DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Białystok, dnia 15 kwietnia 2020 r.
Poz. 2004
UCHWAŁA NR XIII/156/2020 RADY GMINY FILIPÓW
z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Na podstawie art. 257, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 913.001 zł oraz zmniejszyć o kwotę 1.101.673 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 367.961 zł oraz zmniejszyć o kwotę 130.450 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2020 rok wynosi: 1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 24.277.109 zł: - bieżące - 23.817.234 zł, - majątkowe - 459.875 zł. 2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 23.169.032 zł: - bieżące - 19.487.305 zł, - majątkowe -3.681.727 zł. § 3. Słata rat kredytów i pożyczek nastąpi z: - planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości 1.108.077 zł, - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 437.046 zł. § 4. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2020 roku stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. § 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. § 6. Łaczną kwotę przychodów w kwocie 437.046 zł i rozchodów w kwocie 1.545.123 zł stanowi załącznik Nr 5 do uchwały. § 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 8. Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Filipów na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2004
§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł w rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45.132 zł w rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.100 zł w rozdz. 85153 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 2. Ustala się dochody w wysokości 602.632 zł w rozdz. 90002 § 0490 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów w kwocie 624.933 zł w rozdz. 90002 systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. § 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Wiesław Wołosewicz Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2004
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/156/2020 Rady Gminy Filipów z dnia 31 marca 2020 r.
ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK
Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 806 450,00 0,00 806 450,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 802 450,00 0,00 802 450,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 0,00 802 450,00 802 450,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6207 w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 802 450,00 -802 450,00 0,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 728 904,00 -299 223,00 429 681,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 728 904,00 -299 223,00 429 681,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 378 685,00 -299 223,00 79 462,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 483 941,00 110 551,00 594 492,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 476 411,00 110 551,00 586 962,00 podstawowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 411 653,00 110 551,00 522 204,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 17 875 865,00 -188 672,00 17 687 193,00 Na ogólne dochody w wysokości 24.277.109 zł złożyły się: 1. Dochody bieżące w kwocie 23.817.234 zł, w tym: - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 45.000 zł, - wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 16.000 zł, - dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.411.572 zł. 2. Dochody majątkowe w kwocie 459.875 zł, z tego: - dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 350.219 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2004
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/156/2020 Rady Gminy Filipów z dnia 31 marca 2020 r.
ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 800 000,00 10 000,00 810 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 50 000,00 10 000,00 60 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 50 000,00 10 000,00 60 000,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Razem: 800 000,00 10 000,00 810 000,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 720,00 48 056,00 70 776,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 13 500,00 48 000,00 61 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 8 732,00 8 732,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 24 986,00 24 986,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 14 282,00 14 282,00 01030 Izby rolnicze 9 220,00 56,00 9 276,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 9 220,00 56,00 9 276,00 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność 2 620 383,00 -115 900,00 2 504 483,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 140 383,00 -115 900,00 2 024 483,00 4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 -11 590,00 238 410,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 687 827,00 -21 210,00 1 666 617,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 120 000,00 -83 100,00 36 900,00 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 500,00 10 000,00 20 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 500,00 10 000,00 20 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 20 000,00 750 Administracja publiczna 2 545 851,00 50 000,00 2 595 851,00 75095 Pozostała działalność 451 842,00 50 000,00 501 842,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 50 000,00 50 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 977 031,00 75 000,00 1 052 031,00 przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 25 000,00 25 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6170 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 0,00 25 000,00 25 000,00 inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 977 031,00 50 000,00 1 027 031,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 50 000,00 70 000,00 801 Oświata i wychowanie 5 257 394,00 126 398,00 5 383 792,00 80101 Szkoły podstawowe 3 595 060,00 1 400,00 3 596 460,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 100,00 1 400,00 3 500,00 korpusu służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 679 334,00 129 244,00 808 578,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 181 778,00 2 846,00 184 624,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 280 600,00 60 000,00 340 600,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 000,00 25 000,00 73 000,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4127 6 853,00 6 398,00 13 251,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4227 Zakup środków żywności 75 000,00 20 000,00 95 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 200,00 15 000,00 15 200,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 230,00 -4 246,00 16 984,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 -4 246,00 3 754,00 851 Ochrona zdrowia 45 000,00 1 232,00 46 232,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2004
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 43 900,00 1 232,00 45 132,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 1 232,00 16 232,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 298 273,00 32 725,00 1 330 998,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 602 632,00 22 301,00 624 933,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 22 301,00 22 301,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 129 527,00 10 424,00 139 951,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 424,00 1 424,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 9 000,00 9 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 588 294,00 0,00 588 294,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 428 294,00 0,00 428 294,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 483,00 10 304,00 17 787,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 611,00 -10 304,00 32 307,00 Razem: 15 541 605,00 227 511,00 15 769 116,00 1. Wydatki bieżące w kwocie 19.487.305 zł, z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych – 10.767.896 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.807.945 zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 3.959.951 zł, 2) dotacje na zadania bieżące – 573.300 zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.065.090 zł, 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 991.019 zł, 5) wydatki na obsługę długu – 90.000 zł. 2. Wydatki majątkowe w kwocie 3.681.727 zł, - w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 466.678 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 2004
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/156/2020 Rady Gminy Filipów z dnia 31 marca 2020 r.
WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2020 ROKU
w tym: Środki wynikające Środki Nazwa zadania inwestycyjnego i jego Lp. Dział rozdział z planu ze źródeł lokalizacja Środki własne Kredyty wydatków budżetu gminy i pożyczki zewnętrznych w 2020 r.
Przebudowa SUW i sieci kanalizacji Dz. 010 1. 42 000,00 42 000,00 sanitarnej w Filipowie rozdz. 01010
Wykonanie dokumantacji projektowej sieci Dz. 010 2. 10 000,00 10 000,00 wodociągowej w Filipowie IV -1,6 km rozdz. 01010
Pomoc finansowa dla Powiatu Suwalskiego Dz. 600 3. 750 000,00 750 000,00 na przebudowę drogi Zusno-Dębszczyzna rozdz. 60014
Projekt kanalizacji deszczowej pod drogą Dz. 600 4. 12 915,00 12 915,00 gminną na ul. Rospuda rozdz. 60016
Wykonanie projektu przebudowy mostu Dz. 600 5. 30 000,00 30 000,00 w Zuśnie rozdz. 60016
Wykonanie projektu przebudowy mostu Dz. 600 6. 30 000,00 30 000,00 w Zuśnie w kierunku Skazdub rozdz. 60016
Projekt przebudowy drogi przez wieś Nowe Dz. 600 7. 11 070,00 11 070,00 Motule rozdz. 60016
Dz. 600 8. Przebudowa ulicy Olendry, Bema i Jordyka 130 135,00 130 135,00 rozdz. 60016
Wykonanie projektu na ścieżkę pieszo- Dz. 600 9. rowerową wzdłuż rzeki Rospuda-płatność 35 500,00 35 500,00 rozdz. 60016 końcowa
Dz. 600 10. Przebudowa mostu na rzece Rospuda 203 600,00 203 600,00 rozdz. 60016
Dz. 600 11. Przebudowa drogi Filipów Czwarty 800 000,00 800 000,00 rozdz. 60016
Wykonanie PFU drogi w Hucie-środki Dz. 600 12. 9 762,00 9 762,00 z funduszu sołeckiego rozdz. 60016
Wykonanie PFU przebudowy drogi Dz. 600 13. 14 650,00 14 650,00 w Smolence rozdz. 60016
Wykonanie projektu przebudowy drogi Dz. 600 14. 4 000,00 4 000,00 w Smolence-środki z funduszu sołeckiego rozdz. 60016
Wykonanie PFU drogi w Supieniach-środki Dz. 600 rozdz. 15. 11 590,00 11 590,00 z funduszu sołeckiego 60016 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 7 – Poz. 2004
Dokumentacja projektowa na drogę przez Dz. 600 16. 231 170,00 172 868,00 58 302,00 Szafranki-FDS rozdz. 60016
Dokumentacja projektowa na drogę przez Dz. 600 17. 138 225,00 113 871,00 24 354,00 Dębszczyznę- FDS rozdz. 60016
Dz. 600 18. Zakup równiarki 36 900,00 36 900,00 rozdz. 60016
Dz. 600 19. Przebudowa ul. Wiszowatego 240 000,00 240 000,00 rozdz. 60078
Przebudowa ul. Wiszowatego w kierunku Dz. 600 20. 240 000,00 240 000,00 Filipów Drugi rozdz. 60078
Projekt na termomodernizację budynku Dz. 750 21. 50 000,00 50 000,00 urzędu gminy rozdz. 75095
Dofinasowanie zakupu samochodu dla Dz.754 22. 25 000,00 25 000,00 Posterunku Policji w Filipowie rozdz. 75404
Dz.754 23. Zakup samochodu dla OSP Zusno 427 410,00 64 111,00 363 299,00 rozdz. 75412
Dokumentacja techniczna na instalacje OZE Dz. 900 24. 27 000,00 27 000,00 dla mieszkańców rozdz. 90005
Studium wykonalności projektu na instalacje Dz. 900 25. 13 000,00 13 000,00 OZE dla mieszkańców rozdz. 90005
Projekt na OZE dla budynków użyteczności Dz. 900 26. 89 527,00 89 527,00 publicznej rozdz. 90005
Dokumentacja projektowa plaży Dz. 900 27. 15 073,00 15 063,00 w Mieruniszkach- środki funduszu sołeckiego rozdz. 90095
Wykonanie projektu zadaszenia sceny- środki Dz. 900 28. 20 000,00 20 000,00 funduszu sołeckiego rozdz. 90095
Projekt na wykonanie rozbudowy świetlicy Dz. 921 29. 16 600,00 16 600,00 w Zuśnie rozdz. 92109
Projekt na wykonanie modernizacji świetlicy Dz. 921 30. 16 600,00 16 600,00 w Garbasie Drugim rozdz. 92109
Ogółem środki na inwestycje w 2020 roku 3 681 727,00 3 235 762,00 0,00 445 955,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 8 – Poz. 2004
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/156/2020 Rady Gminy Filipów z dnia 31 marca 2020 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2020 ROKU
Wydatki w tym: w okresie Projekt Klasyfikacja budżetowa Środki Środki realizacji Projektu z budżetu z budżetu krajowego UE 1 2 3 4 5 6 1 Wydatki majątkowe razem: x 466 678 78 393 388 285 Przebudowa SUW i sieci kanalizacji Program PROW sanitarnej w Filipowie
Razem wydatki: Dz. 010 rozdz. 01010 par. 6067, 6069 39 268 14 282 24 986 1.1 Remont budynku OSP w Starych Motulach i zakup samochodu Program INTERREG V-A Litwa -Polska strażackiego wraz z wyposażeniem
Razem wydatki: Dz. 754 rozdz. 75412 par. 6067, 6069 427 410 64 111 363 299 1.2 2 Wydatki bieżące razem: x 991 019 68 478 922 541 Remont budynku OSP w Starych Motulach i zakup samochodu Program INTERREG V-A Litwa -Polska strażackiego wraz z wyposażeniem
Dz. 754 rozdz. 75412 par. Razem wydatki: 4017,4019,4117,4119,4127,4129,4177,4179 445 512 67 732 377 780 ,4217,4219,4277,4279,4307,4309 2.1 Poprawa infrastruktury drogowej samorządów Puńsk-Bakałarzewo- Program INTERREG Polska-Rosja Filipów-Svietlogorsk
Razem wydatki: Dz. 600 rozdz. 60016 par. 4307, 4309 7 456 746 6 710 2.2 W magicznym świecie Regionalny Program Operacyjny województwa podlaskiego
Dz. 801 rozdz. 80103 par. Razem wydatki: 3027,4017,4117,4127,4217,4227,4247,4277 538 051 0 538 051 ,4287,4307,4707 2.3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 9 – Poz. 2004
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/156/2020 Rady Gminy Filipów z dnia 31 marca 2020 r. ŁACZNĄ KWOTĘ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2020 ROKU
Klasyfikacja Lp. Treść Kwota §
1 2 3 4
Przychody ogółem: 437 046,00
1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 437 046,00
Rozchody ogółem: 1 545 123,00
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych 1 963 802 450,00 z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej
2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 742 673,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 2004
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/156/2020 Rady Gminy Filipów z dnia 31 marca 2020 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDZETU GMINY W 2020 ROKU
Jednostki sektora finansów publicznych Jednostki spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Klasyfikacja Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Nazwa zadania/instytucji Celowa dział rozdział § dział rozdział § zorganizowanie zajęć terapełtycznych dla osób 600 60013 2710 Województwo Podlaskie 60 000,00 851 85154 2820 1 800,00 uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Filipów
zorganizowanie obozu terapełtycznego dla osób 600 60014 6300 Powiat Suwalski 750 000,00 851 85154 2820 uzależnionych i współuzależnionych z terenu 3 500,00 Gminy Filipów
754 75404 6170 Komenda Wojewódzka Policji 25 000,00 926 92605 2820 Sekcja JUDO 3 000,00
921 92109 2480 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 345 000,00 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna 160 000,00
Razem 835 000,00 505 000,00 Razem 8 300,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 11 – Poz. 2004
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/156/2020 Rady Gminy Filipów z dnia 31 marca 2020 r. Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Filipów na 2020 rok
Dział Rozdział Paragraf Sołectwo Kwota
60016 4300 Agrafinówka 9 957
60016 4300 Bartnia Góra 8 000
60016 4300 Czostków 11 324
60016 4300 Filipów 15 048
60016 4300 Filipów Drugi 15 932
60016 4300 Filipów Trzeci 6 332 600 60016 4300 Garbas Pierwszy 11 324
60016 4300 Nowa Dębszczyzna 9 762
60016 4300 Piecki 8 000
60016 4300 Smolenka 4 891
60016 4300 Tabałówka 7 656
60016 4300 Wólka 8 144
OGÓŁEM rozdz. 60016 § 4300 - żwirowanie dróg gminnych 116 370
11 590 600 60016 6050 Supienie
Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Supienie- 11 590 dokumentacja 9 762 600 60016 6050 Huta Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta- 9 762 dokumentacja 4 000 600 60016 6050 Smolenka
Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej w Smolence- projekt, geodeta 4 000
OGÓŁEM rozdz. 60016 § 6050 25 352
1 020 600 60016 4210 Bartnia Góra
5 500 600 60016 4210 Filipów Trzeci
600 60016 4210 Tabałówka 450
4 000 600 60016 4210 Wólka Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 12 – Poz. 2004
10 970 Razem rozdz. 60016 par. 4210 152 692 OGÓŁEM rozdz. 60016 13 003 754 75412 4300 Stare Motule 13 003 Razem rozdz. 75412 8 500 90095 4210 Garbas Drugi 13 940 90095 4210 Jemieliste 4 000 90095 4210 Filipów 26 440 900 90095 Razem § 4210 15 073 90095 6050 Mieruniszki 20 000 90095 6050 Filipów 35 073 90095 Razem § 6050
Razem rozdz. 90095 61 513
92109 4210 Piecki 5 043
92109 4210 Nowe Motule 10 304
92109 4210 Garbas Drugi 2 440
92109 Razem § 4210 17 787
92109 4300 Stara Dębszczyzna 9 606
921 92109 4300 Garbas Drugi 3 000
92109 4300 Olszanka 12 066
92109 4300 Piecki 2 850
92109 4300 Tabałówka 1 500
92109 4300 Nowe Motule 3 285
92109 Razem § 4300 32 307 50 094 Razem rozdz. 92109
OGÓŁEM 277 301 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 13 – Poz. 2004
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/156/2020 Rady Gminy Filipów z dnia 31 marca 2020 r. OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z: - zmiany klasyfikacji środków ze żródeł zagranicznych jako zwrot wydatków poniesionych w 2019 roku za zrealizowaną inwestycję, - zmniejszenie planowanych do pozyskania środków na remont remizy w Starych Motulach. Zwrot dotacji nastapi w 2021 roku, - zwiększenie dotacji na utrzymanie przedszkola „W magicznym świecie”, która nie została otrzymana w 2019 roku, - zwiększenie dotacji dla Województwa Podlaskiego na remont chodnika przy ul. 1-go Maja, - wprowadzenie do budżetu zadań z zakresu gospodarki wodnej, tj.Przebudowy SUW w Filipowie współfinansowanej środkami ze źródeł zewnętrznych oraz wykonania projektu budowy sieci wodociągowej we wsi Filipów IV, - zmniejszenie wydatków na zakup równarki, - zmian kosztów wydatków inwestycyjnych na drogach gminnych, - zabezpieczenia środków na przeglądy budynków komunalnych, - zabezpieczenia środków na wykonanaie projektu termomodernizacji budynku urzędu gminy, - zabezpieczenia części środków na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Filipowie, - zabezpieczenie środków na przeprowadzenie remontu remizy strażackiej w Starych Motulach, - zwiększenia wydatków ośrodki niewykorzystane w ubiegłym roku na zadania z akresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zadania z gospodarki odpadami, - zwiększenia wydatków o środki niewykorzystane i nieotrzymane w 2019 roku na funkcjonowanie przedszkola „W magicznym świecie”, - zmiany w ramach funduszu sołeckiego na podstwie złożonych przez sołectwa wniosków, - zabezppieczenie środków na sporządzenie wniosku o dofinansowanie OZE dla mieszkańców.