ŽUPANOB~JA: Franci O ~

OBČiNA LITIJA Jerebova 14 1270 LITIJA Tel.: 01-89-63-424 Fax.: 01-89-63-460 Matična številka: 5874246 LITIJA Davčna številka: 18369529 OBČiNA TR:01260-0100002491 htpp://www.litija.si e-mail: [email protected]

Številka: 007-7/2012 Datum: 1.8.2013

OBČINSKEMU SVETU OBČINE LITIJA

ZADEVA: POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE LITIJA ZA LETO 2013 V OBDOBJU OD 1.1.2013 DO 30.6.2013

V prilogi vam pošiljamo Poročilo · o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 .

Predlagamo, da poročilo obravnavate in po obravnavi sprejmete naslednji predlog sklepa:

Občinski svet sprejme Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 na znanje.

Lep pozdrav!

ŽUPANOB~JA: Franci O ~

----~/ Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 1

POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE LITIJA ZA LETO 2013 V OBDOBJU OD 1.1.2013 DO 30.6.2013

UVOD

Zakon o javnih financah v svojem 63. členu določa, da župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo vsebuje:

1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta; 2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev; 3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in 4. predlog potrebnih ukrepov.

SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2013

Občinski svet Občine Litija je na 15. redni seji dne 14.11.2012 sprejel Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2013 – predlog za prvo branje skupaj s pripombami iz razprave na seji občinskega sveta in pripombami odborov občinskega sveta kot primerno podlago za pripravo predloga odloka za drugo branje.

Predlog Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013 - drugo branje je Občinski svet obravnaval in sprejel na 16. seji dne 19. 12. 2012 (Uradni list RS, št. 105/12).

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013 (prvi rebalans) je Občinski svet obravnaval in sprejel na 18. seji dne 17. 4. 2013 (Uradni list RS, št. 35/13).

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013 (drugi rebalans) je Občinski svet obravnaval in sprejel na 3. izredni seji dne 8. 7. 2013 (Uradni list RS, št. 60/13).

POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV

realizacija indeks NAZIV rebalans 2013 1. polletje realizacije 2013 70 DAVČNI PRIHODKI 11.126.000,00 4.968.881,29 44,7 %

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.334.830,00 530.841,82 22,7 %

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.100.000,00 21.690,60 2,0 %

73 PREJETE DONACIJE 0,00 0,00 0,0 %

74 TRANSFERNI PRIHODKI 9.952.000,00 1.248.002,95 12,5 %

SKUPAJ PRIHODKI 24.512.830,00 6.769.416,66 27,6 %

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 2

realizacija realizacija realizacija realizacija NAZIV 1. polletje 1. polletje 1. polletje 1. polletje 2010 2011 2012 2013 70 DAVČNI PRIHODKI 5.160.778,43 5.135.523,70 5.043.963,49 4.968.881,29

71 NEDAVČNI PRIHODKI 61.676,90 225.435,85 732.410,25 530.841,82

72 KAPITALSKI PRIHODKI 263.896,40 51.691,90 140.958,36 21.690,60

73 PREJETE DONACIJE 0,00 0,00 2.000,00 0,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 205.034,71 421.863,66 1.538.535,21 1.248.002,95

SKUPAJ PRIHODKI 5.691.386,44 5.834.515,11 7.457.867,31 6.769.416,66

700 Davki na dohodek in dobiček

Skladno z 6. členom Zakonom o financiranju občin ZFO-1 (Uradni list RS, št. 123/2006, 101/2007 - Odl. US, 57/2008, 94/2010 - ZIU, 36/2011, 40/2012 - ZUJF) so najpomembnejši vir financiranja občin prihodki iz dohodnine.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112) (Uradni list RS, št. 96/2010, 4/2011, 88/2011, 22/2012 - ZUKN-C, 37/2012) v 42. členu določa povprečnino.

Odstopljeno dohodnino občinam Ministrstvo za finance nakazuje občinam na podlagi 17. člena ZFO-1 na podračun javnofinančnih prihodkov, odprt v sistemu enotnih zakladniških računov občin, v svojih poslovnih knjigah pa jo občine evidentirajo na podkontu 700020 Dohodnina - odstopljeni vir občinam.

Za leto 2009 je bila povprečnina določena v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 ter je znašala 485,88 eura na občana letno za leto 2008, za leto 2009 pa je znašala 538,45 eura. Za leto 2010 je bila povprečnina določena v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 ter je znašala 550,00 eura, za leto 2011 pa je znašala 564,30 eura. Povprečnina se je tako v štirih letih povečala za 16 odstotkov.

Za leto 2011 in 2012 je bila povprečnina nato znižana v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 ter je znašala v letu 2011 554,50 eura, za prvo polletje leta 2012 je znašala 554,50 eura, za drugo polletje 2012 pa je bila s spremembami zakona po ZUJF zmanjšana na 543,00.

Za leti 2013 in 2014 je bila povprečnina decembra 2012 določena v Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 ter znaša v obeh letih 536,00 eura.

realizacija indeks NAZIV rebalans 2013 1. polletje realizacije 700 Davki na dohodek in dobiček 9.144.000 4.572.464 50,0%

7000 Dohodnina 9.144.000 4.572.464 50,0%

700020 Dohodnina - odstopljeni vir občinam 9.144.000 4.572.464 50,0%

Ob polletju so prihodki iz dohodnine znašali v višini 50 % planiranih prihodkov.

703 Davki na premoženje

Med davke na premoženje sodijo davek od premoženja od stavb, od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo, od plovnih objektov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na promet nepremičnin in davek na dediščine in darila.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 3

realizacija indeks NAZIV rebalans 2013 1. polletje realizacije 703 Davki na premoženje 1.268.000 207.020 16,3%

7030 Davki na nepremičnine 1.084.000 115.457 10,7%

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 2.000 366 18,3%

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 4.000 103 2,6%

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 421.000 90.344 21,5%

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 650.000 22.750 3,5% Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega 703005 7.000 1.893 27,0% zemljišča 7031 Davki na premičnine 4.000 1.723 43,1%

703100 Davek od premoženja - na posest plovnih objektov 4.000 1.722 43,1%

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine - 1

7032 Davki na dediščine in darila 40.000 18.144 45,4%

703200 Davek na dediščine in darila 40.000 18.014 45,0%

703201 Zamudne obresti davkov občanov - 130

Davki na promet nepremičnin in na finančno 7033 140.000 71.696 51,2% premoženje 703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 10.000 1.380 13,8%

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 130.000 70.277 54,1% Davek na promet nepremičnin - od pravnih in fizičnih oseb, ki 703302 nimajo sedeža oz. stalnega bivališča v Republiki Sloveniji 703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 39

Ob polletju so prihodki iz davkov na premoženje znašali v višini 16,3 % planiranih prihodkov. Prihodki iz davkov na premoženje bodo do konca leta manjši za 400.000 € zaradi manjše odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od sprejetega plana.

704 Domači davki na blago in storitve

V to kategorijo davčnih prihodkov sodijo tudi davki na posebne storitve (posebni prometni davki od iger na srečo in na igralne avtomate) ter drugi davki na uporabo blaga in storitev in na dovoljenja za izvajanje določenih storitev (takse za obremenjevanje okolja, komunalne, požarne, prenočitvene, krajevne takse, cestnine idr.).

realizacija indeks NAZIV rebalans 2013 1. polletje realizacije 704 Domači davki na blago in storitve 714.000 192.275 26,9%

7044 Davki na posebne storitve 13.000 3.710 28,5%

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 13.000 3.688 28,4%

704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo - 22

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 701.000 188.565 26,9% Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 704700 659.000 172.761 26,2% odpadnih voda 704704 Turistična taksa 200 78 39,0% Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 4

realizacija indeks NAZIV rebalans 2013 1. polletje realizacije 704706 Občinske takse od pravnih oseb 7.000 4.392 62,7%

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 1.800 936 52,0%

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 17.000 8.060 47,4% Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 704719 16.000 2.339 14,6% odpadkov

Ob polletju so prihodki iz davkov na blago in storitve znašali v višini 26,9 % planiranih prihodkov. Prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda bodo do konca leta manjši za 360.000 € zaradi odsotnosti takse za čistilno napravo od sprejetega plana.

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

V to skupino uvrščamo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih institucij in drugih podjetij, v katerih ima občina svoje finančne naložbe. V to skupino prihodkov spadajo tudi prihodki od obresti (od sredstev na vpogled) in prihodki od upravljanja s premoženjem (prihodki od najemnin, zakupnin, prihodki od podeljenih koncesij).

, realizacija indeks NAZIV rebalans 2013 1. polletje realizacije 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 496.250 289.088 58,3% Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter 1.000 - 0,0% 7100 presežkov prihodkov nad odhodki

Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih 500 - 0,0% 710003 uporabnikov proračunov 710005 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb 500 - 0,0% 7102 Prihodki od obresti 3.000 3.894 129,8% 710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled 1.500 3.848 256,5% 710215 Drugi prihodki od obresti 1.500 46 3,1% 7103 Prihodki od premoženja 492.250 285.194 57,9% 710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 18.000 8.957 49,8% 710304 Prihodki od drugih najemnin 10.000 5.018 50,2% 710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij - 37.026 710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 35.000 15.974 45,6%

Prihodki od nadomestila za dodelitev služnostne pravice in - 3.241 710313 ustanovitev stavbne pravice 710399 Drugi prihodki od premoženja 335.000 214.979 64,2%

Ob polletju so prihodki iz udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja znašali v višini 58,3 % planiranih prihodkov.

711 Takse in pristojbine

Med nedavčne prihodke se razvrščajo tudi takse in pristojbine, ki predstavljajo odškodnino oziroma delno plačilo za opravljene storitve državnih organov oziroma javne uprave. Pri taksah in pristojbinah za razliko od davkov obstaja neposredna povezava med dajatvijo in protistoritvijo državnega organa oziroma javne uprave.

rebalans realizacija indeks NAZIV 2013 1. polletje realizacije 711 Takse in pristojbine 5.500 3.220 58,5% 7111 Upravne takse in pristojbine 5.500 3.220 58,5% Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 5

rebalans realizacija indeks NAZIV 2013 1. polletje realizacije Upravne takse (tar.št. 1-10, tar. št. 36 in tar. št. 96 a-98 iz 711100 5.500 3.220 58,5% ZUT)

Ob polletju so prihodki iz taks in pristojbin znašali v višini 58,5 % planiranih prihodkov.

712 Globe in druge denarne kazni

Med nedavčne prihodke se nadalje razvrščajo še denarne kazni, ki jih plačujejo pravne in fizične osebe zaradi prestopkov in prekrškov po različnih zakonih, za našo občino pa je najpomembnejši vir nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora zaradi nedovoljenih (črnih) gradenj.

rebalans realizacija indeks NAZIV 2013 1. polletje realizacije 712 Globe in druge denarne kazni 4.500 9.596 213,2% 7120 Globe in druge denarne kazni 4.500 9.596 213,2%

712001 Globe za prekrške 4.500 8.610 191,3%

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 916

712008 Povprečnine na podlagi zakona o prekrških 70

Ob polletju so prihodki iz glob in drugih denarnih kazni znašali v višini 213,2 % planiranih prihodkov.

714 Drugi nedavčni prihodki

V to skupino prihodkov uvrščamo naslednje prihodke:

- prihodki od komunalnih prispevkov (prihodki od komunalnih prispevkov, ki se poravnajo pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja), - prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja (pred sodiščem še vedno potekajo zapuščinski postopki za oskrbovance v domovih za institucionalno varstvo, katerih oskrbnine je plačevala občina,), - drugi izredni nedavčni prihodki (izvršbe in rubeži pooblaščenih izvršitevljev pri upnikih, ter prihodki zaradi povračil stroškov popravil zavarovane opreme v občinski stavbi), - namenski prihodki po Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje, - namenski prihodki preobremenitev uporabe objektov lokalne gospodarske javne infrastrukture.

rebalans realizacija indeks NAZIV 2013 1. polletje realizacije 714 Drugi nedavčni prihodki 1.726.000 228.938 13,3%

7141 Drugi nedavčni prihodki 1.726.000 228.938 13,3%

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 250.000 74.297 29,7% Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih 714106 25.000 3.764 15,1% programov tekočega značaja Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih 714107 1.000 programov investicijskega značaja 714110 Zamudne obresti od komunalnih prispevkov 1.298

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 1.450.000 149.579 10,3%

Ob polletju so Drugi nedavčni prihodki znašali 13,3 % planiranih prihodkov. Izredni nedavčni prihodki bodo do konca leta manjši za 1.490.000 € zaradi odsotnosti prihodkov od koncesijskih dajatev za opravljanje javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode od sprejetega plana. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 6

72 Kapitalski prihodki

Tretja skupina prihodkov so kapitalski prihodki. To so prihodki, ki so realizirani iz naslova prodaje realnega (fizičnega) premoženja, to je prodaje zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, poslovnih objektov in poslovnih prostorov, stanovanjskih objektov in stanovanj ter kmetijskih in stavbnih zemljišč.

rebalans realizacija indeks NAZIV 2013 1. polletje realizacije 72 Kapitalski prihodki 1.100.000 21.691 2,0% 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 40.000

7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 40.000

720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov 2.000

720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 36.000

720099 Prihodki od prodaje drugih zgradb in prostorov 2.000

Prihodki od prodaje zemljišč in 722 1.060.000 21.691 2,0% neopredmetenih dolgoročnih sredstev 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 20.000 132 0,7%

722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 10.000 132 1,3%

722001 Prihodki od prodaje gozdov 10.000

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 1.040.000 21.559 2,1%

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 1.040.000 21.559 2,1%

Ob polletju so Kapitalski prihodki znašali 2,0 % planiranih prihodkov. Kapitalski prihodki bodo do konca leta manjši za 1.050.000 € zaradi manjše prodaje od sprejetega plana.

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

V to skupino spadajo vsa sredstva, ki jih posamezna institucija javnega financiranja (posamezna blagajna javnega financiranja) prejema iz drugih javnofinančnih institucij, to je iz državnega proračuna, proračunov lokalnih skupnosti, ali iz enega od skladov socialnega zavarovanja.

Tovrstni prihodki niso izvirni javnofinančni prihodki (pridobljeni iz naslova davčnih, nedavčnih ali kapitalskih prihodkov), niti to niso prihodki, pridobljeni iz naslova prodaje proizvodov in storitev (t.j. od opravljanja lastne dejavnosti), pač pa predstavljajo transfer sredstev iz drugih blagajn javnega financiranja (transfere sredstev med posameznimi javnofinančnimi institucijami).

Pri konsolidaciji javnofinančnih tokov se pri sestavi globalne bilance javnega financiranja transferni prihodki konsolidirajo - to je pobotajo s transfernimi odhodki, to je tistimi vrstami odhodkov, ki ne predstavljajo končne porabe, pač pa le transfer sredstev v druge javnofinančne institucije ali druge državne institucije. Zato jih je potrebno izkazovati ločeno v posebni skupini prihodkov.

rebalans realizacija indeks NAZIV 2013 1. polletje realizacije Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 740 2.212.000 464.403 21,0% institucij 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 2.109.000 426.888 20,2%

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 2.109.000 404.449 19,2% Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 7

rebalans realizacija indeks NAZIV 2013 1. polletje realizacije Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo 740004 22.439 porabo 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 103.000 37.515 36,4%

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 36.505

740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 103.000 1.010 1,0% Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz 741 7.740.000 783.600 10,1% sredstev proračuna Evropske unije Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 7411 proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske 202.000 politike Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 741100 202.000 Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 7413 7.538.000 783.600 10,4% proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 741300 7.538.000 783.600 10,4% Evropske unije iz kohezijskega sklada

Ob polletju so transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij znašali 21,0 % planiranih prihodkov. Transferni prihodki bodo do konca leta manjši za 202.000 € zaradi odsotnosti prihodkov za investicije v večnamenske objekte.

Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so v proračunu 2013 planirana za naslednje občinske investicije:

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Prejeta sredstva iz državnega proračuna realizacija indeks 741 iz sredstev proračuna Evropske unije 1. polletje realizacije MŠŠ OŠ Litija 250.000 250.000 100% SVLR lokalna GJI 415.277 MG javna razsvetljava 109.000,00 MKO čistilna naprava 1.100.497 76.944 7% Občina Šmartno čistilna naprava 102.921 Občina Zagorje čistilna naprava 268 Občina Radeče čistilna naprava 39 MZIP energetska sanacija OŠ Litija 229.730 24.027 10% skupaj 740 2.207.732 350.971 16%

večnamenski objekt Gabrovka 60.000 večnamenski objekt Dole 60.000 večnamenski objekt Jevnica 82.000 MZIP energetska sanacija POŠ Dole 2.125 MKO čistilna naprava 6.236.147 436.013 7% MZIP energetska sanacija OŠ Litija 1.301.805 136.150 10% skupaj 741 7.742.077 572.163 7%

leto 2013 skupaj 9.949.809 923.134 9%

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 8

POROČILO O REALIZACIJI IZDATKOV

Ob polletju so odhodki občinskega proračuna znašalii v višini 30,3 % planiranih odhodkov oziiroma 8.099.635,03 € plačanih odhodkov ter 3.362.648,67 € neplačanih obveznosti za prvo polletje 2013. Največja dinamika izdatkov je pričakovana v novembru in decembru 2013. Več podatkov o realizaciji izdatkov je podanih v nadaljevanju po posameznih proračunskih postavkah.

POROČILO O REALIZACIJI PRESEŽKA / PRIMANJKLJAJA

V skladu s sprejetim proračunom je predvidena višina proračunskega primanjkljaja -2.254.277,00 € , ob polletju pa je realizacija znašala 1.330.218,37 € oziroma 59%.

POROČILO O ZADOLŽEVANJU

Občina Litija se je v prvem polletju 2013 kratkoročno zadolžila v višini 1.200.000 €. Postopkki za dolgoročno zadolžitev občine še potekajo.

Za odplačila kreditov za investicije pri poslovnih bankah in javnih skladih v minulih letih za iinvesticije na območju Občine Litija so bila potrebna sredstva za odplačilo kreditov, ki jih je občina najela v letih 20008, 2009, 2010 in 2011.

V računu finančnih terjatev in naložb so izkazani prejemki iz naslova obročnih kupnin po stanovanjskem zakonu iz leta 1991.

Stanje zadolženosti občine ter njenih družb z omejeno odgovornostjo je v začetku leta znašalo 14.413.165,33 €, ob polletju pa 15.265.696,20 €.

OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

Prihodki bodo do konca leta realizirani v planirani viššini v pretežni odvisnosti od realizacije prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč, od realizacije izrednih nedavčnih prihodkov in realizacije koncesijskih daajatev ter od rezultatov občinskih prijav na državne razpise in EU sklade.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 9

V primerjavi s planiranimi v letu 2013 ne bodo realizirani naslednji planirani prihodki:

1. Ocena realizacije - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča -400.000 eurov - taksa za čistilno napravo bo manjša od načrtovane - prihodki iz EU skladov - večnamenski objekt Gabrovka -60.000 eurov - večnamenski objekt Dole -60.000 eurov - večnamenski objekt Jevnica -82.000 eurov 2. Vprašljiva pa je lahko lahko višina realizacije: - prodaja nepremičnin in koncesija za čistilno napravo

Manjša realizacija odhodkov v prvem polletju (zlasti pri manjših investicijskih transferih ter manjših investicijskih odhodkih) bo realizirana v večjih obveznostih v drugem polletju. Največja dinamika izdatkov je pričakovana v novembru in decembru 2013.

PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV

V obdobju do 30.6.2013 občina ni opravila sprememb neposrednih uporabnikov med letom, prenosa namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, vključitve novih obveznosti v proračun ter izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev.

Plačila neporavnanih obveznosti iz leta 2012 so bila v delu že opravljena po podatkih iz zaključnega računa za leto 2012.

Na podlagi 38. in 42. člena Zakona o javnih financah (79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12), 5. člena Odloka o proračunu občine Litija za leto 2013 (Ur.l. RS, št. 106/11) so bile v prvem polletju opravljene prerazporeditve sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v proračunu občine Litija za leto 2013.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča župan.

O sprejemu odločitve o prerazporeditvi planiranih izdatkov župan obvesti pristojni odbor občinskega sveta za finance in gospodarjenje z nepremičninami in pristojni odbor občinskega sveta, pristojnega za posamezno področje proračunske porabe.

Po uveljavitvi drugega letošnjega rebalansa, ki ga je Občinski svet obravnaval in sprejel na 3. izredni seji dne 8. 7. 2013 (Uradni list RS, št. 60/13), občina s prerazporeditvami ni spreminjala veljavnega plana.

UPORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.

Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejme občinski proračun, odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.

organ višina sklep namen porabe proračunske rezerve sklepa

1 19.12.2012 občinski svet 39.000,00 sanacija po poplavah 5.- 6.11.2012

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 10

organ višina sklep namen porabe proračunske rezerve sklepa 2 14.11.2012 občinski svet 180.000,00 sanacija plazov ob lokalnih cestah

3 14.11.2012 občinski svet 84.000,00 intervencije gasilskih društev ob poplavah 5.- 6.11.2012

4 7.1.2013 župan 11.820,00 sanacija plazu Zapodje

5 22.3.2013 župan 95.000,00 poplave IX/2010

6 25.3.2013 župan 50.000,00 zimska služba

UPORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVACIJE

Na podlagi 42. člen Zakona o javnih financah se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.

Stanje prostih rezervacij na SN 2330 za leto 2013 znaša 0 €, saj v sprejetem proračunu rezervacije niso bile planirane.

ODSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

Poglavitna odstopanja so pri realizaciji prihodkov (zaradi majhne realizacije plačanega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, majhne realizacije plačane okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, odsotnosti prihodkov od koncesijskih dajatev za opravljanje javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in majhne realizacije plačane najemnine za objekte in opremo gospodarske javne infrastrukture v prvem polletju 2013), zlasti pri nedavčnih prihodkih 22,7 %, kapitalskih prihodkih 2,0 % in transfernih prihodkih 12,5 %.

Odstopanje je tudi pri odhodkih (realizacija znaša 30,3 %), zlasti pri tekočih odhodkih, ki so realizirani 38,0 %, in tekočih transferih, ki so realizirani 46,2 % ter pri investicijskih odhodkih (20,4 %) in investicijskih transferih (31,9 %).

PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Predlog rebalansa proračuna bo pripravljen do konca leta 2013.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 11

POROČILO O REALIZACIJI POSEBNEGA DELA PRORAČUNA OBČINE LITIJA ZA LETO 2013 V OBDOBJU OD 1.1.2013 DO 30.6.2013

01 POLITIČNI SISTEM

0101 POLITIČNI SISTEM

01019001 Dejavnost občinskega sveta

0101 Sejnine in prevozni stroški

Sredstva so namenjena za stroške svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroške sej občinskega sveta in delovnih teles ter drugih stroškov, ki nastajajo ob delovanju občinskih organov.

V skladu s pravilnikoma imajo člani občinskega sveta, člani sveta predsednikov krajevnih in mestne skupnosti ter člani delovnih teles pravico do sejnine ter povračilo prevoznih stroškov v zvezi z udeležbo na seji. Članom občinskega sveta pripada za prisotnost na redni seji 10% plače župana (v primeru da ima seja nadaljevanje pripada članu sveta za prvo zasedanje 7% plače župana ter za drugo zasedanje 3% plače, v primeru tretjega zasedanja pa dodatnih 10%), za prisotnost na izredni seji 5% plače župana ter za korespondenčno sejo 2% plače župana. Članom sveta predsednikov krajevnih in mestne skupnosti pripadajo sejnine za udeležbo na seji sveta v višini 5% plače za predsednika in 2,5% plače župana za člane sveta. Članom delovnih teles občinskega sveta pripada sejnina v višini 2% plače župana (za predsednike) ter v višini 1% plače župana (člani). Članom kolegija občinskega sveta pripada za prisotnost na seji sejnina v višini 2% plače župana, predsednikom mestne in krajevnih skupnosti, pa pripada za prisotnost na seji sveta mestne in krajevnih skupnosti, sejnina v višini 5% plače župana.

Člani občinskega sveta, člani sveta predsednikov krajevnih in mestne skupnosti ter člani delovnih teles so upravičeni do povračila potnih stroškov, ki nastanejo pri opravljanju funkcije (kilometrina, dnevnica). Sejnine so izplačujejo praviloma petega v mesecu. Podlaga za izplačilo sejnine je podpisana lista prisotnosti, ki je tudi priloga mesečnemu obračunu sejnin. V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi je do 1.6.2012 veljalo, da višina vseh izplačanih sejnin svetniku (za seje obč inskega sveta in seje delovnih teles) ne sme preseči letno 15% plače župana, z uveljavitvijo Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012), pa se je spremenil šesti odstavek 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi, ki sedaj določa, da letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 7,5 % plače župana brez upoštevanja dodatka za delovno dobo.

Polletna realizacija na postavki 0101 Sejnine in prevozni stroški znaša 32,9 %. V prvem polletju so bile izvedene 3 redne seje in 2 korespondenčni seji. Delovna telesa in komisije so se sestali na 24 sejah. Svet predsednikov krajevnih in mestne skupnosti pa na 1 seji.

0102 Materialni stroški

Sredstva so namenjena za stroške sej občinskega sveta in delovnih teles ter drugih stroškov, ki nastajajo ob delovanju občinskih organov. Materialne stroške predstavljajo stroški v zvezi z delovanjem občinskega sveta, delovnih teles ter sveta predsednikov krajevnih in mestne skupnosti. Med največje stroške lahko uvrstimo objave sprejetih aktov občinskega sveta v Uradnem listu Republike Slovenije (splošni akti občine, sklepi,…), stroški nabave pisarniškega in drugega materiala za potrebe občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter drugi stroški, ki so povezani z delovanjem občinskega sveta. S spremembo načina posredovanja gradiva za seje občinskega sveta in delovnih teles svetnikom, se je znižal strošek raznosa gradiva tako da največji strošek predstavlja objava sprejetih aktov v Uradnem listu RS.

Letni izvedbeni cilj je, tako kot dolgoročni, zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 12

Polletna realizacija postavke 0102 Materialni stroški znaša 53,6%. V prvem polletju so bile izvedene 3 redne seje in 2 korespondenčni seji. Delovna telesa in komisije so se sestali na 24 sejah. Svet predsednikov krajevnih in mestne skupnosti pa na 1 seji.

0103 Reprezentanca

Sredstva so namenjena za stroške sej občinskega sveta in delovnih teles ter drugih stroškov, ki nastajajo ob delovanju občinskih organov. Stroški predstavljajo nabavo osvežilne pijače za potrebe občinskega sveta, delovnih teles in sveta predsednikov krajevnih in mestne skupnosti ob sejah, prazničnih dogodkih in drugih priložnostih.

Letni izvedbeni cilj je, tako kot dolgoročni, zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Polletna realizacija postavke na postavki 0103 Reprezentanca znaša 17,7%.

0110 Demokratična stanka upokojencev Slovenije

Opis proračunske postavke in obrazložitev dejavnosti V skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah, lahko samoupravne lokalne skupnosti financirajo politične stranke.

Fizični, finančni in opisni kazalniki, s katerimi se merijo zastavljeni cilji Višina sredstev za sofinanciranje političnih strank se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.

Izhodišča in kazalniki, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Stranka, ki je kandidirala liste kandidatov na zadnjih volitvah za občinski svet in pridobila mandate v občinskem svetu, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih v tekočem letu Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima lokalna skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto.

Polletna realizacija postavke 0110 Demokratična stranka upokojencev Slovenije znaša 0,0%. Finančna sredstva se bodo politični stranki nakazala v drugi polovici leta.

0111 Liberalna demokracija Slovenije

Opis proračunske postavke in obrazložitev dejavnosti V skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah, lahko samoupravne lokalne skupnosti financirajo politične stranke.

Fizični, finančni in opisni kazalniki, s katerimi se merijo zastavljeni cilji Višina sredstev za sofinanciranje političnih strank se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.

Polletna realizacija postavke 0111 Liberalna demokracija Slovenije znaša 0,0%. Finančna sredstva se bodo politični stranki nakazala v drugi polovici leta. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 13

0113 Slovenska ljudska stranka

Opis proračunske postavke in obrazložitev dejavnosti V skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah, lahko samoupravne lokalne skupnosti financirajo politične stranke.

Fizični, finančni in opisni kazalniki, s katerimi se merijo zastavljeni cilji Višina sredstev za sofinanciranje političnih strank se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.

Polletna realizacija postavke 0113 Slovenska ljudska stranka znaša 0,0%. Finančna sredstva se bodo politični stranki nakazala v drugi polovici leta.

0115 Slovenska demokratska stranka

Opis proračunske postavke in obrazložitev dejavnosti V skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah, lahko samoupravne lokalne skupnosti financirajo politične stranke.

Fizični, finančni in opisni kazalniki, s katerimi se merijo zastavljeni cilji Višina sredstev za sofinanciranje političnih strank se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.

Polletna realizacija postavke 0115 Slovenska demokratska stranka znaša 0,0%. Finančna sredstva se bodo politični stranki nakazala v drugi polovici leta.

0117 Socialni demokrati

Opis proračunske postavke in obrazložitev dejavnosti V skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah, lahko samoupravne lokalne skupnosti financirajo politične stranke.

Fizični, finančni in opisni kazalniki, s katerimi se merijo zastavljeni cilji Višina sredstev za sofinanciranje političnih strank se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.

Izhodišča in kazalniki, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Stranka, ki je kandidirala liste kandidatov na zadnjih volitvah za občinski svet in pridobila mandate v občinskem svetu, dobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah. Stranka lahko pridobi sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 14

člana sveta lokalne skupnosti (število veljavnih glasov : s številom mest v občinskem svetu x 50 : 100). Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu lokalne skupnosti za posamezno proračunsko leto.

Polletna realizacija postavke 0117 Socialni demokrati znaša 0,0%. Finančna sredstva se bodo politični stranki nakazala v drugi polovici leta.

0118 Zares - nova politika

Opis proračunske postavke in obrazložitev dejavnosti V skladu s 26. členom Zakona o političnih strankah, lahko samoupravne lokalne skupnosti financirajo politične stranke.

Fizični, finančni in opisni kazalniki, s katerimi se merijo zastavljeni cilji Višina sredstev za sofinanciranje političnih strank se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.

Polletna realizacija postavke 0118 Zares – nova politika znaša 0,0%. Finančna sredstva se bodo politični stranki nakazala v drugi polovici leta.

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov

---

0150 Materialni stroški

---

0151 Sejnine in prevozni stroški volilnim komisijam in odborom

---

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

0180 Plača in drugi prejemki

Plača župana (poklicnega) je določena z uvrstitvijo v 51. plačni razred. Uvrstitev v plačni razred je bila izvedena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, kjer je bilo merilo za uvrstitev število prebivalcev v posamezni občini. V primeru opravljanja funkcije župana nepoklicno, bi županu pripadalo 50% plače, ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno.

Župan je v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi s sklepom imenoval poklicno podžupanjo, ki jo je na podlagi obsega pooblastil, ki jih ima kot podžupanja, uvrstil v 43. plačni razred. Župan je v skladu Zakonom o lokalni Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 15 samoupravi s sklepom imenoval tudi dva podžupana, ki ju je na podlagi obsega pooblastil, ki jih imata kot podžupana uvrstil v 36. plačni razred. Ker podžupana svoji funkciji opravljata nepoklicno, jima pripada v skladu z zakonom oz. pravilnikom plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo prejemala, če bi funkciji opravljala poklicno.

Župan poklicno funkcijo opravlja od 28.10.2010. Podžupanja je svojo funkcijo nastopila z 8.11.2010, nepoklicna podžupana pa z 1.2.2011. Polletna realizacije proračnske postavke 0180 Plača in drugi prejemki 38,0%.

0181 Prispevki in davki delodajalca

Prispevke za socialno varnost plačujejo zaposleni, zavarovanci, delodajalci na podlagi zakonov. Prispevki se obračunavajo in plačujejo od bruto prejemkov. Za zaposlene javne uslužbence se plačujejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, zaposlovanje, starševsko varstvo in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU.

Prispevki se plačujejo v skladu z veljavno zakonodajo od bruto plače župana (51. plačni razred) in od bruto plače podžupanov (43. plačni razred/36. plačni razred).

Izhodišča in kazalniki, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Župan je v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi s sklepom imenoval poklicno podžupanjo, ki jo je na podlagi obsega pooblastil, ki jih ima kot podžupanja, uvrstil v 43. plačni razred. Župan je v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi s sklepom imenoval dva podžupana, ki ju je na podlagi obsega pooblastil, ki jih imata kot podžupana uvrstil v 36. plačni razred. Ker podžupana svoji funkciji opravljata nepoklicno, jima pripada v skladu z zakonom oz. pravilnikom plačilo največ v višini 50% plače, ki bi jo prejemala, če bi svoji funkciji opravljala poklicno.

Župan poklicno funkcijo opravlja od 28.10.2010. Podžupanja je svojo funkcijo nastopila z 8.11.2010, nepoklicna podžupana pa s 1.2.2011. Prispevki se plačujejo od nastopa funkcije. Polletna realizacija pročunske postavke 0181 Prispevki in davki delodajalcev znaša 33,1%.

0182 Materialni stroški

Sredstva so bila porabljena za plačilo telefonskih pogovorov, GSM pogovorov, kilometrin, (če se za udeležbo na sestankih oz. prireditvah uporablja osebni avto). Nabavljene so bile knjige »Vranov let« in vaške situle, katere župan porablja kot promocijski material, za zahvale za dosežene uspehe in pri drugih pomembnih dogodkih. Sredstva so bila porabljena tudi za reprezentanco ob pomembnih sestankih.

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Opis področja Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Področje se nanaša tudi na poglobljene metodološko ustrezno podprte analize pri načrtovanju javno finančnih tokov javnih financ predvsem v smislu učinkovitega, preglednega in racionalnega upravljanja z javnimi financami.

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis programa Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov prodaje terjatev in kapitalskih deležev, plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev. V okviru programa izvaja občina naloge upravljanja s proračunom, s finančnim premoženjem, z denarnimi sredstvi ter opravlja regulativno vlogo na področju finančnega sistema občine.

Predstavitev dolgoročnih ciljev (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja) Dolgoročni cilj na področju fiskalne politike je prilagajanje odhodkov razpoložljivim prihodkom in s tem postopno uresničevanje dolgoročnega razvojnega programa občine, ki bo na srednji rok dosegel razvojno ravnovesje ter zniževanje stroškov financiranja, upoštevajoč merila likvidnosti, varnosti in donosnosti.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 16

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

Opis podprograma V podprogram so vključeni stroški prodaje terjatev in kapitalskih deležev, stroški plačilnega prometa- provizija Uprave Republike Slovenije za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks…), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemlišča, ipd, v primeru, da gre za izplačila iz proračuna ter za plačilo drugih stroškov izvrševanja proračuna, nadzora proračuna in izvajanje notranjega nadzora.

Zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo strategije, glavni programi in podprogrami Zakonska podlaga: - Zakon o javnih financah (ZJF) - Zakon o javnih naročilih (ZJN-1) - Zakon o financiranju občin (ZFO-1) - Zakon o računovodstvu (ZR) - Zakon o revidiranju (ZRev-1) - Zakon o plačilnem prometu (ZPlaP), - Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU), - Zakon o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), - Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP).

Usklajenost ciljev, strategij in programov z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja Temeljne naloge so usmerjanje in nadzor delovanja notranjega nadzora proračunskih uporabnikov, analiza njihovega delovanja in izvajanje aktivnosti za izboljšanje, koordinacija planiranja in usmerjanje notranjega nadzora porabe sredstev, izvajanje neodvisnega finančnega nadzora in sistemskih revizij in programov.

0220 Plačila finančnih storitev in plačilnega prometa

Opis proračunske postavke in obrazložitev dejavnosti V postavki so realizirani stroški za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, kot so na primer Banka Slovenije in Uprava za javna plačila ter poslovne banke in za plačilo drugih stroškov izvrševanja in nadzora proračuna.

Fizični, finančni in opisni kazalniki, s katerimi se merijo zastavljeni cilji Cilj vsakokratnega izvrševanja proračuna je izvršitev planiranih odhodkov z realiziranimi prihodki.

Izhodišče in kazalniki na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Kazalniki temeljijo na opredelitvi elementov notranjega kontroliranja ter elementov procesa upravljanja. Proces upravljanja s tveganji ima 8 elementov, proces notranjega kontroliranja pa 5, od tega so 4 elementi (kontrolno okolje, kontrolne aktivnosti, informiranje in komuniciranje ter nadziranje) povsem enaki, drugi 4 elementi upravljanja s tveganji (določanje ciljev, opredelitev dogodkov, ovrednotenje tveganj in določanje odziva na tveganje) pa pomenijo razčlenitev elementa ocena tveganj iz procesa notranjega kontroliranja.

Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih v tekočem letu Občina je naročila notranjo revizijo poslovanja v preteklem letu.

0203 Fiskalni nadzor

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

0230 Materialni stroški, sejnine in prevozni stroški

V skladu z 32. členom Zakona o lokalni samoupravi je Nadzorni odbor najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine; nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 17

Nadzorni odbor opravlja nadzor javne porabe občine na svojih sejah, v skladu s Pravilnikom o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora pa članom Nadzornega odbora pripada sejnina v višini 2% plače župana za člane in 3% plače župana za predsednika.

Člani Nadzornega odbora so do sejnine upravičeni le ob dejanski prisotnosti na seji Nadzornega odbora, sejnina pa se izplača na podlagi mesečnega obračuna za pretekli mesec. Podlaga za izplačilo sejnine je podpisana lista prisotnosti, ki je tudi priloga mesečnemu obračunu. V skladu s Pravilnikom o plačah, delih plač in sejninah funkcionarjev Občine Litija, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov nadzornega odbora so člani nadzornega odbora upravičeni tudi do povračila potnih stroškov, ki so nastali pri opravljanju njihovega dela (kilometrina, dnevnica).

Polletna realizacija postavke 0230 Materialni stroški, sejnine in prevozni stroški znaša 22,4 % V prvi polovici leta je imel nadzorni odbor 3 seje.

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0402 Informatizacija uprave

04029001 Informacijska infrastruktura

0420 Nakup računalnikov in programov

Občina Litija skladno s pogodbo o vzdrževanju strojne in sistemske programske opreme v prostorih občine Litija plačuje redne stroške vzdrževanja računalniške opreme in najema strežniškega prostora za shranjevanje podatkov podjetju Gambo d.o.o. Prek omenjenega podjetja so bile zamenjane tudi preostale zastarele delovne postaje in opravljen prenos podatkov in datotek. Posodobljena je tudi programska oprema kateri je potekla licenca, zamenjan tiskalnik in okvarjene tipkovnice. Plan 2013 16.000,00 €, realizacija 8.866,87 €(55,4%).

0403 Druge skupne administrativne službe

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

0433 Poroke

Za izvedbo protokolarnih dogodkov še ni bilo porabe sredstev.

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

---

0437 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo

---

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 18

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Opis glavnega programa: Glavni program »0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni« vključuje sredstva za pripravo strokovnih podlag za oblikovanje ožjih delov občin in zvez občin in različne oblike povezovanja občin (združenja in druge oblike povezovanja občin).

Dolgoročni cilji: Dolgoročni cilji so opredeljeni v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Litija za obdobje 2007-2015 in se nanašajo na uvedbo pokrajin in regionalizacije ter medobčinskega povezovanja.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Pri odločitvah za doseganje dolgoročnih ciljev imajo krajevne skupnosti velik pomen že v fazi priprave proračuna, kjer je dan velik pomen prioritet v posameznih krajevnih skupnosti pri nadaljnjem razvojnem načrtovanju na področju infrastrukture, družbenih dejavnosti in urejanja prostora na ožjem delu občine.

Letni cilji na nivoju glavnega programa: Cilj je pri medobčinskem povezovanju oblikovati razvojne projekte v okviru razvojnega programa območnega razvojnega partnerstva središča Slovenije.

Ocena uspeha pri uresničevanju letnih ciljev: Polletni cilji so bili uspešno realizirani.

06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

Opis podprograma:

Vsebina podprograma »06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti« vključuje pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam {npr. delovanje ožjih delov občin, zvez občin, delovanje nevladnih institucij lokalne samouprave, Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, ter druge oblike povezovanja občin (npr. delovanje regionalne razvojne agencije)}.

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o lokalni samoupravi - Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči - Uredba o regionalnih razvojnih programih - Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj - Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni - Državni razvojni program 2007-2013 - Strategija regionalnega razvoja Slovenije - Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013 - Statut občine Litija

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni cilj je doseči sodelovanje občin na področjih, ki so skupna za več občin kot tudi v interesu posamezne občine.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Pri sodelovanju občin je bil dosežen napredek, kar je posebej še razvidno na območju razvojnega partnerstva središča Slovenije.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 19

Letni cilj na nivoju podprograma: Letni cilj je izvajanje nalog spodbujanja skladnega razvoja na območju regije.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti Letni cilji pri doseganju zastavljenih nalog so v pretežni meri doseženi v okviru danih razpoložljivih sredstev.

0612 Regionalni razvojni načrti

Proračunska sredstva so bila namenjena za izvajanje nalog spodbujanja skladnega regionalnega razvoja na območju Ljubljanske urbane regije. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije je izdelala Regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2015. Občina Litija sofinancira aktivnosti Regionalne razvojne agencije Ljubljanke urbane regije za izvajanje nalog javnega interesa iz 30. člena zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja skladno s cilji Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013; obveznost občine po sklenjeni Pogodbi o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog na regionalni ravni za leto 2013, za prvo polletje 2013 znaša 1.805,27 EUR. Te naloge se nanašajo na implementacijo Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007- 2015 in izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije. Občina Litija je z RRA LUR sklenila Pogodbo o sofinanciranju priprave Regionalnega razvojnega programa LUR za obdobje 2014-2012 in Dogovora za razvoj LUR za obdobje 2014-2020. Obveznost občine po tej pogodbi znaša za leto 2013 -1.805,27 EUR.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

Opis glavnega programa: Glavni program »0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin« vključuje sredstva za delovanje ožjih delov občin in zvez občin.

Dolgoročni cilji: Dolgoročni cilji so opredeljeni v Dolgoročnem razvojnem programu Občine Litija za obdobje 2007-2015 in se nanašajo na zagotavljanje večjega vpliva mestne in krajevnih skupnosti pri odločitvah občine.

Letni cilji na nivoju glavnega programa: Letni cilji so skladni tudi s cilji podprograma Delovanje ožjih delov občin.

Ocena uspeha pri uresničevanju letnih ciljev: Letni cilji so bili uspešno realizirani.

06029001 Delovanje ožjih delov občin

Opis podprograma:

Vsebina podprograma »06029001 Delovanje ožjih delov občin« vključuje stroške organov ožjih delov občine.

Zakonske in druge pravne podlage:

- zakon o lokalni samoupravi, - statut Občine Litija, - odlok o nalogah mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija, - odlok o posebnem statusu Mestne skupnosti Litija.

Dolgoročni cilji podprograma:

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 20

Zagotoviti nemoteno delovanje mestne in krajevnih skupnosti (v nadaljevanju krajevnih skupnosti) z namenom uresničevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij, ki jih pokrivajo krajevne skupnosti v občini Litija.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Krajevne skupnosti so uspešno delovale pri izvajanju nalog na svojem območju.

Letni cilj na nivoju podprograma:

Letni cilj je bil pomagati krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju in realizaciji zastavljenih nalog.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:

Letni cilji pri doseganju zastavljenih nalog so v pretežni meri doseženi v okviru danih razpoložljivih sredstev.

0620 Izdatki in transferi krajevnim skupnostim za tekoče poslovanje

Dne 04.02.2013 so bile sklenjene pogodbe med posameznimi krajevnimi skupnostmi in Občino Litija o financiranju poslovanja krajevnih in mestne skupnosti v letu 2013. Sredstva so bila namenjena krajevnim skupnostim za njihovo poslovanje, to je za pokrivanje funkcionalnih stroškov pri delovanju sveta, kritje materialnih stroškov. Pravna podlaga je Odlok o nalogah mestne in krajevnih skupnosti Občine Litija (Uradni list RS, št. 47/06 in 20/07). Sredstva so se razdelila na podlagi tega odloka po naslednji formuli:

Sk1=((a x 20 + n x 80)/(Ac x 20 + Nc x 80)) x Ps pri čemer pomeni:

Sk1 sredstva, ki jih prejme posamezna mestna oziroma krajevna skupnost (v EUR) a površina mestne oziroma krajevne skupnosti (v hektarjih) Ac skupna površina občine (v hektarjih) n število prebivalcev mestne oziroma krajevne skupnosti na dan 31. 12. preteklega leta Ps proračunska sredstva, namenjena mestni in krajevnim skupnostim (v EUR) Nc skupno število vseh prebivalcev občine

Razdelilnik finančnih sredstev v skupni višini 69.000,00 EUR med krajevnimi skupnostmi v občini je bil pripravljen na podlagi podatkov o številu prebivalcev po posameznih krajevnih skupnostih iz centralnega registra prebivalcev ter na podlagi podatkov o površini krajevnih skupnosti – vir podatkov Register prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije. Višine pripadajočih sredstev po posameznih krajevnih skupnostih so naslednje: KS Breg – Tenetiše v višini 1.609,79 EUR, KS Dole pri Litiji v višini 6.652,91 EUR, KS Gabrovka v višini 8.164,66 EUR, KS Hotič v višini 3.180,37 EUR, KS Jevnica v višini 4.516,54 EUR, KS Konjšica v višini 1.227,05 EUR, KS Kresnice v višini 3.846,26 EUR, MS Litija v višini 24.555,70 EUR, KS Polšnik v višini 5.301,68 EUR, KS Ribče v višini 1.105,05 EUR, KS Sava v višini 2.420,00 EUR, KS Spodnji Log v višini 1.379,77EUR in KS Vače v višini 5.040,30 EUR. Finančna sredstva so bila krajevnim skupnostim nakazana za prvo polletje 2013 v višini ½ sredstev po razdelilniku do 20.6.2013.

0603 Dejavnost občinske uprave

06039001 Administracija občinske uprave

0630 Plače in drugi prejemki

V tej postavki so planirana sredstva za plače zaposlenih v občinski upravi in za direktorico občinske uprave. Poleg sredstev za plače so na tej postavki predvidena tudi sredstva za izplačilo regresa za letni dopust, povračila in nadomestila nadurno delo ter druge izdatke za zaposlene (jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči). Polletna realizacija postavke 0630 Plače in drugi prejemki znaša 33,4 %.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 21

0631 Prispevki in davki delodajalca

Sredstva so planirana za prispevke, davke na prejemke ter premije za dodatno pokojninsko zavarovanje. Prispevki se plačujejo od bruto prejemkov. Polletna realizacija postavke 0631 Prispevki in davki delodajalca znaša 32,4%.

0632 Materialni stroški

Sredstva so namenjena za zagotavljanje nabave pisarniškega materiala za občinsko upravo, za plačevanje poštnine, za dobavo časopisov, revij, knjig, strokovne literature ter drugih založniških in tiskarskih storitev, oglaševalskih storitev in podobno. Materialne stroške občinske uprave predstavljajo različni izdatki, ki nastanejo pri delovanju občinske uprave. Zelo velik materialni strošek občinske uprave predstavlja nabava pisarniškega materiala (nabava papirja, barve za tiskalnike in fotokopirni stroj, različne mape in arhivske mape, ki se uporabljajo za shranjevanje dokumentarnega gradiva …) in plačilo poštnine (plačilo poštnine pri Poštni banki Slovenija). Poleg že navedenih stroškov, pa predstavljajo stroške tudi računi za plačilo telefona, plačilo goriva za službena vozila, plačilo cestnin, zavarovanje službenih vozil, plačilo za vzdrževanje programske opreme (na podlagi sklenjenih pogodb), stroški vzdrževanja fotokopirnega stroja (na podlagi podpisane pogodbe). Drugi stroški predstavljajo stroški seminarjev, ki se jih udeležujejo zaposleni z namenom pridobitve dodatnega znanja za opravljanje dela na delovnem mestu ( delavec ima pravico in dolžnost do stalnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja); izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih; stroški oglaševalskih storitev, nabave knjig, časopisov, revij in strokovne literature ( objave ZJN-1, naročilo časopisov in revij npr. delo, dnevnik, uradni list, pravna praksa,…). Občina Litija je tudi naročnik IUS INFO-a na podlagi sklenjene pogodbe o uporabi Pravnega in poslovnega informacijskega sistema z IUS Software d.o.o. Ljubljana, ki je zaposlenim pri opravljanju dela v veliko pomoč. Občina Litija ima v letu 2013 na podlagi izvedenega javnega naročila za dobavo pisarniškega materiala sklenjeno pogodbo z izbranim podjetjem DZS d.d. Ljubljana. Poleg tega ima za dobavo pisarniškega materiala odprto naročilnico v DZS d.d., enota Litija. Občina Litija je opravila za službena vozila nakup goriva, tekočine vitrex, tekočine za odmrzovanje stekel in dveh vinjet pri podjetju Petrol ter pri podjetju Hydromec pranje službenih vozil. Plačani so bili stroški popravila službenega vozila, premontaže in skladiščenja gum za službena vozila ter podaljšanja zavarovalnih polic za službena vozila. V začetku leta je skladno s pogodbo občina Litija še plačevala podjetju Telekom d.d. stroške stacionarnih službenih telefonov za naročnino in telefonske pogovore, nakar je bila od meseca aprila 2013 predmetna pogodba spremenjena, in sicer zaradi pridobitve bolj ugodne ponudbe ponudnika T2. Občina Litija je v skladu s pogodbo o povezavi na podatkovno komunikacijsko omrežje državnih organov HKOM in za vzdrževanje te povezave plačala stroške Ministrstvu za javno upravo. Občina Litija je v skladu s pogodbo o vzdrževanju programov za računovodstvo (plače, finance, osnovna sredstva) plačala stroške podjetju MAOP d.o.o.. Občina Litija je v skladu s pogodbo o naročnini za vpogled v zakonodajo plačala stroške podjetju IUS SOFTWARE. Občina Litija je v skladu s pogodbo plačala stroške mobilne telefonije podjetju Debitel za mobilne službene aparate. Na podlagi pogodbe je občina Litija plačala storitve servisiranja kopirnih strojev podjetju Birotehna. V skladu s pogodbo za nakup in vzdrževanje programske opreme (Lotus notes) je občina Litija plačala storitve vzdrževanja programske opreme podjetju SRC. Podjetju Mass so bili plačani stroški nakupa terenskih čevljev za uslužbence občinske uprave. Plačani so bili stroški preureditve slovenske zastave, ki je izobešena pred občinsko stavbo ter stroški izdelave treh dodatnih ključev za veliko sejno sobo. Podjetju Papir Servis je bil plačan strošek odvoza in uničenja zaupne dokumentacije. Podjetju K-7 d.o.o. so bili plačani stroški izvedbe mizarskih del na vratih in omarah v pisarnah občinske uprave ter zamenjave kljuk na vratih pisarn v stavbi občine Litija. Zaradi nenehnih sprememb pri delovanju občinske uprave, pa nastajajo tudi drugi stroški, ki jih ni mogoče predvideti v naprej.

0637 Medobčinski inšpektorat

Medobčinski inšpektorat je ustanovljen v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi za štiri občine, z namenom doseči čim večjo racionalizacijo te dejavnosti. Med občinami ustanoviteljicami (Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji) je bil podpisan dogovor, na podlagi katerega posamezna občina krije stroške inšpektorata v naslednjem deležu: - Občina Dol pri Ljubljani 13% - Občina Ivančna Gorica 38% - Občina Litija 36% in - Občina Šmartno pri Litiji 13% Sredstva so namenjena za delovanje medobčinskega inšpektorata in sicer za celoletno delo enega inšpektorja, ter za delo enega redarja. V planiranih sredstvih so predvidena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke za socialno varnost, za blago in storitve ter nakup najnujnejše opreme. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 22

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

0633 Nakup nove opreme

Občina Litija je izvedla nakup dveh službenih mobilnih telefonov ter nakup službenega mobilnega telefona za medobčinskega redarja pri podjetju Debitel. Za plačilo predmetnih zadev bo potrebno zagotoviti sredstva z rebalansom proračuna oziroma s prerazporeditvijo.

0635 Obratovalni stroški

Na podlagi pogodbe o opravljanju storitev upravljana poslovnega objekta Jerebova ulica 8-16 nam je JP KSP Litija d.o.o. izstavila račune za tekoče vzdrževanje (odvoz smeti, čiščenje skupnih prostorov, poraba vode, ogrevanje in poraba električne energije v skupnih prostorih). Plačani so bili stroški servisa dvigala v stavbi. V skladu s pogodbo o čiščenju poslovnih prostorov Občine Litija za leto 2013 in pogodbo o dobavi papirne galanterije je občina Litija plačala obveznosti Čistilnemu servisu Bojan Zagorc s.p.. Občina Litija je plačala stroške nabave in montaže milnikov v sanitarijah občinske uprave Čistilnemu servisu Bojan Zagorc s.p.. V skladu s pogodbo o izvajanju varnostno interventne službe za leto 2013 je občina Litija plačala obveznosti podjetju Fortuna-Pil d.o.o.. V skladu s sklenjeno polico pri Zavarovalnici Maribor je občina Litija plačala stroške za zavarovanje objekta (požar, strojelom, vlom, zavarovanje stekla, zavarovanje odgovornosti, zavarovanje računalniške opreme). Občina Litija je plačala podjetju JP KSP Litija d.o.o. izvedbo odmašitve odtoka v sanitarijah in pleskanja pisarne v občinski stavbi. Podjetju Požarni Varnosti Jeromel Gorazd s.p. so bili plačani stroški izvedbe pregleda varnostne razsvetljave v občinski stavbi in izdelavo poročila. Podjetju SINET d.o.o. so bili plačani stroški izvedbe meritev mikroklime in osvetljenosti v prostorih občinske uprave vključno z izdajo poročila. Podjetju Elin so bili plačani stroški obnove razdelilcev elektro omaric v stavbi občinske uprave, ureditve razsvetljave v arhivu občine Litija, zamenjave akumulatorjev zasilne razsvetljave v hodniku občinske stavbe ter označbe vtičnic-stikal v pisarnah stavbe občine Litija. Občina Litija je plačala strošek sanacije strehe na objektu Jerebova ulica 6 v Litiji, za delež lastništva zaklonišča stavbe podjetju JP KSP Litija. Plačani so bili stroški izvedbe servisa avtomatskih vhodnih vrat v stavbo občine Litija podjetju Lumatik. Plačani so bili stroški vzdrževanja programa Elaborat podjetju AKC.

0636 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0730 Usposabljanje pripadnikov enot civilne zaščite

Letni plan dela na področju zaščite in reševanja predvideva usposabljanje članov štaba CZ in refundacijo osebnega dohodka zaposleni, ki so razporejeni v posebno evidenco za čas, ko se udeležujejo izobraževanj. Plan 2013 2.000,00 €, realizacija 292,41 € (14,6%).

0731 Vzdrževanje in obratovalni stroški

Stroške vzdrževanja in obratovalni stroški predstavlja najem skladiščnih prostorov na podlagi podpisana najemne pogodbe z Litus d.o.o. Drugi del stroškov predstavlja zavarovanje odgovornosti za člane štaba CZ in člane gasilskih enot. Plan 2013 3.000,00 €, realizacija 3.602,65 € (120,1%).

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 23

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

0735 Občinska gasilska zveza

0736 Prostovoljna gasilska društva

0737 Stroški intervencij PGD

0738 Občinska gasilska zveza - gasilska vozila, gasilska oprema, gasilski domovi

V skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje požarne varnosti, občina skrbi za ustrezno požarno varnost na svojem območju prek Gasilske zveze Litija ter Prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo na območju občine. Obseg dela je dogovorjen s pogodbo o izvajanju lokalne gasilske službe. Na podlagi njenih določil je Gasilska zveza Litija za izvedbo zastavljenega programa prejela sredstva v višini 17.500,02 € za izvajanje njene redne dejavnosti, kot je izobraževanje, zdravniški pregledi, zavarovanje, vzdrževanje radijskih zvez in sistema tihega alarmiranja, dela z mladimi, članicami in starejšimi gasilci, nakupa literature, diplom in oznak (realizacija 58,3%). PGD do datuma oddaje poročila še niso podpisala dodatka k pogodbi o izvajanju javne gasilske službe, zato kontne postavke 0736 - Prostovoljna gasilska društva, 0737 – Stroški intervencij PGD in 0738 – Občinska gasilska zveza- gasilska vozila, gasilska vozila, gasilski domovi, še niso realizirani.

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

08029001 Prometna varnost

0820 Izboljšanje varnosti v cestnem prometu

Glavni cilji SPVCP-ja pri Občini Litija, so izboljšanje prometno-varnostnih razmer in še posebej dvig prometne kulture in etike med udeleženci prometa. V letošnjem letu smo pristopili k izvedbi Akcije- Varno na motor.

0821 Sejnine in prevozni stroški članom sveta

Sredstva so namenjena za izplačilo sejnin in potnih stroškov članom Sveta.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 24

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 Aktivna politika zaposlovanja

10039001 Povečanje zaposljivosti

1030 Sredstva za izvajanje javnih del

Eden izmed programov aktivne politike - namenjeni aktiviranju brezposelnih oseb in njihovi socializaciji – socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest zaposlovanja, so programi sofinanciranja stroškov javnih del, ki jih razpisuje Zavod RS za zaposlovanje v občinah. Sofinanciranje programov javnih del je namenjeno izvajalcem - delodajalcem, katerih dejavnost je nepridobitne narave oziroma njen namen ni ustvarjanje dobička.

Občina Litija je kot naročnik in sorazmerni plačnik javnih del izbranih na Javnem povabilu za izbor programov javnih del za leto 2013 objavljeno na spletni strani Zavoda dne 23.11.2012, po sklenjeni pogodbi o izvajanju javnih del med Občino Litija, Zavodom RS za zaposlovanje in izvajalcem javnih del dolžna zagotavljati sredstva v višini 25% deleža sredstev za plače in prispevke zaposlenih, regres ter za programe javnih del, ki vsebujejo delo na terenu tudi sredstva za pokritje stroškov iz naslova kilometrine.

V prvem polletju 2013 so se sredstva za kritje zgoraj navedenih stroškov nakazovala v pomoč pri izvedbi programov naslednjim izvajalcem javnih del: - Društvu upokojencev Litija za program javnega dela »Družabništvo in spremljanje» za 1 delavca, - Društvu za razvoj in varovanje Geossa Vače za program javnega dela »Pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji pri organiziranju in izvajanju dejavnosti» za 1 delavca, - Izobraževalnemu centru Geoss d.o.o. za program javnega dela »Učna pomoč« za 1 delavca, - Medobčinskemu društvu invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji za program javnega dela »Pomoč in varstvo za invalide« za 1 delavca, - Območno združenje Rdečega križa Litija za program javnega dela »Pomoč pri izvajanju humanitarnih dejavnosti« za 1 delavca.

Na spletni strani Zavoda za zaposlovanje je bilo dne 3.4.2013 objavljeno novo Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2013, kjer občina sofinancira sorazmerni delež stroškov še naslednjim izvajalcem javnih del, ki so uspeli na novem javnem povabilu Zavoda in sicer: - Občini Litija - za družbo SVC d.o.o. za program javnega dela »Pomoč pri urejanju evidenc, računalniških baz podatkov in arhivskega gradiva ter informiranje občanov» za 1 delavca, - Dom Tisje Šmartno pri Litiji za program javnega dela »Pomoč in varstvo za invalide» za 1 delavca, - ZKMŠ Litija- enota za šport za program javnega dela »Pomoč pri izvajanju programov za mlade» za 1 delavca, - Društvo diabetikov Litija in Šmartno za program javnega dela »Pomoč društvu ali drugi nevladni organizaciji pri organiziranju in izvajanju dejavnosti« za 1 delavca.

Sredstva se nakazujejo po prejemu zahtevkov izvajalcev javnih del za povračilo stroškov za brezposelne osebe vključene v program javnega dela.

V mesecu januarju 2013 so bila izplačana tudi sredstva po pogodbah iz leta 2012 za kritje stroškov programov javnih del Društvu diabetikov Litija, Medobčinskemu društvu invalidov in Izobraževalnemu centru Geoss d.o.o. za december 2012.

Za leto 2013 je v proračunu predvidenih 21.000 EUR, polletna realizacija sredstev na tej postavki pa znaša 5.657,76 EUR oz. 26,9%, a ker se je v 2/2 leta število vključenih delavcev znatno povečalo, planirana sredstva do konca leta ne bodo zadoščala.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 25

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

Opis glavnega programa: Glavni program »1102 Program reforme kmetijstva in živilstva« vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji: Dolgoročni cilj je povečanje konkurenčnosti kmetijstva, ki je tesno povezano z naložbami v osnovna sredstva na kmetijskih gospodarstvih. Prilagoditev na nove podnebne razmere bo v prihodnosti igralo ključno vlogo pri nadaljnjem razvoju kmetijskega sektorja ob upoštevanju varovanja okolja skladno z okoljsko zakonodajo in predpisi.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Pri odločanju za naložbe v kmetijska gospodarstva je nekoliko manj zanimanja predvsem zaradi slabe finančne sposobnosti kmetij in starostne strukture prebivalstva na podeželju.

Letni cilji na nivoju glavnega programa: Spodbujati naložbe v kmetijska gospodarstva, izobraževanja in usposabljanja v okviru društvene dejavnosti.

Ocena uspeha pri uresničevanju letnih ciljev: Letni cilji so bili doseženi deloma. Občina bi želela, da bi se še več kmetijskih gospodarstev odločala za investicije, stanje na področju društvene dejavnosti pa je zadovoljivo.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Opis podprograma: Vsebina podrograma »11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij« je podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Zakonske in druge pravne podlage: - Zakon o kmetijstvu - Zakon o spremljanju državnih pomoči - Zakon o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije - Zakon o društvih - Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva - Pravilnik o načinu posredovanja podatkov in poročanju o državnih pomočeh s področja kmetijstva in ribištva - Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje 2007-2013

Dolgoročni cilji podprograma: Cilj podpore je pomoč pri delovanju društev s področja kmetijstva. Cilj podpore posodabljanja kmetijskih gospodarstev je spodbuditi prestrukturiranje in povečati učinkovitost gospodarjenja preko uvajanja novih proizvodov, tehnologij ali proizvodnih izboljšav, usposobitve kmetijskih gospodarstev za izpolnjevanje na novo uvedenih minimalnih standardov Skupnosti, za izboljšanje varstva okolja, higiene in varnosti pri delu.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma: Delovanje društev s področja kmetijstva je bilo uspešno, kjer je pri uresničevanju zastavljenih programov pomagala tudi občina v okviru razpoložljivih sredstev.

Letni cilj na nivoju podrograma: Letni cilj je bil pomoč društvom pri uresničevnjau zastavljenega letnega programa dela, ohranjati dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Letni cilji pri doseganju zastavljenih nalog so v pretežni meri doseženi v okviru danih razpoložljivih sredstev.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 26

1122 Kmetijsko svetovalna služba in kmetijska društva

Sredstva te postavke so namenjena društvom, ki delujejo na področju kmetijstva v občini. Društva skrbijo za povezovanje kmetijskih pridelovalcev po posameznih panogah in izobraževanje le-teh ter imajo pomembno vlogo pri promociji kmetijstva in občine kot take v širšem prostoru. Iz tega naslova pridobivajo društva sredstva za redno financiranje delovanja. Društva sodelujejo na raznih turističnih in drugih prireditvah doma in tudi izven občine, organizirajo pa tudi strokovne ekskurzije in izobraževanja.

Občina Litija je izvedla javni razpis za sofinanciranje društev s področja kmetijstva v letu 2013 (Uradni list RS, št. 14/13 in 32/13) na podlagi 17. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Litija za programsko obdobje 2007-2013 (Uradni list RS, št. 59/07), za razpisana sredstva v višini 9.000 EUR. Na razpis je prispelo 13 vlog. Razpis je v fazi odločanja o odboritvi višine sredstev posameznim kmetijskim društvom.

Za vse prijavitelje na javni razpis z razpisom določen rok za posredovanje finančnih in vsebinskih poročil do 30.11.2013, čemur bo tudi sledila realizacija na tej postavki.

1123 Programi razvoja podeželja

Sredstva na tej postavki so namenjena v največji meri za pokrivanje stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev, poleg tega pa še delovanju LAS. Sredstva na postavki se bodo porabila preko izvedenega javnega razpisa oziroma na podlagi sklenjene pogodbe z nosilcem izvajanja lokalne akcijske skupine.

Občina Litija je v letu 2007 pripravila nov pravilnik za področje kmetijstva in priglasila državne pomoči ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je dne 06.06.2007 izdalo pozitivno mnenje k predlaganim pomočem. Po pravilu »de minimis« je bila na ministrstvo za finance priglašena shema pomoči za pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev in izdano pozitivno mnenje, kar je bil pogoj za izvedbo postopka javnega razpisa. Na razpis sta do 30.4.2013 prispeli dve vlogi: Kmetijsko gozdarska zadruga Litija in Kmetijska zadruga Trebnje – obe za tovorni transport prevoza mleka. Pogodbi z zadrugama sta bili sklenjeni v skupni višini 23.000 EUR. Po izvedenem nakazilu odobrenih sredstev bo občina v predpisanem roku 15 dni poročala ministrstvu za finance o dodeljeni pomoči.

S sprejetjem Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 je Slovenija vstopila v novo programsko obdobje, v katerem je upravičena do koriščenja sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

S programom izvaja ukrepe, razporejene v štiri osi, med katerimi se četrta, os LEADER, ukvarja s spodbujanjem razvoja posameznih zaokroženih podeželskih območij. Za uresničitev tega ukrepa je država podprla ustanovitev lokalnih akcijskih skupin.

Priložnost za razvoj podeželja s pomočjo Evropskih sredstev so zaznale tudi občine Razvojnega partnerstva Središča Slovenije, ki so se začele malo pred tem povezovati prav z namenom, da bi lahko skupaj učinkoviteje črpale različne vire za naš razvoj.

112992 VEČNAMENSKI OBJEKT ZA MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE V KS GABROVKA - transferni prihodki RS in EU

---

113091 PRIZIDEK K ŠOLI Z VEČNAMENSKO FUNKCIJO V KS DOLE

113092 PRIZIDEK K ŠOLI Z VEČNAMENSKO FUNKCIJO V KS DOLE - transferni prihodki RS in EU

Sredstva so namenjena pripravi projektne in investicijske dokumentacije za izvedbo postopkov in stroškov za pridobitev gradbenega dovoljenja, ter za pripravo projektne in investicijske dokumentacije za ureditev kurilnice s spremenjenim energentom za potrebe novega objekt in obstoječih prostorov POŠ Dole. V prvi polovici leta 2013 so se sredstva porabila za izdelavo novelacije investicijskega programa, PGD dokumentacijo za ureditev kurilnice in dokumentacijo za vlogo za energetsko sanacijo javnih stavb.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 27

113291 VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT V KS JEVNICA

113292 VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT V KS JEVNICA - transferni prihodki RS in EU

Občina Litija je že pričela s postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja in sredstva v prvi polovici leta 2013 so se namenila za PGD dokumentacijo.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

Opis glavnega programa: Glavni program »1103 Splošne storitve v kmetijstvu« vključuje sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji: Dolgoročni cilj je zagotoviti zdravstveno varstvo živali.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Zdravstveno stanje živali je zadovoljivo.

Letni cilji na nivoju glavnega programa: Letni cilj je zagotoviti oskrbo zapuščenih živali.

Ocena uspeha pri uresničevanju letnih ciljev: V prvem polletju je bila oskrba zapuščenih živali zadovoljiva, čeprav bi si želeli, da bi bilo teh živali čim manj in da bi se lastniki oziroma imetniki živali zavedali svoje odgovornosti.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Opis podprograma:

Vsebina podrograma »11039002 Zdravstveno varstvo ljudi in živali« je sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali.

Zakonske in druge pravne podlage:

- zakon o kmetijstvu - zakon o zaščiti živali - pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene živali - pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline - pravilnik o zaščiti hišnih živali

Dolgoročni cilji podprograma:

Cilj podpore je zagotoviti pogoje za zapuščene živali skladno z veljavno zakonodajo.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev podprograma:

Dolgoročno še ni rešena oskrba zapuščenih živali, se pa letno zadeva uspešno rešuje.

Letni cilj na nivoju podrograma:

Letni cilj je bil zagotoviti pomoč pri oskrbi zapuščenih živali na območju občine.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:

V skladu z zakonom o zaščiti živali in pravilnika o zavetiščih se je uspešno opravljala oskrba zapuščenih živali s področja občine. Oskrba se je vršila za male živali in sicer za pse in mačke. Tako je bilo v prvem poletju 2013 iz območja občine skupaj odlovljenih 3 psi in 15 mačk.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 28

1131 Stroški zapuščenih živali

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99) nalaga lokalnim skupnostim, da morajo imeti na 800 registriranih psov zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Izveden je bil postopek zbiranja ponudb. Občina Litija je dne 28.12.2012 sklenila pogodbo o opravljanju nalog imetnika zavetišča z Meli centrom Repče d.o.o. za leto 2013. V načrtovanju je bila izgradnja zavetišča v Grosuplju za območje ljubljanske urbane regije, kjer je koordinacijo vodila Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, a je nosilec aktivnosti Veterinarska ambulanta Buba odstopil od namere. Sredstva te postavke se črpajo glede na število zapuščenih živali na območju občine Litija. Občina je porabila sredstva v prvem polletju za oskrbo treh zapuščenih psov in petnajstih mačk.

1104 Gozdarstvo

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

1140 Vzdrževanje gozdnih cest

V mesecu juniju smo izvedli zbiranje ponudb za vzdrževanje gozdnih cest v letu 2013 za KE Litija in KE Radeče.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1320 Vzdrževanje lokalnih cest (LC, LZ, LK)

Vzdrževanje lokalnih cest obsega izvajanje rednega letnega vzdrževanja cest in izvajanje zimske službe. To obvezno javno službo izvaja JP KSP Litija d.o.o.. Vzdrževalna dela se izvajajo na vseh lokalnih cestah v občini Litija. V spomladanskem času so se izvajala vzdrževalna dela na makadamskih vozišč, krpanje asfaltnih vozišč, pometanje vozišča ter rezanje in nasipanje bankin. Izvajala se je tudi zimska služba. Vsa izvedena dela, ki jih je izvajalo JP KSP Litija d.o.o., so bila obračunana v mesečnih situacijah.

Sredstva so se namenila tudi za izdelavo tehnične dokumentacije in izdelavo BCP-ja.

1321 Vzdrževanje javnih poti (JP, KJ)

Obsega letno in zimsko vzdrževanje vseh javnih poti v občini Litija, vseh hodnikov za pešce in parkirišč na območju mesta Litija ter vzdrževanje ostalih krajevnih središč ob priliki večjih prireditev. Zimsko službo v zimi 2012/2013, je na javnih poteh po katerih potekajo šolski prevozi in na območju tistih krajevnih in mestne skupnosti, katere same niso zagotovile izvajanje zimske službe, izvajalo JP KSP Litija d.o.o. Opravljena dela, ki ga je izvajalo JP KSP Litija d.o.o., so bila obračunana v mesečnih situacijah.

Na ostalih javnih poteh so izvajanje zimske službe na svojem teritoriju organizirale same krajevne skupnosti. Plačila izvajanja zimske službe, so krajevne skupnosti prejele na podlagi izstavljenih zahtevkov. Prav tako KS same skrbijo za vzdrževanje javnih poti, vsaka na svojem področju. Podpisane so bile letne pogodbe o financiranju KS za leto 2013. Sredstva so se razdelila na osnovi dolžinskih kilometrov kategoriziranih javnih poti, ki pripadajo posameznim krajevnim skupnostim. Sredstva so se namenila tudi za izdelavo tehnične dokumentacije.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 29

1349 Odmera občinskih cest

V zemljiškem katastru je bilo leta 2007 na območju Občine Litija: - 408 parcel, opredeljenih kot ceste s skupno površino 278.866 m2, - 1.118 parcel, opredeljenih kot poti s skupno površino 2.061.586 m2. - Preostala zemljišča v skupni površini 899,935 m2 so bila v lasti fizičnih ali drugih pravnih oseb. Iz računalniške aplikacije Direkcije RS za ceste »Banka cestnih podatkov« je bilo razvidno, da je na območju občine Litija kategoriziranih 445.279 metrov občinskih cest. Ob predpostavki določitve cestnega telesa in cestnega sveta v povprečni širini 8 metrov znaša potrebna površina vseh občinskih cest 3.562.232 m2.

Namen načrta za odmero občinskih cest je evidentiranje 3,6 km2 površin, določitev njihovih mej (odplačni ali neodplačni) prenos zemljišč v last občine. Cilj načrta za odmero občinskih cest je vpis kategoriziranih 445.279 metrov občinskih cest v zemljiški kataster, zemljiško knjigo in kataster gospodarske javne infrastrukture.

V okviru postavke 1349 Odmere občinskih cest so se v prvem polletju izvedle naslednje aktivnosti: ena zemljiškokatasterska meritev ter plačilo kupnine za nepremičnini s parc.št. 1203/14 in s parc.št. 1203/15, obe k.o. Polšnik ter za nepremičnini s parc.št. 962/50 in s parc.št. 962/56, obe k.o. Kresniški vrh, po katerih poteka del kategoriziranih javnih poti in lokalnih cest ter so bile v lasti fizičnih oseb. Polletna realizacija postavke 1349 Odmere občinski cest znaša 60,2%.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

132091 Sanacija občinskih cest Eles 2x110kV

Sredstva se bodo namenila za sanacijo cest, po katerih je podjetje Eles d.d. izvajalo prevoz za gradnjo daljnovoda. Pogodba je s podjetjem JP KSP Litija d.o.o. že podpisana.

1335 LC 208070 Litija - Ponoviče - Sava

Občina Litija je del lokalne ceste LC 208070 (Litija-Sava), že preplastila in uredila ustrezno odvodnjavanje ceste. Sredstva na tej postavki so se zmanjšala, ker bo del sredstev zagotovljenih iz PP 132091 Sanacija občinskih cest Eles 2x110 kV.

1342 LC 425300, JP 708790 Dole - Hude Ravne

Sredstva so bila porabljena za poplačilo dolga iz leta 2012 za modernizacijo lokalne ceste LC 425300 Dole-Šentrupert.

1347 LC 208270 Beden - Veliki vrh

Sredstva so namenjena za poplačilo pogodbenih obveznosti iz leta 2010 za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 208270 (Beden-Veliki Vrh), odsek LC 208271, izvedbo sanacije plazov ter izvedbo strokovnega nadzora. Del sredstev je tudi namenjen za ureditev lastništva na odmerjeni lokalni cesti.

152513 Čistilna naprava Litija - lokalna GJI

Sredstva so bila namenjena za plačilo tehnične dokumentacije – vgradnja komunalnih vodov na območju celotne trase predvidene nove kanalizacije v mestu Litija

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 30

13029004 Cestna razsvetljava

1361 Javna razsvetljava - električna energija

Ob koncu leta 2012 je Občina Litija izvedla postopek oddaje javnega naročila za dobavo električne energije za odjemna mesta v lasti občine Litija. Rezultat predmetnega postopka je bila pridobljena ugodna cena za dobavo električne energije za obdobje naslednji treh let, in sicer od 31.12.2012 do 31.12.2015. Postavko bremeni plačilo števnine in omrežnine za vsa odjemna mesta za javno razsvetljavo po občini.

1362 Vzdrževanje javne razsvetljave

Vzdrževanje javne razsvetljave v okviru obvezne gospodarske javne službe, izvaja JP KSP Litija d.o.o. Sem spada vzdrževanje prižigališč, kabeljske napeljave in svetil javne razsvetljave na območju mesta Litija. Vzdrževanje po drugih krajevnih središčih se je izvajalo v omejenem obsegu – zamenjava žarnic. V to postavko je vključena tudi novoletna okrasitev Litije in v omejenem obsegu ostalih krajevnih središč. Dela so se obračunavala z mesečnimi situacijami JP KSP Litija d.o.o.

136291 Javna razsvetljava - prihodki od koncesije

V planu je bilo izvesti zagotovitev ustreznih svetlobnih razmer glede na veljavno zakonodajo, ki določa ureditev na napravah javne razsvetljave, ki zajema zamenjavo svetilk s sodobnimi in boljšimi optičnimi lastnostmi ter uporabo sodobnih svetlobnih virov, ki zagotavljajo dolgoročno zanesljivost ter uvajanje inteligentne razsvetljave. Namen je bil, da občina odda predmetno gospodarsko javno službo s koncesijo, pri čemer so bili pridobljeni tudi prihodki od koncesnine. Občina Litija je na podlagi izvedenega javnega razpisa podpisala pogodbo s podjetjem Petrol za izvedbo del prenove javne razsvetljave v občini Litija ter tudi koncesijsko pogodbo za opravljanje gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v občini Litija. Sredstva so namenjena za poplačilo pogodbenih obveznosti. Plan na predmetni postavki je s prejetimi računi presežen, ker občina Litija v letu 2013 še ni prejela sredstev, ki ji jih je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor za izvedbo operacije »Prenova javne razsvetljave v občini Litija« s sklepom v letu 2012 odobrilo. Po prejemu odobrenih sredstev se bodo le ta tudi preknjižila na PP 136292 Javna razsvetljava-transferni prihodki RS.

136292 Javna razsvetljava - transferni prihodki RS

---

1306 Telekomunikacije in pošta

---

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

---

1365 IKT - gradnja širokopasovnih omrežij

---

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 31

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Opis glavnega programa: Glavni program »1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti« vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji: Razvoj podjetniškega sektorja, spodbujanje konkurence in odpiranje novih delovnih mest.

Ocena uspeha pri doseganju dolgoročnih ciljev: Pri doseganju dolgoročnih ciljev je uspeh le delno dosežen.

Letni cilji na nivoju glavnega programa: Podpirati podjetniški sektor pri odločanju za širitev in s tem odpiranje delovnih mest.

Ocena uspeha pri uresničevanju letnih ciljev: Letni cilji so bili delno doseženi.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Opis podprograma: Podprogram »14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva« vključuje delovanje občinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva.

Zakonske in druge pravne podlage: - zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja - zakon o spremljanju državnih pomoči - uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči - uredba o regionalnih razvojnih programih - navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj - pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni - državni razvojni program 2007-2013 - strategija regionalnega razvoja Slovenije - regionalni razvojni program Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007-2013 - izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije 2010-2012 - območni razvojni program 2007-2013 za Razvojno partnerstvo središča Slovenije - dolgoročni razvojni program Občine Litija za obdobje 2007-2015 - sklep o preoblikovanju zavoda Center za razvoj Litija v družbo z omejeno odgovornostjo - pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za izobraževanje nosilcev dejavnosti na področju malega gospodarstva v Občini Litija - pravilnik o štipendiranju deficitarnih poklicev v Občini Litija - pravilnik o dodeljevanju državne pomoči gospodarstvu v Občini Litija

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročna cilja podprograma sta: 1.) ustvariti dinamično okolje, ki bo naklonjeno rasti in razvoju podjetništva in bo spodbujalo inovativnost ter promocijo podjetništva v občini. 2.) doseči trajnostni razvoj, ki bo zadovoljeval tako sedanje potrebe, ne da bi s tem ogrožal možnosti prihodnjih generacij.

Letni cilj na nivoju podrograma: Letni cilji so bili pomagati z ukrepi na področju drobnega gospodarstva ter z pomočjo centra za razvoj kot povezovalnim členom med podjetji, zbornicami, institucijami in dejavniki gospodarskega razvoja nuditi pomoč obstoječim in bodočim podjetnikom. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 32

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti:

Letni cilji pri doseganju zastavljenih nalog so bili delno doseženi. Štipendijska shema je delno že zaživela, prav tako je bila konec leta 2007 pripravljena pravna podlaga Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za izobraževanje nosilcev na področju malega gospodarstva v Občini Litija in pridobljeno pozitivno mnenje ministrstva za finance k izvajanju državne pomoči. V letu 2008 je bila realizacija na postavki Ukrepi na področju drobnega gospodastva nizka, občina je v letu 2008 pristopila k izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izobraževanja nosilcev dejavnosti na področju malega gospodarstva s sedežem v občini Litija. Nov razpis je bil izveden tudi v letu 2009, v letih 2010-2012 pa navedenega razpisa ni bilo, ker so se sredstva na tej postavki namenila za štipendiranje deficitarnih poklicev.

1420 Ukrepi na področju drobnega gospodarstva

Občina sodeluje tudi v enotni regijski štipendijski shemi, kjer občina sofinancira v višini 25% štipendije štipendistov, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in ki so jih za štipendiranje potrdili delodajalci, ki prispevajo 25% delež, preostalih 50% sredstev pa zagotavlja Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Na tej podlagi so bile sklenjene tri pogodbe o štipendiranju v okviru regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije, vendar je zaradi neizpolnjevanja študijskih obveznosti ena štipendija v letu 2010 mirovala, v letih 2011 in 2012 pa je zopet potekalo štipendiranje vseh treh štipendistov. V letu 2013 občina štipendira v regijski štipendijski shemi enega dijaka in enega študenta. Poleg tega občina štipendira deficitarne poklice. V študijskem letu 2010/2011 sta dve štipendiji mirovali zaradi neizpolnjevanja študijskih obveznosti. V šolskem oziroma študijskem letu 2011/2012 je občina štipendirala enega dijaka in enega študenta, vendar sta bili 2 štipendiji vrnjeni zaradi neizpolnjevanja pogojev napredovanja v višji letnik kljub enoletnemu mirovanju štipendiranja, dve štipendiji sta mirovali zaradi neizpolnjevanja pogoja o ustreznem učnem uspehu, kajti minimum je dober učni uspeh. V šolskem oziroma študijskem letu 2012/2013 občina štipendira dva dijaka in enega študenta.

1421 Center za razvoj

Občina je s Centrom za razvoj Litija d.o.o. sklenila Pogodbo o sofinanciranjju koordinacije razvojnega partnerstva Središča Slovenije za leto 2013. Sprejeta je bila Strategija razvoja in trženja turizma Srca Slovenije kot turistične destinacije 2011-2018 in sprejet je bil osnutek projekta Lokalna samooskrba v Srcu Slovenije, v razvojno partnerstvo pa sta bili formalno sprejeti občini Ivančna Gorica in Šentrupert. Tako je Srce Slovenije zaokroženo območje v obliki srca z geometričnim središčem Slovenije Geoss, kot središčno točko, ki zajema 16 občin: Dol pri Ljubljani, Domžale, Hrastnik, Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Litija, Lukovica, Mengeš, Moravče, Radeče, Šentrupert, Šmartno pri Litiji, Trbovlje, Trzin in Zagorje ob Savi. Občina Litija je v letu 2011 dokapitalizirala Center za razvoj Litija d.o.o. S tem namenom je bila spremenjena in dopolnjena pravna podlaga.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039001 Promocija občine

1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocije

Sredstva so bila porabljena za promocijo občine v Inter marketingu za poslovni telefonski imenik, izvedbo pusta (pustne nagrade, prevoz oračev, oglaševanje, postavitev pustne razstave, najem šotora, plačilo avtorskih honorarjev-SAZAS).

1431 Občinske prireditve in proslave

Sredstva so bila porabljena za izvedbo novoletnih prireditev: (zavarovanje novoletnega šotora, najem šotora, izposojo mobilnega odra s streho, najem WC kabin in solarnih svetilk, plačilo avtorskih honorarjev SAZAS-u, prehrana izvajalcem novoletnega programa). Plačali smo uporabo športne dvorane za božično-novoletni koncert, izvajanje požarne straže na prireditvah za pusta, zavarovanje šotora za novo leto in pust, pogostitev po proslavi na Tisju in pogostitev po proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti).

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 33

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

1520 Deponija odpadkov

152090 Odlaganje odpadkov - prihodki od okoljskih dajatev

S strani SVLR je bila v letu 2009 izdana odločba o dodelitvi sredstev za projekt regijske deponije odpadkov CEROZ Unično za izgradnjo soltirnice, kompostarne, širitev odlagalnega prostora, ureditev dostopne poti do deponije ter obdelavo gradbenih odpadkov na deponiji Neža v Trbovljah. Dela so v teku, tako da postavko bremeni četrta situacija izvajalca del. Hkrati postavko bremeni odhodek za plačilo storitev obveščanja javnosti za ta projekt.

1523 Sanacija črnih odlagališč

Iz te kontne postavke se je financirala nabava zaščitnih rokavic in vreč za čistilne akcije po Občini Litija. Čistilne akcije so organizirale nekatere krajevne skupnosti skupaj s športnimi in drugimi društvi.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

1524 Plačila provizije JP KSP za pobiranje taks

V letu 2010 je bila podpisana pogodba o najemu javne infrastrukture in izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Litija med Občino Litija in JP KSP Litija d.o.o.. Ta predvideva, da občina komunali plačuje stroške izdelave projektnih pogojev za infrastrukturo s katero upravlja, izdelavo katastra GJI, stroške v letni višini 3.600 € za vodenje evidenc o infrastrukturi, ki je bila s pogodbo dana v najem ter 3 % provizijo za vodenje vseh obnovitvenih in nadomestitvenih investicij, ki jih vodi komunala iz sredstev najemnine.

1525 Čistilna naprava Litija

Cilj investicije je izvedba ustreznega odvajanja in čiščenja odpadne vode iz aglomeracije 20007, ki mora biti opremljena z javno kanalizacijo in KČN do 2015. V letu mesecu maju 2012 so bile podpisane izvajalske pogodbe za projektiranje, gradnjo in nadzor za celotne projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode za Litijo in Šmartno pri Litiji. Projekt je trenutno v fazi projektiranja, pridobivanja dovoljen v delu pa je projekt že v izvedbi. Na območju Litije smo projekt razdelili na štiri etape. Prva etapa prestavlja gradnjo kanalizacije na levem bregu Save, drugo etapo predstavlja gradnja kanalov na področju Sitarjevca, ta je že v celoti zaključena, tretja etapa po zajema kanale ki kakorkoli tangirajo reko Savo, železnico ali državno cesto. Ta etapa je najzahtevnejša, saj bo potrebo kompleksno projektiranje, upoštevajoč vse naštete dejavnike, ki bodo diktirali način gradnje ob reki, železnici… Četrta etapa je gradnja CČN na litijskem polju, ta zajema tudi gradnjo dostopne poti. Vloga za gradbeno dovoljenje za gradnjo CČN Litija je vložena, gradnjo pričakujemo jeseni.

152510 Čistilna naprava Litija - koordinacija projekta

---

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 34

15029003 Izboljšanje stanja okolja

---

1528 Rudnik Sitarjevec

Sredstva so namenjena za poplačilo pogodbenih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije (IDZ, IP in PGD) za ureditev Geoparka Sitarjevec na vhodu v Rudnik Sitarjevec s pripadajočo zunanjo ureditvijo, parkirišči in dovozno cesto.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Glavni program 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji: Dolgoročni cilj je vzpostavitev prostorskih možnosti za usklajen razvoj dejavnosti v prostoru.

Osnovni cilji na nepremičninskem področju so: • omogočanje natančne prostorske opredelitve bremen na nepremičnini, kot podlage za izvajanje gospodarske in ekonomske funkcije nepremičninskih sistemov, • kakovosten, hiter in čim cenejši dostop do podatkov in storitev, • zagotavljanje popolnih, kakovostnih in ažurnih podatkov o nepremičninah v večnamenskih bazah (pravna varnost lastnikov, zagotavljanje podatkov v fiskalne namene, izvajanje ukrepov urejanja prostora, vodenje stanovanjske in zemljiške politike…), • povezovanje z drugimi evidencami in podatki – prostorskimi, socialnimi in ekonomskimi, • z vzpostavitvijo registra nepremičnin omogočiti racionalno izvajanje popisov ter izvajanje različnih statistik na nepremičninskem področju. • zagotavljanje učinkovitega in trajnostnega razvoja varnih nepremičninskih trgov na stroškovno učinkovit način, ki je skladen s potrebami družbe, • učinkovita, prijazna, odgovorna in racionalno organizirana javna uprava.

16029003 Prostorsko načrtovanje

Opis podprograma: Vsebina podprograma »16029003 - Prostorsko načrtovanje« je naslednja: • sistem zbirk prostorskih podatkov • strategija prostorskega razvoja občine oziroma občinski prostorski načrt • lokacijski načrti oziroma občinski podrobni prostorski načrti

Zakonske in druge pravne podlage: • Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS. št. 33/07), • Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02, 8/03, 58/03-ZZK-1 in 33/07-ZPNačrt), • Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS št. 110/02, 47/04, 126/07, 108/09 in 61/10), • Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07), • Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), • Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS št. 47/06), • Navodilo o vsebini in načinu vodenja sistema zbirk prostorskih podatkov (Uradni list RS, št. 123/03), • Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke pravnih režimov (Uradni list RS, št. 34/04), • Pravilnik o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 09/04), • Uredba o vsebini in načinu vodenja prostorskega informacijskega sistema (Uradni list RS, št. 119/2007, 8/2010), • Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/2008). Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 35

Dolgoročni cilji podprograma: Dolgoročni razvojni program občine Litija za obdobje 2007-2015 predvideva veliko aktivnosti v prostoru, ki jih bo možno realizirati le z usmerjenim prostorskim razvojem. Le ta pa ne more bili ustrezno koordiniran brez ažurnih prostorskih podatkov.

Letni cilj na nivoju podprograma: Poglavitni letni cilj je po sprejemu Občinskega prostorskega načrta Občine Litija (Uradni list RS, št. 58/2010, 34/2011) priprava projektne dokumentacije in OPPN (občinski prostorski izvedbeni pogoji) za obvoznico Gabrovka priprava projektne dokumentacije in DPN (državni prostorski načrt) za obvoznici Zgornji Hotič in Litija v sodelovanju z DRSC, priprava in sprejem OPPN za razširitev pokopališča na Vačah ter redno vzdrževanje in ažuriranje prostorskih podatkovnih baz.

Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev z oceno gospodarnosti in učinkovitosti: Polletni cilji so bili uspešno realizirani.

1620 Sistem zbirk prostorskih podatkov

Sredstva na tej kontni postavki so bila namenjena plačilu stroškov rednega vzdrževanja, in stroškov naročnin. Iz te postavke se plačuje možnost dostopa na PISO (prostorski informacijski sistem občin) na svetovnem spletu, ki omogoča vpogled v določene sloje naših evidenc kar najširšemu sloju uporabnikov. Podatki na spletnem portalu so redno do vzdrževani po vseh podatkovnih slojih. Skupni stroški teh del v prvi polovici leta 2013 znašajo 1494,54 EUR. Za nabavo barv za tiskalnike je bilo porabljenih 411,37 EUR. Podjetje Softdata, ki nudi redno tehnično podporo programski opremi SDMS je v tem času opravilo redno delo, za kar je bil izstavljen in plačan račun v višini 858,00 EUR. Geodetski inštitut je izdelal zgodovinske karte mesta Litija, za kar je bil izstavljen in plačan račun v višini 8045,28 EUR.

1627 Strategija prostorskega razvoja občine

V letu 2012 so se začele aktivnosti v zvezi s postopkom priprave in sprejema državnega prostorskega načrta za 3 hidroelektrarne na spodnji Savi (HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke). Občina Litija se je aktivno vključila v sam postopek kot koordinator skupaj z lokalnimi akterji, ki so na kakršenkoli način povezani z reko Savo (predstavniki krajevnih skupnosti, različnih društev, združenj) pripravila smernice. Občina Litija aktivno sodeluje s predstavniki koncesionarja (HSE) in koncedenta (država) pri oblikovanju koncesijske pogodbe in dogovora v katerem bodo jasno določene medsebojne obveznosti med predstavniki države, lokalne skupnosti in investitorja pri gradnji predmetnih HE ter urejanju protipoplavne varnosti, državne in lokalne infrastrukture istočasno ob gradnji teh HE na spodnji Savi. Za te aktivnosti zaenkrat niso planirana niti porabljena proračunska sredstva .

1603 Komunalna dejavnost

---

16039001 Oskrba z vodo

---

1630 Subvencioniranje prevoza pitne vode

Subvencioniranje prevoza pitne vode se izvaja na podlagi prejetih računov prevoznikov (PGD Hotič, Jevnica, Kresnice, Litija in Polšnik ter JP KSP Litija) v razmerju 50% naročnik in 50% iz proračuna občine Litija. Večino prevozov vode se je izvedlo za vodovodni sistem Golišče, ki je bil večkrat v okvari. Plan 2013 20.000,00 €, realizacija 2.135,18 € (10,7 %)

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 36

1633 Vodovod Dole

---

1635 Vodovod Ribče

---

1636 Vodovod Vače

---

1647 Vodovod Litija

Sredstva so namenjena za poplačilo pogodbenih obveznosti za izdelavo projektne dokumentacije PGD za oskrbovalni vodovod Litija-Veliki Vrh-Golišče in tlačni vodovod do rezervoarja R550 nad Velikim Vrhom. Sredstva so namenjena za izdelavo investicijskega programa (IP) in dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za gradnjo transportnega vodovoda Litija-Veliki Vrh-Golišče. Sredstva so namenjena za odkup zemljišča za potrebe izgradnje črpališča Č242 v sklopu gradnje transportnega vodovoda Litija-Veliki Vrh-Golišče.

1650 Vodovod Kresnice

Sredstva so porabljena za izvedbo odmere novega vodohrana Kresnice.

1657 Vodovod Mamolj

Sredstva so porabljena za overitev služnostne pogodbe s fizično osebo za vodovod Mamolj.

1658 Priključki na vodovodno omrežje

---

1659 Vodna povračila

Sredstva so porabljena za plačilo akontacije vodnega povračila.

1670 Vodovod Mala Velika Goba

Sredstva so predvidena za nujno interventno izvedbo obnove vodohrana, zaradi njegove dotrajanosti.

1674 Vodovod Tihaboj

Sredstva so porabljena glede na izdano soglasje za priključitev vodohrana Gabrovka-Rigelj in novega vodohrana Tihaboj na elektro omrežje v sklopu gradnje transportnega vodovoda Gabrovka-Tihaboj. Sredstva so porabljena za plačilo nadomestila za sklenitev služnostne pogodbe s skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Sredstva so namenjena za izdelavo investicijskega programa (IP) in dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za gradnjo transportnega vodovoda Gabrovka-Tihaboj.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 37

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

---

1673 Mrliška vežica Vače

Za potrebe razširitve pokopališča na Vačah in gradnjo poslovile vežice je potrebno pripraviti OPPN (občinski podrobni prostorski načrt), izdelati projekt za rekonstrukcijo cestnega priključka in parkirišča do pokopališča ter projekt za poslovilno vežico.

V marcu 2012 smo izbrali podjetje MATRIKA d.o.o., Tacenska 93, Ljubljana, ki trenutno pripravlja dopolnjen osnutek OPPN-ja. Za pripravo OPPN-ja smo podpisali pogodbo v vrednosti 12 960,00 EUR. Julija 2012 smo izplačali 30% pogodbene vrednosti (3.240 EUR) za izdelan osnutek in gradivo za pridobitev smernic za predmetni OPPN.

V aprilu 2012 smo izbrali tudi podjetje IBT NIZKE GRADNJE TRBOVLJE, Gimnazijska 16, Trbovlje za izdelavo projekta PGD, PZI za cestni priključek in parkirišče za pokopališče Vače. Podpisana je pogodba v vrednosti 6.000,00 EUR. Projekt je še v izdelavi, pogodbena vrednost bo izplačana šele po prejemu projekta, kar bo predvidoma v prvi polovici 2013 leta.

V postopku priprave osnutka OPPN za razširitev pokopališča na Vačah in gradnjo poslovilne vežice je pristojni Zavod za varstvo kulturne dediščine pogojeval izdajo kulturnovarstvenega mnenja z izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na območju predvidene širitve in gradnje poslovilne vežice, ki morajo biti izvedene pred sprejemom predloga OPPN-ja. V oktobru 2012 smo pridobili ponudbo podjetja ARHEOFAKT, Rudarska 34, Kisovec, ki bo opravilo zahtevane predhodne arheološke raziskave skladno s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Vrednost ponudbe znaša 1867,20 EUR

V novembru 2012 moramo še izbrati projektno podjetje, ki bo izdelalo projekt za poslovilno vežico na Vačah. Po vnaprejšnjem povpraševanju ocenjujemo, da bo izdelava projekta znašala okrog 10.000 EUR.

S kontne postavke 1673 Mrliška vežica Vače smo v maju 2013 plačali izdelan Elaborat erozijske ogroženosti za rekonstrukcijo ceste do pokopališča na Vačah ter za gradnjo parkirišča na Vačah, ki ga je zahtevala Agencija za okolje v postopku izdaje soglasja k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja. Elaborat je izdelalo podjetje Geomet, tehnično svetovanje, d.o.o., Ulica proletarskih brigad 18, 6311 Izola kot najugodnejši ponudnik.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

1645 Vzdrževanje javnih zelenih površin

Vzdrževanje javnih zelenih površin obsega vzdrževanje parkovnih površin v Litiji v skupni izmeri 48.000 m2, vzdrževanje živih mej, obrezovanje dreves, vzdrževanje sprehajalnih poti, otroških igrišč in igral. Do sedaj so bile izvedene košnje vseh parkovnih površin ter obrezovanje dreves. Izvaja se pobiranje smeti na parkovnih površinah in praznjenje košev za smeti. Dela so se obračunavala z mesečnimi situacijami JP KSP Litija d.o.o..

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

---

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

---

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 38

1653 Prenos sredstev na Odškodninski sklad RS

Lastniki prejšnjih družbenih stanovanj odvajajo del celotne kupnine pridobljene s prodajo stanovanj na podlagi 117.člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS št. 18/91, 19/91, 9/94, 21/94, 23/96, 24/96, 44/96 in 1/00) v Slovenski odškodninski družbi v skladu z 10.členom Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur.l. RS št. 7/93 in št. 48/94), kjer je določeno, da od celotne kupnine za stanovanja prodana po stanovanjskem zakonu pripada 10% odškodninskemu skladu in 20% stanovanjskemu skladu. Občina nakazuje sredstva mesečno.V prvem polletju letošnjega leta je bilo izplačanih 372,22 EUR.

1654 Prenos sredstev na Stanovanjski sklad RS

Lastniki prejšnjih družbenih stanovanj odvajajo del celotne kupnine pridobljene s prodajo stanovanj na podlagi 117.člena Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS št. 18/91, 19/91, 9/94, 21/94, 23/96, 24/96, 44/96 in 1/00) v Slovenski odškodninski družbi v skladu z 10.členom Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu (Ur.l. RS št. 7/93 in št. 48/94), kjer je določeno, da od celotne kupnine za stanovanja prodana po stanovanjskem zakonu pripada 10% odškodninskemu skladu in 20% stanovanjskemu skladu. Občina nakazuje sredstva mesečno in v prvem polletju leta 2013 je bilo izplačanih 744,51 EUR.

1655 Občina Šmartno - delež od terjatev, prodanih stanovanj

Namen je je izpolnitev zakonske obveznosti do končnega poplačila kupnin od prodaje prejšnjih družbenih stanovanj in izpolnitev pogodbene obveznosti do občine Šmartno pri Litiji v zvezi z postopki izterjav terjatev, ki jih izvaja občina Litija, do končnega poplačila terjatev.

V prvem poletju 2013 ni bilo izplačanih sredstev.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

1660 Geodetske storitve, cenitve in odškodnine

Sredstva so namenjena urejanju občinskih zemljišč. Za potrebe prodaje ali pridobivanja nepremičnin je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo pridobiti cenitveno poročilo, v določenih primerih pa je potrebno opraviti še geodetsko izmero. V primerih, ko se neko zemljišče že uporablja za potrebe javne infrastrukture, pa je potrebno izplačati tudi odškodnino.

Polletno poročilo za postavko 1660 Geodetske storitve, cenitve in odškodnine Stroški predstavljajo plačilo računov treh zemljiškokatastrskih meritev, plačilo računov za izdelavo 2 cenitvenih elaboratov za potrebe nakupa ali prodaje nepremičnin ter pobot za menjavo nepremičnin s parc.št. 1545/4 in s parc.št. 1545/5, obe k.o. Hotič z nepremičninama s parc.št. 635/7 in 637/2, obe k.o. Hotič. Polletna realizacija na tej postavki znaša 127,6%.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 39

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

1720 Zdravstveni dom Litija - nakup opreme

Sredstva za modernizacijo oz. nakup nove opreme namenja ZD Litija na podlagi svojih letnih načrtov in potreb, ki jih sprejme vet zavoda, v letošnjem letu so se zagotovljena sredstva 15.000 EUR iz proračuna v celoti namenila za nabavo opreme za novo reševalno vozilo za nujno medicinsko pomoč (NMP).

1722 Energetska sanacija Zdravstvenega doma Litija

Občina Litija je na podlagi svoje prijave uspela pridobiti sredstva na javnem razpisu MZIP za projekt Energetske sanacije ZD Litija, ki se bo sicer izvajal v letu 2014, v letošnjem letu pa se je 4.550 EUR (oz. 9.100 EUR, ko bo plačano) porabilo za plačilo stroškov priprave in izdelave dokumentacije za izvedbo tega projekta.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

1770 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb

Državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova (so že polnoletni, a niso zaposleni ali samozaposleni, nimajo statusa kmeta, kulturnega ustvarjalca, upokojenca, rednega ali izrednega dijaka, rednega oziroma izrednega študenta do 26 let starosti, ne prejemajo nobenih denarnih nadomestil oz. dohodkov ter nimajo nobenega premoženja, s katerim bi si lahko ustvarili dohodek, so mladoletni, pa njihovi starši ne skrbijo za njih oziroma ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje), se lahko v skladu z 21. in 24. točko 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zavarujejo kot občani – to pomeni, da obvezno zdravstveno zavarovanje zanje plačuje občina.

Z dnem 1.1.2012 je pričela veljati nova zakonodaja na področju sociale, po kateri je center za socialno delo, kjer ima občan stalno prebivališče, pristojen za odločitev o pravici do plačila prispevka za obvezno zdravstven zavarovanje. Občina Litija pa še vedno ostaja zavezanec za plačilo premije za obvezno zdravstveno zavarovanje za zavezance, ki imajo stalno prebivališče na območju občine. Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11) v svojem 30. členu določa, da so do kritja prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje upravičeni tisti, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali izpolnjujejo pogoje za njeno pridobitev, imajo stalno prebivališče na območju RS ter niso zavarovanci iz drugega naslova zavarovanja, določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje. Pravica se upravičencu prizna največ za obdobje za katerega mu je priznana denarna socialna pomoč.

Prispevek na zavezanca po ZZVZZ se financira iz občinskega proračuna mesečno v obliki pavšala, ki v letu 2013 za polnoletne osebe znaša 2 % od povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober 2012 (1.515,95 EUR), to je 30,32 EUR mesečno/osebo.

Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje se je v prvi polovici leta 2013 pokrival cca 300 osebam iz občine Litija ter 1 mladoletnemu občanu za katerega pa pavšalni prispevek znaša 46,71 EUR meseč no.

Polletna realizacija sredstev na tej postavki znaša 53.640,08 EUR oz. 54,2%.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 40

17079002 Mrliško ogledna služba

1771 Mrliško ogledna služba

Občina je v skladu z Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe dolžna plačevati stroške mrliško pregledne službe in obdukcij ter z njimi povezanimi prevozi za vse umrle s stalnim prebivališčem na območju Litija, če le to odredi pristojni zdravnik ali policija, ali če gre za smrt v sumljivih okoliščinah.

Občina plačuje opravljene storitve na osnovi izdanih računov izvajalcev mrliških pregledov (zdravnikov iz Zdravstvenih domov ali zasebnih zdravnikov), izvajalcev prevozov umrlih na sodno medicino in izvajalca obdukcij, Inštituta za sodno medicino v Ljubljani.

Iz sredstev proračuna so bili izvajalcem storitev v prvi polovici leta 2013 plačani stroški za 37 mrliških ogledov, 10 prevozov umrlih na sodno medicino in 8 obdukcij, kar znaša ob polletju že 14.594,27 EUR oz. 85,8% za letos predvidenih proračunskih sredstev.

Na tej postavki bo potrebno do konca leta zagotoviti dodatna sredstva.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

1830 Knjižnica Litija

Knjižnična dejavnost je opredeljena kot javna služba, katere pogoje in sredstva za njeno izvajanje je v skladu z Zakonom o knjižnični dejavnosti in ostalimi podzakonskim predpisi dolžna zagotavljati občina. Za območje občin Litija in Šmartno pri Litiji izvaja knjižnično dejavnosti v skladu z ustanovitvenim odlokom javni zavod splošne knjižnice Knjižnica Litija. Iz proračunskih sredstev obeh občin se tako v ustanovitvenem deležu glede na število prebivalcev v občinah (Občina Litija 73,6%, Občina Šmartno pri Litiji 26,4%) zagotavljajo sredstva za plače in prispevke ter ostale prejemke zaposlenih po veljavni zakonodaji za 13 zaposlenih v zavodu ter sredstva za stroške materiala in storitev za nemoteno delovanje zavoda. Sredstva na tej postavki so zagotovljena v skladu z zakonodajo in posredovanim finančnim načrtom, katerega del je tudi kadrovski načrt, in programom dela knjižnice.

Sredstva so se v prvi polovici leta 2013 iz proračuna občine Litija zavodu nakazovala glede na določila sklenjene letne pogodbe po prejemu podatkov o plačnih razredih zaposlenih, plačanih prispevkih in ostalih prejemkih zaposlenih ter podatkih o porabi sredstev za material in storitve. Zavod je mesečno za ta namen prejel sredstva v višine mesečne dvanajstine glede na sprejeta proračunska sredstva.

Polletna realizacija sredstev na tej postavki znaša 130.000,01 EUR oz. 50,0%.

1831 Knjižnica Litija - nakup knjižnega gradiva

V skladu z Zakonom o knjižničarstvu je občina v ustreznem deležu 73,6% glede na delitveno pogodbo z Občino Šmartno pri Litiji zagotavljala mesečno po dvanajstinah sredstva za nakup knjižničnega gradiva za potrebe izvajanja knjižnične dejavnosti javnega zavoda splošne knjižnice Knjižnice Litija. Knjižnica je pri nakupu knjižnega gradiva sicer samostojna, vendar predpisi natančno določajo, kakšen je ustrezen obseg – enot knjižnega in neknjižnega gradiva na število prebivalstva v občini ter kakšen mora biti letni prirast in odpis gradiva. Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti tudi predpisuje, kakšno mora biti sorazmerje v fondu knjižnega gradiva med poučnim gradivom, leposlovjem in mladinsko literaturo.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 41

Po podatkih zavoda se gradivo sproti nabavlja oziroma dopolnjuje z novitetami tako na področju knjižnega kot neknjižnega gradiva.

Polletna realizacija sredstev na tej postavki znaša 12.833,35 EUR oz. 41,7%.

1832 Knjižnica Litija - adaptacija in oprema

Sredstva na tej postavki so bila le min. planirana, namenjena so modernizaciji in nakupu nove opreme v knjižnici Litija in njenih krajevnih izposojevališčih, v prvi polovici leta še niso bila realizirana.

18039003 Ljubiteljska kultura

1834 Ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditve

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12, 35/13) in v skladu z Lokalnim kulturnim programom v občini Litija za leto 2013, sprejetim dne 19. 12. 2012 na 16. seji občinskega sveta občine Litija, se celotna masa sredstev za kulturne dejavnosti in prireditve razdeli za naslednje namene:

Oznaka NAMEN - PODROČJE Plan 2013 % R / P

Proračunska postavka: 1834

A programi redne dejavnosti kulturnih društev 22.620,00 29 Razpis B prireditve in projekti v javnem interesu (vključno z JSKD)* 23.400,00 30 Razpis C projekti založništva (sofinancira se največ 5 projektov založništva) 3.120,00 4 Razpis D projekti nakupa opreme za izvajanje redne dejavnosti KD 3.120,00 4 Razpis E sofinanciranje materialnih stroškov za uporabo prostora KD** 5.460,00 7 Razpis F sofinanciranje materialnih stroškov za delo ZKD Litija 1.560,00 2 Poziv G posebni kulturni projekti, nadpovprečni dosežki KD 15.600,00 20 Poziv H občinske pregledne revije in območna srečanja JSKD*** 0,00 0 Poziv I projekti izobraževanja članov kulturnih društev*** 0,00 0 Poziv J mednarodni projekti in promoc. kult. prireditve v javnem interesu 3.120,00 4 Razpis SKUPAJ: 78.000,00 100

Na javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulture v občini Litija za leto 2013, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/13, z dne 11. 1. 2013, se je prijavilo 38 izvajalcev kulturnih programov. Po ocenitvi in točkovanju prispelih vlog in rešitvah prispelih pritožb, je župan odločil o razdelitvi sredstev; sklepi o razdelitvi so bili izdani dne 9. 4. 2013, prejemnikom proračunskih sredstev pa so bile posredovane v podpis pogodbe. S strani Občine Litija je bilo podpisanih 38 pogodb, vendar jih vsi izvajalci do konca junija 2013 še niso vrnili. Na podlagi podpisanih pogodb in po prejemu poročil izvajalcev o izvedbi programov na področju ljubiteljske kulture se izvajalcem sproti nakazujejo sredstva za sofinanciranje njihovih programov. Prejemniki proračunskih sredstev so se s podpisom pogodbe zavezali, da bodo Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti, najkasneje do 30. 11. 2013 predložili vsebinska in finančna poročila o realizaciji programov oziroma sprotna vmesna fazna oziroma mesečna poročila o izvedeni redni dejavnosti in prireditvah v letu 2013. Polletna realizacija na tej postavki znaša 23.013,81 EUR oz. 29,5%.

1835 Najemnine

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12, 35/13) in v skladu z Lokalnim kulturnim programom v občini Litija za leto 2013, so sredstva na tej postavki namenjena za Pihalni orkester Litija in za plačilo prostorov za njegovo dejavnost, ki jih najema v prrostorih KGZ Litija na Valvazor.trgu v Litiji. Sredstva se nakazujejo na podlagi posredovanih poročil in računov za najemnine. Do konca junija 2013 Pihalni orkester Litija ni podal zahtevkov za realizacije sredstev na tej postavki.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 42

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura

1836 Javna glasila

Sredstva so namenjena za plačilo računov za storitve obveščanja in informiranja občanov o delu občinskega sveta,občinske uprave, župana, javnih zavodov in javnih podjetij o pomembnejših političnih, gospodarskih, kulturnih in drugih zadevah ter pomembnejših javnih prireditvah na območju občine Litije. V prvem polletju 2013 je bilo iz navedene postavke plačano 30 548,85 EUR.

18039005 Drugi programi v kulturi

1838 Kulturni domovi, objekti v KS

Sredstva na tej postavki so v letu 2013 namenjena za:

Proračunska postavka: 1838 Plan 2013 R / P I/a) Kulturni domovi in večnamenske dvorane - inv. vzdrževanje 2.500,00 Poziv I/b) Obratovalni stroški kulturnih domov in drugih dvoran 11.500,00 Poziv I/c) Kulturna in naravna dediščina 1.500,00 Poziv SKUPAJ: 15.500,00 a) Sredstva za kulturne domove in večnamenske dvorane so se v letu 2013 razdelila za: KUD Jevnica 50% Nakup opreme za dvorano 1.250,00 Krajevna skupnost Polšnik 50% Ponjave za šotor 1.250,00 b) Sredstva za obratovalne stroške kulturnih domov in drugih dvoran so se v letu 2013 namenila za stroške dvoran Jevnica, Vače, Ribče, Polšnik in Konjšica ter prostorov JSKD OI Litija. c) Sredstva za kulturno in naravno dediščino so se v letu 2013 razdelila za: Marta Bostič 50% Obnova gradu Zavrh 750,00 Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a 50% Rekonstrukcija fasade Doma GEOSS 750,00

Polletna realizacija sredstev na tej proračunski postavki znaša 3.133,11 EUR oz. 20,2%, in zajema zgolj realizacijo za področje: b)obratovalne stroške kulturnih domov in dvoran.

1841 Vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena

Sredstva na tej postavki so namenjena varovanju, obnovi, ohranjanju (restavratorska in vzdrževalna dela) in skrbi za premično ali nepremično naravno in kulturno dediščino v občini – za objekte, ki so razglašeni za lokalni kulturni spomenik.

Upravičenci do sofinanciranja so lastniki objektov, ki so vpisani v register nepremične kulturne dediščine RS in tisti objekti, ki imajo v skladu s predmetnim področjem za kraj, občino in širšo družbeno skupnost večji družbeni pomen.

Sredstva na tej postavki v višini 8.000 EUR so se v letu 2013 po razpisu namenila za izdelavo mozaika v litijski cerkvi (6.000 EUR – Župnija Litija) in za obnovo podružnične cerkve v Kresniških Poljanah (2.000 EUR – Župnija Kresnice).

Do 30. 6. 2013 še ni bilo realizacije sredstev na tej postavki. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 43

1845 ZKMŠ Litija

Občina Litija je s spojitvijo JZK Litija in MC Litija ustanovila nov Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija, ki je pričel delovati v letu 2013. ZKMŠ Litija je bil ustanovljen za izvajanje programov, prireditev in dejavnosti v javnem interesu na področju kulturnih, mladinskih in športnih dejavnosti na območju Občine Litija. Podrobnejša opredelitev nalog, obseg programov in delovanja je določena s sprejetim lokalnim programom kulture ter na podlagi sklenjene letne pogodbe o sofinanciranju zavoda s strani občine.

Iz sredstev proračuna so se za nemoteno izvajanje zgoraj navedenega poslanstva zavoda ZKMŠ Litija nakazovala mesečno po dvanajstinah sredstva za plače, prispevke, davke in ostale prejemke zaposlenih po veljavni zakonodaji 4 zaposlenim v zavodu za enoti Kulturni center in Mestni muzej. Višina sredstev za plače je bila nakazana na podlagi prejetih podatkov o plačnih razredih in ostalih pripadajočih prejemkih zaposlenih, stroški materiala in storitev pa so znašali preostanek sredstev do dvanajstine, zagotovljene v proračunu občine za leto 2013, oboji pa so bili usklajeni v finančnem načrtu, katerega del je tudi kadrovski načrt zavoda, in programu dela zavoda za tekoče leto.

Polletna realizacija znaša 79.396,32 EUR ali 45,6 % planiranih proračunskih sredstev.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

1849 ZKMŠ Litija

Občina Litija je v letu 2012 s spojitvijo JZK Litija in MC Litija ustanovila nov Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija, ki je pričel delovati v letu 2013. ZKMŠ Litija je bil ustanovljen za izvajanje programov, prireditev in dejavnosti v javnem interesu na področju kulturnih, mladinskih in športnih dejavnosti na območju Občine Litija. Podrobnejša opredelitev nalog, obseg programov in delovanja je določena s sprejetim lokalnim programom kulture ter na podlagi sklenjene letne pogodbe o sofinanciranju zavoda s strani občine.

V prvi polovici leta 2013 so se za enoto za šport nakazovala sredstva mesečno po dvanajstinah za stroške materiala in storitev glede na posredovana dokazila.

Polletna realizacija znaša 2.123,58 EUR ali 30,3 % planiranih proračunskih sredstev.

1850 Letni program športa in prireditve

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013 (Uradni list RS, št. 105/12, 35/13) in v skladu z Letnim programom športa v občini Litija za leto 2013, sprejetim dne 19. 12. 2012 na 16. seji občinskega sveta občine Litija, se masa sredstev za šport v letu 2013 razdeli za naslednje namene:

Programi in prireditve (poglavja NPŠ) % razd. Predlog 2013 A Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 0,80% 2.080 B Interesna športna vzgoja OŠ otrok in mladine in ŠŠT 3,00% 7.800 C Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami 0,60% 1.560 D Interesna športna vzgoja srednješolske mladine in študentov 1,00% 2.600 E Šolska športna tekmovanja (nad občinsko ravnjo) 1,00% 2.600 F Kakovostni in vrhunski šport otrok in mladine 22,00% 57.200 G Kakovostni šport odraslih 11,00% 28.600 H Vrhunski šport 4,00% 10.400 I Športna rekreacija in šport za vse 2,50% 6.500 J Množične in promocijske športne prireditve v javnem interesu 2,50% 6.500 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 44

Programi in prireditve (poglavja NPŠ) % razd. Predlog 2013 K Izobraževanje, usposabljanje, izpopolnjevanje strokovnih kadrov 1,80% 4.680 L Nagrade in priznanja športnim delavcem 0,30% 780 M Šport invalidov 1,00% 2.600 N Delovanje športnih društev in reprezentativne občinske ZŠD 0,10% 260 O Obveščanje, informiranje o športu in propagandna dejavnost 0,50% 1.300 P Posodabljanje in investicijsko vzdrževanje javnih šp. objektov 0,80% 2.080 R Najemnine v javnih športnih objektih 24,00% 62.400 R1 Obratovalni stroški večnamenske dvorane Kresnice 1,70% 4.420 R2 Sofinanciranje najema pisarne št. 6 v Športni dvorani Litija 0,00% 0 R3 Najemnine za Kegljaški klub Litija 9,60% 24.960 S Tekoče in investic. vzdrževanje travnatih igrišč za veliki nogomet 11,80% 30.680

ŠPORT - VSE SKUPAJ 100,00% 260.000

Na javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Litija za leto 2013, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/13, z dne 11. 1. 2013, se je prijavilo 42 izvajalcev športnih programov. S strani Občine Litija je bilo po zaključku postopkov podpisanih 42 pogodb, vendar jih vsi izvajalci - upravičenci do proračunskih sredstev za šport do konca junija 2013 še niso vrnili.

Na podlagi podpisanih pogodb in po prejemu poročil izvajalcev o izvedbi programov športa se izvajalcem sproti nakazujejo sredstva za sofinanciranje njihovih programov.

Zadnji rok za predložitev poročil o realizaciji programov športa je 30.11.2013. Po tem roku občina ne prevzema več obveznosti za plačilo pogodbenega zneska v letu 2013.

Polletna realizacija sredstev na tej postavki znaša 138.328,99 EUR oz. 53,2%.

1858 Kegljišče

Sredstva na tej postavki so bila do 30.6.2013 realizirana v višini 1.018,04 EUR, strošek se je nanašal na plačilo zavarovalne premije za opremo kegljišča.

1862 Nogometno igrišče Kresnice

Sredstva na tej postavki so v celoti porabljena, namenjena so bila za plačilo zavarovalne premije za objekt in opremo ter za investicijsko vzdrževalna delana javni športni infrastrukturi v zvezi z zbiralnikom (zajetjem vode) za namakanje nogometnega igrišča na travi.

18059002 Programi za mladino

1846 ZKMŠ Litija

Občina Litija je JZK Litija in MC Litija ustanovila nov Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija, ki je pričel delovati v letu 2013. ZKMŠ Litija je bil ustanovljen za izvajanje programov, prireditev in dejavnosti v javnem interesu na področju kulturnih, mladinskih in športnih dejavnosti na območju Občine Litija. Podrobnejša opredelitev nalog, obseg programov in delovanja je določena s sprejetim lokalnim programom kulture in mladine ter na podlagi sklenjene letne pogodbe o sofinanciranju zavoda s strani občine.

V prvi polovici leta 2013 so se sredstva nakazovala mesečno po dvanajstinah za plačo 1 zaposlenemu v zavodu za enoto Mladinski center in stroške materiala in storitev glede na posredovana dokazila o porabi sredstev.

Polletna realizacija znaša 34.001,05 EUR ali 46,9% planiranih sredstev na letni ravni.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 45

1853 Novoletna obdaritev otrok

Občina Litija že nekaj let prispeva sredstva za kritje stroškov izvedbe prednovoletnih prireditev v mesecu decembru za otroke s stalnim prebivališčem v občini Litija ob sprejemu treh »dobrih mož« Miklavža, Božička ali Dedka Mraza, ki jih organizirajo KS ali društva po KS v namen obdaritve otrok.

V februarju 2013 so se sredstva v skupni višini 4.992,26 EUR razdelila enakomerno glede na število otrok v občini v starosti od 1 do vključno 7 leta starosti in se nakazala tistim KS na območju občine, ki so v mesecu decembru obdarovale svoje otroke za namen kritja stroškov obdaritve in so občini tudi posredovale zahtevek za povrnitev stroškov skupaj z računi in dokazili.

Polletna realizacija sredstev na tej postavki znaša 4.992,26 EUR oz. 99,8%.

1855 Letovanje otrok

Sredstva predstavljajo subvencijo občine izvajalcu poletnega letovanja za otroke na morju. Letovanje se organizira za predšolske in šoloobvezne otroke do 14. leta starosti. Prednost imajo otroci z zdravstvenimi indikacijami in otroci iz socialno ogroženih družin.

Stroški za letovanje vključujejo stroške bivanja otrok (namestitev, prehrana) in materialne stroške, povezane z organizacijo, spremljevalci oz. izvajalci, zavarovanjem, zdravili in sanitetnim materialom ter prevozi.

Otroci, ki so upravičeni do letovanja, so izbrani na podlagi skupne odločitve ZD Litija, CSD Litija in socialnih služb, ki delujejo po posameznih matičnih osnovnih šolah na območju občine.

Z izvajalcem (OZ RK Litija) je bila sklenjena pogodba, sredstva za leto 2013 v višini 5.000 EUR pa bodo nakazana po predložitvi poročil in dokazil o izvedenem programu.

V prvi polovici leta 2013 ni bilo realizacije na tej postavki, ker se program izvaja v času poletnih počitnic, med junijem in avgustom.

1861 Programi za mladino

Sredstva so namenjena sofinanciranju stroškov delovanja nevladnih organizacij, mladinskih organizacij in mladinskega sveta Občine Litija, ki bodo v letu 2013 izvajali različne dejavnosti in aktivnosti (športni dogodki, razne ustvarjalne delavnice, usposabljanje prostovoljcev, učne pomoči, itd.) v lokalnem okolju za mlade, stare od 15 do 29 let.

Javni razpis, preko katerega so se sredstva razdelila 9 različnim upravičencem za 12 projektov, je bil zaključen v mesecu maju 2013 (sklenjene pogodbe), vendar s strani upravičencev občini še ni bilo posredovanih zahtevkov za izplačilo sredstev, zato sredstva še niso bila realizirana.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

1920 VVZ Litija - najemnine in varovanje objektov

Vrtec Litija že nekaj let zaradi pomanjkanja lastnih prostorov izvaja programe predšolske vzgoje tudi v najetih prostorih, ki so v lasti fizičnih oziroma drugih pravnih oseb (ne občine). V skladu s sklenjenimi pogodbami za najem teh prostorov v stanovanjskih hišah lastnikov Vrdelja (Hotič) – 2 oddelka, Majnardi (Litija) – 2 oddelka, Pirc (Litija) – 2 oddelka, se lastnikom objektov mesečno nakazujejo sredstva za najemnino. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 46

Družbi Sinet d.d. se financira storitve tehničnega nadzora oz. varovanja v skladu s sklenjeno pogodbo za varovanje objektov Vrtca Litija.

Polletna realizacija na tej postavki znaša 53.670,00 EUR oz. 53,7%.

1921 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica

V programe predšolske vzgoje v Vrtcu Čebelica je v šolskem letu 2012/13 vključenih okrog 70 otrok v štirih oddelkih (trije v Gabrovki in eden na Dolah).

V skladu z Zakonom o vrtcih so se iz proračuna občine Vrtcu Čebelica zagotavljala sredstva za kritje stroškov izvajanja programov predšolske vzgoje (stroški dela zaposlenih, stroški materiala in storitev ter stroški živil). Starši otrok so k plačilu izvajanja predšolske vzgoje prispevali v povprečju 24% ekonomske cene programa, razliko do polne ekonomske cene pa je krila občina..

Občina je v skladu z zakonodajo v celoti pokrivala tudi stroške dodatne strokovne pomoči za enega otroka s posebnimi potrebami, vključenega v oddelek v Gabrovki.

Polletna realizacija na tej postavki znaša 106.421,74 EUR oz. 40,5%.

1922 VVZ Litija

V programe predšolske vzgoje v javnem zavodu Vrtec Litija je v šolskem letu 2012/13 vključenih okrog 510 otrok v 32 oddelkih na 9 lokacijah (Medvedek, Najdihojca, Na gričku, Jevnica, Kresnice, Mala cvetka Kresnice, Vače, Hotič in Sava).

Starši otrok so k plačilu izvajanja predšolske vzgoje prispevali v povprečju 36% ekonomske cene programa, preostanek do polne ekonomske cene programov pa je krila občina.

Iz sredstev proračuna so se Vrtcu Litija v skladu z veljavno zakonodajo na področju predšolske vzgoje nakazovala tudi: - sredstva za nadomeščanje vzgojiteljic in pomočnikov vzgojiteljic v primeru bolniške odsotnosti do 30 dni na podlagi upravičene odsotnosti delavca iz dela, - sredstva v višini ekonomske cene brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim in normativnim številom otrok v oddelkih, - sredstva za delo sindikalnega zaupnika, - sredstva za kritje stroškov dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami.

Polletna realizacija na tej postavki znaša 759.668,63 EUR oz. 45,5%.

1923 VVZ izven občine

Občine Litija je po veljavni zakonodaji dolžna pokrivati tudi razliko med ceno programov in prispevki staršev, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini Litija in imajo vključene otroke v vrtcih izven občine Litija. Takšnih otrok je v šolskem letu 2012/13 okrog 65 in so vključeni v vrtce Mestne občine Ljubljana, Stara Loka, Šmartno pri Litiji, Novo Mesto, Šempas, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Mirna, Nova Gorica, Trebnje, Dol pri Ljubljani itd. Prispevek staršev teh otrok v povprečju znaša 37,5% od cene programa, preostanek do polne ekonomske cene, ki velja v teh vrtcih, pa se krije iz sredstev proračuna Občine Litija.

Polletna realizacija na tej postavki znaša 85.638,09 EUR oz. 56,3%.

1925 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica

Sredstva na tej postavki so namenjena za nakup nove opreme in za investicijsko vzdrževanje prostorov vrtca. V prvi polovici leta s strani zavoda še niso bila porabljena.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 47

1926 VVZ Litija

Sredstva na tej postavki so namenjena za nakup nove opreme in za investicijsko vzdrževanje prostorov vrtca. V prvi polovici leta so bila porabljena v višini 22.400 EUR za nakup zemljišča za potrebe širitve igrišča in parkirišč pri vrtcu Jurček v Jevnici. Polletna realizacija na tej postavki tako znaša 30,3%.

1929 OŠ Litija - VVE Polhek Polšnik

V programe predšolske vzgoje v Vrtec Polhek Polšnik, ki deluje v objektu POŠ Polšnik, je v šolskem letu 2012/13 vključenih okrog 30 otrok v dveh oddelkih. Starši otrok so k plačilu izvajanja predšolske vzgoje prispevali v povprečju 38% ekonomske cene programa, preostanek do polne ekonomske cene programov pa je krila občina.

Polletna realizacija na tej postavki znaša 50.485,44 EUR oz. 47,4%, kar zajema stroške za doplačilo oskrbnin.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

1930 Športna dvorana Litija

Sredstva na tej postavki so namenjena plačilu računov za izvajanje pouka športne vzgoje OŠ Litija ter Vrtca Litija, ki nimata svoje telovadnice, ter za izvajanje pouka plesne vzgoje Glasbene šole Litija – Šmartno.

OŠ Litija koristi dvorano v skladu z urnikom pouka, povprečno vsak delovni dan od 8.00 do 16.00 ure.

Stroški najema so v prvi polovici leta 2013 znašali 21,86 EUR/uro za veliko dvorano in 10,44 EUR za malo telovadnico (brez DDV). Cena najema se določa v skladu z določili Pravilnika o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) in je v prvem polletju 2013 ostala enaka kot v letu 2012.

Tudi za GŠ Litija-Šmartno je cena uporabe prostorov in opreme v Športni dvorani Litija ostala enaka kot v letu 2012 in znaša 10,33 EUR (brez DDV); Občina Litija je dolžna plačati 73,6% cene, kar znaša 7,60 EUR (brez DDV), ostanek pa v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija – Šmartno (Uradni list RS, št. 43/05, 64/07, 29/10) plača Občina Šmartno pri Litiji.

Sredstva se v skladu s pogodbenimi določili o oddaji prostora v najem v Športni dvorani Litija, na Ulici Mire Pregljeve 1 v Litiji, nakazujejo upravljavcu objekta SPL Ljubljana d.d. na podlagi izdanih računov glede na opravljeno število ur.

Zagotovljena sredstva na tej postavki v letu 2013 znašajo 50.000 EUR, realizacija do 30.6.2013 pa je znašala 29.399,67 EUR oz. 58,8% (v tem znesku so zajeti računi od novembra 2012 do aprila 2013). Zagotovljena sredstva na tej postavki bodo predvidoma zadoščala za plačilo teh obveznosti oz. za plačilo računov do vključno oktobra 2013.

1931 OŠ Gradec - najemnine

Sredstva so namenjena za plačilo stroškov uporabe prostora za pouk športne vzgoje učencev OŠ Gradec v telovadnici Gimnazije Litija (do 29 ur uporabe ene vadbene enote tedensko).

Sredstva se v skladu s sklenjenimi pogodbami nakazujejo upravljavcu (Gimnaziji Litija) na podlagi njegovih izdanih zahtevkov.

Cena uporabe prostorov v Gimnaziji Litija v letu 2013 znaša za eno šolsko uro uporabe dvorane 11,84 EUR (brez DDV), pogodba pa je sklenjena do konca koledarskega leta 2013.

Na tej postavki so za leto 2013 zagotovljena sredstva v višini 14.000 EUR. Polletna realizacija znaša 5.666,85 EUR oz. 40,5%; tu so zajeti računi od julija do decembra 2012. Preostanek sredstev na tej postavki ne bo zadoščal niti za plačilo obveznosti do junija 2013. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 48

1932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkov

Občina Litija ob zaključku šolskega leta vsako leto za učence osnovnih šol organizira vpis v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov.

V Zlato knjigo se vpišejo učenci, ki so v vseh letih šolanja od 6. do 9. razreda dosegli povprečno oceno vsaj 4,53, ter učenci Glasbene šole Litija-Šmartno, ki so zaključili glasbeno šolanje na nižji oz. višji stopnji in so bili pri glavnem predmetu v vseh razredih ocenjeni z odlično oceno.

V Knjigo dosežkov so vpisani tisti učenci, ki so dosegli izjemne ali vsaj nadpovprečne rezultate na različnih državnih tekmovanjih iz znanja, športa in drugih šolskih dejavnosti.

Letošnja, 34. prireditev ob vpisu učencev v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov, je bila dne 26. 6. 2013 v prostorih Gimnazije Litija, kulturni program pa je pripravila Osnovna šola Gradec.

V Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov (KND) je bilo vpisano naslednje število učencev oziroma skupin po posameznih šolah:

OŠ / GŠ Št. vpisanih v Št. vpisanih v KND Skupno št. vpisov v KND Št. vseh vpisov Zlato knjigo Posamezniki Skupine OŠ LITIJA 8 10 (6 Z in 4 Š) 2 (2 Š) 12 (6 Z in 6 Š) 20 OŠ LITIJA – PPP 0 10 (10 Š) 1 (1 Š) 11 (1 1Š) 11 OŠ GRADEC 15 6 (3 Z in 3 Š) 5 (5 Š) 11 (3 Z in 8 Š) 26 OŠ GABROVKA – DOLE 3 2 (1 Z in 1 Š) 0 2 (1 Z in 1 Š) 5 GŠ LITIJA-ŠMARTNO 13 6 (6 Z) 0 6 (6 Z) 19 SKUPAJ: 39 34 (16 Z in 18 Š) 8 (8 Š) 42 (16 Z in 26 Š) 81 Z = znanje, Š = športni dosežek

Občina Litija učencem, ki so vpisani v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov, vsako leto podeli tudi knjižne nagrade.

Stroški so odvisni predvsem od števila odličnih učencev in števila dosežkov, namenjajo pa se za plačilo izdelave priznanj, knjižnih nagrad, fotografij ter stroškov organizacije in izvedbe prireditve; večina računov bo zapadla v plačilo šele v drugi polovici leta 2013. Realizacija do konca junija na tej postavki je 1.497,08 EUR oz. 49,9% (plačilo knjig). Sredstva na tej postavki bodo zadoščala za plačilo vseh obveznosti.

1934 Doplačila za šolo v naravi

Postavka Doplačila za šolo v naravi je namenjena dodatnemu sofinanciranju stroškov osnovnih šol za izvedbo šole v naravi. Prejeti znesek iz proračuna občine šole odštejejo od plačil staršev. Šolam se sredstva nakažejo po predložitvi dokazil o namenski porabi sredstev.

Razdelitev sredstev za šolo v naravi se med matične osnovne šole se opravi glede na število učencev 5. in 6. razreda. Razdelitev sredstev med zimsko in letno šolo v naravi, v kolikor imajo obe, šole razdelijo same glede na število udeležencev.

Razdelitev sredstev za ŠVN med šole je v letu 2013 naslednja:

Šola Št. učencev 5. 6. R. % Višina sredstev OŠ GRADEC 124 51,45% 3.087 OŠ GABROVKA-DOLE 33 13,69% 822 OŠ LITIJA 84 34,85% 2.091 Skupaj: 241 100,00% 6.000

Zagotovljena sredstva v letu 2013 na tej postavki znašajo 6.000 EUR. Do konca junija 2013 ni bilo realizacije sredstev na tej postavki, ker nobena od šol še ni posredovala poročil o izvedbi ŠVN.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 49

1935 Regresiranje prehrane učencev

Sredstva za regresirano prehrano šolam na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavlja ministrstvo, vendar ta sredstva ne zadoščajo za pokritje vseh potreb po regresiranju prehrane socialno ogroženih učencev, zlasti za sofinanciranje toplega obroka (šolskega kosila).

Občina Litija zato že nekaj let namenja dodatna proračunska sredstva za regresiranje prehrane učencev.

Sredstva se šolam nakazujejo po predložitvi dokazil o namenski porabi sredstev (poimenski seznami upravičenih učencev) glede na predlog osnovnih šol in komisije za OŠ izobraževanje in se navadno realizirajo v drugi polovici leta.

Predstavniki šol (ravnatelji in svetovalni delavci) so se dogovorili, da so do regresirane prehrane upravičeni učenci, ki so v skladu z odločbo CSD upravičeni do regresirane malice..

V proračunu občine Litija za leto 2013 je zagotovljenih 12.000 EUR za regresiranje prehrane učencem osnovnih šol v občini Litija, od tega je polovica sredstev namenjena OŠ Litija – PPP za program celodnevne prehrane, preostalih 6.000 EUR pa se razdeli vsem ostalim upravičencem na osnovnih šolah.

Preostala polovica sredstev za regresirano prehrano šol v letu 2013 še ni razdeljena, ker šole občini še niso posredovale podatkov o upravičenih učencih; zato do 30. 6. 2013 še ni bilo realizacije na tej postavki.

1936 Osnovna šola Gabrovka

Iz sredstev lokalne skupnosti se šolam v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme in druge materialne stroške, razen materialnih stroškov, ki se osnovnim šolam zagotavljajo iz državnega proračuna.

Materialni stroški obsegajo stroške za obratovanje prostora – za plačilo elektrike, ogrevanja, komunalnih storitev in zavarovanja šolskih objektov. Del materialnih stroškov za izvedbo programa pa osnovnim šolam glede na število oddelkov in število učencev prispeva tudi država.

Sredstva za materialne stroške se šoli nakazujejo mesečno (po dvanajstinah), na podlagi letne pogodbe in zahtevka s predložitvijo specifikacije stroškov oz. računov.

Na tej postavki so za leto 2013 zagotovljena sredstva v višini 63.700 EUR. Polletna realizacija je znašala 31.850 EUR oz. 50%.

1937 Osnovna šola Gradec

Sredstva za materialne stroške se šoli nakazujejo mesečno (po dvanajstinah), na podlagi letne pogodbe in zahtevka s predložitvijo specifikacije stroškov oz. računov.

Na tej postavki so za leto 2013 zagotovljena sredstva v višini 168.200 EUR. Polletna realizacija je znašala 84.100,00 EUR oz. 50%.

1938 Osnovna šola Litija

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 50

Sredstva za materialne stroške se šoli nakazujejo mesečno (po dvanajstinah), na podlagi letne pogodbe in zahtevka s predložitvijo specifikacije stroškov oz. računov.

Na tej postavki so za leto 2013 zagotovljena sredstva v višini 113.500 EUR. Polletna realizacija je znašala 56.750,00 EUR oz. 50%.

1939 Varovanje objektov in najemnine

Iz proračunskih sredstev občine se zagotavljajo tudi sredstva za storitve tehničnega varovanja za objekte vrtcev in šol v občini Litija ter opravljanje preventivnih storitev fizičnega varovanja predmetnih objektov v nočnem času.

Najugodnejši ponudnik (Sinet d.o.o.) je bil izbran za leto 2013 na podlagi predpisov, ki veljajo za javna naročila, z zbiranjem ponudb.

Sredstva na tej postavki se namenjajo za redni 24-urni nadzor ter intervencije v primeru sprožitve alarmov.

V letu 2013 znaša povprečna cena izvajalca storitev za en objekt približno 95,40 EUR/mesec za večje oz. 47,70 EUR/mesec za manjše objekte, za vse objekte šol pa skupaj 572,4 EUR/mesec (OŠ Litija ni zajeta, ker tam poteka gradnja novega objekta).

V proračunu občine Litija za leto 2013 je za ta namen zagotovljenih 8.000 EUR, polletna realizacija znaša 3.577,48 EUR oz. 44,7%, kar zajema letos plačane račune od novembra 2012 do aprila 2013. Ostanek sredstev na tej postavki naj bi predvidoma zadostoval za plačilo vseh obveznosti v letu 2013.

1945 Osnovna šola Gabrovka

Sredstva na tej postavki so namenjena za nakup nove opreme in za investicijsko vzdrževanje prostorov šole. V prvi polovici leta na tej postavki še ni bilo realizacije, zagotovljena sredstva na tej postavki v višini 500 EUR pa so bolj ali manj simbolična.

1946 Osnovna šola Gradec

Sredstva na tej postavki so namenjena za nakup nove opreme in za investicijsko vzdrževanje prostorov šole ter za dozidavo ene učilnice pri POŠ Kresnice. V prvi polovici leta na tej postavki še ni bilo večje realizacije sredstev, saj je izvedba investicija ter nabava nujne opreme predvidena za čas poletnih šolskih počitnic.

1947 Osnovna šola Litija

1948 Intervencije v osnovne šole

Sredstva na tej postavki so namenjena za odpravo posledic naravnih in drugih nepredvidenih nesreč, ali inšpekcijskih odločb v zvezi z ureditvijo šolskega prostora. Do 30.6.2012 so bila proračunska sredstva v višini 20.417,29 EUR porabljena za popravilo parketa v OŠ Gabrovka (inšp.odločba), za poravilo strelovoda na POŠ Vače (inš.odločba) ter za sanacijo pri zamakanju strehe na OŠ Gradec. Polletna realizacija na tej postavki znaša 63,8 % planiranih sredstev.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 51

1955 OŠ Litija, novogradnja

Investicija v gradnjo nove litijske šole poteka v skladu s planiranim terminskim planom, iz tega naslova je bilo v prvi polovici leta realizacije za 1.450.388,22 EUR, kar predstavlja 55,7 % v proračunu planiranih sredstev. Sredstva se porabljajo za plačilo GOI del, stroškov nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje na gradbišču, približno 43.000 EUR pa tudi za stroške arheoloških raziskav, ki so se na gradbišču opravljale v spomladanskem času.

195592 OŠ Litija, novogradnja - transferni prihodki RS

V skladu s pogodbo o sofinanciranju investicije s strani države oz. ministrstva za šolstvo so bila za letos predvidena sredstva v višini 250.000 EUR nakazana na naš račun.

1956 OŠ Litija, Energetska sanacija pri gradnji nadomestne OŠ Litija

195692 OŠ Litija, Energetska sanacija, transferni prihodki RS

1959 POŠ Kresnice - energetska sanacija

V letošnjem proračunu je bilo namenjenih in realiziranih 12.500 EUR za stroške priprave podatkov, dokumentacije in izdelavo vloge za prijavo na razpis MZIP, do 30.6.2013 pa rezultati razpisa še niso bili znani, …zato je eventuelna nadalnja sanacija predvidena za leto 2014.

19039002 Glasbeno šolstvo

1950 Glasbena šola

Sredstva na tej postavki se v skladu z zakonodajo namenjajo za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, to za glasbene šole predstavlja stroške prevoza zaposlenih na delo in prehrane med delom. Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji jih zavodu prispevata v razmerju po ustanoviteljskem ključu 73,6% : 26,4%., sredstva pa se v skladu z letno pogodbo mesečno nakazujejo na podlagi prejetega zahtevka zavoda.

Ostale stroške za plače zaposlenih prispeva državni proračun, medtem ko druge stroške za tekoče delo v zavodu zavod pridobi iz naslova šolnin oz. s plačili staršev.

Na tej postavki so za leto 2013 zagotovljena sredstva v višini 26.000 EUR. Polletna realizacija je znašala 13.000,02 EUR oz. 50%.

1958 Glasbena šola, najemnina

Proračunska postavka je namenjena plačilu stroškov najema prostorov za delovanje GŠ Litija-Šmartno v poslovnem objektu podjetja Litus d.o.o. na Kidričevi 1, v Litiji, od leta 2014 dalje pa predvidoma že v novih prostorih v objektu SVC Litija.

Sredstva se zavodu izplačajo na podlagi letne pogodbe ter po predložitvi računov Litus d.o.o. za najemnino. Mesečni strošek najemnine je znašal 2.065,27 EUR.

Na tej postavki so za leto 2013 zagotovljena sredstva v višini 48.000 EUR. Polletna realizacija je znašala 10.327 EUR oz. 25,8% in zajemajo zgolj stroške plačila najemnin.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 52

1906 Pomoči šolajočim

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

1933 Šolski prevozi

Iz sredstev lokalne skupnosti se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za prevoze učencev osnovnih šol.

Šolski prevozi učencev predstavljajo obvezen in velik proračunski strošek občine na področju zagotavljanja sredstev za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. Zaradi specifične poseljenosti geografskega območja naše občine se s pogodbenimi avtoprevozniki oz. s šolskimi kombiji prevaža v šolo in domov preko 500 učencev, ki so po 56. členu Zakona o osnovni šoli upravičeni do brezplačnega prevoza.

Poleg petih pogodbenih avtoprevoznikov, ki so bili izbrani na javnem razpisu za obdobje 2011-2014, šolske prevoze za svoje učence vozače pa opravljata tudi OŠ Litija in OŠ Gabrovka-Dole.

V stroške prevozov so vključena tudi povračila prevozov za starše tistih otrok, katerim Občina ni uspela zagotoviti javnih oz. šolskih prevozov in so do brezplačnega prevoza upravičeni.

V proračunu občine Litija za leto 2013 so za šolske prevoze zagotovljena sredstva v višini 540.000 EUR, realizacija do 30. 6. 2013 pa je znašala 327.534,35 EUR oz. 60,7%; tu so zajeti računi od novembra 2012 do aprila in del maja 2013. Zagotovljena sredstva na tej postavki predvidoma ne bodo zadoščala za kritje stroškov OŠ prevozov do konca leta 2013.

20 SOCIALNO VARSTVO

---

2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva

---

20019001 Urejanje sistema socialnega varstva

---

2001 SVC Litija d.o.o.

---

2002 Varstvo otrok in družine

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 53

2020 Darilo ob rojstvu otroka

Na podlagi občinskega akta - Odloka o denarni pomoči za novorojence v občini Litija se staršem - upravičencem (materi ali očetu), ki morata biti državljana RS in imeti prijavljeno stalno prebivališče v občini najmanj eno leto pred rojstvom otroka, za vsakega novorojenega otroka s slovenskim državljanstvom in prijavljenim stalnim prebivališčem na območju občine Litija od rojstva dalje dodeli 262,89 EUR neto denarne pomoči.

V prvi polovici leta 2013 je bilo iz sredstev proračuna nakazanih 74 denarnih pomoči upravičencem.

Polletna realizacija sredstev na tej postavki znaša 19.453,86 EUR oz. 41,4%.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049002 Socialno varstvo invalidov

2052 Družinski pomočnik

Polnoletne osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali težje gibalno ovirane osebe (invalidne osebe), ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, lahko uveljavljajo tudi pravico do družinskega pomočnika. Družinski pomočnik je oseba, ki je zaposlena 40 ur ali manj na teden in upravičencu nudi pomoč, ki jo potrebuje. Pravico z odločbo dodeli CSD na podlagi predhodnega mnenja pristojne komisije, določene z Zakonom o socialnem varstvu.

Sredstva za plačilo stroškov družinskega pomočnika so se izplačevala v višini minimalne plače v bruto znesku, ki znaša od januarja 2013 dalje 783,66 EUR. Sredstva za kritje stroškov dela družinskega pomočnika se v skladu z Zakonom o socialnem varstvu zagotavljajo iz sredstev invalidne osebe (do višine njene plačilne sposobnosti), iz sredstev dodatka za tujo nego in pomoč, če je invalidna oseba do njega upravičena, in iz sredstev zavezancev za preživljanje (družinski člani oziroma dediči). V kolikor navedena sredstva ne zadostujejo za financiranje pravic družinskega pomočnika, se razlika zagotavlja iz sredstev proračuna. Družinski pomočniki pa so upravičeni do plače iz naslova dela tudi še 3 mesece po smrti invalidne osebe.

V Občini Litija v letu 2013 opravlja na podlagi odločbe CSD Litija delo družinskega pomočnika 1 oseba s polnim delovnim časom (to je 40 ur/teden).

Polletna realizacija sredstev na tej postavki znaša 3.308,43 EUR oz. 27,6%.

2053 Dom invalidov

Gradnja novega doma invalidov v Litiji je v prvi polovici leta 2013 stala zaradi prekoračitve velikosti gabaritov objekta in nestrinjanja mejašov , nato pa se je čakalo na pridobitev spremembe gradbenega dovoljenja.

Polletna realizacija sredstev na tej postavki 3.544, 68 EUR se nanaša na stroške nakupa oken in vrat ter dodatnega preprojektiranja in pridobivanja soglasij za spremembo gradbenega dovoljenja.

20049003 Socialno varstvo starih

2044 Oskrbnine v domovih

Institucionalno varstvo obsega vse oblike pomoči v socialno varstvenih zavodih, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki (stanovanjska skupnost). Namen takega varstva je, da se odrasli osebi, ki varstvo potrebuje, nadomesti ali dopolni funkcija doma in lastne družine, in sicer predvsem z bivanjem, prehrano, varstvom in zdravstvenim varstvom, mlajši polnoletni osebi pa predvsem vzgoja in priprava na življenje v družbi (osebe, ki zaradi problemov v družini ali osebnih problemov začasno bivajo v stanovanjskih skupnostih), osebe z motnjami v duševnem razvoju pa tudi usposabljanje, oskrbo in vodenje. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 54

Občina Litija doplačuje delno ali v celoti oskrbne stroške za 48 oskrbovancev (svojih občanov) v domovih za ostarele: od teh jih je največ v Domu Tisje (17), ostali pa so v naslednjih domovih: Center Dolfke Bošjančič Draga Ig (4), DU Franca Salamona Trbovlje (1), CUDV Črna na Koroškem (1), DS Idila (1), DOU Impoljca (4), VDC Tončke Hočevar Ljubljana (2), ZDŽB Hrastovec Trate (1), DU Podbrdo (1), ZUDV Dornava (1), ŠENT (1), DSO Črnomelj (1), SVZ Dutovlje (1), VDC Nova Gorica (2), DSO Gornja Radgona (1), VDC Zagorje (2), VDC Ince Mengeš (1), DSO Domžale (1), DEOS d.d. Gornji Grad (1), Thermana d.d. Laško (1) in Zimzelen d.o.o. Topolšica (1). Dva občan pa bivata v stanovanjski skupnosti Društvo Novi paradoks.

Polletna realizacija sredstev na tej postavki znaša 187.421,85 EUR oz. 50,0%.

2051 Pomoč na domu

Občina je dolžna zagotavljati sredstva za izvajanje javne službe socialno varstvene pomoči »pomoč družini na domu«, ki jo po 49.členu Zakona o socialnem varstvu za občino lahko opravlja tudi javni socialno varstveni zavod. V Občini Litija v letu 2013 tovrstno storitev izvaja Dom Tisje Šmartno pri Litiji.

Socialna varstvena storitev »pomoč družini na domu« je sestavljena iz dveh delov in sicer iz prvega dela storitve tj. vodenje in koordinacija storitve, ki je za občane brezplačna in jo je dolžna v celoti financirati občina, in iz neposredne oskrbe upravičencev na domu. Domu Tisje Šmartno pri Litiji, kot izvajalcu prvega dela storitve, se v skladu s predpisanimi normativi in standardi določenimi glede na število prebivalstva v občini, tako zagotavlja sredstva za delo (plačo s prispevki in davki) za 0,30 strokovnega delavca v višini, ki jo na predlog izvajalca storitev (Dom Tisje) obravnava in potrdi občinski svet enkrat letno.

Sredstva na tej postavki se izplačujejo na podlagi določil sklenjene letne pogodbe in po prejemu zahtevkov Doma Tisje Šmartno pri Litiji. V prvi polovici leta 2013 je bilo Domu Tisje Šmartno pri Litiji nakazanih po 1.206,41 EUR mesečno, od 1.5.2013 dalje pa znašajo stroški vodenja, koordiancije in strokovne priprave 2,50 EUR/uro.

Drugi del socialno varstvene pomoči »pomoč družini na domu« pa obsega neposredno socialno oskrbo upravičenca na domu v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, ki obsegajo: gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

V občini Litija storitev pomoči na domu po pogodbi izvaja Dom Tisje Šmartno pri Litiji.

V skladu s predpisi in metodologijo za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev daje svoje soglasje k višini cene občinski svet, ki ima zakonsko zavezo, da le-to subvencionira najmanj v višini 50% cene, lahko pa tudi več. Na podlagi sprejetega Sklepa o cenah socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Litija (Uradni list RS, št. 16/12), ki je veljal od 1.4.2012 dalje je cena storitev znašale 15,19 EUR na uro, Občina Litija pa je subvencionirala ceno v višini 75%, to je 11,39 EUR. Od 1.5.2013 dalje pa se je cena storitve nekoliko znižala in sicer iz 15,19 EUR na 15,11 EUR, subvencija občine pa še vedno ostaja cca. 75 %, to je 11,33 EUR. Socialno varstveno storitev »pomoč na domu« (v večini primerov gospodinjsko pomoč in nego) je v prvi polovici leta 2013 prejemalo v povprečju 26 upravičencev iz območja Občine Litija.

Polletna realizacija sredstev na tej postavki znaša 38.564,48 EUR oz. 48,2%.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

2045 Plačilo pogrebnin

Občina plačuje pogrebne stroške v skladu z 20. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč za tiste občane, ki nimajo dedičev ali pa ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa, in sicer na podlagi potrdila Centra za socialno delo, da je bil pokojnik prejemnik socialne pomoči ter potrdila Davčne uprave RS o premoženjskem stanju pokojnika.

V prvi polovici leta 2013 še ni bila izkazana upravičena potreba po kritju pogrebnih stroškov iz javnih sredstev in zato ni bilo realizacije sredstev na tej postavki.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 55

2046 Pomoč pri uporabi stanovanja

V skladu s Stanovanjskim zakonom in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, občina lastnikom neprofitnih stanovanj, katerih najemniki so upravičeni do znižane neprofitne najemnine (subvencija), mesečno nakazuje izračunani znesek subvencije k plačilu najemnine. Višina subvencije se določi v višini razlike med neprofitno najemnino in ugotovljenim dohodkom, zmanjšanim za minimalni dohodek in za 30%ugotovljenega dohodka. Subvencija se določi v višini največ 80% neprofitne najemnine. V prvi polovici leta 2013 je bilo 47 upravičencev do subvencije za neprofitno stanovanje, in sicer 23 več kot v prvem poletju lanskega leta. Odločbe izdaja Center za socialno delo na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Za zmanjšanje stroškov najemnin je bilo vsem upravičencem v prvi polovici leta 2013 izplačanih 28.864,78 €.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

2048 Humanitarna društva

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Litija za leto ter Lokalnega programa socialnega varstva v občini Litija za leto 2013, so se sredstva za sofinanciranje programov s področja socialnega varstva razdelila preko javnega razpisa in neposrednega poziva za naslednje namene:

PLAN 2013 % razdel. (€) 2048 - HUMANITARNA DRUŠTVA Plan 2012 za l. 2013 1. Programi na področju humanitarne dejavnosti 10.010 a) programi društev v javnem interesu 10.920 45,5% (upravičenci: MDI Litija-Šmartno, DD Litija, Karitas) 3.960 b) programi ostalih društev 4.160 18,0% 2. 550 Programi za delo z zasvojenimi 780 2,5% 3. 2.970 Preventivni programi 3.640 13,5% 4. 2.970 Programi za starejše in programi društev upokojencev 3.120 13,5% 5. 1.540 Programi za mlade 2.080 7,0% 0 Programi pomoči pri nakupu opreme* 1.300 0,0% Humanitarna društva skupaj: 26.000 100,0% 22.000

Javni razpis in javni poziv za sofinanciranje programov/projektov na področju socialnega varstva v občini Litija v letu 2013 je bil objavljen dne 11. 1. 2013 v Uradnem listu RS. Nanj se je prijavilo 39 izvajalcev programov/projektov s področja socialnega varstva.

Komisija za socialno varstvo 2013, imenovana z odločbo župana, št. 430-82/2012, z dne 12. 11. 2012, je v skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v občini Litija ocenila in točkovala prispele vloge ter v skladu s prijavami izvajalcev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva sestavila poročilo ter obvestila župana in vse predlagatelje. Pritožb ni bilo.

Dne 19. 4. 2013 so bile izdane odločbe o razdelitvi, prejemnikom proračunskih sredstev pa so bile posredovane v podpis pogodbe. S strani Občine Litija je bilo podpisanih 38 pogodb, vendar jih vsi izvajalci do konca junija 2013 še niso vrnili.

Na podlagi podpisanih pogodb in po prejemu poročil izvajalcev o izvedbi programov na področju socialnega varstva se izvajalcem sproti nakazujejo sredstva za sofinanciranje njihovih programov.

Prejemniki proračunskih sredstev so se s podpisom pogodbe zavezali, da bodo do 30. 11. 2013 občino obvestili o predvideni realizaciji, poročilo pa dostavili takoj po realizaciji – najkasneje do 20. 12. 2013.

Polletna realizacija na tej postavki znaša 8.508,94 EUR oz. 38,7%.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 56

2049 Rdeči križ

Sredstva na tej postavki se v skladu Zakonom o Rdečem križu Slovenije in na podlagi sklenjene medsebojne pogodbe namenijo OZ RK Litija za njihove socialne programe: - pomoč posameznikom ob večjih nesrečah, - lajšanje in preprečevanje socialnih stisk, - zmanjšanje izoliranosti posameznih kategorij ljudi, - vzpodbujanje ljudi k vključevanju v socialne dejavnosti RK, - razvijanje in utrjevanje sodelovanja s strokovnimi službami, - omogočanje kreativnega preživljanja prostega časa ljudem v socialni stiski in starejšim, - pomoč in nega ljudi v socialni stiski in starejših, - akcije zbiranja in razdeljevanja materialnih dobrin, - zdravstveno-vzgojna in preventivna dejavnost, - krvodajalstvo in motiviranje ljudi za darovanje organov, - programi poučevanja temeljnih postopkov oživljanja in nudenja prve pomoči.

Sredstva se izvajalcu nakazujejo na podlagi letne pogodbe ter po prejemu poročil in dokazil o izvedbi programov.

Ker izvajalec do konca junija 2013 še ni dostavil poročil o izvedbi programov, ni bilo realizacije na tej postavki.

2054 Veteranska društva

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2013 ter Lokalnega programa socialnega varstva v občini Litija za leto 2013, so se sredstva za sofinanciranje programov veteranskih društev razdelila preko javnega razpisa naslednjim veteranskim društvom:

OZ VVS Litija-Šmartno, OZ slovenskih častnikov, Društvo vojnih invalidov in Društvo civilnih invalidov vojn, Društvo izgnancev Slovenije – KO Litija; KO Polšnik in KO Dole, ZB NOB Litija, PVD Sever, Združenje mobiliziranih Gorenjcev.

Komisija za socialno varstvo 2013, imenovana z odločbo župana, je v skladu s Pravilnikom o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v občini ocenila in točkovala prispele vloge ter v skladu s prijavami izvajalcev in glede na razpoložljiva proračunska sredstva sestavila poročilo ter obvestila župana in vse predlagatelje. Pritožb ni bilo.

Dne 19. 4. 2013 so bile izdane odločbe o razdelitvi, prejemnikom proračunskih sredstev pa so bile posredovane v podpis pogodbe. S strani Občine Litija je bilo podpisanih 10 pogodb, vendar jih vsi izvajalci do konca junija 2013 še niso vrnili.

Na podlagi podpisanih pogodb in po prejemu poročil izvajalcev o izvedbi programov na področju veteranskih društev se izvajalcem sproti nakazujejo sredstva za sofinanciranje njihovih programov.

Polletna realizacija na tej postavki znaša 1.152,02 EUR oz. 28,8%.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 57

OBVESTILO O SKLENITVI PRAVNIH POSLOV ZA NEPREMIČNINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 30.6.2013

V skladu z Letnim načrtom razpolaganja in pridobivanja za leto 2013 je občina Litija ob smiselni uporabi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) v obdobju od 1.1.2013 do 30.06.2013 sklenila naslednje pravne posle:

Prodaja nepremičnin

- dne 21.1.2013 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in kupcem Jože Vrtačnik, Dole pri Litiji 25, Dole pri Litiji, za prodajo nepremičnine s parc.št. 2067/5 v izmeri 187 m2, k.o. Dole pri Litiji do 1/1 v skupni vrednosti 1.570,80 EUR z vključenim DDVjem.

- dne 29.1.2013 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in kupcem Mitja Bratun, Jevnica 36, 1281 Kresnice za prodajo nepremičnine s parc.št. 1536/2 v izmeri 5 m2 do 1/1 in s parc.št. 1536/3 v izmeri 39 m2, k.o. Kresniški vrh do 1/1 v vrednosti 132,00 brez davščin.

- dne 5.2.2013 je bila sklenjena menjalna pogodba med Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija ter Anico Rovšek, Zgornji Hotič 12, 1270 Litija za menjavo nepremičnin s parc.št. 1545/4 v izmeri 117 m2 in s parc.št. 1545/5 v izmeri 444 m2, obe k.o. Hotič do 1/1, v lasti Občine Litija v skupni vrednosti 20.196,00 z vključenim davkom z nepremičninama s parc.št. 635/7 v izmeri 23 m2 in s parc.št. 637/2 v izmeri 561 m2, obe k.o. Hotič do 1/1 v lasti Anice Rovšek v vrednosti 14.769,00 EUR brez davščin.

- dne 11.2.2013 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in kupcem Stanislava Jakoš, Kresniški vrh 7, 1281 Kresnice za prodajo nepremičnine s parc.št. 1558/3 v izmeri 164 m2, k.o. Kresniški vrh do 1/1 v vrednosti 3.739,20 EUR z vključenim DDVjem.

- dne 4.7.2013 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in kupcem Matej Kotar, Gabrovka 44b, 1274 Gabrovka za prodajo nepremičnine s parc.št. 1835/2 v izmeri 32 m2, k.o. Vodice do 1/1 v vrednosti 585,60 EUR z vključenim DDVjem.

- dne 8.7.2013 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalcem Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in kupcem Mihael Anžlovar, Brezje pri Kumpolju 1, 1274 Gabrovka za prodajo nepremičnine s parc.št. 1835/3 v izmeri 8 m2, k.o. Vodice do 1/1 v vrednosti 146,40 EUR z vključenim DDVjem.

Pridobivanje nepremičnin Darilne pogodbe

- dne 30.1.2013 je bila sklenjena darilna pogodba z darovalko Šter Sonja, Veliki vrh pri Litiji 37, 1270 Litija in obdarjencem Občino Litija za nepremičnino s parc.št. 910/26 v izmeri 21 m2, k.o. Litija do 1/1.

- dne 30.1.2013 je bila sklenjena darilna pogodba z darovalko Podlipnik Simona, Veliki vrh pri Litiji 48, 1270 Litija in obdarjencem Občino Litija za nepremičnino s parc.št. 923/9 v izmeri 143 m2, k.o. Litija do 1/1.

- dne 11.2.2013 je bila sklenjena darilna pogodba z darovalcema Okorn Alojzija in Okorn Borut, Veliki vrh pri Litiji 34, 1270 Litija in obdarjencem Občino Litija za nepremičnino s parc.št. 890/12 v izmeri 20 m2, k.o. Litija do 1/1.

- dne 28.3.2013 je bila sklenjena darilna pogodba z darovalcem Ulanec Jožef, Veliki vrh pri Litiji 45 za nepremičnino s parc.št. 909/8 v izmeri 181 m2, k.o. Litija do 1/1.

Nakup nepremičnin

- dne 25.1.2013 je bila sklenjena prodajna pogodba s prodajalcem Okorn Silva Ana, Veliki Vrh pri Litiji 8, 1270 Litija in kupcem Občino Litija za nakup nepremičnin s parc.št. 890/8 v izmeri 30 m2, s parc.št. 892/7 v izmeri 981 m2, Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 58 s parc.št. 892/10 v izmeri 29 m2, s parc.št. 893/2 v izmeri 49 m2, s parc.št. 899/2 v izmeri 25 m2, s parc.št. 900/2 v izmeri 21 m2, s parc.št. 909/10 v izmeri 1263 m2, s parc.št. 909/12 v izmeri 5 m2, s parc.št. 909/13 v izmeri 8 m2, s parc.št. 910/18 v izmeri 622 m2, s parc.št. 910/20 v izmeri 8 m2, s parc.št. 910/21 v izmeri 19 m2 in s parc.št. 910/22 v izmeri 8 m2, vse k.o. Litija do 1/1, v vrednosti 10.604,50 EUR brez davščin.

- dne 28.1.2013 je bila sklenjena prodajna pogodba s prodajalci Stare Franc, Stare Slavka in Stare Dušan, Veliki Vrh pri Litiji 10, 1270 Litija in kupcem Občino Litija za nakup nepremičnin s parc.št. 526/45 v izmeri 503 m2, s parc.št. 519/2 v izmeri 451 m2, s parc.št. 523/2 v izmeri 85 m2, s parc.št. 523/3 v izmeri 21 m2, s parc.št. 522/2 v izmeri 297 m2, s parc.št. 521/2 v izmeri 25 m2, s parc.št. 524/16 v izmeri 214 m2 , s parc.št. 524/18 v izmeri 27 m2 in s parc.št. 524/19 v izmeri 947 m2, s parc.št. 524/20 v izmeri 232 m2 in s parc.št. 525/2 v izmeri 133 m2, vse k.o. Litija do 1/1, v vrednosti 22.842,80 EUR brez davščin.

- dne 28.1.2013 je bila sklenjena prodajna pogodba s prodajalcema Koprivnikar Gregor in Koprivnikar Simona, Veliki Vrh pri Litiji 12, 1270 Litija in kupcem Občino Litija za nakup nepremičnin s parc.št. 924/2 v izmeri 399 m2, s parc.št. 927/4 v izmeri 39 m2, s parc.št. 929/22 v izmeri 1228 m2, s parc.št. 929/23 v izmeri 4 m2, s parc.št. 929/24 v izmeri 107 m2, s parc.št. 929/25 v izmeri 4 m2, s parc.št. 929/26 v izmeri 129 m2, s parc.št. 928/2 v izmeri 248 m2, s parc.št. 928/3 v izmeri 19 m2 in s parc.št. 928/5 v izmeri 3 m2, vse k.o. Litija do 1/1, v vrednosti 5.468,25 EUR brez davščin.

- dne 30.1.2013 je bila sklenjena prodajna pogodba s prodajalcema Koprivnikar Igor in Koprivnikar Mara, Veliki Vrh pri Litiji 7, 1270 Litija in kupcem Občino Litija za nakup nepremičnin s parc.št. 876/4 v izmeri 68 m2, s parc.št. 877/2 v izmeri 35 m2, s parc.št. 881/4 v izmeri 16 m2, s parc.št. 877/12 v izmeri 21 m2, s parc.št. 901/4 v izmeri 75 m2, s parc.št. 901/6 v izmeri 246 m2, s parc.št. 902/2 v izmeri 125 m2, s parc.št. 903/2 v izmeri 279 m2, s parc.št. 904/2 v izmeri 31 m2 in s parc.št. 907/7 v izmeri 215 m2, vse k.o. Litija do 1/1, v vrednosti 4.541,50 EUR brez davščin.

- dne 7.2.2013 je bila sklenjena prodajna pogodba s prodajalcem Lovše Antonija, Polje, Cesta XII/2, 1260 Ljubljana - Polje in kupcem Občino Litija za nakup nepremičnine s parc.št. 526/48 v izmeri 72 m2, k.o. Litija do 1/1, v vrednosti 1.800,00 EUR brez davščin.

- dne 14.2.2013 je bila sklenjena prodajna pogodba s prodajalcem Požaršek Roza, Ržišče 9, 1252 Vače in kupcem Občino Litija za nakup nepremičnine s parc.št. 526/42 v izmeri 7 m2 in s parc.št. 910/24 v izmeri 2 m2, obe k.o. Litija v vrednosti 13,50 EUR brez davščin.

- dne 18.4.2012 sta bili sklenjeni prodajni pogodbi s prodajalcem Kos Martinom, Tepe 9, 1272 Polšnik in kupcem Občino Litija za nakup dela nepremičnine s parc.št. 1203/14, k.o. Polšnik in sicer za del nepremičnine, kjer je bila izvedena modernizacija javne poti JP 708521 v izmeri 30 m2 in s parc.št. 1203/15 v izmeri 6651 m2, k.o. Polšnik v vrednosti 30.064,50 EUR brez davščin. Polovica kupnine v višini 15.032,25 EUR je bila nakazana v mesecu maju 2012, druga polovica pa je bila nakazana 31.1.2013.

- dne 27.2.2013 je bila sklenjena prodajna pogodba med prodajalci Alojz Plešic, Jevnica 69, 1281 Kresnice, Marjanca Jančar, Jevnica 70, 1281 Kresnice in Vida Mujić, Partizanska pot 16D, 1270 Litija ter kupcem Občino Litija za nakup nepremičnine s parc.št. 962/50 cesta v izmeri 1444 m2 in s parc.št. 962/56 cesta v izmeri 614 m2, obe k.o. Kresniški vrh do 1/1 v vrednosti 39.102,00 EUR brez davščin pri čemer je bilo 30% kupnine v višini 11.730,60 EUR nakazano v roku 30 dni po overitvi podpisa, preostanek kupnine v višini 27.371,40 EUR pa bo nakazan do 31.1.2014.

- dne 20.3.2013 je bila sklenjena prodajna pogodba s prodajalcema Zupančič Alojzij in Nada, Veliki Vrh pri Litiji 14A, 1270 Litija in kupcem Občino Litija za nakup nepremičnin s parc.št. 912/2 v izmeri 127 m2, s parc.št. 913/2 v izmeri 68 m2, s parc.št. 913/3 v izmeri 488 m2, s parc.št. 913/5 v izmeri 64 m2, s parc.št. 914/2 v izmeri 162 m2, s parc.št. 915/2 v izmeri 213 m2, s parc.št. 919/7 v izmeri 715 m2 , s parc.št. 919/9 v izmeri 104 m2 in s parc.št. 919/12 v izmeri 65 m2, vse k.o. Litija do 1/1, v vrednosti 37.042,00 EUR brez davščin.

- dne 29.3.2013 je bila sklenjena prodajna pogodba s prodajalcem Likovič Andrej, Podšentjur 1, 1270 Litija in kupcem Občino Litija za nakup nepremičnine s parc.št. 493/3 v izmeri 75 m2 in s parc.št. 487/4 v izmeri 14 m2, obe k.o. Litija do 1/1, v vrednosti 1.335,00 EUR brez davščin.

- dne 27.3.2013 je bila sklenjena prodajna pogodba s prodajalcem Aleksander Grilj, Vodnikova 5, 1230 Domžale in kupcem Občino Litija za nakup nepremičnine s parc.št. 992/36 v izmeri 448 m2 in s parc.št. 992/27 v izmeri 306 m2, obe k.o. Kresnice do 1/1, v vrednosti 37.700,00 EUR brez davščin pri čemer se kupnina v višini 22.400,00 EUR nakaže v roku 30 dni po overitvi podpisa, preostanek kupnine v višini 15.300,00 EUR pa do 30.3.2014.

Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 59 REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE LITIJA ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 30.6.2013 I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

P2013G REA13 Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3 (4)= (2) (3) (3)/(2)

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 24.512.830,00 6.769.416,66 27,6 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 13.460.830,00 5.499.723,11 40,9 70 DAVČNI PRIHODKI 11.126.000,00 4.968.881,29 44,7 700 Davki na dohodek in dobiček 9.144.000,00 4.572.464,00 50,0 703 Davki na premoženje 1.268.000,00 207.019,51 16,3 704 Domači davki na blago in storitve 714.000,00 192.275,04 26,9 706 Drugi davki 0,00 -2.877,26 ---

71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.334.830,00 530.841,82 22,7 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja496.250,00 289.087,70 58,3 711 Takse in pristojbine 5.500,00 3.220,40 58,6 712 Globe in druge denarne kazni 4.500,00 9.595,70 213,2 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 102.580,00 0,00 0,0 714 Drugi nedavčni prihodki 1.726.000,00 228.938,02 13,3

72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.100.000,00 21.690,60 2,0 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 40.000,00 0,00 0,0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev1.060.000,00 21.690,60 2,1

74 TRANSFERNI PRIHODKI 9.952.000,00 1.248.002,95 12,5 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij2.212.000,00 464.403,25 21,0 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 7.740.000,00 783.599,70 10,1 unije

Stran 1 od 5 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 60 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

P2013G REA13 Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3 (4)= (2) (3) (3)/(2)

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 26.767.107,00 8.099.635,03 30,3 40 TEKOČI ODHODKI 3.587.641,00 1.363.219,81 38,0 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 548.000,00 236.570,85 43,2 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 101.100,00 40.877,64 40,4 402 Izdatki za blago in storitve 2.504.541,00 944.443,52 37,7 403 Plačila domačih obresti 234.000,00 41.327,80 17,7 409 Rezerve 200.000,00 100.000,00 50,0

41 TEKOČI TRANSFERI 5.376.900,00 2.481.854,79 46,2 410 Subvencije 79.000,00 28.085,25 35,6 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom3.187.900,00 1.560.813,06 49,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam551.600,00 208.407,27 37,8 413 Drugi tekoči domači transferi 1.558.400,00 684.549,21 43,9

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 12.429.266,00 2.539.629,87 20,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 12.429.266,00 2.539.629,87 20,4

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 5.373.300,00 1.714.930,56 31,9 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski 50.000,00 0,00 0,0 uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom5.323.300,00 1.714.930,56 32,2

Stran 2 od 5 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 61 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

P2013G REA13 Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3 (4)= (2) (3) (3)/(2)

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK -2.254.277,00 -1.330.218,37 59,0 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -2.023.277,00 -1.292.784,50 63,9 (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 4.496.289,00 1.654.648,51 36,8 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

Stran 3 od 5 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 62 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR

P2013G REA13 Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3 (4)= (2) (3) (3)/(2)

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 11.000,00 3.194,11 29,0 KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 11.000,00 3.194,11 29,0 KAPITALSKIH DELEŽEV 751 Prodaja kapitalskih deležev 1.000,00 0,00 0,0 752 Kupnine iz naslova privatizacije 10.000,00 3.194,11 31,9

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 2.837.000,00 830.000,00 29,3 DELEŽEV (440+441+442+443) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 2.837.000,00 830.000,00 29,3 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb2.837.000,00 830.000,00 29,3

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN -2.826.000,00 -826.805,89 29,3 SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

Stran 4 od 5 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 63 C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR

P2013G REA13 Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3 (4)= (2) (3) (3)/(2)

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 4.495.000,00 0,00 0,0 50 ZADOLŽEVANJE 4.495.000,00 0,00 0,0 500 Domače zadolževanje 4.495.000,00 0,00 0,0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 241.000,00 140.833,62 58,4 55 ODPLAČILA DOLGA 241.000,00 140.833,62 58,4 550 Odplačila domačega dolga 241.000,00 140.833,62 58,4

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU -826.277,00 -2.297.857,88 278,1 (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 4.254.000,00 -140.833,62 ---

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.254.277,00 1.330.218,37 59,0

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 832.734,77 832.734,77

Stran 5 od 5 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 64 REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE LITIJA ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 30.6.2013

II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Litija za leto 2013 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

060 - Občina Litija v EUR P2013G REA13 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 (2) (3) (3)/(2)

060 Občina Litija 26.214.300,00 8.099.635,03 30,9

01 POLITIČNI SISTEM 213.100,00 96.164,86 45,1 0101 Politični sistem 213.100,00 96.164,86 45,1 01019001 Dejavnost občinskega sveta 100.000,0043.976,17 44,0 0101 Sejnine in prevozni stroški 60.000,0034.574,61 57,6 402 Izdatki za blago in storitve 60.000,0034.574,61 57,6 0102 Materialni stroški 15.000,009.313,06 62,1 402 Izdatki za blago in storitve 15.000,00 9.313,06 62,1 0103 Reprezentanca 500,0088,50 17,7 402 Izdatki za blago in storitve 500,0088,50 17,7 0110 Demokratična stanka upokojencev Slovenije 2.590,000,00 0,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.590,000,00 0,0 0111 Liberalna demokracija Slovenije 1.550,000,00 0,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.550,000,00 0,0 0113 Slovenska ljudska stranka 9.414,000,00 0,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.414,000,00 0,0 0115 Slovenska demokratska stranka 5.210,000,00 0,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.210,000,00 0,0 0117 Socialni demokrati 3.680,000,00 0,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.680,000,00 0,0 0118 Zares - nova politika 2.056,000,00 0,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.056,000,00 0,0

01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 5.000,00924,38 18,5 0150 Materialni stroški 1.000,00577,54 57,8 402 Izdatki za blago in storitve 1.000,00577,54 57,8 0151 Sejnine in prevozni stroški volilnim komisijam in odborom 4.000,00346,84 8,7 402 Izdatki za blago in storitve 4.000,00346,84 8,7

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 108.100,0051.264,31 47,4 0180 Plača in drugi prejemki 90.500,0043.122,92 47,7 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 68.000,0031.773,32 46,7 402 Izdatki za blago in storitve 22.500,0011.349,60 50,4 0181 Prispevki in davki delodajalca 12.600,005.219,18 41,4 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 12.600,00 5.219,18 41,4 0182 Materialni stroški 5.000,002.922,21 58,4 402 Izdatki za blago in storitve 5.000,00 2.922,21 58,4

Stran 1 od 14 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 65 A. Bilanca odhodkov

060 - Občina Litija v EUR P2013G REA13 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 (2) (3) (3)/(2) 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 27.000,00 3.961,41 14,7 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 25.000,00 2.994,16 12,0 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 25.000,002.994,16 12,0 0220 Plačila finančnih storitev in plačilnega prometa 25.000,002.994,16 12,0 402 Izdatki za blago in storitve 25.000,00 2.994,16 12,0

0203 Fiskalni nadzor 2.000,00 967,25 48,4 02039001 Dejavnost nadzornega odbora 2.000,00967,25 48,4 0230 Materialni stroški, sejnine in prevozni stroški 2.000,00 967,25 48,4 402 Izdatki za blago in storitve 2.000,00967,25 48,4

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE 46.500,00 38.852,69 83,6 STORITVE 0402 Informatizacija uprave 16.000,00 8.866,87 55,4 04029001 Informacijska infrastruktura 16.000,008.866,87 55,4 0420 Nakup računalnikov in programov 16.000,008.866,87 55,4 402 Izdatki za blago in storitve 13.000,00 5.761,61 44,3 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 3.000,00 2.747,76 91,6 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0,00 357,50 ---

0403 Druge skupne administrativne službe 30.500,00 29.985,82 98,3 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 500,000,00 0,0 0433 Poroke 500,000,00 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 500,000,00 0,0

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 30.000,0029.985,82 100,0 0437 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo 30.000,0029.985,82 100,0 402 Izdatki za blago in storitve 30.000,0029.985,82 100,0

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 821.500,00 332.171,43 40,4 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in 21.000,00 2.707,91 12,9 lokalne ravni 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 21.000,002.707,91 12,9 0612 Regionalni razvojni načrti 21.000,002.707,91 12,9 402 Izdatki za blago in storitve 19.000,00 2.707,91 14,3 413 Drugi tekoči domači transferi 2.000,00 0,00 0,0

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin 69.000,00 0,00 0,0 06029001 Delovanje ožjih delov občin 69.000,000,00 0,0 0620 Izdatki in transferi krajevnim skupnostim za tekoče poslovanje 69.000,000,00 0,0 413 Drugi tekoči domači transferi 69.000,000,00 0,0

0603 Dejavnost občinske uprave 731.500,00 329.463,52 45,0 06039001 Administracija občinske uprave 685.500,00305.432,09 44,6 0630 Plače in drugi prejemki 415.000,00184.491,32 44,5 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 415.000,00184.491,32 44,5

Stran 2 od 14 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 66 A. Bilanca odhodkov

060 - Občina Litija v EUR P2013G REA13 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 (2) (3) (3)/(2) 0631 Prispevki in davki delodajalca 80.000,0032.682,88 40,9 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 80.000,0032.682,88 40,9 0632 Materialni stroški 96.000,0050.962,60 53,1 402 Izdatki za blago in storitve 77.000,0038.736,79 50,3 413 Drugi tekoči domači transferi 19.000,0012.225,81 64,4 0637 Medobčinski inšpektorat 94.500,00 37.295,29 39,5 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 65.000,0020.306,21 31,2 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 8.500,00 2.975,58 35,0 402 Izdatki za blago in storitve 21.000,00 12.895,45 61,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0,00 1.118,05 ---

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske 46.000,0024.031,43 52,2 uprave 0633 Nakup nove opreme 0,00196,00 --- 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0,00151,00 --- 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 0,0045,00 --- 0635 Obratovalni stroški 45.000,0023.835,43 53,0 402 Izdatki za blago in storitve 45.000,0023.284,03 51,7 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0,00551,40 --- 0636 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe 1.000,000,00 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.000,000,00 0,0

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 138.000,00 21.395,08 15,5 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 138.000,00 21.395,08 15,5 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 5.000,003.895,06 77,9 0730 Usposabljanje pripadnikov enot civilne zaščite 2.000,00292,41 14,6 402 Izdatki za blago in storitve 2.000,00292,41 14,6 0731 Vzdrževanje in obratovalni stroški 3.000,003.602,65 120,1 402 Izdatki za blago in storitve 3.000,00 3.602,65 120,1

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 133.000,0017.500,02 13,2 0735 Občinska gasilska zveza 35.000,00 17.500,02 50,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 35.000,0017.500,02 50,0 0736 Prostovoljna gasilska društva 18.000,000,00 0,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 18.000,000,00 0,0 0737 Stroški intervencij PGD 30.000,000,00 0,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 30.000,000,00 0,0 0738 Občinska gasilska zveza - gasilska vozila, gasilska oprema, gasilski domovi 50.000,000,00 0,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 50.000,000,00 0,0

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 4.000,00 2.202,17 55,1 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 4.000,00 2.202,17 55,1 08029001 Prometna varnost 4.000,002.202,17 55,1 0820 Izboljšanje varnosti v cestnem prometu 2.000,00 872,10 43,6 402 Izdatki za blago in storitve 2.000,00872,10 43,6 0821 Sejnine in prevozni stroški članom sveta 2.000,001.330,07 66,5 402 Izdatki za blago in storitve 2.000,00 1.330,07 66,5

Stran 3 od 14 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 67 A. Bilanca odhodkov

060 - Občina Litija v EUR P2013G REA13 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 (2) (3) (3)/(2) 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 21.000,00 5.657,76 26,9 1003 Aktivna politika zaposlovanja 21.000,00 5.657,76 26,9 10039001 Povečanje zaposljivosti 21.000,005.657,76 26,9 1030 Sredstva za izvajanje javnih del 21.000,005.657,76 26,9 410 Subvencije 21.000,00 5.623,19 26,8 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,00 34,57 ---

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 306.000,00 28.064,06 9,2 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 270.000,00 24.821,31 9,2 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 270.000,0024.821,31 9,2 1122 Kmetijsko svetovalna služba in kmetijska društva 9.000,00 0,00 0,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.000,000,00 0,0 1123 Programi razvoja podeželja 48.000,0017.035,31 35,5 410 Subvencije 48.000,0017.035,31 35,5 112992 VEČNAMENSKI OBJEKT ZA MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE V KS 60.000,000,00 0,0 GABROVKA - transferni prihodki RS in EU 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 60.000,000,00 0,0 113091 PRIZIDEK K ŠOLI Z VEČNAMENSKO FUNKCIJO V KS DOLE 5.000,00 6.486,40 129,7 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.000,00 6.486,40 129,7 113092 PRIZIDEK K ŠOLI Z VEČNAMENSKO FUNKCIJO V KS DOLE - transferni 60.000,000,00 0,0 prihodki RS in EU 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 60.000,000,00 0,0 113291 VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT V KS JEVNICA 6.000,00 1.299,60 21,7 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.000,00 1.299,60 21,7 113292 VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT V KS JEVNICA - transferni prihodki 82.000,000,00 0,0 RS in EU 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 82.000,000,00 0,0

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 10.000,00 3.147,87 31,5 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 10.000,003.147,87 31,5 1131 Stroški zapuščenih živali 10.000,003.147,87 31,5 410 Subvencije 10.000,00 3.147,87 31,5

1104 Gozdarstvo 26.000,00 94,88 0,4 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 26.000,0094,88 0,4 1140 Vzdrževanje gozdnih cest 26.000,0094,88 0,4 402 Izdatki za blago in storitve 26.000,000,00 0,0 410 Subvencije 0,0094,88 ---

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN 3.624.500,00 2.005.547,63 55,3 KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 3.624.400,00 2.005.547,63 55,3 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.329.000,00618.698,27 46,6 1320 Vzdrževanje lokalnih cest (LC, LZ, LK) 575.000,00 304.578,31 53,0 402 Izdatki za blago in storitve 575.000,00303.498,31 52,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0,00 1.080,00 ---

Stran 4 od 14 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 68 A. Bilanca odhodkov

060 - Občina Litija v EUR P2013G REA13 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 (2) (3) (3)/(2) 1321 Vzdrževanje javnih poti (JP, KJ) 708.000,00286.437,11 40,5 402 Izdatki za blago in storitve 618.000,00286.437,11 46,4 413 Drugi tekoči domači transferi 90.000,000,00 0,0 1349 Odmera občinskih cest 46.000,0027.682,85 60,2 402 Izdatki za blago in storitve 25.000,00920,00 3,7 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 21.000,0026.762,85 127,4

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.759.400,001.073.738,21 61,0 132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400kV 0,0014.280,56 --- 402 Izdatki za blago in storitve 0,00 7.896,00 --- 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0,00 6.384,56 --- 132091 Sanacija občinskih cest Eles 2x110kV 136.000,000,00 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 136.000,000,00 0,0 1335 LC 208070 Litija - Ponoviče - Sava 20.000,000,00 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 20.000,000,00 0,0 1342 LC 425300, JP 708790 Dole - Hude Ravne 365.000,00320.969,21 87,9 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 365.000,00320.969,21 87,9 1347 LC 208270 Beden - Veliki vrh 238.400,00273.373,68 114,7 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 238.400,00273.373,68 114,7 152513 Čistilna naprava Litija - lokalna GJI 1.000.000,00 465.114,76 46,5 402 Izdatki za blago in storitve 0,00 7.073,19 --- 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1.000.000,00 458.041,57 45,8

13029004 Cestna razsvetljava 536.000,00313.111,15 58,4 1361 Javna razsvetljava - električna energija 115.000,00 49.745,98 43,3 402 Izdatki za blago in storitve 115.000,0049.745,98 43,3 1362 Vzdrževanje javne razsvetljave 96.000,0013.230,91 13,8 402 Izdatki za blago in storitve 96.000,0013.230,91 13,8 136291 Javna razsvetljava - prihodki od koncesije 216.000,00250.134,26 115,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 216.000,00250.134,26 115,8 136292 Javna razsvetljava - transferni prihodki RS 109.000,000,00 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 109.000,000,00 0,0

1306 Telekomunikacije in pošta 100,00 0,00 0,0 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 100,000,00 0,0 1365 IKT - gradnja širokopasovnih omrežij 100,00 0,00 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 100,000,00 0,0

14 GOSPODARSTVO 60.000,00 57.315,62 95,5 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 29.000,00 28.949,75 99,8 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 29.000,0028.949,75 99,8 1420 Ukrepi na področju drobnega gospodarstva 14.000,008.737,93 62,4 410 Subvencije 0,00 2.184,00 --- 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 14.000,00 6.553,93 46,8 1421 Center za razvoj 15.000,0020.211,82 134,8 402 Izdatki za blago in storitve 15.000,0020.211,82 134,8

Stran 5 od 14 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 69 A. Bilanca odhodkov

060 - Občina Litija v EUR P2013G REA13 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 (2) (3) (3)/(2)

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 31.000,00 28.365,87 91,5 14039001 Promocija občine 31.000,0028.365,87 91,5 1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocije 14.000,0011.425,40 81,6 402 Izdatki za blago in storitve 14.000,00 4.595,04 32,8 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,00 3.800,36 --- 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00 2.630,00 --- 413 Drugi tekoči domači transferi 0,00 400,00 --- 1431 Občinske prireditve in proslave 17.000,0016.940,47 99,7 402 Izdatki za blago in storitve 8.000,00 8.371,67 104,7 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000,00 8.368,80 104,6 413 Drugi tekoči domači transferi 1.000,00 200,00 20,0

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 9.606.400,00 1.155.255,58 12,0 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 9.606.400,00 1.155.255,58 12,0 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 515.400,0038.262,12 7,4 1520 Deponija odpadkov 100.000,0037.309,87 37,3 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 100.000,0037.309,87 37,3 152090 Odlaganje odpadkov - prihodki od okoljskih dajatev 413.000,000,00 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 413.000,000,00 0,0 1523 Sanacija črnih odlagališč 2.400,00952,25 39,7 402 Izdatki za blago in storitve 2.400,00952,25 39,7

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 9.067.000,001.094.673,46 12,1 1524 Plačila provizije JP KSP za pobiranje taks 18.000,003.458,58 19,2 402 Izdatki za blago in storitve 18.000,00 3.458,58 19,2 1525 Čistilna naprava Litija 9.020.000,00 1.012.157,38 11,2 402 Izdatki za blago in storitve 0,0012,90 --- 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 9.020.000,001.012.144,48 11,2 152510 Čistilna naprava Litija - koordinacija projekta 29.000,00 4.952,50 17,1 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 29.000,00 4.952,50 17,1 152791 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda - prihodki od najemnin GJI 0,0074.105,00 --- 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0,0074.105,00 ---

15029003 Izboljšanje stanja okolja 24.000,0022.320,00 93,0 1528 Rudnik Sitarjevec 24.000,0022.320,00 93,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 24.000,0022.320,00 93,0

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO 625.600,00 58.246,13 9,3 KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 30.000,00 2.763,91 9,2 16029003 Prostorsko načrtovanje 30.000,002.763,91 9,2 1620 Sistem zbirk prostorskih podatkov 30.000,002.763,91 9,2 402 Izdatki za blago in storitve 30.000,00 2.763,91 9,2

Stran 6 od 14 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 70 A. Bilanca odhodkov

060 - Občina Litija v EUR P2013G REA13 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 (2) (3) (3)/(2)

1603 Komunalna dejavnost 567.600,00 36.503,73 6,4 16039001 Oskrba z vodo 433.600,0028.616,36 6,6 1630 Subvencioniranje prevoza pitne vode 20.000,002.135,18 10,7 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 11.000,00 2.135,18 19,4 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.000,00 0,00 0,0 1633 Vodovod Dole 40.000,000,00 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 40.000,000,00 0,0 1635 Vodovod Ribče 30.000,000,00 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 30.000,000,00 0,0 1636 Vodovod Vače 500,000,00 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 500,000,00 0,0 1647 Vodovod Litija 238.000,005.435,00 2,3 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 238.000,00 5.435,00 2,3 164791 Vodovod Litija - prihodki od najemnin GJI 0,009.650,00 --- 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0,00 9.650,00 --- 1650 Vodovod Kresnice 9.000,000,00 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 9.000,000,00 0,0 165091 Vodovod Kresnice - prihodki od najemnin GJI 0,00659,84 --- 402 Izdatki za blago in storitve 0,00659,84 --- 1657 Vodovod Mamolj 12.000,0016,80 0,1 402 Izdatki za blago in storitve 0,0016,80 --- 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 12.000,000,00 0,0 1658 Priključki na vodovodno omrežje 100,000,00 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 100,000,00 0,0 1659 Vodna povračila 10.000,004.324,02 43,2 402 Izdatki za blago in storitve 10.000,00 4.324,02 43,2 1670 Vodovod Mala Velika Goba 13.000,000,00 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 3.000,000,00 0,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.000,000,00 0,0 1674 Vodovod Tihaboj 61.000,006.395,52 10,5 402 Izdatki za blago in storitve 3.000,00 2.295,52 76,5 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 58.000,00 4.100,00 7,1

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 35.000,00350,00 1,0 1673 Mrliška vežica Vače 35.000,00 350,00 1,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0,00350,00 --- 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 35.000,000,00 0,0

16039005 Druge komunalne dejavnosti 99.000,007.537,37 7,6 1645 Vzdrževanje javnih zelenih površin 99.000,00 7.537,37 7,6 402 Izdatki za blago in storitve 99.000,00 5.688,37 5,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 0,00 1.849,00 ---

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 14.000,00 1.116,73 8,0 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 14.000,001.116,73 8,0 1653 Prenos sredstev na Odškodninski sklad RS 2.000,00 372,22 18,6 413 Drugi tekoči domači transferi 2.000,00372,22 18,6 1654 Prenos sredstev na Stanovanjski sklad RS 4.000,00744,51 18,6 413 Drugi tekoči domači transferi 4.000,00744,51 18,6

Stran 7 od 14 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 71 A. Bilanca odhodkov

060 - Občina Litija v EUR P2013G REA13 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 (2) (3) (3)/(2) 1655 Občina Šmartno - delež od terjatev, prodanih stanovanj 8.000,000,00 0,0 413 Drugi tekoči domači transferi 8.000,000,00 0,0

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in 14.000,00 17.861,76 127,6 stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 14.000,00 17.861,76 127,6 1660 Geodetske storitve, cenitve in odškodnine 14.000,00 17.861,76 127,6 402 Izdatki za blago in storitve 0,00 3.092,76 --- 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 14.000,00 14.769,00 105,5

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 141.000,00 71.554,82 50,8 1702 Primarno zdravstvo 25.000,00 4.550,00 18,2 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 25.000,004.550,00 18,2 1720 Zdravstveni dom Litija - nakup opreme 15.000,00 0,00 0,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 15.000,000,00 0,0 1722 Energetska sanacija Zdravstvenega doma Litija 10.000,004.550,00 45,5 402 Izdatki za blago in storitve 0,00 4.550,00 --- 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 10.000,00 0,00 0,0

1707 Drugi programi na področju zdravstva 116.000,00 67.004,82 57,8 17079001 Nujno zdravstveno varstvo 99.000,0053.640,08 54,2 1770 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb 99.000,00 53.640,08 54,2 413 Drugi tekoči domači transferi 99.000,0053.640,08 54,2

17079002 Mrliško ogledna služba 17.000,0013.364,74 78,6 1771 Mrliško ogledna služba 17.000,00 13.364,74 78,6 413 Drugi tekoči domači transferi 17.000,0013.364,74 78,6

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 976.400,00 467.753,30 47,9 1803 Programi v kulturi 614.900,00 282.401,57 45,9 18039001 Knjižničarstvo in založništvo 291.800,00142.833,36 49,0 1830 Knjižnica Litija 260.000,00130.000,01 50,0 413 Drugi tekoči domači transferi 260.000,00130.000,01 50,0 1831 Knjižnica Litija - nakup knjižnega gradiva 30.800,0012.833,35 41,7 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 30.800,0012.833,35 41,7 1832 Knjižnica Litija - adaptacija in oprema 1.000,000,00 0,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 1.000,000,00 0,0

18039003 Ljubiteljska kultura 81.600,0023.013,81 28,2 1834 Ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditve 78.000,00 23.013,81 29,5 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 78.000,0023.013,81 29,5 1835 Najemnine 3.600,000,00 0,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.600,000,00 0,0

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 44.000,0030.548,85 69,4 1836 Javna glasila 44.000,0030.548,85 69,4 402 Izdatki za blago in storitve 44.000,0030.548,85 69,4

Stran 8 od 14 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 72 A. Bilanca odhodkov

060 - Občina Litija v EUR P2013G REA13 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 (2) (3) (3)/(2)

18039005 Drugi programi v kulturi 197.500,0086.005,55 43,6 1837 Javni zavod za kulturo Litija 0,00 6.353,69 --- 413 Drugi tekoči domači transferi 0,00 6.353,69 --- 1838 Kulturni domovi, objekti v KS 15.500,00255,54 1,7 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,00255,54 2,6 413 Drugi tekoči domači transferi 5.500,000,00 0,0 1841 Vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena 8.000,000,00 0,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000,000,00 0,0 1845 ZKMŠ Litija 174.000,0079.396,32 45,6 413 Drugi tekoči domači transferi 171.000,0079.396,32 46,4 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 3.000,000,00 0,0

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 361.500,00 185.351,73 51,3 18059001 Programi športa 274.000,00146.970,62 53,6 1849 ZKMŠ Litija 7.000,002.123,58 30,3 413 Drugi tekoči domači transferi 7.000,00 2.123,58 30,3 1850 Letni program športa in prireditve 260.000,00138.329,00 53,2 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 260.000,00138.329,00 53,2 1858 Kegljišče 1.500,001.018,04 67,9 402 Izdatki za blago in storitve 1.500,000,00 0,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00 1.018,04 --- 1862 Nogometno igrišče Kresnice 5.500,005.500,00 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.500,00 5.500,00 100,0

18059002 Programi za mladino 87.500,0038.381,11 43,9 1846 ZKMŠ Litija 72.500,00 34.001,05 46,9 413 Drugi tekoči domači transferi 72.000,0034.001,05 47,2 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 500,000,00 0,0 1853 Novoletna obdaritev otrok 5.000,002.131,10 42,6 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.000,00 2.131,10 106,6 413 Drugi tekoči domači transferi 3.000,00 0,00 0,0 1855 Letovanje otrok 5.000,000,00 0,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,000,00 0,0 1856 Mladinski center Litija 0,002.248,96 --- 413 Drugi tekoči domači transferi 0,00 2.248,96 --- 1861 Programi za mladino 5.000,000,00 0,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,000,00 0,0

19 IZOBRAŽEVANJE 8.571.400,00 3.323.345,65 38,8 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 2.366.000,00 1.078.283,90 45,6 19029001 Vrtci 2.366.000,001.078.283,90 45,6 1920 VVZ Litija - najemnine in varovanje objektov 100.000,00 53.670,00 53,7 413 Drugi tekoči domači transferi 100.000,0053.670,00 53,7 1921 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica 263.000,00 106.421,74 40,5 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 255.000,00104.533,95 41,0 413 Drugi tekoči domači transferi 8.000,001.887,79 23,6 1922 VVZ Litija 1.670.000,00759.668,63 45,5 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.626.000,00743.141,51 45,7 413 Drugi tekoči domači transferi 44.000,0016.527,12 37,6

Stran 9 od 14 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 73 A. Bilanca odhodkov

060 - Občina Litija v EUR P2013G REA13 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 (2) (3) (3)/(2) 1923 VVZ izven občine 152.000,0085.638,09 56,3 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 152.000,0085.638,09 56,3 1925 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica 500,00 0,00 0,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 500,000,00 0,0 1926 VVZ Litija 74.000,0022.400,00 30,3 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 74.000,0022.400,00 30,3 1929 OŠ Litija - VVE Polhek Polšnik 106.500,0050.485,44 47,4 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 106.000,0048.392,20 45,7 413 Drugi tekoči domači transferi 0,002.093,24 --- 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 500,000,00 0,0

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 5.665.400,00 1.917.527,40 33,9 19039001 Osnovno šolstvo 5.591.400,001.892.135,77 33,8 1930 Športna dvorana Litija 50.000,0029.399,67 58,8 413 Drugi tekoči domači transferi 50.000,0029.399,67 58,8 1931 OŠ Gradec - najemnine 14.000,005.666,85 40,5 413 Drugi tekoči domači transferi 14.000,00 5.666,85 40,5 1932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkov 3.000,001.497,08 49,9 402 Izdatki za blago in storitve 2.500,00 1.497,08 59,9 413 Drugi tekoči domači transferi 500,00 0,00 0,0 1934 Doplačila za šolo v naravi 6.000,000,00 0,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 6.000,000,00 0,0 1935 Regresiranje prehrane učencev 12.000,000,00 0,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 12.000,000,00 0,0 1936 Osnovna šola Gabrovka 63.700,0031.849,98 50,0 413 Drugi tekoči domači transferi 63.700,0031.849,98 50,0 1937 Osnovna šola Gradec 168.200,0084.100,02 50,0 413 Drugi tekoči domači transferi 168.200,0084.100,02 50,0 1938 Osnovna šola Litija 113.500,0056.749,98 50,0 413 Drugi tekoči domači transferi 113.500,0056.749,98 50,0 1939 Varovanje objektov in najemnine 8.000,003.577,48 44,7 413 Drugi tekoči domači transferi 8.000,00 3.577,48 44,7 1945 Osnovna šola Gabrovka 500,000,00 0,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 500,000,00 0,0 1946 Osnovna šola Gradec 67.500,0013.356,00 19,8 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 67.500,0013.356,00 19,8 1947 Osnovna šola Litija 500,000,00 0,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 500,000,00 0,0 1948 Intervencije v osnovne šole 32.000,0020.417,29 63,8 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 32.000,0020.417,29 63,8 1955 OŠ Litija, novogradnja 2.604.000,001.450.388,22 55,7 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 2.604.000,001.450.388,22 55,7 195592 OŠ Litija, novogradnja - transferni prihodki RS 250.000,000,00 0,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 250.000,000,00 0,0 1956 OŠ Litija, Energetska sanacija pri gradnji nadomestne OŠ Litija 654.000,002.920,80 0,5 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 654.000,00 2.920,80 0,5 195692 OŠ Litija, Energetska sanacija, transferni prihodki RS 1.532.000,00192.212,40 12,6 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 1.532.000,00192.212,40 12,6

Stran 10 od 14 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 74 A. Bilanca odhodkov

060 - Občina Litija v EUR P2013G REA13 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 (2) (3) (3)/(2) 1959 POŠ Kresnice - energetska sanacija 12.500,000,00 0,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 12.500,000,00 0,0

19039002 Glasbeno šolstvo 74.000,0025.391,63 34,3 1950 Glasbena šola 26.000,0013.000,01 50,0 413 Drugi tekoči domači transferi 26.000,0013.000,01 50,0 1958 Glasbena šola, najemnina 48.000,0012.391,62 25,8 413 Drugi tekoči domači transferi 48.000,0012.391,62 25,8

1906 Pomoči šolajočim 540.000,00 327.534,35 60,7 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 540.000,00327.534,35 60,7 1933 Šolski prevozi 540.000,00327.534,35 60,7 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 535.000,00327.534,35 61,2 413 Drugi tekoči domači transferi 5.000,000,00 0,0

20 SOCIALNO VARSTVO 597.900,00 290.819,04 48,6 2002 Varstvo otrok in družine 47.000,00 19.453,86 41,4 20029001 Drugi programi v pomoč družini 47.000,0019.453,86 41,4 2020 Darilo ob rojstvu otroka 47.000,0019.453,86 41,4 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 47.000,0019.453,86 41,4

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 550.900,00 271.365,18 49,3 20049002 Socialno varstvo invalidov 17.000,006.853,11 40,3 2052 Družinski pomočnik 12.000,003.308,43 27,6 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 12.000,00 3.308,43 27,6 2053 Dom invalidov 5.000,003.544,68 70,9 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.000,00 3.544,68 70,9

20049003 Socialno varstvo starih 455.000,00225.986,33 49,7 2044 Oskrbnine v domovih 375.000,00 187.421,85 50,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 375.000,00187.421,85 50,0 2051 Pomoč na domu 80.000,0038.564,48 48,2 413 Drugi tekoči domači transferi 80.000,0038.564,48 48,2

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 37.900,0028.864,78 76,2 2045 Plačilo pogrebnin 2.900,000,00 0,0 402 Izdatki za blago in storitve 1.000,000,00 0,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.900,000,00 0,0 2046 Pomoč pri uporabi stanovanja 35.000,0028.864,78 82,5 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 35.000,0028.864,78 82,5

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 41.000,009.660,96 23,6 2048 Humanitarna društva 22.000,008.508,94 38,7 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22.000,00 8.508,94 38,7 2049 Rdeči križ 15.000,000,00 0,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.000,000,00 0,0 2054 Veteranska društva 4.000,001.152,02 28,8 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000,00 1.152,02 28,8

Stran 11 od 14 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 75 A. Bilanca odhodkov

060 - Občina Litija v EUR P2013G REA13 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 (2) (3) (3)/(2) 22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 234.000,00 41.327,80 17,7 2201 Servisiranje javnega dolga 234.000,00 41.327,80 17,7 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 234.000,0041.327,80 17,7 zadolževanje 2215 krediti, najeti v letu 2008, 2009 in 2010 87.000,0022.628,83 26,0 403 Plačila domačih obresti 87.000,0022.628,83 26,0 2216 krediti, najeti v letu 2011 in 2012 32.000,0018.698,97 58,4 403 Plačila domačih obresti 32.000,0018.698,97 58,4 2217 krediti, najeti v letu 2013 115.000,000,00 0,0 403 Plačila domačih obresti 115.000,000,00 0,0

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 200.000,00 100.000,00 50,0 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 200.000,00 100.000,00 50,0 23029001 Rezerva občine 200.000,00100.000,00 50,0 2320 Proračunska rezerva 200.000,00100.000,00 50,0 409 Rezerve 200.000,00100.000,00 50,0

Stran 12 od 14 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 76 B. Račun finančnih terjatev in naložb

060 - Občina Litija v EUR P2013G REA13 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 (2) (3) (3)/(2)

060 Občina Litija 2.837.000,00 830.000,00 29,3

20 SOCIALNO VARSTVO 2.837.000,00 830.000,00 29,3 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva 2.837.000,00 830.000,00 29,3 20019001 Urejanje sistema socialnega varstva 2.837.000,00830.000,00 29,3 2001 SVC Litija d.o.o. 2.837.000,00 830.000,00 29,3 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 2.837.000,00830.000,00 29,3

Stran 13 od 14 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 77 C. Račun financiranja

060 - Občina Litija v EUR P2013G REA13 Indeks

(4)= PU/PPP/GPR/PPR/PP/K3 (2) (3) (3)/(2)

060 Občina Litija 241.000,00 140.833,62 58,4

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 241.000,00 140.833,62 58,4 2201 Servisiranje javnega dolga 241.000,00 140.833,62 58,4 22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače 241.000,00140.833,62 58,4 zadolževanje 2255 krediti, najeti v letu 2008, 2009 in 2010 115.000,0077.499,90 67,4 550 Odplačila domačega dolga 115.000,0077.499,90 67,4 2256 krediti, najeti v letu 2011 in 2012 126.000,0063.333,72 50,3 550 Odplačila domačega dolga 126.000,0063.333,72 50,3

Stran 14 od 14 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 78

KAZALO

POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE LITIJA ZA LETO 2013 V OBDOBJU OD 1.1.2013 DO 30.6.2013 ...... 1 UVOD ...... 1 SPREJETI PRORAČUN ZA LETO 2013 ...... 1 POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV ...... 1 700 Davki na dohodek in dobiček ...... 2 703 Davki na premoženje ...... 2 704 Domači davki na blago in storitve ...... 3 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja ...... 4 711 Takse in pristojbine ...... 4 712 Globe in druge denarne kazni ...... 5 714 Drugi nedavčni prihodki ...... 5 72 Kapitalski prihodki ...... 6 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij ...... 6 POROČILO O REALIZACIJI IZDATKOV ...... 8 POROČILO O REALIZACIJI PRESEŽKA / PRIMANJKLJAJA ...... 8 POROČILO O ZADOLŽEVANJU ...... 8 OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA ...... 8 PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV...... 9 UPORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE ...... 9 UPORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVACIJE ...... 10 ODSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM ...... 10 PREDLOG POTREBNIH UKREPOV ...... 10 POROČILO O REALIZACIJI POSEBNEGA DELA PRORAČUNA OBČINE LITIJA ZA LETO 2013 V OBDOBJU OD 1.1.2013 DO 30.6.2013 ...... 11 01 POLITIČNI SISTEM ...... 11 0101 POLITIČNI SISTEM ...... 11 01019001 Dejavnost občinskega sveta ...... 11 0101 Sejnine in prevozni stroški ...... 11 0102 Materialni stroški ...... 11 0103 Reprezentanca ...... 12 0110 Demokratična stanka upokojencev Slovenije ...... 12 0111 Liberalna demokracija Slovenije ...... 12 0113 Slovenska ljudska stranka ...... 13 0115 Slovenska demokratska stranka ...... 13 0117 Socialni demokrati ...... 13 0118 Zares - nova politika ...... 14 01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov ...... 14 0150 Materialni stroški ...... 14 0151 Sejnine in prevozni stroški volilnim komisijam in odborom ...... 14 01019003 Dejavnost župana in podžupanov ...... 14 0180 Plača in drugi prejemki ...... 14 0181 Prispevki in davki delodajalca ...... 15 0182 Materialni stroški ...... 15 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA ...... 15 0202 Urejanje na področju fiskalne politike ...... 15 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike ...... 16 0220 Plačila finančnih storitev in plačilnega prometa ...... 16 0203 Fiskalni nadzor ...... 16 02039001 Dejavnost nadzornega odbora ...... 16 0230 Materialni stroški, sejnine in prevozni stroški ...... 16 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE ...... 17 0402 Informatizacija uprave ...... 17 04029001 Informacijska infrastruktura ...... 17 0420 Nakup računalnikov in programov ...... 17 0403 Druge skupne administrativne službe ...... 17 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov ...... 17 0433 Poroke ...... 17 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 79

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem ...... 17 0437 Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo ...... 17 06 LOKALNA SAMOUPRAVA ...... 18 0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni ...... 18 06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti ...... 18 0612 Regionalni razvojni načrti ...... 19 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin ...... 19 06029001 Delovanje ožjih delov občin ...... 19 0620 Izdatki in transferi krajevnim skupnostim za tekoče poslovanje ...... 20 0603 Dejavnost občinske uprave ...... 20 06039001 Administracija občinske uprave ...... 20 0630 Plače in drugi prejemki ...... 20 0631 Prispevki in davki delodajalca ...... 21 0632 Materialni stroški ...... 21 0637 Medobčinski inšpektorat ...... 21 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave ...... 22 0633 Nakup nove opreme ...... 22 0635 Obratovalni stroški ...... 22 0636 Investicijsko vzdrževanje občinske stavbe ...... 22 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH ...... 22 0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ...... 22 07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč ...... 22 0730 Usposabljanje pripadnikov enot civilne zaščite ...... 22 0731 Vzdrževanje in obratovalni stroški ...... 22 07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč ...... 23 0735 Občinska gasilska zveza ...... 23 0736 Prostovoljna gasilska društva ...... 23 0737 Stroški intervencij PGD ...... 23 0738 Občinska gasilska zveza - gasilska vozila, gasilska oprema, gasilski domovi ...... 23 08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST ...... 23 0802 Policijska in kriminalistična dejavnost ...... 23 08029001 Prometna varnost ...... 23 0820 Izboljšanje varnosti v cestnem prometu ...... 23 0821 Sejnine in prevozni stroški članom sveta ...... 23 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI ...... 24 1003 Aktivna politika zaposlovanja ...... 24 10039001 Povečanje zaposljivosti ...... 24 1030 Sredstva za izvajanje javnih del ...... 24 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO ...... 25 1102 Program reforme kmetijstva in živilstva ...... 25 11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij ...... 25 1122 Kmetijsko svetovalna služba in kmetijska društva ...... 26 1123 Programi razvoja podeželja ...... 26 112992 VEČNAMENSKI OBJEKT ZA MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE V KS GABROVKA - transferni prihodki RS in EU ...... 26 113091 PRIZIDEK K ŠOLI Z VEČNAMENSKO FUNKCIJO V KS DOLE ...... 26 113092 PRIZIDEK K ŠOLI Z VEČNAMENSKO FUNKCIJO V KS DOLE - transferni prihodki RS in EU 26 113291 VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT V KS JEVNICA ...... 27 113292 VEČNAMENSKI ŠPORTNI OBJEKT V KS JEVNICA - transferni prihodki RS in EU ...... 27 1103 Splošne storitve v kmetijstvu ...... 27 11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali ...... 27 1131 Stroški zapuščenih živali...... 28 1104 Gozdarstvo ...... 28 11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest ...... 28 1140 Vzdrževanje gozdnih cest ...... 28 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE ...... 28 1302 Cestni promet in infrastruktura ...... 28 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest ...... 28 1320 Vzdrževanje lokalnih cest (LC, LZ, LK) ...... 28 1321 Vzdrževanje javnih poti (JP, KJ) ...... 28 1349 Odmera občinskih cest ...... 29 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest ...... 29 132091 Sanacija občinskih cest Eles 2x110kV ...... 29 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 80

1335 LC 208070 Litija - Ponoviče - Sava ...... 29 1342 LC 425300, JP 708790 Dole - Hude Ravne ...... 29 1347 LC 208270 Beden - Veliki vrh ...... 29 152513 Čistilna naprava Litija - lokalna GJI ...... 29 13029004 Cestna razsvetljava ...... 30 1361 Javna razsvetljava - električna energija ...... 30 1362 Vzdrževanje javne razsvetljave ...... 30 136291 Javna razsvetljava - prihodki od koncesije ...... 30 136292 Javna razsvetljava - transferni prihodki RS ...... 30 1306 Telekomunikacije in pošta ...... 30 13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje ...... 30 1365 IKT - gradnja širokopasovnih omrežij ...... 30 14 GOSPODARSTVO ...... 31 1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti ...... 31 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva ...... 31 1420 Ukrepi na področju drobnega gospodarstva ...... 32 1421 Center za razvoj ...... 32 1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva ...... 32 14039001 Promocija občine ...... 32 1430 Pospeševanje turistične ponudbe in promocije ...... 32 1431 Občinske prireditve in proslave ...... 32 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE ...... 33 1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor ...... 33 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki ...... 33 1520 Deponija odpadkov ...... 33 152090 Odlaganje odpadkov - prihodki od okoljskih dajatev ...... 33 1523 Sanacija črnih odlagališč ...... 33 15029002 Ravnanje z odpadno vodo ...... 33 1524 Plačila provizije JP KSP za pobiranje taks ...... 33 1525 Čistilna naprava Litija ...... 33 152510 Čistilna naprava Litija - koordinacija projekta ...... 33 15029003 Izboljšanje stanja okolja ...... 34 1528 Rudnik Sitarjevec ...... 34 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST ...... 34 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija ...... 34 16029003 Prostorsko načrtovanje ...... 34 1620 Sistem zbirk prostorskih podatkov ...... 35 1627 Strategija prostorskega razvoja občine ...... 35 1603 Komunalna dejavnost ...... 35 16039001 Oskrba z vodo ...... 35 1630 Subvencioniranje prevoza pitne vode ...... 35 1633 Vodovod Dole ...... 36 1635 Vodovod Ribče ...... 36 1636 Vodovod Vače ...... 36 1647 Vodovod Litija ...... 36 1650 Vodovod Kresnice ...... 36 1657 Vodovod Mamolj ...... 36 1658 Priključki na vodovodno omrežje ...... 36 1659 Vodna povračila ...... 36 1670 Vodovod Mala Velika Goba ...... 36 1674 Vodovod Tihaboj ...... 36 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost ...... 37 1673 Mrliška vežica Vače ...... 37 16039005 Druge komunalne dejavnosti ...... 37 1645 Vzdrževanje javnih zelenih površin ...... 37 1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje ...... 37 16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju ...... 37 1653 Prenos sredstev na Odškodninski sklad RS ...... 38 1654 Prenos sredstev na Stanovanjski sklad RS ...... 38 1655 Občina Šmartno - delež od terjatev, prodanih stanovanj...... 38 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) ...... 38 16069001 Urejanje občinskih zemljišč ...... 38 1660 Geodetske storitve, cenitve in odškodnine ...... 38 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 81

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO ...... 39 1702 Primarno zdravstvo ...... 39 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov ...... 39 1720 Zdravstveni dom Litija - nakup opreme ...... 39 1722 Energetska sanacija Zdravstvenega doma Litija ...... 39 1707 Drugi programi na področju zdravstva ...... 39 17079001 Nujno zdravstveno varstvo ...... 39 1770 Obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb ...... 39 17079002 Mrliško ogledna služba ...... 40 1771 Mrliško ogledna služba ...... 40 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE ...... 40 1803 Programi v kulturi ...... 40 18039001 Knjižničarstvo in založništvo ...... 40 1830 Knjižnica Litija ...... 40 1831 Knjižnica Litija - nakup knjižnega gradiva ...... 40 1832 Knjižnica Litija - adaptacija in oprema ...... 41 18039003 Ljubiteljska kultura ...... 41 1834 Ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditve ...... 41 1835 Najemnine ...... 41 18039004 Mediji in avdiovizualna kultura ...... 42 1836 Javna glasila ...... 42 18039005 Drugi programi v kulturi ...... 42 1838 Kulturni domovi, objekti v KS ...... 42 1841 Vzdrževanje kulturnih spomenikov lokalnega pomena ...... 42 1845 ZKMŠ Litija ...... 43 1805 Šport in prostočasne aktivnosti ...... 43 18059001 Programi športa ...... 43 1849 ZKMŠ Litija ...... 43 1850 Letni program športa in prireditve ...... 43 1858 Kegljišče ...... 44 1862 Nogometno igrišče Kresnice ...... 44 18059002 Programi za mladino ...... 44 1846 ZKMŠ Litija ...... 44 1853 Novoletna obdaritev otrok ...... 45 1855 Letovanje otrok ...... 45 1861 Programi za mladino ...... 45 19 IZOBRAŽEVANJE ...... 45 1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok ...... 45 19029001 Vrtci ...... 45 1920 VVZ Litija - najemnine in varovanje objektov ...... 45 1921 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica ...... 46 1922 VVZ Litija ...... 46 1923 VVZ izven občine ...... 46 1925 OŠ Gabrovka - VVE Čebelica ...... 46 1926 VVZ Litija ...... 47 1929 OŠ Litija - VVE Polhek Polšnik ...... 47 1903 Primarno in sekundarno izobraževanje ...... 47 19039001 Osnovno šolstvo ...... 47 1930 Športna dvorana Litija...... 47 1931 OŠ Gradec - najemnine ...... 47 1932 Vpis v zlato knjigo in knjigo dosežkov ...... 48 1934 Doplačila za šolo v naravi ...... 48 1935 Regresiranje prehrane učencev ...... 49 1936 Osnovna šola Gabrovka ...... 49 1937 Osnovna šola Gradec ...... 49 1938 Osnovna šola Litija ...... 49 1939 Varovanje objektov in najemnine ...... 50 1945 Osnovna šola Gabrovka ...... 50 1946 Osnovna šola Gradec ...... 50 1947 Osnovna šola Litija ...... 50 1948 Intervencije v osnovne šole ...... 50 1955 OŠ Litija, novogradnja ...... 51 195592 OŠ Litija, novogradnja - transferni prihodki RS ...... 51 Poročilo o realizaciji proračuna Občine Litija za leto 2013 v obdobju od 1.1.2013 do 30.6.2013 stran 82

1956 OŠ Litija, Energetska sanacija pri gradnji nadomestne OŠ Litija ...... 51 195692 OŠ Litija, Energetska sanacija, transferni prihodki RS ...... 51 1959 POŠ Kresnice - energetska sanacija ...... 51 19039002 Glasbeno šolstvo ...... 51 1950 Glasbena šola ...... 51 1958 Glasbena šola, najemnina ...... 51 1906 Pomoči šolajočim ...... 52 19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu ...... 52 1933 Šolski prevozi ...... 52 20 SOCIALNO VARSTVO ...... 52 2001 Urejanje in nadzor sistema socialnega varstva ...... 52 20019001 Urejanje sistema socialnega varstva...... 52 2001 SVC Litija d.o.o...... 52 2002 Varstvo otrok in družine ...... 52 20029001 Drugi programi v pomoč družini ...... 52 2020 Darilo ob rojstvu otroka ...... 53 2004 Izvajanje programov socialnega varstva ...... 53 20049002 Socialno varstvo invalidov ...... 53 2052 Družinski pomočnik ...... 53 2053 Dom invalidov ...... 53 20049003 Socialno varstvo starih ...... 53 2044 Oskrbnine v domovih ...... 53 2051 Pomoč na domu ...... 54 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih ...... 54 2045 Plačilo pogrebnin ...... 54 2046 Pomoč pri uporabi stanovanja ...... 55 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin ...... 55 2048 Humanitarna društva ...... 55 2049 Rdeči križ ...... 56 2054 Veteranska društva ...... 56 OBVESTILO O SKLENITVI PRAVNIH POSLOV ZA NEPREMIČNINE ZA OBDOBJE OD 1.1.2013 DO 30.6.2013 ...... 57 Prodaja nepremičnin ...... 57 Pridobivanje nepremičnin ...... 57 Darilne pogodbe ...... 57 Nakup nepremičnin ...... 57