Proyecto Del Programa De Inversión Física, Transferencias De Capital E Inversión Financiera
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Proyecto del Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera ÍNDICE Descripción Página Introducción i Programación de Obras Físicas Resumen de Obras Físicas por Finalidad y División 1 Resumen por Departamento 2 Resumen por Institución y Departamento 3 Resumen por Institución y Unidad Ejecutora 7 Departamento, Municipio, Obra, Entidad y Unidad Ejecutora 11 Guatemala 11 El Progreso 30 Sacatepéquez 39 Chimaltenango 44 Escuintla 57 Santa Rosa 63 Sololá 72 Totonicapán 82 Quetzaltenango 94 Suchitepéquez 106 Retalhuleu 113 San Marcos 123 Huehuetenango 140 Quiché 156 Baja Verapaz 176 Descripción Página Alta Verapaz 185 Petén 196 Izabal 212 Zacapa 220 Chiquimula 230 Jalapa 240 Jutiapa 248 Multimunicipal 257 Multiregional 257 Multidepartamental Región IV 258 Multidepartamental Región V 258 Multidepartamental Región VI 258 Resumen de Equipamiento por Institución 260 Resumen de Transferencias de Capital por Institución 261 Resumen de Inversión Financiera por Institución 262 INTRODUCCIÓN En el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, se incluye el detalle de las asignaciones presupuestarias que forman parte del Presupuesto de Inversión Pública, la cual está constituida de la siguiente manera: formación bruta de capital fijo programada como inversión física, transferencias de capital y la inversión financiera. Con base a ello se elabora el Proyecto del Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera, que se detalla por departamento, municipio, institución, unidad ejecutora y fuente de financiamiento, el cual asciende al monto de Q17,900,338,401 integrado de la siguiente manera: Inversión Ejercicio Fiscal 2019 (Montos en Quetzales) Descripción Recomendado 2019 Inversión (A+B+C): 17,734,924,055 A. Inversión Física 5,446,569,751 1. Obras físicas de Ministerios de Estado 4,742,470,292 2. Equipamiento 704,099,459 B. Transferencias de Capital* 12,237,989,304 C. Inversión Financiera 50,365,000 *Incluye Q2,589,158,000 a favor de los Consejos Departamentales de Desarrollo, a través de Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro Gráfico 1 Inversión Ejercicio Fiscal 2019 (Estructura Porcentual) Inversión Financiera 0.3% Obras físicas de Ministerios de Estado Transferencias Inversión 26.7% de Capital* Física 69.0% 30.7% Equipamiento 4.0% i En la Inversión Física se consideran los gastos para el equipamiento y los proyectos y obras que han sido registradas por las distintas entidades del Gráfico 2 sector público en el Sistema de Información de Inversión Pública (Sinip) de Resumen de Obras Físicas por Institución (Estructura Porcentual) la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República y formuladas en el Módulo de Programación de Proyectos de MICUDE OBLIGACIONES 0.7% Inversión del Sistema Informático de Gestión (Siges) del Ministerio de 35.3% Finanzas Públicas, dichos proyectos corresponden a los procesos de ampliación, construcción, mejoramiento, dragado o reposición, conforme lo establecido en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector MIDES Público de Guatemala. 0.8% MINGOB Las obras físicas ascienden al monto de Q7,331,628,292 de los cuales 4.1% Q4,742,470,292 corresponden a las obras definidas por los Ministerios de MINEDUC Estado; y Q2,589,158,000 de los Consejos Departamentales de Desarrollo 2.1% Urbano y Rural (Codedes) otorgados por medio de Transferencias de MSPAS MICIVI 2.3% Capital a través de Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro y son 54.7% financiadas con recursos provenientes del Impuesto al Valor Agregado. (Gráfico 2) Gráfico 3 Resumen de Equipamiento por Institución El equipamiento, lo comprende los renglones del gasto del grupo 300 (Montos en Millones de Quetzales) Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles, se encuentren o no 199.5 programados en la categoría proyecto, exceptuando el subgrupo 34 140.2 Equipo Militar y de Seguridad y los renglones de gasto 314 Edificios 113.6 e Instalaciones Militares y 333 Construcciones Militares. 73.8 56.1 39.3 La asignación de equipamiento asciende a Q 704,099,459, que 27.2 18.3 14.0 10.8 11.4 corresponden a Presidencia de la República, Ministerios de Estado, Secretarias y Otras Dependencias del Ejecutivo y Procuraduría General de la Nación. (Gráfico 3) MARN MIDES MSPAS OTRAS MICIVI MINFIN MINDEF MICUDE MINGOB MINEDUC SECRETARÍAS ii En las Transferencias de Capital se incluye todos los desembolsos Gráfico 4 Resumen de Transferencias de Capital por Institución financieros destinados a la formación de capital a través de entidades, (Estructura Porcentual) organismos o instituciones u organizaciones no gubernamentales, sean MINDEF estos de carácter constitucional o no, de acuerdo al Manual de 0.2% Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala. OBLIGACIONES MINECO 96.7% 0.002% En este sentido se incluyen un total de Transferencias de Capital por MINEDUC 0.05% Q12,237,989,304, que está conformado por Q2,589,158,000 que MAGA corresponde al aporte de los Codedes y Q9,648,831,304 de transferencias 0.3% de los Ministerios de Estado y Obligaciones del Estado a Cargo del MICIVI Tesoro. (Gráfico 4) 2.7% Gráfico 5 Adicionalmente, la inversión financiera incluye las erogaciones con cargo a Inversión Financiera (Montos en Millones de Quetzales) los renglones del grupo 6 Activos Financieros que el Sector Público no Empresarial destina a: participaciones de capital, adquisición de acciones u 40.4 otros valores representativos de capital de empresas públicas, así como las instituciones nacionales e internacionales y la concesión de préstamos a corto y largo plazo, de carácter reintegrable, otorgados de forma directa o mediante instrumentos de deuda. Se programa el monto de Q50,365,000 en las asignaciones del Ministerio de 10.0 Agricultura, Ganadería y Alimentación, en los que se destinan Q40,365,000 al Fideicomiso Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria (Fonagro), y Q10,000,000 como apoyo financiero Fonagro Apoyo Financiero para los Productores del Sector Cafetalero para los productores del sector cafetalero. (Gráfico 5) iii Finalmente, se presenta la distribución de obras físicas por finalidad que se detalla de conformidad con lo registrado por los Ministerios de Estado y los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural, de la forma siguiente: Gráfico 6 Gráfico 7 Obras Físicas de Ministerios de Estado Obras Físicas de Codedes (Estructura Porcentual) (Estructura porcentual) Urbanización y Servicios Comunitarios 3.1% Servicios Públicos Salud Generales 3.8% Educación 34.2% 0.3% Salud 7.2% Atención a Desastres y Asuntos Económicos Educación Gestión de Riesgo 79.4% 5.4% 0.1% Otros 1.5% Urbanización y Asuntos Servicios Económicos 1.0% Orden Público y Comunitarios Protección Seguridad 26.7% Ambiental Ciudadana 30.4% 6.8% Asimismo, un mapa en el cual se refleja la distribución de la totalidad de obras físicas, el cual indica el número de obras por departamento; y otro que muestra únicamente las obras de los Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural. iv PROGRAMACIÓN DE OBRAS FÍSICAS POR DEPARTAMENTO EJERCICIO FISCAL 2019 Número Código Descripción de obras TOTAL 2,608 01 Guatemala 205 02 El Progreso 96 03 Sacatepéquez 50 04 Chimaltenango 139 05 Escuintla 62 06 Santa Rosa 90 07 Sololá 97 08 Totonicapán 131 09 Quetzaltenango 131 10 Suchitepéquez 62 11 Retalhuleu 116 12 San Marcos 169 13 Huehuetenango 164 14 Quiché 212 15 Baja Verapaz 93 16 Alta Verapaz 116 17 Petén 179 18 Izabal 83 19 Zacapa 108 20 Chiquimula 115 21 Jalapa 79 22 Jutiapa 94 30 Multiregional 8 34 Multidepartamental Región IV 1 35 Multidepartamental Región VI 2 *Multiregional y Multidepartamental no se visualiza en el mapa 36 Multidepartamental Región VI 6 Nota: A mayor densidad de color mayor es el número de obras. v PROGRAMACIÓN DE OBRAS FÍSICAS POR CODEDE EJERCICIO FISCAL 2019 Número Código Descripción de obras TOTAL 2,331 01 Codede de Guatemala 158 02 Codede de El Progreso 88 03 Codede de Sacatepéquez 43 04 Codede de Chimaltenango 132 05 Codede de Escuintla 52 06 Codede de Santa Rosa 76 07 Codede de Sololá 90 08 Codede de Totonicapán 123 09 Codede de Quetzaltenango 111 10 Codede de Suchitepéquez 61 11 Codede de Retalhuleu 108 12 Codede de San Marcos 151 13 Codede de Huehuetenango 139 14 Codede de Quiché 184 15 Codede de Baja Verapaz 84 16 Codede de Alta Verapaz 102 17 Codede de Petén 173 18 Codede de Izabal 81 19 Codede de Zacapa 104 20 Codede de Chiquimula 111 21 Codede de Jalapa 76 22 Codede de Jutiapa 84 Nota: A mayor densidad de color mayor es el número de obras. vi Programación de Obras Físicas Resumen de Obras Físicas por Finalidad y División PROYECTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN FÍSICA, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSIÓN FINANCIERA 2019 RESUMEN DE OBRAS FÍSICAS POR FINALIDAD Y DIVISIÓN 2019 (Montos en Quetzales) Ministerio de Ministerio de Ministerio de Obligaciones del Estado Ministerio de Descripción TOTAL Ministerio de Gobernación Ministerio de Educación Salud Pública Comunicaciones, Cultura y Deportes a cargo del Estado Desarrollo Social y Asistencia Social Infraestructura y Vivienda TOTAL 7,331,628,292 298,666,500 157,184,808 166,060,000 4,013,514,431 51,508,265 2,589,158,000 55,536,288 Servicios Públicos Generales 7,642,282 7,642,282 Otros servicios generales 7,642,282 7,642,282 Orden Público y Seguridad Ciudadana 323,241,290 298,666,500 24,574,790 Servicios de policía y seguridad ciudadana 115,241,290 90,666,500 24,574,790 Administración de asuntos penitenciarios 200,000,000 200,000,000