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RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO

2008 - 2010 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 2

SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO, DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 3

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento 2001 n° 4.065

1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.110 D.L.vo 77/95) n° 4.284 di cui: maschi n° 2.109 femmine n° 2.175 nuclei familiari n° 1.744 comunità/convivenze n° 3

1.1.3 - Popolazione all'1.1.2006 (penultimo anno precedente) n° 4.184 1.1.4 - Nati nell'anno n° 52 1.1.5 - Deceduti nell'anno n° 43 saldo naturale n° 9 1.1.6 - Immigrati nell'anno n° 288 1.1.7 - Emigrati nell'anno n° 197 saldo migratorio n° 91 1.1.8 - Popolazione al 31.12.2006 (penultimo anno precedente) n° 4.284 di cui 1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni) n° 310 1.1.10 - In età scuola obbligo (7/14 anni) n° 325 1.1.11 - In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) n° 675 1.1.12 - In età adulta (30/65 anni) n° 2.229 1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni) n° 745

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 2002 1,17% 2003 0,92% 2004 0,99% 2005 1,02% 2006 0,00%

1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 2002 1,17% 2003 1,01% 2004 0,94% 2005 0,96% 2006 0,00%

1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente abitanti n° 0 entro il 31/12/2008 n° 4.500

1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente: Medio

1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie: Media Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 4

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq. 3,43

1.2.2 - RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0 * Fiumi e Torrenti n° 2 1.2.3 - STRADE

* Statali Km 0,00 * Provinciali Km 3,00 * Comunali Km 15,00

* Vicinali Km 0,60 * Autostrade Km 0,00 1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* Piano regolatore adottato Si No deliberazione di C.C. n. 18 del 06.06.2003 * Piano regolatore approvato Si No D.G.R. n. 4090 del 30.03.2001 * Programma di fabbricazione Si No * Piano edilizia economica e popolare Si No

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industrali Si No D.G.R. n.4090 del 30/3/2001 * Artigianali Si No D.G.R. n.4090 del 30/3/2001 * Commerciali Si No * Altri strumenti (specificare)

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma 7, D.L.vo 77/95) Si No Se SI indicare l'area della superficie fondiaria (in mq.) AREA INTERESSATA AREA DISPONIBILE P.E.E.P. 1.700 1.700

P.I.P. 3.400 3.400 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 5

1.3 - SERVIZI 1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1

CAT. Categoria / Posizione economica N° previsti P.O. N° in servizio

A1 Categoria A - Posizione economica A1 0 0 A2 Categoria A - Posizione economica A2 0 0 A3 Categoria A - Posizione economica A3 0 0 A4 Categoria A - Posizione economica A4 1 0 A5 Categoria A - Posizione economica A5 0 0 B1 Categoria B - Posizione economica B1 1 1 B2 Categoria B - Posizione economica B2 0 0 B3 Categoria B - Posizione economica B3 1 0 B4 Categoria B - Posizione economica B4 3 3 B5 Categoria B - Posizione economica B5 1 1 B6 Categoria B - Posizione economica B6 0 0 B7 Categoria B - Posizione economica B7 0 0 C1 Categoria C - Posizione economica C1 6 0 C2 Categoria C - Posizione economica C2 3 3 C3 Categoria C - Posizione economica C3 2 2 C4 Categoria C - Posizione economica C4 0 0 C5 Categoria C - Posizione economica C5 0 0 D1 Categoria D - Posizione economica D1 7 7 D2 Categoria D - Posizione economica D2 0 0 D3 Categoria D - Posizione economica D3 4 4 D4 Categoria D - Posizione economica D4 0 0 D5 Categoria D - Posizione economica D5 1 1 D6 Categoria D - Posizione economica D6 0 0 Dirigenti 0 0

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso di ruolo n° 20 fuori ruolo n° 0 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 6

1.3.1 - PERSONALE (Segue)

1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.1.5 1.3.1.6 AREA TECNICA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA AREA DI VIGILANZA AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA

CAT. Categoria / Posizione economica N° previsti P.O. N° in servizio N° previsti P.O. N° in servizio N° previsti P.O. N° in servizio N° previsti P.O. N° in servizio A1 Categoria A - Posizione economica A1 0 0 0 0 0 0 0 0 A2 Categoria A - Posizione economica A2 0 0 0 0 0 0 0 0 A3 Categoria A - Posizione economica A3 0 0 0 0 0 0 0 0 A4 Categoria A - Posizione economica A4 1 0 0 0 0 0 0 0 A5 Categoria A - Posizione economica A5 0 0 0 0 0 0 0 0 B1 Categoria B - Posizione economica B1 1 1 0 0 0 0 0 0 B2 Categoria B - Posizione economica B2 0 0 0 0 0 0 0 0 B3 Categoria B - Posizione economica B3 1 0 0 0 0 0 0 0 B4 Categoria B - Posizione economica B4 1 1 0 0 0 0 0 0 B5 Categoria B - Posizione economica B5 1 1 0 0 0 0 0 0 B6 Categoria B - Posizione economica B6 0 0 0 0 0 0 0 0 B7 Categoria B - Posizione economica B7 0 0 0 0 0 0 0 0 C1 Categoria C - Posizione economica C1 2 0 1 0 1 0 0 0 C2 Categoria C - Posizione economica C2 1 1 0 0 0 0 1 1 C3 Categoria C - Posizione economica C3 0 0 1 1 0 0 0 0 C4 Categoria C - Posizione economica C4 0 0 0 0 0 0 0 0 C5 Categoria C - Posizione economica C5 0 0 0 0 0 0 0 0 D1 Categoria D - Posizione economica D1 2 2 1 1 2 2 0 0 D2 Categoria D - Posizione economica D2 0 0 0 0 0 0 0 0 D3 Categoria D - Posizione economica D3 0 0 1 1 1 1 1 1 D4 Categoria D - Posizione economica D4 0 0 0 0 0 0 0 0 D5 Categoria D - Posizione economica D5 1 1 0 0 0 0 0 0 D6 Categoria D - Posizione economica D6 0 0 0 0 0 0 0 0 Dirigenti 0 0 0 0 0 0 0 0 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 7

1.3.2 - STRUTTURE

ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE TIPOLOGIA IN CORSO PLURIENNALE Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 1.3.2.1 - Asili nido n.° 1 posti n.° 15 posti n.° 20 posti n.° 25 posti n.° 30 1.3.2.2 - Scuole materne n.° 1 posti n.° 142 posti n.° 148 posti n.° 153 posti n.° 160 1.3.2.3 - Scuole elementari n.° 1 posti n.° 375 posti n.° 380 posti n.° 385 posti n.° 390 1.3.2.4 - Scuole medie n.° 1 posti n.° 185 posti n.° 190 posti n.° 195 posti n.° 200 1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n.° 1 posti n.° 40 posti n.° 40 posti n.° 40 posti n.° 40 1.3.2.6 - Farmacie Comunali n.° 0 n.° 0 n.° 0 n.° 0 1.3.2.7 - Rete fognaria in Km. - bianca 3,00 3,00 3,00 3,00 - nera 3,00 3,00 3,00 3,00 - mista 8,00 8,00 8,00 8,00 1.3.2.8 - Esistenza depuratore Si No Si No Si No Si No 1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km. 15,00 15,00 15,00 15,00 1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato Si No Si No Si No Si No 1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini n.° 5 n.° 5 n.° 5 n.° 5 hq. 1,50 hq. 1,50 hq. 1,50 hq. 1,50 1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica n.° 375 n.° 380 n.° 385 n.° 390 1.3.2.13 - Rete gas in Km. 15,00 15,00 15,00 15,00 1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali: - civile 160.000,00 165.000,00 170.000,00 175.000,00 - industriale 0,00 0,00 0,00 0,00 - racc. diff.ta Si No Si No Si No Si No 1.3.2.15 - Esistenza discarica Si No Si No Si No Si No 1.3.2.16 - Mezzi operativi n.° 2 n.° 2 n.° 2 n.° 2 1.3.2.17 - Veicoli n.° 2 n.° 2 n.° 2 n.° 2 1.3.2.18 - Centro elaborazione dati Si No Si No Si No Si No 1.3.2.19 - Personal computer n.° 22 n.° 22 n.° 22 n.° 22 1.3.2.20 - Altre strutture (specificare) Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 8

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

ESERCIZIO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE IN CORSO

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 1.3.3.1 - CONSORZI n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.2 - AZIENDE n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.3 - ISTITUZIONI n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI n° 1 n° 1 n° 1 n° 1

1.3.3.5 - CONCESSIONI n° 0 n° 0 n° 0 n° 0

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i (indicare il n.° tot. e nomi)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A. ASIL S.p.A - Merone

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n° 0 Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare) Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 9

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata dell'accordo L'accordo è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata Indicare la data di sottoscrizione Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 10

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato Riferimenti normativi Funzioni o servizi Trasferimenti di mezzi finanziari Unità di personale trasferito

1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione Riferimenti normativi Trasferimenti in materia di diritto allo studio e servizi sociali. Funzioni o servizi 1) Funzioni in materia di diritto allo studio interventi 1040305 e 1040405

2) Funzioni in materia servizi sociali per assistenza domiciliare intervento 1100403 €. 28.000,00 e fondo sostegno affitti intervento 1100405 €. 16.000,00.= Trasferimenti di mezzi finanziari 1) L'importo previsto nell'anno 2008 alla risorsa 2032021 è di €. .= per diritto allo studio;

2) L'importo previsto nell'anno 2007 alle risorse 2032022 e 2032025 è di €. 44.000,00 Unità di personale trasferito nessuno

1.3.5.3 - Valutazioni in ordine alla congruità tra funzioni delegate e risorse attribuite Le risorse sono con tutta evidenza insufficienti rispetto alle potenziali e reali esigenze dei servizi erogati ,sia per quanto riguarda le funzioni in materia di diritto allo studio, sia per quanto riguarda le funzioni materia di assistenza sociale. Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 11

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende industriali , commercio, terziario specializzate nei seguenti settori: a) industria = lavorazione materie plastiche - lavorazione di ferro - chimica - apparecchi tecnici di precisione-cartiera; b) artigianato = produzione mobili ; c) commercio = alimentari - abbigliamento - cartoleria - casalinghi Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 12

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 13

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 2.1.1 - Quadro Riassuntivo TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio Esercizio % scostamento Esercizio in Anno 2005 Anno 2006 Previsione del 1° Anno 2° Anno della col.4 rispetto corso ENTRATE (accertamenti (accertamenti bilancio annuale successivo successivo alla col.3 (previsione) competenza) competenza)

1 2 3 4 5 6 7 * Tributarie 1.680.375,97 1.852.080,66 1.379.048,76 1.225.006,69 1.481.602,76 1.530.373,20 -11,17 * Contributi e trasferimenti correnti 261.712,40 264.656,55 900.915,65 1.070.003,07 948.509,40 950.527,44 18,77 * Extratributarie 697.944,59 569.203,43 698.012,55 673.449,10 745.714,75 759.883,29 -3,52 TOTALE ENTRATE CORRENTI 2.640.032,96 2.685.940,64 2.977.976,96 2.968.458,86 3.175.826,91 3.240.783,93 -0,32 * Proventi oneri di urbanizzazione 71.092,09 0,00 48.501,25 61.738,50 82.500,00 84.000,00 27,29 destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio * Avanzo di amministrazione applicato 20.635,15 206.566,72 2.372,24 17.223,05 per spese correnti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE 2.731.760,20 2.892.507,36 3.028.850,45 3.047.420,41 3.258.326,91 3.324.783,93 0,61 PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI(A) * Alienazione di beni e trasferimenti 294.410,45 212.684,57 335.671,14 53.261,50 50.000,00 50.000,00 -84,13 di capitale * Proventi di urbanizzazione destinati 0,00 56.120,34 30.250,20 65.000,00 27.500,00 126.000,00 114,87 a investimenti * Accensione mutui passivi 280.000,00 100.000,00 1.082.732,18 2.769.791,72 650.000,00 1.200.000,00 155,82 * Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Avanzo di amministrazione applicato per: - fondo ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 - finanziamento investimenti 69.477,63 14.000,00 31.246,70 0,00 TOTALE ENTRATE C/CAPITALE 643.888,08 382.804,91 1.479.900,22 2.888.053,22 727.500,00 1.376.000,00 95,15 DESTINATE A INVESTIMENTI(B) * Riscossione di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 * Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 154.937,07 154.937,07 154.937,07 154.937,07 0,00 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 14

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO 2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua) TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio Esercizio % scostamento Esercizio in Anno 2005 Anno 2006 Previsione del 1° Anno 2° Anno della col.4 rispetto corso ENTRATE (accertamenti (accertamenti bilancio annuale successivo successivo alla col.3 (previsione) competenza) competenza)

1 2 3 4 5 6 7 TOTALE MOVIMENTO FONDI (C) 0,00 0,00 154.937,07 154.937,07 154.937,07 154.937,07 0,00 TOTALE GENERALE ENTRATE 3.375.648,28 3.275.312,27 4.663.687,74 6.090.410,70 4.140.763,98 4.855.721,00 30,59 (A+B+C) Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 15

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.1 - Entrate tributarie 2.2.1.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio Esercizio % scostamento Esercizio in Anno 2005 Anno 2006 Previsione del 1° Anno 2° Anno della col.4 rispetto corso ENTRATE (accertamenti (accertamenti bilancio annuale successivo successivo alla col.3 (previsione) competenza) competenza)

1 2 3 4 5 6 7 Imposte 1.387.273,55 1.489.968,89 1.025.178,70 883.906,69 1.141.770,50 1.184.084,13 -13,78 Tasse 291.802,42 361.060,09 352.818,38 336.100,00 338.762,70 345.199,19 -4,74 Tributi speciali ed altre entrate 1.300,00 1.051,68 1.051,68 5.000,00 1.069,56 1.089,88 375,43 proprie TOTALE 1.680.375,97 1.852.080,66 1.379.048,76 1.225.006,69 1.481.602,76 1.530.373,20 -11,17 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 16

2.2.1.2 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

GETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA ALIQUOTE ICI RESIDENZIALE (A) NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL GETTITO (A+B) Esercizio in corso Esercizio bilancio Esercizio in corso Esercizio bilancio Esercizio in corso Esercizio bilancio previsione annuale previsione annuale previsione annuale ICI I^ Casa 5,00 5,00 201.000,00 146.500,00 146.500,00 ICI II^ Casa 6,30 6,30 0,00 0,00 0,00 Fabbr.prod.vi 6,30 6,30 0,00 0,00 86.000,00 85.000,00 85.000,00 Altro 6,30 6,30 367.000,00 357.000,00 16.000,00 16.500,00 373.500,00 TOTALE 568.000,00 503.500,00 102.000,00 101.500,00 605.000,00

2.2.1.3 - Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli Le entrate tributarie che si compongono della categoaria 1^, 2^ e 3^ sono state complessivamente iscritte in bilancio per la somma di €. 1.225.006,69 e le voci più significative in termini finanziari sono il gettito ICI, compresi gli accertamenti relativi agli anni precedenti, l'addizionale comunale IRPEF, la compartecipazione al gettito IRPEF e la tassa rifiuti solidi urbani le cui tariffe sono state adeguate al fine del raggiungimento del pareggio del costo di gestione. A seguito della riscossione diretta con decorrenza già dall'anno 2006 sono state rideterminate principalmente le banche dati ICI e TARSU che a seguito di opportuni incarichi per il recupero dell'area evasiva hanno dato luogo a maggiori accertamenti di imposte a carico dei contributenti.

2.2.1.4 - Per l' I.C.I. indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni 58,02 % La percentuale di incidenza delle entrate da fabbricati produttivi sulle abitazioni è del 58,02%.

2.2.1.5 - Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili Aliquota ordinaria 6,3 per mille, aliquota prima casa 5,00 per mille

2.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi Il funzionario designato responsabile ICI ,TARSU,TOSAP è la Rag. Elena Gilardoni.

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 17

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti 2.2.2.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio Esercizio % scostamento Esercizio in Anno 2005 Anno 2006 Previsione del 1° Anno 2° Anno della col.4 rispetto corso ENTRATE (accertamenti (accertamenti bilancio annuale successivo successivo alla col.3 (previsione) competenza) competenza)

1 2 3 4 5 6 7 Contributi e trasferimenti correnti 136.766,47 71.867,00 697.377,26 810.652,40 753.636,06 751.951,51 16,24 dallo Stato Contributi e trasferimenti correnti 7.032,25 17.513,78 5.106,28 5.150,00 5.237,55 5.337,06 0,86 dalla Regione Contributi e trasferimenti dalla 6.600,39 30.789,63 39.720,30 41.275,87 39.526,59 40.277,59 3,92 Regione per funzioni delegate Contributi e trasferimenti da parte di 6.142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 organismi comunitari e internazionali Contributi e trasferimenti da altri 105.171,29 144.486,14 158.711,81 212.924,80 150.109,20 152.961,28 34,16 enti del settore pubblico TOTALE 261.712,40 264.656,55 900.915,65 1.070.003,07 948.509,40 950.527,44 18,77

2.2.2.2 - Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali I trasferimenti erariali, secondo la volontà del legislatore ribadita dall'articolo 149, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, devono garantire i servizi locali indispensabili e sono ripartiti in base a criteri che tengono conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche, nonché di una adeguata perequazione che faciliti la distribuzione delle risorse. Essi trovano iscrizione nella categoria 01 del titolo II "Entrate da trasferimenti dallo Stato". In detta categoria, cioè, trovano allocazione tutti i trasferimenti di parte corrente dello Stato per l'ordinaria gestione dell'Ente. In particolare, essa ricomprende: - i trasferimenti a carattere generale, quali: a) il fondo ordinario; b) il fondo consolidato; c) il fondo sviluppo investimenti; d) il fondo perequativo; - i trasferimenti finalizzati, tra cui quelli per funzioni trasferite. I trasferimenti erariali sono stati deteminati sulla base della Legge finanziaria e delle certificazioni ministeriali pubblicate sul sito Internet dal Ministero dell'Interno. Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 18

In particolare per l'anno 2008 sono state inserite previsioni pari a: a) fondo ordinario €. 540.146,47 b) fondo consolidato €. 59.917,39 c) fondo perequativo €. 10.415,76 d) fondo sviluppo investimenti €. 75.368,36 e) altri contributi generali €. 124.804,42 TOTALE CONTRIBUTI €. 810.652,40

2.2.2.3 - Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore

2.2.2.4 - Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.)

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 19

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.3 - Proventi extratributari 2.2.3.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio Esercizio % scostamento Esercizio in Anno 2005 Anno 2006 Previsione del 1° Anno 2° Anno della col.4 rispetto corso ENTRATE (accertamenti (accertamenti bilancio annuale successivo successivo alla col.3 (previsione) competenza) competenza)

1 2 3 4 5 6 7 Proventi dei servizi pubblici 505.788,20 426.867,04 533.114,92 495.205,30 566.677,79 577.444,65 -7,11 Proventi dei beni dell'Ente 25.741,39 51.817,39 46.115,81 60.743,80 72.760,46 74.142,91 31,72 Interessi su anticipazioni e crediti 7.700,97 13.709,60 9.618,82 10.500,00 10.678,50 10.881,39 9,16 Utili netti delle aziende spec. e 16.341,67 14.258,15 24.717,37 25.000,00 20.340,00 20.726,46 1,14 partecipate, dividendi di società Proventi diversi 142.372,36 62.551,25 84.445,63 82.000,00 75.258,00 76.687,88 -2,90 TOTALE 697.944,59 569.203,43 698.012,55 673.449,10 745.714,75 759.883,29 -3,52

2.2.3.2 - Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio Le entrate extratributarie che si compongono della categoaria 1^, 2^ , 3^, 4^ e 5^ sono state complessivamente iscritte in bilancio per la somma di €. 0 e le voci più significative in termini finanziari sono i seguenti: 1) Proventi derivanti da sanzioni codice della strada €. 60.000,00; 2) Proventi da refezione scolastica €. 70.000,00; 3) Proventi acquedotto e raccolta acque di rifiuto €. 275.000,00; 4) Proventi fitto locali e terreni comunali €. 59.143,80; 5) Rimborso IVA a credito Erario €. 25.000,00; 6) Riparto utile ASIL spa €. 25.000,00; 7) Proventi da riciclaggio raccolta differenziata €. 16.000,00 ;

2.2.3.3 - Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 20

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 21

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/capitale 2.2.4.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio Esercizio % scostamento Esercizio in Anno 2005 Anno 2006 Previsione del 1° Anno 2° Anno della col.4 rispetto corso ENTRATE (accertamenti (accertamenti bilancio annuale successivo successivo alla col.3 (previsione) competenza) competenza)

1 2 3 4 5 6 7 Alienazione di beni patrimoniali 49.357,96 38.000,00 240.100,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 -79,18 Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti di capitale dalla Regione 17.496,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Trasferimenti di capitale da altri Enti 61.360,12 105.000,00 51.334,90 0,00 0,00 0,00 -100,00 del settore pubblico Trasferimenti di capitale da altri 237.287,81 125.804,91 122.987,69 130.000,00 110.000,00 210.000,00 5,70 soggetti TOTALE 365.502,54 268.804,91 414.422,59 180.000,00 160.000,00 260.000,00 -56,57

2.2.4.2 - Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio Per quanto riguarda la somma relativa ai trasferimenti di capitale è stata iscritta alla cat. 3^ la somma di €. 0= per il finanziamento di opere pubbliche come dalla descrizione seguente:

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 22

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione 2.2.5.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio Esercizio % scostamento Esercizio in Anno 2005 Anno 2006 Previsione del 1° Anno 2° Anno della col.4 rispetto corso ENTRATE (accertamenti (accertamenti bilancio annuale successivo successivo alla col.3 (previsione) competenza) competenza)

1 2 3 4 5 6 7 71.092,09 56.120,34 78.751,45 126.738,50 110.000,00 210.000,00 60,93 TOTALE 71.092,09 56.120,34 78.751,45 126.738,50 110.000,00 210.000,00 60,93

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti Per il riennio 2008/2010 sono stati incassi di oneri di urbanizzazione, secondo i vigenti strumenti urbanistici nel modo seguente:

anno 2008 €. 130.000,00 di cui il 47,49%, pari ad €. 61.738,50, per il finanziamento di spese correnti per il pareggio del bilancio corrente e la differenza per manutenzioni straordinarie;

anno 2009 €. 110.000,00 di cui il 75%, pari ad €. 82.500,00, per il finanziamento di spese correnti per il pareggio di bilancio e la differenza per manutenzioni straordinarie;

anno 2010 €. 210.000,00 di cui il 40% , pari ad €. 84.000,00, per il finanziamento di spese correnti per il pareggio di bilancio e la differenza per manutenzioni straordinarie;

2.2.5.3 - Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita'

2.2.5.4 - Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 23

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.6 - Accensione di prestiti 2.2.6.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio Esercizio % scostamento Esercizio in Anno 2005 Anno 2006 Previsione del 1° Anno 2° Anno della col.4 rispetto corso ENTRATE (accertamenti (accertamenti bilancio annuale successivo successivo alla col.3 (previsione) competenza) competenza)

1 2 3 4 5 6 7 Finanziamenti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Assunzioni di mutui e prestiti 280.000,00 100.000,00 1.082.732,18 2.769.791,72 650.000,00 1.200.000,00 155,82 Emissione di prestiti obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE 280.000,00 100.000,00 1.082.732,18 2.769.791,72 650.000,00 1.200.000,00 155,82

2.2.6.2 - Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato Come da piano triennale delle opere pubbliche il ricorso al finanziamento, a mdio-lungo termine per gli esercizi finanziari anni 2008-2010 a è rispettivamente : anno 2008 €. 1.710.000,00 anno 2009 €. 600.000,00 anno 2009 €. 1.200.000,00

2.2.6.3 - Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 24

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE 2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa 2.2.7.1 TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE Esercizio Esercizio % scostamento Esercizio in Anno 2005 Anno 2006 Previsione del 1° Anno 2° Anno della col.4 rispetto corso ENTRATE (accertamenti (accertamenti bilancio annuale successivo successivo alla col.3 (previsione) competenza) competenza)

1 2 3 4 5 6 7 Riscossioni di crediti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 154.937,07 154.937,07 154.937,07 154.937,07 0,00 TOTALE 0,00 0,00 154.937,07 154.937,07 154.937,07 154.937,07 0,00

2.2.7.2 - Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria Il ricorso all'anticipazione di Tesoreria costituisce una operazione di natura finanziaria finalizzata all'acquisizione di disponibilità liquide con cui far fronte ad eventuali deficienze monetarie, verificatesi a seguito di una non perfetta concordanza nella dinamica delle entrate e delle uscite dell'ente. Il limite del ricorso a tale forma di indebitamento a breve termine è disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 che impone un tetto massimo pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penutimo anno precedente. Ciascun ente è libero di prevedere detta voce tra le entrate e, quindi, nella corrispondente voce del titolo III della spesa in sede di approvazione del bilancio o, in alternativa, con apposita variazione al verificarsi della necessità descritta. Questa Amministrazione nelle gestioni degli esercizi precedenti non è ricorsa all'indebitamento per anticipazione di cassa a seguito di attenta valutazione e buona gestione del servizio economico-finanziario.

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 25

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 26

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente Nella parte che segue (sezione III del modello ministeriale), vengono proposte le linee programmatiche che l'Amministrazione ha tracciato per il prossimo triennio, cercando di evidenziare gli obiettivi di medio e di breve termine da conseguire. A riguardo, in conformità del D.Lgs. n. 267/2000, l'intera attività prevista è stata articolata per programmi e, in particolare, seguendo le indicazioni del legislatore, per ciascun programma è stata indicata l'entità e l'incidenza percentuale della previsione, con riferimento alla spesa corrente consolidata, ed a quella di investimento. Per ciascun programma, poi, sono indicate le finalità che si intendono perseguire e le risorse umane e strumentali ad esso destinate, distinte per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso e viene data specifica motivazione delle scelte adottate. Ad esse si rimanda per una valutazione delle differenze rispetto all'anno precedente. Essi, comunque, assumono un ruolo centrale indispensabile per una corretta predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, riproponendo una importante fase di collaborazione tra la parte politica ed amministrativa per la individuazione di obiettivi e, quindi, di risorse che, nel breve e nel medio termine, permettono agli organi politici di dare attuazione al proprio programma elettorale ed ai responsabili dei servizi di confrontarsi costantemente con essi. Rinviando alla lettura dei contenuti di ciascun programma, in questa parte introduttiva ci preme riproporre le principali linee guida su cui questa amministrazione intende muoversi anche per il prossimo triennio, al fine di ottenere miglioramenti in termini di economicità. Si tratta di indicazioni connesse al processo di miglioramento organizzativo e del sistema di comunicazione interno all' Ente. In particolare, le linee direttrici a cui la struttura dovrà indirizzarsi sono: 1) ulteriore definizione, anche alla luce delle nuove competenze in corso di trasferimento, di aree di intervento di adeguata ampiezza di controllo che, in relazione alle principali funzioni e attività svolte dall'ente, consentano il consolidamento organizzativo intorno a precisate aree di responsabilità, evitando le possibili duplicazioni di attività, le procedure di controllo ripetitive; 2) la scelta motivata di perseguire un aumento della produttività e della capacità di coordinamento del lavoro tra gli uffici che incida su tutte le fasi del processo di programmazione - gestione e controllo; 3) l’eliminazione di diseconomie gestionali che derivano dall'esistenza di più individualità di spesa nelle quali la gestione delle risorse umane e strumentali non risulta ottimizzata.

Obiettivi dell'amministrazione per l'anno 2008 sono anche quelli di proseguire nel processo di trasformazione in atto, mediante un'azione finalizzata a: a) favorire nei responsabili dei servizi la conoscenza e l'approccio alla gestione delle risorse finanziarie ed economico - patrimoniali, mediante la piena valorizzazione della nuova struttura di bilancio, per facilitare la diffusione dei nuovi principi di programmazione, gestione e controllo; b) sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. In particolare gli interventi organizzativi saranno finalizzati ad adeguare le strutture per affrontare le mutate esigenze di funzionamento dell'ente rispetto alle impostazioni del passato; c) rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro, attivando contestualmente gli strumenti che rendano concreta la funzione di indirizzo e di controllo degli organi di Governo; d) introdurre il controllo economico interno di gestione al fine di esercitare una reale verifica funzionale della spesa nei singoli settori d'intervento; e) favorire e richiedere alle strutture dell'ente nuove forme di comunicazione interna con gli amministratori che consentano di esplicitare le principali linee di controllo interno. In particolare, ai fini del consolidamento delle procedure di controllo interno sulla gestione, gli obiettivi programmatici che si intendono perseguire sono i seguenti: - potenziare il controllo e l’adeguamento delle procedure amministrative al fine di favorire una maggiore snellezza e flessibilità. Il Piano esecutivo di gestione deve costituire, a tal proposito, un fondamentale strumento per misurare l'azione amministrativa in termini di procedure in tutti i servizi nei quali si esprime l'attività dell'ente; - controllo degli equilibri finanziari di bilancio e dello stato di realizzazione dei programmi dal punto di vista finanziario: funzione obbligatoria che il servizio finanziario dovrà esprimere compiutamente ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000; Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 27

- controllo di gestione rivolto alla razionalizzazione del complessivo operare dell'ente in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Nell'anno 2008 saranno altresì individuati ulteriori obiettivi da raggiungere, quali: - sviluppo/potenziamento dei sistemi informativi dell'ente, con miglioramento delle informazioni fornite e completamento delle stesse compreso sito Web del Comune ; - individuazione di ulteriori modalità di comunicazione con l'esterno; - individuazione e miglioramento nella rete interna dell’ente dei provvedimenti deliberativi e delle determinazioni connesse con la gestione delle risorse di bilancio. Contestualmente al processo di razionalizzazione sopra evidenziato non può essere sottovalutata un'oculata politica della spesa. Relativamente ad essa, i principali indirizzi che sono alla base delle stime previsionali costituiscono direttiva imprenscindibile, per quanto di competenza, per ciascun responsabile nella gestione delle risorse assegnategli e risultano così individuati: - SPESA DEL PERSONALE Le risorse umane costituiscono il fattore strategico dell'Ente locale. Pertanto le regole dell'organizzazione e della gestione del personale contenute nell'azione di riforma sono quelle di razionalizzare e contenere il costo del lavoro e raggiungere livelli di efficienza ed affidabilità migliorando le regole di organizzazione e di funzionamento. L’ente intende sfruttare pienamente tutti i margini di manovra per realizzare autonome politiche del personale utilizzando i propri strumenti normativi e quelli della contrattazione decentrata: autonoma determinazione delle dotazioni organiche, delle modalità di accesso, manovra sugli incentivi economici, interventi formativi. La spesa per il personale, come risulta dall'allegato analitico al bilancio di previsione, è stata ottenuta tenendo in considerazione: - il riferimento alla spesa dell’anno 2007; tenendo presente che con decorrenza anno 2008, a seguito dell'adesione al Consorzio di Polizia Locale Segrino, è stato trasferito n.1 Vigile, la cui spesa verrà integralmente rimborsata al Consorzio. - l'aumento della spesa di personale per miglioramenti del nuovo CCNL quadriennio 2006/2009; - SPESE DI MANUTENZIONE Le spese di manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti sono state iscritte in bilancio tenendo conto dei trend storici rilevati negli anni precedenti e dei fabbisogni previsti soprattutto in riferimento agli edifici scolastici e patrimoniali ed agli impianti annessi agli stessi. Sarà necessario nel corso dell'anno 2008 provvedere ad un analitico controllo dei vari centri di costo per "manutenzioni", impiegando allo scopo le risorse tecniche a disposizione. - SPESE PER CONSUMI DI ILLUMINAZIONE, ACQUA GAS E SPESE TELEFONICHE Nell'ambito delle politiche di spesa tendenti alla razionalizzazione degli interventi correnti si dovrà operare: 1) mediante la verifica dei consumi di energia elettrica e delle potenze installate; 2) mediante la contrattazione con i soggetti erogatori dei servizi delle migliori condizioni per garantire il servizio telefonico a tariffe agevolate, con riferimento alla telefonia di sistema e ai telefoni cellulari; 3) con la definizione dei contratti in essere per le utenze a rete eventualmente mediante l’utilizzo di società specializzate. - ASSICURAZIONI Con riferimento all'evoluzione in materia di assicurazioni si opererà, nell'anno 2008, al fine di proseguire nella realizzazione dei seguenti principali obiettivi: - attuare una puntuale ricognizione di tutti i rischi assicurati; - verificare l'adeguatezza delle polizze assicurative in essere con particolare riguardo ai massimali; - operare un adeguato confronto di mercato per ottenere le migliori condizioni sui premi assicurativi. - CANONI DI LOCAZIONE L'andamento pluriennale dei canoni di locazione si riferisce al canone per l'ufficio collocamento presso il Comune di Erba. Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 28

- UTILIZZO DI BENI DI TERZI Con decorrenza 1/1/2008 a seguito della sostituzione di tutti i computers delle postazione degli uffici comunali e biblioteca, ormai obsoleti, è stato stipulato un contratto di noleggio del Server nonché di tutti i computers con la ditta halley Lombardia di Cantù. é in vigore inoltre il contratto di noleggio delle fotocopiatrici. - CANCELLERIA, STAMPATI E VARIE Nell'ambito dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa, l'Ente dovrà porre particolare attenzione agli stampati che utilizza e alla omogeneizzazione e uniformità degli stessi in termini di uso da parte di tutti i settori. Sarà curata anche l'applicazione dell'immagine coordinata dell’ente in modo da migliorare la qualità della comunicazione con l'esterno, la trasparenza dei documenti inviati e la comunicazione con i soggetti che vengono in contatto con l'Ente. - FORMAZIONE NELL'AMBITO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La formazione del personale, la sua riqualificazione e il suo aggiornamento costituiscono strumenti indispensabili per una efficiente gestione della "macchina amministrativa pubblica". A riguardo il bilancio prevede, nel rispetto delle disposizioni previste dal vigente CCNL, adeguate disponibilità finanziarie. - PRESTAZIONI DIVERSE DI SERVIZIO Adeguata attenzione dovrà essere posta anche alle spese ricollegabili a prestazioni di servizio cercando di porre in essere una politica di spesa che, nel rispetto del mantenimento o miglioramento degli standard qualitativi del 2007, possa comportare risparmio di risorse utili per il conseguimento di ulteriori obiettivi. - TRASFERIMENTI L'intervento di spesa riguarda contributi ad Enti, Associazioni e diversi per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie. Tale stanziamento sarà utilizzato dall'ente nell'ottica di favorire la progettualità da parte degli Enti e delle Associazioni sovvenzionate e non il finanziamento indistinto di oneri gestionali a carico degli Enti medesimi.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 29

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010

Programma n° Spese correnti Spese per Spese correnti Spese per Spese correnti Spese per Totale Totale Totale Consolidate Di sviluppo investimento Consolidate Di sviluppo investimento Consolidate Di sviluppo investimento

1 1.282.497,22 0,00 161.600,00 1.444.097,22 1.403.398,53 0,00 2.000,00 1.405.398,53 1.416.946,42 0,00 402.000,00 1.818.946,42

2 131.289,28 0,00 100.000,00 231.289,28 126.652,79 0,00 0,00 126.652,79 126.661,60 0,00 0,00 126.661,60

3 683.146,01 0,00 351.661,50 1.034.807,51 705.970,89 0,00 460.500,00 1.166.470,89 737.971,91 0,00 809.000,00 1.546.971,91

4 4.389,88 0,00 0,00 4.389,88 4.464,51 0,00 0,00 4.464,51 4.549,34 0,00 0,00 4.549,34

5 286.903,75 0,00 500.000,00 786.903,75 351.798,28 0,00 0,00 351.798,28 353.822,81 0,00 0,00 353.822,81

6 190.934,44 0,00 0,00 190.934,44 178.438,86 0,00 0,00 178.438,86 181.829,18 0,00 0,00 181.829,18

7 41,32 0,00 0,00 41,32 42,02 0,00 0,00 42,02 42,82 0,00 0,00 42,82

8 439.400,25 0,00 150.000,00 589.400,25 369.146,06 0,00 250.000,00 619.146,06 384.920,23 0,00 50.000,00 434.920,23

9 40.641,43 0,00 500.000,00 540.641,43 65.150,31 0,00 0,00 65.150,31 65.189,96 0,00 0,00 65.189,96

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 143.113,90 0,00 1.124.791,72 1.267.905,62 208.201,73 0,00 15.000,00 223.201,73 207.786,73 0,00 115.000,00 322.786,73

Totali 3.202.357,48 0,00 2.888.053,22 6.090.410,70 3.413.263,98 0,00 727.500,00 4.140.763,98 3.479.721,00 0,00 1.376.000,00 4.855.721,00 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 30

3.4 - PROGRAMMA N° 1 AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Cocchiararo F.-Assessore; Angeletti G.-Responsabile Servizio

3.4.1- Descrizione del programma Il programma AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO assicura livelli e standard qualitativi per la gestione di tutti i servizi dell'Ente, cercando sia di ottenere elevati livelli di flessibilità tali da garantire l'adeguamento della struttura alle nuove esigenze gestionali e alle modifiche legislative in corso e sia di rispondere con opportuna prontezza a tutte le necessità tecniche ed organizzative che il decentramento amministrativo di funzioni e servizi certamente produrrà nei prossimi mesi ed anni. Tale programma è diretto principalmente a sintetizzare tutte le attività amministrative ricomprese nella funzione 01 del bilancio di previsione: - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento; - Segreteria generale, personale e organizzazione; - Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione; - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali; - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali; - Ufficio tecnico; - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico; - Altri servizi generali.

3.4.3 - Finalità da conseguire Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento Si rinvia al programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi. Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 31

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 32

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Legge di finanziamento e articolo STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 160.000,00 0,00 400.000,00 Mutui Cassa dd.p.. SpA PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 1.600,00 2.000,00 2.000,00 Proventi da oneri di urbanizzazione

TOTALE (A) 161.600,00 2.000,00 402.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 122.743,80 124.830,44 127.202,21

TOTALE (B) 122.743,80 124.830,44 127.202,21

QUOTE DI RISORSE GENERALI 1.159.753,42 1.278.568,09 1.289.744,21

TOTALE (C) 1.159.753,42 1.278.568,09 1.289.744,21

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.444.097,22 1.405.398,53 1.818.946,42

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 33

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO IMPIEGHI Anno 2008 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 1.282.497,22 88,81 0,00 0,00 161.600,00 11,19 1.444.097,22 23,71

Anno 2009 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 1.403.398,53 99,86 0,00 0,00 2.000,00 0,14 1.405.398,53 33,94

Anno 2010 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 1.416.946,42 77,90 0,00 0,00 402.000,00 22,10 1.818.946,42 37,46 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 34

3.4 - PROGRAMMA N° 2 CULTURA E BENI CULTURALI N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Castagna Giancarlo-Assessore; Danelli C.-Responsabile Servizio

3.4.1- Descrizione del programma Il programma CULTURA E BENI CULTURALI è rivolto da un lato a sensibilizzare la popolazione verso forme culturali tradizionali ed alternative e dall'altro, attraverso le iniziative compatibili con le risorse di bilancio, a promuovere attività di richiamo per turisti e popolazioni limitrofe. A questi obiettivi si aggiungono poi attività di consolidamento della spesa e di gestione ordinaria dei principali servizi interessati e precisamente: - Biblioteche, musei e pinacoteche; - Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale.

3.4.3 - Finalità da conseguire Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 35

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Legge di finanziamento e articolo STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 100.000,00 0,00 0,00 Mutui Cassa dd.pp. SpA PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 100.000,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 2.000,00 2.034,00 2.072,65

TOTALE (B) 2.000,00 2.034,00 2.072,65

QUOTE DI RISORSE GENERALI 129.289,28 124.618,79 124.588,95

TOTALE (C) 129.289,28 124.618,79 124.588,95

TOTALE GENERALE (A+B+C) 231.289,28 126.652,79 126.661,60

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 36

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CULTURA E BENI CULTURALI IMPIEGHI Anno 2008 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 131.289,28 56,76 0,00 0,00 100.000,00 43,24 231.289,28 3,80

Anno 2009 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 126.652,79 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.652,79 3,06

Anno 2010 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 126.661,60 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.661,60 2,61 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 37

3.4 - PROGRAMMA N° 3 GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Fumagalli Arianna-Assessore; Forni G.- Responsabile Serviz

3.4.1- Descrizione del programma Il programma GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE risponde alle esigenze della collettività amministrata fornendo servizi ed attività di pianificazione che siano in grado di ridisegnare l'assetto del Comune attraverso una politica urbanistica in linea con le attuali tendenze e nello stesso tempo garantendo un livello dei servizi adeguati in termini di economicità e qualità erogata. I principali servizi di bilancio ricompresi in questo programma sono: - Urbanistica e gestione del territorio; - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economica popolare; - Servizi di protezione civile; - Servizio idrico integrato; - Servizio smaltimento rifiuti; - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente.

3.4.3 - Finalità da conseguire Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune. Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 38

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 39

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Legge di finanziamento e articolo STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 220.000,00 450.000,00 809.000,00 Mutui cassa dd.pp. SpA PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 131.661,50 10.500,00 0,00 Proventi oneri di urbanizzazione

TOTALE (A) 351.661,50 460.500,00 809.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 311.500,00 316.795,50 322.814,61

TOTALE (B) 311.500,00 316.795,50 322.814,61

QUOTE DI RISORSE GENERALI 371.646,01 389.175,39 415.157,30

TOTALE (C) 371.646,01 389.175,39 415.157,30

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.034.807,51 1.166.470,89 1.546.971,91

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 40

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE IMPIEGHI Anno 2008 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 683.146,01 66,02 0,00 0,00 351.661,50 33,98 1.034.807,51 16,99

Anno 2009 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 705.970,89 60,52 0,00 0,00 460.500,00 39,48 1.166.470,89 28,17

Anno 2010 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 737.971,91 47,70 0,00 0,00 809.000,00 52,30 1.546.971,91 31,86 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 41

3.4 - PROGRAMMA N° 4 GIUSTIZIA N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Barbuto Luigi-Assessore;Natalino Nunzio-Responsabile Servizio

3.4.1- Descrizione del programma Il programma GIUSTIZIA è rivolto ad assicurare quelle attività e quei servizi necessari per garantire il regolare funzionamento degli uffici giudiziari presenti nel territorio dell'Ente. I principali servizi di bilancio ricompresi in detto programma sono: - Uffici giudiziari; - Casa circondariale e altri servizi. La spesa relativa a questo programma riguarda il pagamento della quota parte del mutuo contratto dal Comune di Erba per la costruzione della nuova Caserma dei carabinieri.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 42

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Legge di finanziamento e articolo STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 0,00 0,00 0,00 PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 4.389,88 4.464,51 4.549,34

TOTALE (C) 4.389,88 4.464,51 4.549,34

TOTALE GENERALE (A+B+C) 4.389,88 4.464,51 4.549,34

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 43

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA GIUSTIZIA IMPIEGHI Anno 2008 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 4.389,88 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.389,88 0,07

Anno 2010 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 4.549,34 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.549,34 0,09 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 44

3.4 - PROGRAMMA N° 5 ISTRUZIONE PUBBLICA N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Livi Giacomo-Assessore;Danelli C.-Responsabile Servizio

3.4.1- Descrizione del programma Il programma ISTRUZIONE PUBBLICA ricomprende tutte quelle attività dirette ad assicurare una corretta, funzionale, economica e qualitativamente apprezzabile gestione dei servizi, diretti ed indiretti, connessi all'istruzione della popolazione che insiste sul territorio comunale. Sono ricompresi in esso le attività proprie della funzione 04 del bilancio dell'ente all'interno del quale il legislatore ha previsto i seguenti servizi: - Scuola materna; - Istruzione elementare; - Istruzione media; - Istruzione secondaria superiore; - Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi.

3.4.2 - Motivazione delle scelte Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma, compatibilmente con le risorse disponibili. Il servizio di mensa scolastica fino ad ora gestito direttamente dal Comune come " servizio a domanda individuale " cesserà con l'anno scolastico 2007-2008, per poi proseguire nell'anno scolastivo 2008-2009 sottoforma di servizio in concessione a terzi.

3.4.3 - Finalità da conseguire Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo Servizio di mensa scolastica.

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 45

Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 46

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Legge di finanziamento e articolo STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 500.000,00 0,00 0,00 Mutui Cassa dd.pp. SpA PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 500.000,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 79.500,00 80.851,50 82.387,68

TOTALE (B) 79.500,00 80.851,50 82.387,68

QUOTE DI RISORSE GENERALI 207.403,75 270.946,78 271.435,13

TOTALE (C) 207.403,75 270.946,78 271.435,13

TOTALE GENERALE (A+B+C) 786.903,75 351.798,28 353.822,81

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 47

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ISTRUZIONE PUBBLICA IMPIEGHI Anno 2008 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 286.903,75 36,46 0,00 0,00 500.000,00 63,54 786.903,75 12,92

Anno 2009 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 351.798,28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351.798,28 8,50

Anno 2010 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 353.822,81 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353.822,81 7,29 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 48

3.4 - PROGRAMMA N° 6 POLIZIA LOCALE N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Barbuto Luigi-Assessore;Natalino Nunzio-Responsabile Servizio

3.4.1- Descrizione del programma Il programma POLIZIA LOCALE garantisce un controllo adeguato del territorio da parte del corpo di Polizia municipale nel rispetto della normativa vigente. In particolare sono da ricollegare ad esso le attività connesse alla Polizia municipale, a quella amministrativa ed anche a quella commerciale. In pratica in tale programma sono ricomprese le attività connesse alla funzione 02, a sua volta ripartita dallo stesso legislatore per servizi come segue: - Polizia municipale; - Polizia commerciale; - Polizia amministrativa.

3.4.2 - Motivazione delle scelte Le risorse destinate a questo programma tendono a realizzare le necessità di spesa delle attività di gestione corrispondenti ai servizi contabili indicati nella descrizione del programma. Con decorrenza 1° gennaio 2008 il Comune ha ritenuto opportuno aderire al Consorzio di Polizia Locale " Segrino " di Canzo.

3.4.3 - Finalità da conseguire Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento Non sono previste spese d 'investimento.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate ( trasferite ed in corso di trasferimento ) sono quelle previste nella dotazione organica dell'Ente e precisamente: n. 1 istruttore direttivo cat.D n. 2 agenti istruttori cat.C in corso di reperimento mediante concorso pubblico. Inoltre n.1 Istruttore direttivo cat. D3 PEO ( ex-comandante ) in posizione di comando presso l'ufficio del giudice di pace di Erba.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 50

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Legge di finanziamento e articolo STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 0,00 0,00 0,00 PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 60.000,00 61.020,00 62.179,38

TOTALE (B) 60.000,00 61.020,00 62.179,38

QUOTE DI RISORSE GENERALI 130.934,44 117.418,86 119.649,80

TOTALE (C) 130.934,44 117.418,86 119.649,80

TOTALE GENERALE (A+B+C) 190.934,44 178.438,86 181.829,18

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 51

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA POLIZIA LOCALE IMPIEGHI Anno 2008 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 190.934,44 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.934,44 3,14

Anno 2009 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 178.438,86 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178.438,86 4,31

Anno 2010 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 181.829,18 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.829,18 3,74 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 52

3.4 - PROGRAMMA N° 7 SERVIZI PRODUTTIVI N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Cocchiararo F.-Assessore; Angeletti G.-Responsabile Servizio

3.4.1- Descrizione del programma Il programma SERVIZI PRODUTTIVI è rivolto a monitorare e definire obiettivi relativamente ai servizi di natura produttiva presenti nel bilancio alla funzione 12 e distinti nei vari servizi come segue: - Distribuzione gas; - Centrale del latte; - Distribuzione energia elettrica; - Teleriscaldamento; - Farmacie; - Altri servizi produttivi. Obiettivo da conseguire per detti servizi è il raggiungimento di un adeguato livello di economicità da misurare attraverso appositi standard qualitativi e quantitativi al fine di verificare se l'attività svolta risulti essere economicamente conveniente e concorrenziale rispetto a scelte alternative di esternalizzazione del servizio.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire Erogazione indennità di residenza al farmacista rurale.

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 53

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Legge di finanziamento e articolo STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 0,00 0,00 0,00 PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 41,32 42,02 42,82

TOTALE (C) 41,32 42,02 42,82

TOTALE GENERALE (A+B+C) 41,32 42,02 42,82

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 54

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SERVIZI PRODUTTIVI IMPIEGHI Anno 2008 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 41,32 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,32 0,00

Anno 2010 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 42,82 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,82 0,00 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 55

3.4 - PROGRAMMA N° 8 SETTORE SOCIALE N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Livi Giacomo-Assessore; Natalino Nunzio-Responsabile Servizio

3.4.1- Descrizione del programma Il programma SETTORE SOCIALE fornisce, attraverso il personale e le strutture a disposizione dell'Ente, una adeguata assistenza alle persone svantaggiate presenti nella popolazione comunale. Le principali attività del programma sono quelle ricomprese nella funzione 10 del bilancio dell'Ente ed in particolare i seguenti servizi: - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori; - Servizi di prevenzione e riabilitazione; - Strutture residenziali e di ricovero per anziani; - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona; - Servizio necroscopico e cimiteriale.

3.4.3 - Finalità da conseguire Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 56

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Legge di finanziamento e articolo STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 100.000,00 200.000,00 0,00 Mutui Cassa dd.pp. SpA PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Proventi concessioni cimiteriali

TOTALE (A) 150.000,00 250.000,00 50.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 60.805,30 61.838,99 63.013,93

TOTALE (B) 60.805,30 61.838,99 63.013,93

QUOTE DI RISORSE GENERALI 378.594,95 307.307,07 321.906,30

TOTALE (C) 378.594,95 307.307,07 321.906,30

TOTALE GENERALE (A+B+C) 589.400,25 619.146,06 434.920,23

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 57

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SETTORE SOCIALE IMPIEGHI Anno 2008 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 439.400,25 74,55 0,00 0,00 150.000,00 25,45 589.400,25 9,68

Anno 2009 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 369.146,06 59,62 0,00 0,00 250.000,00 40,38 619.146,06 14,95

Anno 2010 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 384.920,23 88,50 0,00 0,00 50.000,00 11,50 434.920,23 8,96 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 58

3.4 - PROGRAMMA N° 9 SPORT E RICREAZIONE N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Castagna Giancarlo-Assessore; Danelli C.-Responsabile Servizio

3.4.1- Descrizione del programma Il servizio SPORT E RICREAZIONE fornisce strutture e momenti di svago per la popolazione comunale. Le principali competenze dell'ente ricomprensibili all'interno di questo programma sono rintracciabili nelle attività ricomprese nella funzione 06 e precisamente in quelle collegate alla gestione degli impianti sportivi, oltre che alla promozione della pratica dello sport a livello amatoriale. In particolare avremo: - Piscine comunali; - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti; - Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo.

3.4.3 - Finalità da conseguire Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 59

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Legge di finanziamento e articolo STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 500.000,00 0,00 0,00 Mutui Cassa dd.pp. SpA PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 500.000,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 3.000,00 3.051,00 3.108,97

TOTALE (B) 3.000,00 3.051,00 3.108,97

QUOTE DI RISORSE GENERALI 37.641,43 62.099,31 62.080,99

TOTALE (C) 37.641,43 62.099,31 62.080,99

TOTALE GENERALE (A+B+C) 540.641,43 65.150,31 65.189,96

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 60

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SPORT E RICREAZIONE IMPIEGHI Anno 2008 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 40.641,43 7,52 0,00 0,00 500.000,00 92,48 540.641,43 8,88

Anno 2009 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 65.150,31 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.150,31 1,57

Anno 2010 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 65.189,96 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.189,96 1,34 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 61

3.4 - PROGRAMMA N° 10 SVILUPPO ECONOMICO N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Cocchiararo F.-Assessore; Angeletti G.-Responsabile Servizio

3.4.1- Descrizione del programma Il programma SVILUPPO ECONOMICO ricomprende i servizi di natura economica diretti, attraverso la loro attività, a migliorare il contesto socio-economico nel quale operano le varie realtà imprenditoriali del territorio. Sono ricollegabili a questo programma i servizi della funzione 11 del bilancio e precisamente: - Affissioni e pubblicità; - Fiere, mercati e servizi connessi; - Mattatoio e servizi connessi; - Servizi relativi all'industria; - Servizi relativi al commercio; - Servizi relativi all'artigianato; - Servizi relativi all'agricoltura.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 62

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Legge di finanziamento e articolo STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 0,00 0,00 0,00 PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 0,00 0,00 0,00

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 63

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SVILUPPO ECONOMICO IMPIEGHI Anno 2008 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2010 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 64

3.4 - PROGRAMMA N° 11 TURISMO N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Programma non attuato

3.4.1- Descrizione del programma Il programma TURISMO realizza una serie di iniziative e manifestazioni direttamente o attraverso compartecipazioni con altre realtà presenti sul territorio, finalizzate ad una crescita turistica del territorio. Sono da ricomprendere in esso le attività presenti nella funzione 07 e specificatamente: - Servizi turistici; - Manifestazioni turistiche. Il programma non presente dati significativi da descrivere.

3.4.2 - Motivazione delle scelte

3.4.3 - Finalità da conseguire

3.4.3.1 - Investimento

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 65

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Legge di finanziamento e articolo STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 0,00 0,00 0,00 PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 0,00 0,00 0,00

TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00

PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 0,00 0,00 0,00

TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE (A+B+C) 0,00 0,00 0,00

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 66

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TURISMO IMPIEGHI Anno 2008 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anno 2010 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 67

3.4 - PROGRAMMA N° 12 VIABILITA' E TRASPORTI N° 0 EVENTUALI PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. Balabio Giovanni- Assessore; Forni G.-Responsabile Servizio

3.4.1- Descrizione del programma Il programma VIABILITA' E TRASPORTI è orientato a migliorare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la rete viaria del Comune, cercando di far fronte alle urgenze attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria e, nello stesso tempo, provvedendo ad una pianificazione stradale del territorio che sia compatibile con gli altri strumenti urbanistici dell'ente. In tal modo anche tutta la rete dei trasporti viene indirettamente ad essere migliorata con innegabili effetti sul tessuto economico del Comune. Nel programma sono da ricomprendere i servizi della funzione 08 e precisamente: - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi; - Illuminazione pubblica e servizi connessi; - Trasporti pubblici locali e servizi connessi.

3.4.3 - Finalità da conseguire Le scelte di bilancio tendono a soddisfare l'esigenza del cittadino nel campo dei servizi già specificati nella descrizione del programma.

3.4.3.1 - Investimento Si rinvia al programma programma triennale dei lavori pubblici.

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.4.4 - Risorse umane da impiegare Le risorse umane impiegate saranno quelle che, nella dotazione organica dell'Ente, sono associate ai corrispondenti servizi.

3.4.5 - Risorse strumentali da utilizzare Le risorse strumentali impiegate saranno quelle attualmente in dotazione ai servizi ed elencate in modo analitico nell'inventario del comune.

3.4.6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 68

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ENTRATE

ENTRATE SPECIFICHE Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Legge di finanziamento e articolo STATO 0,00 0,00 0,00

REGIONE 0,00 0,00 0,00

PROVINCIA 0,00 0,00 0,00

UNIONE EUROPEA 0,00 0,00 0,00

CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI 1.109.791,72 0,00 0,00 Mutui Cassa dd.p.. SpA PREVIDENZA

ALTRI INDEBITAMENTI (1) 0,00 0,00 0,00

ALTRE ENTRATE 15.000,00 15.000,00 115.000,00 Proventi oneri di urbanizzazione

TOTALE (A) 1.124.791,72 15.000,00 115.000,00

PROVENTI DEI SERVIZI 0,00 0,00 0,00

TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00

QUOTE DI RISORSE GENERALI 143.113,90 208.201,73 207.786,73

TOTALE (C) 143.113,90 208.201,73 207.786,73

TOTALE GENERALE (A+B+C) 1.267.905,62 223.201,73 322.786,73

(1): Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 69

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA VIABILITA' E TRASPORTI IMPIEGHI Anno 2008 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 143.113,90 11,29 0,00 0,00 1.124.791,72 88,71 1.267.905,62 20,82

Anno 2009 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 208.201,73 93,28 0,00 0,00 15.000,00 6,72 223.201,73 5,39

Anno 2010 Spesa Corrente Spesa per V. % sul totale Consolidata Di sviluppo investimento Totale spese finali entità % su entità % su entità % su (a+b+c) tit. I e II (a) tot. (b) tot. (c) tot. 207.786,73 64,37 0,00 0,00 115.000,00 35,63 322.786,73 6,65 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 70

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Legge di Denominazione finanziamento FONTI DI FINANZIAMENTO del programma Previsione pluriennale di spesa (1) e regolamento (Totale della previsione pluriennale) UE (estremi)

Quote di Cassa DD.PP. Altri Anno di I° Anno II° Anno Altre risorse + CR.SP. Indebitamenti competenza successivo successivo Stato Regione Provincia UE entrate generali + Ist. Prev. (2)

1 1.444.097,22 1.405.398,53 1.818.946,42 4.102.842,17 0,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 0,00 5.600,00

2 231.289,28 126.652,79 126.661,60 384.603,67 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00

3 1.034.807,51 1.166.470,89 1.546.971,91 2.127.088,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1.479.000,00 0,00 142.161,50

4 4.389,88 4.464,51 4.549,34 13.403,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 786.903,75 351.798,28 353.822,81 992.524,84 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

6 190.934,44 178.438,86 181.829,18 551.202,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 41,32 42,02 42,82 126,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 589.400,25 619.146,06 434.920,23 1.193.466,54 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 150.000,00

9 540.641,43 65.150,31 65.189,96 170.981,70 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 1.267.905,62 223.201,73 322.786,73 559.102,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1.109.791,72 0,00 145.000,00

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4. (2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 71

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 72

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Codice Anno di Importo Descrizione Fonti di Finanziamento funzione impegno (oggetto dell'opera) (descrizione estremi) e servizio fondi Totale Già liquidato

Realizz. tombinatura Nord/Est 2 09 04 01 2001 309.874,13 309.874,13 Mutuo cassa dd.pp.OPERA CONCLUSA. Lavori di posa acquedotto Via 2 09 04 01 2005 130.000,00 130.000,00 Mutuo Cassa dd.pp.OPERA XXIV Maggio CONCLUSA. Lavori sistemazione parco 2 09 06 01 2005 150.000,00 149.972,77 Mutuo cassa dd.pp.OPERA Zappa CONCLUSA. Lavori adeguamento plesso 2 04 03 01 2006 75.000,00 74.999,35 Com.Montana e Comuni scolastico Convenz.OPERA CONCLUSA. Lavori interv.acqued. elettr. ed 2 09 04 01 2006 65.000,00 65.000,00 Mutuo cassa dd.pp. OPERA idraul. CONCLUSA. Lavori lampade votive cimitero 2 10 05 01 2006 36.824,00 26.262,92 Proventi da concessioni cimiteriali Lavori manut.straord.aree 2 09 06 01 2006 45.000,00 43.778,42 Proventi oneri urbanizzazione verdi com.li Realizz.Marciapiedi L. 2 08 01 01 2006 100.000,00 285,22 Mutuo Cassa dd.pp. Cadorna Lavori manut. straord. aree 2 09 06 01 2007 49.075,07 27.466,93 Proventi oneri urbanizzazione. verdi Lavori manut.straord. cimitero 2 10 05 01 2007 60.100,00 20.124,18 Proventi concess. loculi Lavori manut.straord. cimitero 2 10 05 01 2007 60.100,00 20.124,18 Proventi concess. loculi Lavori Manut.Straord. Immob. 2 01 05 01 2007 65.469,08 32.294,04 Alienaz.diritti superficie com.li Lavori 2 01 05 01 2007 31.246,70 0,00 Avanzo amm.ne 2006 manut.straord.edif.propr.pubbl. Lavori 2 09 0 4 01 2007 100.000,00 0,00 Muto Cassa dd.pp. manut.straord.tombinature Lavori realizz.fognatura Via S. 2 09 04 01 2007 36.000,00 0,00 Contributo Provincia Giorgio Lavori realizz.fognatura Via S. 2 09 04 01 2007 100.000,00 5.508,00 Mutuo Cassa dd.pp. Giorgio Lavori rifacim.manto 2 04 03 01 2007 37.783,02 0,00 Alienaz.diritti superficie copert.palestra Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 73

4.2 - Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi (indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc) Con riferimento alle opere indicate in elenco si constata la seguente situazione:

L'opera relativa ai lavori intersezione strada prov.le Arosio_Canzo è conclusa; liquidata e pagata per l'importo finale di €. 46.850,00;

L'opera relativa alla posa tubazioni acquedotto in via XXIV Maggio e lavori elettrici ed idraulici è conclusa ; liquidata e pagata rispettivamente per €. 130.000,00 ed €. 65.000,00 perlavori posa tubazioni e lavori lavori elettrici;

L'opera di €. 309.874,13, intervento 2090401, avente ad oggetto " Realizz. tombinatura nord/est" è conclusa ed è stato effettuato il pagamento a saldo della parcella del geom. Martinelli ;

L'opera di €. 150.000,00 intervento 2090601 avente ad oggetto: " Lavori sistemazione parco Zappa" : è conclusa; liquidata e pagata perr complessivi €. 149.972,77;

L'opera relativa ai lavori di adeguamento alla normativa vigente del plesso scolastico di €. 75.000,00 è conclusa; liquidata e pagat per €. 74.999,35;

L'opera relativa alla realizzazione del marciapiedi in via L. Cadorna per €. 100.000,00 è stato formalizzato il contratto con la cassa depositi e prestiti spa, é stato effettuato un incarico per sopralluogo geologico;

L'opera relativa ai lavori di manutenzione straordinaria areeverdi comunali di €. 45.000,00 è in fase di completamento e sono stati liquidati i lavori per un totale di €. 43.778,42;

L' opera di €. 50.000,00 relativa ai lavori di ristrutturazione e completamento lampade votive al cimitero è in fase di ultimazione ed è stata liquidata e pagata per €. 26.262,92 ; Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 74

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D.L.vo 77/1995) Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 75

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2006 Comune di Ponte Lambro (CO) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8 Viabilità e trasporti Amm.ne Giustizia Polizia Istruzione Cultura Settore Turismo Viabilità Trasporto Totale gestione e locale pubblica e beni sport e illuminazione pubblico controllo culturali ricreat. serv. 01 e 02 serv. 03 Classificazione economica A)SPESE CORRENTI 1. Personale 559.623,46 0,00 100.092,18 26.194,48 29.645,17 0,00 0,00 23.130,57 0,00 23.130,57

di cui: - oneri sociali 156.134,95 0,00 27.925,72 7.308,26 8.271,00 0,00 0,00 6.453,43 0,00 6.453,43

- ritenute IRPEF 75.822,48 0,00 13.561,33 3.549,05 4.016,58 0,00 0,00 3.133,92 0,00 3.133,92

2. Acquisto beni e servizi 278.002,97 0,00 11.449,93 226.535,36 47.694,34 18.249,80 0,00 93.316,81 0,00 93.316,81

Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. 5.733,29 0,00 0,00 9.057,39 12.611,42 18.272,43 0,00 0,00 0,00 0,00 soc.

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Trasferimenti a Enti pubblici 14.064,99 4.389,88 0,00 15.000,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 13.160,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione Comuni 0,00 4.389,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 76

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2006

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 8 Viabilità e trasporti Amm.ne Giustizia Polizia Istruzione Cultura Settore Turismo Viabilità Trasporto Totale gestione e locale pubblica e beni sport e illuminazione pubblico controllo culturali ricreat. serv. 01 e 02 serv. 03 Classificazione economica

- Altri Enti Amm.ne Locale 904,47 0,00 0,00 15.000,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Totale trasferimenti correnti 19.798,28 4.389,88 0,00 24.058,01 12.611,42 18.272,43 0,00 0,00 0,00 0,00 (3+4+5)

7. Interessi passivi 34.527,69 0,00 0,00 39.977,23 23.460,01 229,48 0,00 28.897,80 0,00 28.897,80

8. Altre spese correnti 78.285,36 0,00 6.414,59 1.737,18 1.983,50 0,00 0,00 1.545,52 0,00 1.545,52

TOTALE SPESE CORRENTI 970.237,76 4.389,88 117.956,70 318.502,26 115.394,44 36.751,71 0,00 146.890,70 0,00 146.890,70 (1+2+6+7+8) Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 77

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2006

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale 9 10 11 12 Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo economico Edilizia Servizio Altre Totale Settore Industria Commercio Agricoltura Altre Totale Servizi Totale residenziale idrico serv. 01 sociale artigianato serv. 05 serv. 07 serv. da produttivi generale pubblica serv. 04 03, 05 e 06 serv. 04 e 06 01 a 03 Classificazione economica serv. 02 A)SPESE CORRENTI 1. Personale 0,00 26.590,28 0,00 26.590,28 98.963,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864.239,38

di cui: - oneri sociali 0,00 7.418,69 0,00 7.418,69 27.610,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.122,79

- ritenute IRPEF 0,00 3.602,67 0,00 3.602,67 13.408,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117.094,40

2. Acquisto beni e servizi 0,00 308.111,09 342.607,80 650.718,89 111.567,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.437.535,20

Trasferimenti correnti 3. Trasferimenti a famiglie e Ist. 0,00 0,00 0,00 0,00 55.896,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101.570,77 soc.

4. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,32 41,32

5. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 5.238,06 8.395,52 13.633,58 12.421,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.510,87

di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 1.626,00 0,00 1.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.786,52

- Comuni e Unione Comuni 0,00 3.612,06 8.395,52 12.007,58 8.300,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.698,26

- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 4.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.121,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 78

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2006

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale 9 10 11 12 Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo economico Edilizia Servizio Altre Totale Settore Industria Commercio Agricoltura Altre Totale Servizi Totale residenziale idrico serv. 01 sociale artigianato serv. 05 serv. 07 serv. da produttivi generale pubblica serv. 04 03, 05 e 06 serv. 04 e 06 01 a 03 Classificazione economica serv. 02 - Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.905,09

6. Totale trasferimenti correnti 0,00 5.238,06 8.395,52 13.633,58 68.318,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,32 161.122,96 (3+4+5)

7. Interessi passivi 0,00 35.529,52 5.711,48 41.241,00 16.936,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.269,46

8. Altre spese correnti 0,00 1.831,99 0,00 1.831,99 6.809,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.607,50

TOTALE SPESE CORRENTI 0,00 377.300,94 356.714,80 734.015,74 302.593,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,32 2.746.774,50 (1+2+6+7+8) Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 79

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2006

di cui: - beni mobili, macchine e attrezz. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 tecnico-scient.

Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. 602,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Soc.

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in 602,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 c/capitale (2+3+4) Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 80

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2006

6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concess. cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in 4.240,09 0,00 0,00 71.778,27 0,00 0,00 0,00 48.034,09 0,00 48.034,09 C/CAPITALE (1+5+6+7)

TOTALE GENERALE SPESA 974.477,85 4.389,88 117.956,70 390.280,53 115.394,44 36.751,71 0,00 194.924,79 0,00 194.924,79 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 81

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2006

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale 9 10 11 12 Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo economico Edilizia Servizio Altre Totale Settore Industria Commercio Agricoltura Altre Totale Servizi Totale residenziale idrico serv. 01 sociale artigianato serv. 05 serv. 07 serv. da produttivi generale pubblica serv. 04 03, 05 e 06 serv. 04 e 06 01 a 03 Classificazione economica serv. 02 B)SPESE in C/CAPITALE 1. Costituzione di capitali fissi 0,00 145.425,46 205.546,89 350.972,35 41.932,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516.355,65

di cui: - beni mobili, macchine e attrezz. 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 tecnico-scient.

Trasferimenti in c/capitale 2. Trasferimenti a famiglie e Ist. 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.102,09 Soc.

3. Trasferimenti a imprese private 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Trasferimenti a Enti pubblici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

di cui: - Stato e Enti Amm.ne C.le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Regione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Province e Città metropolitane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comuni e Unione Comuni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Az. sanitarie e Ospedaliere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Consorzi di comuni e istituzioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comunità montane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Aziende di pubblici servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Altri Enti Amm.ne Locale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Totale trasferimenti in 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.102,09 c/capitale (2+3+4) Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 82

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2006

(continua) (Sistema contabile ex D.L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96) Classificazione funzionale 9 10 11 12 Gestione territorio e dell'ambiente Sviluppo economico Edilizia Servizio Altre Totale Settore Industria Commercio Agricoltura Altre Totale Servizi Totale residenziale idrico serv. 01 sociale artigianato serv. 05 serv. 07 serv. da produttivi generale pubblica serv. 04 03, 05 e 06 serv. 04 e 06 01 a 03 Classificazione economica serv. 02 6. Partecipazioni e Conferimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Concess. cred. e anticipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE SPESE in 0,00 145.425,46 208.046,89 353.472,35 41.932,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519.457,74 C/CAPITALE (1+5+6+7)

TOTALE GENERALE SPESA 0,00 522.726,40 564.761,69 1.087.488,09 344.526,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,32 3.266.232,24 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 83

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 84

6.1 - Valutazioni finali della programmazione In conclusione del presente documento, riprendendo le motivazioni della Relazione dell'anno precedente si può constatare che la manovra di bilancio, sintetizzata nel presente documento e negli altri allegati al bilancio di previsione, è improntata sul tema fondamentale di conciliazione tra le esigenze di sviluppo del territorio amministrato con norme di rigore finanziario che limitano sempre di più le risorse disponibili, anche se con la legge finanziaria per il 2007 è stata data l'opportunità agli enti locali di aumentare, fino allo 0,8 %, l'addizionale comunale IRPEF attestata attualmente allo 0,3%. Riteniamo che l'attività di programmazione proposta possa rispondere in maniera soddisfacente alle esigenze di crescita della popolazione interessata, rimarcando che non si è provveduto a deliberare alcun aumento tariffario applicando, così come consentito dalla finanziaria per il 2008, per il finanziamento delle spese correnti la somma di €. 61.738,50, pari al 47,49% dell'incasso previsto degli oneri di urbanizzazione ed inoltre facendo ancora leva sul recupero dell'area evasiva che porterà di riflesso nuove risorse al gettito di I.C.I. e TARSU previste per l' anno 2008; di conseguenza la tendenza è quella di portare avanti una politica di miglioramento dei servizi e di contenimento delle tariffe (nei limiti del rispetto di principi di economicità che non possono mai più essere disattesi) con una politica degli investimenti rivolta a completare le opere ancora in itinere e, nello stesso tempo, a proporre la realizzazione di una serie di ulteriori infrastrutture che possano rendere più usufruibile il territorio sia da parte del cittadino che da parte delle imprese. La politica economica locale è stata indirizzata quindi ancora di più al reperimento di risorse proprie che andranno a contenere e dimostrare il pareggio dei costi dei servizi e quello complessivo dell'intero bilancio comunale.

Ponte Lambro li 22 gennaio 2008

Il Segretario Il Direttore Generale Il Responsabile Il Responsabile del Servizio della Programmazione Finanziario Natalino Nunzio Natalino Nunzio Cocchiararo Francesco Angeletti Gianfranco

(solo per i comuni che non hanno il Direttore Generale)

Il Rappresentante Legale Cattaneo Andrea

Timbro

dell'ente Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 85

INDICE

Sezione 1 2

Popolazione 3

Territorio 4

Personale 5

Strutture 7

Organismi gestionali 8

Accordi di programma 9

Funzioni esercitate su delega 10

Economia insediata 11

Sezione 2 12

Fonti di finanziamento 13

Analisi entrate tributarie 15

Analisi contributi e trasferimenti correnti 17

Analisi proventi extratributari 19

Analisi contributi e trasferimenti c/capitale 21

Analisi proventi ed oneri di urbanizzazione 22

Analisi accensione di prestiti 23

Analisi riscossione di crediti e anticipazioni di cassa 24

Sezione 3 25

Programmi e progetti 26

Quadro generale 29

Programma - AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 30 Comune di Ponte Lambro (CO) Pagina 86

INDICE

Programma - CULTURA E BENI CULTURALI 34

Programma - GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 37

Programma - GIUSTIZIA 41

Programma - ISTRUZIONE PUBBLICA 44

Programma - POLIZIA LOCALE 48

Programma - SERVIZI PRODUTTIVI 52

Programma - SETTORE SOCIALE 55

Programma - SPORT E RICREAZIONE 58

Programma - SVILUPPO ECONOMICO 61

Programma - TURISMO 64

Programma - VIABILITA' E TRASPORTI 67

Riepilogo programmi per fonti di finanziamento 70

Sezione 4 71

Elenco delle opere pubbliche 72

Sezione 5 74

Dati analitici di cassa 75

Sezione 6 83

Considerazioni finali 84