Proyectos Institucionales

INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria Página 1 de 1

PROYECTOS INSTITUCIONALES: IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y 3 063 738.18 3 440 611.90 3 403 712.93 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 631 2 338 3 969 MECANISMOS EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD, INCENTIVANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ESTADO Y MUNICIPIOS Porcentaje de instrumentos de mejora regulatoria implementados Instrumento 3.00 3.00 2.00 1.00 100.00 Porcentaje de acciones desarrolladas Acción 3.00 3.00 2.00 0.00 66.67 Porcentaje de programas implementados Programa 22.00 22.00 21.00 0.00 95.45 Porcentaje de ficha técnica (cédula de servicios) revisadas Ficha Técnica 1 157.00 1 157.00 1 058.00 0.00 91.44 Porcentaje de sociedades mercantiles constituidas Sociedad 45.00 45.00 48.00 19.00 148.89 Porcentaje de Convenios de colaboración firmados Convenio 1.00 1.00 2.00 0.00 200.00 Porcentaje de Sesiones de Consejos de Mejora Regulatoria instalados Sesión 22.00 22.00 4.00 1.00 22.73

PROYECTOS DE INVERSIÓN: SISTEMA ESTATAL PARA LA AGILIZACIÓN DE APERTURA Y EXPANSIÓN DE EMPRESAS Licencias de funcionamiento otorgadas Licencia 1 232.00 1 232.00 1 532.00 171.00 138.23 94 897.76 94 897.76 71 389.60 Cobertura estatal Cobertura estatal 533 1 250 1 783 Módulos instalados Módulo 1.00 1.00 5.00 1.00 600.00 Sesiones consejo de mejora regulatoria celebradas Sesión 2.00 2.00 0.00 1.00 50.00 Asesorías otorgadas a los enlaces operativos y/o responsables, para Asesoría 38.00 38.00 21.00 15.00 94.74 la operación de los módulo SARE Taller de capacitación otorgado Taller 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Convenios de colaboración firmados Convenio 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Confía Chiapas Página 1 de 1

PROYECTOS INSTITUCIONALES: PROMOVER Y FACILITAR EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO Y 1 063 483.91 1 285 936.91 1 251 096.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 000 0 2 000 FORMACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Promedio Anual de Recursos Otorgados Acción 2 000.00 2 000.00 1 536.00 1 046.00 129.10 ADMINISTRAR Y CONDUCIR LOS RUCURSOS HUMANOS, 10 323 777.37 11 012 327.54 10 621 768.53 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 147 62 209 FINANCIEROS, MATERIALES, PLANEACION Y DE INFORMATICA Índice de actividades administrativas solventadas Documento 175.00 175.00 127.00 61.00 107.43 Índice de informes a dependencias normativas enviadas Documento 268.00 268.00 224.00 72.00 110.45 BRINDAR ASISTENCIA JURIDICA EN LAS AREAS 98 230.52 523 135.97 518 937.63 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 95 60 155 ADMINISTRATIVAS DE CONFIA CHIAPAS Asesoría Jurídica Otorgada Asesoría 12.00 12.00 13.00 3.00 133.33 Instrumentos Jurídicos Integrados Documento 6.00 6.00 9.00 2.00 183.33 FORTALECER LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ESQUEMAS 9 771 732.07 10 409 529.80 10 347 682.38 Cobertura estatal Cobertura estatal 2 026 421 2 447 DE FINANCIAMIENTO Porcentaje de financiamientos otorgados a mujeres Apoyo 2 000.00 2 000.00 0.00 1 046.00 52.30 Apoyos otorgados para la capacitación y la creación o consolidación Capacitación 7.00 7.00 201.00 20.00 3 157.14 de microempresas Financiamientos otorgados a Locatarios y Pequeños Comerciantes Apoyo 2 000.00 2 000.00 1 869.00 615.00 124.20 FORTALECIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO Y RECUPERACION DE 2 395 373.16 2 553 497.79 2 524 080.41 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 412 376 1 788 CARTERA Porcentaje de recuperación de financiamientos otorgados Apoyo 500.00 500.00 738.00 200.00 187.60

PROYECTOS DE INVERSIÓN: PROGRAMA PALABRA DE MUJER 0.00 399 159.32 399 159.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 046 0 1 046 Seguimiento a los financiamientos otorgados a mujeres Visita 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario "FOFOE" Página 1 de 1

PROYECTOS INSTITUCIONALES: COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE FOMENTO 9 831 781.40 11 618 810.06 11 475 801.59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 31 13 44 ECONÓMICO Créditos Otorgados a PyMes Crédito 200.00 200.00 44.00 0.00 22.00 Expedientes recibidos a Empresarios Expediente 200.00 200.00 160.00 0.00 80.00 INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro" Página 1 de 1

PROYECTOS INSTITUCIONALES: COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 3 527 663.78 5 030 484.16 4 955 040.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 316 480 288 411 604 891 AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE Porcentaje de la difusión y promoción de la fauna en el Estado Difusión 60.00 60.00 56.00 15.00 118.33 Porcentaje de contratos y/o convenios de colaboración para el Contrato 11.00 11.00 9.00 2.00 100.00 cuidado de la fauna silvestre Porcentaje en los eventos sobre la fauna silvestre Exposición 10.00 10.00 15.00 2.00 170.00 OPERACIÓN DEL ZOOLÓGICO REGIONAL MIGUEL ÁLVAREZ 24 337 502.56 26 774 990.25 25 424 129.36 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 215 727 207 268 422 995 DEL TORO Porcentaje en el incremento en los eventos de educación ambiental Evento 600.00 600.00 498.00 105.00 100.50 Porcentaje en el incremento en las asesorías a estudiantes sobre la Asesoría 150.00 150.00 159.00 19.00 118.67 fauna silvestre Porcentaje en el incremento de escuelas y grupos sociales Grupo 510.00 510.00 204.00 43.00 48.43 participantes Porcentaje de asesorías en reproducción en cautiverio Asesoría 105.00 105.00 69.00 31.00 95.24

OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 10 529 663.09 10 596 332.44 9 989 076.19

PROYECTOS INSTITUCIONALES: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, 10 529 663.09 10 596 332.44 9 989 076.19 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 62 112 174 FINANCIEROS Y MATERIALES Porcentaje en las solicitudes de servicios atendidos Servicio 685.00 685.00 356.00 104.00 67.15 Porcentaje de movimientos de incidencias y justificaciones del Documento 5 400.00 5 400.00 4 977.00 1 563.00 121.11 personal de la Coordinación Porcentaje de mantenimiento y servicios al equipo informático Mantenimiento 1 200.00 1 200.00 900.00 305.00 100.42 INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal Página 1 de 6

PROYECTOS INSTITUCIONALES: ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 7 082 241.11 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0 Trámites administrativos realizados Trámite 2 500.00 2 500.00 0.00 0.00 0.00 Atención a los servicios administrativos Servicio 2 700.00 2 700.00 0.00 0.00 0.00

EDUCACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 7 936 336 488.17 7 758 835 234.75 7 730 566 547.82

PROYECTOS INSTITUCIONALES: EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL 1 169 375 792.14 1 195 005 740.89 1 193 708 516.48 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 33 437 31 218 64 655 Atención a alumnos de educación preescolar 2017-2018 Atención 62 469.00 62 469.00 62 469.00 0.00 100.00 Proceso de inscripción de los alumnos en edad de preescolar Proceso 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 EDUCACIÓN PARA TODOS PREESCOLAR 145 734 058.28 165 814 845.79 165 516 446.42 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 730 5 529 11 259 Atención a alumnos de educación para todos preescolar 2017-2018 Atención 10 842.00 10 842.00 10 842.00 0.00 100.00 Proceso de inscripción de alumnos en edad preescolar Proceso 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JUAN JACOBO 8 976 171.50 8 771 350.88 8 346 771.80 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 220 200 420 ROSSEAU" Atención de educación inicial y preescolar a niños de edad de 45 días Alumno 220.00 220.00 220.00 0.00 100.00 a 5 años 11 meses de edad Proceso de inscripción de hijos de padres y madres trabajadores de Proceso 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 las dependencias de la unidad administrativa CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2 "MATZA" 6 063 969.88 5 961 672.48 5 774 895.81 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 92 83 175 Atención de educación inicial y preescolar a niños de edad de 45 días Atención 143.00 143.00 143.00 0.00 100.00 a 5 años 11 meses de edad Proceso de inscripción de hijos de padres y madres trabajadores Proceso 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL 1 940 071 351.35 1 895 188 754.16 1 885 283 470.74 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 56 766 57 774 114 540 Atención de alumnos de educación primaria Atención 109 990.00 109 990.00 109 990.00 0.00 100.00 Proceso de inscripción de los alumnos en edad de preescolar Proceso 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 EDUCACIÓN PARA TODOS PRIMARIA 336 669 240.39 383 709 357.02 383 657 848.27 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 12 448 11 960 24 408 Atención de alumnos de educación para todos primaria Alumno 23 504.00 23 504.00 23 504.00 0.00 100.00 Proceso de inscripción de alumnos en edad primaria Proceso 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 EDUCACIÓN SECUNDARIA 1 150 317 141.64 1 037 677 674.37 1 035 878 085.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 21 535 22 569 44 104 Atención de alumnos en educación secundaria Alumno 42 367.00 42 367.00 42 367.00 0.00 100.00 Procesos de inscripción de alumnos en edad secundaria Proceso 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 EDUCACIÓN TELESECUNDARIA 3 177 757 199.27 3 066 030 863.61 3 051 970 183.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 73 518 79 292 152 810 Atención a alumnos de educación telesecundaria (2017-2018) Atención 146 930.00 146 930.00 146 930.00 0.00 100.00 Procesos de inscripción de alumnos en edad telesecundaria Proceso 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE LA RED 1 371 563.72 674 975.55 430 329.11 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 10 198 10 749 20 947 EDUSAT Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de la Red Edusat de Mantenimiento 115.00 115.00 57.00 35.00 80.00 escuela de telesecundaria y de educación básica realizados

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 1 639 580 220.63 1 564 212 160.03 1 510 612 564.76

PROYECTOS INSTITUCIONALES: TELEBACHILLERATO EN CHIAPAS 201 810 106.12 209 870 295.60 209 286 670.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 348 5 791 11 139 Atención a la demanda en educación de telebachillerato Atención 10 664.00 10 664.00 10 664.00 0.00 100.00 Cursos de actualización a docentes de telebachillerato Curso 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 EXÁMEN DE INGRESO Y DIAGNÓSTICO DE EVALUACIÓN AL 74 694.63 69 622.41 62 986.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 230 6 767 13 997 NIVEL MEDIO Aplicación de examen de selección realizado para ingresar al nivel Proceso 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 medio Alumnos que solicitan fichas de participación para el examen de Alumno 15 424.00 15 424.00 13 997.00 0.00 90.75 ingreso al nivel medio Alumnos que logran ingresar al nivel medio Proceso 15 424.00 15 424.00 12 509.00 0.00 81.10 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR GENERAL 1 387 973 362.83 1 229 589 951.07 1 179 258 178.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 584 21 458 42 042 Alumnos de educación media atendidos con educación de calidad Atención 42 042.00 42 042.00 42 042.00 0.00 100.00 PROPUESTA CURRICULAR DE EDUCACIÓN MEDIA 2 433 758.03 2 333 707.00 2 102 045.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 416 784 1 200 Cursos de formación y actualización realizados para docentes de Curso 20.00 20.00 17.00 4.00 105.00 educación media Docentes de educación media con formación y actualización Maestro 1 200.00 1 200.00 913.00 287.00 100.00 EDUCACIÓN MEDIA TERMINAL GENERAL 40 013 835.44 31 883 532.31 31 477 531.07 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 687 572 1 259 Atención a la demanda en educación media terminal general Atención 1 146.00 1 146.00 1 146.00 0.00 100.00 Curso de actualización a docente de educación media terminal Curso 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 general INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal Página 2 de 6

EDUCACIÓN SUPERIOR 318 973 728.89 332 012 027.99 308 929 879.14

PROYECTOS INSTITUCIONALES: EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA 300 657 769.39 279 429 826.96 274 561 598.35 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 493 2 089 6 582 Atención de alumnos con educación superior (normal superior) Atención 6 121.00 6 121.00 6 121.00 0.00 100.00 FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 1 645 621.82 1 535 128.35 1 512 622.38 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 126 149 275 Docentes (alumnos) atendidos en cursos mixtos e intensivos Atención 275.00 275.00 275.00 0.00 100.00 EVALUACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS NORMALISTAS 101 362.40 101 362.40 40 439.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 597 1 264 2 861 Evaluaciones aplicadas a docentes y alumnos Evaluación 2.00 2.00 2.00 0.00 100.00 Cursos de actualización académica a docentes y alumnos Curso 8.00 8.00 6.00 2.00 100.00 EXAMEN DE SELECCIÓN A EDUCACIÓN SUPERIOR 33 107.04 33 107.04 11 693.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 615 505 1 120 Alumnos demandantes evaluados para el ingreso al nivel superior Evaluación 1 120.00 1 120.00 1 120.00 0.00 100.00 Proceso de aplicación de examen de selección de alumnos de Proceso 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 educación superior CENTRO ACADÉMICO REGIONAL CHIAPAS DE LA 9 190 801.12 9 190 801.12 9 190 801.12 Cintalapa Cintalapa 61 188 249 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO Atención educativa en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Atención 201.00 201.00 199.00 0.00 99.00 a los catedráticos (UAAAN) Certificados entregados a alumnos egresados de la Universidad Certificación 29.00 29.00 0.00 29.00 100.00 Agraria Antonio Narro EDUCACIÓN SUPERIOR A DISTANCIA 7 345 067.12 7 380 563.60 7 356 726.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 119 179 298 Atención a los alumnos en educación superior en modalidad a Atención 298.00 298.00 298.00 0.00 100.00 distancia Cursos impartidos a los alumnos de educación superior a distancia Curso 3.00 3.00 3.00 0.00 100.00 PLAN APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA 0.00 34 341 238.52 16 255 997.62 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 412 2 230 5 642 TRANSFORMACIÓN DE LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN Atención de escuelas normales beneficiadas con la acreditación Atención 5.00 5.00 0.00 5.00 100.00 Capacitaciones a los docentes alumnos de las Escuelas Normales Capacitación 38.00 38.00 22.00 11.00 86.84

POSGRADO 2 111 657.35 2 075 197.63 1 824 978.94

PROYECTOS INSTITUCIONALES: MAESTRIA EN TELESECUNDARIA 413 824.89 413 824.89 333 193.47 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 816 2 664 6 480 Atención a la demanda con el programa de maestría Atención 180.00 180.00 180.00 0.00 100.00 Seminarios del programa de maestría realizados Curso 23.00 23.00 10.00 13.00 100.00 Asesorías del programa de maestría realizados Asesoría 77.00 77.00 38.00 39.00 100.00 PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE 1 697 832.46 1 661 372.74 1 491 785.47 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 414 4 435 10 849 Atención a la demanda con el programa de maestría Atención 301.00 301.00 301.00 0.00 100.00 Seminario del programa de maestría realizados Curso 76.00 76.00 73.00 3.00 100.00 Asesorías del programa de maestría realizados Asesoría 273.00 273.00 264.00 9.00 100.00

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 542 094 697.99 1 400 388 711.37 1 294 304 849.47

PROYECTOS INSTITUCIONALES: DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS MAESTROS DE 7 622 686.35 7 558 960.74 7 470 257.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 9 484 6 624 16 108 EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO Cursos a docentes de educación básica realizados Curso 54.00 54.00 55.00 14.00 127.78 Seguimiento a figuras educativas atendidas en diversas áreas del Maestro 17 309.00 17 309.00 7 199.00 8909.00 93.06 conocimiento DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A ESCUELAS DE 7 089 279.75 115 481.62 114 221.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0 CONTROL ESTATAL Piezas de mobiliario otorgados a escuelas de educación básica estatal Pieza 7 656.00 7 656.00 0.00 0.00 0.00 INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal Página 3 de 6

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. EDUCACIÓN OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES Proceso realizados a escuelas de educación básica estatal Proceso 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 EDUCADOR COMUNITARIO INDÍGENA 41 972 812.68 42 052 995.25 40 989 014.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 9 934 10 391 20 325 Atención a la demanda de alumnos indígenas (2017-2018) Atención 19 287.00 19 287.00 19 287.00 0.00 100.00 Atención a localidades indígenas y marginadas Localidad 575.00 575.00 575.00 0.00 100.00 FORMACIÓN DOCENTE PARA MAESTROS DE LA ZONA CHO`L 1 677 282.02 912 376.71 555 701.46 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 240 210 450 Alumnos profesionalizado Alumno 450.00 450.00 450.00 0.00 100.00 Asesorías académicas a alumnos Asesoría 60.00 60.00 40.00 20.00 100.00 FOMENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES DEL 1 468 144.04 1 566 374.15 1 378 568.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 186 410 193 365 379 775 APRENDIZAJE Evaluaciones de aprovechamiento escolar realizada Evaluación 3.00 3.00 3.00 0.00 100.00 Visitas de supervisores a las escuelas de educación básica realizada Visita 60.00 60.00 45.00 15.00 100.00 NIVELACIÓN ACADÉMICA 1 197 503.00 1 090 755.34 1 040 497.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 170 190 360 Asesorías impartidas Asesoría 60.00 60.00 40.00 20.00 100.00 Alumnos profesionalizados Alumno 360.00 360.00 360.00 0.00 100.00 EDUCACIÓN ESPECIAL 116 313 896.39 127 696 613.21 127 439 155.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 358 2 317 3 675 Atención de alumnos de educación especial 2017-2018 Atención 3 399.00 3 399.00 3 399.00 0.00 100.00 Procesos de inscripción de alumnos con necesidades educativas Proceso 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 especiales APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO 0.00 11 698 767.55 11 365 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 66 81 147 DE EDUCACIÓN BÁSICA Apoyos entregados a voluntarios de Educación Básica Apoyo 430.00 430.00 0.00 147.00 34.19 CASA DE LA CIENCIA-ECOSUR 242 871.32 238 084.42 231 893.95 San Cristóbal de Las San Cristóbal de Las 634 491 1 125 Procesos de formación docente Proceso 3.00 3.00 2.00 1.00 100.00 Casas Casas Servicios bibliotecarios otorgado Servicio 450.00 450.00 300.00 150.00 100.00 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS 54 403 830.93 65 077 388.97 34 547 999.95 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 9 693 9 913 19 606 ADMINISTRATIVOS Procesos administrativos del subsistema estatal realizada Documento 1 221.00 1 221.00 1 064.00 3.00 87.39 Pago a docentes del subsistema estatal que reciben premios y Pago 594.00 594.00 364.00 100.00 78.11 estímulos por 25, 30, y 50 años de servicios CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y 427 462.13 668 640.17 589 423.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 670 2 599 4 269 LABORALES Asuntos laborales atendidos al personal docente Trámite 3 881.00 3 881.00 2 910.00 971.00 100.00 ACCIONES COMPENSATORIAS PARA CHIAPAS 5 242 977.22 5 455 879.37 5 120 878.96 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 811 838 775 333 1 587 171 Atención a alumnos de educación básica e inicial con el programa de Alumno 1 587 171.00 1 587 171.00 1 190 379.00 39 6792.00 100.00 incentivo de acciones compensatorias Cursos de capacitación a agentes educativos y consejos técnicos Curso 10.00 10.00 8.00 2.00 100.00 escolares FORTALECIMIENTO DE ACCIONES JURÍDICAS Y PROCESOS 3 707 915.95 3 662 300.37 3 555 572.33 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 14 072 32 399 46 471 ESCALAFONARIOS Asuntos jurídicos atendidos Atención 6 729.00 6 729.00 5 046.00 1 683.00 100.00 COMUNICACIÓN EDUCATIVA 2 732 230.21 2 520 972.97 2 194 536.74 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 30 600 29 400 60 000 Cobertura de eventos de la Secretaria de Educación Evento 140.00 140.00 105.00 35.00 100.00 Boletines informativos de educación emitidos Difusión 120.00 120.00 90.00 30.00 100.00 APLICACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN EN EL 5 026 381.01 4 926 183.16 4 690 934.59 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 11 909 13 999 25 908 SECTOR EDUCATIVO Sistema de web desarrollado Sistema 1.00 1.00 1.00 1.00 200.00 Equipo de computo revisado Mantenimiento 400.00 400.00 455.00 91.00 136.50 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 6 926 969.24 6 727 125.82 6 292 720.34 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 949 552 974 443 1 923 995 Procesos de integración del presupuesto de egresos realizado Proceso 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Procesos realizados para la asignación de recursos docentes y Proceso 8.00 8.00 0.00 8.00 100.00 administrativos por nivel educativo Escuelas atendidas en el proceso de análisis e integración de la Escuela 141.00 141.00 0.00 141.00 100.00 programación detallada APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y 96 591 978.70 215 702 089.68 172 487 799.18 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 20 000 20 000 40 000 FINANCIEROS Servicios administrativos concluidos Servicio 40 000.00 40 000.00 30 000.00 10 000.00 100.00 Trámites de pagos a diversos proveedores Trámite 40 000.00 40 000.00 30 000.00 10 000.00 100.00 ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 1 644 476.89 1 236 829.79 1 151 045.65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 89 590 92 916 182 506 GRUPOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS DEL SECTOR EDUCATIVO Atención realizada a escuelas de educación básica mediante la Atención 1 291.00 1 291.00 0.00 1 291.00 100.00 implementación de programas educativos Atención realizadas a agentes educativos en educación básica con los Atención 1 503.00 1 503.00 0.00 1 503.00 100.00 programas educativos INSTITUTO ESTATAL DE EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 4 724 490.02 4 363 379.98 4 196 118.30 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 21 077 14 214 35 291 EDUCATIVA (INEVAL) Evaluaciones nacionales y estatales aplicadas Evaluación 44.00 44.00 43.00 1.00 100.00 GESTIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVA 872 353.24 14 264 274.10 14 165 406.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 800 1 700 3 500 Trámites administrativos realizados Tramite 3 500.00 3 500.00 2 625.00 875.00 100.00 PROGRAMA OPERATIVO DE ASISTENCIA Y APOYO ESCOLAR 1 324 191.08 1 500 842.22 1 465 874.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 1 2 EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Seguimiento de becas en educación básica Seguimiento 2.00 2.00 1.00 0.00 50.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. EDUCACIÓN OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES Alumnos de educación básica beneficiados con beca Alumno 11 659.00 11 659.00 2.00 0.00 0.02 INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EXISTENTE 526 552.80 546 849.83 523 812.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 9 675 9 296 18 971 Visitas a escuelas de educación básica realizadas Visita 200.00 200.00 120.00 50.00 85.00 Escuelas de educación básica con estudio de factibilidad Dictamen 120.00 120.00 85.00 30.00 95.83 ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 3 300 485.24 2 974 264.43 2 910 623.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 289 1 792 4 081 Documentos oficiales de acreditación y certificación expedidos Documento 4 000.00 4 000.00 2 984.00 996.00 99.50 Becas por exoneración de pago otorgadas en capacitación para el Beca 100.00 100.00 101.00 0.00 101.00 trabajo OPERATIVIDAD DE LA NÓMINA DEL MAGISTERIO ESTATAL 152 111.49 125 925.65 65 768.85 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 11 629 13 788 25 417 (INTEGRACIÓN AL SIAPSEP) Procesos realizados de trámites en el Sistema Integral de Proceso 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 Administración de Personal de SEP (SIAPSEP) Procesos realizados de emisión de Nóminas ante las instituciones Proceso 48.00 48.00 36.00 12.00 100.00 bancarias conciliadas TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACIÓN 2 668 896.32 2 787 332.25 2 554 775.79 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 049 3 229 6 278 Cursos de capacitación otorgados en el uso de las TIC's para Curso 10.00 10.00 4.00 2.00 60.00 docentes de educación básica EDUCAR CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 36 610 516.88 9 508 353.98 2 526 797.38 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 150 100 250 Reconocimientos otorgados a escuelas saludables y sustentables Reconocimiento 200.00 200.00 0.00 150.00 75.00 (ESYS) Elaboración de materiales educativos para alumnos y docentes Material Didáctico 200 000.00 200 000.00 0.00 0.00 0.00 PLAN ESTRÁTEGICO RECTOR PARA LA CALIDAD DE LA 1 337 490.69 1 282 323.88 1 186 640.17 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 497 653 1 150 EDUCACIÓN Proceso de coordinación de las actividades pedagógicas de los Proceso 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 niveles de educación básica realizadas Supervisores y directores de educación básica capacitados Maestro 900.00 900.00 981.00 169.00 127.78 CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES 2 468 005.99 2 292 045.87 2 193 929.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 448 617 570 967 1 019 584 Y COMPENSATORIOS Alumnos atendidos por programas compensatorios Atención 1 019 584.00 1 019 584.00 764 688.00 254 896.00 100.00 Escuelas beneficiadas por programas compensatorios Escuela 17 858.00 17 858.00 13 394.00 4 464.00 100.00 PROFESIONALIZACIÓN DE LA DOCENCIA EN EL NIVEL 178 434.03 83 077.27 73 965.89 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 17 137 16 050 33 187 SUPERIOR Planes y programas de estudios de escuelas particulares del nivel Programa 132.00 132.00 83.00 33.00 87.88 superior validados Inspecciones realizadas a escuelas particulares de educación superior Inspección 20.00 20.00 15.00 5.00 100.00 ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA 7 501 604.81 6 876 767.00 6 683 336.13 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 27 661 29 937 57 598 Certificado y títulos expedidos de los alumnos egresados de las Documento 17 000.00 17 000.00 16 200.00 800.00 100.00 escuelas de educación media Visitas de supervisión ordinaria y extraordinaria realizadas a escuelas Visita 80.00 80.00 60.00 20.00 100.00 de educación media APOYO Y DIFUSIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO 394 345.61 299 958.16 271 799.39 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 067 5 727 9 794 Paquetes de material didáctico entregados a las escuelas de Paquete 35.00 35.00 18.00 9.00 77.14 Educación Básica Maestros que reciben información de los materiales audiovisuales del Maestro 1 000.00 1 000.00 750.00 250.00 100.00 ILCE ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 0.00 6 391 006.59 6 101 187.44 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 15 264 30 736 46 000 Trámites administrativos realizados Trámite 2 500.00 2 500.00 1 875.00 625.00 100.00 Atención a los servicios administrativos Servicio 2 700.00 2 700.00 2 025.00 675.00 100.00 BECAS ESPECIALES 48 000.00 48 000.00 48 000.00 Chamula Chamula 1 1 2 Beca otorgada a alumno de educación básica Beca 2.00 2.00 2.00 0.00 100.00 pago de beca a alumnos de educación básica Pago 24.00 24.00 16.00 6.00 91.67 ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 18 978 567.06 17 903 577.45 17 440 161.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 186 410 193 365 379 775 Trámites administrativos proporcionados Trámite 45 000.00 45 000.00 33 750.00 1 1250.00 100.00 Seguimiento realizado a escuelas de educación básica Seguimiento 60.00 60.00 60.00 0.00 100.00 EQUIPAMIENTO A ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 1 404 954.99 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0 Bienes informático a escuelas de educación básica otorgado Equipo 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 BECAS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y 14 287 853.07 14 287 853.07 9 115 200.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0 TELESECUNDARIA Becas otorgadas a alumnos de primaria, secundaria y telesecundaria Beca 9 525.00 9 525.00 0.00 0.00 0.00 ESTÍMULOS A DOCENTES Y ALUMNOS 2 460 355.73 2 460 355.73 566 739.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 34 36 70 Estimulo que reciben los alumnos por su desempeño académico Estímulo 557.00 557.00 70.00 0.00 12.57 Estímulos entregados a docentes por su desempeño académico Estímulo 487.00 487.00 0.00 0.00 0.00 GRUPO OPERATIVO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 6 477 835.38 6 907 303.50 6 744 647.55 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 631 298 656 924 1 288 222 ESTATAL Seguimientos realizado a los proyectos de educación básica estatal Seguimiento 10.00 10.00 7.00 3.00 100.00 PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL 1 826 898.27 1 694 517.89 1 672 786.49 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 9 241 8 187 17 428 Seguimiento realizado a los proyectos de educación superior estatal Seguimiento 10.00 10.00 7.00 3.00 100.00 Procesos realizados a los análisis de la información Proceso 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL BÁSICO 1 474 963.14 1 474 963.14 1 474 200.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0 Becas otorgadas a los alumnos del nivel básico Beca 1 092.00 1 092.00 0.00 0.00 0.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. EDUCACIÓN OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 384 931.41 381 806.41 337 527.78 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 13 212 12 788 26 000 Visitas guiadas en el museo regional Visita 400.00 400.00 350.00 50.00 100.00 Visitas talleres en el museo regional Taller 60.00 60.00 50.00 10.00 100.00 PREMIO CHIAPAS 5 724 402.93 6 813 348.71 6 757 050.70 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 22 37 59 Pensiones a los galardones otorgadas Pensionado 696.00 696.00 507.00 180.00 98.71 Evento realizado para la entrega del premio Chiapas Evento 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO AL QUEHACER EDUCATIVO 1 112 639.11 1 112 639.11 826 303.86 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 793 653 1 446 Eventos realizados para la entrega de Reconocimientos y Estímulos a Evento 3.00 3.00 3.00 0.00 100.00 alumnos Eventos realizados para la entrega de reconocimientos a docentes de Evento 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 educación básica BECAS PARA ALUMNOS DEL NIVEL SUPERIOR 682 162.99 682 162.99 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0 Becas del nivel superior otorgada Beca 258.00 258.00 0.00 0.00 0.00 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AL NIVEL MEDIO 1 722 969.94 1 722 969.94 1 355 197.96 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 19 291 20 821 40 112 Escuelas de educación media beneficiadas Atención 77.00 77.00 77.00 0.00 100.00 Pagos de arrendamiento de edificio Pago 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 Pagos de energía eléctrica a escuelas del nivel medio Pago 390.00 390.00 293.00 97.00 100.00 PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS AL NIVEL SUPERIOR 354 264.16 354 264.16 50 066.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0 Pagos de energía eléctrica realizada Pago 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 APOYO DE RECURSOS MATERIALES PARA OFICINAS DE 168 104.84 143 841.96 107 426.50 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 139 808 145 248 285 056 EDUCACIÓN BÁSICA Material didáctico entregados a la oficina de educación básica Material Didáctico 186.00 186.00 140.00 46.00 100.00 Oficinas de educación básica beneficiadas con material didáctico Oficina 186.00 186.00 140.00 46.00 100.00 PAGO DE SERVICIOS BASICOS A ESCUELAS Y SUPERVISORIAS 17 507 682.44 31 417 105.66 30 346 512.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 186 410 193 365 379 775 DE EDUCACIÓN BÁSICA Pagos de energía eléctrica a escuelas y supervisoría de educación Pago 5 592.00 5 592.00 4 194.00 1 398.00 100.00 básica realizados Pagos de arrendamiento para edificios de supervisorías de educación Pago 500.00 500.00 450.00 50.00 100.00 básica EVALUACIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES 2 451 092.25 2 772 506.87 2 704 941.29 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 74 51 125 Procesos realizados de seguimiento de acciones educativas Proceso 333.00 333.00 249.00 84.00 100.00 Informe de avance (INAVI) por indicador realizados Informe 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 CURSOS Y TALLERES 558 844.25 573 042.14 566 674.69 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 52 74 126 Cursos realizados con alumnos Curso 3.00 3.00 3.00 0.00 100.00 PROGRAMA ESCUELA SEGURA (REGULARIZACIÓN 2015) 0.00 3 331 799.89 3 331 799.89 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 195 565 130 376 325 941 Atención a escuelas de educación básica con apoyos económicos Atención 110.00 110.00 110.00 0.00 100.00 para favorecer ambientes escolares seguro Capacitación a directores Capacitación 8.00 8.00 8.00 0.00 100.00 PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA/GASTOS DE 0.00 3 606 492.88 3 475 644.89 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 32 637 31 362 63 999 OPERACIÓN Y COMPONENTE 3 Asesorías realizadas a Directores Asesoría 782.00 782.00 777.00 0.00 99.36 Seguimiento realizadas a directores Seguimiento 3.00 3.00 3.00 0.00 100.00 PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS (PRONI) 0.00 23 000 742.41 22 286 834.45 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 92 956 98 816 191 772 Escuelas atendidas que imparten una segunda lengua a través del Atención 520.00 520.00 530.00 0.00 101.92 modelo nacional de ingles Alumnos atendidos de educación básica con el que reciben la Atención 188 246.00 188 246.00 191 492.00 0.00 101.72 enseñanza del inglés de acuerdo al nuevo programa PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 0.00 33 127 475.92 32 582 532.56 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 83 039 87 607 170 646 Atención realizada a figuras educativas de educación básica con Atención 46.00 46.00 17.00 29.00 100.00 asesorías Visitas realizadas a las escuelas regulares y campos agrícolas Visita 26.00 26.00 13.00 13.00 100.00 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0.00 560 722 993.84 560 674 804.96 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 50 713 52 103 102 816 Procesos realizados de entrega de recursos económicos para el Proceso 2.00 2.00 2.00 0.00 100.00 servicio de alimentación de los alumnos Visitas de seguimiento a las escuelas incorporadas al PETC Visita 1 900.00 1 900.00 1 445.00 455.00 100.00 BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO 0.00 9 989 700.00 9 989 700.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 291 1 202 3 493 SOCIAL Porcentaje de becas otorgadas Beca 3 493.00 3 493.00 2 248.00 1 245.00 100.00 BECA DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES 0.00 11 136 634.59 11 135 789.32 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 1 480 0 1 480 JÓVENES EMBARAZADAS(antes PROMAJOVEN) DEL PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Becas económicas de educación básica otorgadas a madres jóvenes Beca 1 271.00 1 271.00 1 072.00 408.00 116.44 y jóvenes embarazadas entre los 12 y 18 años 11 meses PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA/ DIPLOMADO. UNA 0.00 980 000.00 398 814.35 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 22 30 52 SUPERVISIÓN EFECTIVA PARA LA MEJORA DEL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS Asesorías otorgadas a supervisores de educación básica Asesoría 140.00 140.00 52.00 0.00 37.14 Eventos realizados para la entrega de diplomas Evento 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 0.00 23 683 820.28 23 132 482.64 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 6 237 6 500 12 737 Atención otorgada a figuras educativas Atención 930.00 930.00 0.00 930.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Estatal Página 6 de 6

PROYECTOS DE INVERSIÓN: BECAS PARA HIJOS DE MADRES SOLTERAS 3 120 000.00 3 120 000.00 3 120 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0 Becas otorgadas a alumnos del nivel secundaria Beca 1 040.00 1 040.00 0.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACIÓN 45 000 000.00 45 000 000.00 45 000 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0 SUPERIOR MANUTENCIÓN Becas otorgadas a estudiantes de escasos recursos económicos Beca 4 302.00 4 302.00 0.00 0.00 0.00 INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada Página 1 de 4

PROYECTOS INSTITUCIONALES: PREESCOLAR GENERAL 1 674 721 996.46 1 674 166 548.91 1 673 704 326.20 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 52 029 49 785 101 814 Atención a la demanda preescolar general federal Atención 99 339.00 99 339.00 97 863.00 0.00 98.51 Diagnóstico a realizar Diagnóstico 99 339.00 99 339.00 97 863.00 0.00 98.51 PREESCOLAR INDÍGENA 727 498 805.10 727 498 805.10 727 484 784.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 41 382 41 479 82 861 Atención a la demanda en educación preescolar indígena Atención 82 861.00 82 861.00 82 861.00 0.00 100.00 Seguimiento de la implementación de los proyectos didácticos Seguimiento 8.00 8.00 6.00 2.00 100.00 y otros programas CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 41 885 998.03 41 885 998.03 41 413 753.88 Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, 295 297 592 Entrevistas de padres y madres de familia a entrevistar Entrevista 495.00 495.00 495.00 0.00 100.00 San Cristóbal de Las San Cristóbal de Las Atención de niños y niñas con educación inicial y preescolar Atención 592.00 592.00 592.00 0.00 100.00 Casas y Tapachula Casas y Tapachula en los centros de desarrollo infantil (cendi) de Córdova y de Córdova y Ordóñez Ordóñez EDUCACIÓN FISICA EN PREESCOLAR 42 472.90 42 472.90 33 558.55 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 32 575 26 526 59 101 Atención a alumnos de educación preescolar con servicio de Atención 59 101.00 59 101.00 59 101.00 0.00 100.00 Cursos otorgados Curso 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 CENTRO DE ATENCIÓN PREVENTIVA EN EDUCACIÓN 31 567 068.54 31 567 068.54 31 445 398.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 602 2 511 4 113 Atención a niñas y niños con o sin necesidades educativas Atención 4 113.00 4 113.00 4 113.00 0.00 100.00 especiales y barreras en educación preescolar Visitas realizado Visita 12.00 12.00 10.00 2.00 100.00 ALTERNATIVAS PARA LA EDUCACIÓN PREESCOLAR 14 568 201.55 14 568 201.55 13 749 402.88 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 961 3 082 6 043 Atención a la demanda en educación preescolar rural Atención 6 043.00 6 043.00 6 043.00 0.00 100.00 Localidades atendidas con servicio de educación preescolar Localidad 350.00 350.00 350.00 0.00 100.00 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE 195 515 335.12 195 515 335.12 195 429 787.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 785 1 165 1 950 Atención alumnos con necesidades educativas especiales Atención 1 950.00 1 950.00 1 950.00 0.00 100.00 Alumnos integrados a la escuela regular y/o campo laboral Alumno 215.00 215.00 215.00 0.00 100.00 PRIMARIA GENERAL 5 644 284 643.54 6 181 681 230.18 6 181 522 555.27 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 185 803 192 681 378 484 Atención con educación primaria general federalizada Atención 378 626.00 378 626.00 378 484.00 0.00 99.96 Evaluación realizada Evaluación 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 PRIMARIA INDÍGENA 2 611 921 849.65 2 605 427 699.14 2 605 179 449.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 115 977 118 751 234 728 Atención con educación primaria indígena federalizada Atención 234 728.00 234 728.00 234 728.00 0.00 100.00 Capacitación a asesores técnicos, directivos y docentes de Capacitación 27.00 27.00 24.00 3.00 100.00 educación primaria indígena CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL 38 476 203.58 38 476 203.58 34 614 253.74 San Cristóbal de Las San Cristóbal de Las 227 279 506 Servicios asistenciales proporcionado Servicio 506.00 506.00 506.00 0.00 100.00 Casas, Zinacantán, Casas, Zinacantán, Ocosingo y Salto de Ocosingo y Salto de Agua Agua EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA 324 298 549.19 322 869 392.39 322 718 667.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 185 200 154 620 339 820 Atención a alumnos de primaria federal con servicios de Atención 339 820.00 339 820.00 339 820.00 0.00 100.00 educación física Cursos otorgados Curso 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 EDUCACIÓN ESPECIAL EN ZONAS RURALES 46 073.32 46 073.32 41 329.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 203 97 300 Atención a docentes en zonas rurales con capacitación Atención 300.00 300.00 200.00 100.00 100.00 Curso impartido Curso 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 INTERNADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA 4 699 300.49 4 699 300.49 3 361 817.18 Tapachula de Tapachula de 135 165 300 Servicios asistenciales proporcionados Servicio 300.00 300.00 300.00 0.00 100.00 Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez Capacitación para docentes y talleristas realizadas Capacitación 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 ALBERGUES RURALES 3 573 862.30 3 573 862.30 3 441 433.85 Chicomuselo, Chicomuselo, 89 111 200 Servicios asistenciales proporcionados Servicio 200.00 200.00 200.00 0.00 100.00 Ocosingo y Siltepec Ocosingo y Siltepec Seguimiento realizado Seguimiento 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 SECUNDARIA GENERAL 1 015 866 009.70 1 015 343 837.42 1 015 273 154.26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 17 766 18 243 36 009 Atención a la demanda en educación secundaria general Atención 36 009.00 36 009.00 36 009.00 0.00 100.00 Absorción en secundaria general (nuevo ingreso) Alumno 12 273.00 12 273.00 12 273.00 0.00 100.00 SECUNDARIA TÉCNICA 1 907 316 096.92 1 893 597 873.82 1 890 659 954.55 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 31 673 34 670 66 343 Atención a la demanda en secundaria técnica federal Atención 66 928.00 66 928.00 66 343.00 0.00 99.13 Absorción en secundaria técnica federalizada Alumno 23 254.00 23 254.00 23 254.00 0.00 100.00 INTERNADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA 4 619 669.00 4 619 669.00 3 973 854.24 Tonalá Tonalá 0 184 184 Servicios asistenciales proporcionados Servicio 184.00 184.00 184.00 0.00 100.00 Visitas de seguimiento a realizar Visita 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00

EDUCACIÓN SUPERIOR 185 223 256.63 187 457 082.97 181 133 810.54

PROYECTOS INSTITUCIONALES: NORMAL DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 37 860 619.86 37 860 619.86 37 740 340.34 San Cristóbal de Las San Cristóbal de Las 253 43 296 Atención a la demanda normal preescolar Atención 296.00 296.00 296.00 0.00 100.00 Casas y Tuxtla Casas y Tuxtla NORMAL DE EDUCACION PRIMARIA 190 234.21 190 234.21 32 849.95 San Cristóbal de Las San Cristóbal de Las 50 48 98 Atención a la demanda normal primaria Atención 95.00 95.00 98.00 0.00 103.16 Casas Casas INDICADORES DE RESULTADOS

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EDUCACIÓN PARA ADULTOS 96 847 936.83 96 847 936.83 96 582 938.03

PROYECTOS INSTITUCIONALES: CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 15 219 302.85 15 219 302.85 15 218 897.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 982 855 1 837 Atención a la población mayor de 15 años con educación Atención 1 840.00 1 840.00 1 837.00 0.00 99.84 básica y alfabetización SECUNDARIA PARA TRABAJADORES Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez, 280 419 699 Atención a la demanda en secundaria para trabajadores Atención 699.00 699.00 699.00 0.00 100.00 29 435 661.75 29 435 661.75 29 350 931.01 San Cristóbal de Las San Cristóbal de Las Plan de programa anual de trabajo Plan 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Casas y Tapachula Casas y Tapachula de Córdova y de Córdova y Ordóñez Ordóñez MISIONES CULTURALES 52 192 972.23 52 192 972.23 52 013 109.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 811 1 885 3 696 Atención a la población adulta con capacitación para el trabajo Atención 3 700.00 3 700.00 3 696.00 0.00 99.89

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 1 581 154 079.07 1 974 307 285.25 1 924 179 815.03

PROYECTOS INSTITUCIONALES: ADMINISTRACIÓN CENTRAL 1 189 866 820.69 1 574 823 842.29 1 531 819 580.56 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 018 939 1 957 Atención al personal docente y administrativo Plaza 78 433.00 78 433.00 75 154.00 1 827.00 98.15 Proyectos estratégicos formulados Proyecto 78.00 78.00 78.00 0.00 100.00 UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN 227 076 523.96 227 076 523.96 226 359 245.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 736 3 068 4 804 Alumnos con necesidades educativas especiales atendidos en Atención 4 804.00 4 804.00 4 804.00 0.00 100.00 la unidad de servicio de apoyo a la educación regular Cursos de capacitación a docentes de escuelas regulares Curso 8.00 8.00 6.00 2.00 100.00 ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA INDÍGENAS 51 912 735.95 51 912 735.95 51 752 946.88 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 716 5 321 13 037 Padres y madres de familia orientados en educación inicial Adulto 7 112.00 7 112.00 7 112.00 0.00 100.00 DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TAPACHULA 1 305 970.67 1 306 570.67 1 282 786.22 Tapachula de Tapachula de 422 266 688 Edición de revistas, gacetas y libros Revista 4 200.00 4 200.00 3 000.00 1 200.00 100.00 Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez Eventos culturales a realizar Evento Cultural 9.00 9.00 5.00 4.00 100.00 DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA TUXTLA 1 658 172.77 1 658 772.77 1 657 822.27 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 1 100 1 400 2 500 Edición de revistas, gacetas y libros Publicación 4 000.00 4 000.00 3 000.00 1 000.00 100.00 Actividades culturales Evento 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TAPACHULA 925 577.71 925 577.71 915 111.69 Tapachula de Tapachula de 4 156 4 844 9 000 Atención a usuario Usuario 9 000.00 9 000.00 6 750.00 2 250.00 100.00 Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TAPACHULA 5 334 253.14 5 336 653.14 5 204 997.44 Tapachula de Tapachula de 422 266 688 Sistemas administrativos e informáticos en operación Sistema 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez Pago de cheques realizados Pago 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES UPN TUXTLA 7 759 435.41 7 765 435.41 7 730 492.19 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 1 100 1 400 2 500 Sistemas administrativos e informáticos en operación Sistema 2.00 2.00 2.00 0.00 100.00 Pagos de cheques realizados pago 10 000.00 10 000.00 7 500.00 2 500.00 100.00 EQUIPO ESTRATÉGICO PARA LA EVALUACIÓN DE 5 499 736.54 5 656 872.09 5 656 512.09 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 18 17 35 Proyectos federales sujetos a revisión y análisis Proyecto 78.00 78.00 78.00 0.00 100.00 MICROPLANEACIÓN 391 237.49 391 237.49 206 618.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 943 2 018 3 961 Recursos de espacios de nuevas creaciones Localidad 150.00 150.00 22.00 129.00 100.67 BECAS PARA PRIMARIA 7 231 800.00 7 231 800.00 7 231 800.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 532 1 304 2 836 Becas otorgadas a alumnos de buen nivel académico en Beca 2 836.00 2 836.00 2 836.00 0.00 100.00 educación primaria BECAS PARA SECUNDARIA GENERAL 984 000.00 984 000.00 984 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 193 135 328 Becas entregadas a alumnos con buen promedio de Beca 328.00 328.00 328.00 0.00 100.00 aprovechamiento en educación secundaria general INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Educación Federalizada Página 3 de 4

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. EDUCACIÓN OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES BECAS PARA SECUNDARIA TÉCNICA 3 519 000.00 3 519 000.00 3 519 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 694 479 1 173 Becas otorgadas a alumnos de bajos recursos con buen Beca 1 173.00 1 173.00 1 173.00 0.00 100.00 promedio en educación secundaria técnica BECAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA 6 142 500.00 6 142 500.00 6 142 500.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 428 2 122 4 550 Becas otorgadas a alumnos con promedio alto de Beca 4 550.00 4 550.00 4 550.00 0.00 100.00 aprovechamiento en educación primaria BECAS PARA PRIMARIA INDIGENA 6 480 000.00 6 480 000.00 6 480 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 499 2 301 4 800 Becas entregadas a alumnos con promedio alto de Beca 4 800.00 4 800.00 4 800.00 0.00 100.00 aprovechamiento en educación primaria indígena BECAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL 1 215 000.00 1 215 000.00 1 215 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 484 416 900 Becas entregadas a alumnos con buen promedio de Beca 900.00 900.00 900.00 0.00 100.00 aprovechamiento en educación secundaria general BECAS PARA LA EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA 1 822 500.00 1 822 500.00 1 822 500.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 747 603 1 350 Becas entregadas a alumnos con promedio alto de Beca 1 350.00 1 350.00 1 350.00 0.00 100.00 aprovechamiento en educación secundaria técnica APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN 9 549 240.80 12 406 442.60 12 381 207.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 48 435 49 428 97 863 Paquetes de materiales didácticos otorgados Paquete 1 550.00 1 550.00 0.00 1 550.00 100.00 Escuelas de preescolar federal con material didáctico Escuela 1 506.00 1 506.00 0.00 1 509.00 100.20 APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACION 531 552.00 531 552.00 503 352.31 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 837 80 917 PREESCOLAR INDÍGENA Paquetes de material didáctico otorgado a docentes de Paquete 2 352.00 2 352.00 0.00 3 668.00 155.95 preescolar indígena Material didáctico para docentes de educación preescolar Paquete 2 352.00 2 352.00 0.00 3 668.00 155.95 indígena adquirido APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN 14 044 568.07 17 957 219.07 17 221 418.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 185 873 192 753 378 626 Paquete material didáctico otorgado Paquete 2 853.00 2 853.00 0.00 3 706.00 129.90 Material didáctico adquirido Paquete 2 851.00 2 851.00 0.00 3 706.00 129.99 APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN 4 316 558.51 5 556 708.71 5 545 394.40 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 115 977 118 751 234 728 Paquete de material didáctico otorgado Paquete 1 000.00 1 000.00 0.00 4 593.00 459.30 Material didáctico adquirido y distribuido Reporte 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN 457 492.80 457 492.80 457 492.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 17 766 18 243 36 009 SECUNDARIA GENERAL Paquetes de útiles escolares distribuidos Paquete 58.00 58.00 0.00 80.00 137.93 Material didáctico adquirido Paquete 58.00 58.00 80.00 0.00 137.93 APOYOS TÉCNICOS PEDAGÓGICOS A LA EDUCACIÓN 439 999.70 439 999.70 439 999.70 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 22 301 23 623 45 924 SECUNDARIA TÉCNICAS Paquetes de material didácticos otorgado a secundarias Paquete 67.00 67.00 0.00 70.00 104.48 Alumnos de educación secundaria técnica beneficiados con Alumno 45 924.00 45 924.00 0.00 45 924.00 100.00 PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA 210 956.65 210 956.65 168 232.73 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 37 387 40 242 77 629 ESCRITA Y DE LA MATEMÁTICA Curso taller realizado Curso 4.00 4.00 1.00 1.00 50.00 Alumnos de educación primaria evaluados de 1° y 2° Alumno 77 629.00 77 629.00 54 100.00 23 529.00 100.00 participantes en el proyecto ATENCIÓN PREVENTIVA Y COMPENSATORIA 1 098 638.30 1 098 638.30 991 503.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 500 5 500 10 000 Alumnos atendidos con nivelación académica con base a la Atención 10 000.00 10 000.00 0.00 10 000.00 100.00 normatividad Docentes capacitados Maestro 1 500.00 1 500.00 0.00 1 500.00 100.00 RECONOCIMIENTO Y ESTIMULOS PARA ALUMNOS 930 559.00 930 559.00 710 096.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 234 250 484 Viaje de convivencia cultural en la cd. de México Viaje 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Evaluaciones realizadas Evaluación 3.00 3.00 3.00 0.00 100.00 Reconocimientos elaborados y entregados en cada etapa del Reconocimiento 695.00 695.00 651.00 0.00 93.67 concurso realizado CURSO DE INDUCCIÓN A LA DOCENCIA EN EL MEDIO 1 813 101.84 1 817 239.30 676 285.48 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 150 150 300 INDÍGENA Asesorías a candidatos a profesores bilingües Asesoría 30.00 30.00 30.00 0.00 100.00 Candidatos a profesores bilingües a capacitar Maestro 300.00 300.00 300.00 0.00 100.00 DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 1 757 552.52 1 757 552.52 1 552 105.39 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 714 128 735 978 1 450 106 Libros de textos gratuitos distribuidos Libro 12 000 000.00 12 000 000.00 9 650 000.00 2 350 000.00 100.00 Seguimiento y evaluación Seguimiento 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 8 481 789.00 8 481 789.00 7 012 411.07 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 29 978 31 564 61 542 Escuelas de educación básica federalizada atendidas con Escuela 322.00 322.00 145.00 178.00 100.31 mantenimiento preventivo Escuelas analizadas Análisis 800.00 800.00 600.00 200.00 100.00 AUTOEQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 282 921.00 282 921.00 128 182.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 694 721 1 415 PLANTELES ESCOLARES Piezas reparadas en escuelas secundarias federalizadas Pieza 1 554.00 1 554.00 0.00 1 415.00 91.06 Escuelas analizadas Análisis 27.00 27.00 28.00 0.00 103.70 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE GRAMÁTICAS Y 1 991 551.40 2 006 859.97 1 834 232.17 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0 DICCIONARIOS DE LAS LENGUAS INDIGENA PARA LA Material didáctico elaborado Material Didáctico 8.00 8.00 0.00 8.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. EDUCACIÓN OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES Investigación de campo Investigación 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN INICIAL 48 882.00 48 882.00 43 441.36 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 599 3 196 10 795 Centros de trabajo supervisado Centro 36.00 36.00 27.00 9.00 100.00 Actividades evaluados Actividad 108.00 108.00 72.00 36.00 100.00 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN 507 695.00 507 695.00 468 190.26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 52 029 49 785 101 814 Supervisorías y jefaturas de sector apoyadas Supervisión 126.00 126.00 0.00 126.00 100.00 Visitas de supervisión a realizar Visita 4 518.00 4 518.00 4 527.00 0.00 100.20 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 904 192.73 904 192.73 780 253.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 185 803 192 681 378 484 Supervisión de escuelas federales existentes Supervisión 2 852.00 2 852.00 0.00 2 852.00 100.00 Asesorías realizadas Asesoría 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 726 828.48 726 828.48 610 456.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 118 022 125 016 243 038 Supervisiones a las escuelas de educación primaria indígena Supervisión 2 509.00 2 509.00 1 672.00 837.00 100.00 Docentes supervisados Maestro 8 310.00 8 310.00 5 540.00 2 770.00 100.00 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN 281 129.55 281 129.55 276 017.76 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 18 046 18 662 36 708 Visitas de supervisión desarrolladas Supervisión 249.00 249.00 166.00 83.00 100.00 Escuelas secundarias generales supervisadas Escuela 83.00 83.00 83.00 0.00 100.00 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN EDUCACIÓN 371 640.00 371 640.00 355 936.89 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 31 673 34 670 66 343 Escuelas secundarias técnicas supervisadas Supervisión 531.00 531.00 531.00 0.00 100.00 Supervisores y jefaturas de enseñanza apoyados Apoyo 87.00 87.00 71.00 0.00 81.61 DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL 57 226.00 57 226.00 51 439.87 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 599 3 196 10 795 Campañas de educación inicial realizada Campaña 20.00 20.00 14.00 6.00 100.00 Seguimiento y evaluación realizado Seguimiento 36.00 36.00 24.00 12.00 100.00 DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 89 216.32 89 216.32 18 506.87 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 48 435 49 428 97 863 Campañas de difusión de la educación preescolar Campaña 18.00 18.00 18.00 0.00 100.00 Municipios atendidos con campañas de difusión Municipio 97.00 97.00 97.00 0.00 100.00 DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 38 360.00 38 360.00 24 195.86 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 313 87 400 Atención de adultos a través de la difusión de educación Atención 400.00 400.00 300.00 100.00 100.00 INVESTIGACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN EDUCACIÓN 45 838.28 45 838.28 37 590.19 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 129 71 200 Atención en actualización al personal docente de educación Atención 200.00 200.00 150.00 50.00 100.00 Curso realizados Curso 16.00 16.00 12.00 4.00 100.00 ATENCIÓN AL PÚBLICO 35 481.83 35 481.83 30 858.50 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 74 126 200 Atención de niños con necesidades educativas especiales Atención 200.00 200.00 150.00 50.00 100.00 ORIENTACIÓN A PADRES DE FAMILIA 4 511 229.84 4 511 229.84 4 329 588.92 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 599 3 196 10 795 Sesiones de orientación con padres de familia Sesión 12 816.00 12 816.00 8 544.00 4 272.00 100.00 Diagnóstico a realizar Diagnóstico 5 663.00 5 663.00 5 663.00 0.00 100.00 INDUCCIÓN 204 400.00 204 400.00 33 400.06 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 366 634 1 000 Libro impreso Libro 1 000.00 1 000.00 1 000.00 0.00 100.00 Libro elaborado Libro 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 BECAS PARA NORMAL EXPERIMENTAL 924 000.00 924 000.00 924 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 118 36 154 Becas entregadas a alumnos con buen promedio de Beca 154.00 154.00 154.00 0.00 100.00 aprovechamiento en educación normal experimental MEJORAMIENTO DE BIBLIOTECA TUXTLA 58 955.00 58 955.00 55 903.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 4 500 9 500 14 000 Atención a usuarios Atención 14 000.00 14 000.00 10 500.00 3 500.00 100.00 INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 777 001.75 777 001.75 413 940.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 47 19 66 Atención a la demanda de alumnos de la maestría en Atención 66.00 66.00 66.00 0.00 100.00 educación y diversidad cultural y la maestría en educación Proyectos de investigación a asesorados Proyecto 23.00 23.00 23.00 0.00 100.00 CONSEJO DE PARTICIPACION SOCIAL 382 728.00 382 728.00 308 476.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 563 910 595 573 1 159 483 Consejos escolares de participación social Consejo 9 228.00 9 228.00 6 921.00 2 307.00 100.00 Reuniones a realizar Reunión 236.00 236.00 195.00 41.00 100.00 ATENCIÓN A LAS ASOCIACIONES DE MADRES Y 177 921.00 177 921.00 153 840.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 563 910 595 573 1 159 483 PADRES DE FAMILIA Asociaciones de madres y padres de familia integrado Asociación Atendida 9 228.00 9 228.00 6 921.00 2 307.00 100.00 Asesorías a realizar con las asociaciones de madres y padres Asesoría 149.00 149.00 118.00 31.00 100.00 de familia ADMINISTRACIÓN REGIONAL 5 896 007.19 5 896 007.19 5 608 726.61 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 468 871 430 484 899 355 Servicios administrativos otorgados Trámite 1 903 448.00 1 903 448.00 1 427 586.00 475 862.00 100.00 Recepción de nóminas Registro 1 259 448.00 1 259 448.00 944 586.00 314 862.00 100.00 INSCRIPCIONES DE FEBRERO 83 600.18 83 600.18 52 223.61 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 230 808 234 534 465 342 Campañas de difusión de preinscripciones realizadas Campaña 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Alumnos preinscritos Alumno 465 342.00 465 342.00 465 342.00 0.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Formación Policial Página 1 de 1

PROYECTO INSTITUCIONAL: CAPACITACIÓN PARA LA FORMACION POLICIAL 22 774 880.65 23 993 004.79 23 763 711.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 291 14 046 17 337 Porcentaje de elementos evaluados en competencias básicas Persona 1 600.00 1 600.00 1 648.00 0.00 103.00 Porcentaje de cursos impartidos en formación policial Curso 44.00 44.00 56.00 36.00 209.09 Porcentaje de elementos capacitados en formación policial Persona 10 474.00 10 474.00 12 127.00 5 210.00 165.52 Porcentaje de elementos evaluados en desempeño Persona 1 000.00 1 000.00 1 000.00 0.00 100.00

PROYECTOS DE INVERSION: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 4 425 311.34 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0 PUBLICA (FASP 2018) Personas equipadas con uniformes Persona 1 650.00 1 650.00 0.00 0.00 0.00 Prendas de protección para seguridad pública Pieza 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD 0.00 3 500 000.00 3 464 603.46 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 180 1 620 1 800 PUBLICA (FASP 2018) Mantenimiento y rehabilitación en edificios no habitacionales Obra 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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PROYECTOS INSTITUCIONALES: REPRESENTATIVIDAD Y ATENCIÓN EN MATERIA JURÍDICA EN 2 076 037.50 5 924 214.07 5 816 158.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 BENEFICIO DE LOS CHIAPANECOS Índice de informes presentados Reporte 6 876.00 6 876.00 5 477.00 1 399.00 100.00 Índice de asesorías Asesoría 4 680.00 4 680.00 3 740.00 940.00 100.00 Índice de validación Documento 1 920.00 1 920.00 1 520.00 400.00 100.00 Validado Índice de áreas coordinadas Coordinación 156.00 156.00 117.00 39.00 100.00 Índice de certificación Documento 120.00 120.00 100.00 20.00 100.00 Validado ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES, FINACIEROS Y 23 778 643.22 22 599 178.30 21 741 947.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 508 364 872 HUMANOS Índice de mejoras para administración de los Recursos Materiales, Solicitud 3 522.00 3 522.00 1 313.00 474.00 50.74 Financieros y Humanos Porcentaje de pago a prestadores de servicios y proveedores Pago 1 192.00 1 192.00 306.00 166.00 39.60 Índice de Administración de Recursos Humanos Personal 2 328.00 2 328.00 1006.00 308.00 56.44 Porcentaje de implementación de manuales Documento 2.00 2.00 1.00 0.00 50.00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 140 000 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0 PLANEACIÓN, OBJETIVA Y CUANTIFICACIÓN DE PROYECTOS, 1 072 233.67 1 222 642.98 1 204 665.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 508 364 872 BASADO EN ESTRATEGIAS PRESUPUESTARIAS Índice de reportes entregados Documento 196.00 196.00 149.00 47.00 100.00 Validado Índice de sistemas capturados Sistema / 59.00 59.00 45.00 14.00 100.00 Documento Índice de informes recepcionados y evaluados Documento 20.00 20.00 16.00 4.00 100.00 Validado Índice de reportes generados Entrega / Recepción 62.00 62.00 48.00 14.00 100.00 Índice de reuniones interinstitucionales Reunión 55.00 55.00 40.00 15.00 100.00 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y SERVICIOS 878 065.33 861 242.72 856 709.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 508 364 872 INFORMATICOS Índice de servicios y sistemas informáticos Reporte 360.00 360.00 275.00 85.00 100.00 Índice de soporte técnico Reporte 315.00 315.00 240.00 75.00 100.00 Índice de actualizaciones Página 15.00 15.00 12.00 3.00 100.00 Índice de publicaciones Página 30.00 30.00 23.00 7.00 100.00 ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO Y ARMONIZACIÓN 4 859 534.04 4 074 912.07 4 045 220.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 SOCIAL Índice de actualización del marco jurídico normativo Documento 808.00 808.00 1 008.00 160.00 144.55 Índice del marco jurídico normativo Documento 120.00 120.00 52.00 22.00 61.67 Índice de validaciones Validación 390.00 390.00 799.00 100.00 230.51 Índice de asesorías jurídicas Asesoría 115.00 115.00 109.00 38.00 127.83 Índice de defensa jurídica Demanda 183.00 183.00 48.00 0.00 26.23

OTROS SERVICIOS GENERALES SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 138 359 308.60 284 843 472.51 269 658 958.52

PROYECTOS INSTITUCIONALES: CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA REGULACIÓN DE LOS BIENES 712 700.89 792 035.49 789,115.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 100 1 260 2 360 PATRIMONIALES Índice de documentos validados para la regulación, administración y Atención 1 750.00 1 750.00 2 481.00 246.00 155.83 uso de los bienes patrimoniales de Gobierno del Estado, así como audiencias otorgadas y reuniones Índice de audiencias otorgadas Audiencia 250.00 250.00 147.00 22.00 67.60 Índice de documentos certificados, control y seguimiento de oficios Certificación 400.00 400.00 1 563.00 108.00 417.75 Índice de funcionamiento de las distintas direcciones de la Seguimiento 650.00 650.00 421.00 87.00 78.15 Subconsejería Jurídica de Regulación Patrimonial Índice de actos jurídicos atendidos Análisis 300.00 300.00 326.00 29.00 118.33 Índice de reuniones asistidas Reunión 150.00 150.00 24.00 .00 16.00 PERMANENCIA EN LA EFICACIA, LEGITIMIDAD Y LEGALIDAD 1 512 972.01 1 499 863.14 1 366 732.20 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 378 2 907 5 285 DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL GOBIERNO A LA Índice de seguimiento a los asuntos presentados Documento 11 545.00 11 545.00 9 048.00 66.00 78.94 Índice de asesorías a particulares y asociaciones Asesoría 165.00 165.00 121.00 44.00 100.00 Índice de reuniones de seguimiento Reunión 80.00 80.00 58.00 22.00 100.00 Índice de revisión y validación Documento 11 300.00 11 300.00 8 869.00 0.00 78.49 ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, 9 232 644.21 13 470 618.05 12 291 457.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 15 86 101 PATRIMONIO DEL EJECUTIVO ESTATAL Porcentaje de verificación física de bienes muebles e inmuebles Verificación 17 578.00 17 578.00 12 262.00 3 432.00 89.28 verificados INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. OTROS SERVICIOS GENERALES SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES Porcentaje de registros obtenidos Documento 256.00 256.00 92.00 62.00 60.16 Porcentaje de mobiliario y equipo verificado Verificación 15 149.00 15 149.00 11 749.00 3 404.00 100.03 Porcentaje de bienes inmuebles verificados Verificación 10.00 10.00 10.00 1.00 110.00 Porcentaje de vehículos, maquinaria, equipo fluvial y aeronaves Verificación 2 419.00 2 419.00 1 378.00 0.00 56.97 verificados porcentaje de actas elaboradas de semovientes Acta 52.00 52.00 16.00 4.00 38.46 Porcentaje de registros de inmuebles Instrumento 4.00 4.00 1.00 0.00 25.00 Porcentaje de documentos que otorgan la posesión de los inmuebles Documento 100.00 100.00 75.00 15.00 90.00 Porcentaje de documentos recibidos por asesoría Documento 100.00 100.00 38.00 27.00 65.00 SEGUROS E IMPUESTOS DE LOS BIENES PATRIMONIALES 4 718 419.57 4 804 314.31 4 804 313.70 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 15 87 102 PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO Porcentaje de bienes asegurados Artículo 12 085.00 12 085.00 0.00 9.00 .07 Porcentaje de obligaciones fiscales pagadas Pago 54.00 54.00 23.00 0.00 42.59 Porcentaje de registros de aeronaves a asegurar Documento 9.00 9.00 0.00 9.00 100.00 Porcentaje de registros de bienes informáticos e inmuebles a asegurar Documento 12 076.00 12 076.00 0.00 0.00 .00 Porcentaje de pagos de impuesto de aeronaves Pago 9.00 9.00 0.00 0.00 .00 Porcentaje de pagos de impuestos de vehículos en comodato Pago 25.00 25.00 0.00 0.00 .00 Porcentaje de pagos de derechos e impuestos de inmuebles Pago 20.00 20.00 23.00 40.00 315.00 MODERNIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE CATASTRO 18 471 015.54 19 600 304.68 18 808 719.10 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 29 965 69 917 99 882 Promedio de actualización del padrón catastral Predio 24 600.00 24 600.00 23 614.00 5 405.00 117.96 Promedio de incorporación de predios al padrón catastral Predio 18 360.00 18 360.00 16 023.00 7 076.00 125.81 Índice de análisis, determinación y actualización de valores unitarios Estudio 122.00 122.00 0.00 86.00 70.49 de tabla de valores de localidades y municipios CERTIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE BIENES INMUEBLES Y 19 398 110.05 31 113 251.79 20 273 413.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 18 011 93 126 111 137 ACTOS DE COMERCIO Porcentaje de actos registrales realizados Servicio 135 460.00 135 460.00 106 321.00 38 739.00 107.09 Porcentaje de registro de bienes inmuebles Registro 63 844.00 63 844.00 53 459.00 19 580.00 114.40 Porcentaje de inscripciones mercantiles Inscripción 3 576.00 3 576.00 2 755.00 1 242.00 111.77 Porcentaje de certificaciones Certificación 68 040.00 68 040.00 50 107.00 17 917.00 99.98 SERVICIOS DE REGISTRO CIVIL 68 840 547.21 88 623 605.81 87 012 259.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 569 980 559 858 1 129 838 Porcentaje de servicios otorgados Servicio 1 340 222.00 1 340 222.00 907 843.00 221 995.00 84.30 Porcentaje de registros realizados Registro 194 032.00 194 032.00 160 825.00 45 715.00 106.45 Porcentaje de certificaciones realizadas Documento 1 097 842.00 1 097 842.00 713 171.00 167 732.00 80.24 Porcentaje de aclaraciones realizadas Resolución 13 385.00 13 385.00 13 004.00 3 802.00 125.56 Porcentaje de CURP emitidas CURP 34 963.00 34 963.00 20 843.00 4 746.00 73.19 MÓDULOS ITINERANTES DE REGISTRO CIVIL 21 446.92 5 128.46 5 128.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 124 2 162 4 286 Porcentaje de servicios otorgados Documento 5 000.00 5 000.00 4 207.00 79.00 85.72 Porcentaje de registros realizados Registro 5 000.00 5 000.00 4 207.00 79.00 85.72 Porcentaje de actas certificadas de nacimiento Documento 5 000.00 5 000.00 4 207.00 79.00 85.72 ASESORÍA Y SEGUIMIENTO JURÍDICO A TODO AQUEL 6 669 394.23 7 229 692.76 7 017 330.47 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 920 1 673 3 593 CIUDADANO QUE LO SOLICITE Índice de orientación para los derechos jurídicos de la ciudadanía ante Asesoría 6 273.00 6 273.00 4 773.00 1 615.00 101.83 la ley Índice de asesorías Asesoría 3 722.00 3 722.00 2 733.00 860.00 96.53 Índice de asesorías de asuntos iniciados Expediente 237.00 237.00 187.00 29.00 91.14 Índice de asuntos en trámites Expediente 1 005.00 1 005.00 821.00 288.00 110.35 Índice de diversas diligencias Registro 1 071.00 1 071.00 1 023.00 249.00 118.77 Índice de asuntos concluidos Expediente 238.00 238.00 96.00 102.00 83.19 SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 7 282 057.97 6 280 947.07 5 869 619.36 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 13 333 14 227 27 560 Y SUPERVISIÓN DE LA FUNCIÓN NOTARIAL Promedio de certificación de documentos existentes en el Archivo Documento 152.00 152.00 137.00 23.00 105.26 General del Estado Promedio de informes sobre disposiciones testamentarias a órganos Informe 6 889.00 6 889.00 4 877.00 1 749.00 96.18 jurisdiccionales Promedio de mejor regulación en el ejercicio de la función notarial Inspección 25.00 25.00 4.00 2.00 24.00 Promedio de búsquedas de documentos comprobatorios de Documento 180.00 180.00 184.00 35.00 121.67 antigüedad

PROYECTOS DE INVERSIÓN PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN 1 500 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0 FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS 2018 ADQUISICIÓN DEL PREDIO RÚSTICO BARRANCA HONDA, 0.00 10 000 000.00 10 000 000.00 Siltepec Siltepec 20 261 20 791 41 052 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SILTEPEC, CHIAPAS; PARA REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA Porcentaje del predio adquirido y registrado Contrato 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Índice total de documentos gestionados Documento 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 Índice de número de registro dado de alta por el SISBIEN Sistema / 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Documento INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. OTROS SERVICIOS GENERALES SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA LIBERACIÓN DEL 0.00 33 224 983.53 33 222 454.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 332 686 303 190 635 876 DERECHO DE VÍA DEL LIBRAMIENTO SUR DE TUXTLA GUTIÉRREZ, EN EL TRAMO LAS CHOAPAS-BOULEVARD TERÁN, Y EL ENTRONQUE SUCHIAPA, SEGUNDA ETAPA Porcentaje de número de bienes adquiridos Predio 12.00 21.00 18.00 2.00 95.24 Índice de número de bienes adquiridos Documento 12.00 21.00 18.00 2.00 95.24 Índice de registro dado de alta por el SISBIEN Sistema / 12.00 20.00 0.00 0.00 0.00 Documento ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL (TERRENOS) 0.00 11 513 162.42 11 513 162.42 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 Porcentaje del bien adquirido Contrato 4.00 5.00 5.00 0.00 100.00 Índice de número de bienes adquiridos Documento 4.00 5.00 5.00 0.00 100.00 Índice de registro dado de alta por el SISBIEN Sistema / 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 Documento ADQUISICIÓN DE PREDIO VÍA EXPROPIACIÓN EN TUXTLA 0.00 55 052 200.00 55 052 200.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 GUTIÉRREZ, CHIAPAS, EN DONDE SE CONSTRUIRÁ LA ARENA CHIAPAS Porcentaje de número de bienes adquiridos Predio 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Porcentaje de número del predio adquirido Documento 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Porcentaje de número de documentos gestionados Documento 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Porcentaje de número de registro dados de alta por el SISBIEN Reporte 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 CONTABILIDAD Y CERTIFICACIÓN DE REGISTROS EN EL 0.00 899 360.00 899 360.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 747 973 2 634 110 5 382 083 ACERVO REGISTRAL DEL ARCHIVO CENTRAL DEL REGISTRO CIVIL (RENAPO 2018) Porcentaje de contratos de servicios Documento 28 482.00 28 482.00 0.00 28 482.00 100.00 validado Porcentaje de actas capturadas Acta 28 480.00 28 480.00 0.00 28 480.00 100.00 Porcentaje de servicio del acervo registral Inventario 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Porcentaje de servicio de las imágenes recuperadas Acta 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 CONEXIÓN INTERESTATAL PARA INTEGRAR Y ACTUALIZAR LA 0.00 300 000.00 299 999.20 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 BASE DE DATOS LOCAL Y NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL Porcentaje de servicios contratados Documento 2.00 2.00 0.00 2.00 100.00 Validado Porcentaje de servicio de internet Documento 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Validado Porcentaje de póliza de mantenimiento para el servidor Documento 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Validado CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE UCE Y OFICIALES DEL 0.00 70 000.29 69 976.59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 REGISTRO CIVIL Porcentaje de cursos realizados Curso 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Porcentaje de materiales y útiles de oficina Lote 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Porcentaje de materiales y útiles de impresión y reproducción Paquete 20.00 20.00 0.00 20.00 100.00 Porcentaje de materiales y útiles para el procesamiento en equipos y Pieza 3.00 3.00 0.00 3.00 100.00 bienes informáticos Porcentaje de servicio de cafetería Servicio 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Porcentaje de viáticos (aéreos y hospedaje) Viaje 2.00 2.00 0.00 2.00 100.00 CAMPAÑA ESPECIAL CONJUNTAMENTE CON EL SISTEMA 0.00 124 000.00 123 992.48 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Porcentaje de módulos hospitalarios con personal temporal Contrato 3.00 3.00 0.00 3.00 100.00 Porcentaje de materias para la difusión de los servicios Lote 2.00 2.00 0.00 2.00 100.00 CAMPAÑA ESPECIAL EN COORDINACIÓN CON LA 0.00 60 000.00 59 746.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 215 228 443 DELEGACIÓN EN CHIAPAS DEL CDI Porcentaje de registros realizados y capturados Registro 408.00 408.00 0.00 443.00 108.58 Registros de nacimiento Registro 408.00 408.00 0.00 443.00 108.58 Porcentaje de viáticos Viaje 24.00 24.00 0.00 24.00 100.00 CAMPAÑA ESPECIAL PARA LA REGULARIZACIÓN DEL ESTADO 0.00 30 004.71 29 987.87 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 CIVIL (NAPHSIS) Porcentaje de acciones para regularizar el estado civil de las personas Equipo 10.00 10.00 0.00 10.00 100.00 Porcentaje de adquisiciones Lote 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 CAMPAÑA ESPECIAL DE REGULARIZACIÓN DEL ESTADO CIVIL 0.00 150 000.00 149 990.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 QUE NO SE ENCUENTRA EN LA BASE DE DATOS NACIONAL (CAPTURA BAJO DEMANDA) Porcentaje de actualización de la base de datos Contrato 6.00 6.00 0.00 6.00 100.00 Porcentaje de adquisiciones Lote 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas Página 1 de 1

PROYECTOS INSTITUCIONALES: OTORGAR APOYOS EN MATERIA DE SALUD Y SOCIAL A 5 605 120.63 5 773 975.50 5 766 210.92 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 337 263 600 PERSONAS CARENTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN EL ESTADO Porcentaje de apoyos otorgados a personas pertenecientes a grupos Apoyo 600.00 600.00 490.00 110.00 100.00 vulnerables sin seguridad social Porcentaje de expedientes para la entrega de ayudas funcionales Expediente 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas Página 1 de 1

PROYECTOS INSTITUCIONALES: IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL, CUMPLIMIENTO Y 24 103 511.07 24 184 554.03 22 315 463.81 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 360 7 259 10 619 APLICACIÓN DE LAS LEYES Demandas, audiencias, convenios dentro de juicio, laudos, Demanda 45 000.00 45 000.00 34 729.00 9 630.00 98.58 ejecuciones y promociones acordada Informe de amparos Informe 2 070.00 2 070.00 1 951.00 282.00 107.87 Tomas de nota, solicitud de registros y emplazamientos a huelga Acuerdo 575.00 575.00 519.00 156.00 117.39 Notificaciones Documento 30 000.00 30 000.00 22 886.00 4 490.00 91.25 Paraprocesal y convenios fuera de juicio Convenio 8 000.00 8 000.00 6 546.00 1 841.00 104.84 Reglamento interior de trabajo Documento 190.00 190.00 153.00 38.00 100.53 Contratos colectivos de trabajo Contrato 320.00 320.00 279.00 101.00 118.75 INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Obligaciones Página 1 de 1

PROYECTOS DE INVERSIÓN: FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO 635 Registrar los recursos del Impuesto Sobre Nómina para cumplir con Registro 2.00 2.00 0.00 2.00 100.00 1 288 481 179.00 1 538 448 306.82 1 538 448 306.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 las obligaciones del Fideicomiso 635 INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Oficina de la Gubernatura del Estado Página 1 de 1

PROYECTOS INSTITUCIONALES: INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS OFICIALES 3 343 999.92 4 374 192.74 4 276 348.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 Acciones de registro, acuerdo, turno y seguimiento brindadas a las Acción 8 768.00 8 768.00 6 268.00 1 835.00 92.42 peticiones de la población en general Porcentaje de eficacia en la respuesta a documentos dirigidos a la Documento 3 148.00 3 148.00 2 265.00 561.00 89.77 Oficina del Gobernador con requerimiento de apoyo Evaluación porcentual de presentación de informes a la Oficina del Informe 3 000.00 3 000.00 2 569.00 629.00 106.60 Gobernador COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN LA AGENDA DE 6 140 551.22 6 804 359.30 6 678 238.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 TRABAJO Porcentaje de actividades realizadas para el cumplimiento de la Actividad 13 555.00 13 555.00 8 339.00 3 469.00 87.11 agenda de trabajo del Titular del Ejecutivo Estatal Actividades que se programan en la agenda oficial de trabajo Actividad 3 474.00 3 474.00 2 121.00 998.00 89.78 Acuerdos realizados para la programación de actividades en la Acuerdo 4 158.00 4 158.00 2 447.00 1 051.00 84.13 agenda de trabajo COORDINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 2 424 060.83 2 770 525.39 2 688 461.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 43 454 42 510 85 964 PROTOCOLARES DE ACTOS Y/O EVENTOS OFICIALES Apoyos brindados al Titular del Ejecutivo Estatal Apoyo 2 620.00 2 620.00 1 958.00 701.00 101.49 Eventos oficiales del Ejecutivo Estatal atendidos Evento 1 220.00 1 220.00 917.00 314.00 100.90 Escritos protocolarios a nombre del Titular del Ejecutivo del Estado Documento 300.00 300.00 234.00 68.00 100.67 enviados PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTOS 6 094 684.28 10 428 909.49 10 091 365.94 Cobertura estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 Y/O EVENTOS OFICIALES Giras y eventos oficiales del Ejecutivo Estatal realizados Acción 1 220.00 1 220.00 462.00 138.00 49.18 Giras de trabajo del C. Gobernador atendidas Evento 390.00 390.00 185.00 41.00 57.95 Eventos y actos cívicos del C. Gobernador atendidas Evento 798.00 798.00 269.00 94.00 45.49 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y 7 447 669.59 17 241 336.52 17 121 003.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 9 45 54 FINANCIEROS Acciones administrativas, técnicas, jurídicas y de asesoría atendidas Acción 3 656.00 3 656.00 2 339.00 833.00 86.76 para la operatividad de las áreas Documentos administrativos elaborados Documento 2 360.00 2 360.00 1 549.00 573.00 89.92 Asesorías en materia administrativa, jurídica, y técnica realizadas Asesoría 750.00 750.00 566.00 169.00 98.00 FAVORECER LA RENDICIÓN DE CUENTAS A TRAVÉS DE LA 1 264 242.46 1 302 808.63 1 298 779.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 97 586 90 836 188 422 TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL Seguimiento de solicitudes de acceso a la información registrada, Seguimiento 4 800.00 4 800.00 2 950.00 763.00 77.35 monitoreo de portales de Transparencia Porcentaje de solicitudes a las cuales se les dio seguimiento a través Seguimiento 3 455.00 3 455.00 1 887.00 423.00 66.86 del sistema de solicitudes del Poder Ejecutivo Monitoreo de actualizaciones periódicas en el sistema de portales y Monitoreo 784.00 784.00 572.00 190.00 97.19 obligaciones de transparencia BRINDAR APOYO TECNICO Y ASESORÍA 1 625 500.03 1 355 915.53 1 236 636.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 Asesorías a los asuntos oficiales del Titular del Ejecutivo Estatal Asesoría 5 378.00 5 378.00 3 972.00 990.00 92.26 Seguimientos y atención a asuntos y acuerdos del Ejecutivo Estatal Seguimiento 3 350.00 3 350.00 2 453.00 727.00 94.93 Reuniones realizadas para brindar asesoría de primera fuente al Reunión 635.00 635.00 491.00 102.00 93.39 Titular del Ejecutivo del Estado COORDINAR, ORGANIZAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS 2 931 470.06 2 674 451.91 2 657 911.42 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES Seguimientos realizados a las acciones de las dependencias y Seguimiento 138.00 138.00 116.00 15.00 94.93 entidades del Poder Ejecutivo Estatal Informes sobre el seguimiento a dependencias y entidades Informe 48.00 48.00 36.00 8.00 91.67 presentados al Titular del Ejecutivo Estatal Visitas de trabajo realizados Visita 45.00 45.00 40.00 3.00 95.56 INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Parque Agroindustrial para el Desarrollo Regional del Sureste "Chiapas" Página 1 de 1

PROYECTOS INSTITUCIONALES: APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PARQUES 3 229 548.95 3 310 231.84 3 137 503.33 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 364 1 136 1 500 AGROINDUSTRIALES Visitas de campo realizadas Visita 30.00 30.00 20.00 10.00 100.00 Solicitudes dictaminadas Solicitud 10.00 10.00 7.00 3.00 100.00 Solicitudes de financiamiento gestionadas Solicitud 10.00 10.00 7.00 3.00 100.00 Visitas de seguimiento de proyectos en su instalación Visita 8.00 8.00 4.00 4.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas Página 1 de 1

PROYECTOS INSTITUCIONALES: PROGRAMA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y ORDENANZA EN EL 4 240 966.48 4 936 130.87 4 888 592.39 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 9 14 CUMPLIMIENTO A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, LOS RECURSOS NATURALES Y FORESTALES Atención de informes administrativos Informe 60.00 60.00 45.00 15.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría Transporte Página 1 de 2

PROYECTOS INSTITUCIONALES: FOMENTO AL DESARROLLO DEL SECTOR TRANSPORTE DEL 1 363 862.87 1 484 968.97 1 464 531.48 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 292 3 871 4 163 ESTADO Audiencias atendidas al sector transportista Audiencia 500.00 500.00 403.00 227.00 126.00 Giras de trabajo a diversos municipios Actividad 30.00 30.00 19.00 13.00 106.67 Reuniones Institucionales para la evaluación de trabajos asignados a Reunión 24.00 24.00 56.00 9.00 270.83 las áreas que integran la dependencia Reuniones interinstitucionales relacionadas con el sector transporte Reunión 10.00 10.00 65.00 10.00 750.00 PLANEACION, ASESORIA PRESUPUESTARIA Y SEGUIMIENTO 1 906 430.83 2 043 392.80 2 037 000.92 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 325 1 775 2 100 DE ACCIONES Asesorías otorgadas a las áreas de la dependencia para su Asesoría 50.00 50.00 41.00 10.00 102.00 operatividad Reuniones interinstitucionales Reunión 16.00 16.00 10.00 7.00 106.25 Entrega de certificados de aptitud a los conductores, concesionarios y Documento 2 100.00 2 100.00 1 996.00 808.00 133.52 permisionarios informes presentados ante las instancias normativas con respecto a Informe 23.00 23.00 17.00 6.00 100.00 los resultados alcanzados en el ejercicio Integración de proyectos de inversión solicitados por las áreas de la Proyecto 3.00 3.00 4.00 0.00 133.33 dependencia Realizar cursos de capacitación a conductores, concesionarios y Curso 30.00 30.00 31.00 3.00 113.33 permisionarios Programa anual de capacitación Documento 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Reuniones institucionales e interinstitucionales para la operatividad de Reunión 50.00 50.00 40.00 10.00 100.00 la Secretaria Tramites presupuestales realizados Tramite 30.00 30.00 35.00 6.00 136.67 ASESORIA JURIDICA INTEGRAL 688 567.68 2 339 896.40 2 338 003.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 184 386 570 Asesoría y atención a la ciudadanía y prestadores del servicio del Asesoría 210.00 210.00 163.00 46.00 99.52 transporte publico Coadyuvancia a las distintas áreas de la dependencia en contestación Demanda 180.00 180.00 138.00 29.00 92.78 de demandas en materia de amparo Elaboración de proyectos y/o validación de acuerdos, convenios, Proyecto 35.00 35.00 27.00 21.00 137.14 contratos y otros instrumentos jurídicos emitidos por las diferentes áreas Instrumentación y seguimiento de actas, procedimientos Acta 120.00 120.00 129.00 81.00 175.00 administrativos y otros instrumentos jurídicos Instrumentar escritos de querella, comparecencias y otorgamiento de Gestión 190.00 190.00 127.00 62.00 99.47 perdón y consentimiento para la devolución de las unidades detenidas y(o puestas a la disposición del ministerio publico ADMINISTRACIÒN DE RECURSOS FINANCIEROS MATERIALES Y 18 027 887.01 24 312 794.45 23 973 829.92 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 77 93 170 HUMANOS Generar informes financieros, presupuestales y contables Informe 16.00 16.00 12.00 4.00 100.00 Otorgar servicios a las diferentes órganos administrativos Pago 600.00 600.00 316.00 68.00 64.00 Realizar movimientos de enlace ante el IMSS Tramite 171.00 171.00 106.00 16.00 71.35 Realizar movimientos nominales Trámite 171.00 171.00 106.00 16.00 71.35 ASESORIA Y APOYO PARA EL MANEJO ELECTRONICO DE 774 491.25 692 250.08 680 598.75 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 97 103 200 DATOS Actualizaciones del portal de la Secretaria Actividad 10.00 10.00 12.00 3.00 150.00 Atención a los sistemas de información Gubernamental Solicitud 60.00 60.00 77.00 17.00 156.67 Atención a servicios de red y comunicación Sistema 35.00 35.00 41.00 5.00 131.43 Provisión y mantenimientos preventivos y correctivos a equipos Mantenimiento 40.00 40.00 32.00 8.00 100.00 informáticas Realizar asesorías técnicas y de paquetería Asesoría 90.00 90.00 82.00 11.00 103.33 DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTORANSPORTE EN EL 528 201.02 583 304.44 558 490.78 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 551 622 1 049 696 2 601 318 ESTADO Reuniones y audiencias solicitadas por el sector transporte Reunión 2 200.00 2 200.00 2 120.00 250.00 107.73 ORGANIZACIÒN Y CONCECIONAMIENTO EN EL SERVICIO DEL 3 436 830.39 3 590 910.38 3 352 005.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 400 1 260 1 660 AUTOTRANSPORTE Brindar asesoría jurídica administrativa Asesoría 5 000.00 5 000.00 3 746.00 1 254.00 100.00 Efectuar recursos de revisión Trámite 100.00 100.00 41.00 2.00 43.00 Integración de expedientes de solicitudes de transporte Expediente 2 500.00 2 500.00 1 150.00 963.00 84.52 Otorgamiento de permisos y/o concesiones Documento 500.00 500.00 280.00 37.00 63.40 Realizar estudios socioeconómicos a solicitantes de concesión Estudio 500.00 500.00 403.00 207.00 122.00 CONTROL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO DEL TRANSPORTE 1 368 952.71 1 482 971.23 1 404 558.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 215 6 383 7 598 PÙBLICO Elaboración de estudios técnicos de factibilidad Estudio 12.00 12.00 3.00 9.00 100.00 Expedición de constancias de no concesionado Constancia 12.00 12.00 12.00 0.00 100.00 Expedición de ordenes de pago otorgadas Orden 4 000.00 4 000.00 4 263.00 1 312.00 139.38 Expedición de permisos de ruta, zona, paso y penetración Trámite 500.00 500.00 1 389.00 534.00 384.60 INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría Transporte Página 2 de 2

PROYECTOS DE INVERSIÓN: ADQUISICION DE AUTOBUSES TIPO URBANO ADAPTADOS 0.00 18 422 999.97 18 422 999.97 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 496 476 972 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Seguimiento a la adquisición de vehículos tipo urbano con rampas Seguimiento 6.00 6.00 4.00 2.00 100.00 para personas con discapacidad FORTALECIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA 30 000 000.00 39 957 894.98 39 957 894.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 31 837 29 034 60 871 SISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS DE TUXTLA(CONEJOBUS) Seguimientos a las gestiones realizadas para la entrega de subsidios Seguimiento 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 FORTALECIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EMPRESA 18 000 000.00 21 901 480.00 21 901 480.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 18 286 16 964 35 250 SISTEMA DE TRANSPORTES URBANOS DE TAPACHULA (TAPACHULTECO) Seguimiento a las gestiones realizadas para la entrega de subsidios Seguimiento 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 ADQUISION DE UNIDADES PARA PERSONAS CON 1 865 9635.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0 DISCAPACIDAD 2018 Seguimiento a la adquisición de vehículos adaptados Seguimiento 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SUPERVISION 680 6316.46 7 002 433.51 667 6556.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 708.00 8 564.00 14 272 DEL TRANSPORTE PUBLICO ESTATAL Atención a denuncias al transporte ilegal Asesoría 600.00 600.00 450.00 150.00 100.00 Elaboración de supervisiones al sector transporte y de mala calidad Infracción 600.00 600.00 450.00 150.00 100.00 Tramites y servicios al sector transportista Trámite 5 000.00 5 000.00 4000.00 1 000.00 100.00 PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES DEL 0.00 165 429.30 16 5429.30 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0 DECRETO DE ALERTA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE CHIAPAS INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Desarrollo Social Página 1 de 4

PROYECTOS INSTITUCIONALES: DIRIGIR LA POLITÍCA SOCIAL DEL ESTADO 2 674 830.61 5 156 439.82 5 032 997.91 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 134 213 347 Coordinaciones interinstitucionales para la atención social Coordinación 168.00 168.00 131.00 37.00 100.00 Giras con el Gobernador con atención de programas Asistencia 51.00 51.00 39.00 12.00 100.00 gubernamentales Reuniones institucionales Reunión 117.00 117.00 92.00 25.00 100.00 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS PROYECTOS 829 051.58 850 975.27 847 800.51 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 18 22 INSTITUCIONALES Y DE INVERSIÓN Informes del Seguimiento de los programas y proyectos Informe 58.00 58.00 46.00 12.00 100.00 Análisis de la información de las mesas de trabajo de los Análisis 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 programas sociales Reuniones con los comités, subcomités, juntas y consejos Reunión 46.00 46.00 37.00 9.00 100.00 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, 78 686 041.17 103 078 368.98 102 082 433.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 96 165 261 MATERIALES Y FINANCIEROS Servicios realizados Servicio 8 185.00 8 185.00 6 294.00 1 891.00 100.00 Acciones atendidas Gestión 51.00 51.00 35.00 16.00 100.00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 600 000 000.00 2 156 487 380.95 2 156 451 679.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 1 Gestiones para la autorización de recursos Gestión 1.00 1.00 1.00 100.00 Trámites para la solicitud de recursos Trámite 1.00 1.00 1.00 100.00 COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, 2 351 831.34 2 047 605.33 2 038 918.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 100 150 250 PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS Seguimiento e integración del documento de la Cuenta Documento 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 Seguimiento de la actualización del Informe de Gobierno, Documento 4.00 4.00 6.00 0.00 150.00 Programa Sectorial y/o Programa Institucional Programas y/o Proyectos validados Proyecto 20.00 20.00 20.00 0.00 100.00 Gestiones de recursos presupuestarios autorizados Gestión 8.00 8.00 9.00 2.00 137.50 Gestión e integración del documento del Anteproyecto de Documento 1.00 1.00 .00 1.00 100.00 Presupuesto de Egresos INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL 1 581 547.16 1 500 808.86 1 491 028.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 166 126 292 Mantenimiento a los bienes informáticos, red de voz y datos, Mantenimiento 502.00 502.00 362.00 140.00 100.00 portales web y sistemas BRINDAR CERTEZA JURIDICA A LOS ORGANOS 1 722 709.02 1 798 409.14 1 672 420.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 104 178 282 ADMINISTRATIVOS Contratos y convenios Contrato 42.00 42.00 32.00 10.00 100.00 Asesorías y /o capacitaciones en el uso de los sistemas Asesoría 64.00 64.00 48.00 16.00 100.00 Informes de los procedimientos administrativos Informe 70.00 70.00 55.00 15.00 100.00 Acuerdo de respuesta de la información del portal Acuerdo 40.00 40.00 30.00 10.00 100.00 Contestación de demandas Expediente 66.00 66.00 53.00 13.00 100.00 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LOS 874 497.59 793 876.85 783 587.20 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 36 37 73 PROGRAMAS SOCIALES QUE OPERAN LAS REGIONES Supervisiones y seguimiento a las acciones de las Supervisión 12.00 12.00 8.00 3.00 91.67 Reuniones con los delegados para evaluar avances y Reunión 12.00 12.00 8.00 3.00 91.67 estrategias de trabajo REGIÓN I METROPOLITANA 1 538 011.13 1 326 587.24 1 247 545.16 Región I Región I 24 056 8 035 32 091 Apoyo logístico y de supervisión Atención 53.00 53.00 42.00 7.00 92.45 Metropolitana Metropolitana Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 43.00 43.00 15.00 10.00 58.14 REGION IV DE LOS LLANOS 297 907.28 238 332.12 237 716.40 Región IV De los Región IV De los 25 681 1 847 27 528 Apoyo logístico y de supervisión. Atención 52.00 52.00 57.00 14.00 136.54 Llanos Llanos Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 19.00 19.00 16.00 4.00 105.26 REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL 1 933 865.37 1 818 672.17 1 801 531.64 Región V Tsotsil - Región V Tsotsil - 5 897 4 863 10 760 Apoyo logístico y de supervisión Atención 74.00 74.00 58.00 19.00 104.05 Tseltal Tseltal Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 24.00 24.00 12.00 6.00 75.00 REGIÓN VII DE LOS BOSQUES 326 917.60 248 879.68 248 879.68 Región VII De los Región VII De los 12 397 4 918 17 315 Apoyo logístico y de supervisión Atención 71.00 71.00 49.00 17.00 92.96 Bosques Bosques Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 18.00 18.00 14.00 4.00 100.00 REGIÓN VIII NORTE 326 491.27 326 491.27 310 430.45 Región VIII Norte Región VIII Norte 210 290 500 Apoyo logístico y de supervisión Atención 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 REGIÓN X SOCONUSCO 965 051.57 897 933.33 894 494.75 Región X Soconusco Región X Soconusco 4 804 4 395 9 199 Apoyo logístico y de supervisión Atención 94.00 94.00 104.00 41.00 154.26 Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 61.00 61.00 40.00 7.00 77.05 REGIÓN XII SELVA LACANDONA 1 056 356.14 959 718.16 954 419.04 Región XII Selva Región XII Selva 14 952 1 236 16 188 Apoyo logístico y de supervisión Atención 92.00 92.00 74.00 13.00 94.57 Lacandona Lacandona Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 49.00 49.00 37.00 18.00 112.24 REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL 1 631 061.73 1 505 766.44 1 479 146.34 Región XV Meseta Región XV Meseta 11 843 12 191 24 034 Apoyo logístico y de supervisión Atención 65.00 65.00 85.00 19.00 160.00 Comiteca Tojolabal Comiteca Tojolabal Reuniones interinstitucionales y organizaciones sociales Reunión 16.00 16.00 20.00 1.00 131.25 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. PROTECCIÓN SOCIAL OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL COORDINAR Y ACOMPAÑAR LOS PROYECTOS 1 245 939.94 1 229 271.28 1 224 897.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 153 157 310 ORIENTADOS A LA ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA Informes de los acuerdos de programas, proyectos y Informe 64.00 64.00 48.00 16.00 100.00 acciones realizadas Reunión para la coordinación interinstitucional Reunión 16.00 16.00 12.00 4.00 100.00 APLICAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS EN 1 296 584.93 2 318 642.16 1 712 705.76 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 200 1 200 2 400 PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Supervisión a municipios de alta y muy alta marginación Supervisión 320.00 320.00 240.00 80.00 100.00 considerados con programas de desarrollo social Seguimiento de asistencia técnica con programas de Seguimiento 100.00 100.00 75.00 25.00 100.00 desarrollo social Reuniones para la integración de grupos vulnerables para ser Reunión 150.00 150.00 120.00 30.00 100.00 atendidos con programas de desarrollo social ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE 1 880 842.42 2 051 777.11 2 051 777.11 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 497 277 774 PROYECTOS PRODUCTIVOS A POBLACION VULNERABLE Atenciones sociales a población vulnerable Atención 40.00 40.00 38.00 9.00 117.50 Coordinaciones en acciones sociales con los tres niveles de Coordinación 20.00 20.00 17.00 3.00 100.00 gobierno Supervisiones de los apoyos sociales Supervisión 25.00 25.00 23.00 4.00 108.00 Seguimiento a proyectos sociales Seguimiento 100.00 100.00 85.00 20.00 105.00 PENSIONES, BECAS A LOS AFECTADOS DEL EJIDO 1 049 715.93 1 101 094.62 966 794.00 La Trinitaria La Trinitaria 7 2 9 MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DE LA TRINITARIA Pensiones a viuda Pensión 72.00 72.00 54.00 11.00 90.28 Becas a hijos Beca 49.00 49.00 20.00 6.00 53.06 PENSIONES PARA LA FAMILIA AFECTADA POR EL 1 080 000.00 1 530 000.00 1 440 000.00 Chicomuselo Chicomuselo 3 2 5 CONFLICTO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO Pensiones a viudas y familiares Pensión 60.00 60.00 65.00 10.00 125.00 PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A 248 880.00 133 140.00 127 400.00 Tumbalá Tumbalá 1 4 5 CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS EN CASCADAS DE AGUA AZUL DE TUMBALA Pensiones a viuda Pensión 12.00 12.00 9.00 2.00 91.67 Becas a hijos Beca 30.00 30.00 21.00 6.00 90.00 Indemnización permanente Indemnización 12.00 12.00 9.00 2.00 91.67 PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A 371 810.00 369 240.81 366 240.00 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 2 4 6 CONSORTES E HIJOS DE LOS FALLECIDOS DEL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA Pensiones a viudas Pensión 24.00 24.00 18.00 4.00 91.67 Becas a hijos Beca 30.00 30.00 20.00 4.00 80.00 Indemnización Indemnización 12.00 12.00 9.00 2.00 91.67 PENSIONES, BECAS E INDEMNIZACIONES A CONSORTE 1 405 762.79 1 405 035.49 1 405 016.00 Venustiano Carranza Venustiano Carranza 9 1 10 E HIJOS AFECTADOS POR EL CONFLICTO SOCIAL EN MUCTAJITIC Pensiones a viudas Pensión 96.00 96.00 72.00 16.00 91.67 Becas a hijos Beca 10.00 10.00 7.00 2.00 90.00 Indemnización al afectado Indemnización 12.00 12.00 9.00 2.00 91.67 PENSION Y BECAS A CONYUGE E HIJOS DEL 188 849.20 181 296.19 174 814.00 La Trinitaria La Trinitaria 2 2 4 FALLECIDO EN EL TRAMO CARRETERO LA TRINITARIA- LAGOS DE MONTEBELLO Pensiones a viudas Pensión 12.00 12.00 9.00 2.00 91.67 Becas a hijos Beca 29.00 29.00 19.00 4.00 79.31 PENSION Y BECAS A CONYUGE E HIJOS DEL 146 160.00 137 150.00 132 570.00 Simojovel Simojovel 2 1 3 DESAPARECIDO POR DAÑO EMERGENTE EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL, SEGÚN ACUERDO DE SOLUCION AMISTOSA Pensión a viuda Pensión 12.00 12.00 9.00 2.00 91.67 Becas a hijos Beca 19.00 19.00 13.00 4.00 89.47 PENSION A MADRE DEL FALLECIDO EN LA COMUNIDAD 155 729.20 155 726.19 155 724.00 Chilón Bachajón 1 0 1 DE BACHAJON DEL MUNICIPIO DE CHILON Pensión a la madre del finado Pensión 12.00 12.00 9.00 2.00 91.67 PENSION Y BECAS A LOS DEUDOS DE LOS 474 787.60 475 595.19 472 172.00 Tapachula Tapachula de 3 2 5 FALLLECIDOS EN EL ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO Córdova y Ordoñez OCURRIDO EN EL TRAMO CARRETERO TAPACHULA- TALISMAN Pensiones a viudas Pensión 36.00 36.00 27.00 6.00 91.67 Becas a hijos Beca 20.00 20.00 14.00 1.00 75.00 PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS DE LOS 324 818.40 321 649.00 319 748.00 Zinacantan Nachig 2 3 5 FALLECIDOS EN LA COMUNIDAD DE NACHIG DEL MUNICIPIO DE ZINACANTAN Pensiones a viudas Pensión 24.00 24.00 18.00 4.00 91.67 Becas a hijos Beca 30.00 30.00 21.00 6.00 90.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. PROTECCIÓN SOCIAL OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL PENSION Y BECAS A CONYUGE SUPERSTITE Y 161 592.77 148 126.35 134 660.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 0 2 DESCENDIENTES CONSANGUINEAS EN PRIMER GRADO DE JORGE ANTONIO CUESY SERRANO Becas a hijas Beca 20.00 20.00 14.00 4.00 90.00 PENSION Y BECA A FAMILIARES DEL FINADO MANUEL 171 689.20 168 256.19 164 524.00 Ocosingo Guadalupe Victoria 4 1 5 GOMEZ GUTIERREZ DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO Pensión a viuda Pensión 12.00 12.00 9.00 2.00 91.67 Becas a hijos Beca 50.00 50.00 27.00 6.00 66.00 PENSIONES Y BECAS A FAMILIARES DEL FINADO 207 594.64 183 406.79 166 464.00 Tenejapa Cruz Pilar 3 2 5 FRANCISCO GIRON LUNA, RESIDENTES DE LA COMUNIDAD CRUZ PILAR DEL MUNICIPIO DE TENEJAPA Pensión a la concubina e hijos Pensión 12.00 12.00 9.00 2.00 91.67 Becas a hijos del finado Beca 60.00 60.00 28.00 8.00 60.00 PENSION A LA C. MANUELA MOLINA COELLO DE LA 80 584.32 80 581.80 80 580.00 Villa Corzo Jericó 1 0 1 COLONIA JERICO DEL MUNICIPIO DE VILLA CORZO Pensión a la madre de la fallecida Pensión 12.00 12.00 9.00 2.00 91.67 PENSIONES Y BECAS A CONSORTES E HIJOS 3 758 500.74 5 423 705.94 5 418 404.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 20 6 26 AFECTADOS POR LA TORMENTA MATTHEW Pensiones a viudas Pensión 288.00 288.00 378.00 48.00 147.92 Becas a hijos Beca 40.00 40.00 18.00 4.00 55.00 PENSION Y BECAS AL MENOR SEBASTIAN PEREZ 159 929.20 159 226.19 159 224.00 Tila Tila 0 1 1 SANCHEZ, AFECTADO POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES EN CHIAPAS Pensión vitalicia al menor Pensión 12.00 12.00 9.00 2.00 91.67 Becas al menor Beca 10.00 10.00 7.00 2.00 90.00 PENSIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS FALLECIDOS A 0.00 1 688 780.80 1 688 780.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 9 16 CAUSA DEL SISMO DEL 2017 Pensión a los familiares de los fallecidos Pensión 192.00 192.00 208.00 32.00 125.00 SEGUIMIENTO A PROGRAMAS Y PROYECTOS 965 902.66 966 836.86 962 350.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 163 98 261 Seguimientos realizados a programas sociales de la Seguimiento 75.00 75.00 8.00 7.00 20.00 Secretaria Documentos realizados del sistema de información Documento 2.00 2.00 .00 .00 0.00 Reuniones de seguimiento realizadas Reunión 75.00 75.00 8.00 7.00 20.00 COORDINAR LAS ACCIONES PARA EL 1 083 765.85 13 999 022.47 13 984 836.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 504 689 1 193 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SOCIALES Y HUMANAS EN LA PROMOCION SOCIAL Propuestas de proyectos generados y por atender Propuesta 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 Informes elaborados Informe 48.00 48.00 35.00 16.00 106.25 Reuniones interinstitucionales Reunión 38.00 38.00 36.00 17.00 139.47 COORDINACION Y PLANEACION DE ACCIONES CON 1 248 948.77 1 248 948.77 1 248 948.77 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 200 250 450 PROYECTOS PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Solicitudes de demandas sociales Solicitud 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Reuniones de trabajo Reunión 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 ATENCIÓN INSTITUCIONAL MEDIANTE ASESORÍAS Y 1 359 246.18 1 271 044.45 1 271 044.45 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 653 607 1 260 CAPACITACIÓN A CIUDADANOS Y GRUPOS DE TRABAJO Atenciones y/o gestiones ciudadanas y grupos organizados Atención 180.00 180.00 133.00 47.00 100.00 Reuniones institucionales Reunión 48.00 48.00 36.00 12.00 100.00 ANALISIS DE INFORMACION Y GESTION DE LA AGENDA 1 085 761.43 1 091 450.29 1 079 974.33 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 535 365 900 CHIAPAS-ONU Informes de seguimiento de programas y proyectos sociales Informe 72.00 72.00 66.00 18.00 116.67 Reuniones institucionales Reunión 60.00 60.00 18.00 6.00 40.00 COORDINAR ACCIONES QUE ATIENDAN LA DEMANDA 1 864 164.58 2 010 767.10 1 998 035.33 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 15 20 SOCIAL Padrones sociales sistematizados Documento 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 Reglas de operación actualizadas Documento 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 Reuniones con instituciones gubernamentales Reunión 8.00 8.00 6.00 2.00 100.00 CONCERTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, 5 272 964.00 3 971 649.62 3 962 554.21 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 0 1 PROYECTOS, ACCIONES, DONACIONES Y RECURSOS ECONÓMICOS CON LA CDI, SEDESOL, SEDATU, PEMEX. CFE Y OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES Porcentaje de convenios, contratos de donación y acuerdos Convenio 62.00 62.00 1.00 0.00 1.61 firmados para la concertación de recursos Proyectos con recursos concertados Proyecto 203.00 203.00 82.00 0.00 40.39 Recursos concertados con la federación Millones de Pesos 498 000 000.00 498 000 000.00 268 000 000.00 0.00 53.82 Reuniones asistidas con Instancias Intergubernamentales Reuniones 14.00 14.00 9.00 1.00 71.43 INDICADORES DE RESULTADOS

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PROYECTOS INSTITUCIONALES: FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA 480 747.79 556 493.57 530 244.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 174 184 358 COMPETITIVIDAD DE LAS REGIONES DEL ESTADO Representación del Titular ante diversas instancias Representación 20.00 20.00 16.00 4.00 100.00 Coordinación de acciones de las Delegaciones Regionales Acción 80.00 80.00 61.00 17.00 97.50 Participación en eventos y reuniones oficiales Evento 40.00 40.00 33.00 7.00 100.00 Reuniones con delegados regionales Reunión 3.00 3.00 2.00 1.00 100.00 Canalización de asuntos de oficinas centrales a las Delegaciones Canalización 50.00 50.00 36.00 11.00 94.00 Regionales Atención de solicitudes y peticiones ciudadanas canalizadas a la Solicitud 25.00 25.00 22.00 5.00 108.00 dependencia Elaboración de informes de las actividades realizadas en las Informe 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 Delegaciones Regionales FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE 750 429.51 711 230.87 704 706.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 500 572 1 072 LA REGIÓN XV MESETA COMITECA TOJOLABAL Servicios para el desarrollo productivo y empresarial Servicio 384.00 384.00 322.00 78.00 104.17 Constitución de sociedades mercantiles Sociedad 20.00 20.00 18.00 3.00 105.00 Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus Empresa 50.00 50.00 52.00 0.00 104.00 productos Gestión de trámites empresariales Trámite 120.00 120.00 103.00 20.00 102.50 Asesorías comerciales a empresarios de la región Asesoría 160.00 160.00 116.00 45.00 100.63 Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la región Curso 10.00 10.00 12.00 0.00 120.00 Empresas de la región apoyadas con prestadores de servicio social Empresa 16.00 16.00 18.00 0.00 112.50 Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles Asesoría 70.00 70.00 65.00 13.00 111.43 Eventos para la promoción y comercialización de productos de la Evento 2.00 2.00 2.00 0.00 100.00 región Productos de la región identificados para su comercialización Producto 5.00 5.00 5.00 0.00 100.00 Productos de la región posicionados en cadenas comerciales Producto 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE 633 634.43 600 265.82 593 587.65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 365 649 1 014 LA REGIÓN XIII MAYA Servicios para el desarrollo productivo y empresarial Servicio 531.00 531.00 350.00 135.00 91.34 Constitución de sociedades mercantiles Sociedad 30.00 30.00 18.00 3.00 70.00 Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus Empresa 10.00 10.00 10.00 1.00 110.00 productos Gestión de trámites empresariales Trámite 80.00 80.00 77.00 15.00 115.00 Asesorías comerciales a empresarios de la región Asesoría 300.00 300.00 103.00 60.00 54.33 Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la región Curso 5.00 5.00 .00 2.00 40.00 Empresas de la región apoyadas con prestadores de servicio social Empresa 42.00 42.00 76.00 0.00 180.95 Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles Asesoría 100.00 100.00 90.00 58.00 148.00 Eventos para la promoción y comercialización de productos de la Evento 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 región Productos de la región identificados para su comercialización Producto 2.00 2.00 3.00 0.00 150.00 Productos de la región posicionados en cadenas comerciales Producto 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVO DE 610 246.00 633 117.45 626 151.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 357 467 824 LA REGIÓN X SOCONUSCO Servicios para el desarrollo productivo y empresarial Servicio 619.00 619.00 351.00 128.00 77.38 Constitución de sociedades mercantiles Sociedad 20.00 20.00 0.00 6.00 30.00 Empresas impulsadas con la promoción y comercialización de sus Empresa 6.00 6.00 2.00 0.00 33.33 productos Gestión de trámites empresariales Trámite 300.00 300.00 71.00 61.00 44.00 Asesorías comerciales a empresarios de la región Asesoría 120.00 120.00 65.00 24.00 74.17 Cursos de capacitación gestionados para empresarios de la región Curso 13.00 13.00 11.00 0.00 84.62 Empresas de la región apoyadas con prestadores de servicio social Empresa 150.00 150.00 192.00 39.00 154.00 Asesorías para la constitución de sociedades mercantiles Asesoría 30.00 30.00 11.00 4.00 50.00 Eventos para la promoción y comercialización de productos de la Evento 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 región Productos de la región identificados para su comercialización Producto 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 Productos de la región posicionados en cadenas comerciales Producto 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 ATENCIÓN A EMPRESARIOS CHIAPANECOS 1 872 259.40 1 903 637.01 1 812 157.69 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 512 681 1 193 Servicios proporcionados en los Centros Chiapas Emprende Servicio 1 900.00 1 900.00 607.00 297.00 47.58 Empresarios y emprendedores atendidos en los Centros Chiapas Persona 1 900.00 1 900.00 607.00 297.00 47.58 Emprende Asesorías personalizadas a empresarios y emprendedores Asesoría 500.00 500.00 260.00 29.00 57.80 Reuniones de trabajo con empresarios y organismos del sector Reunión 50.00 50.00 47.00 7.00 108.00 empresarial FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD 1 746 344.81 1 912 007.80 1 781 457.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 055 2 139 4 194 EMPRESARIAL Cursos de capacitación para emprendedores y empresarios Curso 50.00 50.00 110.00 39.00 298.00 Emprendedores vinculados a programas de emprendimiento Persona 200.00 200.00 154.00 64.00 109.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL Capacitación de emprendedores y empresarios en coordinación con Persona 750.00 750.00 2805.00 1171.00 530.13 organismos públicos Reuniones con organismos públicos y privados para la integración de Reunión 15.00 15.00 10.00 0.00 66.67 programas de capacitación Participación en eventos relacionados con la capacitación y proyectos Evento 25.00 25.00 5.00 1.00 24.00 productivos Reuniones con empresarios, organismos públicos y del sector Reunión 80.00 80.00 17.00 2.00 23.75 empresarial Reuniones con instituciones e incubadoras de negocios Reunión 6.00 6.00 3.00 3.00 100.00 PROMOCIÓN DE PRODUCTOS CHIAPANECOS CON VALOR 1 498 599.74 1 591 657.93 1 440 777.21 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 72 100 172 AGREGADO Empresas chiapanecas impulsadas para la diversificación de sus Empresa 140.00 140.00 78.00 30.00 77.14 mercados Empresarios chiapanecos atendidos a través de asesorías Empresario 25.00 25.00 22.00 3.00 100.00 Informes sobre encuestas aplicadas Informe 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 Reuniones para la exportación de productos y/o su ingreso a cadenas Reunión 3.00 3.00 2.00 4.00 200.00 comerciales Procesos implementados para convocar empresas Proceso 10.00 10.00 11.00 3.00 140.00 Asesorías a empresarios, productores y emprendedores Asesoría 25.00 25.00 22.00 3.00 100.00 Encuestas aplicadas a productos agrícolas, pecuarios y pesqueros Encuesta 2 100.00 2 100.00 1 591.00 505.00 99.81 PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y DESARROLLO DE 2 228 102.23 2 246 928.12 2 135 495.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 18 70 88 PROYECTOS ESTRATÉGICOS Impulso de proyectos estratégicos Proyecto 3.00 3.00 0.00 3.00 100.00 Inversionistas interesados atendidos Inversionista 10.00 10.00 9.00 5.00 140.00 Gestión de recursos para impulso de proyectos Gestión 3.00 3.00 4.00 0.00 133.33 Reuniones para el seguimiento a proyectos estratégicos Reunión 15.00 15.00 21.00 4.00 166.67 Reuniones que impulsen la atracción de inversiones Reunión 15.00 15.00 9.00 5.00 93.33 Acciones para la promoción y atracción de inversiones Acción 4.00 4.00 6.00 4.00 250.00 IMPULSO AL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 1 854 453.11 1 854 081.74 1 629 696.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 25 30 INDUSTRIAL Y LOGÍSTICA DEL ESTADO Polos de desarrollo industrial y logístico Supervisión 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 Integración de expedientes de polos industriales y logísticos Expediente 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 Gestiones para el desarrollo y modernización polos industriales y Gestión 6.00 6.00 5.00 1.00 100.00 logísticos Sitios aptos para la instalación de empresas Sitio 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 Reuniones para la rehabilitación y modernización de inmuebles Reunión 30.00 30.00 25.00 5.00 100.00 Atención a personas con información estadística y logística Persona 28.00 28.00 24.00 6.00 107.14 Visitas para seguimiento de proyectos logísticos Visita 35.00 35.00 30.00 5.00 100.00 CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE INSTALACIÓN O 835 307.84 909 555.17 906 255.35 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 840 1 254 2 094 EXPANSIÓN DE EMPRESAS EN EL ESTADO Inversiones consolidadas en el estado Millones de Pesos 3 000.00 3 000.00 422.50 400.54 27.43 Recepción de cartas de intención de nuevas inversiones en el Estado Documento 4.00 4.00 1.00 0.00 25.00 Atención de empresarios para propiciar la instalación o expansión de Empresario 5.00 5.00 14.00 4.00 360.00 sus empresas Reuniones de trabajo para la instalación o expansión de empresas en Reunión 80.00 80.00 46.00 23.00 86.25 el Estado DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN Y 1 702 539.95 1 790 072.51 1 652 314.63 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 114 145 259 FORTALECIMIENTO DE PRODUCTOS CHIAPANECOS Empresas que obtienen el sello distintivo Marca Chiapas o la Empresa 30.00 30.00 24.00 11.00 116.67 renovación Productos que obtienen el sello distintivo Marca Chiapas Producto 50.00 50.00 155.00 67.00 444.00 Servicios que obtienen el sello distintivo Marca Chiapas Servicio 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 Acuerdos para la renovación del uso del sello distintivo Marca Chiapas Acuerdo 2.00 2.00 3.00 0.00 150.00 para productos y servicios Empresas chiapanecas atendidas Empresa 120.00 120.00 63.00 8.00 59.17 Diagnósticos iniciales para empresas solicitantes Diagnóstico 70.00 70.00 50.00 7.00 81.43 Emisión de solicitudes y fichas técnicas Documento 60.00 60.00 137.00 0.00 228.33 Expedientes de empresas solicitantes Expediente 60.00 60.00 22.00 0.00 36.67 Sesiones de Comités Especializados Sesión 28.00 28.00 21.00 0.00 75.00 Sesiones del Consejo Regulador Sesión 4.00 4.00 3.00 0.00 75.00 Informes de Consejo Regulador Informe 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA 4 197 383.62 4 439 241.14 4 341 892.87 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 293 264 557 COMPETITIVIDAD DEL ESTADO Inversiones consolidadas en el estado Millones de Pesos 3 000.00 3 000.00 422.50 400.54 27.43 Representación en eventos oficiales Representación 15.00 15.00 8.00 5.00 86.67 Participación en eventos que fomenten la competitividad, las Evento 90.00 90.00 46.00 27.00 81.11 inversiones y el desarrollo empresarial Reuniones de trabajo con organismos de gobierno y del sector Reunión 160.00 160.00 84.00 46.00 81.25 empresarial Celebración de audiencias con funcionarios, empresarios y ciudadanía Audiencia 260.00 260.00 168.00 72.00 92.31 en general INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL IMPULSO AL DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS 1 213 460.03 1 115 062.53 1 100 978.02 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 44 58 102 PRODUCTOS CHIAPANECOS Coordinación de eventos para la promoción y comercialización de Evento 8.00 8.00 9.00 0.00 112.50 productos chiapanecos Fortalecimiento de las acciones de la PROFECO en el estado Apoyo 11.00 11.00 7.00 0.00 63.64 Reuniones con directivos de empresas y funcionarios públicos para Reunión 9.00 9.00 7.00 2.00 100.00 realizar eventos Reuniones con organismos públicos para la coordinación de acciones Reunión 8.00 8.00 7.00 2.00 112.50 en materia de comercio Atención de empresarios para analizar su problemática en materia Reunión 6.00 6.00 4.00 2.00 100.00 comercial Gestión de recursos ante la instancia normativa Gestión 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN Y LAS INVERSIONES 766 311.01 812 513.68 811 158.49 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 16 52 68 EN EL ESTADO Iniciativas estratégicas para la inversión Iniciativa 10.00 10.00 9.00 1.00 100.00 Reuniones con inversionistas Reunión 13.00 13.00 9.00 3.00 92.31 Reuniones de promoción y seguimiento de programas federales Reunión 5.00 5.00 5.00 1.00 120.00 Reuniones para la industrialización Reunión 7.00 7.00 4.00 4.00 114.29 Eventos de promoción y consolidación de inversiones Evento 2.00 2.00 0.00 1.00 50.00 PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA 0.00 100 000.00 100 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 49 82 131 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN Empresarios capacitados Empresario 90.00 90.00 131.00 0.00 145.56 Reuniones de trabajo Reunión 3.00 3.00 3.00 0.00 100.00 Talleres de promoción Taller 3.00 3.00 3.00 0.00 100.00 Sesión de asesoría Sesión 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Proyectos impulsados Proyecto 30.00 30.00 .00 0.00 0.00 IMPULSO Y DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS 633 944.12 975 474.82 970 600.62 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 58 65 123 MICRO, PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS Programas para el mejoramiento de la competitividad de MIPyMES Programa 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Programas para la capacitación y el desarrollo de las ideas de Programa 2.00 2.00 2.00 0.00 100.00 negocios de emprendedores Apoyo económico a organismo empresarial Apoyo 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Reuniones de trabajo con instancias públicas y privadas Reunión 60.00 60.00 45.00 15.00 100.00 Eventos educativos y empresariales para el mejoramiento de las Evento 40.00 40.00 23.00 7.00 75.00 MIPyMES Reuniones de trabajo con instancias educativas e incubadoras de Reunión 30.00 30.00 14.00 6.00 66.67 negocios Eventos educativos y empresariales para el impulso de los Evento 50.00 50.00 18.00 7.00 50.00 emprendedores Convenios de colaboración de apoyo al emprendimiento Convenio 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Convenio suscrito Convenio 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN MATERIA DE RECURSOS 19 055 886.48 19 782 177.84 19 573 641.91 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 86 160 246 HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES Servicios de recursos humanos Servicio 110.00 110.00 71.00 4.00 68.18 Servicios de recursos materiales Servicio 667.00 667.00 586.00 121.00 106.00 Servicios de recursos financieros Servicio 3 374.00 3 374.00 1 498.00 625.00 62.92 Registro y seguimiento de los movimientos nominales de los Registro 40.00 40.00 49.00 0.00 122.50 trabajadores de la dependencia Gestión de préstamos económicos de los trabajadores ante la Trámite 70.00 70.00 22.00 4.00 37.14 instancia correspondiente Suministro de materiales y servicios Servicio 551.00 551.00 485.00 101.00 106.35 Mantenimiento de bienes muebles y vehículos Servicio 116.00 116.00 101.00 20.00 104.31 Elaboración, registro y seguimiento de documentos financieros y Documento 3 370.00 3 370.00 1 495.00 624.00 62.88 presupuestales Integración de la Cuenta de la Hacienda Pública de la dependencia Documento 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA DEPENDENCIA Y ASESORÍA 1 630 396.30 1 747 601.05 1 744 325.94 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 59 88 147 JURÍDICA Prestación de servicios jurídicos Servicio 935.00 935.00 723.00 211.00 99.89 Representación de la dependencia Representación 160.00 160.00 125.00 53.00 111.25 Formulación y/o revisión de proyectos de leyes, decretos y Documento 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 reglamentos Elaboración y/o validación de contratos, convenios y acuerdos Documento 60.00 60.00 47.00 22.00 115.00 administrativos Asesorías legales diversas Asesoría 100.00 100.00 95.00 15.00 110.00 Atención y seguimiento a querellas, denuncias y demandas Atención 24.00 24.00 10.00 5.00 62.50 Audiencias de ley Audiencia 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 Notificación de documentos legales Notificación 16.00 16.00 4.00 1.00 31.25 Actas circunstanciadas o administrativas Acta 4.00 4.00 11.00 0.00 275.00 Certificación de documentos Documento 500.00 500.00 397.00 100.00 99.40 Atención de requerimientos de información Informe 60.00 60.00 34.00 15.00 81.67 Notificaciones de temas publicados en el Periódico Oficial Notificación 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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PROYECTOS DE INVERSIÓN: FOROS, FERIAS Y MISIONES COMERCIALES (ADEFAS) 0.00 200 242.68 200 242.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 10 16 Productos chiapanecos promovidos Producto 32.00 32.00 32.00 0.00 100.00 Expediente técnico Expediente 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 CERTIFICACIÓN MARCA CHIAPAS A PRODUCTOS Y SERVICIOS 0.00 9 986.32 9 986.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 1 CHIAPANECOS (ADEFAS) Eventos informativos Evento 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Expediente técnico Expediente 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 PLATAFORMA LOGÍSTICA LLANO SAN JUAN EN 0.00 2 000 000.00 2 000 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 46 545 45 082 91 627 OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS (ADEFAS) Estudio previo para la operación de la Plataforma Logística Estudio 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Expediente técnico Expediente 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 PROMOCIÓN DE INVERSIONES (ADEFAS) 0.00 112 300.00 112 300.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 312 133 445 Estrategias promocionales para la atracción de inversiones Estrategia 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Expediente técnico Expediente 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 FORTALECIMIENTO A LOS PROYECTOS PARA EL 2 300 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 1 2 DESARROLLO ECONÓMICO Aplicación de estrategia de fortalecimiento de proyectos Estrategia 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 . Transferencia de recursos a proyectos Transferencia 4.00 4.00 4.00 0.00 100.00 FONDO DE APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 0.00 1 377 8368.49 1 377 8368.49 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 24 35 59 EMPRESAS Proyectos apoyados a través del Fondo Nacional Emprendedor Proyecto 5.00 5.00 0.00 5.00 100.00 . Expediente técnico Expediente 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Convenios Convenios 5.00 5.00 0.00 5.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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PROYECTOS INSTITUCIONALES: COORDINAR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA 4 924 465.12 7 537 541.62 6 889 377.93 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 458 616 439 136 897 752 SUBSECRETARÍA DE INGRESOS Porcentaje de supervisiones efectuadas a las áreas Supervisión 13.00 13.00 11.00 4.00 115.38 administrativas Porcentaje de informes de resultados elaborados Informe 13.00 13.00 11.00 4.00 115.38 Porcentaje de informe de solventación de observaciones Informe 13.00 13.00 3.00 12.00 115.38 detectadas OPERATIVIDAD DE LOS MÓDULOS DE GOBIERNO 827 080.73 2 667 631.29 2 619 525.20 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 458 616 439 136 897 752 Porcentaje de servicios otorgados en los Módulos de Gobierno Servicio 403 997.00 403 997.00 239 550.00 51 346.00 72.00 Exprés Porcentaje de ingresos recaudados en los Módulos de Pesos 67 927 605.00 67 927 605.00 42 874 825.00 12 547 525.00 81.59 Gobierno Exprés Porcentaje de verificaciones de abasto de efectos valorados Documento 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS HACENDARIOS, 6 446 452.78 20 545 391.55 20 424 747.23 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 ESTRUCTURACIÓN, GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y/O CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Porcentaje obtenido de participaciones federales Pesos 28 125 967 429.00 28 125 967 429.00 22 791 998 757.00 6 586 230 097.15 104.45 Porcentaje asignado de participaciones federales a municipios Pesos 6 251 854 232.00 6 251 854 232.00 5 082 198 524.00 1 451 759 835.00 104.51 Porcentaje de reuniones en el Sistema de Coordinación Reunión 10.00 10.00 10.00 0.00 100.00 Hacendaria del Estado PROCESAMIENTO Y CONTROL DE NÓMINAS DE 91 558 900.52 76 093 877.11 67 824 100.88 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 22 922 30 496 53 418 SUELDOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Porcentaje del costo de la nómina de sueldos de los Documento 480.00 480.00 351.00 117.00 97.50 trabajadores de la Burocracia del Estado Porcentaje de prenóminas emitidas por el sistema de nóminas Documento 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 Porcentaje de documentos gestionados ante la Tesorería Documento 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 Única para los pagos respectivos ADMINISTRACIÓN DE NÓMINAS DE PENSIONADOS Y 131 790 249.47 165 760 129.59 164 104 994.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 450 450 900 JUBILADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO Porcentaje del costo de la nómina de sueldos de pensionados Pesos 127 724 982.14 127 724 982.14 98 719 652.61 58 967 912.39 123.46 y jubilados elaborada Porcentaje de trabajadores pensionados y jubilados de la Pensionado 900.00 900.00 900.00 0.00 100.00 nómina de sueldos ESTÍMULOS Y PRESEAS AL PERSONAL DEL SECTOR 55 927 560.00 21 281 800.00 21 101 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 351 354 705 BUROCRACIA POR AÑOS DE SERVICIO Y RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN O JUBILACIÓN Porcentaje de nómina de pagos por jubilación y estímulos por Pesos 52 622 050.00 52 622 050.00 13 146 814.91 949 000.00 26.79 28 y 30 años de servicio a personal de base y confianza Porcentaje de nómina de pagos por pensión por vejez e Pesos 2 056 200.00 2 056 200.00 4 788 318.25 692 850.00 266.57 invalidez, de personal de base y confianza Porcentaje de nómina de pagos por premio anual a la Pesos 72 000.00 72 000.00 0.00 0.00 0.00 responsabilidad, comportamiento y superación profesional OTORGAMIENTO DE BECAS A TRABAJADORES E HIJOS 3 600 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0 DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS Porcentaje de trabajadores e hijos de trabajadores Trabajador 2 110.00 2 110.00 0.00 0.00 0.00 beneficiados con becas FISCALIZACIÓN 17 587 857.32 21 859 562.83 21 154 334.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 460 301 460 300 920 601 Porcentaje de requerimientos fiscales emitidos Requerimiento 482.00 482.00 449.00 108.00 115.56 Porcentaje de auditorias fiscales terminadas a los Auditoría 482.00 482.00 449.00 108.00 115.56 contribuyentes fiscalizados Porcentaje de base de datos actualizada Acción 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES 5 274 214.98 6 113 270.55 5 315 793.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 21 070 20 175 41 245 Porcentaje de recuperación de créditos fiscales recaudados Pesos 49 164 161.00 49 164 161.00 781 150 624.00 11 875 514.00 1 613.02 Porcentaje de créditos fiscales notificados Documento 26 514.00 26 514.00 11 434.00 3 837.00 57.60 Porcentaje de servidores públicos capacitados Trabajador 75.00 75.00 75.00 0.00 100.00 HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN 1 709 706.66 1 198 816.28 1 198 816.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 230 221 451 Porcentaje de honorarios y gastos de ejecución recuperados Estimulo 2 051 350.00 2 051 350.00 623 811.00 192 847.00 39.81 Porcentaje de créditos fiscales notificados Notificación 26 514.00 26 514.00 11 434.00 3 837.00 57.60 EVALUACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE ESTADOS 14 855 158.73 16 079 949.36 15 669 862.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 255 400 655 FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS Porcentaje de documentos para rendición de cuentas Documento 2.00 2.00 2.00 0.00 100.00 Porcentaje de documentos normativos actualizados Documento 3.00 3.00 1.00 2.00 100.00 Porcentaje de asesorías brindadas en materia contable Asesoría 2 928.00 2 928.00 2 196.00 732.00 100.00 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL 13 107 283.30 53 523 245.05 52 710 528.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 21 352 373 GOBIERNO DEL ESTADO Porcentaje de recursos presupuestales ministrados a Pesos 19 095 120 044.09 19 095 120 044.09 13 253 495 448.99 4 771 285 498.83 94.39 Dependencias y Entidades Porcentaje de recursos bonificados por instituciones bancarias Pesos 7 000 000.00 7 000 000.00 868 274.86 3 051 388.91 56.00 de cobros indebidos ATENCIÓN A MUNICIPIOS Y DEUDA PÚBLICA 7 529 148.31 9 217 522.36 8 834 672.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 57 315 372 Porcentaje de recursos financieros autorizados para tramitar el Pesos 1 880 000 000.00 1 880 000 000.00 4 893 018 085.95 305 294 656.28 276.51 pago del servicio de la deuda pública INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS ASUNTOS HACENDARIOS 166 356 923.72 283 075 661.93 273 988 483.18 Porcentaje de informes en el Sistema de Formato Único, Informe 472.00 472.00 359.00 37.00 83.90 realizados por los municipios Porcentaje de reuniones del Comité Técnico de CAPUFE Reunión 10.00 10.00 7.00 5.00 120.00 realizadas MODERNIZACIÓN DE ESQUEMAS DE ORGANIZACIÓN 7 811 001.47 8 301 840.51 8 165 453.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 8 69 77 ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LOS ORGANISMOS DEL EJECUTIVO ESTATAL Porcentaje de dictámenes de estructuras orgánicas y plantilla Dictamen 200.00 200.00 201.00 15.00 108.00 de plazas autorizados Porcentaje de asesorías a organismos públicos para la Asesoría 36.00 36.00 63.00 9.00 200.00 elaboración y actualización de Reglamentos Interiores Porcentaje de asesorías a organismos públicos para la Asesoría 126.00 126.00 182.00 12.00 153.97 elaboración y actualización de Manuales Administrativos SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FIDEICOMISOS 2 154 932.87 2 613 063.25 2 549 254.79 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 14 15 ESTATALES Porcentaje de actualización del marco jurídico de los Documento 9.00 9.00 8.00 1.00 100.00 Porcentaje de creación y extinción de fideicomisos Fideicomiso 4.00 4.00 1.00 0.00 25.00 Porcentaje de acuerdos analizados de los fideicomisos Acuerdo 523.00 523.00 672.00 212.00 169.02 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA TRIBUTARIA 17 882 144.18 155 616 925.26 155 122 848.26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 513 628 491 811 1 005 439 Porcentaje de servicios fiscales prestados a los contribuyentes Servicio 2 788 747.00 2 788 747.00 2 269 645.00 451 133.00 97.56 Porcentaje de asesorías en forma electrónica, vía chat, Asesoría 21 660.00 21 660.00 15 320.00 2 989.00 84.53 telefónica y correo electrónico brindadas Porcentaje de campañas de difusión para el cumplimiento de Campaña 17.00 17.00 9.00 3.00 70.59 obligaciones fiscales SERVICIO VEHICULAR 2018 0.00 20 274 906.88 20 274 906.88 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 439 637 420 963 860 600 Porcentaje de formas oficiales de reproducción restringida en Pieza 118 130.00 118 130.00 322 959.00 68 320.00 331.23 materia vehicular entregados a delegaciones de hacienda Porcentaje de emplacamiento de servicios particular, oficial y Contribuyente 26 655.00 26 655.00 5 174.00 17 548.00 85.24 público Porcentaje de informes de verificación del comportamiento Informe 4.00 4.00 1.00 3.00 100.00 vehicular APORTACIÓN PATRONAL DEL 4% SOBRE LA NÓMINA 85 555 731.46 157 423 343.14 157 300 937.26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 107 4 072 10 179 DEL ISSTECH POR SERVICIOS MÉDICOS SOBRE EL COSTO DE LA NÓMINA AL PERSONAL JUBILADO Porcentaje de enteros del 4% al ISSTECH Documento 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 Validado APORTACIÓN PATRONAL DEL 6% AL ISSTECH POR 3 277 195.00 2 112 620.25 1 577 208.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 89 70 159 SERVICIOS MÉDICOS SOBRE EL COSTO DE LA NÓMINA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Porcentaje de enteros del 6% al ISSTECH Documento 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 Validado REGISTRO Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 8 583 179.31 9 060 134.90 8 845 106.67 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 27 209 25 116 52 325 FISCALES Y RETENCIONES DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Porcentaje de enteros efectuados por las obligaciones fiscales Documento 168.00 168.00 133.00 42.00 104.17 federales y estatales Porcentaje de cédulas de determinación y liquidación de Documento 650.00 650.00 455.00 169.00 96.00 cuotas y aportaciones de seguridad social Validado SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR 2 717 426.46 2 934 987.29 2 864 247.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 45 130 175 PARAESTATAL Porcentaje de acuerdos fortalecidos y resueltos Acuerdo 767.00 767.00 476.00 289.00 99.74 colegiadamente por los órganos de Gobierno de organismos y Porcentaje de diagnósticos de asuntos a tratar en los órganos Diagnóstico 154.00 154.00 102.00 47.00 96.75 de gobierno de organismos y empresas públicas Porcentaje de inscripciones de organismos y empresas Inscripción 9.00 9.00 5.00 1.00 66.67 públicas en el Registro Público de Entidades Paraestatales COORDINACIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS DE 7 373 439.16 8 379 665.85 8 014 952.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 45 162 207 Porcentaje de sueldos pagados al personal burocrático y Pesos 8 128 221 071.58 8 128 221 071.58 5 836 078 509.11 3 359 794 316.76 113.14 magisterio Porcentaje de solicitudes atendidas de los recursos requeridos Documento 28 268.00 28 268.00 21 158.00 6 353.00 97.32 por los organismos públicos Porcentaje de trámites atendidos para la realización de los Trámite 19 192.00 19 192.00 12 662.00 3 254.00 82.93 pagos a proveedores, contratistas y viáticos INSTRUMENTACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 4 989 388.49 6 204 944.40 5 791 234.10 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 243 495 738 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Porcentaje de normatividad presupuestaria armonizada Documento 8.00 8.00 2.00 6.00 100.00 Porcentaje de documentos de política del gasto integrados Documento 4.00 4.00 2.00 2.00 100.00 Porcentaje de sistemas en operación Sistema 2.00 2.00 2.00 0.00 100.00 CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARMONIZACIÓN 0.00 1 040 000.00 1 039 943.62 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 535 936 1 471 CONTABLE, DISCIPLINA FINANCIERA Y PbR-SED Porcentaje de cursos de capacitación otorgados Curso 67.00 67.00 67.00 0.00 100.00 Porcentaje de convenios a realizar Documento 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Porcentaje de programas de capacitación a integrar Documento 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS ASUNTOS HACENDARIOS 146 883 209.99 269 271 679.30 259 807 816.69 INSTRUMENTAR, FORMULAR, INTEGRAR Y CONTROLAR 14 304 410.00 15 424 852.97 15 243 376.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 250 270 520 EL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018 Promedio de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos, de Anteproyecto 84.00 84.00 0.00 84.00 100.00 los organismos públicos, integrados oportunamente Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas al Documento 2 590.00 2 590.00 2 259.00 660.00 112.70 presupuesto de egresos Porcentaje de Anteproyectos de Presupuesto de Egresos de Anteproyecto 84.00 84.00 20.00 64.00 100.00 los organismos públicos revisados ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS 64 993 438.18 70 570 145.52 67 823 576.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 8 68 76 ORGANISMOS PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO Porcentaje de procesos de administración de nóminas por Proceso 60.00 60.00 45.00 15.00 100.00 movimiento nominales autorizados Porcentaje documentos validados para el pago de cuotas y Documento 169.00 169.00 129.00 43.00 101.78 aportaciones federales y estatales Validado Porcentaje de dictámenes validados de adecuaciones y/o Dictamen 200.00 200.00 201.00 15.00 108.00 creaciones estructurales y plantilla de plazas APOYOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO 10 609 866.47 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 187 112 299 DEL GOBIERNO DEL ESTADO Porcentaje de gestiones de apoyos realizadas para diferentes Gestión 11.00 11.00 4.00 1.00 45.45 eventos de la Burocracia Estatal Porcentaje de gestiones para apoyos de prótesis y lentes de la Gestión 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Burocracia Estatal autorizados CONDUCIR Y EFICIENTAR LAS FINANZAS DEL ESTADO 4 936 127.84 14 241 350.29 13 756 647.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 Porcentaje de documentos de rendición de cuentas integrados Documento 2.00 2.00 2.00 0.00 100.00 Porcentaje del paquete hacendario integrado Documento 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Porcentaje de ministraciones autorizadas para los organismos Documento 2 524.00 2 524.00 1 240.00 881.00 84.03 públicos SALVAGUARDAR EL INTERÉS JURÍDICO DE LA 12 320 056.39 36 692 564.47 36 031 443.45 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 351 235 586 Porcentaje de instrumentos legislativos actualizados Documento 144.00 144.00 44.00 2.00 31.94 Porcentaje de actos jurídicos representados en proceso Representación 960.00 960.00 917.00 264.00 123.02 jurisdiccional Porcentaje de actos jurídicos realizados en un proceso Procedimiento 168.00 168.00 79.00 29.00 64.29 contencioso COORDINACIÓN DEL SECTOR PARAESTATAL 1 255 357.17 2 371 699.48 2 271 724.89 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 46 145 191 Porcentaje de actualización del marco jurídico de organismos, Documento 15.00 15.00 18.00 4.00 146.67 empresas y fideicomisos públicos Porcentaje de acuerdos validados del sector paraestatal Acuerdo 1 290.00 1 290.00 1 148.00 501.00 127.83 RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL 1 285 293.64 1 554 078.50 1 440 581.62 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 54 991 52 656 107 647 Porcentaje de seguimientos realizados del Régimen de Seguimiento 21 700.00 21 700.00 31 274.00 9 588.00 188.30 Incorporación Fiscal Porcentaje de Inscripción de contribuyentes al Régimen de Inscripción 425.00 425.00 750.00 484.00 290.35 Incorporación Fiscal Porcentaje de requerimiento emitidos para contribuyentes con Documento 3 000.00 3 000.00 2 388.00 1 481.00 128.97 incumplimiento ADMINISTRACIÓN DE LA RECAUDACIÓN Y SERVICIOS 2 152 949.70 81 050 293.05 80 689 631.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 21 070 20 175 41 245 TRIBUTARIOS Porcentaje de verificación de créditos fiscales obtenidos Pesos 49 164 161.00 49 164 161.00 781 150 624.00 11 875 514.00 1 613.02 Porcentaje de la notificación de créditos fiscales realizados Notificación 26 514.00 26 514.00 11 434.00 3 837.00 57.60 Porcentaje de auditorias a contribuyentes efectuadas Auditoría 482.00 482.00 450.00 108.00 115.77 DESARROLLO REGIONAL DE LOS SERVICIOS 100 355 529.99 125 734 163.29 119 966 278.35 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 458 616 439 136 897 752 Porcentaje de ingresos recaudados por las Delegaciones de Pesos 3 128 423 866.00 3 128 423 866.00 2 692 609 939.00 484 954 676.00 101.57 Hacienda Porcentaje de servicios de emplacamiento otorgados Servicio 89 490.00 89 490.00 63 953.00 17 548.00 91.07 Porcentaje de los requerimientos notificados Notificación 18 270.00 18 270.00 9 297.00 5 809.00 82.68 OPERATIVIDAD DE LOS MÓDULOS INTERACTIVOS DEL 50 000.00 1 525 775.21 930 112.23 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 458 616 439 136 897 752 GOBIERNO DEL ESTADO "MIGO" Porcentaje de servicios públicos administrativos en Módulos Servicio 581 282.00 581 282.00 328 420.00 105 757.00 74.69 "MiGo" Porcentaje de solicitudes de mantenimiento preventivo y Documento 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 correctivo de Módulos "MiGo" OTORGAR INCENTIVOS CON BASE A RESULTADOS 8 863 147.31 17 825 092.19 17 823 682.69 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 161 127 288 Porcentaje de incentivos por productividad otorgados Pesos 8 813 696.00 8 813 696.00 11 384 783.74 4 364 213.00 178.69 Porcentajes de cartas invitación de control de obligaciones Documento 39 800.00 39 800.00 29 772.00 0.00 74.80 notificadas ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS DEL 1 907 260.78 8 696 079.97 8 280 775.53 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 GOBIERNO DEL ESTADO Porcentaje de análisis aplicados a la información financiera del Análisis 253.00 253.00 189.00 64.00 100.00 Sistema Financiero Mexicano Porcentaje de estrategias implementadas para invertir los Estrategia 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 fondos públicos del Gobierno de Chiapas Porcentaje de reportes financieros para verificar el Reporte 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 comportamiento del Sistema Financiero Mexicano INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS ASUNTOS HACENDARIOS 44 947 635.15 42 991 070.80 41 736 993.07 SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL PARA LOS 2 600 054.15 2 500 000.00 2 500 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 268 1 161 2 429 TRABAJADORES AL SERVICIO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Porcentaje de trabajadores de la Secretaría de Hacienda Trabajador 2 429.00 2 429.00 2 429.00 0.00 100.00 beneficiados con el Seguro de Vida Porcentaje de póliza correspondiente al total de los recibos de Documento 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 primas de seguro de vida validado ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, 62 750 937.54 95 352 209.54 89 531 041.47 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 977 1 826 3 803 FINANCIEROS Y MATERIALES Porcentaje de presentación de la información presupuestal y Informe 16.00 16.00 12.00 4.00 100.00 contable Porcentaje de solicitudes administrativas y financieras Solicitud 114 272.00 114 272.00 86 241.00 24 554.00 96.96 Porcentaje de documento cuantitativo para la Integración del Documento 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019 GESTIÓN Y OPERACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS 7 981 129.18 5 019 029.23 5 017 059.47 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 Porcentaje de informes técnicos del seguimiento mensual de Informe Técnico 12.00 12.00 6.00 0.00 50.00 los gastos integrados MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA 25 756 947.11 21 734 888.87 21 292 114.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 976 1 823 3 799 Porcentaje de sistemas de información desarrollados Sistema 13.00 13.00 9.00 4.00 100.00 Porcentaje de servicios de mantenimientos aplicados a la Servicio 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 infraestructura informática Porcentaje de servicios de voz y datos brindados a órganos Servicio 48.00 48.00 36.00 12.00 100.00 administrativos de la Secretaría SOPORTE TECNOLÓGICO AL PROGRAMA DE GOBIERNO 156 097.40 158 292.18 156 341.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 25 25 EXPRÉS Porcentaje de Módulos de Gobierno Exprés funcionando Módulo 25.00 25.00 19.00 6.00 100.00 correctamente Porcentaje de mantenimientos realizados a los Módulos de Mantenimiento 36.00 36.00 21.00 15.00 100.00 Gobierno Exprés Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal operativo Capacitación 2.00 2.00 2.00 0.00 100.00 INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS DE 6 059 177.71 6 660 985.70 6 521 167.18 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 977 1 826 3 803 PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS DE CALIDAD Porcentaje de Proyectos Institucionales e Inversión 2019 Proyecto 58.00 58.00 0.00 54.00 93.10 integrados al SAPE Porcentaje de propuestas de adecuaciones estructurales y de Propuesta 11.00 11.00 13.00 0.00 118.18 plantilla de plazas elaboradas Porcentaje de propuestas de mejora a los procesos operativos, Propuesta 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 elaboradas ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN EL ESTADO 1 256 464.39 1 864 861.48 1 721 629.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 142 308 450 Porcentaje de normas presupuestarias y contables Documento 11.00 11.00 2.00 9.00 100.00 Porcentaje de documentos integrados (Presupuesto y Cuenta Documento 3.00 3.00 2.00 1.00 100.00 Pública) Porcentaje de adecuaciones presupuestarias autorizadas Documento 2 590.00 2 590.00 2 259.00 660.00 112.70 COORDINAR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 4 508 047.00 6 761 529.01 6 547 892.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 25 46 71 ORGANISMOS PÚBLICOS Porcentaje de Informes de seguimiento a la gestión de las Informe 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 Unidades Administrativas y/o equivalentes realizados Porcentaje de seguimiento en el control interno de las Informe 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 Unidades COORDINACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ORIENTADO A 2 191 550.23 1 520 378.04 1 438 025.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 142 308 450 RESULTADOS Porcentaje de normas presupuestarias y contables Documento 11.00 11.00 2.00 9.00 100.00 Porcentaje de documentos integrados (Presupuesto y Cuenta Documento 3.00 3.00 2.00 1.00 100.00 Pública) Porcentaje de actualizaciones y publicaciones a la Documento 17.00 17.00 6.00 0.00 35.29 INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL GASTO DE INVERSIÓN 6 356 486.23 7 424 859.91 7 255 369.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 43 48 Porcentaje de proyectos de inversión con recursos autorizados Proyecto 2 750.00 2 750.00 1 507.00 786.00 83.38 para su financiamiento Porcentaje de auditorías a los programas o fondos de inversión Auditoría 12.00 12.00 7.00 5.00 100.00 atendidas Porcentaje de informes de seguimiento realizados a los Informe 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 recursos autorizados ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LA TORRE CHIAPAS 114 883.90 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0 Porcentaje de informes por los servicios de mantenimiento y Informe 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 operatividad de la Torre Chiapas Porcentaje de contratos integrados Expediente 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS TRIBUTARIAS PARA EL 3 792 308.94 3 839 586.50 3 649 256.92 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 363 081 363 081 726 162 FORTALECIMIENTO DE LOS INGRESOS EN EL ESTADO Porcentaje de informes obligaciones fiscales revisados Informe 4.00 4.00 2.00 0.00 50.00 Porcentaje de informes de desarrollo recaudatorio revisados Informe 4.00 4.00 2.00 0.00 50.00 GESTIÓN Y VALIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 1 187 982.65 1 939 338.53 1 781 485.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 36 38 Porcentaje del Programa de Inversión Estatal integrado Documento 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Porcentaje de la propuesta Chiapas integrada al Presupuesto Documento 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 de Egresos de la Federación INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS ASUNTOS HACENDARIOS 7 486 918.07 12 837 018.41 11 798 301.95 Porcentaje de reuniones de concertación realizadas para la Reunión 12.00 12.00 12.00 0.00 100.00 integración del Programa de Inversión Estatal COORDINACIÓN Y/O INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN 2 234 883.15 2 485 711.89 2 363 008.26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 8 47 55 PARA LA ATENCIÓN DE AUDITORÍAS PRACTICADAS POR LOS ÓRGANOS FISCALIZADORES Porcentaje de auditorías practicadas por los órganos Auditoría 47.00 47.00 63.00 1.00 136.17 fiscalizadores ATENCIÓN Y DIFUSIÓN A LAS OBLIGACIONES DE 787 918.65 1 071 071.92 1 012 380.91 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 900 596 900 595 1 801 191 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Porcentaje de solicitudes de acceso a la información y/o de Solicitud 300.00 300.00 210.00 98.00 102.67 datos personales atendidas Porcentaje de procesos de actualizaciones efectuadas a los Proceso 14.00 14.00 9.00 3.00 85.71 portales web de transparencia GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 3 338 806.10 3 489 348.40 3 285 352.42 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 8 48 56 Porcentaje de la Propuesta Estatal de Proyectos de inversión Documento 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 estratégicos integrada al PEF Porcentaje de Carteras de Proyectos de Inversión de los Documento 4.00 4.00 1.00 3.00 100.00 Fondos del Ramo 23, integradas oportunamente Porcentaje de proyectos de inversión autorizados por la UPCP Proyecto 30.00 30.00 1.00 21.00 73.33 PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL 4 478 779.30 4 962 244.06 4 675 120.51 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 29 32 Porcentaje de validaciones de inversión emitidas Validación 570.00 570.00 582.00 132.00 125.26 Porcentaje de solicitudes de servicios de inversión analizados Solicitud 740.00 740.00 747.00 161.00 122.70 Porcentaje de asesorías a organismos públicos en la Asesoría 340.00 340.00 268.00 106.00 110.00 elaboración del expediente técnico del proyecto de inversión COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 4 380 685.88 4 885 698.83 4 654 938.89 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 425 3 552 7 977 DEL DESEMPEÑO Y CERTIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Porcentaje de evaluaciones realizadas Evaluación 1 595.00 1 595.00 1 757.00 709.00 154.61 Porcentaje de Servidores Públicos con formación o Trabajador 3 470.00 3 470.00 5 122.00 383.00 158.65 certificación adquirida COORDINACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN 1 313 332.42 5 405 535.09 4 714 741.91 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 DEMOCRÁTICA Porcentaje del Sistema Estatal de Planeación Democrática Coordinación 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Coordinada Porcentaje del Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación Coordinación 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Coordinado Porcentaje del Sistema Estatal de Información Estadística y Coordinación 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Geográfica coordinado COORDINACIÓN, INTEGRACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE 3 911 729.56 5 256 920.51 4 613 840.50 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE LA ENTIDAD Porcentaje de productos geográficos y estadísticos de la Producto 76.00 76.00 53.00 23.00 100.00 entidad a través del SEIEG actualizados Porcentaje de reportes de consulta, descargas-donaciones de Reporte 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 productos geográficos y estadísticos IMPLEMENTAR LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 3 938 702.50 4 445 771.43 4 220 551.78 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 REGIONAL Y MUNICIPAL Porcentaje de reportes de planeación regional y de desarrollo Reporte 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 institucional municipal monitoreados Porcentaje de capacitación en desarrollo institucional Capacitación 9.00 9.00 6.00 3.00 100.00 Porcentaje de reportes de asesoría para el desarrollo de Reporte 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 procesos de planeación municipal realizadas SISTEMA ESTATAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 5 697 904.33 6 351 784.22 6 111 465.50 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 Porcentaje de evaluaciones del Plan Estatal y Programas Evaluación 2.00 2.00 2.00 0.00 100.00 Sectoriales integrados Porcentaje de reportes para el seguimiento a los procesos de Reporte 3.00 3.00 2.00 1.00 100.00 planeación sectorial en apego a la normatividad aplicable Porcentaje de reunión de informe de gobierno Actas 10.00 10.00 0.00 10.00 100.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN: APORTACIÓN AL FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO 0.00 150 000.00 150 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 424 290 391 888 816 178 Porcentaje de aportación estatal de recursos para el pago de Aportación 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 servicios fiduciarios Porcentaje de gestiones realizadas para el pago de servicios Gestión 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 fiduciarios APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO 2050.- PARA EL 0.00 350 000.00 350 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 DESARROLLO REGIONAL DEL SUR SURESTE (FIDESUR) Porcentaje de Aportación Estatal al FIDESUR Aportación 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Porcentaje de gestión de recursos estatales del gasto de Gestión 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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PROYECTOS INSTITUCIONALES: PREVENIR Y VIGILAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS 1 315 800.59 1 329 230.64 1 314 153.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 10 735 12 898 23 633 AUTORIZADOS A LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Análisis de la documentación que soportan los recursos aplicados Informe 360.00 360.00 250.00 92.00 95.00 por entidades de Gobierno del Estado Dictámenes recibidos de despachos externo Dictamen 8.00 8.00 2.00 4.00 75.00 Participación del comisario público en la Junta de Gobierno Actividad 120.00 120.00 62.00 48.00 91.67 COORDINAR A TRAVÉS DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS 2 484 075.43 1 800 776.23 1 788 618.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 135 185 320 EL PROCESO DE ATENCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SIGNADA AL C. SECRETARIO Porcentaje de reuniones de trabajo del C. Secretario atendidos Reunión 80.00 80.00 242.00 123.00 456.25 Registro, control y seguimiento de la correspondencia en la base Registro 11 000.00 11 000.00 10 193.00 4 306.00 131.81 de datos Porcentaje de audiencia del C. Secretario atendidas Audiencia 200.00 200.00 156.00 61.00 108.50 RECEPCIONAR Y DICTAMINAR LOS EXPEDIENTES DE 2 459 837.84 2 546 096.72 2 527 588.36 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 144 168 312 AUDITORÍAS, VERIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON O SIN PRESUNTA Porcentaje de expedientes con y sin presunta responsabilidad Dictamen 100.00 100.00 136.00 84.00 220.00 dictaminados Dictamen con presunta responsabilidad administrativa turnado a la Dictamen 60.00 60.00 53.00 28.00 135.00 Dirección de Responsabilidades Dictamen con presunta responsabilidad penal turnado a la Dictamen 10.00 10.00 30.00 17.00 470.00 Dirección Jurídica COORDINAR LA GESTIÓN DE ASUNTOS INTERNOS Y 1 230 882.16 1 493 082.34 1 470 321.47 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 347 334 681 EXTERNOS DE LOS ACUERDOS DEL C. SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Porcentaje de acuerdos emitidos para su seguimiento Acuerdo 70.00 70.00 105.00 33.00 197.14 Porcentaje de Entrega-Recepción de los organismos públicos Entrega- Recepción 68.00 68.00 0.00 68.00 100.00 recibidos Oficios de Entrega-Recepción recibidos Entrega- Recepción 816.00 816.00 612.00 204.00 100.00 COORDINAR EL SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN DE 1 045 495.86 1 466 556.08 1 448 597.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 641 1059 1 700 AUDITORÍAS ESTADO-FEDERACIÓN Acta de inicio y finales de las auditorías practicadas a las Acta 43.00 43.00 60.00 13.00 169.77 dependencias Informe de resultados emitidos por la Auditoría Superior de la Informe 20.00 20.00 15.00 5.00 100.00 Federación y la Secretaría de la Función Pública Reporte de seguimiento de inicio de procedimientos Seguimiento 6.00 6.00 6.00 2.00 133.33 PLANEAR EL PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACIÓN, SU 2 447 967.93 2 381 053.60 2 369 996.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 130 134 264 OPERACIÓN Y SEGUIMIENTO; ASÍ COMO VALIDAR LOS INFORMES DE RESULTADOS DE LOS ACTOS DE FISCALIZACIÓN Fiscalización de recursos públicos Programa 132.00 132.00 141.00 3.00 109.09 Emisión y entrega de órdenes a organismos públicos Auditoría 107.00 107.00 115.00 1.00 108.41 Emisión y entrega de órdenes a municipios Documento 25.00 25.00 26.00 2.00 112.00 FISCALIZAR LOS RECURSOS QUE EJERCE LA 6 165 729.61 4 863 722.14 4 850 387.86 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 567 205 560 436 1 127 641 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EN AMBIENTE DE MEJORA CONTINÚA A TRAVÉS DE AUDITORÍAS CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA EFICACIA DE SUS OPERACIONES Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas Auditoría 33.00 33.00 29.00 1.00 90.91 Monto fiscalizado en las auditorías y verificaciones terminadas Pesos 1 955 950 706.77 1 955 950 706.77 1 085 928 190.38 0.00 55.52 Revisión documental de los recursos ministrados y ejercidos Revisión 8.00 8.00 8.00 0.00 100.00 FORTALECER LAS ACCIONES PREVENTIVAS EN COMBATE 5 374 689.60 5 879 177.97 5 791 654.30 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 9 934 9 543 19 477 A LA CORRUPCIÓN Índice de cumplimiento en la presentación de la declaración Declaración 90 000.00 90 000.00 9 651.00 882.00 11.70 patrimonial y de interés Patrimonial Recepción y trámite de las quejas, denuncias y peticiones Quejas 1 400.00 1 400.00 1 374.00 247.00 115.79 Aplicar encuestas para medir la calidad de la atención de los Encuesta 1 200.00 1 200.00 1 455.00 0.00 121.25 servicios públicos Gubernamentales SUBSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 5 059 590.33 5 803 882.47 5 715 093.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 14 405 21 608 36 013 DISCIPLINARIOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Expedientes disciplinarios de responsabilidades administrativos Procedimiento 250.00 250.00 126.00 83.00 83.60 aperturados Procedimientos disciplinarios de responsabilidades resueltos Resolución 330.00 330.00 307.00 223.00 160.61 Constancias de no inhabilitación otorgadas Constancia 34 100.00 34 100.00 28 426.00 7 136.00 104.29 VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DEL MARCO JURÍDICO 2 926 637.55 2 954 889.97 2 899 631.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 575 2 015 3 590 DE ACTUACIÓN DE ESTA SECRETARÍA ASÍ COMO DE OTRAS DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO DEL Porcentaje de denuncias presentadas Documento 10.00 10.00 4.00 15.00 190.00 Promedio de asesorías jurídicas presentadas Asesoría 250.00 250.00 231.00 86.00 126.80 Procedimientos en materia de adquisiciones y obra pública Documento 160.00 160.00 154.00 22.00 110.00 resueltos INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO FUNCIÓN PÚBLICA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZADA PARA 4 918 170.43 4 922 455.94 4 870 225.39 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 29 545 25 480 55 025 LA VIGILANCIA, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Porcentaje de actividades de promoción de contraloría social Capacitación 3 352.00 3 352.00 5 627.00 2 616.00 245.91 desarrolladas Porcentaje de actividades de operación de contraloría social Acción 842.00 842.00 936.00 71.00 119.60 desarrolladas Notificaciones de procedimientos administrativos realizados Notificación 243.00 243.00 256.00 20.00 113.58 GARANTIZAR A LA SOCIEDAD EL ACCESO A LA 0.00 146 067.83 139 323.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 26 408 26 601 53 009 INFORMACIÓN PÚBLICA Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES Porcentaje de cursos impartidos a servidores públicos al interior Curso 0.00 5.00 3.00 2.00 100.00 del sujeto obligado Número de solicitudes de información pública atendidas Actividad 0.00 45.00 39.00 35.00 164.44 Promedio del nivel de cumplimiento de información pública de Verificación 0.00 114.00 76.00 72.00 129.82 oficio verificado PROMOVER Y DIFUNDIR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN 2 222 591.93 2 484 706.71 2 463 795.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 788 048 2 670 606 5 458 654 EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas Auditoría 132.00 132.00 77.00 30.00 81.06 Índice de cumplimiento en la presentación de la declaración Declaración 90 000.00 90 000.00 9 651.00 882.00 11.70 patrimonial y de conflicto de interés Patrimonial Procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativa Resolución 330.00 330.00 307.00 223.00 160.61 con resolución emitida COORDINAR LA VERIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN EXTERNA, 3 592 218.90 3 595 187.04 3 386 278.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 693 2 663 540 5 445 233 OBRA PÚBLICA, PADRÓN DE CONTRATISTAS Y SUPERVISORES Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS ESTATALES, FEDERALES O MIXTOS Porcentaje de verificaciones técnicas realizadas Verificación 1 638.00 1 638.00 1 208.00 388.00 97.44 Verificaciones de la supervisión externa de la obra pública Verificación 3.00 3.00 1.00 0.00 33.33 Certificados de contratistas y supervisores actualizados Certificación 1 706.00 1 706.00 766.00 550.00 77.14 FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 1 274 849.69 1 324 107.67 1 294 585.38 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 556 4 238 7 794 ESTATALES Y FEDERALES A TRAVÉZ DE AUDITORÍAS Y VERIFICACIONES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas Auditoría 64.00 64.00 49.00 25.00 115.63 Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización Evento 4 358.00 4 689.00 4 140.00 2 097.00 133.01 atendidos Acciones de recomendaciones de mejora a controles internos Mejora 157.00 157.00 125.00 40.00 105.10 FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 15 679 686.37 17 307 012.11 16 950 495.67 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 797 1 840 3 637 ESTATALES Y FEDERALES A TRAVÉZ DE LAS AUDITORÍAS PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas Auditoría 37.00 37.00 25.00 19.00 118.92 Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización Evento 2 522.00 2 306.00 2 395.00 1 250.00 158.07 atendidos Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos Mejora 56.00 56.00 42.00 19.00 108.93 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 0.00 2 286.00 2 286.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 150 200 350 OTORGADOS A LOS PROGRAMAS DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2018 Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas Auditoría 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Monto determinado de la revisión Pesos 640 000.00 640 000.00 0.00 640 000.00 100.00 FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 17 344 301.11 18 713 156.92 18 438 163.25 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 759 2 398 4 157 ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas Auditoría 27.00 27.00 24.00 6.00 111.11 Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización Evento 1 836.00 2 383.00 1 745.00 847.00 108.77 atendidos Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos Mejora 101.00 101.00 83.00 21.00 102.97 FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 1 333 975.95 1 479 005.67 1 446 208.40 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 905 2 941 5 846 ESTATALES Y FEDERALES A TRAVÈZ DE AUDITORÍAS Y VERIFICACIONES EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas Auditoría 29.00 29.00 28.00 5.00 113.79 Diversos eventos que no reúnen requisitos de fiscalización Evento 3 442.00 3 765.00 3 473.00 1 188.00 123.80 atendidos Acciones de recomendaciones de mejora a los controles internos Mejora 67.00 67.00 68.00 7.00 111.94 FISCALIZAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 12 733 458.04 12 756 482.20 12 656 362.26 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 716 756 1 472 ESTATALES Y FEDERALES PARA TRANSPARENTAR LAS ACCIONES DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA Porcentaje de auditorías y verificaciones terminadas Auditoría 18.00 18.00 18.00 2.00 111.11 INDICADORES DE RESULTADOS

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PROYECTOS DE INVERSIÓN: VIGILANCIA, INSPECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN A LOS 0.00 1 635.00 1 635.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 90 120 210 RECURSOS DEL PROGRAMA DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN, FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS 2018 (RENAPO 2018) Auditoría y verificación terminada Auditoría 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Monto fiscalizado en la auditoría y/o verificación Pesos 1 635 000.00 1 635 000.00 0.00 1 635 000.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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PROYECTOS INSTITUCIONALES: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y 44 970 678.80 16 809 504.67 15 827 074.21 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 125 125 250 FINANCIEROS Gestión de autorización de recursos 2018 Gestión 80.00 80.00 60.00 20.00 100.00 ENTRENADORES Y TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 15 157 047.69 14 201 985.76 5 707 100.78 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 300 331 631 Sesiones de entrenamiento técnico especializado Sesión 26 640.00 26 640.00 19 860.00 6 780.00 100.00 ESTADIO ZOQUE VÍCTOR MANUEL REYNA 4 777 327.74 3 963 603.72 715 505.92 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 25 000 30 000 55 000 Eventos en el estadio Zoque Víctor Manuel Reyna Evento 20.00 20.00 15.00 5.00 100.00 MARATÓN DE NATACIÓN CAÑÓN DEL SUMIDERO 527 845.71 493 823.55 24 047.60 Cobertura estatal Cobertura estatal 200 300 500 Estímulos a deportistas destacados Estímulo 6.00 6.00 6.00 0.00 100.00 (CEDTAD) CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO DE TALENTOS 1 473 550.68 960 023.47 902 457.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 10 6 16 DEPORTIVOS Servicios de alimentación a deportistas Servicio 87 600.00 87 600.00 51 465.00 10 220.00 70.42 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA JUVENTUD, RECREACIÓN Y 4 165 330.49 4 963 515.13 4 915 122.06 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 5 7 DEPORTE Programas de juventud y deporte validados Programa 23.00 23.00 0.00 23.00 100.00 DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO 730 408.34 756 920.87 742 703.21 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 1 3 Dictámenes o convenios realizados Documento 50.00 50.00 35.00 15.00 100.00 FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LOS BIENES 1 077 920.86 1 129 354.94 1 117 978.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 50 50 100 INFORMÁTICOS Mantenimiento correctivo a equipos. Mantenimiento 100.00 100.00 75.00 25.00 100.00 DEPORTE POPULAR Y DE ALTO RENDIMIENTO 1 525 923.75 1 620 496.40 1 600 039.06 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 2 3 Programas validados Programa 8.00 8.00 4.00 4.00 100.00 DESARROLLO DEL DEPORTE CHIAPAS 2018 17 510 785.15 24 176 008.07 24 137 624.58 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 722 1 566 3 288 Estímulos a deportistas y entrenadores destacados Estímulo 100.00 100.00 0.00 161.00 161.00 CENTRO DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE 142 734.29 63 654.17 21 142.76 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 600 1 800 3 400 Consultas medico deportivas Consulta 3 400.00 3 400.00 2 775.00 625.00 100.00 PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE 786 506.77 845 192.42 814 119.65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 2 4 JUVENTUD Y DEPORTE Documentos de evaluación y seguimiento realizados Documento 26.00 26.00 20.00 6.00 100.00 APOYO AL SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 37 181.14 14 146.62 1 752.96 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 10 35 45 ENTRENADORES DEPORTIVOS Cursos del SICCED Curso 10.00 10.00 2.00 0.00 20.00 FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 56 697.86 36 489.60 17 590.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 224 146 370 Eventos de visorías de detección de talentos deportivos Evento 16.00 16.00 8.00 0.00 50.00 EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES 1 111 538.06 915 242.00 876 890.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 2 Eventos especiales deportivos Evento 21.00 21.00 1.00 0.00 4.76 ATENCIÓN AL DEPORTE INDÍGENA 413 806.94 1 185 939.91 1 105 848.93 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 375 1 625 3 000 Eventos del deporte indígena Evento 15.00 15.00 5.00 10.00 100.00 CRUZADA ESTATAL PARA EL DEPORTE 336 544.68 169 598.56 82 349.56 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 850 1 150 2 000 Estímulos a participantes Estímulo 900.00 900.00 0.00 900.00 100.00 PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2018 0.00 109 890.00 109 890.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 1 3 Premios entregados Premio 3.00 3.00 0.00 3.00 100.00 APOYO AL PROGRAMA DE TALENTOS DEPORTIVOS 2018 0.00 575 424.00 575 424.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 6 6 Pago a entrenadores de talentos deportivos Pago 6.00 6.00 0.00 6.00 100.00 PROGRAMA DE TALENTOS DEPORTIVOS DEL DEPORTE 0.00 191 808.00 191 808.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 2 2 ADAPTADO 2018 Pagos a entrenadores del deporte adaptado Pago 2.00 2.00 0.00 2.00 100.00 APOYO AL PROGRAMA DE RESERVA NACIONAL 2018 0.00 767 232.00 767 232.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 5 5 Pago a entrenadores de reserva nacional Pago 5.00 5.00 0.00 5.00 100.00 TRASLADO DE PASTO SINTETICO PARA CANCHA DE FUT-7 AL 0.00 300 000.00 300 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 500 1 000 1 500 MUNICIPIO DE BELLAVISTA Material de pasto sintético para cancha de fut-7 Material 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 DESARROLLO DEL DEPORTE 399 473.74 389 588.39 40 460.60 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 156 4 736 7 892 Apoyo a asociaciones deportivas Apoyo 84.00 84.00 21.00 0.00 25.00

PROTECCIÓN SOCIAL OTROS GRUPO VULNERABLES 5 392 374.68 16 314 700.24 15 135 593.46

PROYECTOS INSTITUCIONALES: RECREACIÓN Y CULTURA 1 001 679.88 739 926.49 600 309.41 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 910 5 910 11 820 Estímulos a jóvenes destacados Estímulo 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 FORMACION Y ORIENTACIÓN JUVENIL 1 127 651.75 1 183 052.34 1 154 320.47 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 019 2 831 4 850 Curso de orientación Curso 5.00 5.00 3.00 2.00 100.00 IMPULSAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD 2 533 409.39 2 248 668.90 1 299 638.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 9 263 9 434 18 697 Eventos de Expo-Universidades Evento 18.00 18.00 18.00 0.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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PROYECTOS INSTITUCIONALES: FOMENTO Y APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE MEDIO 8 152 751.84 9 500 932.77 9 231 686.76 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 348 493 1 257 945 2 606 438 AMBIENTE E HISTORIA NATURAL Formulación de los programas sectoriales de inversión Reunión 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 Gestión para la conservación de los recursos naturales Reunión 5.00 5.00 4.00 1.00 100.00 Seguimiento a las acciones y resultados en materia de medio Reunión 5.00 5.00 3.00 2.00 100.00 ambiente y ordenamiento ecológico OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ESPACIOS 398 412.36 440 083.24 379 228.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 154 216 155 528 309 744 DE EXHIBICIÓN Intercolaboración con instituciones o empresas que procuran la Documento 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 conservación de áreas verdes Número de convenios de colaboración para el uso sustentable de flora Documento 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 y fauna en el estado Difusión de espacios de exhibición Difusión 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 Eventos relacionados a promover el cuidado del medio ambiente Evento 8.00 8.00 6.00 2.00 100.00 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A PROGRAMAS PARA LA 1 127 831.28 1 200 589.76 1 195 538.07 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 665 500 606 534 1 272 034 MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE Emitir resolutivos en materia de emisiones a la atmosfera Documento 35.00 35.00 25.00 10.00 100.00 Realizar monitoreos de contaminantes atmosféricos Monitoreo 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Programa estatal en materia de cambio climático que contiene Documento 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 criterios, procedimientos, metas e indicadores en acciones Participar en reuniones, foros y talleres en la entidad y en la republica Reunión 7.00 7.00 6.00 1.00 100.00 mexicana para avanzar en la política pública de cambio climático CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, 28 335 327.19 29 645 274.79 28 586 017.74 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 171 258 429 HUMANOS Y MATERIALES Reportar el estado contable del presupuesto autorizado Documento 12.00 12.00 8.00 4.00 100.00 Modificaciones del presupuesto autorizado Documento 20.00 20.00 6.00 6.00 60.00 Solicitudes de compra atendidas Solicitud 1400.00 1400.00 1129.00 271.00 100.00 Solicitudes de servicio atendidos Solicitud 540.00 540.00 550.00 141.00 127.96 Movimientos nominales Documento 250.00 250.00 174.00 51.00 90.00 ATENCIÓN A LOS ASUNTOS JURÍDICOS DE LOS SECTORES DE 1 898 306.02 2 037 627.52 2 017 814.72 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 168 228 396 MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL Fortalecimiento al marco legal de la SEMAHN Documento 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 Fortalecimiento a la actuación de la SEMAHN Documento 80.00 80.00 63.00 12.00 93.75 Fortalecimiento a la actuación de la SEMAHN Documento 150.00 150.00 108.00 40.00 98.67 Atención a los procesos jurisdiccionales y administrativos Documento 80.00 80.00 61.00 20.00 101.25 Validación de instrumentos legales Documento 70.00 70.00 57.00 14.00 101.43 Atención de solicitudes recibidas Documento 800.00 800.00 580.00 189.00 96.13 COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS REGIONALES EN MATERIA 3 014 299.74 3 536 402.67 3 453 065.63 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 305 583 283 221 588 804 DE MEDIO AMBIENTE E HISTORIA NATURAL Población con una formación cultural ambientalista Evento 116.00 116.00 66.00 21.00 75.00 Verificación de acciones que alteran o dañan el medio ambiente Visita 44.00 44.00 44.00 4.00 109.09 Exposiciones de temas ambientales Exposición 220.00 220.00 131.00 39.00 77.27 Reconocimiento de áreas naturales protegidas Visita 64.00 64.00 64.00 12.00 118.75 COORDINACIÓN TÉCNICA PARA LA INVESTIGACIÓN 1 912 197.15 1 842 158.09 1 736 736.55 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 464 180 427 701 891 881 CIENTÍFICA EN CHIAPAS Número de informes y publicaciones científicas sobre el estado de los Documento 9.00 9.00 6.00 3.00 100.00 ecosistemas y especies de Chiapas Número de ejemplares resguardados en las colecciones científicas Pieza 1000.00 1000.00 684.00 316.00 100.00 con índices de salud verificados Número de acuerdos y convenios de colaboración Documento 6.00 6.00 2.00 2.00 66.67 Asesorías para la conservación de la diversidad biológica Asesoría 9.00 9.00 7.00 2.00 100.00 ATENCIÓN A LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 3 365 267.02 3 505 527.37 3 494 642.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 74 164 238 ESTATALES, ESTACIONES BIOLÓGICAS Y LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Documento con el estado actual de las ANP estatales y de los sitios Informe 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 prioritarios a conservación ESTUDIO Y APROVECHAMIENTO DE LA FLORA DE CHIAPAS 4 010 379.46 3 947 426.17 3 554 018.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 528 940 527 076 1 056 016 Difusión de conocimientos y valores ambientales Evento 6.00 6.00 4.00 2.00 100.00 Capacitación sobre el uso de los recursos vegetales Taller 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 3 310 062.82 3 496 825.19 3 471 073.43 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 570 580 1 150 PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Reuniones del grupo de trabajo intersectorial de educación ambiental Reunión 4.00 4.00 2.00 2.00 100.00 Información ambiental de calidad en medios masivos de Informe 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Gestión integral para promover la formación en educación ambiental Taller 10.00 10.00 10.00 0.00 100.00 Elaboración y reproducción de materiales didácticos para fortalecer Material Didáctico 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 los procesos de gestión y educación ambiental INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. PROTECCIÓN AMBIENTAL PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN DE BIODIVERSIDAD EN 920 454.83 975 879.46 973 948.46 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 19 573 18 810 38 383 CHIAPAS Mantener la investigación en las localidades fosilíferas con alto valor Visita 12.00 12.00 9.00 0.00 75.00 científico Visitantes del espacio de exhibición del museo de paleontología Usuario 1 3000.00 1 3000.00 1 0807.00 2249.00 100.43 Ejemplares fósiles catalogados Ejemplar 200.00 200.00 150.00 50.00 100.00 Exposiciones temporales para promover la conservación del Exposición 2.00 2.00 2.00 0.00 100.00 patrimonio paleontológico Transferencia activa del conocimiento paleontológico Servicio 50.00 50.00 48.00 2.00 100.00 Atención a grupos escolares Grupo 50.00 50.00 45.00 5.00 100.00 PROTECCIÓN AMBIENTAL 3 958 710.60 4 147 909.72 4 072 223.90 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 348 493 1 257 945 2 606 438 Monitoreo de la calidad del agua Diagnóstico 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Realizar actividades que permitan evaluar proyectos Documento 60.00 60.00 48.00 21.00 115.00 Verificación de la operación de los rellenos sanitarios Visita 5.00 5.00 4.00 1.00 100.00 GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO SAN JOSÉ 1 320 677.40 1 368 389.51 1 338 837.35 Zinacantan Zinacantan 2 035 1 771 3 806 Índice de realización de eventos ambientales Evento 8.00 8.00 6.00 2.00 100.00 Transferencia del conocimiento para el uso adecuado de los recursos Taller 4.00 4.00 2.00 2.00 100.00 naturales Incremento del conocimiento de los recursos naturales Material 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 Difusión de conocimientos y valores ambientales Exposición 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE 1 403 620.89 1 470 405.50 1 388 732.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 Visitas a sitios de disposición final Relleno Sanitario 5.00 5.00 4.00 1.00 100.00 Monitoreos realizados a los principales cuerpos de agua Reporte 3.00 3.00 3.00 0.00 100.00 Reunión interinstitucional Reunión 3.00 3.00 2.00 1.00 100.00 Dictámenes técnicos emitidos Dictamen 100.00 100.00 63.00 41.00 104.00 DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA SECRETARÍA DE MEDIO 1 693 644.36 326 868.23 324 868.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 800 1 200 2 000 AMBIENTE E HISTORIA NATURAL Realizar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de la Servicio 180.00 180.00 145.00 35.00 100.00 infraestructura de computo y comunicaciones Atender las fallas operativas de los equipos de telecomunicaciones y Servicio 70.00 70.00 50.00 20.00 100.00 administrar en control de acceso en la comunicación Asesorías en materia de informática en apoyo a los procesos de Servicio 2.00 2.00 2.00 0.00 100.00 actualización de infraestructura tecnológica Información distribuida en página web Página 8.00 8.00 8.00 0.00 100.00 Cubrir las actividades relevantes en las diferentes áreas agilizando el Sistema 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 proceso de información de manera segura PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE 1 954 323.30 2 072 545.28 2 040 191.67 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 202 267 469 PROYECTOS INSTITUCIONALES E INVERSIÓN Formulación de reportes de avance de los programas de inversión Documento 17.00 17.00 12.00 5.00 100.00 Validación del programa de inversión sectorial Documento 15.00 15.00 15.00 0.00 100.00 Reportes ingresados Documento 5.00 5.00 5.00 0.00 100.00 PLANEACIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 1 825 361.41 1 850 294.00 1 818 857.76 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 582 480 1 503 246 3 085 726 TERRITORIAL Dictámenes técnicos emitidos Documento 100.00 100.00 72.00 32.00 104.00 Capacitaciones realizadas Taller 8.00 8.00 4.00 4.00 100.00 DESARROLLO DE PROGRAMAS ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 588 736.83 630 189.08 549 801.39 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 364 056 332 323 696 379 PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN Licencias otorgadas Reporte 35.00 35.00 25.00 10.00 100.00 Determinar la calidad del aire en el Estado Reporte 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Documento normativo Documento 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Reportes de capacitación Reporte 5.00 5.00 2.00 3.00 100.00 FONDO AMBIENTAL DEL ESTADO DE CHIAPAS 309 394.07 330 620.15 328 530.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 207 283 490 Aportación de recursos Aportación 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 RESCATE Y EXHIBICIÓN DE LA FLORA DE LA REGIÓN MESETA 0.00 2 391 543.88 1 512 980.88 Región XV Meseta Región XV Meseta 247 317 235 416 482 733 COMITECA TOJOLABAL Comiteca Tojolabal Comiteca Tojolabal Realizar el acopio de ejemplares para el jardín Ejemplar 100.00 100.00 0.00 100.00 100.00 Acopio de orquídeas Ejemplar 300.00 300.00 0.00 300.00 100.00 CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN 1 013 848.61 1 093 471.16 1 044 386.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 000 3 000 5 000 PRODUCTIVA, SERVICIOS ECOSISTEMICOS Y DESARROLLO FORESTAL Gestiones autorizadas Documento 3.00 3.00 3.00 0.00 100.00 Reuniones de desarrollo forestal Reunión 36.00 36.00 27.00 9.00 100.00 Eventos y foros participados Evento 8.00 8.00 3.00 5.00 100.00 Documentos firmados Documento 7.00 7.00 6.00 2.00 114.29 GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE POLÍTICAS DE PROTECCIÓN 1 777 703.98 1 697 560.87 1 460 842.45 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 27 275 302 FORESTAL Reuniones de coordinación interinstitucional en materia de prevención Reunión 20.00 20.00 15.00 5.00 100.00 y combate de incendios forestales INDICADORES DE RESULTADOS

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PROYECTOS DE INVERSIÓN: QUE VIVA LA SELVA LACANDONA 3 000 000.00 0.00 0.00 Ocosingo Ocosingo 0 0 0 Documento suscrito para aportar recursos Convenio 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Recursos aportados Aportación 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DE LA SIERRA MADRE 3 124 988.78 900 000.00 900 000.00 Motozintla Motozintla 108 866 974 DE CHIAPAS Aportación para el pago por servicios ambientales Aportación 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DE LA SIERRA MADRE 3 599 940.40 2 699 955.30 2 699 955.30 Motozintla Motozintla 147 973 1120 DE CHIAPAS (SEGUNDA FASE) Aportación para el pago por servicios ambientales Aportación 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 PAGO POR SERVICIOS AMBIENTALES DE LA SIERRA MADRE 1 375 870.20 1 375 870.20 1 375 870.20 Motozintla Motozintla 67 395 462 DE CHIAPAS 2014 Aportación para el pago por servicios ambientales Aportación 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 BRIGADAS RURALES 3 286 800.00 3 457 800.00 3 457 800.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 25 094 48 180 73 274 Línea negra Kilómetro Lineal 15.00 15.00 11.90 0.00 79.33 Apertura de brechas Kilómetro Lineal 20.00 20.00 25.40 0.00 127.00 Mantenimiento de brecha Kilómetro Lineal 30.00 30.00 43.40 0.00 144.67 Combatir incendios forestales Monitoreo 50.00 50.00 57.00 0.00 114.00 EVALUACIÓN ECOLÓGICA DE LA FAUNA TERRESTRE DE 261 276.71 322 119.59 318 969.76 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 451 686 418 779 870 465 CHIAPAS Georreferenciación de sitios potenciales para la conservación Sitio 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Especies existentes en el estado Especie 60.00 60.00 60.00 0.00 100.00 Incremento de ejemplares a la colección zoológica regional de la Pieza 80.00 80.00 80.00 0.00 100.00 SEMAHN Registro de ejemplares de insectos, anfibios y reptiles Registro 800.00 800.00 1200.00 0.00 150.00 PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE EN LA 3 000 000.00 0.00 0.00 Región XIII Maya Región XIII Maya 0 0 0 REGIÓN MAYA Aportaciones de la SEMAHN Aportación 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA TORTUGA MARINA EN 1 467 922.17 1 669 399.30 1 604 466.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 910 889 1799 CHIAPAS Crías liberadas Cría 25 0000.00 25 0000.00 1 2353.00 50 4034.00 206.55 CONSERVACIÓN DEL MANATI (Trichechus manatus) EN LOS 521 387.52 741 425.74 697 580.21 Región XIII Maya Región XIII Maya 1 630 1 737 3 367 HUMEDALES DEL NORTE DE CHIAPAS Ficha técnica de monitoreo de manatíes Ficha Técnica 5.00 5.00 4.00 1.00 100.00 MONITOREO BIOLÓGICO Y SOCIAL EN ÁREAS NATURALES 2 678 246.47 3 029 917.72 3 015 909.09 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 50 260 48 473 98 733 PROTEGIDAS ESTATALES Realizar recorridos de prospección para la toma de datos de flora y Ficha Técnica 5.00 5.00 0.00 5.00 100.00 fauna Recopilación de datos socioambientales Ficha Técnica 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 MANEJO, CONSERVACIÓN Y ABASTECIMIENTO DE SEMILLAS 550 955.18 558 471.98 532 722.35 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 446 729 414 696 861 425 FORESTALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS Almacenamiento y conservación de semillas Especie 10.00 10.00 8.00 2.00 100.00 Beneficio de semillas Especie 10.00 10.00 8.00 2.00 100.00 Colecta de semillas en campo Especie 10.00 10.00 8.00 2.00 100.00 Análisis físicos, biológicos y radiológicos de las semillas Manejo 10.00 10.00 8.00 2.00 100.00 Capacitación en materia de escalamiento de arboles y manejo de Taller 2.00 2.00 2.00 0.00 100.00 semillas CONSERVACIÓN Y FOMENTO DE PLANTAS COMESTIBLES Y 229 364.85 289 968.91 266 185.20 Ocozocoautla de Ocozocoautla de 433 394 827 MEDICINALES EN EL ÁREA ZOQUE DE CHIAPAS Espinosa Espinosa Recopilación de información etnobotánica Entrevista 50.00 50.00 40.00 10.00 100.00 Incremento de ejemplares de especies comestibles y medicinales al Ejemplar 50.00 50.00 40.00 10.00 100.00 herbario Chip INDICADORES DE RESULTADOS

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PROYECTOS INSTITUCIONALES: CONSOLIDACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 870 082.23 2 040 967.19 1 990 213.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 271 673 944 Actualización al personal de informática en tecnologías de información Norma 2.00 2.00 2.00 0.00 100.00 Creación y actualización de sistema de información Norma 5.00 5.00 4.00 1.00 100.00 Mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes informáticos y Norma 1 435.00 1 435.00 1 263.00 182.00 100.70 redes de comunicación ASESORÍA, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE ASUNTOS LEGALES 3 611 319.28 4 301 188.71 3 987 734.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 8 15 Y ADMINISTRATIVOS INHERENTES A LA SECRETARÍA Analizar, requisitar y efectuar la certificación de documentos jurídico, Solicitud 1 031.00 1 031.00 576.00 93.00 64.89 administrativos, conforme al documento interior. Así como representar a la Secretaría audiencia de ley en Secretaría de Función Pública y OFSCE y revisión de convenios Elaborar actas administrativas, demandas y seguimientos a trámites Trámite 120.00 120.00 91.00 18.00 90.83 de carácter laboral para hacer a constar hechos u omisiones Proporcionar asesoría jurídico, dar inicio y seguimiento a los asuntos Solicitud 138.00 156.00 156.00 37.00 123.72 en materia civil, penal, mercantil, agrarios y amparos Realizar trámite de procedimientos de rescisión administrativa y Contrato 47.00 68.00 68.00 39.00 157.35 terminación anticipada de contratos de obra pública hasta su conclusión, así como la cancelación y/o afectación de fianzas ADMINISTRAR LOS RECURSOS EN MATERIA DE 4 724 339.48 4 812 690.94 4 662 634.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 11 9 20 INFRAESTRUCTURA QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL ESTADO Reuniones con presidentes municipales Reunión 600.00 600.00 430.00 230.00 110.00 Reuniones con dependencias, entidades y organizaciones sociales Reunión 600.00 600.00 410.00 280.00 115.00 ADMINISTRAR CORRECTAMENTE LOS RECURSOS 4 856 750.29 146 436 654.46 146 292 342.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 4 9 AUTORIZADOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS VIGENTES Informes financieros, presupuestales y funcional Informe 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 Integrar, enviar, resguardar, asistir y realizar reuniones de trabajo Reunión 40.00 40.00 30.00 10.00 100.00 derivados de la solventación de auditorias Control de mantenimiento preventivo y correctivo Mantenimiento 130.00 130.00 98.00 32.00 100.00 Fomentar la administración de los recursos humanos Coordinación 4.00 4.00 3.00 3.00 150.00 CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTAL 13 165 243.87 13 837 670.98 13 017 083.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 36 39 75 CON RACIONALIDAD Y DISCIPLINA Integrar, enviar y resguardar expedientes derivados de la solventación Expediente 40.00 40.00 30.00 10.00 100.00 de auditorías Integrar, enviar y resguardar expedientes derivados de la ejecución de Expediente 40.00 40.00 30.00 10.00 100.00 auditorías Informes de cuenta pública Informe 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 Informes financiero, presupuestal y funcional Informe 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 Asistir y realizar reuniones de trabajo para el proceso de ejecución y Reunión 100.00 100.00 75.00 25.00 100.00 solventación de las auditorías ADMINISTRAR Y ORGANIZAR EFICAZMENTE EL CAPITAL 48 902 607.08 52 346 708.35 51 624 585.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 28 25 53 HUMANO DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS Impulsar a la buena administración de los recursos humanos Evaluación 344.00 344.00 201.00 5.00 59.88 CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES 30 576 391.51 29 993 165.13 28 453 082.36 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 32 116 148 ADMINISTRATIVAS DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL EJERCICIO DEL GASTO Atención a las solicitudes de combustible Combustible 12.00 15.00 15.00 2.00 113.33 Control de mantenimiento preventivo y correctivo Mantenimiento 8.00 8.00 5.00 1.00 75.00 Control de solicitud de compra Solicitud 505.00 505.00 325.00 205.00 104.95 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE 1 041 720.78 1 123 263.26 1 093 528.21 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 2 5 LA OBRA PÚBLICA Integrar y evaluar el programa operativo anual Evaluación 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 Validación de propuesta de inversión del subcomité sectorial de Propuesta 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 infraestructura y comunicaciones Integración de notas técnicas de los proyectos a financiarse con Proyecto 100.00 117.00 117.00 3.00 102.56 recursos federales del ejercicio fiscal en curso Gestión de solicitud recursos presupuestarios Solicitud 150.00 150.00 148.00 102.00 166.67 Seguimiento y control de las acciones de obras de los diferentes Seguimiento 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 fondos y/o programas de inversión PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 4 906 788.55 4 930 484.42 4 757 319.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 13 12 25 Atención a peticiones en materia de obra pública Obra 750.00 750.00 267.00 86.00 47.07 Integración de programa operativo anual Programa 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Validación de propuesta de inversión Propuesta 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Notas técnicas integradas Proyecto 100.00 117.00 117.00 3.00 102.56 Solicitudes de proyectos presupuestarios Solicitud 150.00 150.00 148.00 102.00 166.67 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA 3 848 822.33 3 802 993.90 3 576 793.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 10 8 18 Integrar y evaluar el programa operativo anual Evaluación 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 Coordinar e integrar el informe de gobierno Informe 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN Actualización del sistema de información referente a las acciones de Informe 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 obras Integración del análisis Funcional y avance de cumplimiento de la Informe 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 cuenta pública estatal Seguimiento y control de las acciones de obras de diferentes fondos Seguimiento 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 y/o programa de inversión SEGUIMIENTO A LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN POR LAS 2 074 519.76 2 265 467.10 2 191 509.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 6 11 DIFERENTES DIRECCIONES DE LA SUBSECRETARÍA Coordinar dar seguimiento de manera eficiente a través de los Seguimiento 270.00 270.00 72.00 204.00 102.22 mecanismos de verificación y supervisión apegados a criterios de calidad COORDINAR, VIGILAR Y PROMOVER QUE TODOS LOS ACTOS 7 782 633.67 9 650 948.80 9 509 987.06 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 18 27 45 QUE COMPRENDE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, SE EJECUTEN CON ESTRICTA OBSERVANCIA DE LAS LEYES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Archivar documentos de la contratación de la obra pública y servicios Contrato 200.00 200.00 50.00 216.00 133.00 Ejecutar la contratación de obra Contrato 200.00 200.00 50.00 216.00 133.00 Llevar a cabo el proceso de licitación de obra Licitación 50.00 50.00 7.00 5.00 24.00 Precios unitarios fuera de tabulador de los contratos por adjudicación Evaluación 200.00 200.00 20.00 0.00 10.00 directa Realizar adjudicación de obra Obra 220.00 220.00 53.00 211.00 120.00 Revisión administrativa de estimaciones de trabajo No Cuantificable 450.00 450.00 183.00 612.00 176.67 Validación de catálogos de conceptos de obras de asignación directa Catálogo 200.00 200.00 43.00 211.00 127.00 COORDINAR LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 35 815 379.44 31 632 340.68 30 245 491.40 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 22 194 216 DE OBRA PÚBLICA Seguimiento de obra pública Seguimiento 60.00 60.00 51.00 24.00 125.00 Supervisión de obra pública Obra 60.00 60.00 51.00 24.00 125.00 CONSTRUCCIÓN , REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, OBRAS 6 598 782.57 6 845 237.66 6 631 803.58 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 8 35 43 INDUCIDAS Y COMPLEMENTARIAS DE OBRAS VIALES Ejecutar las obras mantenimiento de obras viales en el Estado para Obra 4.00 14.00 14.00 18.00 228.57 brindar la mayor seguridad en la vialidad a la población Ejecutar las obras viales en el Estado para brindar la mayor seguridad Obra 30.00 30.00 17.00 39.00 186.67 en la vialidad a la población Ejecutar obras inducidas para un mejor servicio a los usuarios Obra 20.00 20.00 10.00 5.00 75.00 Obras complementarias vialidades en el Estado Obra 30.00 30.00 13.00 4.00 56.67 COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DELEGACIONES 18 889 321.66 13 894 738.06 11 917 532.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 13 54 67 REGIONALES EN LA APLICACIÓN DEL PROCESO NORMATIVO Y OPERATIVO Coordinar la obra pública del Estado Obra 120.00 120.00 70.00 163.00 194.17 COORDINAR, PLANEAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS 1 141 681.34 1 431 230.29 1 301 955.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 4 6 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FACTIBILIDAD, DESARROLLO URBANO Y OBRA PÚBLICA Dar seguimiento a las solicitudes recibidas de los proyectos de obra Proyecto 20.00 20.00 10.00 5.00 75.00 pública y patrimonio histórico Dar seguimiento a las solicitudes recibidas de los proyectos ejecutivos Proyecto 400.00 439.00 439.00 85.00 119.36 de equipamiento e Infraestructura para su validación Dar seguimiento a los costos de los presupuestarios contratados por Proyecto 85.00 85.00 72.00 13.00 100.00 la Secretaría Dar seguimiento al cumplimiento de la cuantificación y revisión de los Proyecto 85.00 85.00 72.00 13.00 100.00 proyectos ejecutivos realizados y contratados por la Secretaría Dar seguimiento de la elaboración y actualización de los programas Programa 13.00 13.00 3.00 0.00 23.08 de desarrollo urbano, planes de movilidad urbana, sustentable y ordenamiento territorial Emitir dictámenes en materia de desarrollo urbano Dictamen 50.00 50.00 14.00 5.00 38.00 Gestionar recursos para la elaboración de estudios y proyectos en Estudio 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano ESTUDIOS DE INTEGRACIÓN DE PROYECTOS EN MATERIA DE 8 458 941.10 6 798 099.36 5 832 318.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 18 23 41 OBRA PÚBLICA Índice de revisión de expedientes técnicos de los H. Ayuntamientos Expediente 400.00 470.00 470.00 87.00 118.51 Índice de revisión de la cuantificación y número de generadores de los Expediente 400.00 489.00 489.00 85.00 117.38 H. Ayuntamientos y diferentes órganos Índice de revisión e integración de proyectos ejecutivos de Proyecto 8.00 9.00 9.00 0.00 100.00 infraestructura de salud Índice de cuantificación de proyectos realizados y contratados Proyecto 85.00 85.00 71.00 13.00 98.82 Índice de revisión y elaboración de presupuesto de los proyectos Proyecto 85.00 85.00 71.00 13.00 98.82 ejecutivos contratados y elaborados Índice de revisión y evaluación de precios unitarios de conceptos no Expediente 1 199.00 1 199.00 845.00 474.00 110.01 contemplados en el catálogo Índice de revisión y evaluación de precios unitarios fuera de tabulador Revisión 3 500.00 3 500.00 2 250.00 1 300.00 101.43 de los contratos de adjudicación directa INDICADORES DE RESULTADOS

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PROYECTOS DE INVERSIÓN: COMEDOR COMUNITARIO DE AHUACATLÁN, MUNICIPIO DE 2 559 735.68 0.00 0.00 Cacahoatán Ahuacatlán 0 0 0 CACAHOATÁN (CONSTRUCCIÓN) Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CIUDAD MUJER EN 15 588 787.00 0.00 0.00 San Cristóbal de Las San Cristóbal de Las 0 0 0 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Casas Casas Construcción y rehabilitación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL DE PICHUCALCO 2 351 740.00 0.00 0.00 Pichucalco Pichucalco 0 0 0 Relleno sanitario Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 CENTRO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA PARA EL 0.00 4 001 599.41 3 983 730.07 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIAPAS (SISTEMA DIF CHIAPAS) Rehabilitación Metro Cuadrado 9 199.67 9 199.67 9 107.67 92.00 100.00 REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURÍA DE LA 0.00 2 865 558.01 2 865 240.04 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 FAMILIA Remodelación Obra 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 MANTENIMIENTO DE LA FERIA DE TAPACHULA 0.00 3 716 840.84 3 716 840.84 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 (PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN ÁREA DE COMEDORES Y Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO) Pavimentación asfáltica en área de comedores y construcción de Metro Cuadrado 8 385.26 8 385.26 8 385.26 0.00 100.00 módulo sanitario CIUDAD MUJER EN SAN CRISTÓBAL (MEJORAMIENTO DEL 0.00 16 097 336.21 16 078 268.73 San Cristóbal de Las San Cristóbal de Las 112 359 102 987 215 346 ALBERGUE) Casas Casas Mejoramiento del albergue Obra 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DEL ANDADOR SAN ROQUE 0.00 6 141.21 6 141.21 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 EN TUXTLA GUTIÉRREZ Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 OBSERVATORIO DE TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE DEL 0.00 4 280 874.58 4 126 877.22 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 ESTADO DE CHIAPAS (TERMINACIÓN DE OBRA) Terminación de obra Obra 1.00 1.00 0.00 0.80 80.00 EDIFICIO FISCALÍA DE LA MUJER (MANTENIMIENTO) 0.00 2 237 778.91 2 218 918.36 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 Mantenimiento Metro Cuadrado 2 785.86 2 785.86 0.00 2 785.86 100.00 GRAN BIBLIOTECA MAYA DE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 0.00 10 756 199.00 10 716 227.45 Comitán de Comitán de 71 800 70 000 141 800 (TERMINACIÓN DE LA OBRA) Domínguez Domínguez Terminación de la obra Obra 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 ALBERGUE CULTURAL EN TAPACHULA (ALBERGUE 0.00 7 000 000.00 6 709 063.64 Tapachula de Tapachula de 0 0 0 CULTURAL) Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez Albergue cultural Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 ALBERGUE CULTURAL EN BERRIOZÁBAL (ALBERGUE 0.00 3 000 000.00 2 866 666.27 Berriozábal Berriozábal 26 836 25 908 52 744 CULTURAL) Albergue cultural Obra 1.00 1.00 0.00 0.07 7.00 ALBERGUE CULTURAL EN OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 0.00 3 000 000.00 2 862 152.52 Ocozocoautla de Ocozocoautla de 47 798 46 162 93 960 (ALBERGUE CULTURAL) Espinosa Espinosa Albergue cultural Obra 2 346.95 2 346.95 0.00 117.35 5.00 ALBERGUE CULTURAL EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 0.00 3 000 000.00 2 921 150.70 San Cristóbal de Las San Cristóbal de Las 112 359 102 987 215 346 (ALBERGUE CULTURAL) Casas Casas Albergue cultural Obra 2 346.95 2 346.95 0.00 281.63 12.00 ALBERGUE CULTURAL EN PALENQUE (ALBERGUE CULTURAL) 0.00 4 000 000.00 3 839 358.29 Palenque Palenque 0 0 0 Albergue cultural Metro Cuadrado 3 568.17 3 568.17 0.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL MIGRANTE 0.00 66 743.08 66 743.08 Palenque Palenque 62 704 64 811 127 515 Construcción Metro Cuadrado 170.63 170.63 0.00 170.63 100.00 TEATRO DE LA CIUDAD EMILIO RABASA (RECONSTRUCCIÓN 0.00 3 287 069.93 3 231 356.88 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 DE PLAZA DE ACCESO) Reconstrucción de plaza de acceso Metro Cuadrado 2 301.90 2 301.90 0.00 2 301.90 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS (AMPLIACIÓN, 0.00 4 140 558.11 2 059 184.16 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA) Ampliación, mantenimiento y conservación de la infraestructura física Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE NICOLÁS 0.00 368 575.00 368 575.00 Nicolás Ruíz Nicolás Ruiz 2 282 2 425 4 707 RUIZ (TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN) Terminación de la construcción Metro Cuadrado 4 230.76 4 230.76 4 230.76 0.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE SAN CRISTÓBAL 4 293 546.40 0.00 0.00 San Cristóbal de Las San Cristóbal de Las 0 0 0 Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Casas Casas PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE TAPACHULA 11 500 000.00 0.00 0.00 Tapachula de Tapachula de 0 0 0 Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS 807 919.47 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0 BÁSICOS DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASÍS ENTRE SAN PEDRO Y 5 DE FEBRERO, COLONIA ADONAÍ Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 OBRAS HIDRÁULICAS E INTERCONEXIÓN VIALIDADES DE 27 999 089.00 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0 TUXTLA GUTIÉRREZ Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE DREN PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE 32 777 207.32 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0 TUXTLA GUTIÉRREZ Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 PUENTE PEATONAL DEL KM. 10.5 DE LA CARRETERA 7 234 105.73 0.00 0.00 Tapachula de Tapachula de 0 0 0 TAPACHULA - PUERTO MADERO (CONSTRUCCIÓN DEL Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez PUENTE PEATONAL) Construcción del puente peatonal Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA VIAL EN REFORMA 4 605 262.20 0.00 0.00 Reforma Reforma 0 0 0 Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 INFRAESTRUCTURA VIAL EN JUÁREZ 4 000 000.00 0.00 0.00 Juárez Juárez 0 0 0 Infraestructura vial Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE LA VIALIDAD DE ACCESO AL PORVENIR 3 639 978.90 0.00 0.00 Tapachula de Tapachula de 0 0 0 EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 62 312 805.86 0.00 0.00 Tapachula de Tapachula de 0 0 0 VIALIDAD DENOMINADA "LA PITA", ENTRE 36 CALLE ORIENTE Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez Y LIBRAMIENTO SUR EN LA CIUDAD DE TAPACHULA Pavimentación Metro Cuadrado 36 907.62 36 907.62 0.00 0.00 0.00 REVESTIMIENTO DEL LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA DEL 17 495 394.00 0.00 0.00 Tapachula de Tapachula de 0 0 0 KM. 0+000 AL KM. 15+700 Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez Revestimiento Kilómetro 15.70 15.70 0.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL BOULEVARD 29 828 109.20 0.00 0.00 Comitán de Comitán de 0 0 0 ROBERTO ALBORES, CARRETERA COMITÁN – TRINITARIA Domínguez Domínguez (SUBTRAMO GLORIETA DE LA PAZ - ACCESO HOSPITAL MATERNO INFANTIL) Subtramo: Glorieta de la paz - acceso hospital materno infantil Metro Cuadrado 5 000.00 5 000.00 0.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS 15 480 980.06 0.00 0.00 Villaflores Villaflores 0 0 0 BÁSICOS DE LA CENTRAL PONIENTE ENTRE 2A. Y 12A. PONIENTE NORTE EN EL EJIDO JESÚS MARÍA GARZA Pavimentación Metro Cuadrado 8 740.00 8 740.00 0.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLE ACCESO A CHOCOHUITAL EN EL 5 142 777.45 0.00 0.00 Pijijiapan Pijijiapan 0 0 0 MUNICIPIO DE PIJIJIAPAN Pavimentación Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DE 0.00 7 443 570.56 7 443 570.56 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 TAPACHULA DE CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (PAVIMENTACIÓN CON Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA 25A. CALLE ORIENTE ENTRE PUENTE TEXCUYUAPÁN Y CALLE HUIXTLA, COLONIA CENTRO Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 25a. Metro Cuadrado 2 369.53 2 369.53 2 369.53 0.00 100.00 calle oriente entre puente Texcuayuapan y calle Huixtla, colonia Centro SUSTITUCIÓN DE OBRAS INDUCIDAS DEL CORREDOR 0.00 10 310 855.58 10 310 855.57 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA, TRAMO INTERSECCIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE Y LIBRAMIENTO SUR AL BOULEVARD 28 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE Tramo intersección del libramiento norte y libramiento sur al boulevard Obra 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 28 de Agosto, entre boulevard ciro farrera e intersección del libramiento norte y sur, lado norte INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN SUSTITUCIÓN DE OBRAS INDUCIDAS DEL CORREDOR 0.00 5 701 821.83 5 701 821.83 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 URBANO DE LA ZONA METROPOLITANA, TRAMO INTERSECCIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE Y LIBRAMIENTO SUR AL BOULEVARD 28 DE AGOSTO, LADO NORTE ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTO Y BOULEVARD CIRO FARRERA Tramo intersección del libramiento norte y libramiento sur al boulevard Obra 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 28 de Agosto, entre boulevard 28 de agosto y boulevard Ciro Farrera, lado norte MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL BOULEVARD 0.00 10 581 923.40 10 581 923.39 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 BELISARIO DOMÍNGUEZ EN TUXTLA GUTIÉRREZ (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ, ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTO E INTERSECCIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE Y SUR, LADO NORTE Mejoramiento de imagen urbana del boulevard Belisario Domínguez, Metro Cuadrado 7 633.00 7 633.00 7 633.00 0.00 100.00 entre boulevard 28 de agosto e intersección del libramiento norte y sur, lado norte PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA 0.00 4 869 999.99 4 824 164.95 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA CALLE JORGE GÓMEZ EN COLONIA CERRO HUECO (TERMINACIÓN) Pavimentación de calles con concreto hidráulico y servicios básicos de Metro Cuadrado 3 714.04 3 714.04 3 714.04 0.00 100.00 la calle Jorge Gómez en colonia cerro hueco (Terminación) COLECTOR PLUVIAL EN EL BOULELVARD BELISARIO 0.00 19 586 280.68 19 586 280.68 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705 DOMÍNGUEZ, TRAMO CALLEJÓN ZAPATA AL BOULEVARD DE LOS CASTILLOS, EN TUXTLA GUTIÉRREZ (CONSTRUCCIÓN) Construcción Metro Lineal 1 168.60 1 168.60 1 168.60 0.00 100.00 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL BOULEVARD 0.00 2 224 538.58 2 224 538.58 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 328 935 299 770 628 705 BELISARIO DOMÍNGUEZ EN TUXTLA GUTIÉRREZ (MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL BOULEVARD BELISARIO DOMÍNGUEZ, ENTRE BOULEVARD 28 DE AGOSTO E INTERSECCIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE Y SUR, LADO NORTE Mejoramiento de la imagen urbana del boulevard Belisario Metro Cuadrado 1 710.00 1 710.00 1 710.00 0.00 100.00 Domínguez, entre boulevard 28 de agosto e intersección del libramiento norte y libramiento sur, lado sur MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE 0.00 4 224 804.17 4 224 804.17 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 TUXTLA GUTIÉRREZ (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA ENTRE BOULEVARD LIC. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO Y CALLE LIC. SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO (MEJORAMIENTO SUBTRAMO: 0+250 AL 0+740) Mejoramiento de imagen urbana entre boulevard Lic. Salomón Metro Cuadrado 9 726.00 9 726.00 9 726.00 0.00 100.00 González Blanco y calle Lic. Salomón González Blanco (Subtramo: 0+250 al 0+740) MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE 0.00 4 835 330.97 4 835 330.97 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 TUXTLA GUTIÉRREZ (MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA BOULEVARD SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO (MEJORAMIENTO SUBTRAMO: 0+400 AL 0+740) Mejoramiento de imagen urbana boulevard Salomón González Blanco Metro Cuadrado 10 554.00 10 554.00 10 554.00 0.00 100.00 (Subtramo: 0+400 al 0+740) PUENTE PEATONAL DEL KM. 10.5 DE LA CARRETERA 0.00 7 214 808.94 7 214 808.94 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 TAPACHULA - PUERTO MADERO (CONSTRUCCIÓN) Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 0.00 4 248 172.79 4 248 172.79 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 LAS ANONAS ENTRE AVENIDA NOCHE BUENA Y AVENIDA MAGNOLIA DE LA COLONIA POTINASPAK, EN TUXTLA GUTIÉRREZ Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 3 600.00 3 600.00 3 600.00 0.00 100.00 REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA 3A. CALLE 0.00 14 625 000.00 14 625 000.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 ORIENTE SUR ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y 7A. AVENIDA SUR ORIENTE, 2A. CALLE ORIENTE SUR ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y 7A AVENIDA SUR ORIENTE, CARRETERA EMILIANO ZAPATA ENTRE 7A. AVENIDA SUR Y LIBRAMIENTO SUR Rehabilitación con carpeta asfáltica Metro Cuadrado 128 491.00 128 491.00 128 491.00 0.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 0.00 2 675 178.81 2 675 178.81 San Cristóbal de Las Colonia Explanada 112 359 102 987 215 346 SAN RAFAEL ENTRE CALLE PRIVADA NUEVA PRIMAVERA Y Casas del Carmen CALLE SAN JOSÉ, EN LA COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 2 392.00 2 392.00 2 392.00 0.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN CARRIL DE DESACELERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE 0.00 5 502 627.53 5 502 627.53 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN) Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez Construcción Metro Cuadrado 2 002.25 2 002.25 2 002.25 0.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 0.00 3 844 877.45 3 347 199.82 Villa Corzo San Pedro 34 927 33 837 68 764 CENTRAL NORTE ENTRE 2A. AVENIDA NORTE PONIENTE Y Buenavista CARRETERA ESTATAL NO. 230, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO BUENAVISTA Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 3 069.40 3 069.40 3 069.40 0.00 100.00 RECONSTRUCCIÓN DEL KM. 0+000 AL KM. 1+497.64 Y 0.00 9 703 001.67 9 703 001.67 Comitán de Comitán de 85 774 79 310 165 084 REHABILITACIÓN DEL KM. 2+698 AL KM. 5+528.97 SOBRE EL Domínguez Domínguez PERIFÉRICO NORTE SUR ENTRE E.C. CARRETERA OCOSINGO - COMITÁN Y E.C. CARRETERA INTERNACIONAL 190 A Reconstrucción del km. 0+000 al km. 1+497.64 y Rehabilitación del Metro Cuadrado 31 732.19 31 732.19 31 732.19 0.00 100.00 km. 2+698 al km. 5+528.97 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 0.00 9 876 577.76 9 876 577.76 Huixtla Huixtla 29 178 27 537 56 715 CARRETERA COSTERA: DEL TRAMO: 0+000 AL 3+400, SUBTRAMO DEL 2+600 AL 3+400 EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA Subtramo del 2+600 al 3+400 Metro Cuadrado 6 320.00 6 320.00 6 320.00 0.00 100.00 SUSTITUCIÓN DE EMISOR PLUVIAL (ENTRONQUE CALLEJÓN 0.00 9 864 439.74 9 864 439.74 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 ZAPATA Y PERIFÉRICO NORTE PONIENTE) A RÍO SABINAL, COL. ROSARIO SABINAL Entronque Callejón Zapata y periférico norte poniente a Río Sabinal, Metro Lineal 212.00 212.00 212.00 0.00 100.00 Colonia Rosario Sabinal REHABILITACIÓN DE LA LATERAL PONIENTE DEL 0.00 1 249 986.65 1 249 986.65 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 LIBRAMIENTO NORTE ENTRE EL BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO Y CARRETERA INTERNACIONAL 190, SUBTRAMO DEL CAD. 0+173 AL 0+598 Subtramo del cad. 0+173 al 0+598 Metro Cuadrado 2 975.00 2 975.00 2 975.00 0.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS 0.00 4 370 120.84 4 370 120.83 San Cristóbal de Las San Cristóbal de Las 112 359 102 987 215 346 BÁSICOS EN CALLE NUEVA PRIMAVERA ENTRE CALLE Casas Casas IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y PERIFÉRICO PONIENTE, COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos Metro Cuadrado 2 240.00 2 240.00 2 240.00 0.00 100.00 BOCA DE TORMENTA PARA AGUAS PLUVIALES DE LA 7A. 0.00 2 550 741.36 2 550 741.36 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 AVENIDA SUR Y BOULEVARD INTERNADO NO.11, BOULEVARD Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez LOS CAFETALES Y 4A. AVENIDA SUR Y BOULEVARD INTERNADO NO.11, EN TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN) Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA 0.00 5 683 236.03 5 635 080.85 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA AVENIDA BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE NUEVO LEÓN Y CALLE BUENOS AIRES, COLONIA PLAN DE AYALA Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la Metro Cuadrado 2 675.20 2 675.20 0.00 2 675.20 100.00 avenida Baja California entre calle Nuevo León y calle Buenos Aires, colonia Plan de Ayala PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO Y SERVICIOS 0.00 2 280 952.68 2 263 748.89 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 BÁSICOS DE LA CALLE SEÑOR DEL POZO (CAD. 0+900 AL CAD. 1+020); INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LAS CALLES SANTANA SÁNCHEZ Y JORGE GÓMEZ (COLONIA CERRO HUECO) Instalación de alumbrado público de las calles Santana Sánchez y Metro Cuadrado 960.00 960.00 960.00 0.00 100.00 Jorge Gómez (Colonia Cerro Hueco) MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE 0.00 733 488.07 733 488.07 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 TUXTLA GUTIÉRREZ (MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA LATERAL PONIENTE DEL LIBRAMIENTO NORTE ENTRE EL BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO Y CARRETERA INTERNACIONAL 190, SUBTRAMO DEL CAD. 0+173 AL 0+598 Modernización de la infraestructura vial urbana de la lateral poniente Metro Cuadrado 393.13 393.13 393.13 0.00 100.00 del libramiento norte entre el boulevard Juan Pablo Segundo y Carretera Internacional 190, subtramo del cad. 0+173 al 0+598 BOULEVARD: COMITÁN - LAS MARGARITAS (TRAMO: KM. 0.00 4 628 448.28 4 611 661.04 Comitán de Comitán de 85 774 79 310 165 084 0+000 AL KM. 16+640; SUBTRAMO: KM.0+000 AL KM. 3+800) Domínguez Domínguez (CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL "CASH" UBICADO EN EL KM. 2+800 Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL "CBTIS" UBICADO EN EL KM. 1+480 Construcción de puente peatonal "CASH", ubicado en el km. 2+800 y Metro Cúbico 168.54 168.54 117.98 50.56 100.00 construcción de puente peatonal "CBTIS" ubicado en el km. 1+480 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN JUÁREZ 0.00 5 000 000.00 4 872 310.26 Juárez Juárez 11 651 11 339 22 990 (BACHEO CON GREEN PATCHER EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS) Bacheo con Green Patcher Metro Cuadrado 12 426.06 12 426.06 12 426.06 0.00 100.00 MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN PICHUCALCO 0.00 7 000 000.00 6 831 834.10 Pichucalco Pichucalco 16 277 15 930 32 207 (BACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS) Bacheo en las principales calles y avenidas Metro Cuadrado 804.76 804.76 804.76 0.00 100.00 MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN REFORMA 0.00 10 086 206.90 9 944 639.64 Reforma Reforma 24 312 23 281 47 593 (BACHEO CON GREEN PATCHER EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS ) Bacheo con Green Patcher Metro Cuadrado 12 426.06 12 426.06 12 426.06 0.00 100.00 Bacheo con Green Patcher en la calle Paso de Canducan, calle salida 0.00 a Punta de Lodo, calle salida a Cristo Rey y calle salida del entronque a Villahermosa MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE OSTUACÁN 0.00 8 391 834.91 8 173 647.19 Ostuacán Ostuacán 9 233 9 367 18 600 (BACHEO EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS) Bacheo en las principales calles y avenidas Metro Cuadrado 20 855.50 20 855.50 20 855.50 0.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO 0.00 1 869 224.45 1 864 614.39 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MOISES A. CALDERÓN ENTRE GLORIETA Y CALLE SARMIENTO, COLONIA MAGISTERIAL Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Moisés A. Calderón Metro Cuadrado 1 800.00 1 800.00 0.00 1 800.00 100.00 entre Glorieta y calle Sarmiento, colonia Magisterial PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO A 0.00 5 712 150.63 5 708 619.72 Ocozocoautla de Ocozocoautla de 47 798 46 162 93 960 RAYMUNDO ENRÍQUEZ (CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO KM. Espinosa Espinosa 5+000 AL KM. 5+420) Pavimentación con concreto hidráulico, camino a Raymundo Metro Cuadrado 3 847.00 3 847.00 3 847.00 0.00 100.00 Enríquez, tramo km. 5+000 al km. 5+420 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE SAN CRISTÓBAL 0.00 2 719 820.33 2 712 444.91 San Cristóbal De San Cristóbal De 112 359 102 987 215 346 DE LAS CASAS (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO Las Casas Las Casas HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA CALLE 1A. Y 2A. PRIVADA ENTRE AVENIDA HUITEPEC VISTA HERMOSA Y CALLE CERRADA, COLONIA HUITEPEC VISTA HERMOSA) Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la calle Metro Cuadrado 2 040.00 2 040.00 816.00 1 224.00 100.00 1a. y 2a. Privada entre avenida Huitepec Vista Hermosa y calle cerrada, colonia Huitepec Vista Hermosa PUENTE PEATONAL SOBRE EL BOULEVARD LIC. SALOMÓN 0.00 5 088 758.60 5 029 868.93 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 GONZÁLEZ BLANCO, ENTRE 3ª. Y 5ª. PONIENTE NORTE (CONSTRUCCIÓN) Construcción Obra 1.00 1.00 0.60 0.40 100.00 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE 0.00 5 086 206.90 5 067 573.86 Sunuapa Sunuapa 1 229 1 240 2 469 SUNUAPA (BACHEO CON GREEN PATCHER EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS) Bacheo con Green Patcher Metro Cuadrado 10 912.27 10 912.27 0.00 10 912.27 100.00 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE 0.00 8 137 931.03 8 062 481.85 Ostuacán Ostuacán 9 233 9 367 18 600 OSTUACÁN (MANTENIMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL (1ª. ETAPA) Mantenimiento del acceso principal (1a. Etapa) Metro Cuadrado 17 163.63 17 163.63 6 865.45 9 783.27 97.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA 0.00 1 492 529.08 1 479 905.90 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA CALLE JESÚS GAMBOA ENTRE MARGARITA DE GORTARI Y JUAN SABINES, COLONIA LOS PRESIDENTES Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la calle Metro Cuadrado 933.75 933.75 0.00 821.70 88.00 Jesús Gamboa entre Margarita de Gortari y Juan Sabines, colonia Los Presidentes PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA 0.00 887 503.45 872 461.02 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA 13A. SUR PONIENTE ENTRE 20A. Y 21A. PONIENTE Y 20A. PONIENTE SUR ENTRE 13A. SUR Y PRIVADA (COLONIA PENIPAK) Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 13a. Metro Cuadrado 490.00 490.00 0.00 490.00 100.00 sur poniente entre 20a. y 21a. poniente y 20a. poniente sur entre 13a. sur y privada (Colonia Penipak) PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS DE 0.00 9 752 758.75 9 746 614.63 Ostuacán Ostuacán 9 233 9 367 18 600 OSTUACÁN (MANTENIMIENTO DEL ACCESO PRINCIPAL (2ª. ETAPA) Mantenimiento del acceso principal (2a. Etapa) Metro Cuadrado 17 459.63 17 459.63 6 983.85 9 253.60 93.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA 0.00 713 637.45 713 637.45 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 9A. AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE 8A. Y 13A. CALLE ORIENTE, COLONIA MALDONADO 2A. SECCIÓN) Pavimentación con concreto hidráulico de la 9a. avenida sur oriente Metro Cuadrado 801.00 801.00 0.00 801.00 100.00 entre 8a. y 13a. calle oriente, colonia Maldonado 2a. Sección PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE 0.00 16 122 483.10 16 122 483.10 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 TAPACHULA (RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez EN TRAMOS AISLADOS DEL LIBRAMIENTO SUR DE TAPACHULA (RECONSTRUCCIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LOS TRAMOS: KM. 2+000, KM. 3+000, KM. 4+000, KM. 5+000, KM. 7+000, KM. 7+500) Reconstrucción de concreto asfáltico en tramos aislados del Metro Cuadrado 24 183.00 24 183.00 0.00 24 183.00 100.00 Libramiento Sur de Tapachula (Reconstrucción de concreto asfáltico de los tramos: km. 2+000, km. 3+000, km. 4+000, km. 5+000, km. 7+000, km. 7+500) PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE 0.00 13 485 400.40 13 485 400.39 Suchiapa Suchiapa 12 178 12 091 24 269 SUCHIAPA (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LOS CARRILES DE ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS Pavimentación con concreto asfáltico de los carriles de aceleración y Metro Cuadrado 7 733.15 7 733.15 0.00 7 733.15 100.00 desaceleración para acceso a la Universidad Politécnica de Chiapas en el municipio de Suchiapa ubicada en la carretera Tuxtla Gutiérrez - Portillo Zaragoza km. 21+500 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE 0.00 3 395 228.97 3 395 228.97 Huixtán Huixtán 12 190 11 874 24 064 HUIXTÁN (PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL (BARRIO SAN SEBASTIÁN) DE HUIXTÁN (PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 3A. SUR PONIENTE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y 2A. ORIENTE) Pavimentación de calles con concreto hidráulico, en la cabecera Metro Cuadrado 1 946.98 1 946.98 0.00 1 946.98 100.00 municipal (Barrio San Sebastián) de Huixtán (Pavimentación de calles con concreto hidráulico de la 3a. Sur Poniente entre Carretera Internacional y 2a. Oriente PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE 0.00 14 219 492.76 14 219 492.50 Marqués de Zamora Pico de Oro 5 627 5 671 11 298 MARQUÉS DE COMILLAS (PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y Comillas AVENIDAS CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MARQUÉS DE COMILLAS) Pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico, en la Metro Cuadrado 8 154.12 8 154.12 0.00 8 154.12 100.00 cabecera municipal de Marqués de Comillas PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE 0.00 16 443 114.09 16 443 114.09 La Trinitaria Miguel Hidalgo 44 036 42 409 86 445 LA TRINITARIA Pavimentación con concreto hidráulico en el Ejido Miguel Hidalgo Metro Cuadrado 9 429.25 9 429.25 0.00 9 429.25 100.00 (Circuito "C" entre calle Central y Calles Innominadas - km. 0+000 - km. 1+092) Pavimentación con concreto hidráulico en el Ejido Miguel Hidalgo 0.00 (Calle "A" Innominada entre Carretera a Lagunas de Montebello y Calle Central km. 0+000 - km. 0+512) Pavimentación con concreto hidráulico en el Ejido Miguel Hidalgo 0.00 (Calle "B" Innominada entre Carretera a Lagunas de Montebello y Calle Central km. 0+000 - km. 0+528) PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA Metro Cuadrado 91 882.21 91 882.21 0.00 91 882.21 100.00 0.00 160 228 094.64 160 228 094.05 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 GUTIÉRREZ Pavimentación con concreto hidráulico, canal pluvial y obras complementarias en Arroyo El Arenal, entre callejón Mactumactzá y 7ª. avenida sur oriente, colonia Terán “Los Tamarindos” Pavimentación de calles con concreto hidráulico 4a. avenida sur, entre 4a. oriente y 5a. oriente, entre 4a. y 5a. sur, colonia Terán Pavimentación con concreto hidráulico de la privada Matamoros entre calle Río Grijalva y calle Río Burrero, colonia Albania Alta Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Río Frío entre avenida Herradura y avenida Río Monte Cristo, colonia Albania Alta Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Río Grijalva entre avenida Hormiguillo y avenida Matamoros, colonia Albania Alta Pavimentación con concreto hidráulico del callejón Las Rosas entre 15ª poniente norte y calle laureles, colonia Rosario poniente Pavimentación con concreto hidráulico de la 20a. avenida sur poniente entre Calzada Mactumactzá y 9a. poniente sur, colonia Calvarium INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA 0.00 8 472 594.65 8 472 594.65 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 GUTIÉRREZ (RECONSTRUCCIÓN DEL PERIFÉRICO SUR PONIENTE, ENTRE 14A. PONIENTE Y 23A. PONIENTE) Reconstrucción del periférico sur poniente, entre 14a. poniente y 23a. Metro Cuadrado 2 639.20 2 639.20 1 319.60 1 319.60 100.00 Poniente PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE JUÁREZ Metro Cuadrado 2 621.81 2 621.81 0.00 2 621.81 100.00 0.00 4 027 776.59 4 012 167.48 Juárez Juárez 11 651 11 339 22 990 Pavimentación con concreto hidráulico de cerrada Independencia en calle Independencia Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Floresta entre avenida Francisco I. Madero y avenida Tulipanes Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Charro entre avenida Benito Juárez y avenida Comitán REHABILITACIÓN DE LA CALLE DE LAS AMÉRICAS, TRAMO: 0.00 14 486 707.57 14 483 859.29 San Cristóbal de Las San Cristóbal de Las 112 359 102 987 215 346 KM. 86+000 (ENTRONQUE EJE 1) AL KM. 89+000 (SALIDA A Casas Casas COMITÁN) EN CUERPOS A Y B Rehabilitación de la carretera Metro Cuadrado 36 000.00 36 000.00 0.00 36 000.00 100.00 REHABILITACIÓN DEL EJE VIAL 1, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+570, 0.00 12 140 584.60 12 137 003.96 San Cristóbal de Las San Cristóbal de Las 112 359 102 987 215 346 EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Casas Casas Modernización e imagen urbana Metro Cuadrado 18 840.00 18 840.00 0.00 18 840.00 100.00 REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE DE TUXTLA 0.00 36 625 577.99 36 560 008.76 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 GUTIÉRREZ, TRAMO 0+000 AL 14+700 DEL SUBTRAMO 7+200 AL 14+700 EN LOS CUERPOS A Y B (T.A) Rehabilitación del libramiento norte Metro Cuadrado 75 000.00 75 000.00 0.00 75 000.00 100.00 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL 0.00 29 667 439.55 29 658 898.24 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 BOULEVARD LA MISIÓN "CARRIL SUR" ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL 190 Y LIBRAMIENTO SUR EN TUXTLA GUTIÉRREZ Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 16 408.00 16 408.00 0.00 16 408.00 100.00 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN 2A. AVENIDA 0.00 1 165 188.83 1 164 043.37 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 SUR ENTRE 12A. CALLE PONIENTE Y CALLE COPAINALÁ, Y CALLE COPAINALÁ ENTRE AVENIDA TONALÁ Y BOULEVARD DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, TRAMO KM. 0+000 - KM. 0+506 Rehabilitación de pavimento asfáltico Metro Cuadrado 2 935.00 2 935.00 0.00 2 935.00 100.00 MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS EN PICHUCALCO 0.00 5 086 206.90 5 079 274.47 Pichucalco Pichucalco 16 277 15 930 32 207 (BACHEO CON GREEN PATCHER EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS) Bacheo con Green Patcher Metro Cuadrado 10 912.27 10 912.27 0.00 7 638.59 70.00 AEROPUERTO INTERNACIONAL "ÁNGEL ALBINO CORZO" 0.00 11 940 839.71 11 738 452.60 Chiapa de Corzo Francisco Sarabia 52 590 50 699 103 289 (CONSTRUCCIÓN DE LA PLATAFORMA REMOTA 1A. ETAPA) Construcción de la plataforma remota 1a. Etapa Metro Cuadrado 4 460.34 4 460.34 0.00 1 561.12 35.00 AEROPUERTO INTERNACIONAL "ÁNGEL ALBINO CORZO" 0.00 35 724 118.78 35 421 371.85 Chiapa de Corzo Francisco Sarabia 52 590 50 699 103 289 (CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA COMERCIAL HACIA EL RODAJE CHARLIE) Construcción para la ampliación de la plataforma comercial hacia el Metro Cuadrado 15 628.45 15 628.45 0.00 11 721.34 75.00 rodaje charlie PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA 0.00 3 864 128.07 3 852 089.49 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA 15A PONIENTE SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y 10 SUR; 12 SUR ENTRE 15 PTE Y VICTÓRICO Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 15a Metro Cuadrado 2 329.84 2 329.84 0.00 2 329.84 100.00 poniente sur entre libramiento sur y 10 sur; 12 sur entre 15 poniente y Victórico Grajales (colonia Xamaipak) PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA 0.00 871 342.77 856 574.25 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 303 190 332 686 635 876 GUTIÉRREZ (REHABILITACIÓN DE LA RED SANITARIA Y COMPLEMENTARIA DE LA AV. FRANCISCO VILLA ENTRE IGNACIO ALLENDE Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS DE LA COLONIA EMI Rehabilitación de la red sanitaria y complementaria de la av. Metro Lineal 295.40 295.40 0.00 295.40 100.00 Francisco Villa entre Ignacio Allende y calle José María Morelos de la colonia Emiliano Zapata; av. Belisario Domínguez entre 17 oriente y calle Emiliano Zapata de la col. Mexicanidad Chiapaneca PAVIMENTO MIXTO EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA 0.00 3 000 000.00 2 837 477.93 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 (PAVIMENTO MIXTO) Pavimento mixto Obra 1.00 1.00 0.00 0.88 88.00 MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO 0.00 3 240 044.80 3 185 128.77 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 HISTÓRICO DE TAPACHULA (MODERNIZACIÓN DE LA CALLE Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez 1A. CALLE PONIENTE ENTRE 8A. Y 10A. AVENIDA NORTE) Modernización de la calle 1a. calle poniente entre 8a. y 10a. avenida Metro Cuadrado 655.89 655.89 0.00 655.89 100.00 norte INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO 0.00 2 094 570.80 2 059 069.58 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 HISTÓRICO DE TAPACHULA (MODERNIZACIÓN DE LA CALLE Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez 1A. CALLE PONIENTE ENTRE 10A. Y 12A. AVENIDA NORTE) Modernización de la calle 1a. calle poniente entre 10a. y 12a. avenida Metro Cuadrado 1 266.24 1 266.24 0.00 1 266.24 100.00 norte MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO 0.00 1 215 895.60 1 195 287.20 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 HISTÓRICO DE TAPACHULA (MODERNIZACIÓN DE LA CALLE Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez 1A. CALLE PONIENTE ENTRE 12A. Y 14A. AVENIDA NORTE) Modernización de la calle 1a. calle poniente entre 12a. y 14a. avenida Metro Cuadrado 85.76 85.76 0.00 85.76 100.00 norte PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE 0.00 248 110.64 248 110.64 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 TUXTLA GUTIÉRREZ Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Azcatpotzalco entre Obra 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 calle Atetelco y Tlaloc (Colonia La Azteca) Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Uno entre avenidas Obra 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 18 de noviembre y 15 de Noviembre (Colonia Shanka) CONSTRUCCIÓN DEL DREN PLUVIAL, ENTRONQUE DEL 0.00 44 596.92 44 596.92 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 BOULEVARD ZAPATERO 30A. ORIENTE Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez Construcción Metro Lineal 300.00 300.00 0.00 300.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TAPACHULA 0.00 794 710.01 794 709.91 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 Modernización con concreto hidráulico del circuito Pemex, reloj floral, Obra 2.00 2.00 0.00 2.00 100.00 Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez plaza Cristal Construcción del Par Vial oriente - poniente (1a. Etapa) MODERNIZACIÓN E IMAGEN URBANA DEL EJE 1 0.00 503 108.88 503 108.88 San Cristóbal de Las San Cristóbal de Las 112 359 102 987 215 346 (CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL LADO SUR 2) Casas Casas Construcción de banquetas en el lado sur 2 Metro Cuadrado 553.00 553.00 0.00 553.00 100.00 MODERNIZACIÓN DEL PASO A DESNIVEL DEL BOULEVARD LIC. 0.00 50 274.37 50 274.37 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO Y BOULEVARD FIDEL VELÁZQUEZ (DOMO) Modernización del paso a desnivel Obra 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO Metro Cuadrado 15 115.10 15 115.10 0.00 6 272.77 41.50 0.00 22 616 401.18 21 816 667.34 Reforma Reforma 24 312 23 281 47 593 HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE REFORMA Pavimentación de calles con concreto hidráulico, de la calle Celaya y calle Ocampo, colonia El Carmen Pavimentación de calles con concreto hidráulico, de la calle Dr. Samuel León Bríndis y calle Ángel Albino Corzo, colonia El Carmen Pavimentación de calles con concreto hidráulico, de la av. Morelos, av. Zapata, av. Guerrero y av, Madero, colonia Luis Donaldo Colosio, zona 6 Pavimentación de calles con concreto hidráulico, de la calle Miguel Hidalgo, colonia El Carmen Pavimentación de calles con concreto hidráulico, de la calle Aldama km. 0+175 al km. 0+255, calle Quintana Roo, calle Yucatán y calle Campeche, colonia Luis Donaldo Colosio, zona 6 Pavimentación de calles con concreto hidráulico, de la calle Chiapas, calle Veracruz, av. Nicolás Bravo y av. Juárez, colonia Luis Donaldo Colosio, zona 6 Pavimentación de calles con concreto hidráulico, de la calle Bochil y calle prolongación Reforma 2, colonia Nueva Creación UNE Pavimentación de calles con concreto hidráulico, de la calle Palenque, colonia Nuva Creación UNE Pavimentación de calles con concreto hidráulico, de la calle Prolongación Reforma 1 - Pueblo Nuevo, colonia Nueva Creación UNE Pavimentación de calles con concreto hidráulico, de la calle Simojovel CFE y calle Pueblo Nuevo, colonia Nueva Creación UNE Pavimentación de calles con concreto hidráulico, de la calle Sunuapa y calle Ixhuatán, colonia Nueva Creación UNE Pavimentación de la calle Aldama del km. 0+000 al km. 0+175, colonia Luis Donaldo Colosio, zona 6 Pavimentación de calle Crisantemos, colonia Las Cactáceas Pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Zapote, del km. 0+000 al km. 0+210, de la ranchería Morelos 1ra. sección "El Zapote" Pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Zapote, del km. 0+210 al km. 0+420, de la ranchería Morelos 1ra. sección "El Zapote" Pavimentación con concreto hidráulico de la calle El Zapote, del km. 0+420 al km. 0+570, de la ranchería Morelos 1ra. sección "El Zapote" Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal km. 0+000 al km. 0+230, del fraccionamiento Nueva Esperanza Pavimentación con concreto hidráulico de la calle principal km. 0+230 al km. 0+465, del fraccionamiento Nueva Esperanza INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE 0.00 111 181.12 60 906.75 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 TUXTLA GUTIÉRREZ (MODERNIZACIÓN DEL PASO A DESNIVEL UBICADO EN EL KM. 5+170 DE LA AMPLIACIÓN LIBRAMIENTO NORTE TRAMO DE LA CARRETA AL ASTA BANDERA) Modernización del paso a desnivel ubicado en el km. 5+170 de la Metro Cuadrado 175.10 175.10 0.00 175.10 100.00 ampliación libramiento norte tramo de la carreta al asta bandera MODERNIZACIÓN DEL PASO A DESNIVEL DEL BOULEVARD LIC. 0.00 75 021.16 75 021.16 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 SALOMÓN GONZÁLEZ BLANCO, ENTRE CALZADA EL SUMIDERO Y 3A. AVENIDA SUR ORIENTE Modernización Obra 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 MODERNIZACIÓN DEL PASO A DESNIVEL UBICADO EN LA 0.00 101 115.27 101 115.27 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 ENTRADA DE TUXTLA GUTIÉRREZ EN LA UNIÓN DEL LIBRAMIENTO NORTE, BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO Y LIBRAMIENTO SUR Modernización Obra 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TAPACHULA 0.00 683 898.76 0.00 Tapachula de Tapachula de 0 0 0 (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez BÁSICOS DE LA 5A. PRIVADA SUR ENTRE 10A. Y 12A. ORIENTE) Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 5a. Metro Cuadrado 1 616.62 1 616.62 0.00 0.00 0.00 privada sur entre 10a. y 12a. Oriente PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TAPACHULA 0.00 3 229 828.60 3 175 085.74 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez BÁSICOS DE LA 30A. CALLE ORIENTE, ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y SANTOS DEGOLLADO) Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 30a. Metro Cuadrado 952.44 952.44 0.00 952.44 100.00 calle oriente, entre calle Ignacio Manuel Altamirano y Santos Degollado PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO 0.00 3 351 138.43 3 344 311.19 San Cristóbal de Las San Cristóbal de Las 112 359 102 987 215 346 HIDRÁULICO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Casas Casas (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JULIÁN VILLAGRÁN DE LA COL. MORELOS) Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Julián Villagrán de Metro Cuadrado 1 134.14 1 134.14 0.00 1 134.14 100.00 la Col. Morelos PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO 0.00 1 612 950.97 1 585 612.82 San Cristóbal de Las San Cristóbal de Las 112 359 102 987 215 346 HIDRÁULICO EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Casas Casas (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE LA COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ignacio Manuel Metro Cuadrado 418.26 418.26 0.00 418.26 100.00 Altamirano de la colonia Explanada del Carmen PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA 0.00 35 689 922.08 35 688 437.14 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 GUTIÉRREZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS BÁSICOS DE LA CALLE PENSIL ENTRE AV. 9A. SUR ORIENTE Y BOULEVARD ÁNGEL ALBINO CORZO EN TUXTLA Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la calle Metro Cuadrado 11 300.00 11 300.00 0.00 11 300.00 100.00 Pensil entre av. 9a. Sur oriente y boulevard Ángel Albino Corzo en Tuxtla Gutiérrez MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE 0.00 3 352 762.65 3 347 802.66 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 TUXTLA GUTIÉRREZ (MODERNIZACIÓN DE GASA 9 AVENIDA CENTRAL LADO NORTE, GLORIETA DIANA A PUENTE 0+620 AL 0+900) Modernización de gasa 9 avenida central lado norte, glorieta Diana a Metro Cuadrado 2 971.00 2 971.00 0.00 2 971.00 100.00 puente 0+620 al 0+900 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TAPACHULA 0.00 2 515 937.28 2 473 294.28 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 (PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez ACCESO DEL ESTADIO OLÍMPICO DE TAPACHULA) Pavimentación de concreto hidráulico para el acceso del Estadio Metro Cuadrado 3 723.70 3 723.70 0.00 3 723.70 100.00 Olímpico de Tapachula PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CARPETA 0.00 3 486 389.61 3 419 170.64 Ostuacán Ostuacán 9 233 9 367 18 600 ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE OSTUACÁN (PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A OSTUACÁN, CAD. 0+000 AL 10+000, SUBTRAMO: DEL 0+000 AL 6+000) Pavimentación del acceso a Ostuacán, cad. 0+000 al 10+000, Metro Cuadrado 6 808.00 6 808.00 0.00 6 331.44 93.00 subtramo: del 0+000 al 6+000 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO Metro Cuadrado 5 888.50 5 888.50 0.00 1 270.15 21.57 0.00 6 152 479.62 5 910 299.36 Reforma Reforma 24 312 23 281 47 593 HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE REFORMA Pavimentación de calles con concreto hidráulico de la río Santo Domingo, colonia Benito Juárez, zona 9 Pavimentación de calles con concreto hidráulico de la río Suchiate, colonia Benito Juárez, zona 9 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN Pavimentación de calles con concreto hidráulico de la calle principal, Ranchería Vicente Guerrero "La Lucha" Pavimentación de calles con concreto hidráulico de la calle Quintana Roo, colonia zona 5-B Pavimentación de calles con concreto hidráulico de la calle prolongación Pichucalco, colonia nueva creación UNE Pavimentación de calles con concreto hidráulico de la calle prolongación Tapilula, colonia nueva creación UNE Pavimentación de calles con concreto hidráulico de la calle Soyaló, colonia nueva creación UNE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA Metro Cuadrado 146 050.77 146 050.77 0.00 87 630.46 60.00 0.00 36 184 291.72 35 694 232.28 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 GUTIÉRREZ Pavimentación con concreto hidráulico de Circuito Casa de Gobierno Pavimentación Calzada Sumidero tramo del km 0+000 al km 4+860, subtramo del km 1+080 al km 4+860 (T.A) en cuerpo A y B en los dos cuerpos Pavimentación con concreto hidráulico del circuito Club Campestre Pavimentación con concreto hidráulico de la 9ª. sur entre 8ª. pte. y 8ª. ote Tramos aislados Pavimentación con concreto hidráulico de la 9ª. norte entre 1ª. pte y 7ª. Pte Pavimentación con concreto hidráulico de la prolongación libramiento norte poniente Asta Bandera hasta prolongación libramiento sur poniente Antorcha Pavimentación con concreto hidráulico sobre carriles laterales del libramiento norte Pavimentación con concreto asfaltico de la 16 poniente norte entre Boulevard Belisario Domínguez y 5ª. Norte CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA Metro Cuadrado 15 339.66 15 339.66 0.00 12 271.73 80.00 0.00 13 604 269.42 13 526 871.72 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 DEL LIBRAMIENTO NORTE-SUR PONIENTE, ENTRE LA INTERSECCIÓN 5A. NORTE PONIENTE HASTA DISTRIBUIDOR VIAL (ASTA BANDERA) Banquetas, tanque de captación y sistema de alumbrado Explanada asta bandera Totém frente a cinemas PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE SAN CRISTÓBAL 0.00 4 520 543.80 4 443 924.41 San Cristóbal de Las San Cristóbal de Las 112 359 102 987 215 346 DE LAS CASAS Casas Casas Reconstrucción del periférico sur, del crucero salida a Comitán de Metro Cuadrado 47 359.84 47 359.84 0.00 47 359.84 100.00 Domínguez a calzada de la Juventud (T.A.) Reconstrucción de carpeta del eje 3 entre eje 1 y boulevard Juan Sabines PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE ARRIAGA 0.00 3 119 107.69 3 066 241.46 Arriaga Arriaga 22 093 20 947 43 040 (RECONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CARRETERA INTERNACIONAL 200, FRANCISCO SARABIA Y 9A. NORTE.) Reconstrucción de carpeta asfáltica en Carretera Internacional 200, Metro Cuadrado 17 365.00 17 365.00 0.00 17 365.00 100.00 Francisco Sarabia y 9a. norte. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA E IMAGEN URBANA 0.00 5 779 595.77 5 756 637.18 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 DEL LIBRAMIENTO NORTE - PONIENTE EN TUXTLA GUTIÉRREZ (SUBTRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 1+500) Subtramo del km. 0+000 al km. 1+500 Metro Cuadrado 4 920.00 4 920.00 0.00 3 936.00 80.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE COMITÁN DE 0.00 20 757 639.99 20 615 282.29 Comitán de Comitán de 85 774 79 310 165 084 DOMÍNGUEZ (CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO DE Domínguez Domínguez COMITÁN; TRAMO KM 9+400 - KM 14+000) Construcción del libramiento de Comitán; tramo km 9+400 - km Metro Cuadrado 24 634.00 24 634.00 0.00 24 634.00 100.00 14+000 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TAPACHULA 0.00 1 297 276.47 1 275 288.73 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 (CONSTRUCCIÓN DEL PAR VIAL ORIENTE - PONIENTE 1ª. Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez ETAPA) Construcción del Par Vial Oriente - Poniente 1ª. Etapa Metro Cuadrado 1 566.00 1 566.00 0.00 1 566.00 100.00 VIALIDADES PRIMARIAS DE LA ZONA METROPOLITANA DE 0.00 35 367 036.74 35 367 036.74 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 TUXTLA GUTIÉRREZ Construcción de defensas vehiculares (Tramo 1, del Parque Obra 1.00 1.00 0.00 0.80 80.00 Chiapasiónate a Rivera Las Flechas) Construcción de defensas vehiculares (Tramo 2, de la Carretera Obra 1.00 1.00 0.00 0.80 80.00 Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo, Gasa del km 7) Construcción de defensas vehiculares (Tramo 3, de la Caseta Chiapa Obra 1.00 1.00 0.00 0.80 80.00 de Corzo a San Cristóbal de las Casas) Construcción de defensas vehiculares (Tramo 4, de Gasa Rivera Las Obra 1.00 1.00 0.00 0.80 80.00 Flechas al Aeropuerto) Construcción de defensas vehiculares (Tramo 5, del kilómetro 4) INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. VIVIENDA Y SERVICIO A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN MANTENIMIENTO DE PASO A DESNIVEL EN LA CIUDAD DE 0.00 1 695 057.33 1 690 405.31 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 TAPACHULA (PASO A DESNIVEL UBICADO EN EL PUENTE Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez SAM´S) Paso a desnivel ubicado en el puente SAM´S Metro Cuadrado 1 060.00 1 060.00 0.00 1 060.00 100.00 MANTENIMIENTO DE PASOS A DESNIVEL EN EL MUNICIPIO 0.00 19 542 476.66 19 542 476.66 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 TUXTLA GUTIÉRREZ Paso a Desnivel del distribuidor vial Carretera a Villaflores (Copoya) Metro Cuadrado 9 103.76 9 103.76 0.00 7 283.01 80.00 Paso a Desnivel ubicado en el Libramiento Sur y Antorcha de la Solidaridad Paso a Desnivel ubicado en el Libramiento Norte y Asta Bandera MANTENIMIENTO DE IMAGEN URBANA DE TAPACHULA DE 0.00 3 741 577.60 3 668 776.44 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 CÓRDOVA Y ORDÓÑEZ (MANTENIMIENTO DEL PAR VIAL DE LA Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez 7A. Y 9A. SUR, DESDE EL LIBRAMIENTO SUR HASTA LA 4A. SUR; BOULEVARD LOS CAFETALES DESDE EL LIBRAMIENTO Mantenimiento del par vial de la 7a. y 9a. Sur, desde el libramiento sur Metro Cuadrado 16 861.00 16 861.00 0.00 16 523.78 98.00 hasta la 4a. Sur; boulevard los cafetales desde el libramiento hasta la calle San Jorge PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TAPACHULA 0.00 2 031 370.00 1 996 940.00 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA 30A. Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez ORIENTE, ENTRE SANTOS DEGOLLADO Y MIGUEL LERDO DE TEJADA (PROLONGACIÓN 7A. SUR)) Pavimentación con concreto hidráulico de la 30a. oriente, entre Santos Metro Cuadrado 901.20 901.20 0.00 901.20 100.00 Degollado y Miguel Lerdo de Tejada (Prolongación 7a. Sur PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE COMITÁN DE 0.00 1 448 879.73 1 448 879.73 Comitán de Comitán de 85 774 79 310 165 084 DOMÍNGUEZ (PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Domínguez Domínguez DE LA AVENIDA 18 DE MARZO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y AV. REVOLUCIÓN ) Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida 18 de Marzo Metro Cuadrado 800.00 800.00 0.00 800.00 100.00 entre calle Francisco I. Madero y Av. Revolución PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS 0.00 8 500 000.00 8 152 880.58 Maravilla Tenejapa Maravilla Tenejapa 0 0 0 CALLES FLOR DE MAYO, LAS FLORES, SAN ANTONIO Y EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE MARAVILLA TENEJAPA, Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 4 550.00 4 550.00 0.00 0.00 0.00 PUENTE PEATONAL SOBRE EL BOULEVARD LIC. SALOMÓN 0.00 249 565.39 245 326.14 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 GONZÁLEZ BLANCO, ENTRE 3A. Y 5A. PONIENTE NORTE (ALUMBRADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS) Alumbrado y obras complementarias Metro Cuadrado 186.00 186.00 0.00 186.00 100.00 PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS CON CONCRETO 0.00 10 238 067.20 0.00 Reforma Reforma 0 0 0 HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE REFORMA Pavimentación con concreto hidráulico Metro Cuadrado 15 780.20 15 780.20 0.00 0.00 0.00 PROGRAMA DE DESAZOLVE DE ARROYOS EN TUXTLA 0.00 2 377 508.76 2 329 744.70 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 GUTIÉRREZ (DESAZOLVE Y ACARREOS EN DERRUMBES PRESENTADOS EN ARROYO SAN ROQUE UBICADO EN LA 12ª. AVENIDA SUR Y 2ª. CALLE ORIENTE (BARRIO SAN FRANCISCO) Desazolve y acarreos en derrumbes presentados en arroyo San Metro Cúbico 5 634.00 5 634.00 0.00 5 634.00 100.00 Roque ubicado en la 12ª. avenida sur y 2ª. calle oriente (Barrio San Francisco) PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS DE TUXTLA 0.00 9 892.11 9 892.11 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 GUTIÉRREZ Pavimentación Obra 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA CARRETERA A LA 0.00 708 000.00 696 000.00 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 52 590 50 699 103 289 ANGOSTURA AL AEROPUERTO ÁNGEL ALBINO CORZO (MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN TRAMO DE 13 KMS.) Mantenimiento general del sistema de alumbrado en tramo de 13 Kms Metro Lineal 2 000.00 2 000.00 0.00 2 000.00 100.00 AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO TERMINAL Y OBRAS 0.00 1 160 000.00 1 160 000.00 Chiapa de Corzo Francisco Sarabia 52 590 50 699 103 289 COMPLEMENTARIAS DEL AEROPUERTO "ÁNGEL ALBINO CORZO" (ANÁLISIS SOCIO - ECONÓMICO (ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO SIMPLIFICADO) Análisis socio-económico (Análisis costo-beneficio simplificado) Estudio 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 PRIMER CORREDOR TRONCO ALIMENTADO DEL SISTEMA 0.00 1 600 000.00 1 599 356.81 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA LA ZONA METROPOLITANA DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS (PROYECTO EJECUTIVO DE OBRA) Proyecto ejecutivo de obra Proyecto 1.00 1.00 0.28 0.72 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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PROYECTOS DE INVERSIÓN: ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA OBRA “BRAZO SUR ALTO, 0.00 37 520.75 37 520.75 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 2A. ETAPA”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ Adquisición de predios Obra 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO 0.00 2 694.53 2 694.53 Amatán El Retiro 11 607 11 906 23 513 PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL RETIRO, DEL MUNICIPIO DE AMATÁN Estudio y proyecto ejecutivo Estudio 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES POR 0.00 187 205.00 187 205.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2781 694 2663 539 5445 233 ADMINISTRACIÓN Monitoreo de obras Obra 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE 0.00 14 974.48 14 974.48 Amatenango del San Vicente La 4 916 4 476 9 392 AGUA POTABLE, SAN VICENTE LA PIEDRA Valle Piedra Estudio y proyecto ejecutivo Estudio 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE 0.00 107 174.92 107 174.92 Las Margaritas Plan de Agua Prieta 65 333 62 631 127 964 AGUA POTABLE, PLAN DE AGUA PRIETA Estudio y proyecto ejecutivo Estudio 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE 0.00 107 174.94 107 174.94 Las Margaritas San Lorenzo 65 333 62 631 127 964 AGUA POTABLE, SAN LORENZO Estudio y proyecto ejecutivo Estudio 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE 0.00 107 174.93 107 174.93 Las Margaritas El Trapichito 65 333 62 631 127 964 AGUA POTABLE, EL TRAPICHITO Estudio y proyecto ejecutivo Estudio 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE 0.00 150 000.00 150 000.00 Sitalá Nuevo Porvenir 7 177 7 011 14 188 AGUA POTABLE, NUEVO PORVENIR Estudio y proyecto ejecutivo Estudio 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE 0.00 150 000.00 150 000.00 Sitalá La Trinidad 7 177 7 011 14 188 AGUA POTABLE, LA TRINIDAD Estudio y proyecto ejecutivo Estudio 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE 0.00 150 000.00 150 000.00 Sitalá Ach'Lum El Suspiro 7 177 7 011 14 188 AGUA POTABLE, ACH'LUM EL SUSPIRO Estudio y proyecto ejecutivo Estudio 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE 0.00 15 000.00 15 000.00 Las Margaritas El Recuerdo 65 333 62 631 127 964 AGUA POTABLE, EL RECUERDO Estudio y proyecto ejecutivo Estudio 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE 0.00 15 000.00 15 000.00 Las Margaritas Villa de Las Rosas 65 333 62 631 127 964 AGUA POTABLE, VILLA DE LAS ROSAS Estudio y proyecto ejecutivo Estudio 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL SISTEMA DE 0.00 15 000.00 15 000.00 Las Margaritas La Esperanza 65 333 62 631 127 964 AGUA POTABLE, LA ESPERANZA Estudio y proyecto ejecutivo Estudio 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00

VIVIENDA 0.00 19 937 320.69 19 776 705.93

PROYECTOS DE INVERSIÓN: BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS MODELO ESTÁNDAR, 0.00 19 937 320.69 19 776 705.93 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 020 980 2 000 CON FOSA ENTERRADA SIN REGADERA, EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (CONSTRUCCIÓN) Construcción Baño Ecológico 400.00 400.00 0.00 400.00 100.00

DESARROLLO REGIONAL 3 786 486.08 19 409 502.56 19 409 502.56

PROYECTOS DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN DE NAVE PRINCIPAL DEL MERCADO 3 786 486.08 0.00 0.00 Oxchuc Oxchuc 0 0 0 MUNICIPAL DE OXCHUC Construcción Metro Cuadrado 3 630.39 3 630.39 0.00 0.00 0.00 MERCADO MUNICIPAL DE OXCHUC (CONSTRUCCIÓN (3A. 0.00 4 998 305.06 4 998 305.06 Oxchuc Oxchuc 22 534 22 977 45 511 ETAPA) Construcción (3a. Etapa) Metro Cuadrado 433.34 433.34 216.67 186.34 93.00 MERCADO MUNICIPAL DE ARRIAGA, 2A. ETAPA 0.00 11 676 000.00 11 676 000.00 Arriaga Arriaga 22 093 20 947 43 040 (CONSTRUCCIÓN) Construcción Metro Cuadrado 7 596.07 7 596.07 7 596.07 0.00 100.00 MERCADO EN CINTALAPA (CONSTRUCCIÓN) 0.00 1 408 828.84 1 408 828.84 CintalapaCintalapa de 42 318 41 886 84 204 Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Figueroa MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ 0.00 1 326 368.66 1 326 368.66 Arriaga Arriaga 22 093 20 947 43 040 EN ARRIAGA (RECONSTRUCCIÓN DE FACHADA LATERAL) Reconstrucción de fachada lateral Metro Cuadrado 771.97 771.97 0.00 771.97 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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PROYECTOS DE INVERSIÓN: CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE 21 832 259.57 0.00 0.00 Huitiupán Huitiupán 0 0 0 HUITIUPÁN (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN) Construcción y equipamiento (Terminación) Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 78 502 753.80 0.00 0.00 Copainalá Copainalá 0 0 0 CAMAS Construcción Metro Cuadrado 1 680.00 1 680.00 0.00 0.00 0.00 CENTRO DE VACUNOLOGÍA EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 7 022 265.77 0.00 0.00 Comitán de Comitán de 0 0 0 (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN) Domínguez Domínguez Construcción y equipamiento (Terminación) Metro Cuadrado 10 077.19 10 077.19 0.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS 47 313 552.53 0.00 0.00 Amatenango de la El Pacayal 0 0 0 AMPLIADOS EN LA LOCALIDAD DE EL PACAYAL EN Frontera AMATENANGO DE LA FRONTERA Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA 29 191 385.79 0.00 0.00 Bella Vista Bella Vista 0 0 0 CABECERA MUNICIPAL DE BELLA VISTA, 1A. ETAPA Ampliación y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD 39 935 834.50 0.00 0.00 Metapa Metapa de 0 0 0 CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE Domínguez METAPA DE DOMÍNGUEZ (TERMINACIÓN) Construcción y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 CENTRO DE VACUNOLOGÍA EN PALENQUE (CONSTRUCCIÓN Y 8 510 358.48 0.00 0.00 Palenque Palenque 0 0 0 EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN)) Construcción y equipamiento (Terminación) Metro Cuadrado 9 127.86 9 127.86 0.00 0.00 0.00 CENTRO DE VACUNOLOGÍA EN PICHUCALCO (CONSTRUCCIÓN 8 040 880.19 0.00 0.00 Pichucalco Pichucalco 0 0 0 Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN) Construcción y equipamiento (Terminación) Metro Cuadrado 10 892.57 10 892.57 0.00 0.00 0.00 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 8 CAMAS DE AMATÁN 32 384 923.79 0.00 0.00 Amatán Amatán 0 0 0 (TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN) Terminación de la construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE 21 886 255.79 0.00 0.00 Cacahoatán Cacahoatán 0 0 0 CACAHOATÁN (TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN) Terminación de la construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE 12 816 835.41 0.00 0.00 Chapultenango Chapultenango 0 0 0 CHAPULTENANGO (TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN) Terminación de la construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE HUIXTÁN 13 191 993.91 0.00 0.00 Huixtán Huixtán 0 0 0 (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN) Construcción y equipamiento (Terminación) Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 CLÍNICA DE LA MUJER DE HUIXTLA (TERMINACIÓN DE LA 34 271 572.08 0.00 0.00 Huixtla Huixtla 0 0 0 CONSTRUCCIÓN) Terminación de la construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE NICOLÁS 29 003 628.88 0.00 0.00 Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz 0 0 0 RUIZ (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN) Construcción y equipamiento (Terminación) Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE SANTA 35 040 083.74 0.00 0.00 Salto de Agua Santa María 0 0 0 MARÍA DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN) Construcción y equipamiento (Terminación) Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL 39 628 744.13 0.00 0.00 Salto de Agua Salto de Agua 0 0 0 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE SALTO DE AGUA Mejoramiento, ampliación y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE 37 139 545.23 0.00 0.00 Simojovel Simojovel de Allende 0 0 0 SIMOJOVEL (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO (TERMINACIÓN) Construcción y equipamiento (Terminación) Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DE PLAZA DE ACCESO DEL HOSPITAL 10 766 987.39 0.00 0.00 Tapachula de Tapachula de 0 0 0 GENERAL DE TAPACHULA Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE 2 237 931.03 0.00 0.00 Pantelhó Pantelhó 0 0 0 PANTHELÓ (OBRA CIVIL) Obra civil Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 CONSTRUCCIÓN DEL CARRIL DE DESACELERACIÓN DEL 5 510 087.30 0.00 0.00 Tapachula de Tapachula de 0 0 0 HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez Construcción Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TUMBALÁ 0.00 28 866 754.45 28 866 754.45 Tumbalá Tumbalá 17 964 17 215 35 179 (TERMINACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO) Equipamiento Equipamiento 390.00 390.00 319.80 70.20 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. SALUD GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHILÓN 0.00 25 298 789.77 25 298 789.77 Chilón Chilón 64 412 62 585 126 997 (TERMINACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN Y EQUIPAMIENTO) Equipamiento Equipamiento 332.00 332.00 328.68 3.32 100.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE 0.00 24 678 702.08 24 678 702.08 Pantelhó Pantelhó 11 243 11 034 22 277 PANTELHÓ (EQUIPAMIENTO) Equipamiento Equipamiento 330.00 330.00 313.50 16.50 100.00 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE LAS 0.00 24 649 063.66 24 649 063.66 Las Rosas Las Rosas 13 950 13 646 27 596 ROSAS, CHIAPAS (EQUIPAMIENTO) Equipamiento Equipamiento 292.00 292.00 292.00 0.00 100.00 HOSPITAL DE 30 CAMAS EN REFORMA, CHIAPAS 0.00 19 104 305.64 19 104 305.64 Reforma Reforma 24 312 23 281 47 593 (EQUIPAMIENTO) Equipamiento Equipamiento 216.00 216.00 216.00 0.00 100.00 HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (ELECTRIFICACIÓN) 0.00 13 212 385.50 13 212 385.50 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 Electrificación Obra 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (SUMINISTRO DE LA 0.00 1 270 614.48 1 270 614.48 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 LÍNEA DE TRANSICIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN PARA Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez EL ALUMBRADO) Suministro de la línea de transición eléctrica en media tensión para el Metro Lineal 828.06 828.06 828.06 0.00 100.00 alumbrado HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 8 CAMAS DE AMATÁN 0.00 32 409 558.70 32 396 963.77 Amatán Amatán 11 607 11 906 23 513 (EQUIPAMIENTO, ACABADOS GENERALES, Y OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA) Obra exterior complementaria, acabados generales y equipamiento Metro Cuadrado 1 200.00 1 200.00 1 104.00 96.00 100.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE 0.00 14 535 948.47 14 503 240.61 Chapultenango Chapultenango 3 994 3 951 7 945 CHAPULTENANGO (EQUIPAMIENTO Y EDIFICACIÓN COMPLEMENTARIA) Equipamiento y edificación complementaria Metro Cuadrado 11.79 11.79 2.95 8.84 100.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA 0.00 35 023 812.00 35 023 812.00 Salto de Agua Santa María 31 971 31 233 63 204 LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA (EQUIPAMIENTO Y EDIFICACIÓN COMPLEMENTARIA) Equipamiento y edificación complementaria Metro Cuadrado 9 925.10 9 925.10 2 491.20 7 433.91 100.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE HUIXTÁN 0.00 13 176 896.94 13 176 896.94 Huixtán Huixtán 12 190 11 874 24 064 (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO) (TERMINACIÓN) Terminación de la obra Metro Cuadrado 48.76 48.76 26.82 21.94 100.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE NICOLÁS 0.00 28 991 665.45 28 991 665.45 Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz 2 282 2 425 4 707 RUIZ (EQUIPAMIENTO, ACABADOS GENERALES Y OBRAS COMPLEMENTARIA) Equipamiento, acabados generales y instalaciones complementarias Metro Cuadrado 1 121.55 1 121.55 370.11 751.44 100.00 HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (VIDRIO DUOVENT EN 0.00 8 362 454.32 8 362 193.32 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 FACHADAS) Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez Vidrio duovent en fachadas Metro Cuadrado 199.00 199.00 199.00 0.00 100.00 HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (MOTORES PREMIUM) 0.00 43 169 387.58 43 169 070.65 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 Motores premium Metro Cuadrado 381.00 381.00 381.00 0.00 100.00 Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN DE 0.00 28 849 766.95 28 794 104.85 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 FACHADAS AISLADAS TÉRMICAMENTE) Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez Construcción de fachadas aisladas termicamente Metro Cuadrado 38 182.89 38 182.89 0.00 38 182.89 100.00 HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (COLOCACIÓN DE 0.00 8 408 022.74 8 408 022.64 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 AISLAMIENTO TÉRMICO) Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez Colocación de aislamiento térmico Metro Cúbico 2 085.15 2 085.15 2 085.15 0.00 100.00 HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN DE 0.00 5 013 960.66 4 970 559.05 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 BARDA PERIMETRAL) Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez Construcción de barda perimetral Metro Cuadrado 1 314.13 1 314.13 0.00 1 314.13 100.00 HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA (CONSTRUCCIÓN DE 0.00 5 118 311.23 5 050 460.35 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 ACCESO Y OBRA EXTERIOR) Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez Construcción de acceso y obra exterior Obra 1.00 1.00 0.65 0.35 100.00 ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA 0.00 2 100 000.00 2 097 999.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 253 657 238 974 492 631 DE OBRAS DE SALUD EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS Acompañamiento para la supervisión Supervisión 6.00 6.00 1.60 4.40 100.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE 0.00 5 827 798.21 5 786 209.97 Pantelhó Pantelhó 11 243 11 034 22 277 PANTELHÓ (TERMINACIÓN DE LA OBRA CIVIL) Terminación de la Obra Civil Obra 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 CENTRO DE SALUD EL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE LA 0.00 3 100 222.69 3 073 983.86 La Trinitaria La Trinitaria 44 036 42 409 86 445 TRINITARIA (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO) Construcción y equipamiento Metro Cuadrado 320.55 320.55 0.00 96.17 30.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE 0.00 1 003 000.00 985 910.00 Sabanilla Sabanilla 13 955 13 887 27 842 SABANILLA (MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO) Mejoramiento general y equipamiento Metro Cuadrado 270.00 270.00 0.00 213.30 79.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE 0.00 709 770.50 697 740.49 Ocotepec Ocotepec 6 547 6 391 12 938 OCOTEPEC (MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO) Mejoramiento general y equipamiento Metro Cuadrado 40.00 40.00 0.00 40.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. SALUD GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE CHIAPA DE 0.00 2 404 392.92 2 364 592.22 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 52 590 50 699 103 289 CORZO (MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO) Mejoramiento general y equipamiento Metro Cuadrado 27.54 27.54 0.00 27.54 100.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE TUMBALÁ 0.00 10 419 400.41 10 350 970.00 Tumbalá Tumbalá 17 964 17 215 35 179 (MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO) Mejoramiento general y equipamiento Metro Cuadrado 150.00 150.00 0.00 150.00 100.00 HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS DE YAJALÓN 0.00 12 027 821.79 11 910 578.76 Yajalón Yajalón 19 469 18 472 37 941 (MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO) Mejoramiento general y equipamiento Metro Cuadrado 4 500.00 4 500.00 0.00 4 050.00 90.00 HOSPITAL DE 30 CAMAS EN REFORMA (EQUIPAMIENTO 0.00 8 688 824.84 8 688 824.84 Reforma Reforma 24 312 23 281 47 593 GENERAL) Equipamiento general Metro Cuadrado 79.00 79.00 0.00 79.00 100.00 CLÍNICA DE LA CIUDAD MUJER EN SAN CRISTÓBAL DE LAS 0.00 2 961 016.93 2 961 016.93 San Cristóbal de Las San Cristóbal de Las 112 359 102 987 215 346 CASAS (EQUIPAMIENTO GENERAL) Casas Casas Equipamiento general Metro Cuadrado 9.00 9.00 0.00 9.00 100.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE NICOLÁS 0.00 5 077 320.82 5 077 320.82 Nicolás Ruíz Nicolás Ruíz 2 282 2 425 4 707 RUIZ (EQUIPAMIENTO GENERAL) Equipamiento general Equipamiento 22.00 22.00 0.00 22.00 100.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE CHILÓN 0.00 517 312.71 508 544.70 Chilón Chilón 64 412 62 585 126 997 (MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO) Mejoramiento general y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE 0.00 2 243 475.00 2 222 386.00 Huitiupán Huitiupán 12 622 12 820 25 442 HUITIUPÁN (MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO) Mejoramiento general y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 CENTRO DE SALUD DE TUXTLA GUTIÉRREZ (MEJORAMIENTO 0.00 4 765 520.70 4 684 749.16 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 GENERAL Y EQUIPAMIENTO) Mejoramiento general y equipamiento Obra 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO EN SAN 0.00 6 507 845.34 6 433 217.52 San Cristóbal de las San Cristóbal de las 112 359 102 987 215 346 CRISTÓBAL DE LAS CASAS (CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO Casas Casas REGIONAL DE DESARROLLO INFANTIL Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA) Construcción del centro regional de desarrollo infantil y estimulación Metro Cuadrado 335.01 335.01 0.00 201.01 60.00 temprana HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 8 CAMAS DE AMATÁN 0.00 628 545.69 598 967.07 Amatán Amatán 11 607 11 906 23 513 (MEJORAMIENTO GENERAL) Mejoramiento general Metro Cuadrado 225.95 225.95 0.00 225.95 100.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE HUIXTÁN 0.00 5 404 887.76 5 338 973.49 Huixtán Huixtán 12 190 11 874 24 064 (CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO GENERAL Y EQUIPAMIENTO) Construcción, mejoramiento general y equipamiento Metro Cuadrado 1 180.00 1 180.00 0.00 1 180.00 100.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE JITOTOL 0.00 3 098 255.44 3 085 560.73 Jitotol Jitotol 10 930 10 982 21 912 (TERMINACIÓN DE LA OBRA CIVIL) (EQUIPAMIENTO) Terminación de la obra civil Metro Cuadrado 2 179.17 2 179.17 0.00 2 179.17 100.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS DE 0.00 7 505 419.20 7 505 419.20 Chapultenango Chapultenango 3 994 3 951 7 945 CHAPULTENANGO (EQUIPAMIENTO) Equipamiento Equipamiento 14.00 14.00 0.00 14.00 100.00 CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA 0.00 5 175 732.86 5 175 732.86 Salto de Agua Santa María 31 971 31 233 63 204 LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA (EQUIPAMIENTO) Equipamiento Equipamiento 5.00 5.00 0.00 5.00 100.00 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE SALTO DE 0.00 25 325 548.70 25 300 386.02 Salto de Agua Salto de Agua 31 971 31 233 63 204 AGUA (MEJORAMIENTO GENERAL) (EQUIPAMIENTO GENERAL) Mejoramiento general y equipamiento general Metro Cuadrado 1 410.00 1 410.00 0.00 1 410.00 100.00 CENTRO DE SALUD RURAL DE GABRIEL LEYVA, MUNICIPIO DE 0.00 206 231.08 202 735.64 Las Margaritas Gabriel Leyva 65 333 62 631 127 964 LAS MARGARITAS (MEJORAMIENTO GENERAL) Velázquez Mejoramiento general Metro Cuadrado 66.00 66.00 0.00 66.00 100.00 CENTRO DE SALUD RURAL DE IGNACIO ZARAGOZA, 0.00 216 012.00 212 350.78 Las Margaritas Ignacio Zaragoza 65 333 62 631 127 964 MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS (CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL) Construcción de área de atención social Metro Cuadrado 42.00 42.00 0.00 42.00 100.00 CENTRO DE SALUD RURAL DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE LAS 0.00 213 424.00 209 806.65 Las Margaritas San Isidro 65 333 62 631 127 964 MARGARITAS (CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL) Construcción de área de atención social Metro Cuadrado 42.00 42.00 0.00 42.00 100.00 CLÍNICA DE LA MUJER DE HUIXTLA (EQUIPAMIENTO 0.00 16 916 670.87 16 916 670.87 Huixtla Huixtla 29 178 27 537 56 715 ESPECIALIZADO) Equipamiento especializado Metro Cuadrado 4.00 4.00 0.00 4.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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PROYECTOS DE INVERSIÓN: MODERNIZACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN COMITÁN (2DA 18 202 255.00 0.00 0.00 Comitán de Comitán de 0 0 0 ETAPA) Domínguez Domínguez Modernización Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 UNIDAD DEPORTIVA EN COMITÁN DE DOMÍNGUEZ 0.00 7 858 440.68 7 858 440.68 Comitán de Comitán de 85 774 79 310 165 084 (CONSTRUCCIÓN (2A. ETAPA)) Domínguez Domínguez Construcción (2a. Etapa) Obra 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 CANCHA DEPORTIVA CON TECHO METÁLICO EN LA 0.00 892 917.24 892 917.24 Chamula Pajaltón Bajo 47 380 40 178 87 558 LOCALIDAD DE PAJALTÓN BAJO (CONSTRUCCIÓN) Construcción Obra 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (CONSTRUCCIÓN DE 0.00 611 034.24 611 034.24 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 CANCHAS DE PADDLE DE TENIS (02)) Construcción de Canchas de Paddle de Tenis (02) Obra 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 CENTRO DEPORTIVO CAÑA HUECA (REHABILITACIÓN DE 0.00 111 848.58 111 848.58 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 CANCHAS DE FRONT TENIS) Rehabilitación de canchas de front tenis Obra 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 REMODELACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO DE CAÑA HUECA 0.00 197 146.27 197 146.27 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 2A. ETAPA EN TUXTLA GUTIÉRREZ Remodelación Obra 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE COMITÁN DE 0.00 484 892.82 484 892.82 Comitán de Comitán de 85 774 79 310 165 084 DOMÍNGUEZ (1A. ETAPA) Domínguez Domínguez Construcción Metro Cuadrado 180.41 180.41 180.41 0.00 100.00 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 0.00 4 855 000.00 4 855 000.00 San Cristóbal de Las San Cristóbal de Las 112 359 102 987 215 346 SEDEM, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Casas Casas Rehabilitación Metro Cuadrado 9 208.33 9 208.33 9 208.33 0.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON 0.00 2 072 026.09 2 072 026.09 Villa Corzo Revolución 34 927 33 837 68 764 TECHUMBRE METÁLICA EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN Mexicana MEXICANA, MUNICIPIO DE VILLA CORZO Construcción Metro Cuadrado 1 282.40 1 282.40 1 231.10 51.30 100.00 PARQUE ECOLÓGICO DE TAPACHULA (RECONSTRUCCIÓN Y 0.00 16 551 832.81 16 551 832.81 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 EQUIPAMIENTO) Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez Reconstrucción y equipamiento Metro Cuadrado 6 500.00 6 500.00 6 500.00 0.00 100.00 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE MITZITÓN 0.00 1 785 563.15 1 785 563.15 San Cristóbal de Las Mitzitón 112 359 102 987 215 346 DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS (CONSTRUCCIÓN) Casas Construcción Metro Lineal 86.40 86.40 83.81 2.59 100.00 CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN TUXTLA GUTIÉRREZ 0.00 4 599 599.31 4 588 713.06 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 (CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR) Construcción y rehabilitación de obra exterior Metro Cuadrado 2 341.52 2 341.52 1 990.29 351.23 100.00 MANATARIO EN PLAYAS DE CATAZAJÁ 2ª. ETAPA 0.00 2 633 536.72 2 630 434.09 Catazajá Catazajá 9 338 9 525 18 863 (TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN) Terminación de la construcción Metro Cuadrado 747.97 747.97 0.00 747.97 100.00 CENTRO RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ 0.00 4 965 184.90 4 964 729.67 Juárez Juárez 11 651 11 339 22 990 (REHABILITACIÓN) Rehabilitación Metro Cuadrado 826.50 826.50 0.00 826.50 100.00 CENTRO RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA 0.00 3 417 556.50 3 417 556.48 Ocozocoautla De Ocozocoautla De 47 798 46 162 93 960 DE ESPINOSA (REMODELACIÓN) Espinosa Espinosa Remodelación Metro Cuadrado 249.91 249.91 0.00 249.91 100.00 CANCHA TECHADA EN LA COLONIA UNIDAD ANTORCHISTA 0.00 1 200 000.00 1 102 000.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 (CANCHA TECHADA) Cancha techada Metro Cuadrado 108.04 108.04 0.00 3.24 3.00 PARQUE JARDÍN SAN JUAN BAUTISTA (CONSTRUCCIÓN Y 0.00 1 268 972.71 1 268 160.70 El Bosque El Bosque 11 389 11 017 22 406 EQUIPAMIENTO) Construcción y equipamiento Metro Cuadrado 475.50 475.50 0.00 133.14 28.00 CANCHA TECHADA EN CHIAPA DE CORZO (CANCHA TECHADA) 0.00 1 920 354.89 1 856 096.49 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 52 590 50 699 103 289 Cancha techada Metro Cuadrado 633.19 633.19 0.00 50.66 8.00 REMODELACIÓN DEL ZOOLÓGICO MIGUEL ÁLVAREZ DEL 0.00 1 610 449.56 1 583 153.80 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 303 190 332 686 635 876 TORO (AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA) Ampliación de la red eléctrica Metro Lineal 2 956.27 2 956.27 0.00 2 956.27 100.00 RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE ECOLÓGICO 0.00 14 326 125.93 14 073 747.56 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 DE TAPACHULA (2DA. ETAPA) (RECONSTRUCCIÓN Y Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez EQUIPAMIENTO) Reconstrucción y equipamiento Metro Cuadrado 3 377.00 3 377.00 0.00 3 377.00 100.00 ESPACIO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y CULTURAL DEL 0.00 24 080 386.25 24 080 386.25 Tapachula de Tapachula de 191 613 177 585 369 198 GOBIERNO DEL ESTADO (CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES Y Córdova y Ordóñez Córdova y Ordóñez NAVES) Construcción de andadores y naves Metro Cuadrado 8 748.14 8 748.14 0.00 8 748.15 100.00 ESTADIO PANCHÓN CONTRERAS (ILUMINACIÓN E 0.00 15 928 072.33 15 898 822.75 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 INSTALACIÓN DE PANTALLA) Iluminación e instalación de pantalla Metro Cuadrado 6 842.00 6 842.00 0.00 6 842.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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CULTURA 0.00 38 572 548.17 38 147 901.21

PROYECTOS DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO Y DEL AGUA 0.00 4 331 313.11 4 331 313.11 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 (MUSEOGRAFÍA DIGITAL, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO) Museografía digital, mobiliario y equipamiento Obra 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO DEL NIÑO Y DEL AGUA 0.00 24 433 009.45 24 433 009.45 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 (TERCERA ETAPA) Construcción Metro Cuadrado 905.09 905.09 905.09 0.00 100.00 AUDITORIO DE LA GENTE (OBRA EXTERIOR: MUROS, PLAZAS 0.00 6 596 946.14 6 596 946.14 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 Y ANDADORES) Obra exterior: Muros, plazas y andadores Metro Cuadrado 5 220.00 5 220.00 5 220.00 0.00 100.00 CENTRO DE CONVENCIONES Y POLIFÓRUM CHIAPAS 0.00 977 434.52 960 867.83 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 (IMPERMEABILIZACIÓN) Impermeabilización Metro Cuadrado 4 400.00 4 400.00 0.00 4 400.00 100.00 TEATRO DE LA CIUDAD "EMILIO RABASA" (MANTENIMIENTO) 0.00 2 233 844.95 1 825 764.68 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 332 686 303 190 635 876 Mantenimiento Metro Cuadrado 7 774.00 7 774.00 0.00 7 774.00 100.00

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA ELECTRICIDAD 0.00 11 144 952.50 11 075 176.88

PROYECTOS DE INVERSIÓN: ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PÁNELES SOLARES) 0.00 2 026 355.00 2 021 198.40 Cintalapa Varias 128 122 250 EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA (CONSTRUCCIÓN) Construcción Lote 50.00 50.00 0.00 50.00 100.00 ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PÁNELES SOLARES) 0.00 851 069.10 845 640.48 Ocozocoautla de Varias 54 51 105 EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA (CONSTRUCCIÓN) Espinosa Construcción Lote 21.00 21.00 0.00 21.00 100.00 ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) 0.00 5 187 468.80 5 155 621.60 Las Rosas Varias 326 314 640 DEL MUNICIPIO DE LAS ROSAS (CONSTRUCCIÓN) Construcción Lote 128.00 128.00 0.00 128.00 100.00 ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) 0.00 1 499 502.70 1 499 018.80 Chilón Varias 94 91 185 EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN (CONSTRUCCIÓN) Construcción Lote 37.00 37.00 0.00 37.00 100.00 ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) 0.00 1 053 704.60 1 035 798.40 La Concordia Varias 66 64 130 EN EL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA (CONSTRUCCIÓN) Construcción Lote 26.00 26.00 0.00 26.00 100.00 ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (PANELES SOLARES) 0.00 526 852.30 517 899.20 Tonalá Varias 33 32 65 EN EL MUNICIPIO DE TONALÁ (CONSTRUCCIÓN) Construcción Lote 13.00 13.00 0.00 13.00 100.00

TRANSPORTE TRANSPORTE POR CARRETERA 0.00 299 310.37 299 310.37

PROYECTOS DE INVERSIÓN: CONSERVACIÓN DEL CAMINO: SANTA ISABEL - VILLAFLORES - 0.00 1 473.00 1 473.00 Villaflores Varias 55 414 53 577 108 991 REVOLUCIÓN MEXICANA, TRAMO: KM. 45+000 - KM. 124+000 (T.A.) Tramo: km. 45+000 - km. 124+000 (T.A.) Kilómetro 79.00 79.00 79.00 0.00 100.00 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO: TAPALAPA - 0.00 4 772.35 4 772.35 Tapalapa Varias 2 270 2 174 4 444 LIQUIDÁMBAR, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000 Tramo: km. 0+000 al km. 10+000 Kilómetro 1.50 1.50 1.50 0.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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TRANSPORTE AEREO 99 326 187.09 111 110 980.34 110 054 641.95

PROYECTOS INSTITUCIONALES: COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN AÉREA 99 326 187.09 111 110 980.34 110 054 641.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 800 3 200 4 000 Gestiones administrativas para el desarrollo de cursos de capacitación Dictamen 47.00 47.00 42.00 0.00 89.36 a personal especializado en aviación Recarga de combustible para el abastecimiento de aeronaves que Servicio 500.00 500.00 222.00 77.00 59.80 brindan el servicio de transportación aérea Requisición de partes y/o servicios para el mantenimiento preventivo y Requerimiento 80.00 80.00 35.00 2.00 46.25 correctivo de aeronaves INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Pesca y Acuacultura Página 1 de 2

PROYECTOS INSTITUCIONALES: CENTRO DE DESARROLLO INFORMÁTICOS Y SEGUIMIENTO 623 637.91 647 832.34 577 447.19 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 44 98 142 ADMINISTRATIVO Seguimiento a los sistemas de información Servicio 20.00 20.00 15.00 5.00 100.00 IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE (DELEGACIÓN 694 018.55 687 670.72 686 651.96 Región VIlI Norte Región VIII Norte 430 843 1 273 REGIONAL NORTE) Mejorar la atención que se brinda a los pescadores Servicio 200.00 200.00 150.00 50.00 100.00 DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE PESCA Y ACUACULTURA 1 283 142.31 1 341 149.16 1 178 526.80 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 44 98 142 Elaboración e integración de proyectos productivos para su autorización Gestión 481.00 481.00 330.00 151.00 100.00 SERVICIO DE CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO 1 160 506.18 1 229 173.28 1 214 461.56 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 7 263 7 263 EN EL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA Promover servicios de asistencia técnica y organización Asistencia 100.00 100.00 80.00 20.00 100.00 APOYO Y FOMENTO A LA COMERCIALIZACIÓN PESQUERA 817 547.76 864 671.76 848 969.88 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 6 980 6 980 Mejorar los procesos de comercialización Procedimiento 95.00 95.00 85.00 10.00 100.00 PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE 1 074 023.51 1 091 557.08 1 089 494.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 3 652 3 652 Organizaciones pesqueras con permiso Organización 50.00 50.00 45.00 5.00 100.00 REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 1 129 916.86 1 252 306.27 1 252 306.27 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 12 425 12 425 PESQUERA Acuerdos de Gestión y colaboración en beneficio del pescador Gestión 32.00 32.00 23.00 9.00 100.00 FOMENTO A LA ACUACULTURA Y LA PESCA RESPONSABLE 3 144 798.21 3 276 688.77 2 996 987.48 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 600 14 300 16 900 Impulsar el incremento de la producción acuícola Proyecto 10.00 10.00 8.00 2.00 100.00 FOMENTO E IMPULSO A LA PESCA RESPONSABLE 1 953 400.57 2 194 654.82 2 164 017.64 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 8 600 8 600 Gestión de apoyos a las organizaciones pesqueras a través de proyectos Gestión 154.00 154.00 114.00 40.00 100.00 DESARROLLO ACUÍCOLA 393 911.32 415 825.15 382 762.30 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 500 4 500 5 000 Proyectos acuícolas Organización 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 DESARROLLO PESQUERA 528 500.38 538 612.17 519 038.36 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 000 20 000 23 000 Coordinarse con las instituciones para gestionar proyectos productivos Gestión 10.00 10.00 8.00 2.00 100.00 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y 26 951 068.16 13 298 914.84 11 919 821.35 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 52 201 253 FINANCIEROS Verificar la correcta aplicación de los recursos Verificación 44.00 44.00 30.00 14.00 100.00 ASESORÍA Y REPRESENTACIÓN JURÍDICA 251 310.65 269 491.36 254 595.69 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 44 98 142 Asesorar jurídicamente a las áreas de la dependencia Asesoría 20.00 20.00 15.00 5.00 100.00 IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE (DELEGACIÓN 940 081.09 968 699.52 878 951.64 Región XIII Maya Región XIII Maya 430 843 1 273 REGIONAL MAYA) Mejorar la atención de servicios hacia los pescadores Servicio 500.00 500.00 375.00 125.00 100.00 IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE (DELEGACIÓN 371 191.99 365 600.34 363 963.52 Región VI Fraylesca Región VI Fraylesca 430 843 1 273 REGIONAL FRAYLESCA) Mejorar la atención de servicios hacia los pescadores Servicio 500.00 500.00 400.00 100.00 100.00 IMPULSO Y PROMOCIÓN A LA PESCA RESPONSABLE (DELEGACIÓN 921 745.42 960 278.63 959 403.63 Región X Soconusco Región X Soconusco 500 900 1 400 REGIONAL SOCONUSCO) Mejorar la atención de servicios hacia los pescadores Servicio 400.00 400.00 300.00 100.00 100.00

PROYECTOS DE INVERSIÓN: CENTRO PISCÍCOLA SOCONUSCO 392 342.79 1 154 308.85 1 150 830.72 Región X Soconusco Varias 0 3 500 3 500 Producción de alevines de mojarra tilapia Cría 3 500 000.00 3 500 000.00 1 902 819.00 1 097 181.00 85.71 ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 105 682.88 186 425.10 186 425.10 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 508 1 508 PESQUERA Y ACUÍCOLA Elaboración de estudios técnicos topográficos Estudio 5.00 5.00 1.00 0.00 20.00 VIGILANCIA PESQUERA 778 301.60 2 025 220.06 2 012 664.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 8 954 8 954 Visitas de supervisión marítimas y terrestres Visita 322.00 322.00 236.00 86.00 100.00 PESCANDO BIENESTAR 33 092 501.69 32 369 599.19 32 369 599.19 Tonalá Varias 0 8 021 8 021 Apoyos económicos destinados a los pescadores Apoyo 48 126.00 48 126.00 32 084.00 16 042.00 100.00 APOYO SOLIDARIO A LA COMERCIALIZACIÓN PESQUERA 141 104.81 3 601 526.38 3 601 526.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 5 421 5 421 Apoyos para equipos y capital de trabajo destinados a dar valor agregado Apoyo 91.00 91.00 0.00 91.00 100.00 CENTRO PISCÍCOLA MALPASO EN EL EMBARCADERO 270 002.36 487 755.69 486 438.44 Región II Valles Zoque Varias 0 2 000 2 000 Producción de alevines de mojarra tilapia Cría 2 000 000.00 2 000 000.00 1 526 421.00 473 579.00 100.00 CENTRO PISCICOLA NORTE EN LA FINCA SANTA ANA 213 882.42 593 013.99 587 817.98 Región VIII Norte Varias 0 3 000 3 000 Producción de alevines de mojarra tilapia Cría 4 000 000.00 4 000 000.00 2 691 536.00 308 464.00 75.00 CENTRO PISCÍCOLA CATAJAZA 178 460.50 556 880.30 522 395.78 Región XIII Maya Varias 0 2 000 2 000 Producción de alevines de mojarra tilapia Cría 3 000 000.00 3 000 000.00 1 850 000.00 1 150 000.00 100.00 FOMENTO A LA ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 634 097.23 710 706.35 706 562.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 19 932 19 932 PESQUERO Asesorías administrativas y legales Asesoría 271.00 271.00 189.00 82.00 100.00 FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA PESQUERA Y 669 519.17 797 234.13 793 778.66 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 9 417 9 417 ACUÍCOLA Cursos de capacitación Curso 24.00 24.00 16.00 3.00 79.17 Asistencias técnicas proporcionadas Asistencia 234.00 234.00 153.00 32.00 79.06 SEGUIMIENTO TÉCNICO A CORRALES DE MANEJO CAMARONERO 423 314.43 466 086.98 466 086.98 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 4 987 4 987 Asistencias técnicas para mejorar la producción Asistencia Técnica 62.00 62.00 52.00 10.00 100.00 CENTRO ESTATAL DE ACUACULTURA CHIAPAS 1 067 744.29 1 360 531.72 1 360 531.72 Tonalá Cabeza de Toro 0 720 720 Producción de Postlarva de camarón Postlarva 15 000 000.00 15 000 000.00 10 000 000.00 5 000 000.00 100.00 EXTENSIONISMO ACUÍCOLA 282 209.62 345 027.03 345 027.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 1 449 1 449 Asistencia técnica realizada Asistencia 424.00 424.00 126.00 144.00 63.68 INDICADORES DE RESULTADOS

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Organismo Público: Secretaría de Protección Civil Página 1 de 1

PROYECTOS INSTITUCIONALES: DESPACHO DEL SECRETARIO COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA 5 606 627.32 7 162 452.87 6 590 205.86 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 SOCIAL DE PROTECCIÓN CIVIL Reuniones del Grupo Estratégico Reunión 52.00 52.00 39.00 13.00 100.00 Evaluación y seguimiento de resultados sobre los indicadores del Reunión 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 programa Estatal de protección Civil Proyectos para autorización Gestión 10.00 10.00 10.00 0.00 100.00 Auditorias del Sistema de Gestión de Calidad ISO:9001:2008 Proceso 56.00 56.00 32.00 24.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Página 1 de 5

PROYECTOS INSTITUCIONALES: IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL 125 363 010.21 157 648 960.53 136 681 961.25 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 156 3 844 4 000 DE SENTENCIADOS EN EL ESTADO Porcentaje de acciones realizadas para la reinserción social de los Acción 18 000.00 18 000.00 10 006.00 3 281.00 73.82 sentenciados Porcentaje de acciones realizadas para instruir a la población Acción 10 000.00 10 000.00 5 594.00 2 663.00 82.57 sobre la importancia de una vida digna y sana Porcentaje de consultas médicas otorgadas a personas privadas Consulta 60 000.00 60 000.00 36 811.00 10 022.00 78.06 de su libertad Porcentaje de asesorías de educación otorgadas a personas Asesoría 20 000.00 20 000.00 12 518.00 4 286.00 84.02 privadas de su libertad EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE 8 998 342.92 4 836 820.15 2 273 496.15 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 50 50 MEDIDAS PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DEL ADOLESCENTE Porcentaje de acciones educativas realizadas para lograr la Acción 3 480.00 3 480.00 2 602.00 783.00 97.27 reintegración social del adolescente Porcentaje de actividades grupales, individuales y familiares para Actividad 3 860.00 3 860.00 2 421.00 785.00 83.06 el tratamiento de adolescentes internos Porcentaje de servicios médicos realizados a adolescentes Servicio 4 536.00 4 536.00 1 480.00 453.00 42.61

PROYECTOS DE INVERSIÓN: ACREDITACIÓN (CERTIFICACIÓN) DE ESTABLECIMIENTOS 5 108 410.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 384 384 PENITENCIARIOS Porcentaje de obras realizadas en los centros penitenciarios Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Porcentaje de piezas adquiridas para los centros penitenciarios Pieza 732.00 732.00 0.00 0.00 0.00 Porcentaje de equipamiento adquirido para los centros Pieza 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL 8 996 611.88 16 650 206.57 16 510 189.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 75 1 266 1 341 Porcentaje de obras de mejoramiento realiza al centro de Obra 1.00 1.00 0.41 0.49 90.00 reinserción social de sentenciados No. 14 "El Amate" Porcentaje de piezas adquiridas para los reclusos y personal Pieza 4 250.00 4 250.00 4 250.00 0.00 100.00 operativo Porcentaje de equipamiento realizado en los centros de Pieza 67.00 67.00 47.00 20.00 100.00 readaptación social Porcentaje de servicio brindado a la red de telefonía de los centros Servicio 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 penitenciarios FORTALECIMIENTO DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 3 807 660.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES Porcentaje de piezas para los jóvenes infractores y personal Pieza 746.00 746.00 0.00 0.00 0.00 operativo Porcentaje de equipamiento para el sistema de justicia penal para Pieza 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 adolescentes FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 0.00 941 639.00 935 708.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES Porcentaje de piezas para los jóvenes infractores y personal Pieza 746.00 746.00 746.00 0.00 100.00 operativo Porcentaje de equipamiento para el sistema de justicia penal para Pieza 23.00 23.00 0.00 23.00 100.00 adolescentes

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR POLICÍA 3 246 567 945.24 4 535 102 407.99 4 420 250 156.29

PROYECTOS INSTITUCIONALES: PLANEAR, PROGRAMAR Y DAR SEGUIMIENTO A 2 273 264.92 3 517 523.20 3 166 190.10 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 451 7 175 9 626 PROGRAMAS Y PROYECTOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Porcentaje de proyectos de inversión realizados Proyecto 13.00 13.00 10.00 0.00 76.92 Porcentaje de asesoría a funcionarios públicos proporcionadas Asesoría 60.00 60.00 44.00 15.00 98.33 Porcentaje de informes para rendición de cuenta integrados Informe 16.00 16.00 12.00 4.00 100.00 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA 3 474 696.20 10 799 798.70 9 907 715.33 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 451 7 175 9 626 Porcentaje de sistemas informáticos creados Sistema 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 Porcentaje de capacitación al personal en el uso de sistemas Capacitación 150.00 150.00 136.00 14.00 100.00 informáticos realizados Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de Mantenimiento 3 020.00 3 020.00 2 093.00 917.00 99.67 computo Porcentaje de servicios informáticos proporcionados Servicio 5 500.00 5 500.00 3 880.00 1 320.00 94.55 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR POLICÍA PROPORCIONAR SERVICIOS LEGALES A LA SECRETARÍA 2 961 539.85 3 241 332.35 2 628 986.33 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 451 7 175 9 626 Porcentaje de resoluciones administrativas atendidas Juicio 2 968.00 2 968.00 2 305.00 868.00 106.91 Porcentaje de puestas a disposición de personas detenidas Documento 6 240.00 6 240.00 4 248.00 1 232.00 87.82 PROPORCIONAR INMEDIATA, OPORTUNA Y EFICAZ 5 460 637.00 4 118 708.15 2 376 153.56 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 451 7 175 9 626 ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIA Y CERTIFICACION MÉDICA DEL PERSONAL OPERATIVO Y DETENIDOS Porcentaje de certificados médicos entregados Documento 20 000.00 20 000.00 17 065.00 3 570.00 103.18 Porcentaje de consultas médicas realizadas Consulta 26 000.00 26 000.00 14 355.00 5 403.00 75.99 Porcentaje total de servicios de medicina preventiva Servicio 6 000.00 6 000.00 4 722.00 1 283.00 100.08 PLANEAR, DISEÑAR Y COORDINAR PROGRAMAS EN 1 123 296 213.47 1 372 824 736.37 1 349 450 652.24 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA Porcentaje de atención de audiencias ciudadanas atendidas Audiencia 1 800.00 1 800.00 757.00 500.00 69.83 Porcentaje de reuniones de trabajo en materia de seguridad en Reunión 80.00 80.00 43.00 30.00 91.25 diversos municipios, realizadas ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y 76 269 303.62 85 944 168.84 74 710 225.55 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 451 7 175 9 626 FINANCIEROS Porcentaje de Informes presupuestables y contables realizados Informe 32.00 32.00 20.00 12.00 100.00 Porcentaje de servicios administrativos en materia de recursos Servicio 9 600.00 9 600.00 6 000.00 3 600.00 100.00 materiales Porcentaje de servicios administrativos en materia de recursos Servicio 6 372.00 6 372.00 5 988.00 384.00 100.00 humanos realizados FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1 300 000 000.00 2 359 229 109.00 2 359 224 918.73 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 451 7 175 9 626 Porcentaje de gestiones de autorizaciones de recursos Gestión 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Porcentaje de trámites para solicitud de recursos Gestión 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 ELABORAR, COORDINAR E IMPLEMENTAR MECANISMOS 3 122 909.73 2 297 606.13 1 317 599.85 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 451 7 175 9 626 DE RECOLECCIÓN, CLASIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN Porcentaje de Informes sobre la ocurrencia de fenómenos políticos Informe 20 500.00 20 500.00 16 793.00 5 634.00 109.40 sociales realizados Porcentaje de informes sobre denuncias de narcomenudeo Informe 830.00 830.00 344.00 35.00 45.66 realizados Porcentaje de Informes y análisis relevantes sobre eventos Informe 520.00 520.00 285.00 170.00 87.50 sociopolíticos realizados ADMINISTRAR Y FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA EN 4 458 843.34 3 752 755.18 2 252 352.12 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 451 7 175 9 626 MATERIA DE COMUNICACIONES Porcentaje de mantenimientos realizados Mantenimiento 1 400.00 1 400.00 1 222.00 580.00 128.71 Porcentaje de llamadas de auxilios recibidas Llamada 50 000.00 50 000.00 35 568.00 12 138.00 95.41 ESTABLECER MECANISMOS ENFOCADOS A LA 2 761 563.26 2 983 828.74 2 287 687.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 PREVENCIÓN DEL DELITO Porcentaje de estrategias de seguridad realizadas Estrategia 3 600.00 3 600.00 3 663.00 1 906.00 154.69 Porcentaje de acciones de atención ciudadana en materia de Acción 19 800.00 19 800.00 7 655.00 4 050.00 59.12 seguridad PREVENIR LA COMISIÓN DE HECHOS DELICTIVOS EN EL 235 085 065.16 256 010 291.94 224 340 373.49 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 ESTADO Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad realizados Patrullaje 1 886 422.00 1 886 422.00 1 160 491.00 598 719.00 93.26 Porcentaje de apoyos de seguridad realizados Apoyo 271 104.00 271 104.00 289 173.00 44 459.00 123.06 Porcentaje de operativos de seguridad realizados Servicio 22 774.00 22 774.00 7 569.00 10 803.00 80.67 Porcentaje de servicios de vigilancia realizados Servicio 247 280.00 247 280.00 187 450.00 59 807.00 99.99 IMPLEMENTAR ACCIONES DESTINADAS A PREVENIR LA 23 813 592.35 17 064 468.79 8 515 241.76 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 COMISION DE DELITOS EN CARRETERAS Y CAMINOS ESTATALES Porcentaje de recorridos y patrullajes de seguridad en caminos y Patrullaje 60 000.00 60 000.00 45 469.00 2 939.00 80.68 carreteras estatales Porcentaje de apoyos de seguridad realizados Apoyo 12 000.00 12 000.00 27 417.00 1 756.00 243.11 Porcentaje de operativos de seguridad en caminos y carreteras Operativo 11 500.00 11 500.00 19 810.00 2 510.00 194.09 estatales realizados Porcentaje de servicios de escoltamientos Servicio 22 100.00 22 100.00 10 981.00 6 166.00 77.59 DIRIGIR, ORDENAR Y VIGILAR LA VIALIDAD, EL TRÁNSITO 41 690 075.11 35 042 277.82 30 830 395.58 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 VEHICULAR Y PEATONAL DEL ESTADO Porcentaje de acciones preventivas en materia de tránsito Acción 1 492.00 1 492.00 622.00 212.00 55.90 Porcentaje de cursos de educación vial Curso 1 700.00 1 700.00 1 168.00 520.00 99.29 Porcentaje de operativos de tránsito Operativo 14 500.00 14 500.00 10 090.00 2 923.00 89.74 Porcentaje de infracciones a conductores realizadas Infracción 20 316.00 20 316.00 13 367.00 3 922.00 85.10 DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA LA 3 419 515.92 3 068 015.10 2 197 131.21 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 2 451 7 175 9 626 PREVENCIÓN DEL DELITO Porcentaje de programas de prevención del delito realizadas Programa 8.00 8.00 9.00 0.00 112.50 Porcentaje de sesiones de atención psicológica especializada Sesión 720.00 720.00 517.00 168.00 95.14 Porcentaje de campañas donde se difunde la prevención del delito Campaña 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 Porcentaje de acciones en las que se difunde la prevención del Acción 1 600.00 1 600.00 281.00 134.00 25.94 INDICADORES DE RESULTADOS

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PROYECTOS DE INVERSIÓN: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE 8 917 318.00 21 757 779.99 21 181 779.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 615 2 418 4 033 SEGURIDAD PÚBLICA Porcentaje de servicios de capacitación realizados Servicio 13.00 13.00 11.00 1.00 92.31 Porcentaje de evaluaciones realizadas Evaluación 1 300.00 1 300.00 0.00 1 300.00 100.00 RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN (SSyPC) 2 791 142.95 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 Porcentaje de refacciones adquiridas para la Red de Lote 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Radiocomunicaciones Porcentaje de equipamiento para la Red de Radiocomunicaciones Pieza 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (SSyPC) 9 541 155.59 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 211 7 283 9 494 Porcentaje de trabajadores contratados para el sistema de Trabajador 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 seguridad nacional RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN (C4i) 22 784 156.28 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 Porcentaje de equipamiento para la Red de Radiocomunicaciones Pieza 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 Porcentaje de servicio para la Red de Radiocomunicaciones Servicio 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 Porcentaje de trabajadores contratados para la Red de Trabajador 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 Radiocomunicaciones INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR POLICÍA Porcentaje de traslados del personal operativo de la red de Servicio 855.00 855.00 0.00 0.00 0.00 radiocomunicación SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE 47 232 666.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS (C4i) Porcentaje de equipamiento para el sistema de atención de Pieza 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 emergencia y denuncias ciudadanas Porcentaje de trabajadores contratados para el sistema de Trabajador 113.00 113.00 0.00 0.00 0.00 atención de emergencia y denuncias ciudadanas Porcentaje de servicios contratados para el sistema de atención Servicio 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 de emergencia y denuncias ciudadanas Porcentaje de traslados del personal Servicio 266.00 266.00 0.00 0.00 0.00 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS) 0.00 5 619 198.90 4 972 383.61 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 Porcentaje de sistema actualizado para el Sistema Nacional de Trabajador 1.00 1.00 0.75 0.25 100.00 Información Porcentaje de trabajadores contratados Trabajador 25.00 25.00 25.00 0.00 100.00 RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIÓN 0.00 26 872 803.21 25 516 170.30 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 Porcentaje de equipamiento para la Red de Radiocomunicación Pieza 4.00 4.00 0.00 4.00 100.00 trabajadores contratados para la Red de Radiocomunicación Trabajador 51.00 51.00 51.00 0.00 100.00 Estatal Porcentaje de servicio para a Red de Radiocomunicación Servicio 3.00 3.00 2.00 1.00 100.00 Porcentaje de traslados de personal operativo de la red de Servicio 855.00 855.00 367.00 24.00 45.73 radiocomunicación SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE 0.00 49 169 549.97 47 451 758.45 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 EMERGENCIA Y DENUNCIAS CIUDADANAS Porcentaje de atención de emergencia y denuncias ciudadanas Llamada 4 560 271.00 4 560 271.00 2 731 154.00 1 095 099.00 83.90 Porcentaje de equipamiento Pieza 300.00 300.00 300.00 0.00 100.00 Porcentaje de trabajadores contratados Trabajador 113.00 113.00 113.00 0.00 100.00 Porcentaje de servicios contratados Servicio 28.00 28.00 12.00 16.00 100.00 Porcentaje de obras de mejoramiento Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Porcentaje de traslado de personal Servicio 266.00 266.00 170.00 11.00 68.05 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS 45 426 904.35 26 984 532.86 26 622 227.07 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Porcentaje de piezas adquiridas para los elementos policiales Pieza 36 574.00 36 574.00 36 574.00 7 510.00 120.53 Porcentaje de equipamiento adquirido para los elementos Pieza 108.00 108.00 0.00 108.00 100.00 policiales FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE 681 184.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 SUSPENSIÓN A MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO Porcentaje de equipamiento adquirido para las unidades estatales Pieza 365.00 365.00 0.00 0.00 0.00 de supervisión IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE 11 000 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 776 2 330 3 106 JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS Porcentaje de contratos para la construcción de la Unidad de Contrato 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Medidas Cautelares MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICIA 2 611 192.87 1 760 260.01 1 760 190.96 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 CIBERNÉTICA Porcentaje de equipamiento para el modelo homologado de la Pieza 37.00 37.00 0.00 37.00 100.00 policía cibernética Porcentaje de paquetes informáticos para el modelo homologado Paquete 19.00 19.00 0.00 19.00 100.00 de la policía cibernética MODELO NACIONAL DE POLICÍA EN FUNCIONES DE 2 588 854.31 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 SEGURIDAD PROCESAL Porcentaje de piezas adquiridas para la policía procesal Pieza 3 435.00 3 435.00 0.00 0.00 0.00 Porcentaje de equipos adquiridas para la policía procesal Pieza 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 1 500 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA Porcentaje de campañas realizadas para la prevención del delito Campaña 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA 2 500 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 Porcentaje de servicio de mantenimiento para le sistema de Servicio 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 videovigilancia FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE 0.00 2 038 555.88 2 038 396.93 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 SUPERVICIÓN A MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENCIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO Porcentaje de equipamiento adquirido Pieza 365.00 365.00 365.00 0.00 100.00 SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (C4i) 31 527 032.15 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 Porcentaje de servicio generales para el sistema de Servicio 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 videovigilancia (C4i) Porcentaje de material eléctrico adquirido para el sistema de Lote 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 videovigilancia (C4i) INDICADORES DE RESULTADOS

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Organismo Público: Secretaría de Transportes Página 1 de 2

Organismo Público: Secretaría de Transportes Página 2 de 2

DESARROLLO DEL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN LAS 7 628 697.14 8 147 558.05 7 776 829.11 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 683 10 813 11 496 REGIONES DEL ESTADO Aplicación de operativos realizados atraves de la coordinación y Operativo 800.00 800.00 844.00 84.00 116.00 representaciones regionales Atención a tramites vehiculares Trámite 11 500.00 11 500.00 13 274.00 2 358.00 135.93 DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO DE LOS SITEMAS DE 640 627.59 698 667.19 695 584.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 831 232 785 292 1 616 524 TRANSPORTE MULTIMODAL Integración y seguimiento a programas para la modernización del Seguimiento 11.00 11.00 8.00 3.00 100.00 transporte Reuniones para la modernización del transporte publico Reunión 35.00 35.00 26.00 9.00 100.00 FORTALECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE LOS SISTEMAS 1 281 377.89 1 377 674.00 1 363 601.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 176 925 1 132 691 2 309 616 DE TRANSPROTE AEREO Y MARITIMO Elaboración de estudios técnicos de mejoras al servicio del transporte Estudios 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 publico Reuniones de trabajo con diferentes dependencia y organismos Reunión 16.00 16.00 10.00 6.00 100.00 Supervisión a la operatividad aérea Supervisión 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 DESARROLLO DEL SISTEMA DE OPERACIÓN EN EL SERVICIO 2 448 386.15 2 610 430.39 2 480 043.46 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 45 1 709 1 754 DE TRANSPORTE Apoyo a la integración de diversos proyectos del sector Proyecto 3.00 3.00 3.00 0.00 100.00 Asistencia a reuniones de evaluación y seguimiento a programas con Reunión 15.00 15.00 12.00 3.00 100.00 el sector Seguimientos a la operatividad del programa de modernización del Gestión 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 transporte y supervisión de terminales de corto recorrido Seguimiento al equipamiento de terminales Equipamiento 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00

Organismo Público: Secretaría de Turismo Página 1 de 3

PROYECTOS INSTITUCIONALES: COORDINACIÓN GENERAL DE TURISMO 3 214 629.32 3 768 547.88 3 756 080.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 Avance de la política pública Documento 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Atenciones a las solicitudes de la ciudadanía Atención 80.00 80.00 60.00 20.00 100.00 Realización de reuniones de trabajo Reunión 80.00 80.00 60.00 20.00 100.00 Convenios suscritos Convenio 1.00 1.00 3.00 1.00 400.00 PRESENCIA DE CHIAPAS EN LOS MERCADOS EMISORES DE 2 007 469.77 2 139 655.81 2 113 450.69 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 TURISMO Gestiones realizadas Gestión 48.00 48.00 37.00 13.00 104.17 Atenciones a la solicitud de creación de diseños electrónicos Solicitud 60.00 60.00 56.00 9.00 108.33 Integración de documentos Documento 190.00 190.00 138.00 52.00 100.00 Reuniones de trabajo de promoción turística Reunión 33.00 33.00 24.00 9.00 100.00 PROMOVER LA GASTRONOMIA CHIAPANECA 638 968.32 691 463.69 685 783.23 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 Documentos en materia gastronómica Documento 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Asesorías gastronómicas Asesoría 4.00 4.00 4.00 1.00 125.00 Reuniones de trabajo Reunión 12.00 12.00 12.00 1.00 108.33 Recetas regionales Receta 40.00 40.00 25.00 15.00 100.00 ASESORÍA INFORMÁTICA INTEGRAL 1 366 273.80 1 439 858.49 1 434 843.37 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 90 86 176 Servicios informáticos otorgados Servicio 160.00 160.00 145.00 15.00 100.00 Actualizaciones al sistema operativo realizados Mantenimiento 48.00 48.00 36.00 12.00 100.00 Preventivo Actualizaciones de la página web realizada Mantenimiento 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 Actualizaciones a los sistemas administrativos realizados Mantenimiento de 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 Sistemas Asesorías informáticas Asesoría 50.00 50.00 38.00 12.00 100.00 ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL 917 974.71 1 080 593.18 1 055 908.31 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 221 213 434 Representaciones jurídicas atendidas Representación 40.00 40.00 31.00 9.00 100.00 Documentos oficiales certificados Certificación 250.00 250.00 255.00 45.00 120.00 Integración de documentos firmados Documento 130.00 130.00 53.00 13.00 50.77 Verificaciones a los prestadores de servicios turísticos realizadas Verificación 65.00 65.00 47.00 18.00 100.00 FOMENTO A LA CAPACITACIÓN Y ASESORÍA TURÍSTICA 1 863 089.93 2 025 625.28 1 996 867.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 257 251 508 INTEGRAL Cursos de capacitación básica Curso 20.00 20.00 15.00 5.00 100.00 Programas de capacitación turística Programa 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Prestadores de servicios turísticos Registro 60.00 60.00 45.00 15.00 100.00 Participación en reuniones de trabajo Reunión 20.00 20.00 17.00 3.00 100.00 COORDINACIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO 1 201 036.17 994 550.93 982 717.58 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 Estrategias de desarrollo turístico Estrategia 11.00 11.00 7.00 4.00 100.00 Reuniones de trabajo participados Reunión 30.00 30.00 34.00 3.00 123.33 Gestiones realizadas Gestión 7.00 7.00 8.00 0.00 114.29 ASESORÍA Y SEGUIMIENTO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS 2 439 993.73 2 534 208.39 2 494 141.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 Elaboración de Plan de Negocios Plan 8.00 8.00 6.00 2.00 100.00 Asesorías en materia de desarrollo turístico Asesoría 14.00 14.00 10.00 4.00 100.00 Elaboración de Diagnósticos de Factibilidad Turística Diagnóstico 10.00 10.00 8.00 2.00 100.00 Reuniones de trabajo con los tres niveles de gobierno Reunión 16.00 16.00 12.00 4.00 100.00 Visitas de campo Visita 16.00 16.00 12.00 4.00 100.00 PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 1 337 621.55 1 429 381.79 1 427 639.72 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 89 87 176 Gestiones realizadas Gestión 90.00 90.00 67.00 23.00 100.00 Informes enviados Informe 11.00 11.00 8.00 3.00 100.00 Análisis de expedientes técnicos Análisis 110.00 110.00 80.00 30.00 100.00 Análisis de la información física-financiera de proyectos Análisis 468.00 468.00 350.00 118.00 100.00 Anteproyecto de presupuesto de egresos elaborados Anteproyecto 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 COORDINACION DE REPRESENTACIONES REGIONALES DE 1 010 634.43 1 968 076.13 1 947 963.07 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 TURISMO Coordinaciones regionales de turismo Reunión 32.00 32.00 28.00 4.00 100.00 Seguimiento a las delegaciones regionales Seguimiento 222.00 222.00 188.00 34.00 100.00 REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO I METROPOLITANA 820 541.90 862 863.97 862 370.32 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 1 333 1 280 2 613 (SEDE CHIAPA DE CORZO) Acciones realizadas en la región Acción 10.00 10.00 6.00 4.00 100.00 Apoyos en la Región Apoyo 100.00 100.00 67.00 33.00 100.00 Reuniones de trabajo Reunión 40.00 40.00 19.00 21.00 100.00 REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO V ALTOS TSOTSIL- 1 240 570.56 1 314 414.34 1 313 867.68 San Cristóbal de Las San Cristóbal de Las 25 676 24 669 50 345 TSELTAL (SEDE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS) Casas Casas Acciones realizadas en la región Acción 14.00 14.00 6.00 5.00 78.57 Apoyos en la Región Apoyo 1 900.00 1 900.00 1 469.00 428.00 99.84 Reuniones de trabajo Reunión 45.00 45.00 47.00 3.00 111.11 REPRESENTACIÓN REGIONAL DE TURISMO XV MESETA 1 157 016.52 1 139 353.01 1 102 498.09 Comitán de Comitán de 16 502 15 232 31 734 COMITECA TOJOLABAL (SEDE COMITÁN DE DOMÍNGUEZ) Domínguez Domínguez Acciones realizadas en la región Acción 34.00 34.00 17.00 20.00 108.82 INDICADORES DE RESULTADOS

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PROYECTOS DE INVERSIÓN: ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS TURÍSTICOS 576 299.78 597 809.12 550 648.77 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0 Proyectos ejecutivos turísticos Proyecto 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 FORTALECIMIENTO DEL CENTRO TURÍSTICO ARA MACAO, LAS 8 200 000.00 0.00 0.00 Marqués de Reforma Agraria 0 0 0 GUACAMAYAS Comillas Trabajos de construcción ejecutada Obra 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 EMBAJADORES DIGITALES DE CHIAPAS 0.00 1 508 000.00 1 505 100.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 Campañas de marketing Campaña 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DEL EMBARCADERO 0.00 4 200 000.00 4 192 624.41 Acapetahua Embarcadero Las 16 062 15 431 31 493 LAS GARZAS Garzas Trabajos de rehabilitación Rehabilitación 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 0.00 1 000 000.00 860 000.00 Chiapa de Corzo y Chiapa de Corzo y 135 90 225 cursos impartidos Curso 15.00 15.00 13.00 2.00 100.00 Comitán de Comitán de INDICADORES DE RESULTADOS

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PROYECTOS INSTITUCIONALES: FOMENTO Y DESARROLLO AL SECTOR AGROPECUARIO 3 930 447.28 3 472 588.62 3 283 321.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 680 3 220 4 900 Audiencia a productores y organizaciones atendidas Audiencia 1 000.00 1 000.00 0.00 1 500.00 150.00 Convenios y acuerdos realizados Documento 5.00 5.00 0.00 5.00 100.00 Reuniones realizadas Reunión 30.00 30.00 0.00 30.00 100.00 Visitas realizadas Visita 60.00 60.00 0.00 60.00 100.00 DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL 31 814 381.14 43 513 635.52 42 386 408.81 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 45 90 135 Cuenta pública financiera realizada Documento 4.00 4.00 2.00 2.00 100.00 Anteproyecto de presupuesto realizado Documento 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Trámites administrativos integrados Trámite 900.00 900.00 500.00 400.00 100.00 Incidencias de estructura reportada Reporte 25.00 25.00 13.00 12.00 100.00 Trámites de orden realizado Orden 1 500.00 1 500.00 750.00 750.00 100.00 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 685 000 000.00 0.00 0.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 0 0 Servicios y trámites administrativos atendidos Solicitud 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL SECTOR 2 560 854.61 2 540 449.65 2 510 240.96 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 800 1 200 2 000 AGROPECUARIO Cantidad de asesorías jurídicas otorgadas Asesoría 30.00 30.00 22.00 8.00 100.00 Cantidad de documentos para certificación atendidos Documento 1 720.00 1 720.00 1 290.00 430.00 100.00 Cantidad de documentos integrados y validados Documento 100.00 100.00 75.00 25.00 100.00 Seguimiento e integración de expedientes administrativos realizados Expediente 50.00 50.00 37.00 13.00 100.00 Cantidad de seguimiento e integración de juicios legales realizadas Juicio 100.00 100.00 75.00 25.00 100.00 DESARROLLO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE 2 814 830.20 2 803 937.99 2 776 253.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 250 350 600 PLANEACIÓN AGROPECUARIA Cuenta pública integrada Documento 3.00 3.00 3.00 1.00 133.33 Proyectos institucional e inversión integrados Proyecto 90.00 90.00 88.00 2.00 100.00 Reuniones realizadas Reunión 7.00 7.00 6.00 1.00 100.00 Seguimiento y evaluación de proyectos realizados Proyecto 90.00 90.00 70.00 4.00 82.22 DESARROLLO DE PROCESOS Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 2 173 802.31 2 283 260.32 2 271 331.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 474 386 860 Acciones para el desarrollo de sistemas informáticos Acción 4.00 4.00 2.00 2.00 100.00 Servicios informáticos realizados Servicio 1 346.00 1 346.00 701.00 159.00 63.89 Solicitudes de servicios informáticos atendidos Solicitud 1 350.00 1 350.00 701.00 159.00 63.70 COORDINACIÓN DE ESTRATEGIAS OPERATIVAS REGIONALES 22 834 883.38 23 178 940.05 22 112 961.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 793 15 842 23 635 Porcentajes de supervisiones realizadas Supervisión 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 Porcentaje de reuniones de trabajos asistidos Reunión 156.00 156.00 116.00 40.00 100.00 Porcentaje de visitas de campo realizadas Visita 857.00 857.00 603.00 254.00 100.00 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO 2 303 591.22 2 083 019.04 2 078 070.69 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 421 769 1 068 644 1 490 413 Difusión del sector agropecuario realizados Difusión 35.00 35.00 21.00 14.00 100.00 Eventos agropecuarios realizados Evento 20.00 20.00 14.00 6.00 100.00 Reuniones de trabajo realizadas Reunión 15.00 15.00 17.00 2.00 126.67 Síntesis informativa realizadas Documento 229.00 229.00 169.00 60.00 100.00 DESARROLLO Y MANEJO INTEGRAL DE LA AGRICULTURA 811 346.92 838 419.12 834 060.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 240 240 Apoyos concertados con grupos organizados Apoyo 30.00 30.00 23.00 7.00 100.00 Visitas de campo realizadas para coordinación de la entrega de Visita 70.00 70.00 59.00 11.00 100.00 apoyos Reuniones interinstitucionales realizadas Reunión 50.00 50.00 36.00 14.00 100.00 Reuniones con beneficiados de los programas de apoyo Reunión 45.00 45.00 34.00 11.00 100.00 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO RURAL 2 123 169.01 17 206 106.81 17 162 481.81 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 35 675 710 Visitas de campo para la obtención de dictámenes técnicos Visita 25.00 25.00 18.00 7.00 100.00 Concertación con productores en materia de infraestructura productiva Reunión 25.00 25.00 18.00 7.00 100.00 Solicitudes recepcionadas de productos agropecuarios Solicitud 100.00 100.00 74.00 26.00 100.00 Visitas de campo para el seguimiento en la ejecución de acciones en Visita 150.00 150.00 27.00 123.00 100.00 materia de infraestructura rural DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 3 005 578.83 2 922 953.35 2 634 442.77 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 500 2 500 3 000 Reuniones personalizadas para atención de productores Reunión 81.00 81.00 77.00 4.00 100.00 Lineamientos operativos elaborados Documento 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Solicitudes recepcionadas Solicitud 3 000.00 3 000.00 2 700.00 300.00 100.00 Visitas de campo para seguimiento de las acciones productivas Visita 35.00 35.00 30.00 5.00 100.00 ATENCIÓN DE PLANTACIONES FRUTÍCOLAS Y 1 883 030.96 1 590 165.12 1 584 724.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 654 2 345 3 999 AGROINDUSTRIALES Proyectos gestionados Proyecto 11.00 11.00 11.00 0.00 100.00 Solicitudes recepcionadas Solicitud 1 399.00 1 399.00 834.00 565.00 100.00 Reuniones realizadas Reunión 35.00 35.00 31.00 4.00 100.00 FOMENTO AL DESARROLLO GANADERO 489 983.77 507 283.15 505 157.51 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 600 400 2 000 Proyectos pecuarios gestionados y tramitados para el fomento de la Proyecto 3 900.00 3 900.00 2 925.00 975.00 100.00 actividad pecuaria Participación en la entrega de sementales bovinos y ovinos Evento 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 Reuniones con dependencias federales, estatales, municipales y Reunión 36.00 36.00 27.00 9.00 100.00 organizaciones realizadas Solicitudes recepcionadas para apoyo Solicitud 1 900.00 1 900.00 1 425.00 475.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA AGROPECUARIA FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO GANADERO 4 214 320.40 4 462 829.31 4 454 229.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 600 400 2 000 Asesoría en materia pecuaria otorgadas Asesoría 3 000.00 3 000.00 2 250.00 750.00 100.00 Reuniones para el seguimiento de las cadenas productivas de las Reunión 36.00 36.00 27.00 9.00 100.00 especies con los sistemas productos organizados Proyectos pecuarios gestionados y tramitados Proyecto 2 000.00 2 000.00 1 500.00 500.00 100.00 Pruebas de fertilidad en sementales bovinos realizadas Prueba 1 500.00 1 500.00 1 125.00 375.00 100.00 Solicitudes recepcionadas para apoyo Solicitud 2 000.00 2 000.00 1 500.00 500.00 100.00 SERVICIO DE CONTROL Y REGULACIÓN PECUARIA 1 397 090.44 1 498 477.54 1 485 729.04 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 15 000 120 000 135 000 Supervisión a asociaciones ganaderas locales y grales. Para el control Supervisión 70.00 70.00 50.00 20.00 100.00 y movilización de animales, productos y subproductos Supervisión a centros de sacrificio Supervisión 60.00 60.00 45.00 15.00 100.00 Constancia de registros emitidas a unidades pecuarias Constancia 60.00 60.00 45.00 15.00 100.00 Emisión de guías de tránsito para la movilización animal Documento 200 000.00 200 000.00 150 000.00 50 000.00 100.00 Reuniones de seguimiento institucional Reunión 80.00 80.00 60.00 20.00 100.00 Verificaciones a unidades pecuarias Verificación 50.00 50.00 32.00 18.00 100.00 IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA 477 264.42 481 285.13 473 592.78 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 700 2 000 2 700 Asesorías realizadas Asegurado 16.00 16.00 11.00 5.00 100.00 Eventos realizados Evento 7.00 7.00 5.00 2.00 100.00 Solicitudes recepcionadas Gestión 140.00 140.00 120.00 20.00 100.00 Reuniones realizadas Reunión 50.00 50.00 40.00 10.00 100.00 GESTIÓN PARA LA INVERSIÓN AGROPECUARIA 2 049 845.18 1 871 169.64 1 842 394.66 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 432 882 1 314 Asesorías realizadas Asesoría 360.00 360.00 330.00 30.00 100.00 Proyectos validados Proyecto 7.00 7.00 5.00 0.00 71.43 Seguimiento de los créditos otorgados Crédito 5.00 5.00 2.00 3.00 100.00 Solicitudes atendidas Solicitud 20.00 20.00 20.00 0.00 100.00 SEGUIMIENTO A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA 2 708 804.31 2 876 495.93 2 860 132.86 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 023 8 013 10 036 Acciones de capacitación realizadas Capacitación 20.00 20.00 13.00 7.00 100.00 Apoyos otorgados Apoyo 74.00 74.00 56.00 18.00 100.00 Eventos asistidos Evento 7.00 7.00 5.00 3.00 114.29 FOMENTO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL 1 851 910.50 1 960 702.62 1 957 570.16 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 335 1 065 1 400 Asesorías impartidas Asesoría 25.00 25.00 25.00 0.00 100.00 Solicitudes recepcionadas Solicitud 40.00 40.00 38.00 2.00 100.00 Visitas de campo realizadas Visita 16.00 16.00 15.00 1.00 100.00 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PARA LA 692 544.53 1 126 324.79 1 040 392.49 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 216 2 144 5 360 PRODUCCIÓN DE PLANTACIONES HORTOFRUTÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES Acuerdos y convenios realizados Proyecto 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 Reuniones realizadas Reunión 20.00 20.00 15.00 5.00 100.00 Visitas de supervisión de campo Visita 30.00 30.00 25.00 5.00 100.00 CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA OPERACIÓN Y 1 837 824.79 1 896 213.77 1 881 945.52 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 75 675 750 DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES Solicitudes recepcionadas Solicitud 325.00 325.00 225.00 100.00 100.00 Reuniones realizadas Reunión 15.00 15.00 8.00 7.00 100.00 DESARROLLO INTEGRAL TERRITORIAL Y AGRICULTURA Cobertura Estatal Cobertura Estatal 93 222 315 1 619 764.48 1 718 694.69 1 681 087.94 PROTEGIDA Audiencias realizadas Audiencia 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 Solicitudes recepcionadas Solicitud 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 Reuniones realizadas Reunión 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 Visitas realizadas Visita 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURAL INTEGRAL 1 291 486.48 1 474 516.98 1 406 592.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 17 764 11 842 29 606 Acuerdos de trabajo y contratos realizados Documento 40.00 40.00 39.00 1.00 100.00 Recepción de solicitudes Solicitud 1 967.00 1 967.00 1 060.00 907.00 100.00 Reuniones realizadas Reunión 50.00 50.00 25.00 25.00 100.00 SERVICIOS INTEGRALES DE INTELIGENCIA EN SANIDAD 1 070 283.39 1 179 625.16 1 148 510.82 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 000 25 000 30 000 Porcentaje de documentos emitidos para atender emergencias Documento 2.00 2.00 2.00 0.00 100.00 sanitarias Porcentaje de avance de las supervisiones de campaña Supervisión 5.00 5.00 5.00 0.00 100.00 Porcentaje de supervisiones y evaluaciones de programas de sanidad Supervisión 5.00 5.00 5.00 0.00 100.00 e inocuidad agroalimentaria

PROYECTOS INVERSIÓN: INFRAESTRUCTURA BÁSICA AGROPECUARIA 6 347 584.84 5 936 644.04 5 861 786.07 Cobertura estatal Cobertura estatal 2 236 238 Superficie habilitada para la producción de diversos cultivos Hectárea 40.00 40.00 22.65 18.67 103.30 Kilómetros de camino sacacosechas construidos y/o rehabilitados Kilómetro 120.00 120.00 120.32 10.76 109.23 Obras de captación de agua pluvial construidas y rehabilitadas para Obra 160.00 160.00 88.00 72.00 100.00 uso agrícola y pecuario Visita de campo para viabilidad técnica de bordos y jagüeyes Visita 24.00 24.00 13.00 11.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA AGROPECUARIA Visita de campo para realizar la viabilidad técnica de caminos saca- Visita 20.00 20.00 20.00 0.00 100.00 cosecha Visita de campo para viabilidad técnica de terrenos con vocación Visitante 10.00 10.00 6.00 4.00 100.00 productiva Convenio Suscritos de colaboración Convenio 3.00 3.00 2.00 1.00 100.00 Convenios de colaboración suscritos para ejecución de obras de Convenio 20.00 20.00 11.00 9.00 100.00 captación del agua pluvial Convenios de colaboración suscritos para ejecución de los caminos Convenio 20.00 20.00 20.00 0.00 100.00 saca cosechas Visita de campo para la entrega recepción de hectáreas agrícolas Visita 10.00 10.00 6.00 4.00 100.00 habilitadas a la producción agrícola Visita de campo para entrega recepción de caminos saca-cosecha Visita 20.00 20.00 20.00 0.00 100.00 Visita de campo para participar en la entrega recepción de bordos y Visita 30.00 30.00 17.00 13.00 100.00 jagüeyes Visita de supervisión y seguimiento de las obras de captación de agua Visita 40.00 40.00 22.00 18.00 100.00 pluvial Visita de supervisión y seguimiento de caminos saca-cosecha Visita 30.00 30.00 30.00 0.00 100.00 Visita de supervisión y seguimiento de obras de habilitación de Visita 10.00 10.00 6.00 4.00 100.00 terrenos FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA 0.00 75 900 000.00 75 900 000.00 Cobertura estatal Cobertura estatal 2 330 4 621 6 951 Rehabilitación de camino sacacosecha Kilómetro 1 667.50 1 667.50 0.00 1 667.50 100.00 Visita de seguimiento de obra realizada Visita 99.00 99.00 0.00 99.00 100.00 Contrato del servicio de arrendamiento de maquinaria pesada suscrito Contrato 39.00 39.00 0.00 39.00 100.00 Convenio de colaboración para la operatividad del proyecto suscrito convenio 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 APOYO A LA PRODUCCIÓN DE CULTIVOS BÁSICOS 0.00 257 398 600.00 257 398 600.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 79 683 91 907 171 590 Cantidad de paquetes de insumos agrícolas entregados para elevar la Paquete 164 363.00 233 999.00 73 706.00 97 884.00 73.33 producción de granos básicos Lineamientos de operación para la operatividad del proyecto Documento 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Convenio de concertación suscritos para ejecución del proyecto Convenio 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Procesos de integración del padrón de productores beneficiarios para Proceso 11.00 11.00 11.00 0.00 100.00 la entrega de los paquetes e insumos agrícolas Proceso de registro, revisión, análisis y dictaminación de solicitudes Proceso 11.00 11.00 11.00 0.00 100.00 por Delegaciones Regionales PROPAGACIÓN DE PLANTAS FLORÍCOLAS 643 070.00 654 148.51 645 623.44 Bochil Bochil 1 12 13 Plantas entregadas Planta 25 000.00 20 000.00 900.00 0.00 4.50 Plantas florícolas con mantenimiento Planta 27 380.00 27 380.00 27 380.00 0.00 100.00 Plantas florícolas producidas Planta 30 000.00 30 000.00 15 000.00 5 000.00 66.67 Solicitudes atendidas Planta 60.00 60.00 12.00 0.00 20.00 PROPAGACIÓN DE PLANTAS HORTÍCOLAS 770 906.50 785 342.24 774 716.05 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 24 33 57 Plantas entregadas Planta 1 000 000.00 980 000.00 1 000 000.00 310 000.00 133.67 Plantas hortícolas producidas Planta 1 000 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 310 000.00 131.00 Solicitudes atendidas Planta 60.00 60.00 57.00 0.00 95.00 CENTRO REPRODUCTOR FLORÍCOLA SANTA ANA 189 473.64 397 882.06 395 480.83 Pichucalco Pichucalco 1 29 30 Plantas entregadas Planta 50 000.00 45 000.00 10 544.00 0.00 23.43 Plantas florícolas con mantenimiento Planta 188 508.00 188 508.00 188 508.00 0.00 100.00 Plantas florícolas producidas Planta 1 216.00 1 216.00 0.00 2 500.00 205.59 Solicitudes atendidas Planta 25.00 25.00 30.00 0.00 120.00 APOYO PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA 0.00 128 100 500.00 128 100 500.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 72 590 12 810 85 400 Entrega de paquetes de insumo para la producción Paquete 121 696.00 85 400.00 0.00 85 400.00 100.00 Convenio de concertación suscritos para ejecución del proyecto Convenio 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Proceso de integración de padrón de productores realizado Proceso 2.00 2.00 0.00 2.00 100.00 Proceso de lineamientos de operación para la operatividad del Proceso 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 programa elaborados VIVERO FRUTÍCOLA CHIAPA DE CORZO 1 246 028.96 1 268 220.86 1 244 848.34 Chiapa de Corzo Chiapa de Corzo 426 649 1 075 Plantas entregadas Planta 60 000.00 53 000.00 31 930.00 9 573.00 78.31 Plantas frutícolas con mantenimiento Planta 19 312.00 19 312.00 19 312.00 0.00 100.00 Plantas frutícolas producidas Planta 60 000.00 60 000.00 50 000.00 50 827.00 168.05 No. de solicitudes atendidas Solicitud 200.00 200.00 160.00 915.00 537.50 VIVERO FRUTÍCOLA ACALA 839 400.51 848 061.48 832 823.62 Acala Acala 505 536 1 041 Plantas entregadas Planta 38 000.00 30 000.00 16 236.00 8 458.00 82.31 Plantas frutícolas con mantenimiento Planta 26 445.00 26 445.00 29 233.00 0.00 110.54 Plantas frutícolas producidas Planta 40 000.00 40 000.00 10 650.00 35 650.00 115.75 Solicitudes atendidas Solicitud 160.00 160.00 80.00 961.00 650.63 VIVERO FRUTÍCOLA ALBARRADA 714 317.82 723 172.38 713 087.10 San Cristóbal de Las La Albarrada 254 496 750 Plantas entregadas Planta 39 000.00 35 000.00 9 766.00 11 490.00 60.73 Casas Plantas frutícolas con mantenimiento Planta 29 233.00 29 233.00 39 762.00 0.00 136.02 Plantas frutícolas producidas Planta 40 000.00 40 000.00 0.00 0.00 0.00 Solicitudes atendidas Planta 160.00 160.00 152.00 446.00 373.75 INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría del Campo Página 4 de 5

SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. AGROPECUARIA, SILVICULTURA , PESCA Y CAZA AGROPECUARIA VIVERO FRUTÍCOLA BOCHIL 711 519.89 721 881.06 714 475.18 Bochil Bochil 11 57 68 Plantas entregadas Planta 20 000.00 14 500.00 250.00 1 000.00 8.62 Mantenimiento de Plantas frutícolas Planta 15 433.00 15 433.00 15 433.00 0.00 100.00 Plantas frutícolas producidas Planta 18 000.00 18 000.00 8 000.00 6 500.00 80.56 Solicitudes atendidas Solicitud 100.00 100.00 17.00 51.00 68.00 VIVERO FRUTÍCOLA OCOSINGO 817 593.30 827 673.30 791 916.45 Ocosingo Ocosingo 95 239 334 Plantas entregadas Planta 40 000.00 43 000.00 11 526.00 10 150.00 50.41 Plantas frutícolas con mantenimiento Planta 30 050.00 30 050.00 30 050.00 0.00 100.00 Plantas frutícolas producidas Planta 25 000.00 25 000.00 17 150.00 7 850.00 100.00 Solicitudes atendidas Planta 150.00 150.00 85.00 249.00 222.67 VIVERO FRUTÍCOLA PICHUCALCO 899 558.87 916 481.52 909 337.12 Pichucalco Pichucalco 93 224 317 Plantas entregadas Planta 58 250.00 52 500.00 2 215.00 8 020.00 19.50 Plantas frutícolas con mantenimiento Planta 46 128.00 46 128.00 46 128.00 0.00 100.00 Plantas frutícolas producidas Planta 20 000.00 20 000.00 10 000.00 20 000.00 150.00 Solicitudes atendidas Planta 110.00 110.00 30.00 0.00 27.27 VIVERO FRUTÍCOLA SELVA 727 399.77 733 139.89 722 869.46 Palenque Palenque 133 108 241 Plantas entregadas Planta 38 000.00 36 000.00 11 998.00 5 440.00 48.44 Plantas frutícolas con mantenimiento Mantenimiento 39 680.00 39 680.00 39 680.00 0.00 100.00 Plantas frutícolas producidas Planta 30 000.00 30 000.00 25 000.00 7 200.00 107.33 Solicitudes atendidas Planta 150.00 150.00 50.00 191.00 160.67 VIVERO FRUTÍCOLA TUXTLA CHICO 704 093.78 712 671.97 706 205.41 Tuxtla Chico Tuxtla Chico 168 158 326 Plantas entregadas Planta 55 000.00 34 200.00 3 760.00 7 888.00 34.06 Plantas frutícolas con mantenimiento Planta 99 334.00 99 334.00 99 334.00 0.00 100.00 Plantas frutícolas producidas Planta 30 000.00 30 000.00 15 000.00 20 500.00 118.33 Porcentaje de solicitudes atendidas Solicitud 165.00 165.00 95.00 265.00 218.18 EXPO FERIA GANADERA TAPACHULA 1 500 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 Tapachula Tapachula 0 80 80 Evento efectuado para promoción y fomento de la ganadería Evento 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Convenios de concertación para entrega de apoyos programados Convenio 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 EXPOSICIÓN GANADERA EN EL MARCO DE LA FERIA CHIAPAS 1 500 000.00 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0 2018 Evento efectuado para promoción y fomento de la ganadería Evento 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 Convenios de concertación celebrados para entrega de los apoyos Convenio 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 CONCURSO REGIONAL DE LA VACA LECHERA 317 478.39 317 478.39 308 380.87 Ocozocoautla de Ocozocoautla de 0 9 9 Cantidad de concursos para promover la producción lechera Concurso 2.00 2.00 1.00 0.00 50.00 Espinosa Espinosa Difusión y organización del concurso en el estado Difusión 2.00 2.00 1.00 0.00 50.00 Convenios firmados para la entrega del recurso Convenio 2.00 2.00 1.00 0.00 50.00 CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO BOVINO 505 390.66 513 573.86 442 927.87 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 51 55 Cantidad de cursos de capacitación en materia de inseminación Curso 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 artificial impartidos Servicio de pruebas de laboratorio para mejoramiento genético Servicio 1 000.00 1 000.00 755.00 0.00 75.50 Cantidad de solicitudes recepcionadas para impartición de cursos Solicitud 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 Cantidad de solicitudes recepcionadas para pruebas de fertilidad Solicitud 700.00 700.00 126.00 0.00 18.00 ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS 250 964.84 462 075.95 459 117.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 64 163 227 Módulos establecidos Módulo 5.00 12.00 10.00 2.00 100.00 Acciones de difusión realizadas Acción 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Paquetes entregados Paquete 5.00 12.00 10.00 2.00 100.00 Visitas realizadas Visita 15.00 15.00 13.00 2.00 100.00 LABORATORIO DE CULTIVOS DE TEJIDOS VEGETALES 866 861.91 880 791.22 863 856.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 105 184 289 Plantas entregadas Planta 120 000.00 120 000.00 83 500.00 27 000.00 92.08 Solicitudes atendidas Solicitud 120.00 120.00 68.00 15.00 69.17 Plantas propagadas Planta 120 000.00 120 000.00 83 500.00 27 000.00 92.08 Visitas realizadas Visita 12.00 12.00 10.00 2.00 100.00 VALIDACIÓN TECNOLÓGICA 856 517.60 874 579.07 870 730.19 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 58 207 265 Cursos impartidos Curso 12.00 12.00 7.00 5.00 100.00 Módulos con asistencia técnica impartida Módulo 7.00 7.00 3.00 4.00 100.00 Concertaciones realizadas Documento 12.00 12.00 7.00 5.00 100.00 Fichas técnicas realizadas Ficha técnica 7.00 7.00 3.00 4.00 100.00 PROGRAMAS FEDERALIZADOS (APORTACIÓN ESTATAL) 79 175 000.00 79 175 000.00 79 175 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 36 667 146 670 183 337 Aportación económica del Edo. Al FOFAE para desarrollo de Aportación 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 programas, proyectos y acciones productivas en apoyo al campo Proceso de gestión de recursos de aportación estatal Proceso 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Procesos realizados para la suscripción del anexo técnico de Proceso 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 ejecución 2018 de los programas y componentes INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría del Campo Página 5 de 5

PROYECTOS INVERSIÓN: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 140 399.27 344 536.74 339 621.79 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 174 155 329 AGROINDUSTRIA RURAL Porcentaje de servicios otorgados Servicio 7.00 7.00 7.00 0.00 100.00 Porcentaje de apoyos económicos otorgados Apoyo 7.00 7.00 7.00 0.00 100.00 Porcentaje de asistencia técnica impartida Asistencia Técnica 3.00 3.00 3.00 0.00 100.00 Porcentaje de cursos de capacitación otorgados Curso 4.00 4.00 4.00 0.00 100.00 Número de solicitudes validadas Solicitud 15.00 15.00 31.00 2.00 220.00 Porcentajes de expedientes recibidos Expediente 7.00 7.00 0.00 13.00 185.71

APOYO FINANCIERO A LA BANCA Y SEGURO AGROPECUARIO 96 041 189.02 122 421 545.84 122 421 542.95

PROYECTOS INVERSIÓN: SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO PARA CONTINGENCIAS 96 041 189.02 85 957 396.57 85 957 396.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 942 782 942 782 CLIMATOLÓGICAS Hectáreas de cultivos agrícolas aseguradas contra contingencias Hectárea 942 782.57 942 782.57 942 782.57 0.00 100.00 climatológicas Procesos de contratación del seguro agrícola catastrófico realizados Proceso 5.00 5.00 5.00 0.00 100.00 Visitas de campo para evaluación de daños de cultivos agrícolas en Visita 73.00 73.00 73.00 0.00 100.00 municipios con reporte de siniestro SEGURO PECUARIO CATASTRÓFICO PARA CONTINGENCIAS 0.00 34 558 857.54 34 558 857.54 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 23 925 23 925 CLIMATOLÓGICAS Unidades animal protegidas ante ocurrencia de eventos climatológicos Cabeza 717 742.00 717 742.00 0.00 717 742.00 100.00 catastróficos (cubre afectaciones de masa corporal) Proceso realizado para el aseguramiento pecuario satelital (SECAM- Proceso 5.00 2.00 0.00 2.00 100.00 SAGARPA y empresa aseguradora) GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DEL SEGURO 0.00 1 905 291.73 1 905 288.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 0 2 2 AGRÍCOLA CATASTRÓFICO PARA CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS 2016 Y 2017 Pagos para gastos de operación y supervisión realizados Pago 2.00 2.00 0.00 2.00 100.00 Recursos tramitados para la supervisión y gastos de operación para Trámite 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 ejercicios 2016 y 2017 INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría del Trabajo Página 1 de 2

PROYECTOS INSTITUCIONALES: JUSTICIA LABORAL 4 903 229.08 6 931 199.93 6 175 994.45 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 011 10 846 17 857 Porcentaje de expedición de cartas de autorización laboral para Documento 500.00 500.00 338.00 132.00 94.00 adolescentes Porcentaje de visitas e inspecciones laborales realizadas a Centros de Visita 180.00 180.00 98.00 85.00 101.67 Trabajo Porcentajes de convenios conciliatorios suscritos Convenio 2 000.00 2 000.00 2 260.00 781.00 152.05 Porcentaje de asesorías a trabajadores Asesoría 5 000.00 5 000.00 3 456.00 1 195.00 93.02 Porcentaje de reuniones efectuadas entre Sindicatos y Asociaciones Reunión 450.00 450.00 363.00 105.00 104.00 Patronales Porcentaje de asesorías a patrones Asesoría 75.00 75.00 11.00 2.00 17.33 ATENDER A TRABAJADORES DEL PODER EJECUTIVO DEL 3 877 271.43 4 158 686.68 4 018 871.81 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 4 702 4 837 9 539 ESTADO Porcentaje de constancias de antigüedad laboral y licencias con goce Documento 8 900.00 8 900.00 3 465.00 1 898.00 60.26 y sin goce de sueldo otorgadas a trabajadores Porcentaje comisiones sindicales y por asignación temporal expedidas Documento 1 200.00 1 200.00 2 905.00 183.00 257.33 a trabajadores del Gobierno del Estado Porcentaje en la eficiencia y eficacia de la integración, dictaminación y Expediente 400.00 400.00 513.00 335.00 212.00 publicación de pensiones PAGAS DE DEFUNCIÓN POR EL FALLECIMIENTO DE LOS 7 984 586.24 9 731 271.84 9 729 298.08 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 32 119 151 TRABAJADORES ACTIVOS O PENSIONADOS Porcentaje de eficacia en el trámite para los apoyos económicos Trámite 10.00 10.00 7.00 1.00 80.00 Porcentaje de eficiencia en la integración de expedientes de pagas de Expediente 100.00 100.00 140.00 3.00 143.00 defunción

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL ASUNTOS LABORALES GENERALES 38 150 334.02 60 533 581.63 58 839 818.77

PROYECTOS INSTITUCIONALES: COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS LABORALES Y DE EMPLEO 2 893 488.55 14 074 684.57 13 816 842.03 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 592 368 1 422 496 2 014 864 Porcentaje de firmas de convenios y acuerdos de colaboración con Documento 7.00 7.00 6.00 1.00 100.00 instituciones públicas y privadas Porcentaje de eventos asistidos de carácter Institucional y/o en Evento 180.00 180.00 141.00 53.00 107.78 Representación del Ejecutivo del Estado Porcentaje de atenciones a la ciudadanía en asuntos laborales Atención 400.00 400.00 269.00 100.00 92.25 SERVICIO AL SECTOR LABORAL DESOCUPADO DE LA 3 337 187.58 5 314 288.06 4 958 794.81 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 37 651 57 232 94 883 ENTIDAD Porcentaje de talleres para Buscadores de Empleo Taller 680.00 680.00 539.00 178.00 105.44 Porcentaje de entrega de iniciativas ocupacionales Proyecto 101.00 101.00 31.00 0.00 30.69 Porcentaje de ferias de Empleo en el Estado Evento 11.00 11.00 10.00 6.00 145.45 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, 11 643 259.30 16 989 947.97 16 238 755.78 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 54 59 113 FINANCIEROS Y MATERIALES Porcentaje de registro, generación y entrega de información Reporte 12.00 12.00 5.00 7.00 100.00 presupuestal, contable y financiera Porcentaje de actualización de movimientos nominales y realizar pago Documento 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 de sueldos Porcentaje de presentación de la cuenta pública presupuestal y Informe 4.00 4.00 1.00 3.00 100.00 contable COORDINAR LAS ACCIONES DE PLANEACIÓN Y 1 222 580.79 1 333 460.95 1 305 297.62 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 54 59 113 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA Porcentaje en la integración y presentación ante la Dependencia Informe 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 normativa la cuenta de la hacienda pública funcional Porcentaje de revisión, análisis y gestión adecuaciones al presupuesto Documento 43.00 43.00 54.00 10.00 148.84 institucional y de inversión Porcentaje en la integración del Informe de Gobierno Informe 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 APOYO Y ASESORIA EN MATERIA JURIDICA 940 302.46 1 496 431.16 1 422 064.09 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 59 54 113 Porcentaje de gestión realizada de ejecutorias de amparo Gestión 22.00 22.00 41.00 12.00 240.91 Porcentaje de documentos oficiales certificados Documento 110.00 110.00 96.00 16.00 101.82 Porcentaje de documentos jurídicos elaborados Documento 40.00 40.00 57.00 0.00 142.50 Porcentaje de atención a demandas y denuncias presentadas Documento 62.00 62.00 60.00 0.00 96.77 Elaboración, contestación y seguimiento de demandas Porcentaje de solicitudes atendidas Documento 43.00 43.00 49.00 0.00 113.95 APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES 976 043.34 1 380 877.04 1 344 023.62 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 60 49 109 INFORMÁTICOS Porcentaje de mantenimiento de sistemas Mantenimiento de 64.00 64.00 49.00 16.00 101.56 Sistema INDICADORES DE RESULTADOS

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PROYECTOS DE INVERSIÓN CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN DESOCUPADA 4 316 804.00 4 537 517.00 4 507 012.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 316 83 399 Porcentaje de personas desempleadas atendidas a través del Beca 253.00 253.00 226.00 21.00 97.63 otorgamiento de becas de capacitación Porcentaje de Iniciativas de Ocupación por Cuenta Propia entregadas Proyecto 56.00 56.00 85.00 0.00 151.79 a personas desempleadas PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO PARA REPATRIADOS 9 974 668.00 11 341 455.19 11 337 461.28 cobertura Estatal Cobertura Estatal 38 424 462 Porcentaje de impulso de Iniciativas Ocupacionales por Cuenta Propia Proyecto 327.00 372.00 0.00 372.00 100.00 entregadas INDICADORES DE RESULTADOS

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PROYECTOS INSTITUCIONALES: ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LAS REGIONES DEL 19 294 858.94 62 066 930.92 61 956 128.96 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 579 815 1 484 801 3 064 616 ESTADO Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas, agrarias y Atención 4 750.00 4 750.00 4 487.00 1 101.00 117.64 religiosas Porcentaje de mesas de trabajo para garantizar así la Gobernabilidad Mesa de Trabajo 76.00 76.00 35.00 8.00 56.58 y paz social Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 1 137.00 1 137.00 851.00 271.00 98.68 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, 62 514 659.05 73 026 254.05 72 722 479.70 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 965 2 016 2 981 FINANCIEROS Y MATERIALES Porcentaje de servicios humanos, presupuestales, financieros, Servicio 16 564.00 16 564.00 11 569.00 2 909.00 87.41 materiales y otorgados COORDINAR ACCIONES DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 1 660 530.76 1 672 163.86 1 660 180.86 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 380 620 1 000 CONTROL PRESUPUESTAL Porcentaje de documentos presupuestales presentados ante la Documento 5.00 5.00 3.00 2.00 100.00 Secretaría de Hacienda Porcentaje de integración de la información del Anteproyecto de Documento 5.00 5.00 3.00 2.00 100.00 Presupuesto de Egresos Anual y Análisis funcional Porcentaje de recepción y análisis oportuno de la información del Documento 410.00 410.00 328.00 82.00 100.00 Análisis funcional de la Cuenta Pública APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 1 631 139.48 3 030 911.13 3 014 981.21 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 397 387 784 INFORMÁTICOS Porcentaje de servicios informáticos Servicio 2 500.00 2 500.00 1 840.00 400.00 89.60 Porcentaje de asistencia técnica en materia informática Capacitación 60.00 60.00 42.00 10.00 86.67 Porcentaje de solicitudes de servicios atendidas Solicitud 2 500.00 2 500.00 1 840.00 400.00 89.60 COORDINAR A LAS SUBSECRETARIAS DE GOBIERNO 1 488 506.78 1 519 304.96 1 510 138.22 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 619 4 491 8 110 REGIONALES EN LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN CADA UNA DE LAS REGIONES DE LA ENTIDAD Porcentaje de coadyuvancia en la resolución de demandas socio- Solución 704.00 704.00 523.00 117.00 90.91 políticas, agrarias y religiosas, que se presenten Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas, agrarias y Atención 1 364.00 1 364.00 1 018.00 227.00 91.28 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 1 300.00 1 300.00 970.00 216.00 91.23 SISTEMA DE INFORMACIÓN SOCIO-POLÍTICA PARA LA TOMA 6 536 739.35 6 805 693.04 6 791 592.93 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 304 265 292 197 596 462 DE DECISIONES Porcentaje de informes ejecutivos presentados Informe 10 000.00 10 000.00 7 407.00 1 646.00 90.53 Porcentaje de obtención de Información de los actos, eventos y Evento 11 000.00 11 000.00 8 134.00 2 092.00 92.96 sucesos que se generan en el Estado Porcentaje de elaboración de informes de agendas de riesgos que Informe 65.00 65.00 48.00 12.00 92.31 generen información privilegiada COADYUVAR A LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y SOCIAL EN LA 78,124,265.84 83,462,459.02 83,462,459.02 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 89 440 83 497 172 937 ENTIDAD Porcentaje de asistencias en atención a los asuntos oficiales del Asistencia 24.00 24.00 18.00 4.00 91.67 Titular, con Dependencias y Organizaciones Porcentaje de audiencias para conocer planteamientos Audiencia 12.00 12.00 9.00 2.00 91.67 Porcentaje de asesoramiento en temas relacionados con Asesoría 12.00 12.00 9.00 2.00 91.67 Dependencias Federales, Estatales y Municipales SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DE CHIAPAS 11,162,486.90 13,647,279.36 13,619,359.59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 449 765 1 214 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Porcentaje de gestiones en la Representación del Gobierno del Estado Gestión 20.00 20.00 15.00 3.00 90.00 de Chiapas Porcentaje de intervenciones jurídicas en representación directa del C. Asesoría 10.00 10.00 7.00 2.00 90.00 Gobernador Porcentaje de representación del C. Gobernador en eventos y Representación 10.00 10.00 7.00 2.00 90.00 actividades culturales, turísticas y sociales FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE PADRES DE 307 000.00 311 265.59 311 265.59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 45 925 30 117 76 042 FAMILIA Porcentaje de resolución a la demanda de cumplimiento de algunas Resolución 8 691.00 8 691.00 5 731.00 2 904.00 99.36 obligaciones en materia educativa Porcentaje de atención centros educativos en cumplimiento de Atención 13 865.00 13 865.00 11 370.00 2 435.00 99.57 algunas obligaciones en materia educativa Porcentaje de difusión de la normatividad educativa Difusión 2 734.00 2 734.00 2 021.00 689.00 99.12 FORTALECIMIENTO AL ESTADO DE DERECHO EN MATERIA 1 927 739.15 2 012 188.85 1 998 313.85 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 806 938 808 480 1 615 418 RELIGIOSA Porcentaje de resolución de controversias por intolerancia religiosa Resolución 28.00 28.00 6.00 5.00 39.29 Porcentaje de atención a las denuncias religiosas Atención 30.00 30.00 11.00 4.00 50.00 Porcentaje de participación en eventos de promoción de la Evento 344.00 344.00 266.00 54.00 93.02 convivencia armónica INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO POLÍTICA INTERIOR FORTALECIMIENTO PARA LA ESTABILIDAD DEL ESTADO, A 7 118 571.46 16 988 867.93 16 789 340.21 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 230 120 311 736 541 856 TRAVÉS DE GESTORÍA DE LAS DEMANDAS DE ORDEN POLÍTICO-SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS EN LA ENTIDAD Porcentaje de resolución de problemas políticos sociales Resolución 355.00 355.00 272.00 75.00 97.75 Porcentaje de atención oportuna a las demandas socio-políticas que Atención 932.00 932.00 708.00 215.00 99.03 se presenten en la entidad Porcentaje de coordinación y participación en reuniones Reunión 342.00 342.00 264.00 75.00 99.12 interinstitucionales y con involucrados ASISTENCIA TÉCNICA JURÍDICA A LAS DEPENDENCIAS DE 8 633 398.65 16 942 228.00 16 932 542.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 31 360 32 644 64 004 GOBIERNO DEL ESTADO Porcentaje de resolución de asuntos jurídicos Resolución 1 624.00 1 624.00 1 235.00 263.00 92.24 Porcentaje de atención a los asuntos jurídicos Atención 1 706.00 1 706.00 1 297.00 276.00 92.20 Porcentaje de realización de trámites administrativos y judiciales Trámite 1 353.00 1 353.00 1 390.00 335.00 127.49 ATENCIÓN DE ASUNTOS AGRARIOS 1 032 617.91 893 494.08 885 910.71 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 362 1 448 1 810 Porcentaje de resolución de demandas agrarias, que se presenten en Resolución 5.00 5.00 4.00 1.00 100.00 la Entidad Porcentaje de atención a la problemática social-agraria Atención 50.00 50.00 40.00 7.00 94.00 Porcentaje de reuniones de trabajo para brindar atención a las Reunión 30.00 30.00 25.00 4.00 96.67 problemáticas presentadas OPERATIVIDAD PARA EL ORDENAMIENTO RURAL 3 427 905.41 3 583 274.79 3 581 399.79 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 303 4 015 4 318 Porcentaje de medición de predios y trámites administrativos Expediente 80.00 80.00 62.00 16.00 97.50 terminados, en atención oportuna a demandas agrarias Porcentaje de gestión en trámites administrativos en la atención Gestión 30.00 30.00 23.00 3.00 86.67 oportuna a las demandas agrarias Porcentaje de reuniones y verificaciones censales Reunión 35.00 35.00 24.00 7.00 88.57 CONCERTACIÓN Y VINCULACIÓN AGRARIA 2 175 000.93 2 288 019.39 2 286 811.02 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 651 2 897 3 548 Porcentaje de Coadyuvancia en la solución de las problemáticas Solución 5.00 5.00 4.00 1.00 100.00 social-agraria, que se presenten en la Entidad Porcentaje de atención a las demandas social-agraria Atención 70.00 70.00 56.00 12.00 97.14 Porcentaje de coordinación y participación en reuniones Reunión 250.00 250.00 189.00 42.00 92.40 interinstitucionales, de seguimiento y con involucrados FORTALECIMIENTO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO 926 064.05 1 015 674.66 1 014 924.66 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 990 4 054 8 044 Porcentaje de resolución de demandas políticas, que se presenten en Resolución 24.00 24.00 18.00 4.00 91.67 la Entidad Porcentaje de atención oportuna a las demandas políticas que se Atención 40.00 40.00 27.00 6.00 82.50 presenten en la Entidad Porcentaje de coordinación y participación en reuniones Reunión 20.00 20.00 15.00 3.00 90.00 interinstitucionales y con involucrados FORTALECIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE 758 463.44 835 410.19 834 285.19 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 27 689 28 957 56 646 LA ENTIDAD Porcentaje de resolución de demandas municipales, que se presenten Resolución 12.00 12.00 9.00 2.00 91.67 en la Entidad Porcentaje de atención oportuna a las demandas municipales que se Atención 500.00 500.00 429.00 73.00 100.40 presenten en la Entidad Porcentaje de coordinación y participación en reuniones Reunión 450.00 450.00 373.00 72.00 98.89 interinstitucionales y con Municipios FORTALECIMIENTO A LA OPERACIÓN POLÍTICA EN EL ESTADO 1 596 863.10 1 718 102.92 1 717 811.29 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 091 2 387 4 478 Porcentaje de resolución de demandas sociopolíticas, que se Resolución 16.00 16.00 22.00 12.00 212.50 presenten en la Entidad Porcentaje de atención oportuna a las demandas sociopolíticas en la Atención 36.00 36.00 25.00 12.00 102.78 Entidad Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 36.00 36.00 36.00 14.00 138.89 COORDINAR Y SUPERVISAR LA ATENCIÓN A LA 797,739.47 840,411.87 840,411.87 Región V Altos Varias 25 098 35 189 60 287 PROBLEMÁTICA QUE PLANTEA LA POBLACIÓN DE SAN Tsotsil - Tseltal CRISTÓBAL DE LAS CASAS Porcentaje de solución a las demandas socio-políticas, que se Solución 96.00 96.00 69.00 19.00 91.67 presenten en la Región Porcentaje de atención a las demandas socio-políticas Atención 106.00 106.00 76.00 22.00 92.45 Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 96.00 96.00 70.00 18.00 91.67 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS 2 101 352.96 2 169 739.65 2 166 281.28 Región I Varias 13 400 12 750 26 150 DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA Metropolitana. REGIÓN I METROPOLITANA Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 290.00 290.00 221.00 41.00 90.34 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 300.00 300.00 233.00 43.00 92.00 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 200.00 200.00 153.00 29.00 91.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO POLÍTICA INTERIOR SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN 254 810.65 282 357.43 282 065.80 Región I Varias 2 134 1 722 3 856 CHIAPA DE CORZO Metropolitana. Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en Supervisión 36.00 36.00 24.00 6.00 83.33 su jurisdicción Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 22.00 22.00 17.00 2.00 86.36 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 664 602.18 684 020.81 672 645.81 Región I Varias 1 365 1 739 3 104 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO Metropolitana. Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 362.00 362.00 268.00 54.00 88.95 Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 365.00 365.00 271.00 56.00 89.59 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 292.00 292.00 212.00 48.00 89.04 SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN 254 810.65 267 634.41 267 342.78 Región I Varias 850 995 1 845 TUXTLA GUTIÉRREZ Metropolitana. Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en Supervisión 23.00 23.00 16.00 4.00 86.96 su jurisdicción Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 21.00 21.00 17.00 3.00 95.24 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 705 376.42 731 860.53 729 610.53 Región I Varias 9 550 11 200 20 750 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ Metropolitana. Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 260.00 260.00 205.00 40.00 94.23 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 280.00 280.00 228.00 40.00 95.71 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 170.00 170.00 133.00 28.00 94.71 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS 1 037 505.44 1 072 528.79 1 061 320.42 Región II Valles Varias 11 200 12 200 23 400 DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA Zoque REGIÓN II VALLES Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 175.00 175.00 129.00 29.00 90.29 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 190.00 190.00 146.00 30.00 92.63 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 130.00 130.00 96.00 22.00 90.77 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 267 870.34 247 315.95 243 149.32 Región II Valles Varias 4 050 5 200 9 250 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CINTALAPA Zoque Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 80.00 80.00 55.00 13.00 85.00 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 110.00 110.00 81.00 16.00 88.18 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 50.00 50.00 40.00 7.00 94.00 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 1 144 668.00 1 206 972.81 1 197 056.18 Región II Valles Varias 9 596 11 729 21 325 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA Zoque Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 105.00 105.00 77.00 19.00 91.43 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 110.00 110.00 79.00 19.00 89.09 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 110.00 110.00 79.00 19.00 89.09 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS 1 494 818.22 1 552 564.03 1 543 708.23 Región III Varias 1 704 2 241 3 945 DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA Mezcalapa REGIÓN III MEZCALAPA Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 66.00 66.00 52.00 8.00 90.91 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 68.00 68.00 55.00 8.00 92.65 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 55.00 55.00 43.00 8.00 92.73 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 268 870.34 247 407.42 243 157.42 Región III Varias 270 392 662 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COPAINALÁ Mezcalapa Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 76.00 76.00 59.00 12.00 93.42 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 90.00 90.00 69.00 14.00 92.22 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 95.00 95.00 71.00 17.00 92.63 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS 1 041 174.05 1 081 562.54 1 077 711.05 Región IV De Los Varias 11 979 12 036 24 015 DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA Llanos REGIÓN IV DE LOS LLANOS Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 130.00 130.00 94.00 24.00 90.77 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 152.00 152.00 111.00 33.00 94.74 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 89.00 89.00 63.00 13.00 85.39 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO POLÍTICA INTERIOR PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 268 870.34 247 407.43 243 157.43 Región IV De Los Varias 4 520 5 010 9 530 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA Llanos Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 50.00 50.00 35.00 8.00 86.00 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 61.00 61.00 48.00 11.00 96.72 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 52.00 52.00 37.00 7.00 84.62 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS 2 439 998.46 2 662 550.28 2 649 175.17 Región V Altos Varias 71 900 87 200 159 100 DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA Tsotsil - Tseltal REGIÓN V ALTOS TSOTSIL-TSELTAL Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 180.00 180.00 126.00 28.00 85.56 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 240.00 240.00 176.00 41.00 90.42 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 130.00 130.00 94.00 24.00 90.77 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 472 515.02 466 381.94 452 125.80 Región V Altos Varias 1 870 2 750 4 620 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE AMATENANGO DEL VALLE Tsotsil - Tseltal Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 27.00 27.00 18.00 5.00 85.19 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 36.00 36.00 24.00 6.00 83.33 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 41.00 41.00 28.00 7.00 85.37 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 574 615.24 612 602.70 605 671.34 Región V Altos Varias 162 786 948 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA Tsotsil - Tseltal Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 70.00 70.00 53.00 8.00 87.14 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 75.00 75.00 57.00 8.00 86.67 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 80.00 80.00 60.00 10.00 87.50 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 857 848.56 926 188.93 919 605.67 Región V Altos Varias 1 359 2 310 3 669 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHENALHÓ Tsotsil - Tseltal Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 76.00 76.00 55.00 16.00 93.42 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 79.00 79.00 56.00 14.00 88.61 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 40.00 40.00 28.00 9.00 92.50 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 268 870.34 249 064.61 244 814.61 Región V Altos Varias 2 085 3 639 5 724 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE LARRAINZAR Tsotsil - Tseltal Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 40.00 40.00 27.00 8.00 87.50 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 48.00 48.00 34.00 8.00 87.50 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 48.00 48.00 34.00 8.00 87.50 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 268 870.34 247 143.33 242 893.33 Región V Altos Varias 301 428 729 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MITONTIC Tsotsil - Tseltal Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 32.00 32.00 24.00 5.00 90.63 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 34.00 34.00 26.00 5.00 91.18 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 26.00 26.00 20.00 4.00 92.31 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 472 515.02 460 102.46 455 852.46 Región V Altos Varias 448 700 1 148 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PANTELHÓ Tsotsil - Tseltal Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 30.00 30.00 23.00 5.00 93.33 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 34.00 34.00 26.00 5.00 91.18 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 28.00 28.00 21.00 5.00 92.86 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 271 863.52 242 737.87 238 237.87 Región V Altos Varias 399 1 014 1 413 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE ZINACANTÁN Tsotsil - Tseltal Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 88.00 88.00 62.00 15.00 87.50 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 106.00 106.00 74.00 19.00 87.74 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 145.00 145.00 103.00 25.00 88.28 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 268 870.34 238 838.56 234 588.56 Región V Altos Varias 2 073 2 953 5 026 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO EL PINAR Tsotsil - Tseltal Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 10.00 10.00 8.00 1.00 90.00 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 12.00 12.00 9.00 2.00 91.67 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 16.00 16.00 12.00 3.00 93.75 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO POLÍTICA INTERIOR SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN 306 810.65 276 189.49 271 564.49 Región V Altos Varias 2 230 4 053 6 283 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Tsotsil - Tseltal Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en Supervisión 108.00 108.00 80.00 22.00 94.44 su jurisdicción Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 100.00 100.00 74.00 20.00 94.00 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 1 214 535.61 1 140 803.37 1 137 720.00 Región V Altos Varias 2 026 3 626 5 652 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS Tsotsil - Tseltal CASAS Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 52.00 52.00 38.00 9.00 90.38 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 83.00 83.00 63.00 15.00 93.98 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 52.00 52.00 38.00 9.00 90.38 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 268 870.34 247 138.31 242 888.31 Región V Altos Varias 1 445 2 146 3 591 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHANAL Tsotsil - Tseltal Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 24.00 24.00 18.00 4.00 91.67 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 48.00 48.00 33.00 8.00 85.42 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 48.00 48.00 33.00 8.00 85.42 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 268 870.34 247 146.50 242 896.50 Región V Altos Varias 307 481 788 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OXCHUC Tsotsil - Tseltal Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 147.00 147.00 99.00 29.00 87.07 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 203.00 203.00 138.00 40.00 87.68 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 41.00 41.00 29.00 6.00 85.37 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 894 714.39 945 968.56 943 893.74 Región V Altos Varias 95 296 391 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENEJAPA Tsotsil - Tseltal Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 162.00 162.00 118.00 27.00 89.51 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 170.00 170.00 124.00 28.00 89.41 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 118.00 118.00 83.00 20.00 87.29 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 470 971.96 457 804.22 453 554.22 Región V Altos Varias 3 391 3 776 7 167 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANCUC Tsotsil - Tseltal Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 32.00 32.00 24.00 5.00 90.63 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 48.00 48.00 36.00 8.00 91.67 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 64.00 64.00 47.00 10.00 89.06 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS 930 817.81 962 551.87 959 741.98 Región VI Frailesca Varias 1 431 1 832 3 263 DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN VI FRAILESCA Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 282.00 282.00 198.00 42.00 85.11 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 309.00 309.00 224.00 41.00 85.76 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 213.00 213.00 147.00 34.00 84.98 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 826 211.57 881 834.58 878 546.35 Región VI Fraylesca Varias 380 418 798 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE LA CONCORDIA Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 344.00 344.00 253.00 55.00 89.53 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 376.00 376.00 273.00 62.00 89.10 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 256.00 256.00 178.00 50.00 89.06 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS 763 176.36 798 113.28 794 592.31 Región VII De Los Varias 5 887 7 213 13 100 DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA Bosques REGIÓN VII DE LOS BOSQUES Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 47.00 47.00 31.00 8.00 82.98 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 51.00 51.00 34.00 10.00 86.27 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 43.00 43.00 28.00 8.00 83.72 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 958 403.15 996 895.46 993 503.38 Región VII De Los Varias 1 060 1 580 2 640 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO Bosques SOLISTAHUACÁN Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 200.00 200.00 127.00 40.00 83.50 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 300.00 300.00 207.00 64.00 90.33 religiosas INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO POLÍTICA INTERIOR Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 80.00 80.00 53.00 18.00 88.75 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 268 870.34 242 032.83 237 782.83 Región VII de los Varias 1 450 1 935 3 385 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUITIUPÁN Bosques Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 30.00 30.00 24.00 5.00 96.67 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 40.00 40.00 33.00 6.00 97.50 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 52.00 52.00 40.00 9.00 94.23 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 836 124.30 885 908.28 883 074.21 Región VII De Los Varias 458 652 1 110 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SIMOJOVEL Bosques Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 42.00 42.00 31.00 6.00 88.10 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 44.00 44.00 32.00 7.00 88.64 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 40.00 40.00 28.00 6.00 85.00 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS 1 436 741.11 1 492 969.19 1 489 201.93 Región VIII Norte Varias 980 1 288 2 268 DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN VIII NORTE Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 90.00 90.00 65.00 16.00 90.00 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 94.00 94.00 69.00 15.00 89.36 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 108.00 108.00 76.00 21.00 89.81 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 707 662.18 744 720.37 740 158.74 Región VIII Norte Varias 33 408 28 326 61 734 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE REFORMA Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 580.00 580.00 478.00 60.00 92.76 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 600.00 600.00 538.00 38.00 96.00 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 83.00 83.00 73.00 5.00 93.98 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 814 340.58 831 605.03 828 200.66 Región VIII Norte Varias 1 862 2 305 4 167 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SOLOSUCHIAPA Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 765.00 765.00 579.00 120.00 91.37 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 785.00 785.00 596.00 117.00 90.83 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 520.00 520.00 393.00 85.00 91.92 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS 1 052 407.92 1 181 328.10 1 177 619.73 Región IX Istmo Varias 6 100 8 400 14 500 DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA Costa REGIÓN IX ISTMO COSTA Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 198.00 198.00 152.00 18.00 85.86 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 220.00 220.00 185.00 24.00 95.00 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 180.00 180.00 150.00 17.00 92.78 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 373 870.34 386 860.51 382 893.37 Región IX Istmo Varias 1 465 2 535 4 000 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PIJIJIAPÁN Costa Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 165.00 165.00 116.00 24.00 84.85 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 180.00 180.00 147.00 28.00 97.22 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 175.00 175.00 130.00 22.00 86.86 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS 2 558 060.65 2 662 951.70 2 658 493.33 Región X Soconusco Varias 13 412 16 189 29 601 DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN X. SOCONUSCO Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 2 065.00 2 065.00 1 437.00 350.00 86.54 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 2 503.00 2 503.00 1 800.00 368.00 86.62 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 2 300.00 2 300.00 1 660.00 372.00 88.35 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 424 485.02 436 765.89 436 390.89 Región X Soconusco Varias 2 388 2 045 4 433 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE ESCUINTLA Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 169.00 169.00 119.00 35.00 91.12 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 169.00 169.00 125.00 36.00 95.27 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 171.00 171.00 123.00 34.00 91.81 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 767 146.21 769 519.88 765 885.82 Región X Soconusco Varias 2 660 2 339 4 999 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIXTLA Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 159.00 159.00 112.00 36.00 93.08 religiosas, que se presenten en la Región INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO POLÍTICA INTERIOR Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 174.00 174.00 132.00 34.00 95.40 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 60.00 60.00 45.00 12.00 95.00 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 222 363.52 239 797.86 239 422.86 Región X Soconusco Varias 16 635 19 112 35 747 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 77.00 77.00 61.00 12.00 94.81 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 89.00 89.00 68.00 15.00 93.26 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 76.00 76.00 65.00 8.00 96.05 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS 1 199 689.91 1 249 851.32 1 245 689.68 Región XI Sierra Varias 1 837 4 337 6 174 DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA Mariscal REGIÓN XI. SIERRA MARISCAL Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 785.00 785.00 577.00 137.00 90.96 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 965.00 965.00 725.00 157.00 91.40 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 725.00 725.00 537.00 123.00 91.03 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 667 602.17 688 050.89 684 706.59 Región XI Sierra Varias 525 1 615 2 140 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA Mariscal Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 100.00 100.00 74.00 17.00 91.00 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 100.00 100.00 79.00 15.00 94.00 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 97.00 97.00 73.00 17.00 92.78 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS 1 782 108.51 1 908 655.79 1 905 330.11 Región XII Selva Varias 7 130 9 520 16 650 DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA Lacandona REGIÓN XII. SELVA LACANDONA Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 245.00 245.00 167.00 38.00 83.67 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 272.00 272.00 194.00 42.00 86.76 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 390.00 390.00 266.00 60.00 83.59 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 222 363.52 243 278.88 242 903.88 Región XII Selva Varias 8 850 11 700 20 550 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE OCOSINGO Lacandona Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 80.00 80.00 55.00 12.00 83.75 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 85.00 85.00 62.00 14.00 89.41 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 62.00 62.00 46.00 9.00 88.71 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS 737 131.02 827 451.13 816 492.76 Región XIII Maya Varias 2 800 2 700 5 500 DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA REGIÓN XIII. MAYA Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 115.00 115.00 92.00 13.00 91.30 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 115.00 115.00 96.00 11.00 93.04 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 110.00 110.00 87.00 12.00 90.00 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 214 563.74 240 007.91 239 632.91 Región XIII Maya Varias 940 1 070 2 010 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 62.00 62.00 47.00 7.00 87.10 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 66.00 66.00 50.00 9.00 89.39 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 62.00 62.00 47.00 7.00 87.10 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 716 191.44 729 340.22 726 173.48 Región XIII Maya Varias 1 414 1 621 3 035 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 95.00 95.00 72.00 15.00 91.58 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 152.00 152.00 118.00 24.00 93.42 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 125.00 125.00 95.00 20.00 92.00 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 980 534.29 1 031 492.43 1 024 117.43 Región XIII Maya Varias 1 365 1 911 3 276 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 156.00 156.00 123.00 17.00 89.74 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 173.00 173.00 137.00 20.00 90.75 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 161.00 161.00 127.00 18.00 90.06 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO POLÍTICA INTERIOR COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS 1 836 520.45 1 956 641.68 1 954 266.68 Región XIV Tulijá Varias 4 340 4 660 9 000 DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA Tseltal Chol REGIÓN XIV. TULIJÁ TSELTAL CHOL Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 220.00 220.00 161.00 48.00 95.00 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 220.00 220.00 160.00 51.00 95.91 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 211.00 211.00 155.00 48.00 96.21 SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN 255 818.67 273 482.12 273 107.12 Región XIV Tulijá Varias 1 933 2 188 4 121 YAJALÓN Tseltal Chol Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en Supervisión 14.00 14.00 11.00 2.00 92.86 su jurisdicción Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 23.00 23.00 18.00 3.00 91.30 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 856 229.94 875 531.10 864 947.73 Región XIV Tulijá Varias 6 212 6 828 13 040 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CHILÓN Tseltal Chol Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 630.00 630.00 525.00 62.00 93.17 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 700.00 700.00 559.00 85.00 92.00 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 620.00 620.00 480.00 87.00 91.45 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 221 370.34 243 188.04 242 896.41 Región XIV Tulijá Varias 663 967 1 630 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA Tseltal Chol Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 82.00 82.00 58.00 13.00 86.59 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 92.00 92.00 64.00 16.00 86.96 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 83.00 83.00 63.00 10.00 87.95 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 572 391.00 589 772.11 586 667.67 Región XIV Tulijá Varias 3 946 4 319 8 265 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TILA Tseltal Chol Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 350.00 350.00 272.00 63.00 95.71 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 355.00 355.00 275.00 62.00 94.93 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 345.00 345.00 270.00 62.00 96.23 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 222 370.34 232 573.41 232 198.41 Región XIV Tulijá Varias 2 725 3 750 6 475 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE YAJALÓN Tseltal Chol Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 92.00 92.00 60.00 20.00 86.96 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 110.00 110.00 74.00 22.00 87.27 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 80.00 80.00 51.00 19.00 87.50 COORDINAR Y SUPERVISAR LAS ACCIONES DE LAS 993 054.21 1 031 908.47 1 028 258.82 Región XV Meseta Varias 3 423 5 710 9 133 DELEGACIONES, EN ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA EN LA Comiteca Tojolabal REGIÓN XV. MESETA COMITECA TOJOLABAL Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 810.00 810.00 569.00 159.00 89.88 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 862.00 862.00 608.00 164.00 89.56 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 377.00 377.00 285.00 59.00 91.25 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 1 189 452.72 1 258 483.24 1 254 947.25 Región XV Meseta Varias 12 844 17 767 30 611 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMITÁN DE DOMÍNGEZ Comiteca Tojolabal Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 2 182.00 2 182.00 1 630.00 364.00 91.38 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 2 737.00 2 737.00 2 046.00 456.00 91.41 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 879.00 879.00 650.00 149.00 90.90 SUPERVISAR PROGRAMAS Y SERVICIOS DE GOBIERNO EN 286 506.49 281 426.36 279 717.99 Región XV Meseta Varias 2 129 3 052 5 181 LAS MARGARITAS Comiteca Tojolabal Porcentaje de supervisión de programas y servicios de Gobierno en Supervisión 44.00 44.00 29.00 8.00 84.09 su jurisdicción Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 33.00 33.00 25.00 5.00 90.91 PREVENIR Y ATENDER LOS ASUNTOS DE LA CIUDADANÍA EN 672 520.02 737 064.92 730 476.87 Región XV Meseta Varias 6 253 5 215 11 468 GENERAL EN EL MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS Comiteca Tojolabal Porcentaje de solución a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Solución 340.00 340.00 252.00 58.00 91.18 religiosas, que se presenten en la Región Porcentaje de atención a las problemáticas socio-políticas, agrarias y Atención 340.00 340.00 249.00 57.00 90.00 religiosas Porcentaje de reuniones para conocer planteamientos Reunión 215.00 215.00 147.00 37.00 85.58 INDICADORES DE RESULTADOS

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PROYECTOS INSTITUCIONALES: ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS 6 487 729.48 6 644 402.06 6 553 048.23 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 863 592 1 287 450 2 151 042 CAPACIDADES INSTITUCIONALES Porcentaje de Procesos para el Fortalecimiento Institucional Proceso 9.00 9.00 7.00 1.00 88.89 realizados Porcentaje de desarrollo de estrategias aplicadas Estrategia 12.00 12.00 9.00 2.00 91.67 Porcentaje de instrumentos de monitoreo y evaluación implementados Instrumento 6.00 6.00 4.00 1.00 83.33 INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional Página 1 de 1

PROYECTOS INSTITUCIONALES IMPULSAR LOS PROYECTOS REGIONALES E 2 151 136.44 2 007 869.70 1 880 443.09 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 INTERNACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA FRONTERA SUR Y SU MIGRACIÓN Convenios y/o contratos firmados Convenio 13.00 13.00 5.00 0.00 38.46 Reuniones interinstitucionales sobre temas de migración Reunión 25.00 25.00 19.00 4.00 92.00 Reuniones de enlace con instituciones y concertación de convenios Reunión 17.00 17.00 13.00 2.00 88.24 ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y 9 303 680.81 9 944 159.53 9 690 632.06 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 24 20 44 FINANCIEROS Actualización de documentos normativos Documento 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 Actualización de información obligatoria Documento 3.00 3.00 2.00 1.00 100.00 Servicios administrativos otorgados Servicio 154.00 154.00 167.00 37.00 132.47 PLANEAR, ASESORAR Y SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO Y 755 021.21 766 945.47 764 289.67 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 24 20 44 METAS INSTITUCIONALES Anteproyecto de presupuesto de egresos Documento 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Gestión administrativa autorizada Gestión 26.00 26.00 17.00 8.00 96.15 Informes elaborados Informe 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 REPRESENTAR Y ASESORAR JURÍDICA, ADMINISTRATIVA E 977 671.86 1 031 331.44 1 024 988.96 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 24 20 44 INSTITUCIONALMENTE Servicios jurídicos otorgados Servicio 35.00 35.00 24.00 5.00 82.86 Documentos legales elaborados Documento 50.00 50.00 37.00 10.00 94.00 Cursos en materia jurídica y normativa impartidos Curso 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 ENLACE PARA LA COOPERACIÓN Y COORDINACIÓN DE 529 654.91 530 143.76 506 653.96 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 RELACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON EL EXTERIOR Y MIGRANTES Agendas de invitados especiales coordinadas Documento 5.00 5.00 3.00 0.00 60.00 Enlaces establecidos con agencias de cooperación y/o Agencia 12.00 12.00 13.00 0.00 108.33 representaciones diplomáticas Solicitudes de chiapanecos en el exterior y sus familias autorizadas Solicitud 240.00 240.00 173.00 68.00 100.42 Solicitudes de apoyo para migrantes extranjeros autorizadas Solicitud 3.00 3.00 2.00 0.00 66.67 PROMOVER LAS RELACIONES CON PAÍSES Y ENTIDADES 1 757 460.43 1 801 841.55 1 688 435.17 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 781 694 2 663 539 5 445 233 EXTRANJERAS PARA IMPULSAR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL ESTADO Propuestas de proyectos de cooperación Propuesta 2.00 2.00 0.00 1.00 50.00 Asesorías otorgadas para propuestas de Hermanamiento y patrimonio Asesoría 5.00 5.00 3.00 1.00 80.00 de la humanidad Convocatoria de becas para realizar estudios en el extranjero Convocatoria 6.00 6.00 6.00 0.00 100.00 difundidas Participación en foros, convenciones y/o congresos internacionales Evento 2.00 2.00 2.00 0.00 100.00 OTORGAR ASISTENCIA A CHIAPANECOS EN EL EXTERIOR Y 150 1481.78 1 468 911.71 1 464 057.36 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 802 834 1 636 SUS FAMILIAS EN LAS COMUNIDADES; AL IGUAL QUE PROPORCIONAR PROTECCIÓN A MIGRANTES Convenio de aportación de recursos con asociaciones civiles para Convenio 4.00 4.00 3.00 0.00 75.00 migrantes y chiapanecos en el exterior Eventos para difundir y sensibilizar en materia de migración extranjera Evento 5.00 5.00 3.00 0.00 60.00 en Chiapas Convenios y contratos jurídicos para atención de chiapanecos en el Convenio 4.00 4.00 2.00 0.00 50.00 exterior Enlaces municipales integrados Acción 4.00 4.00 2.00 0.00 50.00 Evento para el fortalecimiento económico de migrantes chiapanecos y Evento 2.00 2.00 4.00 1.00 250.00 sus familias INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas Página 1 de 1

PROYECTOS INSTITUCIONALES DESARROLLO INFORMÁTICO Asistencias técnicas Asistencia Técnica 195.00 195.00 147.00 48.00 100.00 613 619.02 659 192.44 636 567.06 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 26 33 59 Brindar capacitación en la operación eficiente de sistemas Capacitación 60.00 60.00 45.00 15.00 100.00 SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN REGIONAL Otorgar audiencias a la población indígena Audiencia 600.00 600.00 448.00 150.00 99.67 336 346.01 360 001.53 340 198.83 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 187 411 598 Realizar coordinaciones interinstitucionales en beneficio de la Coordinación 110.00 110.00 85.00 25.00 100.00 población indígena UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO Registro y control de los trabajadores de base, confianza y temporal Registro 63.00 63.00 63.00 0.00 100.00 44 916 493.66 15 584 731.12 14 630 264.67 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 32 31 63 que laboran en esta Dependencia Realizar la compra de los materiales solicitados por los lideres de Materiales 130.00 130.00 104.00 25.00 99.23 proyectos institucionales e inversión Realizar trámites contables y presupuestales en ampliaciones, Trámite 398.00 398.00 285.00 110.00 99.25 reducciones, liberaciones, transferencias y pagos PLANEACION DEL DESARROLLO DE PUEBLOS INDIOS Integración de informes: análisis funcional de la cuenta pública, Informe 30.00 30.00 20.00 7.00 90.00 458 618.28 520 308.19 503 487.13 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 6 5 11 SIHAE, SISAI, SRFT, SITEC informe de gobierno Registros para la gestión y/o modificación de presupuesto de los Registro 6.00 6.00 4.00 0.00 66.67 Realizar la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos Anteproyecto 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 IMPULSO A LA ORGANIZACIÓN SOCIAL DE PUEBLOS INDIOS Gestión interinstitucional de proyectos sociales y culturales solicitados Gestión 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 1 221 754.33 1 220 262.21 937 972.53 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 140 100 240 por la población indígena Catalogación y clasificación de la documentación histórica de la Documento 600.00 600.00 150.00 150.00 50.00 Secretaría para su consulta Reuniones de trabajo sobre equidad de genero, violencia intrafamiliar, Reunión 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 embarazo en adolecente DESARROLLO TERRITORIAL E INTERINSTITUCIONAL Impartir talleres de capacitación en materia jurídica y/o productiva a la Taller 20.00 20.00 17.00 3.00 100.00 1 532 077.17 1 485 058.13 1 151 289.75 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 968 1 702 3 670 población indígena que así lo solicite Participar en reuniones de trabajo con dependencias de los 3 niveles Reunión 60.00 60.00 45.00 11.00 93.33 de gobierno para coadyuvar en las acciones para los pueblos indígena Gestión de demandas Gestión 100.00 100.00 13.00 3.00 16.00 CONCILIACIÓN SOCIAL Y SERVICIOS JURÍDICOS Asesorías jurídicas a otorgar a la población indígena Asesoría 40.00 40.00 48.00 21.00 172.50 840 203.39 852 546.06 730 137.87 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 56 64 120 Talleres de capacitación a realizar en materia jurídica Taller 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 Conflictos a atender de manera interinstitucional en materia social, Conflicto 12.00 12.00 8.00 4.00 100.00 político, agraria y religioso DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Acuerdos interinstitucionales a desarrollar en beneficio de la población Acuerdo 8.00 8.00 6.00 2.00 100.00 2 394 549.23 2 269 445.85 1 937 760.15 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 007 1 563 2 570 indígena Apoyos económicos a otorgar a la población indígena vulnerable Apoyo 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 Recepción y registro de los documentos que la población emite ante Documento 1 300.00 1 300.00 306.00 111.00 32.08 esta dependencia para su atención Brindar audiencia a la población indígena que lo requiera Audiencia 600.00 600.00 450.00 150.00 100.00 DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO Demandas de la población indígena atendida Demanda 59.00 59.00 32.00 19.00 86.44 1 686 336.72 1 754 685.16 1 593 448.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 236 328 564 Gestiones ante dependencias gubernamentales y no gubernamentales Gestión 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00

PROYECTOS DE INVERSION IMPULSO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Otorgar apoyos económicos a productores indígenas Apoyo 25.00 25.00 32.00 19.00 204.00 399 962.59 4 421 070.29 4 418 219.66 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 236 328 564 INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres Página 1 de 7

PROYECTOS INSTITUCIONALES: INTEGRACIÓN INFORMÁTICA INSTITUCIONAL 2 005 311.14 2 586 494.94 2 582 031.38 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 278 192 470 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo Solicitud 32.00 32.00 58.00 24.00 256.25 Servicios de asistencia técnica a servidores públicos Solicitud 650.00 650.00 462.00 180.00 98.77 Gestión de servicios especializados otorgados Solicitud 64.00 64.00 173.00 134.00 479.69 Gestión de servicios de red e internet Solicitud 280.00 280.00 210.00 71.00 100.36 Elaboración de proyectos informáticos Documento 4.00 4.00 4.00 0.00 100.00 Administración y desarrollo de sitios y aplicaciones web Gestión 90.00 90.00 70.00 24.00 104.44 Administración de servicios de tecnologías de información Gestión 60.00 60.00 46.00 16.00 103.33 BRINDAR CERTEZA JURÍDICA A ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS 730 723.34 1 014 712.86 1 012 893.14 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 105 100 205 DE LA SECRETARÍA Coadyuvar acciones en la elaboración de documentos jurídicos Documento 165.00 165.00 160.00 5.00 100.00 relacionados con los órganos de la Secretaría Coadyuvar acciones en la elaboración, revisión y validación de Documento 40.00 40.00 30.00 10.00 100.00 documentos administrativos relacionados con los órganos administrativos de la Secretaría DESARROLLO INTEGRAL DE LAS MUJERES 621 983.09 779 814.88 771 843.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 486 80 566 Coordinar y supervisar la elaboración de proyectos Supervisión 6.00 6.00 3.00 4.00 116.67 Reuniones de coordinación interinstitucional Reunión 60.00 60.00 34.00 26.00 100.00 CAPACITACIÓN Y APOYOS PRODUCTIVOS 10 564 281.92 17 447 842.62 17 389 891.30 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 064 1 468 3 532 Eventos de capacitación en las temáticas de género y desarrollo Capacitación 100.00 100.00 53.00 47.00 100.00 humano Determinación de acciones para la planeación participativa de las Acción 54.00 54.00 39.00 15.00 100.00 mujeres en actividades productivas Conformación de grupos y adecuación de espacios para la realización Módulo 688.00 688.00 456.00 144.00 87.21 de módulos Brindar servicios de alimentación, hospedaje y actividades Servicio 1 834.00 1 834.00 1 686.00 180.00 101.74 complementarias para el desarrollo integral de las mujeres PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 1 219 777.34 1 574 485.15 1 569 954.28 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 23 5 28 Integración de proyectos para el desarrollo institucional Expediente 36.00 36.00 36.00 0.00 100.00 Elaboración de la Cuenta Pública Reporte 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 Curso-taller en materia de planeación, programación y Curso 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 presupuestación a los órganos administrativos de la Secretaría Reunión del Subcomité Especial de Igualdad de Género Reunión 3.00 3.00 2.00 0.00 66.67 Información ejecutiva de seguimiento al Sistema de Indicadores del Documento 20.00 20.00 14.00 6.00 100.00 Tablero Estratégico de Control, Sistema de Seguimiento de Acciones de Inversión y Sistema de Formato Único Reunión del Grupo Estratégico de la Secretaría Reunión 3.00 3.00 2.00 1.00 100.00 Elaboración de informe de gobierno Informe 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LAS 997 034.31 1 333 038.82 1 327 403.92 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 288 22 310 ACCIONES IMPLEMENTADAS EN LAS DELEGACIONES REGIONALES Seguimiento a las solicitudes presentadas a la coordinación de Solicitud 120.00 120.00 90.00 30.00 100.00 delegaciones regionales para turnarlas a las delegaciones regionales Realización de trámites administrativos para el funcionamiento de la Trámite 20.00 20.00 15.00 5.00 100.00 coordinación de delegaciones regionales Coordinar el seguimiento a los programas y proyectos que ejecutan Seguimiento 15.00 15.00 12.00 3.00 100.00 las delegaciones regionales Coordinar o participar en logística de eventos de la titular Evento 6.00 6.00 4.00 2.00 100.00 Realización de talleres, foros, capacitación y platicas con personal de Taller 8.00 8.00 6.00 2.00 100.00 la coordinación de delegaciones regionales y delegadas(os) regionales Supervisar las actividades de las delegaciones regionales con las Supervisión 15.00 15.00 11.00 4.00 100.00 Instancias Municipales para la correcta aplicación de la Política Pública Igualdad de Género Supervisar las actividades de las delegaciones regionales con los Supervisión 15.00 15.00 11.00 4.00 100.00 Consejos Municipales para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL 1 658 617.25 2 100 213.66 2 086 073.41 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 7 291 121 7 412 OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN METROPOLITANA Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría Captura 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 de Economía Social Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento Trámite 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 de la Delegación Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 267.00 267.00 215.00 52.00 100.00 Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 4.00 4.00 2.00 2.00 100.00 Realización de talleres, foros, capacitación y pláticas Taller 33.00 33.00 23.00 10.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. PROTECCIÓN SOCIAL OTROS GRUPOS VULNERABLES Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta Seguimiento 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 aplicación de la Política Pública Igualdad de Género Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Seguimiento 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL 2 563 053.85 3 214 236.35 3 182 510.40 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 774 463 2 237 OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN ALTOS TSOTSIL-TSELTAL Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría Captura 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 de Economía Social Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento Trámite 36.00 36.00 27.00 9.00 100.00 de la Delegación Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 300.00 300.00 238.00 62.00 100.00 Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 4.00 4.00 4.00 0.00 100.00 Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta Seguimiento 2.00 2.00 2.00 0.00 100.00 aplicación de la Política Pública Igualdad de Género Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Seguimiento 6.00 6.00 5.00 1.00 100.00 Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL 678 904.17 790 564.33 775 844.99 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 723 40 763 OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN SIERRA MARISCAL Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría Captura 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 de Economía Social Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento Trámite 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 de la Delegación Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta Seguimiento 6.00 6.00 4.00 2.00 100.00 aplicación de la Política Pública Igualdad de Género Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Seguimiento 6.00 6.00 4.00 2.00 100.00 Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL 957 476.30 1 135 293.34 1 119 106.62 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 672 123 1 795 OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN NORTE Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría Captura 26.00 26.00 20.00 6.00 100.00 Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento Trámite 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 de la Delegación Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 48.00 48.00 36.00 12.00 100.00 Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 6.00 6.00 4.00 2.00 100.00 Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta Seguimiento 6.00 6.00 4.00 2.00 100.00 aplicación de la Política Pública Igualdad de Género Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Seguimiento 6.00 6.00 4.00 2.00 100.00 Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL 825 412.98 1 035 803.91 1 022 283.53 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 394 134 1 528 OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN SELVA LACANDONA Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría Captura 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 de Economía Social Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento Trámite 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 de la Delegación Brindar atención integral y eficiente a mujeres y hombres Atención 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 8.00 8.00 6.00 2.00 100.00 Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta Seguimiento 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 aplicación de la Política Pública Igualdad de Género Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Seguimiento 2.00 2.00 0.00 2.00 100.00 Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL 832 249.18 1 034 074.74 1 020 702.65 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 569 169 738 OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN MESETA COMITECA TOJOLABAL Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría Captura 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 de Economía Social Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento Trámite 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 de la Delegación Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. PROTECCIÓN SOCIAL OTROS GRUPOS VULNERABLES Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta Seguimiento 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 aplicación de la Política Pública Igualdad de Género Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Seguimiento 2.00 2.00 2.00 2.00 200.00 Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL 974 849.17 1 223 333.18 1 185 546.44 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 726 68 794 OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA DELEGACIÓN REGIONAL SOCONUSCO Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría Captura 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 de Economía Social Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento Trámite 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 de la Delegación Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta Seguimiento 6.00 6.00 4.00 2.00 100.00 aplicación de la Política Pública Igualdad de Género Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Seguimiento 6.00 6.00 4.00 2.00 100.00 Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL 836 540.14 961 045.10 946 496.39 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 344 178 1 522 OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN MAYA Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría Captura 36.00 36.00 27.00 9.00 100.00 de Economía Social Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento Trámite 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 de la Delegación Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 38.00 38.00 30.00 8.00 100.00 Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta Seguimiento 6.00 6.00 4.00 2.00 100.00 aplicación de la Política Pública Igualdad de Género Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Seguimiento 6.00 6.00 4.00 2.00 100.00 Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN PARA EL DESARROLLO DE 2 637 436.24 3 245 754.60 2 882 430.57 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 500 200 700 LAS MUJERES Supervisión de la operatividad de los diferentes órganos Supervisión 60.00 60.00 45.00 15.00 100.00 administrativos de la Secretaría Gestorías administrativas internas y externas Gestión 2 000.00 2 000.00 1500.00 500.00 100.00 Reuniones de trabajo internas o externas Reunión 600.00 600.00 400.00 200.00 100.00 Participación en eventos Evento 120.00 120.00 85.00 35.00 100.00 Participación en foros nacionales y estatales Foro 8.00 8.00 6.00 2.00 100.00 FORTALECIMIENTO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 3 560 748.44 4 499 934.53 4 332 748.78 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 86 294 56 980 143 274 MUJERES Y HOMBRES Llevar a cabo reuniones para coordinación interinstitucional Reunión 12.00 12.00 9.00 1.00 83.33 Platicas sobre perspectiva de género dirigido al funcionariado de la Plática 12.00 12.00 6.00 5.00 91.67 administración pública Celebrar convenios interinstitucionales para promocionar la Convenio 3.00 3.00 2.00 1.00 100.00 Perspectiva de Género Seguimiento al suministro de datos para el BANAVIM Informe 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 Asesoría para la elaboración de proyectos con perspectiva de género Asesoría 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 Instalación de comités de contraloría social Comité 5.00 5.00 3.00 2.00 100.00 Realización de campañas estatales para la promoción de la Campaña 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 perspectiva de género Realización de entrevistas de radio con perspectiva de género Entrevista 4.00 4.00 1.00 3.00 100.00 Difusiones de la oferta y quehacer institucional en redes sociales, Difusión 80.00 80.00 46.00 36.00 102.50 pagina web y prensa Stand informativos con perspectiva de género Difusión 4.00 4.00 2.00 2.00 100.00 Difusión de material bibliográfico virtual con perspectiva de género, a Difusión 8.00 8.00 4.00 4.00 100.00 través de la página web y redes sociales Diseños con perspectiva de género y diseño de imagen institucional Diseño 20.00 20.00 10.00 10.00 100.00 realizados Difusión del Centro Documental (CEDOC) Rosario Castellanos Informe 5.00 5.00 3.00 2.00 100.00 Desarrollo de artículos con perspectiva de género Documento 4.00 4.00 2.00 2.00 100.00 Elaboración de protocolos en atención a la violencia de género para Documento 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 estudiantes de nivel medio superior ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y 617 111 929.42 31 660 053.15 31 515 790.62 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 389 2 519 4 908 FINANCIEROS Trámites de pagos realizados a proveedores y servidores públicos Trámite 1 000.00 1 000.00 1 334.00 456.00 179.00 Contratación de personal Plaza 229.00 229.00 272.00 0.00 118.78 Recepción de solicitudes de pago de proveedores y viáticos Solicitud 1 000.00 1 000.00 2 011.00 700.00 271.10 Solicitud de pago a proveedores Solicitud 1 600.00 1 600.00 1 263.00 355.00 101.13 Licitaciones en la Secretaría de Hacienda Licitación 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. PROTECCIÓN SOCIAL OTROS GRUPOS VULNERABLES EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL 340 346.40 338 394.68 324 255.84 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 394 80 2 474 OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN VALLES ZOQUE Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría Captura 22.00 22.00 19.00 3.00 100.00 de Economía Social Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento Trámite 20.00 20.00 15.00 5.00 100.00 de la Delegación Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 260.00 260.00 220.00 40.00 100.00 Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 8.00 8.00 6.00 2.00 100.00 Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 40.00 40.00 36.00 4.00 100.00 Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta Seguimiento 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 aplicación de la Política Pública Igualdad de Género Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Seguimiento 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL 334 507.70 332 027.23 318 641.06 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 133 67 1 200 OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN MEZCALAPA Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría Captura 36.00 36.00 27.00 9.00 100.00 de Economía Social Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento Trámite 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 de la Delegación Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 60.00 60.00 45.00 15.00 100.00 Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 4.00 4.00 2.00 2.00 100.00 Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 14.00 14.00 11.00 3.00 100.00 Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta Seguimiento 6.00 6.00 5.00 1.00 100.00 aplicación de la Política Pública Igualdad de Género Participación en el seguimiento a los consejos municipales para Seguimiento 6.00 6.00 4.00 2.00 100.00 garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL 331 630.42 340 414.01 323 934.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 860 90 2 950 OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN DE LOS LLANOS Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría Captura 36.00 36.00 27.00 9.00 100.00 de Economía Social Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento Trámite 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 de la Delegación Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 48.00 48.00 36.00 12.00 100.00 Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 6.00 6.00 4.00 2.00 100.00 Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta Seguimiento 6.00 6.00 4.00 2.00 100.00 aplicación de la Política Pública Igualdad de Género Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Seguimiento 6.00 6.00 4.00 2.00 100.00 Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL 322 581.84 350 460.21 318 584.35 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 009 106 2 115 OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN FRAILESCA Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría Captura 9.00 9.00 7.00 2.00 100.00 de Economía Social Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento Trámite 8.00 8.00 5.00 3.00 100.00 de la Delegación Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 200.00 200.00 140.00 60.00 100.00 Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 20.00 20.00 16.00 4.00 100.00 Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta Seguimiento 3.00 3.00 2.00 1.00 100.00 aplicación de la Política Pública Igualdad de Género Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Seguimiento 3.00 3.00 2.00 1.00 100.00 Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL 282 680.30 333 414.82 319 825.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 191 101 1 292 OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN DE LOS BOSQUES Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría Captura 18.00 18.00 14.00 4.00 100.00 de Economía Social Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento Trámite 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 de la Delegación Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 48.00 48.00 36.00 12.00 100.00 Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta Seguimiento 6.00 6.00 4.00 2.00 100.00 aplicación de la Política Pública Igualdad de Género Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Seguimiento 6.00 6.00 4.00 2.00 100.00 Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. PROTECCIÓN SOCIAL OTROS GRUPOS VULNERABLES EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL 288 863.52 338 146.94 321 134.06 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 297 21 318 OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN ISTMO COSTA Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría Captura 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 de Economía Social Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento Trámite 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 de la Delegación Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 2.00 2.00 1.00 1.00 100.00 Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta Seguimiento 6.00 6.00 4.00 2.00 100.00 aplicación de la Política Pública Igualdad de Género Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Seguimiento 6.00 6.00 4.00 2.00 100.00 Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia EJECUCIÓN DE PLANES PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL 290 400.34 324 883.10 309 800.10 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 171 349 2 520 OPORTUNA DE CALIDAD Y CON EFICIENCIA A MUJERES Y HOMBRES EN LA REGIÓN TULIJÁ TSELTAL CHOL Actualización de la base de datos implementada por la Subsecretaría Captura 36.00 36.00 29.00 9.00 105.56 de Economía Social Realización de trámites administrativos para el buen funcionamiento Trámite 24.00 24.00 18.00 6.00 100.00 de la Delegación Brindar atención integral eficiente a mujeres y hombres Atención 48.00 48.00 36.00 12.00 100.00 Coordinación y/o participación en la logística de eventos Evento 6.00 6.00 5.00 2.00 116.67 Realización de talleres, foros, capacitación y platicas Taller 24.00 24.00 20.00 6.00 108.33 Coordinación con las Instancias Municipales para la correcta Seguimiento 6.00 6.00 5.00 2.00 116.67 aplicación de la Política Pública Igualdad de Género Participación en el seguimiento a los Consejos Municipales para Seguimiento 6.00 6.00 5.00 2.00 116.67 Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia COORDINACIÓN DIRECTIVA DE BANMUJER 911 803.27 1 211 159.77 1 207 099.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 97 53 150 Coordinar la operatividad de los programas sociales de Banmujer Reunión 12.00 12.00 9.00 5.00 116.67 Proponer a la Secretaria la instrumentación de planes, programas y Gestión 7.00 7.00 5.00 2.00 100.00 proyectos de cooperación nacional e internacional para el fortalecimiento de los programas de Banmujer Promover la coordinación interinstitucional con organizaciones Gestión 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 sociales, civiles y con los tres sectores de gobierno para optimizar el uso de los recursos en la ejecución de los programas sociales de Banmujer COORDINACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS MICROCRÉDITOS A 3 362 113.99 521 096 790.56 521 082 202.12 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 753 318 0 753 318 MUJERES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Realizar gestiones administrativas para el desarrollo de los eventos Trámite 15.00 15.00 10.00 0.00 66.67 Identificación de la demanda Taller 25.00 25.00 25.00 0.00 100.00 Impartición de talleres Documento 25.00 25.00 25.00 0.00 100.00 Eventos culturales otorgados a las madres solteras Evento 3.00 3.00 3.00 0.00 100.00 Apoyos entregados a madres solteras (Despensas, juguetes, Apoyo 3 145 076.00 3 145 076.00 3 145 076.00 0.00 100.00 paraguas, bolsas de tela, gorras, kit de belleza, botiquín) COORDINAR LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN DE 2 780 532.34 3 532 634.79 3 516 499.34 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 211 3 2 214 CRÉDITOS, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE OPERA BANMUJER Revisión e integración de los expedientes de los grupos que se Expediente 440.00 440.00 330.00 110.00 100.00 encuentran en cartera vencida Visita y seguimiento a los grupos que se encuentran en cartera Visita 120.00 120.00 90.00 30.00 100.00 vencida Supervisión y seguimiento para la recuperación de los programas Supervisión 120.00 120.00 90.00 30.00 100.00 sociales vigentes Elaboración de documentos de seguimiento para la recuperación de la Documento 180.00 180.00 135.00 45.00 100.00 cartera vencida Validación de los registros de las recuperaciones de la base de datos Registro 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 que emite la Secretaría de Hacienda para la integración de las recuperaciones de los programas sociales Elaboración de los informes para el registro de los saldos en la Informe 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 integración de la carpeta básica de cartera vencida Elaboración de documentos para la integración de los informes del Informe 4.00 4.00 3.00 1.00 100.00 SIGOT y SIPOT GARANTIZAR QUE TODA PERSONA SIN RESTRICCIONES O 556 902.80 811 489.10 346 061.17 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 126 52 178 LIMITANTE ALGUNA PUEDA EJERCER SU DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Recepción y trámite de las solicitudes ingresadas a través del sistema Solicitud 17.00 17.00 19.00 5.00 141.18 de solicitudes de información del Estado Brindar asesorías a los órganos administrativos de la Secretaría y Asesoría 500.00 500.00 398.00 125.00 104.60 personas que lo requieran INDICADORES DE RESULTADOS

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SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. PROTECCIÓN SOCIAL OTROS GRUPOS VULNERABLES Reunión de los integrantes del Comité de Transparencia de la Reunión 12.00 12.00 9.00 3.00 100.00 Secretaría PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DEL DERECHO DE LAS 0.00 9 313 633.00 9 311 873.97 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 59 045 9 097 68 142 MUJERES CHIAPANECAS A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA (PAIMEF) Creación de expediente por usuaria Expediente 4 550.00 4 550.00 3 810.00 1 552.00 117.85 Mujeres atendidas en situación de violencia Atención 20 435.00 20 435.00 16 728.00 9 123.00 126.50 Realización de talleres de capacitación y/o actualización dirigidos al Taller 2.00 2.00 2.00 0.00 100.00 funcionariado para la atención de mujeres en situación de violencia Realización de talleres, conferencias y mesas de trabajo dirigido a Taller 33.00 33.00 27.00 7.00 103.03 mujeres en materia de prevención de la violencia Pláticas dirigidas a mujeres en materia de prevención de la violencia Plática 180.00 180.00 197.00 60.00 142.78 Difusión de materiales impresos promocionales: Dípticos, trípticos, Difusión 25 000.00 25 000.00 11 000.00 14 000.00 100.00 volantes, cuadernillos temáticos o guías para la prevención de la violencia contra las mujeres Realización de actividades lúdicas y/o culturales para la prevención de Actividad 24.00 24.00 20.00 4.00 100.00 la violencia contra las mujeres Sesiones de contención emocional para las prestadoras (es) de Sesión 9.00 9.00 6.00 3.00 100.00 servicios profesionales que brindan atención directa a las mujeres en situación de violencia IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS PARA LA 0.00 3 845 152.00 3 845 131.68 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 790 366 1 156 IGUALDAD DE GÉNERO EN CHIAPAS Taller realizado para incluir la perspectiva de género en el Taller 42.00 42.00 18.00 24.00 100.00 funcionariado público estatal y municipal Curso de capacitación desde el enfoque de igualdad, realizados para Curso 7.00 7.00 0.00 7.00 100.00 el fortalecimiento a las capacidades del personal de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres e Instancias Municipales de las Mujeres Foro realizado para "Fortalecer Capacidades de los Titulares de las Foro 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Instancias Municipales de las Mujeres Reunión de trabajo realizado para "Fortalecer la Igualdad entre Reunión 21.00 21.00 5.00 16.00 100.00 Mujeres y Hombres Seminario con perspectiva de género al funcionariado público Foro 2.00 2.00 0.00 2.00 100.00 Asesorías realizadas para impulsar la instalación y fortalecer las Asesoría 13.00 13.00 0.00 13.00 100.00 capacidades de las Unidades de Igualdad de Género Asesoría especializada para conformar un grupo multidisciplinario Asesoría 20.00 20.00 0.00 20.00 100.00 para el análisis, atención y seguimiento de casos de mujeres en situación de reclusión Asesoría realizada para el fortalecimiento de capacidades a las Asesoría 9.00 9.00 0.00 9.00 100.00 titulares de las Instancias Municipales de las Mujeres CENTROS PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES: CHIAPAS 0.00 4 500 000.00 4 500 000.00 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 3 428 1 465 4 893 2018 Taller diagnóstico participativo que identifica necesidades, prioridades Taller 15.00 15.00 15.00 0.00 100.00 y propuestas de las personas de la comunidad Plática "Inducción" para integrar a las actividades de los Centros para Plática 15.00 15.00 15.00 0.00 100.00 el Desarrollo de las Mujeres a personas de la comunidad Capacitación "Género" para la integración a las actividades de los Taller 15.00 15.00 15.00 0.00 100.00 Centros para el Desarrollo de las Mujeres dirigidos a mujeres y hombres de la comunidad Capacitación en "Derechos Humanos de las Mujeres" dirigido a Taller 15.00 15.00 15.00 0.00 100.00 personas de la comunidad Capacitación para la "Integración familiar", con temas de interés para Taller 15.00 15.00 15.00 0.00 100.00 las mujeres (salud/derechos sexuales/alimentación/tipos de violencia Reunión para "evaluación diagnostica" a usuarias y usuarios Reunión 15.00 15.00 15.00 0.00 100.00 constantes a los Centros para el Desarrollo de las Mujeres Reunión de trabajo para detección de habilidades y conocimientos Reunión 15.00 15.00 15.00 0.00 100.00 Capacitación "violencia de género" para formación personal, dirigido a Taller 15.00 15.00 15.00 0.00 100.00 mujeres y hombres de la comunidad Capacitación "autoestima" para el fortalecimiento de habilidades y Taller 15.00 15.00 15.00 0.00 100.00 conocimientos personales y sociales Capacitación para la "elaboración del plan de desarrollo individual", Taller 15.00 15.00 15.00 0.00 100.00 dirigido a las personas de la comunidad Reunión para realizar "evaluación del proceso de formación", dirigido Reunión 15.00 15.00 0.00 15.00 100.00 a usuarias y usuarios que realizaron su plan de desarrollo Reunión para organizar la presentación de los proyectos de las Reunión 15.00 15.00 0.00 15.00 100.00 mujeres, ante la comunidad y autoridades Foro para el reconocimiento de acciones emprendidas por mujeres Foro 15.00 15.00 0.00 15.00 100.00 Atenciones en sus necesidades e intereses a mujeres de la Asesoría 1 050.00 1 050.00 568.00 495.00 101.24 comunidad INDICADORES DE RESULTADOS

Organismo Público: Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres Página 7 de 7