WOJEWODA OPOLSKI Opole, dn. maja 2015 r. IN.III.804.6.2015
Wystąpienie Pokontrolne
1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat Kluczborski, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork.
2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Piotr Pośpiech – Starosta Kluczborski.
3. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych: Pani Marta Zamorowska - Kierownik Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu.
4. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera: Dariusz Jarosz – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Przewodniczący Zespołu Kontrolującego. Grażyna Turczyńska – p.o. kierownika Oddziału Infrastruktury i Programów Rządowych Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolującego.
5. Miejsce kontroli: Powiat Kluczborski, ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork oraz na miejscu realizacji projektu.
6. Termin kontroli: 20 - 21.04.2015 r.
7. Zakres kontroli: Kontrola poprawności realizacji projektu pn. „Remont drogi powiatowej nr 1301 O (Byczyna - Bruny - DP 1337 O) w km 0+059-13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej nr 100504 O (Miechowa – Proślice – Brzózka - Polanowice) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25-5+068,25 o długości 0,530 km”, realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój w roku 2014. Weryfikacja zgodności zrealizowanego Projektu z wnioskiem o dofinansowanie zadania Nr NPPDL/II/P/5/2013 oraz zapisami umowy nr NPPDL/II/P/5/2013/ U/27/2014 z dnia 17 września 2014 r. o dofinansowanie w roku 2014 środkami budżetu państwa projektu pn. „Remont drogi powiatowej nr 1301 O (Byczyna - Bruny - DP 1337 O) w km 0+059-13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej nr 100504 O (Miechowa – Proślice – Brzózka - Polanowice) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25-5+068,25 o długości 0,530 km”, realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój, w tym : weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym wniosku o wypłatę dotacji nr IN.III.805.4.3.2014 z dn. 15.12.2014 r. oraz korekty wniosku z dn. 23.12.2014 r., faktur i innych dowodów poświadczających poniesione wydatki związane z realizacją projektu,
1 sprawdzenie dokumentacji związanej z realizowanym projektem (w tym rzeczowej realizacji projektu, korespondencji dotyczącej spraw projektu, książki drogi/obiektu oraz dziennika budowy), sprawdzenie czy Beneficjent przestrzega założonych we wniosku działań informacyjno-promocyjnych, sprawdzenie przestrzegania przez Beneficjenta przepisów dotyczących zamówień publicznych, sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Projektu.
8. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: Realizacja projektu odbyła się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową o dofinansowanie. Okres realizacji projektu przebiegał od czerwca do grudnia 2014 roku.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła 4 679 011,14 zł., w tym dotacja celowa z budżetu państwa – 2 339 505,56 zł., wkład własny – 2 339 505,58 zł. (łącznie z środkami partnera – Gminą Byczyna, w wysokości 100 000,00 zł.). Kwota przekazanego dofinansowania wyniosła 2 339 505,56 zł.
Beneficjent stosuje się do przepisów prawa zamówień publicznych. W trakcie kontroli dokonano weryfikacji przedstawionej dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o zamówienie publiczne - Listę sprawdzającą do kontroli ex post zamówień publicznych dołączono do akt kontroli. Przetarg FP.272.4.2014.AM na realizację projektu pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1301 O (Byczyna - Bruny - DP 1337 O) w km 0+059-13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej nr 100504 O (Miechowa – Proślice – Brzózka - Polanowice) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25- 5+068,25 o długości 0,530 km” Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało oznaczone numerem FP.272.4.2014.AM. Przedmiotem zamówienia był remont drogi powiatowej nr 1301 O (Byczyna - Bruny - DP 1337 O) w km 0+059-13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej nr 100504 O (Miechowa – Proślice – Brzózka - Polanowice) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25-5+068,25 o długości 0,530 km. Komisję przetargową powołano w dniu 16.03.2009 r. na podstawie Uchwały Nr 96/293/2009 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 16.03.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówień publicznych, zmienionej Uchwałą Nr 21/44/2011 z dnia 6.07.2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 96/293/2009 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 16.03.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówień publicznych oraz Uchwały Nr 131/358/2014 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8.05.2014 r. w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem 94575 – 2014 w dniu 30 kwietnia 2014 r., na stronie internetowej zamawiającego www.powiatkluczborski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kluczborku w terminie od 30.04.2014 r. do 16.05.2014 r. Nie zmieniono treści ogłoszenia. Z analizy dokumentacji przetargowej wynika, iż przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania w wysokości 5 929 612,00 zł. Wartość zamówienia została ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę 7 231 233,92 zł., co stanowi równowartość 1 711 575,17 euro (1 € = 4,2249 zł.). 2 Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Termin składania ofert upłynął w dniu 16.05.2014 r. o godz. 11:00. Do upływu terminu składania ofert złożono 5 ofert: 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec. Wartość brutto: 4 709 011,14 PLN. 2. REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, Sp. jawna ul. Wielkie Przedmieście 26, 46-300 Olesno. Wartość brutto: 5 484 081,35 PLN. 3. Heilit + Woerner Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław. Wartość brutto: 6 124 671,35 PLN. 4. SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Wartość brutto: 6 079 019,22 PLN. 5. Przedsiębiorstwo Drogowe „Trakt”, J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko Sp. jawna. ul. Matejki 1, 46-200 Kluczbork. Wartość brutto: 4 878 853,49 PLN. Warunki udziału w postępowaniu spełniło 5 wykonawców. Nie wykluczono i nie odrzucono żadnej oferty. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego „LARIX” Sp. z o.o. ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec. Umowę nr FP.273.2.7.2014 na wykonanie zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1301 O (Byczyna - Bruny - DP 1337 O) w km 0+059-13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej nr 100504 O (Miechowa – Proślice – Brzózka - Polanowice) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25-5+068,25 o długości 0,530 km., podpisano dnia 6 czerwca 2014 r., na kwotę brutto 4 709 011,14 zł. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana w dniu 29.05.2014 r. wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty. Informacja ta została również zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego (www.powiatkluczborski.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kluczborku w terminie od 29.05.2014 r. do 5.06.2014 r. Prace Komisji Przetargowej zakończyły się w dniu 29.05.2014 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 9 czerwca 2014 r. pod numerem 193412 - 2014. W trakcie kontroli realizacji projektu dokonano przeglądu dokumentacji budowlanej, w wyniku której stwierdzono, iż Protokół końcowego odbioru robót sporządzony w dniu 17 listopada 2014 r. jest tożsamy z kopią załączoną do wniosku o wypłatę dotacji. W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono zgodność wniosku o wypłatę dotacji nr IN.III.805.4.3.2014 z dn. 15.12.2014 r. oraz korekty wniosku z dn. 23.12.2014 r., dokumentów przechowywanych w siedzibie Podmiotu z wnioskami przekazanymi do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zgodność oryginału nw. faktury i jej opisu z kopią załączoną do wniosku o wypłatę dotacji: Faktura korygująca nr K/1/12/14 z 09.12.2014 r. do faktury nr F/28/11/14 z 18.11.2014 r. Ustalono, iż oryginały nw. dowodów potwierdzających zapłatę są zgodne z kopiami dokumentów przekazanymi do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu rozliczenia dotacji: Polecenie Przelewu z dn. 10.12.2014 r. (na kwotę 500 000,00 zł). Polecenie Przelewu z dn. 11.12.2014 r. (na kwotę 1 724 505,57 zł). Wyciąg bankowy numer 258 na dzień 12.12.2014 r. (na kwotę 2 454 505,57 zł).
Podmiot prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji celowej na realizację projektu pn. ,, Remont drogi powiatowej nr 1301 O (Byczyna - Bruny - DP 1337 O) w km 0+059-13+072 o długości 13,013 km oraz 3 drogi gminnej nr 100504 O (Miechowa – Proślice – Brzózka - Polanowice) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25-5+068,25 o długości 0,530 km” oraz wydatków dokonywanych z tych środków. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły, iż w ramach projektu wyremontowano drogę powiatową nr 1301 O (Byczyna - Bruny - DP 1337 O) na odcinku o długości 13,013 km oraz drogę gminną nr 100504 O (Miechowa – Proślice – Brzózka - Polanowice) na odcinku w miejscowości Proślice o długości 0,530 km, wykonano nową nawierzchnię drogi, chodniki i zjazdy z kostki betonowej (chodniki zostały wykonane z kostki w kolorze szarym, natomiast nawierzchnie zjazdów zostały wykonane z kostki w kolorze czerwonym), na gruntowych poboczach została wykonana nawierzchnia żwirowa. Wysokie skarpy przy mostach, wiaduktach i przepustach zostały zabezpieczone stalowymi barierami ochronnymi. Zostało odnowione oznakowanie poziome i ustawiono oznakowanie pionowe. W trakcie kontroli potwierdzono, że Podmiot złożył sprawozdanie końcowe z realizacji projektu. W ramach promocji projektu zamontowano tablicę informacyjną na miejscu realizacji projektu, zawierającą treść: Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II. Wzór tablicy jest zgodny ze wzorem tablicy promującej Program, zamieszczonej na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podmiot prawidłowo przechowuje dokumenty związane z realizacją projektu, które są uporządkowane i znajdują się w opisanych segregatorach w siedzibie Podmiotu.
9. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjętymi w umowie nr NPPDL/II/P/5/2013/ U/27/2014 z dnia 17 września 2014 r. o dofinansowanie w roku 2014 środkami budżetu państwa projektu pn. „Remont drogi powiatowej nr 1301 O (Byczyna - Bruny - DP 1337 O) w km 0+059-13+072 o długości 13,013 km oraz drogi gminnej nr 100504 O (Miechowa – Proślice – Brzózka - Polanowice) na odcinku w miejscowości Proślice w km 4+538,25- 5+068,25 o długości 0,530 km”. Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 2 w 2015 r. 10. Nie zgłoszono zastrzeżeń do ustaleń z kontroli. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upoważnionej).
Z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO
Radosław Miążek Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Dyrektor Wydziału ……………………………………………………… (pieczątka imienna kierownika komórki ds. kontroli/ osoby upoważnionej, data iRadosław miejsce podpisania) Miążek
4