Plan wydatków majątkowych (inwestycyjnych) przewidzianych do realizacji w 2018 r. Zał. Nr 2a do uchwały Nr LXI/430/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 27 czerwca 2018 r.
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
010 Rolnictwo i łowiectwo 142 300,00 0,00 142 300,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 142 300,00 0,00 142 300,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 142 300,00 0,00 142 300,00
Budowa wodociągu 15 000,00 0,00 15 000,00
Budowa wodociągu w miejscowości Łazy 100 000,00 0,00 100 000,00
Projekt techniczny wodociągu Łazy 27 300,00 0,00 27 300,00
600 Transport i łączność 8 960 091,70 92 265,00 9 052 356,70
60011 Drogi publiczne krajowe 50 500,00 0,00 50 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 500,00 0,00 50 500,00 Opracowanie projektu ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze krajowej nr 50 500,00 0,00 50 500,00 50 60014 Drogi publiczne powiatowe 429 417,07 0,00 429 417,07
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 429 417,07 0,00 429 417,07 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec-Barchów do drogi 429 417,07 0,00 429 417,07 krajowej nr 50 od km 0+ 000do km5+600 60016 Drogi publiczne gminne 6 494 933,63 109 933,00 6 604 866,63
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 100 005,63 181 741,00 5 281 746,63
Przebudowa drogi gminnej Budziska - Łochów od km 0+0,0 do km 1+085,0 (dz.ew. 416, 403/1, 407/1, 408/1, 411/5, 411/3, 414/3, 415/10, 0,00 300 000,00 300 000,00 417/1, itd.obręb Budziska) oraz od km 0+0,0 do km 0+415,0 (dz.ew. 2554/34, 2554/37 obręb Łochów) o łącznej długości 1 500 mb” Budowa drogi w Jasiorówce do ul. Żeromskiego w Łochowie -Sołectwo 22 000,00 0,00 22 000,00 Jasorówka Budowa ul. Wolności w Łochowie 675 543,00 0,00 675 543,00
Modernizacja drogi gminnej (osiedlowej) w miejscowości Ostrówek - 20 000,00 0,00 20 000,00 Sołectwo Ostrówek Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów - 20 000,00 0,00 20 000,00 Łochów ( ul. Świerkowa) - Sołectwo Barchów Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej w Kaliskach- 7 000,00 0,00 7 000,00 Sołectwo Kaliska Opracowanie dokumentacji projektowej pn. " Budowa drogi w Barchowie 25 000,00 - 7 500,00 17 500,00 (Górki)
Strona 1 z 7 BeSTia Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w 11 000,00 0,00 11 000,00 miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały - 20 000,00 0,00 20 000,00 Kaczeniec- Sołectwo Gwizdały Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w łochowie: częśc ul. Kwiatowej wraz z odwodnieniem, ul. bez nazwy na 70 000,00 - 21 000,00 49 000,00 oś. Zatorze Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Rzeczna. ul. Stawowa, ul. Ogrodowa, ul. Wiklinowa, ul. 113 267,00 - 16 667,00 96 600,00 Klonowa, i ul. Topolowa, ul. Laskowska na tzw. oś. Laskowska Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ulic gminnych w 110 000,00 - 41 120,00 68 880,00 Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wisniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych 5 700,00 0,00 5 700,00
Projekt odcinka ul. Fabrycznej ( tzw. Alei Grabowej) w Łochowie 25 000,00 - 7 000,00 18 000,00
Projekt ulicy Modrzewiowej i Jodłowej w Łochowie 55 000,00 - 13 000,00 42 000,00
Projekt ulicy Sosnowej w Łochowie 35 000,00 - 11 900,00 23 100,00 Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w 328 733,00 - 2 572,00 326 161,00 miejscowości Kamionna na odcinku od km 1+ 087 do km 1 + 717 Przebudowa drogi gminnej Kamionna(ul. Kościelna) -Karczewizna 0,00 0,00 0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Baczki - Sołectwo Baczki 25 059,63 2 000,00 27 059,63
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki 0,00 7 500,00 7 500,00
Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku 3 061 703,00 0,00 3 061 703,00 Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez 470 000,00 - 7 000,00 463 000,00 przebudowę i budowę ul. Chopina 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 323 120,00 0,00 1 323 120,00 Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców 1 323 120,00 0,00 1 323 120,00 poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 71 808,00 - 71 808,00 0,00 Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców 21 808,00 - 21 808,00 0,00 poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie Przebudowa drogi Budziska- Jasiorówka 50 000,00 - 50 000,00 0,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 985 241,00 - 17 668,00 1 967 573,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 985 241,00 - 17 668,00 1 967 573,00 Przebudowa drogi gminnej nr 420414W Barchów- Budziska na odcinku 1 875 352,00 - 16 794,00 1 858 558,00 od km0+603,61 do km 2+697,10 o długości 2 093,49 mb Przebudowa ulicy Zacisznej w Ostrówku o długości 68,91 m, dz.ew. nr 109 889,00 - 874,00 109 015,00 902/30,902/31,od km 0+000 do km 0+ 068,91 700 Gospodarka mieszkaniowa 669 586,49 0,00 669 586,49
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 648 586,49 0,00 648 586,49
Strona 2 z 7 BeSTia 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 648 586,49 0,00 648 586,49
Wykup gruntów 630 000,00 0,00 630 000,00 Wykup gruntu ( Zakup części działki nr 236/3 obręb Pogorzelec na 17 386,49 0,00 17 386,49 potrzeby mieszkańców wsi) -Sołectwo Pogorzelec Zakup części działki nr 109 obręb Pogorzelec na potrzeby poszerzenia drogi dojazdowej do działek rekreacyjnych nad Liwcem- Sołectwo 1 200,00 0,00 1 200,00 Pogorzelec 70095 Pozostała działalność 21 000,00 0,00 21 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 21 000,00 0,00 21 000,00 Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków 21 000,00 0,00 21 000,00 komunalnych 750 Administracja publiczna 110 000,00 150 000,00 260 000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 110 000,00 150 000,00 260 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 150 000,00 250 000,00
Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewicach 100 000,00 0,00 100 000,00
Modernizacja kotłowni Urzędu Miejskiego w Łochowie 0,00 150 000,00 150 000,00
Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych 0,00 0,00 0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 Zakup lub wymiana urządzeń w Urzędzie Miejskim i jednostkach 10 000,00 0,00 10 000,00 podległych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 240 000,00 508 000,00 748 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 240 000,00 508 000,00 748 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 140 000,00 510 000,00 650 000,00 Budowa budynku garażowo - magazynowego na potrzeby OSP Łochów 10 000,00 220 000,00 230 000,00 ul. Fabryczna Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego OSP Pogorzelec 130 000,00 290 000,00 420 000,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 100 000,00 - 2 000,00 98 000,00 do sektora finansów publicznych Dotacja dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów 30 000,00 0,00 30 000,00 ppoż. Dotacja dla OSP Pogorzelec na Modernizację garażu OSP Pogorzeelec 70 000,00 - 2 000,00 68 000,00
801 Oświata i wychowanie 374 000,00 - 210 000,00 164 000,00
80101 Szkoły podstawowe 334 000,00 - 210 000,00 124 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 334 000,00 - 210 000,00 124 000,00
Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów 210 000,00 - 210 000,00 0,00
Strona 3 z 7 BeSTia Modernizacja I piętra Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie 71 000,00 0,00 71 000,00
Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kamionnie 53 000,00 0,00 53 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 80150 30 000,00 0,00 30 000,00 i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 0,00 30 000,00
Modernizacja toalety dla uczniów niepełnosprawnych w SP Kamionna 30 000,00 0,00 30 000,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, 80152 liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, 10 000,00 0,00 10 000,00 branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 Wykonanie podjazdu z barierkami dla niepełnosprawnych przy SP Nr 2 10 000,00 0,00 10 000,00 w Łochowie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 298 157,03 315 596,00 21 613 753,03
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 962 790,77 256 618,00 4 219 408,77
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 603 082,77 256 618,00 859 700,77
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów 15 000,00 0,00 15 000,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Barchów i części wsi Kaliska, 376 487,00 256 618,00 633 105,00 ulicy Myśliwskiej w m. Łochów- etap I Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej 201 595,77 0,00 201 595,77 Przebudowa kanału kanalizacji deszczowej przy Alei Węgrowskiej w 10 000,00 0,00 10 000,00 Łochowie ( od ul. Prusa do rowu odwadniającego) 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 672 224,00 0,00 1 672 224,00
Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów 1 672 224,00 0,00 1 672 224,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 474 390,00 0,00 474 390,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II 474 390,00 0,00 474 390,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 213 094,00 0,00 1 213 094,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach - etap II 465 512,00 0,00 465 512,00
Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów 747 582,00 0,00 747 582,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 411 377,00 0,00 1 411 377,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 280 798,00 0,00 280 798,00 Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie 280 798,00 0,00 280 798,00 parku miejskiego " Dębinka" 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 960 992,00 0,00 960 992,00
Strona 4 z 7 BeSTia Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie 960 992,00 0,00 960 992,00 parku miejskiego " Dębinka" 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 169 587,00 0,00 169 587,00 Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie 169 587,00 0,00 169 587,00 parku miejskiego " Dębinka" 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 15 699 246,00 0,00 15 699 246,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 682 460,00 0,00 682 460,00
Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów 0,00 0,00 0,00 Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej Gminy Łochów - 682 460,00 0,00 682 460,00 etap I 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 890 473,00 0,00 9 890 473,00
Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów 9 568 481,00 0,00 9 568 481,00 Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej Gminy Łochów - 321 992,00 0,00 321 992,00 etap I 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 126 313,00 0,00 5 126 313,00
Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów 5 045 815,00 0,00 5 045 815,00 Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej Gminy Łochów - 80 498,00 0,00 80 498,00 etap I 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 224 743,26 58 978,00 283 721,26
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 224 743,26 58 978,00 283 721,26
Budowa oświetlenia ul. Sienkiewicza w Łochowie 30 000,00 0,00 30 000,00 Budowa oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna 27 000,12 0,00 27 000,12 - Sołectwo Kamionna Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego 30 000,00 0,00 30 000,00
Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg 80 000,00 60 000,00 140 000,00 Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kaliska- Sołectwo 5 345,70 0,00 5 345,70 Kaliska Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łopianka- Sołectwo 12 943,16 - 542,00 12 401,16 Łopianka Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask- 12 046,80 0,00 12 046,80 Sołectwo Samotrzask Uzupełenienie oświetlenia drogowego w miejscowości Budziska - 5 043,80 0,00 5 043,80 Sołectwo Budziska Uzupełnienie oświetlenia drogowego drogowego w miejscowosci 0,00 0,00 0,00 Łosiewice- Sołectwo Łosiewice Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka- 5 600,00 - 480,00 5 120,00 Sołectwo Jasiorówka Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Laski -Sołectwo 1 000,00 0,00 1 000,00 Laski Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek- 4 743,80 0,00 4 743,80 Sołectwo Ostrówek
Strona 5 z 7 BeSTia Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- 10 019,88 0,00 10 019,88 Łosiewice- Sołectwo Jerzyska Wykonanie projektu oświetlenia drogowego drogi gminnej Jerzyska- 1 000,00 0,00 1 000,00 Łosiewice- Sołectwo Łosiewice 90095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopianka- Sołectwo 0,00 0,00 0,00 Łopianka Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowości Ostrówek- 0,00 0,00 0,00 Sołectwo Ostrówek Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka- 0,00 0,00 0,00 Sołectwo Jasiorówka Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Laski -Sołectwo 0,00 0,00 0,00 Laski 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 249 480,86 8 550,00 258 030,86
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 233 480,86 8 550,00 242 030,86
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 103 480,86 8 550,00 112 030,86
Modernizacja obietków kultury 20 000,00 0,00 20 000,00 Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w ogrodnikach- Sołectwo 7 420,80 0,00 7 420,80 Ogrodniki Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki 0,00 8 550,00 8 550,00 gminnej wraz z projektem rozbudowy świetlicy w miejscowosci Łosiewice Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej wraz z projektem rozbudowy świetlicy w miejscowosci Łosiewice 17 280,54 0,00 17 280,54 - Sołectwo Łosiewice Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic 45 050,00 0,00 45 050,00 wiejskich Przebudowa i dostosowanie budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu 13 729,52 0,00 13 729,52 do potrzeb Świetlicy Wiejskiej- Sołectwo Kalinowiec Zakup i montaż blaszanego garażu na teren świetlicy wiejskiej w 0,00 0,00 0,00 Matałach- Sołectwo Matały Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 130 000,00 0,00 130 000,00 finansów publicznych Modernizacja kina w Łochowie 0,00 0,00 0,00
Zakup i instalacja zestawu aparatury projekcyjnej 100 000,00 0,00 100 000,00 Zakup i montaż nagłośnienia kinowego Dolby w nowo powstającym Kinie 30 000,00 0,00 30 000,00 przy MiGOK w Łochowie 92195 Pozostała działalność 16 000,00 0,00 16 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 000,00 0,00 16 000,00
Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum 16 000,00 0,00 16 000,00 kultury
Strona 6 z 7 BeSTia 926 Kultura fizyczna 81 592,39 210 000,00 291 592,39
92601 Obiekty sportowe 81 592,39 210 000,00 291 592,39
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 592,39 210 000,00 291 592,39
Budowa otwartych stref aktywności w Gminie Łochów 0,00 210 000,00 210 000,00 Budowa wiaty wypoczynkowo- rekreacyjnej wraz z grillem na terenie 12 303,18 0,00 12 303,18 działki wiejskiej- Sołectwo Zambrzyniec Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki 16 000,00 0,00 16 000,00 gminnej w miejscowosci Zagrodniki- Sołectwo Zagrodniki Wykonanie ogrodzenia działki gminnej w miejscowosci Majdan- 12 614,79 0,00 12 614,79 Sołectwo Majdan Zakup i montaż urządzęn siłowni plenerowej na terenie świetlicy wiejskiej 0,00 0,00 0,00 w Budziskach- Sołectwo Budziska Zakup i montaż zabawek na plac zabaw w miejscowości Brzuza - 24 131,84 0,00 24 131,84 Sołectwo Brzuza Zakup urządzeń na plac wiejski w Łojkach- Sołectwo Łojki 0,00 0,00 0,00 Zakup urządzeń na plac zabaw na działce gminnej w miejscowości 16 542,58 0,00 16 542,58 Łojew- Sołectwo Łojew
Razem: 32 125 208,47 1 074 411,00 33 199 619,47
Strona 7 z 7 BeSTia