DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 marca 2019 r.

Poz. 3653

UCHWAŁA NR VI/47/2019 RADY MIEJSKIEJ W SKARYSZEWIE

z dnia 24 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu budżetu Gminy na rok 2019

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.237, art.239, art.258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 2077 ze zm. 1)) Rada Miejska ustala plan budżetu Gminy Skaryszew na rok 2019 w następujący sposób; § 1. 1. Dochody budżetu w łącznej kwocie - 67 135 032 zł. z tego : 1) bieżące w kwocie 64 947 032 zł. 2) majątkowe w kwocie 2 188 000 zł. zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie 69 550 032 zł. z tego : 1) bieżące w kwocie 60 535 922 zł. 2) majątkowe w kwocie 9 014 110 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 . 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 415 000 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) wyemitowanych obligacji komunalnych 2 000 000 zł. 2) wolnych środków w wysokości 415 000 zł. § 2. 1. Planowane przychody w łącznej w kwocie 4 515 000 zł.z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 4 100 000 zł. wolnych środków w kwocie 415 000 zł. 2. Planowane rozchody w łącznej kwocie 2 100 000 zł. przeznaczone na wykupu obligacji komunalnych w kwocie 2 100 000 zł. § 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji obligacji przeznaczonych na: 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1 000 000 zł 2) Pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 1 ust. 3 pkt 1 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2 100 000 zł. § 4. 1. Rezerwę ogólną w wysokości 250 000 zł. 2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180 000 zł. § 5. Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2019 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 3653

§ 6. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4 . 2. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. § 7. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 8. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. § 9. Upoważnia się Burmistrza do : 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust.1 niniejszej uchwały. 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 3) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu polegających na zmianach kwot : a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących zmian w zakresie tych zadań, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę w planie budżetu. 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy § 10. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Madej

1) zm.opublikowana w Dz.U z 2018r.poz.62, 1000, 1366, 1693, 1669 i 2354. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 3653

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r

Plan dochodów budżetowych na 2019r.

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 01095 Pozostała działalność 3 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 3 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500 Handel 26 200,00 50095 Pozostała działalność 26 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 25 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 600 Transport i łączność 2 200,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 200,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z 0950 2 000,00 umów 700 Gospodarka mieszkaniowa 41 200,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 41 200,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 0470 100,00 służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 0550 2 300,00 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 35 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 700,00 710 Działalność usługowa 3 900,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 3 900,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 900,00 750 Administracja publiczna 212 268,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 83 691,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75011 Urzędy wojewódzkie 91 277,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 91 227,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 3653

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 50,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 300,00 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz 0630 innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa 100,00 z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 000,00 75095 Pozostała działalność 119 691,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 83 691,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0970 Wpływy z różnych dochodów 36 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2058 83 691,00 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 2 890,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 890,00 kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 890,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości 14 742 116,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób 75601 6 000,00 fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacanego w formie karty 4 000,00 podatkowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 2 000,00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 75615 1 821 980,00 opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 600 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 800,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 70 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 140 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 80,00 komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 100,00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 75616 3 624 600,00 czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 5 – Poz. 3653

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 550 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 980 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 52 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 600 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 30 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 80 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 300 000,00

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 12 500,00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 20 000,00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 300 000,00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 0480 220 000,00 alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 23 000,00 odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 8 989 536,00 budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób 0010 8 889 536,00 fizycznych

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 100 000,00

758 Różne rozliczenia 24 738 070,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 15 703 460,00 samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 15 703 460,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 8 796 892,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 796 892,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 237 718,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 237 718,00 801 Oświata i wychowanie 2 072 450,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 085 671,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe 7 300,00 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za 0610 wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 100,00 certyfikatów i ich duplikatów 0690 Wpływy z różnych opłat 200,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 000,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 4 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 3653

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 140 658,00 0830 Wpływy z usług 20 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 120 658,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80104 Przedszkola 455 317,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 0660 50 000,00 przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 70 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 335 317,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80110 Gimnazja 200,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 365 000,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu 230 000,00 wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 130 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 80149 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 11 224,00 szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 11 224,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

80195 Pozostała działalność 1 092 751,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 085 671,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług 6 000,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2057 915 078,00 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2059 170 593,00 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, 2700 związków powiatowo-gminnych,związków 1 080,00 powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna 496 088,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 34 488,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 7 – Poz. 3653

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 27 000,00 społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 27 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 23 000,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 23 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85216 Zasiłki stałe 211 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 211 000,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85219 Ośrodki pomocy społecznej 162 700,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 162 700,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 8 000,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 8 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 29 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 29 900,00 (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

85295 Pozostała działalność 34 488,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 34 488,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 2051 34 488,00 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 855 Rodzina 21 615 050,00 85501 Świadczenie wychowawcze 13 932 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- 2060 13 932 000,00 gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85502 7 165 050,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 50,00 komorniczej i kosztów upomnień Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 105 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 8 – Poz. 3653

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji 60 000,00 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

85504 Wspieranie rodziny 458 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 458 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 85513 60 000,00 rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 60 000,00 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 990 600,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 950 000,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 950 000,00 odrębnych ustaw 90013 Schroniska dla zwierząt 100,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i 0960 100,00 darowizn w postaci pieniężnej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 30 000,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90020 200,00 środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty produktowej 200,00 Pozostałe działania związane z gospodarką 90026 10 100,00 odpadami Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 0640 6 000,00 komorniczej i kosztów upomnień 0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 4 000,00 podatków i opłat bieżące razem: 64 947 032,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 203 850,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa 300 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 300 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 oraz prawa użytkowania wieczystego 300 000,00 nieruchomości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 888 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 888 000,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 9 – Poz. 3653

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 888 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 888 000,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 6257 1 888 000,00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: 2 188 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z 1 888 000,00 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 67 135 032,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 3 091 850,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 10 – Poz. 3653

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r

Plan wydatków budżetowych na 2019r.

Z tego:

Dział Rozdział § Nazwa Plan Wydatki Wydatki bieżące majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo 162 967,00 162 967,00 0,00 01008 Melioracje wodne 142 467,00 142 467,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 340,00 43 340,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 680,00 3 680,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 040,00 8 040,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 150,00 1 150,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 757,00 15 757,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 60 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 0,00

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i 01022 500,00 500,00 0,00 biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego

4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 0,00 01030 Izby rolnicze 20 000,00 20 000,00 0,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 20 000,00 20 000,00 0,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 500 Handel 39 000,00 39 000,00 0,00 50095 Pozostała działalność 39 000,00 39 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 28 000,00 0,00 600 Transport i łączność 1 777 380,00 932 380,00 845 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 400 000,00 400 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 400 000,00 400 000,00 0,00 60011 Drogi publiczne krajowe 1 380,00 1 380,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 380,00 1 380,00 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 500,00 500,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 500,00 500,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 17 500,00 17 500,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 17 500,00 17 500,00 0,00 terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 1 358 000,00 513 000,00 845 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 240 000,00 240 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 70 000,00 70 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 200 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 3 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 845 000,00 0,00 845 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 308 833,00 290 700,00 18 133,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 11 – Poz. 3653

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 301 633,00 283 500,00 18 133,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 300,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 20 000,00 20 000,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 500,00 500,00 0,00 terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 500,00 500,00 0,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 197 000,00 197 000,00 0,00 fizycznych

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz 4600 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 000,00 3 000,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 2 000,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 133,00 0,00 18 133,00 70095 Pozostała działalność 7 200,00 7 200,00 0,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 3 500,00 3 500,00 0,00 fizycznych

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz 4600 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 700,00 3 700,00 0,00

710 Działalność usługowa 71 398,00 70 200,00 1 198,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 70 200,00 70 200,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 000,00 67 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 100,00 100,00 0,00 terytorialnego 71095 Pozostała działalność 1 198,00 0,00 1 198,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6639 podstawie porozumień (umów) między jednostkami 1 198,00 0,00 1 198,00 samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 5 106 712,00 5 106 712,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 91 227,00 91 227,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 235,00 38 235,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 8 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 8 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 905,00 1 905,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 079,00 13 079,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 008,00 7 008,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 000,00 2 000,00 0,00 korpusu służby cywilnej 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 200 000,00 200 000,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 190 000,00 190 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 12 – Poz. 3653

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 000,00 1 000,00 0,00 korpusu służby cywilnej 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 657 594,00 3 657 594,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 9 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 347 000,00 2 347 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 175 000,00 175 000,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 60 000,00 60 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 410 000,00 410 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 000,00 60 000,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 43 000,00 43 000,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91 000,00 91 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 12 000,00 12 000,00 0,00 4260 Zakup energii 60 000,00 60 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 179 294,00 179 294,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 18 000,00 18 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 17 000,00 17 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 45 000,00 45 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 000,00 60 000,00 0,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 200,00 200,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4 000,00 4 000,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000,00 15 000,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 20 000,00 20 000,00 0,00 korpusu służby cywilnej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 110 100,00 110 100,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 10 000,00 10 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48 000,00 48 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 50,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 50,00 50,00 0,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 850 000,00 850 000,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 300,00 1 300,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 587 000,00 587 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 000,00 47 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 000,00 103 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 700,00 14 700,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 13 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 13 – Poz. 3653

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 7 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00 1 200,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 21 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 1 500,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 800,00 10 800,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 8 000,00 8 000,00 0,00 korpusu służby cywilnej 75095 Pozostała działalność 197 791,00 197 791,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 100,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 000,00 30 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 3 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 7 000,00 0,00 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 396,00 4 396,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 1 300,00 0,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 640,00 640,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700,00 1 700,00 0,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 72 245,00 72 245,00 0,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 6 210,00 6 210,00 0,00 4308 Zakup usług pozostałych 200,00 200,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 30 000,00 30 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 41 000,00 41 000,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 2 890,00 2 890,00 0,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 2 890,00 2 890,00 0,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 651,00 1 651,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300,00 300,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 839,00 839,00 0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 648 916,00 482 200,00 166 716,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 641 116,00 474 400,00 166 716,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 0,00 0,00 0,00 stowarzyszeniom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 80 000,00 80 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 3 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 83 000,00 83 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 101 095,00 101 095,00 0,00 4260 Zakup energii 100 000,00 100 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 53 905,00 53 905,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 10 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 500,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 0,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 200,00 200,00 0,00 samorządu terytorialnego Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 14 – Poz. 3653

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 100,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 100,00 100,00 0,00 terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 895,00 0,00 21 895,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6230 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 144 821,00 0,00 144 821,00 finansów publicznych

75414 Obrona cywilna 7 800,00 7 800,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 000,00 1 000,00 0,00 korpusu służby cywilnej 757 Obsługa długu publicznego 495 000,00 495 000,00 0,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 495 000,00 495 000,00 0,00 jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych 8090 15 000,00 15 000,00 0,00 oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 480 000,00 480 000,00 0,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 430 000,00 430 000,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 430 000,00 430 000,00 0,00 4810 Rezerwy 430 000,00 430 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 28 447 718,00 23 386 718,00 5 061 000,00 80101 Szkoły podstawowe 16 086 160,00 12 396 160,00 3 690 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 458 000,00 458 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 400 000,00 8 400 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 500 000,00 500 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 428 560,00 1 428 560,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 250 000,00 250 000,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 1 000,00 1 000,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000,00 80 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 5 000,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 60 000,00 60 000,00 0,00 4260 Zakup energii 320 000,00 320 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 315 000,00 315 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 000,00 9 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 000,00 16 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 14 000,00 14 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 25 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 380 000,00 380 000,00 0,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 500,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 20 000,00 20 000,00 0,00 terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 15 – Poz. 3653

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 6 000,00 6 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 690 000,00 0,00 3 690 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 55 000,00 55 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 760 000,00 760 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 000,00 52 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 000,00 130 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000,00 20 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 165 000,00 165 000,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 000,00 30 000,00 0,00

80104 Przedszkola 4 162 200,00 2 791 200,00 1 371 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 280 000,00 280 000,00 0,00 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80 000,00 80 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 550 000,00 1 550 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 102 300,00 102 300,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250 000,00 250 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 000,00 40 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 200,00 200,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 0,00 4260 Zakup energii 80 000,00 80 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 35 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 250 000,00 250 000,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 2 500,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 500,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80 000,00 80 000,00 0,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 100,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 4 500,00 4 500,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 371 000,00 0,00 1 371 000,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 30 000,00 30 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 16 – Poz. 3653

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 30 000,00 30 000,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

80110 Gimnazja 1 330 500,00 1 330 500,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 000,00 40 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 800 000,00 800 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 000,00 100 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 000,00 200 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 000,00 20 000,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 500,00 500,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 2 000,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 5 000,00 0,00 4260 Zakup energii 70 000,00 70 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 2 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 000,00 15 000,00 0,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 500,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 2 000,00 2 000,00 0,00 4580 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 000,00 2 000,00 0,00 korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 2 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 275 000,00 275 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 000,00 18 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 000,00 42 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 000,00 5 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 25 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 000,00 55 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 15 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 550 000,00 550 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000,00 7 000,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 800,00 800,00 0,00 korpusu służby cywilnej 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 70 000,00 70 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 17 – Poz. 3653

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 50 000,00 50 000,00 0,00 korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 700 000,00 700 000,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 2 500,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 360 000,00 360 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000,00 22 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 000,00 58 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 000,00 8 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 13 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 211 600,00 211 600,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 1 200,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 000,00 11 000,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 000,00 1 000,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 629 000,00 629 000,00 0,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 300 000,00 300 000,00 0,00 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 000,00 20 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200 000,00 200 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 000,00 18 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 000,00 40 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 000,00 7 000,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 50,00 50,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 1 000,00 0,00 4260 Zakup energii 3 600,00 3 600,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 400,00 1 400,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 11 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 200,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 000,00 14 000,00 0,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 50,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 200,00 200,00 0,00 terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 200,00 200,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 szkołach podstawowych Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 18 – Poz. 3653

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 000,00 70 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 870 000,00 870 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 000,00 50 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 000,00 150 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 000,00 25 000,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 100,00 100,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 7 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 500,00 500,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00 7 000,00 0,00 4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 7 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 700,00 700,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 700,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 000,00 40 000,00 0,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 100,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 800,00 800,00 0,00 terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 1 000,00 1 000,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach 80152 ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 680 000,00 680 000,00 0,00 branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 000,00 30 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 469 000,00 469 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 000,00 35 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 000,00 88 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 500,00 12 500,00 0,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 100,00 100,00 0,00 Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 1 400,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 100,00 100,00 0,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 500,00 0,00 4260 Zakup energii 9 000,00 9 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 7 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 300,00 300,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 19 – Poz. 3653

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 000,00 22 000,00 0,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 50,00 50,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 100,00 100,00 0,00 terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 50,00 50,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 300,00 300,00 0,00 korpusu służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 1 259 858,00 1 259 858,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 000,00 16 000,00 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 203 294,00 203 294,00 0,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 380,00 37 380,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 3 500,00 0,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 436,00 33 436,00 0,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 117,00 6 117,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 0,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 5 416,00 5 416,00 0,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 1 006,00 1 006,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 7 000,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 145 110,00 145 110,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 26 884,00 26 884,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 15 660,00 15 660,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 2 853,00 2 853,00 0,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 37 050,00 37 050,00 0,00 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 156,00 7 156,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 457 159,00 457 159,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 84 337,00 84 337,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 000,00 100 000,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4707 54 668,00 54 668,00 0,00 korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami 4709 11 332,00 11 332,00 0,00 korpusu służby cywilnej 851 Ochrona zdrowia 224 000,00 224 000,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 16 000,00 16 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 630,00 630,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 500,00 6 500,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 400,00 4 400,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 370,00 4 370,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 204 000,00 204 000,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 15 000,00 15 000,00 0,00 stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 000,00 9 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 600,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 112 000,00 112 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 17 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 20 – Poz. 3653

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r 4220 Zakup środków żywności 8 000,00 8 000,00 0,00 4260 Zakup energii 1 000,00 1 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 35 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 1 600,00 0,00 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 4400 i pomieszczenia garażowe 100,00 100,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 800,00 800,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 100,00 2 100,00 0,00 korpusu służby cywilnej 85195 Pozostała działalność 4 000,00 4 000,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 4 000,00 4 000,00 0,00 stowarzyszeniom 852 Pomoc społeczna 2 134 288,00 2 134 288,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 300 000,00 300 000,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 300 000,00 300 000,00 0,00

85203 Ośrodki wsparcia 12 000,00 12 000,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 12 000,00 12 000,00 0,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 35 600,00 35 600,00 0,00 rodzinie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 900,00 4 900,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 700,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 000,00 28 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 85213 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 32 000,00 32 000,00 0,00 integracji społecznej 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 32 000,00 32 000,00 0,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 133 000,00 133 000,00 0,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 133 000,00 133 000,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 12 000,00 12 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 11 900,00 11 900,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 241 000,00 241 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 241 000,00 241 000,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 029 000,00 1 029 000,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 600,00 4 600,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 707 850,00 707 850,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 000,00 59 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 500,00 112 500,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 21 – Poz. 3653

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 350,00 16 350,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000,00 45 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 12 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 3 000,00 0,00 4260 Zakup energii 6 600,00 6 600,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 6 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 000,00 28 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 3 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 1 500,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 4 000,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 600,00 12 600,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 800,00 800,00 0,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 300,00 300,00 0,00 terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 100,00 100,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 200,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 5 000,00 5 000,00 0,00 korpusu służby cywilnej 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 150 300,00 150 300,00 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600,00 1 600,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 000,00 112 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 800,00 7 800,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 300,00 19 300,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 500,00 2 500,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 800,00 2 800,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 3 300,00 0,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 109 900,00 109 900,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 89 900,00 89 900,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 0,00 85295 Pozostała działalność 79 488,00 79 488,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 45 000,00 45 000,00 0,00 stowarzyszeniom 4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 858,00 22 858,00 0,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 321,00 4 321,00 0,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 330,00 330,00 0,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 4 735,00 4 735,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 130 800,00 130 800,00 0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 100 000,00 100 000,00 0,00

3240 Stypendia dla uczniów 98 000,00 98 000,00 0,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 000,00 2 000,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85416 motywacyjnym 30 800,00 30 800,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 22 – Poz. 3653

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r 3250 Stypendia różne 30 000,00 30 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 800,00 800,00 0,00 855 Rodzina 21 698 500,00 21 698 500,00 0,00 85501 Świadczenie wychowawcze 13 932 000,00 13 932 000,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 13 654 400,00 13 654 400,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000,00 150 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 8 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 200,00 27 200,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 900,00 3 900,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 20 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 400,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 4 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 5 000,00 0,00

4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 1 000,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 100,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 4 000,00 4 000,00 0,00 korpusu służby cywilnej

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 7 105 000,00 7 105 000,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 6 589 800,00 6 589 800,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000,00 150 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 000,00 11 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 300 000,00 300 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 900,00 3 900,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 14 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 1 200,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 4 500,00 4 500,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600,00 3 600,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 100,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 3 000,00 3 000,00 0,00 85504 Wspieranie rodziny 517 500,00 517 500,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 443 400,00 443 400,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 200,00 55 200,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 23 – Poz. 3653

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 3 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 900,00 9 900,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 1 400,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 800,00 2 800,00 0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 1 200,00 0,00

85508 Rodziny zastępcze 84 000,00 84 000,00 0,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 84 000,00 84 000,00 0,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za 85513 60 000,00 60 000,00 0,00 osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 60 000,00 60 000,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 079 106,00 3 208 667,00 2 870 439,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 787 900,00 1 787 900,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 320,00 320,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 000,00 100 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 530,00 8 530,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12 000,00 12 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 080,00 10 080,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 670,00 2 670,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 630 000,00 1 630 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 800,00 1 800,00 0,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 000,00 2 000,00 0,00 korpusu służby cywilnej 90003 Oczyszczanie miast i wsi 163 200,00 163 200,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 500,00 81 500,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 8 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 300,00 15 300,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 200,00 2 200,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 20 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 121 200,00 121 200,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 1 000,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 000,00 70 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 800,00 5 800,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 500,00 12 500,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 1 800,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 24 – Poz. 3653

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 100,00 100,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 360 000,00 0,00 2 360 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 888 000,00 0,00 1 888 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 472 000,00 0,00 472 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 144 800,00 144 800,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 000,00 52 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 300,00 4 300,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 600,00 9 600,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 1 400,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 30 000,00 0,00 4260 Zakup energii 5 000,00 5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 2 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 947 356,00 540 000,00 407 356,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 0,00 4260 Zakup energii 400 000,00 400 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 130 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 407 356,00 0,00 407 356,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 359 346,00 359 346,00 0,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 359 346,00 359 346,00 0,00 zakładu budżetowego

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 30 000,00 30 000,00 0,00 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 20 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 0,00

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 30 000,00 30 000,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 0,00 90095 Pozostała działalność 135 304,00 32 221,00 103 083,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 400,00 5 400,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 821,00 21 821,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 103 083,00 0,00 103 083,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 290 500,00 1 290 500,00 0,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 246 500,00 246 500,00 0,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 90 000,00 90 000,00 0,00 stowarzyszeniom

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 400,00 1 400,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 50,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 400,00 36 400,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 700,00 35 700,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 10 000,00 10 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 72 600,00 72 600,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 50,00 50,00 0,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 25 – Poz. 3653

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 75 000,00 75 000,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 75 000,00 75 000,00 0,00 instytucji kultury 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 560 000,00 560 000,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 560 000,00 560 000,00 0,00 instytucji kultury 92116 Biblioteki 409 000,00 409 000,00 0,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 409 000,00 409 000,00 0,00 instytucji kultury 926 Kultura fizyczna 502 024,00 450 400,00 51 624,00 92601 Obiekty sportowe 105 924,00 97 300,00 8 624,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 000,00 38 000,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 3 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 000,00 7 000,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 1 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 25 000,00 0,00 4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 6 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 624,00 0,00 8 624,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 396 100,00 353 100,00 43 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 255 000,00 255 000,00 0,00 stowarzyszeniom

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do 3040 3 500,00 3 500,00 0,00 wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 500,00 6 500,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 000,00 42 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 18 000,00 0,00 4220 Zakup środków żywności 5 000,00 5 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 20 000,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 500,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 000,00 0,00 43 000,00 Wydatki razem: 69 550 032,00 60 535 922,00 9 014 110,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 26 – Poz. 3653

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2019

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 845 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 845 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 845 000,00 Budowa drogi gminnej ul. Dzielnicowej w Makowie 25 000,00 Budowa dróg w miejsc. Kłonowiec Koracz - II etap 615 000,00 Przebudowa ul. Kalinowej i ul. Prusa w Skaryszewie na odcinku od skrzyżowania z ul. Kalinową do parkingu, 200 000,00 polegającą na budowie chodnika wraz z odwodnieniem Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej w 5 000,00 m. Huta Skaryszewska 700 Gospodarka mieszkaniowa 18 133,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18 133,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 133,00 Zakup działki przylegającej do gminnego boiska w m. 5 000,00 Chomentów Szczygieł z przeznaczeniem na powiększenie Zakup działki z przeznaczeniem na urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - placu zabaw w m. Gębarzów Kolonia 13 133,00 S 710 Działalność usługowa 1 198,00 71095 Pozostała działalność 1 198,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6639 1 198,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- 1 198,00 administracji i geoinformacj 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 166 716,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 166 716,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 895,00 Budowa garażu dla OSP w Wólce Twarogowej (S) 8 000,00 Budowa remizo-świetlicy w m. Tomaszów 13 895,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 144 821,00 inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu 144 821,00 ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Makowcu

801 Oświata i wychowanie 5 061 000,00 80101 Szkoły podstawowe 3 690 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 690 000,00 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy PSP w 900 000,00 Makowcu (P) Budowa sali gimnastycznej i rozbudowa budynku PSP w 2 760 000,00 Odechowie budowa sali gimnastycznej przy PSP w Dzierzkówku Starym 20 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 27 – Poz. 3653

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r Budowa siłowni plenerowej na placu szkolnym przy PSP w 10 000,00 Modrzejowicach 80104 Przedszkola 1 371 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 371 000,00 Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie 1 371 000,00 poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 870 439,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 360 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 888 000,00 Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew 1 888 000,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 472 000,00 Odnawialne źródła energii w Gminie Skaryszew 472 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 407 356,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 407 356,00 Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w 351 000,00 Makowcu i ul. Radomskiej i w Skaryszewie Budowa oświetlenia ulicznego w m. Maków Nowy wzdłuż 25 233,00 dróg gminnych S

Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. 8 405,00 Bogusławice S Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. 16 718,00 Chomentów Socha (od strony lasu) S Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. 6 000,00 Edwardów S 90095 Pozostała działalność 103 083,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 103 083,00 Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem i oświatleniem fotowoltaicznym na działce gminnej obok placu 21 424,00 zabaww m. S Urządzenie działki rekreacyjnej poprzez wykonanie ławek, ogrodzenie i dopo- sażenie placu zabaw usytuowanego na 14 567,00 działce gminnej w m. Miasteczko S Urządzenie gminnej działki rekreacyjnej poprzez budowę 15 732,00 placu zabaw w miejscowości Dzierzkówek Nowy S Urządzenie i wyposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - placu zabaw poprzez ogrodzenie, oświatlenie oraz 26 977,00 dokupienie zabawek w m. Sołtyków (przy OSA) S Urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego poprzez budowę i wyposażenie altany na działce gminnej w m. Anielin 12 281,00 S Zakup i ogrodzenie działki z przeznaczeniem na plac zabaw 12 102,00 w m. S 926 Kultura fizyczna 51 624,00 92601 Obiekty sportowe 8 624,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 624,00 Urządzenie gminnego boiska sportowego w Chomentowie 8 624,00 Puszcz poprzez wykonanie na nim oświetlenia S 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 43 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 000,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 28 – Poz. 3653

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r

Budowa budynku sportowo-administracyjno-socjalnego na 43 000,00 stadionie w Skaryszewie (P) Razem 9 014 110,00 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 29 – Poz. 3653

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2019

Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota L.p. Dział Rozdział § 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Udrożnienie rowów melioracyjnych wzdłuż dróg gminnych w m. Kazimierówka - 010 01008 4300 KAZIMIERÓWKA 17 032 kontynuacja Odmulenie rowów melioracyjnych wzdłuż dróg gminnych w m. Odechowiec 10 000 ODECHÓW Wykonanie rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej w m. Odechów 2 000 WILCZNA Odmulenie rowów melioracyjnych wzdłuż drogi gminnej w m. Wilczna 12 000 WYMYSŁÓW Czyszczenie rowów melioracyjnych wzdłuż dróg gminnych w m. Wymysłów 5 569 § 4300 46 601 4210 Zakup materiałów i przepustów do odmulenia i udrożnienia rowów melioracyjnych ODECHOWIEC 2 786 wzdłuż dróg gminnych w m. Odechowiec Zakup materiałów i przepustów do odmulenia i udrożnienia rowów melioracyjnych WILCZNA 2 971 wzdłuż drogi gminnej w m. Wilczna § 4210 5 757 4270 Urządzenie gminnej działki rekreacyjnej poprzez uporządkowanie stawu i CHOMENTÓW PUSZCZ 10 000 utwardzenie brzegów wokół stawu w m. Chomentów Puszcz § 4270 10 000 Suma dział 010 62 358 DROGI GMINNE 600 60016 4270 ANTONIÓW Remont drogi gminnej - odcinek od drogi krajowej Nr 9 do wsi Antoniów 11 743 EDWARDÓW Remont drogi gminnej w m. Edwardów- utwardzenie kruszywem 8 791 Remont drogi gminnej w m. Modrzejowice 8 506 Remont dróg gminnych w m. Grabina - odcinki w kierunku Starej Grabiny i w GRABINA 12 670 kierunku Kobylan § 4270 41 710 Odwodnienie drogi gminnej w m. Bogusławice odcinek pomiędzy drogą powiatową 600 60016 4300 BOGUSŁAWICE 8 000 Klwatka - Skaryszew a drogą powiatową Kuczki - Kazimierówka GĘBARZÓW Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Gębarzów 5 000 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 30 – Poz. 3653

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

HUTA SKARYSZEWSKA Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Huta Skaryszewska 4 553 KŁONOWIEC KORACZ Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Kłonowiec Koracz 3 794 KŁONOWIEC KUREK Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Kłonowiec Kurek 2 000

KŁONOWIEC KUREK Czyszczenie i udrożnienie rowów wzdłuż drogi gminnej w m.Kłonowiec Kurek 10 000

CHOMENTÓW SZCZYGIEŁ Czyszczenie i pogłębienie rowów wzdłuż drogi gminnej w m. Chomentów Szczygieł 8 656

KOBYLANY Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Kobylany 8 968 Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w m. Odechowiec - odcinek w kierunku ODECHOWIEC 4 000 Kłonowca

ODECHÓW Utwardzenie kruszywem drogi gminnej łączącej Odechów z Wólką Twarogową 3 361

WÓLKA TWAROGOWA Utwardzenie kruszywem drogi gminnej - odcinek Wólka Twarogowa - Edwardów 3 000

ZALESIE Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w m. Zalesie 8 021

WYMYSŁÓW Czyszczenie rowów i poboczy wzdłuż drogi gminnej biegnącej przez wieś Wymysłów 8 550

JANÓW Umocnienie płytą ECO skarpy rowów wzdłuż drogi gminnej przez wieś Janów 14 000

§ 4300 91 903 Zakup kruszywa do utwardzenia drogi gminnej w m.Chomentów Puszcz - odcinek od 600 60016 4210 CHOMENTÓW PUSZCZ 8 000 lasu do posesji Kwiecień, Laban. GĘBARZÓW Zakup kruszywa do utwardzenia drogi gminnej w m. Gębarzów 10 000 HUTA SKARYSZEWSKA Zakup kruszywa do utwardzenia drogi gminnej w m. Huta Skaryszewska 8 600 KŁONOWIEC KORACZ Zaku kruszywa do utwardzenia drogi gminnej w m. Kłonowiec Koracz 8 000 KŁONOWIEC KUREK Zakup kruszywa do utwardzenia drogi gminnej w m. Kłonowiec Kurek 5 166

CHOMENTÓW SZCZYGIEŁ Zakup kruszywa do utwardzenia drogi gminnej w m. Chomentów Szczygieł 1 000

KOBYLANY Zakup kruszywa do utwardzenia drogi gminnej w m. Kobylany 19 000 Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej na osiedlu w Makowie MAKÓW NOWY 4 000 Nowym w pobliżu Nr 61-62 Zakup kruszywa do utwardzenia drogi gminnej w m. Odechowiec ( w kierunku ODECHOWIEC 8 000 Kłonowca) Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 31 – Poz. 3653

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Zakup kruszywa do utwardzenia drogi gminnej łączącej Odechów z Wólką ODECHÓW 7 000 Twarogową

SOŁTYKÓW Zakup i montaż progów zwalniających na drodze gminnej ul. Szkolnej w m. Sołtyków 10 000

Zakup kruszywa do utwardzenia drogi gminnej w m.Wólka Twarogowa w kierunku WÓLKA TWAROGOWA 6 000 Edwardowa

JANÓW Zakup materiałów do umocnienia rowów wzdłuż drogi gminnej przez wieś Janów 14 730

§ 4210 109 496

600 60016 6050 HUTA SKARYSZEWSKA Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej w m. Huta Skaryszewska 5 000

Budowa drogi gminnej ul. Dzielnicowej w Makowie - wykonanie dokumentacji MAKÓW 25 000 projektowej § 6050 30 000 Suma dział 600 273 109 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Zakup działki z przeznaczeniem na urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - 700 70005 6050 GĘBARZÓW KOLONIA 13 133 gminnego placu zabaw w m. Gębarzów Kolonia Zakup działki przylegającej do gminnego boiska w m. Chomentów Szczygieł z CHOMENTÓW SZCZYGIEŁ 5 000 przeznaczeniem na powiększenie boiska § 6050 18 133 suma dział 700 18 133 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 750 75075 4210 WÓLKA TWAROGOWA Zakup w celach promocyjnych koszulek z nazwą wsi i logo gminy 615 § 4210 615 Suma dział 750 615 BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE I PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM 754 75412 4270 BUJAK Remont i modernizacja budynku OSP w m. Bujak - kontynuacja 19 094 DZIERZKÓWEK STARY Remont budynku gminnej świetlicy wiejskiej w m. Dzierzkówek Stary 19 811 § 4270 38 905 Doposażenie remizo-świetlicy w m. Gębarzów poprzez montaż klimatyzacji, zakup 75412 4210 GĘBARZÓW 16 464 zmywarki i drobnego AGD oraz zakup sprzętu p. poż. Doposażenie remizo-świetlicy w m. Modrzejowice poprzez zakup sprzętu ratowniczo- MODRZEJOWICE 10 000 gaśniczego i drobnego sprzętu AGD Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 32 – Poz. 3653

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Doposażenie OSP w Odechowie poprzez zakup mundurów bojowych i innego ODECHÓW 5 000 wyposażenia p. poż. § 4210 31 464 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 75412 6230 MAKOWIEC 44 821 OSP w Makowcu § 6060 44 821 Budowa remizo-świetlicy w m. Tomaszów - wykonanie dokumentacji projektowej 6050 TOMASZÓW 13 895 budynku, będącego współwłasnością gminy WÓLKA TWAROGOWA Budowa garażu dla OSP w m. Wólka Twarogowa - kontynuacja 8 000 § 6050 21 895 Suma dział 754 137 085 OŚWIATA

801 80101 6050 MODRZEJOWICE Budowa siłowni plenerowej na placu szkolnym przy PSP w Modrzejowicach 10 000 § 6050 10 000 4270 ODECHÓW remont podłóg i malowanie klas w PSP w Odechowie 15 000 § 4210 15 000 Suma dział 801 25 000 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. Bogusławice (projekt i 900 90015 6050 BOGUSŁAWICE 8 405 wykonanie) Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. Chomentów Socha (od CHOMENTÓW SOCHA 16 718 strony lasu) EDWARDÓW Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej w m. Edwardów 6 000 MAKÓW NOWY Budowa oświetlenia ulicznego w m. Maków Nowy wzdłuż dróg gminnych 25 223 §6050 56 346 Dowieszenie 3 lamp na istniejących słupach wzdłuż drogi gminnej w m. Kłonowiec 4300 KŁONOWIEC KORACZ 6 000 Koracz Urządzenie i wyposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego poprzez zamontowanie ZALESIE 1 000 oświetlenia działki na której znajduje się altana § 4300 7 000 Urządzenie gminnej działki rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw w 90095 6050 DZIERZKÓWEK NOWY 15 732 miejscowości Dzierzkówek Nowy Urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego poprzez budowę i wyposażenie altany ANIELIN 12 281 na działce gminnej w m. Anielin Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 33 – Poz. 3653

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Urządzenie działki rekreacyjnej poprzez wykonanie ławek, ogrodzenie i doposażenie MIASTECZKO 14 567 placu zabaw usytuowanego na działce gminnej z m/ Miasteczko

NIWA ODECHOWSKA Zakup i ogrodzenie działki z przeznaczeniem na plac zabaw w m. Niwa Odechowska 12 102

Urządzenie i wyposażenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - placu zabaw poprzez SOŁTYKÓW 26 977 ogrodzenie, oświetlenie oraz dokupienie zabawek w m. Sołtyków (przy OSA)

Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem i oświetleniem fotowoltaicznym na PODSULISZKA 21 424 działce gminnej obok placu zabaw § 6050 103 083 Uporządkowanie placu gminnego przy ul. Starowiejskiej w Makowie - plantowanie i 4300 MAKÓW wycinka drzew i zarośli w celu przygotowania urządzenia współnego miejsca 19 821 rekreacyjnego i placu zabaw §4300 19 821

Urządzenie miejsca rekreacyjnego poprzez zamontowanie monitoringu na działce 4210 ZALESIE gminnej, na której znajduje się altana, orynnowania do zamontowania na altance, 5 400 zakup kosy spalinowej do pielęgnacji trawy, oraz zakup 2 koszy na śmieci

§4210 5 400 Suma dział 900 191 650 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pobudzanie aktywności lokalnej i kultywowanie tradycji dożynkowych poprzez zakup 921 92105 4210 GRABINA namiotu ekspozycyjnego na uroczystości dożynkowe i inne spotkania lokalnej 1 000 społeczności Pobudzanie aktywności lokalnej i kultywowanie tradycji dożynkowych poprzez zakup ZALESIE trzech namiotów ekspozycyjnych na uroczystości dożynkowe i inne spotkania 4 000 lokalnej społeczności § 4210 5 000 Suma dział 921 5 000 KULTURA FIZYCZNA Urządzenie gminnego boiska sportowego w Chomentowie Puszcz poprzez 926 92601 6050 CHOMENTÓW PUSZCZ 8 624 wykonanie na nim oświetlenia § 6050 8 624 Suma dział 926 8 624 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 34 – Poz. 3653

Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Ogółem 721 574 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 35 – Poz. 3653

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2019 r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

DOTACJE UDZIELANE W 2019 r. Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Kwota dotacji /w zł./ Dział Rozdział § Treść podmiotowej przedmiotowejcelowej

1 2 3 4 5 Jednostki nie należące do Nazwa zadania sektora finansów publicznych 580 000 0 553 821

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu 754 75412 6230 samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w 144 821 Makowcu dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla 801 80104 2540 280 000,00 niepublicznych przedszkoli dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla dzieci 80149 2540 wymagających specjalnej organizacji nauki dla 300 000,00

niepublicznych przedszkoli 851 85154 2820 dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych 15 000,00 profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców miasta i gminy 851 85195 2820 Skaryszew - szkolenia edukacyjne, seminaria, spotkania 4 000,00 okolicznościowe, konsultacje medyczne wspieranie zajęć rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie

wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych z

852 85295 2820 rodzin patologicznych oraz zagrożonych wykluczeniem 45 000,00

społecznym; prowadzenie świetlic środowiskowych z

elementami socjoterapeutycznymi dofinansowaniem działań dotyczących kultywowania tradycji i obrzędów ludowych, prowadzenia warsztatów 921 92105 2820 plastycznych dla dzieci i młodzieży, udział w wystawach, 90 000,00 dożynkach, festiwalach i koncertach, aktywizację społeczeństwa w wieku 50+ Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców

926 92605 2820 Gminy, poprawa warunków uprawiania sportu przez 255 000,00

zawodników klubów sportowych, pobudzanie inicjatyw

społecznych oraz promocja sportu

Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki publicznych 1 044 000 359 346 1 198

710 71095 6639 Województwo Mazowieckie 1 198,00 Zakład Godpodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 900 90017 2650 359 346,00 Skaryszewie 921 92108 2480 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie 75 000,00

921 92109 2480 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie 560 000,00

921 92116 2480 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie 409 000,00 Ogółem RAZEM 1 624 000,00 359 346,00 555 019,00

RAZEM 2 538 365 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 36 – Poz. 3653

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2019r. Nr VI/47/2019 z dnia 24 stycznia 2019r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 r.

/ w zł/

Przychody

Wpłata

do Koszty budżetu w tym: ogółem Nazwa zakładu, Ogółem Lp. dział , rozdział

Kwota dotacji Cel dotacji celowej na

celowej na inwestycje Dotacje Dotacja przedmiotowa Dotacja celowa na zadania z budżetu bieżące finansowane z inwestycje i zakupy i zakupy inwestycyjne udziałem środków z UE inwestycyjne Kwota Zakres dotacji

1 2 3 4/5+7+8/ 5 6 7 10 11 Zakład Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Skaryszewie

Dz. 900 r. 90017 132 780 Produkcja wody

odprowadzanych 207 248 ścieków utrzymania mieszkań 19 318 komunalnych

Ogółem 2 801 709 359 346 359 346 2 801 709 0 0 0