Un futuro 1 mejor para la 1 provincia de Presentación SALAMANCA 2 Memoria de actividades 3 2013 en imágenes Memoria 4 de calidad Memoria y formación de Actividades y Resultados Mapa 5 estratégico y cuadro de mando integral 6 Resultados 2013 en los clientes 7 Resultados en las personas 8 Resultados en la sociedad 9 Resultados clave Anexos 1 2 Un futuro 2 mejor para la 1 Cada año provincia de Presentación plantamos nuevas semillas SALAMANCA que nos ayuden a 2 Memoria crecer de actividades 3 2013 en imágenes Memoria 4 de calidad y formación Mapa 5 estratégico y cuadro de mando integral 6 Resultados en los clientes 7 Resultados en las personas 8 Resultados 1 en la sociedad 9 Resultados Memoria clave 2013 de Actividades y Resultados Anexos Presentación 1 2 3 Presentación 1 Presentación Presentación 2 Memoria de actividades 3 El ejercicio 2013 ha sido un año de transición carac- Entre las actividades del año que termina queremos 2013 terizado por una mejora del PIB en el último tramo destacar el impulso a la transparencia en los Muni- en imágenes del año, si bien todavía en el conjunto del año se ha cipios de nuestra Provincia, a través de la puesta de producido una contracción de nuestra economía. largo del portal Transparencia Salamanca, que en 4 Junto a ello, ha habido datos positivos como la me- Memoria estos momentos es una referencia en materia de de calidad jora de la balanza comercial o la clara reducción de transparencia para los pequeños ayuntamientos y formación la prima riesgo y, como consecuencia de ella, el aba- de nuestro País. Como colofón a esta actividad en ratamiento del acceso de nuestro País a los merca- el X Foro de clientes de REGTSA, celebrado en Villa- Mapa 5 dos. Estos datos nos permiten contemplar 2014 con mayor en el mes de diciembre, fueron entregados estratégico esperanza. y cuadro de los primeros premios a la Transparencia de los Mu- mando integral En este contexto, aunque las familias siguen te- nicipios de nuestra Provincia. niendo dificultades para pagar sus tributos, desde 6 Como en años anteriores la memoria contiene infor- REGTSA seguimos trabajando para implantar medi- Resultados mación detallada sobre el grado de cumplimiento en los clientes das e iniciativas dirigidas a minimizar el impacto de de los compromisos recogidos en nuestras cartas de la crisis en la recaudación de los tributos de nuestros servicio a los contribuyentes y en las ofertas de ser- ayuntamientos. Todo ello nos ha permitido cerrar el 7 vicios a los ayuntamientos. De esta forma, ponemos Resultados ejercicio con unos resultados satisfactorios. Entre en las personas ellos destacamos el incremento del volumen recau- de manifiesto la seriedad de nuestros compromisos dado en voluntaria en 3.823.031 €, lo que sin duda con nuestros clientes: definimos nuestros niveles de 8 va a tener un impacto positivo en las Haciendas de calidad a partir de las expectativas ayuntamientos y Resultados nuestros ayuntamientos. En términos porcentuales contribuyentes, a continuación medimos y seguimos en la sociedad se han mejorado los resultados de recaudación eje- el grado de cumplimiento de los mismos, adoptan- cutiva, en tanto que la recaudación voluntaria ha do medidas correctoras cuando resulta necesario, 9 sufrido un incremento de 9 décimas hasta situarse y finalmente, informamos de cual es el nivel que he- Resultados en 92,16 %. mos alcanzado. Memoria clave 2013 de Actividades y Resultados Anexos 1 2 4 Presentación 1 Presentación 2 A modo de resumen de lo que ha sido 2013, pueden Memoria destacarse los siguientes aspectos: de actividades » De nuevo los resultados de gestión tributaria y recaudación han sido muy buenos dado el 3 contexto de crisis económica. En efecto, he- 2013 mos alcanzado un porcentaje de recaudación en imágenes voluntaria del 92,16% y del 64,14 % en recau- dación ejecutiva, alcanzando el volumen de Memoria 4 recaudación la cifra de 62.421.347 €. de calidad y formación » Los resultados en los clientes son igualmente satisfactorios tanto en términos de satisfac- ción de los mismos, como en incremento de la Mapa 5 estratégico cartera de clientes y número de delegaciones, y cuadro de que se han traducido en un crecimiento del mando integral cargo del 5,87 %. 6 » Finalmente, los resultados financieros conti- Resultados núan siendo muy buenos y REGTSA mantiene en los clientes su autofinanciación, con un ratio del 116,14 %, el segundo mejor de la historia de REGTSA, a 7 pesar de la disminución de los precios del ser- Resultados en las personas vicio. Estos resultados nos van a permitir que durante 8 2014 podamos mejorar los servicios que veníamos Resultados prestando a los ayuntamientos y ciudadanos e inclu- en la sociedad so incorporar algunos nuevos. 9 Resultados Chabela de la Torre Olvera Memoria clave Vicepresidenta de REGTSA 2013 de Actividades y Resultados Anexos 1 2 Un futuro 5 mejor para la 1 Vigilamos provincia de Presentación nuestras líneas estratégicas SALAMANCA en constante 2 Memoria evolución de actividades 3 2013 en imágenes Memoria 4 de calidad y formación Mapa 5 estratégico y cuadro de mando integral 6 Resultados en los clientes 7 Resultados 2 en las personas 8 Resultados en la sociedad 9 Memoria Resultados Memoria clave 2013 de Actividades de actividades y Resultados Anexos 1 2 6 Memoria de actividades 1 Presentación Memoria de actividades 2 Memoria Líneas estratégicas de actividades 3 2013 en imágenes NUEVAS Memoria 4 ADMINISTRACIÓN de calidad IDEAS, ABIERTA y formación NUEVOS Durante SERVICIOS el año 2013 Mapa 5 estratégico REGTSA ha continuado y cuadro de ejecutando el mando integral Plan Estratégico 2012 - 2015. 6 Resultados Para ello ha puesto en marcha en los clientes el plan operativo 2032, desarrollando las siguientes 7 LÍNEAS Resultados MÁS ESTRATÉGICAS en las personas CLARO ADMINISTRACIÓN MÁS INTELIGENTE 8 SENCILLO Resultados en la sociedad 9 Resultados Memoria clave 2013 de Actividades y Resultados Anexos 1 2 7 Memoria de actividades 1 Presentación Líneas estratégicas 2 Memoria de actividades 3 NUEVAS IDEAS, NUEVOS 2013 SERVICIOS. MÁS CLARO, MAS SENCILLO. en imágenes » Revisar la oferta de servicios a los ayuntamien- » Nueva sede electrónica de REGTSA: Hemos 4 tos: Se ha realizado el estudio cualitativo sobre puesto en funcionamiento el tablón de edictos Memoria electrónico. de calidad necesidades y expectativas de los ayuntamientos, y formación que nos va a permitir aprobar las nuevas ofertas » Modernizar la aplicación de gestión tributaria: de servicios en el primer semestre de 2014. se han puesto en marcha nuevos módulos de la Mapa 5 » Administración electrónica Municipal: se ha aplicación, entre los que destacan : Servicios de estratégico finalizado el Proyecto Salamanca Provincia digital tramitación avanzada: portal ciudadano y ges- y cuadro de mando integral segunda fase, del que destacamos la implanta- torías, Atención global al contribuyente TESTRA ción de la aplicación Local Gis en los ayuntamien- (Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico). ANCERT, 6 tos de la Provincia. NOSTRA (sistema de notificaciones electrónicas Resultados administrativas de carácter vial), Acreditación Te- en los clientes » Rediseño del Proyecto Policía en red: se ha lemática Impuesto Municipal de Vehículos. diseñado una nueva aplicación sobre el sistema 7 Android, y se han entregado nuevos dispositivos » Presencia en las redes sociales: se han pues- Resultados a todas las Policías Locales de la Provincia to en funcionamiento los perfiles de REGTSA en en las personas Twitter y Facebook. » Aplicación informática de gestión de clientes: se ha diseñado y puesto en marcha una aplicación (CRM) de 8 gestión de las relaciones con los ayuntamientos. Resultados en la sociedad » Servicios económico- financieros: se han ejecu- tado las siguientes actuaciones: 9 • Estudio para la implantación del servicio de Resultados gestión de expedientes sancionadores Memoria clave 2013 de Actividades • Segunda Convocatoria de subvenciones con y Resultados Anexos cargo a superávit. 1 2 8 Memoria de actividades 1 Presentación Líneas estratégicas 2 Memoria de actividades 3 ADMINISTRACIÓN ABIERTA. ADMINISTRACIÓN INTELIGENTE. 2013 en imágenes » Escuela REGTSA: se han puesto en marcha las si- » Nuevo modelo de convenio- tipo: se ha conti- guientes actuaciones: nuado la nueva estrategia de relaciones con los 4 • Segunda edición de los programas perma- clientes, que ya han firmado el 76 % de los ayun- Memoria tamientos. Continuando en la línea de adaptar de calidad nentes de especialización en Excelencia en la y formación Gestión Pública y Tributación Local. los modelos de convenio a las necesidades de los ayuntamientos durante 2013 se ha aprobado el • Segunda edición de programas de formación nuevo convenio para los Ayuntamientos con pre- Mapa 5 en América Latina en colaboración con el estratégico sas (BICES), y se han rebajado los precios del con- Centro Latinoamericano de Estudios Locales y cuadro de venio general en materia de ejecutiva. (CELADEL) de Argentina. mando integral » Costes por actividades: se ha elaborado un estu- » Finalización del Programa “Nuevas capacida- 6 dio de costes por actividades que nos va a permi- des para una ciudadanía global” subvenciona- Resultados tir una disminución de los costes de los principa- en los clientes do por la AECID, con una jornada de presentación les procesos que REGTSA desarrolla. de los proyectos realizados por los estudiantes 7 universitarios del Curso Presencial. » Portales de transparencia Municipales: se ha desarro- Resultados llado una actividad del gestión del cambio para motivar » Red Transdigital: durante 2013 se han desarro- en las personas a los ayuntamientos a mejorar la información que inclu- llado un programa de formación y difusión, con yen en sus portales de transparencia, y se ha convocado cursos y jornadas dirigidos a funcionarios y ciuda- 8 el primer premio provincial a la transparencia municipal. danos sobre utilización de nuevas tecnologías. Resultados » Revisión del Mapa de Procesos de REGTSA: me- en la sociedad » Redes profesionales: se han puesto en marcha diante esta actuación REGTSA ha alineado sus pro- dos grupos de discusión en LinkedIn sobre Exce- cesos con la nueva estrategia definida en el Plan 9 lencia en Gestión Pública y Tributación Local.