DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 11 lipca 2018 r.
Poz. 2119
UCHWAŁA NR XXXVI/307/2018 RADY GMINY POPIELÓW
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000) w związku z art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, poz. 1000) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na: 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy, z tego – dochody bieżące: 39 159,37 złotych, − wydatki bieżące 39 159,37 złotych; 2) zwiększeniu planu przychodów i rozchodów budżetu gminy, z tego – przychody budżetu: 459 548,00 złotych, − rozchody budżetu: 44 353,00 złotych; 3) zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy o kwotę - 44 353,00 złotych, z tego − wydatki majątkowe: - 44 353,00 złotych; 4) zwiększeniu planu wydatków budżetu gminy o kwotę: 459 548,00 złotych, z tego - wydatki majątkowe: 459 548,00 złotych; 5) przesunięciu w planie wydatków budżetu gminy, z tego - wydatki bieżące: 29 134,00 złotych, - wydatki majątkowe - 29 134,00 złotych. § 2. Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/261/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok (z późn. zm.), po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 7 do uchwały nr XXX/261/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok (z późn. zm.), po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. § 4. Roczny plan dotacji udzielanych z budżetu stanowiący załącznik nr 9 do uchwały nr XXX/261/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok (z późn. zm.) po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 2119
§ 5. Roczny plan wydatków realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiący załącznik nr 8 do uchwały nr XXX/261/2017 Rady Gminy Popielów z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Rozdział 80152 otrzymuje brzmienie: „80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych”. § 7. Budżet gminy na 2018 rok po zmianach wynosi: Dochody ogółem, z tego: 34 921 083,96 Wydatki ogółem, z tego 38 108 911,96 dochody bieżące, w tym 27 890 408,96 wydatki bieżące, w tym 25 650 323,96 -dotacje i środki (…), o których 181 124,37 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 990 941,07 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp -wydatki związane z realizacją statutowych 6 389 558,97 zadań jednostek -dotacje na zadania bieżące 1 138 421,00 -wydatki na programy i projekty (…), 198 847,88 o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp -świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 385 065,04 -obsługa długu 190 000,00 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - udziel. przez JST -remonty 357 490,00 dochody majątkowe, w tym 7 030 675,00 wydatki majątkowe, w tym 12 458 588,00 -dotacje i środki (…) o których 6 172 989,00 -inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym 11 399 681,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp -(…) z udziałem środków, o których mowa 8 236 013,00 w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp -dotacje na inwestycje 1 058 907,00 Przychody 8 965 133,00 Rozchody 5 777 305,00 RAZEM 43 886 216,96 RAZEM 43 886 216,96 § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kupczyk Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 2119
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/307/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 czerwca 2018 roku ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK
1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok z tego dochody bieżące 39 159,37 wydatki bieżące 39 159,37
Dochody 39 159,37 Wydatki 39 159,37
Dział Rozdział § Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 885,37 010 Rolnictwo i łowiectwo 9 885,37
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa Program Rozwoju Obszarów 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 9 885,37 01041 9 885,37 Wiejskich, z tego lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z tego
dochody bieżące, w tym 9 885,37 wydatki bieżące, w tym 9 885,37
wydatki na programy i projekty dotacje i środki na finansowanie finansowane z udziałem środków wydatków na realizację zadań o których mowa finansowanych z udziałem środków 9 885,37 9 885,37 w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 z dnia 27 sierpnia 2009 roku i 3 uofp o finansach publicznych
Pływać jak żabka 9 885,37 600 Transport i łączność 18 076,00 600 Transport i łączność 18 076,00
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod 0800 18 076,00 60016 Drogi publiczne gminne, z tego 18 076,00 inwestycje celu publicznego, z tego
dochody bieżące 18 076,00 wydatki bieżące, w tym 18 076,00
remonty 18 076,00 855 Rodzina 7 398,00 855 Rodzina 7 398,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów Świadczenie wychowawcze, 094 6 000,00 85501 1 500,00 z lat ubiegłych, z tego z tego
dochody bieżące 6 000,00 wydatki bieżące, w tym 1 500,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki wydatki związane z realizacją 049 1 398,00 1 500,00 samorządu terytorialnego na statutowych zadań jednostek podstawie odrębnych ustaw, z tego
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki dochody bieżące 1 398,00 85502 4 500,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego
wydatki bieżące, w tym 4 500,00
wydatki związane z realizacją 4 500,00 statutowych zadań jednostek 85507 Dzienni opiekunowie, z tego 1 398,00
wydatki bieżące, w tym 1 398,00
wydatki związane z realizacją 1 398,00 statutowych zadań jednostek Gospodarka komunalna Gospodarka komunalna 900 3 800,00 900 3 800,00 i ochrona środowiska i ochrona środowiska Wpływy z rozliczeń/zwrotów 094 3 800,00 90095 Pozostała działalność, z tego 3 800,00 z lat ubiegłych, z tego
dochody bieżące 3 800,00 wydatki bieżące, w tym 3 800,00
wydatki związane z realizacją 3 800,00 statutowych zadań jednostek Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 4 – Poz. 2119
2. Zwiększenie planu przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z poniższym zestawieniem
Przychody 459 548,00 Rozchody 44 353,00 § Treść Kwota § Treść Kwota z tego z tego w tym pożyczki udzielone na finansowanie zadań wolne środki, o których mowa w art. 950 459 548,00 962 realizowanych z udziałem środków 44 353,00 217 ust. 2 pkt 6 ustawy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których wolne środki 459 548,00 44 353,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
3. zmniejszenie planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok o łączną kwotę - 44 353,00 z tego wydatki majątkowe - 44 353,00
Dochody Wydatki -44 353,00 Dział Rozdział § Treść Kwota Dział Rozdział § Treść Kwota 630 Turystyka - 44 353,00 Zadania w zakresie 63003 upowszechniania turystyki, - 44 353,00 z tego wydatki majątkowe, w tym - 44 353,00 dotacje na inwestycje - 44 353,00 Z wodą za Pan brat - 44 353,00
4. Zwiększenie planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok o łączną kwotę 459 548,00 z tego wydatki majątkowe 459 548,00 Dochody Wydatki 459 548,00 Dział Rozdział § Treść Kwota Dział Rozdział § Treść Kwota
Bezpieczeństwo publiczne 754 400 000,00 i ochrona przecipożarowa
Ochtnicze straże pożarne, 75412 400 000,00 z tego
wydatki majątkowe, w tym 400 000,00 dotacje na inwestycje 400 000,00 Dofinansowanie zakupu średniego samochodu 400 000,00 ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stare Siołkowice
Kultura i ochrona dziedzictwa 921 59 548,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, 92109 59 548,00 świetlice i kluby, z tego
wydatki majątkowe, w tym 59 548,00
dotacje na inwestycje 59 548,00
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej 59 548,00 w Kaniowie Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 5 – Poz. 2119
5. Przesunięcie w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok z tego wydatki bieżące 29 134,00 wydatki majątkowe - 29 134,00 Dochody Wydatki 0,00
Dział Rozdział § Treść Kwota Dział Rozdział § Treść Kwota 630 Turystyka 0,00 Zadania w zakresie 63003 upowszechniania turystyki, 0,00 z tego wydatki bieżące, w tym 28 184,00 wydatki związane z realizacją 28 184,00 statutowych zadań jednostek wydatki majątkowe, w tym - 28 184,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, 31 000,00 w tym Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Nowych 31 000,00 Siołkowicach pod budowę ośrodka wypoczynkowego dotacje na inwestycje - 59 184,00 Z wodą za Pan brat - 59 184,00 926 Kultura fizyczna 0,00 Zadania w zakresie kultury 92605 0,00 fizycznej, z tego wydatki bieżące, w tym 950,00 dotacje na zadania bieżące 950,00 wydatki majątkowe, w tym -950,00 dotacje na inwestycje -950,00 Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji zadania - rozwijanie różnych form współzawodnictwa - 950,00 sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo- rekreacyjnych na terenie Gminy Popielów Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 6 – Poz. 2119
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/307/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 czerwca 2018 roku PLAN PO ZMIANACH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK
PRZYCHODY BUDŻETU GMINY w złotych § Wyszczególnienie Plan na 2018 rok
1 2 3
PRZYCHODY
w tym przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych 903 6 488 074,00 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wkład własny zadania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 1 173 239,00 i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów" - RPOWO 2014-2020
Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wyprzedzające finansowanie zadania "Rozbudowa kanalizacji 2 714 012,00 sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów" - RPOWO 2014-2020 Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wkład własny zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsowości Lubienia oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach" - PROW 945 850,00 2014-2020 Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wyprzedzające finansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsowości Lubienia oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach" - PROW 1 654 973,00 2014-2020
952 w tym przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 350 000,00
Kredyt na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych 1 350 000,00
950 w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 127 059,00
Wolne środki 1 127 059,00
RAZEM PRZYCHODY 8 965 133,00
ROZCHODY BUDŻETU GMINY w złotych § Wyszczególnienie Plan na 2018 rok
1 2 3 ROZCHODY
992 w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 003 447,00
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 655 447,00
Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/Popielów 348 000,00 w tym pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 962 116 353,00 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Pożyczki na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 116 353,00 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 963 4 657 505,00 środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wyprzedzające finansowanie zadania "Rozbudowa kanalizacji 3 837 505,00 sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów" - RPOWO 2014-2020
Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na wyprzedzające finansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsowości Lubienia oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kurzniach" - PROW 820 000,00 2014-2020
RAZEM ROZCHODY 5 777 305,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 7 – Poz. 2119
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/307/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 czerwca 2018 roku PLAN PO ZMIANACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK
w złotych Źródła finansowania zadania środki publiczne budżetu, z tego Jednostka Środki o których mowa w art. 5 realizująca zadanie Plan na 2018 rok Inne źródła pozabudżetowe Przychody budżetu - pożyczki ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia Dział Rozdział Wyszczególnienie Budżet gminy - własne (budżet państwa, NPPDL, i kredyty 27 sierpnia 2009 roku FOGR, FRKF, inne) o finans publ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 756 825,00 6 488 074,00 195 126,00 - 73 625,00 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie 01010 3 897 251,00 3 887 251,00 10 000,00 - - Gminy Popielów
01010 Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy 38 500,00 38 500,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz budowa 01041 2 692 842,00 2 600 823,00 92 019,00 - - Urząd Gminy stacji uzdatniania wody w Kurzniach w Popielowie
Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe 01041 113 582,00 49 952,00 63 630,00 Siołkowice - altana i plac zabaw
01041 Trampolina wodna 14 650,00 4 655,00 9 995,00
050 Rybołówstwo i rybactwo 539 448,00 - 239 448,00 - 300 000,00
Urząd Gminy 05011 Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach 539 448,00 - 239 448,00 300 000,00 w Popielowie
600 Transport i łączność 2 109 519,00 400 000,00 976 023,00 733 496,00 -
Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg Urząd Gminy 60013 20 000,00 - 20 000,00 - - wojewódzkich nr 457 i 458 na terenie Gminy Popielów w Popielowie
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska - Biedaszka Zarząd Dróg 60014 200 000,00 200 000,00 - - w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz - etap I Powiatowych
Modernizacja dróg gminnych oraz opracowanie dokumentacji 60016 375 000,00 300 000,00 75 000,00 - - projektowych Urząd Gminy w Popielowie Przebudowa drogi gminnej nr 101806 O ulicy Stawowej 60016 1 514 519,00 100 000,00 681 023,00 733 496,00 - w m. Kurznie
630 Turystyka 375 462,00 200 000,00 175 462,00 - -
Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Nowych Siołkowicach Urząd Gminy 63003 313 000,00 150 000,00 163 000,00 - - pod budowę ośrodka wypoczynkowego w Popielowie
SCKTiR 63003 Budowa budynku ekspozycji rybackiej wraz z zapleczem sanitarnym 62 462,00 50 000,00 12 462,00 - - w Popielowie Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 8 – Poz. 2119
w złotych Źródła finansowania zadania
środki publiczne budżetu, z tego Jednostka Środki o których mowa w art. 5 realizująca zadanie Plan na 2018 rok Inne źródła pozabudżetowe Przychody budżetu - pożyczki ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia Dział Rozdział Wyszczególnienie Budżet gminy - własne (budżet państwa, NPPDL, i kredyty 27 sierpnia 2009 roku FOGR, FRKF, inne) o finans publ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
700 Gospodarka mieszkaniowa 10 000,00 - 10 000,00 - -
Urząd Gminy 70005 Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 10 000,00 - 10 000,00 - - w Popielowie
750 Administracja publiczna 32 000,00 - 32 000,00 - -
Urząd Gminy 75023 Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy 32 000,00 - 32 000,00 - - w Popielowie
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 526 121,00 450 000,00 76 121,00 - -
Zakup urządzenia Alkometr A2.0/04 dla Komisariatu Policji Komenda 75404 2 950,00 - 2 950,00 - - w Dobrzeniu Wielkim Wojewódzka Policji
75412 Rozbudowa strażnicy OSP w Karłowicach o jeden boks postojowy 100 000,00 100 000,00 - - -
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 75412 400 000,00 350 000,00 50 000,00 - - OSP Stare Siołkowice Urząd Gminy w Popielowie Zakupy inwestycyjne w ramach programu poprawy funkcjonowania 75421 systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk 23 171,00 - 23 171,00 - - ekstremalnych na obszarze AO na lata 2015-2020
801 Oświata i wychowanie 15 950,00 - 15 950,00 - -
RS Popielów - Zakup huśtawki na plac zabaw Przedszkolu Publicznym w 80104 5 950,00 5 950,00 Popielowie Urząd Gminy Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznych w Popielowie 80110 instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w 10 000,00 - 10 000,00 - budynku szkoły publicznej przy ulicy Klapacz 62 w Starych Siołkowicach
803 Szkolnicwo wyższe 10 000,00 - 10 000,00 - -
Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy u. 85195 10 000,00 10 000,00 Uniwersytet Opolski Oleskiej 48 w Opolu
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 121 454,00 - 121 454,00 - -
90015 Uzupełnienie oświetlenia gminnego 50 000,03 50 000,03 Urząd Gminy w Popielowie 90015 RS Kuźnica Katowska - Zakup 2 szt lamp solarnych 8 677,97 8 677,97 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 9 – Poz. 2119
w złotych Źródła finansowania zadania
środki publiczne budżetu, z tego Jednostka Środki o których mowa w art. 5 realizująca zadanie Plan na 2018 rok Inne źródła pozabudżetowe Przychody budżetu - pożyczki ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia Dział Rozdział Wyszczególnienie Budżet gminy - własne (budżet państwa, NPPDL, i kredyty 27 sierpnia 2009 roku FOGR, FRKF, inne) o finans publ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
90015 RS Lubienia - Zakup 2 szt lamp solarnych 10 000,00 10 000,00
90015 RS Rybna - Zakup i instalacja 2 szt. lamp solarnych 10 500,00 10 500,00
90095 Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki komunalnej 3 000,60 - 3 000,60 - -
90095 RS Karłowice - Budowa parkingu - I etap 25 000,00 25 000,00 Urząd Gminy w Popielowie RS Popielowska Kolonia - Wykonanie instalacji i oświetlenia altany 90095 4 075,40 - 4 075,40 - - i pomieszczenia gospodarczego
90095 RS Stare Kolnie - Zakup materiałów do wykonania wiaty 1 700,00 - 1 700,00 - -
RS Stare Siołkowice - Wykonanie witaczy przy wjeździe do Starych 90095 8 500,00 - 8 500,00 - - Siołkowic
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 946 759,00 300 000,00 504 900,00 - 1 141 859,00
92109 RS Kurznie - Montaż podłogi w świetlicy wiejskiej 11 000,00 11 000,00 -
Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego budowy świetlicy 92109 40 000,00 40 000,00 - Urząd Gminy wiejskiej w Nowych Siołkowicach w Popielowie
Poprawa efektywności energetycznej w budynku świetlicy wiejskiej w 92109 120 000,00 100 000,00 20 000,00 - Stobrawie
SCKTiR 92109 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kaniowie 249 155,00 150 000,00 99 155,00 - w Popielowie Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego dla obszaru SSRiR - 92120 część południowa - Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i 879 915,00 50 000,00 103 238,00 726 677,00 wozowni przyzamkowej w Karłowicach
Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego dla obszaru SSRiR - 92120 część południowa -Odbudowa mostu stanowiącego element zabytkowego 499 449,00 84 267,00 415 182,00 parku w Karłowicach
Urząd Gminy Konserwacja kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz 92120 61 474,00 61 474,00 - w Popielowie z otoczeniem
Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Starych Siołkowicach, w 92120 tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza oraz rekonstrukcja polichromii 65 766,00 65 766,00 - drewnianego stropu
92195 RS Stobrawa - Zakup urządzeń na plac zabaw 20 000,00 20 000,00 - Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 10 – Poz. 2119
w złotych Źródła finansowania zadania
środki publiczne budżetu, z tego Jednostka Środki o których mowa w art. 5 realizująca zadanie Plan na 2018 rok Inne źródła pozabudżetowe Przychody budżetu - pożyczki ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia Dział Rozdział Wyszczególnienie Budżet gminy - własne (budżet państwa, NPPDL, i kredyty 27 sierpnia 2009 roku FOGR, FRKF, inne) o finans publ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
926 Kultura fizyczna 15 050,00 - 15 050,00 - -
Zakupy inwestycyjne na potrzeby realizacji zadania - rozwijanie różnych 92605 form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez 10 050,00 10 050,00 - GZ LKS sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Popielów
Urząd Gminy 92695 RS Kurznie - Zakup urządzeń fitness 5 000,00 5 000,00 - w Popielowie
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 12 458 588,00 7 838 074,00 2 371 534,00 733 496,00 1 515 484,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 11 – Poz. 2119
Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXVI/307/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 czerwca 2018 roku PLANOWANE KWOTY DOTACJI PRZEKAZYWANE Z BUDŻETU W 2018 ROKU
WF w złotych Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze środków dotacji udzielanej z Plan dotacji na 2018 rok - Dział Rozdział Wyszczególnienie budżetu OGÓŁEM dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe dotacje celowe 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje dla jednostek sektora 1 334 088,00 - 801 000,00 533 088,00 finansów publicznych 600 Transport i łączność 200 000,00 - - 200 000,00 Dotacja dla Powiatu Opolskiego na zadanie: Drogi publiczne 60014 200 000,00 - - 200 000,00 powiatowe Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154 O Kuźnica Katowska - Biedaszka w m. Stare Siołkowice, ul. Klapacz - etap I 801 Oświata i wychowanie 11 471,00 - - 11 471,00 Dokształcanie Dotacja dla Województwa Opolskiego na finansowanie wspólnej 80146 i doskonalenie 11 471,00 - - 11 471,00 organizacji doradztwa metodycznego nauczycieli 803 Szkolnictwo wyższe 10 000,00 - - 10 000,00
Dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego na dofinansowanie zadania pn. Pozostała 80395 10 000,00 - - 10 000,00 „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy u. działalność Oleskiej 48 w Opolu” Kultura i ochrona 921 1 112 617,00 - 801 000,00 311 617,00 dziedzictwa narodowego Zadania w zakresie Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury Turystyki 63003 upowszechniania 62 462,00 62 462,00 Rekreacji na wkład własny zadania "Budowa budynku ekspozycji turystyki rybackiej wraz z zapleczem sanitarnym" Dotacja dla Samorządowego Centrum Turystyki i Rekreacji 524 000,00 - 524 000,00 w Popielowie na zadania w zakresie upowszechniania kultury Domy i ośrodki (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej) 92109 kultury, świetlice i kluby Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury Turystyki 249 155,00 249 155,00 i Rekreacji na wkład własny zadania "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kaniowie" Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Popielowie na zadania w 92116 Biblioteki 277 000,00 - 277 000,00 zakresie upowszechniania kultury (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej) Dotacje dla jednostek spoza 863 240,00 - - 863 240,00 sektora finansów publicznych Bezpieczeństwo publiczne i 754 400 000,00 - - 400 000,00 ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 75412 400 000,00 400 000,00 pożarne dla OSP Stare Siołkowice 851 Ochrona zdrowia 70 000,00 - - 70 000,00 Wsparcie zadań realizowanych przez Caritas Diecezji Opolskiej z zakresu ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej: 1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, 35 000,00 35 000,00 niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Pozostała 85195 Gminy Popielów działalność 15 000,00 15 000,00 2. Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
Dofinansowanie realizacji zadań realizowanych w ramach Programu 20 000,00 20 000,00 polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców
855 Rodzina 36 000,00 - - 36 000,00 Tworzenie Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce i funkcjonowanie 85506 36 000,00 - - 36 000,00 przekazywana w wysokości określonej \uchwałą Nr XXX/210 /2013 Rady klubów Gminy Popielów z 26.09.2013 r dziecięcych Kultura i ochrona 921 127 240,00 - - 127 240,00 dziedzictwa narodowego Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytkach położonych na terenie Gminy Popielów:
92120 Dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach - Konserwacja wnętrza zabytkowego kościoła w Ochrona zabytków 65 766,00 65 766,00 i opieka nad Starych Siołkowicach, w tym rekonstrukcja drewnianego ołtarza oraz zabytkami rekonstrukcja polichromii drewnianego stropu
Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w 61 474,00 61 474,00 Karłowicach na konserwację kościoła pw. Św. Judy Tadeusza w Kurzniach wraz z otoczeniem
926 Kultura fizyczna 230 000,00 - - 230 000,00 Wsparcie zadań realizowanych przez Gminny Związek "Ludowe Kluby - Sportowe" w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: 1.Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz Zadania w zakresie 92605 190 000,00 190 000,00 organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych kultury fizycznej na terenie Gminy Popielów 2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez 40 000,00 40 000,00 prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu.
RAZEM DOTACJE 2 197 328,00 - 801 000,00 1 396 328,00 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 12 – Poz. 2119
Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVI/307/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 24 maja 2018 roku PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2018 ROK w tym Planowane wydatki w 2018 r Środki o których mowa w z tego: Klasyfikacja (dział, Lp Projekt rozdział) Razem wydatki Środki z budżetu art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy Środki z budżetu gminy Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp z 2009 r z dnia 27 sierpnia 2009 gminy Wydatki Razem żródła finansowania żródła finansowania roku o finans publ *) wydatki razem pożyczki i kredyty wydatki razem obligacje pozostałe**) Dotacje celowe *) pożyczki i kredyty obligacje pozostałe**) WFOŚiGW (5+6) (8+12) (9+10+11) (13+14+15+16) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 WYDATKI MAJĄTKOWE I 8 236 013,00 2 377 552,00 5 858 461,00 8 236 013,00 2 377 552,00 1 827 118,00 - 550 434,00 5 858 461,00 1 531 123,00 4 327 338,00 - - RAZEM Program: RPO WO 2014-2020 Działanie: 5.4 Gospodarka wodno-ściekowa Nazwa projektu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Popielów
1.1 Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie 2018 010-01010 3 553 633,00 881 268,00 2 672 365,00 3 553 633,00 881 268,00 881 268,00 - - 2 672 365,00 - 2 672 365,00 - - Program: PROW 2014-2020 Operacja: Gospodarka wodno ściekowa Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
1.2 Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubienia oraz budowa stacji uzdatniania wody w Kurzniach Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie 2018 010-01041 2 676 335,00 1 005 723,00 1 670 612,00 2 676 335,00 1 005 723,00 945 850,00 - 59 873,00 1 670 612,00 15 639,00 1 654 973,00 - Program: PROW 2014-2020 Operacja: Gospodarka wodno ściekowa Działanie: Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii
1.3 Nazwa projektu: Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice - altana i plac zabaw Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie 2018 010-01041 113 582,00 49 952,00 63 630,00 113 582,00 49 952,00 - - 49 952,00 63 630,00 63 630,00 - -
Program: LGD Stobrawski Zielony Szlak / PROW 2014-2020 Cel ogólny 2 Wzrost aktywności i współpray mieszkańców Cel szczegółowy 2.1 Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej Nazwa projektu: Trampolina wodna
1.4 Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie
2018 010-01041 14 650,00 4 655,00 9 995,00 14 650,00 4 655,00 - - 4 655,00 9 995,00 9 995,00 - -
Program: PO "Rybactwo i Morze" 2014-2020 Priorytet: IV - Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Nazwa projektu: Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach
1.5 Beneficjent: Gmina Popielów Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 13 – Poz. 2119
w tym Planowane wydatki w 2018 r Środki o których mowa w z tego: Klasyfikacja (dział, Lp Projekt rozdział) Razem wydatki Środki z budżetu art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy Środki z budżetu gminy Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp z 2009 r z dnia 27 sierpnia 2009 gminy Wydatki Razem żródła finansowania żródła finansowania roku o finans publ *) wydatki razem pożyczki i kredyty wydatki razem obligacje pozostałe**) Dotacje celowe *) pożyczki i kredyty obligacje pozostałe**) WFOŚiGW (5+6) (8+12) (9+10+11) (13+14+15+16) 11.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie
2018 050-05011 534 448,00 234 448,00 300 000,00 534 448,00 234 448,00 - - 234 448,00 300 000,00 300 000,00 - - Program: RPO WO 2014-2020 Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura Nazwa projektu: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego dla obszaru SSRiR - część południowa - Zad 1. Odbudowa z zabezpieczeniem zabytkowej stajni i wozowni przyzamkowej w Karłowicach
1.6 Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie - Lider
2018 921-92120 854 915,00 128 238,00 726 677,00 854 915,00 128 238,00 - - 128 238,00 726 677,00 726 677,00 - - -
Program: RPO WO 2014-2020 Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura Nazwa projektu: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego dla obszaru SSRiR - część południowa Zad. 2 Odbudowa mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach
1.7 Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie - Lider 2018 921-92120 488 450,00 73 268,00 415 182,00 488 450,00 73 268,00 - - 73 268,00 415 182,00 415 182,00 - - WYDATKI BIEŻĄCE I 198 847,88 24 495,31 174 352,57 198 847,88 24 495,31 - - 24 495,31 174 352,57 174 352,57 - - - RAZEM Program: Europejski Fundusz Społeczny Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie: 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Nazwa projektu: Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej
2.1 Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
2018 852-85295 6 624,60 992,57 5 632,03 6 624,60 992,57 - - 992,57 5 632,03 5 632,03 - - -
Program: Europejski Fundusz Społeczny Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna Działanie: 8.1. Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Nazwa projektu: Nie-Sami-Dzielni - Rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Popielów
2.2 Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Popielowie
2018 852-85295 35 924,91 5 388,74 30 536,17 35 924,91 5 388,74 - - 5 388,74 30 536,17 30 536,17 - - -
Program: RPO WO 2014-2020 Poddziałanie9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej Aglomeracji Opolskiej
Nazwa projektu: Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej
2.3. Beneficjent: Gmina Popielów Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 14 – Poz. 2119
w tym Planowane wydatki w 2018 r Środki o których mowa w z tego: Klasyfikacja (dział, Lp Projekt rozdział) Razem wydatki Środki z budżetu art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy Środki z budżetu gminy Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp z 2009 r z dnia 27 sierpnia 2009 gminy Wydatki Razem żródła finansowania żródła finansowania roku o finans publ *) wydatki razem pożyczki i kredyty wydatki razem obligacje pozostałe**) Dotacje celowe *) pożyczki i kredyty obligacje pozostałe**) WFOŚiGW (5+6) (8+12) (9+10+11) (13+14+15+16) 12.3. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Realizator projektu: PP Karłowice, PP Stare Siołkowice
2018 801-80104 25 653,00 - 25 653,00 25 653,00 - - - - 25 653,00 25 653,00 - - -
Program: RPO WO 2014-2020 Poddziałanie 5.3.1 Dziedzictwo kulturowe i kultura Nazwa projektu: Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego dla obszaru SSRiR - część południowa Zad. 3 - Zarządzanie i promocja
2.4 Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie
2018 921-92120 120 760,00 18 114,00 102 646,00 120 760,00 18 114,00 - - 18 114,00 102 646,00 102 646,00 - - -
Program: LGD Stobrawski Zielony Szlak / PROW 2014-2020 Cel ogólny 2 Wzrost aktywności i współpray mieszkańców Cel szczegółowy 2.1 Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej Nazwa projektu: Pływać jak żabka
2.5 Beneficjent: Gmina Popielów Realizator projektu: Urząd Gminy w Popielowie
2018 010-01041 9 885,37 - 9 885,37 9 885,37 - - - - 9 885,37 9 885,37 - - -