Uchwala Nr XIII/156/2020 Z Dnia 31 Marca 2020 R
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 15 kwietnia 2020 r. Poz. 2004 UCHWAŁA NR XIII/156/2020 RADY GMINY FILIPÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok Na podstawie art. 257, art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 913.001 zł oraz zmniejszyć o kwotę 1.101.673 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 367.961 zł oraz zmniejszyć o kwotę 130.450 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2020 rok wynosi: 1. Plan dochodów budżetowych ogółem – 24.277.109 zł: - bieżące - 23.817.234 zł, - majątkowe - 459.875 zł. 2. Plan wydatków budżetowych ogółem – 23.169.032 zł: - bieżące - 19.487.305 zł, - majątkowe -3.681.727 zł. § 3. Słata rat kredytów i pożyczek nastąpi z: - planowanej nadwyżki budżetu gminy w wysokości 1.108.077 zł, - wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 437.046 zł. § 4. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2020 roku stanowi załącznik Nr 3 do uchwały. § 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. § 6. Łaczną kwotę przychodów w kwocie 437.046 zł i rozchodów w kwocie 1.545.123 zł stanowi załącznik Nr 5 do uchwały. § 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6. § 8. Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy Filipów na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2004 § 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł w rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 45.132 zł w rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.100 zł w rozdz. 85153 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 2. Ustala się dochody w wysokości 602.632 zł w rozdz. 90002 § 0490 z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów w kwocie 624.933 zł w rozdz. 90002 systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. § 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. § 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Wiesław Wołosewicz Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2004 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/156/2020 Rady Gminy Filipów z dnia 31 marca 2020 r. ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 806 450,00 0,00 806 450,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 802 450,00 0,00 802 450,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 0,00 802 450,00 802 450,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6207 w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 802 450,00 -802 450,00 0,00 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 728 904,00 -299 223,00 429 681,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 728 904,00 -299 223,00 429 681,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 378 685,00 -299 223,00 79 462,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 483 941,00 110 551,00 594 492,00 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 476 411,00 110 551,00 586 962,00 podstawowych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2057 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub 411 653,00 110 551,00 522 204,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Razem: 17 875 865,00 -188 672,00 17 687 193,00 Na ogólne dochody w wysokości 24.277.109 zł złożyły się: 1. Dochody bieżące w kwocie 23.817.234 zł, w tym: - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 45.000 zł, - wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 16.000 zł, - dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.411.572 zł. 2. Dochody majątkowe w kwocie 459.875 zł, z tego: - dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 350.219 zł. Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 4 – Poz. 2004 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/156/2020 Rady Gminy Filipów z dnia 31 marca 2020 r. ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK Rodzaj: Poroz. z JST Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 800 000,00 10 000,00 810 000,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 50 000,00 10 000,00 60 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na 50 000,00 10 000,00 60 000,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Razem: 800 000,00 10 000,00 810 000,00 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 720,00 48 056,00 70 776,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 13 500,00 48 000,00 61 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 8 732,00 8 732,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 24 986,00 24 986,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 14 282,00 14 282,00 01030 Izby rolnicze 9 220,00 56,00 9 276,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2850 9 220,00 56,00 9 276,00 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność 2 620 383,00 -115 900,00 2 504 483,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 140 383,00 -115 900,00 2 024 483,00 4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00 -11 590,00 238 410,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 687 827,00 -21 210,00 1 666 617,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 120 000,00 -83 100,00 36 900,00 budżetowych 700 Gospodarka mieszkaniowa 10 500,00 10 000,00 20 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 500,00 10 000,00 20 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 20 000,00 750 Administracja publiczna 2 545 851,00 50 000,00 2 595 851,00 75095 Pozostała działalność 451 842,00 50 000,00 501 842,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 50 000,00 50 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 977 031,00 75 000,00 1 052 031,00 przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 25 000,00 25 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 6170 na finansowanie lub dofinansowanie zadań 0,00 25 000,00 25 000,00 inwestycyjnych 75412 Ochotnicze straże pożarne 977 031,00 50 000,00 1 027 031,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 50 000,00 70 000,00 801 Oświata i wychowanie 5 257 394,00 126 398,00 5 383 792,00 80101 Szkoły podstawowe 3 595 060,00 1 400,00 3 596 460,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 2 100,00 1 400,00 3 500,00 korpusu służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 679 334,00 129 244,00 808 578,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 181 778,00 2 846,00 184 624,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 280 600,00 60 000,00 340 600,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 000,00 25 000,00 73 000,00 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 4127 6 853,00 6 398,00 13 251,00 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 4227 Zakup środków żywności 75 000,00 20 000,00 95 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 200,00 15 000,00 15 200,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 21 230,00 -4 246,00 16 984,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 -4 246,00 3 754,00 851 Ochrona zdrowia 45 000,00 1 232,00 46 232,00 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 5 – Poz. 2004 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 43 900,00 1 232,00 45 132,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 1 232,00 16 232,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 298 273,00 32 725,00 1 330 998,00 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 602 632,00 22 301,00 624 933,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 22 301,00 22 301,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 129 527,00 10 424,00 139 951,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 424,00 1 424,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 9 000,00 9 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 588 294,00 0,00 588 294,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 428 294,00 0,00 428 294,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 483,00 10 304,00 17 787,00 4300 Zakup usług pozostałych 42 611,00 -10 304,00 32 307,00 Razem: 15 541 605,00 227 511,00 15 769 116,00 1.