UCHWAŁA NR XLV/359/18 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust.2 pkt 6, art.220, art.223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), Rada Miejska w Nasielsku uchwala, co następuje:

§ 1 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. o kwotę 1.095.448,05 zł. 2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 79.432.174,05 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 75.303.074,- zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 4.129.100,05 zł.

§ 2 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. o kwotę 11.057.738,- zł, 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. o kwotę 12.153.186,05 zł. 2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 85.211.284,05 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 68.478.060,34 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.733.223,71 zł.

§ 3 Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne na 2018r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5 Wprowadza się zmiany w zadaniach jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

Id: FFEF9470-E39E-4345-9CBD-430F88206D0C. Podpisany Strona 1 § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku

Jerzy Lubieniecki

Id: FFEF9470-E39E-4345-9CBD-430F88206D0C. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/359/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018r. Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2018r. Plan po Plan przed Dział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianach zmianą (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 bieżące 852 Pomoc społeczna 813 300,00 0,00 35,00 813 335,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 88 000,00 0,00 35,00 88 035,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

bieżące 75 303 039,00 0,00 35,00 75 303 074,00 majątkowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 119 478,00 0,00 1 095 413,05 2 214 891,05

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 0,00 0,00 1 095 413,05 1 095 413,05 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

majątkowe 3 033 687,00 0,00 1 095 413,05 4 129 100,05

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 2 833 687,00 0,00 1 095 413,05 3 929 100,05 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Ogółem: 78 336 726,00 0,00 1 095 448,05 79 432 174,05 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 2 833 687,00 0,00 1 095 413,05 3 929 100,05 i 3

Id: FFEF9470-E39E-4345-9CBD-430F88206D0C. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/359/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018r. Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. Z tego

z tego: z tego:

w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki na programy inwestycje i bieżące majątkowe na programy oraz wniesienie wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu zakupy dotacje na finansowane z wkładów do jednostek rzecz osób udziałem środków, o poręczeń i obsługa długu inwestycyjne wydatki związane zadania bieżące udziałem środków, spółek prawa budżetowych, wynagrodzenia i fizycznych; których mowa w art. gwarancji z realizacją ich o których mowa w handlowego. składki od nich 5 ust. 1 pkt 2 i 3 statutowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i naliczane zadań; 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

przed zmianą 1353193 21280 21280 0 21280 0 0 0 0 0 1331913 1331913 1067000 0

zmniejszenie -14913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14913 -14913 0 0 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 14913 14913 14913 0 14913 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 1353193 36193 36193 0 36193 0 0 0 0 0 1317000 1317000 1067000 0

przed zmianą 17913 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 14913 14913 0 0

zmniejszenie -14913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14913 -14913 0 0 01095 Pozostała działalność

zwiększenie 14913 14913 14913 0 14913 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 17913 17913 17913 0 17913 0 0 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 1830339 1262882 1262882 0 1262882 0 0 0 0 0 567457 567457 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność zwiększenie 368599,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368599,71 368599,71 0 0

po zmianach 2198938,71 1262882 1262882 0 1262882 0 0 0 0 0 936056,71 936056,71 0 0

przed zmianą 1802739 1235282 1235282 0 1235282 0 0 0 0 0 567457 567457 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne

zwiększenie 368599,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368599,71 368599,71 0 0

po zmianach 2171338,71 1235282 1235282 0 1235282 0 0 0 0 0 936056,71 936056,71 0 0

przed zmianą 6167232 6143100 5899000 4380000 1519000 0 244100 0 0 0 24132 24132 24132 0

zmniejszenie -40000 -40000 -40000 0 -40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna zwiększenie 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 6167232 6143100 5899000 4380000 1519000 0 244100 0 0 0 24132 24132 24132 0

przed zmianą 4674932 4650800 4635800 3345000 1290800 0 15000 0 0 0 24132 24132 24132 0

Urzędy gmin (miast i miast na zmniejszenie -40000 -40000 -40000 0 -40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 prawach powiatu) zwiększenie 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 4674932 4650800 4635800 3345000 1290800 0 15000 0 0 0 24132 24132 24132 0

Id: FFEF9470-E39E-4345-9CBD-430F88206D0C. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/359/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018r.

przed zmianą 23492054 23492054 20627937 17339923 3288014 2205000 626078 33039 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -17414 -17414 -17414 -10234 -7180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 35327,34 35327,34 10234 10234 0 0 7180 17913,34 0 0 0 0 0 0

po zmianach 23509967,34 23509967,34 20620757 17339923 3280834 2205000 633258 50952,34 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 12960716 12960716 12224615 10637763 1586852 315000 421101 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -17157 -17157 -17157 -9977 -7180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe

zwiększenie 3620 3620 0 0 0 0 3620 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 12947179 12947179 12207458 10627786 1579672 315000 424721 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 1173409 1173409 1127410 1003917 123493 0 45999 0 0 0 0 0 0 0

Oddziały przedszkolne w szkołach zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80103 podstawowych zwiększenie 345 345 345 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 1173754 1173754 1127755 1004262 123493 0 45999 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 3007150 3007150 2448150 1908589 539561 520000 39000 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -257 -257 -257 -257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola

zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 3006893 3006893 2447893 1908332 539561 520000 39000 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 1534857 1534857 1472703 1400423 72280 0 62154 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja

zwiększenie 4532 4532 972 972 0 0 3560 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 1539389 1539389 1473675 1401395 72280 0 65714 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 855720 855720 99920 87514 12406 750000 5800 0 0 0 0 0 0 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach zwiększenie 1068 1068 1068 1068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego po zmianach 856788 856788 100988 88582 12406 750000 5800 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 2273795 2273795 1620271 1470784 149487 620000 33524 0 0 0 0 0 0 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zwiększenie 7849 7849 7849 7849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 podstawowych po zmianach 2281644 2281644 1628120 1478633 149487 620000 33524 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 226730 226730 191191 1000 190191 0 2500 33039 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność zwiększenie 17913,34 17913,34 0 0 0 0 0 17913,34 0 0 0 0 0 0

po zmianach 244643,34 244643,34 191191 1000 190191 0 2500 50952,34 0 0 0 0 0 0

Id: FFEF9470-E39E-4345-9CBD-430F88206D0C. Podpisany Strona 3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/359/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018r.

przed zmianą 4060860 4060860 3061748 1719054 1342694 0 999112 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -3878 -3878 -3878 -3878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 852 Pomoc społeczna zwiększenie 654913 3913 3879 2123 1756 0 34 0 0 0 651000 651000 651000 0

po zmianach 4711895 4060895 3061749 1717299 1344450 0 999146 0 0 0 651000 651000 651000 0

przed zmianą 180000 180000 0 0 0 0 180000 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85215 Dodatki mieszkaniowe

zwiększenie 35 35 1 0 1 0 34 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 180035 180035 1 0 1 0 180034 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 1565719 1565719 1557719 1432200 125519 0 8000 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -1015 -1015 -1015 -1015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej

zwiększenie 1015 1015 1015 0 1015 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 1565719 1565719 1557719 1431185 126534 0 8000 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 297171 297171 293429 286854 6575 0 3742 0 0 0 0 0 0 0

Usługi opiekuńcze i zmniejszenie -2863 -2863 -2863 -2863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85228 specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększenie 2863 2863 2863 2123 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 297171 297171 293429 286114 7315 0 3742 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 9720 9720 0 0 0 0 9720 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85295 Pozostała działalność

zwiększenie 651000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651000 651000 651000 0

po zmianach 660720 9720 0 0 0 0 9720 0 0 0 651000 651000 651000 0

przed zmianą 440839 440839 428929 408399 20530 0 11910 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 441039 441039 429129 408399 20730 0 11910 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 1000 1000 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0

Pomoc materialna dla uczniów o zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85415 charakterze socjalnym zwiększenie 200 200 200 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 1200 1200 200 0 200 0 1000 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 24086298 24086298 2628478 1698255 930223 0 21457820 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -80 -80 -80 -80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 855 Rodzina zwiększenie 32780 32780 32780 0 32780 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 24118998 24118998 2661178 1698175 963003 0 21457820 0 0 0 0 0 0 0

Id: FFEF9470-E39E-4345-9CBD-430F88206D0C. Podpisany Strona 4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/359/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018r.

przed zmianą 14347500 14347500 232150 182264 49886 0 14115350 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85501 Świadczenie wychowawcze

zwiększenie 24000 24000 24000 0 24000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 14371500 14371500 256150 182264 73886 0 14115350 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 73628 73628 72748 66256 6492 0 880 0 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie -80 -80 -80 -80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85504 Wspieranie rodziny

zwiększenie 80 80 80 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 73628 73628 72748 66176 6572 0 880 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 1474764 1474764 1472764 842764 630000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0

Tworzenie i funkcjonowanie zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85505 żłobków zwiększenie 8700 8700 8700 0 8700 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 1483464 1483464 1481464 842764 638700 0 2000 0 0 0 0 0 0 0

przed zmianą 15140823 4006500 4006500 165700 3840800 0 0 0 0 0 11134323 11134323 0 0

Gospodarka komunalna i ochrona zmniejszenie -10974453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10974453 -10974453 0 0 900 środowiska zwiększenie 10994453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10994453 10994453 10974453 0

po zmianach 15160823 4006500 4006500 165700 3840800 0 0 0 0 0 11154323 11154323 10974453 0

przed zmianą 8910000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8910000 8910000 0 0

Gospodarka ściekowa i ochrona zmniejszenie -8910000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8910000 -8910000 0 0 90001 wód zwiększenie 8910000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8910000 8910000 8910000 0

po zmianach 8910000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8910000 8910000 8910000 0

przed zmianą 961370 801500 801500 0 801500 0 0 0 0 0 159870 159870 0 0

zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

zwiększenie 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0 0

po zmianach 981370 801500 801500 0 801500 0 0 0 0 0 179870 179870 0 0

przed zmianą 2216453 152000 152000 0 152000 0 0 0 0 0 2064453 2064453 0 0

zmniejszenie -2064453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2064453 -2064453 0 0 90095 Pozostała działalność zwiększenie 2064453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2064453 2064453 2064453 0

po zmianach 2216453 152000 152000 0 152000 0 0 0 0 0 2064453 2064453 2064453 0

przed zmianą 1137606 1105226 65226 0 65226 1040000 0 0 0 0 32380 32380 0 0

Kultura i ochrona dziedzictwa zmniejszenie -7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7000 -7000 0 0 921 narodowego zwiększenie 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 1142606 1117226 77226 0 77226 1040000 0 0 0 0 25380 25380 0 0

Id: FFEF9470-E39E-4345-9CBD-430F88206D0C. Podpisany Strona 5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/359/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018r.

przed zmianą 710822 678442 48442 0 48442 630000 0 0 0 0 32380 32380 0 0

Domy i ośrodki kultury, świetlice i zmniejszenie -7000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7000 -7000 0 0 92109 kluby zwiększenie 12000 12000 12000 0 12000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

po zmianach 715822 690442 60442 0 60442 630000 0 0 0 0 25380 25380 0 0

przed zmianą 84115836 68400299 40655240 25766273 14888967 3495000 23367020 33039 0 850000 15715537 15715537 1091132 0

zmniejszenie -11057738 -61372 -61372 -14192 -47180 0 0 0 0 0 -10996366 -10996366 0 0 Wydatki razem:

zwiększenie 12153186,05 139133,34 114006 12357 101649 0 7214 17913,34 0 0 12014052,71 12014052,71 11625453 0

po zmianach 85211284,05 68478060,34 40707874 25764438 14943436 3495000 23374234 50952,34 0 850000 16733223,71 16733223,71 12716585 0

Id: FFEF9470-E39E-4345-9CBD-430F88206D0C. Podpisany Strona 6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/359/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r. z tego: Wydatki- ogółem Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki maiatkowe (6+7) Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 7 750 Administracja publiczna 121 011,00 121 011,00 121 011,00 - 75011 Urzędy wojewódzkie 121 011,00 121 011,00 121 011,00 - Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 992,00 3 992,00 3 992,00 - sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 3 992,00 3 992,00 3 992,00 - państwowej, kontroli i ochrony prawa 851 Ochrona zdrowia 600,00 600,00 600,00 - 85195 Pozostała działalność 600,00 600,00 600,00 - 852 Pomoc społeczna 88 035,00 88 035,00 88 035,00 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 85213 pomocy społecznej, niektóre świadczenia 42 000,00 42 000,00 42 000,00 - rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaieciach w centrum integracji społecznej. 85215 Dodatki mieszkaniowe 35,00 35,00 35,00 Usłuqi opiekuńcze i specjalistyczne usługi - 85228 opiekuńcze 46 000,00 46 000,00 46 000,00 855 Rodzina 22 217 000,00 22 217 000,00 22 217 000,00 - 85501 Świadczenia wychowawcze 14 330 000,00 14 330 000,00 14 330 000,00 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu - alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 85502 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 887 000,00 7 887 000,00 7 887 000,00 Ogółem 22 430 638,00 22 430 638,00 22 430 638,00 -

Id: FFEF9470-E39E-4345-9CBD-430F88206D0C. Podpisany Strona 7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/359/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Planowane wydatki Jednostka z tego źródła finansowania organizacyjna Nazwa zadania kredyty, środki realizująca inwestycyjnego (w tym w Łączne koszty środki Lp. Dział Rozdz. pożyczki, wymienione program lub ramach funduszu finansowe rok 2018 dochody własne przychody pochodzące papiery w art. 5 ust. koordynująca sołeckiego) jst bezzwrotne z innych wartościo 1 pkt 2 i 3 wykonanie źródeł* we u.f.p. programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 D. 0,00 Wydział Inwestycji, A. Zamówień 1 010 01010 Modernizacja SUW w Nunie 250 000,00 250 000,00 250 000,00 - B. Publicznych, C. Programów Strukturalnych 010 250 000,00 250 000,00 250 000,00 - 0 D. 0,00 Wydział Inwestycji, A. Przebudowa drogi gminnej Zamówień 2 600 60016 100 000,00 100 000,00 100 000,00 - B. w Krzyczkach Publicznych, C. Programów Strukturalnych D. 0,00 Wydział Opracowanie dokumentacji Inwestycji, A. projektowej drogi gminnej - Zamówień 3 600 60016 8 331,00 8 331,00 8 331,00 - B. fundusz sołecki Publicznych, C. Aleksandrowo Programów Strukturalnych D. 0,00 Wydział Budowa chodnika przy Inwestycji, A. drodze gminnej ul. Zamówień 4 600 60016 30 000,00 30 000,00 30 000,00 - B. Diamentowa - fundusz Publicznych, C. sołecki Nowe Pieścirogi Programów Strukturalnych

Id: FFEF9470-E39E-4345-9CBD-430F88206D0C. Podpisany Strona 8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/359/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018r. D. 0,00 Wydział Inwestycji, Budowa chodnika przy A. Zamówień 5 01041 60016 drodze gminnej - fundusz 11 000,00 11 000,00 11 000,00 - B. Publicznych, sołecki Stare Pieścirogi C. Programów Strukturalnych D. 0,00 Wydział Inwestycji, Budowa chodnika przy A. Zamówień 6 600 60016 drodze gminnej - fundusz 18 126,00 18 126,00 18 126,00 - B. Publicznych, sołecki Nowa Wieś C. Programów Strukturalnych D. 0,00 Wydział A. Wykup gruntów na Zagospodarowani 7 600 60016 560 499,71 560 499,71 560 499,71 - B. poszerzenie dróg gminnych a Przestrzenego i C. Nieruchomości

D. 0,00 Wydział Opracowanie dokumentacji Inwestycji, projektowej przebudowy A. Zamówień 8 600 60016 dróg gminnych - ul. 130 000,00 130 000,00 130 000,00 - B. Publicznych, Podmiejska, Przechodnia, C. Programów Łączna Strukturalnych D. 0,00 Wydział Inwestycji, Opracowanie dokumentacji A. Zamówień 9 600 60016 projektowej na przedłużenie 40 000,00 40 000,00 40 000,00 - B. Publicznych, ul. Wisniowej w Nasielsku C. Programów Strukturalnych D. 0,00 Wydział Opracowanie dokumentacji Inwestycji, A. projektowej budowy drogi Zamówień 10 600 60016 38 100,00 38 100,00 38 100,00 - B. łączącej ul. Elektronową z Publicznych, C. ul. Warszawską Programów Strukturalnych 600 936 056,71 936 056,71 936 056,71 - -

Id: FFEF9470-E39E-4345-9CBD-430F88206D0C. Podpisany Strona 9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/359/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018r. D. 0,00 Wydział Opracowanie dokumentacji Inwestycji, projektowej na zmianę A. Zamówień 11 700 70005 sposbu uzytkowania 12 500,00 12 500,00 12 500,00 - B. Publicznych, budynku po byłej szkole w C. Programów Nunie Strukturalnych 700 12 500,00 12 500,00 12 500,00 - - D. 0,00 Wydział Inwestycji, A. Dobudowa oświetlenia Zamówień 12 900 90015 20 000,00 20 000,00 20 000,00 - B. ulicznego Publicznych, C. Programów Strukturalnych D. 0,00 Dobudowa oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego miesjcowości Borkowo, Chechnówka, , Wydział Czajki, , , Inwestycji, Jaskółowo, Kątne, Krzyczki A. Zamówień 13 900 90015 Szumne, Lubomin, 159 870,00 159 870,00 159 870,00 - B. Publicznych, , Miękoszyn, C. Programów Toruń Dworski, Toruń Strukturalnych Dworski 2, Mokrzyce Włościańskie, Pianowo, Pniewo, Pniewska Górka, Popowo Południe, Wiktorowo

900 179 870,00 179 870,00 179 870,00 - - D. 0,00 Wydział Zakup kontenera na Inwestycji, A. potrzeby zebrań wiejskich Zamówień 14 921 92109 15 167,00 15 167,00 15 167,00 B. sołectwa (świetlica) - Publicznych, C. fundusz sołecki Miękoszyn Programów Strukturalnych

Id: FFEF9470-E39E-4345-9CBD-430F88206D0C. Podpisany Strona 10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/359/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018r. - D. 0,00 Wydział Zakup kontenera na Inwestycji, A. potrzeby zebrań wiejskich Zamówień 15 921 92109 10 213,00 10 213,00 10 213,00 B. sołectwa (świetlica) - Publicznych, C. fundusz sołecki Wągrodno Programów Strukturalnych 921 25 380,00 25 380,00 25 380,00 - - D. 0,00 Wydział Inwestycji, Opracowanie dokumentacji A. Zamówień 16 926 92601 projektowej stadionu 12 000,00 12 000,00 12 000,00 B. Publicznych, miejskiego w Nasielsku C. Programów Strukturalnych 926 12 000,00 12 000,00 12 000,00 - Ogółem 1 415 806,71 1 415 806,71 1 415 806,71 - - X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. od wojewody, MEN) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora fiansów publicznych C. Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Id: FFEF9470-E39E-4345-9CBD-430F88206D0C. Podpisany Strona 11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/359/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018r. WYKAZ SOŁECTW I ZADAŃ PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2018 ROKU

Nazwa sołectwa Planowane wydatki lub innej Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania, przedsięwzięcia jednostki w tym Łączne wydatki pomocniczej bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 1 600 60016 Aleksandrowo Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 8 331,00 8 331,00 2 600 60016 Remont dróg gminnych 18 893,00 18 893,00 3 900 90015 Borkowo Dobudowa oświetlenia ulicznego 14 187,00 14 187,00 600 60016 Remont drogi gminnej 4 353,00 4 353,00 Zakup ławek i stołów do namiotu na potrzeby wsi 4 921 92109 Broninek 4 000,00 4 000,00 921 92109 Zakup grilla gazowego 2 000,00 2 000,00 Odtworzenie istniejącego rowu odwadniającego drogę 5 600 60016 gminną na terenie wsi Budy Siennickie 13 316,00 13 316,00 600 60016 Remont drogi gminnej 3 000,00 3 000,00 6 921 92109 Wymiana stolarki okiennej w świetlicy 12 686,00 12 686,00 900 90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego 5 039,00 5 039,00 7 Chechnówka 900 90015 Oświetlenie przy parkingu gminnym w Nunie 5 000,00 5 000,00 600 60016 Wykonanie wiaty przystankowej 5 000,00 5 000,00 8 600 60016 Chlebiotki Montaż lustra na skrzyżowaniu drogi gminnej 1 000,00 1 000,00 900 90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego 4 074,00 4 074,00 9 600 60016 Remont dróg gminnych 12 758,00 12 758,00 10 600 60016 Remont drogi gminnej 23 459,00 23 459,00 11 900 90015 Czajki Dobudowa oświetlenia ulicznego 11 085,00 11 085,00 Czyszczenie rowu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości 12 600 60016 Dąbrowa Dąbrowa i utrzymanie porządku przy drodze 7 634,00 7 634,00 13 600 60016 Dębinki Zakup kostki na budowę chodnika przy drodze gminnej 16 279,00 16 279,00 14 600 60016 Dobra Wola Remont dróg gminnych 12 061,00 12 061,00 600 60016 Remont dróg gminnych 9 000,00 9 000,00 15 Głodowo Wielkie 700 70005 Wytyczenie przez geodetę działki wiejskiej 1 876,00 1 876,00 600 60016 Wykonanie wiaty przystankowej 4 000,00 4 000,00 921 92109 Jackowo Budowa szczelnego szamba przy świetlicy wiejskiej 7 000,00 7 000,00 16 600 60016 Dworskie Zakup tabliczek wskazujących dojazd do posesji 1 769,00 1 769,00

Id: FFEF9470-E39E-4345-9CBD-430F88206D0C. Podpisany Strona 12 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/359/18 Jackowo Rady Miejskiej w Nasielsku 16 Dworskie z dnia 1 marca 2018r. 600 60016 Montaż tabliczek wskazujących dojazd do posesji 1 000,00 1 000,00 Jackowo Remont wybranych odcinków dróg gminnych sołectwa 17 600 60016 Włościańskie Jackowo Włościańskie 11 921,00 11 921,00 Poglębianie i oczyszczanie rowów przy drodze gminnej 600 60016 18 Jaskółowo 4 000,00 4 000,00 900 90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego 9 281,00 9 281,00 19 900 90015 Kątne Dobudowa oświetlenia ulicznego 14 571,00 14 571,00 600 60016 Wykonanie przystanku autobusowego 3 000,00 3 000,00 20 Kędzierzawice 600 60016 Remont dróg gminnych 7 736,00 7 736,00 010 01095 Zakup kosy spalinowej 3 000,00 3 000,00 010 01095 Zakup traktorka-kosiarki 7 000,00 7 000,00 21 Konary Zainstalowanie 5paneli fotowoltanicznych do świetlicy 921 92109 wiejskiej 841,00 841,00 Zakup kostki na chodznik przy drodze gminnej we wsi 22 600 60016 Kosewo Kosewo 18 788,00 18 788,00 23 600 60016 Remont drogi gminnej 12 270,00 12 270,00 Krzyczki - Remont drogi gminnej 24 600 60016 Pieniążki 10 980,00 10 980,00 Krzyczki - Remont drogi gminnej 25 600 60016 Żabiczki 10 945,00 10 945,00 Dobudowa oświetlenia ulicznego 26 900 90015 8 575,00 8 575,00 600 60016 Remont drogi gminnej relacji Czajki-Lelewo 10 600,00 10 600,00 27 Lelewo 900 90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego 1 077,00 1 077,00 28 600 60016 Remont drogi gminnej 12 305,00 12 305,00 29 900 90015 Lubomin Dobudowa oświetlenia ulicznego 11 050,00 11 050,00 30 900 90015 Lubominek Dobudowa oświetlenia ulicznego 9 516,00 9 516,00 921 92195 Remont figurki 6 701,00 6 701,00 31 600 60016 Wykonanie wiaty przystankowej 4 000,00 4 000,00 600 60016 Mazewo Wykonanie 2szt.wiat przystankowych 8 000,00 8 000,00 32 600 60016 Dworskie A Remont dróg gminnych 6 327,00 6 327,00 921 92195 Mazewo Remont figurki 10 083,00 10 083,00 33 600 60016 Włościanskie Wykonanie wiaty przystankowej 4 000,00 4 000,00 900 90015 Dobudowa oswietlenia ulicznego w Toruniu Dworskim 1 600,00 1 600,00 34 Miękoszyn Zakup kontenera na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa 921 92109 (świetlica) 15 167,00 15 167,00 Remont dróg gminnych 35 600 60016 Miękoszynek 12 375,00 12 375,00

Id: FFEF9470-E39E-4345-9CBD-430F88206D0C. Podpisany Strona 13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/359/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018r. 36 600 60016 Młodzianowo Remont drogi gminnej 8 366,00 8 366,00 Wykonanie oświetlenia na ul. Morgowskiej (dwie oprawy 900 90015 oświetleniowe) 1 718,00 1 718,00 Budowa parkingu ogólnodostępnego dla mieszkańców w 37 600 60016 Mogowo Pieścirogach Starych ul. Kolejowa 6 000,00 6 000,00 Remont dróg gminnych w miejscowości Mogowo gm. 600 60016 Nasielsk 27 000,00 27 000,00 Mokrzyce Zakup pługu do odśnieżania 38 010 01095 Dworskie 7 913,00 7 913,00 600 60016 Mokrzyce Remont drogi gminnej 2 214,00 2 214,00 39 900 90015 Włościańskie Dobudowa oświetlenia uliczngo 6 500,00 6 500,00 600 60016 Remont dróg gminnych 7 792,00 7 792,00 40 600 60016 Morgi Wykonanie parkingu na działce nr 223/23 5 000,00 5 000,00 900 90015 Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego 1 500,00 1 500,00 41 600 60016 Nowa Wieś Wykonanie chodnika przy drodze gminnej 18 126,00 18 126,00 42 600 60016 Nowa Wrona Remont drogi gminnej 9 690,00 9 690,00 600 60016 Budowa chodnika ul.Diamentowa 30 000,00 30 000,00 43 Nowe Pieścirogi Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Starych 801 80101 Pieścirogach 4 857,00 4 857,00 44 600 60016 Nowiny Remont drogi gminnej 8 575,00 8 575,00 45 600 60016 Nuna Wykonanie chodnika przy drodze gminnej 16 802,00 16 802,00 46 600 60016 Remont drogi gminnej 15 860,00 15 860,00 921 92109 Wymiana okien w świetlicy wiejskiej 7 129,00 7 129,00 47 Pianowo 900 90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego 6 500,00 6 500,00 48 900 90015 Pniewo Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej 9 760,00 9 760,00 900 90015 Dobudowa punktów świetlnych 7 000,00 7 000,00 49 Pniewska Górka 600 60016 Remont drogi gminnej 4 643,00 4 643,00 Wykonanie ogrodzenia na dz.nr 97 we wsi Popowo 50 700 70005 Popowo Borowe Borowe 14 292,00 14 292,00 Budowa oswietlenia ulicznego 51 900 90015 Popowo Południe 10 248,00 10 248,00 52 600 60016 Popowo Północ Remont drogi gminnej 10 144,00 10 144,00 600 60016 Udrożnianie rowu melioracyjnego wzdłóż drogi gminnej 9 000,00 9 000,00 53 600 60016 Budowa progu zwlaniajćego ul. Dębowa 3 000,00 3 000,00 600 60016 Remont dróg gminnych 6 544,00 6 544,00 54 921 92109 Ruszkowo Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Ruszkowie 8 540,00 8 540,00 55 600 60016 Siennica Remont dróg gminnych 18 893,00 18 893,00 56 600 60016 Słustowo Remont dróg gminnych 9 969,00 9 969,00

Id: FFEF9470-E39E-4345-9CBD-430F88206D0C. Podpisany Strona 14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/359/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018r. 600 60016 Budowa chodnika przy drodze gminnej 11 000,00 11 000,00 600 60016 Wykonanie parkingu na dz.nr 223/23 6 000,00 6 000,00 Zakup materiałów i armatury do łazienek w Zespole Szkół 801 80101 57 Stare Pieścirogi w Starych Pieścirogach 1 966,00 1 966,00 600 60016 Remont dróg gminnych 7 000,00 7 000,00 600 60016 Wykonanie odwodnienia drogi gminnej (ul.Wrzosowa) 3 800,00 3 800,00 926 92695 Zakup urzadzenia treningowego na Skate Park 3 000,00 3 000,00 Wykup działki 103/16 wraz z budynkiem swietlicy wiejskiej 58 700 70005 Studzianki 22 832,00 22 832,00 600 60016 Remont drogi gminnej 7 516,00 7 516,00 59 Toruń Dworski 2 900 90015 Dobudowa oświetlenia ulicznego 2 000,00 2 000,00 60 900 90015 Toruń Dworski Dobudowa oświetlenia ulicznego 11 433,00 11 433,00 Zakup kontenera na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa 61 921 92109 Wągrodno (świetlica) 10 213,00 10 213,00 62 900 90015 Wiktorowo Oświetlenie drogi gminnej we wsi Wiktorowo 9 656,00 9 656,00 63 600 60016 Winniki Remont drogi gminnej 8 226,00 8 226,00 Wykonanie altany ogrodowej dla mieszkańców wsi na 64 921 92109 Zaborze dz.nr 177 wspólnoty wiejskiej 13 246,00 13 246,00 65 600 60016 Żabiczyn Remont drogi gminnej 12 479,00 12 479,00 Ogółem 878 451,00 602 912,00 275 539,00

Id: FFEF9470-E39E-4345-9CBD-430F88206D0C. Podpisany Strona 15 Uzasadnienie 1.Plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.095.448,05 zł, w tym: ·w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan dochodów zwiększa się o kwotę 35,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.17.2.2018 z dnia 29 stycznia 2018r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, ·w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan dochodów zwiększa się o kwotę 1.095.413,05 zł zgodnie z podpisana umową z NFOŚiGW nr POIS.02.02.00-00-0012/17-00 na dofinansowanie budowy kanalizacji w centrum Nasielska. Wypłata dwóch transz w 2018 roku. 2.Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 11.057.738,- zł oraz zwiększa się o kwotę 12.153.186,05 zł, w tym: ·w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w planie wydatków dokonuje się przeniesień na kwotę 14.913,- zł w związku ze zmianą zaklasyfikowania funduszy sołeckich, ·w dziale 600 „Transport i łączność” plan wydatków zwiększa o kwotę 238.599,71 na zadanie pn. „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych” oraz zwiększa się o kwotę 130.000,- na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych - ul. Podmiejska, Przechodnia, Łączna”, ·w dziale 750 „Administracja publiczna” dokonuje się przeniesień na kwotę 40.000,- zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków, ·w dziale 801 „Oświata i wychowanie” plan wydatków zwiększa się o kwotę 17.913,34 zł z przeznaczeniem na program E-razmus w Szkole Podstawowej w Cieksynie oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 17.414,- zł zgodnie z pismami Dyrektorów placówek oświatowych, ·w dziale 852 „Pomoc społeczna” plan wydatków zwiększa się o kwotę 35,- zł zgodnie z pismem MUW w Warszawie nr FIN-I.3111.17.2.2018 z dnia 29 stycznia 2018r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz o kwotę 651.000,- z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole w miejscowości Nuna na Centrum Akceptacji i Aktywizacji Społecznej” oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 3.878,- zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku, ·w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” plan wydatków zwiększa się o kwotę 200,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących, ·w dziale 855 „Rodzina” plan wydatków zwiększa się o kwotę 32.700,- zł zgodnie z przewidywanym wykonaniem planu wydatków bieżących na refundację nienależnie pobranych zasiłków oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 80 zł zgodnie z pismem Dyrektora MOPS w Nasielsku, ·w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan wydatków zwiększa się o kwotę 20.000,- zł na zadanie pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego” oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 10.974.453 zł w zadaniach pn. „OZE na terenie gminy Nasielsk, Leoncin, Winnica” oraz „Budowy kanalizacji w centrum Nasielska” w związku z otrzymaniem dofinasowania z UE i zmianą czwartej cyfry paragrafu klasyfikacji budżetowej, ·w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan wydatków zwiększa się o kwotę 5.000,- z przeznaczeniem na przyłącze energetyczne świetlicy w Pianowie oraz dokonuje się przeniesień na kwotę 7.000,- zł w związku ze zmianą zaklasyfikowania funduszy sołeckich.

Id: FFEF9470-E39E-4345-9CBD-430F88206D0C. Podpisany Strona 1