Protokół Kontroli Gospodarki Finansowej I Zamówie Ń Publicznych
Total Page：16
File Type：pdf, Size：1020Kb
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W ŁODZI Numer egzemplarza: 2 PROTOKÓŁ KONTROLI GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH Jednostka kontrolowana: Urz ąd Gminy w Klukach Termin kontroli: 20.04.-8.06.2004 r. Bo Ŝena Nagrodzka - inspektor WKGF Kontroluj ący: Mariusz Ostrowski - inspektor WKGF Roman Drozdowski - inspektor WKGF Okres obj ęty kontrol ą Lata 2002-2003 Numer upowa Ŝnienia: WK-0904-2/37/2004 Uwaga! Protokół niniejszy podlega udost ępnieniu na zasadach okre ślonych w ustawie z dnia 6 wrze śnia 2001 roku o dost ępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198), z ograniczeniami wynikaj ącymi z art.5 tej ustawy. PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE KLUKI Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. 42-6366896, fax 6367424 I. INFORMACJE WST ĘPNE DANE O JEDNOSTCE Gmina Kluki poło Ŝona jest w centralnej cz ęś ci Rzeczpospolitej Polskiej, w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim. Graniczy z gminami: Zelów, Szczerców, Bełchatów, Kleszczów. Siedziba Urz ędu Gminy znajduje si ę w Klukach nr 88, 97-415 Kluki. Według danych Urz ędu Statystycznego w Łodzi opracowanych w oparciu o informacje uzyskane w trakcie narodowego spisu powszechnego ludno ści i mieszka ń 2002 i powszechnego spisu rolnego 2002 (stan na 24.05.2002 r.) gmin ę Kluki zamieszkiwało na stałe 3.736 osób (natomiast na dzie ń 31.03.2004 r. wg danych ewidencji ludno ści Urz ędu Gminy Kluki liczba ludno ści zamieszkuj ącej gmin ę na pobyt stały wynosiła 3.840 osób, za ś na pobyt czasowy 100 osób). Kobiety stanowiły liczb ę 1.906, za ś męŜ czy źni 1.830 osób. Stan bezrobocia wynosił 366 osób (wg danych pochodz ących ze spisu - w tym 186 bezrobotnych stanowili m ęŜ czy źni, a 180 kobiety), to jest 9,8 % ogółu mieszka ńców, stopa bezrobocia (tj. % bezrobotnych w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo) wynosiła 21,2%. Na dzie ń 31.12.2003 r. liczba bezrobotnych w gminie wynosiła 425 osób, w tym 197 stanowili męŜ czy źni, a 228 kobiety. Gmina Kluki zajmuje obszar o powierzchni 118,5 km², w tym: − grunty orne - 2743,38 ha − łąki i pastwiska - 1272,95 ha − sady - 34,03 ha − lasy i grunty le śne - 1806,27 ha − pozostałe grunty - 280,39 ha W Gminie Kluki, która jest typowo rolnicz ą gmin ą znajduje si ę 16 wsi sołeckich. Na terytorium gminy funkcjonuje 1047 gospodarstw rolnych, w tym 561 prowadz ących wył ącznie działalno ść rolnicz ą oraz 129 prowadz ących działalno ść pozarolnicz ą (12,3% wszystkich gospodarstw rolnych), natomiast pozostałe gospodarstwa w liczbie 357 nie prowadz ą, ani działalno ści rolniczej, ani pozarolniczej. Powierzchnia gospodarstw rolnych obejmuje 6137,02 ha, z czego 4050,36 ha stanowi ą u Ŝytki rolne. Na mocy decyzji Urz ędu Skarbowego w Bełchatowie z dnia 2.10.1996 r. Urzędowi Gminy w Klukach został przyznany numer NIP - 769-14-38-428. Na podstawie za świadczenia Urz ędu Statystycznego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9.11.1998 r. ustalono nast ępuj ący numer identyfikacyjny REGON Urz ędu Gminy w Klukach - 590648043. II. USTALENIA OGÓLNE 1. KIEROWNICTWO JEDNOSTKI Przewodnicz ący rady gminy Przewodnicz ącym Rady Gminy Kluki jest Grzegorz Augustyniak wybrany na to stanowisko uchwał ą nr 1/I/2002 Rady Gminy Kluki z dnia 19 listopada 2002 r., wiceprzewodnicz ącym Rady Gminy jest Henryk K ęsy wybrany na podstawie uchwały nr 2/I/2002 Rady Gminy Kluki z dnia 19 listopada 2002 r. _____________________________________________________ 2 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE KLUKI Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. 42-6366896, fax 6367424 W III kadencji (1998 - 2002) przewodnicz ącym Rady Gminy był Henryk K ęsy wybrany na to stanowisko uchwał ą nr 1/I/98 Rady Gminy Kluki z dnia 28 pa ździernika 1998 r., za ś na jego zast ępc ę wybrany wówczas został - na podstawie uchwały nr 2/I/98 Rady Gminy Kluki z dnia 28 pa ździernika 1998 r. - Stanisław Gil. Wójt i jego zast ępcy W kadencji 1998-2002 w Gminie Kluki funkcjonował Zarz ąd Gminy wybrany na mocy uchwały nr 5/I/98 Rady Gminy Kluki z dnia 28 pa ździernika 1998 r. w sprawie wyboru Zarz ądu Gminy Kluki w nast ępuj ącym składzie: − Karol Maty śniak, − Grzegorz Kami ński, − Teresa Kaczmarek, − Leszek Dera. Do czasu wyborów bezpo średnich Wójtem Gminy był Bernard Stein, wybrany na to stanowisko przez Rad ę Gminy Kluki uchwał ą nr 3/I/98 z dnia 28 pa ździernika 1998 r. Zast ępc ą Wójta była Anna Fabrowska wybrana przez Rad ę Gminy Kluki na podstawie uchwały nr 26/XIV/96 z dnia 10 grudnia 1996 r. W obecnej kadencji Wójtem Gminy Kluki jest równie Ŝ Bernard Stein, wybrany w II turze wyborów bezpo średnich w dniu 10 listopada 2002 roku. Wójt Gminy nie powołał swojego zast ępcy. Skarbnik gminy Skarbnikiem Gminy Kluki jest Barbara Olejnik wybrana na to stanowisko uchwał ą nr 4/I/98 Rady Gminy Kluki z dnia 28 pa ździernika 1998 roku. Sekretarz gminy Sekretarzem Gminy Kluki jest Anna Fabrowska powołana na to stanowisko uchwał ą nr 53/95 Rady Gminy Kluki z dnia 22 marca 1995 roku. 2. GMINNE (POWIATOWE ) JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE I PRAWNOORGANIZACYJNE FORMY ICH DZIAŁALNO ŚCI Na terenie Gminy Kluki funkcjonuj ą ni Ŝej wymienione jednostki organizacyjne: − Gminny O środek Pomocy Społecznej, − Szkoła Podstawowa w Klukach, − Szkoła Podstawowa w Kaszewicach, − Szkoła Podstawowa w Parznie, − Gimnazjum w Klukach, − Gminny O środek Kultury w Klukach, − Biblioteka Publiczna w Klukach z Fili ą w Parznie, − Zespół Obsługi Szkół Gminy Kluki. Jednostki organizacyjne gminy działaj ą w formie prawnej jednostek bud Ŝetowych. _____________________________________________________ 3 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE KLUKI Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. 42-6366896, fax 6367424 3. UNORMOWANIA WEWN ĘTRZNE Statut gminy W okresie obj ętym kontrol ą (lata 2002-2003) Gmina Kluki działała w oparciu o ni Ŝej wymienione statuty: − Statut Gminy Kluki uchwalony przez Rad ę Gminy Kluki uchwał ą nr 24/XX/97 z dnia 9 pa ździernika 1997 r. Zmiany do statutu wprowadzone zostały uchwałami Rady Gminy: nr 33/XXI/97 z dnia 16 grudnia 1997 r. oraz nr 27/III/98 z dnia 30 grudnia 1998 r., − Statut Gminy Kluki uchwalony przez Rad ę Gminy Kluki uchwał ą nr 8/IV/2003 z dnia 17 marca 2003 r., zmieniony na mocy uchwały nr 15/VI/2003 Rady Gminy Kluki z dnia 10 czerwca 2003 r. Regulamin organizacyjny urz ędu W okresie obj ętym kontrol ą w Urz ędzie Gminy w Klukach obowi ązywał regulamin organizacyjny przyj ęty uchwał ą nr 34/XIV/96 Rady Gminy Kluki z dnia 10 grudnia 1996 r., ze zmianą wynikaj ącą z uchwały nr 3/XVIII/2001 Rady Gminy Kluki z dnia 29 marca 2001 r. Od dnia 30 wrze śnia 2003 r. obowi ązuje nowy regulamin organizacyjny Urz ędu Gminy Kluki wprowadzony w Ŝycie moc ą zarz ądzenia nr 23/2003 Wójta Gminy z dnia 15 wrze śnia 2003 r. Zmiana do regulaminu dokonana została na podstawie zarz ądzenia nr 41/2003 Wójta Gminy Kluki z dnia 31 grudnia 2003 r. Struktura Urz ędu Gminy w Klukach - według regulaminu organizacyjnego - jest referatowo-stanowiskowa. W skład Urz ędu wchodz ą ni Ŝej wymienione referaty i stanowiska pracy: − Referat Finansowy, − Referat Gospodarki Gruntami, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, − Urz ąd Stanu Cywilnego, − Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych, − Samodzielne stanowisko ds. obronnych, wojskowych i stra Ŝy po Ŝarnych, − Samodzielne stanowisko ds. zamówie ń publicznych, promocji i obsługi rady, − Samodzielne stanowisko ds. gospodarczych i dróg gminnych, − Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów Instrukcja obiegu dowodów ksi ęgowych w Urz ędzie Gminy w Klukach wprowadzona została zarz ądzeniem nr 5/2000 Wójta Gminy Kluki z dnia 8 marca 2000 r. _____________________________________________________ 4 PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W GMINIE KLUKI Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, ul. Zamenhofa 10 90-431 Łód ź, tel. 42-6366896, fax 6367424 Ustalone zasady gospodarowania mieniem komunalnym Rada Gminy w Klukach nie podj ęła uchwały w przedmiocie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obci ąŜ ania nieruchomo ści gruntowych oraz ich wydzier Ŝawiania lub najmu na okres dłu Ŝszy ni Ŝ 3 lata. W okresie obj ętym kontrol ą obowi ązywała uchwała nr 37/XXII/2001 Rady Gminy w Klukach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad sprzeda Ŝy w drodze bezprzetargowej samodzielnych lokali mieszkalnych stanowi ących własno ść Gminy Kluki wraz z ułamkow ą cz ęś ci ą gruntu oraz udzielenia bonifikat przy sprzeda Ŝy. W uchwale tej wskazano mi ędzy innymi, Ŝe sprzeda Ŝ lokalu mo Ŝe nast ąpi ć, je Ŝeli najem został nawi ązany na czas nieoznaczony. Cena lokalu powinna by ć ustalona na podstawie wartości rynkowej okre ślonej przez rzeczoznawc ę maj ątkowego, od której Zarz ąd Gminy mógł udzieli ć bonifikaty wynosz ącej 80% od ceny, pod warunkiem jednorazowej wpłaty, co najmniej 20% ceny lokalu mieszkalnego. W wyniku zmian dokonanych moc ą uchwały nr 18/VI/2003 Rady Gminy w Klukach z dnia 10 czerwca 2003 r., bonifikaty mo Ŝe udziela ć Wójt Gminy, a jej wysoko ść wynosi 30% od ustalonej ceny. Zasady składania o świadcze ń woli – pełnomocnicy. Zgodnie z zapisem w § 49 ust.1 Statutu Gminy uchwalonego przez Rad ę Gminy w Klukach w 1997 r. o świadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarz ądu maj ątkiem Gminy mogli składa ć co najmniej dwaj członkowie Zarz ądu. Wójt Gminy - zgodnie z § 41 ust.2 lit. e powołanego Statutu - mógł zosta ć upowa Ŝniony do składania jednoosobowo o świadcze ń woli zwi ązanych z rozporz ądzaniem maj ątkiem Gminy i zaci ąganiem zobowi ąza ń dotycz ących prowadzenia bie Ŝą cej działalno ści Gminy w zakresie ustalonym przez Zarz ąd i na mocy stosownego upowa Ŝnienia.