KUNTALASKUTUS

Yleislääketieteen päivystyspalvelujen Erikoissairaanhoidon palvelujen myynti jäsenkunnittain, toteutuma-% myynti jäsenkunnittain talousarviosta (sis.ostopalvelut), toteutuma-% talousarviosta Pomarkku Karvia

Honkajoki Kankaan…

Jämijärvi Luvia

Huittinen Ulvila

Luvia Nakkila

Siikainen Harjavalta

Eura Eura

Ulvila Kokemäki

Harjavalta Honkajoki

Nakkila Siikainen

Kankaan… Rauma

Kokemäki Huittinen

Pori Jämijärvi

Eurajoki Pori

Merikarvia Säkylä

Karvia Eurajoki

Säkylä Merikarvia

Rauma Pomarkku

0 33 66 100 0 33 66 100

Erikoissairaanhoidon palvelujen Sosiaalipalvelujen myynti myynti jäsenkunnittain (ostopalvelut; jäsenkunnittain, toteutuma-% tyks, hus jne.), toteutuma-% talousarviosta talousarviosta Ulvila Honkajoki

Nakkila Siikainen

Eurajoki Eura

Eura Kankaan…

Kokemäki Karvia

Pori Rauma

Jämijärvi Jämijärvi

Rauma Pori

Kankaan… Merikarvia

Harjavalta Nakkila

Säkylä Huittinen

Huittinen Harjavalta

Luvia Ulvila

Siikainen Kokemäki

Honkajoki Säkylä

Karvia Luvia

Merikarvia Eurajoki

Pomarkku Pomarkku

0 33 66 100 0 33 66 100

Lisätietoja Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnasta ja taloudesta www.satshp.fi  Tietoa meistä  Tilastot ja raportit

OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS OSAVUOSIKATSAUS tammi-elokuu 2016 tammi-elokuu 2012 tammi-elelokuuokuu 2012

Talousjohtajan katsaus  Alkuvuoden toiminta suunnitellun Toimintaluvut mukaista  Hoitojen saatavuus on korkealla Hoitopäivät ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 2,2 % kansallisella tasolla

ja ovat talousarvion tasolla. Hoitojaksojen määrä on kasvanut 1,8 % Toimintaluvut 1-8 / 2010-2012

 Henkilökunnan työpanos laskenut, ja toteutunut hieman arvioitua korkeampana. mutta sairauspoissaolot lisääntyneet Käyntimäärä on kasvanut 6,3 % ja toteutunut arvioitua suurempa-  Elokuun tulos lievästi ylijäämäinen 250 000

na. Sosiaalipalveluiden suoritteet ovat vähentyneet 5,2 % edelli- 231 379231

431228 seen vuoteen verrattuna.  Sairaanhoidon ostopalvelut merkittä-

västi edellistä vuotta pienemmät 249213 Sitovuustason määrärahat  Tilikaudella on tehty hyvitys 200 000 10 Me ja palveluhinnaston hinnan- Tilikauden tulos on n. 2,1 miljoonaa euroa ylijäämäinen (1-8 / 2015 alennus 1.7.2016 lukien n.11%

tulos oli -1,0 Me). Tilikauden tulos jakaantuu seuraavasti: Sairaan-

hoito +1,6 Me, SataDiag +0,8 Me ja sosiaalipalvelut -0,3 Me. Tulos sisältää yhtymähallituksen 30.5.2016 / 79 § päättämän 10,0 Me 150 000

hinnanalennuksen/hyvityksen.

118 421118

115 363 115

Käyttötalouden sitovien menojen toteuma on 64,8 % eli menokehi- 948111 tys on elokuun tilanteessa budjetin mukainen. Tilikauden tulosen- 103104

100 000 88 090 88

nuste ennakoi nollatulosta talousarvion mukaisesti. 73084 Investointien toteuma on vain 36,5 %, mikä selittyy investointikus-

tannusten muodostumistahdilla eli painottumisella syyskaudelle.

Työpanokset ja henkilötyövuodet 50 000

25 24925

24 24 288 23 16723

22 913 20 88820 Henkilötyövuosien määrä on laskenut 1,3 % (-29 henkilötyövuotta) edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilötyövuosi on laskennallinen vuosityöntekijöiden määrä, jolla tarkoitetaan palkallisten palvelu- 0 sessaolopäivien lukumäärää kalenteripäivinä (HTV 2). Osa- 2010 2011 2012 aikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa- Käynnit aikaprosenttiaan vastaavasti. Hoitopäivät Hoitojaksot Sosiaalipalvelujen suoritteet Työpanos on laskenut 0,3 % (-6 työpanosta). Työpanos kuvaa Perusterv.huollon päivystyskäynnit tehdyn työn määrää, jossa on huomioitu palkattomat ja palkalliset poissaolot sekä viikon-loppu- lisä- ja ylityöt. Työpanos kuvaa ns. tehokasta työaikaa, josta on maksettu palkkaetuja.

Palvelumaksut Toimintakulut, toimintatuotot ja jäsenkuntien palvelumaksut (Me)

Elokuun loppuun mennessä jäsenkunnilta perityt suoriteperusteiset

palvelu-maksut (sairaanhoidon ostot tilanne heinäkuu) ovat toteu- 350

tuneet 65,5 % verrattuna arvioituun, ja kasvaneet edelliseen vuo- 290,0

300 280,7

teen verrattuna 1,0 %. Oman toiminnan palveluhinnaston mukaiset

236,5

palvelumaksut ovat kasvaneet 2,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. 250

194,4

190,6 188,6

Sairaanhoidon ostopalvelut (erityistason ostot & ulkopuoliset ostot) 200 183,8 162,6 ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna 10,3 % ja talousar- 161,0 viototeuma on 56,7 %. 150 100 Tiivistäen 50 Vuoden 2016 tammi-elokuun toiminta vastaa pääosin suunniteltua. 0 1-8/2011 1-8/2012 TA 2012 Tilikauden tulos on lievästi ylijäämäinen, mikä johtuu pääosin käyt- tötalouden menojen alhaisesta toteumasta. Sairaanhoidon oman Toimintakulut toiminnan kuntalaskutus on talousarvion tasolla, ja sairaanhoidon Toimintatuotot ostopalvelut ovat toteutuneet edellistä vuotta alhaisempina (v 2015: Jäsenkuntien palvelumaksut 27,6 Me ja v 2016: 24,8 Me). Toimintakulut Elokuun raportissa on huomioitu yhtymähallituksen 30.5.2016 / 79 § päättämä 10,0 Me hinnanalennus/hyvitys. Em. lisäksi yhtymähalli- tus päätti 13.6.2016 / 101 § hyväksyä uuden palveluhinnaston, joka astui voimaan 1.7.2016 alennetuin tuotehinnoin. Uusi palveluhin- nasto alentaa sairaanhoidon palvelumaksuja keskimäärin 11 % syyskaudella 2016.

TOIMINTA

Kuvantamispalvelut ajalla 1.1. - 31.8.2016 (päivystyspotilaat) Triage-luokka Tavoitetaso Käyntien määrä Tutkimus valmis tavoiteajassa Mittarit kpl %-osuus kpl %-osuus A + B = hätätila, kiireelllinen < 1 t 3 128 19 2 858 91 C = muu kiireellinen < 2 t 9 338 56 9 215 99 D = kiireetön < 3 t 4 356 26 4 348 100 Yhteensä 16 822 100 16 421 98 Kuvantamispalvelut, jonotilanne elokuu 2016 (ajanvarauspotilaat) Tavoitetaso Potilaat yhteensä Yli 2 kk jonossa olleet Mittarit kpl %-osuus kpl %-osuus Magneetti < 2 kk 209 100 0 0 Tietokonetomografia < 2 kk 0 0 0 Ultraääni < 2 kk 0 0 0 Yhteensä 209 100 0 0

 Seuranta koski erikoissairaanhoidon päivystyksestä pyydettyjä röntgentutkimuksia ympäri vuorokau- den. Triage-luokitusten vasteaikojen toteuman seuranta perustuu kuvantamisen tietojärjestelmiin tal- TALOUS lentuviin aikaleimoihin.  Ajanjaksolla raportoitiin yhteensä 16 822 triage-luokitusten alaista tutkimusta. Keskimääräiset vas- teajat natiiviröntgentutkimuksille olivat noin 11 minuuttia, CT-tutkimuksille n. 44 minuuttia ja UÄ- tutkimuksille n. 42 minuuttia.

HOITOTAKUU

LÄHETTEET JA NIIDEN KÄSITTELYAIKA Ajalla 1.1. - 31.8.2016 Lähetteiden määrä (kpl) Alle 3 vko (kpl) Yli 3 vko (kpl) Yli 3 vko (%) (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue 5 667 5 664 3 0,1 % Operatiivisen hoidon toimialue 16 750 16 657 93 0,6 % Konservatiisen hoidon toimialue 11 421 11 363 58 0,5 % Psykiatrisen hoidon toimialue 1 593 1 582 11 0,7 % Satakunnan sairaanhoitopiiri 35 431 35 266 165 0,5 % HOIDON TARPEEN ARVIOINTI TILANNE 31.8.2016 Ensikäynnille odottavat alle 3 kk (kpl) Yli 3 kk (kpl) Yli 3 kk (%) (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) (kpl) Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue 42 42 0 0,0 % Operatiivisen hoidon toimialue 598 589 9 1,5 % Konservatiisen hoidon toimialue 248 246 2 0,8 % Psykiatrisen hoidon toimialue 7 7 0 0,0 % Satakunnan sairaanhoitopiiri 895 884 11 1,2 %

ODOTUSAJAT TOIMENPITEESEEN TAI HOITOON TILANNE 31.8.2016 Hoitoa odottavat (kpl) alle 6 kk (kpl) Yli 6 kk (kpl) Yli 6 kk (%) (Hoitotakuun piiriin kuuluvat) Lasten- ja naistentautien sekä synnytysten toimialue 499 499 0 0,0 % Operatiivisen hoidon toimialue 3 409 3 382 27 0,8 % Konservatiisen hoidon toimialue 923 916 7 0,8 % Psykiatrisen hoidon toimialue 76 76 0 0,0 % Satakunnan sairaanhoitopiiri 4 907 4 873 34 0,7 %

Valtuuston tavoitteiden toteutuminen  Tavoitteena on, että erikoisalat käsittelevät lähetteet 3 viikon kuluessa. Tämä tavoite on toteutunut hyvin  Jos hoidon tarpeen arviointi edellyttää erikoislääkärin arviointia tai erityisiä tutkimuksia, on arviointi ja tarvit- tavat tutkimukset toteutettava 3 kk kuluessa lähetteen saapumisesta. Vain 11 potilasta on joutunut odotta- maan arviointia yli 3 kuukautta.  Tavoitteena on, että toimenpiteet toteutetaan 6 kuukauden kuluessa. Tavoite on toteutunut lähes 100 %:sesti .

TALOUS

Tuloslaskelma tammi - elokuu 2016 (1000 €) 2015 2015 2015 2016 2016 2016 15/16 2016/jaks 2016 TP TOT I-IV tot.% TA TOT I-IV TOT % vrt TOT I-IV ENN Myyntituotot 319 224 205 289 64,3 319 107 208 778 65,4 1,7 209 363 318 686 Maksutuotot 11 609 7 555 65,1 11 518 7 710 66,9 2,1 7 715 11 573 Tuet ja avustukset 2 287 739 32,3 2 066 464 22,5 -37,2 1 209 1 814 Muut toimintatuotot 6 576 2 656 40,4 4 140 1 509 36,4 -43,2 1 509 2 264 Toimintatuotot yhteensä 339 696 216 239 63,7 336 831 218 461 64,9 1,0 219 796 334 336 Henkilöstökulut 175 671 118 395 67,4 178 283 118 636 66,5 0,2 118 845 178 268 Palkat ja palkkiot 136 513 92 277 67,6 137 707 92 194 66,9 -0,1 92 359 137 939 Henkilösivukulut 39 158 26 118 66,7 40 576 26 442 65,2 1,2 26 486 40 329 Palvelujen ostot 89 675 53 086 59,2 85 498 50 754 59,4 -4,4 51 290 83 577 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 55 321 35 213 63,7 55 907 35 950 64,3 2,1 36 224 55 836 Avustukset 175 128 73,1 157 125 79,6 -2,3 125 188 Muut toimintakulut 9 219 5 376 58,3 8 708 5 785 66,4 7,6 5 827 8 741 Toimintakulut yhteensä 330 061 212 198 64,3 328 553 211 250 64,3 -0,4 212 311 326 608 Toimintakate 9 635 4 041 41,9 8 278 7 211 87,1 78,4 7 485 7 728 Rahoitustuotot ja -kulut 398 179 45,0 543 -140 -25,8 -178,2 -126 -189 Vuosikate 9 237 3 862 41,8 7 735 7 351 95,0 90,3 7 611 7 917 Suunnitelman mukaiset poistot 8 687 4 864 56,0 8 735 5 231 59,9 7,5 5 231 7 847 Tilikauden tulos 550 -1 002 -182,2 -1 000 2 120 -212,0 -311,6 2 380 70 -sairaanhoito 452 -3 108 0 1 704 1 964 70 -sosiaalipalvelut 70 454 0 -344 -449 0

-liikelaitos 28 1 652 -1 000 760 865 0

HENKILÖSTÖ

Henkilöstötaloudellisten tunnuslukujen raportointi on uudistunut 1.1.2011 lukien, kun siirryttiin käyttämään uutta henkilöstö- ja palkkahallinnon tietojärjestelmä.

Käsitteiden työpanos ja henkilötyövuodet osalta sai- raanhoitopiirissä on siirrytty noudattamaan valtakunnal- listen suositusten mukaisia raportointisisältöjä.