Sokółce Nr 2 w Sokółce Nr 3 w Sokółce Nr 4 w Sokółce Nr 5 w Sokółce Nr 1 w Sokółce Dolnych integracyjnymi nr Rozedrance w Sokółce Sokółce Kamionce 2 w Sokółce

801 80101 200,00 O610 200,00

O690 500,00 100,00 200,00 30,00 200,00 1 030,00

O750 102 000,00 1 000,00 1 000,00 30 000,00 1 300,00 20 000,00 3 000,00 158 300,00

O830 2 000,00 2 000,00

O870 500,00 500,00

O920 100,00 100,00 1 000,00 20,00 50,00 1 270,00

O960 6 000,00 500,00 500,00 2 000,00 1 150,00 6 000,00 2 000,00 18 150,00

O970 5 000,00 500,00 500,00 5 000,00 11 000,00

Razem 113 500,00 0,00 2 200,00 2 100,00 0,00 40 200,00 2 500,00 26 900,00 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 450,00 5

801 80132 O690 18 000,00 18 000,00

O920 500,00 500,00

O960 1 000,00 1 000,00

O970 0,00

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00

801 80148 O670 110 000,00 95 000,00 120 000,00 110 000,00 150 000,00 585 000,00

O830 439 200,00 280 000,00 182 700,00 901 900,00

O920 800,00 260,00 1 060,00

O960 0,00

O970 14 400,00 14 400,00

Razem 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 197 360,00 0,00 110 000,00 95 000,00 120 000,00 110 000,00 150 000,00 1 502 360,00

OGÓŁEM 553 500,00 0,00 2 200,00 2 100,00 19 500,00 320 200,00 2 500,00 224 260,00 5 050,00 110 000,00 95 000,00 120 000,00 110 000,00 150 000,00 1 714 310,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 40 – Poz. 1465

801 80101 2400 0,00

4210 73 500,00 2 100,00 1 550,00 16 200,00 1 500,00 25 700,00 4 550,00 125 100,00

4240 20 000,00 14 000,00 1 000,00 35 000,00

4260 0,00

4270 10 000,00 10 000,00

4300 10 000,00 100,00 550,00 10 000,00 1 200,00 500,00 22 350,00

4410 0,00

4430 0,00

4530 0,00

Razem 113 500,00 0,00 2 200,00 2 100,00 0,00 40 200,00 2 500,00 26 900,00 5 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192 450,00

801 80132 2400 0,00 0,00

W 4210 2 000,00 2 000,00 Y D A 4240 16 500,00 16 500,00 T K 4300 1 000,00 1 000,00 I

Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 500,00

801 80148 2400 0,00 0,00

3020 1 000,00 1 000,00

4210 20 000,00 12 000,00 9 000,00 41 000,00

4220 384 000,00 255 500,00 182 700,00 110 000,00 95 000,00 120 000,00 110 000,00 150 000,00 1 407 200,00

4240 500,00 500,00

4260 16 000,00 500,00 16 500,00

4270 12 000,00 3 750,00 15 750,00

4300 7 000,00 12 000,00 800,00 19 800,00

4530 10,00 10,00

4700 600,00 600,00

Razem 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 000,00 0,00 197 360,00 0,00 110 000,00 95 000,00 120 000,00 110 000,00 150 000,00 1 502 360,00

OGÓŁEM 553 500,00 0,00 2 200,00 2 100,00 19 500,00 320 200,00 2 500,00 224 260,00 5 050,00 110 000,00 95 000,00 120 000,00 110 000,00 150 000,00 1 714 310,00

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 41 – Poz. 1465

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Sokółce z dnia 28 grudnia 2018 r. Fundusz sołecki na rok 2019

Kwota na Klasyfikacja Lp. Nazwa sołectwa Przeznaczenie środków – cel Kwota 2019 r. budżetowa

1 Bachmatówka 9 211,00 wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego 9 211,00 90015 § 6050

2 Bilwinki 9 247,00 podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 60/2 9 247,00 60016 § 4300

3 Bobrowniki 11 250,00 rozbudowa placu zabaw 11 250,00 01095 § 4300

naprawa drogi – nr geodezyjny działki 356, 375, 17 500,00 60016 § 4300 355, 420, 325, 833, 811, 658, 293, 773 4 Bogusze 25 339,00 zakup materiałów na budowę chodnika 4 000,00 60016 § 4210

organizacja spotkań sołeckich mieszkańców 3 839,00 01095 § 4300

5 Bohoniki 10 340,00 podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 117 10 340,00 60016 § 4300

modernizacja pomieszczeń klubu wiejskiego 10 700,00 01095 § 4270 6 Drahle 12 852,00 organizacja spotkań sołeckich mieszkańców 2 152,00 01095 § 4300

7 Dworzysk 8 155,00 podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 1494 8 155,00 60016 § 4300

wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego - nr 12 000,00 90015 § 6050 8 Geniusze 14 454,00 geodezyny działki 410, 419 organizacja spotkań sołeckich mieszkańców 2 454,00 01095 § 4300

podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 93, 99 6 803,00 60016 § 4300 9 Gliniszcze Małe 10 303,00 organizacja spotkań sołeckich mieszkańców 3 500,00 01095 § 4300 organizacja spotkań sołeckich mieszkańców - 1 000,00 01095 § 4300 szkolenie BHP 10 Gliniszcze Wielkie 12 378,00 zakup materiałów na budowę chodnika oraz 11 378,00 60016 § 4300 podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 440

11 Hałe 10 922,00 wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego 10 922,00 90015 § 6050

zakup materiałów na budowę sceny 12 000,00 01095 § 4210 12 Igryły 12 415,00 organizacja spotkań sołeckich mieszkańców 415,00 01095 § 4300

podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 189 2 303,00 60016 § 4300 13 Jałówka 10 303,00 zakup wiaty przystankowej 8 000,00 60016 § 4210 remont dachu oraz elewacji budynku klubu 5 000,00 01095 § 4270 wiejskiego 14 Janowszczyzna 13 070,00 remont obiektów małej architektury - nr 8 070,00 01095 § 4270 geodezyjny działki 36/7 modernizacja oraz remont urządzeń placu zabaw wokół SP Janowszczyzna - nr geodezyjny działki 5 000,00 80101 § 4270 15 Jelenia Góra 10 121,00 79/2 remont elewacji budynków należących do SP 5 121,00 80101 § 4270 Janowszczyzna

wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy 16 Kantorówka 10 485,00 10 485,00 60016 § 4300 drogi asfaltowej - nr geodez. działki 10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 42 – Poz. 1465

zakup sprzętu AGD, naczyń, mebli - klub wiejski 15 500,00 01095 § 4210 w Kraśnianach

organizacja spotkań sołeckich mieszkańców: 17 Kraśniany 18 568,00 catering 2 200,00 01095 § 4300

naczynia jednorazowe, upominki 600,00 01095 § 4210

art. spożywcze (słodycze, napoje) 268,00 01095 § 4220

18 Kundzicze 13 361,00 wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego 13 361,00 90015 § 6050

19 Kundzin 8 301,00 - podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 1014 8 301,00 60016 § 4300

20 Kurowszczyzna 14 454,00 podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 305 14 454,00 60016 § 4300

21 Lebiedzin 10 704,00 wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego 10 704,00 90015 § 6050

remont klubu wiejskiego 18 000,00 01095 § 4270 22 Lipina 19 114,00 organizacja spotkań sołeckich mieszkańców 1 114,00 01095 § 4300

zakup materiałów na ogrodzenie terenu wokół 23 Malawicze Dolne 11 869,00 11 869,00 01095 § 4210 klubu wiejskiego

zakup beczkowozu asenizacyjnego 9 000,00 01095 § 4210 24 Malawicze Górne 9 211,00 organizacja spotkań sołeckich mieszkańców 211,00 01095 § 4300

podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 92 3 500,00 60016 § 4300 25 Miejskie Nowiny 10 849,00 wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego 7 349,00 90015 § 6050

remont budynku gminnego - klub wiejski nr 11 381,00 01095 § 4270 26 Nomiki 14 381,00 geodezyjny działki 57 organizacja spotkań sołeckich mieszkańców 3 000,00 01095 § 4300

podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 86 8 325,00 60016 § 4300 27 Nowa Kamionka 13 325,00 organizacja spotkań sołeckich mieszkańców 5 000,00 01095 § 4300

wykonanie chodnika i ułożenie krawężników przy 28 Nowa Rozedranka 13 361,00 13 361,00 60016 § 4300 drodze nr geodezyjny działki 45

29 Orłowicze 13 580,00 zakup materiałów na budowę chodnika 13 580,00 60016 § 4210

remont budynku SP w Starej Kamionce 1 616,00 80101 § 4270 30 Pawełki 13 616,00 budowa altanki - nr geodezyjny działki 323 12 000,00 01095 § 6060

31 Planteczka 10 740,00 wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego 10 740,00 90015 § 6050

remont remizy strażackiej OSP 7 000,00 75412 § 4270 budowa altanki oraz ogrodzenia - nr geodezyjny 32 Plebanowce 12 087,00 4 000,00 01095 § 4300 działki 30 organizacja spotkań sołeckich mieszkańców 1 087,00 01095 § 4300

33 Podkamionka 11 323,00 niwelacja działki - nr geodezyjny działki 168/2 11 323,00 01095 § 4300

34 Polanki 9 284,00 zakup altany 9 284,00 01095 § 4210

35 Poniatowicze 11 468,00 podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 263/2 11 468,00 60016 § 4300 podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 398, 418, 4 412,00 60016 § 4300 416 zakup wiertnicy 2 000,00 01095 § 4210 36 Puciłki 10 412,00 zakup pomocy dydaktycznych - SP w Malawiczach 1 000,00 80101 § 4240 Dolnych organizacja spotkań sołeckich mieszkańców 3 000,00 01095 § 4300 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 43 – Poz. 1465

wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego 4 000,00 90015 § 6050

37 Słojniki 14 017,00 zakup sprzętu sportowego oraz ziemi na boisko 9 000,00 01095 § 4210 zakup materiałów dydaktycznych - SP St. 1 017,00 80101 § 4240 Kamionka 38 Smolanka 10 376,00 zakup materiałów na budowę chodnika 10 376,00 60016 § 4210

39 Sokolany 16 492,00 budowa oraz wyposażenie placu zabaw 16 492,00 01095 § 4300

organizacja spotkań sołeckich 4 000,00 01095 § 4300

zakup sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej 1 500,00 01095 § 4210 dla Klubu Sportowego UKS ORLIK

zakup węgla - WKK w Starej Kamionce 1 600,00 01095 § 4210 zakup materiałów remontowych - WKK w Starej 1 000,00 01095 § 4270 Kamionce organizacja imprez tematycznych: Obchody Dnia 1 000,00 01095 § 4210 Ziemi, Święta Zmarłych, Dnia Rodziny zakup pomocy dydaktycznych - SP w Starej 800,00 80101 § 4240 Kamionce zakup materiałów remontowych - SP w Starej 1 200,00 80101 § 4270 40 Stara Kamionka 28 361,00 Kamionce podsypanie drogi – nr geodez. działki 527, 626 5 961,00 60016 § 4300

organizacja zajęć czytelniczo-plastycznych - Filia 800,00 80101 § 4210 Biblioteczna w Starej Kamionce zakup kwiatów, ziemi i donic oraz paliwa do 2 000,00 01095 § 4210 kosiarki remont remizy - OSP w Starej Kamionce 1 500,00 75412 § 4270

wyznaczenie punktów granicznych drogi gminnej - 2 000,00 60016 § 4300 nr geodezyjny działki 926/1

remont schodów, założenie balustrady - nr 5 000,00 01095 § 4300 geodezyjny działki 386 41 Stara Moczalnia 10 704,00 podsypanie drogi – nr geodez. działki 9 10 704,00 60016 § 4300

podsypanie drogi gminnej – nr geodezyjny działki 42 Stara Rozedranka 14 526,00 14 526,00 60016 § 4300 …. oraz naprawa przepustu

zagospodarowanie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców wsi nr geodezyjny 90: zakup 43 Stary Szor 9 284,00 9 284,00 01095 § 4210 materiałów na ogrodzenie, ławek, stołów, trawy i krzewów

zakup materiałów do ogrodzenia działki 44 Straż 11 941,00 11 941,00 01095 § 4210 przeznaczonej na plac zabaw podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 239, 4 624,00 60016 § 4300 166/1 45 Szyszki 12 124,00 wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego 4 500,00 90015 § 6050

organizacja spotkań sołeckich mieszkańców 3 000,00 01095 § 4210

Szyndziel podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 176, 217, 46 10 631,00 10 631,00 60016 § 4300 Gilbowszczyzna 211, 28

47 Wierzchjedlina 11 468,00 podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 372 11 468,00 60016 § 4300

48 Wierzchłowce 10 376,00 zakup i montaż wiaty 10 376,00 01095 § 6060

49 Wojnachy 10 121,00 podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 223/2 10 121,00 60016 § 4300 zakup materiałów na budowę chodnika nr geodez. 50 Woroniany 10 594,00 10 594,00 60016 § 4210 działki 49 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 44 – Poz. 1465

51 Wysokie Laski 8 374,00 podsypanie drogi – nr geodezyjny działki 47/3 8 374,00 60016 § 4300

zakup materiałów na budowę ogrodzenia działka nr 4 196,00 01095 § 4210 52 Zadworzany 12 196,00 202/2, 203 podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 405 8 000,00 60016 § 4300 podsypanie drogi - nr geodezyjny działki 151/9, 10 032,00 60016 § 4300 53 Zaśpicze 11 032,00 159/2 organizacja spotkań sołeckich mieszkańców 1 000,00 01095 § 4300

54 Zawistowszczyzna 9 539,00 wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego 9 539,00 90015 § 6050

wykonanie ogrodzenia terenu wokół budynku 55 Żuki – Sierbowce 11 141,00 11 141,00 01095 § 4300 świetlicy wiejskiej

RAZEM 674 150,00 674 150,00

Klasyfikacja wydatków funduszu sołeckiego na rok 2019

Dział Rozdział § plan 010 01095 273 747,00 4210 103 774,00 4220 268,00 4270 54 151,00 4300 93 178,00 6060 22 376,00 600 60016 283 023,00 4210 46 550,00 4300 236 473,00 754 75412 8 500,00 4270 8 500,00 801 80101 16 554,00 4210 800 4240 2 817,00 4270 12 937,00 900 90015 92 326,00 6050 92 326,00 RAZEM 674 150,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 45 – Poz. 1465

UZASADNIENIE

do projektu uchwały budżetowej Gminy Sokółka na 2019 rok

W projekcie budżetu na rok 2019 uwzględnione zostały założenia zawarte w piśmie nadesłanym z Ministerstwa Finansów, dotyczącym projektu ustawy budżetowej na 2019 r. Zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego do planu dochodów ujęte zostały kwoty przewidywanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej i na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego innymi ustawami. Ponadto ujęte zostały dotacje na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej. Uwzględniono również naliczone przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji ogólnej z budżetu państwa. Przyjęto też planowane, szacunkowe dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem założeń Ministra Finansów. Stawki podatku od nieruchomości nie uległy zmianie, w związku z tym zaplanowano dochody na poziomie porównywalnym z latami poprzednimi. Kolejny rok nie są podnoszone stawki podatku od środków transportowych (pozostawiono stawki z roku 2012), dlatego też dochody z tego podatku zaplanowano na podobnym poziomie. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie złożonych przez jednostki podległe potrzeb związanych z bieżącym funkcjonowaniem. Przedłożone plany jednostek uwzględniają aktualne zatrudnienie z planowanymi zmianami kadrowymi. Wydatki szkół i przedszkoli w roku 2019 dotyczące wynagrodzeń nauczycieli uległy zwiększeniu z uwagi na wzrost wynagrodzeń nauczycieli, wzrost zajęć dodatkowych oraz godzin ponadwymiarowych, a przede wszystkim z uwagi na konieczność zatrudnienia nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach ósmych w szkołach podstawowych oraz zapewnienia większej liczbie dzieci opieki pozalekcyjnej. W kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. Dla pozostałych wydatków typu zakup materiałów, usług telefonicznych, pocztowych nie zakładano wzrostu z tytułu inflacji. Natomiast zaopatrzenie w wodę, ciepło i energię elektryczną zaplanowano w oparciu o aktualnie obowiązujące ceny wynikające z umów. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 46 – Poz. 1465

DOCHODY Rolnictwo i łowiectwo - Zaplanowane zostały dochody z najmu i dzierżaw. Gospodarka mieszkaniowa - Dochody w tym dziale pochodzić będą z opłaty za trwały zarząd i użytkowanie. Dochody ze sprzedaży mieszkań i działek zostały zaplanowane w wysokości 400.000 zł. Zostały zaplanowane wpływy z opłaty adiacenckiej. Ujęto także planowany wpływ z dotacji w związku z realizacją budowy bloku socjalnego i komunalnego. Administracja publiczna - Do planu ujęta została dotacja na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - Z Krajowego Biura Wyborczego przyznana została dotacja gminie na aktualizacje spisów wyborców. Dochody od osób prawnych i fizycznych - Zaplanowano dochody z podatku od nieruchomości w wysokości porównywalnej do roku poprzedzającego, ponieważ stawki tego podatku nie uległy zmianie. Podobnie rzecz się ma z podatkiem od środków transportowych. Wpływy z pozostałych podatków utrzymano na poziomie wykonania roku bieżącego. Szacunkowe dochody uzyskane z udziału gminy we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazane pismem z Ministerstwa Finansów posłużyły do opracowania projektu budżetu na 2019 rok. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i wpływy z opłaty skarbowej założono na poziomie uwzględniającym wykonanie roku bieżącego. W trakcie roku plany te będą korygowane o dochody wykonane. Rożne rozliczenia - Do planu ujęte zostały subwencje w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów. Subwencja ogólna na rok 2019 w stosunku do subwencji otrzymanej w roku 2018 jest znacząco większa. Jednak gmina jest zmuszona dokładać własne dochody na realizację zadań bieżących jednostek oświatowych (obecnie to ok. 50 % planowanych wydatków tych jednostek), a tym samym mniej środków przeznaczać na zadania inwestycyjne. Zaplanowano również dochody z odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Oświata i wychowanie Zaplanowano wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz skalkulowane wpływy z dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Uwzględniono środki na projekt „Nowa jakość edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Sokółka” w wysokości 259.384 zł. i 29.628 zł., środki na projekt „Przedszkole szansą na lepszą przyszłość” w wysokości 116.767 zł. oraz środki na projekt „Matematyka i technika pod lupą” w wysokości 28.077 zł. Pomoc społeczna - W planie ujęte zostały dotacje na zadania zlecone i własne zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Podlaskiego. Gminie przyznano środki na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, zasiłki stałe, funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz na dożywianie i ubezpieczenia zdrowotne, a także na usługi opiekuńcze. W trakcie roku dotacje na te zadania mogą być zmienione. Uwzględniono środki na projekt „Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne” w wysokości 2.489.576 zł. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - W dziale tym została ujęta dotacja pochodząca z RPOWP na lata 2014-2020 na realizację projektu „Lepsze jutro – aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce” w wysokości 132.820 zł. Rodzina – Uwzględniono świadczenia wychowawcze i rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego. Tutaj także ujęte są .planowane wpływy związane z funkcjonowaniern żłobków. Uwzględniono środki z projektu „Rozwój usług asystentury na terenie Gminy Sokółka” w wysokości 32.615 zł. Gospodarka komunalna - Zaplanowane zostały dochody z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Ujęte zostały również w budżecie dochody pochodzące z opłat związanych z Prawem ochrony środowiska (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Uwzględniono środki na projekt „Rewitalizacja miasteczka ruchu drogowego w Sokółce” w kwocie 299.934 zł. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Uwzględniono środki na „Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokólki i Grodna” w ramach Programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w kwocie 2.848.981 zł. Kultura fizyczna i sport - Zaplanowano dochody, które realizuje Ośrodek Sportu i Rekreacji i przekazuje je do budżetu gminy. Pochodzą one z odpłatności za korzystanie z basenu oraz z dzierżaw lokali. Zostały one zaplanowane w podobnej wysokości, jak w latach poprzednich. Uwzględniono środki na projekt Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 47 – Poz. 1465

„Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo – rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągi pieszo – rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 3.523.557 zł.

WYDATKI Większość wydatków to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie mienia gminnego, administracji samorządowej, gminnych jednostek organizacyjnych. W zaplanowanych wydatkach uwzględniony został wzrost wynagrodzenia wynikający ze wzrostu wynagrodzenia minimalnego. Rolnictwo i łowiectwo - W tym dziale zaplanowano środki na przekazanie składek na Izby Rolnicze, prenumeratę wydawnictw, wydatki dla sołectw z funduszu sołeckiego. Ponadto zaplanowano wydatki na utrzymanie cieków wodnych i przepustów na drogach wewnętrznych i dojazdowych do pól. Przeznaczone są też środki na nagrody w konkursach i wystawach podczas dożynek. Transport i łączność - Zaplanowane zostały środki na wydatki związane z zakupem usług transportu komunikacji miejskiej. Na utrzymanie bieżące dróg gminnych z funduszu sołeckiego przeznaczone są środki na: podsypywanie dróg gminnych, oczyszczanie poboczy, wykonanie i utwardzenie chodników. Zakłada się kontynuację i rozpoczęcie inwestycji drogowej gminnej. Gospodarka mieszkaniowa - Zaplanowana jest dotacja dla ZGKiM. W dziale tym ujęto również realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie bloku komunalnego i socjalnego w Sokółce. Planuje się wykup gruntów pod ulice oraz wykonanie szacunków nieruchomości i zamieszczenie ogłoszeń w prasie o sprzedaży nieruchomości gminnych. Działalność usługowa - Przeznacza się środki na wykonanie dokumentacji technicznej i projektów. Zaplanowano środki na wykonanie zmian i aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania miasta i gminy. Ponadto zaplanowane są środki na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wykonanie map do celów planistycznych, na projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz na wypłatę wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistycznej. Administracja publiczna - Wydatki w tym dziale związane są z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, do których gmina dokłada około 400.000 zł. Zapewnione są środki na funkcjonowanie Rady Miejskiej, w tym na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Miejskiej - 5.000 zł oraz Urzędu Miejskiego. Planuje się środki na promocję gminy. W rozdziale 75095 - pozostała działalność, ujęte są wydatki na wypłatę inkasa za łączne zobowiązania pieniężne oraz ryczałty dla sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych, a także na wydatki związane z egzekucją należności podatkowych. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - Otrzymaną dotację z Krajowego Biura Wyborczego przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z aktualizacją spisów wyborców. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - W budżecie zaplanowane zostały środki na obronę cywilną, na utrzymanie OSP i Straż Miejską. Ujęte tu są środki pochodzące z funduszu sołeckiego. Obsługa długu publicznego - Na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz kosztów związanych z uruchomieniem zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów zostały zaplanowane środki w kwocie 800 000 zł. W roku 2019 przypadają raty spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 4 780 800 zł. oraz 3.000.000 zł. z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku. Różne rozliczenia - zostały zaplanowane rezerwy - ogólna na nieprzewidzialne wydatki w kwocie 300.000 zł, oraz rezerwy celowe: na zarządzanie kryzysowe w kwocie 300.000 zł, na wypłatę odpraw emerytalnych w kwocie 792.800 zł., na dofinansowanie wkładów własnych do projektów 100.000 zł., na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych 100.000 zł. Oświata i wychowanie - Największą pozycją w wydatkach budżetu zajmuje oświata i edukacyjna opieka wychowawcza. Wydatki w obu tych działach związane są z utrzymaniem szkół podstawowych z wcielonymi do nich gimnazjami, stołówek szkolnych i świetlic szkolnych, dowozem uczniów do szkół i utrzymaniem przedszkoli. Subwencja oświatowa z budżetu państwa nie pokrywa nawet wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oświacie. Wydatki bieżące na oświatę na rok 2019 są wyższe niż w roku 2018, a związane jest Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 48 – Poz. 1465 to ze zwiększeniem ilości klas (uaktywnione klasy ósme w szkołach podstawowych), oddziałów i zwiększeniem ilości zadań dodatkowych i godzin ponadwymiarowych, a także opieką pozalekcyjną oraz podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli. W planach szkół i przedszkoli ujęto wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracyjno-obsługowych wynikający jedynie ze zwiększonego wynagrodzenia minimalnego. Zaplanowane są środki w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli na dokształcanie. W budżecie ujęto dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych. Znaczącą pozycją są dotacje dla szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie. W rozdziale pozostała działalność zaplanowane są środki na awanse zawodowe nauczycieli i na nagrody Burmistrza. Zostaną one przekazane poszczególnym szkołom z chwilą przyznania nagród lub uzyskania awansu zawodowego nauczyciela. Na remont i doposażenie szkół podstawowych z funduszu sołeckiego została przeznaczona kwota 16.554 zł. Ochrona zdrowia - Środki z wpływów ze sprzedaży alkoholu przeznaczono na realizację programu dotyczącego zwalczania narkomanii oraz na realizację programów przeciwdziałania alkoholizmowi. Kolejny rok Ośrodek Pomocy Społecznej (Zespół Interdyscyplinarny) będzie realizował ze środków GKRPA pracę z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy - działania będą dotyczyły przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pomoc społeczna - Znaczne środki przeznaczono na: wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków stałych i okresowych, opłacenie składek zdrowotnych i ubezpieczenie społeczne, opłacenie pobytu umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych, funkcjonowanie Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wypłatę dodatków mieszkaniowych, usługi opiekuńcze oraz zorganizowanie dożywiania. Uwzględniono środki na projekt „Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne”. Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - W dziale tym ujęto realizację projektu „Lepsze jutro - aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce". Edukacyjna opieka wychowawcza - Zaplanowane zostały środki na utrzymanie świetlic szkolnych i przedszkolnych. Zostały zaplanowane stypendia socjalne dla uczniów. Rodzina W dziale tym zaplanowano świadczenia związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus", wydatki ponoszone na wspieranie rodziny (m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego) oraz związane z funkcjonowaniem Karty Dużej Rodziny. W dziale zaplanowano również wydatki ponoszone na tworzenie i funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych, działalność ośrodków adopcyjnych i placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, a także wydatki ponoszone na rodziny zastępcze i dziennych opiekunów. Uwzględniono środki z projektu „Rozwój usług asystentury na terenie Gminy Sokółka”. Gospodarka komunalna - W dziale tym zaplanowano środki na rewitalizację terenu (miasteczka ruchu drogowego) na Osiedlu Zielonym w Sokółce oraz linii oświetleniowych w mieście i na terenie Gminy Sokółka (w ramach funduszu sołeckiego). W ramach bieżącego utrzymania przeznacza się kwoty na oczyszczanie miasta oraz zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie zieleni w mieście, wycinkę drzew; utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz dzierżawy gruntu i pomieszczeń pod schronisko, oświetlenie ulic. Ta ostatnia pozycja generuje w 2019 r. szczególnie wysokie koszty. Planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych. Zostały zaplanowane środki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z wymiarem, księgowaniem, kontrolą i egzekucją należności, na zakup materiałów, na opłaty za wywóz odpadów komunalnych, na koszty pocztowe związane z wysyłką wezwań i upomnień i inne. Zaplanowano także 1.000.000 zł. na zakup udziałów w spółce ze 100 % udziałem gminy – MPEC Sp. z o.o. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - W budżecie zaplanowane zostały dotacje dla SOK i Biblioteki na wyższym poziomie niż w tym roku. Uwzględniono środki na „Projekt "Szlakiem Tyzenhauza - utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast: Sokólki i Grodna” w ramach Programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Kultura fizyczna i sport - Ujęte zostały środki na funkcjonowanie OSiR – utrzymanie obiektów sportowych (stadionu, zalewu, krytej pływalni i wynajmu lodowiska) oraz na organizowanie imprez sportowych, a także na Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 49 – Poz. 1465 dotacje, stypendia i nagrody ludziom związanym ze sportem. Uwzględniono środki na projekt „Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo – rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągi pieszo – rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą”.

W roku 2018 podpisano umowę kredytową na 20.000.000 zł., zaś na dzień uchwalenia budżetu uruchomiono ten kredyt w wysokości 18.000.000 zł. W 2018 roku wygasają dwa kredyty zaciągnięte w 2014 r. Na spłatę rat kredytów w 2019 r. przeznacza się kwotę 4.780.800 zł. zaciągniętych w latach poprzednich oraz 3.000.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w planowanym roku budżetowym na sfinansowanie przejściowego kredytu. Zaplanowano w 2019 r. wydatki inwestycyjne. Wydatki te planuje się sfinansować ze środki własnych w kwocie 1.807.278 zł., z dotacji 9.945.620 zł. oraz z kredytów w kwocie 5.800.000 zł. Planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 10.580.800 zł. będzie więc wydatkowany na spłatę kredytów (4.780.800 zł.) i własne wydatki inwestycyjne (5.800.000 zł.). Założony deficyt budżetowy w wysokości – 5.800.000 zł. wynika z potrzeb inwestycyjnych.

Opracowany projekt budżetu zaspakaja bieżące wydatki jednostek gminnych. W trakcie wykonywania budżetu w miarę potrzeb lub pojawiających się możliwości finansowych będzie on modyfikowany.