DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 lipca 2020 r.

Poz. 3883

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Wartkowice za rok 2018

Budżet gminy Wartkowice na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr XLIV/279/2017 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan dochodów wynosił: 30.709.056,51 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 25.708.465,51 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 5.000.591,00 zł. Plan wydatków wynosił: 30.883.058,11 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 21.030.524,32 zł, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.334.019,00 zł, b) dotacje 328.780,00 zł, c) wydatki na obsługę długu 102.800,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.852.533,79 zł. Ustalono planowany deficyt w kwocie 174.001,60 zł. Plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek wynosił: 1.500.000,00 zł. Plan rozchodów wynosił: 1.325.998,40 zł – spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek. Utworzono rezerwy w wysokości ogółem 140.364,91 zł, w tym: 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 31.364,91 zł; 2) na realizację zadań wynikających z Karty Nauczyciela – 29.212,00 zł; 3) nieprzewidziane wydatki bieżące w oświacie – 16.788,00 zł; 4) zarządzanie kryzysowe – 63.000,00 zł. W ciągu 2018 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy: 1) Uchwała Nr XLV/301/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.: a) zwiększenie dochodów o 77.840,03 zł, b) zwiększenie wydatków o 77.840,03 zł, c) zmniejszenie rezerwy oświatowej o 15.000,00 zł; 2) Uchwała Nr XLVI/305/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 3883

a) zwiększenie dochodów o 33.298,00 zł, b) zwiększenie wydatków o 33.298,00 zł, f) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 3.000,00 zł, g) zmniejszenie rezerwy na dokształcanie o 2.000,00 zł; 3) Uchwała Nr XLVII/311/2018 z dnia 27 marca 2018 r.: a) zmniejszenie dochodów o 1.519.017,43 zł, b) zwiększenie wydatków o 1.532.759,23 zł, c) zwiększenie przychodów o 3.051.776,66 zł, d) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 17.000,00 zł, e) zmniejszenie rezerwy na dokształcanie o 2.950,96 zł; 4) Uchwała Nr XLVIII/320/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.: a) zwiększenie dochodów o 551.956,57 zł, b) zwiększenie wydatków o 598.170,53 zł, c) zmniejszenie rozchodów o 46.213,96 zł, d) zmniejszenie rezerwy ogólnej o 8.786,04 zł; 5) Uchwała Nr XLIX/325/2018 z dnia 24 maja 2018 r.: a) zwiększenie dochodów o 272.664,00 zł, b) zwiększenie wydatków o 272.664,00 zł; 6) Uchwała Nr L/332/2018 z dnia 15 czerwca 2018 r.: a) zwiększenie dochodów o 550.000,00 zł, b) zwiększenie wydatków o 550.000,00 zł; 7) Zarządzenie Nr 299/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r.: a) zwiększenie dochodów o 47.878,00 zł, b) zwiększenie wydatków o 47.878,00 zł; 8) Zarządzenie Nr 304/2018 z dnia 12 lipca 2018 r.: a) zwiększenie dochodów o 17.133,00 zł, b) zwiększenie wydatków o 17.133,00 zł; 9) Uchwała Nr LII/401/2018 z dnia 16 lipca 2018 r.: a) zwiększenie dochodów o 555.785,40 zł, b) zwiększenie wydatków o 555.785,40 zł; 10) Zarządzenie Nr 308/2018 z dnia 25 lipca 2018 r.: - zmniejszenie rezerwy ogólnej o 2.578,87 zł; 11) Uchwała Nr LIII/348/2018 z dnia 26 lipca 2018 r.: a) zwiększenie dochodów o 256.844,30 zł, b) zwiększenie wydatków o 91.029,30 zł, c) zmniejszenie przychodów o 165.815,00 zł; d) zmniejszenie rezerwy na dokształcanie o 1.200,00 zł; 12) Uchwała Nr LIV/353/2018 z dnia 27 września 2019 r.: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 3883

a) zwiększenie dochodów o 42.384,00 zł, b) zwiększenie wydatków o 42.384,00 zł, c) zmniejszenie rezerwy na dokształcanie o 246,00 zł; 13) Uchwała Nr LV/355/2018 z dnia 18 października 2018 r.: a) zwiększenie o 273.654,00 zł, b) zmniejszenie wydatków o 326.346,00 zł, c) zmniejszenie przychodów o 600.000,00 zł, d) zmniejszenie rezerwy na dokształcanie o 88,58 zł; 14) Zarządzenie Nr 322/2018 z dnia 29 października 2018 r.: a) zwiększenie dochodów o 315.943,21 zł, b) zwiększenie wydatków o 315.943,21 zł; 15) Uchwała Nr LVI/362/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.: a) zmniejszenie dochodów o 28.514,67 zł, b) zmniejszenie wydatków o 28.514,67 zł; 16) Uchwała Nr II/3/2018 z dnia 28 listopada 2018 r.: a) zwiększenie dochodów o 11.536,00 zł, b) zwiększenie wydatków o 22.036,00 zł, c) zwiększenie przychodów o 10.500,00 zł; 17) Uchwała Nr III/15/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r.: a) zwiększenie dochodów o 15.406,00 zł, b) zwiększenie wydatków o 15.406,00 zł; 18) Uchwała Nr V/23/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r.: a) zmniejszenie dochodów o 49.389,56 zł, b) zmniejszenie wydatków o 49.389,56 zł, c) zmniejszenie rezerwy na dokształcanie o 22.726,46 zł, d) zmniejszenie rezerwy oświatowej o 1.788,00 zł. W związku z powyższymi zmianami ostatecznie budżet gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił: 1) Dochody – 32.134.457,36 zł, w tym: a) dochody bieżące – 28.395.124,11 zł, b) dochody majątkowe – 3.739.333,25 zł; 2) Wydatki – 34.651.134,58 zł, w tym: a) wydatki bieżące – 23.280.279,49 zł, z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.627.557,76 zł, - dotacje – 387.225,00 zł, - wydatki na obsługę długu – 89.824,00 zł, b) wydatki majątkowe – 11.370.855,09 zł; 3) Przychody – 3.796.461,66 zł, w tym: a) wolne środki – 1.031.853,30 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 4 – Poz. 3883

b) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowice" – 766.185,00 zł, c) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie" – 237.680,36 zł, d) pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowice" realizowanego z udziałem środków z budżetu UE - 1.750.243,00 zł, e) kredyt komercyjny na częściową spłatę zobowiązań długoterminowych - 10.500,00 zł; 4) Rozchody – 1.279.784,44 zł, (spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym), w tym: a) pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi – 419.784,44 zł, w tym: - 64.745,00 zł - przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków, - 9.540,00 zł - budowa SUW w Wartkowicach, - 203.805,40 zł - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach, - 33.440,00 zł - zakup ciągnika i kosiarek, - 60.718,00 zł - termomodernizacja przedszkola, - 47.536,04 zł - termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie; b) kredyty komercyjne - 860.000,00 zł, w tym: - z 2009 r. - 440.000,00 zł, - z 2011 r. - 200.000,00 zł, - z 2012 r. - 100.000,00 zł, - z 2015 r. - 120.000,00 zł. Na koniec roku 2018 pozostała nierozdysponowana rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe w wysokości 63.000,00 zł. Wykonanie budżetu po stronie dochodów przedstawia zał. nr 1, po stronie wydatków – zał. nr 2, wydatki inwestycyjne – zał. nr 3, wykonanie udzielonych dotacji – zał. nr 4, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zał. nr 5, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami – zał. nr 6, wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska – zał. nr 7, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – zał. nr 8 oraz informacja o stanie mienia komunalnego - zał. nr 9.

DOCHODY Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 783.256,73 zł (102,07%), w tym: zadania własne – 32.583,95 zł, zadania zlecone – 685.872,78 zł, porozumienia – 64.800,00 zł. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 15.138,20 zł (270,32%): - wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach budowy kanalizacji sanitarnej – 15.138,20 zł. Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 768.118,53 zł (100,83%): 1) dotacje celowe na zadania zlecone - 685.872,78 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej); 2) wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich - 2.021,22 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 5 – Poz. 3883

3) dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. na prowadzenie punktu rakarskiego - 64.800,00 zł (Poddębice - 26.400,00 zł, Uniejów - 18.400,00 zł, Dalików - 9.600,00 zł, Świnice Warckie - 10.400,00 zł); 4) zwrot kosztów utrzymania psów - 2.625,91 zł; 5) dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na realizację małych projektów - 9.998,62 zł, w tym: a) „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwie Tur" (umowa nr 164/RŚ/18 z dnia 25 czerwca 2018 r.) - 4.998,62 zł, b) "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwie Wartkowice" (umowa nr 165/RŚ/18 z dnia 25 czerwca 2018 r.) - 5.000,00 zł; 6) udział mieszkańców w realizacji małych projektów w sołectwie Tur i Wartkowice - 2.800,00 zł. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonanie 681.504,91 zł (105,56%). Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 681.504,91 zł (105,56%): 1) wpłaty mieszkańców za dostawę wody - 638.218,89 zł (pozostało do zapłaty - 41.637,78 zł, w tym zaległości - 18.137,85 zł, nadpłaty - 163,44 zł); 2) opłata stała - 37.782,23 zł (pozostało do zapłaty - 4.148,72 zł, w tym zaległości - 1.228,51 zł); 3) naprawa wodomierzy - 960 zł; 4) odsetki od nieterminowych wpłat - 4.543,79 zł. Dział 600 – Transport i łączność – wykonanie 3.072.431,59 zł (99,59%). Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 3.072.431,59 zł (99,59%): 1) opłaty za zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 4.997,29 zł; 2) wpływy z tytułu kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie umowy - 45.255,43 zł, w tym: a) „Rozbudowa drogi gminnej nr 111227E w m. Dzierżawy - 32.477,30 zł, b) „Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 111207E w miejscowości Wierzbowa” - 12.255,43 zł; 2) wpływy ze sprzedaży drewna uzyskanego z wycinki drzew w związku z poszerzeniem pasa drogowego - 2.184,00 zł; 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania pn. „Rozbudowa dwóch dróg gminnych obsługujących Centrum Logistyczne w Starym Gostkowie" - umowa Nr UDA-RPLD.03.02.02-10-0006/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego z dnia 29.07.2016 r. - wykonanie - 1.129.736,84 zł; 4) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111233E Chodów - Wola Dąbrowa - Wierzbowa" - 1.212.418,00 zł; 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 111219E Wartkowice, ulica Nasienna - Ner Kolonia” - 550.000,00 zł; 6) dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego pochodząca z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej w Bronówku o długości 1,425 km (zadanie realizowane w 2017 roku) - umowa Nr 340/RŚ/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. - 77.840,03 zł; 7) dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego pochodząca z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej w Dzierżawach - umowa Nr 385/RŚ/2018 z dnia 25 czerwca 2018 r. - 50.000,00 zł. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 325.177,13 zł (40,76%). Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 325.177,13 zł (40,76%): 1) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 14.338,00 zł (zaległości - 390,00 zł); Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 6 – Poz. 3883

2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy - 295.613,37 zł (zaległości - 41.475,32 zł): a) czynsz za mieszkania komunalne - 109.188,53 zł (zaległości - 8.040,89 zł), b) czynsz za lokale użytkowe - 108.608,43 zł (zaległości - 1.502,67 zł), c) czynsz za place - 74.710,92 zł (zaległości - 31.931,76 zł), d) czynsz za grunty gminne - 2.382,77 zł (pozostało do zapłaty - 453,96 zł), e) czynsz za garaże - 722,72 zł; 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 6.289,00 zł; 4) wpływy z usług - 8.546,83 zł, w tym: a) odpłatność za energię elektryczną - 8.516,08 zł, b) za rozgraniczenie działek - 30,75 zł; 5) odsetki od nieterminowych wpłat - 389,93 zł; Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie 64.682,63 zł (93,18%), w tym: zadania własne – 10.581,56 zł, zadania zlecone – 54.101,07 zł. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 54.108,82 zł (91,93%): 1) dotacje celowe na zadania zlecone - 54.101,07 zł; 2) udział gminy w dochodach za udostępnianie danych osobowych (zadania własne) - 7,75 zł. Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 10.573,81 zł (100,13%): 1) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 10.036,81 zł; 2) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 537,00 zł. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 135.084,77 zł (95,31%) – zadania zlecone. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.296,00 zł (100,00%): Dotacje celowe na zadania zlecone - 1.296,00 zł. Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - 133.788,77 zł (95,27%): Dotacje celowe na zadania zlecone - 133.788,77 zł. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykonanie 9.884.737,05 zł (101,28%). Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.009,00 zł (113,38%): Podatek z działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej egzekwowany przez Urząd Skarbowy - 6.009,00 zł (zaległości - 6.304,33 zł). Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.424.294,42 zł (101,09%): 1) podatek od nieruchomości - 4.362.332,00 zł (zaległości – 188.681,08 zł, nadpłaty - 2,10 zł); 2) podatek rolny - 5.443,50 zł (zaległości - 1,50 zł, nadpłaty - 65,22 zł); 3) podatek leśny - 39.140,00 zł (zaległości - 11.00 zł); 4) podatek od środków transportowych - 10.494,00 zł (zaległości - 500 zł); 5) wpływy z tytułu kosztów upomnień - 58,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 7 – Poz. 3883

6) odsetki od nieterminowych wpłat - 6.826,92 zł. Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.163.840,74 zł (98,94%): 1) podatek od nieruchomości - 305.948,06 zł (zaległości - 57.680,30 zł, nadpłaty - 1.669,89 zł); 2) podatek rolny - 609.610,85 zł (zaległości - 52.883,95 zł, nadpłaty - 10.114,15 zł); 3) podatek leśny - 14.224,44 zł (zaległości - 2.364,70 zł, nadpłaty - 1.012,85 zł); 4) podatek od środków transportowych - 83.438,21 zł (zaległości - 50.159,08 zł, nadpłaty - 1,00 zł); 5) podatek od spadków i darowizn - 18.247,00 zł (pozostało do zapłaty - 3.374,00 zł, w tym zaległości - 1.724,00 zł); 6) wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 4.059,06 zł; 7) podatek od czynności cywilnoprawnych - 119.773,00 zł (pozostało do zapłaty - 283,00 zł, w tym zaległości - 179,00 zł); 8) koszty upomnień - 3.851,06 zł; 9) odsetki od nieterminowych wpłat - 4.689,06 zł. Wydano zaświadczenia w sprawach podatkowych w ilości 372 szt. Wystawiono: 1) tytuły wykonawcze w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 109 szt na kwotę 27.078,60 zł; 2) tytuły wykonawcze w podatku od nieruchomości od osób prawnych w ilości 5 szt. na kwotę 77.511,00 zł; 3) ulgi z tytułu zakupu gruntów w podatku rolnym - 10 szt. na kwotę 1.429,00 zł; 4) decyzje o udzieleniu ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym - 1 szt. na kwotę 750,00 zł; 5) decyzje o umorzeniu należności głównej w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 889,00 zł (podatek rolny - 870,00 zł i podatek leśny - 10,00 zł) w ilości 2 szt.; 6) decyzja o umorzeniu należności głównej w podatku od nieruchomości na kwotę 37.410,00 zł wraz z odsetkami za zwłokę w kwocie 3.404,00 zł - 1 szt. (osoby prawne); 7) decyzje o odroczenie terminu płatności w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 721,00 zł w ilości 2 szt; 8) wezwania do osób fizycznych w łącznym zobowiązaniu pieniężnym do złożenia informacji - 119 szt.; 9) decyzje zmieniające w łącznym zobowiązaniu pieniężnym - 379 szt.; 10) decyzje ustalające wymiar łącznego zobowiązania pieniężnego - 3008 szt.; 11) decyzja określająca zobowiązanie podatkowe w podatku nieruchomości - 1 szt. na kwotę 60.047,00 zł; 12) upomnienia w podatku od nieruchomości od osób prawnych - 3 szt. na kwotę 32.663,00 zł; 13) upomnienia w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych w ilości 300 szt na kwotę 109.371,20 zł; 14) postanowienia o wszczęciu postępowania podatkowego z urzędu w podatku od środków transportowych - 2 szt; 15) wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych - 13 szt; 16) postanowienia o wypowiedzeniu się w zakresie zebranego materiału dowodowego w podatku od środków transportowych - 1 szt; 17) decyzje w sprawie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych - 1 szt na kwotę 2.714,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 8 – Poz. 3883

18) upomnienie w podatku od środków transportowych - 3 szt na kwotę 3.667,00 zł. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 21.062,00 zł (96,93%): 1) opłata skarbowa - 20.832,00 zł; 2) wpływy z opłaty targowej - 230,00 zł. Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.269.530,89 zł (102,16%): 1) podatek dochodowy od osób fizycznych - 2.820.843,00 zł (nadpłata - 425,00 zł); 2) podatek dochodowy od osób prawnych - 1.448.687,89 zł. Dział 758 – Różne rozliczenia – wykonanie 6.943.555,40 zł (100,00%). Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 4.013.237,00 zł (100,00%): Subwencja – 4.013.237,00 zł. Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 2.694.576,00 zł (100,00%): Subwencja - 2.694.576,00 zł. Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 104.869,40 zł (100,00%): 1) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (bieżące) - 39.882,75 zł; 2) wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (majątkowe) - 64.986,65 zł. Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 130.837,00 zł (100,00%): Subwencja - 130.837,00 zł. Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 658.149,10 zł (74,64%), w tym: zadania własne – 582.059,71 zł, zadania zlecone - 42.320,25 zł, porozumienia - 33.769,14 zł. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 80.596,03 zł (27,72%): 1) wpływy za wyżywienie - 44.131,50 zł; 2) odszkodowanie (Kłódna) - 183,33 zł; 3) dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Czystym powietrzem oddychajmy" realizowane przez Zespół Szkół w Wartkowicach w roku szkolnym 2017/2018 - umowa nr 522/EE/D/2017 z dnia 05-12-2017 r. - 24.881,20 zł; 4) dotacja celowa otrzymana z Powiatu Tureckiego na podstawie porozumienia z dnia 20 czerwca 2017 r. w związku z realizacją „Pilotażowego programu wsparcia nauczania języka niemieckiego przez samorząd Powiatu Tureckiego w klasach I - III szkół podstawowych w latach 2017 - 2020" - umowa udzielenia dotacji z dnia 8 stycznia 2018 r. - 11.400,00 zł; 5) dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Świeża woda zdrowia doda” realizowane przez Szkołę Podstawową im. Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach w roku szkolnym 2018/2019 - umowa nr 152/EE/D/2018 z dnia 29-08-2018 r. Plan dotacji: 27.016,00 zł - brak wykonania; 6) dotacja celowa z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „Śmieciowe rewolucje" realizowane przez Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kłódnej w roku szkolnym 2018/2019 - umowa nr 153/EE/D/2018 z dnia 29-08-2018 r. Plan dotacji 23.118,00 zł - brak wykonania; 7) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - plan w wysokości 160.000,00 zł na zadanie pn. „WARTO - Wartkowicka Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych” - realizacja zadania przewidziana na rok 2019 - brak wykonania. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 9 – Poz. 3883

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 32.901,00 zł (97,95%): 1) opłaty za przedszkole - 1.391,00 zł; 2) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego - 31.510,00 zł. Rozdział 80104 – Przedszkola – 83.637,99 zł (95,00%): 1) odpłatność za wyżywienie - 25.351,30 zł; 2) czesne -11.852,00 zł; 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego - 34.250,00 zł; 4) dotacje celowe z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „O powietrze zdrowe dbamy, bo sposoby na to znamy" realizowane przez Publiczne Przedszkole w Wartkowicach w roku szkolnym 2017/2018 - umowa nr 521/EE/D/2017 z dnia 05-12-2017 r. - 12.184,69 zł. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 235.733,90 zł (97,70%), w tym: zadania własne - 213.364,76 zł, porozumienia - 22.369,14 zł: 1) wpływy za wyżywienie - 18.592,00 zł; 2) opłaty za przedszkole - 3.102,50 zł; 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego - 63.020,00 zł; 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - umowa nr RPLD.10.01.01-10-0014/16-00 z dnia 6 września 2016 r. na dofinansowanie projektu pn. "Równe szanse, równy start - utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie" - 128.650,26 zł; 5) dotacje celowe otrzymane z innych gmin na podstawie porozumień - 22.369,14 zł. Rozdział 80110 – Gimnazja – 37.217,50 zł (107,88%): 1) opłaty za korzystanie z hali sportowej - 31.047,50 zł; 2) opłaty za korzystanie z siłowni - 6.170,00 zł. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 17.078,81 zł (100,00%): Dochody z tytułu wynajmu autokaru szkolnego - 17.078,81 zł. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 126.868,00 zł (96,11%): 1) odpłatność za wyżywienie - 122.798,60 zł; 2) opłata ryczałtowa nauczycieli korzystających z obiadów - 4.069,40 zł. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników - 42.320,25 zł (99,29%) - zadania zlecone: Dotacje celowe na zadania zlecone - 42.320,25 zł Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 1.795,62 zł (97,06%): 1) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 45,62 zł; 2) środki na realizację projektu „Ferie z ekonomią” - umowa współpracy nr 61/G/FZE/2017 z dnia 23 listopada 2017 r. - 1.750,00 zł. Dział 851 Ochrona zdrowia – wykonanie 56.067,09 zł (104,80%) Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 56.067,09 zł (104,80%): Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 56.067,09 zł. Do końca 2018 roku wydano zezwolenia: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 10 – Poz. 3883

1) na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - 7 szt; 2) na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu - 8 szt; 3) na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu - 7 szt; 4) jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach rozrywkowych - 3 szt. W miesiącu lipcu na wniosek Wójta Gminy sołtysi zwołali zebrania mieszkańców w 42 sołectwach w celu zaopiniowania : 1) projektu uchwały Rady Gminy Wartkowice w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Wartkowice; 2) projektu uchwały Rady Gminy Wartkowice w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wartkowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zebrania odbyły się we wszystkich sołectwach, zostały obsłużone przez pracowników Urzędu Gminy. Na zebraniach wiejskich pozytywnie zaopiniowano przedstawione projekty uchwał. Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie 457.765,46 zł (97,79%), w tym: zadania własne – 398.421,80 zł, zadania zlecone – 59.343,66 zł. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 23.508,67 zł (97,24%), w tym zadania własne – 16.629,54 zł, zadania zlecone – 6.879,13 zł: 1) dotacje celowe na zadania zlecone - 6.879,13 zł; 2) dotacje celowe na zadania własne - 16.629,54 zł. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 16.555,00 zł (100,00%): Dotacje celowe na zadania własne - 16.555,00 zł. Rozdział 85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 187.938,79 zł (97,98%): Dotacje celowe na zadania własne - 187.938,79 zł. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 167.116,70 zł (98,68%), w tym: zadania własne - 114.652,17 zł, zadania zlecone - 52.464,53 zł: 1) wpływy z usług (usługi opiekuńcze) - 4.872,00 zł; 2) odsetki od środków na rachunku bankowym - 24,17 zł; 3) wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - 112,00 zł; 4) dotacje celowe na zadania własne - 109.644,00 zł; 5) dotacje celowe na zadania zlecone - 52.464,53 zł. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 62.646,30 zł (94,63%): Dotacje celowe na zadania własne - 62.646,30 zł (dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”). Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wykonanie 158.453,57 zł (100,00%). Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów - 158.453,57 zł (100,00%): Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie realizowane w 2017 r pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie z adaptacją części dydaktycznej na mieszkania dla repatriantów" (umowa nr 691/OA/PD/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.) - 158.453,57 zł. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 17.263,00 zł (100,00%). Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 17.263,00 zł (100,00%): Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 11 – Poz. 3883

Dotacje celowe na zadania własne – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 17.263,00 zł; Dział 855 - Rodzina - wykonanie 6.781.651,10 zł (97,72%), w tym: zadania zlecone - 6.745.166,58 zł, zadania własne - 36.484,52 zł. Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 4.050.716,79 zł (97,94%): Dotacje celowe na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 4.050.716,79 zł. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.494.953,68 zł (98,18%), w tym: zadania własne - 21.545,52 zł, zadania zlecone - 2.473.408,16 zł: 1) dotacje celowe na zadania zlecone - 2.473.408,16 zł; 2) dochody jst. związane z realizacja zadań z administracji rządowej - 21.545,52 zł (zaległości wymagalne - 449.395,71 zł). Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 76,63 zł (42,34%) - zadania zlecone: Dotacje celowe na zadania zlecone - 76,63 zł. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 235.904,00 zł (89,85%), w tym zadania zlecone - 220.965,00 zł, zadania własne - 14.939,00 zł: 1) dotacje celowe na zadania zlecone - 220.965,00 zł; 2) dotacje celowe na zadania własne - 14.939,00 zł. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 1.329.579,76 zł (97,62%). Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 691.131,19 zł (100,90%): 1) wpływy za kanalizację sanitarną - 683.525,40 zł (pozostało do zapłaty – 9.103,10 zł, w tym zaległości - 5.122,21 zł); 2) wpływy z wozu asenizacyjnego i deszczówki - 6.769,31 zł; 3) odsetki od nieterminowych wpłat - 836,48 zł. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 611.476,03 zł (94,07%): 1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami - 608.916,74 zł (pozostało do zapłaty 161.410,44 zł, w tym zaległości - 123.476,14 zł, nadpłaty - 14.488,59 zł); 2) koszty upomnienia - 1.466,25 zł; 3) odsetki od nieterminowych wpłat - 1.093,04 zł. W miesiącu czerwcu wystawiono upomnienia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od listopada 2017 r do kwietnia 2018 r. na łączną kwotę 41.312,18 zł. Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 26.972,54 zł (99,90%): Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 26.972,54 zł. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 43.779,06 zł (99,95%). Rozdział 92195 - Pozostała działalność - 43.779,06 zł (99,95%): 1) odszkodowanie za uszkodzony płot (park w Starym Gostkowie) - 1.479,06 zł; 2) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa - 42.300,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 12 – Poz. 3883

WYDATKI Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie 2.601.778,27 zł (61,46%), w tym: zadania własne – 1.843.543,21 zł, zadania zlecone – 685.872,78 zł, porozumienia - 72.362,28 zł: Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1.759.359,10 zł (52,31%): 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wartkowice w miejscowościach: Zalesie, Bronówek, Kiki, Dzierżawy, Wierzbowa, Krzepocinek, Borek, Drwalew, Pełczyska” - 70.700,00 zł; 2) „Budowa przyłącza kanalizacyjnego - Wartkowice, ul. Nasienna" - 33.078,98 zł; 3) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowice" - 1.655.580,12 zł. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wartkowice w miejscowościach: Zalesie, Bronówek, Kiki, Dzierżawy, Wierzbowa, Krzepocinek, Borek, Drwalew, Pełczyska - 70.700,00 zł. Opracowano Koncepcję programową rozbudowy wodociągu zasilanego przez ujęcie wody „Wierzbowa”, na odcinku Pełczyska-Borek. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Wartkowice o łącznej dł. ok. 6,25 km. Rozbudowę sieci wodociągowej przewidziano w miejscowościach: Zalesie, Bronówek, Światonia, Kiki, Dzierżawy, Krzepocinek, Drwalew, Pełczyska, Borek. W roku 2018 nie poniesiono wydatków na dokumentację projektową (uchwalono wydatki niewygasające - 64.717,44 zł). Budowa przyłącza kanalizacyjnego - Wartkowice, ul. Nasienna - 33.078,98 zł. Wykonano przyłącze kanalizacyjne do posesji nr 46 i 48 przy ul. Nasiennej w Wartkowicach o łącznej długości 83 mb. Zadanie zrealizowano w formule zaprojektuj-wybuduj. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Biała Góra, Drwalew, Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowice - 1.655.580,12 zł. Zadanie realizowane przy udziale środków europejskich - umowa nr 0038-65150-UM0500128/17 z dnia 26 lipca 2017 r. o przyznaniu pomocy w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych Ponadto w Banku Gospodarstwa Krajowego podpisano umowę pożyczki nr PROW-07.2.2-11-00768/10 na wyprzedzające kosztów kwalifikowalnych. Zadanie obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji tłocznej wraz z przepompowniami ścieków o łącznej długości poszczególnych odcinków - 6.042,10 km w tym: 1) sieć główna grawitacyjna - 3.306,5 km; 2) sieć odgałęzienia do posesji grawitacyjna - 1.353,1 km; 3) przyłącza kanalizacyjne - 69,2 m; 4) sieć tłoczna - 1.382,5 km; 5) przepompownie ścieków - 4 szt. Uchwalono wydatki niewygasające w wysokości 280.845,29 zł (wkład środków własnych). Planowany termin zakończenia prac budowlanych 31 stycznia 2019 r. Druga część zadania obejmuje budowę połączenia sieci wodociągowej o łącznej długości DN 110 - 77,55 mb, oraz przebudowę dwóch hydrantów DN naziemnych wraz z odcinkiem sieci wodociągowej z rur PE DN 90 - 3,30 mb. Planowany termin zakończenia prac budowlanych 30 kwietnia 2019 r. Rozdział 01030 – Izby rolnicze – wykonanie 11.923,16 zł (93,88%): Przekazano na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego kwotę 11.923,16 zł. stanowiącą 2% odpisu z tytułu zebranego podatku rolnego i odsetek od tego podatku za rok 2018. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 13 – Poz. 3883

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 830.496,01 zł (96,95%), w tym zadania własne – 72.260,95 zł, zadania zlecone – 685.872,78 zł, porozumienia - 72.362,28: 1. Zadania własne - 72.260,95 zł, w tym: 1) karma dla bezdomnych psów - 854,00 zł; 2) hotelowanie bezdomnych psów - 44.790,45 zł; 3) odławianie bezdomnych psów i dostarczanie ich do schroniska - 9.014,85 zł; 4) usługi weterynaryjne - 3.345,90 zł; 5) delegacje służbowe (wyjazdy pracowników do rolników w związku z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych w wyniku suszy) - 457,28 zł; 6) zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych w związku z realizacją grantu sołeckiego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwie Tur". W ramach zadania ułożono kostkę brukową przed strażnicą Jednostki OSP w Turze oraz zakupiono i posadzono krzewy - 6.498,47 zł; 7) zakup kostki brukowej, drewna budowlanego oraz innych materiałów budowlanych w związku z realizacją grantu sołeckiego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwie Wartkowice". W ramach zadania została wybudowana altana o pow. 35 m2., teren pod altaną został utwardzony poprzez ułożenie kostki brukowej, zakupiono i posadzono krzewy - 7.300,00 zł. W okresie od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2018 roku odłowiono na obszarze gminy Wartkowice i dostarczono do schroniska dla bezdomnych zwierząt łącznie 20 bezdomnych psów. Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Wojtyszkach przebywa 27 psów z terenu Gminy Wartkowice. Do adopcji przekazano łącznie 15 sztuk bezdomnych zwierząt przebywających w schronisku. 2. Zadania zlecone - 685.872,78 zł. Z dotacji wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w wysokości 685.872,78 zł. Ponadto pokryto koszty prowizji bankowej i opłaty pocztowej w kwocie 6.981,34 zł oraz zakupiono tonery i papier za kwotę 6.467,14 zł. W powyższej sprawie wydano 1.135 decyzji. 3. Porozumienia - 72.362,28 zł. Zgodnie zawartym porozumieniem pomiędzy gminami Dalików, Poddębice, Świnice Warckie i Uniejów, Gmina Wartkowice realizowała zadanie polegające na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierzęcych pochodzących z indywidualnych gospodarstw rolnych z terenu tych gmin. Koszty realizacji zadania wyniosły łącznie 72.362,28 zł, co w podziale na poszczególne gminy stanowiło następujące kwoty: Gmina Dalików - 8.730,24 zł, Gmina Poddębice - 24.352,44 zł, Gmina Świnice Warckie - 8.788,27 zł, Gmina Uniejów - 16.245,18 zł, Gmina Wartkowice - 14.246,15 zł, w tym: 1) koszty transportu zwłok zwierzęcych z gospodarstw rolnych - 41.674,00 zł; 2) wynagrodzenie osoby obsługującej punkt rakarski - 16.800,00 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 9.999,11 zł; 4) składki na Fundusz Pracy - 1.432,62 zł; 5) monitorowanie szkodników - 2.287,80 zł; 6) opłata weterynaryjna - 168,75 zł. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę – wykonanie 409.870,16 zł (88,82%). Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 409.870,16 zł (88,82%): 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary) - 78,00 zł; 2) wynagrodzenia osobowe - 89.396,56 zł; 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6.045,50 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 14 – Poz. 3883

3) składki na ubezpieczenia społeczne - 16.837,87 zł; 4) składki na Fundusz Pracy - 647,48 zł; 5) wynagrodzenia bezosobowe - 13.431,00 zł; 7) zakup materiałów - 4.142,15 zł (środki czystości, gaz, papier termiczny, części zamienne, paliwo do kosiarek, akumulatory do systemów alarmowych); 8) zestawy inkasenckie - 3.725,94 zł; 7) zakup energii - 112.447,35 zł (hydrofornia Wartkowice - 18.266,30 zł, Gostków - 18.954,17 zł, Tur – 11.896,83 zł, Kłódno - 41.199,90 zł, Wierzbowa - 21.197,89 zł, Stacja Kontenerowa Sędów - 466,16 zł ujęcie wody Parądzice - 466,13); 8) naprawa wodomierzy - 3.177,94 zł; 9) usunięcie awarii i bieżące remonty - 9.083,07 zł; 10) wymiana zasuw sieciowych - 39.022,18 zł, w tym wydatki niewygasające - 23.247,00 zł; 11) badania okresowe konserwatorów - 344,00 zł; 12) monitoring kontrolny - 15.728,14 zł; 13) serwis zabezpieczeń - 4.302,93 zł; 14) operat wodnoprawny - Stary Gostków - 2.300,00 zł; 15) zakup usług pozostałych - 29.870,88 zł, w tym: a) dostawa wody z Parzęczewa - 22.123,79 zł, b) wymiana rury i wodomierzy - 2.351,04 zł, c) wymiana zaworu - 1.234,92 zł, d) wymiana hydrantu - 2.821,04 zł, e) wymiana zasuwy - 1.340,09 zł; 16) usługi telekomunikacyjne - 829,49 zł; 14) podróże służbowe krajowe - 1.731,83 zł; 15) różne opłaty i składki - 49.235,75 zł, w tym: a) pobór wód podziemnych - 29.580,00 zł, b) opłaty środowiskowe - 15.802,75 zł, c) dozór techniczny - 3.583,00 zł, d) opłata stała za taryfę woda - ścieki -270,00 zł; 16) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 3.556,98 zł; 17) użytkowanie wieczyste - 1.288,80 zł; 18) umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 2.436,32 zł; 19) szkolenia bhp - 210,00 zł. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) został ustalony harmonogram kontroli jakości wody w stacjach uzdatniania i w sieci wodociągowej. Gmina Wartkowice w ramach wewnętrznej kontroli jakości jest zobowiązana do prowadzenia monitoringu: 1) całorocznego w ramach wewnętrznej kontroli jakości; 2) wody produkowanej przez Gminę Wartkowice przeznaczonej do spożycia przez ludzi (monitoring kontrolny i przeglądowy); Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 15 – Poz. 3883

3) odprowadzanych wód popłucznych powstających w procesie uzdatniania wody. W związku z w/w obowiązkami w dniu 18 stycznia 2018 r. z firmą SGDS Polska Sp. z o. o. ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, Branża Ochrony Środowiska, ul. Cieszyńska 52 A, 43-200 Pszczyna, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, została zawarta umowa nr 032.8.2018 na całoroczną obsługę Gminy Wartkowice w tym zakresie. Pobór wód na poszczególnych stacjach w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w m3: Nazwa stacji Pobór wód Sprzedaż Zużycie na cele technologiczne [m3] [m3] [m3]

SUW Kłódno 120.110 94.232 3.479 Hydrofornia Wartkowice 69.253 51.076 2.719 SUW Stary Gostków 77.625 49.847 5.662 SUW Tur 48.354 46.807 2.256 SUW Wierzbowa 80.896 69.796 4.235 Suma: 396.238 311.758 18.351 Opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie gospodarki ściekowej począwszy od 2018 r. są uiszczane kwartalnie na rachunek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W dniu 14 czerwca 2018r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poddębicach przeprowadził w ramach kontroli ocenę stanu sanitarnego urządzeń wodociągowych (ujęć wody) w zakresie zagadnień higieny komunalnej. W trakcie przeprowadzonej kontroli w żadnym z pięciu ujęć wody nie stwierdzono zastrzeżeń. Wykonano operat wodnoprawny oraz z uzyskano pozwolenie wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Starym Gostkowie na potrzeby wodociągu wiejskiego. Zadanie zrealizował Zakład Inżynieryjno – Usługowy ProDrobin. Na bieżąco usuwano awarie sieci wodociągowych, przyłączy wodociągowych i uszkodzonych hydrantów. Dział 600 – Transport i łączność – wykonanie 7.524.689,06 zł (95,54%), w tym: zadania własne - 7.147.819,27 zł, porozumienia - 376.869,79 zł. Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 376.869,79 zł (100,00%): Przebudowa drogi powiatowej nr 3705E Poddębice - Brudnów - 376.869,79 zł. Na podstawie uchwały Rady Gminy Wartkowice Nr L/331/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku i umowy o udzieleniu pomocy finansowej Nr 75/WD/18 z dnia 18 czerwca 2018 r. przekazano Powiatowi Poddębickiemu dotację w kwocie 376.869,79 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu Poddębickiego Nr 3705E Poddębice - Brudnów. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 7.147.819,27 zł (95,31%): 1. Wydatki bieżące - 421.582,76 zł: 1) materiały do konserwacji dróg - 6.428,64 zł; 2) paliwo do utrzymania dróg gminnych (równiarka, kosiarki) - 33.597,92 zł; 3) znaki drogowe - 11.774,42 zł; 4) wiaty przystankowe - 12.605,14 zł; 5) destrukt i kruszywo - 13.377,73 zł; 6) usługi remontowe - 22.697,56 zł: a) remont ciągnika - 2.829,00 zł, b) naprawa odwodnienia drogi w miejscowości Sucha - 3.690,00 zł, c) wykonanie prac remontowych zabezpieczających jezdnię i przyczółki mostu przed osuwaniem na drodze Wola Niedźwiedzia - Wola Dąbrowa - Chodów - 7.125,76 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 16 – Poz. 3883

d) wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznej w miejscowości Wartkowice - 9.052,80 zł; 7) nawożenie dróg gminnych - 290.378,49 zł; 8) ewidencja dróg i mostów - 8.118,00 zł; 9) ubezpieczenie dróg gminnych - 2.150,00 zł; 10) kary i odszkodowania - 20.454,86 zł (w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Sieradzu I Wydział Cywilny z dnia 18.07.2018 r. wypłacono zadośćuczynienie i odszkodowanie wraz z odsetkami osobie poszkodowanej w wyniku zdarzenia na drodze, której zarządcą jest Gmina Wartkowice). 2. Wydatki majątkowe - 6.726.236,5 zł: 1) budowa kanalizacji deszczowej w Starym Gostkowie (odwodnienie drogi nr 111212E) - 174.787,67 zł; 2) budowa przepustów drogowych w ciągu dróg gminnych nr 111203E i nr 111213E - 3.126,00 zł; 3) budowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 111207E w miejscowości Wierzbowa - 276.496,33 zł; 4) projekty techniczne przebudowy dróg gminnych - 74.720,00 zł; 5) regulacja stanu prawnego dróg gminnych - 71.695,44 zł; 6) remonty dróg gminnych - 724.322,16 zł; 7) rozbudowa drogi gminnej nr 111219E Wartkowice, ul. Nasienna - Ner Kolonia - 1.309.484,20 zł; 8) rozbudowa drogi gminnej nr 111227E w m. Dzierżawy - 1.639.093,01 zł; 9) rozbudowa drogi gminnej nr 111233E Chodów - Wola Dąbrowa - Wierzbowa - 2.452.511,70 zł. Wydatki bieżące W 2018 roku na bieżąco wykonywano prace związane z wycinaniem zakrzaczeń przy drogach gminnych. W ramach bieżącego utrzymania dróg przeprowadzono profilowanie nawierzchni. W okresie letnim wykonano koszenie poboczy przy asfaltowych drogach gminnych na całym terenie Gminy Wartkowice oraz rozpoczęto koszenie przy drogach gruntowych. Do naprawy dróg gruntowych zużyto 3.000 ton żwiru i 1.975 ton żużla. Ponadto ścinano pobocza przy drogach gminnych. Wydatki majątkowe Budowa kanalizacji deszczowej w Starym Gostkowie (odwodnienie drogi nr 111212E) - 174.787,67 zł. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV o łącznej długości 198 mb wraz z separatorem o przepustowości 6/60 l/s. Wybudowana kanalizacja deszczowa stanowi dodatkowy element odwodnienia drogi gminnej nr 111213E. Budowa przepustów drogowych w ciągu dróg gminnych nr 111203E i nr 111213E - 3.126,00 zł. Opracowano dokumentację projektową na budowę przepustów poprzecznych w ciągu dróg gminnych nr 111203E w miejscowości Jadwisin oraz nr 111208E w miejscowości Sucha. Nie poniesiono wydatków na roboty budowlane. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dwóch przepustów poprzecznych pod drogą metodą bezwykopową w miejscowościach Jadwisin i Sucha Dolna, jednakże nie wpłynęła żadna oferta. Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 111207E w miejscowości Wierzbowa - 273.496,33 zł. W czerwcu br. zlecono firmie REKTO Halina Dostał wykonanie przepustu drogowego w miejscu istniejącego obiektu mostowego na cieku wodnym Gnida-A w miejscowości Wierzbowa. Ponieważ w terminie przewidzianym na wykonanie zamówienia wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych Gmina Wartkowice odstąpiła od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy. Przeprowadzono kolejne postępowanie przetargowe i wykonanie zadania inwestycyjnego powierzono innemu wykonawcy. Uchwalono wydatki niewygasające w kwocie 274.296,33 zł. Zlecono także pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie przepustu. Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych - PT dróg gminnych: Lewiny, Powodów Pierwszy - Łążki, Ujazd - Plewnik Drugi, Biała Góra - Starzyny - 74.720,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 17 – Poz. 3883

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie usług geodezyjnych obejmujących mapy do celów projektowych, wskazanie granic pasa drogowego oraz podziały nieruchomości na potrzeby poszerzenia pasa drogowego geodezyjnych dla następujących inwestycji drogowych: 1) rozbudowa drogi gminnej Lewiny - Spędoszyn-Kolonia dł. 1,3 km; 2) rozbudowa drogi gminnej Powodów Pierwszy - Łążki dł. 1,94 km; 3) rozbudowa drogi gminnej nr 111217E Plewnik II - Ujazd dł. 1,75 km; 4) rozbudowa drogi gminnej nr 111232 Sucha Górna dł. 1,95 km. Wykonano także dokumentację projektową remontu drogi gminnej nr 111214E Biała Góra - Starzyny długości 0,856 km. Regulacja stanu prawnego dróg gminnych - 71.695,44 zł. Poniesiono wydatki związane z przejęciem gruntów w formie darowizny pod poszerzenie drogi gminnej na podstawie aktu notarialnego w miejscowości Spędoszyn-Kolonia oraz koszty związane z wypłatą odszkodowań za grunty nabyte na podstawie decyzji Starosty Poddębickiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w obrębach: Pełczyska, Gostków i Powodów I-II. Koszty poniesiono również z tytułu regulacji stanu prawnego polegającego na dokonaniu wpisów w księgach wieczystych – dotyczy gruntów nabytych z mocy prawa pod poszerzenia dróg gminnych w miejscowościach Wola Dąbrowa i Wierzbowa (odłączenie nieruchomości stanowiących własność Gminy z ksiąg wieczystych osób fizycznych i instytucji i dołączenie ich do ksiąg wieczystych Gminy Wartkowice, a w przypadku braku założonych ksiąg ich założenie). Remonty dróg gminnych - 724.322,16 zł. W ramach zadania wykonano: 1) remont drogi gminnej Nr 111212E Kłudna PKP (dz. nr 53/5 obręb Zalesie) dł. 0,392 km,; 2) remont drogi wewnętrznej w miejscowości Nowy Gostków dz. nr 134 obręb Nowy Gostków dł. 0,99 km; 3) remont drogi wewnętrznej w miejscowości Tur (dz. nr 280/1 obręb Tur) dł. 0,474 km. Zakres robót obejmował w szczególności wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni, nakładki bitumicznej grubości 4 cm, poboczy, zjazdów asfaltowych na posesje zabudowane i wjazdów z kruszywa łamanego na pola. Ponadto poniesiono wydatki: mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów opiniodawczych, dokumentację projektową i nadzór inwestorski. Rozbudowa drogi gminnej nr 111219E Wartkowice, ul. Nasienna - Ner Kolonia - 1.309.484,20 zł. W zamach zadania wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej na odcinku dł. 0,949 km. Zakres wykonanych robót: 1) warstwa odsączająca z piasku grubości warstwy 15 - 45 cm, na odcinku 334 mb ułożenie geowłókniny; 2) podbudowa z kruszywa łamanego grubości 23 cm; 3) jezdnia o nawierzchni bitumicznej KR1 szer. 5,0÷5,5 m (warstwa wiążąca grub. 4 cm, warstwa ścieralna grub. 4 cm); 4) zjazdy indywidualne na działki zabudowane o nawierzchni asfaltowej oraz na pola o nawierzchni z kruszywa łamanego; 5) pobocza szer. 1,0 m z kruszywa łamanego grub. 15 cm; 6) chodnik dla pieszych szerokości 2,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm i warstwie z piasku gr. 25 cm na odcinku długości 107 mb; 7) odwodnienie korony drogi za pomocą betonowych ścieków korytkowych prefabrykowanych, ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej, przepustów drogowych oraz rowów przydrożnych; 8) oznakowanie pionowe; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 18 – Poz. 3883

9) usunięcie kolizji: przebudowa hydrantów ppoż., regulacja wysokościowa studni kanalizacyjnych oraz zasuw wodociągowych, przebudowa ogrodzeń; 10) karczowanie drzew, nasadzenia kompensacyjne. Zadanie zrealizowano w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” przy udziale środków finansowych z budżetu państwa w kwocie 550 000,00 zł Poniesiono ponadto wydatki na nadzór inwestorski, nadzór autorski i tablice pamiątkowe. Rozbudowa drogi gminnej nr 111227E w m. Dzierżawy - 1.639.093,01 zł. Zakończono rozpoczętą w 2017 roku budowę drogi o nawierzchni bitumicznej długości 2,03 km. Zakres wykonanych robót: 1) warstwa odcinająca z piasku grubości warstwy 10 cm; 2) podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm; 3) jezdnia o nawierzchni bitumicznej KR1 szer. 5,0 m (warstwa wiążąca grub. 4 cm, warstwa ścieralna grub. 4 cm); 4) zjazdy indywidualne na działki zabudowane o nawierzchni asfaltowej oraz na pola o nawierzchni z kruszywa łamanego; 5) pobocza gruntowe szer. 0,75 m; 6) odwodnienie korony drogi za pomocą betonowych ścieków korytkowych prefabrykowanych, przepustów drogowych oraz rowów przydrożnych; 7) oznakowanie pionowe. Zadanie zrealizowano przy udziale środków finansowych z budżetu Województwa Łódzkiego ze środków pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych w wysokości 50 000,00 zł. Poniesiono także wydatki na: aktualizację przedmiarów, kopie mapy ewidencyjnej i wypisy z rejestru gruntów na potrzeby wniosku o dofinansowanie do FOGR, nadzór inwestorski, nadzór autorski i tablicę informacyjną. Rozbudowa drogi gminnej nr 111233E Chodów - Wola Dąbrowa - Wierzbowa - 2.452.511,70 zł. W zamach zadania wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej na odcinku dł. 3,152 km. Zakres wykonanych robót: 1) podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm; 2) jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 5,0 m (warstwa wiążąca grub. 4 cm, warstwa ścieralna grub. 4 cm, na odcinku 0+000 do 0+584 km warstwa wyrównawcza i warstwa ścieralna grub. 4 cm); 3) zjazdy indywidualne na działki zabudowane o nawierzchni asfaltowej oraz na pola o nawierzchni z kruszywa łamanego; 4) pobocza gruntowe szer. 0,75 m; 5) odwodnienie korony drogi (ściek z kostki betonowej, przepusty drogowe oraz rowy przydrożnych, w tym umocnienie rowu na odcinku od km 0+000 do km 0+310,00 płytami ażurowymi betonowymi); 6) oznakowanie pionowe i elementy bezpieczeństwa ruchu; 7) usunięcie kolizji z projektowana drogą, w tym: przebudowa ogrodzeń, przebudowa linii energetycznej (3 słupy); 8) karczowanie drzew i nasadzenia kompensacyjne. Zadanie zrealizowano w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2014-2019” przy udziale środków finansowych z budżetu państwa w kwocie 1.212.419,97 zł Poniesiono ponadto wydatki na: nadzór inwestorski, nadzór autorski i tablice informacyjne. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 282.271,24 zł (69,54%). Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 19 – Poz. 3883

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 282.271,24 zł (69,54%): 1) paliwo, oleje i części zamienne - 20.141,09 zł; 2) pozostałe materiały - 7.521,93 zł (drewno konstrukcyjne, farby, gwoździe, paliki ogrodzenie itp.); 3) energia elektryczna - 12.153,04 zł; 4) olej opałowy - 67.311,17 zł; 5) gaz - 26.891,97 zł; 6) usługi remontowe - 22.418,98 zł (w tym montaż 5 okien w budynku komunalnym w Zelgoszczy i 3 okien w lokalu socjalnym - 9.255,00 zł); 7) konserwacja wind - 4.772,40 zł; 8) monitoring obiektów - 1.812,02 zł; 9) odbiór odpadów - 2.710,80 zł; 10) ogłoszenia, wyceny - 4.472,28 zł; 11) instalacja elektryczna - magazyn - 3.820,38 zł; 12) zagospodarowanie podwórka (ul. Targowa - Policja) - 15.563,81 zł; 13) studium uwarunkowań - 57.810,00 zł; 14) przegląd kotłów c.o. - 7.084,80 zł; 15) roboty elektryczne - 13.125,34 zł; 16) wymiana ogrodzenia w Drwalewie - 1.845,00 zł; 17) wymiana barierki - lokale mieszkalne w przedszkolu - 1.353,00 zł; 18) przegląd przewodów kominowych - 2.788,07 zł; 19) płukanie instalacji c.o. i wymiana podgrzewacza - 1.956,69 zł; 20) pozostałe usługi - 2.099,57 zł (przeglądy techniczne pojazdów, gaśnic, wymiana termostatu); 21) ubezpieczenie mienia - 1.996,75 zł; 22) opłata przyłączeniowa 1.990,15 zł; 23) dozór techniczny - 632,00 zł. Zarządzeniem Nr 261/2018 Wójta Gminy Wartkowice z dnia 16 stycznia 2018 r. ogłoszono wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Wartkowice przeznaczonych do oddania w najem: 1) lokal użytkowy o powierzchni 13,86 m2 znajdujący się w budynku komunalnym w miejscowości Stary Gostków 6; 2) garaż o pow. 11,84 m2 znajdujący się w miejscowości Wartkowice, ul. Konopnickiej 14; 3) lokal użytkowy o powierzchni 46,64 m2 znajdujący się w budynku komunalnym w m. Wartkowice, ul. Legionów Polskich 1. W dniu 13 lutego 2018 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Wartkowice Nr 266/2018 ogłoszono przetarg pisemny ograniczony na najem lokalu użytkowego znajdującego się w Wartkowicach, przy ul. Legionów Polskich 1 o pow. 46,64 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności stomatologicznej. W dniu 15 marca 2018 r. złożona została jedna oferta przez NZOZ Przychodnia Stomatologiczna „Rodzina” Renata Golińska-Mróz z Poddębic. Cena ofertowa stawki czynszu wynosi 15,12 zł + VAT za 1 m2. Umowa najmu została podpisana od dnia 1 kwietnia 2018 r. na okres 3 lat. W dniu 18 czerwca 2018 r. ogłoszono przetarg ograniczony pisemny na najem lokalu w m. Wartkowice, ul. Konopnickiej 14 o pow. 11,84 m2 z przeznaczeniem na garaż oraz na najem lokalu użytkowego w m. Stary Gostków 6 o pow. 13,86 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Na najem garażu wpłynęła jedna oferta - cena ofertowa 61,72 zł + VAT/miesięcznie. Na najem lokalu użytkowego również wpłynęła jedna Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 20 – Poz. 3883

oferta ze stawką 15,10 zł + VAT za 1 m2 miesięcznie. Obie umowy zawarto na okres 3 lat począwszy od miesiąca sierpnia br. Dział 750 Administracja publiczna – wykonanie 2.735.464,09 zł (92,38%), w tym zadania zlecone – 54.101,17 zł, zadania własne – 2.681.362,92 zł. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (zad. zlecone) – wykonanie 54.101,17 zł (91,94%): 1) wypłata wynagrodzeń - 33.940,00 zł; 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.200,00 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 6.352,62 zł; 4) składki na Fundusz Pracy - 916,67 zł; 5) materiały (akcja kurierska) - 200,00 zł; 6) zakup drukarki - 557,19 zł; 7) zakup czytników elektronicznych - 2.007,99 zł; 8) obsługa oprogramowania i nadzór serwisowy - 6.926,70 zł. W 2018 roku w Urzędzie Gminy Wartkowice załatwiono następujące sprawy z zakresu administracji rządowej: 1) zadania z zakresu urzędu stanu cywilnego: a) sporządzanie aktów stanu cywilnego - 63 szt, b) czynności materialno - techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego - 5 szt , c) wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego - 384 szt, d) wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń - 53 szt, e) sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego - 46 szt, f) sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego - 136 szt, g) migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego - 297 szt; 2) zadania z zakresu ewidencji ludności: a) zameldowania, wymeldowania - 115 szt, b) usuwanie niezgodności - 93 szt, c) decyzje w sprawach meldunkowych - 3 szt, d) nadanie numeru PESEL - 7 szt; 3) udostępnianie danych: a) z rejestru mieszkańców - 84 szt, b) wydawanie zaświadczeń - 113 szt, c) odmowa udostępnienia danych - 1 szt; 4) dowody osobiste: a) wydawanie dowodów osobistych - 653 szt, b) przejmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu - 62 szt, c) unieważnienie dowodu osobistego - 32 szt. Rozdział 75022 – Rady gmin – 162.255,82 zł (87,00%): 1) diety dla radnych - 139.261,85 zł; 2) materiały - 4.772,98 zł (kawa, słodycze, woda „Dar Natury”, oraz kubki jednorazowe, czasopisma); Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 21 – Poz. 3883

3) udział w szkoleniu, kongres Gmin Wiejskich RP - 1.052,96 zł; 4) audiowizualizacja sali konferencyjnej - 17.168,03 zł. Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 2.264.066,66 zł (92,03%): 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (okulary) - 1.417,26 zł; 2) wynagrodzenia osobowe - 1.511.261,43 zł; 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 108.425,18 zł; 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 270.602,74 zł; 5) składki na Fundusz Pracy - 26.947,11 zł; 6) wynagrodzenia bezosobowe - 14.025,00 zł; 7) zakup materiałów i wyposażenia - 42.550,43 zł (czasopisma i publikacje, środki czystości, materiały biurowe); 8) zakup tonerów - 10.629,07 zł; 9) meble biurowe - 5.009,97 zł; 10) drukarki i sprzęt komputerowy - 11.141,34 zł; 11) chodnik - 1.040,16 zł; 12) energia elektryczna - 9.795,61 zł; 13) paliwo gazowe - 19.336,14 zł; 14) zakup usług remontowych - 9.201,38 zł (konserwacja xero oraz systemu alarmowego); 15) badania okresowe pracowników - 1.740,00 zł; 16) prowizja bankowa - 6.879,00 zł; 17) opłata pocztowa - 49.009,63 zł; 18) decyzje o warunkach zabudowy - 20.850,00 zł; 19) oprogramowania komputerowe, licencje - 23.788,45 zł; 20) serwis zabezpieczeń - 1.269,03 zł; 21) odbiór odpadów - 2.459,58 zł; 22) pozostałe usługi - 5.950,84 zł (wykonanie pieczątek, przegląd gaśnic, przegląd instalacji gazowej); 23) obsługa Inspektora Ochrony Danych - 4.428,00 zł; 24) rozmowy telefoniczne - 10.554,71 zł; 25) podróże służbowe krajowe - 13.531,10 zł (delegacje – 10.089,75 zł, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych - 3.441,35 zł); 26) ubezpieczenie wyposażenia i budynku - 4.495,47 zł; 27) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 48.414,45 zł; 28) podatek leśny - 893,00 zł; 29) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 1.561,00 zł; 30) szkolenia pracowników - 13.389,58 zł; 31) szkolenie BHP - 1.170,00 zł; 32) wydatki majątkowe - budowa Urzędu Gminy - 12.300,00 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 22 – Poz. 3883

Przedsiębiorcy złożyli 198 wniosków CEIDG-1 dotyczących działalności gospodarczej, które zostały przetworzone i w formie elektronicznej przesłane do Ministerstwa Gospodarki w celu ich rejestracji w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. W Urzędzie Gminy Wartkowice zostały zatrudnione dwie osoby na odbycie stażu na stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych. W ramach robót publicznych zatrudniono dwie osoby na okres 3 miesięcy. W miesiącu maju 2018 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Wartkowice. Wysłano droga elektroniczną zaproszenia do składania ofert do 5 potencjalnych wykonawców świadczących usługi pocztowe. W odpowiedzi na wysłane zaproszenia W odpowiedzi na wysłane zaproszenia nie wpłynęła żadna oferta . W dniu 11 czerwca 2018 r. ponownie przeprowadzono postępowanie o świadczenie usług pocztowych dla Gminy Wartkowice. Wysłano zaproszenia do 5 potencjalnych Wykonawców. W wyniku tego postępowania wpłynęła jedna oferta złożona przez Pocztę Polską S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 800-940 Warszawa. Cena ofertowa brutto – 47.297,90 zł (słownie złotych czterdzieści siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem, gr. 90). W dniu 26 czerwca 2018 r. z Poczta Polską S.A. podpisano 2 letnią umowę na Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy Wartkowice. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na Dostawę i montaż 24 szt. rolet okiennych wewnętrznych do Urzędu Gminy Wartkowice, Stary Gostków 3D. Zaproszenie do składania ofert wysłano drogą elektroniczną do 3 potencjalnych wykonawców świadczących usługi w zakresie sprzedaży i montażu rolet okiennych. W odpowiedzi na wysłane zaproszenia wpłynęła 1 oferta złożona przez Firmę :„BUDREM” Mirosław Marciniak, Wartkowice, ul. Legionów Polskich 37 na kwotę brutto – 2.200,00 zł. W dniu 20.03.2018 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Łódzkim reprezentowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi, z siedzibą przy al. T. Kościuszki 120 a, 90-446 Łódź, w sprawie trybu przekazywania w 2018 r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia. W 2018 roku dofinansowanie otrzymało 4 pracodawców, którzy wykształcili 5 młodocianych pracowników. Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj - 12.300,00 zł. Poniesiono wydatki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu obejmującego budowę budynku pasywnego - Urzędu Gminy Wartkowice, w systemie zaprojektuj i wybuduj, w ramach naboru nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia został złożony na początku 2018 roku, a informację o przyznaniu dofinansowania przez Zarząd Województwa Łódzkiego otrzymaliśmy 29.10.2018 roku. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 37.386,28 zł (99,70%): 1) materiały promocyjne - 13.981,28 zł (karty świąteczne, trofea szklane, wiązanki okolicznościowe); 2) dzierżawa ozdoby świątecznej - 12.915,00 zł; 3) pozostałe usługi - 10.490,00 zł. (wydanie gazety „Do rzeczy" - 6.550,00 zł, catering - spotkania wigilijne - 3.940,00 zł. Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 217.654,16 zł (99,78%): 1) diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy - 37.600,00 zł; 2) prowizje za inkaso zobowiązań pieniężnych - 51.414,00 zł; 3) czasopisma, materiały biurowe - 1.497,00 zł; 4) składki członkowskie na rzecz związków - 52.781,20 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 23 – Poz. 3883

a) Związek Gmin Regionu Poddębickiego - 2.000,00 zł, b) Związek Gmin Nadnerzańskich - 1.500,00 zł, c) Lokalna Grupa Działania „PRYM” - 10.000,00 zł, d) Stowarzyszenie - Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z IKRĄ” - 6.000,00 zł, e) Związek Międzygminny „BZURA” - 31.275,00 zł, f) Związek Gmin Wiejskich RP - 2.006,20 zł; 5) koszty komornicze - 5.237,96 zł; 6) składka inwestycyjna na rzecz Związku Międzygminnego „BZURA” - 69.124,00. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 135.084,77 zł (95,31%) - zadania zlecone. Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.296,00 zł (100,00%): Obsługa oprogramowania ewidencji ludności - 1.296,00 zł. Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików - 133.788,77 zł (95,27%): 1) diety członków komisji wyborczych - 86.850,00 zł; 2) podróże służbowe członków komisji - 265,82 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 2.258,91 zł; 4) składki na Fundusz Pracy - 194,53 zł; 5) wynagrodzenia bezosobowe - 23.217,34 zł; 6) zakup materiałów i wyposażenia - 14.075,77 zł; 7) usługi pozostałe - 6.115,40 zł; 8) delegacje - 811,00 zł. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie 172.055,88 zł (94,69%): Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 172.055,88 zł (94,69%): 1) dotacja dla OSP Tur na zakup materiałów do prac wokół strażnicy - 2.000,00 zł; 2) ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych - 25.742,00 zł (Biernacice - 6.880,00 zł, Powodów Trzeci - 600,00 zł, Grabiszew - 468,00 zł, Wartkowice - 17.794,00 zł); 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 5.877,12 zł; 4) wynagrodzenia konserwatorów pojazdów strażackich zatrudnionych na umowę zlecenie - 41.424,00 zł; 5) za paliwo i części zamienne - 32.457,02 zł (Wartkowice - 13.468,02 zł, Biernacice - 9.729,24 zł, Zelgoszcz - 4.737,73 zł, Grabiszew - 183,65 zł, Powodów - 1.211,70 zł, Sędów - 621,98 zł, Truskawiec - 1.109,91 zł, Biała Góra - 756,63 zł, Pełczyska - 445,10 zł, Tur - 193,06 zł); 6) materiały i wyposażenie - 6.218,45 zł, w tym: a) sprzęt bojowy (OSP Wartkowice) - 3.613,65 zł, b) ubrania koszarowe (OSP Sędów) - 649,50 zł, c) kombinezon na szerszenie - OSP Biernacice - 479,70 zł, d) sprzęt bojowy - OSP Zelgoszcz - 1.475,60 zł; 7) farba do odświeżenia strażnicy (OSP Wartkowice) - 364,90 zł; 8) zakup lekkiej przyczepki dla OSP Wartkowice - 3.770,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 24 – Poz. 3883

9) energia elektryczna - 5.255,96 zł: (Wartkowice - 1.979,30 zł, Zelgoszcz - 728,04 zł, Powodów Trzeci - 149,76 zł, Sędów - 133,65 zł, Biernacice - 520,61 zł, Tur - 594,46 zł, Kłódno - 111,98 zł, Biała Góra - 174,68 zł, Truskawiec - 394,90 zł, Grabiszew - 263,61 zł, Konopnica - 145,83 zł, Pełczyska - 59,14 zł); 10) usługi remontowe - 2.096,73 zł (naprawa alarmu - OSP Biernacice i naprawa samochodu - OSP Wartkowice); 11) badania okresowe strażaków - 896,00 zł; 12) przeglądy pojazdów i sprzętu - 8.306,56 zł; 13) serwisowanie zabezpieczeń - 9.420,14 zł; 14) ubezpieczenie pojazdów oraz strażaków - 28.227,00 zł. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – wykonanie 84.626,12 (94,21/%). Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 84.626,12 zł (94,21%): Odsetki od kredytów i pożyczek - 84.626,12 zł, w tym: 1) kredyt z 2009 roku - 29.916,59 zł; 2) kredyt z 2011 roku - 18.121,64 zł; 3) kredyt z 2012 roku - 2.346,70 zł; 4) kredyt z 2015 roku - 5.021,09 zł; 5) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi - oczyszczalnie przyzagrodowe i kanalizacja - 604,64 zł; 6) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi - SUW Wartkowice - 444,54 zł; 7) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi - oczyszczalnia ścieków - 19.305,67 zł; 8) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – ciągnik i kosiarki - 3.028,50 zł; 9) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi - termomodernizacja przedszkola - 2.401,08 zł; 10) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi - termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie - 2.909,70 zł; 11) pożyczka z WFOŚiGW - w Łodzi - budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 525,97 zł. Dział 758 – Różne rozliczenia. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe: Na koniec 2018 roku została nierozdysponowana rezerwa na Zarządzanie Kryzysowe w wysokości 63.000,00 zł. Dział 801 – Oświata i wychowanie – wykonanie 7.401.850,96 zł (96,12%),w tym: zadania własne – 7.197.267,39 zł, zadania zlecone - 42.320,25 zł, porozumienia – 162.263,32 zł. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 3.223.932,13 zł (94,11%), w tym własne 3.212.532,13 zł, porozumienia - 11.400,00 zł: 1. Zadania własne - 3.212.532,13 zł, w tym: 1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 125.340,83 zł; a) dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 125.224,95 zł, b) odzież ochronna i obuwie robocze - 115,88 zł; 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 2.029.155,90 zł; 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. - 123.724,14 zł; 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 377.287,37 zł; 5) składki na Fundusz Pracy - 43.246,17 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 25 – Poz. 3883

6) wynagrodzenie bezosobowe - 3.033,96 zł; 7) zakup materiałów i wyposażenia - 65.362,12 zł, w tym: a) olej opałowy - 32.765,60 zł, b) środki czystości - 9.822,29 zł, c) materiały do napraw i remontów - 4.320,43 zł, d) materiały biurowe, druki, poradniki - 5.797,65 zł, e) płyn do zmywarki - 393,60 zł, f) tonery, akcesoria komput. - 3.975,82 zł, g) program e-świadectwa 2 szt.(Kłódna) - 1.100,00 zł, h) paliwo do kosiarek - 380,40 zł, i) części do kosiarki, olej - 375,41 zł, j) narzędzia do prac ogrodniczych, ziemia do kwiatów - 379,00 zł, k) farby do malowania - 214,00 zł, l) wyposażenie apteczki - 92,85 zł, m) nagrody na konkurs - 576,90 zł, n) naczynia do pracowni fizyko-chemicznej - 819,30 zł, o) folia do oprawy książek - 975,00 zł, p) tablica, godło, flaga - 330,00 zł, q) urządzenie wielofunkcyjne. (Wartkowice) - 676,50 zł, r) sofa technorattanowa (Wartkowice) - 1.158,00 zł, s) aktualizacja przepisów - 302,60 zł, t) niszczarka (Kłódna) - 315,00 zł, u) gaz - butle (Kłódna) - 44,00 zł, v) naświetlacz LED - 86,95 zł, w) siatki na boisko Orlik, lina - 460,82 zł, 8) dożywianie (obiady) - 44.131,50 zł; 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 31.575,24 zł: a) podręczniki - 662,53 zł, b) zakup pomocy dydaktycznych (Kłódna) - 29.953,00 zł, c) pomoce dydaktyczne (Wartkowice) - 959,71 zł; 10) zakup energii - 57.294,16 zł, w tym: a) woda - 4.041,19 zł, b) energia elektryczna - 21.181,26 zł, c) gaz - 32.071,71 zł; 11) usługi remontowe - 6.297,92 zł: a) spawanie barierek dla niepełnosprawnych przy hali sportowej w Wartkowicach - 246,00 zł, b) naprawa kanalizacji sanitarnej (Wartkowice) - 3.841,43 zł, c) naprawa nawierzchni boiska (Wartkowice) - 549,99 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 26 – Poz. 3883

d) naprawa kserokopiarki (Wartkowice) - 1.660,50 zł; 12) badania okresowe pracowników - 235,00 zł; 13) zakup usług pozostałych - 49.786,43 zł, w tym: a) wywóz śmieci, nieczystości, ścieki - 11.472,53 zł, b) przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu ppoż. - 1.484,60 zł, c) monitoring - 1.928,06 zł, d) naprawa i konserwacje sprzętu - 1.679,28 zł, e) prowizje i opłaty, znaczki pocztowe - 6.568,29 zł, f) okresowy przegląd przewodów kominowych, budynków - 3.768,99 zł, g) aktualizacja przepisów, abonament za stronę www. - 3.466,43 zł, h) konserwacja dźwigu - 2.337,04 zł, i) wymiana dwóch gniazd bezp. - 418,20 zł, j) konserwacja sygnalizacji alarmowej - 2.290,26 zł, k) dorobienie kluczy - 336,00 zł, l) szkolenia - 180,00 zł, m) opłata za e-świadectwa - 1.400,00 zł, n) dostęp do programu LEX - 1.000,00 zł, o) usługa IOD - 8.856,00 zł, p) badanie techniczne pieca co - 1.008,05 zł, q) montaż osłon na grzejniki (Kłódna) - 602,70 zł, r) montaż opraw oświetl. (Kłódna) - 500,00 zł, s) wymiana szyby (Kłódna) - 490,00 zł; 14) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 3.612,31 zł, w tym: a) rozmowy telefoniczne - 2.275,51 zł, b) usługi internetu - 1.336,80 zł; 15) delegacje służbowe - 3.333,40 zł; 16) ubezpieczenie sprzętu, dozór techniczny - 1.972,58 zł; 17) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 165.970,00 zł; 18) szkolenia pracowników - 3.449,00 zł; 19) wydatki na programy edukacji ekologicznej finansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi - 37.724,10 zł, w tym: a) „Czystym Powietrzem oddychajmy” realizowany w Szkole Podstawowej w Wartkowicach w roku szkolnym 2017/2018 - umowa o dofinansowanie nr 522/EE/D/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. - 24.897,00 zł: - materiały - 909,00 zł, - pomoce naukowe - 8.426,00 zł, - usługi pozostałe - 15.562,00 zł, b) „Świeża woda zdrowia doda” realizowany w Szkole Podstawowej w Wartkowicach w roku szkolnym 2018/2019 - umowa o dofinansowanie nr 152/EE/D/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r. - 6.842,10 zł: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 27 – Poz. 3883

- materiały - 1.548,10 zł, - usługi pozostałe - 5.294,00 zł, c) „Śmieciowe rewolucje” realizowany w Szkole Podstawowej w Kłódnej w roku szkolnym 2018/2019 - umowa nr 153/EE/D/2018 z dnia 29 sierpnia 20189 r. - 5.985,00 zł: - materiały - 360,00 zł, - usługi pozostałe - 5.625,00 zł; 20) „WARTO - Wartkowicka Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych" - 40.000,00 zł. W dniu 27 kwietnia 2018 r. Gmina Wartkowice podpisała Umowę nr 032.48.2018 z Wielkopolską Akademią Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. w Poznaniu na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektu pn. „Warto - Wartkowicka Akademia Podnoszenie Kompetencji Kluczowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Do końca 2018 r. poniesiono wydatki w wysokości 40.000,00 zł. 2. Porozumienia - 11.400,00 zł. W dniu 8 stycznia 2018 r. została zawarta umowa dotacji celowej z Powiatem Tureckim w sprawie udzielenia pomocy na zadanie pn. "Dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wspierającego nauczanie języka niemieckiego w klasach I - III szkół podstawowych". Powyższa umowa została zawarta na podstawie Porozumienia z dnia 20 czerwca 2017 roku. Wysokość dotacji na realizację wsparcia nauczania języka niemieckiego w roku 2018 ustalono na kwotę 11.400,00 zł. Do końca roku powyższą dotację wykorzystano na: 1) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 9.550,00 zł; 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 1.617,00 zł; 3) składki na Fundusz Pracy - 233,00 zł. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 200.572,45 zł (99,56%): 1) dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli - 7.395,09 zł; 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 136.981,34 zł; 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. - 8.067,72 zł; 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 24.036,04 zł; 5) składki na Fundusz Pracy - 2.258,63 zł; 6) zakup materiałów i wyposażenia - 8.926,23 zł; a) zakup mebli (Kłódna) - 6.485,82 zł; b) zabawki - 1.652,89 zł; c) wykładzina - 787,52 zł; 7) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.117,40 zł; 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.790,00 zł. Rozdział 80104 – Przedszkola – 737.628,24zł (99,22%), w tym własne – 608.458,31 zł, porozumienia – 129.169,93 zł: 1. Zadania własne - 608.458,31 zł: 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 17.937,14 zł; 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 381.971,79 zł; 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. - 23.744,94 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 28 – Poz. 3883

4) składki na ubezpieczenia społeczne - 66.070,54 zł; 5) składki na Fundusz Pracy - 4.679,03 zł; 6) zakup materiałów i wyposażenia - 32.788,28 zł, w tym: a) środki czystości - 1.288,44 zł, b) druki, materiały biurowe - 1.609,41 zł, c) materiały do napraw - 1.105,10 zł, d) opał - 17.990,00 zł, e) firany - 189,71 zł, f) benzyna do kosiarki - 125,51 zł, g) stojak na rowery - 421,89 zł, h) zabawki - 1.876,82 zł, i) płyn do zmywarki - 753,99 zł, j) naczynia na stołówkę - 739,98 zł, k) szafka na klucze - 74,00 zł, l) meble - 2.526,48 zł, m) odkurzacz do pieca co - 168,00 zł, n) komputer - 2.615,00 zł, o) licencja Office - 448,95 zł, p) zestaw demonstracyjny - segregujemy odpady - 855,00 zł; 7) zakup środków żywności - 25.133,57 zł; 8) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zabawki) - 651,50 zł; 9) zakup energii - 4.844,66 zł, w tym: a) woda - 689,23 zł, b) energia elektryczna - 4.155,43 zł; 10) badania okresowe pracowników - 734,00 zł; 11) zakup usług pozostałych - 15.417,36 zł w tym: a) wywóz śmieci i ścieki - 2.558,01 zł, b) przegląd i naprawa sprzętu ppoż. - 290,28 zł, c) prowizje - 1.661,33 zł, d) aktualizacja instrukcji bezp. pożarowego - 300,00 zł, e) aktualizacja poradnika - 1.049,97 zł, f) program antywirusowy - 203,69 zł, g) szkolenia bhp, dane osobowe - 5.170,00 zł, h) naprawa drukarki - 180,00 zł, i) opłata za str. internet. - 427,50 zł, j) pomiary elektr. - 615,00 zł, k) czyszczenie i kontrola przewodów kominowych - 369,00 zł, l) okresowa kontrola spr. techn. budynku - 600,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 29 – Poz. 3883

m) instalacja elektryczna - 1.992,58 zł; 12) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1.557,19 zł, w tym: a) usługi internetu - 620,00 zł, b) rozmowy telefoniczne - 937,19 zł; 13) delegacje służbowe - 658,62 zł; 14) odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 18.910,00 zł; 15) szkolenia pracowników - 1.175,00 zł; 16) wydatki na program edukacji ekologicznej finansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi na zdanie pn. „O powietrze zdrowe dbamy, bo sposoby na to znamy” realizowany w Publicznym Przedszkolu w Wartkowicach w roku szkolnym 2017/2018 - umowa nr 521/EE/D/2017 z dnia 5 grudnia 2017 r. - 12.184,69 zł, w tym: a) materiały - 313,50 zł, b) pomoce naukowe - 6.823,00 zł, c) usługi pozostałe - 5.048,19 zł. 2. Porozumienia - 129.169,93 zł. Dotacje dla innych gmin za pobyt dzieci z terenu Gminy Wartkowice w przedszkolach - 129.269,93 zł. Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – 544.363,26 zł (88,70%), w tym własne – 522.669,87 zł, porozumienia – 21.693,39 zł: 1. Zadania własne - 522.669,87 zł, w tym: 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 9.754,40 zł; 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 243.369,16 zł; 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2017 r. - 20.580,66 zł; 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 43.979,81 zł; 5) składki na Fundusz Pracy - 4.413,34 zł; 6) wynagrodzenia bezosobowe - 1.600,00 zł; 7) zakup materiałów i wyposażenia - 57.211,33 zł, w tym: a) zakup opału (Pełczyska) - 17.230,00 zł, b) zakup oleju opałowego (Drwalew) - 34.510,11 zł, c) środki czystości - 726,30 zł, d) tusze do drukarki, materiały biurowe - 884,10 zł, e) router - 103,32 zł, f) benzyna do kosiarki - 161,35 zł, g) artykuły do napraw - 560,15 zł, h) pojemniki na zabawki - 152,00 zł, i) licencja office - 369,00 zł, j) komputer - 2.515,00 zł; 8) zakup środków żywności - 20.640,50 zł; 9) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2.188,80 zł; 10) zakup energii - 8.125,29 zł, w tym: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 30 – Poz. 3883

a) woda - 622,68 zł, b) energia elektryczna - 7.502,61 zł; 11) badania profilaktyczne pracowników - 277,00 zł; 12) zakup usług pozostałych - 8.866,35 zł, w tym: a) prowizje i opłaty - 2.427,00 zł, b) wywóz śmieci i nieczystości - 2.488,18 zł, c) kontrolne badanie urządzeń - 350,00 zł, d) naprawa drukarki - 98,40 zł, e) serwis kosiarki - 67,91 zł, f) przegląd gaśnic - 396,06 zł, g) pomiary elektryczne - 836,40 zł, h) usługa kominiarska - 521,40 zł, i) okresowa kontrola sprawności technicznej budynku - 600,00 zł, j) wycinka drzew (Drwalew) - 216,00 zł, k) serwis kotła olejowego - 615,00 zł, l) badanie kontrolne pieca - 250,00 zł; 13) rozmowy telefoniczne - 2.173,30 zł; 14) różne opłaty i składki - 692,00 zł; 15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.290,00 zł; 16) szkolenia pracowników - 740,00 zł; 17) projekt „Równe szanse, równy start - utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie" - 88.767,93 zł: a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.786,35 zł: - UE - 1.518,40 zł, - krajowe - 267,95 zł, b) wynagrodzenia osobowe - 57.831,05 zł: - UE - 49.156,40 zł, - krajowe - 8.674,65 zł, c) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 1.605,97 zł: - UE - 1.365,07 zł, - krajowe - 240,90 zł, d) składki na ubezpieczenia społeczne - 10.048,29 zł: - UE - 8.541,05 zł, - krajowe - 1.507,24 zł, e) składki na FP - 1.436,27 zł: - UE - 1.220,83 zł, - krajowe - 215,44 zł, f) zakup usług pozostałych - 16.060,00 zł: Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 31 – Poz. 3883

- UE - 13.651,00 zł, - krajowe - 2.409,00 zł. 2. Porozumienia - 21.693,39 zł. Dotacje dla innych gmin za pobyt dzieci z terenu Gminy Wartkowice w punktach przedszkolnych - 21.693,39 zł. W dniu 31 sierpnia 2018 r. zakończyła się realizacja projektu pn. ,,Równe szanse, równy start – utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie”. Projekt był skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym, które nie były objęte wychowaniem przedszkolnym, ze względu na brak miejsc w placówce oraz do kadry nauczycielskiej zatrudnionej w placówce, u której stwierdzono potrzebę podniesienia kwalifikacji. W 2018 r. w ramach programu zostały zrealizowane: 1. Zajęcia podstawy programowej: Zajęcia podstawy programowej w nowym oddziale w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00. Zgodnie z arkuszem organizacyjnym Punktu Przedszkolnego zajęcia odbywały się do dnia 12 lipca 2018 r. W miesiącu lipcu odbyło się – 35 godzin zajęć. Łącznie od początku realizacji projektu zostało zrealizowanych 1.020 godzin zajęć podstawy programowej. W zajęciach udział wzięły dzieci trzy - i czteroletnie z nowego oddziału przedszkolnego. 2. Zajęcia logopedyczne: Zajęcia logopedyczne w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie odbywały się zgodnie z planem zajęć tj. po godzinie 14:00 od poniedziałku do piątku. W zajęciach brały udział dzieci z grupy trzy i czterolatków oraz pięcio i sześciolatków. Zgodnie z arkuszem organizacyjnym Punktu Przedszkolnego zajęcia odbywały się do dnia 12 lipca 2018 r. W miesiącu lipcu odbyło się 17 godzin zajęć. Łącznie od początku realizacji projektu zostało zrealizowanych 368 godzin zajęć logopedycznych. W zajęciach udział wzięły dzieci z grupy 3 i 4 latków. 3. Podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej: W ramach zadania dwie nauczycielki podniosły swoje kwalifikacje poprzez udział w studiach podyplomowych: 1) z języka angielskiego w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Kaliszu – Pani Aleksandra Steglińska; 2) z terapii pedagogicznej w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie – Pani Wioletta Jamrozińska. Obie Panie zakończyły studia i uzyskały dyplom. Rozdział 80110 – Gimnazja – 908.704,09 zł (100,00%): 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 24.814,16 zł; 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 581.566,26 zł; 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok - 54.679,85 zł; 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 101.859,39 zł; 5) składki na Fundusz Pracy - 10.368,88 zł; 6) wynagrodzenie bezosobowe (sprzątanie hali sportowej) - 12.230,90 zł; 7) zakup materiałów i wyposażenia - 5.731,41 zł, w tym: a) środki czystości - 3.403,55 zł, b) materiały do napraw i remontów - 342,00 zł, c) tonery, materiały biurowe - 1.985,86 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 32 – Poz. 3883

8) zakup energii - 71.000,00 zł, w tym: a) energia elektryczna - 31.627,23 zł, b) gaz - 39.202,43 zł, c) woda - 170,34 zł; 9) zakup usług pozostałych - 9.652,88 zł, w tym: a) wywóz śmieci, ścieki - 633,48 zł, b) konserwacja dźwigu osobowego i instalacji alarmowej - 962,15 zł, c) roczny protokół budowlany - 1.200,00 zł, d) naprawa kotła c.o., przegląd i konserwacja - 6.857,25 zł; 10) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 2.696,44 zł, w tym: a) usługi internetu - 892,13 zł, b) rozmowy telefoniczne - 1.804,31 zł; 11) delegacje służbowe - 1.114,92 zł; 12) ubezpieczenie hali sportowej i dozór techniczny - 3.099,00 zł; 13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.890,00 zł. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 968.887,51 zł (99,35%): 1) wynagrodzenia osobowe - 132.935,10 zł; 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok - 7.169,27 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 23.938,24 zł; 4) składki na Fundusz Pracy - 1.680,27 zł; 5) wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad dowozem) - 12.347,72 zł; 6) zakup materiałów - 143.982,50 zł, w tym: a) paliwo, oleje silnikowe, płyny - 134.615,20 zł, b) części zamienne - 9.367,30 zł; 7) naprawy autobusów - 16.291,56 zł; 8) badania profilaktyczne - 482,00 zł; 9) zakup usług pozostałych - 368.863,41 zł, w tym: a) wynajem autobusów - 341.355,45 zł, b) zakup biletów miesięcznych - 5.028,60 zł, c) zwrot kosztów indywidualnego dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły - 20.175,00 zł, d) badania techniczne - 934,00 zł, e) sprzątanie autobusu - 200,00 zł, f) opłata za wydanie prawa jazdy - 151,00 zł, g) wyważanie kół - 60,00 zł, h) wymiana oleju, filtry - 959,36 zł; 10) delegacje służbowe - 1.427,44 zł; 11) różne opłaty i składki - 10.205,40 zł, w tym: a) ubezpieczenie pojazdów szkolnych - 9.703,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 33 – Poz. 3883

b) opłata autostradowa - 502,40 zł; 12) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.360,00 zł; 13) szkolenie kierowcy - 5.750,00 zł; 14) składki na fundusz emerytur pomostowych - 1.064,60 zł; 15) zakupy inwestycyjne - autobus szkolny - 237.390,00 zł. Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 10.265,35 zł (89,38%): 1) dokształcanie i szkolenia nauczycieli - 4.765,00 zł; 2) delegacje służbowe - 5.500,35 zł. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 308.964,69 zł (96,56%): 1) odzież ochronna - 1.102,96 zł; 2) wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki - 136.089,19 zł; 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok - 8.919,01 zł; 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 24.550,00 zł; 5) składki na Fundusz Pracy - 2.998,50 zł; 6) zakup materiałów i wyposażenia - 8.432,82 zł, w tym: a) opał - 3.015,30 zł, b) środki czystości - 2.555,38 zł, c) sprzęt kuchenny, naczynia - 2.007,36 zł, d) leki do apteczki - 79,78 zł, e) zakup gazu (butle) - 592,00 zł, f) art. biurowe - 183,00 zł; 7) zakup środków żywności - 121.099,91 zł; 8) zakup usług pozostałych - wywóz ścieków - 132,30 zł; 9) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.640,00 zł. Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 21.322,31zł (99,98%): 1) dodatki wiejskie dla nauczycieli - 994,80 zł; 2) wynagrodzenia osobowe - 16.221,99 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 2.905,11 zł; 4) składki na fundusz pracy - 420,41 zł; 5) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 780,00 zł. Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 208.696,57 zł (99,31%): 1) dodatki wiejskie nauczycieli - 5.475,71 zł; 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 146.024,52 zł; 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 r. - 15.042,33 zł; 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 27.022,43 zł; 5) składki na Fundusz Pracy - 3.809,20 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 34 – Poz. 3883

6) delegacje służbowe - 5.752,38 zł; 7) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.570,00 zł. Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych winnych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - 11.735,92 zł (96,92%): 1) dodatki wiejskie nauczycieli - 1.837,88 zł; 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 6.926,33 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 1.468,66 zł; 4) składki na Fundusz Pracy - 174,23 zł; 5) delegacje służbowe - 358,82 zł; 6) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 970,00 zł. Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 42.320,25 zł (99,29%): 1) zakup materiałów i wyposażenia - 12.595,50 zł; 2) zakup środków dydaktycznych i książek - 29 724,75 zł. Rozdział 80195 – Pozostała działalność - 214.458,19 zł (99,68%), w tym zadania własne - 212.708,19 zł, projekt „Ferie z ekonomią" - 1.750,00 zł: 1. Zadania własne - 212.708,19 zł, w tym: 1) wynagrodzenia osobowe - 146.785,72 zł; 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok - 10.148,01 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 24.745,60 zł; 4) składki na Fundusz Pracy - 2.294,32 zł; 5) wynagrodzenia bezosobowe (za sprzątanie) - 2.660,00 zł; 6) zakup materiałów i wyposażenia - 2.941,15 zł, w tym: a) środki czystości - 334,16 zł, b) prenumerata, poradniki - 260,00 zł, c) materiały biurowe, druki, papier ksero - 1.882,78 zł, d) czajnik - 69,99 zł, e) tonery - 263,22 zł, f) godło Polski - 131,00 zł; 7) zakup energii - 3.371,88 zł, w tym: a) woda - 94,40 zł, b) energia elektryczna - 3.277,48 zł; 8) badania okresowe pracowników - 135,00 zł; 9) zakup usług pozostałych - 12.782,57 zł, w tym: a) przegląd sprzętu ppoż - 172,20 zł, b) ścieki, wywóz śmieci - 596,14 zł, c) przegląd i naprawa maszyn biurowych - 780,00 zł, Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 35 – Poz. 3883

d) prowizje, opłaty, znaczki pocztowe - 2.077,10 zł, e) serwis programu finansowo-księgowego - 3.409,56 zł, f) aktualizacja przepisów - 1.238,00 zł, g) aktualizacja programu antywirusowego - 127,92 zł, h) badanie umiejętności uczniów - 492,00 zł, i) obsługa IOD - 3.075,00 zł, j) wykonanie pieczątki - 60,00 zł, k) instalacja home-banking - 160,00 zł, l) dostęp do programu LEX - 500,00 zł, m) strona internet. - 67,65 zł, n) dorobienie kluczy - 27,00 zł; 10) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1.974,28 zł, w tym: a) usługi internetu - 500,00 zł, b) rozmowy telefoniczne - 1.474,28 zł; 11) delegacje służbowe - 131,30 zł; 12) ubezpieczenie sprzętu - 215,36 zł; 13) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.560,00 zł; 14) szkolenia - 963,00 zł. 2. „Ferie z ekonomią" - 1750,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe nauczyciela). Projekt adresowany do wszystkich chętnych uczniów klas II - III, szczególnie klas II gimnazjum, którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów gimnazjum. Umowa o współpracy nr 61/G/FZE/2017 zawarta w dniu 23 listopada 2017 r. Dział 851– Ochrona zdrowia – wykonanie 44.227,54 zł (68,75%). Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 1.590,77 zł (39,77%): Ze środków przeznaczonych na zwalczanie narkomanii wydatkowano 1.590,77 zł, w tym: 1) za dyżur w punkcie konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie - 940,77 zł tj. 5% kosztów; 2) akcja letnia związaną z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży w wakacje - 650,00 zł. W ramach profilaktycznej działalności edukacyjno-rozwojowej młodzieży przeprowadzono w dniu 4 czerwca 2018 r. młodzieżą klas VII SP w Wartkowicach warsztaty pn.” Narkotykom mówię NIE”. Zajęcia przeprowadzała Elżbieta Ruszkowska – pedagog. GKRPA wsparła działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii w SP w Wartkowicach poprzez dofinansowanie wyjazdu uczniów do kina w Łęczycy na seans „ Bohemian Rhapsody” połączony z prelekcją profilaktyczną ( uczniowie klas VIII) w grudniu 2018 r. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 42.636,77 zł (70,68%): 1) dotacje celowe do stowarzyszeń - 6.000,00 zł; 2) składki na ubezpieczenia społeczne - 205,20 zł; 3) wynagrodzenia bezosobowe - 14.230,00 zł (zajęcia edukacyjno-rozwojowe z profilaktyki uzależnień, komisja); 4) czasopisma - 252,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 36 – Poz. 3883

5) upominki na akcję świąteczną - 2.000,00 zł; 4) zakup usług pozostałych - 19.949,57 zł. Na okres od 8 stycznia 2018 r. do 18 czerwca 2018 r. na podstawie umowy zlecenia do wykonywania czynności w zakresie obsługi placówek szkolnych został zatrudniony psycholog Pani Katarzyna Stempień. Wymiar czasu wykonywania pracy dla ZS w Wartkowicach wynosił 20 godzin miesięcznie, dla SP w Kłódnej wynosił 7 godziny miesięcznie, a w Publicznym Przedszkolu w Wartkowicach 3 godziny miesięcznie. Wynagrodzenie psychologa wynosiło 40,00 zł brutto za 1 godzinę zajęć. Na okres od 22 października 2018 r. do 21 grudnia 2018 r. na podstawie umowy zlecenia do wykonywania czynności w zakresie obsługi placówek szkolnych został zatrudniony psycholog Pani Małgorzata Charuba. Wymiar czasu wykonywania pracy dla ZS w Wartkowicach wynosił 30 godzin, dla SP w Kłódnej wynosił 14 godzin, a w Publicznym Przedszkolu w Wartkowicach 6 godzin. Wynagrodzenie psychologa wynosiło 55,00 zł brutto za 1 godzinę zajęć. GKRPA dofinansowała realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień pn. „Media w moim życiu” przeprowadzonego przez Centrum Progres z Koluszek w miesiącu grudniu 2018 r. dla uczniów klas VII-VII SP w Kłódnej. Sfinansowano wyjazdy dzieci i młodzieży na basen w ramach zajęć promujących zdrowy tryb życia i alternatywną formę spędzania wolnego czasu. Organizatorem wyjazdów była SP w Wartkowicach. Łącznie w 2018 r. zorganizowano 10 wyjazdów, W jednym wyjeździe uczestniczyło ok. 30 uczniów. W zajęciach brali udział uczniowie SP w Wartkowicach i SP w Kłódnej. W ramach środków pokryto wynagrodzenie instruktora pływania, koszty biletów wstępu na basen oraz przejazd autokaru. Łącznie w zajęciach wzięło udział 87 uczniów. Na akcję letnią związaną z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży w wakacje przekazano do GZOO w Wartkowicach kwotę 13.000 zł celem rozdysponowania pomiędzy poszczególne szkoły. Na okres od 9 lutego 2018 r. do 30 listopada 2018 r. została podpisana umowa zlecenia z Panem Pawłem Nowakiem prowadzącym działalność pod nazwą Centrum PROGRES dotycząca prowadzenia Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, którego celem jest udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, sięgającym po używki w sposób ryzykowny, osobom współuzależnionym oraz osobom dotkniętym przemocą domową, zgłaszającym się do Punktu, prowadzenie indywidualnych zajęć terapeutycznych, udzielanie pomocy konsultacyjnej i porad, udzielanie informacji prawnych dotyczących między innymi trybu kierowania osób uzależnionych na leczenie. Spotkania odbywają się raz w miesiącu po 3 godziny w lokalu budynku komunalnego przy ul. Legionów Polskich 1 w Wartkowicach. Wynagrodzenie 75,00 zł brutto za 1 godzinę zajęć. W ramach realizacji zadań niniejszej umowy w 2018 r. odbyło się 10 spotkań, podczas których przeprowadzono 21 rozmów indywidualnych. W okresie sprawozdawczym odbyło się 10 spotkań GKRPA. Poświęcone one były prowadzeniu rozmów z osobami, których dotyczyły wnioski o objęcie leczeniem odwykowym, opiniowanie wniosków o sprzedaż napojów alkoholowych, bieżącym informacjom dotyczących realizacji zadań Komisji. W 2018 r. do GKRPA wpłynęło 14 nowych wniosków o objęcie leczeniem odwykowym, w tym: 1) 5 wniosków wpłynęło od członków rodziny; 2) 1 wniosek wpłynął od kuratora sądowego; 3) 6 wniosków wpłynęło od policji; 4) 2 wnioski wpłynęły od GOPS. Wobec 6 osób było kontynuowane postępowanie z poprzednich lat. W trakcie posiedzeń Komisji przeprowadzono 17 rozmów z osobami nadużywającymi spożywanie alkoholu. Wszystkie osoby, z którymi przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia odwykowego zostały zobowiązane do konsultacji z psychologiem prowadzącym Punkt Konsultacyjny. Do biegłych skierowano 6 wniosków – badanie nie odbyło się. W związku z koniecznością sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłych - lekarza psychiatrę i psychologa - podpisano na okres od 17 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. umowy z Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 37 – Poz. 3883

dwoma lekarzami wpisanymi przez Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu na listę biegłych w tym zakresie, za wynagrodzeniem 180 zł/brutto dla każdego specjalisty od jednej wydanej opinii. W miesiącu grudniu 2018 r. podpisano umowę bezpłatnego użyczenia w 2019 r. grupie AA ALTERNATYWA lokalu znajdującego się budynku komunalnym położonym przy ul. Legionów Polskich 1 w Wartkowicach na prowadzenie spotkań profilaktycznych, terapeutycznych i wymiany doświadczeń w drodze do osiągnięcia trzeźwości. Dział 852 – Pomoc społeczna – wykonanie – 1.203.618,34 zł (92,70%), w tym zadania własne – 1.144.274,68 zł zadania zlecone – 59.343,66 zł. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadania własne) - 207,36 zł (5,18%): Wydatki bieżące na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 207,36 zł. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 23.508,67 zł (97,24%), w tym zadania własne – 16.629,54 zł, zadania zlecone – 6.879,13 zł: 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) - 16.629,54 zł - ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych - 35 osób; 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) - 6.879,13 zł - ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych za - 10 osób. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 327.266,25 zł (96,23%) - zadania własne, tym 16.555,00 zł z dotacji celowej: 1) świadczenia społeczne - 84.561,62 zł, w tym: a) zasiłki celowe - 67.952,81 zł (z pomocy skorzystało 74 osoby), b) zasiłki okresowe dla 18 osób - 16.608,81 zł (dotacja z UW - 16.555,00 zł); 2) pobyt w DPS - 242.704,63 zł (w domach pomocy społecznej umieszczonych jest 10 osób). Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - 4.387,58 zł (99,83%) – zadania własne: Świadczenia społeczne - 4.387,58 zł (3 rodziny). Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 187.938,79 zł (97,98%) – zadania własne: Świadczenia społeczne - 187.938,79 zł, z pomocy skorzystało 36 osób. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 555.899,19 zł (91,48%), w tym – zadania własne – 503.434,66 zł, zadania zlecone – 52.464,53 zł: 1. Zadania własne - 503.434,66 zł, w tym: dotacja z UW - 109.644,00 zł: 1) wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 1.150,00 zł; 2) wynagrodzenie dla 6 kuratorów - 12.164,51 zł; 3) wynagrodzenie osobowe - 291.263,92 zł (dotacja z UW - 73.000,00 zł); 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19.440,96 zł (dotacja z UW- 8.000,00 zł); 5) składki na ubezpieczenie społeczne - 60.161,40 zł (dotacja z UW - 11.900,00 zł); 6) składki na Fundusz Pracy - 5.526,08 zł (dotacja z UW – 1.800,00 zł); 7) wynagrodzenie bezosobowe - 58.164,00 zł w tym: a) usługi opiekuńcze - 47.964,00 zł, b) radca prawny - 10.200,00 zł; 8) zakup materiałów - 17.519,14 zł (dotacja z UW-12.444,00 zł); 9) energia elektryczna - 3.233,89 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 38 – Poz. 3883

10) za zużycie wody - 325,63 zł; 11) konserwacja platform dla niepełnosprawnych - 2.546,10 zł; 12) badania okresowe pracowników - 492,00 zł; 13) prowizja bankowa - 1.576,00 zł; 14) wywóz nieczystości - 562,68 zł; 15) transport i magazynowanie żywności - 1.269,00 zł; 16) opłata pocztowa - 1.180,56 zł; 17) program Budżet i Lex - 1.949,00 zł; 18) przegląd gaśnic - 162,17 zł; 19) obsługa Inspektora Ochrony Danych - 5.535,00 zł; 20) usługi internetowe - 600,00 zł; 21) rozmowy telefoniczne komórkowe - 538,26 zł; 22) rozmowy telefoniczne stacjonarne - 1.887,93 zł; 23) podróże służbowe - 2.956,22 zł; 24) ubezpieczenie wyposażenia - 589,00 zł; 25) odpis na ZFŚS - 9.682,89 zł (dotacja z UW - 2.500,00 zł); 26) szkolenia pracowników - 2.958,32 zł. 2. Zadania zlecone - 52.464,53 zł, w tym: 1) wynagrodzenia dla opiekunów prawnych - 51.689,53 zł; 2) prowizja - 775,00 zł. Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych wypłacono 16 osobom sprawującym funkcję opiekuna prawnego dla 21 całkowicie ubezwłasnowolnionych osób. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - 104.410,50 zł (82,73%): Świadczenia społeczne - 104.410,50 zł. Z pomocy w formie dożywiania w szkole skorzystało 164 uczniów. Z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w postaci zasiłku celowego na zakup żywności skorzystało 51 rodzin. Dział 853 - Pozostał zadania polityki społecznej - wykonanie 3.046,46 zł (67,70%). Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów - 3.046,46 zł (67,70%): 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1.600,00 zł; 2) zakup materiałów - 953,50 zł; 3) usługi pozostałe - 492,96 zł. W grudniu 2018 r. w Gminie Wartkowice w m. Saków 7 osiedliła się pierwsza rodzina repatriantów z Kazachstanu. W dniu 18 grudnia 2018 r. pracownicy Urzędu Gminy Wartkowice oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wartkowicach przywitali i odebrali z dworca kolejowego w Warszawie repatriantki Galinę i jej córkę Revekkę Yemtseva . Zgodnie z uchwalonymi zasadami rodzinie repatriantów udostępniono lokal mieszkalny wraz ze standardowym wyposażeniem w Sakowie, Udzielono pomocy finansowej i materialnej. Rodzina otrzymała wsparcie w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych i administracyjnych związanych z tłumaczeniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania polskich dokumentów. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 39 – Poz. 3883

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wykonanie 187.566,30 zł (99,76%). Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 165.192,38 zł (100,00%): 1) dodatki wiejskie nauczycieli - 10.621,80 zł; 2) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 113.914,17 zł; 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok - 6.594,62 zł; 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 20.638,88 zł; 5) składki na Fundusz Pracy - 2.605,62 zł; 6) zakup materiałów i wyposażenia na zajęcia świetlicowe - 1.202,29 zł, w tym: a) gry edukacyjne - 205,99 zł, b) tonery - 996,30 zł; 7) badania okresowe pracowników - 45,00 zł; 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.570,00 zł. Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – 22.373,92 zł (98,95%): Stypendia dla uczniów - 22.373,92 zł. W I półroczu 2018 r. w dniu 18 czerwca 2018 r. wypłacone zostało stypendium szkolne w kwocie: 8.683,62 zł. Pomoc materialna została przyznana 58 uczniom z 27 rodzin. Z pomocy materialnej skorzystało 51 uczniów z 22 rodzin. Przy czym 7 uczniom (z 5 rodzin) stypendium nie zostało wypłacone, a 28 uczniom (z 11 rodzin) nie wypłacono w całości przyznanej kwoty stypendium z powodu nieudokumentowania w obu przypadkach przez wnioskodawców poniesionych wydatków na pomoc uczniom. W II półroczu 2018 r. do dnia 15 września trwał nabór wniosków na rok szkolny 2018/2019. Złożono 46 wniosków, z czego: - 43 rozpatrzono pozytywnie; - 3 rozpatrzono odmownie ze względu na przekroczone kryterium dochodowe; W dniu 18 grudnia 2018 r. zostało wypłacone stypendium szkolne w kwocie 13.090,30 zł przyznane decyzjami na okres 3 m-cy. Z pomocy materialnej skorzystało 43 uczniów z 20 rodzin. Ponadto w miesiącu grudniu 2018 r. 1 uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym został przyznany i wypłacony zasiłek szkolny w kwocie 600 zł. Dział 855 - Rodzina - wykonanie 6.853.880,38 zł (97,70%), w tym zadania własne - 108.713,80 zł, zadania zlecone - 6.745.166,58 zł Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - 4.054.760,83 zł (97,94%), w tym: zadania własne - 4.044,04 zł, zadania zlecone - 4.050.716,79 zł: 1. Zadania własne 4.044,04 zł, w tym: 1) wynagrodzenie osobowe - 3.001,50 zł; 2) składki na ubezpieczenie społeczne - 475,23 zł; 3) składki na Fundusz Pracy - 67,31 zł; 4) zakup usług pozostałych - 500,00 zł. 2. Zadania zlecone - 4.050.716,79 zł, w tym: 1) świadczenia wychowawcze (500 + ) - 3.988.692,60 zł; 2) wynagrodzenia osobowe - 39.816,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 40 – Poz. 3883

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.620,13 zł; 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 7.346,00 zł; 5) składki na Fundusz Pracy - 1.046,00 zł; 6) zakup materiałów i wyposażenia - 331,00 zł; 7) zakup usług pozostałych - 9.010,00 zł, w tym: a) licencja oprogramowania „Świadczenie wychowawcze” - 649,44 zł, b) prowizja - 5.650,00 zł, c) opłata pocztowa - 2.710,56 zł; 8) odpis na ZFŚS - 1.383,27 zł; 9) szkolenia pracowników - 471,79 zł. W 2018 roku wypłacono świadczenia dla 772 dzieci. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.488.309,12 zł (98,19%), w tym: zadania własne - 14.900,96 zł, zadania zlecone - 2.473.408,16 zł: 1. Zadania własne - 14.900,96 zł, w tym: 1) wynagrodzenie osobowe - 11.977,00 zł; 2) składki na ubezpieczenie społeczne - 2.053,04 zł; 3) składki na Fundusz Pracy - 207,92 zł; 4) zakup usług pozostałych - 663,00 zł. 2. Zadania zlecone - 2.473.408,16 zł, w tym: 1) świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2.331.545,65 zł, w tym: a) świadczenia rodzinne - 2.061.716,55 zł, b) fundusz alimentacyjny - 126.974,25 zł, c) świadczenie rodzicielskie - 138.854,85 zł, d) świadczenie "Za Życiem" - 4.000,00 zł; 2) wynagrodzenie osobowe - 39.227,00 zł; 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.957,32 zł; 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 77.608,73 zł w tym: a) pracownicy - 7.618,00 zł, b) podopieczni (ZUS) - 61.728,73 zł, c) podopieczni (KRUS) - 8.262,00 zł; 5) składki na Fundusz Pracy - 1.170,00 zł; 6) zakup materiałów - 552,77 zł; 7) badania pracowników - 70,00 zł; 8) zakup usług pozostałych - 16.110,85 zł w tym: a) prowizja bankowa - 5.858,00 zł, b) licencja oprogramowania „Świadczenia rodzinne” - 1.944,68 zł, c) opłata pocztowa - 8.308,17 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 41 – Poz. 3883

9) odpis na ZFŚS - 1.185,66 zł; 10) szkolenia pracowników - 980,18 zł. W 2018 roku wypłacono zasiłki rodzinne na 606 dzieci. Do zasiłków rodzinnych przysługiwały dodatki: 1) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - skorzystały 22 osoby; 2) dodatek z tytułu urodzenia dziecka - skorzystało 26 osób; 3) dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - skorzystały 22 osoby; 4) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - skorzystało 36 osób; 5) dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - skorzystało 96 osób; 6) dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - skorzystało 65 osób; 7) dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - skorzystało 206 osób; 8) świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 32 osobom; 9) zasiłki pielęgnacyjne - wypłacono 248 osobom; 10) jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka - wypłacono 26 osobom; 11) specjalny zasiłek opiekuńczy - wypłacono 6 osobom; 12) zasiłek dla opiekuna - wypłacono 6 osobom; 13) świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacono 34 osobom; 14) świadczenie rodzicielskie - wypłacono 19 osobom; 15) składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych zostały opłacone od 31 osób. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - 76,63 zł (42,34%) - zadania zlecone: Dofinansowanie udziału pracownika w szkoleniu dotyczącym Karty Dużej Rodziny - 76,63 zł (wydano 22 kart dla 7 rodzin). Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - 299.553,80 zł (91,08%), w tym: zadania własne - 78.588,80 zł, zadania zlecone - 220.965,00 zł: 1. Zadania własne - 78.588,80 zł, w tym: 1) współfinansowanie pobytu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej - 33.254,39 zł (13 dzieci); 2) wynagrodzenia osobowe - 28.868,23 zł; 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.701,30 zł; 4) składki na ubezpieczenie społeczne - 6.362,74 zł; 5) składki na FP - 831,99 zł; 6) podróże służbowe - 4.559,79 zł; 7) odpis na ZFŚS - 1.185,66 zł; 8) szkolenia pracowników - 824,70 zł. 2. Zadania zlecone - 220.965,00 zł, w tym: 1) świadczenia „Dobry Start” (300 + ) - 213.900,00 zł; 2) wynagrodzenia osobowe - 4.745,00 zł; 3) składki na ubezpieczenia społeczne - 789,00 zł; 4) składki na Fundusz Pracy - 116,24 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 42 – Poz. 3883

5) zakup materiałów i wyposażenia - 243,48 zł; 6) zakup usług pozostałych - 1.171,28 zł. W 2018 roku wypłacono świadczenia 300+ dla 713 dzieci. Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 11.180,00 zł (93,17%): Dotacje celowe z budżetu dla niepublicznego żłobka w Wartkowicach - 11.180,00 zł. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 1.168.416,05 zł (86,18%). Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 393.142,88 zł (75,86%): 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary) - 1.310,44 zł; 2) wynagrodzenia osobowe - 156.728,77 zł; 3) dodatkowe wynagrodzenia roczne - 10.591,82 zł; 4) składki na ubezpieczenia społeczne - 27.688,76 zł; 4) składki na Fundusz Pracy - 3.089,48 zł; 5) zakup materiałów i wyposażenia - 12.755,19 zł, w tym: a) preparaty chemiczne - 2.790,87 zł, b) kosiarka z napędem - 2.917,35 zł, c) pozostałe materiały - 7.046,97 zł (paliwo do sprężarki, środki czystości); 6) zakup energii - 119.589,73 zł, w tym: a) oczyszczalnia ścieków - 108.219,02 zł, b) przepompownie - 11.370,71 zł; 7) usługi serwisowe - 8.375,58 zł; 8) bieżące remonty i naprawy - 3.131,64 zł; 9) badania okresowe pracowników - 274,00 zł; 10) monitoring ścieków - 3.637,43 zł; 11) odbiór odpadów - 9.843,85 zł; 12) wizualizacja przepompowni - 4.307,44 zł; 13) pozostałe usługi - 2.907,49 zł; 14) usługi telekomunikacyjne - 2.076,88 zł; 15) opłaty za korzystanie ze środowiska - 13.582,50 zł; 16) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 6.125,91 zł; 17) opłata za grunty pod wodami - 45,65 zł; 18) opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 6.870,32 zł; 19) szkolenia bhp - 210,00 zł; 20) wydatki majątkowe - „Zwiększenie przepustowości Oczyszczalni Ścieków w Wartkowicach” - brak wykonania. Gmina Wartkowice w ramach wewnętrznej kontroli jakości jest zobowiązana do prowadzenia monitoringu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Wartkowicach oraz ścieków surowych zmieszanych. Ilość ścieków oczyszczonych ogółem w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. - 177.199,00 m3 . Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 599.566,71 zł (97,02%): Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 43 – Poz. 3883

1) składki na ubezpieczenia społeczne - 421,70 zł; 2) wynagrodzenia bezosobowe - 4.338,00 zł; 3) odbiór odpadów - 579.668,80 zł; 4) prowizja bankowa - 3.000,00 zł; 5) licencja na oprogramowanie - 2.091,00 zł; 6) opłaty komornicze - 189,41 zł; 7) wydatki majątkowe - 9.857,80 zł. W dniach 16-30.05.2018 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z delegaturą w Sieradzu przeprowadził kontrolę przestrzegania przez Gminę Wartkowice przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.). Kontrolę przeprowadzono za okres od 01.01.2013 r. do dnia zakończenia tj. 30 maja 2018 r. W czerwcu 2018 r. wystawione zostały upomnienia z tytułu zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres od listopada 2017 r. do kwietnia 2018 r. na łączną kwotę 41.312,18 zł. W dniu 25 września br. wystosowano pismo do przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie sprzedaży detalicznej baterii i akumulatorów przenośnych lub akumulatorów przenośnych na terenie gminy Wartkowice, w którym to przekazano informację, iż w przypadku gdy w sklepie prowadzona jest sprzedaż baterii i akumulatorów przenośnych, a jego powierzchnia handlowa przekracza 25m2 przedsiębiorcy zobowiązani są do udostępnienia bezpłatnie klientom pojemnika na zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne, a zebrane baterie i akumulatory powinni przekazywać sprzedawcy hurtowemu lub zbierającemu zużyte baterie i akumulatory. Nie wypełnienie tego obowiązku podlega karze grzywny. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach - 9.857,80 zł. Gmina Wartkowice przeprowadziła postępowanie w formie zapytania ofertowego na Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dotację w ramach naboru nr RPLD.05.02.00-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska Działanie V.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla zadania obejmującego rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia obejmował: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności oraz usługi doradcze związane z opracowaniem wniosku i przygotowaniem wszelkich dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie w planowanym naborze wniosków, w szczególności opracowanie wniosku o dofinansowanie z niezbędnymi załącznikami, opracowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia a także korekty opracowanych, dokumentów i załączników na etapie oceny formalnej, merytorycznej wniosku oraz ewentualnie podpisywania umowy o dotację przez Zamawiającego w terminach określonych przez IZ RPO WŁ. Zapytanie ofertowe zostało wysłane do pięciu firm oraz ogłoszone na stronie www.wartkowice.pl. Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: ANDARRO Anna Ziółkowska-Szewczyk ul. 11 listopada 7 m 4, 91-370 Łódź. W dniu 30 maja 2018 r. złożono dokumentację aplikacyjną o dotację w ramach naboru nr RPLD.05.02.00- IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska Działanie V.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla zadania obejmującego rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach, w systemie zaprojektuj i wybuduj. Planowana wartość nakładów inwestycyjnych ogółem wynosi 520 290,00 zł brutto. Wartość nakładów zaliczanych do kosztów kwalifikowanych wynosi 410.000,00 zł. Wartość nakładów zaliczanych do kosztów niekwalifikowanych wynosi 110 290,00 zł, do których zaliczany jest podatek VAT. Planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wynosi 344 400 zł, co stanowi 84% kosztów kwalifikowalnych. Wymagany wkład własny zapewnia Beneficjent w wysokości 175 890 zł (w tym 16%: 65 600 zł). Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.941,74 zł (65,70%): 1) zakupiono sadzonki i donice - 796,22 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 44 – Poz. 3883

2) paliwo do kosiarek - 3.145,52 zł. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 142.498,39 zł (78,57%): 1) zakup energii - 99.330,07 zł; 2) konserwacja oświetlenia ulicznego - 36.358,32 zł; 3) umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 45,00 zł; 4) wydatki majątkowe - 6.765,00 zł. W 2018 roku Firma zajmująca się konserwacją oświetlenia ulicznego na bieżąco usuwała awarie oraz dokonywała zmian przewidzianych w harmonogramie funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wartkowice. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wartkowice - 6.765,00 zł (wydatki niewygasające) W 2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Gostków wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 469 - uchwalono wydatki niewygasające - 6.765,00 zł. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 29.266,33 zł (90,75%): 1) materiały na sprzątanie świata - 670,42 zł; 2) monitoring wysypiska śmieci - 1.057,80 zł; 3) program ochrony środowiska - 6.150,00 zł; 4) klaster energii - 21.388,11 zł. Gmina Wartkowice w ramach wewnętrznej kontroli jakości jest zobowiązana do prowadzenia monitoringu: 1) wody z piezometru zlokalizowanego na Gminnym składowisku odpadów komunalnych w Starym Gostkowie; 2) parametrów wskaźnikowych w gazie składowiskowym oraz pomiar emisji gazu składowiskowego na tym wysypisku. Gmina Wartkowice wspólnie z gminami Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki i Parzęczew przy współdziałaniu z Marszałkiem Województwa Łódzkiego przystąpiła do prac przygotowawczych w temacie powołania Klastra Energii. W ramach Klastra Energii gminy deklarują chęć wspólnego działania na rzecz budowania partnerstwa lokalnego, aby dzielić się wiedzą i doświadczeniami w celu poszukiwania nowych rozwiązań, służących budowaniu lokalnych systemów energetycznych i chęć współpracy inwestycyjnej, naukowej i badawczej oraz podejmowanie wspólnych działań informacyjno-promocyjnych, sprzyjających rozwojowi nowoczesnej, efektywnej, zdywersyfikowanej, przyjaznej środowisku i ludziom lokalnej gospodarki energetycznej, włączając w powyższe działania środowiska gospodarcze, wiedzę naukową, organizacje społeczne oraz mieszkańców naszych gmin. Długofalowym celem Klastra Energii będzie dążenie do samowystarczalności energetycznej gmin wchodzących w jego skład, promowanie i inicjowanie przedsięwzięć z zakresu wytwarzania energii, zwłaszcza ze źródeł odnawialnych oraz odpadów, rozwój transportu niskoemisyjnego oraz podnoszenie efektywności energetycznej. Prace przygotowawcze zrealizowało Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia z siedzibą przy ul. Innowacyjnej 9/11, 95-050 Konstantynów Łódzki zgodnie z umową z dnia 10 maja 2018 r. Porozumienie o ustanowieniu Klastra Dobrej Energii zawarto w dniu 11 lipca 2018 r. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie 420.817,35 zł (75,84%). Rozdział 92116 – Biblioteki – 195.221,03 zł (99,63%): Dotacje z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 195.221,03 zł. Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 225.596,32 zł (62,86%): 1) nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 6.636,56 zł; 2) składki na ubezpieczenie społeczne - 85,50 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 45 – Poz. 3883

3) wynagrodzenia bezosobowe - 4.994,00 zł (100 lecie niepodległości, dożynki, 50 - lecie pożycia małżeńskiego, uroczystości samorządowo - strażackie); 4) zakup materiałów - 25.157,89 zł, w tym: a) Dzień Kobiet - 485,00 zł, b) 3 Maja i 11 Listopada - 817,00 zł, c) Dożynki - 2.660,89 zł, d) 100 lecie niepodległości - 14.041,72 zł, e) 50-lecie pożycia małżeńskiego - 2.266,16 zł, f) uroczystości w OSP Wartkowice i Biernacice - 4.887,12 zł; 5) zakup usług pozostałych - 73.399,81 zł, w tym: a) Dzień Kobiet - 3.300,00 zł, b) Święto Ludowe - 15.200,00 zł, c) Dożynki Gminne - 7.676,00 zł, d) 100 lecie niepodległości - 19.448,01 zł, e) 50-lecie pożycia małżeńskiego - 1.000,00 zł, f) zajęcia z POLESIANKAMI - 9.000,00 zł, g) współorganizacja turnieju tańca sportowego - 8.779,46 zł, h) uroczystości w OSP Wartkowice i Biernacice - 7.876,34 zł, i) pozostałe usługi - 1.120,00 zł; 6) remont zabytkowej podłogi - pałac - 114.163,56 zł; 7) różne opłaty i składki (ZAIX, ubezpieczenie) - 175,00 zł; 8) wydatki majątkowe - 984,00 zł, w tym: a) dokumentacja projektowa przebudowy Domu Kultury w Polesiu - brak wykonania, b) rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie - 984,00 zł, c) Zespół pałacowo - parkowy atrakcją turystyczną na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania - brak wykonania. Dokumentacja projektowa przebudowy Domu Kultury w Polesiu - brak wykonania. Zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Do końca 2018 r. wydatków nie poniesiono. Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie - 984,00 zł. 31 grudnia 2018 roku Gmina Wartkowice podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie dofinansowania w formie pożyczki i dotacji zadania pod nazwą „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie”. Łączna wysokość dofinansowania wyniesie 904.549,00 zł, w tym w formie pożyczki 270.866,00 zł, dotacja w wysokości 633.683,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania szacowany jest na kwotę 1.187.660,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2020. W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 984,00 zł na aktualizację kosztorysów. Zespół pałacowo - parkowy atrakcją turystyczną na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania - brak wykonania. W ramach realizacji niniejszego projektu zostaną wykonane przy zabytkowym Pałacu w Starym Gostkowie następujące prace: Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murach (izolacja pozioma), oraz wymiana pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonane Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 46 – Poz. 3883

zostaną również prace polegające na montażu 7 szt. tablic informacyjnych zawierających historie obiektu, opis ciekawych punktów obserwacyjnych na terenie kompleksu, regulamin korzystania z zabytkowego parku. Planowany termin zakończenia prac lipiec 2019 r. Uroczystości gminne: 1. Dzień Kobiet - w hali sportowej Zespołu Szkół w Wartkowicach Panie z terenu gminy i nie tylko otrzymały drobny upominek oraz wysłuchały koncertu pt. ,,Wiosna w Paryżu". W magiczną podróż do Paryża zabrali wszystkich artyści z Łódzkiego Teatru Piosenki. 2. W dniu 17 marca 2018 r. w hali sportowej w Wartkowicach odbyły się II Eliminacje Mistrzostw Polski w Tańcu Sportowym. Organizatorem turnieju był Klub Sportowy 7 COMA 7, przy współpracy Gminy Wartkowice oraz Szkoły Podstawowej im. M. Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach. Podczas 12 godzin tanecznej rywalizacji uczestnicy wykonali około 740 tanecznych prezentacji w różnych konkurencjach, m.in.: Dance show, Disco dance, Disco freestyle, Disco slow, Fantasy show, Hip-hop. Dla sprawnego przeprowadzenia zawodów rywalizacja tancerzy odbywała się na hali sportowej i w sali gimnastycznej. 3. W dniu 29 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie słowno – muzyczne, które rozpoczęło cykl imprez niepodległościowych organizowanych w ramach setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji historycznej ,,Polska droga do niepodległości“, którą wygłosił adiunkt katedry Historii Polski Najnowszej dr Marcin Szymański. Następnie wspólnie odśpiewali polskie pieśni patriotyczne z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Kłódnej w Wartkowicach oraz Zespołem Śpiewaczym Polesianki. Tegoroczni absolwenci Gimnazjum w Wartkowicach odtańczyli poloneza. Podczas spotkania zostały również wręczone nagrody w gminnym konkursie plastycznym na wykonanie awersu kartki pocztowej upamiętniającej setną rocznicę odzyskania niepodległości, który przeznaczony był dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych, klas gimnazjalnych z terenu gminy Wartkowice oraz dorosłych członków społeczności lokalnej. 4. W dniu 3 maja 2018 r. odbyły się uroczystości z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Delegacje przybyłe na uroczystości wspólnie przemaszerowały sprzed Urzędu Gminy pod obelisk w Starym Gostkowie, gdzie odbył się występ okolicznościowy dzieci z Publicznego Przedszkola w Wartkowicach i Punktów Przedszkolnych oraz składanie kwiatów przed obeliskiem. Następnie wszyscy wspólnie przemaszerowali do Kościoła Parafialnego w Wartkowicach na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. Uroczystości uświetniła Orkiestra Dęta Poddębice pod kierownictwem Pana Krzysztofa Kozińskiego. 5. W dniu 27 maja 2018 r. w hali sportowej w Wartkowicach odbył się koncert patriotyczny organizowany w ramach obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczestnicy koncertu wysłuchali polskiej muzyki narodowej m.in.: ,,Poloneza” Tadeusza Kościuszko, ,,Prząśniczkę” Stanisława Moniuszko czy też Pieśń „Hulanka” Fryderyka Chopina oraz światowe przeboje operetkowe w wykonaniu Artystów Polskich Scen Operowych oraz Zespołu Kameralnego. Aranżacja utworów oraz prowadzenie – Marcin Werner. 6. W dniu 2 września 2018 r. odbyło się Gminno – Parafialne Święto Plonów oraz Rekonstrukcja Historyczna, organizowana w ramach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się wprowadzeniem pocztów sztandarowych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół oraz 14 Pułku Strzelców Syberyjskich z Przasnysza przez druha Jana Węglewskiego. Następnie odbyła się część dożynkowa tj. Msza Święta celebrowana przez księdza proboszcza parafii Wartkowice Janusza Szeremetę podczas której zostały poświęcone wieńce oraz chleb dożynkowy. Następnie starostowie dożynek Pani Justyna Mysińska oraz Pan Janusz Brząkała przekazali poświęcony chleb Panu Wójtowi. Obrzęd dożynkowy zaprezentował Zespół Śpiewaczy Polesianki, po którym nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy. 7. W dniu 9 września Gmina Wartkowice wspólnie z Lokalną Grupą Działania PRYM wzięła udział w VII Dożynkach Powiatu Poddębickiego. Na stoisku gminnym można było skosztować pysznych soków przygotowanych ze świeżych owoców i warzyw. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników dożynek. Gminę Wartkowice reprezentowały również wieńce, które zajęły I miejsce na dożynkach gminnych tj. sołectwo Zalesie oraz KGW z Konopnicy. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 47 – Poz. 3883

8. W dniu 10 listopada 2018 r. w naszej gminie odbyły się uroczystości z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. O godz. 13.30 w Starym Gostkowie Wójt Gminy Pan Piotr Kuropatwa wraz z Przewodniczącym Gminy Panem Bogdanem Łuczakiem dokonali odsłonięcia tablicy pamiątkowej, zostały również złożone kwiaty przez Delegację Samorządu Gminy. Następnie o godz. 14 została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Wartkowicach z udziałem pocztów sztandarowych szkół oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Po mszy zostały złożone kwiaty pod pomnikiem w Wartkowicach przez Delegację Samorządu Gminy. Trzecia część uroczystości odbyła się w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wartkowicach, gdzie zostały wręczone medale okolicznościowe osobom, które uczestniczyły w organizacji tegorocznych uroczystości oraz osobom, które wspierają gminę i działają na rzecz jej mieszkańców. Pieśni patriotyczne oraz legionowe wykonał wrocławski zespół instrumentów dętych Wrocław Brass Quintet pt.: „100 Lat Niepodległej”. Dokumentacja projektowa przebudowy Domu Kultury w Polesiu - brak wykonania. Zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej. Do końca 2018 r. wydatków nie poniesiono Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie - 984,00 zł. 31 grudnia 2018 roku Gmina Wartkowice podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie dofinansowania w formie pożyczki i dotacji zadania pod nazwą „Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie”. Łączna wysokość dofinansowania wyniesie 904.549,00 zł, w tym w formie pożyczki 270.866,00 zł, dotacja w wysokości 633.683,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania szacowany jest na kwotę 1.187.660,00 zł. Realizacja zadania planowana jest na lata 2019 – 2020. W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 984,00 zł na aktualizację kosztorysów. Zespół pałacowo - parkowy atrakcją turystyczną na obszarze Rybackiej Lokalnej Grupy Działania - brak wykonania. W ramach realizacji niniejszego projektu zostaną wykonane przy zabytkowym Pałacu w Starym Gostkowie następujące prace: Wykonanie przepony poziomej zabezpieczającej przed podciąganiem kapilarnym wilgoci w murach (izolacja pozioma), oraz wymiana pokrycia dachu wraz z robotami towarzyszącymi. Wykonane zostaną również prace polegające na montażu 7 szt. tablic informacyjnych zawierających historie obiektu, opis ciekawych punktów obserwacyjnych na terenie kompleksu, regulamin korzystania z zabytkowego parku. Planowany termin zakończenia prac lipiec 2019 r. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – wykonanie 44.807,08 zł (80,88%). Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 3.229,21 zł (94,98%): 1) zakup materiałów - 1.864,36 zł (piłki, siatki, badminton itp.); 2) za zużycie wody - 119,85 zł; 3) zakup usług pozostałych - 1.245,00 zł. (konserwacja boiska). Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 41.577,87 zł (79,96%): 1) dotacja na organizację zawodów sportowych w piłce nożnej - 20.000,00 zł; 2) stypendia sportowe - 5.600,00 zł; 3) wynagrodzenia bezosobowe (animator sportu) - 10.400,00 zł; 4) zakup pucharów i statuetek - 3.579,27 zł; 5) ubezpieczenia zawodników i zawodów sportowych - 1.998,60 zł. Zrealizowane zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 r.: 1. W dniu 28 stycznia 2018 r. w hali Szkoły Podstawowej w Wartkowicach odbył się Otwarty Turniej Tenisa Stołowego. Organizatorem imprezy była Gmina Wartkowice, Szkoła Podstawowa w Wartkowicach i Animatorzy Sportu. Zawody rozegrano w kategorii dzieci i kategorii open. Najlepsi uhonorowani zostali pucharami. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 48 – Poz. 3883

2. W dniu 2 lutego 2018 r. w hali Szkoły Podstawowej w Wartkowicach zakończyła się VII edycja Halowej Ligi Piłki Nożnej Gminy Wartkowice. 3. W dniu 4 lutego 2018 r. w hali Szkoły Podstawowej w Wartkowicach odbył się VII Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej OSP. W zawodach wzięło 7 drużyn OSP z terenu Gminy Wartkowice. 4. W dniu 30 kwietnia 2018 r. została wydana decyzja administracyjna przyznająca Patrycji Kowalczyk stypendium sportowe w wysokości 400,00 zł miesięcznie od kwietnia 2018 r. do grudnia 2018 r. z tytułu uzyskania drużynowo brązowego medalu w kata podczas II Mistrzostw Świata KARATE UWK we Włoszech. 5. W dniu 18 sierpnia 2018 r. na stadionie w Wartkowicach odbył się IV Letni Międzygminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wartkowice. Organizatorem Turnieju było Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Grom Powodów oraz Gmina Wartkowice. W turnieju zmierzyły się 4 drużyny. 6. W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniach 14 i 16 września odbył się I Bieg Legionów Polskich. W dniu 14 września 2018 r. w biegu wzięły udział dzieci i młodzież z przedszkoli oraz szkół z terenu Gminy Wartkowice w czterech kategoriach wiekowych: rocznik 2012 i młodsi, rocznik 2009-2011, rocznik 2006-2008, rocznik 2003-2005. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez Gminę Wartkowice oraz Bank Spółdzielczy w Wartkowicach. W dniu 16 września odbył się bieg dla osób dorosłych na dystansie 10 km. W biegu wzięło udział ok. 50 osób z terenu gminy oraz okolic. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy medal, natomiast zwycięzcy nagrody finansowe. Organizatorami biegu była Gmina Wartkowice, KS Grom Powodów i Szkoła Podstawowa w Wartkowicach. 7. W dniu 21 grudnia 2018 r. rozpoczęły się zmagania zawodników biorących udział w VIII lidze halowej piłki nożnej. Do rozgrywek swój udział zgłosiło 7 zespołów. Mecze odbywają się w każdy piątek miesiąca od godz. 18:00 do 21:00. Mecz finałowy zaplanowano na 15 lutego 2019 r. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwają: pan Andrzej Błaszczyk oraz pan Waldemar Ługowski pełniąc jednocześnie obsługę sędziowską. Organizatorami turnieju są: Gmina Wartkowice oraz Zespół Szkół w Wartkowicach. Zawodnicy biorący udział w turnieju są ubezpieczeni. Wykonanie budżetu po stronie dochodów wynosiło 31.393.138,35 zł i stanowiło 97,69% planu, w tym zadania własne – 23.572.680,10 zł (97,61%), zadania zlecone – 7.721.889,11 zł (97,85%), zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 98.569,14 zł (106,59%). Dochody bieżące wynosiły 28.134.564,06 zł. i stanowiły 89,62% ogółu wykonanych dochodów, natomiast dochody majątkowe wynosiły 3.258.573,29 zł i stanowiły 10,38% ogółu wykonanych dochodów. Wykonanie budżetu po stronie wydatków wynosiło 31.274.070,05 zł, i stanowiło 90,25% planu, w tym zadania własne – 22.940.685,45 zł (87,73%), zadania zlecone – 7721.889,21 zł (98,95%), zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 611.495,39 zł (99,93%). Wydatki bieżące wynosiły 22.058.015,82 zł i stanowiły 70,53% ogółu wykonanych wydatków, natomiast wydatki majątkowe wynosiły 9.216.054,23 zł i stanowiły 29,47% ogółu wykonanych wydatków. Różnica między wykonaniem dochodów a wykonaniem wydatków wynosi 119.068,30 zł i stanowi nadwyżkę budżetu za 2018 rok. Wykonanie przychodów - 2.318.471,66 zł, w tym: 1) pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi - 614.106,36 zł: a) termomodernizacja budynku komunalnego w Sakowie - 237.680,36 zł, b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 376.426,00 zł; 2) wolne środki - 1.031.853,30 zł; 3) pożyczka z BGK - wyprzedzające finansowanie (kanalizacja sanitarna) - 672.512,00 zł. Wykonanie rozchodów - 1.279.784,44 (spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek). Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 49 – Poz. 3883

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wartkowicach za 2018 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach i Filia Biblioteczna w Drwalewie otrzymały i wykorzystały w 2018 r. dotację z budżetu gminy na działalność bieżącą w wysokości: 185.221,03 zł. Dotację wykorzystano w następujący sposób: Konto 401 - Zużycie materiałów i energii – 31.018,13 zł: 1) energia elektryczna - 2.969,87 zł; 2) zakupiono wyposażenie - 6.519,00 zł; 3) materiały biurowe - 1.731,38 zł; 4) zakupiono księgozbiór - 12.281,09 zł w tym: a) GBP w Wartkowicach - 9.297,28 zł, b) FB Drwalew - 2.983,81 zł; 5) prenumerata prasy - 3.839,54 zł ; 6) pozostałe materiały - 3.677,25 zł (środki czystości, nagrody w konkursach, drzwi wejściowe i inne). Konto 402 – Zakup usług pozostałych – 12.614,83 zł: 1) prowizja bankowa - 1.175,62 zł; 2) rozmowy telefoniczne - 724,41 zł; 3) abonament za Internet - 1.078,80 zł; 4) opłata abonamentu – hosting - 3.036,00 zł; 5) wywóz nieczystości stałych - 713,88 zł; 6) konserwacja platform dla niepełnosprawnych - 2.546,10 zł; 7) naprawa drukarki - 1.281,66 zł; 8) obsługa Inspektora Ochrony Danych (RODO) - 1.845,00 zł; 9) pozostałe usługi - 213,36 zł (abonament RTV, przegląd gaśnic). Konto 404 – Wynagrodzenia – 113.460,20, zł: 1) wynagrodzenia osobowe - 110.482,60 zł; 2) wynagrodzenia bezosobowe - 2.977,60 zł. Konto 405 – Świadczenia na rzecz pracowników – 26.952,17 zł: 1) składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 21.746,92 zł; 2) odpis na ZFŚS - 4.940,25 zł; 3) szkolenia pracowników - 200,00 zł; 4) badania pracowników - 65,00 zł. Konto 409 - Pozostałe koszty – 1.175,70 zł: 1) zwrot za okulary - 200 zł; 2) ubezpieczenie rajdu rowerowego - 40,58 zł; 3) ubezpieczenie wyposażenia - 316,17 zł; 4) opłata za dozór techniczny - 315,00 zł; Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 50 – Poz. 3883

5) delegacje służbowe - 303,95 zł.

Wójt

Piotr Kuropatwa Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 51 – Poz. 3883

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Wartkowice

Zestawienie wykonania dochodów - 2018 r.

Zadania własne

Dział Ogółem w tym: Rozdział % Bieżące Majątkowe Paragraf Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 010 23 400,00 32 583,95 139,25 17 800,00 17 445,75 5 600,00 15 138,20 01010 5 600,00 15 138,20 270,33 - - 5 600,00 15 138,20 6290 5 600,00 15 138,20 270,33 - - 5 600,00 15 138,20 01095 17 800,00 17 445,75 98,01 17 800,00 17 445,75 - - 0750 2 300,00 2 021,22 87,88 2 300,00 2 021,22 - - 0940 2 700,00 2 625,91 97,26 2 700,00 2 625,91 - - 0960 2 800,00 2 800,00 100,00 2 800,00 2 800,00 - - 2710 10 000,00 9 998,62 99,99 10 000,00 9 998,62 - - 400 645 620,00 681 504,91 105,56 645 620,00 681 504,91 - - 40002 645 620,00 681 504,91 105,56 645 620,00 681 504,91 - - 0830 643 720,00 676 961,12 105,16 643 720,00 676 961,12 - - 0920 1 900,00 4 543,79 239,15 1 900,00 4 543,79 - - 600 3 085 006,33 3 072 431,59 99,59 53 213,30 52 436,72 3 031 793,03 3 019 994,87 60016 3 085 006,33 3 072 431,59 99,59 53 213,30 52 436,72 3 031 793,03 3 019 994,87 0490 7 000,00 4 997,29 71,39 7 000,00 4 997,29 - - 0570 44 013,30 45 255,43 102,82 44 013,30 45 255,43 - - 0870 2 200,00 2 184,00 99,27 2 200,00 2 184,00 - - 6257 1 141 535,00 1 129 736,84 98,97 - - 1 141 535,00 1 129 736,84 6330 1 762 418,00 1 762 418,00 100,00 - - 1 762 418,00 1 762 418,00 6630 127 840,03 127 840,03 100,00 - - 127 840,03 127 840,03 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 52 – Poz. 3883

700 797 703,00 325 177,13 40,76 327 703,00 325 177,13 470 000,00 - 70005 797 703,00 325 177,13 40,76 327 703,00 325 177,13 470 000,00 - 0550 13 500,00 14 338,00 106,21 13 500,00 14 338,00 - - 0750 297 303,00 295 613,37 99,43 297 303,00 295 613,37 - - 0760 6 300,00 6 289,00 99,83 6 300,00 6 289,00 - - 0830 10 100,00 8 546,83 84,62 10 100,00 8 546,83 - - 0920 500,00 389,93 77,99 500,00 389,93 - - 6257 470 000,00 - - - - 470 000,00 - 750 10 573,25 10 581,56 100,08 10 573,25 10 581,56 - - 75011 13,25 7,75 58,49 13,25 7,75 - - 2360 13,25 7,75 58,49 13,25 7,75 - - 75023 10 560,00 10 573,81 100,13 10 560,00 10 573,81 - - 0920 10 060,00 10 036,81 99,77 10 060,00 10 036,81 - - 0970 500,00 537,00 107,40 500,00 537,00 - - 756 9 759 438,00 9 884 737,05 101,28 9 759 438,00 9 884 737,05 - - 75601 5 300,00 6 009,00 113,38 5 300,00 6 009,00 - - 0350 5 300,00 6 009,00 113,38 5 300,00 6 009,00 - - 75615 4 376 781,00 4 424 294,42 101,09 4 376 781,00 4 424 294,42 - - 0310 4 315 064,00 4 362 332,00 101,10 4 315 064,00 4 362 332,00 - - 0320 7 399,00 5 443,50 73,57 7 399,00 5 443,50 - - 0330 39 203,00 39 140,00 99,84 39 203,00 39 140,00 - - 0340 9 500,00 10 494,00 110,46 9 500,00 10 494,00 - - 0640 35,00 58,00 165,71 35,00 58,00 - - 0910 5 580,00 6 826,92 122,35 5 580,00 6 826,92 - - 75616 1 176 336,00 1 163 840,74 98,94 1 176 336,00 1 163 840,74 - - 0310 298 178,00 305 948,06 102,61 298 178,00 305 948,06 - - 0320 621 043,00 609 610,85 98,16 621 043,00 609 610,85 - - 0330 14 556,00 14 224,44 97,72 14 556,00 14 224,44 - - 0340 90 000,00 83 438,21 92,71 90 000,00 83 438,21 - - 0360 600,00 18 247,00 3 041,17 600,00 18 247,00 - - 0460 4 059,00 4 059,06 100,00 4 059,00 4 059,06 - - 0500 140 000,00 119 773,00 85,55 140 000,00 119 773,00 - - 0640 3 800,00 3 851,06 101,34 3 800,00 3 851,06 - - 0910 4 100,00 4 689,06 114,37 4 100,00 4 689,06 - - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 53 – Poz. 3883

75618 21 730,00 21 062,00 96,93 21 730,00 21 062,00 - - 0410 21 500,00 20 832,00 96,89 21 500,00 20 832,00 - - 0430 230,00 230,00 100,00 230,00 230,00 - - 75621 4 179 291,00 4 269 530,89 102,16 4 179 291,00 4 269 530,89 - - 0010 2 735 294,00 2 820 843,00 103,13 2 735 294,00 2 820 843,00 - - 0020 1 443 997,00 1 448 687,89 100,32 1 443 997,00 1 448 687,89 - - 758 6 943 555,40 6 943 555,40 100,00 6 878 568,75 6 878 568,75 64 986,65 64 986,65 75801 4 013 237,00 4 013 237,00 100,00 4 013 237,00 4 013 237,00 - - 2920 4 013 237,00 4 013 237,00 100,00 4 013 237,00 4 013 237,00 - - 75807 2 694 576,00 2 694 576,00 100,00 2 694 576,00 2 694 576,00 - - 2920 2 694 576,00 2 694 576,00 100,00 2 694 576,00 2 694 576,00 - - 75814 104 869,40 104 869,40 100,00 39 882,75 39 882,75 64 986,65 64 986,65 2990 39 882,75 39 882,75 100,00 39 882,75 39 882,75 - - 6680 64 986,65 64 986,65 100,00 - - 64 986,65 64 986,65 75831 130 873,00 130 873,00 100,00 130 873,00 130 873,00 - - 2920 130 873,00 130 873,00 100,00 130 873,00 130 873,00 - - 801 804 732,90 582 059,71 72,33 804 732,90 582 059,71 - - 80101 279 348,83 69 196,03 24,77 279 348,83 69 196,03 - - 0830 44 131,50 44 131,50 100,00 44 131,50 44 131,50 - - 0950 183,33 183,33 100,00 183,33 183,33 - - 2057 160 000,00 - - 160 000,00 - - - 2460 75 034,00 24 881,20 33,16 75 034,00 24 881,20 - - 80103 33 590,00 32 901,00 97,95 33 590,00 32 901,00 - - 0660 2 080,00 1 391,00 66,88 2 080,00 1 391,00 - - 2030 31 510,00 31 510,00 100,00 31 510,00 31 510,00 - - 80104 88 040,00 83 637,99 95,00 88 040,00 83 637,99 - - 0660 13 400,00 11 852,00 88,45 13 400,00 11 852,00 - - 0670 28 200,00 25 351,30 89,90 28 200,00 25 351,30 - - 2030 34 250,00 34 250,00 100,00 34 250,00 34 250,00 - - 2460 12 190,00 12 184,69 99,96 12 190,00 12 184,69 - - 80106 218 325,26 213 364,76 97,73 218 325,26 213 364,76 - - 0660 5 000,00 3 102,50 62,05 5 000,00 3 102,50 - - 0670 21 655,00 18 592,00 85,86 21 655,00 18 592,00 - - 2030 63 020,00 63 020,00 100,00 63 020,00 63 020,00 - - 2057 128 650,26 128 650,26 100,00 128 650,26 128 650,26 - - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 54 – Poz. 3883

80110 34 500,00 37 217,50 107,88 34 500,00 37 217,50 - - 0750 34 500,00 37 217,50 107,88 34 500,00 37 217,50 - - 80113 17 078,81 17 078,81 100,00 17 078,81 17 078,81 - - 0830 11 328,81 11 328,81 100,00 11 328,81 11 328,81 - - 2710 5 750,00 5 750,00 100,00 5 750,00 5 750,00 - - 80148 132 000,00 126 868,00 96,11 132 000,00 126 868,00 - - 0830 132 000,00 126 868,00 96,11 132 000,00 126 868,00 - - 80195 1 850,00 1 795,62 97,06 1 850,00 1 795,62 - - 0920 100,00 45,62 45,62 100,00 45,62 - - 2700 1 750,00 1 750,00 100,00 1 750,00 1 750,00 851 53 500,00 56 067,09 104,80 53 500,00 56 067,09 - - 85154 53 500,00 56 067,09 104,80 53 500,00 56 067,09 - - 0480 53 500,00 56 067,09 104,80 53 500,00 56 067,09 - - 852 408 625,00 398 421,80 97,50 408 625,00 398 421,80 - - 85213 17 205,00 16 629,54 96,66 17 205,00 16 629,54 - - 2030 17 205,00 16 629,54 96,66 17 205,00 16 629,54 - - 85214 16 555,00 16 555,00 100,00 16 555,00 16 555,00 - - 2030 16 555,00 16 555,00 100,00 16 555,00 16 555,00 - - 85216 191 820,00 187 938,79 97,98 191 820,00 187 938,79 - - 2030 191 820,00 187 938,79 97,98 191 820,00 187 938,79 - - 85219 116 844,00 114 652,17 98,12 116 844,00 114 652,17 - - 0830 7 000,00 4 872,00 69,60 7 000,00 4 872,00 - - 0920 50,00 24,17 48,34 50,00 24,17 - - 0970 150,00 112,00 74,67 150,00 112,00 - - 2030 109 644,00 109 644,00 100,00 109 644,00 109 644,00 - - 85230 66 201,00 62 646,30 94,63 66 201,00 62 646,30 - - 2030 66 201,00 62 646,30 94,63 66 201,00 62 646,30 - - 853 158 453,57 158 453,57 100,00 - - 158 453,57 158 453,57 85334 158 453,57 158 453,57 100,00 - - 158 453,57 158 453,57 6280 158 453,57 158 453,57 100,00 - - 158 453,57 158 453,57 854 17 263,00 17 263,00 100,00 17 263,00 17 263,00 - - 85415 17 263,00 17 263,00 100,00 17 263,00 17 263,00 - - 2030 17 263,00 17 263,00 100,00 17 263,00 17 263,00 - - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 55 – Poz. 3883

855 37 179,00 36 484,52 98,13 37 179,00 36 484,52 - - 85502 22 240,00 21 545,52 96,88 22 240,00 21 545,52 - - 2360 22 240,00 21 545,52 96,88 22 240,00 21 545,52 - - 85504 14 939,00 14 939,00 100,00 14 939,00 14 939,00 - - 2030 14 939,00 14 939,00 100,00 14 939,00 14 939,00 - - 900 1 361 950,00 1 329 579,76 97,62 1 361 950,00 1 329 579,76 - - 90001 684 950,00 691 131,19 100,90 684 950,00 691 131,19 - - 0830 683 250,00 690 294,71 101,03 683 250,00 690 294,71 - - 0920 1 700,00 836,48 49,20 1 700,00 836,48 - - 90002 650 000,00 611 476,03 94,07 650 000,00 611 476,03 - - 0490 648 000,00 608 916,74 93,97 648 000,00 608 916,74 - - 0640 1 200,00 1 466,25 122,19 1 200,00 1 466,25 - - 0920 800,00 1 093,04 136,63 800,00 1 093,04 - - 90019 27 000,00 26 972,54 99,90 27 000,00 26 972,54 - - 0690 27 000,00 26 972,54 99,90 27 000,00 26 972,54 - - 921 43 800,00 43 779,06 99,95 43 800,00 43 779,06 - - 92195 43 800,00 43 779,06 99,95 43 800,00 43 779,06 - - 0950 1 500,00 1 479,06 98,60 1 500,00 1 479,06 - - 2330 42 300,00 42 300,00 100,00 42 300,00 42 300,00 - - Razem: 24 150 799,45 23 572 680,10 97,61 20 419 966,20 20 314 106,81 3 730 833,25 3 258 573,29

Zadania zlecone

Dział Ogółem w tym: Rozdział Plan Wykonanie % Bieżące Majątkowe Paragraf Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 010 685 872,78 685 872,78 100,00 685 872,78 685 872,78 - - 01095 685 872,78 685 872,78 100,00 685 872,78 685 872,78 - - 2010 685 872,78 685 872,78 100,00 685 872,78 685 872,78 - - 750 58 847,00 54 101,07 91,94 58 847,00 54 101,07 - - 75011 58 847,00 54 101,07 91,94 58 847,00 54 101,07 - - 2010 58 847,00 54 101,07 91,94 58 847,00 54 101,07 - - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 56 – Poz. 3883

751 141 731,00 135 084,77 95,31 141 731,00 135 084,77 - - 75101 1 296,00 1 296,00 100,00 1 296,00 1 296,00 - - 2010 1 296,00 1 296,00 100,00 1 296,00 1 296,00 - - 75109 140 435,00 133 788,77 95,27 140 435,00 133 788,77 2010 140 435,00 133 788,77 95,27 140 435,00 133 788,77 - - 801 42 622,00 42 320,25 99,29 42 622,00 42 320,25 - - 80150 42 622,00 42 320,25 99,29 42 622,00 42 320,25 - - 2010 42 622,00 42 320,25 99,29 42 622,00 42 320,25 - - 852 59 481,00 59 343,66 99,77 59 481,00 59 343,66 - - 85213 6 972,00 6 879,13 98,67 6 972,00 6 879,13 - - 2010 6 972,00 6 879,13 98,67 6 972,00 6 879,13 - - 85219 52 509,00 52 464,53 99,92 52 509,00 52 464,53 - - 2010 52 509,00 52 464,53 99,92 52 509,00 52 464,53 - - 855 6 902 628,00 6 745 166,58 97,72 6 902 628,00 6 745 166,58 - - 85501 4 135 761,00 4 050 716,79 97,94 4 135 761,00 4 050 716,79 - - 2060 4 135 761,00 4 050 716,79 97,94 4 135 761,00 4 050 716,79 - - 85502 2 519 061,00 2 473 408,16 98,19 2 519 061,00 2 473 408,16 - - 2010 2 519 061,00 2 473 408,16 98,19 2 519 061,00 2 473 408,16 - - 85503 181,00 76,63 42,34 181,00 76,63 - - 2010 181,00 76,63 42,34 181,00 76,63 - - 85504 247 625,00 220 965,00 89,23 247 625,00 220 965,00 - - 2010 247 625,00 220 965,00 89,23 247 625,00 220 965,00 - - Razem 7 891 181,78 7 721 889,11 97,85 7 891 181,78 7 721 889,11 - -

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 57 – Poz. 3883

Porozumienia

Dział Ogółem w tym: Rozdział Plan Wykonanie % Bieżące Majątkowe Paragraf Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 010 58 116,13 64 800,00 111,50 58 116,13 64 800,00 - - 01095 58 116,13 64 800,00 111,50 58 116,13 64 800,00 - - 2310 58 116,13 64 800,00 111,50 58 116,13 64 800,00 - - 801 34 360,00 33 769,14 98,28 34 360,00 33 769,14 - - 80101 11 400,00 11 400,00 100,00 11 400,00 11 400,00 - - 2320 11 400,00 11 400,00 100,00 11 400,00 11 400,00 - - 80106 22 960,00 22 369,14 97,43 22 960,00 22 369,14 - - 2310 22 960,00 22 369,14 97,43 22 960,00 22 369,14 - - Razem 92 476,13 98 569,14 106,59 92 476,13 98 569,14 - -

Ogółem 32 134 457,36 31 393 138,35 97,69 28 403 624,11 28 134 565,06 3 730 833,25 3 258 573,29

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 58 – Poz. 3883

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Wartkowice

Zestawienie wykonania wydatków - 2018 r.

Zadania własne

Dział Ogółem w tym: Rozdział % Bieżące Majątkowe Paragraf Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 010 3 474 697,87 1 843 543,21 53,06 111 078,87 84 184,11 3 363 619,00 1 759 359,10 01010 3 363 619,00 1 759 359,10 52,31 - - 3 363 619,00 1 759 359,10 6050 110 700,00 103 778,98 93,75 - - 110 700,00 103 778,98 6057 1 782 674,00 672 512,00 37,72 - - 1 782 674,00 672 512,00 6059 1 470 245,00 983 068,12 66,86 - - 1 470 245,00 983 068,12 01030 12 700,00 11 923,16 93,88 12 700,00 11 923,16 - - 2850 12 700,00 11 923,16 93,88 12 700,00 11 923,16 - - 01095 98 378,87 72 260,95 73,45 98 378,87 72 260,95 - - 4210 14 800,00 14 652,47 99,00 14 800,00 14 652,47 - - 4300 81 000,00 57 151,20 70,56 81 000,00 57 151,20 - - 4410 2 578,87 457,28 17,73 2 578,87 457,28 - - 400 461 452,00 409 870,16 88,82 461 452,00 409 870,16 - - 40002 461 452,00 409 870,16 88,82 461 452,00 409 870,16 - - 3020 100,00 78,00 78,00 100,00 78,00 - - 4010 93 554,00 89 396,56 95,56 93 554,00 89 396,56 - - 4040 6 046,00 6 045,50 99,99 6 046,00 6 045,50 - - 4110 18 200,00 16 837,87 92,52 18 200,00 16 837,87 - - 4120 2 605,00 647,48 24,86 2 605,00 647,48 - - 4170 14 000,00 13 431,00 95,94 14 000,00 13 431,00 - - 4210 24 200,00 7 868,09 32,51 24 200,00 7 868,09 - - 4260 113 000,00 112 447,35 99,51 113 000,00 112 447,35 - - 4270 30 500,00 28 036,19 91,92 30 500,00 28 036,19 - - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 59 – Poz. 3883

4280 1 300,00 344,00 26,46 1 300,00 344,00 - - 4300 78 347,00 75 448,95 96,30 78 347,00 75 448,95 - - 4360 1 000,00 829,49 82,95 1 000,00 829,49 - - 4410 1 800,00 1 731,83 96,21 1 800,00 1 731,83 - - 4430 69 292,00 49 235,75 71,06 69 292,00 49 235,75 - - 4440 3 558,00 3 556,98 99,97 3 558,00 3 556,98 - - 4510 1 290,00 1 288,80 99,91 1 290,00 1 288,80 - - 4520 2 450,00 2 436,32 99,44 2 450,00 2 436,32 - - 4700 210,00 210,00 100,00 210,00 210,00 - - 600 7 499 168,23 7 147 819,27 95,31 481 450,23 421 582,76 7 017 718,00 6 726 236,51 60016 7 499 168,23 7 147 819,27 95,31 481 450,23 421 582,76 7 017 718,00 6 726 236,51 4210 85 155,00 77 783,85 91,34 85 155,00 77 783,85 - - 4270 25 200,00 22 697,56 90,07 25 200,00 22 697,56 - - 4300 348 490,03 298 496,49 85,65 348 490,03 298 496,49 - - 4430 2 150,00 2 150,00 100,00 2 150,00 2 150,00 - - 4590 20 455,20 20 454,86 100,00 20 455,20 20 454,86 - - 6050 7 017 718,00 6 726 236,51 95,85 - - 7 017 718,00 6 726 236,51 700 405 892,87 282 271,24 69,54 405 892,87 282 271,24 - - 70005 405 892,87 282 271,24 69,54 405 892,87 282 271,24 - - 4210 29 592,87 27 663,02 93,48 29 592,87 27 663,02 - - 4260 107 500,00 106 356,18 98,94 107 500,00 106 356,18 - - 4270 47 800,00 27 191,38 56,89 47 800,00 27 191,38 - - 4300 216 000,00 116 441,76 53,91 216 000,00 116 441,76 - - 4430 4 750,00 4 618,90 97,24 4 750,00 4 618,90 - - 4610 250,00 - - 250,00 - - - 750 2 902 220,30 2 681 362,92 92,39 2 801 305,00 2 582 770,89 100 915,30 98 592,03 75022 186 491,30 162 255,82 87,00 167 000,00 145 087,79 19 491,30 17 168,03 3030 160 000,00 139 261,85 87,04 160 000,00 139 261,85 - - 4210 5 500,00 4 772,98 86,78 5 500,00 4 772,98 - - 4300 1 500,00 1 052,96 70,20 1 500,00 1 052,96 - - 6050 19 491,30 17 168,03 88,08 - - 19 491,30 17 168,03 75023 2 460 105,00 2 264 066,66 92,03 2 447 805,00 2 251 766,66 12 300,00 12 300,00 3020 1 600,00 1 417,26 88,58 1 600,00 1 417,26 - - 4010 1 660 564,00 1 511 261,43 91,01 1 660 564,00 1 511 261,43 - - 4040 108 426,00 108 425,18 100,00 108 426,00 108 425,18 - - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 60 – Poz. 3883

4110 281 152,00 270 602,74 96,25 281 152,00 270 602,74 - - 4120 35 490,00 26 947,11 75,93 35 490,00 26 947,11 - - 4170 14 200,00 14 025,00 98,77 14 200,00 14 025,00 - - 4210 71 000,00 70 370,97 99,11 71 000,00 70 370,97 - - 4260 34 000,00 29 131,75 85,68 34 000,00 29 131,75 - - 4270 10 000,00 9 201,38 92,01 10 000,00 9 201,38 - - 4280 2 000,00 1 740,00 87,00 2 000,00 1 740,00 - - 4300 127 650,00 114 634,53 89,80 127 650,00 114 634,53 - - 4360 11 000,00 10 554,71 95,95 11 000,00 10 554,71 - - 4410 14 000,00 13 531,10 96,65 14 000,00 13 531,10 - - 4430 8 700,00 4 495,47 51,67 8 700,00 4 495,47 - - 4440 48 415,00 48 414,45 100,00 48 415,00 48 414,45 - - 4500 893,00 893,00 100,00 893,00 893,00 - - 4610 1 565,00 1 561,00 99,74 1 565,00 1 561,00 - - 4700 17 150,00 14 559,58 84,90 17 150,00 14 559,58 - - 6050 12 300,00 12 300,00 100,00 - - 12 300,00 12 300,00 75075 37 500,00 37 386,28 99,70 37 500,00 37 386,28 - - 4210 14 000,00 13 981,28 99,87 14 000,00 13 981,28 - - 4300 23 500,00 23 405,00 99,60 23 500,00 23 405,00 - - 75095 218 124,00 217 654,16 99,78 149 000,00 148 530,16 69 124,00 69 124,00 3030 37 600,00 37 600,00 100,00 37 600,00 37 600,00 - - 4100 51 800,00 51 414,00 99,25 51 800,00 51 414,00 - - 4210 1 500,00 1 497,00 99,80 1 500,00 1 497,00 - - 4430 52 800,00 52 781,20 99,96 52 800,00 52 781,20 - - 4610 5 300,00 5 237,96 98,83 5 300,00 5 237,96 - - 6650 69 124,00 69 124,00 100,00 - - 69 124,00 69 124,00 754 181 700,00 172 055,88 94,69 181 700,00 172 055,88 - - 75412 181 700,00 172 055,88 94,69 181 700,00 172 055,88 - - 2820 2 000,00 2 000,00 100,00 2 000,00 2 000,00 - - 3020 25 800,00 25 742,00 99,78 25 800,00 25 742,00 - - 4110 6 000,00 5 877,12 97,95 6 000,00 5 877,12 - - 4170 42 800,00 41 424,00 96,79 42 800,00 41 424,00 - - 4210 43 700,00 42 810,37 97,96 43 700,00 42 810,37 - - 4260 8 600,00 5 255,96 61,12 8 600,00 5 255,96 - - 4270 2 100,00 2 096,73 99,84 2 100,00 2 096,73 - - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 61 – Poz. 3883

4280 2 600,00 896,00 34,46 2 600,00 896,00 - - 4300 18 000,00 17 726,70 98,48 18 000,00 17 726,70 - - 4430 30 100,00 28 227,00 93,78 30 100,00 28 227,00 - - 757 89 824,00 84 626,12 94,21 89 824,00 84 626,12 - - 75702 89 824,00 84 626,12 94,21 89 824,00 84 626,12 - - 8010 500,00 - - 500,00 - - - 8110 89 324,00 84 626,12 94,74 89 324,00 84 626,12 - - 758 63 000,00 - - 63 000,00 - - - 75818 63 000,00 - - 63 000,00 - - - 4810 63 000,00 - - 63 000,00 - - - 801 7 495 683,20 7 197 267,39 96,02 7 256 405,20 6 959 877,39 239 278,00 237 390,00 80101 3 414 183,98 3 212 532,13 94,09 3 414 183,98 3 212 532,13 - - 3020 125 341,76 125 340,83 100,00 125 341,76 125 340,83 - - 4010 2 029 155,90 2 029 155,90 100,00 2 029 155,90 2 029 155,90 - - 4040 123 724,14 123 724,14 100,00 123 724,14 123 724,14 - - 4110 377 323,83 377 287,37 99,99 377 323,83 377 287,37 - - 4120 43 246,17 43 246,17 100,00 43 246,17 43 246,17 - - 4170 3 332,80 3 033,96 91,03 3 332,80 3 033,96 - - 4210 72 804,58 68 179,22 93,65 72 804,58 68 179,22 - - 4217 128 000,00 - - 128 000,00 - - - 4219 32 000,00 - - 32 000,00 - - - 4220 44 131,50 44 131,50 100,00 44 131,50 44 131,50 - - 4240 45 271,24 40 001,24 88,36 45 271,24 40 001,24 - - 4260 66 002,50 57 294,16 86,81 66 002,50 57 294,16 - - 4270 6 297,92 6 297,92 100,00 6 297,92 6 297,92 - - 4280 235,00 235,00 100,00 235,00 235,00 - - 4300 98 660,67 76 267,43 77,30 98 660,67 76 267,43 - - 4309 40 000,00 40 000,00 100,00 40 000,00 40 000,00 - - 4360 3 640,06 3 612,31 99,24 3 640,06 3 612,31 - - 4410 3 624,33 3 333,40 91,97 3 624,33 3 333,40 - - 4430 1 972,58 1 972,58 100,00 1 972,58 1 972,58 - - 4440 165 970,00 165 970,00 100,00 165 970,00 165 970,00 - - 4700 3 449,00 3 449,00 100,00 3 449,00 3 449,00 - - 80103 201 465,06 200 572,45 99,56 201 465,06 200 572,45 - - 3020 7 401,00 7 395,09 99,92 7 401,00 7 395,09 - - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 62 – Poz. 3883

4010 136 981,34 136 981,34 100,00 136 981,34 136 981,34 - - 4040 8 067,72 8 067,72 100,00 8 067,72 8 067,72 - - 4110 24 088,00 24 036,04 99,78 24 088,00 24 036,04 - - 4120 2 337,00 2 258,63 96,65 2 337,00 2 258,63 - - 4210 9 287,52 8 926,23 96,11 9 287,52 8 926,23 - - 4240 2 512,48 2 117,40 84,28 2 512,48 2 117,40 - - 4440 10 790,00 10 790,00 100,00 10 790,00 10 790,00 - - 80104 614 190,76 608 458,31 99,07 614 190,76 608 458,31 - - 3020 17 937,14 17 937,14 100,00 17 937,14 17 937,14 - - 4010 382 013,00 381 971,79 99,99 382 013,00 381 971,79 - - 4040 23 744,94 23 744,94 100,00 23 744,94 23 744,94 - - 4110 66 130,06 66 070,54 99,91 66 130,06 66 070,54 - - 4120 4 698,00 4 679,03 99,60 4 698,00 4 679,03 - - 4210 33 278,12 33 101,78 99,47 33 278,12 33 101,78 - - 4220 28 200,00 25 133,57 89,13 28 200,00 25 133,57 - - 4240 7 474,50 7 474,50 100,00 7 474,50 7 474,50 - - 4260 6 500,00 4 844,66 74,53 6 500,00 4 844,66 - - 4280 734,00 734,00 100,00 734,00 734,00 - - 4300 20 806,00 20 465,55 98,36 20 806,00 20 465,55 - - 4360 1 860,00 1 557,19 83,72 1 860,00 1 557,19 - - 4410 730,00 658,62 90,22 730,00 658,62 - - 4440 18 910,00 18 910,00 100,00 18 910,00 18 910,00 - - 4700 1 175,00 1 175,00 100,00 1 175,00 1 175,00 - - 80106 591 672,03 522 669,87 88,34 591 672,03 522 669,87 - - 3020 9 755,00 9 754,40 99,99 9 755,00 9 754,40 - - 3027 2 990,51 1 518,40 50,77 2 990,51 1 518,40 - - 3029 688,51 267,95 38,92 688,51 267,95 - - 4010 243 369,16 243 369,16 100,00 243 369,16 243 369,16 - - 4017 83 728,80 49 156,40 58,71 83 728,80 49 156,40 - - 4019 14 614,89 8 674,65 59,35 14 614,89 8 674,65 - - 4040 20 580,66 20 580,66 100,00 20 580,66 20 580,66 - - 4047 1 365,07 1 365,07 100,00 1 365,07 1 365,07 - - 4049 240,90 240,90 100,00 240,90 240,90 - - 4110 46 137,81 43 979,81 95,32 46 137,81 43 979,81 - - 4117 15 062,34 8 541,05 56,70 15 062,34 8 541,05 - - 4119 2 656,52 1 507,24 56,74 2 656,52 1 507,24 - - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 63 – Poz. 3883

4120 4 436,99 4 413,34 99,47 4 436,99 4 413,34 - - 4127 2 158,29 1 220,83 56,56 2 158,29 1 220,83 - - 4129 382,42 215,44 56,34 382,42 215,44 - - 4170 1 600,00 1 600,00 100,00 1 600,00 1 600,00 - - 4210 57 449,80 57 211,33 99,58 57 449,80 57 211,33 - - 4217 2 550,00 - - 2 550,00 - - - 4219 450,00 - - 450,00 - - - 4220 21 655,00 20 640,50 95,32 21 655,00 20 640,50 - - 4240 2 188,80 2 188,80 100,00 2 188,80 2 188,80 - - 4260 10 600,00 8 125,29 76,65 10 600,00 8 125,29 - - 4280 277,00 277,00 100,00 277,00 277,00 - - 4300 9 373,26 8 866,35 94,59 9 373,26 8 866,35 - - 4307 20 795,25 13 651,00 65,64 20 795,25 13 651,00 - - 4309 3 669,75 2 409,00 65,64 3 669,75 2 409,00 - - 4360 2 173,30 2 173,30 100,00 2 173,30 2 173,30 - - 4430 692,00 692,00 100,00 692,00 692,00 - - 4440 9 290,00 9 290,00 100,00 9 290,00 9 290,00 - - 4700 740,00 740,00 100,00 740,00 740,00 - - 80110 908 744,46 908 704,09 100,00 908 744,46 908 704,09 - - 3020 24 818,00 24 814,16 99,98 24 818,00 24 814,16 - - 4010 581 566,26 581 566,26 100,00 581 566,26 581 566,26 - - 4040 54 679,85 54 679,85 100,00 54 679,85 54 679,85 - - 4110 101 859,39 101 859,39 100,00 101 859,39 101 859,39 - - 4120 10 368,88 10 368,88 100,00 10 368,88 10 368,88 - - 4170 12 230,90 12 230,90 100,00 12 230,90 12 230,90 - - 4210 5 732,33 5 731,41 99,98 5 732,33 5 731,41 - - 4260 71 000,00 71 000,00 100,00 71 000,00 71 000,00 - - 4300 9 652,88 9 652,88 100,00 9 652,88 9 652,88 - - 4360 2 732,05 2 696,44 98,70 2 732,05 2 696,44 - - 4410 1 114,92 1 114,92 100,00 1 114,92 1 114,92 - - 4430 3 099,00 3 099,00 100,00 3 099,00 3 099,00 - - 4440 29 890,00 29 890,00 100,00 29 890,00 29 890,00 - - 80113 975 244,37 968 887,51 99,35 735 966,37 731 497,51 239 278,00 237 390,00 4010 133 000,00 132 935,10 99,95 133 000,00 132 935,10 - - 4040 7 169,27 7 169,27 100,00 7 169,27 7 169,27 - - 4110 23 990,00 23 938,24 99,78 23 990,00 23 938,24 - - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 64 – Poz. 3883

4120 1 690,00 1 680,27 99,42 1 690,00 1 680,27 - - 4170 12 600,00 12 347,72 98,00 12 600,00 12 347,72 - - 4210 144 559,26 143 982,50 99,60 144 559,26 143 982,50 - - 4270 17 118,00 16 291,56 95,17 17 118,00 16 291,56 - - 4280 482,00 482,00 100,00 482,00 482,00 - - 4300 371 500,00 368 863,41 99,29 371 500,00 368 863,41 - - 4410 1 427,44 1 427,44 100,00 1 427,44 1 427,44 - - 4430 10 247,40 10 205,40 99,59 10 247,40 10 205,40 - - 4440 5 360,00 5 360,00 100,00 5 360,00 5 360,00 - - 4700 5 750,00 5 750,00 100,00 5 750,00 5 750,00 - - 4780 1 073,00 1 064,60 99,22 1 073,00 1 064,60 - - 6060 239 278,00 237 390,00 99,21 - - 239 278,00 237 390,00 80146 11 485,54 10 265,35 89,38 11 485,54 10 265,35 - - 4300 5 850,68 4 765,00 81,44 5 850,68 4 765,00 - - 4410 5 634,86 5 500,35 97,61 5 634,86 5 500,35 - - 80148 319 964,56 308 964,69 96,56 319 964,56 308 964,69 - - 3020 1 102,96 1 102,96 100,00 1 102,96 1 102,96 - - 4010 136 089,19 136 089,19 100,00 136 089,19 136 089,19 - - 4040 8 919,01 8 919,01 100,00 8 919,01 8 919,01 - - 4110 24 635,00 24 550,00 99,65 24 635,00 24 550,00 - - 4120 3 013,00 2 998,50 99,52 3 013,00 2 998,50 - - 4210 8 433,10 8 432,82 100,00 8 433,10 8 432,82 - - 4220 132 000,00 121 099,91 91,74 132 000,00 121 099,91 - - 4300 132,30 132,30 100,00 132,30 132,30 - - 4440 5 640,00 5 640,00 100,00 5 640,00 5 640,00 - - 80149 21 325,80 21 322,31 99,98 21 325,80 21 322,31 - - 3020 994,80 994,80 994,80 994,80 4010 16 223,00 16 221,99 99,99 16 223,00 16 221,99 - - 4110 2 906,00 2 905,11 99,97 2 906,00 2 905,11 - - 4120 422,00 420,41 99,62 422,00 420,41 - - 4440 780,00 780,00 100,00 780,00 780,00 80150 210 146,48 208 696,57 99,31 210 146,48 208 696,57 - - 3020 5 478,00 5 475,71 99,96 5 478,00 5 475,71 - - 4010 146 024,52 146 024,52 100,00 146 024,52 146 024,52 - - 4040 15 042,33 15 042,33 100,00 15 042,33 15 042,33 - - 4110 27 022,43 27 022,43 100,00 27 022,43 27 022,43 - - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 65 – Poz. 3883

4120 3 809,20 3 809,20 100,00 3 809,20 3 809,20 - - 4410 7 200,00 5 752,38 79,89 7 200,00 5 752,38 - - 4440 5 570,00 5 570,00 100,00 5 570,00 5 570,00 - - 80152 12 108,50 11 735,92 96,92 12 108,50 11 735,92 - - 3020 1 838,50 1 837,88 99,97 1 838,50 1 837,88 4010 6 940,00 6 926,33 99,80 6 940,00 6 926,33 4110 1 480,00 1 468,66 99,23 1 480,00 1 468,66 4120 180,00 174,23 96,79 180,00 174,23 4410 700,00 358,82 51,26 700,00 358,82 4440 970,00 970,00 100,00 970,00 970,00 80195 215 151,66 214 458,19 99,68 215 151,66 214 458,19 - - 4010 146 785,72 146 785,72 100,00 146 785,72 146 785,72 4040 10 148,01 10 148,01 100,00 10 148,01 10 148,01 4110 24 763,99 24 745,60 99,93 24 763,99 24 745,60 4120 2 330,00 2 294,32 98,47 2 330,00 2 294,32 4170 4 410,00 4 410,00 100,00 4 410,00 4 410,00 4210 3 000,00 2 941,15 98,04 3 000,00 2 941,15 4260 3 500,00 3 371,88 96,34 3 500,00 3 371,88 4280 135,00 135,00 100,00 135,00 135,00 4300 13 235,00 12 782,57 96,58 13 235,00 12 782,57 4360 1 974,28 1 974,28 100,00 1 974,28 1 974,28 4410 131,30 131,30 100,00 131,30 131,30 4430 215,36 215,36 100,00 215,36 215,36 4440 3 560,00 3 560,00 100,00 3 560,00 3 560,00 4700 963,00 963,00 100,00 963,00 963,00 - - 851 64 326,36 44 227,54 68,75 64 326,36 44 227,54 - - 85153 4 000,00 1 590,77 39,77 4 000,00 1 590,77 - - 4210 900,00 - - 900,00 - - - 4300 3 100,00 1 590,77 51,32 3 100,00 1 590,77 - - 85154 60 326,36 42 636,77 70,68 60 326,36 42 636,77 - - 2820 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 6 000,00 - - 4110 300,00 205,20 68,40 300,00 205,20 - - 4170 23 200,00 14 230,00 61,34 23 200,00 14 230,00 - - 4210 2 526,36 2 252,00 89,14 2 526,36 2 252,00 - - 4300 28 300,00 19 949,57 70,49 28 300,00 19 949,57 - - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 66 – Poz. 3883

852 1 238 916,00 1 144 274,68 92,36 1 238 916,00 1 144 274,68 - - 85205 4 000,00 207,36 5,18 4 000,00 207,36 - - 4210 500,00 207,36 41,47 500,00 207,36 - - 4300 3 500,00 - - 3 500,00 - - - 85213 17 205,00 16 629,54 96,66 17 205,00 16 629,54 - - 4130 17 205,00 16 629,54 96,66 17 205,00 16 629,54 - - 85214 340 101,00 327 266,25 96,23 340 101,00 327 266,25 - - 3110 97 396,00 84 561,62 86,82 97 396,00 84 561,62 - - 4330 242 705,00 242 704,63 100,00 242 705,00 242 704,63 85215 4 395,00 4 387,58 99,83 4 395,00 4 387,58 - - 3110 4 395,00 4 387,58 99,83 4 395,00 4 387,58 - - 85216 191 820,00 187 938,79 97,98 191 820,00 187 938,79 - - 3110 191 820,00 187 938,79 97,98 191 820,00 187 938,79 - - 85219 555 194,00 503 434,66 90,68 555 194,00 503 434,66 - - 3020 1 150,00 1 150,00 100,00 1 150,00 1 150,00 - - 3110 12 165,00 12 164,51 100,00 12 165,00 12 164,51 - - 4010 305 550,00 291 263,92 95,32 305 550,00 291 263,92 - - 4040 19 441,00 19 440,96 100,00 19 441,00 19 440,96 - - 4110 68 730,00 60 161,40 87,53 68 730,00 60 161,40 - - 4120 7 820,00 5 526,08 70,67 7 820,00 5 526,08 - - 4170 75 229,00 58 164,00 77,32 75 229,00 58 164,00 - - 4210 18 609,00 17 519,14 94,14 18 609,00 17 519,14 - - 4260 6 000,00 3 559,52 59,33 6 000,00 3 559,52 - - 4270 3 000,00 2 546,10 84,87 3 000,00 2 546,10 - - 4280 492,00 492,00 100,00 492,00 492,00 - - 4300 16 535,00 12 234,41 73,99 16 535,00 12 234,41 - - 4360 4 200,00 3 026,19 72,05 4 200,00 3 026,19 - - 4410 3 000,00 2 956,22 98,54 3 000,00 2 956,22 - - 4430 589,00 589,00 100,00 589,00 589,00 - - 4440 9 684,00 9 682,89 99,99 9 684,00 9 682,89 - - 4700 3 000,00 2 958,32 98,61 3 000,00 2 958,32 - - 85230 126 201,00 104 410,50 82,73 126 201,00 104 410,50 - - 3110 126 201,00 104 410,50 82,73 126 201,00 104 410,50 - - 853 4 500,00 3 046,46 67,70 4 500,00 3 046,46 - - 85334 4 500,00 3 046,46 67,70 4 500,00 3 046,46 - - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 67 – Poz. 3883

3020 1 600,00 1 600,00 100,00 1 600,00 1 600,00 - - 4210 1 200,00 953,50 79,46 1 200,00 953,50 - - 4300 1 700,00 492,96 29,00 1 700,00 492,96 - - 854 188 011,38 187 566,30 99,76 188 011,38 187 566,30 - - 85401 165 192,38 165 192,38 100,00 165 192,38 165 192,38 - - 3020 10 621,80 10 621,80 100,00 10 621,80 10 621,80 - - 4010 113 914,17 113 914,17 100,00 113 914,17 113 914,17 - - 4040 6 594,62 6 594,62 100,00 6 594,62 6 594,62 - - 4110 20 638,88 20 638,88 100,00 20 638,88 20 638,88 - - 4120 2 605,62 2 605,62 100,00 2 605,62 2 605,62 - - 4210 1 202,29 1 202,29 100,00 1 202,29 1 202,29 - - 4280 45,00 45,00 100,00 45,00 45,00 - - 4440 9 570,00 9 570,00 100,00 9 570,00 9 570,00 - - 85415 22 819,00 22 373,92 98,05 22 819,00 22 373,92 - - 3240 22 819,00 22 373,92 98,05 22 819,00 22 373,92 - - 855 112 542,00 108 713,80 96,60 112 542,00 108 713,80 - - 85501 4 271,00 4 044,04 94,69 4 271,00 4 044,04 - - 4010 3 150,00 3 001,50 95,29 3 150,00 3 001,50 - - 4110 543,00 475,23 87,52 543,00 475,23 - - 4120 78,00 67,31 86,29 78,00 67,31 - - 4300 500,00 500,00 100,00 500,00 500,00 - - 85502 15 000,00 14 900,96 99,34 15 000,00 14 900,96 - - 4010 12 052,00 11 977,00 99,38 12 052,00 11 977,00 - - 4110 2 075,00 2 053,04 98,94 2 075,00 2 053,04 - - 4120 210,00 207,92 99,01 210,00 207,92 - - 4300 663,00 663,00 100,00 663,00 663,00 - - 85504 81 271,00 78 588,80 96,70 81 271,00 78 588,80 - - 3110 33 500,00 33 254,39 99,27 33 500,00 33 254,39 - - 4010 30 125,00 28 868,23 95,83 30 125,00 28 868,23 - - 4040 2 800,00 2 701,30 96,48 2 800,00 2 701,30 - - 4110 6 700,00 6 362,74 94,97 6 700,00 6 362,74 - - 4120 960,00 831,99 86,67 960,00 831,99 - - 4410 5 000,00 4 559,79 91,20 5 000,00 4 559,79 - - 4440 1 186,00 1 185,66 99,97 1 186,00 1 185,66 - - 4700 1 000,00 824,70 82,47 1 000,00 824,70 - - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 68 – Poz. 3883

85505 12 000,00 11 180,00 93,17 12 000,00 11 180,00 - - 2830 12 000,00 11 180,00 93,17 12 000,00 11 180,00 - - 900 1 355 859,00 1 168 416,05 86,18 1 180 404,00 1 151 793,25 175 455,00 16 622,80 90001 518 264,00 393 142,88 75,86 407 809,00 393 142,88 110 455,00 - 3020 1 900,00 1 310,44 68,97 1 900,00 1 310,44 - - 4010 156 912,00 156 728,77 99,88 156 912,00 156 728,77 - - 4040 10 592,00 10 591,82 100,00 10 592,00 10 591,82 - - 4110 28 140,00 27 688,76 98,40 28 140,00 27 688,76 - - 4120 4 060,00 3 089,48 76,10 4 060,00 3 089,48 - - 4210 19 500,00 12 755,19 65,41 19 500,00 12 755,19 - - 4260 121 000,00 119 589,73 98,83 121 000,00 119 589,73 - - 4270 11 610,00 11 507,22 99,11 11 610,00 11 507,22 - - 4280 300,00 274,00 91,33 300,00 274,00 - - 4300 24 443,00 20 696,21 84,67 24 443,00 20 696,21 - - 4360 2 100,00 2 076,88 98,90 2 100,00 2 076,88 - - 4430 14 000,00 13 582,50 97,02 14 000,00 13 582,50 - - 4440 6 126,00 6 125,91 100,00 6 126,00 6 125,91 - - 4520 6 916,00 6 915,97 100,00 6 916,00 6 915,97 - - 4700 210,00 210,00 100,00 210,00 210,00 - - 6050 110 455,00 - - - - 110 455,00 - 90002 618 000,00 599 566,71 97,02 598 000,00 589 708,91 20 000,00 9 857,80 4110 422,00 421,70 99,93 422,00 421,70 - - 4170 4 338,00 4 338,00 100,00 4 338,00 4 338,00 - - 4300 591 030,00 584 759,80 98,94 591 030,00 584 759,80 - - 4610 2 210,00 189,41 8,57 2 210,00 189,41 - - 6059 20 000,00 9 857,80 49,29 - - 20 000,00 9 857,80 90004 6 000,00 3 941,74 65,70 6 000,00 3 941,74 - - 4210 6 000,00 3 941,74 65,70 6 000,00 3 941,74 - - 90015 181 345,00 142 498,39 78,58 136 345,00 135 733,39 45 000,00 6 765,00 4260 99 800,00 99 330,07 99,53 99 800,00 99 330,07 - - 4270 36 500,00 36 358,32 99,61 36 500,00 36 358,32 - - 4520 45,00 45,00 100,00 45,00 45,00 - - 6050 45 000,00 6 765,00 15,03 - - 45 000,00 6 765,00 90095 32 250,00 29 266,33 90,75 32 250,00 29 266,33 - - 4210 3 000,00 670,42 22,35 3 000,00 670,42 - - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 69 – Poz. 3883

4300 29 250,00 28 595,91 97,76 29 250,00 28 595,91 - 921 554 845,00 420 817,35 75,84 457 845,00 419 833,35 97 000,00 984,00 92116 195 945,00 195 221,03 99,63 195 945,00 195 221,03 - - 2480 195 945,00 195 221,03 99,63 195 945,00 195 221,03 - - 92195 358 900,00 225 596,32 62,86 261 900,00 224 612,32 97 000,00 984,00 3020 6 700,00 6 636,56 99,05 6 700,00 6 636,56 - - 4110 100,00 85,50 85,50 100,00 85,50 4170 5 220,00 4 994,00 95,67 5 220,00 4 994,00 - - 4210 26 765,00 25 157,89 94,00 26 765,00 25 157,89 - - 4300 90 640,00 73 399,81 80,98 90 640,00 73 399,81 - - 4340 132 300,00 114 163,56 86,29 132 300,00 114 163,56 - - 4430 175,00 175,00 100,00 175,00 175,00 - - 6050 97 000,00 984,00 1,01 - - 97 000,00 984,00 926 55 400,00 44 807,08 80,88 55 400,00 44 807,08 - - 92601 3 400,00 3 229,21 93,22 3 400,00 3 229,21 - - 4210 2 000,00 1 864,36 93,22 2 000,00 1 864,36 - - 4260 150,00 119,85 79,90 150,00 119,85 4300 1 250,00 1 245,00 99,60 1 250,00 1 245,00 - - 92605 52 000,00 41 577,87 79,96 52 000,00 41 577,87 - - 2820 20 000,00 20 000,00 100,00 20 000,00 20 000,00 - - 3040 12 000,00 5 600,00 46,67 12 000,00 5 600,00 - - 4170 12 000,00 10 400,00 86,67 12 000,00 10 400,00 - - 4210 4 000,00 3 579,27 89,48 4 000,00 3 579,27 - - 4430 4 000,00 1 998,60 49,97 4 000,00 1 998,60 - - Razem 26 148 038,21 22 940 685,45 87,73 15 154 052,91 14 101 501,01 10 993 985,30 8 839 184,44

Zadania zlecone

Dział Ogółem w tym: Rozdział % Bieżące Majątkowe Paragraf Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 010 685 872,78 685 872,78 100,00 685 872,78 685 872,78 - - 01095 685 872,78 685 872,78 100,00 685 872,78 685 872,78 - - 4210 6 467,14 6 467,14 100,00 6 467,14 6 467,14 - - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 70 – Poz. 3883

4300 6 981,34 6 981,34 100,00 6 981,34 6 981,34 - - 4430 672 424,30 672 424,30 100,00 672 424,30 672 424,30 - - 750 58 847,00 54 101,17 91,94 58 847,00 54 101,17 - - 75011 58 847,00 54 101,17 91,94 58 847,00 54 101,17 - - 4010 35 792,00 33 940,00 94,83 35 792,00 33 940,00 - - 4040 3 200,00 3 200,00 100,00 3 200,00 3 200,00 - - 4110 6 670,00 6 352,62 95,24 6 670,00 6 352,62 - - 4120 962,00 916,67 95,29 962,00 916,67 - - 4210 2 766,00 2 765,18 99,97 2 766,00 2 765,18 - - 4300 9 457,00 6 926,70 73,24 9 457,00 6 926,70 - - 751 141 731,00 135 084,77 95,31 141 731,00 135 084,77 - - 75101 1 296,00 1 296,00 100,00 1 296,00 1 296,00 - - 4300 1 296,00 1 296,00 100,00 1 296,00 1 296,00 - - 75109 140 435,00 133 788,77 95,27 140 435,00 133 788,77 - - 3030 89 516,00 87 115,82 97,32 89 516,00 87 115,82 - - 4110 2 259,00 2 258,91 100,00 2 259,00 2 258,91 - - 4120 195,00 194,53 99,76 195,00 194,53 - - 4170 27 242,00 23 217,34 85,23 27 242,00 23 217,34 - - 4210 14 296,00 14 075,77 98,46 14 296,00 14 075,77 - - 4300 6 116,00 6 115,40 99,99 6 116,00 6 115,40 - - 4410 811,00 811,00 100,00 811,00 811,00 - - 801 42 622,00 42 320,25 99,29 42 622,00 42 320,25 - - 80153 42 622,00 42 320,25 198,77 42 622,00 42 320,25 - - 4210 12 644,80 12 595,50 99,61 12 644,80 12 595,50 - - 4240 29 977,20 29 724,75 99,16 29 977,20 29 724,75 - - 852 59 481,00 59 343,66 99,77 59 481,00 59 343,66 - - 85213 6 972,00 6 879,13 98,67 6 972,00 6 879,13 - - 4130 6 972,00 6 879,13 98,67 6 972,00 6 879,13 - - 85219 52 509,00 52 464,53 99,92 52 509,00 52 464,53 - - 3110 51 690,00 51 689,53 100,00 51 690,00 51 689,53 - - 4300 819,00 775,00 94,63 819,00 775,00 - - 855 6 902 628,00 6 745 166,58 97,72 6 902 628,00 6 745 166,58 - - 85501 4 135 761,00 4 050 716,79 97,94 4 135 761,00 4 050 716,79 - - 3110 4 073 735,00 3 988 692,60 97,91 4 073 735,00 3 988 692,60 - - 4010 39 816,00 39 816,00 100,00 39 816,00 39 816,00 - - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 71 – Poz. 3883

4040 2 621,00 2 620,13 99,97 2 621,00 2 620,13 - 4110 7 346,00 7 346,00 100,00 7 346,00 7 346,00 - - 4120 1 046,00 1 046,00 100,00 1 046,00 1 046,00 - - 4210 331,00 331,00 100,00 331,00 331,00 - - 4300 9 010,00 9 010,00 100,00 9 010,00 9 010,00 - - 4440 1 384,00 1 383,27 99,95 1 384,00 1 383,27 - - 4700 472,00 471,79 99,96 472,00 471,79 - - 85502 2 519 061,00 2 473 408,16 98,19 2 519 061,00 2 473 408,16 - - 3110 2 366 493,00 2 331 545,65 98,52 2 366 493,00 2 331 545,65 - - 4010 39 227,00 39 227,00 100,00 39 227,00 39 227,00 - - 4040 4 960,00 4 957,32 99,95 4 960,00 4 957,32 - - 4110 87 618,00 77 608,73 88,58 87 618,00 77 608,73 - - 4120 1 170,00 1 170,00 100,00 1 170,00 1 170,00 - - 4210 553,00 552,77 99,96 553,00 552,77 - - 4280 70,00 70,00 100,00 70,00 70,00 - - 4300 16 784,00 16 110,85 95,99 16 784,00 16 110,85 - - 4440 1 186,00 1 185,66 99,97 1 186,00 1 185,66 - - 4700 1 000,00 980,18 98,02 1 000,00 980,18 - - 85503 181,00 76,63 42,34 181,00 76,63 - - 4700 181,00 76,63 42,34 181,00 76,63 - - 85504 247 625,00 220 965,00 89,23 247 625,00 220 965,00 - - 3110 239 700,00 213 900,00 89,24 239 700,00 213 900,00 - - 4010 5 209,00 4 745,00 91,09 5 209,00 4 745,00 - - 4110 789,00 789,00 100,00 789,00 789,00 - - 4120 127,00 116,24 91,53 127,00 116,24 - - 4210 250,00 243,48 97,39 250,00 243,48 - - 4300 1 550,00 1 171,28 75,57 1 550,00 1 171,28 - - Razem: 7 891 181,78 7 721 889,21 97,85 7 891 181,78 7 721 889,21 - -

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 72 – Poz. 3883

Porozumienia

Dział Ogółem w tym: Rozdział % Bieżące Majątkowe Paragraf Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 010 72 364,80 72 362,28 100,00 72 364,80 72 362,28 - - 01095 72 364,80 72 362,28 100,00 72 364,80 72 362,28 - - 3030 41 674,00 41 674,00 100,00 41 674,00 41 674,00 - - 4110 10 000,00 9 999,11 99,99 10 000,00 9 999,11 - - 4120 1 433,00 1 432,62 99,97 1 433,00 1 432,62 - - 4170 16 800,00 16 800,00 100,00 16 800,00 16 800,00 - - 4300 2 287,80 2 287,80 100,00 2 287,80 2 287,80 - - 4430 170,00 168,75 99,26 170,00 168,75 - - 600 376 869,79 376 869,79 100,00 - - 376 869,79 376 869,79 60016 376 869,79 376 869,79 100,00 - - 376 869,79 376 869,79 6620 376 869,79 376 869,79 100,00 - - 376 869,79 376 869,79 801 162 680,00 162 263,32 99,74 162 680,00 162 263,32 - - 80101 11 400,00 11 400,00 100,00 11 400,00 11 400,00 - - 4010 9 550,00 9 550,00 100,00 9 550,00 9 550,00 - - 4110 1 617,00 1 617,00 100,00 1 617,00 1 617,00 - - 4120 233,00 233,00 100,00 233,00 233,00 - - 80104 129 220,00 129 169,93 99,96 129 220,00 129 169,93 - - 2310 129 220,00 129 169,93 99,96 129 220,00 129 169,93 - - 80106 22 060,00 21 693,39 98,34 22 060,00 21 693,39 - - 2310 22 060,00 21 693,39 98,34 22 060,00 21 693,39 - - Razem 611 914,59 611 495,39 99,93 235 044,80 234 625,60 376 869,79 376 869,79 Ogółem 34 651 134,58 31 274 070,05 90,25 23 280 279,49 22 058 015,82 11 370 855,09 9 216 054,23 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 73 – Poz. 3883

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Wartkowice

Zestawienie wykonania wydatków inwestycyjnych - 2018 r.

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Dział Plan Wykonanie % Rozdział Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wartkowice (w miejscowościach: 010 1. Zalesie, Bronówek, Światonia, Kiki, Dzierżawy, Wierzbowa, 01010 70 700,00 70 700,00 100,00 Krzepocinek, Borek, Drwalew, Pełczyska1) 010 2. Budowa przyłącza kanalizacyjnego - Wartkowice, ul. Nasienna 40 000,00 33 078,98 82,70 01010 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, 010 3. Wierzbowa. Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości 01010 3 252 919,00 1 655 580,12 50,90 Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowice2) Dotacje przekazane dla Powiatu na Zadanie "Przebudowa drogi powiatowej 600 4. 376 869,79 376 869,79 100,00 nr 3705E Biała Góra - Brudnów 60014 Budowa kanalizacji deszczowej w Starym Gostkowie (odwodnienie drogi 600 5. 182 000,00 174 787,67 96,04 nr 111213E) 60016 Budowa przepustów drogowych w ciągu dróg gminnych nr 111203E 600 6. 55 400,00 3 126,00 5,64 i nr 111205E 60016 Budowa przepustu w ciągu drogi gminnej nr 111207E w miejscowości 600 7. 277 336,00 276 496,33 99,70 Wierzbowa3) 60016 Projekty techniczne przebudowy dróg gminnych - PT dróg gminnych: 600 8. Lewiny, Powodów Pierwszy - Łążki, Ujazd - Plewnik Drugi, Biała Góra - 60016 85 155,00 74 720,00 87,75 Starzyny 600 9. Regulacja stanu prawnego dróg gminnych 243 400,00 71 695,44 29,46 60016 600 10. Remonty dróg gminnych 725 900,00 724 322,16 99,78 60016 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 74 – Poz. 3883

Rozbudowa drogi gminnej nr 111219E Wartkowice, ulica Nasienna - Ner 600 11. 1 310 400,00 1 309 484,20 99,93 Kolonia 60016 600 12. Rozbudowa drogi gminnej nr 111227E w m. Dzierżawy 1 646 918,00 1 639 093,01 99,52 60016 600 13. Rozbudowa drogi gminnej nr 111233E Chodów - Wola Dąbrowa - Wierzbowa 2 491 209,00 2 452 511,70 98,45 60016 750 14. Audiowizualizacja sali konferencyjnej 19 491,30 17 168,03 88,08 75022 750 15. Budowa Urzędu Gminy Wartkowice w systemie zaprojektuj i wybuduj 12 300,00 12 300,00 100,00 75023 750 16. Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami 69 124,00 69 124,00 100,00 75095 801 17. Zakup autobusu szkolnego 239 278,00 237 390,00 99,21 80113 Zwiększenie przepustowości Oczyszczalni Ścieków w w Wartkowicach do 900 18. 110 455,00 - - Qśr.d. = 820 m3/dobę 90001 Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 900 19. 20 000,00 9 857,80 49,29 w Wartkowicach 90002 Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 900 20. 45 000,00 6 765,00 15,03 Wartkowice4) 90015 921 21. Dokumentacja projektowa przebudowy Domu Kultury w Polesiu 40 000,00 - - 92195 921 22. Rewaloryzacja Zabytkowego Parku w Starym Gostkowie 1 000,00 984,00 98,40 92195 Zespół pałacowo - parkowy atrakcją turystyczną na obszarze Rybackiej 921 23. 56 000,00 - - Lokalnej Grupy Działania 92195 X Razem: X 11 370 855,09 9 216 054,23 81,05

1) w tym wydatki niewygasające - 64.717,44 zł 2) w tym wydatki niewygasające - 280.845,29 zł 3) w tym wydatki niewygasające - 274.296,33 zł 4) w tym wydatki niewygasające - 6.765,00 zł Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 75 – Poz. 3883

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Wójta Gminy Wartkowice

Wykonanie udzielonych dotacji - 2018 r.

Jednostki sektora finansów publicznych - dotacje podmiotowe

Nazwa jednostki Kwota dotacji Lp. Dział Rozdział Zakres zadania otrzymującej dotację Plan Wykonanie 1. 921 92116 Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach zadania bieżące 195 945,00 195 221,03 x x x x Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ. 195 945,00 195 221,03

Jednostki sektora finansów publicznych - dotacje celowe

Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki Kwota dotacji Zakres zadania otrzymującej dotację Plan Wykonanie 1. 600 60014 Powiat Poddębicki Remont dróg Powiatu Poddębickiego - porozumienie 376 869,79 376 869,79 2. 750 75095 Związek Międzygminny "Bzura" Budowa zakładu gospodarki odpadami komunalnymi 69 124,00 69 124,00 3. 801 80104 Jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe - przedszkola 129 220,00 129 169,93 4. 801 80106 Jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe - inne formy wychowania przedszk. 22 060,00 21 693,39 X X X X Razem dotacje dla jedn. sekt. finans. publ. 597 273,79 596 857,11

Jednostki spoza sektora finansów publicznych - dotacje celowe

Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki Zakres zadania Kwota dotacji otrzymującej dotację Plan Wykonanie 1. 754 75412 Ochotnicza Straż Pożarna w Turze Zakup materiałów do prac wokół strażnicy 2 000,00 2 000,00 Organizacja imprezy rodzinnej np. Festyn, spotkania 2. 851 85154 Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 6 000,00 6 000,00 środowiskowe, świąteczne 3. 855 85505 Niepubliczny żłobek w Wartkowicach Dotacje celowe - żłobek 12 000,00 11 180,00 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 76 – Poz. 3883

Organizowanie działalności w zakresie propagowania 4. 926 92605 Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 20 000,00 20 000,00 i rozwoju piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach x x x x Razem dotacje dla jedn. spoza sekt. fin publ. 40 000,00 39 180,00

X X X X Ogółem dotacje: 833 218,79 831 258,14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 77 – Poz. 3883

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Wójta Gminy Wartkowice

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2018 r.

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie % Paragraf Dochody

851 Ochrona zdrowia 53 500,00 56 067,09 104,80 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53 500,00 56 067,09 104,80 0480 Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż 53 500,00 56 067,09 104,80 napojów alkoholowych

Wydatki

851 Ochrona zdrowia 67 826,36 44 227,54 65,21 85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 1 590,77 39,77 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 3 100,00 1 590,77 51,32

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 326,36 42 636,77 70,68 Dotacja celowa na zadania zlecone do realizacji 6 000,00 6 000,00 100,00 2820 stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 205,20 68,40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 200,00 14 230,00 61,34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 526,36 2 252,00 89,14 4300 Zakup usług pozostałych 28 300,00 19 949,57 70,49

852 Pomoc społeczna 3 500,00 - - 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 500,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00 - - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 78 – Poz. 3883

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Wójta Gminy Wartkowice

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami - 2018 r.

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Paragraf Dochody 655 000,00 559 113,10

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 655 000,00 559 113,10 90002 Gospodarka odpadami 655 000,00 559 113,10 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst 648 000,00 547 121,93 0640 Wpływy z różnych opłat 1 200,00 2 700,95 0920 Pozostałe odsetki 5 800,00 9 290,22

Wydatki 675 000,00 656 566,71

750 Administracja publiczna 57 000,00 57 000,00 75023 Urzędy gmin 57 000,00 57 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 700,00 47 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 100,00 8 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 1 200,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 618 000,00 599 566,71 90002 Gospodarka odpadami 618 000,00 599 566,71 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 422,00 421,70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 338,00 4 338,00 4300 Zakup usług pozostałych 591 030,00 584 759,80 4610 Koszty postępowania sądowego 2 210,00 189,41 6059 Wydatki inwestycyjne - PSZOK 20 000,00 9 857,80

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 79 – Poz. 3883

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Wójta Gminy Wartkowice

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska - 2018 r.

Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Wykonanie Paragraf Dochody 27 000,00 23 019,59

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 27 000,00 23 019,59 90019 Wpływy i wydatki związane z ochroną środowiska 27 000,00 23 019,59 0690 Wpływy z różnych opłat 27 000,00 23 019,59

Wydatki 27 000,00 23 019,59

010 Rolnictwo i łowiectwo 24 000,00 22 349,17 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 24 000,00 22 349,17 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - kanalizacja 24 000,00 22 349,17

900 Oświata i wychowanie 3 000,00 670,42 90095 Pozostała działalność 3 000,00 670,42 4210 Materiały - sprzątanie świata 3 000,00 670,42 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 80 – Poz. 3883

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Wójta Gminy Wartkowice

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biała Góra, Drwalew, wierzbowa Budowa połączenia sieci wodociągowej w miejscowości Powodów Pierwszy i Łążki na terenie Gminy Wartkowice

Dział 010 Rozdział 01010

Lp. Nr uchwały Data Ogółem Plan w tym: krajowe UE 1. XLIV/279/2017 28-12-2017 3 418 734,00 1 636 060,00 1 782 674,00 2. LIII/348/2018 30-08-2018 - 165 815,00 - 165 815,00 - X X Razem: 3 252 919,00 1 470 245,00 1 782 674,00

2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Wartkowice Dział 700 Rozdział 70005

w tym: Lp. Nr uchwały Data Ogółem Plan krajowe UE 1. LII/401/2018 26-07-2018 29 427,75 29 427,75 - 2. V/23/2018 20-12-2018 - 29 427,75 - 29 427,75 - X X Razem: - - -

3. Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach Dział 900 Rozdział 90002

w tym: Lp. Nr uchwały Data Ogółem Plan krajowe UE 1. XLIX/328/2018 24-05-2018 20 000,00 20 000,00 - X X Razem: 20 000,00 20 000,00 -

4. Odnawialne źródła energii na terenie gminy Wartkowice Dział 900 Rozdział 90095

w tym: Lp. Nr uchwały Data Ogółem Plan krajowe UE 1. LII/401/2018 26-07-2018 4 284,45 4 284,45 - 2. V/23/2018 20-12-2018 - 4 284,45 - 4 284,45 - X X Razem: - - -

Razem wydatki majątkowe 3 272 919,00

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 81 – Poz. 3883

WYDATKI BIEŻĄCE

1. WARTO - Wartkowicka Akademia Podnoszenia Kompetencji Kluczowych Dział 801 Rozdział 80101

w tym: Lp. Nr uchwały Data Ogółem Plan krajowe UE XLVIII/320/201 1. 25-04-2018 200 000,00 40 000,00 160 000,00 8 2. V/23/2018 20-12-2018 - 32 000,00 - 32 000,00 X X Razem: 200 000,00 72 000,00 128 000,00

2. Równe szanse równy start - utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie Dział 801 Rozdział 80106

w tym: Lp. Nr uchwały Data Ogółem Plan krajowe UE 1. XLIV/279/2018 28-12-2017 151 353,25 22 702,99 128 650,26 X X Razem: 151 353,25 22 702,99 128 650,26

Razem wydatki bieżące 351 353,25 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 82 – Poz. 3883

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Wójta Gminy Wartkowice

Informacja o stanie mienia komunalnego - 2018 r.

Opis mienia według grup Stan na dzień Stan na dzień Lp. Wyjaśnienia rodzajowych 31.12.2017 31.12.2018 1 2 3 4 5 I. Grunty komunalne ogółem (w ha) 155,6723 187,2748 w tym: 1. Grunty rolne 5,7200 5,7200 Bez zmian Przybyło pod poszerzenie 2. Pozostałe 143,9941 147,0866 dróg gminnych 2,1271 ha Przybyło 28,51 ha - Dec. 3. Lasy - 28,5100 Wojew. 4. Parki 5,3627 5,3627 Bez zmian 5. Ogrody działkowe - - 6. Tereny rekreacyjne - - 7. Działki budowlane 0,5955 0,5955 Bez zmian 8. Cmentarze komunalne - - 9. Inne - - II. Obiekty komunalne ogółem 35 35 Bez zmian w tym: 1. Budynki mieszkalne (w szt.) 6 6 Bez zmian 2. Budynki pozostałe (w szt.) 8 8 Bez zmian 3. Obiekty szkolne (w szt.) 7 7 Bez zmian 4. Obiekty przedszkolne (w szt.) 1 1 Bez zmian 5. Biblioteki (w szt.) 6. Ośrodki kultury (w szt.) 7. Obiekty służby zdrowia (w szt.) 1 1 Bez zmian 8. Inne (w szt.) 12 12 Bez zmian III. Budowle

w tym: Sieć wodociągowa do 5 stacji (w km) 191,06 191,06 Bez zmian 1. liczba przyłączy (w szt.) 1627 1641 Przybyło 14 przyłączy Drogi gminne ogółem (w km) 96,371 101,393 Przybyło 4,99 skomunaliz. 2. w tym utwardzone (w km) 60,805 66,186 Przybyło 6,031 km 3. Boiska sportowe (w szt.) 2 2 Bez zmian 4. Oczyszczalnia ścieków (w szt.) 1 1 Bez zmian Sieć kanalizacji sanitarnej (w km) 23,5 23,5 Bez zmian 5. liczba przyłączy (w szt.) 300 304 Przybyły 4 przyłącza IV. Środki transportu (w szt.) 9 10 Zakup autokaru szkolnego

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 83 – Poz. 3883

Dochody z mienia gminnego w 2018 r.

Lp. Treść Kwota 1. Użytkowanie wieczyste 14 338,00 2. Czynsz z lokali mieszkalnych 109 188,53 3. Czynsz z lokali użytkowych 109 331,15 4. Czynsz z gruntów rolnych 2 382,77 5. Czynsz z gruntów użytkowych 74 710,92 6. Dochód ze sprzedaży składników majątkowych 4 535,00 7. Dochód ze sprzedaży wody 681 501,91 8. Dochód z oczyszczania ścieków 691 131,19 X Razem dochody: 1 687 119,47

Nakłady na mienie gminne w 2018 r.

Lp. Treść Kwota 1. Utrzymanie budynków mieszkalnych i użytkowych 282 271,24 3. Utrzymanie stacji i sieci wodociągowych 409 870,16 4. Utrzymanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej 393 142,88 5. Oświetlenie ulic 142 498,39 X Razem wydatki 1 227 782,67