RAPPORT D'activités
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RAPPORT d’activités Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden & 2015Centre Intercommunal d’action sociale ACTIVITES 2015 ACTIVITES EDITO Ce document, dit rapport d’activités, récapitule par principales compétences et de façon succincte, les projets réalisés par la Haut Pays Bigouden en 2015. L’actualité fut intense en 2015. D’abord, par le vote de la loi NOTRe, relative aux compétences et à la taille des communautés : le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale élaboré en 2015 et validé en mars 2016 a conforté notre communauté avec ses 10 communes et 18 000 habitants. 2015 fut aussi une année de travail pour élaborer notre premier schéma de mutualisation afin de réfléchir sur une plus grande cohérence d’action entre la communauté et ses 10 communes, dans un contexte de baisse continue des dotations de l’Etat, sensible pour la communauté car de l’ordre de moins de 100 000 € par an (sur un total d’1,3 million d’€). Ces interrogations ne nous ont pas empêchées de poursuivre la mise au point de nombreux projets nouveaux, notamment l’assainissement de Plovan, la salle multifonctions de Plogastel Saint Germain, la restructuration de la résidence Parc An Id à Pouldreuzic, l’extension de la zone d’activités de Kerlavar à Plonéour-Lanvern, le projet de commerce de proximité à Gourlizon, le soutien financier à la maison de l’enfance de Landudec, la préparation de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et l’engagement du déploiement du Très Haut Débit par la fibre optique à l’abonné sur le territoire. Pour réaliser cela, la communauté a besoin de collaborateurs et de locaux car les services continuent à croître comme avec la création en mai 2015 d’un service d’instruction des permis de construire. Aussi, en septembre 2015, s’est engagé un vaste chantier d’1,6 million d’€ pour agrandir les locaux du siège communautaire ouvert en 2002, mais devenant exigus une décennie plus tard, montrant ainsi le développement de la coopération intercommunale sur le territoire. Pour conjuguer proximité et efficacité, le Haut Pays Bigouden investit sur le territoire au service de ses habitants. Michel CANEVET Sénateur-Maire de Plonéour-Lanvern Président de la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden P.2 Le Territoire P.3 La Gouvernance P.6 Les Finances P.8 Les Ressources SOMMAIRE P.10 Les Compétences 2 LE TERRITOIRE 10 Communes 14 compétences 17 793 habitants (2016) + 1142 habitants entre 2007 et 2016 LA GOUVERNANCE 3 Composition : Elus municipaux et communautaires LES COMMISSIONS Rôle : débat et proposition de projet THEMATIQUES 12 commissions thématiques (dont 2 groupes de travail) 37 commissions en 2015 Processus Composition : 10 Vice-présidents communautaires + la LE BUREAU maire de Plogastel Saint Germain Rôle : Détermine les orientations politiques COMMUNAUTAIRE 12 membres 12 Bureaux en 2015 de décision Composition : Conseillers communautaires LE CONSEIL Rôle : Vote les projets COMMUNAUTAIRE 34 membres 7 Conseils en 2015 qui ont eu lieu à Pouldreuzic, à Gourlizon, à Guiler-sur- Goyen, à Plogastel Saint Germain, à Plonéour-Lanvern, à Pouldreuzic et à Peumerit 205 délibérations adoptées en 2015 4 LA GOUVERNANCE LES ELUS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE Albert LE BERRE Michel CANEVET Michel BUREL Noël COZIC Vice-président Vice-président Président 1er Vice-président Finances, mutualisation et Affaires Sociales et CIAS équipements communautaires Sénateur-Maire de Plonéour- Eau potable et SAGE Adjoint au maire de Plogastel Maire de Landudec Maire de Plovan Saint Germain Lanvern Emmanuelle RASSENEUR Thierry LE GALL Pierre LE BERRE Christian JOLIVET Vice-président Vice-président Vice-présidente Assainissement Vice-président Prospective et Communication Développement Economique et Adjoint au maire de Plonéour- Maire de Gourlizon Habitat, Littoral et Services à la Tourisme Lanvern Conseillère Régionale de Bretagne population Maire de Guiler sur Goyen Maire de Tréogat Jean-Louis CARADEC Philippe RONARC’H Pierre PLOUZENNEC Jocelyne PLOUHINEC Vice-président Vice-président Vice-président Membre du bureau Jeunesse et Culture communautaire Maire de Peumerit Voirie et Réseaux Déchets et Cadre de Vie Numériques Maire de Plozévet Maire de Plogastel Saint Maire de Pouldreuzic Germain Conseillère Départementale du Finistère 1 Président 10 Vice-présidents 1 Membre du Bureau 5 LA GOUVERNANCE LES ELUS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE Gourlizon : 2 REPARTITION Guiler-sur-Goyen : 2 DES SIEGES Landudec : 3 Peumerit : 2 Plogastel Saint Germain : 3 Plonéour-Lanvern : 10 Plovan : 2 Plozévet : 5 Pouldreuzic : 3 LES COMPÉTENCES Tréogat : 2 Obligatoires Développement économique Services communs entre la Communauté Aménagement de l’espace communautaire de Communes du Haut Pays Bigouden et le CIAS Optionnelles Création, aménagement et entretien de la voirie Direction Générale des Services d’intérêt communautaire Ressources Humaines Construction, entretien et fonctionnement Commande publique d’équipements collectifs à vocation communautaire Comptabilité et facturation Action Sociale Bâtiment et patrimoine Jeunesse et Culture Finances Collecte, élimination et valorisation des déchets ménagers et assimilés Politique de l’habitat et du logement Protection et mise en valeur de l’environnement Politique du cadre de vie Participation à la vie de la Communauté et des habitants Facultatives Communications Electroniques Assainissement Collectif et Non Collectif Eau Potable 14 Compétences exercées 34 élus communautaires 6 LES FINANCES BUDGETS FINANCES PAR LES REDEVANCES DES BUDGETS FINANCES PAR L’IMPOT, LES DOTATIONS DE USAGERS L’ETAT ET SUBVENTIONS, L’AUTOFINANCEMENT Assainissement Administration Générale Eau Portable Equipements Communautaires Déchets Voirie Activités Economiques DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES ET RECETTES DE FONCTIONNEMENT D R €1 201 049 D R €1 303 185 €295 026 €738 572 €692 294 €1 662 134 €438 336 €1 992 548 €1 077 739 €425 707 €57 425 €6 819 729 €23 414 €6 263 446 €2 333 479 €2 111 363 Ordures Ménagères Asst Non Collectif Administration Générale Voirie Asst Collectif Eau Potable Activités Economiques Equipements Communautaires DEPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT DEPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT D R €920 573 D R €1 406 233 €917 372 €500 446 €2 766 €1 237 652 €701 715 €1 291 981 €1 203 953 €980 390,86 €653 106 €282 058,06 €398 459 €660 700 €355 386,81 €603 855,63 Ordures Ménagères Asst Non Collectif Asst Collectif Eau Potable Administration Générale Voirie Activités Economiques Zones d'Activités Equipements Communautaires 11,33 millions d’€ de 7,51 millions d’€ de budget de fonctionnement budget d’investissement LES FINANCES 7 LA FISCALITE 2015 Taux Montants perçus Taxe d’habitation 11,64 % 2 587 805 € Taxe foncière sur le bâti 1,44 % 231 912 € Taxe Foncière sur le Non Bâti 5,66 % 45 297 € CFE 21,70 % 662 284 € CVAE (taux national) 1,5% 244 786 € TASCOM Locaux commerciaux de + 132 217 € de 400m² L’EVOLUTION DE LA DETTE 500 000 400 000 300 000 200 000 Capital Intérêts 100 000 0 2007 20092011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 LA COMPTABILITÉ 2014 2015 (*) Le nombre de factures sur le Nombre de budgets 19 CIAS a fortement diminué du fait (Dont 5 budgets CIAS) de la mise en place de nouveaux Nombre de mandats 5981 6213 protocoles d’échanges dématérialisés avec le Centre des (Dont 52 % pour le CIAS) (Dont 50 % pour le CIAS) Finances Publiques qui réclament Nombres de titres 2230 3075 l’établissement de titres de (Dont 68 % pour le CIAS (Dont 71 % pour le CIAS recettes en remplacement Nombre de facture à 585 604 l’usager (Dont 63 % pour le CIAS (*Dont 32 % pour le CIAS LA COMMANDE PUBLIQUE Nombre de marchés (*) Montant Eau potable 5 431 000 € Assainissement 1 36 073 € (*) Marchés conclus en procédures Voirie 2 151 853 € formalisées ou adaptée – hormis les nombreuses consultations ne Dechets 4 354 757 € donnant pas lieu à l’établissement Administration Générale 4 262 500 € d’un Dossier de Consultation des Economie et Tourisme 4 508 742 € Entreprises Bâtiments 2 1 595 658,08 € CIAS 2 627 878 € TOTAL 24 3 968 461€ Près de 4 millions d’€ de 19 budgets gérés commande publique 8 LES RESSOURCES HUMAINES EFFECTIF Nombre d'agents présents au 31/12/2015 par statut 120 110 14 100 90 21 80 8 70 5 60 173 agents 50 3 40 au 31/12/15 2 76 30 20 40 10 0 Communauté CIAS fonctionnaires contractuels sur emploi permanent contractuels remplaçants contractuels occasionnels/saisonniers Evolution des effectifs (présents au 31/12 de chaque année) PYRAMIDE DES AGES En 2015, on recense 89 agents à la CCHPB et 167 agents au CIAS LES RESSOURCES HUMAINES 9 CATEGORIES HIERARCHIQUES CCHPB CIAS FORMATIONS DES AGENTS 470 jours de formation ADMINISTRATIF 2015 Nombres d’actes administratifs 720 CCHPB 203 CIAS 517 Nombre de bulletins de paie 2320 CCHPB 794 CIAS 1526 Augmentation du personnel en 2 ans : CCHPB + 24 % - CIAS + 8 % 10 EAU POTABLE La Loi NOTRe portant sur la redistribution des compétences entre les collectivités, rend la prise de la compétence Eau Potable obligatoire au 1er janvier 2020 par les communautés de communes. Avec le transfert de cette compétence depuis le 1er janvier 2014, la collectivité répond donc déjà aux exigences de la Loi NOTRe. LE SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE LE RESERVOIR DE KERLAERON Après 2 années de compétence eau potable au niveau La Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden a communautaire, la communauté de communes s’est réhabilité le château de Kerlaeron, sur la Commune de dotée d’un outil de programmation lui permettant de Plozévet. Celui-ci assure la distribution de l’eau potable sur les tracer résolument son chemin. Communes de Plovan, Pouldreuzic, Plozévet et Tréogat. Cette intervention a été nécessaire en raison de fuites sur le Au cours de l’année 2015, la communauté de communes stockage. a réalisé un état des lieux de l’ensemble de son patrimoine et étudié le nouveau réseau constitué afin Ce réservoir datant de 1964 et culminant à une hauteur de d’évaluer les travaux à réaliser dans les années à venir et 37,8 mètres, possède une capacité de stockage de 500 m3.