Status for kommuneøkonomien i Østfold
Informasjonsmøte Statsbudsjettet Sarpsborg 16. oktober 2017 Birger Overskott Utgiftskorrigerte frie inntekter 2016
Kommune (i prosent av landsgjennomsnittet) 0101 Halden 95 0104 Moss 95 0105 Sarpsborg 95 0106 Fredrikstad 95 0111 Hvaler 99 0118 Aremark 103 0119 Marker 97 0121 Rømskog 119 0122 Trøgstad 96 0123 Spydeberg 0124 Askim 95 0125 Eidsberg 95 0127 Skiptvet 95 0128 Rakkestad 95 0135 Råde 96 0136 Rygge 96 0137 Våler 97 0138 Hobøl Østfold 95 Netto driftsresultat av sum driftsinntekter 9,0
8,0
7,0 2015 6,0 2016 5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
Våler Råde
Moss -1,0
Hobøl
Rygge
Askim
Hvaler
Landet
Østfold
Halden
Marker
Skiptvet
Aremark
Eidsberg
Trøgstad
Rømskog
Sarpsborg Spydeberg
Rakkestad -2,0 Fredrikstad (i prosent) 35 Disposisjonsfond av sum driftsinntekter (i prosent) 30
25
20 2015 15 2016 10
5
0
Våler
Råde
Moss
Hobøl
Rygge
Askim
Hvaler
Landet
Østfold
Halden
Marker
Skiptvet
Aremark
Eidsberg
Trøgstad
Rømskog
Sarpsborg
Spydeberg
Rakkestad Fredrikstad Langsiktig lånegjeld av sum driftsinntekter (konsern) 120
100
80
60
40
20
0
Pr. 31.12.2016 (i prosent) ROBEK-historien
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007- 2009 2010 2011 2012- 2015- 2017 08 14 16
Halden Fredrik- Fredrik- Fredrik- Fredrik- Fredrik- Hobøl Hobøl Hobøl Hobøl Hobøl Hobøl Hobøl stad stad stad stad stad
Marker Moss Moss Moss Moss Råde Råde Råde Råde Halden Halden
Råde Askim Askim Askim Askim Halden Marker
Råde Råde Råde Råde
Hvaler Hvaler Hobøl
Hobøl Ordinære skjønnsmidler 2018
≡ Skjønnsrammen til Østfold er beholdt uendret på 39 mill. kroner fra 2017 til 2018 ≡ Av rammen er 5,5 mill. kroner holdt tilbake til fornyingsprosjekter. ≡ 2 mill. kroner er holdt tilbake for å dekke opp for uforutsette hendelser i løpet av året. Skjønnsfordelingen 2018 Sum i kroner 0101 Halden 4400000 0104 Moss 5400000 0105 Sarpsborg 4500000 0106 Fredrikstad 7400000 0111 Hvaler 200000 0118 Aremark 600000 0119 Marker 400000 0121 Rømskog 0 0122 Trøgstad 500000 0123 Spydeberg 500000 0124 Askim 1700000 0125 Eidsberg 1900000 0127 Skiptvet 500000 0128 Rakkestad 1100000 0135 Råde 400000 0136 Rygge 1000000 0137 Våler (Østf.) 200000 0138 Hobøl 800000
UFORDELT 7500000
SUM 39000000 Grunnlaget for skjønnsfordelingen
≡ Totalt 21,6 mill. kroner fordelt med utgangspunkt i inntektsnivå der nivået på frie inntekter korrigert for utgiftsbehov er grunnlaget ≡ Fordelt totalt 4,5 mill. kroner til de 3 kommunene som hadde høyest egenandel pr. innbygger til ressurskrevende tjenester i 2016 ≡ Totalt 4,8 mill. kroner fordelt på bakgrunn av ulike utgiftsutfordringer. Eksempler på forhold det er tatt hensyn til er barnevern, sosialtjeneste, høy arbeidsledighet og fritidsbebyggelse Frie inntekter 2018 – kommunene i Østfold Anslag på frie Anslag på Anslag på frie Anslag på Vekst inntekter 2017 oppgåve- inntekter 2018 oppgåve- rekneskap korrigerte frie korrigert vekst 2017-2018 Kommune inntekter 2017 2017-2018 (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (prosent) 1 2 3 (6+7+8) 4 5
0101 Halden 1 596 977 1 595 394 1 626 418 31 024 1,9 0104 Moss 1 647 099 1 645 498 1 701 037 55 539 3,4 0105 Sarpsborg 2 869 276 2 866 532 2 933 307 66 775 2,3 0106 Fredrikstad 4 010 168 4 006 313 4 115 558 109 245 2,7 0111 Hvaler 231 667 231 432 236 515 5 083 2,2 0118 Aremark 94 128 94 046 95 471 1 424 1,5 0119 Marker 203 688 203 489 206 891 3 402 1,7 0121 Rømskog 55 897 55 851 56 971 1 120 2,0 0122 Trøgstad 299 252 299 275 304 043 4 768 1,6 0123 Spydeberg 197 380 196 238 203 709 7 471 3,8 0124 Askim 819 689 818 879 839 144 20 265 2,5 0125 Eidsberg 614 015 613 373 623 578 10 205 1,7 0127 Skiptvet 207 507 207 303 212 498 5 195 2,5 0128 Rakkestad 459 494 459 049 468 961 9 911 2,2 0135 Råde 376 835 376 468 389 437 12 968 3,4 0136 Rygge 784 993 784 222 805 060 20 838 2,7 0137 Våler 273 020 272 762 278 241 5 479 2,0 0138 Hobøl 194 456 193 524 197 847 4 323 2,2 Fordelast gjennom året 8 900 8 900 7 500 Østfold 14 944 443 14 928 548 15 302 184 373 636 2,5 Rammetilskudd 2018 – kommunene i Østfold Innbyggjar- Distrikts- Region Veksttilskot Skjønstilskot Rammetilskot tilskot tilskot Sør- senter- 2018 Kommune Noreg tilskot (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) 1 2 4 5 7 8
0101 Halden 747 883 0 0 0 4 400 752 283 0104 Moss 768 755 0 4 267 0 5 400 778 422 0105 Sarpsborg 1 363 167 0 0 0 4 500 1 367 667 0106 Fredrikstad 1 828 514 0 0 0 7 400 1 835 914 0111 Hvaler 102 917 0 0 0 200 103 117 0118 Aremark 49 601 5 543 0 0 600 55 744 0119 Marker 100 084 4 090 0 0 400 104 574 0121 Rømskog 33 329 2 772 174 0 0 36 275 0122 Trøgstad 150 218 0 741 0 500 151 459 0123 Spydeberg 37 812 0 796 0 500 39 108 0124 Askim 387 639 0 2 172 0 1 700 391 511 0125 Eidsberg 296 048 0 1 576 0 1 900 299 524 0127 Skiptvet 104 416 0 0 0 500 104 916 0128 Rakkestad 235 328 0 0 0 1 100 236 428 0135 Råde 177 842 0 0 0 400 178 242 0136 Rygge 348 935 0 2 073 55 1 000 352 063 0137 Våler 123 270 0 0 2 854 200 126 324 0138 Hobøl 34 929 0 768 2 934 800 39 431 Fordelast gjennom året 7 500 7 500 Østfold 6 890 687 12 405 12 567 5 843 39 000 6 960 502 Birger Overskott [email protected] tlf. 69 24 70 44