Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 1/12 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/10/2017 até 11/10/2017

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

5511 O 3111/2017 10/10 21,51 0,00 21,51 21,51 0,00 44176 12.122.0101 0020 2.016 87 3.3.90.39.00.00.00.00 206 - AES SUL DISTRIB. DE ENERGIA S/A PELA DESPESA EMPENHADA PARA O PAGTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSALINA FIALHO, CFE REQ. Nº59343 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, JUSTIFICATIVA, A.F Nº3111/2017 E C.D Nº2756/2017, EM ANEXO.

5539 O 3159/2017 11/10 415,06 0,00 415,06 415,06 0,00 44170 17.511.0120 0001 2.092 338 3.3.90.39.00.00.00.00 206 - AES SUL DISTRIB. DE ENERGIA S/A PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO CORREDOR DO MUDADOR, CFE REQ. Nº59170 DA SEC. DE OBRAS, JUSTIFICATIVA, A.F Nº3159/2017 E C.D 2800/2017, EM ANEXO.

5551 O 3134/2017 11/10 16,91 0,00 16,91 16,91 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.025 327 3.3.90.39.00.00.00.00 206 - AES SUL DISTRIB. DE ENERGIA S/A PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONTA DE ENRGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO MANGUEIRÃO, CFE REQ. Nº59754 DA SEC. DE OBRAS, JUSTIFICATIVA, A.F Nº3134/2017 E C.D Nº2778/2017, EM ANEXO.

5564 O 3131/2017 11/10 664,07 0,00 664,07 664,07 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.025 327 3.3.90.39.00.00.00.00 206 - AES SUL DISTRIB. DE ENERGIA S/A PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO CORREDOR DO MUDADOR, CFE REQ. Nº59256, A.F Nº3131/2017 E C.D Nº2775/2017, EM ANEXO.

5548 O 11/10 153,35 0,00 153,35 153,35 0,00 47784 10.301.0114 4090 2.115 229 3.3.90.14.00.00.00.00 1496 - ANDERSON RODRIGO ANTUNES SCHIMITHES PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO PARA GESTORES, NA 10ª CRS, EM /RS, NO DIA 11/10/2017.(TAL CAPACITAÇÃO DE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO À NECESSIDADE DE GERENCIAMENTO DE RECURSO E CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS)

5473 O 09/10 9,40 0,00 9,40 9,40 0,00 49191 04.122.0101 0001 2.010 58 3.3.90.39.00.00.00.00 169 - BANCO DO BRASIL S/A PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, SEC. DE ADM. E FAZENDA, CFE REQ. Nº59168, A.F. Nº3068/2017, C.D. Nº2713/2017, EM ANEXO. Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 2/12 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/10/2017 até 11/10/2017

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

5476 O 3120/2017 09/10 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 44102 04.122.0101 0001 2.010 58 3.3.90.39.00.00.00.00 487 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DA TARIFA DE ANÁLISE DO ENQUADRAMENTO PRÉVIO DA PROPOSTA DE FINANCIAMENTO DO PROGRAMA AVANÇAR CIDADES, CFE REQ. Nº59852 DA SEC. DE ADM. E FAZENDA, JUSTIFICATIVA, A.F Nº3120/2017 E C.D Nº2765/2017, EM ANEXO.

5442 O 06/10 87,63 0,00 87,63 87,63 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O TRANSPORTE DOS PACIENTES: DIVA MORENO, VIVIANE POMINA, JOSÉ EGLON BANDEIRA LEANDRO, LAURI PAULO MOREIRA, LUIS SIQUEIRA E RITA ANDRADE, NO HUSM-CENTRAL DE CLÍNICAS E CENTRO CLÍNICO EM SANTA MARIA RS, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017. VEÍCULO/PLACA: SPIN IXL 6926.

5527 O 11/10 87,63 0,00 87,63 87,63 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O TRANSPORTE DOS PACIENTES FRANCISCO PAULO BENTO, MARIA ISOLETE KEMPA HERTE E MARIELLI MACHADO DE MACHADO, NO CENTRO MÉDICO DA VISÃO EM ROSÁRIO DO SUL RS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017. VEÍCULO/PLACA: SPIN IXL 6926.

5543 O 11/10 87,63 0,00 87,63 87,63 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O TRANSPORTE DOS PACIENTES VALDEMAR GONÇALVES QUADRADO, ALMERINDA QUADRADO E CLEUZA QUADRADO, NA SANTA CASA DE RS, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017. VEÍCULO/PLACA: SPIN IXL 6926.

5544 O 11/10 87,63 0,00 87,63 87,63 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 1104 - CHRISTIAN SALDANHA SILVEIRA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE LAURI PAULO MOREIRA DA SILVA E LUIZ SIQUEIRA, AO HUSM, SANTA MARIA, DIA 13/08/2017, VEÍCULO PLACA IXL 6926. Betha Sistemas

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 3/12 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/10/2017 até 11/10/2017

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

5515 O 3110/2017 10/10 94,75 0,00 94,75 94,75 0,00 44102 04.122.0101 0001 2.025 327 3.3.90.39.00.00.00.00 1273 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONTA DE ÁGUA DA COZINHA DE PROCESSAMENTO VEGETAL, CFE REQ. Nº59263 DA SEC. DE OBRAS, A.F Nº3110/2017 E C.D Nº2755/2017, EM ANEXO.

5533 O 11/10 57,59 0,00 57,59 57,59 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.025 327 3.3.90.39.00.00.00.00 1273 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO BANHEIRO DA PRAÇA EDILBERTO TEIXEIRA REF. SETEMBRO/2017, SEC. DE OBRAS, CFE REQ. Nº59269, CONTA, A.F. Nº3124/2017, C.D. Nº2769/2017, EM ANEXO.

5534 O 11/10 80,79 0,00 80,79 80,79 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.025 327 3.3.90.39.00.00.00.00 1273 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DA SEC. DE OBRAS REF. SETEMBRO/2017, CFE REQ. Nº59268, CONTA, A.F. Nº3123/2017, C.D. Nº2768/2017, EM ANEXO.

5512 O 3061/2017 10/10 109,78 0,00 109,78 109,78 0,00 44170 08.122.0101 0001 2.026 351 3.3.90.39.00.00.00.00 52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDOP DO CONSELHO TUTELAR, CFE REQ. Nº59180 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, A.F Nº3061/2017 E CD. Nº2706/2017, EM ANEXO.

5513 O 3067/2017 10/10 298,91 0,00 298,91 298,91 0,00 44170 08.122.0101 0001 2.026 351 3.3.90.39.00.00.00.00 52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS, CFE REQ. Nº59179 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA, A.F Nº3067/2017 E C.D Nº2712/2017, EM ANEXO.

5514 O 10/10 9.678,86 0,00 9.678,86 9.678,86 0,00 44170 15.452.0119 0001 2.091 336 3.3.90.39.00.00.00.00 52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONTA DE ENERGIA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE REQ. Nº59755 DA SEC. DE OBRAS, EM ANEXO. Betha Sistemas

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 4/12 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/10/2017 até 11/10/2017

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

5516 O 3070/2017 10/10 1.282,71 0,00 1.282,71 1.282,71 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.010 58 3.3.90.39.00.00.00.00 52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E DO SETOR DO ALMOXARIFADO, CFE REQ. Nº58222 DA SEC. DE ADM. E FAZENDA, A.F Nº3070/2017 E C.D Nº2715/2017, EM ANEXO.

5553 O 11/10 533,02 0,00 533,02 533,02 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.025 327 3.3.90.39.00.00.00.00 52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA SEC. DE OBRAS REF. SETEMBRO/2017, SEC. DE OBRAS, CFE REQ. Nº59758, CONTA, A.F. Nº3133/2017, C.D. Nº2777/2017, EM ANEXO.

5558 O 3135/2017 11/10 1.071,64 0,00 1.071,64 1.071,64 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.025 327 3.3.90.39.00.00.00.00 52 - COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO CENTRO JACUI LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO BANHEIRO DA PRAÇA, CFE REQ. Nº59757 DA SEC. DE OBRAS, A.F Nº3135/2017 E C.D Nº2779/2017, EM ANEXO.

5438 O 06/10 759,47 0,00 759,47 759,47 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.025 321 3.1.90.11.00.00.00.00 2403 - CRISTIAN KAMPHORST DE LIMA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CRISTIAN KAMPHORST DE LIMA.

HORAS NORMAIS...... R$ 233,68 HORAS EXTRAS...... R$ 525,79.

5439 O 06/10 772,72 0,00 772,72 772,72 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.025 321 3.1.90.11.00.00.00.00 2403 - CRISTIAN KAMPHORST DE LIMA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CRISTIAN KAMPHORST DE LIMA. FÉRIAS PROPORC...... R$ 467,37 MÉDIA HORAS FÉRIAS...... R$ 112,17 1/3 FÉRIAS PROPORC...... R$ 193,18 Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 5/12 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/10/2017 até 11/10/2017

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

5440 O 06/10 467,37 0,00 467,37 467,37 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.025 321 3.1.90.11.00.00.00.00 2403 - CRISTIAN KAMPHORST DE LIMA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CRISTIAN KAMPHORST DE LIMA. 13º SALÁRIO INTEGRAL...... R$ 467,37

5441 O 06/10 35,83 0,00 35,83 35,83 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.025 328 3.3.90.46.00.00.00.00 2403 - CRISTIAN KAMPHORST DE LIMA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE EXONERAÇÃO A PEDIDO DE CRISTIAN KAMPHORST DE LIMA. VALE ALIMENTAÇÃO...... R$ 35,83.

5569 O 3161/2017 11/10 705,00 0,00 705,00 705,00 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 184 3.3.90.30.00.00.00.00 2628 - DROGARIA LIFECARE - EIRELI - ME PELA DESPESA EMPENHADA PARA AA AQUISIÇÃO DE 30 LITRSO DE DIETA ISOSOURCE SOYA 1.2 PARA A PACIENTE JUCELAINE BONILHA, CFE REQ. Nº59948 DA SEC. DA SAÚDE, JUSTIFICATIVA, A.F Nº3161/2017 E C.D Nº2801/2017, EM ANEXO.

5532 O 11/10 87,63 0,00 87,63 87,63 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DO SECRETÁRIO DA SAÚDE JOCEMAR DE SANTOS DE SOUZA E JOSÉ ALENCAR NEVES, NO 10ª CRS EM ALEGRETE/RS, NO DIA 10/10/2017.(VEÍCULO SPIN PLACA IWA-2777)

5549 O 11/10 109,54 0,00 109,54 109,54 0,00 47784 10.301.0114 4090 2.115 229 3.3.90.14.00.00.00.00 923 - EDSON DANIS MARQUES DE OLIVEIRA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O TRANSPORTE DOS PACIENTES SINARA ANDRADE E ZELSO PRATES ANDRADE, NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM RS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017. VEÍCULO/PLACA: SPIN IWA 2777. Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 6/12 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/10/2017 até 11/10/2017

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

5437 O 3087/2017 06/10 82,40 0,00 82,40 82,40 0,00 44102 08.122.0101 0001 2.026 351 3.3.90.39.00.00.00.00 1274 - ESTAÇÃO RODOVIARIA DE SAO GABRIEL LTDA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 01 (UMA) PASSAGEM INTERMUNICIPAL DE SÃO GABRIEL PARA PORTO ALEGRE RS, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017 ÁS 13 HORAS, PARA O SR. ANTONIO CARLOS DA SILVA, CFE REQ.Nº 59188 DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUSTIFICATIVA, PARECER SOCIAL, A.F.Nº 3087/2017 E C.D.Nº 2735/2017 EM ANEXO.

5448 O 06/10 920,00 0,00 920,00 920,00 0,00 44102 20.122.0104 0001 2.038 283 3.3.90.39.00.00.00.00 2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS PNEUS DA RETROESCAVADEIRA E TRATOR MF 283, SEC. DE AGRICULTURA, CFE REQ. Nº59235, JUSTIFICATIVA, A.F. Nº3101/2017, C.D. Nº2746/2017, EM ANEXO.

5449 O 3100/2017 06/10 130,00 0,00 130,00 130,00 0,00 44102 04.122.0104 0001 2.039 331 3.3.90.30.00.00.00.00 2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087 PELA DESPESA EMPENHADA PAGTO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVEDEIRA, CFE REQ. Nº59275 DA SEC. DE OBRAS, JUSTIFICATIVA, A.F Nº3100/2017 E C.D Nº2745/2017, EM ANEXO.

5450 O 3102/2017 06/10 40,00 0,00 40,00 40,00 0,00 44102 04.122.0104 0001 2.039 331 3.3.90.30.00.00.00.00 2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE AQUISIÇÃO DE 01 ALONGADOR E 01 VÁLVULA PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA AIR 0377 DA SEC. DE OBRAS, CFE REQ.Nº59752, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 3102/2017 E C.D.Nº 2747/2017 EM ANEXO.

5451 O 3103/2017 06/10 260,00 0,00 260,00 260,00 0,00 44102 04.122.0104 0001 2.039 332 3.3.90.39.00.00.00.00 2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087 PELA DESPESA EMPENHADA PARA A REALIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RK 406, CFE REQ. Nº59751 DA SEC. DE OBRAS, JUSTIFICATIVA, A.F Nº3103/2017 E C.D Nº2748/2017, EM ANEXO.

5452 O 3099/2017 06/10 140,00 0,00 140,00 140,00 0,00 44102 04.122.0104 0001 2.039 332 3.3.90.39.00.00.00.00 2356 - FABIO LOPES DA SILVA 91985404087 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA RETROESCAVADEIRA RK E NA MOTONIVELADORA 120K DA SEC. DE OBRAS, CFE REQ.Nº 59351, JUSTIFICATIVA, A.F.Nº 3099/2017 E C.D.Nº 2744/2017 EM ANEXO. Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 7/12 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/10/2017 até 11/10/2017

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

5446 O 06/10 131,44 0,00 131,44 131,44 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 957 - FABRICIO DA SILVA MORAES PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SETEC, NA 10ª CRS, ALEGRETE, DIA 09/10/2017. (REUNIÃO A FIM DE DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES À GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE)

5477 O 3130/2017 09/10 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 44102 04.121.0101 0001 2.021 262 3.3.90.36.00.00.00.00 1034 - FLÁVIO BANDEIRA RIOS PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE DESENHO DOS COMPLEMENTOS DO PRÉDIO DAS SECRETARIAS E CALÇAMENTO, CFE REQ. Nº58485 DA SEC. DO PLANEJAMENTO, JUSTIFICATIVA, A.F Nº3130/2017 E C.D Nº2774/2017, EM ANEXO.

5535 O 11/10 197,17 0,00 197,17 197,17 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 754 - JOCEMAR SANTOS DE SOUZA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR, NA 10ª CRS, EM ALEGRETE/RS, NO DIA 10/10/2017 EM ALEGRETE/RS.(A REFERIDA REUNIÃO ACONTECE A FIM DE DISCUTIR ASSUNTOS PERTINENTES À GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE)

5546 O 11/10 197,17 0,00 197,17 197,17 0,00 47784 10.301.0114 4090 2.115 229 3.3.90.14.00.00.00.00 754 - JOCEMAR SANTOS DE SOUZA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O CURSO BÁSICO PARA OS GESTORES, NA 10ª CRS, EM ALEGRETE/RS, NO DIA 11/10/2017.(TAL CAPACITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO À NECESSIDADE DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS E CAPACITAÇÃO DE NOVOS RECURSOS)

5529 O 11/10 87,63 0,00 87,63 87,63 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O TRANSPORTE DOS PACIENTES: ANA PAULA DOS SANTOS, JOSÉ CLAUDIO, IGOR VARREIRO, ERIKA SIMONETTI POLL, VALDETE POLL, LAURI PAULO MOREIRA E LUIZ SIQUEIRA, NO HUSM E DIX EM SANTA MARIA RS, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017. VEÍCULO/PLACA: VAN OKG 9816. Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 8/12 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/10/2017 até 11/10/2017

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

5542 O 11/10 87,63 0,00 87,63 87,63 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 599 - JOSÉ ADEMIR DUARTE PEREIRA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O TRANSPORTE DOS PACIENTES: ROSA HELENA FERREIRA DE MORAIS, ANDRIELE BRITO VASCONCELOS, SÉRGIO RENATO GAONÇALVES DE LIMA, LUIZ AFONSO DE GOES RODRIGUES, FERNANDA KAMPHORST DERZETE, JOSÉ NAIRO FONSECA E MARIELLI MACHADO, NO CENTRO CLÍNICO DA VISÃO EM ROSÁRIO DO SUL RS, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2017. VEÍCULO/PLACA: VAN OKG 9816.

5536 O 11/10 87,63 0,00 87,63 87,63 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 1402 - JOSE ALENCAR SILVA NEVES PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A ENTREGA DE AMOSTRA DE ÁGUA (PROGRAMA VIGIÁGUA), NA 10ª CRS EM ALEGRETE/RS, NO DIA 10/10/2017.

5525 O 11/10 109,54 0,00 109,54 109,54 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.003 9 3.3.90.14.00.00.00.00 604 - JOSÉ GUSTAVO SOUTO HEBERLE PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO E MARIA JOSÉ MUNHOZ, À FAMURS E FUNASA, PORTO ALEGRE, DIA 09/10/2017, VEÍCULO PLACA IXV 6052.

5443 O 06/10 109,54 0,00 109,54 109,54 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 488 - JOSE NAIRO JARDIM FONSECA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE PEDRO DA LUZ, DIENIFER RODRIGUES, NEPOMUCENO DOS SANTOS PAZ, ANA MANOELA MACHADO, ROSEANE SEVERO, MILTON MACEDO, CINTIA VALÉRIA LOPES, ALINE CABREIRA, CARMEN TEIXEIRA, MARISTELA PEREIRA E DOROTÉIA FARINHA, À CLÍNICA MARIA LUIZA, SÃO SEPÉ, DIA 05/10/2017, VEÍCULO PLACA OKG 9816.

5445 O 06/10 87,63 0,00 87,63 87,63 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O TRANSPORTE DOS SERVIDORES ROGER CEZARIO SANTOS DA SILVA E FERNANDA FONSECA, NA 10ªCRS EM ALEGRETE RS, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2017. VEÍCULO/PLACA: SPIN ITL 4348. Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 9/12 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/10/2017 até 11/10/2017

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

5522 O 11/10 87,63 0,00 87,63 87,63 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O TRANSPORTE DOS PACIENTES TEREZA FROELICH, PATRICIA FROELICH, PAULO ROBERTO NOVAES, MARA FLÁVIA ALVES DA SILVA E AMANDA CAON, NO DR. ADAIR MARQUES-PRÓTESE AUDITIVA-HUSM EM SANTA MARIA RS, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2017. VEÍCULO/PLACA: SPIN ITL 4348.

5523 O 11/10 87,63 0,00 87,63 87,63 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE IONOR OBALDIA MARTINS E DANIELA OBALDIA, À SANTA CASA, URUGUAIANA, DIA 08/10/2017, VEÍCULO PLACA ITL 4348.

5530 O 11/10 87,63 0,00 87,63 87,63 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 593 - LAZARO FABIANO XARÃO FIGUEIREDO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O TRANSPORTE DO SERVIDOR FABRÍCIO MORAES, NA 10ºCRS EM ALEGRETE RS, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017. VEÍCULO/PLACA: SPIN ITL 4348.

5528 O 11/10 136,93 0,00 136,93 136,93 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O TRANSPORTE DOS PACIENTES SILVANA SANTOS DE OLIVEIRA E MARIA FAGUNDES (VOLTA), NO HOSPITAL MILITAR EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2017. VEÍCULO/PLACA: FIESTA IVU 9546.

5541 O 11/10 136,93 0,00 136,93 136,93 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O TRANSPORTE DOS PACIENTES JUCELINO PACHECO CARVALHO, EDERSON MOREIRA, WESLEI VIEIRA E LUCIANA PONCIO, NA PUC E HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2017. VEÍCULO/PLACA: SPIN IVZ 2584.

5547 O 11/10 109,54 0,00 109,54 109,54 0,00 47784 10.301.0114 4090 2.115 229 3.3.90.14.00.00.00.00 935 - LEANDRO DOS SANTOS ROXO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE LAURI PAULO MOREIRA E LUIZ SIQUEIRA, AO HUSM, SANTA MARIA, DIA 11/10/2017, VEÍCULO PLACA IVU 9546. Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 10/12 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/10/2017 até 11/10/2017

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

5524 O 11/10 280,60 0,00 280,60 280,60 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.003 9 3.3.90.14.00.00.00.00 1452 - LUIZ FELIPE BRENNER MACHADO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS, CDP, TCE E FUNASA, PORTO ALEGRE, DIA 09/10/2017.

5444 O 06/10 109,54 0,00 109,54 109,54 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 924 - MARCIO DOS SANTOS MELO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE JOSÉ MACHADO FERRAZ E FERNANDA PEREIRA, À SANTA CASA, URUGUAIANA, DIA 06/10/2017, VEÍCULO PLACA IVZ 2584.

5545 O 11/10 109,54 0,00 109,54 109,54 0,00 47784 10.301.0114 4090 2.115 229 3.3.90.14.00.00.00.00 924 - MARCIO DOS SANTOS MELO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DO SECRETÁRIO JOCEMAR SANTOS DE SOUZA E DO SERVIDOR ANDERSON SCHIMITHS, QUE IRÃO NA 10ªCRS, EM ALEGRETE/RS, NO DIA 11/10/2017.(VEÍCULO SPIN PLACA IVZ-2584)

5447 O 06/10 136,93 0,00 136,93 136,93 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.010 54 3.3.90.14.00.00.00.00 1900 - MARIA JOSE MUNHOZ DA SILVA PELA DESPESA EMEPNHADA PARA DE 1/2 DIÁRIA PARA A SERVIDORA BUSCAR ORIENTAÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, NA FAMURS EM PORTO ALEGRE/RS, NO DIA 09/10/2017.

5531 O 11/10 109,54 0,00 109,54 109,54 0,00 44175 10.122.0101 0040 2.019 183 3.3.90.14.00.00.00.00 2212 - MARIELLI MACHADO DE MACHADO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA PARA A SERVIDORA ENCAMINHAR OS PACIENTES FRANCISCO PAULO BENTO E MARIA ISOLETE KEMPA HERTE PARA A REVISÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, NO CENTRO MÉDICO DA VISÃO EM ROSÁRIO DO SUL/RS, NO DIA 10/10/2017.(ORIENTAÇÃO DO MÉDICO E DIRETOR DA CLÍNICA DE TER UM RESPONSÁVEL DA SECRETARIA PELOS PACIENTES)

5526 O 11/10 87,63 0,00 87,63 87,63 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.003 9 3.3.90.14.00.00.00.00 680 - NILO JUNIOR FONTOURA MOREIRA PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE IONOR OBALDIA E DANIELA OBALDIA, À SANTA CASA, URUGUAIANA, DIA 10/10/2017, VEÍCULO PLACA IXV 6052. Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 11/12 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/10/2017 até 11/10/2017

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

5573 O 3122/2017 11/10 116,78 0,00 116,78 116,78 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.025 327 3.3.90.39.00.00.00.00 97 - OI S.A. PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CONTA DE TELEFONE DA SEC. DE OBRAS, CFE REQ.Nº 59255, A.F.Nº 3122/2017 E C.D.Nº 2767/2017 EM ANEXO.

5502 O 10/10 2.037,66 0,00 2.037,66 2.037,66 0,00 44102 28.846.0000 0001 0.003 68 3.3.90.47.00.00.00.00 7 - P A S E P PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP DO FPM-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO DIA 10/10/2017.

5504 O 10/10 1.407,20 0,00 1.407,20 1.407,20 0,00 44110 28.846.0000 0001 0.003 68 3.3.90.47.00.00.00.00 7 - P A S E P PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASEP DO ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DO DIA 10/10/2017.

5540 O 3153/2017 11/10 181,34 0,00 181,34 181,34 0,00 44170 04.122.0101 0001 2.010 58 3.3.90.39.00.00.00.00 2627 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE CUSTAS DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 70073216749, CFE REQ. Nº59878 DA SEC. DE ADM. E FAZENDA, JUSTIFICATIVA, A.F Nº3153/2017 E C.D Nº2794/2017, EM ANEXO. Betha Sistemas

Rio Grande do Sul Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL Página: 12/12 Relação de Empenhos Pagos Período de 06/10/2017 até 11/10/2017

Empenho Tipo Processo Nº da AF/Ano Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARGARIDA DO SUL

5521 O 10/10 246,46 0,00 246,46 246,46 0,00 44170 04.121.0101 0001 2.021 259 3.3.90.14.00.00.00.00 2319 - TIAGO FERNANDES ARDENGHI PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGTO DE 1/2 DIÁRIA P/ O SECRETÁRIO ENTREGAR DOCUMENTOS NA SDR EM PORTO ALEGRE RS, NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2017. BENEFÍCIO AO MUNICÍPIO: SERÁ DISCUTIDO E DELIBERADO SOBRE AS DEMANDAS DOS MUNICÍPIOS DE INFRA-ESTRUTURA E APORTES PARA DESENVOLVIMENTOS NAS DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE PÚBLICO.

Total da Entidade: 30.913,72 0,00 30.913,72 30.913,72 0,00

Total do Período: 30.913,72 0,00 30.913,72 30.913,72 0,00