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Proyectos Institucionales

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Proyectos Institucionales INDICADORES DE RESULTADOS Organismo Público: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria Página 1 de 1 SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 3 158 635.94 3 535 509.66 3 475 102.53 PROYECTOS INSTITUCIONALES: IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y 3 063 738.18 3 440 611.90 3 403 712.93 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 631 2 338 3 969 MECANISMOS EN MATERIA DE MEJORA REGULATORIA Y COMPETITIVIDAD, INCENTIVANDO EL DESARROLLO ECONÓMICO EN EL ESTADO Y MUNICIPIOS Porcentaje de instrumentos de mejora regulatoria implementados Instrumento 3.00 3.00 2.00 1.00 100.00 Porcentaje de acciones desarrolladas Acción 3.00 3.00 2.00 0.00 66.67 Porcentaje de programas implementados Programa 22.00 22.00 21.00 0.00 95.45 Porcentaje de ficha técnica (cédula de servicios) revisadas Ficha Técnica 1 157.00 1 157.00 1 058.00 0.00 91.44 Porcentaje de sociedades mercantiles constituidas Sociedad 45.00 45.00 48.00 19.00 148.89 Porcentaje de Convenios de colaboración firmados Convenio 1.00 1.00 2.00 0.00 200.00 Porcentaje de Sesiones de Consejos de Mejora Regulatoria instalados Sesión 22.00 22.00 4.00 1.00 22.73 PROYECTOS DE INVERSIÓN: SISTEMA ESTATAL PARA LA AGILIZACIÓN DE APERTURA Y EXPANSIÓN DE EMPRESAS Licencias de funcionamiento otorgadas Licencia 1 232.00 1 232.00 1 532.00 171.00 138.23 94 897.76 94 897.76 71 389.60 Cobertura estatal Cobertura estatal 533 1 250 1 783 Módulos instalados Módulo 1.00 1.00 5.00 1.00 600.00 Sesiones consejo de mejora regulatoria celebradas Sesión 2.00 2.00 0.00 1.00 50.00 Asesorías otorgadas a los enlaces operativos y/o responsables, para Asesoría 38.00 38.00 21.00 15.00 94.74 la operación de los módulo SARE Taller de capacitación otorgado Taller 1.00 1.00 0.00 1.00 100.00 Convenios de colaboración firmados Convenio 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 INDICADORES DE RESULTADOS Organismo Público: Confía Chiapas Página 1 de 1 SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. PROTECCIÓN SOCIAL OTROS GRUPOS VUNERABLES 23 652 597.03 26 183 587.33 25 662 725.22 PROYECTOS INSTITUCIONALES: PROMOVER Y FACILITAR EL ACCESO AL FINANCIAMIENTO Y 1 063 483.91 1 285 936.91 1 251 096.95 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 2 000 0 2 000 FORMACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS Promedio Anual de Recursos Otorgados Acción 2 000.00 2 000.00 1 536.00 1 046.00 129.10 ADMINISTRAR Y CONDUCIR LOS RUCURSOS HUMANOS, 10 323 777.37 11 012 327.54 10 621 768.53 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 147 62 209 FINANCIEROS, MATERIALES, PLANEACION Y DE INFORMATICA Índice de actividades administrativas solventadas Documento 175.00 175.00 127.00 61.00 107.43 Índice de informes a dependencias normativas enviadas Documento 268.00 268.00 224.00 72.00 110.45 BRINDAR ASISTENCIA JURIDICA EN LAS AREAS 98 230.52 523 135.97 518 937.63 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 95 60 155 ADMINISTRATIVAS DE CONFIA CHIAPAS Asesoría Jurídica Otorgada Asesoría 12.00 12.00 13.00 3.00 133.33 Instrumentos Jurídicos Integrados Documento 6.00 6.00 9.00 2.00 183.33 FORTALECER LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ESQUEMAS 9 771 732.07 10 409 529.80 10 347 682.38 Cobertura estatal Cobertura estatal 2 026 421 2 447 DE FINANCIAMIENTO Porcentaje de financiamientos otorgados a mujeres Apoyo 2 000.00 2 000.00 0.00 1 046.00 52.30 Apoyos otorgados para la capacitación y la creación o consolidación Capacitación 7.00 7.00 201.00 20.00 3 157.14 de microempresas Financiamientos otorgados a Locatarios y Pequeños Comerciantes Apoyo 2 000.00 2 000.00 1 869.00 615.00 124.20 FORTALECIMIENTO EN EL SEGUIMIENTO Y RECUPERACION DE 2 395 373.16 2 553 497.79 2 524 080.41 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 412 376 1 788 CARTERA Porcentaje de recuperación de financiamientos otorgados Apoyo 500.00 500.00 738.00 200.00 187.60 PROYECTOS DE INVERSIÓN: PROGRAMA PALABRA DE MUJER 0.00 399 159.32 399 159.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 1 046 0 1 046 Seguimiento a los financiamientos otorgados a mujeres Visita 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 INDICADORES DE RESULTADOS Organismo Público: Coordinación Ejecutiva del Fondo de Fomento Económico Chiapas Solidario "FOFOE" Página 1 de 1 SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL 9 831 781.40 11 618 810.06 11 475 801.59 PROYECTOS INSTITUCIONALES: COORDINACIÓN EJECUTIVA DEL FONDO DE FOMENTO 9 831 781.40 11 618 810.06 11 475 801.59 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 31 13 44 ECONÓMICO Créditos Otorgados a PyMes Crédito 200.00 200.00 44.00 0.00 22.00 Expedientes recibidos a Empresarios Expediente 200.00 200.00 160.00 0.00 80.00 INDICADORES DE RESULTADOS Organismo Público: Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro" Página 1 de 1 SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. PROTECCIÓN AMBIENTAL PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL 27 865 166.34 31 805 474.41 30 379 169.68 PAISAJE PROYECTOS INSTITUCIONALES: COORDINACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 3 527 663.78 5 030 484.16 4 955 040.32 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 316 480 288 411 604 891 AMBIENTAL Y VIDA SILVESTRE Porcentaje de la difusión y promoción de la fauna en el Estado Difusión 60.00 60.00 56.00 15.00 118.33 Porcentaje de contratos y/o convenios de colaboración para el Contrato 11.00 11.00 9.00 2.00 100.00 cuidado de la fauna silvestre Porcentaje en los eventos sobre la fauna silvestre Exposición 10.00 10.00 15.00 2.00 170.00 OPERACIÓN DEL ZOOLÓGICO REGIONAL MIGUEL ÁLVAREZ 24 337 502.56 26 774 990.25 25 424 129.36 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 215 727 207 268 422 995 DEL TORO Porcentaje en el incremento en los eventos de educación ambiental Evento 600.00 600.00 498.00 105.00 100.50 Porcentaje en el incremento en las asesorías a estudiantes sobre la Asesoría 150.00 150.00 159.00 19.00 118.67 fauna silvestre Porcentaje en el incremento de escuelas y grupos sociales Grupo 510.00 510.00 204.00 43.00 48.43 participantes Porcentaje de asesorías en reproducción en cautiverio Asesoría 105.00 105.00 69.00 31.00 95.24 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 10 529 663.09 10 596 332.44 9 989 076.19 PROYECTOS INSTITUCIONALES: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, 10 529 663.09 10 596 332.44 9 989 076.19 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 62 112 174 FINANCIEROS Y MATERIALES Porcentaje en las solicitudes de servicios atendidos Servicio 685.00 685.00 356.00 104.00 67.15 Porcentaje de movimientos de incidencias y justificaciones del Documento 5 400.00 5 400.00 4 977.00 1 563.00 121.11 personal de la Coordinación Porcentaje de mantenimiento y servicios al equipo informático Mantenimiento 1 200.00 1 200.00 900.00 305.00 100.42 INDICADORES DE RESULTADOS Organismo Público: Educación Estatal Página 1 de 6 SUBFUNCIÓN / TIPO DE PROYECTO METAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO BENEFICIARIOS UNIDAD DE APROBADO MODIFICADO DEVENGADO MEDIDA PROGRAM. MODIF. ALCANZ. AL ALCANZ. EN EL % CUMPLIM./ PROYECTOS / METAS (CONCEPTOS) ( PESOS ) ( PESOS ) ( PESOS ) MUNICIPIO LOCALIDAD MUJER HOMBRE PERSONA ANUAL ANUAL 3er. TRIM. 4to. TRIM. MODIF. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD SERVICIOS COMUNALES 7 082 241.11 0.00 0.00 PROYECTOS INSTITUCIONALES: ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 7 082 241.11 0.00 0.00 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 0 0 0 Trámites administrativos realizados Trámite 2 500.00 2 500.00 0.00 0.00 0.00 Atención a los servicios administrativos Servicio 2 700.00 2 700.00 0.00 0.00 0.00 EDUCACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 7 936 336 488.17 7 758 835 234.75 7 730 566 547.82 PROYECTOS INSTITUCIONALES: EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL 1 169 375 792.14 1 195 005 740.89 1 193 708 516.48 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 33 437 31 218 64 655 Atención a alumnos de educación preescolar 2017-2018 Atención 62 469.00 62 469.00 62 469.00 0.00 100.00 Proceso de inscripción de los alumnos en edad de preescolar Proceso 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 EDUCACIÓN PARA TODOS PREESCOLAR 145 734 058.28 165 814 845.79 165 516 446.42 Cobertura Estatal Cobertura Estatal 5 730 5 529 11 259 Atención a alumnos de educación para todos preescolar 2017-2018 Atención 10 842.00 10 842.00 10 842.00 0.00 100.00 Proceso de inscripción de alumnos en edad preescolar Proceso 1.00 1.00 1.00 0.00 100.00 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JUAN JACOBO 8 976 171.50 8 771 350.88 8 346 771.80 Tuxtla Gutiérrez Tuxtla Gutiérrez 220 200 420 ROSSEAU" Atención de educación inicial y preescolar a niños de edad de 45 días Alumno 220.00 220.00 220.00
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