Province de Arrondissment de Luxembourg Luxembourg
ZONE DE POLICE 5300 Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/ La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/ Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville
FAMENNE-ARDENNE
Modifications budgétaires du service ordinaire N°1 et du service extraordinire N°1 EXERCICE 2021 Délibération du conseil de police 21 mai 2021
Rue des Trois Bosses, 4 6900 - MARCHE-EN-FAMENNE Tél : 084/310 311 Fax : 084/310 319
BE 49 0910 1668 8271
Chef de corps: Sommelette Daniel Comptable spécial: Rousselle ErIc Téléphone: 084/310 3010 Téléphone: 084/310 328 Fax: 084/310 349 Fax: 084/310 339 E-mail: daniel.sommelette@police.belgium.eu E-mail: [email protected] (1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la denomination des zones de police (M.B. 30 novembre 2001) Table des matières
Données générales relatives à la Zone de Police 3 Modifications budgétaires ordinaires N°1 de 2021 4-12 Modifications budgétaires extraordinaires N°1 de 2021 13-20 Rapport de synthèse 21-28 Avis de la Commission 29-35 Financement du service extraordinaire 36-42 Evolution des réserves et provisions 43-45 Tableaux des prévisions du service des ressources matérielles 2021-2026 46-52 Prévisions budgétaires pluriannuelles 53-62 Avis de publication de MB1 N°1 de 2021 63-64 BUDGET DE POLICE EXERCICE 2021 Données générales relatives à la Zone de Police
Code de la zone (quatre chiffres) 5300
Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/ Nom de la zone (officiel) La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/ Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville
Dénomination de la zone FAMENNE-ARDENNE
Province Luxembourg
Arrondissement Luxembourg
Population de la zone au 01 janvier 2020 75261
Personnel de police (*) :
Cadre opérationnel Cadre admn. et logistique
Norme minimale fixée par l'AR du 5 septembre 2001 151 12
Cadre détermininé par le conseil communal ou le conseil de police 171 32
Effectif actuel (en date du budget) 166,3 37,59
(*) Réf. Arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale 2021 Code de la zone(1) 5300
Province de Luxembourg
Arrondissement de Luxembourg ZONE DE POLICE
Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/ La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/ Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville
FAMENNE-ARDENNE
BUDGET ORDINAIRE
Rue des Trois Bosses, 4 à 6900 Marche-en-Famenne
084/310.311
084/310.319
BE49 0910 1668 8271
Chef de corps: SOMMELETTE Daniel Comptable spécial: ROUSSELLE Eric Téléphone: 084/310.300 Téléphone: 084/310 328 Fax: 084/310.349 Fax: 084/310 339 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]
(1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la denomination des zones de police ( M.B. 30 novembre 2001 ) (2) Cfr Arrêté Royal du 28 avril 2000 ( M.B. 29 juillet 2002) et 27 décembre 2000 ( M.B. 30 décembre 2000) concernant la répartition du territoire des provinces et de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale en zones de police
Zone police FamenneArdenne
Modification Budgétaire n° 1
Exercice : 2021 Service ordinaire
Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,
Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiff res figurant au tableau 1 ci - après :
Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses
PREVISION CONSEIL TUTELLE Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde
Budget Initial / 18.665.081,27 18.665.081,27 M.B. précédente Augmentation 1.336.973,83 509.391,34 827.582,49
Diminution 827.702,49 120,00 - 827.582,49
Résultat 19.174.352,61 19.174.352,61
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2021 après la M.B. n°1
Fonctions Personnel Fonctionnement Transferts Dette Total Prélèvements Total 000/70 000/71 000/72 000/7x 000/73 000/78 000/75 000 Divers 0 0 0 0 0 0 0 009 Recettes & dépenses générales 0 0 0 0 0 0 0 019 Dette générale 0 0 0 0 0 0 0 029 Fonds 0 0 0 0 0 0 0 049 Impôts et Redevances 0 0 0 0 0 0 0 059 Assurances 0 0 0 0 0 0 0 123 Administration générale 0 0 0 0 0 0 0 129 Patrimoine privé 0 0 0 0 0 0 0 139 Services généraux 0 0 0 0 0 0 0 149 Calamités 0 0 0 0 0 0 0 159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0 0 0 0 169 Aide aux pays en voie de 0 0 0 0 0 0 0 développement 369 Pompiers 0 0 0 0 0 0 0 399 Justice - Police 16.319.951,43 1.515.517,45 177.501,52 965.914,74 18.978.885,14 0 18.978.885,14 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 0 0 0 0 0 0 0 599 Commerce - Industrie 0 0 0 0 0 0 0 699 Agriculture 0 0 0 0 0 0 0 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 0 0 0 0 0 0 0 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 0 0 0 0 0 0 0 749 Enseignement supérieur 0 0 0 0 0 0 0 759 Enseignement pour handicapés 0 0 0 0 0 0 0 767 Bibliothèques publiques 0 0 0 0 0 0 0 789 Education Popul. et Arts 0 0 0 0 0 0 0 799 Cultes 0 0 0 0 0 0 0 839 Sécurité et Assist. sociale 0 0 0 0 0 0 0 849 Aide sociale et familiale 0 0 0 0 0 0 0 859 Emploi 0 0 0 0 0 0 0 872 Institutions de soins 0 0 0 0 0 0 0 874 Alimentation - Eau 0 0 0 0 0 0 0 876 Désinfect. - Nett. - Immond. 0 0 0 0 0 0 0 877 Eaux usées 0 0 0 0 0 0 0 879 Cimetières - Protec.environ. 0 0 0 0 0 0 0 939 Logement - Urbanisme 0 0 0 0 0 0 0 999 Total exercice propre 0 0 0 0 0 0 0 Total 16.319.951,43 1.515.517,45 177.501,52 965.914,74 18.978.885,14 18.978.885,14 Balances exercice propre Déficit 1.297.483,90 Exercices antérieurs Dépenses 195.467,47 Ordinaire Déficit 0 Totaux exercice propre + exercice Dépenses 19.174.352,61 antérieurs Ordinaire 069 Prélèvements 0 Total général 19.174.352,61 Résultat général Mali ,00
Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2021 après la M.B. n°1
Fonctions Prestations Transferts Dette Total Prélèvements Total 000/60 000/61 000/62 000/63 000/68 000/65 000 Divers 0 0 0 0 0 0 009 Recettes & dépenses générales 0 0 0 0 0 0 019 Dette générale 0 0 0 0 0 0 029 Fonds 0 0 0 0 0 0 049 Impôts et Redevances 0 0 0 0 0 0 059 Assurances 0 0 0 0 0 0 123 Administration générale 0 0 0 0 0 0 129 Patrimoine privé 0 0 0 0 0 0 139 Services généraux 0 0 0 0 0 0 149 Calamités 0 0 0 0 0 0 159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0 0 0 169 Aide aux pays en voie de 0 0 0 0 0 0 développement 369 Pompiers 0 0 0 0 0 0 399 Justice - Police 203.401,83 17.477.729,41 270,00 17.681.401,24 0 17.681.401,24 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 0 0 0 0 0 0 599 Commerce - Industrie 0 0 0 0 0 0 699 Agriculture 0 0 0 0 0 0 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 0 0 0 0 0 0 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 0 0 0 0 0 0 749 Enseignement supérieur 0 0 0 0 0 0 759 Enseignement pour handicapés 0 0 0 0 0 0 767 Bibliothèques publiques 0 0 0 0 0 0 789 Education Popul. et Arts 0 0 0 0 0 0 799 Cultes 0 0 0 0 0 0 839 Sécurité et Assist. sociale 0 0 0 0 0 0 849 Aide sociale et familiale 0 0 0 0 0 0 859 Emploi 0 0 0 0 0 0 872 Institutions de soins 0 0 0 0 0 0 874 Alimentation - Eau 0 0 0 0 0 0 876 Désinfect. - Nett. - Immond. 0 0 0 0 0 0 877 Eaux usées 0 0 0 0 0 0 879 Cimetières - Protec.environ. 0 0 0 0 0 0 939 Logement - Urbanisme 0 0 0 0 0 0 999 Total exercice propre 0 0 0 0 0 0 Total 203.401,83 17.477.729,41 270,00 17.681.401,24 17.681.401,24 Balances exercice propre Excédent 0 Exercices antérieurs Recettes 1.492.951,37 Ordinaire Excédent 1.297.483,90 Totaux exercice propre + exercice Recettes 19.174.352,61 antérieurs Ordinaire 069 Prélèvements 0 Total général 19.174.352,61 Résultat général Boni 0 Service Ordinaire - Dépenses
Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision
Exercices antérieurs
Article Dépenses Compte Ancien Majoration Diminution Nouveau Admis général Montant Montant F/E/N°
Exercice 2014
33001/111 - 01/2014 - 99 Autre allocation "Fixe" 62001 119,54 119,54 33001/113 - 01/2014 Cotisations patronales ordinaires sur 62201 18,50 18,50 allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j 33001/118 - 01/2014 Cotisations au service social collectif 62801 ,18 ,18
Exercice 2018
33001/111 - 01/2018 - 99 Autre allocation "Fixe" 62001 2.168,65 2.168,65 33001/113 - 01/2018 Cotisations patronales ordinaires sur 62201 335,69 335,69 allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j 33001/118 - 01/2018 Cotisations au service social collectif 62801 3,26 3,26
Exercice 2019
33001/111 - 01/2019 - 99 Autre allocation "Fixe" 62001 12,75 12,75 33001/111 - 08/2019 - 07 Allocation mentor - mission enseignement 62008 182,84 182,84 33001/113 - 01/2019 Cotisations patronales ordinaires sur 62201 30,26 30,26 allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j 33001/118 - 01/2019 Cotisations au service social collectif 62801 ,30 ,30
Exercice 2020
330/111 - 22/2020 Jetons de présence Conseillers 62022 1.462,44 1.462,44 33001/111 - 01/2020 - 00 Traitement 62001 29.650,96 29.650,96 33001/111 - 01/2020 - 05 Allocation de proximité 62001 323,68 323,68 33001/111 - 01/2020 - 12 Allocation de fin d'année (AFA) 62001 249,55 249,55 33001/111 - 01/2020 - 51 Allocation connaissance autres langues 62001 250,45 250,45 33001/111 - 08/2020 - 03 Heures de Contactable et rappelable 62008 3.045,29 205,66 3.250,95 33001/111 - 08/2020 - 07 Allocation mentor - mission enseignement 62008 4.289,42 4.289,42 33001/111 - 08/2020 - 21 Heures de nuit 22:00 - 06:00 62008 17.980,44 954,07 18.934,51 33001/112 - 01/2020 Allocation de vacances + prime copernic 62101 141,11 141,11 33001/113 - 01/2020 Cotisations patronales ordinaires sur 62201 2.822,13 2.822,13 allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j 33001/113 - 21/2020 Cotisations patronales pensions sur 62401 4.460,64 4.460,64 traitement, mandat, etc... 33091/111 - 01/2020 - 12 Allocation de fin d'année (AFA) 62001 165,14 165,14 33091/111 - 01/2020 - 99 Autre allocation "Fixe" 62001 1.710,85 1.710,85 33091/111 - 08/2020 - 20 Heures de nuit 19:00 - 22:00 62008 318,50 40,55 359,05 33091/111 - 08/2020 - 21 Heures de nuit 22:00 - 06:00 62008 1.484,12 140,08 1.624,20 33091/111 - 08/2020 - 90 Allocation développement des 62008 1.741,00 1.741,00 compétences 33091/113 - 01/2020 Cotisations patronales ordinaires sur 62201 271,08 271,08 allocation fixe, traitement, mandat & supplément, sem vol 4 j Service Ordinaire - Dépenses
Article Dépenses Compte Ancien Majoration Diminution Nouveau Admis général Montant Montant F/E/N° 33091/113 - 08/2020 Cotisations patronales sur allocations 62208 1.252,92 149,12 1.402,04 variables 33091/113 - 21/2020 Cotisations patronales pensions sur 62401 1.173,64 1.173,64 traitement, mandat, etc... 33091/118 - 01/2020 Cotisations au service social collectif 62801 10,32 4,17 14,49 33001/121 - 01/2020 Frais de déplac. et de séjour du pers. com. 61101 932,42 461,24 1.393,66 et mandataires 33001/121 - 03/2020 Indemnité entretien uniforme 61103 128,05 128,05 33001/121 - 48/2020 - 01 Indemnité de téléphone 61109 181,77 181,77 33001/121 - 48/2020 - 03 Indemnités enquête judiciaire - journalier 61109 186,63 186,63 33001/121 - 48/2020 - 22 Indemnités de repas : modèle 96 61109 82,02 192,75 274,77 33002/124 - 05/2020 Equipements de fonction spécifique 61322 13,10 13,10 Crédit reporté : 42043,77 42.043,77 42.043,77 33091/121 - 01/2020 Frais de déplac. et de séjour du pers. com. 61101 38,29 40,74 79,03 et mandataires
Total articles millésimés 25.144,32 54.281,99 79.426,31
Total exercices antérieurs 141.185,48 54.281,99 195.467,47 Service Ordinaire - Dépenses
Exercice propre
Groupe fct : 399 Justice - Police
Article Dépenses Compte Ancien Majoration Diminution Nouveau Admis général Montant Montant F/E/N°
000/70 Personnel
330/117 - 01 Primes accidents du travail 62701 151.020,87 185.650,20 336.671,07 33001/111 - 08/ - 07 Allocation mentor - mission enseignement 62008 4.501,46 4.501,46
399/000/70 Total Personnel 16.129.799,77 190.151,66 16.319.951,43
000/71 Fonctionnement
330/122 - 01 Honoraires et indemnités pour tiers 61201 45.191,26 45.191,26 330/122 - 03 Honor. et indemn. pour avocats, 61203 2.000,00 1.500,00 3.500,00 médecins, pers paraméd. 330/123 - 02 Fournitures de bureau 60711 16.601,50 3.500,00 20.101,50 330/123 - 13 Frais de gestion de l'informatique 61313 86.800,00 24.876,77 111.676,77 330/124 - 12 Location et entretien des fournitures 61321 43.101,00 120,00 42.981,00 techniques 330/124 - 48 Autres frais techniques 61329 2.676,50 12.000,00 14.676,50 330/125 - 02 Fournitures et entretien des bâtiments 60713 24.942,00 7.500,00 32.442,00 330/125 - 08 Assurances couvrant les biens 61509 7.000,00 500,00 7.500,00 immobiliers 330/125 - 15 Fournitures d'eau pour les bâtiments 61335 7.650,00 6.500,00 14.150,00 330/125 - 48 Autres frais pour les bâtiments 61339 1.161,50 505,00 1.666,50 330/126 - 01 Loyers et charges locatives 61000 20.800,00 12.300,00 33.100,00 33001/124 - 05 Equipements de fonction général 61322 89.105,00 1.500,00 90.605,00 33002/124 - 05 Equipements de fonction spécifique 61322 10.540,60 5.000,00 15.540,60
399/000/71 Total Fonctionnement 1.394.764,42 120.873,03 120,00 1.515.517,45
000/72 Transferts
330/301 - 01 Non valeurs de droits constatés non 67111 144.084,66 144.084,66 perçus du service ord.
399/000/72 Total Transferts 33.416,86 144.084,66 177.501,52
399/00073 Sous - Total Justice - Police 18.523.895,79 455.109,35 120,00 18.978.885,14 399/00075 Total Justice - Police 18.523.895,79 455.109,35 120,00 18.978.885,14 Total Dépenses 18.665.081,27 509.391,34 120,00 19.174.352,61
Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses
Date : 10 mai 2021 Le Comptable spécial Eric Rousse lle
Service Ordinaire - Recettes
Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision
Exercices antérieurs
Article Recettes Compte Ancien Majoration Diminution Nouveau Admis général Montant Montant F/E/N°
000/66 Exercices antérieurs
000/951 - 01 Boni du service ordinaire 913.072,94 430.928,18 1.344.001,12
/000/66 Total Exercices antérieurs 913.072,94 430.928,18 1.344.001,12
Total exercices antérieurs 1.062.023,19 430.928,18 1.492.951,37 Service Ordinaire - Recettes
Exercice propre
Groupe fct : 069 Prélèvements
Article Recettes Compte Ancien Majoration Diminution Nouveau Admis général Montant Montant F/E/N°
000/68 Prélèvements
060/99402 - 01 Prélèvement sur fonds de réserve 78504 827.702,49 827.702,49 ordinaire stab° dotat° com
069/000/68 Total Prélèvements 827.702,49 827.702,49
069/00065 Total Prélèvements 827.702,49 827.702,49
Groupe fct : 399 Justice - Police
Article Recettes Compte Ancien Majoration Diminution Nouveau Admis général Montant Montant F/E/N°
000/61 Transferts
330/38003 - 01 Indemnités assurance accident du travail 77100 110.000,00 20.047,56 130.047,56 330/38005 - 01 Indemnités petits dommages matériels 77100 152,51 152,51 33005/465 - 48 Subvention fédérale complémentaire 73405 885.845,58 885.845,58 "sécurité routière"
399/000/61 Total Transferts 16.571.683,76 906.045,65 17.477.729,41
399/00063 Sous - Total Justice - Police 16.775.355,59 906.045,65 17.681.401,24 399/00065 Total Justice - Police 16.775.355,59 906.045,65 17.681.401,24 Total Recettes 18.665.081,27 1.336.973,83 827.702,49 19.174.352,61
Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses
Date : 10 mai 2021 Le Comptable spécial Eri c Rousselle
2021 Code de la zone(1) 5300
Province de Luxembourg
Arrondissement de Luxembourg ZONE DE POLICE
Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/ La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/ Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville
FAMENNE-ARDENNE
BUDGET EXTRAORDINAIRE
Rue des Trois Bosses, 4 à 6900 Marche-en-Famenne
084/310.311
084/310.319
BE49 0910 1668 8271
Chef de corps: SOMMELETTE Daniel Comptable spécial: ROUSSELLE Eric Téléphone: 084/310.300 Téléphone: 084/310 328 Fax: 084/310.349 Fax: 084/310 339 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]
(1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la denomination des zones de police ( M.B. 30 novembre 2001 ) (2) Cfr Arrêté Royal du 28 avril 2000 ( M.B. 29 juillet 2002) et 27 décembre 2000 ( M.B. 30 décembre 2000) concernant la répartition du territoire des provinces et de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale en zones de police
Zone police FamenneArdenne
Modification Budgétaire n° 1
Exercice : 2021 Service extraordinaire
Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,
Le budget extraordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci - après :
Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses
PREVISION CONSEIL TUTELLE Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde
Budget Initial / 3.634.616,50 3.634.616,50 M.B. précédente
Augmentation 203.309,77 271.252,52 - 67.942,75
Diminution 67.942,75 67.942,75
Résultat 3.837.926,27 3.837.926,27
Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2021 après la M.B. n°1
Fonctions Transferts Investissements Dette Total Prélèvements Total 000/90 000/91 000/92 000/93 000/98 000/95 000 Divers 0 0 0 0 0 0 009 Recettes & dépenses générales 0 0 0 0 0 0 019 Dette générale 0 0 0 0 0 0 029 Fonds 0 0 0 0 0 0 049 Impôts et Redevances 0 0 0 0 0 0 059 Assurances 0 0 0 0 0 0 123 Administration générale 0 0 0 0 0 0 129 Patrimoine privé 0 0 0 0 0 0 139 Services généraux 0 0 0 0 0 0 149 Calamités 0 0 0 0 0 0 159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0 0 0 169 Aide aux pays en voie de 0 0 0 0 0 0 développement 369 Pompiers 0 0 0 0 0 0 399 Justice - Police 0 3.834.029,81 0 3.834.029,81 0 3.834.029,81 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 0 0 0 0 0 0 599 Commerce - Industrie 0 0 0 0 0 0 699 Agriculture 0 0 0 0 0 0 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 0 0 0 0 0 0 739 Ens.sec (731),art(734),tech(735) 0 0 0 0 0 0 749 Enseignement supérieur 0 0 0 0 0 0 759 Enseignement pour handicapés 0 0 0 0 0 0 767 Bibliothèques publiques 0 0 0 0 0 0 789 Education Popul. et Arts 0 0 0 0 0 0 799 Cultes 0 0 0 0 0 0 839 Sécurité et Assist. sociale 0 0 0 0 0 0 849 Aide sociale et familiale 0 0 0 0 0 0 859 Emploi 0 0 0 0 0 0 872 Institutions de soins 0 0 0 0 0 0 874 Alimentation - Eau 0 0 0 0 0 0 876 Désinfect. - Nett. - Immond. 0 0 0 0 0 0 877 Eaux usées 0 0 0 0 0 0 879 Cimetières - Protec.environ. 0 0 0 0 0 0 939 Logement - Urbanisme 0 0 0 0 0 0 999 Total exercice propre 0 0 0 0 0 0 Total 3.834.029,81 3.834.029,81 3.834.029,81 Balances exercice propre Déficit 434.288,31 Exercices antérieurs Dépenses 3.896,46 Extraordinaire Déficit 3.896,46 Totaux exercice propre + exercice Dépenses 3.837.926,27 antérieurs Extraordinaire 069 Prélèvements 0 Total général 3.837.926,27 Résultat général Mali 0
Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2021 après la M.B. n°1
Fonctions Transferts Investissements Dette Total Prélèvements Total 000/80 000/81 000/82 000/83 000/88 000/85 000 Divers 0 0 0 0 0 0 009 Recettes & dépenses générales 0 0 0 0 0 0 019 Dette générale 0 0 0 0 0 0 029 Fonds 0 0 0 0 0 0 049 Impôts et Redevances 0 0 0 0 0 0 059 Assurances 0 0 0 0 0 0 123 Administration générale 0 0 0 0 0 0 129 Patrimoine privé 0 0 0 0 0 0 139 Services généraux 0 0 0 0 0 0 149 Calamités 0 0 0 0 0 0 159 Relations avec l'étranger 0 0 0 0 0 0 169 Aide aux pays en voie de 0 0 0 0 0 0 développement 369 Pompiers 0 0 0 0 0 0 399 Justice - Police 0 1.310.000,00 2.089.741,50 3.399.741,50 0 3.399.741,50 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau 0 0 0 0 0 0 599 Commerce - Industrie 0 0 0 0 0 0 699 Agriculture 0 0 0 0 0 0 729 Ens.gard(721), Ens.prim(722) 0 0 0 0 0 0 739 Ens.sec(731),art(734),tech(735) 0 0 0 0 0 0 749 Enseignement supérieur 0 0 0 0 0 0 759 Enseignement pour handicapés 0 0 0 0 0 0 767 Bibliothèques publiques 0 0 0 0 0 0 789 Education Popul. et Arts 0 0 0 0 0 0 799 Cultes 0 0 0 0 0 0 839 Sécurité et Assist. sociale 0 0 0 0 0 0 849 Aide sociale et familiale 0 0 0 0 0 0 859 Emploi 0 0 0 0 0 0 872 Institutions de soins 0 0 0 0 0 0 874 Alimentation - Eau 0 0 0 0 0 0 876 Désinfect. - Nett. - Immond. 0 0 0 0 0 0 877 Eaux usées 0 0 0 0 0 0 879 Cimetières - Protec.environ. 0 0 0 0 0 0 939 Logement - Urbanisme 0 0 0 0 0 0 999 Total exercice propre 0 0 0 0 0 0 Total 1.310.000,00 2.089.741,50 3.399.741,50 3.399.741,50 Balances exercice propre Excédent 0 Exercices antérieurs Recettes 0 Extraordinaire Excédent 0 Totaux exercice propre + exercice Recettes 3.399.741,50 antérieurs Extraordinaire 069 Prélèvements 438.184,77 Total général 3.837.926,27 Résultat général Boni 0 Service Extraordinaire - Dépenses
Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision
Exercices antérieurs
Article Dépenses Compte Ancien Majoration Diminution Nouveau Admis général Montant Montant F/E/N°
Exercice 2019
33005/723 - 60/2019 Aménagements en cours d'exécution des 24021 894,83 894,83 bâtiments : Houffalize 22.398,84 22.398,84 Crédit reporté : 22398,84 33012/722 - 60/2019 Travaux en cours d'exécution de 24021 3.001,63 3.001,63 constructions de bâtiments : Baraque 61.800,00 61.800,00 Crédit reporté : 61800
Total articles millésimés 3.896,46 3.896,46
Total exercices antérieurs 3.896,46 3.896,46 Service Extraordinaire - Dépenses
Exercice propre
Groupe fct : 399 Justice - Police
Article Dépenses Compte Ancien Majoration Diminution Nouveau Admis général Montant Montant F/E/N°
000/91 Investissements
330/724 - 60 Equip. et maint. extra. en cours 24021 57.500,00 50.000,00 7.500,00 d'exécution des bâtiments 330/742 - 53 Achats de matériel informatique 23131 49.200,00 113.500,00 162.700,00 33001/723 - 60 Aménagements en cours d'exécution des 24021 332.500,00 35.845,45 368.345,45 bâtiments : Durbuy 33002/723 - 60 Aménagements en cours d'exécution des 24021 6.400,00 6.400,00 bâtiments : Erezée 33003/723 - 60 Aménagements en cours d'exécution des 24021 6.400,00 6.400,00 bâtiments : Gouvy 33004/723 - 60 Aménagements en cours d'exécution des 24021 716.960,00 16.460,83 733.420,83 bâtiments : Melreux 33005/723 - 60 Aménagements en cours d'exécution des 24021 310.190,00 3.446,76 306.743,24 bâtiments : Houffalize 33006/723 - 60 Aménagements en cours d'exécution des 24021 446.000,00 14.495,99 431.504,01 bâtiments : La Roche en Ardenne 33007/723 - 60 Aménagements en cours d'exécution des 24021 6.400,00 6.400,00 bâtiments : Manhay 33008/723 - 60 Aménagements en cours d'exécution des 24021 12.800,00 12.800,00 bâtiments : Marche 33009/723 - 60 Aménagements en cours d'exécution des 24021 6.400,00 6.400,00 bâtiments : Nassogne 33011/722 - 60 Travaux en cours d'exécution de 24021 325.675,00 2.379,75 328.054,75 constructions de bâtiments : Tenneville 33012/722 - 60 Travaux en cours d'exécution de 24021 994.200,00 54.370,03 1.048.570,03 constructions de bâtiments : Baraque 33013/723 - 60 Aménagements en cours d'exécution des 24021 6.400,00 6.400,00 bâtiments : Vielsalm
399/000/91 Total Investissements 3.634.616,50 267.356,06 67.942,75 3.834.029,81
399/00093 Sous - Total Justice - Police 3.634.616,50 267.356,06 67.942,75 3.834.029,81 399/00095 Total Justice - Police 3.634.616,50 267.356,06 67.942,75 3.834.029,81 Total Dépenses 3.634.616,50 271.252,52 67.942,75 3.837.926,27
Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses
Date : 10 mai 2021 Le Comptable spécial
Service Extraordinaire - Recettes
Tableau 2 : Détail de la MB n° 1 en Prévision
Total exercices antérieurs Service Extraordinaire - Recettes
Exercice propre
Groupe fct : 069 Prélèvements
Article Recettes Compte Ancien Majoration Diminution Nouveau Admis général Montant Montant F/E/N°
000/88 Prélèvements
060/995 - 51 Prélèvements sur le fonds de réserves 78605 89.879,05 89.879,05 extraordinaires 060/99502 - 51 Prélèvement sur fond de réserve extra 78605 63.974,17 63.974,17 construction 060/99503 - 51 Prélèvement sur fonds de réserve extra 78605 249.875,00 10.835,60 260.710,60 performance énergétiq 060/99504 - 51 Prélèvement sur fonds de réserve extra 78605 23.620,95 23.620,95 autofinancement véh e
069/000/88 Total Prélèvements 249.875,00 188.309,77 438.184,77
069/00085 Total Prélèvements 249.875,00 188.309,77 438.184,77
Groupe fct : 399 Justice - Police
Article Recettes Compte Ancien Majoration Diminution Nouveau Admis général Montant Montant F/E/N°
000/81 Investissements
33001/762 - 51 Ventes de bâtiments administratifs : 22121 340.000,00 10.000,00 350.000,00 Durbuy 33006/762 - 51 Ventes de bâtiments administratifs : La 22121 350.000,00 5.000,00 355.000,00 Roche en Ardenne
399/000/81 Total Investissements 1.295.000,00 15.000,00 1.310.000,00
399/00083 Sous - Total Justice - Police 3.384.741,50 15.000,00 3.399.741,50 399/00085 Total Justice - Police 3.384.741,50 15.000,00 3.399.741,50 Total Recettes 3.634.616,50 203.309,77 3.837.926,27
Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses
Date : 10 mai 2021 Le Comptable spécial
2021 Code de la zone(1) 5300
Province de Luxembourg
Arrondissement de Luxembourg ZONE DE POLICE
Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/ La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/ Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville
FAMENNE-ARDENNE
RAPPORT DE SYNTHESE
Rue des Trois Bosses, 4 à 6900 Marche-en-Famenne
084/310.311
084/310.319
BE49 0910 1668 8271
Chef de corps: SOMMELETTE Daniel Comptable spécial: ROUSSELLE Eric Téléphone: 084/310.300 Téléphone: 084/310 328 Fax: 084/310.349 Fax: 084/310 339 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]
(1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la denomination des zones de police ( M.B. 30 novembre 2001 ) (2) Cfr Arrêté Royal du 28 avril 2000 ( M.B. 29 juillet 2002) et 27 décembre 2000 ( M.B. 30 décembre 2000) concernant la répartition du territoire des provinces et de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale en zones de police Rapport de s ynthèse d es premièr es modifications budgé t aires d es service s ordinaire et extraordinaire de l’année 20 2 1 .
Le présent rapport est établi sur base :
d es articles 27 et 34 de la loi sur la polic e intégrée ; d e l’ article 96 de la nouvel le loi c ommunale ; d e l’ a rrêté r oyal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de comptabilité de la zone de police (RGCP) ; d e la circulaire PLP 60 traitant des directives pour l’établissement du budget de p olice 20 2 1 .
Ce rapport de synthèse prése nte :
u ne synthèse des modifications budg é t aires ordinaires et extraordinaires de l ’ année 20 2 1 ; l es modifications éventuelles concernant l a gestion générale et financière de la Zone de police ; u ne justification v alable pou r chaque crédit budgétaire modifié .
A. S ynth è se du b udget ordinaire
1. Recettes
Compte 2020 Budget initial 2021 Modifications Budget 2021 après budgétaires MB 1 Prestations 214.084,07 203.401,83 0,00 203.401,83 Transferts 18.168.796,26 16.571.6 8 3,76 906.045,65 17.477.729,41 Dette 1.671,42 270 ,00 0,00 270,00 Prélèvements 0,00 827.702, 49 - 827.702,49 0,00 Ex antérieurs 1.235.445,41 1.062.023,19 430.928,18 1.492.951,37 Total 19.619.997,16 18.665.081,27 509.271,34 19.174.352,61
2. Dép enses
Compt e 2020 Budget initial 2021 Modifications Budget 2021 après budgétair es MB 1 Personnel 15.465.280,78 16.129.799,77 190.151,66 16.319.951,43 Fonctionnement 1.105.372,04 1.394.764,42 120.753,03 1.515.517,45 Transferts 61.316,22 33.416,86 144.084,66 177.501 , 52 Dette 940.081,51 965.914,74 0,00 965.914,74 Prélèvements 355.810,97 0,00 0,00 0,00 Exercices antérieurs 348.134,52 141.185,48 54.281,99 195.467,47 Total 18.275.996,04 18.665.081,27 509.271,34 19.174.352,61
B. Synthèse d u b ud g et extra ordina i re
1. Rec e ttes
Compte 2020 Budget initial 2021 Modificati ons Budget 2021 après budgétaires MB 1 Dette 398.000,00 2.089.741,50 0,00 2.089.741,50 Exercices 371.741,81 0,00 0,00 0,00 antérieurs Transferts 0,00 0,00 0,00 0,00 Investissements 28.150,00 1.295.00 0,00 15.000,00 1.310.000,00 Prélèvements 157.803,01 249.875,00 188.309,77 438.184,77 Total 955.694,82 3.634.616,50 203.309,77 3.837.926,27
2. Dépenses
Compte 2020 Budget initial 2021 Modifications Budget 2021 après budgétaires MB 1 Investissements 4 53.995, 59 3.634.616,50 199.413,31 3.834.029,81 Prélèvem ents 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercices antérieurs 501.699,23 0,00 3.896,46 3.896,46 Total 955.694,82 3.634.616,50 203.309,77 3.837.926,27
C. Aperçu synthétique de s modifi cations concernant la ge stion g é n é r al e et fina n c i ère de la Z one de p olice et des justi fications valables pour chaque crédit budgétaire
I. Budget ordinaire
1) Recettes des exe rci ces a ntérieurs :
La clôtur e d u c ompte de l ’a nnée 20 20 im p ose le remplacement du boni présumé par le résultat définitif dudit compte dans le b udg e t de l’exercice 20 2 1 . Ce tte opéra t ion g én ère un excède nt qui s’expliqu e essentiellement p ar : - d es cr édi ts in utilisés a u nivea u des f r ai s de fonctionnement ; - d es crédits sans emploi dans les dépenses de personnel ; - des recette s de transferts dont les montants publié s ont permis de les constater .
Dès l ors, le t otal des r ece ttes des e xe rcice s antérieurs croît de 430 . 928 , 18 € et se fixe désormais à 1 . 492 . 951 , 37 € .
2) R ecettes de transferts :
Le crédit budgétaire de la subvention fédérale complémentaire de sécurit é routière peut désormais être i nsc rit au mon tant équivalent à celui de l ’ exercice antérieur , soit 885.845,58 € c onformément à la communicat ion publié e par le SPF Int érieur sur le site Besafe.be . Po ur rappel, la circulaire budgétaire PLP 60 en i nterdisait l ’ inscription …
L e c rédit budgétaire d es indemnités de l’ass urance accident du travail croît de 2 0 . 0 47 , 56 € afi n de rapp rocher les prévisions des sommes à percevoir, au re gard des montants perçus sur les 4 pr e mier s mois de l’an n ée 20 2 1 . Cet a just eme nt pren d également en c onsidération les dossiers en cours et leur date probable d ’ indemnisation. Selon le même raisonn ement, le crédit de l ’ article « indemnités petits dommages matériels » se fixe à 152 , 51 € . L es prévisions en la matière présente nt évid emment un caractère al éa toire en raison même de la nature de la recette.
Le solde des ad aptations augment e de 906 . 045 , 65 € le total des rec ettes de transfert s pour atteindre ainsi la somme de 1 7 . 4 77 . 729 , 4 1 € .
3) Recettes de p rélèvements :
U n prélèvement sur le fonds de réserv e ordinai re à ha uteur de 827 . 702 , 49 € s ’ im pos ait pour atteind re l ’ équilibre a u budget initial 20 2 1 conséq uemment à l ’ interdiction stipul ée dan s la circulair e budgétaire PLP 60 d ’ inscri re certai nes recettes .
Cependant, la subvention f édérale complémentaire de sécurit é routière peut désormais être inscrite à concur rence de 885.845,58 € ; l e prélè vem ent initialement prévu devient d ès lors sans objet et s ’ efface .
Finalement, les recettes de pr élèvements disparaissent totale men t du servi c e ordinaire de l ’ exerc ice 2021 . Aucun au tre prélèvement sur le s fonds de s rése r ve s ordina ire s n ’ apparaît pour l a période 20 22 - 202 6 mais ce u x - ci risqueraient bien d ’ être sollicité s si le s recettes fédéral es conti nue nt de se rétracter . . .
4) Dépenses des ex ercices antérieur s :
Ces adaptations contien nent principal ement des régularisations des dépenses de personnel d es années 2 0 1 4 , 201 8, 2019 et 2020 , permetta nt de la sorte de remettre rétroactivement cer tains membres du pers onnel dans leurs droits pécuni aires.
Plus précisément , l es a ugmentation s por t ant sur les art icles libellés « autres al locations f ix es ou va riable s » ains i que d es ar ticles qui y sont directement liés, te ls que les arti cles attingent aux co tisations patronales et du service social, dé coule nt , en part ie, d e l’i ndemnis a tion des rémunérations variable s « p erdues » accordée à un me mb re du person nel dans le cadre d’un accident du travail. En corollaire, ce sur c oût est déjà cou vert par l’assurance accident du travail.
Il en est de même p ou r les articles budgétaires dénommés « trai tement », « allocation de proximité » , « all ocation de fin d’année », « all ocation de connaissances autres langues » et « allocat ion de vacances » relatifs à l’année 20 20 qui nécessit ent d’être d’aliment és en cré dit budgétaire conséquemment à l’obligation de remettre trois policiers dans leurs droi ts tels que prévus dan s le stat ut pécuniaire de la police intégrée . Plus particulièrement, lorsqu ’ un accident de travail est reconnu c omme tel et que les périodes d ’ a bse nce sont confirmées comm e étant liées audit ac cide nt, le membre d u personnel qui s ’ e s t retrouvé en disponibil ité ave c 60% de son t r a i t e m e n t r é c u p è r e le manque à gagner ainsi que certaines al locations .
En outre, l’alimentation des crédits affé rents aux art icles de rémunérations var iables millésimés 20 20 dont le co de économique correspond à « 111 - 08 » concerne ess entiellem ent les prestations du mois de décembre 20 20 , payées en janvier 202 1 , pour lesque l l e s il s ’ impose de prévoir un complément de crédit budgé taire afin de s ’ acquitter de ces dépenses obligatoir es supplémentaires. Le même raisonnem ent peut être tenu po ur les articles budgétaires d’indemnités dont le code économique correspond à « 121 - 01 », « 121 - 03 », et « 121 - 48 ».
Les crédits budgétaires con nexe s au x allocation s mentor – mission en seignement des exercices 2019 et 2020 se rapport ent à des prestations de 2 moniteurs dans le cadre d e formations dispens ées au sein de la Zone et rémunér ées tardivement.
En outre, l ’a ccroissement des moyens alloués à l ’ allocation dénommée « équipement de fonc tion spécifique » m illési mé e 20 2 0 dont le code économi que correspond à « 1 2 4 - 0 5 » correspond au crédit reporté ; cet ajout autorise le r è gle ment de la factur e concernée .
La majoration des articles budgétaire s dont le code fo nctionnel est « 33091 » dénommé s « allocation développement des compétences » , « all ocation de fin d’année » et différentes cotisations qui en découlent, m illésim és 2020 , es t consécuti v e à l ’ ouverture du droit à cette allocation de dév eloppe ment des compétences au p rofit d ’ un membre du personnel civil . Ce caractère tardif est dû à l’organ i sation des cours à suivre qui constitue une des conditions pour bénéficier de ladite allocation.
Par ai lleurs, l e s autres adaptations sont réalisées en ver tu de l’a rticle 15 du RGC P : « il est im pérati f d’inscrir e au plus tôt dans les modifications budg é taires, les crédits budgéta ires nécessaires pour couvrir les dépenses requises pa r des ci r con stances i mprévues et i mpé rieuses » , d ’ a utant plus lors qu ’ il s ’ a git de dé penses obligatoi res.
En fin, l es autre s mod ifications sont minimes et servent à rappro c he r les pr évisions des réalisations de façon à évit er des articles budgétaires légèrement en nég atif.
Fi nalement, le s dépenses des exercic es an térieurs sont m ajorées d e 54 . 2 8 1 , 99 € .
5) Dépenses de fonct ionnement :
L ’ artic le contenant les honoraires et indemn ités pour expertise est pourvu d ’ u n crédit budgétaire de 45.191,26 € qui se justifie de la f açon suivante :
l a décis ion d ’ ouvrir un marché public ayan t pour objet la désig nation d ’ une agence immobili ère promotionnant la vente des biens immob ili ers de la Zo ne oblige à fourni r d e s moyens supp lémentaire s d ’ une valeur d e 2 7 .000, 00 € ; l ’ anal yse des risques psycho - socia ux prog rammée , ayant fait l ’ objet d ’ un marché pu blic également ;
l es hono raires et frais à payer aux experts et avoca ts dans le cadre d ’ un dossier pour le quel la Zone a été condamné e par la Cour d ’ Appel de Liège conséque mment à la mise à la pension r étroac tive un membre du personnel .
L e crédit a d ditionn e l attingent à l ’ é quip ement de fonction général e se ju stifi e par l ’ achat de gile ts tactiques (180 pièces) po ur les mem bres opérationnels .
L ’ article budgétaire rattaché à l ’ équipement de fo nc tion spécifi que est compl ét é de 5 . 0 00,00 € afin d ’ é quip er l es policiers de c h a ussure s VTT , de vestes anonymes pour le service d ’ enquête et de recherche et de sacs po ur le transport et le rangement d u matériel de gestio n négoc iée de l ’ espace pu blic . La même démarche est suivie pour l ’ équipement de fonction spéc ifique qui se rapporte à l ’ ac quisition de gilets tactiques (+1.500,00 € ) .
Le poste dest i n é au x autres frais techniques est pour vu d ’ u n cr édit d ’ une somme de 12.000,00 € pour permett re de rééditer et de distribuer le règlemen t général de polic e qui e st en - cours de réécriture .
L ’ allocation budgétaire afférente aux honoraires et indemnités pour avoca ts, médecins et personnel paramédical es t majorée de 1.500,00 € de sort e que l es frais engagés dans différents dossi er s de récupération de créances p uissent être assumés .
Le s conventio ns de vente des postes de La Roche - en - Ardenne e t de Durbuy prévoient l ’ occupation des bâtiments vendus par l a Zone pendant une période limitée permett ant l ’ achèvement des travaux dans les nouveaux postes desdit es comm une s, moyennan t l e paiement d ’ un loyer mensuel d éfini. Il en découl e l ’ obligation d ’ alimenter l ’ article 330/126 - 01 en crédit à conc urrence d e 12.300,00 € .
L ’ a jout d’u n m ontant de 3 .5 00,00 € au sein de l ’ar ti cle nomm é « fournitures de bureau » correspond aux de mandes formulées par la C onseillère en prévention dans le but d ’ améliorer le bien - être des membres du personnel voire parfois la sécurit é via l ’ acqu isition de petits matériels et d ’ équipements .
Les frais de location et d ’ entretien du matériel et des fou rnitures techniques subi ssen t deux amendement s mineur s en enfl a nt les moyens alloué s a ux réparations des coutures des gilets pare - bal les et e n abaiss an t les frais inhérents à l ’ entretien des armoires indiv iduelles pour armes ( au total : - 120,00 € ) .
Les frais de gestion de l ’ informat ique s ’ élève nt de manière substantielle (+24.876,7 7 € ) de sorte que les entretiens et re mplacement s des smart phones dédicacés au proj et « focus » , les mise à jours et redevances des logi ciels d ’ analyse des vidéos surve illance et l es f rais de maintenance ainsi que les mises à j our d u logiciel Thémis puissent être liquid és .
L ’ article afférent aux fournitures et entret ien d es bâtiments s ’ alim ent e à hauteu r de 7.500,00 € pour permettre la réalis ation d es différent s p e tits t ravaux et aménagements envisa gés , réalis és par les o uv riers zonaux dans les 12 postes de police.
L ’ item budgétaire associé aux assurances couvrant les biens immo biliers croît de 500 ,00 € car certains bâ timent s sont en surnombre le temps de réal iser les t ra va ux dans les n ouveaux immeu bles et de vendre le s anciens.
Une factur e de régularisation des cons ommations d ’ eau d u site m arch ois couvrant plusieurs années oblige de transférer des ressources à l ’ ar ticle intitulé « fournitures d ’ eau pour les bâ time n ts » .
U n c rédit budgétaire annuel de 505,00 € s ’ ajo ut e à l ’ articl e « autres frai s pour les bâtiments » afin de remplace r des électro ménagers dès que nécessaire dans l ’ un des 12 si tes .
Chacun e de ces dépenses supplém entaires f e ra l ’ obje t d ’ un marché p ublic . C es adap tations bu dgétaires n ’ ont p as d ’ a u tre s implicatio ns financières que celles énon c ées ci - avant. Ces a m e ndement s se justifient e n vertu de l’article 15 du RGCP imposant d’inscrir e au plus tôt dans les mo dificati ons budgé tai r es, l es crédits bud g étaires nécessaires pour couvrir les dépen ses re q uis es par des c irconstances imprévues et impé r ie uses.
L’ad ap tation gl obal e de cette modification budgétaire ajoute la somme de 120 . 753 , 0 3 € et le total s’établit à 1 . 515 . 5 1 7 , 45 € .
6) Dé penses de personnel :
Seuls deux éléments s ’ amend ent au sein des dépenses de personnel :
d ’ une part , l e coût d es primes d e l ’ assurance accident de travail est plus que doubl é en raison d u nouveau marché attri bu é en décembre 2020 à Ethias : l ’ allocation budgéta ire ad hoc grimpe à 336 .6 71 , 0 7 € , à comparer à 151.020, 87 € initialement p révus . Il est probable que la stati stique des accidents du travai l ait fortement influencé les offres de prix reçues dans le cadre d e ce marché ;
d ’ autr e part, l ’ article af férent à l ’ alloca tion mentor – mission enseignement est pourvu d ’ un crédit de 4.501,46 € pour payer les formations dispensées par le s monit eurs z on aux a ux membres d u personnel.
E n vertu d e l’article 15 de l’arr êté r o y a l por t ant r ègl ement géné ral de la comptabilité de la police locale imposant d’inscrire au plus tôt dans les modi ficat ion s budgétaires, le s cr édits budgétaires nécessa i res sont inscrits pour couvrir les dépenses requises par des circonstanc es imprév ues et impérieuses. Il s ’ agit de dépens es obligatoires dont les a men dement s trouvent également l eur s or igine s dans les d ispositions statutaires applicables a ux membre s du personnel policier.
Fi nalem e nt, l e t otal des d épenses d e personnel gon fle de 190 . 151 , 6 6 € et s ’établit désormais à 1 6 . 319 . 95 1 , 43 E UR .
7) Dépenses de tra nsfert s :
La publication, début de cette année, du montant définitif de la dotation fédérale de base de l’an 20 20 , prescrit un e valeur inf érieure au montant issu de la PLP 5 9, pris en considération dans le budget initial 2020 , en raison d’une évolution de l’indice santé moindre que prévue. Il subsiste par conséquent une différence qui est traitée comme une non - valeur de droits consta tés non perçus du service ordinaire. P ar c o nséquent, l’article budgétaire 3 30/301 - 01 se voit doté d’un crédit à concurrence de 1 44 . 084 , 66 € .
E n conc lus i o n , au s ein du servic e ordinaire, ces mo difications intègr ent les acquisitions supplémentaires de ma térie l impactant les frais de foncti on nement et le coût des rég ularisations tard i ves en ma t ière de dépenses de personnel portant sur des ex e rcices antéri eur s . Les dépense s de personnel son t adaptées aussi conséquemment au renouvellement du marché relatif à l ’ as surance accident du tra vail . A cela, on peut raj outer l ’ accroissemen t des dépe nses de tra nsf erts , l ’ inscription de la subvention féd ér a le de s écurité routière dans l es recettes de tra n sferts . Les dépen s e s et les recettes ordinaires son t enflées de 509 . 271 , 3 4 € .
Ces a daptation s d u service ordinaire sont tous ju sti fiés e t ne modifie nt pas autre ment l a gestion généra le et financière de la Zone de p olice , tout en respectant les presc rit s de l a cir culair e PLP 60 e t du RGCP .
II. Budget extraordin aire
1) R ecett e s d e prélève ment s :
Les amendement s de ces derniè r es doi ven t être envisagé s en p a ra llèle d es adaptations ap por tées aux dépenses d ’ in vestissement s . Les mouvements des fonds de réserves sont consult ables c i - aprè s .
Evolution des provisions et réserves 2021 – 2 026 Solde au Solde au 31/12/2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 31/12/2026 Fonds de réserve ordinaire (Stabilisation dotations comm.) 1.848.437,06 1.848.437,06 Fonds de réserve ordinaire (13 mois salaire en 2019) 0,00 0 ,00 Fonds de réserve ordinaire (charges pensions) 0,00 0,00 Provision traitement comptable spécial 0,00 0,00 Provision masse d'habillement 100.000,00 100.000,00 Sous total ordinaire 1.948.437,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ,00 0 ,00 1.948.437,06 Fonds de réserve extraordinaire 89.879,05 - 89.879,05 0,00 Fonds réserve extraordinaire dédié à l'autofinancement des véhicules et du matériel 156.870,49 - 23.620,95 - 100.000,00 33.249,54 Fonds de réserve extraordin aire lié aux travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments 364.442,90 - 260.710,60 103.732,30 Fonds de réserve extraordinaire construction 1.069.174,17 - 63.974,17 1.005.200,00 Sous total extraordinaire 1.680.366,61 - 438 .184,77 0,00 0,00 0,00 0,00 - 100.000,00 1.142.181,84
Plus détermin ément, le prélève men t s ur le fonds de rés e r ve extra ordinaire affec té au financement des const r uc t ions et am énag e ments immobiliers du pla n d ’ investissements se fixe à 6 3 . 974 , 17 € po u r l ’ exercice 202 1 de sorte que les surcoû ts affé rents à la construction du post e sis à la Baraque Fraiture so ient couverts .
En sus, le p rélèvem ent s ur le fonds de réserve extra o rdina ire est porté à 8 9 . 879 ,0 5 € de façon à financer les augmentations imp ort antes de dépenses d ’ investissements informatique s . Le même raisonnement peut être t ransposé pour le crédit de prélèvement sur le fonds de réserve déd icacé à l ’ autofinancement du mat ériel in scrit à haute ur de 23.620,95 € .
Le s prélèvements sur le fonds d e réser ve dédié à l ’ amélioration de la performance énergétique des b âtiments so nt majorés de 10.835,60 € par rapport au budget initial et l ’ affectation de ceux - ci a été légèrement amendée (voir annexe dénommée « tableau de financement du service extraordin aire de l ’ ex erci ce 2021 » ) .
Ma lgré l ’ accroissement des prél ève m ents , les fonds de réserve c onserve nt u n solde suffisan t assur ant la pérennité du plan d ’ inve sti ss eme nt s immobi liers face aux surc oûts éventuels à venir dans les travaux plani fiés ou aux avi lis sements des recettes d ’ investis sem ents attendues.
Par c onsé q uent, le s recettes de prélè v ement s pro gresse nt de 188 . 309 , 77 € e t se fi xent à haute ur d e 438 . 184 , 77 € sur l’exercice 20 2 1 .
2) R ecettes d ’ investissements :
Les ventes des postes de Durbuy et de La Roche - en - Ardenne font l ’ ob jet d ’ un compromis et sont en attente d ’ une d ate pour la passation des actes de ven te devant n otaire. Les prix de vente étant connus dé finiti vement, c ’ est donc sur cette base que les amendement s des crédits attingent à ces ventes ont été adaptés à la ha usse de 15.000,00 € au to tal , po rtant ainsi les recettes d ’ investissements attendues à 1.310.00 0,00 € .
3) D ép en ses d ’ investissemen ts :
L’a rticle bud gétaire afférent à l ’ achat de matériel informatique est complét é d ’ un solde de 113 . 5 0 0,0 0 € af in de : pou r voir au renouvellemen t a ccéléré des PC (+20.000,00 € ) ; remplacer l a centrale téléphoniq ue d u post e de La Roche - en - Ardenne (+10.000,00 € ) ; acquérir des PC portables nécessaires à la mise en place du pr ojet Focus – Besecure ( + 53.000,00 € ) ; adapter les infrastructures informatiques dans le cadre du projet su sm entionné ( + 34.000,00 € ) ; Cet art icle recèl e en cor e quelques adap tations consultables dans l e docum ent établi par le service des r essour ces m atérielles annex é à ces modifica tions budgétaires .
Le projet de construction du nouvea u centre d’intervention à la Baraque Fraiture a fait l ’ objet, par les A utorité s compétentes, d ’ une demande de modification dans le permis d ’ urbanisme dépos é. Cette demande consiste à place r un bardage en bois c omme parement. Ceci engendre un surcoût qui nécessite d ’ alimente r le crédit budgétaire ad hoc d ’ une somme d e 54.370,0 3 € .
Les marchés de travaux étant ouverts, les estimations des projets d ’ aménagement des postes suivants ont é té revu es afin de rapproc her les crédits disponibles des montants issu s des marchés attribués ou à attribuer , v oire des estimations des aute urs de projet : Durbuy : + 35.845,45 € Melreux : + 16.460,83 € Houf falize : - 3 . 446,76 € La Roche - en - Arde nne : - 14.495,99 € Tenneville : +2.379,75 €
Par ailleu rs, la régression du montant dédié aux équi pements et maintenances en - cours d ’ exécuti o n de s b âtiments ( 50 . 0 0 0,00 € ) s ’ e xp lique par un rec la ssement de dépenses au sein du servi ce extra ordinaire en raison de la nature et du m ontant de l a dépense . En effet, cette somme étai t in itia lement prévu e pour débuter la sécurisation des postes de pol ice imp osé e par des normes fédérales stric tes . Or, le pr emier volet afférent à ce projet de sécurisation porte sur les frais d ’ auteu r de projet. Il est donc indispensable de pré voir les moyens n écessaires pour couvrir ces dépenses s ur les 6 projets suivants en ad opt ant des articles différents propres à chaque projet :
Er ezée : + 6.400,00 € ; Gouvy : + 6.400,00 € ; Manhay : + 6.400,00 € ; Marche : + 12 . 8 00,00 € ; Nassogne : + 6.400,00 € ; Vie lsalm : + 6.400,00 € ;
4) Dépense s d ’ exercices antérieurs :
L es a mendement s relatifs aux art icles budgétaires r epris dans l e s dépense s d ’e xercices a ntérieurs concernent des tran sfert s de c r é dit s issus des dépenses d ’ invest issement s. Pl us particul i èremen t , le s créd it s engagé s initial ement en 2019 puis reporté s sont in suffisants pour couvrir les frais des auteurs de projet , calcul és sur b ase d ’ un pourcent age du montant total estimé des travaux . Il est inéluctable d ’ alimenter ces crédits budgét air es millé simés. Ce type de dépenses croît finalement de 3.896,46 € .
Ces d épense s se justifien t égaleme nt e n v ertu de l’ a rticle 15 du RGCP imposan t d’inscrire au pl us tôt dans les m o dif ic at io ns budgétaires, les crédits b u dgétaires néce ssa ires pour couvr ir les dépenses re quises par des circonstances imprévue s et i m p érieus es .
Finalement , le service e xtraordin ai re conse rve son équil ibre en majorant le recours aux prélèvements sur les fonds de réserves ainsi que les quelqu es mouvements nécessair es en termes de dép e n s es d’investisse ment. Cette modifi cation bu dg é taire extraord i nai re n’affecte pas autrement les finances, ni la politiqu e g é néral e ou fi nan cière de la Zone.
Marche - en - Famenne , le 11 mai 20 2 1 .
Daniel SOMMELETTE Guy GILLOTEAUX Chef de corps Président du Collège de Police
2021 Code de la zone(1) 5300
Province de Luxembourg
Arrondissement de Luxembourg ZONE DE POLICE
Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/ La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/ Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville
FAMENNE-ARDENNE
AVIS DE LA COMMISSION
Rue des Trois Bosses, 4 à 6900 Marche-en-Famenne
084/310.311
084/310.319
BE49 0910 1668 8271
Chef de corps: SOMMELETTE Daniel Comptable spécial: ROUSSELLE Eric Téléphone: 084/310.300 Téléphone: 084/310 328 Fax: 084/310.349 Fax: 084/310 339 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]
(1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la denomination des zones de police ( M.B. 30 novembre 2001 ) (2) Cfr Arrêté Royal du 28 avril 2000 ( M.B. 29 juillet 2002) et 27 décembre 2000 ( M.B. 30 décembre 2000) concernant la répartition du territoire des provinces et de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale en zones de police
Avis de la commission financière sur les modifications budgétaires du service ordinaire numéro 1 et du service extraordinaire numéro 1 de l’année 2021
1) Introduction
La commission, établie en application de l'article 11 de l’arrêté royal portant le règlement général de la comptabilité de la zone de police du 5 septembre 2001 (RGCP), composée de Monsieur Guy Gilloteaux, Président du Collège de Police, de Monsieur Daniel Sommelette, Chef de corps, et de Monsieur Eric Rousselle, Comptable spécial de la Zone, a rédigé l’avis ci-dessous portant sur la légalité et les implications financières des premières modifications budgétaires de l’exercice 2021 édictées par le Collège de Police.
La commission constate que ces documents sont rédigés conformément aux dernières informations disponibles, dans le respect des directives issues de la circulaire PLP 60 contenant les instructions pour la réalisation du budget de l’année 2021 ainsi que d’éventuelles modifications budgétaires et du RGCP. Ces adaptations budgétaires prennent également en considération les différents arrêtés royaux et ministériels publiés fixant les montants des dotations ou subventions à inscrire dans le budget zonal de l’exercice 2021.
Les crédits de dépenses et de recettes s’ajustent, conformément aux instructions, sur base des dépenses et des recettes effectivement réalisées lors de l’exercice précédent et de l’exercice en cours ainsi que des évolutions prévisibles. La justification de chaque article modifié figure en revanche dans le rapport de synthèse.
2) Service ordinaire
Balance des recettes et des dépenses :
PREVISION CONSEIL TUTELLE
Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde
Budget Initial / 18.665.081,27 18.665.081,27 M.B. précédente Augmentation 1.336.973,83 509.391,34 827.582,49 Diminution 827.702,49 120,00 -827.582,49
Résultat 19.174.352,61 19.174.352,61
D’une manière générale, les dépenses et les recettes s’évaluent et s’amendent comme suit :
a) Dépenses d’exercices antérieurs :
Vu l’article 15 du RGCP, il est impératif d’inscrire au plus tôt dans les modifications budgétaires, les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses requises par des circonstances imprévues et impérieuses.
Par conséquent, cet agrégat comporte des dépenses de personnel attingent aux exercices antérieurs dont les adaptations découlent de régularisations tardives, difficilement prévisibles. Ces régularisations trouvent leurs origines dans les dispositions statutaires applicables aux membres du personnel de la Zone de police. S’agissant de dépenses obligatoires, il est essentiel de pourvoir ces différents articles du crédit budgétaire correspondant au montant de la dépense.
Plus précisément, les amendements inscrits découlent, en partie, de l’indemnisation des rémunérations variables « perdues » accordée à un membre du personnel dans le cadre d’un accident du travail. En corollaire, ce surcoût est déjà couvert par l’assurance accident du travail.
En sus, l’autre raison qui explique ces adaptations concerne essentiellement les prestations du mois de décembre 2020, payées en janvier 2021, pour lesquelles il est donc nécessaire de prévoir un complément de crédit budgétaire afin de pourvoir à ces dépenses obligatoires supplémentaires.
En corollaire, les ajustements des articles liés aux cotisations patronales et du service social découlent des situations expliquées ci-dessus ; en effet, la plupart des dépenses de personnel sont soumises à ce type de cotisations. Le même raisonnement peut être tenu pour les différentes allocations et pécules de vacances.
Par ailleurs, certains crédits reportés nécessitent un crédit supplémentaire pour régler la facture ou la dépense attachée à ce crédit.
Enfin, les autres modifications sont minimes et permettent de rapprocher les prévisions des réalisations de façon à éviter des articles budgétaires légèrement en négatif, mais également, toujours en vertu de l’article 15 de l’arrêté royal portant règlement général de la comptabilité de la police locale imposant d’inscrire au plus tôt dans les modifications budgétaires, les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses requises par des circonstances imprévues et impérieuses.
Finalement, un relèvement des crédits budgétaires afférents auxdites dépenses d’une somme de 54.281,99 € s’impose et n’engendre pas d’autres implications financières.
b) Dépenses de personnel :
Les dépenses de personnel sont des dépenses obligatoires dont les amendements trouvent également leurs origines dans les dispositions statutaires applicables aux membres du personnel.
Les adaptations opérées sont consécutives : o au coût des primes de l’assurance accident de travail en raison du nouveau marché attribué en décembre 2020 à Ethias S.A. : l’allocation budgétaire ad hoc grimpe à 336.671,07 €, à comparer au 151.020,87 € initialement prévus. Vu la décision d’attribution de ce marché, il devient dès lors inéluctable de pourvoir l’allocation budgétaire ad hoc du crédit nécessaire pour payer les factures ; o à l’article afférent à l’allocation mentor – mission enseignement est pourvu d’un crédit de 4.501,46 € pour payer les heures formations dispensées et prestées par les moniteurs de la Zone aux membres du personnel.
Finalement, le total des dépenses de personnel croît de 190.151,66 € et s’établit désormais à 16.319.951,43 €.
c) Dépenses de fonctionnement :
Les dépenses d’honoraires s’élèvent afin de disposer du crédit budgétaire suffisant conséquemment à la décision d’ouverture et d’attribution d’un maché public pour désigner une agence immobilière pour vendre une série définie de biens immobiliers. L’attribution d’un marché public relatif à l’analyse des risques psycho-sociaux participe à cette majoration ainsi que les honoraires et frais d’avocat à payer dans le cadre d’un dossier dans lequel la Zone a été condamnée par la Cour d’Appel de Liège.
Le crédit budgétaire additionnel attingent à l’équipement de fonction générale se justifie par l’achat de gilets tactiques (180 pièces) pour les membres opérationnels qui s’impose en raison des normes de sécurité. Il en est de même pour l’article intitulé « équipement de fonction spécifique » afin d’équiper les policiers de chaussures VTT, de vestes anonymes pour le service d’enquête et de recherche et de sacs pour le transport et le rangement du matériel de gestion négociée de l’espace public.
La réédition du règlement général de police oblige l’alimentation de l’article « autres frais techniques » à hauteur de 12.000,00 € pour permettre de payer la facture après la procédure de marchés publics.
Les différentes procédures de récupération de créances invitent à rehausser l’allocation budgétaire connexe aux honoraires et indemnités pour avocats, médecins et personnel paramédical afin de permettre le paiement des frais engagés.
En marge des conventions de vente des postes de La Roche-en-Ardenne et de Durbuy, un bail est prévu dans lequel la Zone paiera un loyer pour les bâtiments concernés au nouveau propriétaire pour permettre l’achèvement des travaux des nouveaux postes desdites communes avant l’emménagement. Ces baux sont rédigés par les notaires désignés pour la passation des actes notariés.
L’article de fournitures de bureau augmente à la suite des recommandations formulées par la Conseillère en prévention dans le but d’améliorer le bien-être des membres du personnel voire parfois la sécurité via l’acquisition de petits matériels et d’équipements.
Les frais de location et d’entretien du matériel et des fournitures techniques sont très légèrement amendés pour correspondre au mieux à la réalité des besoins et des dépenses.
Les frais de gestion de l’informatiques subissent une augmentation substantielle (+24.876,77 €) de sorte que les entretiens et remplacements ainsi que les mises à jour et redevances des logiciels et les frais de maintenance puissent être assumés conformément aux marchés publics y afférents.
Les fournitures et entretien des bâtiments (+ 7.500,00 €) seront affectés à la réalisation des différents petits travaux et aménagements afin de respecter les normes en vigueur en matière de bien-être du personnel et de sécurité. Le même raisonnement peut être tenu pour l’article « autres frais pour les bâtiments » (remplacement des électroménagers).
L’allocation budgétaire relative aux assurances couvrant les biens immobiliers croît de 500,00 € car certains postes sont en surnombre le temps de réaliser les travaux dans les nouveaux postes et de vendre les anciens.
Une facture de régularisation de consommations d’eau pour le poste de Marche couvrant plusieurs années oblige à fournir du crédit à l’article intitulé « fournitures d’eau pour les bâtiments ».
Enfin, les autres modifications sont minimes et permettent de rapprocher les prévisions des réalisations de façon à éviter des articles budgétaires légèrement en négatif.
Chacune de ces dépenses supplémentaires sera l’objet d’un marché public. Ces adaptations budgétaires n’ont pas d’autres implications financières que celles énoncées ci-avant. Ces amendements se justifient en vertu de l’article 15 du RGCP imposant d’inscrire au plus tôt dans les modifications budgétaires, les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses requises par des circonstances imprévues et impérieuses. Un des objectifs poursuivis par ces amendements est de placer les membres du personnel dans les meilleures conditions possibles en termes de sécurité et de bien-être au travail comme prévu par la règlementation en vigueur.
Globalement, les frais de fonctionnement sont rehaussés de 120.753,03 € et le total se fixe à 1.515.517,45 €.
d) Dépenses de transferts :
La publication, début de cette année, du montant définitif de la dotation fédérale de base de l’an 2020 prescrit une valeur inférieure au montant issu de la PLP 59, pris en considération dans le budget initial 2020, en raison d’une évolution de l’indice santé moindre que prévue. Il subsiste par conséquent une différence qui est traitée comme une non-valeur de droits constatés non perçus du service ordinaire. Par conséquent, l’article concerné est pourvu d’un crédit budgétaire supplémentaire à concurrence de 144.084,66 €. Cette adaptation n’a pas d’autre implication budgétaire que celles évoquées ci-avant et respecte les prescrits du RGCP.
e) Recettes d’exercices antérieurs :
Conformément à l’article 9 de l’arrêté royal du 5 septembre 2001 repris sous l’abréviation RGCP, l’excédent estimé qui a été porté au budget 2021 doit être remplacé par celui de l’exercice clôturé ; le différentiel s’élève à 430.928,18 € en raison des crédits sans emploi constatés dans les frais de fonctionnement et dans les dépenses de personnel ainsi que des suppléments perçus en termes de recettes.
Dès lors, le total des recettes des exercices antérieurs croît du même montant et se fixe à 1.492.951,37 €.
f) Recettes de transferts :
Les articles budgétaires de recettes d’indemnités issues de l’assurance accident du travail s’amendent afin de rapprocher les prévisions des réalisations au regard des montants perçus sur les 4 premiers mois de l’année 2021. Le même raisonnement est appliqué pour les « indemnités petits dommages matériels ».
Le crédit budgétaire de la subvention fédérale complémentaire de sécurité routière peut enfin être inscrit dans le budget 2021 à hauteur du montant perçu l’an dernier conformément au message publié sur Besafe.be par le SPF Intérieur.
Ces modifications s’exercent également en raison de l’article 15 du RGCP imposant d’inscrire au plus tôt dans les modifications budgétaires, les crédits budgétaires afférents à des recettes imprévues.
Le total des recettes de transferts progresse de 906.045,65 € pour atteindre dès lors la somme de 17.477.729,41 €.
g) Recettes de prélèvements :
Le prélèvement sur le fonds de réserve ordinaire d’une valeur de 827.702,49 € s’imposait pour atteindre l’équilibre au budget initial 2021 conséquemment à l’interdiction stipulée dans la circulaire budgétaire PLP 60 d’inscrire certaines recettes au budget initial.
Cependant, la subvention fédérale complémentaire de sécurité routière peut désormais être inscrite à concurrence de 885.845,58 € conformément au message publié par le SPF Intérieur sur le site Besafe.be, ce prélèvement devient ainsi inutile et est donc annulé pour une somme de 827.709,49 €. Finalement, les recettes de prélèvements ordinaires disparaissent.
3) Service extraordinaire
Balance des recettes et des dépenses :
PREVISION CONSEIL TUTELLE Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde Budget Initial / 3.634.616,50 3.634.616,50 M.B. précédente Augmentation 203.309,77 271.252,52 -67.942,75 Diminution 67.942,75 67.942,75 Résultat 3.837.926,27 3.837.926,27
D’une manière générale, les dépenses et recettes s’évaluent et s’adaptent comme suit :
a) Recettes de prélèvements :
Le crédit budgétaire afférent au prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire affecté au financement des constructions et aménagements immobiliers du plan d’investissements s’élève désormais à 63.974,17 € pour l’exercice 2021 afin de financer les surcoûts afférents à la construction du poste sis à la Baraque Fraiture.
En sus, les augmentations des investissements informatique sont financées par le prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire. Le même raisonnement peut être tenu pour le crédit de prélèvement sur le fonds de réserve dédicacé à l’autofinancement du matériel inscrit à hauteur de 23.620,95 €.
Les prélèvements sur le fonds de réserve dédié à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments sont majorés de 10.835,60 € par rapport au budget initial et l’affectation de ceux-ci a été légèrement amendée.
Ces opérations se compensent par la majoration des dépenses d’investissements évoquées ci-après. Ces modifications permettent de conserver un solde suffisant dans les fonds de réserves extraordinaires de sorte que les éventuels surcoûts ou recettes amoindries par rapport aux perspectives financières ne remettent pas en cause la viabilité des projets.
Les mouvements exposés n’engendrent pas d’autres implications que celles indiquées dans le présent rapport. Ces fonds disposent d’une affectation exclusive.
Désormais, une somme de 438.184,77 € pourrait être prélevée sur les fonds de réserves extraordinaires durant l’année 2021.
b) Recettes d’investissements :
Les prix de vente des postes de Durbuy et de La Roche-en-Ardenne sont définitifs. Ceci autorise les amendements des crédits attingent à ces ventes en portant le total des recettes d’investissements attendues à 1.310.000,00 €.
c) Dépenses d’investissements :
L’article budgétaire dédié à l’achat de matériel informatique est complété d’un solde de 113.500,00 € afin de pourvoir au renouvellement accéléré des PC, de remplacer la centrale téléphonique du poste de La Roche-en- Ardenne et de mettre en route le projet Besecure soutenu par le niveau Fédéral. Ces dépenses feront l’objet de marchés publics (soit via une adhésion à un marché existant, soit via un marché public local ouvert par la Zone). Cet article recèle encore quelques adaptations consultables dans le document établi par le service des ressources matérielles annexé à ces modifications budgétaires.
Le service provincial de l’Urbanisme exige une adaptation au niveau du permis d’urbanisme déposé qui consiste à placer un bardage en bois comme parement dans le projet de construction du nouveau centre d’intervention à la Baraque Fraiture. Ce surcoût nécessite d’alimenter le crédit budgétaire ad hoc d’une somme de 54.370,03 €.
Les marchés de travaux étant ouverts, les estimations des projets d’aménagement des postes suivants sont ajustées comme suit afin de disposer des crédits disponibles pour payer les factures y relatives : Durbuy, Melreux, Houffalize, La Roche-en-Ardenne et Tenneville.
Par ailleurs, la régression du montant dédié aux équipements et maintenances en-cours d’exécution des bâtiments (50.000,00 €) s’explique par un reclassement de dépenses au sein du service extraordinaire en raison de la nature et du montant de la dépense. En effet, cette somme était initialement prévue pour débuter la sécurisation des postes de police imposée par des normes strictes édictées par le Fédéral. Or, le premier volet afférent à ce projet de sécurisation porte sur les frais d’auteur de projet. Il est donc devenu indispensable de prévoir les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir ces dépenses sur les 6 projets suivants en éclatant la somme sur 6 articles différents : Erezée, Gouvy, Manhay, Marche, Nassogne et Vielsalm.
Finalement, ces modifications portant sur les dépenses d’investissements n’engendrent pas d’autres implications financières. Ces dernières se justifient également en vertu de l’article 15 du RGCP imposant d’inscrire au plus tôt dans les modifications budgétaires, les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses requises par des circonstances imprévues et impérieuses.
d) Dépenses d’exercices antérieurs :
Comme expliqué précédemment, les adaptations portant sur les quatre articles budgétaires repris dans cet agrégat de dépenses se rapportent à des transferts de crédits issus des dépenses d’investissements. Plus particulièrement, les crédits engagés initialement et reportés sont insuffisants pour couvrir les frais des auteurs de projet, calculés sur base d’un pourcentage du montant total estimé des travaux. Cette situation impose de renforcer ces crédits budgétaires millésimés évoqués ci-avant.
4) Conclusion
En conclusion, au niveau de l’aspect légal des modifications budgétaires ordinaires, celles-ci s’établissent dans le respect, entre autres, de la circulaire PLP 60 et de l’arrêté royal portant le règlement général de la comptabilité de la zone de police du 5 septembre 2001. Cette modification intègre le coût des régularisations tardives en matière de dépenses de personnel portant sur des exercices antérieurs et sur l’exercice propre, les ajustements impératifs dans les dépenses de fonctionnement, la mise en conformité avec les montants définitifs des différentes subventions fédérales, ainsi que les adaptations des mouvements des fonds de réserves qui en découlent.
L’équilibre du service ordinaire est atteint. La suppression du recours au fonds de réserve ordinaire est permise grâce à l’inscription d’une recette fédérale ; la situation du budget ordinaire s’améliore même si certaines augmentations constatées au sein des dépenses risquent de perdurer.
Le service extraordinaire conserve son équilibre également. Cette modification intègre les amendements obligés des dépenses d’investissements et des exercices antérieurs, la majoration légère des recettes de prélèvement, et l’accroissement des recettes d’investissements. Ces modifications budgétaires n’affectent pas autrement les finances zonales et respectent tous les prescrits légaux applicables en la matière.
Fait à Marche-en-Famenne, le 11 mai 2021.
Le Comptable spécial, Le Chef de corps, Le Président, Eric ROUSSELLE Daniel SOMMELETTE Guy GILLOTEAUX
2021 Code de la zone(1) 5300
Province de Luxembourg
Arrondissement de Luxembourg ZONE DE POLICE
Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/ La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/ Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville
FAMENNE-ARDENNE
FINANCEMENT SERVICE EXTRAORDINAIRE
Rue des Trois Bosses, 4 à 6900 Marche-en-Famenne
084/310.311
084/310.319
BE49 0910 1668 8271
Chef de corps: SOMMELETTE Daniel Comptable spécial: ROUSSELLE Eric Téléphone: 084/310.300 Téléphone: 084/310 328 Fax: 084/310.349 Fax: 084/310 339 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]
(1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la denomination des zones de police ( M.B. 30 novembre 2001 ) (2) Cfr Arrêté Royal du 28 avril 2000 ( M.B. 29 juillet 2002) et 27 décembre 2000 ( M.B. 30 décembre 2000) concernant la répartition du territoire des provinces et de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale en zones de police ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE
PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS ET DES MOYENS DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2021
ARTICLE DEPENSES COUT FINANCEMENT Subside s Transferts Emprunts Prélèvements Vente Fonds Fonds autofinanceme construction Fonds PEB nt Fonds extra d'actifs 33012/711-52 Achat de terrain à bâtir non batis : Baraque Fraiture 33012/722-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Baraque 1.048.570,03 837.235,56 60.972,54 125.000,00 25.361,93 33012/723-60/2019 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Baraque 3.001,63 3.001,63 3304//723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Melreux 733.420,83 666.730,68 66.690,15 33001/712-51 Achat de bâtiment administratif : Durbuy 33001/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy 368.345,45 18.345,45 350.000,00 33002/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Erezée 6.400,00 6.400,00 33003/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Gouvy 6.400,00 6.400,00 33007/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Manhay 6.400,00 6.400,00 33008/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Marche 12.800,00 12.800,00 33009/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Nassogne 6.400,00 6.400,00 33013/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Vielsalm 6.400,00 6.400,00 33006/712-51 Achat de bâtiment administratif : La Roche 33006/723-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche 431.504,01 51.504,01 25.000,00 355.000,00 33005/712-51 Achat de bâtiment administratif : Houffalize 33005/723-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize 306.743,24 306.743,24 33005/723-60/2019 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize 894,83 894,83 33011/722-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Tenneville 328.054,75 52.379,75 25.675,00 250.000,00 330/724-60 Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments 7.500,00 7.500,00 330/741-51 Achats de mobilier de bureau 17.491,50 17.491,50 330/741-98 Achats de mobilier divers 0,00 0,00 330/742-52 Achat de matériel de reprographie 9.500,00 9.500,00 330/742-53 Achat de matériel informatique 162.700,00 49.200,00 23.620,95 89.879,05 330/743-52 Achat de véhicules 307.500,00 285.500,00 22.000,00 330/744-51 Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation 40.500,00 40.500,00 33005/744-51 Achat équipement maintien de l'ordre 2.400,00 2.400,00 330/743-51 Achats de vélos, vélomoteurs et moto 25.000,00 25.000,00
3.837.926,27 0,00 0,00 2.089.741,50 63.974,17 260.710,60 23.620,95 89.879,05 1.310.000,00
438.184,77 3.837.926,27 ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE
PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS ET DES MOYENS DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2022
ARTICLE DEPENSES COUT FINANCEMENT Subside s Transferts Emprunts Prélèvements Vente Fonds Fonds autofinanceme construction Fonds PEB nt Fonds extra d'actifs 33012/711-52 Achat de terrain à bâtir non batis : Baraque Fraiture 33012/722-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Baraque 3304//723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Melreux 33001/712-51 Achat de bâtiment administratif : Durbuy 33001/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy 33002/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Erezée 33003/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Gouvy 33007/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Manhay 33008/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Marche 100.000,00 100.000,00 33009/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Nassogne 33013/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Vielsalm 33006/712-51 Achat de bâtiment administratif : La Roche 33006/723-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche 33005/712-51 Achat de bâtiment administratif : Houffalize 33005/723-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize 33011/722-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Tenneville 330/724-60 Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments 330/741-51 Achats de mobilier de bureau 17.543,52 17.543,52 330/741-98 Achats de mobilier divers 0,00 330/742-52 Achat de matériel de reprographie 8.000,00 8.000,00 330/742-53 Achat de matériel informatique 26.100,00 26.100,00 330/743-52 Achat de véhicules 307.500,00 286.500,00 21.000,00 330/744-51 Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation 40.000,00 40.000,00 33005/744-51 Achat équipement maintien de l'ordre 2.400,00 2.400,00 330/743-51 Achats de vélos, vélomoteurs et moto 25.000,00 25.000,00
526.543,52 0,00 0,00 505.543,52 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE
PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS ET DES MOYENS DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2023
ARTICLE DEPENSES COUT FINANCEMENT Subside s Transferts Emprunts Prélèvements Vente Fonds Fonds autofinanceme construction Fonds PEB nt Fonds extra d'actifs 33012/711-52 Achat de terrain à bâtir non batis : Baraque Fraiture 33012/722-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Baraque 3304//723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Melreux 33001/712-51 Achat de bâtiment administratif : Durbuy 33001/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy 33002/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Erezée 33003/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Gouvy 33007/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Manhay 33008/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Marche 33009/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Nassogne 33013/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Vielsalm 50.000,00 50.000,00 33006/712-51 Achat de bâtiment administratif : La Roche 33006/723-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche 33005/712-51 Achat de bâtiment administratif : Houffalize 33005/723-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize 33011/722-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Tenneville 330/724-60 Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments 330/741-51 Achats de mobilier de bureau 18.306,05 18.306,05 330/741-98 Achats de mobilier divers 0,00 330/742-52 Achat de matériel de reprographie 8.000,00 8.000,00 330/742-53 Achat de matériel informatique 25.800,00 25.800,00 330/743-52 Achat de véhicules 335.065,00 315.065,00 20.000,00 330/744-51 Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation 40.000,00 40.000,00 33005/744-51 Achat équipement maintien de l'ordre 2.400,00 2.400,00 330/743-51 Achats de vélos, vélomoteurs et moto
479.571,05 0,00 0,00 459.571,05 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE
PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS ET DES MOYENS DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2024
ARTICLE DEPENSES COUT FINANCEMENT Subside s Transferts Emprunts Prélèvements Vente Fonds Fonds autofinanceme construction Fonds PEB nt Fonds extra d'actifs 33012/711-52 Achat de terrain à bâtir non batis : Baraque Fraiture 33012/722-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Baraque 3304//723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Melreux 33001/712-51 Achat de bâtiment administratif : Durbuy 33001/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy 33002/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Erezée 33003/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Gouvy 50.000,00 50.000,00 33007/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Manhay 33008/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Marche 33009/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Nassogne 33013/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Vielsalm 33006/712-51 Achat de bâtiment administratif : La Roche 33006/723-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche 33005/712-51 Achat de bâtiment administratif : Houffalize 33005/723-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize 33011/722-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Tenneville 330/724-60 Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments 330/741-51 Achats de mobilier de bureau 18.359,11 18.359,11 330/741-98 Achats de mobilier divers 0,00 0,00 330/742-52 Achat de matériel de reprographie 8.000,00 8.000,00 330/742-53 Achat de matériel informatique 25.800,00 25.800,00 330/743-52 Achat de véhicules 338.665,00 318.665,00 20.000,00 330/744-51 Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation 40.000,00 40.000,00 33005/744-51 Achat équipement maintien de l'ordre 2.400,00 2.400,00 330/743-51 Achats de vélos, vélomoteurs et moto
483.224,11 0,00 0,00 463.224,11 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE
PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS ET DES MOYENS DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2025
ARTICLE DEPENSES COUT FINANCEMENT Subside s Transferts Emprunts Prélèvements Vente Fonds Fonds autofinanceme construction Fonds PEB nt Fonds extra d'actifs 33012/711-52 Achat de terrain à bâtir non batis : Baraque Fraiture 33012/722-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Baraque 3304//723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Melreux 33001/712-51 Achat de bâtiment administratif : Durbuy 33001/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy 33002/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Erezée 33003/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Gouvy 33007/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Manhay 50.000,00 50.000,00 33008/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Marche 33009/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Nassogne 33013/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Vielsalm 33006/712-51 Achat de bâtiment administratif : La Roche 33006/723-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche 33005/712-51 Achat de bâtiment administratif : Houffalize 33005/723-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize 33011/722-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Tenneville 330/724-60 Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments 330/741-51 Achats de mobilier de bureau 18.412,70 18.412,70 330/741-98 Achats de mobilier divers 0,00 0,00 330/742-52 Achat de matériel de reprographie 8.000,00 8.000,00 330/742-53 Achat de matériel informatique 35.000,00 35.000,00 330/743-52 Achat de véhicules 342.051,65 322.051,65 20.000,00 330/744-51 Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation 40.000,00 40.000,00 33005/744-51 Achat équipement maintien de l'ordre 2.400,00 2.400,00 330/743-51 Achats de vélos, vélomoteurs et moto
495.864,35 0,00 0,00 475.864,35 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 ZONE DE POLICE FAMENNE-ARDENNE
PROGRAMME DES INVESTISSEMENTS ET DES MOYENS DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2026
ARTICLE DEPENSES COUT FINANCEMENT Subside s Transferts Emprunts Prélèvements Vente Fonds Fonds autofinanceme construction Fonds PEB nt Fonds extra d'actifs 33012/711-52 Achat de terrain à bâtir non batis : Baraque Fraiture 33012/722-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Baraque 3304//723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Melreux 33001/712-51 Achat de bâtiment administratif : Durbuy 33001/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy 33002/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Erezée 33003/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Gouvy 33007/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Manhay 33008/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Marche 33009/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Nassogne 50.000,00 50.000,00 33013/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Vielsalm 33006/712-51 Achat de bâtiment administratif : La Roche 33006/723-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche 33005/712-51 Achat de bâtiment administratif : Houffalize 33005/723-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize 33011/722-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Tenneville 330/724-60 Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments 330/741-51 Achats de mobilier de bureau 18.466,83 18.466,83 330/741-98 Achats de mobilier divers 0,00 0,00 330/742-52 Achat de matériel de reprographie 8.000,00 8.000,00 330/742-53 Achat de matériel informatique 21.800,00 21.800,00 330/743-52 Achat de véhicules 345.472,17 325.472,17 20.000,00 330/744-51 Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation 0,00 0,00 33005/744-51 Achat équipement maintien de l'ordre 2.400,00 2.400,00 330/743-51 Achats de vélos, vélomoteurs et moto 33002/744-51 Matériel radiocommunication 100.000,00 100.000,00
546.139,00 0,00 0,00 426.139,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 20.000,00 2021 Code de la zone(1) 5300
Province de Luxembourg
Arrondissement de Luxembourg ZONE DE POLICE
Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/ La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/ Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville
FAMENNE-ARDENNE
EVOLUTION DES RESERVES ET PROVISIONS
Rue des Trois Bosses, 4 à 6900 Marche-en-Famenne
084/310.311
084/310.319
BE49 0910 1668 8271
Chef de corps: SOMMELETTE Daniel Comptable spécial: ROUSSELLE Eric Téléphone: 084/310.300 Téléphone: 084/310 328 Fax: 084/310.349 Fax: 084/310 339 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]
(1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la denomination des zones de police ( M.B. 30 novembre 2001 ) (2) Cfr Arrêté Royal du 28 avril 2000 ( M.B. 29 juillet 2002) et 27 décembre 2000 ( M.B. 30 décembre 2000) concernant la répartition du territoire des provinces et de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale en zones de police Evolution des provisions et réserves 2021 - 2026 Solde au Solde au 31/12/2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 31/12/2026 Fonds de réserve ordinaire (Stabilisation dotations comm.) 1.848.437,06 1.848.437,06 Fonds de réserve ordinaire (13 mois salaire en 2019) 0,00 0,00 Fonds de réserve ordinaire (charges pensions) 0,00 0,00 Provision traitement comptable spécial 0,00 0,00 Provision masse d'habillement 100.000,00 100.000,00 Sous total ordinaire 1.948.437,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.948.437,06 Fonds de réserve extraordinaire 89.879,05 -89.879,05 0,00
Fonds réserve extraordinaire dédié à l'autofinancement des véhicules et du matériel 156.870,49 -23.620,95 -100.000,00 33.249,54 Fonds de réserve extraordinaire lié aux travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments 364.442,90 -260.710,60 103.732,30 Fonds de réserve extraordinaire construction 1.069.174,17 -63.974,17 1.005.200,00 Sous total extraordinaire 1.680.366,61 -438.184,77 0,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 1.142.181,84
EVOLUTION DES RESERVES ET PROVISIONS 2021 Solde Disponible au Utilisation présumé au CG CP 31/12/2020 Dotation 2021 2021 31/12/2021 Fonds de réserve ordinaire (Stabilisation dotations comm.) 14104 O46300000000008 1.848.437,06 1.848.437,06 Provision masse d'habillement 16000 O46300000000007 100.000,00 100.000,00 Sous-total ordinaire 1.948.437,06 0,00 0,00 1.948.437,06 Fonds de réserve extraordinaire 14105 O46300000010501 89.879,05 89.879,05 0,00 Fonds de réserve extraordinaire lié aux travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments 14105 O46300000010503 364.442,90 260.710,60 103.732,30
Fonds de réserve extraordinaire dédié à l'autofinancement des véhicules et du matériel 14105 O46300000010504 156.870,49 23.620,95 133.249,54 Fonds de réserve extraordinaire construction 14105 O46300000010502 1.069.174,17 63.974,17 1.005.200,00 Sous-total extraordinaire 1.680.366,61 0,00 438.184,77 1.242.181,84 Total 3.628.803,67 0,00 438.184,77 3.190.618,90 2021 Code de la zone(1) 5300
Province de Luxembourg
Arrondissement de Luxembourg ZONE DE POLICE
Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/ La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/ Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville
FAMENNE-ARDENNE TABLEAU DES PREVISIONS DU SERVICE DES RESSOURCES MATERIELLES
Rue des Trois Bosses, 4 à 6900 Marche-en-Famenne
084/310.311
084/310.319
BE49 0910 1668 8271
Chef de corps: SOMMELETTE Daniel Comptable spécial: ROUSSELLE Eric Téléphone: 084/310.300 Téléphone: 084/310 328 Fax: 084/310.349 Fax: 084/310 339 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]
(1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la denomination des zones de police ( M.B. 30 novembre 2001 ) (2) Cfr Arrêté Royal du 28 avril 2000 ( M.B. 29 juillet 2002) et 27 décembre 2000 ( M.B. 30 décembre 2000) concernant la répartition du territoire des provinces et de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale en zones de police Impression le 10/05/2021 à 12:55 BUDGET 2021
Budget 2021 Modification Modification Article Libellé après Budget 2021 Détail des dépenses Rmq Budget 2019 Budget 2020 budgétaire budgétaire Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 modifications initial N°2 de 2021 01-2021 budgétaires EQUIPEMENT 330/124-05 71.000,00 72.440,00 73.894,40 0,00 73.894,40 74.633,34 75.379,68 76.133,47 76.894,81 77.663,76 730,00 730,00 730,00 augmentation de 10 membres ops sur 5 ans Equipement de base 10.000,00 modification budgétaire MN 33001/124-05 6.950,00 55.800,00 90.605,00 1.500,00 89.105,00 18.805,00 18.805,00 18.805,00 9.805,00 9.805,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 Gants anti-coupures PROCUREMENT 2017 R3 066 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Ceinturons, porte menottes PROCUREMENT 2017 R3 174 Plaques de cuisses Agents de quartier Simple fact accept FULL 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 TACTICAL 6.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Chasubles "Police" 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 3.000,00 3.000,00 Parkas circulation PROCUREMENT 2018 R3 100 Marché Polfed se terminant en juin 15.000,00 Remplacement lampes individuelles (180p) 2020 35.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Acquisition lampes tactiques pr armes (180p)
Equipement de fonction général 38.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Remplacement gaines armes (180p) niveau 3 + plaques de cuisses au vu lampes armes 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 porte-menottes avec système MOLLE pour gilet tactique 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 porte-spray avec système MOLLE pour gilet tactique 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 porte-gants avec système MOLLE pour gilet tactique augmentation nbre véhicules inter, 200,00 Acquisition casques de chantier donc augmentation nbre casques à acheter 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 Lampes lectures +/- 5 p les années suivantes 750,00 Cônes lampes individuelles (180p) 2.600,00 Chargeurs lampes individuelles (180p) si 1/personne 22.100,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Gilets tactiques (180p) MN 33002/124-05 15.020,10 41.030,30 15.540,60 5.000,00 10.540,60 8.651,01 7.061,52 8.672,14 7.082,86 7.600,00 1.020,10 1.030,30 1.040,60 1.051,01 1.061,52 1.072,14 1.082,86 Tenues TDS, etc 11.500,00 Tenues motos PROCUREMENT 2017 R3 046 2.500,00 Matériel SMV pantalons - vestes - sous-pulls devenus vêtustes 45 40.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Tenues maintien de l'ordre personnes à équiper (prix de 2007 + 30%) Equipement de fonction 3.000,00 Vestes anonymes SER voir demande ID1867 spécifique 500,00 Sacs pour rangement, transport et protection matériel GNEP
1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Chaussures GNEP PROCUREMENT 2017 R3 105 4.000,00 Equipement VTT 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Tenues de travail et EPI ouvriers MARCHE CC 2019-155 1.600,00 1.600,00 1.600,00 Bottes MOCY 1.500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Chaussures VTT 33005/744-51 15.700,00 4.900,00 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 9.100,00 masques anti-gaz -> ordinaire ->330/124-02 2.500,00 Gilets pare-balles (CIRFA moto) 5p Equipement de maintien de 5.000,00 UMP Blue Gun l’ordre Gilets P-B port discret SER (5p) 1.600,00 Gilets pare-balles (2pc) Gilets pare-balles membres accueil zonal (6p) MN 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 Gilets pare-balles (3pc) 330/124-02 34.540,00 18.240,10 47.432,10 0,00 47.432,10 28.704,22 50.289,07 29.276,65 48.125,13 29.858,45 20.000,00 20.400,00 20.808,00 21.224,16 Munitions d'entraînement (report 2019) 1.530,00 1.560,60 1.591,81 1.623,65 Remplacement spray collectifs 510,00 515,10 520,25 525,45 530,71 536,02 541,38 546,00 Cibles, Gommettes, huile, flanellette, etc 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,01 10.406,04 10.510,10 Matériel COVID19 (masques, solutions hydroalcooliques ...) 5.100,00 5.200,00 5.300,00 5.400,00 Munitions Ops 3.120,00 Sprays individuels (remplacement) 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 2.601,51 2.627,53 2.653,80 2.681,00 Matériel divers SMV 3.700,00 3.737,00 3.774,37 3.812,11 3.850,23 3.888,74 3.927,62 3.966,90 Embouts ETT-ETM Fournitures techniques pour 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 1.040,60 1.051,01 1.061,52 1.072,14 GPS (remplacement progressif) consommation directe 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 2.081,21 2.102,02 2.123,04 2.144,27 Matériel judiciaire (gants, sacs de saisie,…) 3.300,00 3.333,00 3.366,33 3.399,99 3.433,99 3.468,33 3.503,02 3.538,05 Appareils photos (remplacement progressif) 500,00 Balises GPS véhicules (SER) 500,00 Lunettes vision nocturne (SER)
100,00 Table et sièges pliants (SER audition Tango) 100,00 Jumelles (SER) Masques anti-gaz
GDC 1.000,00 1.030,00 1.060,90 Pièces réparation armement 330/124-06 Prestations techniques de tiers 2.500,00 0,00 2.575,00 0,00 2.575,00 0,00 2.652,25 0,00 2.731,82 0,00 spécifiques à la fonction 2.500,00 2.575,00 2.652,25 2.731,82 Inspection armement 1 Impression le 10/05/2021 à 12:55 BUDGET 2021
Budget 2021 Modification Modification Article Libellé après Budget 2021 Détail des dépenses Rmq Budget 2019 Budget 2020 budgétaire budgétaire Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 modifications initial N°2 de 2021 01-2021 budgétaires
330/124-48 Autres frais techniques 10.500,00 2.650,00 14.676,50 12.000,00 2.676,50 2.703,27 2.730,30 2.757,60 2.785,18 2.813,03 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 2.081,21 2.102,02 2.123,04 Nettoyage couvertures cachots 500,00 650,00 656,50 663,07 669,70 676,39 683,16 689,99 Ctrl boites de secours ->330/124-48 10.000,00 12.000,00 Règlement général de police
33002/744-51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 Matériel de radiocommunication 100.000,00 Remplacement radios GDC (1 partie) 330/744-51 68.500,00 52.500,00 40.500,00 0,00 40.500,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 Achats de machines et de 2.500,00 Tondeuse et débroussailleuse matériel et d'équipement et 40.000,00 50.000,00 Remplacement radar répressif d'exploitation 500,00 Alcosensor (remplacement CIRFA HS) GDC - JP 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Caméra 330/127-12 18.000,00 20.000,00 20.500,00 0,00 20.500,00 27.100,00 27.100,00 27.100,00 27.100,00 31.500,00 20.000,00 20.000,00 20.500,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 25.000,00 Géolocalisation Location matériel de transport 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.500,00 ANPR GDC BATIMENTS 330/126-01 21.200,00 20.800,00 33.100,00 12.300,00 20.800,00 38.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 6.900,00 Location poste de HOTTON (Commune de Hotton) 7.400,00 7.000,00 -200,00 7.000,00 3.400,00 Location poste de DURBUY Régie des Bâtiments Loyers et charges locatives 7.500,00 18.000,00 Location poste de la Roche 5.000,00 10.000,00 Location poste de Durbuy (immobilière) GDC 330/724-60 60.000,00 31.500,00 7.500,00 -50.000,00 57.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equip. Et maint. En cours 60.000,00 31.500,00 Airco d’exécution des bâtiments -50.000,00 50.000,00 Sécurisation infra GDC 7.500,00 Stores Melreux 330/125-06 57.600,00 70.750,00 64.575,00 0,00 64.575,00 67.915,00 61.665,00 71.915,00 82.758,75 70.828,94 Prestation de tiers pour les bâtiments 4.000,00 4.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.410,00 Lavage vitres MARCHE 5.000,00 5.000,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.512,50 Déneigement MARCHE 1.500,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.653,75 1.736,44 Ctrl extincteurs 2.500,00 2.525,00 2.550,00 2.575,00 2.600,00 2.630,00 2.660,00 Entretien et réparation chaudières 5.000,00 5.050,00 5.470,00 5.525,00 5.580,00 5.640,00 5.690,00 Ctrl lampes de secours + HT MARCHE 1.750,00 1.765,00 3.570,00 3.605,00 3.640,00 3.680,00 3.715,00 Ctrl ascenseur 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.090,00 3.120,00 3.150,00 3.190,00 Entretien fosse septique MARCHE et hydro 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 1.560,00 1.575,00 1.590,00 Entretien ventilation et chauffage MARCHE 12.500,00 12.625,00 18.940,00 19.130,00 19.320,00 19.515,00 19.710,00 VLV (accès, intrusion, incendie) 1.500,00 1.515,00 2.270,00 2.295,00 2.320,00 2.340,00 2.365,00 Ctrl portes sectionnelles et réparations 10.000,00 10.100,00 10.200,00 10.300,00 10.400,00 10.500,00 10.600,00 Réparations électriques Zone 20.000,00 Electricité GOUVY, MANHAY, VIELSALM 2.500,00 2.525,00 2.550,00 2.575,00 2.600,00 2.625,00 2.650,00 Divers 13.350,00 7.000,00 Electricité EREZEE, RENDEUX 6.750,00 Electricité MARCHE 6.750,00 Electricité NASSOGNE 20.000,00 Electricité GOUVY, MANHAY, VIELSALM GDC - JP 3.000,00 Citernes mazout 330/125-48 25.400,00 1.150,00 1.666,50 505,00 1.161,50 1.683,17 1.700,00 1.717,00 1.734,17 1.751,51 1.150,00 1.161,50 1.173,12 1.184,85 1.196,69 1.208,66 1.220,75 Matériel divers ouvriers 330/125-48 Autres frais pour les bâtiments 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Charriot nettoyage ->330/125-48 Autres frais techniques GDC - JP 505,00 w< 510,05 515,15 520,30 525,51 530,76 Remplacement électro Autres frais techniques 330/125-02 25.400,00 24.200,00 32.442,00 7.500,00 24.942,00 25.186,42 25.433,28 25.682,62 25.434,44 25.688,79 6.200,00 6.262,00 6.324,62 6.387,87 6.451,74 6.516,26 6.581,42 Produits d'entretien -500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Emballages déménagements futurs Autres frais techniques Fournitures pour les bâtiments , pour consommation directe 18.000,00 8.000,00 18.180,00 18.361,80 18.545,42 18.730,87 18.918,18 19.107,36 Petits travaux Autres frais pour les bâtiments Autres frais pour les bâtiments GDC - JP Autres frais techniques Durbuy 119.000,00 332.550 368.345,45 35.845,45 332.500 375.000-15.000 (2019) / 9,6% et 1,72 % 360.000 33001/723-60 Aménagements 44.000,00 221.700 35.845,45 221.700 33001/723-60 Aménagements PEB 66.000,00 110.850 110.850 33001/723-60/2019 Archit.- coord. 9.000,00 GDC Erezée 6.400,00 6.400,00 33002/723-60 6.400,00 Frais auteur de projet sécurisation du poste 12,8% + sécurisation du GDC EREZEE Gouvy 6.400,00 6.400,00 50.000,00 Frais auteur de projet sécurisation du poste 12,8% + sécurisation du 33003/723-60 6.400,00 50.000,00 poste GDC GOUVY Hotton 269.000,00 716.960,00 733.420,83 16.460,83 716.960 800.000-31.000 (2018) / 9,2 % et 1,18 % 769.000 33004/723-60 Aménagements 224.000,00 492.910,00 16.460,83 492.910 33004/723-60 Aménagements PEB 45.000,00 224.050,00 224.050 2 Impression le 10/05/2021 à 12:55 BUDGET 2021
Budget 2021 Modification Modification Article Libellé après Budget 2021 Détail des dépenses Rmq Budget 2019 Budget 2020 budgétaire budgétaire Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 modifications initial N°2 de 2021 01-2021 budgétaires
33004/723-60/2018 Archit.- coord. Houffalize 114.000,00 283.000 306.743,24 -3.446,76 310.190,00 300.000-16.322,1 (2019) / 11,4% et 1,87 % 283.677,9 33005/723-60 Aménagements 64.000,00 195.142 -3.446,76 245.142,00 33005/723-60 Aménagements PEB 44.000,00 65.048,00 65.048 894,83 894,83 Ajout à l'article budgétaire millésimé du projet selon réestimation du 33005/723-60/2019 Archit.- coord. Houffalize 6.000,00 894,83 coût des travaux GDC La Roche 198.000,00 446.000 431.504,01 -14.495,99 446.000 500.000-27.000 (2018) / 8% et 2,8% 473.000 33006/723-60 Aménagements 132.000,00 329.800 -14.495,99 329.800 33006/723-60 Aménagements PEB 66.000,00 89.200 89.200
33006/723-60/2018 Archit.- coord. GDC Manhay 6.400,00 6.400,00 50.000,00 Frais auteur de projet sécurisation du poste 12,8% + sécurisation du 33007/723-60 6.400,00 50.000,00 poste GDC MANHAY 33008/723-60 Marche 12.800,00 12.800,00 100.000,00 Sécurisation poste de Marche Frais auteur de projet sécurisation du poste 12,8% + sécurisation du 12.800,00 100.000,00 poste GDC MARCHE Nassogne 6.400,00 6.400,00 50.000,00 Frais auteur de projet sécurisation du poste 12,8% + sécurisation du 33009/723-60 6.400,00 50.000,00 poste GDC NASSOGNE Rendeux 6.400,00 6.400,00 33010/723-60 33010/723-60 6.400,00 Frais auteur de projet sécurisation du poste 12,8% + sécurisation du GDC RENDEUX Tenneville 250.000,00 328.054,75 2.379,75 325.675,00 300.000-19.495,09 / 6,95% 33011/722-60 Aménagements 233.754,00 2.379,75 304.356,79 33011/722-60 Archit.-coord. 16.246,00 21.318,21 GDC Vielsalm 1.200.000,00 1.056.000,00 1.048.570,03 54.370,03 994.200 1.056.000-61.800 (2019) / 5,8% et 0,38% 330012/711-52 Achat de terrain : Baraque 200.000,00 33012/722-60 Construction : Baraque 880.000,00 994.200 54.370,03 994.200
3.001,63 3.001,63 0,00 Ajout à l'article budgétaire millésimé du projet selon réestimation du 33012/722-60/2019 Archit.- coord. Baraque - Vielsalm 120.000,00 61.800 3.001,63 coût des travaux GDC 6.400,00 6.400,00 0,00 50.000,00 Frais auteur de projet sécurisation du poste 12,8% + sécurisation du 33013/723-60 Vielsalm 120.000,00 61.800 6.400,00 50.000,00 poste GDC 330/125-03 50.000,00 40.000,00 40.800,00 0,00 40.800,00 41.616,00 42.448,32 43.297,29 44.163,23 45.046,50 Chauffage des bâtiments GDC 330/125-08 15.000,00 12.000,00 7.500,00 500,00 7.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 Assurances couvrant les biens 500,00 immobiliers GDC 330/125-10 65.000,00 66.300,00 20.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 3.000,00 3.060,00 3.121,20 3.183,62 Impôts, taxes et redevances 20.000,00 10.000,00 3.000,00 3.060,00 3.121,20 3.183,62 Précompte immobilier bât. innocupés+ prec immob bat Bpost diverses sur biens immobiliers GDC 330/125-12 65.000,00 58.800,00 59.976,00 0,00 59.976,00 61.175,52 62.399,03 63.647,01 64.919,95 66.218,35 Fournitures d'électricité pour les bâtiments GDC 330/125-13 65.000,00 11.000,00 11.220,00 0,00 11.220,00 11.444,40 11.673,29 11.906,75 12.144,89 12.387,79 Fournitures de gaz pour les bâtiments GDC 330/125-15 65.000,00 7.500,00 14.150,00 6.500,00 7.650,00 7.803,00 7.959,06 8.118,24 8.280,61 8.446,22 Fournitures d'eau pour les bâtiments 6.500,00 Régularisation Marche GDC MOBILIER 330/741-51 10.830,00 12.440,00 17.491,50 0,00 17.491,50 17.543,52 18.306,05 18.359,11 18.412,70 18.466,83 5.100,00 5.150,00 5.201,50 5.253,52 5.306,05 5.359,11 5.412,70 5.466,83 Fauteuil de bureau, caisson mobile, armoires Critères à définir pour la mise à Achat de mobilier de bureau 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Remplacement progressif sièges de bureau l'extraordinaire 730,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Armoires rideaux et caissons mobiles MN 330/741-98 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 Armoires individuelles armes Durbuy Achat de mobilier divers à déterminer Armoire courrier MELREUX à déterminer Armoires vestiaires Durbuy (solde) MN 3 Impression le 10/05/2021 à 12:55 BUDGET 2021
Budget 2021 Modification Modification Article Libellé après Budget 2021 Détail des dépenses Rmq Budget 2019 Budget 2020 budgétaire budgétaire Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 modifications initial N°2 de 2021 01-2021 budgétaires CHARROI 330/743-52 257.500,00 282.500,00 307.500,00 0,00 307.500,00 307.500,00 335.065,00 338.665,00 342.051,65 345.472,17 65.000 67.500,00 VW T5 1RRY243 LA ROCHE pour un T6 300.000 KM 65.000 67.500,00 VW T5 1TKH694 VIELSALM pour un T6 200.000 KM 65.000 67.500,00 VW T5 1RRY265 DURBUY pour un T6 200.000 KM Achat de véhicules 21.250 22.500,00 OUTLANDER YZE887 TEN pour SKODA 12 ans 22.500 22.500,00 S40 1BCV839 SER pour SKODA 10 ans 22.500 22.500,00 RAV4 1AFP960 HOTTON pour SKODA 11 ans 21.250 22.500,00 FOCUS 1ALI222 MARCHE pour SKODA 10 ans GDC 15.000,00 Modifications 1XNL206 CIRFA 330 /743-51 24.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Achat de vélos, motos, 25.000,00 25.000,00 25.000,00 BMW R 1250 RT WKR930, 12 ans vélomoteurs GDC 330/773-52 15.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Vente d'autos et camionnettes GDC 330/773-51 1.000,00 1.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ventes de motos, vélos et 2.000,00 1.000,00 vélomoteurs GDC 330/127-03 141.000,00 142.410,00 143.850,00 0,00 143.850,00 145.288,50 146.741,39 148.208,80 149.690,89 151.187,80 Carburant GDC 330/127-06 121.000,00 122.400,00 123.624,00 0,00 123.624,00 124.860,24 126.108,84 127.369,93 128.643,63 129.930,07 Prestations de tiers pour les véhicules véhicules GDC 330/127-08 50.000,00 40.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 Assurance véhicule GDC 330/127-10 50.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Impôts et taxes sur les véhicules GDC 330/12701-06 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 Prestations enlèvement véhicules
BUREAUTIQUE 330/124-12 50.000,00 37.100,00 42.981,00 -120,00 43.101,00 41.445,71 43.904,77 41.806,41 44.724,68 40.282,40 2.100,00 2.121,00 2.142,21 2.163,63 2.185,27 2.207,12 2.229,19 Entretien tachygraphe 26.500,00 26.765,00 27.032,65 27.302,98 27.576,01 27.851,77 28.130,28 Dräger (entretien, réparation ETT) 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 2.601,51 2.627,53 2.653,80 Entretien, réparation radars 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 1.040,60 1.051,01 1.061,52 Entretien, réparation lampes torches,… 2.500,00 2.525,00 2.550,25 2.575,75 2.601,51 2.627,53 2.653,80 Entretien TRADELEC Frais de location et d'entretien 2.000,00 2.020,00 2.040,20 2.060,60 2.081,21 2.102,02 2.123,04 Entretien radars répressifs du matériel et des fournitures 1.500,00 2.530,00 2.580,60 2.632,21 Etalonnage curvomètres et sonométres techniques 500,00 505,00 510,05 515,15 520,30 525,51 530,76 Remplacement électro ->330/123-12 2.300,00 2.200,00 2.700,00 2.200,00 2.300,00 2.200,00 Entretien masques anti-gaz 2026 : 2700 € - 2027 : 2200€ 250,00 -250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Entretiens et réparations armoires individuelles pour armes 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 Entretiens et réparations casques maintien de l'ordre JP - PL 130,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Réparation couture 330/123-12 Frais de location et d'entretien 0,00 20.000,00 20.200,00 0,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 20.812,08 21.020,20 21.230,40 du matériel et du mobilier de 0,00 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,02 20.812,08 21.020,20 21.230,40 Entretien photocopieurs JP bureau 330/123-48 0,00 1.000,00 1.010,00 0,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 1.040,60 1.051,01 1.061,52 Autres frais administratifs 0,00 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 1.040,60 1.051,01 1.061,52 Destruction papier confidentiel JP 330/123-02 15.000,00 15.150,00 20.101,50 3.500,00 16.601,50 15.454,52 15.609,06 15.765,15 15.922,80 16.082,03 Fournitures de bureau 15.000,00 15.150,00 3.500,00 15.301,50 15.454,52 15.609,06 15.765,15 15.922,80 16.082,03 Demandes Conseillère prévention JP 1.300,00 Support double écrans (SER) 330/123-19 7.400,00 10.204,00 9.205,00 0,00 9.205,00 10.404,00 6.610,00 9.824,00 6.610,00 9.824,00
4.200,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Postal Memorialis - lexique droit pénal 1 abo 105,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 Statut de la police 2 abo 85,00 85,00 85,00 0,00 85,00 0,00 85,00 Loi sur la fonction de police 1/2 ans 150,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 Manuel de gestion de la police locale 1 abo
100,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 Sanctions administratives communales 1 abo Frais de documentations et 300,00 680,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Discipline et déontologie 1 abo d’abonnements 0,00 580,00 580,00 580,00 0,00 580,00 0,00 580,00 Vade Mecum procédure pénale 20/2 ans 0,00 0,00 580,00 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Le Code pénal 20/5 ans 0,00 860,00 860,00 860,00 0,00 860,00 0,00 860,00 Mémento du droit pénal 20 ans
0,00 1.114,00 0,00 1.114,00 0,00 1.114,00 0,00 1.114,00 Vade Mecum policier de terrain 27/2ans 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 Les armes, les explosifs…. 1 abo 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 Livres divers - achat unique 202,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 Code de la route (il n'existe pas de budget spécifique "sécurité 2 abo 182,00 760,00 760,00 760,00 185,00 760,00 185,00 760,00 Vade Mecum roulage 9 abo + 27/2ans AD 4 Impression le 10/05/2021 à 12:55 BUDGET 2021
Budget 2021 Modification Modification Article Libellé après Budget 2021 Détail des dépenses Rmq Budget 2019 Budget 2020 budgétaire budgétaire Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 modifications initial N°2 de 2021 01-2021 budgétaires 33001/123-11 55.000,00 54.500,00 55.045,00 0,00 55.045,00 55.595,45 56.151,40 56.712,92 57.280,05 57.852,85 44.000,00 44.440,00 ASTRID Frais de radiophonie 7.000,00 7.070,00 ABIOM 2.500,00 2.525,00 Réparations diverses GDC 1.000,00 1.010,00 Oreillettes et micros 330/123-11 62.307,00 62.930,07 63.559,37 0,00 63.559,37 64.194,96 64.836,91 65.485,28 66.140,14 66.801,54 Frais de téléphone JLM 330/123-07 15.900,00 16.200,00 16.500,00 0,00 16.500,00 16.800,00 17.100,00 17.400,00 17.700,00 18.100,00 Timbres JP 330/742-52 8.000,00 8.000,00 9.500,00 0,00 9.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Achat de matériel de reprographie 8.000,00 8.000,00 9.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Rempl, 20% parc imprimantes multifonction PL INFORMATIQUE 330/742-53 74.890,00 79.500,00 162.700,00 113.500,00 49.200,00 26.100,00 25.800,00 25.800,00 35.000,00 21.800,00
10.000,00 15.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10 % parc PC
3.000,00 15.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ecrans 22 pouces 2.000,00 upgrade LAN postes
10.000,00 central téléphonique La Roche ftlb 1.000,00 1.000,00 5.000,00 remplacement PC UFED et Mercure Informatique -11.000,00 11.000,00 Achat de logiciel d'analyse des vidéos de surveillance 0,00 53.000,00 13.200,00 1.100,00 4.000,00 4.000,00 13.200,00 pc portable focus gpi besecure Ordinaire
1.000,00 5.000,00 serveur themis 4.000,00 1.500,00 1.500,00 télévision centre de crise+ horloge murale 40.000,00 34.000,00 0,00 infra be-secure + vdi 0,00 0,00 4.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 distribution points sccm satellites PL -4.000,00 4.000,00 smartphone focus base sams A40 330/123-13 48.940,00 55.675,00 111.676,77 24.876,77 86.800,00 82.700,00 87.500,00 87.800,00 88.000,00 158.900,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 reprobel 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 dispositifs de backups pc internet des satellites 8.000,00 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 intersystem 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kaspersky poladmin 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 outillage et maintenance currative
7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Abonnement 3P 1.850,00 1.850,00 17.876,77 1.850,00 11.000,00 11.500,00 11.800,00 12.000,00 12.200,00 Abonnement Themis 2.500,00 250,00 250,00 250,00 250,00 2.500,00 imprimantes portables pour pc focus Frais de gestion de 2.000,00 infra vidéo conférence l’informatique 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100.000,00 maintenance serveurs islp 800,00 800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 mercure 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 logiciel d'analyse des videos de surveillance 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 maintenance logiciel extraction données gsm 1.200,00 5.975,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 maintenance Windex 320000 docs 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 maintenance petites imprimantes 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 licence cloud analyser UFED (cf Charles Louis et Stéphane) 1.200,00 1.200,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 internet poladmin rue des 3B 2.040,00 4.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 cartes BLM 4.000,00 1.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 docking stations pc gradés-focus 1.000,00 4.000,00 4.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 smartphone focus base sams A40 FRAIS DE REPRESENTATION 330/123-16 8.100,00 14.000,00 14.140,00 0,00 14.140,00 14.281,40 14.424,21 14.568,46 14.714,14 14.861,28 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 1.040,60 1.051,01 1.061,52 Gadgets 3.000,00 3.030,00 3.060,30 3.090,90 3.121,81 3.153,03 3.184,56 Vœux Frais de représentation 1.000,00 1.010,00 1.020,10 1.030,30 1.040,60 1.051,01 1.061,52 Frais de représentation CDP 5.000,00 5.050,00 5.100,50 5.151,51 5.203,02 5.255,05 5.307,60 Repas de Corps 4.000,00 4.040,00 4.080,40 4.121,20 4.162,42 4.204,04 4.246,08 Teambuilding RESSOURCES HUMAINES 330/117-02 45.000,00 45.900,00 46.818,00 0,00 46.818,00 47.754,36 48.709,45 49.683,64 50.677,31 51.690,86 (marché 2017-2020 - index + 2% cfr salaires) Cotisations versées au service de la médecine du travail
330/122-01 13.000,00 30.500,00 45.191,26 45.191,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 6.938,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dossier Duverger : honoraires et indemnités Honoraires et indemnités pour expertises 7.500,00 11.253,00 Analyse risque psycho-social 25.000,00 27.000,00 Agence immobilière (Durbuy, La Roche Tenneville) 3.500,00 3.500,00 Analyse risque incendie 5 Impression le 10/05/2021 à 12:55 BUDGET 2021
Budget 2021 Modification Modification Article Libellé après Budget 2021 Détail des dépenses Rmq Budget 2019 Budget 2020 budgétaire budgétaire Budget 2022 Budget 2023 Budget 2024 Budget 2025 Budget 2026 modifications initial N°2 de 2021 01-2021 budgétaires 330/122-02 Honoraires et indemnités pour 50.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 études et travaux du service 50.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ordinaire 330/122-03 Honoraires et indemnités pour 50.000,00 15.000,00 3.500,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 avocats, médecins et personnel 50.000,00 15.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Honoraires avocat paramédical 1.500,00 Honoraires dossier Englebert,… 330/122-06 50.000,00 15.000,00 15.293,88 0,00 15.293,88 15.599,76 15.911,75 16.229,99 17.366,09 18.581,71 Remboursement de charges de 50.000,00 15.000,00 15.293,88 15.599,76 15.911,75 16.229,99 17.366,09 18.581,71 détachés IN (+/-4900/mois 2019) personnel détaché dans la zone 330/122-48 1.100,00 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.001,00 Indemnités pour autres prestations 1.100,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.001,00 Traitement PV 330/123-17 19.110,00 19.852,20 24.368,24 0,00 24.368,24 21.308,21 21.552,97 20.302,63 20.557,29 20.817,03
1.500,00 2.000,00 2.000,00 2.040,00 2.080,80 2.122,42 2.164,86 2.208,16 Formations partenaires extérieures 3.060,00 3.121,20 3.183,62 3.247,30 3.312,24 3.378,49 3.446,06 3.514,98 GPI 48 - stand de tir, dojo 3.500,00 3.570,00 3.641,40 3.714,23 3.788,51 3.864,28 3.941,57 4.020,40 Formations diverses (Christelle) 3.050,00 3.111,00 3.173,22 3.236,68 3.301,42 3.367,45 3.434,80 3.503,49 Carte SNCB Formation 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Formation SLI 2020 et info all incendie 2021 Frais de formation du personnel 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Formation 1er secours 2021-2022-2023 - 800,00 Formation csl prév niv 2 Formation AQ / 1 par div 500,00 500,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 Formation OPJ Full 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 Formation OPJ Light 750,00 800,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 Formations SMV 1 AAF / an et 1 SAF / an 750,00 750,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 Formation MEGA (1/div/an pdt qlq années) 2.000,00 2.000,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 Formations diverses pr màj réseaux (SMV, Mentor, ...) 330/117-01 137.059,75 141.486,71 336.671,07 185.650,20 151.020,87 343.404,49 348.555,56 353.783,89 359.090,65 364.477,01 Primes assur. accidents de 124.819,75 129.001,91 186.961,24 138.286,37 331.752,56 336.728,85 341.779,78 346.906,48 352.110,08 AT (estim '17 : 117.000 - inscr '18 : 120.000) travail 12.240,00 12.484,80 -1.311,04 12.734,50 11.651,93 11.826,71 12.004,11 12.184,17 12.366,93 RC/PJ (estim '17 : 11.000 - inscr '18 : 12.000)
Autres frais 330/123-14 1.500,00 1.500,00 1.650,00 1.800,00 1.950,00 2.100,00 2.250,00 Prestations du service médical 1.500,00 1.650,00 1.800,00 1.950,00 2.100,00 2.250,00 Prestations Cesi (hors cotisations) du travail 330/124-10 9.000,00 23.000,00 5.500,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 Impôts, taxes et redevances
6 2021 Code de la zone(1) 5300
Province de Luxembourg
Arrondissement de Luxembourg ZONE DE POLICE
Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/ La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/ Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville
FAMENNE-ARDENNE
PREVISIONS BUDGETAIRES PLURIANNUELLES
Rue des Trois Bosses, 4 à 6900 Marche-en-Famenne
084/310.311
084/310.319
BE49 0910 1668 8271
Chef de corps: SOMMELETTE Daniel Comptable spécial: ROUSSELLE Eric Téléphone: 084/310.300 Téléphone: 084/310 328 Fax: 084/310.349 Fax: 084/310 339 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]
(1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la denomination des zones de police ( M.B. 30 novembre 2001 ) (2) Cfr Arrêté Royal du 28 avril 2000 ( M.B. 29 juillet 2002) et 27 décembre 2000 ( M.B. 30 décembre 2000) concernant la répartition du territoire des provinces et de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale en zones de police Données financières synthétiques 2021 - 2026 : prévisions budgétaires service ordinaire Compte Compte Compte Compte Compte Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Recettes de prélèvement 20.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recettes de prestations 378.023,24 199.748,72 880.022,48 201.956,32 214.084,07 203.401,83 210.279,80 215.147,31 223.592,97 224.752,37 229.662,76 Recettes de transferts 15.718.561,57 16.464.246,92 17.001.426,44 17.404.667,20 18.168.796,26 17.477.729,41 18.374.312,47 18.634.245,16 18.915.537,61 19.435.668,42 19.720.303,99 Recettes de dette 608,65 270,90 698,57 929,95 1.671,42 270,00 285,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Total des recettes de l'exercice propre 16.117.193,46 16.739.266,54 17.882.147,49 17.607.553,47 18.384.551,75 17.681.401,24 18.584.877,27 18.849.692,47 19.139.430,58 19.660.720,79 19.950.266,75
Dépenses de prélèvement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Dépenses de personnel 14.055.473,78 14.249.569,35 14.559.017,94 15.122.550,45 15.465.280,78 16.319.951,43 17.126.686,44 17.248.443,55 17.554.127,77 17.959.603,47 18.293.317,59 Dépenses de fonctionnement 989.644,04 965.769,14 1.076.682,83 1.100.448,60 1.105.372,04 1.515.517,45 1.357.796,48 1.487.582,66 1.488.069,67 1.522.418,96 1.577.762,39 Dépenses de transferts 124.407,07 32.728,95 32.635,85 32.915,15 61.316,22 177.501,52 33.625,20 33.837,69 34.054,44 34.275,53 34.501,04 Dépenses de dette 591.808,52 698.231,82 853.188,71 940.995,21 940.081,51 965.914,74 1.005.515,66 992.038,06 991.806,93 1.088.422,56 1.077.231,43 Total des dépenses de l'exercice propre 15.761.333,41 15.946.299,26 16.521.525,33 17.196.909,41 17.572.050,55 18.978.885,14 19.523.623,78 19.761.901,96 20.068.058,80 20.604.720,51 20.982.813,44
Résultat de l'exercice propre 355.860,05 792.967,28 1.360.622,16 410.644,06 812.501,20 -1.297.483,90 -938.746,51 -912.209,49 -928.628,22 -943.999,72 -1.032.546,69
Recettes d'exercices antérieurs 851.889,58 791.181,67 1.752.130,01 2.057.671,42 1.235.445,41 1.492.951,37 1.092.715,04 1.080.770,29 1.103.431,84 1.121.746,58 1.215.116,12 Dépenses d'exercices antérieurs 908.169,76 88.511,79 266.826,73 294.353,90 348.134,52 195.467,47 153.968,53 168.560,80 174.803,61 177.746,87 182.569,43
Résultat de l'exercice antérieur -56.280,18 702.669,88 1.485.303,28 1.763.317,52 887.310,89 1.297.483,90 938.746,51 912.209,49 928.628,23 943.999,71 1.032.546,69
Total des recettes hors prélèvements 16.969.083,04 17.530.448,21 19.634.277,50 19.665.224,89 19.619.997,16 19.174.352,61 19.677.592,31 19.930.462,76 20.242.862,42 20.782.467,38 21.165.382,87 Total des dépenses hors prélèvements 16.669.503,17 16.034.811,05 16.788.352,06 17.491.263,31 17.920.185,07 19.174.352,61 19.677.592,31 19.930.462,76 20.242.862,41 20.782.467,38 21.165.382,87
Résultat de l'exercice global 299.579,87 1.495.637,16 2.845.925,44 2.173.961,58 1.699.812,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes de prélèvement 161.161,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dépenses de prélèvement 0,00 348.990,02 1.281.678,36 1.436.537,97 355.810,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes 17.130.244,34 17.530.448,21 19.634.277,50 19.665.224,89 19.619.997,16 19.174.352,61 19.677.592,31 19.930.462,76 20.242.862,42 20.782.467,38 21.165.382,87 Total des dépenses 16.669.503,17 16.383.801,07 18.070.030,42 18.927.801,28 18.275.996,04 19.174.352,61 19.677.592,31 19.930.462,76 20.242.862,41 20.782.467,38 21.165.382,87
Résultat général 460.741,17 1.146.647,14 1.564.247,08 737.423,61 1.344.001,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prévisions budgétaires service extraordinaire 2021 - 2026 Compte Compte Compte Compte Compte Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Recettes d'investissement 1.114.178,00 20.110,00 97.547,00 22.738,84 28.150,00 1.310.000,00 21.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Recettes de prélèvement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recettes de dette 519.000,00 1.048.000,00 684.345,00 0,00 398.000,00 2.089.741,50 505.543,52 459.571,05 463.224,11 475.864,35 526.139,00 Recettes de transferts 35.000,00 Total des recettes de l'exercice propre 1.633.178,00 1.068.110,00 781.892,00 57.738,84 426.150,00 3.399.741,50 526.543,52 479.571,05 483.224,11 495.864,35 546.139,00
Dépenses de prélèvement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dépenses d'investissement 519.478,37 985.033,18 1.282.611,08 625.560,29 453.995,59 3.834.029,81 526.543,52 479.571,05 483.224,11 495.864,35 546.139,00 Total des dépenses de l'exercice propre 519.478,37 985.033,18 1.282.611,08 625.560,29 453.995,59 3.834.029,81 526.543,52 479.571,05 483.224,11 495.864,35 546.139,00
Résultat de l'exercice propre 1.113.699,63 83.076,82 -500.719,08 -567.821,45 -27.845,59 -434.288,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes d'exercices antérieurs 315.977,61 702.947,24 439.054,23 371.741,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dépenses d'exercices antérieurs 251.771,88 305.237,75 595.097,57 428.904,45 501.699,23 3.896,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Résultat de l'exercice antérieur -251.771,88 10.739,86 107.849,67 10.149,78 -129.957,42 -3.896,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes hors prélèvements 1.633.178,00 1.384.087,61 1.484.839,24 496.793,07 797.891,81 3.399.741,50 526.543,52 479.571,05 483.224,11 495.864,35 546.139,00 Total des dépenses hors prélèvements 771.250,25 1.290.270,93 1.877.708,65 1.054.464,74 955.694,82 3.837.926,27 526.543,52 479.571,05 483.224,11 495.864,35 546.139,00
Résultat de l'exercice global 861.927,75 93.816,68 -392.869,41 -557.671,67 -157.803,01 -438.184,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recettes de prélèvement 238.072,25 0,00 392.869,41 557.671,67 157.803,01 438.184,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dépenses de prélèvement 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total des recettes 1.871.250,25 1.384.087,61 1.877.708,65 1.054.464,74 955.694,82 3.837.926,27 526.543,52 479.571,05 483.224,11 495.864,35 546.139,00 Total des dépenses 1.871.250,25 1.290.270,93 1.877.708,65 1.054.464,74 955.694,82 3.837.926,27 526.543,52 479.571,05 483.224,11 495.864,35 546.139,00
Résultat général 0,00 93.816,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A B C F G N O S T U V W 1 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Crédits Crédit reportés Crédits Crédits Crédits Crédits Crédits 2 budgétaires 2021 budgétaires budgétaires budgétaires budgétaires budgétaires 43 Service ordinaire 5 Dépenses 19.174.352,61 19.677.592,31 19.930.462,76 20.242.862,41 20.782.467,38 21.165.381,87 6 7 Exercices antérieurs 195.467,47 106.259,91 153.968,53 168.560,80 174.803,61 177.746,87 182.569,43 8 Crédit reporté 47.358,14 28 33001/111-01/x-7-99 Autres allocations fixes 119,54 29 33001/111-08/x-7-00 Heures supplémentaires 30 33001/111-08/x-7-01 Heures de Week-end 31 33001/111-08/x-7-20 Heures de nuit 19:00 - 22:00 32 33001/111-08/x-7-21 Heures de nuit 22:00 - 06:00 33 33001/113-01/x-7 Cotisat° patronales ordinaires sur allocat° fixe, traitement, mandats 18,50 34 33001/113-08/x-7 Cotisations patronales sur les allocations variables 35 33001/118-01/x-7 Cotisations service social 0,18 69 33001/111-01/x-3-12 Allocation de fin d'année 70 33001/111-01/x-3-99 Autres allocations "Fixes" 2.168,65 71 33091/111-01/x-3-12 Allocation de fin d'année 72 33091/111-08/x-3-90 Allocation développement des compétences 73 33001/112-01/x-3 Allocation de vacances 74 33001/113-01/x-3 Cotisat° patronales ordinaires sur allocat° fixe, traitement, mandats 335,69 75 33091/113-01/x-3 Cotisat° patronales ordinaires sur allocat° fixe, traitement, mandats 76 33091/113-08/x-3 Cotisations patronales sur les allocations variables 77 33091/113-08/x-3 Cotisations patronales sur les allocations variables 78 33001/113-21/x-3 Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc… 79 33001/118-01/x-3 Cotisations service social 3,26 80 33091/118-01/x-3 Cotisations service social 86 33001/111-01/x-2-12 Allocation de fin d'année 87 33001/111-01/x-2-99 Autres allocation fixe 12,75 88 33091/111-01/x-2-12 Allocation de fin d'année 89 33001/111-08/x-2-07 Allocation mentor - mission enseignement 182,84 90 33091/111-08/x-2-99 Autre allocation fixe 91 33091/111-08/x-2-90 Allocation développement des compétences 92 33001/112-01/x-2 Allocation de vacances 93 33091/112-01/x-2 Allocation de vacances 94 33001/113-01/x-2 Cotisat° patronales ordinaires sur allocat° fixe, traitement, mandats 30,26 95 33091/113-01/x-2 Cotisat° patronales ordinaires sur allocat° fixe, traitement, mandats 96 33001/113-08/x-2 Cotisat° patronales sur les allocat° variables 97 33091/113-08/x-2 Cotisat° patronales sur les allocat° variables 98 33001/113-21/x-2 Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc… 99 33001/118-01/x-2 Cotisations au service social 0,30 100 33091/118-01/x-2 Cotisations service social 101 33001/121-03/x-2 Indemnité entretien uniforme 102 33001/121-48/x-2-01 Indemnité de téléphone 103 330/122-01/x-2 Honoraires et indemnités pour tiers 104 33001/111-01/x-1-00 Traitement 29.650,96 105 33001/111-01/x-1-05 Allocation de proximité 323,68 106 33001/111-01/x-1-12 Allocation de fin d'année 249,55 107 33001/111-01/x-1-51 Allocation connaissance autres langues 250,45 108 33001/111-01/x-1-99 Autres allocations "Fixes" 109 33091/111-01/x-1-00 Traitement 110 33091/111-01/x-1-02 Allocation de foyer ou de résidence 111 33091/111-01/x-1-12 Allocation de fin d'année 165,14 112 33091/111-01/x-1-99 Autres allocations "Fixes" 1.710,85 113 33001/111-08/x-1-00 Heures supplémentaires 16.589,79 16.989,56 17.211,47 17.757,88 18.052,25 18.553,44 114 33001/111-08/x-1-01 Heures de Week-end 66.236,60 71.296,46 71.958,35 75.318,85 76.377,83 79.049,80 115 33001/111-08/x-1-03 Contactable et rappelable 3.250,95 3.111,36 3.187,50 3.277,77 3.335,51 3.415,23 116 33001/111-08/x-1-04 Service ininterrompu 24 heures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 33001/111-08/x-1-07 Allocation mentor - mission enseignement 4.289,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 33001/111-08/x-1-20 Heures de nuit 19:00 - 22:00 5.136,22 5.087,53 5.117,38 5.366,52 5.429,46 5.677,78 119 33001/111-08/x-1-21 Heures de nuit 22:00 - 06:00 18.934,51 20.381,74 20.661,85 21.547,94 21.921,09 22.735,68 120 33091/111-08/x-1-00 Heures supplémentaires 325,30 366,19 378,38 386,45 399,65 406,87 121 33091/111-08/x-1-01 Heures de Week-end 4.049,80 4.215,65 4.344,84 4.400,83 4.668,32 4.717,28 122 33091/111-08/x-1-03 Contactable et rappelable 694,39 696,78 696,20 719,54 744,15 766,36 123 33091/111-08/x-1-20 Heures de nuit 19:00 - 22:00 359,05 331,54 341,69 343,76 366,36 363,96 124 33091/111-08/x-1-21 Heures de nuit 22:00 - 06:00 1.624,20 1.537,00 1.585,82 1.601,89 1.691,67 1.701,43 125 33091/111-08/x-1-90 Allocation développement des compétences 1.741,00 126 330/111-22/x-1 Jetons de présence Conseillers 1.462,44 127 33001/112-01/x-1 Pécule de vacances 141,11 128 33091/112-01/x-1 Pécule de vacances 129 33001/113-01/x-1 Cotisat° patronales ordinaires sur allocat° fixe, traitement, mandats 2.822,13 130 33091/113-01/x-1 Cotisat° patronales ordinaires sur allocat° fixe, traitement, mandats 271,08 A B C F G N O S T U V W 1 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Crédits Crédit reportés Crédits Crédits Crédits Crédits Crédits 2 budgétaires 2021 budgétaires budgétaires budgétaires budgétaires budgétaires 131 33001/113-08/x-1 Cotisat° patronales sur les allocat° variables 16.865,95 18.085,14 18.281,54 19.075,84 19.361,81 20.029,59 132 33091/113-08/x-1 Cotisat° patronales sur les allocat° variables 1.402,04 1.289,68 1.328,21 1.454,40 1.543,22 1.553,81 133 33001/113-21/x-1 Cotisation patronale pension 4.460,64 134 33091/113-21/x-1 Cotisation patronale pension 1.173,64 135 33001/115-01/x-1-10 Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison / km 250,80 253,92 176,88 176,88 176,88 178,32 136 33091/115-01/x-1-10 Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison / km 59,76 70,32 10,56 10,56 10,56 10,56 137 33091/115-01/x-1-11 Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison /abont soc 290,41 0,00 138 330/117-01/x-1 Prime accident du travail 139 330/117-02/x-1 Cotisation du service de médecine du travail 140 33001/118-01/x-1 Cotisations service social 163,48 175,26 177,18 184,88 187,67 194,20 141 33091/118-01/x-1 Cotisations service social 14,49 10,74 11,03 11,19 11,79 11,92 142 33001/121-01/x-1 Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires 1.393,66 938,72 957,51 976,63 996,14 1.016,07 143 33091/121-01/x-1 Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires 79,03 39,06 39,83 43,72 38,30 39,05 144 33001/121-03/x-1 Indemnité entretien uniforme 128,05 145 33001/121-48/x-1-01 Indemnité de téléphone 181,77 146 33001/121-48/x-1-03 Indemnité enquête judiciaire - journalier 186,63 147 33001/121-48/x-1-20 Indemnité de repas : modèle 9 bis 5.542,25 7.912,41 17.869,00 17.869,00 17.971,72 18.083,00 148 33001/121-48/x-1-22 Indemnité de repas : modèle 96 274,77 83,66 0,00 0,00 0,00 0,00 149 33091/121-48/x-1-20 Indemnité de repas : modèle 9 bis 126,82 1.095,81 4.225,58 4.279,08 4.172,08 4.065,08 150 330/122-01/x-1 Honoraires et indemnités pour tiers 151 330/123-02/x-1 Fournitures de bureau 1.255,30 152 330/123-12/x-1 Entretien machines, matériel, mobilier 2.371,13 153 330/123-13/x-1 Frais de gestion de l'informatique 154 330/123-16/x-1 Frais de réception, réunion et de représentation 155 330/123-17/x-1 Frais de formation du personnel 156 330/124-02/x-1 Dépenses d'armement 17.241,36 157 330/124-05/x-1 Equipement de base 12.705,06 158 33001/124-05/x-1 Equipements de fonction général 29.101,47 159 33002/124-05/x-1 Equipements de fonction spécifique 13,10 42.043,77 160 330/124-06/x-1 Matériels spécifiques 592,60 161 330/125-02/x-1 Fournitures et entretien des bâtiments 98,43 162 330/125-06/x-1 Prestations de tiers pour les bâtiments 645,30 163 330/127-06/x-1 Entretien véhicule 205,49
164 Contrôle Contrôle 196.731,25 155.496,04 170.223,22 176.528,38 179.498,40 184.371,67 165 Contrôle 0,00 174.803,61 177.746,87 182.569,43 166 Exercice propre 18.978.885,14 19.523.623,78 19.761.901,96 20.068.058,80 20.604.720,51 20.982.812,44 167 Contrôle 16.449.255,46 17.293.447,25 17.560.467,32 17.868.427,24 18.275.970,62 18.612.061,98 168 16.319.951,43 17.126.686,44 17.248.443,55 17.554.127,77 17.959.603,47 18.293.317,59 169 170 33001/111-01/ -00 Traitement 7.216.449,38 7.417.436,57 7.573.726,88 7.790.360,62 8.040.985,24 8.278.399,12 171 33001/111-10 Traitement NAPAP 264.310,28 331.667,13 214.817,50 65.404,26 26.221,23 0,00 172 33001/111-01/ -01 Allocation de mandat Chef de Corps 14.006,59 14.286,63 14.572,96 14.864,18 15.161,08 15.464,38 173 33001/111-01/ -02 Allocation de foyer ou de résidence 11.631,02 10.492,65 10.614,60 10.072,27 8.486,57 6.488,65 174 33001/111-01/ -04 Suppléments semaine volontaire de 4 jours 8.806,86 7.485,75 7.635,80 7.788,40 7.943,95 6.482,28 175 33001/111-01/ -05 Allocation de proximité 92.945,61 94.803,17 96.254,02 98.636,63 100.649,76 102.142,20 176 33001/111-01/ -06 Allocation de motard 17.514,46 17.864,64 18.222,69 18.586,86 18.958,13 19.337,38 177 33001/111-01/ -09 Allocation complémentaire et/ou compensatoire 9.337,76 7.143,33 7.286,49 7.432,11 7.580,55 5.154,80 178 33001/111-01/ -12 Allocation de fin d'année partie fixe et variable 348.469,39 359.264,01 366.373,02 362.564,55 370.614,97 367.335,88 179 33001/111-10/ -12 Allocation de fin d'année partie fixe et variable NAPAP 9.820,18 12.786,23 8.354,66 2.499,76 882,36 0,00 180 33001/111-01/ -50 Allocation connaissance bilinguisme 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181 33001/111-01/ -51 Allocation connaissance autres langues 6.069,83 6.191,17 6.315,27 6.441,46 6.570,16 5.928,29 182 33001/111-01/ -99 Autres allocations "Fixes" 41.546,58 42.377,24 43.226,56 44.090,38 44.971,06 45.870,70 183 33091/111-01/ -00 Traitement 1.308.080,86 1.403.830,00 1.445.344,54 1.506.577,12 1.513.363,75 1.479.614,21 184 33091/111-01/ -02 Allocation de foyer ou de résidence 25.739,96 26.894,96 26.454,20 26.316,62 26.842,23 26.339,56 185 33091/111-01/ -04 Suppléments semaine volontaire de 4 jours 7.339,05 7.485,75 7.635,80 7.788,40 7.943,95 6.482,28 186 33091/111-01/ -12 Allocation de fin d'année - partie fixe 70.923,19 75.706,83 76.372,54 75.890,79 74.839,48 70.832,37 187 33091/111-01/ -14 Prime d'intégration - Niveau D 134,23 273,84 837,96 0,00 0,00 188 33091/111-01/ -99 Autres allocations "Fixes" 20.773,29 21.188,62 21.613,28 22.045,19 22.485,53 22.935,35 189 33098/111-01/ -00 Allocation secrétaire zone 13.656,43 13.929,46 14.208,64 14.492,58 14.782,05 15.077,77 190 33099/111-01/ -00 Allocation comptable spécial 13.656,43 13.929,46 14.208,64 14.492,58 14.782,05 15.077,77 191 33001/111-08/ -00 Heures supplémentaires 89.019,07 91.324,27 92.299,20 95.087,47 97.002,56 99.650,18 192 33001/111-08/ -01 Heures de Week-end 749.847,00 806.188,06 817.182,33 849.917,02 864.531,22 894.477,42 193 33001/111-08/ -03 Contactable & Rappelable - Contactable 33.669,13 34.398,33 35.240,88 36.249,92 36.903,37 37.818,25 194 33001/111-08/ -04 Service ininterrompu 24 heures 80,48 83,15 85,32 87,83 91,02 93,05 195 33001/111-08/ -07 Allocation mentor - mission enseignement 4.501,46 4.591,49 4.683,32 4.776,99 4.872,53 4.969,98 196 33001/111-08/ -20 Heures de nuit 19:00 - 22:00 60.397,26 60.314,37 60.525,45 63.483,17 64.082,57 66.963,37 197 33001/111-08/ -21 Heures de nuit 22:00 - 06:00 204.939,08 230.957,84 234.615,26 244.266,96 248.905,01 257.735,32 198 33091/111-08/ -00 Heures supplémentaires 1.864,05 2.107,77 2.178,46 2.226,31 2.305,19 2.346,31 199 33091/111-08/ -01 Heures de week-end 45.770,11 47.534,60 48.974,04 49.756,96 52.612,02 53.165,85 200 33091/111-08/ -03 Contactable & Rappelable - Contactable 7.644,07 7.684,54 7.678,75 7.940,76 8.207,55 8.452,42 201 33091/111-08/ -20 Heures de nuit 19:00 - 22:00 3.664,20 3.800,49 3.917,72 3.951,44 4.195,13 4.227,34 A B C F G N O S T U V W 1 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Crédits Crédit reportés Crédits Crédits Crédits Crédits Crédits 2 budgétaires 2021 budgétaires budgétaires budgétaires budgétaires budgétaires 202 33091/111-08/ -21 Heures de nuit 22:00 - 06:00 16.611,59 17.240,18 17.783,59 17.920,37 19.060,72 19.181,61 203 33091/111-08/ -90 Allocation développement des compétences 53.888,90 56.745,15 0,00 0,00 0,00 0,00 204 330/111-22 Jetons de présence Conseillers 16.150,00 16.200,00 16.300,00 16.350,00 16.400,00 16.400,00 205 33001/112-01 Allocation de vacances + prime copernic 554.898,59 570.340,34 582.356,15 598.998,74 618.248,06 636.485,12 206 33001/112-10 Allocation de vacances + prime copernic NAPAP 20.263,77 25.427,83 16.469,35 5.014,33 2.010,29 0,00 207 33001/112-21 Indemnités de dernière maladie et de funéraile 208 33091/112-01 Allocation de vacances + prime copernic 105.571,10 113.153,94 112.009,79 116.728,25 117.273,05 114.664,76 209 33001/113-01 Cotisations patronales ordinaires sur allocations fixes, traitement, mandat & supplément,1.198.115,43 semaine volontaire de 4 jours 1.239.986,29 1.246.672,25 1.256.446,81 1.289.798,73 1.322.288,69 210 33091/113-01 Cotisations patronales ordinaires sur allocations fixes, traitement, mandat & supplément,280.968,84 semaine volontaire de 4 jours 298.967,92 305.318,77 320.613,90 324.080,98 320.725,46 211 33098/113-01 Cotisations patronales ordinaires sur allocations fixes, traitement, mandat & supplément, semaine3.027,29 volontaire de 4 jours 3.087,81 3.149,70 3.212,64 3.276,81 3.342,36 212 33099/113-01 Cotisations patronales ordinaires sur allocations fixes, traitement, mandat & supplément, semaine3.027,29 volontaire de 4 jours 3.087,81 3.149,70 3.212,65 3.276,81 3.342,36 213 33001/113-08 Cotisations patronales ordinaires sur les allocations variables 176.098,02 189.300,42 191.881,96 199.487,06 202.957,06 209.955,13 214 33091/113-08 Cotisations patronales ordinaires sur les allocations variables 25.430,46 26.207,72 14.419,07 15.849,71 16.823,10 16.948,89 215 33001/113-21 Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc… 2.461.349,28 2.640.919,13 2.696.557,12 2.773.619,59 2.862.752,20 2.946.622,74 216 33091/113-21 Cotisations patronales pensions sur traitement, mandat, etc… 294.458,85 335.962,23 340.297,03 345.383,63 341.894,41 323.450,79 217 33001/115-01/ -10 Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison/Km 3.002,40 3.032,88 2.000,88 2.000,88 2.000,88 2.016,72 218 33001/115-01/ -11 Indemnité déplacement : lieu travail/maison/abt soc 1.904,22 1.942,29 1.981,22 2.020,81 2.061,17 2.102,41 219 33091/115-01/ -10 Indemnité de déplacement : lieu de travail/maison/Km 660,24 777,84 117,60 117,60 117,60 117,60 220 33091/115-01/ -11 Indemnité déplacement : lieu travail/maison/abt soc 3.000,00 3.010,55 3.070,88 3.132,25 3.194,80 3.468,96 221 330/117-01 Primes accidents du travail 336.671,07 343.404,49 348.555,56 353.783,89 359.090,65 364.477,01 222 330/117-02 Cotisations du service "médecine du travail" 46.818,00 47.754,36 48.709,45 49.683,64 50.677,31 51.690,86 223 33001/118-01 Cotisations service social 13.200,20 13.732,54 13.821,54 14.002,32 14.358,88 14.743,48 224 33091/118-01 Cotisations service social 2.187,64 2.340,59 2.322,54 2.415,63 2.433,35 2.384,92 225 33099/118-01 Cotisations service social 20,48 20,89 21,31 21,74 22,17 22,62 226 33098/118-01 Cotisations service social 20,48 20,89 21,31 21,74 22,17 22,62 227 Contrôle 17.291.919,74 17.558.804,90 17.866.702,47 18.274.219,09 18.610.259,74 228 189.922,93 191.001,37 191.682,09 192.558,92 193.970,25 229 230 1.515.517,45 1.357.796,48 1.487.582,66 1.488.069,67 1.522.418,96 1.577.762,39 231 232 33001/121-01 Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires 10.256,61 10.325,65 10.532,60 10.743,09 10.957,70 11.176,91 233 33091/121-01 Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires 421,17 429,60 438,20 480,99 421,19 429,61 234 33001/121-03 Indemnités entretien uniforme 32.782,73 33.578,71 34.251,72 34.936,40 35.839,28 36.782,85 235 33001/121-48/ -01 Indemnité de téléphone 46.598,97 47.730,29 48.687,19 49.660,82 50.943,97 52.283,55 236 33001/121-48/ -02 Indemnité enquête judiciaire - Mensuel 33.811,16 33.395,69 34.732,88 35.427,08 36.134,67 36.857,60 237 33001/121-48/ -03 Indemnité enquête judiciaire - Journalier 5.139,20 5.244,80 5.350,40 5.456,00 5.566,00 5.676,00 238 33001/121-48/ -20 Indemnités de repas : Modèle 9 Bis 60.964,85 87.036,36 196.559,00 196.559,00 197.688,92 198.913,00 239 33001/121-48/ -22 Indemnités de repas : modèle 96 902,23 920,27 0,00 0,00 0,00 0,00 240 33091/121-48/ -20 Indemnités de repas : Modèle 9 Bis 1.395,11 12.053,80 46.481,23 47.069,73 45.892,73 44.715,73 241 330/122-01 Honoraires et indemnités pour expertises 45.191,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 242 330/122-03 Honoraires et indemnités pour avocat, médecin et personnel paramédical 3.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 243 330/122-06 Remboursement des charges du personnel détaché dans la zone 15.293,88 15.599,76 15.911,75 16.229,99 17.366,09 18.581,71 244 330/122-48 Indemnités pour autres prestations 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.001,00 245 330/123-02 Fournitures de bureau 20.101,50 15.454,52 15.609,06 15.765,15 15.922,80 16.082,03 246 330/123-07 Frais de correspondance 16.500,00 16.800,00 17.100,00 17.400,00 17.700,00 18.100,00 247 330/123-11 Frais de téléphone 63.559,37 64.194,96 64.836,91 65.485,28 66.140,14 66.801,54 248 33001/123-11 Frais de radiophonie 55.045,00 55.595,45 56.151,40 56.712,92 57.280,05 57.852,85 249 330/123-12 Entretien machines, matériel, mobilier 20.200,00 20.402,00 20.606,02 20.812,08 21.020,20 21.230,40 250 330/123-13 Frais de gestion de l'informatique 111.676,77 82.700,00 87.500,00 87.800,00 88.000,00 158.900,00 251 330/123-14 Prestation du service médical du travail 1.500,00 1.650,00 1.800,00 1.950,00 2.100,00 2.250,00 252 330/123-16 Frais de réception, réunion et de représentation 14.140,00 14.281,40 14.424,21 14.568,46 14.714,14 14.861,28 253 330/123-17 Frais de formation du personnel 24.368,24 21.308,21 21.552,97 20.302,63 20.557,29 20.817,03 254 330/123-19 Frais de documentation et d'abonnements 9.205,00 10.404,00 6.610,00 9.824,00 6.610,00 9.824,00 255 330/123-48 Autres frais administratifs 1.010,00 1.020,10 1.030,30 1.040,60 1.051,01 1.061,52 256 330/124-02 Fournitures techniques pour consomation directe 47.432,10 28.704,22 50.289,07 29.276,65 48.125,13 29.858,45 257 330/124-05 Equipements de base 73.894,40 74.633,34 75.379,68 76.133,47 76.894,81 77.663,76 258 33001/124-05 Equipements de fonction général 90.605,00 18.805,00 18.805,00 18.805,00 9.805,00 9.805,00 259 33002/124-05 Equipements de fonction spécifique 15.540,60 8.651,01 7.061,52 8.672,14 7.082,86 7.600,00 260 330/124-06 Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction 2.575,00 0,00 2.652,25 0,00 2.731,82 0,00 261 330/124-10 Impôts, taxes et redevances 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 262 330/124-12 Frais de location et d'entretien du matériel et des fournitures techniques 42.981,00 41.445,71 43.904,77 41.806,41 44.724,68 40.282,40 263 330/124-48 Autres frais techniques 14.676,50 2.703,27 2.730,30 2.757,60 2.785,18 2.813,03 264 330/125-02 Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe 32.442,00 25.186,42 25.433,28 25.682,62 25.434,44 25.688,79 265 330/125-03 Chauffage des bâtiments 40.800,00 41.616,00 42.448,32 43.297,29 44.163,23 45.046,50 266 330/125-06 Prestations de tiers pour les bâtiments 64.575,00 67.915,00 61.665,00 71.915,00 82.758,75 70.828,94 267 330/125-08 Assurances couvrant les biens immobiliers 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 268 330/125-10 Impôts, taxes et redevances sur les biens immobiliers 20.000,00 10.000,00 3.000,00 3.060,00 3.121,20 3.183,62 269 330/125-12 Consommations électricité, eau 59.976,00 61.175,52 62.399,03 63.647,01 64.919,95 66.218,35 270 330/125-13 Fournitures de gaz pour les bâtiments 11.220,00 11.444,40 11.673,29 11.906,75 12.144,89 12.387,79 271 330/125-15 Fournitures d'eau pour les bâtiments 14.150,00 7.803,00 7.959,06 8.118,24 8.280,61 8.446,22 272 330/125-48 Autres frais pour les bâtiments 1.666,50 1.683,17 1.700,00 1.717,00 1.734,17 1.751,51 A B C F G N O S T U V W 1 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Crédits Crédit reportés Crédits Crédits Crédits Crédits Crédits 2 budgétaires 2021 budgétaires budgétaires budgétaires budgétaires budgétaires 273 330/126-01 Loyers et charges locatives 33.100,00 38.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 330/127-03 Carburants véhicules 143.850,00 145.288,50 146.741,39 148.208,80 149.690,89 151.187,80 275 330/127-06 Entretien véhicules 123.624,00 124.860,24 126.108,84 127.369,93 128.643,63 129.930,07 276 330/12701-06 Prestations enlèvement véhicules 277 330/127-08 Assurances couvrant les véhicules et le charroi 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 278 330/127-10 Impôts et taxes sur les véhicules 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 279 330/127-12 Location de matériel de transport 20.500,00 27.100,00 27.100,00 27.100,00 27.100,00 31.500,00 280 330/128-01 Frais administratifs de la gestion financière 265,30 270,61 276,02 281,54 281,54 281,54 281 330/128-10 Précompte mobilier 81,00 85,50 90,00 90,00 90,00 90,00 282 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 284 285 060/95402-01 Prélèvement pour le fonds de réserves ordinaires 286 060/95401-01 Prélèvement pour fonds réserves ordinaires 13 mois salaires 2016 287 060/95502-01 Prélèvement pour le fonds de réserve extra construction 288 060/95503-01 Prélèvement pour le fonds de réserve extra PEB 289 060/95504-01 Prélèvement pour le fonds de réserve extra autofinancement 290 060/955-01 Prélèvement de l’ordinaire pour le fonds de réserves extra. 291 330/958-01 Prélèvement du service ordinaire pour les provisions pour risques et charges 292 293 177.501,52 33.625,20 33.837,69 34.054,44 34.275,53 34.501,04 294 295 330/301-01 Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord. 144.084,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296 330/301-02 Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297 33001/332-02 Subsides SOS Week-end 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 298 33002/332-02 Subsides "Partageons nos routes" 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 299 33004/332-02 Subsides autres partenaires 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 301 330/415-02 Intervention dans les primes syndicales 10.416,86 10.625,20 10.837,69 11.054,44 11.275,53 11.501,04 302 330/435-01 Intervention plan drogue 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 303 304 965.914,74 1.005.515,66 992.038,06 991.806,93 1.088.422,56 1.077.231,43 305 306 330/211-01 Intérêts sur emprunts 174.716,10 174.639,78 167.287,85 160.622,12 154.736,81 148.565,10 307 33001/211-01 Intérêts dette transfert des bâtiments 15.921,85 16.746,31 17.789,26 19.200,72 20.640,40 0,00 308 330/212-01 Ch. finan. emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche 26.476,01 24.359,21 21.951,23 13.785,25 12.064,09 10.420,22 309 330/214-01 Intérêts débiteurs comptes Belfuis 310 330/911-01 Remboursement annuel des tranches d'emprunts 616.256,20 656.395,99 650.023,32 660.393,40 762.790,96 832.448,88 311 33001/911-01 Dettes annuelle bâtiments fédéraux 52.783,47 52.783,47 52.783,47 52.783,47 52.783,47 312 330/912-01 Remb. emprunts CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche 79.761,11 80.590,90 82.202,93 85.021,97 85.406,83 85.797,23 313 314 Recettes 19.174.352,61 19.677.592,31 19.930.462,76 20.242.862,42 20.782.467,38 21.165.382,87 315 316 Exercices antérieurs 1.492.951,37 1.092.715,04 1.080.770,29 1.103.431,84 1.121.746,58 1.215.116,12 317 318 000/951-01 Boni du service ordinaire 1.344.001,12 941.201,59 927.700,32 948.107,40 964.699,57 1.056.029,81 319 33005/465-48/x-5 Subvention fédérale "sécurité routière" 130.848,76 132.157,25 133.478,82 134.813,61 136.161,74 137.523,36 320 330/465-48/x-1 Dotation fédérale de base 321 33001/465-02/x-10 Subvention sociale 2 322 33001/465-02/x-9 Subvention sociale 2 323 33001/465-02/x-8 Subvention sociale 2 324 33001/465-02/x-7 Subvention sociale 2 325 33001/465-02/x-6 Subvention sociale 2 326 33001/465-02/x-5 Subvention sociale 2 327 33001/465-02/x-4 Subvention sociale 2 328 33001/465-02/x-3 Subvention sociale 2 329 33001/465-02/x-2 Subvention sociale 2 330 33001/465-02/x-1 Subvention sociale 2 18.101,49 19.356,20 19.591,15 20.510,83 20.885,27 21.562,95 331 332 Exercice propre 17.681.401,24 18.584.877,27 18.849.692,47 19.139.430,58 19.660.720,79 19.950.266,75 333 334 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335 336 060/994-01 Prélèvements sur le fonds de réserves pension 337 060/994-01 Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires 338 060/99402-01 Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires affecté à la stabilisation des dotations communales 339 33001/998-02 Reprise provision pour risque et charge 340 33099/998-01 Utilisation des provisions sur traitement comptable spécial 341 342 203.401,83 210.279,80 215.147,31 223.592,97 224.752,37 229.662,76 343 344 330/106-01 Note de crédit et ristourne du service ordinaire A B C F G N O S T U V W 1 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Crédits Crédit reportés Crédits Crédits Crédits Crédits Crédits 2 budgétaires 2021 budgétaires budgétaires budgétaires budgétaires budgétaires 345 330/106-02 Récupération de charges de personnel payées indûment 346 330/161-01 Produits de prestations refacturées aux entreprises 347 330/161-02 Produits de refacturation frais de timbres, divers,… 348 330/161-04 Produits de refacturation frais de formation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 330/162-01 Produits des prestations refacturaction détachement 200.239,52 207.085,87 211.921,44 220.333,84 221.493,24 226.403,63 350 330/163-01 Produits des locations immob aux ménages et entrepr. 3.162,31 3.193,93 3.225,87 3.259,13 3.259,13 3.259,13 351 352 270,00 285,00 300,00 300,00 300,00 300,00 353 354 330/264-01 Intérêts créditeurs (comptes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355 330/264-02 Intérêts créditeurs sur comptes de placements 270,00 285,00 300,00 300,00 300,00 300,00 356 357 17.477.729,41 18.374.312,47 18.634.245,16 18.915.537,61 19.435.668,42 19.720.303,99 358 359 330/38001-01 Indemnités petits dommages aux véhicules 3.027,50 3.060,81 3.091,41 3.122,33 3.153,55 3.185,09 360 330/38002-01 Indemnités petits dommages aux bâtiments 500,00 500,00 510,00 520,00 520,00 520,00 361 330/38003-01 Indemnités assurance accident de travail 130.047,56 117.076,39 113.611,20 115.348,11 139.588,06 147.311,62 362 330/38005-01 Indemnités petits dommages matériels 152,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363 330/464-01 Remb. des charges fin.emprunt CRAC - Subside RW - Bâtiment de Marche 26.476,01 24.359,21 21.951,23 13.785,25 12.064,09 10.420,22 364 330/465-02 Subvention sociale fédérale 1 2.241.641,92 2.264.058,34 2.298.019,21 2.339.383,56 2.388.510,61 2.424.338,27 365 33001/465-02 Subvention sociale fédérale 2 238.225,52 240.607,78 244.216,89 248.612,80 253.833,66 257.641,17 366 330/465-48 Dotation fédérale de base 7.379.381,26 7.453.175,07 7.564.972,70 7.708.217,13 7.990.423,57 8.110.279,92 367 33003/465-48 Dotation fédérale "Equipement Maintien de l'ordre public" 2.996,50 3.023,44 3.068,79 3.124,02 3.189,63 3.237,47 368 33004/465-48 Dotation fédérale complémentaire 1.160.158,31 1.171.759,89 1.189.336,29 1.210.744,34 1.236.169,98 1.254.712,53 369 33002/465-02 Napap 0,00 695.495,86 454.540,43 227.289,13 225.516,93 0,00 370 33005/465-48 Subvention fédérale "sécurité routière" 885.845,58 496.959,37 505.407,68 515.515,83 528.403,73 538.325,71 371 33001/485-01 Versement subsides RW "assistance aux victimes" 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 372 330/485-01 Contribution autres PP dans frais fonctionnement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373 330/485-02 Contribution Aviq dans frais personnel 39.535,20 40.325,90 41.132,42 41.955,07 42.794,17 43.564,47 374 33001/485-48 Commune de DURBUY - DOTATION - 833.939,44 883.975,81 937.014,36 983.865,08 1.003.542,37 1.053.719,49 375 33002/485-48 Commune de EREZEE - DOTATION - 194.388,03 206.051,32 218.414,39 229.335,11 233.921,82 245.617,91 376 33003/485-48 Commune de GOUVY - DOTATION - 296.190,84 313.962,29 332.800,02 349.440,03 356.428,82 374.250,26 377 33004/485-48 Commune de HOTTON - DOTATION - 320.818,25 340.067,35 360.471,39 378.494,96 386.064,86 405.368,10 378 33005/485-48 Commune de HOUFFALIZE - DOTATION - 375.566,86 398.100,88 421.986,93 443.086,28 451.948,01 474.545,41 379 33006/485-48 Commune de LA ROCHE-EN- ARDENNE - DOTATION - 393.138,23 410.660,78 429.214,41 445.586,51 452.457,12 475.079,97 380 33007/485-48 Commune de MANHAY - DOTATION - 189.456,26 200.823,63 212.873,05 223.516,70 227.987,03 239.386,38 381 33008/485-48 Commune de MARCHE-EN-FAMENNE - DOTATION - 1.354.891,61 1.436.185,10 1.522.356,21 1.598.474,02 1.630.443,50 1.711.965,68 382 33009/485-48 Commune de NASSOGNE - DOTATION - 309.610,13 328.186,74 347.877,94 365.271,84 372.577,28 391.206,14 383 33010/485-48 Commune de RENDEUX - DOTATION - 181.346,90 192.227,71 203.761,38 213.949,45 218.228,44 229.139,86 384 33011/485-48 Commune de TENNEVILLE - DOTATION - 179.802,77 190.590,93 202.026,39 212.127,71 216.370,25 227.188,76 385 33012/485-48 Commune de VIELSALM - DOTATION - 614.031,11 650.872,98 689.925,35 724.421,62 738.910,06 775.855,56 386 33001/48501-48 Commune de DURBUY - Intervention plan drogue - 2.540,80 2.540,80 2.540,80 2.540,80 2.540,80 2.540,80 387 33002/48501-48 Commune d'EREZEE - Plan drogue - 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 592,00 388 33003/48501-48 Commune de GOUVY - Plan drogue - 902,40 902,40 902,40 902,40 902,40 902,40 389 33004/48501-48 Commune de HOTTON - Plan drogue - 977,60 977,60 977,60 977,60 977,60 977,60 390 33005/48501-48 Commune de HOUFFALIZE - Plan drogue - 1.144,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 391 33006/48501-48 Commune de LA ROCHE-EN-ARDENNE - Plan drogue - 1.225,60 1.225,60 1.225,60 1.225,60 1.225,60 1.225,60 392 33007/48501-48 Commune de MANHAY - Plan drogue - 577,60 577,60 577,60 577,60 577,60 577,60 393 33008/48501-48 Commune de MARCHE-EN-FAMENNE - Plan drogue - 4.128,00 4.128,00 4.128,00 4.128,00 4.128,00 4.128,00 394 33009/48501-48 Commune de NASSOGNE - Plan drogue - 942,40 942,40 942,40 942,40 942,40 942,40 395 33010/48501-48 Commune de RENDEUX - Plan drogue - 552,00 552,00 552,00 552,00 552,00 552,00 396 33011/48501-48 Commune de TENNEVILLE - Plan drogue - 547,20 547,20 547,20 547,20 547,20 547,20 397 33012/48501-48 Commune de VIELSALM - Plan drogue - 1.870,40 1.870,40 1.870,40 1.870,40 1.870,40 1.870,40 398 33007/465-48 Dotation fédérale destinée à stimuler certaines initiatives 127.512,50 128.787,63 130.075,50 131.376,26 131.376,26 399 33008/465-48 Dotation fédérale liée à la mise en œuvre de la loi "Salduz" 15.301,50 15.454,52 15.609,06 15.765,15 15.765,15 400 33009/465-48 Dotation accord sectoriel 42.000,00 42.420,00 42.844,20 43.272,64 43.705,37 401 330/664-01 Recup rbsmt emprunt Crac - Subside RW - Marche 79.761,11 80.590,90 82.202,93 85.021,97 85.406,83 85.797,23 A B C F G N O S T U V W 1 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Crédits Crédit reportés Crédits Crédits Crédits Crédits Crédits 2 budgétaires 2021 budgétaires budgétaires budgétaires budgétaires budgétaires 402 403 Service extraordinaire 404 405 Dépenses 3.837.926,27 526.543,52 479.571,05 483.224,11 495.864,35 546.139,00 406 407 Exercices antérieurs 3.896,46 523.791,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 408 Crédit reporté 315.977,61 409 410 411 33004/722-60/2014 Construction bâtiment Hotton 412 33005/712-51/2018 Achats de bâtiments administratifs : Houffalize 413 33004/723-60/2018 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Melreux 46.743,76 414 33006/723-60/2018 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche en Ardenne 33.537,58 415 330/742-98/2015 Achats matériel divers 416 330/743-52/2020 Achats de véhicules 289.343,39 417 33005/744-51/2015 Achats équipement maintien de l'ordre 418 330/724-60/2018 Equipement et maintenance extra des bâtiments 419 330/741-98/2019 Achats de mobilier divers 420 330/742-52/2016 Achats de matériel de reprographie 421 330/742-53/2020 Achats de matériel informatique 14.389,69 422 330/743-52/2019 Achats de véhicules 423 330/744-51/2018 Achats de machines et de matériel d'équipement d'exploitation 424 33002/744-51/2016 Achats de matériel de radiocommunication 425 33005/744-51/2020 Achats d'équipement de maintien de l'ordre 7.281,00 426 33004/712-51/2017 Achats de bâtiments administratifs : Melreux 3.001,63 61.800,00 427 33012/722-60/2019 Travaux en cours d'exécution de construction de bâtiment : Baraque 428 33001/723-60/2019 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy 36.758,16 429 33005/723-60/2019 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize 894,83 22.398,84 430 330/741-51/2020 Achats de mobilier de bureau 11.538,78 431 33005/744-51/2019 Achat d'équipement de maintien de l'ordre 432 000/992-51 Mali du service extraordinaire 433 434 Exercice propre 3.834.029,81 526.543,52 479.571,05 483.224,11 495.864,35 546.139,00 435 436 Prélèvements 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437 438 060/955-51 Prélèvement de l'extra pour le fonds de réserves extra 439 060/95502- Prélèvement de l'extra pour le fonds de réserves extra construction 440 441 Investissements 3.834.029,81 526.543,52 479.571,05 483.224,11 495.864,35 546.139,00 442 443 33004/712-51 Achat de bâtiment administratif : Melreux 444 33004/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Melreux 733.420,83 445 33001/712-51 Achat de bâtiment administratif : Durbuy 446 33001/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Durbuy 368.345,45 447 33002/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Erezée 6.400,00 448 33003/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Gouvy 6.400,00 50.000,00 449 33007/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Manhay 6.400,00 50.000,00 450 33008/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Marche 12.800,00 100.000,00 451 33009/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Nassogne 6.400,00 50.000,00 452 33013/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Vielsalm 6.400,00 50.000,00 453 33012/711-52 Achats de terrains à bâtir non bâtis : Baraque 454 33012/722-60 Travaux en cours d'exécution de construction de bâtiments : Baraque 1.048.570,03 455 33006/712-51 Achat de bâtiment administratif : La Roche 456 33006/723-60 Aménagements en cours d'exécution des bâtiments : La Roche 431.504,01 457 33005/712-51 Achat de bâtiment administratif : Houffalize 458 33005/723-60 Aménagement en cours d'exécution des bâtiments : Houffalize 306.743,24 459 33011/722-60 Travaux en cours d'exécution de construction de bâtiments : Tenneville 328.054,75 460 330/724-60 Equi et maint extra en cours d'exécution des bâtiments 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461 330/741-98 Achats de mobilier divers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462 330/741-51 Achats de mobilier de bureau 17.491,50 17.543,52 18.306,05 18.359,11 18.412,70 18.466,83 463 330/742-52 Achat de matériel de reprographie 9.500,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 464 330/742-53 Achat de matériel informatique 162.700,00 26.100,00 25.800,00 25.800,00 35.000,00 21.800,00 465 330/742-98 Achats de matériel divers 466 33003/722-60 Construction bâtiment Laroche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467 330/743-52 Achat de véhicules 307.500,00 307.500,00 335.065,00 338.665,00 342.051,65 345.472,17 468 330/744-51 Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation 40.500,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 469 33005/744-51 Achat équipement maintien de l'ordre 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 470 330/743-51 Achats de vélos, vélomoteurs et moto 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471 33002/744-51 Matériel de radiocommunication 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 A B C F G N O S T U V W 1 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Crédits Crédit reportés Crédits Crédits Crédits Crédits Crédits 2 budgétaires 2021 budgétaires budgétaires budgétaires budgétaires budgétaires 472 473 Recettes 3.837.926,27 526.543,52 479.571,05 483.224,11 495.864,35 546.139,00 474 475 Exercices antérieurs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476 477 000/952-51 Boni du service extraordinaire 0,00 478 479 Exercice propre 3.837.926,27 526.543,52 479.571,05 483.224,11 495.864,35 546.139,00 480 481 Prélèvements 438.184,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 483 060/995-51 Prélèvement fonds réserve extraordinaire 89.879,05 484 060/99502-51 Prélèvement fonds réserve extraordinaire construction 63.974,17 485 060/99503-51 Prélèvement fonds réserve PEB 260.710,60 486 060/99504-51 Prélèvement sur fonds de réserve extra autofinancement véhicule,… 23.620,95 487 488 Investissements 1.310.000,00 21.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 489 490 33011/762-51 Vente de Bâtiment administratif : Tenneville 250.000,00 491 33001/762-51 Vente de Bâtiment administratif : Durbuy 350.000,00 492 33004/761-52 Vente de terrain à bâtir non bâti (Hotton) 493 33006/762-51 Vente de Bâtiment administratif : La Roche 355.000,00 494 33005/762-51 Vente de Bâtiment administratif : Houffalize 333.000,00 495 330/772-98 Vente de matériel de bureau divers 496 330/773-51 Vente de motos, vélo,.. 2.000,00 1.000,00 497 330/773-52 Ventes d'autos et de camionnettes 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 498 330/773-98 Ventes de véhicules spéciaux et divers 499 330/774-51 Ventes de machines et de matériel d'équipement et d'exploitation 500 501 Dettes 2.089.741,50 505.543,52 459.571,05 463.224,11 475.864,35 526.139,00 502 503 33002/961-51 Emprunt mobilier, matériel reprographie, informatique et véhicules 487.091,50 505.543,52 459.571,05 463.224,11 475.864,35 526.139,00 504 33001/961-51 Emprunt Bâtiments 1.602.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505 506 Transferts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507 508 330/560-51 Dédommagement en capital reçu des entreprises 2021 Code de la zone(1) 5300
Province de Luxembourg
Arrondissement de Luxembourg ZONE DE POLICE
Gouvy/Houffalize/Vielsalm/Manhay/ La Roche/Durbuy/Erezée/Hotton/Rendeux/ Marche-en-Famenne/Nassogne/Tenneville
FAMENNE-ARDENNE
Autres annexes:
* Avis de publications
Rue des Trois Bosses, 4 à 6900 Marche-en-Famenne
084/310.311
084/310.319
BE49 0910 1668 8271
Chef de corps: SOMMELETTE Daniel Comptable spécial: ROUSSELLE Eric Téléphone: 084/310.300 Téléphone: 084/310 328 Fax: 084/310.349 Fax: 084/310 339 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]
(1) Cfr Arrêté Royal du 24 octobre 2001 concernant la denomination des zones de police ( M.B. 30 novembre 2001 ) (2) Cfr Arrêté Royal du 28 avril 2000 ( M.B. 29 juillet 2002) et 27 décembre 2000 ( M.B. 30 décembre 2000) concernant la répartition du territoire des provinces et de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale en zones de police POLICE LOCALE Police Famenne-Ardenne n° 5300 AVIS DE PUBLICATION Rue des Trois Bosses, 4 6900 Marche-en-Famenne
Tél : 084 310 328 Courriel : [email protected] Site : www.policefamenne-ardenne.be
MARCHE-EN-FAMENNE Le 21 mai 2021
Les modifications budgétaires ordinaires numéro 1 et les modifications budgétaires extraordinaires numéro 1 de l’exercice 2021 de notre zone de police ont été votées par le Conseil de police ce vendredi 21 mai 2021.
En vertu de l’article 242 de la nouvelle loi communale, rendu applicable aux zones de police par l’article 34 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, quiconque a la possibilité de prendre connaissance du budget de la zone de police.
Ces documents peuvent être consultés de 3 manières : - du lundi au vendredi de 8 à 17 heures, dans les bureaux de la direction des ressources de la zone de police, sis Rue des Trois Bosses, 4 à 6900 Marche-en-Famenne ; - sur le facebook de la Zone de police Famenne-Ardenne : https://www.facebook.com/zonedepoliceFamenneArdenne/ ; - sur le site de la Zone de police Famenne-Ardenne : https://www.police.be/5300/Actualités ;
Pour le Collège de police,
Daniel SOMMELETTE Guy GILLOTEAUX Chef de Zone Président