UCHWAŁA NR XLV/359/18 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217 ust.2 pkt 6, art.220, art.223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), Rada Miejska w Nasielsku uchwala, co następuje: § 1 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały: 1) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. o kwotę 1.095.448,05 zł. 2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 79.432.174,05 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 75.303.074,- zł, 2) dochody majątkowe w wysokości 4.129.100,05 zł. § 2 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały: 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. o kwotę 11.057.738,- zł, 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. o kwotę 12.153.186,05 zł. 2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 85.211.284,05 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 68.478.060,34 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 16.733.223,71 zł. § 3 Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 4 Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne na 2018r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. § 5 Wprowadza się zmiany w zadaniach jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. § 6 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska. Id: FFEF9470-E39E-4345-9CBD-430F88206D0C. Podpisany Strona 1 § 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Jerzy Lubieniecki Id: FFEF9470-E39E-4345-9CBD-430F88206D0C. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/359/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018r. Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2018r. Plan po Plan przed Dział Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie zmianach zmianą (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 bieżące 852 Pomoc społeczna 813 300,00 0,00 35,00 813 335,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 88 000,00 0,00 35,00 88 035,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami bieżące 75 303 039,00 0,00 35,00 75 303 074,00 majątkowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 119 478,00 0,00 1 095 413,05 2 214 891,05 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 0,00 0,00 1 095 413,05 1 095 413,05 płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 majątkowe 3 033 687,00 0,00 1 095 413,05 4 129 100,05 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 2 833 687,00 0,00 1 095 413,05 3 929 100,05 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: 78 336 726,00 0,00 1 095 448,05 79 432 174,05 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 2 833 687,00 0,00 1 095 413,05 3 929 100,05 i 3 Id: FFEF9470-E39E-4345-9CBD-430F88206D0C. Podpisany Strona 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/359/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018r. Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2018r. Z tego z tego: z tego: w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki na programy inwestycje i bieżące majątkowe na programy oraz wniesienie wydatki świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu zakupy dotacje na finansowane z wkładów do jednostek rzecz osób udziałem środków, o poręczeń i obsługa długu inwestycyjne wydatki związane zadania bieżące udziałem środków, spółek prawa budżetowych, wynagrodzenia i fizycznych; których mowa w art. gwarancji z realizacją ich o których mowa w handlowego. składki od nich 5 ust. 1 pkt 2 i 3 statutowych art. 5 ust. 1 pkt 2 i naliczane zadań; 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 przed zmianą 1353193 21280 21280 0 21280 0 0 0 0 0 1331913 1331913 1067000 0 zmniejszenie -14913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14913 -14913 0 0 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 14913 14913 14913 0 14913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1353193 36193 36193 0 36193 0 0 0 0 0 1317000 1317000 1067000 0 przed zmianą 17913 3000 3000 0 3000 0 0 0 0 0 14913 14913 0 0 zmniejszenie -14913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14913 -14913 0 0 01095 Pozostała działalność zwiększenie 14913 14913 14913 0 14913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 17913 17913 17913 0 17913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1830339 1262882 1262882 0 1262882 0 0 0 0 0 567457 567457 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 Transport i łączność zwiększenie 368599,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368599,71 368599,71 0 0 po zmianach 2198938,71 1262882 1262882 0 1262882 0 0 0 0 0 936056,71 936056,71 0 0 przed zmianą 1802739 1235282 1235282 0 1235282 0 0 0 0 0 567457 567457 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie 368599,71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 368599,71 368599,71 0 0 po zmianach 2171338,71 1235282 1235282 0 1235282 0 0 0 0 0 936056,71 936056,71 0 0 przed zmianą 6167232 6143100 5899000 4380000 1519000 0 244100 0 0 0 24132 24132 24132 0 zmniejszenie -40000 -40000 -40000 0 -40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 Administracja publiczna zwiększenie 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 6167232 6143100 5899000 4380000 1519000 0 244100 0 0 0 24132 24132 24132 0 przed zmianą 4674932 4650800 4635800 3345000 1290800 0 15000 0 0 0 24132 24132 24132 0 Urzędy gmin (miast i miast na zmniejszenie -40000 -40000 -40000 0 -40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75023 prawach powiatu) zwiększenie 40000 40000 40000 0 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4674932 4650800 4635800 3345000 1290800 0 15000 0 0 0 24132 24132 24132 0 Id: FFEF9470-E39E-4345-9CBD-430F88206D0C. Podpisany Strona 2 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/359/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018r. przed zmianą 23492054 23492054 20627937 17339923 3288014 2205000 626078 33039 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -17414 -17414 -17414 -10234 -7180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 35327,34 35327,34 10234 10234 0 0 7180 17913,34 0 0 0 0 0 0 po zmianach 23509967,34 23509967,34 20620757 17339923 3280834 2205000 633258 50952,34 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 12960716 12960716 12224615 10637763 1586852 315000 421101 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -17157 -17157 -17157 -9977 -7180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie 3620 3620 0 0 0 0 3620 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 12947179 12947179 12207458 10627786 1579672 315000 424721 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1173409 1173409 1127410 1003917 123493 0 45999 0 0 0 0 0 0 0 Oddziały przedszkolne w szkołach zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80103 podstawowych zwiększenie 345 345 345 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1173754 1173754 1127755 1004262 123493 0 45999 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 3007150 3007150 2448150 1908589 539561 520000 39000 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -257 -257 -257 -257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80104 Przedszkola zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3006893 3006893 2447893 1908332 539561 520000 39000 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 1534857 1534857 1472703 1400423 72280 0 62154 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja zwiększenie 4532 4532 972 972 0 0 3560 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1539389 1539389 1473675 1401395 72280 0 65714 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 855720 855720 99920 87514 12406 750000 5800 0 0 0 0 0 0 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach zwiększenie 1068 1068 1068 1068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego po zmianach 856788 856788 100988 88582 12406 750000 5800 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 2273795 2273795 1620271 1470784 149487 620000 33524 0 0 0 0 0 0 0 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80150 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zwiększenie 7849 7849 7849 7849 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 podstawowych po zmianach 2281644 2281644 1628120 1478633 149487 620000 33524 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 226730 226730 191191 1000 190191 0 2500 33039 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80195 Pozostała działalność zwiększenie 17913,34 17913,34 0 0 0 0 0 17913,34 0 0 0 0 0 0 po zmianach 244643,34 244643,34 191191 1000 190191 0 2500 50952,34 0 0 0 0 0 0 Id: FFEF9470-E39E-4345-9CBD-430F88206D0C.