Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 25/01/2017 70 49,50 0,00 0,00 49,50 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. DI TREGNAGO BENI
2 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 136700 - ACQUISTO COMUNE DI 27/01/2017 106 45,15 0,00 0,00 45,15 e servizi LIBRI PER ALUNNI ARZIGNANO SCUOLA ELEMENTARE
3 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 136700 - ACQUISTO COMUNE DI SAN 27/01/2017 107 21,27 0,00 0,00 21,27 e servizi LIBRI PER ALUNNI BONIFACIO SCUOLA ELEMENTARE
4 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. LEGGERE srl 07/02/2017 165 173,25 0,00 0,00 173,25 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. BENI
5 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 03/04/2017 974 284,70 0,00 0,00 284,70 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. DI TREGNAGO BENI
6 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 03/04/2017 975 33,50 0,00 0,00 33,50 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. DI TREGNAGO BENI
7 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 03/04/2017 979 7,37 0,00 0,00 7,37 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. DI TREGNAGO BENI
8 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 03/04/2017 980 61,23 0,00 0,00 61,23 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. DI TREGNAGO BENI
9 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. LEGGERE srl 03/04/2017 1003 121,65 0,00 0,00 121,65 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. BENI
10 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 136700 - ACQUISTO COMUNE DI ILLASI 12/04/2017 1017 223,34 0,00 0,00 223,34 e servizi LIBRI PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE
11 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 105200 - ACQUISTO E SOLUZIONE srl 12/05/2017 1148 719,80 129,80 0,00 590,00 e servizi ABB. A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI
12 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. LEGGERE srl 12/05/2017 1218 335,55 0,00 0,00 335,55 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. BENI
1 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
13 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. LEGGERE srl 12/05/2017 1219 9,00 0,00 0,00 9,00 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. BENI
14 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. LEGGERE srl 12/05/2017 1220 275,48 0,00 0,00 275,48 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. BENI
15 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 136700 - ACQUISTO COMUNE DI VERONA 25/05/2017 1307 29,91 0,00 0,00 29,91 e servizi LIBRI PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE
16 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. LEGGERE srl 19/06/2017 1538 74,55 0,00 0,00 74,55 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. BENI
17 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. LEGGERE srl 19/06/2017 1539 368,25 0,00 0,00 368,25 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. BENI
18 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. LEGGERE srl 19/06/2017 1540 85,73 0,00 0,00 85,73 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. BENI
19 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1800 9,20 0,00 0,00 9,20 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. DI TREGNAGO BENI
20 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1801 15,40 0,00 0,00 15,40 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. DI TREGNAGO BENI
21 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1802 70,50 0,00 0,00 70,50 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. DI TREGNAGO BENI
22 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1803 5,80 0,00 0,00 5,80 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. DI TREGNAGO BENI
23 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 105200 - ACQUISTO E ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1817 34,00 0,00 0,00 34,00 e servizi ABB. A GIORNALI, DI TREGNAGO RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI
24 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. LEGGERE srl 17/07/2017 1927 573,15 0,00 0,00 573,15 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. BENI
2 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
25 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. LEGGERE srl 11/08/2017 2185 567,38 0,00 0,00 567,38 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. BENI
26 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. LISE SRL 11/08/2017 2186 305,00 55,00 0,00 250,00 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. BENI
27 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 105200 - ACQUISTO E ITALIA OGGI ED.- 07/09/2017 2389 188,00 7,23 0,00 180,77 e servizi ABB. A GIORNALI, ERINNE srl RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI
28 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 105200 - ACQUISTO E ITALIA OGGI ED.- 07/09/2017 2390 131,00 0,00 0,00 131,00 e servizi ABB. A GIORNALI, ERINNE srl RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI
29 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. LEGGERE srl 20/09/2017 2432 304,58 0,00 0,00 304,58 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. BENI
30 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2620 159,00 0,00 0,00 159,00 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. DI TREGNAGO BENI
31 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2621 35,30 0,00 0,00 35,30 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. DI TREGNAGO BENI
32 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2622 375,00 0,00 0,00 375,00 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. DI TREGNAGO BENI
33 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2627 75,80 0,00 0,00 75,80 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. DI TREGNAGO BENI
34 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2628 27,19 0,00 0,00 27,19 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. DI TREGNAGO BENI
35 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 147601 - SPESE MANUT. LEGGERE srl 06/11/2017 2848 294,15 0,00 0,00 294,15 e servizi BIBLIOTECA * ACQ. BENI
36 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 136700 - ACQUISTO TABACCHERIA 28/11/2017 3101 3.571,24 0,00 0,00 3.571,24 e servizi LIBRI PER ALUNNI CARTOLERIA RANCAN SCUOLA ELEMENTARE LUCIANA
3 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
37 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 136700 - ACQUISTO CASSINI MONICA 28/11/2017 3102 344,47 0,00 0,00 344,47 e servizi LIBRI PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE
38 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 136700 - ACQUISTO MORDILLO sas 28/11/2017 3103 3.454,74 0,00 0,00 3.454,74 e servizi LIBRI PER ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE
39 Spese correnti - Acquisto di beni Giornali, riviste e pubblicazioni 136700 - ACQUISTO BIRO di Tagliapietra 28/11/2017 3104 258,15 0,00 0,00 258,15 e servizi LIBRI PER ALUNNI Chiara SCUOLA ELEMENTARE
Totale natura economica 13.718,28 192,03 0,00 13.526,25
40 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 111700 - SPESE ECONOMO COMUNE 25/01/2017 59 63,44 0,00 0,00 63,44 e servizi MANUTENZIONE E DI TREGNAGO FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE - BENI
41 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 111700 - SPESE ECONOMO COMUNE 25/01/2017 60 21,00 0,00 0,00 21,00 e servizi MANUTENZIONE E DI TREGNAGO FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE - BENI
42 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 105500 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 25/01/2017 62 1,50 0,00 0,00 1,50 e servizi CANCELLERIA E PER DI TREGNAGO MATERIALE VARIO DI CONSUMO
43 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 107300 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 25/01/2017 71 34,99 0,00 0,00 34,99 e servizi FUNZIONAMENTO SEDE DI TREGNAGO MUNICIPALE E ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - BENI
44 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 192701 - SPESE PER LA ECONOMO COMUNE 25/01/2017 72 188,00 0,00 0,00 188,00 e servizi GESTIONE DEGLI DI TREGNAGO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' * ACQUISTO BENI
45 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 178400 - SPESE ECONOMO COMUNE 25/01/2017 73 215,00 0,00 0,00 215,00 e servizi MANUTENZIONE ASILO DI TREGNAGO NIDO - ACQUISTO BENI
4 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
46 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 108400 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 25/01/2017 76 219,60 0,00 0,00 219,60 e servizi FUNZIONAMENTO DI TREGNAGO UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI
47 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 150500 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 25/01/2017 77 50,00 0,00 0,00 50,00 e servizi ACQUISTO BENI PER DI TREGNAGO MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE
48 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 150500 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 25/01/2017 78 66,15 0,00 0,00 66,15 e servizi ACQUISTO BENI PER DI TREGNAGO MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE
49 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 150500 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 25/01/2017 79 20,00 0,00 0,00 20,00 e servizi ACQUISTO BENI PER DI TREGNAGO MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE
50 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 150500 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 25/01/2017 80 60,00 0,00 0,00 60,00 e servizi ACQUISTO BENI PER DI TREGNAGO MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE
51 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 104302 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 25/01/2017 82 85,00 0,00 0,00 85,00 e servizi UFF. * ACQUISTO BENI DI TREGNAGO
52 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 134602 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 25/01/2017 84 295,00 0,00 0,00 295,00 e servizi SCUOLE MATERNE*ACQ. DI TREGNAGO BENI E SUSSIDI DIDATTICI
53 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 134602 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 25/01/2017 87 120,00 0,00 0,00 120,00 e servizi SCUOLE MATERNE*ACQ. DI TREGNAGO BENI E SUSSIDI DIDATTICI
54 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 134602 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 25/01/2017 88 120,00 0,00 0,00 120,00 e servizi SCUOLE MATERNE*ACQ. DI TREGNAGO BENI E SUSSIDI DIDATTICI
5 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
55 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 134602 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 25/01/2017 89 26,80 0,00 0,00 26,80 e servizi SCUOLE MATERNE*ACQ. DI TREGNAGO BENI E SUSSIDI DIDATTICI
56 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 134602 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 25/01/2017 90 177,99 0,00 0,00 177,99 e servizi SCUOLE MATERNE*ACQ. DI TREGNAGO BENI E SUSSIDI DIDATTICI
57 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 111700 - SPESE GRAFICHE GASPARI 07/02/2017 163 262,30 47,30 0,00 215,00 e servizi MANUTENZIONE E SRL FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE - BENI
58 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 111700 - SPESE GRAFICHE GASPARI 07/02/2017 164 702,72 126,72 0,00 576,00 e servizi MANUTENZIONE E SRL FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE - BENI
59 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 176000 - SPESE PER ARREDO PARK SNC 07/02/2017 194 267,38 48,22 0,00 219,16 e servizi ACQUISTO BENI PER PARCHI ED AREE VERDI
60 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 165601 - SPESE CORRADINI F.LLI snc 07/02/2017 216 529,58 95,50 0,00 434,08 e servizi MANUTENZIONE di Corradini Carmelo & ORDINARIA CIMITERI C. ACQUISTO BENI
61 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 192801 - SPESE PER FONDERIA F.LLI VELO 07/02/2017 221 1.171,20 211,20 0,00 960,00 e servizi MANUTENZIONE SRL ORDINARIA STRADE COMUNALI * ACQUISTO BENI
62 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 173500 - SPESE PER JCOPLASTIC spa 07/02/2017 227 546,56 98,56 0,00 448,00 e servizi ACQUISTO MATERIALE VARIO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA R. S. U.
63 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 134602 - SPESE MANUT. TERMOIDRAULICA 07/02/2017 235 610,00 110,00 0,00 500,00 e servizi SCUOLE MATERNE*ACQ. PERLATI LORENZO DI BENI E SUSSIDI PERLATI ANDREA DIDATTICI
64 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 104302 - SPESE MANUT. MAGGIOLI SPA 02/03/2017 539 64,00 0,00 0,00 64,00 e servizi UFF. * ACQUISTO BENI
6 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
65 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 104302 - SPESE MANUT. UNIONE DI COMUNI 02/03/2017 543 362,52 0,00 0,00 362,52 e servizi UFF. * ACQUISTO BENI "VERONA EST"
66 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 136601 - SPESE MANUT. MB di Bardilli Maurizio 16/03/2017 557 362,60 65,39 0,00 297,21 e servizi SC. ELEMENT. * ACQ. BENI
67 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 136601 - SPESE MANUT. ECO CERTIFICAZIONI 16/03/2017 559 146,40 26,40 0,00 120,00 e servizi SC. ELEMENT. * ACQ. SPA BENI
68 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 138601 - SPESE ECO CERTIFICAZIONI 16/03/2017 560 146,40 26,40 0,00 120,00 e servizi MANUTENZ. SC. MEDIA SPA * ACQ. BENI
69 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 107300 - SPESE PER MB di Bardilli Maurizio 16/03/2017 576 774,44 139,65 0,00 634,79 e servizi FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE E ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - BENI
70 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 134602 - SPESE MANUT. CAT GRIM srl 16/03/2017 582 450,70 81,27 0,00 369,43 e servizi SCUOLE MATERNE*ACQ. BENI E SUSSIDI DIDATTICI
71 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 192801 - SPESE PER SPADA GIANMICHELE 16/03/2017 595 120,00 21,64 0,00 98,36 e servizi MANUTENZIONE SCAVI MECC. ORDINARIA STRADE COMUNALI * ACQUISTO BENI
72 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 192803 - MANUTENZ. SPADA GIANMICHELE 16/03/2017 596 1.000,00 180,33 0,00 819,67 e servizi ORDIN. STRADE CON SCAVI MECC. ONERI * BENI
73 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 192801 - SPESE PER FRANCESCO FORNARI 16/03/2017 614 634,40 114,40 0,00 520,00 e servizi MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI * ACQUISTO BENI
74 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 107300 - SPESE PER EUROFERRAMENTA 16/03/2017 627 480,56 86,66 0,00 393,90 e servizi FUNZIONAMENTO SEDE SRL MUNICIPALE E ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - BENI
75 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 173500 - SPESE PER OFFICE DEPOT ITALIA 16/03/2017 629 437,74 78,94 0,00 358,80 e servizi ACQUISTO MATERIALE SRL VARIO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA R. S. U.
7 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
76 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 193300 - SPESE T.E.S. SPA 16/03/2017 641 119,56 21,56 0,00 98,00 e servizi SEGNALETICA STRADALE E TOPONOMASTICA STRADALE
77 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 134602 - SPESE MANUT. BOTTONI S.R.L. 16/03/2017 642 65,27 11,77 0,00 53,50 e servizi SCUOLE MATERNE*ACQ. BENI E SUSSIDI DIDATTICI
78 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 150500 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 03/04/2017 963 96,20 0,00 0,00 96,20 e servizi ACQUISTO BENI PER DI TREGNAGO MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE
79 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 150500 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 03/04/2017 964 23,50 0,00 0,00 23,50 e servizi ACQUISTO BENI PER DI TREGNAGO MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE
80 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 105500 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 03/04/2017 969 115,90 0,00 0,00 115,90 e servizi CANCELLERIA E PER DI TREGNAGO MATERIALE VARIO DI CONSUMO
81 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 105500 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 03/04/2017 970 292,80 0,00 0,00 292,80 e servizi CANCELLERIA E PER DI TREGNAGO MATERIALE VARIO DI CONSUMO
82 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 111700 - SPESE ECONOMO COMUNE 03/04/2017 976 53,55 0,00 0,00 53,55 e servizi MANUTENZIONE E DI TREGNAGO FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE - BENI
83 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 138601 - SPESE ECONOMO COMUNE 03/04/2017 977 185,13 0,00 0,00 185,13 e servizi MANUTENZ. SC. MEDIA DI TREGNAGO * ACQ. BENI
84 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 192701 - SPESE PER LA ECONOMO COMUNE 03/04/2017 978 879,00 0,00 0,00 879,00 e servizi GESTIONE DEGLI DI TREGNAGO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' * ACQUISTO BENI
8 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
85 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 134602 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 03/04/2017 984 19,90 0,00 0,00 19,90 e servizi SCUOLE MATERNE*ACQ. DI TREGNAGO BENI E SUSSIDI DIDATTICI
86 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 108400 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 03/04/2017 985 200,98 0,00 0,00 200,98 e servizi FUNZIONAMENTO DI TREGNAGO UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI
87 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 108400 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 03/04/2017 986 122,00 0,00 0,00 122,00 e servizi FUNZIONAMENTO DI TREGNAGO UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI
88 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 108400 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 03/04/2017 987 35,00 0,00 0,00 35,00 e servizi FUNZIONAMENTO DI TREGNAGO UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI
89 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 104302 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 03/04/2017 988 153,95 0,00 0,00 153,95 e servizi UFF. * ACQUISTO BENI DI TREGNAGO
90 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 104302 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 03/04/2017 989 149,00 0,00 0,00 149,00 e servizi UFF. * ACQUISTO BENI DI TREGNAGO
91 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 104302 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 03/04/2017 990 171,98 0,00 0,00 171,98 e servizi UFF. * ACQUISTO BENI DI TREGNAGO
92 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 104302 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 03/04/2017 991 20,00 0,00 0,00 20,00 e servizi UFF. * ACQUISTO BENI DI TREGNAGO
93 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 176000 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 03/04/2017 992 57,00 0,00 0,00 57,00 e servizi ACQUISTO BENI PER DI TREGNAGO PARCHI ED AREE VERDI
94 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 134602 - SPESE MANUT. CAT GRIM srl 12/05/2017 1173 413,14 74,50 0,00 338,64 e servizi SCUOLE MATERNE*ACQ. BENI E SUSSIDI DIDATTICI
95 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 134602 - SPESE MANUT. CHIEO SERGIO 12/05/2017 1174 1.022,00 0,00 0,00 1.022,00 e servizi SCUOLE MATERNE*ACQ. BENI E SUSSIDI DIDATTICI
96 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 136601 - SPESE MANUT. THYSSENKRUPP 12/05/2017 1175 1.342,00 242,00 0,00 1.100,00 e servizi SC. ELEMENT. * ACQ. ELEVATOR ITALIA BENI
9 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
97 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 192801 - SPESE PER FONDERIA F.LLI VELO 12/05/2017 1191 1.112,64 200,64 0,00 912,00 e servizi MANUTENZIONE SRL ORDINARIA STRADE COMUNALI * ACQUISTO BENI
98 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 192801 - SPESE PER SUPERBETON spa 12/05/2017 1193 453,84 81,84 0,00 372,00 e servizi MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI * ACQUISTO BENI
99 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 192801 - SPESE PER SUPERBETON spa 12/05/2017 1194 907,68 163,68 0,00 744,00 e servizi MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI * ACQUISTO BENI
100 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 193300 - SPESE T.E.S. SPA 12/05/2017 1195 356,24 64,24 0,00 292,00 e servizi SEGNALETICA STRADALE E TOPONOMASTICA STRADALE
101 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 192801 - SPESE PER T.E.S. SPA 12/05/2017 1196 1.832,88 330,52 0,00 1.502,36 e servizi MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI * ACQUISTO BENI
102 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 193300 - SPESE T.E.S. SPA 12/05/2017 1197 729,12 131,48 0,00 597,64 e servizi SEGNALETICA STRADALE E TOPONOMASTICA STRADALE
103 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 193300 - SPESE T.E.S. SPA 12/05/2017 1198 25,62 4,62 0,00 21,00 e servizi SEGNALETICA STRADALE E TOPONOMASTICA STRADALE
104 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 105500 - SPESE PER CORSINI COMMERCIO 12/05/2017 1216 1.459,53 263,19 0,00 1.196,34 e servizi CANCELLERIA E PER CANCELLERIA srl MATERIALE VARIO DI CONSUMO
10 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
105 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 111700 - SPESE GRAFICHE GASPARI 12/05/2017 1217 168,36 30,36 0,00 138,00 e servizi MANUTENZIONE E SRL FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE - BENI
106 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 108400 - SPESE PER MAGGIOLI SPA 19/06/2017 1553 292,80 52,80 0,00 240,00 e servizi FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI
107 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 136601 - SPESE MANUT. CULLIGAN ITALIANA 19/06/2017 1555 469,70 84,70 0,00 385,00 e servizi SC. ELEMENT. * ACQ. SPA BENI
108 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 138601 - SPESE CULLIGAN ITALIANA 19/06/2017 1556 469,70 84,70 0,00 385,00 e servizi MANUTENZ. SC. MEDIA SPA * ACQ. BENI
109 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 176000 - SPESE PER RATTICIDA VENETA 19/06/2017 1557 173,55 31,30 0,00 142,25 e servizi ACQUISTO BENI PER SAS PARCHI ED AREE VERDI
110 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 173500 - SPESE PER JCOPLASTIC spa 19/06/2017 1561 1.449,26 261,34 0,00 1.187,92 e servizi ACQUISTO MATERIALE VARIO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA R. S. U.
111 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 193300 - SPESE T.E.S. SPA 19/06/2017 1586 100,65 18,15 0,00 82,50 e servizi SEGNALETICA STRADALE E TOPONOMASTICA STRADALE
112 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 150500 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1787 53,00 0,00 0,00 53,00 e servizi ACQUISTO BENI PER DI TREGNAGO MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE
113 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 150500 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1788 60,00 0,00 0,00 60,00 e servizi ACQUISTO BENI PER DI TREGNAGO MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE
11 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
114 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 150500 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1789 80,00 0,00 0,00 80,00 e servizi ACQUISTO BENI PER DI TREGNAGO MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE
115 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 150500 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1790 50,00 0,00 0,00 50,00 e servizi ACQUISTO BENI PER DI TREGNAGO MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE
116 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 150500 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1791 48,84 0,00 0,00 48,84 e servizi ACQUISTO BENI PER DI TREGNAGO MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE
117 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 111700 - SPESE ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1798 150,00 0,00 0,00 150,00 e servizi MANUTENZIONE E DI TREGNAGO FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE - BENI
118 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 111700 - SPESE ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1799 221,50 0,00 0,00 221,50 e servizi MANUTENZIONE E DI TREGNAGO FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE - BENI
119 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 134602 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1804 279,90 0,00 0,00 279,90 e servizi SCUOLE MATERNE*ACQ. DI TREGNAGO BENI E SUSSIDI DIDATTICI
120 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 108400 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1805 22,00 0,00 0,00 22,00 e servizi FUNZIONAMENTO DI TREGNAGO UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI
121 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 108400 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1806 196,42 0,00 0,00 196,42 e servizi FUNZIONAMENTO DI TREGNAGO UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI
12 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
122 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 176000 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1807 658,35 0,00 0,00 658,35 e servizi ACQUISTO BENI PER DI TREGNAGO PARCHI ED AREE VERDI
123 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 178400 - SPESE ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1812 70,00 0,00 0,00 70,00 e servizi MANUTENZIONE ASILO DI TREGNAGO NIDO - ACQUISTO BENI
124 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 178400 - SPESE ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1813 35,00 0,00 0,00 35,00 e servizi MANUTENZIONE ASILO DI TREGNAGO NIDO - ACQUISTO BENI
125 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 178400 - SPESE ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1814 489,95 0,00 0,00 489,95 e servizi MANUTENZIONE ASILO DI TREGNAGO NIDO - ACQUISTO BENI
126 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 178400 - SPESE ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1815 71,85 0,00 0,00 71,85 e servizi MANUTENZIONE ASILO DI TREGNAGO NIDO - ACQUISTO BENI
127 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 178400 - SPESE ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1816 366,00 0,00 0,00 366,00 e servizi MANUTENZIONE ASILO DI TREGNAGO NIDO - ACQUISTO BENI
128 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 107300 - SPESE PER CORRADINI F.LLI snc 17/07/2017 1889 2.108,83 380,28 0,00 1.728,55 e servizi FUNZIONAMENTO SEDE di Corradini Carmelo & MUNICIPALE E ALTRI C. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - BENI
129 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 108400 - SPESE PER MAGGIOLI SPA 17/07/2017 1951 78,00 0,00 0,00 78,00 e servizi FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI
130 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 182000 - SPESE DI TECNOTHERM SRL 11/08/2017 2220 140,30 25,30 0,00 115,00 e servizi MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - ACQUISTO BENI
131 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 193300 - SPESE T.E.S. SPA 11/08/2017 2222 231,80 41,80 0,00 190,00 e servizi SEGNALETICA STRADALE E TOPONOMASTICA STRADALE
132 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 193300 - SPESE T.E.S. SPA 11/08/2017 2223 207,40 37,40 0,00 170,00 e servizi SEGNALETICA STRADALE E TOPONOMASTICA STRADALE
13 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
133 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 120501 - SPESE PER POSTE ITALIANE 07/09/2017 2394 168,90 0,00 0,00 168,90 e servizi CONSULTAZIONI S.P.A. ELETTORALI E REFERENDUM - ACQUISTO BENI
134 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 104302 - SPESE MANUT. GRAFICHE GASPARI 20/09/2017 2401 122,00 22,00 0,00 100,00 e servizi UFF. * ACQUISTO BENI SRL
135 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 192801 - SPESE PER FONDERIA F.LLI VELO 20/09/2017 2424 1.171,20 211,20 0,00 960,00 e servizi MANUTENZIONE SRL ORDINARIA STRADE COMUNALI * ACQUISTO BENI
136 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 150500 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2612 20,00 0,00 0,00 20,00 e servizi ACQUISTO BENI PER DI TREGNAGO MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE
137 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 111700 - SPESE ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2623 79,47 0,00 0,00 79,47 e servizi MANUTENZIONE E DI TREGNAGO FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE - BENI
138 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 111700 - SPESE ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2624 170,80 0,00 0,00 170,80 e servizi MANUTENZIONE E DI TREGNAGO FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE - BENI
139 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 192701 - SPESE PER LA ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2625 16,75 0,00 0,00 16,75 e servizi GESTIONE DEGLI DI TREGNAGO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' * ACQUISTO BENI
140 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 192701 - SPESE PER LA ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2626 102,00 0,00 0,00 102,00 e servizi GESTIONE DEGLI DI TREGNAGO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' * ACQUISTO BENI
141 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 134602 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2629 361,85 0,00 0,00 361,85 e servizi SCUOLE MATERNE*ACQ. DI TREGNAGO BENI E SUSSIDI DIDATTICI
14 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
142 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 134602 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2630 39,10 0,00 0,00 39,10 e servizi SCUOLE MATERNE*ACQ. DI TREGNAGO BENI E SUSSIDI DIDATTICI
143 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 178400 - SPESE ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2631 7,20 0,00 0,00 7,20 e servizi MANUTENZIONE ASILO DI TREGNAGO NIDO - ACQUISTO BENI
144 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 178400 - SPESE ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2632 875,86 0,00 0,00 875,86 e servizi MANUTENZIONE ASILO DI TREGNAGO NIDO - ACQUISTO BENI
145 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 111700 - SPESE GRAFICHE GASPARI 06/11/2017 2845 209,84 37,84 0,00 172,00 e servizi MANUTENZIONE E SRL FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE - BENI
146 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 111700 - SPESE GRAFICHE GASPARI 06/11/2017 2846 185,44 33,44 0,00 152,00 e servizi MANUTENZIONE E SRL FUNZIONAMENTO UFF. ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE - BENI
147 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 120501 - SPESE PER Le Grafiche Val d'Illasi 06/11/2017 2847 109,80 19,80 0,00 90,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - ACQUISTO BENI
148 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 107300 - SPESE PER CORRADINI F.LLI snc 06/11/2017 2864 636,17 114,72 0,00 521,45 e servizi FUNZIONAMENTO SEDE di Corradini Carmelo & MUNICIPALE E ALTRI C. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - BENI
149 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 134602 - SPESE MANUT. TERMOIDRAULICA 06/11/2017 2871 183,00 33,00 0,00 150,00 e servizi SCUOLE MATERNE*ACQ. PERLATI LORENZO DI BENI E SUSSIDI PERLATI ANDREA DIDATTICI
150 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 136601 - SPESE MANUT. SIC.TEL. & C. srl 06/11/2017 2873 317,20 57,20 0,00 260,00 e servizi SC. ELEMENT. * ACQ. BENI
151 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 173500 - SPESE PER JCOPLASTIC spa 06/11/2017 2882 900,27 162,34 0,00 737,93 e servizi ACQUISTO MATERIALE VARIO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA R. S. U.
15 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
152 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 193300 - SPESE T.E.S. SPA 06/11/2017 2903 301,34 54,34 0,00 247,00 e servizi SEGNALETICA STRADALE E TOPONOMASTICA STRADALE
153 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 104302 - SPESE MANUT. MAGGIOLI SPA 10/11/2017 2913 78,00 0,00 0,00 78,00 e servizi UFF. * ACQUISTO BENI
154 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 104302 - SPESE MANUT. MAGGIOLI SPA 10/11/2017 2914 79,00 0,00 0,00 79,00 e servizi UFF. * ACQUISTO BENI
155 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 120501 - SPESE PER GRAFICHE GASPARI 28/11/2017 3073 119,56 21,56 0,00 98,00 e servizi CONSULTAZIONI SRL ELETTORALI E REFERENDUM - ACQUISTO BENI
156 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 107300 - SPESE PER CORRADINI F.LLI snc 28/11/2017 3075 1.000,00 180,33 0,00 819,67 e servizi FUNZIONAMENTO SEDE di Corradini Carmelo & MUNICIPALE E ALTRI C. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - BENI
157 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 165601 - SPESE CORRADINI F.LLI snc 28/11/2017 3080 402,60 72,60 0,00 330,00 e servizi MANUTENZIONE di Corradini Carmelo & ORDINARIA CIMITERI C. ACQUISTO BENI
158 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 173500 - SPESE PER OFFICE DEPOT ITALIA 28/11/2017 3081 823,32 148,47 0,00 674,85 e servizi ACQUISTO MATERIALE SRL VARIO PER RACCOLTA DIFFERENZIATA R. S. U.
159 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 193300 - SPESE T.E.S. SPA 28/11/2017 3086 161,04 29,04 0,00 132,00 e servizi SEGNALETICA STRADALE E TOPONOMASTICA STRADALE
160 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 104302 - SPESE MANUT. CORSINI COMMERCIO 19/12/2017 3307 335,81 60,56 0,00 275,25 e servizi UFF. * ACQUISTO BENI CANCELLERIA srl
161 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 104900 - SPESE PER LA LERCO ANTINCENDI 19/12/2017 3311 97,60 17,60 0,00 80,00 e servizi SICUREZZA SUL SRL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 - ACQUISTO BENI
162 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 136601 - SPESE MANUT. EVERYTHING SRL 19/12/2017 3320 158,60 28,60 0,00 130,00 e servizi SC. ELEMENT. * ACQ. BENI
16 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
163 Spese correnti - Acquisto di beni Altri beni di consumo 192801 - SPESE PER NOICE SRL 19/12/2017 3323 219,16 39,52 0,00 179,64 e servizi MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI * ACQUISTO BENI
Totale natura economica 41.445,42 5.540,91 0,00 35.904,51
164 Spese correnti - Acquisto di beni Organi e incarichi istituzionali 100100 - INDENNITA' AMMINISTRATORI 19/01/2017 1 1.359,57 0,00 0,00 1.359,57 e servizi dell'amministrazione SINDACO, ASSESSORI, COMUNALI CONSIGLIERI
165 Spese correnti - Acquisto di beni Organi e incarichi istituzionali 100100 - INDENNITA' AMMINISTRATORI 19/01/2017 2 951,30 0,00 0,00 951,30 e servizi dell'amministrazione SINDACO, ASSESSORI, COMUNALI CONSIGLIERI
166 Spese correnti - Acquisto di beni Organi e incarichi istituzionali 101000 - COMPENSO E BRUTTOMESSO 09/02/2017 246 3.499,92 551,69 0,00 2.948,23 e servizi dell'amministrazione RIMBORSI SPESE AL ANNAMARIA REVISORE
167 Spese correnti - Acquisto di beni Organi e incarichi istituzionali 100100 - INDENNITA' AMMINISTRATORI 23/02/2017 299 1.359,57 0,00 0,00 1.359,57 e servizi dell'amministrazione SINDACO, ASSESSORI, COMUNALI CONSIGLIERI
168 Spese correnti - Acquisto di beni Organi e incarichi istituzionali 100100 - INDENNITA' AMMINISTRATORI 21/03/2017 643 1.359,57 0,00 0,00 1.359,57 e servizi dell'amministrazione SINDACO, ASSESSORI, COMUNALI CONSIGLIERI
169 Spese correnti - Acquisto di beni Organi e incarichi istituzionali 100200 - RIMBORSO A ELCOGRAF SPA 12/04/2017 1009 4.556,20 0,00 0,00 4.556,20 e servizi dell'amministrazione DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI
170 Spese correnti - Acquisto di beni Organi e incarichi istituzionali 100200 - RIMBORSO A ELCOGRAF SPA 12/04/2017 1010 456,92 0,00 0,00 456,92 e servizi dell'amministrazione DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI
171 Spese correnti - Acquisto di beni Organi e incarichi istituzionali 100200 - RIMBORSO A SINECTRA SRL 12/04/2017 1011 1.260,00 0,00 0,00 1.260,00 e servizi dell'amministrazione DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI
172 Spese correnti - Acquisto di beni Organi e incarichi istituzionali 100100 - INDENNITA' AMMINISTRATORI 21/04/2017 1018 1.359,57 0,00 0,00 1.359,57 e servizi dell'amministrazione SINDACO, ASSESSORI, COMUNALI CONSIGLIERI
17 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
173 Spese correnti - Acquisto di beni Organi e incarichi istituzionali 100100 - INDENNITA' AMMINISTRATORI 17/05/2017 1250 1.359,57 0,00 0,00 1.359,57 e servizi dell'amministrazione SINDACO, ASSESSORI, COMUNALI CONSIGLIERI
174 Spese correnti - Acquisto di beni Organi e incarichi istituzionali 100100 - INDENNITA' AMMINISTRATORI 20/06/2017 1603 1.359,57 0,00 0,00 1.359,57 e servizi dell'amministrazione SINDACO, ASSESSORI, COMUNALI CONSIGLIERI
175 Spese correnti - Acquisto di beni Organi e incarichi istituzionali 100100 - INDENNITA' AMMINISTRATORI 20/07/2017 1953 1.359,57 0,00 0,00 1.359,57 e servizi dell'amministrazione SINDACO, ASSESSORI, COMUNALI CONSIGLIERI
176 Spese correnti - Acquisto di beni Organi e incarichi istituzionali 100200 - RIMBORSO A SINECTRA SRL 11/08/2017 2164 1.330,00 0,00 0,00 1.330,00 e servizi dell'amministrazione DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI
177 Spese correnti - Acquisto di beni Organi e incarichi istituzionali 100100 - INDENNITA' AMMINISTRATORI 22/08/2017 2267 1.359,57 0,00 0,00 1.359,57 e servizi dell'amministrazione SINDACO, ASSESSORI, COMUNALI CONSIGLIERI
178 Spese correnti - Acquisto di beni Organi e incarichi istituzionali 101000 - COMPENSO E BRUTTOMESSO 07/09/2017 2391 3.644,76 1.231,77 0,00 2.412,99 e servizi dell'amministrazione RIMBORSI SPESE AL ANNAMARIA REVISORE
179 Spese correnti - Acquisto di beni Organi e incarichi istituzionali 100200 - RIMBORSO A ELCOGRAF SPA 07/09/2017 2395 5.574,49 0,00 0,00 5.574,49 e servizi dell'amministrazione DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI
180 Spese correnti - Acquisto di beni Organi e incarichi istituzionali 100100 - INDENNITA' AMMINISTRATORI 21/09/2017 2446 1.359,57 0,00 0,00 1.359,57 e servizi dell'amministrazione SINDACO, ASSESSORI, COMUNALI CONSIGLIERI
181 Spese correnti - Acquisto di beni Organi e incarichi istituzionali 100100 - INDENNITA' AMMINISTRATORI 23/10/2017 2662 1.359,57 0,00 0,00 1.359,57 e servizi dell'amministrazione SINDACO, ASSESSORI, COMUNALI CONSIGLIERI
182 Spese correnti - Acquisto di beni Organi e incarichi istituzionali 100100 - INDENNITA' AMMINISTRATORI 21/11/2017 2937 1.359,57 0,00 0,00 1.359,57 e servizi dell'amministrazione SINDACO, ASSESSORI, COMUNALI CONSIGLIERI
183 Spese correnti - Acquisto di beni Organi e incarichi istituzionali 100100 - INDENNITA' AMMINISTRATORI 15/12/2017 3264 1.359,57 0,00 0,00 1.359,57 e servizi dell'amministrazione SINDACO, ASSESSORI, COMUNALI CONSIGLIERI
Totale natura economica 37.588,43 1.783,46 0,00 35.804,97
18 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
184 Spese correnti - Acquisto di beni Organizzazione eventi, pubblicità e 104001 - ECONOMO COMUNE 25/01/2017 61 7,00 0,00 0,00 7,00 e servizi servizi per trasferta TRATTATAMENTO DI DI TREGNAGO MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI EFFETTUATE DAL PERSONALE
185 Spese correnti - Acquisto di beni Organizzazione eventi, pubblicità e 100300 - SPESE DI ECONOMO COMUNE 25/01/2017 86 120,00 0,00 0,00 120,00 e servizi servizi per trasferta RAPPRESENTANZA DI TREGNAGO
186 Spese correnti - Acquisto di beni Organizzazione eventi, pubblicità e 150600 - SPESE PER L'IGIENICA spa 07/02/2017 230 219,60 39,60 0,00 180,00 e servizi servizi per trasferta PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE
187 Spese correnti - Acquisto di beni Organizzazione eventi, pubblicità e 100300 - SPESE DI PUBLIADIGE srl 14/02/2017 289 109,68 19,78 0,00 89,90 e servizi servizi per trasferta RAPPRESENTANZA
188 Spese correnti - Acquisto di beni Organizzazione eventi, pubblicità e 150600 - SPESE PER MPLC Motion Picture 16/03/2017 563 128,10 23,10 0,00 105,00 e servizi servizi per trasferta PRESTAZIONI DI Licensing Company SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE
189 Spese correnti - Acquisto di beni Organizzazione eventi, pubblicità e 104001 - ECONOMO COMUNE 03/04/2017 981 36,10 0,00 0,00 36,10 e servizi servizi per trasferta TRATTATAMENTO DI DI TREGNAGO MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI EFFETTUATE DAL PERSONALE
190 Spese correnti - Acquisto di beni Organizzazione eventi, pubblicità e 104001 - ECONOMO COMUNE 03/04/2017 982 36,10 0,00 0,00 36,10 e servizi servizi per trasferta TRATTATAMENTO DI DI TREGNAGO MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI EFFETTUATE DAL PERSONALE
191 Spese correnti - Acquisto di beni Organizzazione eventi, pubblicità e 104001 - ECONOMO COMUNE 03/04/2017 983 8,00 0,00 0,00 8,00 e servizi servizi per trasferta TRATTATAMENTO DI DI TREGNAGO MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI EFFETTUATE DAL PERSONALE
19 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
192 Spese correnti - Acquisto di beni Organizzazione eventi, pubblicità e 150600 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1820 65,00 0,00 0,00 65,00 e servizi servizi per trasferta PRESTAZIONI DI DI TREGNAGO SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE
193 Spese correnti - Acquisto di beni Organizzazione eventi, pubblicità e 100300 - SPESE DI ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1821 120,00 0,00 0,00 120,00 e servizi servizi per trasferta RAPPRESENTANZA DI TREGNAGO
194 Spese correnti - Acquisto di beni Organizzazione eventi, pubblicità e 100300 - SPESE DI PUBLIADIGE srl 28/09/2017 2535 180,19 32,49 0,00 147,70 e servizi servizi per trasferta RAPPRESENTANZA
195 Spese correnti - Acquisto di beni Organizzazione eventi, pubblicità e 150600 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2634 50,00 0,00 0,00 50,00 e servizi servizi per trasferta PRESTAZIONI DI DI TREGNAGO SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE
196 Spese correnti - Acquisto di beni Organizzazione eventi, pubblicità e 150600 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2635 42,00 0,00 0,00 42,00 e servizi servizi per trasferta PRESTAZIONI DI DI TREGNAGO SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ORGANIZZATE DAL COMUNE
Totale natura economica 1.121,77 114,97 0,00 1.006,80
197 Spese correnti - Acquisto di beni Acquisto di servizi per formazione e 104000 - SPESE PER LA Progetto Sofis 15/06/2017 1491 180,00 0,00 0,00 180,00 e servizi addestramento del personale FORMAZIONE ED dell'ente AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE
Totale natura economica 180,00 0,00 0,00 180,00
198 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 30/01/2017 108 49,00 0,00 0,00 49,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
199 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 30/01/2017 109 10,78 10,78 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
200 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 30/01/2017 110 95,60 0,00 0,00 95,60 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
20 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
201 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 30/01/2017 111 21,03 21,03 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
202 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 30/01/2017 112 33,24 0,00 0,00 33,24 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
203 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 30/01/2017 113 7,31 7,31 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
204 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 30/01/2017 114 102,44 0,00 0,00 102,44 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
205 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 30/01/2017 115 22,54 22,54 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
206 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 30/01/2017 116 106,23 0,00 0,00 106,23 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
207 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 30/01/2017 117 23,37 23,37 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
208 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 30/01/2017 118 157,89 0,00 0,00 157,89 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
209 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 30/01/2017 119 34,74 34,74 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
210 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 30/01/2017 120 139,48 0,00 0,00 139,48 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
211 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 30/01/2017 121 30,69 30,69 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
212 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 147603 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 30/01/2017 122 29,00 0,00 0,00 29,00 e servizi CANONI E UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE
213 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 147603 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 30/01/2017 123 6,38 6,38 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE
21 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
214 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER VODAFONE OMNITEL 14/02/2017 290 275,00 49,59 0,00 225,41 e servizi UTENZE SEDE B.V. MUNICIPALE
215 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 28/02/2017 355 13,95 0,00 0,00 13,95 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
216 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 28/02/2017 356 3,07 3,07 0,00 0,00 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
217 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 357 41,51 0,00 0,00 41,51 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
218 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 358 9,13 9,13 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
219 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 359 1.280,56 0,00 0,00 1.280,56 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
220 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 360 281,72 281,72 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
221 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 361 103,11 0,00 0,00 103,11 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
222 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 362 22,68 22,68 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
223 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 28/02/2017 363 8.270,44 0,00 0,00 8.270,44 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
224 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 28/02/2017 364 1.819,50 1.819,50 0,00 0,00 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
225 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 365 863,07 0,00 0,00 863,07 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
22 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
226 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 366 1.294,60 0,00 0,00 1.294,60 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
227 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 367 638,64 0,00 0,00 638,64 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
228 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 368 86,31 86,31 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
229 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 369 129,46 129,46 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
230 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 370 63,86 63,86 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
231 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 372 68,74 0,00 0,00 68,74 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
232 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 373 1.410,14 0,00 0,00 1.410,14 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
233 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 375 15,12 15,12 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
234 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 376 310,23 310,23 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
235 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 377 1.023,90 0,00 0,00 1.023,90 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
236 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 378 1.535,85 0,00 0,00 1.535,85 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
237 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 379 225,26 225,26 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
238 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 380 337,89 337,89 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
23 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
239 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 381 424,55 0,00 0,00 424,55 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
240 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 382 1.273,00 0,00 0,00 1.273,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
241 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 383 280,06 280,06 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
242 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 384 93,40 93,40 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
243 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 385 1.073,99 0,00 0,00 1.073,99 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
244 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 386 236,28 236,28 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
245 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 387 740,43 0,00 0,00 740,43 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
246 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 388 162,89 162,89 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
247 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 389 8,29 0,00 0,00 8,29 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
248 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 390 1,88 0,00 0,00 1,88 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
249 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 391 1,24 1,24 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
250 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 28/02/2017 392 28,46 0,00 0,00 28,46 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
24 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
251 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 28/02/2017 393 6,26 6,26 0,00 0,00 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
252 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 394 45,35 0,00 0,00 45,35 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
253 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 395 9,98 9,98 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
254 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 396 528,37 0,00 0,00 528,37 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
255 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 397 116,24 116,24 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
256 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 398 192,57 0,00 0,00 192,57 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
257 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 399 42,37 42,37 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
258 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 28/02/2017 400 8.212,53 0,00 0,00 8.212,53 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
259 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 28/02/2017 401 1.806,76 1.806,76 0,00 0,00 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
260 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 402 542,12 0,00 0,00 542,12 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
261 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 403 180,71 0,00 0,00 180,71 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
262 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 404 1.452,13 0,00 0,00 1.452,13 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
25 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
263 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 405 968,08 0,00 0,00 968,08 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
264 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 406 1.404,83 0,00 0,00 1.404,83 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
265 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 408 59,52 0,00 0,00 59,52 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
266 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 409 54,21 54,21 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
267 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 410 96,81 96,81 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
268 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 411 145,21 145,21 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
269 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 412 18,07 18,07 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
270 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 413 309,06 309,06 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
271 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 415 13,09 13,09 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
272 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 416 71,39 0,00 0,00 71,39 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
273 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/02/2017 417 15,71 15,71 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
274 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193600 - SPESE PER SICONTRAF SRL 16/03/2017 628 710,04 128,04 0,00 582,00 e servizi GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI
275 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 686 1.558,06 0,00 0,00 1.558,06 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
26 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
276 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 687 53,25 0,00 0,00 53,25 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
277 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 688 1.611,91 0,00 0,00 1.611,91 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
278 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 689 537,30 0,00 0,00 537,30 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
279 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 690 1.650,49 0,00 0,00 1.650,49 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
280 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 691 2.475,70 0,00 0,00 2.475,70 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
281 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 692 574,51 0,00 0,00 574,51 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
282 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 693 11,29 0,00 0,00 11,29 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
283 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 694 137,37 0,00 0,00 137,37 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
284 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 22/03/2017 695 11,99 0,00 0,00 11,99 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
285 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 696 37,62 0,00 0,00 37,62 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
286 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 697 774,83 0,00 0,00 774,83 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
287 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 698 206,96 0,00 0,00 206,96 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
27 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
288 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 22/03/2017 699 6.195,83 0,00 0,00 6.195,83 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
289 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 700 568,78 0,00 0,00 568,78 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
290 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 701 189,59 0,00 0,00 189,59 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
291 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 702 823,88 0,00 0,00 823,88 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
292 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 703 1.235,81 0,00 0,00 1.235,81 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
293 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 704 1.360,37 0,00 0,00 1.360,37 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
294 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 706 69,96 0,00 0,00 69,96 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
295 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/03/2017 707 107,93 0,00 0,00 107,93 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
296 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 147603 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/03/2017 708 29,00 0,00 0,00 29,00 e servizi CANONI E UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE
297 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/03/2017 709 33,24 0,00 0,00 33,24 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
298 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/03/2017 710 117,87 0,00 0,00 117,87 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
299 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/03/2017 711 164,66 0,00 0,00 164,66 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
300 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/03/2017 712 139,58 0,00 0,00 139,58 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
28 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
301 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/03/2017 713 114,85 0,00 0,00 114,85 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
302 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/03/2017 714 49,00 0,00 0,00 49,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
303 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 715 126,39 126,39 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
304 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 716 1,36 1,36 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
305 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 717 30,22 30,22 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
306 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 718 363,11 363,11 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
307 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 719 544,65 544,65 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
308 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 720 354,62 354,62 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
309 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 721 118,21 118,21 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
310 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 722 342,77 342,77 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
311 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 723 11,72 11,72 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
312 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 22/03/2017 724 2,64 2,64 0,00 0,00 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
313 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 725 8,28 8,28 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
29 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
314 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 726 170,46 170,46 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
315 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 727 45,53 45,53 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
316 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 22/03/2017 728 1.363,08 1.363,08 0,00 0,00 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
317 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 729 56,88 56,88 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
318 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 730 18,96 18,96 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
319 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 731 82,39 82,39 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
320 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 732 123,58 123,58 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
321 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 733 299,28 299,28 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
322 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/03/2017 735 15,39 15,39 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
323 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/03/2017 736 23,74 23,74 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
324 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 147603 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/03/2017 737 6,38 6,38 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE
325 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/03/2017 738 7,31 7,31 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
326 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/03/2017 739 25,93 25,93 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
30 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
327 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/03/2017 740 36,23 36,23 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
328 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/03/2017 741 30,71 30,71 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
329 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/03/2017 742 25,27 25,27 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
330 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/03/2017 743 10,78 10,78 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
331 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 27/03/2017 746 2.239,97 0,00 0,00 2.239,97 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
332 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 27/03/2017 747 2.066,22 0,00 0,00 2.066,22 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
333 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 27/03/2017 748 680,86 0,00 0,00 680,86 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
334 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 27/03/2017 749 2.255,75 0,00 0,00 2.255,75 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
335 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 27/03/2017 750 3.348,16 0,00 0,00 3.348,16 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
336 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 27/03/2017 751 138,25 0,00 0,00 138,25 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
337 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 27/03/2017 752 7,77 0,00 0,00 7,77 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
338 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 27/03/2017 753 521,41 0,00 0,00 521,41 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
339 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 755 50,43 0,00 0,00 50,43 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
31 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
340 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 756 93,57 0,00 0,00 93,57 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
341 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 757 26,60 0,00 0,00 26,60 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
342 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 758 18,95 0,00 0,00 18,95 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
343 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 760 1,26 0,00 0,00 1,26 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
344 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 761 25,01 0,00 0,00 25,01 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
345 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 762 3,93 0,00 0,00 3,93 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
346 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 763 2,32 0,00 0,00 2,32 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
347 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 764 6,25 0,00 0,00 6,25 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
348 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 765 25,46 0,00 0,00 25,46 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA ELEMENTARE
349 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 766 38,16 0,00 0,00 38,16 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
350 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 767 2,66 0,00 0,00 2,66 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
351 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 768 13,90 0,00 0,00 13,90 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCARL CONSULTA ANZIANI
352 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 769 66,89 0,00 0,00 66,89 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
32 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
353 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 770 187,99 0,00 0,00 187,99 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCARL SCUOLA MATERNA
354 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 771 0,38 0,00 0,00 0,38 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
355 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 772 1.073,64 0,00 0,00 1.073,64 e servizi UTENZE E CANONI SCARL ASILO NIDO
356 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 773 80,88 0,00 0,00 80,88 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
357 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 774 1,26 0,00 0,00 1,26 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
358 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 775 3,12 0,00 0,00 3,12 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
359 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 776 32,26 0,00 0,00 32,26 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
360 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 777 142,79 0,00 0,00 142,79 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
361 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 778 48,02 0,00 0,00 48,02 e servizi CANONI E UTENZE C/O SCARL AUDITORIUM
362 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 779 48,02 0,00 0,00 48,02 e servizi CANONI E UTENZE C/O SCARL AUDITORIUM
363 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 27/03/2017 780 463,96 463,96 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
364 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 27/03/2017 781 425,73 425,73 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
365 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 27/03/2017 782 149,79 149,79 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
33 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
366 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 27/03/2017 783 467,43 467,43 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
367 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 27/03/2017 784 736,60 736,60 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
368 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 27/03/2017 785 14,51 14,51 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
369 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 27/03/2017 786 1,04 1,04 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
370 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 27/03/2017 787 85,88 85,88 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
371 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 789 5,05 5,05 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
372 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 790 9,36 9,36 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
373 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 791 2,66 2,66 0,00 0,00 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
374 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 792 1,90 1,90 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
375 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 794 0,13 0,13 0,00 0,00 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
376 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 795 2,50 2,50 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
377 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 796 0,39 0,39 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
378 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 797 0,23 0,23 0,00 0,00 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
34 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
379 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 798 8,09 8,09 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
380 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 799 0,63 0,63 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
381 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 800 14,28 14,28 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
382 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 801 4,80 4,80 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O SCARL AUDITORIUM
383 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 802 4,80 4,80 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O SCARL AUDITORIUM
384 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 803 2,54 2,54 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA ELEMENTARE
385 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 804 3,82 3,82 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
386 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 805 0,27 0,27 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
387 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 806 1,39 1,39 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCARL CONSULTA ANZIANI
388 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 807 6,69 6,69 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
389 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 808 18,80 18,80 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCARL SCUOLA MATERNA
390 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 809 0,04 0,04 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
391 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 810 107,36 107,36 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI SCARL ASILO NIDO
35 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
392 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 811 0,13 0,13 0,00 0,00 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
393 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 812 0,31 0,31 0,00 0,00 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
394 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 813 3,23 3,23 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
395 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 814 73,01 6,64 0,00 66,37 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA ELEMENTARE
396 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 27/03/2017 815 73,01 6,64 0,00 66,37 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
397 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 24/04/2017 1063 1,88 0,00 0,00 1,88 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
398 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1065 576,46 0,00 0,00 576,46 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
399 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1066 1.726,24 0,00 0,00 1.726,24 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
400 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1067 1.649,35 0,00 0,00 1.649,35 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
401 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1068 549,79 0,00 0,00 549,79 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
402 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1069 483,87 0,00 0,00 483,87 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
403 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1070 304,68 0,00 0,00 304,68 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
404 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1071 2.739,62 0,00 0,00 2.739,62 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
36 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
405 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1072 146,79 0,00 0,00 146,79 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
406 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1073 6,99 0,00 0,00 6,99 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
407 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1074 668,70 0,00 0,00 668,70 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
408 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1075 93,44 0,00 0,00 93,44 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
409 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1076 5.543,63 0,00 0,00 5.543,63 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
410 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1077 409,01 0,00 0,00 409,01 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
411 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1078 136,34 0,00 0,00 136,34 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
412 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1079 143,25 0,00 0,00 143,25 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
413 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1080 1.827,53 0,00 0,00 1.827,53 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
414 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1081 1.011,16 0,00 0,00 1.011,16 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
415 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1083 56,19 0,00 0,00 56,19 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
416 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1084 11,99 0,00 0,00 11,99 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
37 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
417 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1085 29,00 0,00 0,00 29,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
418 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 24/04/2017 1086 0,19 0,19 0,00 0,00 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
419 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1087 126,63 126,63 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
420 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1088 379,58 379,58 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
421 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1089 362,72 362,72 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
422 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1090 120,90 120,90 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
423 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1091 126,58 126,58 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
424 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1092 55,42 55,42 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
425 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1093 594,01 594,01 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
426 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1094 19,22 19,22 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
427 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1095 0,93 0,93 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
428 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1096 2,64 2,64 0,00 0,00 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
38 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
429 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1097 6,38 6,38 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
430 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1098 147,11 147,11 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
431 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1099 20,56 20,56 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
432 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1100 1.219,60 1.219,60 0,00 0,00 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
433 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1101 40,90 40,90 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
434 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1102 13,63 13,63 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
435 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1103 14,33 14,33 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
436 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1104 182,75 182,75 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
437 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1105 222,46 222,46 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
438 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1107 12,36 12,36 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
439 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 26/05/2017 1309 166,52 0,00 0,00 166,52 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
440 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 26/05/2017 1310 102,15 0,00 0,00 102,15 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
39 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
441 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 26/05/2017 1311 33,24 0,00 0,00 33,24 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
442 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 26/05/2017 1312 139,73 0,00 0,00 139,73 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
443 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 147603 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 26/05/2017 1313 29,00 0,00 0,00 29,00 e servizi CANONI E UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE
444 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 26/05/2017 1314 106,16 0,00 0,00 106,16 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
445 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 26/05/2017 1315 49,00 0,00 0,00 49,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
446 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 26/05/2017 1316 117,10 0,00 0,00 117,10 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
447 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1317 11,99 0,00 0,00 11,99 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
448 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1318 34,52 0,00 0,00 34,52 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
449 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1319 544,94 0,00 0,00 544,94 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
450 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1320 63,60 0,00 0,00 63,60 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
451 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1321 4.530,84 0,00 0,00 4.530,84 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
452 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1322 362,86 0,00 0,00 362,86 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
40 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
453 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1323 120,94 0,00 0,00 120,94 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
454 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1324 475,97 0,00 0,00 475,97 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
455 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1325 1.110,59 0,00 0,00 1.110,59 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
456 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1326 542,18 0,00 0,00 542,18 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
457 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1328 46,52 0,00 0,00 46,52 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
458 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1329 637,23 0,00 0,00 637,23 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
459 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1330 1.604,30 0,00 0,00 1.604,30 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
460 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1331 140,10 0,00 0,00 140,10 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
461 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1332 1.032,71 0,00 0,00 1.032,71 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
462 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1333 1.376,94 0,00 0,00 1.376,94 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
463 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1334 1.032,71 0,00 0,00 1.032,71 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
464 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1335 1.999,82 0,00 0,00 1.999,82 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
41 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
465 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1336 666,61 0,00 0,00 666,61 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
466 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1337 7,17 0,00 0,00 7,17 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
467 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1338 2,64 2,64 0,00 0,00 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
468 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1339 7,59 7,59 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
469 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1340 119,89 119,89 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
470 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1341 13,99 13,99 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
471 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1342 996,78 996,78 0,00 0,00 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
472 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1343 36,29 36,29 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
473 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1344 12,09 12,09 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
474 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1345 47,60 47,60 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
475 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1346 111,06 111,06 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
476 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1347 119,28 119,28 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
42 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
477 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1349 10,24 10,24 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
478 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1350 140,19 140,19 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
479 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1351 352,95 352,95 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
480 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1352 30,74 30,74 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
481 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1353 227,20 227,20 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
482 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1354 302,92 302,92 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
483 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1355 227,20 227,20 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
484 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1356 439,96 439,96 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
485 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1357 146,65 146,65 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
486 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1358 0,97 0,97 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
487 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 26/05/2017 1359 36,63 36,63 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
488 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 26/05/2017 1360 22,47 22,47 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
489 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 26/05/2017 1361 7,31 7,31 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
43 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
490 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 26/05/2017 1362 30,74 30,74 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
491 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 147603 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 26/05/2017 1363 6,38 6,38 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE
492 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 26/05/2017 1364 23,36 23,36 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
493 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 26/05/2017 1365 10,78 10,78 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
494 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 26/05/2017 1366 25,76 25,76 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
495 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER Wind Tre S.p.A. 15/06/2017 1493 203,74 36,74 0,00 167,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
496 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1651 6,52 0,00 0,00 6,52 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
497 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1652 65,13 0,00 0,00 65,13 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
498 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1653 32,83 0,00 0,00 32,83 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
499 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1654 43,77 0,00 0,00 43,77 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
500 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1655 32,83 0,00 0,00 32,83 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
501 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1656 180,95 0,00 0,00 180,95 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
502 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1657 60,34 0,00 0,00 60,34 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
44 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
503 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1658 16,01 0,00 0,00 16,01 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
504 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1659 30,02 0,00 0,00 30,02 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
505 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1660 621,70 0,00 0,00 621,70 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
506 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1661 51,52 0,00 0,00 51,52 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
507 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1662 4.217,37 0,00 0,00 4.217,37 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
508 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1663 907,40 0,00 0,00 907,40 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
509 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1664 472,96 0,00 0,00 472,96 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
510 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1665 348,93 0,00 0,00 348,93 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
511 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1666 116,31 0,00 0,00 116,31 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
512 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1667 196,20 0,00 0,00 196,20 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
513 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1668 642,02 0,00 0,00 642,02 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
514 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1670 52,43 0,00 0,00 52,43 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
45 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
515 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1671 0,88 0,88 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
516 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1672 14,33 14,33 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
517 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1673 7,22 7,22 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
518 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1674 9,63 9,63 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
519 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1675 7,22 7,22 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
520 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1676 39,81 39,81 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
521 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1677 13,27 13,27 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
522 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1678 3,52 3,52 0,00 0,00 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
523 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1679 6,60 6,60 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
524 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1680 136,77 136,77 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
525 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1681 11,33 11,33 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
526 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1682 927,82 927,82 0,00 0,00 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
46 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
527 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1683 34,89 34,89 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
528 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1684 11,63 11,63 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
529 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1685 90,74 90,74 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
530 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1686 47,30 47,30 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
531 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1687 19,62 19,62 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
532 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1688 141,24 141,24 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
533 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1690 11,54 11,54 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
534 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER Wind Tre S.p.A. 17/07/2017 1952 109,34 19,72 0,00 89,62 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
535 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 31/07/2017 2014 118,98 0,00 0,00 118,98 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
536 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 31/07/2017 2015 139,48 0,00 0,00 139,48 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
537 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 31/07/2017 2016 104,22 0,00 0,00 104,22 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
538 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 147603 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 31/07/2017 2017 29,00 0,00 0,00 29,00 e servizi CANONI E UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE
539 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 31/07/2017 2018 110,80 0,00 0,00 110,80 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
47 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
540 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 31/07/2017 2019 49,00 0,00 0,00 49,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
541 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 31/07/2017 2020 170,94 0,00 0,00 170,94 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
542 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 31/07/2017 2021 33,24 0,00 0,00 33,24 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
543 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2023 3.905,40 0,00 0,00 3.905,40 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
544 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2024 27,29 0,00 0,00 27,29 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
545 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2025 494,71 0,00 0,00 494,71 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
546 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2026 47,36 0,00 0,00 47,36 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
547 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2027 339,29 0,00 0,00 339,29 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
548 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2028 113,09 0,00 0,00 113,09 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
549 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2029 295,21 0,00 0,00 295,21 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
550 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2030 295,21 0,00 0,00 295,21 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
551 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2031 393,65 0,00 0,00 393,65 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
48 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
552 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2032 558,05 0,00 0,00 558,05 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
553 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2034 50,73 0,00 0,00 50,73 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
554 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2035 63,07 0,00 0,00 63,07 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
555 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2036 495,66 0,00 0,00 495,66 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
556 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2037 165,22 0,00 0,00 165,22 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
557 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2038 128,49 0,00 0,00 128,49 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
558 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2039 171,32 0,00 0,00 171,32 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
559 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2040 128,49 0,00 0,00 128,49 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
560 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2041 5,94 0,00 0,00 5,94 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
561 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2042 29,64 0,00 0,00 29,64 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
562 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 31/07/2017 2043 26,18 26,18 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
563 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 31/07/2017 2044 30,69 30,69 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
564 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 31/07/2017 2045 22,93 22,93 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
49 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
565 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 147603 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 31/07/2017 2046 6,38 6,38 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE
566 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 31/07/2017 2047 24,38 24,38 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
567 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 31/07/2017 2048 10,78 10,78 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
568 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 31/07/2017 2049 37,61 37,61 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
569 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 31/07/2017 2050 7,31 7,31 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
570 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2052 6,00 6,00 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
571 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2053 108,84 108,84 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
572 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2054 10,42 10,42 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
573 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2055 859,19 859,19 0,00 0,00 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
574 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2056 33,93 33,93 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
575 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2057 11,31 11,31 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
576 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2058 29,52 29,52 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
577 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2059 29,52 29,52 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
50 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
578 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2060 39,37 39,37 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
579 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2061 122,77 122,77 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
580 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2063 11,16 11,16 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
581 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2064 13,88 13,88 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
582 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2065 109,04 109,04 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
583 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2066 36,35 36,35 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
584 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2067 28,27 28,27 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
585 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2068 37,69 37,69 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
586 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2069 28,27 28,27 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
587 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2070 0,83 0,83 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
588 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2071 6,52 6,52 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
589 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193600 - SPESE PER SICONTRAF SRL 11/08/2017 2224 710,04 128,04 0,00 582,00 e servizi GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI
51 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
590 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2227 32,44 0,00 0,00 32,44 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
591 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2228 206,49 0,00 0,00 206,49 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
592 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2229 68,83 0,00 0,00 68,83 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
593 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2230 102,81 0,00 0,00 102,81 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
594 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2231 137,10 0,00 0,00 137,10 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
595 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2232 102,81 0,00 0,00 102,81 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
596 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2233 5,72 0,00 0,00 5,72 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
597 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2234 27,80 0,00 0,00 27,80 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
598 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2235 30,62 0,00 0,00 30,62 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
599 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2236 453,45 0,00 0,00 453,45 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
600 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2237 38,07 0,00 0,00 38,07 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
601 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2238 4.261,63 0,00 0,00 4.261,63 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
52 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
602 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2239 204,85 0,00 0,00 204,85 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
603 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2240 68,26 0,00 0,00 68,26 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
604 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2241 202,72 0,00 0,00 202,72 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
605 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2242 202,72 0,00 0,00 202,72 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
606 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2243 270,31 0,00 0,00 270,31 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
607 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2244 699,03 0,00 0,00 699,03 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
608 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2246 52,02 0,00 0,00 52,02 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
609 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2247 7,14 7,14 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
610 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2248 45,43 45,43 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
611 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2249 15,14 15,14 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
612 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2250 22,62 22,62 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
613 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2251 30,16 30,16 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
53 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
614 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2252 22,62 22,62 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
615 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2253 0,80 0,80 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
616 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2254 6,12 6,12 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
617 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2255 6,74 6,74 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
618 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2256 99,76 99,76 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
619 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2257 8,38 8,38 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
620 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2258 937,56 937,56 0,00 0,00 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
621 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2259 20,49 20,49 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
622 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2260 6,83 6,83 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
623 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2261 20,27 20,27 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
624 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2262 20,27 20,27 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
625 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2263 27,03 27,03 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
54 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
626 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2264 153,79 153,79 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
627 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2266 11,44 11,44 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
628 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2495 45,19 0,00 0,00 45,19 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
629 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2496 467,80 0,00 0,00 467,80 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
630 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2497 50,45 0,00 0,00 50,45 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
631 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2498 4.951,12 0,00 0,00 4.951,12 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
632 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2499 314,72 0,00 0,00 314,72 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
633 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2500 104,99 0,00 0,00 104,99 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
634 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2501 228,16 0,00 0,00 228,16 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
635 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2502 228,16 0,00 0,00 228,16 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
636 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2503 304,14 0,00 0,00 304,14 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
637 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2504 655,40 0,00 0,00 655,40 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
55 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
638 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2506 53,54 0,00 0,00 53,54 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
639 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/09/2017 2507 98,43 0,00 0,00 98,43 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
640 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/09/2017 2508 101,87 0,00 0,00 101,87 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
641 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/09/2017 2509 49,00 0,00 0,00 49,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
642 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/09/2017 2510 139,65 0,00 0,00 139,65 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
643 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/09/2017 2511 162,35 0,00 0,00 162,35 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
644 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 147603 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/09/2017 2512 29,00 0,00 0,00 29,00 e servizi CANONI E UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE
645 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/09/2017 2513 33,24 0,00 0,00 33,24 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
646 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/09/2017 2514 116,49 0,00 0,00 116,49 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
647 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2515 9,94 9,94 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
648 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2516 102,92 102,92 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
649 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2517 11,10 11,10 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
650 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2518 1.089,25 1.089,25 0,00 0,00 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
56 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
651 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2519 31,47 31,47 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
652 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2520 10,50 10,50 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
653 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2521 22,82 22,82 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
654 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2522 22,82 22,82 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
655 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2523 30,41 30,41 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
656 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2524 144,19 144,19 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
657 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2526 11,78 11,78 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
658 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/09/2017 2527 21,65 21,65 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
659 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/09/2017 2528 22,41 22,41 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
660 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/09/2017 2529 10,78 10,78 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
661 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/09/2017 2530 30,72 30,72 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
662 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/09/2017 2531 35,72 35,72 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
663 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 147603 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/09/2017 2532 6,38 6,38 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE
57 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
664 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/09/2017 2533 7,31 7,31 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
665 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 22/09/2017 2534 25,63 25,63 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
666 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2732 28,57 0,00 0,00 28,57 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
667 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2733 5,15 0,00 0,00 5,15 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
668 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2734 38,77 0,00 0,00 38,77 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
669 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2735 63,36 0,00 0,00 63,36 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
670 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2736 84,50 0,00 0,00 84,50 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
671 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2737 63,36 0,00 0,00 63,36 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
672 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2738 59,44 0,00 0,00 59,44 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
673 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2739 19,82 0,00 0,00 19,82 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
674 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2740 28,57 0,00 0,00 28,57 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
675 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2741 40,70 0,00 0,00 40,70 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
676 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2742 496,06 0,00 0,00 496,06 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
58 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
677 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2743 44,32 0,00 0,00 44,32 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
678 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2744 5.300,83 0,00 0,00 5.300,83 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
679 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2745 263,08 0,00 0,00 263,08 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
680 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2746 87,70 0,00 0,00 87,70 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
681 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2747 416,87 0,00 0,00 416,87 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
682 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2748 416,87 0,00 0,00 416,87 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
683 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2749 555,83 0,00 0,00 555,83 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
684 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2750 661,89 0,00 0,00 661,89 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
685 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2752 41,00 0,00 0,00 41,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
686 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2753 29,10 0,00 0,00 29,10 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
687 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2754 5,54 0,00 0,00 5,54 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
688 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2755 14,08 0,00 0,00 14,08 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
59 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
689 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2756 109,28 0,00 0,00 109,28 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
690 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2757 145,71 0,00 0,00 145,71 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
691 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2758 109,28 0,00 0,00 109,28 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
692 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2759 27,45 0,00 0,00 27,45 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
693 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2760 9,15 0,00 0,00 9,15 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
694 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2761 28,57 0,00 0,00 28,57 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
695 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2762 6,29 6,29 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
696 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2763 0,75 0,75 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
697 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2764 8,53 8,53 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
698 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2765 13,94 13,94 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
699 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2766 18,59 18,59 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
700 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2767 13,94 13,94 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
60 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
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Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
701 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2768 13,08 13,08 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
702 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2769 4,36 4,36 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
703 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2770 6,29 6,29 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
704 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2771 8,95 8,95 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
705 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2772 109,13 109,13 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
706 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2773 9,75 9,75 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
707 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2774 1.166,18 1.166,18 0,00 0,00 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
708 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2775 26,31 26,31 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
709 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2776 8,77 8,77 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
710 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2777 41,69 41,69 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
711 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2778 41,69 41,69 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
712 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2779 55,58 55,58 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
61 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
713 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2780 145,62 145,62 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
714 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2782 9,02 9,02 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
715 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2783 6,40 6,40 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
716 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2784 0,79 0,79 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
717 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2785 3,10 3,10 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
718 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2786 24,04 24,04 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
719 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2787 32,06 32,06 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
720 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2788 24,04 24,04 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
721 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2789 6,04 6,04 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
722 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2790 2,01 2,01 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
723 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2791 6,29 6,29 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
724 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER Wind Tre S.p.A. 10/11/2017 2911 193,74 34,94 0,00 158,80 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
725 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER Wind Tre S.p.A. 10/11/2017 2912 203,74 36,74 0,00 167,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
62 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
726 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 23/11/2017 2987 38,24 0,00 0,00 38,24 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
727 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 147603 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 23/11/2017 2988 34,00 0,00 0,00 34,00 e servizi CANONI E UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE
728 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 23/11/2017 2989 154,12 0,00 0,00 154,12 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
729 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 23/11/2017 2990 118,87 0,00 0,00 118,87 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
730 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 23/11/2017 2991 125,14 0,00 0,00 125,14 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
731 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 23/11/2017 2992 115,61 0,00 0,00 115,61 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
732 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 23/11/2017 2993 149,49 0,00 0,00 149,49 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
733 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 23/11/2017 2994 54,00 0,00 0,00 54,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
734 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 2995 173,57 0,00 0,00 173,57 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
735 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 2996 57,86 0,00 0,00 57,86 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
736 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 2997 27,65 0,00 0,00 27,65 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
737 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 2998 27,65 0,00 0,00 27,65 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
738 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 2999 8,66 0,00 0,00 8,66 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
63 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
739 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3000 15,60 0,00 0,00 15,60 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
740 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3001 101,51 0,00 0,00 101,51 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
741 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3002 135,40 0,00 0,00 135,40 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
742 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3003 101,51 0,00 0,00 101,51 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
743 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3004 35,92 0,00 0,00 35,92 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
744 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3005 528,71 0,00 0,00 528,71 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
745 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3006 40,32 0,00 0,00 40,32 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
746 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3007 6.256,75 0,00 0,00 6.256,75 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
747 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3008 457,96 0,00 0,00 457,96 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
748 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3009 152,61 0,00 0,00 152,61 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
749 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3010 581,67 0,00 0,00 581,67 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
750 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3011 581,67 0,00 0,00 581,67 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
64 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
751 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3012 775,54 0,00 0,00 775,54 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
752 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3013 770,05 0,00 0,00 770,05 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
753 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3015 48,30 0,00 0,00 48,30 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
754 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3016 38,18 38,18 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
755 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3017 12,73 12,73 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
756 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3018 6,08 6,08 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
757 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3019 6,08 6,08 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
758 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3020 1,10 1,10 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
759 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3021 3,43 3,43 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
760 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3022 22,33 22,33 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
761 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3023 29,79 29,79 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
762 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3024 22,33 22,33 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
65 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
763 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3025 7,90 7,90 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
764 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3026 116,32 116,32 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
765 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3027 8,87 8,87 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
766 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3028 1.376,49 1.376,49 0,00 0,00 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
767 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3029 45,80 45,80 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
768 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3030 15,26 15,26 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
769 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3031 58,17 58,17 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
770 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3032 58,17 58,17 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
771 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3033 77,55 77,55 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
772 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3034 169,41 169,41 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
773 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3036 10,63 10,63 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
774 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 23/11/2017 3037 8,41 8,41 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
66 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
775 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 147603 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 23/11/2017 3038 7,48 7,48 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE BIBLIOTECA COMUNALE
776 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 23/11/2017 3039 33,91 33,91 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
777 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 23/11/2017 3040 26,15 26,15 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
778 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 23/11/2017 3041 27,53 27,53 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
779 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 23/11/2017 3042 25,43 25,43 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
780 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 23/11/2017 3043 32,89 32,89 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
781 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER TELECOM ITALIA SPA 23/11/2017 3044 11,88 11,88 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
782 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER Wind Tre S.p.A. 19/12/2017 3329 197,61 35,63 0,00 161,98 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
783 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/12/2017 3343 67,42 0,00 0,00 67,42 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
784 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/12/2017 3344 397,91 0,00 0,00 397,91 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
785 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/12/2017 3345 400,77 0,00 0,00 400,77 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
786 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/12/2017 3346 534,34 0,00 0,00 534,34 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
787 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/12/2017 3347 400,77 0,00 0,00 400,77 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
67 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
788 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/12/2017 3348 381,20 0,00 0,00 381,20 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
789 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/12/2017 3349 127,07 0,00 0,00 127,07 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
790 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/12/2017 3350 351,70 0,00 0,00 351,70 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
791 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/12/2017 3351 43,78 0,00 0,00 43,78 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
792 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/12/2017 3352 1.128,56 0,00 0,00 1.128,56 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
793 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/12/2017 3353 49,15 0,00 0,00 49,15 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
794 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 21/12/2017 3354 6.849,70 0,00 0,00 6.849,70 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
795 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/12/2017 3355 489,13 0,00 0,00 489,13 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
796 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/12/2017 3356 163,05 0,00 0,00 163,05 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
797 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/12/2017 3357 684,27 0,00 0,00 684,27 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
798 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/12/2017 3358 684,27 0,00 0,00 684,27 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
799 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/12/2017 3359 912,36 0,00 0,00 912,36 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
68 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
800 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/12/2017 3360 1.017,61 0,00 0,00 1.017,61 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
801 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 21/12/2017 3362 60,07 0,00 0,00 60,07 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
802 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3363 2,47 0,00 0,00 2,47 e servizi UTENZE SEDE SCARL MUNICIPALE
803 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3364 6,01 0,00 0,00 6,01 e servizi UTENZE SEDE SCARL MUNICIPALE
804 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3365 9,34 0,00 0,00 9,34 e servizi UTENZE SEDE SCARL MUNICIPALE
805 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3366 3,99 0,00 0,00 3,99 e servizi UTENZE SEDE SCARL MUNICIPALE
806 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3367 22,50 0,00 0,00 22,50 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
807 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3368 17,09 0,00 0,00 17,09 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA ELEMENTARE
808 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3369 17,09 0,00 0,00 17,09 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
809 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3370 23,03 0,00 0,00 23,03 e servizi CANONI E UTENZE C/O SCARL PALAZZETTO DELLO SPORT
810 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3372 11,35 0,00 0,00 11,35 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
811 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3373 16,62 0,00 0,00 16,62 e servizi UTENZE SEDE SCARL MUNICIPALE
812 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3374 20,24 0,00 0,00 20,24 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCARL CONSULTA ANZIANI
69 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
813 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3375 4,30 0,00 0,00 4,30 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
814 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3376 148,40 0,00 0,00 148,40 e servizi UTENZE SEDE SCARL MUNICIPALE
815 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3377 84,30 0,00 0,00 84,30 e servizi UTENZE SEDE SCARL MUNICIPALE
816 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3378 36,80 0,00 0,00 36,80 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
817 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3379 79,54 0,00 0,00 79,54 e servizi UTENZE SEDE SCARL MUNICIPALE
818 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3380 153,14 0,00 0,00 153,14 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCARL SCUOLA MATERNA
819 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3382 1.518,44 0,00 0,00 1.518,44 e servizi UTENZE E CANONI SCARL ASILO NIDO
820 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3383 3,56 0,00 0,00 3,56 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
821 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3384 1,19 0,00 0,00 1,19 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
822 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3385 49,86 0,00 0,00 49,86 e servizi CANONI E UTENZE C/O SCARL AUDITORIUM
823 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3386 0,72 0,00 0,00 0,72 e servizi UTENZE SEDE SCARL MUNICIPALE
824 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3387 33,25 0,00 0,00 33,25 e servizi UTENZE SEDE SCARL MUNICIPALE
825 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 21/12/2017 3388 49,86 0,00 0,00 49,86 e servizi CANONI E UTENZE C/O SCARL AUDITORIUM
70 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
826 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 23/12/2017 3416 48,61 4,42 0,00 44,19 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
827 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 23/12/2017 3417 48,61 4,42 0,00 44,19 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA ELEMENTARE
828 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 27/12/2017 3420 77,38 77,38 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
829 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER AGSM ENERGIA spa 28/12/2017 3421 9,73 0,00 0,00 9,73 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
830 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER AGSM ENERGIA spa 28/12/2017 3422 8,92 8,92 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
831 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/12/2017 3423 14,83 14,83 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
832 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/12/2017 3424 49,44 49,44 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
833 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/12/2017 3425 88,17 88,17 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
834 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/12/2017 3426 117,55 117,55 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
835 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/12/2017 3427 88,17 88,17 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
836 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/12/2017 3428 83,87 83,87 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
837 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/12/2017 3429 27,95 27,95 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
838 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/12/2017 3430 9,63 9,63 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
71 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
839 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/12/2017 3431 248,28 248,28 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O AUDITORIUM
840 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/12/2017 3432 10,81 10,81 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
841 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 193700 - CONSUMO GLOBAL POWER spa 28/12/2017 3433 1.506,93 1.506,93 0,00 0,00 e servizi ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE
842 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/12/2017 3434 48,91 48,91 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCUOLA MATERNA
843 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/12/2017 3435 16,30 16,30 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI ASILO NIDO
844 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/12/2017 3436 68,43 68,43 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE
845 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/12/2017 3437 68,43 68,43 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA
846 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/12/2017 3438 91,24 91,24 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O PALAZZETTO DELLO SPORT
847 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/12/2017 3439 223,87 223,87 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE MUNICIPALE
848 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER GLOBAL POWER spa 28/12/2017 3441 13,22 13,22 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O CONSULTA ANZIANI
849 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3442 0,25 0,25 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE SCARL MUNICIPALE
850 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3443 0,60 0,60 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE SCARL MUNICIPALE
72 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
851 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3444 0,93 0,93 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE SCARL MUNICIPALE
852 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3445 0,40 0,40 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE SCARL MUNICIPALE
853 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3446 2,25 2,25 0,00 0,00 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
854 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 137300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3447 1,71 1,71 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA ELEMENTARE
855 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 138800 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3448 1,71 1,71 0,00 0,00 e servizi FUNZIONAMENTO SCARL SCUOLA MEDIA
856 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 182500 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3449 2,30 2,30 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O SCARL PALAZZETTO DELLO SPORT
857 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3451 1,14 1,14 0,00 0,00 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
858 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3452 1,66 1,66 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE SCARL MUNICIPALE
859 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 191700 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3453 2,02 2,02 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCARL CONSULTA ANZIANI
860 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3454 0,43 0,43 0,00 0,00 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
861 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3455 14,84 14,84 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE SCARL MUNICIPALE
862 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3456 8,43 8,43 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE SCARL MUNICIPALE
863 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3457 3,68 3,68 0,00 0,00 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
73 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
864 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3458 7,95 7,95 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE SCARL MUNICIPALE
865 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 135200 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3459 15,31 15,31 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI C/O SCARL SCUOLA MATERNA
866 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 179100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3461 151,84 151,84 0,00 0,00 e servizi UTENZE E CANONI SCARL ASILO NIDO
867 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3462 0,36 0,36 0,00 0,00 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
868 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 167100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3463 0,12 0,12 0,00 0,00 e servizi UTENZE E/O CANONI SCARL C/O CIMITERI
869 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3464 4,99 4,99 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O SCARL AUDITORIUM
870 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3465 0,07 0,07 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE SCARL MUNICIPALE
871 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 108300 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3466 3,33 3,33 0,00 0,00 e servizi UTENZE SEDE SCARL MUNICIPALE
872 Spese correnti - Acquisto di beni Utenze e canoni 151100 - SPESE PER ACQUE VERONESI 28/12/2017 3467 4,99 4,99 0,00 0,00 e servizi CANONI E UTENZE C/O SCARL AUDITORIUM
Totale natura economica 210.736,02 34.831,10 0,00 175.904,92
873 Spese correnti - Acquisto di beni Utilizzo di beni di terzi 116300 - SPESE PER DIGITALPA S.R.L. 07/02/2017 217 1.098,00 198,00 0,00 900,00 e servizi UTILIZZO BENI DI TERZI C/O UFFICIO TECNICO
874 Spese correnti - Acquisto di beni Utilizzo di beni di terzi 105700 - SPESE PER L'UFFICIO SRL 07/02/2017 241 640,50 115,50 0,00 525,00 e servizi UTILIZZO BENI DI TERZI
875 Spese correnti - Acquisto di beni Utilizzo di beni di terzi 105700 - SPESE PER L'UFFICIO SRL 07/02/2017 242 378,76 68,30 0,00 310,46 e servizi UTILIZZO BENI DI TERZI
74 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
876 Spese correnti - Acquisto di beni Utilizzo di beni di terzi 116200 - CANONI DI REGIONE DEL VENETO 09/02/2017 248 262,05 0,00 0,00 262,05 e servizi CONCESSIONE GIUNTA REGIONALE DEMANIALE
877 Spese correnti - Acquisto di beni Utilizzo di beni di terzi 116200 - CANONI DI REGIONE DEL VENETO 09/02/2017 249 634,32 0,00 0,00 634,32 e servizi CONCESSIONE GIUNTA REGIONALE DEMANIALE
878 Spese correnti - Acquisto di beni Utilizzo di beni di terzi 116200 - CANONI DI REGIONE DEL VENETO 09/02/2017 250 591,88 0,00 0,00 591,88 e servizi CONCESSIONE GIUNTA REGIONALE DEMANIALE
879 Spese correnti - Acquisto di beni Utilizzo di beni di terzi 105700 - SPESE PER L'UFFICIO SRL 16/03/2017 611 640,50 115,50 0,00 525,00 e servizi UTILIZZO BENI DI TERZI
880 Spese correnti - Acquisto di beni Utilizzo di beni di terzi 105700 - SPESE PER RED IMMOBILIARE 04/05/2017 1142 366,00 66,00 0,00 300,00 e servizi UTILIZZO BENI DI s.r.l. in liquidazione e TERZI in concordato preventivo
881 Spese correnti - Acquisto di beni Utilizzo di beni di terzi 105700 - SPESE PER L'UFFICIO SRL 12/05/2017 1154 942,65 169,99 0,00 772,66 e servizi UTILIZZO BENI DI TERZI
882 Spese correnti - Acquisto di beni Utilizzo di beni di terzi 105700 - SPESE PER L'UFFICIO SRL 12/05/2017 1155 640,50 115,50 0,00 525,00 e servizi UTILIZZO BENI DI TERZI
883 Spese correnti - Acquisto di beni Utilizzo di beni di terzi 183700 - SPESE PER AGENZIA DEL 11/08/2017 2162 1.686,59 0,00 0,00 1.686,59 e servizi UTILIZZO BENI DI DEMANIO TERZI C/O IMPIANTI SPORTIVI
884 Spese correnti - Acquisto di beni Utilizzo di beni di terzi 154400 - CANONE DI AGENZIA DEL 11/08/2017 2163 9.353,55 0,00 0,00 9.353,55 e servizi LOCAZIONE IMMOBILE DEMANIO "EX POLIGONO DI TIRO A SEGNO"
885 Spese correnti - Acquisto di beni Utilizzo di beni di terzi 105700 - SPESE PER L'UFFICIO SRL 20/09/2017 2404 629,07 113,44 0,00 515,63 e servizi UTILIZZO BENI DI TERZI
886 Spese correnti - Acquisto di beni Utilizzo di beni di terzi 105700 - SPESE PER L'UFFICIO SRL 20/09/2017 2405 640,50 115,50 0,00 525,00 e servizi UTILIZZO BENI DI TERZI
887 Spese correnti - Acquisto di beni Utilizzo di beni di terzi 116200 - CANONI DI REGIONE DEL VENETO 22/09/2017 2492 633,18 0,00 0,00 633,18 e servizi CONCESSIONE GIUNTA REGIONALE DEMANIALE
75 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
888 Spese correnti - Acquisto di beni Utilizzo di beni di terzi 116200 - CANONI DI REGIONE DEL VENETO 22/09/2017 2493 590,81 0,00 0,00 590,81 e servizi CONCESSIONE GIUNTA REGIONALE DEMANIALE
889 Spese correnti - Acquisto di beni Utilizzo di beni di terzi 116200 - CANONI DI REGIONE DEL VENETO 22/09/2017 2494 261,58 0,00 0,00 261,58 e servizi CONCESSIONE GIUNTA REGIONALE DEMANIALE
890 Spese correnti - Acquisto di beni Utilizzo di beni di terzi 105700 - SPESE PER L'UFFICIO SRL 19/12/2017 3314 643,70 116,08 0,00 527,62 e servizi UTILIZZO BENI DI TERZI
891 Spese correnti - Acquisto di beni Utilizzo di beni di terzi 105700 - SPESE PER L'UFFICIO SRL 19/12/2017 3315 640,50 115,50 0,00 525,00 e servizi UTILIZZO BENI DI TERZI
Totale natura economica 21.274,64 1.309,31 0,00 19.965,33
892 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 107400 - SPESE PER CONDOMINIO 27/01/2017 100 195,71 0,00 0,00 195,71 e servizi riparazioni FUNZIONAMENTO SEDE MASSALONGO MUNICIPALE E ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI
893 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 165602 - SPESE COOPERATIVA 07/02/2017 213 398,69 71,90 0,00 326,79 e servizi riparazioni MANUTENZIONE SOCIALE VENETA ORDINARIA CIMITERI ONLUS PRESTAZIONE DI SERVIZI
894 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 165603 - MANUT. ORD. COOPERATIVA 07/02/2017 214 1.222,90 220,52 0,00 1.002,38 e servizi riparazioni CIMITERI CON ONERI - SOCIALE VENETA SERVIZI ONLUS
895 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 165602 - SPESE COOPERATIVA 07/02/2017 215 444,29 80,12 0,00 364,17 e servizi riparazioni MANUTENZIONE SOCIALE VENETA ORDINARIA CIMITERI ONLUS PRESTAZIONE DI SERVIZI
896 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 193800 - SPESE ELETTROIMEC di 07/02/2017 218 1.955,32 352,60 0,00 1.602,72 e servizi riparazioni GESTIONE E Anselmi Silvano MANUTENZIONE IMPIANTI
897 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 193801 - MANUTENZ. ELETTROIMEC di 07/02/2017 219 6.220,51 1.121,73 0,00 5.098,78 e servizi riparazioni IMPIANTI PUBBL. ILL. Anselmi Silvano CON ONERI
76 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
898 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 193800 - SPESE ELETTROIMEC di 07/02/2017 220 1.513,32 272,89 0,00 1.240,43 e servizi riparazioni GESTIONE E Anselmi Silvano MANUTENZIONE IMPIANTI
899 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 147602 - SPESE MANUT. L'IGIENICA spa 07/02/2017 229 130,34 23,50 0,00 106,84 e servizi riparazioni BIBLIOTECA * SERVIZI
900 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 147602 - SPESE MANUT. L'IGIENICA spa 07/02/2017 232 130,38 23,51 0,00 106,87 e servizi riparazioni BIBLIOTECA * SERVIZI
901 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 193801 - MANUTENZ. ELETTROIMEC di 16/03/2017 558 1.220,00 220,00 0,00 1.000,00 e servizi riparazioni IMPIANTI PUBBL. ILL. Anselmi Silvano CON ONERI
902 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 182900 - SPESE ECO CERTIFICAZIONI 16/03/2017 561 146,40 26,40 0,00 120,00 e servizi riparazioni MANTENIMENTO E SPA FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI
903 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 192804 - MANUTENZ. SPADA GIANMICHELE 16/03/2017 577 305,22 55,04 0,00 250,18 e servizi riparazioni ORD. STRADE CON SCAVI MECC. ONERI * SERVIZI
904 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 192802 - SPESE PER SPADA GIANMICHELE 16/03/2017 594 4.813,64 868,03 0,00 3.945,61 e servizi riparazioni MANUTENZIONE SCAVI MECC. ORDINARIA STRADE COMUNALI * PRESTAZIONE DI SERVIZI
905 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 107400 - SPESE PER THYSSENKRUPP 16/03/2017 601 835,88 150,73 0,00 685,15 e servizi riparazioni FUNZIONAMENTO SEDE ELEVATOR ITALIA MUNICIPALE E ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI
906 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 147602 - SPESE MANUT. L'IGIENICA spa 16/03/2017 604 130,34 23,50 0,00 106,84 e servizi riparazioni BIBLIOTECA * SERVIZI
907 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 165602 - SPESE COOPERATIVA 16/03/2017 607 1.106,13 199,47 0,00 906,66 e servizi riparazioni MANUTENZIONE SOCIALE VENETA ORDINARIA CIMITERI ONLUS PRESTAZIONE DI SERVIZI
908 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 193801 - MANUTENZ. ELETTROIMEC di 16/03/2017 608 2.974,36 536,36 0,00 2.438,00 e servizi riparazioni IMPIANTI PUBBL. ILL. Anselmi Silvano CON ONERI
77 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
909 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 107400 - SPESE PER MA.RI.VE srl 16/03/2017 616 1.396,90 251,90 0,00 1.145,00 e servizi riparazioni FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE E ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI
910 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 192702 - SPESE PER LA ECONOMO COMUNE 03/04/2017 961 95,00 0,00 0,00 95,00 e servizi riparazioni GESTIONE DEGLI DI TREGNAGO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' * PREST. SERVIZI
911 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 192702 - SPESE PER LA ECONOMO COMUNE 03/04/2017 966 170,00 0,00 0,00 170,00 e servizi riparazioni GESTIONE DEGLI DI TREGNAGO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' * PREST. SERVIZI
912 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 107400 - SPESE PER LERCO ANTINCENDI 12/05/2017 1160 1.223,60 220,65 0,00 1.002,95 e servizi riparazioni FUNZIONAMENTO SEDE SRL MUNICIPALE E ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI
913 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 134601 - SPESE MANUT. LERCO ANTINCENDI 12/05/2017 1161 783,24 141,24 0,00 642,00 e servizi riparazioni SCUOLE MATERNE * SRL SERVIZI
914 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 136602 - SPESE MANUT. LERCO ANTINCENDI 12/05/2017 1162 1.140,70 205,70 0,00 935,00 e servizi riparazioni SC. ELEMENT. * SRL SERVIZI
915 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 138602 - SPESE MANUT. LERCO ANTINCENDI 12/05/2017 1163 28,73 5,18 0,00 23,55 e servizi riparazioni SC. MEDIA * SERVIZI SRL
916 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 107400 - SPESE PER SIC.TEL. & C. srl 12/05/2017 1164 2.242,97 404,47 0,00 1.838,50 e servizi riparazioni FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE E ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI
917 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 134601 - SPESE MANUT. SIC.TEL. & C. srl 12/05/2017 1165 624,34 112,59 0,00 511,75 e servizi riparazioni SCUOLE MATERNE * SERVIZI
918 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 136602 - SPESE MANUT. SIC.TEL. & C. srl 12/05/2017 1166 1.981,43 357,30 0,00 1.624,13 e servizi riparazioni SC. ELEMENT. * SERVIZI
78 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
919 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 147602 - SPESE MANUT. L'IGIENICA spa 12/05/2017 1168 130,34 23,50 0,00 106,84 e servizi riparazioni BIBLIOTECA * SERVIZI
920 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 147602 - SPESE MANUT. L'IGIENICA spa 12/05/2017 1170 130,34 23,50 0,00 106,84 e servizi riparazioni BIBLIOTECA * SERVIZI
921 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 165602 - SPESE COOPERATIVA 12/05/2017 1177 1.270,83 229,17 0,00 1.041,66 e servizi riparazioni MANUTENZIONE SOCIALE VENETA ORDINARIA CIMITERI ONLUS PRESTAZIONE DI SERVIZI
922 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 165602 - SPESE COOPERATIVA 12/05/2017 1178 1.156,45 208,54 0,00 947,91 e servizi riparazioni MANUTENZIONE SOCIALE VENETA ORDINARIA CIMITERI ONLUS PRESTAZIONE DI SERVIZI
923 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 193800 - SPESE ELETTROIMEC di 12/05/2017 1188 488,00 88,00 0,00 400,00 e servizi riparazioni GESTIONE E Anselmi Silvano MANUTENZIONE IMPIANTI
924 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 193800 - SPESE ELETTROIMEC di 12/05/2017 1189 596,06 107,49 0,00 488,57 e servizi riparazioni GESTIONE E Anselmi Silvano MANUTENZIONE IMPIANTI
925 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 193800 - SPESE ELETTROIMEC di 12/05/2017 1190 1.342,00 242,00 0,00 1.100,00 e servizi riparazioni GESTIONE E Anselmi Silvano MANUTENZIONE IMPIANTI
926 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 147602 - SPESE MANUT. L'IGIENICA spa 19/06/2017 1552 130,34 23,50 0,00 106,84 e servizi riparazioni BIBLIOTECA * SERVIZI
927 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 130000 - CANONE GAME CLUB SRL 19/06/2017 1554 5.490,00 990,00 0,00 4.500,00 e servizi riparazioni ANNUO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
928 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 165602 - SPESE COOPERATIVA 19/06/2017 1560 325,33 58,67 0,00 266,66 e servizi riparazioni MANUTENZIONE SOCIALE VENETA ORDINARIA CIMITERI ONLUS PRESTAZIONE DI SERVIZI
79 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
929 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 192802 - SPESE PER DINECO s.r.l. 19/06/2017 1584 2.014,87 183,17 0,00 1.831,70 e servizi riparazioni MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI * PRESTAZIONE DI SERVIZI
930 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 192802 - SPESE PER SPADA GIANMICHELE 19/06/2017 1585 6.982,67 1.259,17 0,00 5.723,50 e servizi riparazioni MANUTENZIONE SCAVI MECC. ORDINARIA STRADE COMUNALI * PRESTAZIONE DI SERVIZI
931 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 193800 - SPESE ELETTROIMEC di 19/06/2017 1587 1.403,00 253,00 0,00 1.150,00 e servizi riparazioni GESTIONE E Anselmi Silvano MANUTENZIONE IMPIANTI
932 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 107400 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1810 65,00 0,00 0,00 65,00 e servizi riparazioni FUNZIONAMENTO SEDE DI TREGNAGO MUNICIPALE E ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI
933 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 107400 - SPESE PER THYSSENKRUPP 17/07/2017 1890 915,00 165,00 0,00 750,00 e servizi riparazioni FUNZIONAMENTO SEDE ELEVATOR ITALIA MUNICIPALE E ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI
934 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 107400 - SPESE PER TECNOTHERM SRL 17/07/2017 1891 759,51 136,96 0,00 622,55 e servizi riparazioni FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE E ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI
935 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 147602 - SPESE MANUT. L'IGIENICA spa 17/07/2017 1893 130,34 23,50 0,00 106,84 e servizi riparazioni BIBLIOTECA * SERVIZI
936 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 138602 - SPESE MANUT. ZEPI TECNOLOGIE srl 17/07/2017 1895 2.000,00 360,66 0,00 1.639,34 e servizi riparazioni SC. MEDIA * SERVIZI
937 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 136602 - SPESE MANUT. ZEPI TECNOLOGIE srl 17/07/2017 1896 2.001,60 360,94 0,00 1.640,66 e servizi riparazioni SC. ELEMENT. * SERVIZI
80 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
938 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 136602 - SPESE MANUT. ZEPI TECNOLOGIE srl 17/07/2017 1897 1.671,40 301,40 0,00 1.370,00 e servizi riparazioni SC. ELEMENT. * SERVIZI
939 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 138602 - SPESE MANUT. ZEPI TECNOLOGIE srl 17/07/2017 1898 1.671,40 301,40 0,00 1.370,00 e servizi riparazioni SC. MEDIA * SERVIZI
940 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 136602 - SPESE MANUT. ZEPI TECNOLOGIE srl 17/07/2017 1899 1.573,80 283,80 0,00 1.290,00 e servizi riparazioni SC. ELEMENT. * SERVIZI
941 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 138602 - SPESE MANUT. ZEPI TECNOLOGIE srl 17/07/2017 1900 1.573,80 283,80 0,00 1.290,00 e servizi riparazioni SC. MEDIA * SERVIZI
942 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 136602 - SPESE MANUT. ELETTROIMEC di 17/07/2017 1901 854,00 154,00 0,00 700,00 e servizi riparazioni SC. ELEMENT. * Anselmi Silvano SERVIZI
943 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 138602 - SPESE MANUT. ELETTROIMEC di 17/07/2017 1902 854,00 154,00 0,00 700,00 e servizi riparazioni SC. MEDIA * SERVIZI Anselmi Silvano
944 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 165602 - SPESE COOPERATIVA 17/07/2017 1905 1.507,51 271,85 0,00 1.235,66 e servizi riparazioni MANUTENZIONE SOCIALE VENETA ORDINARIA CIMITERI ONLUS PRESTAZIONE DI SERVIZI
945 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 178500 - SPESE SPADA ABRAMO 17/07/2017 1922 400,00 0,00 0,00 400,00 e servizi riparazioni MANUTENZIONE ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI
946 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 192802 - SPESE PER C.D.L. Cooperativa 17/07/2017 1923 2.806,00 506,00 0,00 2.300,00 e servizi riparazioni MANUTENZIONE Sociale ORDINARIA STRADE COMUNALI * PRESTAZIONE DI SERVIZI
947 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 107400 - SPESE PER TECNOTHERM SRL 11/08/2017 2191 759,51 136,96 0,00 622,55 e servizi riparazioni FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE E ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI
948 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 107400 - SPESE PER TECNOTHERM SRL 11/08/2017 2192 759,51 136,96 0,00 622,55 e servizi riparazioni FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE E ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI
81 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
949 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 107400 - SPESE PER TECNOTHERM SRL 11/08/2017 2193 759,51 136,96 0,00 622,55 e servizi riparazioni FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE E ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI
950 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 107400 - SPESE PER TECNOTHERM SRL 11/08/2017 2194 146,40 26,40 0,00 120,00 e servizi riparazioni FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE E ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI
951 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 147602 - SPESE MANUT. L'IGIENICA spa 11/08/2017 2196 130,34 23,50 0,00 106,84 e servizi riparazioni BIBLIOTECA * SERVIZI
952 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 147602 - SPESE MANUT. L'IGIENICA spa 11/08/2017 2198 130,34 23,50 0,00 106,84 e servizi riparazioni BIBLIOTECA * SERVIZI
953 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 165602 - SPESE COOPERATIVA 11/08/2017 2201 520,53 93,87 0,00 426,66 e servizi riparazioni MANUTENZIONE SOCIALE VENETA ORDINARIA CIMITERI ONLUS PRESTAZIONE DI SERVIZI
954 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 192802 - SPESE PER SPADA GIANMICHELE 11/08/2017 2221 8.000,76 1.442,76 0,00 6.558,00 e servizi riparazioni MANUTENZIONE SCAVI MECC. ORDINARIA STRADE COMUNALI * PRESTAZIONE DI SERVIZI
955 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 107400 - SPESE PER TECNOTHERM SRL 20/09/2017 2408 316,10 57,00 0,00 259,10 e servizi riparazioni FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE E ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI
956 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 134601 - SPESE MANUT. TECNOTHERM SRL 20/09/2017 2409 443,41 79,96 0,00 363,45 e servizi riparazioni SCUOLE MATERNE * SERVIZI
957 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 147602 - SPESE MANUT. L'IGIENICA spa 20/09/2017 2411 130,34 23,50 0,00 106,84 e servizi riparazioni BIBLIOTECA * SERVIZI
958 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 136602 - SPESE MANUT. SIC.TEL. & C. srl 20/09/2017 2412 367,99 66,36 0,00 301,63 e servizi riparazioni SC. ELEMENT. * SERVIZI
82 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
959 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 138602 - SPESE MANUT. SIC.TEL. & C. srl 20/09/2017 2413 2.349,41 423,66 0,00 1.925,75 e servizi riparazioni SC. MEDIA * SERVIZI
960 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 147602 - SPESE MANUT. SIC.TEL. & C. srl 20/09/2017 2414 334,89 60,39 0,00 274,50 e servizi riparazioni BIBLIOTECA * SERVIZI
961 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 150800 - SPESE PER SIC.TEL. & C. srl 20/09/2017 2415 903,41 162,91 0,00 740,50 e servizi riparazioni SERVIZI E MANUTENZIONI ORDINARIE C/O AUDITORIUM
962 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 182900 - SPESE SIC.TEL. & C. srl 20/09/2017 2416 893,03 161,04 0,00 731,99 e servizi riparazioni MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI
963 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 165602 - SPESE COOPERATIVA 20/09/2017 2418 1.584,98 285,82 0,00 1.299,16 e servizi riparazioni MANUTENZIONE SOCIALE VENETA ORDINARIA CIMITERI ONLUS PRESTAZIONE DI SERVIZI
964 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 165602 - SPESE COOPERATIVA 20/09/2017 2419 1.646,59 296,93 0,00 1.349,66 e servizi riparazioni MANUTENZIONE SOCIALE VENETA ORDINARIA CIMITERI ONLUS PRESTAZIONE DI SERVIZI
965 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 192802 - SPESE PER DINECO s.r.l. 20/09/2017 2426 1.756,48 159,68 0,00 1.596,80 e servizi riparazioni MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI * PRESTAZIONE DI SERVIZI
966 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 192702 - SPESE PER LA ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2614 16,70 0,00 0,00 16,70 e servizi riparazioni GESTIONE DEGLI DI TREGNAGO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' * PREST. SERVIZI
967 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 192702 - SPESE PER LA ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2615 16,87 0,00 0,00 16,87 e servizi riparazioni GESTIONE DEGLI DI TREGNAGO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' * PREST. SERVIZI
83 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
968 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 192702 - SPESE PER LA ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2616 5,11 0,00 0,00 5,11 e servizi riparazioni GESTIONE DEGLI DI TREGNAGO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' * PREST. SERVIZI
969 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 192702 - SPESE PER LA ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2617 185,00 0,00 0,00 185,00 e servizi riparazioni GESTIONE DEGLI DI TREGNAGO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' * PREST. SERVIZI
970 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 192702 - SPESE PER LA ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2618 18,15 0,00 0,00 18,15 e servizi riparazioni GESTIONE DEGLI DI TREGNAGO AUTOMEZZI ADIBITI ALLA VIABILITA' * PREST. SERVIZI
971 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 107400 - SPESE PER CONDOMINIO 20/10/2017 2647 1.167,36 0,00 0,00 1.167,36 e servizi riparazioni FUNZIONAMENTO SEDE MASSALONGO MUNICIPALE E ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI
972 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 107400 - SPESE PER ELETTROIMEC di 06/11/2017 2865 300,00 54,10 0,00 245,90 e servizi riparazioni FUNZIONAMENTO SEDE Anselmi Silvano MUNICIPALE E ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI
973 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 107400 - SPESE PER ELETTROIMEC di 06/11/2017 2866 1.927,60 347,60 0,00 1.580,00 e servizi riparazioni FUNZIONAMENTO SEDE Anselmi Silvano MUNICIPALE E ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI
974 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 134601 - SPESE MANUT. ELETTROIMEC di 06/11/2017 2867 1.890,09 340,84 0,00 1.549,25 e servizi riparazioni SCUOLE MATERNE * Anselmi Silvano SERVIZI
975 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 107400 - SPESE PER BANCA 06/11/2017 2868 234,24 42,24 0,00 192,00 e servizi riparazioni FUNZIONAMENTO SEDE FARMAFACTORING MUNICIPALE E ALTRI SPA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI
84 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
976 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 107400 - SPESE PER ECO CERTIFICAZIONI 06/11/2017 2869 140,30 25,30 0,00 115,00 e servizi riparazioni FUNZIONAMENTO SEDE SPA MUNICIPALE E ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI
977 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 150800 - SPESE PER ECO CERTIFICAZIONI 06/11/2017 2870 140,30 25,30 0,00 115,00 e servizi riparazioni SERVIZI E SPA MANUTENZIONI ORDINARIE C/O AUDITORIUM
978 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 134601 - SPESE MANUT. TERMOIDRAULICA 06/11/2017 2872 366,00 66,00 0,00 300,00 e servizi riparazioni SCUOLE MATERNE * PERLATI LORENZO DI SERVIZI PERLATI ANDREA
979 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 134601 - SPESE MANUT. TECNOTHERM SRL 06/11/2017 2874 737,73 133,03 0,00 604,70 e servizi riparazioni SCUOLE MATERNE * SERVIZI
980 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 136602 - SPESE MANUT. TECNOTHERM SRL 06/11/2017 2875 21,78 3,93 0,00 17,85 e servizi riparazioni SC. ELEMENT. * SERVIZI
981 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 138602 - SPESE MANUT. L'IGIENICA spa 06/11/2017 2876 456,28 82,28 0,00 374,00 e servizi riparazioni SC. MEDIA * SERVIZI
982 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 165602 - SPESE C.O.F. NORD EST SRL 06/11/2017 2878 3.306,20 596,20 0,00 2.710,00 e servizi riparazioni MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI PRESTAZIONE DI SERVIZI
983 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 165602 - SPESE COOPERATIVA 06/11/2017 2879 2.382,66 429,66 0,00 1.953,00 e servizi riparazioni MANUTENZIONE SOCIALE VENETA ORDINARIA CIMITERI ONLUS PRESTAZIONE DI SERVIZI
984 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 136602 - SPESE MANUT. ELETTROIMEC di 06/11/2017 2880 100,00 18,03 0,00 81,97 e servizi riparazioni SC. ELEMENT. * Anselmi Silvano SERVIZI
985 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 138602 - SPESE MANUT. ELETTROIMEC di 06/11/2017 2881 144,00 25,97 0,00 118,03 e servizi riparazioni SC. MEDIA * SERVIZI Anselmi Silvano
986 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 193800 - SPESE ELETTROIMEC di 06/11/2017 2897 432,00 77,90 0,00 354,10 e servizi riparazioni GESTIONE E Anselmi Silvano MANUTENZIONE IMPIANTI
85 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
987 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 192802 - SPESE PER ELETTROIMEC di 06/11/2017 2898 348,90 62,92 0,00 285,98 e servizi riparazioni MANUTENZIONE Anselmi Silvano ORDINARIA STRADE COMUNALI * PRESTAZIONE DI SERVIZI
988 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 193800 - SPESE ELETTROIMEC di 06/11/2017 2899 16.771,85 3.024,43 0,00 13.747,42 e servizi riparazioni GESTIONE E Anselmi Silvano MANUTENZIONE IMPIANTI
989 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 192802 - SPESE PER ELETTROIMEC di 06/11/2017 2900 1.024,80 184,80 0,00 840,00 e servizi riparazioni MANUTENZIONE Anselmi Silvano ORDINARIA STRADE COMUNALI * PRESTAZIONE DI SERVIZI
990 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 192802 - SPESE PER CO.GE srl 06/11/2017 2901 610,00 110,00 0,00 500,00 e servizi riparazioni MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI * PRESTAZIONE DI SERVIZI
991 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 192802 - SPESE PER RATTICIDA VENETA 06/11/2017 2902 305,00 55,00 0,00 250,00 e servizi riparazioni MANUTENZIONE SAS ORDINARIA STRADE COMUNALI * PRESTAZIONE DI SERVIZI
992 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 192802 - SPESE PER ZEPI TECNOLOGIE srl 06/11/2017 2904 341,60 61,60 0,00 280,00 e servizi riparazioni MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI * PRESTAZIONE DI SERVIZI
993 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 147602 - SPESE MANUT. L'IGIENICA spa 28/11/2017 3077 130,34 23,50 0,00 106,84 e servizi riparazioni BIBLIOTECA * SERVIZI
994 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 134601 - SPESE MANUT. L'IGIENICA spa 28/11/2017 3078 3.708,80 668,80 0,00 3.040,00 e servizi riparazioni SCUOLE MATERNE * SERVIZI
86 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
995 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 107400 - SPESE PER SET SRL SOLUZIONI X 28/11/2017 3079 1.665,30 300,30 0,00 1.365,00 e servizi riparazioni FUNZIONAMENTO SEDE COMUNICARE MUNICIPALE E ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI
996 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 107400 - SPESE PER TERMOIDRAULICA 28/11/2017 3083 585,72 105,62 0,00 480,10 e servizi riparazioni FUNZIONAMENTO SEDE PERLATI LORENZO DI MUNICIPALE E ALTRI PERLATI ANDREA BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - SERVIZI
997 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 178500 - SPESE TERMOIDRAULICA 28/11/2017 3084 361,00 65,10 0,00 295,90 e servizi riparazioni MANUTENZIONE ASILO PERLATI LORENZO DI NIDO - PRESTAZIONE PERLATI ANDREA DI SERVIZI
998 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 192802 - SPESE PER SPADA GIANMICHELE 28/11/2017 3093 3.713,81 669,70 0,00 3.044,11 e servizi riparazioni MANUTENZIONE SCAVI MECC. ORDINARIA STRADE COMUNALI * PRESTAZIONE DI SERVIZI
999 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 138602 - SPESE MANUT. LERCO ANTINCENDI 28/11/2017 3094 1.111,97 200,52 0,00 911,45 e servizi riparazioni SC. MEDIA * SERVIZI SRL
1000 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 150800 - SPESE PER LERCO ANTINCENDI 28/11/2017 3095 872,30 157,30 0,00 715,00 e servizi riparazioni SERVIZI E SRL MANUTENZIONI ORDINARIE C/O AUDITORIUM
1001 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 182900 - SPESE LERCO ANTINCENDI 28/11/2017 3096 1.192,00 214,95 0,00 977,05 e servizi riparazioni MANTENIMENTO E SRL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI
1002 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 165602 - SPESE COOPERATIVA 19/12/2017 3321 1.513,61 272,95 0,00 1.240,66 e servizi riparazioni MANUTENZIONE SOCIALE VENETA ORDINARIA CIMITERI ONLUS PRESTAZIONE DI SERVIZI
1003 Spese correnti - Acquisto di beni Manutenzione ordinaria e 165602 - SPESE COOPERATIVA 19/12/2017 3322 1.051,23 189,57 0,00 861,66 e servizi riparazioni MANUTENZIONE SOCIALE VENETA ORDINARIA CIMITERI ONLUS PRESTAZIONE DI SERVIZI
87 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
Totale natura economica 144.904,06 25.371,95 0,00 119.532,11
1004 Spese correnti - Acquisto di beni Prestazioni professionali e 147500 - ATTIVITA' DI ECONOMO COMUNE 25/01/2017 81 26,49 0,00 0,00 26,49 e servizi specialistiche PROMOZIONE ALLA DI TREGNAGO LETTURA
1005 Spese correnti - Acquisto di beni Prestazioni professionali e 147500 - ATTIVITA' DI ASSOCIAZIONE 07/02/2017 145 585,60 0,00 0,00 585,60 e servizi specialistiche PROMOZIONE ALLA ALDEBARAN LETTURA
1006 Spese correnti - Acquisto di beni Prestazioni professionali e 147500 - ATTIVITA' DI LIBRERIA BONTURI DI 07/02/2017 166 427,50 0,00 0,00 427,50 e servizi specialistiche PROMOZIONE ALLA PAOLO AMBROSINI LETTURA
1007 Spese correnti - Acquisto di beni Prestazioni professionali e 108600 - PRESTAZIONI GEOM. CERVELLIN 07/02/2017 222 1.649,44 260,00 0,00 1.389,44 e servizi specialistiche PROFESSIONALI PER PIER LUIGI STUDI, PROGETTAZIONI,DIREZI ONI LAVORI, COLLAUDI
1008 Spese correnti - Acquisto di beni Prestazioni professionali e 108600 - PRESTAZIONI GEOMETRA LUCIANI 07/02/2017 223 634,40 100,00 0,00 534,40 e servizi specialistiche PROFESSIONALI PER PAOLO STUDI, PROGETTAZIONI,DIREZI ONI LAVORI, COLLAUDI
1009 Spese correnti - Acquisto di beni Prestazioni professionali e 108600 - PRESTAZIONI ING. SOAVE ALBERTO 07/02/2017 226 2.537,60 400,00 0,00 2.137,60 e servizi specialistiche PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI,DIREZI ONI LAVORI, COLLAUDI
1010 Spese correnti - Acquisto di beni Prestazioni professionali e 108600 - PRESTAZIONI TEC srl 07/02/2017 234 3.000,00 540,98 0,00 2.459,02 e servizi specialistiche PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI,DIREZI ONI LAVORI, COLLAUDI
1011 Spese correnti - Acquisto di beni Prestazioni professionali e 108600 - PRESTAZIONI ACME SICUREZZA SRL 16/03/2017 581 2.074,00 374,00 0,00 1.700,00 e servizi specialistiche PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI,DIREZI ONI LAVORI, COLLAUDI
1012 Spese correnti - Acquisto di beni Prestazioni professionali e 147400 - ATTIVITA' FONDAZIONE AIDA 19/06/2017 1537 1.112,00 112,00 0,00 1.000,00 e servizi specialistiche CULTURALI ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA
88 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1013 Spese correnti - Acquisto di beni Prestazioni professionali e 108600 - PRESTAZIONI GEOL. LESO MICHELE 19/06/2017 1592 3.733,20 600,00 0,00 3.133,20 e servizi specialistiche PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI,DIREZI ONI LAVORI, COLLAUDI
1014 Spese correnti - Acquisto di beni Prestazioni professionali e 108600 - PRESTAZIONI ROSSI MARCO 19/06/2017 1593 2.239,92 360,00 0,00 1.879,92 e servizi specialistiche PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI,DIREZI ONI LAVORI, COLLAUDI
1015 Spese correnti - Acquisto di beni Prestazioni professionali e 108600 - PRESTAZIONI STUDIO TECNICO 19/06/2017 1597 2.030,08 320,00 0,00 1.710,08 e servizi specialistiche PROFESSIONALI PER ASSOCIATO STUDI, TECNOGEO PROGETTAZIONI,DIREZI ONI LAVORI, COLLAUDI
1016 Spese correnti - Acquisto di beni Prestazioni professionali e 147500 - ATTIVITA' DI ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1808 41,50 0,00 0,00 41,50 e servizi specialistiche PROMOZIONE ALLA DI TREGNAGO LETTURA
1017 Spese correnti - Acquisto di beni Prestazioni professionali e 147500 - ATTIVITA' DI ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1809 70,00 0,00 0,00 70,00 e servizi specialistiche PROMOZIONE ALLA DI TREGNAGO LETTURA
1018 Spese correnti - Acquisto di beni Prestazioni professionali e 108600 - PRESTAZIONI TAIOLI FABIO 22/08/2017 2281 347,31 0,00 0,00 347,31 e servizi specialistiche PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI,DIREZI ONI LAVORI, COLLAUDI
1019 Spese correnti - Acquisto di beni Prestazioni professionali e 108600 - PRESTAZIONI TITONI MARCO 20/09/2017 2429 888,16 300,16 0,00 588,00 e servizi specialistiche PROFESSIONALI PER (Geom.) STUDI, PROGETTAZIONI,DIREZI ONI LAVORI, COLLAUDI
1020 Spese correnti - Acquisto di beni Prestazioni professionali e 147400 - ATTIVITA' CIF - CENTRO 20/09/2017 2445 400,00 0,00 0,00 400,00 e servizi specialistiche CULTURALI ITALIANO FEMMINILE ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA
1021 Spese correnti - Acquisto di beni Prestazioni professionali e 108600 - PRESTAZIONI ING. DE MARIA 06/11/2017 2909 2.537,60 857,60 0,00 1.680,00 e servizi specialistiche PROFESSIONALI PER GIUSEPPE STUDI, PROGETTAZIONI,DIREZI ONI LAVORI, COLLAUDI
89 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1022 Spese correnti - Acquisto di beni Prestazioni professionali e 108600 - PRESTAZIONI ARCH DE MARZI 28/11/2017 3097 1.903,20 643,20 0,00 1.260,00 e servizi specialistiche PROFESSIONALI PER ALBERTO STUDI, PROGETTAZIONI,DIREZI ONI LAVORI, COLLAUDI
1023 Spese correnti - Acquisto di beni Prestazioni professionali e 108600 - PRESTAZIONI INTECH INGEGNERI 28/11/2017 3098 888,16 300,16 0,00 588,00 e servizi specialistiche PROFESSIONALI PER ASSOCIATI STUDI, PROGETTAZIONI,DIREZI ONI LAVORI, COLLAUDI
Totale natura economica 27.126,16 5.168,10 0,00 21.958,06
1024 Spese correnti - Acquisto di beni Lavoro flessibile, quota LSU e 104200 - SPESE PER A.F.R.O. SRL 07/02/2017 143 51,73 9,33 0,00 42,40 e servizi acquisto di servizi da agenzie di INCARICHI ESTERNI lavoro interinale
1025 Spese correnti - Acquisto di beni Lavoro flessibile, quota LSU e 104200 - SPESE PER A.F.R.O. SRL 07/02/2017 144 40,99 7,39 0,00 33,60 e servizi acquisto di servizi da agenzie di INCARICHI ESTERNI lavoro interinale
1026 Spese correnti - Acquisto di beni Lavoro flessibile, quota LSU e 104200 - SPESE PER LACHIVER 16/03/2017 600 732,00 132,00 0,00 600,00 e servizi acquisto di servizi da agenzie di INCARICHI ESTERNI ALIMENTARI srl lavoro interinale
1027 Spese correnti - Acquisto di beni Lavoro flessibile, quota LSU e 104200 - SPESE PER VIGILI URBANI 21/04/2017 1030 350,00 0,00 0,00 350,00 e servizi acquisto di servizi da agenzie di INCARICHI ESTERNI lavoro interinale
1028 Spese correnti - Acquisto di beni Lavoro flessibile, quota LSU e 104200 - SPESE PER UNIONE COMUNI 12/05/2017 1244 58,75 0,00 0,00 58,75 e servizi acquisto di servizi da agenzie di INCARICHI ESTERNI ADIGE - GUA' lavoro interinale
1029 Spese correnti - Acquisto di beni Lavoro flessibile, quota LSU e 104200 - SPESE PER MAGAGNA CESARINO 11/08/2017 2187 832,00 84,00 0,00 748,00 e servizi acquisto di servizi da agenzie di INCARICHI ESTERNI AGENZIA lavoro interinale
1030 Spese correnti - Acquisto di beni Lavoro flessibile, quota LSU e 104200 - SPESE PER STUDIO GIUNONE di 06/11/2017 2858 5.709,60 1.929,60 0,00 3.780,00 e servizi acquisto di servizi da agenzie di INCARICHI ESTERNI Crivellente Fabio & lavoro interinale Albi Maurizio
Totale natura economica 7.775,07 2.162,32 0,00 5.612,75
1031 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi ausiliari per il 107900 - SPESE PER L'IGIENICA spa 07/02/2017 228 1.413,17 254,84 0,00 1.158,33 e servizi funzionamento dell'ente SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE
90 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1032 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi ausiliari per il 107900 - SPESE PER L'IGIENICA spa 07/02/2017 231 1.413,13 254,83 0,00 1.158,30 e servizi funzionamento dell'ente SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE
1033 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi ausiliari per il 107900 - SPESE PER L'IGIENICA spa 16/03/2017 603 1.413,17 254,84 0,00 1.158,33 e servizi funzionamento dell'ente SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE
1034 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi ausiliari per il 107900 - SPESE PER L'IGIENICA spa 12/05/2017 1167 1.413,17 254,84 0,00 1.158,33 e servizi funzionamento dell'ente SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE
1035 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi ausiliari per il 107900 - SPESE PER L'IGIENICA spa 12/05/2017 1169 1.413,17 254,84 0,00 1.158,33 e servizi funzionamento dell'ente SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE
1036 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi ausiliari per il 107900 - SPESE PER L'IGIENICA spa 19/06/2017 1551 1.413,17 254,84 0,00 1.158,33 e servizi funzionamento dell'ente SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE
1037 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi ausiliari per il 107900 - SPESE PER L'IGIENICA spa 17/07/2017 1892 1.413,17 254,84 0,00 1.158,33 e servizi funzionamento dell'ente SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE
1038 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi ausiliari per il 107900 - SPESE PER L'IGIENICA spa 11/08/2017 2195 1.413,17 254,84 0,00 1.158,33 e servizi funzionamento dell'ente SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE
1039 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi ausiliari per il 107900 - SPESE PER L'IGIENICA spa 11/08/2017 2197 1.413,17 254,84 0,00 1.158,33 e servizi funzionamento dell'ente SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE
91 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1040 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi ausiliari per il 107900 - SPESE PER L'IGIENICA spa 20/09/2017 2410 1.413,17 254,84 0,00 1.158,33 e servizi funzionamento dell'ente SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE
1041 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi ausiliari per il 107900 - SPESE PER L'IGIENICA spa 28/11/2017 3076 1.413,17 254,84 0,00 1.158,33 e servizi funzionamento dell'ente SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE
Totale natura economica 15.544,83 2.803,23 0,00 12.741,60
1042 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi di ristorazione 217100 - BUONI MENSA DIPENDENTI 19/01/2017 14 14,99 0,00 0,00 14,99 e servizi PER IL PERSONALE
1043 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi di ristorazione 217100 - BUONI MENSA DIPENDENTI 19/01/2017 15 342,23 0,00 0,00 342,23 e servizi PER IL PERSONALE
1044 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi di ristorazione 217100 - BUONI MENSA DIPENDENTI 23/02/2017 312 216,28 0,00 0,00 216,28 e servizi PER IL PERSONALE
1045 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi di ristorazione 217100 - BUONI MENSA DIPENDENTI 21/03/2017 653 217,32 0,00 0,00 217,32 e servizi PER IL PERSONALE
1046 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi di ristorazione 217100 - BUONI MENSA DIPENDENTI 21/04/2017 1028 252,90 0,00 0,00 252,90 e servizi PER IL PERSONALE
1047 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi di ristorazione 217100 - BUONI MENSA DIPENDENTI 17/05/2017 1261 223,48 0,00 0,00 223,48 e servizi PER IL PERSONALE
1048 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi di ristorazione 217100 - BUONI MENSA DIPENDENTI 20/06/2017 1614 261,09 0,00 0,00 261,09 e servizi PER IL PERSONALE
1049 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi di ristorazione 217100 - BUONI MENSA DIPENDENTI 20/07/2017 1967 197,15 0,00 0,00 197,15 e servizi PER IL PERSONALE
1050 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi di ristorazione 217100 - BUONI MENSA DIPENDENTI 22/08/2017 2279 212,90 0,00 0,00 212,90 e servizi PER IL PERSONALE
1051 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi di ristorazione 217100 - BUONI MENSA DIPENDENTI 21/09/2017 2457 219,93 0,00 0,00 219,93 e servizi PER IL PERSONALE
1052 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi di ristorazione 217100 - BUONI MENSA DIPENDENTI 23/10/2017 2665 290,22 0,00 0,00 290,22 e servizi PER IL PERSONALE
1053 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi di ristorazione 217100 - BUONI MENSA DIPENDENTI 21/11/2017 2949 305,59 0,00 0,00 305,59 e servizi PER IL PERSONALE
1054 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi di ristorazione 217100 - BUONI MENSA DIPENDENTI 15/12/2017 3275 202,59 0,00 0,00 202,59 e servizi PER IL PERSONALE
92 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
Totale natura economica 2.956,67 0,00 0,00 2.956,67
1055 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE ECONOMO COMUNE 25/01/2017 74 87,00 0,00 0,00 87,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI DI TREGNAGO E GIARDINI
1056 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE ECONOMO COMUNE 25/01/2017 75 110,00 0,00 0,00 110,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI DI TREGNAGO E GIARDINI
1057 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA ASSITECA spa 27/01/2017 98 1.152,00 0,00 0,00 1.152,00 e servizi RACCOLTA DIFFERENZIATA R. S. U.
1058 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178600 - APPALTO AZALEA 07/02/2017 146 14.322,00 682,00 0,00 13.640,00 e servizi SERVIZIO GESTIONE COOP.SOCIALE A R.L. ASILO NIDO ONLUS
1059 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178600 - APPALTO AZALEA 07/02/2017 147 3.425,21 163,11 0,00 3.262,10 e servizi SERVIZIO GESTIONE COOP.SOCIALE A R.L. ASILO NIDO ONLUS
1060 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178600 - APPALTO AZALEA 07/02/2017 148 14.322,00 682,00 0,00 13.640,00 e servizi SERVIZIO GESTIONE COOP.SOCIALE A R.L. ASILO NIDO ONLUS
1061 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178600 - APPALTO AZALEA 07/02/2017 149 3.425,21 163,11 0,00 3.262,10 e servizi SERVIZIO GESTIONE COOP.SOCIALE A R.L. ASILO NIDO ONLUS
1062 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 163000 - SPESE PER AZIENDA U.L.S.S. 09 07/02/2017 150 282,64 0,00 0,00 282,64 e servizi CUSTODIA ANIMALI SCALIGERA ABBANDONATI
1063 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 163000 - SPESE PER AZIENDA U.L.S.S. 09 07/02/2017 151 348,96 0,00 0,00 348,96 e servizi CUSTODIA ANIMALI SCALIGERA ABBANDONATI
1064 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187800 - ASSISTENZA CASA ACCOGLIENZA 07/02/2017 152 465,00 0,00 0,00 465,00 e servizi CON RICOVERO PRESSO BALDO - SPREA ISTITUTI DI PERSONE ANZIANE O BISOGNOSE
1065 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187800 - ASSISTENZA CENTRO ASSISTENZA 07/02/2017 153 440,68 0,00 0,00 440,68 e servizi CON RICOVERO PRESSO F.S. ZERBATO ISTITUTI DI PERSONE ANZIANE O BISOGNOSE
1066 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187800 - ASSISTENZA CENTRO ASSISTENZA 07/02/2017 154 689,93 0,00 0,00 689,93 e servizi CON RICOVERO PRESSO F.S. ZERBATO ISTITUTI DI PERSONE ANZIANE O BISOGNOSE
93 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1067 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187800 - ASSISTENZA CENTRO ASSISTENZA 07/02/2017 155 203,68 0,00 0,00 203,68 e servizi CON RICOVERO PRESSO F.S. ZERBATO ISTITUTI DI PERSONE ANZIANE O BISOGNOSE
1068 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187800 - ASSISTENZA CENTRO ASSISTENZA 07/02/2017 156 306,36 0,00 0,00 306,36 e servizi CON RICOVERO PRESSO F.S. ZERBATO ISTITUTI DI PERSONE ANZIANE O BISOGNOSE
1069 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187800 - ASSISTENZA CENTRO ASSISTENZA 07/02/2017 159 473,80 0,00 0,00 473,80 e servizi CON RICOVERO PRESSO F.S. ZERBATO ISTITUTI DI PERSONE ANZIANE O BISOGNOSE
1070 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE EUROBUS VERONA 07/02/2017 162 12.936,00 1.176,00 0,00 11.760,00 e servizi SERVIZIO TRASPORTI CONSORZIO SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1071 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - Markas Srl 07/02/2017 167 594,29 54,03 0,00 540,26 e servizi CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1072 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141700 - SPESE PER Markas Srl 07/02/2017 168 11.678,16 449,16 0,00 11.229,00 e servizi REFEZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
1073 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178700 - SPESA Markas Srl 07/02/2017 169 1.926,60 74,10 0,00 1.852,50 e servizi SERVIZIO MENSA ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1074 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - Markas Srl 07/02/2017 170 439,47 39,95 0,00 399,52 e servizi CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1075 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141700 - SPESE PER Markas Srl 07/02/2017 171 7.581,55 291,60 0,00 7.289,95 e servizi REFEZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
1076 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178700 - SPESA Markas Srl 07/02/2017 172 1.870,65 71,95 0,00 1.798,70 e servizi SERVIZIO MENSA ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
94 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1077 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - MONTEVERDE COOP. 07/02/2017 173 625,09 24,04 0,00 601,05 e servizi CONFEZIONAMENTO E SOCIALE ONLUS CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1078 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE MONTEVERDE COOP. 07/02/2017 174 351,97 13,54 0,00 338,43 e servizi SERVIZIO TRASPORTI SOCIALE ONLUS SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1079 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - MONTEVERDE COOP. 07/02/2017 175 599,47 23,06 0,00 576,41 e servizi CONFEZIONAMENTO E SOCIALE ONLUS CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1080 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 191500 - ASSISTENZA A MONTEVERDE COOP. 07/02/2017 176 1.765,25 67,89 0,00 1.697,36 e servizi DOMICILIO A FAVORE SOCIALE ONLUS DEGLI ANZIANI E A FAMIGLIE PROBLEMATICHE
1081 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 190300 - SPESE PER IL MONTEVERDE COOP. 07/02/2017 178 2.542,61 97,79 0,00 2.444,82 e servizi TRASPORTO DA E PER SOCIALE ONLUS CEOD
1082 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE MONTEVERDE COOP. 07/02/2017 180 548,77 21,11 0,00 527,66 e servizi SERVIZIO TRASPORTI SOCIALE ONLUS SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1083 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE MONTEVERDE COOP. 07/02/2017 181 19,80 0,76 0,00 19,04 e servizi SERVIZIO TRASPORTI SOCIALE ONLUS SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1084 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE MONTEVERDE COOP. 07/02/2017 183 354,68 13,64 0,00 341,04 e servizi SERVIZIO TRASPORTI SOCIALE ONLUS SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1085 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE ARREDO PARK SNC 07/02/2017 195 18,10 3,26 0,00 14,84 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
95 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1086 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 07/02/2017 196 3.053,67 277,61 0,00 2.776,06 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1087 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 07/02/2017 197 8.697,50 790,68 0,00 7.906,82 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1088 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 07/02/2017 198 681,89 122,96 0,00 558,93 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1089 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 07/02/2017 199 236,19 21,47 0,00 214,72 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1090 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 07/02/2017 200 242,39 22,04 0,00 220,35 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1091 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173600 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 07/02/2017 201 20.416,01 1.856,01 0,00 18.560,00 e servizi APPALTO SERVIZIO QUADRILATERO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1092 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA CONS. BACINO VR2 07/02/2017 202 1.300,87 118,26 0,00 1.182,61 e servizi RACCOLTA QUADRILATERO DIFFERENZIATA R. S. U.
1093 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 174000 - SPESA PER LO CONS. BACINO VR2 07/02/2017 203 410,67 37,33 0,00 373,34 e servizi SPAZZAMENTO DELLE QUADRILATERO STRADE
1094 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 07/02/2017 205 3.355,90 305,08 0,00 3.050,82 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1095 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 07/02/2017 206 1.272,92 115,72 0,00 1.157,20 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
96 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1096 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 07/02/2017 207 6.854,84 623,17 0,00 6.231,67 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1097 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 07/02/2017 208 11,70 1,06 0,00 10,64 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1098 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173600 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 07/02/2017 209 20.423,89 1.856,72 0,00 18.567,17 e servizi APPALTO SERVIZIO QUADRILATERO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1099 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA CONS. BACINO VR2 07/02/2017 210 1.292,99 117,54 0,00 1.175,45 e servizi RACCOLTA QUADRILATERO DIFFERENZIATA R. S. U.
1100 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 174000 - SPESA PER LO CONS. BACINO VR2 07/02/2017 211 410,67 37,34 0,00 373,33 e servizi SPAZZAMENTO DELLE QUADRILATERO STRADE
1101 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA CONS. BACINO VR2 07/02/2017 212 6.143,97 558,54 0,00 5.585,43 e servizi RACCOLTA QUADRILATERO DIFFERENZIATA R. S. U.
1102 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE IDEA VERDE sas di 07/02/2017 224 498,41 89,88 0,00 408,53 e servizi MANTENIMENTO PARCHI CASTAGNA M&C E GIARDINI
1103 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 28/02/2017 371 36,09 0,00 0,00 36,09 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1104 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 28/02/2017 374 7,94 7,94 0,00 0,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1105 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 28/02/2017 407 58,16 0,00 0,00 58,16 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1106 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 28/02/2017 414 12,80 12,80 0,00 0,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1107 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA CONS. BACINO VR2 16/03/2017 567 377,76 34,34 0,00 343,42 e servizi RACCOLTA QUADRILATERO DIFFERENZIATA R. S. U.
97 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1108 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 191500 - ASSISTENZA A MONTEVERDE COOP. 16/03/2017 568 2.035,45 78,29 0,00 1.957,16 e servizi DOMICILIO A FAVORE SOCIALE ONLUS DEGLI ANZIANI E A FAMIGLIE PROBLEMATICHE
1109 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 190300 - SPESE PER IL MONTEVERDE COOP. 16/03/2017 569 2.692,85 128,23 0,00 2.564,62 e servizi TRASPORTO DA E PER SOCIALE ONLUS CEOD
1110 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE MONTEVERDE COOP. 16/03/2017 572 311,36 11,98 0,00 299,38 e servizi SERVIZIO TRASPORTI SOCIALE ONLUS SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1111 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE MONTEVERDE COOP. 16/03/2017 574 365,51 14,06 0,00 351,45 e servizi SERVIZIO TRASPORTI SOCIALE ONLUS SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1112 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 16/03/2017 583 6.401,63 581,97 0,00 5.819,66 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1113 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 16/03/2017 584 868,78 78,98 0,00 789,80 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1114 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 16/03/2017 585 2.144,64 194,97 0,00 1.949,67 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1115 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA CONS. BACINO VR2 16/03/2017 586 1.281,20 116,47 0,00 1.164,73 e servizi RACCOLTA QUADRILATERO DIFFERENZIATA R. S. U.
1116 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141700 - SPESE PER Markas Srl 16/03/2017 587 9.665,60 371,75 0,00 9.293,85 e servizi REFEZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
1117 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA COOPERATIVA SOC. 16/03/2017 597 618,75 56,25 0,00 562,50 e servizi RACCOLTA MONSCLEDA LAVORO DIFFERENZIATA R. S. U. a r.l.
98 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1118 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 16/03/2017 599 652,40 117,65 0,00 534,75 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1119 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - Markas Srl 16/03/2017 605 579,30 52,66 0,00 526,64 e servizi CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1120 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178700 - SPESA Markas Srl 16/03/2017 606 1.686,52 64,87 0,00 1.621,65 e servizi SERVIZIO MENSA ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1121 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE EUROBUS VERONA 16/03/2017 609 2.317,25 210,66 0,00 2.106,59 e servizi SERVIZIO TRASPORTI CONSORZIO SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1122 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE MONTEVERDE COOP. 16/03/2017 617 242,32 9,32 0,00 233,00 e servizi SERVIZIO TRASPORTI SOCIALE ONLUS SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1123 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 16/03/2017 619 32,58 2,96 0,00 29,62 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1124 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 16/03/2017 620 116,94 10,63 0,00 106,31 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1125 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA CONS. BACINO VR2 16/03/2017 621 1.708,04 155,28 0,00 1.552,76 e servizi RACCOLTA QUADRILATERO DIFFERENZIATA R. S. U.
1126 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 16/03/2017 622 252,41 22,95 0,00 229,46 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
99 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1127 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 16/03/2017 623 728,42 66,22 0,00 662,20 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1128 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 16/03/2017 624 7.814,93 710,45 0,00 7.104,48 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1129 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 16/03/2017 625 434,51 39,50 0,00 395,01 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1130 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 16/03/2017 626 3.442,23 312,93 0,00 3.129,30 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1131 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - MONTEVERDE COOP. 16/03/2017 630 637,16 24,51 0,00 612,65 e servizi CONFEZIONAMENTO E SOCIALE ONLUS CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1132 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 190300 - SPESE PER IL MONTEVERDE COOP. 16/03/2017 631 2.179,38 83,82 0,00 2.095,56 e servizi TRASPORTO DA E PER SOCIALE ONLUS CEOD
1133 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 191500 - ASSISTENZA A MONTEVERDE COOP. 16/03/2017 633 1.549,10 59,58 0,00 1.489,52 e servizi DOMICILIO A FAVORE SOCIALE ONLUS DEGLI ANZIANI E A FAMIGLIE PROBLEMATICHE
1134 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178600 - APPALTO AZALEA 16/03/2017 634 17.747,21 845,11 0,00 16.902,10 e servizi SERVIZIO GESTIONE COOP.SOCIALE A R.L. ASILO NIDO ONLUS
1135 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE MONTEVERDE COOP. 16/03/2017 636 414,24 15,93 0,00 398,31 e servizi SERVIZIO TRASPORTI SOCIALE ONLUS SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1136 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE EUROBUS VERONA 16/03/2017 637 2.671,27 242,84 0,00 2.428,43 e servizi SERVIZIO TRASPORTI CONSORZIO SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
100 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1137 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE EUROBUS VERONA 16/03/2017 638 1.641,39 149,22 0,00 1.492,17 e servizi SERVIZIO TRASPORTI CONSORZIO SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1138 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180801 - MANUT. FERRARI LUCA 16/03/2017 639 1.257,35 0,00 0,00 1.257,35 e servizi VERDE PUBBLICO CON ONERI
1139 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE FERRARI LUCA 16/03/2017 640 482,65 0,00 0,00 482,65 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1140 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 22/03/2017 705 41,26 0,00 0,00 41,26 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1141 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 22/03/2017 734 9,08 9,08 0,00 0,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1142 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE ACQUE VERONESI 27/03/2017 754 127,12 0,00 0,00 127,12 e servizi MANTENIMENTO PARCHI SCARL E GIARDINI
1143 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE ACQUE VERONESI 27/03/2017 759 41,30 0,00 0,00 41,30 e servizi MANTENIMENTO PARCHI SCARL E GIARDINI
1144 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE ACQUE VERONESI 27/03/2017 788 12,71 12,71 0,00 0,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI SCARL E GIARDINI
1145 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE ACQUE VERONESI 27/03/2017 793 4,13 4,13 0,00 0,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI SCARL E GIARDINI
1146 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE EUROBUS VERONA 03/04/2017 997 12.936,00 1.176,00 0,00 11.760,00 e servizi SERVIZIO TRASPORTI CONSORZIO SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1147 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE EUROBUS VERONA 03/04/2017 998 2.832,19 257,47 0,00 2.574,72 e servizi SERVIZIO TRASPORTI CONSORZIO SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
101 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1148 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE EUROBUS VERONA 03/04/2017 999 12.936,00 1.176,00 0,00 11.760,00 e servizi SERVIZIO TRASPORTI CONSORZIO SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1149 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141700 - SPESE PER Markas Srl 03/04/2017 1000 9.760,45 375,40 0,00 9.385,05 e servizi REFEZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
1150 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178700 - SPESA Markas Srl 03/04/2017 1001 1.923,64 73,99 0,00 1.849,65 e servizi SERVIZIO MENSA ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1151 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178600 - APPALTO AZALEA 03/04/2017 1002 17.747,21 845,11 0,00 16.902,10 e servizi SERVIZIO GESTIONE COOP.SOCIALE A R.L. ASILO NIDO ONLUS
1152 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - Markas Srl 03/04/2017 1005 819,02 74,46 0,00 744,56 e servizi CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1153 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187800 - ASSISTENZA MANTOVANI GIANNI 12/04/2017 1013 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 e servizi CON RICOVERO PRESSO ISTITUTI DI PERSONE ANZIANE O BISOGNOSE
1154 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1082 42,24 0,00 0,00 42,24 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1155 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 24/04/2017 1106 9,29 9,29 0,00 0,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1156 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA CONS. BACINO VR2 12/05/2017 1180 1.545,82 140,53 0,00 1.405,29 e servizi RACCOLTA QUADRILATERO DIFFERENZIATA R. S. U.
1157 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 174000 - SPESA PER LO CONS. BACINO VR2 12/05/2017 1181 763,17 69,38 0,00 693,79 e servizi SPAZZAMENTO DELLE QUADRILATERO STRADE
1158 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA CONS. BACINO VR2 12/05/2017 1182 274,50 49,50 0,00 225,00 e servizi RACCOLTA QUADRILATERO DIFFERENZIATA R. S. U.
102 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1159 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA CONS. BACINO VR2 12/05/2017 1183 274,50 49,50 0,00 225,00 e servizi RACCOLTA QUADRILATERO DIFFERENZIATA R. S. U.
1160 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA CONS. BACINO VR2 12/05/2017 1184 132,46 12,04 0,00 120,42 e servizi RACCOLTA QUADRILATERO DIFFERENZIATA R. S. U.
1161 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA COOPERATIVA SOC. 12/05/2017 1185 559,35 50,85 0,00 508,50 e servizi RACCOLTA MONSCLEDA LAVORO DIFFERENZIATA R. S. U. a r.l.
1162 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA COOPERATIVA SOC. 12/05/2017 1186 569,25 51,75 0,00 517,50 e servizi RACCOLTA MONSCLEDA LAVORO DIFFERENZIATA R. S. U. a r.l.
1163 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE SPADA ABRAMO 12/05/2017 1187 950,00 0,00 0,00 950,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1164 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178600 - APPALTO AZALEA 12/05/2017 1199 504,00 24,00 0,00 480,00 e servizi SERVIZIO GESTIONE COOP.SOCIALE A R.L. ASILO NIDO ONLUS
1165 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178600 - APPALTO AZALEA 12/05/2017 1200 16.315,01 776,91 0,00 15.538,10 e servizi SERVIZIO GESTIONE COOP.SOCIALE A R.L. ASILO NIDO ONLUS
1166 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178600 - APPALTO AZALEA 12/05/2017 1201 1.432,20 68,20 0,00 1.364,00 e servizi SERVIZIO GESTIONE COOP.SOCIALE A R.L. ASILO NIDO ONLUS
1167 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178600 - APPALTO AZALEA 12/05/2017 1202 17.747,21 845,11 0,00 16.902,10 e servizi SERVIZIO GESTIONE COOP.SOCIALE A R.L. ASILO NIDO ONLUS
1168 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178600 - APPALTO AZALEA 12/05/2017 1203 504,00 24,00 0,00 480,00 e servizi SERVIZIO GESTIONE COOP.SOCIALE A R.L. ASILO NIDO ONLUS
1169 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE EUROBUS VERONA 12/05/2017 1204 3.347,14 304,29 0,00 3.042,85 e servizi SERVIZIO TRASPORTI CONSORZIO SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
103 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1170 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE EUROBUS VERONA 12/05/2017 1205 12.936,00 1.176,00 0,00 11.760,00 e servizi SERVIZIO TRASPORTI CONSORZIO SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1171 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE EUROBUS VERONA 12/05/2017 1206 12.936,00 1.176,00 0,00 11.760,00 e servizi SERVIZIO TRASPORTI CONSORZIO SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1172 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE EUROBUS VERONA 12/05/2017 1207 2.317,25 210,66 0,00 2.106,59 e servizi SERVIZIO TRASPORTI CONSORZIO SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1173 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE MONTEVERDE COOP. 12/05/2017 1208 318,13 12,24 0,00 305,89 e servizi SERVIZIO TRASPORTI SOCIALE ONLUS SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1174 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE MONTEVERDE COOP. 12/05/2017 1209 389,88 15,00 0,00 374,88 e servizi SERVIZIO TRASPORTI SOCIALE ONLUS SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1175 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE MONTEVERDE COOP. 12/05/2017 1210 390,11 18,58 0,00 371,53 e servizi SERVIZIO TRASPORTI SOCIALE ONLUS SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1176 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE MONTEVERDE COOP. 12/05/2017 1211 620,82 29,56 0,00 591,26 e servizi SERVIZIO TRASPORTI SOCIALE ONLUS SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1177 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141700 - SPESE PER Markas Srl 12/05/2017 1212 12.460,66 479,26 0,00 11.981,40 e servizi REFEZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
104 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1178 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178700 - SPESA Markas Srl 12/05/2017 1213 2.326,74 89,49 0,00 2.237,25 e servizi SERVIZIO MENSA ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1179 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 191500 - ASSISTENZA A MONTEVERDE COOP. 12/05/2017 1214 1.729,23 66,51 0,00 1.662,72 e servizi DOMICILIO A FAVORE SOCIALE ONLUS DEGLI ANZIANI E A FAMIGLIE PROBLEMATICHE
1180 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 191500 - ASSISTENZA A MONTEVERDE COOP. 12/05/2017 1215 2.085,08 99,29 0,00 1.985,79 e servizi DOMICILIO A FAVORE SOCIALE ONLUS DEGLI ANZIANI E A FAMIGLIE PROBLEMATICHE
1181 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 163000 - SPESE PER ENTE NAZIONALE 12/05/2017 1221 660,41 119,09 0,00 541,32 e servizi CUSTODIA ANIMALI PROTEZIONE ANIMALI ABBANDONATI ONLUS
1182 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 163000 - SPESE PER ENTE NAZIONALE 12/05/2017 1222 44,38 8,00 0,00 36,38 e servizi CUSTODIA ANIMALI PROTEZIONE ANIMALI ABBANDONATI ONLUS
1183 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - MONTEVERDE COOP. 12/05/2017 1226 553,81 21,30 0,00 532,51 e servizi CONFEZIONAMENTO E SOCIALE ONLUS CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1184 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - MONTEVERDE COOP. 12/05/2017 1227 616,83 29,37 0,00 587,46 e servizi CONFEZIONAMENTO E SOCIALE ONLUS CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1185 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - MONTEVERDE COOP. 12/05/2017 1228 628,33 24,17 0,00 604,16 e servizi CONFEZIONAMENTO E SOCIALE ONLUS CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1186 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - Markas Srl 12/05/2017 1229 913,90 83,08 0,00 830,82 e servizi CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1187 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 190300 - SPESE PER IL MONTEVERDE COOP. 12/05/2017 1239 2.692,85 128,23 0,00 2.564,62 e servizi TRASPORTO DA E PER SOCIALE ONLUS CEOD
105 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1188 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 190300 - SPESE PER IL MONTEVERDE COOP. 12/05/2017 1240 3.259,77 155,23 0,00 3.104,54 e servizi TRASPORTO DA E PER SOCIALE ONLUS CEOD
1189 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1327 37,20 0,00 0,00 37,20 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1190 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 26/05/2017 1348 8,18 8,18 0,00 0,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1191 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE FONDAZIONE 15/06/2017 1496 350,00 14,00 0,00 336,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI LEGAMBIENTE E GIARDINI INNOVAZIONE
1192 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141700 - SPESE PER Markas Srl 19/06/2017 1528 8.322,91 320,11 0,00 8.002,80 e servizi REFEZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
1193 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178700 - SPESA Markas Srl 19/06/2017 1529 1.567,96 60,31 0,00 1.507,65 e servizi SERVIZIO MENSA ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1194 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE EUROBUS VERONA 19/06/2017 1530 12.936,00 1.176,00 0,00 11.760,00 e servizi SERVIZIO TRASPORTI CONSORZIO SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1195 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE EUROBUS VERONA 19/06/2017 1531 3.347,14 304,29 0,00 3.042,85 e servizi SERVIZIO TRASPORTI CONSORZIO SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1196 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE MONTEVERDE COOP. 19/06/2017 1532 444,64 21,17 0,00 423,47 e servizi SERVIZIO TRASPORTI SOCIALE ONLUS SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
106 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1197 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE MONTEVERDE COOP. 19/06/2017 1533 285,24 13,58 0,00 271,66 e servizi SERVIZIO TRASPORTI SOCIALE ONLUS SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1198 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 191500 - ASSISTENZA A MONTEVERDE COOP. 19/06/2017 1534 1.634,25 77,82 0,00 1.556,43 e servizi DOMICILIO A FAVORE SOCIALE ONLUS DEGLI ANZIANI E A FAMIGLIE PROBLEMATICHE
1199 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178600 - APPALTO AZALEA 19/06/2017 1535 17.747,21 845,11 0,00 16.902,10 e servizi SERVIZIO GESTIONE COOP.SOCIALE A R.L. ASILO NIDO ONLUS
1200 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178600 - APPALTO AZALEA 19/06/2017 1536 504,00 24,00 0,00 480,00 e servizi SERVIZIO GESTIONE COOP.SOCIALE A R.L. ASILO NIDO ONLUS
1201 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 163000 - SPESE PER ENTE NAZIONALE 19/06/2017 1541 486,71 87,77 0,00 398,94 e servizi CUSTODIA ANIMALI PROTEZIONE ANIMALI ABBANDONATI ONLUS
1202 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - MONTEVERDE COOP. 19/06/2017 1544 622,93 29,66 0,00 593,27 e servizi CONFEZIONAMENTO E SOCIALE ONLUS CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1203 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - Markas Srl 19/06/2017 1545 868,96 79,00 0,00 789,96 e servizi CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1204 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - Markas Srl 19/06/2017 1546 863,96 78,54 0,00 785,42 e servizi CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1205 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 190300 - SPESE PER IL MONTEVERDE COOP. 19/06/2017 1547 2.267,66 107,98 0,00 2.159,68 e servizi TRASPORTO DA E PER SOCIALE ONLUS CEOD
1206 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173600 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 19/06/2017 1562 20.019,24 1.819,93 0,00 18.199,31 e servizi APPALTO SERVIZIO QUADRILATERO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
107 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1207 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA CONS. BACINO VR2 19/06/2017 1563 693,96 63,09 0,00 630,87 e servizi RACCOLTA QUADRILATERO DIFFERENZIATA R. S. U.
1208 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 174000 - SPESA PER LO CONS. BACINO VR2 19/06/2017 1564 416,67 37,88 0,00 378,79 e servizi SPAZZAMENTO DELLE QUADRILATERO STRADE
1209 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173600 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 19/06/2017 1565 21.016,92 1.910,63 0,00 19.106,29 e servizi APPALTO SERVIZIO QUADRILATERO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1210 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA CONS. BACINO VR2 19/06/2017 1566 693,96 63,09 0,00 630,87 e servizi RACCOLTA QUADRILATERO DIFFERENZIATA R. S. U.
1211 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 174000 - SPESA PER LO CONS. BACINO VR2 19/06/2017 1567 416,67 37,88 0,00 378,79 e servizi SPAZZAMENTO DELLE QUADRILATERO STRADE
1212 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 19/06/2017 1568 2.905,47 264,13 0,00 2.641,34 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1213 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 19/06/2017 1569 745,36 67,76 0,00 677,60 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1214 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 19/06/2017 1570 286,29 26,03 0,00 260,26 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1215 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 19/06/2017 1571 5.966,55 542,41 0,00 5.424,14 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1216 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 19/06/2017 1572 308,63 28,06 0,00 280,57 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1217 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 19/06/2017 1573 3.015,72 274,16 0,00 2.741,56 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
108 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1218 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 19/06/2017 1574 6.648,53 604,41 0,00 6.044,12 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1219 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 19/06/2017 1575 274,43 24,95 0,00 249,48 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1220 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 19/06/2017 1576 542,85 49,35 0,00 493,50 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1221 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173600 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 19/06/2017 1577 20.518,08 1.865,28 0,00 18.652,80 e servizi APPALTO SERVIZIO QUADRILATERO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1222 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA CONS. BACINO VR2 19/06/2017 1578 693,96 63,09 0,00 630,87 e servizi RACCOLTA QUADRILATERO DIFFERENZIATA R. S. U.
1223 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 174000 - SPESA PER LO CONS. BACINO VR2 19/06/2017 1579 416,67 37,88 0,00 378,79 e servizi SPAZZAMENTO DELLE QUADRILATERO STRADE
1224 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 19/06/2017 1580 7.658,43 696,22 0,00 6.962,21 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1225 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 19/06/2017 1581 3.923,19 356,65 0,00 3.566,54 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1226 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 19/06/2017 1582 398,09 36,19 0,00 361,90 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1227 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA COOPERATIVA SOC. 19/06/2017 1583 618,75 56,25 0,00 562,50 e servizi RACCOLTA MONSCLEDA LAVORO DIFFERENZIATA R. S. U. a r.l.
1228 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1669 40,13 0,00 0,00 40,13 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
109 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1229 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 30/06/2017 1689 8,83 8,83 0,00 0,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1230 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1818 161,50 0,00 0,00 161,50 e servizi MANTENIMENTO PARCHI DI TREGNAGO E GIARDINI
1231 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1819 168,50 0,00 0,00 168,50 e servizi MANTENIMENTO PARCHI DI TREGNAGO E GIARDINI
1232 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA COOPERATIVA SOC. 17/07/2017 1906 1.163,25 105,75 0,00 1.057,50 e servizi RACCOLTA MONSCLEDA LAVORO DIFFERENZIATA R. S. U. a r.l.
1233 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 17/07/2017 1907 478,03 43,46 0,00 434,57 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1234 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 17/07/2017 1908 582,12 52,92 0,00 529,20 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1235 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 17/07/2017 1909 17,20 1,56 0,00 15,64 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1236 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 17/07/2017 1910 631,36 113,85 0,00 517,51 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1237 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173600 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 17/07/2017 1911 20.518,08 1.865,28 0,00 18.652,80 e servizi APPALTO SERVIZIO QUADRILATERO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1238 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA CONS. BACINO VR2 17/07/2017 1912 693,96 63,09 0,00 630,87 e servizi RACCOLTA QUADRILATERO DIFFERENZIATA R. S. U.
1239 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 174000 - SPESA PER LO CONS. BACINO VR2 17/07/2017 1913 416,67 37,88 0,00 378,79 e servizi SPAZZAMENTO DELLE QUADRILATERO STRADE
110 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1240 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 17/07/2017 1914 616,77 56,07 0,00 560,70 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1241 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 17/07/2017 1915 6.523,74 593,07 0,00 5.930,67 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1242 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 17/07/2017 1916 2.848,63 258,97 0,00 2.589,66 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1243 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 17/07/2017 1917 29,35 2,67 0,00 26,68 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1244 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173600 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 17/07/2017 1918 20.518,08 1.865,28 0,00 18.652,80 e servizi APPALTO SERVIZIO QUADRILATERO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1245 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA CONS. BACINO VR2 17/07/2017 1919 693,96 63,09 0,00 630,87 e servizi RACCOLTA QUADRILATERO DIFFERENZIATA R. S. U.
1246 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 174000 - SPESA PER LO CONS. BACINO VR2 17/07/2017 1920 416,67 37,88 0,00 378,79 e servizi SPAZZAMENTO DELLE QUADRILATERO STRADE
1247 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE C.D.L. Cooperativa 17/07/2017 1924 6.448,01 1.162,76 0,00 5.285,25 e servizi MANTENIMENTO PARCHI Sociale E GIARDINI
1248 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - MONTEVERDE COOP. 17/07/2017 1930 578,45 27,55 0,00 550,90 e servizi CONFEZIONAMENTO E SOCIALE ONLUS CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1249 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - Markas Srl 17/07/2017 1931 804,03 73,09 0,00 730,94 e servizi CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1250 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 190300 - SPESE PER IL MONTEVERDE COOP. 17/07/2017 1937 3.118,04 148,48 0,00 2.969,56 e servizi TRASPORTO DA E PER SOCIALE ONLUS CEOD
111 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1251 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178600 - APPALTO AZALEA 17/07/2017 1938 17.747,21 845,11 0,00 16.902,10 e servizi SERVIZIO GESTIONE COOP.SOCIALE A R.L. ASILO NIDO ONLUS
1252 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178600 - APPALTO AZALEA 17/07/2017 1939 504,00 24,00 0,00 480,00 e servizi SERVIZIO GESTIONE COOP.SOCIALE A R.L. ASILO NIDO ONLUS
1253 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 191500 - ASSISTENZA A MONTEVERDE COOP. 17/07/2017 1940 1.859,67 88,56 0,00 1.771,11 e servizi DOMICILIO A FAVORE SOCIALE ONLUS DEGLI ANZIANI E A FAMIGLIE PROBLEMATICHE
1254 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141700 - SPESE PER Markas Srl 17/07/2017 1941 13.130,52 505,02 0,00 12.625,50 e servizi REFEZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
1255 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178700 - SPESA Markas Srl 17/07/2017 1942 2.181,50 83,90 0,00 2.097,60 e servizi SERVIZIO MENSA ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1256 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141700 - SPESE PER Markas Srl 17/07/2017 1943 8.595,60 330,60 0,00 8.265,00 e servizi REFEZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
1257 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178700 - SPESA Markas Srl 17/07/2017 1944 1.899,92 73,07 0,00 1.826,85 e servizi SERVIZIO MENSA ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1258 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141700 - SPESE PER LACHIVER 17/07/2017 1945 421,51 76,01 0,00 345,50 e servizi REFEZIONE (SERVIZIO ALIMENTARI srl RILEVANTE AI FINI IVA)
1259 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE EUROBUS VERONA 17/07/2017 1946 12.936,00 1.176,00 0,00 11.760,00 e servizi SERVIZIO TRASPORTI CONSORZIO SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1260 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE EUROBUS VERONA 17/07/2017 1947 1.029,89 93,63 0,00 936,26 e servizi SERVIZIO TRASPORTI CONSORZIO SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
112 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1261 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE MONTEVERDE COOP. 17/07/2017 1948 411,09 19,58 0,00 391,51 e servizi SERVIZIO TRASPORTI SOCIALE ONLUS SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1262 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE MONTEVERDE COOP. 17/07/2017 1949 562,10 26,77 0,00 535,33 e servizi SERVIZIO TRASPORTI SOCIALE ONLUS SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1263 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2022 1.730,41 0,00 0,00 1.730,41 e servizi RACCOLTA DIFFERENZIATA R. S. U.
1264 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2033 42,14 0,00 0,00 42,14 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1265 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2051 380,69 380,69 0,00 0,00 e servizi RACCOLTA DIFFERENZIATA R. S. U.
1266 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 31/07/2017 2062 9,27 9,27 0,00 0,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1267 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 163000 - SPESE PER ENTE NAZIONALE 11/08/2017 2176 1.938,85 349,63 0,00 1.589,22 e servizi CUSTODIA ANIMALI PROTEZIONE ANIMALI ABBANDONATI ONLUS
1268 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178600 - APPALTO AZALEA 11/08/2017 2177 17.747,21 845,11 0,00 16.902,10 e servizi SERVIZIO GESTIONE COOP.SOCIALE A R.L. ASILO NIDO ONLUS
1269 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178600 - APPALTO AZALEA 11/08/2017 2178 504,00 24,00 0,00 480,00 e servizi SERVIZIO GESTIONE COOP.SOCIALE A R.L. ASILO NIDO ONLUS
1270 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE MONTEVERDE COOP. 11/08/2017 2179 352,36 16,78 0,00 335,58 e servizi SERVIZIO TRASPORTI SOCIALE ONLUS SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
113 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1271 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE MONTEVERDE COOP. 11/08/2017 2180 167,79 7,99 0,00 159,80 e servizi SERVIZIO TRASPORTI SOCIALE ONLUS SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1272 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 190300 - SPESE PER IL MONTEVERDE COOP. 11/08/2017 2182 2.976,31 141,73 0,00 2.834,58 e servizi TRASPORTO DA E PER SOCIALE ONLUS CEOD
1273 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA CONS. BACINO VR2 11/08/2017 2202 6.583,42 598,49 0,00 5.984,93 e servizi RACCOLTA QUADRILATERO DIFFERENZIATA R. S. U.
1274 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 11/08/2017 2203 4.273,09 388,46 0,00 3.884,63 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1275 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 11/08/2017 2204 1.321,32 120,12 0,00 1.201,20 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1276 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 11/08/2017 2205 6.192,91 562,99 0,00 5.629,92 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1277 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 11/08/2017 2206 292,96 26,63 0,00 266,33 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1278 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173600 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 11/08/2017 2207 20.518,08 1.865,28 0,00 18.652,80 e servizi APPALTO SERVIZIO QUADRILATERO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1279 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA CONS. BACINO VR2 11/08/2017 2208 693,96 63,09 0,00 630,87 e servizi RACCOLTA QUADRILATERO DIFFERENZIATA R. S. U.
1280 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 174000 - SPESA PER LO CONS. BACINO VR2 11/08/2017 2209 416,67 37,88 0,00 378,79 e servizi SPAZZAMENTO DELLE QUADRILATERO STRADE
114 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1281 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173600 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 11/08/2017 2210 20.518,08 1.865,28 0,00 18.652,80 e servizi APPALTO SERVIZIO QUADRILATERO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1282 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA CONS. BACINO VR2 11/08/2017 2211 693,96 63,09 0,00 630,87 e servizi RACCOLTA QUADRILATERO DIFFERENZIATA R. S. U.
1283 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 174000 - SPESA PER LO CONS. BACINO VR2 11/08/2017 2212 416,67 37,88 0,00 378,79 e servizi SPAZZAMENTO DELLE QUADRILATERO STRADE
1284 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 11/08/2017 2213 3.763,91 342,17 0,00 3.421,74 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1285 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 11/08/2017 2214 631,02 57,37 0,00 573,65 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1286 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 11/08/2017 2215 896,28 81,48 0,00 814,80 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1287 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 11/08/2017 2216 257,59 23,42 0,00 234,17 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1288 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 11/08/2017 2217 7.617,81 692,53 0,00 6.925,28 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1289 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA COOPERATIVA SOC. 11/08/2017 2218 1.143,45 103,95 0,00 1.039,50 e servizi RACCOLTA MONSCLEDA LAVORO DIFFERENZIATA R. S. U. a r.l.
1290 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE BOSCO MARCELLO 11/08/2017 2219 2.440,00 440,00 0,00 2.000,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1291 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2245 54,97 0,00 0,00 54,97 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
115 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1292 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 21/08/2017 2265 12,09 12,09 0,00 0,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1293 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 20/09/2017 2420 639,39 115,30 0,00 524,09 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1294 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173600 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 20/09/2017 2421 20.518,08 1.865,28 0,00 18.652,80 e servizi APPALTO SERVIZIO QUADRILATERO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1295 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA CONS. BACINO VR2 20/09/2017 2422 693,96 63,09 0,00 630,87 e servizi RACCOLTA QUADRILATERO DIFFERENZIATA R. S. U.
1296 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 174000 - SPESA PER LO CONS. BACINO VR2 20/09/2017 2423 416,67 37,88 0,00 378,79 e servizi SPAZZAMENTO DELLE QUADRILATERO STRADE
1297 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA COOPERATIVA SOC. 20/09/2017 2425 1.252,35 113,85 0,00 1.138,50 e servizi RACCOLTA MONSCLEDA LAVORO DIFFERENZIATA R. S. U. a r.l.
1298 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - Markas Srl 20/09/2017 2434 774,07 70,37 0,00 703,70 e servizi CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1299 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - Markas Srl 20/09/2017 2435 903,91 82,17 0,00 821,74 e servizi CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1300 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - MONTEVERDE COOP. 20/09/2017 2436 534,63 25,46 0,00 509,17 e servizi CONFEZIONAMENTO E SOCIALE ONLUS CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1301 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178700 - SPESA Markas Srl 20/09/2017 2437 1.837,68 70,68 0,00 1.767,00 e servizi SERVIZIO MENSA ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
116 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1302 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 191500 - ASSISTENZA A MONTEVERDE COOP. 20/09/2017 2438 1.850,28 88,11 0,00 1.762,17 e servizi DOMICILIO A FAVORE SOCIALE ONLUS DEGLI ANZIANI E A FAMIGLIE PROBLEMATICHE
1303 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2505 34,65 0,00 0,00 34,65 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1304 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 22/09/2017 2525 7,62 7,62 0,00 0,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1305 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 190100 - SPESE PER MANTOVANI GIANNI 28/09/2017 2538 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 e servizi INSERIMENTO DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI
1306 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2633 115,00 0,00 0,00 115,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI DI TREGNAGO E GIARDINI
1307 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2751 42,50 0,00 0,00 42,50 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1308 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 26/10/2017 2781 9,35 9,35 0,00 0,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1309 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE EUROBUS VERONA 06/11/2017 2838 12.936,00 1.176,00 0,00 11.760,00 e servizi SERVIZIO TRASPORTI CONSORZIO SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1310 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141700 - SPESE PER Markas Srl 06/11/2017 2839 6.169,64 237,29 0,00 5.932,35 e servizi REFEZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
1311 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178700 - SPESA Markas Srl 06/11/2017 2840 1.538,32 59,17 0,00 1.479,15 e servizi SERVIZIO MENSA ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1312 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178600 - APPALTO AZALEA 06/11/2017 2841 14.322,00 682,00 0,00 13.640,00 e servizi SERVIZIO GESTIONE COOP.SOCIALE A R.L. ASILO NIDO ONLUS
117 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1313 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178600 - APPALTO AZALEA 06/11/2017 2842 3.425,21 163,11 0,00 3.262,10 e servizi SERVIZIO GESTIONE COOP.SOCIALE A R.L. ASILO NIDO ONLUS
1314 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 191500 - ASSISTENZA A MONTEVERDE COOP. 06/11/2017 2843 1.869,06 89,00 0,00 1.780,06 e servizi DOMICILIO A FAVORE SOCIALE ONLUS DEGLI ANZIANI E A FAMIGLIE PROBLEMATICHE
1315 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 163000 - SPESE PER AZIENDA U.L.S.S. 09 06/11/2017 2850 310,48 0,00 0,00 310,48 e servizi CUSTODIA ANIMALI SCALIGERA ABBANDONATI
1316 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 190300 - SPESE PER IL MONTEVERDE COOP. 06/11/2017 2851 2.976,31 141,73 0,00 2.834,58 e servizi TRASPORTO DA E PER SOCIALE ONLUS CEOD
1317 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - MONTEVERDE COOP. 06/11/2017 2854 567,43 27,02 0,00 540,41 e servizi CONFEZIONAMENTO E SOCIALE ONLUS CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1318 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - Markas Srl 06/11/2017 2855 878,94 79,90 0,00 799,04 e servizi CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1319 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA CONS. BACINO VR2 06/11/2017 2883 7.587,88 689,81 0,00 6.898,07 e servizi RACCOLTA QUADRILATERO DIFFERENZIATA R. S. U.
1320 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 06/11/2017 2884 6.085,54 553,23 0,00 5.532,31 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1321 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 06/11/2017 2885 160,93 14,63 0,00 146,30 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1322 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 06/11/2017 2886 1.554,63 141,33 0,00 1.413,30 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1323 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 06/11/2017 2887 1.921,92 174,72 0,00 1.747,20 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
118 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1324 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 06/11/2017 2888 232,74 21,16 0,00 211,58 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1325 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 06/11/2017 2889 4.687,61 426,15 0,00 4.261,46 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1326 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 06/11/2017 2890 5.461,60 496,51 0,00 4.965,09 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1327 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 06/11/2017 2891 263,88 23,99 0,00 239,89 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1328 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173700 - SPESE PER CONS. BACINO VR2 06/11/2017 2892 358,94 32,63 0,00 326,31 e servizi SERVIZIO QUADRILATERO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
1329 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA COOPERATIVA SOC. 06/11/2017 2893 1.163,25 105,75 0,00 1.057,50 e servizi RACCOLTA MONSCLEDA LAVORO DIFFERENZIATA R. S. U. a r.l.
1330 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA COOPERATIVA SOC. 06/11/2017 2894 1.192,95 108,45 0,00 1.084,50 e servizi RACCOLTA MONSCLEDA LAVORO DIFFERENZIATA R. S. U. a r.l.
1331 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE C.D.L. Cooperativa 06/11/2017 2895 6.448,01 1.162,76 0,00 5.285,25 e servizi MANTENIMENTO PARCHI Sociale E GIARDINI
1332 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE C.D.L. Cooperativa 06/11/2017 2896 2.196,00 396,00 0,00 1.800,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI Sociale E GIARDINI
1333 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 190100 - SPESE PER MANTOVANI GIANNI 10/11/2017 2916 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 e servizi INSERIMENTO DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI
1334 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GRUPPO SCOUT 10/11/2017 2919 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI AGESCI VAL D'ILLASI E GIARDINI
119 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1335 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3014 41,64 0,00 0,00 41,64 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1336 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 23/11/2017 3035 9,16 9,16 0,00 0,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1337 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE MONTEVERDE COOP. 28/11/2017 3045 453,03 21,57 0,00 431,46 e servizi SERVIZIO TRASPORTI SOCIALE ONLUS SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1338 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE MONTEVERDE COOP. 28/11/2017 3046 239,10 11,39 0,00 227,71 e servizi SERVIZIO TRASPORTI SOCIALE ONLUS SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1339 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE MONTEVERDE COOP. 28/11/2017 3047 416,68 19,84 0,00 396,84 e servizi SERVIZIO TRASPORTI SOCIALE ONLUS SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1340 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE MONTEVERDE COOP. 28/11/2017 3048 567,69 27,03 0,00 540,66 e servizi SERVIZIO TRASPORTI SOCIALE ONLUS SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1341 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE EUROBUS VERONA 28/11/2017 3049 12.936,00 1.176,00 0,00 11.760,00 e servizi SERVIZIO TRASPORTI CONSORZIO SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1342 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE EUROBUS VERONA 28/11/2017 3050 3.347,15 304,29 0,00 3.042,86 e servizi SERVIZIO TRASPORTI CONSORZIO SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
120 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1343 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE SERVICE DI PROVOLO 28/11/2017 3051 1.204,68 109,52 0,00 1.095,16 e servizi SERVIZIO TRASPORTI GIORGIO SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1344 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141800 - SPESE SERVICE DI PROVOLO 28/11/2017 3052 657,10 59,74 0,00 597,36 e servizi SERVIZIO TRASPORTI GIORGIO SCOLASTICI EFFETTUATO DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1345 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 141700 - SPESE PER Markas Srl 28/11/2017 3053 13.890,86 534,26 0,00 13.356,60 e servizi REFEZIONE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
1346 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178700 - SPESA Markas Srl 28/11/2017 3054 2.015,52 77,52 0,00 1.938,00 e servizi SERVIZIO MENSA ASILO NIDO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I. V. A. )
1347 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 191500 - ASSISTENZA A MONTEVERDE COOP. 28/11/2017 3055 1.897,23 90,34 0,00 1.806,89 e servizi DOMICILIO A FAVORE SOCIALE ONLUS DEGLI ANZIANI E A FAMIGLIE PROBLEMATICHE
1348 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 191500 - ASSISTENZA A MONTEVERDE COOP. 28/11/2017 3056 1.765,74 84,08 0,00 1.681,66 e servizi DOMICILIO A FAVORE SOCIALE ONLUS DEGLI ANZIANI E A FAMIGLIE PROBLEMATICHE
1349 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 191500 - ASSISTENZA A MONTEVERDE COOP. 28/11/2017 3057 1.994,29 94,97 0,00 1.899,32 e servizi DOMICILIO A FAVORE SOCIALE ONLUS DEGLI ANZIANI E A FAMIGLIE PROBLEMATICHE
1350 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 178600 - APPALTO AZALEA 28/11/2017 3058 17.747,21 845,11 0,00 16.902,10 e servizi SERVIZIO GESTIONE COOP.SOCIALE A R.L. ASILO NIDO ONLUS
1351 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - Markas Srl 28/11/2017 3059 1.022,12 92,92 0,00 929,20 e servizi CONFEZIONAMENTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
121 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1352 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 190300 - SPESE PER IL MONTEVERDE COOP. 28/11/2017 3060 1.842,48 87,74 0,00 1.754,74 e servizi TRASPORTO DA E PER SOCIALE ONLUS CEOD
1353 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - MONTEVERDE COOP. 28/11/2017 3066 601,29 28,63 0,00 572,66 e servizi CONFEZIONAMENTO E SOCIALE ONLUS CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1354 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - MONTEVERDE COOP. 28/11/2017 3067 582,73 27,75 0,00 554,98 e servizi CONFEZIONAMENTO E SOCIALE ONLUS CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1355 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 190300 - SPESE PER IL MONTEVERDE COOP. 28/11/2017 3068 2.976,31 141,73 0,00 2.834,58 e servizi TRASPORTO DA E PER SOCIALE ONLUS CEOD
1356 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187600 - MONTEVERDE COOP. 28/11/2017 3069 593,47 28,26 0,00 565,21 e servizi CONFEZIONAMENTO E SOCIALE ONLUS CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
1357 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 190300 - SPESE PER IL MONTEVERDE COOP. 28/11/2017 3070 2.692,85 128,23 0,00 2.564,62 e servizi TRASPORTO DA E PER SOCIALE ONLUS CEOD
1358 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 173800 - SPESA COOPERATIVA SOC. 28/11/2017 3082 955,35 86,85 0,00 868,50 e servizi RACCOLTA MONSCLEDA LAVORO DIFFERENZIATA R. S. U. a r.l.
1359 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE FERRARI LUCA 28/11/2017 3085 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1360 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 187800 - ASSISTENZA CENTRO ASSISTENZA 28/11/2017 3105 165,00 0,00 0,00 165,00 e servizi CON RICOVERO PRESSO F.S. ZERBATO ISTITUTI DI PERSONE ANZIANE O BISOGNOSE
1361 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 190100 - SPESE PER MANTOVANI GIANNI 19/12/2017 3331 1.182,00 0,00 0,00 1.182,00 e servizi INSERIMENTO DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI
1362 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 21/12/2017 3361 45,78 0,00 0,00 45,78 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1363 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE ACQUE VERONESI 21/12/2017 3371 26,02 0,00 0,00 26,02 e servizi MANTENIMENTO PARCHI SCARL E GIARDINI
122 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1364 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE ACQUE VERONESI 21/12/2017 3381 11,82 0,00 0,00 11,82 e servizi MANTENIMENTO PARCHI SCARL E GIARDINI
1365 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE ACQUE VERONESI 23/12/2017 3418 0,40 0,04 0,00 0,36 e servizi MANTENIMENTO PARCHI SCARL E GIARDINI
1366 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE ACQUE VERONESI 23/12/2017 3419 3,94 0,36 0,00 3,58 e servizi MANTENIMENTO PARCHI SCARL E GIARDINI
1367 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE GLOBAL POWER spa 28/12/2017 3440 10,07 10,07 0,00 0,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI E GIARDINI
1368 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE ACQUE VERONESI 28/12/2017 3450 2,60 2,60 0,00 0,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI SCARL E GIARDINI
1369 Spese correnti - Acquisto di beni Contratti di servizio pubblico 180800 - SPESE ACQUE VERONESI 28/12/2017 3460 1,18 1,18 0,00 0,00 e servizi MANTENIMENTO PARCHI SCARL E GIARDINI
Totale natura economica 984.070,87 71.276,09 0,00 912.794,78
1370 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi amministrativi 105900 - SPESE PER MASSIMO FLAVIA 19/01/2017 17 200,00 0,00 0,00 200,00 e servizi GARE DI APPALTO E CONTRATTI
1371 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi amministrativi 106200 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 25/01/2017 66 21,35 0,00 0,00 21,35 e servizi SERVIZIO POSTALE E DI TREGNAGO PER SPEDIZIONI VARIE
1372 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi amministrativi 106200 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 25/01/2017 67 4,50 0,00 0,00 4,50 e servizi SERVIZIO POSTALE E DI TREGNAGO PER SPEDIZIONI VARIE
1373 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi amministrativi 106200 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 25/01/2017 68 5,45 0,00 0,00 5,45 e servizi SERVIZIO POSTALE E DI TREGNAGO PER SPEDIZIONI VARIE
1374 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi amministrativi 106200 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 25/01/2017 69 5,45 0,00 0,00 5,45 e servizi SERVIZIO POSTALE E DI TREGNAGO PER SPEDIZIONI VARIE
1375 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi amministrativi 105900 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 25/01/2017 83 42,00 0,00 0,00 42,00 e servizi GARE DI APPALTO E DI TREGNAGO CONTRATTI
123 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1376 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi amministrativi 106200 - SPESE PER POSTE ITALIANE 27/01/2017 95 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 e servizi SERVIZIO POSTALE E S.P.A. PER SPEDIZIONI VARIE
1377 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi amministrativi 106200 - SPESE PER SISMA ITALIA SRL 07/02/2017 186 244,00 44,00 0,00 200,00 e servizi SERVIZIO POSTALE E PER SPEDIZIONI VARIE
1378 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi amministrativi 105900 - SPESE PER COMUNE DI LAVAGNO 09/02/2017 257 500,00 0,00 0,00 500,00 e servizi GARE DI APPALTO E CONTRATTI
1379 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi amministrativi 105900 - SPESE PER ANAC AUTORITA' 22/02/2017 295 375,00 0,00 0,00 375,00 e servizi GARE DI APPALTO E NAZIONALE CONTRATTI ANTICORRUZIONE
1380 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi amministrativi 105900 - SPESE PER ANAC AUTORITA' 22/02/2017 296 30,00 0,00 0,00 30,00 e servizi GARE DI APPALTO E NAZIONALE CONTRATTI ANTICORRUZIONE
1381 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi amministrativi 106200 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 03/04/2017 967 18,88 0,00 0,00 18,88 e servizi SERVIZIO POSTALE E DI TREGNAGO PER SPEDIZIONI VARIE
1382 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi amministrativi 106200 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 03/04/2017 968 2,55 0,00 0,00 2,55 e servizi SERVIZIO POSTALE E DI TREGNAGO PER SPEDIZIONI VARIE
1383 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi amministrativi 106200 - SPESE PER POSTE ITALIANE 12/05/2017 1245 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 e servizi SERVIZIO POSTALE E S.P.A. PER SPEDIZIONI VARIE
1384 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi amministrativi 106200 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1792 8,10 0,00 0,00 8,10 e servizi SERVIZIO POSTALE E DI TREGNAGO PER SPEDIZIONI VARIE
1385 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi amministrativi 106200 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1793 6,80 0,00 0,00 6,80 e servizi SERVIZIO POSTALE E DI TREGNAGO PER SPEDIZIONI VARIE
1386 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi amministrativi 106200 - SPESE PER DI.VO.DISTRIBUZION 11/08/2017 2175 244,00 44,00 0,00 200,00 e servizi SERVIZIO POSTALE E E VOLANTINI DI PER SPEDIZIONI VARIE BELLINELLO NICOLETTA
1387 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi amministrativi 106200 - SPESE PER DI.VO.DISTRIBUZION 10/11/2017 2910 244,00 44,00 0,00 200,00 e servizi SERVIZIO POSTALE E E VOLANTINI DI PER SPEDIZIONI VARIE BELLINELLO NICOLETTA
124 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1388 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi amministrativi 106200 - SPESE PER POSTE ITALIANE 10/11/2017 2936 700,00 0,00 0,00 700,00 e servizi SERVIZIO POSTALE E S.P.A. PER SPEDIZIONI VARIE
Totale natura economica 5.652,08 132,00 0,00 5.520,08
1389 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi finanziari 104301 - SPESE MANUT. PRO.E.P. srl 07/02/2017 243 418,70 75,50 0,00 343,20 e servizi UFF. * PRESTAZIONE Unipersonale SERVIZI
1390 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi finanziari 104301 - SPESE MANUT. PRO.E.P. srl 07/02/2017 244 253,76 45,76 0,00 208,00 e servizi UFF. * PRESTAZIONE Unipersonale SERVIZI
1391 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi finanziari 104301 - SPESE MANUT. BANKIT 22/02/2017 291 245,00 0,00 0,00 245,00 e servizi UFF. * PRESTAZIONE SERVIZI
1392 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi finanziari 104301 - SPESE MANUT. LERIN RAG. FEDERICA 16/03/2017 566 723,22 114,00 0,00 609,22 e servizi UFF. * PRESTAZIONE SERVIZI
1393 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi finanziari 104301 - SPESE MANUT. PRO.E.P. srl 16/03/2017 610 418,70 75,50 0,00 343,20 e servizi UFF. * PRESTAZIONE Unipersonale SERVIZI
1394 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi finanziari 104301 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 03/04/2017 965 140,00 0,00 0,00 140,00 e servizi UFF. * PRESTAZIONE DI TREGNAGO SERVIZI
1395 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi finanziari 104301 - SPESE MANUT. PRO.E.P. srl 12/05/2017 1145 367,95 66,35 0,00 301,60 e servizi UFF. * PRESTAZIONE Unipersonale SERVIZI
1396 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi finanziari 104301 - SPESE MANUT. PRO.E.P. srl 12/05/2017 1146 431,39 77,79 0,00 353,60 e servizi UFF. * PRESTAZIONE Unipersonale SERVIZI
1397 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi finanziari 104301 - SPESE MANUT. PRO.E.P. srl 19/06/2017 1598 951,60 171,60 0,00 780,00 e servizi UFF. * PRESTAZIONE Unipersonale SERVIZI
1398 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi finanziari 104301 - SPESE MANUT. PRO.E.P. srl 19/06/2017 1599 253,76 45,76 0,00 208,00 e servizi UFF. * PRESTAZIONE Unipersonale SERVIZI
1399 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi finanziari 104301 - SPESE MANUT. GESCOP SRL 19/06/2017 1600 1.586,00 286,00 0,00 1.300,00 e servizi UFF. * PRESTAZIONE SERVIZI
125 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1400 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi finanziari 104301 - SPESE MANUT. PRO.E.P. srl 20/09/2017 2397 272,79 49,19 0,00 223,60 e servizi UFF. * PRESTAZIONE Unipersonale SERVIZI
1401 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi finanziari 104301 - SPESE MANUT. PRO.E.P. srl 20/09/2017 2398 228,38 41,18 0,00 187,20 e servizi UFF. * PRESTAZIONE Unipersonale SERVIZI
1402 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi finanziari 104301 - SPESE MANUT. PRO.E.P. srl 20/09/2017 2399 380,64 68,64 0,00 312,00 e servizi UFF. * PRESTAZIONE Unipersonale SERVIZI
1403 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi finanziari 104301 - SPESE MANUT. PRO.E.P. srl 20/09/2017 2400 393,33 70,93 0,00 322,40 e servizi UFF. * PRESTAZIONE Unipersonale SERVIZI
1404 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi finanziari 104301 - SPESE MANUT. ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2613 30,00 0,00 0,00 30,00 e servizi UFF. * PRESTAZIONE DI TREGNAGO SERVIZI
1405 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi finanziari 104301 - SPESE MANUT. PRO.E.P. srl 19/12/2017 3308 253,76 45,76 0,00 208,00 e servizi UFF. * PRESTAZIONE Unipersonale SERVIZI
1406 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi finanziari 104301 - SPESE MANUT. PRO.E.P. srl 19/12/2017 3309 482,14 86,94 0,00 395,20 e servizi UFF. * PRESTAZIONE Unipersonale SERVIZI
1407 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi finanziari 104301 - SPESE MANUT. PRO.E.P. srl 19/12/2017 3310 304,51 54,91 0,00 249,60 e servizi UFF. * PRESTAZIONE Unipersonale SERVIZI
1408 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi finanziari 105400 - SPESE PER BANCO BPM 29/12/2017 3605 6,00 0,00 0,00 6,00 e servizi SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
1409 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi finanziari 105400 - SPESE PER BANCO BPM 29/12/2017 3606 261,00 0,00 0,00 261,00 e servizi SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
Totale natura economica 8.402,63 1.375,81 0,00 7.026,82
1410 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi informatici e di 105300 - SPESE FUNZ. HALLEY VENETO SRL 07/02/2017 238 244,00 44,00 0,00 200,00 e servizi telecomunicazioni CENTRO ELETTRONICO
1411 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi informatici e di 105300 - SPESE FUNZ. KIBERNETES S.R.L. - 07/02/2017 239 3.001,20 541,20 0,00 2.460,00 e servizi telecomunicazioni CENTRO ELETTRONICO SILEA
1412 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi informatici e di 105300 - SPESE FUNZ. KIBERNETES S.R.L. - 16/03/2017 613 18.263,40 3.293,40 0,00 14.970,00 e servizi telecomunicazioni CENTRO ELETTRONICO SILEA
126 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1413 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi informatici e di 105300 - SPESE FUNZ. ALIAS 12/05/2017 1149 311,10 50,00 0,00 261,10 e servizi telecomunicazioni CENTRO ELETTRONICO
1414 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi informatici e di 105300 - SPESE FUNZ. GESINT SRL 12/05/2017 1150 390,40 70,40 0,00 320,00 e servizi telecomunicazioni CENTRO ELETTRONICO
1415 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi informatici e di 105300 - SPESE FUNZ. KIBERNETES S.R.L. - 12/05/2017 1151 1.049,20 189,20 0,00 860,00 e servizi telecomunicazioni CENTRO ELETTRONICO SILEA
1416 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi informatici e di 105300 - SPESE FUNZ. DIESSE INFORMATICA 12/05/2017 1152 353,80 63,80 0,00 290,00 e servizi telecomunicazioni CENTRO ELETTRONICO S.R.L.
1417 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi informatici e di 105300 - SPESE FUNZ. DIESSE INFORMATICA 12/05/2017 1153 370,88 66,88 0,00 304,00 e servizi telecomunicazioni CENTRO ELETTRONICO S.R.L.
1418 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi informatici e di 105300 - SPESE FUNZ. KIBERNETES S.R.L. - 19/06/2017 1601 1.122,40 202,40 0,00 920,00 e servizi telecomunicazioni CENTRO ELETTRONICO SILEA
1419 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi informatici e di 105300 - SPESE FUNZ. KIBERNETES S.R.L. - 19/06/2017 1602 3.630,72 654,72 0,00 2.976,00 e servizi telecomunicazioni CENTRO ELETTRONICO SILEA
1420 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi informatici e di 105300 - SPESE FUNZ. HALLEY VENETO SRL 11/08/2017 2190 427,00 77,00 0,00 350,00 e servizi telecomunicazioni CENTRO ELETTRONICO
1421 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi informatici e di 105300 - SPESE FUNZ. MAGGIOLI SPA 20/09/2017 2403 2.074,00 374,00 0,00 1.700,00 e servizi telecomunicazioni CENTRO ELETTRONICO
1422 Spese correnti - Acquisto di beni Servizi informatici e di 147604 - SPESE PER COMPERIO SRL 06/11/2017 2849 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 e servizi telecomunicazioni GESTIONE SERVIZI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIALE DI VERONA
Totale natura economica 33.238,10 5.627,00 0,00 27.611,10
1423 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 157100 - INIZIATIVE A ECONOMO COMUNE 25/01/2017 85 17,00 0,00 0,00 17,00 e servizi SALVAGUARDIA DI TREGNAGO AMBIENTE E TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI
1424 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 191300 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 25/01/2017 91 60,90 0,00 0,00 60,90 e servizi ATTIVITA' CONSULTA DI TREGNAGO ANZIANI
1425 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 191300 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 25/01/2017 92 230,00 0,00 0,00 230,00 e servizi ATTIVITA' CONSULTA DI TREGNAGO ANZIANI
127 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1426 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 191300 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 25/01/2017 93 26,91 0,00 0,00 26,91 e servizi ATTIVITA' CONSULTA DI TREGNAGO ANZIANI
1427 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 165800 - UTILIZZO CENTRO ASSISTENZA 07/02/2017 157 302,00 0,00 0,00 302,00 e servizi CELLA MORTUARIA ASL F.S. ZERBATO 20
1428 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 191300 - SPESE PER CENTRO ASSISTENZA 07/02/2017 158 302,00 0,00 0,00 302,00 e servizi ATTIVITA' CONSULTA F.S. ZERBATO ANZIANI
1429 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER COOPERATIVA 07/02/2017 160 2.021,04 96,24 0,00 1.924,80 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE SELF HELP CARATTERE SOCIALE E ONLUS PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1430 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER COOPERATIVA 07/02/2017 161 535,50 25,50 0,00 510,00 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE SELF HELP CARATTERE SOCIALE E ONLUS PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1431 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 07/02/2017 177 453,93 21,62 0,00 432,31 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE ONLUS CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1432 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 178800 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 07/02/2017 179 419,01 19,95 0,00 399,06 e servizi INFANZIA ED SOCIALE ONLUS ADOLESCENZA
1433 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 07/02/2017 182 194,25 9,25 0,00 185,00 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE ONLUS CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1434 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 07/02/2017 184 430,00 16,54 0,00 413,46 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE ONLUS CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
128 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1435 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 191300 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 07/02/2017 185 267,49 10,29 0,00 257,20 e servizi ATTIVITA' CONSULTA SOCIALE ONLUS ANZIANI
1436 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 100500 - SPESE PER SISMA ITALIA SRL 07/02/2017 187 244,00 44,00 0,00 200,00 e servizi REALIZZAZIONE PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE
1437 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 100500 - SPESE PER TIPOGRAFIA 07/02/2017 188 341,60 61,60 0,00 280,00 e servizi REALIZZAZIONE CENTRALE SNC PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE
1438 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 100500 - SPESE PER TIPOGRAFIA 07/02/2017 189 1.372,80 52,80 0,00 1.320,00 e servizi REALIZZAZIONE CENTRALE SNC PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE
1439 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 157100 - INIZIATIVE A RATTICIDA VENETA 07/02/2017 233 152,50 27,50 0,00 125,00 e servizi SALVAGUARDIA SAS AMBIENTE E TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI
1440 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 107500 - SPESE PER KIBERNETES S.R.L. - 07/02/2017 240 2.623,00 473,00 0,00 2.150,00 e servizi SERVIZIO DI SILEA RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE
1441 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 179000 - SPESE PER SANTA MARIA DEL 16/03/2017 552 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 e servizi MINORI ACCOLTI IN CAMMINO ONLUS COMUNITA' PROTETTE
1442 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 109300 - SPESE PER AVV RIGOBELLO 16/03/2017 562 1.365,38 215,22 0,00 1.150,16 e servizi INCARICHI LEGALI, LITI ALESSANDRA ED ARBITRAGGI
1443 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 107600 - SPESE PER AREARISCOSSIONI 16/03/2017 564 898,06 0,00 0,00 898,06 e servizi ACCERTAMENTI S.R.L. STRAORDINARI ENTRATE TRIBUTARIE
1444 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 107500 - SPESE PER AREARISCOSSIONI 16/03/2017 565 223,04 0,00 0,00 223,04 e servizi SERVIZIO DI S.R.L. RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE
129 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1445 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 16/03/2017 570 349,18 16,63 0,00 332,55 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE ONLUS CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1446 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 16/03/2017 571 194,25 9,25 0,00 185,00 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE ONLUS CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1447 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 178800 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 16/03/2017 573 221,15 10,53 0,00 210,62 e servizi INFANZIA ED SOCIALE ONLUS ADOLESCENZA
1448 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 109300 - SPESE PER STUDIO LEGALE 16/03/2017 575 2.885,78 454,88 0,00 2.430,90 e servizi INCARICHI LEGALI, LITI ASSOCIATO AVV. ED ARBITRAGGI PASQUINI - AVV. CALDANA
1449 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 193400 - RIMOZIONE SPADA GIANMICHELE 16/03/2017 578 3.135,45 565,41 0,00 2.570,04 e servizi NEVE DALL'ABITATO SCAVI MECC.
1450 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 193400 - RIMOZIONE SPADA GIANMICHELE 16/03/2017 579 4.864,55 877,21 0,00 3.987,34 e servizi NEVE DALL'ABITATO SCAVI MECC.
1451 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 107600 - SPESE PER AREARISCOSSIONI 16/03/2017 580 141,52 25,52 0,00 116,00 e servizi ACCERTAMENTI S.R.L. STRAORDINARI ENTRATE TRIBUTARIE
1452 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 100500 - SPESE PER VALLISARI ADRIANA 16/03/2017 588 900,00 0,00 0,00 900,00 e servizi REALIZZAZIONE PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE
1453 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 193400 - RIMOZIONE SPADA ABRAMO 16/03/2017 589 982,00 0,00 0,00 982,00 e servizi NEVE DALL'ABITATO
1454 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 105000 - SPESE PER LA IGEAM s.r.l. 16/03/2017 590 311,20 56,12 0,00 255,08 e servizi SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008
1455 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 105000 - SPESE PER LA IGEAM ACADEMY S.r.l. 16/03/2017 591 1.105,00 0,00 0,00 1.105,00 e servizi SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008
130 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1456 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 109300 - SPESE PER antonio sartori 16/03/2017 592 380,64 54,87 0,00 325,77 e servizi INCARICHI LEGALI, LITI ED ARBITRAGGI
1457 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 109300 - SPESE PER antonio sartori 16/03/2017 593 35,58 5,13 0,00 30,45 e servizi INCARICHI LEGALI, LITI ED ARBITRAGGI
1458 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 157100 - INIZIATIVE A RATTICIDA VENETA 16/03/2017 602 135,42 24,42 0,00 111,00 e servizi SALVAGUARDIA SAS AMBIENTE E TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI
1459 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 107500 - SPESE PER ABACO S.P.A 16/03/2017 612 1.725,81 311,21 0,00 1.414,60 e servizi SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE
1460 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 157100 - INIZIATIVE A DINECO s.r.l. 16/03/2017 615 247,05 44,55 0,00 202,50 e servizi SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI
1461 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 16/03/2017 618 194,25 9,25 0,00 185,00 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE ONLUS CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1462 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 178800 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 16/03/2017 632 279,34 13,30 0,00 266,04 e servizi INFANZIA ED SOCIALE ONLUS ADOLESCENZA
1463 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 16/03/2017 635 209,51 9,98 0,00 199,53 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE ONLUS CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1464 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER ECONOMO COMUNE 03/04/2017 962 124,00 0,00 0,00 124,00 e servizi INIZIATIVE DI DI TREGNAGO CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
131 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1465 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 179000 - SPESE PER SANTA MARIA DEL 03/04/2017 993 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 e servizi MINORI ACCOLTI IN CAMMINO ONLUS COMUNITA' PROTETTE
1466 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER PADONOU YAMPOUIN 03/04/2017 994 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 e servizi INIZIATIVE DI EDWIGE CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1467 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 105800 - SPESE PER Sartori Maurizio 03/04/2017 996 2.918,24 460,00 0,00 2.458,24 e servizi LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI
1468 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER COOPERATIVA 03/04/2017 1004 535,50 25,50 0,00 510,00 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE SELF HELP CARATTERE SOCIALE E ONLUS PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1469 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER PADONOU YAMPOUIN 04/05/2017 1143 350,00 0,00 0,00 350,00 e servizi INIZIATIVE DI EDWIGE CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1470 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 105000 - SPESE PER LA IGEAM s.r.l. 12/05/2017 1147 311,20 56,12 0,00 255,08 e servizi SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008
1471 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 107500 - SPESE PER ABACO S.P.A 12/05/2017 1156 92,79 16,73 0,00 76,06 e servizi SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE
1472 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 107500 - SPESE PER ABACO S.P.A 12/05/2017 1157 1.094,51 197,37 0,00 897,14 e servizi SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE
1473 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 107500 - SPESE PER ABACO S.P.A 12/05/2017 1158 2.301,63 415,05 0,00 1.886,58 e servizi SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE
132 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1474 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 107500 - SPESE PER ABACO S.P.A 12/05/2017 1159 1.097,02 197,82 0,00 899,20 e servizi SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE
1475 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 108700 - SPESE ELETTROIMEC di 12/05/2017 1172 366,00 66,00 0,00 300,00 e servizi MANUTENZIONE E Anselmi Silvano FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI
1476 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 157100 - INIZIATIVE A DINECO s.r.l. 12/05/2017 1176 301,95 54,45 0,00 247,50 e servizi SALVAGUARDIA AMBIENTE E TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI
1477 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 157100 - INIZIATIVE A RATTICIDA VENETA 12/05/2017 1179 135,42 24,42 0,00 111,00 e servizi SALVAGUARDIA SAS AMBIENTE E TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI
1478 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 193400 - RIMOZIONE MARCHI MOSE 12/05/2017 1192 1.342,00 242,00 0,00 1.100,00 e servizi NEVE DALL'ABITATO
1479 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 178800 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 12/05/2017 1223 314,27 14,97 0,00 299,30 e servizi INFANZIA ED SOCIALE ONLUS ADOLESCENZA
1480 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 178800 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 12/05/2017 1224 429,75 20,46 0,00 409,29 e servizi INFANZIA ED SOCIALE ONLUS ADOLESCENZA
1481 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 178800 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 12/05/2017 1225 274,92 13,09 0,00 261,83 e servizi INFANZIA ED SOCIALE ONLUS ADOLESCENZA
1482 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 12/05/2017 1230 512,13 24,39 0,00 487,74 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE ONLUS CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1483 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 12/05/2017 1231 401,55 19,12 0,00 382,43 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE ONLUS CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
133 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1484 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 12/05/2017 1232 194,25 9,25 0,00 185,00 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE ONLUS CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1485 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 12/05/2017 1233 113,91 5,43 0,00 108,48 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE ONLUS CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1486 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 12/05/2017 1234 488,85 23,28 0,00 465,57 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE ONLUS CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1487 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 12/05/2017 1235 194,25 9,25 0,00 185,00 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE ONLUS CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1488 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER COOPERATIVA 12/05/2017 1236 329,40 59,40 0,00 270,00 e servizi INIZIATIVE DI ENERGIE SOCIALI CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1489 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER COOPERATIVA 12/05/2017 1237 535,50 25,50 0,00 510,00 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE SELF HELP CARATTERE SOCIALE E ONLUS PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1490 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER COOPERATIVA 12/05/2017 1238 535,50 25,50 0,00 510,00 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE SELF HELP CARATTERE SOCIALE E ONLUS PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1491 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 179000 - SPESE PER SANTA MARIA DEL 12/05/2017 1241 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 e servizi MINORI ACCOLTI IN CAMMINO ONLUS COMUNITA' PROTETTE
134 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1492 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 179000 - SPESE PER SANTA MARIA DEL 12/05/2017 1242 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 e servizi MINORI ACCOLTI IN CAMMINO ONLUS COMUNITA' PROTETTE
1493 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER PADONOU YAMPOUIN 25/05/2017 1293 350,00 0,00 0,00 350,00 e servizi INIZIATIVE DI EDWIGE CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1494 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER AZIENDA ULSS 9 - 25/05/2017 1306 372,77 0,00 0,00 372,77 e servizi INIZIATIVE DI SCALIGERA CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1495 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER MELNYK OLHA 15/06/2017 1524 200,00 0,00 0,00 200,00 e servizi INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1496 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 179000 - SPESE PER SANTA MARIA DEL 19/06/2017 1525 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 e servizi MINORI ACCOLTI IN CAMMINO ONLUS COMUNITA' PROTETTE
1497 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 178800 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 19/06/2017 1542 225,11 10,72 0,00 214,39 e servizi INFANZIA ED SOCIALE ONLUS ADOLESCENZA
1498 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 178800 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 19/06/2017 1543 199,53 9,50 0,00 190,03 e servizi INFANZIA ED SOCIALE ONLUS ADOLESCENZA
1499 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 19/06/2017 1548 194,25 9,25 0,00 185,00 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE ONLUS CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1500 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER COOPERATIVA 19/06/2017 1549 646,40 26,40 0,00 620,00 e servizi INIZIATIVE DI ENERGIE SOCIALI CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
135 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1501 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER COOPERATIVA 19/06/2017 1550 535,50 25,50 0,00 510,00 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE SELF HELP CARATTERE SOCIALE E ONLUS PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1502 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 157100 - INIZIATIVE A RATTICIDA VENETA 19/06/2017 1558 70,45 12,70 0,00 57,75 e servizi SALVAGUARDIA SAS AMBIENTE E TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI
1503 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 157100 - INIZIATIVE A RATTICIDA VENETA 19/06/2017 1559 135,42 24,42 0,00 111,00 e servizi SALVAGUARDIA SAS AMBIENTE E TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI
1504 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 109300 - SPESE PER AVV RIGOBELLO 19/06/2017 1591 1.459,12 230,00 0,00 1.229,12 e servizi INCARICHI LEGALI, LITI ALESSANDRA ED ARBITRAGGI
1505 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 109300 - SPESE PER STUDIO LEGALE 19/06/2017 1594 1.080,90 170,38 0,00 910,52 e servizi INCARICHI LEGALI, LITI ASSOCIATO AVV. ED ARBITRAGGI PASQUINI - AVV. CALDANA
1506 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 105800 - SPESE PER STUDIO LEGALE 19/06/2017 1595 904,58 142,59 0,00 761,99 e servizi LITI,ARBITRAGGI E ASSOCIATO AVV. RISARCIMENTI PASQUINI - AVV. CALDANA
1507 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 109300 - SPESE PER STUDIO LEGALE 19/06/2017 1596 491,10 77,41 0,00 413,69 e servizi INCARICHI LEGALI, LITI ASSOCIATO AVV. ED ARBITRAGGI PASQUINI - AVV. CALDANA
1508 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER ARIOLA FELICE 26/06/2017 1647 400,00 0,00 0,00 400,00 e servizi INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1509 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER AZIENDA ULSS 9 - 26/06/2017 1649 440,56 0,00 0,00 440,56 e servizi INIZIATIVE DI SCALIGERA CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1510 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER PADONOU YAMPOUIN 17/07/2017 1886 700,00 0,00 0,00 700,00 e servizi INIZIATIVE DI EDWIGE CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1511 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 157100 - INIZIATIVE A RATTICIDA VENETA 17/07/2017 1903 244,00 44,00 0,00 200,00 e servizi SALVAGUARDIA SAS AMBIENTE E TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI
1512 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 157100 - INIZIATIVE A RATTICIDA VENETA 17/07/2017 1904 244,00 44,00 0,00 200,00 e servizi SALVAGUARDIA SAS AMBIENTE E TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI
1513 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 178800 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 17/07/2017 1928 358,13 17,05 0,00 341,08 e servizi INFANZIA ED SOCIALE ONLUS ADOLESCENZA
1514 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 178800 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 17/07/2017 1929 207,71 9,89 0,00 197,82 e servizi INFANZIA ED SOCIALE ONLUS ADOLESCENZA
1515 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 17/07/2017 1932 194,25 9,25 0,00 185,00 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE ONLUS CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1516 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER CISL VENETO SERVIZI 17/07/2017 1933 457,91 82,57 0,00 375,34 e servizi INIZIATIVE DI SRL CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1517 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER COOPERATIVA 17/07/2017 1934 415,01 19,76 0,00 395,25 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE SELF HELP CARATTERE SOCIALE E ONLUS PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
137 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1518 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER C.O.F. NORD EST SRL 17/07/2017 1935 1.013,00 0,00 0,00 1.013,00 e servizi INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1519 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER COOPERATIVA 17/07/2017 1936 746,40 26,40 0,00 720,00 e servizi INIZIATIVE DI ENERGIE SOCIALI CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1520 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 105800 - SPESE PER CARLI CLAUDIO 17/07/2017 1950 190,32 30,00 0,00 160,32 e servizi LITI,ARBITRAGGI E AVV.STUDIO LEGALE RISARCIMENTI
1521 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER PADONOU YAMPOUIN 11/08/2017 2168 350,00 0,00 0,00 350,00 e servizi INIZIATIVE DI EDWIGE CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1522 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 104700 - SPESE COMUNE DI SOAVE 11/08/2017 2170 483,47 0,00 0,00 483,47 e servizi COMMISS. ELETTORALE MANDAMENTALE
1523 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER SANTA MARIA DEL 11/08/2017 2171 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 e servizi INIZIATIVE DI CAMMINO ONLUS CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1524 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 178800 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 11/08/2017 2181 372,46 17,74 0,00 354,72 e servizi INFANZIA ED SOCIALE ONLUS ADOLESCENZA
1525 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 178800 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 11/08/2017 2183 30,70 1,46 0,00 29,24 e servizi INFANZIA ED SOCIALE ONLUS ADOLESCENZA
1526 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 178800 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 11/08/2017 2184 168,83 8,04 0,00 160,79 e servizi INFANZIA ED SOCIALE ONLUS ADOLESCENZA
138 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1527 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 100500 - SPESE PER TIPOGRAFIA 11/08/2017 2188 1.200,00 46,15 0,00 1.153,85 e servizi REALIZZAZIONE CENTRALE SNC PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE
1528 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 191300 - SPESE PER AUTOSERVIZI 11/08/2017 2189 770,00 70,00 0,00 700,00 e servizi ATTIVITA' CONSULTA ANSELMI snc ANZIANI
1529 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 157100 - INIZIATIVE A RATTICIDA VENETA 11/08/2017 2199 135,42 24,42 0,00 111,00 e servizi SALVAGUARDIA SAS AMBIENTE E TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI
1530 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 157100 - INIZIATIVE A RATTICIDA VENETA 11/08/2017 2200 244,00 44,00 0,00 200,00 e servizi SALVAGUARDIA SAS AMBIENTE E TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI
1531 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER PADONOU YAMPOUIN 07/09/2017 2392 350,00 0,00 0,00 350,00 e servizi INIZIATIVE DI EDWIGE CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1532 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 105000 - SPESE PER LA IGEAM s.r.l. 20/09/2017 2402 311,20 56,12 0,00 255,08 e servizi SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008
1533 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 107500 - SPESE PER ABACO S.P.A 20/09/2017 2406 1.067,50 192,50 0,00 875,00 e servizi SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE
1534 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 107500 - SPESE PER ABACO S.P.A 20/09/2017 2407 1.080,19 194,79 0,00 885,40 e servizi SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE
1535 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 157100 - INIZIATIVE A RATTICIDA VENETA 20/09/2017 2417 244,00 44,00 0,00 200,00 e servizi SALVAGUARDIA SAS AMBIENTE E TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI
139 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1536 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 109300 - SPESE PER FABBRI NICOLA 20/09/2017 2428 160,00 54,07 0,00 105,93 e servizi INCARICHI LEGALI, LITI ED ARBITRAGGI
1537 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 100500 - SPESE PER VALLISARI ADRIANA 20/09/2017 2431 900,00 0,00 0,00 900,00 e servizi REALIZZAZIONE PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE
1538 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER COOPERATIVA 20/09/2017 2433 1.456,20 46,20 0,00 1.410,00 e servizi INIZIATIVE DI ENERGIE SOCIALI CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1539 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER SANTA MARIA DEL 20/09/2017 2439 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 e servizi INIZIATIVE DI CAMMINO ONLUS CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1540 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER FRIGERIO LORENA 20/09/2017 2441 350,00 0,00 0,00 350,00 e servizi INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1541 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER BATTISTI LUIGI 20/09/2017 2442 200,00 0,00 0,00 200,00 e servizi INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1542 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER PICCOLI PIETRO 20/09/2017 2443 120,00 0,00 0,00 120,00 e servizi INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1543 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER DAL FORNO ROSA 20/09/2017 2444 120,00 0,00 0,00 120,00 e servizi INIZIATIVE DI CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
140 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1544 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER CIRCOLO NOI 28/09/2017 2539 90,00 0,00 0,00 90,00 e servizi INIZIATIVE DI "S.GIOVANNI BOSCO" CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1545 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 105000 - SPESE PER LA ECONOMO COMUNE 02/10/2017 2636 251,30 0,00 0,00 251,30 e servizi SICUREZZA SUL DI TREGNAGO LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008
1546 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER PADONOU YAMPOUIN 20/10/2017 2646 350,00 0,00 0,00 350,00 e servizi INIZIATIVE DI EDWIGE CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1547 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER COMUNE DI SAN 20/10/2017 2652 695,24 0,00 0,00 695,24 e servizi INIZIATIVE DI BONIFACIO CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1548 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER DAL FORNO ALBINA 20/10/2017 2653 120,00 0,00 0,00 120,00 e servizi INIZIATIVE DI ANNA CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1549 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 107600 - SPESE PER AREARISCOSSIONI 20/10/2017 2654 305,00 55,00 0,00 250,00 e servizi ACCERTAMENTI S.R.L. STRAORDINARI ENTRATE TRIBUTARIE
1550 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 107600 - SPESE PER AREARISCOSSIONI 20/10/2017 2655 305,00 55,00 0,00 250,00 e servizi ACCERTAMENTI S.R.L. STRAORDINARI ENTRATE TRIBUTARIE
1551 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 107600 - SPESE PER AREARISCOSSIONI 20/10/2017 2656 92,56 0,00 0,00 92,56 e servizi ACCERTAMENTI S.R.L. STRAORDINARI ENTRATE TRIBUTARIE
1552 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 107600 - SPESE PER AREARISCOSSIONI 20/10/2017 2657 6.493,65 1.170,99 0,00 5.322,66 e servizi ACCERTAMENTI S.R.L. STRAORDINARI ENTRATE TRIBUTARIE
141 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1553 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 107600 - SPESE PER AREARISCOSSIONI 20/10/2017 2658 19,60 0,00 0,00 19,60 e servizi ACCERTAMENTI S.R.L. STRAORDINARI ENTRATE TRIBUTARIE
1554 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 107600 - SPESE PER AREARISCOSSIONI 20/10/2017 2659 9,93 1,79 0,00 8,14 e servizi ACCERTAMENTI S.R.L. STRAORDINARI ENTRATE TRIBUTARIE
1555 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER ROSSETTI ALESSIA 25/10/2017 2706 130,00 0,00 0,00 130,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1556 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER CAMPOSTRINI DAVIDE 25/10/2017 2707 104,00 0,00 0,00 104,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1557 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER DAL BOSCO JESSICA 25/10/2017 2708 104,00 0,00 0,00 104,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1558 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER LERCO LUCIA 25/10/2017 2709 104,00 0,00 0,00 104,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1559 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER MERZARI VALENTINA 25/10/2017 2710 104,00 0,00 0,00 104,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1560 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER ZANINI KATIA 25/10/2017 2711 130,00 0,00 0,00 130,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
142 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1561 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER PELOSO FEDERICA 25/10/2017 2712 104,00 0,00 0,00 104,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1562 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER FATTORI ERICA 25/10/2017 2713 104,00 0,00 0,00 104,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1563 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER PENSO ALESSANDRO 25/10/2017 2714 104,00 0,00 0,00 104,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1564 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER PIGOZZI IRMA 25/10/2017 2715 104,00 0,00 0,00 104,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1565 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER FABBRIS CATERINA 25/10/2017 2716 130,00 0,00 0,00 130,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1566 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER CAVALIERE MARTINA 25/10/2017 2717 104,00 0,00 0,00 104,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1567 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER LARDO VANESSA 25/10/2017 2718 104,00 0,00 0,00 104,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
143 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1568 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER MILLI PAOLA 25/10/2017 2719 104,00 0,00 0,00 104,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1569 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER RAMA FRANCESCO 25/10/2017 2720 104,00 0,00 0,00 104,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1570 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER SALGARO MARA 25/10/2017 2721 130,00 0,00 0,00 130,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1571 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER STOPPELE OSCAR 25/10/2017 2722 104,00 0,00 0,00 104,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1572 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER CRACCO DANIELE 25/10/2017 2723 104,00 0,00 0,00 104,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1573 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER MARCHI FRANCESCA 25/10/2017 2724 104,00 0,00 0,00 104,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1574 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER MENDITTI SARA 25/10/2017 2725 104,00 0,00 0,00 104,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
144 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1575 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER TESSARI STEFANO 25/10/2017 2726 130,00 0,00 0,00 130,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1576 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER ZIVIANI SONIA 25/10/2017 2727 104,00 0,00 0,00 104,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1577 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER COLOMBARI 25/10/2017 2728 104,00 0,00 0,00 104,00 e servizi CONSULTAZIONI FRANCESCA ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1578 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER CORBELLARI ERIKA 25/10/2017 2729 104,00 0,00 0,00 104,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1579 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER FERRARI MASSIMO 25/10/2017 2730 104,00 0,00 0,00 104,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1580 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 120502 - SPESE PER FINETTO ALESSIO 25/10/2017 2731 104,00 0,00 0,00 104,00 e servizi CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI
1581 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 100500 - SPESE PER TIPOGRAFIA 06/11/2017 2844 622,20 112,20 0,00 510,00 e servizi REALIZZAZIONE CENTRALE SNC PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE
1582 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 178800 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 06/11/2017 2852 56,28 2,68 0,00 53,60 e servizi INFANZIA ED SOCIALE ONLUS ADOLESCENZA
145 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1583 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 178800 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 06/11/2017 2853 122,79 5,85 0,00 116,94 e servizi INFANZIA ED SOCIALE ONLUS ADOLESCENZA
1584 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER CISL VENETO SERVIZI 06/11/2017 2856 301,34 54,34 0,00 247,00 e servizi INIZIATIVE DI SRL CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1585 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER COOPERATIVA 06/11/2017 2857 856,20 46,20 0,00 810,00 e servizi INIZIATIVE DI ENERGIE SOCIALI CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1586 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 179000 - SPESE PER SANTA MARIA DEL 06/11/2017 2859 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 e servizi MINORI ACCOLTI IN CAMMINO ONLUS COMUNITA' PROTETTE
1587 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER SANTA MARIA DEL 06/11/2017 2860 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 e servizi INIZIATIVE DI CAMMINO ONLUS CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1588 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 157100 - INIZIATIVE A RATTICIDA VENETA 06/11/2017 2877 135,42 24,42 0,00 111,00 e servizi SALVAGUARDIA SAS AMBIENTE E TERRITORIO DAGLI INQUINAMENTI
1589 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER PADONOU YAMPOUIN 10/11/2017 2915 350,00 0,00 0,00 350,00 e servizi INIZIATIVE DI EDWIGE CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1590 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 127300 - SPESE VIGILI URBANI 21/11/2017 2951 800,00 0,00 0,00 800,00 e servizi SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE CON ALTRI ENTI
1591 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 178800 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 28/11/2017 3061 214,88 10,23 0,00 204,65 e servizi INFANZIA ED SOCIALE ONLUS ADOLESCENZA
146 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1592 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 178800 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 28/11/2017 3062 204,65 9,75 0,00 194,90 e servizi INFANZIA ED SOCIALE ONLUS ADOLESCENZA
1593 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 178800 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 28/11/2017 3063 26,61 1,27 0,00 25,34 e servizi INFANZIA ED SOCIALE ONLUS ADOLESCENZA
1594 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 28/11/2017 3064 48,56 2,31 0,00 46,25 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE ONLUS CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1595 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 178800 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 28/11/2017 3065 276,28 13,16 0,00 263,12 e servizi INFANZIA ED SOCIALE ONLUS ADOLESCENZA
1596 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 178800 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 28/11/2017 3071 303,56 14,46 0,00 289,10 e servizi INFANZIA ED SOCIALE ONLUS ADOLESCENZA
1597 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER MONTEVERDE COOP. 28/11/2017 3072 194,25 9,25 0,00 185,00 e servizi INIZIATIVE DI SOCIALE ONLUS CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
1598 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 105800 - SPESE PER Sartori Maurizio 28/11/2017 3099 2.191,76 740,73 0,00 1.451,03 e servizi LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI
1599 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 105800 - SPESE PER Sartori Maurizio 28/11/2017 3100 14.487,52 4.896,15 0,00 9.591,37 e servizi LITI,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI
1600 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 105000 - SPESE PER LA IGEAM s.r.l. 19/12/2017 3312 311,20 56,12 0,00 255,08 e servizi SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008
1601 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 105000 - SPESE PER LA IGEAM s.r.l. 19/12/2017 3313 1.202,31 216,81 0,00 985,50 e servizi SICUREZZA SUL LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008
1602 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 107500 - SPESE PER ABACO S.P.A 19/12/2017 3316 1.387,30 250,17 0,00 1.137,13 e servizi SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE
147 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1603 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 107500 - SPESE PER ABACO S.P.A 19/12/2017 3317 1.067,50 192,50 0,00 875,00 e servizi SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE
1604 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 107500 - SPESE PER KIBERNETES S.R.L. - 19/12/2017 3318 2.806,00 506,00 0,00 2.300,00 e servizi SERVIZIO DI SILEA RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE
1605 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 107500 - SPESE PER KIBERNETES S.R.L. - 19/12/2017 3319 1.180,94 0,00 0,00 1.180,94 e servizi SERVIZIO DI SILEA RISCOSSIONE ENTRATE TRIBUTARIE
1606 Spese correnti - Acquisto di beni Altri servizi 188900 - SPESE PER PADONOU YAMPOUIN 19/12/2017 3330 350,00 0,00 0,00 350,00 e servizi INIZIATIVE DI EDWIGE CARATTERE SOCIALE E PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI
Totale natura economica 127.876,85 15.835,53 0,00 112.041,32
1607 Spese correnti - Acquisto di beni Premi di assicurazione contro i 194200 - SPESE PER ASSITECA spa 27/01/2017 97 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 e servizi danni PAGAMENTI PREMI ASSICURATIVI INERENTI LA VIABILITA' COMUNALE
1608 Spese correnti - Acquisto di beni Premi di assicurazione contro i 194200 - SPESE PER SIRCUS srl CATLIN 20/10/2017 2648 1.020,00 0,00 0,00 1.020,00 e servizi danni PAGAMENTI PREMI Recupero franchigie ASSICURATIVI INERENTI LA VIABILITA' COMUNALE
Totale natura economica 8.520,00 0,00 0,00 8.520,00
Totale tipologia di spesa 1.692.131,88 173.523,8 0,00 1.518.608,07 1
148 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1609 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 142000 - CONTRIBUTO ISTITUTO 28/09/2017 2537 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 correnti Amministrazioni Centrali ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRENSIVO PER TREGNAGO - BADIA SPESE D'UFFICIO E CALAVENA MINUTE MANUTENZIONI
1610 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 134800 - CONTRIBUTO ISTITUTO 20/10/2017 2651 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 correnti Amministrazioni Centrali A FAVORE DEL COMPRENSIVO PERSONALE A. T. A. PER TREGNAGO - BADIA PRESTAZIONE DI CALAVENA SERVIZI
1611 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 142000 - CONTRIBUTO ISTITUTO 19/12/2017 3333 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 correnti Amministrazioni Centrali ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO COMPRENSIVO PER TREGNAGO - BADIA SPESE D'UFFICIO E CALAVENA MINUTE MANUTENZIONI
Totale natura economica 8.900,00 0,00 0,00 8.900,00
1612 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 106000 - CONTRIBUTI ANCI VENETO 27/01/2017 99 710,00 0,00 0,00 710,00 correnti Amministrazioni Locali ASSOCIATIVI ANNUALI
1613 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 106000 - CONTRIBUTI A.N.U.S.C.A. 27/01/2017 101 310,00 0,00 0,00 310,00 correnti Amministrazioni Locali ASSOCIATIVI ANNUALI
1614 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 175000 - QUOTA DA CONS. BACINO VR2 07/02/2017 204 3.012,18 543,18 0,00 2.469,00 correnti Amministrazioni Locali VERSARE AL QUADRILATERO CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO
1615 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 154500 - CONTRIBUTO GRUPPO PROTEZIONE 22/02/2017 293 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 correnti Amministrazioni Locali A FAVORE DEL GRUPPO CIVILE PROTEZIONE CIVILE
1616 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 106000 - CONTRIBUTI CONSORZIO 22/02/2017 294 1.921,14 0,00 0,00 1.921,14 correnti Amministrazioni Locali ASSOCIATIVI ANNUALI INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI
1617 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 106000 - CONTRIBUTI EQUITALIA SERVIZI 16/03/2017 551 974,42 0,00 0,00 974,42 correnti Amministrazioni Locali ASSOCIATIVI ANNUALI DI RISCOSSIONE SPA
1618 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 190800 - DELEGA ULSS AZIENDA ULSS 9 - 16/03/2017 555 1.127,16 0,00 0,00 1.127,16 correnti Amministrazioni Locali 20 PER INSERIMENTI IN SCALIGERA STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
149 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1619 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 190800 - DELEGA ULSS AZIENDA ULSS 9 - 16/03/2017 556 11.240,40 0,00 0,00 11.240,40 correnti Amministrazioni Locali 20 PER INSERIMENTI IN SCALIGERA STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
1620 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 106000 - CONTRIBUTI COMUNE DI SAN 12/04/2017 1012 712,88 0,00 0,00 712,88 correnti Amministrazioni Locali ASSOCIATIVI ANNUALI BONIFACIO
1621 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 106000 - CONTRIBUTI C.E.V. CONSORZIO 24/04/2017 1064 552,00 0,00 0,00 552,00 correnti Amministrazioni Locali ASSOCIATIVI ANNUALI ENERGIA VENETO
1622 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 106000 - CONTRIBUTI COMUNITA' MONTANA 15/06/2017 1497 3.913,60 0,00 0,00 3.913,60 correnti Amministrazioni Locali ASSOCIATIVI ANNUALI LESSINIA
1623 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 190500 - CONTRIBUTI A AZIENDA ULSS 9 - 26/06/2017 1650 86.761,00 0,00 0,00 86.761,00 correnti Amministrazioni Locali ULSS 20 PER SERVIZI SCALIGERA SOCIALI
1624 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 175000 - QUOTA DA CONS. BACINO VR2 17/07/2017 1921 6.086,82 1.097,62 0,00 4.989,20 correnti Amministrazioni Locali VERSARE AL QUADRILATERO CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO
1625 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 175100 - VERSAMENTO PROVINCIA DI 11/08/2017 2165 13,63 0,00 0,00 13,63 correnti Amministrazioni Locali ADDIZIONALE VERONA PROVINCIALE SU TARES/TARI
1626 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 106000 - CONTRIBUTI GAL BALDO - 11/08/2017 2169 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 correnti Amministrazioni Locali ASSOCIATIVI ANNUALI LESSINIA
1627 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 172400 - RIMBORSO CO.VI.SE. 07/09/2017 2385 83,81 15,12 0,00 68,69 correnti Amministrazioni Locali RATE MUTUI DEI CONSORZI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1628 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 172400 - RIMBORSO CO.VI.SE. 07/09/2017 2386 27.425,36 4.945,56 0,00 22.479,80 correnti Amministrazioni Locali RATE MUTUI DEI CONSORZI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1629 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 172400 - RIMBORSO CO.VI.SE. 07/09/2017 2387 27.370,09 4.935,59 0,00 22.434,50 correnti Amministrazioni Locali RATE MUTUI DEI CONSORZI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
150 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1630 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 172400 - RIMBORSO CO.VI.SE. 20/10/2017 2661 27.241,38 4.912,38 0,00 22.329,00 correnti Amministrazioni Locali RATE MUTUI DEI CONSORZI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1631 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a 172400 - RIMBORSO CO.VI.SE. 29/11/2017 3106 26.969,89 4.863,42 0,00 22.106,47 correnti Amministrazioni Locali RATE MUTUI DEI CONSORZI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Totale natura economica 231.425,76 21.312,87 0,00 210.112,89
1632 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 187700 - CONTRIBUTI omissis 12/04/2017 1015 250,00 0,00 0,00 250,00 correnti AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO E A PERSONE IN DIFFICOLTA'
1633 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 187700 - CONTRIBUTI omissis 12/04/2017 1016 250,00 0,00 0,00 250,00 correnti AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO E A PERSONE IN DIFFICOLTA'
1634 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1494 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1635 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1498 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1636 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1499 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
151 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1637 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1500 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1638 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1501 480,00 0,00 0,00 480,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1639 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1502 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1640 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1503 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1641 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1504 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1642 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1505 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
152 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1643 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1506 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1644 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1507 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1645 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1508 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1646 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1509 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1647 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1510 960,00 0,00 0,00 960,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1648 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1511 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
153 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1649 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1512 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1650 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1513 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1651 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1514 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1652 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1515 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1653 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1516 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1654 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1517 120,00 0,00 0,00 120,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
154 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1655 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1518 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1656 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1519 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1657 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1520 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1658 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1521 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1659 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1522 400,00 0,00 0,00 400,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1660 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 15/06/2017 1523 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
155 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1661 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 187700 - CONTRIBUTI omissis 10/11/2017 2917 250,00 0,00 0,00 250,00 correnti AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO E A PERSONE IN DIFFICOLTA'
1662 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 187700 - CONTRIBUTI omissis 19/12/2017 3337 200,00 0,00 0,00 200,00 correnti AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO E A PERSONE IN DIFFICOLTA'
1663 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 187700 - CONTRIBUTI omissis 19/12/2017 3338 250,00 0,00 0,00 250,00 correnti AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO E A PERSONE IN DIFFICOLTA'
1664 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 187700 - CONTRIBUTI omissis 19/12/2017 3339 140,00 0,00 0,00 140,00 correnti AGLI INDIGENTI INABILI AL LAVORO E A PERSONE IN DIFFICOLTA'
1665 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3389 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1666 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3390 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1667 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3391 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
156 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1668 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3392 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1669 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3393 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1670 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3394 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1671 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3395 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1672 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3396 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1673 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3397 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
157 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1674 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3398 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1675 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3399 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1676 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3400 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1677 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3401 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1678 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3402 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1679 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3403 600,00 0,00 0,00 600,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
158 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1680 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3404 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1681 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3405 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1682 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3406 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1683 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3407 360,00 0,00 0,00 360,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1684 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3408 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1685 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3409 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
159 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1686 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3410 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1687 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3411 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1688 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3412 720,00 0,00 0,00 720,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1689 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3413 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
1690 Spese correnti - Trasferimenti Interventi assistenziali 189000 - CONTRIBUTI A omissis 21/12/2017 3414 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00 correnti FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARE DELL'ASSEGNO DI CURA (E 2054)
Totale natura economica 45.940,00 0,00 0,00 45.940,00
1691 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 190402 - EROGAZIONE omissis 09/02/2017 260 81,90 0,00 0,00 81,90 correnti CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI (E 2053/02)
1692 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 190402 - EROGAZIONE omissis 09/02/2017 261 251,90 0,00 0,00 251,90 correnti CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI (E 2053/02)
160 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1693 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 190402 - EROGAZIONE omissis 09/02/2017 262 159,70 0,00 0,00 159,70 correnti CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI (E 2053/02)
1694 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 190402 - EROGAZIONE omissis 09/02/2017 263 142,10 0,00 0,00 142,10 correnti CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI (E 2053/02)
1695 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 190402 - EROGAZIONE omissis 09/02/2017 264 116,70 0,00 0,00 116,70 correnti CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI (E 2053/02)
1696 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 190402 - EROGAZIONE omissis 09/02/2017 265 196,80 0,00 0,00 196,80 correnti CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI (E 2053/02)
1697 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 190402 - EROGAZIONE omissis 09/02/2017 266 239,10 0,00 0,00 239,10 correnti CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI (E 2053/02)
1698 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 190402 - EROGAZIONE omissis 09/02/2017 267 242,30 0,00 0,00 242,30 correnti CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI (E 2053/02)
1699 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 190402 - EROGAZIONE omissis 09/02/2017 268 42,70 0,00 0,00 42,70 correnti CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI (E 2053/02)
1700 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 190402 - EROGAZIONE omissis 09/02/2017 269 47,85 0,00 0,00 47,85 correnti CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI (E 2053/02)
1701 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 190402 - EROGAZIONE omissis 09/02/2017 270 192,52 0,00 0,00 192,52 correnti CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI (E 2053/02)
1702 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 190402 - EROGAZIONE omissis 09/02/2017 271 173,60 0,00 0,00 173,60 correnti CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI (E 2053/02)
161 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1703 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 190402 - EROGAZIONE omissis 09/02/2017 272 256,55 0,00 0,00 256,55 correnti CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI (E 2053/02)
1704 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 190402 - EROGAZIONE omissis 09/02/2017 273 210,35 0,00 0,00 210,35 correnti CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI (E 2053/02)
1705 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 190402 - EROGAZIONE omissis 09/02/2017 274 93,75 0,00 0,00 93,75 correnti CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI (E 2053/02)
1706 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 190402 - EROGAZIONE omissis 09/02/2017 275 101,50 0,00 0,00 101,50 correnti CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI (E 2053/02)
1707 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 190402 - EROGAZIONE omissis 09/02/2017 276 418,21 0,00 0,00 418,21 correnti CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI (E 2053/02)
1708 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 190402 - EROGAZIONE omissis 09/02/2017 277 312,50 0,00 0,00 312,50 correnti CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI (E 2053/02)
1709 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 190402 - EROGAZIONE omissis 09/02/2017 278 81,90 0,00 0,00 81,90 correnti CONTRIBUTI PER FORNITURA GRATUITA LIBRI (E 2053/02)
1710 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 193000 - CONTRIBUTI A omissis 12/05/2017 1249 250,00 0,00 0,00 250,00 correnti PRIVATI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI
1711 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 191000 - EROGAZIONE omissis 20/10/2017 2637 625,00 0,00 0,00 625,00 correnti CONTRIBUTO DELLA R.V. PER BANDO FAMIGLIE NUMEROSE
1712 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 191000 - EROGAZIONE omissis 20/10/2017 2638 500,00 0,00 0,00 500,00 correnti CONTRIBUTO DELLA R.V. PER BANDO FAMIGLIE NUMEROSE
162 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1713 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 191000 - EROGAZIONE omissis 20/10/2017 2639 625,00 0,00 0,00 625,00 correnti CONTRIBUTO DELLA R.V. PER BANDO FAMIGLIE NUMEROSE
1714 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 191000 - EROGAZIONE omissis 20/10/2017 2640 500,00 0,00 0,00 500,00 correnti CONTRIBUTO DELLA R.V. PER BANDO FAMIGLIE NUMEROSE
1715 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 191000 - EROGAZIONE omissis 20/10/2017 2641 500,00 0,00 0,00 500,00 correnti CONTRIBUTO DELLA R.V. PER BANDO FAMIGLIE NUMEROSE
1716 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 191000 - EROGAZIONE omissis 20/10/2017 2642 500,00 0,00 0,00 500,00 correnti CONTRIBUTO DELLA R.V. PER BANDO FAMIGLIE NUMEROSE
1717 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 191000 - EROGAZIONE omissis 20/10/2017 2643 500,00 0,00 0,00 500,00 correnti CONTRIBUTO DELLA R.V. PER BANDO FAMIGLIE NUMEROSE
1718 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 191000 - EROGAZIONE omissis 20/10/2017 2644 500,00 0,00 0,00 500,00 correnti CONTRIBUTO DELLA R.V. PER BANDO FAMIGLIE NUMEROSE
1719 Spese correnti - Trasferimenti Altri trasferimenti a famiglie 191000 - EROGAZIONE omissis 20/10/2017 2645 500,00 0,00 0,00 500,00 correnti CONTRIBUTO DELLA R.V. PER BANDO FAMIGLIE NUMEROSE
Totale natura economica 8.361,93 0,00 0,00 8.361,93
1720 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI BI@BIKE EVENT ASD 07/02/2017 190 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 correnti Sociali Private AD ALTRE ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1721 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI GRUPPO FIDAS 07/02/2017 191 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 correnti Sociali Private AD ALTRE VERONA ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
163 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1722 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI C.A.I. SEZIONE DI 07/02/2017 192 500,00 0,00 0,00 500,00 correnti Sociali Private AD ALTRE TREGNAGO ETTORE ASSOCIAZIONI CASTIGLIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1723 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE 07/02/2017 193 200,00 0,00 0,00 200,00 correnti Sociali Private AD ALTRE ANTICHE CONTRADE ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1724 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI A.B.A.L. Onlus 09/02/2017 253 200,00 0,00 0,00 200,00 correnti Sociali Private AD ALTRE ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONI BAMBINI AUTISTICI RICREATIVE E DEL LESSINIA TEMPO LIBERO
1725 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208300 - CONTRIBUTO MARCHI RENATO 09/02/2017 254 700,00 0,00 0,00 700,00 correnti Sociali Private A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI NELLA FRAZIONE DI MARCEMIGO
1726 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI GRUPPO BANDISTICO 09/02/2017 255 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 correnti Sociali Private AD ALTRE LA PRIMULA ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1727 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208200 - CONTRIBUTO GRUPPO BANDISTICO 09/02/2017 256 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 correnti Sociali Private A FAVORE DEL CORPO LA PRIMULA BANDISTICO "LA PRIMULA"
1728 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI THE INKLINGS 09/02/2017 258 300,00 0,00 0,00 300,00 correnti Sociali Private AD ALTRE ASS.LUDICO CULT. ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1729 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI PARROCCHIA DI SAN 09/02/2017 259 150,00 0,00 0,00 150,00 correnti Sociali Private AD ALTRE BIAGIO ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
164 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1730 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 183000 - CONTRIBUTO C.A.I. SEZIONE DI 22/02/2017 298 500,00 0,00 0,00 500,00 correnti Sociali Private AD ENTI E/O TREGNAGO ETTORE ASSOCIAZIONI PER CASTIGLIONI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
1731 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208000 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 02/03/2017 540 14.000,00 0,00 0,00 14.000,00 correnti Sociali Private AD ASSOCIAZIONE CALCIO TREGNAGO CALCIO TREGNAGO
1732 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208300 - CONTRIBUTO AL DI LA' DEL PONTE 02/03/2017 542 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 correnti Sociali Private A FAVORE DELLE MARCEMIGO ASSOCIAZIONI OPERANTI NELLA FRAZIONE DI MARCEMIGO
1733 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 183000 - CONTRIBUTO UNIONE SPORTIVA 02/03/2017 544 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 correnti Sociali Private AD ENTI E/O TREGNAGO ASSOCIAZIONI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
1734 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 207900 - CONTRIBUTI PRO LOCO TREGNAGO 16/03/2017 553 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 correnti Sociali Private ALLE "PRO LOCO"
1735 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE 16/03/2017 554 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 correnti Sociali Private AD ALTRE CARNEVALE ASSOCIAZIONI TREGNAGHESE RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1736 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208400 - GESTIONE PRO LOCO COGOLLO 23/03/2017 745 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 correnti Sociali Private PIASTRA POLIVALENTE DI COGOLLO
1737 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE 12/04/2017 1014 500,00 0,00 0,00 500,00 correnti Sociali Private AD ALTRE LOGICAMENTE BIO ASSOCIAZIONI FELICI DI RICREATIVE E DEL DECRESCERE TEMPO LIBERO
1738 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI CIF - CENTRO 12/05/2017 1243 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 correnti Sociali Private AD ALTRE ITALIANO FEMMINILE ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
165 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1739 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208000 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 12/05/2017 1248 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 correnti Sociali Private AD ASSOCIAZIONE CALCIO TREGNAGO CALCIO TREGNAGO
1740 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 207900 - CONTRIBUTI PRO LOCO COGOLLO 19/06/2017 1526 1.250,00 0,00 0,00 1.250,00 correnti Sociali Private ALLE "PRO LOCO"
1741 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE 19/06/2017 1527 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 correnti Sociali Private AD ALTRE MEDIEVALIA ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1742 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208200 - CONTRIBUTO GRUPPO BANDISTICO 26/06/2017 1648 2.250,00 0,00 0,00 2.250,00 correnti Sociali Private A FAVORE DEL CORPO LA PRIMULA BANDISTICO "LA PRIMULA"
1743 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE 17/07/2017 1884 400,00 0,00 0,00 400,00 correnti Sociali Private AD ALTRE CALCIO TREGNAGO ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1744 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE 17/07/2017 1885 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 correnti Sociali Private AD ALTRE NAZIONALE ASSOCIAZIONI CARABINIERI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1745 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208000 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE 03/08/2017 2161 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 correnti Sociali Private AD ASSOCIAZIONE CALCIO TREGNAGO CALCIO TREGNAGO
1746 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI PRO LOCO TREGNAGO 11/08/2017 2172 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 correnti Sociali Private AD ALTRE ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1747 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 207900 - CONTRIBUTI PRO LOCO TREGNAGO 11/08/2017 2173 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 correnti Sociali Private ALLE "PRO LOCO"
1748 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 207900 - CONTRIBUTI PRO LOCO TREGNAGO 11/08/2017 2174 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 correnti Sociali Private ALLE "PRO LOCO"
1749 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE 20/09/2017 2440 700,00 0,00 0,00 700,00 correnti Sociali Private AD ALTRE NAZIONALE ALPINI- ASSOCIAZIONI GRUPPO TREGNAGO RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
166 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1750 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI GRUPPO PROTEZIONE 28/09/2017 2540 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 correnti Sociali Private AD ALTRE CIVILE ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1751 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE 20/10/2017 2649 200,00 0,00 0,00 200,00 correnti Sociali Private AD ALTRE SACRARIO DEL BALDO ASSOCIAZIONI ONLUS RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1752 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI CIRCOLO NOI 06/11/2017 2861 700,00 0,00 0,00 700,00 correnti Sociali Private AD ALTRE "S.GIOVANNI BOSCO" ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1753 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE 06/11/2017 2862 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 correnti Sociali Private AD ALTRE LOGICAMENTE BIO ASSOCIAZIONI FELICI DI RICREATIVE E DEL DECRESCERE TEMPO LIBERO
1754 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 207900 - CONTRIBUTI PRO LOCO COGOLLO 06/11/2017 2863 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 correnti Sociali Private ALLE "PRO LOCO"
1755 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI PRO LOCO COGOLLO 10/11/2017 2920 493,00 0,00 0,00 493,00 correnti Sociali Private AD ALTRE ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1756 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI CIRCOLO NOI 10/11/2017 2921 750,00 0,00 0,00 750,00 correnti Sociali Private AD ALTRE "S.GIOVANNI BOSCO" ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1757 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI GRUPPO FIDAS 10/11/2017 2922 150,00 0,00 0,00 150,00 correnti Sociali Private AD ALTRE VERONA ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1758 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI PRO LOCO TREGNAGO 10/11/2017 2923 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 correnti Sociali Private AD ALTRE ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
167 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1759 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI COMITATO "FINETTI" 10/11/2017 2924 500,00 0,00 0,00 500,00 correnti Sociali Private AD ALTRE ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1760 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI PRO LOCO COGOLLO 10/11/2017 2925 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 correnti Sociali Private AD ALTRE ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1761 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI CORO "TRE TORRI" 10/11/2017 2926 500,00 0,00 0,00 500,00 correnti Sociali Private AD ALTRE ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1762 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI THE INKLINGS 10/11/2017 2927 300,00 0,00 0,00 300,00 correnti Sociali Private AD ALTRE ASS.LUDICO CULT. ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1763 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE 10/11/2017 2928 300,00 0,00 0,00 300,00 correnti Sociali Private AD ALTRE MUSICALE ASSOCIAZIONI ARCOBALENO RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1764 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE 10/11/2017 2929 500,00 0,00 0,00 500,00 correnti Sociali Private AD ALTRE NAZIONALE ASSOCIAZIONI CARABINIERI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1765 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI C.A.I. SEZIONE DI 10/11/2017 2930 500,00 0,00 0,00 500,00 correnti Sociali Private AD ALTRE TREGNAGO ETTORE ASSOCIAZIONI CASTIGLIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1766 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI LA NOGARA 10/11/2017 2931 900,00 0,00 0,00 900,00 correnti Sociali Private AD ALTRE COMPAGNIA ASSOCIAZIONI TEATRALE RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
168 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1767 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI A.C.A.T. CLUB 323 10/11/2017 2932 200,00 0,00 0,00 200,00 correnti Sociali Private AD ALTRE TREGNAGO ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1768 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE 10/11/2017 2933 700,00 0,00 0,00 700,00 correnti Sociali Private AD ALTRE NAZIONALE ALPINI- ASSOCIAZIONI GRUPPO TREGNAGO RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1769 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE 10/11/2017 2934 250,00 0,00 0,00 250,00 correnti Sociali Private AD ALTRE NAZIONALE ASSOCIAZIONI COMBATTENTI E RICREATIVE E DEL REDUCI TEMPO LIBERO
1770 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI A.B.A.L. Onlus 10/11/2017 2935 250,00 0,00 0,00 250,00 correnti Sociali Private AD ALTRE ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONI BAMBINI AUTISTICI RICREATIVE E DEL LESSINIA TEMPO LIBERO
1771 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE 28/11/2017 3074 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 correnti Sociali Private AD ALTRE CENTRO IN FESTA ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1772 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI GRUPPO SCOUT 19/12/2017 3334 150,00 0,00 0,00 150,00 correnti Sociali Private AD ALTRE AGESCI VAL D'ILLASI ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1773 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI CIF - CENTRO 19/12/2017 3335 500,00 0,00 0,00 500,00 correnti Sociali Private AD ALTRE ITALIANO FEMMINILE ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
1774 Spese correnti - Trasferimenti Trasferimenti correnti a Istituzioni 208100 - CONTRIBUTI GRUPPO CAMPANARIO 19/12/2017 3336 300,00 0,00 0,00 300,00 correnti Sociali Private AD ALTRE di TREGNAGO ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO
Totale natura economica 86.043,00 0,00 0,00 86.043,00
Totale tipologia di spesa 380.670,69 21.312,87 0,00 359.357,82
169 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1775 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 106900 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 06/02/2017 132 5.000,96 0,00 0,00 5.000,96 medio lungo termine a Imprese PASSIVI DI MUTUI ED PRESTITI INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
1776 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 06/02/2017 133 1.071,44 0,00 0,00 1.071,44 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1777 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 106900 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 06/02/2017 135 17.012,09 0,00 0,00 17.012,09 medio lungo termine a Imprese PASSIVI DI MUTUI ED PRESTITI INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
1778 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 169400 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 06/02/2017 136 5.396,90 0,00 0,00 5.396,90 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITEMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1779 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 06/02/2017 137 5.591,27 0,00 0,00 5.591,27 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1780 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 216201 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 06/02/2017 138 16.462,26 0,00 0,00 16.462,26 medio lungo termine a Imprese PASSIVI SU MUTUI PRESTITI RINEGOZIATI CON LA CASSA DD. PP. - ART.3, COMMA 1, D. M. ECONOMIA E FINANZA DEL 20/06/2003
1781 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 158000 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 06/02/2017 139 1.961,43 0,00 0,00 1.961,43 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
170 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1782 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 138000 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 06/02/2017 140 14.632,43 0,00 0,00 14.632,43 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
1783 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 183500 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 06/02/2017 141 12.189,22 0,00 0,00 12.189,22 medio lungo termine a Imprese PASSIVI SU MUTUI PRESTITI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
1784 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 216201 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1822 2.880,84 0,00 0,00 2.880,84 medio lungo termine a Imprese PASSIVI SU MUTUI PRESTITI RINEGOZIATI CON LA CASSA DD. PP. - ART.3, COMMA 1, D. M. ECONOMIA E FINANZA DEL 20/06/2003
1785 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 216201 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1824 2.342,00 0,00 0,00 2.342,00 medio lungo termine a Imprese PASSIVI SU MUTUI PRESTITI RINEGOZIATI CON LA CASSA DD. PP. - ART.3, COMMA 1, D. M. ECONOMIA E FINANZA DEL 20/06/2003
1786 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1826 760,13 0,00 0,00 760,13 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1787 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 183500 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1828 11.988,54 0,00 0,00 11.988,54 medio lungo termine a Imprese PASSIVI SU MUTUI PRESTITI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
1788 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 106900 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1829 3.389,47 0,00 0,00 3.389,47 medio lungo termine a Imprese PASSIVI DI MUTUI ED PRESTITI INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
171 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1789 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1831 203,13 0,00 0,00 203,13 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1790 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 106900 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1832 4.949,14 0,00 0,00 4.949,14 medio lungo termine a Imprese PASSIVI DI MUTUI ED PRESTITI INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
1791 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 106900 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1834 5.274,93 0,00 0,00 5.274,93 medio lungo termine a Imprese PASSIVI DI MUTUI ED PRESTITI INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
1792 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1837 446,50 0,00 0,00 446,50 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1793 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 169400 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1838 848,30 0,00 0,00 848,30 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITEMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1794 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 169400 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1843 1.195,50 0,00 0,00 1.195,50 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITEMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1795 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 106900 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1845 4.033,96 0,00 0,00 4.033,96 medio lungo termine a Imprese PASSIVI DI MUTUI ED PRESTITI INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
172 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1796 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1847 232,72 0,00 0,00 232,72 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1797 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 216201 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1848 5.966,61 0,00 0,00 5.966,61 medio lungo termine a Imprese PASSIVI SU MUTUI PRESTITI RINEGOZIATI CON LA CASSA DD. PP. - ART.3, COMMA 1, D. M. ECONOMIA E FINANZA DEL 20/06/2003
1798 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1850 237,50 0,00 0,00 237,50 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1799 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 106900 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1853 1.329,82 0,00 0,00 1.329,82 medio lungo termine a Imprese PASSIVI DI MUTUI ED PRESTITI INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
1800 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 169400 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1854 1.633,11 0,00 0,00 1.633,11 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITEMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1801 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1856 67,01 0,00 0,00 67,01 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1802 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 216201 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1857 2.342,75 0,00 0,00 2.342,75 medio lungo termine a Imprese PASSIVI SU MUTUI PRESTITI RINEGOZIATI CON LA CASSA DD. PP. - ART.3, COMMA 1, D. M. ECONOMIA E FINANZA DEL 20/06/2003
173 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1803 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 169400 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1859 1.277,06 0,00 0,00 1.277,06 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITEMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1804 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1861 1.378,90 0,00 0,00 1.378,90 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1805 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 216201 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1864 2.503,05 0,00 0,00 2.503,05 medio lungo termine a Imprese PASSIVI SU MUTUI PRESTITI RINEGOZIATI CON LA CASSA DD. PP. - ART.3, COMMA 1, D. M. ECONOMIA E FINANZA DEL 20/06/2003
1806 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1865 690,65 0,00 0,00 690,65 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1807 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 158000 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1866 2.144,04 0,00 0,00 2.144,04 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
1808 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 138000 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1868 14.394,88 0,00 0,00 14.394,88 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
1809 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1869 310,71 0,00 0,00 310,71 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
174 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1810 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1871 121,76 0,00 0,00 121,76 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1811 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 106900 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1875 2.783,42 0,00 0,00 2.783,42 medio lungo termine a Imprese PASSIVI DI MUTUI ED PRESTITI INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
1812 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1877 228,63 0,00 0,00 228,63 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1813 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 169400 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1882 345,00 0,00 0,00 345,00 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITEMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1814 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 11/07/2017 1883 1.696,59 0,00 0,00 1.696,59 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1815 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3544 441,95 0,00 0,00 441,95 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1816 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3546 230,35 0,00 0,00 230,35 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
175 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1817 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 106900 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3548 4.895,98 0,00 0,00 4.895,98 medio lungo termine a Imprese PASSIVI DI MUTUI ED PRESTITI INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
1818 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3550 307,55 0,00 0,00 307,55 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1819 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3552 62,19 0,00 0,00 62,19 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1820 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3554 1.677,61 0,00 0,00 1.677,61 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1821 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 138000 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3556 14.152,49 0,00 0,00 14.152,49 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
1822 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 106900 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3558 3.980,89 0,00 0,00 3.980,89 medio lungo termine a Imprese PASSIVI DI MUTUI ED PRESTITI INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
1823 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 183500 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3560 11.783,62 0,00 0,00 11.783,62 medio lungo termine a Imprese PASSIVI SU MUTUI PRESTITI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
176 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1824 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 158000 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3562 2.119,13 0,00 0,00 2.119,13 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
1825 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 106900 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3564 1.314,76 0,00 0,00 1.314,76 medio lungo termine a Imprese PASSIVI DI MUTUI ED PRESTITI INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
1826 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 106900 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3566 3.349,48 0,00 0,00 3.349,48 medio lungo termine a Imprese PASSIVI DI MUTUI ED PRESTITI INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
1827 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 106900 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3568 2.750,56 0,00 0,00 2.750,56 medio lungo termine a Imprese PASSIVI DI MUTUI ED PRESTITI INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
1828 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 169400 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3570 1.256,25 0,00 0,00 1.256,25 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITEMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1829 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 106900 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3572 5.210,90 0,00 0,00 5.210,90 medio lungo termine a Imprese PASSIVI DI MUTUI ED PRESTITI INDEBITA- MENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
1830 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 169400 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3574 326,78 0,00 0,00 326,78 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITEMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
177 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1831 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3576 1.364,07 0,00 0,00 1.364,07 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1832 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 169400 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3578 1.174,72 0,00 0,00 1.174,72 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITEMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1833 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3580 747,02 0,00 0,00 747,02 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1834 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3582 678,74 0,00 0,00 678,74 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1835 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 216201 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3584 5.802,96 0,00 0,00 5.802,96 medio lungo termine a Imprese PASSIVI SU MUTUI PRESTITI RINEGOZIATI CON LA CASSA DD. PP. - ART.3, COMMA 1, D. M. ECONOMIA E FINANZA DEL 20/06/2003
1836 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 216201 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3586 2.801,82 0,00 0,00 2.801,82 medio lungo termine a Imprese PASSIVI SU MUTUI PRESTITI RINEGOZIATI CON LA CASSA DD. PP. - ART.3, COMMA 1, D. M. ECONOMIA E FINANZA DEL 20/06/2003
1837 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3588 118,42 0,00 0,00 118,42 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
178 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
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Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1838 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 216201 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3590 2.278,49 0,00 0,00 2.278,49 medio lungo termine a Imprese PASSIVI SU MUTUI PRESTITI RINEGOZIATI CON LA CASSA DD. PP. - ART.3, COMMA 1, D. M. ECONOMIA E FINANZA DEL 20/06/2003
1839 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3592 201,13 0,00 0,00 201,13 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1840 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3594 226,39 0,00 0,00 226,39 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1841 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 169400 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3596 1.606,46 0,00 0,00 1.606,46 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITEMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1842 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 169400 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3598 834,39 0,00 0,00 834,39 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITEMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
1843 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 216201 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3600 2.277,76 0,00 0,00 2.277,76 medio lungo termine a Imprese PASSIVI SU MUTUI PRESTITI RINEGOZIATI CON LA CASSA DD. PP. - ART.3, COMMA 1, D. M. ECONOMIA E FINANZA DEL 20/06/2003
1844 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 216201 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3602 2.434,40 0,00 0,00 2.434,40 medio lungo termine a Imprese PASSIVI SU MUTUI PRESTITI RINEGOZIATI CON LA CASSA DD. PP. - ART.3, COMMA 1, D. M. ECONOMIA E FINANZA DEL 20/06/2003
179 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1845 Spese correnti - Interessi passivi Interessi passivi su finanziamenti a 194100 - INTERESSI CASSA DEPOSITI E 29/12/2017 3604 235,17 0,00 0,00 235,17 medio lungo termine a Imprese PASSIVI MUTUI ED PRESTITI INDEBITAMENTIPATRIM ONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRE-SI NELLA RUBRICA
Totale natura economica 233.957,08 0,00 0,00 233.957,08
Totale tipologia di spesa 233.957,08 0,00 0,00 233.957,08
180 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1846 Spese correnti - Altre spese Versamenti IVA a debito per le 115800 - VERSAMENTI ERARIO 23/03/2017 744 7.842,00 0,00 0,00 7.842,00 correnti gestioni commerciali IVA A DEBITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI
1847 Spese correnti - Altre spese Versamenti IVA a debito per le 115800 - VERSAMENTI ERARIO 12/06/2017 1489 4.634,83 0,00 0,00 4.634,83 correnti gestioni commerciali IVA A DEBITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI
1848 Spese correnti - Altre spese Versamenti IVA a debito per le 115800 - VERSAMENTI ERARIO 02/08/2017 2160 9.575,87 0,00 0,00 9.575,87 correnti gestioni commerciali IVA A DEBITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI
1849 Spese correnti - Altre spese Versamenti IVA a debito per le 115800 - VERSAMENTI ERARIO 02/11/2017 2837 8.766,34 0,00 0,00 8.766,34 correnti gestioni commerciali IVA A DEBITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI
1850 Spese correnti - Altre spese Versamenti IVA a debito per le 115800 - VERSAMENTI ERARIO 22/12/2017 3415 2.981,08 0,00 0,00 2.981,08 correnti gestioni commerciali IVA A DEBITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI
Totale natura economica 33.800,12 0,00 0,00 33.800,12
1851 Spese correnti - Altre spese Premi di assicurazione contro i 104400 - ONERI PER LE ASSITECA spa 27/01/2017 96 15.910,41 0,00 0,00 15.910,41 correnti danni ASSICURAZIONI
1852 Spese correnti - Altre spese Premi di assicurazione contro i 104400 - ONERI PER LE ASSITECA spa 12/04/2017 1008 90,00 0,00 0,00 90,00 correnti danni ASSICURAZIONI
1853 Spese correnti - Altre spese Premi di assicurazione contro i 104400 - ONERI PER LE ASSITECA spa 12/05/2017 1246 933,30 0,00 0,00 933,30 correnti danni ASSICURAZIONI
1854 Spese correnti - Altre spese Premi di assicurazione contro i 104400 - ONERI PER LE ASSITECA spa 12/05/2017 1247 293,42 0,00 0,00 293,42 correnti danni ASSICURAZIONI
1855 Spese correnti - Altre spese Premi di assicurazione contro i 104400 - ONERI PER LE ASSITECA spa 17/07/2017 1887 150,00 0,00 0,00 150,00 correnti danni ASSICURAZIONI
Totale natura economica 17.377,13 0,00 0,00 17.377,13
Totale tipologia di spesa 51.177,25 0,00 0,00 51.177,25
181 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1856 Spese in conto capitale - Mezzi di trasporto ad uso civile, di 349000 - SPESE PER MERZI SEVERINO & 17/07/2017 1926 9.760,00 1.760,00 0,00 8.000,00 Investimenti fissi lordi e acquisto sicurezza e ordine pubblico ACQUISTO AUTOMEZZI FIGLI snc di terreni ADIBITI ALLA VIABILITA'
1857 Spese in conto capitale - Mezzi di trasporto ad uso civile, di 349000 - SPESE PER TACCONI MOTOFARM 11/08/2017 2226 2.171,60 391,60 0,00 1.780,00 Investimenti fissi lordi e acquisto sicurezza e ordine pubblico ACQUISTO AUTOMEZZI DI TACCONI ANGELO di terreni ADIBITI ALLA VIABILITA'
Totale natura economica 11.931,60 2.151,60 0,00 9.780,00
1858 Spese in conto capitale - Attrezzature 313700 - UTILIZZO BORGIONE CENTRO 03/04/2017 1006 2.460,74 443,74 0,00 2.017,00 Investimenti fissi lordi e acquisto PROVENTI PERMESSI DI DIDATTICO SRL di terreni COSTRUIRE PER ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA
1859 Spese in conto capitale - Attrezzature 313600 - UTILIZZO ARREDO PARK SNC 19/06/2017 1588 5.276,50 951,50 0,00 4.325,00 Investimenti fissi lordi e acquisto PROVENTI PERMESSI DI di terreni COSTRUIRE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO
1860 Spese in conto capitale - Attrezzature 339500 - SPESE PER ARREDO PARK SNC 19/06/2017 1590 6.999,99 1.262,29 0,00 5.737,70 Investimenti fissi lordi e acquisto ACQUISTO DI GIOCHI di terreni E/O ATTREZZATURE C/O PARCHI ED AREE VERDI
1861 Spese in conto capitale - Attrezzature 313600 - UTILIZZO ECONOMO COMUNE 04/07/2017 1811 961,71 0,00 0,00 961,71 Investimenti fissi lordi e acquisto PROVENTI PERMESSI DI DI TREGNAGO di terreni COSTRUIRE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER ASILO NIDO
Totale natura economica 15.698,94 2.657,53 0,00 13.041,41
1862 Spese in conto capitale - Hardware 300502 - UTILIZZO DIESSE INFORMATICA 07/02/2017 236 168,99 30,47 0,00 138,52 Investimenti fissi lordi e acquisto PROVENTI PERMESSI DI S.R.L. di terreni COSTRUIRE PER AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI COMUNALI
182 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1863 Spese in conto capitale - Hardware 300502 - UTILIZZO DIESSE INFORMATICA 07/02/2017 237 2.302,75 415,25 0,00 1.887,50 Investimenti fissi lordi e acquisto PROVENTI PERMESSI DI S.R.L. di terreni COSTRUIRE PER AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI COMUNALI
Totale natura economica 2.471,74 445,72 0,00 2.026,02
1864 Spese in conto capitale - Beni immobili 312800 - LAVORI DI PETAS srl 09/02/2017 245 29.226,17 5.270,29 0,00 23.955,88 Investimenti fissi lordi e acquisto COMPLETAMENTO di terreni SCUOLA MATERNA
1865 Spese in conto capitale - Beni immobili 348000 - LAVORI DI CAMPOSTRINI srl 09/02/2017 247 127.534,00 11.594,00 0,00 115.940,00 Investimenti fissi lordi e acquisto MIGLIORAMENTO E di terreni COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE
1866 Spese in conto capitale - Beni immobili 348000 - LAVORI DI ANAC AUTORITA' 22/02/2017 297 225,00 0,00 0,00 225,00 Investimenti fissi lordi e acquisto MIGLIORAMENTO E NAZIONALE di terreni COMPLETAMENTO DELLA ANTICORRUZIONE VIABILITA' COMUNALE
1867 Spese in conto capitale - Beni immobili 312800 - LAVORI DI DIPENDENTI 23/02/2017 305 1.357,37 0,00 0,00 1.357,37 Investimenti fissi lordi e acquisto COMPLETAMENTO di terreni SCUOLA MATERNA
1868 Spese in conto capitale - Beni immobili 312800 - LAVORI DI REGIONE VENETO 23/02/2017 323 115,38 0,00 0,00 115,38 Investimenti fissi lordi e acquisto COMPLETAMENTO di terreni SCUOLA MATERNA
1869 Spese in conto capitale - Beni immobili 312800 - LAVORI DI GESTIONE EX 23/02/2017 348 323,05 0,00 0,00 323,05 Investimenti fissi lordi e acquisto COMPLETAMENTO I.N.P.D.A.P. di terreni SCUOLA MATERNA
1870 Spese in conto capitale - Beni immobili 312800 - LAVORI DI PETAS srl 16/03/2017 598 667,34 120,34 0,00 547,00 Investimenti fissi lordi e acquisto COMPLETAMENTO di terreni SCUOLA MATERNA
1871 Spese in conto capitale - Beni immobili 348000 - LAVORI DI CAMPOSTRINI srl 04/05/2017 1141 43.725,00 3.975,00 0,00 39.750,00 Investimenti fissi lordi e acquisto MIGLIORAMENTO E di terreni COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE
1872 Spese in conto capitale - Beni immobili 312700 - LAVORI DI PROJECT s.c.a r.l. 15/06/2017 1490 10.784,80 1.944,80 0,00 8.840,00 Investimenti fissi lordi e acquisto EFFICIENTAMENTO Società Professionale di terreni ENERGETICO C/O di Progettazione SCUOLA MATERNA
183 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1873 Spese in conto capitale - Beni immobili 325600 - UTILIZZO INNOSISTEMI 19/06/2017 1589 6.969,60 633,60 0,00 6.336,00 Investimenti fissi lordi e acquisto PROVENTI DELLE di terreni CONCESSIONI EDILIZIE - PERMESSI DI COSTRUIRE (E 4035)
1874 Spese in conto capitale - Beni immobili 325600 - UTILIZZO CIENO GIUSEPPE 17/07/2017 1925 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 Investimenti fissi lordi e acquisto PROVENTI DELLE di terreni CONCESSIONI EDILIZIE - PERMESSI DI COSTRUIRE (E 4035)
1875 Spese in conto capitale - Beni immobili 325600 - UTILIZZO FERRARI LUCA 11/08/2017 2225 2.115,00 0,00 0,00 2.115,00 Investimenti fissi lordi e acquisto PROVENTI DELLE di terreni CONCESSIONI EDILIZIE - PERMESSI DI COSTRUIRE (E 4035)
1876 Spese in conto capitale - Beni immobili 330200 - COSTR. , INNOSISTEMI 20/09/2017 2427 13.939,20 1.267,20 0,00 12.672,00 Investimenti fissi lordi e acquisto AMPL. E MANUT. di terreni CIMITERI
1877 Spese in conto capitale - Beni immobili 337900 - SPESE PER ING. SOAVE ALBERTO 20/09/2017 2430 9.071,92 3.065,92 0,00 6.006,00 Investimenti fissi lordi e acquisto INTERVENTO DI di terreni RIQUALAFICAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALI
1878 Spese in conto capitale - Beni immobili 323503 - UTILIZZO ASSITECA spa 28/09/2017 2536 200,00 0,00 0,00 200,00 Investimenti fissi lordi e acquisto PROVENTI PERMESSI DI di terreni COSTRUIRE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE
1879 Spese in conto capitale - Beni immobili 348000 - LAVORI DI ENEL DISTRIBUZIONE 20/10/2017 2660 402,00 0,00 0,00 402,00 Investimenti fissi lordi e acquisto MIGLIORAMENTO E SPA di terreni COMPLETAMENTO DELLA VIABILITA' COMUNALE
1880 Spese in conto capitale - Beni immobili 312700 - LAVORI DI PETAS srl 31/10/2017 2792 8.504,25 773,11 0,00 7.731,14 Investimenti fissi lordi e acquisto EFFICIENTAMENTO di terreni ENERGETICO C/O SCUOLA MATERNA
1881 Spese in conto capitale - Beni immobili 312700 - LAVORI DI PETAS srl 31/10/2017 2793 10.522,19 956,56 0,00 9.565,63 Investimenti fissi lordi e acquisto EFFICIENTAMENTO di terreni ENERGETICO C/O SCUOLA MATERNA
184 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1882 Spese in conto capitale - Beni immobili 312700 - LAVORI DI PETAS srl 31/10/2017 2794 17.069,91 1.551,81 0,00 15.518,10 Investimenti fissi lordi e acquisto EFFICIENTAMENTO di terreni ENERGETICO C/O SCUOLA MATERNA
1883 Spese in conto capitale - Beni immobili 312700 - LAVORI DI PETAS srl 31/10/2017 2795 62.748,24 5.704,39 0,00 57.043,85 Investimenti fissi lordi e acquisto EFFICIENTAMENTO di terreni ENERGETICO C/O SCUOLA MATERNA
1884 Spese in conto capitale - Beni immobili 312700 - LAVORI DI PETAS srl 31/10/2017 2796 21.483,58 1.953,05 0,00 19.530,53 Investimenti fissi lordi e acquisto EFFICIENTAMENTO di terreni ENERGETICO C/O SCUOLA MATERNA
1885 Spese in conto capitale - Beni immobili 313800 - UTILIZZO DAL BOSCO CLAUDIO 06/11/2017 2905 10.987,89 1.981,42 0,00 9.006,47 Investimenti fissi lordi e acquisto PROVENTI PERMESSI DI di terreni COSTRUIRE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE C/O ASILO NIDO
1886 Spese in conto capitale - Beni immobili 313800 - UTILIZZO BATTISTI DAVIDE 06/11/2017 2906 1.004,79 181,19 0,00 823,60 Investimenti fissi lordi e acquisto PROVENTI PERMESSI DI LATTONIERE di terreni COSTRUIRE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE C/O ASILO NIDO
1887 Spese in conto capitale - Beni immobili 325600 - UTILIZZO AMBROSI FABIO 06/11/2017 2907 1.409,10 254,10 0,00 1.155,00 Investimenti fissi lordi e acquisto PROVENTI DELLE di terreni CONCESSIONI EDILIZIE - PERMESSI DI COSTRUIRE (E 4035)
1888 Spese in conto capitale - Beni immobili 348500 - ELETTROIMEC di 06/11/2017 2908 8.800,00 800,00 0,00 8.000,00 Investimenti fissi lordi e acquisto MANUTENZIONE Anselmi Silvano di terreni STRAORDINARIA STRADE
1889 Spese in conto capitale - Beni immobili 312900 - SPESE PER CORRADINI F.LLI snc 28/11/2017 3087 1.117,75 201,56 0,00 916,19 Investimenti fissi lordi e acquisto MANUTENZIONI di Corradini Carmelo & di terreni STRAORDINARIE C/O C. SCUOLA MATERNA
1890 Spese in conto capitale - Beni immobili 312900 - SPESE PER FERRARI LUCA 28/11/2017 3088 1.293,00 0,00 0,00 1.293,00 Investimenti fissi lordi e acquisto MANUTENZIONI di terreni STRAORDINARIE C/O SCUOLA MATERNA
185 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1891 Spese in conto capitale - Beni immobili 312900 - SPESE PER MORANDO 28/11/2017 3089 5.500,00 991,80 0,00 4.508,20 Investimenti fissi lordi e acquisto MANUTENZIONI FRANCESCO di terreni STRAORDINARIE C/O SCUOLA MATERNA
1892 Spese in conto capitale - Beni immobili 312900 - SPESE PER MORANDO 28/11/2017 3090 770,80 139,00 0,00 631,80 Investimenti fissi lordi e acquisto MANUTENZIONI FRANCESCO di terreni STRAORDINARIE C/O SCUOLA MATERNA
1893 Spese in conto capitale - Beni immobili 348500 - SPADA GIANMICHELE 28/11/2017 3091 2.700,00 486,89 0,00 2.213,11 Investimenti fissi lordi e acquisto MANUTENZIONE SCAVI MECC. di terreni STRAORDINARIA STRADE
1894 Spese in conto capitale - Beni immobili 349600 - UTILIZZO SPADA GIANMICHELE 28/11/2017 3092 29.900,00 5.391,80 0,00 24.508,20 Investimenti fissi lordi e acquisto PROVENTI PERMESSI DI SCAVI MECC. di terreni COSTRUIRE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
1895 Spese in conto capitale - Beni immobili 337900 - SPESE PER EDILSTRADE 19/12/2017 3306 52.131,21 4.739,20 0,00 47.392,01 Investimenti fissi lordi e acquisto INTERVENTO DI MONTEBELLO S.R.L. di terreni RIQUALAFICAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALI
1896 Spese in conto capitale - Beni immobili 337900 - SPESE PER ACQUE VERONESI 19/12/2017 3324 229,52 20,87 0,00 208,65 Investimenti fissi lordi e acquisto INTERVENTO DI SCARL di terreni RIQUALAFICAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALI
1897 Spese in conto capitale - Beni immobili 337900 - SPESE PER CAMPOSTRINI srl 19/12/2017 3325 6.974,50 634,05 0,00 6.340,45 Investimenti fissi lordi e acquisto INTERVENTO DI di terreni RIQUALAFICAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALI
1898 Spese in conto capitale - Beni immobili 312900 - SPESE PER CHIEO SERGIO 19/12/2017 3326 825,00 0,00 0,00 825,00 Investimenti fissi lordi e acquisto MANUTENZIONI di terreni STRAORDINARIE C/O SCUOLA MATERNA
1899 Spese in conto capitale - Beni immobili 337900 - SPESE PER DAL DEGAN DAVIDE 19/12/2017 3327 746,64 254,64 0,00 492,00 Investimenti fissi lordi e acquisto INTERVENTO DI GEOLOGO di terreni RIQUALAFICAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALI
186 di 187 Comune di Tregnago P.I. 00265460238 - C.F. 00265460238
DATI SUI PAGAMENTI dal 01/01/2017 al 31/12/2017 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)
Filtri: Esercizio: 2017, Mandato da n.:1 a n. 9999, Capitolo: Tutti, Cdr: Tutti, Titolo: Tutti
Data N. Importo Importo Progr. Tipologia di spesa Natura economica della spesa Capitolo Beneficiario Ritenute Compensazioni pagamento mandato lordo netto
1900 Spese in conto capitale - Beni immobili 337900 - SPESE PER GEOL. LESO MICHELE 19/12/2017 3328 622,20 212,20 0,00 410,00 Investimenti fissi lordi e acquisto INTERVENTO DI di terreni RIQUALAFICAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALI
Totale natura economica 493.296,40 55.098,79 0,00 438.197,61
Totale tipologia di spesa 523.398,68 60.353,64 0,00 463.045,04
Totale 2.881.335,58 255.190,32 0,00 2.626.145,26
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