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Plan Operativo Anual 2021 Dirección General De

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Plan Operativo Anual 2021 Dirección General De PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 DIRECCIÓN GENERAL DE CAMINOS GUATEMALA, MARZO DE 2020 Tabla de contenido 1. Análisis de Situación o Diagnóstico ____________________________________________ 4 1.1. Análisis de Mandatos y Políticas _________________________________________________ 4 1.1.1. Base Legal: Marco Jurídico y Político Institucional ______________________________________ 4 a) Marco Jurídico Vigente _______________________________________________________________ 4 b) Marco Político ______________________________________________________________________ 4 c) Políticas y Estrategias Generales _______________________________________________________ 6 1.1.2. Visión ___________________________________________________ ¡Error! Marcador no definido. 1.1.3. Misión __________________________________________________ ¡Error! Marcador no definido. 1.2. Análisis de Situación __________________________________________________________ 9 1.2.1. Estado de la Red Vial Pavimentada __________________________________________________ 11 1.2.2. Personal de la DGC a Enero 2018 ___________________________________________________ 15 1.2.3. Análisis FODA ___________________________________________________________________ 16 1.3. Análisis de la Problemática ____________________________________________________ 17 1.3.1. Modelo Explicativo _______________________________________________________________ 17 1.3.2. Objetivos Estratégicos ____________________________________________________________ 18 1.3.3. Identificación de Resultados _______________________________________________________ 18 1.3.4. Análisis de Actores _______________________________________________________________ 18 1.3.5. Objetivos Operativos _____________________________________________________________ 20 2. Productos y Subproductos __________________________________________________ 21 2.1. Descripción de la Estructura Programática ________________________________________ 21 3. Acciones ________________________________________________________________ 22 4. Programación de los Productos y Subproductos _________________________________ 23 4.1. Determinación de los Centros de Costo y Categorías de Centros de Costo (Ver Anexo 2) ___ 23 4.2. Programación Mensual de Productos y Subproductos y Centros de Costo ______________ 24 4.3. Detalles de Insumos, Subproductos y Costos de cada Centro de Costo _________________ 24 5. Recursos Humanos ________________________________________________________ 24 6. Definición de Indicadores de Resultados _______________________________________ 24 7. Definición de Indicadores de Productos ________________________________________ 24 ANEXOS Introducción La Dirección General de Caminos, rige su funcionamiento al Plan de Desarrollo Vial -PDV- 2018-2032, que constituye un programa de inversión para fomentar el desarrollo del sector vial, proporcionando las estrategias para el cumplimiento de sus objetivos, priorizando los proyectos a ejecutarse en el periodo. La Institución contempla que el Plan de Inversión contribuya con las, prioridades, metas, resultados y lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032, a la Política General de Gobierno y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con base a su marco legal y marco estratégico para alcanzar, los objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, las Metas Estratégicas de Desarrollo y el Plan de Recuperación de la Red Vial Nacional, principalmente en áreas rurales de pobreza y extrema pobreza, generando empleo y facilitando el acceso de la población a los servicios básicos especialmente seguridad, salud y educación, sin descuidar la atención a las rutas principales que contribuyen a generar el desarrollo económico del país. El Plan Operativo Anual, POA 2021 de la Dirección General de Caminos, se orienta a la consecución de las siguientes prioridades: 1. Guatemala, urbana y rural; 2. Bienestar para la gente; 3. Riqueza para todos y todas; 4. Recursos Naturales hoy y para el futuro y 5. El Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo. Congruente con lo anterior, se han definido los siguientes Programas de Inversión: • Continuar con la ejecución de los Proyectos de Arrastre, financiados con préstamos externos. • Continuar con la ejecución de los Proyectos de Arrastre, financiados con fondos nacionales. • Programa de Inversión en Carreteras Principales. • Pavimentación de los Accesos a Cabeceras Municipales. • Programa de mejoramiento de Caminos en el área rural. • Ejecución de proyectos nuevos, priorizados por las autoridades del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, en conjunto con la Dirección General de Caminos, de acuerdo a los objetivos del gobierno. • Construcción de libramientos a centros poblados. • Programa de Construcción de Puentes. • Estudios de Ingeniería. • Actualización de infraestructura de red y reposición de equipo de cómputo • Previsión para pago de deuda de proyectos finalizados. La anterior estructura, presenta el detalle por Programa y Proyecto para el 2021, que es la información contenida en las matrices de inversión del POA 2021, incluyendo al final un resumen para los años 2022 - 2025. La Dirección General de Caminos en el Plan Operativo Anual del año 2021, presenta una estructura presupuestaria de inversión que lo distribuye en 4 Proyectos 1. Proyectos de Construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de carreteras primarias, puentes y distribuidores de tránsito; 2. Construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de carreteras secundarias y puentes; 3. Construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de carreteras terciarias; 4. Atención de desastres naturales; contemplando 116 proyectos que totalizan 2,095.68 kilómetros lineales, incluyendo construcción de puentes con una longitud de 2.58 kilómetros, 18 estudios de ingeniería para carreteras y puentes con una longitud de 578.61 kilómetros, alcanzando un monto de TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q. 3,894,536,936.00); en el rubro de Gastos de Funcionamiento se está programando SEISCIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES CON 90/100 (Q. 623,643,494.90); en lo que se refiere a los compromiso pendientes de pago UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE QUETZALES CON 78/100 (Q. 1,419,164,459.78)¸ para un total de CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA QUETZALES CON 58/100 (Q. 5,937,344,890.58). 1. Análisis de Situación o Diagnóstico 1.1. Análisis de Mandatos y Políticas La Dirección General de Caminos -DGC-, es una dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -MCIV-, creada el 28 de mayo de 1920 mediante Acuerdo Gubernativo emitido por Carlos Herrera, presidente provisional de la República 1920-1921. 1.1.1. Base Legal: Marco Jurídico y Político Institucional a) Marco Jurídico Vigente Las funciones de la Dirección General de Caminos, se encuentran reguladas en el Acuerdo Gubernativo No. 311-2019, de fecha 20 de diciembre de 2019, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, artículo 31. b) Visión Construcción de la infraestructura básica que apoye a la producción y la integración de las comunidades más apartadas del país. Fortalecidos por el mejoramiento de las vías de comunicación y la participación ciudadana como instrumento para lograr un desarrollo sostenible, así como la preservación del medio ambiente. c) Misión La Dirección General de Caminos es la Institución Gubernamental que planifica, diseña, ejecuta y supervisa las obras de construcción, mejoramiento, ampliación, reconstrucción y mantenimiento de las carreteras en la República de Guatemala, contribuyendo al desarrollo Nacional y al bienestar económico y social de la población guatemalteca. Para conservar y optimizar la calidad de sus servicios "CAMINOS" mantiene un mejoramiento constante, que le permite responder a las demandas de los usuarios de las carreteras y de la población en general, constituyéndose como la Institución líder en productividad, sirviendo de modelo nacional e internacional. d) Funciones • Identificar las necesidades nacionales de infraestructura de transporte por carretera, coordinadamente con las demás dependencias del Estado que tenga relación con el sector, aplicar criterios económicos y técnicos que le permitan establecer prioridades dentro de sus programas de ejecución. • Planificar el diseño, programación, construcción, mejoramiento, supervisión y manteniendo de la red de carreteras, puentes, caminos y obras complementarias, bajo su jurisdicción. • Formular, actualiza y ejecutar planes regionales de construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de carreteras y otras conexas de acuerdo a los programas correspondientes y estrategias establecidas por el Despacho Ministerial. • Estudiar, analizar y evaluar las solicitudes de proyectos de construcción, reposición y mejoramiento de caminos, puentes y obras conexas para considerar la posibilidad de su inclusión en programas de inversión vial. • Identificar posibles fuentes de financiamiento (préstamos o donaciones) y gestionar en coordinación con la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional, ante diferentes agencias financieras internacionales, la obtención de financiamiento para sus futuros programas de inversión vial, así como seleccionar los nuevos proyectos a ser presentados
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